Financiële verantwoordingen over het jaar 1999; Financiële verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het jaar 1999
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27127, nr. 14

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum vergadering

16-06-2000

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1999-2000

27127 nr. 14

17-05-2000

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamStaat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1999 Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel uitgaven
en verplichtingen (bedragen x f 1 000) Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1999 Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel ontvangsten
(bedragen x f 1 000) Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1999 Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel agentschappen
(bedragen x f 1 000) TOELICHTING ALGEMEEN DEEL1. Inleiding2. Voorstellen van de werkgroep financiële verantwoordingen3. Diverse aspecten van beheer3.1. Algemeen3.2. Verantwoordelijkheden BZK3.3. Organisatiewijzigingen3.4. Kwaliteitsverbetering financieel beheer3.5. Informatievoorziening professioneel inkopen3.6. Bijzondere projecten/aandachtsgebieden(bedragen x f 1 000) 4. De begroting in één oogopslagTotaal uitgaven (x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 01 «Algemeen» (x f 1
mln) Hoofdbeleidsterrein 02 «Openbaar Bestuur»
(x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 03 «Integratiebeleid minderheden»
(x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 05 «Openbare Orde en Veiligheid»
(x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 06 «Binnenlandse Veiligheidsdienst»
(x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 07 «Management en Personeelsbeleid»
(x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 08 «Informatievoorziening en
Automatiseringsbeleid» (x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 09 «Algemene Bestuursdienst»
(x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 10 «Constitutionele Zaken en
Koninkrijksrelaties» (x f 1 mln) Totaal ontvangsten (x f 1 mln) 5. Aansluittabel tussen stand Voorlopige Rekening en de
definitieve cijfersIn aansluiting op de Voorlopige Rekening ontstaat het
volgende beeld (bedragen x f 1 mln): ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGLeeswijzerUitgaven/verplichtingen01. AlgemeenArtikel 01.01. Personeel en materieel AlgemeenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 01.03. LoonbijstellingDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 01.04. PrijsbijstellingDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 01.05. OnvoorzienDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 01.07. Subsidies en onderzoekenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk HuisDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 01.14. Vervreemding aandelen PinkRoccade NVDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 01.15. AdviesradenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) 02. Openbaar BestuurArtikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen
leden Europees ParlementDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministersDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers
en herindelingswachtgeldenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeentenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikelonderdeel 10. Specificatie: (bedragen x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) VerplichtingenArtikel 02.05. Bevordering doelmatig bestuurDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De onderverdeling naar verschillende activiteiten (bedragen
x f 1 000): Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeemDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.07. PaspoortbeleidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De kengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.10. Personeel en materieel Openbaar BestuurDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) 02.11. Waarde-overdracht pensioenen politieke ambtsdragersDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.12. GrotestedenbeleidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Verplichtingen03. Integratiebeleid minderhedenArtikel 03.01. Algemeen integratiebeleid minderhedenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 03.03. Wet Rietkerk-uitkeringDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 03.04. Zorgwet VVTVDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De kengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 03.05. RemigratiebeleidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De kengetallen (bedragen x f 1 000) 05. Openbare Orde en VeiligheidArtikel 05.09. Dienst Geneeskundige Verzorging PolitieDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijdingDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.20. Bijdragen LSOPDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.21. Openbare VeiligheidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikelonderdeel 02 en 03. Specificatie: (bedragen x f 1 mln) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.22. Nationaal CoördinatiecentrumDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 05.23. Bijdragen regionale politieDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Algemene BijdrageBijzondere bijdragenDe ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.24. Overige uitgaven regionale politieDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Specificatie: (bedragen x f 1 mln) Artikelonderdelen 01 en 02:Artikel 05.25. Exploitatiegarantie Nederlands Instituut
voor Brandweer en RampenbestrijdingDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer
en RampenbestrijdingDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) (bedragen x f 1 mln) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en VeiligheidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) VerplichtingenArtikel 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en
VeiligheidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) 06. Binnenlandse VeiligheidsdienstArtikel 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse VeiligheidsdienstDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 06.03. Geheime uitgavenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) 07. Management en PersoneelsbeleidArtikel 07.02. Vormings- en opleidingsbeleidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.03. Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt
en personeelsmanagement bij de overheidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.05. Beheer rechtspositieDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven
en post-actievenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.16. GarantiesDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Overzicht risico-ontwikkeling met betrekking tot garantie-overeenkomsten
van het Rijk (x f 1 000) Artikel 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties
in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssectorDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel
overheidspersoneelDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
sector RijkDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De kengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.21. Personeel en materieel Management en PersoneelsbeleidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.22. Rechtspositie post-actieven (voormalige)
overzeese gebiedsdelenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) 08. Informatievoorziening en AutomatiseringsbeleidArtikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 08.04. Personeel en materieel Centrale ArchiefselectiedienstDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministratiesDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) 09. Algemene BestuursdienstArtikel 09.01. Personeel en materieel Algemene BestuursdienstDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De kengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 09.02. Personeelsbeleid Algemene BestuursdienstDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) 10. Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesArtikel 10.01. Personeel en materieel Constitutionele
Zaken en KoninkrijksrelatiesDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 10.02. Personeel en materieel Vertegenwoordigingen
Nederlandse Antillen en ArubaDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Ontvangsten01. AlgemeenArtikel 01.06. Ontvangsten A&O subsidiesDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 01.08. Overige ontvangstenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen PinkRoccade
NVDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) 02. Openbaar BestuurArtikel 02.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden
van het Europees Parlement of hun betrekkingenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 02.02. Werking politiek systeemDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 02.03. Diverse ontvangstenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 02.04. PaspoortlegesDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.05. Ontvangsten sociale vernieuwingDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 02.06. Ontvangsten in verband met aansluiting
mede-overheden bij de Nationale ombudsmanDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) 03. Integratiebeleid minderhedenArtikel 03.01. Ontvangsten remigratiebeleidDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) 05. Openbare Orde en VeiligheidArtikel 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging
Politie De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 05.05. Ontvangsten BrandweerzorgDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverleningDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 05.09. Ontvangsten PolitieDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) 06. Binnenlandse VeiligheidsdienstArtikel 06.01. Diverse ontvangstenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) 07. Management en PersoneelsbeleidArtikel 07.03. Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids-
en BedrijfsveiligheidsdienstDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.06. Diverse ontvangstenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) 08. Informatievoorziening en AutomatiseringsbeleidArtikel 08.02. Diverse ontvangstenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 08.05. Ontvangsten Centrale ArchiefselectiedienstDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) 10. Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesArtikel 10.01. Diverse ontvangstenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) AgentschappenAgentschap ITO1. Algemeen1.1. Doel en taken agentschap ITO1.2. Organisatie en aansturing1.3. Financieel beheer en verbeteren doelmatigheid2. Financiële verantwoording2.1. Balans per 31 december 1999 (bedragen x f 1 000) 2.2. Toelichting op de balans2.2.1. Toegepaste waarderingsgrondslagen in de jaarrekening2.2.2. Materiële vaste activaSpecificatie activa (bedragen x f 1 000) Verloopstaat activa totalen (bedragen x f 1 000) 2.2.3. DebiteurenDebiteuren (bedragen x f 1 000) (bedragen x f 1 000) 2.2.4. Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen x f 1 000) (bedragen x f 1 000) 2.2.5. Liquide middelen (bedragen x f 1 000) verloop rekening-courant RHB (bedragen x f 1 000) 2.2.6. AgentschapsvermogenAlgemene reserve (bedragen x f 1 000) Bestemmingsreserve (bedragen x f 1 000) 2.2.7. Crediteuren (bedragen x f 1 000) 2.2.8. Nog te besteden voor projecten (bedragen x f 1 000) 2.2.9. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva (bedragen x f 1 000) 2.2.10. Niet uit de balans blijkende verplichtingen2.3. Resultatenrekening 1999Rekening van baten en lasten 1999 (bedragen x f 1 000) 2.3.1. BatenOmzet per afnemersgroep (bedragen x f 1 000) Budget en realisatie per afnemersgroep (bedragen x f 1 000) 2.3.2. LastenPersoneel intern/extern per 31-12-1999 2.4. Kengetallen exploitatieDeclarabele uren 1999 (bedragen x f 1 000) Agentschap BPR1. Algemene toelichting1.1. Doelen en taken van het agentschap BPR1.2. Aansturing1.3. Hoofdproducten1.4. Financieel beheer1.5. Toegepaste grondslagen2. De balans en de specificatie van baten en lasten van
het agentschap BPR2.1 De balans van het Agentschap BPR 2.2. Toelichting op de balans van het agentschap BPR2.2.1. ActivaVaste activa (bedragen x f 1) Vlottende activaLiquide middelenSamenstelling liquide middelen (bedragen x f1) 2.2.1. PassivaAgentschapvermogen (bedragen x f 1): (bedragen x f 1): EgalisatievoorzieningKort lopende schulden (bedragen x f 1): 2.2.3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen2.3. De specificatie van de rekening van baten en lasten
van het agentschap BPR (bedragen x f 1): 2.4. Toelichting op de staat van baten en lasten over
19992.4.1. BatenOpbrengst moederministerieBijdrage ABPOpbrengst derdenOpbrengst gemeentenRentebatenLogisch Ontwerp versie 3.02.4.2. LastenPersonele kostenMateriële kostenAfschrijvingskostenDotatie egalisatievoorzieningNiet door te belasten kosten BZK2.4.3. Saldo van baten en lasten per hoofdproduct (bedragen x f 1) 3. De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten van het agentschap BPRHet kasstroomoverzicht (bedragen x f 1 000): 4. Kengetallen BPR Toelichting bij de kengetallenAgentschap CAS1. Inleiding1.1. Kerntaak en werkwijze1.2. Reorganisatie1.3. Resultaten2. De balans en de specificatie van de rekening van baten
en lasten van het agentschap CAS2.1. De balans van het agentschap CAS (bedragen x f 1 000) 2.2. De specificatie van de rekening van baten en lasten
van het agentschap CAS (bedragen x f 1 000) 2.3. Toelichting op de balans en de rekening van baten
en lastenWaarderingsgrondslagen en wijze van resultaatbepalingMateriële vaste activaOnderhanden projectenDebiteurenVoorzieningenOverige activa en passivaOpbrengsten moederministerieOpbrengsten IND (Justitie)Opbrengsten opslag ten behoeve van ministeriesOverige opbrengstenBalans per 31 december 1999 per post toegelicht* Materiële vaste activa (bedragen x f 1 000) * Onderhanden projecten * Debiteuren* Nog te ontvangen bedragen* Vooruitbetaalde kosten* Rekening-courant RHB* Liquide middelen* AgentschapsvermogenAlgemene reserve Bestemmingsreserve * Saldo exploitatie boekjaar* Conversie eigen vermogen naar vreemd vermogen* Voorzieningen* Crediteuren* Nog te betalen bedragen* Budgetverplichting CAS aan BZK – Liquiditeitstegoed CAS– Convenantsverplichtingen CASBaten* opbrengst moederministerie * overige opbrengsten ministeries Specificatie overige opbrengsten Exploitatiebijdrage BZK Lasten• Apparaatskosten/personeel 3. De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten van het agentschap CASHet kasstroomoverzicht (bedragen x f 1 000) 4. Kengetallen Agentschap IVOP1. Inleiding1.1. Algemeen1.2. Resultaat2. Balans agentschap IVOP (bedragen x f 1 000) 2.1. Toelichting op de balansVaste activaSystemen (bedragen x f 1 000) Bedrijfsmiddelen (bedragen x f 1 000) Vlottende activaVoorradenVorderingenLiquide middelenAgentschapsvermogenVoorzieningen (bedragen x f 1 000) (bedragen x f 1 000) Kortlopende schuldenNiet uit de balans blijkende verplichtingenGebeurtenissen na balansdatum2.2. Resultatenrekening agentschap IVOP (bedragen x f 1 000) 2.2.1. Toelichting op de resultatenrekeningBatenLastenKostprijs van de omzetDekkingsresultaatTotaal kostprijs van de omzetOverige kosten systemenAfschrijvingskosten systemenDotaties aan voorzieningenBuitengewone lastenTotaal lastenNetto resultaatBestemming van het resultaat3. Kasstroomoverzicht(bedragen x f 1 000) 4. Kengetallen (x f 1 000) Toelichting op de kengetallen:Saldibalans met bijbehorende toelichting Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 1998 en 1999Ad 3. Liquide middelenAd 4. Rekening-courant RHBAd 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)ad a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdienstenad b. Te vorderen van ministeries en derdenad c. Intra-comptabele voorschottenad d. Intra-comptabele debiteurenAd 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
schulden)ad a. Schulden kasbeheerders Rijksdienstenad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesad c. Overige intra-comptabele schuldenAd 8. Extra-comptabele vorderingen Ad 8a. Tegenrekening
extra-comptabele vorderingen Bedragen in guldens Centrale Stafdiensten (incl. Binnenlandse Veiligheidsdienst)Directoraat-generaal Openbaar BestuurDirectoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesDirectoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidAd. 10. Openstaande voorschotten Ad. 10a. Tegenrekening
openstaande voorschottenStand openstaande voorschotten per 31 december 1999 Bedragen
in guldens Overzicht afgerekende voorschotten in 1999 Bedragen in
guldens Centrale Stafdiensten (inclusief Binnenlandse Veiligheidsdienst)Directoraat-generaal Openbaar BestuurDirectoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesDirectoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidAd 11. Openstaande garantieverplichtingen Ad 11a. Tegenrekening
openstaande garantieverplichtingenAd 12. Openstaande verplichtingen Ad 12a. Tegenrekening
openstaande verplichtingenAd 13. Deelnemingen Ad 13a. Tegenrekening deelnemingenBIJLAGEN 1 T/M 4 BIJ DE TOELICHTING BIJLAGE 1 M&O-BELEIDBIJLAGE 2 EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT, BUDGETTEN GROTESTEDENBELEID (ECO-GSB) (bedragen x f 1 mln) Categorie A steden zijn geadresseerden (bedragen x f 1
mln) Categorie B. budgetten naar regio's (bedragen x f 1
mln) Categorie C, beleidsmatige relaties BIJLAGE 3 LIJST VAN AFKORTINGENBIJLAGE 4 TREFWOORDENREGISTER
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27127Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 344 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 127Financiële verantwoordingen over het jaar 1999nr. 14FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (VII) OVER HET JAAR 1999Deze financiële verantwoording bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1999,
voorzien van een toelichting.De financiële verantwoording van de agentschappen ITO, BPR, CAS en
IVOP bestaat uit de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en
-ontvangsten, zoals blijkt uit de bijgevoegde staat, voorzien van een toelichting
en de balans per 31 december 1999, voorzien van een toelichting.Den Haag, 17 mei 2000De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K. G. de VriesDe Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,R. H. L. M. van Boxtel Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1999 Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel uitgaven
en verplichtingen (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3) = (2) – (1)Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting   verplich-tingenuitgaven verplich-tingen uitgaven verplich-tingenuitgaven  TOTAAL 7 746 327 7 708 930 – 37 397         01 Algemeen 148 811 150 192            01Personeel en materieel Algemeen125 645126 475121 896120 499– 3 749– 5 976 03Loonbijstelling– 2 699– 2 699NihilNihil2 6992 699 04Prijsbijstelling5353NihilNihil– 53– 53 05Onvoorzien1919NihilNihil– 19– 19 07Subsidies en onderzoeken6 4476 4476 1706 043– 277– 404 09Functionele kosten Koninklijk Huis15 36215 36216 04416 044682682 14Vervreemding aandelen PinkRoccade NVMemorieMemorie4 0665 5034 0665 503 15Adviesraden3 1543 1542 0812 103– 1 073– 1 051         02 Openbaar Bestuur 1 092 166 208 361            01Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees
Parlement6 0626 0625 7875 809– 275– 253 02Uitkering gewezen ministers8 6998 6996 9226 922– 1 777– 1 777 03Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden8 6368 6365 9984 711– 2 638– 3 925 04Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten891 242964 24214656 633– 891 096– 907 609 05Bevordering doelmatig bestuur2 4122 4126 0145 1683 6022 756 06Bevordering
werking politiek systeem10 37010 37010 74410 211374– 159 07Paspoortbeleid27 36936 13636 69441 3929 3255 256 10Personeel en materieel
Openbaar Bestuur29 20929 20931 36531 5462 1562 337 11Waarde-overdracht pensioenen politieke ambtsdragers2 4002 400NihilNihil– 2 400– 2 400 12Grotestedenbeleid24 00024 0001 001 84045 969977 84021 969         03 Integratiebeleid minderheden 245 195 280 516            01Algemeen integratiebeleid minderheden12 99512 99525 28219 60112 2876 606 03Wet Rietkerk-uitkering6 3006 3006 3006 273 – 27 04Zorgwet VVTV146 531146 531187 883187 98641 35241 455 05Remigratiebeleid79 36979 36966 59066 656– 12 779– 12 713         05 Openbare Orde en Veiligheid 5 811 099 6 566 365            09Dienst Geneeskundige Verzorging Politie313 368313 368294 169294 180– 19 199– 19 188 15Financiële
rechtspositie rampenbestrijding5 4695 4693 4633 124– 2 006– 2 345 20Bijdragen LSOP102 700102 483280 900156 656178 20054 173 21Openbare Veiligheid84 72091 500598 715592 477513 995500 977 22Nationaal Coördinatiecentrum1 5091 5091 3051 127– 204– 382 23Bijdragen regionale politie4 855 9144 822 3955 429 2205 011 737573 306189 342 24Overige uitgaven regionale politie120 991249 411273 791316 034152 80066 623 25Exploitatiegarantie Nederlands Instituut
voor Brandweer en RampenbestrijdingNihilMemorie31313131  26Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding6 1046 2037 0147 014910811 27Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid176 319178 115743 713137 331567 394– 40 784 28Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid40 64640 64646 89346 6546 2476 008         06 Binnenlandse Veiligheidsdienst 84 831 99 300            01Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst80 78580 85293 44995 24512 66414 393 03Geheime uitgaven3 9793 9794 0554 0557676         07 Management en Personeelsbeleid 325 712 319 738            02Vormings- en opleidingsbeleid30 14030 14018 77518 760– 11 365– 11 380 03Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt en personeelsmanagement bij
de overheid6 0136 01326 40026 26420 38720 251 05Beheer rechtspositie259259124124– 135– 135 10Financiële rechtspositie actieven en post-actieven1 0131 013693693– 320– 320 16GarantiesMemorieMemorieNihilNihil   17Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband
met arbeidsverhoudingen in de overheidssector8 4408 4388 6738 673233235 18Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel
overheidspersoneel4 4334 4174 5404 540107123 20Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk88 10188 10166 93166 931– 21 170– 21 170 21Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid41 75441 75450 37648 7718 6227 017 22Rechtspositie post-actieven (voormalige) overzeese gebiedsdelen145 577145 577144 982144 982– 595– 595         08 Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid 33 750 60 203            01Bevordering informatievoorziening overheid21 02321 02349 05845 93528 03524 912 04Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst8 0048 00412 40610 1144 4022 110 06Integratie van personeels-
en salarisadministraties4 7234 7234 1544 154– 569– 569         09 Algemene Bestuursdienst 4 763 4 692            01Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst3 4433 4433 2343 247– 209– 196 02Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst1 3201 3201 4871 445167125         10 Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties   19 563            01Personeel en materieel Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties  15 35014 78815 35014 788 02Personeel en materieel
Vertegenwoordigingen Nederlandse Antillen en Aruba  4 7754 7754 7754 7751 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven
(op duizenden guldens).Mij bekend,De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1999 Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel ontvangsten
(bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3) = (2) – (1)Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
begroting RealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting   ontvangstenontvangsten ontvangsten  TOTAAL 505 976 814 986 309 010         01 Algemeen 16 967 270 354            06Ontvangsten A&O subsidies Nihil 330 330  08Overige ontvangsten 16 967 22 184 5 217 09Ontvangsten vervreemding aandelen PinkRoccade NV Memorie 247 840 247 840         02 Openbaar Bestuur 122 566 153 768            01Inhoudingen voor pensioenen van de leden van het Europees Parlement of hun
betrekkingen 414 200 – 214  02Werking
politiek systeem Memorie 102 102 03Diverse ontvangsten 43 700 57 674 13 974 04Paspoortleges 78 452 95 635 17 183 05Ontvangsten
sociale vernieuwing Memorie Nihil    06Ontvangsten in verband met aansluiting mede-overheden
bij de Nationale ombudsman Memorie 157 157         03 Integratiebeleid minderheden 3 500 1 085            01Ontvangsten remigratiebeleid 3 500 1 085 – 2 415         05 Openbare Orde en Veiligheid 345 669 362 869            01Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie 313 368 312 367 – 1 001 05Ontvangsten Brandweerzorg 88 283 195 07Ontvangsten
Rampenbestrijding en hulpverlening Memorie 775 775 09Ontvangsten
Politie 32 213 49 444 17 231         06 Binnenlandse Veiligheidsdienst 100 247            01Diverse ontvangsten 100 247 147         07 Management en Personeelsbeleid 14 424 21 970            03Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst Memorie Nihil   06Diverse ontvangsten 14 424 21 970 7 546         08 Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid 2 750 4 240            02Diverse ontvangsten 2 750 4 240 1 490 05Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst Memorie Nihil            10 Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties   453            01Diverse ontvangsten   453 453Mij bekend,De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1999 Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel agentschappen
(bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3) = (2) – (1)Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
begroting RealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting05.27Agentschap ITO                 Totale baten 203 530 161 109 – 42 421  Totale lasten 199 530 155 876 – 43 654  Saldo van baten en lasten 4 000 5 233 1 233            Totale kapitaalontvangsten 83 0 – 83   Totale kapitaaluitgaven – 10 083 – 9 301 782         08.01Agentschap BPR                 Totale baten 50 630 64 287 13 657   Totale lasten 50 630 62 777 12 147   Saldo van baten en lasten 0 1 510 1 510           Totale kapitaalontvangsten 0 0 0  Totale kapitaaluitgaven 396 1 430 1 034         08.04Agentschap CAS                 Totale baten 10 860 14 213 3 353   Totale lasten 10 644 13 578 2 934   Saldo van baten en lasten 216 635 419           Totale kapitaalontvangsten 0 325 325   Totale kapitaaluitgaven 965 2 338 1 373         08.06Agentschap IVOP                 Totale baten 15 822 21 247 5 425   Totale lasten 15 718 21 074 5 356   Saldo van baten en lasten 104 173 69           Totale kapitaalontvangsten 465 0 – 465  Totale
kapitaaluitgaven 465 522 57Mij bekend,De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,TOELICHTING INHOUDSOPGAVEblz.   ALGEMEEN DEEL10   1.Inleiding102.Voorstellen van de werkgroep financiële verantwoordingen10 3.Diverse aspecten van beheer114.De
begroting in één oogopslag155.Aansluittabel
tussen stand Voorlopige Rekening en de definitieve cijfers21    ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING21   Leeswijzer21   Uitgaven/verplichtingen 01.Algemeen2202.Openbaar Bestuur25 03.Integratiebeleid minderheden34 05.Openbare Orde en Veiligheid3606.Binnenlandse
Veiligheidsdienst50 07.Management en Personeelsbeleid51 08.Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid57 09.Algemene Bestuursdienst5810.Constitutionele
Zaken en Koninkrijksrelaties59   Ontvangsten6101.Algemeen6102.Openbaar Bestuur62 03.Integratiebeleid
minderheden64 05.Openbare Orde en Veiligheid6406.Binnenlandse
Veiligheidsdienst65 07.Management en Personeelsbeleid65 08.Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid66 10.Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties67    Agentschappen Agentschap ITO67 Agentschap
BPR78Agentschap CAS93 Agentschap IVOP106   Saldibalans met bijbehorende toelichting120   BIJLAGEN 1 T/M 4 BIJ DE TOELICHTING132   Bijlage
1. M&O-beleid132 Bijlage 2. Extra-comptabel overzicht,
budgetten Grotestedenbeleid (ECO-GSB)134 Bijlage 3. Lijst van
afkortingen138Bijlage 4. Trefwoordenregister141ALGEMEEN DEEL1. InleidingDe financiële verantwoording 1999 geeft inzicht in de uitgaven en
ontvangsten in het jaar 1999 in relatie tot de ontwerp-begroting 1999. De
afzonderlijke mutaties op de geautoriseerde begroting zijn toegelicht in de
eerste en tweede suppletore begroting en de slotwet.Deze verantwoording heeft qua opzet dezelfde vorm als de verantwoording
over 1998. Wel is in vergelijk met de verantwoording over de voorgaande jaren
getracht de kwaliteit van de toelichting te verhogen: minder, maar beter.Onderstaand wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan op de voorstellen van
de werkgroep financiële verantwoordingen (prestatiegegevens). In hoofdstuk
3 komen diverse aspecten van beheer aan de orde. In hoofdstuk 4 volgt een
overzicht van de begroting in grafiekvorm. In hoofdstuk 5 is de aansluittabel
opgenomen.2. Voorstellen van de werkgroep financiële verantwoordingenOp voorstel van de werkgroep Financiële Verantwoordingen (kamerstukken
II, 1999/2000, 26 953, nr. 1) heeft de Tweede Kamer verzocht om in het
jaarverslag over 1999 aan te kondigen wat gerapporteerd zal worden in het
jaarverslag 2000. De Tweede Kamer suggereert daarbij over dezelfde onderwerpen
te rapporteren als in het onderhavige jaarverslag. Het gaat daarbij in het
bijzonder om het opnemen van prestatiegegevens bij de betreffende beleidsterreinen.
Voor de BZK-begroting gaat het om het GSI (Grote Steden- en Integratiebeleid),
opgenomen onder uitgavenartikel 02.12, en om de Politiesterkte (uitgavenartikel
05.23). Bij het verschaffen van het door de Tweede Kamer gewenste inzicht
zijn een tweetal aspecten van belang:• Er is op de beleidsterreinen, waarover de Tweede Kamer prestatiegegevens
vraagt, sprake van een grote afhankelijkheid van derden én een gebrek
aan mogelijkheden tot verificatie van de verkregen gegevens. Dat betekent
dat éérst sluitende afspraken met deze derden tot stand moeten
komen over de wijze van registreren, de te hanteren definities, de registratiesystemen
en de controle.• Door het ministerie wordt hard gewerkt aan het implementeren van
het rapport VBTB (Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording). Daarbij
staat de vraag centraal «wat willen we bereiken, welke middelen en activiteiten
worden daarbij ingezet en tegen welke prijs». Bij deze ontwikkeling
staat het toelichten met behulp van prestatiegegevens centraal. De voortgaande
ontwikkeling van prestatiegegevens is dan ook uit doelmatigheidsoverwegingen
gekoppeld aan het VBTB-traject.GSI. De financiële impuls, waartoe in
het Regeerakkoord 1998 is besloten, is ingezet op een drietal pijlers die
kenmerkend zijn voor de grotestedenproblematiek, te weten: werk en economie,
fysiek en sociale infrastructuur. De bijdragen zijn toegekend voor de uitvoering
van integrale stedelijke ontwikkelingsprogramma's en op basis van het toekenningskader
dat ik u als bijlage bij de voortgangsbrief van 7 juni 1999 zond (kamerstukken
II, 1998/1999, 21 062, nr. 7). Eind 1999 zijn met de G25 stadsconvenanten
afgesloten en zijn nadere afspraken gemaakt over de informatievoorziening
en de monitoring. Uiterlijk op 1 oktober 2004 verschaffen de gemeenten per
programma informatie over de bereikte resultaten.Politiesterkte. Met betrekking tot de in het
regeerakkoord 1998 opgenomen groei van de politiesterkte met 3 000 agenten
en surveillanten in de periode 1999–2002 is eind 1999 een
convenant gesloten met de korpsbeheerders. De regio's hebben zich daarbij
verplicht per 1 juli 2002 gezamenlijk 43 622 fte's (met inbegrip van
surveillanten) in dienst te hebben. Met betrekking tot het meetbaar maken
van de prestaties bij het politiewerk is de ontwikkeling van het POLBIS (politie-beleidsinformatiesysteem)
van groot belang. Op basis van eerder onderzoek van de departementale Accountantsdienst
en van de Algemene Rekenkamer is naar voren gekomen dat de gegevensverwerking
en de informatievoorziening in dit systeem onvoldoende betrouwbaar was. In
het afgelopen jaar is daarom gewerkt aan de verdere optimalisering van het
systeem en aan de standaardisering van de daarin op te nemen informatie en
vergroting van de onderlinge vergelijkbaarheid van gegevens. Van belang is
daarbij ook de totstandkoming op 18 januari 2000 van de ministeriële
regeling Informatiemodel Nederlandse Politie, die een uniforme aanlevering
van gegevens over de taakuitvoering van de politieregio's mogelijk maakt.3. Diverse aspecten van beheer3.1. AlgemeenDe verantwoordelijkheden, beleidsterreinen en organisatie van BZK is de
afgelopen jaren – met name sinds het begin van deze kabinetsperiode –
aanzienlijk verzwaard. Het gaat hierbij om de toegevoegde verantwoordelijkheid
voor de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en van de budgettaire medeverantwoordelijkheid
GSB (grotestedenbeleid), van de uitbouw van het GSI en de overkoepelende verantwoordelijkheid
van één politieminister en de overkomst van andere organisaties
(ITO, KabNA, KLPD, dienst berichtenverkeer buitenland).Deze ontwikkelingen hebben het beheer van het ministerie fors verzwaard
en daarmee genoopt tot verbeteracties. Deze verbeteracties zijn onder de paraplu
van het Kwaliteitsprogramma Financiële Functie in 1999 op een fors aantal
onderdelen tot uitvoering gekomen. Aangezien kwaliteitsborging een permanente
actie in een bewegelijke organisatie moet zijn, zal dit programma ook in 2000
(en de jaren daarna) worden voortgezet als onderdeel van de werkzaamheden.Parallel aan het Kwaliteitsprogramma Financiële Functie zijn binnen
BZK ook professionaliserings- en kwaliteitsacties gehouden op de domeinen
van de documentaire informatievoorziening, ICT (Informatie- en communicatietechnologie)
(inclusief informatiebeveiliging), personeelsmanagement en facilitaire zaken
zoals de inkoopfunctie (zie tevens paragraaf 3.5.).BZK heeft een SG/DG-sturingsmodel vastgesteld. De DG is integraal beleids-
en beheersverantwoordelijk. De financiële concerncontrol is op SG-niveau
belegd bij de directie FEZ. De voortgang van het financieel beheer is geïntensiveerd
gemonitord door het Audit Committee van BZK.3.2. Verantwoordelijkheden BZKDe verantwoordelijkheden van de bewindslieden van BZK strekken zich tevens
over terreinen uit, die niet zijn opgenomen in deze begroting. Zo is de Minister
van BZK tevens verantwoordelijk voor de begroting van de Hoge Colleges van
Staat en Kabinet der Koningin (II). Tevens is de Minister van BZK als één
van de fondsbeheerders verantwoordelijk voor het gemeentefonds en het provinciefonds.
De Minister van BZK en de Staatssecretaris van BZK zijn verantwoordelijk voor
de begroting van Koninkrijksrelaties (IV). De Minister voor GSI heeft een
budgettaire medeverantwoordelijkheid voor uitgaven op alle begrotingen voor
het GSB. 3.3. OrganisatiewijzigingenIntegratie KabNA. Overeenkomstig de afspraken
zou per 1 januari 1999 de administratie van het voormalige KabNA, die tot
dan werd gevoerd door LNV, worden overgebracht naar BZK. De overdracht van
de administratie is in de eerste helft van 1999 gerealiseerd en bekrachtigd
met een proces-verbaal van overdracht. Gelijktijdig is de administratie bijgewerkt
naar aanleiding van het begin 1999 uitgevoerde onderzoek naar de stand van
de verplichtingen.KLPD. Na intensieve voorbereiding in 1999
is per 1 januari 2000 het beheer van de KLPD overgedragen van Justitie aan
BZK. Begrotingstechnisch wordt de KLPD bij eerste suppletore begroting 2000
aan de BZK-begroting toegevoegd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000.Dienst berichtenverkeer buitenland. Per 1
januari 2000 is de dienst overgekomen van BuiZa.3.4. Kwaliteitsverbetering financieel beheerEind 1998 is gestart met het kwaliteitsprogramma financiële functie,
gericht op zowel de beheersmatige als beleidsmatige kant van de financiële
functie.Het belangrijkste beleidsmatige project betreft de invoering van VBTB
gericht op een omslag van input begrotingen (sturen op geld) naar outcome
begrotingen (sturen op beleidseffecten). Conform de interdepartementale planning
is een eerste proeve van de nieuwe begroting eind 1999 aangeleverd aan Financiën.
Naar verwachting zal de tijdsplanning voor het resterende traject door BZK
kunnen worden gerealiseerd. Inzet van BZK is om de begroting «VBTB-stijl»
te laten beantwoorden aan het doel: de Staten-Generaal in staat stellen op
een beter geaggregeerd niveau beleidsmatige afwegingen te maken, waarbij niet
input maar resultaten van beleid centraal staan. Dit betekent minder detailinformatie.
Een dergelijke omslag is niet in een aantal maanden te maken. Financiële
en niet-financiële systemen moeten worden aangepast. Belangrijker nog,
beleidsdoelen en prestatie-indicatoren moeten worden geformuleerd. De begroting
VBTB-stijl zal nadrukkelijk uitgaan van een groeimodel. Dit wil zeggen dat
de proeve van een begroting, die in mei 2000 gereed moet zijn, nadrukkelijk
nog in ontwikkeling zal zijn en dat ook de ontwerp-begroting 2002 –
voor het eerst een officiële begroting VBTB-stijl – nog niet volledig
ideaal is.Op beheersmatige gebied zijn door de Algemene Rekenkamer bij het Rechtmatigheidsonderzoek
1998 ernstige tekortkomingen geconstateerd voor wat betreft de beschrijving
van de administratieve organisatie; reden voor de Algemene Rekenkamer om in
1999 een bezwaaronderzoek uit te voeren. Naar aanleiding van deze –
ook door onszelf reeds eerder gesignaleerde – tekortkomingen is medio
1999 een project «Inhaalslag AO» opgestart. De uitvoering van
het project ligt goed op schema; de centrale richtlijnen van de directie FEZ
zijn eind 1999 nagenoeg afgerond en naar verwachting zal het project voor
de overige onderdelen medio 2000 conform planning kunnen worden afgerond.
Veel aandacht hierbij is geschonken aan de opzet van een onderhoudsorganisatie,
teneinde soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Na afronding
medio 2000 zal de kwaliteitsborging van de financiële informatievoorziening
op de agenda blijven staan.Als derde onderdeel van het kwaliteitsprogramma is een onderzoek verricht
naar het stroomlijnen van de financiële informatievoorziening in relatie
tot de steeds verder gaande ontwikkelingen op ICT-gebied. In 2000 zal
een nadere uitwerking plaatsvinden naar eventueel concreet te nemen maatregelen.Voorts is in 1999 binnen BZK begonnen met het ijken van de sturingsrelaties
tussen het ministerie en agentschappen en ZBO's. Eerst is op basis van de
algemene regelgeving een raamwerk opgesteld op basis waarvan de sturingsrelaties
zijn te kwalificeren. Voorts is een plan van aanpak opgesteld dat in 2000
voor wat betreft de agentschappen wordt uitgevoerd in drie stappen: het op
een rij zetten van het normenkader, het opstellen van een model informatiestatuut,
het per relatie ijken, afspreken en implementeren van een informatiestatuut.
In 2001 zullen de ZBO's aan de beurt zijn.Tot slot kan melding worden gemaakt van investeringen in de personele
kant van de financiële sector. Er heeft op decentraal niveau uitbreiding
plaatsgevonden op kwetsbare functies, met name AO/IC. Op centraal niveau is
tijdelijk (voor 2 jaar) extra capaciteit beschikbaar gekomen voor de ondersteuning
van de decentrale comptabele administratie. Een extra impuls is gegeven aan
interne opleidingen en trainingen voor de financiële functie.3.5. Informatievoorziening professioneel inkopenBinnen BZK wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het werkplan «herijking
inkoopfunctie». In dit werkplan zijn ook de zeven stappen opgenomen
uit het actieplan Professioneel Inkopen en Aanbesteden.De PSG van BZK is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werkplan.
Als eerste stap is de inkoopfunctie binnen BZK beschreven en zijn de betrokken
personen/afdelingen/directies in kaart gebracht. Aan de onderdelen is onder
meer verzocht om een decentrale opgave van de voorgenomen aanbestedingen in
2000 te verstrekken. Met behulp hiervan wordt op centraal niveau een overzicht
samengesteld mede ten behoeve van de vooraankondigingsplicht.De inkooprichtlijnen worden door de directie FEZ opgesteld in overleg
met de CDI (Centrale Directeur Inkopen). De directeur Facilitaire Zaken treedt
op als CDI. Het in ontwikkeling zijnde inkoopwerkplan geeft BZK goede mogelijkheden
om inkoop en aanbestedingen en de verantwoordelijke functionarissen en procedures
(verder) in kaart te brengen en de kwaliteit van de inkoop te borgen.Het volgen van de EG-aanbestedingsrichtlijnen wordt gefaciliteerd door
het totstandbrengen van de zogenaamde «toolkit inkopen». In deze
toolkit worden procedures, methodieken en formulieren opgenomen welke de decentrale
inkopers bij Europese aanbestedingen kunnen gebruiken. De toolkit zal in het
najaar van 2000 gereed zijn. Binnen BZK wordt een kerngroep verwervingen geformeerd
welke ondersteuning bij Europese aanbestedingen zal leveren. Binnen deze kerngroep
zal op commercieel/inkoop, juridisch, financieel gebied en op gebied van kwaliteitsborging
deskundigheid worden samengebracht. In het inkoopplatform zullen regelmatig
ontwikkelingen op gebied van de Europese aanbestedingsregels worden besproken
en toegelicht. Oók de onder BZK ressorterende diensten kunnen gebruikmaken
van deze voorzieningen.Voorts wordt binnen BZK geïnventariseerd welke aanvullende organisatorische
randvoorwaarden nodig zijn en welke informatie- en communicatietechnologieën
daarbij kunnen helpen. In het werkplan zijn in dit kader inkoopopleidingen
en het elektronisch aanbesteden opgenomen.BZK stimuleert waar mogelijk de onderlinge samenwerking en coördinatie
tussen ministeries door het verstrekken en uitwisselen van informatie (offerteaanvragen/bestekken
inzake EG aanbestedingen en/of modelcontracten) aan EZ, Justitie en Financiën
en de participatie bij interdepartementale aanbestedingstrajecten (OT2000,
rijksoverheids-intranet etc.). Met Justitie is de afgelopen jaren
op facilitair gebied veel gezamenlijk aanbesteed (inhuur catering, inhuur
schoonmaakdienst en inhuur beveiligingsorganisatie). Ook voor het jaar 2000
is een aantal gezamenlijke aanbestedingen gepland. Met V&W (directie Facilitaire
Zaken) wordt momenteel overleg gevoerd om te komen tot een meer structurele
samenwerking die moet leiden tot een verdere professionalisering van de inkoopfunctie.3.6. Bijzondere projecten/aandachtsgebieden• Beheer overheidsprojecten Ned. Antillen en Aruba
(v/h KabNA). De aan de Algemene Rekenkamer in het kader van het bezwaaronderzoek
gedane toezeggingen zijn in 1999 gerealiseerd. Intern zijn structurele maatregelen
genomen om toekomstige achterstanden in de afwikkeling van overheidsprojecten
te voorkomen. Sluitstuk vormt de vastlegging van de herziene beheersafspraken
met de Nederlandse Antillen en Aruba in een protocol, hetgeen in de eerste
helft 2000 zijn beslag zal krijgen.• Financieel beheer DZVO (Dienst Ziektekostenvoorziening
Overheidspersoneel). Naar aanleiding van een bezwaaronderzoek van
de Algemene Rekenkamer is medio 1999 een ambitieus verbeterplan opgesteld
om te komen tot een kwaliteitsverbetering van het financieel beheer bij de
DZVO. Het verbeterplan omvatte een 20-tal activiteiten, die nagenoeg allen
in 1999 konden worden afgerond. Voor wat betreft het resterende knelpunt,
de automatisering, is in 1999 een extern onderzoek uitgevoerd. De aanbevelingen
hiervan zijn opgenomen in een plan van aanpak, dat in 2000 zal worden gerealiseerd.• Beleidsevaluatie. Jaarlijks worden
de Staten-Generaal in de ontwerp-begroting geïnformeerd over de gehouden
en geplande evaluaties. In het sturingsmodel van BZK valt ook het uitvoeren
van beleidsevaluaties onder de verantwoordelijkheid van de integraal manager.
Vooruitlopend op het onderzoek van de Algemene Rekenkamer terzake zal BZK
bezien of en hoe onderscheid tussen systeem- en resultaatverantwoordelijkheid
voor beleidsevaluaties is te verhelderen.• Millennium. De gedegen voorbereiding
in met name 1999 heeft er toe geleid dat BZK de overstap naar het nieuwe millennium
zonder noemenswaardige problemen heeft kunnen maken. De gereed liggende noodscenario's
behoefden niet in werking te treden.• Euro. Het afgelopen jaar is veel tijd
en energie geïnvesteerd in het analyseren van de impact van de euro en
het plannen van activiteiten die noodzakelijk zijn om de overgang van de gulden
naar de euro vlot te laten verlopen. Deze inspanningen hebben geleid tot een
plan van aanpak per dienstonderdeel. Teneinde de kwaliteit van de plannen
te waarborgen is tussentijds een externe audit op de plannen van aanpak uitgevoerd,
waarna de aanbevelingen in de definitieve versie zijn verwerkt. De plannen
markeren de afronding van de interdepartementaal vastgestelde planning en
analysefase en vormen een belangrijke basis voor het verdere invoeringstraject
van de euro. In de interdepartementale voortgangsrapportage van Financiën
wordt op 4 van de 5 domeinen «groen licht» gegeven over de voortgang:
de voortgangsrapportage vraagt extra aandacht voor het domein automatisering. In onderstaande tabel is de raming en realisatie van de euro-uitgaven
opgenomen. Voor het kerndepartement is tevens de 50% cofinanciering opgenomen.
Bij de agentschappen/derden is dit niet het geval. (bedragen x f 1 000)  Raming 1999Realisatie 1999 Deel A. Kerndepartment  CS2 358630DGOB258200 DGOOV246222DGMP2 4621 099 DGCZK464380Totaal5 7882 531    Deel B. Agentschappen/derden6 7084 628De onderschrijding hangt grotendeels samen met vertraging op het domein
automatisering. Deze uitgaven zullen middels de zogenaamde eindejaarsmarge
thans in 2000 tot uitbetaling komen.4. De begroting in één oogopslagN.B. Aandachtspunt bij het onderling vergelijken van de grafieken is de
schaalverdeling van de Y-as. Deze is bij iedere grafiek anders. Het is technisch
niet mogelijk dit te verhelpen.Totaal uitgaven (x f 1 mln) Gedurende 1999 hebben zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan
die met name ten grondslag liggen aan de mutaties tussen de oorspronkelijke
begroting en de uiteindelijke realisatie:• Per 1 juli 1998 is het voormalige KabNA opgegaan in het nieuwe
DGCZK van BZK. Vanaf 1 januari 1999 is uitgegaan van een nieuwe begrotingsopzet,
zie artikelen 10.01 en 10.02.• In de begroting 1999 is de taakstelling regeerakkoord geparkeerd
op het artikel loonbijstelling. De taakstelling heeft betrekking op het personele
volume, de afroming arbeidsproductiviteitsstijging, vergroting doelmatigheid
van de departementale inkoop en het terugdringen van externe advisering. In
1999 is de taakstelling definitief ingevuld op de artikelen, waaruit personele
en/of materiële uitgaven worden bekostigd.• Per 1 januari 1999 is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van het EWLW(Extra werkgelegenheid langdurig werklozen)-programma (EWLW; ID(instroom-doorstroom)-banen)
overgeheveld op rijksniveau van BZK naar SZW. Hiertoe is in 1999 f 943,5
mln overgeheveld van de BZK-begroting naar de SZW-begroting. • In verband met de extreem zware regenval in september en oktober
1998 in bepaalde delen van Nederland heeft het kabinet voor het verlenen van
een tegemoetkoming aan de gedupeerden de WTS (Wet tegemoetkoming schade bij
rampen en zware ongevallen) van toepassing verklaard en hiervoor de WTS1 (Regeling
tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998) en de WTS2 (Regeling
tegemoetkoming schade bij tweede extreem zware regenval 1998) uitgevaardigd.
Voor de uitvoering van beide regelingen heeft de Staatssecretaris van BZK
de uitvoeringsorganisatie (agentschap) Laser mandaat verleend. Voor 1999 is
de BZK-begroting verhoogd met f 475 mln in verband met de nog af te wikkelen
schadeclaims.Hoofdbeleidsterrein 01 «Algemeen» (x f 1
mln) Op dit hoofdbeleidsterrein worden ondermeer de personele en materiële
uitgaven van de Centrale Stafdiensten geraamd en verantwoord en de uitgaven
inzake de vervreemding aandelen PinkRoccade. De verhoging van de raming houdt
met name hiermee verband. Voorts hebben er technische mutaties plaatsgevonden
(met name loon- en prijsbijstelling; verklaart onder andere de uitschieter
bij eerste suppletore begroting 1999).Hoofdbeleidsterrein 02 «Openbaar Bestuur»
(x f 1 mln) De voornaamste componenten in dit hoofdbeleidsterrein vormen het EWLW-programma
(EWLW; ID-banen) en de impuls GSB. Gedurende 1999 is het EWLW-programma overgeheveld
van de BZK-begroting naar de SZW-begroting, hetgeen de scherpe daling van
de raming veroorzaakt.Voor de GSB-impuls zijn gelden toegevoegd uit het regeerakkoord voor de
intensivering Fonds leefbaarheid en voor intensivering inburgering oudkomers.Hoofdbeleidsterrein 03 «Integratiebeleid minderheden»
(x f 1 mln) Doelstelling van het integratiebeleid is het bevorderen van een volwaardige
deelname van leden van minderheidsgroepen in alle onderdelen en op alle niveaus
van het maatschappelijk leven. Belangrijke onderwerpen zijn de inburgering,
huisvesting statushouders, het project CRIEM (Criminaliteit in relatie tot
de Integratie van Etnische Minderheden), het remigratiebeleid en antidiscriminatie
maatregelen.De grootste component in dit hoofdbeleidsterrein vormt de Zorgwet VVTV
(circa 66%). De verhoging wordt met name veroorzaakt door de aanpassing van
het ramingsmodel en de wijziging instroomgegevens VVTV. Hoofdbeleidsterrein 05 «Openbare Orde en Veiligheid»
(x f 1 mln) De grootste component in dit hoofdbeleidsterrein vormt de bijdrage aan
de politieregio's (76%). De raming voor de algemene en bijzondere bijdrage
tezamen tot en met de tweede suppletore begroting bedroeg f 5 mld. Voorts
worden op dit hoofdbeleidsterrein de uitgaven geraamd voor de organisatie
van de brandweer en de rampenbestrijding.De verhoging van de raming 1999 is met name beïnvloed door het van
toepassing verklaren van de WTS, samenhangend met de extreme regenval, het
beschikbaar stellen van extra middelen voor het asieldossier, jeugd en veiligheid
en het vreemdelingentoezicht.Hoofdbeleidsterrein 06 «Binnenlandse Veiligheidsdienst»
(x f 1 mln) Belangrijke aandachtsgebieden van de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst)
zijn de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het waken voor
de integriteit van de samenleving.De verhoging van de raming 1999 wordt met name veroorzaakt door decentralisatie
van het huisvestingsbudget en de toedeling/verdeling loon- en prijsbijstelling. Hoofdbeleidsterrein 07 «Management en Personeelsbeleid»
(x f 1 mln) Hier worden uitgaven geraamd met betrekking tot het onderwerp personeel
en management zowel vanuit de coördinerende verantwoordelijkheid voor
de acht sectoren van overheidspersoneel als vanuit de verantwoordelijkheid
voor de interne organisatie van de rijksdienst. Daarnaast worden uitgaven
geraamd samenhangend met rechtspositionele regelingen van actief en post-actief
personeel.De mutaties in de raming gedurende 1999 houden met name verband met de
invoering ZW/WW en de arbeidsvoorwaarden.Hoofdbeleidsterrein 08 «Informatievoorziening en
Automatiseringsbeleid» (x f 1 mln) Op dit hoofdbeleidsterrein vormen met name het algemene informatievoorzieningsbeleid,
de informatievoorziening met betrekking tot de millenniumproblematiek en de
bijdragen aan de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens) de
kernactiviteiten (63%). De raming 1999 is met name verhoogd voor de publiekscampagnes
ter voorlichting over de millenniumproblematiek en ten behoeve van de voorfinanciering
van wijzigingen in het logisch ontwerp van de GBA. Hoofdbeleidsterrein 09 «Algemene Bestuursdienst»
(x f 1 mln) Het budget van de ABD (Algemene Bestuursdienst) is verhoogd vooruitlopend
op de uitbreiding met de functionarissen in schaal 16.Hoofdbeleidsterrein 10 «Constitutionele Zaken en
Koninkrijksrelaties» (x f 1 mln) Per 1 juli 1998 is het voormalige KabNA opgegaan in het nieuwe DGCZK van
BZK. Dit is bij eerste suppletore begroting 1999 geformaliseerd. Totaal ontvangsten (x f 1 mln) De verhoging van de raming wordt met name veroorzaakt door:• de verkoop door de Staat van de 1e tranche (van 25%)
van de aandelen van PinkRoccade;• extra ontvangsten met betrekking tot de afgifte van paspoorten;• extra ontvangsten in verband met de afrekening van voorschotten.5. Aansluittabel tussen stand Voorlopige Rekening en de
definitieve cijfersIn aansluiting op de Voorlopige Rekening ontstaat het
volgende beeld (bedragen x f 1 mln):  UitgavenOntvangsten1. Reeds gemeld in de Voorlopige Rekening 1999 (kamerstukken II,
1999/2000, 27 031, nr. 1) 7 702,9813,32. Nadere wijzigingen
(t.o.v. Voorlopige Rekening)6,01,7Totaal7 708,9815,0ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGLeeswijzerIeder begrotingsartikel begint met een staatje waarin de raming van de
uitgaven in de ontwerp-begroting, de realisatie 1999 en de realisatie 1998
is vermeld, zo nodig op artikelonderdeelniveau. Van een presentatie van de
verplichtingenbedragen is, omwille van de eenvoud en inzichtelijkheid, afgezien.Hierop aansluitend is zo mogelijk een staatje met volume- en/of prestatiegegevens
opgenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat als gevolg van het meerdere keren afronden
de uitkomst (het toegelichte bedrag) inzake de gemiddelde bezetting niet steeds
sluit op de aantallen vermenigvuldigd met het gemiddelde. Vervolgens worden
de beleidsvoornemens en activiteiten, zoals deze in de ontwerp-begroting en
suppletore begrotingen zijn voorgesteld, toegelicht. Wanneer op een artikel
het beleid conform de ontwerp-begroting/suppletore begrotingen is uitgevoerd,
wordt volstaan met de gegevens in de staatjes.Indien voor een goed begrip van het gevoerde beleid op een artikel een toelichting op verplichtingenniveau is vereist, wordt de toelichting
op het artikel beëindigd met een passage over de verplichtingen.Uitgaven/verplichtingen01. AlgemeenArtikel 01.01. Personeel en materieel AlgemeenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U01.01/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie22 Ambtelijk personeel40 98736 66658 59723 Overig personeel4 3949 1296 43124 Post-actieven20 79718 97321 24325 Materieel59 80155 73137 87326 Buitenland uitgaven496–129Totaal126 475120 499124 273Artikelonderdeel 22. In 1999 werd in de formatie
van het ambtelijk personeel van de centrale stafdiensten een uitbreiding voorzien
als gevolg van de integratie van het voormalige KabNA met BZK. Het realisatiecijfer
is f 4 mln lager dan de raming als gevolg van niet opgevulde vacatures.
Tijdelijke invulling hiervan heeft plaatsgevonden ten laste van het artikelonderdeel
overig personeel. Het realisatiecijfer op dit artikelonderdeel is dan ook
ruim f 4 mln hoger dan de raming.In 1999 zijn de kwaliteitsprogramma's voor de Financiële, Personele
en Documentaire functies voortgezet. Belangrijke stappen zijn gezet op de
volgende terreinen: achterstanden Administratieve Organisatie, van Beleidsbegroting
tot Beleidsverantwoording, sturingsrelaties met agentschappen en ZBO's, budgettaire
strategie, kengetallen en prestatiegegevens, personele Planning en Control
cyclus, administratieve procedures, achterstanden in dossiervorming en overdracht
aan Semi Statisch Archief in de Documentaire Informatievoorziening. Vakgerichte
cursussen en functie- en competentieprofielen zijn opgezet. Tevens is een
nieuw Personeelsinformatiesysteem in gebruik genomen.Artikelonderdeel 23. In 1999 bestonden de
hier verantwoorde uitgaven voor de overige (niet gedecentraliseerde) personeelsuitgaven
voor geheel BZK voornamelijk uit de posten Management-Development, een BZK-bijdrage
in de financiering van de cateringuitgaven en een bijdrage aan het personeelsfonds.
Tevens zijn hier opgenomen de decentrale CS opleidingskosten.Artikelonderdeel 24. Op dit artikelonderdeel
worden de centrale wachtgelduitgaven verantwoord. De lagere realisatie wordt
verklaard door een lager aantal uitkeringsgerechtigden.Artikelonderdeel 25. De lagere realisatie
wordt met name veroorzaakt doordat de vernieuwing/aanschaf van de toegangspoortjes
van het SDH(Schedeldoekshaven)-complex, mede in het kader van de discussie
rond het Plan Coenen, is uitgesteld. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U01.01/Artikelonderdeel19991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag22:Gemiddelde bezetting
ambtelijk personeel420,2 384 413   Gemiddelde salariskosten 97,60 95,60 95,09  Toegelicht
begrotingsbedrag 41 012 36 666 39 31023:Aantal medewerkers dat een opleiding uit
het centrale opleidingsprogramma volgt350 508 321  Gemiddelde kosten per deelnemer aan centrale opleidingsprogramma 6,3 4,2 6,00 Toegelicht begrotingsbedrag 2 215 2 149 1 92624*:Aantal uitkeringsgerechtigden uitkeringsregelingen post-actieven564 486 641   Gemiddelde uitkeringskosten
uitkeringsregelingen post-actieven 36,90 37,60 29,95  Toegelicht begrotingsbedrag 20 797 18 287 19 19825:Gemiddelde
bezetting pand SDH, Kalvermarkt en Herengracht in fte's1 039 1 112 1 085  Exploitatie-uitgaven huisvesting
per fte**[12]4,6[12]4,3[12]3,95 Bewakings- en beveiligingskosten per fte***[37]0,5[37]1,0[37]0,52 Uitgaven
catering per fte[2]1,5[2]0,6[2]1,30 Automatisering (inrichting & onderhoud standaard
werkplek) per fte****[31,5]6[31,5]7,2[31,5]5,20 Toegelicht begrotingsbedrag 16 398 15 677 11 902Totaal toegelicht begrotingsbedrag 80 422 72 779 72 336* Exclusief de op artikelonderdeel 24 geraamde exploitatielasten Stichting
USZO.** Tussen [ ] staat het aantal interne fte's weergegeven dat aan het budget
is gerelateerd.*** Hierin zijn tevens de fte's voor het SDH-pand van Justitie verwerkt.**** Kengetal is alleen gebaseerd op het SDH-pand. Opleidingskosten en
specifiek binnen een onderdeel gebruikte systemen zijn niet meegenomen.Artikel 01.03. LoonbijstellingDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.0319991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal– 2 699NihilNihilArtikel 01.04. PrijsbijstellingDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.0419991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal53NihilNihilArtikel 01.05. OnvoorzienDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.0519991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal19NihilNihilArtikel 01.07. Subsidies en onderzoekenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U01.07/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie03 Subsidies en bijdragen aan de Stichting
Koninklijk Paleis te Amsterdam355355344 12 Subsidies aan de Oorlogsgravenstichting4 1184 1774 03214 Overige subsidies en bijdragen361909815 Subsidies aan internationale organisaties–––16 Strategievormend
onderzoek1 9381 321975Totaal6 4476 0435 449Artikelonderdeel 16. De onderuitputting wordt
met name veroorzaakt doordat een aantal in 1999 gestarte projecten eerst in
januari 2000 een kaseffect sorteerden.Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk HuisDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U01.09/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Personeel11 70012 29411 87002 Non-activiteitswedden, wachtgelden
en vervroegd uittreden59659643103
Materieel3 0663 1544 008Totaal15 36216 04416 309Artikel 01.14. Vervreemding aandelen PinkRoccade NVDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.1419991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie5 5033 004Het in 1998 ingezette traject om tot beursnotering van Roccade te komen
is in 1999 afgerond met een beursgang van PinkRoccade in juli 1999, waarbij
de staat 25% van haar aandelenpakket heeft vervreemd. De met de
beursgang verbonden kosten zijn op dit artikel verantwoord. Voor de opbrengsten
van de aandelenverkoop wordt verwezen naar ontvangstenartikel 01.09.Artikel 01.15. AdviesradenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U01.15/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Raad voor het openbaar bestuur1 0561 116921 02 Raad voor de financiële
verhoudingen 1 9828461 36803 Kiesraad11614129Totaal3 1542 1032 318Artikelonderdeel 01 en 02. In 1999 hebben
de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen
hun samenwerking geïntensiveerd. De werkprogramma's zijn meer op elkaar
afgestemd, de leden worden over en weer nauwer bij de advieswerkzaamheden
betrokken en de secretariaten zijn samengevoegd. Daarmee is een minder kwetsbaar
en kwalitatief sterker secretariaat tot stand gekomen. De gerealiseerde onderuitputting
is een gevolg van het feit dat er in 1999 minder externe deskundigheid is
ingehuurd. Deze middelen zijn teruggestort in het gemeentefonds.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U01.15/Artikelonderdelen 01 en 02 19991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde bezetting ambtelijk personeel12,5 11,5 14,2  Gemiddelde
salariskosten 136 111,4 111,4 Toegelicht begrotingsbedrag 1 700 1 281 1 58202. Openbaar BestuurArtikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen
leden Europees ParlementDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U02.0119991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal6 0625 8094 965De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.0119991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag–Schadeloosstelling31 31 31  Gemiddeld uitkeringsbedrag 144 142 139 Toegelicht begrotingsbedrag 4 595 4 392 4 300–Wachtgelden10 19 5   Gemiddeld uitkeringsbedrag 96 48 50  Toegelicht begrotingsbedrag 989 920 252–Pensioenen21 23 20   Gemiddeld uitkeringsbedrag 21 21 20  Toegelicht begrotingsbedrag 458 485 392–Uitvoeringskosten Stichting USZO 20 12 21 Totaal toegelicht begrotingsbedrag 6 062 5 809 4 965De opgenomen kengetallen met betrekking tot de wachtgelden zijn afkomstig
van de Stichting USZO en betreffen het aantal wachtgeldgerechtigden ultimo
1999. Het vermelde aantal pensioengerechtigden (ultimo 1999) is volgens opgave
van de Stichting ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministersDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.0219991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal8 6996 9226 767Aangezien in 1999 minder personen een beroep op de APPA(Algemene Pensioenwet
Politieke Ambtsdragers)-regeling hebben gedaan, valt dit bedrag lager uit
dan de oorspronkelijke raming van f 8,7 mln.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.0219991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag–Uitkeringen30 25 26   Gemiddeld uitkeringsbedrag 92,5 42 43,6  Toegelicht begrotingsbedrag 2 774 1 060 1 134–Pensioenen185 184 177   Gemiddeld uitkeringsbedrag 30,6 30 31,8 Toegelicht begrotingsbedrag 5 665 5 573 5 633Totaal toegelicht begrotingsbedrag 8 439 6 633 6 767Het aantal uitkerings- en pensioengerechtigden betreft het aantal personen,
dat in 1999 een uitkering of pensioen heeft ontvangen. De volumegegevens betreffende
de uitkeringen zijn ontleend aan opgaven van de Stichting USZO. Het gerealiseerde
aantal pensioenen is volgens een opgave van de Stichting ABP. Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers
en herindelingswachtgeldenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.03/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie07 Verplichtingen verband houdende met
opheffing van gemeenten en met voormalige drostambten, alsmede uitkeringen
en onderstanden aan overige gerechtigden2 0811 0311 98708 Wachtgelden in verband met herschikking gemeenschappelijke
regelingen355292320 11 Wachtgelden
burgemeesters5 0832 8793 70412 Kosten functioneren burgemeesters1 117509894Totaal8 6364 7116 905De onderuitputting van circa f 3,9 mln wordt met name veroorzaakt
door een kasvertraging in de voor 1999 geraamde incidentele uitgaven wegens
nabetalingen uit hoofde van AOW/AWW/ANW-compensatie voor een deel van de wachtgelden;
het beperken van het aantal burgemeesters dat in 1999 daadwerkelijk beroep
heeft gedaan op een wachtgelduitkering door zoveel mogelijk gebruik te maken
van de mogelijkheid van benoeming tot (tijdelijk) waarnemend burgemeester
in andere gemeenten en door vertraging in het overleg over de uitvoering ten
aanzien van enkele van de door de stuurgroep personeelsbeleid burgemeesters
geformuleerde aanbevelingen. Mede in overleg met het Genootschap is bepaald
dat BZK verantwoordelijk is voor de uitvoering van de actiepunten loopbaanoriëntatie,
intervisie en transparantie benoemingsprocedure.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.03/Artikelonderdeel19991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag07:Ambtenaren/wethouders48 47 46  Gemiddeld uitkeringsbedrag 43 20 39 Toegelicht begrotingsbedrag 2 081 946 1 81308:Ambtenaren7 6 6   Gemiddeld uitkeringsbedrag 51 49 53  Toegelicht begrotingsbedrag 355 292 32011:Burgemeesters46 26 41   Gemiddeld uitkeringsbedrag 110 107 89  Toegelicht begrotingsbedrag 5 083 2 788 3 639Uitvoeringskosten USZO 200 176 239 Totaal toegelicht begrotingsbedrag 7 719 4 202 6 011De opgenomen kengetallen zijn afkomstig van de Stichting USZO en betreffen
de stand ultimo 1999. Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeentenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.04/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie10 Incidentele bijdragen aan gemeenten964 24256 4701 005 37811 Uitvoeringskosten diverse regelingen–163173Totaal964 24256 6331 005 551Artikelonderdeel 10. Specificatie: (bedragen x f 1 000) U02.0419991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatiea. aardgasbatenfonds 1992  3 982b. werkgelegenheidsimpuls 199450 00049 44649 446c. Melkert-banen914 2427 024833 059d. Urban  19 998 e. impuls grotestedenbeleid  75 000 f. nabetaling Fonds Sociale Vernieuwing  893g. leefbaarheid/veiligheid/stadseconomie  20 000h. doorvertaling G6  3 000i. kansenzones  –j. wateroverlast  –Totaal964 24256 4701 005 378De onderuitputting van f 907,8 mln wordt met name veroorzaakt doordat
de uitvoeringsstructuur op rijksniveau zodanig is gewijzigd dat met ingang
van 1 januari 1999 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de EWLW-regeling
(vanaf die datum voortgezet als regeling ID-banen voor langdurig werklozen)
is overgeheveld van BZK naar SZW. BZK blijft verantwoordelijk voor de afwikkeling
van de EWLW-regeling tot en met het uitvoeringsjaar 1998. Ter verdere uitvoering
van de ID-regeling is het beschikbare begrotingsbedrag in 1999 grotendeels
overgeheveld van de BZK-begroting naar de SZW-begroting. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.04/Melkert-banen19991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag1997:beschikbaar voor
afrekening over 1997     1 544 1998:95-banen à f 40 000 vanaf 1-1-1998 (100%
in 1998)    2 39395 720 96-banen à f 35 000 vanaf 1-1-1998
(100% in 1998)    7 607266 245  97-banen à f 35 000 vanaf 1-1-1998
(93% in 1998)7 170(40 152)  7 156232 928 98-banen à f 35 000
vanaf 1-1-1998 (75% in 1998 en 25% in 1999)9 000(78 750)  9 006236 622        1999:95-banen à f 40 0002 500100 000     96-banen à f 35 0007 500262 500      97-banen à f 35 0007 170250 950      98-banen à f 35 000 (75% in 1999)9 000236 250      beschikbaar voor afrekening over 1998 64 542 7 024  Totaal toegelicht begrotingsbedrag 914 242 7 024 833 059NB: De bedragen tussen haakjes zijn de maximaal mogelijke nabetalingen
indien in voorgaand jaar 100% realisatie heeft plaatsgevonden.Inmiddels zijn van alle 524 deelnemende gemeenten de betreffende verantwoordingsgegevens
ontvangen. De op grond daarvan opgestelde (eind)afrekeningen hebben in 1999
geleid tot nabetalingen tot f 7 mln. Er wordt naar gestreefd de resterende
definitieve eindafrekeningen in de loop van 2000 af te ronden.VerplichtingenDe onderschrijding bij slotwet van de bijgestelde verplichtingenraming
wordt met name veroorzaakt doordat het voor de uiteindelijke nabetalingen
benodigd bedrag van circa f 7 mln volledig ten laste kon worden gebracht
van reeds in 1997 en 1998 aangegane verplichtingen voor Melkert-bijdragen
aan gemeenten.Artikel 02.05. Bevordering doelmatig bestuurDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U02.0519991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal2 4125 1684 906De onderverdeling naar verschillende activiteiten (bedragen
x f 1 000): U02.0519991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatiea. Vernieuwing
bestuurlijke organisatie1 00051248 b. Monitoring en uitvoeringskosten grotestedenbeleid (GSB)  1 477c. Organisatie rijksdienst425295396 d. Trendnota Openbaar Bestuur400227410 e. Staatscommissie dualisme en lokale democratie  1 072 f.
Bestuurlijke en financiële organisatie 2 577 g. Overige activiteiten5879462 375Totaal2 4125 1684 906De overschrijding van f 2,8 mln wordt voornamelijk verklaard door
uitgaven voor de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie en voor de
Stuurgroep krachtige gemeenten (met betrekking tot activiteiten in zes gebieden
waar al langere tijd geen gemeentelijke herindelingen hebben plaatsgevonden).
Doel van deze stuurgroep is te komen tot een rapportage omtrent de slagkracht
en het bestuurlijke vermogen van gemeenten en de betreffende regio in zijn
geheel.Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeemDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.06/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Subsidies aan politiek-wetenschappelijke instituten 1 9463 466 02 Subsidies aan vormingsactiviteiten
politieke partijen 1 8613 23303 Emancipatiesubsidies20027539404 Bilaterale
hulp politieke partijen Midden- en Oost-Europa–2 0671 67505 Jongerenorganisaties 8521 42306 Subsidiëring politieke
partijen10 1703 210–Totaal10 37010 21110 191Omdat de inwerkingtreding van de Wet Subsidiëring politieke partijen
in de loop van het begrotingsjaar heeft plaatsgevonden, zijn in 1999 de subsidieverstrekkingen
aan de politiek-wetenschappelijke instituten, de instituten voor politieke
vorming en scholing en aan politieke jongerenorganisaties, voor een deel nog
verricht op basis van de «oude» subsidieregelingen en derhalve
verantwoord ten laste van de desbetreffende «oude» artikelonderdelen. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.06/Artikelonderdeel19991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag01    1 946 3 46602    1 861 3 23304    2 067 1 67505    852 1 423 06:algemene subsidie: partijen à basisbedrag f 75 000*10750     per kamerzetel à f 24 000**1513 624      subsidie politiek-wetenschappelijke
instituten à f 160 000101 600     per kamerzetel à f 12 0001511 812      subsidie jongerenorganisaties: beschikbaar
subsidiebedrag 1 450    Totaal artikelonderdeel
06 9 236  3 210  Beschikbaar voor nabetalingen op grond van afrekeningen van subsidievoorschotten
over voorgaande jaren 934  Totaal toegelicht begrotingsbedrag 10 170 9 936 9 797* Betreft 9 partijen in de Tweede Kamer + 1 partij in de Eerste kamer
die niet in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd. ** Betreft 150 zetels van de Tweede Kamer + 1 zetel in de Eerste kamer
die niet in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd.Artikel 02.07. PaspoortbeleidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.07/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Productie- en distributiekosten29 40135 79734 98202 Project (nieuwe generatie) reisdocumenten5 0853 893  03 Bijdragen aan het agentschap
BPR1 6501 702 Totaal36 13641 39234 982De overschrijding van circa f 5,3 mln is met name veroorzaakt door
de hogere productieaantallen voor reisdocumenten en tevens door extra uitgaven
in het kader van een kwaliteitssysteem voor reisdocumenten. De kengetallen (bedragen x f 1 000) U02.0719991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRamingskengetallen aantalbedragaantalbedragaantalbedragProductie/distributie:       Vaste kosten 9 450 9 682 9 442 Variabele kosten:       paspoorten à f 9,12 (realisatie f 9,35)1,5 mln13 6801,7 mln15 8951,7 mln15 562Europese identiteitskaarten à f 4,90 (realisatie f 5,02)1,0 mln4 9001,1 mln5 5220,9 mln4 878Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 18 580 21 417 20 440        Diverse kosten:       Nieuwe generatie reisdocumenten 5 085 3 893 1 947 Overige kosten 1 371 4 698 3 153Bijdrage agentschap BPR 1 650 1 702  Totaal 36 136 41 392 34 982DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal reisdocumenten2,5 mln 2,8 mln 2,6 mln Gemiddelde kosten per reisdocument 0,011 0,011 0,012 Totale productie/distributiekosten 28 030 31 099 29 882Artikel 02.10. Personeel en materieel Openbaar BestuurDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.10/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel24 86826 22025 66702 Overig personeel4921 27471603 Post-actieven91275661304 Materieel2 9373 2963 147Totaal29 20931 54630 143De overschrijding van circa f 2,3 mln wordt voornamelijk veroorzaakt
door reallocaties vanuit programmabudgetten ten behoeve van een juiste verantwoording
van personele uitgaven. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.10/Artikelonderdeel19991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag01:Gemiddelde bezetting
ambtelijk personeel (exclusief GBA)*230,9 227,0 231,3   Gemiddelde salariskosten ambtelijk personeel 107,70 115,51 110,97  Toegelicht begrotingsbedrag 24 868 26 220 25 66703:Aantal
wachtgeldgerechtigden12 14 12  Gemiddeld uitkeringsbedrag 50 54 51 Met ramingskengetallen
toegelicht begrotingsbedrag 600 756 612  Reservering ten behoeve van toekomstige wachtgelders 312     Toegelicht begrotingsbedrag 912 756 612 Totaal toegelicht begrotingsbedrag 25 780 26 976 26 279* Exclusief GBA en Reisdocumenten Bevolkingsadministratie.02.11. Waarde-overdracht pensioenen politieke ambtsdragersDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U02.1119991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal2 400NihilNihilDoor vertraging in het wetstraject is in 1999 de voorgenomen wijziging
van de APPA niet formeel afgerond. Er heeft derhalve in 1999 geen waarde-overdracht
of afkoop van APPA-aanspraken plaatsgevonden.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.1119991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRamingsgetallen aantalbedragaantalbedragaantalbedragLeden
Europees Parlement3 – – Ministers/Staatssecretarissen5 – – Gemiddelde waarde-overdracht pensioenen 300 – – Toegelicht begrotingsbedrag 2 400 – –Artikel 02.12. GrotestedenbeleidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.12/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Bijdragen aan grote steden23 00042 488 02 Uitvoeringskosten diverse regelingen1 0003 481 Totaal24 00045 969 * In 1998 verantwoord bij artikelonderdeel 02.04.10 (punten g en h).Artikelonderdeel 01. De overschrijding van
circa f 22 mln is met name veroorzaakt door de intensivering van het
Fonds leefbaarheid (f 11 mln), de intensivering inburgering oudkomers
G25 (circa f 8,5 mln) en ten behoeve van de uitvoeringskosten voor de
intensivering van het GSB (f 3,2 mln). In de in 1999 tot stand gekomen
Bijdrageregeling sociale integratie en veiligheid G25 zijn ook de budgetten
voor leefbaarheid en inburgering oudkomers opgenomen. De regeling is zodanig
opgesteld dat gedurende de looptijd meer budgetten kunnen worden toegevoegd.
Vanaf 2000 krijgt de bijdrageregeling een bredere reikwijdte door toevoeging
van de middelen voor jeugd en veiligheid en voorkoming van voortijdig schoolverlaters.VerplichtingenDe overschrijding bij slotwet van de bijgestelde verplichtingenraming
houdt verband met de in december 1999 afgesloten stadsconvenanten.03. Integratiebeleid minderhedenArtikel 03.01. Algemeen integratiebeleid minderhedenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U03.01/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Wetenschappelijk onderzoek minderhedenbeleid1 5961 3501 388 02 Inspraak
minderheden4 0284 4213 999 05 Specifiek minderhedenbeleid6 3717 6931 26906 Inburgering nieuwkomers1 0006 1371 088Totaal12 99519 6017 744De overschrijding van circa f 6,6 mln wordt met name verklaard door
de intensivering inburgering oudkomers buiten de G25 en de pilotprojecten
CRIEM. Bij de pilotprojecten wordt ervaring opgedaan met experimenten in gemeenten
om via individuele begeleiding en samenwerking tussen verschillende instellingen
te voorkomen dat allochtone jongeren voortijdig de school verlaten en afglijden
naar de criminaliteit.Artikel 03.03. Wet Rietkerk-uitkeringDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U03.0319991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal6 3006 2736 598De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U03.0319991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragNetto-uitkeringen f 2 0002 0004 0002 0304 0602 0924 184Netto-uitkeringen f 1 0001 1001 1009979971 1041 104Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 5 100 5 057 5 288Fiscale afdrachten 1 200 1 216 1 289Administratiekosten
SAIP (Stichting Administratie Indonesische Pensioenen)     20Totaal 6 300 6 273 6 597De opgenomen kengetallen – op jaarbasis – zijn afkomstig van
de uitvoerende organisatie SAIP.Artikel 03.04. Zorgwet VVTVDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U03.04/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Uitkeringen aan gemeenten146 531187 015114 59802 Uitvoeringskosten
Zorgwet VVTV–971754Totaal146 531187 986115 352De overschrijding van circa f 41,5 wordt met name veroorzaakt doordat
het aantal VVTV-ers dat gebruik maakt van de Zorgwet hoger is dan oorspronkelijk
was verwacht. Dit is een gevolg van de intrekkingen van VVTV-statussen conform
het landenbeleid. Tegen de beslissing om statussen in te trekken staat namelijk
bezwaar en beroep open. Gedurende de afhandeling van het bezwaar en beroep
blijft het recht op zorg bestaan. Daardoor is de uitstroom uit de Zorgwet
en daarmee de uitgaven voor de zorg hoger dan verwacht.De kengetallen (bedragen x f 1 000) U03.0419991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRAMINGSKENGETALLEN aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde bezetting (à f 11 400 per jaar)    9 951114 598 Gemiddelde bezetting (à f 12 800 per jaar incl. inrichtingskosten)11 350145 28014 610187 015  Beschikbaar voor nabetalingen over voorgaande jaren 1 251  Totaal 146 531 187 015 114 598DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragUitvoeringskosten 600 971 754 Aantal VVTV-ers11 350 14 610 9 951 Uitvoeringskosten per VVTV-er 0,05 0,07 0,08 Toegelicht begrotingsbedrag 600 971 754Artikel 03.05. RemigratiebeleidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U03.05/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Uitkeringen aan belanghebbenden74 74861 90050 10002 Uitvoeringskosten
remigratieregelingen2 5242 6002 92903 Voorlichtingskosten remigratieregelingen2 0972 1561 969Totaal79 36966 65654 998De onderuitputting van circa f 12,7 mln wordt met name veroorzaakt
doordat er minder uitkeringen zijn verstrekt dan was verwacht, omdat personen
hun aanvraag voor een remigratie-uitkering uitstellen tot na de invoering
van de nieuwe remigratiewet. Verwacht wordt dat deze wet met ingang van 1
april 2000 in werking treedt.De kengetallen (bedragen x f 1 000) U03.0519991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRamingskengetallen aantalbedragaantalbedragaantalbedragRemigratie-uitkering à gemiddeld f 11 400    4 66549 500 Uitkering basisremigratieregeling
à gemiddeld f 8 50070595  70600 Remigratie-uitkering à gemiddeld f 11 8406 26374 153     Uitkering basisremigratieregeling à
gemiddeld f 11 100  45500  Remigratie-uitkering
à gemiddeld f 13 348  4 60061 400   Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 74 748 61 900 50 100Ten behoeve van uitvoeringskosten
(inclusief voorlichting) 4 621 4 756 4 898Totaal 79 369 66 656 54 998DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringen6 333 4 645 4 735 Gemiddelde uitvoeringskosten (inclusief voorlichting) per uitkering 0,70 1,02 1,03 Toegelicht begrotingsbedrag 4 621 4 756 4 89805. Openbare Orde en VeiligheidArtikel 05.09. Dienst Geneeskundige Verzorging PolitieDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.0919991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal313 368294 180280 909De DGVP fungeert als een verplichte ziektekostenverzekeraar voor de personeelsleden
van de 25 regionale politiekorpsen, het KLPD, het LSOP en post-actief politiepersoneel
alsmede hun nagelaten betrekkingen. De op dit artikel verantwoorde
uitgaven hebben een directe relatie met de ontvangsten van de DGVP. Deze worden
verantwoord op het ontvangstenartikel 05.01. Tezamen geven zij het exploitatiesaldo
van de DGVP. Over de jaren heen dienen uitgaven en ontvangsten van de DGVP
per saldo gelijk te zijn.Het aantal alsmede de hoogte van de door de rechthebbenden in te dienen
declaraties voor medische kosten is niet voorspelbaar. Dit heeft voor het
jaar 1999 tot gevolg dat de uitgaven f 19,2 mln lager zijn uitgevallen
dan geraamd.De ontvangsten waren f 6,5 mln hoger dan geraamd. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar het ontvangstenartikel 05.01.Het positieve saldo van f 25,7 mln zal met nog openstaande positieve
saldi uit voorgaande jaren onder meer via bijstellingen van de GVP-premies
worden verrekend.Het aantal personen dat aanspraak kon maken op (een deel van) het vergoedingspakket
bedroeg ultimo 1999 138 372.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.0919991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringsgerechtigden139 000 138 372 138 098 Gemiddeld uitkeringsbedrag per uitkeringsgerechtigde 2,255 2,126 2,034Toegelicht begrotingsbedrag 313 368 294 180 280 909Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijdingDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.1519991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal5 4693 1244 430De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.1519991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal wachtgelders (gemiddeld aantal
uitkeringsgerechtigden)85 63 79  Bedrag
per eenheid (p) 41 28 40 Toegelicht begrotingsbedrag 3 485 1 786 3 161In 1999 is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden gedaald tot 63.
Daarnaast zijn de uitgaven over de maanden november en december niet ten laste
gekomen van het jaar 1999, hetgeen ook een verlagend effect heeft op het bedrag
per eenheid.Het verschil tussen het toegelichte begrotingsbedrag en de stand ontwerp-begroting
1999 betreft het werkgeversaandeel in de ziektekostenvoorziening van voormalige
noodwachtambtenaren. Artikel 05.20. Bijdragen LSOPDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.2019991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal102 483156 656116 814Het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) verzorgt
de primaire opleiding tot surveillant en agent van politie. Daarnaast verzorgt
zij selecties, management- en vervolgopleidingen op de terreinen van verkeer,
recherche en openbare orde en veiligheid. Ten behoeve van de financiering
van het LSOP is als voorschot f 156,656 mln verstrekt. BZK vervult de
kasfunctie. Het aandeel van Justitie in de financiering van het LSOP 1999
bedraagt f 41,212 mln. Het aandeel van Justitie is door middel van een
desaldering met ontvangstenartikel 05.09 aan het onderhavig artikel toegevoegd.De hogere realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke raming is in
de eerste plaats veroorzaakt doordat additionele budgetten beschikbaar zijn
gesteld in het kader van de in het Regeerakkoord vastgelegde doelstelling
inzake de extra instroom van 3000 agenten/surveillanten tot en met het jaar
2002. De overschrijding van dit bijgestelde kader is onder andere veroorzaakt
doordat het noodzakelijk bleek meer aan bijzondere bijdragen beschikbaar te
stellen dan geraamd in verband met extra ME-opleidingen in het kader van het
EK-2000, investering project politieonderwijs 2002 (TOP), bijscholing Spoorwegpolitie
en omscholing defensiepersoneel. Daarnaast zijn er extra investeringen noodzakelijk
gebleken in de ICT-infrastructuur teneinde het LSOP in staat te stellen bedrijfsmatig
en inhoudelijk adequaat te kunnen inspelen op en mede vorm te geven aan de
ontwikkelingen in het politie-onderwijs.Het in 1999 gestarte onderzoek naar het bestaande financieringsstelsel
en naar de belemmeringen die hierin aanwezig zijn voor een adequaat financieel
beheer is afgerond. Hieruit vloeit voort dat er nog nader onderzoek (onder
andere benchmarking) noodzakelijk is, dat in 2000 zijn beslag zal krijgen.
Uiteindelijk zal dit leiden tot een nieuw bekostigingsstelsel dat voorziet
in zowel een solide financiering van het LSOP als een koppeling aan meetbare
prestaties. Voorts zullen aanbevelingen worden gedaan voor een planning- en
controlproces, de daarvoor noodzakelijke informatiestructuur en andere randvoorwaarden
voor een adequaat financieel beheer.Met betrekking tot de evaluatie van de LSOP-wet wordt gemeld dat de evaluatie
is afgerond. Deze is aan de Tweede Kamer aangeboden. De herziening van de
LSOP-wet is in gang gezet. In aansluiting op de ontwikkelingen binnen het
politieveld, is met betrekking tot het politieonderwijsbeleid een aantal ontwikkelingen
in gang gezet met als doel het onderwijs zo optimaal mogelijk te laten aansluiten
op de beroepspraktijk en op de ontwikkelingen binnen het reguliere onderwijs.
Hiervoor is het project Politieonderwijs 2002 gestart. Als uitvloeisel van
de uitgevoerde contra-expertise op de door het LSOP geïntroduceerde integrale
kostprijsvergoeding voor de onderwijsproducten, heeft een voorlopige bijstelling
plaatsgevonden van de vergoedingsbedragen van de aangewezen opleidingen. Verder
wordt verwezen naar uitgavenartikel 05.24 onderdeel Onderwijs/Loopbaanbeleid.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.20/Reguliere opleiding199719981999surveillant/vrijwilliger444491387 agent van politie1 5051 7162 260politieofficier212256261Totaal2 1612 4632 908 waarvan
vrouw1 0601 0281 096De weergegeven volumerealisatiecijfers zijn afkomstig van het LSOP.Artikel 05.21. Openbare VeiligheidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U05.21/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Crisisbeheersing175–17 02 Specifieke uitgaven rampenbestrijding64 89777 57763 68203 Investeringen rampenbestrijding23 23529 43756 77304 Brandweerzorg3 193485 46386 252Totaal91 500592 477206 724Artikelonderdeel 01. Voor een actief crisisbeheersingsbeleid
is de methodiek van het scenariospel als training voor besluitvorming bij
BZK ontwikkeld en beschreven in een handleiding die is uitgereikt aan de ministeries.
Een voorgenomen oefening op het vlak van crisisbeheersing door de ministeries
in het kader van de internationale verplichtingen heeft niet plaatsgevonden,
omdat alle aandacht en capaciteit is ingezet voor de voorbereiding op de millenniumwisseling
en de oefeningen daarvoor.Artikelonderdeel 02 en 03. Specificatie: (bedragen x f 1 mln) U05.21/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieSpecifieke uitgaven
rampenbestrijding (artikelonderdeel 02)    a. uitkering aan partners rampenbestrijding44,550,037,8 b. exploitatie rampenbestrijdingsorganisatie10,912,110,1c. beleidsontwikkeling
en voorlichting7,213,913,6 d. opleiding
en oefening1,30,61,1 e. rechtspositionele
voorzieningen rampbestrijders1,01,01,1    Investeringen rampenbestrijding (artikelonderdeel 03)    f. uitrusting10,613,137,5g. infrastructuur7,43,216,7 h. WAS (waarschuwingsstelsel)5,313,12,6Totaal88,2107,0120,5a) In 1999 zijn de PVB (Project Versterking Brandweer) en de PGHOR (Project
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) afgesloten. De bevindingen
van deze projecten zijn eveneens in de Beleidsnota rampenbestrijding 2000–2004,
die in december aan de Tweede Kamer (kamerstukken II, 1999/2000, 26 956,
nr. 2) is aangeboden en breed in het land is verspreid, opgenomen. Om het
beleid kracht bij te zetten heeft het Rijk besloten om naast herschikking
van middelen binnen de BZK-begroting structureel vanaf 2000 extra gelden
aan de regio's ter beschikking te stellen. Deze extra gelden veroorzaken de
hogere uitkeringen aan partners rampenbestrijding.b) De meeruitgaven zijn een gevolg van het overboeken van de huisvestingslasten
van VROM naar BZK (Logistiek Centrum Zoetermeer).c) In het kader van het PGHOR hebben de GHOR-regio's een rijksbijdrage
ontvangen voor het realiseren van de in de regionale activiteitenplannen beoogde
prestaties voor het jaar 1999. De meeruitgaven houden hier verband mee.d) Het NIBRA heeft opdracht gekregen voor het ontwikkelen van les- en
leerstof in het kader van opleidingen rampenbestrijding, crisisbeheersing
en crisismanagement. Twee deelprojecten, te weten de kwaliteitsborging en
beheer en toezicht, zijn nog niet afgerond, waardoor de uitgaven zijn achtergebleven
ten opzichte van de begroting.f) t/m h) Als gevolg van het project versterking rampenbestrijding en
de hieruit voortvloeiende herschikking van middelen binnen de BZK-begroting
is besloten een kasversnelling te plegen voor investeringen in uitrusting
en infrastructuur. Met name is er in 1999 extra geïnvesteerd in de geneeskundige
sector (medische uitrustingen, Geneeskundige combinatie) en het Waarschuwingsstelsel.Artikelonderdeel 04. Als gevolg van de zware
regenval en de daardoor ontstane wateroverlast in september en oktober 1998
is de WTS van toepassing verklaard. Gedurende 1999 heeft de verdere afwikkeling
van de waterschades plaatsgehad. Daardoor is bij het onderdeel brandweerzorg
f 482 mln meer gerealiseerd.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.2119991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag–Aantallen regionale brandweer39 39 39  Gemiddelde normbijdrage personeel per regio 637 643 446  Gemiddelde
normbijdrage materieel per regio 138 122 119  Gemiddelde normbijdrage oefenen 72 73 71  Toegelicht begrotingsbedrag 33 003 32 674 24 813–Aantallen GGD'en40 38 38  Gemiddelde normbijdrage
personeel 55 58 59 Gemiddelde
normbijdrage materieel 115 129 108  Gemiddelde normbijdrage oefenen 23 18 18 Toegelicht begrotingsbedrag 7 745 7 824 7 026Totaal toegelicht begrotingsbedrag 40 748 40 498 31 839Artikel 05.22. Nationaal CoördinatiecentrumDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.2219991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal1 5091 1271 310Het NCC werd in 1999 geconfronteerd met de voorbereiding op de millenniumwisseling.
Daarnaast heeft het NCC in 1999 meerdere malen in crisissituaties als coördinerend
aanspreekpunt moeten fungeren, onder andere bij de gijzeling in de Griekse
ambassade en de orkaan Lenny op de Nederlandse Antillen. De onderschrijding
wordt veroorzaakt doordat het NCC de investeringen niet geheel heeft kunnen
realiseren in verband met de voorbereiding op de bestuurlijke moeilijkheden
op rijksniveau rondom de millenniumbug. Voor de kosten van het voorbereiden
en houden van oefeningen en de optimalisering casu quo vervanging van het
automatiserings- en communicatienetwerk was het niet mogelijk de betalingen
nog in het lopende jaar te realiseren.Artikel 05.23. Bijdragen regionale politieDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.2319991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal4 822 3955 011 7374 597 333De overschrijding (van f 41 mln) van de bijgestelde raming wordt
met name veroorzaakt door de kosten verbonden aan de inflatiegarantie.Algemene BijdrageDe uitgaven via de algemene bijdrage zijn in belangrijke mate beïnvloed
door de totstandkoming van de CAO-Politie en het afsluiten van het Convenant
Politie.Op 9 november 1999 hebben de Minister van BZK en de voorzitter van het
korpsbeheerdersberaad het Convenant Politie 1999 ondertekend, waarin op een
aantal in het regeerakkoord 1998 genoemde afspraken invulling wordt gegeven.
Deze betreffen de beoogde sterktegroei voor de politie in deze kabinetsperiode,
het verbeteren van de doelmatigheid van de korpsen, het oplossen van financiële
knelpunten van de regio's, het inlopen van achterstanden op het gebied van
ICT, de financiering van de meerkosten van de politie CAO 1999–2000
en de implementatie van het Informatiemodel Nederlandse Politie.In de loop van het jaar hebben aldus bijstellingen van het budget plaatsgevonden
waarmee de CAO-maatregelen, de noodzakelijke aanpassing van de normvergoeding
per Budgetverdeeleenheid en de eerste tranche van de beoogde sterktegroei
konden worden gerealiseerd. Kortheidshalve wordt daarbij verwezen naar het
onderstaande overzicht ramingskengetallen.Als gevolg van dit convenant is de STIMP (Stuurgroep Implementatie Modernisering
Politiezorg) ingesteld. Zo zal de STIMP de evaluatie van het Budgetverdeelsysteem
Politie begeleiden en de Minister van BZK adviseren over mogelijke aanpassingen
van het financieringsstelsel. In 1999 heeft de STIMP advies uitgebracht
over de wijze waarop adspirant politie-ambtenaren meetellen in de sterkte.Daarnaast zal de STIMP advies uitbrengen over de wijze waarop uiterlijk
in 2002 de regio's in een meer gelijkwaardige financiële positie kunnen
komen. In 1999 is een begin gemaakt met onderzoek naar mogelijke verbeteringen
van de efficiency en effectiviteit van de politieorganisatie. Dit is mede
noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de kabinetsdoelstelling neergelegd
in het regeerakkoord, om 2000 fte's vrij te maken voor de executieve taken
van de politie. Begin 2000 zal worden gerapporteerd over de stand van zaken.Asiel. In 1999 is gestart met een onderzoek
naar de asieltaken van de politie. Dit onderzoek wordt begeleid door vertegenwoordigers
van de politie, Financiën, het COA en de IND (Immigratie en Naturalisatie
Dienst). Op grond van de resultaten van het onderzoek zal met de betrokken
ketenpartners worden bezien of het mogelijk en wenselijk is om het huidige
bekostigingsmodel voor de asieltaken van de politie aan te passen. Besluitvorming
hieromtrent is voorzien in het voorjaar van 2000.Conform de gemaakte afspraak met Financiën over de financiering van
politie-inzet voor asiel zal het onbestede bedrag in 1999 van f 7,8 mln
terugvloeien naar Financiën.Bijzondere bijdragen1. rechtspositionele uitgaven (DGVP). Het
werkgeversaandeel van de premie sociale lasten Geneeskundige Verzorging Politie
in 1999 voor niet-actief politiepersoneel (ouderdomsgepensioneerden) betreft
de afrekening over het jaar 1998 en een deel van de premies 1999. In totaal
is f 32,6 mln bijgedragen. In 2000 vindt de afrekening plaats over het
jaar 1999.2. bijdrage artikel 3 BFRP (Besluit financiën
regionale politiekorpsen). In 1999 is aan de regio Drenthe en Noord-Holland-Noord
een (vervolg)bijdrage toegekend.3. bijdrage artikel 4 BFRP. In 1999 is, op
grond van de toegekende artikel 4 BFRP status, aan de regio's Groningen, IJsselland
en Zeeland een bijdrage toegekend. De artikel 4 status van de regio Zeeland
is met ingang van 2000 beëindigd in verband met de gunstige ontwikkeling
van de financiële positie van de regio als gevolg van gerealiseerde besparingen
en extra inkomsten wegens regiospecifieke omstandigheden en de toegekende
sterktegroei. Inmiddels is het korps Drenthe als een artikel 4 BFRP korps
aangemerkt. De regio Noord-Holland-Noord heeft eind 1999 de artikel 4 status
aangevraagd.4. Unit Synthetische Drugs. Deze multidisciplinair
samengestelde unit houdt zich bezig met de bestrijding en opsporing van productie
en handel in synthetische drugs waarvan XTC een van de bekendste is. Het regionaal
politiekorps Brabant-Zuid-Oost heeft de unit in beheer genomen. Door diverse
ministeries wordt een bijdrage geleverd in de kosten voor de instandhouding
van de unit. BZK betaalt de personele lasten voor de deelnemende politieambtenaren.
In 1999 is een aanvang gemaakt met de in het convenant afgesproken tussentijdse
evaluatie. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.2319991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragAlgemene bijdrage       Aantal regiokorpsen 25 25 25  Normbedrag
(voorlopig)  104,565 110,035 103,824 Aantal BVE's op basis van:* BVS42 335 42 031 41 388  * Bijzondere maatstaven1 323 1 391 1 390  * Instroom
1999 Regeerakkoord (bijz. bijdrage)  500     * Asieldossier704 1 078 871  Totaal aantal BVE's44 362 45 0004 951 57543 6494 531 814 Nabetalingen over voorgaande jaren   3 729 4 200   4 638 713 4 955 304 4 536 014Bijzondere bijdrage        Werkgeversbijdrage GVPAantallen post-actieven17 500 16 800 17 027  Gemiddeld premiebedrag 1,684 1,651 1,345 Toegelicht begrotingsbedrag (eindafrek.1998 + voorschot
1999) 29 438 32 579 18 904 Artikel 3 BFRP (knelpunten)Aantallen regiokorpsenPM 2 10  Gemiddelde bijdrage PM 2 390 1 200 Toegelicht
begrotingsbedrag 12 000 4 781 12 000Artikel 4 BFRPAantallen regiokorpsen3 4 3  Gemiddelde bijdrage 2 500 3 700 2 230 Toegelicht begrotingsbedrag 7 500 14 802 6 700Bovenstaande overzicht betreft het in ramingskengetallen weergegeven deel
van het begrotingsbedrag.In 1999 is een start gemaakt om de algehele informatievoorziening te verbeteren.
De uitvoering van het plan van aanpak zal in 2000 plaatsvinden. De verbetering
richt zich op drie aspecten: de inhoud van de informatievoorziening, de presentatie
van de gegevens en het beheer van de informatievoorziening.Artikel 05.24. Overige uitgaven regionale politieDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U05.24/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Regionaal beleid141 561143 957151 562 02 Centraal beleid107 850172 077127 330Totaal249 411316 034278 892De onderschrijding van de bijgestelde kasraming bij slotwet met circa
f 35 mln wordt met name veroorzaakt door aangegane verplichtingen van
circa f 10 mln die niet meer in 1999 tot betaling zijn gekomen. Tevens
kon als gevolg van een latere start van 2 fraudeteams, het financieel expertise
centrum en diverse kleine posten, temporisering plaatsvinden van eveneens
circa f 10 mln voor aan te gane verplichtingen. Daarnaast is in het kader
van de arbeidsvoorwaardenafspraken de nog beschikbare loonruimte van circa
f 13 mln aangewend voor de financiering van de inflatiegarantie op artikel
05.23. Specificatie: (bedragen x f 1 mln) U05.24/Artikelonderdelen 01 en 0219991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie– internationale samenwerking4,14,13,9– veiligheidsbeleid*112,9109,490,7– bovenregionale teams1 48,642,4– materiële voorzieningen2,15,05,9– diversiteitsplan8,14,92,9 – politiële bedrijfsvoering*7,424,85,0– rechtspositie73,562,083,2– onderwijs/loopbaan4,310,34,2– arbeidsmarkt- en opleidingsprojecten10,419,610,6– ziektekostenvergoedingen23,023,126,5– overig3,64,23,3Totaal249,4316,0278,611 Omwille van de inzichtelijkheid van de kosten voor bovenregionale
teams zijn deze afzonderlijk weergegeven. De in de ontwerp-begroting beschikbare
budgetten zijn afkomstig uit de met een * aangeduide onderdelen.Artikelonderdelen 01 en 02:• Internationale Politiesamenwerking. De
samenwerking met de landen van Midden- en Oost-Europa is in 1999 voortgezet,
waarbij voor 1999 de nadruk lag op opleidingsactiviteiten en expertise-uitwisseling.
Ook is subsidie verstrekt aan de European Law Enforcement Co-operation. Ter stimulering van internationale politiesamenwerking is door BZK een
financiële bijdrage geleverd aan detachering van politiepersoneel bij
de Raad van Europa en aan het NPI in verband met de voorbereidingskosten van
uitzendingen van politiepersoneel in het kader van VN-missies.• Veiligheidsbeleid. Met ingang van 1
januari 2000 zullen de gelden en actieprogramma's in het kader van Jeugd en
Veiligheid integraal onderdeel gaan uitmaken van het Grotestedenbeleid. De
middelen Jeugd en Veiligheid voor de steden «Rest Nederland» blijven
wel onderdeel uitmaken van het beleidsterrein Openbare Orde en Veiligheid. In 1999 is een start gemaakt voor de opzet van een platform tegen Geweld
op straat.• Bovenregionale teams. De bovenregionale
teams betreffen de Unit Mensensmokkel, Fraudeteams, het Landelijk Recherche
Team, de Kernteams ter bestrijding van de georganiseerde misdaad en de Grensoverschrijdende
Observatieteams. Voor de instandhouding van deze teams worden door BZK bijdragen
verstrekt. De beleidsmatige verantwoording door de teams aan BZK vindt plaats
door middel van het jaarverslag; de financiële verantwoording middels
jaarrekening. Voor de Fraudeteams geldt daarnaast dat zij kwartaalrapportages
bij BZK indienen over de voortgang.• Materiële voorzieningen. In het
kader van de uitvoering van de beheerstaken op centraal niveau voor bijzondere
materiële voorzieningen zijn 4 bewakingscontainers gemodificeerd en is
opdracht verstrekt tot modificatie van de laatste waterwerper. Daarnaast zijn
17 nieuwe VRT-voertuigen (verscherpt rijdend toezicht) geleverd.• Diversiteitsplan. In samenwerking met
het Infopunt Kleurrijk Korps (voorheen genoemd Helpdesk Allochtonen bij de
NPI) zijn initiatieven ontwikkeld casu quo pilots opgezet teneinde uitstroom
van allochtonen te voorkomen. Besloten is dat in 2000 het Infopunt
Kleurrijk Korps zal worden geëvalueerd. De SP&E (Stichting Politie en Emancipatie) is geëvalueerd;
de uitkomst is dat subsidie voor de SP&E wordt verlengd tot 1 juli 2000
voor de financiering van een overgangsregeling voor de medewerkers en de afronding
van de werkzaamheden. In november 1999 heeft de Conferentie Diversiteit plaatsgevonden; deze
conferentie heeft het onderwerp Diversiteit op een positieve manier onder
de aandacht gebracht bij de regiokorpsen.• Politiële bedrijfsvoering. Ter
verbetering van de doelmatigheid door middel van de inzet van ICT zijn bijdragen
verstrekt voor vooronderzoeken informatie-ontsluiting, het Masterplan ICT,
de pilot werkprocessen, de ontwikkeling van het Politie Kennis Net, implementatie
van Geïntegreerde Interactieve Databank voor Strategische informatie
(GIDS), digitaal rechercheren, en het planning & controlesysteem. Beleid-
en beheerscyclus. Op basis van de Landelijke Politiebrief, die een nadere
concretisering is van het Beleidsplan Nederlandse Politie, is verdere structurering
van de regionale beleids- en beheerscyclus voortgezet. Regio's dienen op basis
van de modellen in deze brief te rapporteren over de geformuleerde beleids-
en beheersthema's.• Rechtspositie. In 1999 is aan de regionale
politiekorpsen een FLO-voorschot verstrekt voor het jaar 1999 voor personeel
dat nog aanspraak kan maken op de oude FLO-regeling. Op grond van de ontvangen
jaarrekening van de regionale politiekorpsen heeft tevens een afrekening plaatsgevonden
over de in 1998 verstrekte voorschotten.• Onderwijs/loopbaanbeleid. De Tweede
Kamer is in 1999 akkoord gegaan met de keuze van de Ministers van BZK en van
Justitie voor het behoud van de eigenstandigheid van het politieonderwijs.
Daarbij is gekozen voor de formule van het politie-expertisecentrum –
in casu het LSOP – in combinatie met de politieregio's en het reguliere
onderwijs. Er zal een zo groot mogelijke afstemming plaatsvinden van de organisatie
van het politieonderwijs op de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Dit betekent
onder andere dat de inhoud van de politieopleidingen op eenduidige beroepsprofielen
zal worden gebaseerd, dat deze profielen de basis vormen voor de inrichting
van de opleidingen en de eindtermen en dat het politieonderwijs zal worden
opgebouwd volgens een kwalificatiestructuur. In 1999 zijn de beroepsprofielen
op basis van onderzoek geformuleerd. Voorts heeft een selectie plaatsgevonden
wat betreft de regionale opleidingscentra en hogescholen waarmee vanuit het
LSOP zal worden samengewerkt. Er is een start gemaakt met fase II van het
project Politie-onderwijs 2002, te weten het bepalen van de kernactiviteiten
en de daarbij behorende kernopgaven van de politie en het formuleren van competentiegerichte
eindtermen. Een aantal eerder gestarte projecten en daarmee samenhangende
resultaten zullen worden afgestemd met het project Politie-onderwijs 2002.
Dit betreft de projecten eindtermen aangewezen vervolgopleidingen, toezicht
eindtermen onderwijs en de examinering. Ten aanzien van de examinering is reeds in 1998 door het Centraal Instituut
voor Toetsontwikkeling gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid om tot
externe legitimering van de examens van het politie-onderwijs te komen. Dit
onderzoek is in 1999 afgerond. Momenteel vindt met de betrokken partijen overleg
plaats over de uitvoering van de resultaten van het onderzoek. Dezelfde resultaten
zullen moeten worden bezien vanuit de voorgestelde vernieuwing van het politie-onderwijs.
In 1999 is een begin gemaakt met oriënterende gesprekken met potentiële
kandidaten die via een registratieformulier kenbaar hebben gemaakt belangstelling
te hebben voor een functie binnen de top van de Nederlandse politie. Tevens
is in 1999 gewerkt aan een «doorstart» van het MD-beleid bij de
Nederlandse politie. Dit heeft geleid tot een conferentie voor
de top van de Nederlandse politie, korpsbeheerders en hoofdofficieren van
Justitie, waarbij gebruik is gemaakt van kennis en ervaring van het bedrijfsleven.
Deze conferentie heeft naast een aantal inhoudelijke afspraken ook draagvlak
opgeleverd om deze doorstart te kunnen maken. In 1999 zijn 22 kandidaten getoetst
op hun geschiktheid voor deelname aan de tweede Leergang Politie Leiderschap
die in maart 1999 is gestart. Tevens zijn er in 1999 14 kandidaten getoetst
door middel van assessments voor een functie waarvoor een Kroonbenoeming is
vereist. In het kader van het PPP (Project Personeelsvoorziening Politie) is
in 1999 de banenlijn Politie ingesteld. Inmiddels heeft dat – voor zover
bekend – tot 80 000 reacties geleid. Deze banenlijn en het ook
in 1999 ingestelde promotieteam dienen ter ondersteuning van de regionale
wervingsinspanningen. Tevens is in september 1999 een imago- en wervingscampagne
gestart. Ten behoeve van deze campagne zijn diverse onderzoeken verricht,
onder meer naar het beeld van jongeren van de politie als werkgever en het
beeld van de politiemedewerker zelf. Daarnaast lopen nog een aantal onderzoeken, te weten het beeld van vrouwen
ten aanzien van de politie als werkgever en het beeld dat allochtonen hebben
van de politie als werkgever. In 1999 is – mede in het kader van het
PPP – het selectietraject verkort en worden de selecties steeds meer
op locatie uitgevoerd.• Arbeidsmarkt en opleidingsprojecten. Aan
het KLPD is in verband met het Akkoord arbeidsvoorwaarden sector politie 1999–2000
voor het jaar 1999 een bijdrage toegekend. Daarnaast is een eenmalige financieringsvoorziening
van f 5 mln voor de herpositionering van de Spoorwegpolitie aan het KLPD
verstrekt. Deze laatste bijdrage houdt verband met het onderbrengen van de
taakuitvoering van de Spoorwegpolitie door de reguliere politie, te weten
het KLPD.• Overig. In 1999 zijn in opdracht van
BZK enkele onderzoeken verricht op het terrein van bestuurlijke en juridische
onderwerpen met betrekking tot de politie. Deze onderzoeken sluiten nauw aan
bij de actuele politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de
politie, bijvoorbeeld inzet Pepperspray, doorberekening politiekosten en vuurwapengeweld.
De uitkomsten van deze onderzoeken worden betrokken bij de verdere beleidsontwikkeling. Naast de versterking van het CIV (Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme)
met informatieanalisten is ook het voetbalvolgsysteem in 1999 grotendeels
geïmplementeerd. In maart 1999 is een monitorrapport uitgebracht ten
aanzien van het beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en -geweld. In het najaar van 1999 is als proefproject een meldpunt ingesteld voor
de bestrijding van voetbalvandalisme, met als locatie het CIV. Onder het motto
«bellen tegen rellen» is onderzoek gedaan naar de communicatiemethode
en is een communicatietraject opgezet en uitgevoerd. Met het oog op het plaatsvinden
van het EK-voetbal in België en Nederland in het jaar 2000 zijn diverse
activiteiten gestart. Onder leiding van het projectteam EK-2000 is in 1999 een landelijke
informatiebank ontwikkeld. Het projectteam EK-2000 is per 1 december 1999
ondergebracht bij de project-DG-EK-2000. Deze laatste brengt de openbare orde
en veiligheidsaspecten rond het EK-2000 in beeld en zorgt voor een goede voorbereiding
van het evenement. Artikel 05.25. Exploitatiegarantie Nederlands Instituut
voor Brandweer en RampenbestrijdingDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.2519991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie31NihilDit bedrag is verstrekt ter dekking van het exploitatietekort 1997.Artikel 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer
en RampenbestrijdingDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.2619991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal6 2037 0147 167Het NIBRA heeft in 1999 de volgende bijdragen ontvangen: (bedragen x f 1 mln) Algemene bijdrage: Tijdelijke bijdrage voor een bijzonder doel:  a. Opleiding AHBM (Adjunct-hoofdbrandmeester)4,138f. Bureau CCRB0,200b. Opleiding HBM (Hoofdbrandmeester)1,082g. Master of Fire and Crisismanagement0,368c. Commandeursopleiding0,437h. Visitatiecommissie oefenen
rampenbestrijding0,050 d. Expertise, onderzoek en ontwikkelen opleidingen0,607i. Euro0,003e. AHBM/HBM voltijd-deeltijd0,078Nabetaling NIBRA0,051Totaal6,342Totaal0,672De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.2619991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal AHBM-studenten*27 18 26 Gemiddelde bijdrage 163 230 167Toegelicht begrotingsbedrag 4 408 4 138 4 339* Gemiddeld aantal studenten per begrotingsjaar inclusief Aruba en St.
Maarten; 24 studenten per opleiding vanaf 1 oktober 1998 met een overlap
van anderhalve maand.De verstrekte bijdragen zijn gebaseerd op de begroting 1999 van het NIBRA.
De daadwerkelijke bijdrage over 1999 wordt aan de hand van de jaarrekening
1999 van het NIBRA in 2000 vastgesteld. De bijdrage kan wijzigen als gevolg
van de daadwerkelijke personele uitgaven voor de AHBM(Adjunct-hoofdbrandmeester)-ers,
HBM(Hoofdbrandmeester)-ers in opleiding, het werkelijke aantal deelnemers
van de voltijd-deeltijd opleiding AHBM en HBM, de commandeursopleiding die
afgesloten wordt met een rijksexamen (het variabele deel van de Algemene bijdrage)
en de daarop volgende fase 2 die facultatief opleidt voor een mastersbul:
Master of Fire and Crisismanagement, het Bureau CCRB en de Visitatiecommissie
oefenen rampenbestrijding.In 1999 zijn de rekeningen 1996 en 1997 vastgesteld. Over 1996 is circa
f 0,028 mln teruggevorderd; over 1997 is circa f 0,051 mln bijbetaald.
Voorts kende het jaar 1997 een exploitatietekort dat is gecompenseerd via
de garantieregeling (zie uitgavenartikel 05.25).Artikel 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en VeiligheidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.27/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Uitgaven IBOOV algemeen55 21362 75844 20502 Groot
project C2000122 90274 57320 902Totaal178 115137 33165 107Artikelonderdeel 01. In het kader van het
informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid zijn ten laste van artikelonderdeel
01 activiteiten gefinancierd op het gebied van standaardberichten, beveiliging,
GMS (Geïntegreerd Meldkamersysteem), landelijk alarmnummer 1-1-2, millennium
en beheer landelijke systemen.In 1999 is ten aanzien van het project GMS na de eerste ronde pilots een
«pas op de plaats» gemaakt (brief van 22 april 1999, kamerstukken
II, 1998/1999, 24 225, nr. 25). Nadat de uitkomsten van de verrichte
onderzoeken en de test van het systeem bekend waren is besloten het project
op volle kracht voort te zetten. De Tweede Kamer zal hierover binnenkort bij
brief nader worden geïnformeerd. Om de voortgang van het project GMS
te bevorderen is eind 1999 reeds gestart met de verbetering van de GMS-applicatie
(in de vorm van nieuwe «releases»). Dit heeft geleid tot een overschrijding
van het kader in 1999 met f 6,2 mln.Op de overige terreinen van artikelonderdeel 01 zijn de in de begroting
1999 weergegeven voornemens zowel beleidsmatig als in budgettaire zin gerealiseerd.
Zo is vermeldenswaard dat het project 1-1-2 en het Europees alarmnummer in
1999 zijn afgerond (waarmee 1-1-2 een reguliere beheersactiviteit is geworden),
dat alle millenniumactiviteiten zijn uitgevoerd en dat de herstructurering
van PODACS tot PolitieNet is gestart. In het kader van het actief beheer van
de bovenregionale systemen is de ontwikkeling van een 3-domeinen-model (besloten
politiedomein, partnerdomein voor communicatie met de partners van de politie
en een publiek domein) in gang gezet.Artikelonderdeel 02. Op artikelonderdeel 02
worden uitgaven ten behoeve van het groot project C2000 verantwoord. De onderuitputting
is met name het gevolg van de opgelopen vertraging in de aanbesteding van
de bouw van het radiocommunicatienetwerk. Dit aanbestedingstraject is op 1
april 1999 afgesloten met ondertekening van de projectovereenkomst met TetraNed.
Het netwerk wordt nu eerst in de proefregio Amsterdam e.o. gebouwd en beproefd.
Daartoe is een bestuursovereenkomst afgesloten met de Besturen van de politieregio
Amsterdam Amstelland, de Regionale brandweer Amsterdam en Omstreken en de
Centrale posten ambulancevervoer Amsterdam en Omstreken.Belangrijke kostenposten in 1999 waren: de bouw van het netwerk (f 26,3
mln), de bouw van het testsysteem (f 8,3 mln) en de P&M-uitgaven
(f 27,5 mln). Voor de levering en integratie van radiobediensystemen
is in 1999 een niet-openbare Europese aanbesteding gestart.VerplichtingenDe onderschrijding bij slotwet van de bijgestelde verplichtingenraming
wordt met name veroorzaakt doordat alleen verplichtingen zijn aangegaan die
direct verband hielden met de Startregiofase respectievelijk onvermijdelijk
moesten worden aangegaan voor de Landelijke Roll Out. Het niet aangewende
deel zal na een GO-beslissing in 2002 worden verplicht ten behoeve van de
projectwerkzaamheden in het kader van de Landelijke Roll Out (dit betreft
met name personele lasten).Artikel 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en
VeiligheidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U05.28/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel34 85539 72535 65402 Overig personeel2 7222 6613 14903 Post-actieven54021021704 Materieel2 5294 0584 203Totaal40 64646 65443 223Artikelonderdelen 01 en 04. De overschrijding
houdt onder meer verband met de gemaakte kosten ter voorbereiding op de EK-2000
en het Bureau Ondersteuning Korpsbeheerder (KLPD).De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.2819991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde bezetting ambtelijk personeel316 334 323  Gemiddeld
aantal post-actieven6 3,5 5  Gemiddelde
salariskosten ambtelijk personeel 110 119 110 Gemiddelde salariskosten post-actieven 90 60 40Toegelicht begrotingsbedrag 34 855 39 762 35 85306. Binnenlandse VeiligheidsdienstArtikel 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse VeiligheidsdienstDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U06.01/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Personeel59 23360 82056 73102 Materieel20 71933 99227 48603 Post-actieven90043377Totaal80 85295 24584 294Artikelonderdeel 02. De raming is structureel
opgehoogd in verband met de toedeling van het RGD-budget aan de ministeries.
In 1999 heeft de BVD fors geïnvesteerd in de aanpak van het millenniumprobleem.
In 1999 zijn geen kosten gemaakt met betrekking tot de invoering van de Euro.Artikelonderdeel 03. De onderschrijding wordt
met name veroorzaakt door een minimale instroom van medewerkers in de wachtgeldregeling.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U06.01/Artikelonderdeel 01 19991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde ambtelijke bezetting565 551 541 Gemiddelde salariskosten 100,6 104,4 99Toegelicht begrotingsbedrag 56 833 57 520 53 731Overige personele uitgaven* 2 400 3 300 3 000* Op de post overige personele uitgaven worden uitgaven geraamd voor vorming
en opleiding, de meeruitgaven voor de liaisons en de uitgaven voor de inhuur
van externen en uitzendkrachten en de afronding van het pc-privéproject.Artikel 06.03. Geheime uitgavenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U06.0319991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal3 9794 0553 07907. Management en PersoneelsbeleidArtikel 07.02. Vormings- en opleidingsbeleidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.02/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie07 Uitgaven in het kader van vormings-
en opleidingsactiviteiten15 44116 02615 38609 Subsidies aan de Stichting Europees Instituut Bestuurskunde
(EIB)51251251113 Jongerenproject14 1872 2221 737Totaal30 14018 76017 634Artikelonderdeel 13. De loonkostensubsidiëring
van de door de ministeries en Hoge Colleges van Staat aangestelde trainees
heeft plaatsgevonden in de vorm van budgetoverheveling.Artikel 07.03. Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt
en personeelsmanagement bij de overheidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.03/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Specifieke uitgaven algemeen beheer  5 90605 Arbeidszaken overheid2 0882 532 06 Personeelsmanagement in de sector Rijk3 9253 796  07 Financiering invoeringsuitgaven ZW/WW 19 936 Totaal6 01326 2645 906Artikelonderdeel 05. De overschrijding op
dit artikelonderdeel heeft te maken met de verantwoording van de uitgaven
van het bureau Internationale Ambtenaren. Vanaf de eerste suppletore begroting
1999 worden deze geraamd op artikelonderdeel 05 in plaats van artikelonderdeel
06.Artikelonderdeel 07. In 1999 is aan de Stichting
USZO in verband met de systeemtechnische invoering van ZW en WW voor overheidspersoneel
een voorschot van f 19,9 mln verstrekt. Bij ontwerp-begroting 1999 kon
nog geen nauwkeurige meerjarenraming van de invoeringskosten van de ZW en
WW worden gemaakt. Het grootste deel van de invoeringskosten wordt thans verwacht
voor het jaar 2000.Artikel 07.05. Beheer rechtspositieDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.0519991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal259124146De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.0519991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragWachtgelden7 6,0 7  Gemiddeld uitkeringsbedrag 32,7 18,3 20,9 Toegelicht begrotingsbedrag 229 110 146Het volumerealisatiecijfer betreft het aantal personen, dat in 1999 een
uitkering heeft ontvangen. Bedoeld cijfer is ontleend aan gegevens van de
Stichting USZO.Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven
en post-actievenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.10/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie05 WWV-vervangende uitkeringen58636846906 Pensioenen aan gewezen overheidsdienaren van
Suriname168130152 07 Overtocht van en naar
Suriname en de Nederlandse Antillen–––08 Wachtgelden, uitkeringen en overige uitgaven219195207 09 Uitkeringswet Indische geïnterneerden40 8 10 Eenmalige uitkering aan ex-KNIL-dienstplichtigen  144 12 Eenmalige uitkering aan ex-KNIL-beroepsmilitairen  20 15213 Uitkeringswet twee- tot
vijfjarige diensttijd veteranen  –Totaal1 01369321 132De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.1019991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringsgerechtigden46 31 60 Gemiddeld uitkeringsbedrag 21,2 22,4 16,3Toegelicht begrotingsbedrag 973 693 979Het volumerealisatiecijfer betreft het aantal personen, dat in 1999 een
uitkering heeft ontvangen. Bedoeld cijfer is ontleend aan gegevens van de
Stichting USZO en de Stichting ABP.Exclusief de uitkeringen aan ex-KNIL-militairen. Artikel 07.16. GarantiesDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.16/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Garantie van rente en aflossing––– 04 Fusie arbo-dienst N.V.
RBB– – 05 Overige
garanties––1 400TotaalMemorieNihil1 400Artikelonderdeel 04. Dit artikelonderdeel
verwijst naar een reeds vervallen garantie met betrekking tot de fusie tussen
de Arbodiensten N.V. RBB, Philips Arbodienst NV en SE Arbo.Artikelonderdeel 05. In 1998 is aan het A&O
fonds Rijk een garantie verstrekt van maximaal f 0,4 mln voor de eventuele
terugbetaling van een door de stichting te verstrekken subsidie voor de ontwikkeling
van een mobiliteitsbank. De garantie loopt tot eind 1999.Op 29 november 1999 is een overnameovereenkomst getekend tussen de aandeelhouders
van AMG B.V. en de GAK Holding B.V. Hierbij is een deel van de aandelen verkocht
aan voornoemde B.V. De Staat, een van de aandeelhouders, staat garant voor
maximaal 48% van f 1 mln voor vermogensschade. De garantie vervalt drie
jaar na transactiedatum.Tenslotte verdient vermelding, dat op grond van de Bijdragebeschikking
A&O fonds Rijk het ministerie gehouden is om bij opzegging van de regeling
een opzegtermijn van minimaal drie jaar in acht te nemen.Overzicht risico-ontwikkeling met betrekking tot garantie-overeenkomsten
van het Rijk (x f 1 000) U07.1619991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieGarantieplafond uitstaand risico per 1 januari10 20010 60020 340 Vervallen garanties– 500– 900– 12 140 Verleende garantiesMemorie4802 400 Uitstaand risico per 31 december9 70010 18010 600Voor een volledig overzicht van de door BZK verleende garanties wordt
verwezen naar de toelichting op de saldibalans, ad 11. Openstaande verplichtingen.Het verschil in garantieplafond tussen de cijfers uit de ontwerp-begroting
1999 en de Rekening 1999 bestaat uit een garantie van f 0,4 mln aan het
A&O fonds Rijk voor eventuele terugbetaling van een door de stichting
gegeven subsidie voor de ontwikkeling van een mobiliteitsbank. Op de garantie
kon tot eind 1999 een beroep worden gedaan, indien het ministerie een kwalitatief
onvoldoende product zou leveren. Op de garantie is geen beroep gedaan. Eveneens
in 1999 zijn hypotheekgaranties tot f 0,5 mln vervallen. Artikel 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties
in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssectorDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.17/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Vakbondsfaciliteiten4 0214 1334 01802 Bijdragen
aan de Stichting CAOP4 4174 5404 406Totaal8 4388 6738 424Artikel 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel
overheidspersoneelDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.1819991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal4 4174 5404 406Artikel 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
sector RijkDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.20/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Programma-uitgaven83 75863 62760 03802 Uitvoeringskosten4 3433 3043 346Totaal88 10166 93163 384Artikelonderdeel 01. De onderuitputting in
1999 is hoofdzakelijk een gevolg van een lager aantal aanvragen dan waarmee
in de ontwerp-begroting was rekening gehouden.Artikelonderdeel 02. Op dit artikelonderdeel
zijn verantwoord de uitvoeringskosten van de ZVR-regeling. De uitvoering wordt
verzorgd door de DZVO. De DZVO voert naast de ZVR nog andere sectorale ziektekostenvoorzieningsregelingen
uit, onder andere voor de sectoren Onderwijs en Defensie. De uitvoeringsuitgaven
van de DZVO zijn verantwoord op artikel 07.21. De doorberekening van deze
uitgaven heeft in 1999 plaatsgevonden volgens vooraf overeengekomen tarieven
per dossiersoort. De ontvangsten en verrekeningen samenhangend met de kostendoorberekening
zijn verantwoord op ontvangstenartikel 07.06. De kengetallen (bedragen x f 1 000) U07.20/Artikelonderdeel19991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRamingskengetallen aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal
uitkeringen34 400 22 326 20 217 Gemiddelde uitkering inclusief aansprakenbelasting   2,849 2,969 Gemiddelde uitkering
exclusief aansprakenbelasting 1,850 2,102 2,056Toegelicht begrotingsbedrag 83 758 63 627 60 038Waarvan aansprakenbelasting   16 698 18 474DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringen39 000 27 600   Uitvoeringskosten per uitkering 0,111 0,119  Toegelicht begrotingsbedrag 4 343 3 304  De weergegeven volumerealisatiecijfers hebben betrekking op het aantal
uitkeringen, dat in 1999 is verstrekt, respectievelijk het aantal aanvragen,
dat in 1999 is behandeld. De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit de administratie
van de DZVO.Artikel 07.21. Personeel en materieel Management en PersoneelsbeleidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.21/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel28 27925 96626 14102 Overig personeel7261 7912 26503 Post-actieven6 7715 9705 70304 Materieel5 97815 04420 208Totaal41 75448 77154 317Artikelonderdeel 01. De onderuitputting is
een gevolg van onder andere een neerwaartse formatiebijstelling naar aanleiding
van een reorganisatie en het (tijdelijk) aanhouden van vacatures.Artikelonderdeel 02. De meeruitgaven zijn
voornamelijk een gevolg van de inzet bij de DZVO van uitzendkrachten en externe
deskundigen, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering.Artikelonderdeel 03. Op dit artikelonderdeel
zijn verantwoord de uitgaven voor wachtgelden, met name voortvloeiend uit
de privatiseringen van de voormalige RPD Advies en de Rijks Bedrijfsgezondheids-
en bedrijfsveiligheidsdienst.Artikelonderdeel 04. De overschrijding wordt
met name veroorzaakt door:• een niet geraamde betaling aan de Stichting USZO f 3,053 mln)
voor de afrekening van het invoeringstraject OOW/USZO tot en met 1998. Het
betreft hier de overname door BZK van de resterende vorderingen op het ministerie
van OC&W en het NWO (Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek). Bij brief
van 22 november 1999 (kamerstukken II, 1999/2000, 24 706, nr. 25) is
de Tweede Kamer uitgebreid geïnformeerd over de afhandeling van het invoeringstraject
en de financiële consequenties daarvan; • een niet geraamde post (f 0,65 mln) voor de plaatsing en de
hosting van een server van de interdepartementale mobiliteitsbank;• Euro-invoeringskosten betaald aan de Stichting USZO, IVOP en SAIP
(totaal f 2,761 mln);• achterstallige rente (f 1,4 mln) betaald aan de Stichting
ABP, verband houdend met de voormalige Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.2119991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde bezetting ambtelijk personeel309,5 266,5 278,0  Gemiddelde
salariskosten 91,15 95,01 92,81 Toegelicht begrotingsbedrag 28 212 25 324 25 800Het volumerealisatiecijfer heeft betrekking op de gemiddelde bezetting
in fte op maandbasis in 1999. Het cijfer is ontleend aan de personeelsadministratie
van het ministerie.Artikel 07.22. Rechtspositie post-actieven (voormalige)
overzeese gebiedsdelenDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.22/Artikelonderdeel1999*1998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Rechtspositie post-actieven Suriname
en Nederlandse Antillen7 1487 522  02 Rechtspositie
post-actieven Nederlands en West Nieuw-Guinea21 12321 565  03 Rechtspositie post-actieven Indonesië116 584115 645 04 Rechtspositie post-actieven bijzondere
voorzieningen226190  05 Uitkeringswet twee-
tot vijfjarige diensttijd veteranen49660 Totaal145 577144 982 * Tot en met 1998 werden de uitgaven verantwoord op de uitgavenartikelen
07.12 tot en met 07.15.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.22/Artikelonderdeel1999*1998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag01:Aantal uitkeringsgerechtigden637 655 651  Gemiddeld uitkeringsbedrag 11,2 11,5 11,4 Toegelicht begrotingsbedrag 7 128 7 522 7 41102:Aantal uitkeringsgerechtigden1 480 1 472 1 509  Gemiddeld uitkeringsbedrag 14,3 14,7 14,4 Toegelicht begrotingsbedrag 21 123 21 565 21 74903:Aantal uitkeringsgerechtigden7 216 7 374 8 086  Gemiddeld uitkeringsbedrag 14,7 13,8 13,6 Toegelicht begrotingsbedrag 105 788 102 107 110 45504:Aantal uitkeringsgerechtigden21 18 20  Gemiddeld uitkeringsbedrag 10,8 10,6 10,9 Toegelicht begrotingsbedrag 226 190 218De volumerealisatiecijfers geven het aantal personen weer, dat in het
derde kwartaal 1999 een uitkering heeft ontvangen. Bedoeld gegeven is ontleend
aan een opgave van de SAIP.* Tot en met 1998 werden de uitgaven verantwoord op uitgavenartikelen
07.12 tot en met 07.15.08. Informatievoorziening en AutomatiseringsbeleidArtikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheidDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U08.01/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Specifieke uitgaven overheidsinformatievoorziening
en organisatie van de rijksdienst9 61232 80315 80506 Samenwerkingsverband informatiebeveiliging1 1859591 90107 Bijdragen aan het agentschap
BPR10 22612 17313 527Totaal21 02345 93531 233De overschrijding van circa f 24,9 mln wordt met name veroorzaakt
door de millenniumproblematiek (circa f 16,5 mln), de aanpassing van
GBA-bijdragen aan het agentschap BPR (circa f 2 mln) en uitgaven ten
behoeve van verschillende informatievoorzieningsprojecten (circa f 6,4
mln) inclusief extra subsidieuitgaven aan medeoverheden ter stimulering van
de verstrekking van bestuurlijke informatie op Internet. Artikel 08.04. Personeel en materieel Centrale ArchiefselectiedienstDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U08.04/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie10 Bijdragen aan het agentschap CAS8 00410 1147 94011 Incidentele
investeringsbijdrage–––Totaal8 00410 1147 940De overschrijding van circa f 2,1 mln wordt met name veroorzaakt
door de in 1999 doorgevoerde stelselwijziging rijkshuisvesting (huisvestingskosten
werden voorheen verantwoord op de begroting van de Rijksgebouwendienst).Artikel 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministratiesDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U08.0619991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal4 7234 15410 31009. Algemene BestuursdienstArtikel 09.01. Personeel en materieel Algemene BestuursdienstDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U09.01/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie03 Materieel278298356 04 Ambtelijk personeel3 1152 8691 541 05 Overig personeel508010106 Post-actieven–––Totaal3 4433 2471 998De kengetallen (bedragen x f 1 000) U09.0119991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde bezetting ambtelijk personeel28,76 23,30 13,48  Gemiddelde
salariskosten 108 123 114 Toegelicht begrotingsbedrag 3 106 2 869 1 540        Aantal vervulde vacatures per jaar36 57 34 Het verschil tussen de gemiddelde bezetting bij ontwerp-begroting en realisatie
wordt met name verklaard door een getemporiseerde groei van het bureau ABD
met betrekking tot de afspraken uit het regeerakkoord. De temporisering was
nodig om voldoende kwaliteit van de te leveren producten te garanderen en
om de ministeries voldoende tijd te gunnen om hun organisatie op de veranderingen
te kunnen inrichten.Artikel 09.02. Personeelsbeleid Algemene BestuursdienstDe geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U09.0219991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal1 3201 4451 33110. Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesArtikel 10.01. Personeel en materieel Constitutionele
Zaken en KoninkrijksrelatiesDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U10.01/Artikelonderdeel*19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel 10 314  02 Overig personeel 524  03 Post-actieven 157 04 Materieel 3 679  05 Buitenland
uitgaven 114 Totaal 14 788 * Het onderhavige artikel is eerst bij eerste suppletore begroting 1999
aan de BZK-begroting toegevoegd. De toelichtingen zijn derhalve ten opzichte
van de raming (totaal f 15 586 mln) bij eerste suppletore begroting
1999.Artikelonderdeel 01. De overschrijding wordt
met name veroorzaakt doordat:• de financiële gevolgen van afspraken, gemaakt in 1998 rond
de integratie, eerst in 1999 zijn geëffectueerd;• een euroteam is geïnstalleerd, dat met name aandacht heeft
besteed aan de voorbereidende acties ten behoeve van de aanpassing van de
(rijks)wet- en regelgeving;• specifieke projecten zoals Referendumwetgeving, Callcenter verkiezingen
en de Kiesraad extra personele ondersteuning hebben gevergd.Artikelonderdeel 02. De overschrijding wordt
met name veroorzaakt doordat vacatures voor ambtelijk personeel tijdelijk
zijn opgevuld door uitzendkrachten. Artikelonderdeel 03. De onderschrijding wordt
met name veroorzaakt door zowel een lager aantal uitkeringsgerechtigden als
een lager gemiddeld uitkeringsbedrag.Artikelonderdeel 04. De onderschrijding wordt
met name veroorzaakt doordat:• de geplande aankoop van een dienstwoning voor de vertegenwoordiger
op Aruba in 1999 niet is gerealiseerd;• vertraging is opgetreden in een trainingsprogramma voor Indonesië
en het budget voor adviescommissies in 1999 beperkt tot besteding is gekomen.Voorts zijn in het kader van de verbetering van het beheer extra uitgaven
gedaan voor de inrichting en de beschrijving van de administratieve organisatie,
het opstellen van een informatiebeveiligingsplan en het doorlichten en verbeteren
van de administratie suppletieregeling Rechterlijke Macht. Daarnaast is het
postregistratiesysteem BZK aangepast voor gebruik op de vertegenwoordigingen
en zijn achterstanden in de dossiervorming weggewerkt.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U10.01/Artikelonderdeel19991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag01:Gemiddelde bezetting ambtelijke
personeel  *88,5     Gemiddelde salariskosten   117    Toegelicht begrotingsbedrag   10 314   03:Aantal uitkeringsgerechtigden uitkeringsregelingen
post-actieven  2    Gemiddeld uit te keren bedrag   79   Toegelicht begrotingsbedrag   157  Totaal toegelicht begrotingsbedrag   10 471  * Hierin begrepen de inzet van 3 fte voor specifieke projecten (Referendumwetgeving,
Callcenter verkiezingen en secretariële ondersteuning Kiesraad).Artikel 10.02. Personeel en materieel Vertegenwoordigingen
Nederlandse Antillen en ArubaDe geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U10.02/Artikelonderdeel*19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel 3 298  02 Overig personeel 33  03 Post-actieven 70 04 Materieel 1 374 Totaal 4 775 * Het onderhavige artikel is eerst bij eerste suppletore begroting 1999
aan de BZK-begroting toegevoegd. De toelichting is derhalve ten opzichte van
de raming (totaal f 4 397 mln) bij eerste suppletore begroting 1999. Artikelonderdeel 04. De overschrijding wordt
met name veroorzaakt door de aanschaf van een noodgenerator voor de vestiging
te Willemstad en nadelige koersverschillen met betrekking tot de koersgevoelige
personele en materiële uitgaven van de kantoren overzee.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U10.02/Artikelonderdeel19991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedrag01:Gemiddelde bezetting ambtelijke personeel  21     Gemiddelde salariskosten   157    Toegelicht
begrotingsbedrag   3 297   03:Aantal uitkeringsgerechtigden
uitkeringsregelingen post-actieven  1    Gemiddeld uit te keren bedrag   69   Toegelicht begrotingsbedrag   69  Totaal toegelicht begrotingsbedrag   3 366  Ontvangsten01. AlgemeenArtikel 01.06. Ontvangsten A&O subsidiesDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O01.0619991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalNihil33034Artikel 01.08. Overige ontvangstenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O01.08/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Inhouding op salarissen voor dienstverlening24045 02 Bijdragen van belanghebbenden
voor inkoop van diensttijd voor pensioen452223 03 Ontvangsten Hoge Raad van Adel2055 03 Diverse ontvangsten1 6621 4992 549 04 ZVO-doorberekening aan ministeries–––05 Dividendontvangsten15 00020 65426 455Totaal16 96722 18429 037Artikelonderdeel 07. De realisatie bestaat
uit de dividendontvangsten over 1998 van Roccade (totaal circa f 13,5
mln) en van de SDU (totaal f 7,2 mln). Artikel 01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen PinkRoccade
NVDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O01.0919991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie247 840NihilDe realisatie van f 248 mln aan opbrengsten heeft betrekking op de
verkoop van de 1e tranche (van 25%) van het aandelenpakket van
PinkRoccade.02. Openbaar BestuurArtikel 02.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden
van het Europees Parlement of hun betrekkingenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.0119991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal414200161Tegenover de bij de tweede suppletore begroting 1999 aangekondigde lagere
realisering voor inhoudingen voor pensioenen, stond een lager dan geraamd
beroep op de wachtgeldregeling door leden van het Europees Parlement (zie
uitgavenartikel 02.01).Artikel 02.02. Werking politiek systeemDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.0219991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie102338Artikel 02.03. Diverse ontvangstenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.0319991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal43 70057 6746 625De hogere realisatie komt voornamelijk doordat de afrekening van aan gemeenten
in voorgaande jaren verstrekte voorschotten in het kader van de EWLW-regeling
(Melkert-banen) in 1999 heeft geleid tot extra terugvorderingen. Artikel 02.04. PaspoortlegesDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.0419991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal78 45295 63589 198De hogere ontvangsten worden verklaard door hogere aantallen afgegeven
paspoorten.De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) O02.0419991998  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragpaspoorten à f 53,95    1,37 mln74 019paspoorten à
f 55,301,12 mln61 936     paspoorten à f 54,90  1,44 mln79 056   Europese identiteitskaarten à
f 15,60    0,83 mln12 979Europese identiteitskaarten à f 16,000,95 mln15 200    Europese identiteitskaarten à
f 15,85  0,94 mln14 899   Overige ontvangsten reisdocumenten 1 316 1 680 2 200Totaal  78 452 95 635 89 198Artikel 02.05. Ontvangsten sociale vernieuwingDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O02.0519991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorieNihil36Artikel 02.06. Ontvangsten in verband met aansluiting
mede-overheden bij de Nationale ombudsmanDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.0619991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie157140Bij het opstellen van de begroting 1999 kon geen schatting worden gemaakt
van de verwachte ontvangsten van de mede-overheden bij de aansluiting op de
competentie van de Nationale ombudsman. Bij de tweede suppletore begroting
is een raming van f 0,396 mln opgenomen, waarvan een gedeelte in 1999
daadwerkelijk werd gerealiseerd. De ontvangst van het restant zal begin 2000
plaatsvinden. 03. Integratiebeleid minderhedenArtikel 03.01. Ontvangsten remigratiebeleidDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O03.01/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Algemeen Werkloosheidsfonds3 5001 0851 52302 Retributies (R)emigratie–––03 Diverse ontvangsten migratie–––Totaal3 5001 0851 523De lagere ontvangsten worden verklaard door enerzijds een lager aantal
personen met een werkloosheidsuitkering dat uiteindelijk kiest voor terugkeer
naar het land van herkomst en anderzijds doordat aanvragen voor een remigratie-uitkering
worden uitgesteld tot na de invoering van de nieuwe Remigratiewet.05. Openbare Orde en VeiligheidArtikel 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging
Politie De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O05.0119991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal313 368312 367291 844Op grond van de vastgestelde premie voor het jaar 1999 dragen de regionale
politiekorpsen de premies af aan de DGVP. BZK treedt op als werkgever voor
het gepensioneerde personeel. In de begroting 1999 zijn voor de laatst genoemde
categorie voorzien de premielasten over het jaar 1998. In 1999 heeft de afrekening
plaatsgevonden over 1998 en is een deel van de premielasten voor het jaar
1999 gefinancierd. Hierdoor zijn de ontvangsten f 6,5 mln hoger ten opzichte
van de bijgestelde raming.Voor een nadere toelichting over de ontvangsten van de DGVP in relatie
tot de uitgaven van de DGVP wordt verwezen naar uitgavenartikel 05.09.Artikel 05.05. Ontvangsten BrandweerzorgDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O05.05/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Retributies voor bewezen diensten–13123802 Keuringen (Beproevingsstation)–957803 Diverse ontvangsten885726Totaal88283342De ontvangsten betreffen voornamelijk de doorberekende kosten van de door
de directie Brandweer en Rampenbestrijding verstrekte publicaties en het verstrekken
van beschikkingen met betrekking tot de typekeuringen van draagbare blustoestellen.Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverleningDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O05.0719991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie7751 639De ontvangsten betreffen onder andere de gelden die worden teruggevorderd
uit de afrekening van de voorschotten van de bijdragen aan de regio's en de
ontvangsten van de roerende zaken die via Domeinen zijn verkocht.Artikel 05.09. Ontvangsten PolitieDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O05.0919991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal32 21349 44446 166De realisatie is f 5 mln hoger ten opzichte van de bijgestelde raming.
Deze hogere realisatie hangt voornamelijk samen met een aanvullende bijdrage
van Justitie voor de hogere realisatie op het uitgavenartikel 05.20 LSOP.06. Binnenlandse VeiligheidsdienstArtikel 06.01. Diverse ontvangstenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O06.0119991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal10024753007. Management en PersoneelsbeleidArtikel 07.03. Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids-
en BedrijfsveiligheidsdienstDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O07.0319991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorieNihilNihilArtikel 07.06. Diverse ontvangstenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O07.06/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Diverse ontvangsten1 5208 9987 76704 Doorberekening uitvoeringskosten DZVO12 90412 67512 38205 Ontvangsten
aflossing leningen 297 Totaal14 42421 97020 149Artikelonderdeel 01. Hier is verantwoord de
aflossing (f 5,35 mln) door het GAK van een deel van de nog uitstaande
leningen aan de AMG. Zoals reeds in december jongstleden aan de Tweede Kamer
gemeld (kamerstukken II, 1999/2000, 26 800, nr. 27) hebben de aandeelhouders
van de AMG (de Staat, Philips en de NS) besloten tot een gefaseerde verkoop
van het aandelenbelang in deze onderneming aan het GAK. Onderdeel van de overeenkomst
is geweest een directe gedeeltelijke aflossing door het GAK van de door de
aandeelhouders aan de AMG verstrekte leningen.Artikelonderdeel 05 . Op dit artikelonderdeel
zijn verantwoord de ontvangsten wegens betaling door de AMG van verschuldigde
rente op door het ministerie verstrekte leningen (f 0,88 mln).08. Informatievoorziening en AutomatiseringsbeleidArtikel 08.02. Diverse ontvangstenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O08.02/Artikelonderdeel19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie03 Bijdrage van het Algemeen burgerlijk
pensioenfonds aan het project Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens  347 04 Overige ontvangsten2 7504 2403 328Totaal2 7504 2403 675De hogere gerealiseerde ontvangsten worden voornamelijk verklaard door
extra bijdragen van andere ministeries (onder andere Nationaal Actieplan-subsidies)
voor de financiering van verschillende informatievoorzieningsprojecten, zoals
Overheidsloket-2000, voor betere overheidsdienstverlening en het programma
ON-21 voor gezamenlijke ontwikkeling en verwerving van communicatie-infrastructuren. Artikel 08.05. Ontvangsten Centrale ArchiefselectiedienstDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O08.0519991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorieNihilNihil10. Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesArtikel 10.01. Diverse ontvangstenDe geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O10.01*19991998Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal 453 * Het onderhavige artikel is eerst bij eerste suppletore begroting 1999
aan de BZK-begroting toegevoegd. De toelichting is derhalve ten opzichte van
de raming (totaal f 0,85 mln) bij eerste suppletore begroting 1999.De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door stagnatie bij de
verkoop van dienstwoningen op de Nederlandse Antillen en Aruba.AgentschappenAgentschap ITO1. Algemeen1.1. Doel en taken agentschap ITOITO is per 1 mei 1998 agentschap van BZK. ITO verleent diensten op het
gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ten behoeve van de
politie, brandweer en rampenbestrijdingsorganisaties, de strafrechtelijke
keten (Justitie) en andere opsporings- en hulpverleningsorganisaties.Leidende gedachte daarbij is, dat samenwerking op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie bijdraagt aan het doelmatig beheer en de (besloten
en) bedrijfszekere exploitatie van systemen en diensten. Het agentschap ITO
draagt hiermee bij aan de kwaliteit van de handhaving van de openbare orde,
veiligheid en rechtsorde.ITO heeft de volgende taken:• het beheren en ontwikkelen van infrastructuren;• het beheer van informatiesystemen;• kenniscentrum voor ondersteuning van opdrachtgevers met advies
en conceptuele beleidsontwikkeling;• ontwikkeling en beheer van (technische) standaards en procedures.1.2. Organisatie en aansturingIn 1999 is de directie van ITO uitgebreid met een Operationeel directeur
en een Directeur C2000. Voor het project C2000 werd daarnaast de sturing van
het project versterkt door een samenwerkingsverband met Computer Sciences
Company (CSC). Voor het selecteren van deze strategische partner is een EG-aanbestedingsprocedure
gevolgd.1.3. Financieel beheer en verbeteren doelmatigheidIn 1999 is een nieuw financieel informatiesysteem in gebruik genomen.
Daarmee is in opzet voldaan aan een model om zowel afdelings- als product
resultaten te kunnen verantwoorden. In 1999 is gewerkt aan het juiste gebruik
van het informatiemodel inclusief verbetering van het tijdschrijven. De omslag
naar het baten- en lastenstelsel en de wijzigingen in de coderingsstelsels
vereisten veel inspanning van de gehele organisatie om een juiste financiële
sturing en verantwoording mogelijk te maken. Maar dit heeft nog niet geresulteerd
in een betrouwbare weergave van het resultaat per produkt. In 2000 wordt hier
verder aan gewerkt.Er zijn daarnaast maatregelen getroffen om het tijdschrijven te verbeteren.
Dit heeft ertoe geleid dat eind 1999 wekelijks wordt afgesloten en verantwoord.
Maandelijks worden de uren per persoon (uren x tarief) in het financiële
systeem verantwoord.In 1999 is een nieuw beheersysteem ITSM (IT Service Manager) geïmplementeerd
in ITO. Vanuit ITSM worden nu de volgende processen ondersteund: incidentbeheer,
wijzigingsbeheer en configuratiebeheer.2. Financiële verantwoording2.1. Balans per 31 december 1999 (bedragen x f 1 000)  per 31-12-1999per 31-12-1998 Activa  Totaal materiële vaste
activa16 13215 606 Debiteuren20 9907 844Overige vorderingen en overlopende activa5 2376 419Liquide middelen50 53737 320Totaal activa92 89667 189   Passiva  Agentschapsvermogen   * algemene reserve20 78214 612* bestemmingsreserve16 13215 606 * saldo
exploitatie boekjaar5 2339 174Totaal agentschapsvermogen42 14739 392Crediteuren6 6338 897 Nog te besteden voor projecten22 27612 250 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva21 8406 650Totaal passiva92 89667 1892.2. Toelichting op de balansAls gevolg van het afronden op veelvouden van f 1 000 kunnen
in onderstaande toelichting afrondingsverschillen voorkomen.2.2.1. Toegepaste waarderingsgrondslagen in de jaarrekening• Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd
tegen nominale waarde;• De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen; de afschrijvingen op
materiële vaste activa zijn gebaseerd op de geschatte levensduur casu
quo economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde; • Onderhanden werk wordt opgenomen tegen directe materiaal- en arbeidskosten
met een opslag voor indirecte kosten. Betalingen voor geleverde diensten worden
in mindering gebracht op het onderhanden werk. Indien verliezen voorzienbaar
zijn wordt hiermee reeds rekening gehouden. Voor zover sprake is van winst,
wordt deze verantwoord in het jaar waarin het project wordt afgesloten casu
quo de prestatie volledig heeft plaatsgevonden. Voor meerjarige (structurele)
activiteiten wordt jaarlijks het financiële resultaat bepaald;• Voor zover ontvangen bedragen voor projecten, de bestede directe
materiaal- en arbeidskosten overtreffen, is het meerdere als nog te besteden
bedrag in de balans opgenomen.2.2.2. Materiële vaste activaDe afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur casu quo economische
levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Aangezien de materiële
vaste activa grotendeels zijn verkregen van het KLPD, zijn voor deze activa
de door het KLPD gehanteerde afschrijvingstermijnen gehanteerd.De afschrijvingstermijnen zijn voor de verschillende categorieën: • Meubilair en stoffering5–10 jaar • Technische installaties5–10 jaar • Gebouwen/verbouwingen10 jaar• Voertuigen5 jaar • Telefoon-
e.a. verbindingsapparatuur5–10 jaar • Automatiseringsapparatuur en software3–5 jaar • Overige apparatuur,
installaties, etc. 5–10 jaarSpecificatie activa (bedragen x f 1 000)  Boekwaarde 31-12-1998InvesteringenCorr. aanschaf C2000Corr. afschr. C2000Afschrijvingen 1999Boekwaarde
31-12-1999 Meubilair
en stoffering1 91652003001 667 Technische installaties38712100179330Gebouwen/verbouwingen83866– 2789120743Voertuigen1 515356003891 483Telefoon- e.a. verbindingsapparatuur1 443443– 413191 564Automatiseringsapparatuur
en software7 1562 920– 3 2829953 7864 003Overige apparatuur, installaties, etc.2 22067– 415031 781 Activa bij derden04 990008014 189 Activa in bestelling886– 514000372Totaal15 6069 301– 3 5681 0886 29716 132Verloopstaat activa totalen (bedragen x f 1 000)  AanschafwaardeAanschaf corr. C2000Aanschaf 31-12-1999AfschrijvingenAfschrijvingen corr.
C2000Afschrijvingen 31-12-1999Boekwaarde 31-12-1999Meubilair en stoffering3 30503 3051 63801 6381 667Technische installaties82608264960496330Gebouwen/verbouwingen959– 27868130– 91– 62743Voertuigen3 15303 1531 67101 6711 483Telefoon- e.a. verbindingsapparatuur2 379– 42 376813– 18121 564Automatiseringsapparatuur en software23 569– 3 28220 28717 279– 99516 2854 003Overige apparatuur,
installaties, etc.6 000– 45 9974 216– 14 2151 781Activa bij derden4 99004 99080108014 189Activa in bestelling3720372000372Totaal45 553– 3 56841 98726 944– 1 08825 85616 132In de balans is onder de post materiële activa een correctie opgenomen
voor activa die ten onrechte in de openingsbalans van het agentschap ITO zijn
gewaardeerd. De betreffende activa waren reeds in voorgaande jaren als (directe)
uitgaven voor het project C2000 verantwoord. De verlaging van de boekwaarde
van f 2,5 mln (aanschafwaarde f 3,6 mln en cumulatieve afschrijvingen
f 1,1 mln ) is direct in het eigen vermogen, in mindering op de bestemmingsreserve,
verantwoord.2.2.3. DebiteurenDe post debiteuren betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen
voor verrichte diensten en leveringen. Op de debiteuren wordt een voorziening
voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. De voorziening bedraagt
per 31 december 1999 circa f 1,8 mln.De toename van de post debiteuren met circa f 13,1 mln hangt samen
met een aan het einde van het jaar verrichte facturering van dienstverlening
over 1999. In de loop van 1999 hebben problemen in het factureerproces ertoe
geleid dat een groot aantal facturen pas eind 1999 kon worden verzonden. Met
name de sterke groei van de dienstverlening aan (onderdelen van) Justitie
voor Justitienet doet het saldo debiteuren toenemen. Andere belangrijke afnemers
zijn de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Centrale Opvang Asielzoekers
(COA) het ICT platform (Politie) en de politieregio's.Een belangrijke post betreft de vordering op het KLPD tot een bedrag van
circa f 3,6 mln. Deze post bevat verrekeningen van communicatiekosten
die eind 1999 zijn vastgesteld en die tot een bedrag van circa f 2,2
mln betrekking hebben op vorderingen van voor 1 mei 1998 (overgang ITO van
KLPD/Justitie naar BZK). Het KLPD heeft aangegeven dat vorderingen en schulden
die betrekking hebben op de periode van voor de overgang, niet meer te willen
verrekenen. Omdat het hier gaat om contractuele dienstverlening van ITO aan
het KLPD heeft facturering plaatsgevonden en is de vordering opgenomen.De ouderdomsanalyse geeft aan dat het saldo debiteuren tot 90 dagen circa
f 14,5 mln bedraagt. Het saldo debiteuren is begin 2000 met circa f 7,0
mln afgenomen. Debiteuren (bedragen x f 1 000)  31-12-199931-12-1998Debiteuren22 2758 594 buiten invordering stelling4830 Af: voorziening dubieuze debiteuren– 1 768– 750Totaal20 9907 844De voorziening dubieuze debiteuren wordt periodiek statisch bepaald door
het risico voor mogelijke oninbaarheid van de openstaande vorderingen in te
schatten. Indicatie daarvoor zijn de vorderingen die langer dan een jaar openstaan.Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren luidt als volgt: (bedragen x f 1 000)  1999 Saldo per 1-1-1999750 Af: afboekingen ten laste van voorziening0Bij: dotatie ten laste van exploitatie1 018Saldo
per 31-12-19991 7682.2.4. Overige vorderingen en overlopende activaOnder de overige vorderingen en overlopende activa worden voorschotten,
nog te factureren omzet en vooruitbetaalde kosten verantwoord. (bedragen x f 1 000)  31-12-199931-12-1998Voorschotten personeel51533 Nog te factureren omzet3 2865 755 Vooruitbetaalde kosten1 436229Vooruitbetaald
projectkosten door ITO inzake C20000360Overige nog te
ontvangen/vooruitbetaald042Totaal5 2376 419De post «nog te factureren» heeft betrekking op de volgende
afdelingen. (bedragen x f 1 000)  31-12-1999 C2000483Applicaties200 Productie2 182 RI100Staf321 Totaal3 2862.2.5. Liquide middelenDit betreft de tegoeden bij de Rijkshoofdboekhouding en de aanwezige kasgelden. (bedragen x f 1 000)  31-12-199931-12-1998Rijkshoofdboekhouding50 53440 955 Rekening-courant
KLPD0– 3 644 Kas39Totaal50 53737 320verloop rekening-courant RHB (bedragen x f 1 000)  123 = 2–1 ontwerp-begroting 1999rekening 1999verschil 1999     Rekening-courant RHB 1 januaripm40 955     totaal
operationele kasstroom13 84518 8805 035– totaal investeringen– 10 083– 9 301782 w.v. deel Rijk   w.v.
deel derden– 10 083– 9 301782 + totaal boekwaarde desinvesteringen830– 83 w.v. deel Rijk   w.v. deel derden830– 83 totaal investeringskasstroom– 10 000– 9 301699– eenmalige uitkeringen
aan moederministeriepm0 + eenmalige stortingen aan moederministeriepm0 – aflossing op leningenpm0  + beroep op leenfaciliteitpm0 totaal financieringskasstroompm0 RHB 31 decemberpm50 534 De mutaties in het saldo van de Rijkshoofdboekhouding bedraagt circa f 13
mln. De mutatie is met name het gevolg van een toename van de kortlopende
schulden en vorderingen, per saldo circa f 10,4 mln; het saldo van baten/lasten
f 5,2 mln en de afschrijvingen/investeringen mutatie -/- f 3,0
mln.2.2.6. AgentschapsvermogenAlgemene reserve (bedragen x f 1 000)  1999 Stand per 1-1-199914 612 toevoeging resultaat 19989 174mutatie bestemmingsreserve– 3 005 Stand per 31-12-199920 781De algemene reserve is verhoogd met het resultaat 1998 en afgenomen als
gevolg van een mutatie in de boekwaarde van de activa met circa f 0,5
mln. Daarnaast is een correctie opgenomen voor activa die ten onrechte in
de openingsbalans van het agentschap ITO zijn gewaardeerd. De betreffende
activa waren reeds in voorgaande jaren als (directe) uitgaven voor het project
C2000 verantwoord. De verlaging van de boekwaarde van de activa is direct
in het eigen vermogen, in mindering op de bestemmingsreserve, verantwoord. Het saldo exploitatie boekjaar 1999 is nog niet aan de algemene reserves
toegevoegd en is separaat in de balans gepresenteerd.BestemmingsreserveDe bestemmingsreserve geeft de boekwaarde van de activa weer en vormde
een indicatie voor de omvang van de uit de algemene reserves te financieren
vervangingsinvesteringen. De wijzigingen in de bestemmingsreserve worden rechtstreeks
gemuteerd in de algemene reserve.Vanaf 1 januari 2000 is de spaar- en depositoregeling van Financiën
van kracht. De bestemmingsreserve zal volgens de voorschriften worden omgezet
in een lening bij Financiën en zal worden gepresenteerd onder de langlopende
schulden. ITO zal in 2000 de boekwaarde (bestemmingsreserve) afrekenen met
BZK en de mutatie op basis van de definitieve verantwoording over 1999 in
de eerste suppletore begroting verwerken. (bedragen x f 1 000)  1999 Stand per 1-1-199915 606 correctie boekwaarde C2000– 2 479mutatie boekwaarde materiële vaste
activa3 005Stand per 31-12-199916 132Zie voor de toelichting op de correctie boekwaarde investeringen C2000
de post algemene reserve en de post materiële activa.2.2.7. CrediteurenDit betreft de verplichtingen aan leveranciers voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten,
die betrekking hebben op de periode voor 31 december 1999. (bedragen x f 1 000)  31-12-199931-12-1998Crediteuren6 6338 8972.2.8. Nog te besteden voor projectenVoor zover ontvangen bedragen voor projecten, de bestede directe materiaal-
en arbeidskosten overtreffen, is het meerdere als nog te besteden bedrag in
de balans opgenomen. (bedragen x f 1 000) Nog te besteden voor projecten31-12-199931-12-1998kostenopbrengstensaldo Nog te besteden
project Millennium/Politienet01 9521 9526 083Nog te besteden project
LIC01 8351 8353 526Nog te besteden verzelfstandiging0001 500 Nog te besteden project
C2000010 06110 061360 Nog te besteden implementatie brandweernetten000349 Nog te besteden
project modulaire opbouw LIST (fase 2)00080Nog te besteden project GMS746 5006 4260Vooruitontvangsten/overige2286384100Vooruit gefactureerde bedragen01 5921 592352Totaal30222 57822 27612 250De posten betreffen deelbedragen voor lopende projecten die voor balansdatum
zijn ontvangen, maar bij ITO nog niet volledig tot prestaties hebben geleid.
De belangrijkste posten zijn C2000 (totale project f 226 mln) en GMS
(totale project circa f 19 mln). De post voor C2000 is met name bestemd
voor uitgaven voor de opzet van het beheer voor het netwerk. Deze activiteit
is enigszins vertraagd, waardoor de bijdrage van BZK nog niet kon worden besteed.2.2.9. Overige kortlopende schulden en overlopende passivaOnder de post «overige kortlopende schulden en overlopende passiva»
worden verplichtingen verantwoord inzake te betalen vakantiegeld en nog te
betalen kosten waarvoor per balansdatum nog geen facturen zijn ontvangen/geregistreerd. (bedragen x f 1 000) Overige kortlopende passiva31-12-199931-12-1998 Te betalen vakantiegeld1 044872 Te betalen vakantiedagen886697 Nog te betalen personele
kosten (incl. personeel)4 5151 823 Nog te betalen materiële
kosten (huurlijnen en overigen)15 3953 133Overigen0125Totaal21 8406 650De nog te betalen materiële kosten hebben met name betrekking op
uitgaven voor het project C2000 (Tetraned etc.). De facturen zijn in omloop
of nog niet ontvangen en zullen in januari 2000 betaalbaar worden gesteld.2.2.10. Niet uit de balans blijkende verplichtingen– Belangrijke financiële verplichtingen. Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen
van onroerende zaken bedraagt in totaal f 8,3 mln. Het betreft de panden
in Odijk en Driebergen. De contracten lopen tot respectievelijk 31-3-2002
en 31-1-2003. Er is voor een gering aantal auto's sprake van lease verplichtingen.ITO heeft zich tegenover opdrachtgevers verplicht zorg te dragen voor
de toekomstige vervanging van onderdelen van het PODACS- en Justitie netwerk.
De onderhoudsverplichting komt tot uiting in een opslag van de aan de afnemers
in rekening gebrachte tarieven. Voor deze activiteiten is geen voorziening
getroffen. De vervangingen en het onderhoud zullen in de volgende jaren in
de exploitatielasten tot uiting komen en daarmee indirect ten laste van de
algemene reserves worden gefinancierd.– Voorwaardelijke lasten. In navolging
van de aanscherping van de richtlijnen ten aanzien van het begrip fictief
dienstverband, wordt een nadere toetsing van de gehanteerde uitgangspunten
bij overeenkomsten met individuele opdrachtnemers aannemelijk geacht.2.3. Resultatenrekening 1999Rekening van baten en lasten 1999 (bedragen x f 1 000)  (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begrotingBaten203 530161 109– 42 421opbrengst
moederministerie147 01599 890– 47 125opbrengst overige ministeries29 52234 6855 163opbrengst derden26 99325 864– 1 129rentebaten0582582 buitengewone baten08888    Lasten199 530155 876– 43 654apparaatskosten    * personele kosten54 58964 5629 973 * materiële kosten135 09685 017– 50 079 rentelasten   afschrijvingskosten   * materieel9 8456 297– 3 548* immaterieel000 dotaties voorzieningen000 buitengewone lasten000 Saldo van baten en lasten4 0005 2331 2332.3.1. Baten• Opbrengsten moederministerie. De lagere
omzet wordt met name veroorzaakt door de lagere opbrengsten voor het project
C2000 (-/- f 55 mln). Bij het opstellen van de ontwerp-begroting
1999 was de kasstroom en de omvang van het project nog onvoldoende bekend. Het bij ITO beschikbare budget voor het totale project over de meerdere
jaren bedraagt f 226 mln. De opbrengsten voor datacommunicatie en infrastructuur
waren daarentegen circa f 8 mln hoger als gevolg van opbrengsten project
millennium f 4,5 mln en overige projecten f 3,5 mln.• Opbrengsten overige ministeries. De
hogere omzet dan begroot heeft met name betrekking op de inkomsten van Justitie
als gevolg van het project LAN Inter Connect Dienst (LICD)/Justitienet f 3,4
mln (doorberekende hogere kosten); ISDN f 2,8 mln ; diverse projecten
-/- f 1,0 mln.• Opbrengst derden. Onder deze post worden
onder meer de inkomsten van politieregio's verantwoord. De inkomsten van politieregio's
zijn lager dan begroot met name als gevolg van minder gerealiseerde (applicaties)
projecten dan begroot.Omzet per afnemersgroep (bedragen x f 1 000)  ProductieRealisatie InfrastructuurTelecom Standaards InnovatieApplicatiesC2000OverigeTotaalBZK14 6975 8015 5565 51863 1645 15499 890Overige ministeries22 2204 7214207 324  34 685Politieregio's7 2584246988 86515712217 524KLPD3 70924913395  4 366KMAR1 821135 62  2 018Overige1459451062632692281 956Totaal49 85012 2756 79322 42763 5905 504160 439Budget en realisatie per afnemersgroep (bedragen x f 1 000)  BudgetRealisatieAfwijkingBZK147 01599 890– 47 125 Overige ministeries29 52234 6855 163Politieregio's21 53917 524– 4 015KLPD1 1394 3663 227KMAR4802 0181 538Overige3 8351 956– 1 879Totaal203 530160 439– 43 091De afwijking ten opzichte van de ontwerp-begroting 1999 is ten aanzien
van de ministeries hiervoor reeds toegelicht. De inkomsten van politieregio's
is lager als gevolg van in de begroting opgenomen en niet gerealiseerde projecten.
De sterke stijging van de inkomsten van het KLPD en KMAR betreft enerzijds
hogere communicatiekosten (ISDN etc.) en activiteiten in het kader van Politienet.Bij de inkomsten van BZK is een ontvangen vergoeding voor huisvestingskosten
van circa f 0,7 mln verantwoord. Het betreft een vergoeding voor de huurkosten
van RGD locaties waarvoor de RGD (de Rijksgebouwendienst) in het verleden
de kosten uit de eigen begroting financierde. De budgetten zijn overgeheveld
naar de hurende ministeries.2.3.2. LastenPersonele kosten. De personeelskosten zijn
circa f 9,9 mln hoger dan begroot. De overschrijding wordt veroorzaakt
door meer inhuur f 13,0 mln tot een totaal bedrag van circa f 35,0
mln en minder eigen personeel en opleiding f 3,1 mln tot een bedrag van
circa f 30,0 mln. De afwijkingen van inhuur zijn het gevolg van de gewijzigde
projectplanning van het project C2000 en de krapte op de arbeidsmarkt
waardoor meer personeel is ingehuurd dan gepland. De kosten van de algemeen
directeur en directeur C2000 (incl. werkgeverslasten circa f 0,3 mln)
worden direct door BZK betaald en zijn niet in de kosten van ITO opgenomen.Personeel intern/extern per 31-12-1999  InternExternTotaal% extern TSI16,46,823,229,3RI26,017,443,340,1APPL65,414,479,818,0PROD86,817,6104,416,9STAF37,321,158,436,1Subtotaal231,977,3309,225,0C200040,740,681,349,9Totaal272,6117,9390,530,2personeelskosten in mln303565  per fte (afgerond)110 000297 000166 000 Materiële kosten. De realisatie van de
materiële kosten voor C2000 wijkt sterk af van de raming (-/- f 63
mln). Bij het opstellen van de ontwerp-begroting 1999 was nog onvoldoende
duidelijk welke omvang het project in de verschillende jaren zou krijgen.
In de huidige begrotingen voor C2000 wordt uitgegaan van uitgaven voor de
politieregio Amsterdam-Amstelland en nog niet voor een mogelijke landelijke
implementatie. De overige projecten zoals activiteiten in het kader van millennium
(BZK) en Justitienet zijn circa f 13 mln hoger dan begroot. Deze hogere
kosten worden gedekt door hogere inkomsten.Afschrijvingen. De afschrijvingskosten zijn
f 3,5 mln lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met
investeringen ten behoeve van Justitienet. Deze zijn echter direct als materiële
kosten doorberekend aan Justitie en niet als activa opgenomen (circa f 1,5
mln). Daarnaast werd minder geïnvesteerd voor projecten van de afdeling
Applicaties (circa f 2,4 mln). Overige posten per saldo f 0,4 mln
meer dan begroot.2.4. Kengetallen exploitatieIn de ontwerp-begroting 1999 wordt een aantal kengetallen genoemd zoals
het aantal declarabele uren.Declarabele uren 1999 (bedragen x f 1 000)  BegrotingRealisatieAfwijkingbedrag%TSI38 65432 339– 6 315– 16,3RI50 11148 815– 1 296– 2,6APPL128 22096 417– 31 803– 24,8PROD82 455117 71535 26042,8Totaal299 440295 286– 4 155– 1,4De afdeling TSI had in 1999 een lagere personele bezetting dan begroot
volgens de ontwerp-begroting 1999. Hetzelfde geldt voor de afdeling Applicaties.
Voor beide afdelingen geldt dat een aantal geraamde projecten voor derden
niet is gerealiseerd. Het aantal uren van Productie is hoger dan begroot.
Een analyse van de verschillen zal begin 2000 worden uitgevoerd
en in de tussentijdse managementrapportages worden toegelicht.Agentschap BPR1. Algemene toelichting1.1. Doelen en taken van het agentschap BPRPer 1 januari 1999 zijn de taken van het voormalige agentschap GBA en
van de voormalige afdeling Reisdocumenten en Bevolkingsadministratie, beiden
onderdelen van BZK, samengevoegd in het agentschap BPR onder verantwoordelijkheid
van BZK. Voor BPR is de volgende missie geformuleerd: BPR bevordert dat de
identiteit van de burger zorgvuldig wordt vastgesteld, vastgelegd en verstrekt
ten behoeve van publieke dienstverlening.De doelstellingen van BPR hebben betrekking op de uitvoering van de Wet
GBA en de Paspoortwet. De taken van het agentschap BPR worden uitgevoerd namens
de Minister van BZK en laten zich als volgt omschrijven:– de voorbereiding van de wet- en regelgeving ten aanzien van de
GBA en reisdocumenten;– de ontwikkeling en uitvoering van het beleid inzake de GBA en
reisdocumenten;– het voorbereiden van beleid en het uitoefenen van controle ten
aanzien van de ontwikkeling, productie en distributie van reisdocumenten;– het operationele, tactische en strategische beheer van het GBA-netwerk;– het geven van voorlichting en ondersteuning ten aanzien van de
GBA en reisdocumenten aan burgers en overheden;– het bijhouden van een signaleringsregister paspoorten;– de schouwing en toetsing van de aangesloten GBA-systemen;– het zorgdragen voor de inning van de paspoortleges.1.2. AansturingBPR is een hybride organisatie. De activiteiten ten behoeve van het beheer
van het GBA-stelsel worden uitgevoerd ten behoeve van en betaald door de gebruikers
van de GBA. Vanuit BZK gezien is de financiering hiervan volledig kostendekkend.
De activiteiten op het gebied van de productie en distributie van reisdocumenten
worden daarentegen volledig betaald door BZK. De activiteiten ten behoeve
van beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving, zowel voor de GBA als voor
reisdocumenten, zijn volledig geïntegreerd in het agentschap. In dit
verband treedt BPR op als beleidsafdeling van dit ministerie, dat ook alle
hieruit voortvloeiende kosten betaalt.Het agentschap wordt aangestuurd door de DGOB. De DGOB stuurt op basis
van vooraf gemaakte afspraken over door het agentschap te leveren producten
en diensten. Hiertoe heeft het agentschap haar producten en diensten gedefinieerd
en wordt door gebruik te maken van kengetallen zicht verkregen op de doelmatigheid
van de organisatie.Het zichtbaar maken van de agentschapkosten en het toerekenen van deze
kosten aan de te leveren producten en diensten moet leiden tot een meer transparant
bedrijfsproces. Om dit te realiseren zijn verschillende instrumenten ontwikkeld:– een informatieprotocol, waarin de afspraken over de informatievoorziening
zijn vastgelegd; – een verantwoordingssysteem met kwartaalrapportages aan DGOB op
basis van de begroting en het jaarplan van BPR;– het onderscheid tussen verschillende hoofdproducten van BPR, die
ieder hun eigen systematiek voor de verrekening met gebruikers of BZK kennen;– een doorberekeningsmodel, waarmee kosten worden toegerekend aan
de verschillende hoofdproducten;– de invulling van de kengetallen, zoals die in het statuut zijn
vastgelegd, en de periodieke rapportage hierover aan DGOB.1.3. HoofdproductenHet agentschap BPR berekent al zijn kosten door aan gebruikers en opdrachtgevers.
In dit verband worden vier hoofdproducten onderscheiden:• Het beheer van het GBA-stelsel ten behoeve van
de gebruikers Dit hoofdproduct omvat alle activiteiten die worden verricht ten behoeve
van de gebruikers van het GBA-stelsel. De kosten, de door BPR te betalen berichtkosten
en de beheerkosten van de organisatie ten behoeve van de gebruikers, worden
conform het financieringsmodel GBA doorberekend aan deze gebruikers, die een
kostendekkende prijs per bericht betalen.• Beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving GBA Deze activiteiten vloeien voort uit de verantwoordelijkheid van BZK
voor het GBA-stelsel als geheel. De bijbehorende kosten worden door BZK betaald
aan BPR.• De zorg voor de reisdocumentenketen, inclusief
beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving Dit betreft de activiteiten en kosten voor de productie en distributie
van reisdocumenten, voor het instandhouden en verbeteren van de dienstverlening,
voor beleidsontwikkeling en voor het wijzigen en onderhouden van de wet- en
regelgeving op het gebied van reisdocumenten. BPR krijgt voor deze kosten
een vergoeding van BZK.• Ondersteunende activiteiten ten behoeve van
het project NGR De activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe generatie
reisdocumenten zijn ondergebracht in een apart project onder verantwoordelijkheid
van BZK, NGR genaamd. Dit project maakt geen deel uit van de BPR-organisatie
die wel personele en materiële ondersteuning verleent aan het project.
De kosten hiervan worden doorbelast aan de opdrachtgever voor het project,
BZK (projectbudget NGR).De wijze van financiële verrekening verschilt dus per hoofdproduct.
Voor GBA-beheer geldt een sluitend kostendekkend systeem. De andere drie hoofdproducten
worden betaald door BZK. Alle kosten van BPR worden toegerekend aan één
van de hoofdproducten, direct of via een daartoe geëigende verdeelsleutel.In de begroting BPR voor 1999 is de toerekening van kosten aan de verschillende
hoofdproducten nog niet volledig verwerkt. In het jaarplan voor 1999, in de
financiële administratie BPR en in de begroting en het jaarplan voor
2000 is deze toerekening inmiddels volledig uitgewerkt. In deze jaarverantwoording
wordt het stramien van de begroting voor 1999 gevolgd, waarin de hoofdproducten
niet volledig zijn terug te vinden. Omdat het voor de verrekening van het
resultaat van belang is hoe het gerealiseerde resultaat is verdeeld over de
verschillende hoofdproducten worden in een aparte subparagraaf bij de toelichting
van de baten en lasten de resultaten per hoofdproduct weergegeven. 1.4. Financieel beheerBPR draagt zorg voor een correcte uitvoering van het financieringsmodel
GBA. In 1998 is een nieuw financieringsmodel voor de GBA geïntroduceerd,
waarbinnen alle gebruikers van de GBA een prijs per bericht betalen. Dit nieuwe
model is in 1999 ook voor de voormalige rijksafnemers volledig ingevoerd.
De kosten voor beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving GBA, in de begroting
1999 terug te vinden als «niet door te belasten kosten BZK/GBA»,
worden niet verrekend via dit financieringsmodel, maar betaald door BZK.Voor de activiteiten op het gebied van reisdocumenten zijn specifieke
afspraken gemaakt. BPR ontvangt een bijdrage van BZK voor de werkelijk gemaakte
kosten van BPR ten behoeve van de reisdocumentenketen. De inkomsten voor reisdocumenten,
de rijksleges, worden, in een apart traject, los van de kosten, geadministreerd
en geïncasseerd. BZK draagt de inkomsten af aan Financiën. De administratie
van deze geldstroom wordt gevoerd door het stafbureau openbaar bestuur. BPR
bereidt de incasso van rijksleges voor, die door BZK wordt geïnd. Op
het gebied van reisdocumenten is dus geen sprake van een kostendekkend stelsel
voor reisdocumenten, maar van twee, in principe gescheiden, diensten aan BZK.
De sturing op deze beide geldstromen verloopt via afzonderlijke trajecten,
hetgeen de sturing op het geheel compliceert.In 1999 zijn de activiteiten van de beide, voorheen gescheiden, onderdelen
van BZK (GBA en reisdocumenten) geïntegreerd binnen één
financiële administratie, waarin ook de verdeling over de hoofdproducten
en het doorberekeningsmodel zijn opgenomen. Aansluitend op deze financiële
administratie is een rapportagesysteem ontwikkeld en gebruikt ten behoeve
van de interne sturing van activiteiten, de kwartaalrapportages en de jaarverantwoording.Tenslotte is een nieuw administratieve organisatie voor de afdeling Financiën
van BPR opgesteld. Na verwerking van de adviezen van het externe bureau, dat
deze AO heeft opgesteld, FEZ en de DAD (nog niet ontvangen) zal deze AO definitief
worden ingevoerd.1.5. Toegepaste grondslagenIn deze jaarverantwoording worden de volgende grondslagen toegepast:– de baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop
ze betrekking hebben;– voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva verantwoord
tegen nominale waarde;– materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs
(inclusief BTW) onder aftrek van afschrijvingen;– op materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van
de aanschaffingsprijs: afschrijvingen vinden plaats op basis van de geschatte
gebruiksduur en een restwaarde van 5%;– de vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde; er worden
geen voorzieningen getroffen voor mogelijke oninbaarheid;– BPR is niet BTW-plichtig. 2. De balans en de specificatie van baten en lasten van
het agentschap BPR2.1 De balans van het Agentschap BPR  Balans 31-12-99Openingsbalans
01-01-99 Activa:    Vaste activa: 1 023 174 1 124 480– automatiseringsapparatuur661 438 665 856 –
inventaris361 736 458 624  Activa in bestelling: 0 176 250– automatiseringsapparatuur0 176 250 Vlottende activa: 3 758 925 2 322 324– debiteuren3 095 201 1 790 909 – overlopende activa663 724 531 415 Liquide middelen 14 989 461 6 908 564Totaal Activa 19 771 560 10 531 618     Passiva:    Agentschapvermogen: 3 485 883 4 975 029– algemene reserve3 916 040 5 017 703 – Bestemmingsreserve vaste activa58 633 – 42 674  – saldo exploitatie lopend
boekjaar– 488 790 0  Egalisatie voorziening 634 821 446 821Kort lopende schulden 15 650 856 5 109 768– crediteuren2 673 888 1 818 056 – overlopende
passiva8 636 782 1 683 978 – te verrekenen saldo gebruikers netwerk 19970 11 107  – te verrekenen saldo gebruikers netwerk
19981 489 624 1 596 627 – te verrekenen saldo gebruikers netwerk 19991 998 542 0  – te verrekenen
saldo prod/distr. reisdoc852 020 0 Totaal Passiva 19 771 560 10 531 6182.2. Toelichting op de balans van het agentschap BPR1999 is voor BPR het eerste verslagjaar. Onder openingsbalans zijn de
cijfers van de gecertificeerde openingsbalans van BPR per 1-1-1999 opgenomen.
Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen hun
nominale waarde.2.2.1. ActivaVaste activaDe vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs (inclusief BTW).
Afschrijving vindt plaats op basis van een geschatte economische levensduur
van 3 jaar voor automatiseringsapparatuur en 5 jaar voor inventaris met een
restwaarde van 5% van de aanschafwaarde. Deze waarderingsgrondslag komt overeen
met de normen, zoals die in 1998 bij het agentschap beheerorganisatie GBA
zijn gehanteerd. Ten aanzien van reisdocumenten vond in 1998 geen afschrijving
plaats. De afdeling RDB was toen geen agentschap.Het verloop gedurende het boekjaar is in het volgende overzicht weergegeven: (bedragen x f 1)  AutomatiseringInventarisTotaalStand per 1 januari 1999   Aanschafprijs1 078 792698 1431 776 935Cumulatieve afschrijvingen412 935239 519652 454Boekwaarde per 01-01-99665 857458 6241 124 481    Mutaties gedurende 1999   Investeringen396 56334 787431 350Afschrijvingen400 982131 675532 657Totaal mutaties 1999– 4 419– 96 888– 101 307    Stand per 31 december 1999   Aanschafprijs1 475 355732 9302 208 285Cumulatieve afschrijvingen813 917371 1941 185 111Boekwaarde 31-12-99661 438361 7361 023 174BPR zal conform de regeling Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000
de boekwaarde van de vaste activa (f 1 023 174) afrekenen met
BZK. De financiering zal plaatsvinden met een leenfaciliteit voor dit gehele
bedrag. De rentekosten worden door Financiën gecompenseerd via de bijdrage
van BZK aan BPR. Een raming van de consequenties is verwerkt in de begroting
2000. De definitieve cijfers van de afrekening op basis van de financiële
verantwoording 1999 worden verwerkt in de eerste suppletore begroting 2000.Vlottende activa– Debiteuren. De debiteuren zijn gewaardeerd
op hun nominale waarde. Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk
geacht. De toename wordt met name veroorzaakt doordat ook de rijksafnemers
vanaf 1 januari 1999 daadwerkelijk een factuur voor het berichtenverkeer
GBA hebben ontvangen en derhalve in voorkomende gevallen als debiteur zijn
opgenomen.– Overlopende activa. De vooruit betaalde
kosten en nog te ontvangen bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd
(bedragen x f 1): OB2000293 750Roccade/BZK2 262 vakantiegeld/BZK85 000Parkeerkosten4 500 Onderhoudscontracten22 996LO-3.0228 916 Cursussen automatisering26 300 Stand 31-12-99663 724Ten aanzien van het vakantiegeld zal een voorstel worden gedaan om het
bedrag met BZK te verrekenen. De rente over 1999 is begin 2000 ontvangen.In 1999 heeft een deel (40%) van de verrekening voor de wijziging van
het logisch ontwerp GBA (LO-3.0) plaatsgevonden. Totaal is een bedrag van
f 9 645 844 ontvangen. Daar staat tegenover dat een bedrag
van f 9 874 760 in december 1999 als vooruitbetaling aan de
gemeenten is betaald. Het verschil tussen deze geldstromen is in de bovenstaande
tabel opgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.4. Liquide middelenBPR beschikt per 31 december 1999 over circa f 15 mln aan liquide
middelen. Deze liquide middelen hebben betrekking op de met de gebruikers
te verrekenen saldi voor de GBA, de met BZK te verrekenen saldi, de egalisatievoorziening
en de liquide middelen in de reserve (de reserve minus het in vaste activa
geïnvesteerde vermogen). Daarnaast zijn de overlopende vlottende passiva
hoger dan de overlopende vlottende activa. De toename van de liquide middelen
met ruim 8 miljoen gulden in vergelijking met de openingsbalans wordt met
name veroorzaakt door de overlopende vlottende passiva en de met de gebruikers
van de GBA en BZK te verrekenen saldi.Samenstelling liquide middelen (bedragen x f1) Kas750 Giro890 806RHB13 540 774 Tussenrekening Courant557 131 Saldo 31-12-199914 989 4612.2.1. PassivaAgentschapvermogenHet totale eigen vermogen bedraagt f 3 485 883. Op basis
van de regeling Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000 zal hiervan f 1 023 174
worden omgezet in een lening (zie onder vaste activa). Dan resteert een bedrag
van f 2 462 709. Het is BPR toegestaan om in 2000 maximaal
een exploitatiereserve te hebben van 5% van de omzet over 1999 (f 3 256 945).
Deze norm wordt niet overschreden.– Algemene reserve. De algemene reserve
is als volgt opgebouwd (bedragen x f 1):  Balans Stand 01-01-995 017 703 Toevoegingen:0 Onttrekkingen: Verrekening
saldo berichten 19981 470 Mutatie bestemmingsreserve vaste activa101 307 Verrekening met BZK inzake
kieswet998 886 Stand 31-12-993 916 040In 1998 heeft BPR een bijdrage gekregen voor activiteiten in het kader
van de Kieswet. De in 1998 daarmee gepaard gaande activiteiten brachten minder
kosten met zich mee dan deze bijdrage, waarna het restant ad f 1,4 mln
in 1998 aan het vermogen van BPR is toegevoegd. In 1999 is duidelijk geworden
dat voor een bedrag ad f 998 000 geen activiteiten meer zullen worden
uitgevoerd. BPR zal dit bedrag terugbetalen aan BZK en heeft dit bedrag opgenomen
onder de overlopende passiva.– Bestemmingsreserve vaste activa. De
bestemmingsreserve voor investeringen is conform de handleiding voor Agentschappen
opgenomen (bedragen x f 1):  Balans Stand 01-01-99– 42 674 Bij: toevoeging aan bestemmingsreserve Afschrijvingen532 657 Af: onttrekkingen aan bestemmingsreserve  Investeringen in vaste activa431 350 Stand 31-12-9958 633– Saldo exploitatie lopend boekjaar.
Voorgesteld wordt om het negatieve exploitatieresultaat van f 488 790
ten laste van de reserve te brengen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar paragraaf 2.4.3.EgalisatievoorzieningDeze voorziening dient om incidentele schommelingen in de berichtprijs
tegen te gaan. In 1999 heeft een dotatie van f 188 000 plaatsgevonden
(zie 2.4.2.). Er was gezien de geleidelijk dalende berichtprijs geen aanleiding
om geld aan de voorziening te onttrekken.Kort lopende schulden– Crediteuren. Dit betreft de schuld
per balansdatum aan leveranciers van goederen en diensten. Het betreft met
name twee grote crediteuren: netwerkleverancier GEIS voor het GBA-berichtenverkeer
in december en BZK inzake de loonkosten in november en december (bedragen
x f 1): Factuur GEIS789 823 Factuur BZK911 865 Overige Crediteuren972 200 Stand 31-12-992 673 888– Overlopende passiva. Dit betreft de
vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen. Deze kunnen als volgt worden
gespecificeerd (bedragen x f 1): Vooruitontvangen:  NGR huisvesting 2000250 000 PIVA312 922  Nog te betalen:  Huur + huisvesting 1998/1999462 991Vakantiegeld/Interim235 000 Acceptatie
OB2000100 000Audit 1999550 266 VNG Circon30 056Diversen20 712 Onderzoek Toekomst GBA84 600 1 Loket Pilot300 000 Jongeren NA/A20 900 CITO inzake Audit22 319 Basisregister109 500Beveiligingsnet612 500 Forfaitaire bijdragen440 000Verrekening rijksafnemers3 252 Verrekening met BZK4 082 878 Verrekening met BZK inzake kieswet998 886 Stand 31–12–998 636 782 De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op activiteiten, waarvan
de lasten nog niet op 1999 drukken. Voor deze activiteiten, die in 2000 zullen
worden uitgevoerd, is in 1999 al wel geld ontvangen. De nog te betalen bedragen
hebben betrekking op activiteiten, waarvoor nog geen betaling heeft plaatsgevonden.
De verrekening met BZK betreft een vordering van BZK ten gevolge van het gegeven
dat voor enkele specifieke activiteiten wel een bijdrage is ontvangen, maar
dat deze activiteiten in 1999 nog niet volledig zijn uitgevoerd. Deze bedragen
zijn niet opgenomen in het saldo van baten en lasten en worden vooralsnog
terugbetaald aan BZK. De eerder bij de algemene reserve toegelichte verrekening
inzake de kieswet is apart weergegeven.– Te verrekenen saldi gebruikers netwerk GBA. Dit betreft de saldi voor het berichtenverkeer die nog moeten worden
verrekend met de gebruikers. Het saldo over 1997 is volledig verrekend via
het tarief voor 1999, evenals een beperkt deel van het saldo over 1998. De
resterende saldi over 1998 en 1999 zullen worden verrekend in de tarieven
voor 2000 en 2001.– Te verrekenen saldo voor de productie en distributie
van reisdocumenten. Dit betreft het bedrag van de lagere directe
kosten voor de productie en distributie van reisdocumenten. Voor een toelichting
van dit bedrag wordt verwezen naar paragraaf 2.4.3.2.2.3. Niet uit de balans blijkende verplichtingenIn het jaar 2000 zal nog een deel van de verrekening van de kosten van
L.O-3.0 plaatsvinden. Dit bedrag (60% van de kosten, circa f 15 mln)
moet als compensatie voor deze kosten aan de gemeenten worden betaald. Tegenover
deze verplichting staan voor het zelfde bedrag tegoeden van afnemers, die
algemeen (via de berichtprijs) of specifiek (door specifieke afnemers) worden
verrekend.TRIONET claimt, als dienstaanbieder voor het datatransport van GBA-berichten,
dat zij recht heeft op een vergoeding van kosten van het verkeer tussen gemeenten
en niet in de besloten gebruikersgroep GBA opgenomen instanties. Deze claim
wordt evenwel door BZK/BPR op basis van het contract met TRIONET niet erkend. 2.3. De specificatie van de rekening van baten en lasten
van het agentschap BPR (bedragen x f 1):  (1)(2)(3) =
(2) – (1) Oorspronkelijk
vaststelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten50 630 47564 286 87213 656 397Opbrengst moederministerie    –
bijdrage rijksafnemers/ndb10 226 0004 086 699– 6 139 301– Reisdocumenten29 401 00032 610 4033 209 403– P&M reisdoc1 650 0001 702 00052 000– Doorberekening326 000500 000174 000Opbrengst overige
ministeries (ABP)347 4750– 347 475 Opbrengst derden (incl.ra)7 750 00014 360 5756 610 575 Opbrengst gemeenten930 000927 141– 2 859 Rente baten0225 294225 294 LO versie
3.009 874 7609 874 760    Lasten50 630 47562 777 12012 146 645Apparaatskosten    – personele kosten   * loonkosten4 712 0004 604 994– 107 006* externe medewerkers500 000317 941– 182 059* opleidingen100 00059 788– 40 212* reiskosten50 00048 357– 1 643– materiële kosten   * huur/huisvestingskosten789 5001 110 802321 302* kantoor/algemene kosten535 500597 31461 814* documentatiekosten432 000469 13737 137* berichtkosten
(GBA stelsel)9 430 2759 072 255– 358 020* onderzoekskosten225 000283 68958 689* audit GBA1 053 200561 828– 491 372* kosten
LO versie 3.009 874 7609 874 760* kwaliteitssysteem reisdoc800 0001 333 166533 166* distributie/productieuitgaven28 030 00030 900 9802 870 980* automatisering170 00015 303– 154 697* overige kosten (diversen)119 000247 841128 841Afschrijvingskosten   – automatiseringsapparatuur250 000400 981150 981–
inventaris146 000131 675– 14 325 Dotatie egalisatievoorziening188 000188 0000 Forfaitaire bijdragen650 000440 000– 210 000 Niet doorbelaste kosten2 450 0002 118 309– 331 691    Saldo van Baten en Lasten01 509 7521 509 752Saldo van Baten en Lasten01 509 752 Nog te verrekenen GBA 1999 1 998 542  Exploitatie resultaat – 488 790 2.4. Toelichting op de staat van baten en lasten over
19992.4.1. BatenOpbrengst moederministerie• Bijdrage Rijksafnemers. De bijdrage
van BZK ten behoeve van de GBA, volgens de begroting 1999 f 10 226 000,
is ten gevolge van suppletore begrotingswijzigingen in 1999 afgenomen tot
f 5 373 000. Dit betreft de volgende wijzigingen: – een afname met f 4 917 000 ten gevolge van de overboeking
aan rijksafnemers bij de invoering van het nieuwe financieringsmodel GBA;– een overboeking aan het vestigingsregister ter compensatie van
hogere structurele kosten (– f 100 000);– de looncompensatie (f 67 000);– de prijscompensatie (f 97 000). Een bedrag van f 1 286 301 heeft betrekking op een betaling
van BZK voor activiteiten, die in 1999 waren voorzien maar uiteindelijk zullen
drukken op het jaar 2000. Dit bedrag is niet in de staat van baten en lasten
opgenomen en als schuld aan BZK opgenomen in de balans. Van het resterende
bedrag is f 2 075 699 bestemd voor de kosten voor beleidsontwikkeling
en wet- en regelgeving GBA (bij de kosten aangeduid als «niet door te
belasten kosten BZK»). Een bedrag van f 2 011 000 is
bestemd voor het berichtenverkeer van rijksafnemers, die (nog) niet participeren
in het nieuwe financieringsmodel GBA.• Bijdrage ten behoeve van reisdocumenten.
De bijdrage van BZK ten behoeve van reisdocumenten, volgens de begroting 1999
f 29 401 000, is ten gevolge van suppletore begrotingswijzigingen
in 1999 toegenomen tot f 36 259 000. Dit betreft de volgende
wijzigingen:– een toename met f 3,7 mln voor extra uitgaven voor productie
en distributie ten gevolge van hogere ramingen van de aantallen reisdocumenten;– een toename met f 2,5 mln uit de meeropbrengsten voor reisdocumenten
ten behoeve van extra kosten in verband met de invoering van een nieuwe generatie
reisdocumenten (NGR);– de prijscompensatie 1999 (f 658 000). Een bedrag van f 2 796 577 daarvan heeft betrekking op
een betaling van BZK voor activiteiten, die in 1999 waren voorzien maar uiteindelijk
zullen drukken op het jaar 2000. In de staat van baten en lasten is het resterende
bedrag van f 32 610 403 opgenomen.• Vergoeding personeel en materieel.
De vergoeding voor personele en materiële kosten ten behoeve van reisdocumenten
bedroeg, inclusief looncompensatie (f 52 000), f 1 702 000.• Doorberekening. In de begroting is
een doorberekening van f 326 000 aan het project NGR geraamd. Daarna
is besloten om ook een deel van de personele kosten van BPR door te belasten
aan dit project. In totaal is f 500 000 doorbelast aan het project
NGR, f 174 000 meer dan geraamd.Bijdrage ABPVanaf 1999 participeert het ABP volledig in het financieringsmodel
GBA. De vaste bijdrage van f 347 475 is hiermee komen te vervallen.
De inkomsten uit het berichtenverkeer voor het ABP zijn geraamd bij «opbrengst
derden».Opbrengst derdenOnder deze post worden naast de inkomsten uit het berichtenverkeer voor
niet-rijksafnemers ook de inkomsten uit het berichtenverkeer van de rijksafnemers
en het ABP verantwoord. Een lagere berichtprijs (30 in plaats van 31 cent)
en een hoger berichtenvolume (57,44 in plaats van 54 mln) leiden uiteindelijk
tot hogere opbrengsten voor het berichtenverkeer. Naast de opbrengsten uit
het berichtenverkeer zijn enkele niet-geraamde baten hier verantwoord: f 11 925
uit parkeerplaatsen en f 30 086,25 ten laste van het project OB2000. Opbrengst gemeentenDe opbrengst uit het berichtenverkeer van de gemeenten blijft iets achter
bij de verwachting.RentebatenVoor 1999 is geen rente geraamd, maar wel recht op rente ontstaan. Het
bedrag van f 225 294 is begin 2000 ontvangen. Het bedrag is verdeeld
over de hoofdproducten naar rato van de beschikbare budgetten (exclusief de
directe kosten voor de productie en distributie van reisdocumenten).Logisch Ontwerp versie 3.0In 1999 heeft een deel (40%) van de verrekening van de kosten van L.O-3.0.
plaatsgevonden. Aan de gemeenten is een bedrag van f 9 874 760
uitbetaald. Daarvan zijn de volgende bedragen daadwerkelijk ontvangen: – BZK/DGOB (najaarsnota)6 338 000–
overig BZK757 844 – VROM2 550 000Totaal9 645 844Het verschil tussen het betaalde en het ontvangen bedrag zal in 2000 worden
verrekend. Het bedrag van f 228 916 is onder «vooruitbetaalde
kosten» opgenomen in de balans.2.4.2. LastenIn de begroting van BPR voor 1999 zijn alle personele en materiële
apparaatskosten ten behoeve van beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving
GBA geraamd op de post «niet door te belasten kosten BZK». In
de financiële administratie van BPR worden deze kosten geboekt op de
desbetreffende kostensoort (bijvoorbeeld: loonkosten, huur, documentatie)
en vervolgens direct of via het doorberekeningsmodel toegerekend aan het hoofdproduct
«beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving GBA». Om de aansluiting
met de begroting 1999 te behouden worden alle kosten ten behoeve van het hoofdproduct
«beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving GBA» verantwoord bij
de post «niet door te belasten kosten BZK».Personele kostenDe personele kosten zijn over de gehele linie lager dan geraamd. Dit geldt
met name voor de loonkosten (ten gevolge van vacatures en onderbezetting door
deeltijd) en voor de inzet van extern personeel.Materiële kosten– Huur/huisvestingskosten. De gerealiseerde
kosten, exclusief de kosten die moeten toegerekend aan het hoofdproduct beleidsontwikkeling
en wet- en regelgeving GBA, zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg van
de te lage raming voor reisdocumenten.– Kantoorkosten/algemene kosten. De
gerealiseerde kosten, exclusief de kosten die moeten toegerekend aan het hoofdproduct
beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving GBA, zijn hoger dan begroot.– Documentatiekosten. De documentatiekosten
ten behoeve van de hoofdproducten GBA-beheer en reisdocumenten blijken iets
hoger te zijn dan aanvankelijk begroot. – Berichtkosten GBA-stelsel. Ondanks
het hogere aantal berichten zijn de berichtkosten lager dan geraamd. Dit is
het gevolg van een lagere prijs per bericht dan aanvankelijk was geraamd.– Onderzoekskosten. De onderzoekskosten
ten behoeve van de hoofdproducten GBA-beheer en reisdocumenten zijn iets hoger
dan aanvankelijk begroot.– Kosten audit GBA. De kosten voor de
verplichte periodieke audit voor de GBA zijn lager dan geraamd doordat pas
in de tweede helft van 1999 met de audits is gestart. In de berichtprijs voor
1999 is al rekening gehouden met een half miljoen minder kosten voor de audits.– Kosten L.O. versie 3. In 1999 is aan
de gemeenten een bedrag van f 9 874 760 betaald als compensatie
voor kosten voor systeemwijzigingen ten gevolge van de wijziging van het logisch
ontwerp GBA. Dit is 40% van de totale kosten voor L.O-3.0.– Kwaliteitssysteem reisdocumenten.
De kosten voor het kwaliteitssysteem reisdocumenten zijn hoger dan aanvankelijk
geraamd. Dit is met name het gevolg van hogere kosten voor het beveiligingsnet
reisdocumenten (beveiligingsthermometer).– Distributie/productie-uitgaven. De
directe kosten voor de productie en distributie van reisdocumenten zijn in
1999 f 852 020 lager geweest dan na de eerste suppletore begroting
was geraamd. Dit is het gevolg van een tussentijdse wijziging van de afspraken
met de leverancier over de productieaantallen naar aanleiding van een verandering
van het prognosemodel door VB-accountants. Hierdoor zijn er minder documenten
geproduceerd dan begroot. Het bedrag van f 852 020, dat hiermee
gemoeid is, is als schuld aan BZK opgenomen in de balans.– Automatiseringskosten. Dit betreft
de automatiseringskosten voor reisdocumenten, die sterk zijn achtergebleven
bij de begrote kosten. In 1999 zijn op dit gebied geen grote opdrachten verstrekt.– Overige kosten (diversen). De overige
kosten voor reisdocumenten zijn hoger dan begroot. Dit komt met name door
de kosten voor het project identiteitsvaststelling en overige productiekosten
reisdocumenten.AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten zijn gebaseerd op een geschatte economische levensduur
van 3 jaar (voor automatiseringsprogrammatuur/apparatuur), respectievelijk
5 jaar (voor inventaris) met een restwaarde van 5% van de aanschafwaarde.Dotatie egalisatievoorzieningConform de begroting heeft een dotatie van f 188 000 aan de
egalisatievoorziening (in de begroting aangeduid als innovatiefonds GBA) plaatsgevonden.Niet door te belasten kosten BZKDe kosten ten behoeve van het hoofdproduct beleidsontwikkeling en wet-
en regelgeving GBA, die niet worden doorbelast aan de gebruikers van de GBA,
zijn lager dan begroot. Dit komt men name doordat de realisatie van een standaard-output
voor persoonslijsten, een voorgenomen L.O-wijziging die voor rekening van
BZK zou komen, nog niet is gerealiseerd.2.4.3. Saldo van baten en lasten per hoofdproductDe wijze van verrekening van het resultaat verschilt per hoofdproduct.
In deze subparagraaf wordt dit per hoofdproduct uitgewerkt. (bedragen x f 1)  (1)(2)   (3) = (2) – (1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie 9000 GBA Realisatie 9100 BWRRealisatie 9200 Reisdoc Realisatie 9300 NGR Verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begrotingBaten50 630 47527 298 7842 142 29134 340 760505 03713 656 397Opbrengst moederministerie       – bijdrage rijksafnemers/ndb10 226 0002 011 0002 075 69900– 6 139 301– reisdocumenten29 401 0000032 610 40303 209 403– P&M
reisdoc1 650 000001 702 000052 000– doorberekening326 000000500 000174 000Opbrengst overige ministeries (ABP)347 4750000– 347 475 Opbrengst derden (incl.ra)7 750 00014 318 56442 011006 610 575Opbrengst
gemeenten930 000927 141000– 2 859Rente baten0167 31924 58128 3575 037225 294LO versie
3.009 874 7600009 874 760       Lasten50 630 47525 300 2432 118 30934 872 295486 27312 146 645Apparaatskosten       – personele
kosten      * loonkosten4 712 0003 022 75601 407 750174 488– 107 006* externe medewerkers500 000223 179080 49014 272– 182 059* opleidingen100 00041 178018 452158– 40 212* reiskosten50 00030 225017 234898– 1 643– materiële
kosten      * huur/huisvestingskosten789 500619 5190307 569183 714321 302* kantoor/algemene kosten535 500321 4830163 088112 74361 814* documentatiekosten432 000305 8910163 246037 137* berichtkosten (GBA stelsel)9 430 2759 072 255000– 358 020* onderzoekskosten225 000199 676084 013058 689* audit GBA1 053 200561 828000– 491 372* kosten LO 309 874 7600009 874 760* kwaliteitssysteem reisdoc800 000001 333 1660533 166* dirstributie/productie-uitgaven28 030 0000030 900 98002 870 980* automatisering170 0000015 3030– 154 697* overige kosten (diversen)119 00000247 8410128 841– Afschrijvingskosten      * automatiseringsapparatuur250 000300 7360100 2450150 981* inventaris146 00098 757032 9180– 14 325* dotatie egalisatie voorziening188 000188 0000000* forfaitaire
bijdrage650 000440 000000– 210 000Niet doorbelaste kosten2 450 00002 118 30900– 331 691       Saldo van
Baten en Lasten01 998 54123 982– 531 53518 7641 509 752Nog te verrekenen GBA 1999 1 998 5420001 998 542Exploitatie
resultaat – 123 982– 531 53518 764– 488 790• Het beheer van het GBA-stelsel ten behoeve van
de gebruikers. Hogere baten en lagere lasten leiden tot een positief
saldo van f 1 998 542. Dit bedrag zal volgens de regels van
het financieringsmodel GBA in het tarief voor 2001 worden verrekend met de
gebruikers.• Beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving GBA. De uitgaven voor dit hoofdproduct konden uit het beschikbare budget
worden gedekt. Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat van
f 23 983 toe te voegen aan de agentschapreserve.• De zorg voor de reisdocumentenketen.
Het negatieve saldo van baten en lasten voor het hoofdproduct reisdocumenten
is met name het gevolg van het gegeven dat de bijdrage van BZK voor materiële
kosten achterblijft bij de werkelijke kosten. Voorgesteld wordt om het negatieve saldo van f 531 537,–
ten laste van de agentschapreserve te brengen.• Ondersteunende activiteiten ten behoeve van
het project NGR. De uitgaven voor dit hoofdproduct konden worden
gedekt uit het aan NGR doorberekende bedrag van f 500 000. Voorgesteld
wordt om het positieve exploitatie resultaat van f 18 763
toe te voegen aan de agentschapreserve.• Resumé. Voorgesteld wordt om
f 1 998 542 als schuld aan de gebruikers van de GBA te verrekenen. Voorgesteld wordt om het uiteindelijke negatieve exploitatieresultaat
in totaal f 488 790 ten laste laten komen van de agentschapreserve.3. De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten van het agentschap BPRHet kasstroomoverzicht (bedragen x f 1 000):    (1)(2)(3)= (2)-(1)   Oorspronkelijk vast- gestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting1. Rekening-courant RHB 1 januari06 9086 908      2. totaal operationele kasstroom3969 5129 116       3a.–/– totaal investeringen– 396– 431– 35 3b.+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen0003. totaal investeringskasstroom– 396– 431– 35       4a.–/– eenmalige
uitkeringen aan moederministerie0– 999– 999 4b.+/+ eenmalige storting
door het moederministerie000  4c.–/– aflossingen op leningen000  4d.+/+ beroep op de leenfaciliteit000 4. totaal financieringskasstroom0– 999– 999      5. Rekening-courant
RHB 31 december (1 + 2 + 3 + 4)014 99014 990  (maximale roodstand
1 miljoen gulden)   Wijzigingen in het kader van eerste en tweede suppletore begroting 1999
leiden niet tot wijzigingen in het kasstroomoverzicht. De rekening-courant
RHB bestaat uit het saldo RHB, het bancaire saldo tegoed en posten onderweg. 4. Kengetallen BPR   199819992000  RealisatieBegrootRealisatieBegrootGBA-stelsel    a.Netwerkbeheer     * berichtentarief (excl. te
verrekenen saldi en LO)f 0,30f 0,31f 0,30f 0,29 * berichtenvolume63,1 mln54,0 mln57,4 mln60,0 mln b.Kosten      * kosten GBA24,0 mln19,2 mln18,8 mln20,7 mln  * kosten door te belasten
aan gebruikers17,3 mln16,8 mln15,4 mln17,4 mln * beheerkosten GBA5,9 mln5,7 mln5,4 mln5,9 mlnc.Aansluiting afnemers      * doorlooptijd
aansluiten11 mnd10 mnd9 mnd9 mnd  * aantal aansluitingen afnemers352470 (incl. 365450  * aantal gemeenten aangesloten als afnemer124GABA's)157250d.Ondersteuning      * aantal vragen infodesk2 9382 7003 4603 130  * aantal vragen netwerk service deskpmpmpmpm  * aantal schouwingen
en toetsingen:109350274120 – waarvan regulier  52  – waarvan millennium gerelateerd  222 Reisdocumenten    a.Aantal afgegeven
reisdocumenten (nov98-okt99)      * Nationale Paspoorten1,445 mln1,285 mln1,463 mln1,489 mln  * Europese Identiteits Kaarten0,919 mln0,960 mln0,944 mln0,972 mlnb.Aantal reisdocumenten voor incasso rijksleges
gemeenten     * Nationale Paspoorten1,370 mln1,120 mln1,436 mln1,668 mln  * Europese Identiteits Kaarten0,830 mln0,950 mln0,926 mln1,043 mln c.Geïncasseerde Rijksleges gemeenten87 mln78,4 mln94,3
mln109 mlnd.Aantal verzoeken om signaleringpmpm4901 500 (exclusief handhavingen)      Totaal aantal signaleringen  1 8573 000 e.Ondersteuning     * aantal vragen infodesk pm3 0392 900Toelichting bij de kengetallenGBA-stelsel. Het berichtenvolume is hoger
dan begroot, maar enigszins lager dan in 1998. Dit is met name het gevolg
van eenmalig hogere berichtaantallen in 1998 bij verschillende specifieke
afnemers. Gezien het nog steeds groeiende aantal afnemers is de afname van
het berichtenverkeer waarschijnlijk niet structureel. Mogelijk is het wel
een indicatie dat een einde is gekomen aan de explosieve groei van het aantal
berichten in de voorafgaande jaren.Het bedrag van de aan de gebruikers doorbelaste kosten is lager dan in
1998 en ook lager dan begroot voor 1999. Dit is mede te danken aan de lagere
beheerkosten.Het aantal aansluitingen op de GBA loopt nog steeds op, ook als de gemeenten
als buitengemeentelijke afnemers buiten beschouwing worden gelaten. De doorlooptijd
voor aansluitingen is teruggelopen van 11 naar 9 maanden. Het streven om de
doorlooptijd met minimaal een maand terug te brengen is daarmee ruimschoots
geslaagd.Het aantal vragen aan de infodesk was in 1999 relatief hoog. Dit wordt
onder andere veroorzaakt door extra vragen over de periodieke audit voor de
GBA. De grote toename van het aantal schouwingen en toetsingen is het gevolg
van schouwingen en toetsingen in relatie tot de millenniumovergang.Reisdocumenten. Ten aanzien van de aantallen
reisdocumenten is onderscheid gemaakt tussen de aantallen in de periode van
1 november 1998 tot 31 oktober 1999 afgegeven reisdocumenten en de aantallen
reisdocumenten, waarvoor incasso is geïnd. In vergelijking met de begroting
voor 1999 is de gesignaleerde verschuiving van de EIK naar PN in de realisatiecijfers
verdisconteerd. Om een reële schatting van de afgiftecijfers voor 2000 te krijgen
is uitgegaan van de gerealiseerde afgiftecijfers in 1995, waarbij voor 2000
rekening is gehouden met de bevindingen van VB-Accountants ten aanzien van
de uitgangspunten van het VB-model.Ten aanzien van het aantal verzoeken om signalering en het aantal vragen
over reisdocumenten aan de infodesk is nog weinig relevant vergelijkingsmateriaal
beschikbaar. De relatief zeer hoge schatting van het aantal verzoeken om signalering
voor 2000 houdt verband met het in werking treden van artikel 24B van de paspoortwet,
waardoor BZK zelf signaleringsactiviteiten kan gaan verrichten.Agentschap CAS1. Inleiding1.1. Kerntaak en werkwijzeHet agentschap CAS, ingesteld per 1 januari 1997, heeft als kerntaak het
wegwerken van de achterstanden in de wettelijk verplichte bewerking en overbrenging
van archieven van de Rijksoverheid (zie Koninklijk Besluit CAS van 12 december
1996). De archiefbewerkingsactiviteiten van de CAS vloeien enerzijds voort
uit de wettelijke voorschriften ten aanzien van de door de overheid te betrachten
archiefzorg (Archiefwet 1995), anderzijds uit de bestuurlijke noodzaak van
een efficiënt informatiebeheer. De dienst speelt een essentiële
rol in de «verantwoordelijkheidsketen» CAS-zorgdrager (de ministeries)-Rijksarchiefdienst
met betrekking tot het «life-cycle-management» van overheidsinformatie.Het in 1995 ingevoerde convenantensysteem is in de afgelopen jaren de
meest geschikte methodiek gebleken om de kerntaak op adequate wijze uit te
voeren. Binnen dit systeem hebben de ministeries en Hoge Colleges van Staat
een trekkingsrecht op een bepaald deel van het budget dat op de Rijksbegroting
voor de CAS is opgenomen. In 1999 is overgegaan op een stelsel van «flexibele
convenanten». Dit betekent dat de wettelijke zorgdragers op een doeltreffender
wijze de beschikbare budgetten kunnen inzetten om de archiefproblematiek aan
te pakken. Per 1-1-2000 is het stelsel effectief geworden.De CAS dient zich te richten naar de Aanwijzingen inzake het verrichten
van marktactiviteiten door organisaties binnen de Rijksdienst. Dit betekent
dat de CAS de werkzaamheden voor organisaties, die niet tot de rechtspersoon
Staat behoren, in 1999 heeft afgebouwd (gemeenten, waterschappen, en dergelijke).
De lopende verplichtingen zijn uitgevoerd.1.2. ReorganisatieHet werkveld van documentaire informatieverzorgers en archivarissen is
in de afgelopen jaren aan sterke veranderingen onderhevig geweest. De vakinhoudelijke
ontwikkelingen – in de eerste plaats de opkomst van elektronische overheidsinformatie –
en de groeiende nadruk op kwaliteit en kwaliteitssystemen dwingen organisaties
tot het doen van omvangrijke investeringen in hard- en software, maar vooral
ook in kennis. Per 1 november 1999 is bij de CAS een organisatie-nieuwe-stijl
van start gegaan die wil aansluiten bij en inspelen op deze fundamentele ontwikkelingen.
De organisatiestructuur van de CAS is ingrijpend gewijzigd. Door schaalvergroting
in de bewerkingsclusters kan een adequate combinatie van kennis, deskundigheid
en ervaring worden gerealiseerd. Binnen de nieuwe structuur zijn ook nieuwe
functies gecreëerd om de ontwikkeling naar een kennisgerichte organisatie
te ondersteunen. De uitgangspunten en ambities van de reorganisatie worden mede gerealiseerd
in de vorm van een kwaliteitsprogramma volgens het zogenaamde total-quality-model.1.3. ResultatenOok het derde agentschapsjaar kon met een stevig batig saldo worden afgesloten.
Verheugend is dat de brutomarge, die aangeeft of de archiefbewerkingsprojecten
binnen de calculaties worden gerealiseerd, het streef-/kengetal tot op een
zeer geringe afwijking heeft benaderd. De overige samenstellende delen van
het saldo, brutomarge opslag en dekkingsresultaat, vertonen een positief beeld.
De resultaten uit de eigenlijke bedrijfsvoering zijn daarmee conform begroting
en kengetallen gerealiseerd. Bij de rekening over 1999 moeten de volgende
opmerkingen worden gemaakt:• Opslag en beheer. In het tweede kwartaal
van 1999 is de nieuwe hal voor opslag en beheer in gebruik genomen. Het bestaande
gebouw aan de Nassaustraat werd in april 1999 afgestoten.• Tarieven. Door de ingebruikname van
bovengenoemde hal voor opslag en beheer is in 1999 een nieuwe situatie ontstaan
die bij de opstelling van de begroting 1999 nog niet kon worden voorzien.
Omdat de nieuwe hal niet alleen is bedoeld voor opslag, maar ook voor beheersactiviteiten,
is een nieuwe tariefgroep, «uitlening», gecreëerd. In 1999
heeft de CAS dan ook met vier tariefgroepen in plaats van drie tariefgroepen
gewerkt.• Gebruikersvergoeding. In verband met
de zogenaamde stelselwijzing van de Rijksgebouwendienst, diende in 1999 voor
het eerst een gebruikersvergoeding te worden betaald voor de huisvesting van
de CAS. Voor het hoofdgebouw en de nieuwe opslaghal dient de CAS f 1,75
mln af te dragen aan de RGD. De CAS heeft de vanaf de start van het agentschap
gehanteerde tariefsberekening op basis van marktconforme huurprijzen in de
regio gehandhaafd. Dit betekent dat van de huurprijs van f 1,75 mln f 0,9
mln wordt verantwoord als exploitatiebijdrage van BZK.• Convenantsverplichtingen. Het achterblijven
van de looncompensatie in 1998 is voor 1999 gecompenseerd door de openstaande
convenantsverplichtingen per 31 december 1998 te verminderen met f 0,3
mln. Door het verlies aan productieve uren ten gevolge van het reorganisatietraject
(1 361 productieve uren per medewerker per jaar in plaats van 1 380
volgens begroting), kon in 1999 de eenmalige achterstand in convenantswerkzaamheden
uit 1998 niet worden weggewerkt. De inhaaloperatie zal nu tot medio 2000 duren.• Investeringen. In 1999 heeft de CAS
aanzienlijk geïnvesteerd in de aanpassing van het productieproces aan
de nieuwe, door ICT geboden mogelijkheden. Naast de vervanging van de bekabeling
zijn alle werkplekken voorzien van nieuwe computers en beeldschermen. Parallel
hieraan loopt de modernisering van de software die wordt gebruikt voor het
beschrijven en ontsluiten van archiefbestanden. In 1999 werd veel eigen capaciteit
ingezet om deze veranderingen te realiseren. 2. De balans en de specificatie van de rekening van baten
en lasten van het agentschap CAS2.1. De balans van het agentschap CAS (bedragen x f 1 000)  31-12-199931-12-1998Activa  Materiële vaste activa3 0551 578* grond en gebouwen45346 * installaties en inventaris1 086257 * automatisering1 440438* inventaris484537 Onderhanden projecten– 685– 834 Debiteuren793916 Nog te ontvangen bedragen228250 Vooruitbetaalde kosten13769 Rekening-courant RHB2 6783 179Liquide middelen44 Totaal activa6 2105 162   Passiva  Agentschapsvermogen4 0253 390 * algemene reserve2 7641 564 * bestemmingsreserve6261 286* saldo
exploitatie boekjaar635540Voorzieningen7642 Crediteuren685180 Nog te betalen779691 Budgetverplichtingen CAS aan BZK645859 Totaal passiva6 2105 1622.2. De specificatie van de rekening van baten en lasten
van het agentschap CAS (bedragen x f 1 000)  (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten10 86014 2133 353opbrengst moederdepartement9 2329 335103 opbrengst IND (Justitie)9531 174221 opbrengst opslag tbv departementen192181– 11 overige opbrengsten4832 1531 670 rentebaten–6666exploitatiebijdrage–1 3041 304    Lasten10 64413 5782 934apparaatskosten10 03812 7652 727 – personele kosten    * loonkosten7 5788 246668* fictieve wachtgeldverplichtingen506335– 171 – materiële kosten    * huisvestingskosten33335724* kantoorkosten254227– 27* productiekosten353521168* marketingkosten7610024* algemene kosten2172269* kosten toegerekend
aan projecten–945945* fictieve huur661–– 661* fictieve
verzekeringspremie60600* gebruikersvergoeding
huur gebouwen–1 7481 748afschrijvingskosten606536– 70dotaties/onttrekkingen voorzieningen–– 48– 48desinvesteringskosten–325325     Saldo van baten en lasten2166354192.3. Toelichting op de balans en de rekening van baten
en lastenWaarderingsgrondslagen en wijze van resultaatbepalingMateriële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen.De verkrijgingsprijs is voor alle activa de factuurprijs inclusief BTW.De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur,
die per categorie als volgt is bepaald:Gebouwen en terreinen (verbouwingen): 10 jaarMachines en installaties: 10 jaarAutomatiseringsapparatuur en programmatuur: 3 jaarInventarissen: 5 jaarTransportmiddelen: 4 jaarOnderhanden projectenDe onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de bestede uren maal
het bijbehorende tarief, vermeerderd met de toegerekende overige kosten. De
in rekening gebrachte (pro-forma) termijnen worden, indien voor de desbetreffende
opdracht reeds prestaties zijn geactiveerd, op de kosten in mindering gebracht. Indien blijkt dat de voorcalculatie van een in bewerking zijnde project
is dan wel dreigt te worden overschreden wordt er door de manager bedrijfsprocessen
een onderzoeksteam ingesteld om de oorzaken van de overschrijding te analyseren
en wordt er op basis van de realisatiecijfers van het project en de nog te
verrichten werkzaamheden met betrekking tot het project een berekening gemaakt
van het te verwachten verlies. Voor het te verwachten verlies wordt dan een
voorziening gevormd.DebiteurenDe vorderingen op debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Per balansdatum worden de vorderingen
individueel beoordeeld op het risico van oninbaarheid. Uitgangspunt voor de
bepaling van een voorziening is dat het verschil tussen het nominale bedrag
en de voorziening naar redelijke verwachting het daadwerkelijk te ontvangen
bedrag benadert.VoorzieningenHieronder worden begrepen de voorzieningen, gebaseerd op het Besluit sociaal
beleidskader rijksoverheid 1991, voor reiskostenvergoeding en vergoedingen
voor belanghebbenden die bij herplaatsing moeten verhuizen en daardoor recht
hebben gedurende een periode van maximaal 8 jaar op huurgewenningsbijdrage,
indien er na verhuizing een hoger bedrag aan huur betaald moet worden. Tevens
wordt hieronder begrepen een suppletieregeling voor voormalige personeelsleden
in het kader van de WAO en een voorziening afvloeiingsregeling voor voormalige
personeelsleden.Overige activa en passivaDe overige activa en passiva worden voor de nominale waarde opgenomen.Opbrengsten moederministerieDit betreft opbrengsten van projecten in het kader van de meerjarige convenanten
met de ministeries.Opbrengsten IND (Justitie)Dit betreft het gedeelte van de opbrengsten van het IND-project, dat niet
ten laste van het convenant met Justitie wordt gebracht.Opbrengsten opslag ten behoeve van ministeriesDit betreft opbrengsten als gevolg van het opslaan van archieven van de
ministeries.Overige opbrengstenHieronder worden verstaan de opbrengsten die niet onder de voorgenoemde
opbrengsten gerangschikt kunnen worden, voornamelijk werkzaamheden die niet
vallen onder de werkzaamheden in het kader van de raamconvenanten.Balans per 31 december 1999 per post toegelicht* Materiële vaste activa (bedragen x f 1 000)  Gebouwen/terreinenMachines
en installatiesAutomatiserings-apparatuur
en programmatuurInventarissenTotaal Boekwaarde per 31 december 19983462574385371 578       Investeringen
1999–9271 2861252 338 Desinvesteringen 199928116–28325 Afschrijvingen 19992082284150536 Boekwaarde per 31 december 1999451 0861 4404843 055      Aanschaffingswaarde per 31
december 1999502 1903 5452 0347 819 Cumulatieve afschrijvingen tot en met 31 december 199951 1042 1051 5504 764Boekwaarde per 31 december 1999451 0861 4404843 055      Afschrijvingspercentages101033 1/320 * Onderhanden projecten  31-12-199931-12-1998Bestede uren9 65210 412 Directe kosten1 3992 236  11 05112 648Gefactureerde
termijnen– 11 428– 13 075Voorziening verwachte verliezen– 308– 407 – 685– 834Voorzieningen verwachte verliezen: voor te verwachten verliezen op onderhanden
projecten is een voorziening gevormd. Stand per 31 december 1998407Bij:toevoeging ten laste van het
resultaat 1999235   642 Af:vrijgevallen in verband met
afgesloten projecten in 1999*334 Stand per 31 december 1999308* van een aantal lopende projecten is resultaat (f 71 378) toegerekend
aan voorgaande boekjaren.* DebiteurenDit betreft de reeds gefactureerde, nog te ontvangen bedragen van derden
wegens verrichte werkzaamheden. * Nog te ontvangen bedragenOnder nog te ontvangen bedragen worden voorschotten en nog te factureren
bedragen verantwoord.  31-12-199931-12-1998Nog te ontvangen bedragen van leverancier42 Te ontvangen BTW6232 Voorraad trein- en taxikaarten347Voorschotten personeel11 Nog te factureren bedragen13392 PC-privé-project2576 228250* Vooruitbetaalde kostenEen aantal contracten voor onderhoud en service die betrekking hebben
op 2000 en later zijn reeds door leveranciers verzonden en door de CAS geboekt
als vooruitbetaalde kosten.* Rekening-courant RHBDit betreft het saldo van de rekening-courant bij de RHB. Hierop staan
alle tegoeden van het agentschap CAS.* Liquide middelenDit betreft het aanwezige kasgeld per balansdatum.* AgentschapsvermogenAlgemene reserve Stand per 31 december 19981 564Bij: saldo exploitatie boekjaar
1998540Af: mutaties bestemmingsreserve660 Stand per 31 december
19992 764Bestemmingsreserve Stand per 31 december 19981 286Bij:toevoeging aan bestemmingsreserve
a.g.v.:  – afschrijvingen536  – mutaties ten behoeve van investeringsplan 1999–20021 142 Af:onttrekkingen aan bestemmingsreserve a.g.v.:   – investeringen in
vaste activa2 338 Stand per 31 december 1999626* Saldo exploitatie boekjaarHet saldo van baten en lasten 1999 wordt in het overzicht van baten en
lasten 1999 nader geanalyseerd.* Conversie eigen vermogen naar vreemd vermogenMet ingang van het begrotingsjaar 2000 is een ingrijpende wijziging in
het beleid inzake de financiering en het vermogensbeheer van agentschappen
van kracht geworden. De beleidswijziging bestaat uit de introductie van een
leen- en depositofaciliteit voor agentschappen, het op agentschappen toepassen
van de nieuwe beleidslijn inzake de overdracht van vermogensbestanddelen en
het maximaliseren van het eigen vermogen van agentschappen ter grootte van
5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar. De beleidswijziging
is geformaliseerd in de Regeling Leen- en Depositofaciliteit Agentschappen
1999 en de Regeling Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000.Bovenstaande betekent dat met ingang van 1 januari 2000 de financiering
van de boekwaarde van de vaste activa in de balans wordt omgezet van financiering
met eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen door een beroep te
doen op de leenfaciliteit. Op de balans wordt een lening van Financiën
opgenomen ter hoogte van de boekwaarde van de vaste activa.Als gevolg van het maximaliseren van het eigen vermogen ter grootte van
5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar, zal er een
aanvullende verlaging van het eigen vermogen kunnen plaatsvinden.Bij eerste suppletore begroting 2000 zal de definitieve afwikkeling plaatsvinden
op basis van de eindbalans over het begrotingsjaar 1999.* VoorzieningenDe voorzieningen bij de CAS zijn in de balans opgenomen ter dekking van
de op de balansdatum bestaande kosten die in volgende boekjaren zullen worden
gemaakt. Het maken van deze kosten vindt zijn oorsprong in het verleden.De voorziening voor HAC-kosten loopt door tot in 2004. Verder is er in
1999 een verplichting opgenomen, op basis van een offerte, betreffende een
afvloeiingsregeling en wel een koopsom in verband met garantie ouderdomspensioen
hetgeen in 2000 betaald dient te worden.Van het totaal aan voorzieningen is f 5 859 langlopend (> 1
jaar).  Voorziening reiskostenvergoedingVoorziening HAC-kostenVoorziening WAO-suppletieVoorziening
afvloeiings-regelingTotaalStand per 31 december 1998101121 42 Bij:dotatie voorziening   6868 Af:ten laste van de voorziening gebrachte kosten103  13 onttrekking voorziening t.g.v. resultaat  21 21 Stand per 31 december 19990806876* CrediteurenDe post crediteuren betreft de schuld per balansdatum aan leveranciers
van goederen en diensten. * Nog te betalen bedragenDit betreft met name de per balansdatum aanwezige financiële verplichtingen
richting personeel (in de vorm van vakantiegeld, vakantiedagen en interimuitkering)
en schulden aan leveranciers uit hoofde van nog te ontvangen facturen.  31-12-199931-12-1998Vooruit ontvangen op projecten1257Vakantiegeld255251 Vakantiedagen115110Interimuitkering11485 Nog te ontvangen
facturen123153 Te betalen declaraties13Te betalen
loonkosten15932 779691* Budgetverplichting CAS aan BZK Ontwerp-begroting 1999 8 004 1e suppletore begroting 1999:    –
loonbijstelling '99227   – prijsbijstelling '9927  –
huisvestingsbudget '991 856    2 110  Totaal te ontvangen door CAS  10 114     Door BZK aan CAS overgemaakt 12 x f 667 0008 004   Extra december 1999362  Totaal ontvangen door
CAS 8 366  Door BZK betaalde gebruikersvergoeding Rijkshuisvesting
CAS 1 748 Totaal verrekend CAS-budget  10 114    Bijzondere posten    Te vorderen HAC-kosten 199865   Te vorderen HAC-kosten 1999277   Liquiditeitsschuld van CAS
aan BZK per 31-12-1998– 17   Te verrekenen bijzondere
posten  325 Door BZK aan CAS betaald99  Liquiditeitsverpl. CAS aan BZK a.g.v. opslaghal226  Afrekening
bijzondere posten  – 325    Liquiditeitsverhouding
CAS-BZK  –    Begrote convenantsverplichtingen
CAS:    – jaarbudget CAS8 004   – begrote fictieve posten:   wachtgeldverplichting352   verrekeningen60   huur hoofdgebouw579     8 995  Correctie op convenantsverplichtingen CAS:    – begrote fictieve wachtgeldverpl.352   – gerealiseerde fictieve wachtgeldverpl.335     – 17 Convenantsverplichtingen CAS 1999 8 978  Gerealiseerde convenantswerkzaamheden – 8 940  Nog te verrichten convenantsverplichtingen
1999  38 Nog te verrichten convenantsverplichtingen
1998  907 Vrijval convenantsverplichtingen
1998  – 300Nog te verrichten convenantsverplichtingen  645Totaal budgetegalisatie-rekening  645– Liquiditeitstegoed CASHet betreft hier het saldo van het budgetbedrag CAS zoals genoemd in deRijksbegroting 1998 en de door CAS betaalde HAC-kosten, verminderd
met de door BZK gestorte bedragen op de rekening-courant CAS bij de RHB.– Convenantsverplichtingen CASHet betreft hier de verplichting die de CAS heeft om in het kader van
de convenanten archieven te bewerken voor de ministeries en Hoge Colleges
van Staat. Deze verplichting is gerelateerd aan het CAS-budget zoals genoemd
in de rijksbegroting.Baten* opbrengst moederministerie  Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ = tekortschietend
t.o.v. geraamd bedrag)Totaal9 2329 335– 103Het betreft hier de opbrengsten in het kader van de convenantsverplichtingen.
Het verschil tussen de gerealiseerde opbrengst, zijnde f 9 335 en
het gefactureerde bedrag zijnde f 8 940 is het gevolg van een mutatie
in de balansrekening onderhanden projecten.* overige opbrengsten ministeries  Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ = tekortschietend
t.o.v. geraamd bedrag) – IND (Justitie)9531 174– 221 – opslag ministeries19218111 – overige opbrengsten4832 153– 1 670Totaal1 6283 508– 1 880Specificatie overige opbrengsten opbrengsten archiefbewerking, zijnde niet-convenanten1 761 opbrengsten
opslag derden23 voorheffing
BTW 199947 resultaat
verkopen materiële vaste activa10 vrijval convenantsverplichtingen (oorsprong '98)300 teruggave loonkosten door
de Stichting USZO i.v.m. WAO (oorsprong '98)5vrijval te betalen loonkosten (oorsprong '98)2overige5 totaal2 153Exploitatiebijdrage BZK loonbijstelling '99 227prijsbijstelling '99 27 gebruikersvergoeding RGD1 748  hiervan opgenomen in de tarieven '99806   942 gebruikersvergoeding RGD1 748 huisvestingsbudget1 856    108  1 304Lasten• Apparaatskosten/personeel  formatiefinhuurgemiddelde bezetting in fte's104,69,2 gemiddelde personele
kosten in f75 00071 000Het nadelige verschil tussen de geraamde loonkosten en de realisatie van
f 0,668 mln wordt voornamelijk verklaard door inhuur van uitzendkrachten
ten behoeve van de productieafdeling.• Fictieve wachtgeldverplichtingen. De
lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat er f 4 600
per fte was begroot, terwijl in de realisatie f 3 200 is verwerkt,
conform de handleiding DAR-Tarieven 1999.• Apparaatskosten/materieel. De hogere
realisatie van de materiële lasten wordt met name veroorzaakt door:– toegerekende kosten aan projecten ad f 0,945 mln;– omzetting van een fictieve huurpost naar een werkelijke gebruikersvergoeding
huur RGD, per saldo f 1,087 mln;– de met f 0,198 mln toegenomen kosten voor huisvesting, kantoor,
productie, marketing en algemeen.• Kosten toegerekende aan projecten.
Het betreft hier hoofdzakelijk kosten in het kader van de bewerking van de
archieven van het voormalig staatsbedrijf der PTT in opdracht van KPN en bewerking
van de MID-archieven, Justitie.• Afschrijvingskosten. De lagere afschrijvingskosten
van f 0,070 mln worden veroorzaakt doordat de investeringen in 1999 voornamelijk
aan het eind van het jaar hebben plaatsgevonden.• Desinvesteringskosten. De desinvesteringskosten
zijn het gevolg van het feit dat het gebouw aan de Nassaustraat te Winschoten
is afgestoten.• Dotaties/onttrekkingen voorzieningen.
Het betreft hier een onttrekking voorziening WAO-suppletie van f 21 100
en per saldo een onttrekking voorziening verwachte verliezen van f 27 131.
Tevens is er nog een voorziening afvloeiingsregeling op de balans opgenomen
van f 67 911, maar deze dotatie wordt niet ten laste van het resultaat
CAS gebracht maar wordt gevorderd op het moederministerie als zijnde HAC-kosten
(zie ook toelichting budgetverplichting CAS aan BZK). 3. De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten van het agentschap CASHet kasstroomoverzicht (bedragen x f 1 000)    (1)(2)(3)=(2) -(1)    Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
begroting1.Rekening-courant RHB 1 januari3 1793 1790      2.totaal operationele
kasstroom7611 512751       3a.-/- totaal investeringen– 965– 2 338– 1 373 3b.+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen–325325 3.totaal investeringskasstroom– 965– 2 013– 1 048       4a.-/- eenmalige uitkeringen aan moederministerie  0  4b.+/+ eenmalige storting door het moederministerie  0  4c.-/- aflossingen
op leningen  0  4d.+/+ beroep op de leenfaciliteit  0 4.totaal financieringskasstroom000      5.Rekening-courant RHB 31 december
(1+2+3+4)2 9752 678– 2974. Kengetallen   begrootrealisatie* tarieven per uur (in guldens)eenvoudig tot normaal archiefbewerking7973  normaal tot
moeilijk archiefbewerking8685  specialistisch werk125128 uitlening archieven–70 * aantal productieve uren per medewerker per jaar (in uren)1 3801 361 De lagere productieve uren in 1999
zijn het gevolg van meer tijdsbesteding aan improductieve activiteiten in
het 4e kwartaal als gevolg van doorgevoerde organisatiewijzigingen.   * brutomarge (in guldens) 0– 813* dekkingsresultaat (in guldens) 24 300– 38 364Het gerealiseerde dekkingsresultaat
bestaat uit een negatief budgetresultaat ad f 1 077 777 en
een positief bezettingsresultaat ad f 1 039 413.   * omzet per productgroep
(in guldens)Archiefbewerking en advisering   – ministeries
inclusief IND en Hoge Colleges10 184 89610 185 332 – derden483 4721 761 082  – opslag IND 323 172  – opslag
overige191 571204 388Agentschap IVOP1. Inleiding1.1. AlgemeenIVOP is een organisatie die voor een groep van samenwerkende deelnemers
uit de kring van de rijksoverheid en de universiteiten, tegen een kostendekkende
vergoeding diensten verzorgt op het terrein van de personeels- en salarisinformatievoorziening.De rol van IVOP daarbij is zorg te dragen voor het beschikbaar houden
van geautomatiseerde systemen als instrumenten voor het personeelsmanagement,
ten behoeve van de salarisverwerking en de begrotings- en verantwoordingscyclus
van de personele uitgaven. IVOP vervult deze rol hetzij door de systemen zelf
te ontwerpen, ontwikkelen, bouwen, in stand te houden en te exploiteren, dan
wel door ze op de markt in te kopen.Het agentschap IVOP heeft een uitvoerende taak voor het Samenwerkingsverband,
zowel op het gebied van onderhoud en beheer, als op het gebied van exploitatie
van de verschillende systemen. Daarbij staat steeds voorop dat de economisch
meest gunstige oplossing wordt gezocht voor de leden van het Samenwerkingsverband.
De kosten van onderhoud en beheer worden door IVOP integraal in rekening gebracht
bij de gebruikers van de systemen.Deze wijze van doorberekening betekent dat er drie efficiency-verhogende
mechanismen actief zijn:1. De deelnemers kunnen een directe relatie leggen tussen de (onderhouds)opdrachten
en de kosten daarvoor: er is een expliciet door de AVD (Algemene Vergadering
van Deelnemers) goedgekeurde tariefstelling voor het basisonderhoud en IVOP
geeft een offerte voor specifiek onderhoud.2. Voor niet-gemeenschappelijke vormen van onderhoud betalen alleen die
gebruikers die belang hebben bij dat specifieke onderhoud.3. Als gevolg van inkoopbundeling kunnen de exploitatiekosten worden gedrukt.Daar IVOP sinds januari 1995 een agentschap is, betekent dit, dat het
financiële beheer en de financiële verantwoording aan de voorschriften
voor agentschappen dienen te voldoen.1.2. ResultaatDe resultatenrekening laat een positief resultaat van f 173 000
zien.Het resultaat is te verklaren door diverse afwijkingen ten opzichte van
het jaarplan 1999:• De omzet is hoger dan in het jaarplan is voorzien. Dit is voornamelijk
het gevolg van:– (voor een deel) niet ingecalculeerde omzet bij de projecten Toekomst
en Euro;– hogere productiekosten van Roccade in het kader van het IBIS-systeem
en de doorbelasting daarvan die niet in het jaarplan zijn opgenomen;– het ten opzichte van de IAR-raming ten tijde van het opstellen
van het jaarplan gestegen aantal IAR's (individuele arbeidsrelatie) op basis
waarvan wordt doorberekend is;– een gerealiseerde vermindering van de post onderhanden werk;• De rentebaten zijn hoger dan geraamd.• De kostprijs van de omzet is hoger dan voorzien. Dit is onder meer
het gevolg van:– (hogere) kosten in het kader van de projecten Euro en Toekomst; – hogere individuele kosten in het kader van het Salarissysteem
Kern;– externe kosten in het kader van de PF-systemen die het gevolg
zijn van tegenvallende kwaliteit van de output van de millenniumbestendige
versie van het IPA-salarissysteem ten behoeve van de PI-database.• De personeelskosten zijn hoger doordat veel externe medewerkers
zijn ingehuurd.• De dekking door declarabele uren is fors achtergebleven bij de
begroting.2. Balans agentschap IVOP (bedragen x f 1 000) Debet31-12-199931-12-1998 Credit31-12-199931-12-1998Vaste
activa   Agentschapsvermogen  Systemen466541 Reserve algemeen87819 881Vooruitbetaalde vaste activa0381 Reserve investeringen1 6341 379Kantoormach./app.488 Saldo exploitatie 173– 18 749Hardware276163 Totaal Agentschapsvermogen2 6852 511Software9542    Inventaris  89 
92 Voorzieningen  Totaal vaste activa9741 227 Voorz. ramingsverschillen375375     Voorz. Staat-Raet4000 Vlottende
activa   Voorz. assurantie eigen risico 600 583    Totaal
voorzieningen1 375958Voorraden       Onderhanden
werk150885 Kortlopende schulden   Gefactureerde termijnen  0– 432 Crediteuren1 0465 351Netto OHW 150 453 Overige schulden263259 Totaal Voorraden150453 Overlopende passiva3 3334 242    Totaal Kortlopende
schulden4 6429 852Vorderingen      Debiteuren1 2482 387    Voorziening dub. deb.– 100– 100    Overlopende activa1 768 198    Totaal Vorderingen2 9162 485           Liquide middelen      Rekening-courant RHB4 6629 155    Kleine kas  0  1    Totaal Liquide middelen4 6629 156           Totaal Vlottende activa7 72812 094  TOTAAL ACTIVA8 70213 321 TOTAAL PASSIVA8 70213 3212.1. Toelichting op de balansAls gevolg van het afronden op veelvouden van f 1 000 kunnen
in onderstaande toelichting afrondingsverschillen voorkomen.Vaste activaDe waarderingsgrondslag voor de vaste activa is gebaseerd op de historische
kostprijsmethode. De afschrijving is lineair bepaald rekening houdend met
eventuele restwaarde. Systemen (bedragen x f 1 000) Omschrijving activumAfschrijvingspercentageBoekwaarde 1-1-1999Investering 1999Ingebruikname 1999Afschrijving 1999Boekwaarde 31-12-1999IBIS33,3112001120 IBIS Individueel33,32700270 IBIS-deel Prognose PC33,3109001090 SNIP-deel Prognose PC33,3109001090 SNIP naar Windows33,38500850VINK33,399004950 VINK-productie
naar PC33,300782652 VALK naar Windows33,30043773364 Totaal Salarissysteem en P/F-systemen 5410515590466       Vooruitbetaald op vaste activa       VALK naar Windowsn.v.t.303134(437)00 VINK-productie naar pcn.v.t.780(78)00 Totaal vooruitbetaald op vaste
activa 381134(515)00De investeringen die zijn gedaan voor de bouw of opwaardering van systemen,
die ultimo 1999 nog niet gebruiksklaar waren, worden in dit overzicht weergegeven
als vooruitbetaald op vaste activa.De investering in 1999 betrof de verdere afbouw van het systeem VALK onder
Windows.Omdat de systemen VALK onder Windows en VINK prognose PC in de loop van
1999 in gebruik zijn genomen was er op 31 december 1999 geen sprake van vooruitbetaling
op vaste activa.De afschrijvingsbedragen worden berekend met ingang van de maand van ingebruikname.Bedrijfsmiddelen (bedragen x f 1 000)   Afschrijvings-percentageBoekwaarde per 01-01-1999Aanschaf in 1999Afschrijving in 1999Boekwaarde per 31-12-1999•Kantoormachines20843348•Hardware33,3163236123276 Hieronder wordt
verstaan de kantoorautomatiseringsapparatuur.      De aanschaf in 1999 bestond met name uit de vervanging van PC's en de vervanging
van een fileserver.     •Software33,342812895 Hieronder wordt verstaan
de software ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van IVOP. De aanschaf
betrof voornamelijk het millenniumbestendige financiële administratiepakket.     •Inventaris2092283189Vlottende activaDe vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er is rekening
gehouden met alle reeds bekende waardeverminderingen.VoorradenOnderhanden werk. Een klein deel van de opdrachten
waaraan in 1999 is gewerkt, is nog niet afgerond. Deze opdrachten zijn gewaardeerd
tegen de som van de reeds voor deze opdrachten gemaakte kosten. Verwacht wordt
dat deze kosten volledig worden gedekt door de uit deze opdrachten
voortvloeiende baten. Er zijn eind 1999 geen termijnen vooruit gefactureerd.Netto onderhanden werk f   150 000Vorderingen• Debiteuren f  1 248 000Het lage saldo debiteuren in vergelijk tot de stand eind 1998 (f 2 387 000)
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat eind 1998 nog een groot bedrag is gefactureerd
in het kader van het project Millennium. Een dergelijke (grote) factureerslag
was eind 1999 niet noodzakelijk.• Voorziening dubieuze debiteuren f 
  100 000Eind 1997 heeft deze voorziening het afgesproken maximum van f 100 000
(besluit AVD 1994) bereikt. In 1999 is geen beroep op deze voorziening gedaan.• Overlopende activa f  1 768 000Deze post heeft voor f 1 422 000 betrekking op nog te factureren
termijnen aan klanten: onder andere de projecten Toekomst (f 262 000)
en Euro (f 88 000). De hoogte van het bedrag wordt veroorzaakt doordat
een groot aantal (jaar)opdrachten pas ultimo 1999 kan worden afgesloten.IVOP is ten onrechte f 2 000 in rekening gebracht en zal nog
door de leverancier worden gecrediteerd.De resterende f 344 000 betreft het zogenaamde «millennium-tegoed»
van IVOP op Roccade. Het tegoed hangt samen met onvoldoende door Roccade onderbouwde
projectkosten in verband met millenniumaanpassingen in het IPA-salarissysteem.
Het ontstane tegoed zal worden aangewend om Roccade-kosten in het kader van
het Salarissysteem Kern te financieren.Liquide middelen• Rekening-courant RHBAlle tegoeden van IVOP staan op de rekening-courant met de RHB. Het saldo
van deze rekening bedroeg ultimo 1999 f  4 662 000• Kleine kasDe kleine kas in Apeldoorn is in 1999 opgeheven.AgentschapsvermogenHet agentschapsvermogen is als volgt opgebouwd:Agentschapsvermogen per 1 januari 1999 f  2 511 000Saldo resultatenrekening 1999 f   173 000Agentschapsvermogen per 31 december 1999 f  2 685 000In 2000 dient op grond van de Regeling Vermogensvoorschriften Agentschappen
2000 het eventuele positieve saldo van de duurzame bezittingen en langlopende
schulden (inclusief voorzieningen) met het moederministerie te worden afgerekend.
Uitgaande van deze systematiek heeft dit voorschrift voor IVOP geen betekenis:
de langlopende schuld (inclusief de voorzieningen) overtreft de boekwaarde
van de materiële vaste activa in ruime mate.Het eerder genoemde voorschrift stelt ook dat een agentschap na 1 januari
2000 nog slechts is toegestaan om reserves tot 5% van de gemiddelde jaaromzet
over de afgelopen 3 jaar aan te houden. Voor IVOP wordt deze norm ultimo 1999
overschreden. Uitgaande van de nadere van Financiën ontvangen toelichting
mag deze zogenaamde «aanvullende verlaging» van
de reserves worden gerealiseerd door een tijdelijke verlaging van de tarieven.In geval van IVOP kan deze verlaging van de reservepositie geschieden
door de huidige systematiek van meerjarig kostendekkende tarieven te handhaven.Het agentschapsvermogen kan worden onderverdeeld in de volgende componenten:• Algemene reserveAlgemene reserve per 1 januari 1999 f 19 881 000Toevoeging in 1999 – f 18 227 000Onttrekking in 1999 f   776 000Algemene reserve per 31 december 1999 f   878 000De toevoeging betreft de investeringsuitgaven in 1999 van f 521 000
en het exploitatiesaldo over 1998 van – f 18 749 000.
De onttrekking betreft de afschrijvingskosten in 1999.• Reserve investeringenDit is een bestemmingsreserve voor investeringen.Reserve investeringen per 1 januari 1999 f  1 379 000Toevoeging in 1999 f   776 000Onttrekking in 1999 f   521 000Reserve investeringen per 31 december 1999 f  1 634 000De toevoeging betreft de afschrijvingskosten in 1999. De onttrekking betreft
de investeringsuitgaven in 1999.• Saldo exploitatieDit betreft het saldo van de resultatenrekening f   173 000Voorzieningen• Voorziening ramingsverschillen. Uitgangspunt
is dat ieder jaar een opslag voor onvoorziene kosten in de tarieven wordt
opgenomen, in de veronderstelling dat deze ieder jaar zal worden uitgeput.
Als voor het betreffende systeem in het boekjaar geen beroep behoeft te worden
gedaan op de middelen uit de opslag, worden deze toegevoegd aan de voorziening
ramingsverschillen. In het daaropvolgend boekjaar zal dan voor het betreffende
systeem geen opslag in het tarief worden opgenomen. De voorziening ramingsverschillen
heeft in 1998 het vastgestelde maximum van f 375 000 bereikt en
er is in 1999 geen beroep gedaan op de voorziening.1999 was het laatste jaar dat er sprake was van een operationeel systeem
Decentrale Invoer. In het jaar 2000 worden nog wel kosten verwacht in verband
met het afsluiten en verwijderen van dit systeem. Nadat alle financiële
handelingen met betrekking tot het systeem zijn afgehandeld, wordt het saldo
van de voorziening ramingsverschillen voor het systeem Decentrale Invoer ten
gunste van het resultaat geboekt. Aansluitend zal aan de AVD worden voorgelegd
om het systeemgebonden resultaat een andere bestemming te geven. (bedragen x f 1 000) RamingsverschillenMaximumBeginsaldoOpslagOnttrokkenEindsaldoSalarissysteem Kern22022000220 Decentrale Invoer50500050 IBIS25250025SNIP60600060VINK10100010Journalisering10100010Totaal37537500375• Voorziening Staat-Raet. Het stopzetten
van de renovatie van het salarissysteem heeft geresulteerd in een juridisch
geschil. Zowel de Staat der Nederlanden als RAET hebben een claim ingediend
wegens geleden schade. Een definitieve rechterlijke uitspraak wordt voorlopig
niet verwacht.De AVD heeft besloten de kosten van juridisch advies casu quo bijstand
rechtstreeks ten laste van het resultaat 1999 te brengen en daarbovenop ten
laste van het boekjaar 1999 een voorziening van f 400 000 op te
bouwen ter dekking van toekomstige kosten ter zake.• Voorziening assurantie eigen risico. De
AVD heeft in 1994 besloten voorlopig geen aansprakelijkheidsverzekering af
te sluiten voor eventuele schade veroorzaakt door onjuist handelen van IVOP.
In de contracten tussen IVOP en haar opdrachtgevers heeft IVOP echter wel
een, overigens beperkte, aansprakelijkheid voor directe schade opgenomen.
De AVD heeft daarom besloten een voorziening voor dit eigen risico te treffen.
Deze voorziening wordt opgebouwd door middel van een opslag in het tarief
per systeem. De voorziening wordt opgebouwd tot maximaal f 600 000.In 1999 is f 18 000 voor het Salarissysteem Kern aan deze voorziening
toegevoegd, terwijl in dat jaar voor geen enkel systeem een beroep op deze
voorziening behoefde te worden gedaan. De voorziening heeft daardoor in 1999
het vastgelegde maximum bereikt.1999 was het laatste jaar dat er sprake was van een operationeel systeem
Decentrale Invoer. In het jaar 2000 worden nog wel kosten verwacht in verband
met het afsluiten en verwijderen van dit systeem. Nadat alle financiële
handelingen met betrekking tot het systeem zijn afgehandeld, wordt het saldo
van de voorziening assurantie eigen risico voor het systeem Decentrale Invoer
ten gunste van het resultaat geboekt. Aansluitend zal aan de AVD worden voorgelegd
het systeemgebonden resultaat een andere bestemming te geven. (bedragen x f 1 000) Assurantie eigen risicoMaximumBeginsaldoOpslagOnttrokkenEindsaldoSalarissysteem Kern394376180394 Decentrale Invoer34340034 IBIS44440044SNIP77770077 VINK88008Journalisering43430043Totaal600582180600Kortlopende schulden• Crediteuren f 1 046 000Het crediteurensaldo geeft eind 1999 het gebruikelijke beeld.• Overige schulden f 263 000Dit betreft het saldo van de in 1999 opgebouwde, maar nog niet uitbetaalde
vakantierechten en de waarde van het uitstaande totaal aan verlofdagen.• Overlopende passiva. Deze post heeft
betrekking op nog te ontvangen facturen en vooruitontvangen termijnen van
klanten en is als volgt opgebouwd: *Nog te ontvangen facturen  f1 729 000 – TPM-verklaring
1999f55 000    –
Advies kantoorautomatiseringf85 000    – Laatste termijn schilderwerk 1999 Apeldoornf10 000    – Huur Apeldoorn en Den Haag 1999f459 000    – Roccadekosten diverse
opdrachtenf888 000    –
Overigef232 000  *Vooruitontvangen
termijnen  f1 604 000 – het project Millenniumf311 000   –
het project Eurof1 293 000  Totaal overlopende passiva 31 december 1999  f3 333 000Niet uit de balans blijkende verplichtingen• IVOP is langlopende verplichtingen aangegaan die niet uit de balans
blijken. Het betreft de huurverplichtingen voor de panden Den Haag (geraamd
bedrag van f 273 000 per jaar) en Apeldoorn (f 186 000
per jaar). De huur van het pand in Apeldoorn kan per jaar worden opgezegd.
Voor de huur van het nieuwe pand in Den Haag is nog geen huurconvenant tussen
IVOP en BZK afgesloten.• Het stopzetten van de renovatie van het salarissysteem heeft geresulteerd
in een juridisch geschil. Zowel de Staat der Nederlanden als RAET hebben een
claim ingediend wegens geleden schade. Een definitieve rechterlijke uitspraak
wordt voorlopig niet verwacht.Onduidelijk is nog welke bestemming gegeven kan worden aan de financiële
middelen die beschikbaar komen, indien de rechtszaak Staat-RAET leidt tot
een vergoeding door RAET voor de investeringen die ten behoeve van de renovatie
zijn gedaan en de schade die bij RAET is geclaimd casu quo wie opdraait voor
een eventueel uit de rechtszaak voortvloeiende te betalen vordering op de
Staat.Gebeurtenissen na balansdatumEr hebben zich na balansdatum geen zaken voorgedaan met belangrijke financiële
gevolgen voor het agentschap IVOP. 2.2. Resultatenrekening agentschap IVOP (bedragen x f 1 000)   Jaarplan 1999Realisatie
1999Realisatie 1998Baten    Omzet 17 60220 97535 444Rentebaten 09273 Buitengewone baten 0180526 Totaal BatenA17 60221 24736 043     Lasten    Kostprijs van
de omzet     – Kosten IVOP 7 0696 3475 340 – Externe kosten 7 53010 63727 423 B14 59916 98432 763     Apparaatskosten    – Personeelskosten 5 8456 2906 765– Materiële kosten 1 9191 9501 612– Afschrijvingskosten IVOP 216185419Totale apparaatskostenC7 9808 4258 796Dekking d.m.v. declarabele
urenD– 7 980– 6 842– 6 524Totaal dekkingsresultaatE = C + D01 5832 272 Totaal kostprijs van de omzetF = B + E14 59918 56735 035     Overige kosten systemenG1 4611 222881Afschrijvingskosten systemenH613590707     Dotaties aan
voorzieningen     – Dotatie voorz. assurantie eigen risico 1818131 – Dotatie voorz. ramingsverschillen 0085 – Dotatie voorz. dubieuze
debiteuren 000 – Dotatie
voorz. Staat-Raet 4004000 Totaal dotaties aan voorzieningenI418418216     Rentelasten 000 Buitengewone lastenJ027717 953 Totaal lastenK = F + G + H + I + J17 09121 07454 792     NETTO RESULTAATL = A – K511173– 18 7492.2.1. Toelichting op de resultatenrekeningAls gevolg van het afronden op veelvouden van f 1 000 kunnen
in onderstaande toelichting afrondingsverschillen voorkomen.Baten• Omzet. De omzet is gelijk aan de som
van de ontvangsten, de openstaande vorderingen en de nog te factureren bedragen
van alle opdrachten die in 1999 (deels) zijn afgerond en nagecalculeerd.Jaarplan 1999 f 17 602 000Realisatie 1999 f 20 975 000De hogere dan geplande omzet wordt als volgt verklaard:– een gerealiseerde vermindering van de post onderhanden werk;– de opbrengsten van de projecten Euro en Toekomst zijn voor een
deel niet ingecalculeerd;– de productiekosten van Roccade in het kader van het IBIS-systeem en de doorbelasting daarvan aan de afnemers zijn niet opgenomen in
het jaarplan;– het aantal IAR's op basis waarvan het basisonderhoud wordt doorberekend
is gestegen ten opzichte van het jaarplan;– er was sprake van een hoger dan verwachte toename van het aantal
gebruikers van de standaard interface.• Rentebaten. Over het in 1999 aangehouden
tegoed op de rekening-courant bij de rijkshoofdboekhouding is rente ontvangen.
De gemiddelde dagrente bedroeg in 1999 circa 2,46%.Jaarplan 1999 f 0Realisatie 1999 f 92 000Voorzichtigheidshalve waren in het jaarplan geen rentebaten geraamd.• Buitengewone baten. Dit betreft de
vrijvallende overlopende post in verband met niet in rekening gebrachte huurpenningen
1998 van f 180 000.Jaarplan 1999 f 0Realisatie 1999 f 180 000LastenKostprijs van de omzet* Kosten van IVOP. Dit betreft de som van
de direct aan de omzet toe te wijzen kosten van IVOP. De IVOP-kosten zijn
opgebouwd uit het aantal declarabele uren van opdrachten vermenigvuldigd met
de specifieke kostprijs per uur.Jaarplan 1999 f 7 069 000Realisatie 1999 f 6 347 000De realisatie is ongeveer f 0,7 mln lager dan het jaarplan. Dit wordt
enerzijds veroorzaakt doordat een aantal opdrachten is uitgesteld dan wel
is komen te vervallen; anderzijds doordat de voor productie beschikbare menscapaciteit
lager was dan begroot doordat de personeelsuitstroom niet voldoende kon worden
opgevangen door werving en inhuur.* Externe kosten. Dit betreft voornamelijk
Roccade-kosten die zijn toe te wijzen aan de verschillende opdrachten.Jaarplan 1999 f 7 530 000Realisatie 1999 f 10 637 000De realisatie is f 3,1 mln hoger dan het jaarplan. Dit betreft voornamelijk
kosten in het kader van de projecten Euro en Toekomst, het hoger aantal individuele
kosten in het kader van het Salaris Systeem Kern en de externe kosten in het
kader van de PF-systemen die niet zijn opgenomen in het jaarplan en deels
het gevolg zijn van tegenvallende kwaliteit van de output van de millenniumbestendige
versie van het IPA-salarissysteem ten behoeve van de PI-database, waardoor
is besloten alle producties lange tijd schaduw te draaien.Dekkingsresultaat• Apparaatskosten* Personeelskosten. De personeelskosten omvatten
alle personele uitgaven inclusief de kosten van uitzendkrachten en inhuur
van derden (bedragen x f 1 000): SpecificatieIVOP-personeelUitzendkrachtenExternenTotaalJaarplan 19995 66201835 845 Realisatie
19994 4392001 6516 290De personeelskosten zijn aanzienlijk hoger doordat ter compensatie van het groter dan normale verloop bij IVOP veel externe medewerkers
zijn ingehuurd teneinde de continuïteit van de huidige systemen te kunnen
garanderen.* Materiële kostenJaarplan 1999 f 1 919 000Realisatie 1999 f 1 950 000De materiële kosten zijn als volgt opgebouwd:– Huisvestingskosten f   768 000– Overige personele uitgaven f   529 000– Bureaukosten f   158 000– Advieskosten f   138 000– Automatisering f   242 000– Overige kosten f   115 000Totaal f 1 950 000Er is sprake van een geringe stijging ten opzichte van het jaarplan.* Afschrijvingskosten IVOP. Het betreft hier
de afschrijvingskosten van de «eigen» vaste activa van IVOP, exclusief
de systemen.Jaarplan 1999 f 216 000Realisatie 1999 f 185 000De lagere afschrijvingskosten ten opzichte van het jaarplan worden veroorzaakt
doordat in 1998 minder activa zijn aangeschaft dan waarmee in het jaarplan
is rekening gehouden bij de vaststelling van de afschrijving in 1999.• Dekking door middel van declarabele urenDeze dekking bestaat uit de som van alle directe uren IVOP, gewaardeerd
tegen de kostprijs per medewerker. Het gaat hierbij om de uren die als kosten
ten laste van de omzet zijn gebracht en de uren die zijn geactiveerd in het
kader van investeringen in systeemontwikkeling.Jaarplan 1999 f 7 980 000Realisatie 1999 f 6 842 000De dekking door declarabele uren is achtergebleven bij de begroting, doordat
in 1999 veel minder declarabele uren zijn gerealiseerd dan in het jaarplan
is voorzien.Deze lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door een feitelijke
onderbezetting in 1999 door het grote personeelsverloop.Daarenboven is veel tijd besteed aan het inwerken van externe medewerkers.
Deze moesten worden ingehuurd om het onderhoud en het beheer van de systemen
op peil te houden. Dit heeft zich in toenemende mate in het laatste kwartaal
gemanifesteerd.• Totaal dekkingsresultaatDit is het verschil tussen de totale apparaatskosten en de dekking door
declarabele uren.Jaarplan 1999 f      0Realisatie 1999 f 1 583 000Als gevolg van de hierboven genoemde ontwikkelingen is in 1999 een negatief
dekkingsresultaat ontstaan. Om te voorkomen dat in het jaar 2000 opnieuw sprake
zal zijn van een negatief dekkingresultaat zijn de uitgangspunten, ten aanzien
van het declarabel zijn van uren, ten behoeve van de tariefberekening 2000
fundamenteel aangepast.Totaal kostprijs van de omzetDit is de som van de kosten van IVOP, de externe kosten en het dekkingsresultaat.Jaarplan 1999 f 14 599 000Realisatie 1999 f 18 567 000 Overige kosten systemenJaarplan 1999 f 1 461 000Realisatie 1999 f 1 222 000Deze kosten bestaan uit de volgende componenten:– kosten van controle (EAP en uren IVOP) f 716 000– bestuurskosten (uren IVOP) f 480 000– overige advisering/opdrachtverlening f  26 000De kosten van controle en overige advisering komen volledig ten laste
van het Salarissysteem Kern. De bestuurskosten worden als volgt aan de diverse
systemen toegerekend: Salarissysteem Kern– 80%f 384 000SNIP– 6%f  29 000 IBIS– 6%f  29 000VINK– 2%f  9 000Journalisering– 6%f  29 000De lagere realisatie van de totale overige kosten systemen wordt voornamelijk
veroorzaakt door circa f 220 000 lagere kosten van advisering.De ten opzichte van het jaarplan hogere interne controlekosten worden
veroorzaakt doordat de TPM-verklaring 1999 van de EAP van f 54 000
rechtstreeks aan IVOP wordt gefaktureerd. Dit in afwijking van voorgaande
jaren waarin Roccade als opdrachtgever fungeerde en de uiteindelijke doorbelasting
aan IVOP steeds het daaropvolgende jaar geschiedde.Afschrijvingskosten systemenDeze post betreft de afschrijvingskosten van de geautomatiseerde systemen.Jaarplan 1999 f 613 000Realisatie 1999 f 590 000Dotaties aan voorzieningen* Dotatie voorziening ramingsverschillenJaarplan 1999 f 0Realisatie 1999 f 0Deze voorziening heeft in 1998 voor alle systemen het vastgestelde maximum
bereikt. In 1999 behoefde op deze voorziening geen beroep te worden gedaan.* Dotatie voorziening Staat-RAETJaarplan 1999 f 400 000Realisatie 1999 f 400 000Deze voorziening is opgenomen ten behoeve van de toekomstige kosten van
rechtsbijstand verbonden aan het afwikkelen van de rechtsgeschillen Staat-RAET
en RAET-Staat.De kosten over 1999 zijn direct als buitengewone lasten ten laste van
het resultaat gebracht. Ter dekking van de betreffende kosten in 2000 en volgende
jaren is in 1999 uitvoering gegeven aan het AVD-besluit door f 400 000
toe te voegen aan de voorziening Staat-RAET.* Dotatie voorziening assurantie eigen risicoJaarplan 1999 f 18 000Realisatie 1999 f 18 000In 1999 is f 18 000 voor het Salarissysteem Kern aan deze voorziening
toegevoegd, terwijl in dit jaar voor geen enkel systeem een beroep op deze
voorziening behoefde te worden gedaan. Hiermee heeft deze voorziening zijn
vastgestelde maximum bereikt.* Dotatie voorziening dubieuze debiteurenJaarplan 1999 f 0Realisatie 1999 f 0 In 1997 was het vastgestelde maximum van f 100 000 (besluit
AVD 1994) voor deze voorziening reeds bereikt. In 1999 is geen beroep op deze
voorziening gedaan.Buitengewone lastenHet betreft de uitgaven in 1999 in het kader van de behandeling van de
rechtszaak Staat-RAET en omgekeerd.Jaarplan 1999 f    0Realisatie 1999 f 277 000Totaal lastenDit bedrag is de som van de kostprijs van de omzet, de overige kosten
systemen, de afschrijvingskosten van de systemen, de dotaties aan voorzieningen,
de rentelasten en de buitengewone lasten.Netto resultaatHet netto resultaat bestaat uit het saldo van de totale baten en de totale
lasten.Jaarplan 1999 f 511 000Realisatie 1999 f 173 000Bestemming van het resultaatHet netto resultaat komt ten gunste van de Algemene reserve, maar is ultimo
1999 hierin nog niet verwerkt.3. Kasstroomoverzicht(bedragen x f 1 000)  (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v.
geraamd bedrag) Saldo RHB per
1-1-19999 1559 1550    Kasstroom operationele activiteiten2 664– 3 971– 6 635    Investeringen onroerende zaken000 Investeringen overige kapitaalgoederen1 965522– 1 443Desinvesteringen000 Kasstroom uit
investeringsactiviteiten1 965522– 1 443    Leningen moederministerie000Investeringsbijdrage ministerie000Aflossingen000 Beroep op leenfaciliteit000 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten000    Saldo RHB per 1-1-19999 8544 662– 5 1924. Kengetallen (x f 1 000) Baten Realisatie 1996Realisatie
1997Realisatie 1998Realisatie 1999Verschil 1999–1998Prognose 2000BasisonderhoudSalarissysteem
Kern7 6657 6256 4709 5833 11310 211 Decentrale Invoer56131514(1)0 Standaard Interface3285115348233203Centrale regelgevingSalarissysteem Kern2 0212 5661 090378(712)1 499 Decentrale Invoer867880(8)0Sectorale regelgevingSalarissysteem Kern1207171091766783  Decentrale Invoer14620000 Individueel onderhoudSalarissysteem Kern9246623 6241 483(2 141)270 Decentrale Invoer013225264390 Standaard Interface6611328119910Subtotaal Salarissysteem 10 98411 93411 68412 36568112 266        Personeel-financiële systemen2 6883 3734 0494 039(10)3 795Personeelsinformatiesysteem156111470(47)0Beleidsinformatievoorziening29620422526641457Overige dienstverlening4032825132170312Subtotaal PF/PI3 1804 0164 5724 626544 564TOTAAL IVOP14 16415 95016 25616 99173516 830Kosten IVOP Realisatie 1996Realisatie
1997Realisatie 1998Realisatie 1999Verschil 1999–1998Prognose 2000BasisonderhoudSalarissysteem
Kern1 7581 4601 8302 4125822 969 Decentrale Invoer141230(3)0 Standaard Interface69243833(5)64Centrale
regelgevingSalarissysteem Kern36042230358(245)231 Decentrale Invoer51080(8)0Sectorale regelgevingSalarissysteem Kern5318131602983 Decentrale Invoer1620000Individueel onderhoudSalarissysteem Kern23116229345716496 Decentrale Invoer077757(20)0 Standaard Interface791650Subtotaal Salarissysteem2 5592 2792 5843 0834993 443        Personeel-financiële systemen1 6672 0122 0021 887(115)3 003Personeelsinformatiesysteem515043662369Beleidsinformatievoorziening31211012613812457Overige dienstverlening7032727431945312Subtotaal PF/PI2 1002 4992 4452 410(35)3 841TOTAAL IVOP4 6594 7785 0295 4934647 284Kosten Roccade Realisatie 1996Realisatie
1997Realisatie 1998Realisatie 1999Verschil 1999–1998Prognose 2000BasisonderhoudSalarissysteem
Kern3 7103 8073 1474 4501 3036 151 Decentrale Invoer34335610(46)0 Standaard Interface4837319118858Centrale regelgevingSalarissysteem Kern8962 526532134(398)1 297 Decentrale Invoer10912290(29)0Sectorale regelgevingSalarissysteem
Kern7538587113260  Decentrale Invoer6470000 Individueel
onderhoudSalarissysteem Kern6994943 3271 059(2 268)174 Decentrale
Invoer01143155120 Standaard Interface557823108850Subtotaal Salarissysteem5 6327 4207 3476 220(1 127)7 680Personeel-financiële systemen4749891 0491 021(28)722Personeelsinformatiesysteem1730000Beleidsinformatievoorziening427812031(89)0Overige dienstverlening350303770Subtotaal PF/PI5361 1201 1991 089(110)722TOTAAL Roccade6 1688 5408 5467 308(1 237)8 402Toelichting op de kengetallen:• Algemeen. Een eis die aan agentschappen
wordt gesteld, is dat zij de efficiency-verbetering in hun bedrijfsvoering
zichtbaar maken met behulp van kengetallen. Het doel hiervan is een in de
tijd voortschrijdend inzicht te geven in de relatie tussen de noodzakelijke
input en het genereren van een meetbare constante output-eenheid.De «meetbaarheid» van de producten in termen van input en
output wordt bemoeilijkt door het heterogene karakter van de producten en
diensten van IVOP. De aard en omvang van de werkzaamheden wordt immers enerzijds
bepaald door de wensen van de deelnemers en anderzijds door de ontwikkelingen
in wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden. Sturing vooraf of tussentijds
op basis van eenduidige kengetallen is daarom slechts in beperkte mate mogelijk.• Financieel. De kengetallen geven een
overzicht van de opbrengsten en de toegerekende kosten over de jaren 1996
tot en met 1999 en een prognose voor 2000. Teneinde de vergelijkbaarheid van
de cijfers te verhogen, zijn in dit overzicht niet opgenomen de (eenmalige)
baten en lasten van het millenniumbestendig maken van het IPA-Salarissysteem
en de projecten toekomst en euro.* Baten. De hogere baten voor het basisonderhoud
Salarissysteem Kern ten opzichte van 1998 worden veroorzaakt door een hoger
tarief in verband met het weer op peil brengen van het onderhoud en beheer
na het stopzetten van de renovatie van het Salarissysteem.De lagere baten bij het individueel onderhoud Salarissysteeem Kern worden
veroorzaakt doordat in 1998 sprake was van een incidentele piek.* Kosten IVOP. De hogere kosten voor het basisonderhoud
Salarissysteem Kern zijn met name het gevolg van het weer op peil brengen
van het onderhoud en beheer na het stopzetten van de renovatie van het Salarissysteem.* Kosten Roccade. De hogere kosten Roccade
voor het basisonderhoud Salarissysteem Kern ten opzichte van 1998 worden veroorzaakt
door het weer op peil brengen van het onderhoud en beheer na het stopzetten
van de renovatie van het Salarissysteem.De lagere kosten bij het individueel onderhoud Salarissysteeem Kern worden
veroorzaakt doordat in 1998 sprake was van een incidentele piek.• Kwaliteit. De kwaliteit van de beheer-
en onderhoudswerkzaamheden wordt permanent onderzocht en beoordeeld binnen
IVOP. Deze beoordeling resulteert in een jaarrapportage. De EAP voert een
audit uit op de interne controlewerkzaamheden en de jaarrapportage. Jaarlijks
verstuurt IVOP de rapportage over de interne controle (inclusief het oordeel
van de EAP) aan de deelnemers van het Samenwerkingsverband en de overige gebruikers
van het IPA-Salarissysteem. Saldibalans met bijbehorende toelichting 1) Uitgaven 19987 511 499 858,33 2)Ontvangsten 1998491 436 853,80 1)Uitgaven 19997 708 908 941,99 2)Ontvangsten 1999814 985 064,37        3)Liquide middelen3 226 595,81           4)Rekening-courant RHB  4a)Rekening-courant RHB13 914 184 198,32       5)Uitgaven buiten begrotingsverband7 005 548,22 6)Ontvangsten buiten begrotingsverband10 034 827,86  (intra-comptabele vorderingen)   (intra-comptabele
schulden)        7)Openstaande rechten0,00 7a)Tegenrekening openstaande rechten0,00        8)Extra-comptabele
vorderingen143 834 779,02 8a)Tegenrekening extra-comptabele
vorderingen143 834 779,02       9a)Tegenrekening extra-comptabele schulden0,00 9)Extra-comptabele schulden0,00       10)Voorschotten10 602 199 421,67 10a)Tegenrekening voorschotten10 602 199 421,67       11a)Tegenrekening garantieverplichtingen10 680 000,00 11)Garantieverplichtingen10 680 000,00       12a)Tegenrekening openstaande verplichtingen7 628 642 568,70 12)Openstaande verplichtingen7 628 642 568,70       13)Deelnemingen81 733 800,00 13a)Tegenrekening deelnemingen81 733 800,00 TOTAAL33 697 731 513,74 TOTAAL33 697 731 513,74Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 1998 en 1999Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven
en ontvangsten opgenomen met betrekking tot de jaren waarvoor de Rijksrekening
nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd (1998 en 1999).Ad 3. Liquide middelenDe post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd
op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van
de kasbeheerders.Het totaalbedrag van f 3 226 595,81 is als volgt opgebouwd: A.B.N.-AMRO-rekening 45.27.59.749f    – 607,40Binnenlandse Veiligheidsdienstf 
 126 181,87 Dienst Ziektekostenvoorziening
Overheidspersoneelf     387,80Dienst Geneeskundige Verzorging Politief 2 235 461,85Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillenf   607 408,12 Vertegenwoordiging van Nederland in Arubaf   257 763,57Totaalf 3 226 595,81De Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen geeft een
stand liquide middelen op die f 545 000,00 lager is. Dit verschil
wordt veroorzaakt doordat de kasaanvulling voor de Vertegenwoordiging bij
BZK in 1999 is afgeschreven van de bankrekening en bij de Vertegenwoordiging
in 2000 is bijgeschreven op hun bankrekening.Ad 4. Rekening-courant RHBOp de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële
verhouding met Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag overeenkomstig
de laatste opgave van genoemd ministerie. Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)Het bedrag van f 7 005 548,22 aan uitgaven buiten begrotingsverband
is als volgt opgebouwd: a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten:  Binnenlandse Veiligheidsdienstf127 584,63Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneelf341 325,48 Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillenf56 970,16Vertegenwoordiging van Nederland in Arubaf3 496,49 b. Te vorderen van ministeries en derdenf4 322 542,07 c. Intra-comptabele voorschottenf1 699 883,55 d. Intra-comptabele debiteurenf453 745,84Totaalf7 005 548,22ad a. Vorderingen kasbeheerders RijksdienstenHet saldo bestaat uit vele kleine vorderingen die in 2000 afgewikkeld
zullen worden.ad b. Te vorderen van ministeries en derdenHet saldo bestaat voor het grootste deel uit salariskosten over 1999 ten
behoeve van het Nederlands Bureau Brandweerexamens (f 0,4 mln), het Nederlands
Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (f 1,8 mln), het agentschap
Basisadministratie Persoonsregistratie en Reisdocumenten (f 1,0 mln)
en de Oorlogsgravenstichting (f 0,2 mln) die in het eerste kwartaal van
2000 worden terugontvangen. Daarnaast bestaat f 0,6 mln uit een dubbele
betaling aan de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid
en Onderwijs (USZO). De afwikkeling zal in 2000 plaatsvinden.ad c. Intra-comptabele voorschottenDe intra-comptabele voorschotten bestaan voor f 0,8 mln uit in 1999
verstrekte voorschotten die in 2000 via inhouding op de salarisbetalingen
worden verrekend en voor f 0,9 mln uit voorschotten aan de USZO die in
januari 2000 worden verrekend.ad d. Intra-comptabele debiteurenDe intra-comptabele debiteuren bestaan vrijwel geheel uit te veel ontvangen
salaris. De terugvordering loopt via de salarisadministratie. Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
schulden)Het bedrag van f 10 034 827,86 aan ontvangsten buiten begrotingsverband
is als volgt opgebouwd: a. Schulden kasbeheerders Rijksdiensten:  Binnenlandse Veiligheidsdienstf2 414 160,67Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneelf328 248,29 Vertegenwoordiging
van Nederland in de Nederlandse Antillenf7 244,80Vertegenwoordiging
van Nederland in Arubaf3 648,97 b. Nog af te dragen loonheffing en
sociale premiesf6 960 935,11 c. Overige intra-comptabele
schuldenf320 590,02Totaalf10 034 827,86ad a. Schulden kasbeheerders RijksdienstenHet betreft hoofdzakelijk de in de maand december 1999 ingehouden loonheffing
en sociale premies van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die in 2000 aan
de betreffende instanties worden doorbetaald.ad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesHet betreft de in de maand december 1999 ingehouden loonheffing en sociale
premies die in het eerste kwartaal van 2000 aan de betreffende instanties
zijn doorbetaald.ad c. Overige intra-comptabele schuldenHet saldo bestaat voornamelijk uit nog af te dragen BTW over december
1999, nog te betalen AAW gelden en een ten onrechte ontvangen bedrag dat in
2000 wordt teruggestort.Ad 8. Extra-comptabele vorderingen Ad 8a. Tegenrekening
extra-comptabele vorderingenHet saldo per 31 december 1999 wordt hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd: Bedragen in guldens  Centrale StafdienstenDirectoraat-generaal Openbaar BestuurDirectoraat-generaal
Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesDirectoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid Directie PolitieDirectie Brandweer t/m '95  26 94835 261163 268 '96 738 4 688  '97 66 354 14421 3719 243'98 53 7951 30421 477129 86130 690'99247 314131 178 6149 650 557401 954 510238 601Totaal247 314131 299 5019 678 80961 6102 269 010278 534Centrale Stafdiensten (incl. Binnenlandse Veiligheidsdienst)Het saldo bestaat voornamelijk uit creditnota's. De afhandeling geschiedt
in 2000.Directoraat-generaal Openbaar BestuurDe vorderingen tot 1999 bestaan grotendeels uit vorderingen waartegen
momenteel beroepsprocedures lopen. De afhandeling hiervan zal naar verwachting
in 2000 geschieden.De vorderingen uit 1999 hebben voornamelijk betrekking op voorlopige afrekeningen
van voorschotten met betrekking tot Melkert-banen (f 110,3 mln), van
diverse gemeenten nog te ontvangen legesgelden inzake reisdocumenten (f 15,3
mln) en een vordering op het agentschap BPR (f 5,0 mln). Deze vorderingen
zullen in 2000 worden geïnd.Directoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDe vorderingen tot en met 1995 bestaan uit vier hypotheekgaranties waarop
periodiek wordt afgelost c.q. wordt onderhandeld om tot een financiële
oplossing te komen. Het saldo uit 1999 bestaat voornamelijk uit vorderingen op het GAK, OCW
en de NWO. Het GAK heeft de oude vorderingen op het AMG van f 5,3 mln
overgenomen. De aflossing geschiedt in 2001 en 2002 voor f 2,65 mln per
keer.De voorbereiding en invoering van de WAO is in 1998 afgerond. In de brief
van de Minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
is hier van melding gemaakt. In de brief is aangegeven dat BZK de vorderingen
van USZO op OCW en NWO overneemt. Afhankelijk van de besluitvorming zal de
afhandeling van deze twee vorderingen waarschijnlijk in 2000 plaatsvinden.Directoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesHet saldo t/m 1995 bestaat uit 1 post uit 1993 waarvan de afwikkeling
via de Landsadvocaat loopt. Het is nog niet bekend wanneer de vordering afgewikkeld
kan worden. De overige vorderingen zijn diverse kleine vorderingen die naar
verwachting in 2000 worden afgewikkeld.Directoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidBetreffende de directie Politie:De te vorderen bedragen tot en met 1995 bestaan uit een aantal afrekeningen
van voorschotbijdragen aan gemeenten en politieregio's, die conform de afspraak
met de betrokken regio's verrekend gaan worden met de in latere jaren verstrekte
voorschotten. Op basis van de door de regio's ingediende verantwoording van
deze voorschotten zal bij de vaststelling van de definitieve bijdrage het
te vorderen bedrag in mindering worden gebracht.De vorderingen uit 1997, 1998 en 1999 hebben met name betrekking op afrekeningen
van voorschotten. De afwikkeling hiervan zal naar verwachting in 2000 plaatsvinden.Betreffende de directie Brandweer:De vorderingen uit 1997 betreffen voornamelijk de gemeente Hoorn waarbij
voor een post een betalingsregeling van 10 jaar is afgesproken. De vorderingen
uit 1998 hebben voornamelijk betrekking op de Belastingdienst. Er loopt een
bezwaarprocedure in verband met de teruggave motorrijtuigenbelasting. De verwachting
is dat afwikkeling in 2000 plaats zal vinden. Het bedrag uit 1999 betreft
met name een vijftal vorderingen op diverse brandweerregio's. De afwikkeling
vindt vermoedelijk in 2000 plaats.Ad. 10. Openstaande voorschotten Ad. 10a. Tegenrekening
openstaande voorschottenDe saldi van de per 31 december 1999 openstaande voorschotten en van de
in 1999 afgerekende voorschotten worden hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd: Stand openstaande voorschotten per 31 december 1999 Bedragen
in guldens  Centrale StafdienstenDirectoraat-generaal Openbaar BestuurDirectoraat-generaal
Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesDirectoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid Directie PolitieDirectie Brandweer t/m '956 800124 528 3381 440 699 28 016 578851 207'96200 00080 091 8525 375 000 53 652 2754 567 604'97651 05074 005 6857 922 438 102 710 2536 933 507'983 471 709955 049 59544 664 725 2 444 683 051103 920 685'9937 873 154396 920 626129 521 2831 347 1945 471 147 107522 647 006Totaal42 202 7131 630 596 096188 924 1451 347 1948 100 209 264638 920 009Overzicht afgerekende voorschotten in 1999 Bedragen in
guldens  Centrale StafdienstenDirectoraat-generaal Openbaar BestuurDirectoraat-generaal
Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesDirectoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid Directie PolitieDirectie Brandweer t/m '95 66 406 2884 600 00061 000115 107 9111 189 983'963 394 913220 000 8487 385 526180 000151 811 8928 091 869'9717 531 375555 977 59724 229 000 2 807 925 8827 839 040'9851 802 546145 162 90984 871 36827 1212 505 866 6127 764 649'99264 90420 288 5273 867420 6023 568 539122 650Totaal72 993 7381 007 836 169121 089 761688 7235 584 280 83625 008 191Centrale Stafdiensten (inclusief Binnenlandse Veiligheidsdienst)De openstaande voorschotten tot en met 1998 bestaan grotendeels uit voorschotten
verstrekt aan de Balie ('96: f 0,2 mln, '97: f 0,3 mln en '98: f 0,5
mln), voorschotten in het kader van de kinderopvang ('97: f 0,4 mln en
'98: f 0,6 mln) en voorschotbetalingen ten behoeve van FLO uitkeringen
(f 2,0 mln).De voorschotten uit 1999 zijn voornamelijk betalingen voor kosten Koninklijk
Huis (f 16,0 mln) en voorschotten aan de USZO in het kader van de wachtgeld-
(f 17,5 mln) en FLO uitkeringen (f 1,8 mln).Bovengenoemde voorschotten kunnen na ontvangst van een (goedkeurende)
accountantsverklaring worden afgewikkeld.Directoraat-generaal Openbaar BestuurDe voorschotten tot en met 1995 hebben betrekking op de volgende posten:Een in 1989 (f 4,0 mln) verstrekt voorschot aan de gemeente Egmond.
Dit voorschot zal pas dan kunnen worden afgerekend nadat de provincie Noord-Holland
de onbebouwde delen van Noordlob heeft aangekocht.De voorschotten werkgelegenheidsimpuls 1994 (f 48,9 mln) en 1995
(f 46,8 mln) en Grotestedenbeleid, regeling bevordering stadseconomie
1995 (f 24,1 mln) worden na afronding van de betreffende investeringsprojecten
op basis van een (goedkeurende) accountantsverklaring afgerekend.Het bedrag vermeld voor 1996 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: werkgelegenheidsimpulsf49,1 mln«Urban»-investeringsimpulsf20,0 mlneenmalige
grote-stedenbeleid-uitkering aan zogenaamde G6f8,0 mln Totaalf77,1 mlnHet bedrag vermeld voor 1997 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: werkgelegenheidsimpulsf49,5 mln«Urban»-investeringsimpulsf20,0 mlnTotaalf69,5 mlnHet bedrag vermeld voor 1998 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: werkgelegenheidsimpulsf49,5 mln«Urban»-investeringsimpulsf20,0 mlnMelkert-banenf831,9 mln remigratie uitkeringenf52,8 mln Totaalf954,2 mlnHet bedrag vermeld voor 1999 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: werkgelegenheidsimpulsf49,5 mlnZorgwet VVTVf187,6 mlnremigratie-uitkeringenf48,3 mln agentschap BPR t.b.v. productiekosten reisdocumentenf19,4 mln Fonds sociale integratie en veiligheidf19,5 mln subsidiëring
politieke partijenf7,6 mln Millenniumplatform t.b.v. publiekscampagnesf11,1 mln Totaalf343,0 mlnDe voorschotten uit 1996 tot en met 1999 zullen in de komende jaren worden
afgerekend na afronding van de betreffende projecten en na ontvangst van de
verantwoordingen over de wijze van besteding van de verstrekte bijdragen.Directoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidHet bedrag vermeld voor 1995 bestaat grotendeels uit voorschotten ten
behoeve van Wor-gelden (f 1,3 mln). Het voorschot zal na afloop van het
dossier-onderzoek afgerekend worden. Vermoedelijk gebeurt dit in 2000.Het bedrag vermeld voor 1996 bestaat grotendeels uit voorschotten ontwikkeling
IPA (f 5,3 mln). De afwikkeling van het voorschot zal naar verwachting
in 2000 zijn beslag krijgen.Het bedrag vermeld voor 1997 bestaat grotendeels uit voorschotten aan: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) APPAf7,0 mln Stichting CAOP Pensioenwaarde-overdrachtf0,9 mln Totaalf7,9 mlnDe voorschotten verstrekt aan het APPA en CAOP worden afgerekend op basis
van een goedkeurende accountantsverklaring. Naar verwachting geschiedt dit
in 2000.Het bedrag vermeld voor 1998 bestaat grotendeels uit voorschotten aan: A&O fonds Rijkf6,6 mln A&O fonds Gemeentenf8,8 mln Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP) APPAf6,0 mln Arbo Management Groep (AMG): liquiditeitssteunf2,4 mln Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
(SAIP)f20,0 mln Totaalf43,8 mlnDe voorschotten verstrekt aan het A&O fonds Rijk en Gemeenten, ABP
worden afgerekend op basis van een goedkeurende accountantsverklaring. Naar
verwachting geschiedt dit in 2000. De aanvragen voor KNIL uitkeringen kunnen
tot en met april 2000 worden ingediend, de verwachting is dat het voorschot
aan de SAIP ultimo 2000 kan worden afgerekend. De afrekening van de liquiditeitssteun
aan het AMG is afhankelijk van de inhoud van het overname dossier door het
GAK.Het bedrag vermeld voor 1999 bestaat grotendeels uit voorschotten aan: A&O fonds Rijkf6,8 mln A&O fonds Gemeentenf9,1 mln Invoeringkosten
WW/ZW '99f19,9 mln Uitkeringen ZVR Rijkf63,2 mlnStichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)f11,5 mln Totaalf110,5 mlnDe voorschotten verstrekt aan het A&O fonds Rijk en Gemeenten en Uitkeringen
ZVR Rijk worden afgerekend op basis van een goedkeurende accountantsverklaring.
Naar verwachting geschiedt dit in 2000. Het voorschot inzake de invoeringskosten
WW/ZW '99 wordt afgerekend nadat het systeem operationeel is. Naar verwachting
is dat in 2001. Het voorschot voor de uitkering SAIP zal in het eerste kwartaal
van 2000 worden afgewikkeld.Directoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesHet saldo bestaat uit diverse in 1999 gedane voorschotbetalingen voor
subsidies en onderzoekskosten. Deze voorschotten zullen in het jaar 2000,
na ontvangst van de reisdeclaraties, accountantsverklaringen e.d. worden afgerekend.Directoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidBetreffende de directie Politie:De opbouw van de voorschotten tot en met 1995 bestaat grotendeels uit: huisvestingskosten (regio- en gemeentepolitie)f4,4 mln bijdrage aan
het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)f6,5 mln project Reorganisatie Politie (PRP)f4,7 mln bijdragen in het kader
van allochtonenprojectenf1,5 mln schietaccomodatiesf2,9 mln diverse bijdragen (politiebonden, opvangcentra asielzoekers, onderzoek-/stimuleringsbijdragen)f7,2 mlnTotaalf27,2 mlnDe voorschotten tot en met 1993 (f 6,8 mln) vinden hun wettelijke
grondslag in het Besluit Vergoeding Politiekosten 1986 (BVP '86), conform
de artikelen 4 t/m 7 en 8 t/m 14.De grondslag voor de voorschotten die vanaf 1994 zijn verstrekt,
wordt gevormd door artikel 44 van de Politiewet 1993 alsmede het daarop gebaseerde
Besluit Financiën Regionale Politiekorpsen 1994 (BFRP 1994). De verantwoordingen
van de regionale politiekorpsen worden uiterlijk 1 augustus van het jaar,
volgend op het jaar waarop de rijksbijdragen betrekking hebben, ingediend.
Na beoordeling van de verantwoording worden de rijksbijdragen definitief vastgesteld,
waarna wordt overgegaan tot afwikkeling c.q. verrekening van de verstrekte
voorschotten. Gebleken is echter dat voordat tot vaststelling kon worden overgegaan
er veel tijd verloren ging door het opvragen van aanvullende informatie. Mede
naar aanleiding hiervan heeft men het BFRP 1994 gewijzigd hetgeen onder meer
inhoudt dat de verantwoording nu vóór 1 juni dient te worden
ingediend.Evenals in 1998 is aan de per 1994 gevormde regio's verzocht om, daar
waar dit mogelijk is, de nog af te rekenen voorschotten via de regioverantwoording
over 1998 af te wikkelen. Gebleken is, dat de regiokorpsen daar gehoor aan
gegeven hebben. Er wordt van uit gegaan dat in de jaarrekening 1999 verdere
afwikkeling zal plaatsvinden.De reorganisatie bijdragen (PRP) hebben hoofdzakelijk betrekking op voormalig
politiepersoneel, in de vorm van wachtgelden. De doorlooptijd hiervan is afhankelijk
gesteld van de leeftijd van betrokkenen. Aangezien er pas op het moment van
betaling sprake kan zijn van een besteding en de bijdragen nog niet (geheel)
tot besteding zijn gekomen kan er nog niet tot een volledige afwikkeling worden
overgegaan.De openstaande voorschotten LSOP betreffen overloopposten die bij de vaststelling
van de jaarrekening over 1998 zullen worden betrokken. De vaststelling van
de jaarrekening zal naar verwachting in de eerste helft van 2000 plaatsvinden.Het bedrag vermeld voor 1996 bestaat grotendeels uit voorschotten in het
kader van: bijdrage regionale politief13,8 mln Reorganisatie Politie (PRP)f3,1 mlnLSOPf7,3 mln diverse bijdragen ( met name:
kernteam, stadswachten)f27,3 mln Totaalf51,5 mlnMet betrekking tot de voorschotten die in het kader van de financiële
knelpunten (bijdrage regionale politie) zijn verstrekt, dient opgemerkt te
worden dat deze na afloop van de drie-jarige periode, waarvoor de bijdrage
is toegekend, op basis van de ingediende jaarrekening zullen worden afgerekend.De openstaande voorschotten LSOP betreffen overloopposten die bij de vaststelling
van de jaarrekening over 1998 zullen worden betrokken. De vaststelling van
de jaarrekening zal naar verwachting in de eerste helft van 2000 plaatsvinden.De voorschotten van 1997 tot en met 1999 bestaan hoofdzakelijk uit de
jaarlijkse bijdragen aan de regionale politie ('97: f 96,7 mln, '98:
f 2 301,9 mln en '99: f 5 293,9 mln).De verstrekte voorschotten kunnen na ontvangst van de jaarrekening en
een (goedkeurende) accountantsverklaring worden afgerekend. Betreffende de directie Brandweer:Het saldo uit 1994 heeft betrekking op een voorschot verstrekt aan de
Stichting Brandweer Opleidingen Nederland. Vanwege vertraging in de afhandeling
is de afrekening doorgeschoven naar 2000. Het saldo uit 1995 bestaat uit voorschotten
aan de Regionale Brandweren in het kader van het Project Versterking Brandweer,
welke naar verwachting in 2000 kunnen worden afgewikkeld.Het bedrag verstrekt in 1996 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Regionale Brandweren i.h.k.v. Project Versterking Brandweer (PVB)f1,5 mln Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
(NIBRA) i.v.m. verbouwing van het complexf3,0 mln Totaalf4,5 mlnNaar verwachting zullen de in 1996 verstrekte voorschotten in 2000 na
ontvangst van goedkeurende accountantsverklaringen worden afgewikkeld.Het bedrag verstrekt in 1997 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Regionale Brandweren i.h.k.v. PVBf1,2 mln NIBRA, verbouwing
complexf5,3 mln Totaalf6,5 mlnDe verstrekte voorschotten kunnen na ontvangst van een (goedkeurende)
accountantsverklaring worden afgerekend.Het bedrag verstrekt in 1998 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Dienst Landelijke Service bij Regelingen (LASER) i.h.k.v. uitvoering
schaderegeling extreme regenval 1998f82,1 mln Regionale Brandweren
i.h.k.v. PVBf5,0
mln NIBRA 1998f7,5 mlnRegionale
Brandweren i.h.k.v. het project PGHORf8,6 mln Totaalf103,2 mlnAan LASER is in 1998 een bedrag van f 82,1 mln verstrekt ter afwikkeling
van schade door wateroverlast. Aanvankelijk zou de afrekening in 1999 plaatsvinden.
Vanwege extreme regenval in 1999 is het voorschot verhoogd en is afgesproken
dat de afwikkeling van 1998 en 1999 na ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring
in 2000 zal plaatsvinden.De overige voorschotten kunnen na ontvangst van een (goedkeurende) accountantsverklaring
worden afgerekend.Het bedrag verstrekt in 1999 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Dienst Landelijke Service bij Regelingen
(LASER) i.h.k.v. uitvoering schaderegeling extreme regenval 1999f477,2 mln Regionale Brandweren i.h.k.v. PVBf15,5 mln NIBRA, bijdrage 1999f7,1 mln Regionale Brandweren i.h.k.v. het project PGHORf9,1 mln Totaalf508,9 mlnDe verstrekte voorschotten kunnen na ontvangst van een (goedkeurende)
accountantsverklaring worden afgerekend.Ad 11. Openstaande garantieverplichtingen Ad 11a. Tegenrekening
openstaande garantieverplichtingenHet bedrag van f 10 680 000,00 aan garanties is als volgt
opgebouwd: Garanties 1 januari 1999f 11 100 000,00  Verleende garanties in 1999f 480 000,00+ f 11 580 000,00  Vervallen garanties in 1999f 900 000,00–/– Totaal openstaande garanties
per 31 december 1999f 10 680 000,00 De garanties betreffen:– hypotheekgarantiesBij beschikking van 23 augustus 1974, nr. AB74/U1271, van de Minister
van Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid geschapen om onder bepaalde voorwaarden
een hypotheekgarantie te verlenen voor tijdige betaling van rente en aflossing
op een hypothecaire geldlening, die in verband met de aankoop van een woning
is afgesloten. Per 31 december 1999 was de stand f 9,7 mln.– exploitatiegarantie Nederlands Instituut voor Brandweer en RampenbestrijdingIn het kader van de verzelfstandiging van het NIBRA heeft de overheid
zich voor de jaren 1995 tot en met 1999 garant gesteld tot een maximum van
f 0,5 mln voor eventuele exploitatietekorten. Het NIBRA heeft in 1999
een beroep op de garantie gedaan van f 31 000,00 ter dekking van
het exploitatietekort 1997.– ontwikkeling mobiliteitsbank A&O fonds RijkIn 1998 is aan het A&O fonds Rijk een garantie verstrekt van maximaal
f 0,4 mln voor de eventuele terugbetaling van een door de stichting te
verstrekken subsidie voor de ontwikkeling van een mobiliteitsbank. Op de garantie
kan een beroep worden gedaan op het moment dat het A&O fonds Rijk van
mening is, dat het Ministerie van BZK een kwalitatief onvoldoende produkt
heeft ontwikkeld. De garantie loopt tot eind 1999. In 1999 is geen beroep
gedaan op de garantie en is deze vervallen.– vemogensschade AMGOp 29 november 1999 is een overname-overeenkomst getekend tussen de aandeelhouders
van AMG B.V. en de GAK Holding B.V. Hierbij is een deel van de aandelen verkocht
aan voornoemde B.V. De Staat, één van de aandeelhouders, staat
garant voor maximaal 48% van f 1 mln. voor vermogensschade. De garantie
vervalt drie jaar na transactiedatum. Ad 12. Openstaande verplichtingen Ad 12a. Tegenrekening
openstaande verplichtingenHet bedrag van f 7 628 642 568,70 aan openstaande
verplichtingen is als volgt opgebouwd: Verplichtingen 1 januari
1999 f  6 106 817 135,05 Aangegane verplichtingen in 1999 f  9 730 477 410,87+   f 15 837 294 545,92  Tot betaling gekomen in 1999f 7 708 908 941,99   Negatieve
bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjarenf 
 499 743 035,23    f  8 208 651 977,22–/–Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 1999 f  7 628 642 568,70 De negatieve bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren
hebben voornamelijk betrekking op het volgende artikel: 02.04 Diverse bijdragen aan
provincies en gemeentenf 464,2
mlnTotaalf 464,2 mlnOp artikel 02.04 stonden verplichtingen ten behoeve van het Grote stedenbeleid.
Daar er voor het Grote stedenbeleid per 1999 een apart artikel (02.12) is
ingesteld, zijn de betreffende verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren
op artikel 02.04 negatief bijgesteld.Ad 13. Deelnemingen Ad 13a. Tegenrekening deelnemingenHet bedrag van f 81 733 800,00 aan deelnemingen is als
volgt opgebouwd: Roccade Informatica Groep N.V. met een 75% deelneming vanaandelennominaalf 15 000 000,00  agionominaalf 15 000 000,00  Totaal  f 30 000 000,00      N.V. SDU met een 100% deelneming vanaandelennominaalf 20 700 000,00  agionominaalf 30 093 000,00  Totaal  f 50 793 000,00      Arbo Management Groep B.V. met een 24% deelneming
vanaandelennominaalf   940 800,00  Totaal  f   940 800,00      Totaal-generaal  f 81 733 800,00Voor een toelichting wordt verwezen naar de gepubliceerde jaarstukken
van de Roccade Informatie Groep N.V., de N.V. SDU en de Arbo Management Groep
B.V. Via de algemene vergadering van aandeelhouders zal al het mogelijke worden
gedaan om te zorgen dat de jaarstukken van de betreffende ondernemingen ten
tijde van de behandeling van de slotwet/rekening zijn gepubliceerd. BIJLAGEN 1 T/M 4 BIJ DE TOELICHTING BIJLAGE 1 M&O-BELEIDBTZR (Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel). De bewijslast voor het BTZR ligt bij de medewerkers van het ministerie.
Dit houdt in, dat deze periodiek moeten aantonen recht te hebben op een vergoeding
op grond van het besluit. Via een steekproef is in 1999 aan een aantal medewerkers
gevraagd daadwerkelijk bewijs van recht te leveren. Naast bovenstaande steekproef
worden gegevens binnen de rijksdienst uitgewisseld. Hierdoor kunnen kruiselingse
partneraanvragen worden opgespoord en beoordeeld. Het controleprogramma op
de verstrekking van BTZR-vergoedingen is goedgekeurd door de Algemene Rekenkamer.Het ter zake gevoerde beleid heeft betrekking op alle personeel en materieel
artikelen.Rietkerk-uitkeringen. De SAIP hanteert voor
álle regelingen de volgende uitgangspunten: Waar het recht en de hoogte
van het bedrag niet aan de eigen archieven kan worden ontleend, dient aanvrager
zorg te dragen voor het nodige bewijsmateriaal. De persoonsgegevens worden
geverifieerd met behulp van de gemeentelijke basisadministratie (binnenland)
of door gelegaliseerde Attestatie de Vita (buitenland).De betaalwijze wordt gecontroleerd met behulp van informatie van de betreffende
(statutair in Nederland gevestigde) bank. De BPR-organisatie voorziet de SAIP
over de relevante mutaties (ondermeer inzake overlijden). Van de degenen die
in het buitenland wonen wordt halfjaarlijks een bewijs van in leven zijn verlangd.Het ter zake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op artikel 03.03
Wet Rietkerk-uitkering.DGVP. Door de DGVP worden procedures gehanteerd
ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de ziektekostenregeling.
De kern van de procedure is dat alleen op basis van originele nota's, voorgeschreven
documenten en wettelijke regelingen wordt uitbetaald. Tevens wordt het verband
gelegd met de op basis van de deelnemersadministratie ontvangen premies. Aan
de inkomstenzijde is de kern van dit beleid dat aanmelding niet rechtstreeks
door verzekerde geschiedt maar door tussenkomst van vaste respondenten bij
de werkgever. Omtrent deze opgaven en het premiebedrag worden jaarlijks aan
de externe accountants verklaringen gevraagd en ontvangen. Daarnaast is voor
verzoeken van elders verzekerde gezinsleden voor aanvullende vergoedingen
een limitatieve lijst van vergoedingen opgesteld. Voorts kan in voorkomende
gevallen een medische herbeoordeling en een behandelplan een noodzakelijke
voorwaarde zijn om tot uitkering van vergoedingen over te gaan.Ter voorkoming van frauduleus declaratiegedrag wordt in de praktijk een
tweesporenbeleid gevolgd.Enerzijds wordt aangifte gedaan bij de Economische Controleraad indien
het vermoeden bestaat dat frauduleus declaratiegedrag door medici en paramedische
behandelaars aan de orde is. Circa 50% van het totaal aantal aangiftes is
afkomstig van de DGVP.Anderzijds wordt de controle op de deelnemersadministratie bij de DGVP
geïntensiveerd door jaarlijks steeksproefgewijs (circa 20% van het bestand)
aan de deelnemers een vernieuwde opgave te vragen over de gezinssamenstelling
Het ter zake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op uitgavenartikel 05.09
Dienst Geneeskundige Verzorging Politie en ontvangstenartikel 05.01 Ontvangsten
Dienst Geneeskundige Verzorging Politie.Stichting USZO/Stichting ABP. Met betrekking
tot het M&O-beleid van de bovenwettelijke sociale zekerheidsregelingen
door USZO (suppletie en wachtgeld) wordt zo veel mogelijk aangesloten
op het M&O-beleid zoals dat door het ministerie van SZW en het LISV is
geformuleerd (Wet Boeten en Maatregelen). De FLO-regeling is meer een FPU-regeling
(pensioenregeling) en wijkt wat betreft uitvoering en M&O-beleid af van
de sociale zekerheidsregelingen. De Stichting ABP komt binnenkort met een
notitie over dit onderwerp.FLO-regelingen. Binnen het beleidsterrein
OOV zijn twee FLO-regelingen van toepassing. Voor de afzonderlijke regelingen
zijn maatregelen getroffen ten aanzien van het M&O-beleid.• FLO-regeling Politie (oud). Deze FLO-regeling
is van toepassing op hen die voor 1 april 1997 de 60-jarige leeftijd hebben
bereikt, en maakt onderdeel van het controleprotocol (vastgesteld bij brief
EA99/U54416, d.d. 22 februari 1999). In het controleprotocol Financiële
verslaglegging politieregio's zijn nadere regels gesteld voor de reikwijdte
van de accountantscontrole van de financiële verslaglegging door de regionale
politiekorpsen. Door de accountant wordt beoordeeld in hoeverre door de politieregio
een toereikend beleid is opgezet en uitgevoerd ter voorkoming van misbruik
en oneigenlijk gebruik.• FLO-regeling Politie (nieuw). Voor
de FLO-regeling Rijk en de sector Politie is een gezamenlijk protocol opgesteld.
De FLO-regeling Politie, ingaande 1 april 1997, maakt hiervan onderdeel uit.
Dit protocol, tot stand gekomen in overleg tussen de departementale Accountantsdienst
en de Gezamenlijke Accountantsdienst van ABP/USZO, wordt geacht onderdeel
uit te maken van de Uitvoeringsovereenkomst. Het in december 1999 opgestelde
protocol is impliciet door het ABP/USZO geaccordeerd. Aan het ABP/USZO is
tevens verzocht een toelichting te geven, voor zowel de FLO-regeling Rijk
als de FLO-regeling Politie, op de wijze waarop het zij omgaat met M&O
in het kader van de uitvoering van de FLO-regelingen. Hierover heeft nog geen
terugmelding plaatsgevonden.Aanmelding van een rechthebbende bij het ABP/USZO kan alleen door tussenkomst
van de werkgever met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regels,
regelingen en voorschriften.Het ter zake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op artikel 05.24
Overige uitgaven regionale politie.ZVR. Het effect van eventueel te laag opgegeven
neveninkomsten is als gevolg van het lage drempelpercentage gering, waardoor
het financieel risico van de verstrekking van de ZVR-vergoedingen eveneens
gering is. Extra aandacht krijgen de populatie deeltijders en niet-ingezetenen.Het ter zake gevoerde beleid heeft betrekking op artikel 07.20 Ziektekostenvoorziening
Overheidspersoneel sector Rijk. BIJLAGE 2 EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT, BUDGETTEN GROTESTEDENBELEID (ECO-GSB) (bedragen x f 1 mln)   Stand 1e suppletore
begroting 1999Stand realisatie Totaal
GSB-breed, exclusief EU 3 070,8003 083,038    I Pijler Werk en economietotaal G251 405,1001 350,539     II Pijler
Fysiektotaal G25838,600883,257    III Pijler Sociale infrastructuurtotaal G25827,100849,242Categorie A steden zijn geadresseerden (bedragen x f 1
mln)   BudgetStand
1e suppletore begroting 1999Stand realisatie Pijler werk en economie1 405,1001 350,539       EZart. 04.10Stadseconomie  Budget vanaf 2000   Niet-fysieke deel*Fysieke deel*  * Het budget stadseconomie
was in de 1e suppletore begroting 1999 onderverdeeld in Stirea en Bedrijventerreinen.SZWart.
12.08Instroom- en doorstroombanen (bruto bedragen)807,300723,000  SZWart. 12.09Sluitende aanpak (incl. inverdieneffecten)50,0000,000Budget 1999 is toegevoegd aan het budget Gemeentelijk Werkfonds/WIW. SZWart.
12.05Besluit inkoop dienstverlening Arbvo door gemeenten90,80090,810  SZWart. 12.06Gemeentelijk Werkfonds/WIW451,600529,725  VenWart. 05.32Zeehavenontwikkeling2,0000,000  BZKart. 02.04Melkertbanen3,4007,024        Pijler fysiek 838,600883,257       VROMFESSleutelprojecten  Zes steden bekend, nog onverdeeld. VROMart.
03.43Stedelijke vernieuwing ISV  Budget vanaf 2000. VROMart.
03.19.01Stadsvernieuwing614,400676,473  VROMart. 03.42Stimuleringsregeling
herstructurering woningvoorraad 26,974  VROMart. 05.15Algemeen milieubeleid:
duurzame ontwikkeling 0,000  VROMart. 05.15Algemeen milieubeleid: subsidiebesluit
openbare lichamen milieubeheer 0,000  VROMart. 05.16.01Milieukwaliteit
en emissiebeleid: bodembescherming76,50076,500 VROM Bodemsanering  Budget
vanaf 2000.VROMart. 05.16.04Milieukwaliteit en emissiebeleid:
geluid en verkeer  T/m 2002 gaan bedragen naar provincies; vanaf 2003
zijn geadresseerden steden. VROMart. 05.16.04Milieukwaliteit en emissiebeleid:
bodemsanering VINEX105,30063,690Realisatie pas later definitief bekend.OCWart.
27.03Subsidies monumentenzorg42,40039,620 LNVart. 13.03; 13.04 en 13.05Grootschalig groen in de stad  Budget vanaf 2000.       Pijler sociale infrastructuur827,100849,247       Sociale integratie
en veiligheid G25BZKart. 02.12Leefbaarheidsfonds11,00011,000 BZKart. 02.12Inburgering oudkomers12,1008,488 BZKart. 02.1224-uurs opvang  Budget vanaf 2000.BZKart. 05.24Veiligheidsbeleid: Van Montfransgelden
Projecten jeugd en veiligheid70,20070,200  OCWart. 20.01 en
20.03Tegengaan voortijdig schoolverlaten in vo en sbo  Budget vanaf 2000.      WijkaanpakVWSart.
24.09Sociaal beleid: «Heel de buurt»1,1001,100        Jeugd in ontwikkelingVWSart. 24.04Kinderopvang en naschoolse
activiteiten41,60041,772  VWSart. 24.07Sportbeleid  Budget vanaf 2000. OCWart.
18.01Onderwijs in allochtone levende talen (OALT)88,70091,865  OCWart. 18.03Schoolbegeleidingsdiensten28,50029,414  OCWart. 18.01Bestrijding onderwijsachterstanden
in primair en voortgezet onderwijs (GOA)113,000116,023  OCWart. 18.05Achterstandsprogramma
pyramide/kaleidoscoop  Budget alleen in 2000. BZKart. 03.01CRIEM-pilots7,8003,851Restant realisatie in 2000.      Kwetsbare groepen in de grote stad2. Dak/thuislozen, vrouwen in
bedreigende omstandigheden en harddrugsverslaafdenOCWart. 20.01Inburgering nieuwkomers(educatieve component)94,300102,043  VWSart. 24.09Inburgering nieuwkomers(welzijnscomponent)54,30059,400 VWSart. 24.10Maatschappelijke
opvang102,100105,448 VWSart. 24.10Nieuwe middelen maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid  Budget vanaf 2000. VWSart. 24.10Verslavingsbeleid110,400113,960  VWSart. 24.10Vrouwenopvang58,20060,134  VWSart. 25.02.05Volksgezondheidsbeleid, basisgezondheidszorg
c.a.0,4000,360  VWSart. 25.02.07Volksgezondheidsbeleid, o.a. heroïne-experiment6,8006,800       3. Armoedebestrijding/sociale
activeringSZWart. 15.01Subs. alg: stimuleringsprojecten allochtone
jongeren3,6004,384        OverigBZKart. 02.12Regelingen leefbaarheid, veiligheid, stadseconomie23,00023,000        EU-pijler  Doelstelling 2 van de Structuurfondsen  Budget vanaf 2000. SZW Doelstelling 3, ESF  Budget vanaf 2000.Categorie B. budgetten naar regio's (bedragen x f 1
mln)   BudgetStand 1e suppletore begroting 1999Stand realisatie Onderstaande budgetten betreft middelen waarvan de realisatie in natura ten
goede komt aan de stad. In de 1e suppletore begroting 1999 is categorie B niet opgenomen.      Deze categorie is
vanaf de miljoenennota 2000 opgenomen in dit extra-comptabel overzicht.       Budgetten uit categorie B die zijn opgenomen in de convenanten van 20-12-1999SZWart. 12.01Rijksbijdrage aan Arbvo 40,000RBA (G4).JUart. 08.02Justitie in de buurt 2,439OM.JUart. 08.02CRIEM/individuele trajectbegeleiding crim.
jongeren (Justitie) 1,817Voogdij instellingen.JUart. 08.02CRIEM/Community that care(Justitie) 0,981Ned.
instit. Zorg en Welzijn. JUart. 08.05Strafrechtelijke Opvang Verslaafden
(SOV) 7,200Penitentiaire instellingen.      Budgetten uit categorie B die
niet zijn opgenomen in de convenanten van 20-12-1999OCWFESTechnocentra  Onderwijsinstellingen (regionaal).Budget vanaf 2000. VenWart. 03.10Bijdrage exploitatie
openbaar vervoer 1 800,800Regio's en provincies. VenWIF 01.03.01 en 01.03.02Regionale/lokale
infrastructuur subsidies 718,000Regio's en provincies.VenWIF 01.03.05Regionale/lokale infrastructuur
gebundelde doeluitkering 204,800Kaderwetgebieden, rest gaat naar provincies. VenW Overige infrastructuur
(samengevoegd): 59,900   IF 04.02– Bodemsanering bij aanleg overige projecten  Steden en
regio's.  IF 04.03– Intermodaal vervoer (terminals en knooppunten)   VROMart. 05.16.01Milieukwaliteit en emissiebeleid: bodembescherming
(zowel in categorie A als B) 76,500G4 in cat A (rest naar provincies). LNVart. 13.03Kwaliteitsimpuls
Groene Hart 5,000Landelijke gebieden. OCWart. 20.01 en 20.03Tegengaan voortijdig
schoolverlaten in vo & bo (RMC) 6,000WGR-gemeenten. VWSart. 24.04Bureaus Jeugdzorg
uit impuls sociale infra 12,900Stadsgewesten en provincies. BZKart. 05.23Politiesterkte + uitbreiding
politiesterkte 4 322,350Naar regiopolitie (algemene bijdrage). SZWart. 15.08Stimuleringsregeling
dagindeling (experimenten, projecten)  toekenning in 3 tranches, onverdeeld geadresseerden
zijn o.a. steden. VWSart. 24.07Sportbeleid  landelijke sportbonden en onderzoeksinstituten.Categorie C, beleidsmatige relaties Pijler werk en economieEZ Nota ruimtelijk-economisch
beleid EZ StartersvoorzieningenEZ Synthens subsidies
c.a. EZ Investeringen
toerisme Fin Tante
Agaath-regeling (fiscale regelingen)   Pijler fysiek VROM Vijfde Nota voor de ruimtelijke ordening VROM Nota «Wonen in de 21e
eeuw»VenW Nieuwe
Structuurschema verkeer en vervoerVenWIF 03.05Rekeningrijden VenWart. 03.18Bereikbaarheidsbevordering + mobiliteitsgeleidingVenWIF 01.01Rijkswegen VenWIF 01.02RailwegenVenWIF 01.03Regionale/lokale
infrastructuur duurzaam veiligLNVart. 13.03Landinrichting (waaronder diverse strategische Groenprojecten)   Pijler sociale infrastructuur   Veiligheid BZK Beleidsplan Nederlandse Politie 1999–2002 BZK Integraal veiligheidsplan   Kwetsbare groepen in de grote stad1. Ouderen en
gehandicaptenVWS meerjarenafspraken AWBZ VWSart. 24.02.04Algemeen ouderenbeleid VWSart. 25.02.04Volksgezondheidsbeleid, eerstelijnszorg/thuiszorg 2. Dak/thuislozen,
vrouwen in bedreigende omstandigheden en harddrugsverslaafdenVWSart. 25.02.12Volksgezondheidsbeleid,
IllegalenfondsGF Bijzondere
bijstand (inclusief RA)   3. Armoedebestrijding/sociale
activeringSZWart. 14.01Bijstand: zelfstandigen (BBZ) SZWart. 14.01Bijstand: art. 144    OverigOCW Cultuur (intensiveringen Regeerakkoord)VWS Welzijnsnota VWSart. 24.03Gehandicaptenbeleid GF Accres GemeentefondsBIJLAGE 3 LIJST VAN AFKORTINGENAAWAlgemene Arbeidsongeschiktheids Wet ABDAlgemene Bestuursdienst ABPAlgemeen Burgerlijk Pensioenfonds AHBMAdjunct-hoofdbrandmeester AMGArbo
Management Groep APPAAlgemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers AVDAlgemene Vergadering van
DeelnemersBFRPBesluit financiën regionale politiekorpsenBPRBasisadministratie Persoonsgegevens en ReisdocumentenBuiZaMinisterie
van Buitenlandse Zaken BVDBinnenlandse Veiligheidsdienst BVSBudgetverdeelsysteem BZKMinisterie van
Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesC2000Communicatiesysteem 2000; digitaal verbindingsnetwerk
voor de radiocommunicatie ten behoeve van de politie, brandweer en ambulancehulpverlening CAOPCentrum
voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel CASCentrale ArchiefselectiedienstCCRBCollege van Commandanten
Regionale BrandwerenCIVCentraal Informatiepunt VoetbalvandalismeCOACentraal Orgaan opvang
AsielzoekersCRIEMCriminaliteit in relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden CSCentrale Stafdiensten DefensieMinisterie van Defensie DGDirectoraat-GeneraalDGCZKDirectoraat-Generaal Constitutionele Zaken
en Koninkrijksrelaties DGMPDirectoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid DGOBDirectoraat-Generaal
Openbaar BestuurDGOOVDirectoraat-Generaal Openbare Orde en VeiligheidDGVPDienst Geneeskundige
Verzorging Politie(D)ZVO(Dienst) Ziektekostenvoorziening OverheidspersoneelEIBEuropees Instituut
Bestuurskunde EZMinisterie van Economische Zaken EWLWExtra werkgelegenheid langdurig werklozenFEZDirectie Financieel-economische
ZakenFinanciënMinisterie van Financiën FLOFunctioneel leeftijdsontslag G4Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en
Den HaagG6Dordrecht, Haarlem, Heerlen, Leiden, Schiedam en VenloG15Almelo, Arnhem, Breda,
Deventer, Eindhoven, Enschede, Groningen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zwolle G19G4 + G15 G21G6 + G15G25G4 + G6 + G15 GAKGemeenschappelijk Administratie Kantoor GBAGemeentelijke
Basisadministratie persoonsgegevensGMSGeïntegreerd Meldkamersysteem GSBGrotestedenbeleidGSIGrote
Steden- en IntegratiebeleidHBMHoofdbrandmeester IARIndividuele
arbeidsrelatie IBOOVInformatiebeveiliging Openbare Orde en Veiligheid ICTInformatie- en communicatietechnologie ID-banenInstroom-doorstroombanenIMFInternationaal Monetair Fonds INDImmigratie en Naturalisatie Dienst IPA-systemenInterdepartementale Personeelsinformatie Automatiseringssystemen ITOIT-organisatieITSMIT
Service Manager IVOPInformatievoorziening Overheidspersoneel JustitieMinisterie van JustitieKabNAKabinet
voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse ZakenKNILKoninklijk Nederlands Indisch Leger KLPDKorps Landelijke
Politiediensten LaserDienst Landelijke Service bij Regelingen LISTToegangsintegratie Landelijke
SystemenLNVMinisterie van Landbouw, Natuurbeheer en VisserijLSOPLandelijk Selectie- en Opleidingsinstituut
PolitieNCCNationaal CoördinatiecentrumMDManagement-Development NIBRANederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding NPINederlands Politie InstituutNPMNANederlandse Participatie Maatschappij voor
de Nederlandse Antillen NWONederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek OCWMinisterie
van Onderwijs, Cultuur en WetenschappenOGSOorlogsgravenstichting OOWOverheidspersoneel onder
de werknemersverzekeringen OT2000Overheids Telefonie(P)GHOR(Project) Geneeskundige Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen PODACSPolitie Datacommunicatie SysteemPOLBISPolitie-beleidsinformatiesysteem PPPProject
Personeelsvoorziening Politie PRPProject Reorganisatie PolitiePVBProject Versterking Brandweer RBBRijks
Bedrijfsgezondheids- en BedrijfsveiligheidsdienstRHBRijkshoofdboekhouding SAIPStichting Administratie
Indonesische Pensioenen SAPStructureel AanpassingsprogrammaSDUStaatsdrukkerij Uitgeverij SP&EStichting
Politie en Emancipatie STIMPStuurgroep Implementatie Modernisering Politiezorg SZWMinisterie van
Sociale Zaken en WerkgelegenheidTOPToekomstig Onderwijs PolitieUSZOUitvoeringsinstelling
Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs VBTBVan beleidsbegroting tot beleidsverantwoordingVROMMinisterie
van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VVTVVoorwaardelijke vergunning
tot verblijfVVTV-erHouder van een voorwaardelijke vergunning tot verblijfVWSMinisterie van Volksgezondheid,
Welzijn en SportV&WMinisterie van Verkeer en Waterstaat WAOWet Arbeidsongeschiktheid WTSWet
tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen WTS1Regeling tegemoetkoming schade
bij extreem zware regenval 1998WTS2Regeling tegemoetkoming schade bij tweede extreem
zware regenval 1998 WWWerkloosheidswet Zorgwet
VVTVWet gemeentelijke zorg voor houders van een
voorwaardelijke vergunning tot verblijf ZVRZiektekostenvoorziening RijkspersoneelZWZiektewetBIJLAGE 4 TREFWOORDENREGISTERTrefwoordVindplaats toelichting: Algemeen deelArtikelsgewijze
toelichting* Adjunct-hoofdbrandmeester
(AHBM) U-art. 05.26 Agentschap BPR U-art. 02.07, 08.01, A-BPR Agentschap CAS U-art.
08.04, O-art. 08.05, A-CAS Agentschap
ITO3.1.A-ITO Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) U-art. 02.01, 02.02, 07.10,
07.21Algemene Bestuursdienst (ABD)4. U-art. 09.01, 09.02Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
(APPA) U-art. 02.02,
02.11 Algemene Vergadering van Deelnemers
(AVD) A-IVOP Arbo Management Groep (AMG) U-art. 07.26, O-art. 07.06 Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) zie agentschap BPR  Beleidsplan Nederlandse Politie (BNP) U-art. 05.24 Besluit
financiën regionale politiekorpsen (BFRP) U-art. 05.23 Binnenlandse
Veiligheidsdienst (BVD)4. U-art. 06.01, 06.03, O-art. 06.01Brandweer U-art. 05.21, 05.25,
05.26, 05.27, O-art. 05.05Budgetverdeeleenheid
(BVE) U-art. 05.23Budgetverdeelsysteem Politie (BVS) U-art. 05.23 Bureau Internationale Ambtenaren (BIA) U-art. 07.03Communicatiesysteem 2000 (C2000); digitaal verbindingsnetwerk
voor de radiocommunicatie ten behoeve van de politie, brandweer en ambulancehulpverlening U-art. 05.27, A-ITO Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) U-art. 05.23 Centrale posten ambulancevervoer (CPA) U-art. 05.27 Centrale Stafdiensten (CS)3.6. U-art. 01.01 Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) U-art. 07.17 College
van Commandanten Regionale Brandweren (CCRB) U-art. 05.26Criminaliteit
in relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden (CRIEM)4. U-art. 03.01 Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP) U-art. 05.09, O-art. 05.01Directoraat-Generaal Constitutionele
Zaken en Koninkrijksrelaties (DGCZK)3.6., 4. U-art. 10.01, 10.02, O-art. 10.01Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid
(DGMP)3.6., 4. U-art.
07.21 Directoraat-Generaal Openbaar
Bestuur (DGOB)3.6., 4.  Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid
(DGOOV)3.6., 4. U-art.
05.27 Euro3.6. U-art. 06.01, 07.21, A-IVOP Europees Instituut Bestuurskunde (EIB) U-art. 07.02 Europees Parlement U-art. 02.01, O-art. 02.01Extra werkgelegenheid langdurig werklozen (EWLW)4. U-art. 02.04, O-art. 02.03 Functioneel leeftijdsontslag (FLO) U-art. 05.24 G25:
G4 + G6 + G152. U-art.
02.12, 03.01 Geïntegreerd Meldkamersysteem
(GMS) U-art. 05.27,
A-ITO Gemeentefonds3.2. U-art. 01.15Gemeenten2. U-art.
02.02, 02.03, 02.04, 02.05. 03.01, 03.04, O-art. 02.03, A-CAS Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
(GBA)4. U-art. 02.10,
08.01Grotestedenbeleid (GSB)3.1., 4. U-art. 01.12 Grote Steden- en Integratiebeleid (GSI)2., 3.2. Herindelingswachtgelden U-art. 02.03 Immigratie en Naturalisatie
Dienst (IND) U-art.
05.23, A-CAS Inburgering nieuwkomers U-art. 03.01 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)3.1. U-art. 05.20,
05.23, 05.24, A-ITO Informatievoorziening
en Automatiseringsbeleid4.U-art. 08.01, 08.04, 08.06, O-art. 08.02, 08.05Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) U-art. 07.21, A-IVOP Instroom-doorstroombanen (ID-banen)4. U-art. 02.04 IT-organisatie
(ITO), zie agentschap ITO  Jongerenproject U-art. 07.02 Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
(KabNA)3.1., 3.3., 3.6., 4. U-art. 01.01 Korps Landelijke Politiediensten
(KLPD)3.1., 3.3. U-art. 05.09, 05.24, 05.28, A-ITOKwaliteit
van het openbaar bestuur3.1., 3.3. U-art. 05.24, 05.27, A-ITO Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) U-art. 05.20, 05.24, O-art. 05.09Management-Development (MD) U-art. 01.01Melkert-banen O-art. 02.03 Millennium3.6.U-art. 05.27, A-ITO Minderheden4. U-art. 03.01 Nationaal Coördinatiecentrum
(NCC) U-art. 05.22 Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding (NIBRA) U-art. 05.21, 05.25, 05.26 Nederlands
Politie Instituut (NPI) U-art. 05.24Oorlogsgravenstichting
(OGS) U-art. 01.07 Openbaar bestuur U-art. 07.21 Openbare
ambtsdragers U-art.
02.03 Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
(OOW) U-art. 07.21Paspoort U-art. 02.07, O-art. 02.04 Politie2.U-art. 05.09,
05.20, 05.23, 05.24, O-art. 05.01, 05.09Politie-beleidsinformatiesysteem (POLBIS)2.  Politiek systeem U-art. 02.06, O-art. 02.02 Politieke partijen U-art. 02.06 Project
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PGHOR) U-art. 05.21 Project Personeelsvoorziening Politie (PPP) U-art. 05.24 Project Versterking Brandweer (PVB) U-art. 05.21Provinciefonds3.2.  Provincies U-art. 02.04 Raad voor de financiële
verhoudingen (Rfv) U-art. 01.15 Raad voor het openbaar
bestuur (Rob) U-art.
01.15 Regeling tegemoetkoming schade
bij extreem zware regenval 1998 (WTS1)4. Regeling tegemoetkoming schade
bij tweede extreem zware regenval 1998 (WTS2)4.  Remigratiebeleid4U-art. 03.05, O-art.
03.01 Stelselwijziging rijkshuisvesting U-art. 08.04Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
(SAIP) U-art. 03.03,
07.21, 07.22 Toekomstig Onderwijs Politie
(TOP) U-art. 05.20 Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid
voor Overheid en Onderwijs (USZO) U-art. 01.01, 02.01, 02.02, 02.03, 07.03, 07.05, 07.10, 07.21,
A-CAS Uitkering gewezen ministers U-art. 02.02 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB)2., 3.4. Veiligheidsbeleid U-art. 05.24 Vervreemding aandelen
PinkRoccade NV4. U-art. 01.14, O-art. 01.09Waarschuwingsstelsel
(WAS) U-art. 05.21 Werkloosheidswet (WW)4. U-art. 02.03, 07.03 Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke
vergunning tot verblijf (Zorgwet VVTV)4. U-art. 03.04 Wet
Rietkerk-uitkering U-art. 03.03 Wet tegemoetkoming schade
bij rampen en zware ongevallen (WTS)4. U-art. 05.21 Ziektekostenvoorziening
Overheidspersoneel (ZVO)3.6. U-art. 07.20, 07.21, O-art. 01.08, 07.06 Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel (ZVR) U-art. 07.20 Ziektewet
(ZW) U-art. 07.03* U-art. = Uitgavenartikel O-art. = Ontvangstenartikel A- = Agentschap 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27127-14.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl