Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 090
 III
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene
		Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de
		inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (wijziging
		samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
				worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
				afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige
				wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in
				de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der
				Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en
				veiligheidsdiensten (III).
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
				onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
				begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister-president,
 minister van Algemene
			 Zaken,
 
 M.
 Rutte
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 In navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde
				 mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1, 3 en 4 gebeurt dit op het niveau
				 van begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelniveau en op
				 het niveau van de operationele doelstelling voor het artikel 1 «Bevorderen van
				 de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige
				 detaillering binnen de artikelen 1 van de begrotingsstaten van het Kabinet der
				 Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en
				 veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting van de paragrafen 3 en 4 –
				 geen aanvullende informatiewaarde.
 
 
 
 2.
 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
 
 
 
 2.1
 Suppletoire mutaties
 
 
 Overzicht van de suppletoire uitgavenmutaties (x € 1
					 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
								2011
 
 
 
 
 65 167
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
								2011
 
 
 785
 
 
 
 
 
 Stand 1e
								suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 65 952
 
 
 
 
 
 Voorgestelde mutatie 2e suppletoire
								begroting 2011
 
 
 – 7 798
 
 
 
 
 
 Stand 2e
								suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 58 154
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De bijstelling is het saldo van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Mutaties zoals reeds toegelicht in de internetbijlage van
						 de ontwerpbegroting 2012 van het ministerie van Algemene Zaken (III) (Kamerstuk
						 33 000 III, nr. 2).
 
 
 –
 Enkele interdepartementale overboekingen.
 
 
 –
 Een verwachte onderuitputting van € 7,5 miljoen. Voor
						 een deel heeft dit te maken met overlopende posten (circa € 0,7 miljoen) die
						 worden meegenomen als eindejaarsmarge naar het volgende jaar. Aan deze
						 onderuitputting, die betrekking heeft op zowel programma- als
						 apparaatsbudgetten ligt een aantal redenen ten grondslag:
 
 
 •
 Bij het vorige regeerakkoord is een bedrag
								gereserveerd voor activiteiten ter versterking van het algemeen
								regeringsbeleid. Het jaar 2011 is het laatste jaar dat dit budget (€ 5
								miljoen) nog beschikbaar is en dit budget is – mede door het terugtreden van
								dat kabinet – nagenoeg geheel vrijgevallen.
 
 
 •
 Voor de periode 2007–2011 zijn aan de
								Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) extra middelen ter
								beschikking gesteld. Als onderdeel van het transitietraject naar
								AZ-Weloverwogen vallen deze middelen in 2011 deels vrij, omdat gedurende het
								jaar geen sprake is geweest van een volledige personeelsbezetting. Een bedrag
								van circa € 0,7 miljoen wordt daardoor niet besteed.
 
 
 •
 Daarnaast is nog sprake van een van een aantal
								kleinere posten die een meevaller laten zien.
 
 
 
 
 
 Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties (x € 1
					 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
								2011
 
 
 
 
 3 832
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
								2011
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Stand 1e
								suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 3 832
 
 
 
 
 
 Voorgestelde mutatie 2e suppletoire
								begroting 2011
 
 
 – 65
 
 
 
 
 
 Stand 2e
								suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 3 767
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Dit betreft de mutaties zoals reeds toegelicht in de
					 internetbijlage van de ontwerpbegroting 2012 van het ministerie van Algemene
					 Zaken (III) (Kamerstuk 33 000 III,
					 nr. 2).
 
 
 
 2.2
 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het
						algemeen regeringsbeleid»
 
 Budgettaire gevolgen beleidsartikel 01
					 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (EUR 1
					 000)
 Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling
					 inzicht verstrekt in de opbouw vanaf de ontwerpbegroting 2011 tot en met de
					 thans voorliggende 2e suppletoire begroting 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bevorderen van de eenheid
								 van het algemeen regeringsbeleid
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) (=1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5) (= 3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 65 167
 
 
 
 
 785
 
 
 
 
 65 952
 
 
 
 
 – 7 798
 
 
 
 
 58 154
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 65 167
 
 
 
 
 785
 
 
 
 
 65 952
 
 
 
 
 – 7 798
 
 
 
 
 58 154
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Coördinatie van het algemeen
								 regeringsbeleid
 
 
 490
 
 
 110
 
 
 600
 
 
 30
 
 
 630
 
 
 
 
 • Coördinatie van het algemeen
								 communicatiebeleid
 
 
 21 731
 
 
 3 375
 
 
 25 106
 
 
 136
 
 
 25 242
 
 
 
 
 • Leveren bijdragen aan de langere termijn
								 beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid
 
 
 764
 
 
 0
 
 
 764
 
 
 0
 
 
 764
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 42 182
 
 
 – 2 700
 
 
 39 482
 
 
 – 7 964
 
 
 31 518
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3 832
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3 832
 
 
 
 
 – 65
 
 
 
 
 3 767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 KABINET DER KONINGIN
 
 
 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (x € 1
				 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
							 2011
 
 
 
 
 2 354
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 58
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire
							 begroting 2011
 
 
 
 
 2 412
 
 
 
 
 
 Voorgestelde mutatie 2e suppletoire
							 begroting 2011
 
 
 19
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire
							 begroting 2011
 
 
 
 
 2 431
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling over 2011.
 
 Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties (x € 1
				 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
							 2011
 
 
 
 
 2 354
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 58
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire
							 begroting 2011
 
 
 
 
 2 412
 
 
 
 
 
 Voorgestelde mutatie 2e suppletoire
							 begroting 2011
 
 
 19
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire
							 begroting 2011
 
 
 
 
 2 431
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Dit betreft een technische mutatie in het kader van de
				 doorbelasting aan de begroting van de Koning (I).
 
 
 
 4.
 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN
					 VEILIGHEIDSDIENSTEN
 
 
 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (x € 1
				 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
							 2011
 
 
 
 
 1 058
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire
							 begroting 2011
 
 
 
 
 1 058
 
 
 
 
 
 Voorgestelde mutatie 2e suppletoire
							 begroting 2011
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire
							 begroting 2011
 
 
 
 
 1 064
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling over 2011.