Wijziging begroting VROM 2008 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van Toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31792-XI, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

10-12-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2008-2009

31792-XI nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamINHOUDSOPGAVE blz.A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. Leeswijzer2. Het beleid2.1. Overzicht belangrijkste suppletore mutaties
2008 (Najaarsnota)Uitgaven (x € 1000)Toelichting:Ontvangsten (x € 1000)Toelichting:Artikelsgewijze toelichtingWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)2.2. De beleidsartikelenArtikel 1. Optimaliseren van de ruimtelijke afweging(x € 1 000)Toelichting:Instrument: FES projectenInstrument: Overige instrumenten algemeenInstrument: Interreg( x € 1000)Toelichting:OntvangstenOntvangsten instrument: FES projectenOntvangst instrument: Overige instrumenten algemeenArtikel 2. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale
Ruimtelijke Hoofdstructuur(x € 1 000)Toelichting:Instrument: FES Projecten gebiedsontwikkeling(x € 1000)Toelichting:Instrument: FES Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit
(BIRK)(x € 1000)Toelichting:Instrument: FES Mooi NederlandInstrument: FES Nieuwe Sleutel Projecten(NSP)(x € 1000)Toelichting:Instrument: BelverdereOntvangstenOntvangsten instrument: FES Projecten gebiedsontwikkeling(x € 1000)Toelichting:Ontvangsten instrument: FES Budget Investeringen Ruimtelijke
Kwaliteit (BIRK)(x € 1000)Toelichting:Ontvangsten instrument: FES Mooi NederlandOntvangsten instrument: FES Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)(x € 1000)Toelichting:Artikel 3. Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging(x € 1 000)Toelichting:Instrument: Clean Development Mechanism (CDM)Instrument: Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging(x € 1000)Toelichting:Incidentele subsidies (vermelding vanwege wettelijke grondslag
voor uitgaven):Artikel 4. Verbeteren milieukwaliteit van water en
bodem(x € 1 000)Toelichting:Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodemInstrument: Saneren van verontreinigde bodem( x € 1000)Toelichting:Instrument: Bevorderen via ruimtelijke maatregelenInstrument: Bevorderen via milieumaatregelen(x € 1000)Toelichting:OntvangstenOntvangsten instrument: Saneren van verontreinigde bodems(x € 1000)Toelichting:Incidentele subsidies (vermelding vanwege wettelijke grondslag
voor uitgaven):Artikel 5. Milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving(x € 1 000)Toelichting:Instrument: Verminderen van geluidshinderInstrument: Bevorderen van duurzame mobiliteit(x € 1000)Toelichting:Instrumenten: Integratie via ruimtelijke maatregelen &
Integratie via milieumaatregelenOntvangstenOntvangsten instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteit(x € 1000)Toelichting:Ontvangsten instrument: Ontvangsten artikel 5Incidentele subsidies (vermelding vanwege wettelijke grondslag
voor uitgaven):Artikel 6. Risico’s van stoffen, afval, straling
en GGO’s(x € 1 000)Toelichting:Instrument: Reductie van milieubelasting door afvalstoffenArtikel 7. (Inter)nationaal milieubeleid(x € 1 000)Toelichting:Instrument: Adequaat generiek via ruimtelijke maatregelen(x € 1000)Toelichting:Instrument: Adequaat generiek milieuinstrumentarium(x € 1000)Toelichting:Instrument: Adequaat generiek instrumentarium(x € 1000)Toelichting:Instrument: Gecoördineerd milieubeleid voor industrie
en MKB(x € 1000)Toelichting:Incidentele subsidies (vermelding vanwege wettelijke grondslag
voor uitgaven):Artikel 8. Externe veiligheid(x € 1 000)Toelichting:Instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle
situatiesInstrument: FES Kennis voor KlimaatInstrument: Overige instrumenten milieu en veiligheidOntvangstenOntvangsten instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare
risicovolle situatiesOntvangsten instrument: FES Kennis voor KlimaatArtikel 9. Handhaving en toezicht(x € 1 000)Toelichting:Instrument: Bevorderen samenwerking methodiek en strategieInstrument: Apparaat art. 9(x € 1000)Toelichting:Artikel 91. Algemeen (Niet beleidsartikel)(x € 1 000)Toelichting:Instrument: Overige vastgoedinformatievoorzieningInstrumenten: Apparaat(x € 1000)Toelichting:Instrumenten: Departementsleiding, control, expertdiensten
en overige staf(x € 1000)Toelichting:Instrumenten: Postactieven(x € 1000)Toelichting:Instrumenten: Gemeenschappelijke voorzieningen(x € 1000)Toelichting:OntvangstenOntvangsten instrumenten: Departementsleiding, control,
expertdiensten en overige staf(x € 1000)Toelichting:Ontvangsten instrument: Overige vastgoedinformatievoorzieningOntvangsten instrument: Ontvangsten apparaat gemeenschappelijke
diensten(x € 1000)Toelichting:Artikel 92. Nominaal en onvoorzien (Niet beleidsartikel)(x € 1 000)Toelichting:Instrument: LoonbijstellingInstrument: PrijsbijstellingInstrument: Nog nader te verdelen taakstellingen
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31792-XIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 92 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 792 XIWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2008 (Wijziging samenhangende
met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVE blz.A.Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel2    Wetsartikel 12   B.Begrotingstoelichting3   1.Leeswijzer3   2.Het beleid42.1.Overzicht belangrijkste suppletore
mutaties 2008 (Najaarsnota) 4  Artikelsgewijze toelichting 7 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen
en ontvangsten) 72.2. De beleidsartikelen 7  Artikel 1. Optimaliseren van de ruimtelijke
afweging 7  Artikel 2. Gebiedsontwikkeling
en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur 9  Artikel 3. Klimaatverandering
en grootschalige luchtverontreiniging 13  Artikel 4. Verbeteren milieukwaliteit
van water en bodem 15  Artikel 5. Milieukwaliteit in de bebouwde
leefomgeving 18  Artikel 6. Risico’s van stoffen,
afval, straling en GGO’s 21  Artikel 7. (Inter)nationaal milieubeleid 22  Artikel 8. Externe veiligheid 27  Artikel 9. Handhaving en toezicht 28 Artikel 91. Algemeen (Niet beleidsartikel) 29 Artikel 92. Nominaal en onvoorzien
(Niet beleidsartikel)36A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI).De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,J. M. CramerB. BEGROTINGSTOELICHTING1. LeeswijzerDe 2e suppletore begroting 2008 geeft een geactualiseerd beeld van de
begroting 2008. De 2e suppletore begroting 2008, gekoppeld aan de Najaarsnota
van de minister van Financiën, is het laatste moment waarop de financiële
kaders van de in uitvoering zijnde begroting kunnen worden gemuteerd. Van
mutaties wordt geen meerjarige doorwerking opgenomen omdat de 2e suppletore
begroting 2008 uitsluitend betrekking heeft op het lopende begrotingsjaar
2008. In de toelichting op mutaties wordt waar relevant de meerjarige doorwerking
geschetst. Over de definitieve meerjarige doorwerking wordt bij 1e suppletore
begroting 2009 besloten.De opbouw van de 2e suppletore begroting 2008 is als volgt:• Een begrotingsstaat, waarin de mutaties voor uitgaven, verplichtingen
en ontvangsten zijn opgenomen;• Een Memorie van toelichting die de volgende onderdelen bevat:– Een overzichtstabel waarin de majeure beleidsmutaties worden gepresenteerd;– Per beleidsartikel een tabel Budgettaire gevolgen
van beleid. In deze tabel worden alle mutaties opgenomen. De belangrijke
beleidsmatige mutaties worden toegelicht. Alleen technische mutaties van grote
omvang worden ook toegelicht;– De stand van de 2e suppletore begroting 2008 wordt opgebouwd door
middel van mutaties op de stand van de 1e suppletore begroting 2008. Hierbij
wordt aangetekend dat er 2e suppletore mutaties zijn die al in de VROM Ontwerpbegroting
2009 vermeld worden. Dit worden de zogenaamde «Miljoenennotamutaties»
genoemd;– Als toelichting is een mutatietabel opgenomen waarin mutaties
worden gepresenteerd die op het desbetreffende instrument hebben plaatsgevonden.
Indien van toepassing zijn ook Miljoenennotamutaties opgenomen. De toelichtingen
van de Miljoenennotamutaties staan veelal ook in de verdiepingsbijlage van
de Ontwerpbegroting 2009;– Daarnaast worden soms ook nog de uitgaven aan incidentele subsidies
vermeld om een wettelijke grondslag te creëren. Deze uitgaven komen niet
direct terug in begrotingsmutaties omdat het hier uitgaven in de realisatiesfeer
betreft.Voor het goede begrip wordt de aanduiding «beleidsmatige mutatie»
nader toegelicht. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid
en is dus te beïnvloeden (bijvoorbeeld een bezuiniging, beleidswijzigingen
met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur).
Niet-beleidsmatige mutaties zijn meer technisch van aard en worden alleen
bij grote omvang toegelicht.2. Het beleid2.1. Overzicht belangrijkste suppletore mutaties
2008 (Najaarsnota)Uitgaven (x € 1000) Uitgaven Artnr.Stand ontwerpbegroting 2008 1 302 124     Stand na 1e suppletore begroting 2008 1 632 562  Belangrijkste 2e suppletore mutaties 2008:   1. Vertraging programma Klimaat voor Ruimte – 4 901 1 2. Nota Ruimte project Noordelijke IJ-oevers 6 800 2 3. Bijstelling kasverwachtingen verschillende BIRK-projecten – 87 867 24. Vertraging verschillende NSP-projecten – 198 806 25. Vertraging FES-middelen voor urgente bodemsaneringsgevallen– 11 500 4 6. FES middelen verkeersmaatregelen35 000 5 7. Latere opstart Afvalfonds – 53 7006 8. Naar Gemeentefonds t.b.v. de Wabo – 15 000 79. Van Aanvullende Post t.b.v. de Wabo 10 000 710. Vertraging onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat– 6 624 8 11. Vertraging Sociaal Flankerend Beleid, ICT en diverse
bedrijfsvoering – 7 275 91   Overige mutaties 20 509 diverse Stand na 2e suppletore begroting 2008 1 319 198  Toelichting:Ad 1.De uitvoering van het kennisprogramma Klimaat voor Ruimte is vertraagd.
Een bedrag ad € 4,9 mln komt later tot betaling.Ad 2.In de Ministerraad van 16 november 2007 is besloten tot een subsidie
aan het project Noordelijke IJ-oevers van de gemeente Amsterdam (uitgave van € 6,8
mln in 2008). Deze subsidie is toegekend in het kader van het Nota Ruimte
budget.Ad 3.De eerder berekende kasverwachtingen voor verschillende projecten op grond
van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) zijn bijgesteld.
De onderuitputting wordt deels veroorzaakt door vertraging, latere realisatie
van projecten, en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer
tijd kost dan verwacht. Een exacte inschatting van tevoren is moeilijk te
maken, doordat de gesubsidieerde partij primair verantwoordelijk is voor de
sturing en de realisatie van zijn project. De projecten worden door VROM op
voortgang bewaakt middels de jaarlijks door de subsidieontvanger op te leveren
voortgangsrapportage aan de uitvoeringsorganisatie SenterNovem. Omdat de middelen
na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming
van artikel 2 aangepast.Ad 4.De eerder berekende kasverwachtingen voor verschillende Nieuwe Sleutel-projecten
(NSP) moeten bijgesteld worden. Een bedrag van € 198,8 mln zal naar
verwachting in 2009 tot betaling komen, in plaats van in 2008. Het overgrote
deel (ad € 131,7 mln) van dit bedrag is de reservering
voor de Zuidas. Deze subsidie kan pas toegekend worden als de Zuidas-onderneming
formeel is opgericht. Deze oprichting is nu voorzien in het eerste halfjaar
van 2009. De andere NSP projecten hebben vertragingen opgelopen (wat resulteert
in een vertraging van: € 10,3 mln voor Arnhem, € 18,4
mln voor Breda, € 17,0 mln voor Den Haag en € 18,4 mln
voor Utrecht). De onderhandelingen tussen de gemeentes, Rijk en NS duren langer
dan voorzien. Omdat de middelen na realisatie van de uitgaven van het FES
worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming van artikel 2 aangepast.Ad 5.In 2008 is circa € 11,5 mln minder tot betaling gekomen. De
kasschuif is het gevolg van een verplichtingenschuif van € 19,5
mln die samenhangt met een vertraging in de toekenning van subsidies voor
sanering van urgente gevallen.Ad 6.Eind 2007 is uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) een
bedrag van € 150 mln beschikbaar gesteld voor luchtkwaliteit. Hiervan
is € 35 mln specifiek bestemd als aanvulling op de middelen voor
de subsidiëring van roetfilters voor zware voertuigen. Dit bedrag wordt
thans toegevoegd aan de begroting voor 2008.Ad 7.In 2008 staat € 115 mln op de VROM begroting voor de aanpak
van de verpakkingenproblematiek, zoals overeengekomen in een raamovereenkomst
die is ondertekend door Rijk, VNG en bedrijfsleven. Het is altijd de bedoeling
geweest dat VROM dit bedrag overmaakt naar een door gemeenten en bedrijfsleven
op te richten stichting in de vorm van een subsidie. Vooruitlopend op de oprichting
van de stichting heeft VROM reeds betalingen verricht. Als gevolg van de vertraagde
oprichting van de stichting blijft echter onbedoeld een bedrag van € 53,7
mln staan op de VROM begroting 2008. Conform de raamovereenkomst moet dit
bedrag behouden blijven voor de aanpak van de verpakkingenproblematiek.Ad 8 en 9.Er vindt een overboeking naar Gemeentefonds plaats van € 15
mln als eerste deel van de VROM-bijdrage in de kosten met betrekking tot de
in voering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een bedrag
van € 10 mln stond daarvoor gereserveerd op de aanvullende post
op de begroting van het ministerie van Financiën.Ad 10.In 2008 zijn de voorbereidingskosten en niet-staatssteungevoelige onderdelen
van het programma Kennis voor Klimaat gesubsidieerd. In afwachting van de
uitkomst van de staatssteuntoets kan het volledige bedrag van € 10,0
mln voor 2008 niet toegekend worden aan de stichting Kennis voor Klimaat.
Het resterende bedrag (€ 6,6 mln) zal waarschijnlijk in 2009 benodigd
zijn.Ad 11.Een deel van de ontvangen middelen voor Sociaal Flankerend beleid (€ 1,4
mln Bekkergelden) niet in 2008 worden ingezet. Daarnaast is er voor € 5,0
mln aan vertraagde uitgaven in investeringen voor nieuw meubilair, interne
aanpassingen Rijkspas, netwerkbekabeling continuïteitsmanagement, informatiebeveiliging
en ICT projecten. Tot slot wordt € 0,875 mln vertraagd omdat de
interne verhuizing pas in 2009 plaatsvindt.Ontvangsten (x € 1000) Ontvangsten Artnr.Stand ontwerpbegroting 2008* 372 611     Stand na 1e suppletore begroting 2008 655 534  Belangrijkste 2e suppletore mutaties 2008:   1. Vertraging programma Klimaat voor Ruimte – 4 901 1 2. Nota Ruimte project Noordelijke IJ-oevers 6 800 2 3. Bijstelling kasverwachtingen verschillende BIRK-projecten – 87 867 24. Vertraging verschillende NSP-projecten – 198 806 25. Vertraging FES-middelen voor urgente bodemsaneringsgevallen– 11 500 4 6. FES middelen verkeersmaatregelen35 000 5 7. Vertraging onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat – 6 624 8 8.  Technische vrijval van Rgd-middelen via de VROM begroting 152 965 91   Overige mutaties 12 655 diverse Stand na 2e suppletore begroting 2008 553 256  Toelichting:Ad 1 tot en met 7.Zie de toelichting bij de uitgaven.Ad 8.Het planmatig onderhoud in het rijkshuisvestingsstelsel wordt vanaf 1 januari
2008 via een omslagsystematiek gefinancierd. De voorziening Planmatig Onderhoud
die tot die tijd op de balans van de batenlastendienst rijksgebouwendienst
stond, is derhalve per ultimo 2007 opgeheven.Een bedrag van € 152,965 mln uit de vrijvallende voorziening
wordt omgezet in een lening aan de Rijksgebouwendienst. Daarmee zijn twee
doelen gediend: vrijval van de voorziening vindt ineens plaats, maar door
de omzetting in een lening vindt daadwerkelijke afroming van de liquide middelen
slechts jaarlijks plaats via rente en aflossing. Zo wordt voorkomen dat de
vrijval van de voorziening bij de Rgd tot liquiditeitsproblemen leidt. De
vrijval van de voorziening Planmatig Onderhoud is zichtbaar gemaakt in het
kasstroomoverzicht van de Rijksgebouwendienst dat opgenomen is in de Slotwet
2007 van VROM.De technische uitwerking van het omzetten in een lening aan de Rgd (i.c. € 152,965
mln) wordt nu zichtbaar in de begroting van VROM. Het bedrag valt vervolgens
aan het einde van het jaar weer vrij aan het generale beeld. De ontvangst
door VROM van deze afdracht door de Rgd is niet-relevant voor het uitgavenkader
of het EMU-saldo.Artikelsgewijze toelichtingWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)2.2. De beleidsartikelenArtikel 1. Optimaliseren van de ruimtelijke afweging(x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3)  Stand ontwerp-begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008 Verplichtingen:11 22412 096 6 089 18 185Uitgaven:21 817 27 101 2 248 29 349Programma: 21 817 27 101 2 24829 349 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen
en beheren: 21 817 27 101 2 248 29 349  FES projecten 13 026 18 476 – 4 90113 575   Monitoring Nota Ruimte 1 347 1 347 01 347   Subsidies algemeen 769 769 0 769  Overige instrumenten algemeen 3 161 2 245 1 3013 546   Interreg 3 514 4 264 5 84810 112 Ontvangsten:13 000 18 257– 3 766 14 491Toelichting:Instrument: FES projectenDe uitvoering van het kennisprogramma Klimaat voor Ruimte is vertraagd.
Een bedrag ad € 4,9 mln komt niet in 2008 tot betaling.Instrument: Overige instrumenten algemeenHet Kadaster draagt circa € 1,1 mln bij aan het project Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Deze bijdrage was oorspronkelijk
voor 2007 voorzien, maar zal in 2008 worden ontvangen en wordt daarom bij
2e suppletore begroting 2008 opgeboekt bij zowel de uitgaven als de ontvangsten.Instrument: InterregOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:( x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Actualisatie budgetraming Interreg middelen 4 100 1 260 2. Naar EZ; bijdrage m.b.t. Interreg programma – 3 900 3. BTW-compensatie Interreg 4 588 4 588Totaal 4 788 5 848Toelichting:Ad 1.Voor de RijksCofinancieringsregeling Europese Territoriale Samenwerking
Interreg (CETSI)-regeling komen de aanvragen sneller binnen dan eerder voorzien. Dit geldt zowel voor nieuwe aanvragen als voor declaraties
op eerdere toewijzingen. Op basis van prognoses van SenterNovem wordt daarom
budget uit latere jaren naar voren gehaald. Het bedrag ad€ 1,26
mln maakt onderdeel uit van de hieronder genoemde overboeking naar het ministerie
van Economische Zaken voor het Interreg A-programma.Ad 2.Een bedrag van € 3,9 mln wordt overgeheveld naar het ministerie
van Economische Zaken. Het betreft een aanpassing van de RijksCofinancieringsregeling
Europese Territoriale Samenwerking Interreg IV 2007–2013 (CETSI). Deze
regeling stelt geld beschikbaar aan Interreg-projecten die bijdragen aan doelen
van het nationaal ruimtelijk beleid. Hieronder vielen de Interreg IV-A, -B
en -C programma’s. Voor B en C is VROM verantwoordelijk, voor A is dat
EZ. Voor alle andere A-programma’s kunnen aanvragers bij één
loket hun Europese subsidie en de rijkscofinanciering aanvragen. Het bleek
niet praktisch te zijn dat men binnen A alleen voor ruimtelijke projecten
bij een ander loket moest zijn. De regelingen worden nu zo aangepast dat de
ruimtelijke doelen worden toegevoegd aan de A-regeling. Deze mutatie betreft
alleen overboeking van verplichtingen. De uitgaven hebben betrekking op 2009,
2010 en 2011 en worden bij 1e suppletore begroting 2009 verwerkt.Ad 3.Door de Europese Commissie is geconstateerd dat Nederlandse projecten
BTW bij Interreg-programma’s declareren, terwijl die BTW ook door het
BTW-Compensatiefonds wordt vergoed. De Commissie stelt zich op het standpunt
dat deze BTW aan de Commissie terugbetaald moet worden. Het Rijk heeft zich
garant gesteld voor de situatie dat BTW terugbetaald of niet gedeclareerd
kan worden voor de programmaperiode 2000–2006, voor projecten die uiterlijk
18 juni 2007 zijn gecommitteerd. Door Cebeon, Centrum Beleidsadviserend
Onderzoek B.V., is de omvang van het probleem berekend. Financiën stelt
VROM € 4,6 mln beschikbaar om de voor VROM relevante Interreg-programma’s
te compenseren.OntvangstenOntvangsten instrument: FES projectenZie de toelichting bij de uitgaven.Ontvangst instrument: Overige instrumenten algemeenZie de toelichting bij de uitgaven.Artikel 2. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale
Ruimtelijke Hoofdstructuur(x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3)  Stand ontwerp-begroting 2008 Stand 1e suppletore begroting 2008Mutaties 2e suppletore begroting 2008 Stand 2e suppletore begroting 2008 Verplichtingen:46 22657 812 16 099 73 911Uitgaven:194 104 474 748 – 272 300 202 448Programma: 194 104 474 748 – 272 300 202 448 Stedelijke gebieden van nationaal belang
verder ontwikkelen: 151 077 429 972 – 270 298159 674   FES projecten gebiedsontwikkeling 0 06 800 6 800   FES BIRK 100 609 139 570– 82 867 56 703   FES Mooi Nederland 0 03 000 3 000   FES nieuwe sleutelprojecten 35 332277 706 – 198 806 78 900   Onderzoek stedelijk gebied 100 600 0 600   Subsidies stedelijk gebied14 024 12 224 0 12 224   Overige instrumenten stedelijk gebied 1 012 – 128 1 575 1 447      Landelijke gebieden van nationaal belang
verder ontwikkelen: 43 027 43 082 – 2 098 40 984  FES BIRK 0 0 0 0   Onderzoek landelijk gebied 0 0 0 0   Subsidies landelijk gebied522 577 0 577   Overige instrumenten landelijk gebied 402 402 0 402   Bufferzones 6 0996 099 0 6 099   Belverdere 2 126 2 126– 2 126 0   Het Waddenfonds 33 878 33 87828 33 906       Stimuleren architectonische
kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid 01 694 96 1 790 Ontvangsten:138 141421 869 – 271 873 149 996Toelichting:Instrument: FES Projecten gebiedsontwikkelingOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Nota Ruimte project Noordelijke IJ-oevers  6 800 2. Nota Ruimte Project Den Bosch 13 000  Totaal 13 0006 800Toelichting:Ad 1 en 2.In de Ministerraad van 16 november 2007 is besloten tot een subsidie
aan het project Noordelijke IJ-oevers van de gemeente Amsterdam (uitgave van € 6,8
mln in 2008) en in de Ministerraad van 27 juni 2008 is besloten tot een
subsidie aan het project Den Bosch spoorzone (€ 13,0 mln verplichtingen
in 2008). Beide subsidies zijn toegekend in het kader van het Nota Ruimte
budget.Instrument: FES Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit
(BIRK)Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Bijstelling kasverwachtingen verschillende BIRK-projecten – 4 474– 87 867 2. Van artikel 8; LPG-budget 5 0005 000 Totaal 526 – 82 867Toelichting:Ad 1.De eerder berekende kasverwachtingen voor verschillende projecten op grond
van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) zijn bijgesteld.
De onderuitputting wordt deels veroorzaakt door vertraging, latere realisatie
van projecten, en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer
tijd kost dan verwacht. Een exacte inschatting van tevoren is moeilijk te
maken, doordat de gesubsidieerde partij primair verantwoordelijk is voor de
sturing en de realisatie van zijn project. De projecten worden door VROM op
voortgang bewaakt middels de jaarlijks door de subsidieontvanger op te leveren
voortgangsrapportage aan de uitvoeringsorganisatie SenterNovem. Omdat de middelen
na realisatie van de uitgaven van het FES worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming
van artikel 2 aangepast.Ad 2.BIRK gelden die voorzien waren om ingezet te worden ten behoeve van de
sanering LPG-stations blijken niet in die omvang nodig te zijn en zijn daarom
teruggeboekt naar het BIRK instrument.Instrument: FES Mooi NederlandEr komt vanuit het FES € 3,0 mln beschikbaar voor het programma
Mooi Nederland. Het budget wordt enerzijds ingezet voor de nieuwe innovatieregeling
Mooi Nederland die innovatieve en creatieve projecten gaat ondersteunen die
ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Anderzijds wordt het budget onder meer ingezet
voor enkele pilots om bedrijventerreinen te herstructureren, de ruimtelijke
aspecten rondom het realiseren van windenergie en sanering van glastuinbouw.
De budgetten voor de latere jaren zijn reeds bij ontwerpbegroting verwerkt.Instrument: FES Nieuwe Sleutel Projecten(NSP)Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Vertraging NSP-project Zuidas  – 131 739 2. Vertraging NSP-project Arnhem.  – 10 300 3. Vertraging NSP-project Breda – 18 364 4. Vertraging NSP-project Den Haag – 17 000 5. Vertraging NSP-project Utrecht – 18 425 6. Vertraging NSP-project Rotterdam – 2 978 Totaal  – 198 806Toelichting:Ad 1 tot en met 5.De eerder berekende kasverwachtingen voor verschillende Nieuwe Sleutel-projecten
(NSP) moeten bijgesteld worden. Een bedrag van € 198,8 mln zal naar
verwachting in 2009 tot betaling komen, in plaats van in 2008. Het overgrote
deel (ad € 131,7 mln) van dit bedrag is de reservering voor de Zuidas.
Deze subsidie kan pas toegekend worden als de Zuidas-onderneming formeel is
opgericht. Deze oprichting is nu voorzien in het eerste halfjaar van 2009.
De andere NSP projecten hebben vertragingen opgelopen (wat resulteert in een
vertraging van: € 10,3 mln voor Arnhem, € 18,4 mln voor
Breda, € 17,0 mln voor Den Haag, € 18,4 mln voor Utrecht
en € 3,0 mln voor Rotterdam). De onderhandelingen tussen de gemeentes,
Rijk en NS duren langer dan voorzien. Omdat de middelen na realisatie van
de uitgaven van het FES worden ontvangen, wordt ook de ontvangstenraming van
artikel 2 aangepast.Instrument: BelverdereEen bedrag van € 2,126 mln wordt jaarlijks overgeboekt naar
de begroting van het ministerie van OCW voor een bijdrage aan het programma
Belvedere.OntvangstenOntvangsten instrument: FES Projecten gebiedsontwikkelingOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Ontvangsten Mutaties 2e suppletore begroting:  ject Noordelijke IJ-oevers6 800 Totaal 6 800Toelichting:Zie de toelichting bij de uitgaven.Ontvangsten instrument: FES Budget Investeringen Ruimtelijke
Kwaliteit (BIRK)Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Ontvangsten Mutaties 2e suppletore begroting:  1. Bijstelling kasverwachtingen verschillende BIRK-projecten – 87 867 2. Van artikel 8; LPG-budget 5 000 Totaal – 82 867Toelichting:Zie de toelichtingen bij de uitgaven.Ontvangsten instrument: FES Mooi NederlandZie de toelichting bij de uitgaven.Ontvangsten instrument: FES Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Ontvangsten Mutaties 2e suppletore begroting:  1. Vertraging NSP-project Zuidas– 131 739 2. Vertraging NSP-project Arnhem. – 10 3003. Vertraging NSP-project Breda – 18 364 4. Vertraging NSP-project Den Haag – 17 000 5. Vertraging NSP-project Utrecht – 18 425 6. Vertraging NSP-project Rotterdam – 2 978 Totaal – 198 806Toelichting:Zie de toelichtingen bij de uitgaven.Artikel 3. Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging(x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3)  Stand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore begroting
2008 Mutaties 2e suppletore begroting
2008Stand 2e suppletore begroting
2008Verplichtingen:90 368 96 863– 14 892 81 971Uitgaven:94 189 96 925 – 5 557 91 368Programma: 94 189 96 925 – 5 557 91 368 Realisatie Kyoto klimaatverplichtingen: 83 197 88 745– 16 88 729   Binnenlandse klimaatinstrumenten21 167 17 557 – 16 17 541   Clean Development Mechanism 62 030 71 188 0 71 188      Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken:4 246 2 596 – 1 341 1 255       Beperken aantasting van de ozonlaag: 250 108 0 108      Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: 6 496 5 476 – 4 200 1 276Ontvangsten:250 297 0297Toelichting:Instrument: Clean Development Mechanism (CDM)Op dit instrument is een verplichtingencorrectie van € 9,585
mln nodig, omdat bij Slotwet 2007 per abuis naast kasmiddelen ook verplichtingenruimte
voor CDM is doorgeschoven.Instrument: Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreinigingOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Naar artikel 7: RIVM 4e tranche luchtmeetnet  – 2 000 2. Naar artikel 7; Bijdrage aan financieel akkoord Wabo – 2 600 – 2 6003. Overige mutaties 200 400 Totaal– 2 400 – 4 200Toelichting:Ad 1.Op dit instrument vindt een interne overboeking van € 2,0 mln
kasuitgaven plaats. Deze overboeking van artikel 3 naar artikel 7 dient ter
dekking van de 4e tranche van de bijdrage vanuit VROM aan het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) ten behoeve van het luchtmeetnet.
Betalingen aan het RIVM gebeuren namelijk centraal vanuit artikel 7.Ad 2.Er vindt op artikel 7 een overboeking naar het Gemeentefonds plaats van € 15
mln als eerste deel van de VROM-bijdrage in de kosten met betrekking
tot de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ten
behoeve van deze bijdrage wordt op dit instrument € 2,6 mln gevonden
in de opbrengst die het gevolg is van het opheffen van het fonds LUVO.Incidentele subsidies (vermelding vanwege wettelijke grondslag
voor uitgaven):Aan de Stichting Milcon te Den Bosch is een subsidie verstrekt van € 50 000,–
als bijdrage in de kosten van het van 30 juni 2008 tot en met 3 juli
2009 te Wageningen te houden «Fifth International Symposium on Non-CO2 Greenhouse Gases» (NCGG-5). Dit symposium biedt een goede gelegenheid
om het Nederlandse klimaatbeleid op een internationaal podium te profileren. Artikel 4. Verbeteren milieukwaliteit van water en
bodem(x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3)  Stand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore begroting
2008 Mutaties 2e suppletore begroting
2008Stand 2e suppletore begroting
2008Verplichtingen:103 892 114 3045 575 119 879Uitgaven:171 362 174 228 – 4 094 170 134Programma: 171 362 174 228 – 4 094 170 134 Verbeteren van de milieukwaliteit van
de bodem:1 634 4 295 253 4 548       Saneren van verontreinigde bodems: 142 359 149 545 – 11 288138 257       Verbeteren van de milieukwaliteit van water:13 164 2 265 – 155 2 110       Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het  landelijke
gebied:9 872 11 122 7 784 18 906   Bevorderen via ruimtelijke maatregelen 0 0 8 703 8 703  Bevorderen via milieumaatregelen 9 872 11 122– 919 10 203       Bevorderen van duurzame landbouw: 4 333 7 001 – 688 6 313Ontvangsten:23 200 30 952 – 11 50019 452Toelichting:Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodemOp dit instrument wordt ten behoeve van de uitvoering van de Toekomstagenda
Milieu € 5,43 mln aan verplichtingen naar voren gehaald. Dit is
nodig in het kader van een aan te gane meerjarige verplichting vanuit VROM
met SenterNovem voor impuls van lokaal bodembeheer.Instrument: Saneren van verontreinigde bodemOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:( x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:  1. Verplichtingenschuif tekort bedrijvenregeling12 000  2. Vertraging FES-middelen voor urgente bodemsaneringsgevallen – 19 500 – 11 5003. Overige mutaties 212 212 Totaal– 7 288 – 11 288Toelichting:Ad 1.Verplichtingenschuif als gevolg van het versneld aangaan van verplichtingen.Ad 2.In 2008 is circa € 11,5 mln minder tot betaling gekomen. De
kasschuif is het gevolg van een verplichtingenschuif van € 19,5
mln die samenhangt met een vertraging in de toekenning van subsidies voor
sanering van urgente gevallen.Instrument: Bevorderen via ruimtelijke maatregelenDeze mutatie betreft een herschikking van budgetten ad € 8,7
mln als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur van VROM.Instrument: Bevorderen via milieumaatregelenOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Van artikel 7; Subsidiebesluit maatschappelijke organisaties
en milieu (SMOM) budgetten 8 361 8 411 2. Naar instrument bevorderen via ruimtelijke maatregelen – 8 703 – 8 7033. Overige mutaties – 275 – 627 Totaal– 617 – 919Toelichting:Ad 1.Dit betreft een interne overboeking van de Subsidiebesluit maatschappelijke
organisaties en milieu (SMOM) budgetten als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur
van VROM. De meerjarige budgetten worden bij 1e suppletore begroting 2009
verwerkt.Ad 2.Deze mutatie betreft een herschikking van budgetten als gevolg van de
nieuwe organisatiestructuur van VROM.OntvangstenOntvangsten instrument: Saneren van verontreinigde bodemsOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Ontvangsten Mutaties 2e suppletore begroting:  1. Vertraging FES-middelen voor urgente bodemsaneringsgevallen – 11 500 Totaal– 11 500Toelichting:Zie de toelichting bij de uitgaven.Incidentele subsidies (vermelding vanwege wettelijke grondslag
voor uitgaven):Aan N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland te Voorburg is een subsidie verstrekt
van € 145 061,- als bijdrage in de kosten voor de verdere uitwerking
van het project «de waterketen».Aan Ambiënt Advies B.V. te Utrecht is een subsidie verstrekt van € 35 700,-
als bijdrage in de kosten voor de uitwerking van het project «Bewustwording
in samenwerkingstrajecten in de waterketen». Aan het Waterbedrijf Groningen RioNoord B.V. te Groningen is een subsidie
verstrekt van € 120 958,- als bijdrage in de kosten voor de
uitwerking van het project de «Inrichting van RioNoord B.V.».Aan de Provincie Noord-Holland te Haarlem is een subsidie verstrekt van
43 780,10 voor de uitwerking van het project «Kansrijke Samenwerking
in de Waterketen, binnen het beheersgebied Amstel, Gooi en Vecht».Aan Rioned te Ede is een subsidie toegekend van € 80 823,-
als bijdrage in de kosten voor de uitwerking van het project «Najaarscluster
benchmark riolering».Artikel 5. Milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving(x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3)  Stand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore begroting
2008 Mutaties 2e suppletore begroting
2008Stand 2e suppletore begroting
2008Verplichtingen:93 378 204 21248 029 252 241Uitgaven:171 504 145 733 35 629 181 362Programma: 171 504 145 733 35 629 181 362 Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit: 40 000 40 0000 40 000       Verminderen van geluidhinder: 27 11026 843 – 1 170 25 673       Bevorderen van duurzame mobiliteit: 100 100 72 925 37 000 109 925      Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden: 4 2945 965 – 201 5 764   Integratie via ruimtelijke maatregelen   3 423 3 423   Integratie via milieumaatregelen 4 294 5 965 – 3 624 2 341Ontvangsten:140 100 115 047 37 378152 425Toelichting:Instrument: Verminderen van geluidshinderOp dit instrument wordt € 4,3 mln aan verplichtingen naar voren
gehaald als gevolg van de verlenging van het contract met Bureau Sanering
Verkeerslawaai.Instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteitOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Van VenW, bijdrage aan retrofit roetfilters vrachtwagens 2 000 2 0002. FES middelen verkeersmaatregelen 35 00035 000 Totaal 37 000 37 000Toelichting:Ad 1.In verband met het succesvolle verloop en de relatief snelle uitputting
van de subsidieregeling voor de montage van roetfilters op vrachtauto’s,
is begin 2008 in overleg tussen de ministeries van VROM en V&W afgesproken
dat laatstgenoemde een extra bijdrage van € 2,0 mln beschikbaar
stelt voor genoemde regeling.Ad 2.Eind 2007 is uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) een
bedrag van € 150 mln beschikbaar gesteld voor luchtkwaliteit. Hiervan
is € 35 mln specifiek bestemd als aanvulling op de middelen voor
de subsidiëring van roetfilters voor zware voertuigen. Dit bedrag wordt
thans toegevoegd aan de begroting voor 2008. Instrumenten: Integratie via ruimtelijke maatregelen &
Integratie via milieumaatregelenEr vindt tussen deze instrumenten een herschikking van budgetten plaats
als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur van VROM. Er wordt € 3,423
mln aan kasuitgaven en € 1,958 mln aan verplichtingen overgeboekt
van het instrument «Integratie via milieumaatregelen» naar het
instrument «Integratie via ruimtelijke maatregelen».OntvangstenOntvangsten instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteitOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Ontvangsten Mutaties 2e suppletore begroting:  1. FES middelen verkeersmaatregelen 35 000 Totaal 35 000Toelichting:Ad 1.Zie de toelichting bij de uitgaven.Ontvangsten instrument: Ontvangsten artikel 5In het kader van de Subsidieregeling voor motorrijtuigen met een emissiearme
dieselmotor, op grond waarvan eigenaren van taxi’s en bestelwagens met
een affabriek roetfilter bij aanschaf via een geautomatiseerd systeem € 400,-
subsidie ontvangen, is in 2006 voor 5 945 bestelwagens onverschuldigd
subsidie verleend. Dit is recent aan het licht gekomen. Oorzaak was een programmeerfout
in het systeem van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Omdat de ontstane
situatie een gevolg is van onvolkomenheden aan de zijde van de overheid en
subsidieontvangers niets te verwijten valt, zal het juridisch geen stand houden
om de onverschuldigd betaalde subsidies terug te vorderen. Dit heeft ertoe
geleid dat VROM de RDW aansprakelijk heeft gesteld voor de geleden schade.
De RDW heeft aansprakelijkheid erkend en zal dienovereenkomstig de door het
ministerie van VROM geleden schade (€ 2,378 mln) in 2008 vergoeden.Incidentele subsidies (vermelding vanwege wettelijke grondslag
voor uitgaven):VROM is medeondertekenaar van het beleidsconvenant ROM-Rijnmond. Het convenant
heeft een looptijd tot en met 2010. Uit dien hoofde draagt het ministerie
jaarlijks bij in de apparaatskosten van het stafbureau ROM-Rijnmond. Het toegezegde
bedrag voor 2008 is € 54 000,-.Aan Adecs is een bijdrage van € 75 000,- toegezegd voor
het uitvoeren van pilotprojecten (het project «Centrale Zone Stationsomgeving»
van de gemeente Harderwijk en het project «Masterplan Alexanderknoop»
van de deelgemeente Rotterdam Prins Alexander) met het toepassen van geavanceerde
beslissingsondersteunende instrumenten bij ruimtelijke besluitvormingsprocessen.Aan TNO Bouw en Ondergrond is in het kader van het actieprogramma Milieu &
Gezondheid een bijdrage van € 71 400,- toegezegd voor de financiering
voor het uitvoeren van een pilotproject in Tilburg waar het Urban Strategy-programma
zal worden ingezet in een interactief beleidsvormingsproces in
de Spoorzone. Onderdeel van het actieprogramma is het ontwikkelen en bevorderen
van methoden om milieugerelateerde gezondheidsaspecten zo vroeg mogelijk in
de planvorming te betrekken.Aan de Stichting Natuur en Milieu is een incidentele subsidie van € 14 950,-
verstrekt ten behoeve van de organisatie van de «Nacht van de Nacht».Aan de Stichting Integraal Ondernemen Drechtsteden (IOD) te Dordrecht
is een subsidie verstrekt van € 250 000,- voor het project «De
Schone Motor», als bijdrage in de kosten van het (bij wijze van proef)
uitrusten van zes binnenvaartschepen met roetfilters, in combinatie met NOx-filters. Het doel is om ervaring op te doen met situaties waarin beide
technieken gecombineerd worden gebruikt.Artikel 6. Risico’s van stoffen, afval, straling
en GGO’s(x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3)  Stand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore begroting
2008 Mutaties 2e suppletore begroting
2008Stand 2e suppletore begroting
2008Verplichtingen:135 597 131 424– 53 038 78 386Uitgaven:146 624 140 300 – 53 131 87 169Programma: 146 624 140 300 – 53 131 87 169 Veilig gebruik van chemische stoffen: 7 582 10 693728 11 421       Reductie van milieubelasting door afvalstoffen: 128 428 120 551 – 54 195 66 356      Bescherming tegen straling: 5 954 5 828 3006 128       Verantwoorde toepassing van ggo’s:4 660 3 228 36 3 264 Ontvangsten:2 400 2 765 0 2 765Toelichting:Instrument: Reductie van milieubelasting door afvalstoffenIn 2008 staat € 115 mln op de VROM begroting voor de aanpak
van de verpakkingenproblematiek, zoals overeengekomen in een raamovereenkomst
die is ondertekend door Rijk, VNG en bedrijfsleven. Het is altijd de bedoeling
geweest dat VROM dit bedrag overmaakt naar een door gemeenten en bedrijfsleven
op te richten stichting in de vorm van een subsidie. Vooruitlopend op de oprichting
van de stichting heeft VROM reeds betalingen verricht. Als gevolg van de vertraagde
oprichting van de stichting blijft echter onbedoeld een bedrag van € 53,7
mln staan op de VROM begroting 2008. Conform de raamovereenkomst moet dit
bedrag behouden blijven voor de aanpak van de verpakkingenproblematiek.Artikel 7. (Inter)nationaal milieubeleid(x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3)  Stand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore begroting
2008 Mutaties 2e suppletore begroting
2008Stand 2e suppletore begroting
2008Verplichtingen:44 807 54 598– 4 906 49 692Uitgaven:78 463 113 612 – 8 102 105 510Programma: 78 463 113 612 – 5 724 107 888 Strategieontwikkeling en adequaat generiek
instrumentarium: 65 525 98 741 – 2 13196 610   Adequaat generiek via ruimtelijke maatregelen 00 6 723 6 723   Adequaat generiek milieuinstrumentarium 65 525 98 741 – 16 51082 231   Adequaat generiek instrumentarium 0 05 278 5 278       Internationaal milieubeleid: 5 6626 276 – 764 5 512   Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) 3 813 3 696 0 3 696  Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel) 1 8492 580 – 764 1 816     Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB: 7 276 8 595 – 2 829 5 766Ontvangsten:2 000 7 652 07 652Toelichting:Instrument: Adequaat generiek via ruimtelijke maatregelenOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Van LNV; jaarlijkse bijdrage aan Commissie MER 1 667 1 6672. Naar artikel 4; Subsidiebesluit maatschappelijke organisaties
en milieu (SMOM) budgetten – 8 361 – 8 411 3. Van instrument Adequaat generiek milieuinstrumentarium 11 90211 521 4. Overige mutaties 606 1 946Totaal 5 814 6 723Toelichting:Ad 2.Dit betreft een interne overboeking van de Subsidiebesluit maatschappelijke
organisaties en milieu (SMOM) budgetten als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur
van VROM. De meerjarige budgetten worden bij 1e suppletore begroting 2009
verwerkt.Ad 3.Deze mutatie betreft een herschikking van budgetten als gevolg van de
nieuwe organisatiestructuur van VROM.Instrument: Adequaat generiek milieuinstrumentariumOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Van artikel 3: RIVM 4e tranche luchtmeetnet 2 500 2 500 2. Naar instrument adequaat generiek via ruimtelijke maatregelen– 11 902 – 11 521 3. Naar instrument adequaat generiek instrumentarium – 6 387 – 6 228 4. Naar Gemeentefonds t.b.v. de Wabo – 15 000 – 15 0005. Van Aanvullende Post t.b.v. de Wabo 10 000 10 0006. Bijdrage aan financieel akkoord Wabo 2 600 2 6007. Verplichtingenschuif t.b.v. Omgevingsvergunning uit 20093 700  8. Overige mutaties 3 660 1 139Totaal – 10 829 – 16 510Toelichting:Ad 1.Dit betreft de opboeking van de middelen voor het luchtmeetnet Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), die afkomstig zijn van
artikel 3. Betalingen aan het RIVM gebeuren namelijk centraal vanuit artikel
7.Ad 2 en 3.Deze mutaties betreffen een herschikking van budgetten als gevolg van
de nieuwe organisatiestructuur van VROM.Ad 4 tot en met 6.Er vindt een overboeking naar het Gemeentefonds plaats van € 15
mln als eerste deel van de VROM-bijdrage in de kosten met betrekking tot de
invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).Ad 7.Deze mutatie betreft het naar voren halen van een opdracht in verband
met verdere operationalisering van de benodigde geautomatiseerde systemen.Instrument: Adequaat generiek instrumentariumOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Naar Gemeentefonds, i.v.m. Activiteitenbesluit – 1 900 – 1 9002. Van instrument adequaat generiek instrumentarium 6 3876 228 3. Overige mutaties 1 697 950Totaal 6 184 5 278Toelichting:Ad 1.Incidentele lasten betreffende de invoering van het Activiteitenbesluitworden overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het eenmalig omzetten van
vergunningseisen in maatwerkvoorschriften gaat gepaard met extra kosten.Ad 2.Deze mutatie betreft een herschikking van budgetten als gevolg van de
nieuwe organisatiestructuur van VROM.Instrument: Gecoördineerd milieubeleid voor industrie
en MKBOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Vertraging Duurzaam Inkopen – 3 000 – 3 0002. Verplichtingenschuif Duurzaam Inkopen – 1 500 3. Overige mutaties 171 171 Totaal– 4 329 – 2 829Toelichting:Ad 1 en 2.Het betreft een actualisatie van budgetten aan de looptijd van het programma.
Het merendeel van de verplichtingen en betalingen vindt plaats in 2009 en
latere jaren.Incidentele subsidies (vermelding vanwege wettelijke grondslag
voor uitgaven):Aan BCC elektronica-speciaalzaken B.V. te Schiphol-Rijk is een subsidie
verstrekt van € 20 000,- als bijdrage in de kosten van het
op 10 april 2008 door BCC gehouden «Groen Stekker Seminar».
Het doel hiervan is retailers trachten te overtuigen van het belang van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.Aan Syntens te Nieuwegein, een stichting van het ministerie van Economische
Zaken, is een subsidie van € 634 000,- verstrekt voor het pilotproject
duurzame innovatie milieu, energie en economie dat is gericht op het Midden-
en Kleinbedrijf (MKB).Aan het Chinese Milieuagentschap is voor het uitvoeren van onderzoek in
opdracht van de China Council een bijdrage van € 75 000,- verleend.
De China Council is een informele milieuadviesraad op hoog niveau voor de
Chinese overheid. VROM is vanaf de oprichting in 2002 hierin vertegenwoordigd.Aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
is een bijdrage ten behoeve van het werkprogramma van de «OESO Taakgroep
voor het Milieu Actie Programma voor Oost-Europa» (EAP Task Force) van € 200 000,verleend.
Het programma geeft invulling aan de prioriteiten die zijn vastgesteld tijdens
de 6e Ministeriële Conferentie «Environment for Europe» (Belgrado,
2007).Aan de UNECE zijn de volgende bijdragen verleend:• € 40 000,- voor het Trustfund ter voorkoming van
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand in Europa (LRTAP-verdrag);• € 20 000,- aan de «Working group on Environmental
Monitoring and Assessment» (WGEMA), die in de Oost-Europese landen het
verzamelen, beheer en verwerking van milieugegevens bevordert
en in samenwerking met het Europees Milieu Agentschap een rapport aan de 7e
Ministeriële Conferentie «Environment for Europe» (Astana,
2011) voorbereidt;• € 10 000,- ten behoeve van de 2e overview van de
toestand van grond- en oppervlaktewater op het gebied van continentaal Europa;• € 10 000,- voor de uitvoering van de strategie «leren
voor duurzaamheid» als overeengekomen tijdens de 6e Ministeriële
Conferentie «Environment for Europe’ (Belgrado 2007);• € 60 000,- voor de organisatie van de workshop genetisch
gemodificeerde organismen in het kader van het Aarhus verdrag;• € 58 531,- voor het «Trust Fund for the Cooperative
Programme for Monitoring and Evaluation of the LongRange Transmission of Air
Polutionsin Europe» (EMEP).Aan het Regionaal Milieu Centrum Szentendre zijn de volgende bijdragen
verleend:• € 60 000,- voor steun te genereren bij de zuidelijke
en nieuwe EU-lidstaten voor het zoveel mogelijk benutten van EU structuur
en cohesiebeleid ten goede van het milieu;• € 60 000,- voor de analyse van de markt voor energie-efficiënte
huishoudelijke apparaten in de regio van de Westelijke Balkan, organisatie
van ronde tafel conferenties in Albanië, VJR Macedonië en Servië
en het opzetten van een website voor consumenten;• € 50 000,- voor de steun voor het klimaatwerk;• € 60 000,- voor de training en opbouw van een netwerk
van contactpunten/deskundigen in Montenegro ter uitvoering van de wetgeving
op het gebied van (strategische) milieueffectrapportages en vergunningverlening;• € 50 000,- voor de deelname van een aantal Turkse
steden aan de «Cities for Climate Protection» (CCP) campagne van
het International Council for Local Environmental Iniatives (ICLEI) en gebruik
van aldaar ontwikkelde software om de emissies van broeikasgassen in die steden
te meten/verminderen.Aan het Regionaal Milieu Centrum voor Centraal Azië (CAREC) zijn
de volgende bijdragen verleend:• € 43 980,- ten behoeve van training sessies van
vier weken voor een tiental jonge vertegenwoordigers van onafhankelijke milieugroepen
uit het gebied van Centraal-Azië;• € 18 000,- ten behoeve van het inregelen van een
financieel administratiesysteem dat CAREC van het Regionaal Milieu Centrum
Szentendre heeft gekopieerd. CAREC is opgezet met steun van de Verenigde Staten
en de Europese Commissie. Van belang is dat ze in financiële zin een
betrouwbare c.q. comptabele counterpart is gelet op de veelheid van projecten
die het beoogt uit te voeren in het gebied van Centraal Azië.Aan Milieukontakt Internationaal is ten behoeve van de «Milieuhulde
Campagne 2008–2009» een bijdrage van € 20 000,-
verleend. Hiermee worden kleine projecten van individuen in voornamelijk Midden-
en Oost Europa gefinancierd.Aan het Austrian Ministery of Agriculture, Forestry, Environment and Water
Management is voor de «ESDN Office activities 2008» (Europese
Duurzaamheidstrategie) een bijdrage van € 8 250,- verleend.Aan Soroptimist International for Europe is voor de organisatie van het
congres «Soroptimists go for water» een bijdrage van € 50 000,-
verleend.Aan de Stichting Natuur en Milieu is voor de projecten werken aan/in Europa
en Europese Verkiezingen 2009 een bijdrage van € 75 000,- verleend.Aan de organisatie TERI (The Energy and Recources Institute) is voor de
organisatie van de «Delhi Sustainable Development Summit» (DSDS),
die van 7 tot en met 9 februari 2008 in India is gehouden, een bijdrage
van € 40 000,- verleend.Aan de UNEP zijn de volgende bijdragen verleend:• € 57 089,- ter ondersteuning van de European Environment
Agency (EEA) te Kopenhagen;• € 54 939,- voor de uitvoering van het «Verdrag
van Bazel» (vervoer van gevaarlijk afval);• € 6 429,- voor de uitvoering van het «Verdrag
van Wenen» (ter bescherming van de ozonlaag);• € 50 641,- voor de ondersteuning van het UNEP-secretariaat
uitvoering van het «Montreal Protocol» (ter bescherming van de
ozonlaag).Aan het International Institute for GEO-Information Science and Earth
Observation (ITC) is voor de «Expert Group Meeting on Slum Mapping»,
die van 20–23 mei 2008 in Enschede is gehouden, een bijdrage van € 10 000,-
verleend.Aan de UNFCCC is voor de ondersteuning van haar activiteiten een bijdrage
van € 200 000,- verleend.Aan het International Energy Agency (IEA) is ten behoeve van het «IEA
Greenhouse Gas R&D Programme» een bijdrage van € 43 237,-
verleend. In het programma staat de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek
naar alle facetten van CO2 afvang, transport en opslag centraal.Aan de koninklijke academie voor wetenschappen is voor een workshop die
zich richt op de kennistekorten met betrekking tot effecten op ecosystemen
en de menselijke samenleving adaptatie en mitigatie een bijdrage van € 40 000,-
verleend.Aan de European Biosafety Association is voor de organisatie van een workshop
dat zich richt op het kennisniveau van bioveiligheidsfunctionarissen in het
kader van veilig werken met genetisch gemodifceerde organismen (ggo’s)
een bijdrage van € 20 000,- verleend.Aan International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)
is voor de organisatie van een bijeenkomst tijdens de 14th Conference of the
Parties (COP 14) te Poznan een bijdrage van € 20 000,- verleend.Aan de World Health Organisation is voor het werk van het secretariaat
van het Environment and Health Committe een bijdrage van € 25 000,-
verleend.Aan Center for Clean Air Policy (CCAP) is voor de organisatie van informele
bijeenkomsten, waar zowel door industrielanden als ontwikkelingslanden over
opties voor toekomstig klimaatbeleid wordt gediscussieerd een bijdrage van € 50 000,-
verleend.Aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
is voor de ondersteuning van de Annex I Expert Groep (AIXG), dit is een van
de belangrijkste fora voor de Annex 1 landen voor gezamenlijke verkenning
van beleidsopties en ideevorming rond het internationaal klimaatbeleid, een
bijdrage van € 40 000,- verleend.Artikel 8. Externe veiligheid(x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3)  Stand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore begroting
2008 Mutaties 2e suppletore begroting
2008Stand 2e suppletore begroting
2008Verplichtingen:24 066 26 373– 14 327 12 046Uitgaven:48 859 49 476 – 17 949 31 527Programma: 48 859 49 476 – 17 949 31 527 Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties:1 307 1 534 120 1 654       Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties: 7 239 8 989– 5 101 3 888       Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties: 25 200 23 740 – 2 708 21 032      Milieu en veiligheidsaspecten in ruimtelijke planvorming
betrekken: 15 113 15 213 – 10 260 4 953  FES Kennis voor Klimaat 10 000 10 000 – 6 6243 376   Overige instrumenten en milieu en veiligheid5 113 5 213 – 3 636 1 577   Onderzoek externe veiligheid 0  0 0   Schadeclaims0  0 0 Ontvangsten:10 00015 000 – 11 624 3 376Toelichting:Instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle
situatiesBudget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) gelden die voorzien
waren om ingezet te worden ten behoeve van de sanering LPG-stations blijken
niet in die omvang nodig te zijn. Daarom wordt een resterend bedrag van € 5,0
mln teruggeboekt naar het BIRK instrument op artikel 2.Instrument: FES Kennis voor KlimaatIn 2008 zijn de voorbereidingskosten en niet-staatssteungevoelige onderdelen
van het programma Kennis voor Klimaat gesubsidieerd. In afwachting van de
uitkomst van de staatssteuntoets kan het volledige bedrag van € 10,0
mln voor 2008 niet toegekend worden aan de stichting Kennis voor Klimaat.
Het resterende bedrag (€ 6,6 mln) zal waarschijnlijk in 2009 benodigd
zijn.Instrument: Overige instrumenten milieu en veiligheidEen deel van de voorschotten voor de eerste fase van het project Natuurlijke
Klimaatbuffers, waarvoor de Kamer bij de begrotingsvoorbereiding 2007 bij
amendement € 5,0 mln beschikbaar heeft gesteld, zullen later plaatsvinden
dan verwacht. Hiervoor is € 4,0 mln kasgeld nodig in 2009 in plaats
van in 2008.OntvangstenOntvangsten instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare
risicovolle situatiesZie de toelichting bij de uitgaven.Ontvangsten instrument: FES Kennis voor KlimaatZie de toelichting bij de uitgaven.Artikel 9. Handhaving en toezicht(x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3)  Stand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore begroting
2008 Mutaties 2e suppletore begroting
2008Stand 2e suppletore begroting
2008Verplichtingen:62 491 64 184– 1 125 63 059Uitgaven:62 459 64 254 – 973 63 281Programma: 20 878 22 673 – 436 22 237 Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie:731 731 46 777       Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte: 8 517 10 571 – 916 9 655      Bevorderen samenwerking methodiek en strategie: 2 6832 564 304 2 868       Crisismanagement organiseren:7 768 7 667 182 7 849       Opsporen en bestrijden van fraude: 1 179 1 140 – 52 1 088Apparaat: 41 581 41 581 – 537 41 044 Apparaat artikel 9 41 581 41 581 – 53741 044 Ontvangsten:882 882 0882Toelichting:Instrument: Bevorderen samenwerking methodiek en strategieVan dit instrument wordt € 1,182 mln overgeboekt naar artikel
91. Dit betreft de kosten van inhuur externen die gerealiseerd zijn bij de
Gemeenschappelijke Dienst van VROM en voor rekening zijn van de VROM-Inspectie.Instrument: Apparaat art. 9Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Resultaat budgetherverdeling – 1 603 – 1 603 2. Van artikel 92; Loonbijstelling 2008 1 286 1 2863. Overige mutaties – 220 – 220 Totaal– 537 – 537Toelichting:Ad 1.De grote bijstellingen in de VROM-organisatie als gevolg van de personele
taakstellingen vanuit het Coalitieakkoord maken het nodig om voor alle dienstonderdelen
opnieuw budgetten voor het apparaat vast te stellen. Daartoe zijn voor alle
dienstonderdelen zero-base en aan de hand van de personeelsomvang en verloop
daarvan, genormeerde kosten van personeel en materieel, en aan de hand van
specifieke kostenposten, de nodige apparaatbudgetten bepaald. Met deze budgetherverdeling
worden de (personele) taakstellingen over de dienstonderdelen en artikelen
versleuteld. Artikel 91. Algemeen (Niet beleidsartikel)(x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3)  Stand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore begroting
2008 Mutaties 2e suppletore begroting
2008Stand 2e suppletore begroting
2008Verplichtingen:293 640 302 41326 456 328 869Uitgaven:311 941 330 512 26 697 357 209Programma: 34 120 35 121 1 501 36 622  Communicatie-instrumenten 7 431 7 451 7618 212   Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)5 017 5 017 163 5 180   Overige vastgoedinformatievoorziening 16 223 13 767 56714 334   Ruimtelijk Planbureau 1 279 1 279 01 279   Programma / onderzoek Milieu en Natuur Planbureau
(MNP) 0 0 0 0   Programma / onderzoek Gemeenschappelijk
Ontwikkelingsbedrijf   (GOB) 4 1707 607 10 7 617 Apparaat: 277 821 295 39125 196 320 587  Beleidsartikelen begroting XI-VROM46 010 46 855 – 2 586 44 269   Apparaat artikel 1 (DGR) 8 849 8 739 – 2 316 6 423  Apparaat artikel 2 (DGR) 2 905 2 905 3 3996 304   Apparaat artikel 3 (DGM/KvL) 4 556 4 8131 132 5 945   Apparaat artikel 4 (DGM/BWL) 4 8044 804 2 447 7 251   Apparaat artikel 5 (DGM/LMV)4 766 4 766 – 4 766 0   Apparaat artikel 6 (DGM/SAS)) 5 421 5 421 175 5 596   Apparaat artikel 7 (DGM/SB) 5 275 5 275 – 5 275 0  Apparaat internationale Zaken artikel 7 (IZ) 5 9455 945 252 6 197   Apparaat artikel 8 (DGR) 798798 5 755 6 553   Apparaat artikel 8 (DGM)2 691 3 389 – 3 389 0       Beleidsartikelen begroting XVIII-WWI 39 575 42 429 1 151 43 580  Apparaat artikel 1 (DGWWI) 1 495 3 751 1 3615 112   Apparaat artikel 2 (DGWWI) 9 932 1 9953 804 5 799   Apparaat artikel 3 (DGWWI) 18 11221 771 – 4 960 16 811   Uitvoering huursubsidie2 300 5 802 81 5 883   Apparaat artikel 4 (DGWWI) 5 745 4 141 331 4 472   Apparaat artikel 5 (DGWWI) 1 991 4 969 534 5 503      Departementsleiding, control, expertdiensten en overige
staf:62 210 67 022 – 25 135 41 887   Apparaat projecten VROM 0 429 – 464 – 35   Apparaat DGWWI 0 1 680 – 1 680 0   Apparaat DGR3 826 3 803 – 3 803 0   Apparaat DGM2 103 2 093 – 2 093 0   Apparaat departementsleiding, control en overig staf 19 436 19 393– 19 443 – 50   Apparaat Ruimtelijk Planbureau (RPB)5 486 5 350 – 386 4 964   Apparaat Milieu en Natuur Planbureau (MNP) 31 359 34 274 2 734 37 008      Raden: 6 631 7 686 665 8 351  VROM-Raad 2 118 2 087 53 2 140   Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronzoek 531 609 5491 158   Waddenadviesraad (WAR) 628 685 13698   Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) 0 1 000– 5 995   Technische Commissie Bodembescherming (TCB)636 629 12 641   Gemeenschappelijk OntwikkelingsBedrijf (GOB) 2 718 2 676 43 2 719      Postactieven: 10 531 10 531 369 10 900  Postactieven DGWWI 3 034 3 034 – 3 034 0  Postactieven DGR 389 389 – 389 0  Postactieven DGM 1 311 1 311 – 1 311 0  Postactieven Inspectie 1 546 1 546 – 1 5460   Postactieven RPB 63 63 – 63 0  Postactieven GD/CSt 4 188 4 188 6 71210 900       Gemeenschappelijke voorzieningen: 118 735125 070 50 732 175 802   Gemeenschappelijke voorzieningen 93 587 100 705 48 779 149 484  Huurbijdrage aan RGD 25 148 24 365 1 95326 318  Taakstellingen – 5 871 – 4 202 0 – 4 202  Rijksbrede taakstelling apparaat – 5 871– 4 202 0 – 4 202 Ontvangsten:42 638 42 813 159 107201 920Toelichting:Instrument: Overige vastgoedinformatievoorzieningHet projectteam heeft, op basis van recente en reële ramingen, aangegeven
dat € 1,67 mln de verplichtingen en uitgaven ten behoeve van BAG
(Basisadministraties Adressen en Gebouwen) zijn vertraagd.Instrumenten: ApparaatOp deze instrumenten hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Resultaat budgetherverdeling – artikel 1 (DGR) – 2 409 – 2 4092. Resultaat budgetherverdeling – artikel 2 (DGR) 3 4843 484 3. Resultaat budgetherverdeling – artikel 3 (DGM)991 991 4. Resultaat budgetherverdeling – artikel 4 (DGM)2 189 2 189 5. Resultaat budgetherverdeling – artikel 5 (DGM) – 4 766 – 4 766 6. Resultaat budgetherverdeling – artikel 6 (DGM) – 171 – 1717. Resultaat budgetherverdeling – artikel 7 (DGM/IZ)– 5 384 – 5 384 8. Resultaat budgetherverdeling – artikel 8 (DGR) 5 888 5 888 9. Resultaat budgetherverdeling – artikel 8 (DGM) – 3 532 – 3 53210. Resultaat budgetherverdeling – artikel 1 (DGWWI) 1 3231 323 11. Resultaat budgetherverdeling – artikel 2 (DGWWI)3 652 3 652 12. Resultaat budgetherverdeling – artikel 3 (DGWWI) – 1 987 – 4 270 13. Resultaat budgetherverdeling – artikel 4 (DGWWI) 146 14614. Resultaat budgetherverdeling – artikel 5 (DGWWI) 465465 15. Overige mutaties 775 959 Totaal664 – 1 435Toelichting:Ad 1 tot en met 14.De grote bijstellingen in de VROM-organisatie als gevolg van de personele
taakstellingen vanuit het Coalitieakkoord maken het nodig om voor alle dienstonderdelen
opnieuw budgetten voor het apparaat vast te stellen. Daartoe zijn voor alle
dienstonderdelen zero-base en aan de hand van de personeelsomvang en verloop
daarvan, genormeerde kosten van personeel en materieel, en aan de hand van
specifieke kostenposten, de nodige apparaatbudgetten bepaald.
Met deze budgetherverdeling worden de (personele) taakstellingen over de dienstonderdelen
en artikelen versleuteld.Instrumenten: Departementsleiding, control, expertdiensten
en overige stafOp deze instrumenten hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Resultaat budgetherverdeling – projecten VROM – 429 – 4292. Resultaat budgetherverdeling – DGWWI – 1 966– 1 680 3. Resultaat budgetherverdeling – DGR– 3 923 – 3 923 4. Resultaat budgetherverdeling – DGM – 2 354 – 2 154 5. Resultaat budgetherverdeling – departementsleiding,
control en overige staf – 19 187– 19 952 6. Uitboeken VROM claim stroppenpot prijsbijstelling 3 625 3 625 7. Van artikel 92; Loonbijstelling 2008 1 549 1 549 8. Bijstelling ontvangsten MNP 2 000 2 000 9. Van LNV; i.v.m. vaste bijdrage 2008 1 400 1 400 10. Overige mutaties5 571 5 571 Totaal – 24 856– 25 135Toelichting:Ad 1 tot en met 5.De grote bijstellingen in de VROM-organisatie als gevolg van de personele
taakstellingen vanuit het Coalitieakkoord maken het nodig om voor alle dienstonderdelen
opnieuw budgetten voor het apparaat vast te stellen. Daartoe zijn voor alle
dienstonderdelen zero-base en aan de hand van de personeelsomvang en verloop
daarvan, genormeerde kosten van personeel en materieel, en aan de hand van
specifieke kostenposten, de nodige apparaatbudgetten bepaald. Met deze budgetherverdeling
worden de (personele) taakstellingen over de dienstonderdelen en artikelen
versleuteld.Ad 8.Naast de vaste Planbureau-activiteiten worden er op aanvraag betaalde
werkzaamheden verricht voor derden (andere overheden, EU). Er zijn meer onderzoeksverzoeken
dan oorspronkelijk begroot.Ad 9.De kosten van het MNP worden begroot en verantwoord op de VROM-begroting.
LNV boekt jaarlijks de vaste bijdrage (ten behoeve van de Natuurplanbureaufunctie)
over naar VROM. Hiermee wordt invulling gegeven aan de onafhankelijke advies-
en planbureauwerkzaamheden op natuurgebied. Producten zijn onder andere de
jaarlijks te verschijnen Natuurbalans en elke vier jaar de NatuurverkenningInstrumenten: PostactievenOp deze instrumenten hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Resultaat budgetherverdeling – DGWWI – 3 140 – 3 1402. Resultaat budgetherverdeling – DGR – 403 – 4033. Resultaat budgetherverdeling – DGM – 1 357– 1 357 4. Resultaat budgetherverdeling – Inspectie– 1 600 – 1 600 5. Resultaat budgetherverdeling – RPB – 65 – 65 6. Resultaat budgetherverdeling – GB/Cst 6 565 6 565 Totaal 369369Toelichting:Ad 1 tot en met 6.De grote bijstellingen in de VROM-organisatie als gevolg van de personele
taakstellingen vanuit het Coalitieakkoord maken het nodig om voor alle dienstonderdelen
opnieuw budgetten voor het apparaat vast te stellen. Daartoe zijn voor alle
dienstonderdelen zero-base en aan de hand van de personeelsomvang en verloop
daarvan, genormeerde kosten van personeel en materieel, en aan de hand van
specifieke kostenposten, de nodige apparaatbudgetten bepaald. Met deze budgetherverdeling
worden de (personele) taakstellingen over de dienstonderdelen en artikelen
versleuteld.Instrumenten: Gemeenschappelijke voorzieningenOp deze instrumenten hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Verplichtingen UitgavenMutaties 2e suppletore begroting:   1. Inflatieresultaat Rgd voor dekking pakket GD 6 912 6 912 2. Van BZK; ICT Bekkergelden 2 920 2 920 3. Naar V&W i.v.m. samenwerkingsverband SBO en OT 2006 – 2 280 – 2 2804. Van V&W i.v.m. samenwerkingsverband SBO en OT 2006 1 5971 597 5. Van artikel 9; uitgaven inhuur externen 1 1821 182 6. Van artikel 92; bijdrage Sociaal Flankerend Beleid1 921 1 921 7. Vertraging Sociaal Flankerend Beleid, ICT en diverse bedrijfsvoering – 7 275 – 7 2758. Versnelling GPR contract 2 500 2 5009. Resultaat budgetherverdeling – BO en Algemene diensten
en voorzieningen 29 573 32 083 10. Van artikel 91; VROM claim stroppenpot prijsbijstelling 5 527 5 527 11. Van artikel 92; Loonbijstelling 2008 1 549 1 54912. Overige mutaties 9 360 4 096 Totaal53 486 50 732Toelichting:Ad 1.Het pakket van diensten dat de Rijksgebouwendienst (Rgd) afneemt van de
Gemeenschappelijke Dienst (GD) van VROM is duurder dan de beschikbare € 21
mln dat de Rgd beschikbaar heeft. Het inflatieresultaat van de Rgd wordt daarom
ingezet als dekking van een deel van dit tekort.Ad 2.Het budget van € 2,92 mln ten behoeve van de de Rijkspas komt
van het programmabureau voor Vernieuwing Rijksdienst (VRD) dat is gehuisvest
bij BZK en de verdeling van Bekker-gelden voor de Stuurgroep VRD voorbereid.
De Ministerraad heeft formeel ingestemd met de verdeling van de Bekker-gelden
en de overheveling naar de begrotingen van de ministeries. Voor VROM komt
in 2008 € 2,92 mln over.Ad 3 en 4.VROM neemt deel aan de aanbestedingen Cluster Data en Cluster Centrales
van Overheidstelecommunicatie 2006 (OT2006) en de Strategische Beheer Organisatie
(SBO) voor 2008. Voor 2008 was het ministerie van V&W trekker van het
project OT2006. Vanaf 1 januari 2008 is VROM de trekker van dit
project. Het overgehevelde bedrag van € 2,280 mln van VROM naar
V&W betreft de bijdrage van VROM in de voorfinanciering van het project
OT2006 door V&W. Na het overdragen van het projectleiderschap aan VROM
was het noodzakelijk een verrekening te laten plaatsvinden omdat de uiteindelijke
uitgaven door VROM werden betaald.Ad 5.Dit betreft de kosten van inhuur die gerealiseerd zijn bij de Gemeenschappelijke
Dienst van VROM en voor rekening zijn van de VROM-Inspectie.Ad 6.Dit budget ten behoeve van Sociaal Flankerend Beleid komt van artikel
92. Het sociaal flankerend beleid dient de negatieve gevolgen van de reorganisatie
voor het personeel te compenseren.Ad 7.Een deel van de ontvangen middelen voor Sociaal Flankerend beleid (€ 1,4
mln Bekkergelden) niet in 2008 worden ingezet. Daarnaast is er voor € 5,0
mln aan vertraagde uitgaven in investeringen voor nieuw meubilair, interne
aanpassingen Rijkspas, netwerkbekabeling continuïteitsmanagement, informatiebeveiliging
en ICT projecten. Tot slot wordt € 0,875 mln vertraagd omdat de
interne verhuizing pas in 2009 plaatsvindt.Ad 8.Het contract met Getronics PinkRocade wordt eerder betaald dan gepland.Ad 9.De grote bijstellingen in de VROM-organisatie als gevolg van de personele
taakstellingen vanuit het Coalitieakkoord maken het nodig om voor alle dienstonderdelen
opnieuw budgetten voor het apparaat vast te stellen. Daartoe zijn voor alle
dienstonderdelen zero-base en aan de hand van de personeelsomvang en verloop
daarvan, genormeerde kosten van personeel en materieel, en aan de hand van
specifieke kostenposten, de nodige apparaatbudgetten bepaald. Met deze budgetherverdeling
worden de (personele) taakstellingen over de dienstonderdelen en artikelen
versleuteld.Ad 10.Het ministerie van Financiën heeft de prijsbijstelling, tranche 2008,
niet uitgekeerd. Het ministerie van Financiën heeft een knelpuntenpot
in het leven geroepen voor beleid dat en projecten die onherroepelijk in de
problemen komen bij het inhouden van de prijsbijstelling. Het ministerie van VROM heeft aanspraak gemaakt op de knelpuntenpot. Het leeuwendeel
van de uitkering uit de knelpuntenpot slaat neer op artikel 91.OntvangstenOntvangsten instrumenten: Departementsleiding, control,
expertdiensten en overige stafOp deze instrumenten hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Ontvangsten Mutaties 2e suppletore begroting:  1. Bijstelling ontvangsten MNP2 000 Totaal 2 000Toelichting:Zie de toelichting bij de uitgaven.Ontvangsten instrument: Overige vastgoedinformatievoorzieningOmdat er vertraging is in de voortgang van het project de BAG (Basisadministraties
Adressen en Gebouwen) wordt dit jaar een deel van het budget niet uitgeput.
Aan het Kadaster is daarom verzocht om in 2008 € 1,67 mln minder
bij te dragen aan de BAG en dit bedrag voor latere jaren te reserveren. De
werkzaamheden zoals opgenomen in het projectplan zullen iets in tijd verschuiven.Ontvangsten instrument: Ontvangsten apparaat gemeenschappelijke
dienstenOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:(x € 1000) Ontvangsten Mutaties 2e suppletore begroting:  1. Technische vrijval van Rgd-middelen via de VROM begroting 152 965 2. Afdracht inflatieresultaat Rgd over 2007 6 912 Totaal159 877Toelichting:Ad 1.Het planmatig onderhoud in het rijkshuisvestingsstelsel wordt vanaf 1 januari
2008 via een omslagsystematiek gefinancierd. De voorziening Planmatig Onderhoud
die tot die tijd op de balans van de batenlastendienst rijksgebouwendienst
stond, is derhalve per ultimo 2007 opgeheven.Een bedrag van € 152,965 mln uit de vrijvallende voorziening
wordt omgezet in een lening aan de Rijksgebouwendienst. Daarmee zijn twee
doelen gediend: vrijval van de voorziening vindt ineens plaats, maar door
de omzetting in een lening vindt daadwerkelijke afroming van de liquide middelen
slechts jaarlijks plaats via rente en aflossing. Zo wordt voorkomen dat de
vrijval van de voorziening bij de Rgd tot liquiditeitsproblemen leidt. De
vrijval van de voorziening Planmatig Onderhoud is zichtbaar gemaakt
in het kasstroomoverzicht van de Rijksgebouwendienst dat opgenomen is in de
Slotwet 2007 van VROM.De technische uitwerking van het omzetten in een lening aan de Rgd (i.c. € 152,965
mln) wordt nu zichtbaar in de begroting van VROM. Het bedrag valt vervolgens
aan het einde van het jaar weer vrij aan het generale beeld. De ontvangst
door VROM van deze afdracht door de Rgd is niet-relevant voor het uitgavenkader
of het EMU-saldo.Ad 2.Het pakket van diensten dat de Rijksgebouwendienst (Rgd) afneemt van de
Gemeenschappelijke Dienst (GD) is duurder dan de beschikbare € 21
mln dat de Rgd beschikbaar heeft. Het inflatieresultaat van de Rgd (€ 6,912
mln) wordt daarom ingezet als dekking van een deel van dit tekort.Artikel 92. Nominaal en onvoorzien (Niet beleidsartikel)(x € 1 000) (1) (2) (3)(4)=(2+3)  Stand ontwerp-begroting
2008 Stand 1e suppletore begroting
2008 Mutaties 2e suppletore begroting
2008Stand 2e suppletore begroting
2008Verplichtingen:802 15 595– 15 832 – 237Uitgaven:802 15 673 – 15 832 – 159 Loonbijstelling: 0 7 785 – 7 785 0      Prijsbijstelling: 0 5 897 – 5 897 0      Onvoorzien: 2 142 1 685 – 1 685 0      Nog nader te verdelen: – 1 340 306 – 465– 159   Nog nader te verdelen taakstellingen – 1 3400 0 0   Nog nader te verdelen overig 0306 – 465 – 159Toelichting:Instrument: LoonbijstellingHet ministerie van Financiën keert jaarlijks loonbijstelling uit
aan de departementen. De loonbestelling, tranche 2008, is aan de eerste suppletore
begroting van het ministerie van VROM toegevoegd op artikel 92. Deze loonbijstelling
is vervolgens verdeeld over de apparaatsinstrumenten van het ministerie van
VROM. Het leeuwendeel van deze instrumenten bevindt zich op artikel 91. Daarom
wordt er voor 2008 € 7,785 mln overgeboekt van artikel 92 naar artikel
91.Instrument: PrijsbijstellingHet ministerie van Financiën heeft de prijsbijstelling, tranche 2008,
niet uitgekeerd. Het ministerie van Financiën heeft een knelpuntenpot
in het leven geroepen voor beleid dat en projecten die onherroepelijk in de
problemen komen bij het inhouden van de prijsbijstelling. Het ministerie van
VROM heeft aanspraak gemaakt op de knelpuntenpot en de daaruit ontvangen middelen
tijdelijk op artikel 92 geboekt. Het leeuwendeel van de uitkering uit de knelpuntenpot
slaat neer op artikel 91. Daarom wordt voor 2008 € 5,897 mln overgeboekt
van artikel 92 naar artikel 91.Instrument: Nog nader te verdelen taakstellingenTen behoeve van Sociaal Flankerend Beleid wordt voor 2008 € 1,921
mln overgeboekt naar het instrument Gemeenschappelijke voorzieningen op artikel
91. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31792-XI-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl