Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2010-2011
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 565
 XV
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). 
 
 
 
 
 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
 H. G. J.
 Kamp
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 De departementale begroting
 
 
 
 1.1
 Leeswijzer
 
 In deze suppletoire begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht.
 De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2011 reeds ter kennis van het Parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2010.
 
 
 
 1.2.
 Het beleid
 
 
 
 1.2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
 
 
 
 1.2.2
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 2010
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2010 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 2010
 
 
 
 
 Artikelnr. 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 
 
 27 283 670
 
 
 
 
 
 
 
 Amendementen
 
 
 
 
 3 900
 
 
 
 
 
 
 
 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 1 814 958
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begrotingswet
 
 
 
 
 29 102 528
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties :
 
 
 
 
 
 
 1. Scholing en Ervaringscertificaten
 
 
 –  37 000
 
 
 42
 
 
 
 
 2. Diverse mutaties Arbeidsparticipatie
 
 
 – 4 963
 
 
 42
 
 
 
 
 3. Diverse mutaties Jeugdwerkloosheid
 
 
 –  41 950
 
 
 42
 
 
 
 
 4. Diverse mutaties Gezond en veilig werken
 
 
 – 2 100
 
 
 44
 
 
 
 
 5. Mutaties IOW (incl. uitvoeringskosten)
 
 
 – 2,261
 
 
 46
 
 
 
 
 6. Mutaties Wajong (incl. uitvoeringskosten)
 
 
 112 036
 
 
 46
 
 
 
 
 7. Mutaties WWB
 
 
 – 26 204
 
 
 46
 
 
 
 
 8. Mutaties IOAW / IOAZ
 
 
 6 257
 
 
 46
 
 
 
 
 9. Mutaties bijstand zelfstandigen
 
 
 42 618
 
 
 46
 
 
 
 
 10. Mutaties WWIK
 
 
 7 265
 
 
 46
 
 
 
 
 11. Mutaties Vazalo
 
 
 – 2 575
 
 
 46
 
 
 
 
 12. Mutaties Overige bijstandsuitgaven
 
 
 – 5 888
 
 
 46
 
 
 
 
 13. Diverse mutaties basisdienstverlening UWV
 
 
  2 280
 
 
 47
 
 
 
 
 14. Participatiebudget
 
 
 – 12 066
 
 
 47
 
 
 
 
 15. Rea Wajong (incl. uitvoeringskosten)
 
 
 32 495
 
 
 47
 
 
 
 
 16. Mutaties WSW
 
 
 – 6 975
 
 
 48
 
 
 
 
 17. Mutaties Tog
 
 
 11 412
 
 
 50
 
 
 
 
 18. Mutaties op Rijksbijdragen
 
 
 15 464
 
 
 51
 
 
 
 
 29. Diverse mutaties Apparaat en Overig beleid
 
 
 – 4 951
 
 
 98
 
 
 
 
 20. Diverse mutaties Loon, prijs en onvoorzien
 
 
 – 15 468
 
 
 99
 
 
 
 
 21. Diverse overige mutaties
 
 
 2 134
 
 
 div.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 29 167 528
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2010 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 2010
 
 
 
 
 Artikelnr. 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 
 
 1 119 782
 
 
 
 
 
 
 
 Amendementen
 
 
 
 
 3 900
 
 
 
 
 
 
 
 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 22 628
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begrotingswet
 
 
 
 
 1 146 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties :
 
 
 
 
 
 
 1. Diverse restituties
 
 
 42 256
 
 
 46
 
 
 
 
 2. Diverse mutaties
 
 
 – 78 492
 
 
 47
 
 
 
 
 3. Aanpassingen anticumulatie baten
 
 
 8 300
 
 
 48
 
 
 
 
 4. Diverse
 
 
 930
 
 
 div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 1 119 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 855
 
 
 
 
 1 980
 
 
 
 
 – 177
 
 
 
 
 1 803
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 1 945
 
 
 
 
 2 048
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 1 548
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 862
 
 
 
 
 965
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 465
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 45
 
 
 40
 
 
 0
 
 
 40
 
 
 
 
 Overig
 
 
 817
 
 
 925
 
 
 – 500
 
 
 425
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1 083
 
 
 
 
 1 083
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 083
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1 083
 
 
 1 083
 
 
 0
 
 
 1 083
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,500 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 Overig (-/- € 0,500 miljoen)
 
 
 
 1.
 
 Budgettair neutrale herschikkingen tussen budgetten binnen de SZW-begroting (-/- € 0,500 miljoen).
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: 
 Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 178 354
 
 
 
 
 124 297
 
 
 
 
 – 84 637
 
 
 
 
 39 660
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 178 678
 
 
 
 
 124 486
 
 
 
 
 – 84 430
 
 
 
 
 40 056
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 66 000
 
 
 
 
 41 000
 
 
 
 
 – 37 000
 
 
 
 
 4 000
 
 
 
 
 
 
 Scholing en EVC
 
 
 
 
 66 000
 
 
 
 41 000
 
 
 – 37 000
 
 
 
 4 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 91 347
 
 
 
 
 62 155
 
 
 
 
 – 46 130
 
 
 
 
 16 025
 
 
 
 
 
 Stimulering arbeidsparticipatie
 
 
 11 323
 
 
 11 395
 
 
 – 4 963
 
 
 6 432
 
 
 
 
 Jeugdwerkloosheid
 
 
 80 000
 
 
 49 396
 
 
 – 41 950
 
 
 7 446
 
 
 
 
 Overig
 
 
 24
 
 
 1 364
 
 
 783
 
 
 2 147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 21 331
 
 
 
 
 21 331
 
 
 
 
 – 1 300
 
 
 
 
 20 031
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 21 331
 
 
 21 331
 
 
 – 1 300
 
 
 20 031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 20 285
 
 
 
 
 17 237
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 17 578
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 84,430 miljoen. Hiervan is -/- € 1,208 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 83,222 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 Scholing en EVC (-/- € 37,0 miljoen)
 
 
 1.
 
 
 De verwachting is dat voor Scholing en EVC € 37 miljoen minder wordt uitgegeven dan volgens de begroting beschikbaar is, omdat de belangstelling voor deze regelingen, die onderdeel waren van het stimuleringspakket arbeidsmarkt, achterblijft (-/- € 37,0 miljoen).
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 Stimulering arbeidsparticipatie (-/- € 4,963 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,168 miljoen).
 
 
 2.
 Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het emancipatieproject 1 001 kracht (-/- € 0,150 miljoen).
 
 
 3.
 
 Een herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van het experiment «van werk naar werk» (€ 2,0 miljoen).
 
 
 
 4.
 
 Overboeking van gereserveerde IDM-gelden naar artikel 47 Re-integratie Wajong (-/- € 6,750 miljoen).
 
 
 
 5.
 
 In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,455 miljoen).
 
 
 
 6.
 
 De raming van met name «activiteiten doelgroepen» en «bevordering arbeidsparticipatie» zijn op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,686 miljoen verlaagd.
 
 
 
 Jeugdwerkloosheid (-/- € 41,950 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de voorlichtingscampagne jeugdwerkloosheid (-/- € 1,0 miljoen).
 
 
 2.
 
 Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de uitvoering van de regio convenanten jeugdwerkloosheid 2e tranche (-/- € 40,2 miljoen).
 
 
 
 3.
 
 Een deel van de onder punt 1 genoemde herschikking wordt teruggedraaid omdat de zogenaamde «estafette bijeenkomsten» zijn doorgeschoven naar 2011 (€ 0,250 miljoen).
 
 
 
 4.
 
 De raming van Campagne en ondersteuning is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met € 1,0 miljoen verlaagd.
 
 
 
 Overig (€ 0,783 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsprojecten (€ 1,074 miljoen).
 
 
 2.
 
 In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,187 miljoen).
 
 
 
 3.
 
 De ramingen van voorlichting en onderzoek zijn op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met € 0,104 miljoen verlaagd.
 
 
 
 Apparaatuitgaven (-/- € 1,300 miljoen)
 
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting. De extra uitgaven ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn als gevolg van een amendement op de artikelen 42, 43 en 44 geboekt. De daadwerkelijke uitgaven komen echter ten laste van artikel 98 en worden dan ook naar dat artikel overgeboekt (-/- € 1,3 miljoen).
 Ontvangsten (€ 0,341 miljoen)
 
 
 
 1.
 
 Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 0,341 miljoen aan restituties op afrekeningen ingeboekt.
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: 
 Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25 218
 
 
 
 
 24 026
 
 
 
 
 – 2 953
 
 
 
 
 21 073
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 26 025
 
 
 
 
 24 917
 
 
 
 
 – 3 221
 
 
 
 
 21 696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven AD 
 
 
 
 
 5 328
 
 
 
 
 4 491
 
 
 
 
 – 1 534
 
 
 
 
 2 957
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 644
 
 
 644
 
 
 – 491
 
 
 153
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4 684
 
 
 3 847
 
 
 – 1 043
 
 
 2 804
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 730
 
 
 
 
 812
 
 
 
 
 – 53
 
 
 
 
 759
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 521
 
 
 334
 
 
 0
 
 
 334
 
 
 
 
 Overig
 
 
 209
 
 
 478
 
 
 – 53
 
 
 425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 – 80
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 – 80
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 1 447
 
 
 
 
 1 325
 
 
 
 
 – 254
 
 
 
 
 1 071
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1 447
 
 
 1 325
 
 
 – 254
 
 
 1 071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 
 
 
 
 776
 
 
 
 
 465
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 465
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 573
 
 
 262
 
 
 0
 
 
 262
 
 
 
 
 Overig
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 0
 
 
 203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 17 744
 
 
 
 
 17 744
 
 
 
 
 – 1 300
 
 
 
 
 16 444
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 17 744
 
 
 17 744
 
 
 – 1 300
 
 
 16 444
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2 528
 
 
 
 
 1 711
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 711
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,221 miljoen. Hiervan is -/- € 1,764 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,457 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) Onderstaand worden de mutaties toegelicht. 
 Programma-uitgaven AD 
 Handhaving (-/- € 0,491 miljoen) 
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,220 miljoen). 
 
 
 2.
 
 In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,040 miljoen).
 
 
 
 3.
 
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,140 miljoen verlaagd. 
 
 
 
 4.
 
 Overboeking naar V&W in verband met de overgang van 1 fte van de AI naar Inspectie V&W (-/- € 0,091 miljoen).
 
 
 
 Overig (-/- € 1,043 miljoen) 
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,164 miljoen). 
 
 
 2.
 
 Overboeking van Justitie ad € 0,025 miljoen als bijdrage in de kosten van het project slachtoffers mensenhandel.
 
 
 
 3.
 
 Overboeking ad -/- € 0,100 miljoen naar BZK als aanvullende bijdrage in de voorlichtingskosten prostitutie en arbeid.
 
 
 
 4.
 
 In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,033 miljoen).
 
 
 
 5.
 
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,837 miljoen verlaagd. 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1 
 Overig (-/- € 0,053 miljoen) 
 
 
 
 1.
 
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,053 miljoen verlaagd. 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2 
 Subsidies (-/- € 0,080 miljoen) 
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,080 miljoen). 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3 
 Overig (-/- € 0,254 miljoen) 
 
 
 
 1.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,254 miljoen).
 
 
 
 Apparaatuitgaven (-/- € 1,300 miljoen) 
 
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting. De extra uitgaven ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn als gevolg van een amendement op de artikelen 42, 43 en 44 geboekt. De daadwerkelijke uitgaven komen echter ten laste van artikel 98 en worden dan ook naar dat artikel overgeboekt (-/- € 1,3 miljoen).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: 
 Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 67 410
 
 
 
 
 62 156
 
 
 
 
 – 3 400
 
 
 
 
 58 756
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 67 410
 
 
 
 
 61 981
 
 
 
 
 – 3 400
 
 
 
 
 58 581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 27 728
 
 
 
 
 22 299
 
 
 
 
 – 2 100
 
 
 
 
 20 199
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 – 11
 
 
 289
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4 442
 
 
 4 563
 
 
 4 483
 
 
 9 046
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 22 986
 
 
 17 436
 
 
 – 6 572
 
 
 10 864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 39 682
 
 
 
 
 39 682
 
 
 
 
 – 1 300
 
 
 
 
 38 382
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 39 682
 
 
 39 682
 
 
 – 1 300
 
 
 38 382
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6 432
 
 
 
 
 9 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9 300
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,400 miljoen. Hiervan is -/- € 2,668 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,732 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht. 
 Programma-uitgaven OD 1 
 Handhaving (-/- € 0,011 miljoen) 
 
 
 
 1.
 
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,011 miljoen verlaagd. 
 
 
 
 Overig (€ 4,483 miljoen) 
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,487 miljoen). 
 
 
 2.
 Overboeking naar VWS in verband met voorlichtingskosten Global Harmonized System (-/- € 0,064 miljoen). 
 
 
 3.
 Overboeking naar LNV. SZW draagt € 0,050 miljoen bij aan de evaluatienota duurzame gewasbescherming (-/- € 0,050 miljoen).
 
 
 4.
 
 In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,153 miljoen).
 
 
 
 5.
 
 Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het bedrijfsartsenonderzoek (€ 0,041 miljoen). 
 
 
 
 6.
 
 Overboeking naar VROM in verband met de medefinanciering van de helpdesk REACH 2010 (-/- € 0,084 miljoen).
 
 
 
 Subsidies (-/- € 6,572 miljoen) 
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 4,687 miljoen). 
 
 
 2.
 Overboeking naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma van de Gezondheidsraad (-/- € 1,054 miljoen).
 
 
 3.
 
 Overboeking van BZK in verband met de uitgaven in het kader van SWOD brandweerduiken (€ 0,027 miljoen).
 
 
 
 4.
 
 Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van de werkzaamheden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (-/- € 0,287 miljoen). 
 
 
 
 5.
 
 In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen zijn tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,171 miljoen). 
 
 
 
 6.
 
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,400 miljoen verlaagd. 
 
 
 
 Apparaatuitgaven (-/- € 1,300 miljoen) 
 
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting. De extra uitgaven ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn als gevolg van een amendement op de artikelen 42, 43 en 44 geboekt. De daadwerkelijke uitgaven komen echter ten laste van artikel 98 en worden dan ook naar dat artikel overgeboekt (-/- € 1,3 miljoen).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: 
 Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 609
 
 
 
 
 2 546
 
 
 
 
 – 103
 
 
 
 
 2 443
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 2 609
 
 
 
 
 2 608
 
 
 
 
 – 95
 
 
 
 
 2 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 749
 
 
 
 
 – 31
 
 
 
 
 718
 
 
 
 
 
 Toezichtskosten pensioenen
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 – 500
 
 
 0
 
 
 
 
 Overig
 
 
 250
 
 
 249
 
 
 469
 
 
 718
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 – 64
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 160
 
 
 160
 
 
 – 64
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1 699
 
 
 
 
 1 699
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 699
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1 699
 
 
 1 699
 
 
 0
 
 
 1 699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,095 miljoen. Hiervan is € 0,220 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,315 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht. 
 Programma-uitgaven OD 1 
 Toezichtskosten pensioenen (-/- € 0,500 miljoen) 
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,220 miljoen). 
 
 
 2.
 
 Overboeking naar financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de DNB en AFM (-/- € 0,720 miljoen).
 
 
 
 
 Overig (€ 0,469 miljoen) 
 
 
 1.
 
 Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,469 miljoen). 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2 
 Subsidies (-/- € 0,064 miljoen) 
 
 
 
 1.
 
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,064 miljoen verlaagd. 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: 
 Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7 291 620
 
 
 
 
 6 957 577
 
 
 
 
 148 416
 
 
 
 
 7 105 993
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 7 291 598
 
 
 
 
 6 954 855
 
 
 
 
 132 716
 
 
 
 
 7 087 571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 7 159
 
 
 
 
 7 409
 
 
 
 
 – 2 261
 
 
 
 
 5 148
 
 
 
 
 
 IOW uitkeringslasten
 
 
 7 159
 
 
 7 159
 
 
 – 3 577
 
 
 3 582
 
 
 
 
 IOW uitvoeringskosten
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 1 316
 
 
 1 566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 2 662 412
 
 
 
 
 2 667 609
 
 
 
 
 112 036
 
 
 
 
 2 779 645
 
 
 
 
 
 Wajong uitkeringslasten
 
 
 2 567 379
 
 
 2 570 776
 
 
 112 036
 
 
 2 682 812
 
 
 
 
 Wajong uitvoeringskosten
 
 
 95 033
 
 
 96 833
 
 
 0
 
 
 96 833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 
 
 
 
 4 474
 
 
 
 
 4 474
 
 
 
 
 1 709
 
 
 
 
 6 183
 
 
 
 
 
 BIA uitkeringslasten
 
 
 3 623
 
 
 3 623
 
 
 57
 
 
 3 680
 
 
 
 
 BIA uitvoeringskosten
 
 
 135
 
 
 247
 
 
 40
 
 
 287
 
 
 
 
 TRI uitkeringslasten
 
 
 504
 
 
 504
 
 
 1 500
 
 
 2 004
 
 
 
 
 TRI uitvoeringskosten
 
 
 212
 
 
 100
 
 
 112
 
 
 212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 5
 
 
 
 
 4 608 796
 
 
 
 
 4 266 606
 
 
 
 
 21 232
 
 
 
 
 4 287 838
 
 
 
 
 
 WWB
 
 
 3 993 937
 
 
 4 094 815
 
 
 – 26 204
 
 
 4 068 611
 
 
 
 
 IOAW
 
 
 270 918
 
 
 0
 
 
 4 503
 
 
 4 503
 
 
 
 
 IOAZ
 
 
 38 130
 
 
 0
 
 
 1 754
 
 
 1 754
 
 
 
 
 Bijstand buitenland
 
 
 2 600
 
 
 2 595
 
 
 308
 
 
 2 903
 
 
 
 
 Bijstand zelfstandigen
 
 
 98 734
 
 
 65 886
 
 
 42 618
 
 
 108 504
 
 
 
 
 WWIK uitkeringslasten
 
 
 23 576
 
 
 0
 
 
 6 197
 
 
 6 197
 
 
 
 
 WWIK uitvoeringskosten
 
 
 5 031
 
 
 1 604
 
 
 1 068
 
 
 2 672
 
 
 
 
 Vazalo
 
 
 2 650
 
 
 2 650
 
 
 – 2 575
 
 
 75
 
 
 
 
 WIJ
 
 
 99 763
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 7 790
 
 
 7 901
 
 
 – 549
 
 
 7 352
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overig
 
 
 65 667
 
 
 91 155
 
 
 – 5 888
 
 
 85 267
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 8 757
 
 
 
 
 8 757
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8 757
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 8 757
 
 
 8 757
 
 
 0
 
 
 8 757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 42 256
 
 
 
 
 42 406
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 132,716 miljoen. Hiervan is € 135,898 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,182 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht. 
 Programma-uitgaven OD 1 
 IOW uitkeringslasten (-/- € 3,577 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 0,081 miljoen).
 
 
 2.
 De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 3,658 miljoen). 
 
 
 IOW uitvoeringskosten (€ 1,316 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 1,316 miljoen).
 
 
 Programma-uitgaven OD 3 
 Wajong uitkeringslasten (€ 112,036 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 39,338 miljoen).
 
 
 2.
 De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 34,417 miljoen). 
 
 
 3.
 Een tijdelijk ander ritme in de bevoorschotting van het UWV leidt tot een kasschuif (€ 43,0 miljoen). 
 
 
 4.
 
 Tegenboeking in verband met een (budgettair neutrale) ramingsbijstelling van de anticumulatiebaten -/- € 4,719 miljoen (zie ontvangsten art 48). 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4 
 Bia uitkeringslasten (€ 0,057 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 0,057 miljoen).
 
 
 Tri uitkeringslasten (€ 1,500 miljoen) 
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (€ 1,500 miljoen). 
 
 
 Bia uitvoeringskosten (€ 0,040 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (€ 0,040 miljoen). 
 
 
 Tri uitvoeringskosten (€ 0,112 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (€ 0,112 miljoen). 
 
 
 Programma-uitgaven OD 5 
 WWB (-/- € 26,204 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 54,291 miljoen).
 
 
 2.
 In de raming van de WWB zijn de effecten verwerkt van de conjunctuur die de bandbreedte van het WWB I-deel overschrijden (-/- € 76,987 miljoen). Door de meevallende werkloosheid is de overschrijding afgenomen. 
 
 
 3.
 De ramingen zijn aangepast op basis van een geactualiseerd overzicht van de Toetsingscommissie over toegekende Incidentele aanvullende uitkeringen (IAU) en Meerjarige aanvullende uitkeringen (MAU) (-/- € 0,950 miljoen). 
 
 
 4.
 
 De eenmalige uitkeringen IOAW en IOAZ, bovenop de voor 2009 toegekende budgetdelen, worden niet in 2010 maar in 2011 uitgekeerd. De raming 2010 is hiervoor met -/- € 2,558 miljoen) verlaagd. 
 
 
 
 IOAW (€ 4,503 miljoen)
 
 
 
 1.
 
 De raming is op basis uitvoeringsgegevens over nabetalingen 2009 met € 4,503 miljoen bijgesteld. 
 
 
 
 IOAZ (€ 1,754 miljoen)
 
 
 
 1.
 
 De raming is op basis uitvoeringsgegevens over nabetalingen 2009 met € 1,754 miljoen bijgesteld. 
 
 
 
 Bijstand buitenland (€ 0,308 miljoen)
 
 
 
 1.
 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten SVB (€ 0,308 miljoen). 
 
 
 
 Bijstand zelfstandigen (€ 42,618 miljoen)
 
 
 
 1.
 Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten (€ 45,166 miljoen).
 
 
 2.
 
 Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens over nabetalingen (€ 2,652 miljoen). 
 
 
 
 3.
 
 Overboeking naar EZ als SZW-bijdrage in de in de kosten van microkredieten (-/- € 2,500 miljoen). 
 
 
 
 4.
 
 De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met -/- € 2,700 miljoen bijgesteld. 
 
 
 
 Wwik uitkeringslasten (€ 6,197 miljoen)
 
 
 
 1.
 
 Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens over nabetalingen (€ 6,197 miljoen). 
 
 
 
 Wwik uitvoeringskosten (€ 1,068 miljoen)
 
 
 
 1.
 
 De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met € 1,068 miljoen bijgesteld. 
 
 
 
 Vazalo (-/- € 2,575 miljoen)
 
 
 
 1.
 Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten van het experiment bevordering arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders in de WWB (-/- € 2,600 miljoen). 
 
 
 2.
 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting (€ 0,025 miljoen). 
 
 
 
 Handhaving (-/- € 0,549 miljoen)
 
 
 
 1.
 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting (-/- € 0,499 miljoen).
 
 
 
 2.
 
 De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 0,050 miljoen verlaagd. 
 
 
 
 Overig (-/- € 5,888 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,050 miljoen). 
 
 
 2.
 Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens over nabetalingen (€ 0,950 miljoen). 
 
 
 3.
 Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van de voorlichtingscampagne «wijzer in geldzaken» voor jongeren (-/- € 0,125 miljoen). 
 
 
 4.
 
 In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,068 miljoen).
 
 
 
 5.
 
 De ramingen schuldhulpverlening en overige bijstanduitgaven zijn op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 6,595 miljoen verlaagd. 
 
 
 
 Ontvangsten (€ 42,256 miljoen) 
 
 
 
 1.
 
 De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake teveel betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 42,256 miljoen). 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: 
 Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsgerechtigden en werlozen
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 441 407
 
 
 
 
 2 432 081
 
 
 
 
 18 979
 
 
 
 
 2 451 060
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 2 443 407
 
 
 
 
 2 434 386
 
 
 
 
 18 845
 
 
 
 
 2 453 231
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 392 368
 
 
 
 
 390 718
 
 
 
 
 – 2 388
 
 
 
 
 388 330
 
 
 
 
 
 Basisdienstverlening UWV
 
 
 382 428
 
 
 380 778
 
 
 – 2 280
 
 
 378 498
 
 
 
 
 BKWI
 
 
 9 940
 
 
 9 940
 
 
 – 108
 
 
 9 832
 
 
 
 
 Ketensamenwerking
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2 en 3
 
 
 
 
 2 037 945
 
 
 
 
 2 028 574
 
 
 
 
 21 233
 
 
 
 
 2 049 807
 
 
 
 
 
 Participatiebudget
 
 
 1 894 461
 
 
 1 907 222
 
 
 – 12 066
 
 
 1 895 156
 
 
 
 
 Stimuleringsregeling ID-banen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Risicovoorziening ESF
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RWI/SVWW
 
 
 5 932
 
 
 5 782
 
 
 0
 
 
 5 782
 
 
 
 
 REA uitkeringslasten (Wajong)
 
 
 120 844
 
 
 100 673
 
 
 18 749
 
 
 119 422
 
 
 
 
 REA uitvoeringskosten (Wajong)
 
 
 6 782
 
 
 6 785
 
 
 13 746
 
 
 20 531
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 1 425
 
 
 2 151
 
 
 200
 
 
 2 351
 
 
 
 
 Overig
 
 
 8 501
 
 
 5 961
 
 
 604
 
 
 6 565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 13 094
 
 
 
 
 15 094
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15 094
 
 
 
 
 
 Personeel en materieel
 
 
 4 741
 
 
 4 741
 
 
 0
 
 
 4 741
 
 
 
 
 Agentschap SZW
 
 
 8 353
 
 
 10 353
 
 
 0
 
 
 10 353
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 565 691
 
 
 
 
 572 033
 
 
 
 
 – 78 492
 
 
 
 
 493 541
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 18,845 miljoen. Hiervan is € 5,638 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 13,207 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht. 
 Programma-uitgaven OD 1
 Basisdienstverlening UWV (-/- € 2,280 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,530 miljoen). 
 
 
 2.
 Neerwaartse bijstelling van de uitvoeringskosten EU-verordening coördinatie sociale zekerheidsvoorzieningen (-/- € 1,750 miljoen).
 
 
 BKWI (-/- € 0,108 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,050 miljoen). 
 
 
 2.
 
 In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,158 miljoen). 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 Participatiebudget (-/- € 12,066 miljoen)
 
 
 
 1.
 De uitgaven voor inburgering zijn aangepast. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Omdat deze inburgeringsuitgaven via het Participatiebudget naar Gemeenten gaan, komt deze korting ook tot uitdrukking op de begroting van SZW (-/- € 18,492 miljoen). 
 
 
 2.
 
 Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens over nabetalingen op beroep- en bezwaarschriften (€ 6,426 miljoen). 
 
 
 
 REA uitkeringslasten Wajong (€ 18,749 miljoen).
 
 
 
 1.
 De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 23,556 miljoen). 
 
 
 2.
 De activiteiten van het IDM-programma worden overgeboekt van de uitkeringslasten naar de uitvoeringskosten in verband met de uitvoering door het UWV (-/- € 10,316 miljoen). 
 
 
 3.
 
 Overboeking van gereserveerde IDM-gelden van artikel 42 Arbeidsparticipatie (€ 6,750 miljoen). 
 
 
 
 4.
 
 In aanvulling op mutatie nummer 2 wordt een extra bedrag naar de uitvoeringskosten overgeboekt (-/- € 1,065 miljoen).
 
 
 
 5.
 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,176 miljoen).
 
 
 
 REA uitvoeringskosten Wajong (€ 13,746 miljoen).
 
 
 
 1.
 De activiteiten van het IDM-programma worden overgeboekt (zie punt 2 hierboven € 10,316 miljoen).
 
 
 2.
 Nabetalingen op basis van vaststellingen over 2008 en 2009 (€ 2,494 miljoen). 
 
 
 3.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,170 miljoen). 
 
 
 4.
 Aanvullende overboeking Idm-gelden (zie punt 4 hierboven € 1,065 miljoen) 
 
 
 5.
 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,041 miljoen). 
 
 
 
 Subsidies (€ 0,200 miljoen). 
 
 
 
 1.
 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,200 miljoen). 
 
 
 
 Overig (€ 0,604 miljoen).
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,480 miljoen).
 
 
 2.
 
 In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,124 miljoen). 
 
 
 
 Ontvangsten (-/- € 78,492 miljoen).
 
 
 
 1.
 Op grond van uitvoeringsinformatie wordt de raming van de ontvangsten van het W-deel met -/- € 60,0 miljoen bijgesteld. 
 
 
 2.
 Deze mutatie is de tegenhanger van uitgavenmutatie nr 1 bij het «Participatiebudget» ad -/- € 18,492 miljoen. 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: 
 Het vaciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 515 440
 
 
 
 
 2 505 724
 
 
 
 
 – 6 975
 
 
 
 
 2 498 749
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 2 515 440
 
 
 
 
 2 505 724
 
 
 
 
 – 6 975
 
 
 
 
 2 498 749
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 2 514 365
 
 
 
 
 2 504 649
 
 
 
 
 – 6 975
 
 
 
 
 2 497 674
 
 
 
 
 
 Wet Sociale Werkvoorziening
 
 
 2 490 558
 
 
 2 486 247
 
 
 – 6 975
 
 
 2 479 272
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI
 
 
 23 807
 
 
 18 402
 
 
 0
 
 
 18 402
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1 075
 
 
 
 
 1 075
 
 
 
 
 0
 
 
 
 1 075
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1 075
 
 
 1 075
 
 
 0
 
 
 1 075
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 510 100
 
 
 
 
 522 383
 
 
 
 
 8 300
 
 
 
 
 530 683
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,975 miljoen. Hiervan is -/- € 5,805 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,170 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht. 
 Programma-uitgaven OD 1 
 Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 6,975 miljoen) 
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,075 miljoen). 
 
 
 2.
 Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten van de pilot loondispensatie (-/- € 5,880 miljoen). 
 
 
 
 
 
 3.
 
 Overboeking naar EZ als SZW-bijdrage in de kosten van MVO 2010 (-/- € 0,170 miljoen). 
 
 
 
 4.
 
 De raming van WSW pilots is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 1,0 miljoen verlaagd.
 
 
 
 Ontvangsten (€ 8,300 miljoen) 
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 8,009 miljoen). 
 
 
 2.
 
 De ramingen van de anticumulatiebaten (begrotingsgefinancierd -/- € 4,719 miljoen en premiegefinancierd € 5,010 miljoen) zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 0,291 miljoen).
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: 
 Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 635 735
 
 
 
 
 653 396
 
 
 
 
 2 122
 
 
 
 
 655 518
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 635 735
 
 
 
 
 653 396
 
 
 
 
 2 122
 
 
 
 
 655 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 225 768
 
 
 
 
 229 684
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 229 806
 
 
 
 
 
 AIO uitkeringslasten (WWB 65+)
 
 
 210 368
 
 
 214 284
 
 
 2 937
 
 
 217 221
 
 
 
 
 AIO uitvoeringskosten (WWB 65+)
 
 
 15 400
 
 
 15 400
 
 
 – 2 815
 
 
 12 585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 408 255
 
 
 
 
 422 000
 
 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 424 000
 
 
 
 
 
 Toeslagenwet uitkeringslasten
 
 
 408 255
 
 
 422 000
 
 
 2 000
 
 
 424 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1 712
 
 
 
 
 1 712
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 712
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1 712
 
 
 1 712
 
 
 0
 
 
 1 712
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,122 miljoen. Hiervan is € 1,657 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,465 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
 Programma-uitgaven OD 2
 AIO uitkeringslasten (€ 2,937 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 2,937 miljoen).
 
 
 AIO uitvoeringskosten (-/- € 2,815 miljoen)
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB (-/- € 3,280 miljoen).
 
 
 2.
 
 Aanvullende budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB (€ 0,465 miljoen).
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 2,000 miljoen)
 
 
 
 1.
 De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010 (€ 6,626 miljoen).
 
 
 2.
 Het volume en de gemiddelde uitkering zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens en nieuwe informatie over de conjunctuur (-/- € 4,626 miljoen)
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: 
 Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 142 802
 
 
 
 
 142 802
 
 
 
 
 14 893
 
 
 
 
 157 695
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 142 802
 
 
 
 
 142 802
 
 
 
 
 14 893
 
 
 
 
 157 695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 2
 
 
 
 
 137 794
 
 
 
 
 137 794
 
 
 
 
 12 205
 
 
 
 
 149 999
 
 
 
 
 
 TOG uitkeringslasten
 
 
 57 545
 
 
 57 545
 
 
 5 000
 
 
 62 545
 
 
 
 
 TOG uitvoeringskosten
 
 
 2 965
 
 
 2 965
 
 
 6 412
 
 
 9 377
 
 
 
 
 AKW uitvoeringskosten
 
 
 74 282
 
 
 74 282
 
 
 513
 
 
 74 795
 
 
 
 
 WKB/KOT uitvoeringskosten
 
 
 3 002
 
 
 3 002
 
 
 280
 
 
 3 282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 3
 
 
 
 
 3 648
 
 
 
 
 3 648
 
 
 
 
 688
 
 
 
 
 4 336
 
 
 
 
 
 TAS uitkeringslasten
 
 
 2 735
 
 
 2 735
 
 
 0
 
 
 2 735
 
 
 
 
 TAS uitvoeringskosten
 
 
 913
 
 
 913
 
 
 688
 
 
 1 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 4
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 
 MKOB uitvoeringskosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1 360
 
 
 
 
 1 360
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 360
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1 360
 
 
 1 360
 
 
 
 1 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 13 000
 
 
 
 
 13 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13 000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 14,893 miljoen. Hiervan heeft € 4,996 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 9,897 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht. 
 Programma-uitgaven OD 2
 TOG uitkeringslasten (€ 5,000 miljoen)
 
 
 
 1.
 De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (€ 5,0 miljoen).
 
 
 TOG uitvoeringskosten (€ 6,412 miljoen)
 
 
 
 1.
 De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (€ 1,877 miljoen). 
 
 
 2.
 De herziening van de indicatiestelling leidt tot een gewijzigd kasritme waardoor een kasschuif noodzakelijk is (€ 1,054 miljoen). 
 
 
 3.
 
 Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB (€ 3,841 miljoen). 
 
 
 
 AKW uitvoeringskosten (€ 0,513 miljoen)
 
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (-/- € 5,131 miljoen). 
 
 
 2.
 
 Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB (€ 5,275 miljoen). 
 
 
 
 3.
 
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,369 miljoen). 
 
 
 
 WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 0,280 miljoen)
 
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (-/- € 0,010 miljoen). 
 
 
 2.
 
 Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB (€ 0,290 miljoen). 
 
 
 
 TAS uitvoeringskosten (€ 0,688 miljoen)
 
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 0,206 miljoen). 
 
 
 2.
 
 Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van de SVB (€ 0,482 miljoen). 
 
 
 
 MKOB uitvoeringskosten (€ 2,000 miljoen)
 
 
 
 1.
 Uitvoeringskosten van het wetsvoorstel «Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen» (€ 2,0 miljoen). 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: 
 Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 13 787 858
 
 
 
 
 15 977 393
 
 
 
 
 15 464
 
 
 
 
 15 992 857
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 13 787 858
 
 
 
 
 15 977 393
 
 
 
 
 15 464
 
 
 
 
 15 992 857
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 13 787 196
 
 
 
 
 15 976 731
 
 
 
 
 15 464
 
 
 
 
 15 992 195
 
 
 
 
 
 Bijdragen BIKK AOW
 
 
 3 072 200
 
 
 3 085 200
 
 
 5 000
 
 
 3 090 200
 
 
 
 
 Bijdragen BIKK ANW
 
 
 47 500
 
 
 47 700
 
 
 0
 
 
 47 700
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
 
 
 5 861 300
 
 
 8 012 400
 
 
 8 901
 
 
 8 021 301
 
 
 
 
 Premiebijdragen gemoedsbezwaarden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Aof
 
 
 280 360
 
 
 284 753
 
 
 1 366
 
 
 286 119
 
 
 
 
 Rijksbijdrage tegemoetkoming
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 AOW-gerechtigden
 
 
 1 148 643
 
 
 1 170 879
 
 
 – 797
 
 
 1 170 082
 
 
 
 
 Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers
 
 
 20 988
 
 
 20 685
 
 
 0
 
 
 20 685
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Spaarfonds AOW
 
 
 3 312 596
 
 
 3 312 596
 
 
 0
 
 
 3 312 596
 
 
 
 
 Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen
 
 
 43 609
 
 
 42 518
 
 
 994
 
 
 43 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 662
 
 
 
 
 662
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 662
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 662
 
 
 662
 
 
 0
 
 
 662
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 589
 
 
 
 
 589
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 15,464 miljoen. Hiervan heeft € 7,360 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) 
 en heeft € 8,104 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht. 
 Programma-uitgaven OD 1 
 Bijdragen BIKK AOW (€ 5,000 miljoen) 
 
 
 
 1.
 De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het MEV/MLT met € 5,0 miljoen. 
 
 
 Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 8,901 miljoen) 
 
 
 
 1.
 
 Aanvullende rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds (€ 8,901 miljoen). 
 
 
 
 Rijksbijdrage Aof (€ 1,366 miljoen) 
					

 
 
 
 
 1.
 De rijksbijdrage is aangepast naar aanleiding van besluitvorming over de tegemoetkomingen (€ 1,366 miljoen). 
 
 
 Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW gerechtigden (-/- € 0,797 miljoen) 
 
 
 
 1.
 
 Technische correctie in de raming van de gemiddelde uitkering (-/- € 0,797 miljoen).
 
 
 
 Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 0,994 miljoen)
 
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht (€ 0,994 miljoen). 
 
 
 Ontvangsten (€ 0,589 miljoen)
 
 
 
 1.
 
 Afrekeningen op rijksbijdragen uit voorgaande dienstjaren leiden tot € 0,589 miljoen restituties. 
 
 
 
 Niet beleidsartikelen
 
 Artikel 97 Aflopende regelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 
 Afgesloten regelingen
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Regelingen ex-mijnwerkers
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 0
 
 
 182
 
 
 
 
 Ondersteuning vorming BvG-en
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 
 
 Overig afwikkeling SUWI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RSP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Op artikel 97 worden geen mutaties voorgesteld.
 
 Artikel 98 Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 192 410
 
 
 
 
 202 160
 
 
 
 
 – 2 918
 
 
 
 
 199 242
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 192 440
 
 
 
 
 202 273
 
 
 
 
 – 4 951
 
 
 
 
 197 322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 20 711
 
 
 
 
 22 214
 
 
 
 
 – 1 667
 
 
 
 
 20 547
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 
 
 3 707
 
 
 
 
 3 477
 
 
 
 
 – 1 927
 
 
 
 
 1 550
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 100
 
 
  
 
 
 
 
 
 5. Lagere uitgaven handhaving
 
 
 
 
 
 
 – 557
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 6. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 – 1 270
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en beleidsinformatie
 
 
 
 
 6 838
 
 
 
 
 6 901
 
 
 
 
 – 484
 
 
 
 
 6 417
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 2 904
 
 
 
 
 
 2. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 – 2 150
 
 
 
 
 
 
 5. Lagere uitgaven onderzoek
 
 
 
 
 
 – 1 134
 
 
 
 
 
 
 6. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 – 104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1 351
 
 
 
 
 609
 
 
 
 
 – 244
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 5. Lagere uitgaven subsidies
 
 
 
 
 
 – 86
 
 
 
 
 
 
 6. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 – 183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verzameluitkering SZW
 
 
 
 
 1 540
 
 
 
 
 1 540
 
 
 
 
 1 125
 
 
 
 
 2 665
 
 
 
 
 
 
 6. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 1 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 7 275
 
 
 
 
 9 687
 
 
 
 
 – 137
 
 
 
 
 9 550
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 5. Lagere uitgaven voorlichting
 
 
 
 
 
 – 677
 
 
 
 
 
 
 6. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale Apparaatuitgaven
 
 
 
 
 171 729
 
 
 
 
 180 059
 
 
 
 
 – 3 284
 
 
 
 
 176 775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel en Materieel
 
 
 
 
 105 357
 
 
 
 
 110 027
 
 
 
 
 – 6 048
 
 
 
 
 103 979
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 4 239
 
 
 
 
 
 2. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 – 948
 
 
 
 
 
 3. Kasschuif Bes-gelden
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 4. Overboeking AI-gelden
 
 
 
 
 3 900
 
 
 
 
 
 
 6. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 – 369
 
 
 
 
 
 
 
 7. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 8. Kasschuif sociaal flankerend beleid
 
 
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting
 
 
 
 
 31 157
 
 
 
 
 35 524
 
 
 
 
 2 776
 
 
 
 
 38 300
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 3 338
 
 
 
 
 
 
 6. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 – 800
 
 
 
 
 
 
 
 7. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Automatisering
 
 
 
 
 16 845
 
 
 
 
 22 138
 
 
 
 
 992
 
 
 
 
 23 130
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 608
 
 
 
 
 
 2. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 189
 
 
 
 
 
 
 6. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 1 201
 
 
 
 
 
 
 
 7. Overboekingen met andere departementen
 
 
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan IWI
 
 
 
 
 18 370
 
 
 
 
 12 370
 
 
 
 
 – 1 004
 
 
 
 
 11 366
 
 
 
 
 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 – 1 002
 
 
 
 
 
 
 6. Budgettair neutrale herschikkingen
 
 
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5 496
 
 
 
 
 5 496
 
 
 
 
 
 5 496
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,951 miljoen. Hiervan is € 0,938 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 5,889 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen). 
 1. Budgettair neutrale herschikkingen 
 
 Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt. 
 2. Overboekingen met andere departementen 
 
 
 Op de programma-uitgaven is 1 overboeking verwerkt te weten: 
 Naar VWS wordt -/- € 2,150 miljoen overgeboekt in verband met het gezamenlijke project «stroomlijning indicatieprocessen». 
 Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 4 overboekingen verwerkt: 
 Naar OCW wordt -/- € 0,068 miljoen overgeboekt als bijdrage in de personeelskosten van een medewerkster de projectdirectie L&W. 
 Overboeking naar Fin. van de in het kader van 3F beschikbaar gestelde VRD-gelden (-/- € 0,750 miljoen). 
 Naar BZK wordt de SZW-bijdrage ICBR 2010 ad -/- € 0,130 miljoen overgeboekt. 
 Van V&W wordt € 0,189 miljoen overgeboekt ten behoeve van ICT ondersteuning voor de SIOD. 
 
 3. Kasschuif BES-gelden 
 
 Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de BES-gelden is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (-/- € 0,400 miljoen).
 4. Overboeking AI-gelden 
 
 
 De middelen ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn geparkeerd op de artikelen 42, 43 en 44. 
 De uitgaven komen ten laste van artikel 98 en worden door middel van een toerekeningssystematiek jaarlijks aan beleidsartikelen toegerekend. De geparkeerde middelen worden dan ook overgeboekt naar artikel 98 (zie ook artikelen 42, 43 en 44). 
 
 5. Lagere programma-uitgaven 
 
 
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,557 miljoen), subsidies (-/- € 0,086 miljoen) voorlichting (-/- € 0,667 miljoen)'en onderzoek (-/- € 1,134 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
 
 6. Budgettair neutrale herschikkingen 
 
 
 Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.
 
 7. Overboekingen met andere departementen 
 
 
 
 Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 8 overboekingen verwerkt: 
 
 
 Van V&W worden 3 bedragen ontvangen voor ondersteuning van de SIOD bij een aantal automatiseringsprojecten (€ 0,110 miljoen), een afrekening van de reguliere ondersteuning € 0,042 miljoen) en een verrekening voor huisvestingskosten (€ 0,238 miljoen). 
 
 
 Naar V&W wordt -/- € 0,190 miljoen overgeboekt ter compensatie van hogere salarisschalen van overgenomen personeel door SSO. 
 
 
 Van BZK wordt € 0,058 miljoen overgeboekt in verband met de versnelde invoering van E-facturering en een bedrag van € 0,195 miljoen is overgeboekt ten behoeve van Categoriemanagement: kantoorartikelen en -inventaris. 
 
 
 Naar Fin. is -/- € 0,011 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de inkoopkosten opleiding leerportaal rijksoverheid. 
 
 
 Van AZ is € 0,014 miljoen ontvangen in verband met de beëindiging van een loonsuppletieregeling van een ambtenaar. 
 
 
 8. Kasschuif sociaal flankerend beleid 
 
 
 Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de uitgaven Sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 4,0 miljoen. 
 
 
 Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4 = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 432
 
 
 
 
 15 468
 
 
 
 
 – 15 468
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven :
 
 
 
 
 1 432
 
 
 
 
 15 468
 
 
 
 
 – 15 468
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven OD 1
 
 
 
 
 1 432
 
 
 
 
 15 468
 
 
 
 
 – 15 468
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onvoorziene uitgaven
 
 
 – 4375
 
 
 15 468
 
 
 – 15 468
 
 
 0
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 5 807
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 15,468 miljoen. Hiervan is -/- € 13,441 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,027 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen). 
 Onderstaand worden de mutaties toegelicht. 
 Onvoorziene uitgaven (-/- € 15,468 miljoen)
 
 
 
 1.
 Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoeringsproblematiek SZW (-/- € 13,441 miljoen). 
 
 
 2.
 
 Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen beroep meer worden gedaan (-/- € 2,027 miljoen).