Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-06-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 485
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 De producten
 
 
 
 
 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 00
 
 
 
 
 
 2.2 De productartikelen
 
 
 00
 
 
 
 
 
 2.3 Bijlagen
 
 
 00
 
 
 
 
 
 A. Verdiepingsbijlage
 
 
 00
 
 
 
 
 
 B. Projectoverzichten
 
 
 00
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.
 
 Norm bij te verklaren verschillen
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1.000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
 
 
 •
 Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
 
 
 •
 Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 
 
 •
 Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
 
 
 Opbouw
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
 
 
 1.
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 2.
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 
 
 4.
 Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 5.
 Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 De producten
 
 
 Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
 De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
 De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 
 5.784,0
 
 
 
 
 5.784,0
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 
 
 
 
 
 5.784,0
 
 
 
 
 5.784,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Mutaties 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kader relevante mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Saldo 2015
 
 
 18
 
 
 
 207,6
 
 
 
 
 
 Verwerking saldo 2015 op de artikelen
 
 
 alle
 
 
 266,6
 
 
 59,0
 
 
 
 
 2.
 
 
 Overboekingen naar PF/GF/BCF:
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)
 
 
 14
 
 
 – 64,2
 
 
 – 64,2
 
 
 
 
 
 – Beter Benutten
 
 
 12/13/18
 
 
 – 64,8
 
 
 – 64,8
 
 
 
 
 3.
 
 
 Overboekingen naar BDU:
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Beter Benutten
 
 
 12/18
 
 
 – 24,1
 
 
 – 24,1
 
 
 
 
 
 
 – Bleizo
 
 
 13/14
 
 
 – 5,2
 
 
 – 5,2
 
 
 
 
 4.
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 div
 
 
 23,0
 
 
 23,0
 
 
 
 
 5.
 
 
 Taakstelling VenJ en Migratie
 
 
 div
 
 
 – 4,2
 
 
 – 4,2
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 – 8,9
 
 
 – 8,9
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 5.902,1
 
 
 
 
 5.902,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Saldo 2015
 De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2015 een voordelig saldo van circa € 207,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2016 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.
 2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds BTW-compensatiefonds
 Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten (€ 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 64,2 miljoen).
 3. Overboekingen naar BDU
 Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 24,1 miljoen) en voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 8,7 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2016).
 4. Bijdragen derden
 Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste bijdragen zijn:
 
 
 –
 Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);
 
 
 –
 Een bijdrage van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (– € 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017–2020 verhoogd (€ 21,6 miljoen).
 
 
 –
 Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (– € 4,0 miljoen);
 
 
 –
 Een vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016);
 
 
 –
 Een extra bijdrage voor de berging van de Baltic Ace in 2016 (€ 4,7 miljoen).
 
 
 –
 Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond (€ 3,6 miljoen);
 
 
 –
 De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (€ 2,6 miljoen);
 
 
 –
 Een niet noodzakelijk gebleken compensatie voor de NS voor exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).
 
 
 5. Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie
 Dit betreft het aandeel van het Infrastructuurfonds in het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 4,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 1,4 miljoen in 2018.
 
 
 
 2.2
 De productartikelen
 
 Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 Stand
 ontwerp
 begroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en
 amendement
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.917.637
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.917.637
 
 
 
 
 1.011.039
 
 
 
 
 3.928.676
 
 
 
 
 135.401
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 63.375
 
 
 
 
 61.909
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.011.120
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.011.120
 
 
 
 
 -180.222
 
 
 
 
 1.830.898
 
 
 
 
 -16.590
 
 
 
 
 -307
 
 
 
 
 3.735
 
 
 
 
 9.207
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 9.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.691
 
 
 
 
 591
 
 
 
 
 10.282
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 678.756
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 678.756
 
 
 
 
 – 70.599
 
 
 
 
 608.157
 
 
 
 
 – 2.456
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 – 1.005
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 12.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 498.217
 
 
 0
 
 
 498.217
 
 
 – 2.500
 
 
 495.717
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 12.02.04 Vervanging
 
 
 180.539
 
 
 0
 
 
 180.539
 
 
 – 68.099
 
 
 112.440
 
 
 44
 
 
 0
 
 
 1.495
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 443.676
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 443.676
 
 
 
 
 – 125.951
 
 
 
 
 317.725
 
 
 
 
 – 14.155
 
 
 
 
 2.153
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 11.667
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 332.849
 
 
 18.500
 
 
 351.349
 
 
 – 59.709
 
 
 291.640
 
 
 59.351
 
 
 – 160.556
 
 
 – 81.134
 
 
 – 52.564
 
 
 
 
 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 110.827
 
 
 – 18.500
 
 
 92.327
 
 
 – 66.242
 
 
 26.085
 
 
 – 73.506
 
 
 162.709
 
 
 85.834
 
 
 64.231
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 371.932
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 371.932
 
 
 
 
 13.354
 
 
 
 
 385.286
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 567.712
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567.712
 
 
 
 
 – 118
 
 
 
 
 567.594
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 446.542
 
 
 0
 
 
 446.542
 
 
 365
 
 
 446.907
 
 
 21
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 121.170
 
 
 0
 
 
 121.170
 
 
 – 483
 
 
 120.687
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 – 60.647
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 60.647
 
 
 
 
 2.501
 
 
 
 
 – 58.146
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 55.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 55.525
 
 
 
 
 73.528
 
 
 
 
 129.053
 
 
 
 
 6.768
 
 
 
 
 3.152
 
 
 
 
 6.195
 
 
 
 
 11.667
 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 70,6 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (– € 70,3 miljoen) en een overboeking naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het toezicht op overbelading (– € 2,5 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 2,2 miljoen).
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 70,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 70,3 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2016 nodig.
 Toezicht overbelading
 De ILT houdt toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat (RWS) gecompenseerd. De samenwerking is nu structureel in de begroting verwerkt door desbetreffende middelen (€ 2,5 miljoen per jaar) over te hevelen naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 24 Handhaving en Toezicht.
 Bijdragen derden
 De provincie Noord-Brabant levert een bijdrage aan de kosten voor de werkzaamheden aan het Kunstwerk Drongelenskanaal binnen het programma Vervanging en Renovatie (€ 3,7 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen in 2016).
 12.03 Aanleg
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zes mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 126,0 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (– € 109,0 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (– € 9,9 miljoen), een wijziging in de regionale bijdrage voor het programma aansluitingen (– € 7,6 miljoen) en de verwerking van de taakstelling Veiligheid en Justitie en migratie (– € 2,2 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van bijdragen van derden (€ 1,6 miljoen) en overige mutaties (€ 1,1 miljoen).
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 109,0 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 109,0 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2016 nodig.
 Programma Beter Benutten
 In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 9,9 miljoen verlaagd, te weten:
 
 
 –
 Een overboeking naar de BDU (€ 3,2 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 3,8 miljoen).
 
 
 –
 Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,3 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2016).
 
 
 –
 Een overboeking naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement ten behoeve van Connecting Mobility en de National Data Warehouse (NDW) (€ 0,6 miljoen).
 
 
 Programma aansluitingen
 De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (– € 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017–2020 verhoogd (€ 21,6 miljoen).
 Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie
 Dit betreft het aandeel van het Hoofdwegennet in het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 2,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 0,7 miljoen in 2018.
 Bijdragen derden
 Deze post bestaat uit geringe wijzigingen in de bijdragen van derden aan diverse aanlegprojecten.
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 14,4 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 1,0 miljoen).
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 14,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 14,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
 12.09 Ontvangsten
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 73,5 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 77,3 miljoen) en bijdragen van derden (€ 3,8 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een wijziging in de regionale bijdrage voor het programma aansluitingen (– € 7,6 miljoen).
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 77,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 77,3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.
 Programma aansluitingen
 De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (– € 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017–2020 verhoogd (€ 21,6 miljoen).
 Bijdragen derden
 De provincie Noord-Brabant levert een bijdrage aan de kosten voor de werkzaamheden aan het Kunstwerk Drongelenskanaal binnen het programma Vervanging en Renovatie (€ 3,7 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen in 2016). Daarnaast is sprake van geringe wijzigingen in de bijdragen van derden aan diverse aanlegprojecten (€ 1,6 miljoen).
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 1.296,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 285,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar beneden bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 Stand
 ontwerp
 begroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en
 amendement
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.244.286
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.244.286
 
 
 
 
 685.364
 
 
 
 
 2.929.650
 
 
 
 
 27.198
 
 
 
 
 -124.361
 
 
 
 
 -28.048
 
 
 
 
 3.632
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.447.262
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.447.262
 
 
 
 
 317.840
 
 
 
 
 2.765.102
 
 
 
 
 8.795
 
 
 
 
 -1.790
 
 
 
 
 995
 
 
 
 
 1.027
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1.291.436
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.291.436
 
 
 
 
 7.644
 
 
 
 
 1.299.080
 
 
 
 
 2.552
 
 
 
 
 1.084
 
 
 
 
 1.116
 
 
 
 
 1.148
 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 963.385
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 963.385
 
 
 
 
 188.995
 
 
 
 
 1.152.380
 
 
 
 
 2.976
 
 
 
 
 – 2.003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 
 671.883
 
 
 0
 
 
 671.883
 
 
 90.344
 
 
 762.227
 
 
 14.609
 
 
 4.000
 
 
 6.000
 
 
 2.803
 
 
 
 
 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 
 52.643
 
 
 0
 
 
 52.643
 
 
 3.265
 
 
 55.908
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer
 
 
 115.134
 
 
 0
 
 
 115.134
 
 
 91.199
 
 
 206.333
 
 
 – 11.633
 
 
 – 6.003
 
 
 – 6.000
 
 
 – 2.803
 
 
 
 
 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer
 
 
 123.725
 
 
 0
 
 
 123.725
 
 
 4.187
 
 
 127.912
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 157.384
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 157.384
 
 
 
 
 35.717
 
 
 
 
 193.101
 
 
 
 
 – 121
 
 
 
 
 – 121
 
 
 
 
 – 121
 
 
 
 
 – 121
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 17.020
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.020
 
 
 
 
 31.766
 
 
 
 
 48.786
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 18.037
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.037
 
 
 
 
 53.718
 
 
 
 
 71.755
 
 
 
 
 3.388
 
 
 
 
 – 750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 299.796
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 299.796
 
 
 
 
 15.558
 
 
 
 
 315.354
 
 
 
 
 931
 
 
 
 
 963
 
 
 
 
 995
 
 
 
 
 1.027
 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zes mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 189,0 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 172,1 miljoen), een overboeking vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 26,0 miljoen), de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 8,3 miljoen) en overige mutaties (€ 0,9 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (– € 16,7 miljoen) en het vervoersknooppunt Bleizo (– € 1,6 miljoen)
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 172,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 172,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
 Groningen-Leeuwarden
 Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) is bij Najaarsnota 2015 € 37,4 miljoen, waarvan € 26,0 miljoen in 2016, overgeboekt vanuit artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur.
 NSP Breda
 Het projectbudget van de OV-terminal Breda is bij Najaarsnota 2015 met € 13,4 miljoen, waarvan € 8,3 miljoen in 2016, opgehoogd in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.
 Programma Beter Benutten
 In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 16,7 miljoen verlaagd, te weten:
 
 
 –
 Diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 15,2 miljoen).
 
 
 –
 De overboeking van de compensatieregeling Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) naar artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 3,0 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2016).
 
 
 BleiZo
 Dit betreft een overboeking naar de BDU voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 5,1 miljoen, waarvan € 1,6 miljoen in 2016).
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 35,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 35,8 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 0,1 miljoen).
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 35,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 35,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
 13.07 Rente en aflossing
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 31,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 31,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
 13.08 Investeringsruimte
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 53,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 54,8 miljoen), bijdragen van derden (€ 14,4 miljoen) en overige mutaties (€ 1,0 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (– € 8,3 miljoen), het beschikbaar stellen van middelen voor het Actieplan Groei op het Spoor: P+R (– € 4,8 miljoen) en een kasschuif van 2016 naar 2017 (– € 3,4 miljoen).
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 54,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 54,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot.
 Bijdragen derden
 Aan dit artikelonderdeel wordt € 14,4 miljoen toegevoegd als gevolg van:
 
 
 –
 Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);
 
 
 –
 Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (– € 4,0 miljoen);
 
 
 –
 Van de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016) wordt een deel (€ 3,5 miljoen) in 2016 aan de investeringsruimte toegevoegd.
 
 
 –
 De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (€ 2,4 miljoen);
 
 
 –
 Een ontvangst van de NS met betrekking tot het exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).
 
 
 NSP Breda
 Het projectbudget van de OV-terminal Breda is bij Najaarsnota 2015 met € 13,4 miljoen, waarvan € 8,3 miljoen in 2016, opgehoogd in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.
 Actieplan Groei op het Spoor: P+R
 Bij de beëindiging van het programma Actieplan Groei op het Spoor is het volledige resterende budget toegevoegd aan de investeringsruimte, inclusief een reservering voor het Actieprogramma P+R. Het Actieprogramma P+R is echter nog in uitvoering. Derhalve wordt de toevoeging aan de investeringsruimte voor € 4,8 miljoen teruggedraaid.
 Kasschuif
 Op de investeringsruimte wordt € 3,4 miljoen van 2016 naar 2017 geschoven.
 13.09 Ontvangsten
 Bijdragen derden
 Aan dit artikelonderdeel wordt € 15,6 miljoen toegevoegd als gevolg van:
 
 
 –
 Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);
 
 
 –
 Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (– € 4,0 miljoen);
 
 
 –
 Een vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016);
 
 
 –
 De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (2,6 miljoen);
 
 
 –
 Een niet noodzakelijk gebleken compensatie voor de NS voor exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 457,4 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 228,0 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar boven bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 Stand
 ontwerp
 begroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en
 amendement
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 182.873
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 182.873
 
 
 
 
 295.895
 
 
 
 
 478.768
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 267
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 278.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 278.714
 
 
 
 
 -88.917
 
 
 
 
 189.797
 
 
 
 
 -10.876
 
 
 
 
 -27
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 46%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 133.159
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 133.159
 
 
 
 
 – 4.633
 
 
 
 
 128.526
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 27
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok
 
 
 22.868
 
 
 0
 
 
 22.868
 
 
 
 – 1.732
 
 
 
 21.136
 
 
 – 85
 
 
 – 27
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok
 
 
 113.210
 
 
 0
 
 
 113.210
 
 
 
 – 3.837
 
 
 
 109.373
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.01.04 Investeringsruimte
 
 
 – 2.919
 
 
 0
 
 
 – 2.919
 
 
 
 936
 
 
 
 – 1.983
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 145.555
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 145.555
 
 
 
 
 – 84.284
 
 
 
 
 61.271
 
 
 
 
 – 10.791
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 93.298
 
 
 0
 
 
 93.298
 
 
 – 68.077
 
 
 25.221
 
 
 – 10.791
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
 
 
 36.050
 
 
 0
 
 
 36.050
 
 
 0
 
 
 36.050
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 16.207
 
 
 0
 
 
 16.207
 
 
 – 16.207
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 84,3 miljoen. Verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (– € 64,2 miljoen) en een overboeking naar artikel 13 Spoorwegen voor het project Groningen-Leeuwarden (– € 26,0 miljoen). Hier tegenover staat een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 5,9 miljoen).
 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)
 Dit betreft de verwerking van een tweetal overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds van in totaal € 64,2 miljoen:
 
 
 1.
 Voor een aantal Concrete projecten binnen RSP stort IenM delen van het taakstellende budget in het Provinciefonds (€ 57,8 miljoen);
 
 
 2.
 Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het RSP, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds (€ 6,4 miljoen).
 
 
 Groningen-Leeuwarden
 Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) is bij Najaarsnota 2015 € 37,4 miljoen, waarvan € 26,0 miljoen in 2016, overgeboekt naar artikel 13 Spoorwegen.
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 5,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 5,9 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 23,6 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 272,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar boven bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Stand
 ontwerp
 begroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en
 amendement
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.131.208
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.131.208
 
 
 
 
 207.028
 
 
 
 
 1.338.236
 
 
 
 
 97.791
 
 
 
 
 158.132
 
 
 
 
 31.531
 
 
 
 
 44.168
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 854.411
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 854.411
 
 
 
 
 61.340
 
 
 
 
 915.751
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 -95
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 411.347
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 411.347
 
 
 
 
 15.250
 
 
 
 
 426.597
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 288.426
 
 
 0
 
 
 288.426
 
 
 2.045
 
 
 290.471
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 15.02.04 Vervanging
 
 
 122.921
 
 
 0
 
 
 122.921
 
 
 13.205
 
 
 136.126
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 141.226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 141.226
 
 
 
 
 43.120
 
 
 
 
 184.346
 
 
 
 
 – 374
 
 
 
 
 – 95
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatie
 
 
 122.646
 
 
 0
 
 
 122.646
 
 
 49.006
 
 
 171.652
 
 
 12.599
 
 
 36.817
 
 
 15.435
 
 
 6.800
 
 
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 18.580
 
 
 0
 
 
 18.580
 
 
 – 5.886
 
 
 12.694
 
 
 – 12.973
 
 
 – 36.912
 
 
 – 15.435
 
 
 – 6.800
 
 
 
 
 
 15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS
 
 
 
 
 6.184
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.184
 
 
 
 
 3.554
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 301.578
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 301.578
 
 
 
 
 – 584
 
 
 
 
 300.994
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 271.463
 
 
 0
 
 
 271.463
 
 
 363
 
 
 271.826
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 30.115
 
 
 0
 
 
 30.115
 
 
 – 947
 
 
 29.168
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 – 14.336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 14.336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 14.336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 32.620
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.620
 
 
 
 
 – 8.517
 
 
 
 
 24.103
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 15,3 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 10,6 miljoen) en bijdragen van derden (€ 4,7 miljoen)
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 10,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 10,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
 Bijdragen derden
 Voor de berging van de Baltic Ace is in 2015 een extra bijdrage ontvangen (€ 4,7 miljoen).
 15.03 Aanleg
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 43,1 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 37,8 miljoen) en bijdragen van derden (€ 5,6 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 0,3 miljoen).
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 37,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 37,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
 Bijdragen derden
 Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
 
 
 –
 Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond (€ 3,6 miljoen);
 
 
 –
 Een bijdrage van Vlaanderen en het VBS-tarief voor het verbeteren van de radarketen Westerschelde (€ 1,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2016);
 
 
 –
 Terugvorderingen vanwege de definitieve eindafrekeningen van een aantal projecten binnen het programma Quick Wins Binnenhavens (€ 1,7 miljoen).
 
 
 –
 Lagere ontvangsten bij het project Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (– € 0,9 miljoen).
 
 
 15.09 Ontvangsten
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 8,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (– € 18,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 10,4 miljoen).
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 18,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 18,9 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.
 Bijdragen derden
 Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
 
 
 –
 Voor de berging van de Baltic Ace wordt in 2016 een extra bijdrage ontvangen (€ 4,7 miljoen).
 
 
 –
 Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond (€ 3,6 miljoen);
 
 
 –
 Een bijdrage van Vlaanderen en het VBS-tarief voor het verbeteren van de Radarketen Westerschelde (€ 1,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2016);
 
 
 –
 Terugvorderingen vanwege de definitieve eindafrekeningen van een aantal projecten binnen het programma Quick Wins Binnenhavens (€ 1,7 miljoen).
 
 
 –
 Lagere ontvangsten bij het project Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (– € 0,9 miljoen).
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 229,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 22,9 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar beneden bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Stand
 ontwerp
 begroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en
 amendement
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 185.987
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 185.987
 
 
 
 
 55.654
 
 
 
 
 241.641
 
 
 
 
 -10.551
 
 
 
 
 -27
 
 
 
 
 -14
 
 
 
 
 -5
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 98.963
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98.963
 
 
 
 
 66.082
 
 
 
 
 165.045
 
 
 
 
 -5.541
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 49%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 4.555
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.555
 
 
 
 
 2.861
 
 
 
 
 7.416
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 
 20.183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.183
 
 
 
 
 18.253
 
 
 
 
 38.436
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 4.604
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.604
 
 
 
 
 1.098
 
 
 
 
 5.702
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 41.338
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 41.338
 
 
 
 
 14.108
 
 
 
 
 55.446
 
 
 
 
 – 5.541
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.08 Zuidasdok
 
 
 
 
 28.283
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.283
 
 
 
 
 29.762
 
 
 
 
 58.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 40.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.441
 
 
 
 
 1.397
 
 
 
 
 41.838
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 2,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 2,9 miljoen minder aan de Betuweroute is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
 17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 18,3 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 20,1 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg het onderzoek naar betonkwaliteit (€ 1,8 miljoen.
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 20,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 20,1 miljoen minder aan de HSL-Zuid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.
 Onderzoek betonkwaliteit
 Het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid wordt door ProRail uitgevoerd. Hiervoor wordt er € 1,8 miljoen overgeboekt naar het artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.
 17.07 ERTMS
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 14,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 17,6 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van het overboeken van de apparaatskosten (€ 3,5 miljoen).
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 17,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 17,6 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.
 Apparaatskosten
 De externe inhuur ten behoeve van het programma ERTMS wordt verantwoord op de begroting Hoofdstuk XII. Hiervoor wordt in totaal € 8,9 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2016, overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement.
 17.08 ZuidasDok
 Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 29,8 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 29,7 miljoen) en overige mutaties (€ 0,1 miljoen).
 Saldo 2015
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 29,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 29,7 miljoen minder aan de ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 32,2 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 23,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Stand
 ontwerp
 begroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en
 amendement
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 132.798
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 132.798
 
 
 
 
 -60.762
 
 
 
 
 72.036
 
 
 
 
 2.911
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 93.481
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 93.481
 
 
 
 
 -57.937
 
 
 
 
 35.544
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 47%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 128.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 128.431
 
 
 
 
 – 66.586
 
 
 
 
 61.845
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 3.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.045
 
 
 
 
 2.582
 
 
 
 
 5.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.908
 
 
 
 
 1.908
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 2.005
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.005
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 6.164
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.11.01 Programmaruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.11.02 Beleidsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12.01 Beheer en onderhoud
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.12.02 Vervanging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.13 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.15.01 Ramingsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.15.02 Kasschuif
 
 
 – 40.000
 
 
 0
 
 
 – 40.000
 
 
 0
 
 
 – 40.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.09.01 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.09.02 Tolopgave
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 207.607
 
 
 
 
 207.607
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.02 Beter Benutten
 De begrotingstand in 2016 wordt met € 66,6 miljoen verlaagd als gevolg van een overboeking naar de BDU (€ 20,8 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het vervolgprogramma Beter Benutten (€ 45,8 miljoen).
 18.03 Intermodaal vervoer
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak
 18.06 Externe veiligheid
 De mutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 op de betreffende onderdelen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de projectbudgetten meerjarig ongewijzigd te laten, zijn deze verhogingen in 2016 nodig.
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2015 ruim € 207,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2016 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen.
 Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutatie heeft voor het grootste deel betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties.
 Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Stand
 ontwerp
 begroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en
 amendement
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)=(3)+(4)
 
 
 
 
 (6)
 
 
 
 
 (7)
 
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 -171.387
 
 
 
 
 5.184.182
 
 
 
 
 -32.765
 
 
 
 
 -6.634
 
 
 
 
 -2.460
 
 
 
 
 -2.460
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenM
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 – 171.387
 
 
 
 
 5.184.182
 
 
 
 
 – 32.765
 
 
 
 
 – 6.634
 
 
 
 
 – 2.460
 
 
 
 
 – 2.460
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ontvangsten
 De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
 
 
 
 2.3
 Bijlagen
 
 
 
 A.
 Verdiepingsbijlage
 
 In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 9.691
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.632
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.628
 
 
 
 
 3.625
 
 
 
 
 3.624
 
 
 
 
 3.623
 
 
 
 
 3.621
 
 
 
 
 3.621
 
 
 
 
 3.621
 
 
 
 
 3.629
 
 
 
 
 
 Connecting Mobility en NDW
 
 
 591
 
 
 591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 591
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 10.282
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.632
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.628
 
 
 
 
 3.625
 
 
 
 
 3.624
 
 
 
 
 3.623
 
 
 
 
 3.621
 
 
 
 
 3.621
 
 
 
 
 3.621
 
 
 
 
 3.629
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 678.756
 
 
 
 
 562.327
 
 
 
 
 506.795
 
 
 
 
 520.306
 
 
 
 
 499.928
 
 
 
 
 593.446
 
 
 
 
 791.694
 
 
 
 
 791.650
 
 
 
 
 795.875
 
 
 
 
 796.175
 
 
 
 
 742.298
 
 
 
 
 969.145
 
 
 
 
 704.997
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 3.729
 
 
 2.190
 
 
 44
 
 
 
 1.495
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ILT overbelading
 
 
 – 32.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 – 70.289
 
 
 – 70.289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 -70.599
 
 
 
 
 -2.456
 
 
 
 
 -2.500
 
 
 
 
 -1.005
 
 
 
 
 -2.500
 
 
 
 
 -2.500
 
 
 
 
 -2.500
 
 
 
 
 -2.500
 
 
 
 
 -2.500
 
 
 
 
 -2.500
 
 
 
 
 -2.500
 
 
 
 
 -2.500
 
 
 
 
 -2.500
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 608.157
 
 
 
 
 559.871
 
 
 
 
 504.295
 
 
 
 
 519.301
 
 
 
 
 497.428
 
 
 
 
 590.946
 
 
 
 
 789.194
 
 
 
 
 789.150
 
 
 
 
 793.375
 
 
 
 
 793.675
 
 
 
 
 739.798
 
 
 
 
 966.645
 
 
 
 
 702.497
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 443.676
 
 
 
 
 617.169
 
 
 
 
 944.946
 
 
 
 
 1.532.198
 
 
 
 
 1.845.424
 
 
 
 
 1.207.847
 
 
 
 
 1.617.221
 
 
 
 
 1.483.623
 
 
 
 
 1.313.350
 
 
 
 
 1.108.003
 
 
 
 
 946.225
 
 
 
 
 430.727
 
 
 
 
 272.865
 
 
 
 
 
 Amendement snelfietsroutes
 
 
 18.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.500
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten
 
 
 – 281
 
 
 – 281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Beter Benutten
 
 
 – 3.208
 
 
 – 3.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten-ITS
 
 
 – 4.250
 
 
 – 2.250
 
 
 – 1.750
 
 
 – 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 6.178
 
 
 1.554
 
 
 1.124
 
 
 1.750
 
 
 1.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Connecting Mobility en NDW
 
 
 – 591
 
 
 – 591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord
 
 
 1.068
 
 
 1.068
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Beter Benutten
 
 
 – 2.146
 
 
 – 2.146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Knelpunten Luchtkwaliteit A'dam en R'dam
 
 
 – 16.000
 
 
 
 – 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Beter Benutten
 
 
 – 1.358
 
 
 – 1.358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen: regionale bijdrage
 
 
 14.019
 
 
 – 7.600
 
 
 5.600
 
 
 1.402
 
 
 2.950
 
 
 11.667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 – 108.963
 
 
 – 108.963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidie Wandelnet en fietsplatform
 
 
 – 1.000
 
 
 
 – 950
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling VenJ en Migratie
 
 
 0
 
 
 – 2.176
 
 
 – 2.179
 
 
 – 699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.054
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 -125.951
 
 
 
 
 -14.155
 
 
 
 
 2.153
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 11.667
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.554
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 317.725
 
 
 
 
 603.014
 
 
 
 
 947.099
 
 
 
 
 1.536.898
 
 
 
 
 1.857.091
 
 
 
 
 1.207.847
 
 
 
 
 1.617.221
 
 
 
 
 1.483.623
 
 
 
 
 1.313.350
 
 
 
 
 1.108.003
 
 
 
 
 946.225
 
 
 
 
 430.727
 
 
 
 
 296.419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 371.932
 
 
 
 
 644.111
 
 
 
 
 519.647
 
 
 
 
 325.945
 
 
 
 
 343.201
 
 
 
 
 337.961
 
 
 
 
 295.397
 
 
 
 
 286.994
 
 
 
 
 266.673
 
 
 
 
 271.334
 
 
 
 
 422.427
 
 
 
 
 222.087
 
 
 
 
 220.764
 
 
 
 
 
 Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord
 
 
 – 1.068
 
 
 – 1.068
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 14.422
 
 
 14.422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 13.354
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 385.286
 
 
 
 
 644.111
 
 
 
 
 519.647
 
 
 
 
 325.945
 
 
 
 
 343.201
 
 
 
 
 337.961
 
 
 
 
 295.397
 
 
 
 
 286.994
 
 
 
 
 266.673
 
 
 
 
 271.334
 
 
 
 
 422.427
 
 
 
 
 222.087
 
 
 
 
 220.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 567.712
 
 
 
 
 531.703
 
 
 
 
 511.708
 
 
 
 
 507.124
 
 
 
 
 505.976
 
 
 
 
 505.257
 
 
 
 
 492.970
 
 
 
 
 499.240
 
 
 
 
 495.259
 
 
 
 
 500.044
 
 
 
 
 501.021
 
 
 
 
 501.159
 
 
 
 
 498.543
 
 
 
 
 
 Behavioural Insight Team
 
 
 – 48
 
 
 – 29
 
 
 – 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAO akkoord
 
 
 597
 
 
 597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KNMI gladheidsbestrijding
 
 
 – 483
 
 
 – 483
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overdracht 2 chauffeurs
 
 
 520
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 Rijkstrainees 18e tranche
 
 
 – 243
 
 
 – 243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 -118
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 567.594
 
 
 
 
 531.724
 
 
 
 
 511.748
 
 
 
 
 507.164
 
 
 
 
 506.016
 
 
 
 
 505.297
 
 
 
 
 493.010
 
 
 
 
 499.280
 
 
 
 
 495.299
 
 
 
 
 500.084
 
 
 
 
 501.061
 
 
 
 
 501.199
 
 
 
 
 498.583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 -60.647
 
 
 
 
 -60.162
 
 
 
 
 -49.218
 
 
 
 
 -52.232
 
 
 
 
 -50.307
 
 
 
 
 -57.255
 
 
 
 
 -41.684
 
 
 
 
 -61.180
 
 
 
 
 -43.477
 
 
 
 
 -26.724
 
 
 
 
 -41.436
 
 
 
 
 305.301
 
 
 
 
 917.730
 
 
 
 
 
 Afronding voordelig saldo
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement snelfietsroutes
 
 
 – 18.500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 18.500
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling VenJ en Migratie
 
 
 – 5.054
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 5.054
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 2.501
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 -23.554
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 -58.146
 
 
 
 
 -60.162
 
 
 
 
 -49.218
 
 
 
 
 -52.232
 
 
 
 
 -50.307
 
 
 
 
 -57.255
 
 
 
 
 -41.684
 
 
 
 
 -61.180
 
 
 
 
 -43.477
 
 
 
 
 -26.724
 
 
 
 
 -41.436
 
 
 
 
 305.301
 
 
 
 
 894.176
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN
 
 
 
 
 
 2.011.120
 
 
 
 
 2.298.779
 
 
 
 
 2.437.509
 
 
 
 
 2.836.973
 
 
 
 
 3.147.853
 
 
 
 
 2.590.884
 
 
 
 
 3.159.223
 
 
 
 
 3.003.951
 
 
 
 
 2.831.303
 
 
 
 
 2.652.453
 
 
 
 
 2.574.156
 
 
 
 
 2.432.040
 
 
 
 
 2.618.528
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HWN
 
 
 
 
 
 1.830.898
 
 
 
 
 2.282.189
 
 
 
 
 2.437.202
 
 
 
 
 2.840.708
 
 
 
 
 3.157.060
 
 
 
 
 2.588.424
 
 
 
 
 3.156.763
 
 
 
 
 3.001.491
 
 
 
 
 2.828.843
 
 
 
 
 2.649.993
 
 
 
 
 2.571.696
 
 
 
 
 2.429.580
 
 
 
 
 2.616.068
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 55.525
 
 
 
 
 136.870
 
 
 
 
 47.831
 
 
 
 
 49.740
 
 
 
 
 130.685
 
 
 
 
 8.703
 
 
 
 
 79.722
 
 
 
 
 7.222
 
 
 
 
 1.222
 
 
 
 
 1.222
 
 
 
 
 1.222
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 9.907
 
 
 3.744
 
 
 1.168
 
 
 1.750
 
 
 3.245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen: regionale bijdrage
 
 
 14.019
 
 
 – 7.600
 
 
 5.600
 
 
 1.402
 
 
 2.950
 
 
 11.667
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 77.384
 
 
 77.384
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 73.528
 
 
 
 
 6.768
 
 
 
 
 3.152
 
 
 
 
 6.195
 
 
 
 
 11.667
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 129.053
 
 
 
 
 143.638
 
 
 
 
 50.983
 
 
 
 
 55.935
 
 
 
 
 142.352
 
 
 
 
 8.703
 
 
 
 
 79.722
 
 
 
 
 7.222
 
 
 
 
 1.222
 
 
 
 
 1.222
 
 
 
 
 1.222
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 1.291.436
 
 
 
 
 1.165.680
 
 
 
 
 1.142.026
 
 
 
 
 1.186.531
 
 
 
 
 1.163.964
 
 
 
 
 1.173.157
 
 
 
 
 1.177.809
 
 
 
 
 1.180.831
 
 
 
 
 1.200.742
 
 
 
 
 1.199.633
 
 
 
 
 1.200.601
 
 
 
 
 1.174.834
 
 
 
 
 1.150.486
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor
 
 
 3.000
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek betonkwaliteit
 
 
 1.815
 
 
 1.815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten HbR onderhoud Tweede Maasvlakte 2016–2028
 
 
 14.006
 
 
 945
 
 
 931
 
 
 963
 
 
 995
 
 
 1.027
 
 
 1.061
 
 
 1.096
 
 
 1.115
 
 
 1.134
 
 
 1.154
 
 
 1.174
 
 
 1.195
 
 
 1.216
 
 
 
 
 ProRail: CMT (geluid en zettingen)
 
 
 1.573
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 3.263
 
 
 3.263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 7.644
 
 
 
 
 2.552
 
 
 
 
 1.084
 
 
 
 
 1.116
 
 
 
 
 1.148
 
 
 
 
 1.182
 
 
 
 
 1.217
 
 
 
 
 1.236
 
 
 
 
 1.255
 
 
 
 
 1.275
 
 
 
 
 1.295
 
 
 
 
 1.316
 
 
 
 
 1.337
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 1.299.080
 
 
 
 
 1.168.232
 
 
 
 
 1.143.110
 
 
 
 
 1.187.647
 
 
 
 
 1.165.112
 
 
 
 
 1.174.339
 
 
 
 
 1.179.026
 
 
 
 
 1.182.067
 
 
 
 
 1.201.997
 
 
 
 
 1.200.908
 
 
 
 
 1.201.896
 
 
 
 
 1.176.150
 
 
 
 
 1.151.823
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 963.385
 
 
 
 
 814.795
 
 
 
 
 724.012
 
 
 
 
 595.351
 
 
 
 
 360.942
 
 
 
 
 925.847
 
 
 
 
 207.792
 
 
 
 
 271.569
 
 
 
 
 349.068
 
 
 
 
 502.880
 
 
 
 
 354.206
 
 
 
 
 452.250
 
 
 
 
 285.475
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten ERTMS
 
 
 0
 
 
 
 2.217
 
 
 – 2.217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten
 
 
 – 1.128
 
 
 – 1.128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Bleizo
 
 
 – 5.060
 
 
 – 1.588
 
 
 – 3.472
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor
 
 
 – 3.000
 
 
 – 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groningen-Leeuwarden (ESGL)
 
 
 36.745
 
 
 25.954
 
 
 10.791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 0
 
 
 3.420
 
 
 – 3.420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NSP Breda
 
 
 8.286
 
 
 8.286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Beter Benutten
 
 
 – 14.099
 
 
 – 14.099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht
 
 
 – 47
 
 
 – 47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015
 
 
 218
 
 
 218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 172.149
 
 
 172.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling VenJ en Migratie
 
 
 0
 
 
 – 2.670
 
 
 – 1.640
 
 
 214
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 – 904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 188.995
 
 
 
 
 2.976
 
 
 
 
 -2.003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 -904
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 1.152.380
 
 
 
 
 817.771
 
 
 
 
 722.009
 
 
 
 
 595.351
 
 
 
 
 360.942
 
 
 
 
 925.847
 
 
 
 
 212.792
 
 
 
 
 270.665
 
 
 
 
 349.068
 
 
 
 
 502.880
 
 
 
 
 354.206
 
 
 
 
 452.250
 
 
 
 
 285.475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 157.384
 
 
 
 
 155.887
 
 
 
 
 156.395
 
 
 
 
 159.583
 
 
 
 
 166.793
 
 
 
 
 167.725
 
 
 
 
 169.104
 
 
 
 
 170.495
 
 
 
 
 172.348
 
 
 
 
 173.312
 
 
 
 
 173.383
 
 
 
 
 172.571
 
 
 
 
 162.331
 
 
 
 
 
 ProRail: CMT (geluid en zettingen)
 
 
 – 1.573
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 – 121
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 35.838
 
 
 35.838
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 35.717
 
 
 
 
 -121
 
 
 
 
 -121
 
 
 
 
 -121
 
 
 
 
 -121
 
 
 
 
 -121
 
 
 
 
 -121
 
 
 
 
 -121
 
 
 
 
 -121
 
 
 
 
 -121
 
 
 
 
 -121
 
 
 
 
 -121
 
 
 
 
 -121
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 193.101
 
 
 
 
 155.766
 
 
 
 
 156.274
 
 
 
 
 159.462
 
 
 
 
 166.672
 
 
 
 
 167.604
 
 
 
 
 168.983
 
 
 
 
 170.374
 
 
 
 
 172.227
 
 
 
 
 173.191
 
 
 
 
 173.262
 
 
 
 
 172.450
 
 
 
 
 162.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 17.020
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 31.766
 
 
 31.766
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 31.766
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 48.786
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 18.037
 
 
 
 
 76.230
 
 
 
 
 101.916
 
 
 
 
 77.966
 
 
 
 
 77.311
 
 
 
 
 92.400
 
 
 
 
 65.544
 
 
 
 
 56.732
 
 
 
 
 65.793
 
 
 
 
 64.397
 
 
 
 
 56.920
 
 
 
 
 57.181
 
 
 
 
 73.069
 
 
 
 
 
 Actieplan Groei op het Spoor: P+R voorzieningen
 
 
 – 4.750
 
 
 – 4.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatie NS geluideis ICNG
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 
 
 
 – 3.420
 
 
 3.420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet verschuldigde treinpaden HSA 2013–2014
 
 
 – 3.982
 
 
 – 3.982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NSP Breda
 
 
 – 8.286
 
 
 – 8.286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten HbR onderhoud Tweede Maasvlakte 2016–2028
 
 
 3.451
 
 
 3.451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015
 
 
 2.421
 
 
 2.421
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 54.784
 
 
 54.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling VenJ en Migratie
 
 
 – 3.878
 
 
 1.000
 
 
 – 32
 
 
 – 750
 
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terugboeking BDU
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 Vrijval compensatie exploitatieverlies treindiensten
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 53.718
 
 
 
 
 3.388
 
 
 
 
 -750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 25.904
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 71.755
 
 
 
 
 79.618
 
 
 
 
 101.166
 
 
 
 
 77.966
 
 
 
 
 77.311
 
 
 
 
 117.400
 
 
 
 
 85.544
 
 
 
 
 82.636
 
 
 
 
 90.793
 
 
 
 
 89.397
 
 
 
 
 81.920
 
 
 
 
 82.181
 
 
 
 
 98.069
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.447.262
 
 
 
 
 2.229.189
 
 
 
 
 2.140.946
 
 
 
 
 2.036.028
 
 
 
 
 1.785.607
 
 
 
 
 2.375.726
 
 
 
 
 1.636.846
 
 
 
 
 1.696.224
 
 
 
 
 1.804.548
 
 
 
 
 1.956.819
 
 
 
 
 1.801.707
 
 
 
 
 1.873.433
 
 
 
 
 1.687.958
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.765.102
 
 
 
 
 2.237.984
 
 
 
 
 2.139.156
 
 
 
 
 2.037.023
 
 
 
 
 1.786.634
 
 
 
 
 2.401.787
 
 
 
 
 1.662.942
 
 
 
 
 1.722.339
 
 
 
 
 1.830.682
 
 
 
 
 1.982.973
 
 
 
 
 1.827.881
 
 
 
 
 1.899.628
 
 
 
 
 1.714.174
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 299.796
 
 
 
 
 187.562
 
 
 
 
 188.279
 
 
 
 
 202.300
 
 
 
 
 201.071
 
 
 
 
 206.235
 
 
 
 
 211.247
 
 
 
 
 214.269
 
 
 
 
 199.237
 
 
 
 
 311.876
 
 
 
 
 185.044
 
 
 
 
 185.044
 
 
 
 
 185.044
 
 
 
 
 
 Compensatie NS geluideis ICNG
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet verschuldigde treinpaden HSA 2013–2014
 
 
 – 3.982
 
 
 – 3.982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten HbR onderhoud Tweede Maasvlakte 2016–2028
 
 
 17.457
 
 
 4.396
 
 
 931
 
 
 963
 
 
 995
 
 
 1.027
 
 
 1.061
 
 
 1.096
 
 
 1.115
 
 
 1.134
 
 
 1.154
 
 
 1.174
 
 
 1.195
 
 
 1.216
 
 
 
 
 ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015
 
 
 2.639
 
 
 2.639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval compensatie exploitatieverlies treindiensten
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 15.558
 
 
 
 
 931
 
 
 
 
 963
 
 
 
 
 995
 
 
 
 
 1.027
 
 
 
 
 1.061
 
 
 
 
 1.096
 
 
 
 
 1.115
 
 
 
 
 1.134
 
 
 
 
 1.154
 
 
 
 
 1.174
 
 
 
 
 1.195
 
 
 
 
 1.216
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 315.354
 
 
 
 
 188.493
 
 
 
 
 189.242
 
 
 
 
 203.295
 
 
 
 
 202.098
 
 
 
 
 207.296
 
 
 
 
 212.343
 
 
 
 
 215.384
 
 
 
 
 200.371
 
 
 
 
 313.030
 
 
 
 
 186.218
 
 
 
 
 186.239
 
 
 
 
 186.260
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 133.159
 
 
 
 
 197.040
 
 
 
 
 169.301
 
 
 
 
 95.156
 
 
 
 
 125.408
 
 
 
 
 77.442
 
 
 
 
 110.941
 
 
 
 
 85.982
 
 
 
 
 2.396
 
 
 
 
 36.080
 
 
 
 
 66.654
 
 
 
 
 77.205
 
 
 
 
 121.873
 
 
 
 
 
 Actieplan Groei op het Spoor: P+R voorzieningen
 
 
 4.750
 
 
 4.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Bleizo
 
 
 – 3.620
 
 
 – 3.620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 – 6.522
 
 
 – 6.522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling VenJ en Migratie
 
 
 – 197
 
 
 – 85
 
 
 – 85
 
 
 – 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opheffen negatieve ontvangst
 
 
 844
 
 
 844
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 -4.633
 
 
 
 
 -85
 
 
 
 
 -27
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 128.526
 
 
 
 
 196.955
 
 
 
 
 169.274
 
 
 
 
 95.156
 
 
 
 
 125.408
 
 
 
 
 77.442
 
 
 
 
 110.941
 
 
 
 
 85.982
 
 
 
 
 2.396
 
 
 
 
 36.080
 
 
 
 
 66.654
 
 
 
 
 77.205
 
 
 
 
 121.873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.111
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.111
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 145.555
 
 
 
 
 168.971
 
 
 
 
 158.348
 
 
 
 
 71.735
 
 
 
 
 50.898
 
 
 
 
 22.194
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 PF/GF/BCF: RSP
 
 
 – 57.777
 
 
 – 57.777
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: RSP
 
 
 – 6.418
 
 
 – 6.418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groningen-Leeuwarden (ESGL)
 
 
 – 36.745
 
 
 – 25.954
 
 
 – 10.791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 5.865
 
 
 5.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 
 
 -84.284
 
 
 
 
 -10.791
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 61.271
 
 
 
 
 158.180
 
 
 
 
 158.348
 
 
 
 
 71.735
 
 
 
 
 50.898
 
 
 
 
 22.194
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 278.714
 
 
 
 
 366.011
 
 
 
 
 327.649
 
 
 
 
 166.891
 
 
 
 
 185.417
 
 
 
 
 99.636
 
 
 
 
 110.941
 
 
 
 
 85.982
 
 
 
 
 2.396
 
 
 
 
 36.080
 
 
 
 
 66.654
 
 
 
 
 77.205
 
 
 
 
 121.873
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 189.797
 
 
 
 
 355.135
 
 
 
 
 327.622
 
 
 
 
 166.891
 
 
 
 
 185.417
 
 
 
 
 99.636
 
 
 
 
 110.941
 
 
 
 
 85.982
 
 
 
 
 2.396
 
 
 
 
 36.080
 
 
 
 
 66.654
 
 
 
 
 77.205
 
 
 
 
 121.873
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 – 844
 
 
 – 844
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opheffen negatieve ontvangst
 
 
 844
 
 
 844
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 8.412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 411.347
 
 
 
 
 356.103
 
 
 
 
 328.006
 
 
 
 
 274.708
 
 
 
 
 283.144
 
 
 
 
 194.361
 
 
 
 
 241.630
 
 
 
 
 267.748
 
 
 
 
 286.750
 
 
 
 
 257.231
 
 
 
 
 257.216
 
 
 
 
 248.643
 
 
 
 
 230.911
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 4.732
 
 
 4.732
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 10.518
 
 
 10.518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 15.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 426.597
 
 
 
 
 356.103
 
 
 
 
 328.006
 
 
 
 
 274.708
 
 
 
 
 283.144
 
 
 
 
 194.361
 
 
 
 
 241.630
 
 
 
 
 267.748
 
 
 
 
 286.750
 
 
 
 
 257.231
 
 
 
 
 257.216
 
 
 
 
 248.643
 
 
 
 
 230.911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 141.226
 
 
 
 
 188.940
 
 
 
 
 234.166
 
 
 
 
 166.912
 
 
 
 
 133.617
 
 
 
 
 231.713
 
 
 
 
 136.194
 
 
 
 
 112.775
 
 
 
 
 141.364
 
 
 
 
 332.332
 
 
 
 
 424.170
 
 
 
 
 452.719
 
 
 
 
 98.065
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 6.199
 
 
 5.619
 
 
 580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland: havenprojecten
 
 
 11.342
 
 
 
 – 658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 37.796
 
 
 37.796
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling VenJ en Migratie
 
 
 0
 
 
 – 295
 
 
 – 296
 
 
 – 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 686
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 43.120
 
 
 
 
 -374
 
 
 
 
 -95
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.686
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 184.346
 
 
 
 
 188.566
 
 
 
 
 234.071
 
 
 
 
 166.912
 
 
 
 
 133.617
 
 
 
 
 231.713
 
 
 
 
 136.194
 
 
 
 
 112.775
 
 
 
 
 141.364
 
 
 
 
 332.332
 
 
 
 
 424.170
 
 
 
 
 452.719
 
 
 
 
 110.751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 6.184
 
 
 
 
 3.619
 
 
 
 
 7.844
 
 
 
 
 2.262
 
 
 
 
 2.229
 
 
 
 
 2.196
 
 
 
 
 2.164
 
 
 
 
 2.132
 
 
 
 
 2.107
 
 
 
 
 2.077
 
 
 
 
 2.047
 
 
 
 
 2.018
 
 
 
 
 1.989
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 420
 
 
 
 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 3.554
 
 
 3.554
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 3.554
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 9.738
 
 
 
 
 4.039
 
 
 
 
 7.844
 
 
 
 
 2.262
 
 
 
 
 2.229
 
 
 
 
 2.196
 
 
 
 
 2.164
 
 
 
 
 2.132
 
 
 
 
 2.107
 
 
 
 
 2.077
 
 
 
 
 2.047
 
 
 
 
 2.018
 
 
 
 
 1.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 301.578
 
 
 
 
 289.741
 
 
 
 
 283.916
 
 
 
 
 280.932
 
 
 
 
 280.488
 
 
 
 
 282.165
 
 
 
 
 277.024
 
 
 
 
 279.654
 
 
 
 
 282.053
 
 
 
 
 283.981
 
 
 
 
 284.468
 
 
 
 
 284.530
 
 
 
 
 283.119
 
 
 
 
 
 CAO akkoord
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KNMI gladheidsbestrijding
 
 
 – 946
 
 
 – 946
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 -584
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 300.994
 
 
 
 
 289.741
 
 
 
 
 283.916
 
 
 
 
 280.932
 
 
 
 
 280.488
 
 
 
 
 282.165
 
 
 
 
 277.024
 
 
 
 
 279.654
 
 
 
 
 282.053
 
 
 
 
 283.981
 
 
 
 
 284.468
 
 
 
 
 284.530
 
 
 
 
 283.119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 -14.336
 
 
 
 
 -10.008
 
 
 
 
 -8.285
 
 
 
 
 -11.443
 
 
 
 
 -7.799
 
 
 
 
 -15.555
 
 
 
 
 -7.816
 
 
 
 
 -7.799
 
 
 
 
 47.841
 
 
 
 
 33.478
 
 
 
 
 10.337
 
 
 
 
 29.210
 
 
 
 
 74.524
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland: havenprojecten
 
 
 – 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 12.000
 
 
 
 
 Taakstelling VenJ en Migratie
 
 
 – 686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 686
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 -12.686
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 -14.336
 
 
 
 
 -10.008
 
 
 
 
 -8.285
 
 
 
 
 -11.443
 
 
 
 
 -7.799
 
 
 
 
 -15.555
 
 
 
 
 -7.816
 
 
 
 
 -7.799
 
 
 
 
 47.841
 
 
 
 
 33.478
 
 
 
 
 10.337
 
 
 
 
 29.210
 
 
 
 
 61.838
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN
 
 
 
 
 
 854.411
 
 
 
 
 836.807
 
 
 
 
 854.059
 
 
 
 
 721.783
 
 
 
 
 700.091
 
 
 
 
 703.292
 
 
 
 
 657.608
 
 
 
 
 662.922
 
 
 
 
 768.527
 
 
 
 
 917.511
 
 
 
 
 986.650
 
 
 
 
 1.025.532
 
 
 
 
 697.020
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HVWN
 
 
 
 
 
 915.751
 
 
 
 
 836.853
 
 
 
 
 853.964
 
 
 
 
 721.783
 
 
 
 
 700.091
 
 
 
 
 703.292
 
 
 
 
 657.608
 
 
 
 
 662.922
 
 
 
 
 768.527
 
 
 
 
 917.511
 
 
 
 
 986.650
 
 
 
 
 1.025.532
 
 
 
 
 697.020
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 32.620
 
 
 
 
 16.890
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 11.351
 
 
 10.351
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 – 18.868
 
 
 – 18.868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 -8.517
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 24.103
 
 
 
 
 17.890
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 4.555
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 2.861
 
 
 2.861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 2.861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 7.416
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 2.083
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 20.183
 
 
 
 
 25.700
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onderzoek betonkwaliteit
 
 
 – 1.815
 
 
 – 1.815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 20.068
 
 
 20.068
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 18.253
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 38.436
 
 
 
 
 25.700
 
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 4.604
 
 
 
 
 4.620
 
 
 
 
 4.216
 
 
 
 
 2.669
 
 
 
 
 486
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 2.884
 
 
 
 
 2.884
 
 
 
 
 2.884
 
 
 
 
 2.884
 
 
 
 
 69.374
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 1.098
 
 
 1.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 1.098
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 5.702
 
 
 
 
 4.620
 
 
 
 
 4.216
 
 
 
 
 2.669
 
 
 
 
 486
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 2.884
 
 
 
 
 2.884
 
 
 
 
 2.884
 
 
 
 
 2.884
 
 
 
 
 69.374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
 
 
 
 
 
 41.338
 
 
 
 
 44.669
 
 
 
 
 57.588
 
 
 
 
 112.588
 
 
 
 
 196.588
 
 
 
 
 216.000
 
 
 
 
 316.000
 
 
 
 
 319.864
 
 
 
 
 249.000
 
 
 
 
 220.000
 
 
 
 
 189.301
 
 
 
 
 159.301
 
 
 
 
 405.437
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten ERTMS
 
 
 – 8.890
 
 
 – 3.449
 
 
 – 5.441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 17.557
 
 
 17.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 14.108
 
 
 
 
 -5.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
 
 
 
 
 
 55.446
 
 
 
 
 39.228
 
 
 
 
 57.588
 
 
 
 
 112.588
 
 
 
 
 196.588
 
 
 
 
 216.000
 
 
 
 
 316.000
 
 
 
 
 319.864
 
 
 
 
 249.000
 
 
 
 
 220.000
 
 
 
 
 189.301
 
 
 
 
 159.301
 
 
 
 
 405.437
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 28.283
 
 
 
 
 88.327
 
 
 
 
 114.027
 
 
 
 
 163.562
 
 
 
 
 190.741
 
 
 
 
 178.023
 
 
 
 
 156.343
 
 
 
 
 135.853
 
 
 
 
 125.374
 
 
 
 
 83.591
 
 
 
 
 64.024
 
 
 
 
 86.241
 
 
 
 
 24.554
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden ZuidasDok
 
 
 9.016
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 712
 
 
 
 
 
 8.214
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 29.672
 
 
 29.672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 29.762
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 712
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.214
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 58.045
 
 
 
 
 88.327
 
 
 
 
 114.027
 
 
 
 
 163.562
 
 
 
 
 190.741
 
 
 
 
 178.023
 
 
 
 
 156.343
 
 
 
 
 135.853
 
 
 
 
 126.086
 
 
 
 
 83.591
 
 
 
 
 64.024
 
 
 
 
 86.241
 
 
 
 
 32.768
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV
 
 
 
 
 
 98.963
 
 
 
 
 165.399
 
 
 
 
 200.914
 
 
 
 
 280.902
 
 
 
 
 387.815
 
 
 
 
 396.902
 
 
 
 
 475.222
 
 
 
 
 458.596
 
 
 
 
 377.258
 
 
 
 
 306.475
 
 
 
 
 256.209
 
 
 
 
 248.426
 
 
 
 
 499.365
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Mega VenV
 
 
 
 
 
 165.045
 
 
 
 
 159.958
 
 
 
 
 200.914
 
 
 
 
 280.902
 
 
 
 
 387.815
 
 
 
 
 396.902
 
 
 
 
 475.222
 
 
 
 
 458.596
 
 
 
 
 377.970
 
 
 
 
 306.475
 
 
 
 
 256.209
 
 
 
 
 248.426
 
 
 
 
 507.579
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 40.441
 
 
 
 
 22.119
 
 
 
 
 28.553
 
 
 
 
 60.681
 
 
 
 
 67.487
 
 
 
 
 64.303
 
 
 
 
 39.151
 
 
 
 
 32.617
 
 
 
 
 30.176
 
 
 
 
 20.933
 
 
 
 
 61.048
 
 
 
 
 23.774
 
 
 
 
 6.228
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden ZuidasDok
 
 
 9.016
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 712
 
 
 
 
 
 8.214
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 1.307
 
 
 1.307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 1.397
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 712
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.214
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 41.838
 
 
 
 
 22.119
 
 
 
 
 28.553
 
 
 
 
 60.681
 
 
 
 
 67.487
 
 
 
 
 64.303
 
 
 
 
 39.151
 
 
 
 
 32.617
 
 
 
 
 30.888
 
 
 
 
 20.933
 
 
 
 
 61.048
 
 
 
 
 23.774
 
 
 
 
 14.442
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 128.431
 
 
 
 
 127.621
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten
 
 
 – 2.589
 
 
 – 2.589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Beter Benutten
 
 
 – 20.847
 
 
 – 20.847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Beter Benutten
 
 
 – 168
 
 
 – 168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Beter Benutten
 
 
 – 42.987
 
 
 – 42.987
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 -66.586
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 61.845
 
 
 
 
 127.621
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 3.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 2.582
 
 
 2.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 2.582
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 5.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 1.908
 
 
 1.908
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 1.908
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 1.908
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 2.005
 
 
 
 
 1.996
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 4.159
 
 
 4.159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 6.164
 
 
 
 
 1.996
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 -64.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 
 -40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 -100.000
 
 
 
 
 -100.000
 
 
 
 
 -100.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 133.523
 
 
 
 
 129.659
 
 
 
 
 1.042
 
 
 
 
 19.152
 
 
 
 
 19.050
 
 
 
 
 -45.748
 
 
 
 
 -45.748
 
 
 
 
 -25.541
 
 
 
 
 -25.541
 
 
 
 
 -25.541
 
 
 
 
 -25.541
 
 
 
 
 -25.541
 
 
 
 
 -25.541
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 35.544
 
 
 
 
 169.617
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 19.116
 
 
 
 
 19.014
 
 
 
 
 -45.748
 
 
 
 
 -45.748
 
 
 
 
 -25.541
 
 
 
 
 -25.541
 
 
 
 
 -25.541
 
 
 
 
 -125.541
 
 
 
 
 -125.541
 
 
 
 
 -125.541
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afronding voordelig saldo
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2015
 
 
 207.606
 
 
 207.606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 207.607
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 207.607
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 207.607
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.251
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 18.252
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 38.459
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 5.702.361
 
 
 
 
 5.697.414
 
 
 
 
 5.730.721
 
 
 
 
 5.808.303
 
 
 
 
 5.823.199
 
 
 
 
 5.645.720
 
 
 
 
 5.589.567
 
 
 
 
 5.489.397
 
 
 
 
 5.471.307
 
 
 
 
 5.274.062
 
 
 
 
 5.283.318
 
 
 
 
 5.264.772
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten ERTMS
 
 
 – 8.890
 
 
 – 3.449
 
 
 – 3.224
 
 
 – 2.217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten
 
 
 – 3.998
 
 
 – 3.998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Beter Benutten
 
 
 – 24.055
 
 
 – 24.055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BDU Bleizo
 
 
 – 8.680
 
 
 – 5.208
 
 
 – 3.472
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Behavioural Insight Team
 
 
 – 48
 
 
 – 29
 
 
 – 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten-ITS
 
 
 – 4.250
 
 
 – 2.250
 
 
 – 1.750
 
 
 – 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAO akkoord
 
 
 960
 
 
 960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland: havenprojecten
 
 
 – 658
 
 
 
 – 658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Beter Benutten
 
 
 – 2.314
 
 
 – 2.314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: RSP
 
 
 – 6.418
 
 
 – 6.418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ILT overbelading
 
 
 – 32.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 Knelpunten Luchtkwaliteit A'dam en R'dam
 
 
 – 16.000
 
 
 
 – 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KNMI gladheidsbestrijding
 
 
 – 1.429
 
 
 – 1.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overdracht 2 chauffeurs
 
 
 520
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 PF: Beter Benutten
 
 
 – 58.444
 
 
 – 58.444
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: RSP
 
 
 – 57.777
 
 
 – 57.777
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht
 
 
 – 47
 
 
 – 47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijkstrainees 18e tranche
 
 
 – 243
 
 
 – 243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidie Wandelnet en fietsplatform
 
 
 – 1.000
 
 
 
 – 950
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling VenJ en Migratie
 
 
 – 9.815
 
 
 – 4.226
 
 
 – 4.232
 
 
 – 1.357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terugboeking BDU
 
 
 200.000
 
 
 
 
 
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 -171.387
 
 
 
 
 -32.765
 
 
 
 
 -6.334
 
 
 
 
 -2.460
 
 
 
 
 -2.460
 
 
 
 
 22.540
 
 
 
 
 22.540
 
 
 
 
 22.540
 
 
 
 
 22.540
 
 
 
 
 22.540
 
 
 
 
 22.540
 
 
 
 
 22.540
 
 
 
 
 22.540
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 5.184.182
 
 
 
 
 5.669.596
 
 
 
 
 5.691.080
 
 
 
 
 5.728.261
 
 
 
 
 5.805.843
 
 
 
 
 5.845.739
 
 
 
 
 5.668.260
 
 
 
 
 5.612.107
 
 
 
 
 5.511.937
 
 
 
 
 5.493.847
 
 
 
 
 5.296.602
 
 
 
 
 5.305.858
 
 
 
 
 5.287.312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 5.702.361
 
 
 
 
 5.697.414
 
 
 
 
 5.730.721
 
 
 
 
 5.808.303
 
 
 
 
 5.823.199
 
 
 
 
 5.645.720
 
 
 
 
 5.589.567
 
 
 
 
 5.489.397
 
 
 
 
 5.471.307
 
 
 
 
 5.274.062
 
 
 
 
 5.283.318
 
 
 
 
 5.264.772
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 5.184.182
 
 
 
 
 5.669.596
 
 
 
 
 5.691.080
 
 
 
 
 5.728.261
 
 
 
 
 5.805.843
 
 
 
 
 5.845.739
 
 
 
 
 5.668.260
 
 
 
 
 5.612.107
 
 
 
 
 5.511.937
 
 
 
 
 5.493.847
 
 
 
 
 5.296.602
 
 
 
 
 5.305.858
 
 
 
 
 5.287.312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 Projectoverzichten
 
 
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2015.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 0
 
 
 
 129
 
 
 129
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 19
 
 
 5
 
 
 56
 
 
 61
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 20
 
 
 25
 
 
 113
 
 
 99
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 20
 
 
 8
 
 
 1.772
 
 
 1.752
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 2015–2018
 
 
 2015–2018
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 65
 
 
 11
 
 
 1.587
 
 
 1.673
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 3
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 22
 
 
 39
 
 
 340
 
 
 340
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht – Oudenrijn
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 1.216
 
 
 1.219
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht – Amersfoort
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 202
 
 
 224
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 4
 
 
 
 
 A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 741
 
 
 741
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N50 Ens – Emmeloord
 
 
 11
 
 
 3
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten
 
 
 21
 
 
 18
 
 
 261
 
 
 261
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
 
 
 2
 
 
 
 297
 
 
 297
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – Leiden
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 548
 
 
 548
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 551
 
 
 551
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A4 Delft – Schiedam
 
 
 9
 
 
 38
 
 
 658
 
 
 658
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland – N14
 
 
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 2020–2022
 
 
 2020–2022
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 8
 
 
 2
 
 
 119
 
 
 118
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord – Bergen op Zoom
 
 
 2
 
 
 8
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
 
 
 0
 
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A67 Aanpak toerit Someren
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase
 
 
 0
 
 
 
 154
 
 
 154
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 678
 
 
 678
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk – Valburg
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 4
 
 
 
 321
 
 
 321
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 66
 
 
 55
 
 
 337
 
 
 337
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen – Nijverdal
 
 
 15
 
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 15
 
 
 14
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2016–2018
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 9
 
 
 4
 
 
 217
 
 
 217
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 38
 
 
 29
 
 
 669
 
 
 666
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 109
 
 
 109
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 3
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 
 Verzorgingsplaatsen
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 453
 
 
 
 
 368
 
 
 
 
 12.030
 
 
 
 
 12.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 89
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 542
 
 
 
 
 433
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 292
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 -250
 
 
 
 
 -100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dordtse kil. Vanwege een scopewijziging is deze bijdrage verhoogd.
 
 
 2.
 De verhoging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevaller op het spoedaanpakproject A28 Utrecht – Amersfoort is teruggevloeid.
 
 
 3.
 De verlaging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevallers binnen het realisatieprogramma SAA zijn overgeheveld naar het planuitwerkingsprogramma SAA ter dekking van het deelproject A9 Amstelveen.
 
 
 4.
 De meevaller op dit spoedaanpakproject is teruggevloeid naar het projectbudget van ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding).
 
 
 5.
 Planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 267
 
 
 – 286
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 285
 
 
 298
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 196
 
 
 212
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 109
 
 
 122
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)
 
 
 685
 
 
 596
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 3
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.138
 
 
 1.138
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)
 
 
 979
 
 
 979
 
 
 2021–2023
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)
 
 
 857
 
 
 857
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 A58 Aansluiting Goes
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A27 Houten – Hooipolder
 
 
 810
 
 
 810
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen – Kerensheide
 
 
 261
 
 
 261
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
 
 
 555
 
 
 555
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle – Wijthmen
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 2017–2018
 
 
 2017–2018
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 424
 
 
 421
 
 
 fase 1: 2019–2021
 
 
 fase 1: 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 fase 2: 2026–2028
 
 
 fase 2: 2026–2028
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen voor LCC
 
 
 127
 
 
 127
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)
 
 
 447
 
 
 447
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering BenO Rijnlandroute
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering BenO Blankenburgverbinding
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Eindhoven – Tilburg
 
 
 318
 
 
 318
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Sint Annabosch – Galder
 
 
 117
 
 
 117
 
 
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren 1)
 
 
 46
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering BenO N35 Wijthmen-Nijverdal
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 350
 
 
 355
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering nalevingskosten SWUNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk – Gouwe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 8.716
 
 
 
 
 8.652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.03.02)
 
 
 
 
 8.716
 
 
 
 
 8.652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Een overboeking naar de BDU (€ 3,2 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 3,8 miljoen).
 
 
 –
 Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,3 miljoen) en de subsidie Wandelnet en fietsplatform (€ 1,0 miljoen).
 
 
 –
 Een overboeking naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement ten behoeve van Connecting Mobility en de National Data Warehouse (NDW) (€ 0,6 miljoen).
 
 
 
 
 2.
 Voor het aanpakken van enkele resterende hardnekkige normoverschrijdingen van de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam wordt € 16 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 20 Lucht en Geluid.
 
 
 3.
 De verhoging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevallers binnen het realisatieprogramma SAA zijn overgeheveld naar het planuitwerkingsprogramma SAA ter dekking van het deelproject A9 Amstelveen.
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 67
 
 
 54
 
 
 1.237
 
 
 1.237
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 48
 
 
 54
 
 
 2.221
 
 
 2.221
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 33
 
 
 36
 
 
 1.731
 
 
 1.731
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 37
 
 
 30
 
 
 1.066
 
 
 1.066
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten–Veenendaal
 
 
 21
 
 
 24
 
 
 641
 
 
 641
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte–Vaanplein
 
 
 124
 
 
 142
 
 
 2.058
 
 
 2.058
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen–Geffen, PPS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 288
 
 
 288
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede–Grijsoord
 
 
 14
 
 
 12
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden–Drachten
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 N33 Assen – Zuidbroek
 
 
 37
 
 
 13
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 – 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 385
 
 
 
 
 372
 
 
 
 
 9.924
 
 
 
 
 9.924
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.04)
 
 
 
 
 385
 
 
 
 
 372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benutten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Amsterdam–Utrecht en expertisecentrum
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 2012–2015
 
 
 2012–2015
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 628
 
 
 628
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Cameratoezicht op stations
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)
 
 
 2
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS realisatie
 
 
 127
 
 
 90
 
 
 399
 
 
 324
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 1
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 73
 
 
 78
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 18
 
 
 16
 
 
 392
 
 
 392
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 222
 
 
 222
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 17
 
 
 6
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 13
 
 
 12
 
 
 82
 
 
 82
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Kleine Functiewijzigingen
 
 
 55
 
 
 46
 
 
 507
 
 
 507
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 15
 
 
 28
 
 
 183
 
 
 252
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2
 
 
 
 
 Reistijdverbetering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 34
 
 
 35
 
 
 504
 
 
 504
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 159
 
 
 145
 
 
 777
 
 
 777
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 2014–2016
 
 
 2014–2016
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Fietsenstalling
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 2016–2019
 
 
 2016–2019
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 9
 
 
 8
 
 
 189
 
 
 189
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Vleuten–Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 
 
 42
 
 
 66
 
 
 930
 
 
 930
 
 
 2005 e.v.
 
 
 2005 e.v.
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 411
 
 
 411
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2013–2015
 
 
 2013–2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS perronsporen 11 en 12
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 2020–2021
 
 
 2020–2021
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk–Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 553
 
 
 553
 
 
 2015–2017
 
 
 2015–2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 2016–2017
 
 
 2016–2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht–Arnhem–Zevenaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 2011–2015
 
 
 2011–2015
 
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB
 
 
 31
 
 
 26
 
 
 233
 
 
 233
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale lijnen Gelderland
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 17
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partiële spooruitbreiding Groningen–Leeuwarden
 
 
 26
 
 
 0
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 18
 
 
 17
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 
 
 754
 
 
 
 
 666
 
 
 
 
 6.761
 
 
 
 
 6.761
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 244
 
 
 244
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 794
 
 
 
 
 705
 
 
 
 
 7.047
 
 
 
 
 7.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 798
 
 
 
 
 708
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 762
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 -36
 
 
 
 
 -36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Aan de ophoging van het projectbudget ligt voornamelijk een overboeking van het projectbudget Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten naar het projectbudget van PHS ten grondslag (€ 56,3 miljoen). Op beide projectbudgetten werden onderdelen van de spooraanpassingen bij Geldermalsen verantwoord, maar het betreft inmiddels één integraal project. Met het oog hierop is gekozen om de spooraanpassingen bij Geldermalsen in zijn geheel te verantwoorden op het projectbudget van PHS. Voorts is het projectbudget verhoogd vanwege de faseovergang van de PHS deelprojecten Den Bosch–Vught en Rijswijk–Delft Zuid. Deze deelprojecten zijn overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
 
 
 2.
 De verlaging van het projectbudget heeft voornamelijk te maken met de bij ad 1 vermelde overboeking naar het projectbudget van PHS in het kader van de spooraanpassingen bij Geldermalsen. Voorts worden middelen overgeboekt naar het projectbudget Nazorg gereedgekomen lijnen/halten vanwege afronding van de spooruitbreidingen bij Den Bosch en Amersfoort.
 
 
 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 40
 
 
 34
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 2014 e.v.
 
 
 2014 e.v.
 
 
 
 
 
 Aslastencluster III
 
 
 0
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 8
 
 
 11
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2014–2017
 
 
 2014–2017
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 217
 
 
 217
 
 
 2014 e.v.
 
 
 2014 e.v.
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail Projecten
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05
 
 
 – 8
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planstudieprogramma personenvervoer
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 31
 
 
 – 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Reservering opbouw compensatie NS
 
 
 158
 
 
 158
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 16
 
 
 15
 
 
 2011–2017
 
 
 2011–2017
 
 
 
 
 
 Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland
 
 
 
 0
 
 
 2015–2018
 
 
 2015–2018
 
 
 
 
 
 Zwolle–Herfte 1)
 
 
 193
 
 
 190
 
 
 2017–2021
 
 
 2017–2021
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer
 
 
 60
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
 
 
 64
 
 
 85
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2
 
 
 0
 
 
 43
 
 
 2014–2018
 
 
 2014–2018
 
 
 3
 
 
 
 
 Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
 
 
 2.410
 
 
 2.428
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 4
 
 
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad
 
 
 404
 
 
 404
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 3.482
 
 
 
 
 3.515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.04)
 
 
 
 
 3.482
 
 
 
 
 3.515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Voor het project Grensoverschrijdend Spoorvervoer waren in de begroting twee afzonderlijke projectbudgetten opgenomen. Er is gekozen om het gehele project integraal op één projectbudget te verantwoorden. Hiertoe worden de resterende middelen van het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2 overgeboekt naar het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer.
 
 
 2.
 De volgende ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het lagere projectbudget van Beter Benutten Decentraal Spoor:
 
 
 a.
 Diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 15,2 miljoen) ter uitvoering van het programma.
 
 
 b.
 De overboeking van de Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) compensatieregeling naar 13.02 Beheer Onderhoud en Vervanging (€ 3,0 miljoen) naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Spoor op 19 november 2015.
 
 
 c.
 Een overboeking naar het projectbudget van Zwolle-Herfte. Binnen het projectbudget van Beter Benutten Decentraal Spoor was € 3,2 miljoen gereserveerd voor de aanleg van een extra perronspoor. Gezien de samenhang met het project Zwolle-Herfte zijn de middelen naar het desbetreffende projectbudget overgeheveld.
 
 
 
 
 3.
 Zie de toelichting bij ad 1.
 
 
 4.
 De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van de PHS deelprojecten Den Bosch-Vught en Rijswijk-Delft Zuid. Deze deelprojecten zijn overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
 
 
 Planstudieprogramma goederenvervoer
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 9
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aslastencluster III
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine project Goed
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 158
 
 
 158
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.05)
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 3.626
 
 
 3.626
 
 
 
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen
 
 
 35
 
 
 3
 
 
 – 37
 
 
 – 37
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid)
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse afrekeningen
 
 
 6
 
 
 2
 
 
 34
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 157
 
 
 
 
 3.636
 
 
 
 
 3.638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.04)
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actieplan Groei op het Spoor: P+R
 
 
 5
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
 
 
 19
 
 
 27
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijn-Gouwelijn)
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 en aanlanding RR op Den Haag HSE)
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 894
 
 
 894
 
 
 2006–2016
 
 
 2006–2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht Trams naar De Uithof
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Noord/Zuidlijn Noord-WTC
 
 
 43
 
 
 44
 
 
 1.185
 
 
 1.186
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 2.809
 
 
 
 
 2.805
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Bij de beëindiging van het programma Actieplan Groei op het Spoor is het volledige resterende budget toegevoegd aan de investeringsruimte, inclusief een reservering voor het Actieprogramma P+R. Het Actieprogramma P+R is echter nog in uitvoering. Derhalve wordt € 4,8 miljoen terug overgeheveld naar het projectbudget.
 
 
 Planuitwerkingsprogramma
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)
 
 
 272
 
 
 272
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ombouw Amstelveenlijn
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 47
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 396
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.02)
 
 
 
 
 396
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regio specifiek
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)
 
 
 25
 
 
 93
 
 
 332
 
 
 379
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 534
 
 
 534
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 65
 
 
 82
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.03)
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 931
 
 
 
 
 995
 
 
 
 
 
 
 
 
 LMCA Spoor: spoordriehoek 4)
 
 
 18
 
 
 17
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 1.066
 
 
 
 
 1.130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 Bijdrage regio zijn pp2007.
 
 
 2)
 Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.
 
 
 3)
 Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
 
 
 4)
 Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 65
 
 
 63
 
 
 2009–2016
 
 
 2009–2016
 
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 19
 
 
 6
 
 
 98
 
 
 99
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)
 
 
 1
 
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 2
 
 
 
 25
 
 
 24
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 6
 
 
 1
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 0
 
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2016–2017
 
 
 2016–2017
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 19
 
 
 15
 
 
 234
 
 
 234
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding
 
 
 1
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Quick wins Volkeraksluizen
 
 
 3
 
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2016–2017
 
 
 2016–2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
 
 
 9
 
 
 3
 
 
 454
 
 
 454
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
 
 
 0
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 32
 
 
 34
 
 
 636
 
 
 636
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 Vaarweg Meppel-Ramspol
 (keersluis Zwartsluis)
 
 
 14
 
 
 10
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 5
 
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 2019–2020
 
 
 2019–2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer–Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 1
 
 
 
 284
 
 
 284
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 23
 
 
 21
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement ligplaatsen
 
 
 1
 
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine/afgeronde projecten
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 2.122
 
 
 
 
 2.120
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 38
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 172
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 -20
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planstudieprogramma
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 61
 
 
 – 74
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 664
 
 
 661
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen
 
 
 294
 
 
 294
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
 
 
 5
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 na 2017
 
 
 na 2017
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2019–2020
 
 
 2019–2020
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 510
 
 
 499
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Reservering BTW Zeetoegang IJmond
 
 
 
 
 2025–2028 (rijksd.)
 
 
 2025–2028 (rijksd.)
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Kreekraksluizen
 
 
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Verkenning IJssel, fase 2
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 – Reservering garantstelling Twentekanalen
 
 
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 2.202
 
 
 
 
 2.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.02)
 
 
 
 
 2.202
 
 
 
 
 2.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sluis Limmel
 
 
 10
 
 
 6
 
 
 81
 
 
 80
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.04)
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 Betuweroute
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute (17.02)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 – Reguliere SVV middelen
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 933
 
 
 933
 
 
 
 
 
 
 
 – Fes regulier
 
 
 
 
 2.826
 
 
 2.826
 
 
 
 
 
 
 
 – Privaat
 
 
 
 
 843
 
 
 843
 
 
 
 
 
 
 
 – Financiering ProRail
 
 
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage Gelderland
 
 
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage VROM
 
 
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 – EU-ontvangsten
 
 
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 4.896
 
 
 
 
 4.896
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.02)
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-zuid (17.03)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 6.224
 
 
 
 
 6.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)
 
 
 32
 
 
 13
 
 
 2.678
 
 
 2.680
 
 
 
 
 
 
 
 – Fes regulier
 
 
 
 
 1.710
 
 
 1.710
 
 
 
 
 
 
 
 – Privaat
 
 
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 
 
 
 
 
 – EU-ontvangsten
 
 
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 
 
 
 
 
 – Ontvangsten derden
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 
 
 
 
 
 – Risicoreservering
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 558
 
 
 558
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)
 
 
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)
 
 
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal (excl. reeks Infraprovider)
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 7.351
 
 
 
 
 7.353
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.03)
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 1.155
 
 
 
 
 1.155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS (17.07)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase (17.07.01)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase (17.07.02)
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 2.558
 
 
 
 
 2.567
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 55
 
 
 36
 
 
 83
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 
 Pilotkosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige planuitwerking OV-SAAL
 
 
 
 
 226
 
 
 226
 
 
 
 
 
 
 
 Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)
 
 
 
 
 2.249
 
 
 2.249
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 2.558
 
 
 
 
 2.567
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.07)
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De externe inhuur ten behoeve van het programma ERTMS wordt verantwoord op de begroting Hoofdstuk XII. Hiervoor wordt € 8,9 miljoen van het projectbudget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement.
 
 
 ZuidasDok
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok (17.08)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 257
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 338
 
 
 330
 
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 772
 
 
 772
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek en ruimtelijke inrichting
 
 
 29
 
 
 2
 
 
 210
 
 
 215
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 1.578
 
 
 
 
 1.569
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.08)
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het projectbudget is verhoogd met aanvullende bijdragen van onder meer ProRail en de gemeente Amsterdam als gevolg van enkele verzoeken tot wijziging voor onder andere robuustheidsmaatregelen tram en voor configuratie van metrosporen.
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 Intermodaal vervoer
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intermodaal Vervoer (18.03)
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multi- en modaalvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Container Transferium Alblasserdam
 
 
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 RSC Maasvlakte
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 18.03)
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 3