Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van OCW (VIII) voor het jaar 2005 (Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 30105-VIII, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

19-05-2005

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004-2005

30105-VIII nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamB. TOELICHTING OP DE SUPPLETORE BEGROTING1. Algemene toelichting1.1 Inleiding1.2 Wijzigingen in de begroting 2005Leerlingen- en studentenaantallenTekort vervangingsfondsParticipatiefondsStudiefinancieringCollectie RitmanRestitutie oorlogskunst (commissie Ekkart)Archiefselectie/depotOverig (o.a. intertemporele compensatie)Eindejaarsmarge 2004–2005AsielzoekersLeenfaciliteit CFI/RAD1.3 Wijzigingen in de onderwijsdeelname 2005Primair onderwijsVoortgezet onderwijsBeroepsonderwijs en volwasseneneducatieHoger beroepsonderwijsWetenschappelijk onderwijsStudiefinancieringsbeleid1.4 Uitdeling van de loon- en prijsbijstellingLoonbijstellingPrijsbijstelling1.5 Overige OCW-brede verdelingenEnveloppe servicegericht uitvoerenbedrag x € 1 miljoenPIA-taakstellingbedrag x € 1 0002. Toelichting per begrotingsartikel2.1 Primair onderwijsBudgettaire gevolgen artikel 10 (bedragen x € 1000)ToelichtingToelichting uitgavenmutatiesReferentieraming 2005Asielzoekers 1e opvangDiverse bijstellingen personele uitgavenVervangingsfonds en ParticipatiefondsIntertemporele compensatiesToelichting ontvangstenmutatiesOnderwijskansenRegeling exceptionele toename asielzoekers2.3 Voortgezet onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 3 (x € 1 000)ToelichtingReferentieramingOnderwijsnummer/OpleidingsgeldenVervangings- en Participatiefondsvmbo2.4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 4 (bedragen x € 1000)ToelichtingMiddelbaar beroepsonderwijsEducatieSpecifieke stimuleringUitvoeringsorganisaties2.6 Hoger beroepsonderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 6 (x € 1 000)ToelichtingToelichting mutaties per operationele doelstellingToerustingToegankelijkheidProgramma-uitgaven overig2.7 Wetenschappelijk onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 7 (x € 1 000)ToelichtingToelichting mutaties per operationele doelstellingToerustingToegankelijkheidKwaliteit2.8 Internationaal onderwijsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 8 (bedragen x € 1 000)Toelichting2.9 OnderwijspersoneelBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 9 (bedragen x € 1000)Toelichting2.10 Informatie- en communicatietechnologieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 10 (x € 1000)ToelichtingDesalderingsmutatie:2.11 StudiefinancieringBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 11 (x € 1 000)Toelichting2.12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkostenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 12 (bedragen x € 1 000)Toelichting2.13 LesgeldenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 13 (bedragen x € 1 000)Toelichting2.14 CultuurBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 14 (x € 1000)ToelichtingKunstenLetteren en BibliothekenCultureel ErfgoedNationaal Archief2.15 MediaBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 15 (x € 1000)Toelichting2.16 Onderzoek en wetenschappenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 16 (bedragen * € 1000)Toelichting2.17 Nominaal en onvoorzienBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 17 (x € 1 000)ToelichtingLoonbijstellingPrijsbijstellingNader te verdelen2.18 BestuursdepartementBudgettaire gevolgenBudgettaire gevolgen artikel 18 (x € 1 000)Toelichting2.19 InspectiesBudgettaire gevolgenBudgettaire gevolgen artikel 19 (x € 1 000)Toelichting2.20 AdviesradenBudgettaire gevolgenBudgettaire gevolgen artikel 20 (x € 1 000)Toelichting
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 30105-VIIIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 88 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
30 105 VIIIWijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap voor het jaar 2005 te wijzigen.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht.De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,M. J. A. van der HoevenB. TOELICHTING OP DE SUPPLETORE BEGROTING1. Algemene toelichting1.1 InleidingIn deze 1e suppletore begroting van OCW zijn de effecten van de besluiten
van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Als gevolg van de besluitvorming
wordt in de OCW-begroting in 2005 een uitgavenpeil van circa € 27,3
miljard geraamd.Deze toelichting bij de 1e suppletore begroting is als volgt opgebouwd:• Wijzigingen in de begroting 2005 (paragraaf 1.2);• Wijzigingen in de onderwijsdeelname (paragraaf 1.3);• Uitdeling van de loon- en prijsbijstelling (paragraaf 1.4).Daarna volgt een overzicht van de wijzigingen in de OCW-begroting per
artikel in paragraaf 2.1.2 Wijzigingen in de begroting 2005In de 1e suppletore begroting 2005 is de OCW-begroting per saldo generaal
verhoogd met € 105,5 miljoen. Onderstaande tabel laat zien welke
posten dit betreft. Na de tabel volgt een verdere toelichting. Tot slot van
dit hoofdstuk worden nog twee OCW-brede verdelingen toegelicht. 2005 Leerlingen- en studentenaantallen84,3 Dekking tekort vervangingsfonds45,0Dekking tekort participatiefonds (ID-banen)14,0Studiefinanciering– 52,6 Collectie Ritman9,4Restitutie oorlogskunst (commissie Ekkart)2,0Archiefselectie/depot1,6 Overig (o.a. intertemporele compensatie)– 69,8 Subtotaal33,9  Eindejaarsmarge 2004/200574,4Asielzoekers– 2,8 Totale generale bijdrage105,5  Maximale plafond leenfaciliteit CFI10,0 Maximale plafond leenfaciliteit RAD1,7Leerlingen- en studentenaantallenDe begroting van OCW wordt in 2005 verhoogd met € 84,3 mln.
In paragraaf 1.3 wordt dit nader toegelicht.Tekort vervangingsfondsHet Vervangingsfonds heeft momenteel onvoldoende middelen om vervanging
van leraren op te vangen. Dit werd veroorzaakt door procentueel toenemende
vervanging van leraren (mogelijk geworden door het gedaalde lerarentekort)
onder gelijktijdige daling van de inkomsten van het Fonds. Het tekort wordt
nu gecompenseerd. Hiermee stijgt de vervangingsgraad in het Primair en Voortgezet
Onderwijs.ParticipatiefondsDe komende jaren daalt naar verwachting het aantal I/D-banen in het onderwijs. De kosten van de werkloosheidsuitkeringen worden gedragen
door het Participatiefonds, waar een tekort ontstaat. Dit wordt gecompenseerd.StudiefinancieringHet betreft hier onder meer een herberekening van de effecten van de prestatiebeurs
BOL, en de meerjarige doorwerking van de realisaties over 2004. Hierdoor ontstaat
ruimte op de OCW-begroting om onder andere de meeruitgaven voor het vervangingsfonds
op te vangen.Collectie RitmanDit betreft een generale compensatie ter verwerving van de collectie Ritman.Restitutie oorlogskunst (commissie Ekkart)Deze collectie is WBC beschermd maar dreigde naar het buitenland te verdwijnen.
Verder zullen n.a.v. de commissie Ekkart kunstwerken uit de Tweede Wereldoorlog
worden gerestitueerd aan de oorspronkelijke eigenaren.Archiefselectie/depotVoor het wegwerken van achterstanden bij beheer van 130 km archief bij
verschillende departementen wordt OCW generaal gecompenseerd wegens haar coördinerende
rol.Overig (o.a. intertemporele compensatie)Deze post betreft een saldo van verschillende mutaties bij o.a. primair
onderwijs. Daarnaast vindt een intertemporele compensatie plaats zodat het
grillig verloop van de effecten van de prestatiebeurs BOL op de OCW-begroting
verevend wordt. Tenslotte wordt het restant van de eindejaarsmarge (€ 46,2
miljoen) ingezet voor onder andere de meeruitgaven van het vervangingsfonds.Eindejaarsmarge 2004–2005De eindejaarsmarge 2004 wordt bij deze suppletore wet aan de begroting
toegevoegd. Deels wordt hiermee OCW-specifieke problematiek opgelost, deels
wordt deze ingezet voor activiteiten die beoogd waren in 2004 plaats te vinden
maar vertraagd zijn. Deze laatste categorie wordt in de verschillende begrotingsartikelen
toegelicht.AsielzoekersDe laatste raming voor wat betreft asielzoekers laat een daling zien.
Als gevolg hiervan wordt de OCW-begroting verlaagd met € 2,8 miljoen.Leenfaciliteit CFI/RADAls gevolg van een extra beroep op de leenfaciliteit, in verband met o.a.
voorgenomen investeringen in ICT, is het leenplafond opnieuw vastgesteld.1.3 Wijzigingen in de onderwijsdeelname 2005Jaarlijks wordt een raming van het aantal leerlingen en studenten in de
verschillende onderwijssectoren opgesteld. Als gevolg hiervan worden de wijzigingen
in de onderwijsdeelname budgettair vertaald in de OCW-begroting.De effecten voor de OCW-begroting 2005 zijn weergegeven in de volgende
tabel. Per saldo heeft dit een budgettair effect van € 84,3 miljoen
voor 2005. Uitsplitsing: leerlingen-
en studentenaantallen2005 PO9,9VO11,2 BVE0,7 HBO5,8 WO19,7SFB37,0 Totaal84,3Primair onderwijsDe uitgaven in het primair onderwijs stijgen in 2005 met € 9,9
miljoen. Deze verhoging is gebaseerd op de bevolkingsprognose, de leerlingentelling
van 1 oktober 2004 en de hieruit voortvloeiende leerlingenraming.Voortgezet onderwijsOp basis van de meest recente raming van de leerlingenontwikkeling wordt
stijgen de uitgaven in het VO in 2005 met € 11,4 miljoen.Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieHet totaal aantal deelnemers in het mbo is hoger dan vorig jaar geraamd.
Per saldo resulteert dit in een verhoging van de begroting 2005 met € 0,7
miljoen.Hoger beroepsonderwijsDe nieuwe raming van het hoger beroepsonderwijs ligt aanmerkelijk hoger
dan in de vorige raming. Dit ligt ten eerste aan een hogere instroom eerstejaars
studenten in het voltijd-hbo. Ten tweede wordt deze stijging veroorzaakt door
de doorwerking van de hogere raming van vo tweede fase. De begroting 2005
wordt met € 5,8 miljoen opwaarts bijgesteld.Wetenschappelijk onderwijsEvenals in de afgelopen jaren is ook in 2005 sprake van een hogere instroom
(dan verwacht) in het wetenschappelijk onderwijs. Net als in het hbo is hier
sprake van een doorwerking van meer leerlingen uit het vo tweede fase. Dit
heeft tot gevolg dat de begroting voor 2005 toeneemt met € 19,7
miljoen.StudiefinancieringsbeleidHet totale aantal leerlingen en studenten is gestegen, hetgeen effect
heeft op de ramingen voor studiefinanciering. Per saldo wordt de begroting
voor 2005 met € 37,0 miljoen verhoogd.1.4 Uitdeling van de loon- en prijsbijstellingIn deze 1e suppletore begroting is een groot aantal technische wijzigingen
in de begroting opgenomen. Het betreft onder meer (interne) overboekingen
tussen de artikelen in de OCW-begroting. Daarnaast worden de uitdeling van
de loon- en prijsbijstelling tot de technische wijzigingen gerekend.LoonbijstellingDe loonbijstelling tranche 2005 betreft een bedrag van € 207,7
miljoen in 2005.Hierin opgenomen zijn de loonbijstelling voor inburgering ten laste van
V&I en voor de onderwijs-instellingen ten laste van LNV. De loonbijstelling
voor Academische Ziekenhuizen volgt in een latere bijstelling van de begroting
2005.De uitdeling van de loonbijstelling naar de verschillende beleidsterreinen
en naar V&I en LNV wordt in de 2e suppletore begroting 2005 en de ontwerpbegroting
2006 verwerkt.PrijsbijstellingDe prijsbijstellingstranche 2005 betreft een bedrag van € 72,4
miljoen. De uitdeling van de prijsbijstelling naar de verschillende beleidsterreinen
wordt in de 2e suppletore begroting 2005 en de ontwerpbegroting 2006 verwerkt.1.5 Overige OCW-brede verdelingenEnveloppe servicegericht uitvoerenUit de enveloppemiddelen voor servicegericht uitvoeren worden middelen
voor de beleidsportals overgeboekt van het artikelonderdeel «ministerie
algemeen: uitvoeringsorganisaties onverdeeld» naar de verschillende
beleidsartikelen. Deze mutatie doet zich voor bij de doelstelling programma-uitgaven
overig CFI.De bedragen zijn als volgt verdeeld:bedrag x € 1 miljoenEnveloppe: servicegericht uitvoeren: beleidsportal200520062007200820092010 PO8,52,90000VO1,40,30000BVE2,60,30000HBO1,00,30000Totaal13,63,90000PIA-taakstellingDeze mutatie doet zich voor bij de doelstelling programma uitgaven overig
CFI. De PIA-taakstelling is een aan alle departementen opgelegde taakstelling
op inkoop: Professioneel Inkopen en Aanbesteden. De taakstelling wordt gerealiseerd
door een andere aanpak van het inkoopproces: meer samen (zowel departementaal
als interdepartementaal) aanbesteden en inkopen, gebruik van mantelcontracten,
etc. Hier bovenop is een tweede PIA-taakstelling ten laste van de OCW-begroting
gebracht van € 1,9 mln (2005), oplopend tot € 5,9 mln
structureel (2007). Deze taakstelling is thans verantwoord ten laste van artikel
18, Bestuursdepartement. Ook deze taakstelling maakt onderdeel uit van een
rijksbrede PIA-taakstelling.Ten slotte is een taakstelling adviesraden van € 1,2 mln structureel
ten laste van de OCW-begroting verantwoord. Deze is vooralsnog ten laste van
artikel 17, Nominaal en onvoorzien gebracht. Deze taakstelling maakt onderdeel
uit van een rijksbrede taakstelling adviesraden.De taakstelling wordt als volgt verdeeld over de verschillende beleidsterreinen:bedrag x € 1 000PIA-taakstelling200520062007200820092010PO– 80– 80– 80– 80– 80– 80VO– 38– 38– 38– 38– 38– 38BVE– 24– 24– 24– 24– 24– 24HBO– 15– 15– 15– 15– 15– 15WO– 5– 5– 5– 5– 5– 5RAD– 74– 74– 74– 74– 74– 74ROB/RDMZ/ICN– 169– 169– 169– 169– 169– 169OWB– 1– 1– 1– 1– 1– 1 Ministerie algemeen– 452– 452– 452– 452– 452– 452Cultuurinspecties– 8– 8– 8– 8– 8– 8Onderwijsinspectie– 191– 191– 191– 191– 191– 191Adviesraden onderwijs– 6– 6– 6– 6– 6– 6Adviesraden cultuur– 12– 12– 12– 12– 12– 12Adviesraden wetenschappen– 4– 4– 4– 4– 4– 4Totaal– 1 079– 1 079– 1 079– 1 079– 1 079– 1 0792. Toelichting per begrotingsartikel2.1 Primair onderwijsBudgettaire gevolgen artikel 10 (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen7 483 53542 00091 8137 617 348194 840154 008115 74373 643Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven7 484 66442 00091 8137 618 477194 840154 008115 74373 643         Programma-uitgaven7 479 08542 00091 8957 612 980194 922154 089115 82473 725• Toerusting5 823 9980174 2575 998 255218 223182 850182 569157 917• Onderwijskwaliteit13 89104 35418 2456 1546 604304304• Toegankelijkheid1 524 52442 00025 9221 592 446104 057108 09995 67980 104         Programma-uitgaven overig29 466013 26842 7345 120– 80– 80– 80• Uitvoeringsorganisatie IBG8 85502 64811 5030000• Uitvoeringsorganisatie CFI20 611010 62031 2315 120– 80– 80– 80• Voorcalculatorische uitdelingen87 2060– 125 906– 38 700– 138 632– 143 383– 162 647–164 520• Apparaatsuitgaven5 5790– 825 497– 82– 82– 82– 82Ontvangsten20 133031 31651 449– 6 327– 6 327– 6 327–6 327ToelichtingVoor het primair onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven
en verplichtingen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting
2005 van € 91,8 miljoen. Voor € 30,4 miljoen betreft het
technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is
de begroting met € 61,4 miljoen gestegen.De ontvangsten zijn met € 31,3 miljoen gestegen. Voor € 28,2
miljoen betreft dit technische mutaties.Naast de mutaties is er sprake van een aantal verschuivingen op basis
van actuele inzichten tussen de operationele doelstellingen die de beschikbare
gelden per operationele doelstelling wijzigen, maar die op totaal niveau budgettaire
neutraal zijn.Toelichting uitgavenmutatiesReferentieraming 2005Deze mutatie van € 9,9 miljoen betreft de budgettaire gevolgen
van de nieuwe bevolkingsprognose, de leerlingentelling van 1 oktober
2004 en de daaruit voortvloeiende leerlingenraming. Vanaf 2007 wordt
dit een negatieve bijstelling.Deze mutatie doet zich voor bij de doelstellingen toerusting, onderwijskwaliteit
en toegankelijkheid.Asielzoekers 1e opvangVoor 2005 is een bedrag van € 0,388 miljoen afgeboekt in verband
met een bijstelling van de geraamde uitgaven «eerste opvang asielzoekers».Diverse bijstellingen personele uitgavenOp basis van de jaarlijkse analyse van de realisatie in 2004 wordt de
raming van de reguliere personele uitgaven in het primair onderwijs in 2005
bijgesteld met € 7,1 miljoen. Het gaat hier om het declarabele deel
van de bekostiging voor personele uitgaven. De reeks betreft een saldo van
de raming van de meerjarige gemiddelde personele lasten, de formatie en het
ouderschaps- en zwangerschapsverlof.Deze mutatie doet zich voor bij de doelstellingen toerusting, onderwijskwaliteit
en toegankelijkheid.Vervangingsfonds en ParticipatiefondsDe opgenomen mutatie voor het Vervangingsfonds betreft het dreigende tekort
door dalende inkomsten (taakstelling ziekteverzuim; afnemende WAO-inkomsten)
terwijl de kosten van vervanging, ondanks een dalend ziekteverzuim, niet afnemen
ten gevolge van een grotere beschikbaarheid van vervangers. Door de stijgende
vervangingsgraad neemt wel de feitelijke lesuitval ten gevolge van het niet
beschikbaar zijn van vervangers af.De opgenomen mutatie voor het Participatiefonds betreft het dreigende
tekort door de instroom in het fonds van werkloze ID-werknemers. Deze instroom
hangt samen met een vermindering van de subsidie voor ID-banen aan gemeenten.Beide mutaties doen zich voor bij de doelstelling toerusting.Intertemporele compensaties• flankerend beleid beëindiging OALTHet budget voor flankerend beleid (regeling waarbij gemeenten voor OALT-leerkrachten
subsidie kunnen vragen tot 1 januari 2005) is in 2004 niet uitgeput.
In 2005 worden echter nog uitgaven van circa € 1,8 miljoen verwacht
op deze regeling. Hiervoor is een intertemporele compensatie van € 1,8
miljoen van 2004 naar 2005 opgenomen. Deze mutatie doet zich voor bij de doelstelling
toerusting.• uitvoeringskosten UWV OALT-lerarenHet budget voor uitvoeringskosten bij het UWV is tengevolge van de aanscherping
van de bevoegdheidseisen OALT (€ 0,4 miljoen) in 2004 niet uitgeput.
Omdat in 2005 een toename van de uitvoeringskosten UWV wordt verwacht als
gevolg van ontslaguitkeringen OALT en I/D-werknemers, is er een intertemporele
compensatie van € 0,4 miljoen van 2004 naar 2005 opgenomen. Deze
mutatie doet zich voor bij de doelstelling toerusting.• OALTBij de beëindiging van OALT is een dekking van € 34,5 miljoen
afgesproken uit de OALT-ontvangsten van de gemeenten voor de kosten van werkloosheids-
en suppletieuitkeringen. Met deze intertemporele compensatie wordt dit totale
budget van € 34,5 miljoen verdeeld over de jaren waarin het nodig
is. Omdat in 2005 € 4 miljoen nodig is, is € 30,5 miljoen
via de intertemporele compensatie verdeeld over de jaren 2005 tot en met 2009.
Deze mutatie doet zich voor bij de doelstelling toerusting.• onderwijs aan zieke kinderenEr is in 2004 voor een bedrag van € 0,4 miljoen minder beroep
gedaan op de meerkostenregeling dan was geraamd. Met name de academische ziekenhuizen
hebben achterstand in de aanvraag meerkosten. Deze zullen in 2005
in de gelegenheid worden gesteld om voor het laatst deze achterstand in te
lopen. Juridisch gezien is OCW op basis van de regeling meerkosten verplicht
deze nabetalingen te verrichten. Hiervoor is een intertemporele compensatie
van € 0,4 miljoen van 2004 naar 2005 opgenomen. Deze mutatie doet
zich voor bij de doelstelling toegankelijkheid.• WSNSIn 2004 zijn er twee opdrachten gegeven aan de onderwijsinspectie (voor
techniek en voor samenwerkingsverbanden). Deze zijn niet volledig in 2004
tot betaling gekomen. Via deze intertemporele compensatie van € 0,4
miljoen wordt het hiervoor gereserveerde budget doorgeschoven naar 2005 om
dan alsnog aan de juridische verplichting te voldoen. Deze mutatie doet zich
voor bij de doelstelling toegankelijkheid.• Uitvoeringskosten UWV regulierIn 2004 is er sprake van een onderuitputting € 2,6 miljoen op
het budget uitvoeringskosten UWV. In 2005 is dit bedrag nodig om het voorziene
tekort in dat jaar, mede ten gevolge van over de jaargrens doorlopende verplichtingen,
te dekken. Deze mutatie doet zich voor bij de doelstelling programma uitgaven
overig IBG.• Enveloppe: invoeringsplan lumpsum PODoor een intertemporele compensatie van € 2,2 miljoen in 2005
en € 2,3 miljoen in 2006 worden de middelen verdeeld over de jaren
dat Cfi deze nodig heeft voor het invoeringsplan lumpsum PO. Deze mutatie
doet zich voor bij de doelstelling programma uitgaven overig CFI.Toelichting ontvangstenmutatiesOnderwijskansenUit realisatiecijfers tot en met februari 2005 blijkt dat er ontvangsten
onderwijskansen zijn gerealiseerd. Voor de periode 2000 tot augustus 2002
werden de middelen voor onderwijskansen met een aparte subsidiebeschikking
toegekend aan de G4 en de G32. Deze gemeenten hebben verantwoording afgelegd
over de besteding van de middelen. Middelen die niet (tijdig) waren besteed,
zijn teruggevorderd. Deze verantwoordingen zijn inmiddels afgerond.Deze mutatie doet zich voor bij de ontvangsten.Regeling exceptionele toename asielzoekersOCW zal, net als in 2004, middelen terugvorderen op de regeling exceptionele
toename asielzoekers. Het gaat dan om € 2 mln. over schooljaar 2003/2004.Deze mutatie doet zich voor bij de ontvangsten.2.3 Voortgezet onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 3 (x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen5 378 046– 2715 1375 393 15654 62169 15061 96640 384Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven5 361 855– 2715 1375 376 96554 62169 15061 96640 384Programma-uitgaven:        – Personeel en materieel 5 266 373  13 263 5 279 63654 057 69 053 61 869 40 287– Onderwijsverzorging en projecten70 725– 2719970 897199199199199         Uitvoeringsorganisaties:        – Uitvoeringsorganisatie IBG10 268  10 268    – Uitvoeringsorganisatie CFI9 867 1 40111 268291– 38– 38– 38         Bestuursdepartement4 622 2744 89674– 64– 64– 64Ontvangsten1 361001 3610000ToelichtingVoor het voortgezet onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven
en de verplichtingen met € 15,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2005.ReferentieramingVoor het jaar 2005 is een bedrag van € 11,2 miljoen bijgeboekt
op basis van de meest recente leerlingenontwikkeling. Voorts is een bedrag
van € 2,4 miljoen afgeboekt in verband met een bijstelling van de
uitgaven «eerste opvang asielzoekers».Onderwijsnummer/OpleidingsgeldenBeleidsmatig is in 2005 een tegenvaller verwerkt van € 4,2 miljoen
omdat bepaalde scholen in 2004 te laat waren met het op orde brengen van het
onderwijsnummer. De terzake in 2004 opgeschorte bedragen worden nu in 2005
aan de betreffende scholen betaald.Daartegenover staat in 2005 een meevaller van € 17,3 miljoen
als gevolg van versneld (in 2004 in plaats van 2005) uitbetaalde opleidingsgelden.Vervangings- en ParticipatiefondsDoor een latere invoering van het wetsvoorstel «voortgezet onderwijs
uit het Vervangingsfonds en Participatiefonds» wordt beleidsmatig het
overgangsbudget (€ 7,3 miljoen) overgeboekt van 2005 naar 2006.vmboVoorts is beleidsmatig voor 2005 een bedrag van € 8,4 miljoen
toegevoegd inzake functie- en beloningsdifferentiatie vmbo uit de enveloppemiddelen
arbeidsmarktknelpunten en vermindering werkdruk.Voor het overige (+ € 16,9 miljoen) zijn de mutaties volledig
technisch van aard.De ontvangsten zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting 2005 niet gewijzigd.2.4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 4 (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen2 753 213 15 6472 768 86040 08526 84328 21224 344Waarvan garantieverplichtingen        Totaal uitgaven2 738 005 4 8612 742 86626 91727 91326 84328 212         Programma-uitgaven2 723 431 2 2812 725 71226 69328 01826 64828 317• Middelbaar beroepsonderwijs2 390 135 – 4 3022 385 83321 74623 46322 39323 762• Educatie243 857 4 154248 011    • Specifieke stimulering89 439 2 42991 8684 9474 5554 5554 555         Uitvoeringsorganisaties10 797 2 66113 458305– 24– 24– 24• Uitvoeringsorganisatie IBG4 479  4 479    • Uitvoeringsorganisatie CFI6 318 2 6618 979305– 24– 24– 24         Apparaatsuitgaven3 777 – 813 696– 81– 81– 81– 81Ontvangsten0 000000ToelichtingVoor het beroepsonderwijs is sprake van een daling van de verplichtingen
en de uitgaven ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2005
met respectievelijk € 15,6 miljoen en € 4,9 miljoen. De
uitgavenmutaties zijn voor – € 2,9 miljoen technisch
van aard en worden in deze suppletore begroting niet toegelicht.Middelbaar beroepsonderwijsAls gevolg van de meest recente leerlingenontwikkeling is de begroting
verhoogd met € 0,7 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de
budgettaire oploop en ontvangst van cursusgelden. Voor – € 5,0
miljoen betreft deze mutatie interne overboekingen binnen het departement.EducatieDe mutatie betreft een intertemporele compensatie van € 4,2
miljoen voor educatie en servicegericht uitvoeren. Deze middelen zijn vorig
jaar niet uitgegeven. Dat zal dit jaar alsnog gebeuren.Specifieke stimuleringDe mutaties voor specifieke stimulering bestaan voor € 2,2 miljoen
uit overboekingen. Deze mutaties worden in deze suppletore begroting niet
toegelicht.Voor € 0,2 miljoen betreft het een intertemporele compensatie
voor het toezicht op de wettelijke taken van de kenniscentra beroepsonderwijs
bedrijfsleven (kebb). Deze middelen zijn vorig jaar niet uitgegeven. Dat zal
dit jaar alsnog gebeuren.UitvoeringsorganisatiesAan het budget van CFI is € 2,6 miljoen toegevoegd voor servicegericht
uitvoeren.2.6 Hoger beroepsonderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 6 (x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen1 721 72416 010136 4801 874 214129 645141 316149 216145 516Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven1 748 62316 0108 7381 773 37192 145129 316141 316149 216         Programma uitgaven1 743 55416 0108 7671 768 33192 174129 345141 345149 245         Toerusting        Toerusten van instellingen voor het verzorgen van hoger onderwijs
en onderzoek1 663 80416 0106 3081 686 12291 860129 360141 360149 260Toegankelijkheid        Studiekeuze informatie voor het hoger onderwijs1 116 1841 300    Verbetering doorstroom beroepskolom*1 947  1 947    Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs3 293  3 293    Zorgopleidingen in het hoger onderwijs4 900  4 900    Bèta/techniek en emancipatie100  100    Deltaplan bèta/techniek13 946  13 946    Prestatieafspraken8 667 9839 650    Kwaliteit        Internationalisering in het hoger onderwijs445  445    Lectoren/Kennisinnovatie in het hoger beroepsonderwijs34 622  34 622    Digitale universiteit in het hoger onderwijs2 000  2 000    DoelmatigheidOnderdeel lumpsum                Programma-uitgaven overig        IBG1 904  1 904    CFI3 889 1 2925 181314– 15– 15– 15         Apparaatsuitgaven hoger onderwijs**5 069 – 295 040– 29– 29– 29– 29Ontvangsten17  17    * Exclusief de middelen impuls beroepskolom. Deze maken onderdeel uit
van toerusting (lumpsum).** In 2004 zijn de directies HBO en WO samengevoegd. De totale apparaatskosten
voor de nieuwe directie Hoger Onderwijs zijn begroot op begrotingsartikel
6. De middelen voor beleidsgericht onderzoek voor het gehele hoger onderwijs
maken deel uit van de programma-uitgaven van begrotingsartikel 7.ToelichtingDe uitgaven voor het hoger beroepsonderwijs zijn verhoogd met € 8,7
miljoen, te weten:• een autonome verhoging van € 5,8 miljoen;• een beleidsmatige verhoging van € 2,5 miljoen en• een technische verhoging van (per saldo) € 0,5 miljoen.De verplichtingen zijn met € 94,5 miljoen verhoogd. De ontvangsten
zijn niet gewijzigd.Toelichting mutaties per operationele doelstellingToerustingDe verhoging van € 6,3 miljoen voor het onderdeel «toerusten
van instellingen voor het verzorgen van hoger onderwijs en onderzoek»
is met name het gevolg van:• een verhoging van € 5,8 miljoen voor de toename van het
aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs. De verhoging is toegepast
omdat het aantal studenten in de Referentieraming 2005 hoger ligt dan de raming
van 2004. Oorzaak hiervan is een hogere instroom in de voltijdse opleidingen
tegenover een daling in het deeltijdonderwijs.• een verhoging van € 0,2 miljoen voor het experiment «vouchers
in vraaggestuurd duaal onderwijs». De laatste betaling van dit experiment
was geraamd voor 2004, maar is vanwege het tijdstip van afhandeling van de
eindverantwoording doorgeschoven naar 2005.• een interne overboeking van artikel 9 (arbeidsmarkt en personeelsbeleid)
van € 0,3 miljoen voor de financiering van de zgn. pilot kopopleiding
hbo.ToegankelijkheidDeze operationele doelstelling is met € 1,2 miljoen verhoogd.
Deze verhoging heeft betrekking op twee onderdelen:• «studiekeuze informatie hoger onderwijs»: aangezien
de kosten voor dit onderdeel voor het gehele hoger onderwijs worden verantwoord
op artikel 6 worden de nog resterende middelen ad € 0,2 miljoen
op artikel 7 toegevoegd aan artikel 6 (eerder werd al een bedrag van € 0,5
miljoen overgeboekt). Het totaal beschikbare budget voor dit onderdeel komt
hiermee op € 1,3 miljoen.• «prestatieafspraken»: uit de middelen voor prestatieafspraken
is voor de sector hbo in 2004 voor toelatingsbeleid een bedrag van € 1
miljoen doorgeschoven naar 2005. In 2004 is de goedkeuring op de voorstellen,
die door de instellingen zijn ingediend in het kader van «Ruim baan
voor talent», aangehouden tot na het wetgevingsoverleg over de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing. Dit overleg heeft inmiddels op 24 januari 2005 plaatsgevonden.Programma-uitgaven overigDe verhoging van € 1,3 miljoen heeft nagenoeg geheel betrekking
op de middelen die beschikbaar zijn voor de CFI voor de ontwikkeling door
dit agentschap van de zgn. «beleidsportals».2.7 Wetenschappelijk onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 7 (x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen3 272 05617 92079 0823 369 058104 634126 342156 242181 642Waarvan garanties        Uitgaven3 255 9264 52029 8273 290 27381 631113 434136 642169 342         Programma-uitgaven3 255 9264 52029 8273 290 27381 631113 434136 642169 342         Toerusting        Toerusten van instellingen voor het verzorgen van hoger onderwijs
en onderzoek3 200 3805 52023 5993 229 49973 755106 558129 766162 466 Toerusten van faciliterende organisaties gericht op het hoger
onderwijs15 155 6 56221 7176 8816 8816 8816 881         Toegankelijkheid        Onderzoeksmasters in het wetenschappelijk onderwijs7 910– 2 00005 910    Numerus fixus geneeskundeopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs*        Zorgopleidingen in het hoger onderwijs6 300 06 300    Studiekeuze-informatie voor het hoger onderwijs184 – 1840    Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs1 633 1 0842 717    Prestatieafspraken4 333 7715 104             Kwaliteit        Kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs (zit in
faciliterende organisaties)        Dynamisering eerste geldstroom wetenschappelijk onderzoek4 821– 2 000– 2 000821–2 000   Internationalisering in het hoger onderwijs2 154 02 154    SURF Educatiefonds in het hoger onderwijs4 000 04 000    Digitale universiteit in het hoger onderwijs1 000 01 000    Jonge universiteiten3 0003 00006 0003 000   DoelmatigheidOnderdeel lumpsum                Programma uitgaven overig        IBG3 633 03 633    CFI1 423 – 51 418– 5– 5– 5– 5         Apparaatsuitgaven0 00    Ontvangsten1 400001 4000000* Vanaf 2005 maken de middelen deel uit van toerusting (lumpsum).ToelichtingDe uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs zijn verhoogd met € 29,8
miljoen, te weten:• een autonome verhoging van € 22,2 miljoen;• een beleidsmatige verhoging van € 1,9 miljoen en• een technische verhoging van (per saldo) € 5,7 miljoen.De verplichtingen zijn met € 70,5 miljoen verhoogd. De ontvangsten
zijn niet gewijzigd.Toelichting mutaties per operationele doelstellingToerustingDe verhoging van € 30,2 miljoen voor de onderdelen «toerusten
van instellingen voor het verzorgen van hoger onderwijs en onderzoek»
en «toerusten van faciliterende organisaties gericht op het hoger onderwijs»
is het gevolg van:• een bijstelling ten laste van het ministerie van Buitenlandse Zaken
voor loonbijstelling 2004 voor de instellingen internationaal onderwijs en
onderzoek van € 0,7 miljoen;• een bijstelling ten laste van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor loonbijstelling 2004 voor de academische ziekenhuizen
van € 0,8 miljoen;• een correctie op de uitdeling van de loonbijstelling 2004 van € 2,5
miljoen;• een verhoging in 2005 van € 19,7 miljoen voor de toename
van het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs;• een interne overboeking van artikel 8 «internationaal onderwijsbeleid»
van € 6,4 miljoen voor mobiliteitsprogramma's die met ingang van
2005 door de directie Hoger onderwijs worden beheerd en uitgevoerd en door
de Stichting NUFFIC.ToegankelijkheidDeze operationele doelstelling is per saldo verhoogd met € 1,7
miljoen. Deze verhoging heeft betrekking op:• «studiekeuze-informatie hoger onderwijs»: aangezien
de kosten voor dit onderdeel voor het gehele hoger onderwijs worden verantwoord
op artikel 6 worden de nog resterende middelen ad € 0,2 miljoen
op artikel 7 toegevoegd aan artikel 6 (eerder werd al een bedrag van € 0,5
miljoen overgeboekt);• «toelatingsbeleid in het hoger onderwijs»: met amendement
nr. 20 (29 200 VIII, begroting 2004) is € 3 miljoen beschikbaar
voor de Stichting Handicap en Studie. Hiervan is € 1,1 miljoen doorgeschoven
naar 2005;• «prestatieafspraken»: Uit de middelen voor prestatieafspraken
is voor de sector wo in 2004 voor toelatingsbeleid een bedrag van € 0,8
miljoen doorgeschoven naar 2005. In 2004 is de goedkeuring op de voorstellen,
die door de instellingen zijn ingediend in het kader van «Ruim baan
voor talent», aangehouden tot na het wetgevingsoverleg over de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing. Dit overleg heeft inmiddels op 24 januari 2005 plaatsgevonden.KwaliteitDeze operationele doelstelling is verlaagd met € 2,0 miljoen
en heeft betrekking op een interne overboeking naar artikel 16 «Onderzoek
en wetenschappen». Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het gestelde
op pagina 151 van de begroting 2005: «Met amendement nr. 35 (29 200
VIII, begroting 2004) is éénmalig € 4,0 miljoen vrijgemaakt
voor jonge onderzoekers in het wetenschappelijk onderzoek. Daarvan is € 2,0
miljoen uitgetrokken voor kleurrijk talent (beleidsprogramma Mozaïek)
en € 2,0 miljoen voor de stimulering van vrouwelijk talent. Wegens
succes van het programma Mozaïek is besloten het programma in 2005 en
2006 voort te zetten.2.8 Internationaal onderwijsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 8 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen19 612 –6 20013 412– 6 598– 6 500– 6 500–6 500Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven21 245 – 5 84915 396– 6 500– 6 500– 6 500–6 500         Programma-uitgaven19 284 – 5 94213 342– 6 564– 6 564– 6 564–6 564Mobiliteit10 711 – 5 8004 911– 5 922– 5 922– 5 922– 5 922Samenwerkingsverbanden2 927  2 927    Institutionele subsidies Nederland4 975 – 5434 432– 543– 543– 543– 543Instellingen buitenland166 – 9967– 99– 99– 99– 99Overige internationale uitgaven505 5001 005    Apparaatsuitgaven1 961 932 05464646464Ontvangsten99  99    ToelichtingEr is beleidsmatig, als intertemporele compensatie, voor een bedrag van € 0,529
miljoen gemuteerd. Het betreft en verschuiving van gelden van het jaar 2004
naar het jaar 2005, voor de afronding van verplichtingen die voortvloeien
uit het EU-voorzitterschap 2004. Een belangrijk deel van deze verplichtingen
betreft de conferentie in Maastricht in december 2004.De overige mutaties zijn technisch van aard.2.9 OnderwijspersoneelBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 9 (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen187 906– 8 000– 11 105168 801– 18 048– 19 470– 19 470–19 470Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven187 906– 8 000– 11 105168 801– 18 048– 19 470– 19 47019 470         Programma-uitgaven        • 9.11 Arbeidsmarkt137 737– 8 000– 11 385118 352– 18 028– 19 450–19 450– 19 450• 9.12 ZVOO46 621  46 621             Apparaatsuitgaven        • Uitvoeringsorganisatie IBG        • Uitvoeringsorganisatie CFI        • Uitvoeringsorganisatie RAD        • Bestuursdepartement3 548 2803 828– 20– 20– 20– 20Ontvangsten        ToelichtingIn de programma-uitgaven onderwijspersoneel is sprake van een daling van
de uitgaven met € – 19,4 miljoen. Uit te splitsen in:– een amendement voor € – 8,0 mln. ter dekking
van de motie Verhagen en– een saldo van € – 11,4 miljoen bestaande
uit technische en beleidsmatige mutaties.De technische mutaties betreffen € – 15,4 miljoen,
de beleidsmatige mutaties € 4 miljoen:• een mutatie van € 8,0 miljoen voor de onderuitputting
zij-instroom 2004 ter dekking van de motie Verhagen (GOA);• een mutatie van € – 8,4 miljoen voor het convenant
VMBO;• een mutatie van € 4,4 miljoen, de kasschuif voor de regeling
opleiden in de school.In de apparaatsuitgaven zijn middelen (€ 0,3 miljoen) toegevoegd
ten behoeve van het onderzoeksbudget.2.10 Informatie- en communicatietechnologieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 10 (x € 1000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen51 936 1 83753 773– 63– 63– 63– 63Waarvan garantieverplichtingen0       Uitgaven51 936 1 83753 773– 63– 63– 63– 63         Programma-uitgaven50 023 1 90051 923             Deregulering, autonomie en rekenschap        1a. Ict-bijdrage per leerling, inclusief internetvoorzieningZie begrotingen PO,VO en BVE       1b. Monitoring/onderzoek2 020  2 020    2. Internetvoorziening centraal         a. onrendabele gebieden5 000  5 000    b. centrale voorziening10 000 2 00012 000             Innovatie en versterking van de kennisinfrastructuur        3. Innovatie stichtingen        a. Basissubsidie Kennisnet18 600  18 600    b. Basissubsidie Ict op School2 723  2 723    c. Internationaal100  100    d. Onderwijs en bedrijfsleven100  100             4. Innovatie Balkenende II        – Platform1 000  1 000    – Kennisproductie (Kennisrotonde3 000  3 000    – Grassroots cultuureducatie500  500    – Contentontwikkeling2 500  2 500    – breedband1 000  1 000    5. Overige innovatieve projecten        – Informatie- en kennistransfer vakgebieden240  240    – OSSOS500  500    – ICT-agenda500  500    – Communicatie «Parels»500 – 100400    – Internationaal250  250             Meer mensen werkzaam in het onderwijs        6. Professionalisering van docenten        – Grassroots (incl. evaluatie)480  480    – Professionalisering docenten1 000  1 000    – DRO                 Doorlopende verplichtingen        Nl.tree        Overige en veldspecifieke ict-projecten10  10             Apparaatsuitgaven        • Bestuursdepartement1 913 – 631 850– 63– 63– 63– 63Ontvangsten47 776 2 00049 7760000ToelichtingDesalderingsmutatie:De mutatie van € 2,0 miljoen betreft een verhoging van de uitgavenbegroting
als gevolg van een ontvangst van het Ministerie van Economische Zaken betreffende
een bijdrage van het Nationaal Actie Programma (NAP) aan de centrale internetvoorziening.
Het middelenartikel is dienovereenkomstig verhoogd.2.11 StudiefinancieringBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 11 (x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen2 775 974084 6372 860 611157 207160 679177 419187 573Waarvan garantieverplichtingen00000000Totaal uitgaven2 775 974084 6372 860 611157 207160 679177 419187 573         Programma-uitgaven2 704 740084 5102 789 250156 886160 250176 789186 843          Uitvoeringsorganisatie IBG69 968013270 100326434635735         Apparaatsuitgaven1 2660– 51 261– 5– 5– 5– 5Ontvangsten397 20003 500400 700– 33 588– 31 946– 26 072– 19 883ToelichtingVoor studiefinanciering is sprake van een stijging van de uitgaven en
de verplichtingen met € 84,6 miljoen ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2005. Dit betreft voor € 126,3 miljoen technische mutaties.Het verschil tussen voorgaande bedragen bestaat uit een totale bijstelling
van – € 41,7 miljoen. Dit is te splitsen in:• een mutatie als gevolg van de toenemende leerlingenaantallen van € 55,7
miljoen;• een mutatie van – € 97,4 miljoen. Dit betreft
voor ongeveer – € 70 miljoen het effect voor 2005 van
de afschaffing van het verstekken van lesgeldvoorschotten voor deelnemers
in de beroepsopleidende leerweg met ingang van studiejaar 2005–2006.
Daarnaast is deze mutatie het gevolg van de doorwerking van de diverse realisaties
over 2004 en de eerste resultaten in januari 2005.De ontvangsten studiefinanciering stijgen ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2005 met € 3,5 miljoen. Dit betreft voor € 10,2
miljoen technische mutaties.Een mutatie van – € 6,7 miljoen heeft betrekking
op de bijstelling van de autonome raming als gevolg van de doorwerking van
de realisaties in 2004 en de eerste resultaten in januari 2005. In de mutatie
is ook (zie ook de toelichting bij uitgaven) het 2005-effect begrepen van
de afschaffing van het verstrekken van lesgeldvoorschotten voor deelnemers
in de beroepsopleidende leerweg (bol) met ingang van studiejaar 2005–2006.
Daardoor vervalt ook het terugbetalen van het lesgeldvoorschot.2.12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkostenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 12 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen404 945017 155422 10020 85621 18720 86819 823Waarvan garantieverplichting00000000Totaal uitgaven404 945017 155422 10020 85621 18720 86819 823         Programma-uitgaven393 987017 013411 00020 62220 99520 67619 631 Uitvoeringsorganisatie IBG10 958014211 100234192192192Ontvangsten10 31802 88213 2002 8822 8822 8822 882ToelichtingVoor tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is sprake van een
stijging van de uitgaven en de verplichtingen met € 17,2 miljoen
ten opzichte van de vastgestelde begroting 2005.Dit betreft voor € 3,7 miljoen technische mutaties, zoals de
prijsbijstelling (€ 3,3 miljoen).Het verschil tussen voorgaande bedragen bestaat uit een totale bijstelling
van € 13,5 miljoen die weer gesplitst wordt in:• een mutatie als gevolg van de toenemende leerlingenaantallen van € 2,6
miljoen;• mutaties voor totaal € 10,9 miljoen als bijstelling van
de autonome raming 2005, door de doorwerking van de diverse realisaties over
2004.De ontvangsten tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten stijgen
ten opzichte van de vastgestelde begroting 2005 met € 2,9 miljoen.Dit betreft in zijn geheel een bijstelling van de autonome raming als
gevolg van de doorwerking van realisaties uit 2004.2.13 LesgeldenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 13 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009 Totaal uitgaven3 3730273 400104152152152         Uitvoeringsorganisatie IBG3 3730273 400104152152152Ontvangsten441 4870– 8 787432 70031 16934 91537 12038 948ToelichtingDe uitgaven op dit onderdeel zijn gestegen met € 27 000
ten opzichte van de vastgestelde begroting 2005. Dit betreft een technische
mutatie.De lesgeldontvangsten zijn met € 8,8 miljoen gedaald ten opzichte
van de vastgestelde begroting 2005.Voor een bedrag van € 21,3 miljoen heeft dit betrekking op gestegen
leerlingenaantallen voor de lesgeldontvangsten. Deze stijging blijft zich
ook de komende jaren voordoen. Een mutatie van – € 30,1
miljoen betreft vooral het eenmalig effect van het afschaffen van de mogelijkheid
tot betalen van lesgeldvoorschotten voor deelnemers in de beroepsopleidende
leerweg. Daardoor maakt die groep met ingang van het schooljaar 2005–2006
naar verwachting gebruik van de mogelijkheid tot gespreide betaling van het
lesgeld.2.14 CultuurBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 14 (x € 1000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen524 24815 000154 023693 271– 8 504– 21 658– 15 6365 016Waarvan garantieverplichtingen146 225       Uitgaven744 60415 00013 649773 253347– 2 3033 6165 016         Programma-uitgaven686 85315 00057 005712 858– 370– 6 0202 8994 599         Kunsten356 30815 000– 6 317364 991643– 3075 9935 993Podiumkunsten193 06710 000887203 954    Film20 3755 0001 25526 630    Beeldende kunst/bouwkunst/vormgeving70 630 1 03571 665    Amateurkunst en kunsteducatie30 021 – 3 69226 329    Kunsten algemeen42 215 – 5 80236 413             Letteren en Bibliotheken48 439 1 68850 1271 088– 1 112– 1 31288Bibliotheken30 900 1 60032 500    Letteren15 780 8815 868    Overig1 759  1 759             Cultureel erfgoed275 139 15 360290 499– 3 535– 3 535– 3 716–3 416Musea130 973 18 267149 240    Monumentenzorg75 274  75 274    Archeologie13 933 – 3 00010 933    Archieven25 952  25 952    Overig29 007 9329 100             Overig6 967 2747 2411 4341 9341 9341 934         Programma uitgaven overig13 408 76114 169761761761461Nationaal archief13 408 76114 169761761761461         Apparaatsuitgaven44 343 1 88346 226– 44– 44– 44– 44Bestuursdepartement8 368 5978 965125125125125Uitvoeringsdiensten35 975 1 28637 261– 169– 169– 169– 169Ontvangsten494 3 0003 4940000ToelichtingKunstenBij motie-Verhagen is € 10 miljoen structureel extra beschikbaar
gesteld voor Cultuur alsmede incidenteel € 5 miljoen voor 2005 voor
de sector Film. Van deze extra bijdragen wordt € 1,4 miljoen structureel
overgeboekt naar Cultureel Erfgoed, € 0, 1 miljoen structureel naar
Letteren en Bibliotheken en € 0,1 miljoen oplopend tot € 1,9
miljoen structureel naar Overig Cultuur.Ten behoeve van de regeling cultuureducatie is een budget van € 4,1
miljoen overgeboekt naar de directie Primair Onderwijs.Letteren en BibliothekenDe mutatie op bibliotheken van € 1,6 miljoen heeft betrekking
op een gecorrigeerde verdeling van de budgetten voor blindenbibliotheken.Cultureel ErfgoedTen behoeve van het programma Cultuurimpuls ISV wordt structureel € 4
miljoen overgeboekt naar VROM, de directie Kunsten draagt daartoe € 1
miljoen bij.Voor het aanschaffen van de Bibliotheca Philosophica hermetica (Ritmancollectie)
is € 16,8 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 3 miljoen
afkomstig van het Museaal Aankoopfonds en € 9,4 miljoen komt ten
laste van het generale beeld. Via een desalderingsboeking met de ontvangsten
Cultuur is dit bedrag aan de begroting toegevoegd.Ten behoeve van de voortzetting en afwikkeling van de recuperatie van
de oorlogskunst (commissie Ekkart) wordt € 2 miljoen beschikbaar
gesteld.Nationaal ArchiefDeze mutatie betreft een structurele bijdrage van totaal € 0,8
miljoen voor het verrichten van taken in het kader van het behoud (verzuring)
en een bijdrage voortvloeiend uit de aanbevelingen van het rapport «naar
een publiekgericht archiefbestel».2.15 MediaBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 15 (x € 1000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen852 868 – 16 547836 321– 1 422– 898196– 15 004Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven852 868 – 7 169845 699– 4 969– 10 969– 10 004–15 004         Programma-uitgaven852 868 – 7 169845 699– 4 969– 10 969– 10 004–15 004 Publieke Omroep848 810 – 7 169841 641– 4 969– 10 969– 10 004–15 004Migranten3 518  3 518    Zero base540  540    Ontvangsten256 785 63 105319 890– 5 004– 11 004– 10 004–15 004         Ontvangsten Media219 004 63 132282 136– 5 004– 11 004– 10 004–15 004Zero base37 781 – 2737 754    ToelichtingDe mutatie op de uitgaven voor publieke omroep betreft de daling van het
beschikbare budget als gevolg van lagere reclameontvangsten van € 6,2
miljoen en de lagere renteontvangsten op de omroepbijdrage van € 1
miljoen.De hogere ontvangsten op Media betreft enerzijds het doorschuiven van
2004 naar 2005 van de verwachte opbrengst voor de privatisering van het NOB
van € 70,3 miljoen en anderzijds de hierboven genoemde lagere ontvangsten
voor reclame en rente van € 7,2 miljoen.2.16 Onderzoek en wetenschappenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 16 (bedragen * € 1000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen748 6784 0276 116758 8212 506373373374Waarvan garantieverplichtingen        Totaal uitgaven812 2094 0276 116822 3522 506372372373         Programma-uitgaven808 8184 0276 134818 9792 524390390 • Onderzoekbestel713 6543002 001715 955775641641642• Specifieke beleidsthema's86 6114 0004 38494 9952 000   • Coördinatie en samenwerking8 263– 273– 2507 740– 250– 250– 250– 250         Uitvoeringsorganisaties        • Uitvoeringsorganisatie CFI290 – 1289– 1– 1– 1– 1         Apparaatsuitgaven3 391 – 183 373– 18– 18– 18– 18Ontvangsten116 450 4 435120 885525391391392ToelichtingBij de programmauitgaven voor onderzoek en wetenschappen is sprake van
een stijging van de uitgaven met € 6,1 miljoen ten opzichte van
de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2005. Het betreft hier uitsluitend
technische mutaties en worden in deze suppletore begroting niet toegelicht.De ontvangsten zijn met € 4,4 miljoen gestegen. Het betreft
hier een technische desaldering met de uitgaven en wordt in deze suppletore
begroting niet toegelicht.2.17 Nominaal en onvoorzienBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 17 (x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen– 34 7920278 449243 657106 831105 66794 10685 450Waarvan garantieverplichtingen00000000Uitgaven– 34 7920278 449243 657106 831105 66794 10685 450Loonbijstelling21 3190207 668228 98728 67129 19429 28929 367Prijsbijstelling0072 38172 38172 19672 90273 23974 423Nader te verdelen– 56 1110– 1 600– 57 7115 9643 571– 8 422– 18 340Asielzoekers00000000Ontvangsten00000000ToelichtingLoonbijstellingDe loonbijstelling tranche 2005 betreft een bedrag van € 207,7
miljoen in 2005. De uitdeling van de loonbijstelling naar de verschillende
beleidsterreinen wordt in de 2e suppletore begroting 2005 en de ontwerpbegroting
2006 verwerkt.PrijsbijstellingDe prijsbijstelling tranche 2005 betreft een bedrag van € 72,4
miljoen. De uitdeling van de prijsbijstelling naar de verschillende beleidsterreinen
wordt in de 2e suppletore begroting 2005 en de ontwerpbegroting 2006 verwerktNader te verdelenDe mutatie wordt grotendeels verklaard door de volgende onderdelen:• De taakstelling van de adviesraden is op dit artikelonderdeel geparkeerd.
De taakstelling komt voort uit de nota van wijziging 2005 (nl. motie-Verhagen).• Het doorschuiven van het overschot 2004 (€ 46,2 miljoen)
via de eindejaarsmarge naar 2005.• Tenslotte zijn de middelen voor de archiefselectie/depot op dit
artikelonderdeel geparkeerd (zie deel B: algemene toelichting: archiefselectie).
De uitdeling van de geparkeerde middelen naar de verschillende beleidsterreinen
wordt in de 2e suppletore begroting 2005 en de ontwerpbegroting 2006 verwerkt.2.18 BestuursdepartementBudgettaire gevolgenBudgettaire gevolgen artikel 18 (x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen141 300– 1 724– 1 149138 427– 12 940– 14 716– 14 716–14 716Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven141 300– 1 724– 1 149138 427– 12 940– 14 716– 14 71614 716         • Bestuursdepartement107 170– 1 72419 729125 175– 5 990– 13 881–13 881– 13 881• Overige uitvoeringsorganisaties104 01040000• Uitvoeringsorganisaties onverdeeld34 026 – 20 87813 148– 6 950– 835– 835–835Ontvangsten975 09750000ToelichtingHet artikelonderdeel «bestuursdepartement» is verhoogd met € 7
miljoen door een intertemporele compensatie van 2004 naar 2005 in verband
met de vertraging van betaling van facturen, Schutte III en de opbouw reservering
voor meubilair en hardware. Ook is het artikelonderdeel verhoogd met een bedrag
van € 7,2 miljoen doordat voor geïntegreerd toezicht, Informatiebeleid
en APK-PION met ingang van 2005 structurele bedragen worden overgeboekt van
het artikelonderdeel «uitvoeringsorganisaties onverdeeld» naar
het artikelonderdeel «bestuursdepartement».Van het artikelonderdeel «uitvoeringsorganisaties onverdeeld»
worden de projectgelden van € 20,0 miljoen in 2005 en € 6,0
miljoen in 2006, voor servicegericht uitvoeren en geïntegreerd toezicht
overgeboekt naar de betreffende beleidsartikelen als gevolg van een toerekening
van de apparaatskosten aan de beleidsartikelen. Zie ook de algemene toelichting.2.19 InspectiesBudgettaire gevolgenBudgettaire gevolgen artikel 19 (x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen45 879 1 14847 027719719719719Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven45 879 1 14847 027719719719719         Cultuurinspecties1 270 1 2652 5351 3651 3651 3651 365Onderwijsinspectie44 609 – 11744 492– 646– 646– 646– 646Ontvangsten0 000000ToelichtingHet artikelonderdeel Inspectie van het Onderwijs is verlaagd met een bedrag
van € 0,1 miljoen, te weten:• een verhoging van € 0,2 miljoen die via een intertemporele
compensatie in 2005 ter beschikking komt in verband met een vertraging bij
twee projecten (automatisering en schoolportretten);• een verhoging van € 0,2 miljoen voor het ontwikkelen
van een nieuw toezichtskader wettelijke taken kenniscentra in de BVE sector;• een verlaging van € 0,2 miljoen in verband met een taakstelling
professioneel inkopen;• een verlaging van € 0,3 miljoen in verband met de beëindiging
van de toezichtstaak op de cultuureducatie.Het artikelonderdeel Cultuurinspecties is verhoogd met een bedrag van € 1,3
miljoen.Reden hiervoor is de onlangs doorgevoerde fusie van de vier voorheen zelfstandig
opererende erfgoedinspecties. De budgetten van de Rijksarchiefinspectie, de
Rijksinspectie van de Archeologie, de Rijksinspectie voor de Monumentenzorg
zijn nu toegevoegd aan de al op dit artikel geraamde budget van de Inspectie
Cultuurbezit.2.20 AdviesradenBudgettaire gevolgenBudgettaire gevolgen artikel 20 (x € 1 000) Stand ontwerpbegroting 2005 Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e suppletore begroting 2005Stand 1e suppletore be-groting 2005Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Mutaties 2009Verplichtingen6 791 6937 484– 26– 26– 26– 26Waarvan garantieverplichtingen        Uitgaven6 791 6937 484– 26– 26– 26– 26         Onderwijsraad2 613 – 62 607– 6– 6– 6– 6Raad voor Cultuur3 262 – 123 250– 12– 12– 12– 12AWT916 7111 627– 8– 8– 8– 8Ontvangsten0 000000ToelichtingHet artikelonderdeel «adviesraden» is verhoogd met 0,7 miljoen.
Dit bedrag is via de eindejaarsmarge 2004 toegevoegd aan de begroting 2005.
Het betreft de bijdrage van EZ van € 0,7 miljoen aan de kosten van
de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie die per abuis in 2004 in plaats
van 2005 is bijgeboekt. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30105-VIII-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl