Financiële verantwoordingen over het jaar 1997; Financiële verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26025, nr. 9

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

15-06-1998

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1997-1998

26025 nr. 9

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningStaat behorende bij de Wet van .......... 1998, Stb. ... en bij de
financiële verantwoording over het jaar 1997 Rekening 1997 (inclusief
slotwetmutaties), Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) Onderdeel uitgaven
en verplichtingen (bedragen x f 1 000) Staat behorende bij de Wet van .......... 1998, Stb. ...
en bij de financiële verantwoording over het jaar 1997 Rekening
1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII)
 Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000) Staat behorende bij de Wet van .......... 1998, Stb. ...
en bij de financiële verantwoording over het jaar 1997 Rekening
1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII)
 Onderdeel agentschappen (bedragen x f 1 000) TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding2. Aansluittabel tussen stand Voorlopige Rekening en de
definitieve cijfers3. Kengetallen InleidingBestaande procedureDe cijfersKengetallen in de begroting en daarbuitenKengetallen en andere beleidsinstrumentenARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING LeeswijzerUitgaven/verplichtingen Artikel 01.01. Personeel en materieel Algemeen De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) AlgemeenDe ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) VerplichtingenArtikel 01.03. Loonbijstelling De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 01.04. Prijsbijstelling De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 01.05. Onvoorzien De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 01.07. Subsidies en onderzoeken De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 01.14. Vervreemding aandelen Roccade Informatica
Groep NV De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 01.15. Adviesraden voor het openbaar bestuur (Rob)
en de financiële verhoudingen (Rfv) De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) AlgemeenArtikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen
leden Europees Parlement De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministers De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers
en herindelingswachtgelden De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikelonderdeel 10. Incidentele bijdragen aan gemeenten.Artikelonderdeel 11. Uitvoeringskosten diverse regelingen.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) VerplichtingenArtikel 02.05. Bevordering doelmatig bestuur De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De onderverdeling naar verschillende projecten en activiteiten
in het kader van bevordering doelmatig bestuur (bedragen x f 1 000) Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeem De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikelonderdeel 01, 02 en 05. Subsidies aan politiek-wetenschappelijke
instituten, aan vormingsactiviteiten politieke partijen en aan jongerenorganisaties.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.07. Paspoortbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.08. Sociale vernieuwing De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 02.09. Fonds stimulering sociale vernieuwing De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) VerplichtingenArtikel 02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 03.01. Algemeen minderhedenbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 03.03. Wet Rietkerk-uitkering De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 03.04. Zorgwet VVTV De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De kengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 03.05. Remigratiebeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De kengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.09. Dienst Geneeskundige Verzorging Politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.20. Bijdragen LSOP De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) VerplichtingenArtikel 05.21. Openbare Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikelonderdeel 02 en 03. Specifieke uitgaven rampenbestrijding
en Investeringen rampenbestrijding (bedragen x f 1 000) a. Uitkering aan partners rampenbestrijdingb. Exploitatie rampenbestrijdingsorganisatiec. Beleidsontwikkeling en voorlichtingd. Opleiding en oefeninge. Rechtspositionele voorzieningen rampbestrijdersf. Uitrustingg. Infrastructuurh. Waarschuwingsstelsel (WAS)De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.22. Nationaal Coördinatiecentrum De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 05.23. Bijdragen regionale politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Algemene bijdragen AlgemeenBijzondere Bijdragen 1. Rechtspositionele uitgaven 1a. Functioneel Leeftijdsontslag (FLO).2. Milieu3. Overig– Artikel 4 Besluit financiën regionale politiekorpsen
(BFRP)– Unit Synthetische DrugsKengetallenVerplichtingenArtikel 05.24. Overige uitgaven regionale politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikelonderdeel 01 en 02. Regionaal beleid en Centraal
beleid * Internationale samenwerking* Veiligheidsbeleid* Materiële voorzieningen* Diversiteitsplan* Politiële bedrijfsvoering* Rechtspositie* Onderwijs- en loopbaanbeleid* Arbeidsvoorwaardenbeleid/SAOP* Ziektekostenvergoedingen* OverigSpecificatie (bedragen x f 1 mln) VerplichtingenArtikel 05.25. Exploitatiegarantie Nederlands Instituut
voor Brandweer en Rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Het NIBRA heeft in 1997 de volgende bijdragen ontvangen
(bedragen x f 1 mln) Artikel 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikelonderdeel 01. Uitgaven Informatiebeleid Openbare
Orde en Veiligheid algemeen.Artikelonderdeel 02. Groot project C2000.Artikel 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en
Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 06.03. Geheime uitgaven De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.03. Managementontwikkeling en doelmatigheidsbevordering De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Arbeidszaken Overheid Arbeidsmarktbeleid overheidOpbouw kenniscentrumInternationale managementzakenArbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling rijksdienst Informatievoorziening Management- en PersoneelsbeleidVoorlichting/communicatieArbeidsmarktpositie RijkArbeidsparticipatieAlgemene werkgelegenheidprojectenPersoneelsontwikkeling (inclusief mobiliteit en integriteit)Internationalisering, werving en selectieSociaal beleid (inclusief volumebeleid arbeidsongeschiktheid/
terugdringing langdurig ziekteverzuim)Arbeidsverhoudingen Rijk (inclusief effectiviteitonderzoek)Formatiezaken FuwasysFormatiebeheerArtikel 07.05. Beheer rechtspositie De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.06. Personeel en materieel Rijks Bedrijfsgezondheids-
en Bedrijfsveiligheidsdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.08. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel –
uitkeringen De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven
en post-actieven De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.12. Rechtspositie post-actieven Suriname en
Nederlandse Antillen De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.13. Rechtspositie post-actieven Nederlands
en West Nieuw-Guinea De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.14. Rechtspositie post-actieven Indonesië De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.15. Rechtspositie post-actieven bijzondere
voorzieningen De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.16. Garanties De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties
in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel
overheidspersoneel De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 07.19. Samenvoeging uitvoeringsorganisaties sociale
zekerheid overheidspersoneel (USZO) De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
sector Rijk De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) * Overheidsloket 2000* Doorzicht* Achter de schermen* Millennium-problematiekDe ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties
 De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 09.02. Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Ontvangsten Artikel 01.06. Ontvangsten A&O subsidies De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 01.08. Overige ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen Roccade
Informatica Groep NV De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 02.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden
van het Europees Parlement of hun betrekkingen De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 02.02. Werking politiek systeem De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 02.03. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 02.04. Paspoortleges De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.05. Ontvangsten sociale vernieuwing De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 02.06. Ontvangsten in verband met aansluiting
mede-overheden bij de Nationale ombudsman De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 03.01. Ontvangsten remigratiebeleid De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging
Politie De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 05.05. Ontvangsten Brandweerzorg De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 05.09. Ontvangsten Politie De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 06.01. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 07.03. Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids-
en Bedrijfsveiligheidsdienst De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.06. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 08.02. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 08.05. Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) AGENTSCHAPPEN Agentschap CAS 1. Kerntaak en werkwijze2. Eerste agentschapsjaar3.1. Balans (bedragen x f 1 000) 3.2. De specificatie van de rekening baten en lasten van
het agentschap CAS (bedragen x f 1 000) 3.3. Toelichting op de balans en de rekening van baten
en lasten Waarderingsgrondslagen en wijze van resultaatbepaling Materiële vaste activaOnderhanden projectenDebiteurenVoorzieningenOverige activa en passivaOpbrengsten moederdepartementOpbrengsten IND (Justitie)Opbrengsten opslag t.b.v. departementenOverige opbrengstenBalans per 31 december 1997* Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa in 1997
kan als volgt worden samengevat (bedragen x f 1 000) * Onderhanden projecten Als volgt samengesteld (bedragen x f 1 000) * Debiteuren* Nog te ontvangen Onder nog te ontvangen worden voorschotten en nog te factureren
bedragen verantwoord. Als volgt samengesteld (bedragen in guldens) * Vooruitbetaalde kosten* Rekening courant RHB* Liquide middelen* Agentschapsvermogen – Algemene reserve Het saldo van de algemene reserve per 31 december 1997
ad f 952 000 is als volgt tot stand gekomen (bedragen x f 1 000) – Bestemmingsreserve Het saldo van de bestemmingsreserve per 31 december 1997
ad f 1 049 000 is als volgt tot stand gekomen (bedragen x f 1 000) – Saldo exploitatie boekjaar* VoorzieningenHet verloop van de voorzieningen over 1997 is als volgt
(bedragen x f 1 000) * Crediteuren* Nog te betalenAls volgt samengesteld (bedragen x f 1 000) * Budgetverplichting CAS aan BiZa (bedragen x f 1 000) - Liquiditeitstegoed BiZa– Convenantsverplichtingen CASBaten * opbrengst moederdepartement (bedragen x f 1 000) * overige opbrengsten departementen (bedragen x f 1 000) Lasten * Apparaatskosten – personeel– materieel* Afschrijvingen* Dotatie/onttrekkingen voorzieningen* Overige toegerekende kosten aan projecten4. Rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten (bedragen x f 1 000) 5. Kengetallen AGENTSCHAP IVOP 1. Inleiding2. Resultaat 19973. Balans (bedragen x f 1) 3.1. Toelichting op de balans Vaste activa– SystemenRenovatie Salarissysteem (bedragen x f 1 mln) – Bedrijfsmiddelen (bedragen x f 1) Vlottende activa– Voorraden Onderhanden werk– Vorderingen– Liquide middelen Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (RHB)AgentschapsvermogenVoorzieningen Voorziening ramingsverschillen (bedragen x f 1) Voorziening assurantie eigen risico (bedragen x f 1) Kortlopende schuldenOverige schuldenNiet uit de balans blijkende verplichtingenGebeurtenissen na balansdatum4. Resultatenrekening (bedragen x f 1) 4.1. Toelichting op de resultatenrekening BATEN OmzetRentebatenLASTEN Kostprijs van de omzetDEKKINGSRESULTAAT PersoneelskostenMateriële kostenAfschrijvingskosten IVOPDekking door middel van declarabele urenTotaal dekkingsresultaatTotaal kostprijs van de omzetOverige kosten systemenAfschrijvingskosten systemenDotaties aan voorzieningenTotaal lastenNetto resultaatBestemming van het resultaat5. Kengetallen (bedragen x f 1 000) 5.1. Toelichting op de kengetallen AlgemeenFinancieelBatenKosten IVOPKosten RCCKwaliteit6. Kapitaaluitgaven en -ontvangsten KapitaaluitgavenKapitaalontvangsten6.1. Toelichting KapitaaluitgavenKapitaalontvangstenSaldibalans per 31 december 1997 van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken (VII) en de bij die saldibalans behorende toelichting Toelichting op de saldibalans van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken (VII) over het jaar 1997 Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 1996 en 1997Ad 3. Liquide middelenAd 4. Rekening-courant RHBAd 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)ad a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdienstenad b. Te vorderen van ministeries en derdenad c. Intra-comptabele voorschottenad d. Intra-comptabele debiteurenAd 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
schulden)ad a. Schulden kasbeheerders Rijksdienstenad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesad c. Overige intra-comptabele schuldenAd 8. Extra-comptabele vorderingen Ad 8a. Tegenrekening
extra-comptabele vorderingen Bedragen in guldens Centrale StafdienstenDirectoraat-generaal Openbaar BestuurDirectoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidAd.10. Openstaande voorschotten Ad.10a. Tegenrekening
openstaande voorschottenStand openstaande voorschotten per 31 december 1997 Bedragen in guldens Overzicht afgerekende voorschotten in 1997 Bedragen in guldens Centrale StafdienstenDirectoraat-generaal Openbaar BestuurDirectoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidAd 11. Openstaande verplichtingen Ad 11a. Tegenrekening
openstaande verplichtingenAd 12. Deelnemingen Ad 12a. Tegenrekening deelnemingenBIJLAGE 1 BIJ DE TOELICHTING Verdeling loonbijstelling Artikel 01.03. Loonbijstelling (bedragen x f 1 000) BIJLAGE 2 BIJ DE TOELICHTING Verdeling prijsbijstelling Artikel 01.04. Prijsbijstelling (bedragen x f1 000) BIJLAGE 3 BIJ DE TOELICHTINGM&O-beleid Interimregeling ziektekostenStichting Uitvoeringsinstellingen Sociale Zekerheid voor
Overheid en Onderwijs (USZO)Rietkerk-uitkeringenDienst Geneeskundige Verzorging PolitieFLO-regelingZiektekostenvoorziening OverheidspersoneelBIJLAGE 4 LIJST VAN AFKORTINGEN
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26025Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 284 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
26 025Financiële verantwoordingen over het jaar 1997nr. 9FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
ZAKEN (VII) 1Deze financiële verantwoording bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals
blijkt uit de bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1997,
voorzien van een toelichting.De financiële verantwoording van de agentschappen CAS en IVOP bestaat
uit de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten,
zoals blijkt uit de bijgevoegde staat, voorzien van een toelichting en de
balans per 31 december 1997, voorzien van een toelichting. Den Haag, 11 juni 1998De Minister van Binnenlandse Zaken,H. F. Dijkstal Staat behorende bij de Wet van .......... 1998, Stb. ... en bij de
financiële verantwoording over het jaar 1997 Rekening 1997 (inclusief
slotwetmutaties), Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) Onderdeel uitgaven
en verplichtingen (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties
(+ of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal
geraamd Realisatie1Slotwetmutaties (+ of –) 
(+ = tekortschietend geraamd bedrag)    verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven  verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven   TOTAAL 7 231 938 529 275 68 508  7 829 721 7 804 485 – 25 236                01 Algemeen 134 566      122 625 119 753                   01Personeel en materieel Algemeen102 476103 0762 4312 681– 12 731– 7 245 92 17698 512102 43397 04710 257– 1 465 03Loonbijstelling5 8425 84246 57146 571– 52 413– 52 413 NihilNihilNihilNihil   04Prijsbijstelling2 5252 52540 63440 634– 43 159– 43 159 NihilNihilNihilNihil   05Onvoorzien1919     1919NihilNihil– 19– 19 07Subsidies en onderzoeken6 0566 440210264– 189– 189 6 0776 5158 2686 2642 191– 251 09Functionele kosten Koninklijk Huis13 75413 754548548253253 14 55514 55514 55514 555   14Vervreemding aandelen Roccade Informatica Groep NVMemorieMemorie  1 0001 000 1 0001 000525169– 475– 831 15Adviesraden voor het Openbaar bestuur (Rob) en de financiële
verhoudingen (Rfv)2 9102 910102102– 988– 988 2 0242 0241 9891 718– 35– 306                02 Openbaar Bestuur 1 466 087      1 715 395 1 707 170                   01Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden
Europees Parlement5 0135 01376768888 5 1775 1775 0264 962– 151215 02Uitkering gewezen ministers8 0338 033130130– 864– 864 7 2997 2996 2716 217– 1 028– 1 082 03Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden11 81311 813267267– 2 767– 2 767 9 3139 3137 0697 122– 2 244– 2 191 04Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten466 000535 447143 800153 90045 59145 591 655 391734 938766 234733 263110 843– 1 675 05Bevordering doelmatig bestuur4 7044 7044 9744 974– 2 656– 2 656 7 0227 0226 7296 431– 293– 591 06Bevordering werking politiek systeem8 2218 2212 1002 100346346 10 66710 6679 9419 902– 726– 765 07Paspoortbeleid13 54522 31213 03713 037– 409– 409 26 17334 94026 17434 5871– 353 08Sociale vernieuwing1 0941 094– 891– 891– 75– 75 12812858147– 7019 09Fonds stimulering sociale vernieuwing856 450843 47914 55014 55016 00416 004 887 004874 03330 551874 030– 856 453– 3 10Personeel en materieel Openbaar Bestuur25 97125 9714 3774 3771 5301 530 31 87831 87830 63330 509– 1 245– 1 369                03 Minderhedenbeleid 247 872      181 912 171 190                   01Algemeen minderhedenbeleid5 7225 9921 0021 0022 0622 062 8 7869 0566 2438 841– 2 543– 215 03Wet Rietkerk-uitkering7 1007 100  – 400– 400 6 7006 7006 6556 624– 45– 76 04Zorgwet VVTV173 000173 000– 34 624– 34 624– 30 000– 30 000 108 376108 376100 369100 832– 8 007– 7 544 05Remigratiebeleid61 78061 7804 0004 000– 8 000– 8 000 57 78057 78058 74654 893966– 2 887                05 Openbare Orde en Veiligheid 4 957 749      5 159 526 5 152 995                   09Dienst Geneeskundige Verzorging Politie302 216302 216– 19 734– 19 734   282 482282 482283 295283 295813813 15Financiële rechtspositie rampenbestrijding6 4176 417– 948– 948– 224– 224 5 2455 2455 0145 014– 231– 231 20Bijdragen LSOP66 78369 58734 43334 4338 3035 754 109 519109 77440 187109 774– 69 332  21Openbare Veiligheid76 86885 10134 63834 63811 000– 10 082 122 506109 657121 124107 780– 1 382– 1 877 22Nationaal Coördinatiecentrum1 5291 529  – 280– 280 1 2491 2491 1851 193– 64– 56 23Bijdragen regionale politie4 240 3124 261 721360 92749 714– 57 2462 498 4 543 9934 313 9334 602 3304 314 79858 337865 24Overige uitgaven regionale politie73 357125 31255 69929 02675 94273 842 204 998228 180233 643230 66428 6452 484  25Exploitatiegarantie Nederlands Instituut voor
Brandweer en RampenbestrijdingNihilMemorie     NihilMemorieNihilNihil   26Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding5 9946 8941102 1103672 341 6 47111 34545111 345– 6 020  27Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid62 21662 9169 5339 533– 24 662– 13 645 47 08758 80453 05450 4045 967– 8 400 28Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid36 05636 0569209201 8811 881 38 85738 85740 01238 7281 155– 129                06 Binnenlandse Veiligheidsdienst 72 491      76 018 76 696                   01Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst66 15368 0121 9171 9171 6101 610 69 68071 53972 21372 2172 533678 03Geheime uitgaven4 4794 479     4 4794 4794 4794 479                  07 Management en Personeelsbeleid 304 238      523 772 526 273                   02Vormings- en opleidingsbeleid15 12515 1257676193193 15 39415 39415 38315 383– 11– 11 03Managementontwikkeling en doelmatigheidsbevordering4 5604 5601 6621 662   6 2226 2225 8795 784– 343– 438 05Beheer rechtspositie3163168833 327327203191– 124– 136 06Personeel en materieel Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst4 3014 301699699   5 0005 0005 0005 000   08Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel – uitkeringen  178 327178 32796 70396 703 275 030275 030275 920275 920890890 10Financiële rechtspositie actieven en post-actieven1 5791 57920 03220 032– 19 984– 19 984 1 6271 6271 2861 280– 341– 347 12Rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen7 3907 390  7474 7 4647 4647 3557 355– 109– 109 13Rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw-Guinea22 10822 108  220220 22 32822 32822 07122 071– 257– 257 14Rechtspositie post-actieven Indonesië134 918134 918  1 3421 342 136 260136 260131 989131 989– 4 271– 4 271 15Rechtspositie post-actieven bijzondere voorzieningen248248  22 250250233233– 17– 17 16GarantiesMemorieMemorie     MemorieMemorieNihilNihil   17Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband
met arbeidsverhoudingen in de overheidssector7 9677 9676464265214 8 2968 2458 2968 245   18Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel4 1694 1692626150112 4 3454 3074 3454 307   19Samenvoeging uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid
overheidspersoneel (USZO)    00 00NihilNihil   20Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk73 36773 367– 73 367– 73 367   NihilNihilNihilNihil   21Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid28 19028 1908 2448 2444 8844 884 41 31841 31848 96648 5157 6487 197                08 Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid 47 258      47 753 47 760                   01Bevordering informatievoorziening overheid17 27823 2038 0308 0303 0893 089 28 39734 32237 83134 3109 434– 12 04Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst7 9817 981662662131131 8 7748 77416 3828 7967 60822 06Integratie van personeels- en salarisadministraties16 07416 074– 11 231– 11 231– 186– 186 4 6574 6574 1544 654– 503– 3                09 Algemene Bestuursdienst 1 677      2 720 2 648                   01Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst1 3741 374116116168168 1 6581 6581 5691 589– 89– 69 02Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst303303500620139139 9421 0621 1511 059209– 31 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven
(op duizenden guldens).Mij bekend,De Minister van Binnenlandse Zaken, Staat behorende bij de Wet van .......... 1998, Stb. ...
en bij de financiële verantwoording over het jaar 1997 Rekening
1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII)
 Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen)   ontvangsten ontvangstenontvangsten  ontvangsten ontvangsten ontvangsten  TOTAAL417 288128 81940 135 586 242621 53735 295          01 Algemeen1 967   59 30657 472            06Ontvangsten A&O subsidiesNihil 324 324324  08Overige ontvangsten1 96728 33328 682 58 98257 148– 1 834 09Ontvangsten vervreemding aandelen Roccade Informatica
Groep NVMemorie   MemorieNihil            02 Openbaar
Bestuur91 301   195 744195 855            01Inhoudingen voor pensioenen van de leden van het
Europees Parlement of hun betrekkingen381   381179– 202 02Werking politiek systeemMemorie   Memorie1111 03Diverse ontvangstenMemorie78 35013 592 91 94290 234– 1 708 04Paspoortleges90 92012 357– 200 103 077105 0661 989 05Ontvangsten sociale vernieuwingMemorie   Memorie22 06Ontvangsten in verband met aansluiting mede-overheden
bij de Nationale ombudsmanMemorie344  34436319          03 Minderhedenbeleid3 500   NihilNihil            01Ontvangsten remigratiebeleid3 500 – 3 500 NihilNihil           05 Openbare Orde en Veiligheid302 304   301 908334 878            01Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie302 216– 51 734  250 482273 84423 362 05Ontvangsten Brandweerzorg88   88345257 07Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverleningMemorie11 873  11 87314 5872 714 09Ontvangsten PolitieMemorie38 3251 140 39 46546 1026 637          06 Binnenlandse Veiligheidsdienst100   445574            01Diverse ontvangsten100345  445574129          07 Management en Personeelsbeleid9 823   12 22017 194            03Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids- en BedrijfsveiligheidsdienstNihil9 240  9 2409 240  06Diverse ontvangsten9 823– 7 8431 000 2 9807 9544 974 08 Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid8 293   16 61915 564            02Diverse ontvangsten8 2939 229– 903 16 61915 560– 1 059 05Ontvangsten Centrale ArchiefselectiedienstMemorie   Memorie44Mij bekend,De Minister van Binnenlandse Zaken, Staat behorende bij de Wet van .......... 1998, Stb. ...
en bij de financiële verantwoording over het jaar 1997 Rekening
1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII)
 Onderdeel agentschappen (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend
t.o.v. geraamd bedrag) 08.04Agentschap
CAS                   Totale baten9 711   9 71111 1991 488   Totale lasten9 480   9 48010 351871  Saldo van baten en lasten231   231848617            Totale kapitaalontvangsten447   447600153   Totale kapitaaluitgaven646   646636– 10           08.06Agentschap
IVOP                   Totale baten14 211887  15 09816 055957   Totale
lasten13 7994 494  18 29318 636343  Saldo van baten en lasten412– 3 607  – 3 195– 2 581614            Totale kapitaalontvangsten4 083   4 0832 684– 1 399  Totale kapitaaluitgaven6 303   6 3036 411108Mij bekend,De Minister van Binnenlandse Zaken, TOELICHTING INHOUDSOPGAVEblz.   ALGEMEEN
DEEL151.Inleiding152.Aansluittabel Voorlopige Rekening en definitieve cijfers153.Kengetallen15    ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING17   Verplichtingen/uitgaven18   Ontvangsten76   Agentschappen82Agentschap CAS82Agentschap IVOP93    Saldibalans met bijbehorende
toelichting94   BIJLAGEN 1 T/M 4 BIJ DE TOELICHTING1201.Verdeling loonbijstelling120 2.Verdeling prijsbijstelling1223.M&O-beleid123 4.Lijst van afkortingen126ALGEMEEN DEEL 1. InleidingDe verantwoording bestaat uit de rekening en saldibalans en de daarbij
behorende toelichtingen.In het navolgende treft u de toelichting op de rekening aan. Ingevolge
het bepaalde in de Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet is voor ieder
begrotingsartikel een toelichting opgenomen.In de artikelsgewijze toelichting wordt een uiteenzetting gegeven van
het gevoerde beleid en de verrichte activiteiten in relatie tot het voorgenomen
beleid. Zo mogelijk wordt deze informatie ondersteunt met volume- en/of prestatiegegevens.
Indien bij artikelen het voorgenomen beleid en het gerealiseerde beleid overeenkomen,
blijft de toelichting beperkt tot cijferstaatjes.Voor hetgeen eerder bij eerste suppletore begroting 1997 (kamerstukken
II, 1996/1997, 25 354, nr. 2) dan wel tweede suppletore begroting 1997
(kamerstukken II, 1997/1998, 25 777, nr. 2) is toegelicht, wordt verwezen
naar de desbetreffende kamerstukken. Herhalingen van hetgeen eerder bij eerste
of tweede suppletore begroting is vermeld, worden hiermee zoveel mogelijk
voorkomen.De artikelsgewijze toelichting begint met een leeswijzer. In bijlage 3
bij de memorie van toelichting wordt nader ingegaan op het gevoerde M&O-beleid. 2. Aansluittabel tussen stand Voorlopige Rekening en de
definitieve cijfersIn aansluiting op de Voorlopige Rekening ontstaat het volgende beeld (bedragen
x f 1 mln):  UitgavenOntvangsten 1. Reeds gemeld
in de Voorlopige Rekening 1997 (kamerstukken II, 1997/1998, 25 906, nr.
1, bijlage 4)7 804,2621,2 2. Nadere
wijzigingen (t.o.v. Voorlopige Rekening)0,30,3 Totaal7 804,5621,53. Kengetallen InleidingIn het begrotingsonderzoek bij de begroting 1998 is het onderwerp kengetallen
uitgebreid aan de orde geweest. Hierbij werden vragen gesteld over het tempo
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij de totstandkoming van meer doelmatigheidskengetallen
en de ontwikkeling van doeltreffendheidskengetallen. In dit verband heb ik
toegezegd een tijdsplanning te presenteren. Bestaande procedureBij de ontwikkeling van kengetallen in de begroting wordt in overleg met
het Ministerie van Financiën vastgesteld welke artikelen/uitgaven zinvol
zijn te onderbouwen met ramings- en doelmatigheidskengetallen. Ook bij de
ontwikkeling van doeltreffendheidskengetallen zal in nauw overleg met het
Ministerie van Financiën worden vastgesteld welke artikelen/ beleidsterreinen
kunnen worden onderbouwd met doeltreffendheidskengetallen. De cijfersDe begroting 1998 bedraagt f 7,004 mld. Hiervan is f 6,446 mld,
zo is in overleg met het Ministerie van Financiën vastgesteld, zinvol
met ramingskengetallen te onderbouwen. In de begroting is deze onderbouwing
daadwerkelijk opgenomen bij de diverse artikelen tot een totaal van f 6,373
mld. Dit is 99% van het zinvol te onderbouwen deel en 91% van het totale begrotingsbedrag.Voor de doelmatigheidskengetallen is in het overleg met het Ministerie
van Financiën geconstateerd dat bij 5 artikelen (bijbehorend begrotingsbedrag
is f 308,2 mln) het opnemen van doelmatigheidskengetallen zinvol is.
Hiervan zijn 2 artikelen in de begroting 1998 daadwerkelijk onderbouwd met
doelmatigheidskengetallen. Tevens zijn bij de 2 agentschappen doelmatigheidskengetallen
opgenomen. Het beperkte aandeel in de begroting van zinvol met doelmatigheidskengetallen
te onderbouwen artikelen hangt samen met de aard van de uitgaven op de begroting
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de daarbij behorende bevoegdhedenverdeling
met het veld. Bij deze bevoegdhedenverdeling is de sturingsvraag van groot
belang. Immers slechts indien ik sturing kan en moet geven aan productieprocessen
kan ik de doelmatigheid beïnvloeden. Alsdan is het zinvol doelmatigheidskengetallen
in de begroting op te nemen. Wanneer deze doelmatigheidsbeïnvloeding
ontbreekt is het opnemen in de begroting niet zinvol. Kengetallen in de begroting en daarbuitenDe diverse scores inzake kengetallen in de Miljoenennota's van de afgelopen
jaren worden uitsluitend bepaald aan de hand van de kengetallen zoals deze
zijn opgenomen in begrotingsstukken. Dit geldt eveneens voor het onderzoek
van de Algemene Rekenkamer «Informatievoorziening en kengetallen»
(kamerstukken II, 1996/1997, 25 471, nrs. 1–2).Kengetallen worden echter niet ontwikkeld om in deze overzichten een mooie
score te bereiken. Primair dienen kengetallen als hulpmiddel bij het ontwikkelen,
bijsturen en beoordelen van beleid. Derhalve worden talloze kengetallen opgenomen
in beleidsnota's, brochures, evaluaties en dergelijke. Voorbeelden hiervan
zijn de Trendnota Arbeidszaken Overheid 1998, Mensen en Management in de rijksdienst
1997 en de Rapportages BIS op het terrein van politie. Deze kengetallen zijn
van groot belang. Wanneer dit relevant en mogelijk is worden deze kengetallen
ook opgenomen in de diverse begrotingsstukken, maar wanneer de bevoegdhedenverdeling
dit niet wenselijk maakt zijn andere publicatiemogelijkheden een goede optie.Als gevolg van de gekozen aanpak, waarbij de begroting steeds als uitgangspunt
wordt genomen, is deze «beleidskant» van de kengetallen onderbelicht
gebleven.In mijn plan van aanpak wil ik een belangrijke plaats geven aan het in
beeld brengen van deze «beleidskengetallen» die buiten de begroting
worden gepubliceerd. Tevens zal ik de relatie tussen kengetallen en de bevoegdhedenverdeling
in het plan van aanpak een prominente plaats geven. Kengetallen en andere beleidsinstrumentenWanneer de informatiebehoefte vanuit het beleid als uitgangspunt wordt
genomen, blijkt dat kengetallen slecht één van de mogelijke
instrumenten is. Voor sommige beleidsterreinen leveren kengetallen belangrijke
informatie. Echter wanneer een beleidsterrein minder gemakkelijk in cijfers
is te vatten zijn andere instrumenten zoals evaluatieonderzoek en monitoring
geschikter. Ik streef steeds naar de goede mix van instru- menten
om het beleid te ondersteunen en te volgen in plaats van de maximale inzet
per instrument. Tijdsplanning    1.In
kaart brengen van de kengetallen die buiten de begroting in de diverse publicaties
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn opgenomen.Voorjaar 1998
inventarisatie afronden. Zonodig resultaat in begroting 1999 melden.    2.Bij
ramingskengetallen komen tot het percentage van 100% voor de zinvol met ramingskengetallen
te onderbouwen artikelen.In begroting 1999.    3.Bij
ramingskengetallen streven naar een kwalitatieve verbetering. Deze verbetering
kan gericht zijn op het niveau van kengetallen (te gedetailleerd/ te weinig
concreet) en een verbetering van de mogelijkheden de kengetallen in een accountantscontrole
op betrouwbaarheid en consistentie te controleren. 25% in de begroting
1999, 75% in de begroting 2000, 100% in de begroting 2001.    4.Binnen
het ministerie alle artikelen opnieuw toetsen op de mogelijkheid doelmatigheidskengetallen
op te nemen.Voorjaar 1998 inventarisatie afronden. Resultaat in
begroting 1999 melden.    5.Wanneer voor een artikel de sturingskwestie
aan de orde is: bezien welke andere mogelijkheden voor publicatie er zijn.Resultaat
in begroting melden.    6.Doeltreffendheidskengetallen.Participeren
in het traject van het Ministerie van Financiën.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING LeeswijzerIeder begrotingsartikel begint met een staatje waarin de raming van de
uitgaven in de ontwerp-begroting, de raming na tweede suppletore begroting
en de realisatie is vermeld, zo nodig op artikelonderdeelniveau. Van een presentatie
van de verplichtingenbedragen is, omwille van de eenvoud en inzichtelijkheid,
afgezien.Daarna is zo mogelijk een staatje met volume- en/of prestatiegegevens
opgenomen. Vervolgens worden de beleidsvoornemens en activiteiten zoals deze
in de ontwerp-begroting en suppletore begrotingen zijn voorgesteld toegelicht.
Indien op een artikel het beleid conform de ontwerp-begroting/suppletore begrotingen
is uitgevoerd wordt volstaan met de gegevens in de staatjes. Indien voor een goed begrip van het gevoerde beleid op een artikel een
toelichting op verplichtingenniveau is vereist wordt de toelichting op het
artikel beëindigd met een passage over de verplichtingen. Uitgaven/verplichtingen Artikel 01.01. Personeel en materieel Algemeen De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U01.01/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 22 Ambtelijk personeel35 81736 57237 32223 Overig personeel3 7393 7396 67124 Post-actieven27 90421 26123 14325 Materieel35 13036 45429 796 26
Buitenland uitgaven486486115 Totaal103 07698 51297 047AlgemeenMet ingang van 1 januari 1997 worden op dit artikel de personele en materiële
uitgaven, ten dienste van het hele ministerie, geraamd en verantwoord van
de Centrale Stafdiensten. Daarnaast worden de wachtgelduitgaven van het hele
ministerie op dit artikel verantwoord.Artikelonderdeel 23. Overig personeel. Ten aanzien van de doelstellingen
van het personeelsontwikkelingsbeleid voor de jaren 1996 en 1997 wordt het
navolgende opgemerkt. De doelstelling betreffende de deelname aan het centraal
gefinancierde opleidingsprogramma is ruimschoots gehaald. De doelstelling
was een deelname van 12% van het aantal medewerkers, het uiteindelijke resultaat
16%.De doelstelling om van 60% van de deelnemers aan het personeelsontwikkelingsprogramma
een actueel loopbaanadvies op te stellen is nog niet gehaald. Er vindt op
dit moment een discussie plaats over hoe met dit gegeven om te gaan en welke
acties nodig zijn om de mate van aandacht voor de personeelsontwikkeling te
intensiveren. Het streefcijfer voor interne en externe mobiliteit is 10%. Ook dit resultaat
zal in de bovengenoemde discussie besproken worden.Artikelonderdeel 24. Post-actieven. De begeleiding van herplaatsingskandidaten
door het departementale bureau Reflex is ingebed in vaste procedures. Van
de resultaten van deze begeleiding (bijvoorbeeld het aantal herplaatsingen)
wordt door Reflex halfjaarlijks verslag gedaan aan de Bestuursraad.Ten aanzien van de reïntegratie van wachtgelders is nog geen besluit
tot stand gekomen.De decentralisatie van de eerste tranche van het wachtgeldbudget is uitgevoerd.
Op geen van de decentrale budgetten blijkt dit tot problemen te hebben geleid.
Aan de decentrale managers is maandelijks gerapporteerd over de kosten in
het kader van de wachtgelden.Artikelonderdeel 25. Materieel. In 1997 is in belangrijke mate
aandacht gegeven aan een goede basis voor een verantwoorde renovatie van de
huisvesting van het departement. Besloten is de aanpassingen aan en het grote
onderhoud van het Schedeldoekshavencomplex in deelprojecten aan te pakken.
Uitgangspunt blijft dat het complex in gebruik is tijdens de bouwactiviteiten. In 1998 zal een aanvang worden gemaakt met het vernieuwen van de daken
en de liften van de hoogbouw. De plannen voor herziening van de entreepartij
inclusief de toegangsbeveiliging en de renovatie van het bedrijfsrestaurant
zullen definitief worden gemaakt. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U01.01 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 22:Gemiddelde
bezetting ambtelijk personeel406 405,3   Gemiddelde
salariskosten 87,95 92,08  Toegelicht begrotingsbedrag 35 708 37 292Artikelonderdeel 24*:Aantal uitkeringsgerechtigden
uitkeringsregelingen post-actieven stand per 31/12/97762 607  Gemiddelde uitkeringsbedrag uitkeringsregelingen post-actieven 34,0 34,9 Toegelicht begrotingsbedrag 25 908 21 184* Exclusief de op artikelonderdeel 24 geraamde exploitatielasten USZO.De cijfers van de gemiddelde bezetting en gemiddeld salaris ambtelijk
personeel zijn enigszins vertekend. Oorzaak hiervan is dat bij het detacheren
of uitlenen van medewerkers deze wel in de bezetting meetellen, echter niet
tot uitgaven leiden. Bij inlenen van medewerkers doet zich het omgekeerde
voor. Er wordt op dit moment gewerkt aan een informatiesysteem dat dit soort
vertekeningen in de toekomst zal voorkomen.De daling in het aantal post-actieven houdt verband met de decentralisatie
van de wachtgelden gedurende 1997. VerplichtingenDe overschrijding bij slotwet van de bijgestelde verplichtingenraming
is ontstaan naar aanleiding van een opmerking van de departementale accountantsdienst.
De strekking van deze opmerking was dat juridisch aangegane verplichtingen
bij de Centrale Stafdiensten tijdiger in de begrotingsadministratie dienen
te worden vastgelegd. Dit heeft er toe geleid dat verplichtingen die in het
verleden in hetzelfde jaar werden geboekt als het jaar waarin de uitgaven
zouden gaan plaatsvinden, nu een aantal maanden eerder zijn geboekt. De verplichtingenoverschrijding
in 1997 zal niet leiden tot overschrijding van de uitgaven in 1998 of latere
jaren. Artikel 01.03. Loonbijstelling De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.03OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal5 842NihilNihilVoor een toelichting op de verdeling van de loonbijstelling wordt verwezen
naar bijlage 1. Artikel 01.04. Prijsbijstelling De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.04OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal2 525NihilNihilVoor een toelichting op de verdeling van de prijsbijstelling wordt verwezen
naar bijlage 2. Artikel 01.05. Onvoorzien De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.05OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal1919NihilArtikel 01.07. Subsidies en onderzoeken De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U01.07/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 03 Subsidies en bijdragen
aan de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam35535535512 Subsidies aan de Oorlogsgravenstichting3 9544 5114 55914 Overige subsidies en bijdragen19293615 Subsidies aan internationale organisaties–––16 Strategievormend onderzoek2 1121 6201 314Totaal6 4406 5156 264Artikelonderdeel 12. Subsidies aan de Oorlogsgravenstichting (OGS). In 1996 is een evaluatie gehouden van de subsidieregeling OGS van 21
januari 1992. De evaluatie heeft geleid tot een nieuwe subsidieregeling: de
Regeling Subsidiëring OGS die met terugwerkende kracht per 1 januari
1997 in werking is getreden. De regeling van 1992 ging uit van het subsidiëren
van materiële en personele kosten van de stichting. De Regeling Subsidiëring
OGS gaat uit van het subsidiëren van bepaalde in de regeling opgesomde
activiteiten. De regeling kent meer beleidsvrijheid voor de stichting. Het
doel van de regeling is op termijn meer zelfstandigheid voor de stichting
te creëren.In de subsidieregeling van 1992 werd uitgegaan van een subsidiebevoorschotting
(voor materiële kosten) van 80%; in de nieuwe regeling van 100%. Daarom
is bij de realisatie in 1997 sprake van 100% voorschot voor 1997 + 20%
afrekening over 1996; per saldo heeft dit geleid tot incidentele meeruitgaven
van ongeveer f 0,6 mln. Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U01.09/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Personeel10 50011 12411 11002 Non-activiteitswedden, wachtgelden en vervroegd uittreden52943155203 Materieel2 7253 0002 893Totaal13 75414 55514 555Artikel 01.14. Vervreemding aandelen Roccade Informatica
Groep NV De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.14OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie TotaalMemorie1 000169In de onderhandelingen over de vervreemding van de aandelen van Roccade
Informatica Groep NV (voorheen RCC) is de potentiële koper niet bereid
geweest om het eerder gedane bod te bevestigen. Dit heeft in december 1997
geresulteerd in een afbreken van de onderhandelingen. Vervolgens is een situatie
ontstaan waarin de Staat zich beraadt over de verdere stappen.De in verband met het proces van de vervreemding van de aandelen gemaakte
kosten voor de inschakeling van financiële, economische en juridische
expertise zijn voor een deel niet meer eind 1997, maar pas begin 1998 tot
daadwerkelijke betaling gekomen. Artikel 01.15. Adviesraden voor het openbaar bestuur (Rob)
en de financiële verhoudingen (Rfv) De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U01.15/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Raad voor het openbaar
bestuur1 010831718 02 Raad voor
de financiële verhoudingen1 9001 09197903 Kiesraad 10221 Totaal2 9102 0241 718AlgemeenMet ingang van 1 januari 1997 worden op dit artikel de apparaats- en onderzoeksuitgaven
en vacatiegelden geraamd en verantwoord die samenhangen met de adviesraden
Rob, Rfv en de Kiesraad.Dit jaar was zowel voor de Rob als de Rfv het eerste jaar. Beide raden
hebben te maken gehad met vertraging van hun programma's omdat veel tijd gemoeid
was met het opzetten en inrichten van de nieuwe raden. De besteding van de
budgetten is daarom achtergebleven bij de oorspronkelijke raming. Voor de
Rfv is de onderbesteding van de middelen door middel van budgetoverheveling
bij slotwet overgeboekt naar het Gemeentefonds.De gemiddelde bezetting in 1997 van de Rob en van de Rfv bedroeg respectievelijk
4,4 fte en 7,5 fte. Artikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen
leden Europees Parlement De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.01OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal5 0135 1774 962De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.01Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedrag Schadeloosstelling31 31 Gemiddeld uitkeringsbedrag 137 139 Toegelicht
begrotingsbedrag 4 254 4 317      Wachtgelden4 4 Gemiddeld uitkeringsbedrag 101 85 Toegelicht
begrotingsbedrag 402 339      Pensioenen16 19 Gemiddeld uitkeringsbedrag 22 15 Toegelicht
begrotingsbedrag 350 287      Uitvoeringskosten
USZO 7 18De opgenomen kengetallen met betrekking tot de wachtgelden zijn afkomstig
van de USZO en betreffen het aantal wachtgeldgerechtigden per ultimo 1997.
Het vermelde aantal pensioengerechtigden (jaargemiddelde) is volgens opgave
van de Stichting Pensioenfonds ABP. Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministers De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U02.02OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal8 0337 2996 217De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.02Ontwerp-begrotingNa 2e suppletore begrotingRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragUitkeringen22 16 13  Gemiddeld uitkeringsbedrag 141,2 90,3 53,8Toegelicht begrotingsbedrag 3 108 1 444 699       Pensioenen150 175 180  Gemiddeld
uitkeringsbedrag 32,8 33,5 29,4 Toegelicht
begrotingsbedrag 4 925 5 855 5 287Ten laste van dit artikel zijn geraamd en verantwoord de uitkeringen en
pensioenen ten behoeve van gewezen ministers en staatssecretarissen op grond
van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers.Het aantal uitkerings- en pensioengerechtigden bij de ontwerp-begroting
is gebaseerd op een verondersteld jaargemiddelde. In de kolom realisatie is
het aantal gerechtigden vermeld, dat in 1997 een uitkering heeft ontvangen.De feitelijke realisatie aan uitkeringen is lager dan geraamd, omdat uiteindelijk
minder voormalige ministers en staatssecretarissen een beroep op de regeling
hebben gedaan. Tevens zijn meer neveninkomsten op de uitkeringen in mindering
gebracht waardoor het gemiddeld uitkeringsbedrag lager is dan geraamd.De gegevens over de uitkeringen komen van de USZO. De gegevens over de
pensioenen komen van de Stichting Pensioenfonds ABP. Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers
en herindelingswachtgelden De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.03/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 03 Algemene uitgaven (commissarissen
der Koningin)–4545 07 Verplichtingen
verband houdende met opheffing van gemeenten en met voormalige drostambten,
alsmede uitkeringen en onderstanden aan overige gerechtigden3 2813 3812 49608 Wachtgelden in verband met herschikking gemeenschappelijke
regelingen329463337 11 Wachtgelden burgemeesters7 2614 2613 28212 Kosten functioneren burgemeesters9421 163962Totaal11 8139 3137 122Artikelonderdeel 03. Algemene uitgaven (commissarissen der Koningin). Vermoedelijk voor het laatst in 1997 zijn nog enkele uitgaven (als
uitvloeisel van verplichtingen die vóór 1994 zijn aangegaan)
ten laste van dit artikelonderdeel gebracht.Artikelonderdeel 07. Verplichtingen verband houdende met opheffing
van gemeenten en met voormalige drostambten alsmede uitkeringen en onderstanden
aan overige gerechtigden. Het in 1997 gerealiseerde overschot inzake
herindelingswachtgelden wordt overgeheveld naar het Gemeentefonds.Artikelonderdeel 11. Wachtgelden burgemeesters. Het aantal
burgemeesters dat in 1997 een beroep heeft gedaan op een wachtgelduitkering
is lager dan geraamd. Het aantal, op grond van de gemeentelijke herindelingen
in de provincies Noord-Brabant en Zeeland, overtollig geworden burgemeesters
kon worden beperkt door zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid
van benoeming tot (tijdelijk) waarnemend burgemeester. Door de gemeentelijke
herindelingen is het aantal gemeenten met 53 verminderd. De stijging in het
aantal burgemeesters dat een beroep heeft gedaan op de wachtgeldregeling in
brede zin, is in 1997 (ten opzichte van 1996) echter beperkt gebleven tot
een aantal van 29 (46 ultimo 1997 versus 17 ultimo 1996). Artikelonderdeel 12. Kosten functioneren burgemeesters. In
het kader van dit artikelonderdeel werd naast de bijdragen in de kosten voor
de bijeenkomsten van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters onder meer
ook bijgedragen aan de uitvoering van het scholingsprogramma van het Genootschap.
In dit verband hebben ongeveer 75 burgemeesters een of meerdere modules gevolgd.Als vervolg op het in 1997 afgeronde project loopbaanoriëntatie voor
burgemeesters hebben 60 burgemeesters van de mogelijkheid gebruik gemaakt
om een vervolgtraject gericht op professionalisering en mobiliteit te doorlopen. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.03 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 07Ambtenaren/wethouders85 54  Gemiddeld uitkeringsbedrag 39 43  Toegelicht begrotingsbedrag 3 281 2 346Artikelonderdeel 08Ambtenaren11 7  Gemiddeld uitkeringsbedrag 30 48  Toegelicht begrotingsbedrag 329 337 Artikelonderdeel
11Burgemeesters57 46   Gemiddeld
uitkeringsbedrag 127 70  Toegelicht begrotingsbedrag 7 261 3 226Exploitatielasten USZOGemiddelde uitvoeringskosten per uitkering  1072 Totale exploitatielasten   206De opgenomen kengetallen met betrekking tot de wachtgelden zijn afkomstig
van de USZO en betreffen de stand per ultimo 1997. Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.04/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 10 Incidentele bijdragen
aan gemeenten535 447734 753733 08011 Uitvoeringskosten diverse regelingen–185183Totaal535 447734 938733 263Artikelonderdeel 10. Incidentele bijdragen aan gemeenten.Dit artikelonderdeel kan als volgt worden gespecificeerd (bedragen x f 1 000): U02.04OntwerpbegrotingRealisatie* aardgasbatenfonds 1992 8 552 * werkgelegenheidsimpuls
199449 44749 446 * Melkert-banen446 000496 901* Urban20 00019 998 * leefbaarheid/veiligheid/stadseconomie20 00020 000* doorvertaling G6 3 000 * kansenzones 10 000* grote-stedenbeleid 125 000 * wateroverlast 183Totaal535 447733 080* Aardgasbatenfonds 1992. Van de oorspronkelijke vanaf 1992 in uitvoering
genomen 32 gemeentelijke projecten die in aanmerking kwamen voor bijdragen
in het kader van het aardgasbatenfonds 1992, kon in 1997 een aantal van 8
projecten (in 6 steden) worden afgerekend. Inmiddels resteren nog 4 projecten
(in 4 gemeenten), die naar verwachting in 1998 definitief kunnen worden afgerekend.* Werkgelegenheidsimpuls 1994. In 1997 is voortgang geboekt bij de uitvoering
van alle 73 investeringsprojecten in het kader van de werkgelegenheidsimpuls
1994. Op grond daarvan zijn alle annuïteiten-betalingen conform de raming
verricht.* Regeling extra werkgelegenheid langdurig werklozen (zogenaamde Melkert-banen).
De bijdrage Melkert-banen van in totaal f 497 mln is bij wijze van voorschot
(85%) verstrekt aan 48 gemeenten voor het realiseren van in totaal 16 331
arbeidsplaatsen in 1997. Tevens is aan 31 nieuwe gemeenten waaraan per 1 juni
1997 een aantal van 839 arbeidsplaatsen is toegekend een voorschot van 75%
verstrekt.Aan het einde van het derde kwartaal waren er volgens een opgave van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de 79 gemeenten in totaal
13 829 (80,5%) arbeidsplaatsen daadwerkelijk gerealiseerd. Omdat de realisatie
bij de 48 gemeenten die vanaf 1995 en 1996 aan de regeling meedoen voortvarend
verloopt, werd besloten om het voorschot in 1997 met 10% te verhogen (van
75% naar 85%). Deze extra bevoorschotting kon deels worden gefinancierd uit
het van gemeenten teruggevorderde bedrag op grond van de voorlopige afrekening
van de in 1996 verstrekte voorschotten (zie ook ontvangstenartikel 02.03).
Het verschil in het aantal te realiseren banen bij ontwerp-begroting versus
de realisatie komt voort uit het feit dat er in 1997 2 170 arbeidsplaatsen
uit de zorgsector naar de gemeentesector werden overgeheveld. Voor deze 2 170
banen werd f 38 mln van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport overgeheveld.* «Urban»-investeringsimpuls. De perikelen in Amsterdam rond
het zogenoemde Zwart Beraad, als gevolg van gebleken onvoldoende draagvlak
bij de bewoners voor de wijze waarop de totstandkoming van de vernieuwingen
in de Bijlmermeer was voorzien, hebben geleid tot de instelling van een time-out
voor wat betreft de voortgang van het Urban-programma. Met dit oponthoud van
uiteindelijk driekwart jaar is door zowel de Europese Commissie (EC) als het
ministerie ingestemd, onder het motto «beter ten halve gekeerd, dan
ten hele gedwaald».De uitvoering van het Haagse Urban-programma liep vertraging op door de
noodzakelijk gebleken revisie van het financiële kader. Ook in deze kwestie
is met instemming van de EC en het ministerie een pas op de plaats gemaakt.Beide gemeenten werden geconfronteerd met aanloopproblemen, maar konden
daardoor ook als wegbereiders voor de later tot stand gekomen programma's
van Rotterdam en Utrecht optreden.De medio 1996 ingediende aanvragen voor Rotterdam en Utrecht leidden tot
beschikkingen van de EC. Voor zowel Amsterdam als Den Haag is 25% van het
programma gerealiseerd in de zin van aangegane verplichtingen. Het gaat hierbij
om programma's met veelal langdurige projecten (looptijd vier tot vijf jaar).In 1997 werd aan de vier gemeenten in totaal bij wijze van voorschot f 20
mln als extra investeringsimpuls verstrekt, ter aanvulling op het bedrag van
ongeveer f 46 mln dat door de Europese Unie in het kader van het Urban-programma
beschikbaar is gesteld. * Leefbaarheid/veiligheid/stadseconomie. Op grond van deze regeling ontvangen
de G19 in de periode van 1996 tot 2018 voor de financiering van wijkplannen
ter bevordering van de leefbaarheid/veiligheid/stadseconomie, jaarlijks in
totaal f 20 mln. In 1997 is de betreffende jaarlijkse annuïteit
verstrekt.De verschillende wijk- en actieplannen zijn inmiddels in uitvoering genomen.
De resultaten in termen van, afhankelijk van het onderwerp, «output
en outcome» worden jaarlijks gemeten en weergegeven in het Jaarboek
grote-stedenbeleid (Jaarboek GSB). Van dit Jaarboek GSB is de versie-1997
op 16 februari 1998 aan de Tweede Kamer gezonden.* Doorvertaling G6. Op 12 juni 1997 is het convenant gesloten met de G6.
Hiermee sluiten zij aan bij het convenant met de G15. Eenmalig hebben de G6
f 3 mln gekregen ten behoeve van stadseconomie. De financiële doorvertaling
houdt in dat de G6 een bijdrage krijgen conform de regeling leefbaarheid/veiligheid/stadseconomie.De actieplannen in de G6 zijn inmiddels allen vastgesteld en, na marginale
toetsing, van rijkszijde geaccordeerd. Dat betekent dat ook hier de uitvoering
is begonnen en dat de G6 in het grote-stedenbeleid voluit meedoen en dat van
de resultaten jaarlijks melding gemaakt zal worden in het Jaarboek GSB.* Kansenzones. In 1997 hebben Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht
ieder f 2,5 mln ontvangen voor de instelling van de economische stimuleringsgebieden
(pre-kansenzones).Basis voor die toekenning was een in elke stad vastgesteld actieplan,
waarin ook werd aangegeven welke maatregelen het gemeentebestuur zelf zou
nemen om een ondernemersvriendelijker klimaat te realiseren. De zogenaamde
één-loketgedachte is daarvan steeds een onderdeel, evenals het
bij de plannen betrekken van ondernemers, ondernemersorganisaties, Kamers
van Koophandel en andere relevante instellingen. Wetgeving om tot daadwerkelijke
kansenzones te komen is (inter-)departementaal in voorbereiding genomen.* Grote-stedenbeleid (f 200 mln). Voor de 25 GSB-gemeenten is eenmalig
f 200 mln beschikbaar gekomen voor economische structuurversterking.
Op basis van goedgekeurde plannen is eind 1997 de eerste tranche verstrekt
voor een totaal-voorschotbedrag van f 125 mln.Het gaat om investeringen ter versterking van de economische structuur
van de steden, in het bijzonder gericht op de wijken, waar het investeringsklimaat
niet of minder gunstig is. Voorwaarde bij de toekenning van gelden was, onder
meer, het aantoonbaar genereren van ook private investeringen en van extra
werkgelegenheid in de private sector aan de onderkant van het loongebouw.Artikelonderdeel 11. Uitvoeringskosten diverse regelingen.Voor de uitvoering van de onder het vorige artikelonderdeel genoemde GSB-impuls
(f 200 mln) is in 1997 sprake geweest van «inbesteding» van
diensten van het agentschap Senter van het Ministerie van Economische Zaken.
In 1997 is hiervoor circa f 0,2 mln uitgegeven. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.04Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedrag Melkert-banen
1997:    (inclusief de Melkert-banen uit de zorgsector, overgekomen
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)     95-banen à
f 38 000 (x 75%)2 50071 200   95-banen
à f 39 000 (x 17,5%)2 50017 000  95-banen à f 39 000 vanaf 1-1-97 (x 85%)  2 50082 87596-banen à f 34 000 (x 75%)7 500191 000  96-banen à f 34 500 (x 17,5%)4 87429 000  96-banen à f 34 500 vanaf 1-4-96 (x 17,5%)1 6897 500  96-banen à f 34 500 vanaf 1-6-96 (x 17,5%)9373 200  96-banen à f 35 000 vanaf 1-1-97 (x 85%)  7 500223 125nieuwe banen in 1997 à f 34 000 (x 75%)5 000127 100  97-banen à f 35 000 vanaf 1-1-97 (x 85%)  4 842144 05097-banen à f 35 000 vanaf 1-6-97 (x 85%)  1 48925 84097-banen à f 35 000 vanaf 1-1-97 (x 75%)  74119 45197-banen à f 35 000 vanaf 1-6-97 (x 75%)  981 500nabetaling aan één gemeente over 1996   60Toegelicht begrotingsbedrag 446 000 496 901VerplichtingenDe overschrijding bij slotwet van de bijgestelde verplichtingenraming
heeft een drietal oorzaken:• voor (voorschot)betalingen voor de Melkert-banen bedroeg de verplichtingenraming
f 517 mln, terwijl het realisatiebedrag gelijk is aan de uitgavenrealisatie
van ongeveer f 497 mln (– f 20 mln);• voor de regeling «Leefbaarheid/stadseconomie G6» bedroeg
de verplichtingenraming f 3 mln, terwijl daadwerkelijk verplichtingen
zijn aangegaan voor 23 annuïteiten van f 3 mln, zijnde f 69
mln (+ f 66 mln);• voor de GSB-regeling versterking economische structuur in achterstandswijken
was een verplichtingenbedrag ingeboekt van f 125 mln, terwijl daadwerkelijk
f 190 mln is verplicht (+ f 65 mln). Artikel 02.05. Bevordering doelmatig bestuur De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U02.05OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal4 7047 0226 431De onderverdeling naar verschillende projecten en activiteiten
in het kader van bevordering doelmatig bestuur (bedragen x f 1 000) U02.05OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie * organisatie Rijksdienst600600354* monitoring en uitvoeringskosten grote-stedenbeleid8001 9702 070* vernieuwing bestuurlijke organisatie1 8001 8001 019* overige activiteiten1 5042 6522 988Totaal begrotingsbedrag4 7047 0226 431* organisatie Rijksdienst. In het 1997 is de notitie kerndepartementen
gepresenteerd alsmede het kabinetsstandpunt positionering inspecties (kamerstukken II, 1996/1997, 25 226, nr. 2). Tevens is de rapportage
doorlichting Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO) uitgebracht (kamerstukken
II, 1996/1997, 25 268, nr. 1). Over deze onderwerpen – alsmede
over de eerder aangeboden notitie over de coördinerende bewindspersonen –
is met de Tweede Kamer overleg gevoerd. Het project Herziening Adviesstelsel
is afgerond met een eindrapportage ten behoeve van de Tweede Kamer (kamerstukken
II, 1996/1997, 23 725, nr. 2). Aan de verbetering van kwaliteit en het
gebruik van kwaliteitsinstrumenten binnen de rijksdienst is aandacht besteed
door een verkenning rond mogelijkheden van kwaliteitshandvesten en door een
aantal bijeenkomsten binnen de rijksdienst op het gebied van kwaliteit . In
de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het rapport
«Klantgerichtheid en publieke dienstverlening» is de Tweede Kamer
nader ingelicht over lopende en voorgenomen activiteiten op dit terrein (kamerstukken
II, 1996/1997, 25 285, nr. 3).* monitoring en uitvoeringskosten grote-stedenbeleid (GSB). In 1997 is
een aantal onderzoeken gestart respectievelijk voortgezet waarvan de resultaten
begin 1998 gepubliceerd zullen worden. Het betreft onder meer het (kwantitatief)
monitor-onderzoek (opgenomen in het Jaarboek GSB), de kwalitatieve evaluatie
GSB, alsmede een evaluatieonderzoek bestuursinstrumenten. Deze onderzoeken
zijn in februari 1998 aan de Tweede Kamer aangeboden (kamerstukken II, 1997/1998,
21 062). Daarnaast is er sprake van (onderzoeks)gegevens betreffende
een betere samenwerking overheid/lokaal bedrijfsleven, analysecijfers GSB,
inventarisatie meerjarige investeringen, (Europees) stedelijk beleid, inventarisatie
drugsoverlast, stimulering draagvlak GSB en integraal veiligheidsbeleid. Op
het onderdeel Integraal veiligheidsbeleid wordt bovendien uitvoerig afzonderlijk
aan de Tweede Kamer gerapporteerd.Op het terrein van communicatieactiviteiten kunnen onder meer genoemd
worden: nieuwsbrief GSB, kwartaalbladen GSB en brochures over de beoogde kansenzones,
over de verschillende plannen in de G15 («GSB in de praktijk»).* vernieuwing bestuurlijke organisatie. De externe commissie Vernieuwing
bestuurlijke organisatie heeft eind oktober 1996 haar advies over de regio
Rotterdam uitgebracht. In november is het standpunt van het kabinet ten aanzien
van dit advies kenbaar gemaakt. Op verzoek van de Tweede Kamer is een voorstel
voor een Interimwet opgesteld en eind april 1997 bij de Kamer ingediend.Dit wetsvoorstel is begin september door de Tweede Kamer aanvaard en doorgeleid
naar de Eerste Kamer. Op 20 januari 1998 heeft de Eerste Kamer besloten geen
oordeel te geven over het wetsvoorstel, maar daarmee te wachten tot het voorstel
voor de Wet bijzondere bepalingen provincie Rotterdam de Eerste Kamer heeft
bereikt. Dit laatste wetsvoorstel is ultimo 1997 voor advies aangeboden aan
de Raad van State.De vier kaderwetgebieden Bestuur Regio Utrecht (BRU), Samenwerkingsverband
regio Eindhoven (SRE), Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) en Twente hebben in
1996 de vervroegde evaluatie van de Kaderwet afgerond. Eind maart 1997 heeft
het kabinet het standpunt inzake het bestuurlijk eindperspectief van de kaderwetgebieden
bepaald. Bij de behandeling hiervan heeft de Tweede Kamer eind mei gevraagd
naast Rotterdam ook voor Zuidoost-Brabant het traject richting stadsprovincie
voor te bereiden. In juni 1997 is hiermee gestart. De Tweede Kamer besloot in vier kaderwetgebieden te weten Haaglanden,
BRU, KAN en Twente géén stadsprovincie in te stellen. Voor
elk van deze gebieden wordt gewerkt aan een alternatieve oplossing door gemeentelijke
herindeling.In het kader van het project Bestuurlijke Vernieuwing Friesland (BVF)
is door het projectbureau BVF/provincie Friesland een eindrapportage uitgebracht.
Op basis hiervan zullen verdere stappen, gericht op uitvoering van deze eindrapportage,
worden gezet.* overige activiteiten. Tot de overige activiteiten in 1997 behoren voornamelijk
het project «Daar gaat de gemeente over!» en de «Samenwerkingsovereenkomst
Indonesië», waarmee in 1997 uitgaven waren gemoeid van f 0,7
mln respectievelijk f 1,2 mln. Het project «Daar gaat de gemeente over!» ter versterking
van de rol van de gemeente als het bestuur van de burger, is in september
1997 gestart. Dit project heeft tot doel gemeentebestuurders door middel van
themabijeenkomsten, gesprekken en publicaties te stimuleren tot systematisch
nadenken over de toekomst van hun gemeente en daarbij ook burgers en maatschappelijke
organisaties te betrekken. Gemeenten kunnen zich op deze manier nadrukkelijk
laten zien aan hun inwoners en kunnen zo het vertrouwen winnen en behouden
dat nodig is voor een doeltreffend en democratisch lokaal bestuur. De Ministers van Binnenlandse Zaken van Nederland en van Indonesië
hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de (door het Ministerie
van Buitenlandse Zaken meegefinancierde) ontwikkeling en uitvoering van de
training voor lokale ambtenaren en bestuurders uit Indonesië. In 1997
is de training ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Leiden (RUL). Een eerste
groep van een twintig personen uit Indonesië heeft het programma doorlopen.
Op grond van de daarbij opgedane ervaringen zijn met de RUL afspraken gemaakt
over noodzakelijke aanpassingen ten behoeve van volgende uit Indonesië
afkomstige groepen (van in totaal nog eens ongeveer tachtig personen) die
in 1998 de training zullen volgen. Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeem De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.06/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Subsidies aan politiek-wetenschappelijke
instituten3 5863 6343 373 02
Subsidies aan vormingsactiviteiten politieke partijen3 1993 2473 26703 Emancipatiesubsidies 350347 04
Bilaterale hulp politieke partijen Midden- en Oost-Europa–2 0001 76705 Jongerenorganisaties1 4361 4361 148Totaal8 22110 6679 902Artikelonderdeel 01, 02 en 05. Subsidies aan politiek-wetenschappelijke
instituten, aan vormingsactiviteiten politieke partijen en aan jongerenorganisaties.De ramingscijfers voor de «subsidies politieke partijen» zijn
gebaseerd op het uitgangspunt dat (de instituten bij) alle politieke partijen
die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, feitelijke uitgaven verrichten
tot (totaal)bedragen die tenminste gelijk zijn aan de maximaal beschikbare
subsidiebedragen. De daadwerkelijk door (de instituten bij) de politieke partijen
verrichte subsidiabele uitgaven zijn in een aantal gevallen echter lager dan
de maximaal beschikbare subsidiebedragen. Als gevolg daarvan zijn de realisatiecijfers
ook in 1997 achtergebleven bij de ramingen. Bij de berekening van de hoogte van de subsidies aan politieke partijen
wordt uitgegaan van vier ministeriële regelingen:* Subsidiëring politiek wetenschappelijke instituten 1995,* Subsidieregeling politieke scholings- en vormingsactiviteiten 1995,* Tijdelijke Subsidieregeling voor politieke jongerenorganisaties,* Regeling tijdelijke aanvullende subsidieregeling voor politieke vormings-
en scholingsactiviteiten en politiek-wetenschappelijke instituten (Stcrt.
1997, nr. 8).In 1997 is het wetsvoorstel subsidiëring politieke partijen voorbereid.
Het wetsvoorstel is op 28 oktober 1997 bij de Tweede Kamer ingediend. Doelstelling
van het wetsvoorstel is het verruimen van de financiële mogelijkheden
van landelijke politieke partijen om deze partijen in staat te stellen hun
intermediaire functie in het staatsbestel te vervullen. De drie afzonderlijke
subsidies voor de politieke instituten worden samengevoegd tot één
subsidie per politieke partij. Binnen de subsidie vindt oormerking plaats
ten behoeve van de politieke wetenschappelijke instituten en de politieke
jongerenorganisaties.Artikelonderdeel 04. Bilaterale hulp politieke partijen Midden- en
Oost-Europa. Op grond van de subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing
Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa was gedurende de jaren 1993 tot 1997
vanuit de hulpverleningsfaciliteit Oost-Europa f 2 mln per jaar beschikbaar
gesteld voor steunverlening aan de vorming en scholing van het kader van politieke
partijen in de diverse landen in Oost-Europa. De subsidiebedragen worden beschikbaar
gesteld via instituten van de politieke partijen die zitting hebben in de
Tweede Kamer.In 1997 is Bosnië-Herzegovina in de subsidieregeling opgenomen. Tevens
is naar aanleiding van een door het ministerie in 1996 opgestelde beoordeling
van de werking van de regeling, de subsidieregeling verlengd voor twee jaar
tot 1 januari 2000. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een evaluatie
van het Matra-programma aangekondigd in 1998 en 1999. Van dat programma maakt
de subsidieregeling deel uit. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.06 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 01basisbedrag
circa f 0,15 mln per instituut121 836 *  zetels
à circa f 14 00064905    zetels à
circa f 11 00040450    zetels à circa
f  9 00034310    zetels à
circa f  7 0001285   Totaal
artikelonderdeel 01 3 586 3 373       Artikelonderdeel
02basisbedrag circa f 0,06 mln per instituut12717 * zetels à circa f 20 000641 280   zetels à circa f 16 00040640    zetels
à circa f 13 00034442    zetels
à circa f 10 00012120   Totaal
artikelonderdeel 02 3 199 3 267       Artikelonderdeel
04basisbedrag circa f 0,047 mln per instituut   * bedrag per zetel circa f 9 500     Totaal artikelonderdeel 04   1 767Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 6 785 8 407* De vermelde budgetopbouw op grond van basisbijdrage + bedragen per zetel
heeft slechts betekenis voor de berekening van de maximale subsidie-uitgaven
(subsidieplafond). Bij de uiteindelijke vaststelling van de definitieve subsidiebedragen
zijn – naast het subsidieplafond – slechts de door de politieke
partijen feitelijk verrichte subsidiale uitgaven van belang. Een onderverdeling
naar basis- en zetelbedragen is bij de realisatie in 1997 daarom niet relevant.
Derhalve is volstaan met het weergeven van de gerealiseerde totaaluitgaven. Artikel 02.07. Paspoortbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U02.07OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal22 31234 94034 587Naast de reguliere productie en distributie van reisdocumenten, zijn vooral
activiteiten naar aanleiding van de introductie van aangepaste reisdocumenten
per 1 oktober 1997 van belang geweest. Deze operatie vormde één
van de maatregelen die zijn getroffen als reactie op de in het najaar van
1996 aan het licht gekomen zaak van mensensmokkel, waarbij ook vervalsingen
van het Nederlandse paspoort model-1995 waren aangetroffen.De uitvoering van deze operatie heeft – naast de reguliere vaste
en variabele productiekosten – geleid tot extra «overige»
uitgaven. In 1997 is incidenteel circa f 2,3 mln aangewend voor het onderzoek
naar en ontwikkeling van nieuwe beveiligingskenmerken, het aanleggen van een
strategische voorraad van de aangepaste documenten en het vernietigen van
de oude voorraden van het model-1995. De structurele verhoging van de productiekosten,
die het gevolg is van de nieuw toegepaste beveiligingskenmerken, is doorberekend
in de rijksleges.Tot de «overige kosten» behoren ook de uitgaven van circa
f 1,2 mln voor het project Informatievoorziening Antillen/Aruba(PIVA)
ter verbetering van de inrichting van de bevolkingsadministratie op de Nederlandse
Antillen en Aruba in het kader van de bevordering van een veilige en betrouwbare
afgifte van reisdocumenten. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.07Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedrag Productie/distributie    Vaste kosten 9 300 9 228 Variabele
kosten     – paspoorten à f 7,25 («oude»
model)1 mln7 0000,845 mln6 126 paspoorten à f 8,90 (verbeterd model)  0,491
mln4 370 strategische reserve paspoorten à
f 8,90  0,3 mln2 670 –
Europese identiteitskaarten à f 4,50 («oude»
model)1 mln4 0000,7 mln3 150 Europese identiteitskaarten à f 5,00 (verbeterd model)  0,5
mln2 500 strategische reserve Europese identiteitskaarten
à f 5,00  0,3 mln1 500 Overige
kosten 2 012 5 043 Totaal
artikel 22 312 34 587 Met ramingskengetallen
toegelicht begrotingsbedrag 11 000 20 316Artikel 02.08. Sociale vernieuwing De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U02.08OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal1 094128147In 1997 is – mede vooruitlopend op de overheveling van het Fonds
stimulering sociale vernieuwing (SSV) naar het Gemeentefonds per 1 januari
1998 (uitgavenartikel 02.09) – sprake geweest van een geleidelijke teruggang
in de uitgaven voor specifieke uitvoeringskosten sociale vernieuwing. Deze
uitvoeringskosten zijn mede verantwoord in samenhang met (de uitvoeringskosten
voor) het grote-stedenbeleid (uitgavenartikel 02.05).De Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing is per 31 december 1997
beëindigd. Het gedachtengoed van sociale vernieuwing is nu onderdeel
geworden van het reguliere lokale beleid. In een aantal gemeenten is het opgenomen
in het grote-stedenbeleid. Op 26 februari 1997 is het rapport «Sociale
vernieuwing: van plan naar praktijk» van het Sociaal en Cultureel Planbureau
verschenen. Dit rapport is het laatste in een reeks over het verloop van sociale
vernieuwing, waarin de balans wordt opgemaakt van de resultaten van zo'n zeven
jaar sociale vernieuwing. Tevens wordt verwezen naar uitgavenartikel 02.09. Artikel 02.09. Fonds stimulering sociale vernieuwing De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U02.09OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal843 479874 033874 030Over de besteding van de in 1997 verstrekte bijdragen wordt door de gemeenten
uiterlijk 1 oktober 1998 bij het ministerie verantwoordingsinformatie ingediend.
Deze verantwoording vindt plaats via de Gemeenterekening of door middel van
een gecertificeerd financieel verslag sociale vernieuwing 1997. VerplichtingenDe onderschrijding bij slotwet van de bijgestelde verplichtingenraming
heeft een technisch karakter, en wordt verklaard door het feit dat eind 1997
jegens de gemeenten geen verplichting is aangegaan voor uitkeringen in 1998
uit het Fonds stimulering sociale vernieuwing. Dit Fonds is met ingang van
1998 vervallen. Artikel 02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.10/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Ambtelijk personeel22 91227 46427 27102 Overig personeel492492511 03
Post-actieven–664178 04
Materieel2 5673 2582 549 Totaal25 97131 87830 509Artikelonderdeel 02. Overig personeel. Naast de uitgaven voor
personeel zonder ambtelijke aanstelling, zijnde uitzendkrachten en ander vervangend
personeel (f 0,158 mln), worden onder dit artikelonderdeel tevens de
uitgaven voor vorming en opleiding (f 0,354 mln) verantwoord.Artikelonderdeel 03. Post-actieven. Uitgaven voor medewerkers
van het Directoraat-generaal Openbaar Bestuur die met ingang van 1997 in aanmerking
komen voor een wachtgelduitkering worden op dit artikelonderdeel verantwoord.
Het bij tweede suppletore begroting voor dit doel beschikbaar gestelde budget
is slechts voor een deel daadwerkelijk besteed, door beperking en vertraging
van de instroom van nieuwe wachtgeldgerechtigden. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.10 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 01Gemiddelde
bezetting ambtelijk personeel:      • inclusief personeel GBA268 261,5  Gemiddelde salariskosten 97,25 104,28  Toegelicht
begrotingsbedrag (excl. GBA) 22 912    Toegelicht
begrotingsbedrag (incl. GBA)   27 271       Artikelonderdeel
03Wachtgelden (per ultimo 1997)  6   Gemiddeld
uitkeringsbedrag   30  Toegelicht begrotingsbedrag   178Artikel 03.01. Algemeen minderhedenbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U03.01/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Wetenschappelijk onderzoek
minderhedenbeleid1 5961 7921 877 02
Inspraak minderheden3 7753 8933 87505 Specifiek minderhedenbeleid6213 3713 089Totaal5 9929 0568 841Artikelonderdeel 01. Wetenschappelijk onderzoek minderhedenbeleid. In het Jaaroverzicht Minderhedenbeleid 1998, dat op 17 november 1997
in de Kamer (kamerstukken II, 1997/1998, 25 601, nr. 1) is behandeld
wordt nader ingegaan op in 1997 uitgekomen eindrapportages. Artikelonderdeel 02. Inspraak minderheden. De Wet overleg Minderhedenbeleid
(WOM) is gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 1997, 335). In het kader van
de implementatie van de WOM is onderzoek gedaan naar de wijze waarop een beheersstichting
voor de samenwerkingsverbanden vorm gegeven kan worden. Een onderzoeksbureau
heeft in december 1997 haar bevindingen ter zake gerapporteerd. In 1998 zal
de beheersstichting worden ingevoerd.Artikelonderdeel 05. Specifiek minderhedenbeleid. In 1997 zijn
ruim vijftig initiatieven van derden met betrekking tot de speerpunten van
het minderhedenbeleid (activiteiten op het terrein van anti-discriminatie,
de bevordering van de (arbeids)deelname van minderheidsgroepen, en remigratie)
met een financiële bijdrage ondersteund.De extra uitgaven 1997 zijn gedaan in het kader van het Europees Jaar
tegen Racisme en het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. De openingsconferentie
van het Europees Jaar tegen Racisme op 30 en 31 januari 1997 is in samenwerking
met de Europese Commissie georganiseerd en gefinancierd. Ook de bijdrage voor
de organisatie en activiteiten van de Nederlandse campagne in het kader van
het Jaar is uit dit artikel gefinancierd. In het kader van het Nederlands
voorzitterschap is een internationale ambtenarenconferentie rond het thema
«anti-discriminatie» georganiseerd.Tevens zijn in 1997 extra uitgaven gedaan ten behoeve van opleidingskosten
voor de doelgroep Marokkanen en Turken ter verbetering van hun arbeidsmarktpositie
(circa f 1 mln) en voor medefinanciering via het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van een bijdrage aan de stichting «Baan-TV»
voor de uitvoering van een initiatief om de groep laaggeschoolde jongeren
die min of meer buiten de «gewone» samenleving dreigt te geraken
te benaderen via het laagdrempelige medium televisie. Artikel 03.03. Wet Rietkerk-uitkering De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U03.03OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal7 1006 7006 624De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U03.03Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedrag Netto-uitkeringen f 2 0002 0504 1002 0934 186Netto-uitkeringen f 1 0001 3501 3501 2141 214Fiscale afdrachten 1 500 1 204 Administratiekosten
SAIP 150 20 Totaal artikel 7 100 6 624Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 5 450 5 400De opgenomen kengetallen – op jaarbasis – zijn afkomstig van
de uitvoerende organisatie Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
(SAIP). Artikel 03.04. Zorgwet VVTV De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U03.04/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Uitkeringen aan gemeenten173 000108 000100 35602 Uitvoeringskosten Zorgwet VVTV–376476Totaal173 000108 376100 832Artikelonderdeel 01. Uitkeringen aan gemeenten. De feitelijke
uitgaven op dit artikel blijken lager uit te vallen dan in de ontwerp-begroting
is geraamd. In de ontwerp-begroting is uitgegaan van ongeveer 12 000
gehuisveste VVTV-ers in gemeenten. Volgens opgave van de gemeenten via de
declaraties blijkt dat in 1997 ongeveer 6 000 VVTV-ers gehuisvest zijn.
In de praktijk is gebleken dat ongeveer 80% van de gemeenten tijdig is met
het indienen van een volledige declaratie. In werkelijkheid zal naar verwachting
een aantal van 7 000 à 8 000 VVTV-ers in gemeenten gehuisvest
zijn.Ook het aantal VVTV-ers voor wie de gemeenten een inrichtingskostenvergoeding
hebben gedeclareerd blijkt om dezelfde reden lager uit te vallen dan in de
raming van de ontwerp-begroting is verondersteld. De kengetallen (bedragen x f 1 000) U03.04Ontwerp-begrotingRealisatie RAMINGSKENGETALLENaantalbedragtotaalaantalbedragtotaalRaming 199712 0000,935*136 000    Realisatie
1997:       Bezetting 1e helft 1997 (gehuisvest)   5 6000,950**31 920Bezetting 2e helft 1997 (gehuisvest)   5 9000,950**33 630Taakstelling 1e helft 1997 (nog te huisvesten)   4 0940,950**11 670Taakstelling 2e helft 1997 (nog te huisvesten)   2 4030,950**6 850       Subtotaal  136 000  84 070       Inrichtingskosten13 7042,70037 0004 5002,79912 600Nabetalingen over voorgaande jaren     3 686DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragtotaalaantalbedragtotaalUitvoeringskosten  p.m.  476Totaal toegelicht begrotingsbedrag  173 000  100 832** Gemiddelde vergoeding per maand. Berekend op basis van de
feitelijke bedragen van twee volwassenen en één kind.** Gemiddelde vergoeding per maand, gedurende zesmaanden.
Berekend op basis van de feitelijke bedragen van twee volwassenen en één
kind.Het feitelijk ramingsbedrag voor een volwassene bedraagt f 1 185
per maand en voor een kind is dit f 434 per maand; het feitelijk realisatie-
bedrag bedraagt respectievelijk f 1 203 en f 441 per maand. Artikel 03.05. Remigratiebeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U03.05/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Uitkeringen aan belanghebbenden57 91053 46050 50402 Uitvoeringskosten remigratieregelingen1 9202 3702 36903 Voorlichtingskosten remigratieregelingen1 9501 9502 020Totaal61 78057 78054 893Artikelonderdeel 01. Uitkeringen aan belanghebbenden. Het aantal
belanghebbende personen dat een remigratie-uitkering heeft aangevraagd is
achtergebleven bij de raming van de ontwerp-begroting. Dit kan worden verklaard
doordat men de beslissing om te remigreren uitstelt tot het moment dat de
nieuwe remigratiewet van kracht is.In de jaren voor 1997 heeft zich steeds een groei voorgedaan van gemiddeld
400 aanvragen op jaarbasis. In 1997 heeft zich geen groei voorgedaan.Artikelonderdeel 02 en 03. Uitvoerings- en voorlichtingskosten remigratieregelingen. De uitvoeringskosten bij de uitvoerende instanties Sociale Verzekeringsbank
en Nederlands Migratie Instituut zijn enigszins hoger dan geraamd op grond
van loon- en prijsbijstellingen. De kengetallen (bedragen x f 1 000) U03.05Ontwerp-begrotingRealisatie RAMINGSKENGETALLENaantalbedragtotaalaantalbedragtotaalRemigratie-uitkering à gemiddeld5 05011,36657 4004 650*10,78050 130Uitkering basisremigratieregeling à gemiddeld608,50051064*5,800374Totaal5 11011,33357 9104 71410,71350 504       Ten behoeve van uitvoeringskosten (incl. voorlichting)  3 870  4 389DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragtotaalaantalbedragtotaalUitvoeringskosten (incl. voorlichting)5 1100,83 8704 7140,94 389Totaal toegelicht begrotingsbedrag  61 780  54 893* De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het land waarnaar men
remigreert. Artikel 05.09. Dienst Geneeskundige Verzorging Politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.09OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal302 216282 482283 295De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.09Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedrag Aantal rechthebbenden137 215 138 366 Gemiddeld uitkeringsbedrag rechthebbende 2,202 2,047Toegelicht begrotingsbedrag 302 216 283 295De Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP) fungeert als een verplichte
ziektekostenverzekeraar voor de personeelsleden van de 25 regionale politiekorpsen,
het Korps Landelijke Politiediensten, het Landelijk Selectie- en Opleidingscentrum
Politie en post-actief politiepersoneel alsmede hun nagelaten betrekkingen.
De op dit artikel verantwoorde uitgaven hebben een directe relatie met de
ontvangsten van de DGVP. Deze worden verantwoord op het ontvangstenartikel
05.01. Tezamen geven zij het exploitatiesaldo van de DGVP. Over de jaren heen
dienen uitgaven en ontvangsten van de DGVP per saldo gelijk te zijn.In 1997 waren de uitgaven f 0,8 mln hoger dan geraamd. De ontvangsten
waren f 23,4 mln hoger dan geraamd. Dit positieve saldo van f 22,6
mln zal met nog openstaande positieve saldi uit voorgaande jaren via bijstellingen
van de GVP-premies worden verrekend.Het aantal personen dat aanspraak kan maken op (een deel van) het vergoedingspakket
bedroeg ultimo 1997 138 366. Ten opzichte van de raming zijn dit
er circa 1 151 meer. Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.15OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal6 4175 2455 014De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.15Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedrag Aantal wachtgelders122* 92 Bedrag per eenheid (p) 40,30 39,05 Toegelicht
begrotingsbedrag 4 917 3 593* Aantal uitkeringsgerechtigden per 1 mei 1996.In 1997 is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald van 101 in januari
tot 84 in december. Gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in 1997: 92.Het verschil tussen het toegelichte begrotingsbedrag en het realisatiebedrag
betreft het werkgeversaandeel in de ziektekostenvoorziening van voormalige
noodwachten ambtenaren en de uitvoeringskosten USZO. Artikel 05.20. Bijdragen LSOP De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.20OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal69 587109 774109 774Het LSOP verzorgt de primaire opleiding tot surveillant en agent van politie.
Daarnaast verzorgt zij selecties, management- en kaderopleidingen, verkeersopleidingen,
recherche-opleidingen en andere opleidingen op het gebied van openbare orde
en veiligheid.De realisatie van het aandeel van het ministerie in de financiering van
het LSOP bedraagt f 75,8 mln. Het aandeel van het Ministerie van Justitie
bedraagt f 34,0 mln. Daar het ministerie voor het Ministerie van Justitie
de kasfunctie vervult, bedraagt de realisatie op dit artikel f 109,8
mln. Het aandeel van Justitie is door middel van een desaldering met ontvangstenartikel
05.09 toegevoegd.De f 109,8 mln valt uiteen in f 102,6 mln als vergoeding voor
geleverde onderwijsproducten in het kader van de aangewezen opleidingen en
diensten, en f 7,2 mln voor bijzondere bijdragen. De bijzondere bijdragen
hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling en het verzorgen van cursussen
in het kader van internationaal politieonderwijs, allochtonenbeleid en tactisch
management. In dit bedrag is tevens opgenomen een vergoeding voor de kosten
van functioneel leeftijdsontslag van het LSOP-personeel alsmede een bijdrage
voor de kosten van de verbetering van de bedrijfsvoering.Volgens de voorlopige opgave van het LSOP bedraagt de bezetting uitgesplitst
naar primaire opleidingen tot surveillant en agent van politie per ultimo
december 1997 444 respectievelijk 1 505 personen. De bezetting tot
opleiding politieofficier bedraagt 212 personen. Van de totale bezetting van
2 161 is 1 060 vrouw.In 1997 is gestart met het project toekomstig onderwijs voor de politie.
De doelen van dat project zijn het verbeteren van de kwaliteit van het politieonderwijs,
het realiseren van een betere aansluiting tussen het onderwijs en de politiepraktijk
en het tot stand brengen van de aansluiting tussen het reguliere onderwijs
en het politieonderwijs.Voorts is in het kader van de versterking van de bedrijfsvoering in 1997
een contra-expertise afgerond op het voorstel van het LSOP tot introductie
van integrale kostprijzen voor de onderwijsproducten. Deze contra-expertise
is aanleiding geweest voor een vervolgonderzoek naar een verbeterde grondslag
voor de financiering van het LSOP. Dit laatste onderzoek zal begin 1998 worden
afgerond.Het LSOP heeft in 1997 ook een begin gemaakt met de centralisatie van
de LSOP locaties. In het verlengde hiervan worden nadere plannen ontwikkeld
voor verdergaande centralisatie van de opleidingslocaties. Over de voortgang
zullen de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer
in de eerstkomende voortgangsrapportage nadere informatie verstrekken. VerplichtingenDe onderschrijding bij slotwet van de bijgestelde verplichtingenraming
wordt veroorzaakt doordat het, door het LSOP in te dienen, begrotingsvoorstel
1998 niet volledig in 1997 kon worden afgerond. In 1998 zal derhalve
bij eerste suppletore begroting dit verplichtingenbedrag opnieuw worden voorgesteld. Artikel 05.21. Openbare Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U05.21/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Crisisbeheersing6004505702 Specifieke uitgaven rampenbestrijding53 62453 07650 90303 Investeringen rampenbestrijding28 47442 74145 30504 Brandweerzorg2 40313 39011 515Totaal85 101109 657107 780Artikelonderdeel 01. Crisisbeheersing. In 1997 zijn trend-
en bedreigingsanalyses opgezet en uitgewerkt en is het denken in crisisscenario's
gestimuleerd door middel van beleidsexercities. Dit heeft geleid tot een strategische
omgevingsverkenning, waarin aan de hand van een viertal scenario's toekomstige
dreigingen in beeld zijn gebracht. Deze scenario's zijn in brochurevorm verschenen
en vormen het kader van toekomstige beleidsvorming. Op basis hiervan is onder
andere in 1998 het strategisch beleidsplan 1998 – 2002 «Samen
scoren op veiligheid» tot stand gekomen.Verder is in een bijeenkomst, gehouden bij het Nationaal Coördinatie-
centrum, met de crisiscoördinatoren van de overige departementen de stand
van zaken met betrekking tot de voorbereiding crisisbeheersing besproken,
in het bijzonder de uitwerking van het Nationaal handboek crisisbesluitvorming. Artikelonderdeel 02 en 03. Specifieke uitgaven rampenbestrijding
en Investeringen rampenbestrijding (bedragen x f 1 000) U05.21Ontwerp-begrotingRealisatieSpecifieke uitgaven rampenbestrijding (artikelonderdeel
02)   a.uitkering aan partners rampenbestrijding32,731,8b.exploitatie rampenbestrijdingsorganisatie11,210,1c.beleidsontwikkeling en voorlichting8,57,4 d.opleiding
en oefening0,50,7 e.rechtspositionele voorzieningen
rampbestrijders0,70,9     Investeringen rampenbestrijding
(artikelonderdeel 03)   f.uitrusting8,24,9 g.infrastructuur5,84,1h.waarschuwingsstelsel14,536,3 Totaal
budget rampenbestrijding82,196,2a. Uitkering aan partners rampenbestrijdingDe uitkeringen aan de regionale brandweren en de besturen van de Wghr
(Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen)-regio's of de gemeentelijke gezondheidsdiensten
hebben op basis van het Besluit doeluitkering rampenbestrijding, thans geheten
Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR), plaatsgevonden.
Het Rode Kruis ontvangt zijn bijdrage op grond van het Besluit bijdrage Rode
Kruis. Het Rode Kruis begint het geneeskundig peloton om te bouwen tot SIGMA's (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie). Evenals in 1996 heeft
in 1997 als gevolg van deze ombouw vooralsnog geen wijziging in de bijdrage
plaatsgevonden. Voorts is een bijdrage in de exploitatiekosten verstrekt aan
Reddingsbrigades Nederland (RN) voor het instandhouden van een vloot die ten
minste uit 90 reddingsvletten met uitrusting bestaat en voor het inzetten
van één of meer reddingseenheden bij een (dreigende) ramp of
zwaar ongeval en voor een landelijke oefening. Deze oefening had als doel
samenwerken. Hieraan namen onder andere deel het Ministerie van Defensie,
de gemeenten, brandweerregio's, politie en het Nederlands Rode Kruis. Gevolg
is dat de RN structureel wordt opgenomen in de oefensystematiek in de provincie
Zeeland. b. Exploitatie rampenbestrijdingsorganisatieDe uitgaven betreffen voornamelijk de exploitatielasten van de telecommunicatievoorzieningen.
Daarnaast hebben uitgaven plaatsgevonden voor het Nationaal meetnet radio-activiteit
(NMR) en het Logistiek Centrum te Zoetermeer. c. Beleidsontwikkeling en voorlichtingProject Versterking Brandweer (PVB). In het kader van PVB zijn
mijlpalen gesteld. Eén van de mijlpalen die gerealiseerd zou worden
is dat op 1 januari 1997 alle organisatieplannen in de regio gereed zouden
zijn. Vanwege de complexiteit van het proces, ook op landelijk niveau, is
de oorspronkelijke planning niet gehaald. Het opstellen van de landelijke
referentiekaders – deze vormen een complete verzameling van normen en/of
algemeen aanvaarde inzichten op alle aspecten van de brandweerzorg en de rampenbestrijding –
duurde langer dan oorspronkelijk was voorzien. Wel zijn de visies op het te
realiseren zorgniveau, die zullen worden uitgewerkt in de organisatieplannen,
geformuleerd. Er wordt van uitgegaan dat de organisatieplannen begin 1998
zijn vastgesteld. Ter ondersteuning van de regionale projecten zal de landelijke
projectorganisatie voorlopig nog in stand worden gehouden.Bij brief van 19 november 1997 (kamerstukken II, 1997/1998, 24 225,
nr. 18) is de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang
van het PVB. In 1997 is aan het project f 3,2 mln besteed, waarvan f 2,7
mln aan de regio's is verstrekt ter uitvoering van het stappenplan.Project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PGHOR). Dit project, voorheen geheten het Project Versterking Geneeskundige
Hulpverlening bij Rampen (PVGHR), is opgestart naar aanleiding van het rapport
«De opbouw van de organisatie voor de geneeskundige hulpverlening bij
rampen» dat door de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en
de Inspectie voor de Gezondheidszorg is opgesteld en in november 1995 aan
de Kamer (kamerstukken II, 1995/1996, 24 400, nr. 95) is aangeboden.
Uit dit rapport bleek dat de spoedeisende medische hulpverlening (SMH) zowel
kleinschalig als grootschalig (geneeskundige hulpverlening bij rampen) nadrukkelijk
verbetering behoeft. Aangezien de betrokken organisaties binnen de gezondheidszorg
als één geheel dienen te functioneren dient nadrukkelijker invulling
te worden gegeven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Aan de colleges
van burgemeester en wethouders is voorgelegd welke stappen van de gemeenten
in dit kader worden verwacht. Deze stappen betreffen de vorming van een voorlopig
samenwerkingsverband, het aanwijzen van een burgemeester uit één
van de deelnemende gemeenten als bestuurlijk aanspreekpunt en het opstellen
van een plan van aanpak voor de feitelijke verbetering van de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen. Op 13 januari 1998 zijn 26 reacties
ontvangen. Dit behelst een nagenoeg volledige landelijke dekking. In 1997
is aan het project f 1,1 mln besteed. Een moderne geneeskundige uitrusting
en transportmiddelen voor inzet bij grootschalige ongevallen
(de zogenaamde Geneeskundige combinatie) zijn besteld en zullen in 1998 worden
geleverd.Integraal veiligheidsbeleid.– Ondergronds bouwen. Het ondergronds bouwen kent grote belangstelling.
In 1997 is een beveiligingsconcept uitgebracht voor spoorwegtunnels uitsluitend
bestemd voor goederenvervoer. Ook vindt in samenwerking met het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat een onderzoek plaats dat een analyse moet opleveren
van de veiligheid in tunnels voor hoge snelheidstreinen in het zuidelijk tracé.
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen eveneens worden benut voor elke tunnelvariant
en zullen, met een geringe inspanning, ook algemeen bruikbaar zijn voor de
analyse van veiligheid van andere tunnels voor treinen en metro, en ander
transport dan alleen personenvervoer. Een algemeen beveiligingsconcept ondergrondse
bouwwerken wordt in 1998 verwacht.– Nationaal keurmerk veilig wonen. Het Nationaal keurmerk veilig
wonen dat in eerste instantie op inbraak en sociale veiligheid zou zijn gericht,
is in het kader van de integrale veiligheidsgedachte, uitgebreid met brandveiligheid.
Het keurmerk zal met ingang van 1 januari 1998, voor een verlengde proefperiode
van één jaar, worden afgegeven door de politie. Daarna is het
de bedoeling de afgifte over te dragen aan de Stichting Borg die belast is
met afgifte van certificaten op beveiligingsgebied voor verzekeraars. (Dat
zal dan zowel voor de nieuwbouw als voor bestaande woningen gelden).Voorlichting bij rampen (Voramp). In verband met de oplevering
van het nieuwe waarschuwingsstelsel zal een landelijke voorlichtingscampagne
worden gevoerd. Deze zal in 1998, in plaats van in 1997, vanwege de vertraging
van het opleveren van het waarschuwingsstelsel, plaatsvinden als afsluiting
van Voramp.Onderzoek.– Wenselijkheid monitor Brandweer en Rampenbestrijding. Met behulp
van een extern bureau is een onderzoek gedaan op het gebied van de ruimtelijke
ordening. Het resultaat is een beleidscatalogus van voor brandweer en rampenbestrijding
relevante issues op het gebied van ruimtelijke ordening, transport en infrastructuur.
Een verdieping van het onderzoek zal op diverse issues plaatsvinden zoals
de binnenvaartintensivering. Daarnaast zal een zelfde soort scan worden gehouden
op het gebied rond het thema technologische ontwikkelingen.– Veiligheideffectrapportage (VER). Het pilotproject betreffende
de noordtak van de Betuweroute heeft nog niet plaatsgevonden omdat dit pilotproject
dient aan te sluiten bij het project in dit kader van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat.Om in een vroegtijdig stadium van besluitvorming zoveel mogelijk rekening
te houden met veiligheidsgevolgen is in 1996 het College bevordering veiligheidsstudies
ingesteld. De momenten van besluitvorming zijn aan de hand van een aantal
concrete projecten geanalyseerd. De contouren van het instrument VER zijn
op basis van deze analyse geschetst. Het College verkent momenteel de mogelijkheden
tot integratie van de VER en de Milieu-effectrapportage.– Kosten brandweer. Om een goed beeld te krijgen van de kosten die
gemoeid zijn met de invoering en het in stand houden van de versterkte brandweer
hebben, in het kader van het project PVB, de regionale besturen een kostenraming
ingediend. Daarnaast is door adviesbureaus onderzoek verricht naar de uitgaven
en ontvangsten voor brandweerzorg en rampenbestrijding in de 39 regio's in
de periode 1989 tot 1997. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat nog
nader onderzoek dient te worden verricht naar de financiële behoeften.– Integrale veiligheidsrapportage (IVR) 1998. In 1997 zijn diverse
onderzoeken gestart om naast actualisatie van de veiligheidssituatie in ons land ook gegevens op te leveren met betrekking tot de realisatie
van het kabinetsbeleid op de speerpunten jongeren en veiligheid, drugs en
veiligheid, veilige leefomgeving en risicobeheersing en toezicht.Kwaliteitsbevordering.– Management-Development (MD)-beleid. In 1997 is het MD-beleid,
een systeem voor loopbaanontwikkeling voor brandweerofficieren, verder ontwikkeld.
Een groeiend aantal vacatures wordt gemeld en een groeiend aantal benoemingen
op basis van het ontwikkelde systeem wordt gerealiseerd. In het eerste kwartaal
1998 hebben zich ruim 150 deelnemers aangemeld.Daarnaast is in 1997 een evaluatieonderzoek gehouden naar de waardering
van de kwaliteit van het MD-systeem. De resultaten van dit onderzoek zullen
leiden tot uitbreiding van de doelgroep.In het kader van MD kan een geselecteerd aantal brandweerofficieren op
kosten van het ministerie een Master in Public Administration (MPA)-opleiding
volgen. Intussen hebben drie officieren hun bul gehaald en zijn er nog vier
in opleiding.– Doorlichtingen Inspectie Brandweer en rampenbestrijding. Naar
aanleiding van de analyse van de regionale rapportages over het bestaande
zorgniveau van brandweerzorg en rampenbestrijding in het kader van PVB is
besloten de algemene doorlichtingen in het vervolg te gaan richten op het
regionale niveau. In 1997 zijn geen doorlichtingen meer uitgevoerd op gemeentelijk
niveau. Gestart is met het ontwerpen van een onderzoeksmodel algemene doorlichting
voor het regionale niveau met rampenbestrijding als primair aandachtspunt. d. Opleiding en oefening– Opleidingen rampenbestrijding. De werkgroep Herijking Opleidingen
Rampenbestrijding (werkgroep Putman) heeft een rapport uitgebracht waarin
voor de diverse leidinggevende en coördinerende rampenbestrijdingsfuncties
de eindtermen, alsmede een hierbij passende modulaire opleidingsstructuur,
worden aangegeven. Hiermee is de specifieke opleidingsbehoefte behorend bij
een bepaalde functie vastgelegd. Diverse opleidingsinstituten kunnen deze
opleidingen verstrekken. Om eenheid van denken te bevorderen zullen deze eindtermen
door het ministerie worden vastgesteld. Zodoende zal garantie worden geboden
voor een minimum kwaliteitsniveau van opleidingen voor de rampenbestrijding.
Vastgesteld is dat het opleidingspakket voor de rampenbestrijding dusdanig
belangrijk is dat alle modulen met een rijksexamen moeten worden afgesloten.
Om zoveel mogelijk verzekerd te zijn dat de opleidingen worden aangeboden
adviseert de werkgroep om het hele opleidingspakket neer te leggen bij één
instituut en bij voorkeur het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
(NIBRA). Dit onder bepaalde voorwaarden. Onder andere dat het NIBRA bij het
ontwikkelen samenwerking zoekt met andere opleidingsinstituten en dat het
ministerie, gezien de systeemverantwoordelijkheid van de minister, de eindregie
houdt. In dit kader wordt overwogen de rampenbestrijdingsopleidingen als aangewezen
opleidingen ingevolge artikel 18a, tweede lid, onder b, van de Brandweerwet
aan te merken. Dit laat onverlet dat andere opleidingsinstituten de opleidingen
kunnen aanbieden.– Commandeursopleiding. In 1997 is het curriculum van de commandeursopleiding
in concept gereed gekomen. Deze opleiding zal vervolgd worden door een tweede
jaar waarmee een opleiding tot Executive master of Fire and Crisismanagement
tot stand komt die het NIBRA zal verzorgen. De doelstelling van de commandeursopleiding
is om bij brandweermanagers zowel cognitieve kennis, individuele vaardigheden,
als externe oriëntatie te versterken teneinde het brandweermanagement
als geheel te versterken. De eerste opleidingen zullen in het voorjaar van
1998 starten.– Evaluatie HSOO. In 1997 is gestart met de evaluatie van de geherstructureerde
brandweerofficiersopleiding (adjunctbrandmeester en hoofdbrandmeester). De
evaluatie zal in 1998 worden afgerond.– Oefening. In dit kader is de oefenmodule brandweercompagnie tot
stand gekomen. Daarnaast is er een handleiding «Spoorboekje voor zwaailichten»
gerealiseerd. Op basis daarvan zullen de NS en overheidshulpverleningsdiensten
de hulpverlening bij spoorwegongevallen op een gestandaardiseerde wijze implementeren.
Daartoe heeft een grootschalige multidisciplinaire rampenbestrijdingsoefening
plaatsgevonden. Indien nodig zal op basis van evaluatie van deze oefening
de handleiding worden bijgesteld.– Oefenbeleid brandweer. Gebleken is dat het systematisch oefenen
bij de brandweer van cruciaal belang is voor het op peil houden van kennis
en vaardigheden. Een oefenbeleid voor de brandweer wordt door het ministerie
in samenwerking met het NIBRA ontwikkeld. Het NIBRA zal in 1998 daarover rapporteren. e. Rechtspositionele voorzieningen rampbestrijdersOp grond van de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders (Wrvr)
kunnen door rampbestrijders aanspraken op een uitkering voor rechtspositionele
voorzieningen worden ontleend, voor zover de voorzieningen uit deze wet de
aanspraken krachtens een andere wettelijke regeling overtreffen. In 1997 hebben
gemiddeld 41 uitkeringsgerechtigden een uitkering ontvangen. f. Uitrusting– Uitrusting geneeskundige combinatie. In 1997 is een contract gesloten
voor de levering van veertig uitrustingen voor een bedrag van f 28,3
mln. De uitrusting is bestemd voor de geneeskundige combinatie (een samenwerkingsverband
van artsen, verpleegkundigen en ambulancehulpverleners) die wordt ondersteund
door een SIGMA (een Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie bestaande
uit een speciaal opgeleide en getrainde groep vrijwilligers van het Nederlandse
Rode Kruis). De uitrustingen zullen in de loop van 1998 aan de geneeskundige
regio's worden verstrekt.– Overig brandbestrijdingsmaterieel. In dit kader zijn onder andere
de Waddeneilanden voorzien van motorspuitaanhangers en aanhangwagens, zijn
haakarmbakken gemodificeerd en is een opdracht geplaatst voor het leveren
van slangenbruggen (bruggen die het mogelijk maken het verkeer onbelemmerd
doorgang te verlenen), in 1998. g. Infrastructuur– Verbindingsnetten. Een belangrijk onderdeel van de infrastructuur
van de brandweer en de rampenbestrijding zijn de radionetten. In 1997 zijn
diverse netten aangeschaft, vernieuwd dan wel aangepast. Deze netten dienen
nu verder in stand te worden gehouden tot de invoering van Communicatie-2000
(C-2000), alsmede aangepast te worden aan wijzigingen van regiogrenzen.– Verbindings/commando-eenheden-2 (VC-2). In 1996 is een opdracht
verstrekt tot het leveren van maximaal 62 VC-2's tot een bedrag van f 16,9
mln waarvan in 1996 f 5,1 mln tot betaling is gekomen. In 1997 zijn 13
commandohaakarmbakken (CoH) en 1 standmodel VC2 + CoH geleverd. De resterende
aflevering en betaling vindt plaats in 1998.– Net 3A. In 1997 hebben de noodzakelijke uitbreiding en aanpassingen van het net 3A, waarmee sirenes draadloos kunnen worden aangestuurd
en communicatie kan worden onderhouden tussen het operationeel centrum en
het commandorampterrrein, plaatsgevonden. h. Waarschuwingsstelsel (WAS)Bij brief met kenmerk EB98/186 zal de Voorzitter van de Tweede Kamer worden
geïnformeerd over het WAS. In 1997 is aan het WAS f 36,3 mln besteed.
Aan het eind van het jaar waren 3 800 sirenes geplaatst.Artikelonderdeel 04. Brandweerzorg. Op dit artikelonderdeel
zijn onder andere verantwoord:* Wateroverlast 1995. Ultimo december 1996 is onvoorzien nog voor f 11
mln aan declaraties ontvangen. Hiervan is in 1997 f 9,3 mln tot betaling
gekomen. In 1998 is nog aan uitgaven voorzien circa f 3 mln.* Exploitatie brandweermaterieel. In 1997 zijn bijdragen verstrekt voor
het onderhoud en beheer van de drie rijksblusboten en is de uitvoering van
het groot onderhoud voortgezet.* Voorlichting. In 1997 zijn diverse voorlichtingsbrochures en handleidingen
verstrekt, waaronder:– de Effectwijzer. De Effectwijzer geeft bestuurders een globaal
inzicht in de mogelijke risico's en effecten van een ongeval.– Brand meester met minderheden. De brochure Brand meester met minderheden
geeft tips bij het aantrekken van allochtonen bij de brandweer.– Preventie Activiteitenplan (PREVAP). De handleiding PREVAP biedt
de gemeenten ondersteuning bij de planning van preventieactiviteiten.– Het beveiligingsconcept spoorwegtunnels. Het beveiligingsconcept
spoorwegtunnels geeft inzicht in de veiligheidsrisico's en de te nemen maatregelen
bij ongevallen met het vervoer van goederen aldaar.– De oefenmodule brandweercompagnie. De oefenmodule brandweercompagnie
is een leidraad voor brandweren voor het regelmatig oefenen van verschillende
typen calamiteiten.* Emancipatie. Om de emancipatie bij de brandweerkorpsen te stimuleren
zijn ook in 1997 aan de korpsen adviesdagen ter beschikking gesteld. In 1997
is de eerste vrouwelijke brandweercommandant aangesteld. Voorts is divers
voorlichtingsmateriaal geïntroduceerd en is de opbouw van een vrouwennetwerk
gestart.* Allochtonenbeleid. Het aantal brandweermensen met een allochtone achtergrond
is gering. In 1997 is het onderzoek naar de barrières die allochtonen
verhinderen bij de brandweer in dienst te treden afgerond. Op grond daarvan
zal het ministerie gemeenten stimuleren allochtonen bij de brandweer aan te
stellen.* Onderzoek met betrekking tot:– Brandweerzorgsysteem/Milieuschadebeperking. Om het proces van
het PVB niet onnodig te verzwaren heeft de evaluatie van het bestaande brandweerzorgsysteem
en de mogelijke uitbreiding met een paragraaf milieuschadebeperking niet in
1997 plaatsgevonden. Deze komen op een later tijdstip aan de orde.– Vrijwilligheid brandweer. Zoals bekend bestaat de brandweer voor
meer dan 85% uit vrijwilligers. Door vele maatschappelijke ontwikkelingen
lijkt vrijwilligheid bij de brandweer onder druk te staan. Om hierin meer
inzicht te krijgen is in 1997 een drietal onderzoeken gehouden te weten vrijwilligers
bij de brandweer, jonge instromers en uittreders onder vrijwilligers en op
zoek naar brandweermensen. Nadat eind 1997 de eerste concept-onderzoeksresultaten
zijn opgeleverd is een klankbordgroep van start gegaan om een advies aan de
Minister van Binnenlandse Zaken voor te bereiden over de onderzoeksresultaten
naar vrijwilligheid. Begin 1998 zullen de resultaten van het onderzoek en
het advies van de klankbordcommissie aan de Minister van Binnenlandse Zaken
worden aangeboden. Tevens zal worden bezien of deze onderzoeken ook aanknopingspunten
bieden voor het beleid ten aanzien van vrijwilligheid bij andere organisaties
zoals Politie, Rode Kruis, Reddingsbrigades Nederland (KNBRD) etc. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.21 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 02Aantallen
regionale brandweren39 39   Gemiddelde normbijdrage
personeel 323 330  Gemiddelde normbijdrage
materieel 138 129  Gemiddelde normbijdrage
oefenen 75 72        Aantallen GGD'en40 40  Gemiddelde normbijdrage personeel 57 55 Gemiddelde normbijdrage materieel 89 89 Gemiddelde normbijdrage oefenen 18 18  Toegelicht
begrotingsbedrag 28 025 27 564Artikel 05.22. Nationaal Coördinatiecentrum De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.22OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal1 5291 2491 193Het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) heeft tot taak de Minister
van Binnenlandse Zaken bij te staan in al die bevoegdheden en verantwoordelijkheden
die betrekking hebben op crisisbeheersing, de handhaving van de openbare orde
en veiligheid en de voorbereiding daarop. Deze ondersteunende taak betreft
zowel grootschalige incidenten en rampen als kleinschalige gebeurtenissen.In 1997 is het NCC onder andere opgetreden bij het bezoek van de Amerikaanse
president aan ons land, bij het voorzitterschap van de Europese Unie en in
het kader daarvan de Europese top die in juni in Amsterdam plaatsvond.De taak van het NCC vereist de beschikbaarheid van adequate infrastructurele
voorzieningen, met name op het terrein van tele- en datacommunicatie. De hiermee
verbonden exploitatielasten maakten ook in 1997 een belangrijk deel van de
NCC-uitgaven uit.De investeringen in 1997 zijn in hoofdzaak gericht geweest op een verdere
verbetering van de communicatiefaciliteiten van het NCC, alsmede van de geautomatiseerde
informatievoorziening.Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de in 1998 uit te voeren verbouwing
van de NCC-huisvesting getroffen.In 1997 is geen oefening gehouden met bewindspersonen, zoals deze eind
1996 plaatsvond. Het voornemen is jaarlijks oefeningen met bewindspersonen
te houden zodat zij vaardig zijn/blijven in de omgang met de besluitvormingsprocedures
zoals neergelegd in het Nationaal Handboek crisisbeheersing. Artikel 05.23. Bijdragen regionale politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.23OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal4 261 7214 313 9334 314 798De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.23 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragAlgemene bijdrage    Aantal
regio's 254 096 400254 153 500      Aantal BVE's op basis van:– BVS* 40 330  – Bijzondere maatstaven* 650   –
AZC* 649  Totaal aantal
BVE's 41 600 41 629 Nabetalingen voorgaande jaren    27 751Totaal    4 181 251      Bijzondere bijdrage    Werkgeversaandeel
premie GVPAantal post-actief personeel17 500 17 485  Gemiddeld premiebedrag 1 475 1 391Artikel 3 BFRP (knelpunten)**Aantal regiokorpsen10 10  Gemiddelde bijdrage 1 200 1 200Artikel 4 BFRPAantal regiokorpsen– 3  Gemiddelde bijdrage – 3 000* In de ontwerp-begroting 1997 is geen nadere uitsplitsing gegeven van
het totaal aantal BVE's.** In de ontwerp-begroting geraamd onder artikel 4 BFRP. Algemene bijdragen AlgemeenDe grondslag voor de financiering van de 25 regionale politiekorpsen ligt
besloten in artikel 44 Politiewet 1993 jo. artikel 2, Besluit financiën
regionale politiekorpsen. Ingaande 1 oktober 1996 wordt de grondslag berekend
volgens het budgetverdeelssysteem (BVS).In de begroting was een budget algemene bijdrage voorzien van f 4 096,4
mln. Dit was inclusief een toevoeging voor politiezorg bij asielcentra.In de loop van het jaar hebben bijstellingen van dit budget plaatsgevonden.In 1997 zijn gemiddeld 41 629 BVE's aan de korpsen uitgedeeld en
is de voorlopige norm voor 1997 vastgesteld op f 99 775. Het aantal
toegekende BVE's vermenigvuldigd met het in de decembercirculaire vastgestelde
normbedrag 1997 vormt de voorlopige bijdrage.De nabetalingen over voorgaande jaren betreffen nabetalingen op het normbedrag,
nabetalingen in het asieldossier en een nabetaling aan de politieregio Flevoland
over 1996 wegens de sterke groei van het aantal inwoners. Bijzondere Bijdragen 1. Rechtspositionele uitgaven 1a. Functioneel Leeftijdsontslag (FLO).Als gevolg van de FPU-regeling die met ingang van 1 april 1997 is ingegaan
is het FLO-budget in de tweede suppletore begroting 1997 overgebracht naar
artikel 05.24. Dit houdt verband met het feit dat de budgetten die voor de
FLO-regeling beschikbaar zijn niet meer geïntegreerd zullen worden in
de algemene bijdrage. Voor een toelichting wordt verwezen naar artikel 05.24
onderdeel Rechtspositie.1b. Dienst Geneeskundige Verzorging Politie. Het werkgeversaandeel van
de premie sociale lasten Geneeskundige Verzorging Politie in 1997 voor niet-actief
politiepersoneel (pensioen/wachtgeldgerechtigden) betreft de afrekening over
het jaar 1996 en een deel van de premies 1997. In totaal is f 36,1 mln
bijgedragen. In 1998 vindt afrekening plaats over het jaar 1997. 2. MilieuVoor de intensivering van de handhaving van milieuwetgeving zijn in 1997 534,1
BVE's beschikbaar gesteld. De totale uitgaven in dit kader komen hiermee uit
op f 53,3 mln. Vanaf 1998 is deze bijzondere bijdrage als bijzondere
maatstaf opgenomen in de algemene bijdrage. 3. Overig– Artikel 3 Besluit financiën regionale politiekorpsen* Ter bestrijding van de financiële knelpunten aan tien regio's is
voor de jaren 1996, 1997 en 1998 een budget vrijgemaakt van totaal f 44
mln. In 1997 werd de tweede tranche van deze bijdrage beschikbaar gesteld.
Hiermee is een bedrag gemoeid van f 12 mln.* Mede naar aanleiding van ingediende moties bij de behandeling van het
Budgetverdeelsysteem (BVS) in de Tweede Kamer op 2 december 1996 heeft regio
Zeeland, vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar de water/recreatieproblematiek,
f 0,7 mln ontvangen ter bekostiging van de zomerbijstand. Verder is als
gevolg van cumulatie van een aantal factoren voortvloeiend uit de reorganisatie
van de politie, aan de regio Gooi- en Vechtstreek een eenmalige bijdrage van
f 2,0 mln toegekend.* In verband met de ontvangen jaarrekeningen 1996 van de regio's is de
motie Dijksman (vervroegde instroom politiepersoneel; kamerstukken II, 1995/1996,
24 420, nr. 4) afgerekend. Dit heeft geleid tot een nabetaling over 1995
van f 1,1 mln. Hiermee is de motie Dijksman gerealiseerd.* Voor de regio Flevoland gold in het verleden een huisvestingsconvenant,
tot het jaar 2005, dat betrekking had op de financiering van investeringen
in huisvesting die noodzakelijk zouden zijn als gevolg van de sterke bevolkingstoename
in deze regio. In 1997 werd dit convenant beëindigd en werd met het oog
op de huisvesting een éénmalige bijdrage verstrekt van f 15
mln. – Artikel 4 Besluit financiën regionale politiekorpsen
(BFRP)* In 1997 is aan de regio's IJsselland en Zeeland de artikel 4-status
toegekend. De regio's ontvangen in de jaren 1997, 1998 en 1999 een aanvullende
bijdrage die dient ter sanering van personele en financiële problemen.
In 1997 is aan de regio IJsselland een voorschot verstrekt van f 6 mln
en aan de regio Zeeland een voorschot van f 2 mln.* Naar aanleiding van een aanvraag van de regio Groningen om voor een
artikel 4-status in aanmerking te komen, is een onderzoek gestart. De uitkomsten
van het onderzoek naar de artikel-4 aanvraag wordt in de eerste helft van
1998 verwacht. Vooruitlopend hierop werd aan deze regio een voorschot van
f 1 mln verstrekt. – Unit Synthetische DrugsConform het ultimo 1996 geuite kabinetsvoornemen is op 1 september 1997
bij convenant formeel de Unit Synthetische Drugs opgericht. Deze multidisciplinair
samengestelde unit houdt zich bezig met de bestrijding en opsporing van productie
en handel in synthetische drugs waarvan XTC een van de bekendste is. Bij de
uitvoering van het convenant zijn de Ministeries van Binnenlandse Zaken, van
Justitie, van Economische Zaken, van Defensie en van Financiën alsmede
het Openbaar Ministerie en het regionaal politiekorps Brabant Zuidoost betrokken.
Laatstgenoemde instantie heeft de unit in beheer genomen. De kosten voor de
instandhouding van de unit, met uitzondering van de personele kosten van de
ambtenaren van de Bijzondere opsporingsdiensten en Koninklijke Marechaussee,
worden gedragen door het ministerie. Voor de oprichting- en exploitatiefase
is voor 1997 f 4,1 mln ter beschikking gesteld. Kengetallen* BIS. Een aantal acties ter verbetering van de kwaliteit van de gegevens
is afgerond in 1997 en verwerkt in een vernieuwd PolBis-systeem. Dit vernieuwde
systeem is op 1 september 1997 in productie gegaan. De wijzigingen hebben
vooral betrekking op de personele en financiële gegevens. Daarnaast zijn
de gegevens van de politiemonitor bevolking eind 1997 toegevoegd. Aan verdere
uitbreiding wordt op dit moment gewerkt. Begin 1998 zal de Tweede Kamer nader
worden geïnformeerd.* Beleids- en beheerscyclus. In 1997 is een start gemaakt met de ontwikkeling
van prestatie-indicatoren. Hierbij is ondermeer gebruik gemaakt van het rapport
«referentiekader politiewerk» van de Inspectie Politie, de ervaring
met de Politie Monitor Bevolking en ontwikkelingen in het politieveld.* In 1998 zal aan een volgende fase van dit traject, het stellen van eisen
aan regionale beleidsplannen en jaarverslagen en de samenhang hiertussen,
nader uitwerking worden gegeven. In dit kader wordt verwezen naar de brief
aan de Tweede Kamer «de Politiewet 1993; een eerste beoordeling»
(kamerstukken II, 1996/1997, 25 195, nr. 1–6).* De Inspectie Politie heeft in 1997 ondermeer onderzoek laten verrichten
naar het functioneren van de Jeugd- en Zedenpolitie. Het onderzoek is eind
1997 afgerond. Begin 1998 zal de rapportage aan de Tweede Kamer worden aangeboden. VerplichtingenDe overschrijding bij slotwet van de verplichtingenraming wordt veroorzaakt
doordat bij tweede suppletore begroting 1997 ten onrechte de verplichtingen
voor f 59 mln negatief zijn bijgesteld. Artikel 05.24. Overige uitgaven regionale politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U05.24/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Regionaal beleid39 972114 925116 85002 Centraal beleid85 340113 255113 814Totaal125 312228 180230 664Artikelonderdeel 01 en 02. Regionaal beleid en Centraal
beleid * Internationale samenwerkingHet eerste halfjaar van 1997 is met name in beslag genomen door werkzaamheden
die voortvloeiden uit het Voorzitterschap van de Europese Unie. Als gevolg
van het Voorzitterschap van de EU is door het ministerie bijgedragen in de
extra beveiligingskosten van de Eurotop die in Amsterdam heeft plaatsgevonden.
Deze middelen zijn aan de regio Amsterdam Amstelland ter beschikking gesteld
als rijksbijdrage in de kosten. Daarnaast is f 0,6 mln bijgedragen in
de kosten van de EU-top in Maastricht.De samenwerking met de landen van Midden- en Oost-Europa is in 1997 verder
geïntensiveerd, waarbij voor 1997 de nadruk lag op opleidingsactiviteiten.In het kader van de Aanvullende Overeenkomst op het Schengenakkoord wordt
personeel van de Koninklijke Marechaussee ingezet bij de bestrijding van de
grensoverschrijdende criminaliteit aan de zuidgrens en oostgrens van Nederland.
De kosten verbonden aan deze werkzaamheden worden gedragen door de Ministeries
van Binnenlandse Zaken, van Justitie en van Defensie elk voor 1/3 deel. Om
de taken inzake de grensoverschrijdende criminaliteit te kunnen uitvoeren
is de Koninklijke Marechaussee in 1994 uitgebreid met 50 personen. Het bij
de begrotingsbesprekingen 1994 vastgestelde bedrag is in totaliteit f 5,0
mln. Het aandeel van het ministerie in de kosten bedraagt maximaal f 1,7
mln en wordt jaarlijks met het Ministerie van Defensie verrekend. Door het
Ministerie van Defensie is aangegeven dat bij de grensoverschrijdende samenwerking
in 1997 53,25 personen daadwerkelijk werkzaam zijn geweest. Voor 1998 zal
worden bezien of tot een concrete kostendoorberekening kan worden gekomen
tot een maximum van het eerder vastgestelde aandeel.Begin 1997 is de evaluatie afgerond van de projecten grensoverschrijdende
samenwerking (GROS) van regionale politiekorpsen langs de grens met hun Duitse
en Belgische partners. Naar aanleiding van die evaluatie is een nieuw beleid
geformuleerd aan de hand waarvan regionale politiekorpsen in de grensgebieden
in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage voor grensoverschrijdende
samenwerkingsprojecten. * Veiligheidsbeleid– Jeugd en Veiligheid. De cluster-IV-gelden voor «Jeugd en
Veiligheid» zijn in voorgaande jaren meerjarig toegekend aan de G4 en
de G15. Voor 1997 bedraagt de bijdrage totaal f 37,6 mln. Naast deze
clustergelden zijn in 1997 f 5,6 mln aan additionele middelen voor de
aanpak van de jeugdcriminaliteit in de G6 meerjarig beschikbaar gesteld, alsmede
f 3,4 mln voor de overige gemeenten in Nederland. De categorie overige
gemeenten, niet vallend onder het grote-stedenbeleid, hebben in 1997 plannen
kunnen indienen. Een groot aantal gemeenten heeft van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt. Inmiddels is dit geld over circa 60 gemeenten voor drie jaar verdeeld.Met de 25 betrokken steden (G4 + G15 + G6) zijn in de GSB convenanten
gesloten over de aanpak van de jeugdcriminaliteit. De steden hebben actieprogramma's
Jeugd en Veiligheid opgesteld waarin een groot aantal activiteiten, gericht
op voorkoming en bestrijding van de jeugdcriminaliteit, is opgenomen. De steden
hebben een grote mate van beleidsvrijheid gehad bij de (voorgenomen) aanwending
van de gelden. Dit heeft geresulteerd in een brede waaier van activiteiten
op preventief en repressief vlak. In de verscheidenheid aan activiteiten is
een aantal clusters te onderscheiden, zoals individuele trajectbegeleiding,
projecten voor ouderondersteuning, veilig schoolklimaat, verbeteren informatiepositie
jeugdproblematiek, rem op geweld, intensivering jongerenwerk/straathoekwerk
en activeren en ondersteunen interdisciplinaire samenwerking. Over de voortgang
van het Jeugd en Veiligheidsbeleid zal de Tweede Kamer in het voorjaar 1998
nader worden geïnformeerd.– Landelijk Rechercheteam (LRT). In 1995 hebben de Ministeries van
Binnenlandse Zaken en van Justitie het Landelijk Rechercheteam opgericht.
Dit team zet zich in vanuit de financieel-economische invalshoek voor de bestrijding
van de zware en georganiseerde misdaad op nationaal niveau. De beheerskosten
worden gefinancierd door het ministerie en bedragen structureel f 8,0
mln. Voor 1997 is f 8,2 mln beschikbaar gesteld.– Bestrijding georganiseerde misdaad. Sinds 1993 wordt de zich op
bovenregionaal niveau manifesterende zware en georganiseerde misdaad opgespoord
en bestreden door zes interregionaal geformeerde rechercheteams. Deze teams
zijn bij convenant door de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie,
het Openbaar Ministerie en zes beherende regionale politiekorpsen opgericht.
De personele lasten komen voor rekening van de deelnemende regionale politiekorpsen.
De extra materiële kosten, die gemaakt moeten worden in het kader van
de specifieke werkzaamheden van de teams worden gefinancierd door het ministerie
(de zogenoemde kernteamtoelage). In 1997 is f 21,1 mln beschikbaar gesteld.
Dit bedrag omvat naast een structurele bijdrage van f 18,2 mln, een nabetaling
aan de regionale politiekorpsen Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden over het
jaar 1996 respectievelijk 1994. * Materiële voorzieningenIn het kader van de uitvoering van de beheerstaken op centraal niveau
voor bijzondere materiële voorzieningen is het volgende gerealiseerd:– Walther P5. De modificatie waaronder de valveiligheid ligt op
schema. In totaal gaat het om ruim 40 000 dienstpistolen van politie
en buitengewone opsporingsambtenaren. Voor de zomer van 1998 zal de modificatie
van de laatste politiewapens voltooid zijn.– Drugfire-systeem. Drugfire is een geautomatiseerd systeem dat
wordt gebruikt voor forensisch munitie- en wapenonderzoek. Het systeem is
op 30 oktober 1997 aangeschaft door het Gerechtelijk Laboratorium van het
Ministerie van Justitie, tezamen met de gezamenlijke politieregio's. Het ministerie
heeft een éénmalige stimuleringsbijdrage van f 2,6 mln
bijgedragen waarin begrepen het bedrag van de gezamenlijke politieregio's.– Traangasgranaten. Er is door het KLPD/Divisie Logistiek een Europese
aanbesteding uitgeschreven met het oog op de aanschaf van een traangaswapen
in combinatie met traangasgranaten. De onderhandelingen hierover zijn nog
niet afgerond. * DiversiteitsplanIn dit kader zijn bijdragen verstrekt voor:– Emancipatie. Op basis van de nota «Politie en Diversiteit»
zijn er in 1997 diverse activiteiten gestart. Doel is het bevorderen dat korpsen
zogenoemde werkervaringsplaatsen creëren op leidinggevende posities voor
vrouwen en het ondersteunen van de korpsen bij wervingsactiviteiten voor het
vervullen van hogere (leidinggevende) vacatures door vrouwen.De Landelijke Politie Emancipatie Commissie en het Landelijk Steunpunt
Politievrouwennetwerk zijn sinds 1996 ondergebracht in de nieuwe stichting
Politie en Emancipatie (SP&E). Het SP&E levert de expertise bij het
vormgeven en uitvoeren van het emancipatiebeleid.Om het thema «homosexualiteit bij de Politie» (meer) aandacht
te geven is in 1997 de themadag «Roze in het Blauw» georganiseerd
door het regiokorps Haaglanden. – Allochtonenbeleid. Sinds juni 1997 functioneert bij het Nederlandse
Politie Instituut een allochtonenhelpdesk. Doel is de korpsen met raad en
daad te ondersteunen bij de vormgeving en uitvoering van hun regionale allochtonenbeleid.
Daarnaast heeft de helpdesk een expertise- en aanjaagfunctie. * Politiële bedrijfsvoering– Politiemonitor bevolking. De politiemonitor bevolking is in 1997
voor de derde maal afgenomen en gepubliceerd in juli 1997. Een van de meest
opvallende uitkomsten is de (soms aanzienlijke) daling in slachtofferschap
van veel voorkomende criminaliteit (fietsdiefstal, woninginbraak e.d.).– Grensoverschrijdende observatieteams. Naast grensoverschrijdende
samenwerkingsverbanden functioneren in het kader van de Schengen Uitvoerings
Overeenkomst in 5 regionale politiekorpsen grensoverschrijdende observatieteams
(GROT's) met als opdracht om grensoverschrijdende observaties vanuit het buitenland
over te nemen. * RechtspositieHet Besluit algemene rechtspositie Politie regelt dat aan executieve politie-ambtenaren
bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd functioneel leeftijdsontslag (FLO)
wordt verleend. De FLO-uitkering wordt betaalbaar gesteld door de regio aan
betrokkenen. Op basis van de ontvangen begrotingen van de regionale politiekorpsen
wordt voor de FLO-regeling een voorschot verstrekt aan de regionale korpsen.
Na ontvangst van de jaarrekening in het jaar volgend op het desbetreffende
begrotingsjaar volgt de vaststelling van de FLO-bijdrage.Met ingang van 1 april 1997 is de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden
(FPU) van kracht geworden. Met de inwerkingtreding van deze regeling is voor
nieuwe FLO-gerechtigden sprake van een gecombineerde FPU/FLO- uitkering. De
FPU-uitkering is de basisuitkering en wordt opgehoogd tot het FLO-niveau.
Eind 1997 is overeengekomen dat de FLO/FPU-regeling door de Stichting Pensioenfonds
ABP namens de regionale korpsen zal worden uitgevoerd.In 1997 is aan de regionale politiekorpsen een FLO-voorschot verstrekt
voor het jaar 1997 ter grootte van f 51,9 mln voor personeel dat nog
aanspraak kan maken op de oude FLO-regeling. Op grond van de ontvangen jaarrekening
van de regionale korpsen heeft tevens een nabetaling over 1995/1996 plaatsgevonden
ter grootte van f 10,7 mln. In 1998 zullen de kosten die betrekking hebben
op de FLO/FPU over het jaar 1997 (vanaf 1 april 1997) in rekening worden gebracht
door de Stichting Pensioenfonds ABP bij het ministerie. * Onderwijs- en loopbaanbeleid– Onderwijs. In aansluiting op de ontwikkelingen binnen het politieveld,
is met betrekking tot het politieonderwijsbeleid een aantal ontwikkelingen
in gang gezet met als doel het onderwijs meer dan voorheen te laten aansluiten
op de beroepspraktijk en op de ontwikkelingen binnen het reguliere onderwijs.
In dit kader is in 1997 voor de ontwikkeling van de leergang strategisch management,
die is bestemd voor toekomstige leden van de korpsleiding, met de Utrechtse
School een driejarig contract aangegaan voor de uitvoering van de leergang
Politie Leiderschap.Tevens is er een start gemaakt met het Project Toekomstig Onderwijs voor
de Politie; hiervoor is een overeenkomst aangegaan met een extern bureau.
Dit bureau heeft in opdracht van het ministerie diverse scenario's uitgewerkt
die als basis dienen voor de besluitvorming over de inhoud en vormgeving van
het toekomstig politieonderwijs. Ten opzichte van de stand van de ontwerp-begroting
1997 is de financiële realisatie achtergebleven als gevolg
van opgetreden vertraging bij het Project Toekomstig Onderwijs voor de Politie
en het verschuiven van de start van de eerste leergang Politie Leiderschap
naar het voorjaar van 1998.– Inspectie & examinering onderwijs. In 1997 is de Actualiseringscommissie
Aangewezen Vervolgopleidingen begonnen met haar werkzaamheden. Tevens is het
project Eindtermen aangewezen vervolgopleidingen gestart. Ondersteuning bij
dit project wordt verleend door het bureau CINOP (Centrum voor innovatie van
opleidingen). Het project bestaat uit drie fasen. Fase 1 «ontwikkeling
stramien» en fase 2 «inventarisatie en beoordeling aangewezen
vervolgopleidingen», op basis van de uitkomsten van fase 1, zijn eind
1997 afgerond. De uitkomsten van beide fases vormen de input voor de derde
fase «beschrijving eindtermen», die in 1998 van start gaat.De werkgroep Actualisering eindtermen Vuurwapenopleiding is in 1997 gestart
met haar werkzaamheden; en zal naar verwachting begin 1998 haar rapport afronden.– Plaatsingsbeleid NPA-studenten. Door het van kracht worden op
1 april 1994 van de Politiewet 1993 en het Besluit Algemene Rechtspositie
Politie worden aspirant-officieren van politie (NPA-studenten) aangesteld
door de regionale politiekorpsen. De studenten die voor 1 april 1994 hun studie
aan de Nederlandse Politie Academie hebben aangevangen, zijn aangesteld door
de Minister van Binnenlandse Zaken. Deze aanstelling omvat tevens de garantie
tot aanstelling in een korps. Een aantal afgestudeerde NPA-studenten is echter
nog niet aangesteld bij een regionaal korps. Een aantal studenten is na bemiddeling
alsnog in een regionaal korps geplaatst. Hiervoor zijn projectbijdragen verstrekt.
Daarnaast is met enkele NPA-studenten bijzondere trajecten ingezet, gericht
op het, via een outplacementtraject, bereiken van een passende functie buiten
de politie.– Loopbaanbeleid en Functiewaardering. De Regeling Bezwarenprocedure
functiewaardering politie is uitbesteed aan de landelijke Commissie van Advies
Bezwaren Functiewaardering Politie. De commissieleden ontvangen hiervoor een
vergoeding. Daarnaast wordt voor de uitvoering van de regeling een bijdrage
verstrekt aan het Centrum voor Arbeidverhoudingen Overheidspersoneel. Het
onderzoek tot aanpassing van een deel van het referentiemateriaal functiewaardering
Nederlandse Politie is in 1997 afgerond. * Arbeidsvoorwaardenbeleid/SAOPDe uitgaven voor arbeidsmarkt- en opleidingsactiviteiten maken onderdeel
uit van het arbeidsvoorwaardenbudget.De besluitvorming over de toe te kennen bijdragen is in handen gelegd
van de Subsidiecommissie Arbeidsmarkt- en Opleidingsactiviteiten Politie (SAOP).
Deze commissie kent zelfstandig subsidies toe aan de regionale politiekorpsen
voor werkgelegenheids-, vormings- en scholingsprojecten alsmede voor projecten
voor personen met een zwakke arbeidsmarktpositie.Met ingang van 1997 wordt de kasfunctie door deze subsidiecommissie uitgevoerd.
Aan de subsidiecommissie is f 11,2 mln toegekend voor het jaar 1997.
Daarnaast heeft definitieve vaststelling plaatsgevonden over de verstrekte
voorschotten aan de regionale korpsen in voorgaande jaren. Uit beheersmatig
oogpunt heeft dit geleid tot het gelijktijdig boeken van f 1,1 mln op
zowel het uitgavenartikel 05.24 als op het ontvangstenartikel 05.09. In totaal
is aan het arbeidsvoorwaardenbeleid f 12,3 mln besteed. * ZiektekostenvergoedingenDe bijdrage aan de DGVP houdt verband met het stelsel van ziektekostenvergoedingen
per 1 januari 1996. In dit kader worden de kosten die voorheen
door de AWBZ werden vergoed thans door de ziektekostenverzekeraar vergoed. * OverigAan een aantal instellingen die een sterke relatie hebben met de politie,
zoals de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, het Nederlandse Politie
Museum en het Nederlandse Politieorkest, is in 1997 een subsidie verstrekt.
Daarnaast zijn bijdragen verleend voor de financiering van de attaché
voor politiezaken bij de Ambassade te Parijs en de politiële coördinator
ondersteuning voor de Nederlandse Antillen en Aruba voor de reorganisatie
van het Korps Nederlandse Antillen.In opdracht van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie heeft
een breedte en diepte onderzoek plaatsgevonden ten behoeve van de evaluatie
van de Politiewet 1993. Het onderzoek is begeleid door een onafhankelijke
commissie onder voorzitterschap van professor Ringeling. De onderzoeken hebben
zich gericht op het functioneren van de regionale colleges, de korpsbeheerders,
de hoofdofficieren van justitie, de korpschefs, de burgemeesters, de districtschefs
en de gemeenteraden. Begin 1998 zullen de rapporten aan de Tweede Kamer worden
aangeboden. Op basis van de rapport en bepaalt het kabinet een standpunt over
de evaluatie van de Politiewet 1993. Specificatie (bedragen x f 1 mln) U05.24Ontwerp-begrotingRealisatieArtikelonderdelen 01 en 02  – internationale
samenwerking3,917,6 – veiligheidsbeleid60,281,9– materiële voorzieningen3,37,6 –
diversiteitsplan (voorheen Emancipatie)3,62,5 – politiële
bedrijfsvoering6,916,8 – rechtspositie––62,6– onderwijs/loopbaan10,03,2 – Arbeidsvoorwaardenbeleid/SAOP10,012,3– ziektekostenvergoedingen22,523,0 –
overig4,93,2 Totaal125,3230,7VerplichtingenDe overschrijding bij slotwet van de bijgestelde verplichtingenraming
wordt voornamelijk veroorzaakt door het aangaan van meerjarige verplichtingen
in het kader van Jeugd en Veiligheid (1998–1999) voor de G6 en het Landelijk
Recherche Team (1998) voor in totaliteit f 25,5 mln. Artikel 05.25. Exploitatiegarantie Nederlands Instituut
voor Brandweer en Rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.25OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie TotaalMemorieMemorieNihilArtikel 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.26OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal6 89411 34511 345De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.26Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedrag Aantal Adjunct-hoofdbrandmeester
(AHBM)-studenten15 19*  Gemiddelde bijdrage 250 207Toegelicht begrotingsbedrag 3 750 3 940* Gemiddeld aantal studenten in 1997.Het NIBRA heeft in 1997 de volgende bijdragen ontvangen
(bedragen x f 1 mln) Algemene bijdrage:  d.Extra personeel0,27 a.Opleiding
Adjuncthoofdbrandmeester3,94 e.Bureau CCRB0,20b.Opleiding Hoofdbrandmeester1,07 f.Visitatiecommissie
oefenen rampenbestrijding0,05 c.Expertise, onderzoek
en ontwikkelen opleidingen0,57 g.Huisvesting5,25Totaal5,58 Totaal5,77De verstrekte bijdragen zijn gebaseerd op de begroting 1997 van het NIBRA.
De daadwerkelijke bijdrage over 1997 wordt aan de hand van de jaarrekening
1997 van het NIBRA in 1998 vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. De bijdrage kan wijzigen als gevolg van de daadwerkelijke personele
uitgaven Adjuncthoofdbrandmeester, Hoofdbrandmeester (het variabele deel van
de Algemene bijdrage), Bureau Colleges van Commandanten Regionale Brandweer
(CCRB), Visitatiecommissie oefenen rampenbestrijding en de werkelijke uitgaven
huisvesting.a/ b. Opleidingen Adjuncthoofdbrandmeester (AHBM) en Hoofdbrandmeester (HBM).
In 1997 hebben volgens opgave van het NIBRA 16 studenten de opleiding AHBM
beëindigd, zijn in oktober 23 studenten met de opleiding aangevangen
en volgen 16 studenten de opleiding HBM. De bijdrage die wordt verstrekt betreft
de salarissen (het geoormerkte deel van de bijdrage) en de overige kosten
die bestaan uit de directe en indirecte kosten.c. Expertise, onderzoek en ontwikkelen opleidingen. Het ontwikkelen van
leerstof en instructiemethoden en -middelen voor de aangewezen opleidingen
is een wettelijke taak. In 1997 is deze bijdrage onder andere besteed aan
de HSOO (lesstof en instructiemethoden en middelen voor de officiersopleiding)
en aan de ontwikkeling van de Commandeursopleiding.d. Extra personeel. Gedurende 1996 tot en met 1998 wordt per jaar f 0,266
mln verstrekt ter bekostiging van drie extra arbeidsplaatsen.e. Bureau CCRB. Tussen het NIBRA en het CCRB is een convenant gesloten.
Het Bureau CCRB is opgericht voor het ter hand nemen van projecten die voor
en door het veld zelf kunnen worden uitgevoerd. De bijdrage is maximaal f 0,2
mln per jaar. De bijdrage is ingegaan per 1 juli 1996 en eindigt
op 1 juli 1999. Voor de duur van deze periode is de formatie verhoogd met
twee arbeidsplaatsen.f. Visitatiecommissie oefenen rampenbestrijding. Ingevolge de aanbeveling
van de Adviescommissie Oefenen Rampenbestrijding is bij het NIBRA de Visitatiecommissie
oefenen rampenbestrijding in het leven geroepen. In de ondersteuning/het secretariaat
wordt door het NIBRA voorzien. Het betreft een bijdrage van maximaal f 0,050
mln per jaar voor een halve arbeidsplaats gedurende de periode 1 juli 1996
tot en met 1 juli 1999.g. Huisvesting. Door het samengaan van de Rijksbrandweeracademie (RBA)
met de Stichting Brandweeropleiding in Nederland (SBOiN) is de huisvesting
die het NIBRA beschikbaar heeft niet meer toereikend. In de Brandweerwet 1985
is daarom al reeds aangekondigd dat aanpassing noodzakelijk is.Voorts genereert het NIBRA middelen door het verzorgen van opleidingen
en het verstrekken van adviezen en expertise aan derden als ook aan het ministerie. Artikel 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U05.27/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Uitgaven Informatiebeleid
Openbare Orde en Veiligheid algemeen62 91643 60436 46402 Groot project C2000 15 20013 940Totaal62 91658 80450 404Artikelonderdeel 01. Uitgaven Informatiebeleid Openbare
Orde en Veiligheid algemeen.* Strategisch en algemeen beleid. De structuurschets brandweerzorg en
rampenbestrijding vormt het uitgangspunt voor het ondersteunen van initiatieven
uit het brandweerveld op het terrein van informatiebeleid. In dit kader is
vanuit het ministerie een overleg gestart met regionale vertegenwoordigers
op het gebied van informatievoorziening onder de naam BIMO (Brandweer Informatiemanagers
Overleg). Daarnaast heeft het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
(NIBRA) een cursus «informatie, communicatie en logistiek (ICL)»
ontwikkeld. Deze cursus is in een pilot door het ministerie in samenwerking
met het veld en het NIBRA getest. Op het terrein van strategische techniek
en infrastructuur is in 1997 de faciliteit voor elektronische post voor brandweer
en rampenbestrijding via het Nationaal Noodnet beschikbaar gekomen. In 1997
is voor dit beleid circa f 0,1 mln uitgegeven.* Uitvoering BPI (adviezen van het Beleidscollege voor de Politiële
Informatievoorziening). De Regiecommissie standaardisatie heeft in 1997 concrete
voorstellen gedaan met betrekking tot het berichtenverkeer, gestructureerde
berichten, naamgegevens en adresgegevens. Daarmee wordt invulling gegeven
aan het in 1996 in kaart gebrachte communicatieprofiel. De voorstellen van
de Regiecommissie zijn nog niet geformaliseerd en in regelgeving verwerkt.
De realisatie in 1997 bedraagt circa f 4,7 mln.* Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS). In 1997 is het softwarepakket,
dat in alle meldkamers van de politie, brandweer en in de centrale posten
ambulancevervoer kan worden toegepast, opgeleverd en geaccepteerd door het
projectbureau GMS. Het personeel van twee pilotmeldkamers is
reeds opgeleid. Het operationeel gebruik van het GMS in een pilotomgeving
is vertraagd tot april 1998, doordat met name de voorbereiding in de meldkamers
meer tijd in beslag nam dan geraamd. Over de precieze oorzaken van de vertraging
zal de Tweede Kamer in het voorjaar 1998 nader geïnformeerd worden. De
realisatie in 1997 bedraagt circa f 9,2 mln.* Project Landelijk Uniformalarmnummer. Zowel het alarmnummer 112 als
de nummerherkenning (in de meldkamers) zijn in 1997 volgens planning beschikbaar
gekomen. De realisatie in 1997 bedraagt circa f 6,1 mln.* IT-organisatie. In 1997 bracht de Raad van State een negatief advies
uit op het in 1996 ingediende wetsvoorstel tot oprichting van een zelfstandig
bestuursorgaan (ZBO) belast met taken op het gebied van informatie- en communicatietechnologie
van de politie. Op dit moment bestaat het voornemen om per 1 mei 1998 de divisie
Informatie Technologie van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in
de vorm van een agentschap, ressorterend onder verantwoordelijkheid van de
Minister van Binnenlandse Zaken, te verzelfstandigen. De realisatie in 1997
bedraagt circa f 6,6 mln.* Beheer landelijke systemen. In 1997 is er een onderzoek geweest naar
de beveiliging van het PODACS-netwerk. Daarnaast is de tariefstructuur van
PODACS doorgelicht en zijn er voorstellen gedaan voor verbeteringen.* In 1997 is er ook gewerkt aan het sluiten van een overeenkomst met de
IT-organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen. Deze overeenkomst
zal in 1998 gereed zijn. De realisatie in 1997 bedraagt circa f 2,0 mln.* Overige projecten:– NAFIN: In oktober 1996 hebben de Secretarissen-generaal van Binnenlandse
Zaken, van Justitie en van Defensie een samenwerkingsovereenkomst ondertekend
voor medegebruik van NAFIN (het glasvezelnet van het Ministerie van Defensie)
ten behoeve van de Openbare Orde en Veiligheid. Op basis van deze overeenkomst
is in november 1996 opdracht verstrekt aan het Ministerie van Defensie voor
de realisatie van 27 extra glasvezelaansluitingen. Deze aansluitingen worden
in januari 1998 gerealiseerd en na een uitgebreide testperiode medio 1998
in gebruik genomen, waarmee NAFIN als ruggegraat gaat functioneren voor het
PODACS.– Interimnet: Dit netwerk, dat dient om de periode tot aan het digitale
radionetwerk C2000 te overbruggen, is conform planning in 1997 opgeleverd.De realisatie van de overige projecten in 1997 bedraagt circa f 7,9
mln.Artikelonderdeel 02. Groot project C2000.Het project C2000 richt zich op het tot stand brengen van een digitaal
netwerk voor de radiocommunicatie ten behoeve van de politie, brandweer en
ambulancehulpverlening. De Europese aanbestedingsprocedure van C2000 is in
1997 van start gegaan. De offertes zijn eind 1997 binnengekomen. In 1997 is
er een convenant afgesloten tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de
IT-organisatie over C2000. Daarnaast is er een implementatieplan ontwikkeld
en in een bestuurlijke verificatieronde voorgelegd aan de besturen van de
politieregio's, brandweerregio's en de Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA).
In de Startregio is onder directe aansturing van de regionale besturen in
Amsterdam de voorbereiding van de implementatie ter hand genomen. De Tweede
Kamer heeft bepaald dat C2000 een «groot project» is. Bij brief
van 12 februari 1998 met kenmerk EIB98/U36 is de Tweede Kamer nader geïnformeerd
omtrent de stand van zaken van C2000. In 1997 is voor C2000 circa f 13,9
mln besteed. Artikel 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en
Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U05.28/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Ambtelijk personeel28 68333 21233 45402 Overig personeel4 8071 9681 52503 Post-actieven–319150 04
Materieel2 5663 3583 599 Totaal36 05638 85738 728Artikelonderdeel 01. Ambtelijk personeel. Op dit artikelonderdeel
zijn de uitgaven geraamd en verantwoord voor de salariskosten van actief personeel
en niet-actief personeel met een ambtelijke aanstelling. De hogere realisatie
wordt gecompenseerd vanuit artikelonderdeel 02.Artikelonderdeel 02. Overig personeel. Op dit artikelonderdeel
zijn de uitgaven geraamd en verantwoord voor inhuur van personeel, zijnde
uitzendkrachten en ander vervangend personeel, zonder ambtelijke aanstelling,
alsmede uitgaven voor vorming en opleiding. Het lagere uitgavenbedrag hangt
mede samen met de overschrijding op artikelonderdeel 01.Artikelonderdeel 03. Post-actieven. De uitkeringen met betrekking
tot de non-activiteitswedden en wachtgelden in het kader van personeel werkzaam
(geweest) bij Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid (DGOOV) worden
onder dit artikelonderdeel verantwoord. Voorheen werden deze kosten verantwoord
op artikel 01.01.Artikelonderdeel 04. Materieel. De uitgaven die noodzakelijk
zijn voor de bedrijfsvoering van het directoraat worden onder dit artikelonderdeel
verantwoord. Als gevolg van het Nederlands voorzitterschap van de EU zijn
extra materiële uitgaven gedaan met betrekking tot de internationale
activiteiten van DGOOV. Het betreft hier logistieke kosten die met name de
overschrijding van dit artikelonderdeel veroorzaken. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.28 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 01Gemiddelde
bezetting ambtelijk personeel284 320   Gemiddelde
salariskosten 100 101  Toegelicht begrotingsbedrag 28 683 32 293Artikel 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U06.01/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Personeel52 44353 30153 07502 Materieel15 56917 80318 784 03
Post-actieven–435358 Totaal68 01271 53972 217Artikel 06.03. Geheime uitgaven De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U06.03OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal4 4794 4794 479Artikel 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.02/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 07 Uitgaven in het kader
van vormings- en opleidingsactiviteiten14 62514 88314 88309 Subsidies aan de Stichting Europees Instituut Bestuurskunde
(EIB)500511500 Totaal15 12515 39415 383Artikel 07.03. Managementontwikkeling en doelmatigheidsbevordering De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.03OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal4 5606 2225 784De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.03Ontwerp-begrotingRealisatie Subtotaal
Arbeidszaken overheid9401 972Voorlichting/communicatie666Arbeidsmarktbeleid overheid546497 Opbouw kenniscentrum294316Internationale managementzaken34272 Contra-expertise
Stichting USZO–881 Subtotaal Arbeidsmarkt- en
werkgelegenheidsbeleid rijksdienst2 9683 193Informatievoorziening Management- en Personeelsbeleid500Voorlichting/communicatie469786 Arbeidsmarktpositie
Rijk267262 Arbeidsparticipatie230331 Algemene
werkgelegenheidsprojecten1200 Personeelsontwikkeling (incl.
integriteit en mobiliteit)325562 Internationalisering, werving
en selectie908721 Sociaal beleid (incl. vol.beleid arb.ongesch.heid/terugdr.
langdurig ziekteverzuim)200239 Arbeidsverhoudingen Rijk
(incl. effectiviteitsonderzoek)399292 Subtotaal Formatiezaken652619Fuwasys420573 Formatiebeheer23246Totaal4 5605 784Arbeidszaken Overheid Arbeidsmarktbeleid overheidTen behoeve van het arbeidsmarkt- en arbeidsvoorwaardenbeleid voor de
overheid als geheel is, evenals in 1996, een Arbeidsmarktrapportage Overheid
opgesteld, waarin de arbeidsmarktpositie van de verschillende overheidssectoren
is belicht.Verder is in dit verband, in vervolg op eerdere onderzoeken, een loonvergelijkend
onderzoek afgerond. De resultaten daarvan worden benut voor de opstelling
van de Arbeidsmarktrapportage Overheid 1998.Het grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de verschillen
in arbeidsintensiteit per publiek taakveld is zeer complex; de afronding hiervan
kan begin 1998 worden verwacht. Hetzelfde geldt voor een onderzoek naar de
baanmobiliteit van ambtenaren.Ten behoeve van het budgettair beleid en het beleid op het gebied van
de arbeidsvoorwaardenruimte is een productiviteitsonderzoek gestart. Het doel
hiervan is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden van de overheidssector
tot het realiseren van productiviteitswinst in de toekomst.Het kabinet heeft besloten, zoals ook staat vermeld in de memorie van
toelichting bij het toenmalige wetsvoorstel OOW (kamerstukken II, 1996/1997,
25 282, nr. 3), een onderzoek in te stellen naar financieringssystemen
van wachtgelden bij de overheid. Met dit onderzoek, gestart in september 1997,
wordt beoogd het inzicht in de werking van de bestaande financieringssystemen
in de overheidssector te vergroten. De uitkomsten van het onderzoek worden
betrokken in de besluitvorming van de Ministerraad met betrekking tot de invoering
van de WW voor het overheidspersoneel.Evenals voorgaande jaren is een bijdrage geleverd aan de Organisatie voor
Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, waarin het ministerie participeert.Ten behoeve van de Commissie Bezwaar- en beroepschriften Vertrouwensfuncties
is een financiële bijdrage van f 0,1 mln verstrekt. Deze interdepartementaal
samengestelde commissie is ingesteld op grond van de Wet Veiligheidsonderzoeken,
die per 1 februari 1997 in werking is getreden (zie Stb. 1996, 525 j°,
Stb. 1997, 24). Opbouw kenniscentrumDoor het uitbrengen van de publicaties Kerngegevens Overheidspersoneel,
Trendnota Arbeidszaken Overheid 1998 en het Salarisoverzicht Overheidspersoneel
wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de verbetering van de gegevensuitwisseling
op het gebied van de personeelsinformatievoorziening tussen onderdelen van
het openbaar bestuur.De bouw van het prognosemodel voor de loonkosten en sociale lasten per
overheidssector loopt volgens planning. Internationale managementzakenOp het gebied van management- en personeelsbeleid van de publieke sector
neemt de betrokkenheid van het ministerie bij het functioneren van de Europese
Unie toe (EU). In dit kader vinden tweemaal per jaar informele bijeenkomsten
plaats van de directeuren-generaal voor de openbare dienst in de EU. Concrete
afspraken die in 1997 uit deze bijeenkomsten zijn voortgevloeid betreffen
internationale samenwerking bij de vorming en opleiding, alsmede de bevordering
van internationale mobiliteit, van overheidsfunctionarissen. Het ministerie
is actief betrokken bij de realisering van deze afspraken.Een subsidie van f 0,1 mln is verleend aan een internationale conferentie
over de Sociale Dialoog en de flexibilisering van de arbeidsmarkt in Europa.
Deze conferentie is georganiseerd door de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
(ROP).Tussen Europese vakorganisaties, werkgeversvertegenwoordigers en de Europese
Commissie werd over onder meer het Groenboek voor een nieuwe Organisatie van
de Arbeid van gedachten gewisseld. Dit heeft binnen Nederland geleid tot een
gezamenlijke reactie van de sociale partners in de publieke sector op dit
Groenboek.Verder hebben de «reguliere» uitgaven op dit onderdeel betrekking
op de bijdrage in de kosten van stages van ambtenaren-in-opleiding uit Oost-Europa
(in 1997 twee stagiaires uit Slowakije) en een bijdrage in de ontwikkeling
van een cursus in internationaal EU-verband voor hogere ambtelijke bestuursfunctionarissen. Arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling rijksdienst Informatievoorziening Management- en PersoneelsbeleidDe verbeteringen in de informatievoorziening hebben ertoe geleid dat het
ministerie beschikt over een actuele set aan beleidsinformatie aangaande het
personeelsmanagement in de rijksdienst. Deze beleidsinformatie wordt onder
andere gebruikt bij het (voorbereiden van het) arbeidsvoorwaardentraject en
bij de totstandkoming van rapportages aan de Tweede Kamer.De nota over het personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid «Mensen
en Management in de rijksdienst 1997» (M&M 1997), die bij de begroting
1998 is gepresenteerd bevat zowel een terugblik als een vooruitblik. Geschetst
worden ontwikkelingen in het personeelsmanagement vanaf 1993 door middel van
meerjarige beelden van specifieke aspecten zoals werkgelegenheid, de personeelskosten
en de personeelssamenstelling. Daarnaast wordt in de vooruitblik aangegeven
wat de accenten in het personeelsmanagement van de komende jaren zullen zijn.
De hoofdlijn in het beleid is het streven naar een optimale inzetbaarheid
van het rijkspersoneel. Deze hoofdlijn wordt in de nota uitgewerkt langs de
thema's employability, sociaal beleid, leeftijdsopbouw van de rijksdienst
en de inzet van extern personeel. Voorlichting/communicatieIn 1997 zijn wederom verschillende publicaties uitgebracht, zoals Mensen
en Management in de rijksdienst 1997 en het Managementblad Rijksdienst. Verder
is de tweede Managementdag rijksdienst gehouden. Doelstelling
van deze studiedag is het aan de orde stellen van actuele thema's op het gebied
van overheidsmanagement.De reguliere voorlichtingsbijeenkomsten aan de universiteiten zijn voortgezet
(19 lezingen), evenals de voorlichting aan sollicitanten bij instellingen
van de EU. Arbeidsmarktpositie RijkIn 1997 is begonnen met de ontwikkeling van een arbeidsmonitor voor de
rijksoverheid. Het doel hiervan is op een gesystematiseerde wijze inzicht
te verschaffen in de arbeidsmarktpositie van de rijksoverheid. Specifiek gaat
de aandacht uit naar de segmenten op de arbeidsmarkt, waar krapte heerst.
Daartoe is een model ontwikkeld en zijn onderzoeken uitgevoerd naar het imago
van de rijksoverheid als werkgever. Begin 1998 verschijnt een eerste rapportage. ArbeidsparticipatieIn 1997 is op twee manieren gewerkt aan het bevorderen van de arbeidsparticipatie
van de oudere werknemer binnen de rijksdienst. In de eerste plaats is een
onderzoek afgerond naar de vergrijzing van de rijksdienst. Een opvallende
conclusie van het onderzoek is dat een gevorderde leeftijd van medewerkers
geen belemmerende invloed hoeft te hebben op hun functioneren in een organisatie.
Wel moet het overheidsmanagement zich blijven oriënteren op het vergroten
van de inzetbaarheid van oudere werknemers.In de tweede plaats is nagegaan wat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand
in de sector Rijk in 2010 zal zijn en welke gevolgen dit heeft voor de kosten.
Het aandeel vijftig plussers groeit tussen 1996 en 2010 van bijna 20% naar
30%. Ook de kosten zullen, zij het veel minder spectaculair, toenemen.In 1997 zijn de FLO functies geactualiseerd en is een herijkingoperatie
voor deze functies in de sector Rijk ingezet. In het kader van de afspraken,
gemaakt in de CAO 1997–1999, zal deze operatie in 1998 worden afgerond. Algemene werkgelegenheidprojectenIn 1997 zijn in de sector Rijk 150 werkervaringsplaatsen gecreëerd
met behulp van subsidie in het kader van de regeling activering uitkeringsgelden.
Hiernaast zijn met behulp van subsidie van het A&O fonds Rijk in 1997 200
arbeidsplaatsen geschapen ten behoeve van relatief zwakke groepen op de arbeidsmarkt.Tevens is in 1997 een eerste aanzet gegeven tot het uitvoeren van experimenten
om nieuwe functies aan de onderkant van het loongebouw te scheppen. Gezien
de bestaande bedrijfsvoering bij de departementen en de ontwikkeling naar
integratie van verschillende functiebestanddelen in plaats van functiesplitsing
is dit beleid nog niet erg succesvol. Personeelsontwikkeling (inclusief mobiliteit en integriteit)De voor 1997 geplande cyclus themabijeenkomsten voor de hoofden personeel
& organisatie van de departementen is afgerond.Verder heeft het ministerie in 1997 garant gestaan voor de ontwikkelings-
en uitvoeringskosten van een interdepartementale managementleergang (IML).
Deze garantie is eveneens van toepassing verklaard op de tweede IML (zie ook
de toelichting bij artikel 07.16).De voortgangsrapportage «Integriteit» is in september 1997
naar de Tweede Kamer gestuurd. In 1997 is begonnen met de registratie van
het aantal gevallen van fraude en corruptie in de rijksdienst. Ook is in 1997
begonnen met de uitvoering van de motie Kamp. In deze motie worden de departementen
aangespoord de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot
integriteit op te volgen. Internationalisering, werving en selectieIn 1997 zijn voor twee concoursen van Europese instellingen voorlichtingen
gegeven. Eén voor Nederlandse kandidaten die waren opgeroepen voor
een B-concours voor boekhouding en accountancy en één voor een
A-concours op het gebied van volksgezondheid met betrekking tot diergezondheid
en diervoeding, fytosanitair domein en voedselveiligheid.Het blad INTRO-vacatures, dat wekelijks wordt uitgegeven door het Bureau
Internationale Ambtenaren (BIA) heeft enige wijzigingen ondergaan en staat
nu ook wekelijks op Internet. In dit blad staan de vacatures bij internationale
organisaties en een aantal vacatures van departementen.Het Europese netwerkboekje is begin 1997 herzien. Sociaal beleid (inclusief volumebeleid arbeidsongeschiktheid/
terugdringing langdurig ziekteverzuim)Er is een analyse gemaakt van het bestand aan wachtgelden en uitkeringsgerechtigden.
Op basis van de rapportages is voor het jaar 1998 een plan van aanpak opgesteld
met betrekking tot het te voeren volumebeleid, aan de hand van een aantal
toetsbare afspraken.In het voorjaar van 1998 zal een plan van aanpak worden vastgesteld, waarin
de doelstelling operationeel wordt gemaakt om 300 tot 500 partieel arbeidsongeschikten
de sector Rijk te laten instromen.In het kader van de reductie van het langdurig ziekteverzuim wordt in
1997 een studie uitgevoerd naar de samenhang tussen kort- en langdurig ziekteverzuim.
De resultaten van dat onderzoek zijn naar verwachting in februari 1998 beschikbaar.In 1997 is een adviseringstraject ingezet met betrekking tot de sectoralisering
van pensioenen. Hoewel nog niet zeker is of en op welke manier er van echte
sectoralisatie van overheidspensioenen sprake zal zijn, is wel duidelijk dat
er meer sectorale elementen in de pensioenvoorziening zullen ontstaan. Gebruikmakend
van de specifieke expertise van een adviesbureau wordt een traject doorlopen
dat resulteert in een uitgebreid inzicht in de verbanden tussen de eigen bestaande
pensioenregeling en de werkgeversvisie op de pensioenen in relatie tot de
eigen sectorale arbeidsvoorwaardenvorming. Arbeidsverhoudingen Rijk (inclusief effectiviteitonderzoek)Een adviesbureau voert in 1997 een onderzoek uit naar de effecten van
een nieuw sociaal beleid bij reorganisaties. De eindrapportage wordt in april
1998 verwacht. In december 1997 is aan het Instituut voor sociaal-wetenschappelijk
beleidsonderzoek en advies (IVA) opdracht gegeven de effecten van de invoering
van de 36-urige werkweek te evalueren. Het onderzoek zal in het voorjaar van
1998 gereed zijn. Formatiezaken FuwasysIn 1997 is weer een verbeterde versie van Fuwasys uitgebracht: release
97.1, die in het najaar is verschenen. Het normmateriaal is uitgebreid met
een flink aantal functiebeschrijvingen. Het aantal functionaliteiten is vergroot
en de printmogelijkheden zijn verbeterd en verruimd.Het aantal specifieke versies van Fuwasys (voor andere sectoren dan de
sector Rijk), neemt gestadig toe. In 1997 hebben het Koninklijk Instituut
voor de Tropen en de sector Beroeps- en Volwassenen Educatie een eigen versie
gekregen. Een gemeentelijke uitvoering van Fuwasys is in voorbereiding. Om
al deze uitvoeringen doelmatig te kunnen samenstellen en beheren is een speciaal
onderhoudsprogramma ontwikkeld, dat de productie van nieuwe versies en releases
aanmerkelijk vereenvoudigt. Eveneens is een begin gemaakt met het vervolgonderzoek naar de sexe-neutraliteit
van Fuwasys, dat in mei 1998 moet zijn afgerond. FormatiebeheerIn het kader van het formatiebeheer is een aantal onderzoeken verricht,
namelijk:• een onderzoek naar en advisering over de topformatie van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat;• een literatuurstudie ter voorbereiding van een horizontaal onderzoek
naar inspectiediensten;• een onderzoek naar de organisatie van het proces van functiewaardering;• een horizontaal onderzoek naar de secretaressefuncties.Voorts is een aantal individuele functies van advies voorzien. Tenslotte
is – als opvolger van het Coördinatiebesluit 1958 – een nieuw
Coördinatiebesluit voorbereid, waarvoor in het eerste kwartaal 1998 een
positief advies van de Raad van State is ontvangen. In dit Koninklijk Besluit
wordt geregeld welke verantwoordelijkheden departementen hebben voor hun organisatie
en formatie en hoe de Minister van Binnenlandse Zaken – bijgestaan door
de Formatiecommissie – daarover adviseert. Artikel 07.05. Beheer rechtspositie De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.05OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal316327191De uitgaven op dit artikel betreffen wachtgeldverplichtingen die het gevolg
zijn van de vóór 1985 gedane toezeggingen tot het spreiden van
rijksdiensten.De realisatie is lager dan de raming door een lagere gemiddelde uitkering
per wachtgeldgerechtigde, als gevolg van meer dan geraamde verrekeningen van
neveninkomsten. Het gerealiseerde aantal wachtgeldgerechtigden betreft het
aantal personen, dat in 1997 een uitkering heeft ontvangen. Bedoeld gegeven
is afkomstig van USZO. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.05Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedrag Wachtgelden10 8 Gemiddelde uitkering 31,6 21,9 Toegelicht
begrotingsbedrag 316 175Artikel 07.06. Personeel en materieel Rijks Bedrijfsgezondheids-
en Bedrijfsveiligheidsdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.06/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 06 Actief regulier personeel822––07 Overige personeelsuitgaven41––08 Materieel algemeen2 622––09 Materieel investeringen816––10 Leningen 5 0005 000 Totaal4 3015 0005 000Artikel 07.08. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel –
uitkeringen De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.08OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie TotaalVervallen275 030275 920Als gevolg van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden met betrekking
tot het ziektekostendossier is de voorgenomen sectoralisatie van de regeling
ziektekostenvoorziening overheidspersoneel (ZVO) met 1 jaar uitgesteld tot
1 januari 1998. Hierdoor is onderhavig artikel weer opgevoerd. Vanaf 1998
zullen alleen de ZVO-uitgaven voor de sector Rijk nog ten laste van de begroting
van Binnenlandse Zaken komen (artikel 07.20).In 1997 zijn met de betrokken sectoren afspraken gemaakt over de organisatorische
inbedding, de benodigde beleids- en beheersinformatie en de wijze van doorberekenen
van de uitgaven na sectoralisatie van de budgetten. Met de sectoren is overeenstemming
bereikt over uitvoeringsconvenanten. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.08Ontwerp-begrotingNa 2e suppletore begrotingRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragUitkeringen–* 92 000* 88 000* Gemiddeld uitkeringsbedrag – 1,7 1,9Toegelicht begrotingsbedrag – 160 000 164 000* In verband met de voorgenomen sectoralisatie per 1 januari 1997 zijn
de uitgaven voor de sector Rijk met de daarbij behorende ramingskengetallen
geraamd op artikel 07.20. Door het uitstel van de sectoralisatie tot 1998
zijn de uitgaven van alle betrokken sectoren en de daarbij behorende kengetallen
verantwoord op het onderhavige artikel.Het gerealiseerde aantal beschikkingen heeft betrekking op het aantal
uitkeringsgerechtigden (van alle betrokken sectoren) dat in 1997 een uitkering
heeft ontvangen en is berekend door de Dienst ZVO. Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven
en post-actieven De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.10/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 05 WWV-vervangende uitkeringen
PTT/Postbank/SDU644687643 06 Pensioenen
aan oud-Gouverneurs en hun nagelaten betrekkingen van Suriname, alsmede onderstanden
aan voormalig personeel in Suriname225180162 07
Overtocht van en naar Suriname en de Nederlandse Antillen van gewezen
militairen van het voormalige K.N.I.L. en van de voormalige landmachten in
Suriname en de Nederlandse Antillen, alsmede van ex-K.N.I.L.-militairen van
en naar Indonesië––– 08
Wachtgelden, uitkeringen en overige uitgaven voortvloeiende uit de overdracht
van West Nieuw-Guinea143242202 09 Uitkeringen
ingevolge de Uitkeringswet Indische geïnterneerden14403310 Eenmalige uitkering aan ex-K.N.I.L.-dienstplichtigen55347824012 Eenmalige uitkering aan ex-K.N.I.L.-beroepsmilitairen ––Totaal1 5791 6271 280Ultimo 1997 zijn voor de eenmalige uitkering aan ex-K.N.I.L.-dienstplichtigen
(artikelonderdeel 10) nog circa 30 zaken in behandeling, waarvoor bezwaar,
beroep of hoger beroepsprocedures gaande zijn. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.10Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedrag Artikelonderdeel 052964432601Artikelonderdeel 0652255162 Artikelonderdeel
08414319197Het gerealiseerde aantal heeft betrekking op het aantal uitkeringsgerechtigden
dat in 1997 een uitkering heeft ontvangen. De gegevens zijn verstrekt door
de USZO en de Stichting Pensioenfonds ABP. Artikel 07.12. Rechtspositie post-actieven Suriname en
Nederlandse Antillen De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.12/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 03 Pensioenen, onderstanden,
enz. aan voormalige leden van de landmacht in Suriname en de Nederlandse Antillen41412004 Extra toeslag, ten laste van het Rijk, op eigen pensioenen
van gewezen overheidsdienaren van Indonesië, gevestigd in Suriname en
de Nederlandse Antillen––– 05
Toeslagen op pensioenen van gewezen ambtenaren in Surinaamse overheidsdienst
en hun nagelaten betrekkingen2 3312 3312 67906 Geneeskundige verzorging van een bepaalde categorie in Suriname
of de Nederlandse Antillen woonachtige gepensioneerde militairen van het voormalige
K.N.I.L. en de voormalige landmachten, daar te lande, alsmede van hun gezinsleden
en nagelaten weduwen en wezen404027 08
Garantiewet Surinaamse pensioenen4 9785 0524 629Totaal7 3907 4647 355De uitvoering van deze regelingen berust bij de Stichting Administratie
Indonesische Pensioenen (SAIP). De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.12 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 03–
eigen pensioen641220   w.v. met bodempensioen5 2 Artikelonderdeel 05– eigen pensioen412 331402 679  w.v. met bodempensioen37 35   –
weduwenpensioen30 32    w.v. met bodempensioen28 32 Artikelonderdeel 08– eigen pensioen3664 9783474 629 – weduwenpensioen192 200   –
wezenonderstanden3 3 Ervan uitgaande, dat in 1997 geen nieuwe rechten zijn ontstaan geeft het
gerealiseerde volumecijfer weer het aantal uitkeringsgerechtigden dat een
uitkering heeft ontvangen. Bedoeld gegeven is verstrekt door de SAIP. Artikel 07.13. Rechtspositie post-actieven Nederlands
en West Nieuw-Guinea De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.13OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal22 10822 32822 071De uitvoering van deze regelingen berust bij de SAIP. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.13Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedrag – eigen pensioen1 04922 1081 04922 071 w.v. met bodempensioen925 969  – weduwenpensioen527 517  w.v. met bodempensioen515 505  – wezenonderstanden1 2 Ervan uitgaande, dat in 1997 geen nieuwe rechten zijn ontstaan geeft het
gerealiseerde volumecijfer weer het aantal uitkeringsgerechtigden dat een
uitkering heeft ontvangen. Bedoeld gegeven is verstrekt door de SAIP. Artikel 07.14. Rechtspositie post-actieven Indonesië De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.14/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 03 Nederlandse toeslagen
op bepaalde Indonesische weduwenpensioenen en wezenonderstanden80 30181 64381 39804 Bijdrage aan de «Stichting Administratie Indonesische
Pensioenen» wegens de door Nederland overgenomen verplichtingen tot
betaling van weduwenpensioenen en wezenonderstanden aan nagelaten betrekkingen
van gewezen overheidspersoneel van Indonesië15 25015 25013 55905 Netto-uitgaven inzake de uitbetaling buiten Indonesië
van eigen pensioenen, gagementen, landspensioenen en -onderstanden, alsmede
met pensioen op één lijn te stellen periodieke uitkeringen,
zoals onderstanden, tegemoetkomingen en toelagen al dan niet tot wederopzeggens
(met uitzondering van AOR-uitkeringen) aan gewezen overheidspersoneel van
Indonesië en de daarop verleende toe- en/of bijslagen, voor zover niet
vallende onder de volgende genoemde uitgaven60060026206 Uitgaven voortvloeiende uit de door het Rijk aan
bepaalde groepen burgerlijke overheidsdienaren van Indonesië, militairen
van het voormalige K.N.I.L., alsmede hun nagelaten betrekkingen verleende
garanties en de daarop verleende toe- en/of bijslagen38 76738 76736 770Totaal134 918136 260131 989De uitvoering van deze regelingen berust bij de SAIP. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.14 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 03–
weduwenpensioen6 71580 3016 75381 398  waarvan met bodempensioen6 539 6 575  – wezenonderstanden5 5  Artikelonderdeel
05– deelgerechtigden3360030262  waarvan met bodempensioen31 29  Artikelonderdeel
06– deelgerechtigden2 56438 7672 40536 770  waarvan met bodempensioen2 458 2 307 Ervan uitgaande, dat in 1997 geen nieuwe rechten zijn ontstaan geeft het
gerealiseerde volumecijfer weer het aantal uitkeringsgerechtigden dat een
uitkering heeft ontvangen. Bedoeld gegeven is verstrekt door de SAIP. Artikel 07.15. Rechtspositie post-actieven bijzondere
voorzieningen De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.15OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal248250233De uitvoering van KB 1954, Stb. 56, dat aan dit artikel ten grondslag
ligt, berust bij de SAIP. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.15Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedrag Aantal uitkeringsgerechtigden20 22 Gemiddeld uitkeringsbedrag 12,4 10,6 Toegelicht
begrotingsbedrag 248 233Ervan uitgaande, dat in 1997 geen nieuwe rechten zijn ontstaan geeft het
gerealiseerde volumecijfer weer het aantal uitkeringsgerechtigden dat een
uitkering heeft ontvangen. Bedoeld gegeven is verstrekt door de SAIP. Artikel 07.16. Garanties De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.16/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Garantie van rente
en aflossing van door rijksambtenaren aangegane leningen in verband met de
aan- of verkoop van een woning–––03 Exploitatiegarantie Stichting ROI–––04 Fusie Arbo-dienst N.V. RBB–––05 Overige garanties–––TotaalMemorieMemorieNihilArtikelonderdeel 03. Exploitatiegarantie Stichting ROI. In
het kader van de privatisering van het Rijksopleidingsinstituut (ROI) per
1 februari 1993 heeft het ministerie zich voor de duur van 4 boekjaren garant
gesteld voor eventuele exploitatietekorten. Na afloop van deze periode kan
worden geconstateerd dat door de Stichting ROI gedurende de gehele garantieperiode
geen beroep is gedaan op de exploitatiegarantie. Na ommekomst van het vierde
boekjaar, dat eindigde op 31 juli 1997, is de garantie komen te vervallen.Artikelonderdeel 04. Fusie Arbo-dienst N.V. RBB. De garantie
vloeit voort uit de overeenkomst tussen de Staat, Philips en de NS van 29
mei 1996 inzake de fusie van hun respectievelijke arbodiensten, te weten N.V.
RBB, Philips Arbo-dienst N.V. en SE Arbo. In deze overeenkomst garanderen
de genoemde partijen jegens elkaar de volledigheid van de in de nieuwe combinatie
(B.V. AMG) ingebrachte activa. In 1997 is geen beroep gedaan op deze garantie.
Zie tevens het gestelde in de toelichting op de saldibalans bij Openstaande
verplichtingen.Artikelonderdeel 05. Overige garanties. Op dit artikelonderdeel
is verantwoord een garantie aan de Stichting Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur (NSOB) en een particulier adviesbureau. De garantie betreft het tweemaal
laten uitvoeren van een door dit samenwerkingsverband te ontwikkelen Interdepartementale
Management Leergang (IML) en bedraagt maximaal f 1,0 mln. Eventueel beroep
op de garantie is afhankelijk van de ontvangst van deelnemersbijdragen.Verder is het ministerie op grond van de «Bijdragebeschikking Stichting
A&O fonds sector Rijk» gehouden om bij opzegging van de regeling
een opzegtermijn van drie jaar in acht te nemen. Artikel 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties
in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.17/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Vakbondsfaciliteiten3 8113 9383 93802 Bijdragen aan de Stichting CAOP4 1564 3074 307Totaal7 9678 2458 245Artikel 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel
overheidspersoneel De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.18OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal4 1694 3074 307Artikel 07.19. Samenvoeging uitvoeringsorganisaties sociale
zekerheid overheidspersoneel (USZO) De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.19OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie TotaalVervallen0NihilBij tweede suppletore begroting 1997 zijn de verwachte ontvangsten van
opdrachtgevers inzake de terugbetaling van de voorgefinancierde invoeringsuitgaven
USZO gedesaldeerd met het onderhavige artikel. De raming van deze ontvangsten
is als taakstelling opgenomen op ontvangstenartikel 01.08 (zie ook de toelichting
bij dat artikel).Eveneens bij tweede suppletore begroting 1997 is vervolgens het gedesaldeerde
budget overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Financiën. Artikel 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
sector Rijk De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.20/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Programma-uitgaven70 597––02 Uitvoeringskosten2 770––Totaal73 367NihilNihilIn verband met uitstel van de sectoralisatie van de regeling ziektekostenvoorziening
overheidspersoneel zijn de uitgaven in 1997 nog verantwoord op
het artikel 07.08. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel – uitkeringen. Artikel 07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.21/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Ambtelijk personeel22 46923 72227 23002 Overig personeel3812 5543 30503 Post-actieven–8 8743 968 04
Materieel5 3406 16814 012 Totaal28 19041 31848 515Artikelonderdeel 01. Ambtelijk personeel. Op dit artikelonderdeel
zijn de uitgaven geraamd en verantwoord voor de salariskosten van actief personeel
en niet-actief personeel met een ambtelijke aanstelling.Ten opzichte van de raming is de overschrijding veroorzaakt door hogere
uitgaven inzake loonkosten herplaatsers en overige personeelsleden. Dit als
gevolg van verlenging van herplaatsingstermijnen respectievelijk uitbreiding
van de bezetting bij met name de DZVO.Artikelonderdeel 02. Overig personeel. Op dit artikelonderdeel
zijn de uitgaven geraamd en verantwoord voor inhuur van personeel, zijnde
uitzendkrachten en ander vervangend personeel, zonder ambtelijke aanstelling,
alsmede uitgaven voor vorming en opleiding.De overschrijding ten opzichte van de raming is een gevolg van de noodzakelijk
gebleken inhuur van uitzendkrachten bij de DZVO.Artikelonderdeel 03. Post-actieven. Op dit artikelonderdeel
zijn (in de loop van 1997) de uitkeringen geraamd en verantwoord met betrekking
tot non-activiteitswedden en wachtgelden betrekking hebbend op personeel werkzaam
(geweest) bij DGMP.De onderschrijding ten opzichte van de raming tweede suppletore begroting
1997 is een gevolg van de feitelijke herplaatsing van herplaatsingskandidaten
en de verlenging van herplaatsingstermijnen van de resterende herplaatsers,
waardoor het verwachte beroep op de wachtgeldregelingen niet respectievelijk
later plaatsvindt.Artikelonderdeel 04. Materieel. Op dit artikelonderdeel zijn
de exploitatie-uitgaven geraamd en verantwoord. Dit betreft onder andere materiële
uitgaven voor huisvesting. Daarnaast worden uitgaven geraamd en verantwoord
voor representatie, reiskosten en kantoorbenodigdheden.De overschrijding ten opzichte van de raming is veroorzaakt door onder
andere hogere apparaatskosten van de DZVO en diverse kosten samenhangende
met de in 1996 geprivatiseerde Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst.
Bij de DZVO zijn noodzakelijke maatregelen getroffen om de organisatie van
de bedrijfsvoering, de financiële administratie en het automatiseringssysteem
aan te passen aan de gesectoraliseerde dienstverlening. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.21 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 01Gemiddelde
bezetting ambtelijk personeel254 313,5   Gemiddelde
salariskosten 87,95 86,86  Toegelicht begrotingsbedrag 22 339 27 230Artikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U08.01/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Specifieke uitgaven
overheidsinformatievoorziening en organisatie van de rijksdienst2 2929 5949 65202 Project Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens19 76123 53823 75906 Samenwerkingsverband informatiebeveiliging1 1501 190899Totaal23 20334 32234 310Artikelonderdeel 01. Specifieke uitgaven overheidsinformatievoorziening
en organisatie van de rijksdienst. De uitgaven op dit artikelonderdeel
hebben betrekking op de uitvoering van de derde Beleidsnota Informatiebeleid
Openbare Sector, BIOS-3. Een tweede voortgangsrapportage met betrekking tot
de uitvoering van deze nota is onlangs aan de Tweede Kamer (kamerstukken II,
1997/1998, 20 644, nr. 32) aangeboden. In deze rapportage wordt geconstateerd
dat de uitvoering van BIOS-3 als geheel voortvarend verloopt. In hoofdlijnen
gaat het om de volgende deelprogramma's. * Overheidsloket 2000Het programma Overheidsloket 2000 is er op gericht de dienstverlening
aan de burger te verbeteren door het dienstenaanbod van meerdere organisaties
aan te bieden via één geïntegreerd loket. Uiteindelijk
dient dit loket ook 24 uur per dag via Internet benaderbaar te zijn. Welke
diensten bijeen worden gebracht wordt daarbij bepaald door de vraagpatronen
van het publiek. In 1997 zijn aan vijftien gemeenten bijdragen verleend als
medefinanciering voor de opzet en uitvoering van proefprojecten. Een eerste
overheidsloket is in 1997 officieel geopend; andere loketten zullen in de
eerste helft van 1998 volgen.De gedachte van overheidsloketten wordt overigens niet alleen met succes
uitgewerkt in de betreffende vijftien pilotgemeenten, maar heeft ook navolging
gekregen in projecten, plannen en voornemens in het overgrote deel van de
andere gemeenten. Bovendien blijft het geen uitsluitend gemeentelijke aangelegenheid.
In de regel is een geïntegreerd loket een samenwerkingsverband van gemeentelijke
diensten met rijksinstellingen of maatschappelijke organisaties. De realisatie
in 1997 bedroeg f 3,6 mln. * DoorzichtHet instrument van de elektronische burgerconsultatie is uit
de startblokken gekomen. Door overheidsorganisaties in alle bestuurslagen
is met dit nieuwe middel geëxperimenteerd. Zorgen dat digitale informatie ook op langere termijn wordt behouden is
het doel van het programma Digitale Duurzaamheid. Dit is nodig
ten behoeve van democratische verantwoording van de overheid, de interne bedrijfsvoering
en het cultuur-historisch belang. Een samenwerkingsverband met het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), het Inter Provinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen is er in
geslaagd het probleem van de archivering van digitale informatie in het vakgebied
hoog op de agenda te krijgen. Binnen alle bestuurslagen zijn proefprojecten
aan de gang waarin aspecten van digitaal permanent beheer wordt onderzocht
en uitgewerkt.De nota Toegankelijkheid is vastgesteld en in de Tweede Kamer
(kamerstukken II, 1997/1998, 20 644, nr. 31) besproken. Daarin is als
beleidslijn vastgesteld dat de basisinformatie van de democratische rechtstaat
zo toegankelijk mogelijk moet worden en dat bestuursorganen zo goed mogelijk
kenbaar moeten maken over welke openbare informatie zij beschikken. De nota
heeft een brede en fundamentele discussie op gang gebracht over de vraag welke
gegevensbestanden van de overheid toegankelijk moeten worden gemaakt, voor
wie, hoe en tegen welke prijs. * Achter de schermenIn het programma Overheidsnetwerk 21 (ON21) zijn twee overheidsbrede
aanbestedingen van netwerkdiensten afgerond en is een derde aanbesteding in
voorbereiding. Het gaat hier om respectievelijk een datatransportdienst, een
berichtendienst en om telefoniediensten. De gehanteerde werkwijze is steeds
dat enkele grote overheidsorganisaties een algemene netwerkdienst specificeren
die in principe bruikbaar is voor alle overheidsorganisaties. Vervolgens vindt
een aanbesteding plaats waarbij andere overheidsorganisaties zich kunnen aansluiten
zonder dat dit een afnameverplichting met zich meebrengt. Hierbij werkt de
rijksoverheid samen met de VNG. Met deze werkwijze wordt bereikt dat voor
minder geld meer geavanceerde diensten worden verkregen en waarbij tevens
de mogelijkheid tot onderlinge communicatie tussen de deelnemers wordt verzekerd.
De realisatie in 1997 bedroeg f 2,2 mln. * Millennium-problematiekHet Millennium-probleem heeft in 1997 de volle aandacht gekregen. Dit
heeft in eerste instantie geleid tot het inrichten van het Millennium Platform.
Dit is gebeurd in samenwerking tussen de Ministeries van Binnenlandse Zaken
en Economische Zaken en het VNO-NCW. Het platform heeft als doel om door middel
van gerichte acties te bereiken dat binnen overheid en bedrijfsleven de nodige
initiatieven worden ontplooid om te zorgen dat rond het jaar 2000 zo min mogelijk
storingen in organisaties optreden als gevolg van het millenniumvraagstuk.
In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan het voorkomen van calamiteiten
of het cumuleren van problemen door onderlinge afhankelijkheden. De doelstelling
van deze actie laat uiteraard onverlet de eigen verantwoordelijkheid van betrokken
organisaties.Voor de overheid is het Projectbureau Millennium Overheid (PMO) ingericht.
Uitgangspunt is dat iedere minister zelf verantwoordelijk is voor het oplossen
van eventuele problemen binnen de eigen organisatie in brede zin (ministerie,
de daaronder ressorterende ZBO's en PBO's en organisaties die algemeen maatschappelijke
functies op hun beleidsterrein vervullen).Daarbij is centrale afstemming en bewaking uiteraard goed mogelijk en
zelfs geboden. Het Informatie-Beveiligingsberaad (IB-beraad) neemt deze taak
op zich ter ondersteuning en advisering bij de coördinerende taak van
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Een belangrijke rol vervult het PMO ten aanzien van de rapportage naar
de Tweede Kamer. Naast het ontwikkelen van rapportagekaders en -modellen impliceert
dit permanente communicatie met alle ministeries en een actieve opstelling
ten aanzien van registratie en voortgangsbewaking. Daarnaast zal onder andere
aandacht worden besteed aan voorlichting, bewustwording en kennis- en ervaringsuitwisseling
alsmede aan juridische aspecten van het millenniumprobleem.Aan het einde van het jaar 1997 waren in totaal zeven medewerkers aan
het PMO verbonden, daaronder begrepen een aantal externe adviseurs in deeltijd.
Voor de taken die het PMO vervult en die zich gaandeweg verbreden, tekende
zich reeds in 1997 af dat deze bezetting – mede op grond van een advies
van het Expertise Centrum – verdere uitbreiding behoeft die naar verwachting
in het voorjaar van 1998 zijn beslag zal krijgen.De realisatie in 1997 bedroeg f 0,7 mln.Artikelonderdeel 02. Project Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. De activiteiten in 1997 hebben voor een belangrijk deel in het teken
gestaan van werkzaamheden ter voorbereiding van het per 1 januari 1998 verlenen
van de agentschapstatus aan de GBA. Het betreft enerzijds werkzaamheden die
verband houden met het doorlopen van het formele en procedurele agentschapstraject
en anderzijds activiteiten in verband met de omschakeling van het kas-/verplichtingenstelsel
naar het baten-/lastenstelsel. Het betreffende instellingsbesluit is op 19
september 1997 door de verantwoordelijke bewindspersonen van Binnenlandse
Zaken en Financiën getekend.Artikelonderdeel 06. Samenwerkingsverband informatiebeveiliging. Het bevorderen van informatiebeveiliging binnen de rijksoverheid heeft
inmiddels tot een brede golf van activiteiten geleid. Alle departementen zijn
volop bezig om aan informatiebeveiliging inhoud te gegeven. Er is de nodige
aandacht besteed aan de bewustwording van het management en de medewerkers.
De implementatie van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst vordert
gestaag; daarover is medio 1997 naar de Tweede Kamer (kamerstukken II, 1997/1998,
25 600 VII, nr. 25) gerapporteerd. Verder is de eerste fase van de ontwikkeling
van een geautomatiseerd instrument voor het uitvoeren van afhankelijkheids-
en kwetsbaarheidsanalyse, het zogenaamd ESAKa project, nagenoeg afgerond.
Een kader voor een mogelijke invulling van de netwerkbeveiliging is uitgewerkt
en geeft een voldoende basis en stimulans voor de vervolgactiviteiten. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U08.01 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 02Aangesloten
op GBA:      – alle gemeenten582 572    met totaal inwonerstal15,5 mln 15,57 mln   –
afnemers335 368    over netwerk verzonden berichten45
mln 58 mln   Toegelicht begrotingsbedrag 19 761 23 759Artikel 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U08.04/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 10 Bijdragen aan het agentschap
CAS7 5347 7277 749 11
Incidentele investeringsbijdrage4471 0471 047Totaal7 9818 7748 796Artikelonderdeel 10 en 11. Bijdragen en incidentele investeringsbijdrage
aan het agentschap CAS. Verwezen wordt naar de apart opgenomen verantwoording
van het agentschap CAS. Artikel 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties
 De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U08.06/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Integratie van personeels-
en salarisadministraties15 5244 1574 15402 Bijdragen agentschap IVOP550500500Totaal16 0744 6574 654Artikelonderdeel 02. Bijdragen agentschap IVOP. Ten laste van
dit artikelonderdeel is in 1997 geraamd en verantwoord de laatste bijdrage
aan het agentschap IVOP ter financiering van een deel van de renovatiekosten
voor het salarissysteem. Verwezen wordt naar de apart opgenomen verantwoording
van het agentschap IVOP. Artikel 09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U09.01/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 03 Materieel46371342004 Ambtelijk personeel9119401 09005 Overig personeel––79 06
Post-actieven–5– Totaal1 3741 6581 589De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U09.01 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 04Gemiddelde
bezetting ambtelijk personeel6,7 9,45   Gemiddelde
salariskosten 139,5 115,3  Toegelicht begrotingsbedrag 935 1 090De formatie van de ABD heeft gedurende 1997 zijn volledige beslag gekregen. Artikel 09.02. Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U09.02OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal3031 0621 059In 1997 zijn door Bureau ABD 31 vacatures vervuld. Daarnaast is de ontwikkeling
van de managementcompetenties, zijnde de definitie van vaardigheden van topambtenaren,
in een vergevorderd stadium. Op enkele ministeries wordt reeds de eerste ervaring
hiermee opgedaan.Verder zijn door Bureau ABD twee opleidingsbrochures aangeboden aan de
leden van de doelgroep. In februari 1997 is er een congres geweest voor de
leden dat goed bezocht is. Daarnaast zijn er verschillende kleinere bijeenkomsten
georganiseerd. Ontvangsten Artikel 01.06. Ontvangsten A&O subsidies De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O01.06OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie TotaalNihil324324Artikel 01.08. Overige ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O01.08/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Inhouding op salarissen
voor dienstverlening240240479 02 Bijdragen
van belanghebbenden voor inkoop van diensttijd voor pensioen45452203 Ontvangsten Hoge Raad van Adel20201004 Ontvangsten uit sociale zekerheids- en werkgelegenheidsregelingen–––05 Diverse ontvangsten1 66230 84727 74506 ZVO-doorberekening aan departementen 10 23010 19307 Dividendontvangsten–17 60018 699Totaal1 96758 98257 148De invoeringskosten USZO, die in 1995 voor een bedrag van f 56,6
mln zijn voorgefinancierd door het ministerie, zijn door de Stichting USZO
met de diverse opdrachtgevers afgerekend. Dit jaar zou de tweede tranche van
f 28,3 mln door de Stichting USZO aan het ministerie worden afgedragen.
Hiervan is in 1997 een bedrag van f 23,6 mln gerealiseerd. Over de resterende
f 4,7 mln vindt nog overleg plaats met de betreffende opdrachtgevers
die geen deel (meer) uitmaken van de rijksoverheid. Artikel 01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen Roccade
Informatica Groep NV De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O01.09OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie TotaalMemorieMemorieNihilArtikel 02.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden
van het Europees Parlement of hun betrekkingen De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.01OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal381381179De lagere gerealiseerde ontvangsten worden gecompenseerd door een ongeveer
even groot bedrag aan lagere uitgaven voor uitkeringen aan (voormalige) leden
van het Europees Parlement (zie uitgavenartikel 02.01). Artikel 02.02. Werking politiek systeem De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.02OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie TotaalMemorieMemorie11Artikel 02.03. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.03OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie TotaalMemorie91 94290 234Artikel 02.04. Paspoortleges De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.04OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal90 920103 077105 066De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) O02.04Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedrag Paspoorten à
f 521,45 mln75 6501,66 mln86 320 Europese
identiteitskaarten à f 151 mln15 2701,16
mln17 400 Overige ontvangsten reisdocumenten   1 346Toegelicht begrotingsbedrag 90 920 105 066Artikel 02.05. Ontvangsten sociale vernieuwing De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O02.05/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Diverse ontvangsten––202 Verrekening van verstrekte voorschotten–––TotaalMemorieMemorie2Artikel 02.06. Ontvangsten in verband met aansluiting
mede-overheden bij de Nationale ombudsman De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.06OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie TotaalMemorie344363Sinds 1 juli 1996 is een proefproject gaande, waarbij alle provincies
en zeven gemeenten op hun verzoek onder de bevoegdheid van de Nationale ombudsman
zijn gebracht. Het was de bedoeling dat aan de provincies en de zeven gemeenten
die deelnamen aan het proefproject, desgewenst een naadloze overgang zou worden
geboden naar een definitieve aansluiting bij de Nationale ombudsman op grond
van de gewijzigde Wet Nationale ombudsman. Teneinde de beoogde naadloze aansluiting
op het proefproject mogelijk te maken is er een verlenging vastgelegd tot
de datum waarop een definitieve aanwijzing op grond van de gewijzigde Wet
Nationale ombudsman in werking kan treden.Op 30 oktober 1997 is in het Staatsblad (Stb. 1997, 490) het Koninklijk
Besluit van 29 oktober 1997 gepubliceerd, houdende tijdelijke aanwijzing van
de bestuursorganen van enkele gemeenten op grond van de Wet Nationale ombudsman.
Elf gemeenten (boven de zeven gemeenten die reeds deelnamen aan het proefproject)
zijn met ingang van 1 november 1997 vrijwillig aangesloten bij de voorziening
van de Nationale ombudsman. Artikel 03.01. Ontvangsten remigratiebeleid De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O03.01/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Algemeen Werkloosheidsfonds3 500––02 Retributies (R)emigratie–––03 Diverse ontvangsten migratie–––Totaal3 500NihilNihilArtikel 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging
Politie De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O05.01OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal302 216250 482273 844De realisatie is f 23,4 mln hoger dan geraamd. Voor een nadere toelichting
over de ontvangsten van de DGVP in relatie tot de uitgaven van de DGVP wordt
verwezen naar het uitgavenartikel 05.09. Artikel 05.05. Ontvangsten Brandweerzorg De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) U05.05/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Retributies voor bewezen
diensten––139 02 Keuringen
(Beproevingsstation)––102 03
Diverse ontvangsten8888104 Totaal8888345De ontvangsten betreffen voornamelijk de doorberekende kosten van de door
directie Brandweer en Rampenbestrijding verstrekte publicaties en het verstrekken
van beschikkingen met betrekking tot de typekeuringen van draagbare blustoestellen. Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O05.07OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie TotaalMemorie11 87314 587In 1997 zijn middelen ontvangen van het Nationaal Rampenfonds van f 7,5
mln, ontvangsten samenhangende met het medegebruik van de sirenemasten door
de PTT van f 6,373 mln en ontvangsten als gevolg van afrekeningen van
bijdragen aan regio's. De meerontvangsten van f 3 mln van het Nationaal
Rampenfonds hangen samen met de afhandeling waterschade 1995. Artikel 05.09. Ontvangsten Politie De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O05.09OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie TotaalMemorie39 46546 102De hogere ontvangst van f 6,6 mln ten opzichte van de bijgestelde
raming is het gevolg van een technische verwerking van afgerekende voorschotten
ter grootte van f 2,6 mln. Voor dit bedrag zijn de uitgavenartikelen
05.23 en 05.24 belast. Daarnaast is voor f 4 mln aan meerontvangsten
gerealiseerd uit afgerekende voorschotten. Artikel 06.01. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O06.01OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie Totaal100445574Artikel 07.03. Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids-
en Bedrijfsveiligheidsdienst De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O07.03/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Verrichten van werkzaamheden
voor derden––– 02
Diverse ontvangsten–9 2409 240TotaalNihil9 2409 240Artikel 07.06. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O07.06/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Diverse ontvangsten1 4032 9806 98602 Pensioenbijdragen100–968 04
Doorberekening uitvoeringskosten DZVO8 320––Totaal9 8232 9807 954De extra ontvangsten ten opzichte van de raming tweede suppletore begroting
1997 bestaan uit onder andere een ontvangst van de Stichting Pensioenfonds
ABP (f 0,95 mln) inzake de pensioenwaarde-overdracht van voormalige medewerkers
van het ministerie die nu werkzaam zijn bij de Stichting CAOP, en een ontvangst
van de B.V. AMG (f 3 mln) samenhangend met de ultimo 1997 tussen de B.V.
AMG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken overeengekomen (voorlopige) afrekening. Artikel 08.02. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O08.02/ArtikelonderdeelOntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie 01 Verstrekken van gegevens
betreffende de bevolkingsboekhouding95––02 Ontvangsten project Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens7 85112 05511 00803 Bijdrage van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds aan het
project Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens34734752804 Overige ontvangsten–4 2174 024Totaal8 29316 61915 560Artikelonderdeel 01. Verstrekken van gegevens betreffende de bevolkingsboekhouding. Dit artikelonderdeel is met ingang van 1997 vervallen in verband met
de overgang van het Bureau Vestigingsregister naar de gemeente Den Haag. Artikelonderdeel 02 en 03. Ontvangsten project Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens, respectievelijk Bijdrage van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds
aan het project GBA. De lagere ontvangsten van het GBA in 1997 worden
verklaard door een per ultimo 1997 openstaand bedrag aan openstaande debiteuren
van in totaal ruim f 0,8 mln (inclusief de ABP-bijdrage 1997 van f 0,347
mln). Deze bedragen zullen in begin 1998 alsnog worden ontvangen. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) O08.02 Ontwerp-begrotingRealisatie  aantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 02Berichtkosten
GBA      taakstellende opbrengst niet-rijksafnemers/derden 4 000   niet-rijksafnemers f 0,28 (tarief 1997) per bericht  28,8
mln8 066  taakstellende opbrengst gemeenten (per inwoner)15,5
mln3 000    gemeenten f 0,17 (tarief 1997) per inwoner  15,5
mln2 646  bijdrage rijksafnemers voor LO2 (logisch-ontwerp
2)   213  overige inkomsten (taakstellend) 851   gerealiseerde overige inkomsten   83Toegelicht begrotingsbedrag 7 851 11 008Artikel 08.05. Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O08.05OntwerpbegrotingNa
2e suppletore begrotingRealisatie TotaalMemorieMemorie4AGENTSCHAPPEN Agentschap CAS 1. Kerntaak en werkwijzeHet agentschap CAS, ingesteld per 1 januari 1997, heeft als kerntaak het
wegwerken van de grote achterstanden in de wettelijke verplichte bewerking
en overbrenging van archieven van de rijksoverheid. De archiefbewerkingsactiviteiten
van de CAS vloeien enerzijds voort uit de wettelijke voorschriften ten aanzien
van door de overheid te betrachten archiefzorg (Archiefwet 1995), anderzijds
uit de bestuurlijke noodzaak van een efficiënt informatiebeheer. De dienst
speelt een essentiële rol in de «verantwoordelijkheidsketen» CAS – zorgdrager (de ministeries) – Rijksarchiefdienst met
betrekking tot het «life-cycle»-management van overheidsinformatie.
De deskundigheid van de CAS wordt ook in toenemende mate door de klanten,
de departementen en Hoge Colleges van Staat, aangewend ten behoeve van de
bewerking van electronische overheidsinformatie.De kerntaak en werkwijze van de CAS zijn, vanuit bovengenoemde primaire
doelstelling, nader geregeld in het Koninklijk Besluit van 12 december 1996:
in opdracht van een zorgdrager werkzaamheden te verrichten in verband met
archiefbewerking. Onder archiefbewerking wordt verstaan: het geheel van activiteiten
gericht op het realiseren van de bij artikel 3 van de Archiefwet 1995 aan
overheidsorganen gestelde verplichting de onder hen berustende archiefbescheiden
in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede
zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende
archiefbescheiden.Het in 1995 ingevoerde «convenantensysteem» is in de afgelopen
jaren de meest geschikte methodiek gebleken om die kerntaak op adequate wijze
uit te voeren. Binnen dit systeem hebben de departementen en Hoge Colleges
van Staat een trekkingsrecht op een bepaald deel van het budget dat op de
Rijksbegroting voor de CAS is opgenomen.Naast de werkzaamheden, in het kader van het convenantensysteem, voor
departementen en Hoge Colleges van Staat, verricht de CAS ook werkzaamheden
tegen betaling. De CAS richt zich hierbij uitsluitend op organisaties die
onder de Archiefwet 1995 vallen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de tegen
betaling verrichte werkzaamheden in toenemende mate worden uitgevoerd voor
instellingen en organisaties van de Rijksoverheid zelf. In 1997 is bij een
eerste evaluatie van het convenantenstelsel naar voren gekomen dat het vaak
moeilijk is de grens tussen financiering via de convenanten of via het betaalde
circuit vast te stellen. Daarom is in de verslagperiode een begin gemaakt
om het instrumentarium van de CAS te flexibiliseren zodat doelmatiger op de
behoeften van de ministeries en Hoge Colleges van Staat ingespeeld kan worden.De tarieven die worden gehanteerd, zijn gebaseerd op de integrale kostprijs.
De integrale kostprijs wordt verhoogd met een risico-opslag om het tarief
te berekenen. Daar waar sprake is van werkzaamheden voor klanten die niet
tot de rijksoverheid behoren, wordt BTW in rekening gebracht. 2. Eerste agentschapsjaarHet jaar 1997 was voor de CAS het eerste jaar waarin de dienst als agentschap
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken functioneerde. Door
reorganisatie en afslanking waren in de jaren 1995 en 1996 de efficiency en
effectiviteit van de CAS reeds sterk toegenomen. Uit de verantwoording over
1997 blijkt dat die tendens zich heeft voortgezet. We mogen stellen dat de
agentschapsvorm enerzijds een belangrijk instrument is om de op bedrijfseconomische
principes gebaseerde werkwijze van de CAS verder te ontwikkelen, anderzijds
een vruchtbare context is gebleken voor een belangrijke bedrijfsmatige cultuuromslag.
Beide elementen, techniek en cultuur, komen tot uiting in het stevige positieve
resultaat over 1997. De positieve brutomarge geeft aan dat de inrichting en
uitvoering van de bewerkingsprojecten op adequate wijze plaatsvindt. De beoogde
verzakelijking van de relatie tussen de CAS en zijn opdrachtgevers krijgt
gestalte in een steeds fijnere afstemming van vraag en aanbod in relatie tot
de beschikbaar gestelde budgetten. De cultuuromslag uit zich in de structurele
verhoging van het aantal productieve uren per medewerker per jaar, vooral
door een daling van het ziekteverzuim. De ontwikkeling van administratieve-
en controlprocessen in 1997 (bedrijfs- en managementinformatiesystemen) leidde,
in samenhang met die cultuuromslag waarin «alles er toe doet»,
tot een goede kostenbeheersing. Al deze factoren hebben het positieve resultaat
bewerkstelligd. In overleg met het ministerie zullen nadere afspraken worden
gemaakt over de bestemming van het resultaat. Deze afspraken zullen in een
notitie aan de minister worden vastgelegd en zullen, waar mogelijk, worden
geconsolideerd in de begroting voor 1999.De stelling is gerechtvaardigd dat de agentschapsvorm de juiste vorm is
gebleken voor de verdere bedrijfsmatige ontwikkeling van de CAS. De positieve
ontwikkeling van het agentschap CAS komt volop ten goede aan de uitoefening
van een belangrijke publieke taak: het in goede, geordende en toegankelijke
staat brengen van overheidsinformatie. 3.1. Balans (bedragen x f 1 000)  31-12-1997 01-01-1997 ACTIVA         Materiële vaste activa 1 408 1 211Onderhanden projecten – 397 – 264Vordering moederdepartement – 447 Debiteuren 864 10Nog te ontvangen 183 699 Vooruitbetaalde
kosten 43 84 Rekening courant RHB 2 014 –Liquide middelen 2 5 Totaal activa 4 117 2 192     PASSIVA         Agentschapsvermogen: 2 850 1 401– algemene reserve952 755  – bestemmingsreserve1 049 646 – saldo exploitatie boekjaar849 –  Voorzieningen 287 196Crediteuren 350 118 Nog te betalen 595 477Budgetverplichtingen CAS aan BiZa 35 –      Totaal
passiva 4 117 2 1923.2. De specificatie van de rekening baten en lasten van
het agentschap CAS (bedragen x f 1 000)  (1)(2)(3)(4)
= (3) – (2) OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingTotaal beschikbare begrotingRealisatieSlotwetmutaties
(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) Baten9 7119 90411 1991 295     Opbrengst moederdepartement8 7668 7668 559– 207Opbrengst IND (Justitie)7167161 025309Opbrengst opslag t.b.v. dep. 20520593– 112Overige opbrengsten24241 3041 280Rentebaten  2525 Loon- en prijsbijstelling *1931930     Lasten9 4809 67310 351678     Apparaatskosten     * Personele kosten     –
loonkosten6 6766 8256 832– 7– fictieve wachtgeldverplichtingen51051043971* Materiële kosten     – huisvestingskosten31031029614– kantoorkosten229273280– 7– productiekosten250250403– 153– marketingkosten505075– 25– algemene kosten31531524174 –
overige toegerekende kosten aan projecten  462– 462– fictieve huur6626626620 –
fictieve verzekeringspremie6060600 Afschrijvingskosten418418439– 21Dotatie voorzieningen  162– 162      Saldo
van baten en lasten231231848617* Dit betreft de toegevoegde loon- en prijsbijstelling tranche 1997 die
in de loop van het jaar aan de CAS beschikbaar is gesteld en in de eerste
en tweede suppletore begroting onder Wetsartikel 1, artikel 08.04, is opgenomen.N.B. Het verschil tussen de begrote opbrengst moederdepartement en het
bedrag dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken als bijdrage aan het agentschap
CAS in de rijksbegroting heeft opgenomen, wordt veroorzaakt door de fictieve
posten wachtgeldverplichtingen, huur en verzekeringspremie. Voor deze fictieve
posten hoeft de CAS geen uitgaven te doen.Opgemerkt dient te worden dat bij de eerste suppletore begroting (kamerstukken
II, 1996/1997, 25 354, nr. 2) een bedrag ad f 600 000 aan de
CAS is toegekend voor uitbreiding archiefruimte. Dit bedrag is niet in de
rekening van baten en lasten opgenomen, maar als bestemmingsreserve verantwoord. 3.3. Toelichting op de balans en de rekening van baten
en lasten Waarderingsgrondslagen en wijze van resultaatbepaling Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen.De verkrijgingsprijs is voor alle activa, de factuurprijs inclusief BTW.De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur,
die per categorie als volgt is bepaald: Gebouwen en terreinen (verbouwingen)10 jaar Machines
en installaties10 jaar Automatiseringsapparatuur en programmatuur3
jaar Inventarissen5 jaar Transportmiddelen4 jaarOnderhanden projectenDe onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de bestede uren maal
het bijbehorende tarief, vermeerderd met de toegerekende overige kosten.De in rekening gebrachte (pro forma) termijnen worden, indien voor de
desbetreffende opdracht reeds prestaties zijn geactiveerd, op de kosten in
mindering gebracht. Ingeval van te verwachten verlies wordt voor het gehele
bedrag van het te verwachten verlies een voorziening gevormd. DebiteurenDe vorderingen op debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zo
nodig onder aftrek van een voorziening voor dubieuze vorderingen. VoorzieningenHieronder wordt begrepen de voorzieningen, gebaseerd op het Besluit sociaal
beleidskader rijksoverheid 1991, voor reiskostenvergoeding en vergoedingen
voor belanghebbenden die bij herplaatsing moeten verhuizen en daardoor recht
hebben gedurende een periode van maximaal 8 jaar op huurgewenningsbijdrage,
indien er na verhuizing een hoger bedrag aan huur betaald moet worden.Tevens wordt hieronder begrepen een suppletieregeling voor voormalige
personeelsleden in het kader van de WAO.Per balansdatum is er een voorziening voor hiervoor genoemde kosten opgenomen,
omdat in de agentschapbegroting voor 1997 geen rekening is gehouden met deze
kosten. Overige activa en passivaDe overige activa en passiva worden voor de nominale waarde opgenomen. Opbrengsten moederdepartementDit betreft opbrengsten van projecten in het kader van de meerjarige convenanten
met de departementen. Opbrengsten IND (Justitie)Dit betreft het gedeelte van de opbrengsten van het IND-project, welke
niet ten laste van het convenant met Justitie worden gebracht. Opbrengsten opslag t.b.v. departementenDit betreft opbrengsten als gevolg van het opslaan van archieven van de
departementen. Overige opbrengstenHieronder wordt verstaan de opbrengsten welke niet onder de voorgenoemde
opbrengsten gerangschikt kunnen worden, voornamelijk werkzaamheden welke niet
vallen onder de werkzaamheden in het kader van de raamconvenanten. Balans per 31 december 1997Per post van de balans wordt onderstaand een nadere toelichting gegeven: * Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa in 1997
kan als volgt worden samengevat (bedragen x f 1 000)  Gebouwen/terreinenMachines
en installatiesAutomatiserings-apparatuur en programmatuurInventarissenTransportmiddelenTotaalBoekwaarde per 31 december 19963988944627441 211Investeringen 19973829153416 636Desinvesteringen 1997––––––Afschrijvingen 199744222701012439Boekwaarde per 31 december 19973929632958921 408       Aanschaffingswaarde per 31 december 19974551 0971 9721 85485 386Cumulatieve afschr. t/m 31 december 1997631 0011 6431 26563 978Boekwaarde per 31 december 19973929632958921 408       Afschrijvingspercentages101033 1/32025 * Onderhanden projecten Als volgt samengesteld (bedragen x f 1 000)  31-12-199701-01-1997 Bestede uren8 3366 407Directe kosten1 406752  9 7427 159Gefactureerde termijnen– 10 125– 7 328Voorziening verwachte verliezen– 14– 95 – 397– 264* DebiteurenDit betreft de reeds gefactureerde, nog te ontvangen bedragen van derden
wegens verrichte werkzaamheden. * Nog te ontvangen Onder nog te ontvangen worden voorschotten en nog te factureren
bedragen verantwoord. Als volgt samengesteld (bedragen in guldens)  31-12-199701-01-1997 Nog te ontvangen van
leverancier8 360  Te ontvangen BTW22 76027 398Voorraad trein- en taxikaarten21 62514 182 Voorschot
Eurest–13 184 Voorschotten personeel1 951820Nog te factureren895563 937 PC-prive project127 512–Nog te ontvangen goederen 79 249  183 103698 770* Vooruitbetaalde kostenEen aantal contracten voor onderhoud en service die betrekking hebben
op 1998 en later zijn reeds door leveranciers verzonden en door de CAS geboekt
als vooruitbetaalde kosten. * Rekening courant RHBDit betreft het saldo van de rekening courant bij de Rijkshoofdboekhouding.
Hierop staan alle tegoeden van het agentschap CAS. * Liquide middelenDit betreft het aanwezige kasgeld per balansdatum. * Agentschapsvermogen – Algemene reserve Het saldo van de algemene reserve per 31 december 1997
ad f 952 000 is als volgt tot stand gekomen (bedragen x f 1 000) Stand
per 1 januari 1997755 Bij: mutaties
bestemmingsreserve197 Stand per 31 december 1997952– Bestemmingsreserve Het saldo van de bestemmingsreserve per 31 december 1997
ad f 1 049 000 is als volgt tot stand gekomen (bedragen x f 1 000) Stand
per 1 januari 1997646 Bij: toevoeging aan bestemmingsreserves
a.g.v.:  – afschrijvingen439 – investeringsbijdrage
moederdepartement600 Af: onttrekkingen aan bestemmingsreserves
a.g.v. investeringen in vaste activa636 Stand per 31 december
19971 049– Saldo exploitatie boekjaarHet saldo van baten en lasten 1997 wordt in het overzicht van baten en
lasten 1997 nader geanalyseerd. * VoorzieningenDe voorzieningen bij de CAS zijn in de balans opgenomen ter dekking van
de op de balansdatum bestaande kosten die in volgende boekjaren zullen worden
gemaakt. Het maken van deze kosten vindt zijn oorsprong in het verleden.De voorziening loopt door tot in 1999 voor reiskostenvergoeding, tot 2004
voor HAC-kosten en tot in 2003 voor WAO-suppletie. Het verloop van de voorzieningen over 1997 is als volgt
(bedragen x f 1 000)  Voorziening reiskostenvergoedingVoorziening HAC-kostenVoorziening
WAO-suppletie Stand per 1 januari 199785111 Af:   ten laste van de voorziening gebrachte kosten4196 onttrekking vrijgevallen t.g.v. resultaat71 Bij:
toevoeging t.l.v. het resultaat  236 Stand per 31 december
19973714236* CrediteurenDe post crediteuren betreft de schuld per balansdatum aan leveranciers
van goederen en diensten. * Nog te betalenDit betreft met name de per balansdatum aanwezige financiële verplichtingen
richting personeel (in de vorm van vakantiegeld, vakantiedagen en een interimuitkering)
en schulden aan leveranciers uit hoofde van nog te ontvangen facturen. Als volgt samengesteld (bedragen x f 1 000)  31-12-199701-01-1997 Vooruit ontvangen
op projecten6344 Vakantiegeld235214 Vakantiedagen8878Interimuitkering7682 Nog te ontvangen facturen11148Te betalen declaraties51 Te betalen loonkosten1710 595477* Budgetverplichting CAS aan BiZa (bedragen x f 1 000) Jaarbudget
CAS 7 534  Investeringsbijdrage
moederdepartement 447   1e suppletore begroting (kamerstukken
II, 1996/1997, 25 354, nr. 2):     – bijdr. t.b.v. uitbreiding
archiefruimte600    – loonbijstelling 199662     662        2e suppletore begroting (kamerstukken II,
1996/1997, 25 777, nr. 2):     – loonbijstelling 199787   – prijsbijstelling 199744      131  Totaal te ontvangen door CAS  8 774       Ontvangen
materieel budget 1 314   Ontvangen investeringsbijdrage
moederdepartement 447   Ontvangen bijdrage t.b.v. uitbreiding
archiefruimte 600   P-uitgaven verricht door BiZa 6 338  HAC-uitgaven verricht door BiZa 92   Totaal
ontvangen door CAS  8 791  Liquiditeitstegoed
BiZa   17      Begrote convenantsverplichtingen
CAS:     Jaarbudget CAS 7 534   Begrote fictieve posten 1 232    8 766   Correctie op convenantsverplichtingen
CAS:     – begrote fictieve posten1 232    –
gerealiseerde fictieve posten1 199      33  Convenantsverplichtingen CAS 1997  8 733       Gerealiseerde
convenantswerkzaamheden  8 715  Nog
te verrichten convenantsverplichtingen   18 Totaal
budgetegalisatierekening   35- Liquiditeitstegoed BiZaHet betreft hier het saldo van budgetbedrag CAS zoals genoemd in de Rijksbegroting
1997, verminderd met de door BiZa verrichte p-uitgaven en de door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken gestorte bedragen op de rekeningcourant CAS bij de
Rijkshoofdboekhouding. – Convenantsverplichtingen CASHet betreft hier de verplichting welke de CAS heeft om in het kader van
de convenanten archieven te bewerken voor de ministeries en Hoge Colleges
van Staat.Deze verplichting is gerelateerd aan het CAS-budget zoals genoemd in de
rijksbegroting. Baten * opbrengst moederdepartement (bedragen x f 1 000)  (1)(2)(3)
= (2) – (1) OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ = tekortschietend
t.o.v. geraamd bedrag) Rijksvoorlichtingsdienst191447256Binnenlandse Zaken541701160 Defensie I17523257Defensie II8291 230401 Economische Zaken5932– 591Financiën352167– 185 Justitie593858265Landbouw, Natuurbeheer en Visserij652761109 Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen429190– 239 Sociale
Zaken en Werkgelegenheid550758208 Verkeer en Waterstaat525328– 197Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer460701241Volksgezondheid, Welzijn en Sport43039– 391Buitenlandse Zaken5931– 592 Raad
van State189469280 Rijksarchiefdienst1 1511 543392Politie196 – 196 Rechterlijke Macht19526267Nationale ombudsman 1010 Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse
en Arubaanse Zaken38 – 38 Kabinet der Koningin42 – 42Kanselarij der Nederlandse Orden4216– 26Totaal8 7668 715– 51Het betreft hier het gefactureerde bedrag in het kader van de convenantsverplichtingen
1997.Van dit gefactureerd bedrag is f 156 000 gemuteerd op het saldo
onderhanden werk, zodat de omzet voor 1997 f 8 559 000 bedraagt. * overige opbrengsten departementen (bedragen x f 1 000)  (1)(2)(3)
= (2) – (1) OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ = tekortschietend
t.o.v. geraamd bedrag) IND (Justitie)7161 025309IND (Justitie) opslag125 – 125 opslag
departementen809313 Totaal9211 118197Voor opslag IND is voor 1997 een bedrag van f 163 000 geactiveerd
in het onderhanden werk saldo. Lasten * Apparaatskosten – personeelIn 1997 was er een gemiddelde bezetting in vaste dienst van 103,8 fte's.
Aan inhuurkrachten was er gemiddeld 2,7 fte's werkzaam. De gemiddelde personele kosten over 1997 bedroegen (bedragen in guldens): in
vaste dienst68 000 inhuurkracht63 000– materieelDe hogere materiële lasten ad f 141 000 worden met name
veroorzaakt door transportkosten en huur opslagruimte. * AfschrijvingenDe hogere afschrijvingskosten worden veroorzaakt doordat er in het tweede
halfjaar van 1996 meer is geïnvesteerd dan bij het opstellen van de agentschapbegroting
voor 1997 was aangenomen. * Dotatie/onttrekkingen voorzieningenHet betreft hier een dotatie aan de voorziening WAO-suppletie ad f 236 000
en een onttrekking ad f 8 000 aan de voorzieningen reiskostenvergoeding
DZVO en HAC-kosten.Bovendien is ingevolge de resultaten op projecten aan de voorziening verwachte
verliezen een bedrag van f 66 000 onttrokken. * Overige toegerekende kosten aan projectenDit zijn kosten welke direct aan projecten zijn toegerekend.Het betreft hier hoofdzakelijk kosten in het kader van de bewerking van
de archieven van het voormalig staatsbedrijf der PTT in opdracht van KPN. 4. Rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten (bedragen x f 1 000)  (1)(2)(3)
= (2) – (1) OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ = tekortschietend
t.o.v. geraamd bedrag) Totale kapitaaluitgaven646636– 10    Uitgaven onroerende goederen0   Uitgaven overige kapitaalgoederen646636– 10Aflossingen0       Totale kapitaalontvangsten8651 039174    Investeringsbijdrage moederdepartement447600153Leningen moederdepartement0   Toevoeging aan liquide middelen41843921De investeringsbijdrage moederdepartement ad f 600 000 is bedoeld
voor uitbreiding opslagruimte. 5. Kengetallen   begrootrealisatie– tarieven per uur (bedragen
in guldens)eenvoudig tot normaal archiefbewerking7876 normaal tot moeilijk archiefbewerking8380  specialistisch werk99102Doordat er in 1997 enerzijds een hogere productiviteit is gerealiseerd
dan begroot en anderzijds de personele en materiële kosten binnen de
perken zijn gebleven vallen de werkelijke gerealiseerde tarieven per uur lager
uit dan begroot.  begrootrealisatie – aantal
productieve uren per medewerker per jaar (in uren)1 3261 389De hogere productieve uren in 1997 zijn het gevolg van minder tijdsbesteding
aan improductieve activiteiten.  begrootrealisatie – brutomarge
(bedragen in guldens)26 000133 309De mate waarin de CAS de archieven heeft kunnen bewerken binnen de afgesproken
budgetten per project is gunstiger uitgevallen dan begroot.  begrootrealisatie – dekkingsresultaat
(bedragen in guldens)0732 708De werkelijke kostprijs verhoudt zich gunstig ten opzichte van de voorgecalculeerde
kostprijs. Zie hiervoor hetgeen is vermeld bij tarieven per uur.  begrootrealisatie – saldo van
overige baten en lasten (bedragen in guldens)205 000– 17 581De voornaamste oorzaak van het negatieve resultaat saldo overige baten
en lasten komt tot stand doordat er een dotatie voorziening WAO-suppletie
ad f 236 000 heeft plaatsgevonden. – omzet
per productgroep (bedragen in guldens)begrootrealisatiecategorie  Departementen en Hoge Colleges   Archiefbewerking:  * departementen incl. IND9 208 8809 243 985* Hoge Colleges272 500495 697 * waarvan
mutatie onderhanden werk – 155 482 Opslag80 00093 287Overige opbrengsten24 4911 303 872AGENTSCHAP IVOP 1. InleidingIVOP is een organisatie die voor een groep van samenwerkende deelnemers
uit de kring van de rijksoverheid en de universiteiten tegen een kostendekkende
vergoeding diensten verzorgt op het terrein van de personeels- en salarisinformatievoorziening.De rol van IVOP daarbij is zorg te dragen voor het beschikbaar houden
van geautomatiseerde systemen als instrumenten voor het personeelsmanagement,
ten behoeve van de salarisverwerking en de begrotings- en verantwoordingscyclus
van de personele uitgaven. IVOP vervult deze rol hetzij door de systemen zelf
te ontwerpen, ontwikkelen, bouwen, in stand te houden en te exploiteren dan
wel door ze op de markt in te kopen.Het agentschap IVOP heeft een uitvoerende taak voor het Samenwerkingsverband,
zowel op het gebied van onderhoud en beheer, als op het gebied van exploitatie
van de verschillende systemen. Daarbij staat steeds voorop dat de economisch
meest gunstige oplossing wordt gezocht voor de leden van het samenwerkingsverband.
De kosten van onderhoud en beheer worden door IVOP integraal in rekening gebracht
bij de gebruikers van de systemen. Als daarbij een fixed-price-afspraak wordt
gemaakt, houdt IVOP bij haar prijsbepaling rekening met een risico-opslag.Deze wijze van doorberekening betekent dat er drie efficiency-verhogende
mechanismen actief zijn:1. De deelnemers kunnen een directe relatie leggen tussen de (onderhouds)opdrachten
en de kosten daarvoor: er is een expliciet door de AVD goedgekeurde tariefstelling
voor het basisonderhoud en IVOP geeft een offerte voor specifiek onderhoud.2. Voor niet-gemeenschappelijke vormen van onderhoud betalen alleen de
gebruikers die belang hebben bij dat specifieke onderhoud.3. Als gevolg van inkoopbundeling kunnen de exploitatiekosten worden gedrukt.Deze mechanismen leiden tot een kostenreductie.Daar IVOP met ingang van januari 1995 een agentschap is, betekent dit
dat het financiële beheer en de financiële verantwoording aan de
voorschriften voor agentschappen dienen te voldoen. 2. Resultaat 1997De resultatenrekening laat een negatief resultaat van f 2 581 000
zien. Dit resultaat is aanzienlijk minder negatief dan was begroot en is de
resultante van diverse afwijkingen ten opzichte van het jaarplan 1997:– De omzet is hoger dan in het jaarplan werd voorzien. Dit is met
name het gevolg van een grotere hoeveelheid onderwerpen in de categorieën
Sectoraal onderhoud Salarissysteem Kern, Individueel onderhoud Salarissysteem
Kern, Individueel onderhoud Standaard Interface en Opleiding en advisering.– De rentebaten bleven beneden de raming doordat enerzijds de gemiddelde
dagrente in 1997 lager was dan waarmee in het jaarplan rekening werd gehouden
en anderzijds het gemiddeld tegoed op de rekening-courant in 1997 lager was
dan ten tijde van het jaarplan werd voorzien.– De personeelskosten zijn aanzienlijk hoger doordat als gevolg
van uitstel van de renovatie meer extra personeel boven de werkelijk aanwezige
formatie moest worden ingehuurd dan in het jaarplan werd voorzien teneinde
de continuïteit van het huidige systeem te kunnen garanderen. Bovendien
waren de loonkosten voor het eigen personeel hoger dan geraamd
als gevolg van een herziening van de salarisschalen in 1997. Hiermee was in
het jaarplan geen rekening gehouden.– De materiële kosten bleven beneden de raming. Met name de
kosten voor her- en bijscholing en werving en selectie waren lager dan geraamd
als gevolg van het uitstellen van de reorganisatie. 3. Balans (bedragen x f 1) Debet31/12/199731/12/1996 Credit31/12/199731/12/1996Vaste activa   Agentschapsvermogen   Systemen2 372 0002 595 000 Algemene reserve19 835 00014 567 000Inventaris102 00071 000 Reserve investeringen5 131 0008 858 000Kantoormach./app. 2 0001 000 Saldo
exploitatie(2 581 000)416 000Hardware402 000444 000 Totaal Agentschapsvermogen22 385 00023 841 000Software43 000103 000     Vooruitbetaalde activa15 797 00010 654 000    Totaal vaste activa18 718 00013 868 000 Voorzieningen       Voorz. ramingsverschillen290 00069 000    Voorz. assurantie eigen risico451 000320 000Vlottende activa   Totaal voorzieningen741 000389 000Voorraden       Onderhanden werk4 031 000827 000    Gefactureerde termijnen(3 540 000)(94 000) Kort lopende schulden   Netto OHW491 000733 000 Crediteuren1 096 000262 000Totaal Voorraden491 000733 000 Overige
schulden288 000294 000     Overlopende
passiva912 000466 000    Totaal Kort lopende schulden2 296 0001 022 000Debiteuren       Debiteuren1 366 000731 000    Voorziening dub. deb.(100 000)(99 000)     BiZa 
   0500 000    Totaal Debiteuren1 266 0001 132 000           Liquide middelen       Rekening courant RHB4 713 0009 420 000    Overlopende activa233 00098 000     Kleine kas 
 1 000  1 000    Totaal Liquide middelen4 947 0009 519 000    Totaal Vlottende activa6 704 00011 384 000    TOTAAL ACTIVA25 422 00025 252 000 TOTAAL PASSIVA25 422 00025 252 0003.1. Toelichting op de balans Vaste activaDe waarderingsgrondslag voor de vaste activa is gebaseerd op de historische
kostprijsmethode tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. – SystemenHieronder is van elk systeem aangegeven:– de boekwaarde per 1 januari 1997,– de eventuele herwaardering in 1997,– de investeringen in 1997,– de afschrijvingen in 1997 en– de boekwaarde per 31 december 1997. Omschrijving
activum (bedragen x f 1)AfschrijvingspercentageBoekwaarde
1/1/1997Herwaardering 1997Investering 1997Afschrijving 1997Boekwaarde
31/12/1997 Salarissysteem Kern incl. CBS 1 500 0001 125 00001 500 0001 125 000IBIS33,30 000 IBIS Individueel33,3188 000 080 000108 000IBIS PC33,3563 000 0225 000338 000IBIS Prognose PC33,3328 000 0109 000219 000SNIP33,30 000 SNIP Prognose
PC33,3327 000 0109 000218 000SNIP naar Windows33,3253 000 084 000169 000VINK (was: MILO)33,30 000 VINK
pc (was: MILO)33,317 000 131 0000148 000Journalisering33,30 000 VALK25,055 000 055 0000VALK invest. 33,3190 000 0190 0000VALK IA33,399 000 050 00049 000Totaal Salarissysteem en P/F-systemen 3 520 0001 125 000131 0002 403 0002 372 000       Vooruitbetaald op vaste activa       Renovatie Salarissysteemn.v.t.9 724 000 5 912 000015 636 000VALK naar Windowsn.v.t.5 000 89 000094 000VINK productie naar pcn.v.t.0 67 000067 000Totaal vooruitbetaald op vaste activa 9 729 000 6 068 000015 797 000De historische kostprijs van het Salarissysteem Kern kon niet meer worden
vastgesteld. Het systeem is mede daarom (na overleg met het Ministerie van
Financiën) gewaardeerd op de bedrijfswaarde.Op grond hiervan heeft de AVD in 1996 besloten het huidige Salarissysteem
te herwaarderen met een te verwachten opbrengst van f 1 500 000
wegens het uitstel van de renovatie van het nieuwe Salarissysteem naar 1 januari
1998.De oplevering van het nieuwe Salarissysteem is in augustus 1997 verder
uitgesteld naar 1 oktober 1998 op grond waarvan de AVD heeft besloten om het
huidige Salarissysteem opnieuw te herwaarderen met de in januari 1998 vastgestelde,
te realiseren, opbrengst van f 1 125 000.De kosten die zijn gemaakt voor de bouw of opwaardering van systemen die
ultimo 1997 nog niet gebruiksklaar waren, zijn in dit overzicht weergegeven
als vooruitbetaald op vaste activa.De afschrijvingsbedragen worden berekend met ingang van de maand van ingebruikname. Renovatie SalarissysteemVan het goedgekeurde investeringsbudget voor de renovatie van het Salarissysteem
van f 17,5 mln is inmiddels f 15,6 mln als volgt besteed: (bedragen x f 1 mln)  t/m 19961997totaal Kosten RAET6,13,09,1Externe inhuur1,81,23,0 Bestede
uren IVOP1,81,73,5 Totaal9,75,915,6– Bedrijfsmiddelen (bedragen x f 1)  Boekwaarde per 1 januari 1997Aanschaf in 1997Afschrijving
in 1997Boekwaarde per 31 december 1997 Inventaris71 00065 00034 000102 000Het meubilair in het pand in Den Haag dat sinds 1995 werd geleast is
in 1997 aangeschaft. In 1997 is geen inventaris afgestoten.          Kantoormachines1 0002 0001 0002 000     Hardware444 000128 000170 000402 000Hieronder wordt verstaan de kantoorautomatiseringsapparatuur. De aanschaf
in 1997 bestond uit de vervanging van PC's en de vervanging van een bridge
en fileserver.          Software103 00018 00078 00043 000Hieronder wordt verstaan de software ten behoeve van de interne bedrijfsvoering
van IVOP.    Vlottende activaDe vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er is rekening
gehouden met alle reeds bekende waardeverminderingen. – Voorraden Onderhanden werkEen deel van de opdrachten, waaraan in 1997 is gewerkt, is nog niet afgerond.
Deze opdrachten zijn gewaardeerd tegen de som van de reeds voor deze opdrachten
gemaakte kosten. Verwacht wordt dat deze kosten volledig worden gedekt door
de uit deze opdrachten voortvloeiende baten. Daar tegenover staat dat voor
een aantal opdrachten die nog niet zijn afgerond reeds termijnen aan de opdrachtgevers
zijn gefactureerd. Het saldo van deze twee bedragen wordt beschouwd als het
netto onderhanden werk.Onderhanden werk f 4 031 000Gefactureerde termijnen f 3 540 000Netto onderhanden werk f   491 000De post onderhanden werk is veel hoger dan eind 1996 (f 0,827 mln).
Dit wordt met name veroorzaakt doordat de opdrachten GISA (onderhanden werk
f 3,1 mln) en PEMBA (onderhanden werk f 0,5 mln) eind 1997 nog niet
zijn afgerond. Beide opdrachten zullen uiteindelijk volledig worden doorberekend. – VorderingenHandelsdebiteuren f 1 366 000Het hoge saldo handelsdebiteuren (eind 1996 was dit saldo f 0,731
mln) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat eind 1997 nog voor een groot bedrag
facturen (o.a. inzake GISA) aan klanten en deelnemers zijn gestuurd. Het grootste
deel van deze facturen is begin 1998 aan IVOP voldaan. In het saldo handelsdebiteuren
zitten geen dubieuze debiteuren.De eindafrekening van het RCC over 1997 ad f 0,1 mln is reeds in
de cijfers verwerkt. Voorziening dubieuze debiteuren f 100 000In 1997 is f 1 000 aan deze voorziening toegevoegd. Er is dat
jaar geen beroep op de voorziening gedaan, zodat het afgesproken maximum van
f 0,1 mln (besluit AVD 1994) is bereikt.Ministerie van Binnenlandse ZakenDe vordering op BiZa bestond uit de vordering in verband met de renovatie
van het Salarissysteem.Oorspronkelijke vordering renovatie f 10 500 000Ontvangen in 1995 f  4 650 000Ontvangen in 1996 f  5 350 000Ontvangen in 1997 f   500 000Nog te ontvangen f      0 – Liquide middelen Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (RHB)Alle tegoeden van IVOP staan op de rekening-courant met de RHB. Het saldo
van deze rekening bedroeg ultimo 1997 f  4 713 000Overlopende activaDeze post bestaat uit:In 1997 ontvangen facturen die betrekking hebben op 1998 f   206 000Nog te factureren termijnen aan klanten f    27 000Totaal f   233 000Kleine kasHet saldo van de kleine kas in Apeldoorn bedroeg f     500 AgentschapsvermogenHet agentschapsvermogen is als volgt opgebouwd:Agentschapsvermogen per 1 januari 1997 f 23 841 000Herwaardering Salarissysteem f  1 125 000Saldo resultatenrekening 1997 – f  2 581 000Agentschapsvermogen per 31 december 1997 f 22 385 000Het agentschapsvermogen kan worden onderverdeeld in de volgende componenten:– Algemene reserve– Reserve investeringen– Saldo exploitatieAlgemene reserveAlgemene reserve per 1 januari 1997 f 14 567 000Herwaardering Salarissysteem f  1 125 000Toevoeging in 1997 f  6 827 000Onttrekking in 1997 f  2 684 000Algemene reserve per 31 december 1997 f 19 835 000Als gevolg van de herwaardering van het huidige Salarissysteem met f 1,125
mln is de algemene reserve met eenzelfde bedrag verhoogd.De toevoeging betreft de investeringsuitgaven in 1997 van f 6,4 mln
en het exploitatiesaldo over 1996 van f 0,4 mln. De onttrekking bestaat
uit afschrijvingen op vaste activa in 1997.Reserve investeringenDit is een bestemmingsreserve voor investeringen.Reserve investeringen per 1 januari 1997 f  8 858 000 Toevoeging in 1997 f  2 684 000Onttrekking in 1997 f  6 411 000Reserve investeringen per 31 december 1997 f  5 131 000De toevoeging betreft de afschrijvingen op vaste activa in 1997. De onttrekking
ontstond door de investeringsuitgaven in 1997.De reserve bestaat uit:Reserve systemen f  3 998 000Reserve andere vaste bedrijfsmiddelen f  1 133 000Totaal f  5 131 000De bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de renovatie
van het Salarissysteem is in deze reserve opgenomen.Saldo exploitatieDit betreft het saldo van de resultatenrekening – f  2 581 000
 Voorzieningen Voorziening ramingsverschillenIeder jaar wordt een opslag voor onvoorziene kosten in de tarieven opgenomen
in de veronderstelling dat deze ieder jaar zal worden uitgeput. Als voor het
betreffende systeem in het boekjaar geen beroep hoeft te worden gedaan op
de middelen uit de opslag worden deze toegevoegd aan de voorziening ramingsverschillen.
In het daaropvolgend boekjaar zal dan voor het betreffende systeem geen opslag
in het tarief worden opgenomen. De voorziening ramingsverschillen wordt opgebouwd
tot maximaal f 375 000. (bedragen x f 1) RamingsverschillenMaximumBeginsaldoOpslagOnttrokkenEindsaldoSalarissysteem220 0000220 0000220 000Decentrale invoer50 00050 0000050 000IBIS25 0000000 SNIP60 0000000VINK (was: MILO)10 0009 0001 000010 000Journalisering10 00010 0000010 000Totaal375 00069 000221 0000290 000Gezien het verlies op de systemen IBIS en SNIP heeft geen opbouw kunnen
plaatsvinden van de voorziening Ramingsverschillen. Dit had echter wel dienen
te geschieden, daar in 1996 een beroep op deze voorziening is gedaan. De aanvulling
zal in 1998 alsnog dienen te geschieden. Hiermee is in het Jaarplan 1998 reeds
rekening gehouden. Voorziening assurantie eigen risicoDe AVD heeft in 1994 besloten voorlopig geen verzekering te sluiten voor
eventuele schade veroorzaakt door onjuist handelen van IVOP. In de contracten
tussen IVOP en haar opdrachtgevers heeft IVOP echter wel een, overigens beperkte,
aansprakelijkheid voor directe schade opgenomen. De AVD heeft daarom besloten
een voorziening voor dit eigen risico te treffen. Deze voorziening wordt opgebouwd
door middel van een opslag in het tarief per systeem. De voorziening wordt
opgebouwd tot een bedrag van maximaal f 600 000.In 1997 is een bedrag van f 131 000 (overeengekomen maximale
jaarlijkse toevoeging) voor het Salarissysteem Kern aan deze voorziening toegevoegd,
terwijl in dat jaar voor geen enkel systeem een beroep op deze voorziening
hoefde te worden gedaan. In 1998 zal wederom een bedrag van f 131 000 voor het Salarissysteem
Kern aan deze voorziening worden toegevoegd. Hiermee is in het Jaarplan 1998
reeds rekening gehouden. (bedragen x f 1) Assurantie
eigen risicoMaximumBeginsaldoOpslagOnttrokkenEindsaldoSalarissysteem394 000114 000131 0000245 000Decentrale invoer34 00034 0000034 000IBIS44 00044 0000044 000SNIP77 00077 0000077 000VINK (was: MILO)8 0008 000008 000Journalisering43 00043 0000043 000Totaal600 000320 000131 0000451 000Kortlopende schuldenCrediteuren f 1 096 000Het hoge crediteurensaldo (in 1996 was dit f 262 000) wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat IVOP eind 1997 nog voor een groot bedrag
facturen (o.a. inzake GISA) van diverse leveranciers (o.a. RCC) ontvangen
heeft. Deze facturen zijn begin 1998 grotendeels door IVOP voldaan. Overige schuldenDit betreft het totaal van de in 1997 opgebouwde, maar nog niet betaalde
vakantierechten f   288 000Overlopende passivaDe overlopende passiva bestaan uit:Nog te ontvangen facturen 1997 f   407 000Vooruit ontvangen termijnen inzake lopende opdrachten f   505 000Totaal overlopende passiva per 31 december 1997 f   912 000 Niet uit de balans blijkende verplichtingenIVOP is langlopende verplichtingen aangegaan die niet uit de balans blijken.
Het betreft de huurverplichtingen voor de panden in Den Haag en Apeldoorn
voor een bedrag van f 363 000 per jaar. IVOP zal het pand in Den
Haag medio 1998 verlaten; het lopende huurcontract zal worden overgenomen
door de nieuwe huurder. De huur van het pand in Apeldoorn zal per 1 juli 1999
worden opgezegd. Gebeurtenissen na balansdatumIn januari 1998 heeft de AVD besloten de omvang van de herwaardering van
het huidige Salarissysteem vast te stellen op f 1 125 000.Onder verwijzing naar het gestelde in de toelichting op de balans onder
de kop «Vaste activa» en de geactiveerde bedragen bij «Renovatie
salarissysteem» is het volgende op te merken.Nadat er eind augustus 1997 tot een doorstart van het vertraagde renovatietraject
was besloten, zou met de tijdige oplevering van de eerste tussenmijlpaal (systeemtest)
per 1 december 1997 meer zicht worden verkregen over de haalbaarheid van het
ontwikkelingstraject als geheel. Hoewel de kwaliteit van het door de leverancier
opgeleverde produkt zich per jaareinde niet goed liet vaststellen leidde de
inzichten van dat moment nog niet tot de stellingname dat de renovatie zou
moeten worden stopgezet (zie AVD 97-58). Nadat het bestuur de opgeleverde versie van het salarissysteem door een
derde partij heeft laten beoordelen (rapportdatum 19 januari 1998) is in overleg
met de leverancier een drietal trajecten in gang gezet, waaronder het volgen
van een procedure tot een niet bindend advies. De uitkomsten van de drie procedures
waren voor het bestuur reden om de AVD d.d. 11 maart 1998 voor te stellen
het project niet langer voort te zetten en het contract op te zeggen. D.d.
13 maart 1998 heeft de AVD, met machtiging van de Minister van Binnenlandse
Zaken en de Ministerraad, dit voorstel overgenomen.Hoewel het vorenstaande gegeven geen korte termijn continuïteitsrisico
voor IVOP inhoudt, heeft dit wel serieuze consequenties voor het agentschapsvermogen.
Het geheel aan vooruitbetalingen op vaste activa, verband houdend met de renovatie,
zal moeten worden afgewaardeerd. Per ultimo 1997 vertegenwoordigden deze «vooruitbetalingen»
een bedrag groot f 15 636 000. Daarenboven dienen er gelden
opzij gezet te worden voor de correcte afwikkeling van het project. 4. Resultatenrekening (bedragen x f 1)  Realisatie 1997Jaarplan 1997Realisatie
1996 Baten       Omzet15 951 00014 773 00014 164 000Rentebaten104 000325 000164 000Totaal baten16 055 00015 098 00014 328 000    Lasten       Kostprijs van de omzet    – Kosten
IVOP4 778 0004 988 0004 660 000– Externe kosten8 540 0008 564 0006 169 000 13 318 00013 552 00010 829 000    Apparaatskosten    – Personeelskosten6 532 0005 481 0005 341 000– Materiële kosten1 540 0002 000 0001 285 000– Afschrijvingskosten IVOP281 000263 000366 000Totale apparaatskosten8 353 0007 744 0006 992 000Dekking d.m.v. declarabele uren(7 572 000)(7 743 000)7 497 000Totaal dekkingsresultaat781 0001 000(505 000)    Totaal kostprijs van de omzet14 099 00013 553 00010 324 000    Overige kosten systemen1 780 0001 878 0001 270 000Afschrijvingskosten systemen2 403 0002 406 0002 171 000    Dotaties aan voorzieningen    – Dotatie voorz. assurantie
eigen risico132 000200 000200 000 –
Dotatie voorz. ramingsverschillen221 000255 000(86 000)– Dotatie voorz. dubieuze debiteuren1 0001 00033 000Totaal dotaties aan voorzieningen354 000456 000147 000    Rentelasten000 Totaal
lasten18 636 00018 293 00013 912 000    NETTO RESULTAAT(2 581 000)(3 195 000)416 0004.1. Toelichting op de resultatenrekening BATEN OmzetDe omzet is gelijk aan de som van de ontvangsten en de openstaande vorderingen
van alle opdrachten die in 1997 zijn afgerond en nagecalculeerd plus eventuele
buitengewone baten.Jaarplan 1997 f 14 773 000Realisatie 1997 f 15 951 000Het verschil van circa f 1,2 mln is met name het gevolg van een grotere
hoeveelheid onderwerpen dan in het jaarplan was verwacht in de categorieën
Sectoraal onderhoud Salarissysteem Kern, Individueel onderhoud Salarissysteem
Kern, Individueel onderhoud Standaard Interface en Opleiding en advisering.
In 1997 was geen sprake van buitengewone baten. RentebatenOver het in 1997 aangehouden tegoed op de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding
is rente ontvangen. De gemiddelde dagrente bedroeg in 1997 circa 2,5%.Jaarplan 1997 f   325 000Realisatie 1997 f   104 000De uiteindelijk rentebaten zijn in 1997 lager dan ten tijde van het jaarplan
was voorzien. Dit komt doordat enerzijds de gemiddelde dagrente in 1997 lager
was dan waarmee in het jaarplan rekening werd gehouden en anderzijds het gemiddeld
tegoed op de rekening-courant in 1997 lager was dan ten tijde van het jaarplan
werd voorzien. LASTEN Kostprijs van de omzetKosten van IVOPDeze post is de som van de direct aan de opdrachten toe te wijzen kosten
van IVOP. De IVOP-kosten zijn opgebouwd uit het aantal uren per type activiteit
vermenigvuldigd met de kostprijs per uur.Jaarplan 1997 f 4 988 000Realisatie 1997 f 4 778 000Hoewel de realisatie niet veel van de prognose afwijkt, vertonen de afzonderlijke
systemen een aantal aanzienlijke fluctuaties. Bij 4.1. Toelichting op
de resultatenrekening wordt hier nader op ingegaan.Externe kostenHet betreft hier voornamelijk RCC-kosten die zijn toe te wijzen aan de
verschillende opdrachten.Jaarplan 1997 f 8 564 000Realisatie 1997 f 8 540 000Hoewel de realisatie nauwelijks van de prognose afwijkt, vertonen de afzonderlijke
systemen een aantal aanzienlijke fluctuaties. Bij 4.1. Toelichting op
de resultatenrekening wordt hier ook nader op ingegaan. DEKKINGSRESULTAAT PersoneelskostenDe personeelskosten omvatten alle personele uitgaven inclusief de kosten
van uitzendkrachten en inhuur derden.Jaarplan 1997 f 5 481 000Realisatie 1997 f 6 532 000Deze post is f 242 000 lager dan feitelijk in het jaarplan staat
vermeld. Dit betreft de geraamde opleidingskosten die voor vergelijkbaarheid
van de cijfers zijn gerealloceerd naar de materiële kosten. In het jaarverslag
1996 waren de opleidingskosten ook al opgenomen onder de materiële kosten.De personeelskosten zijn aanzienlijk hoger doordat als gevolg van uitstel
van de renovatie meer extra personeel boven de werkelijk aanwezige formatie
moest worden ingehuurd dan in het jaarplan werd voorzien teneinde de continuïteit
van het huidige systeem te kunnen garanderen. Bovendien waren de loonkosten
voor het eigen personeel hoger dan geraamd als gevolg van een herziening van
de salarisschalen in 1997. Hiermee was in het jaarplan geen rekening gehouden. Materiële kostenJaarplan 1997 f 2 000 000Realisatie 1997 f 1 540 000Deze post is f 242 000 hoger dan feitelijk in het jaarplan staat
vermeld. Dit betreft de geraamde opleidingskosten die voor vergelijkbaarheid
van de cijfers zijn gerealloceerd van de personele kosten. In het jaarverslag
1996 waren de opleidingskosten ook al opgenomen onder de materiële kosten.De materiële kosten zijn als volgt opgebouwd:– Huisvestingskosten f   675 000– Overige personele uitgaven f   204 000– Communicatiekosten f   164 000– Kantinekosten f    12 000– Bureaubenodigdheden f    49 000– Porti- en bezorgkosten f    49 000– Telefoonkosten f    60 000– Boeken en abonnementen f    39 000– Automatisering f   251 000– Overige kosten f    37 000Totaal f 1 540 000De materiële kosten bleven beneden de raming. Met name de kosten
voor her- en bijscholing en werving en selectie (opgenomen in de post «overige
personele uitgaven») waren lager dan geraamd als gevolg van het uitstellen
van de reorganisatie.De stijging van de materiële kosten ten opzichte van 1996 wordt veroorzaakt
doordat IVOP met ingang van 1 januari 1997 de kosten van de vestiging in Den
Haag zelf moest betalen, terwijl die tot 1 januari 1997 door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken werden betaald. Afschrijvingskosten IVOPHet betreft hier de afschrijvingskosten van de «eigen» vaste
activa van IVOP, exclusief de systemen.De specificatie hiervan is opgenomen bij 3.1. Toelichting op de balans.Jaarplan 1997 f   263 000Realisatie 1997 f   281 000 Dekking door middel van declarabele urenDeze dekking bestaat uit de som van alle directe uren IVOP gewaardeerd
tegen de kostprijs per type activiteit. Het gaat hierbij om de uren die als
kosten ten laste van de omzet zijn gebracht en de uren die zijn geactiveerd
in het kader van investeringen in systeemontwikkeling waaronder de renovatie.Jaarplan 1997 f 7 743 000Realisatie 1997 f 7 572 000In totaal wijkt de realisatie niet veel af van de in het jaarplan begrote
declarabele uren. Totaal dekkingsresultaatDit is het verschil tussen de totale apparaatskosten en de dekking door
declarabele uren.Jaarplan 1997 f    1 000Realisatie 1997 f   781 000In 1997 is een groot negatief dekkingsresultaat ontstaan. Dit wordt met
name veroorzaakt doordat de bij het jaarplan vastgestelde kostprijzen per
activiteit per uur achteraf te laag zijn als gevolg van een herziening van
de salarisschalen in 1997 waarmee in het jaarplan geen rekening was gehouden.
Bovendien betreft een deel van de hoge personele kosten de inhuur van derden
ten behoeve van niet declarabele activiteiten op bijvoorbeeld de administratie
en het secretariaat. Totaal kostprijs van de omzetDit is de som van de kosten van IVOP, de externe kosten en het dekkingsresultaat.Jaarplan 1997 f 13 553 000Realisatie 1997 f 14 099 000 Overige kosten systemenJaarplan 1997 f 1 878 000Realisatie 1997 f 1 780 000Deze kosten bestaan uit de volgende componenten:– kosten van controle (EAP en uren IVOP) f   614 000– bestuurskosten (uren IVOP) f   274 000– niet geactiveerde uitgaven renovatie f   842 000– overige advisering/opdrachtverlening f    50 000De bestuurskosten worden als volgt aan diverse systemen toegerekend:Salarissysteem Kern: 80% f   220 000SNIP: 6% f    16 000IBIS: 6% f    16 000VALK (was: MILO): 2% f    6 000Journalisering: 6% f    16 000 Afschrijvingskosten systemenDeze post betreft de afschrijvingskosten van de geautomatiseerde systemen.Jaarplan 1997 f 2 406 000Realisatie 1997 f 2 403 000De specificatie hiervan is opgenomen bij 3.1. Toelichting op de balans.Dotaties aan voorzieningenDotatie voorziening assurantie eigen risicoJaarplan 1997 f   200 000Realisatie 1997 f   132 000In 1997 is een bedrag van f 132 000 voor het Salarissysteem
Kern aan deze voorziening toegevoegd, terwijl in dat jaar voor geen enkel
systeem een beroep op deze voorziening hoefde te worden gedaan. De afwijking
van de in het jaarplan geraamde dotatie wordt veroorzaakt doordat er in het
jaarplan van uit werd gegaan dat voor alle systemen een dotatie aan deze voorziening
nodig zou zijn. Dit was echter niet nodig daar voor de systemen Decentrale
invoer, IBIS, SNIP, VINK en Journalisering deze voorziening reeds het maximum
bereikt heeft.In 1998 zal wederom een bedrag van f 132 000 voor het Salarissysteem
Kern aan deze voorziening worden toegevoegd. Hiermee is in het jaarplan 1998
reeds rekening gehouden.Dotatie voorziening ramingsverschillenJaarplan 1997 f   255 000Realisatie 1997 f   221 000Gezien het verlies op de systemen IBIS en SNIP heeft geen opbouw kunnen
plaatsvinden van de voorziening Ramingsverschillen. Dit had echter wel dienen
te geschieden, daar in 1996 een beroep op deze voorziening is gedaan. De aanvulling
zal in 1998 alsnog dienen te geschieden. Hiermee is in het Jaarplan 1998 reeds
rekening gehouden.De voorziening voor de systemen Decentrale invoer en Journalisering was
per 1 januari 1997 reeds tot het maximum opgebouwd.Dotatie voorziening dubieuze debiteurenJaarplan 1997 f    1 000Realisatie 1997 f    1 000In 1997 is f 1 000 aan deze voorziening toegevoegd. Er is dat
jaar geen beroep op de voorziening gedaan, zodat het afgesproken maximum van
f 100 000 (besluit AVD 1994) is bereikt. Totaal lastenDit bedrag is de som van de kostprijs van de omzet, de overige kosten
systemen, de afschrijvingskosten van de systemen, de dotaties aan voorzieningen
en de rentelasten. Netto resultaatHet netto resultaat bestaat uit het saldo van de totale baten en de totale
lasten.Jaarplan 1997 – f 3 195 000Realisatie 1997 – f 2 581 000 Bestemming van het resultaatHet netto resultaat komt ten laste van de Algemene reserve. Als er structureel
een batig saldo ontstaat, zullen de tarieven worden verlaagd. 5. Kengetallen (bedragen x f 1 000) Baten Realisatie
1995Realisatie 1996Realisatie 1997Verschil 1997–1996Prognose
1998 BasisonderhoudSalarissysteem Kern10 1227 6657 625(40)9 883 Decentrale Invoer2125613(43)14  Standaard
Interface2932855385 Centrale regelgevingSalarissysteem
Kern2 3132 0212 566545235  Decentrale
Invoer288678(8)0 Sectorale regelgevingSalarissysteem
Kern817120717597136  Decentrale Invoer01462480Individueel onderhoudSalarissysteem Kern588924662(262)170 Decentrale Invoer9013130  Standaard
Interface2166113470 Subtotaal Salarissysteem 14 13910 98411 93495010 523Personeel-financiële systemen 2 9202 6883 3736853 008Personeelsinformatiesysteem 185156111(45)50Beleidsinformatievoorziening 697296204(92)172Overige dienstverlening 19440328288768Subtotaal PF/PI 3 9963 1804 0168363 998TOTAAL IVOP 18 13514 16415 9501 78614 521Kosten IVOP Realisatie
1995Realisatie 1996Realisatie 1997Verschil 1997–1996Prognose
1998 BasisonderhoudSalarissysteem Kern1 9641 7581 460(298)2 050 Decentrale Invoer601412(2)0  Standaard
Interface956924(45)18 Centrale regelgevingSalarissysteem
Kern5633604226294  Decentrale Invoer0510(51)0Sectorale regelgevingSalarissysteem Kern13753181128136 Decentrale Invoer0162(14)0 Individueel
onderhoudSalarissysteem Kern302231162(69)35 Decentrale Invoer30770  Standaard
Interface157920 Subtotaal Salarissysteem 3 1392 5592 279(280)2 333Personeel-financiële systemen 1 7421 6672 0123451 945Personeelsinformatiesysteem 195150(1)60Beleidsinformatievoorziening 491312110(202)172Overige dienstverlening 16070327257630Subtotaal PF/PI 2 4122 1002 4993992 807TOTAAL IVOP 5 5514 6594 7781195 140Kosten RCC Realisatie
1995Realisatie 1996Realisatie 1997Verschil 1997–1996Prognose
1998 BasisonderhoudSalarissysteem Kern3 8573 7103 807975 570 Decentrale Invoer1043433(1)41  Standaard
Interface404837(11)47 Centrale regelgevingSalarissysteem
Kern1 5608962 5261 630140  Decentrale
Invoer010912(97)0 Sectorale regelgevingSalarissysteem
Kern907753853100  Decentrale Invoer0647410Individueel onderhoudSalarissysteem Kern309699494(205)135 Decentrale Invoer120110  Standaard
Interface145578230 Subtotaal Salarissysteem 6 8035 6327 4201 7885 933Personeel-financiële systemen 468474989515102Personeelsinformatiesysteem 0173(14)0Beleidsinformatievoorziening 2034278360Overige dienstverlening 1435047125Subtotaal PF/PI 6855361 120584227TOTAAL IVOP 7 4886 1688 5402 3726 1605.1. Toelichting op de kengetallen AlgemeenEen eis die aan agentschappen wordt gesteld, is dat zij de efficiency-verbetering
in hun bedrijfsvoering zichtbaar maken met behulp van kengetallen. Doel hiervan
is een in de tijd voortschrijdend inzicht te geven in de relatie tussen de
noodzakelijke input voor het genereren van een meetbare constante output-eenheid.De «meetbaarheid» van de producten in termen van input en
output wordt bemoeilijkt door het heterogene karakter van de producten en
diensten van IVOP. De aard en omvang van de werkzaamheden wordt immers enerzijds
bepaald door de wensen van de deelnemers en anderzijds door de ontwikkelingen
in wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden. Sturing vooraf of tussentijds
op basis van eenduidige kengetallen is daarom slechts in beperkte mate mogelijk. FinancieelDe kengetallen geven een overzicht van de opbrengsten en de toegerekende
kosten over de jaren 1995, 1996, 1997 en 1998 (prognose). BatenDe baten van het basisonderhoud Salarissysteem Kern 1997 wijken nauwelijks
af van 1996. Ten gevolge van het uitstel van de oplevering van het gerenoveerde
Salarissysteem moest het onderhoud op het huidige Salarissysteem volledig
gecontinueerd worden.De verwachte stijging in 1998 is het gevolg van extra baten in verband
met de afbouw van het oude Salarissysteem in 1998. Kosten IVOPDe kosten IVOP voor het basisonderhoud Salarissysteem Kern zijn in 1997
verder afgenomen. De verwachte stijging in 1998 wordt veroorzaakt door extra
werkzaamheden in verband met de afbouw van het oude Salarissysteem in 1998. Kosten RCCDe fluctuaties in de kosten RCC voor het basisonderhoud vertonen relatief
geringe schommelingen gedurende de jaren 1995 tot en met 1997. De verwachte
stijging in 1998 is het gevolg van extra werkzaamheden in verband met de afbouw
van het oude Salarissysteem in 1998. KwaliteitDe kwaliteit van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden wordt permanent
onderzocht en beoordeeld binnen IVOP. Deze beoordeling resulteert in een jaarrapportage.
EDP Audit Pool voert een audit uit op de interne controlewerkzaamheden en
de jaarrapportage. Jaarlijks verstuurt IVOP de rapportage over de interne
controle (inclusief het oordeel van EAP) aan de deelnemers van het Samenwerkingsverband
en de overige gebruikers van het Salarissysteem. 6. Kapitaaluitgaven en -ontvangsten KapitaaluitgavenRenovatie f 5 912 000Overig vooruitbetaald op systemen f   155 000Systemen f   131 000Inventaris f    65 000 Kantoormachines f    2 000Hardware f   128 000Software f    18 000Totaal f 6 411 000 KapitaalontvangstenAfschrijvingen f 2 684 000 6.1. Toelichting KapitaaluitgavenAlle bedragen die direct verband houden met de renovatie zijn geactiveerd.
De overige renovatie-uitgaven zijn verantwoord onder de post «Overige
kosten systemen» op de resultatenrekening.De kapitaaluitgaven «vooruitbetaald op systemen» betreft de
bouw van VALK naar Windows en VINK produktie naar pc.De kapitaaluitgaven «systemen» betreft de bouw van VINK-pc.De kapitaaluitgaven aan hardware, software, kantoormachines en inventaris
hebben betrekking op investeringen voor de reguliere bedrijfsvoering van het
agentschap IVOP. KapitaalontvangstenIn de tarieven voor 1997 was in totaal voor een bedrag van f 2 406 000
aan opslagen voor de reserve investeringen opgenomen.De werkelijke afschrijving op vaste activa bedroeg in 1997 f 2 684 000. Saldibalans per 31 december 1997 van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken (VII) en de bij die saldibalans behorende toelichting 1)Uitgaven 19967 102 120 656,69 2)Ontvangsten
1996651 333 418,12 1)Uitgaven
19977 804 460 649,99 2)Ontvangsten
1997621 538 272,30        3)Liquide middelen8 344 789,78           4)Rekening-courant RHB  4a)Rekening-courant
RHB13 635 416 296,92        5)Uitgaven buiten
begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)2 308 253,48 6)Ontvangsten
buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)8 946 362,60       7)Openstaande rechten0,00 7a)Tegenrekening
openstaande rechten0,00        8)Extra-comptabele vorderingen 14 810 916,26  8a)Tegenrekening extra-comptabele
vorderingen14 810 916,26        9a)Tegenrekening
extra- comptabele schulden0,00 9)Extra-comptabele schulden0,00       10)Voorschotten7 571 539 412,61 10a)Tegenrekening
voorschotten7 571 539 412,61        11a)Tegenrekening
openstaande verplichtingen6 155 463 784,48 11)Openstaande
verplichtingen6 155 463 784,48        12)Deelnemingen99 433 000,00 12a)Tegenrekening
deelnemingen99 433 000,00 TOTAAL28 758 481 463,29 TOTAAL28 758 481 463,29Toelichting op de saldibalans van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken (VII) over het jaar 1997 Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 1996 en 1997Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven
en ontvangsten opgenomen met betrekking tot de jaren waarvoor de Rijksrekening
nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd (1996 en 1997). Ad 3. Liquide middelenDe post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd
op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van
de kasbeheerders.Het totaalbedrag van f 8 344 789,78 is als volgt opgebouwd: Adm.
Hoofdrekeningen 2749 en 4400549f 7 501 470,00Depot Grenswisselkantoor– f    4 972,10ABN-AMRO-rekening 45.27.59.749– f    4 434,42Binnenlandse Veiligheidsdienstf   468 929,31 Dienst
Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneelf    2 353,15Dienst Geneeskundige Verzorging Politief   381 443,84Totaalf 8 344 789,78Ad 4. Rekening-courant RHBOp de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële
verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is
het bedrag overeenkomstig de laatste opgave van genoemd departement. Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)Het bedrag van f 2 308 253,48 aan uitgaven buiten begrotingsverband
is als volgt opgebouwd: a.Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten:  Binnenlandse Veiligheidsdienstf   196 798,38 Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneelf   
 9 198,36 b.Te vorderen van ministeries en derdenf   682 044,14c.Intra-comptabele voorschottenf   229 641,90d.Intra-comptabele debiteurenf 1 190 570,70Totaalf 2 308 253,48ad a. Vorderingen kasbeheerders RijksdienstenHet saldo van de Binnenlandse Veiligheidsdienst bestaat grotendeels uit
een vordering op het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
en het Ministerie van Algemene Zaken. ad b. Te vorderen van ministeries en derdenIn het kader van de kwaliteitsverbetering van de brandweer en rampenbestrijdingsorganisatie
zijn in Suriname en op de Nederlandse Antillen en Aruba diverse projecten
gestart. Deze uitgaven worden voor zo ver mogelijk in 1998 verrekend
met het ministerie van Buitenlandse Zaken en met het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse
en Arubaanse Zaken. ad c. Intra-comptabele voorschottenDe intra-comptabele voorschotten bestaan hoofdzakelijk uit in 1997 in
het kader van het vervoersplan verstrekte voorschotten die in 1998 via inhouding
op de salarisbetalingen worden verrekend. ad d. Intra-comptabele debiteurenDe intra-comptabele debiteuren bestaan vrijwel geheel uit salariskosten
over december 1997 ten behoeve van het Nederlands Bureau Brandweerexamens
(f 0,2 mln), het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
(f 0,5 mln) en de Oorlogsgravenstichting (f 0,2 mln) die in 1998
worden terugontvangen. Een post van f 0,1 mln betreft te veel betaalde
salariskosten die worden verrekend door middel van maandelijkse inhoudingen
op salarisbetalingen. Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
schulden)Het bedrag van f 8 946 362,60 aan ontvangsten buiten begrotingsverband
is als volgt opgebouwd: a.Schulden kasbeheerders Rijksdiensten:  Binnenlandse Veiligheidsdienstf 2 345 441,87 Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneelf   
  568,75 b.Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesf 5 998 322,25c.Overige intra-comptabele schuldenf   602 029,73Totaalf 8 946 362,60ad a. Schulden kasbeheerders RijksdienstenDe post van de Binnenlandse Veiligheidsdienst betreft de in de maand december
1997 ingehouden loonheffing en sociale premies die in 1998 aan de betreffende
instanties worden doorbetaald. ad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesHet betreft de in de maand december 1997 ingehouden loonheffing en sociale
premies die in het eerste kwartaal van 1998 aan de betreffende instanties
zijn doorbetaald. ad c. Overige intra-comptabele schuldenHet saldo bestaat voor f 0,4 mln uit nog af te dragen BTW over december
1997. De afdracht heeft in januari 1998 plaatsgevonden. Aan de Stichting Uitvoeringsinstelling
Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO) is f 0,1 mln verschuldigd
vanwege de te lage bevoorschotting van de programmakosten over de maand december
1997. Dit is inmiddels verrekend met de declaratie over januari 1998. Ad 8. Extra-comptabele vorderingen Ad 8a. Tegenrekening
extra-comptabele vorderingenHet saldo per 31 december 1997 wordt hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd: Bedragen in guldens  Centrale StafdienstenDirectoraat-generaal
Openbaar BestuurDirectoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal
Openbare Orde en Veiligheid Directie PolitieDirectie
Brandweer t/m 19937 476,00271,1627 412,330,000,001994201,3236 000,000,00147 162,850,0019950,000,000,0036 105,000,00 19960,0036 451,384 700 000,00200,0017 656,66199723 702,766 365 444,492 992 063,57334 855,0385 913,71Totaal31 380,086 438 167,037 719 475,90518 322,88103 570,37Centrale StafdienstenDe saldi uit de periode t/m 1994 betreffen twee posten waarover afspraken
zijn gemaakt.De posten uit 1997 betreffen hoofdzakelijk vorderingen uit ten onrechte
betaalde facturen. Deze zullen naar verwachting in 1998 worden geïnd/verrekend. Directoraat-generaal Openbaar BestuurDe posten tot en met 1994 hebben betrekking op enkele kleine vorderingen
die naar verwachting in 1998 kunnen worden afgehandeld.De vorderingen uit 1997 bestaan voornamelijk uit afrekeningen van voorschotten
met betrekking tot Melkert-banen 1996 (f 3,5 mln) en wateroverlast 1995
(f 1,8 mln). De vordering van het project Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens van f 0,8 mln heeft betrekking op in 1997 aan afnemers
in rekening gebrachte afstemmingskosten. Deze vordering zal in 1998 worden
geïncasseerd. Directoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDe vorderingen tot en met 1993 bestaan uit vier hypotheekgaranties waarop
periodiek wordt afgelost c.q. wordt onderhandeld om tot een financiële
oplossing te komen.Het te vorderen bedrag uit 1996 heeft betrekking op een in 1995 verstrekt
voorschot aan de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en
Onderwijs (USZO) van f 56,8 mln dat in 1996 is omgezet in een vordering.
Hiervan is inmiddels f 51,9 mln ontvangen. Getracht zal worden het restant
(f 4,7 mln) in 1998 te incasseren. Hierover is nog overleg gaande tussen
de betrokken partijen.Het saldo uit 1997 bestaat grotendeels uit een lening (f 2,5 mln)
van de Staat aan de Arbo Management Groep B.V. die in 1998 zal worden geïnd
en een vordering op de USZO van f 0,4 mln. Directoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidBetreffende de directie Politie:De te vorderen bedragen uit 1994 en 1995 bestaan uit een aantal bijdragen
aan gemeenten en politieregio's, die pas geïncasseerd kunnen worden nadat
de jaarrekeningen met bijbehorende accountantsverklaringen van de politieregio's
zijn ontvangen en afgehandeld. De posten uit 1997 hebben betrekking op de door de Dienst Geneeskundige
Verzorging Politie voorgeschoten repatriëringskosten, het politie opleidingscentrum
Zuid-Nederland en de regio Drenthe. De afwikkeling zal naar verwachting in
1998 plaatsvinden.Betreffende de directie Brandweer:De vorderingen van de directie Brandweer hebben met name betrekking op
de regionale brandweer Twente. Naar het zich laat aanzien zullen deze vorderingen
in 1998 worden afgehandeld. Ad.10. Openstaande voorschotten Ad.10a. Tegenrekening
openstaande voorschottenDe saldi van de per 31 december 1997 openstaande voorschotten en van de
in 1997 afgerekende voorschotten wordt hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd: Stand openstaande voorschotten per 31 december 1997 Bedragen in guldens  Centrale StafdienstenDirectoraat-generaal
Openbaar BestuurDirectoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal
Openbare Orde en Veiligheid Directie PolitieDirectie
Brandweer t/m 19936 650,0022 147 270,500,0048 360 344,090,0019941 000,0049 644 450,0085 060 000,0073 065 703,68111 200,00199513 005 218,00152 166 828,906 598 704,6080 800 564,949 538 518,43199618 833 347,47357 774 870,6513 793 490,751 117 283 363,9715 218 980,63199754 851 934,83749 293 013,39102 944 835,374 577 469 111,4523 570 010,96Totaal86 698 150,301 331 026 433,44208 397 030,725 896 979 088,1348 438 710,02Overzicht afgerekende voorschotten in 1997 Bedragen in guldens  Centrale StafdienstenDirectoraat-generaal
Openbaar BestuurDirectoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal
Openbare Orde en Veiligheid Directie PolitieDirectie
Brandweer t/m 1993607 412,4052 032 816,000,0048 021 294,216 822 852,301994982 500,0022 280 843,500,0012 934 125,49663 676,421995825 700,0053 142 094,864 920 245,44138 505 724,324 744 283,98199637 957 664,0295 257 393,49104 263 537,033 269 085 796,468 142 699,161997313 288,954 658 485,59260 324,2013 998 044,5192 968,95Totaal40 686 565,37227 371 633,44109 444 106,673 482 544 984,9920 466 480,81Als gevolg van de gekozen systematiek waarbij USZO declaraties integraal
zijn verantwoord bij de Centrale Stafdiensten respectievelijk DGMP doet zich
in geringe mate de situatie voor dat voorschotten zijn verantwoord bij onderdelen
die daarvoor niet beleidsverantwoordelijk zijn. Centrale StafdienstenDe saldi van de voorschotten uit 1995 en 1996 bestaan voor circa f 25,7
mln uit voorschotten, die zijn verstrekt aan het Koninklijk Huis (1995 f 12,5
mln en 1996 f 13,2 mln). De besprekingen over de afwikkeling van deze
voorschotten zijn in een ver gevorderd stadium. De verwachting is dat deze
in 1998 kunnen worden afgewikkeld. Het overige deel van de posten uit 1996 wordt tot een bedrag van f 3,7
mln gevormd door voorschotten aan de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid
voor Overheid en Onderwijs (USZO) in het kader van de regeling Functioneel
Leeftijds Ontslag (FLO). Deze voorschotten kunnen na ontvangst van een (goedkeurende)
accountantsverklaring worden afgewikkeld.De voorschotten verstrekt in 1997 bestaan hoofdzakelijk uit functionele
kosten Koninklijk Huis (f 14,6 mln) en aan USZO verstrekte voorschotten
in het kader van de FLO regeling (f 2,4 mln), de programma uitgaven (f 33,4
mln). Ook hiervoor geldt dat deze voorschotten worden afgewikkeld na ontvangst
van een (goedkeurende) accountantsverklaring.Voorts zij verwezen naar bijlage 3 bij de Toelichting inzake het M&O-beleid. Directoraat-generaal Openbaar BestuurDe voorschotten tot en met 1994 hebben betrekking op de volgende posten:Een in 1987 verstrekt voorschot ten behoeve van het Cityproject Utrecht
van f 5 mln en een in 1989 verstrekt voorschot aan de gemeente Egmond
van f 4 mln. Het voorschot betreffende het Cityproject Utrecht kan pas
na afronding van de besluitvorming worden afgewikkeld. Het voorschot aan de
gemeente Egmond inzake Noordlob zal pas dan kunnen worden afgerekend nadat
de provincie Noord-Holland de onbebouwde delen van Noordlob heeft aangekocht.De nog openstaande voorschotten in het kader van het aardgasbatenfonds
1992 (ten behoeve van investeringsprojecten in zogenaamde knooppuntgebieden)
en de werkgelegenheidsimpuls (totaal f 62,8 mln) worden na afronding
van de betreffende investeringsprojecten op basis van een (goedkeurende) accountantsverklaring
afgerekend in de jaren 1998 en 1999.Het bedrag vermeld voor 1995 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: aardgasbaten
en werkgelegenheidsimpulsf  46,0 mln grote-stedenbeleid:
regeling bevordering stadseconomief 100,0 mln wateroverlast
1995f  3,6 mln Totaalf 149,6 mlnHet bedrag vermeld voor 1996 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: aardgasbaten
en werkgelegenheidsimpulsf  47,7 mln «Urban»-investeringsimpulsf 
20,0 mln eenmalige grote-stedenbeleid-uitkering aan zogenaamde G6f 
 8,0 mln Melkert-banenf 269,0 mln subsidiëring
politieke partijenf  2,0 mln subsidiëring minderhedenorganisatiesf 
 3,8 mln PIVA-project (verbetering bevolkingsadministratie op Nederlandse
Antillen en Aruba)f  1,9 mln startsubsidie pilotgemeenten
project Overheidsloket 2000f  1,2 mln Totaalf 353,6
mlnHet bedrag vermeld voor 1997 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: aardgasbaten
en werkgelegenheidsimpulsf  50,7 mln «Urban»-investeringsimpulsf 
20,0 mln Melkert-banenf 497,0 mln subsidiëring
politieke partijenf  7,9 mln subsidiëring minderhedenorganisatiesf 
 3,8 mln startsubsidie pilotgemeenten project Overheidsloket 2000f 
 1,0 mln oorlogsgraven stichtingf  2,8 mln zorgwet
VVTVf 100,4 mln remigratie uitkeringenf  31,3
mln samenwerkingsovereenkomst Indonesiëf 
1,2 mln Totaalf 716,1 mlnDe voorschotten uit 1995, 1996 en 1997 zullen in de komende jaren worden
afgerekend na afronding van de betreffende projecten en na ontvangst van de
verantwoordingen over de wijze van besteding van de verstrekte bijdragen. Directoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidHet voorschot over 1994 heeft betrekking op het A&O fonds. Met het
vaststellen van de liquidatiejaarrekening en de aanwijzing van het Dagelijks
Bestuur als vereffenaar is het fonds eind 1996 in de fase van vereffening
terecht gekomen. Van de rechtbank is eind 1997een reactie van (geen) verzet
ontvangen. Om begrotingstechnische redenen is afgezien van een uitdeling in
het lopende jaar. De liquidatie zal naar verwachting in 1998 plaatsvinden.De uit 1995 nog openstaande voorschotten hebben grotendeels betrekking
op het A&O fonds Rijk en A&O fonds Gemeenten (f 5,9 mln). Deze
voorschotten worden in een tijdvak van 3 jaren afgerekend. Na ontvangst van
een (goedkeurende) accountantsverklaring over 1997 kunnen de voorschotten
uit 1995, 1996 (f 6,5 mln) en 1997 (f 14,6 mln) definitief worden
afgerekend.In de jaren 1995, 1996 en 1997 zijn voorschotten verleend aan het agentschap
IVOP, zijnde het totale bedrag van de overeengekomen bijdrage van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken (f 10,5 mln) ten behoeve van de renovatie van
het salarissysteem. Het in 1995 verstrekte voorschot van f 4,7 mln is
in 1997 voorlopig afgerekend, op grond van de accountantsverklaring bij het
jaarverslag 1996, waaruit blijkt dat dit bedrag voor het beoogde doel is aangewend.Na afronding van het renovatietraject zal het totaal bedrag van f 10,5
mln definitief worden afgerekend.Het bedrag vermeld voor 1997 bestaat grotendeels uit voorschotten aan: A&O
fonds Rijkf  6,4 mln A&O fonds Gemeentenf 
 8,2 mln Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) APPAf  
5,9 mln Stichting CAOPf  9,6 mln Stichting Administratie
Indonesische Pensioenen (SAIP)f  13,0 mln Aanspraakbelasting
DZVOf  56,9 mln Totaalf 100,0 mlnDe voorschotten, verstrekt aan het ABP en de stichting CAOP kunnen na
ontvangst van een (goedkeurende) accountantsverklaring worden afgerekend.
Het voorschot aan de SAIP is in januari 1998 afgerekend. De aan de diverse
uitkeringsinstanties bevoorschotte aanspraakbelasting DZVO kan na ontvangst
van de (goedkeurende) accountantsverklaringen worden afgerekend. Directoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidBetreffende de directie Politie:De voorschotten tot en met 1993 (f 48,5 mln) vinden grotendeels hun
wettelijke grondslag in het Besluit Vergoeding Politiekosten 1986 (BVP '86).
Alle betalingen aan de gemeenten met Gemeentepolitie zijn vastgelegd in de
administratie totdat deze, na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingen,
door de directie Politie worden omgezet in definitieve bijdragen. De opbouw van de voorschotten tot en met 1993 bestaat grotendeels uit: huisvestingskosten
gemeentepolitief 30,8 mln bijdrage aan het
Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)f  6,8
mln project Reorganisatie Politief  3,6 mln bijdragen
in het kader van allochtonenprojectenf  5,3 mln Totaalf 46,5
mlnAan de regio's is verzocht daar waar dit mogelijk is de nog af te rekenen
voorschotten via de regioverantwoording over 1997 af te wikkelen. Aan het
LSOP is verzocht het openstaande saldo in 1998 af te wikkelen. Dit alles moet
ertoe leiden dat het saldo eind 1998 is afgewikkeld.De grondslag voor de voorschotten vanaf 1994 is artikel 44 van de Politiewet
1993 alsmede het daarop gebaseerde Besluit Financiën Regionale Politiekorpsen
1994 (BFRP '94). De verantwoordingen van de regionale politiekorpsen worden
uiterlijk 1 augustus van het jaar, volgend op het jaar waarop de rijksbijdragen
betrekking hebben, ingediend. Na beoordeling van de verantwoording worden
de rijksbijdragen definitief vastgesteld, waarna wordt overgegaan tot afwikkeling
c.q. verrekening van de verstrekte voorschotten.Het bedrag vermeld voor 1994 bestaat grotendeels uit voorschotten in het
kader van: bijdrage
regionale politief 26,6 mln Reorganisatie
Politie (PRP)f  5,5 mln LSOPf  1,6 mln automatiseringf 32,5
mln Totaalf 66,2 mlnHet bedrag vermeld voor 1995 bestaat uit voorschotten in het kader van: bijdrage
regionale politief  3,1 mln Nationaal Milieubeleidsplanf 
5,4 mln Reorganisatie Politie (PRP)f  9,8 mln LSOPf 24,1
mln automatiseringf 18,9 mln diverse bijdragen
(met name: kernteam, stadswachten)f 19,5 mln Totaalf 80,8
mlnHet bedrag vermeld voor 1996 bestaat grotendeels uit voorschotten in het
kader van: bijdrage
regionale politief   894,5 mln Nationaal
Milieubeleidsplanf    20,8 mln Reorganisatie Politie
(PRP)f    15,2 mln LSOPf   112,5 mlnautomatiseringf    23,7 mln Totaalf 1 066,7
mlnHet bedrag vermeld voor 1997 bestaat grotendeels uit voorschotten in het
kader van: bijdrage
regionale politief 4 277,8 mln Nationaal
Milieubeleidsplanf    54,1 mln LSOPf   109,8
mln automatiseringf    23,8 mln Totaalf 4 465,5
mlnBetreffende de directie Brandweer:Het saldo uit 1994 heeft betrekking op een voorschot verstrekt aan de
Stichting Brandweer Opleidingen Nederland. Dit zal in 1998 worden afgerekend.
Het saldo uit 1995 bestaat uit voorschotten aan diverse gemeenten (f 7,6
mln) op grond van artikel 25 van de rampenwet in verband met de wateroverlast
in 1995. Op basis van een (goedkeurende) accountantsverklaring zullen alle
voorschotten in het kader van de wateroverlast in 1998 worden afgewikkeld.
Daarnaast staat er nog voor f 1,9 mln open van de Regionale Brandweren
in het kader van het Project Versterking Brandweer, welke naar verwachting
in 1999 kunnen worden afgewikkeld.Het bedrag verstrekt in 1996 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Provincie
Limburg i.v.m. de wateroverlast 1995f  2,3 mlnRegionale Brandweren i.h.k.v. Project Versterking Brandweer (PVB)f 
3,7 mln Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA)
i.v.m. verbouwing van het complexf  3,0 mln NIBRA,
bijdrage 1996f  5,9 mln Totaalf 14,9 mlnBehoudens de voorschotten aan de Regionale Brandweren zullen alle in 1996
verstrekte voorschotten naar verwachting in 1998 worden afgewikkeld.Het bedrag verstrekt in 1997 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Regionale
Brandweren i.v.m. de instandhouding van de verbindingsnetwerkenf 
1,4 mln diverse gemeenten en polderdistricten in verband met de wateroverlast
1995f  3,2 mln Nederlands Rode Kruis, bijdrage 1997f 
4,0 mln Regionale Brandweren i.h.k.v. PVBf  2,7 mln NIBRA,
bijdrage 1997f  5,2 mln NIBRA, verbouwing complexf 
6,1 mln Totaalf 22,6 mlnDe verstrekte voorschotten kunnen na ontvangst van een (goedkeurende)
accountantsverklaring worden afgerekend. Ad 11. Openstaande verplichtingen Ad 11a. Tegenrekening
openstaande verplichtingenHet bedrag van f 6 155 463 784,48 aan openstaande
verplichtingen en garanties is als volgt opgebouwd: Verplichtingen 1 januari 1997 f  6 724 188 661,92Garanties 1 januari 1997 f    11 400 000,00Aangegane verplichtingen in 1997 f  7 233 071 473,24Aangegane garanties in 1997 f    10 140 000,00
+  f 13 978 800 135,16    Tot
betaling gekomen in 1997f 7 804 460 649,99  Negatieve
bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjarenf   
18 175 700,69  Negatieve bijstellingen garanties uit eerdere
begrotingsjarenf     700 000,00   f  7 823 336 350,68 -/-   Openstaande verplichtingen per 31 december 1997f 6 134 623 784,48 Openstaande garanties per 31 december 1997f   
20 840 000,00    Totaal openstaande verplichtingen/garanties
per 31 december 1997f  6 155 463 784,48De garanties betreffen:– hypotheekgarantiesBij beschikking van 23 augustus 1974, nr. AB74/U1271, van de Minister
van Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid geschapen om onder bepaalde voorwaarden
een hypotheekgarantie te verlenen voor tijdige betaling van rente en aflossing
op een hypothecaire geldlening, die in verband met de aankoop van een woning
is afgesloten. Er heeft in 1997 een (technische) bijstelling van f 1
mln plaatsgevonden in verband met een foutieve opgave bij de saldibalans ultimo
1996. Per 31 december 1997 was de stand f 10,7 mln.– exploitatiegarantie Nederlands Instituut voor Brandweer en RampenbestrijdingIn het kader van de verzelfstandiging van het NIBRA heeft de overheid
zich voor de jaren 1995 tot en met 1999 garant gesteld tot een maximum van
f 0,5 mln voor eventuele exploitatietekorten. Het NIBRA heeft tot nu
toe geen beroep gedaan op deze garantie.– exploitatiegarantie Stichting Rijks OpleidingsinstituutIn het kader van de verzelfstandiging van het ROI per 1 februari 1993
is voor de duur van vier boekjaren aan de Stichting ROI een exploitatiegarantie
afgegeven waarbij de overheid zich garant stelt voor exploitatietekorten.
Met ingang van het boekjaar dat loopt van 1 augustus 1997 tot 31 juli 1998
kan de Stichting ROI geen rechten meer aan bovenstaande garantie ontlenen.
De Stichting ROI heeft geen beroep gedaan op deze garantie.– exploitatiegarantie Stichting School voor Openbaar BestuurIn 1996 is een garantie afgegeven voor maximaal f 0,5 mln voor het
eenmalig laten ontwikkelen van een Interdepartementale Management Leergang.
In 1997 is voor het ontwikkelen van een tweede leergang wederom een garantie
afgegeven voor maximaal f 0,5 mln. Afhankelijk van de ontvangst van deelnemersbijdragen
kan een beroep worden gedaan op deze garantie. – fusie Arbo-dienst N.V. RBBDe garantie vloeit voort uit de overeenkomst tussen de Staat, Philips
en de NS van 29 mei 1996 inzake de fusie van hun respectievelijke arbodiensten,
te weten N.V. RBB, Philips Arbodienst N.V. en de SE Arbo. In deze zogeheten
«aandeelhouders overeenkomst» garanderen genoemde partijen jegens
elkaar de volledigheid van de in de nieuwe combinatie (B.V. AMG) ingebrachte
activa. Met betrekking tot de N.V. RBB stelt de Staat zich garant tot maximaal
f 8,640 mln, zijnde het eigen vermogen dat de N.V. RBB dient in te brengen
in de B.V. AMG op grond van de aandeelhouders overeenkomst. Na herwaardering
van de ingebrachte activa en de eventueel daaruit voortvloeiende nabetaling
kan de garantie komen te vervallen.Tevens verdient vermelding dat op grond van de «Bijdragebeschikking
Stichting A&O Fonds Rijk» het Ministerie van Binnenlandse Zaken
gehouden is om bij opzegging van de regeling een opzegtermijn van drie jaar
in acht te nemen.De negatieve bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren
hebben voornamelijk betrekking op de volgende artikelen: 01.01
Personeel en materieel Algemeenf  3,6 mln 05.21
Openbare Veiligheidf  4,2 mln 05.24
Overige uitgaven regionale politief  3,9 mln Totaalf 11,7
mlnBij artikel 01.01 betreft het diverse posten die voornamelijk betrekking
hebben op exploitatie-uitgaven en investeringen.De negatieve bijstellingen op artikel 05.21 zijn gedaan op enkele verplichtingen
met betrekking tot het Waarschuwingsstelsel (voornamelijk in verband met minder
«kosten bouwvergunningen»).Op artikel 05.24 heeft in verband met het opsplitsen van een regio een
(technische) negatieve bijstelling plaatsgevonden van f 2,5 mln onder
gelijktijdige ophoging van de verplichting voor de nieuw ontstane regio.De negatieve bijstelling van garanties uit eerdere begrotingsjaren betreft
een bedrag van f 0,7 mln op de hypotheekgaranties. Ad 12. Deelnemingen Ad 12a. Tegenrekening deelnemingenHet bedrag van f 99 433 000,00 aan deelnemingen is als
volgt opgebouwd: Roccade Informatica Groep N.V. met een 100% deelneming vanaandelennominaalf 20 000 000,00  agionominaalf 20 000 000,00  Totaal  f 40 000 000,00      N.V.
SDU met een 100% deelneming vanaandelennominaalf 20 700 000,00  agionominaalf 30 093 000,00  Totaal  f 50 793 000,00      Arbo
Management Groep B.V. met een 48% deelneming vanaandelennominaalf 
8 640 000,00  Totaal  f 
8 640 000,00      Totaal-generaal f 99 433 000,00Voor een toelichting wordt verwezen naar de gepubliceerde jaarstukken
van de Roccade Informatie Groep N.V. , de N.V. SDU en de Arbo Management Groep
B.V.. Via de algemene vergadering van aandeelhouders zal al het mogelijke
worden gedaan om te zorgen dat de jaarstukken van de betreffende ondernemingen
ten tijde van de behandeling van de slotwet/rekening zijn gepubliceerd. BIJLAGE 1 BIJ DE TOELICHTING Verdeling loonbijstelling Artikel 01.03. Loonbijstelling (bedragen x f 1 000) Art.nr.OmschrijvingStand
ontwerpbegrotingMutaties bij:Stand na slotwet1e suppletore begroting2e suppletore begroting  Een overboeking naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verband
met het aandeel van het ministerie in de kosten van de viering Marshall plan – 300   Toedeling loonbijstelling
1997 51 368    Een overboeking naar het Ministerie
van Financiën in verband met een correctie/aanvullende correctie op de
loonbijstelling 1997  – 1 376         Toedeling als gevolg van herschikking aan:     02.06Bevordering
werking politiek systeem  – 250  02.10Personeel
en materieel Openbaar Bestuur – 400   03.01Algemeen
minderhedenbeleid  – 520  05.26Bijdragen
Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding  – 1 999 07.03Managementontwikkeling en doelmatigheidsbevordering – 100  09.01Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst  – 140        Verdeling van de loonbijstelling 1996, loonbijstelling
1997 en loonbijstelling 1997 sector Politie. Bij artikel 05.15 is de toedeling
negatief in verband met negatieve premiemutaties:     01.01Personeel
en materieel Algemeen – 839   01.07Subsidies
en onderzoeken  – 28  01.09Functionele
kosten Koninklijk Huis – 148– 193  01.15Adviesraden
voor het Openbaar bestuur (Rob) en de financiële verhoudingen (Rfv)  – 22 02.01Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees
Parlement – 70– 88  02.02Uitkering
gewezen ministers – 112– 136  02.03Diverse
vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden  – 112 02.04Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten  – 433 02.05Bevordering doelmatig bestuur  – 3 02.06Bevordering werking politiek systeem  – 78 02.08Sociale vernieuwing – 3   02.09Fonds
stimulering sociale vernieuwing  – 10 034 02.10Personeel en materieel Openbaar Bestuur – 440– 333 03.01Algemeen minderhedenbeleid – 52– 128 05.15Financiële rechtspositie rampenbestrijding  5 05.20Bijdragen LSOP  – 497  05.21Openbare
Veiligheid – 110– 5  05.23Bijdragen
regionale politie  – 31 848  05.26Bijdragen
Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding – 25– 36 05.27Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid  – 30 05.28Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid – 540– 832 06.01Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst – 920– 757 07.02Vormings- en opleidingsbeleid – 76– 182 07.05Beheer rechtspositie – 3– 3 07.10Financiële rechtspositie actieven en post-actieven – 17– 16 07.12Rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen  – 74 07.13Rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw-Guinea  – 220 07.14Rechtspositie post-actieven Indonesië  – 1 342 07.15Rechtspositie post-actieven bijzondere voorzieningen  – 2 07.17Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband
met arbeidsverhoudingen in de overheidssector – 64– 126 07.18Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel – 26– 66 07.21Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid – 436– 379  08.01Bevordering informatievoorziening overheid – 1– 30 08.04Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst – 62– 87 08.06Integratie van personeels- en salarisadministraties – 37  09.01Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst – 16– 13 SALDO5 84246 571– 52 4130BIJLAGE 2 BIJ DE TOELICHTING Verdeling prijsbijstelling Artikel 01.04. Prijsbijstelling (bedragen x f1 000) Art.nr.OmschrijvingStand
ontwerpbegrotingMutaties bij:Stand na slotwet1e suppletore begroting2e suppletore begroting  Een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge 2 600   Toedeling prijsbijstelling 1997 38 024   Loon-/prijsbijstelling homogene groep Internationale Samenwerking 10         Toedeling als gevolg van herschikking aan:     02.10Personeel
en materieel Openbaar Bestuur  – 120  03.01Algemeen
minderhedenbeleid  – 418  08.01Bevordering
informatievoorziening overheid  – 750  09.02Personeelsbeleid
Algemene Bestuursdienst  – 132         Verdeling
van de prijsbijstelling 1997:     01.07Subsidies en onderzoeken  – 83 01.09Functionele kosten Koninklijk Huis  – 60 01.15Adviesraden voor het Openbaar bestuur (Rob) en de financiële
verhoudingen (Rfv)  – 30  02.03Diverse
vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden  – 21 02.05Bevordering doelmatig bestuur  – 122 02.06Bevordering werking politiek systeem  – 18 02.07Paspoortbeleid  – 491  02.09Fonds
stimulering sociale vernieuwing  – 5 970  02.10Personeel
en materieel Openbaar Bestuur  – 67  05.20Bijdragen
LSOP  – 244  05.21Openbare Veiligheid  – 644 05.22Nationaal Coördinatiecentrum  – 20 05.23Bijdragen regionale politie  – 30 420 05.26Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding  – 56 05.28Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid  – 1 849 06.01Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst  – 418 07.02Vormings- en opleidingsbeleid  – 11 07.17Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband
met arbeidsverhoudingen in de overheidssector  – 88 07.18Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel  – 46 07.21Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid  – 758 08.01Bevordering informatievoorziening overheid  – 262 08.04Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst  – 44 09.01Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst  – 10 09.02Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst  – 7 SALDO2 52540 634– 43 1590BIJLAGE 3 BIJ DE TOELICHTINGM&O-beleid Interimregeling ziektekostenDe bewijslast voor de Interimregeling ziektekosten ligt bij de medewerkers.
Dit houdt in dat de medewerkers periodiek moeten aantonen recht te hebben
op de regeling. Daartoe is in 1997 10% van de medewerkers gevraagd deze bewijslast
te leveren. De wijze waarop de steekproef wordt genomen is vastgesteld door
de Departementale Accountantsdienst. Naast bovenstaande steekproef worden
gegevens binnen de Rijksdienst uitgewisseld. Hierdoor kunnen kruiselingse
partneraanvragen worden opgespoord. Het controleprogramma op de verstrekking
van de Interimregeling ziektekosten is goedgekeurd door de Algemene Rekenkamer.Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op de volgende artikelen:01.01 Personeel en materieel Algemeen02.01 Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement02.10 Personeel en materieel Openbaar Bestuur05.28 Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid06.01 Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst07.21 Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid09.01 Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst Stichting Uitvoeringsinstellingen Sociale Zekerheid voor
Overheid en Onderwijs (USZO)Met betrekking tot de verantwoording van de aan de regelingen verbonden
uitgaven is afgesproken dat de rechtmatigheid zal worden beoordeeld door onderzoek
van de Departementale Accountantsdienst van het ministerie.Verwacht wordt dat het accountantsonderzoek in het eerste halfjaar van
1998 zal zijn afgerond.Of het onderzoek zal leiden tot de vereiste goedkeurende verklaring kan
op dit moment nog niet worden beoordeeld.Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op de volgende artikelen:01.01 Personeel en materieel Algemeen02.01 Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement02.02 Uitkering gewezen ministers02.03 Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden02.10 Personeel en materieel Openbaar Bestuur05.15 Financiële rechtspositie rampenbestrijding05.21 Rechtspositionele voorzieningen rampenbestrijders (a.o. 02)05.24 Overige uitgaven regionale politie, onderdeel Arbeidsmarkt- en opleidingsprojecten05.28 Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid06.01 Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst07.05 Beheer rechtspositie07.10 Eenmalige uitkering ex-KNIL-dienstplichtigen (a.o. 10)07.21 Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid09.01 Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst Rietkerk-uitkeringenDe verstrekking van de Rietkerk-uitkeringen vindt plaats door de Stichting
Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP). De voor de uitkeringen van belang
zijnde (controle)gegevens met betrekking tot de in Nederland wonende uitkeringsgerechtigden
worden verkregen via de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.
Uitkeringen aan in Indonesië wonende uitkeringsgerechtigden worden eerst
betaalbaar gesteld nadat het vereiste formulier «bewijs van in leven
zijn» is overlegd.Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op artikel 03.03
Wet Rietkerk-uitkering. Dienst Geneeskundige Verzorging PolitieDoor de DGVP worden procedures gehanteerd ter voorkoming en bestrijding
van misbruik en oneigenlijk gebruik van de ziektekostenregeling. De kern van
de procedure is dat alleen op basis van originele nota's, voorgeschreven documenten
en wettelijke regelingen wordt uitbetaald. Tevens wordt het verband gelegd
met de op basis van de deelnemersadministratie ontvangen premies. Aan de inkomstenzijde
is de kern van dit beleid dat aanmelding niet rechtstreeks door verzekerde
geschiedt maar door tussenkomst van vaste respondenten bij de werkgever. Omtrent
deze opgaven en het premiebedrag worden jaarlijks aan de externe accountants
verklaringen gevraagd en ontvangen. Daarnaast is voor verzoeken van elders
verzekerde gezinsleden voor aanvullende vergoedingen een limitatieve lijst
van vergoedingen opgesteld. Voorts kan in voorkomende gevallen een medische
herbeoordeling en een behandelplan een noodzakelijke voorwaarde zijn om tot
uitkering van vergoedingen over te gaan.Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op uitgavenartikel
05.09 Dienst Geneeskundige Verzorging Politie en ontvangstenartikel 05.01
Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie. FLO-regelingOnderdeel van het controleprotocol 1996 is de Regeling Functioneel Leeftijdsontslag.
Dit protocol is tevens van toepassing voor het jaar 1997. In het controleprotocol
financiële verslaglegging politieregio's 1996 zijn nadere regels gesteld
voor de reikwijdte van de accountantscontrole van de financiële verslaglegging
door de regionale politiekorpsen. Door de accountant wordt beoordeeld in hoeverre
door de politieregio een toereikend beleid is opgezet en uitgevoerd ter voorkoming
van misbruik en oneigenlijk gebruik.Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op artikel 05.24
Overige uitgaven regionale politie. Ziektekostenvoorziening OverheidspersoneelHet feit of er al dan niet in geringe mate misbruik wordt gemaakt van
de regeling Ziektekostenvoorziening overheidspersoneel is niet met zekerheid
te zeggen. Wel kan worden gesteld dat uit de in 1997 geëvalueerde gegevensvergelijking
dit niet is gebleken en dat het lage drempelpercentage een sterk dempende
werking heeft. Het daaruit voortvloeiende financiële risico is mede door
het lage drempelpercentage derhalve gering.Aandachtspunten voor de komende jaren zijn de populatie deeltijders en
in het buitenland wonenden. De Accountantsdienst adviseert periodiek de samenstelling van de populatie
van aanvragers door te lichten.Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op artikel 07.08
Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel - uitkeringen. BIJLAGE 4 LIJST VAN AFKORTINGEN ABDAlgemene
Bestuursdienst ACIBAdvies- en Coördinatiepunt InformatiebeveiligingAPPAAlgemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers AVDAlgemene
Vergadering van Deelnemers AVOAanvullende opvang AWFAlgemeen
Werkloosheidsfonds AZCAsielzoekerscentrum BDURBesluit
doeluitkering rampenbestrijding BISBeleidsinformatiesysteem BVDBinnenlandse
Veiligheidsdienst BVEBudgetverdeeleenheid BVSBudgetverdeelsysteem
Politie C2000Communicatiesysteem 2000 digitale verbindingsnetwerk
voor de radiocommunicatie ten behoeve van de politie, de brandweer en ambulancehulpverleningCAOPCentrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel CASCentrale
Archiefselectiedienst CCRBCollege van Commandanten Regionale BrandwerenCOACentraal Orgaan opvang Asielzoekers DGMPDirectoraat-generaal
Management en Personeelsbeleid DGOBDirectoraat-generaal Openbaar
Bestuur DGOOVDirectoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidDGVPDienst Geneeskundige Verzorging Politie EIBEuropees
Instituut Bestuurskunde FLOFunctioneel leeftijdsontslag FPURegeling
Flexibel Pensioen en Uittreden G4Amsterdam, Rotterdam, Utrecht
en Den Haag G6Dordrecht, Haarlem, Heerlen, Leiden, Schiedam en
Venlo G15Almelo, Arnhem, Breda, Deventer, Eindhoven, Enschede,
Groningen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen,
Tilburg en Zwolle G19G4 + G15 GBAGemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens GMSGeïntegreerd Meldkamersysteem IB-beraadInformatieBeveiligingsberaadIPA-systemenInterdepartementale Personeelsinformatie AutomatiseringssystemenIVOPInformatievoorziening Overheidspersoneel KLPDKorps
Landelijke Politiediensten LCCLandelijk CoördinatiecentrumLRTLandelijk Rechercheteam LSOPLandelijk Selectie-
en Opleidingsinstituut Politie MDManagement Development NAFINNetherlands
Armed Forces Integrated Network NCCNationaal CoördinatiecentrumNIBRANederlands Instituut voor Brandweer en RampenbestrijdingNMINederlands Migratie Instituut NMPNationaal MilieubeleidsplanNMRNationaal Meetnet Radioactiviteit NPINederlands
Politie Instituut OGSOorlogsgravenstichting OSAOrganisatie
voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek PGHORProject Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen PIVOTProject
Invoering Verkorting Overbrengingstermijn PODACSPolitie Datacommunicatie
Systeem PVBProject Versterking Brandweer RBBRijks
Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst RfvRaad voor
de financiële verhoudingen RgfRaad voor de gemeentefinanciënRobRaad voor het openbaar bestuur ROIRijks OpleidingsinstituutSAIPStichting Administratie Indonesische Pensioenen SIGMASnel
Inzetbare Groep ter Medische Assistentie SVBSociale verzekeringsbankTWSSVTijdelijke Wet stimulering sociale vernieuwing USZOUitvoeringsinstelling
Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs V/CVerbinding/commandowagenVCUVerbinding/commando-unit VNGVereniging van Nederlandse
Gemeenten VORAMPProject Voorlichting bij Rampen VUTVrijwillig
vervroegd uittreden VUT-fondsFonds voor Vervroegd Uittreden bij
de Stichting Pensioenfonds ABP VVTV-erHouder van een voorwaardelijke
vergunning tot verblijf WASWaarschuwingsstelsel WghrWet
geneeskundige hulpverlening bij rampen WgrWet gemeenschappelijke
regelingen WIVWet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten WVOWet
veiligheidsonderzoeken Zorgwet VVTVWet gemeentelijke zorg voor
houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf ZVOZiektekostenvoorziening
OverheidspersoneelXNoot1Het rapport van de Algemene Rekenkamer betreffende de financiële
verantwoording is ter inzage gelegd bij de afdeling Parlemen- taire Documentatie. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26025-9.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl