Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2013-2014
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 930
 XVI
 
 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
 Sport 2013
 
 
 Nr. 1
 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
 (XVI)
 Aangeboden 
 21 mei 2014
 
 
 
 
 
 Gerealiseerde uitgaven van het departement verdeeld over
 beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x € 1.000)
 
 
 
 Gerealiseerde ontvangsten van het departement verdeeld over
 beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot
 dechargeverlening
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Beleidsverslag
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprioriteiten
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 27
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsartikel 1 Volksgezondheid
 
 
 27
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsartikel 2 Curatieve zorg
 
 
 40
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsartikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 
 
 50
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsartikel 4 Zorgbreed beleid
 
 
 63
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsartikel 5 Jeugd
 
 
 72
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsartikel 6 Sport en bewegen
 
 
 79
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsartikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II
 
 
 87
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsartikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 93
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 98
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Niet-beleidsartikel 9 Algemeen
 
 
 98
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven
 
 
 101
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien
 
 
 105
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 
 
 
 
 Jaarrekening 
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 
 
 Departementale verantwoordingsstaat
 
 
 111
 
 
 
 
 
 Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen
 
 
 112
 
 
 
 
 
 Jaarverantwoording agentschappen per 31 december 2013
 
 
 113
 
 
 
 
 
 Saldibalans
 
 
 143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D.
 
 
 
 
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.
 
 
 
 
 Bijlagen
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 
 
 Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een
 Wettelijke Taak
 
 
 221
 
 
 
 
 
 Afgerond evaluatie- en overig onderzoek
 
 
 227
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 229
 
 
 
 
 
 Lijst van gebruikte afkortingen
 
 
 231
 
 
 
 
 
 Trefwoordenregister
 
 
 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ALGEMEEN
 
 
 
 
 AANBIEDING EN DECHARGEVERLENGING
 
 AAN de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de
 Staten-Generaal.
 Hierbij bied ik, mede namens de Staatssecretaris, het
 departementale jaarverslag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
 Sport (XVI) over het jaar 2013 aan.
 Onder verwijzing naar de artikelen
 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de
 Staten-Generaal de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport decharge te
 verlenen over het in het jaar 2013 gevoerde financiële beheer.
 Ten
 behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot
 dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op
 grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit
 rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal
 aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer
 met betrekking tot:
 
 
 a.
 het gevoerde financieel en
 materieelbeheer;
 
 
 b.
 de ten behoeve van dat beheer bijgehouden
 administraties;
 
 
 c.
 de financiële informatie in het
 jaarverslag;
 
 
 d.
 de betrokken saldibalans;
 
 
 e.
 de totstandkoming van de informatie over
 het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;
 
 
 f.
 de in het jaarverslag opgenomen informatie
 over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering.
 
 
 Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de
 volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:
 
 
 a.
 het Financieel Jaarverslag van het Rijk
 over 2013;
 
 
 b.
 het voorstel van de slotwet dat met het
 onderhavige jaarverslag samenhangt;
 
 
 c.
 het rapport van de Algemene Rekenkamer met
 betrekking tot het onderzoek van de centrale administratie van ’s Rijks
 schatkist en van het Financieel Jaarverslag van het Rijk;
 
 
 d.
 de verklaring van goedkeuring van de
 Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel Jaarverslag van het
 Rijk over 2013 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over
 2013, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2013 (de
 verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de
 Comptabiliteitswet 2001).
 
 
 Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden
 genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring
 van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.
 
 
 
 
 De Minister van
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 E.I.
 Schippers
 
 
 
 
 
 Dechargeverlening door de
 Tweede Kamer
 Onder verwijzing naar artikel 64 van de
 Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der
 Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot
 dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
 genomen in de vergadering van
 
 De Voorzitter van de
 Tweede Kamer,
 
 Handtekening:
 
 Datum:
 
 Op grond van artikel 64, tweede lid, van de
 Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige
 jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter
 behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer. 
 
 Dechargeverlening door de
 Eerste Kamer
 Onder verwijzing naar artikel 64 van de
 Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der
 Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot
 dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
 genomen in de vergadering van:
 
 De Voorzitter van de
 Eerste Kamer,
 
 Handtekening:
 
 Datum:
 
 Op grond van artikel 64, derde lid, van de
 Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige
 jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring
 doorgezonden aan de Minister van Financiën. 
 
 
 
 
 
 
 LEESWIJZER
 
 
 
 1.
 Indeling jaarverslag
 
 Voor u ligt het departementale jaarverslag 2013 van het
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
 Het onderdeel
 Algemeen omvat het verzoek tot dechargeverlening en deze leeswijzer.
 
 Het beleidsverslag is opgebouwd uit vier
 onderdelen:
 
 
 –
 De beleidsprioriteiten. Deze paragraaf
 gaat in op de belangrijkste resultaten van het Ministerie van VWS over het
 afgelopen jaar. Het gaat om de hoofdlijnen van het beleid en de
 beleidsprioriteiten van het huidige kabinet en bewindspersonen.
 
 
 –
 De beleidsartikelen. Hierin wordt per
 artikel de algemene doelstelling vermeld en wat de rol en verantwoordelijkheden
 zijn van de Minister. Daarnaast bevat elk beleidsartikel beleidsconclusies
 waarin een oordeel wordt gegeven over de uitvoering van beleid in het afgelopen
 jaar. Ten slotte wordt de budgettaire tabel vermeld inclusief een toelichting
 op de belangrijkste bestedingen van middelen en op de opmerkelijke verschillen
 tussen de gerealiseerde en begrote uitgaven en ontvangsten.
 
 
 –
 De niet-beleidsartikelen. De artikelen
 bestaan uit een budgettaire tabel en een toelichting op de opmerkelijke
 verschillen tussen de gerealiseerde en begrote uitgaven en ontvangsten.
 
 
 –
 De bedrijfsvoeringsparagraaf geeft
 informatie op het gebied van rechtmatigheid, totstandkoming beleidsinformatie,
 financieel en materieelbeheer en overige aspecten van de bedrijfsvoering.
 
 
 
 De jaarrekening is opgebouwd uit de departementale
 verantwoordingsstaat, de samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen, de
 jaarverantwoordingen van de agentschappen en de saldibalans.
 Vervolgens
 wordt het Financieel Beeld Zorg (FBZ) gepresenteerd. Het FBZ geeft een
 integraal beeld van de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het
 Budgettair Kader Zorg (BKZ).
 Tot slot bevat het jaarverslag een aantal
 bijlagen, te weten de toezichtrelaties op de Zelfstandige Bestuursorganen
 (ZBO’s) en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s), afgerond evaluatie-
 en overig onderzoek, externe inhuur, de publicatieplicht in het kader van de
 Wet Normering Topinkomens, de lijst met gebruikte afkortingen en het
 trefwoordenregister.
 
 
 
 2.
 Groeiparagraaf
 
 In de groeiparagraaf wordt aangegeven wat de
 belangrijkste verbeteringen in het jaarverslag zijn ten opzichte van vorig
 jaar:
 
 
 –
 Op 20 april 2011 is de Tweede Kamer
 akkoord gegaan met een aanpassing van de presentatie van de Rijksbegroting
 onder de naam «Verantwoord Begroten» (TK
 31 865, nr. 26). De nieuwe presentatie geeft
 meer inzicht in de financiële informatie, de rol en verantwoordelijkheid van de
 Minister en laat een duidelijke splitsing tussen apparaat en programma
 zien.
 
 
 –
 De begroting 2013 is geheel volgens de
 systematiek van Verantwoord Begroten opgesteld. Dit jaarverslag is vervolgens
 ook vormgegeven conform de voorschriften van Verantwoord Begroten. Deze nieuwe
 indeling heeft er voor gezorgd dat de historische realisatiecijfers (t-1 t/m
 t-4) niet volledig gereconstrueerd konden worden. Daarom zijn alleen de
 realisatiecijfers voor jaar t-1 op artikelniveau vermeld.
 
 
 –
 De beleidsartikelen Langdurige zorg en
 Maatschappelijke ondersteuning zijn samengevoegd tot één artikel, te weten
 artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg. Daarnaast zijn er
 twee nieuwe beleidsartikelen geïntroduceerd, artikel 4 Zorgbreed beleid en
 artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten. Ook de nummering van de
 (niet-)beleidsartikelen is gewijzigd: 1 t/m 11 in plaats van 41 t/m 47 en 97
 t/m 99.
 
 
 –
 Artikel 4 Zorgbreed beleid bevat
 onderwerpen die betrekking hebben op diverse beleidsterreinen van VWS, zoals
 arbeidsmarktbeleid, de beheerskosten van de zorgbrede ZBO’s en RWT’s, de
 instrumenten met betrekking tot het versterken van de positie van de cliënt,
 kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling en zorg, welzijn en jeugdzorg op
 Caribisch Nederland.
 
 
 –
 Op het nieuwe artikel 8 Tegemoetkoming
 specifieke kosten worden de zorgtoeslag, Wtcg en de uitgaven in het kader van
 de fiscale regeling tegemoetkoming specifieke zorguitgaven verantwoord.
 
 
 –
 In artikel 10 zijn de apparaatsuitgaven
 van het kerndepartement uitgesplitst in Personeel en Materieel. De personele
 uitgaven zijn verder uitgesplitst naar eigen personeel, inhuur externen en
 postactieven. De materiële uitgaven zijn verder uitgesplitst naar uitgaven ICT,
 bijdrage SSO’s en Overig materieel. Met ingang van de begroting 2014 zijn ook
 de apparaatsuitgaven van de inspecties, het SCP en de adviesraden van VWS nader
 uitgesplitst. In dit jaarverslag is dat nog niet het geval.
 
 
 
 
 
 3.
 Norm toelichting verschillen tussen budgettaire raming en
 realisatie
 
 In de beleidsartikelen zijn de verschillen tussen de
 budgettaire raming en de realisatie in het verslagjaar toegelicht met als
 norm:
 
 
 –
 Het verschil groter of gelijk is aan € 3
 miljoen.
 
 
 –
 Als het verschil tussen de € 1 miljoen en
 € 3 miljoen ligt en dit verschil 3% of meer is van de stand vastgestelde
 begroting.
 
 
 –
 Als het verschil kleiner dan € 1 miljoen
 is, maar het onderdeel van beleidsmatig of politiek belang is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BELEIDSVERSLAG
 
 
 
 
 BELEIDSPRIORITEITEN
 
 
 
 1.
 Inleiding
 
 De zorg is maatschappelijk van groot belang. Iedere
 Nederlander moet kunnen rekenen op kwalitatief goede zorg tegen een betaalbare
 prijs. In dat licht is het goed dat ons land opnieuw de eerste plaats inneemt
 in de afgelopen najaar gepubliceerde Euro Health Consumer Index. Nederland
 wordt met name geroemd om de goede toegankelijkheid van zorg. Daar kunnen we
 trots op zijn. Maar de kwaliteit van onze zorg is niet vanzelfsprekend en ook
 geen statisch gegeven. Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, net
 als nieuwe technologische mogelijkheden en behandelmethoden vragen om een
 duurzame hervorming van de zorg.
 Het kabinet heeft met het
 regeerakkoord Bruggen slaan de verantwoordelijkheid genomen door op een aantal sleuteldossiers
 door te pakken en de noodzakelijke hervormingen ook daadwerkelijk mogelijk te
 maken. Wij, de Minister en Staatssecretaris van VWS, hebben in onze
 gezamenlijke strategische beleidsagenda Van systemen naar mensen van begin 2013 (TK
 32 620, nr.
 78) verder richting gegeven aan de contouren uit het regeerakkoord. In
 de agenda werken we aan hervormingen in de zorg waarmee de omslag gemaakt kan
 worden van het denken in systemen naar het denken vanuit mensen. Er zijn niet
 alleen grote verschillen tussen mensen in termen van gezondheid, maar ook in
 hun sociale omgeving en in de mate waarin zij in staat zijn zelf hun leven in
 te richten. Hoewel mensen van elkaar verschillen en behoefte hebben aan
 verschillende zorg, krijgen mensen in ongelijke situaties nog te vaak een
 uniforme behandeling. Door meer in te zetten op wat iemand nodig heeft,
 ontstaat zorg op maat.
 Daarnaast bevat de strategische beleidsagenda
 maatregelen die ingrijpen in de groei van de zorguitgaven. In de afgelopen
 periode is de groei van deze uitgaven al aanzienlijk afgeremd. Het jaar 2013
 was in dat opzicht een bijzonder jaar: voor het eerst in lange tijd bleven de
 zorguitgaven binnen de bestaande budgettaire kaders en liet de Miljoenennota
 2014 een meerjarige onderschrijding zien. De aanhoudende financiële crisis
 heeft er echter voor gezorgd dat het kabinet genoodzaakt was de schatkist
 verder op orde te brengen. De zorg heeft hieraan een forse bijdrage geleverd;
 met partijen in de zorg zijn het afgelopen jaar akkoorden gesloten en nieuwe
 meerjarenafspraken gemaakt die de groei van de uitgaven verder beperken. In het
 voorjaar van 2013 zijn met verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties
 afspraken gemaakt over loonmatiging in ruil voor investeringen in kwaliteit en
 werkgelegenheid. In de zomer van 2013 is in de curatieve zorg met ziekenhuizen,
 medisch specialisten, de ggz, huisartsen, zorgverzekeraars en
 patiëntenorganisaties overeengekomen de reeds bestaande hoofdlijnenakkoorden
 verder uit te diepen en te verlengen. Alle betrokken partijen hebben daarmee
 getoond verantwoordelijkheid te nemen om samen een duurzamer zorgstelsel te
 ontwikkelen.
 Binnen het stelsel van de curatieve zorg krijgen de
 actoren ook steeds meer mogelijkheden om hun rol goed in te vullen en bij te
 dragen aan de betaalbaarheid en kwaliteit. De combinatie van meerjarenafspraken
 over uitgavenbeheersing, kwaliteit en doelmatigheid en de vergroting van
 risicodragendheid van zorgverzekeraars heeft geleid tot een daling van de groei
 van de uitgaven voor de curatieve zorg. De betere beheersing en beperking van
 de groei van de zorguitgaven hebben mede mogelijk gemaakt dat de nominale
 premie in 2013 is gestabiliseerd en in 2014 fors is gedaald.
 De
 afspraken uit het regeerakkoord in het kader van de langdurige zorg en
 ondersteuning zijn het afgelopen jaar verder uitgewerkt. Na intensieve
 consultatie met het zorgveld, gemeenten, werkgevers en werknemers en
 deskundigen ligt er een verantwoord pakket aan maatregelen. Hiermee faciliteren
 we de overgang naar het nieuwe stelsel optimaal. Door de meer evenwichtige
 spreiding van maatregelen is het maatschappelijk draagvlak toegenomen en is de
 basis gelegd voor een verantwoorde hervorming richting de nabije toekomst. Kern
 daarin blijft een langdurige zorg die dicht bij mensen is georganiseerd en meer
 rekening houdt met wat mensen zelf willen en kunnen.
 Wij werken
 intensief samen om de strategische agenda vorm te geven en de aansluiting
 tussen curatieve en langdurige zorg en ondersteuning te versterken. Hierbij is
 een aantal zorgbrede thema’s geformuleerd. In 2013 zijn vanuit een
 sectoroverstijgende aanpak slagvaardige taskforces ingesteld voor de thema’s
 fraude, verspilling en patiëntveiligheid. Deze moeten niet alleen bijdragen aan
 kwaliteitsverbetering, maar zeker ook aan betaalbaarheid.
 In de regel
 is het beleidsverslag een spiegel van de beleidsagenda voor datzelfde jaar.
 Gelet op de demissionaire status van het kabinet dat de begroting voor 2013
 opstelde en het beleidsarme karakter van de agenda van het afgelopen jaar, is
 er in dit verslag voor gekozen de opzet van de strategische agenda zo veel
 mogelijk te volgen. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de akkoorden die
 het afgelopen jaar zijn gesloten. In het kader van de verbetering van de
 verantwoording is afgesproken om focusonderwerpen te benoemen. Om die reden
 krijgen in dit verslag fraude en decentralisatie extra aandacht (TK
 31 865, nr.
 55).
 
 
 
 2.
 Gezamenlijke projecten
 
 a. Geld voor zorg besteden aan
 zorg
 
 Fraude in de zorg is onacceptabel en moet hard worden aangepakt. In maart
 2013 heeft het Ministerie van VWS een convenant gesloten met de Nederlandse
 Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ),
 Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 (Inspectie SZW), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de
 Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en het Centrum Indicatiestelling Zorg
 (CIZ). Met het convenant is ook de Taskforce Integriteit Zorgsector een feit.
 Het doel van het samenwerkingsverband is het versterken van de integriteit van
 de zorgsector door samenwerking tussen de convenantpartners te stimuleren, te
 coördineren en te vergroten door het uitwisselen van informatie en het
 uitwisselen van kennis, inzicht en vaardigheden (TK
 28 828, nr.
 50).
 De NZa heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de
 fraudegevoelige aspecten in ons zorgsysteem. Het gaat daarbij om het aanpakken
 van oneigenlijk gebruik en het voorkomen en herstellen van fouten, met name bij
 declaraties. In haar eerste tussenrapportage van het najaar van 2013, heeft zij
 per zorgonderdeel de risico’s voor fraude in kaart gebracht (TK
 28 828, nr.
 54). De NZa adviseert zorgverzekeraars hun controlesystemen te
 verbeteren en meer aandacht te besteden aan opsporing van fraude. Medio 2014
 zal de NZa de definitieve resultaten van het onderzoek naar de omvang van
 fraude aanleveren.
 In de VWS-begroting zijn extra middelen
 uitgetrokken om het toezicht en de opsporing van zorgfraude te versterken. Deze
 middelen zullen onder andere gebruikt worden om het toezicht van de NZa te
 intensiveren en de opsporingstaak van de Inspectie SZW in de zorg uit te
 breiden. In 2013 en 2014 worden 30.000 huisbezoeken bij pgb-houders afgelegd.
 Ook is een Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding (EZB) opgericht en wordt er
 bij nieuwe wetgeving en aanpassing van bekostigingssystemen vooraf een
 fraudetoets uitgevoerd. Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de invoering van
 de Generalistische Basis GGZ heeft al een fraudetoets plaatsgevonden.
 
 Een inzichtelijke zorgnota stelt
 verzekerden/patiënten in staat declaraties te controleren op mogelijke
 onjuistheden en hen inzicht te bieden in de gemaakte zorgkosten. Het is één van
 de maatregelen die wordt ingezet om fraude en oneigenlijk gebruik van zorg aan
 te pakken.
 In de curatieve zorg maken ziekenhuizen duidelijke
 afspraken over de kaders waarbinnen de externe adviesbureaus kunnen
 ondersteunen bij het realiseren van een correct declaratieproces, kijken
 zorgverzekeraars naar financiële prikkels die de juistheid van declaraties
 kunnen bevorderen en zal er in de opleiding van medisch specialisten meer
 aandacht komen voor kostenbewustzijn. Ook zal een flinke slag worden gemaakt in
 het eenduidig maken van declaratienormen. In de ggz zijn op de factuur gegevens
 opgenomen over o.a. hoofdbehandelaarschap, verwijzer en bestede tijd waardoor
 zorgverzekeraars beter in staat zijn de juistheid van de factuur te
 controleren. Om upcoding in de langdurige zorg tegen te gaan zal het CIZ alle
 aangekondigde maatregelen per 1 januari 2014 laten ingaan: het CIZ zal meer
 indicaties toetsen die afgegeven zijn door instellingen en verkregen informatie
 controleren bij cliënten of hun wettelijke vertegenwoordiger. Na vaststelling
 van upcoding mogen deze instellingen niet meer zelf indiceren (TK
 17 050, nr.
 450).
 
 Met het Programma Aanpak Verspilling in de Zorg pakt de overheid samen met de zorgsector de verspilling
 aan (TK 33 654, nr.
 1 en TK 33 654, nr. 2). Belangrijk onderdeel is het Meldpunt
 Verspilling. De meldingen maken inzichtelijk waar actie mogelijk en nodig is.
 Sinds de start van het Meldpunt op 25 mei 2013 zijn circa 19.000 meldingen
 binnengekomen. De rapportage over het Meldpunt geeft een goed beeld van de
 meldingen (TK 33 654,
 nr. 4). Tweederde van alle meldingen gaat over verspilling in de vorm
 van hoeveelheid zorg, over het gebruik van zorgmiddelen en de betaling van de
 zorg. Met drie themaprojecten gaan we – samen met partijen uit het veld – de
 komende jaren op zoek naar concrete oplossingen. De projectteams gebruiken
 reeds verzamelde en nieuwe meldingen en beoordelen aangedragen oplossingen om
 een actieplan te maken. De themaprojecten zijn: genees- en hulpmiddelen,
 langdurige en curatieve zorg. Begin 2014 wordt de Tweede Kamer over de
 actieplannen geïnformeerd.
 Conform het regeerakkoord waarin meer
 nadruk op samenwerking ligt, is aangekondigd dat VWS samen met de Autoriteit
 Consument en Markt (ACM) en de NZa een rondgang zal maken door Nederland. Het
 doel hiervan is te inventariseren welke belemmeringen van samenwerking worden
 ervaren en suggesties voor oplossingen te horen. Ook zal in de rondgang
 informatie en uitleg worden gegeven over de toepassing van de Mededingingswet.
 Aanleiding hiervoor zijn de klachten uit de zorgbranche dat goede samenwerking
 wordt gehinderd door mededingingsregels. Het is belangrijk dat zorgverleners
 goed met elkaar samenwerken zodat de patiënt de juiste zorg ontvangt. Voor de
 zomer van 2014 wordt de Tweede Kamer hierover nader geïnformeerd (TK
 32 620, nr.
 106).
 Om een goede werking van het zorgstelsel te garanderen
 is accurate informatie van groot belang. De stuurgroep Verbetering Informatievoorziening Zorguitgaven die eind 2012 van start is gegaan, doet periodiek voorstellen voor
 het versnellen van de informatievoorziening, voor het monitoren ervan en voor
 het verbeteren van de verklarende informatie. Eind 2014 moeten de eerste
 maatregelen van kracht zijn. In 2013 zijn twee tussenrapportages opgesteld en
 zijn al de nodige stappen gezet (TK
 29 248, nr.
 254 en TK 29 248, nr. 256). Zo is afgesproken de
 doorlooptijd van diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s) in de
 medisch-specialistische zorg van maximaal één jaar naar maximaal vier maanden
 terug te brengen per 2015. Met Vektis is de afgelopen periode gewerkt aan een
 aansluiting op het datawarehouse Zorgprisma, ingericht op basis van de door
 zorgverzekeraars betaalde declaraties. Zorgprisma ontsluit op een
 gebruiksvriendelijke manier de gegevens die gekoppeld zijn aan de declaraties
 die bij de zorgverzekeraars binnenkomen. De NZa heeft de opdracht gekregen om
 instellingen te verplichten per 2015 te werken via de internationale
 classificatiestandaard van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) bij het
 vastleggen van zorgproducten.
 Naast bovengenoemde voorbeelden is het
 terugdringen van regeldruk een thema dat meegenomen wordt bij de ontwikkeling van beleid. In
 2013 is verder vorm gegeven aan het verminderen van regeldruk binnen het
 Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) waarbij instellingen in de gelegenheid
 worden gesteld om te experimenteren met het buiten werking stellen van regels
 (TK 31 765, nr.
 75). Ook zal het signaal van de partijen verenigd in de Agenda voor de
 Zorg in 2014 leiden tot een gezamenlijke programmatische aanpak van
 regeldruk.
 b. Patiëntveiligheid en
 kwaliteit
 Het verbeteren van patiëntveiligheid heeft het afgelopen jaar prominent op de agenda gestaan. In het
 najaar van 2013 bleek aan de hand van het EMGO/NIVEL rapport dat de landelijke
 programmatische aanpak van patiëntveiligheid in de ziekenhuissector zeer
 succesvol is geweest. Er zijn forse verbeteringen bereikt en de doelstelling
 van het programma om 50% van de potentieel vermijdbare sterfte te reduceren in
 2012 is ruimschoots gehaald (TK
 31 016, nr.
 59).
 De komende tijd ligt de nadruk op betere toepassing van
 procedures, protocollen en richtlijnen. Naar aanleiding van twee
 onderzoeksrapporten naar de organisatie van de IGZ van de heer Van der
 Steenhoven en mevrouw Sorgdrager is in 2013 een complex en omvangrijk
 verbetertraject van start gegaan. De IGZ ziet scherper toe en treedt handhavend
 op wanneer het nodig is. Als een zorgaanbieder onvoldoende aantoont geleerd te
 hebben van een onverantwoord risico of een calamiteit, ziet de IGZ scherper toe
 op het verbeterproces en handhaaft de IGZ waar nodig (TK
 33 149, nr.
 17). Tevens is besloten een Landelijk Meldpunt Zorg op te richten dat
 uiterlijk 1 juli 2014 van start gaat. Dit meldpunt wordt organisatorisch
 ondergebracht bij het CIBG, met een zekere afstand tot en tegelijk in
 verbinding met de IGZ. Burgers met klachten over de zorg kunnen bij het
 Landelijk Meldpunt Zorg terecht voor advies en begeleiding. Zorgaanbieders en
 fabrikanten moeten er hun wettelijk verplichte meldingen doen (bijvoorbeeld
 over (vermeende) calamiteiten). Het doel van het meldpunt is een bijdrage te
 leveren aan een professionelere klachtafhandeling en meer transparantie over
 klachten en meldingen in de zorg en de afhandeling daarvan.
 In
 EU-verband is in 2013 afgesproken dat lidstaten elkaar per 2016 actief
 waarschuwen wanneer een zorgverlener een beroepsverbod of
 bevoegdheidsbeperkende maatregel opgelegd heeft gekregen in de lidstaat waar
 hij werkzaam is. Nederland heeft vooruitlopend daarop met een aantal landen
 bilaterale afspraken gemaakt om elkaar actief te informeren over
 disfunctionerende artsen en andere zorgverleners.
 Beide Kamers hebben
 afgelopen jaar ingestemd met het wetsvoorstel dat de taken en bevoegdheden op
 het gebied van de kwaliteit van de zorg regelt. Hiermee is de weg vrijgemaakt
 voor de start van het Kwaliteitsinstituut. Met het Kwaliteitsinstituut wordt een belangrijke stap gezet om de
 kwaliteit van zorg transparant te krijgen. Het wordt voor zorgverzekeraars
 gemakkelijker om niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit zorg in te kopen.
 Voor patiënten wordt het gemakkelijker om inzicht te krijgen in wat goede zorg
 is en om op basis van kwaliteit een keuze te maken voor een zorgaanbieder (EK
 33 243, nr.
 A).
 Het Kwaliteitsinstituut haalt zijn expertise zoveel
 mogelijk uit het veld. Het instituut wordt een slank en flexibel onderdeel van
 het huidige College van Zorgverzekeringen, dat een nieuwe naam krijgt: Zorginstituut Nederland. Vijf organisaties en programma’s die zich nu met kwaliteit in de
 zorg bezighouden, worden opgeheven. Het Kwaliteitinstituut zal bij het
 uitvoeren van werkzaamheden bijzondere aandacht besteden aan het tegengaan van
 regeldruk.
 c. Gezond opgroeien en ouder
 worden
 
 Alcohol en tabak schaden de ontwikkeling en gezondheid van jongeren en zijn voor deze
 groep extra schadelijk. In 2013 is besloten de Drank- en Horecawet (een
 initiatiefwet van de TK-leden Voordewind, Van der
 Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot) aan te passen. Vanaf 1 januari 2014 mag aan
 jongeren onder de 18 jaar geen alcohol worden verkocht. Jongeren onder de 18
 jaar zijn bovendien strafbaar als ze alcohol bij zich hebben (TK
 33 341, nr.
 19). In 2013 hebben beide Kamers ingestemd met het wetsvoorstel om de
 leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak met ingang van 1 januari 2014 te
 verhogen van 16 naar 18 jaar. Met deze wetswijziging wil het kabinet het aantal
 jonge rokers terugdringen (TK
 33 590, nr.
 3).
 Op 11 oktober 2013 is het Nationaal Programma Preventie(NPP) officieel begonnen. Het programma is een toezegging van dit kabinet
 naar aanleiding van de behandeling van de VWS-begroting in 2012. Het programma
 is het afgelopen jaar samen met verschillende partners ontwikkeld en beslaat
 een breed terrein van preventie en gezondheid. Het focust op drie terreinen:
 preventie een prominente plek geven in de gezondheidszorg, de gezondheid van
 mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen, en de gezondheidsbescherming
 op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden. Daarbij wordt
 vastgehouden aan de eerder vastgestelde speerpunten: diabetes, depressie,
 roken, alcohol, overgewicht en bewegen. Uitgangspunt is daarbij dat private en
 publieke partijen samenwerken en de verschillende activiteiten zoveel mogelijk
 met elkaar verbonden worden. In het tweede deel van het programma is een groot
 aantal activiteiten op bovenstaande onderdelen opgenomen, met waar mogelijk
 concrete resultaatafspraken (TK
 32 793, nr.
 102).
 In het najaar van 2013 zijn we officieel van start
 gegaan met het Deltaplan Dementie. Dit is een achtjarenplan met als doel de zorg voor patiënten met
 dementie te optimaliseren. Het Deltaplan Dementie is een samenwerking tussen
 publieke en private partijen en richt zich zowel op zorg en ondersteuning in de
 hele zorgketen als op preventie en genezing door middel van het uitvoeren van
 onderzoek, de ontwikkeling van het Zorgportaal Dementie en het realiseren van
 het Nationaal Register Dementie. VWS heeft voor de komende vier jaar een bedrag
 van € 32,5 miljoen voor het plan beschikbaar gesteld (TK
 32 793, nr.
 70).
 Het programma Sport en Bewegen in de Buurt is in februari 2012 van start gegaan en biedt lokaal kansen om meer
 mensen te laten sporten en bewegen (TK
 30 234, nr.
 91). Met het programma wordt bijgedragen aan een gezonde en actieve
 leefstijl door lokaal meer verbindingen tot stand te brengen tussen de
 sportsector en andere sectoren zoals onderwijs, zorg, welzijn, buitenschoolse
 opvang en het bedrijfsleven. Vanuit de Rijksoverheid is vanaf 2013 financiering
 beschikbaar voor 2.900 buurtsportcoaches. In 2013 is het aantal gemeenten dat
 buurtsportcoaches aanstelt gegroeid naar 377. Gemeenten hebben daarnaast
 gezamenlijk ingetekend voor 2.761 fte. In september zijn 166 nieuwe projecten
 vanuit de Sportimpuls gehonoreerd, waarvan 20 projecten speciaal gericht zijn
 op «Kinderen sportief op gewicht» (TK
 30 234, nr.
 91). Ook is in 2013 samen met het Ministerie van OCW de
 Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in uitvoering
 genomen.
 Naar aanleiding van enkele tragische voorvallen is een brede
 maatschappelijke discussie ontstaan over veiligheid op de sportvelden. In maart 2013 is een tweede overleg gevoerd tussen de sportsector,
 verschillende ministeries (zoals V&J en OCW), politie, het OM en gemeenten.
 Dit heeft geleid tot afspraken om geweld op het sportveld intensiever aan te
 pakken. Het actieplan «Naar een veiliger sportklimaat» wordt uitgevoerd en
 versterkt. Denk aan: sportspecifieke maatregelen, sport en veiligheid op lokaal
 niveau, de aanpak van excessen, de rol van ouders, sportiviteit en respectvol
 gedrag op school en de inzet van rolmodellen (TK
 30 234, nr.
 83).
 Het afgelopen jaar is een nieuw beleidskader voor sportevenementen gepresenteerd. De focus ligt op toonaangevende internationale
 sportevenementen en het realiseren van maatschappelijke en economische spin-off
 rondom het evenement (TK
 30 234, nr.
 94). De ambitie van de sport is om bij de beste tien topsportlanden
 van de wereld te horen. Vanwege de toenemende internationale concurrentie
 richten we ons vooral op (potentieel) succesvolle takken van sport en
 topsporters. VWS investeert in topsport, in 2013 voor het eerst via een
 instellingssubsidie aan NOC*NSF. De middelen van Lotto, Partners in Sport en
 VWS worden hiermee samengevoegd en gericht ingezet voor o.a. de financiering
 van wedstrijd- en trainingsprogramma’s, talentontwikkeling en Centra voor
 Topsport en Onderwijs.
 d. Arbeidsmarkt
 In april
 2013 heeft het kabinet naast een Sociaal Akkoord ook een Zorgakkoord gesloten
 met werkgevers en werknemers. Het akkoord is een combinatie van een
 verantwoorde uitwerking van het regeerakkoord, een verantwoorde
 loonontwikkeling en gerichte maatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid en de kwaliteit van arbeid in de zorg. De komende jaren wordt blijvend geïnvesteerd in goed
 opgeleid zorgpersoneel, met name verpleegkundigen. Verder wordt geïnvesteerd in
 opleiding en ontwikkeling van medewerkers (bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen)
 en zijn extra middelen voor stageplaatsen vrijgemaakt (TK
 33 566, nr.
 29).
 In het najaar van 2013 hebben wij onze visie op de
 gevolgen van de hervormingen in de langdurige zorg op de arbeidsmarkt aan de
 Tweede Kamer voorgelegd. Daaruit blijkt dat de werkgelegenheid in de langdurige
 zorg en jeugdzorg weliswaar in 2015 eerst afneemt, maar dat de werkgelegenheid
 zich in 2017 weer herstelt. De branche kan de gevolgen gedeeltelijk zelf
 opvangen. Tegelijkertijd treft het kabinet ook maatregelen om de overgang te
 begeleiden. De continuïteit en kwaliteit van de zorg moet worden gewaarborgd
 door afspraken te maken over overname van personeel en het zo veel mogelijk in
 stand houden van de relatie cliënt-zorgverlener. Het kabinet stelt extra geld
 beschikbaar voor het begeleiden van mensen «van werk naar werk» en voor om-
 her- en bijscholing (TK
 29 282, nr.
 181). In de komende jaren zal bovendien een verschuiving van
 werkzaamheden plaatsvinden, waarbij bijvoorbeeld het aantal
 wijkverpleegkundigen zal toenemen. De wijkverpleegkundige gaat een essentiële
 rol spelen bij de gewenste transities in de zorg en bij het geven van de meest
 passende zorg en ondersteuning. In 2013 hebben wij de belemmeringen van de
 bekostiging voor de taakherschikking opgeheven. Zo mogen vanaf 2015 ook de
 verpleegkundig specialist en de physician assistant een DBC openen.
 
 
 
 3.
 Maatregelen op het terrein van de curatieve zorg
 
 a. Slimmer organiseren van de curatieve
 zorg
 De curatieve zorg wordt steeds sterker om patiënten heen
 georganiseerd. In juli zijn de bestaande hoofdlijnenakkoorden verder verdiept. Goede en doelmatige zorg voor de patiënt, daar
 draait het om. We willen duurzame afspraken maken die de groei van de
 zorguitgaven vertragen, zodat we budgettair gedreven ingrepen in het
 basispakket kunnen voorkomen. Uiteraard blijft een systematische doorlichting
 van het pakket door het CVZ nodig met het oog op stringent pakketbeheer. De
 volumegroei bij de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, instellingen voor
 medisch-specialistische zorg en de curatieve ggz wordt de komende jaren verder
 teruggebracht: voor 2014 tot 1,5 procent. En tussen 2015 en 2017 tot 1 procent.
 Omdat zorgaanbieders in de eerste lijn -met name huisartsen – taken overnemen
 vanuit de duurdere tweedelijn, is er meer groeiruimte in de eerste lijn
 afgesproken (maximaal 2,5 procent).
 Dat wordt mede gerealiseerd door
 het tegengaan van verspilling, fraude, onnodige bureaucratie en door het
 scherper toepassen van aanspraken in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Gepast
 gebruik en het verminderen van praktijkvariatie (TK
 33 654, nr.
 4) zijn daarvoor cruciaal. Ook bevatten de akkoorden afspraken over
 het vergroten van de transparantie over de kwaliteit van zorg. Het aantal
 praktijkvoorbeelden daarvan neemt toe, bijvoorbeeld de door Zorgverzekeraars
 Nederland (ZN) in kaart gebrachte minimumkwaliteitsnormen voor complexe
 behandelingen. En doordat een aantal ziekenhuizen de resultaten van hun
 behandelingen van hartaandoeningen vrijgeven (TK
 29 248, nr.
 255).
 Ook zijn verschillende voorstellen voor het beter functioneren van het zorgstelsel – die ook nodig zijn voor een betere beheersing van de zorguitgaven –
 verder uitgewerkt. Een aantal van deze voorstellen ligt nu voor ter behandeling
 in zowel de Eerste als Tweede Kamer. De wetten ten aanzien van de continuïteit
 van cruciale zorg en het Kwaliteitsinstituut zijn inmiddels goedgekeurd.
 
 In de zorg ontstaan veel initiatieven met het doel
 de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de kosten te verlagen en de zorg in de
 buurt beter te organiseren. Deze initiatieven zijn onder meer gericht op
 uitkomstbekostiging, waarbij de nadruk ligt op het zo gezond mogelijk houden
 van mensen. Daarnaast is substitutie cruciaal: van tweedelijnszorg naar
 eerstelijnszorg, van professionele zorg naar zelfzorg en eHealth (TK
 32 620, nr.
 85 en TK 32 620, nr. 92)
 In het regeerakkoord staat dat
 de verbreding van investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg alleen interessant moet zijn voor
 investeerders met een langetermijnperspectief. Hiertoe is in februari 2013 een
 wetsvoorstel aan de Kamer aangeboden (TK
 33 168, nr.
 7). Nieuwe inzichten om dit principe nog zwaarder te verankeren –
 zonder de werking van dit wetsvoorstel te belemmeren – vragen nadere
 bestudering (TK
 33
 168, nr. 15). Dit strekt zich ook uit tot verticale integratie. Het
 wetsvoorstel wordt aangepast en zo spoedig mogelijk ter behandeling aan de
 Tweede Kamer aangeboden.
 
 Tegen de achtergrond van de veranderende zorg
 moeten we tegelijkertijd blijven werken aan een toekomstbestendige, meer
 innovatieve en samenhangende farmaceutische zorg. Daarbij staat centraal dat de apotheker zich verder ontwikkelt tot
 zorgverlener van de toekomst die nauw samenwerkt met huisartsen en
 voorschrijvers in de tweedelijn, en vooral chronische patiënten informeert,
 begeleidt en ondersteunt bij het beter gebruiken van geneesmiddelen. De
 apotheker moet onlosmakelijk verbonden zijn met de andere spelers in de
 eerstelijnszorg. De komende periode zullen we benutten om deze ambitie met
 betrokken partijen verder vorm te geven. Dit is overeenkomstig de aanbevelingen
 van de verkenners extramurale farmacie (TK
 29 477, nr.
 243). Het beleid op het terrein van farmacie in de afgelopen jaren
 heeft mede geleid tot een forse budgettaire onderschrijding in 2013.
 b. Versterken zelfredzaamheid en positie
 burger
 Wij zetten in op de toepassing van eHealth zodat patiënten zelf actiever worden betrokken bij en zo mogelijk de
 regie kunnen nemen over hun zorg en om te bevorderen dat ouderen langer thuis
 kunnen wonen. Hiertoe zijn verschillende landelijke en regionale initiatieven
 ondersteund, waaronder de Nationale Implementatie Agenda eHealth van koepels
 van patiënten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars. Daarnaast is de eerste
 eHealth-monitor 2013 verschenen. Versterking eerstelijnszorg en
 ketenzorgondersteuning (TK
 27 529, nr.
 108) en het mogelijk maken van bepaalde e-mental health toepassingen
 (TK 33 675, nr.
 3) zijn voorbeelden die aan de doelstellingen bijdragen. De
 eHealth-agenda zal blijvende aandacht vergen.
 Door onzorgvuldig en
 overmatig gebruik van antibiotica worden steeds meer bacteriesoorten resistent
 voor de werking van antibiotica. Om het gebruik van antibiotica in de melkveehouderij in 2015 met 70% ten opzichte van 2009 te
 verminderen heeft VWS in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken
 in 2013 fors ingezet op de ontwikkeling en toepassing van alternatieve middelen
 en methoden. Om antibioticagebruik te reduceren lopen nu twee projecten waarbij
 ondernemers gezamenlijk werken aan deze doelstelling (TK
 29 683, nr.
 172). Nederland heeft de Europese Commissie gevraagd initiatieven te
 nemen om terughoudend en zorgvuldig gebruik van antibiotica verder te
 concretiseren en te versnellen. Een meerderheid van de lidstaten heeft
 enthousiast steun toegezegd (TK
 29 683, nr.
 172). Ook zijn door ons in 2013 samenwerkingsovereenkomsten met de
 World Health Organization (WHO) gesloten om antibioticaresistentie aan te
 pakken. Zo willen wij onder andere inzetten op infectiepreventie en zorgvuldig
 gebruik van antibiotica in ziekenhuizen. Nederland wil op dit terrein een
 actieve rol spelen en zal zijn expertise en ervaring op dit terrein beschikbaar
 stellen.
 
 Incidenten met medische hulpmiddelen, zoals de PIP-borstimplantaten, hebben geleid tot een actieplan van
 de Europese Commissie. Men wil – binnen de bestaande wetgeving – maatregelen
 nemen om zulke incidenten zo veel mogelijk te voorkomen. Wij steunen de
 voorgestelde maatregelen. In Brussel wordt onderhandeld over de voorstellen van
 de Europese Commissie voor de verordeningen voor medische hulpmiddelen.
 Nederland heeft onder meer een voorstel ingediend om de eisen aan post-market
 surveillance door fabrikanten aan te scherpen. Incidenten hebben laten zien dat
 het juist in deze fase na de markttoelating van belang is om snel en adequaat
 te handelen. Ook heeft Nederland een implantaatkaart en bijsluiter voorgesteld,
 zodat de patiënt adequaat is geïnformeerd en meer weet over het implantaat.
 Deze worden gekoppeld aan de voorziene Europese databank en zijn actueel en
 beschikbaar voor patiënten (TK
 33 758, nr.
 17). Op deze voorstellen is positief gereageerd.
 In het
 najaar van 2013 heeft VWS de cosmetische sector onder de loep genomen. Naar aanleiding daarvan zijn maatregelen
 aangekondigd om mensen beter te beschermen tegen onverantwoorde risico’s. Een
 deel van de geconstateerde knelpunten zal worden ondervangen door de invoering
 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die ter behandeling
 in de Eerste Kamer ligt. Daarnaast moet de Wet op de beroepen in de individuele
 gezondheidszorg (Wet BIG) worden aangepast. Dit moet de IGZ uiteindelijk meer
 handvatten bieden om effectief toezicht te houden op risicovolle handelingen in
 de cosmetische sector (TK
 31 765, nr.
 79).
 Het afgelopen jaar zijn stappen gezet om de transparantie over financiële belangen van zorgprofessionals voor consumenten en
 patiënten verder te vergroten. Zo vallen artsenorganisaties KNMG en de Orde van
 Medisch Specialisten en ziekenhuiskoepels NVZ en NFU per 1 januari 2014 ook
 onder de gedragscode medische hulpmiddelen (GMH). Voorheen gold deze code
 alleen voor leveranciers en fabrikanten. Ook is afgesproken dat de financiële
 relaties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals met
 ingang van 2015 inzichtelijk gemaakt worden.
 
 
 
 4.
 Maatregelen op het terrein van de care en
 jeugdzorg
 
 a. Langdurige zorg en
 ondersteuning
 Het afgelopen jaar is voortvarend begonnen met de
 ambities uit het regeerakkoord om de langdurige zorg en ondersteuning beter en
 toekomstbestendig te maken. Het kabinet wil bij deze hervorming op een zo groot
 mogelijk draagvlak in de samenleving kunnen rekenen. Daarom is intensief
 gesproken met het zorgveld, gemeenten, werkgevers en werknemers en deskundigen.
 Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen van verschillende maatregelen uit het
 regeerakkoord (TK 30
 597, nr. 296).
 Zo zijn de eerder afgesproken bezuinigingen op
 de extramuralisering en de korting op de huishoudelijke hulp verzacht. Ook
 zullen persoonlijke verzorging en verpleging per 2015 grotendeels ondergebracht
 worden in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Tot slot is de verhoging van de eigen
 bijdrage verzacht voor mensen die in een instelling verblijven.
 In
 november 2013 is de Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Raad van State gestuurd. Deze wet zal per 1 januari 2015 de
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen. Doel is dat ouderen en
 mensen met verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen recht op
 passende zorg krijgen met aandacht voor hun individuele welzijn.
 Bij
 Begrotingsakkoord 2012 is een 10-uurscriterium ingevoerd voor het pgb. Dit criterium geldt sinds 2013 alleen voor de
 functie begeleiding. Alleen mensen met een indicatie voor meer dan 10 uur per
 week komen in aanmerking voor een pgb. Het kabinet heeft in juli 2013 besloten
 deze maatregel alternatief in te vullen. Zo worden onder andere pgb-tarieven in
 2014 niet verhoogd ten opzichte van 2013 en worden de tarieven voor
 niet-professionele zorg voor nieuwe cliënten verlaagd (TK
 30 597, nr.
 367).
 
 De rol van mantelzorgers en vrijwilligers wordt belangrijker. Het afgelopen jaar heeft het kabinet zijn visie
 op informele zorg in diverse Kamerbrieven beschreven, vergezeld van diverse
 maatregelen (TK 30
 169, nr. 28 en TK
 30 169, nr.
 29). De kernwoorden zijn daarbij versterken, verlichten en verbinden.
 In het kader van de Begrotingsafspraken 2014 is vanaf 2014 € 11 miljoen extra
 beschikbaar voor de mantelzorgondersteuning (TK
 33 750, nr.
 19). 
 In de Begrotingsafspraken 2014 is besloten om de
 landelijke fiscale regeling voor de aftrek van uitgaven voor specifieke
 zorgkosten, inclusief de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten, per 2014 in
 aangepaste vorm te handhaven. Gemeenten ontvangen daarnaast aanvullende
 financiële middelen (structureel 268 miljoen euro vanaf 2017) om gericht maatwerk te bieden aan mensen met een chronische ziekte en/of beperking via de
 Wmo en/of bijzondere bijstand.
 
 In september 2013 is het wetsvoorstel zorg en dwang
 door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de zorg
 voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke
 beperking en waarborgt door middel van een stappenplan dat deze zorg zoveel als
 mogelijk vrij van dwang is. Tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake is
 van ernstig nadeel voor de cliënt. De Eerste Kamer heeft inmiddels besloten het
 wetsvoorstel te willen behandelen in samenhang met het wetsvoorstel verplichte
 geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), dat op dit moment ter behandeling bij de
 Tweede Kamer ligt. Inmiddels zijn er in het kader van het actieprogramma
 Onvrijwillige zorg al stappen gezet om het toepassen van vrijheidsbeperking
 terug te dringen.
 In 2013 zijn de experimenten regelarme instellingen
 van start gegaan. Een groot aantal experimenten is verlengd tot 31 december
 2014. In 2013 zijn met betrokkenen gesprekken gevoerd om de experimenten
 tussentijds te evalueren. De uitkomsten worden meegenomen in de Hervorming
 Langdurige Zorg.
 In 2013 is het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) voorbereid dat begin januari 2014 aan de Tweede Kamer
 is aangeboden (TK 30
 597, nr. 368). Gemeenten worden op grond van de Wmo 2015
 verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie
 van mensen met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen.
 Die ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de
 eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale
 problemen of voor mensen die al dan niet in verband met risico’s voor hun
 veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten,
 voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Het beleid om
 langer zelfstandig te wonen sluit aan bij een trend die in de ouderenzorg al
 lang zichtbaar is. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw daalt het aantal
 ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis, terwijl sindsdien het aantal
 ouderen is verdubbeld.
 Uit de AWBZ wordt een aantal taken geschrapt en
 een aantal verantwoordelijkheden gedecentraliseerd naar gemeenten. In het
 afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt over enkele aanpassingen van voornemens
 uit het regeerakkoord. Zo blijft dagbesteding en persoonlijke verzorging
 beschikbaar in het overgangsjaar 2014. Daarnaast is de korting op de
 huishoudelijke verzorging structureel verzacht ten opzichte van het
 regeerakkoord. Ook is ten behoeve van een zorgvuldige overgang van cliënten en
 een zorgvuldige transitie door aanbieders 200 miljoen euro extra beschikbaar
 gesteld in 2015 (TK 29 538, nr. 151).
 Ook is afgesproken dat
 gemeenten vanaf 2016 structureel een extra bedrag van € 200 miljoen ontvangen,
 zodat zij vernieuwende ondersteuningsarrangementen kunnen ontwikkelen op het
 snijvlak van maatschappelijke ondersteuning, welzijn, werk en inkomen, wonen,
 jeugdzorg en onderwijs, met slimme verbindingen tussen formele en informele
 zorg. Eén van die vernieuwingen is de samenhang tussen het sociale en het
 medische domein, met de wijkverpleegkundige als spil. Innovatieve werkwijzen,
 zoals sociale wijkteams en buurtgericht werken, kunnen verder worden ontwikkeld
 en breder worden ingezet en zo worden ingericht dat het samenwerking tussen
 zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten stimuleert. Substitutie van
 zwaardere vormen van zorg door lichtere vormen van zorg en ondersteuning kunnen
 plaatsvinden. In december heeft de NZa haar advies uitgebracht over de
 bekostiging van de wijkverpleging in de Zvw.
 b. Nieuw jeugdstelsel
 De
 Eerste Kamer heeft in februari 2014 ingestemd met de nieuwe Jeugdwet, die de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten per 1 januari
 2015 regelt. Hiermee stimuleren we preventie, inzet van eigen kracht en het
 sociaal netwerk, maatwerk en integrale hulp aan gezinnen (1-gezin, 1-plan,
 1-regisseur). Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben
 in het voorjaar van 2013 een overzicht opgesteld van taken die op gemeentelijk,
 regionaal of landelijke niveau kunnen worden vormgegeven. Gemeenten zijn hard
 aan de slag gegaan met het opstellen van de regionale transitiearrangementen in
 het kader van de jeugdhulp. Alle 41 regio’s hadden uiterlijk 31 oktober 2013
 een regionaal transitiearrangement (RTA) ingediend bij de Transitiecommissie
 Stelselherziening Jeugd (TSJ) (TK
 31 839, nr.
 323).
 De TSJ heeft in november 2013 en februari 2014
 gerapporteerd over de afspraken van de jeugdhulpregio’s over continuïteit van
 jeugdhulp en beperking van frictiekosten. De commissie heeft wel gewezen op het
 belang van duidelijkheid over de gemeentelijke budgetten, de noodzaak voor
 goede afspraken over betere samenwerking met zorgverzekeraars en de wens om
 bestuurlijk afspraken te maken over frictiekosten. In mei 2014 wordt het
 definitief over te hevelen bedrag vastgesteld. Bij de vaststelling van het
 bedrag zullen in elk geval extra middelen (150 miljoen euro) worden vrijgemaakt
 voor het over te hevelen budget voor de jeugd ggz. Bij de oorspronkelijke
 uitwerking van de plannen was geen rekening gehouden dat soms niet alleen een
 kind wordt behandeld maar ook de ouders (TK
 31 839, nr.
 323). Ook zijn eind december 2013 bestuurlijke afspraken gemaakt over
 het waarborgen van de continuïteit van de taken van de huidige bureaus
 jeugdzorg en zijn aanvullende maatregelen aangekondigd voor Jeugdzorgplus. De
 inzet is erop gericht dat de samenwerkende regio’s op het niveau van vijf
 zorggebieden uiterlijk in mei 2014 afspraken maken met instellingen voor
 gesloten jeugdhulp over capaciteit, inkoop en plaatsing van jeugdigen met een
 machtiging gesloten jeugdhulp.
 In april 2013 heeft het kabinet het
 wetsvoorstel professionalisering Jeugdzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel staat dat
 jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in jeugdzorginstellingen zich moeten
 inschrijven in een beroepsregister. Een voorwaarde voor registratie is
 bijvoorbeeld dat jeugdzorgprofessionals bijscholing en nascholing volgen.
 Verder moeten zij zich houden aan een beroepscode. In 2013 is er ook extern
 onderzoek geweest naar de kwaliteitssystemen in de verschillende sectoren van
 zorg die op 1 januari 2015 in de Jeugdwet worden samengevoegd. Naar aanleiding
 van dit onderzoek is met de VNG en veldpartijen afgesproken een gezamenlijk
 kwaliteitskader te ontwikkelen. In 2013 zijn de acties uitgevoerd uit het actieplan Kinderen Veilig en de acties naar aanleiding van het advies van de Commissie Samson om seksueel misbruik in de jeugdzorg tegen te gaan.
 
 
 
 5.
 Financieel beeld op hoofdlijnen
 
 Voor het jaar 2013 is sprake van een forse
 onderschrijding van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) van € 1,1 miljard ten
 opzichte van de stand ontwerpbegroting 2013. Bij de start van het
 kabinet-Rutte-Asscher is het BKZ herijkt. Op dat moment was reeds sprake van
 een onderschrijding op het kader van circa € 1,1 miljard. Bij de start van het
 kabinet-Rutte-Asscher zijn de uitgavenkaders herijkt. Voor het BKZ betekende
 dit een neerwaartse aanpassing met € 953 miljoen. Zonder deze herijking zou de
 onderschrijding van het BKZ € 2,1 miljard bedragen. 
 De forse
 onderschrijding kan met name worden verklaard door een meevallend beeld bij de
 Zvw (€ 1,5 miljard). In de langdurige zorg is sprake van een beperkte
 tegenvaller van per saldo circa € 0,2 miljard. Deze mutatie wordt grotendeels
 verklaard tegenvallers bij de zorg in natura. De daling van de Zvw-uitgaven
 wordt grotendeels verklaard door de lager dan geraamde uitgaven voor de
 geneesmiddelen (€ 1,1 miljard). Per saldo is in het jaarverslag 2012 en 2013
 een totale bijstelling van de geneesmiddelen verwerkt van € 1,8 miljard. Deze
 mutaties tonen aan dat het beleid op het terrein van farmacie in de afgelopen
 jaren zeer succesvol is en in belangrijke mate bijdraagt aan beheerste
 zorguitgaven. Een overzicht van alle mutaties is opgenomen in het Financieel
 Beeld Zorg (FBZ).
 
 Tabel Realisatie
 beleidsdoorlichtingen
 
 Realisatie beleidsdoorlichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Realisatie
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Volksgezondheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 
 
 √
 
 
 TK
 32 772, nr.
 2
 
 
 
 
 Screeningsbeleid
 
 
 
 
 
 Uitgesteld,
 ondergebracht in beleidsdoorlichting Ziektepreventie. Start 2014, afronding
 2015.
 
 
 
 
 Euthanasiewet
 
 
 
 √
 
 
 
 TK
 31 036,
 nr. 6
 
 
 
 
 Wet medisch
 -wetenschappelijk onderzoek
 
 
 
 √
 
 
 
 TK
 30 486, nr.
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Curatieve zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IBO
 Universitair Medische Centra
 
 
 
 √
 
 
 
 TK
 33 278, nr.
 1
 
 
 
 
 Taskforce
 beheersing zorguitgaven
 
 
 
 √
 
 
 
 TK
 29 689, nr.
 395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicatiestelling
 
 
 √
 
 
 
 
 TK
 30 597, nr.
 186
 
 
 
 
 Subsidiesystematiek PGO-organisaties
 
 
 √
 
 
 
 
 TK
 29 214, nr.
 59
 
 
 
 
 Stagefonds
 
 
 √
 
 
 
 
 TK
 29 282, nr.
 111
 
 
 
 
 IBO
 gehandicaptenzorg
 
 
 
 
 
 Dit IBO is door
 het kabinet gestaakt vanwege een substantiële samenhang met voorgenomen
 maatregelen uit het regeerakkoord.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Zorgbreed beleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Jeugd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 Sport en bewegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering
 Sportbeleid
 
 
 √
 
 
 
 
 TK
 32 772, nr.
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 Oorlogsgetroffenen en Herinneringen WO II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel Garantie en achterborgstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Omschrijving
 
 
 uitstaand
 2012
 
 
 verleend
 
 
 vervallen
 
 
 uitstaand 2013
 
 
 plafond
 2013
 
 
 totaal plafond
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Voorzieningen
 t.b.v. De Hoogstraat
 
 
 13.114
 
 
 
 
 13.114
 
 
 
 13.114
 
 
 
 
 2
 
 
 Voorzieningen
 t.b.v. ziekenhuizen
 
 
 969.230
 
 
 13.567
 
 
 45.997
 
 
 936.800
 
 
 
 936.800
 
 
 
 
 3
 
 
 Voorzieningen
 t.b.v. verpleeghuizen
 
 
 69.359
 
 
 480
 
 
 6.117
 
 
 63.721
 
 
 
 63.721
 
 
 
 
 3
 
 
 Voorzieningen
 t.b.v. psychiatrische instellingen
 
 
 78.874
 
 
 
 
 
 
 78.874
 
 
 
 78.874
 
 
 
 
 3
 
 
 Voorzieningen
 t.b.v. zwakzinnigeninrichtingen
 
 
 67.943
 
 
 
 2.579
 
 
 65.364
 
 
 
 65.364
 
 
 
 
 3
 
 
 Voorzieningen
 t.b.v. overige instellingen
 
 
 3.979
 
 
 
 
 3.979
 
 
 
 3.979
 
 
 
 
 3
 
 
 Voorzieningen
 t.b.v. instellingen gehandicapten
 
 
 60.776
 
 
 853
 
 
 1.515
 
 
 60.114
 
 
 
 60.114
 
 
 
 
 3
 
 
 Voorzieningen
 t.b.v. zwakzinnigeninrichtingen
 
 
 23.248
 
 
 
 990
 
 
 22.258
 
 
 
 22.258
 
 
 
 
 3
 
 
 Voorzieningen
 t.b.v. instellingen gehandicapten
 
 
 273.406
 
 
 1.701
 
 
 21.088
 
 
 254.019
 
 
 
 254.019
 
 
 
 
 2
 
 
 Voorzieningen
 t.b.v. ziekenhuizen
 
 
 727
 
 
 
 
 727
 
 
 
 727
 
 
 
 
 3
 
 
 Niet sedentaire
 personen
 
 
 3.396
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 
 
 TOTAAL
 
 
 
 
 1.564.052
 
 
 
 
 16.601
 
 
 
 
 78.285
 
 
 
 
 1.502.367
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.502.367
 
 
 
 
 
 
 De «Rijksgarantieregeling» is de verzamelnaam voor
 drie aparte regelingen: de «garantieregeling inrichtingen voor gezondheidszorg
 1958», de «Rijksregeling Dagverblijven voor gehandicapten inzake erkenning,
 subsidiering, verlening van garanties en toezicht» uit 1971 en de
 «Rijksregeling Gezinsvervangende Tehuizen voor gehandicapten» ook uit 1971.
 Deze Rijksgarantieregeling is gesloten voor nieuwe gevallen, de laatste
 rijksgegarandeerde lening loopt evenwel pas af in 2043. Het monitoren van de
 instellingen aan wie een rijksgarantie verstrekt is, alsmede van de leningen
 (bijv. renteherziening), is door VWS via een contract van 17 december 2003
 overgedragen aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Op basis van dat
 contract brengt het WFZ jaarlijks een door de accountant goedgekeurde
 verantwoordingsrapportage uit aan VWS.
 De betreffende regelingen
 dateren uit een tijd dat de overheid een expliciete (plannings)
 verantwoordelijkheid had voor bouw en spreiding van intramurale
 zorgvoorzieningen. De financiering via institutionele beleggers, en in latere
 jaren door banken, van investeringen in vastgoed werd vanzelfsprekend
 vergemakkelijkt door de afgegeven garanties.
 Reguliere en vervroegde
 aflossing zorgen voor een jaarlijkse vermindering van de uitstaande garanties.
 Tegelijkertijd is er ook sprake van herfinanciering van lopende garanties
 (opgenomen onder verleend). Het oorspronkelijke met de leningen gemoeide
 garantiebedrag is eind 2013 € 1.502,4 miljoen. Het feitelijke risico van de
 uitstaande garanties is gedaald tot € 672,2 miljoen, dat is een afname van
 € 77,4 miljoen ten opzichte van 2012 (zie ook de toelichting op de
 garantieverplichtingen in het onderdeel Saldibalans van dit jaarverslag).
 Gegevens over resterende garantie en nog resterende looptijd zijn op
 individueel instellingsniveau beschikbaar en zijn aan de Tweede Kamer
 beschikbaar gesteld in het kader van de beantwoording van schriftelijke vragen
 bij de tweede suppletoire wet 2013 (TK
 33 805 XVI, nr.
 3 en bijlage bij TK
 33 805 XVI, nr.
 3).
 
 overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (x
 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 omschrijving
 
 
 uitgaven
 2012
 
 
 ontvangsten 2012
 
 
 saldo
 2012
 
 
 uitgaven 2013
 
 
 ontvangsten
 2013
 
 
 saldo 2013
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Voorzieningen
 t.b.v. instellingen gehandicapten
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 1.723
 
 
 10.998
 
 
 
 
 
 
 TOTAAL
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 1.723
 
 
 
 
 10.998
 
 
 
 
 
 
 
 overzicht achterborgstellingen (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 omschrijving
 
 
 saldo
 2012
 
 
 saldo 2013
 
 
 
 
 
 
 achterborginstellingen
 
 
 8.915
 
 
 8.947
 
 
 
 
 bufferkapitaal
 
 
 
 
 
 
 obligo
 
 
 512,7
 
 
 529,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BELEIDSARTIKELEN
 
 
 
 Beleidsartikel
 1
 Volksgezondheid
 
 
 
 A.
 Algemene beleidsdoelstelling
 
 
 Een goede volksgezondheid, waarbij mensen zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid én zij gezond leven.
 
 
 Kengetallen levensverwachting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2000
 
 
 2003
 
 
 2005
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 1. Absolute
 levensverwachting in jaren:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – mannen
 
 
 75,5
 
 
 76,2
 
 
 77,2
 
 
 78,0
 
 
 78,3
 
 
 78,5
 
 
 78,8
 
 
 79,2
 
 
 79,1
 
 
 
 
 – vrouwen
 
 
 80,6
 
 
 80,9
 
 
 81,6
 
 
 82,3
 
 
 82,3
 
 
 82,6
 
 
 82,7
 
 
 82,9
 
 
 82,8
 
 
 
 
 2. waarvan
 jaren in goed ervaren gezondheid:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – mannen
 
 
 61,5
 
 
 62,4
 
 
 62,5
 
 
 64,7
 
 
 63,7
 
 
 65,3
 
 
 63,9
 
 
 63,7
 
 
 64,7
 
 
 
 
 – vrouwen
 
 
 60,9
 
 
 61,6
 
 
 61,8
 
 
 63,4
 
 
 63,5
 
 
 63,8
 
 
 63,0
 
 
 63,3
 
 
 62,6
 
 
 
 
 
 Bron absolute levensverwachting:
 CBS-Statline.
 Bron
 levensverwachting in goed ervaren gezondheid:
 CBS StatLine – Gezonde levensverwachting;
 vanaf 1981
 De cijfers over 2013 worden in het najaar 2014 verwacht.
 Voor het berekenen van levensverwachting in goed ervaren gezondheid is het
 aantal «gezonde» jaren bepaald op basis van een vraag naar de ervaren
 gezondheid. In de loop der jaren is de vraag naar de ervaren gezondheid op twee
 (vrijwel identieke) manieren gesteld, namelijk:
 1. Hoe is het over het
 algemeen met uw gezondheid?
 2. Hoe is over het algemeen de
 gezondheidstoestand van onderzochte persoon?
 Mensen die deze vraag
 beantwoorden met «goed» of «zeer goed» worden gezond genoemd.
 
 
 
 
 
 B.
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 Een belangrijke beleidsopgave van de Minister van
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het beschermen en bevorderen van de
 gezondheid van burgers. Dit laat onverlet dat mensen in eerste instantie zelf
 verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en zichzelf – waar mogelijk – dienen
 te beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Bij externe risicofactoren, zoals
 infectieziekten en rampen/crises ligt hier een belangrijke rol voor de
 overheid. De verantwoordelijkheid voor veilig voedsel en veilige producten ligt
 primair bij het bedrijfsleven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 (NVWA) controleert namens VWS de naleving van de Warenwet, de Tabakswet, de
 Geneesmiddelenwet en de Wet op de Dierproeven.
 De Inspectie voor de
 Gezondheidszorg (IGZ) houdt op grond van de geldende normen toezicht op de
 uitvoering van de wettelijke taken op het terrein van de publieke gezondheid.
 De uitgaven voor de IGZ staan verantwoord op artikel 10 Apparaatsuitgaven.
 
 Op het terrein van volksgezondheid heeft de
 Minister van VWS uiteenlopende rollen van stimuleren, financieren, regisseren
 tot (doen) uitvoeren (zie tabel). De rol en invulling daarvan verschilt per
 terrein en hangt af van de taken en bevoegdheden van andere actoren die ieder
 vanuit hun eigen rol bijdragen aan de doelstellingen op het terrein van de
 volksgezondheid.
 Met name de gemeenten hebben op het terrein van de
 publieke gezondheid een belangrijke eigenstandige verantwoordelijkheid.
 Belangrijke wet- en regelgeving voor gemeenten betreft de Wet Publieke
 Gezondheid, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet Veiligheidsregio’s,
 de Wet Kinderopvang, de Drank- en Horecawet en de Warenwet.
 
 
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsterrein
 
 
 Stimuleren
 
 
 Financieren
 
 
 Regisseren
 
 
 (Doen)
 uitvoeren
 
 
 
 
 
 
 Gezondheidsbescherming:
 – Voedsel- en productveiligheid
 –
 Crisisbeheersing
 – Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 door RIVM
 
 
 
 
 Opstellen en
 (doen) handhaven, via de NVWA van het wettelijk kader voor bescherming
 consumenten tegen onveilige producten en levensmiddelen.
 Opstellen
 wettelijk kader ter voorbereiding witte kolom op rampen en crises en in stand
 houden crisesinfrastructuur.
 Het verder reduceren van
 antibioticagebruik, waar nodig in de gezondheidszorg en in de veehouderij, in
 nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische zaken.
 
 
 (Doen)
 uitvoeren wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed door het RIVM. Dit
 betreft onder andere infectieziektebestrijding en medische milieukunde.
 
 
 
 
 Ziektepreventie:
 – Bevolkingsonderzoeken
 –
 Infectieziektebestrijding
 – Jeugdgezondheidszorg
 
 
 
 
 Opstellen
 wettelijk kader en doen handhaven kwaliteit jeugdgezondheidszorg (JGZ).
 
 
 Doelmatigheid, kwaliteit en toegankelijkheid bevolkingsonderzoeken ter
 voorkoming en vroegtijdige opsporing levensbedreigende ziekten. Dit betreft
 onder andere borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.
 Vroegtijdige opsporing en bestrijding van infectieziekten. Dit betreft
 onder andere het rijksvaccinatieprogramma en infectieziektebestrijding.
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 Bevorderen dat
 mensen gezonder gaan leven door gezonde keuze makkelijker te maken en zorg te
 dragen voor betrouwbare informatie over gezonde leefstijl. Voorbeelden hiervan
 zijn de Jeugdimpuls, het Convenant Gezond Gewicht, Jongeren Op Gezond Gewicht
 (JOGG), sport en bewegen in de buurt, de gezonde school en het extra
 contactmoment in de jeugdgezondheidszorg voor adolescenten.
 
 
 
 Opstellen en
 (doen) handhaven via de NVWA en gemeenten van het wettelijk kader voor de
 bescherming van de gezondheid van burgers tegen de risico’s van het gebruik van
 alcohol en tabak.
 Inzetten op een gezonder aanbod van voeding en
 aandacht voor een gezonde, beweegvriendelijke en veilige omgeving waarin de
 gezonde keuze een makkelijke keuze is. Dit om een gezond gewicht positief te
 stimuleren en letsels in de privésfeer te voorkomen.
 Coördinatie
 interdepartementale drugsbeleid en verantwoordelijk voor het (wettelijk) kader
 voor de gezondheidsaspecten van het drugsbeleid.
 
 
 
 
 
 Ethiek
 
 
 
 Financiering
 secretariaten toetsingscommissies, abortusklinieken (via subsidie AWBZ) en
 CCMO.
 
 
 Formuleren van wet- en regelgeving en beleid op het terrein van
 medisch-ethische vraagstukken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Beleidsconclusies
 
 Algemeen
 Op 11 oktober
 2013 is conform de toezegging het Nationaal Programma Preventie (NPP) 2014–2016
 «Alles is Gezondheid» aan de Kamer gestuurd (TK
 32 793, nr.
 102). Dit programma heeft als doel om op termijn de toename van
 chronisch zieken af te laten nemen en te werken aan de gezondheidsachterstanden
 van groepen mensen. Het programma kiest voor een aanpak op drie fronten
 (gezondheidsbescherming op peil houden, preventie een prominente plek in de
 zorg en gezondheid dichtbij, vitale mensen in een gezonde omgeving). Het brengt
 de preventieactiviteiten van veel verschillende partners (overheid en
 niet-overheid) onder één paraplu.
 Het afgelopen jaar heeft het kabinet
 meer geïnvesteerd in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd.
 Mede naar aanleiding van het begrotingsakkoord voor 2013 heeft er een
 intensivering (totaal € 26 miljoen) plaatsgevonden op de bestrijding van
 overgewicht bij kinderen en is daar waar mogelijk sprake van een leefstijlbrede
 inzet.
 Gezondheidsbescherming
 In 2013 is gewerkt aan de verdere reductie van het gebruik van antibiotica,
 zowel in de gezondheidszorg als in de veehouderij. De dalende lijn van het
 gebruik van antibiotica in de veehouderij is voortgezet. Daarnaast zijn met
 beide sectoren afspraken gemaakt over de zeer terughoudende inzet van bepaalde
 cruciale middelen, die we geheel of zoveel mogelijk voor humaan gebruik willen
 reserveren. Voor ziekenhuizen is met betrokken expertorganisaties een plan van
 aanpak gemaakt op het terrein van surveillance en op het terrein van
 verantwoord gebruik, om zo beter voorbereid te zijn op (nieuwe) dreigingen. In
 2013 zijn binnen het nieuwe signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties bij het
 RIVM concrete afspraken gemaakt over melden en elkaar informeren in geval van
 een uitbraak.
 In 2013 is voortgeborduurd op de betere samenwerking
 tussen het humane en veterinaire veld in voorbereiding en response op uitbraken
 van zoönosen. Dit heeft onder andere geleid tot een gezamenlijk handboek rond
 zoönosen waarin ook helder is vastgelegd hoe de verantwoordelijkheidsverdeling
 is. Binnen Europa is een nieuw besluit aangenomen rond grensoverschrijdende
 bedreigingen zoönosen.
 Naar aanleiding van diverse incidenten
 (Salmonella in zalm, paardenvleesaffaire) is de NVWA in 2013 begonnen met het
 voorbereiden en inzetten van een aantal verbeterslagen om de handhaving en het
 toezicht op de voedsel- en productveiligheid te versterken. Ingezet wordt op
 meer inspecteurs en betere risicoanalyses, betere opsporingstechnieken, meer
 inspecties op het terrein van de product- en voedselveiligheid en het
 versterken van de kwaliteit van de organisatie NVWA. Deze maatregelen staan in
 het Plan van aanpak dat door de departementen VWS en EZ, in samenwerking met de
 NVWA, is opgesteld (TK 33 835, nr. 1).
 Ziektepreventie
 Voor
 de invoering bevolkingsonderzoek darmkanker in 2013 zijn kwaliteitseisen
 opgesteld en afspraken gemaakt over de hele keten van behandeling. Het systeem
 van bevolkingsonderzoek is in september 2013 getest en de uitrol van het
 bevolkingsonderzoek is op 13 januari 2014 gestart.
 Ongeveer 85% van de
 JGZ-organisaties start of is dit schooljaar (2013/2014) gestart met de
 invoering van het extra contactmoment voor adolescenten. De overige
 JGZ-organisaties zijn nog in gesprek met gemeenten in de regio over de
 inrichting van dit contactmomenten. GGD Nederland ondersteunt JGZ-organisaties
 bij de invoering ervan.
 Rond de infectieziektebestrijding in Caribisch
 Nederland heeft er in 2013 een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de
 eilandbestuurders over de samenwerking. Zowel inhoudelijk als bestuurlijk is er
 draagvlak voor het opzetten van een subfocal point (samenwerkingsverband van
 experts ter plaatse) in het kader van de International Health Regulations. Eind
 2013 is een kwartiermaker aangesteld die in 2014 met een voorstel voor de
 inrichting van het subfocal point zal komen. Hiermee komt de structuur van een
 solide infectieziektebestrijding in Caribisch Nederland een grote stap
 dichterbij.
 Gezondheidsbevordering
 Het Trimbos instituut heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het
 preventiebeleid op het gebied van alcohol, tabak en drugs. De Infolijnen dragen
 bij aan het geven van betrouwbare en vraaggerichte informatie over drugs,
 alcohol en tabak. Ook in het schoolpreventieprogramma «De Gezonde School en
 Genotmiddelen» is aandacht besteed aan alcohol, drugs en roken.
 Vanaf
 1 januari 2014 zijn de leeftijdgrenzen voor alcohol en tabak verhoogd naar 18
 jaar. VWS heeft daarvoor, in samenwerking met het Trimbos instituut en in
 overleg met maatschappelijk betrokken organisaties, de sociale normcampagne
 NIX18 ontwikkeld. In 2013 zijn nieuwe alcoholpoli’s gestart in Groningen,
 Zwolle en Amersfoort. Via een pilot wordt kennis verspreid over goede nazorg
 voor jongeren die met alcoholintoxicatie zijn opgenomen. Na 2014 wordt de
 aanpak onderdeel van de reguliere zorg.
 Om de gezonde keuze
 makkelijker te maken is met het bedrijfsleven ingezet op gezonder
 productaanbod. Begin 2013 heeft het RIVM een rapport gepubliceerd over de
 voortgang van productverbetering op het gebied van zout en verzadigd vet. Op
 basis hiervan is er vertrouwen in de inzet van het bedrijfsleven en worden
 afspraken gemaakt met partijen over versnelling en verbreding van de
 productverbetering (TK
 31 532, nr.
 95). In het NPP is aangekondigd dat de afspraken ook over calorieën
 (suiker) zullen gaan.
 Het domein school is een belangrijk onderdeel
 van het NPP. Door middel van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde
 Leefstijl wordt het onderwijs zelf de verantwoordelijkheid gegeven voor deze
 thema’s. Zij worden hierin ondersteund via
 www.gezondeschool.nl. Dit loopt volgens planning.
 Er waren eind 2013 37 gemeenten die via het deelconvenant «Jongeren op
 Gezond Gewicht» (JOGG) op lokaal niveau het overgewicht van kinderen aanpakken.
 Ten opzichte van 2012 is sprake van een groei met 12 gemeenten. Eind 2013 waren
 750 scholen aan de slag met het programma «Gezonde Schoolkantine». Een groei in
 één jaar tijd met 350 scholen.
 Het is aannemelijk dat de ingezette
 preventiemaatregelen bijgedragen hebben aan het voorkomen van gezondheidsschade
 door privéongevallen, sport en (pogingen tot) suïcide, aldus de
 beleidsdoorlichting letselpreventie (TK
 32 772, nr.
 2). Over de periode 2008–2012 is een daling van het aantal
 SEH-behandelingen voor letsels door privéongevallen en sportblessures te zien.
 Aangezien letselpreventie een sterk intersectoraal karakter heeft, dragen ook
 andere ministeries via verschillende instrumenten (wetgeving, toezicht, etc.)
 bij aan het voorkomen van ongevallen.
 Preventie voor gehoorschade door
 hard geluid is van groot belang, aangezien gehoorschade niet te genezen of te
 repareren is. De aandacht is gericht op jongeren (harde muziek) en werknemers
 (lawaai op de werkvloer). In 2013 zijn het ontwikkelen van een integrale aanpak
 van de preventie van gehoorschade en een plan voor de begrenzing van het
 geluidsniveau in de muzieksector mogelijk gemaakt.
 Ethiek
 In 2013 is de
 Embryowet gewijzigd om wetenschappelijk onderzoek met foetussen mogelijk te
 maken en is tevens de counseling bij eiceldonatie wettelijk verankerd (TK
 32 610, nr.
 2).
 
 
 
 
 D.
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting 
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 442.213
 
 
 
 
 571.788
 
 
 
 
 512.881
 
 
 
 
 58.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 465.780
 
 
 
 
 462.031
 
 
 
 
 518.532
 
 
 
 
 – 56.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbescherming
 
 
 
 
 
 97.595
 
 
 
 
 100.092
 
 
 
 
 – 2.497
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 1.453
 
 
 
 
 3.182
 
 
 
 
 – 1.729
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid
 
 
 
 963
 
 
 2.265
 
 
 – 1.302
 
 
 
 
 Crisisbeheersing Volksgezondheid
 
 
 
 135
 
 
 828
 
 
 – 693
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 3.223
 
 
 
 
 7.596
 
 
 
 
 – 4.373
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 CBRN Weerstandsverhoging
 
 
 
 2.560
 
 
 5.707
 
 
 – 3.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 92.892
 
 
 
 
 89.194
 
 
 
 
 3.698
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
 
 
 
 74.115
 
 
 74.015
 
 
 100
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 
 18.479
 
 
 14.144
 
 
 4.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 – 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 
 295.238
 
 
 
 
 345.500
 
 
 
 
 – 50.262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 192.112
 
 
 
 
 9.920
 
 
 
 
 182.192
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 
 4.133
 
 
 7.188
 
 
 – 3.055
 
 
 
 
 Jeugdgezondheid
 
 
 
 2.269
 
 
 2.732
 
 
 – 463
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 
 102.388
 
 
 0
 
 
 102.388
 
 
 
 
 Nationaal Programma Grieppreventie
 
 
 
 40.826
 
 
 0
 
 
 40.826
 
 
 
 
 Aanvullende curatieve soa-bestrijding
 
 
 
 31.044
 
 
 0
 
 
 31.044
 
 
 
 
 Infectieziektebestrijding
 
 
 
 11.452
 
 
 0
 
 
 11.452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 585
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 102.541
 
 
 
 
 320.580
 
 
 
 
 – 218.039
 
 
 
 
 
 Nederlands Vaccin Instituut
 
 
 
 0
 
 
 2.071
 
 
 – 2.071
 
 
 
 
 Centrum Infectieziektebestrijding
 
 
 
 34.236
 
 
 35.089
 
 
 – 853
 
 
 
 
 Centrum Bevolkingsonderzoek
 
 
 
 13.423
 
 
 8.760
 
 
 4.663
 
 
 
 
 Centrum Gezondheid en Milieu
 
 
 
 6.000
 
 
 3.336
 
 
 2.664
 
 
 
 
 Centrum Gezond Leven
 
 
 
 6.702
 
 
 6.150
 
 
 552
 
 
 
 
 IOD en Vaccinologie
 
 
 
 8.205
 
 
 18.975
 
 
 – 10.770
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 
 19.318
 
 
 145.719
 
 
 – 126.401
 
 
 
 
 Nationaal Programma Grieppreventie
 
 
 
 14.657
 
 
 59.718
 
 
 – 45.061
 
 
 
 
 Aanvullende curatieve soa-bestrijding
 
 
 
 0
 
 
 28.622
 
 
 – 28.622
 
 
 
 
 Infectieziektebestrijding
 
 
 
 0
 
 
 10.884
 
 
 – 10.884
 
 
 
 
 Technologie en demografie
 
 
 
 0
 
 
 1.256
 
 
 – 1.256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 Extra contactmoment Jeugdgezondheidszorg
 
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 
 50.809
 
 
 
 
 54.209
 
 
 
 
 – 3.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 33.064
 
 
 
 
 35.177
 
 
 
 
 – 2.113
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik en
 
 
 
 
 
 
 
 
 verslavingszorg
 
 
 
 10.179
 
 
 9.453
 
 
 726
 
 
 
 
 Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG /
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gezonde Leefstijl jeugd
 
 
 
 8.919
 
 
 13.554
 
 
 – 4.635
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 
 5.297
 
 
 3.867
 
 
 1.430
 
 
 
 
 Subsidies ter bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 
 5.451
 
 
 5.131
 
 
 320
 
 
 
 
 Subsidies ter bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
 
 
 
 3.218
 
 
 3.172
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 3.255
 
 
 
 
 1.820
 
 
 
 
 1.435
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medicinale heroïne t.b.v. heroïnebehandeling
 
 
 
 2.743
 
 
 
 0
 
 
 
 2.743
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik en
 
 
 
 
 
 
 
 
 verslavingszorg
 
 
 
 295
 
 
 520
 
 
 -225
 
 
 
 
 Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG
 
 
 
 218
 
 
 0
 
 
 218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 – 220
 
 
 
 
 
 RIVM: Voedselconsumptiepeiling
 
 
 
 0
 
 
 220
 
 
 – 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 14.490
 
 
 
 
 16.992
 
 
 
 
 – 2.502
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 
 14.490
 
 
 16.992
 
 
 – 2.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 
 18.389
 
 
 
 
 18.731
 
 
 
 
 – 342
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 588
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 – 374
 
 
 
 
 
 Beleid Medische Ethiek
 
 
 
 588
 
 
 962
 
 
 – 374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 4.452
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 1.367
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 
 4.452
 
 
 3.085
 
 
 1.367
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 
 13.290
 
 
 
 
 14.684
 
 
 
 
 – 1.394
 
 
 
 
 
 CVZ: Rijksbijdrage abortusklinieken
 
 
 
 13.208
 
 
 13.050
 
 
 158
 
 
 
 
 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
 
 
 
 82
 
 
 1.634
 
 
 – 1.552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.135
 
 
 
 
 16.565
 
 
 
 
 10.903
 
 
 
 
 5.662
 
 
 
 
 
 Bestuurlijke boetes
 
 
 
 5.260
 
 
 4.252
 
 
 1.008
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.
 Toelichting op de instrumenten
 
 1. Gezondheidsbescherming
 Subsidies
 De
 onderuitputting van per saldo € 1,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt
 doordat in afwachting van het Nationaal Programma Preventie, projecten op het
 terrein van de Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid nog niet zijn
 gestart (€ 1,3 miljoen).
 Opdrachten
 De
 gerealiseerde uitgaven op dit instrument bedragen € 3,2 miljoen. Dat is circa
 € 4,4 miljoen lager dan het in de begroting geraamde bedrag circa € 7,6
 miljoen. Dit is met name veroorzaakt doordat minder instellingen dan verwacht
 hebben deelgenomen aan het project weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen
 CBRN (chemische, biologische of radiologische/ nucleaire stoffen).
 Bijdrage aan
 agentschappen
 NVWA
 Het bedrag van de
 opdrachtverlening NVWA 2013 komt overeen met het oorspronkelijk geraamde
 bedrag. Laatst bedoelde bedrag is inclusief een bedrag van € 4,2 miljoen dat
 naar aanleiding van het amendement Mulder – Bouwmeester (TK
 33 400 XVI, nr.
 47) aan het NVWA-budget is toegevoegd. Met deze verhoging is bereikt
 dat de voorgenomen korting op het NVWA-budget niet is doorgevoerd.
 
 Financieringsstromen van VWS naar de NVWA 2013
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsterrein
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 Voedselveiligheid
 
 
 42,2
 
 
 41,3
 
 
 
 
 Productveiligheid
 
 
 13,1
 
 
 13,1
 
 
 
 
 Alcohol en
 tabak
 
 
 7,8
 
 
 6,5
 
 
 
 
 Overig
 
 
 10,9
 
 
 13,2
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 74,0
 
 
 74,1
 
 
 
 
 
 RIVM
 De
 opdrachtverlening 2013 inzake de programma’s aan het RIVM bedraagt € 18,5
 miljoen en is € 4,3 miljoen hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dat is een gevolg
 van een aantal aanvullende opdrachten waarvoor budget is overgeheveld naar dit
 instrument.
 
 Kengetal voedselveiligheid: Aantal verloren gezonde
 levensjaren ten gevolge van voedselinfecties door ziekteverwekkende
 micro-organismen in voedsel in Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 Micro-organismen
 
 
 Aantal verloren gezonde levensjaren (DALY=Disability
 Adjusted Life Year)
 
 
 
 
 
 2009
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Toxoplasma
 gondii
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Campylobacter
 spp.
 
 
 1.300
 
 
 1.530
 
 
 
 
 Salmonella
 spp.
 
 
 650
 
 
 710
 
 
 
 
 S. aureus
 toxine
 
 
 630
 
 
 670
 
 
 
 
 C. perfringens
 toxine
 
 
 450
 
 
 490
 
 
 
 
 Norovirus
 
 
 240
 
 
 300
 
 
 
 
 Rotavirus
 
 
 210
 
 
 210
 
 
 
 
 B. cereus
 toxine
 
 
 97
 
 
 100
 
 
 
 
 Listeria
 monocytogenes
 
 
 78
 
 
 140
 
 
 
 
 STEC O157
 
 
 60
 
 
 56
 
 
 
 
 Giardia
 spp.
 
 
 25
 
 
 17
 
 
 
 
 Hepatitis-A
 virus
 
 
 15
 
 
 9
 
 
 
 
 Cryptosporidium
 spp.
 
 
 10
 
 
 8
 
 
 
 
 Hepatitis-E virus
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 5.800
 
 
 
 
 6.250
 
 
 
 
 
 
 Bron:
 Nationaal Kompas, RIVM
 DALY=Disability Adjusted Life Year. Betreft de maat voor ziektelast in een
 populatie uitgedrukt in tijd; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren
 (door vroegtijdige sterfte) en het aantal jaren geleefd met
 gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan
 (ziektejaar equivalenten). In deze maat komen de drie belangrijkste aspecten
 van gezondheid terug: kwantiteit (levensduur), kwaliteit en het aantal personen
 dat een effect ondervindt.
 De getallen in de tabel zijn afgerond. Het
 totaal kan afwijken van de som van de weergegeven getallen.
 
 
 2. Ziektepreventie
 Subsidies
 De
 gerealiseerde uitgaven op dit instrument bedragen € 192,1 miljoen. Dat is circa
 € 182,2 miljoen hoger dan het in de begroting geraamde bedrag van € 9,9
 miljoen. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door mutaties die reeds in
 de eerste suppletoire wet zijn gemeld. In de ontwerpbegroting 2013 (TK
 33 400 XVI, nr.
 1 en 33
 400 XVI, nr. 2) waren de subsidies die worden verleend door het RIVM
 opgenomen onder het instrument «bijdragen aan agentschappen». Dit had het
 instrument «subsidies» moeten zijn. Bij eerste suppletoire wet is dit hersteld
 door € 187,6 miljoen over te boeken van het instrument «bijdragen aan
 agentschap RIVM» naar het instrument «subsidies RIVM». Voorts is door de
 vertraging van de invoering van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker € 3,7
 miljoen onderuitputting opgetreden.
 Conform de begroting zijn
 subsidies verleend voor een goede bescherming tegen infectieziekten (onder
 andere voor de gedwongen opname van TBC-patiënten, onderzoek Q-koorts Herpen en
 de stichting Q-koorts) en preventie van chronische ziekten (onder andere
 Eurocat: onderzoek naar aangeboren afwijkingen, stichting Opsporing Erfelijke
 tumoren, het Erfocentrum, het Nationaal Actieplan Diabetes en het WHO/IARC
 (International Agency for Research on Cancer)). Voorts is subsidie verleend aan
 het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) voor activiteiten gericht op het
 ondersteunen van de JGZ-organisaties en de professionals bij het invoeren van
 vernieuwingen en verbeteringen in de praktijk.
 Ziektepreventie
 De
 onderschrijding van € 3 miljoen op ziektepreventie wordt veroorzaakt door een
 aantal kleine mutaties. Zo is er onder ander € 0,5 miljoen overgeheveld naar
 het instrument Opdrachten Ziektepreventie, € 1,1 miljoen overgeheveld naar het
 instrument bijdrage aan Baten en lastendienst Gezondheidsbescherming voor de
 kosten van de bestrijding van exotische muggen door de NVWA en voor het
 opzetten van een Bureau Biosecurity door het RIVM en is er een onderuitputting
 van € 0,8 miljoen opgetreden door vertraging in de uitvoering van projecten
 voor de BES-eilanden.
 Bijdrage aan
 agentschappen
 De gerealiseerde uitgaven op dit instrument
 bedragen € 102,5 miljoen. Dat is circa € 218 miljoen lager dan het in de
 begroting geraamde bedrag van € 320,6 miljoen. Het verschil wordt voornamelijk
 veroorzaakt door mutaties die reeds in de eerste en de tweede suppletoire wet
 zijn gemeld (zie ook de toelichting onder subsidies).
 Er is € 2,5
 miljoen overgeboekt van artikel 9 (Algemeen) naar artikel 1. Het betreft het
 budget voor de basisovereenkomst tussen het agentschap RIVM en het Universitair
 Medisch Centrum Utrecht (UMCU) voor het Nationaal Vergiftigingen Informatie
 Centrum (NVIC). In verband met de oprichting van de projectdirectie Antonie van
 Leeuwenhoek terrein (ALT) is circa € 10,7 miljoen overgeboekt van artikel 1
 naar artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele en materiële uitgaven
 kerndepartement). De voorraad antivirale middelen is langer houdbaar dan
 verwacht. De voor de vervanging gereserveerde middelen komen hierdoor niet tot
 besteding (-/- € 15,8 miljoen). Daarnaast zijn de uitvoeringskosten voor de
 HPV-vaccinatie (-/- € 0,9 miljoen) lager dan geraamd, doordat de inkoop van
 HPV-vaccin voortaan vanuit de premiemiddelen (RVP) wordt gefinancierd. Tot slot
 bedroeg het totaal van de overige (kleine) mutaties circa -/- € 5,6
 miljoen.
 
 Kengetal: Deelname aan bevolkingsonderzoeken en
 screeningen in procenten
 
 
 – RVP = percentage deelname aan het
 Rijksvaccinatieprogramma.
 –
 Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma
 Nederland. RIVM rapport 150202001 (pagina 9, tabel S2).
 –
 Voor het verslagjaar 2013 (betreft alle vaccinaties gegeven t/m 2012) is dit
 percentage 95,5%. Dit betreft het percentage kinderen geboren in 2010 dat
 basisimmuun is voor DKTP vóór het bereiken van hun 2-jarige leeftijd. Het RVP
 wordt betaald uit de premiegefinancierde uitgaven (zie Financieel Beeld
 Zorg).
 – Griep = percentage deelname aan het Nationaal Programma
 Grieppreventie.
 –
 Monitor vaccinatiegraad Nationaal Programma
 Grieppreventie 2012, IQ Healthcare in opdracht van het Centrum voor
 bevolkingsonderzoek (RIVM).
 – BK = percentage deelname aan het
 bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
 –
 Landelijk Evaluatieteam bevolkingsonderzoek
 borstkanker (LETB). Erasmus MC Rotterdam (pagina16, figuur 2.6).
 – BMHK = percentage deelname aan het bevolkingsonderzoek naar
 baarmoederhalskanker.
 –
 Landelijke Evaluatie Bevolkingsonderzoek naar
 Baarmoederhalskanker (LEBA). Rapportage 2011.
 – PSIE =
 percentage deelname aan de Prenatale screening infectieziekten en
 erytrocytenimmunisatie (Hielprik).
 – Monitor en evaluatie van de
 neonatale hielprikscreening bij kinderen geboren in 2012, TNO-rapport TNO/CH
 2014 R 10324 (pas vanaf zomer 2014 openbaar).
 
 
 
 Deze cijfers geven een goede indicatie van de ontwikkelingen op de beleidsterreinen met dien verstande dat de nadruk op geïnformeerde keuze voor deelname ligt en niet op een zo hoog mogelijk percentage. De beschermingsgraad ligt in de praktijk hoger dan het met het deelnamepercentage weergegeven cijfer in verband met bijvoorbeeld de groepsimmuniteit.
 
 Bijdrage aan
 medeoverheden
 Het geraamde bedrag van € 15 miljoen is in de
 eerste suppletoire wet overgeboekt naar het Gemeentefonds voor de toevoeging
 van middelen in verband met een extra contactmoment jeugdgezondheidszorg aan
 doeluitkering Jeugd en Gezin.
 3. Gezondheidsbevordering
 Subsidies
 Aan het
 Trimbos instituut is subsidie verstrekt op het terrein van preventie schadelijk
 middelengebruik voor circa. € 8,9 miljoen voor o.a. Partnership
 vroegsignalering alcohol en preventie riskant middelen gebruik uitgaanscircuit
 en als instellingssubsidie. Daarnaast is € 1,1 miljoen besteed aan middelen
 voor projecten op terrein van de verslavingszorg.
 Gezonde voeding en gezond
 gewicht/JOGG/Gezonde leefstijl jeugd
 Om de beleidsdoelen rond
 gezondheidsbevordering te verwezenlijken worden activiteiten mogelijk gemaakt
 door subsidieverlening aan het Voedingscentrum Nederland voor de realisatie van
 onder andere het prioriteitenplan «Gezond door het leven» en de Gezonde
 Schoolkantine (€ 5,9 miljoen). Ter versterking van de lokale ketenzorg is aan
 de VU Amsterdam een projectsubsidie verstrekt van € 0,8 miljoen. De totale
 uitgaven op dit instrument zijn € 4,6 miljoen minder dan geraamd met name als
 gevolg van overboekingen naar andere artikelen/begrotingshoofdstukken. Zo zijn
 op dit onderwerp activiteiten uitgevoerd door het Ministerie van EL&I ten
 behoeve van smaaklessen (€ 0,25 miljoen), door het Ministerie van OCW voor
 financiering van de Onderwijsagenda, sport, bewegen en gezonde leefstijl
 (SBGL)/Gezonde Schoolpleinen (circa € 2,6 miljoen), door het centrum voor
 Gezond Leven voor Gezonde kinderopvang aanpak, Ondersteuning
 onderwijs/jeugdimpuls en Ouderparticipatie (circa € 0,1 miljoen) en voor de
 sportimpuls is € 0,25 miljoen overgeboekt naar ZonMw. Daarnaast was sprake van
 lagere subsidieverleningen op het terrein van gezonde voeding, gezond gewicht
 en gezonde leefstijl.
 De stichting VeiligheidNL heeft € 5,3 miljoen
 ontvangen middels instellings- en projectsubsidies in het kader van
 Letselpreventie en de regionalisering LIS. VeiligheidNL heeft zich daarbij
 specifiek gericht op de doelgroepen jeugd en ouderen, onder andere door de
 ontwikkeling en toepassing van gedragsinterventies en voorlichting ten behoeve
 van deze doelgroepen. Ook heeft VeiligheidNL via onder andere onderzoek en
 voorlichtingsmaterialen een bijdrage geleverd aan de preventie van
 sportblessures. Daarnaast heeft VeiligheidNL aan de hand van registraties
 informatie over letsels in Nederland geleverd. De totale uitgaven op dit
 onderdeel vielen hierdoor circa € 1,4 miljoen hoger uit dan geraamd.
 Opdrachten
 De
 gerealiseerde uitgaven op dit instrument bedragen circa € 3,3 miljoen. Dat is
 circa € 1,4 miljoen hoger dan het in de begroting geraamde bedrag van € 1,8
 miljoen. De (hogere) uitgaven hebben vooral betrekking op de levering van
 medicinale heroïne. In de begroting waren hiervoor middelen begroot (€ 2,5
 miljoen) op het instrument «Bijdrage aan medeoverheden».
 Bijdrage aan
 medeoverheden
 Conform begroting is een financiële bijdrage aan
 gemeenten verstrekt voor het, binnen een gesloten systeem, aanbieden van een
 behandeling, waarbij naast methadon ook medicinale heroïne wordt verstrekt aan
 een beperkte groep langdurig opiaatverslaafden. In 2013 zijn bij 16 gemeenten
 in 18 poli’s ongeveer 750 patiënten behandeld; hiervoor ontvingen de gemeenten
 € 14,5 miljoen. Een deel van de middelen is ingezet voor de levering van
 medicinale heroïne (€ 2,5 miljoen; zie hiervoor onder «Opdrachten»).
 
 Kengetallen Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2001
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 1. Het percentage niet-rokers ≥ 15 jaar
 
 
 –
 
 
 72%
 
 
 73%
 
 
 72%
 
 
 73%
 
 
 76%
 
 
 74%
 
 
 75%
 
 
 
 
 2. Overgewicht bij volwassenen ≥ 20 jaar
 
 
 –
 
 
 45,50%
 
 
 46,90%
 
 
 47,20%
 
 
 48,20%
 
 
 48,20%
 
 
 –
 
 
 
 
 
 3. Overgewicht bij kinderen leeftijd 4–20 jaar
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 13,10%
 
 
 13,60%
 
 
 12,80%
 
 
 –
 
 
 
 
 
 4. Het percentage mensen in algemene bevolking (12 jaar en ouder) dat niet
 zwaar drinkt.
 
 
 –
 
 
 89,30%
 
 
 90,00%
 
 
 89,60%
 
 
 89,60%
 
 
 90,60%
 
 
 –
 
 
 
 
 
 5. Het percentage 12–15 jarigen dat nog nooit alcoholhoudende drank heeft
 gedronken
 
 
 –
 
 
 25,60%
 
 
 –
 
 
 36,50%
 
 
 35,00%
 
 
 38,40%
 
 
 –
 
 
 
 
 
 6. Aantal problematische drugsverslaafden per 1.000 inwoners
 
 
 3,1
 
 
 –
 
 
 1,6
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 1,3
 
 
 
 
 
 7. Aantal spoedeisende hulpbehandelingen in ziekenhuizen door
 privéongevallen en sportblessures
 
 
 700.000
 
 
 650.000
 
 
 650.000
 
 
 640.000
 
 
 600.000
 
 
 600.000
 
 
 –
 
 
 
 
 
 8. Vindpercentage seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) bij de
 soa-poli’s van de GGD
 
 
 –
 
 
 12,70%
 
 
 13,20%
 
 
 13,20%
 
 
 13,70%
 
 
 14,30%
 
 
 15,10%
 
 
 
 
 
 
 Bron:
 1. TNS NIPO in opdracht van het
 Trimbos-instituut.
 Continue Onderzoek Rookgewoonten (COR).
 2. Permanent Onderzoek Leefstijl Situatie (POLS),
 Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981.
 3. Permanent Onderzoek Leefstijl Situatie (POLS), Lengte en gewicht van
 personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981.
 4. Permanent
 Onderzoek Leefstijl Situatie (POLS), via
 www.Statline.nl van Centraal Bureau voor de
 Statistiek.
 5. Health Behaviour in School-aged Children, Trimbos
 Instituut, zie www.trimbos.nl.
 6. Nationaal Kompas
 Volksgezondheid:
 Afhankelijkheid van drugs.
 7.
 Letselinformatiesysteem 2001–2010 VeiligheidNL en CBS, zie
 www.veiligheid.nl en
 www.cbs.nl.
 De trend voor letsel als gevolg van privéongevallen en sportblessures in de
 afgelopen jaren is positief, waarbij in 2011 geen verandering is te zien ten
 opzichte van 2010.
 8. Nationaal Kompas Volksgezondheid:
 Betreft het percentage bezoekers van soa-poli’s,
 waarbij één (of meer) soa is gevonden.
 
 
 4. Ethiek
 Bijdrage aan
 agentschappen
 Aan het CIBG is opdracht verstrekt voor de
 uitvoering van het secretariaat van de regionale toetsingscommissies euthanasie
 (RTE), de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting, de centrale
 deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij
 pasgeborenen en het beheer van de daarbij behorende registers. De totale
 opdrachtverlening lag in totaal circa € 1,4 miljoen hoger dan verwacht. Dit
 werd voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten RTE en nieuwbouw
 KIDS-register.
 Bijdrage aan ZBO’s
 RWT’s
 De apparaatsuitgaven van CCMO waren in de
 ontwerpbegroting (TK
 33 400 XVI, nr.
 1 en 2) ten onrechte op artikel 1 geraamd. Bij de eerste
 suppletoire wet is dit hersteld door middel van een overboeking van
 € 1,4 miljoen van artikel 1 naar artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele en
 materiële uitgaven SCP en raden).
 Aan het CVZ is een financiële
 bijdrage van € 13,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het op grond van de
 regeling «subsidies AWBZ» verstrekken van subsidies aan abortusklinieken.
 Ontvangsten
 De
 overschrijding van de ontvangsten wordt vooral veroorzaakt door een niet
 geraamde terugbetaling van € 4,3 miljoen door ZonMw als gevolg van de
 overschrijding van de zogenaamde overlooppost. Deze overlooppost is bedoeld om
 fluctuaties in de liquiditeitsbehoefte op te vangen als gevolg van vertragingen
 c.q. versnellingen binnen een programma. De gerealiseerde ontvangsten
 Bestuurlijke Boetes NVWA bedroegen ruim € 5 miljoen, € 1 miljoen meer dan
 geraamd. Deze hoger dan geraamde realisatie is toe te schrijven aan de
 verhoging van de boetes voor roken in de horeca en aan opgelegde boetes voor
 reclameovertredingen van de tabaksindustrie.
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 2
 Curatieve zorg
 
 
 
 A.
 Algemene beleidsdoelstelling
 
 
 Een kwalitatief goed en toegankelijk stelsel voor curatieve zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
 
 
 
 
 B.
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 De Minister van VWS is verantwoordelijk voor een goed
 werkend en samenhangend stelsel voor curatieve zorg. De Zorgverzekeringswet
 vormt samen met de zorgbrede wetten, zoals de Wet marktordening gezondheidszorg
 (Wmg) en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), de wettelijke basis van dit
 stelsel. De uitgaven en ontvangsten op basis van de Zorgverzekeringswet komen
 aan bod in het hoofdstuk Financieel Beeld Zorg. Op begrotingsartikel 2
 Curatieve zorg worden de begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor curatieve zorg
 verantwoord. Het betreft veelal uitgaven die ondersteunend zijn aan de werking
 van het stelsel.
 Om het zorgstelsel goed te laten functioneren is het
 samenspel van zorgprofessionals, cliënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars
 en toezichthouders van groot belang. De Minister van VWS richt zich in beginsel
 op het formuleren van de voorwaarden waarbinnen dit samenspel tot goede
 resultaten kan leiden en op het inzetten van aanvullende instrumenten waar het
 samenspel (nog) niet leidt tot voldoende kwaliteit, toegankelijkheid of
 betaalbaarheid van de curatieve zorg. Een deel van die instrumenten gaat
 gepaard met uitgaven die vanaf dit begrotingsartikel worden betaald. Het
 betreft subsidies, opdrachten en bijdragen, waarmee de Minister een
 regisserende, stimulerende of financierende rol uitvoert. Hoe de Minister
 invulling geeft aan deze rollen in het kader van de uitgaven die verantwoord
 zijn op dit begrotingsartikel staat beschreven in de volgende tabel. Het
 betreft hier een beschrijving van de meest van toepassing zijnde rol. In
 paragrafen D en E van dit begrotingsartikel staan de uitgaven in meer detail
 toegelicht.
 Naast de uitgaven op dit begrotingsartikel worden er ook
 begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor een goed werkend en samenhangend
 stelsel voor curatieve zorg verantwoord op andere begrotingsartikelen. Zo is de
 Minister van VWS vanuit de verantwoordelijkheid voor curatieve zorg
 beleidsverantwoordelijk voor de zorgtoeslag. Deze middelen staan verantwoord op
 artikel 8, Tegemoetkoming specifieke kosten. De uitgaven voor het apparaat van
 het ministerie zelf en de financiering van de uitvoerende organisaties staan
 verantwoord in artikel 10 Apparaatsuitgaven respectievelijk artikel 4 Zorgbreed
 beleid.
 
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsterrein
 
 
 Stimuleren
 
 
 Financieren
 
 
 Regisseren
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteit en
 (patiënt) veiligheid
 
 
 Het bevorderen
 van de kwaliteit, (patiënt) veiligheid en innovatie in de curatieve zorg.
 Het ondersteunen van initiatieven op het terrein van de Life Sciences and
 Health met als doel de beschikbaarheid van medische producten en materialen op
 termijn te bevorderen.
 
 
 Het bevorderen
 van kwalitatief goede zorg door medefinanciering van hoogwaardige oncologisch
 onderzoek en de financiering van de familie- en vertrouwenspersonen in
 ggz-instellingen. Daarnaast wordt het digitale communicatiesysteem voor de
 zwaailichtsector (mede) gefinancierd.
 Bevorderen van de
 beschikbaarheid van donororganen door het financieren van initiatieven die
 bijdragen aan een zorgvuldige orgaandonorwerving in de ziekenhuizen, het
 onderhouden van het donorregister en het geven van publieksvoorlichting over
 orgaandonatie. Het financieren van bijwerkingenregistraties ten behoeve van het
 monitoren van de productveiligheid.
 
 
 Het onderhouden
 van wet- en regelgeving op het gebied van geneesmiddelen, medische
 hulpmiddelen, lichaamsmaterialen en bloedvoorziening.
 
 
 
 
 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 Het
 ondersteunen van initiatieven om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de
 curatieve zorg te garanderen en/of te verbeteren.
 
 
 Bevorderen van
 de toegankelijkheid/ betaalbaarheid van de zorg door het deels compenseren van
 de gederfde inkomsten van zorgaanbieders als gevolg van het verstrekken van
 zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen.
 Bevorderen
 van de toegankelijkheid/betaalbaarheid door het financieren van de zorguitgaven
 voor kinderen tot 18 jaar.
 
 
 
 
 
 Bevorderen van
 de werking van het stelsel (waaronder doelmatigheid)
 
 
 Het
 ondersteunen van initiatieven om fraude in de zorg zoveel mogelijk te
 voorkomen.
 Het bevorderen van de werking van het stelsel door het
 systeem van risicoverevening.
 
 
 Het financieren
 van kostencomponenten die het gelijk speelveld verstoren.
 De werking
 van het zorgverzekeringsstelsel wordt bevorderd door het actief opsporen van
 onverzekerden en wanbetalers.
 
 
 Het
 (door)ontwikkelen van productstructuren op basis waarvan onderhandelingen over
 bekostiging plaatsvinden.
 Het bepalen van de normen/criteria, waaraan
 de registers (bijvoorbeeld BIG-register) die worden bijgehouden om de werking
 van het stelsel te bevorderen, moeten voldoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Beleidsconclusies
 
 In 2013 heeft de overheid verder gewerkt aan het in
 creëren van de juiste randvoorwaarden om ruimte te bieden voor de toepassing
 van e-Health en andere vormen van innovatie. Een onderdeel hiervan is het
 faciliteren van de ontwikkeling en het gebruik van ICT- en
 informatiestandaarden, waarvoor het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)
 middels een instellingssubsidie in staat is gesteld om te fungeren als kennis-
 en expertisecentrum. Daarnaast heeft VWS in internationale werkgroepen en
 samenwerkingen geparticipeerd om o.a. bij te dragen aan de realisatie van de
 Digitale Agenda voor Europa. Verder heeft de overheid voor het eerst het
 gebruik van e-Health in de gezondheidszorg laten monitoren in de «e-Health
 monitor 2013». Ten aanzien van het voornemen de positie van de patiënt te
 versterken en de privacy en beveiliging te borgen is het wetsvoorstel
 cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens opgesteld dat in
 behandeling is bij de Tweede Kamer.
 Voor de generalistische basis ggz
 zijn de voorbereidingen getroffen voor de introductie van vier nieuwe tarieven
 generalistische basis ggz en is gewerkt aan een onderbouwing voor inhoudelijke
 producten voor de basis ggz. Op basis daarvan is een voorhangbrief aan de
 Tweede Kamer gestuurd met de beleidsvoornemens voor 2014 (TK
 25 424, nr.
 211). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vervolgens de
 beleidsregels hierover in augustus vastgesteld. De voorbereidingen voor de
 monitor van de basis ggz die in 2014 start, zijn ook getroffen door het
 opstarten van een Europese aanbestedingsprocedure. Tot slot is er een website
 in de lucht
 www.invoeringbasisggz.nl.
 Voor de versterking
 van de eerstelijnszorg en de zorg dichtbij huis zijn in 2013 bestuurlijke
 afspraken gemaakt met de aanbieders van huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg
 en met de zorgverzekeraars. Op basis van de hoofdlijnen over het nieuwe
 bekostigingsmodel zoals opgenomen in het akkoord is de NZa in juli 2013
 verzocht te adviseren over de precieze wijze voor huisartsenzorg,
 multidisciplinaire zorg en timing van de invoering van een nieuw
 bekostigingsmodel per 2015. Om de ontwikkelingen in de versterking van de
 eerstelijnszorg goed te kunnen volgen heeft VWS vijftien initiatieven
 geselecteerd onder de noemer proeftuinen en pilots «betere zorg met minder
 kosten» (TK 32 620,
 nr. 85 en 32
 620, nr. 92). Het NIVEL heeft in opdracht van VWS onderzoek gedaan
 naar substitutie van tweedelijns naar eerstelijns zorg in Nederland (bijlage
 bij TK 32 620, nr.
 92). Daarnaast heeft VWS in 2013 de looptijd van het ZonMw-programma
 Op één Lijn, dat specifiek gericht is op de versterking van de eerstelijn, met
 een jaar verlengd.
 In de eerste lijn is met de afronding van het
 programma Zorg voor Veilig (2008–2012) het onderwerp patiëntveiligheid bij
 partijen neergelegd. In het programma zijn veel instrumenten ontwikkeld waarmee
 partijen in hun eigen praktijk aan de slag kunnen gaan. Daarnaast heeft VWS nog
 enkele overkoepelende activiteiten gefinancierd zoals het houden van landelijke
 meldweken, een onderzoek naar het transmuraal melden van incidenten en de
 ontwikkeling van SCOPE (Systematisch Cultuur Onderzoek Patiëntveiligheid Eerste
 lijn).
 Voor wat betreft de ziekenhuissector heeft het onderzoek van
 EMGO/NIVEL (november 2013) aangetoond dat de doelstellingen van de landelijke
 programmatische aanpak van patiëntveiligheid (2008–2012) waar VWS met
 veldpartijen de afgelopen jaren financieel in heeft geïnvesteerd, zijn gehaald.
 Alle ziekenhuizen, op twee na, hadden eind 2013 een geaccrediteerd
 veiligheidsmanagementsysteem en de beoogde 50% reductie van potentieel
 vermijdbare schade en sterfte is grotendeels gerealiseerd. Dat geldt niet voor
 de beoogde doelstellingen op tien risicovolle inhoudelijke thema’s. Niet alle
 ziekenhuizen hebben alle thema’s reeds geïmplementeerd in de dagelijkse
 praktijk. Daarom heeft VWS met de partners van het programma afspraken gemaakt
 om de afgesproken doelen alsnog te bereiken en verdere vermindering van
 potentieel te vermijden schade structureel verder omlaag te brengen. In het
 voorjaar van 2014 zal de Kamer geïnformeerd worden over de concrete invulling
 van de gezamenlijk afgesproken maatregelen.
 In de curatieve GGZ heeft
 in de periode 2009 tot en met 2013 een meerjarenprogramma patiëntveiligheid in
 de GGZ plaatsgevonden. In dit programma Veilige zorg, ieders zorg, is met
 meerdere GGZ partijen (instellingen/beroepsgroepen) onder leiding van
 GGZ-Nederland gewerkt aan inhoudelijke thema’s voor patiëntveiligheid in de
 GGZ. Dit waren onder meer: agressie in de zorg, suïcidepreventie, terugdringen
 dwang en drang en somatische comorbiditeit. In het najaar van 2013 is het
 programma afgerond en afgesloten met een slotcongres. Reeds in het slotcongres
 is naar voren gebracht dat het onderwerp patiëntveiligheid onverdeelde en
 voortdurende aandacht behoeft. Door GGZ Nederland wordt, in samenwerking met
 VWS, een invitational conference georganiseerd met als doel het vervolgtraject
 nader te bepalen.
 In het voorjaar van 2014 zal de Kamer geïnformeerd
 worden over de vervolgstappen ten aanzien van patiëntveiligheid in de eerste
 lijn, de GGZ en de medisch-specialistische zorg.
 
 
 
 D.
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.618.694
 
 
 
 
 2.764.564
 
 
 
 
 2.769.858
 
 
 
 
 – 5.294
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.655.887
 
 
 
 
 2.789.790
 
 
 
 
 2.796.291
 
 
 
 
 – 6.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit en veiligheid
 
 
 
 
 
 116.315
 
 
 
 
 114.399
 
 
 
 
 1.916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 110.631
 
 
 
 
 109.003
 
 
 
 
 1.628
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale kankercentra
 
 
 
 27.830
 
 
 27.040
 
 
 790
 
 
 
 
 Nederlands Kanker Instituut
 
 
 
 17.254
 
 
 17.100
 
 
 154
 
 
 
 
 Patiëntveiligheid curatieve zorg
 
 
 
 1.366
 
 
 2.585
 
 
 – 1.219
 
 
 
 
 Subsidies in relatie tot zwangerschap en geboorte
 
 
 
 2.402
 
 
 1.651
 
 
 751
 
 
 
 
 Registratie en uitwisseling zorggevens (PALGA)
 
 
 
 3.443
 
 
 2.808
 
 
 635
 
 
 
 
 Perinataal Webbased dossier
 
 
 
 633
 
 
 1.000
 
 
 – 367
 
 
 
 
 Nictiz
 
 
 
 4.450
 
 
 5.000
 
 
 – 550
 
 
 
 
 Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins
 
 
 
 
 
 
 
 
 en de teratologie informatie service
 
 
 
 1.224
 
 
 1.224
 
 
 0
 
 
 
 
 Nederlandse Transplantatie Stichting
 
 
 
 3.167
 
 
 3.691
 
 
 – 524
 
 
 
 
 Regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie
 
 
 
 7.697
 
 
 8.281
 
 
 – 584
 
 
 
 
 Stichting Life Sciences & health
 
 
 
 21.743
 
 
 20.268
 
 
 1.475
 
 
 
 
 Topinstituut Pharma
 
 
 
 13.499
 
 
 9.118
 
 
 4.381
 
 
 
 
 UMCG ten behoeve van het project Lifelines
 
 
 
 2.602
 
 
 6.100
 
 
 – 3.498
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 1.876
 
 
 
 
 2.019
 
 
 
 
 – 143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 3.808
 
 
 
 
 3.177
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: donorregister
 
 
 
 3.571
 
 
 3.104
 
 
 467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 
 2.609.284
 
 
 
 
 2.613.111
 
 
 
 
 – 3.827
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 12.293
 
 
 
 
 14.536
 
 
 
 
 – 2.243
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden
 
 
 
 1.312
 
 
 2.000
 
 
 – 688
 
 
 
 
 Anonieme e-mental health
 
 
 
 785
 
 
 2.000
 
 
 – 1.215
 
 
 
 
 Stichting Patiëntvertrouwenspersoon
 
 
 
 4.997
 
 
 4.744
 
 
 253
 
 
 
 
 Stichting Familievertrouwenspersoon
 
 
 
 1.101
 
 
 1.080
 
 
 21
 
 
 
 
 Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
 
 
 
 910
 
 
 1.000
 
 
 – 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 2.594.090
 
 
 
 
 2.565.500
 
 
 
 
 28.590
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage 18-
 
 
 
 2.565.500
 
 
 2.565.500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 1.858
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 – 2.650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 1.043
 
 
 
 
 951
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 
 CIBG: Farmatec
 
 
 
 1.043
 
 
 951
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.616
 
 
 
 
 – 27.616
 
 
 
 
 
 CVZ: Compensatie kosten van zorg illegalen en
 
 
 
 
 
 
 
 
 andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 
 0
 
 
 27.616
 
 
 – 27.616
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Bevorderen werking van het stelsel
 
 
 
 
 
 64.191
 
 
 
 
 68.781
 
 
 
 
 – 4.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 3.226
 
 
 
 
 13.700
 
 
 
 
 – 10.474
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting DBC-Onderhoud
 
 
 
 0
 
 
 12.822
 
 
 – 12.822
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 3.144
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.144
 
 
 
 
 
 Afwikkeling algemene kas ZFW
 
 
 
 3.144
 
 
 0
 
 
 3.144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 35.757
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 5.757
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling
 
 
 
 
 
 
 
 
 ambulancepersoneel
 
 
 
 35.713
 
 
 30.000
 
 
 5.713
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 2.566
 
 
 
 
 3.216
 
 
 
 
 – 650
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 
 1.179
 
 
 1.359
 
 
 – 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 19.498
 
 
 
 
 12.430
 
 
 
 
 7.068
 
 
 
 
 
 CJIB: onverzekerden
 
 
 
 3.100
 
 
 810
 
 
 2.290
 
 
 
 
 CJIB: wanbetalers
 
 
 
 16.398
 
 
 11.620
 
 
 4.778
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.335
 
 
 
 – 5.335
 
 
 
 
 SVB: onverzekerden
 
 
 
 0
 
 
 1.530
 
 
 – 1.530
 
 
 
 
 CVZ: onverzekerden
 
 
 
 0
 
 
 1.860
 
 
 – 1.860
 
 
 
 
 CVZ: wanbetalers
 
 
 
 0
 
 
 1.945
 
 
 – 1.945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 – 4.100
 
 
 
 
 
 V&J: Bijdrage C2000
 
 
 
 0
 
 
 4.100
 
 
 – 4.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 92.490
 
 
 
 
 78.105
 
 
 
 
 22.128
 
 
 
 
 55.977
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten wanbetalers
 
 
 
 66.343
 
 
 13.900
 
 
 52.443
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.
 Toelichting op de instrumenten
 
 1. Kwaliteit en veiligheid
 Subsidies
 Integrale kankercentra
 Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Integraal Kankercentrum
 Zuid (IKZ) ondersteunen ziekenhuizen in de regio om kwalitatief hoogwaardige
 oncologische zorg te kunnen leveren. Het totale subsidiebedrag voor beide
 instellingen bedroeg in 2013 € 27,8 miljoen. VWS heeft de subsidie verleend
 onder andere voor de ondersteuning van regionale netwerken en werkgroepen van
 professionals, de consultdiensten, de kankerregistratie, trialondersteuning,
 wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren, de
 ontwikkeling van richtlijnen en bij- en nascholing. Daarbij stond 2013 in het
 teken van de voorbereidingen op de fusie van het IKZ met het IKNL per 1 januari
 2014.
 Nederlands Kanker
 Instituut
 Het Nederlands Kanker Instituut (NKI) is een
 internationaal erkend centre of excellence op het gebied van oncologisch
 onderzoek. Het wetenschappelijk onderzoek beweegt zich op een breed gebied dat
 fundamenteel biologische vraagstellingen, klinisch onderzoek, epidemiologie en
 psychosociaal onderzoek omvat. De combinatie van een focus op oncologie en de
 aanwezigheid van state of the art kennis en technologie, maakt dat het NKI goed
 past binnen het concentratie- en specialisatiebeleid van VWS. Het NKI kreeg in
 2013 € 17,3 miljoen subsidie van VWS. Dit bedrag bestond uit een
 instellingssubsidie van circa € 12 miljoen en een subsidie voor de
 kapitaallasten van circa € 5 miljoen.
 Patiëntveiligheid curatieve
 zorg
 De meerjarige landelijke programma’s gericht op het
 agenderen en bevorderen van patiëntveiligheid zijn in 2013 tot een afronding
 gekomen. Voor alle sectoren geldt dat de programmatische aanpak heeft gewerkt,
 dat er veel kennis is opgedaan en instrumenten zijn ontwikkeld, maar dat de
 gestelde doelen nog niet volledig zijn bereikt. Ook kunnen er als gevolg van
 verschuivingen in het zorglandschap nieuwe samenwerkingsverbanden tussen
 zorgaanbieders ontstaan. De nieuwe overdrachtsmomenten die hiermee samengaan
 zorgen mogelijk voor nieuwe aandachtspunten met betrekking tot
 patiëntveiligheid. In 2013 zijn de middelen voor patiëntveiligheid niet
 volledig uitgeput, omdat 2013 een overgangsjaar betrof waarin mede op basis van
 de uitkomsten van de verschillende programma’s is gekeken naar hoe de komende
 jaren een vervolg zal worden gegeven aan patiëntveiligheid. Het uitgangspunt
 hierbij is dat patiëntveiligheid primair de verantwoordelijkheid is van
 aanbieders, professionals en verzekeraars, maar ook dat VWS het thema op de
 agenda houdt. De herhaalstudie naar ziekenhuisopnames door verkeerd
 geneesmiddelgebruik (IPCI/Harm) is in februari 2013 aangeboden aan de Tweede
 Kamer (TK 29 477,
 nr. 226). Naar aanleiding van de resultaten is opdracht gegeven tot
 integratie van de leidraad begeleiding nieuwe antistollingsmedicatie en de
 landelijke standaard ketenzorg antistolling.
 Stichting Lareb:
 bijwerkingenregistratie voor vaccins en de teratologie informatie
 service
 
 De stichting Lareb ontving in de periode 1 oktober
 2012 tot 20 mei 2013 221 meldingen van bijwerkingen na vaccinatie met een
 griepvaccin, 35% meer dan het seizoen 2011/2012. Bij 13 meldingen (6%) ging het
 om ernstige bijwerkingen. Er waren geen meldingen van overlijden na
 griepvaccinatie en geen signalen voor bijzondere, nieuwe of verontrustende
 bijwerkingen. Lareb brengt in mei 2014 de jaarrapportage uit over de meldingen
 van bijwerkingen over het in 2013 uitgevoerde Rijksvaccinatieprogramma. Met
 financiering door het agentschap CBG hield Lareb zich ook in 2013 bezig met het
 verzamelen en analyseren van ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen.
 Zorgverleners melden onvoldoende ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen door
 aan Lareb, terwijl deze informatie van groot belang kan zijn. In 2013 heeft
 Lareb door media-aandacht veel meldingen ontvangen van patiënten over ernstige
 bijwerkingen van de Diane-35 pil. Mede op basis van het grote aantal meldingen
 en de uitkomsten van het overleg met de meest betrokken beroepsgroepen, is
 besloten dit middel niet langer te vergoeden via het verzekerde pakket.
 
 Bronnen: Lareb rapportage meldingen bijwerkingen griepvaccins 2012–2013
 
 
 Nederlandse Transplantatie Stichting
 en regio’s landelijke implementatie pilots orgaandonatie
 In
 2013 heeft de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) zoals voorzien een rol
 gespeeld in de monitoring van de activiteiten in ziekenhuizen rond de
 implementatie van de pilots orgaandonatie. Daarnaast heeft de NTS haar rol als
 kenniscentrum rond orgaan- en weefseldonatie vervuld en verzorgde de stichting
 de voorlichting rond orgaan- en weefseldonatie. De subsidie aan de NTS viel in
 2013 incidenteel € 0,5 miljoen lager uit dan geraamd door het afromen van de
 egalisatiereserve. De activiteiten rond de pilots orgaandonatie zijn zoals
 verwacht voortgezet.
 
 
 Kengetallen orgaandonatie
 
 
 Bron: website van de Nederlandse Transplantatie
 Stichting (www.transplantiestichting.nl/cijfers/actuele-cijfers-organen).
 De stijgende lijn qua aantal postmortale orgaandonoren en transplantaties kon
 in 2013 worden vastgehouden. De cijfers over 2013 zijn voorlopig en kunnen nog
 wijzigen door nagekomen rapportages. De definitieve cijfers publiceert de NTS
 in haar jaarverslag over 2013.
 
 
 
 Stichting Life Sciences and Health, het Topinstituut
 Pharma en UMCG ten behoeve van het project Lifelines
 Uit de
 voormalige FES-gelden wordt subsidie verstrekt aan projecten op het gebied van
 life sciences and health. De uitgaven worden beïnvloed door het tijdstip van
 declareren van de betrokken instellingen. In 2013 heeft dat tot hogere uitgaven
 geleid. In 2013 werd de laatste tranche subsidie uit de voormalige FES-gelden
 beschikbaar gesteld aan het Topinstituut Pharma. Met de verstrekte subsidie is
 in de afgelopen jaren een onderzoeks-programma gefinancierd waarbij de focus
 lag op samenwerking tussen publieke en private partijen. In 2013 is naast het
 projectenmanagement door het Topinstituut Pharma gewerkt aan de transitie van
 het Topinstituut naar een positionering binnen de Topconsortia voor Kennis en
 Innovatie (TKI)-structuur. De realisatie voor het Topinstituut Pharma is hoger
 uitgevallen doordat geplande uitgaven uit voorgaande jaren zijn doorgeschoven
 naar 2013.
 Eind 2013 is het geplande aantal deelnemers aan het
 Lifelines project van 165.000 (www.lifelines.nl) bereikt. Vanaf 2014 zullen
 de deelnemers voor de 2e keer worden gescreend. De database van het
 Lifelines project is (geanonimiseerd) beschikbaar voor onderzoekers. In 2013 is
 gewerkt aan de realisatie van de bewaarfaciliteit voor de biobank. Deze zal
 begin 2014 volledig operationeel zijn. In verband met de lagere realisatie van
 kasuitgaven door UMCG in voorgaande jaren is het subsidiebedrag in 2013 lager
 uitgevallen dan geraamd.
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid
 van de zorg
 Subsidies
 Anonieme e-mental health
 Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig bij de Tweede Kamer om
 financiering van anonieme e-mental health structureel mogelijk te maken. Om
 anonieme e-mental health in de tussenliggende periode te financieren is
 tijdelijk een subsidieregeling ingesteld waarop aanbieders van anonieme
 e-mental health een aanvraag kunnen indienen. Voor deze subsidieregeling is
 jaarlijks een budget beschikbaar van € 2 miljoen. Dit budget is niet volledig
 uitgeput aangezien er minder aanvragen zijn ingediend die voldoen aan de
 subsidie eisen dan er budget beschikbaar is.
 Bekostiging
 Bij de
 invoering van Verantwoord Begroten stonden de uitgaven in het kader van de
 bekostiging van zorgkosten illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen ten
 onrechte op het instrument Bijdrage ZBO’s en RWT’s geboekt. Dit is hersteld bij
 de tweede suppletoire wet.
 Opdrachten
 De
 lagere uitgaven zijn onder meer veroorzaakt doordat er in 2013 geen uitgaven
 zijn geweest voor de aanbesteding met betrekking tot de proefberekeningen van
 de GVS-vergoedingslimieten. Tevens zijn er lagere uitgaven geweest voor
 onderzoeken en projecten op het gebied van bijvoorbeeld overhevelingen van
 geneesmiddelen en verspilling in de zorg.
 Bijdrage ZBO’s en RWT’s
 Zie de toelichting onder Bekostiging.
 3. Bevorderen werking van het
 stelsel
 Subsidies
 Stichting DBC-Onderhoud
 Zoals gemeld bij de eerste suppletoire wet zijn de middelen die bestemd
 zijn voor de (door)ontwikkeling en het beheer van de DBC-systematiek, als
 gevolg van het beleggen van de verantwoordelijkheid bij de Nederlandse
 Zorgautoriteit (NZa), overgeboekt naar artikel 4 (Zorgbreed beleid).
 Bekostiging
 In 2013
 is het CVZ in het kader van de afwikkeling van de voormalige Algemene Kas
 voortgegaan met het doorbelasten van de door hen betaalde uitgaven en het
 doorberekenen van de ontvangen bedragen aan het Ministerie van VWS.
 Inkomensoverdrachten
 Overgangsregeling FLO/VUT
 ouderenregeling ambulancepersoneel
 De totale mutatie betreft
 circa € 5,7 miljoen. Deze bestaat met name uit € 6,5 miljoen betalingen over
 voorgaande jaren bij het uitvoeren van de overgangsregeling
 FLO/VUT/Ouderenregeling in de ambulancezorg.
 Bijdragen aan
 agentschappen
 Bijdrage aan CJIB in verband met
 onverzekerden en wanbetalers Zvw
 De totale mutatie betreft
 circa € 7,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een technische
 overboeking van € 8,1 miljoen van het instrument Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s
 (bijdragen aan SVB en CVZ in verband met onverzekerden en wanbetalers Zvw). Er
 is ruimte ontstaan van € 0,9 miljoen door vrijval op dat budget.
 
 Kengetallen onverzekerden en wanbetalers
 Zorgverzekeringswet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Aantal
 overzekerden eind december bij het CVZ
 
 
 58.000
 
 
 40.000
 
 
 29.000
 
 
 
 
 Aantal
 wanbetalers eind december bij het CVZ
 
 
 318.000
 
 
 299.000
 
 
 316.000
 
 
 
 
 
 Bron: maandrapportage CVZ.
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s en
 RWT’s
 Op dit instrument zijn bij eerste en tweede suppletoire
 wet diverse technische mutaties verwerkt. Bij eerste suppletoire wet is de
 raming (structureel) opgehoogd met € 16,9 miljoen. Daarnaast is op dat moment
 € 10,7 miljoen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid in verband met de
 uitvoeringskosten van het CVZ. Bij tweede suppletoire is onder meer € 8,1
 miljoen overgeboekt naar het instrument Bijdragen aan agentschappen.
 Bijdrage aan andere
 begrotingshoofdstukken
 VWS draagt 4,5% bij aan de
 exploitatiekosten van het digitale communicatiesysteem voor de
 hulpverleningsdiensten, C2000. Daarmee is het aandeel van de ambulancezorg
 gedekt. Deze kosten zijn structureel (€ 4,1 miljoen). Dit bedrag
 wordt jaarlijks via een begrotingsmutatie overgeboekt naar het Ministerie van
 Veiligheid en Justitie.
 Ontvangsten
 Wanbetalers en
 onverzekerden
 De ontvangstenraming wanbetalers en onverzekerden
 is in de eerste en tweede suppletoire wet aangepast met € 39,7 miljoen
 respectievelijk € 18,9 miljoen op basis van realisatiecijfers over de eerste
 maanden van 2013 en geactualiseerde inzichten. Ten opzichte van die bijgestelde
 raming is de realisatie uiteindelijk circa € 6,2 miljoen lager uitgevallen,
 doordat een deel van de ontvangsten die betrekking hebben op 2013 pas in 2014
 daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 3
 Maatschappelijk ondersteuning en langdurige zorg
 
 
 
 A.
 Algemene beleidsdoelstelling
 
 
 Een kwalitatief goed en toegankelijk stelsel voor zorg en ondersteuning voor mensen met een langdurige of chronische aandoening van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard. Dit met het oog op het zo lang mogelijk participeren in de samenleving en hun omgeving en behoud van eigen regie tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
 
 
 
 
 B.
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 De Minister is verantwoordelijk voor een goed werkend
 en samenhangend stelsel voor maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 dat randvoorwaarden schept om de toegankelijkheid, de kwaliteit en de
 betaalbaarheid hiervan te waarborgen voor de burger. De Wet maatschappelijke
 ondersteuning (Wmo) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vormen de
 wettelijke basis voor dit stelsel. De Minister financiert de AWBZ en via het
 Gemeentefonds worden de Wmo, het verslavingsbeleid, de openbare geestelijke
 gezondheidszorg en de decentralisatie-uitkeringen vrouwenopvang en
 maatschappelijke opvang gefinancierd. De premie-uitgaven en ontvangsten op het
 terrein van langdurige zorg komen aan bod in het hoofdstuk Financieel Beeld
 Zorg (FBZ). Op dit begrotingsartikel worden de begrotingsuitgaven voor
 langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning verantwoord.
 De
 Minister stimuleert de ontwikkeling en brede verspreiding van innovaties en
 best practices op het gebied van langdurige zorg en maatschappelijke
 ondersteuning en ondersteunt initiatieven om de klantgerichtheid, de kwaliteit
 en het innoverend vermogen van zorgaanbieders te versterken.
 De
 Minister is (mede)financier door onder meer de rijksbijdrage in de kosten van
 kortingen (BIKK) in de AWBZ en door het verstrekken van instellingssubsidies
 aan partijen die een belangrijke rol vervullen binnen het stelsel, zoals het
 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
 De Minister regisseert de Wmo en
 de AWBZ door onder meer het stellen van wettelijke kaders, het maken van
 bestuurlijke afspraken en het monitoren van de uitkomsten. De Minister is
 verantwoordelijk voor de uitvoering van het bovenregionaal vervoer en het
 mantelzorgcompliment.
 
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsterrein
 
 
 Stimuleren
 
 
 Financieren
 
 
 Regisseren
 
 
 (Doen)
 uitvoeren
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren
 participatie en zelfredzaamheid
 
 
 Programma’s
 «Welzijn Nieuwe Stijl» en «de Kanteling».
 Ondersteuningsprogramma
 zwerfjongeren.
 Project Aanpak geweld in huiselijke kring, waaronder
 versterking.
 Door subsidies en opdrachten verzamelen, verrijken,
 valideren en verspreiden van kennis op het terrein van maatschappelijke
 ondersteuning.
 
 
 Financiering
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning, decentralisatie-uitkering vrouwenopvang en
 decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid, openbare
 geestelijke gezondheidszorg.
 Subsidies en opdrachten voor kennis en
 advies (o.a. Movisie).
 Bekostiging bovenregionaal sociaalrecreatief
 vervoer.
 Financiering mantelzorgcomplimenten en ondersteuning en
 versterking van de kwaliteit van mantelzorg.
 Uitvoering acties uit de
 brief «Geweld In Afhankelijkheidsrelaties» en het Actieplan «Ouderen in veilige
 handen».
 
 
 Beheer
 wettelijk kader Wmo en aanpassing Wmo: versterking positie slachtoffers geweld
 in huiselijke kring.
 Voorbereiding ratificering VN Verdrag inzake de
 rechten van personen met een beperking.
 Ontwikkeling wetgeving: Wet
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 
 
 De Sociale
 Verzekeringsbank verzorgt de uitvoering van de Regeling maatschappelijke
 ondersteuning.
 
 
 
 
 Zorgdragen voor
 langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 Programma’s «In
 voor zorg!» en «Ambient assisted living».
 Implementatie
 kwaliteitskader verantwoorde zorg.
 Nationaal programma ouderenzorg
 «Zorg voor Beter» en programma «Meer tijd voor de cliënt».
 ZonMw-verbeterprogramma voor meer kwaliteit en een doelgerichte en
 efficiënte aanpak van palliatieve zorg.
 
 
 Subsidies aan
 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Centra voor Consultatie en Expertise
 (CCE) en op grond van de regeling Palliatief Terminale Zorg.
 Subsidies
 en opdrachten kennis en advies (o.a. Vilans).
 Bekostiging bijdrage in
 kosten van kortingen.
 
 
 Beheer
 wettelijk kader AWBZ.
 Terugdringen administratieve lasten door
 programma «Meer tijd voor de cliënt».
 Opstellen beleidsregels
 indicatiestelling en kwaliteitseisen.
 Wettelijke verankering
 pgb
 Ontwikkeling regelgeving: Wet Zorg en Dwang.
 
 
 Het CIZ
 verzorgt de indicatiestelling voor de AWBZ.
 Het College voor
 zorgverzekeringen verzorgt de AWBZ-brede zorgregistratie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Beleidsconclusies
 
 Stimuleren participatie en
 zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 Het TransitieBureau
 Wmo heeft gemeenten, aanbieders en cliënt- en patiëntenorganisaties ondersteund
 door het organiseren van diverse bijeenkomsten, het subsidiëren van
 activiteiten voor de voorbereiding van de decentralisatie en het ontwerpen van
 handreikingen en factsheets o.a. op het gebied van inkoop, samenwerking
 gemeenten en huisartsen, sociale wijkteams en respijtzorg. De ondersteuning
 voor partijen is minder intens geweest dan verwacht i.v.m. de latere
 invoeringsdatum van de nieuwe Wmo (2015 i.p.v. 2013/2014).
 Er is in
 2013 door de Wmo-werkplaatsen een start gemaakt met de implementatie van de
 kennis die de afgelopen jaren is ontwikkeld voor een betere uitvoering van de
 Wmo door de beroepskrachten.
 In 2013 is een eerste versie van het
 standaard cliëntervaringsonderzoek opgesteld. Deze sloot nog onvoldoende aan
 bij de doelstelling «de wijziging van de opzet horizontale verantwoording
 artikel 9 Wmo». De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat voor de
 horizontale verantwoording (art. 9 Wmo) een nieuwe cliëntervaringsvragenlijst
 ontwikkelen.
 De uitvoering van het ondersteuningsprogramma
 zwerfjongeren is volgens plan verlopen. De jongeren hebben in alle deelnemende
 gemeenten deelgenomen aan de bijeenkomsten en een stem gehad in de op te pakken
 verbeterpunten. Alle deelnemende centrumgemeenten zijn aan de slag gegaan met
 een verbeterplan. De stand van zaken van de daadwerkelijke uitvoering
 verschilt, al naar gelang de te betrekken partijen en lokale werkvelden.
 Er is het afgelopen jaar geïnvesteerd in de realisatie van een landelijk
 toekomstbestendig stelsel van preventie, signalering, opvang, hulp en nazorg
 voor alle slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, onder andere
 door middel van het project Regioaanpak Veilig Thuis van de VNG en de Federatie
 Opvang en het opstellen van een nieuw, objectief verdeelmodel voor de opvang.
 De uitvoering van de verschillende onderdelen van de aanpak van geweld in
 afhankelijkheidsrelaties, zoals kindermishandeling en ouderenmishandeling, ligt
 op koers. De publiekscampagne «Een veilig thuis daar maak je je toch sterk
 voor» heeft slachtoffers, plegers en omstanders aangespoord om actie te
 ondernemen bij geweld in huiselijke kring. Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte
 meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht geworden. Aanvullend
 wordt geïnvesteerd in het verankeren van de aandacht voor geweld in
 afhankelijkheidsrelaties in opleidingen (TK
 33 400 XVI, nr.
 157). Met twee rapportages is de Tweede Kamer geïnformeerd over de
 voortgang (TK 33
 400 XVI, nr. 156 en TK
 33 750 XVI, nr.
 80).
 Het afgelopen jaar heeft VWS erop ingezet dat informele
 zorg meer in het vizier kwam bij gemeenten, instellingen en professionals. De
 Staatssecretaris heeft op 25 mei 2013 samen met de VNG en partijen uit de zorg-
 en welzijnketen bezien welke accenten in het beleid gelegd moeten worden
 betreffende informele zorg in 2013 en daaropvolgende jaren. Dit heeft
 geresulteerd in de drie actielijnen «Versterken, verlichten en verbinden» zoals
 opgenomen in de beleidsbrief van 20 juli 2013 (TK
 30 169, nr.
 28) waarbij centraal staat dat voortaan gemeenten en professionals op
 een andere wijze naar mantelzorgondersteuning dienen te kijken, namelijk
 integraal naar de situatie van cliënt en de mantelzorger, zodat een integraal
 ondersteuningsaanbod op maat aan beiden kan worden geboden. Dit uitgangspunt is
 vastgelegd in het wetsvoorstel Wmo 2015. Met organisaties van mantelzorgers en
 vrijwilligers, aanbieders van zorg en welzijn, organisaties van professionals,
 cliëntorganisaties en de VNG is in 2013 een Agenda Informele Zorg en
 Ondersteuning opgesteld. In werkgroepen werken partijen als onderdeel van de
 agenda aan verbeteringen met betrekking tot het samenspel tussen formele en
 informele zorg (=verbinden), en de ondersteuning van de mantelzorger en
 vrijwilliger (=verlichten).
 In 2013 is door het Expertisecentrum
 Mantelzorg, de VNG en het Ministerie van VWS een handreiking respijtzorg
 opgesteld die gemeenten helpt bij de vormgeving van respijtzorg, ter
 verlichting van de mantelzorger.
 Door juridische procedures heeft de
 Europese aanbesteding voor het bovenregionale gehandicaptenvervoer (BRV, ook
 bekend als Valys) vertraging opgelopen, waardoor de nieuwe voorziening pas per
 1 januari 2014 is ingegaan. In september 2013 is het standaard persoonlijk
 kilometerbudget verhoogd naar 600 kilometer per jaar. De kwaliteit en de
 beoogde resultaten van het BRV zijn bereikt.
 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen
 maatschappelijk aanvaardbare kosten
 134 zorgaanbieders hebben
 het «In voor zorg!»-traject afgerond. De trajecten laten aansprekende
 resultaten zien (arbeidsvreugde, lagere kosten, cliëntgerichtheid, minder
 management, slimmere organisatievormen, betere inzet van technologie). Bij een
 viertal afgeronde trajecten is een retrospectieve analyse uitgevoerd om de
 resultaten beter te kunnen duiden. Bij 211 organisaties loopt het traject nog
 of moet het traject nog starten. In 2013 hebben 72 organisatie besloten deel te
 nemen aan «In voor zorg!».
 Een belangrijk onderdeel van «In voor
 zorg!» is het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis. Dit gebeurt via
 het (digitale) kennisplatform / de website en via bijeenkomsten / congressen.
 In 2013 zijn ruim 1.200 items aan het kennisplatform toegevoegd. Dat het
 kennisplatform in een behoefte voorziet blijkt uit de bezoekersaantallen. Bijna
 300.000 unieke personen bezochten in 2013 de website.
 In 2013
 organiseerde «In voor zorg!» drie landelijke congressen (gem. 1.000 bezoekers)
 en 20 kleinere bijeenkomsten (bestuurdersbijeenkomsten, masterclasses,
 kennisexpedities, verdiepingssessies etc.). Aan deze kleinere bijeenkomsten
 namen gemiddeld 125 personen deel.
 Begin 2013 zijn 25 instellingen van
 start gegaan met een regelarme wijze van werken. De meeste van deze
 experimenten zijn verlengd tot 2015. Daarna zullen de uitkomsten worden
 geëvalueerd. Momenteel, bijna een jaar nadat de experimenten daadwerkelijk zijn
 gestart, worden in een tussenevaluatie de eerste voorlopige resultaten
 geïnventariseerd met als doel een bijdrage te leveren aan de maatregelen die
 thans worden uitgewerkt in het kader van de hervorming van de langdurige zorg.
 De 700 meldingen zijn in 2012 geanalyseerd en ook is daarover vanuit het
 Ministerie van VWS met alle melders van hinderende wet- en regelgeving contact
 geweest. Over de wijze waarop de meldingen zijn opgepakt is gecommuniceerd via
 de website van «In voor zorg!» (www.invoorzorg.nl). Verschillende meldingen
 liggen ook in het verlengde van de experimenten met regelarme instellingen.
 Denk daarbij bijvoorbeeld aan meldingen over indicatiestelling, waarmee door
 een aantal instellingen op dit moment wordt geëxperimenteerd.
 In 2013
 heeft het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) 1.536 keer getoetst of de
 ontwikkelingsdoelen voor cliënten met een TEZ (toeslag extreme zorgzwaarte)
 zijn bereikt. Daarnaast heeft het CCE in 2013 zowel in de ggz als in de
 ouderenzorg circa 180 consultaties verricht. In de gehandicaptenzorg bedroeg
 het aantal circa 700.
 Vanaf oktober 2011 kunnen zorginstellingen
 indicaties aanvragen via een indicatiemelding. Het CIZ heeft in ieder kwartaal
 van 2013 een kwartaalmonitor uitgebracht van de gevolgen van de
 indicatiemelding. Ook is in 2013 een jaarrapportage verschenen. Van de
 meldingsprocedure wordt veel gebruik gemaakt. Aan het einde van het jaar 2013
 wordt bijna 70% van het totaal aantal intramurale indicaties voor
 80-plus-cliënten gesteld via de indicatiemelding. Toch is er sinds 1 januari
 2014 wijziging gebracht in de manier waarop naar indicatiemeldingen wordt
 gekeken. In de zomer van 2013 kwam het CIZ met een rapport over een door hen
 uitgevoerd onderzoek naar upcoding (meer dan 5% naar boven afwijken van een
 indicatiebesluit in kosten vertaald van een door het CIZ zelf voor dezelfde
 cliënt uitgevoerd onderzoek en opgesteld besluit). Upcoding staat niet
 onmiddellijk gelijk met fraude, daarvoor moet sprake zijn van boze opzet en
 daarvan is meestentijds geen sprake. In reactie op dat onderzoek heeft het CIZ
 een aangescherpt toezicht- en handhavingkader ontwikkeld. Onder andere wordt op
 basis daarvan 30% van de meldingen 80+ van elke aanbieder thans ook getoetst,
 evenals 30% van de adviezen in het kader van standaardindicatieprotocollen en
 30% van de herindicaties in taakmandaat. Als de toetsresultaten een te lage
 congruente uitkomst kent, wordt het toetspercentage verhoogd naar 50%.
 Uiteindelijk kunnen de mandaatrechten van een blijvend te laag scorende
 aanbieder tijdelijk worden ontnomen.
 In het kader van aanpak fraude
 voert de NZa een groot onderzoek uit. Dat komt later dan aanvankelijk gepland
 (niet eind vorig jaar, maar medio 2014). Zodra dat er is worden noodzakelijke
 maatregelen genomen. Ondertussen is geacteerd op (risico’s op) zorg in natura
 (ZIN)-fraude.
 In mei 2013 is het actieprogramma onvrijwillige zorg
 naar de Tweede Kamer verzonden (TK
 31 996, nr.
 35). Dit actieprogramma tegen «onvrijwillige zorg», is gericht op
 cliënten, familie, hulpverleners en de samenleving als geheel. In 2013 hebben
 voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden, de daadwerkelijke uitvoering zal
 plaatsvinden in 2014 en verder. Onder andere Vilans en Landelijke Organisatie
 Cliëntenraden (LOC) spelen hierin een rol en ontvangen hiervoor een
 subsidie.
 De Regeling palliatieve terminale zorg is gericht op het
 verstrekken van een tegemoetkoming aan organisaties voor vrijwillige palliatief
 terminale zorg. De coördinatie van de inzet van vrijwilligers in de palliatief
 terminale zorg wordt gesubsidieerd. Het kan daarbij gaan om palliatief
 terminale zorg in de thuissituatie of in een zelfstandig hospice. Daarnaast
 voorziet de regeling in het verstrekken van een tegemoetkoming in de
 huisvestingslasten voor zelfstandige hospices.
 In mei 2012 is een
 ZonMw-verbeterprogramma palliatieve zorg gestart dat loopt tot en met 2016. Het
 programma kent de volgende thema’s:
 
 
 –
 versterken van de eigen regie van de
 cliënt en diens naasten, waardoor de patiënt kan sterven op de plaats van zijn
 of haar voorkeur;
 
 
 –
 bevorderen van een cultuuromslag gericht
 op een geleidelijke overgang van de fase waarin het accent op genezing ligt
 naar de fase waarin het accent op behoud van kwaliteit van leven ligt;
 
 
 –
 bevorderen van de samenwerking tussen
 professionals, vrijwilligers en mantelzorgers;
 
 
 –
 stimuleren van deskundigheid en het
 gebruik van consultatiemogelijkheden, gericht op proactief handelen,
 pijnbestrijding en met specifieke aandacht voor psychosociale en spirituele
 zorg.
 
 
 In 2013 zijn 18 projecten uit de 2e subsidieronde
 gestart zijn en 17 projecten uit de 1e subsidieronde afgerond. Er zijn 14
 factsheets ontwikkeld van goede voorbeelden die zijn geplaatst op een voor dit
 doel ontwikkelde website.
 Tevens zijn enkele projecten uitgezet voor
 het ontwikkelen van instrumenten die bijdragen aan betere verspreiding en
 implementatie. Een in 2013 gehonoreerd project betreft bijvoorbeeld de
 landelijke implementatie van het goede voorbeeld rond palliatieve thuiszorg
 (PaTz).
 De onafhankelijke werkgroep «vanuit autisme bekeken» is medio
 2012 op initiatief van de Staatssecretaris van VWS tot stand gekomen. In 2013
 heeft de werkgroep de knelpunten in het leven van mensen met autisme in kaart
 gebracht en hierover gerapporteerd aan de Staatssecretaris en de Tweede Kamer.
 In 2014 zal de werkgroep via een door VWS financieel ondersteund programma
 werken aan oplossingen voor de geconstateerde knelpunten.
 
 
 
 D.
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.638.535
 
 
 
 
 4.085.519
 
 
 
 
 4.133.460
 
 
 
 
 – 47.941
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.633.963
 
 
 
 
 4.055.646
 
 
 
 
 4.133.604
 
 
 
 
 – 77.958
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Stimuleren participatie en zelfredzaamheid van
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 mensen met beperkingen
 
 
 
 
 
 188.010
 
 
 
 
 187.880
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 25.465
 
 
 
 
 42.600
 
 
 
 
 – 17.135
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Movisie
 
 
 
 8.106
 
 
 7.929
 
 
 177
 
 
 
 
 Decentralisatie
 
 
 
 5.553
 
 
 9.800
 
 
 – 4.247
 
 
 
 
 Mezzo
 
 
 
 3.159
 
 
 3.490
 
 
 – 331
 
 
 
 
 Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 
 
 
 2.986
 
 
 12.400
 
 
 – 9.414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 – 430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 87.285
 
 
 
 
 66.415
 
 
 
 
 20.870
 
 
 
 
 
 Mantelzorgcompliment
 
 
 
 87.285
 
 
 66.415
 
 
 20.870
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 59.431
 
 
 
 
 72.235
 
 
 
 
 – 12.804
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 
 55.458
 
 
 60.280
 
 
 – 4.822
 
 
 
 
 Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 
 
 
 2.775
 
 
 3.100
 
 
 – 325
 
 
 
 
 Evaluatie Wmo
 
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 12.720
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.720
 
 
 
 
 
 Voorzieningen t.b.v. instellingen gehandicapten
 
 
 
 12.720
 
 
 0
 
 
 12.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 
 3.109
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 
 SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning
 
 
 
 3.109
 
 
 3.000
 
 
 109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 – 3.200
 
 
 
 
 
 VenJ: opvang minderjarige meisjes
 
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 Gemeentefonds: opvang speciale doelgroepen
 
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 
 3.867.636
 
 
 
 
 3.945.724
 
 
 
 
 – 78.088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 182.392
 
 
 
 
 213.981
 
 
 
 
 – 31.589
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 
 104.461
 
 
 108.624
 
 
 – 4.163
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten pgb-maatregelen
 
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 Aanpak fraude pgb
 
 
 
 8.921
 
 
 15.000
 
 
 – 6.079
 
 
 
 
 Subsidieregeling palliatieve terminale zorg
 
 
 
 19.589
 
 
 18.810
 
 
 779
 
 
 
 
 Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg
 
 
 
 1.470
 
 
 9.350
 
 
 – 7.880
 
 
 
 
 Programma «In voor zorg!»
 
 
 
 19.414
 
 
 9.391
 
 
 10.023
 
 
 
 
 Stichting Centrum Consultatie en Expertise
 
 
 
 11.110
 
 
 9.949
 
 
 1.161
 
 
 
 
 Vilans
 
 
 
 5.253
 
 
 5.100
 
 
 153
 
 
 
 
 Integraal kankercentrum Nederland
 
 
 
 6.643
 
 
 6.400
 
 
 243
 
 
 
 
 Programma «Meer tijd voor de cliënt'
 
 
 
 361
 
 
 619
 
 
 – 258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 3.679.200
 
 
 
 
 3.710.400
 
 
 
 
 – 31.200
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 
 3.679.200
 
 
 3.710.400
 
 
 – 31.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 3.832
 
 
 
 
 19.307
 
 
 
 
 – 15.475
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma «Meer tijd voor de cliënt'
 
 
 
 907
 
 
 1.875
 
 
 – 968
 
 
 
 
 Programma «Kwaliteit palliatieve zorg'
 
 
 
 0
 
 
 1.900
 
 
 – 1.900
 
 
 
 
 Programma «Informatievoorziening zorg en ondersteuning'
 
 
 
 2.725
 
 
 4.000
 
 
 – 1.275
 
 
 
 
 Ontwikkeling en evaluatie pgb
 
 
 
 200
 
 
 500
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 2.212
 
 
 
 
 2.036
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 
 CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi
 
 
 
 2.212
 
 
 2.036
 
 
 176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 CVZ: AWBZ-brede zorgregistratie
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.320
 
 
 
 
 7.723
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 4.282
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten garanties instellingen gehandicapten
 
 
 
 1.723
 
 
 0
 
 
 1.723
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.
 Toelichting op de Instrumenten
 
 1. Stimuleren participatie en
 zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 Subsidies
 Movisie
 Het
 kennisinstituut Movisie heeft in 2013 € 8,1 miljoen instellingssubsidie
 ontvangen voor de ondersteuning van gemeenten en instellingen bij de adequate
 uitvoering van de Wmo en aanpalende terreinen door middel van het verzamelen,
 verrijken, valideren en verspreiden van kennis op het terrein van de Wmo.
 Decentralisatie
 De
 gemeenten, aanbieders en cliënt- en patiëntenorganisaties zijn gesubsidieerd
 (€ 5,6 miljoen) voor activiteiten ter voorbereiding op de decentralisatie (het
 ontwerpen van handreikingen en factsheets o.a. op het gebied van inkoop,
 samenwerking gemeenten en huisartsen, sociale wijkteams, respijtzorg). De
 afspraken en samenwerking in de regio tussen aanbieders en partijen krijgen
 vooral in 2014 verder vorm. Het voor de ondersteuning van dit proces
 beschikbare budget van € 4,2 miljoen is niet uitgegeven.
 Mezzo
 De vereniging
 Mezzo heeft subsidie ontvangen voor het versterken van de kwaliteit van de
 mantelzorgondersteuning (circa € 3,2 miljoen).
 Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 (GIA)
 In 2013 is een start gemaakt met de uitvoering van
 diverse acties uit de brief «Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties» (TK
 28 345, nr.
 117), zoals de introductie van een nieuw verdeelmodel, het doen
 ontwikkelen van regiovisies «geweld in huiselijke kring», het zorgvuldig
 overhevelen van de opvang van specifieke groepen slachtoffers naar het
 gemeentelijke domein en het borgen van kwaliteit. Daarmee wordt de ketenaanpak
 verstevigd. Met name bij het instrument subsidies is minder uitgegeven (€ 9,4
 miljoen) dan geraamd (€ 12,4 miljoen). Dit is veroorzaakt door de latere
 inwerkingtreding van wijzigingen in het stelsel van vrouwenopvang. Tevens bleek
 voor de uitvoering van de acties uit het Actieplan «Ouderen in veilige handen»
 minder middelen nodig (€ 2 miljoen) dan vooraf geraamd. De uitvoering van het
 Actieplan ligt overigens wel op koers. Door de latere inwerkingtreding van
 wijzigingen in het stelsel van vrouwenopvang zijn er geen extra middelen
 toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering waardoor er een onderuitputting van
 € 1,3 miljoen is ontstaan op het GIA-budget.
 Inkomensoverdrachten
 Mantelzorgcompliment
 Op basis van de ramingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en uitgaande
 van een mantelzorgcompliment van € 200,– is het budget voor het
 mantelzorgcompliment bij eerste suppletoire wet structureel verhoogd met € 21
 miljoen. De totale uitgaven in 2013 bedroegen € 87,3 miljoen.
 
 Kengetal: aantal verstrekte mantelzorgcomplimenten in
 een jaar
 
 
 Bron: Sociale Verzekeringsbank
 
 
 Opdracht bovenregionaal
 gehandicaptenvervoer
 Aan het bovenregionaal
 gehandicaptenvervoer is in 2013 € 55,5 miljoen uitgegeven. Dit is € 4,8 miljoen
 minder dan geraamd en is vrijwel volledig een gevolg van minder gemaakte
 reiskilometers.
 
 Kengetal: Valys indexcijfers
 
 
 Bron & toelichting
 Bron:
 Tevredenheidsonderzoek Valys, november 2013, Jes marketing en onderzoek.
 pkb = persoonlijk kilometer budget
 Het BRV is vraagafhankelijk
 vervoer, dit betekent dat factoren zoals de toegankelijkheid van het lokale
 openbaar vervoer, het weer of de gezondheid van de pashouders invloed kunnen
 hebben op het aantal verreden kilometers.
 
 
 Opdracht evaluatie Wmo
 Voor de uitvoering van de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke
 ondersteuning is in 2013 € 1,1 miljoen overgeboekt naar het Sociaal en
 Cultureel Planbureau (SCP).
 Garanties
 In verband
 met het faillissement van de stichting Zonnehuizen heeft VWS betaald voor de
 afwikkeling van de financiële verplichtingen. Vanwege in het verleden
 verstrekte garanties op leningen aan zorginstellingen stond VWS garant voor een
 deel van de schuld van Stichting Zonnehuizen.
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 Als blijk van waardering kunnen zorgvragers hun mantelzorger voordragen
 voor een mantelzorgcompliment (Regeling maatschappelijke ondersteuning).
 Er wordt een bijdrage aan de Sociale Verzekeringsbank verleend voor
 uitvoering van de Regeling maatschappelijke ondersteuning op basis waarvan het
 mantelzorgcompliment wordt verstrekt (circa € 3,1 miljoen in 2013).
 Bijdragen aan andere
 begrotingshoofdstukken
 Via de begroting van het Ministerie van
 Veiligheid en Justitie wordt de opvang van minderjarige meisjes en de opvang
 slachtoffers mensenhandel gefinancierd (circa € 2,5 miljoen). De financiering
 van de pilots opvang voor specifieke groepen, waaronder ook de mannenopvang
 (€ 1,2 miljoen) via het Gemeentefonds blijft gehandhaafd, totdat in 2015 de
 structurele oplossing (met gemeentelijke verantwoordelijkheid) is
 gerealiseerd.
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg
 tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 Subsidies en opdrachten
 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 Het CIZ verzorgt de onafhankelijke, objectieve en integrale
 indicatiestelling voor de AWBZ en heeft hiervoor in 2013 een bijdrage ontvangen
 van € 104,5 miljoen. Dat is € 4,2 miljoen minder dan geraamd. De oorzaak
 hiervan is dat gedurende het uitvoeringsjaar de raming van de exploitatiekosten
 als gevolg van verschuivingen in de planning, de doorwerking van eerder
 getroffen voorzieningen en verschuivingen tussen exploitatie en
 projectsubsidies en bijstelling van uitgangspunten neerwaarts is
 bijgesteld.
 
 Indicator: Percentage indicatieaanvragen dat is
 afgehandeld binnen de wettelijke termijn (0 tot 6 weken)
 
 
 Bron:
 Jaarverslag CIZ 2012, pagina 10.
 
 
 Uitvoeringskosten pgb-maatregelen en
 aanpak fraude pgb en opdracht evaluatie pgb
 Een deel van de
 extra uitvoeringskosten voor de pgb-maatregelen uit het begrotingsakkoord 2013
 is binnen de financiële kaders van het BKZ gefinancierd. Daarvoor is de raming
 bij eerste suppletoire wet met € 15 miljoen verlaagd. Van de resterende
 middelen (€ 4,5 miljoen) is een deel besteed voor onderzoek naar en opsporing
 van pgb-fraude, via de begrotingen van het Ministerie van Veiligheid en
 Justitie (€ 0,2 miljoen) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 (€ 2,3 miljoen), en de aanpak van fraude bij zorg in natura, overgemaakt aan
 artikel 2 Curatieve zorg (€ 2 miljoen). Voor de aanpak pgb-fraude is € 8,9
 miljoen besteed aan de intensivering van de controle door zorgkantoren. Bij
 tweede suppletoire wet is de raming neerwaarts bijgesteld, omdat de aanpak van
 de zorgkantoren minder kostte dan aanvankelijk verwacht. Daarnaast zijn
 uitgaven in 2013 lager doordat de kosten van de invoering van de
 trekkingsrechten zijn doorgeschoven naar 2014.
 Subsidieregeling palliatieve terminale
 zorg
 Voor de regeling palliatieve terminale zorg, waarmee de
 coördinatie van de inzet van vrijwilligers in de palliatief terminale zorg
 wordt gesubsidieerd, is € 19,6 miljoen uitgegeven.
 Kwaliteitsverbetering palliatieve
 zorg
 Vanaf 2013 wordt jaarlijks circa € 10 miljoen extra
 beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren (TK
 33 280, nr.
 1). Het subsidieplafond ten behoeve van de vrijwillige palliatieve
 terminale zorg (zoals vastgelegd in de Regeling palliatieve terminale zorg) is
 met 10% opgehoogd. Daarnaast zijn een aantal kleine subsidies verleend in het
 kader van versterking van de palliatieve zorg in ziekenhuizen door stimulering
 van consultteams. Er is echter minder uitgegeven dan beoogd omdat de uitvoering
 van het ZonMw-programma palliatieve zorg vertraging heeft opgelopen, zoals
 reeds aangegeven in de tweede suppletoire wet.
 
 Kengetal: Totaal aantal personen dat door middel van de
 subsidieregeling palliatief terminale zorg is ondersteund in de laatste
 levensfase per 30 juni van een jaar
 
 
 Bron: VWS, subsidieregeling Palliatieve terminale
 zorg
 De middelen uit de subsidieregeling Palliatieve Terminale Zorg
 zijn bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die organisaties maken voor de
 coördinatie van vrijwilligers die ingezet worden in palliatief terminale
 situaties. De verdeling van de middelen vindt plaats op basis van het aantal
 zorginzetten in de periode voorafgaand aan de aanvraag.
 
 
 Programma «In voor zorg!»
 Organisaties in de langdurige zorg krijgen in de toekomst te maken met
 andere eisen van de samenleving, zoals een krapper wordende arbeidsmarkt,
 financiële en economische druk en het daarmee samenhangende overheidsbeleid.
 Het programma «In voor zorg!» helpt zorgorganisaties hun werkprocessen in te
 richten met het oog op deze toekomst. Bij de eerste suppletoire wet is het
 programma geïntensiveerd ter ondersteuning van de hervorming van de langdurige
 zorg (€ 14 miljoen). Er is € 19,4 miljoen besteed aan projectsubsidie in het
 kader van «In voor zorg!». De uitgaven zijn lager uitgevallen doordat een deel
 zich pas in 2014 voordoet.
 Stichting Centrum Consultatie en
 Expertise
 De stichting Centrum Consultatie en Expertise (CCE)
 heeft een subsidie ontvangen van € 11,1 miljoen voor het bieden van perspectief
 aan individuele cliënten met een bijzondere zorgvraag door inzet van expertise
 en (tijdelijke) extra ondersteuning.
 Vilans
 Vilans is het
 kenniscentrum voor de langdurende zorg. Samen met professionals in het veld
 ontwikkelt Vilans vernieuwende en praktijkgerichte kennis en vinden nieuwe
 inzichten en goede voorbeelden snel en succesvol hun weg in de praktijk. De
 totale kosten in 2013 betreffen een basisbudget en een programmabudget voor
 kennisactiviteiten (€ 5,3 miljoen).
 Integraal Kankercentrum
 Het Integraal Kankercentrum Nederland en het Integraal Kankercentrum Zuid
 hebben gezamenlijk voor Het Integraal Kankercentrum een subsidie ontvangen van
 € 6,6 miljoen. In het Integraal Kankercentrum is deskundigheid over alle
 facetten van palliatieve zorg samengebracht om de primaire zorgvraag te
 ondersteunen door middel van consultatie en ontwikkeling van na- en
 bijscholing.
 Programma «Meer tijd voor de
 cliënt»
 Het programma «Meer tijd voor de cliënt» richt zich op
 de aanpak van de bureaucratie in de langdurige zorg. Voor dit programma bleek
 minder benodigd dan aanvankelijk gedacht. Bij tweede suppletoire wet is het
 totale budget met € 0,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Een groot deel van de
 uitgegeven middelen zijn besteed aan het programma Experiment Regelarme
 instellingen, onderdeel van het programma «Meer tijd voor de cliënt».
 Bekostiging Bijdrage in kosten van
 kortingen (BIKK)
 De BIKK is een rijksbijdrage die is ingesteld
 om de lagere premieopbrengst van de AWBZ als gevolg van de grondslagverkleining
 van de AWBZ bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 te
 compenseren (€ 3,7 miljard). De uitgavenraming BIKK is naar aanleiding van
 actuele ramingen van het Centraal Planbureau in de loop van 2013 twee keer naar
 beneden bijgesteld: bij eerste suppletoire wet met € 2,8 miljoen en bij tweede
 suppletoire wet met € 28,4 miljoen.
 Programma kwaliteit palliatieve
 zorg
 Het bedrag van € 1,9 miljoen is overgemaakt naar artikel 4
 Zorgbreed beleid voor het verbeterprogramma palliatieve zorg.
 Informatievoorziening Zorg en
 Ondersteuning
 Op het terrein van de informatievoorziening wordt
 een aantal projecten uitgevoerd in samenwerking met onder andere VNG,
 Zorgverzekeraars Nederland en uitvoeringsorganisaties. Doel is onder meer
 bevordering van de standaardisering van gegevensuitwisseling Wmo en AWBZ,
 vereenvoudiging en modernisering van de AWBZ-brede zorgregistratie en beheer en
 verdere optimalisatie van de webvoorziening Regelhulp. Bij tweede suppletoire
 wet is de raming neerwaarts bijgesteld. In totaal is er in het kader van de
 informatievoorziening zorg en ondersteuning € 2,7 miljoen besteed aan diverse
 projecten.
 Bijdrage aan agentschap
 CIBG
 Het CIBG verleent
 in het kader van de uitvoering van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
 toelatingen aan zorginstellingen. De WTZi komt te vervallen op het moment dat
 de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) in werking treedt. Als gevolg van het
 controversieel verklaren van de Wcz is deze taak ook voor 2013 door het CIBG
 uitgevoerd. VWS heeft hieraan voor € 2,2 miljoen bijgedragen.
 Ontvangsten
 In 2013 is
 een bedrag van € 4,3 miljoen meer ontvangen dan begroot. De meerontvangsten is
 grotendeels een gevolg van een in 2012 te hoog verstrekt voorschot aan de
 Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de uitkering van Mantelzorgcomplimenten en
 € 1,7 miljoen terugontvangen van Zonnehuizen.
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 4
 Zorgbreed beleid
 
 
 
 A.
 Algemene beleidsdoelstelling
 
 
 Het scheppen van randvoorwaarden om het zorgstelsel te laten werken zodat de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg voor de burger is gewaarborgd.
 
 
 
 
 B.
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 De Minister bevordert de werking van het stelsel door
 partijen in staat te stellen hun rol te spelen en door belemmeringen weg te
 nemen die een goede werking van het stelsel in de weg staan. Daar waar publieke
 belangen in het geding zijn, die niet voldoende door (partijen in) het stelsel
 behartigd kunnen worden, bevordert de Minister dat deze belangen worden
 behartigd.
 De positie van de cliënt wordt versterkt. Ten eerste door
 de rechten van de cliënt te versterken door heldere, eenduidige wetgeving. Ten
 tweede door te stimuleren dat patiënten- en gehandicaptenorganisaties hun rol
 in het stelsel kunnen spelen.
 De verantwoordelijkheid van de Minister
 wordt tevens ingevuld door te stimuleren dat er voldoende capaciteit aan
 zorgverleners beschikbaar komt en blijft. Daarvoor worden onder andere
 verbeteringen in de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgopleidingen
 bevorderd, wordt de totstandkoming van een toekomstgericht opleidingscontinuüm
 met de juiste kwaliteit en gewenste instroom bewaakt en wordt er gestuurd op de
 totstandkoming van een innovatieve en kwalitatieve beroepenstructuur.
 Ook zijn er randvoorwaarden gecreëerd om het innoverend vermogen van de
 gezondheidszorg te waarborgen en wordt gezondheidsonderzoek en het gebruik van
 de ontwikkelde kennis gestimuleerd.
 De IGZ houdt toezicht op ruim
 twintig wetten, waaronder de Wet op de beroepen in de individuele
 gezondheidszorg (Wet BIG), de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de
 Geneesmiddelenwet. De uitgaven voor de IGZ staan verantwoord op artikel 10
 Apparaatsuitgaven.
 De Minister heeft voor een goede werking van het
 zorgstelsel verschillende zelfstandige bestuursorganen opgericht die een taak
 hebben op het gebied van markttoezicht, pakketbeheer, kwaliteit en
 transparantie.
 In Caribisch Nederland wordt een passend aanbod van
 zorg en jeugdzorg gerealiseerd.
 
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsterrein
 
 
 Stimuleren
 
 
 Financieren
 
 
 Regisseren
 
 
 (Doen)
 uitvoeren
 
 
 
 
 
 
 Positie
 cliënt
 
 
 Subsidieregeling voor organisaties van patiënten- en
 gehandicapten, zodat deze mensen kunnen helpen hun rol in het stelsel te
 spelen.
 
 
 
 Zorgen voor
 adequate wet- en regelgeving die positie patiënt versterkt en privacy en
 beveiliging borgt.
 
 
 
 
 
 Opleidingen,
 Beroepenstructuur en Arbeidsmarkt
 
 
 Stimuleren van
 verbeteringen in kwaliteit en toegankelijkheid zorgopleidingen.
 Stimuleren van een logische opleidingsmatrix met de juiste samenhang tussen
 opleidingen.
 Bevorderen van kwaliteit van individuele
 zorgverlening.
 Bevorderen van een logische beroepenstructuur,
 gebaseerd op competenties en gericht op samenwerking.
 Stimuleren van
 beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel.
 
 
 Financieren van
 het Fonds Ziekenhuisopleidingen en het Stagefonds.
 
 
 Bewaken van de
 totstandkoming en het vasthouden van een toekomstgericht opleidingscontinuüm,
 met juiste kwaliteit en gewenste instroom.
 Monitoren en sturen van de
 totstandkoming en het vasthouden van een innovatieve, kwalitatieve
 beroepenstructuur.
 Constant optimaliseren van de inhoud en uitvoering
 van de Wet BIG.
 Bevorderen van een gezonde arbeidsmarkt die personeel
 weet te binden en te boeien en voldoende wervend is.
 
 
 
 
 
 Kwaliteit,
 transparantie en kennisontwikkeling
 
 
 Creëren
 randvoorwaarden om innoverend vermogen van de gezondheidszorg te
 waarborgen.
 Stimuleren van gezondheidsonderzoek en het gebruik van
 ontwikkelde kennis (o.a. ZonMw).
 
 
 
 Zorg voor
 prikkels gericht op kwaliteitsverbetering, normen voor kwaliteit en
 transparantie.
 Oprichten van een nationaal kwaliteitsinstituut
 gezondheidszorg (zie CVZ).
 
 
 
 
 
 Inrichten
 uitvoeringsactiviteiten
 
 
 
 
 Opstellen van
 wetgeving waarin taken van NZa, CVZ en andere organisaties worden
 vastgelegd.
 
 
 Via CVZ, NZa en
 andere organisaties een bijdrage leveren aan de uitvoering van het
 stelsel.
 
 
 
 
 Zorg, welzijn
 en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 Samen met
 betrokken partijen stimuleren van de verbetering van het aanbod van
 (jeugd)zorg, met name via de uitvoering van de Middel Lange Termijn Plannen die
 in 2008 samen met de eilandbesturen zijn vastgesteld.
 
 
 Financieren
 zorg 100% en (mede)financieren jeugdzorg.
 
 
 (Jaarlijks)
 evalueren van de aanspraken in kader van zorgregeling voor Caribisch Nederland
 en indien nodig aanpassen.
 Voorbereiden regelgeving voor de jeugdzorg
 (financiering, kwaliteit) en realiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin
 (CJG) op de drie eilanden.
 
 
 Uitvoeren
 zorgregelgeving voor Caribisch Nederland door het Zorgverzekeringkantoor op
 Bonaire. Het Zorgverzekeringskantoor is een onderdeel van VWS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Beleidsconclusies
 
 Positie cliënt
 Het
 voorstel van Wet cliëntenrechten zorg (Wcz), oorspronkelijk bedoeld als
 verzamelwet van patiëntenrechten, is beperkt tot een herziene wettelijke
 regeling met betrekking tot het klachtrecht en de kwaliteit van de zorg in de
 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het wetsvoorstel daartoe is
 aangenomen door de Tweede Kamer (TK
 32 402, nr.
 2). In een volgende fase zullen de andere onderwerpen uit dit
 wetsvoorstel als medezeggenschap en de aanpassing van de Wet op de
 geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) aan de orde komen. De bepalingen
 uit het ingetrokken voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg zijn opgenomen in het
 wetsvoorstel Langdurige zorg om deze goed in verband te brengen met de
 hervormingen in de langdurige zorg.
 Het beleid gericht op het
 stimuleren dat patiënten- en gehandicaptenorganisaties hun rol in het stelsel
 kunnen spelen is uitgevoerd conform het Beleidskader voor subsidiëring van
 patiënten- en gehandicaptenorganisaties en voldeed daarmee aan de
 doelstellingen zoals vermeld in de VWS begroting 2013.
 Opleidingen beroepenstructuur en
 arbeidsmarkt
 De werkgelegenheid in de langdurige zorg en
 jeugdzorg neemt eerst af en herstelt vanaf 2017.
 Kwaliteit, transparantie en
 kennisontwikkeling
 De Eerste Kamer heeft op 10 december 2013
 ingestemd met het wetsvoorstel (TK
 33 243, nr.
 A) dat het Kwaliteitsinstituut regelt. Het Kwaliteitsinstituut als
 slank en flexibel onderdeel van het College voor Zorgverzekeringen (vanaf
 1 april 2014 Zorginstituut Nederland) is daarmee een feit. Het doel van het
 Kwaliteitsinstituut is het stimuleren van en zo nodig zelf ontwikkelen van
 professionele standaarden, richtlijnen en indicatoren.
 Inrichten
 uitvoeringsactiviteiten
 De aangekondigde omvorming van het
 Centraal Administratie Kantoor (CAK) is gerealiseerd. Op 1 januari 2013 is het
 CAK van start gegaan als publiekrechtelijk ZBO.
 Zorg, welzijn en jeugdzorg op
 Caribisch Nederland
 Naar aanleiding van discussie in 2013 met
 de eilandbesturen over het intrekken van een tijdelijk ruimere aanspraak op
 fysiotherapie en tandheelkunde in Caribisch Nederland is eind 2013 gestart met
 een werkgroep onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, die de Minister
 van VWS in 2014 een advies zal geven over de zorg in Caribisch Nederland op de
 lange termijn. Eilandbesturen, zorgaanbieders, zorgverzekeringskantoor en VWS
 participeren in deze werkgroep.
 Uit een tweede belevingsonderzoek
 onder de bevolking van Caribisch Nederland in 2013 is gebleken dat de
 tevredenheid over de zorg is toegenomen.
 In 2013 is door het
 Zorgverzekeringskantoor hard gewerkt aan het verbeteren van het
 zorginkoopproces, de verzekerdenadministratie en het administratieve beheer. Om
 de psychiatrie inclusief de verslavingszorg op de drie eilanden op te zetten en
 te ondersteunen in de uitvoering, zijn in 2013 grote stappen gezet. In 2013
 heeft de jeugdzorg in het teken gestaan van verder bestendigen wat al in gang
 is gezet. De ambulante en residentiële jeugdzorg op Bonaire is verder
 doorontwikkeld. In samenwerking met de Inspectie Jeugdzorg is het
 kwaliteitskader verder ontwikkeld en vastgesteld.
 
 
 
 D.
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 748.883
 
 
 
 
 578.564
 
 
 
 
 737.883
 
 
 
 
 – 159.319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.832.888
 
 
 
 
 815.589
 
 
 
 
 755.524
 
 
 
 
 60.065
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt 
 
 
 
 
 
 33.238
 
 
 
 
 35.437
 
 
 
 
 – 2.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 28.142
 
 
 
 
 30.948
 
 
 
 
 – 2.806
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 
 27.814
 
 
 30.948
 
 
 – 3.134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 3.763
 
 
 
 
 3.044
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntenorganisaties
 
 
 
 3.581
 
 
 2.899
 
 
 682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 1.333
 
 
 
 
 1.445
 
 
 
 
 – 112
 
 
 
 
 
 CIBG: uitvoering subsidieregeling
 
 
 
 1.333
 
 
 1.445
 
 
 – 112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 
 
 
 
 
 
 354.735
 
 
 
 
 345.623
 
 
 
 
 9.112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 334.307
 
 
 
 
 332.868
 
 
 
 
 1.439
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds Ziekenhuisopleidingen
 
 
 
 123.178
 
 
 141.789
 
 
 – 18.611
 
 
 
 
 Stageplaatsen zorg / Stagefonds
 
 
 
 105.926
 
 
 99.000
 
 
 6.926
 
 
 
 
 Publieke Gezondheidszorgopleidingen
 
 
 
 
 
 15.093
 
 
 16.025
 
 
 – 932
 
 
 
 
 Vaccinatie stageplaatsen zorg
 
 
 
 3.789
 
 
 3.850
 
 
 – 61
 
 
 
 
 Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
 
 
 
 21.744
 
 
 19.600
 
 
 2.144
 
 
 
 
 Ziekenhuisarts
 
 
 
 1.606
 
 
 3.493
 
 
 – 1.887
 
 
 
 
 Capaciteitsorgaan
 
 
 
 1.664
 
 
 1.650
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal arbeidsmarktbeleid
 
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 0
 
 
 
 
 Veilig werken in de zorg
 
 
 
 2.575
 
 
 1.669
 
 
 906
 
 
 
 
 Opleidingsfonds
 
 
 
 39.594
 
 
 0
 
 
 39.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 2.379
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 16.963
 
 
 
 
 9.678
 
 
 
 
 7.285
 
 
 
 
 
 CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register,
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIG-register, SVB-Z
 
 
 
 16.001
 
 
 7.848
 
 
 8.153
 
 
 
 
 Agentschap NL: Innovatieprogramma
 
 
 
 962
 
 
 1.830
 
 
 – 868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO’s/ RWT
 
 
 
 
 
 1.086
 
 
 
 
 677
 
 
 
 
 409
 
 
 
 
 
 CVZ: sectie Zorgberoepen en opleidingen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 
 
 
 
 
 119.318
 
 
 
 
 107.347
 
 
 
 
 11.971
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 5.293
 
 
 
 
 4.990
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nivel
 
 
 
 5.093
 
 
 4.990
 
 
 103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 2.123
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 – 467
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
 
 
 
 708
 
 
 800
 
 
 – 92
 
 
 
 
 RIVM: Zorgbalans
 
 
 
 623
 
 
 650
 
 
 – 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s
 
 
 
 
 
 111.854
 
 
 
 
 99.767
 
 
 
 
 12.087
 
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 
 105.673
 
 
 99.767
 
 
 5.906
 
 
 
 
 ZonMw: exploitatie
 
 
 
 6.181
 
 
 0
 
 
 6.181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 215.717
 
 
 
 
 191.325
 
 
 
 
 24.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 
 212.894
 
 
 
 
 183.878
 
 
 
 
 29.016
 
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 
 98.319
 
 
 95.923
 
 
 2.396
 
 
 
 
 College voor zorgverzekeringen
 
 
 
 64.004
 
 
 51.436
 
 
 12.568
 
 
 
 
 Nederlandse Zorgautoriteit
 
 
 
 46.844
 
 
 32.356
 
 
 14.488
 
 
 
 
 College Sanering Zorginstellingen
 
 
 
 2.523
 
 
 2.713
 
 
 – 190
 
 
 
 
 College Bouw Zorginstellingen
 
 
 
 1.204
 
 
 1.450
 
 
 – 246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 2.568
 
 
 
 
 7.447
 
 
 
 
 – 4.879
 
 
 
 
 
 TNO centrum Zorg en Bouw
 
 
 
 2.398
 
 
 7.447
 
 
 – 5.049
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 
 92.580
 
 
 
 
 75.792
 
 
 
 
 16.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 92.580
 
 
 
 
 75.792
 
 
 
 
 16.788
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 
 88.033
 
 
 71.142
 
 
 16.891
 
 
 
 
 Jeugdzorg
 
 
 
 4.547
 
 
 4.650
 
 
 – 103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 33.922
 
 
 
 
 20.251
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 15.393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.
 Toelichting op de Instrumenten
 
 1. Positie cliënt
 Subsidies
 Er zijn
 subsidies verstrekt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, zodat kennis
 en ervaringen van cliënten zelf optimaal benut worden voor goede zorg en
 ondersteuning. Doordat minder instellingssubsidies en projectsubsidies zijn
 verstrekt en doordat een reservering voor bezwaar en beroep niet hoefde te
 worden aangesproken zijn de uitgaven circa € 2,8 miljoen lager.
 Opdrachten
 Totaal
 is € 3,8 miljoen uitgegeven, waarvan € 3,6 miljoen aan PGO-support. PGO-support
 is een onafhankelijke netwerkorganisatie die patiënten- en
 gehandicaptenorganisaties ondersteunt bij het opstellen van subsidieaanvragen
 en het inbrengen van het cliëntenperspectief.
 Bijdragen aan
 agentschappen
 Aan het CIBG is een bijdrage van € 1,3 miljoen
 verleend voor de uitvoering van de subsidieregeling patiënten- en
 gehandicaptenorganisaties. Deze taak is medio 2013 overgegaan naar het
 kerndepartement.
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en
 arbeidsmarkt
 Subsidies
 Aan het
 Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) is in 2013 minder uitgegeven, wat
 hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door een schuif van € 20 miljoen in de tweede
 suppletoire wet van 2013 naar 2014 voor nabetalingen als gevolg van een
 wijziging in de bekostigingssystematiek. Ten behoeve van het stagefonds is bij
 de eerste suppletoire wet € 7 miljoen toegevoegd, welke nagenoeg volledig is
 uitgegeven. De grotere instroom van verpleegkundig specialist/physician
 assistant in de laatste maanden van 2013 heeft voor € 2,1 miljoen aan hogere
 uitgaven gezorgd. De uitgaven aan de opleiding ziekenhuisarts zijn voor € 1,9
 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Voor de nabetalingen
 subsidievaststellingen zorgopleidingen 2012 was oorspronkelijk een bedrag van
 € 10 miljoen begroot. De realisatie bedraagt € 40 miljoen (beschikbaar gesteld
 bij 2e suppletoire wet). Het onder het instrument subsidies geraamde
 bedrag van ruim € 7 miljoen voor het UZI register is verantwoord onder het
 juiste instrument bijdrage aan agentschappen. Tot slot is op diverse kleinere
 posten in totaal circa € 10 miljoen minder uitgegeven dan geraamd.
 
 Kengetallen arbeidsmarkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gemiddeld
 2003–2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 1. Werkgelegenheidsontwikkeling zorg en welzijn
 
 
 2,7%
 
 
 3,6%
 
 
 3,8%
 
 
 3,6%
 
 
 1,1%
 
 
 – 0,2%
 
 
 
 
 2. Vacaturegraad in zorg en welzijn
 
 
 16
 
 
 23
 
 
 16
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 11
 
 
 
 
 3. Aantal leerlingen in zorg en welzijn opleidingen (mbo en hbo)
 
 
 240.000
 
 
 251.000
 
 
 260.000
 
 
 268.000
 
 
 271.000
 
 
 278.000
 
 
 
 
 4. Netto verloop verpleegkundig, verzorgend en agogisch personeel
 
 
 5,7%
 
 
 6,4%
 
 
 3,9%
 
 
 5,2%
 
 
 5,2%
 
 
 – .
 
 
 
 
 5. Ziekteverzuim (1e ziektejaar)
 
 
 5,50%
 
 
 5,00%
 
 
 4,90%
 
 
 4,80%
 
 
 4,80%
 
 
 4,6%
 
 
 
 
 
 Bronnen: CBS Statline,
 www.azwinfo.nl, Panteia, Vernet.
 1. Groei
 werkgelegenheid (in fte) 4e kwartaal ten opzichte van 4e
 kwartaal voorgaande jaar.
 2. Betreft het aantal vacatures per 1.000
 banen ultimo 3e kwartaal van elk jaar.
 3. Het gemiddelde
 betreft 2005–2007 in plaats van 2003–2007.
 4. Netto verloop betreft
 uitstroom uit de gehele sector zorg en welzijn. De cijfers over het netto
 verloop voor 2012 en verder zijn vooralsnog niet beschikbaar. De definitie van
 het netto verloop is (met terugwerkende kracht) enigszins gewijzigd ten
 opzichte van voorgaande jaren. Daardoor zijn de percentages gestegen. Het
 gemiddelde over 2003–2007 heeft alleen betrekking op de jaren 2006 en
 2007.
 
 
 Bijdrage
 baten-lastendiensten
 Bij het CIBG is bijna € 8,2 miljoen meer
 verantwoord dan onder dit instrument begroot. Hiervan is het grootste deel
 (ruim € 7 miljoen) een gevolg van een andere wijze van presenteren (zie
 instrument Subsidies).
 3. Kwaliteit, transparantie en
 kennisontwikkeling
 Subsidies
 Voor
 onderzoek naar de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in
 Nederland en de (relatie tussen) de verschillende partijen in de zorg werd een
 subsidie van € 5,1 miljoen verleend aan het Nederlands Instituut voor onderzoek
 van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel ontwikkelt en beheert hiertoe
 databases, panels en monitors.
 Bijdragen aan
 agentschappen
 Via het Jaardocument Maatschappelijke
 Verantwoording verantwoorden zorgaanbieders zich jaarlijks over de geleverde
 (financiële) prestaties. De prestaties van het zorgstelsel worden gemonitord
 met de Zorgbalans (zie www.gezondheidszorgbalans.nl). De bijdragen hiervoor aan
 het CIBG en het RIVM bedroegen respectievelijk € 0,7 en € 0,6 miljoen.
 Bijdragen aan
 ZBO’s/RWT’s
 De gerealiseerde uitgaven op dit instrument
 bedragen € 111,9 miljoen. Dat is circa € 12,1 miljoen hoger dan het in de
 begroting geraamde bedrag van € 99,8 miljoen. Het verschil wordt voornamelijk
 veroorzaakt door mutaties die reeds in de eerste en de tweede suppletoire wet
 zijn gemeld. Er hebben overboekingen van artikel 6 (Sport en bewegen) naar
 artikel 4 plaatsgevonden. Het betreft bijdragen aan ZonMw voor het programma
 Impuls Brede scholen, sport en cultuur, de zogenaamde Sportimpuls 2013 (€ 11,1
 miljoen) en voor het onderzoeksprogramma sport (€ 1,5 miljoen).
 In de
 tweede suppletoire wet is er ruimte opgetreden door vertraging in de
 opdrachtverlening aan ZonMw voor het Deltaplan Dementie. Het heeft langer dan
 verwacht geduurd om het programmavoorstel rond te krijgen. Voorts is vertraging
 opgetreden in de opdrachtverlening voor het Preventieprogramma én is in
 afwachting van het Nationaal Programma Preventie nog geen opdracht verleend
 voor een programma op het terrein van de ondersteuning van het lokaal
 gezondheidsbeleid. De totale ruimte bedraagt € 6,9 miljoen.
 Bij
 slotwet wordt een bedrag van € 1,9 miljoen overgemaakt van artikel 3
 (Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg) naar dit instrument voor
 het verbeterprogramma Palliatieve Zorg. De overige kleine mutaties bedragen
 € 4,5 miljoen.
 
 Overzichtstabel programma-uitgaven ZonMw 2013
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 2013
 
 
 Begroot 2013
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 Artikel 1 Volksgezondheid: onder andere preventieprogramma en
 infectieziektebestrijding
 
 
 42.007
 
 
 50.477
 
 
 – 8.470
 
 
 
 
 Artikel 2 Curatieve zorg: onder andere doelmatigheidsprogramma en «Goed
 Gebruik Geneesmiddelen»
 
 
 38.081
 
 
 35.778
 
 
 2.303
 
 
 
 
 Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg: onder andere
 «Ambient Assisted Living»
 
 
 9.651
 
 
 5.088
 
 
 4.563
 
 
 
 
 Artikel 5 Jeugd: onder andere «Effectief Werken in de Jeugdsector» en
 richtlijnen Jeugdgezondheidszorg
 
 
 7.732
 
 
 7.274
 
 
 458
 
 
 
 
 Artikel 6 Sport en bewegen: onder andere onderzoeksprogramma Sport
 
 
 14.380
 
 
 1.150
 
 
 13.230
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 111.851
 
 
 
 
 99.767
 
 
 
 
 12.084
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichten
 uitvoeringsactiviteiten
 Bijdragen aan
 ZBO’s/RWT’s
 Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft vijf
 wettelijke taken, te weten: de centrale betaling aan 3.500 AWBZ-instellingen
 (namens de zorgverzekeraars), het innen van de eigen bijdrage voor Zorg met
 Verblijf (intramurale zorg) en de Zorg zonder Verblijf (extramurale zorg), het
 vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage Wet maatschappelijke
 ondersteuning (Wmo), het uitkeren van de compensatie van het eigen risico
 Zorgverzekeringswet (Zvw) en het uitvoeren van de maatregelen rond de eigen
 bijdrage regelingen in de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
 De bijdrage aan het CAK voor 2013 is € 2,4 miljoen hoger uitgekomen dan geraamd
 ten tijde van de begroting 2013. De bijdrage aan het CAK is gedurende het jaar
 verhoogd, omdat het CAK extra werkzaamheden heeft uitgevoerd in verband met de
 verzachtingen van de Vermogensinkomensbijtelling en de invoering van de
 verzachting en vereenvoudiging van de verhoging van de intramurale eigen
 bijdrage (maatregel 51 uit het Regeerakkoord).
 Het College voor
 Zorgverzekeringen (CVZ) heeft tot taak het uitvoeren van het pakketbeheer Zvw
 en AWBZ, fondsbeheer van het Zorgverzekeringsfonds en het Algemeen Fonds
 Bijzondere Ziektekosten, het uitvoeren van de financiering van verzekeraars uit
 de fondsen (in het bijzonder de risicoverevening) en de beoordeling van de
 rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ, het uitvoeren van de
 regelingen voor bijzondere groepen (verdragsgerechtigden, wanbetalers,
 onverzekerden, illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen,
 gemoedsbezwaarden). Bij eerste en tweede suppletoire wet zijn met name voor de
 uitvoeringskosten van de regelingen bijzondere groepen extra middelen
 beschikbaar gesteld (ruim € 12,6 miljoen).
 De Nederlandse
 Zorgautoriteit (NZa) is belast met het markttoezicht specifiek voor de
 zorgsector en moet het algemeen consumentenbelang voorop stellen bij de
 uitoefening van haar taken. Die taken zijn marktwerking in de zorg op gang
 brengen en bewaken, tarieven in de zorg reguleren en toezien op de goede
 uitvoering van de Zvw en de AWBZ. Omdat de verantwoordelijkheid voor de
 financiële en inhoudelijke aansturing van DBC-Onderhoud per 1 januari 2013 is
 verlegd van VWS naar de NZa zijn de middelen hiervoor bij eerste suppletoire
 wet naar dit artikel overgeheveld (€ 13,3 miljoen). Daarnaast zijn extra
 middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het werkplan (€ 1,2
 miljoen).
 Het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) voert onder
 andere de meldings- en goedkeuringsregeling voor de vervreemding van onroerende
 zaken uit. De bijdrage bedroeg € 2,5 miljoen.
 De bouwregimes voor de
 curatieve- en de langdurige zorg zijn per 1 januari 2008 respectievelijk
 1 januari 2009 afgeschaft. Daarmee zijn de wettelijke taken van het College
 Bouw Zorginstellingen (CBZ) komen te vervallen. Het CBZ zal als
 liquidatieorganisatie vooralsnog blijven bestaan. De bijdrage in 2013 bedroeg
 € 1,2 miljoen.
 Opdrachten
 Om de
 opgebouwde kennis beschikbaar te blijven houden, primair voor zorgaanbieders
 (zeker in het kader van de volledige verantwoordelijkheid van zorgaanbieders
 voor de bouw en de financiering daarvan) en secundair voor de IGZ en de NZa,
 werd in 2008 met TNO Centrum Zorg en Bouw een overeenkomst gesloten voor de
 periode 2009 t/m 2013. De contractperiode is onlangs verlengd naar 2015 onder
 een gelijkblijvend totaalbedrag. De realisatie in 2013 is daardoor lager
 uitgevallen (€ 5 miljoen).
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op
 Caribisch Nederland
 Op basis van de gerealiseerde uitgaven in
 2011 en 2012 is begin 2013 een nieuwe meerjarige raming voor de zorguitgaven
 opgesteld. Op basis van deze nieuwe raming is in het voorjaar 2013 middels de
 eerste suppletoire wet de oorspronkelijke raming voor 2013 van € 71,1 miljoen
 bijgesteld met € 12,9 miljoen naar € 84 miljoen. De uiteindelijke realisatie is
 € 4 miljoen hoger uitgevallen. Belangrijkste verklaringen daarvoor zijn de
 hoger dan geraamde uitgaven voor medische uitzendingen en farmacie.
 
 Kengetallen (jeugd)zorg Caribisch Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 1. Aantal
 medische uitzendingen
 
 
 11.271
 
 
 7.539
 
 
 
 
 2. Aantal
 verzekerden
 
 
 21.843
 
 
 23.430
 
 
 
 
 3. Kosten per
 capita zorg
 
 
 2.610
 
 
 3.700
 
 
 
 
 4. Aantal
 cliënten in de jeugdzorg inclusief cliënten Centra voor Jeugd en Gezin
 
 
 –
 
 
 304
 
 
 
 
 
 Bron:
 1. Zorgverzekeringskantoor Caribisch
 Nederland.
 2. Aantal verzekerden 2012 betreft het aantal inwoners
 (voorlopig cijfer).
 3. Totaal uitgaven gedeeld door het aantal
 inwoners.
 4. Opgave directeur Jeugdzorg Caribisch Nederland.
 
 
 Ontvangsten
 De hoger
 dan geraamde ontvangsten hangen vooral samen met terugvorderingen in verband
 met de afrekening van subsidieverleningen zorgopleidingen en
 huisartsenopleidingen over 2012. Bij tweede suppletoire wet is het
 ontvangstenbudget daartoe met € 25 miljoen opgehoogd. Daarvan is circa € 15
 miljoen daadwerkelijk in 2013 ontvangen. De resterende € 10 miljoen zal naar
 verwachting in 2014 gerealiseerd worden.
 Uit afgerekende subsidies van
 patiënten- en gehandicaptenorganisaties is totaal € 2,4 miljoen aan ontvangsten
 gerealiseerd.
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 5
 Jeugd
 
 
 
 A.
 Algemene doelstelling
 
 
 Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee aan de samenleving.
 
 
 
 
 B.
 Rol en verantwoordelijkheid
 
 Ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor
 de opvoeding en verzorging van hun kinderen. De Minister van VWS is
 verantwoordelijk voor het kader waarbinnen kinderen in Nederland gezond en
 veilig opgroeien, zich ontwikkelen en participeren. Kinderen die in hun
 ontwikkeling worden bedreigd, moeten zorg krijgen en indien nodig in
 bescherming worden genomen.
 De Minister is verantwoordelijk is voor
 het wettelijk kader rond zorg voor jeugd waarbinnen gemeenten, provincies,
 grootstedelijke regio’s, lokale en landelijke organisaties, Bureaus Jeugdzorg,
 zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun verantwoordelijkheden realiseren.
 Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de
 Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor het preventief jeugdbeleid
 en het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. Provincies zijn op grond van de
 Wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de geïndiceerde jeugdzorg. Deze vorm
 van zorg doet zich voor wanneer sprake is van ernstige opgroei- en
 opvoedproblemen bij jongeren. Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vindt
 financiering plaats van Jeugd-geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-ggz)
 respectievelijk de zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking
 (Jeugd-lvb).
 Daarnaast heeft de Minister een bijzondere
 verantwoordelijkheid voor de JeugdzorgPlus. De Minister is rechtstreeks
 verantwoordelijk voor de JeugdzorgPlus, zowel financieel als inhoudelijk.
 JeugdzorgPlus is een intensieve vorm van jeugdzorg voor jongeren met ernstige
 gedragsproblemen die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te
 onttrekken. Het betreft hulp met dwang en drang voor jongeren voor wie een
 machtiging gesloten jeugdzorg is afgegeven door de kinderrechter.
 Voorts hecht de Minister een belang aan het in stand houden van een
 landelijke kennisinfrastructuur vanwege de systeemverantwoordelijkheid van het
 Rijk. Het gaat om het monitoren van en kennis voor beleidsontwikkeling,
 -implementatie en zorgvernieuwing rond het stelsel van jeugdvoorzieningen.
 Ten aanzien van de verschillende onderdelen op het terrein van de zorg voor
 jeugd heeft de Minister van VWS uiteenlopende rollen van stimuleren,
 financieren, regisseren tot (doen) uitvoeren (zie de tabel). De rol en
 invulling daarvan verschilt per terrein en hangt af van de taken en
 bevoegdheden van andere actoren die ieder vanuit hun eigen rol bijdragen aan de
 doelstellingen op het terrein van de jeugdzorg. De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) is
 verantwoordelijk voor het uitvoeren van onafhankelijk toezicht op de jeugdzorg.
 De uitgaven voor de IJZ staan verantwoord op artikel 10 Apparaatsuitgaven.
 
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsterrein
 
 
 Stimuleren
 
 
 Financieren
 
 
 Regisseren
 
 
 (Doen)
 uitvoeren
 
 
 
 
 
 
 Laagdrempelige
 ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien
 
 
 Stimuleren van
 laagdrempelige opvoedondersteuning aan jongeren en ouders met opgroei- en
 opvoedvragen.
 Het stimuleren van gemeenten om perspectief te bieden
 aan kwetsbare jongeren door verbetering van de samenhang in beleid en
 uitvoering tussen zorg, school en werk.
 
 
 
 Samen met de
 Minister van Veiligheid en Justitie bevorderen van een effectieve aanpak van
 kindermishandeling, onder andere door middel van het uitvoeren van het
 Actieplan aanpak kindermishandeling «Kinderen Veilig 2012–2016».
 
 
 
 
 
 Noodzakelijke
 en passende zorg
 
 
 Een landelijke
 kennisinfrastructuur in stand houden en hierbij het veld de ruimte geven om de
 eigen aanpak verder te ontwikkelen.
 Stimuleren dat de kwaliteit en
 veiligheid in de jeugdzorg geborgd worden door verdere professionalisering en
 het stellen van kwaliteitseisen.
 
 
 Het (mede-)
 financieren van een toegankelijk, passend en samenhangend zorgaanbod voor
 kinderen met een jeugdzorgindicatie. De provincies en grootstedelijke regio’s
 ontvangen een doeluitkering voor de uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg.
 Hiermee zijn zij in staat een Bureau Jeugdzorg in stand te houden en zorgaanbod
 in te kopen voor kinderen en jongeren met een indicatie jeugdzorg.
 Het
 financieren van benodigde JeugdzorgPlus capaciteit. Twaalf particuliere
 instellingen ontvangen subsidie voor het bieden van zorg in het gesloten
 kader.
 
 
 
 Verantwoordelijk voor twee Rijksinstellingen die JeugdzorgPlus capaciteit
 aanbieden. De twee Rijksinstellingen (Almata en Lindenhorst) zijn in 2013
 gefuseerd en worden hierna geprivatiseerd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Beleidsconclusies
 
 In 2013 is de uitvoering van het beleid door VWS
 volgens plan verlopen. De behaalde resultaten zijn als volgt:
 Stelselwijziging Jeugd
 Op grond van de consultatie, het overleg met de Vereniging van Nederlandse
 Gemeenten (VNG) en het Regeerakkoord 2012 is het voorstel voor de Jeugdwet
 ingrijpend gewijzigd, met een betere balans tussen landelijke kwaliteitseisen
 en gemeentelijke beleidsvrijheid. Het aangepaste wetsvoorstel is volgens
 planning op 1 juli 2013 bij het parlement ingediend en vervolgens nog vóór het
 herfstreces met brede steun door de Tweede Kamer aanvaard. In februari 2014
 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetvoorstel. De Jeugdwet treedt op
 1 januari 2015 in werking. Met de Jeugdwet worden de prikkels vergroot voor
 meer preventie, meer inzet van eigen kracht en sociaal netwerk, maatwerk en
 integrale hulp aan gezinnen (1-gezin, 1-plan, 1-regisseur).
 Om tijdens
 de transitie de continuïteit van jeugdhulp te borgen en de frictiekosten te
 beperken, hebben gemeenten, financiers (i.c. provincies, zorgverzekeraars en
 zorgkantoren) en jeugdhulpaanbieders in de regio’s vóór 31 oktober 2013
 zogenoemde transitiearrangementen opgesteld die volgens afspraak door de
 Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) zijn beoordeeld. Met de
 meicirculaire 2013 zijn gemeenten geïnformeerd over de voorlopige budgetten
 2015 en vervolgens in december 2013 over een bijstelling van die
 budgetten.
 Gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn in hun voorbereiding
 van de stelselwijziging ondersteund door het Transitiebureau Jeugd met
 informatie- en scholingsbijeenkomsten, handreikingen, factsheets en experts.
 Via de website
 www.voordejeugd.nl worden goede voorbeelden
 uitgewisseld.
 Aanpak Kindermishandeling en voorkomen
 seksueel misbruik
 Per 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode
 huiselijke geweld en kindermishandeling ingevoerd, met de kindcheck als
 belangrijk onderdeel. De wet is een belangrijke mijlpaal om het signaleren en
 handelen van professionals te stimuleren en ondersteunen.
 In 2013 is
 uitvoering gegeven aan de acties uit het actieplan Kinderen Veilig. Uit de
 halfjaarlijkse monitor van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik
 van november 2013 (bijlage bij Voortgangsrapportage Geweld in
 afhankelijkheidsrelaties, TK
 33 750 XVI, nr.
 80) blijkt dat de uitvoering van de acties volgens planning verloopt.
 In de Week Kinderen Veilig van november 2013 hebben professionals en gemeenten
 kennis en ervaring over de aanpak van kindermishandeling met elkaar
 gedeeld.
 De Forensische Polikliniek Kindermishandeling heeft evenals
 in 2012 een bijdrage ontvangen zodat jeugdzorg en artsen deze expertise kunnen
 inschakelen voor letselduiding bij kinderen. Dit is belangrijk om
 kindermishandeling te kunnen aantonen dan wel uitsluiten.
 In 2013 is
 uitvoering gegeven aan de acties naar aanleiding van het advies van de
 Commissie Samson om seksueel misbruik in de jeugdzorg tegen te gaan. De
 beleidsinzet richt zich op de hulp aan de slachtoffers van in het verleden
 gepleegd seksueel misbruik: dit omvat erkenning, lotgenotencontact, toegang tot
 professionele hulpverlening en financiële tegemoetkoming, alsmede op het voor
 nu en de toekomst creëren van zo veel mogelijk waarborgen om seksueel misbruik
 in de jeugdzorg te voorkomen. Daartoe wordt de jeugdzorg verder
 geprofessionaliseerd en is er door Jeugdzorg Nederland een Kwaliteitskader
 voorkomen seksueel misbruik opgesteld, dat door alle jeugdzorginstellingen
 wordt geïmplementeerd.
 Kwaliteit jeugdzorg
 Voortvloeiend uit het Regeerakkoord is in 2013 het voorstel voor de
 wijziging van de Wet op de jeugdzorg om professionalisering van de provinciale
 jeugdzorg te ondersteunen bij het parlement ingediend. Jeugdzorginstellingen
 worden verplicht om met geregistreerde jeugdzorgwerkers en
 gedragswetenschappers te werken.
 Medio 2013 heeft extern onderzoek
 plaatsgevonden naar de kwaliteitssystemen in de verschillende sectoren van zorg
 voor jeugd die op 1 januari 2015 worden samengevoegd in de Jeugdwet. Naar
 aanleiding van dit onderzoek is met de VNG en veldpartijen afgesproken een
 gezamenlijk kwaliteitskader te ontwikkelen. De Tweede Kamer is hierover in
 november 2013 geïnformeerd (TK
 31 839, nr.
 326).
 Het wetsvoorstel verbetering Rechtspositie pleegouders
 is 1 juli 2013 in werking getreden (Staatsblad
 2013,
 73).
 
 
 
 D.
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.550.615
 
 
 
 
 1.496.199
 
 
 
 
 1.393.470
 
 
 
 
 102.729
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.503.200
 
 
 
 
 1.472.741
 
 
 
 
 1.533.547
 
 
 
 
 – 60.806
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien 
 
 
 
 
 
 37.705
 
 
 
 
 37.595
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 34.538
 
 
 
 
 30.813
 
 
 
 
 3.725
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd
 
 
 
 21.475
 
 
 22.300
 
 
 – 825
 
 
 
 
 Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid
 
 
 
 6.456
 
 
 6.900
 
 
 – 444
 
 
 
 
 Zorg voor jeugd
 
 
 
 2.269
 
 
 900
 
 
 1.369
 
 
 
 
 Aanpak kindermishandeling
 
 
 
 767
 
 
 0
 
 
 767
 
 
 
 
 Stelselwijziging
 
 
 
 3.570
 
 
 0
 
 
 3.570
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 2.219
 
 
 
 
 4.958
 
 
 
 
 – 2.739
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid
 
 
 
 888
 
 
 1.450
 
 
 – 562
 
 
 
 
 Stelselwijziging
 
 
 
 1.267
 
 
 3.000
 
 
 – 1.733
 
 
 
 
 Aanpak kindermishandeling
 
 
 
 64
 
 
 440
 
 
 – 376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 948
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 
 Verwijsindex
 
 
 
 948
 
 
 764
 
 
 184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 860
 
 
 
 
 – 860
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 VenJ: Aanpak kindermishandeling
 
 
 
 0
 
 
 660
 
 
 – 660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Noodzakelijke en passende zorg 
 
 
 
 
 
 1.435.036
 
 
 
 
 1.495.952
 
 
 
 
 – 60.916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 198.875
 
 
 
 
 232.401
 
 
 
 
 – 33.526
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 JeugdzorgPlus
 
 
 
 196.316
 
 
 230.075
 
 
 – 33.759
 
 
 
 
 Jeugdzorg
 
 
 
 2.559
 
 
 2.300
 
 
 259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 2.326
 
 
 
 
 – 2.052
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdzorg
 
 
 
 138
 
 
 2.300
 
 
 – 2.162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 
 239
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 1.235.648
 
 
 
 
 1.255.225
 
 
 
 
 – 19.577
 
 
 
 
 
 Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke
 
 
 
 
 
 
 
 
 regio's
 
 
 
 1.235.648
 
 
 1.255.225
 
 
 – 19.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 JeugdzorgPlus
 
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 24.143
 
 
 
 
 24.454
 
 
 
 
 9.215
 
 
 
 
 15.239
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ouderbijdrage jeugdzorg
 
 
 
 14.139
 
 
 0
 
 
 14.139
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.
 Toelichting op de Instrumenten
 
 1. Laagdrempelige ondersteuning bij
 het opvoeden en opgroeien
 De gerealiseerde uitgaven op dit
 artikelonderdeel bedragen € 37,7 miljoen. Dat is € 0,1 miljoen hoger dan het in
 de begroting opgenomen bedrag van € 37,6 miljoen. In 2013 heeft op dit
 artikelonderdeel een aantal mutaties plaatsgevonden die reeds bij de eerste en
 tweede suppletoire wet 2013 zijn toegelicht. Per saldo hebben deze mutaties een
 budgettair neutraal effect gehad. Onder de instrumenten wordt aangegeven
 waarvoor de financiële overdracht in het begrotingsjaar is aangewend.
 Subsidie
 Koepels van internaten voor schippers- en
 kermisjeugd
 Voor het regelen van opvang en verzorging van
 minderjarige kinderen van binnenschippers, kermisexploitanten en
 circusartiesten hebben internaten € 21,5 miljoen subsidie ontvangen.
 Subsidies en opdrachten voor
 preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid
 Er zijn in 2013
 subsidies verleend aan het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) voor
 kennisontwikkeling en voor het uitvoeren van het Europees jeugdprogramma Youth
 in Action, aan de Nationale Jeugdraad (NJR, de landelijke vereniging van
 jongerenorganisaties) voor het stimuleren van jongerenparticipatie en
 talentontwikkeling, en aan Defence for Children International (DCI) ten behoeve
 van activiteiten op het gebied van kinderrechten. Daarnaast zijn aan
 verschillende organisaties opdrachten verleend voor (door)ontwikkelingen op het
 terrein preventie en opvoeden, controle programma Youth in Action en het
 uitvoeren van de Jeugdmonitor. Tevens is via het Ministerie van Onderwijs,
 Cultuur en Wetenschap (OCW) een bijdrage verleend voor de kosten van het
 Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM). Het
 NICAM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de Kijkwijzer. In totaal is
 € 7,3 miljoen uitgegeven.
 Zorg voor jeugd
 Op het
 terrein van seksueel misbruik is in 2013 lotgenotencontact en inzet van
 slachtoffers als ervaringsdeskundigen mogelijk gemaakt door het subsidiëren van
 lotgenotenorganisaties. Daarnaast is de bij Slachtofferhulp Nederland
 ondergebrachte Hulplijn Seksueel Misbruik bekostigd en de door VWS gedragen
 kosten van financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van seksueel misbruik in
 de jeugdzorg, waarvoor twee regelingen zijn opgesteld: de Regeling civiele
 vordering tot schadevergoeding en de Tijdelijke regeling tegemoetkoming
 seksueel misbruik. Op het gebied van opvoedvraagstukken zijn extra middelen
 beschikbaar gekomen. Hiermee is het mogelijk gemaakt om Stichting Opvoeden.nl
 structureel te financieren. Ook is een subsidie verleend aan de Stichting
 Adoptievoorzieningen (SAV). In totaal is circa € 2,3 miljoen uitgegeven.
 Subsidies, opdrachten en
 bijdragen
 Stelselwijziging
 Naast
 de bijdragen vanuit het Gemeentefonds en Provinciefonds (€ 41,8 miljoen) zijn
 er opdrachten en subsidies gegeven voor totaal € 4,8 miljoen in
 het kader van de bestuursafspraken 2011–2015 met de Vereniging van Nederlandse
 Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over het te ontwikkelen
 nieuwe wettelijk kader, de bestuurlijke voorwaarden voor decentralisatie naar
 gemeenten, de transitie naar het nieuwe stelsel en de beschikbare in- en
 uitvoeringskosten.
 Opdrachten en bijdragen aan andere
 begrotingshoofdstukken
 Aanpak kindermishandeling
 Voor de uitvoering van het Actieplan
 aanpak kindermishandeling 2012–2016 «Kinderen
 Veilig» is door het Ministerie van VWS aan het Ministerie Veiligheid
 en Justitie (VenJ) een financiële bijdrage geleverd voor de Taskforce
 Kindermishandeling en Seksueel Misbruik en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel
 (NRM). Daarnaast is door VWS de Forensische Polikliniek Kindermishandeling
 (FPKM) en de richtlijn kindermishandeling jeugdzorg gefinancierd. De
 publiekscampagne, het stimuleren van aandacht voor kindermishandeling in
 opleidingen en de implementatie van de wettelijk verplichte meldcode huiselijk
 geweld en kindermishandeling is gefinancierd uit artikel 4 (Zorgbreed beleid).
 Totaal is € 2 miljoen uitgegeven, waarvan € 0,4 miljoen via artikel 4 en
 € 0,7 miljoen via het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 Bijdrage aan
 medeoverheden
 In 2013 zijn voor het project School2Care in
 Amsterdam middelen beschikbaar gesteld.
 2. Noodzakelijke en passende
 zorg
 De gerealiseerde uitgaven op deze doelstelling bedragen
 circa € 1.435 miljoen. Dat is circa € 61 miljoen lager dan het in de begroting
 opgenomen bedrag van circa € 1.496 miljoen. In 2013 heeft op deze doelstelling
 een aantal mutaties plaatsgevonden dat reeds bij de eerste of tweede
 suppletoire wet 2013 is toegelicht.
 Subsidies en bijdragen aan andere
 begrotingshoofdstukken
 JeugdzorgPlus
 Binnen
 de JeugdzorgPlus is een omslag ingezet. Instellingen hebben een aanvang gemaakt
 met het aanbieden van trajecten Jeugdzorgplus. Een instelling is in 2013
 begonnen met het aanbieden van JeugdzorgPlus en zal vanaf volgend jaar een
 aanvang maken met het werken in trajecten. Belangrijke elementen in trajecten
 zijn de tijdige beschikbaarheid van vervolgvoorzieningen en ambulante
 begeleiding. De ingezette omslag moet er toe leiden dat de gemiddelde duur in
 geslotenheid afneemt. Het werken in trajecten vergt een andere manier van
 werken voor de instellingen en de medewerkers. De instellingen zijn positief
 over de ingezette omslag en zijn voornemens in 2014 het aantal trajecten verder
 uit te breiden.
 Daarnaast zijn in 2013 middelen ingezet voor de
 uitvoering van het convenant «Dienst Vervoer en Ondersteuning Personele inzet».
 Dit convenant regelt het vervoer van jeugdigen met een machtiging gesloten
 jeugdzorg van en naar een gesloten omgeving indien een aanvrager bepaalt dat
 vervoer door ouder(s), verzorger(s) en/of (gezins)voogdijwerker niet mogelijk
 is. Ook is door VWS een bijdrage aan het Ministerie van OCW gedaan met
 betrekking tot de onderwijskosten in instellingen JeugdzorgPlus.
 In
 2013 is door VWS in totaal circa € 199,0 miljoen beschikbaar gesteld. Dat is
 circa € 34 miljoen minder dan begroot. Dit hangt samen met mutaties uit de
 eerste en tweede suppletoire wet. Bij eerste suppletoire wet is € 23,3 miljoen
 overgeboekt naar artikelonderdeel 1 voor de stelselherziening. En bij tweede
 suppletoire wet is onder andere € 15 miljoen doorgeschoven naar 2014 in verband
 met de vertraagde privatisering van de instelling Almata en de
 Lindenhorst.
 Subsidies, opdrachten en bijdrage
 aan agentschappen
 Jeugdzorg
 De
 beroepsverenigingen, de HBO-raad, werkgevers en cliëntenorganisaties hebben
 financiële ondersteuning ontvangen bij de uitvoering van het implementatieplan
 professionalisering jeugdzorg 2010–2013. Daarnaast is via het Ministerie van
 Veiligheid en Justitie een bijdrage van € 1 miljoen geleverd aan het Landelijk
 Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) voor de inning van de
 onderhoudsbijdrage in de jeugdzorg en is door het CIBG het beheer van het
 Jaardocument Jeugdzorg uitgevoerd.
 Bijdragen aan
 medeoverheden
 Doeluitkering jeugdzorg
 De provincies en grootstedelijke regio’s hebben een doeluitkering ontvangen
 van totaal circa € 1,2 miljard voor de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg.
 Hiermee zijn zij in staat het Bureau Jeugdzorg te financieren en zorgaanbod in
 te kopen voor kinderen met een jeugdzorgindicatie. Het beschikbare budget is
 bij eerste suppletoire wet verlaagd met € 19,8 miljoen. Daarvan is € 15,8
 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds voor de invoering van het nieuwe
 stelsel voor Jeugdzorg en is € 4 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1
 voor de stelselwijziging.
 Ontvangsten
 De
 realisatie op de ontvangsten over 2013 is € 24,5 miljoen. Dit is per saldo
 circa € 15,2 miljoen hoger dan de vastgestelde begroting. Dit hangt vooral
 samen met de ontvangen ouderbijdragen jeugdzorg van in totaal € 14,1 miljoen.
 Deze verhoging was voor € 11,2 miljoen al gemeld in de tweede suppletoire
 wet.
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 6
 Sport en bewegen
 
 
 
 A.
 Algemene doelstelling
 
 
 Een sportieve samenleving waarin voor iedereen een passend sport- en beweegaanbod aanwezig is en waarin uitblinken in sport wordt gestimuleerd.
 
 
 
 
 B.
 Rol en verantwoordelijkheid
 
 Aan het sportbeleid van de rijksoverheid ligt vooral
 de maatschappelijke betekenis van sport ten grondslag. Sport en bewegen dragen
 in belangrijke mate bij aan een betere gezondheid, aan het verbeteren van
 leefbaarheid, sociale samenhang en integratie, aan het verbeteren van
 schoolprestaties en het verminderen van schooluitval. Daarnaast erkent de
 rijksoverheid de intrinsieke waarde van sport.
 Vanuit haar
 stimulerende op het beleidsterrein «Passend sport- en beweegaanbod» maakt de
 Minister gebruik van twee bestaande stelsels. Nederland heeft een sterke
 sportsector die in hoge mate zelforganiserend en zelfregulerend is. Daarbij is
 sprake van een landelijk netwerk met ruim 25.000 sportverenigingen, die
 aangesloten zijn bij landelijke sportbonden verenigd in de sportkoepel NOC*NSF.
 Deze verenigingen vertegenwoordigen bijna 5 miljoen mensen. Ongeveer eenzelfde
 aantal landgenoten is sportief actief in ongeorganiseerd verband. De gemeenten
 in Nederland zijn verantwoordelijk voor het lokale accommodatiebeleid en het
 lokale sport- en beweegbeleid. De gemeenten investeren jaarlijks ongeveer
 € 1 miljard in de sport.
 Voor het beleidsterrein «Uitblinken in sport»
 faciliteert de Minister de ambitie van de georganiseerde sport om bij de tien
 beste topsportlanden van de wereld te willen horen. De primaire
 verantwoordelijkheid ligt bij de sportsector zelf.
 Voor het
 functioneren van de sportsector in Nederland zijn innovatie, kennisontwikkeling
 en kennisdeling van wezenlijk belang. Dat zijn essentiële hulpmiddelen bij
 zowel het realiseren van een passend sport- en beweegaanbod als bij het aangaan
 van de internationale competitie binnen de topsport.
 Vanuit de
 voornamelijk stimulerende en faciliterende rol van de Minister van VWS zijn
 kengetallen over de positie van Nederland in het medailleklassement en de
 beweegnorm geselecteerd.
 
 Positie Nederland in medailleklassement Olympische
 Zomerspelen
 
 
 
 
 Positie Nederland in medailleklassement Olympische
 Winterspelen
 
 
 Bron
 IOC
 
 
 
 
 Percentage van de Nederlandse bevolking (vanaf 18 jaar)
 dat voldoet aan de beweegnorm
 
 
 De gegevens die ten grondslag liggen aan de grafiek
 over de beweegnorm maken onderdeel uit van het standaardonderzoek Ongevallen en
 Bewegen in Nederland (OBiN), uitgevoerd door onder meer TNO. De realisatie van
 deze indicatoren wordt jaarlijks gemeten.
 Deze indicatoren geven aan
 hoeveel Nederlanders voldoende bewegen voor hun gezondheid. Dit geeft een
 indicatie van de behaalde gezondheidswinst door sport. Als beweegnorm wordt de
 zogenoemde «combinorm» gehanteerd. Men voldoet aan die norm als men voldoet aan
 de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en/of de Fitnorm. De NNGB vereist
 minimaal 30 minuten matig intensief bewegen op minstens 5 dagen per week. De
 Fitnorm vereist minimaal 20 minuten intensief bewegen (sport of fitness) op
 minstens 3 dagen per week.
 
 
 
 
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsterrein
 
 
 Stimuleren
 
 
 Faciliteren
 
 
 
 
 
 
 Sport en
 bewegen in de buurt
 
 
 Het bevorderen
 van de samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren, zodat op lokaal
 niveau een passend sport- en beweegaanbod tot stand komt en blijft.
 
 
 Het
 ontwikkelen en (mede)financieren van programma’s die er aan bijdragen dat er
 voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig
 is.
 
 
 
 
 Uitblinken in
 sport
 
 
 Het bevorderen van de economische en maatschappelijke spin-off van
 topsportevenementen.
 
 
 Het faciliteren
 en mede financieren van de top 10 ambitie. Het scheppen van randvoorwaarden
 voor talenten en topsporters in Nederland, waardoor zij op een professionele en
 verantwoorde wijze kunnen uitblinken in sport. Het financieel ondersteunen van
 topsportevenementen in Nederland met een maatschappelijke spin-off.
 
 
 
 
 Borgen van
 innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
 
 
 Het bevorderen
 van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling.
 
 
 Het (mede)
 financieren van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Beleidsconclusies
 
 Sporten en bewegen is de basis van een gezonde en
 actieve leefstijl. Iedere Nederlander moet kunnen sporten en bewegen in de
 buurt. Het aantal gemeenten waar buurtsportcoaches zijn aangesteld is in 2013
 gegroeid van 373 naar 377. Zij hebben voor 2013 gezamenlijk ingetekend voor
 2.761 fte. Een groot deel van de buurtsportcoaches is nog werkzaam in de
 combinatie tussen sport, onderwijs en cultuur. Nu een bredere inzet van de
 buurtsportcoaches mogelijk is, worden lokaal echter steeds meer verbindingen
 gemaakt van sport met de welzijnssector, de zorg en het bedrijfsleven. In
 september 2012 zijn 171 projecten, met als doel het stimuleren van sport- en
 beweegaanbod op lokaal niveau, binnen de Sportimpuls gehonoreerd. Deze
 projecten zijn in 2013 volledig in uitvoering genomen. In september 2013 zijn
 166 nieuwe projecten vanuit de Sportimpuls gehonoreerd, waarvan 20 projecten
 speciaal gericht zijn op «Kinderen op sportief gewicht». Ook is in 2013, in
 nauwe samenwerking met het Ministerie van OCW, de Onderwijsagenda Sport,
 Bewegen en een Gezonde Leefstijl in uitvoering genomen. Daarmee is in 2013 voor
 meer Nederlanders een passend sport- en beweegaanbod beschikbaar gekomen.
 NOC*NSF is, in samenwerking met de sportbonden, in de volle breedte aan de
 slag met de uitvoering van het actieplan Naar een veiliger sportklimaat (TK 30 234,
 nr. 55). In 2013 is het aantal deelnemende sportbonden gestegen met 12
 naar totaal 42 bonden. Deze sportbonden vertegenwoordigen 18.000 verenigingen
 (74% van het totaal aantal verenigingen) en 4,4 miljoen leden (91% van het
 totaal aantal leden).
 Om de aansluiting met de top te behouden heeft
 NOC*NSF, in samenwerking met de sportbonden, in de sportagenda 2013–2016 vorm
 gegeven aan een topsportbeleid met scherpere focus. In aansluiting daarop zijn
 met NOC*NSF nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van financiering van de
 topsport. Dat is vorm gegeven in een instellingssubsidie aan NOC*NSF voor de
 uitvoering van het topsportbeleid van de sportsector. Het
 leeftijdsgedifferentieerd stipendium voor topsporters blijkt in een grote
 behoefte te voorzien. In combinatie met de goede prestaties van de
 paralympische sporters, heeft dat gezorgd voor een grotere aanspraak op de
 stipendiumregeling.
 
 In november 2013 is het Nationaal Topsport Netwerk
 van start gegaan. Hierin gaat de Minister het gesprek aan met (voormalig)
 topsporters om binding met de sport te houden en van sporters zelf te horen wat
 er leeft in de sport. Dit topsportnetwerk is de start van een landelijk
 sportnetwerk met als doel het inspireren, verbinden en het delen van concrete
 resultaten om meer Nederlanders aan het sporten en bewegen te krijgen
 (sportparticipatie) en om prestaties te verbeteren (topsport).
 In het
 najaar is een nieuw beleidskader voor sportevenementen gepresenteerd. Hierin
 ligt de nadruk op internationaal toonaangevende evenementen en is extra
 aandacht voor het realiseren van maatschappelijke en economische spin-off
 rondom deze evenementen (TK
 30 234, nr.
 94).
 
 In 2013 is het Onderzoeksprogramma sport
 2013–2016 van start gegaan. Binnen dit programma zijn 25 onderzoeksvoorstellen
 gehonoreerd op het gebied van Presteren, Meedoen en Vitaal. VWS is
 opdrachtgever en financier van het programma (totaal € 6 miljoen) samen met
 NOC*NSF en Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Het programma wordt uitgevoerd
 door ZonMw, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de
 Geesteswetenschappen en de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW).
 Genoemde organisaties hebben alle een bijdrage geleverd aan het programma
 waarmee het totaalbudget uitkomt op € 9,75 miljoen. Daarnaast wordt vanuit de
 projectconsortia nog eens ruim € 5 miljoen (deels in natura) geïnvesteerd in de
 onderzoeksvoorstellen.
 Daarnaast is in 2013 extra aandacht uitgegaan
 naar de monitoring van kernindicatoren voor sport. In 2013 zijn rapportages
 verschenen op het gebied van bewegen en blessures (TNO), sportdeelname en
 sportbeleving (SCP), bewegingsonderwijs (Mulier Instituut) en sporteconomie
 (CBS).
 
 
 
 
 D.
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 42.713
 
 
 
 
 80.526
 
 
 
 
 122.849
 
 
 
 
 – 42.323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 79.557
 
 
 
 
 70.639
 
 
 
 
 135.000
 
 
 
 
 – 64.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod 
 
 
 
 
 
 25.487
 
 
 
 
 86.524
 
 
 
 
 – 61.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 17.373
 
 
 
 
 29.833
 
 
 
 
 – 12.460
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 
 4.892
 
 
 16.515
 
 
 – 11.623
 
 
 
 
 Stimuleren van een veiliger sportklimaat
 
 
 
 7.111
 
 
 7.094
 
 
 17
 
 
 
 
 Gehandicaptensport
 
 
 
 2.966
 
 
 3.153
 
 
 – 187
 
 
 
 
 Verantwoord sporten en bewegen
 
 
 
 2.404
 
 
 3.071
 
 
 – 667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 8.065
 
 
 
 
 9.357
 
 
 
 
 – 1.292
 
 
 
 
 
 Compensatie van betaalde energiebelasting
 
 
 
 8.065
 
 
 9.357
 
 
 – 1.292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47.334
 
 
 
 
 – 47.334
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 
 0
 
 
 47.334
 
 
 – 47.334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Uitblinken in sport
 
 
 
 
 
 37.018
 
 
 
 
 37.768
 
 
 
 
 – 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 26.842
 
 
 
 
 29.724
 
 
 
 
 – 2.882
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 
 4.065
 
 
 9.785
 
 
 – 5.720
 
 
 
 
 Topsportprogramma's
 
 
 
 21.109
 
 
 18.700
 
 
 2.409
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 
 1.668
 
 
 1.239
 
 
 429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan internationale organisatie
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 – 193
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 
 0
 
 
 193
 
 
 – 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 10.148
 
 
 
 
 7.851
 
 
 
 
 2.297
 
 
 
 
 
 Stipendiumregeling
 
 
 
 10.148
 
 
 7.851
 
 
 2.297
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 kennisdeling 
 
 
 
 
 
 8.134
 
 
 
 
 10.708
 
 
 
 
 – 2.574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 7.415
 
 
 
 
 10.808
 
 
 
 
 – 3.393
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 
 6.297
 
 
 9.008
 
 
 – 2.711
 
 
 
 
 Olympische ambitie
 
 
 
 1.003
 
 
 1.300
 
 
 – 297
 
 
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 
 116
 
 
 500
 
 
 – 384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 661
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 761
 
 
 
 
 
 Olympische ambitie
 
 
 
 0
 
 
 – 300
 
 
 300
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 
 397
 
 
 200
 
 
 197
 
 
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 
 264
 
 
 0
 
 
 264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.238
 
 
 
 
 661
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 – 1.079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.
 Toelichting op de Instrumenten
 
 1. Passend sport- en
 beweegaanbod
 Binnen deze doelstelling is de realisatie € 25,5
 miljoen. Dat is € 61 miljoen lager dan het in de begroting
 opgenomen bedrag van € 86,5 miljoen. Dit is een gevolg van een
 overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 in verband met uitkeringen aan gemeenten via het Gemeentefonds, en van een
 overboeking naar artikel 4 van de VWS-begroting. Deze overboekingen worden bij
 de desbetreffende instrumenten nader toegelicht.
 Subsidies
 Sport en bewegen in de
 buurt
 In 2013 is € 11,1 miljoen ingezet voor de Sportimpuls, met
 als doel het stimuleren van sport- en beweegaanbod op lokaal niveau. Dit bedrag
 is overgeboekt naar artikel 4 van de VWS-begroting. Vanuit dat artikel is de
 opdracht aan ZonMw verstrekt. Aan andere activiteiten op het terrein van sport
 en bewegen in de buurt en voor de implementatie en ondersteuning van het
 programma sport en bewegen in de buurt is € 4,9 miljoen uitgegeven.
 Stimuleren van een veiliger
 sportklimaat
 Het NOC*NSF heeft € 7 miljoen subsidie ontvangen
 voor de uitvoering van een programma ten behoeve van een veiliger sportklimaat.
 NOC*NSF verzorgt dit programma in nauwe samenwerking met de Koninklijke
 Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
 (KNHB). Ook andere sportbonden zijn hierbij betrokken.
 Gehandicaptensport
 Er
 is voor een bedrag van € 3 miljoen aan subsidies verleend aan Onbeperkt
 Sportief ten behoeve van het stimuleren van gehandicaptensport.
 Verantwoord sporten en
 bewegen
 Er is voor € 2,4 miljoen uitgegeven voor ondersteuning
 van activiteiten op het gebied van de opleiding van sportartsen, het verbeteren
 van de kwaliteit van de sportgeneeskunde en het verzamelen en verspreiden van
 kennis en informatie over gezonde sportbeoefening. Daarnaast is via artikel 4
 van de VWS-begroting een bedrag van € 0,9 miljoen besteed aan activiteiten op
 het terrein van blessurepreventie.
 Bekostiging
 Compensatie van betaalde
 energiebelasting
 Sportverenigingen hebben € 8,1 miljoen
 ontvangen om de kosten als gevolg van de regulerende energiebelasting voor 50%
 te compenseren. Totaal is € 1,3 miljoen minder uitgekeerd dan geraamd.
 Bijdragen aan
 medeoverheden
 Sport en bewegen in de
 buurt
 Binnen het programma sport en bewegen in de buurt worden
 binnen gemeenten in Nederland buurtsportcoaches ingezet om de verbinding te
 leggen tussen sport en andere sectoren als onderwijs, welzijn, zorg, e.d.
 Totaal is in 2013 € 55,2 miljoen uitgekeerd aan deelnemende gemeenten. Deze
 decentralisatie-uitkeringen zijn verleend via het Gemeentefonds. Daarvoor zijn
 middelen overgeboekt vanuit de begrotingen van OCW (€ 10,9 miljoen) en VWS
 (€ 44,3 miljoen) naar het Ministerie van BZK. Van het niet benodigde budget van
 € 3 miljoen is € 2,1 miljoen ingezet voor de Stipendiumregeling en is € 0,8
 miljoen overgeboekt naar OCW voor activiteiten op het terrein van sport en
 onderwijs.
 2. Uitblinken in sport
 Subsidies
 Topsportevenementen
 Er
 zijn subsidies verleend aan (sport)organisaties voor het verkrijgen en
 organiseren van aansprekende topsportevenementen in Nederland en voor de
 noodzakelijke aanpassingen aan de daarvoor beschikbare (multifunctionele)
 accommodaties. Het aantal topsportevenementen dat in enig jaar in Nederland
 georganiseerd wordt en de omvang van die evenementen fluctueert sterk. In
 verband daarmee zijn afspraken gemaakt over een kasschuif. In het kader van die
 kasschuif is een budget van € 3,8 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
 Daarnaast is een bedrag van € 0,4 miljoen overgeboekt naar artikel 9 van de
 VWS-begroting in verband met een verzameluitkering aan de gemeente Den Haag in
 verband met het WK Hockey 2014.
 Topsportprogramma’s
 Om
 de top tien ambitie waar te kunnen maken is het topsportprogramma dat NOC*NSF,
 samen met de sportbonden en andere partijen, uitvoert financieel ondersteund.
 Daaraan is, conform begroting, € 18,4 miljoen uitgegeven. Daarnaast is € 2,7
 miljoen uitgegeven in verband met de uitfinanciering en afbouw van
 topsportsubsidies uit voorgaande jaren.
 Dopingbestrijding
 Voor
 het tegengaan van dopinggebruik zijn op basis van internationale afspraken
 subsidies verleend (totaal € 1,7 miljoen) aan (inter)nationale
 antidopingorganisaties.
 Inkomensoverdracht
 Stipendiumregeling
 De
 aanspraken op de stipendiumregeling zijn sterker gestegen dan verwacht als
 gevolg van enerzijds de invoering van het leeftijdsvariabel stipendium en
 anderzijds de sterk verbeterde prestaties van de paralympische sporters. Daarom
 is € 2,3 miljoen meer uitgegeven dan het geraamde bedrag van € 7,8
 miljoen.
 3. Borgen van innovatie,
 kennisontwikkeling en kennisdeling
 Subsidies
 Olympische ambitie
 De
 Alliantie Olympisch Vuur heeft in 2013 haar activiteiten afgebouwd en er
 daarbij zorg voor gedragen dat de opgebouwde kennis en ervaring is
 geborgd.
 Kennis en innovatie
 Ingezet is op het valideren van kansrijke sport- en beweegconcepten en op
 het borgen en verspreiden van beschikbare kennis via onder meer het Nederlands
 Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Mulier Instituut en TNO. Totaal is daar
 € 5,3 miljoen aan besteed. Daarnaast is € 1 miljoen uitgekeerd aan InnoSportNL
 ten behoeve van het ontwikkelen en stimuleren van innovaties in de sport.
 Middels amendementen aangenomen bij de ontwerpbegroting is € 1 miljoen
 overgeheveld naar de doelstelling Uitblinken in sport. Daarnaast is € 1,9
 miljoen overgeheveld naar artikel 4 van de VWS-begroting. Daarvan is € 1,5
 miljoen besteed aan het Onderzoeksprogramma Sport 2013–2016, dat wordt
 uitgevoerd door NWO, STW en ZonMw, en is € 0,4 miljoen uitgekeerd aan RIVM voor
 kennisgerichte activiteiten.
 Ontvangsten
 Aan
 ontvangsten is € 0,7 miljoen gerealiseerd. Dit hangt samen met het
 terugvorderen van niet bestede subsidiegelden. De realisatie blijft achter op
 de raming doordat het aantal verleende en vastgestelde subsidies vanuit dit
 begrotingsartikel terug loopt.
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 7
 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II
 
 
 
 A.
 Algemene beleidsdoelstelling
 
 
 De zorg voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen uit de Tweede Wereldoorlog (WOII) is geborgd en mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WOII, wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.
 
 
 
 
 B.
 Rol en verantwoordelijkheid
 
 De Minister vervult een regisserende rol met
 betrekking tot het actueel houden van de wet- en regelgeving voor
 verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen van WOII en het in stand houden van een
 infrastructuur die het mogelijk maakt om de herinnering aan WOII blijvend
 betekenis te laten houden1Ten aanzien van de (feitelijke)
 voorlichting en educatie over WOII is het Nationaal Comité 4 en
 5 mei
 verantwoordelijk (stimulerende rol) via het verstrekken van
 subsidies en
 opdrachten..
 De Minister van VWS is
 (mede)financier van maatschappelijk werk en sociale dienstverlening aan erkende
 deelnemers aan het voormalig verzet en oorlogsgetroffenen, door het subsidiëren
 van de zogenoemde begeleidende instellingen en Stichting Cogis.
 Vanuit
 de rol van «uitvoerder» verstrekt de Minister van VWS opdrachten aan de
 zelfstandige bestuursorganen Pensioen en Uitkeringsraad (PUR), Sociale
 Verzekeringsbank (SVB) en de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling
 Indonesië (CAOR) voor de uitvoering en toepassing van de wetten en regelingen
 voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII. Ook houdt zij toezicht op
 deze organisaties.
 
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsterrein
 
 
 Financieren
 
 
 Regisseren
 
 
 (Doen)
 uitvoeren
 
 
 
 
 
 
 De zorg- en
 dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de
 herinnering aan WOII.
 
 
 Het subsidiëren
 van begeleidende instellingen voor maatschappelijk werk en sociale
 dienstverlening aan erkende deelnemers aan het voormalig verzet en
 oorlogsgetroffenen.
 
 
 Het in stand
 houden van een infrastructuur die het mogelijk maakt om de herinnering aan WOII
 blijvend betekenis te laten houden.
 
 
 
 
 
 Wetten en
 regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
 
 
 
 Het actueel
 houden van de wet – en regelgeving voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 WOII.
 
 
 Opdrachtgever en toezichthouder van/op zelfstandige bestuursorganen
 Pensioen- en Uitkeringsraad, Sociale Verzekeringsbank en Commissie Algemene
 Ongevallenregeling Indonesië voor uitvoering en toepassing van de wetten en
 regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII.
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Beleidsconclusies
 
 Door monitoring en bijsturing van ontwikkelingen op
 het terrein van de zorg- en dienstverlening en op het terrein van de
 herinnering WOII, is bijgedragen aan continuïteit en kwaliteit van het stelsel
 van voorzieningen en organisaties.
 In 2013 zijn de voorbereidingen
 afgerond om de Stichting Pelita een nieuwe toekomst te bieden. Per 1 januari
 2014 is het onderdeel maatschappelijk werk ondergebracht bij Stichting De
 Basis. De overige delen van de Stichting Pelita zijn ondergebracht bij
 Stichting Arq.
 Met ingang van 2013 is de bekostiging van de uitvoering
 van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen op basis van een
 prijs-per-product-model georganiseerd. De wijze van bekostigen legt de
 verantwoordelijkheid voor een doelmatige taakuitvoering in casu bij de
 SVB.
 Voorts is om doelmatigheidsredenen de ondersteuning van de
 uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in Israël
 geconcentreerd bij de ambassade in Tel Aviv onder gelijktijdige overheveling
 van een aantal procedurele taken naar de SVB te Leiden.
 Een
 gerechtelijke uitspraak noodzaakt tot een wijziging van de Wet uitkeringen
 vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv). Recent is bij de Tweede Kamer een
 wetsvoorstel aanhangig gemaakt dat regelt dat de uitkeringen in Indonesië net
 als in alle andere landen worden berekend op basis van een euro-grondslag in
 plaats van een rupiah-grondslag, zoals de Wuv nu voorschrijft.
 
 
 
 
 D.
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 340.290
 
 
 
 
 322.143
 
 
 
 
 331.354
 
 
 
 
 – 9.211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 343.020
 
 
 
 
 341.447
 
 
 
 
 331.574
 
 
 
 
 9.873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
 
 
 
 
 
 16.459
 
 
 
 
 19.365
 
 
 
 
 – 2.906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 16.123
 
 
 
 
 16.392
 
 
 
 
 – 269
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité 4 en 5 mei
 
 
 
 5.519
 
 
 5.465
 
 
 54
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 
 2.052
 
 
 1.705
 
 
 347
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 
 6.958
 
 
 6.989
 
 
 – 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 – 654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 2.119
 
 
 
 
 – 1.783
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
 
 
 
 
 
 324.988
 
 
 
 
 312.209
 
 
 
 
 12.779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 304.946
 
 
 
 
 289.205
 
 
 
 
 15.741
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv)
 
 
 
 169.567
 
 
 152.709
 
 
 16.858
 
 
 
 
 Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Wubo)
 
 
 
 73.400
 
 
 71.710
 
 
 1.690
 
 
 
 
 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp)
 
 
 
 51.800
 
 
 53.885
 
 
 – 2.085
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 
 20.043
 
 
 
 
 23.004
 
 
 
 
 – 2.961
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociale Verzekeringsbank
 
 
 
 13.398
 
 
 16.917
 
 
 – 3.519
 
 
 
 
 Pensioen- en Uitkeringsraad
 
 
 
 4.428
 
 
 3.628
 
 
 800
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 
 
 
 1.928
 
 
 1.775
 
 
 153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.043
 
 
 
 
 1.298
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.
 Toelichting op de Instrumenten
 
 1. De zorg- en
 dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de
 herinnering aan WOII
 Het Ministerie van VWS zorgt dat er een
 infrastructuur is die het levend houden van de herinnering aan WOII mogelijk
 maakt. Om invulling te kunnen geven aan een centrale positie binnen die
 infrastructuur is het essentieel dat het Nationaal Comité samenwerkt op het
 gebied van zowel herdenken als herinneren en de samenwerking tussen andere
 organisaties op die gebieden stimuleert. Die samenwerking is in 2013
 geïntensiveerd.
 Kengetal: percentage van de bevolking
 dat (veel) belang hecht aan 4 en 5 mei
 
 
 
 Bron:
 Nationaal Comité 4 en 5 mei – Nationaal
 Vrijheidsonderzoek
 Het draagvlak voor zowel de Nationale
 Herdenking op 4 mei als de viering van de Bevrijding op 5 mei is groot. De
 Minister van VWS ziet het als haar taak om die belangstelling voor en
 bewustzijn over de gebeurtenissen uit WO II te ondersteunen.
 
 
 Subsidies
 Herinnering aan WOII
 Het Ministerie van VWS verleent vanuit haar regisserende rol
 instellingssubsidies aan vier nationale herinneringscentra: Kamp Vught, Kamp
 Westerbork, Kamp Amersfoort en het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek (circa
 € 1,8 miljoen). Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontvangt een
 instellingssubsidie van circa € 4,5 miljoen. Daarnaast verstrekt het Nationaal
 Comité 4 en 5 mei (in mandaat van de Minister van VWS) projectsubsidies (€ 0,98
 miljoen) aan derden op het terrein van de educatie over de gebeurtenissen uit
 WOII. De ervaringen die het Comité in deze versterkte uitvoerende rol opdoet,
 kunnen bijdragen aan de effectiviteit van het VWS-beleid.
 Zorg- en dienstverlening
 Om zorg- en dienstverlening (maatschappelijk werk, sociale dienstverlening)
 aan (erkende) verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen mogelijk te maken, worden
 subsidies (circa € 7,1 miljoen) verleend aan gespecialiseerde instellingen,
 waaronder de Stichting Cogis en de zogenoemde begeleidende instellingen: de
 Stichting Pelita, de Stichting de Basis, de Stichting Joods Maatschappelijk
 Werk (JMW) en de Stichting 1940–1945.
 2. Pensioenen en uitkeringen voor
 verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
 Inkomensoverdrachten
 Wetten en regelingen voor
 verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 De wetten en regelingen
 voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen worden alleen nog bijgesteld als
 wijzigingen in aanpalende wetten, bijvoorbeeld op het terrein van zorg en
 sociale zekerheid, dat noodzakelijk maken. Voor 2013 is circa € 305 miljoen
 uitgegeven, dat is € 16 miljoen meer dan geraamd. Dit is vooral veroorzaakt
 door hogere uitgaven bij de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.
 Totaal bijna € 170 miljoen tegenover een raming van € 153 miljoen. Dit hangt
 samen met mutaties die reeds bij eerste en tweede suppletoire wet zijn gemeld.
 Vanwege de stijging van het wettelijk minimumloon en de kortingen op de
 pensioenen is het budget met € 3,8 miljoen verhoogd. Als gevolg van een
 uitspraak van de Centrale Raad van Beroep worden de uitkeringsgerechtigden in
 Indonesië voortaan niet in Indonesische rupiah maar in euro’s uitbetaald.
 Daardoor zijn de uitgaven € 7,5 miljoen hoger. Tevens is € 7,3 miljoen
 overgeboekt vanuit het budget voor de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s (PUR en
 SVB).
 
 Kengetal: uitgaven Wuv, Wubo, Wbp en AOR
 
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 Bron: SVB en de
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 Wuv = Wet uitkeringen
 vervolgingsslachtoffers 1940–1945
 Wubo = Wet uitkeringen
 burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945
 Wbp = Wet buitengewoon pensioen
 1940–1945
 AOR= Algemene Ongevallenregeling
 Bovenstaand figuur
 geeft een overzicht van (de ontwikkeling van) de totale gerealiseerde
 programma-uitgaven in het kader van de wetten en regelingen voor
 verzetsdeelnemers en
 oorlogsgetroffenen over de periode 2007–2011. De
 uitgaven voor de periode 2012–2017 betreffen
 ramingen. Het gemiddeld
 aantal uitkeringen bij Wuv, Wubo en Wbp daalt geleidelijk met circa 5%
 per jaar. Bij de AOR-regeling is nog sprake van een lichte stijging, direct
 of indirect als gevolg van
 de publiciteit in verband met de projecten
 «Gerichte benadering» en «Brede benadering».
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s en
 RWT’s
 Om pensioenen, uitkeringen en bijzondere voorzieningen te
 kunnen verlenen aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, zijn in 2013
 bijdragen (circa € 20 miljoen) ter beschikking gesteld aan de PUR, de SVB en de
 CAOR. Dat is € 3 miljoen minder dan geraamd, doordat aan de SVB € 3,5 miljoen
 minder en aan de PUR € 0,8 miljoen meer aan uitvoeringskosten is toegekend dan
 oorspronkelijk geraamd.
 
 Indicator: percentage eerste aanvragen dat door de PUR
 en de SVB binnen de (verlengde) wettelijke termijn is afgehandeld.
 
 
 Bron: De gerealiseerde percentages worden jaarlijks
 gepubliceerd in het jaarverslag van de PUR en de SVB.
 Het aantal
 nieuwe «eerste» aanvragen ligt momenteel op circa 500 per jaar. Het hoogste
 aantal nieuwe eerste aanvragen in de afgelopen 5 jaar bedroeg ruim 3.200 in
 2009. (N.B.: Er geldt geen leeftijdsgrens voor aanvragers; de cijfers zijn
 inclusief weduwen die een pensioen of uitkering aanvragen).
 De
 percentages voor de afhandeling van de eerste aanvragen betreffen een gewogen
 gemiddelde van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv), de
 Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Wubo) en de Wet
 buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp). Vanaf 2011 is de uitvoering van de
 wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen overgeheveld
 van de PUR naar de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
 (V&O). De feitelijke behandeltijd is mede afhankelijk van derden. Er wordt
 door de SVB gestreefd naar minimale doorlooptijden. Het percentage aanvragen
 dat is afgehandeld binnen de (verlengde) wettelijke termijn is een cruciale
 indicator voor de kwaliteit van de wetsuitvoering.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 8
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 A.
 Algemene beleidsdoelstelling
 
 
 Zorg dragen voor een tegemoetkoming in de kosten van premie van de zorgverzekering en inkomensondersteuning voor mensen die geconfronteerd worden met meerkosten als gevolg van een handicap of chronische ziekte.
 
 
 
 
 B.
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke
 tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van de premie van de zorgverzekering
 en valt als zodanig onder de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
 (Awir). De Minister van VWS is verantwoordelijk voor de vaststelling van de
 hoogte van de zorgtoeslag en de vormgeving van het stelsel van wet- en
 regelgeving. Dit hangt samen met de verantwoordelijkheid van de Minister van
 VWS voor betaalbare zorg. De Minister van Financiën is wettelijk
 verantwoordelijk gesteld om de zorgtoeslag uit te voeren. De uitvoering van de
 zorgtoeslag is opgedragen aan de Belastingdienst. Dit is vastgelegd in de Wet
 op de Zorgtoeslag. In het jaarverslag van het Ministerie van Financiën en het
 beheersverslag van de Belastingdienst wordt over de uitvoering van de
 zorgtoeslag verantwoording afgelegd.
 De Wet tegemoetkoming chronisch
 zieken en gehandicapten (Wtcg) regelt een tegemoetkoming voor chronisch zieken
 en gehandicapten die geconfronteerd worden met meerkosten als gevolg van hun
 aandoening. Het gaat om een forfaitaire regeling, die automatisch wordt
 uitgekeerd. De forfaitaire regeling is idealiter zo vorm gegeven dat de
 rechthebbenden automatisch geselecteerd en bereikt worden. De automatische
 selectie wordt nagestreefd door het hanteren van afbakeningscriteria die
 gebaseerd zijn op het zorggebruik en de zorgvraag op grond van de Algemene Wet
 Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet
 maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het zorggebruik wordt gezien als
 aanwijzing of iemand een bepaalde aandoening en/of handicap heeft die leidt tot
 meerkosten en daarmee of iemand recht heeft op een forfaitaire tegemoetkoming.
 De Minister van VWS is verantwoordelijk voor de vaststelling van het niveau van
 de forfaitaire tegemoetkoming en de vormgeving van het stelsel van wet- en
 regelgeving. Dit hangt samen met de verantwoordelijkheid van de Minister van
 VWS voor betaalbare zorg. In de Wtcg is het CAK belast met de vaststelling van
 het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming. De Minister van VWS is
 verantwoordelijk voor de sturing en het toezicht op een rechtmatige, doelmatige
 en doeltreffende uitvoering van deze regeling door het CAK.
 Met de
 invoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten per
 1 januari 2009 is in de Wet inkomstenbelasting 2001 de regeling tegemoetkoming
 buitengewone uitgaven (TBU-regeling) vervangen door de regeling tegemoetkoming
 specifieke zorgkosten (TSZ-regeling). De TSZ-regeling is een
 tegemoetkomingsregeling voor personen die in de inkomstenbelasting hun uitgaven
 voor specifieke zorgkosten als gevolg van heffingskortingen niet of niet geheel
 kunnen verzilveren. De Belastingdienst is belast met de vaststelling van het
 recht en de hoogte van de tegemoetkoming specifieke zorgkosten. De uitbetaalde
 tegemoetkomingen op grond van de TSZ-regeling komen ten laste van de begroting
 van het Ministerie van VWS.
 
 Rol en verantwoordelijkheid Minister
 
 
 
 
 
 
 Beleidsterrein
 
 
 Financieren
 
 
 
 
 
 
 1.
 Zorgtoeslag
 
 
 Financieren van
 de zorgtoeslag. Vaststellen van de hoogte van de zorgtoeslag en de vormgeving
 van het stelsel van wet- en regelgeving.
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Wet
 tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 
 
 Financieren van
 de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten die geconfronteerd
 worden met meerkosten als gevolg van hun aandoening. Vaststellen van het niveau
 van de forfaitaire tegemoetkoming en de vormgeving van het stelsel van wet- en
 regelgeving.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 Financieren van
 de tegemoetkoming voor personen die in de inkomstenbelasting hun uitgaven voor
 specifieke zorgkosten als gevolg van heffingskortingen niet of niet geheel
 kunnen verzilveren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Beleidsconclusies
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 
 
 
 
 Jaar
 
 
 Aantal ontvangers zorgtoeslag
 
 
 
 
 
 
 2008
 
 
 5.031.225
 
 
 
 
 2009
 
 
 5.152.195
 
 
 
 
 2010
 
 
 5.396.210
 
 
 
 
 2011
 
 
 5.729.590
 
 
 
 
 2012
 
 
 5.698.380
 
 
 
 
 2013
 
 
 5.395.748
 
 
 
 
 
 
 Dit is de stand van het aantal beschikkingen voor
 de zorgtoeslag voor het betreffende toeslagjaar. De cijfers betreffen de stand
 van 31 december 2013 (bron Belastingdienst). In de stand van het aantal
 beschikkingen zijn zowel definitieve als voorlopige beschikkingen
 meegenomen.
 Het aantal ontvangers kan hoger of lager uitvallen, omdat
 de zorgtoeslag met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd. Als alle
 aanvragen definitief beschikt zijn, is pas duidelijk hoeveel rechthebbenden er
 zijn.
 Daarnaast geldt dat ook al zijn alle aanvragen definitief
 beschikt, dan nog kunnen nieuwe aanvragen bijkomen. Immers, zolang er uitstel
 IB is bij de Belastingdienst kan er nog een aanvraag worden gedaan. Dat kan
 soms nog vijf jaar na afloop van het berekeningsjaar. Verder geldt dat bij een
 herziening van het inkomen de toeslag eveneens dient te worden herzien. Ook dat
 kan consequenties hebben voor het aantal zorgtoeslagen.
 
 De Wtcg is met ingang van 2012
 inkomensafhankelijk gemaakt. De tegemoetkomingen Wtcg 2012 zijn vanaf december
 2013 uitgekeerd. Paren met een inkomen boven € 35.100 en alleenstaanden met een
 inkomen hoger dan € 24.570 hebben geen tegemoetkoming meer ontvangen. Een
 uitzondering is gemaakt voor huishoudens met meerdere tegemoetkomingen; zij
 hebben maximaal één tegemoetkoming verloren.
 In 2013 hebben circa 1
 miljoen personen een tegemoetkoming Wtcg 2012 ontvangen en zijn er circa
 240.000 tegemoetkomingen Wtcg betaald over de eerdere tegemoetkomingsjaren
 (Wtcg 2009 t/m 2011). Doordat het checken van gegevens, waaronder het inkomen
 en huishoudsamenstelling, een langere doorlooptijd kende dan op grond van het
 testen werd verwacht zijn er in 2013 minder Wtcg 2012 tegemoetkomingen
 uitbetaald dan van tevoren geraamd.
 
 
 
 
 D.
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.375.508
 
 
 
 
 5.588.214
 
 
 
 
 5.220.557
 
 
 
 
 367.657
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.971.354
 
 
 
 
 5.992.369
 
 
 
 
 5.220.557
 
 
 
 
 771.812
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 5.992.369
 
 
 
 
 5.220.557
 
 
 
 
 771.812
 
 
 
 
 
 1. Zorgtoeslag1Van het bedrag van
 € 5.618.160 is in 2012 reeds een bedrag van € 404.154.144
 verplicht, het
 resterende verplichtingenbedrag € 5.214.006 is in 2013
 aangegaan.
 
 
 
 5.618.160
 
 
 4.802.826
 
 
 815.334
 
 
 
 
 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
 
 
 
 
 
 
 
 
 gehandicapten (Wtcg)
 
 
 
 326.065
 
 
 375.432
 
 
 – 49.367
 
 
 
 
 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten/TBU
 
 
 
 48.143
 
 
 42.299
 
 
 5.844
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 669.003
 
 
 
 
 607.111
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 607.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.
 Toelichting op instrumenten
 
 1. Zorgtoeslag
 De
 zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van het Rijk in de
 kosten van de premie van de zorgverzekering. Als er sprake is van een laag
 (midden) inkomen dan kan een bijdrage worden ontvangen in de kosten van de
 zorgverzekering. Die bijdrage heet zorgtoeslag.
 De
 Belastingdienst/Toeslagen betaalt deze zorgtoeslag uit. Hierdoor betaalt
 idealiter niemand een groter dan aanvaardbaar deel aan Zvw-premie.
 De
 uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van ramingen van het Centraal Planbureau
 bij eerste suppletoire wet met € 13,2 miljoen naar boven bijgesteld en bij
 tweede suppletoire wet met € 11,6 miljoen naar beneden bijgesteld. De
 Belastingdienst heeft in 2013 in totaal € 5.618,2 miljoen betaald aan
 voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen
 oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling van € 815,3 miljoen.
 Deze endogene toename volgt uit de economische ontwikkelingen en de
 ontwikkelingen op het gebied van de kosten van de zorg in Nederland in de
 afgelopen jaren.
 
 Onder Kengetal: Ontwikkeling aantal ontvangers
 zorgtoeslag
 
 
 Bron: Belastingdienst
 
 
 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken
 en gehandicapten (Wtcg)
 Oorspronkelijk is voor de Wtcg een
 bedrag van € 375,4 miljoen begroot. Bij de eerste suppletoire wet is het budget
 voor de Wtcg met € 9,9 miljoen opgehoogd vanuit artikel 11 (Nominaal en
 onvoorzien) in verband met de prijsbijstelling tranche 2013. Daarnaast is op
 basis van gegevens van het CAK de raming van de Wtcg-uitgaven bij eerste
 suppletoire wet opwaarts bijgesteld met € 3,4 miljoen en bij tweede suppletoire
 wet met € 13,7 miljoen. In verband met de complexiteit van de uitvoering van de
 inkomensafhankelijke Wtcg is een deel van de tegemoetkomingen Wtcg 2012 niet in
 2013 tot uitbetaling gekomen (circa € 71 miljoen). De betaling van deze
 tegemoetkomingen vindt plaats in 2014. Daarnaast zijn de betalingen over
 eerdere tegemoetkomingsjaren (Wtcg 2009, Wtcg 2010 en Wtcg 2011) lager
 uitgevallen dan geraamd (circa € 5 miljoen).
 
 Kengetal Wtcg
 In 2013 zijn er in totaal
 bijna 1.240.000 tegemoetkomingen uitbetaald. Het gaat hierbij om
 tegemoetkomingen over de tegemoetkomingsjaren 2009 t/m 2012.
 
 3. Tegemoetkoming specifieke
 zorgkosten/TBU
 In 2013 is € 43,6 miljoen aan
 TSZ-tegemoetkomingen uitbetaald en is € 0,1 miljoen aan TSZ-uitkeringen
 ontvangen. Voor de TBU-regeling is € 4,6 miljoen uitgegeven en een bedrag van
 € 0,3 miljoen ontvangen. Dit is in totaal € 5,8 miljoen hoger dan geraamd. De
 uitgaven voor de TSZ en TBU zijn lastig te ramen. De Belastingdienst bepaalt
 per aangifte welk bedrag er mag worden verzilverd.
 
 Ontvangsten
 De
 ontvangsten bestaan uit ontvangsten zorgtoeslag voor een bedrag van € 606,7
 miljoen. Het betreft verrekeningen van verstrekte voorschotten en
 terugvorderingen op definitief vastgestelde tegemoetkomingen. Daarnaast is
 sprake van € 0,4 miljoen aan terugontvangsten van TSZ-tegemoetkomingen en
 TBU-uitkeringen.
 
 
 
 
 
 NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 
 
 Niet-beleidsartikel
 9
 Algemeen
 
 
 
 A.
 Algemene doelstelling
 
 
 In dit niet-beleidsartikel worden de departementsbrede uitgaven geboekt die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.
 
 
 
 
 B.
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 71.254
 
 
 
 
 29.611
 
 
 
 
 21.936
 
 
 
 
 7.675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 82.468
 
 
 
 
 22.577
 
 
 
 
 27.936
 
 
 
 
 – 5.359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking 
 
 
 
 
 
 5.002
 
 
 
 
 4.721
 
 
 
 
 281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 5.002
 
 
 
 
 4.721
 
 
 
 
 281
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 WHO
 
 
 
 4.721
 
 
 4.721
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Verzameluitkering VWS
 
 
 
 
 
 1.729
 
 
 
 
 541
 
 
 
 
 1.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Strategisch onderzoek RIVM
 
 
 
 
 
 15.846
 
 
 
 
 22.674
 
 
 
 
 – 6.828
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 
 15.846
 
 
 
 
 22.674
 
 
 
 
 – 6.828
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch onderzoek RIVM
 
 
 
 15.846
 
 
 22.674
 
 
 – 6.828
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32.484
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 In onderstaande toelichting worden de opmerkelijke
 verschillen tussen de budgettaire raming en de realisatie in het verslagjaar
 toegelicht.
 1. Internationale
 samenwerking
 De uitgaven hebben betrekking op conferenties,
 handelsmissies en werkbezoeken van de Minister en Staatssecretaris. Aan de WHO
 is in verband met het partnership circa € 4,7 miljoen uitgekeerd.
 2. Verzameluitkering VWS
 In een verzameluitkering worden per ministerie alle financieel geringe
 overdrachten (beleidsthema’s) aan een medeoverheid opgenomen. Alle bedragen
 waarvoor een budget beschikbaar is dat onder het grensbedrag (gesteld op
 maximaal € 10 miljoen) ligt, moeten in de verzameluitkering worden opgenomen.
 De Financiële-verhoudingswet geeft de wettelijke grondslag voor de
 verzameluitkering. In de uitkering zijn de volgende beleidsthema’s opgenomen
 met de daarbij voor het begrotingsjaar uitgetrokken en gerealiseerde
 budgetten:
 
 Verzameluitkering (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 Beleidsthema
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugd
 
 
 848
 
 
 311
 
 
 537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sport
 
 
 421
 
 
 0
 
 
 421
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Langdurige
 Zorg
 
 
 461
 
 
 230
 
 
 231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.730
 
 
 
 
 541
 
 
 
 
 1.189
 
 
 
 
 
 
 Via de verzameluitkering heeft het Ministerie van
 VWS de bestuurskosten 3 grootstedelijke regio's (€ 0,3 miljoen) en
 invoeringskosten decentralisatie jeugd (€ 0,45 miljoen) uitgekeerd. Aan de
 gemeente Amsterdam zijn middelen uitgekeerd voor School2Care (circa € 0,1
 miljoen).
 Aan de gemeente Den Haag is voor het WK Hockey in 2014 een
 bijdrage uitgekeerd van circa € 0,4 miljoen.
 Aan Frieslab is circa
 € 0,5 miljoen uitgekeerd. Dit is de begrote bijdrage voor 2012 en 2013. De
 bijdrage voor 2012 is in 2013 uitgekeerd vanwege vertraging in de
 administratieve verwerking. Frieslab werkt op basis van knelpunten in zorg en
 dienstverlening. Binnengekomen knelpunten worden geanalyseerd en indien
 mogelijk opgelost. In projecten wordt hiermee geëxperimenteerd.
 Met de
 verzameluitkering wordt beoogd de medeoverheden ruimte te bieden voor lokaal
 maatwerk en de administratieve lasten bij het Rijk en de medeoverheden te
 beperken (zie ook TK 31 327, nr. 2 en Staatsblad
 2008,
 312).
 3. Strategisch onderzoek
 RIVM
 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 is een agentschap van het Ministerie van VWS en doet projectmatig onderzoek
 voor zijn primaire opdrachtgevers: de Ministeries van VWS, EZ, SZW en IenM.
 Daarnaast voert het RIVM ook strategisch onderzoek uit. Dit is onderzoek om de
 expertise te ontwikkelen die nodig is voor de continuïteit van het instituut.
 Zo kan het RIVM zijn toekomstige taken voor de opdrachtgevers adequaat
 uitvoeren, op zowel de middellange als de lange termijn. Het strategisch
 onderzoek richt zich enerzijds op lacunes in actuele kennis en anderzijds op
 nieuwe ontwikkelingen. Op dit artikel zijn verder onder meer middelen voor
 huisvesting van het RIVM geraamd. De realisatie 2013 op deze doelstelling
 bedraagt € 15,8 miljoen. Dat is € 7,0 miljoen lager dan het in de begroting
 opgenomen bedrag van € 22,7 miljoen. Dit houdt verband met mutaties die in de
 eerste suppletoire wet 2013 zijn verwerkt:
 
 
 –
 Er is € 2,5 miljoen overgeboekt van
 artikel 9 naar artikel 1 (Volksgezondheid). Dit betreft het
 budget voor de basisovereenkomst tussen het agentschap RIVM en het Universitair
 Medisch Centrum Utrecht (UMCU) voor het Nationaal Vergiftigingen Informatie
 Centrum (NVIC). Het budget wordt met ingang van 2013 door de coördinerend
 opdrachtgever (vanuit artikel 1) aan het RIVM beschikbaar gesteld in plaats van
 door de eigenaar (vanuit artikel 9).
 
 
 –
 In verband met de oprichting van de
 projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (ALT) is er € 4,4 miljoen
 overgeboekt van artikel 9 naar artikel 10 (Apparaatsuitgaven). Het betreft
 budget voor het strategisch-vaccinonderzoeksprogramma (€ 2,1 miljoen) en het
 gemeenschappelijk proefdierenlaboratorium (€ 2,2 miljoen) die niet langer deel
 uitmaken van het RIVM respectievelijk het voormalige NVI, maar zijn
 ondergebracht bij de projectdirectie ALT.
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel
 10
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 A.
 Algemene doelstelling
 
 
 In dit niet-beleidsartikel staan de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met uitzondering van de agentschappen.
 
 
 
 
 B.
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 248.927
 
 
 
 
 361.267
 
 
 
 
 230.895
 
 
 
 
 130.372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 245.655
 
 
 
 
 353.373
 
 
 
 
 230.968
 
 
 
 
 122.405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1a. Personeel kerndepartement 
 
 
 
 
 
 117.484
 
 
 
 
 92.008
 
 
 
 
 25.476
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 105.385
 
 
 81.421
 
 
 23.964
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 10.278
 
 
 9.218
 
 
 1.060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1b. Materieel kerndepartement
 
 
 
 
 
 149.551
 
 
 
 
 60.438
 
 
 
 
 89.113
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.479
 
 
 10.511
 
 
 – 8.032
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 68.867
 
 
 39.103
 
 
 29.764
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 
 78.205
 
 
 10.824
 
 
 67.381
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Apparaatsuitgaven inspecties
 
 
 
 
 
 65.825
 
 
 
 
 67.174
 
 
 
 
 – 1.349
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Apparaatsuitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 
 20.512
 
 
 
 
 11.348
 
 
 
 
 9.164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16.044
 
 
 
 
 54.067
 
 
 
 
 5.353
 
 
 
 
 48.714
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 Personeel Kerndepartement
 De personele uitgaven kernministerie bestaan uit alle personeelsuitgaven
 van het kernministerie inclusief de inhuur van externen van zowel primaire –
 als ondersteunende processen. De personele uitgaven van het kerndepartement
 waren door diverse oorzaken € 25,8 miljoen hoger dan geraamd.
 
 
 –
 De personele uitgaven voor de
 projectdirectie ALT waren in de oorspronkelijke begroting niet op artikel 10
 geraamd (€ 11,7 miljoen). Bij de opheffing van het agentschap Nederlands Vaccin
 Instituut (NVI) per 1 januari 2013 is besloten om de resterende activiteiten
 van het NVI samen te voegen met vaccinologietaken van het RIVM en de taken van
 het Facilitair Bedrijf van het RIVM die verbonden zijn met het Antonie van
 Leeuwenhoekterrein (ALT) in Bilthoven. Deze onderdelen zijn ondergebracht in de
 tijdelijke uitvoerende projectdirectie ALT. De met die wijziging samenhangende
 mutatie was al grotendeels (€ 10,7 miljoen) verwerkt in de eerste suppletoire
 wet.
 
 
 –
 Daarnaast hebben als uitvloeisel van de
 invoering van Verantwoord Begroten in de loop van het jaar herschikkingen
 tussen personele en materiële budgetten plaatsgevonden, als correctie van de
 verdeling uit de oorspronkelijke begroting. Zo waren de personele uitgaven voor
 de Eenheid Secretariaten Medische Tuchtcolleges (€ 3,9 miljoen) in de begroting
 als materiële uitgaven geraamd.
 
 
 –
 Ook bij de budgetten voor de
 bedrijfsvoering van het kerndepartement was sprake van een substantiële
 herschikking tussen materiële en personele uitgaven. Bij eerste suppletoire wet
 zijn de personele budgetten hierdoor per saldo met € 4,8 miljoen verhoogd,
 grotendeels als gevolg van overboekingen van ICT (materieel) naar externe
 inhuur (personeel) in verband met de informatiseringsagenda. De uitgaven voor
 externe inhuur vielen uiteindelijk circa € 1,5 miljoen hoger uit dan bij eerste
 suppletoire wet was voorzien.
 
 
 –
 Ook de personele uitgaven voor wetgeving
 en juridische zaken waren hoger dan in de oorspronkelijke begroting voorzien
 (€ 2,1 miljoen). Het grootste deel van de verhoging wordt veroorzaakt doordat
 in 2013 voor het eerst de uitgaven voor de Landadvocaat (€ 1,4 miljoen) als
 personele uitgaven zijn geboekt, alsmede door concentratie van de behandeling
 WOB-verzoeken en bestuursrechtelijke beroepen bij de directie Wetgeving en
 Juridische zaken.
 
 
 –
 Uitgaven voor een pool van medewerkers
 voor inzet bij tijdelijke projecten waren niet in de begroting geraamd;
 tegenover € 1,9 miljoen uitgaven hiervoor stonden overigens € 0,7 miljoen
 ontvangsten.
 
 
 –
 Ook voor gedetacheerde
 communicatiemedewerkers stonden tegenover hogere uitgaven (€ 1 miljoen) niet
 geraamde ontvangsten (€ 0,4 miljoen).
 
 
 –
 Anderzijds waren de personele uitgaven
 voor ziektewetuitkeringen, vervoerskaarten e.d. € 3,2 miljoen lager dan
 geraamd.
 
 
 –
 Op de overige personele budgetten was
 sprake van per saldo € 2,1 miljoen hogere uitgaven.
 
 
 Materieel Kerndepartement
 De materiële uitgaven hebben uitsluitend betrekking op de ondersteunende
 processen. Dit omvat onder andere ICT, bijdragen aan shared service
 organisaties (SSO’s) en overige materiële kosten zoals huisvestingskosten.
 De materiële uitgaven van het kerndepartement waren € 88,8 miljoen hoger
 dan geraamd.
 
 
 –
 De hogere uitgaven zijn het gevolg van
 niet geraamde materiële uitgaven voor de projectdirectie ALT (€ 94,7 miljoen;
 zie ook onder Personeel Kerndepartement). Bij eerste suppletoire wet is
 hiervoor op basis van overboeking van budget van artikel 9 en desaldering van
 verwachte apparaatsontvangsten € 35 miljoen geboekt op materieel. Bij tweede
 suppletoire wet is het materieel budget op basis van de verwachte uitgaven voor
 heel 2013 met een bedrag van € 14 miljoen verhoogd. Daarnaast is toen € 50
 miljoen gereserveerd voor de geplande verkoop van het ALT. De uiteindelijke
 materiële uitgaven voor projectdirectie ALT waren € 94,7 miljoen, waarvan
 € 49,9 miljoen een betaling was aan de Rijksgebouwendienst, voortvloeiend uit
 de afrekening met betrekking tot de verkoop van het ALT. Het ging daarbij om
 het VWS-aandeel in het verschil tussen de opbrengst van het terrein en de
 boekwaarde van het terrein, incl. onderhanden werk en de kosten voor vervroegde
 afkoop van op verschillende gebouwen rustende leasecontracten.
 
 
 –
 Op de overige materiële budgetten was
 sprake van per saldo € 5,9 miljoen lagere uitgaven, met name als
 gevolg van herschikkingen als uitvloeisel van de invoering van Verantwoord
 Begroten (zie de toelichting bij Personeel Kerndepartement).
 
 
 Apparaatsuitgaven
 Inspecties
 Hier zijn bij eerste suppletoire wet mutaties
 verwerkt tussen personele en materiële uitgaven als gevolg van Verantwoord
 Begroten.
 Apparaatsuitgaven SCP en
 raden
 Het budget is bij eerste en bij tweede suppletoire wet
 met respectievelijk € 4,7 miljoen en € 2,9 miljoen verhoogd.
 Ontvangsten
 De
 apparaatsontvangsten waren € 48,8 miljoen hoger dan in de oorspronkelijke
 begroting voorzien. Het verschil hangt met name samen met mutaties die eerder
 in de suppletoire wetten zijn verwerkt:
 
 
 –
 Het budget voor ontvangsten is bij
 eerste suppletoire wet met € 32,6 miljoen opgehoogd, waarvan
 € 30,6 miljoen vanwege de ontvangsten uit onderlinge dienstverlening tussen de
 projectdirectie ALT met het RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving.
 
 
 –
 Bij tweede suppletoire wet is het budget
 voor ontvangsten met € 16 miljoen opgehoogd naar € 53,9 miljoen, waarvan
 € 12 miljoen verband hield met een desaldering vanwege de boedelscheiding
 tussen de projectdirectie ALT (kas/verplichtingenstelsel) en het RIVM
 (agentschap) per 1 januari 2013.
 
 
 
 
 
 D.
 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen
 en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak
 
 
 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 245.655
 
 
 
 
 353.373
 
 
 
 
 230.968
 
 
 
 
 122.405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Apparaatsuitgaven kernministerie
 
 
 
 
 
 267.036
 
 
 
 
 152.446
 
 
 
 
 114.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Apparaatsuitgaven inspecties
 
 
 
 
 
 65.825
 
 
 
 
 67.174
 
 
 
 
 – 1.349
 
 
 
 
 
 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 
 
 
 60.010
 
 
 61.304
 
 
 – 1.294
 
 
 
 
 Inspectie Jeugdzorg (IJZ)
 
 
 
 5.815
 
 
 5.870
 
 
 – 55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Appaaraatsuitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 
 20.512
 
 
 
 
 11.348
 
 
 
 
 9.164
 
 
 
 
 
 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
 
 
 
 10.945
 
 
 5.746
 
 
 5.199
 
 
 
 
 Gezondheidsraad (GR)
 
 
 
 7.077
 
 
 3.055
 
 
 4.022
 
 
 
 
 Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
 
 
 
 2.490
 
 
 2.547
 
 
 – 57
 
 
 
 
 
 
 Overzicht apparaatskosten agentschappen en
 begrotingsgefinancierde ZBO’s/RWT’s van het Ministerie van VWS (bedragen x
 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschappen
 
 
 
 
 495.897
 
 
 
 
 444.267
 
 
 
 
 463.038
 
 
 
 
 – 18.771
 
 
 
 
 
 ACBG
 
 
 
 35.936
 
 
 38.174
 
 
 – 2.238
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 
 43.561
 
 
 34.523
 
 
 9.038
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 
 341.784
 
 
 367.486
 
 
 – 25.702
 
 
 
 
 Almata
 
 
 
 10.306
 
 
 9.337
 
 
 969
 
 
 
 
 De Lindenhorst
 
 
 
 12.680
 
 
 13.518
 
 
 – 838
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s
 
 
 
 
 
 475.607
 
 
 
 
 413.120
 
 
 
 
 62.487
 
 
 
 
 
 Zorg Onderzoek Nederland/ Medische
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wetenschappen (ZonMw)
 
 
 
 6.351
 
 
 6.262
 
 
 89
 
 
 
 
 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 
 
 
 100.764
 
 
 101.064
 
 
 – 300
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor (CAK)
 
 
 
 96.798
 
 
 87.600
 
 
 9.198
 
 
 
 
 Accommodaties op grond van de Wet op
 
 
 
 
 
 
 
 
 jeugdzorg
 
 
 
 152.300
 
 
 125.600
 
 
 26.700
 
 
 
 
 Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 
 
 
 4.197
 
 
 4.428
 
 
 – 231
 
 
 
 
 Centrale Commissie voor Mensgebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek (CCMO), inclusief Medisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ethische Commissies (METC’s)
 
 
 
 1.826
 
 
 1.661
 
 
 165
 
 
 
 
 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 
 
 
 46.844
 
 
 32.356
 
 
 14.488
 
 
 
 
 College voor zorgverzekeringen (CVZ)
 
 
 
 64.004
 
 
 51.436
 
 
 12.568
 
 
 
 
 College Sanering Zorginstellingen (CSZ)
 
 
 
 2.523
 
 
 2.713
 
 
 – 190
 
 
 
 
 
 Voor het CAK, ZonMw, CCMO en de accommodaties jeugdwet
 betreft het overzicht begroting- en realisatiecijfers 2012.
 
 
 Toelichting
 De Nederlandse Zorgautoriteit
 (NZa)
 De verantwoordelijkheid voor de financiële en
 inhoudelijke aansturing van DBC-Onderhoud is per 1 januari 2013 verlegd van VWS
 naar de NZa. De middelen hiervoor zijn bij eerste suppletoire wet overgeheveld
 (€ 13,3 miljoen). Daarnaast zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor
 uitvoering van het werkplan (€ 1,2 miljoen).
 Het College voor Zorgverzekeringen
 (CVZ)
 Bij eerste en tweede suppletoire wet zijn met name voor
 de uitvoeringskosten van de regelingen bijzondere groepen extra middelen
 beschikbaar gesteld (ruim € 12,6 miljoen).
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel
 11
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 A.
 Algemene beleidsdoelstelling
 
 
 Dit niet-beleidsartikel heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de artikelen zijn toegedeeld.
 
 
 
 
 B.
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Realisatie
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 36.359
 
 
 
 
 36.359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 36.359
 
 
 
 
 36.359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling
 
 
 
 0
 
 
 790
 
 
 – 790
 
 
 
 
 2. Prijsbijstelling
 
 
 
 0
 
 
 16.430
 
 
 – 16.430
 
 
 
 
 3. Onvoorzien
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4. Taakstelling
 
 
 
 0
 
 
 – 53.579
 
 
 53.579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 Toelichting
 
 Loonbijstelling
 Op dit
 onderdeel wordt de loonbijstelling verwerkt in het kader van algemene
 salarismaatregelen, incidentele loonontwikkeling en overige specifieke
 maatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en premies sociale zekerheid.
 Het artikel heeft het karakter van een «parkeerartikel» totdat de
 loonbijstelling toegedeeld kan worden aan de relevante begrotingsartikelen. De
 door het Ministerie van Financiën toegekende loonbijstelling tranche 2013 is
 aan de begrotingsartikelen toegedeeld, inclusief het beperkte restant van de
 loonbijstelling tranche 2012 uit de begroting 2013.
 Prijsbijstelling
 Op
 dit onderdeel worden de in het kader van de prijsbijstelling ontvangen bedragen
 geboekt totdat toerekening plaatsvindt aan prijsgevoelige begrotingsartikelen.
 Door het Ministerie van Financiën is geen prijsbijstelling tranche 2013
 toegekend. De na verwerking van de amendementen
 33 400 XVI, nrs.
 47 en 48 op de begroting 2013 resterende prijsbijstelling
 tranche 2012 voor het kader Rijksbegroting is ingezet voor VWS-brede
 problematiek. De bij begroting 2013 nog niet toegedeelde prijsbijstelling
 tranche 2012 voor de kaders Zorg en Niet behorend tot enige ijklijn is aan de
 betreffende begrotingsartikelen toegedeeld.
 Onvoorzien
 De
 grondslag voor dit onderdeel ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de
 mogelijkheid bestaat een artikel voor onvoorziene uitgaven op te nemen. VWS
 heeft daar in 2013 geen gebruik van gemaakt.
 Taakstelling
 Op dit
 onderdeel worden taakstellingen geboekt in afwachting van concrete invulling
 ervan en inboeking op de betreffende begrotingsartikelen. De in de begroting
 2013 opgenomen taakstelling betrof nagenoeg een taakstellende onderuitputting
 (€ 46,9 miljoen) en een nog te dekken overboeking naar het Ministerie van
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met het oog op de compensatie
 overheidsbijdrage in arbeidsontwikkeling (ova) tranche 2012 voor Academische
 Ziekenhuizen (€ 6,4 miljoen). In de loop van 2013 is daar dekking voor
 vergelijkbare compensatie voor de tranche 2013 bijgekomen (€ 6,6 miljoen),
 alsmede een nog in te vullen restant van een P&M-taakstelling voor VWS op
 basis van het Begrotingsakkoord 2013 (€ 3 miljoen). De taakstellende
 onderuitputting is voor een klein deel ingevuld bij eerste suppletoire wet
 (€ 10,1 miljoen). Bij eerste suppletoire wet is ook dekking voor de
 ova-compensatie gerealiseerd; de compensatie voor de ova-tranche 2013 is bij
 tweede suppletoire wet overgeheveld naar OCW. Bij tweede suppletoire wet is ook
 het resterende tekort (€ 33,5 miljoen) ingevuld. Daarvoor zijn de ramingen op
 de overige begrotingsartikelen verlaagd.
 Ontvangsten
 De
 ontvangstenraming van VWS is bij de voorjaarsbesluitvorming in 2010 structureel
 verhoogd met € 5 miljoen. De taakstelling op de ontvangsten van artikel 11 is
 in 2013 bij slotwet ingevuld met per saldo ontvangstenmeevallers op de overige
 artikelen.
 
 
 
 
 
 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF VWS JAARVERSLAG 2013
 
 Rechtmatigheid
 begrotingsuitvoering
 Artikeltoleranties
 De
 artikeltolerantie bij artikel 4 is overschreden, voornamelijk door onzekerheid
 over de rechtmatigheid van de uitgaven 2011 van Caribisch Nederland. De
 onzekerheid op artikel 4 is € 58,5 miljoen, dit is een onzekerheid van 7,2% op
 het totaal van artikel 4.
 Het M&O-beleid
 Het
 beleid van VWS ten aanzien van het tegengaan van misbruik en oneigenlijk
 gebruik bij subsidieverstrekking is toereikend geweest. Voor de uitvoering van
 het M&O-beleid voor de zorgtoeslag wordt verwezen naar het jaarverslag van
 het Ministerie van Financiën.
 Totstandkoming
 beleidsinformatie
 Er zijn geen belangrijke tekortkomingen
 geconstateerd bij de totstandkoming van de beleidsinformatie. Wel constateert
 de Auditdienst Rijk dat het ook in 2013 ontbreekt aan goede
 procesbeschrijvingen en een gestructureerd dossier of audittrail. Deze punten
 worden in 2014 opgepakt. Met betrekking tot de informatie over beleid en
 bedrijfsvoering in het beleidsverslag en het jaarverslag heeft VWS een
 verbetering bewerkstelligd.
 Financieel en materieelbeheer
 Subsidiebeheer
 Het
 Ministerie van VWS heeft de in gang gezette verbetering van het subsidiebeheer
 in 2013 gecontinueerd. De normatiek subsidiebeheer VWS, waarmee eerder en beter
 kan worden bijgestuurd op de belangrijkste risico’s, was ongewijzigd van
 kracht. Het verscherpt toezicht op het subsidiebeheer door de directie
 Financieel-Economische Zaken is onverminderd voortgezet. Het subsidiebeheer
 heeft in heel 2013 voldaan aan de gestelde eisen: de signaalwaarden zijn niet
 overschreden. VWS had naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer in 2012 nog
 één resterende onvolkomenheid in het subsidiebeheer. Dit betrof de werking van
 het interne toezicht en de uitvoering van de interne controle op het
 subsidiebeheer. Om deze onvolkomenheid op te lossen, heeft VWS in 2013 het
 interne controleplan aangescherpt, waardoor de uitvoering van de interne
 controle nog meer gericht is op complexe subsidiedossiers.
 Per 1 juli
 2013 zijn de backoffices subsidiebeheer van het kerndepartement, RIVM en CIBG
 samengevoegd. In verband daarmee is het Subsidieplein aangepast. Daarnaast is
 Subsidieplein Light ontwikkeld, waarin vanaf juli 2013 de beleidsarme
 subsidieregelingen digitaal worden uitgevoerd.
 Om de inzichtelijkheid
 van de beoordeling op de uurtarieven bij subsidieverleningen te vergroten, zijn
 aanpassingen gedaan in het proces van subsidieverlening voor 2014 en verdere
 jaren.
 Inkoopbeheer
 Het
 Ministerie van VWS is in 2013 verder gegaan op de ingeslagen weg om het
 inkoopbeheer te verbeteren. Naar analogie van de normatiek subsidiebeheer heeft
 VWS, in afstemming met de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer, een
 normatiek voor het inkoopbeheer opgesteld. Het doel van deze nieuwe normatiek
 is het beter beheersen van de risico’s in het inkoopbeheer en de doelmatigheid
 daarvan te bevorderen. De normatiek is zo vormgegeven dat de belangrijkste
 risico’s zijn gerelateerd aan de inkoopprocessen, de rollen, de
 informatiestromen en de sturingsinstrumenten. Bijsturing vindt plaats op
 verschillende niveaus in de organisatie aan de hand van signaalwaarden.
 Van groot belang voor het verbeteren van het inkoopbeheer is de toegenomen
 managementaandacht daarvoor binnen VWS. In periodieke besprekingen van
 bedrijfsvoeringonderwerpen in de diverse managementoverleggen is
 en wordt aandacht besteed aan het inkoopbeheer. Naar analogie van het Expertise
 Centrum Subsidies heeft VWS ook een Expertise Centrum Inkoop ingericht, waarin
 diverse inkooponderwerpen en complexe inkoopopdrachten besproken worden. Ook
 het RIVM neemt hieraan deel.
 In 2013 heeft de introductie van de
 nieuwe aanbestedingswetgeving veel aandacht gevergd. Dit ook omdat de nieuwe
 wet op onderdelen ruimte geeft voor verschillende interpretatie. VWS volgt de
 rijksbrede interpretatie van deze nieuwe wet en heeft als risicomaatregel een
 groter deel van de inkopen via de Haagse Inkoopsamenwerking doen
 uitvoeren.
 Het inkoopbeheer bij het RIVM is in 2013 in belangrijke
 mate verbeterd door de uitvoering van het verbeterplan inkoopbeheer. De
 verbijzonderde interne controle op het inkoopbeheer is gehandhaafd en het
 contractenregister is op orde gebracht. De Europese aanbestedingen zijn
 inzichtelijk via de RIVM-aanbestedingskalender.
 Bij het
 kerndepartement en het RIVM is een periodieke spendanalyse geïntroduceerd.
 Financieel informatiesysteem
 3F
 Het jaar 2013 is het tweede jaar geweest dat VWS heeft
 gewerkt met het financieel informatiesysteem 3F. Het gebruik van 3F is verder
 geoptimaliseerd, door onder meer het harmoniseren van processen met de
 Ministeries van SZW en Financiën. Het autorisatiebeheer sluit aan bij de
 vereiste procedures.
 Om het totstandkomingproces van de saldibalans
 als onderdeel van de verantwoording tijdig, op een ordelijke en controleerbare
 wijze te laten verlopen heeft VWS in 2013 verbeteringen doorgevoerd. De
 verbeteringen betreffen zowel kennis, capaciteit en communicatie. Daarnaast is
 het draaiboek op basis van de laatste ervaringen aangepast, zijn twee
 proefafsluitingen verricht en wordt per 2014 maandelijks een maandafsluiting
 uitgevoerd.
 De totstandkoming van het financieel jaarverslag 2013 is
 volgens planning en gestructureerd uitgevoerd.
 Inhuur externen
 VWS heeft
 in 2013 een percentage inhuur externen gerealiseerd van 9,8% en is daarmee
 onder de norm van 10% gebleven.
 Open standaarden
 Er is
 niet afgeweken van de in de bijlage van de Instructie rijksdienst bij aanschaf
 ICT-diensten of ICT-producten, bij artikel 3 lid 1 genoemde
 uitgangspunten.
 Frauderisico’s
 Er zijn bij
 VWS geen gevallen van fraude gebleken. De Auditdienst Rijk inventariseert
 jaarlijks voor VWS de frauderisico’s in de bedrijfsvoering. De
 geïnventariseerde risico’s worden afgezet tegen de beheersmaatregelen die VWS
 op de risico’s heeft. Een aantal punten vraagt verdere aandacht. VWS werkt aan
 een nieuw integriteitsbeleid wat begin 2014 breed binnen de organisatie wordt
 uitgerold.
 Overige aspecten van
 bedrijfsvoering
 Beheer en controle Caribisch
 Nederland
 In 2013 is de verantwoording 2011 van het
 Zorgverzekeringskantoor (ZVK) bij VWS ingediend. De verantwoording was voorzien
 van een controleverklaring met een oordeelonthouding. Door deze
 oordeelonthouding kan er geen zekerheid worden gegeven over de rechtmatige
 uitgaven ZVK 2011. Mede hierdoor wordt de artikeltolerantie bij artikel 4
 overschreden.
 De verantwoording van het ZVK over 2012 wordt, evenals
 de verantwoording 2013 van het ZVK, in 2014 verwacht, waardoor het ZVK in de
 pas gaat lopen met de reguliere P&C-cyclus van VWS.
 De
 verantwoording 2011 van het ZVK met bijbehorende controleverklaring zijn voor
 VWS aanleiding geweest om het ZVK een plan van aanpak ter verbetering op te
 laten stellen en te laten uitvoeren. Ook werd een werkgroep door VWS ingesteld
 die de voortgang van de verbeteringen periodiek monitort. Met het Ministerie
 van BZK is door VWS en het ZVK samenwerking gezocht om de problematiek rondom
 de bevolkingsadministratie (op termijn) op te lossen. Dankzij alle geleverde
 inspanningen door VWS en het ZVK zullen naar verwachting de bevindingen inzake
 de interne beheersing bij het ZVK in 2014 (grotendeels) zijn opgelost. Zo
 zullen onder meer de contractadministratie, de inkoopprocedures, de uitvoering
 van de interne controle en de daarmee gepaard gaande rapportages op orde zijn,
 en zijn ook de Business Rules operationeel, die geautomatiseerd de
 rechtmatigheid van de uitgaven toetsen.
 VWS en het ZVK zullen in 2014
 nog verdere actie ondernemen om de bevindingen, waarbij het ZVK afhankelijk is
 van derden, zo spoedig mogelijk op te lossen. Zo zal nauw met het Ministerie
 van BZK en de besturen van de eilanden verder worden samengewerkt om de
 bevolkingsadministratie op orde te brengen, maar zal ook met de zorgaanbieders
 overleg worden gevoerd om de verantwoording over de ingekochte zorg aan de
 daaraan te stellen eisen laten voldoen.
 Informatiebeveiliging
 Het
 afgelopen jaar is, mede aan de hand van de bevindingen van de Algemene
 Rekenkamer, verder geïnvesteerd in het verbeteren van de informatiebeveiliging.
 Het informatiebeveiligingsbeleid is aangepast aan het Beveiligingsvoorschrift
 Rijksdienst 2013. VWS heeft een plan van aanpak implementatie Baseline
 Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) opgesteld. In dit plan is de aanpak
 voor het implementeren van de BIR op hoofdlijnen beschreven. Het
 kerndepartement en RIVM willen eind 2014 BIR-compliant zijn. Het Ministerie van
 VWS werkt daarnaast aan de bevordering en borging van het
 informatiebeveiligingsbewustzijn door bewustwordingsplannen op te stellen en
 uit te voeren. Het ministerie heeft alle aanbevelingen van de Algemene
 Rekenkamer in 2013 opgevolgd.
 Specifieke uitkeringen
 De
 uitkomsten van de single review door de Auditdienst Rijk van de SiSa-bijlage
 2012 hebben voor VWS niet geleid tot aanvullende werkzaamheden voor de
 vaststelling van de specifieke uitkeringen. De definitieve reviewbevindingen
 zijn begin december opgeleverd, hierdoor is vertraging in de vaststellingen
 opgestreden. Deze zullen in 2014 plaats vinden.
 Betaaltermijnen
 De
 tijdigheid van betalen (binnen 30 dagen na ontvangstdatum) is in 2013 voor
 92,3% van de facturen gerealiseerd, waarmee VWS voldoet aan de Rijksbrede norm
 van 90%. Na een dip in het eerste halfjaar als gevolg van de introductie van
 Verantwoord Begroten, was de tijdigheid vanaf het tweede halfjaar weer op het
 oude niveau van 2012. Daarnaast heeft VWS het factuurproces verder
 geoptimaliseerd, wat de tijdigheid van betalen ten goede komt.
 Grote ICT-projecten
 In
 2013 kende VWS één project met een meerjarenbegroting boven de vijf miljoen
 euro en een hoog risicoprofiel. Het betreft het project Trekkingsrecht PGB,
 waarover VWS vóór 1 april 2014 aan de Tweede Kamer zal rapporteren. Daarnaast
 wordt over het project een CIO-oordeel opgesteld welke verzonden wordt aan de
 opdrachtgever en de CIO-Rijk. Hierin wordt gekeken naar doelstelling,
 uitvoering, kosten en risico’s van het project. Ook privacyaspecten komen in
 dit CIO-oordeel aan bod.
 Verslag van de activiteiten van het Audit
 Committee
 Het Audit Committee is vier keer bijeen geweest. Het
 Besluit Instelling Audit Committee 2009 is aangepast aan de Regeling Audit
 Comittees 2012 en geactualiseerd op organisatorische wijzigingen. Er is een
 functieprofiel voor externe leden van het Audit Committee vastgesteld en aan
 het huishoudelijk reglement toegevoegd. Het secretariaat van het Audit
 Committee is per 1 januari 2013 overgedragen van de Auditdienst Rijk naar de
 directie Financieel-Economische Zaken.
 De reguliere producten uit de
 jaarlijkse verantwoording van VWS zijn geagendeerd en besproken. De Normatiek
 Inkoopbeheer is in het Audit Committee vastgesteld. Periodiek is in het Audit
 Committee gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van de normatiek
 subsidiebeheer en de normatiek inkoopbeheer. Het Audit Committee heeft
 daarnaast over specifieke onderwerpen gesproken zoals het risicomanagement en
 de voortgang van Compacte Rijksdienst project 17, de interdepartementale
 samenwerking instellingen subsidies. De periodieke evaluatie van het Audit
 Committee staat voor begin 2014 geagendeerd.
 
 
 
 
 
 
 C.
 JAARREKENING
 
 
 
 
 DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT
 
 
 Departementale verantwoordingsstaat van het Ministerie van
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 2013 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)
 
 
 Realisatie (2)
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
 begroting (3 = 2–1)
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 15.647.174
 
 
 
 
 63.539
 
 
 
 
 
 16.376.201
 
 
 
 
 810.236
 
 
 
 
 
 729.027
 
 
 
 
 746.697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 15.424.629
 
 
 
 
 53.186
 
 
 
 
 
 16.000.251
 
 
 
 
 756.169
 
 
 
 
 
 575.622
 
 
 
 
 702.983
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Volksgezondheid
 
 
 512.881
 
 
 518.532
 
 
 10.903
 
 
 571.788
 
 
 462.031
 
 
 16.565
 
 
 58.907
 
 
 – 56.501
 
 
 5.662
 
 
 
 
 2
 
 
 Curatieve
 zorg
 
 
 2.769.858
 
 
 2.796.291
 
 
 22.128
 
 
 2.764.564
 
 
 2.789.790
 
 
 78.105
 
 
 – 5.294
 
 
 – 6.501
 
 
 55.977
 
 
 
 
 3
 
 
 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 
 
 4.133.460
 
 
 4.133.604
 
 
 3.441
 
 
 4.085.519
 
 
 4.055.646
 
 
 7.723
 
 
 – 47.941
 
 
 – 77.958
 
 
 4.282
 
 
 
 
 4
 
 
 Zorgbreed
 beleid
 
 
 737.883
 
 
 755.524
 
 
 4.858
 
 
 578.564
 
 
 815.589
 
 
 20.251
 
 
 – 159.319
 
 
 60.065
 
 
 15.393
 
 
 
 
 5
 
 
 Jeugd
 
 
 1.393.470
 
 
 1.533.547
 
 
 9.215
 
 
 1.496.199
 
 
 1.472.741
 
 
 24.454
 
 
 102.729
 
 
 – 60.806
 
 
 15.239
 
 
 
 
 6
 
 
 Sport en
 bewegen
 
 
 122.849
 
 
 135.000
 
 
 1.740
 
 
 80.526
 
 
 70.639
 
 
 661
 
 
 – 42.323
 
 
 – 64.361
 
 
 – 1.079
 
 
 
 
 7
 
 
 Oorlogsgetroffenen en Herinneringen WO II
 
 
 331.354
 
 
 331.574
 
 
 901
 
 
 322.143
 
 
 341.447
 
 
 1.298
 
 
 – 9.211
 
 
 9.873
 
 
 397
 
 
 
 
 8
 
 
 Tegemoetkoming
 specifieke kosten
 
 
 5.220.557
 
 
 5.220.557
 
 
 0
 
 
 5.588.214
 
 
 5.992.369
 
 
 607.111
 
 
 367.657
 
 
 771.812
 
 
 607.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 222.545
 
 
 
 
 10.353
 
 
 
 
 
 375.950
 
 
 
 
 54.067
 
 
 
 
 
 153.405
 
 
 
 
 43.714
 
 
 
 
 
 9
 
 
 Algemeen
 
 
 21.936
 
 
 27.936
 
 
 0
 
 
 29.611
 
 
 22.577
 
 
 0
 
 
 7.675
 
 
 – 5.359
 
 
 0
 
 
 
 
 10
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 230.895
 
 
 230.968
 
 
 5.353
 
 
 361.267
 
 
 353.373
 
 
 54.067
 
 
 130.372
 
 
 122.405
 
 
 48.714
 
 
 
 
 11
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 – 36.359
 
 
 – 36.359
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 36.359
 
 
 36.359
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 Door afrondingsverschillen kan de som van de delen
 afwijken van het totaal
 
 
 Toelichting
 De
 gerealiseerde uitgavenbedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).
 
 
 
 SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT AGENTSCHAPPEN
 
 
 Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam
 Agentschap
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting (1)
 
 
 Realisatie
 (2)
 
 
 Verschil realisatie en begroting (3)=(2)-(1)
 
 
 Realisatie
 t-1
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 baten
 
 
 41.905
 
 
 37.205
 
 
 – 4.700
 
 
 40.099
 
 
 
 
 Totaal
 lasten
 
 
 41.905
 
 
 39.265
 
 
 – 2.640
 
 
 41.916
 
 
 
 
 Saldo van baten
 en lasten
 
 
 0
 
 
 – 2.060
 
 
 – 2.060
 
 
 – 1.817
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 kapitaalontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 kapitaaluitgaven
 
 
 – 1.500
 
 
 – 857
 
 
 643
 
 
 – 6.625
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 baten
 
 
 36.210
 
 
 48.110
 
 
 11.900
 
 
 38.548
 
 
 
 
 Totaal
 lasten
 
 
 36.210
 
 
 46.922
 
 
 10.712
 
 
 38.440
 
 
 
 
 Saldo van baten
 en lasten
 
 
 0
 
 
 1.188
 
 
 1.188
 
 
 108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 kapitaalontvangsten
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 kapitaaluitgaven
 
 
 – 2.620
 
 
 – 3.206
 
 
 – 586
 
 
 – 2.420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 baten
 
 
 373.316
 
 
 340.955
 
 
 – 32.361
 
 
 370.762
 
 
 
 
 Totaal
 lasten
 
 
 373.316
 
 
 346.169
 
 
 – 27.147
 
 
 367.961
 
 
 
 
 Saldo van baten
 en lasten
 
 
 0
 
 
 – 5.214
 
 
 – 5.214
 
 
 2.801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 kapitaalontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 kapitaaluitgaven
 
 
 – 5.605
 
 
 1.726
 
 
 7.331
 
 
 – 3.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JeugdzorgPlus– instelling Almata Ossendrecht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 baten
 
 
 9.561
 
 
 11.255
 
 
 1.694
 
 
 –
 
 
 
 
 Totaal
 lasten
 
 
 9.561
 
 
 10.836
 
 
 1.275
 
 
 –
 
 
 
 
 Saldo van baten
 en lasten
 
 
 0
 
 
 419
 
 
 419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 kapitaalontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 
 
 Totaal
 kapitaaluitgaven
 
 
 – 550
 
 
 – 69
 
 
 481
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JeugdzorgPlus– instelling De Lindenhorst -Almata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 baten
 
 
 18.849
 
 
 26.460
 
 
 7.611
 
 
 –
 
 
 
 
 Totaal
 lasten
 
 
 18.849
 
 
 25.600
 
 
 6.751
 
 
 –
 
 
 
 
 Saldo van baten
 en lasten
 
 
 0
 
 
 860
 
 
 860
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 kapitaalontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 
 
 Totaal
 kapitaaluitgaven
 
 
 – 85
 
 
 – 228
 
 
 – 143
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de twee nieuwe
 organisaties Almata Ossendrecht en De Lindenhorst-Almata, is de vergelijking
 met voorgaande jaren niet mogelijk. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers
 opgenomen.
 
 
 
 
 
 JAARVERANTWOORDINGEN AGENTSCHAPPEN PER 31 DECEMBER
 2013
 
 
 
 1.
 Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 (aCBG)
 
 
 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap
 aCBG (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Realisatie 2013
 
 
 (3) =
 (2)-(1)
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
 begroting
 
 
 (4)
 Realisatie 2012
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 178
 
 
 203
 
 
 25
 
 
 180
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 612
 
 
 856
 
 
 244
 
 
 789
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 41.035
 
 
 36.135
 
 
 – 4.900
 
 
 39.126
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 80
 
 
 11
 
 
 – 69
 
 
 4
 
 
 
 
 Vrijval uit voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 41.905
 
 
 
 
 37.205
 
 
 
 
 – 4.700
 
 
 
 
 40.099
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 38.174
 
 
 36.070
 
 
 – 2.104
 
 
 38.667
 
 
 
 
 –
 personele kosten
 
 
 
 23.322
 
 
 
 
 23.342
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 22.331
 
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 20.990
 
 
 
 
 21.310
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 20.095
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 2.332
 
 
 
 
 2.032
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 2.236
 
 
 
 
 
 –
 materiële kosten
 
 
 
 14.852
 
 
 
 
 12.728
 
 
 
 
 – 2.124
 
 
 
 
 16.336
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 2.125
 
 
 
 
 2.365
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 2.391
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ZBO College
 
 
 744
 
 
 772
 
 
 28
 
 
 767
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 2.987
 
 
 2.423
 
 
 – 564
 
 
 2.482
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 946
 
 
 
 
 – 307
 
 
 
 
 1.133
 
 
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 
 
 1.734
 
 
 
 
 1.477
 
 
 
 
 – 257
 
 
 
 
 1.349
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 41.905
 
 
 
 
 39.265
 
 
 
 
 – 2.640
 
 
 
 
 41.916
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.060
 
 
 
 
 – 2.060
 
 
 
 
 – 1.817
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de staat van baten en
 lasten
 Resultaat
 Het aCBG
 heeft over 2013 een negatief resultaat behaald van € 2,1 miljoen.
 De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een tegenvallende omzet derden, nog niet
 in de wetgeving opgenomen tarieven voor farmacovigilantie en een afboeking op
 dubieuze debiteuren. Maatregelen zijn genomen om over 2014 de beoogde sluitende
 exploitatie te realiseren.
 Baten
 De omzet
 moederdepartement bestaat uit de bijdrage van het moederdepartement voor
 werkzaamheden inzake nieuwe voedingsmiddelen en een bijdrage voor de
 werkzaamheden als bevoegde instantie. Dit laatste betreft het marginaal toetsen
 van klinische studies inzake geneesmiddelen.
 De omzet overige
 departementen betreft werkzaamheden die op grond van afspraken met het
 Ministerie van Economische Zaken zijn verricht.
 De post omzet derden
 bestaat uit jaarvergoedingen en de vergoedingen voor de beoordeling van
 geneesmiddelen. De jaarvergoedingen bestaan uit vergoedingen voor
 instandhouding van de inschrijving van een humaan of veterinair farmaceutisch
 product in het register. Voor het beoordelen van nieuwe geneesmiddelen en het
 beoordelen van wijzigingen op bestaande geneesmiddelen brengt het aCBG op basis
 van de Geneesmiddelenwet en de regeling Diergeneesmiddelen daarvoor
 vastgestelde tarieven in rekening. De omzet derden is per saldo € 4,9 miljoen
 lager dan begroot, vooral omdat de omzet beoordeling van nieuw te registreren
 geneesmiddelen achterbleef bij de verwachtingen.
 De rentebaten hebben
 betrekking op de rente over deposito’s en rekening-courantsaldi
 Rijkshoofdboekhouding. De hierover vergoede rentepercentages zijn fors
 neerwaarts bijgesteld, waardoor deze opbrengsten achter blijven ten opzichte
 van de begroting.
 Lasten
 De personele
 kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begrote kosten. Eind 2013 had het aCBG circa
 261 fte in dienst. Tevens zijn onder deze post opgenomen de kosten van
 uitzendkrachten, werving en selectie, scholing, reiskosten en wachtgelden.
 De materiële kosten zijn € 2,1 miljoen lager uitgevallen dan begroot. In
 het licht van de tegenvallende omzet voor beoordeling van geneesmiddelen zijn
 maatregelen getroffen om de kosten te beperken. De materiële kosten hebben
 betrekking op automatisering, bureaukosten, huur- en servicekosten voor het
 pand in Utrecht, onderzoek RIVM en de bijdrage aan de subsidie voor de
 Stichting Lareb (€ 2,1 miljoen).
 De afschrijvingskosten zijn lager dan
 begroot (€ 0,6 miljoen), omdat er voorgaande jaren minder is geïnvesteerd dan
 verwacht werd.
 De kosten van het ZBO College bestaan uit een
 schadeloosstelling, vacatiegelden, vergaderkosten en reis- en verblijfkosten
 voor de leden van het college.
 
 Balans van het baten-lastenagentschap aCBG per 31 december
 2013 (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balans
 31-12-2013
 
 
 Balans
 31-12-2012
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële vaste activa
 
 
 1.468
 
 
 1.698
 
 
 
 
 Materiële vaste activa
 
 
 4.561
 
 
 5.865
 
 
 
 
 
 – grond en gebouwen
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 3.830
 
 
 
 
 
 
 – installaties en inventarissen
 
 
 
 
 1.518
 
 
 
 
 1.903
 
 
 
 
 
 
 – overige materiële vaste activa
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 132
 
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 5.609
 
 
 6.082
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 1.694
 
 
 1.402
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 3.717
 
 
 4.501
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 17.049
 
 
 
 
 19.548
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen
 
 
 0
 
 
 694
 
 
 
 
 
 – exploitatiereserve
 
 
 
 
 2.060
 
 
 
 
 2.511
 
 
 
 
 
 
 – onverdeeld resultaat
 
 
 
 
 – 2.060
 
 
 
 
 – 1.817
 
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Leningen bij het Ministerie van Financiën
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 536
 
 
 1.477
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 16.513
 
 
 17.377
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 17.049
 
 
 
 
 19.548
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de balans
 Onderlinge
 vorderingen/schulden
 Per 31–12 2013 hebben de volgende
 vorderingen/schulden betrekking op ministeries en agentschappen: debiteuren
 € 0,09 miljoen (VWS € 0,03 miljoen), nog te ontvangen € 1,0
 miljoen (VWS € 1,0 miljoen), liquide middelen € 3,7 miljoen, crediteuren € 0,05
 miljoen (VWS € 0,05 miljoen), nog te betalen € 0,6 miljoen (VWS
 € 0,6 miljoen).
 Debiteuren
 Gedurende
 2013 heeft een afboeking van € 1,2 miljoen op de debiteuren (EMA)
 plaatsgevonden inzake vervallen en geannuleerde orders uit voorgaande
 jaren.
 Nog te ontvangen
 Onder
 de post nog te ontvangen is een vordering op het moederdepartement opgenomen
 van € 0,966 miljoen ten behoeve van het aanzuiveren van het eigen
 vermogen.
 Eigen vermogen
 In
 verband met een ontoereikend eigen vermogen heeft VWS in december een bij
 tweede suppletoire wet 2013 gereserveerd bedrag van € 0,4 miljoen
 gestort ter versterking van het eigen vermogen. Het negatieve resultaat over
 2013 van € 2,1 miljoen is deels ten laste van het eigen vermogen geboekt en
 deels gecompenseerd door een vordering van € 0,966 miljoen op het
 moederdepartement. Het eigen vermogen komt daarmee op € 0 en is daarmee gelijk
 aan het minimaal toegestane eigen vermogen.
 Het aCBG heeft geen
 voorzieningen.
 Kasstroomoverzicht
 
 Kasstroomoverzicht over 2013 van het
 baten-lastenagentschap aCBG (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 (1)
 
 
 Realisatie
 (2)
 
 
 Verschil
 (3) = (2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1-1-2013+ stand depositorekeningen 
 
 
 
 
 4.501
 
 
 
 
 4.501
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 – 327
 
 
 
 
 – 2.627
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 investeringen (-/-)
 
 
 – 1.500
 
 
 – 857
 
 
 643
 
 
 
 
 
 Totaal
 boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 – 857
 
 
 
 
 643
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige
 uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige
 storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Aflossingen op
 leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op
 leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31-12-2013 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 5.301
 
 
 
 
 3.717
 
 
 
 
 – 1.584
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op het
 kasstroomoverzicht
 De liquiditeitspositie is afgenomen door een
 lagere operationele kasstroom dan verwacht. De operationele kasstroom valt
 tegen door een teruglopende instroom van betaalde zaken.
 De
 investeringskasstroom bestaat voor € 0,7 miljoen uit investeringen in het
 workflow systeem. Het resterende deel bestaat uit investeringen in
 automatiseringsapparatuur en kantoorapparatuur.
 De eenmalige storting
 door het moederdepartement van € 0,4 miljoen is gedaan ter versterking van het
 eigen vermogen van het aCBG.
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren van de
 baten-lastenagentschap aCBG per 31 december 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 Oorspronkelijke begroting 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Tarieven/ uur
 
 
 100
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 91
 
 
 95
 
 
 
 
 2. Omzet per productgroep (bedragen * € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 Beoordelen van nationale aanvragen
 
 
 3.403
 
 
 1.967
 
 
 1.913
 
 
 2.118
 
 
 2.308
 
 
 
 
 –
 Beoordelen van Europese aanvragen: centraal
 
 
 3.471
 
 
 5.296
 
 
 5.438
 
 
 4.789
 
 
 5.241
 
 
 
 
 –
 Beoordelen van Europese aanvragen: MRP
 
 
 1.489
 
 
 342
 
 
 511
 
 
 328
 
 
 682
 
 
 
 
 –
 Beoordelen DCP’s
 
 
 10.283
 
 
 10.384
 
 
 11.010
 
 
 9.783
 
 
 14.293
 
 
 
 
 –
 Beoordelen van homeopathische aanvragen, kruiden en nieuwe
 voedingsmiddelen
 
 
 104
 
 
 86
 
 
 57
 
 
 47
 
 
 176
 
 
 
 
 –
 Bureau diergeneesmiddelen
 
 
 3.029
 
 
 2.312
 
 
 2.398
 
 
 2.252
 
 
 2.745
 
 
 
 
 –
 Jaarvergoedingen en bijdragen
 
 
 15.629
 
 
 16.736
 
 
 17.559
 
 
 17.411
 
 
 15.590
 
 
 
 
 –
 Overig
 
 
 1.324
 
 
 2.132
 
 
 239
 
 
 – 593
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal omzet
 
 
 38.732
 
 
 39.255
 
 
 39.125
 
 
 36.135
 
 
 41.035
 
 
 
 
 3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)
 
 
 187
 
 
 233
 
 
 259
 
 
 261
 
 
 292
 
 
 
 
 4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)
 
 
 2,02%
 
 
 1,72%
 
 
 – 4,53%
 
 
 – 5,54%
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Aantal gegronde klachten
 
 
 33
 
 
 20
 
 
 40
 
 
 24
 
 
 32
 
 
 
 
 2. Aantal zaken per fte
 
 
 118
 
 
 103
 
 
 86
 
 
 93
 
 
 86
 
 
 
 
 
 Toelichting
 doelmatigheidsindicatoren
 Tarieven per uur
 Het
 gemiddelde uurtarief wordt bijgehouden om de kostenefficiency aan te tonen.
 Deze indicator is een gemiddelde over alle functies waarbij naar het primaire
 proces wordt gekeken (exclusief onderzoekskosten). De oorzaak van de daling van
 het uurtarief van 2010 op 2011 is de overkomst per 1 juni 2011 van de
 beoordelingstaken van het RIVM inclusief fte’s naar het aCBG.
 Omzet per productgroep
 De omzet per productgroep geeft inzicht in de samenstelling van de totale
 omzet van het aCBG.
 Totaal aantal fte
 Het
 totaal aantal fulltime-equivalenten (fte’s) werkzaam bij het aCBG per
 31 december van het jaar, exclusief externe inhuur. De toename van het aantal
 fte in 2011 is het gevolg van de overkomst per 1 juni 2011 van de
 beoordelingstaken van het RIVM inclusief fte naar het aCBG. De verdere toename
 in 2012 houdt verband met het terugdringen van de externe inhuur. In verband
 met de achterblijvende omzet uit beoordeling van geneesmiddelen is de verwachte
 toename in 2013 van fte’s niet gerealiseerd.
 Saldo van baten en lasten (% van de
 baten)
 De ontwikkeling van het procentuele saldo is een
 weergave van de realisatie, zoals de afgelopen jaren in de jaarrekening
 gepresenteerd.
 Aantal gegronde klachten
 Het aantal gegronde klachten wordt bijgehouden om inzicht te krijgen in de
 geleverde kwaliteit van de productie. In 2013 zijn er 32 klachten
 binnengekomen. Hiervan zijn 24 klachten gegrond verklaard, dit is minder dan in
 2012 (40) en minder dan waarmee rekening was gehouden (32). De klachten
 betreffen voornamelijk opmerkingen van registratiehouders over het
 reguliere/primaire proces van het aCBG.
 Aantal zaken per fte
 Het
 aantal zaken per fulltime-equivalent wordt bijgehouden om de efficiency van de
 productie inzichtelijk te maken. De daling van het aantal zaken per fte in 2011
 en 2012 is veroorzaakt door de overkomst per 1 juni 2011 van de
 beoordelingsmedewerkers van het RIVM op het gebied van preklinische- en
 kwaliteitsbeoordeling van geneesmiddelendossiers naar het aCBG. De stijging van
 het aantal zaken per fte in 2013 komt door een toename van het aantal zaken
 voor werkzaamheden die vallen onder de jaarvergoeding.
 
 
 
 2.
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
 (CIBG)
 
 
 Staat van het baten-lastenagentschap baten en lasten van
 het CIBG 2013
 (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) Realisatie
 2013
 
 
 (3=2–1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie 2012
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 21.030
 
 
 34.174
 
 
 13.144
 
 
 33.622
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 610
 
 
 1.897
 
 
 1.287
 
 
 530
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 14.560
 
 
 12.030
 
 
 – 2.530
 
 
 4.393
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 
 Vrijval uit voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 36.210
 
 
 
 
 48.110
 
 
 
 
 11.900
 
 
 
 
 38.548
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 34.523
 
 
 43.372
 
 
 8.849
 
 
 35.956
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 
 19.523
 
 
 
 
 22.013
 
 
 
 
 2.490
 
 
 
 
 16.679
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 18.023
 
 
 
 
 15.592
 
 
 
 
 – 2.431
 
 
 
 
 14.116
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 5.477
 
 
 
 
 3.977
 
 
 
 
 1.503
 
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 21.359
 
 
 
 
 6.359
 
 
 
 
 19.277
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 3.323
 
 
 
 
 6.696
 
 
 
 
 3.373
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO’s 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.567
 
 
 3.534
 
 
 1.967
 
 
 2.430
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 
 157
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 – 146
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 
 1.410
 
 
 
 
 3.523
 
 
 
 
 2.113
 
 
 
 
 2.404
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 120
 
 
 16
 
 
 – 104
 
 
 54
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 – Rentelasten
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 – 104
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 36.210
 
 
 
 
 46.922
 
 
 
 
 10.712
 
 
 
 
 38.440
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.188
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 
 
 Toelichting bij de staat van baten en
 lasten
 Baten
 De realisatie
 is hoger dan begroot vanwege:
 
 
 –
 Hogere omzet derden door toegenomen vraag
 bij Bureau Medicinale Cannabis en Farma.
 
 
 –
 Niet of voor een ander bedrag in de
 begroting opgenomen taken die het CIBG in 2013 heeft uitgevoerd voor VWS en
 andere departementen. Dit betreft:
 
 
 
 Omzet VWS
 
 
 
 
 
 Bijdrage
 UZI
 
 
 
 
 Project
 Kids
 
 
 
 
 Register
 Aanbieders Geneesmiddelen
 
 
 
 
 Project Land.
 Register Zorgaanbieders
 
 
 
 
 Klantenloket
 
 
 
 
 Project zorg
 CSP
 
 
 
 
 Donor
 digitalisering
 
 
 
 
 Beheer
 jaardocument jeugd
 
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 
 
 
 Rijks
 Identificerend Nummer (RIN) Ministerie van BZK
 
 
 
 
 Registers
 Leraar en schoolleider Ministerie van OCW
 
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 
 
 
 Herregistraties
 BIG (derden)
 
 
 
 
 Derdenopbrengsten UZI (negatief)
 
 
 
 
 
 
 Omzetspecificatie naar productgroep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Product
 
 
 Tarief in €
 
 
 Geraamde
 productie aantallen
 
 
 Realisatie
 productie aantallen
 
 
 Meer/minder
 opbrengst in €
 
 
 Opbrengst in €
 1De berekening van de meer- of
 minderproductie heeft plaatsgevonden conform de met de
 opdrachtgevers
 vastgestelde afrekensystematiek. incl. correctie
 
 
 
 
 
 
 
 Vakbekwaamheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verklaring
 bureau deel A
 
 
 3.288
 
 
 50
 
 
 99
 
 
 31.400
 
 
 195.800
 
 
 
 
 Verklaring Cie
 deel B
 
 
 4.120
 
 
 250
 
 
 149
 
 
 – 78.074
 
 
 951.926
 
 
 
 
 Verklaring deel
 C Asses.
 
 
 6.548
 
 
 180
 
 
 147
 
 
 – 37.323
 
 
 1.141.316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.289.042
 
 
 
 
 
 
 Farmatec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering Wet
 Geneesmiddelen prijzen
 
 
 319.554
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 639.108
 
 
 
 
 Uitvoering
 GVS
 
 
 33.669
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 404.028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.043.136
 
 
 
 
 
 
 IGZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In/Uitvoer
 Opiaten
 
 
 – 25,01
 
 
 4.500
 
 
 5.003
 
 
 – 1.953
 
 
 – 114.498
 
 
 
 
 Schengen
 verklaring
 
 
 23,93
 
 
 16.000
 
 
 16.236
 
 
 564
 
 
 383.444
 
 
 
 
 Notificaties
 
 
 243,69
 
 
 1.800
 
 
 1.930
 
 
 4.143
 
 
 442.788
 
 
 
 
 Exportverklaringen
 
 
 187,57
 
 
 1.750
 
 
 2.056
 
 
 9.838
 
 
 338.085
 
 
 
 
 Exportcertificaten
 
 
 1,52
 
 
 1.800
 
 
 2.458
 
 
 186
 
 
 2.922
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.052.741
 
 
 
 
 
 
 Correctie opbrengst IGZ 2010 en 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 547.081
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 505.660 
 
 
 
 
 
 
 RTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Definitieve
 oordelen
 
 
 577,31
 
 
 5.200
 
 
 5.005
 
 
 – 11.257
 
 
 2.990.742
 
 
 
 
 Commissie
 
 
 80
 
 
 
 5.005
 
 
 
 400.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.391.142
 
 
 
 
 
 
 Donorregister
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikking
 digitaal
 
 
 9,87
 
 
 77.000
 
 
 109.841
 
 
 61.028
 
 
 821.018
 
 
 
 
 Beschikking
 scan
 
 
 13,27
 
 
 70.000
 
 
 44.854
 
 
 – 62.092
 
 
 866.807
 
 
 
 
 Beschikking
 handmatig
 
 
 25,10
 
 
 53.000
 
 
 58.964
 
 
 23.287
 
 
 1.353.587
 
 
 
 
 
 
 
 200.000
 
 
 
 
 213.659
 
 
 
 
 
 3.041.412
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal P*Q
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.270.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst
 Exploitatiebijdragen2zie specificatie «opbrengst
 exploitatiebijdrage».
 
 
 
 
 
 
 20.899.026
 
 
 
 
 Verrekende
 vooruit ontvangen projectgelden3De bijdrage afschrijving valt
 vrij ten gunste van de opbrengsten omdat verrekening reeds
 heeft plaatsgevonden
 door verlaging van de in de tabel genoemde tarieven die zijn
 overeengekomen met
 de opdrachtgevers. In de staat van baten en lasten is dit
 opgenomen in de
 exploitatiebijdrage.
 
 
 
 
 
 
 3.004.886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.174.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Productie
 
 
 Verrekening
 
 
 
 
 
 
 Minder dan 95%
 van de raming
 
 
 – /-20% van
 het tarief
 
 
 
 
 Tussen 95% en
 100% van de raming
 
 
 – /-10% van
 het tarief
 
 
 
 
 Tussen 100% en
 105% van de raming
 
 
 +10% van
 het tarief
 
 
 
 
 meer dan 105%
 van de raming
 
 
 +20% van
 het tarief
 
 
 
 
 
 Lasten
 Personele kosten
 De
 personele kosten in 2013 stijgen ten opzichte van 2012 in verband met de
 toegenomen productie, mede als gevolg van nieuwe taken.
 Materiële kosten
 
 De materiële kosten bedragen circa € 21,4
 miljoen.
 De kosten zijn hoger als gevolg van toegenomen productie en
 activiteiten die niet in de begroting waren voorzien.
 
 Afschrijvingskosten
 Aangeschafte inventaris en producten worden afgeschreven met ingang van de
 maand waarop ze in gebruik zijn genomen. De hogere afschrijving op immaterieel
 dan begroot wordt grotendeels verklaard door de versnelde afschrijving van het
 klantenloket. Daarnaast zijn er in 2013 nieuwe investeringen gedaan die leiden
 tot nieuwe afschrijvingskosten.
 Rentelasten
 De post
 rentelasten bestaat uit de verschuldigde rente op de leningen bij het
 Ministerie van Financiën. De lasten zijn lager omdat een geplande lening niet
 is doorgegaan.
 
 Balans van het baten-lastenagentschap CIBG per 31 december
 2013
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balans
 31-12-2013
 
 
 Balans
 31-12-2012
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële activa
 
 
 5.228
 
 
 5.821
 
 
 
 
 Materiële activa
 
 
 13
 
 
 24
 
 
 
 
 
 – Grond en gebouwen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Installaties en inventarissen
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 – Overige materiële vaste activa
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 675
 
 
 272
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 1.162
 
 
 848
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 2.609
 
 
 2.236
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 20.540
 
 
 11.491
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 30.227
 
 
 
 
 20.692
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen
 
 
 2.800
 
 
 1.612
 
 
 
 
 
 – exploitatiereserve
 
 
 
 
 1.612
 
 
 
 
 1.504
 
 
 
 
 
 
 – onverdeeld resultaat
 
 
 
 
 1.188
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 
 
 Leningen bij het Ministerie van Financiën
 
 
 413
 
 
 691
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 2.752
 
 
 2.225
 
 
 
 
 Vooruitontvangen / nog te betalen
 
 
 24.262
 
 
 16.102
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 30.227
 
 
 
 
 20.692
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de balans per 31 december
 2013
 Voorraden
 In verband met
 verwachte hoge afzet begin 2014 is er eind 2013 een grotere voorraad
 aangehouden.
 Debiteuren
 In deze post
 komen geen vorderingen op het moederdepartement, andere departementen en
 agentschappen voor.
 Nog te ontvangen
 De nog
 te ontvangen bedragen hebben betrekking op:
 
 
 –
 De nog af te dragen opbrengsten van door
 een externe dienstverlener namens het CIBG gefactureerde UZI-passen (€ 1,8
 miljoen).
 
 
 –
 De vorderingen op opdrachtgevers
 (€ 0,2 miljoen). Hiervan heeft € 0,04 miljoen betrekking op het Ministerie van
 Economische Zaken en € 0,195 miljoen op het moederdepartement.
 
 
 –
 De vooruitbetaalde bedragen met betrekking
 op jaaroverschrijdende servicecontracten, projectmatige kosten (onderhanden
 werk (€ 0,2 miljoen) Ministerie van OCW) die reeds gemaakt zijn
 maar die nog gefinancierd moeten worden en terug te vorderen subsidie LSP.
 
 
 Liquide middelen
 Het
 CIBG maakt gebruikt van schatkistbankieren en heeft liquide middelen als gevolg
 hiervan bij het Ministerie van Financiën ondergebracht.
 Eigen vermogen
 Het
 resultaat over 2012 is ten gunste van de exploitatiereserve geboekt. Het
 berekende maximum aan eigen vermogen bedraagt € 2,103 miljoen. Wanneer het
 onverdeelde resultaat 2013 wordt toegevoegd aan de exploitatiereserve wordt de
 grens van het maximum eigen vermogen overschreden. Bij de eerste suppletoire
 begroting zal het surplus aan eigen vermogen hersteld worden.
 Voorzieningen
 
 Het restant van de in 2009 ten behoeve van de dekking
 van langdurige FPU verplichtingen (2006/2014) getroffen voorziening is in 2013
 tezamen met de in 2014 nog te betalen FPU-lasten opgenomen onder de post «nog
 te betalen».
 Het CIBG neemt, onder verwijzing naar artikel 27 van de
 Regeling agentschappen geen voorziening op voor ambtsjubilea. De kosten
 hiervoor worden genomen in het jaar dat ze voorkomen.
 
 Crediteuren
 Deze post
 heeft voor een bedrag van € 0,3 miljoen betrekking op het
 moederdepartement.
 Nog te betalen
 De nog te
 betalen bedragen hebben betrekking op:
 
 
 –
 De vooruitontvangen BIG gelden (€ 9,86
 miljoen) betreffen bijdragen voor 5 jaar.
 
 
 –
 Het saldo vooruitontvangen investeringen
 (€ 3,8 miljoen) betreft bedragen betaald door de opdrachtgevers ten behoeve van
 nog te leveren producten of diensten. Hiervan is € 2,5 miljoen afkomstig van de
 Ministeries van OCW, EZ en SZW en € 1,3 miljoen van VWS.
 
 
 –
 De van opdrachtgevers ontvangen
 projectgelden zijn nog te besteden middelen voor lopende en nog af te rekenen
 projecten (€ 4,11 miljoen), € 1,5 miljoen hiervan is afkomstig
 van de departementen OCW, SZW en EZ. Een bedrag van € 2,6 miljoen is afkomstig
 van VWS.
 
 
 –
 Het saldo terug te betalen bijdrage
 moederdepartement (€ 2,5 miljoen).
 
 
 –
 De overige nog te betalen posten hebben
 betrekking op opgebouwde reservering personele kosten, nog te ontvangen
 facturen over 2013, nog te betalen kosten voor shared services, andere
 leveranciers en omzetbelasting.
 
 
 Kasstroomoverzicht
 
 Kasstroomoverzicht over 2013 van CIBG (bedragen x
 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 (1)
 
 
 Realisatie
 (2)
 
 
 Verschil
 (3) = (2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1-1-2013+ stand depositorekeningen 
 
 
 
 
 5.703
 
 
 
 
 11.491
 
 
 
 
 5.788
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 – 1.283
 
 
 
 
 12.255
 
 
 
 
 13.538
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 investeringen (-/-)
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.929
 
 
 – 929
 
 
 
 
 
 Totaal
 boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.929
 
 
 
 
 – 929
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige
 uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige
 storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op
 leningen (-/-)
 
 
 – 620
 
 
 – 277
 
 
 343
 
 
 
 
 
 Beroep op
 leenfaciliteit (+)
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 – 277
 
 
 
 
 – 657
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31-12-2013 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 20.540
 
 
 
 
 17.740
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op het
 kasstroomoverzicht
 De operationele kasstroom en het eindsaldo
 zijn voornamelijk hoger als gevolg van vooruitontvangen herregistratiegelden
 BIG-register (€ 9,9 miljoen). De investeringen hebben betrekking
 op immateriële vaste activa (maatwerk software).
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren van het CIBG per
 31 december 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 Oorspronkelijke begroting 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kostprijzen per product (groep) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 Beschikking BIG-register
 
 
 142,00
 
 
 153,00
 
 
 165,65
 
 
 Nvt
 
 
 170
 
 
 
 
 –
 Vakbekwaamheidverklaring
 
 
 3.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 Vakbekwaamheidverklaring (gemiddeld)
 
 
 Nvt
 
 
 6.347,00
 
 
 6.295,14
 
 
 5.795,04
 
 
 6.295
 
 
 
 
 –
 Oordeel Regionale Toetsingscommissie Euthanasie
 
 
 535,00
 
 
 565,00
 
 
 692,29
 
 
 677,55
 
 
 654
 
 
 
 
 –
 Vergunning Farmatec
 
 
 1.803,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 Vergunning Farmatec (gewijzigd)
 
 
 Nvt
 
 
 2.837,00
 
 
 2.538,15
 
 
 3.233,05
 
 
 2.538
 
 
 
 
 –
 Registratie wilsbeschikking donorregister
 
 
 7,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 Registratie wilsbeschikking donorregister (gewijzigd)
 
 
 Nvt
 
 
 16,00
 
 
 14,02
 
 
 14,23
 
 
 14
 
 
 
 
 2. Omzet per productgroep (p*q)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 BIG en Vakbekwaamheid
 
 
 3.485.342
 
 
 3.463.917
 
 
 2.763.652
 
 
 Nvt
 
 
 1.956.000
 
 
 
 
 –
 Vakbekwaamheid
 
 
 
 
 
 2.289.042
 
 
 2.350.000
 
 
 
 
 –
 Farmatec
 
 
 1.010.152
 
 
 845.242
 
 
 1.018.216
 
 
 1.043.136
 
 
 1.500.000
 
 
 
 
 –
 RTE
 
 
 1.631.117
 
 
 1.587.481
 
 
 2.820.000
 
 
 3.391.143
 
 
 2.833.000
 
 
 
 
 –
 Donorregister
 
 
 4.234.858
 
 
 3.333.651
 
 
 2.610.255
 
 
 3.041.413
 
 
 2.667.000
 
 
 
 
 3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)
 
 
 226,0
 
 
 224,0
 
 
 218,2
 
 
 204,1
 
 
 206
 
 
 
 
 4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)
 
 
 – 0,18%
 
 
 – 1,62%
 
 
 0,28%
 
 
 2,47%
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Aantallen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 beschikkingen BIG register
 
 
 11.847
 
 
 11.801
 
 
 12.479
 
 
 15.030
 
 
 11.000
 
 
 
 
 –
 vakbekwaamheidverklaringen
 
 
 509
 
 
 393
 
 
 343
 
 
 395
 
 
 400
 
 
 
 
 –
 oordelen Toetsingscommissie Euthanasie
 
 
 2.662
 
 
 2.897
 
 
 4.679
 
 
 5.005
 
 
 4.000
 
 
 
 
 –
 geregistreerde wilsbeschikkingen donorregister
 
 
 228.191
 
 
 193.766
 
 
 206.262
 
 
 213.659
 
 
 200.000
 
 
 
 
 –
 verleende vergunningen Farmatec
 
 
 587
 
 
 611
 
 
 653
 
 
 767
 
 
 500
 
 
 
 
 2. Aantal klachten / bezwaar en beroep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 vakbekwaamheidverklaringen
 
 
 12
 
 
 42
 
 
 44
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 
 
 –
 wilsbeschikkingen donorregister
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 
 
 3. Doorlooptijden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 oordeel RTE oordeel in dagen
 (wettelijke norm is 42
 dagen)
 
 
 62
 
 
 119
 
 
 125
 
 
 58
 
 
 42
 
 
 
 
 –
 wilsbeschikking donorregister
 (wettelijke norm is 42
 dagen)
 
 
 31
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Toelichting
 doelmatigheidsindicatoren
 Omzet
 BIG-registratie is
 geen PxQ opdracht meer maar wordt gefinancierd door derden.
 Aantallen
 Bij alle
 genoemde producten is er sprake van een productiestijging als gevolg van een
 hogere instroom.
 Aantal klachten / bezwaar en beroep met
 betrekking tot vakbekwaamheidverklaringen
 Er zijn zeven
 klachten ontvangen en er is negen keer een bezwaar en of beroep ingesteld. Eén
 beroep is gegrond verklaard.
 RTE
 De doorlooptijd van
 oordeel RTE betreft een indicatie over 2013.
 
 
 
 3.
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 (RIVM)
 
 
 Staat van baten en lasten 2013 van het RIVM (bedragen x
 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) Realisatie
 2013
 
 
 (3=2–1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie 2012
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 144.809
 
 
 151.730
 
 
 6.921
 
 
 175.506
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 47.587
 
 
 60.942
 
 
 13.355
 
 
 55.954
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 180.870
 
 
 122.730
 
 
 – 58.140
 
 
 136.089
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 50
 
 
 53
 
 
 3
 
 
 296
 
 
 
 
 Vrijval uit voorzieningen
 
 
 –
 
 
 5.500
 
 
 5.500
 
 
 2.917
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 373.316
 
 
 
 
 340.955
 
 
 
 
 – 32.361
 
 
 
 
 370.762
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 367.486
 
 
 341.782
 
 
 – 25.704
 
 
 357.793
 
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 
 
 113.042
 
 
 
 
 114.635
 
 
 
 
 1.593
 
 
 
 
 116.437
 
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 101.738
 
 
 
 
 97.576
 
 
 
 
 – 4.162
 
 
 
 
 102.785
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 11.304
 
 
 
 
 9.954
 
 
 
 
 – 1.350
 
 
 
 
 7.461
 
 
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 
 
 254.444
 
 
 
 
 227.147
 
 
 
 
 – 27.297
 
 
 
 
 241.356
 
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 10.950
 
 
 
 
 10.371
 
 
 
 
 – 579
 
 
 
 
 10.153
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 7.251
 
 
 
 
 7.251
 
 
 
 
 29.801
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 5.605
 
 
 2.628
 
 
 – 2.977
 
 
 6.402
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 – 272
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 
 
 5.305
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 – 2.705
 
 
 
 
 6.119
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 225
 
 
 1.759
 
 
 1.534
 
 
 3.766
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 1.743
 
 
 
 
 1.743
 
 
 
 
 3.472
 
 
 
 
 
 
 – rentelasten
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 – 209
 
 
 
 
 294
 
 
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 373.316
 
 
 
 
 346.169
 
 
 
 
 – 27.147
 
 
 
 
 367.961
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 –
 
 
 
 – 5.214
 
 
 
 
 – 5.214
 
 
 
 
 2.801
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de staat van baten en
 lasten
 Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is de
 realisatie van zowel baten als lasten lager. Dit is met name het gevolg van de
 overgang van bedrijfsonderdelen van het RIVM naar de Projectdirectie Antonie
 van Leeuwenhoekterrein (PD Alt) die nog niet in de oorspronkelijke begroting
 was opgenomen omdat dit ten tijde van het opleveren van de begroting (juni
 2012) nog niet bekend was. Daarnaast is er sprake van een lager dan geraamde
 inzet voor door derden opgedragen werkzaamheden.
 Resultaat
 Er is over
 2013 een negatief resultaat gerealiseerd van € 5,2 miljoen. De belangrijkste
 elementen die tot dit resultaat geleid hebben zijn:
 
 
 –
 een negatief exploitatieresultaat vanuit
 de normale bedrijfsvoering (p*q) van € 5,4 miljoen doordat de begrote
 declarabiliteit niet is gerealiseerd en door onvoldoende dekking op de natte
 laboratoriumwerkzaamheden.
 
 
 –
 een negatief resultaat van € 1,5 miljoen
 voor kosten ten laste van de exploitatie reserve van voorgaande jaren.
 
 
 –
 een positief resultaat op projecten o.m.
 door efficiency voordelen van € 1,5 miljoen en doordat de kosten voor het
 realiseren van de door de AWBZ gefinancierde programma’s lager zijn uitgevallen
 van € 1,8 miljoen.
 
 
 –
 dotatie voorzieningen van – € 1,7
 miljoen.
 
 
 –
 per saldo enkele mee- en tegenvallers
 € 0,1 miljoen.
 
 
 Dit negatieve resultaat komt ten laste van de
 exploitatiereserve. Het RIVM stuurt op een sluitende dekking vanuit de normale
 bedrijfsvoering. Het realiseren van de afgesproken declarabiliteitsnorm en
 voldoende dekking voor de laboratoriumactiviteiten is hiervoor een voorwaarde.
 Met eigenaar en (primaire) opdrachtgevers vind hierover afstemming plaats.
 Baten
 De
 gerealiseerde omzet moederdepartement omvat de bijdrage van VWS als eigenaar
 voor het programma strategisch onderzoek en enkele specifieke bedragen (€ 14,5
 miljoen) miljoen en de bijdrage van VWS-opdrachtgevers van € 137,2 miljoen. De
 gerealiseerde omzet is circa € 7 miljoen hoger dan geraamd.
 In de
 opbrengst overige departementen zijn begrepen de bijdragen van het Ministerie
 van Infrastructuur en Milieu (DG Milieu en Internationaal; Inspectie
 Leefomgeving en Transport) voor de reguliere onderzoeks- en adviesprogramma’s
 en voor verstrekte additionele opdrachten (€ 44,4 miljoen), de
 bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor het reguliere
 onderzoeks- en adviesprogramma (€ 10,6 miljoen) en de bijdrage van overige
 departementen (€ 5,8 miljoen). De feitelijk uitgevoerde werkzaamheden hebben
 geleid tot de gerealiseerde omzetten. De gerealiseerde omzet overige
 departementen is € 13,4 miljoen hoger dan geraamd.
 De opbrengst derden
 bestaat uit projecten ten behoeve van en gefinancierd door andere nationale en
 internationale opdrachtgevers, zoals de EU en de WHO (gezamenlijk € 8,6
 miljoen). Verder omvat deze post de aan het BilthovenBiologicals in rekening
 gebrachte kosten voor dienstverlening (€ 6,6 miljoen). Daarnaast is onder deze
 post begrepen de declaratie ten laste van de AWBZ voor de kosten van de
 uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en voor de kosten ten behoeve van
 de Centrale Registratie Entingen Asielzoekers (€ 98,9 miljoen). Tevens is in de
 post opbrengst derden de omzet van de uitvoering van werkzaamheden voor o.a.
 reizigersvaccins en bijzondere diagnostiek van € 8,6 miljoen inbegrepen. De
 gerealiseerde omzet derden is € 58,1 miljoen lager dan geraamd.
 De
 gerealiseerde omzet moederdepartement en overige departementen is hoger dan
 geraamd. De omzet derden is lager dan geraamd. Vanwege administratieve redenen
 heeft er ten opzichte van de vastgestelde begroting medio 2012 een verschuiving
 plaats gevonden tussen omzet moederdepartement, omzet overige departementen en
 omzet derden, zoals ook is gemeld in de begroting 2014. Daarnaast zijn er
 bedrijfsonderdelen overgegaan naar het PD Alt met een grote externe omzet
 component. Tevens is er sprake van additionele opdrachten voor VWS en overige
 departementen. Ten slotte was de AWBZ-bijdrage lager dan geraamd vanwege een
 lager aantal verbruikte vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma. Het verbruik
 is gedaald als gevolg van een dalend geboorteaantal in de afgelopen jaren en
 een wijziging van het Rijksvaccinatieprogramma.
 Een voorzien bedrag
 (€ 5 miljoen) voor de door het aangekondigde vertrek van het Planbureau voor de
 Leefomgeving (PBL) niet meer gedekte huurlasten voor een van de RGD gehuurd
 gebouw is in 2013 vrijgevallen.
 Lasten
 De personele
 kosten zijn ten opzichte van 2012 gedaald door uitplaatsing van enkele
 bedrijfsonderdelen. Hoewel hierdoor lagere salariskosten (€ 7,5 miljoen) zijn
 gerealiseerd is er ook sprake van invulling van vacatures en
 loonschaalstijgingen (€ 2,8 miljoen), hogere externe inhuur (€ 2,5 miljoen) en
 stijging van overige personele kosten zoals opleidingen (€ 0,4 miljoen)
 waardoor per saldo de personele kosten met € 1,8 miljoen zijn gedaald.
 De lagere materiële kosten zowel ten opzichte van de begroting als de
 realisatie 2012 zijn met name het gevolg van uitplaatsing van
 bedrijfsonderdelen naar PD Alt en een geringere omvang van de werkzaamheden
 voor derden. In het kader van bovengenoemde uitplaatsing heeft een overdracht
 van vaste activa plaats gevonden waardoor de afschrijvingskosten lager zijn
 uitgekomen dan begroot.
 De dotatie voorzieningen heeft betrekking op
 aangegane en herberekende verplichtingen voor voormalige werknemers (€ 0,9
 miljoen). Tevens heeft er een dotatie plaats gevonden voor ingeschatte
 toekomstige verliezen op projecten (€ 0,8 miljoen).
 De rentelasten
 hebben betrekking op wettelijk verschuldigde rente.
 
 Balans RIVM per 31 december 2013 (bedragen x
 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balans
 31-12-2013
 
 
 Balans
 31-12-2012
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële activa
 
 
 66
 
 
 50
 
 
 
 
 Materiële activa
 
 
 4.869
 
 
 9.238
 
 
 
 
 
 – grond en gebouwen
 
 
 
 –
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 
 – installaties
 
 
 
 
 522
 
 
 
 
 1.691
 
 
 
 
 
 
 – overige materiële activa
 
 
 
 
 4.347
 
 
 
 
 7.547
 
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 40.498
 
 
 37.575
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 10.780
 
 
 8.417
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 46.443
 
 
 52.135
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 50.795
 
 
 64.573
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 153.451
 
 
 
 
 171.988
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen
 
 
 36.586
 
 
 44.582
 
 
 
 
 
 – Exploitatiereserve
 
 
 
 
 41.800
 
 
 
 
 41.781
 
 
 
 
 
 
 – Onverdeeld resultaat
 
 
 
 
 – 5.214
 
 
 
 
 2.801
 
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 10.680
 
 
 11.528
 
 
 
 
 Leningen bij het Ministerie van Financiën
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 13.311
 
 
 6.126
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 92.874
 
 
 109.752
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 153.451
 
 
 
 
 171.988
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de balans
 Eigen vermogen
 De post
 Onverdeeld resultaat van – € 5,2 miljoen bevat het saldo van baten en lasten
 over het exploitatiejaar 2013. Dit saldo wordt onttrokken aan de
 exploitatiereserve.
 In de exploitatiereserve is conform de regeling
 AWBZ de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) van de per 2008 in het RIVM
 geïntegreerde regionale entadministraties begrepen (ultimo 2013: € 5,7
 miljoen). Met instemming van het Ministerie van VWS wordt de RAK sinds 2008
 aangewend voor kosten van reorganisatie van voormalige entadministraties.
 Tot en met 2012 is door het Ministerie van Financiën toestemming verleend
 voor een uitzonderingspositie met betrekking tot de maximaal toegestane hoogte
 van het eigen vermogen (5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar).
 Deze uitzondering (€ 28,9 miljoen) had betrekking op de financiering van de
 veiligheidsvoorraad vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma. In 2013 is deze
 toestemming niet meer verleend. Het Eigen Vermogen mag volgens de regeling
 Agentschappen € 18,4 miljoen bedragen, over het surplus van € 18,2 miljoen zal
 in de eerstvolgende suppletoire begroting 2014 worden gerapporteerd.
 Voorzieningen
 
 De post voorzieningen bedraagt ultimo 2013 € 10,7
 miljoen en omvat drie rubrieken:
 
 
 –
 Personeel. Dit betreft toekomstige
 verplichtingen ingevolge rechten per balansdatum van voormalige
 werknemers.
 
 
 –
 Reorganisatie. Dit betreft met name een
 voorzien bedrag vanwege de kosten voor overdracht van de pensioenrechten van
 overgenomen medewerkers. Deze voorzieningen zijn gebaseerd op berekeningen op
 moment van overdracht (2008) waardoor mogelijk een lagere of hogere uitstroom
 van middelen kan volgen. Vanwege administratieve doelmatigheid is gekozen om
 van herberekening af te zien.
 
 
 –
 Projecten. Dit betreft per balansdatum
 voorziene tekorten op in uitvoering zijnde projecten.
 
 
 De mutatie in 2013 wordt grotendeels veroorzaakt
 door de afloop van diverse voorzieningen in 2014 waartoe de betrokken posten
 zijn overgeboekt vanuit de voorzieningen naar de overlopende passiva.
 
 Per 31-12-2013 hebben de volgende
 vorderingen/schulden betrekking op ministeries en agentschappen: Debiteuren
 € 4,5 miljoen (VWS € 1,1 miljoen), Nog te ontvangen € 36,8
 miljoen (VWS € 36,2 miljoen), Liquide middelen € 50,8 miljoen, Crediteuren 0,3
 miljoen (VWS € 0,01 miljoen), Nog te betalen € 55,2 miljoen (VWS 40,9
 miljoen).
 
 Kasstroomoverzicht
 
 Kasstroomoverzicht over 2013 van RIVM (bedragen x
 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting (1)
 
 
 Realisatie
 (2)
 
 
 Verschil
 (3) = (2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 
 1. Rekening-courant RHB 1 -1–2013 + stand depositorekeningen
 
 
 
 54.075
 
 
 64.560
 
 
 10.485
 
 
 
 
 
 2. Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 5.987
 
 
 – 15.491
 
 
 – 21.478
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 5.605
 
 
 – 2.183
 
 
 3.422
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 –
 
 
 3.910
 
 
 3.910
 
 
 
 
 
 3. Totaal investeringsstroom
 
 
 
 – 5.605
 
 
 1.726
 
 
 7.331
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Aflossing op leningen (-/-)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 4. Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 5. Rekening-courant RHB 31-12-2013 + stand depositorekeningen
 
 
 (=1+2+3+4)
 
 
 
 54.457
 
 
 50.795
 
 
 – 3.662
 
 
 
 
 
 Toelichting op het
 kasstroomoverzicht
 Opgenomen zijn de standen van de
 rekening-courant Rijkshoofdboekhouding en de depositorekeningen conform RBV
 2014.
 Door de afname in de operationele kasstroom en per saldo een
 positieve investeringskasstroom van is er een afname van het rekening-courant
 saldo aangehouden bij het Ministerie van Financiën.
 Operationele kasstroom:
 Het verschil tussen realisatie en de begroting wordt met name verklaard
 door het gerealiseerde verlies, lagere afschrijvingskosten en hogere afname van
 schulden. De mutatie van de operationele kasstroom (– € 15,5
 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de kortlopende
 schulden (– € 9,9 miljoen), het negatieve resultaat (€ 5,2
 miljoen) en de mutatie van de overige posten (– € 0,4 miljoen).
 Investeringskasstroom:
 Het in de begroting opgenomen investeringsniveau is gebaseerd op het
 verwachte bedrag aan investeringen. De overgang van bedrijfsonderdelen naar PD
 Alt heeft geleid tot desinvesteringen (€ 3,9 miljoen) en minder investeringen
 voor het RIVM. Daarnaast leidt de toekomstige verhuizing naar de Uithof tot
 lagere investeringen dan begroot (€ 3,4 miljoen).
 Financieringskasstroom:
 Er is in 2013 geen gebruik gemaakt van de leenfaciliteit. De investeringen
 zijn betaald uit beschikbare liquide middelen.
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2013
 van het RIVM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Oorspronkelijke begroting 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Tarieven/uur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Gewogen uurtarief in €
 
 
 
 
 108,04
 
 
 
 
 108,96
 
 
 
 
 93,00
 
 
 
 
 93,00
 
 
 
 
 93,00
 
 
 
 
 
 
 – Gewogen labtarief in €
 
 
 
 
 
 
 42,00
 
 
 
 
 42,00
 
 
 
 
 42,00
 
 
 
 
 
 
 – Ontwikkeling uurtarief (2012 = 100)
 
 
 
 
 
 
 100,0
 
 
 
 
 100,0
 
 
 
 
 85,0
 
 
 
 
 
 
 2. Aantal fte totaal (exclusief externe inhuur)
 
 
 
 
 1.346,7
 
 
 
 
 1.434,4
 
 
 
 
 1.457,3
 
 
 
 
 1.344,3
 
 
 
 
 1.491
 
 
 
 
 
 
 3. Saldo van baten en lasten (% van de baten)
 
 
 
 
 – 0,87%
 
 
 
 
 5,28%
 
 
 
 
 0,76%
 
 
 
 
 – 1,53%
 
 
 
 
 0,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifiek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Liquiditeit (current ratio; norm: >1,5)
 
 
 
 
 1,1
 
 
 
 
 1,5
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 1,5
 
 
 
 
 
 
 2. Solvabiliteit (debt ratio)
 
 
 
 
 0,96
 
 
 
 
 0,63
 
 
 
 
 0,67
 
 
 
 
 0,76
 
 
 
 
 0,73
 
 
 
 
 
 
 3. Rentabiliteit eigen vermogen
 
 
 
 
 – 40,6%
 
 
 
 
 97,6%
 
 
 
 
 6,7%
 
 
 
 
 – 12,5%
 
 
 
 
 0,0%
 
 
 
 
 
 
 4. Percentage externe inhuur t.o.v. totale personele kosten
 
 
 
 
 16,9%
 
 
 
 
 10,9%
 
 
 
 
 6,8%
 
 
 
 
 9,3%
 
 
 
 
 10,0%
 
 
 
 
 
 
 5. Percentage facturen betaald binnen 30 dagen
 
 
 
 
 95,9%
 
 
 
 
 97,2%
 
 
 
 
 96,3%
 
 
 
 
 94,9%
 
 
 
 
 97,5%
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 doelmatigheidsindicatoren
 Tarieven/uur
 De
 uurtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de eigenaar. Per 1 januari 2012
 is het kostprijsmodel van het RIVM met goedkeuring van de eigenaar herzien. Dit
 heeft geleid tot aanpassing van de samenstelling van de uurtarieven. Hierbij is
 een onderscheid gemaakt naar een basisuurtarief en één generiek labtarief. Ten
 opzichte van 2012 is het uurtarief gelijk gebleven.
 Aantal fte totaal (exclusief externe
 inhuur)
 Per 31-12-2011 heeft het RIVM de personele taakstelling
 vanuit het Programma Vernieuwing Rijksdienst (Balkenende IV) gerealiseerd. De
 omvang van de personele bezetting per 31-12-2013 bedraagt 1344,3 fte. De daling
 van fte’s is met name het gevolg van de uitplaatsing van enkele
 bedrijfsonderdelen (106,8 fte) per 1-1-2013 naar de PD Alt.
 Saldo van baten en lasten (% van de
 baten)
 De ontwikkeling van het procentuele saldo is een
 weergave van de realisatie zoals de afgelopen jaren in de jaarrekening
 gepresenteerd.
 Liquiditeit/Solvabiliteit/Rentabiliteit
 
 Voor wat betreft de doelmatigheidsindicatoren steunt
 het RIVM op de gangbare bedrijfseconomische indicatoren liquiditeit,
 solvabiliteit en de rentabiliteit van het eigen vermogen.
 De current
 ratio geeft aan in hoeverre de kortlopende schulden kunnen worden voldaan
 vanuit de kortlopende activa. Een waarde van boven de 1 wordt over het algemeen
 als gezond gekenmerkt. Het RIVM voldoet hieraan met een waarde van 1,4. Het
 negatieve resultaat en de daaruit volgende vermogensmutatie over 2013 geven een
 daling van het eigen vermogen en daarmee een stijging van de debtratio t.o.v.
 de voorgaande twee jaren. De negatieve rentabiliteit op het eigen vermogen is
 het gevolg van het negatieve resultaat dat in 2013 is gerealiseerd.
 
 Percentage externe inhuur ten opzichte
 van de totale personele kosten
 De totale externe inhuur bedroeg
 in 2013 € 10 miljoen, dit ligt hoger dan het niveau van 2012 (€ 7,5 miljoen).
 Dit wordt met name veroorzaakt door grotere inzet van externe vervangende
 capaciteit bij de buitenvestigingen van R&I door de vertraagde
 besluitvorming over toekomstige locaties en meer flexibele inzet van
 capaciteit. Het inhuurpercentage over 2013 komt uit op 9,3%. In 2012 bedroeg
 het percentage 6,8%. De realisatie is onder het voor 2013 toegestane plafond
 van 10% gebleven en is nagenoeg gelijk aan de afgegeven prognose (9,25%).
 Percentage facturen betaald binnen 30
 dagen
 Het percentage facturen dat wordt betaald binnen 30 dagen
 bedraagt over 2013 94,9% en ligt daarmee ruim boven de norm van 90%. Ten
 opzichte van 2012 is het percentage gedaald. Dit hangt samen met het per
 1-1-2013 ingroeien van het primaire proces in de nieuwe
 organisatiestructuur.
 
 
 
 4.
 JeugdzorgPlus– instelling Almata
 Ossendrecht
 
 Vooruitlopend op de officiële verzelfstandiging
 (1 november 2013) zijn de organisaties van Almata jeugdzorg plus te Den Dolder
 en Ossendrecht per 1 januari 2013 administratief afgesplitst. Almata Den Dolder
 is per die datum samengevoegd met de Lindenhorst te Zeist en Almata Ossendrecht
 is per dezelfde datum zelfstandig verder gegaan. In de begroting 2013 is reeds
 uit gegaan van de nieuwe situatie. Ook is in 2013 al zoveel mogelijk volgens de
 nieuwe inrichting gewerkt. In het jaar 2014 zal de instelling via een
 aanbestedingstraject geprivatiseerd worden, waarna er afwikkeling zal
 plaatsvinden van het agentschap.
 Aangezien 2013 het eerste jaar is
 voor de nieuwe organisatie, is de vergelijking met voorgaande jaren niet
 mogelijk. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.
 
 Staat van baten en lasten 2013 van het agentschap Almata
 Ossendrecht
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 (1)
 
 
 Realisatie
 2013
 (2)
 
 
 Verschil
 realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 (3 = 2–1)
 
 
 Realisatie 2012 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 9.561
 
 
 10.183
 
 
 622
 
 
 –
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 0
 
 
 778
 
 
 778
 
 
 –
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 –
 
 
 
 
 Vrijval uit voorzieningen
 
 
 0
 
 
 291
 
 
 291
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 9.561
 
 
 
 
 11.255
 
 
 
 
 1.694
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 9.337
 
 
 10.363
 
 
 1.026
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 
 5.959
 
 
 
 
 6.460
 
 
 
 
 501
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 5.221
 
 
 
 
 6.310
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 738
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 – 588
 
 
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 
 
 3.378
 
 
 
 
 3.903
 
 
 
 
 525
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO´s
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 180
 
 
 145
 
 
 – 35
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 145
 
 
 
 
 – 35
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 44
 
 
 328
 
 
 284
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 328
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Rentelasten
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 44
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 9.561
 
 
 
 
 10.836
 
 
 
 
 1.275
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 419
 
 
 
 
 419
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Toelichting bij de staat van baten en
 lasten
 Resultaat
 Over 2013
 is een positief resultaat gerealiseerd van circa € 0,4 miljoen, voornamelijk
 vanwege incidentele meevallers.
 Baten
 De begrote
 omzet moederdepartement bestaat uit een exploitatiebijdrage volgens de PxQ
 methode, waarbij de prijs (P) per plaats voor gesloten jeugdzorg (€ 115.000)
 wordt vermenigvuldigd met 70 capaciteitsplaatsen (Q) en een bijdrage in de
 kapitaalslasten van het moederdepartement (op basis van werkelijke
 kosten).
 De realisatie 2013 betreft een verdeling van het reguliere
 bijdrage bedrag naar 60 residentiële bedplaatsen (€ 8,3 miljoen) en 24
 trajectbedplaatsen (€ 1,1 miljoen). Ook werd ten behoeve van doorlopende kosten
 voor maritiem personeel een aanvullende frictiekosten bijdrage verleend van
 € 0,2 miljoen.
 In 2013 werd een aanvullende bijdrage toegekend vanuit
 VWS in verband met een ontwikkelbudget trajectzorg van € 0,2 miljoen en een BUR
 bijdrage voor achterstallig onderhoud van € 0,4 miljoen. De hogere
 gerealiseerde omzet moederdepartement t.o.v. de begroting wordt veroorzaakt
 door toekenning van deze extra bijdragen.
 De opbrengst derden bestaat
 voor € 0,2 miljoen uit ESF bijdragen (Europees Sociaal Fonds) in het kader van
 arbeidsmarkttoetreding van jeugdzorgjongeren en de daaraan gekoppelde
 cofinanciering vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 (€ 0,2 miljoen). Verder betreft het voornamelijk UWV ontvangsten, diverse
 verkopen via Domeinen en detacheringen.
 Lasten
 De realisatie
 van de personele kosten is hoger dan begroot als gevolg van de salariskosten
 met betrekking tot het maritieme personeel (frictiekosten) en stijgende
 werkgeverslasten. Ook werden er tijdelijk medewerkers ingehuurd vanwege de
 opvang van taken en diensten die nodig waren omdat een aantal medewerkers
 vanwege de transitie deels of geheel niet meer beschikbaar waren voor het
 uitvoeren van hun reguliere taken.
 De inkoopkosten van de trajecten
 (materiële kosten) vielen lager uit dan begroot, vanwege de langere doorstroom
 van jongeren naar externe trajecten dan was verwacht.
 De externe
 inhuur van deskundigen was laag in 2013. De instelling heeft haar flexibiliteit
 ingevuld door tijdelijke dienstverbanden.
 De afschrijvingskosten
 vielen lager uit dan verwacht omdat een aantal investeringen via het
 moederdepartement gefinancierd konden worden. Rentekosten vielen weg door het
 vervroegd aflossen van de leningen eind 2012.
 In de huisvestingskosten
 is een bedrag opgenomen van € 0,4 miljoen voor achterstallig onderhoud aan het
 gebouw Vijverzicht (gedekt door een bijdrage van het moederdepartement).
 Vrijval en dotaties
 voorzieningen
 Een toelichting op de vrijval en de dotaties
 voorzieningen is opgenomen in de toelichting op de balans.
 
 Balans van het agentschap Almata Ossendrecht per
 31 december 2013
 (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balans
 31-12-2013
 
 
 Balans
 31-12-2012
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële activa
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 
 
 Materiële activa
 
 
 685
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Grond en gebouwen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Installaties en inventarissen
 
 
 
 
 327
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Overige materiële vaste activa
 
 
 
 
 358
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 109
 
 
 –
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 1.991
 
 
 –
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 1.351
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 4.136
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen
 
 
 1.040
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Exploitatiereserve
 
 
 
 
 621
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Onverdeeld resultaat
 
 
 
 
 419
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 60
 
 
 –
 
 
 
 
 Leningen bij het Ministerie van Financiën
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 800
 
 
 –
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 2.236
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 4.136
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de Almata
 Ossendrecht, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Daarom zijn
 er geen vergelijkende cijfers opgenomen.
 
 
 Toelichting op de balans per 31 december
 2013
 Activa
 In 2013 is € 0,1
 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Deze investering betreft
 babbelboxen (speciale spreekruimtes voor gesprekken met jongeren).
 Debiteuren
 De post
 debiteuren bestaat uit doorbelaste kosten aan de Lindenhorst-Almata met
 betrekking tot transitiekosten.
 Nog te ontvangen en
 vooruitbetaald
 In december is de bijdrage voor Almata
 Ossendrecht per abuis op de rekening van de Lindenhorst-Almata gestort (€ 1
 miljoen). Daarnaast betreft het de nog te ontvangen subsidie ESF (€ 0,4
 miljoen) en de vooruitbetaalde huur (€ 0,2 miljoen).
 Liquide Middelen
 De
 rekening-courant met het Ministerie van Financiën valt lager uit vanwege de
 onjuiste bevoorschotting door VWS in december 2013 van € 1 miljoen.
 Eigen vermogen
 Het saldo
 van baten en lasten over het exploitatiejaar 2013 van € 0,4 miljoen
 is in de balans opgenomen als onverdeeld resultaat. Hierdoor stijgt het totale
 eigen vermogen naar € 1 miljoen. Dit is circa € 0,5 miljoen
 boven de toegestane 5% norm over de omzet van 2013 (circa € 11,3 miljoen x 5% =
 circa € 0,6 miljoen). In 2014 zal de eigenaar aangeven op welke wijze hij de
 overschrijding van het maximale toegestane eigen vermogen zal herstellen.
 Voorzieningen
 
 Verloopoverzicht voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 FLO /
 SFB
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Stand voorziening 31-12-2012
 
 
 41.142
 
 
 247.862
 
 
 289.004
 
 
 
 
 Kortlopende schuld
 
 
 69.775
 
 
 219.649
 
 
 289.424
 
 
 
 
 
 Totaal stand 31-12-2012
 
 
 
 
 110.917
 
 
 
 
 467.511
 
 
 
 
 578.428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dotaties tlv exploitatie
 
 
 53.041
 
 
 275.000
 
 
 328.041
 
 
 
 
 Onttrekkingen
 
 
 – 33.097
 
 
 – 229.396
 
 
 – 262.493
 
 
 
 
 Vrijvallen
 
 
 – 98.361
 
 
 – 192.367
 
 
 – 290.728
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties 2013
 
 
 
 
 – 78.417
 
 
 
 
 – 146.763
 
 
 
 
 – 225.480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal stand 31-12-2013
 
 
 32.500
 
 
 320.748
 
 
 352.948
 
 
 
 
 Waarvan verantwoord onder overlopende passiva
 
 
 32.500
 
 
 260.756
 
 
 293.256
 
 
 
 
 
 Stand voorziening 31-12-2013
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.992
 
 
 
 
 59.992
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 In 2013 is
 voor één medewerker een bedrag toegevoegd aan de personeelsvoorziening. Het
 saldo van de overige medewerkers is vrijgevallen aangezien ze niet meer onder
 de voorziening vallen.
 FLO/SBF
 De onttrekkingen
 bij de voorziening FLO/SBF betreffen de loonkosten van de medewerkers die
 vanwege een specifiek bezwarende functie gebruik maken van de SBF regeling. In
 2013 is voor één persoon een bedrag toegevoegd aan de voorziening. Eind 2013 is
 een correctie gemaakt op deze dotatie wegens herberekening van de verplichting.
 Daarnaast is de kortlopende deel overgeboekt naar schulden op korte
 termijn.
 Nog te betalen en
 vooruitontvangen
 Conform de managementafspraken is er een
 terugbetalingsverplichting ontstaan voor de lagere bezetting in 2013 voor zowel
 trajectplaatsen als residentiële bedden. Vanwege deze verplichting is een
 bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen als terug te betalen aan VWS.
 Daarnaast zijn bedragen opgenomen voor de verplichtingen voor vakantiegeld en
 de eindejaarsuitkering (per eind 2013 € 0,2 miljoen), het kortlopende deel van
 de voorzieningen (€ 0,3 miljoen) en egalisatiebijdragen inrichting paviljoenen
 2010 (circa € 0,4 miljoen), naast diverse nog te ontvangen facturen met
 betrekking tot 2013 (€ 0,4 miljoen) en een vooruitontvangen bijdrage van € 0,5
 miljoen, die in 2014 zal vrijvallen.
 Verrekeningen met andere
 Rijksdiensten:
 In de post Debiteuren zit een post van € 86.000
 te vorderen van Lindenhorst-Almata.
 In de post Crediteuren is
 € 255.000 te betalen aan Lindenhorst-Almata. Bij de nog te ontvangen posten
 staat € 1 miljoen te ontvangen van Lindenhorst-Almata (in verband met onjuiste
 bevoorschotting).
 Niet uit de balans blijkende
 verplichtingen
 Voor verplichtingen met betrekking tot de
 sociale regelingen voor het personeel naar aanleiding van de fusie is geen
 voorziening gevormd om doelmatigheidsredenen en omdat VWS bijdragen ter dekking
 van de kosten heeft toegezegd.
 De huur via de RGD betreffende de
 panden te Ossendrecht is per 31 december 2013 omgezet naar
 directe huur door de instelling. De afkoopsom voor lopende allonges van de RGD
 van circa € 0,7 miljoen is betaald vanuit het transitiebudget.
 Kasstroomoverzicht
 
 Kasstroomoverzicht over 2013 van het agentschap Almata
 Ossendrecht
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting (1)
 
 
 Realisatie
 (2)
 
 
 Verschil
 (3) = (2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1-1-2013+ stand depositorekeningen 
 
 
 
 
 6.382
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6.382
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 1.412
 
 
 
 
 2.612
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 investeringen (-/-)
 
 
 – 400
 
 
 – 69
 
 
 331
 
 
 
 
 
 Totaal
 boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 – 69
 
 
 
 
 331
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige
 uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige
 storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op
 leningen (-/-)
 
 
 – 150
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Beroep op
 leenfaciliteit (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31-12-2013 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 4.632
 
 
 
 
 1.343
 
 
 
 
 – 3.289
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op het
 kasstroomoverzicht
 
 
 –
 Bij de begroting van de kasstroom werd
 uitgegaan van de situatie van het toenmalige agentschap Almata (inclusief Den
 Dolder).
 
 
 –
 Begin 2013 vond een afsplitsing plaats van
 de beide Almata locaties, waardoor naar Ossendrecht een deel van het saldo van
 ruim € 2,5 miljoen werd overgeheveld. Dit is nu meegenomen in de
 operationele kasstroom.
 
 
 –
 Het eind saldo van circa € 1,3 miljoen is
 lager vanwege de onjuiste bevoorschotting eind 2013 door VWS.
 
 
 –
 Het investeringsniveau is lager dan
 verwacht, omdat een deel van de verwachte investeringen anders gefinancierd kon
 worden.
 
 
 –
 De leningen waren eind 2012 al volledig
 afgelost.
 
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 Oorspronkelijke begroting 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kostprijzen per behandelplaats
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 151
 
 
 137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage per behandelplaats
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 145
 
 
 137
 
 
 
 
 FTE-totaal (exclusief externe inhuur)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 96
 
 
 89
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (% van de baten)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 3,72
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gemiddelde verblijfsduur in maanden
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 7,6
 
 
 7
 
 
 
 
 Geregistreerde klachten
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 8
 
 
 50
 
 
 
 
 Klachten gegrond verklaard
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 0
 
 
 2,5
 
 
 
 
 
 Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de Almata
 Ossendrecht, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Daarom zijn
 er geen vergelijkende cijfers opgenomen.
 
 
 Toelichting
 doelmatigheidsindicatoren
 De kostprijs per behandelplaats wordt
 berekend vanuit de exploitatiebijdrage per plaats (inclusief de kapitaallasten,
 maar exclusief de incidentele frictiekosten).
 In 2013 werd een
 positief resultaat bereikt van 3,72%. Dit vindt voor een belangrijk deel zijn
 oorzaak in lagere inkoopkosten voor trajecten dan was begroot en incidentele
 meevallers in overige opbrengsten.
 Het aantal fte was hoger dan
 begroot vanwege de noodzaak om tijdelijk extra krachten aan te stellen
 gedurende het transitietraject.
 Het aantal klachten bleef laag ondanks
 alle ontwikkelingen binnen de organisatie.
 De gemiddelde verblijfsduur
 is gedaald overeenkomstig de visie op geslotenheid.
 
 
 
 5.
 JeugdzorgPlus– instelling De
 Lindenhorst-Almata
 
 
 Vooruitlopend op de officiële fusie (1 november 2013)
 zijn de organisaties van de Lindenhorst en Almata locatie Den Dolder per
 1 januari 2013 administratief samengevoegd tot Lindenhorst – Almata. 
 Almata Ossendrecht is per dezelfde datum geheel zelfstandig verder gegaan.
 In de begroting 2013 is reeds uitgegaan van de nieuwe situatie. Ook is in 2013
 al zoveel mogelijk volgens de nieuwe inrichting gewerkt. In het jaar 2014 zal
 de instelling via een aanbestedingstraject geprivatiseerd worden, waarna er
 afwikkeling zal plaatsvinden van het agentschap.
 
 Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de nieuwe
 organisatie, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Daarom zijn
 er geen vergelijkende cijfers opgenomen.
 
 Staat van baten en lasten 2013 van het agentschap De
 Lindenhorst-Almata
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting
 (1)
 
 
 Realisatie
 2013
 (2)
 
 
 Verschil
 realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 (3 = 2–1)
 
 
 Realisatie 2012 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 18.849
 
 
 25.155
 
 
 6.306
 
 
 –
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 0
 
 
 1.123
 
 
 1.123
 
 
 –
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Vrijval uit voorzieningen
 
 
 0
 
 
 181
 
 
 181
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 18.849
 
 
 
 
 26.460
 
 
 
 
 7.611
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 13.518
 
 
 24.989
 
 
 11.471
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 
 8.573
 
 
 
 
 12.473
 
 
 
 
 3.900
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 8.242
 
 
 
 
 10.444
 
 
 
 
 2.202
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 331
 
 
 
 
 2.029
 
 
 
 
 1.698
 
 
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 
 
 4.945
 
 
 
 
 12.516
 
 
 
 
 7.571
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 42
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO´s
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 
 
 Frictiekosten
 
 
 4.719
 
 
 0
 
 
 – 4.719
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 252
 
 
 188
 
 
 – 64
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 360
 
 
 423
 
 
 63
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 419
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 
 
 
 – Rentelasten
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 – 59
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 18.849
 
 
 
 
 25.600
 
 
 
 
 6.751
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 860
 
 
 
 
 860
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Toelichting bij de staat van baten en
 lasten
 Resultaat
 Over 2013
 is een positief resultaat gerealiseerd van circa € 0,9 miljoen. Dit positieve
 resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers die zijn
 verantwoord onder «Omzet derden» of die in mindering zijn gebracht op de
 kosten.
 Baten
 De begrote
 omzet moederdepartement bestaat uit een exploitatiebijdrage volgens de PxQ
 methode, waarbij de prijs (P) per plaats voor gesloten jeugdzorg (€ 115.000)
 wordt vermenigvuldigd met 96 capaciteitsplaatsen (Q) en een bijdrage in de
 kapitaalslasten van het moederdepartement (op basis van werkelijke
 kosten).
 In 2013 is de bekostiging gebaseerd op 80 residentiële
 bedplaatsen (€ 12 miljoen) en 40 trajectbedplaatsen (€ 1,8
 miljoen). Daarnaast een extra bijdrage van € 4,7 miljoen inzake de doorlopende
 kosten in verband met de nog niet gerealiseerde reorganisatie en € 0,3 miljoen
 ten behoeve van de FLO voorziening.
 In 2013 werden enkele aanvullende
 bijdragen toegekend vanuit VWS in verband met de transitiekosten van € 3,7
 miljoen, een ontwikkelbudget trajectzorg van € 0,2 miljoen en een extra
 bijdrage voor frictiekosten van € 3,8 miljoen.
 De frictiekosten
 betreffen doorlopende kosten voor personeel, dubbele huisvesting en
 faciliteiten tijdens de transitieperiode. De transitiekosten betreffen kosten
 die gemaakt worden om de processen van fusie, krimp en privatisering mogelijk
 te maken.
 De hogere gerealiseerde omzet moederdepartement ten opzicht
 van de begroting wordt veroorzaakt door de toekenning van de bijdrage voor
 transitiekosten, die buiten de going concern bijdragen valt en de extra
 bijdrage ten behoeve van de frictiekosten op basis van een worst-case
 scenario.
 Conform de managementafspraken is vanwege een lagere
 gerealiseerde bezettingsgraad een bezettingskorting van € 1 miljoen in
 mindering gebracht van de bijdragen van de opdrachtgever (VWS).
 Voor
 omzet derden werd niets begroot vanwege onzekerheden over de realisatie tijdens
 het transitieproces. In het jaar 2013 betreft de realisatie voornamelijk het
 ESF project 2007 t/m 2013 ten behoeve van de arbeidsmarkt toetreding van
 moeilijk plaatsbare jongeren (€ 0,4 miljoen) en UWV vergoedingen en
 detacheringen (€ 0,2 miljoen).
 Lasten
 Personele kosten
 De
 realisatie van de personele kosten is hoger dan begroot als gevolg van het
 later uitstromen van boventallig personeel. Deze kosten zijn in de begroting
 opgenomen onder de frictiekosten.
 Materiële kosten
 De
 materiële kosten zijn hoger dan begroot door de hogere kosten met betrekking
 tot de transitie (€ 3,4 miljoen) en de frictiekosten. De transitiekosten worden
 gedekt vanuit het transitiebudget en de frictiekosten worden gedekt vanuit de
 extra bijdrage (zie hogere omzet moederdepartement). Daarnaast worden de hogere
 kosten veroorzaakt door uitbesteed werk (€ 0,5 miljoen). Dit als gevolg van de
 uitstroom van medewerkers (met name afdeling beveiliging en groepsleiding) en
 door de langere duur van de uitfasering van de jongeren uit de locatie Den
 Dolder. Daarentegen vallen de inkoopkosten met betrekking tot de trajecten
 € 0,5 miljoen lager uit. Ook de kosten met betrekking tot het onderhoud van de
 gebouwen vallen € 0,1 miljoen lager uit.
 De frictiekosten waren
 begroot op basis van een worst-case scenario, waarbij een aantal vaste bedragen
 werden meegenomen en een aantal variabele bedragen. In de laatste categorie
 werd de meevaller in het aantal fte boven gewenste formatie gebruikt om extra
 kosten voor inhuur mee te dekken. Per saldo werd daarmee uitgekomen met het
 toegekende bedrag.
 Afschrijvingen
 De
 afschrijvingkosten vallen lager uit dan begroot vanwege het lage
 investeringsniveau in de afgelopen jaren, waardoor posten die reeds
 afgeschreven zijn, langer gebruikt worden.
 Rente
 De leningen zijn
 in 2012 (Almata) en 2013 (Lindenhorst) vervroegd afgelost met betaling van een
 renteboete. Door het wegvallen van de leningen vielen de rentekosten lager uit
 dan begroot.
 Vrijval en dotaties
 voorzieningen
 Een toelichting op de vrijval en de dotaties
 voorzieningen is opgenomen in de toelichting op de balans.
 
 Balans van het agentschap De Lindenhorst- Almata per
 31 december 2013
 (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balans
 31-12-2013
 
 
 Balans
 31-12-2012
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële activa
 
 
 1
 
 
 –
 
 
 
 
 Materiële activa
 
 
 502
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Grond en gebouwen
 
 
 
 
 15
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Installaties en inventarissen
 
 
 
 
 391
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Overige materiële vaste activa
 
 
 
 
 96
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 279
 
 
 –
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 509
 
 
 –
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 6.656
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 7.947
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen
 
 
 2.432
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Exploitatiereserve
 
 
 
 
 1.572
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Onverdeeld resultaat
 
 
 
 
 860
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 473
 
 
 –
 
 
 
 
 Leningen bij het Ministerie van Financiën
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 655
 
 
 –
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 4.387
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 7.947
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de De
 Lindenhorst-Almata, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk.
 Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.
 
 
 Toelichting op de balans per 31 december
 2013
 Activa
 In 2013 is
 circa € 0,9 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Deze investering is
 gedaan ten behoeve van de vervanging van de alarmzenders en de
 intercominstallatie. Daarnaast heeft de afdeling ITB (Individueel Traject
 Begeleiders) een auto ten behoeve van de traject begeleidingen vervangen.
 Voorraden
 In 2013 zijn
 geen voorraden meer opgenomen in de balans vanwege de veranderde werkwijze door
 de fusie. In de nieuwe organisatie worden geen voorraden gehouden en worden de
 benodigdheden via de afdeling inkoop besteld wanneer ze nodig zijn.
 Nog te ontvangen en
 vooruitbetaald
 Deze post betreft (voornamelijk) de subsidies
 van het Europees Sociaal Fonds (ESF).
 Liquide Middelen
 Einde
 2013 heeft VWS de bijdrage van december ten behoeve van Almata Ossendrecht (van
 € 1 miljoen) per abuis op de rekening van de Lindenhorst- Almata
 overgemaakt.
 Eigen vermogen
 Het saldo
 van baten en lasten over het exploitatiejaar 2013 is in de balans opgenomen per
 31 december 2013 als onverdeeld resultaat van circa € 0,9 miljoen. Hierdoor
 stijgt het totale eigen vermogen naar circa € 2,4 miljoen. Dit
 is circa € 1,1 miljoen boven de toegestane 5% norm over de omzet van 2013
 (circa € 26,5 miljoen x 5% = circa € 1,3 miljoen). Bij de eerste suppletoire
 begroting 2014 zal het eigen vermogen hersteld worden.
 Leningen bij de Ministerie van
 Financiën
 In 2013 zijn alle leningen, vooruitlopende op de
 privatisering, vervroegd afgelost.
 Voorzieningen
 
 Verloopoverzicht voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 FLO/SFB
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Stand voorziening 31-12-2012
 
 
 121.367
 
 
 569.132
 
 
 690.499
 
 
 
 
 Kortlopende schuld
 
 
 6.919
 
 
 787.369
 
 
 794.288
 
 
 
 
 
 Totaal stand 31-12-2012
 
 
 
 
 128.286
 
 
 
 
 1.356.501
 
 
 
 
 1.484.787
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dotatie tlv exploitatie
 
 
 56.753
 
 
 362.000
 
 
 418.753
 
 
 
 
 Ontrekkingen
 
 
 – 71.889
 
 
 – 650.857
 
 
 – 722.746
 
 
 
 
 Vrijvallen
 
 
 – 44.923
 
 
 – 135.829
 
 
 – 180.752
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties 2013
 
 
 
 
 – 60.059
 
 
 
 
 – 424.686
 
 
 
 
 – 484.745
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal stand 31-12-2013
 
 
 
 
 68.227
 
 
 
 
 931.815
 
 
 
 
 1.000.042
 
 
 
 
 
 Waarvan verantwoord onder overlopende passiva
 
 
 68.227
 
 
 459.099
 
 
 527.326
 
 
 
 
 
 Stand voorziening 31-12-2013
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 472.716
 
 
 
 
 472.716
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 Aan de
 personeelsvoorziening is één dotatie geweest.
 FLO/SBF
 De onttrekking
 (circa € 0,7 miljoen) bij de voorziening FLO/SBF betreft de loonkosten van de
 medewerkers die vanwege een bezwarende functie gebruik maken van de
 SBF-regeling. De dotatie (circa € 0,4 miljoen) betreft twee medewerkers. De
 vrijval van voorzieningen betreft een herberekening van de verplichtingen.
 Nog te betalen en
 vooruitontvangen
 De nog te betalen bedragen betreffen
 stelposten voor nog te ontvangen facturen en voor € 1 miljoen ontvangen
 voorschot van Almata Ossendrecht.
 Positie ten opzichte van andere
 Rijksdiensten:
 In de post Debiteuren is voor € 5.000 RIVM
 opgenomen en voor € 255.000 Almata Ossendrecht. In de post Crediteuren is voor
 € 86.000 Almata Ossendrecht opgenomen, voor € 72.000 BZK en voor € 3.000 RIVM.
 Bij de nog te betalen posten staat € 1 miljoen voor Almata Ossendrecht
 (onjuiste bevoorschotting)
 Niet uit de balans blijkende
 verplichtingen
 Voor verplichtingen met betrekking tot de
 sociale regelingen voor het personeel naar aanleiding van de fusie is geen
 voorziening opgenomen om doelmatigheidsredenen en omdat VWS bijdragen ter
 dekking van de kosten heeft toegezegd.
 De huur bij RGD betreffende de
 panden te Den Dolder is opgezegd per 31 december 2014. Voor het jaar 2014
 betekent dit een verplichting tot betalen van de huur terwijl de panden
 nauwelijks meer in gebruik zijn (betaling uit aanvullende bijdrage voor
 frictiekosten).
 Kasstroomoverzicht
 
 Kasstroomoverzicht over 2013 van het agentschap De
 Lindenhorst-Almata
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk
 vastgestelde begroting (1)
 
 
 Realisatie
 (2)
 
 
 Verschil
 (3) = (2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1-1-2013+ stand depositorekeningen 
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 407
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 6.876
 
 
 
 
 7.076
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 investeringen (-/-)
 
 
 – 25
 
 
 – 87
 
 
 – 62
 
 
 
 
 
 Totaal
 boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 – 87
 
 
 
 
 – 62
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige
 uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige
 storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op
 leningen (-/-)
 
 
 – 60
 
 
 – 141
 
 
 – 81
 
 
 
 
 
 Beroep op
 leenfaciliteit (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 60
 
 
 
 
 – 141
 
 
 
 
 – 81
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31-12-2013 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 6.648
 
 
 
 
 6.526
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op het
 kasstroomoverzicht
 
 
 –
 De saldi van de rekening-couranten van De
 Lindenhorst Almata en Almata Ossendrecht zijn in de loop van 2013 definitief
 bepaald en administratief verwerkt. Hierdoor is ervoor gekozen om in het
 kasstroomoverzicht een beginsaldo van nul aan te houden. In de operationele
 kasstroom zit de mutatie van de rekening-courant saldo inbegrepen (circa € 5
 miljoen).
 
 
 –
 De operationele kasstroom is groter dan
 verwacht, door lagere personeelskosten (deels gecompenseerd door hogere inhuur
 extern) en door de verbeterde liquiditeitspositie per eind 2013.
 
 
 –
 De investeringen betroffen vervanging van
 de alarmzenders en intercominstallaties en een nieuwe auto ten behoeve van de
 afdeling ITB.
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (bedragen x
 € 1.000,-)
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 Oorspronkelijke begroting 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kostprijzen per
 behandelplaats
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 139
 
 
 147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage per
 behandelplaats
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 144
 
 
 147
 
 
 
 
 FTE-totaal
 (exclusief externe inhuur)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 133,8
 
 
 135
 
 
 
 
 Saldo van baten
 en lasten (% van de baten)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 3,25%
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gemiddelde
 verblijfsduur in maanden
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 6,5
 
 
 7
 
 
 
 
 Geregistreerde
 klachten
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 71
 
 
 100
 
 
 
 
 Klachten
 gegrond verklaard
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de De
 Lindenhorst-Almata, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk.
 Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.
 
 
 Toelichting
 doelmatigheidsindicatoren
 De kostprijs per behandelplaats wordt
 berekend vanuit de exploitatiebijdrage per plaats (inclusief de kapitaallasten,
 maar exclusief de incidentele kosten voor frictie en transitie).
 In
 2013 werd een positief resultaat bereikt van 3,25%, dit vindt voor een
 belangrijk deel zijn oorzaak in incidentele meevallers.
 
 Het aantal fte liep verder terug door de uitstroom
 van personeel dat gebruik maakte van de SFB faciliteiten en de vrijwillige Van
 Werk naar Werk (VWNW) faciliteiten.
 Per 1 november 2013 is de fusie
 officieel geworden en zijn circa 35 fte deel gaan nemen in een verplicht
 VWNW-traject. Hierdoor is de reguliere formatie op het peil van het
 goedgekeurde O&F-rapport bij fusie gekomen.
 In de cijfers van eind
 2013 is geen rekening gehouden met de 33,2 fte die verplicht een van werk naar
 werktraject volgen, op de loonlijst van Lindenhorst-Almata staan, maar volledig
 gefinancierd worden vanuit Transitiemiddelen VWS.
 
 Het aantal klachten bleef laag ondanks alle
 ontwikkelingen binnen de organisatie.
 De gemiddelde verblijfsduur is
 gedaald overeenkomstig de visie op zorg van de instelling.
 
 
 
 
 SALDIBALANS
 
 
 Saldibalans per 31 december 2013 van het Ministerie van
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEBET
 
 
 
 Ultimo
 2013
 
 
 Ultimo 2012
 
 
 
 CREDIT
 
 
 
 Ultimo
 2013
 
 
 Ultimo 2012
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Uitgaven ten laste van de begroting
 
 
 16.376.201
 
 
 18.813.774
 
 
 2)
 
 
 Ontvangsten ten gunste van de begroting
 
 
 810.236
 
 
 900.823
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3)
 
 
 Liquide middelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4)
 
 
 Rekening-courant RHB
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4a)
 
 
 Rekening-courant RHB
 
 
 15.553.373
 
 
 17.900.505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5)
 
 
 Begrotingsreserves
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6)
 
 
 Uitgaven buiten begrotingsverband
 (=intra-comptabele
 vorderingen)
 
 
 1.062
 
 
 1.159
 
 
 7)
 
 
 Ontvangsten buiten begrotingsverband
 (=intra-comptabele
 schulden)
 
 
 13.654
 
 
 13.605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8)
 
 
 Kas-transverschillen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal (A)
 
 
 
 
 16.377.263
 
 
 
 
 18.814.933
 
 
 
 
 
 Subtotaal (A)
 
 
 
 
 16.377.263
 
 
 
 
 18.814.933
 
 
 
 
 
 9)
 
 
 Openstaande rechten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9a)
 
 
 Tegenrekening
 openstaande rechten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10)
 
 
 Extra-comptabele vorderingen
 
 
 93.940
 
 
 60.411
 
 
 10a)
 
 
 Tegenrekening extra-comptabele vorderingen
 
 
 93.940
 
 
 60.411
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11a)
 
 
 Tegenrekening extra-comptabele schulden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11)
 
 
 Extra-comptabele schulden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12)
 
 
 Voorschotten
 
 
 6.656.019
 
 
 7.125.928
 
 
 12a)
 
 
 Tegenrekening voorschotten
 
 
 6.656.019
 
 
 7.125.928
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13a)
 
 
 Tegenrekening garantieverplichtingen
 
 
 672.184
 
 
 749.366
 
 
 13)
 
 
 Garantieverplichtingen
 
 
 672.184
 
 
 749.366
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14a)
 
 
 Tegenrekening openstaande verplichtingen
 
 
 2.812.740
 
 
 3.300.983
 
 
 14)
 
 
 Openstaande verplichtingen
 
 
 2.812.740
 
 
 3.300.983
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15)
 
 
 Deelnemingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15a)
 
 
 Tegenrekening
 deelnemingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal (B)
 
 
 
 
 10.234.883
 
 
 
 
 11.236.688
 
 
 
 
 
 Subtotaal (B)
 
 
 
 
 10.234.883
 
 
 
 
 11.236.688
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal (A+B)
 
 
 
 
 26.612.146
 
 
 
 
 30.051.621
 
 
 
 
 
 Totaal (A+B)
 
 
 
 
 26.612.146
 
 
 
 
 30.051.621
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de saldibalans
 De subtotalen in de balans hebben tot doel het onderscheid aan te geven
 tussen het intra-comptabele deel (A) en het extra-comptabele deel (B). Het
 intra-comptabele deel bevat de administratie van de financiële gegevens van
 transacties die in directe relatie staan met de kasstromen die via de
 rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding zijn bijgehouden. Het
 extra-comptabele deel bevat de administratie van de overige rekeningen die met
 de tegenrekeningen in evenwicht zijn gehouden.
 ad 1 en 2) Begrotingsuitgaven ten laste en
 -ontvangsten ten gunste van de begroting
 Onder de post uitgaven
 en ontvangsten zijn de per saldo gerealiseerde begrotingsuitgaven en
 -ontvangsten opgenomen. Deze komen overeen met de totaalbedragen uit de
 verantwoordingsstaat en zijn reeds toegelicht in het beleidsverslag.
 ad 3) Liquide middelen
 Het
 Ministerie van VWS heeft geen saldo op haar bankrekeningen.
 ad 4 en 4a) Rekening-courant
 Deze post geeft per saldo de financiële verhouding met de
 Rijkshoofdboekhouding weer. Het bedrag is per 31 december 2013 in
 overeenstemming met de opgave van de Rijkshoofdboekhouding.
 ad 5) Begrotingsreserves
 Een begrotingsreserve is een meerjarige budgettaire voorziening die op een
 afzonderlijke rekening-courant bij het Ministerie van Financiën wordt
 aangehouden. Het Ministerie van VWS heeft geen begrotingsreserves.
 ad 6) Uitgaven buiten
 begrotingsverband
 Deze post betreft het saldo van de uitgaven
 waarvan verrekening met derden nog zal plaatsvinden.
 
 Uitgaven buiten begrotingsverband (bedragen x
 € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 0,7
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 0,4
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1,1
 
 
 
 
 
 
 Door afronding kan de som afwijken van het totaal.
 
 
 ad 7) Ontvangsten buiten
 begrotingsverband
 Deze post betreft het saldo van de
 ontvangsten waarvan verrekening met derden nog zal plaatsvinden.
 
 Ontvangsten buiten begrotingsverband (bedragen x
 € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Afdracht loonheffing
 
 
 7,6
 
 
 
 
 Afdracht sociale verzekeringspremies
 
 
 4,9
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 1,1
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 13,7
 
 
 
 
 
 
 Door afronding kan de som afwijken van het totaal.
 
 
 ad 8) Kas-transverschillen
 Op deze post worden bedragen opgenomen welke zijn verantwoord in de
 uitgaven en ontvangsten, maar nog niet daadwerkelijk per kas zijn uitgegeven en
 ontvangen. Het Ministerie van VWS heeft geen kas-transverschillen.
 ad 9 en 9a) Openstaande
 rechten
 Openstaande rechten zijn vorderingen die niet
 voortkomen uit met derden te verrekenen begrotingsuitgaven, maar die op andere
 wijze zijn ontstaan. Rechten kunnen ontstaan doordat conform wettelijke
 regelingen vastgestelde aanslagen aan derden worden opgelegd of op grond van
 doorberekening van de kosten van verleende diensten of geleverde goederen.
 Beiden doen zich bij het Ministerie van VWS niet voor.
 ad 10 en 10a) Extra-comptabele
 vorderingen
 Extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen die
 zijn voortgekomen uit uitgaven ten laste van de begroting.
 
 Openstaande vorderingen naar ontstaansjaar (bedragen x
 € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 t/m 2008
 
 
 22,5
 
 
 
 
 2009
 
 
 8,1
 
 
 
 
 2010
 
 
 0,3
 
 
 
 
 2011
 
 
 0,7
 
 
 
 
 2012
 
 
 16,4
 
 
 
 
 2013
 
 
 45,9
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 93,9
 
 
 
 
 
 
 Door afronding kan de som afwijken van het totaal.
 
 
 Het vorderingensaldo van € 93,9 miljoen betreft 3.329
 vorderingen en bestaat uit:
 
 
 –
 319 vorderingen voor een bedrag van € 43,7
 miljoen voornamelijk in verband met afgerekende subsidievoorschotten;
 
 
 –
 1 vordering uit hoofde van een
 geëffectueerde aanspraak op een garantie van € 21,9 miljoen. Een
 civielrechtelijke procedure door de Landsadvocaat loopt, naar verwachting zal
 het grootste gedeelte van deze vordering niet te verhalen zijn;
 
 
 –
 3.002 vorderingen met betrekking tot het
 innen van opgelegde bestuurlijke boetes uit hoofde van de Warenwet, Drank- en
 Horecawet, Tabakswet van € 5,7 miljoen en Geneesmiddelenwet en Wet BIG van
 € 0,6 miljoen;
 
 
 –
 2 vorderingen ontstaan uit leningen die
 verstrekt zijn aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen voor een bedrag van € 6
 miljoen;
 
 
 –
 5 vorderingen op het CVZ van € 15,9 miljoen
 in verband met de afwikkeling Algemene Kas ZFW.
 
 
 
 Opeisbaarheid van de vorderingen (bedragen x
 € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Direct opeisbaar
 
 
 64,5
 
 
 
 
 Op termijn opeisbaar
 
 
 29,4
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 93,9
 
 
 
 
 
 
 Door afronding kan de som afwijken van het totaal.
 
 
 ad 11 en 11a) Extra-comptabele
 schulden
 Extra-comptabele schulden zijn schulden die zijn
 voortgekomen uit ontvangsten ten gunste van de begroting. Het Ministerie van
 VWS heeft geen extra-comptabele schulden.
 ad 12 en 12a) Voorschotten
 Onder de post voorschotten zijn per saldo de bedragen opgenomen die aan
 derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te
 rekenen bedragen.
 
 Openstaande voorschotten naar betaaljaar (bedragen x
 € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 t/m 2008
 
 
 301,2
 
 
 
 
 2009
 
 
 333,4
 
 
 
 
 2010
 
 
 423,2
 
 
 
 
 2011
 
 
 1.523,1
 
 
 
 
 2012
 
 
 1.603,8
 
 
 
 
 2013
 
 
 2.471,4
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 6.656,0
 
 
 
 
 
 
 Door afronding kan de som afwijken van het totaal.
 
 
 
 Verloop van het saldo openstaande voorschotten (bedragen x
 € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aantal
 
 
 Bedrag
 
 
 
 
 
 
 Stand per 1 januari 2013
 
 
 3.910
 
 
 7.125,9
 
 
 
 
 Verstrekte voorschotten
 
 
 1.683
 
 
 2.756,0
 
 
 
 
 Afgerekende voorschotten
 
 
 2.562
 
 
 3.225,9
 
 
 
 
 
 Stand per 31 december 2013
 
 
 
 
 3.031
 
 
 
 
 6.656,0
 
 
 
 
 
 
 Door afronding kan de som afwijken van het totaal.
 
 
 
 Achterstand bij het afrekenen van de openstaande
 voorschotten (bedragen x € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 Totaal openstaande voorschotten per 31 december 2013
 
 
 6.656,0
 
 
 
 
 Voorschotten waarvan de verantwoordingsdatum nog geen 6 maanden is
 verstreken
 
 
 4.141,4
 
 
 
 
 Juridische belemmering
 
 
 
 
 
 
 Achterstand per 31 december 2013 (voorschotten met verantwoordingsdatum 1 juli 2013
 
 
 
 
 2.514,6
 
 
 
 
 
 
 Door afronding kan de som afwijken van het totaal.
 
 
 In de onderstaande tabel is het saldo van de openstaande
 voorschotten per instrument op artikelniveau groter dan € 50 miljoen
 weergegeven.
 
 Openstaande voorschotten per instrument op artikelniveau
 (bedragen x € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art
 
 
 Omschrijving
 
 
 Instrument
 
 
 ultimo 2013
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Volksgezondheid
 
 
 Bijdrage aan
 agentschappen
 
 
 245,5
 
 
 
 
 Bijdrage aan
 medeoverheden
 
 
 859,3
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 252,6
 
 
 
 
 2
 
 
 Curatieve zorg
 
 
 Subsidies
 
 
 236,5
 
 
 
 
 3
 
 
 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 
 
 Subsidies
 
 
 373,1
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 87,3
 
 
 
 
 4
 
 
 Zorgbreed beleid
 
 
 Bekostiging
 
 
 179,9
 
 
 
 
 Bijdrage aan
 agentschappen
 
 
 59,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan
 ZBO’s en RWT’s
 
 
 421,5
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 208,3
 
 
 
 
 5
 
 
 Jeugd
 
 
 Bijdrage aan
 medeoverheden
 
 
 408,0
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 310,4
 
 
 
 
 6
 
 
 Sport en bewegen
 
 
 Subsidies
 
 
 144,5
 
 
 
 
 7
 
 
 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 918,1
 
 
 
 
 8
 
 
 Tegemoetkoming
 specifieke kosten
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 1.654,0
 
 
 
 
 
 Voorschotten groter dan € 100 miljoen zijn hieronder
 toegelicht:
 Artikel 1 Volksgezondheid
 De openstaande voorschotten op dit artikel betreffen voornamelijk de Brede
 doeluitkering voor centra jeugd en gezin (BDU CJG) (€ 830,6 miljoen).
 Artikel 5 Jeugd
 De
 openstaande voorschotten op dit artikel hebben voornamelijk betrekking op de
 BDU CJG (€ 406,1 miljoen).
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en
 Herinnering Tweede Wereldoorlog
 De openstaande voorschotten op
 dit artikel hebben grotendeels betrekking op de Wetten Tweede Wereldoorlog
 (€ 916,9 miljoen).
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke
 kosten
 De openstaande voorschotten op dit artikel betreffen de
 Wtcg (€ 1.654,0 miljoen).
 De voorschotten met
 betrekking tot de zorgtoeslag -die door het Ministerie van Financiën
 (Belastingdienst) op grond van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regeling
 (AWIR) ten behoeve van het Ministerie van VWS is uitgevoerd- zijn verwerkt in
 de jaarrekening van het Ministerie van Financiën.
 ad 13 en 13a)
 Garantieverplichtingen
 Onder deze post is het saldo van de
 garantieverplichtingen opgenomen. Een garantieverplichting wordt gezien als een
 voorwaardelijke financiële verplichting aan een derde, die pas tot uitbetaling
 komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een
 risico) voordoet. Een verschil tussen een garantieverplichting en een andere
 verplichting is dat de hoofdsom van een garantie veelal niet of slechts
 gedeeltelijk tot uitbetaling zal komen.
 In de onderstaande tabel is
 het verloop van de uitstaande garantieverplichtingen weergegeven. De uitstaande
 garantieverplichtingen worden in het beleidsverslag verder toegelicht.
 In de onderstaande tabellen is een toelichting gegeven op de
 garantieverplichtingen.
 
 Verloop van de uitstaande garantieverplichtingen (bedragen x
 € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand per
 1 januari 2013
 
 
 1.572,9
 
 
 
 
 Aanpassing
 beginstand in verband met de doorlichting van de leninggegevens door het
 Waarborgfonds voor de Zorgsector en correcties op voorgaande jaren die nog niet
 waren verwerkt1Deze mutatie is inclusief een afrondingsverschil in de
 beginstand.
 
 
 – 8,8
 
 
 
 
 Verleende
 garanties in het verslagjaar
 
 
 –
 
 
 
 
 Verleende
 garanties in het verslagjaar als gevolg van herfinanciering
 
 
 16,6
 
 
 
 
 Vervallen
 garanties in het verslagjaar
 
 
 – 38,4
 
 
 
 
 Vervallen garanties in het verslagjaar als gevolg van
 herfinancieringen
 
 
 – 39,9
 
 
 
 
 Stand per
 31 december 2013
 
 
 1.502,4
 
 
 
 
 
 Door afronding kan de som afwijken van het totaal.
 
 
 Het feitelijk risico van de garantieverplichtingen wordt
 gevormd door de som van de schuldrestanten van leningen die instellingen met
 een garantie hebben afgesloten. Het feitelijk risico -welke in de saldibalans
 tot uiting komt- is in de onderstaande tabel weergegeven.
 
 Verloop van het feitelijk risico van de
 garantieverplichtingen op basis van de schuldrestant van de leningen (bedragen
 x € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand per
 1 januari 2013
 
 
 749,6
 
 
 
 
 Aanpassing
 beginstand in verband met de doorlichting van de leninggegevens door het
 Waarborgfonds voor de Zorgsector en correcties op voorgaande jaren die nog niet
 waren verwerkt1Deze mutatie is inclusief een
 afrondingsverschil in de beginstand.Door afronding kan de som afwijken
 van het totaal.
 
 
 – 2,5
 
 
 
 
 Stortingen in
 het verslagjaar (inclusief herfinancieringen)
 
 
 12,3
 
 
 
 
 Aflossingen in het verslagjaar (inclusief herfinancieringen)
 
 
 – 87,2
 
 
 
 
 Stand per
 31 december 2013
 
 
 672,2
 
 
 
 
 
 ad 14 en 14a) Openstaande
 verplichtingen
 De post openstaande verplichtingen vormt het
 saldo van de aangegane verplichtingen, hierop verrichte betalingen en negatieve
 bijstellingen van in eerdere begrotingsjaren aangegane verplichtingen.
 
 Verloop van openstaande verplichtingen (bedragen x
 € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand per
 1 januari 2013
 
 
 3.301,0
 
 
 
 
 Aanpassing
 beginstand
 
 
 9,6
 
 
 
 
 Aangegane
 verplichtingen
 
 
 15.878,4
 
 
 
 
 Gerealiseerde verplichtingen
 
 
 16.376,2
 
 
 
 
 
 Stand per 31 december 2013
 
 
 
 
 2.812,7
 
 
 
 
 
 
 Door afronding kan de som afwijken van het totaal.
 
 
 In de onderstaande tabel is het saldo van de openstaande
 verplichtingen per instrument op artikelniveau groter dan € 50 miljoen
 weergegeven.
 
 Openstaande verplichtingen per instrument op artikelniveau
 (bedragen x € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art
 
 
 Omschrijving
 
 
 Instrument
 
 
 ultimo 2013
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Volksgezondheid
 
 
 Bijdrage aan
 agentschappen
 
 
 113,0
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 221,7
 
 
 
 
 2
 
 
 Curatieve zorg
 
 
 Subsidies
 
 
 99,9
 
 
 
 
 3
 
 
 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 
 
 Subsidies
 
 
 242,6
 
 
 
 
 4
 
 
 Zorgbreed beleid
 
 
 Bijdrage aan
 ZBO’s en RWT’s
 
 
 393,8
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 120,9
 
 
 
 
 5
 
 
 Jeugd
 
 
 Bijdrage aan
 medeoverheden
 
 
 1.233,2
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 215,3
 
 
 
 
 6
 
 
 Sport en
 bewegen
 
 
 Subsidies
 
 
 59,7
 
 
 
 
 
 Openstaande verplichtingen groter dan € 100 miljoen zijn
 hieronder toegelicht:
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 De openstaande verplichtingen op dit artikel hebben grotendeels betrekking
 op de bijdrage aan ZonMw (€ 299,1 miljoen).
 Artikel 5 Jeugd
 De
 openstaande verplichtingen op dit artikel betreffen de doeluitkering Jeugdzorg
 en de subsidie Gesloten Jeugdzorg (€ 1.233,2 miljoen).
 Algemene Kas van de ZFW
 Per 31 december 2012 bedroeg het saldo van de verplichting van het
 Ministerie van VWS aan het CVZ in verband met de afwikkeling van de Voormalige
 Algemene Kas Ziekenfondswet € 35 miljoen. Gedesaldeerd bestond dit saldo uit
 een bedrag van € 2,3 miljoen aan vorderingen en € 37,3 miljoen aan
 schulden.
 In dit jaarverslag zijn de relevante cijfers van het
 gecertificeerde rapport «Afwikkeling Voormalige Algemene Kas 2012» van het CVZ
 over het jaar 2012 opgenomen. In 2012 is het CVZ in het kader van de
 afwikkeling van de Voormalige Algemene Kas gestart met het doorbelasten van de
 door hen betaalde uitgaven en doorberekenen van de ontvangen bedragen aan het
 Ministerie van VWS. Hiermee is het CVZ ook in 2013 doorgegaan. Dit komt tot
 uitdrukking in onderstaande verloopstaat. Het Ministerie van VWS dient van het
 CVZ nog een bedrag van € 2,7 miljoen te ontvangen wegens door het UWV aan het
 CVZ afgedragen premies. Daarnaast is er door het Ministerie van VWS voor een
 bedrag van € 0,1 miljoen ontvangen op openstaande vorderingen internationale
 verdragspartners. Verder is nog een bedrag van € 11 miljoen te vorderen op
 ziekenfondsen in het kader van de afwikkeling van de opbrengstverrekening. Dit
 zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. Er is een bedrag van € 2,9 miljoen
 betaald op openstaande verplichtingen. Het CVZ heeft daarnaast in zijn rapport
 «Afwikkeling Voormalige Algemene Kas 2012» aangegeven dat voor een bedrag van
 € 8,5 miljoen een vrijval heeft plaatsgevonden op de verplichtingen
 internationale verdragspartners van het CVZ. Dit verlaagt de openstaande
 verplichting van de Algemene Kas. Ten slotte is het bedrag van de schuld
 verhoogd met een bedrag van € 0,4 miljoen om reden dat het CVZ betalingen heeft
 gedaan aan het UWV die nog aan VWS doorbelast moeten worden.
 
 Verloop van het saldo afwikkeling Algemene Kas ZFW (bedragen
 x € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand per
 31 december 2012
 (Bestaat uit vorderingen € 2,3 miljoen en € 37,3
 miljoen aan schulden)
 
 
 35,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vorderingen:
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 vorderingen per 31 december 2012
 
 
 2,3
 
 
 
 
 Nog te vorderen
 van UWV
 
 
 2,7
 
 
 
 
 Nog te vorderen
 van internationale verdragspartners
 
 
 – 0,1
 
 
 
 
 Te vorderen op
 ziekenfondsen
 
 
 11,0
 
 
 
 
 
 Totaal vorderingen
 
 
 
 15,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schulden:
 
 
 
 
 
 Stand schulden
 per 31 december 2012
 
 
 37,3
 
 
 
 
 Betaald aan
 Duitse Krankenkassen
 
 
 – 2,4
 
 
 
 
 Betaald aan
 internationale verdragspartners
 
 
 – 0,5
 
 
 
 
 Vrijval
 verplichtingen internationale verdragspartners
 
 
 – 8,5
 
 
 
 
 Te betalen aan
 CVZ voor restitutie premies UWV
 
 
 0,4
 
 
 
 
 
 Totaal schulden
 
 
 
 26,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand per
 31 december 2013
 
 
 10,4
 
 
 
 
 
 Door afronding kan de som afwijken van het totaal.
 
 
 
 Afwikkeling Algemene Kas ZFW (bedragen x
 € 1.000.000)
 
 
 
 
 
 
 Vorderingen:
 
 
 
 
 
 Nog te
 ontvangen premies UWV
 
 
 2,7
 
 
 
 
 Nog te
 ontvangen premies SVB
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Nog te
 ontvangen MOOZ bijdrage
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Saldo WTZ
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Nog te vorderen
 van internationale verdragspartners
 
 
 1,5
 
 
 
 
 Nog te vorderen
 van ziekenfondsen
 
 
 11,7
 
 
 
 
 
 Saldo vorderingen
 
 
 
 15,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schulden:
 
 
 
 
 
 Nog te betalen
 premies UWV
 
 
 0,4
 
 
 
 
 Nog te betalen
 aan internationale verdragspartners
 
 
 25,4
 
 
 
 
 Voorziening
 AZVZ
 
 
 0,5
 
 
 
 
 
 Totaal schulden
 
 
 
 26,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand per
 31 december 2013
 
 
 10,4
 
 
 
 
 
 Door afronding kan de som afwijken van het totaal.
 
 
 ad 15 en 15a) Deelnemingen
 Onder de post deelnemingen zijn alle deelnemingen in besloten en naamloze
 vennootschappen en internationale instellingen opgenomen. Het Ministerie van
 VWS heeft geen deelnemingen.
 Niet uit de balans blijkende
 verplichtingen
 Achterborg
 Het Ministerie
 van VWS is achterborg voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Het
 totaal bedrag aan uitstaande verplichtingen is, volgens informatie van het WFZ,
 € 8.947 miljoen. Dit bedrag is de uitstaande restschuld per 2013. VWS staat
 daadwerkelijk borg, indien het risicovermogen van het WFZ en de
 obligoverplichting van 3% van het restant geborgde leningen van de deelnemers
 tezamen een bedrag van € 529,4 miljoen niet voldoende is om het WFZ aan zijn
 verplichtingen jegens geldgevers te laten voldoen. Via renteloze leningen van
 VWS aan het WFZ wordt in die situatie invulling gegeven aan het borg staan. De
 bovengenoemde gegevens zijn nog niet voorzien van een controleverklaring.
 Garantie ondernemingsfinanciering
 cure
 De tijdelijke regeling Garantie Ondernemingsfinanciering
 Curatieve Zorg (Go cure) is in het kader van de kredietcrisis ingesteld om de
 bouw in de gezondheidszorg te stimuleren. Ziekenhuizen, categorale
 instellingen, geestelijke gezondheidszorg en zelfstandige behandelcentra hebben
 tot en met 2012 gebruik kunnen maken van de regeling. Bij de Go cure heeft de
 overheid garanties verstrekt voor 50% van een nieuwe banklening vanaf € 1,5 tot
 € 50 miljoen, met een maximale looptijd van 8 jaar. Voor de gedeeltelijke
 garantie van de overheid betalen de banken een kostendekkende provisie aan de
 staat. Vanwege het beperkte beroep op de regeling is voor 2013 geen
 garantieplafond beschikbaar gesteld. De verstrekte garanties lopen af in
 2020.
 Per 31 december 2013 bedraagt de omvang van de verstrekte
 garanties € 30,1 miljoen.
 TOPinkomens
 Bezoldiging
 Voor dit
 departement heeft de publicatieplicht die voorkomt uit artikel 4.1 van de Wet
 normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT),
 betrekking op de onderstaande topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen.
 Dit geldt op grond van artikel 4.2. WNT eveneens voor onderstaande
 functionarissen wier bezoldiging in het verslagjaar, na herrekening naar een
 voltijds dienstverband op jaarbasis, meer bedroeg dan het wettelijke
 bezoldigingsmaximum. Bij functionarissen wordt de naam niet vermeld en worden
 ingevolge artikel 4.2, zesde lid, tussen haken de gegevens over het voorafgaande boekjaar vermeld. Voor leden van de
 TMG wordt verwezen naar het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse
 Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
 Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam orgaan of
 instelling waar functie wordt bekleed
 
 
 Functie(s)
 
 
 Aard
 van de functie
 
 
 Naam
 
 
 Beloning
 
 
 Belastbare
 vaste en variabele onkostenvergoeding
 
 
 Werkgeversdeel
 van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
 
 
 Datum
 aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)
 
 
 Datum einde
 dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)
 
 
 Omvang
 dienstverband (in FTE)
 
 
 Interim
 
 
 Motiveringoverschrijding norm (indien van toepassing)
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 J.C.J.M. de
 Haes
 
 
 11.438
 
 
 
 2.011
 
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid/vice vz
 
 
 topfunctionaris
 
 
 J.C.J.
 Slaets
 
 
 11.387
 
 
 
 2.001
 
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid/vice vz
 
 
 topfunctionaris
 
 
 J.M.A.van
 Gerven
 
 
 11.387
 
 
 
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 J.C.J.
 Dute
 
 
 11.387
 
 
 
 2.001
 
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 F.R.
 Rosendaal
 
 
 6.642
 
 
 
 
 1-jun-13
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 C.G.M.
 Kallenberg
 
 
 11.387
 
 
 
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 J.H.L.M van
 Bokhoven
 
 
 11.387
 
 
 
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 S.J.E. von
 Meyenfeldt
 
 
 11.387
 
 
 
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Voorzitter
 
 
 topfunctionaris
 
 
 G.H.
 Koeter
 
 
 76.870
 
 
 
 12.420
 
 
 
 
 0,75
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 R. de
 Groot
 
 
 11.468
 
 
 
 1.895
 
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 H.J.Guchelaar
 
 
 11.387
 
 
 
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 E. van
 Leeuwen
 
 
 11.387
 
 
 
 2.001
 
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 C.A.J.
 Knibbe
 
 
 11.387
 
 
 
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 J.A. Land
 
 
 
 
 
 1-mei-13
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 A.L.
 Francke
 
 
 
 
 
 1-jun-13
 
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 L.M.
 Bouter
 
 
 5.694
 
 
 
 1.001
 
 
 
 1-jul-13
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Lid
 commissie
 
 
 topfunctionaris
 
 
 G.J.J.E.Bours
 
 
 4.745
 
 
 
 834
 
 
 
 1-jun-13
 
 
 0,11
 
 
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Algemeen Secretaris
 
 
 topfunctionaris
 
 
 R.Bos
 
 
 101.220
 
 
 1.645
 
 
 17.388
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Directeur
 
 
 topfunctionaris
 
 
 A.A.W.Kalis
 
 
 130.783
 
 
 2.203
 
 
 22.829
 
 
 
 
 1,06
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Plv.
 directeur
 
 
 topfunctionaris
 
 
 R. de Haan
 
 
 23.153
 
 
 1.111
 
 
 5.341
 
 
 
 1-apr-13
 
 
 1,06
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Plv.
 directeur
 
 
 topfunctionaris
 
 
 C.A. van
 Belkum
 
 
 68.174
 
 
 
 14.118
 
 
 1-jun-13
 
 
 
 1,11
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 A.W. Hoes
 
 
 19.482
 
 
 
 2.887
 
 
 
 
 0,16
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 C. Neef
 
 
 20.187
 
 
 
 2.887
 
 
 
 
 0,16
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 P.A.F.
 Jansen
 
 
 19.482
 
 
 
 2.887
 
 
 
 
 0,16
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid/plv. vz
 
 
 topfunctionaris
 
 
 B.J. van
 Zwieten-Boot
 
 
 96.560
 
 
 
 16.003
 
 
 
 
 1,06/
 vanaf 1–9 0,53
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 J.M.W.Hazes
 
 
 19.247
 
 
 
 2.887
 
 
 
 
 0,16
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Voorzitter
 
 
 topfunctionaris
 
 
 G.H.M.m
 Leufkens
 
 
 99.825
 
 
 3.840
 
 
 17.043
 
 
 
 
 0,8
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 Y.A.
 Hekster
 
 
 39.981
 
 
 
 5.920
 
 
 
 
 0,36
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 A.A.M.
 Franken
 
 
 36.181
 
 
 
 5.740
 
 
 
 
 0,16 vanaf
 1 april 0,37
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 J.H.M.Schellens
 
 
 21.363
 
 
 
 2.887
 
 
 
 
 0,16
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 A.F.A.M.
 Schobben
 
 
 30.209
 
 
 
 4.336
 
 
 
 
 0,26
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 C.F.H.
 Rosmalen
 
 
 18.543
 
 
 
 2.887
 
 
 
 
 0,16
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 G.M.M.Groothuis
 
 
 14.437
 
 
 
 
 1-apr-13
 
 
 
 0,16
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 F.G.M.Russel
 
 
 14.437
 
 
 
 
 
 
 1-apr-13
 
 
 
 0,16
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 P.A. de
 Graeff
 
 
 47.892
 
 
 
 8.077
 
 
 1-jul-13
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 J.A.J.M.
 Taminiau
 
 
 52.636
 
 
 
 
 
 1-okt-13
 
 
 0,66
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Lid
 
 
 topfunctionaris
 
 
 J.T. van
 Dissel
 
 
 11.228
 
 
 
 1.684
 
 
 
 1-aug-13
 
 
 0,16
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige functionarissen van wie de bezoldiging de norm
 overschrijdt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam orgaan of
 instelling waar functie wordt bekleed
 
 
 Functie(s)
 
 
 Beloning
 
 
 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding
 
 
 Werkgeversdeel
 van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
 
 
 Datum
 aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)
 
 
 Datum einde
 dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)
 
 
 Omvang
 dienstverband (in FTE)
 
 
 Interim
 
 
 Motiveringoverschrijding norm
 
 
 
 
 
 
 VWS
 
 
 Senior adviseur
 
 
 18.304
 
 
 
 1.152
 
 
 
 1-feb-13
 
 
 1
 
 
 
 Afrekening VU
 en EJU + ambtsjubileum gratificatie netto 25 jaar
 
 
 
 
 
 Uitkeringen wegens beëindiging van het
 dienstverband
 
 Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam orgaan of
 instelling waar functie werd bekleed
 
 
 Laatste
 Functie
 
 
 Aard van de
 Functie
 
 
 Naam
 
 
 Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband
 
 
 Uitkeringen
 wegens beëindiging dienstverband
 
 
 Jaar van
 beëindiging dienstverband
 
 
 Interim
 
 
 Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)
 
 
 
 
 
 
 GEEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige functionarissen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam orgaan of
 instelling waar functie werd bekleed
 
 
 Laatste
 Functie
 
 
 Eerdere
 Functie(s) tijdens dienstverband
 
 
 Uitkeringen
 wegens beëindiging dienstverband
 
 
 Jaar van
 beëindiging dienstverband
 
 
 Interim
 
 
 Motivering overschrijding norm
 
 
 
 
 
 
 GEEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014
 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de WNT
 (inclusief beleidsregels toepassing WNT) heeft opgesteld. In de begeleidende
 brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing
 te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de
 gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een
 functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen).
 De Minister van BZK heeft daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn
 bepaald dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft
 te worden voldaan. Het Ministerie van VWS heeft overeenkomstig deze gedragslijn
 uitvoering gegeven aan de WNT. Dit leidt tot een onzekerheid in de
 verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling
 voor dit onderdeel van het WNT-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend
 het achterwege laten van de vermelding van de gegevens over externe
 niet-topfunctionarissen.
 
 
 
 
 
 D.
 FINANCIEEL BEELD ZORG JAARVERSLAG 2013
 
 
 
 
 1.
 Inleiding
 
 Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een integraal beeld
 van de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het Budgettair Kader
 Zorg (BKZ). Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen een toelichting op de financiële
 kerncijfers en de voorlopige realisatie over het jaar 2013.
 
 Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 
 1.
 Inleiding
 
 
 2
 Zorguitgaven in vogelvlucht
 2.1.
 Actualisering van de maatregelen uit de begroting 2013
 2.2.
 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2013
 2.3. Horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per
 sector
 2.4. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en
 -ontvangsten
 
 
 3.
 Uitgaven Budgettair Kader Zorg
 3.1. Zorgverzekeringwet (Zvw)
 3.1.1. Verticale ontwikkeling van de
 Zvw-uitgaven en -ontvangsten
 3.1.2. Kerncijfers Zvw
 3.2.
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 3.2.1. Verticale
 ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten
 3.2.2. Kerncijfers
 AWBZ en Wmo
 3.3. Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
 
 
 4.
 Financiering van de zorguitgaven
 4.1. De financiering van de zorguitgaven in 2013
 4.2. Ontvangsten,
 uitgaven en vermogens van de zorgfondsen (Zvw en AWBZ)
 4.3.
 Ontwikkeling premies voor Zvw en AWBZ
 4.4. Wat heeft de gemiddelde
 burger in 2013 aan zorg betaald
 
 
 5.
 Historische ontwikkeling van de
 BKZ-uitgaven en -ontvangsten
 5.1. Actuele stand van de BKZ-uitgaven en
 -ontvangsten per sector 2010–2013
 5.2. Historische ontwikkeling van de
 BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2003–2013
 
 
 6.
 Verdieping Financieel Beeld Zorg
 6.1. Verdieping in de BKZ-deelsectoren
 6.1.1. Zorgverzekeringswet
 (Zvw)
 6.1.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 
 
 
 Wijzigingen in het Financieel Beeld
 Zorg
 Het Financieel Beeld Zorg 2013 heeft ten opzichte van het
 vorige jaarverslag een aantal veranderingen ondergaan. Deze verbeteringen zijn
 reeds doorgevoerd in de ontwerpbegroting 2013 (TK
 33 400 XVI, nr.
 1 en 33
 400 XVI, nr. 2) en in de ontwerpbegroting 2014 TK
 33 750 XVI, nr.
 1 en 33
 750 XVI, nr. 2). Daarnaast is de volgende verbetering
 aangebracht:
 
 
 ▪
 In paragraaf 5.2 is tabel 20 de historische
 ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten verder uitgebreid en per
 financieringsbron gepresenteerd voor de jaren 2003–2013.
 
 
 Het Budgettair Kader Zorg
 (BKZ)
 De BKZ-uitgaven bestaan uit de zorguitgaven op grond van
 de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
 Een deel van de begrotingsuitgaven wordt ook toegerekend aan het BKZ. Tot deze
 categorie hoort een deel van de uitgaven aan de zorgopleidingen, de uitgaven
 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de
 uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland. Deze uitgaven
 worden op de VWS-begroting verantwoord. Tot slot zijn er BKZ-uitgaven die via
 andere begrotingshoofdstukken beschikbaar komen. Het gaat hierbij om de
 middelen die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor
 uitgaven voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke
 ondersteuning (Wmo).
 Figuur 1 geeft inzicht in de bruto-BKZ-uitgaven
 onderverdeeld naar financieringsbron.
 
 Figuur 1: Bruto-BKZ-uitgaven naar financieringsbron
 
 
 Het verplicht eigen risico en de eigen bijdragen
 worden samen gerekend tot de niet-belastingontvangsten. De bruto-BKZ-uitgaven
 minus deze niet-belastingontvangsten vormen de netto-BKZ-uitgaven. Het
 Budgettair Kader Zorg is het kader voor de netto-BKZ-uitgaven.
 
 Tabel 1 toont de bruto-BKZ-uitgaven en BKZ-ontvangsten, inclusief
 de vindplaats in de begroting.
 
 Tabel 1 Samenstelling van de bruto-BKZ-uitgaven en
 -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)1Als gevolg van afronding kan de som der
 delen afwijken van het totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 2013
 
 
 Vindplaats
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 69,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Premiegefinancierd
 
 
 
 
 67,1
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 AWBZ
 
 
 27,5
 
 
 FBZ
 
 
 
 
 
 waarvan
 Zvw
 
 
 39,6
 
 
 FBZ
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierd
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 Wmo
 
 
 1,6
 
 
 Gemeentefonds/BZK
 
 
 
 
 
 waarvan
 Zorgopleidingen
 
 
 0,2
 
 
 Begroting VWS
 
 
 4
 
 
 
 
 waarvan
 Wtcg
 
 
 0,3
 
 
 Begroting VWS
 
 
 8
 
 
 
 
 waarvan zorg
 Caribisch Nederland
 
 
 0,1
 
 
 Begroting VWS
 
 
 4
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten jaarverslag 2013
 
 
 
 
 4,6
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan Eigen
 bijdrage Zvw
 
 
 2,7
 
 
 FBZ
 
 
 
 
 
 waarvan Eigen bijdrage AWBZ
 
 
 1,9
 
 
 FBZ
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013
 
 
 
 
 64,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en
 voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en
 AWBZ.
 
 
 Figuur 2 toont de bruto-BKZ uitgaven per sector als
 aandeel in de totale BKZ-uitgaven.
 
 Figuur 2: Bruto-BKZ-uitgaven per sector
 
 
 
 
 
 2.
 Zorguitgaven in vogelvlucht
 
 
 
 2.1.
 Actualisering van de maatregelen uit de begroting
 2013
 
 Onderstaande tabel geeft de stand van zaken weer van de
 maatregelen (exclusief overhevelingen) die zijn aangekondigd in de begroting
 2013. Daartoe zijn in de eerste kolom de geraamde besparingen of kosten vermeld
 zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2013. De tweede kolom geeft een
 actualisering van deze bedragen. Daar waar de bedragen ongewijzigd zijn, is er
 geen aanpassing geweest van de omvang van de beleidsmaatregel. Daar waar de
 bedragen wel zijn aangepast is er sprake van het (deels) terugdraaien, wijzigen
 of uitstellen van een maatregel, of van een verwacht besparingsverlies. De
 actualisering wordt per maatregel nader toegelicht.
 Er is bewust
 gekozen voor de term actualisering. Het is niet mogelijk om van elke maatregel
 in de zorg een exacte opbrengstrealisatie te geven. De reden daarvoor is dat
 tal van ontwikkelingen van invloed zijn op de hoogte van de zorguitgaven,
 waaronder vraagfactoren (toe- of afname van het zorggebruik), aanbodfactoren
 (zoals substitutie-effecten) en prijsontwikkelingen2Bijvoorbeeld: Een tariefmaatregel (effect op
 de prijs) kan door toenemend zorgvolume (hogere q) meer opbrengen
 dan geraamd,
 terwijl de totale zorguitgaven toch toenemen (omdat het effect op
 de prijs meer
 dan gecompenseerd wordt door het volume-effect). Een
 pakketmaatregel kan
 mogelijk minder opleveren dan geraamd wanneer er substitutie
 plaatsvindt naar
 andere vormen van zorg die nog wel worden vergoed.. Deze ontwikkelingen zijn op macroniveau niet
 nauwkeurig van elkaar te onderscheiden en te kwantificeren.
 
 Tabel 2 Actualisering van de geraamde kosten en
 besparingen van maatregelen die zijn aangekondigd in de begroting 2013
 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Actualisering
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 
 
 101,4
 
 
 
 
 101,4
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Dieetadvisering in het pakket
 
 
 44,0
 
 
 44,0
 
 
 
 
 2
 
 
 Ondersteuning stoppen met roken
 
 
 20,0
 
 
 20,0
 
 
 
 
 3
 
 
 Aanpassing tariefkorting huisartsen
 
 
 34,3
 
 
 34,3
 
 
 
 
 4
 
 
 Aanpassing tariefkorting logopedie
 
 
 1,1
 
 
 1,1
 
 
 
 
 5
 
 
 Aanpassing tariefkorting verloskunde
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen
 
 
 
 
 – 20,0
 
 
 
 
 – 20,0
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Rollator en overige eenvoudige loophulpmiddelen uit het basispakket
 
 
 – 20,0
 
 
 – 20,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 
 
 – 75,0
 
 
 
 
 – 75,0
 
 
 
 
 
 7
 
 
 Bestuurlijk akkoord curatieve ggz
 
 
 – 75,0
 
 
 – 75,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige gezondheidszorg
 
 
 
 
 60,0
 
 
 
 
 60,0
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Besparingsverlies werelddekking
 
 
 60,0
 
 
 60,0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 66,4
 
 
 
 
 66,4
 
 
 
 
 
 9
 
 
 Eigen bijdrage verpleegdag 7,50 euro instellingen medisch- specialistische
 zorg
 
 
 55,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 10
 
 
 Nieuwe bekostiging hoortoestellen
 
 
 27,0
 
 
 27,0
 
 
 
 
 11
 
 
 Aanpassing zorgtoeslag i.v.m. verhogen eigen risico tot 350 euro met
 compensatie lage inkomens
 
 
 800,0
 
 
 800,0
 
 
 
 
 12
 
 
 Verzachten/afschaffen eigen bijdrage GGZ
 
 
 – 55,0
 
 
 – 145,0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 827,0
 
 
 
 
 682,0
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorg in natura
 
 
 
 
 – 430,0
 
 
 
 
 – 430,0
 
 
 
 
 
 13
 
 
 Ongedaan maken verhoging ZZP-tarief ggz
 
 
 – 65,0
 
 
 – 65,0
 
 
 
 
 14
 
 
 Ongedaan maken verhoging ZZP-tarief ghz
 
 
 – 215,0
 
 
 – 215,0
 
 
 
 
 15
 
 
 Verlaging vergoeding vervoerskosten instellingen
 
 
 – 150,0
 
 
 – 150,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 
 
 50,0
 
 
 
 
 50,0
 
 
 
 
 
 16
 
 
 Ongedaan maken tariefsverhoging 5% PGB intramuraal
 
 
 – 30,0
 
 
 – 30,0
 
 
 
 
 17
 
 
 Terugdraaien overheveling begeleiding naar de Wmo
 
 
 80,0
 
 
 80,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige langdurige zorg
 
 
 
 
 – 150,0
 
 
 
 
 – 150,0
 
 
 
 
 
 18
 
 
 Onder contracteerruimte brengen van bovenbudgettaire vergoedingen
 
 
 – 40,0
 
 
 – 40,0
 
 
 
 
 19
 
 
 Vaststelling groeiruimte op niveau demografie
 
 
 – 150,0
 
 
 – 150,0
 
 
 
 
 20
 
 
 Terugdraaien IQ-maatregel
 
 
 60,0
 
 
 60,0
 
 
 
 
 21
 
 
 Extramuralisering AWBZ
 
 
 – 20,0
 
 
 – 20,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wmo
 
 
 
 
 – 34,0
 
 
 
 
 – 34,0
 
 
 
 
 
 22
 
 
 Verlaging budget Wmo vermogensinkomensbijtelling
 
 
 – 34,0
 
 
 – 34,0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 – 564,0
 
 
 
 
 – 564,0
 
 
 
 
 
 23
 
 
 Vermogensinkomensbijtelling AWBZ
 
 
 86,0
 
 
 86,0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 86,0
 
 
 
 
 86,0
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over productieafspraken en
 voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over voorlopige financieringslasten
 Zvw en AWBZ.
 
 
 Toelichting:
 ZORGVERZEKERINGSWET (Zvw)
 Uitgaven
 Eerstelijnszorg
 1. Dieetadvisering in het
 pakket
 In het Begrotingsakkoord 2013 is € 100 miljoen
 gereserveerd voor preventie en palliatieve zorg. Een deel van dit budget (€ 44
 miljoen) is ingezet om het mogelijk te maken dieetadvisering met ingang van
 1 januari 2013 weer in het basispakket op te nemen.
 2. Ondersteuning stoppen met
 roken
 In het Begrotingsakkoord 2013 is € 100 miljoen
 gereserveerd voor preventie en palliatieve zorg. Een deel van dit budget (€ 20
 miljoen) is ingezet om het mogelijk te maken programmatische ondersteuning bij
 het stoppen met roken met ingang van 1 januari 2013 in het basispakket op te
 nemen.
 3. Aanpassing tariefkorting
 huisartsen
 Naar aanleiding van de CVZ-cijfers over 2010 is de
 korting op het huisartsentarief, zoals opgenomen in de begroting 2012, met € 20
 miljoen verlaagd. Aanvullend heeft de Minister van VWS eind 2011 besloten om de
 korting nog verder met € 14 miljoen te verlagen (Zie brief VWS «Huisartsenzorg»
 TK 29 247, nr.
 163). Daarmee is de korting van € 132 miljoen met € 34
 miljoen verlaagd naar € 98 miljoen.
 4. Aanpassing tariefkorting
 logopedie
 Naar aanleiding van geactualiseerde inzichten over
 2010 is de tariefskorting verlaagd. Het meest recente cijfer over 2010 geeft
 aan dat de overschrijding € 1,1 miljoen lager is uitgevallen, waardoor de
 eerder opgelegde tariefskorting met dit bedrag verlaagd kon worden. Dit leidt
 tot een opwaartse bijstelling van het kader.
 5. Aanpassing tariefkorting
 verloskunde
 Naar aanleiding van geactualiseerde inzichten over
 2010 is de tariefskorting verlaagd. Het meest recente cijfer over 2010 geeft
 aan dat de overschrijding € 2 miljoen lager is uitgevallen, waardoor de eerder
 opgelegde tariefskorting met dit bedrag verlaagd kon worden. Dit leidt tot een
 opwaartse bijstelling van het kader.
 Genees- en hulpmiddelen
 6. Rollator en overige eenvoudige
 loophulpmiddelen uit het basispakket
 Overeenkomstig het
 Begrotingsakkoord 2013 maken de eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen met ingang
 van 1 januari 2013 geen deel meer uit van het pakket van de
 zorgverzekering.
 Geneeskundige geestelijke
 gezondheidszorg
 7. Bestuurlijk akkoord curatieve
 ggz
 Dit is een maatregel uit het Begrotingsakkoord 2013. Er is
 een bestuurlijk akkoord met de veldpartijen in de curatieve ggz gesloten.
 Onderdeel van dit akkoord is het inzetten op een doelmatigere zorg. Dit heeft
 geleid tot een opbrengst van € 75 miljoen in 2013 oplopend tot € 100 miljoen
 vanaf 2014.
 Overige gezondheidszorg
 8. Besparingsverlies
 werelddekking
 Dit is een maatregel uit het Regeerakkoord van
 het kabinet Rutte-Verhagen. Het ingezette traject van het aanpassen van de
 verdragen verloopt niet conform verwachting. Daardoor is sprake van een
 besparingsverlies in 2013, zoals ook reeds in de begroting 2013 gemeld is.
 Ontvangsten
 9. Eigen bijdrage verpleegdag € 7,50
 instellingen medisch-specialistische zorg.
 Dit betrof een
 maatregel uit het Begrotingsakkoord 2013. In het Begrotingsakkoord 2013 was
 afgesproken dat er een eigen bijdrage per verpleegdag zou worden ingevoerd voor
 patiënten die in een instelling voor medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen
 en zelfstandige behandelcentra) verblijven. In het Regeerakkoord van het
 kabinet Rutte-Asscher is deze maatregel teruggedraaid.
 10. Nieuwe bekostiging
 hoortoestellen
 Overeenkomstig het Begrotingsakkoord 2013 zijn
 de aanspraken ten aanzien van gehoortoestellen per 1 januari 2014 functioneel
 omschreven en is de maximum vergoeding vervallen. Daarmee zijn zorgverzekeraars
 in staat gesteld scherper in te kopen en fors lagere gemiddelde prijzen voor
 hoortoestellen te realiseren. Daarbij is per 1 januari 2013 een eigen bijdrage
 van 25% voor gehoortoestellen geïntroduceerd.
 11. Aanpassing zorgtoeslag in verband
 met verhogen eigen risico tot € 350 met compensatie lage inkomens
 Zoals besloten in het Begrotingsakkoord 2013 is in 2013 het eigen risico
 met € 115 verhoogd van € 235 naar € 350. Volledige compensatie voor personen
 met een laag inkomen wordt gegeven via de zorgtoeslag. Deze is voor lage
 inkomens ook met € 115 omhoog gegaan.
 12. Verzachten / afschaffen eigen
 bijdrage tweedelijns ggz
 De eigen bijdrage in de tweedelijns
 curatieve ggz is uiteindelijk per 2013 geheel komen te vervallen.
 Oorspronkelijk was in het Begrotingsakkoord 2013 de eigen bijdrage verzacht om
 zo toegang tot deze zorg voor kwetsbare groepen te garanderen. Vervolgens is in
 het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher besloten de eigen bijdrage in
 de tweedelijns curatieve ggz volledig af te schaffen.
 ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN
 (AWBZ)
 Uitgaven
 Zorg in natura
 13. Ongedaan maken verhoging ZZP-tarief
 ggz
 Dit betreft het ongedaan maken van de tariefsverhoging van
 de intramurale tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg conform het
 Begrotingsakkoord 2013. De tariefsverhoging is met ingang van 2013
 teruggedraaid.
 14. Ongedaan maken verhoging ZZP-tarief
 ghz
 Dit betreft het ongedaan maken van de tariefsverhoging van
 de intramurale tarieven voor de gehandicaptenzorg conform het Begrotingsakkoord
 2013. De tariefsverhoging is met ingang van 2013 teruggedraaid.
 15. Verlaging vergoeding vervoerskosten
 instellingen
 Dit is een maatregel uit het Begrotingsakkoord
 2013. De normtarieven voor vervoer van en naar instellingen voor dagbesteding
 en behandeling in groepsverband zijn verlaagd. Tevens is de nacalculatie van
 vervoerskosten afgeschaft.
 Persoonsgebonden budgetten
 16. Ongedaan maken tariefsverhoging 5%
 PGB intramuraal
 Dit betreft het ongedaan maken van de
 tariefsverhoging van de pgb-tarieven voor verblijfsgeïndiceerden conform het
 Begrotingsakkoord 2013.
 17. Terugdraaien overheveling
 begeleiding naar de Wmo
 In het Begrotingsakkoord 2013 is
 besloten de geplande overheveling van begeleiding naar de Wmo per 1 januari
 2013 niet uit te voeren.
 Overige langdurige zorg
 18. Onder contracteerruimte brengen van
 bovenbudgettaire vergoedingen
 Dit is een maatregel uit het
 Begrotingsakkoord 2013. Bovenbudgettaire vergoedingen zijn vanaf 2013 bij de
 contracteerruimte betrokken en zijn daarnaast verlaagd met € 40 miljoen.
 Bovenbudgettaire vergoedingen zijn vergoedingen die door instellingen
 kunnen worden aangevraagd voor cliëntgebonden hulpmiddelen.
 19. Vaststelling groeiruimte op niveau
 demografie
 Dit is een maatregel uit het Begrotingsakkoord 2013.
 Het betreft het beperken van de groei van de contracteerruimte voor de zorg in
 natura in de AWBZ in 2013 tot de geraamde demografische groei van het
 zorggebruik.
 20. Terugdraaien
 IQ-maatregel
 In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om de
 IQ-maatregel (beperken doelgroep AWBZ) uit het Regeerakkoord niet door te
 voeren.
 21. Extramuralisering AWBZ
 In het Begrotingsakkoord 2013 is opgenomen dat lichte intramurale
 zorgzwaartepakketten voor ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en
 geestelijke gezondheidszorg worden geschrapt. Nieuwe cliënten konden in 2013
 geen aanspraak meer maken op deze zorg, maar hebben het recht behouden op
 vergelijkbare zorg in de eigen omgeving (extramuraal).
 Wmo
 22. Verlaging budget Wmo door
 vermogensinkomensbijtelling
 In het Begrotingsakkoord 2013 is
 een verhoging van de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ en Wmo opgenomen.
 Een deel van de opbrengst is bij de Wmo gerealiseerd doordat de eigen bijdragen
 van Wmo-cliënten stijgen. Het Wmo-budget is daarom verlaagd.
 Ontvangsten
 23. Vermogensinkomensbijtelling
 AWBZ
 Dit is een maatregel uit het Begrotingsakkoord 2013. De
 vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ en Wmo is verhoogd. Dit betreft het deel
 van de maatregel dat leidt tot hogere intramurale en extramurale eigen
 bijdragen in de AWBZ.
 
 
 
 2.2.
 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de
 netto-BKZ-uitgaven 2013.
 
 Tabel 3 laat de ontwikkeling van het BKZ en de
 netto-BKZ-uitgaven zien voor het jaar 2013 vanaf de stand ontwerpbegroting
 2013. Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher
 voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK
 33 400, nr.
 18).
 Het Budgettair Kader Zorg legt aan het begin van de
 kabinetsperiode de ontwikkeling van de uitgaven vast voor elk van de komende
 vier jaren. Gedurende de kabinetsperiode wordt het kader aangepast voor de
 jaarlijkse prijsstijging. Hiervoor wordt de CPB-raming van de prijsindex van de
 nationale bestedingen (pNB) gebruikt. Bij de raming van het BKZ is de stand
 netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013 als uitgangspunt genomen. In deze
 stand is al uitgegaan van een autonome groei van de zorguitgaven conform de
 raming van het Centraal Plan Bureau (CPB). Hierin zijn vervolgens de
 maatregelen voortvloeiend uit het regeerakkoord en de macro-economische
 doorwerking verwerkt. De macro-economische doorwerking bestaat grotendeels uit
 een wijziging in de nominale ontwikkeling van de zorguitgaven als gevolg van de
 doorrekening van het regeerakkoord door het CPB.
 Als gevolg van een
 neerwaartse bijstelling van de prijs Nationale Bestedingen (pNB) en
 verschuivingen tussen uitgavenkaders (ijklijnmutaties) is het BKZ ten opzichte
 van de Startnota met € 408 miljoen verlaagd.
 
 Tabel 3 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven
 2013 (bedragen x € 1 miljoen)1Door afronding kan de som der delen
 afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ Startnota Kabinet-Rutte-Asscher
 
 
 
 
 66.181
 
 
 
 
 
 Prijs nationale bestedingen (pNB)
 
 
 – 368
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 – 40
 
 
 
 
 
 BKZ stand jaarverslag 2013
 
 
 
 
 65.773
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013
 
 
 
 64.633
 
 
 
 
 
 Over-/onderschrijding BKZ
 
 
 
 
 – 1.140
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en
 voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over financieringslasten Zvw en
 AWBZ.
 
 
 De getroffen maatregelen en de actualisering van de
 zorguitgaven hebben geleid tot een onderschrijding van het BKZ van € 1,1
 miljard in 2013.
 Bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher zijn de
 uitgavenkaders herijkt. Voor het BKZ betekende dit een neerwaartse aanpassing
 met € 953 miljoen. Zonder deze herijking zou de onderschrijding
 van het BKZ € 2,1 miljard bedragen.
 Tabel 4 geeft een
 overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2013 vanaf de stand
 Startnota.
 
 Tabel 4 Kadertoets Budgettair Kader Zorg 2014 (bedragen x
 € 1 miljoen; -/- is saldoverbeterend)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ Startnota
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 – 129
 
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ 1esuppletoire begroting 2013 
 
 
 
 
 – 129
 
 
 
 
 
 
 Mutatie ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 – 131
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 – 260
 
 
 
 
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 – 231
 
 
 
 
 
 
 Mutatie jaarverslag 2013
 
 
 
 
 – 909
 
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ jaarverslag 2013
 
 
 
 
 – 1.140
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en
 voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over financieringslasten Zvw en
 AWBZ.
 
 
 De onderschrijding van het BKZ in 2013 is voor een
 deel in eerdere budgettaire nota’s gemeld. Ten opzichte van de tweede
 suppletoire wet 2013 is er sprake van een forse stijging van de onderschrijding
 van € 0,9 miljard, waardoor de totale onderschrijding uitkomt op
 € 1,1 miljard.
 
 
 
 2.3.
 Horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en
 -ontvangsten per sector
 
 De horizontale ontwikkeling geeft de jaar op jaar
 ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten weer. In tabel 5 is de
 horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector
 weergegeven. Hierbij wordt een toelichting gegeven op het verloop van de
 BKZ-uitgaven en -ontvangsten vanaf 2011 tot en met 2013 volgens de huidige
 inzichten. De ontwikkeling van de sectoren is onderverdeeld naar de oorzaak van
 de ontwikkeling:
 
 
 –
 Nominaal (N);
 
 
 –
 Beleidsmatig (B), hieronder zijn opgenomen
 de intensiveringen en maatregelen;
 
 
 –
 Mee- en tegenvallers (M), waaronder de
 actualisering van de zorguitgaven op basis van CVZ en NZa;
 
 
 –
 Technisch (T), waaronder budgetneutrale
 verschuivingen.
 
 
 
 Tabel 5 Horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en
 -ontvangsten per sector (bedragen x € 1 miljard)1Door afronding kan de som van de delen
 afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 N
 
 
 B
 
 
 M
 
 
 T
 
 
 2012
 
 
 N
 
 
 B
 
 
 M
 
 
 T
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 
 
 
 36,0
 
 
 
 
 0,9
 
 
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 0,2
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 36,8
 
 
 
 
 1,0
 
 
 
 
 1,3
 
 
 
 
 – 1,4
 
 
 
 
 1,9
 
 
 
 
 39,6
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 4,3
 
 
 0,1
 
 
 – 0,2
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 4,2
 
 
 0,1
 
 
 0,2
 
 
 – 0,2
 
 
 0,0
 
 
 4,2
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 19,3
 
 
 0,4
 
 
 0,4
 
 
 0,7
 
 
 0,0
 
 
 20,8
 
 
 0,5
 
 
 0,6
 
 
 – 0,3
 
 
 1,0
 
 
 22,5
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 0,6
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,6
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 0,6
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen
 
 
 6,6
 
 
 0,2
 
 
 0,0
 
 
 – 0,7
 
 
 0,0
 
 
 6,1
 
 
 0,2
 
 
 0,4
 
 
 – 0,8
 
 
 – 0,2
 
 
 5,8
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 4,3
 
 
 0,1
 
 
 – 0,4
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 4,1
 
 
 0,1
 
 
 0,1
 
 
 – 0,1
 
 
 0,0
 
 
 4,3
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 
 
 Overige2Bij de Zvw zijn onder de post
 overige opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg,
 beheerskosten
 uitvoeringsorganen Zvw en multidisciplinaire
 zorgverlening.
 
 
 0,9
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 1,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 1,1
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 
 
 
 
 25,0
 
 
 
 
 1,0
 
 
 
 
 0,8
 
 
 
 
 0,7
 
 
 
 
 0,2
 
 
 
 
 27,7
 
 
 
 
 0,5
 
 
 
 
 – 0,5
 
 
 
 
 0,6
 
 
 
 
 – 0,9
 
 
 
 
 27,5
 
 
 
 
 
 Preventieve zorg
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 
 
 Zorg in natura
 
 
 22,2
 
 
 0,9
 
 
 1,1
 
 
 0,3
 
 
 0,0
 
 
 24,6
 
 
 0,4
 
 
 – 0,5
 
 
 0,6
 
 
 – 0,6
 
 
 24,3
 
 
 
 
 –  wv. intramurale ggz
 
 
 1,4
 
 
 0,1
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 1,6
 
 
 0,0
 
 
 – 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 1,6
 
 
 
 
 –  wv. intramurale ghz
 
 
 4,6
 
 
 0,2
 
 
 0,3
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 5,3
 
 
 0,1
 
 
 – 0,2
 
 
 0,1
 
 
 0,1
 
 
 5,3
 
 
 
 
 –  wv. intramurale v&v
 
 
 7,7
 
 
 0,3
 
 
 0,6
 
 
 0,0
 
 
 0,2
 
 
 8,7
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,2
 
 
 – 0,6
 
 
 8,4
 
 
 
 
 –  wv. extramurale zorg
 
 
 3,8
 
 
 0,2
 
 
 0,1
 
 
 0,1
 
 
 – 0,1
 
 
 4,1
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 4,3
 
 
 
 
 –  wv. dagbesteding en vervoer
 
 
 1,1
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 1,2
 
 
 0,0
 
 
 – 0,2
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 1,2
 
 
 
 
 –  wv. kapitaallasten
 
 
 2,7
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 – 0,3
 
 
 2,6
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 – 0,3
 
 
 2,4
 
 
 
 
 –  wv. overige zorg in natura
 
 
 0,9
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 1,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 0,1
 
 
 1,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 2,3
 
 
 0,1
 
 
 – 0,3
 
 
 0,5
 
 
 – 0,1
 
 
 2,5
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 – 0,2
 
 
 2,5
 
 
 
 
 MEE-instellingen
 
 
 0,2
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,2
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,2
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Overige3Bij de AWBZ zijn onder de post
 overige opgenomen de deelsectoren; bovenbudgettaire
 vergoedingen (tot 2013),
 beheerskosten, subsidie, tandheelkundige zorg AWBZ,
 instellingen voor
 medisch-specialistische zorg AWBZ en overig curatieve zorg
 AWBZ.
 
 
 0,3
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 – 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,4
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 – 0,1
 
 
 0,2
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,2
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 0,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 3,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,1
 
 
 
 
 3,4
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 – 0,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 – 1,0
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 
 Opleidingsfonds (begrotingsdeel)
 
 
 1,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 1,2
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 – 1,0
 
 
 0,2
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 
 
 Wtcg
 
 
 0,7
 
 
 0,0
 
 
 – 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,6
 
 
 0,0
 
 
 – 0,3
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,3
 
 
 
 
 Wmo (Gemeentefonds)
 
 
 1,5
 
 
 0,0
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 1,5
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 1,6
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 64,3
 
 
 
 
 1,8
 
 
 
 
 0,6
 
 
 
 
 0,8
 
 
 
 
 0,2
 
 
 
 
 67,9
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 0,5
 
 
 
 
 – 0,7
 
 
 
 
 0,1
 
 
 
 
 69,2
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten jaarverslag 2013
 
 
 
 
 3,2
 
 
 
 0,0
 
 
 0,4
 
 
 0,1
 
 
 0,0
 
 
 
 3,6
 
 
 
 0,0
 
 
 0,9
 
 
 0,2
 
 
 0,0
 
 
 
 4,6
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 61,1
 
 
 
 
 1,8
 
 
 
 
 0,2
 
 
 
 
 0,8
 
 
 
 
 0,2
 
 
 
 
 64,3
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 – 0,4
 
 
 
 
 – 0,9
 
 
 
 
 0,1
 
 
 
 
 64,6
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en
 voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en
 AWBZ.
 
 
 Nominaal
 De nominale
 ontwikkeling bij de Zvw en de AWBZ in 2012 van in totaal € 1,8 miljard en in
 2013 van € 1,4 miljard betreft de jaarlijkse aanpassing van de zorguitgaven aan
 de loon- en prijsontwikkeling op basis van de ramingen van het CPB. De loon- en
 prijsbijstelling in 2012 is hoger dan die in 2013. Dit komt doordat de indexen
 voor lonen en prijzen in 2012 hoger waren dan in 2013.
 Beleidsmatig
 Onder
 beleidsmatige mutaties zijn opgenomen de intensiveringen en maatregelen die het
 gevolg zijn van politieke prioriteitstelling. De intensiveringen betreffen
 voornamelijk de groeiruimte die op basis van akkoorden, politieke
 prioriteitenstelling of op basis van de raming van de jaarlijkse autonome
 ontwikkeling van de zorguitgaven (volgend uit de CPB-middellangetermijnraming)
 beschikbaar is. De uitgavenbeperkende maatregelen zijn veelal ter redressering
 van eerdere overschrijdingen. Groeiruimte of maatregelen kunnen zich zowel in
 volume als in prijseffecten manifesteren, of in een combinatie van beide.
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 Bij de sector Zvw is voor 2012 een beleidsmatige daling te zien van € 0,2
 miljard en voor 2013 een groei van € 1,3 miljard. Bij de eerstelijnszorg en de
 geneeskundige geestelijke gezondheidszorg is er in 2012 sprake van een
 beleidsmatige daling van in totaal € 0,6 miljard. Deze daling hangt samen met
 het pakket aan maatregelen dat met ingang van 2012 zijn beslag heeft gekregen.
 Zo zijn in de ontwerpbegroting 2012 (TK
 33 000 XVI, nr.
 2) maatregelen aangekondigd voor onder andere de curatieve ggz,
 huisartsen, verloskunde en de paramedische sector en zijn dieetadvisering en
 het programma stoppen met roken uit het verzekerd pakket gehaald. Daarnaast is
 afgezien van de pakketopname van de beweegkuur. Bij de medisch-specialistische
 zorg is er in 2012 sprake van een groei van € 0,4 miljard. Dit
 hangt in grote mate samen met de overheveling van de TNF-alfaremmers naar het
 kader medisch-specialistische zorg.
 Met de sectoren
 medisch-specialistische zorg, curatieve ggz en huisartsen zijn in 2013
 akkoorden gesloten waarin is afgesproken dat de uitgaven van de sectoren in
 2013 2,5% mogen stijgen. Dat verklaart de groei van in totaal € 1,3 miljard bij
 deze sectoren.
 Algemene Wet Bijzondere Ziekte kosten
 (AWBZ)
 Bij de AWBZ is sprake van een stijging van de uitgaven
 in 2012 van € 0,8 miljard en een daling in 2013 van € 0,5
 miljard. De stijging in 2012 is het saldo van de in het Regeerakkoord van het
 Kabinet-Rutte-Verhagen voorziene groeiruimte, intensiveringen en maatregelen.
 Daarnaast zijn in eerdere begrotingen verschillende maatregelen aangekondigd
 die in 2012 pas zichtbaar zijn, zoals het onder de contracteerruimte brengen
 van de capaciteitsgroei en het beperken van de keuzemogelijkheid bij de
 persoonsgebonden budgetten.
 De daling in 2013 hangt samen met de
 maatregelen die met ingang van 1 januari 2013 zijn getroffen. Zo zijn vanaf
 1 januari 2013 onder andere de bovenbudgettaire vergoedingen onder de
 contracteerruimte gebracht, de tariefverhoging van de ZZP’s in de ggz en
 gehandicaptenzorg ongedaan gemaakt, is de groeiruimte verlaagd tot het niveau
 van de demografie en zijn de normtarieven voor vervoer geharmoniseerd.
 Ontvangsten
 De
 ontvangsten stijgen in 2012 en 2013. De toename van de ontvangsten in 2013 van
 € 0,9 miljard wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het eigen
 risico met € 115 (van € 235 naar € 350) zoals afgesproken in het
 Begrotingsakkoord 2013.
 Mee- en tegenvallers
 De mee- en tegenvallers kunnen het gevolg zijn van een volume- en/of een
 prijseffect. Mee- en tegenvallers blijken veelal uit realisatiecijfers (in dit
 jaarverslag betreft het de voorlopige realisatiecijfers 2013).
 
 In 2012 dalen de Zvw-uitgaven voornamelijk als
 gevolg van lagere uitgaven voor genees- en hulpmiddelen (€ 0,7 miljard) en
 stijgen de uitgaven bij de medisch-specialistische zorg met € 0,7 miljard.
 
 De daling bij de geneesmiddelen kan deels worden
 verklaard door intensivering en uitbreiding (door patentverlies) van het
 preferentiebeleid van zorgverzekeraars. De daling bij de hulpmiddelen lijkt
 vooral te komen door een daling van het aantal declaraties. Daarnaast zijn
 zorgverzekeraars doelmatiger gaan inkopen (bijvoorbeeld ten aanzien van
 incontinentiemateriaal) en hebben ze de regels voor vergoeding van
 verbandmiddelen strenger gehandhaafd.
 Ook in 2013 is sprake van een
 daling bij de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen (€ 0,8 miljard). De
 vergoedingen voor geneesmiddelen vielen lager uit door een lagere groei van het
 aantal geneesmiddelen en het aantal uitgiftes in combinatie met een verdere
 daling van de gemiddelde geneesmiddelenprijzen onder druk van patentverlies en
 het door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid. De daling bij de
 hulpmiddelen lijkt vooral te komen door wijzigingen in de
 vergoedingssystematiek voor hoorhulpmiddelen en bruikleenhulpmiddelen en
 verdere daling in het gebruik van verbandmiddelen.
 
 De stijging bij de medisch-specialistische zorg
 wordt als volgt verklaard:
 In 2011 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten
 in de medisch-specialistische zorg voor de periode 2012–2015. In de zomer van
 2013 is dit akkoord geactualiseerd voor de periode 2014–2017. Onderdeel van de
 akkoorden is een meerjarig budgettair kader (exclusief loon- en
 prijsbijstelling). In de begroting van VWS is het aan de akkoorden ontleende
 budgettaire kader opgenomen onder de sector instellingen voor
 medisch-specialistische zorg. Ook de transitiebedragen maken onderdeel uit van
 het kader instellingen medisch-specialistische zorg. Op basis van de thans
 beschikbare inzichten over de schadelast 2012 en het transitiebedrag is sprake
 van een overschrijding van het beschikbare kader in 2012 en 2013. Hoewel de
 beschikbare cijfers nog niet definitief zijn en er nog wijzigingen kunnen
 plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de omvang van de overschrijding is
 het niet de verwachting dat deze wijzigingen de overschrijding teniet zullen
 doen. Vooralsnog wordt in het jaarverslag 2013 uitgegaan van een mogelijke
 overschrijding in 2012 van € 0,6 miljard. In 2013 wordt thans
 uitgegaan van € 0,3 miljard. Tussen 2012 en 2013 neemt de verwachte tegenvaller
 af.
 
 De stijging in 2012 in de AWBZ is voornamelijk het
 gevolg van de uitvoeringstegenvallers bij de zorg in natura en de
 persoonsgebonden budgetten (€ 0,5 miljard).
 De stijging van de
 AWBZ-uitgaven in 2013 als gevolg van mee- en tegenvallers wordt grotendeels
 veroorzaakt door een volumetoename bij de zorg in natura (€ 0,6 miljard)
 budgetten. In het Begrotingsakkoord 2013 zijn maatregelen genomen om deze groei
 te beperken.
 Technisch
 De
 technische mutaties betreffen voornamelijk budgetneutrale verschuivingen tussen
 onderdelen van de AWBZ, de Zvw en de begroting van VWS. Bij de ontwikkeling in
 2013 gaat het om de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg en de
 bruikleenregeling voor hulpmiddelen van de AWBZ naar de Zvw. Daarnaast zijn in
 2013 middelen voor de opleidingen vanuit de VWS-begroting naar de AWBZ en Zvw
 overgeheveld.
 In tabel 5A zijn de groeipercentages van de BKZ-uitgaven
 per financieringsbron weergegeven.
 
 Tabel 5A Groeipercentages van de BKZ-uitgaven per
 financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)1Als gevolg van afronding kan de som der
 delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 Groei
 
 
 Overhevelingen
 
 
 Groei gecorr.
 voor overh.
 
 
 2012
 
 
 Groei
 
 
 Overhevelingen
 
 
 Groei gecorr.
 voor overh.
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 (bedrag)
 
 
 (%)
 
 
 (%)
 
 
 (%)
 
 
 (bedrag)
 
 
 (%)
 
 
 (%)
 
 
 (%)
 
 
 (bedrag)
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet
 
 
 36,0
 
 
 2,2
 
 
 0,0
 
 
 2,3
 
 
 36,8
 
 
 7,6
 
 
 5,3
 
 
 2,3
 
 
 39,6
 
 
 
 
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 
 
 25,0
 
 
 10,6
 
 
 0,6
 
 
 9,9
 
 
 27,7
 
 
 – 1,3
 
 
 – 3,2
 
 
 2,0
 
 
 27,5
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
 
 
 3,3
 
 
 3,9
 
 
 3,0
 
 
 0,9
 
 
 3,4
 
 
 – 36,7
 
 
 – 29,1
 
 
 – 7,6
 
 
 2,2
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 64,3
 
 
 
 
 5,6
 
 
 
 
 0,4
 
 
 
 
 5,2
 
 
 
 
 67,9
 
 
 
 
 1,8
 
 
 
 
 0,1
 
 
 
 
 1,7
 
 
 
 
 69,2
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 61,1
 
 
 
 
 5,0
 
 
 
 
 0,4
 
 
 
 
 4,6
 
 
 
 
 64,3
 
 
 
 
 0,3
 
 
 
 
 0,1
 
 
 
 
 0,2
 
 
 
 
 64,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4.
 Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en
 -ontvangsten
 
 Tabel 6 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de
 verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen zien.
 De verdere verdieping van de verticale ontwikkeling vindt plaats in paragraaf 3
 en paragraaf 6.
 
 Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en
 -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 70.471,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Zvw-uitgaven
 
 
 – 1.475,9
 
 
 
 
 Mutaties AWBZ-uitgaven
 
 
 215,5
 
 
 
 
 Mutaties begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
 
 
 28,6
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 1.231,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 69.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 4.671,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Zvw-ontvangsten
 
 
 – 145,0
 
 
 
 
 Mutaties AWBZ-ontvangsten
 
 
 80,9
 
 
 
 
 Mutaties begrotingsgefinancierde BKZ-ontvangsten
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 64,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten jaarverslag 2013
 
 
 
 
 4.606,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 65.800,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 1.167,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 64.633,1
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en
 voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en
 AWBZ.
 
 
 Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2013 nemen
 de BKZ-uitgaven in 2013 af met circa € 1.232 miljoen en de BKZ-ontvangsten
 dalen met circa € 64 miljoen. De daling van de BKZ-uitgaven wordt veroorzaakt
 door de daling van de Zvw-uitgaven met circa € 1.476 miljoen,
 een stijging van de AWBZ-uitgaven met circa € 216 miljoen en een
 stijging van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven met circa € 29 miljoen. De
 daling van de Zvw-uitgaven wordt grotendeels verklaard door de daling van de
 uitgaven voor geneesmiddelen. De daling van de ontvangsten betreft voornamelijk
 de Zvw. In paragraaf 3 is de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten
 per financieringsbron verder toegelicht.
 
 
 
 
 3.
 Uitgaven Budgettair Kader Zorg
 
 
 
 3.1.
 Zorgverzekeringwet (Zvw)
 
 
 
 3.1.1.
 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en
 -ontvangsten
 
 De verticale toelichting bevat een cijfermatig
 overzicht van de budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de
 ontwerpbegroting 2013. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de
 veranderingen wordt verwezen naar paragraaf 6, het verdiepingshoofdstuk.
 
 De verticale toelichting onderscheidt drie
 categorieën mutaties:
 
 
 –
 mee- en tegenvallers;
 
 
 –
 beleidsmatige mutaties;
 
 
 –
 technische- en macro-economische
 mutaties.
 
 
 
 Tabel 7 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013
 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien.
 
 Tabel 7 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en
 -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 41.049,9
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 
 Actualisering Zvw-uitgaven (zie tabel 7A)
 
 
 – 1.364,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Tariefsaanpassing logopedie
 
 
 19,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische en macro-economische mutaties
 
 
 
 
 
 
 Macrobijstellingen
 
 
 48,6
 
 
 
 
 Schuif tussen financieringsbronnen
 
 
 – 71,7
 
 
 
 
 Financieringsmutatie
 
 
 17,1
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 – 124,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 1.475,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 39.574,0
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 2.851,6
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Eigen bijdrage ggz
 
 
 – 145,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 145,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten jaarverslag 2013
 
 
 
 
 2.706,6
 
 
 
 
 
 
 Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 38.198,3
 
 
 
 
 
 Mutatie in de netto-Zvw-uitgaven
 
 
 – 1.330,9
 
 
 
 
 
 Netto-Zvw-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 36.867,3
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en
 voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en
 AWBZ.
 
 
 Uitgaven
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering Zvw-uitgaven
 
 Tabel 7A Actualisering Zvw-uitgaven (bedragen x € 1
 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 – 188,3
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 304,0
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 – 31,9
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 – 1.239,1
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 – 269,0
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 46,4
 
 
 
 
 Opleidingen
 
 
 – 2,3
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 15,3
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 – 1.364,9
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en
 voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en
 AWBZ.
 
 
 Zoals aangegeven bij tabel 7 bevat deze post alle
 mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2013. Onderdeel hiervan is de
 actualisering van de zorguitgaven op basis van voorlopige realisatiegegevens
 2013 van de NZa en het CVZ (zie tabel 7A). Voor de curatieve ggz zijn
 vooralsnog geen volledige en betrouwbare realisatiecijfers over 2013
 beschikbaar; deze cijfers zijn derhalve niet meegenomen in de actualisatie. De
 belangrijkste mutaties worden hieronder nader toegelicht. In de
 verdiepingsbijlage is de actualisering van de Zvw-uitgaven per sector verder
 toegelicht.
 Eerstelijnszorg
 De onderschrijding bij
 de eerstelijnszorg van € 188 miljoen doet zich voor bij de huisartsenzorg € 40
 miljoen, de tandheelkundige zorg Zvw € 38 miljoen, de
 paramedische zorg € 50 miljoen, de verloskunde en kraamzorg samen € 43 miljoen
 en de dieetadvisering € 17 miljoen.
 Huisartsenzorg
 Bij de
 huisartsenzorg is voor het jaar 2013 een onderschrijding van € 40
 miljoen te zien. De vergelijking met 2012 laat zien dat de uitgaven voor
 consulten in 2013 zijn achtergebleven ten opzichte van de verwachte groei. Het
 cijfer over 2013 bevat echter nog een ramingsdeel van 10%.
 Tandheelkundige zorg
 Over 2013 is een onderschrijding te zien van € 38 miljoen. De over 2011
 verwerkte (structurele) stijging van ruim € 40 miljoen wordt hiermee vrijwel
 teniet gedaan.
 Paramedische zorg
 Bij
 de paramedische zorg is voor het jaar 2013 een onderschrijding van € 50 miljoen
 te zien. Deze onderschrijding doet zich in belangrijke mate voor bij de
 fysiotherapie en de logopedie.
 Bij de fysiotherapie is over 2013 een
 onderschrijding van € 39 miljoen te zien. Het vermoeden is dat het
 achterblijvende niveau het gevolg is van de doorwerking van de
 beleidsmaatregelen 2012: het aantal zittingen voor eigen rekening is verhoogd
 naar 20 en er zijn aandoeningen geschrapt van de chronische lijst. Het CVZ
 heeft als mogelijke aanvullende verklaringen aangegeven dat voor de gehele
 paramedische zorg een scherpere beoordeling van aanvragen geldt en wellicht ook
 een verminderde vraag als gevolg van verhoogd eigen risico.
 Bij de
 logopedie is er over 2013 een onderschrijding van € 13 miljoen. Na het
 kostenonderzoek van de NZa zijn de tarieven, en daarmee ook het beschikbare
 budget, over 2012–2014 stapsgewijs per jaar verhoogd. Een verklaring van de
 achterblijvende uitgaven kan zijn dat de zorgverzekeraars lagere tarieven
 contracteren dan de nieuwe maximumtarieven.
 Verloskunde en kraamzorg
 De belangrijkste reden voor de onderschrijdingen bij de verloskunde en
 kraamzorg van in totaal € 43 miljoen is de dalende geboortecijfers.
 Dieetadvisering
 Bij de
 dieetadvisering is er over 2013 een onderschrijding van € 17
 miljoen. Een deel van de verklaring van de lagere uitgaven is dat na de
 heropname in het pakket in 2013 de diëtistenpraktijken weer op gang moeten
 komen.
 Medisch-specialistische zorg
 In 2011
 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten in de medisch-specialistische zorg voor de
 periode 2012–2015. In de zomer van 2013 is dit akkoord geactualiseerd voor de
 periode 2014–2017. Onderdeel van de akkoorden is een meerjarig budgettair kader
 (exclusief loon- en prijsbijstelling). In de begroting van VWS is het aan de
 akkoorden ontleende budgettaire kader opgenomen onder de sector instellingen
 voor medisch-specialistische zorg. Ook de transitiebedragen maken onderdeel uit
 van het kader instellingen medisch-specialistische zorg. Op basis van de thans
 beschikbare inzichten over de schadelast 2012 en het transitiebedrag is sprake
 van een overschrijding van het beschikbare kader in 2012 en 2013. Hoewel de
 beschikbare cijfers nog niet definitief zijn en er nog wijzigingen kunnen
 plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de omvang van de overschrijding is
 het niet de verwachting dat deze wijzigingen de overschrijding teniet zullen
 doen. Vooralsnog wordt in het jaarverslag 2013 uitgegaan van een mogelijke
 overschrijding in 2012 van € 600 miljoen. In 2013 wordt thans
 uitgegaan van € 300 miljoen. Deze overschrijding wordt behandeld conform de
 afspraken die hierover in de hoofdlijnenakkoorden zijn gemaakt. In dit kader is
 het macrobeheersinstrument (mbi) relevant.
 Geneesmiddelen
 Bij de onderschrijding
 over 2013 van € 1.239 miljoen gaat het deels om de structurele doorwerking van
 de onderschrijding uit het jaarverslag over 2012 (€ 602,2 miljoen, die op grond
 van actuele cijfers van het CVZ over 2012 nog € 92,1 miljoen hoger uitvalt). De
 lagere uitgaven in 2012 zijn bij jaarverslag 2012 deels verklaard doordat
 zorgverzekeraars lagere prijzen dan verwacht voor dienstverlening van de
 apothekers en geneesmiddelen die apothekers afleveren hadden afgesproken. Ook
 vielen de prijzen voor geneesmiddelen lager uit door intensivering en
 uitbreiding van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars.
 In 2013
 vielen de uitgaven voor geneesmiddelen nog eens € 544,8 miljoen lager uit.
 Deels komt dat doordat de VWS-raming (ook na de bijstelling op grond van het
 jaarverslag 2012) rekening hield met enige groei en nominale bijstelling ten
 opzichte van 2012. De uitgaven in 2013 vielen echter lager uit dan in 2012. De
 vergoedingen voor geneesmiddelen waren lager door een lagere volumegroei in
 combinatie met een nog verdere daling van de gemiddelde geneesmiddelenprijzen
 onder druk van patentverlies en het door zorgverzekeraars gevoerde
 preferentiebeleid. Daarnaast groeide het aantal uitgiftes minder dan
 verwacht.
 Hulpmiddelen
 Voor de onderschrijding
 over 2013 van € 269,0 miljoen kan nog geen eenduidige verklaring worden
 gegeven. De wijziging in de vergoedingssystematiek voor hoorhulpmiddelen heeft
 geleid tot een piek in het gebruik in het laatste kwartaal van 2012. In 2013 is
 in het eerste kwartaal een enorme daling zichtbaar, terwijl ook in de twee
 kwartalen daarna de uitgaven 25% lager waren dan in 2012. Verder zijn de
 gevolgen van de overheveling van bruikleenhulpmiddelen vanuit de AWBZ nog niet
 volledig zichtbaar in de cijfers over 2013, omdat in het eerste halfjaar ook
 nog ten laste van de AWBZ kon worden gedeclareerd. Daarnaast zet de daling in
 het gebruik van verbandmiddelen door. Ten slotte is sprake van een structurele
 doorwerking van de meevaller uit het jaarverslag over 2012, waarmee bij de
 opstelling van de begroting 2013 nog geen rekening kon worden gehouden.
 Grensoverschrijdende zorg
 Op basis van
 cijfers van het CVZ over 2013 blijkt sprake van meeruitgaven ten opzichte van
 de stand ontwerpbegroting van circa € 46 miljoen. Deze hogere uitgaven
 betreffen de uitgaven binnen het macroprestatiebedrag, dat wil zeggen de
 uitgaven in het buitenland door in Nederland woonachtige Zvw-verzekerden. Om
 meer inzicht te krijgen in de patiëntenstromen is in 2013 een IBO
 grensoverschrijdende zorg gestart. Het IBO wordt in 2014 afgerond.
 Beleidsmatige mutaties
 Tariefsaanpassing
 logopedie
 Dit betreft een tariefsverhoging (totale meerkosten
 € 34,2 miljoen) die in 3 stappen (2012–2014) is doorgevoerd. De verhoging over
 2013 betreft € 19,9 miljoen.
 Technische en macro- economische
 mutaties
 Macrobijstellingen
 De
 raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de
 macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2013) van het
 Centraal Planbureau (CPB).
 Schuif tussen
 financieringsbronnen
 Dit is een schuif tussen de
 financieringsbronnen AWBZ en Zvw.
 Financieringsmutatie
 Er is een zeker tijdsverloop tussen de bevoorschotting op basis van
 productieafspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren en de verwerking van
 de zorgproductie in de budgetten van de instellingen door de NZa. Als gevolg
 daarvan wijkt de financiering binnen een jaargrens af van de daadwerkelijke
 zorguitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan er financieringsachterstanden
 of -voorsprongen. In 2013 is er € 17,1 miljoen meer gefinancierd dan
 geproduceerd. Financieringsmutaties hebben wel invloed op de hoogte van de
 zorguitgaven in enig jaar, maar over een langere periode bezien heffen
 financieringsvoorsprongen en -achterstanden elkaar op.
 Overige mutaties
 Deze
 post is het saldo van verschillende mutaties. Hieronder zijn verder opgenomen
 diverse gereserveerde posten op nominaal en onverdeeld die thans vrijvallen.
 Dit zijn mutaties geweest die doorgaans een technisch karakter hebben. Het gaat
 hierbij bijvoorbeeld om de loon- en prijsbijstellingen en reserveringen die
 niet naar andere sectoren zijn uitgedeeld en de resterende financiële ruimte
 die is ontstaan in verband met de ramingsbijstelling academische zorg in de
 ontwerpbegroting 2014.
 Ontvangsten
 Beleidsmatige mutaties
 Eigen bijdrage
 ggz/verpleegdag
 De eigen bijdrage in de tweedelijns ggz is per
 2013 geheel komen te vervallen. Dit leidt in totaal tot een neerwaartse
 bijstelling van de ontvangsten met € 145 miljoen.
 
 Figuur 3 Samenstelling Zvw-uitgaven 2013
 
 
 
 
 
 
 3.1.2.
 Kerncijfers
 
 De kerncijfers in tabel 8 schetsen een beeld van de
 Zorgverzekeringswet (Zvw).
 
 Tabel 8 Kerncijfers Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 20131Voor met name 2013 is een
 aantal cijfers nog niet beschikbaar.
 
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Bevolking naar leeftijd in % van totale bevolking 1 januari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jonger dan 20 jaar
 
 
 
 %
 
 
 23,7
 
 
 23,5
 
 
 23,3
 
 
 23,1
 
 
 
 
 
 
 20 tot 65 jaar
 
 
 
 %
 
 
 61,0
 
 
 60,9
 
 
 60,5
 
 
 60,1
 
 
 
 
 
 
 65+
 
 
 
 %
 
 
 15,3
 
 
 15,6
 
 
 16,2
 
 
 16,8
 
 
 
 
 
 
 Totale bevolking
 
 
 
 1
 miljoen
 
 
 16,6
 
 
 16,7
 
 
 16,7
 
 
 16,8
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Levensverwachting bij 66 jaar op 31 december
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – mannen
 
 
 
 aantal
 jaren
 
 
 17,2
 
 
 17,5
 
 
 17,5
 
 
 
 
 
 
 
 – vrouwen
 
 
 
 aantal
 jaren
 
 
 20,4
 
 
 20,5
 
 
 20,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Gemiddelde nominale premie
 
 
 
 Euro
 
 
 1.095
 
 
 1.199
 
 
 1.226
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Verzekerden met een collectieve verzekering 
 
 
 
 %
 
 
 64
 
 
 65
 
 
 68
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Werkzame huisartsen
 
 
 
 aantal
 
 
 8.981
 
 
 8.902
 
 
 8.879
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Toegestane instroom huisartsenopleiding
 
 
 
 aantal
 
 
 588
 
 
 629
 
 
 720
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 Werkzame tandartsen
 
 
 
 aantal
 
 
 8.881
 
 
 8.827
 
 
 8.775
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 Werkzame verloskundigen
 
 
 
 aantal
 
 
 2.556
 
 
 2.612
 
 
 2.692
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Werkzame fysiotherapeuten
 
 
 
 aantal
 
 
 16.743
 
 
 
 
 
 17.802
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Gemiddeld aantal contacten per persoon met huisarts 
 
 
 
 aantal
 
 
 4,2
 
 
 4,3
 
 
 4,1
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Personen met contact in 1 jaar
 
 
 
 aantal
 
 
 72,3
 
 
 72
 
 
 71,3
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Gemiddeld aantal contacten per persoon met tandarts 
 
 
 
 aantal
 
 
 2,3
 
 
 2,3
 
 
 2,1
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Personen met contact in 1 jaar
 
 
 
 %
 
 
 78,4
 
 
 78,2
 
 
 78,5
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Gemiddeld aantal contacten per persoon met fysio/oefentherapeut (bevolking/per patiënt)
 
 
 
 aantal
 
 
 3,7/ 16,9
 
 
 3,9/
 17
 
 
 5,3/ 25,2
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Personen met contact in 1 jaar
 
 
 
 %
 
 
 22
 
 
 22,8
 
 
 21,2
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 Geregistreerde sociaal-geneeskundigen
 
 
 
 aantal
 
 
 5.402
 
 
 5.331
 
 
 5.265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorginstellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Zorgaanbieders algemene ziekenhuizen, UMC en ZBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –  algemene ziekenhuizen
 
 
 
 aantal
 
 
 84
 
 
 84
 
 
 82
 
 
 82
 
 
 
 
 
 
 
 
 –  categorale ziekenhuizen
 
 
 
 aantal
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 –  UMC 
 
 
 
 aantal
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 –  evt. ZBC (actief in A- en/of B segment)
 
 
 
 aantal
 
 
 241
 
 
 258
 
 
 288
 
 
 268
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Dagopnames
 
 
 
 1
 miljoen
 
 
 1,13
 
 
 1,24
 
 
 1,20
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Verpleegdagen
 
 
 
 1
 miljoen
 
 
 7,67
 
 
 7,47
 
 
 7,24
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 Eerste polibezoeken
 
 
 
 1
 miljoen
 
 
 8,19
 
 
 8,41
 
 
 8,14
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 Gemiddeld aantal contacten per persoon met specialist 
 
 
 
 aantal
 
 
 2,3
 
 
 2,2
 
 
 2,1
 
 
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 Personen met contacten in 1 jaar
 
 
 
 %
 
 
 37,8
 
 
 39,0
 
 
 37,9
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 Geregistreerde medisch-specialisten (niet artsen voor verstandelijk gehandicapten en ouderengeneeskunde)
 
 
 
 aantal
 
 
 20.144
 
 
 20.863
 
 
 21.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 Top 5 DBC- Zorgproducten2DBC Zorgproducten zijn vanaf 2012 in gebruik. Daarvoor werd gebruikt gemaakt van Diagnose Behandelcombinaties.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) 199299012 – Letsel (excl heupfractuur) | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Letsel overig
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 428,6
 
 
 
 
 
 
 
 2) 199299028 – Letsel (excl heupfractuur) | Licht ambulant | Letsel overig
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 339,1
 
 
 
 
 
 
 
 3) 140301007 – Nierinsufficientie | Chronisch | Hemodialyse in centrum/ zkhs | Niet klin | Dialyse 1–3 | Urogenitaal nierinsufficientie
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 231,7
 
 
 
 
 
 
 
 4) 131999228 – Ov diagnosen | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 217,3
 
 
 
 
 
 
 
 5) 029499039 – Licht ambulant | Nieuw maligne huid/premaligne dermatose
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 182,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 Aantal spoedeisende ambulance-inzetten 
 
 
 
 1.000
 
 
 463,9
 
 
 478,3
 
 
 500,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 Aantal openbare apotheken
 
 
 
 aantal
 
 
 1.980
 
 
 1.997
 
 
 1.981
 
 
 1.974
 
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 Gemiddeld aantal voorschriften geneesmiddelen per persoon
 
 
 
 aantal
 
 
 12,5
 
 
 13,6
 
 
 14,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 Aandeel generieke verstrekkingen in de voorschriften
 
 
 
 %
 
 
 60,6
 
 
 63,3
 
 
 66,7
 
 
 69,7
 
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 Aandeel generieke verstrekkingen in de kosten
 
 
 
 %
 
 
 10,9
 
 
 10,3
 
 
 12,0
 
 
 15,2
 
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 Aantal personen dat vergoede hulpmiddelen gebruikt
 
 
 
 1
 miljoen
 
 
 2,4
 
 
 2,2
 
 
 2,1
 
 
 2,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geestelijke gezondheidszorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 Geestelijke ongezond. Op basis van Somscore MHI-5 (Mental Health Inventory 5), internationale maat voor de psychische gezondheid. De maximale score is 100. Hoe lager de score hoe slechter de psychische gezondheid. Het cijfer geeft het percentage van personen van 12 jaar of ouder met een score van minder dan 60.
 
 
 
 %
 
 
 10,7
 
 
 11
 
 
 10,8
 
 
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 Aantal cliënten curatieve ggz
 
 
 
 1.000
 
 
 1.187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aantal cliënten eerstelijns curatieve ggz
 
 
 
 1.000
 
 
 327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aantal cliënten tweedelijns curatieve ggz
 
 
 
 1.000
 
 
 924
 
 
 
 
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 Aantal en soort aanbieders curatieve ggz
 
 
 
 aantal
 
 
 7.438
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijn psychologische zorg verlener
 
 
 
 aantal
 
 
 4.541
 
 
 4.179
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijn overig (psychiaters, orthopedagogen etcetera)
 
 
 
 aantal
 
 
 180
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tweede lijn gebudgetteerde zorginstellingen
 
 
 
 aantal
 
 
 177
 
 
 181
 
 
 178
 
 
 
 
 
 
 
 Tweede lijn niet gebudgetteerde zorginstellingen
 
 
 
 aantal
 
 
 89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tweede lijn psychologische zorgverlener
 
 
 
 aantal
 
 
 1.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tweede lijn vrijgevestigde psychiater (medisch specialist)
 
 
 
 aantal
 
 
 522
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bronnen:
 1–2: CBS
 3: CPB
 4:
 Vektis
 5: Nivel, Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling
 januari 2012
 6: VWS: MEVA/NBO 3103294 Instroomplaatsen opleidingsfonds
 eerste tranche 2013
 NZa Marktscan mondzorg december 2012
 8:
 Nivel, Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling januari 2012
 9: Nivel, Cijfers uit de registratie van fysiotherapeuten peiling januari
 2012
 
 10: CBS, Statline (
 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81027NED&D1=a&D2=0–2&D3=0&D4=l&HD=110912–1014&HDR=G3,G2,G1&STB=T
 )
 
 
 11: CBS, Statline (
 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81027NED&D1=a&D2=0–2&D3=0&D4=l&HD=110912–1014&HDR=G3,G2,G1&STB=T
 )
 
 
 12: CBS, Statline (
 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81027NED&D1=a&D2=0–2&D3=0&D4=l&HD=110912–1014&HDR=G3,G2,G1&STB=T
 )
 
 
 13: CBS, Statline (
 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81027NED&D1=a&D2=0–2&D3=0&D4=l&HD=110912–1014&HDR=G3,G2,G1&STB=T
 )
 
 
 14: CBS, Statline (
 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81027NED&D1=a&D2=0–2&D3=0&D4=l&HD=110912–1014&HDR=G3,G2,G1&STB=T
 )
 
 
 15: CBS, Statline (
 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81027NED&D1=a&D2=0–2&D3=0&D4=l&HD=110912–1014&HDR=G3,G2,G1&STB=T
 )
 
 
 16: KNMG, Aantal geregistreerde
 specialisten/profielartsen op peildatum 31 december van het jaar (
 http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/RGS-1/Aantallen/Overzicht-aantal-geregistreerde-specialistenprofielartsen.htm
 )
 
 17: NZa, Marktscan Medisch-specialistische Zorg 2013
 18: NZa, A-segment
 19: NZa, A-segment
 20: NZa,
 A-segment
 21:
 Statline
 (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81027ned&D1=0–45&D2=0–13,32–37,68–74&D3=0&D4=0–2&VW=T)
 22:
 Statline
 (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81027ned&D1=0–45&D2=0–13,32–37,68–74&D3=0&D4=0–2&VW=T)
 
 23: KNMG, Aantal geregistreerde
 specialisten/profielartsen op peildatum 31 december van het jaar (
 http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/RGS-1/Aantallen/Overzicht-aantal-geregistreerde-specialistenprofielartsen.htm
 )
 
 24: Vektis, cijfers zijn voorlopig.
 25:
 Ambulancezorg Nederland, Ambulances in zicht 2012. (Betreft het aantal
 A1-inzetten. Het totale aantal inzetten – A1, A2 en B – bedroeg in 2011
 1.084.426 en in 2012 1.100.419.)
 26 – 29: Stichting Farmaceutische
 Kengetallen, cijfers 2013 zijn voorlopig
 30: College voor
 Zorgverzekeringen
 31 CBCS Statline (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81174NED&D1=41&D2=a&D3=a&D4=0&D5=a&HDR=T&STB=
 G1,G2,G3,G4&VW=T)
 32: NZA, Marktscan en beleidsbrief
 geestelijke gezondheidszorg 2013
 33: NZA, Marktscan en beleidsbrief
 geestelijke gezondheidszorg 2013
 
 
 
 
 
 
 
 3.2.
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 
 
 
 3.2.1.
 Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en
 -ontvangsten
 
 De verticale toelichting bevat een cijfermatig
 overzicht van de budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de
 ontwerpbegroting 2013. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de
 veranderingen wordt verwezen naar paragraaf 6, het verdiepingshoofdstuk.
 De verticale toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:
 
 
 –
 mee- en tegenvallers;
 
 
 –
 beleidsmatige mutaties;
 
 
 –
 technische- en macro-economische
 mutaties.
 
 
 Tabel 9 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de
 verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien.
 
 Tabel 9 Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en
 -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 27.295,6
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 
 Actualisering AWBZ-uitgaven (zie tabel 9A)
 
 
 259,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Nominaal beeld
 
 
 – 100,0
 
 
 
 
 Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's
 
 
 – 15,0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 – 76,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische en macro-economische mutaties
 
 
 
 
 
 
 Macro-bijstellingen
 
 
 – 29,0
 
 
 
 
 Volume indexering Wmo
 
 
 – 29,7
 
 
 
 
 Nominale lpo tranche 2013 Wmo
 
 
 – 39,2
 
 
 
 
 Schuif tussen financieringsbronnen AWBZ
 
 
 71,7
 
 
 
 
 Financieringsmutatie
 
 
 173,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 215,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AWBZ-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 27.511,1
 
 
 
 
 
 
 AWBZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 1.819,4
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 
 Eigen bijdrage AWBZ
 
 
 80,9
 
 
 
 
 Ramingbijstelling vermogensinkomensbijtelling
 
 
 17,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verzachten vermogensinkomensbijtelling
 
 
 – 17,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 80,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AWBZ-ontvangsten jaarverslag 2013
 
 
 
 
 1.900,3
 
 
 
 
 
 
 Netto-AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 25.476,2
 
 
 
 
 
 Mutatie in de netto-AWBZ-uitgaven
 
 
 134,6
 
 
 
 
 
 Netto-AWBZ-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 25.610,8
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en
 voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en
 AWBZ.
 
 
 Uitgaven
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering
 AWBZ-uitgaven
 
 Tabel 9A Actualisering AWBZ-uitgaven (bedragen x € 1
 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Zorg in natura
 
 
 393,4
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 – 53,9
 
 
 
 
 Preventieve zorg
 
 
 – 34,6
 
 
 
 
 Beheerskosten
 
 
 – 42,0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 – 3,6
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 259,3
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en
 voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en
 AWBZ.
 
 
 Zoals aangegeven bij tabel 9 bevat deze post alle
 mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2013. Op basis van voorlopige
 realisatiegegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2013
 geactualiseerd (zie tabel 9A). Uit de actualisering volgt per saldo een
 overschrijding van circa € 259 miljoen ten opzichte van de stand
 ontwerpbegroting 2013. De belangrijkste mutatie heeft betrekking op de zorg in
 natura. Deze wordt hieronder nader toegelicht. In de verdiepingsbijlage zijn de
 overige sectoren verder toegelicht.
 Zorg in natura
 De
 sectoren behorende tot de zorg in natura laten in totaal een mutatie zien van
 circa € 393 miljoen. Het betreft een tegenvaller op de kapitaallasten van € 208
 miljoen en een tegenvaller op de productie van € 469 miljoen.
 Hiertegenover staat echter een bedrag van € -283 miljoen aan groeiruimte en
 onverdeelde maatregelen dat is uitgedeeld aan de verschillende sectoren.
 Beleidsmatige mutaties
 Nominaal beeld
 Dit
 betreft een meevaller in het nominaal beeld van de AWBZ. De beschikbare
 middelen ter compensatie van de nominale ontwikkeling waren groter dan de
 benodigde middelen.
 Compensatie Wmo extramuraliseren
 ZZP's
 Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de
 meicirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de
 Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten in de
 AWBZ voor nieuwe cliënten. Dit betreft een incidentele toevoeging.
 Overige mutaties
 Deze
 post is het saldo van verschillende mutaties.
 Technische en macro-economische
 mutaties
 Macrobijstellingen
 De
 raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de
 macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2013) van het
 Centraal Planbureau (CPB).
 Volume indexering Wmo
 Dit betreft de overheveling van de volume-indexatie Wmo naar het
 Gemeentefonds.
 Nominale lpo tranche 2013
 Wmo
 De vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling wordt voor
 alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onverdeeld.
 Daar staat de raming voor de jaren 2013 tot en met 2018. De definitieve loon-
 en prijsontwikkeling tranche 2013 wordt toegedeeld aan de Wmo.
 Schuif tussen
 financieringsbronnen
 Dit is een schuif tussen
 financieringsbronnen AWBZ en Zvw.
 Financieringsmutatie
 
 Er is een zeker tijdsverloop tussen de
 bevoorschotting op basis van productieafspraken tussen zorgaanbieders en
 zorgkantoren en de verwerking van de zorgproductie in de budgetten van de
 instellingen door de NZa. Als gevolg daarvan wijkt de financiering binnen een
 jaargrens af van de daadwerkelijke zorguitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo
 ontstaan er financieringsachterstanden of -voorsprongen. In 2013 is er dus € 173,4
 miljoen meer gefinancierd dan geproduceerd.
 Financieringsmutaties
 hebben wel invloed op de hoogte van de zorguitgaven in enig jaar, maar over een
 langere periode bezien heffen financieringsvoorsprongen en -achterstanden
 elkaar op.
 
 Ontvangsten
 Mee- en tegenvallers
 Eigen bijdrage AWBZ
 Op
 basis van de CVZ-jaarcijfers doet zich in 2013 een ontvangstenmeevaller voor
 bij de eigen bijdragen AWBZ.
 Ramingbijstelling
 vermogensinkomensbijtelling
 De opbrengst van het verhogen van
 de vermogensinkomensbijtelling in het regeerakkoord van het
 kabinet-Rutte-Asscher is hoger dan geraamd. Deze meeropbrengst is ingezet voor
 de verzachting van deze maatregel.
 Beleidsmatige mutaties
 Verzachten
 vermogensinkomensbijtelling
 De vermogensinkomensbijtelling uit
 het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Verhagen en het Begrotingsakkoord 2013
 is gericht verzacht.
 
 Figuur 4 Samenstelling AWBZ-uitgaven 2013
 
 
 
 Tabel 10 Verticale ontwikkeling van de Wmo-uitgaven en
 -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Wmo-uitgaven ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 1.477,3
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's
 
 
 15,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische en macro-economische mutaties
 
 
 
 
 
 
 Volume indexering Wmo
 
 
 29,7
 
 
 
 
 Nominale lpo tranche 2013 Wmo
 
 
 39,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 83,9
 
 
 
 
 
 
 Wmo-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 1.561,2
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 Compensatie Wmo extramuraliseren
 ZZP's
 Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de
 meicirculaire 2013 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de
 Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte ZZP’s in de AWBZ voor nieuwe
 cliënten. Dit betreft een incidentele toevoeging.
 Technische en macro-economische
 mutaties
 Volume indexering Wmo
 Dit betreft de overheveling van de volume-indexatie Wmo naar het
 Gemeentefonds.
 Nominale lpo tranche 2013
 Wmo
 De vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling wordt voor
 alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onverdeeld.
 Daar staat de raming voor de jaren 2013 tot en met 2018. De definitieve loon-
 en prijsontwikkeling tranche 2013 is toegedeeld aan de Wmo.
 
 
 
 3.2.2.
 Kerncijfers
 
 De kerncijfers in tabel 11 schetsen een beeld van de
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke
 ondersteuning (Wmo).
 
 Tabel 11 kerncijfers Algemene Wet Bijzondere
 Ziektekosten (AWBZ) en Wmo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 eenheid
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 
 Indicatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aantal personen met een indicatie via CIZ, ultimo verslagjaar
 
 
 1.000
 
 
 nvt
 
 
 664
 
 
 734
 
 
 768
 
 
 793
 
 
 
 
 –
 waarvan met een indicatie voor zorg met verblijf
 
 
 1.000
 
 
 nvt
 
 
 302
 
 
 325
 
 
 342
 
 
 354
 
 
 
 
 –
 waarvan indicatie voor zorg zonder verblijf
 
 
 1.000
 
 
 nvt
 
 
 362
 
 
 408
 
 
 426
 
 
 439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebruik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten (pgb)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aantal personen met een pgb, ultimo verslagjaar (CVZ)
 
 
 1.000
 
 
 109
 
 
 118
 
 
 121
 
 
 139
 
 
 129
 
 
 
 
 
 Zorg in natura (eigen-bijdrageplichtig CAK)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aantal personen met eigen-bijdrageplichtige zorg in verslagjaar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 waarvan zorg met verblijf
 
 
 1.000
 
 
 331
 
 
 344
 
 
 355
 
 
 363
 
 
 372
 
 
 
 
 –
 waarvan zorg zonder verblijf1Met ingang van medio 2010 is
 de functie Begeleiding bijdrageplichtig. Met ingang van
 2011 is dit in het
 bovenstaande cijfer verwerkt.
 
 
 1.000
 
 
 394
 
 
 381
 
 
 388
 
 
 508
 
 
 521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volume (productie)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorg in natura met verblijf (nacalculatie, voor het jaar 2012 afspraken)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 aantal dagen ZZP geestelijke gezondheidszorg B
 
 
 1 mln.
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 2,9
 
 
 
 
 
 aantal dagen ZZP geestelijke gezondheidszorg C
 
 
 1 mln.
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 6,2
 
 
 6,8
 
 
 7,3
 
 
 
 
 aantal dagen ZZP verstandelijke handicap
 
 
 1 mln.
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 21,7
 
 
 22,6
 
 
 23,3
 
 
 
 
 aantal dagen ZZP (sterk gedragsgestoord) licht verstandelijke handicap
 
 
 1
 mln.
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1,3
 
 
 1,5
 
 
 1,6
 
 
 
 
 aantal dagen ZZP lichamelijke beperking
 
 
 1 mln.
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 3,1
 
 
 3,4
 
 
 
 3,4
 
 
 
 
 
 aantal dagen ZZP zintuiglijke beperking
 
 
 1 mln.
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 0,8
 
 
 0,8
 
 
 
 0,9
 
 
 
 
 
 aantal dagen ZZP verpleging en verzorging
 
 
 1 mln.
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 57,7
 
 
 57,5
 
 
 
 57,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorg in natura zonder verblijf (nacalculatie, voor het jaar 2012 afspraken)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 aantal uren persoonlijke verzorging
 
 
 1 mln.
 
 
 34,5
 
 
 37,4
 
 
 39,7
 
 
 42,9
 
 
 
 45,9
 
 
 
 
 
 aantal uren verpleging
 
 
 1 mln.
 
 
 8,9
 
 
 7,7
 
 
 6,9
 
 
 7,2
 
 
 
 7,4
 
 
 
 
 
 aantal uren begeleiding
 
 
 1 mln.
 
 
 19,8
 
 
 17,5
 
 
 17,1
 
 
 17,5
 
 
 
 17,9
 
 
 
 
 
 aantal uren behandeling
 
 
 1 mln.
 
 
 0,8
 
 
 2,1
 
 
 2
 
 
 2,1
 
 
 
 2,3
 
 
 
 
 
 aantal dagdelen dagactiviteiten extramurale cliënten
 
 
 1 mln.
 
 
 23,2
 
 
 22
 
 
 16,5
 
 
 16,3
 
 
 
 16,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis (nacalculatie, voor het jaar 2012 afspraken)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 aantal dagen vpt geestelijke gezondheidszorg
 
 
 1 mln.
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 0
 
 
 0,1
 
 
 
 0,1
 
 
 
 
 
 aantal dagen vpt gehandicaptenzorg
 
 
 1 mln.
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 0,1
 
 
 0,2
 
 
 
 0,3
 
 
 
 
 
 aantal dagen ZZP verpleging en verzorging
 
 
 1 mln.
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 0,2
 
 
 0,5
 
 
 
 0,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MEE-instellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 aantal cliënten MEE-organisaties
 
 
 aantal
 
 
 99.192
 
 
 100.676
 
 
 101.457
 
 
 98.458
 
 
 101.674
 
 
 
 
 aantal diensten MEE-organisaties
 
 
 aantal
 
 
 168.715
 
 
 171.409
 
 
 183.237
 
 
 188.471
 
 
 197.494
 
 
 
 
 totaal aantal MEE-organisaties
 
 
 aantal
 
 
 23
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 percentage deelname aan Rijksvaccinatieprogramma *
 
 
 %
 
 
 94,5
 
 
 95,2
 
 
 95,0
 
 
 95,4
 
 
 95,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uren hulp bij huishouden totaal gefactureerd
 
 
 1 mln.
 
 
 53,3
 
 
 56
 
 
 56,5
 
 
 58,9
 
 
 58,1
 
 
 
 
 Klanten hulp bij huishouden personen
 
 
 1.000
 
 
 430
 
 
 434,4
 
 
 431,3
 
 
 444,5
 
 
 443,2
 
 
 
 
 
 Bronnen:
 Indicatie, Gebruik: met ingang
 2009
 
 www.monitorlangdurigezorg.nl; daarvoor CIZ;
 CAK; CVZ
 Volume: met ingang 2010
 
 www.monitorlangdurigezorg.nl; daarvoor Nza
 MEE-instellingen: MEE-Nederland
 RVP: RIVM *Voor het verslagjaar
 2013 (betreft alle vaccinaties gegeven t/m 2012) is dit 95,5%. Dit betreft het
 percentage kinderen geboren in 2010 dat basisimmuun is voor DKTP vóór het
 bereiken van hun 2-jarige leeftijd.
 Wmo: met ingang van 2009
 
 www.monitorlangdurigezorg.nl; daarvoor CAK
 
 
 
 
 
 
 
 3.3.
 Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
 
 Naast de Wmo worden enkele andere
 begrotingsgefinancierde posten toegerekend aan de bruto-BKZ-uitgaven. Tot deze
 categorie horen de uitgaven voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
 gehandicapten (Wtcg) en de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch
 Nederland en bepaalde uitgaven voor opleidingen. Deze uitgaven worden op de
 VWS-begroting verantwoord. Alleen de belangrijkste mutaties worden
 toegelicht.
 In tabel 12 wordt de ontwikkeling van de
 begrotingsgefinancieerde BKZ-uitgaven toegelicht.
 
 Tabel 12 Verticale ontwikkeling van de
 begrotingsgefinancierde-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde-uitgaven ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 2.126,4
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's
 
 
 15,0
 
 
 
 
 Tegemoetkomingen Wtcg
 
 
 – 62,7
 
 
 
 
 Zorgkosten Caribisch Nederland
 
 
 12,9
 
 
 
 
 Nabetaling en ontvangsten subsidievaststellingen zorgopleidingen
 
 
 40,0
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 – 20,0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 6,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische en macro-economische mutaties
 
 
 
 
 
 
 Macrobijstellingen
 
 
 – 7,3
 
 
 
 
 Volume indexering Wmo
 
 
 29,7
 
 
 
 
 Nominale lpo tranche 2013 Wmo
 
 
 39,2
 
 
 
 
 Inhouden prijsbijstelling 2013
 
 
 – 10,9
 
 
 
 
 Loonbijstelling tranche 2013
 
 
 – 13,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 28,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 2.155,0
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde-ontvangsten ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde-ontvangsten jaarverslag 2013
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 2.126,4
 
 
 
 
 
 Mutatie in de netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven
 
 
 28,6
 
 
 
 
 
 Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 2.155,0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 Compensatie Wmo extramuraliseren
 ZZP's
 Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de
 meicirculaire 2013 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de
 Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte ZZP’s in de AWBZ voor nieuwe
 cliënten. Dit betreft een incidentele toevoeging.
 Nominale lpo tranche 2013
 Wmo
 De vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling wordt voor
 alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onverdeeld.
 Daar staat de raming voor de jaren 2013 tot en met 2018. De definitieve loon-
 en prijsontwikkeling tranche 2013 wordt toegedeeld aan de Wmo.
 Tegemoetkomingen Wtcg
 Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot in 2013 toegekende
 tegemoetkomingen. Een deel van de toegekende tegemoetkomingen over 2012 kon,
 voornamelijk doordat het contoleren van gegevens (zoals de
 huishoudsamenstelling) een langere doorlooptijd had dan verwacht, niet meer in
 2013 tot betaling komen. Als gevolg daarvan is sprake van een onderschrijding
 van € 62,7 miljoen.
 Zorgkosten Caribisch
 Nederland
 De uitgaven voor de zorg in Caribisch Nederland waren
 voor 2012 € 84,5 miljoen. Oorspronkelijk was voor 2012 circa
 € 40 miljoen in de begroting geraamd. De structurele doorwerking in 2013 van
 deze groei, gecorrigeerd voor een zestal maatregelen die deze groei moeten
 afremmen, leidt tot een bijstelling van de uitgaven met € 12,9 miljoen.
 Nabetaling en ontvangsten
 subsidievaststellingen zorgopleidingen
 De afrekening over 2012
 van de subsidieverleningen zorgopleidingen 1e en 2e tranche en
 huisartsenopleiding, op basis van de in 2013 door de instellingen ingediende
 subsidieverantwoordingen over de realisatiecijfers in 2012, leidt tot
 nabetalingen aan de instellingen van circa € 40,0 miljoen.
 Kasschuif
 Er worden
 middelen gereserveerd om de vaststelling van de uit het Fonds
 Ziekenhuisopleidingen (FZO) gefinancierde opleidingen te faciliteren. In
 verband met de overgang van het FZO van de VWS-begroting naar de
 beschikbaarheidbijdrage binnen het BKZ en de daarmee samenhangende verandering
 in de systematiek (bekostiging per kalenderjaar in plaats van studiejaar) is
 geraamd dat er in 2014 € 20,0 miljoen aan nabetalingen zullen moeten worden
 verricht voor de in het najaar 2013 verleende subsidies binnen het
 begrotingskader. De financiering via de beschikbaarheidbijdrage start per
 1 januari 2014.
 Overige
 Deze post is het
 saldo van verschillende mutaties.
 Technische en macro-economische
 mutaties
 Macrobijstellingen
 De
 raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de
 macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2013) van het
 Centraal Planbureau (CPB).
 
 Figuur 5 Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 Financiering van de zorguitgaven
 
 
 
 4.1.
 De financiering van de zorguitgaven in 2013
 
 De zorguitgaven worden gefinancierd uit een aantal
 bronnen. Tabel 13 laat zowel de verdeling tussen deze financieringsbronnen zien
 als de ontwikkeling daarin. De totale gefinancierde uitgaven en de totale
 mutaties komen overeen met de cijfers genoemd in eerdere paragrafen van het
 Financieel Beeld Zorg.
 
 Tabel 13 Zorguitgaven naar
 financieringsbronnen1 (bedragen x € 1 miljard)1Als gevolg van afronding kan de som der
 delen afwijken van het totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
 2013
 
 
 Mutaties 2013
 
 
 Jaarverslag
 2013
 
 
 
 
 
 a
 
 
 b
 
 
 c=a+b
 
 
 
 
 
 
 AWBZ
 
 
 25,5
 
 
 0,1
 
 
 25,6
 
 
 
 
 Eigen betalingen AWBZ
 
 
 1,8
 
 
 0,1
 
 
 1,9
 
 
 
 
 AWBZ totaal
 
 
 27,3
 
 
 0,2
 
 
 27,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw
 
 
 38,2
 
 
 – 1,3
 
 
 36,9
 
 
 
 
 Eigen betalingen Zvw
 
 
 2,9
 
 
 – 0,1
 
 
 2,7
 
 
 
 
 Zvw totaal
 
 
 41,0
 
 
 – 1,5
 
 
 39,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 2,1
 
 
 0,0
 
 
 2,2
 
 
 
 
 Ontvangsten begroting
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Begroting totaal
 
 
 2,1
 
 
 0,0
 
 
 2,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 70,5
 
 
 – 1,2
 
 
 69,2
 
 
 
 
 w.v. netto BKZ
 
 
 65,8
 
 
 – 1,2
 
 
 64,6
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa productieafspraken en voorlopige
 realisatiegegevens, CVZ voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.
 
 
 Aansluiting VWS-cijfers aan
 CVZ-cijfers
 De Algemene Rekenkamer heeft gevraagd of VWS de
 cijfers in het VWS-jaarverslag kan aansluiten op de cijfers in het
 CVZ-jaarverslag. Bij een dergelijke aansluiting geldt een aantal
 aandachtspunten. Allereerst geldt dat in het jaarverslag 2013 VWS ingaat op de
 (verwachte) ontwikkeling in 2013, terwijl het CVZ-jaarverslag 2013 pas in het
 najaar van 2014 verschijnt. Daardoor kunnen op dit moment alleen de cijfers
 voor 2012 uit het Jaarverslag fondsen 20123Het Jaarverslag fondsen 2012 is nog niet
 formeel is vastgesteld. Het is door het CVZ en zijn externe
 accountant
 afgerond. Op grond van de Zvw dient de Minister van VWS het
 jaarverslag nog
 goed te keuren. Dat is nog niet gebeurd. worden vergeleken met de cijfers voor 2012 waarmee
 VWS op dit moment rekent. Daarnaast geldt dat het CVZ de cijfers over
 voorgaande jaren ook na het verschijnen van het jaarverslag nog aanpast. VWS
 gebruikt in dit geval niet de cijfers uit het CVZ-jaarverslag, maar de
 actuelere CVZ-cijfers. Een derde aandachtspunt is dat het CVZ in zijn
 jaarverslag in de cijfers voor het jaar 2012 bijstellingen over eerdere jaren
 heeft verwerkt, die zijn gebleken na de vaststelling van het jaarverslag 2011.
 VWS verwerkt deze correcties niet in 2012, maar in de betreffende jaren. Een
 vierde aandachtspunt is dat VWS uitgaven presenteert die aansluiten bij de
 BKZ-definitie. Lasten van de fondsen die niet meetellen in het BKZ, verwerkt
 VWS bij de overige inkomsten. Zo saldeert VWS rentelasten en rentebaten en
 neemt het saldo op bij de inkomsten. Een vijfde aandachtspunt is dat VWS een
 saldo van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Algemeen Fonds Bijzondere
 Ziektekosten (AFBZ) wil presenteren in de definitie van het EMU-saldo. Ten
 aanzien van de premie-ontvangsten kennen het CVZ en het CBS een andere
 definitie. Beide rekenen in de kern met de premieontvangsten op verschoven
 kasbasis (van februari tot en met januari). Het CVZ verwerkt correcties over
 oude jaren in het eerste jaarverslag waarin dat kan, terwijl het CBS deze
 correcties boekt in het jaar waarin deze kasmatig worden verwerkt.
 Gegeven het bovenstaande geldt de volgende aansluiting in tabel 14:
 
 Tabel 14 Aansluitingstabel baten- en lasten
 zorgverzekeringsfonds 2012
 (bedragen x 1 miljard)1Als gevolg van afronding kan de som der
 delen afwijken van het totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VWS
 Jaarverslag
 2013
 
 
 CVZ
 Jaarverslag
 
 
 Verschil CVZ
 en VWS-Jaarverslag
 
 
 
 
 
 Jaar 2012
 
 
 Jaar
 2012
 
 
 Jaar 2012
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 21,8
 
 
 22,0
 
 
 0,2
 
 
 
 
 Baten
 
 
 22,9
 
 
 23,2
 
 
 0,3
 
 
 
 
 Saldo
 
 
 1,1
 
 
 1,2
 
 
 0,1
 
 
 
 
 
 Het CVZ lastencijfer voor het Zorgverzekeringsfonds
 voor 2012 in het jaarverslag Fondsen is € 0,2 miljard hoger dan in het
 VWS-jaarverslag 2013. Dit verschil kent een viertal oorzaken. Voor € 0,5
 miljard resulteert het verschil uit het salderen van niet-BKZ-relevante posten
 met de inkomsten. Voor – € 0,3 miljard is het verschil het gevolg van de
 voorlopige inschatting van het transitiebedrag ziekenhuizen in het
 VWS-jaarverslag 2013, die ten tijde van het opstellen van het CVZ-jaarverslag
 nog niet bekend was. Voor – € 0,2 miljard hangt het samen met het verwerken
 door het CVZ van per saldo meevallers uit eerdere jaren in het cijfer voor het
 jaar 2012. Verder resulteert € 0,2 miljard uit de VWS inschatting dat de
 nacalculatie van verzekeraars lager zal uitkomen dan verwerkt in het
 jaarverslag van het CVZ. Dit volgt uit actuele CVZ-cijfers over de verdeling
 van de opbrengstverrekening.
 Het CVZ kent € 0,3 miljard hogere
 inkomsten. Dit wordt voor € 0,5 miljard verklaard door het salderen van
 niet-BKZ-relevante posten met de inkomsten en daarnaast voor – € 0,1 miljard
 door het verwerken van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) in de
 CPB-EMU-definitie.
 
 Tabel 15 Aansluitingstabel baten- en lasten Algemeen Fonds
 2012
 (bedragen x 1 miljard)1Als gevolg van afronding kan de som der
 delen afwijken van het totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VWS
 Jaarverslag 2013
 
 
 CVZ
 Jaarverslag
 
 
 Verschil CVZ
 en VWS-Jaarverslag
 
 
 
 
 
 Jaar 2012
 
 
 Jaar
 2012
 
 
 Jaar 2012
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 27,9
 
 
 28,1
 
 
 0,2
 
 
 
 
 Baten
 
 
 23,3
 
 
 23,2
 
 
 – 0,1
 
 
 
 
 Saldo
 
 
 – 4,5
 
 
 – 4,8
 
 
 – 0,3
 
 
 
 
 
 Het CVZ kent in het Jaarverslag fondsen AWBZ-lasten
 van € 28,1 miljard. Dat is € 0,2 miljard hoger dan bij VWS, omdat VWS ook bij
 de AWBZ bepaalde uitgaven (totaal € 0,2 miljard) saldeert (vooral rente en de
 Wtcg-korting op de eigen bijdrage).
 Het CVZ kent in zijn Jaarverslag
 fondsen AWBZ-baten van € 23,2 miljard. Dat is € 0,1 miljard meer dan waarmee
 VWS rekent. Het verschil wordt voor € 0,3 miljard verklaard door het werken met
 de EMU-definitie van de premies. Het resterende verschil resulteert door de
 saldering van uitgaven.
 
 
 
 4.2.
 Ontvangsten, uitgaven en vermogens van de zorgfondsen (Zvw
 en AWBZ)
 
 Zorgverzekeringswet
 De
 financiering van de Zorgverzekeringswet loopt deels via verzekeraars en deels
 via het Zorgverzekeringsfonds (Zvf). Onderstaande tabel toont de ontwikkeling
 van de uitgaven en inkomsten van de Zorgverzekeringswet.
 
 Tabel 16 Uitgaven en inkomsten Zorgverzekeringswet
 (bedragen x € 1 miljard)1Als gevolg van afronding kan de som der
 delen afwijken van het totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
 2013
 
 
 Mutaties 2013
 
 
 Jaarverslag
 2013
 
 
 
 
 
 a
 
 
 b
 
 
 c=a+b
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringsfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 22,9
 
 
 0,4
 
 
 23,3
 
 
 
 
 –
 Uitkering aan verzekeraars
 
 
 20,6
 
 
 0,4
 
 
 21,0
 
 
 
 
 –
 Rechtstreekse uitgaven Zvf
 
 
 2,3
 
 
 – 0,1
 
 
 2,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomsten
 
 
 24,8
 
 
 0,4
 
 
 25,2
 
 
 
 
 –
 Inkomensafhankelijke bijdrage
 
 
 22,7
 
 
 0,1
 
 
 22,9
 
 
 
 
 –
 Rijksbijdrage kinderen
 
 
 2,6
 
 
 0,0
 
 
 2,6
 
 
 
 
 –
 Overige baten
 
 
 – 0,5
 
 
 0,3
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo
 
 
 1,9
 
 
 0,0
 
 
 1,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermogenssaldo 2012
 
 
 – 2,1
 
 
 0,3
 
 
 – 1,9
 
 
 
 
 Vermogenssaldo 2013
 
 
 – 0,1
 
 
 0,3
 
 
 0,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Individuele verzekeraars
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 40,6
 
 
 – 0,6
 
 
 40,0
 
 
 
 
 –
 Uitgaven zorg
 
 
 38,8
 
 
 – 1,4
 
 
 37,4
 
 
 
 
 –
 Beheerskosten/saldo
 
 
 1,8
 
 
 0,9
 
 
 2,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomsten
 
 
 40,6
 
 
 – 0,6
 
 
 40,0
 
 
 
 
 –
 Uitkering van Zvf
 
 
 20,6
 
 
 0,4
 
 
 21,0
 
 
 
 
 –
 Nominale premie/eigen risico/eigen bijdragen
 
 
 20,0
 
 
 – 1,0
 
 
 19,1
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, CPB, CVZ.
 
 
 De uitkering uit het Zorgverzekeringsfonds aan
 verzekeraars komt naar huidige verwachting € 0,4 miljard hoger uit dan in de
 begroting. Dit hangt voor € 0,2 miljard samen met de compensatie van
 verzekeraars voor het afschaffen van eigen bijdragen en voor € 0,2 miljard met
 nacalculatie. Door het afschaffen van de macronacalculatie leiden de lagere
 zorguitgaven van verzekeraars niet meer tot een lagere uitkering uit het
 Zorgverzekeringsfonds. Bij een beperkt aantal posten draagt het
 Zorgverzekeringsfonds wel risico. Bij één daarvan (ggz-18-min) doet zich op
 basis van CVZ-cijfers een tegenvaller voor. De rechtstreekse uitgaven van het
 Zorgverzekeringsfonds komen € 0,1 miljard lager uit. De inkomensafhankelijke
 bijdrage (in de EMU-definitie) en de overige baten komen beide hoger uit dan de
 raming uit de begroting 2013. Bij de overige baten is sprake van meevallers bij
 de wanbetalers en de rentelasten. Daarnaast is als gevolg van het schrappen van
 de eigen bijdragen GGZ de compensatie voor die eigen bijdragen niet doorgegaan.
 De rijksbijdrage is exact uitgekomen op die raming. Het saldo van het
 Zorgverzekeringsfonds komt daarmee in 2013 uit op de raming uit de begroting
 2013.
 Het vermogenssaldo van het Zorgverzekeringsfonds per ultimo 2013
 komt € 0,2 miljard hoger uit dan geraamd in de begroting. Dit is het gevolg van
 opwaartse en neerwaartse bijstellingen in 2012 en eerdere jaren die resulteren
 uit verwerking van het CVZ-jaarverslag fondsen 2012 en actuelere
 CVZ-informatie. Hieruit volgt dat zich bij de uitkering aan verzekeraars een
 meevaller voordoet van € 0,2 miljard. De zorguitgaven van individuele
 verzekeraars komen naar huidige inschatting € 1,4 miljard lager uit dan in de
 begroting 2013. Daar staat tegenover dat de verzekeraars de nominale premie
 € 0,8 miljard lager hebben vastgesteld dan geraamd in de begroting4Circa de helft van de premiebijstelling
 betreft een statistische bijstelling. en er € 0,2 miljard minder eigen bijdragen zijn
 ontvangen. De bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds komt naar huidige
 inschatting € 0,4 miljard hoger uit dan in de begroting. Het saldo van de
 verzekeraars komt als gevolg van de genoemde bijstellingen € 0,9 miljard hoger
 uit dan geraamd in de begroting.
 De meeste cijfers in de kolom
 jaarverslag 2013 zijn afkomstig van of afgeleid van CVZ-cijfers. De raming van
 de zorguitgaven van verzekeraars is voor alle sectoren behalve ziekenhuizen en
 ggz overgenomen uit de maartlevering van het CVZ. Voor de ziekenhuizen en de
 ggz is de actuele raming deels gebaseerd op CVZ- en deels op NZa-cijfers. Voor
 de inkomensafhankelijke bijdrage is een CPB-cijfer in de EMU-definitie
 gebruikt. De rijksbijdrage is overgenomen uit de maartlevering van het CVZ. Dit
 geldt ook voor de post overige baten (rentebaten, wanbetalers, onverzekerden,
 verdragsgerechtigden). Het vermogen per ultimo 2012 is overgenomen uit het
 financieel Jaarverslag fondsen 2012 van het CVZ. Dit cijfer is aangepast op
 basis van CVZ-cijfers uit de maartrapportage met betrekking tot de zorguitgaven
 van verzekeraars in 2011 (wat leidt tot een lagere uitkering aan verzekeraars)
 en de mate waarin de opbrengstverrekening 2012 neerslaat in het
 Zorgverzekeringsfonds. Het vermogenssaldo van het fonds in 2012 is hiervan
 afgeleid. Het vermogenssaldo 2013 is bepaald door het exploitatiesaldo 2013 op
 te tellen bij het vermogenssaldo 2012.
 AWBZ
 Onderstaande tabel
 toont de ontwikkeling van de uitgaven en inkomsten van het Algemeen Fonds
 Bijzondere Ziektekosten (AFBZ).
 
 Tabel 17 Uitgaven en inkomsten Algemeen Fonds Bijzondere
 Ziektekosten (bedragen x € 1 miljard)1Als gevolg van afronding kan de som der
 delen afwijken van het totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
 2013
 
 
 Mutaties 2013
 
 
 Jaarverslag
 2013
 
 
 
 
 
 a
 
 
 b
 
 
 c=a+b
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 27,3
 
 
 0,2
 
 
 27,5
 
 
 
 
 –
 Zorgaanspraken en subsidies
 
 
 27,1
 
 
 0,2
 
 
 27,3
 
 
 
 
 –
 Beheerskosten
 
 
 0,2
 
 
 0,0
 
 
 0,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomsten
 
 
 22,8
 
 
 1,4
 
 
 24,2
 
 
 
 
 –
 Procentuele premie
 
 
 17,7
 
 
 0,9
 
 
 18,7
 
 
 
 
 –
 Eigen bijdragen
 
 
 1,8
 
 
 0,1
 
 
 1,9
 
 
 
 
 –
 BIKK
 
 
 3,7
 
 
 0,0
 
 
 3,7
 
 
 
 
 –
 Overig
 
 
 – 0,4
 
 
 0,4
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo
 
 
 – 4,5
 
 
 1,2
 
 
 – 3,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermogen Algemeen Fonds 2012
 
 
 – 15,5
 
 
 2,1
 
 
 – 13,3
 
 
 
 
 Vermogen Algemeen Fonds 2013
 
 
 – 19,9
 
 
 3,3
 
 
 – 16,6
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, CPB, CVZ.
 
 
 De uitgaven gefinancierd via de AWBZ zijn € 0,2
 miljard hoger uitgekomen dan verwacht in de begroting 2013. De procentuele
 AWBZ-premie heeft € 0,9 miljard meer opgebracht dan in de begroting 2013 werd
 verondersteld. Deze hogere opbrengst is vrijwel geheel het gevolg van een
 opwaartse bijstelling in het premieplichtig inkomen. De overige inkomsten zijn
 € 0,4 miljard hoger uitgekomen, vooral als gevolg van meevallende rentelasten
 door de lagere rentestand. Vanwege de hogere uitgaven (€ 0,2 miljard) en de
 hogere inkomsten (€ 1,4 miljard) is het saldo van het AFBZ € 1,2 miljard beter
 uitgekomen (op – € 3,3 miljard in plaats van – € 4,5 miljard in de begroting
 2013). Dit saldo telt mee in het EMU-saldo.
 Het vermogen van het AFBZ
 per ultimo 2013 is met € 3,3 miljard verbeterd ten opzichte van de raming in de
 begroting 2013. Dit is deels het gevolg van de verbetering van het saldo 2013,
 maar hangt vooral samen met de ontwikkeling van de AWBZ-premies in 2011 en
 2012. Uit het Jaarverslag fondsen 2012 van het CVZ blijkt dat de
 premieopbrengst in die jaren hoger is dan eerder geraamd. Bij de bepaling van
 het fondsvermogen wordt aangesloten bij de AWBZ-premieraming van het CVZ op
 transactiebasis. Dit is anders dan bij de raming van het saldo van het fonds,
 waarbij met de premies in de definitie van het EMU-saldo wordt gerekend.
 De meeste cijfers in de kolom jaarverslag 2013 zijn afkomstig of afgeleid
 van CVZ cijfers. De cijfers voor 2013 zijn overgenomen uit de maartrapportage
 van het CVZ. Voor de premieopbrengsten is het CPB-cijfer in de EMU-definitie
 gebruikt. Het vermogen van het Algemeen Fonds per ultimo 2012 is overgenomen
 uit het financieel Jaarverslag fondsen 2012 van het CVZ. Het vermogen 2013 is
 bepaald door het saldo 2013 op te tellen bij het vermogen 2012.
 
 
 
 4.3.
 Ontwikkeling premies voor Zvw en AWBZ
 
 Tabel 18 geeft een overzicht van de premies AWBZ en Zvw
 conform de stand ontwerpbegroting 2013 en conform de (voorlopige)
 realisatie.
 
 Tabel 18 Premieoverzicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting
 2013
 
 
 Mutaties 2013
 
 
 Jaarverslag
 2013
 
 
 
 
 
 a
 
 
 b
 
 
 c=a+b
 
 
 
 
 
 
 AWBZ
 
 
 
 
 
 
 
 Procentuele premie (in %)
 
 
 12,65
 
 
 0
 
 
 12,65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensafhankelijke bijdrage regulier (in %)
 
 
 7,75
 
 
 0
 
 
 7,75
 
 
 
 
 Inkomensafhankelijke bijdrage laag (in %)
 
 
 5,65
 
 
 0
 
 
 5,65
 
 
 
 
 Nominale premie (jaarbedrag in €)
 
 
 1.273
 
 
 – 60
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, CPB.
 
 
 Zowel de AWBZ-premie als de inkomensafhankelijke
 bijdrage Zvw zijn vastgesteld conform het percentage uit de ontwerpbegroting
 2013. De nominale premie Zvw voor 2013 is door de verzekeraars fors lager
 vastgesteld dan geraamd in de begroting 2013.
 
 
 
 4.4.
 Wat heeft de gemiddelde burger in 2013 aan zorg
 betaald
 
 Figuur 6 laat zien dat de gemiddelde volwassene in
 Nederland circa € 5.150 heeft betaald aan collectieve zorg. Dat betreft niet
 alleen de nominale premie en de eigen betalingen. Een Nederlander betaalt
 gemiddeld ook een fors bedrag aan AWBZ premie. De inkomensafhankelijke bijdrage
 wordt voor een beperkt deel rechtstreeks door burgers betaald (gepensioneerden
 en zelfstandigen) en voor het grootste deel door werkgevers. Dat laatste deel
 beïnvloedt wel de loonruimte en is daarom wel meegenomen. Via de zorgtoeslag
 ontvangt de gemiddelde burger een bedrag ter gedeeltelijke betaling van de
 nominale premie en het eigen risico. Als laatste is meegenomen het bedrag dat
 via belastingen wordt opgebracht ter dekking van de rijksbijdragen en de
 zorgtoeslag. De gemiddelde lasten voor een volwassene komen daarmee uit op
 € 5.145 voor het jaar 2013. Dat is € 8 hoger dan geraamd in de begroting 2013.
 De grootste verschillen ten opzichte van de begroting betreffen de AWBZ premie
 (€ 69 hoger), de nominale premie (€ 60 lager), de zorgtoeslag (circa € 72
 hoger) en de belastingen (ter dekking van de hogere zorgtoeslag circa € 69
 lager).
 
 Figuur 6, lasten per volwassene aan zorg in 2013 (in
 euro’s per jaar)
 
 
 Bron: VWS en CVZ.
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en
 -ontvangsten
 
 
 
 5.1.
 Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per
 sector 2010–2013
 
 Tabel 19 laat de actuele stand zien van de BKZ-uitgaven
 en -ontvangsten per sector over 2010–2013 (stand jaarverslag 2013). Na het
 verschijnen van het jaarverslag kunnen nog aanpassingen in de cijfers
 plaatsvinden. Deze zijn meegenomen in onderstaand overzicht. Een aantal keren
 per jaar worden de zorguitgaven geactualiseerd. Dit gebeurt aan de hand van
 budgetgegevens van de NZa en financieringsgegevens van het CVZ.
 
 Tabel 19 Actuele standen van de BKZ-uitgaven en
 -ontvangsten per sector 2010 t/m 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20101Exclusief de eenmalige
 stimuleringsimpuls voor de bouw uit het aanvullend
 coalitieakkoord Balkenende
 IV (Zvw medisch-specialistische zorg € 160 mln. en AWBZ
 kapitaallasten € 160
 mln.) die niet aan het BKZ is toegerekend, maar inclusief de
 IVA-compensatie
 2010.
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-uitgaven
 
 
 
 
 35.473,7
 
 
 
 
 35.981,5
 
 
 
 
 36.782,5
 
 
 
 
 39.574,0
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 4.127,9
 
 
 4.302,4
 
 
 4.166,9
 
 
 4.235,7
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 19.252,6
 
 
 19.298,5
 
 
 20.784,3
 
 
 22.530,5
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 589,7
 
 
 566,6
 
 
 565,1
 
 
 628,2
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen
 
 
 6.578,4
 
 
 6.601,3
 
 
 6.085,8
 
 
 5.775,6
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 3.982,9
 
 
 4.284,6
 
 
 4.118,1
 
 
 4.272,0
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 1.020,8
 
 
 
 
 Overig2Bij de Zvw zijn onder de post
 overige gezondheidszorg opgenomen de deelsectoren;
 grensoverschrijdende zorg,
 beheerskosten uitvoeringsorganen Zvw en multidisciplinaire
 zorgverlening
 
 
 942,2
 
 
 928,1
 
 
 1.062,3
 
 
 1.111,2
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten
 
 
 
 
 1.480,7
 
 
 
 
 1.499,0
 
 
 
 
 1.932,2
 
 
 
 
 2.706,6
 
 
 
 
 
 Eigen risico Zvw
 
 
 1.480,7
 
 
 1.499,0
 
 
 1.786,0
 
 
 2.679,6
 
 
 
 
 Eigen bijdrage Zvw
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 146,2
 
 
 27,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 33.993,0
 
 
 
 
 34.482,5
 
 
 
 
 34.850,2
 
 
 
 
 36.867,3
 
 
 
 
 
 
 AWBZ-uitgaven
 
 
 
 
 24.134,7
 
 
 
 
 25.219,1
 
 
 
 
 27.864,4
 
 
 
 
 27.511,1
 
 
 
 
 
 Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)
 
 
 95,3
 
 
 90,5
 
 
 103,3
 
 
 93,9
 
 
 
 
 Zorg in natura
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 waarvan intramurale ggz
 
 
 1.245,5
 
 
 1.359,0
 
 
 1.584,5
 
 
 1.565,8
 
 
 
 
 –
 waarvan intramurale ghz
 
 
 4.400,7
 
 
 4.598,6
 
 
 5.265,1
 
 
 5.251,7
 
 
 
 
 –
 waarvan intramurale v&v
 
 
 7.379,4
 
 
 7.652,2
 
 
 8.742,6
 
 
 8.445,8
 
 
 
 
 –
 waarvan extramurale zorg
 
 
 3.610,0
 
 
 3.814,2
 
 
 4.139,4
 
 
 4.259,5
 
 
 
 
 –
 waarvan dagbesteding en vervoer
 
 
 1.138,7
 
 
 1.145,4
 
 
 1.217,8
 
 
 1.150,5
 
 
 
 
 –
 waarvan kapitaallasten
 
 
 2.476,6
 
 
 2.725,8
 
 
 2.585,2
 
 
 2.365,8
 
 
 
 
 –
 waarvan overige zorg in natura
 
 
 766,7
 
 
 906,8
 
 
 1.032,5
 
 
 1.290,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 2.159,9
 
 
 2.255,5
 
 
 2.458,7
 
 
 2.477,3
 
 
 
 
 Mee-instellingen
 
 
 178,6
 
 
 183,1
 
 
 190,3
 
 
 173,8
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 22,1
 
 
 
 
 Overig3Bij de AWBZ zijn onder de post
 overige langdurige zorg opgenomen de deelsectoren; subsidie
 langdurige zorg,
 beheerskosten/diversen AWBZ en langdurige zorg
 onverdeeld
 
 
 477,2
 
 
 535,3
 
 
 417,1
 
 
 231,6
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 206,1
 
 
 – 47,3
 
 
 127,7
 
 
 182,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AWBZ-ontvangsten
 
 
 
 
 1.478,2
 
 
 
 
 1.619,6
 
 
 
 
 1.696,6
 
 
 
 
 1.900,3
 
 
 
 
 
 Eigen bijdrage AWBZ
 
 
 1.478,2
 
 
 1.619,6
 
 
 1.696,6
 
 
 1.900,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto AWBZ-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 22.656,5
 
 
 
 
 23.599,5
 
 
 
 
 26.167,7
 
 
 
 
 25.610,8
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 2.867,8
 
 
 
 
 3.276,4
 
 
 
 
 3.404,6
 
 
 
 
 2.155,0
 
 
 
 
 
 Zorgopleidingen (VWS-begroting)
 
 
 839,3
 
 
 1.073,4
 
 
 1.171,2
 
 
 179,7
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (VWS-begroting)
 
 
 0,0
 
 
 56,7
 
 
 84,5
 
 
 88,0
 
 
 
 
 Wtcg (VWS-begroting)
 
 
 487,5
 
 
 690,3
 
 
 637,6
 
 
 326,1
 
 
 
 
 Wmo (Gemeentefonds)
 
 
 1.541,0
 
 
 1.456,0
 
 
 1.511,3
 
 
 1.561,2
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling (Aanvullende post Financiën)
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde ontvangsten
 
 
 
 
 73,4
 
 
 
 
 50,9
 
 
 
 
 20,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten
 
 
 73,4
 
 
 50,9
 
 
 20,9
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto- Begrotingsgefinancierde ontvangsten jaarverslag 2013
 
 
 
 
 2.794,4
 
 
 
 
 3.225,5
 
 
 
 
 3.383,7
 
 
 
 
 2.155,0
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 62.476,3
 
 
 
 
 64.477,0
 
 
 
 
 68.051,4
 
 
 
 
 69.240,0
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten jaarverslag 2013
 
 
 
 
 3.032,3
 
 
 
 
 3.169,5
 
 
 
 
 3.649,8
 
 
 
 
 4.606,9
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2013
 
 
 
 
 59.444,0
 
 
 
 
 61.307,5
 
 
 
 
 64.401,7
 
 
 
 
 64.633,1
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en
 voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en
 AWBZ
 
 
 
 
 
 5.2.
 Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en
 -ontvangsten 2003-2013
 
 In tabel 20 wordt de historische ontwikkeling van de
 BKZ-uitgaven en -ontvangsten voor de jaren 2003–2013 weergegeven zoals gemeld
 in de diverse VWS-jaarverslagen en de naar huidige inzichten actuele VWS-stand.
 De jaren 2010 en daarvoor staat stil.
 Realisatiecijfers in de zorg
 ijlen nog enige jaren na. Daardoor kunnen er ook na het verschijnen van
 VWS-jaarverslagen nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. In figuur 7 is
 de historische ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (stand jaarverslag),
 de netto-BKZ-uitgaven (stand jaarverslag) en de meest actuele VWS-stand
 grafisch weergegeven.
 
 Tabel 20 Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en
 -ontvangsten 2003–2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2003
 
 
 2004
 
 
 2005
 
 
 2006
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 20101Exclusief de eenmalige
 stimuleringsimpuls voor de bouw uit het aanvullend
 coalitieakkoord Balkenende
 IV (€ 320 miljoen) die niet aan het BKZ is
 toegerekend
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ-uitgaven en -ontvangsten stand Jaarverslagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-uitgaven
 
 
 23.798
 
 
 23.649
 
 
 24.061
 
 
 25.184
 
 
 26.218
 
 
 30.626
 
 
 33.562
 
 
 34.538
 
 
 36.509
 
 
 36.332
 
 
 39.574
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 690
 
 
 446
 
 
 2.046
 
 
 2.053
 
 
 2.029
 
 
 1.311
 
 
 1.364
 
 
 1.481
 
 
 1.515
 
 
 1.945
 
 
 2.707
 
 
 
 
 Netto-uitgaven
 
 
 23.108
 
 
 23.203
 
 
 22.015
 
 
 23.132
 
 
 24.189
 
 
 29.315
 
 
 32.198
 
 
 33.058
 
 
 34.995
 
 
 34.387
 
 
 36.867
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-uitgaven
 
 
 20.189
 
 
 21.162
 
 
 22.123
 
 
 22.976
 
 
 23.011
 
 
 21.996
 
 
 23.436
 
 
 24.293
 
 
 25.218
 
 
 27.894
 
 
 27.511
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1.725
 
 
 1.757
 
 
 1.804
 
 
 1.794
 
 
 1.676
 
 
 1.732
 
 
 1.550
 
 
 1.478
 
 
 1.623
 
 
 1.696
 
 
 1.900
 
 
 
 
 Netto-uitgaven
 
 
 18.464
 
 
 19.405
 
 
 20.319
 
 
 21.182
 
 
 21.336
 
 
 20.264
 
 
 21.886
 
 
 22.815
 
 
 23.595
 
 
 26.198
 
 
 25.611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 2.047
 
 
 2.258
 
 
 2.357
 
 
 2.868
 
 
 3.276
 
 
 3.405
 
 
 2.155
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39
 
 
 63
 
 
 73
 
 
 51
 
 
 21
 
 
 0
 
 
 
 
 Netto-uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 2.047
 
 
 2.219
 
 
 2.294
 
 
 2.794
 
 
 3.226
 
 
 3.384
 
 
 2.155
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 43.987
 
 
 
 
 44.810
 
 
 
 
 46.184
 
 
 
 
 48.194
 
 
 
 
 51.276
 
 
 
 
 54.879
 
 
 
 
 59.355
 
 
 
 
 61.699
 
 
 
 
 65.004
 
 
 
 
 67.631
 
 
 
 
 69.240
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten
 
 
 2.415
 
 
 2.203
 
 
 3.851
 
 
 3.847
 
 
 3.705
 
 
 3.081
 
 
 2.978
 
 
 3.032
 
 
 3.189
 
 
 3.662
 
 
 4.607
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven 
 
 
 
 
 41.572
 
 
 
 
 42.607
 
 
 
 
 42.334
 
 
 
 
 44.348
 
 
 
 
 47.571
 
 
 
 
 51.798
 
 
 
 
 56.378
 
 
 
 
 58.667
 
 
 
 
 61.815
 
 
 
 
 63.969
 
 
 
 
 64.633
 
 
 
 
 
 
 BKZ-uitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-uitgaven
 
 
 23.499
 
 
 23.696
 
 
 24.299
 
 
 25.293
 
 
 26.077
 
 
 31.465
 
 
 33.756
 
 
 35.474
 
 
 35.981
 
 
 36.782
 
 
 39.574
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 538
 
 
 449
 
 
 2.047
 
 
 2.053
 
 
 2.047
 
 
 1.311
 
 
 1.364
 
 
 1.481
 
 
 1.499
 
 
 1.932
 
 
 2.707
 
 
 
 
 Netto-uitgaven
 
 
 22.961
 
 
 23.247
 
 
 22.253
 
 
 23.240
 
 
 24.030
 
 
 30.155
 
 
 32.392
 
 
 33.993
 
 
 34.482
 
 
 34.850
 
 
 36.867
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-uitgaven
 
 
 20.168
 
 
 21.179
 
 
 22.206
 
 
 22.996
 
 
 22.852
 
 
 21.806
 
 
 23.221
 
 
 24.135
 
 
 25.219
 
 
 27.864
 
 
 27.511
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1.835
 
 
 1.755
 
 
 1.788
 
 
 1.795
 
 
 1.618
 
 
 1.618
 
 
 1.594
 
 
 1.478
 
 
 1.620
 
 
 1.697
 
 
 1.900
 
 
 
 
 Netto-uitgaven
 
 
 18.334
 
 
 19.424
 
 
 20.418
 
 
 21.201
 
 
 21.235
 
 
 20.188
 
 
 21.627
 
 
 22.657
 
 
 23.600
 
 
 26.168
 
 
 25.611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 2.047
 
 
 2.258
 
 
 2.357
 
 
 2.868
 
 
 3.276
 
 
 3.405
 
 
 2.155
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39
 
 
 63
 
 
 73
 
 
 51
 
 
 21
 
 
 0
 
 
 
 
 Netto-uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 2.047
 
 
 2.219
 
 
 2.294
 
 
 2.794
 
 
 3.225
 
 
 3.384
 
 
 2.155
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 43.668
 
 
 
 
 44.875
 
 
 
 
 46.506
 
 
 
 
 48.323
 
 
 
 
 50.977
 
 
 
 
 55.530
 
 
 
 
 59.335
 
 
 
 
 62.476
 
 
 
 
 64.477
 
 
 
 
 68.051
 
 
 
 
 69.240
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten
 
 
 2.373
 
 
 2.204
 
 
 3.835
 
 
 3.847
 
 
 3.665
 
 
 2.968
 
 
 3.022
 
 
 3.032
 
 
 3.170
 
 
 3.650
 
 
 4.607
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven 
 
 
 
 
 41.295
 
 
 
 
 42.671
 
 
 
 
 42.671
 
 
 
 
 44.476
 
 
 
 
 47.312
 
 
 
 
 52.562
 
 
 
 
 56.313
 
 
 
 
 59.444
 
 
 
 
 61.307
 
 
 
 
 64.402
 
 
 
 
 64.633
 
 
 
 
 
 
 Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS,
 diverse jaren en de actuele VWS stand
 
 
 
 Figuur 7 Historische ontwikkeling van het Budgettair Kader
 Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2003–2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 Bron: Financieel Beeld Zorg uit de
 Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand
 
 
 
 
 
 
 
 6.
 Verdieping Financieel Beeld Zorg
 
 
 
 6.1.
 Verdieping in de BKZ-deelsectoren
 
 In deze verdiepingsbijlage wordt een overzicht gegeven
 van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg. Deze
 verdiepingsbijlage is opgedeeld in de Zvw en de AWBZ en sluit hiermee aan bij
 de presentatie van het BKZ (zie Financieel Beeld Zorg). De mutaties zijn niet
 per artikel toegelicht maar per sector binnen de Zvw dan wel AWBZ. Dit geeft
 een overzichtelijk en gedetailleerd beeld van de budgettaire ontwikkelingen
 binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg.
 Alleen de
 belangrijkste mutaties na de tweede suppletoire wet 2013 worden toegelicht,
 tenzij de mutatie een aanvullende toelichting behoeft. De overige mutaties
 betreffen een saldo van kleinere mutaties en worden niet beschreven. Voor een
 meer gedetailleerde toelichting op de eerste suppletoire wet 2013 (TK
 33 640 XVI, nr.
 2), de ontwerpbegroting 2014 (TK
 33 750 XVI, nr.
 2) en de tweede suppletoire wet 2013 (TK
 33 805 XVI, nr.
 2) wordt verwezen naar de betreffende publicaties.
 
 
 6.1.1.
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 Deze bijlage gaat verder in op de financiële
 ontwikkelingen binnen de Zvw in het afgelopen jaar. Tabel 21 betreft een
 overzicht van de financiële mutaties in 2013 per sector. De beschikbare
 middelen zijn in de ontwerpbegroting 2013 meestal lager en in sommige gevallen
 hoger dan de werkelijke beschikbare middelen. Dit heeft te maken met de
 artikelen »onverdeeld» en «nominaal en onvoorzien». Ten tijde van de
 ontwerpbegroting 2013 stonden op deze sectoren de beschikbare volumegroei en de
 nominale bijstellingen 2013 gereserveerd. Deze zijn inmiddels aan de
 desbetreffende sectoren toegedeeld. Ook hebben er herschikkingen van middelen
 tussen de sectoren plaatsgevonden. Daarnaast is het beeld voor 2013
 geactualiseerd bij de eerste suppletoire wet 2013, de ontwerpbegroting 2014 en
 voor het jaarverslag 2013.
 De opbouw van deze ontwikkeling wordt
 verder per sector weergegeven.
 
 Tabel 21 Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en
 -ontvangsten per sector
 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg 
 
 
 
 
 4.293,8
 
 
 
 
 – 58,0
 
 
 
 
 4.235,7
 
 
 
 
 
 Huisartsenzorg
 
 
 2.394,1
 
 
 3,1
 
 
 2.397,2
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg
 
 
 729,1
 
 
 – 16,3
 
 
 712,8
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 614,2
 
 
 – 2,0
 
 
 612,2
 
 
 
 
 Dieetadvisering
 
 
 44,0
 
 
 – 15,5
 
 
 28,5
 
 
 
 
 Verloskunde
 
 
 208,5
 
 
 – 7,1
 
 
 201,4
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 303,9
 
 
 – 20,3
 
 
 283,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 
 
 21.725,8
 
 
 
 
 804,8
 
 
 
 
 22.530,5
 
 
 
 
 
 Instellingen voor medisch-specialistische zorg
 
 
 17.638,0
 
 
 651,8
 
 
 18.289,8
 
 
 
 
 Vrijgevestigde medisch specialisten
 
 
 2.106,6
 
 
 37,9
 
 
 2.144,5
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 
 
 708,5
 
 
 – 22,1
 
 
 686,3
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
 
 
 71,2
 
 
 – 12,3
 
 
 58,9
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
 
 
 26,1
 
 
 15,1
 
 
 41,2
 
 
 
 
 Garantiestelling kapitaallasten
 
 
 0,0
 
 
 75,0
 
 
 75,0
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 251,0
 
 
 88,7
 
 
 339,7
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg
 
 
 817,0
 
 
 – 25,8
 
 
 791,2
 
 
 
 
 Mondziekten en kaakchirurgie
 
 
 107,4
 
 
 – 3,5
 
 
 103,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ziekenvervoer 
 
 
 
 
 598,5
 
 
 
 
 29,7
 
 
 
 
 628,2
 
 
 
 
 
 Ambulancevervoer
 
 
 464,8
 
 
 37,3
 
 
 502,1
 
 
 
 
 Overig ziekenvervoer
 
 
 133,7
 
 
 – 7,5
 
 
 126,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen
 
 
 
 
 7.087,4
 
 
 
 
 – 1.311,8
 
 
 
 
 5.775,6
 
 
 
 
 
 Farmaceutische hulp
 
 
 5.410,6
 
 
 – 1.087,2
 
 
 4.323,4
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 1.676,8
 
 
 – 224,6
 
 
 1.452,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 
 
 4.153,2
 
 
 
 
 118,8
 
 
 
 
 4.272,0
 
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 4.153,2
 
 
 118,8
 
 
 4.272,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen
 
 
 
 
 997,6
 
 
 
 
 23,2
 
 
 
 
 1.020,8
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw
 
 
 997,6
 
 
 23,2
 
 
 1.020,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig 
 
 
 
 
 1.015,4
 
 
 
 
 95,8
 
 
 
 
 1.111,2
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 640,1
 
 
 63,4
 
 
 703,5
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 375,3
 
 
 32,4
 
 
 407,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 
 
 1.178,3
 
 
 
 
 – 1.178,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 1.178,3
 
 
 – 1.178,3
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven 
 
 
 
 
 41.049,9
 
 
 
 
 – 1.475,9
 
 
 
 
 39.574,0
 
 
 
 
 
 Eigen risico Zvw
 
 
 2.623,4
 
 
 56,2
 
 
 2.679,6
 
 
 
 
 Eigen bijdrage Zvw
 
 
 228,2
 
 
 – 201,2
 
 
 27,0
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten 
 
 
 
 
 2.851,6
 
 
 
 
 – 145,0
 
 
 
 
 2.706,6
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven 
 
 
 
 
 38.198,3
 
 
 
 
 – 1.330,9
 
 
 
 
 36.867,3
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en
 voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en
 AWBZ
 
 
 
 Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Huisartsenzorg
 
 
 2.394,1
 
 
 11,5
 
 
 2.405,6
 
 
 43,0
 
 
 2.448,6
 
 
 0,0
 
 
 2.448,6
 
 
 – 51,4
 
 
 2.397,2
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg
 
 
 729,1
 
 
 4,6
 
 
 733,7
 
 
 17,2
 
 
 750,9
 
 
 0,0
 
 
 750,9
 
 
 – 38,1
 
 
 712,8
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 614,2
 
 
 38,2
 
 
 652,4
 
 
 13,0
 
 
 665,4
 
 
 0,0
 
 
 665,4
 
 
 – 53,2
 
 
 612,2
 
 
 
 
 Dieetadvisering
 
 
 44,0
 
 
 
 
 
 45,9
 
 
 0,0
 
 
 45,9
 
 
 0,0
 
 
 45,9
 
 
 – 17,4
 
 
 28,5
 
 
 
 
 Verloskunde
 
 
 208,5
 
 
 – 2,5
 
 
 206,0
 
 
 3,7
 
 
 209,7
 
 
 0,0
 
 
 209,7
 
 
 – 8,3
 
 
 201,4
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 303,9
 
 
 – 7,0
 
 
 296,9
 
 
 5,9
 
 
 302,8
 
 
 0,0
 
 
 302,8
 
 
 – 19,2
 
 
 283,6
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 4.293,8
 
 
 
 
 46,7
 
 
 
 
 4.340,5
 
 
 
 
 82,9
 
 
 
 
 4.423,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 4.423,3
 
 
 
 
 – 187,6
 
 
 
 
 4.235,7
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 – 58,0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Huisartsenzorg (– € 51,6).
 Bij de huisartsenzorg is voor het jaar 2013 een onderschrijding van € 51,6 miljoen
 te zien. De vergelijking met 2012 laat zien dat met name de uitgaven voor
 consulten in 2013 zijn achtergebleven ten opzichte van de verwachte groei. Het
 cijfer van de uitgaven voor consulten over 2013 bevat echter nog een
 ramingsdeel van 10%.
 Tandheelkundige zorg (– €
 38,1).
 Over 2013 is een onderschrijding te zien van € 38,1
 miljoen. De over 2011 verwerkte (structurele) stijging van ruim € 40 miljoen
 wordt hiermee vrijwel teniet gedaan.
 Paramedische zorg (– €
 53,2).
 Bij de fysiotherapie is over 2013 een onderschrijding
 van € 36,9 miljoen te zien. Het vermoeden is dat het achterblijvende niveau het
 gevolg is van de doorwerking van de beleidsmaatregelen 2012: het aantal
 zittingen voor eigen rekening is verhoogd naar 20 en er zijn aandoeningen
 geschrapt van de chronische lijst. Het CVZ heeft als mogelijke aanvullende
 verklaringen aangegeven dat voor de gehele paramedische zorg een scherpere
 beoordeling van aanvragen geldt en wellicht ook een verminderde vraag als
 gevolg van verhoogd eigen risico
 Bij de logopedie is er over 2013 een
 onderschrijding van € 15,6 miljoen. Na het kostenonderzoek van de NZa zijn de
 tarieven, en daarmee ook het beschikbare budget, over 2012–2014 stapsgewijs per
 jaar verhoogd. Een verklaring van de achterblijvende uitgaven kan zijn dat de
 zorgverzekeraars lagere tarieven contracteren dan de nieuwe
 maximumtarieven.
 
 Bij de ergotherapie is er een overschrijding over
 2013 van € 1,2 miljoen. De uitgaven passen in de stijgende trend van de
 uitgaven in de afgelopen jaren.
 Bij de oefentherapie is er over 2013
 een onderschrijding van € 1,9 miljoen. Dit beeld past bij de onderschrijding
 bij de fysiotherapie.
 
 Dieetadvisering (– €
 17,4).
 Bij de dieetadvisering is over 2013 sprake van een
 onderschrijding van € 17,4 miljoen. Een deel van de verklaring van de lagere
 uitgaven is dat na de heropname in het pakket in 2013 de diëtistenpraktijken
 weer op gang moeten komen.
 Verloskunde en kraamzorg (– €
 27,5).
 Over 2013 is er bij de verloskundige zorg een
 onderschrijding van € 8,3 miljoen en bij kraamzorg een
 onderschrijding van € 19,2 miljoen. De belangrijkste reden voor deze
 onderschrijdingen zijn de dalende geboortecijfers.
 Beleidsmatige mutaties
 Toedeling groeiruimte huisartsenzorg (€
 0,2).
 Deze mutatie betreft de toedeling van de groeiruimte
 tranche 2013 voor de huisartsenzorg.
 
 
 Medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1
 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Instellingen voor medisch-specialistische zorg
 
 
 17.638,0
 
 
 0,0
 
 
 17.638,0
 
 
 351,7
 
 
 17.989,8
 
 
 0,0
 
 
 17.989,8
 
 
 300,0
 
 
 18.289,8
 
 
 
 
 Vrijgevestigde medisch specialisten
 
 
 2.106,6
 
 
 – 6,7
 
 
 2.099,9
 
 
 44,6
 
 
 2.144,5
 
 
 0,0
 
 
 2.144,5
 
 
 0,0
 
 
 2.144,5
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 
 
 708,5
 
 
 0,0
 
 
 708,5
 
 
 – 22,2
 
 
 686,3
 
 
 0,0
 
 
 686,3
 
 
 0,0
 
 
 686,3
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
 
 
 71,2
 
 
 0,0
 
 
 71,2
 
 
 1,9
 
 
 73,1
 
 
 0,0
 
 
 73,1
 
 
 – 14,2
 
 
 58,9
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
 
 
 26,1
 
 
 14,4
 
 
 40,5
 
 
 0,0
 
 
 40,5
 
 
 0,0
 
 
 40,5
 
 
 0,7
 
 
 41,2
 
 
 
 
 Garantiestelling kapitaallasten
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 75,0
 
 
 75,0
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 251,0
 
 
 24,3
 
 
 275,3
 
 
 62,4
 
 
 337,7
 
 
 0,0
 
 
 337,7
 
 
 2,0
 
 
 339,7
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg
 
 
 817,0
 
 
 0,0
 
 
 817,0
 
 
 12,2
 
 
 829,2
 
 
 0,0
 
 
 829,2
 
 
 – 38,0
 
 
 791,2
 
 
 
 
 Mondziekten en kaakchirurgie
 
 
 107,4
 
 
 – 4,1
 
 
 103,3
 
 
 2,5
 
 
 105,8
 
 
 0,0
 
 
 105,8
 
 
 – 1,9
 
 
 103,9
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 21.725,8
 
 
 
 
 28,0
 
 
 
 
 21.753,7
 
 
 
 
 453,2
 
 
 
 
 22.206,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 22.206,9
 
 
 
 
 323,6
 
 
 
 
 22.530,5
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 804,8
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Instellingen voor
 medisch-specialistische zorg (€ 300,0).
 In 2011 is een
 Hoofdlijnenakkoord gesloten in de medisch-specialistische zorg voor de periode
 2012–2015. In de zomer van 2013 is dit akkoord geactualiseerd voor de periode
 2014–2017. Onderdeel van de akkoorden is een meerjarig budgettair kader
 (exclusief loon- en prijsbijstelling). In de begroting van VWS is het aan de
 akkoorden ontleende budgettaire kader opgenomen onder de sector instellingen
 voor medisch-specialistische zorg. Ook de transitiebedragen maken onderdeel uit
 van het kader instellingen medisch-specialistische zorg. Op basis van de thans
 beschikbare inzichten over de schadelast 2012 en het transitiebedrag is sprake
 van een overschrijding van het beschikbare kader in 2012 en 2013. Hoewel de
 beschikbare cijfers nog niet definitief zijn en er nog wijzigingen kunnen
 plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de omvang van de overschrijding, is
 het niet de verwachting dat deze wijzigingen de overschrijding teniet zullen
 doen. Vooralsnog wordt in het jaarverslag 2013 uitgegaan van een mogelijke
 overschrijding in 2012 van € 600 miljoen. In 2013 wordt thans
 uitgegaan van € 300 miljoen. Deze overschrijding wordt behandeld conform de
 afspraken die hierover in de hoofdlijnenakkoorden zijn gemaakt. In dit kader is
 het macrobeheersinstrument (mbi) relevant.
 Beschikbaarheidbijdrage overig
 medisch-specialistische zorg (– € 14,2).
 Bij de
 beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg is sprake van een
 onderschrijding. Op deze sector worden de uitgaven geraamd van
 beschikbaarheidbijdragen ten behoeve van spoedeisende hulp,
 calamiteitenhospitaal, traumahelikopters/mobiel medische team-voertuigen,
 trauma- en brandwondenzorg, kenniscoördinatie, OTO (opleiden, trainen, oefenen)
 en acute verloskunde.
 Overige (€ 0,8).
 Beleidsmatige mutaties
 Garantieregeling kapitaallasten (€
 75,0).
 In verband met de afschaffing van de functiegerichte
 budgettering in de ziekenhuiszorg is er een garantieregeling kapitaallasten in
 het leven geroepen. De hiervoor gereserveerde middelen waren vooralsnog
 onderdeel van nominaal en onvoorzien. Thans wordt deze reservering overgeheveld
 naar een aparte sector. Pas na afwikkeling van de transitieregeling
 kapitaallasten kan worden bezien in welke mate een beroep is gedaan op de
 garantieregeling kapitaallasten in 2013.
 Technische en macro-economische
 mutaties
 Correctie overheveling geriatrische
 revalidatiezorg van Zvw naar AWBZ (– € 38,0).
 Op basis van
 realisatiecijfers 2012 met betrekking tot de geriatrische revalidatiezorg is
 gebleken dat er vanaf 2013 € 38 miljoen te veel is overgeheveld van de AWBZ
 naar de Zvw. Hiervoor vindt thans een correctie plaats.
 
 
 Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Ambulancevervoer
 
 
 464,8
 
 
 21,6
 
 
 486,4
 
 
 12,4
 
 
 498,8
 
 
 0,0
 
 
 498,8
 
 
 3,3
 
 
 502,1
 
 
 
 
 Overig ziekenvervoer
 
 
 133,7
 
 
 0,8
 
 
 134,5
 
 
 3,5
 
 
 138,0
 
 
 0,0
 
 
 138,0
 
 
 – 11,8
 
 
 126,2
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 598,5
 
 
 
 
 22,4
 
 
 
 
 620,9
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 636,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 636,7
 
 
 
 
 – 8,5
 
 
 
 
 628,2
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 29,7
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Ambulancevervoer (– €
 15,1).
 Bij de ambulances is sprake van een incidentele
 neerwaartse bijstelling waarmee de uitgavenontwikkeling in 2013 in lijn komt
 met die in het jaar ervoor.
 Overig ziekenvervoer (– €
 11,8).
 Bij het overig ziekenvervoer is sprake van een relatief
 forse onderschrijding. Rekening houdend met deze bijstelling blijft de
 meerjarige ontwikkeling van de uitgaven over de jaren redelijk stabiel.
 Beleidsmatige mutaties
 Loon- en prijsbijstelling
 ambulancevervoer (€ 1,3).
 Dit betreft de tranche 2013 van de
 vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Technische en macro-economische
 mutaties
 Financieringsmutatie ambulancevervoer
 (€ 17,1).
 
 Er is een zeker tijdsverloop tussen de
 bevoorschotting op basis van productieafspraken tussen zorgaanbieders en
 zorgkantoren en de verwerking van de zorgproductie in de budgetten van de
 instellingen door de NZa. Als gevolg daarvan wijkt de financiering binnen een
 jaargrens af van de daadwerkelijke zorguitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo
 ontstaan er financieringsachterstanden of -voorsprongen. In 2013 is er dus € 17,1
 miljoen meer gefinancierd dan geproduceerd.
 Financieringsmutaties
 hebben wel invloed op de hoogte van de zorguitgaven in enig jaar, maar over een
 langere periode bezien heffen financieringsvoorsprongen en -achterstanden
 elkaar op.
 
 
 Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 5.410,6
 
 
 – 607,2
 
 
 4.803,4
 
 
 126,6
 
 
 4.930,0
 
 
 0,0
 
 
 4.930,0
 
 
 – 606,6
 
 
 4.323,4
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 1.676,8
 
 
 – 89,4
 
 
 1.587,4
 
 
 59,1
 
 
 1.646,5
 
 
 0,0
 
 
 1.646,5
 
 
 – 194,3
 
 
 1.452,2
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 7.087,4
 
 
 
 
 – 696,6
 
 
 
 
 6.390,8
 
 
 
 
 185,7
 
 
 
 
 6.576,5
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6.576,5
 
 
 
 
 – 800,9
 
 
 
 
 5.775,6
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 – 1.311,8
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering
 zorguitgaven
 Geneesmiddelen (– €
 606,6).
 
 Het geneesmiddelenbeleid gaat uit van een
 eenduidige en consistente visie, die in lijn is met de uitgangspunten en
 verantwoordelijkheidsverdeling in het zorgstelsel. Door een samenhangend geheel
 van maatregelen (waaronder het afsluiten van convenanten met het veld, het
 geven van bevoegdheid tot het voeren van preferentiebeleid en vrij
 onderhandelbare tarieven voor apotheekhoudenden) en het inkoopbeleid van
 zorgverzekeraars zijn de zorguitgaven beduidend lager dan geraamd.
 Voor 2013 zijn de voorlopige uitgaven € 606,6 miljoen lager dan bij tweede
 suppletoire begroting 2013 geraamd. Deels komt dat doordat de eerder
 gerapporteerde onderschrijding uit 2012 weliswaar structureel is doorgetrokken,
 maar de VWS-raming rekening hield met enige groei en nominale bijstelling ten
 opzichte van 2012. De uitgaven in 2013 vielen echter lager uit dan in 2012. De
 vergoedingen voor geneesmiddelen waren lager door een lagere volumegroei in
 combinatie met een nog verdere daling van de gemiddelde geneesmiddelenprijzen
 onder druk van patentverlies en het door zorgverzekeraars gevoerde
 preferentiebeleid. Daarnaast groeide het aantal uitgiftes minder dan
 verwacht.
 
 Hulpmiddelen (– € 194,3).
 Voor 2013 zijn de voorlopige uitgaven € 194,3 miljoen lager dan bij tweede
 suppletoire begroting 2013 geraamd. Hiervoor kan nog geen eenduidige verklaring
 worden gegeven. De wijziging in de vergoedingssystematiek voor hoorhulpmiddelen
 heeft geleid tot een piek in het gebruik in het laatste kwartaal van 2012. In
 2013 is in het eerste kwartaal een enorme daling zichtbaar, terwijl ook in de
 twee kwartalen daarna de uitgaven 25% lager zijn dan in 2012. Verder zijn de
 gevolgen van de overheveling van bruikleenhulpmiddelen vanuit de AWBZ nog niet
 volledig zichtbaar in de cijfers over 2013, omdat in het eerste halfjaar ook
 nog ten laste van de AWBZ kon worden gedeclareerd. Daarnaast zet de daling in
 het gebruik van verbandmiddelen door.
 
 Geneeskundige ggz (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 4.153,2
 
 
 0,0
 
 
 4.153,2
 
 
 118,8
 
 
 4.272,0
 
 
 0,0
 
 
 4.272,0
 
 
 0,0
 
 
 4.272,0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 4.153,2
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 4.153,2
 
 
 
 
 118,8
 
 
 
 
 4.272,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 4.272,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 4.272,0
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 118,8
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 N.v.t.
 
 Opleidingen Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw
 
 
 997,6
 
 
 0,0
 
 
 997,6
 
 
 25,5
 
 
 1.023,1
 
 
 0,0
 
 
 1.023,1
 
 
 – 2,3
 
 
 1.020,8
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 997,6
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 997,6
 
 
 
 
 25,5
 
 
 
 
 1.023,1
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 1.023,1
 
 
 
 
 – 2,3
 
 
 
 
 1.020,8
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 23,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen
 Zvw (– € 2,3).
 De verwachte realisatie Zvw opleidingen is
 marginaal lager uitgevallen dan de raming. Dit wordt veroorzaakt door variabele
 factoren zoals ziekte, uitval, moment van instromen en niet opgevulde plaatsen,
 die ervoor zorgen dat er een kleine afwijking ten opzichte van de raming
 optreedt.
 
 
 Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1
 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 640,1
 
 
 217,6
 
 
 857,7
 
 
 – 94,3
 
 
 763,4
 
 
 0,0
 
 
 763,4
 
 
 – 59,9
 
 
 703,5
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 640,1
 
 
 
 
 217,6
 
 
 
 
 857,7
 
 
 
 
 – 94,3
 
 
 
 
 763,4
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 763,4
 
 
 
 
 – 59,9
 
 
 
 
 703,5
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 63,4
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Grensoverschrijdende zorg (buitenland
 in MPB) (– € 59,9).
 Deze sector betreft de uitgaven binnen en
 buiten het macroprestatiebedrag (MPB). Binnen het MPB betreft het de lasten die
 gemaakt zijn in het buitenland door in Nederland woonachtige Zvw-verzekerden.
 De grensoverschrijdende zorg buiten het MPB betreft de lasten van
 internationale verdragen en heeft betrekking op (Nederlandse)
 verdragsgerechtigden. Dit zijn mensen die buiten Nederland wonen en niet aan
 Nederlandse sociale verzekeringswetgeving zijn onderworpen, maar op grond van
 een EG-verordening of door een Nederland gesloten verdrag in hun woonland toch
 recht hebben op geneeskundige zorg ten laste van het
 Zorgverzekeringsfonds.
 Naar aanleiding van de gerealiseerde uitgaven
 in 2012 (en de verwachte doorwerking daarvan in de jaren daarna) is in de loop
 van 2013 de raming fors opwaarts bijgesteld. Begin 2014 zijn van het CVZ
 gegevens ontvangen met betrekking tot de uitgaven in 2013. Daaruit blijkt een
 meevaller, die zich voornamelijk voordoet bij de uitgaven buiten MPB. Deze
 uitgaven laten zich lastig ramen.
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening (bedragen x € 1
 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 375,3
 
 
 26,2
 
 
 401,5
 
 
 6,6
 
 
 408,1
 
 
 0,0
 
 
 408,1
 
 
 – 0,4
 
 
 407,7
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 375,3
 
 
 
 
 26,2
 
 
 
 
 401,5
 
 
 
 
 6,6
 
 
 
 
 408,1
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 408,1
 
 
 
 
 – 0,4
 
 
 
 
 407,7
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 32,4
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Multidisciplinaire zorgverlening (– €
 1,5).
 Het jaar 2013 laat een geringe onderschrijding van € 1,5
 miljoen zien bij de multidisciplinaire zorg. De in de afgelopen jaren
 toebedeelde middelen zijn voldoende om de groei in 2013 in deze sector op te
 vangen.
 Beleidsmatige mutaties
 Groeiruimte multidisciplinaire
 zorgverlening (€ 0,5).
 Deze mutatie betreft de toedeling van de
 groeiruimte tranche 2013.
 Loon- en prijsbijstelling
 multidisciplinaire zorgverlening (€ 0,6).
 Dit betreft de
 tranche 2013 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling
 
 
 Nominaal en onverdeeld Zvw (bedragen x € 1
 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 1.178,3
 
 
 – 32,7
 
 
 1.145,5
 
 
 – 892,0
 
 
 253,5
 
 
 0,0
 
 
 253,5
 
 
 – 253,5
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.178,3
 
 
 
 
 – 32,7
 
 
 
 
 1.145,5
 
 
 
 
 – 892,0
 
 
 
 
 253,5
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 253,5
 
 
 
 
 – 253,5
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 – 1.178,3
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Beleidsmatige mutaties
 Garantieregeling kapitaallasten (–
 € 75,0).
 In verband met de afschaffing van de functiegerichte
 budgettering in de ziekenhuiszorg is er een garantieregeling kapitaallasten in
 het leven geroepen. De hiervoor gereserveerde middelen waren vooralsnog
 onderdeel van nominaal en onvoorzien. Thans wordt deze reservering overgeheveld
 naar een aparte sector. Pas na afwikkeling van de transitieregeling
 kapitaallasten kan worden bezien in welke mate een beroep is gedaan op de
 garantieregeling kapitaallasten in 2013.
 Toedeling groeiruimte huisartsenzorg
 (– € 0,2).
 Deze mutatie betreft de toedeling van de groeiruimte
 tranche 2013.
 Toedeling groeiruimte
 multidisciplinaire zorgverlening (– € 0,5).
 Deze mutatie
 betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2013.
 Uitdeling loon- en prijsbijstelling
 ambulancevervoer (– € 1,3).
 Dit betreft de tranche 2013 van de
 vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Uitdeling loon- en prijsbijstelling
 multidisciplinaire zorgverlening (– € 0,6).
 Dit betreft de
 tranche 2013 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling
 Technische en macro-economische
 mutaties
 Overige mutaties (–
 € 175,9).
 Deze post is het saldo van verschillende mutaties.
 Hieronder zijn verder opgenomen diverse gereserveerde posten op nominaal en
 onverdeeld die thans vrijvallen. Dit zijn mutaties geweest die doorgaans een
 technisch karakter hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de loon- en
 prijsbijstellingen en reserveringen die niet naar andere sectoren zijn
 uitgedeeld en de resterende financiële ruimte die is ontstaan in verband met de
 ramingsbijstelling academische zorg in de ontwerpbegroting 2014.
 
 Ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Eigen risico Zvw
 
 
 2.623,4
 
 
 56,2
 
 
 2.679,6
 
 
 0,0
 
 
 2.679,6
 
 
 0,0
 
 
 2.679,6
 
 
 0,0
 
 
 2.679,6
 
 
 
 
 Eigen bijdrage Zvw
 
 
 228,2
 
 
 – 201,2
 
 
 27,0
 
 
 0,0
 
 
 27,0
 
 
 0,0
 
 
 27,0
 
 
 0,0
 
 
 27,0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 2.851,6
 
 
 
 
 – 145,0
 
 
 
 
 2.706,6
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2.706,6
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2.706,6
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2.706,6
 
 
 
 
 
 
 Mutatie Zvw-ontvangsten stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 – 145,0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 N.v.t.
 
 
 
 
 6.1.2.
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 
 Deze bijlage gaat verder in op de financiële
 ontwikkelingen binnen de AWBZ in het afgelopen jaar. Tabel 22 betreft een
 overzicht van de financiële mutaties in 2013 per sector. De beschikbare
 middelen zijn in de ontwerpbegroting 2013 meestal lager en in sommige gevallen
 hoger dan de werkelijke beschikbare middelen. Dit heeft te maken met de
 artikelen »onverdeeld» en «nominaal en onvoorzien». Ten tijde van de
 ontwerpbegroting 2013 stonden op deze sectoren de beschikbare volumegroei en de
 nominale bijstellingen 2013 gereserveerd. Deze zijn inmiddels aan de
 desbetreffende sectoren toegedeeld. Ook hebben er herschikkingen van middelen
 tussen de sectoren plaatsgevonden. Daarnaast is het beeld voor 2013
 geactualiseerd bij de eerste suppletoire wet 2013, de ontwerpbegroting 2014 en
 voor het jaarverslag 2013.
 
 Tabel 22 Ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en
 -ontvangsten per sector
 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Volksgezondheid
 
 
 
 
 113,5
 
 
 
 
 – 19,6
 
 
 
 
 93,9
 
 
 
 
 
 Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)
 
 
 113,5
 
 
 – 19,6
 
 
 93,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorg in natura
 
 
 
 
 22.717,4
 
 
 
 
 1.612,4
 
 
 
 
 24.329,9
 
 
 
 
 
 Intramurale ggz
 
 
 1.467,9
 
 
 97,9
 
 
 1.565,8
 
 
 
 
 Intramurale gehandicaptenzorg
 
 
 4.980,0
 
 
 271,8
 
 
 5.251,7
 
 
 
 
 Intramurale verpleging en verzorging
 
 
 7.949,8
 
 
 496,0
 
 
 8.445,8
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 4.013,5
 
 
 246,0
 
 
 4.259,5
 
 
 
 
 Dagbesteding en vervoer
 
 
 1.058,0
 
 
 92,5
 
 
 1.150,5
 
 
 
 
 Kapitaallasten
 
 
 2.140,2
 
 
 225,6
 
 
 2.365,8
 
 
 
 
 Overige zorg in natura
 
 
 1.108,1
 
 
 182,6
 
 
 1.290,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 2.567,9
 
 
 – 90,6
 
 
 2.477,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mee-instellingen
 
 
 172,6
 
 
 1,2
 
 
 173,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ
 
 
 25,7
 
 
 – 3,6
 
 
 22,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheerskosten / diversen AWBZ
 
 
 219,1
 
 
 – 36,2
 
 
 182,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige AWBZ
 
 
 
 
 56,8
 
 
 
 
 – 8,1
 
 
 
 
 48,7
 
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg AWBZ
 
 
 18,4
 
 
 5,2
 
 
 23,6
 
 
 
 
 Overige curatieve zorg AWBZ
 
 
 12,8
 
 
 – 1,7
 
 
 11,1
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg AWBZ
 
 
 25,6
 
 
 – 11,7
 
 
 13,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 
 
 1.422,5
 
 
 
 
 – 1.240,0
 
 
 
 
 182,5
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 1.422,5
 
 
 – 1.240,0
 
 
 182,5
 
 
 
 
 
 Bruto AWBZ-uitgaven
 
 
 
 
 27.295,6
 
 
 
 
 215,5
 
 
 
 
 27.511,1
 
 
 
 
 
 Eigen bijdrage AWBZ
 
 
 1.819,4
 
 
 80,9
 
 
 1.900,3
 
 
 
 
 
 AWBZ-ontvangsten
 
 
 
 
 1.819,4
 
 
 
 
 80,9
 
 
 
 
 1.900,3
 
 
 
 
 
 
 Netto AWBZ-uitgaven
 
 
 
 
 25.476,2
 
 
 
 
 134,6
 
 
 
 
 25.610,8
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksvaccinatieprogramma (bedragen x € 1
 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)
 
 
 113,5
 
 
 21,1
 
 
 134,6
 
 
 3,0
 
 
 137,6
 
 
 0,0
 
 
 137,6
 
 
 – 43,7
 
 
 93,9
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 113,5
 
 
 
 
 21,1
 
 
 
 
 134,6
 
 
 
 
 3,0
 
 
 
 
 137,6
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 137,6
 
 
 
 
 – 43,7
 
 
 
 
 93,9
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 – 19,6
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Rijksvaccinatieprogramma (– €
 34,6).
 De onderschrijding in 2013 van € 34,6 miljoen wordt
 veroorzaakt doordat er minder geboortes zijn geweest dan vooraf was geraamd.
 Verder wordt de onderschrijding verklaard doordat minder HPV en Hepatitis B
 vaccinaties zijn gegeven dan vooraf geraamd. Naar verwachting zullen deze
 vaccinaties in 2014 en verder nog wat aantrekken.
 Technische en macro-economische
 mutaties
 Financieringsmutatie (– €
 9,1).
 
 Er is een zeker tijdsverloop tussen het moment dat
 de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in
 de budgetten en de bevoorschotting van de instellingen. Als gevolg daarvan
 wijkt de financiering binnen een jaargrens af van de uitgaven (budgetten) in
 dat jaar. Zo ontstaan er financieringsachterstanden of -voorsprongen. In 2013
 is er dus € 9,1 miljoen minder gefinancierd dan geproduceerd.
 Financieringsmutaties hebben wel invloed op de hoogte van de zorguitgaven
 in enig jaar, maar over een langere periode bezien heffen
 financieringsvoorsprongen en -achterstanden elkaar op.
 
 
 
 Zorg in natura (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Intramurale ggz
 
 
 1.467,9
 
 
 70,3
 
 
 1.538,2
 
 
 12,0
 
 
 1.550,2
 
 
 0,0
 
 
 1.550,2
 
 
 15,6
 
 
 1.565,8
 
 
 
 
 Intramurale gehandicaptenzorg
 
 
 4.980,0
 
 
 144,0
 
 
 5.124,0
 
 
 76,8
 
 
 5.200,7
 
 
 0,0
 
 
 5.200,7
 
 
 51,0
 
 
 5.251,7
 
 
 
 
 Intramurale verpleging en verzorging
 
 
 7.949,8
 
 
 218,1
 
 
 8.167,9
 
 
 115,7
 
 
 8.283,6
 
 
 0,0
 
 
 8.283,6
 
 
 162,2
 
 
 8.445,8
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 4.013,5
 
 
 – 18,6
 
 
 3.994,9
 
 
 137,8
 
 
 4.132,7
 
 
 0,0
 
 
 4.132,7
 
 
 126,8
 
 
 4.259,5
 
 
 
 
 Dagbesteding en vervoer
 
 
 1.058,0
 
 
 27,9
 
 
 1.085,9
 
 
 18,0
 
 
 1.103,9
 
 
 0,0
 
 
 1.103,9
 
 
 46,6
 
 
 1.150,5
 
 
 
 
 Kapitaallasten
 
 
 2.140,2
 
 
 53,0
 
 
 2.193,2
 
 
 17,5
 
 
 2.210,7
 
 
 0,0
 
 
 2.210,7
 
 
 155,1
 
 
 2.365,8
 
 
 
 
 Overige zorg in natura
 
 
 1.108,1
 
 
 219,1
 
 
 1.327,2
 
 
 – 59,7
 
 
 1.267,5
 
 
 0,0
 
 
 1.267,5
 
 
 23,2
 
 
 1.290,7
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 22.717,4
 
 
 
 
 713,8
 
 
 
 
 23.431,2
 
 
 
 
 318,1
 
 
 
 
 23.749,4
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 23.749,4
 
 
 
 
 580,5
 
 
 
 
 24.329,9
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 1.612,4
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Zorg in natura (€ 452,5).
 De sectoren behorende tot de zorg in natura laten in totaal een mutatie
 zien van € 452,5 miljoen. Deze wordt voor een groot deel verklaard doordat de
 groeiruimte en onverdeelde maatregelen van € 344,6 miljoen zijn uitgedeeld aan
 de verschillende sectoren (zie de tabel nominaal en onverdeeld). Het resterende
 saldo wordt volledig verklaard door een tegenvaller op de kapitaallasten (€ 155
 miljoen); op de productie is per saldo sprake van een meevaller (€ 47
 miljoen).
 Beleidsmatige mutaties
 Verdeling onverdeelde maatregel pgb
 naar ZIN (€ 90,0).
 In de aanwijzing contracteerruimte 2013
 staat dat er € 90 miljoen vanwege extra instroom en doorstroom bij de zorg in
 natura terecht komt als gevolg van wijzigingen in de toegang tot het
 persoonsgebonden budget. Deze middelen zijn toegedeeld aan de sector. Hiermee
 wordt deze onverdeelde maatregel verdeeld. Dit slaat neer bij extramurale
 zorg.
 Technische en macro-economische
 mutaties
 Correctie overheveling geriatische
 revalidatiezorg van Zvw naar AWBZ (€ 38,0).
 Op basis van
 realisatiecijfers 2012 met betrekking tot de geriatrische revalidatiezorg is
 gebleken dat er vanaf 2013 € 38 miljoen te veel is overgeheveld van de AWBZ
 naar de Zvw. Hiervoor vindt thans een correctie plaats op de intramurale sector
 verpleging en verzorging.
 
 
 Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1
 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 2.567,9
 
 
 0,0
 
 
 2.567,9
 
 
 67,3
 
 
 2.635,2
 
 
 0,0
 
 
 2.635,2
 
 
 – 157,9
 
 
 2.477,3
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 2.567,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2.567,9
 
 
 
 
 67,3
 
 
 
 
 2.635,2
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2.635,2
 
 
 
 
 – 157,9
 
 
 
 
 2.477,3
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 – 90,6
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Persoonsgebonden budgetten (– €
 53,9).
 De mutatie betreft een incidentele ramingsmeevaller.
 Door het CVZ is aangegeven dat de uitgaven 2013 nagenoeg overeenkwamen met het
 vastgestelde subsidieplafond.
 Beleidsmatige mutaties
 Kadercorrectie PGB (– €
 60,0).
 Deze mutatie betreft de correctie boeking
 besparingsverlies in verband met het niet doorgaan van de overheveling
 begeleiding naar Wmo.
 Tariefskorting (– € 44,0).
 Deze mutatie betreft het effect van de meerjarige doorwerking van de
 pakketmaatregel begeleiding uit 2009.
 
 Subsidie MEE (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Mee-instellingen
 
 
 172,6
 
 
 0,0
 
 
 172,6
 
 
 5,1
 
 
 177,7
 
 
 0,0
 
 
 177,7
 
 
 – 3,9
 
 
 173,8
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 172,6
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 172,6
 
 
 
 
 5,1
 
 
 
 
 177,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 177,7
 
 
 
 
 – 3,9
 
 
 
 
 173,8
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 1,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Mee-instellingen (– €
 3,9).
 Op basis van de goedgekeurde verleningen blijkt een
 onderschrijding van € 3,9 miljoen bij de subsidies voor de
 MEE-instellingen.
 
 Opleidingen AWBZ (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ
 
 
 25,7
 
 
 0,0
 
 
 25,7
 
 
 0,7
 
 
 26,4
 
 
 0,0
 
 
 26,4
 
 
 – 4,3
 
 
 22,1
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 25,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 25,7
 
 
 
 
 0,7
 
 
 
 
 26,4
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 26,4
 
 
 
 
 – 4,3
 
 
 
 
 22,1
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 – 3,6
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen
 AWBZ (– € 4,3).
 Op basis van de verleende voorschotten voor de
 beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ is het bedrag met € 4,3 miljoen naar
 beneden bijgesteld.
 
 Beheerskosten / diversen AWBZ (bedragen x € 1
 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Beheerskosten / diversen AWBZ
 
 
 219,1
 
 
 0,0
 
 
 219,1
 
 
 5,8
 
 
 224,9
 
 
 0,0
 
 
 224,9
 
 
 – 42,0
 
 
 182,9
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 219,1
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 219,1
 
 
 
 
 5,8
 
 
 
 
 224,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 224,9
 
 
 
 
 – 42,0
 
 
 
 
 182,9
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 – 36,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Beheerskosten / diversen AWBZ (– €
 42,0).
 Op deze deelsector worden de beheerskosten AWBZ
 (zorgkantoren), de uitgaven van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) en
 de uitvoeringskosten van de SVB (in verband met landelijke taken in het kader
 van de uitvoering PGB) geraamd en verantwoord.
 Er is sprake van een
 meevaller van € 42,0 miljoen, die voornamelijk veroorzaakt wordt door lager dan
 geraamde uitgaven bij de SVB (naar verwachting incidenteel omdat de
 uitvoeringskosten van de SVB voor het PGB als gevolg van de invoering van
 trekkingsrechten in de komende jaren sterk zullen toenemen) en een
 onderschrijding in de uitgaven voor beheerskosten AWBZ. De laatstgenoemde
 onderschrijding is het gevolg van in het verleden aan deze sector toegevoegde
 middelen voor de UAZ (Uitvoering AWBZ door Zorgverzekeraars). Als gevolg van
 het niet doorgaan van de UAZ vallen deze middelen vrij. Vanaf 2014 zijn deze
 middelen reeds afgeroomd.
 
 
 Overige AWBZ (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg AWBZ
 
 
 18,4
 
 
 0,1
 
 
 18,5
 
 
 0,4
 
 
 18,9
 
 
 0,0
 
 
 18,9
 
 
 4,7
 
 
 23,6
 
 
 
 
 Overige curatieve zorg AWBZ
 
 
 12,8
 
 
 – 2,0
 
 
 10,8
 
 
 0,3
 
 
 11,1
 
 
 0,0
 
 
 11,1
 
 
 0,0
 
 
 11,1
 
 
 
 
 Instellingen voor medisch- specialistische zorg
 AWBZ
 
 
 25,6
 
 
 – 12,3
 
 
 13,3
 
 
 0,7
 
 
 13,9
 
 
 0,0
 
 
 13,9
 
 
 0,0
 
 
 13,9
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 56,8
 
 
 
 
 – 14,2
 
 
 
 
 42,6
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 44,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 44,0
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 48,7
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 – 8,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Tandheelkundige zorg AWBZ (€
 4,6).
 De tegenvaller op de uitgaven tandheelkundige zorg AWBZ
 wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal behandelingen. Daarnaast
 zijn de gemiddelde tarieven voor tandheelkundige zorg AWBZ gestegen
 Beleidsmatige mutaties
 Groeiruimte tandheelkundige zorg
 (AWBZ) (€ 0,1).
 Deze mutatie betreft de toedeling van de
 groeiruimte tranche 2013.
 
 
 Nominaal en onverdeeld AWBZ (bedragen x € 1
 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 1.422,5
 
 
 – 601,1
 
 
 821,4
 
 
 – 475,9
 
 
 345,6
 
 
 – 13,7
 
 
 331,9
 
 
 – 149,4
 
 
 182,5
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.422,5
 
 
 
 
 – 601,1
 
 
 
 
 821,4
 
 
 
 
 – 475,9
 
 
 
 
 345,6
 
 
 
 
 – 13,7
 
 
 
 
 331,9
 
 
 
 
 – 149,4
 
 
 
 
 182,5
 
 
 
 
 
 
 Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 – 1.240,0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Groeiruimte en maatregelen (– €
 344,6).
 De groeiruimte is uitgedeeld aan de zorg in natura (zie
 de tabel zorg in natura).
 Beleidsmatige mutaties
 Verdeling onverdeelde maatregel pgb
 naar ZIN (– € 90,0).
 In de aanwijzing contracteerruimte 2013
 staat dat er € 90 miljoen vanwege extra instroom en doorstroom bij de zorg in
 natura terecht komt als gevolg van wijzigingen in de toegang tot het
 persoonsgebonden budget. Deze middelen zijn toegedeeld aan de sector
 extramurale zorg. Hiermee wordt deze onverdeelde maatregel verdeeld. Dit slaat
 neer bij extramurale zorg.
 Tariefskorting (€ 44,0).
 Deze mutatie betreft het effect van de meerjarige doorwerking van de
 pakketmaatregel begeleiding uit 2009.
 Uitdelen groeiruimte tandheelkundige
 zorg AWBZ (– € 0,1).
 Deze mutatie betreft de toedeling van de
 groeiruimte tranche 2013.
 Overige (– € 1,2).
 Deze post is het saldo van verschillende mutaties.
 Technische en macro-economische
 mutaties
 Kadercorrectie PGB (€
 60,0).
 Deze mutatie betreft de correctie boeking
 besparingsverlies in verband met het niet doorgaan van de overheveling
 begeleiding naar Wmo.
 Financieringsmutatie (€
 182,5).
 
 Er is een zeker tijdsverloop tussen de
 bevoorschotting op basis van productieafspraken tussen zorgaanbieders en
 zorgkantoren en de verwerking van de zorgproductie in de budgetten van de
 instellingen door de NZa. Als gevolg daarvan wijkt de financiering binnen een
 jaargrens af van de daadwerkelijke zorguitgaven (budgetten) in dat jaar.
 Zo ontstaan er financieringsachterstanden of -voorsprongen. In 2013 is er
 dus € 182,5 miljoen meer gefinancierd dan geproduceerd.
 Financieringsmutaties hebben wel invloed op de hoogte van de zorguitgaven
 in enig jaar, maar over een langere periode bezien heffen
 financieringsvoorsprongen en -achterstanden elkaar op.
 
 
 Ontvangsten AWBZ (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire
 
 
 Stand
 1e suppletoire
 
 
 Mutaties
 OW
 
 
 Stand OW
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire
 
 
 Stand
 2e suppletoire
 
 
 Mutaties
 jaarverslag
 
 
 Stand
 Jaarverslag
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Eigen bijdrage AWBZ
 
 
 1.819,4
 
 
 39,4
 
 
 1.858,8
 
 
 0,0
 
 
 1.858,8
 
 
 0,0
 
 
 1.858,8
 
 
 41,5
 
 
 1.900,3
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.819,4
 
 
 
 
 39,4
 
 
 
 
 1.858,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 1.858,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 1.858,8
 
 
 
 
 41,5
 
 
 
 
 1.900,3
 
 
 
 
 
 
 Mutatie AWBZ-ontvangsten stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 80,9
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 jaarverslag
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Eigen bijdrage AWBZ (€
 41,5).
 De eigen bijdragen komen € 41,5 miljoen hoger uit dan
 geraamd. De stijging kan worden verklaard door een stijging van de eigen
 bijdrage bij zorg zonder verblijf en een hogere opbrengst door de
 vermogensinkomensbijtelling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 E
 BIJLAGEN
 
 
 
 
 ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN EN RECHTSPERSONEN MET EEN
 WETTELIJKE TAAK
 
 
 Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en
 Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder het Ministerie van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport)
 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam organisatie
 
 
 RWT
 
 
 ZBO
 
 
 Functie
 
 
 Artikel
 
 
 Financiering (realisatiecijfers)
 
 
 Verwijzingen naar website RWT/ZBO
 
 
 Verwijzingen naar toezichtvisie / -arrangement
 
 
 Bestuur of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Premie
 
 
 Tarieven
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering uit begrotingsmiddelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorg Onderzoek
 Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMW)
 
 
 x
 
 
 x
 
 
 ZonMw is een
 intermediaire organisatie die op programmatische wijze onderzoek en
 ontwikkeling op het gebied van gezondheid, preventie en zorg laat
 uitvoeren.
 
 
 4
 
 
 135,11Het betreft realisatie 2012 omdat
 de controleverklaringen van de betreffende organisaties over de
 realisatie 2013
 later dan de publicatie van het Jaarverslag VWS 2013
 beschikbaar
 zijn.
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.zonmw.nl
 
 
 
 Vigerende wet- en regelgeving
 www.wetten.nl. onder andere Wet op de organisatie
 ZorgOnderzoek Nederland
 
 
 v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keuringsinstanties op grond van de Warenwet
 
 
 
 x
 
 
 Het betreft 25
 private organisaties die voor wat betreft de kwaliteit van werkzaamheden onder
 toezicht staan van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.
 
 
 1
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 Vigerende wet-
 en regelgeving www.wetten.nl
 onder andere Warenwet (art.
 7b)
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Registratiecommissies en opleidingscolleges KNMG, KNMP en NMT
 
 
 
 x
 
 
 Het betreft 10
 private organisaties. De instellingsgrondslag betreft de Wet beroepen in de
 individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 14 en 15.
 
 
 4
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.knmg.artsennet.nl
 
 
 www.knmp.nl
 
 
 www.tandartsennet.nl
 
 
 
 Vigerende wet-
 en regelgeving www.wetten.nl
 onder andere Wet en Besluit
 publieke gezondheid
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keuringsinstanties op grond van de Wet op de Medische Hulpmiddelen
 (DEKRA)
 
 
 
 x
 
 
 In Nederland is
 DEKRA de enige toegelaten instantie, die bevoegd is medische hulpmiddelen te
 certificeren.
 
 
 2
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.dekra.nl
 
 
 
 Vigerende wet- en regelgeving
 www.wetten.nl
 onder andere Wet op de medische
 hulpmiddelen (art.10 en verder)
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum
 Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 
 
 x
 
 
 
 Het CIZ
 beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van
 objectieve criteria, welke een vertaling zijn van de richtlijnen van het
 Ministerie van VWS.
 
 
 3
 
 
 100,8
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.ciz.nl
 
 
 
 Vigerende wet-
 en regelgeving www.wetten.nl onder andere. Statuten CIZ,
 Zorgindicatiebesluit
 
 
 v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centraal
 Administratie Kantoor (CAK)
 
 
 
 x
 
 
 Het CAK
 berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. Het CAK is
 ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het
 uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet. Ook
 verzorgt het CAK een tegemoetkoming van (Wtcg).
 
 
 4
 
 
 96,8
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.hetcak.nl
 
 
 
 Governance
 arrangement tussen VWS en het CAK
 
 
 v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Accommodaties
 op grond van de Wet op jeugdzorg
 
 
 x
 
 
 
 Het aanbod van
 de JeugdzorgPlus-instellingen bestaat uit deskundige en
 wetenschappelijk onderbouwde interventies op het gebied van geestelijke
 gezondheidszorg, licht verstandelijke handicaps, onderwijs en
 arbeidstoeleiding.
 
 
 5
 
 
 152,3
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.jeugdzorgplus.nl
 
 
 
 Vigerende wet-
 en regelgeving www.wetten.nl onder andere Uitvoeringsbesluit Wet op de
 jeugdzorg
 
 
 v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pensioen- en
 Uitkeringsraad (PUR)
 
 
 x
 
 
 x
 
 
 De Pensioen- en
 Uitkeringsraad (PUR) beslist over de eerste aanvragen in het kader van de
 wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen. Verder stelt de PUR de
 beleidsregels vast voor de Sociale Verzekeringsbank.
 
 
 7
 
 
 4,2
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.pur.nl
 
 
 
 Vigerende wet-
 en regelgeving www.wetten.nl onder andere Bekostigingsregeling
 Wuvo
 
 
 v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrale
 Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO), inclusief Medisch Ethische
 Commissies (METC’s)
 
 
 
 x
 
 
 CCMO is een bij
 wet (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Embryowet)
 ingestelde commissie en waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken
 bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, via toetsing aan de daarvoor
 vastgestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van de voortgang van de
 medische wetenschap
 
 
 1
 
 
 1,8
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.ccmo.nl
 
 
 
 Vigerende wet- en regelgeving
 www.wetten.nl onder andere artikel 28 Wet
 medischwetenschappelijk
 onderzoek met mensen
 
 
 v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse
 Zorgautoriteit (NZa)
 
 
 x
 
 
 x
 
 
 De NZa is
 belast met het markttoezicht specifiek voor de zorgsector en moet het algemeen
 consumentenbelang voorop stellen bij de uitoefening van haar taken. Die taken
 zijn marktwerking in de zorg op gang brengen en bewaken, tarieven in de zorg
 reguleren en toezien op de goede uitvoering van de Zvw en de AWBZ.
 
 
 4
 
 
 46,8
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.nza.nl
 
 
 
 Vigerende wet- en regelgeving
 www.wetten.nl onder andere AWBZ, Wet marktordening
 gezondheidszorg
 
 
 v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College voor
 zorgverzekeringen (CVZ)
 
 
 x
 
 
 x
 
 
 Het CVZ beheert
 het pakket Zvw/ AWBZ, beheert het Zorgverzekeringsfonds en het Algemeen Fonds
 Bijzondere Ziektekosten, voert de financiering van verzekeraars uit de fondsen
 uit, beoordeelt de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ en voert
 regelingen voor bijzondere groepen uit (verdragsgerechtigden, wanbetalers,
 onverzekerden, illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen en
 gemoedsbezwaarden).
 
 
 4
 
 
 64,0
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.cvz.nl
 
 
 
 Vigerende wet-
 en regelgeving www.wetten.nl onder andere Zorgverzekeringwet (hoofdstuk
 6)
 
 
 v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College
 Sanering Zorginstellingen (CSZ)
 
 
 x
 
 
 x
 
 
 Het CSZ voert
 onder andere de meldings- en goedkeuringsregeling voor de vervreemding van
 onroerende zaken uit. In verband met de verdere stroomlijning van de taken van
 zelfstandige bestuursorganen op het terrein van de zorg is in het voorstel van
 wet cliëntenrechten zorg (Wcz) het voornemen neergelegd om de taken over te
 hevelen naar de NZa (TK
 32 402, nr. 6
 en 7).
 
 
 4
 
 
 2,5
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.collegesanering.nl
 
 
 
 Vigerende wet-
 en regelgeving www.wetten.nl onder andere. Wet toelating
 zorginstellingen
 
 
 v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College ter
 beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zie begroting agentschap CBG
 
 
 
 x
 
 
 Het College is
 zowel verantwoordelijk voor de toelating en bewaking van geneesmiddelen op de
 Nederlandse markt als medeverantwoordelijk voor de toelating van de
 geneesmiddelen in de gehele Europese Unie.
 
 
 Agentschappen
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.cbg-meb.nl
 
 
 
 Vigerende wet-
 en regelgeving www.wetten.nl onder andere. Geneesmiddelenwet (hoofdstuk
 2)
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting
 Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma
 
 
 
 x
 
 
 De Stichting
 Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma (SRSR) is in het leven geroepen voor de
 besteding van de middelen die in het kader van het naoorlogs rechtsherstel
 beschikbaar zijn gesteld voor de Sinti en Roma in Nederland.
 
 
 7
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 Statuten
 NISR
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering uit premiemiddelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse
 Transplantatie Stichting (NTS)
 
 
 x
 
 
 x
 
 
 NTS is een
 dienstverlenende non-profitorganisatie ten behoeve van publiek,
 donorziekenhuizen en transplantatiecentra in Nederland.
 
 
 2
 
 
 –
 
 
 24,0
 
 
 –
 
 
 
 www.transplantatiestichting.nl
 
 
 
 Statuten
 NTS
 
 
 v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeraars Zvw (x € 1 miljard)
 
 
 x
 
 
 
 De
 zorgverzekering is een in principe verplichte ziektekostenverzekering voor
 ingezetenen van Nederland. De zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door
 zorgverzekeraars.
 
 
 FBZ
 
 
 –
 
 
 37,4
 
 
 –
 
 
 Zie Financieel
 Beeld Zorg
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concessiehouders zorgkantoren
 (x € 1 miljard)
 
 
 
 
 Voor de
 uitvoering van de AWBZ-taken fungeren 12 zorgverzekeraars als zogenaamde
 concessie-houders. Zij zijn als het ware de «beheerders» van het zorgkantoor in
 «hun zorgkantoorregio». Een zorgkantoor voert de AWBZ uit namens de
 zorgverze-keraar, de AWBZ-zorgaanbieders leveren de daadwerkelijke zorg aan de
 cliënt.
 
 
 FBZ
 
 
 –
 
 
 27,5
 
 
 –
 
 
 Zie Financieel
 Beeld Zorg
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 
 Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en
 Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder andere ministeries)
 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam organisatie
 
 
 Ministerie
 
 
 RWT
 
 
 ZBO
 
 
 Functie
 
 
 Artikel
 
 
 Financiering (realisatiecijfers)
 
 
 Verwijzingen naar website RWT/ZBO
 
 
 Verwijzingen naar toezichtvisie / -arrangement
 
 
 Bestuur of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde
 is
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Premie
 
 
 Tarieven
 
 
 
 
 
 
 Commissie
 Algemene Oorlogsongevallenregeling (CAOR)
 Indonesië
 
 
 BZK
 
 
 
 x
 
 
 CAOR is belast
 is met de toepassing en uitvoering van de Algemene Oorlogsongevallenregeling,
 een regeling voor oorlogsslachtoffers en nabestaanden van de oorlog met Japan
 in Nederlands-Indië.
 
 
 7
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 Toezicht
 uitgevoerd door Ministerie van BZK
 
 
 Zie jaarverslag
 Ministerie van BZK.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting
 Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
 
 
 BZK
 
 
 
 x
 
 
 De stichting
 Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) is belast met de uitvoering van de
 Algemene Oorlogsongevallenregeling.
 
 
 7
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.saip.nl
 
 
 
 Toezicht uitgevoerd door Ministerie van BZK
 
 
 Zie jaarverslag
 Ministerie van BZK.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociale
 verzekeringsbank (SVB)
 
 
 SZW
 
 
 x
 
 
 
 Het berekenen
 en betalen van pensioenen en uitkeringen op basis van wetten en regelingen voor
 oorlogsgetroffenen en de verstrekking van bijzondere voorzieningen aan
 bestaande cliënten.
 
 
 3 en 7
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 www.svb.n
 
 
 
 Toezicht
 uitgevoerd door Ministerie van SZW
 
 
 Zie jaarverslag
 Ministerie van SZW.
 
 
 
 
 
 Uitzonderingsrapportage
 Geen opmerkingen
 
 
 
 AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK
 
 Overzicht afgerond evaluatie- en overig
 onderzoek
 In deze bijlage bij het jaarverslag wordt een
 overzicht van al afgeronde evaluatie- en overig onderzoek voor het Ministerie
 van VWS opgenomen.
 
 Overzicht Evaluaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soort
 onderzoek
 
 
 Titel/onderwerp
 
 
 Artikel
 
 
 Start
 
 
 Afronding
 
 
 Vindplaats
 
 
 
 
 
 
 
 1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1a. Beleidsdoorlichtingen
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 1
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 Scope verbreed
 en daarom start vertraagd
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 1
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 TK
 32 772, nr.
 2
 
 
 
 
 
 IBO
 Grensoverschrijdende Zorg
 
 
 FBZ
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 Wordt
 in de loop van 2014 aan de Tweede Kamer gestuurd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid
 
 
 
 
 
 
 Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg
 
 
 1
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 TK
 31 839, nr.
 297
 
 
 
 
 
 Marktscan
 zorgverzekeringsmarkt (NZa)
 
 
 2/FBZ
 
 
 jaarlijks
 
 
 jaarlijks
 
 
 TK
 29 689, nr.
 420 en 29
 689, nr. 477 en
 www.nza.nl
 
 
 
 
 
 Marktscan
 geestelijke gezondheidszorg (NZa)
 
 
 2/FBZ
 
 
 jaarlijks
 
 
 jaarlijks
 
 
 TK
 25 424, nr.
 204
 
 
 
 
 
 Marktscan
 Extramurale Farmaceutische zorg
 
 
 2/FBZ
 
 
 jaarlijks
 
 
 jaarlijks
 
 
 TK
 29 477, nr.
 229
 
 
 
 
 
 Kwantitatieve
 evaluatie risicoverevening
 
 
 2/FBZ
 
 
 jaarlijks
 
 
 jaarlijks
 
 
 TK
 29 689, nr.
 380
 
 
 
 
 
 Monitor
 zorggerelateerde schade
 
 
 2/FBZ
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 TK
 31 013, nr.
 59
 Zie ook
 Monitor zorggerelateerde schade bij patiënten ouder
 dan 70 jaar (Traject 4) (http://www.narcis.nl)
 
 
 
 
 
 Herhaalstudie
 naar ziekenhuisopnames door verkeerd geneesmiddelengebruik
 
 
 2
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 TK
 29 477, nr.
 226
 
 
 
 
 
 Evaluatie
 Zvw/Wzt (incl. Evaluatie Wet opsporing onverzekerden)
 
 
 2/FBZ
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Monitor
 effecten eigen bijdrage ggz
 
 
 2/FBZ
 
 
 2012
 
 
 n.v.t.
 
 
 Monitor voortijdig beïndigd in verband met vervallen eigen bijdrage. TK
 33 400 XVI, nr.
 15
 
 
 
 
 
 Actieplan
 Ouderen in veilige handen (uitvoering)
 
 
 3
 
 
 2011
 
 
 2014
 
 
 TK
 29 389, nr.
 30
 
 
 
 
 
 Zorgbalans
 
 
 4
 
 
 Doorlopend
 
 
 Doorlopend
 
 
 
 www.Gezondheidszorgbalans.nl
 
 
 
 
 
 
 Gezondheidszorg
 Caribisch Nederland na de transitie
 
 
 4
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 TK
 31 568, nr.
 130
 
 
 
 
 
 Evaluatie
 Wmg
 
 
 4/FBZ
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Evaluatie
 NZa
 
 
 4
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 n.v.t
 
 
 
 
 
 Evaluatie
 CVZ
 
 
 4/FBZ
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Wondzorg
 
 
 FBZ
 
 
 2013
 
 
 2015
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Vervolg
 integrale bekostiging chronische zorg
 
 
 FBZ
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 2. Overig onderzoek
 
 
 
 
 
 
 Wet BIG
 
 
 2
 
 
 2011
 
 
 2013
 
 
 TK
 29 282, nr.
 182
 
 
 
 
 
 Veiligheidsprogramma
 
 
 2
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Longitudinaal
 onderzoek daklozen
 
 
 3
 
 
 2010
 
 
 2014
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Deelname aan
 vrijwilligerswerk, POLS (CBS)
 
 
 3
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Monitor plan
 van aanpak G4
 
 
 3
 
 
 jaarlijks
 
 
 jaarlijks
 
 
 
 www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/12/03/monitor-plan-van-aanpak-maatschappelijke-opvang.html
 
 
 
 
 
 
 Monitor
 stedelijk kompas
 
 
 3
 
 
 jaarlijks
 
 
 jaarlijks
 
 
 
 www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/12/03/monitor-stedelijk-kompas-2011.html
 
 
 
 
 
 
 Financiële
 impactanalyse besluitvorming over ratificatie van het Internationaal Verdrag
 inzake de Rechten van personen met een handicap
 
 
 3
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 TK
 29 355, nr.
 54
 
 
 
 
 
 Bestuurlijke
 ondertoezichtstelling van zorginstellingen
 
 
 4
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 TK
 32 012, nr.
 17
 
 
 
 
 
 Evaluatie
 RVZ
 
 
 4
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 TK
 28101 nr.
 13
 
 
 
 
 
 Onderzoek
 Ongevallen en bewegen in Nederland (OBiN)
 
 
 6
 
 
 doorlopend
 
 
 doorlopend
 
 
 
 www.tno.nl
 
 
 
 
 
 
 Trendrapport
 Bewegen en Gezondheid 2010/2011
 
 
 6
 
 
 2011
 
 
 2013
 
 
 TK
 30 234, nr.
 87
 
 
 
 
 
 (On)beperkt
 sportief 2013. Monitor Sport- en beweegdeelname van mensen met een
 handicap
 
 
 6
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 TK
 30 234, nr.
 89
 
 
 
 
 
 Sport in beeld.
 De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie in 2006, 2008 en 2010
 
 
 6
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 TK
 30 234, nr.
 90
 
 
 
 
 
 Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt
 
 
 6
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 TK
 30 234, nr.
 91
 
 
 
 
 
 VSK-monitor
 2013. Voortgangsrapportage Actieplan «Naar een veiliger sportklimaat
 
 
 6
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 TK
 30 234, nr.
 93
 
 
 
 
 
 Marktscan
 intramurale AWBZ-zorg
 
 
 FBZ
 
 
 jaarlijks
 
 
 jaarlijks
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/04/23/marktscan-en-beleidsbrief-geestelijke-gezondheidszorg.html
 
 
 
 
 
 
 Marktscan
 extramurale AWBZ-zorg
 
 
 FBZ
 
 
 jaarlijks
 
 
 jaarlijks
 
 
 
 http://www.rijksoverheid.nl/
 documenten-en-publicaties/ rapporten/2013/02/28/marktscan-
 en-beleidsbrief-extramurale- farmaceutische-zorg.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OVERZICHT NIET-FINANCIËLE INFORMATIE OVER INSCHAKELING VAN
 EXTERNE ADVISEURS EN TIJDELIJK PERSONEEL (EXTERNE INHUUR)
 
 Deze bijlage geeft een beeld van de uitgaven (voor
 agentschappen de kosten) voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel
 (inhuur externen) conform de rijksbrede definitie in de
 Rijksbegrotingsvoorschriften 2014. Het betreft de inhuur externen bij het
 kerndepartement, de adviesraden, de inspecties, het SCP en de
 baten-lastendiensten.
 
 Uitgaven inhuur externen in 2013 (bedragen x
 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma- en
 apparaatskosten
 
 
 Bedrag
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Interimmanagement
 
 
 2.021.192
 
 
 
 
 2.
 
 
 Organisatie- en formatieadvies
 
 
 616.680
 
 
 
 
 3.
 
 
 Beleidsadvies
 
 
 2.105.794
 
 
 
 
 4.
 
 
 Communicatieadvisering
 
 
 1.384.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)
 
 
 
 
 6.127.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 Juridisch advies
 
 
 657.465
 
 
 
 
 6.
 
 
 Advisering opdrachtgevers automatisering
 
 
 8.845.011
 
 
 
 
 7.
 
 
 Accountancy, financiën en administratieve organisatie
 
 
 1.854.554
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsondersteunend (som 5 t/m 7)
 
 
 
 
 11.357.029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.
 
 
 Uitzendkrachten (formatie & piek)
 
 
 16.891.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning bedrijfsvoering
 
 
 
 
 16.891.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven inhuur externen
 
 
 
 
 34.376.255
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven inhuur externen
 2013
 Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de uitgaven
 (voor de agntschappen de kosten) voor inkoop van adviseurs en tijdelijk
 personeel (inhuur externen) conform de rijksbrede definitie in de
 Rijksbegrotingsvoorschriften 2014. Het percentage uitgaven inhuur externen voor
 het Ministerie van VWS bedroeg in 2013 9,8 procent5Dit percentage is berekend conform de
 rijksbegrotingsvoorschriften 2014 op basis van het totaal van de
 personele
 uitgaven, bestaande uit uitgaven ambtelijk personeel en uitgaven
 externe
 inhuur. en is lager dan de norm van 10 procent.
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 ambtelijk personeel
 
 
 €
 315.462.902
 
 
 
 
 Uitgaven
 externe inhuur
 
 
 €
 34.376.255
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 €
 349.839.157
 
 
 
 
 Percentage
 externe inhuur
 
 
 9,8%
 
 
 
 
 
 Rapportage overschrijding maximumuurtarief
 externe inhuur buiten mantelcontracten
 In onderstaande tabel
 wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2013 door het Ministerie van VWS (in
 Nederland) buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven
 het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225
 (exclusief BTW).
 
 Inhuur externen buiten mantelcontracten
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Aantal overschrijdingen maximumuurtarief
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting inhuur externen buiten
 mantelcontracten
 VWS had in 2013 geen externe inhuur buiten de
 mantelcontracten boven het maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).
 
 
 
 LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 
 
 
 
 ACM
 
 
 Autoriteit Consument en Markt
 
 
 
 
 AFBZ
 
 
 Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
 
 
 
 
 ALT
 
 
 Antonie Leeuwenhoekterrein
 
 
 
 
 AOR
 
 
 Algemene Ongevallenregeling
 
 
 
 
 Art
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 Asses
 
 
 Assessment
 
 
 
 
 AWBZ
 
 
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 
 
 
 
 Awir
 
 
 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
 
 
 
 
 BDU
 
 
 Brede
 doeluitkering
 
 
 
 
 BES
 
 
 Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 
 
 
 
 BIG
 
 
 Beroepen Individuele Gezondheidszorg
 
 
 
 
 BIKK
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen
 
 
 
 
 BIR
 
 
 Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst
 
 
 
 
 BK
 
 
 Borstkanker
 
 
 
 
 BKZ
 
 
 Budgettair Kader Zorg
 
 
 
 
 BRV
 
 
 Bovenregionale gehandicaptenvervoer
 
 
 
 
 BZK
 
 
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
 
 
 
 CAK
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 
 
 CAOR
 
 
 Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
 
 
 
 
 CBRN
 
 
 Chemische, biologische of radiologische/nucleaire stoffen
 
 
 
 
 CBS
 
 
 Centraal Bureau voor de Statistiek
 
 
 
 
 CBZ
 
 
 College Bouw Zorginstellingen
 
 
 
 
 CCE
 
 
 Centra
 voor Consultatie en Expertise
 
 
 
 
 CCMO
 
 
 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
 
 
 
 
 CEP
 
 
 Centraal Economisch Plan
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
 
 
 
 
 Cie
 
 
 Commissie
 
 
 
 
 CIO
 
 
 Chief
 Information Officer
 
 
 
 
 CIZ
 
 
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 
 
 CJG
 
 
 Centrum voor Jeugd en Gezin
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 
 
 CPB
 
 
 Centraal Plan Bureau
 
 
 
 
 C.q.
 
 
 Casu
 quo
 
 
 
 
 CSP
 
 
 Certification Service Provider
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 College Sanering Zorginstellingen
 
 
 
 
 CVZ
 
 
 College voor Zorgverzekeringen
 
 
 
 
 DALY
 
 
 Disability Adjusted Life Year
 
 
 
 
 DBC’s
 
 
 Diagnosebehandelingcombinaties
 
 
 
 
 DCI
 
 
 Defence for Children International
 
 
 
 
 DCP’s
 
 
 Decentrale Procedures
 
 
 
 
 DG
 
 
 Directoraat Generaal
 
 
 
 
 DKTP
 
 
 Difterie, kinkhoest, tetanus en poliomyelitis
 
 
 
 
 Efro
 
 
 Europees fonds voor Regionale ontwikkeling
 
 
 
 
 EJU
 
 
 Eindejaarsuitkering
 
 
 
 
 EMA
 
 
 European Medicines Agency
 
 
 
 
 EMGO
 
 
 Extramuraal Geneeskundig Onderzoek
 
 
 
 
 EMU
 
 
 Economische en Monetaire Unie
 
 
 
 
 ERAI
 
 
 Experiment Regelarme Instellingen
 
 
 
 
 ESF
 
 
 Europees Sociaal Fonds
 
 
 
 
 Etc
 
 
 Et
 cetera
 
 
 
 
 EU
 
 
 Europese Unie
 
 
 
 
 Eurocat
 
 
 European Registration Of Congenital Anomalies and Twins
 
 
 
 
 EZ
 
 
 Economische Zaken
 
 
 
 
 EZB
 
 
 Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding
 
 
 
 
 Farmatec
 
 
 Farmacie en medische technologie
 
 
 
 
 FBZ
 
 
 Financieel Beel Zorg
 
 
 
 
 FES
 
 
 Fonds
 Economische Structuurversterking
 
 
 
 
 FIOD
 
 
 Fiscale Inlichtingen – en Opsporingsdienst
 
 
 
 
 FLO
 
 
 Functioneel Leeftijdsontslag
 
 
 
 
 FPKM
 
 
 Forensische Polikliniek Kindermishandeling
 
 
 
 
 FPU
 
 
 Flexibel Pensioen en Uittreden
 
 
 
 
 Fte
 
 
 Fulltime-equivalent
 
 
 
 
 FZO
 
 
 Fonds
 Ziekenhuisopleidingen
 
 
 
 
 Gem
 
 
 Gemiddeld
 
 
 
 
 GGD
 
 
 Gemeentelijke Gezondheidsdienst
 
 
 
 
 Ggz
 
 
 Geestelijke gezondheidszorg
 
 
 
 
 Ghz
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 
 
 GIA
 
 
 Geweld
 in afhankelijkheidsrelaties
 
 
 
 
 GMH
 
 
 Gedragscode medische hulpmiddelen
 
 
 
 
 Go Cure
 
 
 Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg
 
 
 
 
 GR
 
 
 Gezondheidsraad
 
 
 
 
 GVS
 
 
 Geneesmiddelen Vergoeding Systeem
 
 
 
 
 Harm
 
 
 Hospital Admissions Related to Medication
 
 
 
 
 HBO
 
 
 Hoger
 Beroepsonderwijs
 
 
 
 
 HPV
 
 
 Humman
 Papillomavirus
 
 
 
 
 IARC
 
 
 International Agency or Research on Cancer
 
 
 
 
 IBO
 
 
 Interdepartementaal beleidsonderzoek
 
 
 
 
 ICT
 
 
 Informatie- en Communicatietechnologie
 
 
 
 
 IenM
 
 
 Infrastructuur en Milieu
 
 
 
 
 IGZ
 
 
 Inspectie voor Gezondheidszorg
 
 
 
 
 IJZ
 
 
 Inspectie Jeugdzorg
 
 
 
 
 IKNL
 
 
 Integraal Kankercentrum Nederland
 
 
 
 
 IKZ
 
 
 Integraal Kankercentrum Zuid
 
 
 
 
 IOD
 
 
 Inkoop, Opslag en Distributie
 
 
 
 
 IPCI
 
 
 Integrated Primary Care Information
 
 
 
 
 ITB
 
 
 Individueel Traject Begeleiders
 
 
 
 
 IVA
 
 
 Immateriële vaste activa
 
 
 
 
 JGZ
 
 
 Jeugdgezondheidszorg
 
 
 
 
 JMW
 
 
 Joods
 Maatschappelijk Werk
 
 
 
 
 JOGG
 
 
 Jongeren op Gezond Gewicht
 
 
 
 
 KNHB
 
 
 Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
 
 
 
 
 KNMG
 
 
 Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
 
 
 
 
 KNMP
 
 
 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 
 
 
 
 KNVB
 
 
 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
 
 
 
 
 LBOP
 
 
 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage
 
 
 
 
 LEBA
 
 
 Landelijke Evaluatie Bevolkingsonderzoek naar Baarmoederhalskanker
 
 
 
 
 LETB
 
 
 Landelijk Evaluatieteam bevolkingsonderzoek borstkanker
 
 
 
 
 LIS
 
 
 Letsel
 Informatie Systeem
 
 
 
 
 LOC
 
 
 Landelijke Organisatie Cliëntenraden
 
 
 
 
 Lpo
 
 
 Loongevoeligheid, prijsgevoeligheid en ongevoeligheid
 
 
 
 
 LSP
 
 
 Landelijk Schakelpunt
 
 
 
 
 Lvb
 
 
 Licht
 verstandelijke beperking
 
 
 
 
 M&O
 
 
 Misbruik en oneigenlijk gebruik
 
 
 
 
 Mbi
 
 
 Macrobeheersinstrument
 
 
 
 
 MEB
 
 
 Medicines Evaluation Board
 
 
 
 
 MEE
 
 
 Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking
 
 
 
 
 METC’s
 
 
 Medisch Ethische Commissies
 
 
 
 
 MHI
 
 
 Mental
 Health Inventory
 
 
 
 
 Mpb
 
 
 Macroprestatiebedrag
 
 
 
 
 MRP
 
 
 Mutual
 Recognition Procedure
 
 
 
 
 NCJ
 
 
 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 
 
 
 
 NFU
 
 
 Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra
 
 
 
 
 NICAM
 
 
 Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media
 
 
 
 
 Nictiz
 
 
 Nationaal ICT Instituut in de Zorg
 
 
 
 
 NISB
 
 
 Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
 
 
 
 
 NISR
 
 
 Nederlands Instituut Sinti en Roma
 
 
 
 
 NIVEL
 
 
 Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 
 
 
 
 NJi
 
 
 Nederlands Jeugdinstituut
 
 
 
 
 NJR
 
 
 Nederlandse Jeugdraad
 
 
 
 
 NKI
 
 
 Nederlands Kankerinstituut
 
 
 
 
 NMT
 
 
 Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde
 
 
 
 
 NNGB
 
 
 Nederlandse Norm Gezond Bewegen
 
 
 
 
 NOC*NSF
 
 
 Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
 
 
 
 
 NPP
 
 
 Nationaal Programma Preventie
 
 
 
 
 Nr
 
 
 Nummer
 
 
 
 
 NRM
 
 
 Nationaal Rapporteur Mensenhandel
 
 
 
 
 NTS
 
 
 Nederlandse Transplantatie Stichting
 
 
 
 
 NVI
 
 
 Nederlands Vaccin Instituut
 
 
 
 
 NVIC
 
 
 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
 
 
 
 
 Nvt
 
 
 Niet
 van toepassing
 
 
 
 
 NVWA
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 
 
 NVZ
 
 
 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 
 
 
 
 NWO
 
 
 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 
 
 
 
 NZa
 
 
 Nederlandse Zorgautoriteit
 
 
 
 
 OBiN
 
 
 Ongevallen en Bewegen in Nederland
 
 
 
 
 OCW
 
 
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
 
 
 
 OM
 
 
 Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 ova
 
 
 Overheidsbijdragen in arbeidsontwikkeling
 
 
 
 
 P&C
 
 
 Planning & Control
 
 
 
 
 P&M
 
 
 Personeel & Materiaal
 
 
 
 
 PALGA
 
 
 Pathologisch anatomisch landelijk geautomatiseerd archief
 
 
 
 
 PaTz
 
 
 Palliatieve Thuiszorg
 
 
 
 
 PBL
 
 
 Planbureau voor de Leefomgeving
 
 
 
 
 PD
 
 
 Programmadirectie
 
 
 
 
 Pgb
 
 
 Persoonsgebonden budget
 
 
 
 
 PGO
 
 
 Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden
 
 
 
 
 PIP
 
 
 Poly
 Implant Protheses
 
 
 
 
 Plv
 
 
 Plaatsvervangend
 
 
 
 
 Poli
 
 
 Polikliniek
 
 
 
 
 POLS
 
 
 Permanent Onderzoek Leefsituatie
 
 
 
 
 pSG
 
 
 Plaatsvervangend Secretaris-generaal
 
 
 
 
 PSIE
 
 
 Prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie
 
 
 
 
 PUR
 
 
 Pensioen en Uitkeringsraad
 
 
 
 
 R&I
 
 
 Research & Information
 
 
 
 
 RAK
 
 
 Reserve Aanvaardbare Kosten
 
 
 
 
 RGD
 
 
 Rijksgebouwendienst
 
 
 
 
 RHB
 
 
 Rijkshoofdboekhouding
 
 
 
 
 RIN
 
 
 Rijks
 Identificerend Nummer
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 
 
 
 
 RMO
 
 
 Raad
 voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 
 
 
 
 RTA
 
 
 Regionaal transitiearrangement
 
 
 
 
 RTE
 
 
 Regionale toetsingscommissie euthanasie
 
 
 
 
 RVP
 
 
 Rijksvaccinatieprogramma
 
 
 
 
 RVZ
 
 
 Raad
 voor Volksgezondheid en Zorg
 
 
 
 
 RWT’s
 
 
 Rechtspersonen met een Wettelijke Taak
 
 
 
 
 SAIP
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 
 
 
 
 SARSR
 
 
 Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma
 
 
 
 
 SAV
 
 
 Stichting Adoptievoorzieningen
 
 
 
 
 SCOPE
 
 
 Systematisch Cultuur Onderzoek Patiëntveiligheid Eerste lijn
 
 
 
 
 SCP
 
 
 Sociaal Cultureel Planbureau
 
 
 
 
 SEH
 
 
 Spoedeisende Hulp
 
 
 
 
 SFB
 
 
 Sociaal Flankerend Beleid
 
 
 
 
 SGBL
 
 
 Sport,
 bewegen en gezonde leefstijl
 
 
 
 
 SIA
 
 
 Stichting Innovatie Alliantie
 
 
 
 
 SiSa
 
 
 Single
 Information, Single Audit
 
 
 
 
 Soa’s
 
 
 Seksueel overdraagbare aandoeningen
 
 
 
 
 SSO’s
 
 
 Shared
 Service Organisaties
 
 
 
 
 STIVORO
 
 
 Stichting Volksgezondheid en Roken
 
 
 
 
 STW
 
 
 Stichting voor de Technische Wetenschappen
 
 
 
 
 SVB
 
 
 Sociale Verzekeringsbank
 
 
 
 
 SZW
 
 
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
 
 
 
 Tbv
 
 
 Ten
 behoeve van
 
 
 
 
 TBU
 
 
 Tegemoetkoming buitengewone uitgaven
 
 
 
 
 TEZ
 
 
 Toeslag extreme zorgzwaarte
 
 
 
 
 TK
 
 
 Tweede
 Kamer
 
 
 
 
 TKI
 
 
 Topconsortia voor Kennis en Innovatie
 
 
 
 
 Tlv
 
 
 Ten
 laste van
 
 
 
 
 TMG
 
 
 Topmanagement Groep
 
 
 
 
 TNF
 
 
 Tumornecrosefacto
 
 
 
 
 TNO
 
 
 Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
 
 
 
 
 TSJ
 
 
 Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd
 
 
 
 
 TSZ
 
 
 Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 
 
 UAZ
 
 
 Uitvoering AWBZ door Zorgverzekeraars
 
 
 
 
 UMCG
 
 
 Universitair Medisch Centrum Groningen
 
 
 
 
 UMCU
 
 
 Universiteit Medisch Centrum Utrecht
 
 
 
 
 UWV
 
 
 Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
 
 
 
 
 UZI
 
 
 Unieke
 Zorgverlener Identificatie
 
 
 
 
 V&J
 
 
 Veiligheid en Justitie
 
 
 
 
 V&O
 
 
 Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
 
 
 
 
 V&v
 
 
 Verpleging & verzorging
 
 
 
 
 VINEX
 
 
 Vierde
 Nota Ruimtelijke Ordening Extra
 
 
 
 
 VN
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 
 
 VNG
 
 
 Vereniging Nederlandse Gemeenten
 
 
 
 
 VSK
 
 
 Naar
 een veiliger Sportklimaat
 
 
 
 
 VU
 
 
 Vrije
 Universiteit
 
 
 
 
 VU
 
 
 Vakantie-uitkering
 
 
 
 
 VUT
 
 
 Vervroegde Uittreding
 
 
 
 
 VWNW
 
 
 Van
 Werk Naar Werk
 
 
 
 
 VWS
 
 
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 
 
 
 
 Vz
 
 
 Voorzitter
 
 
 
 
 Wbp
 
 
 Wet
 buitengewoon pensioen
 
 
 
 
 Wcz
 
 
 Wet
 cliëntenrechten zorg
 
 
 
 
 WFZ
 
 
 Waarborgfonds voor de Zorgsector
 
 
 
 
 WGBO
 
 
 Wet op
 de geneeskundige behandelingsovereenkomst
 
 
 
 
 WGO
 
 
 Wereldgezondheidsorganisatie
 
 
 
 
 WHO
 
 
 Word
 Health Organization
 
 
 
 
 WK
 
 
 Wereld
 Kampioenschap
 
 
 
 
 Wkkgz
 
 
 Wet
 kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 
 
 
 
 Wlz
 
 
 Wet
 langdurige zorg
 
 
 
 
 Wmg
 
 
 Wet
 marktordening gezondheidszorg
 
 
 
 
 Wmo
 
 
 Wet
 maatschappelijke ondersteuning
 
 
 
 
 WNT
 
 
 Wet
 normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
 
 
 
 
 WOB
 
 
 Wet
 Openbaarheid Bestuur
 
 
 
 
 WOII
 
 
 Tweede
 Wereldoorlog
 
 
 
 
 Wpg
 
 
 Wet
 publieke gezondheid
 
 
 
 
 Wtcg
 
 
 Wet
 tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 
 
 
 
 WTZi
 
 
 Wet
 Toelating Zorginstellingen
 
 
 
 
 Wubo
 
 
 Wet
 uitkeringen burgers-oorlogsslachtoffers 1940–1045
 
 
 
 
 Wuv
 
 
 Wet
 uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945
 
 
 
 
 Wvggz
 
 
 Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg
 
 
 
 
 Wzt
 
 
 Wet op
 de zorgtoeslag
 
 
 
 
 ZBC
 
 
 Zelfstandige behandelcentra
 
 
 
 
 ZBO’s
 
 
 Zelfstandige Bestuursorganen
 
 
 
 
 ZFW
 
 
 Ziekenfondswet
 
 
 
 
 ZIN
 
 
 Zorg
 in Natura
 
 
 
 
 ZN
 
 
 Zorgverzekeraars Nederland
 
 
 
 
 ZonMw
 
 
 Zorg
 Onderzoek Nederland/Medische Wetenschappen
 
 
 
 
 ZVK
 
 
 Zorgverzekeringskantoor
 
 
 
 
 ZVW
 
 
 Zorgverzekeringswet
 
 
 
 
 ZZP
 
 
 Zorgzwaartepakket
 
 
 
 
 
 
 
 
 TREFWOORDENREGISTER
 
 
 Administratieve lasten 51, 99
 Agentschap 5, 11, 32, 33, 34, 35, 38, 43, 44, 46, 49, 56, 62,
 66, 67, 68, 75, 78, 99, 101, 103, 104, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 127,
 131, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 149, 224, 229, 231
 Alcohol en
 tabak 17, 29, 31, 34
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 22,
 50, 72, 93, 156, 160, 166, 179, 183, 197, 212
 Basispakket 19, 159,
 160, 161
 Bedrijfsvoering 7, 11, 102, 107, 108, 109, 124, 125, 229
 Bedrijfsvoeringsparagraaf 5, 11
 Begrotingsgefinancierde uitgaven 195, 197
 Bekostiging 15, 19, 20, 23, 41, 42, 44, 48, 51, 55, 56, 61, 67,
 68, 83, 84, 88, 89, 98, 138, 147, 159, 162, 186, 222, 227
 Beleidsinformatie 11, 107
 Beleidsprioriteiten 5, 11
 Betaalbaarheid 13, 14, 40,
 41, 44, 48, 50, 63
 Budgettair Kader Zorg 11, 24, 156, 157, 164, 165,
 171, 196, 198, 199, 231
 Buurtsportcoach 18, 81, 84
 Caribisch Nederland 12, 30,
 63, 64, 65, 67, 70, 71, 107, 109, 157, 158, 166, 185, 186, 195, 227
 Chronisch zieken 29, 70, 93, 94, 95, 235
 Chronische ziekte 17, 22,
 35, 93
 Cliënt 12, 15, 19, 22, 23, 40, 42, 51, 52, 53, 54, 56, 61, 63,
 64, 65, 66, 67, 71, 78, 163, 177, 180, 182, 183, 184, 185, 225, 226, 232,
 235
 Crisis 13, 28, 32, 151
 Curatieve zorg 5, 13, 14, 15, 19,
 25, 40, 41, 43, 45, 59, 69, 111, 147, 149, 166, 200, 203, 212, 218
 DBC 16, 19, 44, 48, 70, 104, 176, 177, 231
 Decentralisatie 14, 23,
 50, 51, 55, 56, 57, 77, 84, 99
 Diabetes 17, 35
 Doelmatigheid 13, 28, 41, 69, 88, 108, 116, 117, 123, 127, 129,
 135, 136, 141, 142, 227
 Eerstelijnszorg 20, 42, 159, 160, 166, 167,
 172, 176, 195, 200, 201
 Ethiek 29, 31, 33, 38
 Euthanasie 25,
 123
 Fabrikant 16, 21
 Financieel Beeld Zorg 5, 11, 24, 36,
 40, 50, 156, 188, 197, 198, 199, 225
 Fraude 14, 15, 19, 41, 54, 56, 59, 109, 232
 Geestelijke gezondheidszorg 22, 50, 51, 72, 151, 159, 161, 162,
 163, 166, 167, 177, 178, 183, 184, 195, 200, 207, 222, 227, 232, 235
 Gehandicapte 25, 26, 53, 55, 56, 64, 70, 93, 94, 95, 162, 163, 167, 176,
 184, 212, 214, 232, 235
 Gehandicaptenorganisatie 233
 Gehandicaptensport 83, 84
 Gehandicaptenvervoer 53, 55, 58, 231
 Geneeskundige
 zorg 208
 Geneesmiddel 20, 24, 27, 41, 45, 46, 48, 63, 69, 112, 113,
 114, 116, 117, 119, 145, 168, 170, 172, 173, 174, 177, 206, 224, 227, 231,
 232
 Geweld 18, 23, 51, 52, 55, 57, 74, 77, 232
 Gezondheidsbeleid 32, 33, 69
 Gezondheidsbescherming 17, 28, 29, 30, 32, 33, 35
 Gezondheidszorg 14, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 42, 63,
 64, 66, 68, 69, 72, 103, 112, 118, 151, 159, 161, 195, 196, 221, 223, 227, 228,
 231, 232, 233, 235
 Governance 222
 Hoofdlijnenakkoord 13, 19, 168, 173, 203
 Huisarts 13, 19, 20, 51, 56, 71, 159, 161, 167, 176, 177,
 186
 Huisartsenzorg 19, 42, 161, 172, 200, 201, 202, 210
 Indicatie 15, 22, 36, 54, 59, 73, 78, 81, 123, 183, 184, 222
 Indicatiestelling 14, 25, 50, 51, 53, 56, 59, 104, 222, 231
 Infectieziekte 27, 28, 30, 32, 35, 36, 69, 234
 Informatiebeveiliging 109, 231
 Informele zorg 22, 23, 52
 Inhuur externe 12, 108, 131,
 229, 230
 Inkoopbeheer 107, 108, 110
 Innovatie 20, 23, 41, 47, 50, 63, 64, 66, 79, 81, 82, 83, 85,
 86, 234
 Internationale samenwerking 98
 Jeugdhulp 23, 24, 74
 Jeugdzorg 12, 19, 21, 23, 24, 63,
 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 103, 104, 112, 131, 132,
 137, 138, 149, 157, 222, 232
 Kindermishandeling 51, 52, 73, 74, 75, 77, 232
 Kwaliteit 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 33,
 34, 40, 41, 43, 45, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 74,
 75, 84, 88, 92, 116, 117, 221, 235
 Kwaliteitsinstituut 17, 20, 64, 65
 Langdurige zorg 5,
 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 50, 51, 53, 56, 59, 60, 61, 65, 69, 70, 111,
 147, 149, 160, 163, 195, 196, 235
 Leefstijl 18, 29, 31, 32, 37, 38, 81, 82, 234
 Letselpreventie 25, 31, 33, 37, 227
 Maatschappelijke ondersteuning 5, 12, 22, 23, 25, 27, 50, 51,
 55, 58, 69, 111, 147, 149, 235
 Mantelzorg 22, 51, 52, 53, 54, 57,
 58
 Mantelzorgcompliment 50, 51, 55, 57, 58, 62
 Medisch
 specialist 13, 15, 177, 200, 203
 Medische hulpmiddelen 21, 41, 221, 232
 Medisch-specialistische zorg 16, 19, 20, 43, 162, 166, 167,
 168, 172, 173, 176, 195, 196, 200, 203, 204, 212
 Mishandeling 52
 Multidisciplinaire zorg 19, 42, 166,
 172, 195, 196, 200, 209, 210
 Nationaal Programma Preventie 17, 29, 33,
 69, 233
 Ondersteuning 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 32, 37, 45, 50,
 51, 52, 56, 57, 60, 61, 66, 67, 69, 73, 75, 76, 78, 84, 88, 93, 159, 161, 229,
 233
 Oorlogsgetroffene 5, 25, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 111, 147, 222,
 226, 234
 Opleidingsfonds 66, 166, 177
 Orgaandonatie 41, 43, 46, 47
 Pakketmaatregel 159, 215, 219
 Palliatief terminale
 zorg 54, 60
 Palliatieve zorg 51, 54, 56, 60, 61, 160, 161
 Patiënt 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54,
 64, 65, 162, 174, 176, 227, 233
 Patiënten- en
 gehandicaptenorganisatie 63, 65, 66, 67, 71
 Patiëntenorganisatie 13,
 51, 56
 Patiëntveiligheid 16, 42, 43, 45, 234
 Premiegefinancierde uitgave 36
 Preventie 17, 18, 21,
 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 43, 52, 69, 72, 74, 75, 76, 84,
 160, 161, 166, 180, 195, 212, 213, 221, 227
 Rechtmatigheid 11, 107, 109, 221, 222, 223, 224, 225, 226
 Regeerakkoord 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 70, 73, 74, 161, 162, 163,
 164, 167, 181
 Regelarm 16, 22, 53, 61, 231
 Saldibalans 5, 7,
 11, 26, 108, 143, 148
 Seksueel misbruik 24, 74, 76, 77
 Seksuele gezondheid 33
 Sport 1, 5, 7, 11, 18, 25, 27, 29, 31, 37,
 38, 69, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 99, 101, 111, 125, 143, 147, 149, 221, 228,
 233, 234, 235
 Subsidiebeheer 107, 110
 Taakstelling 105, 106,
 129
 Thuiszorg 55, 233
 Toegankelijkheid 13, 28, 33, 40, 41,
 44, 48, 50, 58, 63, 64
 Toezicht 11, 15, 21, 25, 27, 30, 31, 40, 54,
 63, 70, 72, 87, 93, 107, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228
 Topsport 18, 79, 81, 82, 83, 85
 Tweedelijnszorg 20
 Vaccin 28, 32, 35, 36, 43, 45, 46,
 66, 100, 101, 125, 127, 184, 195, 212, 213, 233, 234
 Veiligheidsprogramma 227
 Verspilling 14, 15, 19,
 48
 Verzameluitkering 85, 98, 99
 Verzekeraar 45, 70, 189, 190, 191, 193, 223
 Verzetsdeelnemer 87, 88, 89, 90, 91, 92, 234
 Vrijwilliger 22, 52, 54, 60, 227
 Wanbetaler 41, 44, 49, 70, 191, 223
 Werkgelegenheid 13, 14, 18, 19, 59, 65, 68, 234
 Wet
 cliëntenrechten zorg (Wcz) 62, 65, 224
 Wet maatschappelijke
 ondersteuning (Wmo) 50, 69, 72, 93, 157, 183, 184
 Wet marktordening
 gezondheidszorg (Wmg) 40
 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 93,
 96, 157, 185
 Wijkverpleegkundige 19, 23
 WO II 25, 90,
 111
 Ziekenhuis 16, 21, 30, 42, 45, 64, 66, 68, 186, 227, 232
 Ziekenhuiszorg 204, 210
 Ziekenhuizen 13, 15, 19, 21,
 25, 30, 38, 41, 42, 45, 46, 60, 106, 145, 151, 162, 176, 189, 191, 224,
 233
 Zorgaanbieder 16, 17, 19, 23, 41, 45, 50, 53, 65, 68, 70, 72, 109,
 119, 174, 176, 181, 205, 219, 225
 Zorgakkoord 18
 Zorginstelling 40, 54, 58, 62, 63, 67,
 70, 104, 177, 217, 224, 228, 231, 235
 Zorgopleiding 63, 64, 68, 71, 156, 158, 185, 186, 195
 Zorgstelsel 13, 16, 19, 40, 63, 68, 206
 Zorgtoeslag 12, 40, 93, 94, 95, 96, 97, 107, 147, 160, 162,
 193, 235
 Zorguitgaven 12, 13, 14, 16, 19, 24, 25, 41, 70, 156, 159,
 164, 165, 166, 167, 172, 174, 180, 181, 188, 190, 191, 195, 201, 203, 205, 206,
 207, 208, 209, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220
 Zorgverzekering 190
 Zorgverzekeraar 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
 23, 40, 42, 61, 69, 72, 74, 162, 168, 173, 174, 201, 206, 217, 225, 234,
 235
 Zorgverzekering 17, 41, 51, 64, 65, 67, 70, 71, 93, 95, 104, 109,
 156, 161, 171, 176, 178, 189, 190, 191, 208, 223, 225, 227, 231, 235
 Zorgverzekeringswet 19, 22, 40, 49, 70, 72, 93, 156, 159, 166,
 167, 169, 176, 190, 197, 199, 222, 225, 235