Wijziging VWS-begroting (XVI) 2005 (samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 30391-XVI, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

08-12-2005

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2005-2006

30391-XVI nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamB. TOELICHTING1. LeeswijzerStructuurwijzigingen2. Het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven
en -ontvangsten2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties
(bedragen x € 1 000)Tabel 1 – Belangrijkste uitgavenmutaties Toelichting2.2 Overige onderwerpenZorgtoeslagHeroïnebehandelingNVIDonorregisterPharma3. Het beleid met betrekking tot de premiegefinancierde
uitgaven en ontvangsten3.1 Bijstellingen van de uitgaven en ontvangsten in 2005Tabel 2 Ontwikkeling bruto BKZ-uitgaven 2005 (bedragen
in € miljoen) Toelichting uitgavenmutatiesMee- en tegenvallersTechnische mutatiesTabel 3 Ontwikkeling BKZ-Ontvangsten 2005 (bedragen in €
miljoen) 3.2 Bijstellingen van het Budgettair Kader ZorgTabel 4 Mutaties in het Budgettair Kader Zorg 2005 (bedragen
in € miljoen) 3.3 Confrontatie van de netto BKZ-uitgaven met het BKZTabel 5 Ontwikkeling Budgettair Kader Zorg (bedragen in €
miljoen) 4. Artikelsgewijze toelichtingBeleidsartikel 21 Preventie en gezondheidsbeschermingAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen) Beleidsartikel 22 Curatieve zorgAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen) Beleidsartikel 23 Geneesmiddelen en medische technologieAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen) Beleidsartikel 24: Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg
en maatschappelijke opvangAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1000) Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen) Beleidsartikel 25: Modernisering AWBZAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1000) Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen) Beleidsartikel 26: Gehandicapten en hulpmiddelenbeleidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen) Beleidsartikel 27: Verzorging, verpleging en ouderenAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen) Beleidsartikel 28: Wet voorzieningen gehandicaptenAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Beleidsartikel 29: ArbeidsmarktbeleidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Beleidsartikel 30: Opleidingen, informatie-, kwaliteits-
en patiëntenbeleidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Beleidsartikel 31: ZorgverzekeringenAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen) Beleidsartikel 32: Rijksbijdragen VolksgezondheidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Beleidsartikel 33: JeugdbeleidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Beleidsartikel 34: Lokaal BeleidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Beleidsartikel 35: SportbeleidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Beleidsartikel 36: Oorlogsgetroffenen en herinnering WO
IIAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Beleidsartikel 37: InspectiesAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Beleidsartikel 38: Tegemoetkomingen in zorgkostenAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Niet-beleidsartikel 98: AlgemeenBegrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en OnvoorzienBegrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000) Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen) 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 30391-XVIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 107 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
30 391 XVIWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,H. Hoogervorst B. TOELICHTING1. LeeswijzerDe mutaties in deze suppletore wet bestaan uit herschikkingen binnen de
begroting, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit
financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en
uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen
die generaal ten gunste komen van het EMU-saldo. De gepresenteerde cijfers
sluiten aan bij de Najaarsnota 2005, die de Minister van Financiën aan
de Kamer aanbiedt.Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsmatig relevante begrotingsmutaties te bevorderen zijn de volgende beginselen
toegepast:1. Overhevelingen van en naar andere begrotingen, tussen artikelen en
desalderingen die afzonderlijk lager zijn dan € 500 000,–
en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie
van het Rijk, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst Technische mutaties op dit artikel. Het saldo kan uiteindelijk wel
hoger zijn dan € 500 000,–. Deze mutaties zijn vanwege
het geringe financiële belang niet toegerekend aan de operationele doelstellingen.2. Bij een overheveling tussen twee artikelen is volstaan met één
toelichtende tekst. Deze tekst over overhevelingen tussen twee artikelen is
opgenomen bij het artikel dat bij deze overheveling wordt verhoogd. Bij het
andere artikel is de toelichting beperkt tot de algemene tekst Overheveling naar artikel.3. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt
per artikel enkel het saldo weergegeven. Dit saldo bestaat uit de bij de kasmutaties
behorende verplichtingenmutaties en de mutaties die voortkomen uit het aangaan
van meerjarige projectsubsidies en structurele subsidies.In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven-
en ontvangsten besproken. Paragraaf 3 behandelt het beleid met betrekking
tot de premie-uitgaven en premie-ontvangsten. Ten slotte volgt in paragraaf 4
de artikelsgewijze toelichting met een verdiepingsbijlage per artikel. In
de verdiepingsbijlage worden allereerst de begrotingsmutaties toegelicht en
vervolgens – indien relevant – de premiemutaties.StructuurwijzigingenVanaf begrotingsjaar 2006 is het artikel 24 «Geestelijke gezondheidszorg,
verslavingszorg en maatschappelijke opvang» vervallen (zie VWS-begroting
2006). In begrotingsjaar 2005 – waarin verantwoording wordt afgelegd
conform de structuur uit de begroting 2005 – blijft artikel 24 gehandhaafd.
Daarom is in de 2e suppletore wet artikel 24 opgenomen.De structuur van artikel 38 «Tegemoetkomingen in zorgkosten»
wijkt af van de structuur zoals gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2005.
Gedurende het begrotingsjaar 2005 is de algemene doelstelling van dit artikel
verruimd en is een operationele doelstelling toegevoegd, zodat de zorgtoeslag
op dit artikel kan worden begroot en verantwoord. De toegevoegde operationele
doelstelling luidt: «Niemand betaalt een groter deel van zijn inkomen
aan de gemiddelde Zvw-premie dan wat als aanvaardbaar wordt berekend.»2. Het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven
en -ontvangstenIn paragraaf 2.1 worden de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
op de begroting toegelicht. Deze suppletore wet vormt de juridische basis
voor de enkele uitgaven in 2005. Deze staan in paragraaf 2.2. 2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties
(bedragen x € 1 000)Onderstaand overzicht geeft inzicht in de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.
Dit zijn mutaties groter dan € 10 miljoen en toevoegingen uit de
generale middelen.Tabel 1 – Belangrijkste uitgavenmutaties  ArtikelUitgavenStand ontwerpbegroting 2005     Stand na 1e suppletore begroting 2005     Belangrijkste suppletore mutaties  1. Elektronisch kinddossier jeugdgezondheidszorg2125 000 2. Bijdrage FES aan Topinstituut Pharma237503. Heroïnebehandelplaatsen2411 000 4. Tolk- en vertaalcentrum Nederland24– 4 298 5. Kwaliteit in verpleeghuizen276 000 6. Invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)27– 45 0007. Valys-regeling28– 10 000 8. Gesubsidieerde banen29– 26 000 9. Herstructurering zbo’s in premie30– 7 000 10. Aanpassing van de Bijdrage in de Kosten van Kortingen
(BIKK)32– 39 000 11. Justitiële Jeugdinrichtingen3312 000 12. Verscherping criteria voor uithuisplaatsingen335 00013. Zorgtoeslag38215 000 14. Afkoop huisvestingscontracten RIVM en NVI9811 100    Overige mutaties     Stand na 2e suppletore begroting 2005  Toelichting1. Middelen bestemd voor de invoering van het elektronisch kinddossier
(EKD) in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) gekoppeld aan het Burger Service Nummer
(BSN). Vanaf 1 januari 2007 – zo is het streven – krijgen
alle nieuwgeborenen een EKD in de JGZ.2. Uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) zijn middelen
bestemd voor onderwijs, kennis en innovatie. Het Topinstituut Pharma is een
gehonoreerd voorstel van VWS waarvoor € 130 miljoen is gereserveerd
in het FES. Voor het definitief opzetten van het Topinstituut Pharma en het
uitwerken van de condities waaronder dat gebeurt, wordt dit jaar een beroep
gedaan op de gereserveerde FES-middelen. Dit zal gebeuren op basis van cofinanciering.
Naar verwachting zal het benodigde bedrag voor 2005 € 750 000
zijn.3. Overboeking van Justitie (€ 6 miljoen) voor heroïnebehandelplaatsen
in verband met het amendement Van der Laan (29 800 VI nr. 92). In aanvulling
op een bijdrage bij eerste suppletore wet (€ 1 miljoen) heeft BVK
hiervoor nogmaals € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast worden
de door BVK beschikbaar gestelde middelen (totaal € 4 miljoen) voor
de uitbreiding van heroïnebehandeling aan verslaafden ten laste van de
VWS-begroting in 2005 beschikbaar gesteld aan de gemeenten.4. Overboeking naar Justitie in verband met de overheveling van het budget
voor de tolkdiensten van het Tolk- en vertaal centrum Nederland (TVCN).5. Overheveling vanuit de premiemiddelen ten behoeve van de kwaliteit
in verpleeghuizen. Er wordt getracht om een groot deel van de verpleeghuizen
te laten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de IGZ en
de cliënten. Men doet dit door het samenstellen van consulententeams,
het opstellen van zorgplannen, het opzetten van een landelijk
plan dementie, het benoemen van een gezant die verpleeghuizen gaat bezoeken
en het doen van een onderzoek naar de kwaliteit van de verpleeghuizen.6. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de invoering van
de WMO.7. Overboeking naar Verkeer en Waterstaat in verband met alternatieve
benutting van de middelen uit het amendement Dijksma & Van der Ham.8. Vanwege een beperkte benutting van de subsidieregeling voor het omzetten
van gesubsidieerde banen in reguliere banen in 2005 wordt dit bedrag incidenteel
afgeboekt.9. Overboeking naar de premie in verband met de herstructurering van zelfstandige
bestuursorganen (zbo’s).10. Overboeking naar de generale middelen in verband met de aanpassing
van de bijdrage in de kosten van kortingen.11. Overboeking van Justitie in verband met Justitiële Jeugd Inrichtingen
(JJI) voor civielgerechtelijk geplaatste jeugdigen.12. Als gevolg van een aantal recente incidenten zijn de criteria voor
uithuisplaatsingen verscherpt. Hierdoor hebben provincies en stadsregio’s
te maken met een stijging van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen en
een groter beroep op de jeugdzorg. Het kabinet heeft met ingang van 2006 structureel
nog meer middelen beschikbaar gesteld voor de extra kosten van jeugdzorg die
door VWS worden gefinancierd.13. Met deze mutatie worden de uitgaven voor de zorgtoeslag in de begroting
verwerkt.14. Afkoop huisvestingscontracten RIVM en NVI. Door de lopende contracten
in 2005 af te kopen, gaan de structurele huisvestingslasten van RIVM en NVI
omlaag. Dit vertaalt zich in een verlaging van de tarieven van RIVM en NVI
vanaf 2007.2.2 Overige onderwerpenDeze suppletore wet vormt de juridische basis voor de volgende uitgaven
in 2005.ZorgtoeslagDeze suppletore begrotingswet vormt de wettelijke basis voor de betaling
van de eerste voorschotten voor de Zorgtoeslag in 2005. Deze toeslag vloeit
voort uit de Wet op de Zorgtoeslag die op 1 januari 2006 in werking zal
treden. Betaling van het voorschot vindt plaats op basis van de nieuwe zorgverzekeringspolis
die per 1 januari 2006 ingaat, of indien deze nog niet is afgesloten,
de huidige zorgverzekeringspolis van de aanvrager. Informatieverstrekking
en uitbetaling van voorschotten vindt al in december 2005 plaats gezien de
wenselijkheid dat de Belastingdienst Toeslagen, als zorgvuldig handelend bestuursorgaan,
anticipeert op zijn komende taak (de uitvoering van de zorgtoeslag). De Belastingdienst
Toeslagen dient te handelen overeenkomstig hetgeen de wetgever heeft beoogd
en informeert de aanvrager van de zorgtoeslag zo vroeg mogelijk (december)
over zijn situatie (het recht op zorgtoeslag inclusief uitbetaling van het
eerste voorschot). De verantwoordelijkheidsverdeling tussen het ministerie
van VWS en het ministerie van Financiën voor de Zorgtoeslag is opgenomen
in de 3e voortgangsrapportage Zorgverzekeringswet die aan de Tweede Kamer
is verzonden (TK 29 689 nr. 31).HeroïnebehandelingDe middelen voor de financiering van de heroïnebehandeling zijn de
afgelopen jaren op basis van convenanten aan de gemeenten verstrekt. In overeenstemming
met de Financiële verhoudingswet wordt thans gewerkt aan een ministeriële
regeling om de financiering van een adequate basis te voorzien.
Een convenant past bij nieuwe ontwikkelingen; in een«stabiele omgeving»
ligt een ministeriële regeling voor de hand. Om de incidenteel beschikbare
extra middelen voor uitbreiding van de heroïne-behandeling tijdig aan
de gemeenten beschikbaar te stellen, wordt het instrument convenant gebruikt.
Voor in totaal 415 uitbreidingsplaatsen worden in 2005 eenmalig extra middelen
verstrekt aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Haarlem,
Enschede, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. NVIOp basis van de uitkomsten van besluitvorming over de vermogenspositie
van het NVI, zal bekeken worden of er aanleiding is voor een vermogensinjectie.
Als de Tweede Kamer er mee instemt dat NVI per 1 januari a.s. definitief
baten-lastendienst wordt en de vermogenspositie reeds per die datum in overeenstemming
met de agentschapsvoorwaarden wordt gebracht, zal een eventuele vermogensinjectie
in de slotwet worden verantwoord.DonorregisterDe financiering van het Donorregister, de raadpleegfunctie daarvan en
de gegevensleverantie door gemeenten worden in tegenstelling tot het bepaalde
in de Wet op de orgaandonatie (WOD) gefinancierd uit de Rijksbegroting. Een
wijziging van de WOD die de financiering uit de Rijksbegroting regelt is op
dit moment bij het parlement in behandeling. Naar verwachting zal begin 2006
de wijziging een feit zijn. Tot dat tijdstip dient deze begrotingswet als
grondslag voor de financiering.PharmaDe financiering van de oprichtings- en vormgevingskosten van het Topinstituut
Pharma (TIP) vanuit de FES-gelden vindt plaats op grond van deze begrotingswet.
Op dit moment wordt gewerkt aan regelgeving en randvoorwaarden voor de financiering
van de programmakosten van het TIP.3. Het beleid met betrekking tot de premiegefinancierde
uitgaven en ontvangstenDeze paragraaf geeft een overzicht van de ontwikkeling van de uitgaven
in de zorgsector in het lopende jaar. De gepresenteerde mutaties zijn bijstellingen
ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de 1e Suppletore Wet 2005
en de VWS-begroting 2006. Daarvoor is voornamelijk gebruik gemaakt van de
informatie die het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) ons in oktober ter
beschikking heeft gesteld. Dit betreft informatie over de kosten en financiering
van de Algemene Kas van de ZFW en het Algemeen Fonds van de AWBZ. Deze cijfers
zijn gebaseerd op realisatiecijfers over 2004 en het eerste deel van 2005,
en op inschattingen van het CVZ. Daarnaast is van het Centraal Administratie
Kantoor (CAK) informatie ontvangen met betrekking tot nabetalingen over voorgaande
jaren als gevolg van bijstellingen van instellingsbudgetten in die jaren.
Ten slotte zijn van het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o.
(CTG/ZAio) gegevens ontvangen over de instellingsbudgetten.3.1 Bijstellingen van de uitgaven en ontvangsten in 2005De netto zorguitgaven, die relevant zijn voor het Budgettair Kader Zorg
(het BKZ), stijgen ten opzichte van de stand 1e Suppletore wet met circa € 0,3
miljard. Dit is het saldo van diverse mee- en tegenvallers in de verschillende
BKZ-sectoren, die in tabel 2 en 3 zijn opgenomen.In tabel 2 worden de mutaties in de bruto BKZ-uitgaven kort toegelicht.1Tabel 2 Ontwikkeling bruto BKZ-uitgaven 2005 (bedragen
in € miljoen)  2005 Bruto BKZ-uitgaven stand 1e suppletore begroting
200545 734,4Mutaties gemeld in de VWS-Begroting 2006203,1Bruto BKZ-uitgaven stand VWS-begroting 200645 937,5  Nieuwe mutaties Ziekenhuizen84,6Kraamzorg– 30,0 Verloskundige zorg– 8,0AWBZ– 34,0 Ombuigingsbijdrage60,0Subtotaal mee- en tegenvallers72,6  Technische mutaties IJklijnmutaties1,1Subtotaal technische mutaties1,1  Totaal uitgavenmutaties73,7Bruto BKZ-uitgaven stand 2e suppletore begroting
200546 011,2Toelichting uitgavenmutatiesMee- en tegenvallers• ZiekenhuizenDoor het CTG/ZAio wordt, op basis van de per 1 oktober 2005 bekende
gegevens, voor 2005 ten aanzien van het A-segment uitgegaan van een volumestijging
van 1,87% ten opzichte van 2004. Dit is iets hoger dan de ruimte van
1,55% die medio 2004 in de convenanten met de ziekenhuizen is verwerkt.
In vergelijking met de volume ontwikkeling in de afgelopen jaren is echter
sprake van een gematigde ontwikkeling. Op basis van het huidige beeld wordt
de ruimte die voor 2005 binnen het convenant beschikbaar is overschreden met € 44,6
miljoen. Over het B-segment zijn nog geen omzetcijfers beschikbaar. Wel is
in een oriënterende monitor van het CTG/ZAio een prijsontwikkeling van
5% geconstateerd. Bij een gelijkblijvende volume-ontwikkeling heeft
dit een mogelijke overschrijding ten opzichte van de verwachte loon- en prijsontwikkeling
tot gevolg van € 40 miljoen. Het uitgaven beeld in 2005 zal in overleg
met convenantspartijen worden betrokken bij de inzet van de groeiruimte 2006.• KraamzorgOp basis van de van het CVZ ontvangen cijfers, is bij de uitgaven voor
kraamzorg een overschot van ca. € 30 miljoen te verwachten. Dit
is een gevolg van een daling van het aantal geboortes en dus uren geleverde
kraamzorg. Deze daling loopt mogelijk ook vooruit op het landelijke indicatieprotocol
voor de kraamzorg.• Verloskundige zorgOp basis van de van het CVZ ontvangen cijfers, is bij de uitgaven voor
verloskundige zorg een overschot van ca. € 8 miljoen te verwachten.
Naast het lagere geboortecijfer is een mogelijke verklaring dat, doordat er
geen landelijk tekort meer is aan verloskundigen, de ziekenfondsen onder de
maximumtarieven kunnen contracteren.• AWBZNaar aanleiding van actuele gegevens van het CVZ en CTG/ZAio, is de verwachting
dat op het totaal van de AWBZ-uitgaven ten opzichte van de bij
VWS-begroting 2006 aangepaste ramingen (inclusief groeiruimte) enige onderuitputting
zal optreden. De eerder bij Begroting 2006 doorgevoerde intertemporele schuif
van € 34 miljoen uit 2006 naar 2005 wordt daarom teruggedraaid.• OmbuigingsbijdrageNaar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
(CBB), dat de (incidentele) extra korting voor de periode 1 juli 2003
tot en met 31 december 2003 in strijd is geweest met wet dan wel enig
geschreven of ongeschreven algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, heeft
het CTG/ZAio besloten de incidentele korting van 0,8% (€ 125
miljoen) over half 2003 terug te draaien. De huidige verwachting is dat
ongeveer de helft (€ 60 miljoen) tot financiering in 2005 zal komen.Technische mutaties• IJklijnmutatiesDeze post is het saldo van mutaties, die samenhangen met overboekingen
tussen het Budgettair Kader Zorg en de ijklijn Rijksbegroting eng.In tabel 3 is de ontvangstenraming opgenomen.Tabel 3 Ontwikkeling BKZ-Ontvangsten 2005 (bedragen in €
miljoen)  2005BKZ-ontvangsten stand 1e suppletore wet3 870,2Mutaties gemeld in de VWS-begroting 2006– 40,0BKZ-ontvangsten stand VWS-begroting 20063 830,2  Nieuwe mutaties0,0 BKZ-ontvangsten stand 2e suppletore begroting
20053 830,23.2 Bijstellingen van het Budgettair Kader ZorgTabel 4 geeft een overzicht van de bijstellingen van het Budgettair Kader
Zorg (BKZ). In totaal is het BKZ sinds de opstelling van de 1e Suppletore
begroting met € 7,6 miljoen bijgesteld.Tabel 4 Mutaties in het Budgettair Kader Zorg 2005 (bedragen
in € miljoen)  2005 BKZ-stand 1e suppletore begroting 200541 679,7Mutaties t/m VWS-begroting 20066,6 BKZ-stand VWS-begroting 200641 686,3  Bij: IJklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven1,1 BKZ-stand 2e suppletore begroting 200541 687,43.3 Confrontatie van de netto BKZ-uitgaven met het BKZDe uitgavenmutaties leiden tot een verhoging van de netto BKZ-uitgaven
met € 73,6 miljoen. Het Budgettair Kader Zorg (BKZ) neemt toe met € 1
miljoen. De geraamde meeruitgaven boven het BKZ stijgen derhalve met € 72,6
miljoen ten opzichte van de stand Miljoenennota 2006. In totaal komt de overschrijding
nu uit op € 494 miljoen. Tabel 5 Ontwikkeling Budgettair Kader Zorg (bedragen in €
miljoen)  BKZNetto
BKZ-uitgavenOverschrijding Stand begroting 200541 73241 77846 Stand 1e suppletore begroting 200541 68041 864184 Stand begroting 200641 68642 107421 Stand 2e suppletore begroting 200541 68742 1814944. Artikelsgewijze toelichtingBeleidsartikel 21 Preventie en gezondheidsbeschermingAlgemene doelstelling:Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger in de Nederlandse
samenleving.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen234 884258 50944 924303 433     Uitgaven458 392486 47435 414521 888     Programma-uitgaven452 246480 22334 991515 214Bestrijden van infectieziekten53 56974 421– 9 63964 782Bevorderen gezonde en veilige leefomgeving1 97074512757 Consumenten- en productveiligheid86 86791 215– 1 71289 503Coördinatie/nazorg bij crises en rampen6 5277 032– 1 8765 156 Gedragsgerichte gezondheidsbevordering16 85911 45620011 656Programmering onderzoek/ontwikkeling84 42495 33517 840113 175Toegankelijkheid en kwaliteit OGZ195 643194 63224 702219 334 Vermijden onnodige ziektelast door chronische ziekten6 3875 387– 5364 851Verslavingszorg006 0006 000     Apparaatsuitgaven6 1466 2514236 674     Ontvangsten8 7558 0723 58511 657 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 2005258 509486 474   Verplichtingenmutaties 2e suppletore begroting44 924    Bestrijden van infectieziekten  Overheveling naar artikel 98. – 2 231 Overheveling naar operationele doelstelling «Programmering
onderzoek/ontwikkeling». 3 550 Als gevolg van de BTW-heffing bij de aanbesteding van antivirale
middelen door het NVI is er sprake van meerkosten. 2 500 Het voorgenomen programma Priority Medicine is aangehouden in
het licht van de oprichting van het Technologisch Topinstituut Pharma. – 2 500De bouw van het Biosafety Level 4-lab (BSL4-lab) is vertraagd,
waardoor de geraamde exploitatiekosten voor 2005 gedeeltelijk vrijvallen. – 1 000 Lager uitgaven als gevolg van vertraging van het gezamenlijke
onderzoeksprogramma met de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) en lagere kosten voor de opstart van een centrum infectieziektenbestrijding
bij het RIVM. – 2 650   Consumenten- en productveiligheid  Overheveling naar operationele doelstelling «Programmering
onderzoek/ontwikkeling». – 2 000 Voor 2005 wordt het exploitatietekort als gevolg van boventalligheid
bij de VWA geraamd op € 4,3 miljoen. Voor VWS betekent dit een kostenpost
van € 1,3 miljoen, gezien de kostenverdeling tussen LNV en VWS van
70/30, zoals afgesproken in het aansturingsconvenant. 1 300 Er is sprake van onderuitputting op het opdrachtgeversbudget voor
de VWA, met name als gevolg van het lager uitvallen van de regelingsafspraken
met de VWA. – 1 450 Op grond van een afspraak met LNV betaalt VWS € 0,6
miljoen aan de VWA ter dekking van oude personele problematiek. 558    Coördinatie/nazorg bij crises en rampen  De vrije ruimte in het budget voor het opvangen van rampen en
crises wordt conform afspraak jaarlijks bij 2e suppletore wet opnieuw gealloceerd. – 2 477   Programmering onderzoek/ontwikkeling  Overheveling van operationele doelstelling «Consumenten-
en productveiligheid» in verband met de financiering van 24-uurs informatie
intoxicatie en calamiteitengeneeskunde bij het RIVM. 2 000 Overheveling van artikel 26 voor subsidieverlening door ZonMw
aan instellingen die best practices/innovaties invoeren ter verbetering van
de kwaliteit in de ouderen- en gehandicaptenzorg (onderdeel van actieprogramma
kwaliteit pijler 3). 1 500 Overheveling van artikel 27 voor subsidieverlening door ZonMw
voor het onderwerp «voeding en vocht» (onderdeel van actieprogramma
kwaliteit pijler 3). 1 400Overheveling van artikel 27 voor de uitvoering van het landelijk
dementieprogramma van ZonMw. 613 Overheveling van artikel 30 in verband met de bekostiging van
het programma patiëntveiligheid van ZonMw. 500 Overheveling van operationele doelstelling «Toegankelijkheid
en kwalitatieve voorzieningen preventieve zorg» in verband met de coördinatie
door ZonMw van de implementatie van de standaard hartafwijkingen, de update
van de standaard gehoorstoornissen, de ontwikkeling van de standaarden borstvoeding
en primaire preventie kindermishandeling, de regionale implementatie van de
Jeugdgezondheidszorg-standaarden en de ontwikkeling van E-learningmodules
voor de implementatie van de JGZ-standaarden. 696 Overheveling van artikel 30 in verband met het maken van een campagne
met als doel het vergroten van het bewustzijn van alle Nederlanders omtrent
hun eigen verantwoordelijkheid in zorg en zorgverzekering en het bevorderen
van consumentkritisch gedrag onder verzekerden en patiënten/cliënten
bij de zorgverzekeraar en -aanbieder. 550 Overheveling van operationele doelstelling «Bestrijden van
infectieziekten» in verband met opdrachtverlening aan het centrum voor
infectieziektebestrijding bij het RIVM, dat nieuwe en bestaande taken op het
gebied van infectieziektebestrijding en -onderzoek bundelt. 3 550Overheveling van operationele doelstelling «Vermijden onnodige
ziektelast door chronische ziekten» in verband met de overgang van programmatische
preventie naar het RIVM. 574 Overheveling van artikel 30 in verband met de aan ZonMw verstrekte
opdracht tot evaluatie van de Euthanasiepraktijk. 750 Er is sprake van een groter beroep op diagnostiek van seksueel
overdraagbare aandoeningen door het RIVM en streeklabs. 1 427 Hogere uitgaven dan geraamd in verband met het uitvoeren van de
programma’s Doelmatigheids-onderzoek en Chronische ziekten die eerdere
jaren gepland stonden en destijds niet zijn uitgevoerd. 884   Toegankelijkheid en kwalitatieve voorzieningen
preventieve zorg  Extra middelen bestemd voor de invoering van het elektronisch
kinddossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) gekoppeld aan het Burger
Service Nummer (BSN). Vanaf 1 januari 2007 – zo is het streven –
krijgen alle nieuwgeborenen een EKD in de JGZ. 25 000 Overheveling naar de operationele doelstelling «Programmering
onderzoek/ontwikkeling». – 696    Vermijden onnodige ziektelast door chronische
ziekten  Overheveling naar operationele doelstelling «Programmering
onderzoek/ontwikkeling». – 574   Verslavingszorg  Overheveling van artikel 24. 6 000    Technische mutaties op dit artikel 4 740   Stand 2e suppletore begroting 2005303 433521 888 OntvangstenStand 1e suppletore begroting 20058 072  Meerontvangsten als gevolg van de definitieve vaststellingen van
subsidies in voorgaande jaren. 3 100  Technische mutaties op dit artikel485  Stand 2e suppletore begroting 200511 657Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2) (5)=(2 t/m 4)Premie-uitgaven235,6236,1– 29,1207,0     Ontvangsten0,00,00,00,0 Stand 1e suppletore begroting 2005236,1Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. 0,8  Structurele doorwerking van de herziene afrekening 2004 voor deze
sector. – 2,6 De uitgaven voor dieetadvisering zijn met ingang van 2005 overgeheveld
naar artikel 22 (van AWBZ naar ZFW/ZVW).– 27,3 Overheveling van subsidies uit de AWBZ naar de begroting van VWS
(artikel 21 en 98). – 0,3 Overboeking vanuit de begroting (artikel 21) ten behoeve van de
jaarlijkse bijdrage aan het CVZ voor de AWBZ-subsidieregeling voor SOA-klinieken. 0,3   Stand 2e suppletore begroting 2005207,0Beleidsartikel 22 Curatieve zorgAlgemene doelstelling:Het instandhouden en bevorderen van een kwalitatief verantwoorde en in
financiële zin beheersbare zorgverlening ter bevordering van de lichamelijke
gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen43 84150 495– 4 78345 912     Uitgaven36 88343 561– 4 81438 747     Programma-uitgaven33 20039 655– 4 68034 975 Eerstelijns zorg1 261941– 231710Tweedelijns zorg31 72238 696– 4 94933 747Effectieve en efficiënte zorgverlening2202Spoedeisende medische hulpverlening21516500516     Apparaatsuitgaven3 6833 906– 1343 772     Ontvangsten1 0981 098– 551 043 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 200550 49543 561   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet– 4 783    Tweedelijns zorg  Overheveling naar operationele doelstelling «Spoedeisende
medische hulpverlening». – 500Overheveling naar artikel 30. – 3 393 Extra uitgaven aan het Academisch Ziekenhuis Groningen in verband
met de realisatie van een gedwongen opname unit voor tuberculosepatiënten
in het Tuberculosecentrum Beatrixoord te Haren. 1 300 Door vertragingen en of gewijzigde bron van financiering zijn
voornemens (zoals het experiment fysiotherapie, de inhoudelijke ontwikkeling
ziekenhuis topzorg, de benchmark ziekenhuizen en DBC-zorg) gedeeltelijk of
niet gerealiseerd. – 2 900    Spoedeisende medische hulpverlening  Overheveling van operationele doelstelling «Tweedelijns
zorg» in verband met de bouw van een centraal meldkamersysteem voor
het Korps landelijke politiediensten (KLPD). 500    Technische mutaties op dit artikel 179    Stand 2e suppletore begroting 200545 91238 747Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Premie-uitgaven17 303,917 401,8238,717 640,5     Ontvangsten494,5494,50,0494,5Stand 1e suppletore begroting 200517 401,8  Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. 62,7  Uit de afrekening 2004 blijkt een structurele tegenvaller van € 79,6
miljoen. Hogere uitgaven dan geraamd deden zich onder andere voor bij de tandheelkunde
(€ 31,1 miljoen), huisartsen (€ 12,1 miljoen), overige
curatieve zorg (€ 31,5 miljoen) en de medisch specialisten (€14,1
miljoen). Meevallers traden op bij de kraamzorg (€ 13,6 miljoen)
en de verloskunde (€ 5,2 miljoen). 79,6  In de VWS-begroting 2005 was op artikel 99 een structureel bedrag
van € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor specifiek beleid chronisch
zieken. Hiervan wordt nu € 13 miljoen overgeheveld naar dit artikel
ten behoeve van een ruimere toepassing van de hardheidsclausule binnen de
regeling overig ziekenvervoer. 13,0  De uitgaven voor dieetadvisering zijn met ingang van 2005 overgeheveld
vanuit artikel 21 (van AWBZ naar ZFW). 27,3  Door het CTG/ZAio wordt, op basis van de per 1 oktober 2005
bekende gegevens, voor 2005 ten aanzien van het A-segment uitgegaan van een
volumestijging van 1,87% ten opzichte van 2004. Dit is iets hoger dan
de ruimte van 1,55% die medio 2004 in de convenanten met de ziekenhuizen
is verwerkt. In vergelijking met de volume ontwikkeling in de afgelopen jaren
is echter sprake van een gematigde ontwikkeling. Op basis van het huidige
beeld wordt de ruimte die voor 2005 binnen het convenant beschikbaar is overschreden
met € 44,6 miljoen. Over het B-segment zijn nog geen omzetcijfers
beschikbaar. Wel is in een oriënterende monitor van het CTG/ZAio een
prijsontwikkeling van 5% geconstateerd. Bij een gelijkblijvende volume-ontwikkeling
heeft dit een mogelijke overschrijding ten opzichte van de verwachte loon-
en prijsontwikkeling tot gevolg van € 40 miljoen. Het uitgaven beeld
in 2005 zal in overleg met convenantspartijen worden betrokken bij de inzet
van de groeiruimte 2006. 84,6   Op basis van de van het CVZ ontvangen cijfers, is bij de uitgaven
voor kraamzorg een overschot van ca. € 30 miljoen te verwachten.
Dit is een gevolg van een daling van het aantal geboortes en dus uren geleverde
kraamzorg. Deze daling loopt mogelijk ook vooruit op het landelijke indicatieprotocol
voor de kraamzorg. – 30,0   Op basis van de van het CVZ ontvangen cijfers, is bij de uitgaven
voor verloskundige zorg een overschot van ca. € 8 miljoen te verwachten.
Naast het lagere geboortecijfer is een mogelijke verklaring dat, doordat er
geen landelijk tekort meer is aan verloskundigen, de ziekenfondsen onder de
maximumtarieven kunnen contracteren. – 8,0   Deze mutatie is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen. 8,7   Deze mutatie betreft de overheveling van de middelen t.b.v. de
eerste verstrekking van het uitwendige deel van het BAHA (Bone Anchored Hearing
Aid) van artikel 26 naar artikel 22. 0,8   Stand 2e suppletore begroting 200517 640,5Beleidsartikel 23 Geneesmiddelen en medische technologieAlgemene doelstelling:Een doelmatige zorg aan de burger waarborgen met kwalitatief hoogwaardige en veilige producten op het terrein van geneesmiddelen, medische
technologie en transplantaten.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen22 49620 170– 1 01519 155     Uitgaven23 19922 936– 1 05621 880     Programma-uitgaven20 32520 094– 1 22018 874Geneesmiddelen8 4478 187– 2 2255 962Medische technologie en transplantaten11 87811 9071 00512 912     Apparaatsuitgaven2 8742 8421643 006     Ontvangsten01 5657502 315 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 200520 17022 936   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet– 1 015    Geneesmiddelen  De door Z-index (een intermediair in zorginformatie) uitgevoerde
taken op het gebied van de geneesmiddelentaxe voor apothekers verenigt zich
waarschijnlijk niet met de Europese mededingingsrichtlijnen. De NMA bereidt
hierover een uitspraak voor. Deze uitspraak zal er waarschijnlijk toe leiden
dat VWS deze taken moet overnemen. Hieraan zijn kosten verbonden die voor
2005 waren geraamd op 2 miljoen. Door het uitblijven van de uitspraak van
de NMA worden dit jaar geen kosten gemaakt. – 2 000 Minder uitgaven in verband met een vertraging in de uitvoering
van projecten en activiteiten in het kader van het doelmatig voorschrijven. – 1 100 Niet geraamde uitgaven in verband met de informatievoorziening
op het terrein van de ontwikkeling van de uitgaven aan geneesmiddelen. 768 Uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) zijn middelen
bestemd voor onderwijs, kennis en innovatie. Het Topinstituut Pharma is een
gehonoreerd voorstel van VWS waarvoor € 130 miljoen is gereserveerd
in het FES. Voor het definitief opzetten van het Topinstituut Pharma en het
uitwerken van de condities waaronder dat gebeurt, wordt dit jaar een beroep
gedaan op de gereserveerde FES-middelen. Dit zal gebeuren op basis van cofinanciering. 750    Medische technologie en transplantaten  Minder uitgaven dan geraamd voor onder meer agenda medische biotechnologie,
normalisatie lichaamsmateriaal, implementatie wetgeving, meldingssysteem voor
lichaamsmateriaal en de voorlichting medische hulpmiddelen. – 784 Als gevolg van de evaluatie van de Wet op de Orgaandonatie, is
veel publiciteit rondom dit onderwerp ontstaan. Dit heeft geleid tot extra
registraties ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht aan het Donorregister. 1 985   Technische mutaties op dit artikel – 675   Stand 2e suppletore begroting 200519 15521 880 Ontvangsten Stand 1e suppletore begroting 20051 565  Desaldering Fonds Economische Structuurversterking (FES). Zie
toelichting aan de uitgavenzijde. 750    Stand 2e suppletore begroting 20052 315Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Premie-uitgaven4 463,04 484,769,04 553,7     Ontvangsten92,192,10,092,1Stand 1e suppletore begroting 20054 484,7  Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. 57,0  In de VWS- begroting 2005 was op artikel 99 een structureel bedrag
van € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor specifiek beleid chronisch
zieken. Hiervan wordt nu € 12 miljoen overgeheveld ter verzachting
van de maatregel beperking vergoeding zelfzorggeneesmiddelen. 12,0   Stand 2e suppletore begroting 20054 553,7Beleidsartikel 24: Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg
en maatschappelijke opvangAlgemene doelstelling:Een gezonde en veilige samenleving door preventie en behandeling van psychosociale
en psychiatrische problemen.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen314 678286 0901 259287 349     Uitgaven317 867300 411– 1 419298 992     Programma-uitgaven314 926297 257– 1 421295 836Drugsgebruik5 8995 776– 1 0914 685Geestelijke gezondheidszorg31 50326 713– 5 69521 018Verslavingszorg12 22013 3885 79119 179Maatschappelijke en vrouwenopvang238 838228 2713 016231 287Specifieke doelgroepen en samenleving26 46623 109– 3 44219 667     Apparaatsuitgaven2 9413 15423 156     Ontvangsten1 3611 3837142 097 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 2005286 090300 411   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet1 259    Drugsgebruik  Onderuitputting als gevolg van het deels vrijvallen van het wachtgeldenbudget.
Daarnaast vallen de kosten van een aantal projecten (o.a. XTC en cannabis)
lager uit en valt er geld vrij wegens de 90% bevoorschotting van projectsubsidies. – 1 200    Geestelijke gezondheidszorg  Overheveling naar artikel 31 – 2 067 Onderuitputting in verband met een vertraging op de uitgaven van
het GGZ budget. – 2 874   Verslavingszorg  Overboeking van Justitie (€ 6 miljoen) voor heroïnebehandelplaatsen
in verband met het amendement Van der Laan (29 800 VI nr. 92). In aanvulling
op een bijdrage bij eerste suppletore wet (€ 1 miljoen) heeft BVK
hiervoor nogmaals € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast worden
de door BVK beschikbaar gestelde middelen (totaal € 4 miljoen) voor
de uitbreiding van heroïnebehandeling aan verslaafden ten laste van de
VWS-begroting in 2005 beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Overigens is de
bijdrage van Justitie (€ 6 miljoen) overgeheveld naar artikel 21. 11 000 – 6 000    Maatschappelijke en vrouwenopvang  Overheveling van artikel 29. Bij beëindiging van de subsidierelatie
met het Sectorfonds Welzijn is afgesproken dat de middelen voor doorstroomsubsidies
maatschappelijke opvang worden toegevoegd aan de specifieke uitkering maatschappelijke
opvang. 1 000    Specifieke doelgroepen en samenleving  Overboeking naar Justitie in verband met de overheveling van het
budget voor de tolkdiensten van het Tolk- en vertaal centrum Nederland (TVCN). – 4 298 Hogere uitgaven dan geraamd in verband met de gestegen kosten
voor de medische zorg voor illegalen. 800    Technische mutaties op dit artikel – 3 780    Stand 2e suppletore begroting 2005287 349292 992 Ontvangsten Stand 1e suppletore begroting 20051 383  Technische mutaties op dit artikel714  Stand 2e suppletore begroting 20052 097Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Premie-uitgaven3 581,73 650,040,53 690,5     Ontvangsten89,389,33,893,1Stand 1e suppletore begroting 20053 650,0  Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. 33,5  Aan de hand van de in juni van het CTG gekregen cijfers over de
gerealiseerde productie 2004 voor de sectoren geestelijke gezondheidszorg
die onder het AWBZ-convenant vallen blijkt dat er voor een bedrag van € 26,8
miljoen minder aan productie is gerealiseerd dan dat er voor 2004 was afgesproken.
Deze volumemutatie voor de sector geestelijke gezondheidszorg wordt vanwege
het afgesloten convenant in de AWBZ in positieve zin toegevoegd aan de groeiruimte
AWBZ.– 26,8   Deze mutatie betreft een volumemutatie naar aanleiding van de
afrekening 2004 bij de vrijgevestigde psychiaters en psychologen en tbs (de
niet-convenantsectoren). 12,7   Deze mutatie betreft een volumemutatie naar aanleiding van de
afrekening 2004 voor bovenbudgettaire vergoedingen. – 0,2   Deze mutatie betreft de overheveling van middelen uit de begroting
van Justitie in verband met uitbreiding van de TBS-capaciteit. 6,7  Deze mutatie is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen. 14,6   Stand 2e suppletore begroting 20053 690,5Beleidsartikel 25: Modernisering AWBZAlgemene doelstelling:De doelstelling van de modernisering van de AWBZ is het vergroten van
de keuzemogelijkheden en zeggenschap van de verzekerden en het leveren van
een flexibel en doelmatig zorgaanbod op maat.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen171 408176 873– 1 821175 052     Uitgaven171 408176 873– 1 821175 052     Programma-uitgaven170 808176 271– 1 668174 603 Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (AWBZ)170 808176 271– 1 668174 603     Apparaatsuitgaven600602– 153449     Ontvangsten002 0462 046 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 2005176 873176 863   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet– 1 821    Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (AWBZ)  Hogere uitgaven voor de ontwikkeling en implementatie van de Algemene
zorgregistratie (AZR) door de zorgverzekeraars. 2 700 Minder uitgaven voor de indicatiestelling die nodig is voor het
krijgen van AWBZ-zorg. – 6 200    Technische mutaties op dit artikel 1 689   Stand 2e suppletore begroting 2005175 052175 052 Ontvangsten Stand 1e suppletore begroting 20050  Meerontvangsten als gevolg van niet-geraamde ontvangsten voor
de indicatiestelling2 046   Stand 2e suppletore begroting 20052 046Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Premie-uitgaven1 359,71 158,6213,71 372,3     Ontvangsten0,00,00,00,0Stand 1e suppletore begroting 20051 158,6  Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. 7,5  De afrekening van juni heeft voor 2004 op diverse AWBZ-sectoren
die onder het convenant vallen negatieve volumemutaties opgeleverd, omdat
er minder was gerealiseerd dan dat er aan productieafspraken was gemaakt.
Deze mutaties zijn als ruimte bijgeboekt op artikel 25.212,2   Deze mutatie betreft de overboeking vanuit de groeiruimte AWBZ
naar begroting (artikel 27) ten behoeve van kwaliteit in verpleeghuizen. – 6,0   Stand 2e suppletore begroting 20051 372,3Beleidsartikel 26: Gehandicapten en hulpmiddelenbeleidAlgemene doelstelling:Stelselmatig bevorderen dat mensen met een handicap volwaardig kunnen
deelnemen aan de samenleving.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen17 32315 129– 3 32011 809     Uitgaven17 36516 127– 3 45112 676     Programma-uitgaven14 44513 338– 3 4269 912Stimuleren aanbod zorgvoorzieningen5 6185 191– 2 0583 133Versterken van de rechtspositie5 5185 995– 1 0804 915 Opheffen gescheiden leefsituatie00600600 Kwaliteitstoetsing en -verbetering3 3092 152– 8881 264     Apparaatsuitgaven2 9202 789– 252 764     Ontvangsten1821821 0171 199 VerplichtingenUitgaven Stand 1e suppletore begroting 200515 12916 127   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet– 3 320    Stimuleren aanbod zorgvoorzieningen  Onderuitputting als gevolg van niet ingevulde voornemens op het
gebied van landelijk uitvoerend werk. – 700    Versterken van de rechtspositie  Overheveling naar artikel 21. – 1 500 Aanpassing van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten van de
Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). 869 Lagere raming van de Sociale Verzekeringsbank voor de uitgaven
van de indicatiestellingen op basis van de TOG-regeling. – 500   Kwaliteitstoetsing en -verbetering  Onderuitputting als gevolg van het niet doorgaan van een voorgenomen
benchmark onder de instellingen in de gehandicaptenzorg. – 500    Technische mutaties op dit artikel – 1 120    Stand 2e suppletore begroting 200511 80912 676 Ontvangsten Stand 1e suppletore begroting 2005182  Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen
(TOG). Zie toelichting aan de uitgavenzijde. 869   Technische mutaties op dit artikel148   Stand 2e suppletore begroting 20051 199Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Premie-uitgaven5 832,25 982,677,46 060,0     Ontvangsten233,3233,331,6264,9Stand 1e suppletore begroting 20055 982,6  Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. 61,0  Aan de hand van de in juni van het CTG gekregen cijfers over de
gerealiseerde productie 2004 voor de sector gehandicaptenzorg blijkt dat er
voor een bedrag van € 13,8 miljoen minder aan productie is gerealiseerd
dan dat er voor 2004 was afgesproken. Deze negatieve volumemutatie voor de
sector gehandicaptenzorg wordt vanwege het afgesloten convenant in de AWBZ
in positieve zin toegevoegd aan de groeiruimte AWBZ. – 13,8   Uit de afrekening over 2004 van de bovenbudgettaire vergoedingen
(specifiek aangepaste hulpmiddelen en tandheelkundige hulp voor bewoners van
AWBZ instellingen) blijkt een structurele tegenvaller van € 5,1
miljoen. 5,1   Uit de herziene afrekening in juni blijkt een lagere structurele
tegenvaller bij de hulpmiddelen dan waar eerder bij 1e Suppletore Wet van
was uitgegaan. – 5,0 Deze mutatie betreft de overheveling van de middelen t.b.v. de
eerste verstrekking van het uitwendige deel van het BAHA (Bone Anchored Hearing
Aid) van artikel 26 naar artikel 22. – 0,8   Deze mutatie is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen.30,9   Stand 2e suppletore begroting 20056 060,0Beleidsartikel 27: Verzorging, verpleging en ouderenAlgemene doelstelling:Een tijdige en adequate verpleging, verzorging en dienstverlening kunnen
bieden aan mensen die daaraan een objectief vastgestelde behoefte hebben en
samenhang aanbrengen in het ouderenbeleid.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen20 49576 182– 45 16631 016     Uitgaven21 28777 088– 45 23631 852     Programma-uitgaven18 07973 964– 45 31228 652Tijdigheid en toegankelijkheid4 7691 4194001 819Passendheid en keuzevrijheid1 64655 639– 48 5117 128Samenwerking mantel- en professionele zorg5 0625 062355 097 Coördinatie en communicatie ouderenbeleid713592– 283309Kwaliteit5 08910 6522 93713 589Doelmatigheid800600110710     Apparaatsuitgaven3 2083 124763 200     Ontvangsten00731731 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 200576 18277 088   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet– 45 166    Passendheid en keuzevrijheid  Extra middelen om in het kader van de WMO de Regionale Patiënt-Consument
Platforms een impuls te geven. 600 Minder uitgaven voor de WMO. Dit wordt grotendeels veroorzaakt
doordat de doorlooptijden van de proeftuinen en de pilots langer lopen dan
geraamd. – 4 335 Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de invoering
van de WMO. – 45 000   Kwaliteit  Overheveling naar artikel 21. – 1 400 Overheveling naar artikel 21. – 613 Overheveling naar verschillende operationele doelstellingen binnen
artikel 27 ten behoeve van de financiering van de uitvoering van de cliëntentoetsen
door de stichting cliënt en kwaliteit. – 950 Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 25) ten behoeve
van de kwaliteit in verpleeghuizen. Er wordt getracht om een groot deel van
de verpleeghuizen te laten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd
door de IGZ en de cliënten. Men doet dit door het samenstellen van consulententeams,
het opstellen van zorgplannen, het opzetten van een landelijk plan dementie,
het benoemen van een gezant die verpleeghuizen gaat bezoeken en het doen van
een onderzoek naar de kwaliteit van de verpleeghuizen. 6 000    Technische mutaties op dit artikel 462    Stand 2e suppletore begroting 200531 01631 852 Ontvangsten Stand 1e suppletore begroting 20050  Incidentele niet geraamde ontvangsten als gevolg van verrekeningen
van voorgaande jaren en de wet op het bejaardenoorden (WBO). 731   Stand 2e suppletore begroting 2005731Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Premie-uitgaven11 239,911 284,5– 4,711 279,8     Ontvangsten1 408,31 408,34,31 412,6Stand 1e suppletore begroting 200511 284,5  Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. 104,5  Uit de afrekening over 2004 van de bovenbudgettaire vergoedingen
(specifiek aangepaste hulpmiddelen en tandheelkundige hulp voor bewoners van
AWBZ instellingen) blijkt een structurele tegenvaller van € 7,5
miljoen. 7,5   Aan de hand van de in juni van het CTG gekregen cijfers over de
gerealiseerde productie 2004 voor de sectoren verpleeghuizen, verzorgingshuizen
en thuiszorg blijkt dat er voor een bedrag van € 171,6 miljoen minder
aan productie is gerealiseerd dan dat er voor 2004 was afgesproken. Deze negatieve
volumemutatie voor de sector verpleging en verzorging wordt vanwege het afgesloten
convenant in de AWBZ in positieve zin toegevoegd aan de groeiruimte AWBZ. – 171,6   Deze mutatie is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen. 54,9   Stand 2e suppletore begroting 200511 279,8Beleidsartikel 28: Wet voorzieningen gehandicaptenAlgemene doelstelling:Het zelfstandig functioneren van gehandicapten en ouderen bevorderen door
voorzieningen te bieden op het gebied van wonen en vervoer. Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen81 35789 357– 15 08274 275     Uitgaven81 35789 357– 15 08274 275     Programma-uitgaven81 00889 008– 15 09073 918Maatschappelijke participatie ouderen en gehandicapten81 00889 008– 15 09073 918     Apparaatsuitgaven3493498357     Ontvangsten00355355 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 200589 35789 357   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet– 15 082    Maatschappelijke participatie ouderen en gehandicapten  Minder uitgaven op het budget voor bovenregionaal vervoer. – 6 000Overboeking naar V&W in verband met alternatieve benutting
van de middelen uit het amendement Dijksma & Van der Ham (Valys-regeling). – 10 000 Overheveling van artikel 99 in verband met de toedeling van de
prijsbijstelling voor het bovenregionaal vervoer en sociaal vervoer. 967   Technische mutaties op dit artikel – 49   Stand 2e suppletore begroting 200574 27574 275Beleidsartikel 29: ArbeidsmarktbeleidAlgemene doelstelling:Een beheerste ontwikkeling van de arbeidskosten, een innovatief functionerende
arbeidsmarkt mede gericht op een optimale allocatie, en de implementatie van
het algemene arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen70 52670 379– 27 62142 758     Uitgaven64 08563 938– 29 08534 853     Programma-uitgaven60 90260 966– 29 10231 864Terugdringen personeelstekorten30 74630 895– 2 40128 494Regulier maken gesubsidieerde banen30 15630 071– 26 7013 370     Apparaatsuitgaven3 1832 972172 989     Ontvangsten28286391 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 200570 37963 938   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet– 27 621    Terugdringen personeelstekorten  Er is onderuitputting op de projectsubsidie
voor «PRIK» (verhoging arbeidsproductiviteit in de zorg), omdat
in het eerste jaar de nadruk heeft gelegen op analyse en onderzoek (relatief
goedkoop) en minder nog op ontwikkelen, opsporen en verspreiden (relatief
duur). – 2 500    Regulier maken gesubsidieerde banen  Overheveling naar artikel 24. – 1 000 Vanwege een beperkte benutting van de subsidieregeling voor het
omzetten van gesubsidieerde banen in reguliere banen in 2005 wordt dit bedrag
incidenteel afgeboekt. – 26 000    Technische mutaties op dit artikel 415    Stand 2e suppletore begroting 200542 75834 853Beleidsartikel 30: Opleidingen, informatie-, kwaliteits-
en patiëntenbeleidAlgemene doelstelling:Optimale zorg met behulp van informatie-, communicatie- en technologiebeleid,
capaciteit van beroepsbeoefenaren, patiëntenbeleid en ethiek.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen200 685230 456– 12 502217 954     Uitgaven225 024277 562– 13 658263 904     Programma-uitgaven221 049269 195– 13 793255 402 Ethisch verantwoord handelen12 82813 1402 20815 348 Evenwicht in de marktposities40 29543 01357643 589 Vernieuwingen in de zorg8 97841 107– 1 55939 548 Regulering van de zorg1 60016 070– 15 459611Modernisering beroepenstructuur155 765154 342– 4 228150 114Informatie over het zorgaanbod1 5641 5044 6886 192 Minder regels en administratieve lasten1919– 190     Apparaatsuitgaven3 9758 3671358 502     Ontvangsten1 0837 3834 64012 023 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 2005230 456277 562   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet– 12 502    Ethisch verantwoord handelen  Overheveling naar artikel 21. – 750Eenmalige hogere rijksbijdrage voor de financiering van abortusklinieken
om de raming en bevoorschotting in enig jaar goed op elkaar aan te laten sluiten.
Nu is er telkens sprake van nabetaling oude jaren ten laste van het budget
voor het kasjaar waarin de betaling geschiedt. 3 000Evenwicht in marktposities  Overheveling van artikel 31 in verband met het project klant centraal. 1 000Overheveling naar artikel 21. – 550   Vernieuwingen in de zorg  Overheveling naar artikel 21. – 500 Overboeking naar BZK in verband met een afgesproken bijdrage voor
de implementatie van het Burger Service Nummer (BSN). – 1 000 Minder uitgaven dan geraamd bij de uitgifte van UZI-passen (Unieke
Zorgverleners Identificatie). – 2 100 Aanpassing van de uitgaven- en de ontvangstenraming in verband
met ICES-KIS 3. De bijdrage voor de vier projecten op het terrein van VWS én
het daarvoor door VWS bij het FES te declareren bedragen zijn hoger dan geraamd. 2 440   Regulering van de zorg  Overboeking naar de premiemiddelen (artikel 31) in verband met
de herstructurering van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). – 7 000   Modernisering beroepenstructuur  Overboeking van het ministerie van OCW om de instroom in de opleidingen
tot physician assistant en advanced nurse practitioner tijdelijk (per 1 september
2005 en 1 september 2006) met 75 plaatsen uit te breiden. 525Minder uitgaven dan geraamd voor onder meer het (beleidstrajecten)budget
huisartsen, vluchtelingartsen, uitbreiding takenpakket capaciteitsorgaan en
herregistratie wet BIG. – 5 750    Informatie over het zorgaanbod  Overheveling van artikel 22 van het budget voor het Nederlands
Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL). 3 393 Minder uitgaven dan geraamd voor het project administratieve lasten
rond Bouw. Daarnaast is er onderuitputting op het voornemen maatschappelijke
verantwoording. – 850   Technische mutaties op dit artikel – 5 516   Stand 2e suppletore begroting 2005217 954263 904 Ontvangsten Stand 1e suppletore begroting 20057 383  Extra ontvangsten als gevolg van het verlagen van subsidievaststellingen
in vergelijking met eerdere subsidieverleningen worden toegevoegd aan de generale
middelen. 2 200   Aanpassing van de uitgaven- en de ontvangstenraming in verband
met ICES-KIS 3. 2 440  Stand 2e suppletore begroting 200512 023Beleidsartikel 31: ZorgverzekeringenAlgemene doelstelling:Iedere ingezetene van Nederland heeft een zorgverzekering tegen een redelijke
prijs, die zo wordt uitgevoerd dat de verzekerde de zorg krijgt die nodig
is en de kosten beheersbaar zijn. Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen19 15019 18860019 788     Uitgaven19 15019 33360019 933     Programma-uitgaven19 15019 33360019 933Stelselherziening19 15019 33360019 933     Apparaatsuitgaven0000     Ontvangsten0000 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 200519 18819 333   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet600    Stelselherziening  Overheveling van artikel 22 in verband met de overheveling van
de curatieve geestelijke gezondheidszorg naar de zorgverzekeringswet. 2 067Minder uitgaven dan geraamd als gevolg van de gefaseerde invoering
van het project overheveling curatieve GGZ. – 800Overheveling naar artikel 30. – 1 000   Technische mutaties op dit artikel 333   Stand 2e suppletore begroting 200519 78819 933Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Premie-uitgaven1 258,31 304,521,71 326,2     Ontvangsten13,013,00,013,0Stand 1e suppletore begroting 20051 304,5  Vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. 15,1  De middelen die in het kader van de stelselwijziging op de begroting
in 2005 (artikel 30) beschikbaar zijn gesteld voor de herstructurering van
de zorgzbo’s worden via de premie ingezet en daartoe overgeboekt naar
dit beleidsartikel. 7,0   Het kabinet heeft in de begrotingsvoorbereiding 2005 besloten
tot een efficiencykorting op de zbo’s. Met deze boeking wordt het aandeel
van de zorgzbo’s verwerkt. – 0,4   Stand 2e suppletore begroting 20051 326,2Beleidsartikel 32: Rijksbijdragen VolksgezondheidAlgemene doelstelling:Het medebekostigen van sociale ziektekostenverzekeringen uit de schatkist met als doel de premiedruk van deze verzekeringen binnen maatschappelijk
aanvaardbare grenzen te houden.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen8 198 0998 194 330– 8 0798 186 251     Uitgaven8 198 0998 194 330– 8 0798 186 251     Programma-uitgaven8 198 0998 194 330– 8 0798 186 251 Dekking uitgaven AWBZ5 303 0005 292 300– 39 0005 253 300Dekking uitgaven ziektekostenverzekering2 895 0992 902 03030 9212 932 951     Apparaatsuitgaven0000     Ontvangsten0000 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 20058 194 3308 194 330   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet– 8 079    Dekking uitgaven AWBZ  Overboeking naar de generale middelen in verband met de aanpassing
van de bijdrage in de kosten van kortingen. – 39 000    Loon- en prijsbijstelling rijksbijdrage volksgezondheid.  30 921    Stand 2e suppletore begroting 20058 186 2518 186 251Beleidsartikel 33: JeugdbeleidAlgemene doelstelling:De positie van jongeren in de samenleving versterken, kansen vergroten
en uitval tegengaan.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen877 895898 58333 833932 416     Uitgaven869 113894 91825 693920 611     Programma-uitgaven866 889892 68925 083917 772Adequaat stelsel van jeugdzorg831 869854 81924 679879 498 Internaten voor kinderen binnenschippers22 94322 92661323 539Participatie en toegankelijkheid3 1903 112– 2802 832 Lokaal sociaal beleid6 5169 461529 513 Onderzoek en informatievoorziening2 3712 371192 390     Apparaatsuitgaven2 2242 2296102 839     Ontvangsten7 5308 2221 0199 241 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 2005898 583894 918   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet33 833    Adequaat stelsel van jeugdzorg  Verhoging van uitgaven en ontvangsten in verband met de verkoop
van panden in Den Haag en Delft. De ontvangsten worden toegevoegd aan de doeluitkering
van het Stadsgewest Haaglanden. 1 019 Overboeking van Justitie in verband met Justitiële Jeugd
Inrichtingen (JJI) voor civielgerechtelijk geplaatste jeugdigen. 11 500 Als gevolg van een aantal recente incidenten zijn de criteria
voor uithuisplaatsingen verscherpt. Hierdoor hebben provincies en stadsregio’s
te maken met een stijging van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen en
een groter beroep op de jeugdzorg. Het kabinet heeft met ingang van 2006 structureel
nog meer middelen beschikbaar gesteld voor de extra kosten van jeugdzorg die
door VWS worden gefinancierd. 5 000 Hogere uitgaven in verband met de jaarlijkse indexering van de
pleegvergoeding. 760   Personeel en materieel  Overboeking van Justitie in verband met Justitiële Jeugd
Inrichtingen (JJI). 500    Technische mutaties op dit artikel 6 914    Stand 2e suppletore begroting 2005932 416920 611 Ontvangsten Stand 1e suppletore begroting 20058 222  Verhoging van uitgaven en ontvangsten in verband met de verkoop
van panden in Den Haag en Delft. De ontvangsten worden toegevoegd aan de doeluitkering
van het Stadsgewest Haaglanden. 1 019   Stand 2e suppletore begroting 20059 241Beleidsartikel 34: Lokaal BeleidAlgemene doelstelling:Sociaal beleid heeft tot doel versterking van de leefsituatie in Nederland.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen40 51038 521– 2 29236 229     Uitgaven41 41540 321– 2 62437 697     Programma-uitgaven39 21938 165– 2 29635 869Toegankelijke informatie en verbetering kwaliteit14 02913 922– 21313 709Zelfredzaamheid van burgers4744740474Maatschappelijke participatie en leefbaarheid20 94922 009– 1 71420 295Afbouw/overdracht van taken3 7671 760– 3691 391     Apparaatsuitgaven2 1962 156– 3281 828     Ontvangsten0000 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 200538 52140 321   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet– 2 292    Toegankelijke informatie en verbetering kwaliteit  Hogere uitgaven dan geraamd op de programma’s «branchebreed
certificatieprogramma», «masteropleiding sociale interventie»,
competentiebank» en «excelleren in welzijn». 882 Lagere uitgaven in verband met een vertraging van het project
Welzijn Informatie Landelijk en Lokaal (WILL). – 1 100    Maatschappelijke participatie en leefbaarheid  Lagere uitgaven dan geraamd op het vrijwilligersbeleid vanwege
de vertraging van de beleidsnota 2005–2007. – 1 200 Minder uitgaven dan geraamd in verband met het niet van de grond
komen van het project sociale infrastructuur landelijk gebied dat in samenwerking
met LNV uitgevoerd zou worden. – 500    Technische mutaties op dit artikel – 706    Stand 2e suppletore begroting 200536 22937 697Beleidsartikel 35: SportbeleidAlgemene doelstelling:Met inachtneming van de intrinsieke waarde van de sport, de maatschappelijke
waarde ervan optimaal benutten en negatieve aspecten tegengaan.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen58 59148 58228 15176 733     Uitgaven73 06766 98648167 467     Programma-uitgaven70 52664 50043864 938Topsport20 63320 4591 69122 150Breedtesport40 39339 541– 1 29638 245Meedoen door sport9 5004 500434 543     Apparaatsuitgaven2 5412 486432 529     Ontvangsten3131471502 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 200548 58266 986   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet28 151    Topsport  Hogere uitgaven voor de stipendiumregeling voor topsporters in
verband met lagere renteopbrengsten, het achterwege blijven van indexering
in de afgelopen jaren en een naheffing van de belastingdienst. 1 600 Breedtesport  Lagere uitgaven in het kader van de Breedtesportimpuls. – 1 600    Technische mutaties op dit artikel 481    Stand 2e suppletore begroting 200576 73367 467Beleidsartikel 36: Oorlogsgetroffenen en herinnering WO
IIAlgemene doelstelling:Het bieden van (im)materiële ondersteuning aan personen die in het
bijzonder zijn getroffen door de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog
en de Bersiap-periode in Nederlands-Indië alsmede het verschaffen van
genoegdoening aan leden van onderscheiden gemeenschappen vervolgingsslachtoffers.
Daarnaast de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog instandhouden om daaruit
lering te trekken en het versterken van de internationale samenwerking op
dit terrein.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen386 865413 524– 2 078411 446     Uitgaven389 473416 132– 2 436413 696     Programma-uitgaven388 406414 973– 2 457412 516 Wetten, regelingen en rechtsherstel WO II382 703408 770– 2 091406 679 Infrastructuur herinnering WO II5 7036 203– 3665 837     Apparaatsuitgaven1 0671 159211 180     Ontvangsten0000 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 2005413 524416 132   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet– 2 078    Wetten, regelingen en rechtsherstel WO II  Lager uitgaven in verband met een daling van de productie bij
de Pensioen- en uitkeringsraad. – 2 000    Technische mutaties op dit artikel – 436    Stand 2e suppletore begroting 2005411 446413 696Beleidsartikel 37: InspectiesAlgemene doelstelling:Toezien op de gezondheidszorg en de staat van de volksgezondheid. Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen42 27442 9872 72045 707     Uitgaven42 27442 9872 72045 707     Programma-uitgaven0000     Apparaatsuitgaven42 27442 9872 72045 707     Ontvangsten47047098568 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 200542 98742 987   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet2 720    Inspectie Gezondheidszorg  Hogere uitgaven in verband huisvesting Inspectie voor de Gezondheidszorg. 1 970   Technische mutaties op dit artikel 750   Stand 2e suppletore begroting 200545 70745 707Beleidsartikel 38: Tegemoetkomingen in zorgkostenAlgemene doelstelling:Het bieden van een tegemoetkoming in de kosten van zorg.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen89 20084 627215 022299 649     Uitgaven89 20084 627215 022299 649     Programma-uitgaven88 30083 800215 000298 800Tegemoetkoming buitengewone uitgaven88 30083 800083 800Zorgtoeslag00215 000215 000     Apparaatsuitgaven90082722849     Ontvangsten0000 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 200584 62784 627   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet215 022    Zorgtoeslag  Met deze mutatie worden de uitgaven voor de zorgtoeslag in de
begroting verwerkt. 215 000 Technische mutaties op dit artikel 22   Stand 2e suppletore begroting 2005299 649299 649Niet-beleidsartikel 98: AlgemeenIn dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek
aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn
toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen143 798165 31722 791188 108     Uitgaven143 965166 01722 791188 808     Programma-uitgaven3 2633 438– 3393 099Internationale samenwerking3 2633 438– 3393 099     Apparaatsuitgaven140 702162 57923 130185 709     Ontvangsten2 5822 5461 1373 683 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 2005165 317166 017   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet22 791    Apparaatsuitgaven  Afkoop huisvestingscontracten RIVM en NVI. Door de lopende contracten
in 2005 af te kopen, gaan de structurele huisvestingslasten van RIVM en NVI
omlaag. Dit vertaalt zich in een verlaging van de tarieven van RIVM en NVI
vanaf 2007. 11 100 Extra beveiligingsmaatregelen bij het RIVM en het NVI. In het
kader van de Bescherming Vitale Infrastructuren zijn RIVM en NVI gehuisvest
op het Anthonie van Leeuwenhoek Terrein te Bilthoven, beide aangemerkt als
vitaal object. 3 435 De RIVM-exploitatie laat naar de meest actuele inzichten voor
2005 een sluitend beeld zien. Het eigen vermogen blijft daardoor nihil. Als
buffer voor financiële risico’s wordt het eigen vermogen eenmalig
vergroot. 3 500 Uit de jaarrekening 2004 van het RIVM resteert een vordering op
VWS. Die vordering wordt betaald voor zover er in 2005 uitgaven uit hoofde
van voorzieningen bij het RIVM tegenover staan. 2 388 Overheveling van beleidsartikel 21, omdat de middelen voor zogenaamd
strategisch vaccinonderzoek door het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) in
de ontwerpbegroting 2005 ten onrechte op dat artikel waren geraamd. 2 231 De door het NVI verschuldigde vennootschapsbelasting voor de opbrengst
uit de overname van NVI valt lager uit dan bij eerste suppletore wet is geraamd. – 716Een deel van de prijsbijstellingstranche 2005 wordt ingezet voor
P&M-problematiek. 3 300 Overheveling naar artikel 99. – 1 400 De uitgaven in verband met de regeling ziektekostenvoorziening
rijkspersoneel vallen hoger uit. 791 De uitgaven aan het project aanbesteding printers en kopiers vallen
in 2005 lager uit. – 1 200 Lagere uitgaven dan geraamd in verband met de vrijval van VWS-brede
bestemde P&M middelen, waarvan grotendeels middelen bestemd voor P-direct. – 1 105 Lagere uitgaven in verband met het minder dan verwacht gebruik
maken van de budgetten voor informatievoorziening. – 1 300    Technische mutaties op dit artikel 1 767    Stand 2e suppletore begroting 2005188 108188 808Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en OnvoorzienDit is een technisch, administratief artikel.Begrotingsuitgaven en -ontvangsten (bedragen x 1000)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Verplichtingen– 7 758– 24 119– 16 447– 40 566     Uitgaven821 8845402 424Loonbijstelling8215 381– 12 9112 424Prijsbijstelling8 6249 760– 9 7600Onvoorzien16– 406– 4060Taakstelling– 8 604– 22 851– 22 8510     Ontvangsten0000 Verplichtingen UitgavenStand 1e suppletore begroting 2005– 24 1191 884   Verplichtingenmutaties 2e suppletore wet– 16 447    Loonbijstelling  Toedeling loonbijstelling. – 12 911   Prijsbijstelling  Overheveling naar artikel 98. – 3 300 Toedeling van de prijsbijstelling aan verschillende artikelen. – 10 896 Overheveling naar artikel 28. Toedeling van de prijsbijstelling
voor het bovenregionaal vervoer en sociaal vervoer. – 967 Met deze mutatie worden alle taakstellingen overgeheveld naar
de operationele doelstelling «Taakstellingen». 6 099 Het restant van de prijsbijstelling wordt ingezet ter dekking
van de algehele budgettaire begrotingsproblematiek. – 1 832   Taakstellingen  Overheveling van de operationele doelstelling «Prijsbijstelling». – 6 099Door middel van deze mutatie worden nog openstaande taakstellingen
gedekt. 2 030 Overheveling van artikel 29. 26 000 Overheveling van de taakstelling adviesraden naar artikel 98. 1 646 Technische mutaties op dit artikel 770    Stand 2e suppletore begroting 2005– 40 5662 424Premie-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1
miljoen)  Stand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting (1)(2)(3)(4)=(2)+(3)Premie-uitgaven620,0325,3– 448,1– 122,8     Ontvangsten1 692,31 539,7– 79,71 460,0Stand 1e suppletore begroting 2005325,3  Uitdeling van loon- en prijsontwikkeling aan de beleidsartikelen. – 431,8   Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor
het Bedrijfsleven (CBB), dat de (incidentele) extra korting voor de periode
1 juli 2003 tot en met 31 december 2003 in strijd is geweest met
wet dan wel enig geschreven of ongeschreven algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur, heeft het CTG/ZAio besloten de incidentele korting van 0,8%
(€ 125 miljoen) over half 2003 terug te draaien. De huidige
verwachting is dat ongeveer de helft (€ 60 miljoen) tot financiering
in 2005 zal komen.60,0   Verdeling van de extra € 25 miljoen uit de begroting
2005 voor zittend ziekenvervoer (€ 13 miljoen, artikel 22) en zelfzorggeneesmiddelen
(€ 12 miljoen, artikel 23). – 25,0  Het amendement Buijs over het buiten de no-claimregeling houden
van huisartsenzorg leidt naast een financieringsverschuiving van € 50
miljoen tot een gedragseffect van € 20 miljoen. De dekking omvat
onder andere het niet doorgaan van een voorgenomen intensivering van € 50
miljoen. – 30,0   De raming van de benodigde loon- en prijsbijstelling in de jaren
vanaf 2006 wordt aangepast op basis van de Macro-Economische Verkenning
2006 (MEV) van het Centraal Planbureau. 107,6   Deze mutatie is het saldo van diverse ontwikkelingen in de bouwramingen. – 129,1   Technische mutatie0,2   Stand 2e suppletore begroting 2005– 122,8XNoot1In de artikelsgewijze toelichting worden de mutaties per artikel exclusief
de ontwikkelingen in de financieringsachterstanden gemeld. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30391-XVI-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl