Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-06-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 210
 III
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister-President,
 Minister van Algemene Zaken,
 
 M.
 Rutte
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».
 
 
 
 2.
 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
 
 
 
 2.1
 Suppletoire mutaties
 
 
 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 59.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Eindejaarsmarge 2014
 
 
 1.105
 
 
 
 
 2
 
 
 Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK
 
 
 – 23
 
 
 
 
 3
 
 
 Desaldering winstuitkering DPC
 
 
 301
 
 
 
 
 4
 
 
 Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting
 
 
 596
 
 
 
 
 5
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 61.638
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1)
 Dit betreft de eindejaarsmarge 2014.
 
 
 2)
 Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
 
 
 3)
 Het betreft de afroming van het eigen vermogen van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van € 301.000 vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2014. Dit is verwerkt als een desaldering, de uitgaven die aan deze ontvangsten zijn gerelateerd zullen op het gebied van automatisering worden gedaan.
 
 
 4)
 Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting.
 
 
 5)
 Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.
 
 
 
 Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 4.295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suppletoire mutatie:
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Desaldering winstuitkering DPC
 
 
 301
 
 
 
 
 2
 
 
 Communicatie Koninklijk Huis
 
 
 86
 
 
 
 
 3
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 4.688
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1)
 Het betreft de afroming van het eigen vermogen van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van € 301.000 vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2014. Dit is verwerkt als een desaldering, de uitgaven die aan deze ontvangsten zijn gerelateerd zullen op het gebied van automatisering worden gedaan.
 
 
 2)
 Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting naar de begroting van de Koning in het kader van de communicatie over het Koninklijk Huis, zoals toegelicht in de eerste suppletoire begroting van de Koning 2015.
 
 
 3)
 Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van loon- en prijsbijstelling naar de begroting van de Koning.
 
 
 
 
 
 2.2
 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting (1)
 
 
 Mutaties ontwerp begroting (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 (5 = 3+4)
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 59.429
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.429
 
 
 
 
 408
 
 
 
 
 59.837
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 59.429
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.429
 
 
 
 
 2.209
 
 
 
 
 61.638
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid
 
 
 4.900
 
 
 0
 
 
 4.900
 
 
 – 11
 
 
 
 4.889
 
 
 
 – 11
 
 
 – 10
 
 
 – 6
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling
 
 
 594
 
 
 0
 
 
 594
 
 
 80
 
 
 
 674
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 31.935
 
 
 0
 
 
 31.935
 
 
 1.517
 
 
 
 33.452
 
 
 
 113
 
 
 111
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage agentschap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 22.000
 
 
 0
 
 
 22.000
 
 
 623
 
 
 
 22.623
 
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.295
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.295
 
 
 
 
 393
 
 
 
 
 4.688
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015.
 
 
 
 
 3
 KABINET VAN DE KONING
 
 
 
 3.1
 Suppletoire mutaties
 
 
 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 2.338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Eindejaarsmarge 2014
 
 
 23
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen (SDU)
 
 
 – 2
 
 
 
 
 3
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 2.369
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1)
 Dit betreft de eindejaarsmarge 2014.
 
 
 2)
 Dit betreft de overboeking categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen (SDU) naar het Ministerie van Financiën.
 
 
 3)
 Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.
 
 
 
 Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 2.338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Eindejaarsmarge 2014
 
 
 23
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen (SDU)
 
 
 – 2
 
 
 
 
 3
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 2.369
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
 
 
 
 
 4
 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
 
 
 
 4.1
 Suppletoire mutaties
 
 
 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 1.078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 1.083
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1)
 Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.