Financiële verantwoordingen over het jaar 1995; Financiële verantwoording van het Ministerie van Defensie (X)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 24844, nr. 13

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

16-09-1996

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1995-1996

24844 nr. 13

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamStaat behorende bij de Wet van 19 , Stb. en bij
de financiële verantwoording over het jaar 1995 Rekening 1995 (inclusief
slotwetmutaties), Ministerie van Defensie (X) Onderdeel uitgaven en verplichtingen
(bedragen x f 1 000) Staat behorende bij de Wet van 19 , Stb. ... en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1995 Rekening 1995
(inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Defensie (X) Onderdeel ontvangsten
(bedragen x f 1 000) Staat behorende bij de Wet van 19 , Stb. en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1995 Rekening 1995
(inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Defensie (X), Agentschap Duyverman
Computercentrum (bedragen x f 1 000) TOELICHTING BIJ DE REKENING 1995 ALGEMENE TOELICHTING ReorganisatiesAdministratieve organisatieInterne ControleFinanciële InformatiesystemenOntwikkeling kengetallenOverzicht mutatiesARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGUITGAVEN/VERPLICHTINGEN 01. Beleidsterrein Algemeen 01.01 BurgerpersoneelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 01.02 Militair personeelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 01.03 Overige personele exploitatieDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) Reis- en verblijfkostenOnderwijs en opleidingA&O-projecten01.04 Subsidies en bijdragenDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 01.05 Materiële exploitatieDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) BureaukostenUitgaven ten behoeve van het personeelDienst Gebouwen, Werken en TerreinenSchadevergoedingen01.06 BouwDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 01.07 Materieel/investeringen algemeenDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 01.08 Geheime uitgaven01.10 Automatisering en telecommunicatieDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 01.11 Internationale verplichtingenDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) Navo-infrastructuurwerken in NederlandBijdrage aan Navo-infraprogrammaInvesteringen AWACSExploitatie AWACS01.12 GarantiesDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
(x f 1 000) 01.13 Milieuheffing01.14 MilieumaatregelenDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) Zonering vliegvelden01.15 Ontwikkeling nieuw defensiematerieelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) Bijdrage ruimtevaartprogramma01.16 Loonbijstelling01.17 Prijsbijstelling02. Beleidsterrein Pensioenen, Wachtgelden en Uitkeringen 02.01 Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden
militair personeelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 02.02 Militaire pensioenen en uitkeringenDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 03. Beleidsterrein Koninklijke marine 03.01 BurgerpersoneelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) 03.02 Militair personeelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) 03.03 Overige personele exploitatieDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) Kleding en uitrustingVerplaatsingskostenGeneeskundige verzorgingSAJO-projecten03.04 Subsidies en bijdragenDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 03.05 Materiële exploitatieDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) BureaukostenOefenmunitieInventarisgoederen en klein materieelOnderhoud en herstel van schepenOnderhoud en herstel van inventarisgoederen en klein materieelOnderhoud van gebouwen en terreinenDoorberekeningen aan de Koninklijke landmacht/Koninklijke
luchtmachtBenzine, olie en smeermiddelen03.06 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallenDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) MarinevliegkampenBodemsaneringNederlandse AntillenOverige projecten03.07 Overig groot materieelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) SchepenElektronisch materieelOverig materieelSchepenElektronisch materieelMunitieOverig materieel03.08 Multi-purpose fregattenDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 03.09 Onderzeeboten WalrusklasseDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht 04.01 BurgerpersoneelPersoneelsbeleidVerrekeningenReorganisatiesDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 04.02 Militair personeelBegrotingssterkteVerrekeningenDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) Toelichting artikelonderdeel salarissen en sociale lasten 04.03 Overige personele exploitatieDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) Kleding en uitrustingVerplaatsingskostenGeneeskundige verzorgingOnderwijs en opleidingSAJO-projecten/Overige personele uitgavenAfwikkelingskosten TRIS04.04 Subsidies en bijdragenDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 04.05 Materiële exploitatieDe onderdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ManoeuvreMunitieGeneeskundige dienst materieelHuisvestingskostenOnderhoud en herstel van gebouwenBureaukostenAutomatiseringOverige uitgaven04.06 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen04.07 Overig groot materieelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) AutomatiseringLogistiekCommandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingenElektronisch materieelLuchtverdedigingManoeuvreVuursteunGevechtssteun04.09 Tankvervanging/verbetering Leopard 105. Beleidsterrein Koninklijke luchtmacht 05.01 BurgerpersoneelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) Tijdelijk personeel op formatieve arbeidsplaatsen05.02 Militair personeelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) Overige toelagen05.03 Overige personele exploitatieDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) Kleding en uitrustingVoedingVerplaatsingskostenWervingGeneeskundige verzorgingOnderwijs en opleiding05.04 Materiële exploitatieDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) Aanschaf inventarisgoederenVliegtuigenOnderhoud gebouwen, werken en terreinenBrandstoffen, olie en smeermiddelenSpecifieke uitgaven van operationele aardSchietvoorraadGeneeskundig materieel05.05 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen05.06 Overig groot materieelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) Overig vliegtuigmaterieelVervoermiddelenElektrisch en elektronisch materieelBewapeningsmaterieelSpringstoffen en munitieOverig materieel05.08 Gevechtsvliegtuigen F-1606. Beleidsterrein Koninklijke marechaussee 06.01 BurgerpersoneelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) 06.02 Militair personeelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 06.03 Overige personele exploitatieDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) 06.04 Materiële exploitatieDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) 06.05 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen06.06 Groot materieelDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) 08. Beleidsterrein Multi-service projekten en activiteiten 08.01 Luchtmobiele brigadeDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) Bewapende helikopterTransporthelikopterLuchtmobiel Speciaal VoertuigPersoonsgebonden uitrustingOverige, specifieke materieelprojectenInfrastructuur grondcomponentInfrastructuur luchtcomponent08.02 VredesoperatiesOnderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ONTVANGSTEN 01. Beleidsterrein Algemeen 01.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene arbeidsongeschiktheidswetDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 01.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen,
zoals kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging e.d.De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) Inhouding huisvesting en voedingA&O/SAJO01.03 Specifieke ontvangstenDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 01.04 Ontvangsten van andere landen voortvloeiende uit
internationale verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur01.06 Overige ontvangstenDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 02. Beleidsterrein Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen 02.01 Ontvangsten uit het Algemeen ArbeidsongeschiktheidsfondsDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 02.02 Overige ontvangstenDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 03. Beleidsterrein Koninklijke marine 03.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene arbeidsongeschiktheidswetDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 03.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 03.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte
werkzaamheden en voor verleende dienstenDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 03.04 Terugontvangst BTW03.05 Verpleging van burgerpatiënten in militaire
ziekeninrichtingen, geneeskundige verzorging en verstrekkingen03.06 Opbrengsten van verkoop van zeekaarten, berichten
aan zeevarenden, zeemansgidsen enz.03.07 Verrekening met het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen in verband met het ter beschikking stellen van Hr. Ms. Tydeman
voor oceanografisch onderzoek03.08 Ontvangsten uit hoofde van internationale samenwerking03.09 Ontvangsten uit hoofde van de levering van inventarisgoederen
en klein materieel aan derdenDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 03.10 Overige ontvangsten04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht 04.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en de Algemene
arbeidsongeschiktheidswetDe onderverdeling naar artikelonderdelen van ontvangsten
(x f 1 000) 04.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting e.d.De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1000) Inhouding wegens huisvesting van rijkswegeVoedingSociale zorgVoorziening woonruimte04.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen, verrichte werkzaamheden
en verleende dienstenDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1000) Ontvangen bezoldiging militair personeelOntvangsten naar aanleiding van militaire steunverlening
en diverse leveringenOverige ontvangsten04.04 Terugontvangst BTW04.05 Verpleging van burgerpatiënten in militaire
ziekeninrichtingen, geneeskundige verzorging en verstrekkingen04.06 Verkoop topografische kaarten en drukwerk en verrekening
verleende diensten04.07 Ontvangsten kantinedienst/MPV-pelotons04.08 Overige ontvangsten05. Beleidsterrein Koninklijke luchtmacht 05.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en de Algemene
arbeidsongeschiktheidswetDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 05.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) VoedingGeneeskundige verzorgingOverige ontvangsten05.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte
werkzaamheden en verleende dienstenDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) Verrekening met derden en militaire steunverleningGebouwen, werken en terreinenOverige ontvangsten05.04 Terugontvangst BTW05.06 Ontvangsten in verband met dienstverlening/medegebruik
vliegbasesDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 05.07 Verrekeningen in verband met geleverde benzine,
olie, smeermiddelen e.d.05.08 Overige ontvangstenDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 06. Beleidsterrein Koninklijke marechaussee 06.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en de Algemene
arbeidsongeschiktheidswet06.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 06.03 Verrekeningen met derdenDe onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) 06.04 Overige ontvangsten08. Beleidsterrein Multiservice-projekten en activiteiten 08.02 Ontvangsten naar aanleiding van VredesoperatiesOnderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) Beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk
gebruik van M&O-gevoelige ontvangsten en uitgaven M&O-beleidM&O-gevoelige uitgaven en ontvangstenUitvoering controlebeleid in 1995Saldibalans van het Ministerie van Defensie (X)SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 1995 VAN HET MINISTERIE VAN
DEFENSIE Toelichting behorende bij de saldibalans van het Ministerie
van Defensie per 31 december 1995 1. Specificatie liquide middelen.2. Uitgaven buiten begrotingsverband (Derderekeningen
vordering).Beleidsterrein AlgemeenBeleidsterrein Koninklijke LandmachtUitgaven buiten begrotingsverband gedaan in 1994 of eerder
welke in 1995 nog niet werden terugontvangen3. Ontvangsten buiten begrotingsverband (Derderekeningen
schuld)4. Openstaande rechten5. Extra comptabele vorderingenOpgave van vorderingen per 31 december 1995. Beleidsterrein AlgemeenBeleidsterrein Koninklijke MarineBeleidsterrein Koninklijke LandmachtVerdeling vorderingen naar ouderdomVorderingen groter dan fl. 0,1 mln welke werden ingesteld
vóór 1994 Beleidsterrein AlgemeenBeleidsterrein Koninklijke MarineBeleidsterrein Koninklijke LandmachtBeleidsterrein Koninklijke Luchtmacht6. Extra-comptabele schulden7. VoorschottenBeleidsterrein Koninklijke Luchtmacht.Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten.Voorschotten naar ouderdom8. Openstaande verplichtingenBeleidsterrein AlgemeenBeleidsterrein Koninklijke MarineBeleidsterrein Koninklijke LandmachtBeleidsterrein Koninklijke LuchtmachtBeleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten.Overzicht openstaande verplichtingen t.b.v. saldibalans
1995 Specificatie Garantieverplichtingen per 31 december 1995
(RDB 5.8) 9. Deelnemingen.FINANCIËLE VERANTWOORDING 1995 Duyverman Computercentrum I. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen voor de waarderingImmateriële vaste activaMateriële vaste activaVoorradenVorderingenOverige activa en passivaVoorzieningenGrondslagen voor de bepaling van het resultaatBuitengewone baten en lastenAFSCHRIJVINGSMETHODE EN -TERMIJNENDe specificatie van de rekening van baten en lasten van
agentschap Duyverman Computercentrum (bedragen x f 1000) II. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN ALGEMEENKENGETALLENBATENRENTE (-BATEN)LASTEN KOSTEN APPARAAT PersoneelMaterieelAFSCHRIJVINGEN DOTATIES AAN VOORZIENINGENDe specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten van agentschap Duyverman Computercentrum (bedragen x
f 1 000) III. TOELICHTING OP DE REKENING VAN KAPITAALUITGAVEN EN
-ONTVANGSTEN KAPITAALUITGAVEN UITGAVEN ONROERENDE GOEDERENUITGAVEN OVERIGE KAPITAALGOEDERENKAPITAALONTVANGSTEN ONTTREKKINGEN AAN RESERVESDe balans van agentschap Duyverman Computercentrum (vóór
resultaatbestemming) (bedragen x f 1 000) IV. TOELICHTING OP DE BALANSIMMATERIËLE ACTIVA MATERIËLE ACTIVA AGENTSCHAPSVERMOGENVOORZIENINGENLOOPTIJD VORDERINGEN EN SCHULDENRENTE- EN AFLOSSINGSDRAGEND VERMOGENBESTEMMING SALDO BATEN EN LASTEN
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 24844Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 217 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
24 844Financiële verantwoordingen over het jaar 1995nr. 13FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE (X)Deze financiële verantwoording bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting; – de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1995,
voorzien van een toelichting.De financiële verantwoording van het agentschap «Duyverman
Computercentrum» bestaat uit de rekening van baten en lasten en van
kapitaaluitgaven en -ontvangsten, zoals blijkt uit de bijgevoegde staten,
voorzien van een toelichting en de balans per 31 december 1995, voorzien van
een toelichting.Den Haag, 30 augustus 1996De Minister van Defensie,J. J. C. Voorhoeve Staat behorende bij de Wet van 19 , Stb. en bij
de financiële verantwoording over het jaar 1995 Rekening 1995 (inclusief
slotwetmutaties), Ministerie van Defensie (X) Onderdeel uitgaven en verplichtingen
(bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties
(+ of –) op grond van tweede suppletore begroting  TotaalRealisatie1Slotwetmutaties (+ of –) (+
= tekortschietend beschikbaar bedrag)    verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingen uitgavenverplichtingen uitgaven   TOTAAL 13 516 908 199 706 – 273 311  13 443 303 13 418 902 – 24 401                01 Algemeen 1 229 934      1 059 720 1 046 908                   01Burgerpersoneel221 215221 2152 0242 024– 8 191– 8 191 215 048215 048214 425214 417– 623– 631 02Militair personeel241 283241 2834 6204 620– 7 068– 7 068 238 835238 835234 837234 837– 3 998– 3 998 03Overige personele exploitatie39 03239 0323 4503 450217217 42 69942 69941 97641 624– 723– 1 075 04Subsidies en bijdragen103 687103 6871 3351 3352 7462 746 107 768107 768112 727112 7274 9594 959 05Materiële exploitatie105 936100 2611 1793 181   107 115103 44296 79194 863– 10 324– 8 579 06Bouw2 9005 7002 3633 086 – 381 5 2638 4054 6036 765– 660– 1 640 07Materieel/investeringen algemeen15 97515 97515 70614 555– 8 000– 8 000 23 68122 53021 24023 272– 2 441742 08Geheime uitgaven1 0001 000  – 550– 550 450450195195– 255– 255 09Onvoorziene uitgaven               10Automatisering
en telecommunicatie80 39282 6592 0405 508– 17 603– 17 603 64 82970 56492 76785 20427 93814 640 11Internationale verplichtingen108 800186 30053 203– 21 683– 800– 1 500 161 203163 117152 844147 748– 8 359– 15 369 12Garanties46 061 – 39 092    6 969 4 650 – 2 319  13Milieuheffing4 4604 4601 0801 080500500 6 0406 0405 9285 896– 112– 144 14Milieumaatregelen47 20050 2009671 000   48 16751 20034 93450 211– 13 233– 989 15Ontwikkeling nieuw defensiematerieel19 60030 0228 657600– 16 024– 1 000 12 23329 62213 01029 149777– 473 16Loonbijstelling13 14013 14058 72258 722– 71 862– 71 862        17Prijsbijstelling135 000135 000– 91 000– 91 000– 44 000– 44 000                       02 Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen 1 689 649      1 761 555 1 762 816                   01Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden
militair personeel125 316125 316575748 43348 433 173 806173 806177 945177 9454 1394 139  02Militaire
pensioenen en uitkeringen1 564 3331 564 33337 84637 846– 14 430– 14 430 1 587 7491 587 7491 584 8711 584 871– 2 878– 2 878                03 Koninklijke marine 2 436 204      2 523 057 2 556 533                   01Burgerpersoneel328 189328 18912 83712 8378 2488 248 349 274349 274348 552348 146– 722– 1 128 02Militair personeel887 072887 07260 89460 8949 7449 744 957 710957 710961 314961 1033 6043 393 03Overige personele exploitatie173 188180 626– 15 809– 15 809– 9 361– 12 429 148 018152 388163 980150 27015 962– 2 118 04Subsidies en bijdragen583583350350   9339331 1141 114181181 05Materiële exploitatie414 009468 83448 297– 14 2872 781– 11 614 465 087442 933519 930474 34854 84331 415 06Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen46 10063 40022 6007 400 – 5 000 68 70065 80080 16567 57211 4651 772 07Overig groot materieel1 287 400387 020– 108 20058 113– 74 87215 899 1 104 328461 032999 320464 793– 105 0083 761 08Multi–purpose fregatten59 600104 68017 323– 18 057– 30 000– 4 000 46 92382 62335 77778 733– 11 146– 3 890 09Onderzeeboten Walrusklasse10 60015 8007 664– 4 436– 5 000– 1 000 13 26410 3643 59810 454– 9 66690                04 Koninklijke landmacht 4 612 365      4 530 103 4 503 471                   01Burgerpersoneel644 588644 58841 85441 8548 1448 144 694 586694 586701 734701 7517 1487 165 02Militair personeel1 703 6741 703 67425 04225 04212 95412 954 1 741 6701 741 6701 742 3561 742 368686698 03Overige personele exploitatie414 093465 82419 140– 24 7296 7766 776 440 009447 871435 776438 395– 4 233– 9 476 04Subsidies en bijdragen17 45717 4572 7882 7888282 20 32720 32719 43420 364– 89337  05Materiële
exploitatie935 916892 40033 297103 615– 49 413– 55 452 919 800940 563926 791943 0926 9912 529 06Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen230 113197 900– 45 590– 33 000– 6 500– 40 000 178 023124 900138 792115 133– 39 231– 9 767 07Overig groot materieel767 900690 52229 600– 83 501– 142 800– 46 835 654 700560 186602 335540 184– 52 365– 20 002 08Pantserrupsvoertuigen YPR-765               09Tankvervanging/verbetering
Leopard 1          2 184 2 184                05 Koninklijke luchtmacht 2 561 670      2 667 020 2 661 362                   01Burgerpersoneel144 909144 909– 6 183– 6 1833 1753 175 141 901141 901140 737140 582– 1 164– 1 319 02Militair personeel814 106814 10654 05554 05514 46614 466 882 627882 627874 036874 036– 8 591– 8 591 03Overige personele exploitatie208 672210 21043 8696 7051 2063 935 253 747220 850248 696213 339– 5 051– 7 511 04Materiële exploitatie409 701557 134182 88769 12461 161– 1 002 653 749625 256663 398612 6699 649– 12 587 05Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen97 110114 15772 4536 233– 39 384– 11 237 130 179109 153111 395111 230– 18 7842 077 06Overig groot materieel276 762459 601609 419– 30 687– 189 14883 225 697 033512 139662 458532 361– 34 57520 222 07Geleide-wapen-systemen Patriot               08Gevechtsvliegtuigen
F-16255 600261 55392 441– 60 742– 253 904– 25 717 94 137175 094111 018177 14516 8812 051                06 Koninklijke marechaussee 338 779      356 948 364 667                   01Burgerpersoneel7 1457 145340340187187 7 6727 6727 6287 628– 44– 44 02Militair personeel247 672247 6727 3717 3713 5693 569 258 612258 612259 550259 550938938 03Overige personele exploitatie32 51032 510– 2 975– 2 975351351 29 88629 88631 67728 5551 791– 1 331 04Materiële exploitatie36 65234 0521 0381 038525– 475 38 21534 61538 00438 314– 2113 699 05Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen1 8002 9002 4562 95649 5005 400 53 75611 25654 97511 8261 219570 06Groot materieel16 50014 500934– 5001 907907 19 34114 90719 11318 794– 2283 887                08 Multi-service projecten en activiteiten 648 307      544 900 523 145                   01Luchtmobiele brigade1 651 957344 05755 317– 9 070– 507 200– 75 246 1 200 074259 7411 226 228242 21526 154– 17 526 02Vredesoperaties304 250304 25018 58618 586– 37 677– 37 677 285 159285 159297 341280 93012 182– 4 2291 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar
boven (op duizenden guldens).Mij bekend, De Minister van Defensie, Staat behorende bij de Wet van 19 , Stb. ... en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1995 Rekening 1995
(inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Defensie (X) Onderdeel ontvangsten
(bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen)   ontvangstenontvangsten ontvangsten  ontvangsten ontvangstenontvangsten   TOTAAL626 25221 873– 27 498 620 627620 877250          01 Algemeen59 845   37 94530 329            01Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene Arbeidsongeschiktheidswet500   500480– 20 02Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.1 270 600 1 8702 018148 03Specifieke ontvangsten1 6754001 200 3 2753 998723 04Ontvangsten van andere landen voortvloeiende uit internationale
verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur55 700– 25 500  30 20020 950– 9 250 05Bijdragen in de kosten van de Stichting Nationaal Lucht-
en Ruimtevaart Geneeskundig centrum         06Overige ontvangsten700 1 400 2 1002 883783 07Prijsbijstelling                  02 Pensioenen,
wachtgelden en uitkeringen28 800   29 80029 621            01Ontvangsten uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds25 300   25 30025 186– 114 02Overige ontvangsten3 500 1 000 4 5004 435– 65          03 Koninklijke marine131 000   107 65798 096            01Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene Arbeidsongeschiktheidswet2 100– 600  1 5001 470– 30 02Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.53 50014 500– 33 700 34 30026 280– 8 020 03Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte
werkzaamheden en verleende diensten19 600 – 2 343 17 25714 221– 3 036 04Terugontvangst B.T.W.32 5005003 200 36 20036 446246 05Verpleging van burgerpatiënten in militaire ziekeninrichtingen,
geneeskundige verzorging en verstrekkingen     44 06Opbrengsten van verkoop van zeekaarten, berichten aan
zeevarenden, zeemansgidsen enz.1 500400  1 9001 95858  07Verrekening met het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen in verband met het ter beschikking stellen van de Hr. Ms.
Tydeman voor oceanografisch onderzoek1 500– 1 500      08Ontvangsten uit hoofde van internationale samenwerking4 0001 000  5 0005 645645 09Ontvangsten uit hoofde van de levering van inventarisgoederen
en klein materieel aan derden 14 200– 4 200– 2 000 8 0008 516516 10Overige ontvangsten2 100 1 400 3 5003 55656          04 Koninklijke landmacht149 817   184 558192 305            01Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene Arbeidsongeschiktheidswet4 524– 314  4 2103 351– 859 02Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.30 354– 7636 600 36 19138 6152 424 03Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte
werkzaamheden en verleende diensten36 6042233 700 40 52739 896– 631 04Terugontvangst B.T.W.8 8704 080  12 9506 060– 6 890 05Verpleging van burgerpatiënten in militaire ziekeninrichtingen,
geneeskundige verzorging en verstrekkingen20 76536 457– 18 800 38 42246 0167 594 06Verkoop topografische kaarten en drukwerk en verrekening
verleende diensten4 100100600 4 8008 9714 171 07Ontvangsten kantinedienst/materiële personeelsverzorgings- pelotons33 000 5 000 38 00038 525525 08Overige ontvangsten11 600– 4 2102 068 9 45810 8711 413          05 Koninklijke luchtmacht118 123   123 700125 787            01Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene Arbeidsongeschiktheidswet1 900100– 800 1 2001 124– 76 02Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.36 123877– 2 000 35 00028 046– 6 954 03Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte
werkzaamheden en verleende diensten44 6002 223– 17 523 29 30040 35511 055 04Terugontvangst B.T.W.8 0002 5001 400 11 9005 615– 6 285 05Rente-ontvangsten grote projecten         06Ontvangsten
in verband met dienstverlening/medegebruik vliegbases2 700700  3 4001 488– 1 912 07Verrekeningen in verband met geleverde benzine, olie,
smeermiddelen e.d.17 100– 6 400– 3 500 7 2005 672– 1 528 08Overige ontvangsten7 700 28 000 35 70043 4877 787 06 Koninklijke marechaussee13 417   13 31713 170            01Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene Arbeidsongeschiktheidswet400 – 200 200165– 35 02Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.3 3501 300– 800 3 8503 8511 03Verrekeningen met derden9 067 – 800 8 2678 063– 204 04Overige ontvangsten600 400 1 0001 09191          08 Multi-service projecten en activiteiten125 250   123 650131 569            01Luchtmobiele brigade         02Ontvangsten
naar aanleiding van Vredesoperaties125 250 – 1 600 123 650131 5697 919Mij bekend, De Minister van Defensie, Staat behorende bij de Wet van 19 , Stb. en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1995 Rekening 1995
(inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Defensie (X), Agentschap Duyverman
Computercentrum (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal beschikbaarRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend
beschikbaar bedrag) 01 Agentschap Duyverman Computercentrum                   Totale baten136 100   136 100141 6805 580  Totale lasten134 000   134 000137 5003 500  Saldo van baten en lasten2 100   2 1004 1802 080  Totale kapitaalontvangsten27 500   27 50014 982– 12 518  Totale kapitaaluitgaven27 500   27 50014 982– 12 518Mij bekend,De Minister van Defensie, TOELICHTING BIJ DE REKENING 1995 ALGEMENE TOELICHTING ReorganisatiesIn de Novemberbrief (Kamerstuk 23 900 X, nr. 8 herdruk) is meegedeeld
dat Defensie de bezuinigingen die voortvloeien uit het regeerakkoord voor
een groot deel zal verwezenlijken door de doelmatigheid van de «overhead»
en de ondersteunende diensten te verbeteren. Eén van de uitgangspunten
is onder meer dat de krijgsmachtdelen waar mogelijk gaan samenwerken. Verwante
activiteiten moeten zo veel mogelijk worden samengevoegd.Per 1 januari 1995 is dan ook een werkmaatschappij buiten de Centrale
organisatie opgericht, het beleidsterrein Groep Defensie-ondersteuning
(GDO), waarin diverse uitvoerende diensten van de Centrale organisatie
gebundeld zijn. De hierin ondergebrachte diensten hebben een zelfstandige
positie (zelfbeheer, verzelfstandiging of agentschap) gekregen. Eerst in de
begroting 1996 zijn de betrokken uitgaven- en ontvangstenbudgetten uit het
beleidsterrein Algemeen overgeheveld naar het vorengenoemde nieuwe beleidsterrein.In dit kader zij vermeld dat de naam van het beleidsterrein GDO in 1996
wordt gewijzigd in Defensie interservice commando voor ondersteunende
diensten en bedrijven, het Dico. De begrotingstechnische aanpassing
zal met de eerste suppletore begroting 1996 plaatsvinden. In het Dico, dat
per 1 april 1996 is opgericht, worden afhankelijk van het tijdstip van oprichting,
andere diensten opgenomen naast de eerder genoemde (GDO-)diensten.De reorganisatie van de Militaire inlichtingendienst (MID)als
gevolg van de gewijzigde veiligheidssituatie en de Nederlandse deelname aan
vredesoperaties is in 1995 voltooid. Hierbij heeft een centralisatie plaatsgevonden
van de verschillende diensten bij het beleidsterrein Algemeen. Administratieve organisatieDe beschrijving van de administratieve organisatie heeft in 1995 sterk
onder invloed gestaan van de ontwikkelingen binnen het project Verbetering
Economisch Beheer (VEB) en andere daarmee samenhangende organisatiewijzigingen.
Nadruk kwam te liggen op de beschrijving van de administratieve organisatie
bij verzelfstandigde en te verzelfstandigen eenheden.Voorop staat hierbij het op efficiënte wijze kunnen uitvoeren van
het financieel beheer, zowel bij de beleidsterreinen als door de Directeur-Generaal
Economie en Financiën. Interne ControleDe ontwikkelingen in de bedrijfsvoering, met name ten aanzien van de decentralisatie
van bevoegdheden, vragen om een duidelijke visie op het gebied van de administratieve
organisatie en in het bijzonder op de maatregelen van interne controle.Om dit te realiseren is een algemeen kader voor de inrichting van de interne
controle opgesteld dat als beoordelingskader zal dienen voor het feitelijk
per beleidsterrein gevoerde interne controlestelsel.Organisatorisch is de bevelhebber integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de inrichting van de bestuurlijke informatievoorziening
binnen zijn beleidsterrein.De bevelhebber heeft de Directeur Economisch Beheer (DEB) functioneel
verantwoordelijk gesteld voor de interne controle. Dit geldt zowel voor de
opzet ervan als de periodieke beoordeling van de werking ervan.Organisatorisch zal de DEB de interne controlefunctie onderbrengen in
een controllersorganisatie per verzelfstandigde eenheid. Hierbij zal een duidelijke
scheiding tussen de controllers- en controletaken worden aangebracht. Financiële InformatiesystemenTen behoeve van een doelmatige financiële informatievoorziening is
in 1995 verder gebouwd aan het Geïntegreerde verplichtingen- en kasadministratiesysteem
(GVKA). Dit systeem is met een kostenbeheersingsadministratie uitgebreid tot
het Geïntegreerde verplichtingen-, kas- en kostenadministratiesysteem
(GVKKA). Hierdoor ontstaat een betere ondersteuning van de raming, de bugettering
en de beheersing van de integrale bedrijfsvoeringsbudgetten. Gestreefd wordt
naar een gefaseerde invoer vanaf 1996.Het maandstaatoverlegsysteem als ondersteuning voor het begrotingsuitvoeringsproces
is in 1995 verder verbeterd. Naar verwachting zullen alle functionaliteiten
van dit overlegsysteem in 1996 operationeel worden. Dan ook zullen de maandstaten
van Defensie geheel geautomatiseerd tot stand komen. Ontwikkeling kengetallenIn 1995 is een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering gerealiseerd
in het ontwikkelen van volume- en prestatiegegevens voor het per begrotingsartikel
onderbouwen van ramingsbedragen in de ontwerpbegroting 1996. Voor de begroting
1997 zal gestreefd worden naar een volledige onderbouwing van de ramingsbedragen
met deze zogenoemde ramingskengetallen.Samenhangend met de Defensie-brede invoering per 1 januari 1998 van het
project Verbeterd Economisch Beheer zal met ingang van die datum de volledige
integratie van de personele en materiële artikelen een feit zijn. In
dat kader zal vanaf 1996, mede ter verbetering van de bedrijfsvoering, een
methodiek voor het opstellen van doelmatigheidskengetallen worden uitgewerkt. Overzicht mutatiesEen aantal mutaties heeft betrekking op meerdere beleidsterreinen. Zo
is het verschil tussen de begroting en de realisatie van de artikelonderdelen
«salarissen» en «sociale lasten» bij de artikelen
01. Burgerpersoneel en 02. Militair personeel met name het gevolg van enerzijds
de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie en anderzijds de
invoering van de wet Financiële Voorzieningen Privatisering Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (FVPABP).Voorts heeft de invoering van de nieuwe ziektekostenregeling voor militairen
in 1995 tot een dubbele afdracht geleid van de fiscale waarde over de geneeskundige
verzorging voor militair personeel. Een gedeelte van het totaal daartoe benodigde
bedrag is door middel van een intertemporele compensatie aan de begroting
van 1995 toegevoegd. Het verschil is in 1995 intern Defensie gecompenseerd. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGOnderstaand volgt – per artikel – een toelichting op het gevoerde
beleid voor zowel de uitgaven als de verplichtingen tussen de oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1995 en de gerealiseerde bedragen 1995.Tevens is een onderverdeling naar artikelonderdelen weergegeven van zowel
de oorspronkelijke begrotingsbedragen 1995 als de gerealiseerde bedragen voor
1995. Indien relevant wordt het verschil nader toegelicht. UITGAVEN/VERPLICHTINGEN 01. Beleidsterrein Algemeen 01.01 BurgerpersoneelHet verschil tussen de begroting en de realisatie van het artikelonderdeel
«sociale lasten» bij dit artikel is met name het gevolg van enerzijds
de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg en anderzijds de invoering
van de wet Financiële Voorzieningen Privatisering ABP (FVPABP).Op het artikel 01.16 Loonbijstelling is gespecificeerd welke bedragen
in dit kader in 1995 aan dit artikel zijn toegvoegd.In de ontwerpbegroting 1995 bedroeg de geraamde sterkte 3.003 burgers,
met een gemiddelde loonsom van f 73.664,=.De gemiddelde gerealiseerde sterkte bedroeg in 1995 2.796 burgers, de
gemiddelde loonsom bedroeg f 76.687,=. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  Begroting
1995Realisatie 1995Begroting 1995Realisatie 1995 Salarissen175 253175 144175 253175 142Overwerk en toelagen     onregelmatige diensten1 6301 9471 6301 947Overige toelagen3 8903 5063 8903 506Sociale lasten37 92030 92337 92030 923Tijdelijk personeel op formatieve arbeidsplaatsen2 5222 9052 5222 899Totaal221 215214 425221 215214 41701.02 Militair personeelHet verschil tussen de begroting en de realisatie van het artikelonderdeel
«sociale lasten» bij dit artikel is met name het gevolg van enerzijds
de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg en anderzijds de invoering
van de wet Financiële Voorzieningen Privatisering ABP (FVPABP).Op het artikel 01.16 Loonbijstelling is gespecificeerd welke bedragen
in dit kader in 1995 aan dit artikel zijn toegevoegd.In de ontwerpbegroting 1995 bedroeg de geraamde sterkte 552 vrijwillig
dienende militairen en 25 dienstplichtigen, met een gemiddelde loonsom van
f 98.583,= respectievelijk f 26.600,=. De gemiddelde gerealiseerde sterkte bedroeg in 1995 561 vrijwillig
dienende militairen en 36 dienstplichtigen, met een gemiddelde loonsom
van f 93.297,= respectievelijk f 23.500,=. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  Begroting
1995Realisatie 1995Begroting 1995Realisatie 1995 Salarissen47 13346 12347 13346 123Overwerk en toelagen onregelmatige diensten217266217266Overige toelagen 4 0032 8964 0032 896Sociale lasten3 7305423 730542 Lump-sum
fiscalisering geneeskundige verzorging militair personeel186 200185 010186 200185 010Totaal241 283234 837241 283234 83701.03 Overige personele exploitatieAls gevolg van onder meer tegenvallers met betrekking tot de reiskosten
en opleidingen zijn de geraamde uitgaven voor 1995 met f 2,592 miljoen
en de geraamde verplichtingen met f 2,944 miljoen overschreden. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Kleding253253Voeding149335149335 Reis- en verblijfkosten11 57013 08511 57012 733Verplaatsingskosten3 9173 3293 9173 329Representatiekosten2 7622 2982 7622 298Personeel op bovenformatieve arbeidsplaatsen1 9072 6571 9072 657Sociale zorg2 7003 4242 7003 424Persoonsgebonden toelagen en uitkeringen1 1011 4041 1011 404Werving765336765336 Geneeskundige verzorging1 2151 0711 2151 071Onderwijs en opleiding7 6278 5157 6278 515A&O-projecten–33–33 Overige
personele uitgaven5 2945 4865 2945 486Totaal39 03241 97639 03241 624Reis- en verblijfkostenAls gevolg van de reorganisatie DGW&T, waaronder de fusie van een
aantal regionale directie's, is personeel herplaatst naar een andere standplaats.Op grond daarvan kon aanspraak worden gemaakt op de in het kader van het
«Sociaal Beleidskader Defensie» verruimde reiskostenvergoeding
cq. verplaatsingskostenvergoeding. Onderwijs en opleidingDe hogere realisatie op dit artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg
van opleidingen in verband met het netwerk «STIP». A&O-projectenDe realisatie op dit artikelonderdeel ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting is het gevolg van afrekeningen uit voorgaande jaren. 01.04 Subsidies en bijdragenVoor 1995 zijn de doelstellingen met betrekking tot subsidies en bijdragen
grotendeels gerealiseerd.De afwijking van de realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
met f 9,040 miljoen is veroorzaakt door het omzetten van de uitgaven
aan de Stichting Dienstverlening Veteranen (eerder verantwoord op artikel
02.02. Militaire pensioenen en uitkeringen) in een, gezien de aard van deze
uitgaven, structurele subsidie (f 2,0 miljoen), de uitdeling loon- en
prijsbijstelling ten behoeve van TNO (f 2,0 miljoen), het betalen van
een claim van TNO inzake bovenwettelijke wachtgeldaanspraken (f 5,4 miljoen)
en het niet realiseren van de doelsubsidie voor de Bond Nederlandse Militaire
Oorlogsslachtoffers(BNMO) als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan
de subsidievoorwaarden aangezien geen aktiviteitenplan is ingediend (f 0,5
miljoen). De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingen/Uitgaven Begroting 1995Realisatie 1995I. Subsidies:   – het Comité International de
Médicine et de Pharmacie Militaires4  – de
Koninklijke Vereniging ter beoefening van de Krijgswetenschap ten behoeve
van de buitengewone leerstoel militair recht aan de Universiteit van Amsterdam
en het tijdschrift de «Militaire Spectator»400418– Veteranenplatform100180 – Bond
Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers(BNMO)500  –
Defensie Vrouwennetwerk1010 – Atlantic Exchange Program1515– Stichting Dienstverlening Militairen 2 000Totaal subsidies1 0292 623 II.
Bijdragen aan:   – Hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting, ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:   in de doelsubsidie TNO/DO96 792104 270– Hoofdstuk V, ministerie van Buitenlandse Zaken:  * Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging2 2902 290* Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen
«Clingendael»1 7581 758 * Internationaal
Comité van het Rode Kruis7070 * Stichting Atlantische
Commissie298298 – Hoofdstuk XII, ministerie
van Verkeer en Waterstaat:   * bijdrage aan het Nationaal
Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium1 0001 000– Hoofdstuk XVI, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport:   * bijdrage ten behoeve van het Informatie-
en Coördinatie-orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (ICODO)450418Totaal bijdragen102 658110 104    Totaal
artikel103 687112 72701.05 Materiële exploitatieDe doelstellingen met betrekking tot de geraamde uitgaven voor materiële
exploitatie zijn in 1995 niet geheel gerealiseerd.De lagere realisatie van de uitgaven en verplichtingen ten opzichte van
de oorspronkelijke begroting ten bedrage van respectievelijk f 5,398
en f 9,145 miljoen is met name het gevolg van minder uitgaven betreffende
bureaukosten, van uitgaven ten behoeve van het personeel en van schadevergoedingen.
De Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen daarentegen heeft een hogere realisatie
bij de uitgaven als gevolg van een hoger gebruik van externe engineering. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Bureaukosten10 0007 5129 8726 923Uitgaven ten behoeve van het personeel8 3102 5518 3104 547Voorlichting1 3251 2951 3251 337Huisvestingskosten en energie25 81726 66625 74526 006Frankering en porto3 6533 4773 6533 452Drukwerk5 71010 9185 7105 168Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen29 17526 97423 60030 404Tijdschriften3 5054 4113 6054 629Schadevergoedingen14 9009 77814 9009 728Hulpprogramma's plus satellietcentrum3 5413 2093 5412 669Totaal105 93696 791100 26194 863BureaukostenDe onderrealisatie betreft huur, onderhoud, transport, exploitatiekosten
Technisch Documentatie Centrum Krijgsmacht (TDCK) en ontvlechting Dienst Zorg
Postactieve Militairen (DZPM). Uitgaven ten behoeve van het personeelAls gevolg van minder uitgaven betreffende exploitatiekosten stafschool
wordt dit artikelonderdeel onderschreden. Dienst Gebouwen, Werken en TerreinenTer voorbereiding op de status van agentschap heeft DGW&T in 1995
een verdere flexibilisering van de personele capaciteit doorgevoerd. Daartoe
is meer gebruik gemaakt van externe engineering. SchadevergoedingenDeze uitgaven zijn in dit jaar achtergebleven bij het geraamde bedrag
aangezien het aantal schadeclaims minder is dan in de ontwerp-begroting werd
voorzien. 01.06 BouwDe uitgaven met betrekking tot de bijdragen aan bouwactiviteiten zijn
in 1995 hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd.Het verschil van f 1,065 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke
uitgaven-begroting is per saldo het gevolg van hogere uitgaven in verband
met het doorschuiven naar 1995 van aanvankelijk voor 1994 geraamde betalingen
inzake de herhuisvesting van DGW&T (f 2,7 miljoen) en lagere uitgaven
voor onderhoud aan en vernieuwingen van de gebouwen die door TNO worden gebruikt
(f 1,7 miljoen). De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Huisvesting DGW&T9004 2833 7006 445(Ver)nieuwbouw Prins Maurits Laboratorium2 000 3202 000 320Totaal2 9004 6035 7006 76501.07 Materieel/investeringen algemeenTen opzichte van de oorspronkelijke begroting bedragen de meeruitgaven
voor organisatie- en advieswerkzaamheden ten behoeve van de «Taakgroep
Doelmatigheid» f 7,297 miljoen. Deze gelden zijn benodigd voor
een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden van doelmatigheidstoepassingen
op de onderzoekgebieden logistiek en onderhoud, opleidingen en automatisering. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Vervoermiddelen1 2501 7291 2501 727Meubilair1 6351 4781 8351 822Organisatie- en adviesbureau's13 09018 03312 89019 723Totaal15 97521 24015 97523 27201.08 Geheime uitgavenDe voor 1995 geraamde uitgaven zijn niet volledig gerealiseerd.De lagere realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (f 0,805
miljoen) van de uitgaven en de verplichtingen is veroorzaakt door een gewijzigd
veiligheidsbeleid samenhangend met de internationale ontspanning. 01.10 Automatisering en telecommunicatieDe doelstellingen voor 1995 met betrekking tot de automatisering zijn
geheel gerealiseerd. Daarbij deden zich meevallers voor, onder meer als gevolg
van het uitstellen, in afwachting van de diverse reorganisaties die voortvloeien
uit de herstructureringen, van investeringen.Dankzij deze meevallers konden in 1995 de tegenvallende uitgaven voor
investeringen ten behoeve van het Defensie Crisis Beheersingscentrum, de Militaire
Inlichtingen Dienst en de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, ten bedrage
van f 8,0 miljoen, bijna geheel worden opgevangen. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie
1995Begroting 1995Realisatie 1995 Automatisering:     –
exploitatie67 10062 55667 10061 910– investeringen7 20221 7689 58317 014Totaal74 30284 32476 68378 924     Telecommunicatie:     – exploitatie3 9904 6013 8904 551– investeringen2 1003 8422 0861 729Totaal6 0908 4435 9766 280Totaal Generaal80 39292 76782 65985 20401.11 Internationale verplichtingenDe lagere realisatie in 1995 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
van de uitgaven op dit artikel is voornamelijk het gevolg van minder projecten
die in het kader van het Navo-Infrastructuurprogramma (inmiddels gewijzigd
in Navo-Veiligheids Investeringsprogramma) voor verrekening in aanmerking
kwamen. De hogere realisatie van de verplichtingen is voornamelijk het gevolg
van het met ingang van 1995 opvoeren van de verplichtingen van het Navo Veiligheids
Investeringsprogramma, waarbij sprake is van een nieuwe wijze van programmeren
van projecten. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Navo-infrastructuurwerken in Nederland64 39818 61964 39824 711Bijdrage aan Navo-infraprogramma 79 81969 30068 183Investeringen AWACS 8 6138 2009 080Exploitatie AWACS12 36016 13312 36016 133Bijdrage aan de militaire begroting van de Navo29 04226 70029 04226 700Overige bijdragen3 0002 9603 0002 941Totaal108 800152 844186 300147 748Navo-infrastructuurwerken in NederlandDe lagere realisatie van de verplichtingen en de uitgaven ten opzichte
van de oorspronkelijke begroting is voornamelijk het gevolg van de overgang
naar een gewijzigde grondslag van het programma en een andere planningssystematiek.
Hierdoor is de nadruk meer komen te liggen op grensoverschrijdende projecten
voor alle landen. Als gevolg daarvan zijn minder Nederlandse projecten dan
voorheen voor verrekening met de Navo in aanmerking gekomen. Bijdrage aan Navo-infraprogrammaNa de fundamentele herziening van het toen geheten Navo-infrastructuurprogramma
wordt thans gestalte gegeven aan het nieuwe programma via de zogenaamde «Capability
Packages». Met ingang van 1995 wordt hiertoe jaarlijks een verplichting
in de administratie vastgelegd. Investeringen AWACSDe hogere realisatie van de verplichtingen ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting is voornamelijk het gevolg van een bijstelling van de aangegane
verplichting in verband met prijspeilaanpassingen en gewijzigde koersverhoudingen. Exploitatie AWACSDe hogere realisatie van de verplichtingen en de uitgaven ten opzichte
van de oorspronkelijke begroting is met name het gevolg van participatie in
de vredesoperaties in Navo-verband in het voormalige Joegoslavië. 01.12 GarantiesDe in de begroting 1995 opgenomen garanties zijn reeds in voorgaande jaren
aangegaan en hebben in 1995 niet geleid tot uitgaven. Van deze garanties zijn
die inzake de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Geneeskundig Centrum
(NLRGC) en HSA reeds in 1994 vervallen. Daarnaast is in 1995 een nieuwe garantie verstrekt van f 4,650 miljoen
ten behoeve van een wachtgeldregeling voor het personeel van de stichting
NLRGC.Met ingang van de eerste suppletore begroting van 1996 zullen uitsluitend
de in het betreffende jaar af te geven garanties als aan te gane verplichtingen
worden opgenomen. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
(x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingen Begroting 1995Realisatie 1995Woonstichting Ons Belang319  Stichting NLRGC4 367 HSA39 375  Eurometaal2 000  Wachtgeldregeling
personeel NLRGC 4 650 Totaal46 0614 65001.13 MilieuheffingDe hogere realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met
f 1,436 miljoen respectievelijk f 1,468 miljoen van de uitgaven
en de verplichtingen op dit artikel is het gevolg van hogere aanslagen milieuheffing
en oppervlakte-waterreiniging dan in de oorspronkelijke begroting was voorzien. 01.14 MilieumaatregelenDe doelstellingen met betrekking tot de milieumaatregelen zijn conform
de begroting volledig gerealiseerd. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Zonering vliegvelden38 00026 49640 23039 890Milieumaatregelen9 2008 4389 97010 321Totaal47 20034 93450 20050 211Zonering vliegveldenAls gevolg van de overheveling naar de Koninklijke luchtmacht van de zoneringsprojecten
met ingang van 1 januari 1996, zijn verplichtingen uitgesteld. Dit verklaart
de onderrealisatie van de verplichtingen 1995 op dit artikelonderdeel. 01.15 Ontwikkeling nieuw defensiematerieelHet beleid met betrekking tot de ontwikkeling van nieuw Defensiematerieel
en technologieën is in 1995 grotendeels gerealiseerd. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Bijdrage ruimtevaartprogramma6 000 6 0006 000Codema13 60013 01024 02223 149Totaal19 60013 01030 02229 149Bijdrage ruimtevaartprogrammaAls gevolg van het betalen van de rekening betreffende de bijdrage aan
het ruimtevaartprogramma op een in vóór 1995 aangegane verplichting,
was er dit jaar geen behoefte om nieuwe verplichtingen aan te gaan. 01.16 LoonbijstellingDe verlaging ten opzichte van het in de oorspronkelijke begroting opgenomen
bedrag bij de uitgaven en de verplichtingen van per saldo f 13,140 miljoen
hangt samen met de in de tweede suppletore begroting vermelde uitdeling over
de beleidsterreinen van totaal f 81,154 miljoen; deze uitdeling betreft
zowel het in de ontwerpbegroting opgenomen bedrag als het in de eerste en
tweede suppletore begroting per saldo aan dit artikel toegevoegde bedrag van
f 58,722 miljoen respectievelijk f 9,292 miljoen:– vermeld in de ontwerpbegroting 1995 + f 13,140 miljoen– uitdeling over de beleidsterreinen van de loonbijstelling 1994 – ƒ 7,671
miljoen– de toevoeging vanwege nog aan de beleids- terreinen uit te delen
loonbijstelling 1995 + f 48,127 miljoen– diverse mutaties zoals vermeld in de eerste supple- tore begroting
1995 (onder andere een correctie en toevoeging inzake A&O-gelden, eindejaarsmarge
1994 en nog te verdelen arbeidsvoorwaarden- budget) + f 18,266
miljoenTotaal toedeelbaar in de eerste suppletore begroting + ƒ
71,862 miljoenIn de tweede suppletore begroting zijn nog de volgende mutaties op dit
artikel verwerkt:– uitdeling over de beleidsterreinen van de loonbij- stelling 1995 –
f 48,127 miljoen– intern gereserveerde arbeidsvoorwaardengelden 1995 als gevolg
van de lagere realisatie van de personele en materiële exploitatie 1995
door het gevoerde terughoudende personeelsbeleid. In het kader van de in
1995 in gang gezette doelmatigheids- operatie (Spoor 1) (zie ook Kamervragen
Vaste Commissie Defensie inzake tweede suppletoor 1995, Kamerstukken 24 527,
nr. 3, blz. 8/9) + f 53,715 miljoen– diverse mutaties zoals vermeld in de tweede suppletore begroting
1995 + ƒ 3,704 miljoenTotaal toedeelbaar in de tweede suppletore begroting + f 81,154
miljoen Dit bedrag uit het tweede suppletoor 1995 is ten behoeve van de arbeidsvoorwaarden
1995 aan de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen
uitgedeeld.In totaliteit is in 1995 totaal f 136,952 miljoen (opgebouwd uit
de hierna vermelde f 7,671 miljoen, f 48,127 miljoen en f 81,154
miljoen) vanwege de salarismaatregelen 1994 en de arbeidsvoorwaarden Defensie
1995 over de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen
verdeeld (bedragen x f 1000,-): BeleidsterreinOmschrijving  Bedragen Artikel totaal
loonbijstelling 1994totaal loonbijstelling 1995totaal arbeidsvoorwaarden01 Algemeen    01Burgerpersoneel2361 6752 839 02Militair personeel45345715  03Overige
personele exploitatie11432   04Subsidies695649       02 Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen    01Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden militair
personeel577772 087  02Militaire pensioenen
en uitkeringen2 2649 69912 230       03 Koninklijke
marine    01Burgerpersoneel5342 4614 307 02Militair personeel6755 59111 922 03Overige personele exploitatie 309        04 Koninklijke
landmacht    01Burgerpersoneel3214 8348 546 02Militair personeel1 76212 37821 783 03Overige personele exploitatie 225   04Subsidies
en bijdragen 82        05 Koninklijke luchtmacht    01Burgerpersoneel1219181 901  02Militair
personeel6745 60111 003       06 Koninklijke
marechaussee    01Burgerpersoneel125491 02Militair personeel1611 5753 224 03Overige personele exploitatie 11        08 Multi-service
projecten en activiteiten    02Vredesoperaties 911506  Totaal7 67148 12781 15401.17 PrijsbijstellingDit artikel is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting verlaagd
met f 135,0 miljoen door de uitdeling van de prijsbijstelling volgens
onderstaande specificatie over de daarvoor in aanmerking komende artikelen
van de beleidsterreinen (bedragen x f 1000,-): BeleidsterreinOmschrijvingUitgavenArtikel  1995 01 Algemeen  03Overige personele exploitatie750 04Subsidies en bijdragen640  05Materiële
exploitatie3 031 06Bouw86  07Materieel/investeringen
algemeen200  10Automatisering en telecommunicatie1 500 11Internationale verplichtingen6 917  13Milieuheffing80 14Milieumaatregelen1 000  15Ontwikkeling
nieuw defensiematerieel600     03 Koninklijke
marine  02Militair personeel80  03Overige
personele exploitatie3 152  04Subsidies en bijdragen9 05Materiële exploitatie9 240  06Bouw,
alsmede aankoop van gronden en opstallen1 364  07Overig
groot materieel11 708     04 Koninklijke
landmacht  01Burgerpersoneel431  02Militair
personeel699  03Overige personele exploitatie9 181 04Subsidies en bijdragen140  05Materiële
exploitatie19 057  06Bouw, alsmede aankoop van
gronden en opstallen4 409  07Overig groot materieel14 746    05 Koninklijke luchtmacht  03Overige
personele exploitatie1 338  04Materiële exploitatie11 733 05Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen2 600 06Overig groot materieel19 242     06 Koninklijke
marechaussee  03Overige personele exploitatie379 04Materiële exploitatie338  06Groot
materieel800     08 Multiservice
projecten en activiteiten  01Luchtmobiele brigade7 723 02Vredesoperaties1 827 Totaal  135 00002. Beleidsterrein Pensioenen, Wachtgelden en Uitkeringen 02.01 Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden
militair personeelNa de actualisering van de in- en uitstroom van het burger- en militair
personeel dat van de diverse wachtgeldregelingen gebruik heeft gemaakt, zijn
de beschikbare begrotingsbedragen aangepast. Ten opzichte van de ontwerpbegroting
zijn de uitgaven voor wachtgelden burgerpersoneel f 4,1 miljoen lager
uitgevallen. Prijsverschillen en een gemiddeld kortere duur liggen hieraan
ten grondslag. De hogere realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met
f 56,791 miljoen van de uitgaven en de verplichtingen betreffende wachtgelden
militair personeel, is het gevolg van een toegenomen beroep van militair personeel
op inactiviteitswedden. Dit gebeurt op grond van het werkloosheidsbesluit
en op grond van de Uitstroom Bevorderende Maatregel (UBM/O).Het beleid ten aanzien van de afslankingsuitstroom bestaat uit het minimaliseren
van de instroom van de SBK-gerelateerde wachtgelden door het optimaal toepassen
van de overige SBK-maatregelen (door middel van bemiddeling, outplacement
en scholing worden hiermee goede resultaten behaald). De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingen/Uitgaven  Begroting
1995Realisatie 1995 Wachtgelden burgerpersoneel en periodieke
uitkeringen ingevolge de Algemene Burgerlijke Pensioenwet82 30278 140Wachtgelden militair personeel43 01499 805Totaal125 316177 94502.02 Militaire pensioenen en uitkeringenNa de toevoeging van de financiële middelen, die het gevolg zijn
van het in werking treden van de Wet Financiële Voorzieningen Privatisering
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (het zogenaamde ABP-complex) (+ f 22
miljoen) aan het beschikbare budget voor 1995, zijn de geraamde uitgaven geheel
gerealiseerd.De diverse onder- en overschrijdingen binnen het wetsartikel zijn in hoofdlijnen
met elkaar in evenwicht.De achterblijvende realisatie bij het artikelonderdeel «Reserve
overdracht» is het gevolg van het eerst in de loop van 1995 starten
van de procedure waarbij ex-militairen overgaan in burgerdienst en de opgebouwde
pensioenen mee overgaan naar het ABP. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingen/Uitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Militaire nabestaandenpensioenen98 40094 832Overhevelingstoeslag1 9001 587 Waarvan wordt
terugontvangen:   – wegens verhaal e.d. – 34 400–33 319Militaire diensttijdpensioenen784 882808 693 Overhevelingstoeslag1 000520Waarvan wordt terugontvangen:   – wegens verhaal e.d.– 251 800–263 888Militaire invaliditeitspensioenen269 400262 555Overhevelingstoeslag13 20012 523 Waarvan
wordt terugontvangen:   – wegens verhaal e.d.– 52 500–57 958Uitkeringswet gewezen militairen640 800668 312Overhevelingstoeslag57 30067 626 Waarvan
wordt terugontvangen:   – wegens verhaal e.d. – 23 349–12 555Sociale zorg19 50020 254 Gratificaties2 300 Waarvan wordt terugontvangen:   – wegens verhaal e.d. – 900 Overige uitkeringen (overlijden)5 0003 096 Reserve
overdracht21 0004 236 Veteranenbeleid12 6008 406Reserve overname – 49 Totaal1 564 3331 584 87103. Beleidsterrein Koninklijke marine 03.01 BurgerpersoneelHet verschil tussen de begroting en de realisatie van de artikelonderdelen
«salarissen» en «sociale lasten» bij dit artikel is
met name het gevolg van enerzijds de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg
en anderzijds de invoering van de wet Financiële Voorzieningen Privatisering
ABP (FVPABP).Op het artikel 01.16 Loonbijstelling is gespecificeerd welke bedragen
in dit kader in 1995 aan dit artikel zijn toegevoegd.De personele reductie verloopt volgens plan en is in overeenstemming met
het tijdschema zoals vastgelegd in de Prioriteitennota. Er hebben geen gedwongen
ontslagen plaatsgevonden.In de ontwerpbegroting 1995 bedroeg de geraamde sterkte 5.033 burgers,
met een gemiddelde loonsom van f 65.207,00.De gemiddelde gerealiseerde sterkte bedroeg in 1995 5.004 burgers; de
gemiddelde loonsom bedroeg f 69.574,00. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Salarissen245 387273 036 Overwerk en toelagen
onregelmatige diensten8 3169 530 Overige toelagen9 9538 502Sociale lasten59 24751 809 Tijdelijk
personeel op formatieve arbeidsplaatsen5 2865 269 Totaal328 189348 146Voor wat betreft de verplichtingen op dit artikel was in de oorspronkelijke
begroting een bedrag van f 328,189 miljoen opgenomen. De realisatie over
1995 bedroeg f 348,552 miljoen.De uitgaven voor burgerpersoneel zijn ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting 1995 met f 19,957 miljoen gestegen. Deze toename heeft meerdere
oorzaken. Het betreft de gevolgen van de Wet Financiële Voorzieningen
Privatisering ABP en de gevolgen van de algemene salarismaatregelen uit het
sectoroverleg Defensie. 03.02 Militair personeelHet verschil tussen de begroting en de realisatie van de artikelonderdelen
«salarissen» en «sociale lasten» bij dit artikel is
met name het gevolg van enerzijds de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg
en anderzijds de invoering van de wet Financiële Voorzieningen Privatisering
ABP (FVPABP).Op het artikel 01.16 Loonbijstelling is gespecificeerd welke bedragen
in dit kader in 1995 aan dit artikel zijn toegevoegd.De personele reductie verloopt volgens plan en is in overeenstemming met
het tijdschema zoals dat is vastgelegd in de Prioriteitennota. De aan de personele
reductie aangepaste wervingsbehoefte is nagenoeg gerealiseerd. In sommige
gevallen is tijdelijk personeel op formatieve arbeidsplaatsen ingehuurd.In de ontwerpbegroting 1995 bedroeg de geraamde sterkte 13.823 vrijwillig
dienende militairen en 620 dienstplichtigen, met een gemiddelde loonsom van
f 63.046,= respectievelijk f 25.139,=.De gemiddelde gerealiseerde sterkte bedroeg in 1995 13.602 vrijwillig
dienende militairen en 655 dienstplichtigen, met een gemiddelde loonsom van
f 69.622,= respectievelijk f 20.733,=. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Salarissen689 348771 282 Overwerk en toelagen
onregelmatige diensten63 52082 189 Overige toelagen54 72560 441Sociale lasten78 57546 745 Tijdelijk
personeel op formatieve arbeidsplaatsen904446 Totaal887 072961 103Voor wat betreft de verplichtingen op dit artikel was in de oorspronkelijke
begroting een bedrag van f 887,072 miljoen opgenomen. De realisatie over
1995 bedroeg f 961,314 miljoen.De toename van de uitgaven voor salarissen, overwerk en toelagen onregelmatige
diensten en overige toelagen, alsmede de afname van de sociale lasten voor
militair personeel is het gevolg van onder andere de Wet Financiële Voorzieningen
Privatisering ABP en de invoering van het ziektekostenverzekeringsstelsel
militairen alsmede de algemene salarismaatregelen van het Sectoroverleg Defensie. 03.03 Overige personele exploitatieDe beoogde lagere uitgaven als gevolg van de daling van het personeelsbestand
zijn grotendeels gerealiseerd. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Kleding en uitrusting12 81216 10114 14910 507Voeding20 86421 95520 86421 536Reis- en verblijfkosten25 63325 33325 63325 333Verplaatsingskosten29 47541 35329 47533 777Sport en ontspanning1 7293 6571 7293 657Representatiekosten478713478713 Personeel
op bovenformatieve arbeidsplaatsen1 1153 0142 0153 014Sociale zorg6 0726 0836 0726 083Voorziening woonruimte421352421352 Persoonsgebonden
toelagen en uitkeringen6 3775 7246 3775 724Werving11 04610 30310 24610 182Geneeskundige verzorging32 5818 62432 5818 624Onderwijs en opleiding16 71514 51516 71514 515A&O-projecten––– –SAJO-projecten–26 0012Antilliaanse en Arubaanse milities (ANTARUMIL)5 0904 5435 0904 543Overige personele uitgaven2 7801 7082 7801 708Totaal173 188163 980180 626150 270De belangrijkste mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
1995 hebben betrekking op de artikelonderdelen: Kleding en uitrustingDe wijziging ten opzichte van de raming op dit artikelonderdeel is in
belangrijke mate veroorzaakt door een herfasering van de invoering van het
boord-kazernetenue, waardoor de betaling is verschoven naar 1996. VerplaatsingskostenDe toename van de uitgaven voor verplaatsingskosten is veroorzaakt door
herplaatsingen welke samenhangen met de personele reducties. Zo zijn de kosten
voor het transport en opslag van inboedels en de kosten verbonden aan het
dagelijks reizen tussen de woning en de werkplek gestegen. Geneeskundige verzorgingDoor de overheveling van de uitgaven en verplichtingen voor geneeskundige
verzorging ziektekosten militairen naar artikel 03.02 is dit artikelonderdeel
met f 23,957 miljoen neerwaarts bijgesteld. SAJO-projectenDe uitgaven voor het voormalig SAJO-personeel zijn naar artikel 03.02
overgeheveld als gevolg van de opheffing van het SAJO-fonds. 03.04 Subsidies en bijdragenTen laste van dit artikel worden de subsidies en bijdragen verantwoord
voor de Koninklijke marine jachtclub, de Marine watersportvereniging, het
Marine Sanatoriumfonds, het Nederlands Instituut voor Maritiem Onderzoek (NIM),
het Zeekadettenkorps Nederland, het personeelsblad de Scheepsbel en het vormingscentrum
Ascension.Met ingang van 1995 zijn de aktiviteiten van de stichting Coördinatie
Maritiem Onderzoek (CMO) beëindigd en voortgezet door het Nederlands
Instituut voor Maritiem Onderzoek (NIM). De bijdrage is aan dit instituut
verstrekt. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingen/Uitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Subsidies aan:   Koninklijke marine jachtclub122122Marine watersportvereniging7676 Marine Sanatoriumfonds55Koninklijke vereniging marine officieren7575 Blad
Scheepsbel voor personeelsvereniging50 Vormingscentrum Ascension5043Stichting Militaire Tehuizen Overzee0350 Marine Onderofficiers
Club0197    Bijdragen aan:   Stichting Coördinatie
Martiem Onderzoek200196 Zeekadetkorps Nederland5050Totaal5831 114De stijging van de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting is een
gevolg van de overheveling van de subsidie voor de Stichting Militaire Tehuizen
Overzee van de Koninklijke landmacht. Tevens is de bijdrage aan de Marine Onderofficiers Club op dit artikel
verantwoord. Het gaat hierbij voornamelijk om een bijdrage voor de inhuur
van personeel als vervanging van, in het kader van de personele reducties,
teruggetrokken personeel van de Koninklijke marine. 03.05 Materiële exploitatieHet beleid ten aanzien van de materiële exploitatie is gericht op
een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke instandhouding van materieel en
infrastructuur.De gevolgen van de gewijzigde verrekenbeschikking voor Defensie inzake
de onderlinge dienstverleningen tussen de beleidsterreinen zijn op dit artikel
terug te vinden. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Huisvestingskosten31 03137 00341 50037 178Bureaukosten54 66565 72457 10671 111Specifieke uitgaven van operationele aard9 6146 24510 4005 433Oefenmunitie (schietvoorraad)7 27611 0459 60013 160Overige algemene en specifieke uitgaven10 44218 39710 71713 397Inventarisgoederen en klein materieel15 51326 02918 40019 416Onderhoud en herstel:     – schepen103 178144 203110 511108 451– vliegtuigen40 75041 40753 50049 824– voertuigen7 20015 1627 20011 507– elektronisch- en nautisch materieel9 92318 18511 30022 691– bewapeningsmaterieel23 16129 46530 70027 867– inventarisgoederen en klein materieel35 85320 84842 60019 787Voorzieningen/onderhoud van gebouwen, havens en terreinen, waarvan doorberekend
aan:40 46850 90539 90042 853 –
de Koninklijke landmacht– 16 500–– 16 500–– de Koninklijke luchtmacht– 1 200– 1 702– 1 200– 1 702Benzine, olie en smeermiddelen e.d.42 63537 01443 10033 375Totaal414 009519 930468 834474 348De belangrijkste verplichtingen- en uitgavenmutaties ten opzichte van
de oorspronkelijke begroting 1995 worden veroorzaakt door mutaties op de volgende
artikelonderdelen: BureaukostenEen verhoging van de verplichtingen en uitgaven als gevolg van een versnelde
vervanging van kleinschalige automatiseringsmiddelen. Ook is door de toename
van automatiseringsmiddelen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering het hiermee
gemoeide onderhoud toegenomen.Tevens is de verhoging ontstaan door de uitgaven en verplichtingen voor
opname- en weergave apparatuur voor de Audio Visuele Dienst. OefenmunitieDe hogere uitgaven en verplichtingen zijn een gevolg van de aanschaf van
conventionele munitie ten behoeve van vervanging van de schietvoorraad, alsmede
munitie voor oefen- en opleidingsdoeleinden. De uitgaven hiervoor waren oorspronkelijk
geraamd op artikel 03.07. Op grond van de geldende regelgeving vindt de verantwoording
echter plaats ten laste van het materiële exploitatie-artikel 03.05. Inventarisgoederen en klein materieelDe verhoging van de verplichtingen is ondermeer een gevolg van het aangaan
van verplichtingen voor veldhospitaaltenten en diverse afroepcontracten. Onderhoud en herstel van schepenDe verhoging van de verplichtingen is voornamelijk veroorzaakt door de
instandhouding en de herbevoorrading van de groep escorte schepen, de onderzeedienst
en de mijnendienst. Dit betreft onder andere het aangaan van verplichtingen
voor het meerjarig onderhoud van de Hr.Ms. Zeeleeuw en voor de hoofdbatterij
van de Walrus onderzeeboot van 1994 naar 1995. Tevens is een voor latere jaren
geplande verplichting voor duikapparatuur in 1995 aangegaan. Onderhoud en herstel van inventarisgoederen en klein materieelDe verlaging van de uitgaven en de verplichtingen wordt voornamelijk verklaard
doordat de BTW-uitgaven direkt ten laste van de betreffende projecten zijn
geboekt. Onderhoud van gebouwen en terreinenDe stijging voor het onderhoud gebouwen en terreinen is met name een gevolg
van het uitstel van renovaties en nieuwbouwprojecten in eerdere jaren. Doorberekeningen aan de Koninklijke landmacht/Koninklijke
luchtmachtDe mutatie bij de verplichtingen en uitgaven is ontstaan door de wijziging
als gevolg van de invoering van de nieuwe Verrekenbeschikking Defensie. Hierdoor
vindt geen onderlinge verrekening meer plaats met de Koninklijke landmacht
en de Koninklijke luchtmacht, maar vindt jaarlijks een budgetoverheveling
plaats. Benzine, olie en smeermiddelenDe lagere verplichtingen voor brandstoffen zijn met name een gevolg van
de daling van de dollarkoers. 03.06 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallenTen laste van dit artikel komen de uitgaven voor nieuwbouw en renovatie
van havens en walinrichtingen van de Koninklijke marine. Naast de voortgaande
renovatie en nieuwbouw als gevolg van de veroudering van de bestaande infrastructuur
wordt de behoefte steeds meer bepaald door de aanpassing van de organisatie,
de veranderde structuur, de omvang van de vloot en voorschriften op het gebied
van milieu en ruimtelijke ordening. Tevens worden op dit artikel de uitgaven
voor het bodemsaneringsprogramma verantwoord. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Bouwactiviteiten bij de marinebedrijven2 8004 3992 8002 169Marinekazernes21 80020 01116 20015 482Koninklijk Instituut voor de Marine2001 4129003 066Marinevliegkampen8 50016 8137 90014 760Bodemsanering4 00011 4244 0005 917Nederlandse Antillen5 7008 80813 40012 657Overige projecten3 10017 29818 20013 521Totaal46 10080 16563 40067 572De belangrijkste mutaties van de verplichtingen en uitgaven ten opzichte
van de oorspronkelijke begroting 1995 zijn met name veroorzaakt door mutaties
op de volgende artikelonderdelen: MarinevliegkampenDe eisen zoals aangegeven in de arbeidsomstandighedenwet (ARBO) en de
herstructureringsmaatregelingen hebben nieuwbouw van onder andere het bedrijfsrestaurant
op het marinevliegkamp de Kooy noodzakelijk gemaakt. Tevens zijn diverse kabel- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. BodemsaneringOp grond van de milieu-eisen is in 1995 een aantal verplichtingen aangegaan
voor diverse bodem- en grondwatersaneringsprojecten op marineterreinen. Nederlandse AntillenIn het kader van de personele herstructurering en de arbeidsomstandigheden
ter plaatse zijn in 1995 verplichtingen aangegaan voor onder andere bedrijfsrestaurants
op de Marinebases Parera en Suffisant. Het betreft hier contracten die oorspronkelijk
in 1994 waren gepland. Overige projectenDe stijging van de verplichtingen is met name een gevolg van de vertragingen
bij het aangaan van verplichtingen in 1994 voor onder andere de renovatie
van het Nato-Pol depot, wat was vertraagd als gevolg van een eerst op te ruimen
bodemverontreiniging en de renovatie van een van de gebouwen op de brandweer-kazerne
Flevo. 03.07 Overig groot materieelOp dit artikel worden de investeringsprojecten verantwoord die niet in
een separaat artikel zijn opgenomen. Als basis voor de uitvoering van deze
investeringsprojecten geldt de Prioriteitennota. Als speerpuntproject uit
de Prioriteitennota is in dit artikel de aanbouw van het Amfibisch Transport
Schip (ATS) opgenomen. In 1995 heeft de contractondertekening plaatsgevonden
van het bouwmeestercontract voor de Luchtverdedigings- en Commandofregatten
(LCF) en voor diverse contracten voor het luchtverdedigingssysteem.Tevens is in 1995 het nieuwe bevoorradingsschip Hr. Ms. Amsterdam, als
opvolger van de Hr. Ms. Poolster, overgedragen aan de Koninklijke marine. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Schepen:    Luchtverdedigings-
en commandofragatten866 300652 03719 50043 510Vervanging mijnenveegcomponent194 4001 8236 5001 792Vervanging Poolster19 70010 88325 00015 988ATS1 60024 70081 40086 994CUP Alkmaarklasse2 5001 1792 500604     Vliegtuigen:     NH-901 3001 02550 40048 887STAMOL05 84303 543 Overige projecten7746 5816 6745 359     Voertuigen05 62804 905     Elektronisch materieel:    Geïntegreerd verbindingsproject20 3005 30810 4005 919SMART S01 0909 0003 123 SHF
SATCOM01 6965 1007 355 Trainer
M-fregatten8 6002 8501 200577 NAVSTAR/SINS0420400339MF/HF zend/ontvangers12 6002 0663 3001 371LAMS31 60079 38628 40028 350Overige projecten18 80039 41431 40952 143     Bewapening:    Goalkeeper0606700545Overige projecten4 0005 9106 1908 070     Munitie24 90022 75151 00045 032     Overig materieel:    Project Nieuwe RW01 30402 577Sewacobedrijf35 7001 29211 4002 723Investering Marinebedrijven25 60018 65316 80018 425Kleine vaartuigen1 0001 3061 0001 336Automatisering11 00047 09614 80027 555Overige projecten6 72658 4733 94747 771Totaal1 287 400999 320387 020464 793De uitgavenmutaties ten opzichte van de oorspronkelijk begroting 1995
zijn voornamelijk veroorzaakt door mutaties op de volgende artikelonderdelen: Schepen– herfaseringen van betalingsmomenten voor het Luchtverdedigings-
en Commando Fregat (LCF)– vertraging in de aanbesteding en hierdoor latere levering van
de boord- en walreservedelen voor de vervanger van de Hr. Ms. Poolster– het inlopen van de achterstand in de stand onderhanden werk van
het Amfibisch Transportschip (ATS). Elektronisch materieel– het naar 1996 verschuiven van verplichtingen voor beveiligingsprojecten– de verwerving van basis-testcapaciteit ten behoeve van het testen
en het toekomstig onderhoud voor de Standard Missile-2 (SM2) voor het LCF. Overig materieel– de verhoging van de uitgaven (f 26 miljoen) vanwege de in
1995 door het Ministerie van Economische zaken en de Koninklijke marine verstrekte
studie-opdracht voor de ontwikkeling van een kleiner type onderzeeboot door
de RDM;– het uitvoeren van compensatie-orders voor de Amerikaanse overheid.
In het verleden zijn hiervoor fondsen aan de Koninklijke marine ter beschikking
gesteld.De verlaging van de verplichtingen van de oorspronkelijke begroting is
in belangrijke mate veroorzaakt door: Schepen– ontwikkelingen in de internationale samenwerkingen. Hierdoor is
de totstandkoming van het memorandum of understanding met betrekking tot de
ontwikkeling van een Anti Air Warfare (AAW) systeem voor het LCF vertraagd.
Voorts is als gevolg van gewijzigde inzichten vertraging opgetreden in de
verwerving van test- en onderhoudsfaciliteiten voor de sewacosystemen van
het LCF.– vertragingen bij de aanbesteding van de vervanging van de mijnenveegcomponent
als gevolg van ontwikkelingen in de internationale samenwerking– de verhoging is voornamelijk een gevolg van het aangaan van verplichtingen
van deelprojecten van het ATS. Elektronisch materieel– verschuivingen naar latere jaren van verplichtingen voor het geïntegreerd
verbindingsproject– de verhogingen zijn voornamelijk een gevolg van het aangaan van
deelprojecten van het Local Area Missile System (LAMS). MunitieDe lagere uitgaven en verplichtingen zijn een gevolg van de overheveling,
op grond van de geldende regelgeving, van conventionele muntie ten behoeve
van vervanging van de schietvoorraad alsmede oefen- en opleidingsmunitie naar
artikel 03.05. Deze uitgaven waren aanvankelijk geraamd op dit artikel. Overig materieel– vertraging bij de aanbesteding van de bouw van het Sewaco-bedrijf.– de verhoging van de verplichtingen van de in 1995 door het ministerie
van Economische zaken en de Koninklijke marine verstrekte opdracht ten behoeve
van de aanvullende studie Moray onderzeeboot– het aangaan van verplichtingen voor kantoorautomatisering. Dit
was noodzakelijk vanwege met name de vervanging van technisch verouderde pc's
in het kader van voorgeschreven ARBO-normen. – de verrekening met de Centrale organisatie van het ministerie
van Defensie inzake de compensatieorders van de Amerikaanse overheid.– hogere uitgaven voor automatisering voor ondermeer de aanleg van
technische infrastructuur voor het NSK en andere personeelssystemen. 03.08 Multi-purpose fregattenTen laste van dit artikel zijn de uitgaven gebracht voor investeringen
met betrekking tot het project Multi-purpose fregatten. In 1995 is het 8e
tevens laatste M-fregat toegevoegd aan de vloot. Na het verwerken van restpunten
en het groot garantie-onderhoud zal het project in 1997 worden afgerond. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Bouwmeester/marineleveranties47 90018 12490 98063 159Walreservedelen10 50012 8198 90011 435Tactas1 2004 8344 8004 139Totaal59 60035 777104 68078 733De mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 1995 bij zowel
de uitgaven als de verplichtingen zijn veroorzaakt doordat het project zich
in de eindfase bevindt en daardoor meer zicht op het totaal nog benodigde
budget ontstond. 03.09 Onderzeeboten WalrusklasseOp dit artikel zijn de uitgaven verantwoord voor investeringen met betrekking
tot het project onderzeeboten van de Walrusklasse. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Onderzeeboten Walrusklasse 1e serie:     Bouwmeester/marineleveranties03347001 124Walreserve080407 2e serie:     Bouwmeester/marineleveranties9 1001 76811 3005 402Walreserve1 5001 4883 8003 521Totaal10 6003 59815 80010 454De daling ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 1995 van zowel
het uitgaven- als het verplichtingenniveau is ontstaan doordat minder verplichtingen
zijn aangegaan voor het meerwerk van de 2e serie Walrusklasse onderzeeboten. 04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht 04.01 BurgerpersoneelTen opzichte van de oorspronkelijke begroting 1995 hebben bijstellingen
plaatsgevonden ten aanzien van het vacaturebeleid, de verrekening van de interne
dienstverlening en zijn de bedragen voor onregelmatige diensten en inhuur,
samenhangend met de reorganisaties, verruimd. PersoneelsbeleidTen aanzien van de werving van burgerpersoneel is een terughoudend beleid
gevoerd gezien de vele reorganisaties bij de Koninklijke landmacht. De actieve
externe bemiddeling bij herplaatsing heeft een grotere uitstroom tot gevolg
gehad, hetgeen heeft geleid tot een onderschrijding van de begrotingssterkte
met 94 personen op jaarbasis. VerrekeningenDe verrekensystematiek is gewijzigd waarbij interne dienstverlening tussen
de beleidsterreinen voortaan budgettair meerjarig wordt verrekend. De daling
van de verrekeningen wordt voornamelijk hierdoor veroorzaakt. ReorganisatiesHet opheffen van eenheden alsmede het vooruitlopen op de opschorting van
de opkomstplicht is opgevangen met een verruiming van de mogelijkheden tot
het tijdelijk inhuren van personeel en met een verhoging van het budget voor
onregelmatige diensten gelet op de versterking van de bewaking door burgerpersoneel.Het verschil tussen de begroting en de realisatie van de artikelonderdelen
«salarissen» en «sociale lasten» bij dit artikel is
met name het gevolg van enerzijds de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg
en anderzijds de invoering van de wet Financiële Voorzieningen Privatisering
ABP (FVPABP).Op het artikel 01.16 Loonbijstelling is gespecificeerd welke bedragen
in dit kader in 1995 aan dit artikel zijn toegevoegd.In de ontwerpbegroting 1995 bedroeg de geraamde sterkte 11.000 burgers,
met een gemiddelde loonsom van f 58.599,=.De gemiddelde gerealiseerde sterkte bedroeg in 1995 10.907 burgers; de
gemiddelde loonsom bedroeg f 64.340,=. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Salarissen489 846541 354489 846541 354Overwerk en toelagen onregelmatige diensten19 24525 88619 24525 886Overige toelagen12 44511 45812 44511 458Sociale lasten123 927102 341123 927102 341Tijdelijk personeel op formatieve arbeidsplaatsen14 36223 15314 36223 170Verrekenregels met beleidsterreinen– 15 237– 2 458– 15 237– 2 458Totaal644 588701 734644 588701 75104.02 Militair personeelHet beleid in de oorspronkelijke raming was gericht op de invoering van
het nieuwe ziektekostenstelsel voor beroepsmilitairen, de bijstelling van
de personeelsaantallen conform het niveau in de Prioriteitennota alsmede de
herziening van de verrekensytematiek met betrekking tot de interne dienstverlening. BegrotingssterkteDe actieve bemiddeling met betrekking tot de voorgenomen uitstroom van
personeel in dienst voor onbepaalde tijd heeft geleid tot een lagere sterkte
per 31 december 1995 dan verwacht.Door de gevolgen van versnelde opschorting van de dienstplicht, is de
reorganisatie maximaal versneld. Dit is vrijwel geheel gelukt zodat een kleine
bijstelling noodzakelijk was.Met betrekking tot het dienstplichtig personeel heeft het beleid, waarbij
het eenvoudiger was om de dienst eerder te verlaten, alsmede de lagere opkomsten,
een daling van de begrotingssterkte tot gevolg gehad. VerrekeningenDe verrekensystematiek is gewijzigd waarbij interne dienstverleningen
tussen de beleidsterreinen voortaan budgettair meerjarig worden verrekend.
De verrekeningen met andere beleidsterreinen zijn voornamelijk hierdoor afgenomen.In de ontwerpbegroting 1995 bedroeg de geraamde sterkte 23.585 vrijwillig
dienende militairen en 15.741 dienstplichtigen, met een gemiddelde loonsom
van f 57.969,= respectievelijk f 21.376,=.De gemiddelde gerealiseerde sterkte bedroeg in 1995 22.761 vrijwillig
dienende militairen en 12.556 dienstplichtigen, met een gemiddelde loonsom
van f 64.351,= respectievelijk f 22.115,=. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Salarissen1 443 9961 506 4921 443 9961 506 493 Overwerk en toelagen
onregelmatige diensten45 93049 02645 93049 026Overige toelagen63 81469 61463 81469 614Sociale lasten153 887115 364153 887115 364Tijdelijk personeel op formatieve arbeidsplaatsen4 5002 1394 5002 151Verrekenregels met beleidsterreinen– 8 453– 279– 8 453–280Totaal1 703 6741 742 3561 703 6741 742 368Toelichting artikelonderdeel salarissen en sociale lasten Het verschil tussen de begroting en de realisatie van de artikelonderdelen
«salarissen» en «sociale lasten» bij dit artikel is
met name het gevolg van enerzijds de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg
en anderzijds de invoering van de wet Financiële Voorzieningen Privatisering
ABP (FVPABP) en de invoering van pseudo-premies, samenhangend met het nieuwe
ziektekostenstelsel militair personeel.Op het artikel 01.16 Loonbijstelling is gespecificeerd welke bedragen
in dit kader in 1995 aan dit artikel zijn toegevoegd. 04.03 Overige personele exploitatieDe effecten van de beoogde daling van de personeelsbestanden en de daarmee
samenhangende uitgaven zijn nagenoeg bereikt. De oorspronkelijke behoefte
aan onderwijs en opleiding voor met name BBT-personeel valt lager uit door
de lopende reorganisaties. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Kleding44 78677 63895 24281 113Voeding73 38071 56673 55071 405Reis- en verblijfkosten57 52058 17557 52055 166Verplaatsingskosten82 77187 39982 77187 160Sport en ontspanning2 2752 2784 1104 097Kostwinnersvergoeding890651890651 Representatiekosten2 1072 2512 1072 251Personeel op bovenformatieve arbeidsplaatsen1 6852 6871 6852 648Sociale zorg12 66213 76512 66213 765Voorziening woonruimte9 8839 4049 8839 907Persoonsgebonden toelagen en uitkeringen10 71512 25910 71512 259Werving26 41326 84925 71327 718Geneeskundige verzorging37 72721 29637 72721 296Onderwijs en opleiding37 66227 80537 66227 254A&O-projecten––––SAJO-projecten3 410–3 410–Afwikkelingskosten TRIS1 2367 8441 2367 844Overige personele uitgaven8 97113 9098 94113 861Totaal414 093435 776465 824438 395Kleding en uitrustingHet verschil in de verplichtingen is veroorzaakt door de verschuiving
van de projecten NBC-uitrusting en gevechtshelm naar 1995 in verband met in
1994 opgetreden vertragingen.De daling van de uitgaven is het gevolg van het vervroegd afschaffen van
de opkomstplicht en het kritisch bezien van de voorraadniveaus alsmede de
vertragingen met betrekking tot het project gevechtshelm. VerplaatsingskostenDe stijging is het gevolg van de toename van het aantal verlofreizen door
de versnelde instroom van BBT-personeel in het kader van de opschorting van
de dienstplicht. Geneeskundige verzorgingDe daling bij de verplichtingen en de uitgaven wordt veroorzaakt door
de invoering van het nieuwe stelsel voor ziektekostenverzekering voor militairen. Onderwijs en opleidingAls gevolg van enerzijds een daling van de sterkte en anderzijds een bijstelling
van de behoeftes zoals gepland voor her- en bijscholing in verband met de
reorganisaties, zijn de verplichtingen en uitgaven lager dan geraamd. SAJO-projecten/Overige personele uitgavenDe verschillen tussen de oorspronkelijke begroting en de realisatie op
deze artikelonderdelen worden veroorzaakt door het feit dat de uitgaven en de verplichtingen in het kader van SAJO-projecten zijn verantwoord
op het artikelonderdeel Overige personele uitgaven. Afwikkelingskosten TRISDe hogere uitgaven worden veroorzaakt door de uitbetaling van de aangehouden
loonsuppletie van een aantal voormalige Surinaamse legerofficieren. 04.04 Subsidies en bijdragenVoor 1995 zijn de doelstellingen met betrekking tot de subsidies en bijdragen
geheel gerealiseerd.Het verschil in de realisatie van de bijdragen is voornamelijk veroorzaakt
door een eindafrekening over de jaren 1990 t/m 1994 met het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake de scholen voor defensiepersoneel
in het buitenland. Tevens is er een subsidie verleend aan de Koepelorganisatie
Algemene Militaire Tehuizen (KOMT). De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Subsidies6 5577 0656 5577 065Bijdragen aan andere hoofdstukken van de     Rijksbegroting10 90012 36910 90013 299Totaal17 45719 43417 45720 364In de realisatiecijfers van het artikelonderdeel «Bijdragen aan
andere hoofdstukken van de Rijksbegroting», bij zowel de verplichtingen
als de uitgaven, is de subsidie aan de Stichting Bijzondere Scholen voor Onderwijs
op Algemene Grondslag (STOAG) III ten bedrage van f 11,780 miljoen begrepen.
Deze subsidie moet gezien worden als de voortzetting van de bijdrage aan het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake de scholen in het
buitenland. 04.05 Materiële exploitatieDe effecten van het in 1995 gevoerde beleid met betrekking tot het terugbrengen
van de veiligheidsvoorraden en het afstoten van kazernes in het kader van
de herstructurering, heeft voor wat betreft de materieelaanschaffingen al
geleid tot een daling van de uitgaven en verplichtingen. De effecten van het
afstoten van kazernes zullen meer in volgende jaren zichtbaar worden.De werkzaamheden voor onderlinge dienstverlening zijn deels budgettair
verwerkt waardoor het uitgavenniveau met per saldo f 19,1 miljoen is
afgenomen. De onderdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Informatiesystemen13 07815 61018 90416 960 Communicatiesystemen23 35118 11225 59721 279Tanks–––– Manoeuvre63 55342 98767 50043 624Wielvoertuigen en geniematerieel28 12624 40932 63628 284Artillerie/luchtdoelartillerie16 22919 04362 34966 771Munitie143 86043 56942 24937 365Algemene uitrusting22 25545 91828 43637 021BOSCO42 37829 10040 83038 172Geneeskundige dienst materieel29 32137 45831 07140 015Inventarisgoederen en klein materieel29 17628 94429 17629 046Onderhoud/herstel roerende goederen17 74513 60017 74513 727Onderhoud/herstel gebouwen164 652199 816151 025174 500Huisvestingskosten117 495126 006117 495125 987Bureaukosten45 00158 85448 80158 811Specifieke uitgaven van operationele aard 58 22149 36758 22152 400Overige uitgaven42 32354 84142 32356 809Automatisering54 65297 73353 54275 021Inhuur externe deskundigen24 50021 42424 50027 300Totaal935 916926 791892 400943 092ManoeuvreDe daling van de uitgaven en de verplichtingen is voornamelijk het gevolg
van een lagere behoefte aan reservedelen voor de Leopard en de YPR door het
terugdringen van de voorraadniveaus en de daling van het aantal tanks bij
de opleidingseenheden. Daarnaast is de verrekensystematiek met betrekking
tot de onderlinge dienstverlening gewijzigd waardoor het uitgavenniveau afneemt.Dit betreft met name het onderhoud aan onder andere wapens door het MEOB. MunitieDe daling in de verplichtingen voor munitie is veroorzaakt door fasering
van de aanschaf klein kaliber munitie. De geplande verwerving van mortiermunitie
en de ombouw van tankmunitie zal in een later stadium plaatsvinden. Daarnaast
is in 1995 een aanvullende behoefte van Dragon-munitie gerealiseerd. Geneeskundige dienst materieelDe stijging is het gevolg van de gewijzigde verrekensystematiek met betrekking
tot de interne dienstverlening. Dit betreft de verrekeningen inzake de Krijgsmacht
hospitaalorganisatie. HuisvestingskostenIn de raming is de daling van de uitgaven voor 1995 als gevolg van het
afstoten/sluiten van diverse kazernes en objecten te hoog ingeschat. De daling
van de huisvestingskosten verloopt minder snel dan verwacht. Onderhoud en herstel van gebouwenDe stijging van de verplichtingen en de uitgaven wordt veroorzaakt door
het uitvoeren van getemporiseerd onderhoud aan legeringsgebouwen voor opleidingseenheden
in het kader van de implementatie van de nieuwe huisvestingsnormen voor personeel
in dienst voor bepaalde tijd. BureaukostenDe toename wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor druk-
en bindwerk en hogere uitgaven voor telefoon, telegrammen, telex en frankering. AutomatiseringDe stijging betreft kleinschalige automatiseringsmiddelen vanwege vervanging
van verouderde computers. Daarnaast is sprake van een verhoging voor computerondersteund
onderwijs. Overige uitgavenDe toename wordt veroorzaakt door een stijging van de zelfstandige aanschaffingen
door decentrale eenheden. 04.06 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallenDe daling van de uitgaven en de verplichtingen met respectievelijk f 82,767
miljoen en f 91,321 miljoen is voornamelijk het gevolg van vertraging
met betrekking tot de ontwikkelingen van nieuw beleid op het gebied van de
legering, voeding en kantines, LO/Sport alsmede de gerelateerde projecten.
De vertraging is onder andere veroorzaakt door de reorganisaties waardoor
de voorbereiding van projekten stagneert. 04.07 Overig groot materieelAls gevolg van vertragingen van afleveringen en doordat verplichtingen
in een later stadium worden aangegaan zijn de uitgaven en de in 1995 aangegane
verplichtingen voor dit artikel lager dan in de oorspronkelijke begroting
1995 werd voorzien. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Automatisering110 00028 60021 50017 900Logistiek144 900173 017191 522180 856Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen234 300221 800241 400176 800Elektronisch materieel5 10034 30017 60033 500Nucleair, biologisch en chemisch materieel5 8001 5006 4005 700Luchtverdediging6 80040040 00023 500Manoeuvre207 800114 518118 80065 428Vuursteun34 0008 20045 40022 500Gevechtssteun19 20020 0007 90014 000Totaal767 900602 335690 522540 184AutomatiseringDoordat langere voorbereiding nodig is voor de vervanging van het Centraal
Voorraad Beheersingssysteem en het personeelsinformatie en -autorisatiesysteem
en door inhoudelijke aanpassingen zijn deze projecten niet gerealiseerd. Bestellingen
ten aanzien van het bedrijfsbesturingssysteem hebben plaatsgevonden alsmede
kleinere bestuurlijke informatiesystemen. LogistiekDe bestelling van een aantal lijndienstvoertuigen alsmede combi's en personenauto's
heeft reeds in 1995 plaatsgevonden. Dit geldt eveneens voor een aanvullende
behoefte aan lichte vrachtauto's die ondermeer gebruikt zullen worden als
interimvoorziening voor de Luchtmobiele brigade. Ter vergroting van de mobiliteit
van chirurgische hospitalen is de bestelling geplaatst van het project «Mobiele
geneeskundige installaties». Ten aanzien van de bedrijfsbenodigde middelen
is een daling opgetreden. Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingenDe behoefte ten aanzien van Hoog Frequentie Enkel Zij Band-apparatuur
(HF-EZB) alsmede de behoefte aan HF-EZB voor de Multi Nationale Divisie zijn
gerealiseerd. Voor ondermeer het verkrijgen van inlichtingen op middelbare
afstand wordt het project Remotely Piloted Vehicles (RPV) ingevoerd. Hiertoe
is in 1995 een order geplaatst. Ook is een deel van het project Koninklijke
Landmacht Implementatie Middenlaag (KLIM) gerealiseerd. Doordat er vertragingen
van afleveringen van reeds aangegane verplichtingen hebben plaatsgevonden
en verplichtingen later werden aangegaan dan aanvankelijk voorzien, zijn de
uitgaven uiteindelijk minder geworden. Elektronisch materieelDe verwerving van complementaire voorzieningen zijn in 1995 gerealiseerd
in plaats van 1994. Daarnaast is een aanvullende behoefte gerealiseerd aan
(hoog frequentie) opsporings- en storingsmiddelen. Door de aanvullende behoefte
zijn hogere uitgaven gerealiseerd. LuchtverdedigingDoordat er vertragingen van afleveringen van reeds aangegane verplichtingen
voor Stinger-RMP hebben plaatsgevonden en het betalingsschema van het project
«gevechtswaarde instandhouding PRTL» is gewijzigd, zijn de uitgaven
uiteindelijk lager geworden. ManoeuvreDe bestelling van het grootste deel van de randapparatuur ten behoeve
van de te verbeteren Leopard 2 is in 1995 geplaatst; deze bestelling was voorzien
in 1994. Als gevolg van ondermeer aangepaste beschermingseisen is het project
«Pantservoertuigen voor vredesoperaties» niet gerealiseerd. De
bestelling van de serie van het project «Warmtebeeld handkijker»
is nog niet geplaatst omdat eerst ontwikkeling in CODEMA-verband wordt voorzien.
Door vertraging in de aflevering en aanpassing van betalingsschema's van reeds
aangegane verplichtingen is de realisatie van de uitgaven lager dan voorzien. VuursteunDoor het laat in het jaar beschikbaar komen van resultaten van testaktiviteiten
van het proefsysteem is het realiseren van de bestelling van de serie van
het project «VUIST 1» in 1995 niet mogelijk geweest. De bestelling
van de nieuwe behoefte aan de «Feld Haubitze» (FH70) is wel gerealiseerd.
De verlaging van de uitgaven vindt zijn oorzaak in het uitstel van levering
van «artillerie munitie». GevechtssteunDoor vertraging in het verwervingsproces is het project «Licht mijndoorbraaksysteem»
niet gerealiseerd. Een nieuwe behoefte aan grondverzetcapaciteit voor de opleiding
ten behoeve van vredesoperaties is gerealiseerd evenals behoefte aan vastvormige
springmiddelen. 04.09 Tankvervanging/verbetering Leopard 1De realisatie op dit artikel is het gevolg van een restantbetaling BTW.
 05. Beleidsterrein Koninklijke luchtmacht 05.01 BurgerpersoneelDe uitgaven voor burgerpersoneel zijn ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting 1995 f 4,3 miljoen lager uitgevallen. De budgetmutaties, waaronder
het arbeidsvoorwaardencontract (loonbijstelling 1995) hebben geleid tot een
verhoging van f 3,8 miljoen. Vooruitlopend op de uitvoering van een aantal
reorganisaties, heeft vulling van een aantal functies niet meer plaatsgevonden.
Dit heeft geleid tot een lager personeelsbestand dan in de raming was voorzien.
Dit heeft de uitgaven neerwaarts beïnvloed. Het betreft een bijstelling
van – f 10,6 miljoen.Het verschil tussen de begroting en de realisatie van de artikelonderdelen
«salarissen» en «sociale lasten» bij dit artikel is
met name het gevolg van enerzijds de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg
en anderzijds de invoering van de wet Financiële Voorzieningen Privatisering
ABP (FVPABP – f 5,7 miljoen). Op het artikel 01.16 Loonbijstelling
is gespecificeerd welke bedragen in dit kader in 1995 aan dit artikel zijn
toegevoegd.In de ontwerpbegroting 1995 bedroeg de geraamde sterkte 2.483 burgers,
met een gemiddelde loonsom van f 58.360,=.De gemiddelde gerealiseerde sterkte bedroeg in 1995 2.248 burgers, de
gemiddelde loonsom bedroeg f 62.536,=. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Salarissen111 307112 808 Overwerk
en toelagen onregelmatige diensten3 3543 312 Overige
toelagen3 1172 606 Sociale lasten26 80920 954Tijdelijk personeel op formatieve arbeidsplaatsen322902Totaal144 909140 582Voor wat betreft de verplichtingen op dit artikel was in de oorspronkelijke
begroting een bedrag van f 144,909 miljoen opgenomen. De realisatie over
1995 bedroeg f 140,737 miljoen. Tijdelijk personeel op formatieve arbeidsplaatsenIn verband met het doorvoeren van verscheidene reorganisaties naar aanleiding
van de Prioriteitennota en de Novemberbrief 1994, is er een tijdelijke uitbreiding
van gespecialiseerd personeel benodigd. 05.02 Militair personeelHet beleidsuitgangspunt bij dit artikel was een verdere reductie van het
personeelsbestand en de herstructurering van de krijgsmacht conform de Prioriteitennota.
De personeelssterkte is sterker afgenomen dan was gepland. Dit is in het bijzonder
het gevolg van de versnelde afbouw van het dienstplichtigenbestand en door
een succesvolle toepassing van het SBK-instrument. Met name herplaatsing en
bij-, her- en omscholing. Hierdoor is het daadwerkelijk aantal militairen
afgenomen ten opzichte van de raming.Het verschil tussen de begroting en de realisatie van de artikelonderdelen
«salarissen» en «sociale lasten» bij dit artikel is
met name het gevolg van enerzijds de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg
en anderzijds de invoering van de wet Financiële Voorzieningen Privatisering
ABP (FVPABP) en de invoering van het ziektekostenverzekeringsstelsel voor
militairen.Op het artikel 01.16 Loonbijstelling is gespecificeerd welke bedragen
in dit kader in 1995 aan dit artikel zijn toegevoegd.In de ontwerpbegroting 1995 bedroeg de geraamde sterkte 12.861 vrijwillig
dienende militairen en 922 dienstplichtigen, met een gemiddelde loonsom van
f 61.825,= respectievelijk f 20.579,=.De gemiddelde gerealiseerde sterkte bedroeg in 1995 12.527 vrijwillig
dienende militairen en 354 dienstplichtigen, met een gemiddelde loonsom van
f 69.111,= respectievelijk f 23.407,=. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingen/Uitgaven  Begroting
1995Realisatie 1995 Salarissen690 224758 705Overwerk en toelagen onregelmatige diensten13 68918 658Overige toelagen40 54350 602 Sociale
lasten69 65046 071 Totaal814 106874 036Overige toelagenDe stijging op dit artikelonderdeel is veroorzaakt door het niet doorgaan
van de in de oorspronkelijke begroting 1995 gestelde kortingen inzake de besparingen
op toelagen buitenland. 05.03 Overige personele exploitatieDe mutaties met betrekking tot dit artikel in 1995 vloeien met name voort uit de herstructurering zoals vastgelegd in de Prioriteitennota.
Belangrijk hierbij zijn:– de terugtrekking van de Groepen Geleide Wapens uit Duitsland (verplaatsingskosten)– de gestegen behoefte aan vliegers voor transportvliegtuigen en
diverse helikopters (werving, onderwijs en oefening).Door de Prioriteitennota zijn de taken van de Koninklijke luchtmacht,
en daarmee de aan de Koninklijke luchtmacht te stellen eisen, gewijzigd. Deze
wijzigingen hebben met name geleid tot een stijging van de uitgaven en de
verplichtingen voor onderwijs en oefening. Voorts heeft de inkrimping van
het personeelsbestand geleid tot een daling van uitgaven en verplichtingen
voor reis- en verblijfkosten en voeding. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Kleding en uitrusting23 76219 68322 15819 636Voeding20 98916 78720 98916 793Reis- en verblijfkosten30 61029 02130 61028 641Verplaatsingskosten31 57039 15731 57039 157Sport en ontspanning2 3243 2292 3243 229Representatiekosten490675490673 Personeel
op bovenformatieve arbeidsplaatsen1 7283 5661 7283 588Sociale zorg2 8363 1232 8363 123Voorziening woonruimte12 03711 46312 03711 463Persoonsgebonden toelagen en uitkeringen7 9729 2547 9729 271Werving1 9898 9992 0098 403Geneeskundige verzorging23 7889 88223 7889 570Onderwijs en opleiding44 30988 99847 43154 949A&O-projecten–39–39 SAJO-projecten2 4281 6112 4281 611Overige personele uitgaven1 8403 2091 8403 193Totaal208 672248 696210 210213 339Kleding en uitrustingDe mutatie op dit artikelonderdeel is veroorzaakt doordat een aantal verrekeningen
met andere krijgsmachtdelen nog niet heeft plaatsgevonden. VoedingDoor de verlaging van de personeelssterkte en een doelmatiger inkoopbeleid
zijn er minder uitgaven op dit artikelonderdeel gerealiseerd. VerplaatsingskostenDoor de terugtrekking van de Groepen Geleide Wapens uit Duitsland naar
Nederland is meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het verkrijgen van
vergoedingen voor verhuiskosten, transportkosten en de kosten van opslag van
inboedels.Hierbij was een gelijke spreiding over de jaren 1994 en 1995 verwacht.Gebleken is echter dat in 1994 minder, en hierdoor in 1995 meer, gebruik
van deze regelingen is gemaakt dan verwacht. WervingDe activiteiten op het gebied van werving zijn toegenomen vanwege de versnelde
vervanging van dienstplichtigen door BBT'ers en om het aantal benodigde vliegers
voor zowel Apache- (interim) als de andere nieuwe helikopters en transportvliegtuigen
(C-130) te garanderen. Geneeskundige verzorgingDe verlaging van de uitgaven op dit artikelonderdeel is het gevolg van
de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel militairen. Onderwijs en opleidingDe verhoging van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikelonderdeel
is veroorzaakt door de aanvang van de opleidingen voor vliegers ten behoeve
van de C-130 Hercules en de (interim) Apache. 05.04 Materiële exploitatieHet materieelbeleid was, wat de exploitatie betreft, gericht op het aanhouden
van voldoende voorraden reservedelen, waarbij is gestreefd naar de meest efficiënte
bedrijfsvoering. De herstructureringsplannen van de Koninklijke luchtmacht
zijn met name gericht op een efficiënt logistiek proces, hetgeen wordt
gekenmerkt door doelmatigheid in opslag van voorraden en doelmatig gebruik
van voorraden bij onderhoud. Het aantal depots zal worden verminderd en er
vindt een verdere reorganisatie plaats.De realisatie van het artikel is beïnvloed door de instroom van nieuwe
vliegtuigtypes en de voorbereidingen op de uitfasering van de Alouette III
helikopter. Het brandstofgebruik is beperkt door het feit dat minder vlieguren
zijn gerealiseerd conform de oorspronkelijke begroting; de invordering van
de brandstofaccijnzen is echter vertraagd. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Aanschaf inventarisgoederen etc.12 64923 16612 43624 731Vliegtuigen (onderdelen en onderhoud)74 717221 955162 465176 369Vervoermiddelen7 36214 6717 52210 942Elektrisch en elektronisch materieel47 69062 29244 44646 802Bewapeningsmaterieel30 80124 66922 62925 518Springstoffen en munitie4 1462 3713 7672 213Onderhoud inventarisgoederen etc. 1 4617081 311687Technische installaties3 3543 7743 4393 541Inrichten van werkplaatsen en magazijnen4 1554 9544 5734 797Onderhoud gebouwen, werken en terreinen58 26760 97758 91766 248Brandstoffen, olie en smeermiddelen21 26295 78473 72182 888Huisvestingskosten22 16525 55222 75225 731Bureaukosten13 45712 76013 45712 582Specifieke uitgaven van operationele aard12 33523 43612 23723 757Schietvoorraad18 0502 1632 1901 546Overige uitgaven39 97956 55961 80564 917Geneeskundig
materieel13 5893 25314 4154 106Operationele trainingen en oefeningen24 26224 35435 05235 294Totaal409 701663 398557 134612 669Aanschaf inventarisgoederenDoor de herstructureringen en reorganisaties zijn veel verplaatsingen
opgetreden. Van deze situatie is gebruik gemaakt om veel verouderd inventarismateriaal
te vervangen. VliegtuigenDe mutaties op dit artikelonderdeel hebben vooral betrekking op het actualiseren
van bestaande contracten met betrekking tot de aanschaf en uitbesteding van
vliegtuigonderdelen. Onderhoud gebouwen, werken en terreinenDoor de in gang gezette reorganisaties is een gedeelte van de meerjarige
behoefte aan onderhoud in 1995 vervuld, mede omdat bepaalde lokaties tijdelijk
minder bezet waren. Brandstoffen, olie en smeermiddelenDe vlieguren zijn conform de oorspronkelijke begroting beperkt, maar de
invordering van teveel betaalde brandstofaccijnzen inzake de vrijstelling
is vertraagd en zal in 1996 plaatsvinden.De verplichtingenmutatie op dit artikelonderdeel is ontstaan doordat met
ingang van 1995 er voor vliegtuigbrandstoffen gewijzigde verplichtingenmomenten
worden toegepast. Specifieke uitgaven van operationele aardOp dit artikelonderdeel zijn de uitgaven hoger uitgevallen door de onverwachte
uitgaven ten behoeve van de hulp bij de watersnood in Nederland en de noodhulp
aan Sint Maarten. SchietvoorraadDe wijzigingen in het verplichtingenniveau zijn het gevolg van zowel een
vertraging in de geplande aanschaf van 40 mm munitie als de vervanging hiervan
door een ander type munitie. Geneeskundig materieelDe daling op dit artikelonderdeel is het gevolg van een technische mutatie
betrekking hebbend op de uitgaven voor het Krijgsmacht Hospitaal, samenhangend
met het nieuwe ziektekostenstelsel voor de militairen. 05.05 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallenDe behoefte aan nieuwe en vernieuwde infrastructuur die zijn weerslag
heeft in dit artikel is bepaald door herstructureringsmaatregelen binnen de
Koninklijke luchtmacht, zoals geformuleerd in de Defensienota en de Prioriteitennota.De volgende specifieke (nieuwe) zaken waren van toepassing op 1995:– de voortgang van de bouw op GGW/De Peel ten behoeve van de inmiddels
teruggekeerde Groepen Geleide Wapens uit Duitsland;– naar aanleiding van het regeerakkoord is de nieuwbouw bij het
Hoofdkwartier van de Koninklijke luchtmacht (HKKLu) niet doorgegaan;– de vliegbasis Eindhoven is en wordt aangepast ten behoeve van
de transportvliegtuigen. Naar verwachting wordt het totale programma met betrekking
tot de vliegbasis Eindhoven in 2000 afgerond;– er is een aantal milieuprojecten in gang gezet als gevolg van
nieuwe regelgeving;– het instandhouden van de start- en rolbanen op verscheidene vliegbases. 05.06 Overig groot materieelBinnen dit artikel worden de grote projecten geraamd en verantwoord.In principe betreft het hoofdzakelijk langlopende contracten, met overeengekomen
betalingsschema's. Deze betalingsschema's worden regelmatig gewijzigd.Er zijn in 1995 twee projecten in de tijd geherfaseerd. Dit waren de aanschaf
van het transatlantisch personenvliegtuig «Gulfstream IV» (Cat-D)
(f 35,0 miljoen) en BTW-betalingen op de C-130 Hercules (f 27,4
miljoen).Alle andere mutaties zijn herfaseringen, aanpassingen van betaalschema's
en actualiseringen. Tevens zijn de projecten Digital Electric Engine Control
(DEEC), ALQ-131 Update en Pacer Slip overgeheveld vanuit artikel 05.08 naar
dit artikel. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Overig vliegtuigmaterieel, waaronder het project
Luchttransport (categorie A, B en SAR Heli's)25 070125 807198 575220 835Vervoermiddelen21 08316 7471 94017 459Elektrisch en elektronisch materieel, waaronder de projecten Lokale
transmissie netwerken, Pharos II en AALTRIP188 493280 907150 117182 677Bewapeningsmaterieel, waaronder de projecten Flycatcher, Handvuurwapens,
OCU Hawk, Modificatie «Hawk-missiles», ALVD Stinger Post en SHORAD
Missile Component (MICOV)29 59331 55988 82249 906Springstoffen en munitie, waaronder de projecten scherpe bommen en Infra-rood
lucht-lucht geleide wapens7 800188 8407 21940 542Overig
materieel4 72318 59812 92820 942Totaal276 762662 458459 601532 361Overig vliegtuigmaterieelDe verhoging van de uitgaven is vooral veroorzaakt door een herfasering
van de betalingen ten behoeve van de C-130 Hercules en het transatlantisch
personenvliegtuig «Gulfstream IV» (Cat-D). De verhoging van de
verplichtingen is vooral veroorzaakt door de overheveling van de Pacer Slip
uit artikel 05.08 VervoermiddelenDe verhoging op dit artikelonderdeel betreft een actualisering van de
vervangingscyclus. Elektrisch en elektronisch materieelDe verhoging van de verplichtingen op dit artikelonderdeel is veroorzaakt
door de overheveling van de projecten DEEC en de ALQ-131 uit artikel 05.08.
De verhoging van de uitgaven is veroorzaakt door kleine bijstellingen op verschillende
projecten. BewapeningsmaterieelDe verlaging op dit artikelonderdeel is hoofdzakelijk veroorzaakt door
een gewijzigde BTW-betalingssystematiek op geleide wapens en door een vertraging
van de Shorad missile component. Springstoffen en munitieDe verhoging is veroorzaakt door het initiëren van het project Advanced
Medium Range Air to Air Missile (AMRAAM). Overig materieelDe verhoging is voortgekomen uit een toegenomen behoefte aan gronduitrusting. 05.08 Gevechtsvliegtuigen F-16Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de uitgaven op dit
artikel verlaagd met f 84,408 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg
van gewijzigde betaalmomenten bij en actualisering van een aantal projecten.
Daarnaast zijn de projecten Receiver Processor ALQ-131, Pacer Slip en DEEC
overgeheveld naar artikel 05.06 Overig groot materieel. Voor het project DEEC
waren in de oorspronkelijke begroting 1995 voor dit jaar geen fondsen gereserveerd. 06. Beleidsterrein Koninklijke marechaussee 06.01 BurgerpersoneelHet verschil tussen de begroting en de realisatie van de artikelonderdelen
«salarissen» en «sociale lasten» bij dit artikel is
met name het gevolg van enerzijds de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg
en anderzijds de invoering van de wet Financiële Voorzieningen Privatisering
ABP (FVPABP).In de ontwerpbegroting 1995 bedroeg de geraamde sterkte 125 burgers, met
een gemiddelde loonsom van f 57.160,=.De gemiddelde gerealiseerde sterkte bedroeg in 1995 125 burgers;
de gemiddelde loonsom bedroeg f 61.024,=. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelUitgaven Begroting 1995Realisatie
1995 Salarissen5 5236 232 Overwerk
en toelagen onregelmatige diensten177225 Overige toelagen7150Sociale lasten1 2841 115 Tijdelijk
personeel op formatieve arbeidsplaatsen906 Totaal7 1457 62806.02 Militair personeelDe meeruitgaven tussen de stand van de oorspronkelijke begroting en de
eindrealisatie van f 11,878 miljoen worden veroorzaakt door:– de invoering van de ziektekostenverzekering voor militair personeel;– een wijziging van het sociale zekerheidsstelsel (onder andere
de invoering van de Wet Financiële Voorzieningen Privatisering ABP FVPABP).In de ontwerpbegroting 1995 bedroeg de geraamde sterkte 4007 vrijwillig
dienende militairen en 345 dienstplichtigen, met een gemiddelde loonsom van
f 60.011,= respectievelijk f 20.896,=. De gemiddelde gerealiseerde sterkte bedroeg in 1995 3883 vrijwillig
dienende militairen en 315 dienstplichtigen, met een gemiddelde loonsom van
f 64.578,= respectievelijk f 28.264,=. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingen/Uitgaven  Begroting
1995Realisatie 1995 Salarissen212 643227 715Overwerk en toelagen onregelmatige diensten8 47510 491Overige toelagen6 3996 392 Sociale
lasten20 15514 952 Totaal247 672259 55006.03 Overige personele exploitatieDe verlaging van de uitgaven volgens de oorspronkelijke begroting 1995
naar de eindrealisatie met per saldo f 3,955 miljoen hangt samen met
de volgende wijzigingen:– de invoering van de stelselwijziging ziektekosten voor militairen
waardoor de kosten voor geneeskundige verzorging niet langer ten laste van
dit artikel van de begroting komen;– de verrekening van geleverd PSU-materieel met de Koninklijke landmacht
is lager uitgevallen.Binnen dit artikel waren echter ook hogere uitgaven zichtbaar als gevolg
van:– meeruitgaven voor dagelijks heen en weer reizen samenhangend met
de detacheringen op Schiphol;– geen rekening was gehouden met een verrekening voor ingehuurde
woningen op artikelonderdeel voorziening woonruimte. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Kleding en uitrusting3 3302 159 Voeding3 3603 112Reis- en verblijfkosten4 6274 418 Verplaatsingskosten9 38510 892Sport en ontspanning210198 Representatiekosten10598Personeel op bovenformatieve arbeidsplaatsen220170 Sociale
zorg30125 Voorziening woonruimte185884 Persoonsgebonden
toelagen en uitkeringen1 040931 Werving1 4001 478Geneeskundige verzorging6 9842 333 Onderwijs
en opleiding895848 SAJO-projecten3390 Overige
personele uitgaven400909 Totaal32 51028 555Voor wat betreft de verplichtingen op dit artikel was in de oorspronkelijke
begroting een bedrag van f 32,510 miljoen opgenomen. De realisatie over
1995 bedroeg f 31,677 miljoen. 06.04 Materiële exploitatieAan de toename van de uitgaven tussen de oorspronkelijke begroting en
de eindrealisatie van f 4,262 miljoen liggen de volgende beleidsbeslissingen
ten grondslag:Door de taakuitbreiding bij het Mobiel Vreemdelingen Toezicht (MTV) en
de uitvoering van het verdrag van Schengen, zijn de uitgaven over de hele
linie toegenomen. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Inventarisgoederen en klein materieel4 7123 443Onderhoud en herstel10 76510 414 Huisvestingskosten10 02613 670Bureaukosten3 3004 055 Benzine, olie, smeermiddelen
e.d. 3 2123 251 Tijdschrift «Ons Wapen»100Overige uitgaven2 0273 481 Totaal34 05238 314Voor wat betreft de verplichtingen op dit artikel was in de oorspronkelijke
begroting een bedrag van f 36,652 miljoen opgenomen. De realisatie over
1995 bedroeg f 38,004 miljoen. 06.05 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallenMet name door de in 1995 genomen beslissing om nieuwbouw te plegen voor
de Koninklijke marechaussee-eenheden in de regio Den Haag, nemen de uitgaven
ten opzichte van de stand van de oorspronkelijk begroting toe met f 8,926
miljoen.De aan deze nieuwbouw gerelateerde meerjarige verplichtingen zijn dientengevolge
met f 38,0 miljoen toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
1995; daarnaast waren enkele andere projecten voorzien. 06.06 Groot materieelDoor de uitbreiding van taken (met name op Schiphol) is de behoefte aan
materieel sterk toegenomen. Dit geldt met name voor automatiseringsmiddelen,
waarin zowel voor de hardware, maar zeker ook voor de software, aanzienlijke
investeringen zijn gedaan. Dit heeft een toename van de uitgaven tot gevolg
gehad van f 4,294 miljoen.De hiermee samenhangende verplichtingen zijn eveneens toegenomen. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Vervoermiddelen en vaartuigen5 850*5 3425 0005 514Elektrisch en elektronisch materieel3 900*3 2884 0004 002Automatiseringsmiddelen4 1007 8172 9007 367Bewapeningsmaterieel15002500 Springstoffen
en munitie1 6001 2081 450540Telefooninstallaties500894500838 Overig
groot materieel400564400533 Totaal16 50019 11314 50018 794* met f 1,0 miljoen gecorrigeerd ten opzichte van de ontwerpbegroting 08. Beleidsterrein Multi-service projekten en activiteiten 08.01 Luchtmobiele brigadeDe gevolgen van het in 1995 gevoerde beleid zijn bij de hierna vermelde
artikelonderdelen nader toegelicht. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Bewapende helikopter1 553 9571 173 65520 000100 502Transporthelikopter–44 133298 200134 401Luchtmobiel speciaal voertuig24 4601295 000118Persoonsgebonden uitrusting–2–128Overige, specifieke materieelprojecten18 5404 28014 8571 357Infrastructuur grondcomponent1 000–1 0003 076Infrastructuur luchtcomponent54 0004 0295 0002 633Totaal1 651 9571 226 228344 057242 215Bewapende helikopterDe afname van de verplichtingen met f 380,302 miljoen is het gevolg
van de herfasering van de aanvullende investeringen en de afroming van het
budget naar aanleiding van het prijs/koersvoordeel bij de aanschaf van de
Apache ad f 178 miljoen.De toename van de uitgaven betreffen met name de vervroegde investering
inzake Hellfire raketten ad f 49 miljoen, de kosten van het optiecontract
termijndollars ad f 19 miljoen en niet geplande termijnbetalingen ad
f 13 miljoen. TransporthelikopterDe toename van de verplichtingen met f 44,133 miljoen betreft de
comptabele verwerking van de prijscompensatie 1995 ad f 30 miljoen en
de doorwerking van de vertraging in de aanvullende investeringen ad f 13,4
miljoen. De afname van de uitgaven met f 163,799 miljoen wordt geheel veroorzaakt
door de vertraging in de aflevering van de Chinook helikopter ad f 116
miljoen en vertragingen in de aanvullende investeringen ad f 43 miljoen
en een extracomptabele correctie van f 4,8 miljoen. Luchtmobiel Speciaal VoertuigDe afname in de verplichtingen ad f 24,331 miljoen en de afname van
de uitgaven ad f 4,882 miljoen zijn het gevolg van vertragingen in het
project. Persoonsgebonden uitrustingDe toename in de verplichtingen en de uitgaven zijn het gevolg van reeds
in 1994 ontstane vertragingen. Overige, specifieke materieelprojectenDe afname van de verplichtingen (f 14,260 miljoen) en de uitgaven
(f 13,5 miljoen) wordt veroorzaakt door vertragingen bij diverse projecten
in dit artikelonderdeel. Infrastructuur grondcomponentDe afname in de verplichtingen met f 1 miljoen is het gevolg van
vertragingen in projecten ten behoeve van faciliteiten te Schaarsbergen en
Assen. De toename van de uitgaven met f 2,076 miljoen is het gevolg van
de doorwerking van in 1994 opgetreden vertragingen op deze projecten. Infrastructuur luchtcomponentDe afname van de verplichtingen ad f 49,971 miljoen is het gevolg
van het herplannen van de fondsen, omdat gedurende 1995 meer duidelijkheid
is ontstaan over de helikoptergebonden projecten op Gilze Rijen en Soesterberg.De afname van de uitgaven ad f 2,367 miljoen is het gevolg van vertragingen
in deze projecten. 08.02 VredesoperatiesDe hoogte van de uitgaven voor Vredesoperaties wordt bepaald door:– de hoogte van de uitgaven van de Verenigde Naties voor VN-vredesoperaties.
Dit bepaalt de hoogte van de VN-contributies voor vredesoperaties die Nederland
als VN-lid is verschuldigd, onafhankelijk van deelneming aan deze vredesoperaties.
Het Nederlandse aandeel bedraagt momenteel 1,5 %;– de mate waarin Nederlandse eenheden deelnemen aan vredesoperaties.
Dit bepaalt de hoogte van de additionele uitgaven voor vredesoperaties.De ramingen voor Vredesoperaties worden gebaseerd op vooronderstellingen
over zowel de omvang en duur van de diverse VN-vredesoperaties in de wereld
(bepalend voor de hoogte van de contributies), als over de omvang en duur
van de Nederlandse deelname aan de diverse vredesoperaties, zowel VN-operaties
als overige (bepalend voor de hoogte van de additionele uitgaven). Voor 1995 was uitgegaan van f 304,250 miljoen aan uitgaven voor vredesoperaties.
Dit bedrag bestond uit f 61,250 miljoen voor de verplichte VN contributies,
f 3 miljoen voor het aandeel van de Koninklijke landmacht in het MFO-detachement
in de Sinaï en f 240 miljoen aan additionele uitgaven. Voor 1995
is uitgegaan van een Nederlandse deelname aan diverse vredesoperaties in en
rondom het voormalige Joegoslavië (UNPROFOR, Sharp Guard Adriatische
zee en Deny Flight), alsmede enkele overige (kleine) deelname aan diverse
vredesoperaties. Onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting 1995Realisatie 1995Begroting
1995Realisatie 1995 Contributies61 25089 23061 25080 251MFO Sinaï3 0005323 000532 Additionele
uitgaven:     UNPROFOR I––––UNPROFOR II45 00024 42245 00024 344Dutchbat85 00056 95785 00056 529Deny Flight80 00058 96380 00052 195Maritieme operaties Adriatische Zee20 00016 89920 00016 899UNTAC–3 031–3 034 UNMIH
II–11 845–11 845 Diverse
operaties10 00035 46210 00035 301Totaal304 250297 341304 250280 930In de loop van 1995 zijn enkele afwijkingen ten opzichte van de ontwerpbegroting
opgetreden.Allereerst zijn de contributies aan de VN met f 19,001 miljoen hoger
uitgevallen. Dit is het gevolg van het feit dat de omvang van het totaal aan
VN-vredesoperaties is toegenomen. Tevens zijn in de loop van 1995 Nederlandse
eenheden gaan deelnemen aan de operatie UNMIH II te Haïti. Dit heeft
geleid tot omstreeks f 12 miljoen aan additionele uitgaven.Daarnaast is de post diverse operaties verhoogd als gevolg van de Nederlandse
deelname aan de Multinationale Rapid Reaction Force in het voormalige Joegoslavië,
alsmede doordat eind 1995 reeds uitgaven werden gedaan voor de Nederlandse
deelname aan IFOR.Daarnaast zijn de additionele uitgaven als gevolg van diverse wijzigingen
verlaagd. Met name als gevolg van de vervroegde terugtrekking van Dutchbat
uit Srebrenica zijn de additionele uitgaven voor Dutchbat en UNPROFOR (de
logistieke ondersteuning en het transportbataljon) lager uitgevallen. De uitgaven
voor Deny Flight zijn verlaagd als gevolg van het feit dat het aantal F-16's
en de omvang van het detachement te Villafranca gedurende het jaar kleiner
waren dan voorzien. Dit heeft met name de uitgaven voor brandstof en personele
voorzieningen verlaagd. ONTVANGSTEN 01. Beleidsterrein Algemeen 01.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene arbeidsongeschiktheidswetHet in de begroting 1995 geraamde bedrag is grotendeels ontvangen. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Verhaalswet ongevallen ambtenaren15078Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, betreffende uitgaven
gedaan in vroegere dienstjaren en terugontvangsten voor langdurig zieken350402Totaal50048001.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen,
zoals kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging e.d.Ten opzichte van het geraamde bedrag is f 0,748 miljoen meer ontvangen,
wat onder meer het gevolg is van inhouding huisvesting bij het Instituut Defensie
Leergangen (IDL). De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Inhouding huisvesting en voeding5101 260Inhouding inkomstendervingen4  Kostwinnersvergoedingen6 Overige ontvangsten250589 A&O/SAJO500169Totaal1 2702 018Inhouding huisvesting en voedingDoor een toename van het aantal gegeven cursussen door het IDL is er een
stijging van de ontvangsten wegens inhouding van voedingsgelden. A&O/SAJOAls gevolg van afronding van projecten in 1995 zijn de ontvangsten minder
dan geraamd. 01.03 Specifieke ontvangstenDe hogere ontvangsten ten opzichte van de raming in de ontwerpbegroting
met f 2,323 miljoen zijn opgebouwd uit verschillen bij meerdere artikelonderdelen.Dit betreft met name de vergoedingen voor verleende administratieve diensten
en verrekeningen door het Instituut Defensie Leergangen, welke bij het artikelonderdeel
diversen zijn verwerkt. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Spreidingskosten, verrekening met het ministerie van Binnenlandse Zaken15020Tijdschrift advertenties400501 Ontvangsten verkoop
bestekken DGW&T8001 048 Diversen3252 429Totaal1 6753 99801.04 Ontvangsten van andere landen voortvloeiende uit
internationale verplichtingen in verband met Navo-infrastructuurDoor een gewijzigde planningssystematiek en een andere grondslag van het
Navo-Veiligheids-Investeringsprogramma is de nadruk komen te liggen op grensoverschrijdende
projecten voor alle landen.Daardoor is de raming van infrastructuurwerken in Nederland die voor verrekening
met de Navo in aanmerking komen, verlaagd met f 34,750 miljoen. Het hiermee
samenhangende ontvangstenbedrag is eveneens achtergebleven. 01.06 Overige ontvangstenTen opzichte van het in de ontwerpbegroting 1995 opgenomen bedrag is op
dit artikel per saldo f 2,183 miljoen meer gerealiseerd. Dit is voornamelijk
een gevolg van ontvangsten van in de voorgaande jaren teveel betaalde milieuheffingen
en opbrengsten van in voorgaande jaren ingeruilde personenauto's (lease-contract). De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Royalties091 Boetes03Milieuheffing4001 150 Overige ontvangsten3001 639Totaal7002 88302. Beleidsterrein Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen 02.01 Ontvangsten uit het Algemeen ArbeidsongeschiktheidsfondsDe geraamde ontvangsten zijn zo goed als volledig gerealiseerd. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Ontvangsten AAW-fonds, betreffende uitgaven gedaan voor:   –
militaire invaliditeitspensioenen15 60015 158– de uitkeringswet gewezen militairen7 0006 732– sociale zorg2 100891 –
wachtgelden burgerpersoneel6002 405 Totaal25 30025 186Bij de ontvangsten AAW-fonds, betreffende uitgaven gedaan voor sociale
zorg, zijn minder claims gehonoreerd dan voorzien; dit in tegenstelling tot
de ontvangsten betreffende wachtgelden personeel waarbij meer claims zijn
gehonoreerd dan verwacht. 02.02 Overige ontvangstenTen opzichte van het in de oorspronkelijke begroting 1995 opgenomen bedrag
is op dit artikel per saldo f 0,935 miljoen meer gerealiseerd. Dit is
voornamelijk een gevolg van restituties inzake pensioenen en wachtgelden. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Debiteuren2 5003 270 Ontvangsten
AA-fonds, betreffende uitgaven gedaan in vroegere dienstjaren1 000955Overige ontvangsten 210 Totaal3 5004 43503. Beleidsterrein Koninklijke marine 03.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene arbeidsongeschiktheidswetTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten verantwoord van verhaalde
salaris- en ziektekosten bij ongevallen en de ontvangsten in het kader van
de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW), voorzover die betrekking hebben
op uitgaven gedaan in het begrotingsjaar of in het voorafgaande jaar. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Verhaalswet ongevallen ambtenaren023 Ontvangsten
AAW-fonds2 1001 447 Totaal2 1001 470De lagere realisatie op dit artikel ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting is grotendeels veroorzaakt door de effecten van maatregelen tot
intensivering van ziekenbegeleiding. 03.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.Met ingang van de tweede helft van 1994 wordt de inhouding van de nominale
premie AWBZ op dit artikel verantwoord.Als gevolg van het Arbeidsvoorwaardenakkoord voor 1994–1996 vindt
geen inhouding voor huisvesting op de wedde van dienstplichtig personeel meer
plaats.Op het artikelonderdeel geneeskundige verzorging werden tot 1995 nagenoeg
alleen ontvangsten uit hoofde van tandheelkundige verzorging verantwoord.
Door de invoering van het nieuwe stelsel van ziektekosten voor de militairen,
wordt de verantwoording op dit artikelonderdeel met ingang van 1995 structureel
hoger. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Inhouding voeding en huisvesting4 5000Kleding1 6001 922 Voeding3 0002 305Geneeskundige verzorging1505 719 Overige
ontvangsten44 25016 334 Totaal53 50026 280De lagere realisatie op dit artikel ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting wordt veroorzaakt door de volgende mutaties op de artikelonderdelen:– het in de oospronkelijke begroting opgenomen bedrag ad f 4,5
miljoen ten behoeve van voeding en huisvesting is niet gerealiseerd omdat
er terzake geen inhouding meer plaats vindt.– het niet ontvangen van de vergoeding van de assuradeuren wegens
verfschade aan de onderzeeboten Hr. Ms Bruinvis en de Hr. Ms. Dolfijn van
de Walrusklasse. De Koninklijke marine heeft terzake in 1992 bij de assuradeuren
een claim ingediend. De totale claim bedraagt f 31 miljoen, waarvan in
de oorspronkelijke begroting 1995 bij het artikelonderdeel overige ontvangsten
een bedrag van f 24 miljoen is opgenomen. De juridische afwikkeling
van deze claim heeft niet in 1995 kunnen plaatsvinden.– door het ministerie van Economische zaken is een innovatiebijdrage
van f 2,5 miljoen toegekend aan het project Sirius. Het project betreft
de ontwikkeling van een «Long Range Infra Red Search and Track System»
(LR-IRST) ten behoeve van de te bouwen Luchtverdedigings- en Commandofregatten
(LCF). Van het hiertoe in de ontwerpbegroting 1995 opgenomen bedrag is f 1,250
miljoen ontvangen; het restant volgt in 1996.Naast voornoemde achterblijvende ontvangsten zijn de volgende, niet in
de raming opgenomen bedragen, wel ontvangen: – ontvangsten uit hoofde van het nieuwe stelsel ziektekosten voor
de militairen tot een bedrag van f 5,650 miljoen. Dit wordt in 1996 ingelopen.– de ontvangsten van Ontwikkelingssamenwerking uit hoofde van noodhulp
aan St. Maarten (f 1,8 miljoen)– de ontvangsten van het ministerie van Binnenlandse zaken uit hoofde
van de watersnoodramp Limburg voor een bedrag van f 0,3 miljoen. 03.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte
werkzaamheden en voor verleende dienstenHet gerealiseerde beleid in 1995 wijkt niet af ten opzichte van het in
de oorspronkelijke begroting 1995 uiteengezette beleid.De realisatie van dit uitgezette beleid wijkt door incidentele oorzaken
bij diverse artikelonderdelen zowel naar boven als naar beneden af. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995 Pensionkosten
burgers/militairen22017 Uitgeleend personeel
algemeen80055 Mobiele colonnes170 Hofmeesters
Koninklijk Huis400357 Particuliere telefoongesprekken1 000692Opleiding buitenlandse militairen325784 Verleende
diensten enz.2 5502 443 Verrekening door marinebedrijven2 5001 255Stichting marcandi10011 Terugontvangsten salaris burgers10020Terugontvangsten WU/KVV150– 1 Ontvangsten
Navo-infrastructuur-projecten3 533794 Ontvangsten A&O/SAJO-projecten7 9056 716Terugontvangsten FMS01 078 Totaal19 60014 221De uiteindelijk ontvangen bijdrage vanwege Navo-infrastructuurprojecten
is lager dan de oorspronkelijke raming als gevolg van vertragingen bij de
autorisatieprocedures. 03.04 Terugontvangst BTWTen gunste van dit artikel wordt de terugontvangst van betaalde omzetbelasting
verantwoord over goederen die zijn verstrekt aan zeegaande schepen.De uitgangspunten en systematiek terzake zijn niet gewijzigd. 03.05 Verpleging van burgerpatiënten in militaire
ziekeninrichtingen, geneeskundige verzorging en verstrekkingenDe ontvangsten voor verpleging van burgerpatiënten in militaire ziekeninrichtingen
werden tot de sluiting, in 1990, van het Marine Hospitaal in Overveen ten
gunste van dit artikel geraamd.In 1995 is de nagekomen realisatie op dit artikel een gevolg van betalingsregelingen
die werden getroffen door de Directie Juridische Zaken van het ministerie
van Defensie om openstaande vorderingen alsnog te ontvangen. 03.06 Opbrengsten van verkoop van zeekaarten, berichten
aan zeevarenden, zeemansgidsen enz.De vervaardiging van hydrografische kaarten vloeit voort uit een wettelijke
verplichting. De kaarten worden in beginsel kostendekkend verkocht.Om veiligheidsredenen kan tot een lagere prijs worden besloten. Op die
wijze wordt voorkomen dat te lang met behulp van verouderde kaarten wordt
gevaren. Er wordt echter naar gestreefd de verkoopprijs zo goed mogelijk aan
te passen bij de tarieven. In 1995 is een prijsverhoging doorgevoerd.De hogere ontvangst van f 0,458 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting 1995 wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de verhoging van de
verkoopprijzen van zeekaarten. 03.07 Verrekening met het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen in verband met het ter beschikking stellen van Hr. Ms. Tydeman
voor oceanografisch onderzoekTen gunste van dit artikel is uit hoofde van het ter beschikking stellen
van de Hr. Ms. Tydeman aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
niets gerealiseerd. Een eerder met dat ministerie gesloten overeenkomst is
niet verlengd om reden dat de oceanografische onderzoeken door dat ministerie
in eigen beheer worden verricht. 03.08 Ontvangsten uit hoofde van internationale samenwerkingTen gunste van dit artikel worden ontvangsten geraamd betreffende verrekeningen
met Navo-partners voor gezamenlijke projecten. Als gevolg van de intensivering
van de internationale samenwerking is ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting 1995 meer ontvangen dan geraamd. 03.09 Ontvangsten uit hoofde van de levering van inventarisgoederen
en klein materieel aan derdenTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten verantwoord uit hoofde
van levering van inventarisgoederen aan derden en afgifte van brandstoffen
aan Navo-partners. De afgiftepunten van de genoemde goederen zijn onder andere
de bevoorradingsschepen van de Koninklijke marine. In 1994 werd één
van de twee bevoorradingsschepen, te weten de Hr. Ms. Poolster, uit dienst
gesteld. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Ontvangsten inzake levering inventarisgoederen8 2006 881Ontvangsten uit hoofde van de levering van brandstoffen
aan derden6 0001 635 Totaal14 2008 516Als gevolg van het uit dienst stellen van de Hr. Ms. Poolster is met name
minder brandstof afgegeven aan Navo-partners dan aanvankelijk was geraamd.
Medio 1995 werd het vervangende bevoorradingsschip Hr. Ms. Amsterdam aan de
sterkte van de vloot toegevoegd. 03.10 Overige ontvangstenTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geboekt ingevolge de
Algemene arbeidsongeschiktheidswet betrekking hebbend op vroegere jaren, krijgstuchtelijke
geldboetes, geldboetes wegens te late levering en overige. Onder overige wordt
mede begrepen de door de Koninklijke marine ontvangen rente.In de Verenigde Staten wordt een trustaccount aangehouden voor het Nato
Seasparrow project (NSPO). De rente die hieruit voortvloeit is niet in de
ontwerpbegroting 1995 opgenomen. De hogere ontvangst van f 1,456 miljoen
op dit artikel wordt nagenoeg geheel hierdoor veroorzaakt. 04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht 04.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en de Algemene
arbeidsongeschiktheidswetDe daling van het aantal langdurig zieken heeft eveneens tot gevolg dat
de claims bij het AAW-Fonds zijn afgenomen. De onderverdeling naar artikelonderdelen van ontvangsten
(x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Verhaalswet ongevallen ambtenaren630578Ontvangsten AAW-fonds3 8942 773 Totaal4 5243 35104.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting e.d.De beleidsgevolgen van onder andere de reductie van de personeelsaantallen
en van de BBT'ers in opleiding, zijn met name bij de huisvesting, voeding
en sociale zorg terug te vinden. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Inhouding wegens huisvesting van rijkswege4 3406 996Kleding en uitrusting7801 148 Voeding12 2589 251Ontwikkeling, sport en ontspanning565151 Sociale zorg04 004Voorziening woonruimte5 9848 465 Geneeskundige
verzorging5 0346 541 Reis- en verblijfkosten1034Huisvestingskosten356529 Bijdragen in
schade1 0271 496 Totaal30 35438 615Inhouding wegens huisvesting van rijkswegeDe hogere ontvangsten betreffen voornamelijk inhoudingen voor BBT personeel.
Bij de oorspronkelijke begroting 1995 werd alleen gerekend met
het BOT personeel aangezien niet duidelijk was of de BBT-er gelijk gesteld
zou worden met een dienstplichtige en geen inhouding verschuldigd zou zijn. VoedingDe ontvangsten dalen als gevolg van de lagere sterkten en minder verstrekkingen
aan Navo-partners door afname van het aantal oefeningen. Sociale zorgMet ingang van 1995 wordt de nominale AWBZ premie die op het salaris van
de militair wordt ingehouden, afzonderlijk in de begrotingsadministratie zichtbaar
gemaakt. Voorheen werd de afdracht verrekend met gedeclareerde voorschot AWBZ-verstrekkingen,
waardoor afdracht en inhouding niet in de begrotingsadministratie zichtbaar
was. Voorziening woonruimteDe hogere ontvangsten zijn veroorzaakt door de stijging van de bijkomende
kosten (met name energie) die van de huurder worden ontvangen. 04.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen, verrichte werkzaamheden
en verleende dienstenOp dit artikel worden onder andere de ontvangsten geboekt die verband
houden met het in rekening brengen van steunverlening. Gezien het beroep hierop
in 1995 is de realisatie aanzienlijk hoger dan geraamd. Hier tegenover staan
lagere ontvangsten aangaande verrekeningen van verstrekte voorschotten. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Ontvangen salarissen burgerpersoneel2 9301 741Ontvangen bezoldiging militair personeel9 8992 245Onderwijs en opleiding226 Ontvangsten naar aanleiding
van militaire   steunverlening en diverse leveringen4 62310 872Gebouwen, werken en terreinen2 3003 482 A&O-
en Sajoprojekten2 8503 256 Overige
ontvangsten14 00018 274 Totaal36 60439 896Ontvangen bezoldiging militair personeelDe lagere ontvangsten zijn met name ontstaan doordat de ontvangsten met
betrekking tot uitstaande vorderingen worden gesaldeerd met de verstrekte
voorschotten en vervolgens op het uitgavenartikel 04.02 Militair personeel
worden verantwoord. Daarnaast zijn de tarieven voor de verrekening van de
personele uitgaven bij steunverlening verlaagd waardoor minder is ontvangen.
In de raming werd uitgegaan van de volledige personele uitgaven terwijl alleen
de additionele kosten kunnen worden geclaimd. Ontvangsten naar aanleiding van militaire steunverlening
en diverse leveringenDe stijging heeft betrekking op de ontvangen vergoeding van Ontwikkelings-
samenwerking voor de Noodhulp aan Sint Maarten. Overige ontvangstenDe hogere ontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van de hogere ontvangsten
bij de inruil van overtollig materieel. 04.04 Terugontvangst BTWDe lagere ontvangsten zijn veroorzaakt door de achterstand bij de te verrekenen
BTW bij verbruik in het buitenland, samenhangend met de omschakeling naar
een nieuw systeem waarmee de claims worden opgesteld. 04.05 Verpleging van burgerpatiënten in militaire
ziekeninrichtingen, geneeskundige verzorging en verstrekkingenVoor het beroepspersoneel is in 1995 het nieuw ziektekostenstelsel ingevoerd.
Dit betekent onder andere dat de Koninklijke landmacht van de ziektekostenverzekeraar
een vergoeding voor uitgevoerde verrichtingen is gaan ontvangen. Hiervoor
is de raming bijgesteld.Daarnaast is als gevolg van de toename van het aantal burgerpatiënten
in het Militaire Revalidatiecentrum (MRC) en hogere tarieven alsmede een nacalculatie
betreffende deze verhoging, f 7,557 miljoen meer ontvangen. 04.06 Verkoop topografische kaarten en drukwerk en verrekening
verleende dienstenDe ontvangsten zijn gestegen door een snellere uitvoering van werkzaamheden
inzake perceelregistratie ten behoeve van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij. 04.07 Ontvangsten kantinedienst/MPV-pelotonsDe toename van de ontvangsten met f 5,525 miljoen is met name het
gevolg van een incidentele verrekening in verband met de VN-operaties in voormalig
Joegoslavië. 04.08 Overige ontvangstenDe afname van de ontvangsten met f 0,729 miljoen is met name het
gevolg van lagere ontvangsten uit het AAW-fonds met betrekking tot uitgaven
gedaan in eerdere jaren, rentes en boetes. 05. Beleidsterrein Koninklijke luchtmacht 05.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en de Algemene
arbeidsongeschiktheidswetHet beleid op dit artikel is erop gericht om het verhalen van kosten snel
en soepel te laten verlopen. Algemeen kan worden gesteld dat in 1995 minder
ongelukken zijn gebeurd, waarbij derden waren betrokken. Hierdoor zijn minder
arbeidsongeschikten ontstaan. Als gevolg hiervan zijn de ontvangsten achter
gebleven bij de raming. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Verhaalswet ongevallen ambtenaren400153Ontvangsten AAW-fonds1 500971 Totaal1 9001 12405.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.De ontvangsten en inhoudingen hebben hoofdzakelijk een relatie met de
uitgaven op artikel 05.03 Overige personele exploitatie. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Inhouding wegens huisvesting/voeding van rijkswege1 8751 852Kleding en uitrusting2 1001 820 Voeding14 25011 459Ontwikkeling, sport en ontspanning2792 Voorziening
woonruimte5 4215 771 Geneeskundige verzorging7 2486 210Bijdragen in schade200211 Onderwijs en opleiding300Overige ontvangsten4 972631Totaal36 12328 046VoedingDe daling van ontvangsten op dit artikelonderdeel wordt onder andere verklaard
uit de verminderde personeelssterkte en het feit dat de Koninklijke luchtmacht
deelneemt aan vredesoperaties. De uitgaven ten behoeve van voeding die ten
laste komen van artikel 05.03 Overige personele exploitatie zijn in 1995 eveneens
afgenomen. Geneeskundige verzorgingDe verlaging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verminderde ontvangsten
van premies AWBZ. Overige ontvangstenDe ontvangsten van huren in het buitenland zijn minder dan verwacht door
de snelle terugtrekking van de Groepen Geleide Wapens uit Duitsland. Tevens
is terugontvangst van teveel betaalde salarissen vertraagd. 05.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte
werkzaamheden en verleende dienstenDe verrekeningen die plaatsvinden op dit artikel zijn gebaseerd op tarieven.
De tarieven zijn kostendekkend en blijven één jaar van kracht. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Burgerpersoneel70557 Militair personeel925339Groot materieel16 70018 534 Verrekening
met derden en militaire steunverlening8 1606 148 Gebouwen,
werken en terreinen11 8901 794 Overige
ontvangsten6 85512 983 Totaal44 60040 355De per saldo minderontvangst op dit artikel is veroorzaakt doordat met
name minder dienstverleningen met derden hebben plaatsgevonden. Verrekening met derden en militaire steunverleningDe lagere ontvangst is hoofdzakelijk veroorzaakt door ontvangsten ten
behoeve van A&O en SAJO-projecten. Bij het vaststellen van de oorspronkelijke
begroting 1995 was nog niet bekend om hoeveel projecten het zou gaan. Voorts
zijn er minder werkzaamheden verricht ten behoeve van derden. Gebouwen, werken en terreinenEen aantal door de Koninklijke luchtmacht voorgefinancierde Navo-projecten
zijn vertraagd in de autorisatieprocedures. Overige ontvangstenDe stijging wordt veroorzaakt door de mutaties inzake noodhulp St. Maarten 05.04 Terugontvangst BTWDe ontvangsten op dit artikel hebben betrekking op de terugvordering van
BTW op uitgevoerd materieel en op de terugvordering van accijnzen en invoerrechten
op brandstoffen. In 1995 is minder brandstof door derden afgenomen. Tevens
is de invordering van BTW op geleverde goederen en diensten vertraagd. 05.06 Ontvangsten in verband met dienstverlening/medegebruik
vliegbasesHet uitgangspunt voor de tariefbepaling op dit artikel is dekking van
de additionele kosten en de dekking van de daadwerkelijk gerelateerde directe
kosten.Als gevolg van vertraging in de ontvangst van Welschap Eindhoven is op
dit artikel een minderontvangst ontstaan. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Verrekening met het ministerie van Verkeer en Waterstaat1 2001 078Ontvangsten in verband met mede-gebruik vliegbases1 500410Totaal2 7001 48805.07 Verrekeningen in verband met geleverde benzine,
olie, smeermiddelen e.d.Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt die betrekking hebben op
de aan derden geleverde benzine, olie, smeermiddelen. De gehanteerde tarieven
zijn kostendekkend en worden maandelijks aangepast. De tarieven volgen de
marktprijzen.De verminderde ontvangsten in 1995 zijn het gevolg van het aanpassen van
de tarieven aan de oliemarkt. Tevens is er minder vliegtuigbrandstof afgenomen
door derden. 05.08 Overige ontvangstenOp dit artikel worden die ontvangsten geboekt die niet verrekenbaar zijn
met de uitgavenbegroting. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Overige ontvangsten7 60043 439Algemene arbeidsongeschiktheidswet betreffende uitgaven
gedaan voor voorgaande jaren10048 Totaal7 70043 487De stijging bij het artikelonderdeel «Overige ontvangsten»
is veroorzaakt door toegenomen saldi van FMS-accounts en de NAMSA-rekening
ten behoeve van de Patriot. Dit verhoogt de rente-ontvangsten. Daarnaast zijn
4 Chinooks te laat geleverd, waardoor een boete is opgelegd aan Boeing. Tevens
is de opbrengst van de verkoop van het optie-contract voor de termijndollars
in het kader van de aanschaf van de bewapende helikopters op dit artikel verantwoord. 06. Beleidsterrein Koninklijke marechaussee 06.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en de Algemene
arbeidsongeschiktheidswetDe minderontvangsten tussen het niveau van de oorspronkelijke begroting
1995 en de eindrealisatie van f 0,235 miljoen, zijn het gevolg van een
lager aantal langdurig zieken en het feit dat er minder ongevallen hebben
plaatsgevonden. 06.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.Als gevolg van de toename van het personeel zijn – naast de uitgaven –
ook de hieraan gerelateerde ontvangsten toegenomen. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten Begroting 1995Realisatie 1995Inhouding huisvesting van rijkswege700708Voeding25148 Voorziening woonruimte545870A&O en Sajo gelden430131 Overige ontvangsten1 5501 820Bijdragen in schade100174 Totaal3 3503 85106.03 Verrekeningen met derdenHet verschil tussen de stand van de oorspronkelijke begroting 1995 en
de eindrealisatie van f 1,004 miljoen is het gevolg van een lagere verrekening
met het ministerie van Binnenlandse Zaken, samenhangend met een snellere afbouw
van de semi-permanente politiebijstand aan Den Haag dan was voorzien. De onderverdeling naar artikelonderdelen (x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten   Begroting
1995Realisatie 1995 Verrekening met:   01Ministerie
van Justitie2 3002 898 02Ministerie van
Binnenlandse Zaken5 1673 389 03Ministerie
van Buitenlandse Zaken900924 04Overige
verrekeningen700852 Totaal9 0678 06306.04 Overige ontvangstenDe meerontvangsten tussen de raming in de oorspronkelijke begroting 1995
en de eindrealisatie van f 0,491 miljoen, is voornamelijk het gevolg
van het feit dat de ontvangsten AWBZ over 1993 en voorgaande jaren, ten gunste
van dit artikel zijn verantwoord. 08. Beleidsterrein Multiservice-projekten en activiteiten 08.02 Ontvangsten naar aanleiding van VredesoperatiesOp dit artikel worden twee soorten ontvangsten onderscheiden: – de jaarlijkse bijdrage van Ontwikkelingssamenwerking voor VN-contributies
ten behoeve van vredesoperaties in ontwikkelingslanden;– de vergoedingen van de VN voor de Nederlandse deelname aan VN-vredesoperaties.
De hoogte van deze vergoedingen is afhankelijk van de mate waarin Nederland
aan deze VN-vredesoperaties deelneemt. Voor de deelname aan niet-VN-vredesoperaties
worden geen vergoedingen ontvangen.Voor 1995 zijn de ontvangsten geraamd op een totaal van f 125,25
miljoen. In dit bedrag zijn opgenomen de bijdrage van Ontwikkelingssamenwerking
(f 61,25 miljoen), vergoedingen van de VN (f 62 miljoen) en een
vergoeding voor de deelname aan de MFO-missie in de Sinaï (f 2 miljoen). Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000)  Begroting
1995Realisatie 1995 Contributies61 25080 251MFO Sinaï2 0001 206 VN-vergoedingen62 00050 112Totaal125 250131 569De afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn het
gevolg van:– een hogere bijdrage van Ontwikkelingssamenwerking als gevolg van
de verhoging van de VN-contributies voor vredesoperaties in ontwikkelingslanden;– achterblijvende ontvangsten van de VN als gevolg van de financiële
situatie van de VN. BIJLAGE BIJ DE ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE REKENING 1995Beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk
gebruik van M&O-gevoelige ontvangsten en uitgaven M&O-beleidHet beleid van Defensie ter voorkoming en bestrijding van Misbruik en
Oneigenlijk gebruik (M&O) is vastgelegd in het controlebeleid, vastgesteld
door de Directeur-Generaal Economie en Financiën (DGEF). Evaluatie van
dit beleid vindt periodiek plaats. Daarnaast is het controlebeleid met betrekking
tot subsidies en bijdragen vastgelegd in de Interimregeling Subsidie Defensie,
gepubliceerd in de Staatscourant nr. 38 d.d. 24 februari 1993.Bij de arbeidsvoorwaardelijke regelingen is het controlebeleid gericht
op verificatie – waar mogelijk aan de hand van originele bewijsstukken –
van door belanghebbenden verstrekte gegevens.Ten behoeve van de controle op neveninkomsten in het kader van anticumulatiebepalingen
wordt gebruik gemaakt van inkomensgegevens van de Belastingdienst.De definitieve subsidie- en bijdrage-afrekening vindt plaats aan de hand
van jaarverslagen, die zijn voorzien van een accountantsverklaring betreffende
de naleving van de subsidievoorwaarden. M&O-gevoelige uitgaven en ontvangstenVan «M&O-gevoeligheid» is sprake, indien het betreft een
(aanspraak op een) financiële uitkering – anders dan als betaling
voor aan het Rijk geleverde goederen of diensten – aan, of een heffing
ten laste van een belanghebbende (buiten het Rijk), waarbij de hoogte van
de uitkering of de heffing afhangt van gegevens, die door de belanghebbenden
moeten worden verstrekt.De M&O-gevoelige uitgaven en ontvangsten hebben betrekking op:a. Het Interimbesluit Ziektekosten Burger Ambtenaren Defensie (IZBAD).b. Toelagen en toeslagen voor artsen, apothekers e.d.c. De Regeling Buitengewoon Verlof in afwachting van LeeftijdsOntslag
Militairen (BV-LOM) (anticumulatie).d. De Regeling Uitstroom Bevorderende Maatregelen Ouderen (UBM-O) (anticumulatie)e. Uitkeringen aan postactieve militairen (anticumulatie).f. Wachtgelden burgerpersoneel (anticumulatie).g. Regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS) (anticumulatie);h. Kostwinners- en inkomstenvergoedingen dienstplichtigen.i. Geneeskundige verzorging van gezinsleden van militairen.j. Subsidies en bijdragen.k. Royalties bij projecten van de Commissie Ontwikkeling Defensie-materieel
(CODEMA). Uitvoering controlebeleid in 1995Het vigerende controlebeleid en de uitvoering hiervan is zodanig opgezet
dat M&O wordt gereduceerd. De door de Defensie Accountantsdienst in het
verleden geïnitieerde verbeteringen zijn geïmplementeerd. Voorzover
zich veranderingen in de uitvoering van het controlebeleid dan wel in de regeling
hebben voorgedaan, wordt hierop onderstaand nader ingegaan. a. De regeling BV-LOMDe UBM-O-regeling heeft inmiddels de BV-LOM-regeling vervangen. Deze laatste
regeling zal worden uitgefaseerd. In 1995 heeft bij alle beleidsterreinen
integrale controle plaatsgevonden aan de hand van inkomensgegevens van de
Belastingdienst. Deze controle vond plaats over de periode voorafgaande aan
de integratie van deze regeling in de UBM-O-regeling. Waar sprake was van
enige achterstand is deze in 1995 zoveel mogelijk weggewerkt. Mede op grond
van deze controle is er geen sprake van een resterend risico van materieel
belang. Het financieel belang is ten opzichte van 1994 sterk afgenomen en
bedroeg voor 1995 f 30 miljoen. b. UBM-ODe regeling is in 1994 ingevoerd als uitstroom bevorderende maatregel
ter voorkoming van de gedwongen ontslagen als gevolg van de Prioriteitennota.
Begin 1995 is de BV-LOM-regeling geïntegreerd in de UBM-O-regeling. Met
ingang van gelijke datum vindt de controle plaats op de anticumulatie, bestaande
uit een maandelijkse controle op de neveninkomsten aangevuld met een jaarlijkse
controle op basis van de gegevens van de Belastingdienst. Mede als gevolg
van deze controle is er geen sprake van een resterend risico van materieel
belang. Het financieel belang voor deze regeling bedroeg in 1995 f 31,3
miljoen.c. Wachtgelden burgerpersoneelDe minister van Binnenlandse Zaken was belast met de uitvoering van de
uitkerings- en wachtgeldregeling voor het Rijkspersoneel. De feitelijke uitvoering
vond in 1995 plaats door de Dienst Uitvoering Ontslaguitke-ringsregelingen
(DUO). Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft over 1995 de uitgaven ad
f 76 miljoen volgens deze regelingen bij het ministerie van Defensie
in rekening gebracht (verantwoord op artikel 02.01). Een aantal van de regelingen
is gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik, met name ten aanzien van
de aspecten arbeidsverleden en neveninkomsten. Op grond van het verstrekken
van onjuiste informatie over deze gegevens kunnen aanvragers onrechtmatig
uitkeringen of wachtgelden ontvangen. De personeelsfunctionaris binnen het
ministerie van Defensie stelt, conform de geldende wet- en regelgeving en
voorzover dat door dit ministerie mogelijk is, de voor de toekenning bepalende
gegevens op en geeft deze door aan de DUO. Als extra toets beoordeelt deze
personeelsfunctionaris de van DUO ontvangen gegevens omtrent de beslissing
tot toekenning aan de hand van de oorspronkelijke gegevens. DUO verzorgt de
toekenning namens de minister van Binnenlandse Zaken, de uitbetaling, de controle
op M&O en de doorbelasting naar de departementen.d. Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS)Deze regeling is in 1994 ingevoerd. Voor 1995 is nog sprake van een bescheiden
financieel belang ad f 0,5 miljoen. Controles worden uitgevoerd overeenkomstig
de UBM-O-regeling. Er bestaat geen resterend risico van materieel belang.e. Ziektekostenverzekering KrijgsmachtMet ingang van 1 januari 1995 is de geneeskundige verzorging van militairen
en hun rechthebbende gezinsleden ondergebracht bij de Stichting Ziektekostenverzekering
Krijgsmacht (SZVK). Deze stichting is door het ministerie belast met de uitvoering
van de regeling. Een militair is automatisch verzekerd, waarvoor via het salarissysteem
premie wordt ingehouden. Tevens ontvangt hij een brochure met aanvraagformulier
voor mogelijke medeverzekering van gezinsleden.In deze brochure is nadrukkelijk weergegeven onder welke omstandigheden
en voorwaarden men hiervoor in aanmerking komt, b.v. wanneer de
medeverzekerden zelf geen aanspraak kunnen doen gelden op vergoeding van ziektekosten.
Daarnaast ondertekent de betrokken militair een verklaring voor de juistheid
van de aanvraaggegevens.Het risico van M&O betreft de categorieën medeverzekerden die:1. een inkomen genieten beneden de loongrens, als verplicht verzekerden
staan ingeschreven bij een ziekenfonds en tevens tegen betaling van premie
een beroep doen op de onderhavige regeling.2. een inkomen genieten beneden de loongrens en zich niet als verplicht
verzekerden hebben ingeschreven bij een ziekenfonds maar tegen betaling van
een premie een beroep doen op de onderhavige regeling.3. een inkomen genieten boven de loongrens, als particulier verzekerden
staan ingeschreven bij een ziektekostenverzekeringsmaatschappij en tevens
tegen betaling van een premie een beroep doen op de onderhavige regeling.4. een inkomen genieten boven de loongrens, gebruik maken van een tegemoetkoming
in een bedrijfsziektekostenregeling, niet als particulier verzekerden staan
ingeschreven bij een ziektekostenverzekeringsmaatschappij maar tegen betaling
een beroep doen op de onderhavige regeling.Bij de gezinsleden onder categorie 1) hierboven wordt het niet aannemelijk
geacht dat dit een essentieel aantal betreft. Zij moeten namelijk dubbele
premie inclusief AWBZ, MOOZ en WTZ betalen.Er bestaat geen totaal bestand van alle verplicht verzekerden. Beoordeling
van een aanvraag van inschrijving voor de onderhavige regeling is voor medeverzekerden
onder 2) derhalve praktisch niet uitvoerbaar.De categorie medeverzekerden onder 3) wordt als zeer gering ingeschat,
aangezien de kosten van dubbele betaling van premie nauwelijks opweegt tegen
mogelijk te behalen voordelen.Bij de categorie medeverzekerden onder 4) mag ervan worden uitgegaan dat
werkgevers, mede in hun (financiële) belang, controleren of hun werknemers
terecht een beroep doen op een tegemoetkoming volgens zo'n bedrijfsregeling.
Het risico van M&O bij deze categorie wordt derhalve beperkt ingeschat.
Tevens is deze categorie nauwelijks door defensie te controleren.Op grond van het bovenstaande is in 1995 sprake van een resterend risico
van naar schatting maximaal f 0,3 miljoen.e. Overige M&O-gevoelige uitgaven en ontvangstenAls gevolg van het gevoerde controlebeleid is hier geen sprake van een
resterend risico van materieel belang. Saldibalans van het Ministerie van Defensie (X)SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 1995 VAN HET MINISTERIE VAN
DEFENSIE  OmschrijvingBedrag OmschrijvingBedrag1Uitgaven ten laste van de begroting 2Ontvangsten
ten gunste van de begroting  1aDienstjaar 1994f 13,773,385,622.812aDienstjaar
1994f  811,230,398.24 1bDienstjaar 1995f 13,418,878,549.022bDienstjaar
1995f  620,875,305.78 3Liquide middelenf 
 49,694,507.22    4Rekening-courant RHBf  
 0.004aRekening-courant RHBf 25,636,774,882.235Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)f 
 116,447,186.736Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele
schulden)f  289,525,279.53 7Openstaande rechtenf 
 0.007aTegenrekening openstaande rechtenf 
 0.00 8Extra-comptabele vorderingen f 
 178,325,797.178aTegenrekening Extra-comptabele vorderingenf 
 178,325,797.17 9aTegenrekening Extra-comptabele schuldenf 0.009Extra-comptabele
schuldenf  0.00 10Voorschottenf 
3,641,490,353.4610aTegenrekening voorschottenf  3,641,490,353.4611aTegenrekening Openstaande verplichtingenf  8,758,720,837.5211Openstaande
verplichtingenf  8,758,720,837.52 12Deelnemingenf 
 13,333,333.3312aTegenrekening deelnemingenf 
 13,333,333.33  Totaalf 39,950,276,187.26 Totaalf 39,950,276,187.26Toelichting behorende bij de saldibalans van het Ministerie
van Defensie per 31 december 1995 1. Specificatie liquide middelen.Het saldo op de saldibalans bedraagt fl. 49 694 507,22 en bestaat
uit de volgende saldi: Kasbeheerdersfl.
40 463 888,36 Concernrekeningenfl. 3 102 959,33Valutarekeningenfl. 6 127 659,53 Totaalfl.
49 694 507,22E.e.a. als volgt verdeeld: Kasfl.
19 367 340,98 Bankfl. 29 729 294,17 Postbankfl.
  597 872,07 Totaalfl. 49 694 507,222. Uitgaven buiten begrotingsverband (Derderekeningen
vordering).Het saldo op de saldibalans bedraagt fl. 116 447 186,73Als criterium voor de toelichting naar grootte van vorderingen is gekozen
voor een grensbedrag van > fl. 5,0 mln.Hieronder volgt, voor zover van toepassing, per beleidsterrein een specificatie. Beleidsterrein AlgemeenVorderingen op AFCENT Schinnen fl. 7,0 mln, MTMC Capelle aan de IJssel
fl. 8.5 mln en DCC fl. 8.8 mln. Dit betreffen salariskosten welke per maand
worden betaald en gevorderd. Beleidsterrein Koninklijke LandmachtEen bedrag ad. fl. 6,5 mln betreft het NATO-projekt Mobile War Headquarters.
Analyse van het saldo, zoals vorig jaar gemeld, is bijna afgerond. Het project
loopt als gevolg van de dalende IAU koers uit op een cost-overrun waarvoor
in Brussel eerst aanvullende fondsen moeten worden aangevraagd. De vordering
zal binnenkort, na afsluiting van de analyse, worden ingediend bij SHAPE.
Nadat de goedkeurende accountantsverklaringen zijn opgemaakt kan naar verwachting
deze zaak ultimo 1996 afgesloten worden.Een bedrag van fl. 17,7 mln betreft vier vorderingen in verband met uitgaven
ten behoeve van POMS fiscal year 1995. De ontvangst van deze bedragen wordt
verwacht in het 1e kwartaal van 1996. Uitgaven buiten begrotingsverband gedaan in 1994 of eerder
welke in 1995 nog niet werden terugontvangenBij het beleidsterrein Algemeen betreft dit een bedrag ad.
fl. 2,0 mln m.b.t. personele uitgaven. USAF Soesterberg 0,7 mln, DCC 0,4 mln,
MTMC 0,9 mln, en een klein bedrag te vorderen van AFCENT. Als gevolg van de
trage verwerking bij de betreffende instanties zijn de bedragen nog niet ontvangen.
Gemaand in november 1995.Voor de Koninklijke Landmacht betreft het de volgende posten:Een bedrag ad. fl. 0,2 mln te ontvangen van de WZZ-winkels. Betreft personeelskosten
en wordt verrekend in het eerste kwartaal 1996.Een bedrag ad. fl. 0,4 mln te ontvangen van het ministerie van Justitie
voor de kosten van opvang asielzoekers, vordering is ingesteld per 10 januari
1996. 3. Ontvangsten buiten begrotingsverband (Derderekeningen
schuld)Het saldo op de saldibalans bedraagt fl. 289 525 279,53Dit bedrag bestaat vrijwel geheel uit af te dragen loonheffing.In het saldo is tevens opgenomen een bedrag ad. fl. 7 460 509,00
zijnde het per 31–12–95 beschikbare saldo voor de invulling van
pseudo-waivers. Het mutatie-overzicht van pseudo-waivers over 1995 is als
volgt: Saldo 1-1-95:fl.
2 808 334,00  Correctie 1994fl.  71 258,00 Subtotaal fl. 2 879 592,00 Alsnog beschikbaar
gesteld t.b.v.:   Project Electronic Magnetic Launcing fl.
5 000 000,00 Duits-Ned. windtunnelproject AATMR/DNR fl.
4 000 000,00 DYCOSS fl. 1 300 000,00Betalingen t.b.v.   AATMR/DNRfl. 3 719 815,00  AATMR
uitbreidingfl. 1 089 969,00  ANTEASRfl.  94 859,00 DYCOSSfl.  743 180,00  NAVSTARfl.  71 260,00 Subtotaal fl. 5 719 083,00 Saldo per 31/12/95 fl.
7 460 509,004. Openstaande rechtenHet saldo op de saldibalans bedraagt fl. 0,00Voor zover aanwezig zijn deze posten opgenomen onder het bedrag extra-comptabele
vorderingen. Er wordt hiervoor geen aparte administratie gevoerd. 5. Extra comptabele vorderingenHet saldo op de saldibalans bedraagt fl. 178 325 797,17 Opgave van vorderingen per 31 december 1995. Aard
van de vorderingBedrag Vorderingen op de Verenigde
Naties fl. 93 627 452,91 Vorderingen NSK Marinefl.
4 457 952,27 Vorderingen NSK Landmachtfl. 14 451 736,40Vorderingen NSK Luchtmachtfl. 4 775 352,27 Pensioenenfl.
 7 763 125,66 Schadeverhaalfl. 2 822 426,11Aanrijdingen/aanvaringenfl. 1 678 349,28 Materiële
aanschaffingen KLfl. 34 538 661,44 Materiële aanschaffingen
KLufl. 7 907 440,48 Infrastructuur KLfl. 1 578 151,80Overige gemeenschappelijke zakenfl. 32 146 080,81 Belastingdienst
grote ondernemingenfl. 8 829 709,30 Diversen
(incl. E-rekeningen)fl. 15 223 135,76 Sub-totaalfl.
229 799 574,49   Af: openstaand op rekeningen
buiten begrotingsverband, zg. derderekeningenfl. 51 473 777,32Blijftfl. 178 325 797,17Opmerking:Bij het Kerndepartement is voorlopig buiten invordering gesteld
een vordering ad. fl. 44 540,96 op Brons & partners raadgevend ingenieurs
B.V. Oorzaak is het faillissement van de debiteur, ontvangst is afhankelijk
van de uitspraak faillissement. Definitief zijn buiten invordering gesteld
41 vorderingen ad fl. 237 250,88 (kleiner dan 0,1 mln) voornamelijk op
advies van DJZ, en een vordering van fl. 247 891,97 op USAF betreffende
salarissen juli 1994.Bij het beleidsterrein GDO zijn 6 vorderingen ad fl. 13 257,33
voorlopig buiten invordering gesteld. Hiervan wordt verwacht dat niets wordt
ontvangen als gevolg van onvoldoende aflossingscapaciteit. Definitief buiten
invordering zijn gesteld 57 vorderingen ad fl. 170 916,39 vanwege het
ontbreken van financiële draagkracht van de debiteur.Bij het beleidsterrein Koninklijke Marine bedraagt het totaal
van definitief buiten invordering gestelde vorderingen in 1995 fl. 1 757,18.Bij het beleidsterrein Koninklijke Landmacht werd in 1995 voor
een bedrag van fl. 99 146,90 voorlopig buiten invordering gesteld. Dit
bedrag moet ook in zijn geheel als oninbaar worden beschouwd. In 1995 werd
voor fl 2 133,00 definitief buiten invordering gesteld. Bij het beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht werd voor een
bedrag van fl. 140 200,56 voorlopig buiten invordering gesteld. Deze
vorderingen zijn overgedragen aan DJZ of aan de deurwaarder.Definitief buiten invordering werd gesteld een bedrag ad. fl. 27 877,09.Onder de extra-comptabele vorderingen is een vordering op Fokker opgenomen
ad fl. 2,3 mln. In het kader van de faillissementsaanvraag is Defensie concurrent-schuldeiser.Als criterium voor de toelichting naar grootte van vorderingen is gekozen
voor een grensbedrag van > fl. 5,0 mln. Hieronder volgt voor zover van toepassing
per beleidsterrein een specificatie. Beleidsterrein AlgemeenEen vordering op CEOA Versailles ad. fl. 5 049 500,00 betreft
het verpompen van brandstof van Schiphol naar Zoetermeer. Op 4 maart 1996
is hiervan fl. 4 601 670,00 ontvangen. Per 27 maart 1996 is de vordering
verlaagd met het restant ad fl. 447 830,00. Hiermee is het bedrag te
vorderen nihil geworden. Beleidsterrein Koninklijke MarineEen vordering op de belastingdienst ad. fl. 5 605 641,18 over
de periode september 1995; de ontvangst wordt verwacht in maart 1996. Beleidsterrein Koninklijke LandmachtEen vordering van fl. 6,5 mln op fa. IMEPIEL (Spanje) m.b.t. contract
gevechtslaarzen. De firma is failliet. In 1995 een bedrag ontvangen van fl. 199 998,00.
Op 22 maart jl. is toestemming verkregen van het Ministerie van Financiën
om deze vordering definitief buiten invordering te stellen.Een 4-tal vorderingen ad fl. 56,7 mln op de VN in het kader van de vredesoperaties;
de ontvangst wordt verwacht in 1996. Verdeling vorderingen naar ouderdomDe verdeling van de extra-comptabele vorderingen naar ouderdom is vermeld
in onderstaande tabel: Jaar
van ontstaanTotaalIn % van het Totaal <
19918,2 mln4,6 % 19911,5 mln0,8 % 19929,1
mln5,1 % 19935,5 mln3,1 % 199411,2
mln6,3 % 1995142,8 mln80,1 % Totaal178,3
mln100,0 %Vorderingen groter dan fl. 0,1 mln welke werden ingesteld
vóór 1994 Beleidsterrein AlgemeenEen vordering ad. fl. 135 246,55 op W. Minderhoud. Buiten invordering
gesteld i.o.m. MINFIN.Een vordering ad. fl. 125 134,20 op Winterthur-schade. In beheer
bij de Landsadvocaat. Een vordering ad. fl. 1 639 138,72 op Compleet BV. In beheer
bij de Landsadvokaat.Een vordering ad. fl. 170 824,00 op NLRGC. Wordt t.z.t. overgedragen
aan de KLu.Een vordering ad. fl. 224 000,00 op St. Kumpulan Bronbeek. Eerste
vervaldag 31/12/95.Een vordering ad. fl. 163 021,50 op A.J. Drijgers. Is overgedragen
aan DJZ, debiteur lost maandelijks een bedrag af van fl. 250,00 en incidenteel
hogere bedragen. Beleidsterrein Koninklijke MarineEen vordering ad fl. 141 614,78 op de Leidse Duinwaterleiding. Dit
bedrag staat buiten invordering in afwachting van toestemming van het Ministerie
van Financiën om de vordering definitief buiten invordering te stellen.Twee vorderingen ad fl. 187 896,47 en fl. 120 146,40 op de Amerikaanse
marine. Betreft de levering van brandstoffen. Vordering ingesteld respectievelijk
in 1990 en 1992. De Amerikaanse Marine zal een en ander zo spoedig mogelijk
uitzoeken.Een vordering ad fl. 612 070,11 op Duitsland ingesteld in november
1984. Betreft het restant van een vordering ad. fl. 2 126 655,18.
Duitsland ging niet accoord met restantbedrag. Marinestaf probeert nu bedrag
te claimen bij NATO.Een vordering op de Stichting Marcandi ad fl. 105 551,44 met betrekking
tot salariskosten 1992. Deze vordering is in behandeling bij de Souschef FEZ.Een vordering ad. fl. 106 895,00 op DAF bedrijfswagenfabriek. Betreft
hydraulische laadkraan, bedrijf is failliet; deze vordering staat op de lijst
van erkende concurrente crediteuren. Beleidsterrein Koninklijke LandmachtEen post van fl. 2,7 mln, betreffende de 100-jarige lening woningen Duitsland,
ontstaan in 1962 (raamovereenkomst).Een vordering ad. fl. 2,6 mln op Suriname a.g.v. geleverd militair materieel
in de jaren tachtig. De vordering werd ingesteld in 1983.Een vordering van fl. 300 000,00 op Pro Rege uit 1991; de eerste
termijn van deze vordering vervalt op 31 augustus 1997.Op Derby schoenenfabriek B.V. staat sinds 1993 een vordering open van
fl. 116 604,92, bij het Ministerie van Financiën is toestemming
gevraagd deze vordering definitief buiten invordering te stellen.Een vordering van fl. 6,5 mln op fa. IMEPIEL (Spanje) m.b.t. contract
gevechtslaarzen. De firma is failliet. In 1995 een bedrag ontvangen van fl. 199 998,00.
Op 22 maart jl. is toestemming verkregen van het Ministerie van Financiën
om deze vordering definitief buiten invordering te stellen. Beleidsterrein Koninklijke LuchtmachtEen vordering ad. fl. 451 825,16 op de Rijkspolitie Voorburg inzake
verrekening stookkosten en waterverbruik. Vordering ingesteld november 1991.
Is nog steeds in behandeling. 6. Extra-comptabele schuldenHet saldo op de saldibalans bedraagt fl. 0,00Er bestaan geen extra-comptabele schulden. Alle verplichtingen worden
intra-comptabel vastgelegd, en zijn als zodanig opgenomen in de post openstaande
verplichtingen. 7. VoorschottenHet saldo op de saldibalans bedraagt fl. 3 641 490.353,46. De
voorschotten zijn gewaardeerd tegen de koers van betaling.Als criterium voor de toelichting naar grootte van voorschotten is gekozen
voor een grensbedrag van > fl. 50,0 mln.Hieronder volgt voor zover van toepassing per beleidsterrein een specificatie. Beleidsterrein
Koninklijke Luchtmacht.OmschrijvingBedrag
voorschot (x 1 mln.)Toelichting F-16
Original buy (STA-LOA)229,9De levering
heeft grotendeels plaatsgevonden. Verrekening vindt in principe plaats voor
1 juli 1996. F-16 Follow on buy (SVI-LOA)436,0 MLU
ontwikkelingsfase (YMD-LOA)258,2Betreft een groot aantal leveringen
gedurende de komende 5 jaar. Verrekening zal al naar gelang plaatsvinden.NMP, MLU produktiefase163,6 KDC
10177,1 Follow on support (QBC-LOA)128,7 Fokker
6061,3Dit voorschot is verstrekt met een bankgarantie.Beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht.In de tabel is onder het voorschot m.b.t. de F-16 Original buy een nog
niet verrekend voorschot ad fl. 49,3 mln van aan Fokker geleverde tooling
opgenomen; zoals te doen gebruikelijk bij FMS-cases zijn voor dit voorschot
geen bankgaranties afgegeven. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten.Een bedrag ad. fl. 72,9 mln Payment schedule second mile-stone Chinooks.
Levering 1998. Verrekening 1998 bij Boeing. Voorschotten naar ouderdomDe verdeling van de voorschotten naar ouderdom is vermeld in onderstaande
tabel. (bedragen x fl. 1,0 mln.) Jaar
van ontstaanAlgemeenKMKLKLuMUSPOverigeTotaal≤ 19912,623,873,6804,0––904,019925,630,817,7483,8––537,919937,352,914,7271,214,4–360,519949,781,497,4409,8114,81,2714,3199554,0164,2212,2641,035,318,11 124,8Totaal79,2353,1415,62 609,8164,519,33 641,5De post overige bestaat uit het beleidsterrein KMar (fl. 1,5 mln) en DMP
(fl. 17,8 mln). 8. Openstaande verplichtingenHet saldo op de saldibalans bedraagt fl. 8 758 720.837,52. De
met termijncontracten afgedekte verplichtingen zijn opgenomen tegen de termijnkoers.De niet op termijn afgedekte US$-verplichtingen zijn gewaardeerd tegen
de door MinFin voor 1995 voorgeschreven koers van fl. 1,70. Verplichtingen
1/1/1995 fl. 7 500 872.851,51 Aangegane
verplichtingen in verslagjaarfl. 15 835 734.812,43 Sub-totaalfl.
23 336 607.663,94Tot betaling gekomen in verslagjaarfl.
13 984 615.032,74 Negatieve bijstellingen van aangegane verplichtingen
uit eerdere begrotingsjarenfl.   593 271 793,68 Sub-totaalfl.
14 577 886.826,42Openstaande verplichtingen per 31/12/1995fl.
8 758 720.837,52In de volgende bladzijden is de bovenstaande opbouw per artikel weergegeven.Onder de negatieve bijstellingen is verantwoord een bedrag van fl. 151,9
mln op artikel 01.11. Dit betreft een aanpassing van de contributiebijdrage
aan de NAVO.Tevens is gevoegd een blad met de opbouw van de garantieverplichtingen.Als criterium voor de toelichting naar grootte van openstaande verplichtingen
is gekozen voor een grensbedrag van > fl. 100,0 mln. Hieronder volgt voor
zover van toepassing per beleidsterrein een specificatie. Beleidsterrein AlgemeenContributie NAVO infraprogramma ad. fl. 295,7 mln. De verplichting is
aangegaan in 1988. Betaling zal plaatsvinden van 1996 t/m 2000. Beleidsterrein Koninklijke MarineEen verplichting ad. fl. 592,0 mln betreft Bouwmeestercontract Luchtverdedigings-
en Commandofregatten (L.C.F.) De overeenkomst is gesloten met Koninklijke
Schelde Groep (K.S.G.) Vlissingen. Dit project eindigt in 2002. Beleidsterrein Koninklijke LandmachtBij de Koninklijke Landmacht betreft het de volgende orders. Bij Krauss
Maffei voor een bedrag van respectievelijk fl. 410,6 mln en fl. 124,0 mln
m.b.t. de modificatie van de Leopard 2. Leveringsdata van 1995 t/m 2000. Bij
Thomson voor een bedrag ad. fl. 277,3 mln m.b.t. radio apparatuur. Ook hiervan
zal de oplevering plaatsvinden tussen 1995 en 2000. Beleidsterrein Koninklijke LuchtmachtHier betreft het een verplichting m.b.t. de Mid-Life update F-16 waarvan
de leveringen zullen plaatsvinden tussen 1997 en 2002 (MLU LOA; NMP produktiefase)
ad. fl. 1 202,4 mln.Alsmede de volgende verplichtingen:– een verplichting van fl. 208,3 mln bij Fokker met betrekking tot
de aanschaf van 4 Fokker 60 Utility vliegtuigen (levering in 1996).In de verplichtingenstand zijn de verplichtingen ten aanzien van Fokker
gewaardeerd zoals gebruikelijk (plankoers). Gelet op de positie waarin Fokker
Aircraft (FAC) zich bevind, is overeengekomen dat Fokker Aircrafts Services
B.V. (FAS) de contractverplichtingen van FAC overneemt zodra dit naar oordeel
van de opdrachtgever noodzakelijk is. Hoewel formeel juridisch gezien de bestaande
risico's hierdoor zoveel mogelijk zijn afgedekt, kunnen aan het overnemen
van de werkzaamheden door FAS financiële risico's zijn verbonden. Alhoewel
inmiddels het faillissement is aangevraagd, zijn deze risico's voorshands
niet kwantificeerbaar.– een verplichting van fl. 124,5 mln bij Pratt & Whitney inzake
DEEC, levering tot 2000;– een verplichting inzake AMRAAM (YME LOA) ad. fl. 148,0 mln. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten.Hier zijn 3 openstaande verplichtingen groter dan fl. 100,0 mln, te weten:– aanschaf 7 stuks Canadese Chinooks (leverancier Boeing) levering
in 1998, betaling 1996 t/m 1999 voor een bedrag van fl. 309,6 mln;– aanschaf van 17 AS532 U2 COUGAR transport-helicopters (leverancier
Eurocopter) voor een bedrag van fl. 364,7 mln. Levering en betaling in 1996
en 1997.– aanschaf van 31 Apache gevechtshelikopters(leverancier Mc Donall
Douglas) voor een bedrag van fl. 1,044,3 mln. Leveringsjaren 1998 t/m 2002,
betalingsjaren 1996 t/m 2002. Overzicht openstaande verplichtingen t.b.v. saldibalans
1995 ArtikelVerpl.
1-1-95Aangeg. in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg.
bijst. <95Sub-totaalOpst. vpl. 311295Artikel1010,00214.424.747,49214.424.747,49214.416.594,562.576,00214.419.170,565.576,931011020,00234.836.127,57234.836.127,57234.836.127,570,00234.836.127,570,00102103567.830,5041.975.289,8842.543.120,3841.623.675,20213.
677,1241.837.352,32705.768,06103 1040,00112.726.980,43112.726.980,43112.726.980,430,00112.726.980,430,00104 10523.745.745,3896.790.394,41120.536.139,7994.862.127,993.722.045,3598.584.173,3421.951.966,451051063.096.407,874.602.539,617.698.947,486.764.616,54– 26.
772,656.737.843,89961.103,59106 1075.602.261,3221.239.990,9126.842.252,2323.271.396,281.
043.008,1724.314.404,452.527.847,78107 1080,00194.468,08194.468,08194.468,080,00194.468,080,001081090,000,000,000,000,000,000,0010911019.843.480,8192.766.629,78112.610.110,5985.203.545,514.280.070,5889.483.616,0923.126.494,50110111488.291.727,00152.843.985,90641.135.712,90147.747.936,00151.880.067,90299.628.003,90341.507.709,00111 1122.364.632,664.650.000,007.014.632,660,0045.400,3145.400,316.969.232,351121130,005.927.625,675.927.625,675.895.506,720,005.895.506,7232.118,9511311423.473.634,4034.933.116,5858.406.750,9850.210.809,16792.219,6951.003.028,857.403,722,1311411564.979.536,3213.009.941,5777.989.477,8929.148.156,10212.386,8929.360.542,9948.628.934,901151160,000,000,000,000,000,000,001161170,000,000,000,000,000,000,00117Tot.Alg.631.965.256,261.030.921.837,881.662.887.094,141.046.901.940,14162.164.679,361.209.066.619,50453.820.474,64Tot.Alg.ArtikelVerpl.
1-1-95Aangeg. in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg.
bijst. <95Sub-totaalOpst. vpl. 311295Artikel2010,00177.944.282,86177.944.282,86177.944.282,860,00177.944.282,860,00201 2020,001.584.870.437,681.584.870.437,681.584.870.437,680,001.584.870.437,680,00202Tot.PW0,001.762.814.720,541.762.814.720,541.762.814.720,540,001.762.814.720,540,00Tot.PWArtikelVerpl.
1-1-95Aangeg. in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg.
bijst. <95Sub-totaalOpst. vpl. 311295Artikel301373.910,01348.551.209,41348.925.119,42348.145.242,94168.620,02348.313.862,96611.256,4630130217.859,00961.313.940,93961.331.799,93961.102.126,614.
464,00961.106.590,61225.209,32302 30313.980.368,33163.979.943,99177.960.312,32150.269.943,383.269.261,22153.539,204,6024.421.107,72303 3040,001.113.500,001.113.500,001.113.500,000,001.113.500,000,00304305217.070.826,88519.929.279,67737.000.106,55474.347.615,6735.936.138,18510.283.753,85226.716.352,70305 30633.737.428,8680.164.584,91113.902.013,7767.571.853,001.864.307,4269.436.160,4244.465.853,35306307502.682.540,06999.319.992,301.502.002.532,36464.792.116,6033.437.636,28498.229.752,881.003.772.779,48307 30872.148.094,4235.776.338,36107.924.432,7878.732.140,3215.175.821,7393.907.962,0514.016.470,7330830910.369.843,143.597.198,6613.967.041,8010.453.598,63702.162,4511.155.761,082.811.280,723093100,000,000,000,000,000,000,00310Tot.KM. 850.380.870,703.113.745.988,233.964.126.858,932.556.528.137,1590.558.411,302.647.086.548,451.317.040.310,48Tot.KM.ArtikelVerpl.
1-1-95Aangeg. in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg.
bijst. <95Sub-totaalOpst. vpl. 311295Artikel401330.348,02701.733.150,17702.063.498,19701.750.541,631.147,23701.751.688,86311.809,33401402488.498,501.742.355.491,561.742.843.990,061.742.367.465,0510.688,621.742.378.153,67465.836,39402 40393.995.188,51435,775.412,35529.770.600,86438.394.711,112.134.627,48440.529.338,5989.241.262,27403 4041.424.922,2219.433.934,6220.858.856,8420.363.529,62– 
21.064,4920.342.465,13516.391,71404 405538.825.228,58926.790.738,831.465.615.967,41943.091.526,0042.522.832,88985.614.358,88480.001.608,53405 40664.100.876,04138.791.711,69202.892.587,73115.132.810,185.578.514,10120.711.324,2882.181.263,45406 4071.487.938.999,88602.334.892,722.090.273.892,60540.183.689,2756.693.604,68596.877.293,951.493.396.598,65407 4080,000,000,000,000,000,000,004084094.354.875,000,004.354.875,002.184.000,000,002.184.000
,002.170.875,00409 4100,000,000,000,000,000,000,004104110,000,000,000,000,000,000,00410Tot.KL2.191.458.936,754.567.215.331,946.758.674.268,694.503.468.272,86106.920.350,504.610.388.623,362.148.285.645,33Tot.KLArtikelVerpl.
1-1-95Aangeg. in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg.
bijst. <95Sub-totaalOpst. vpl. 311295Artikel5010,00140.736.699,90140.736.699,90140.581.382,500,00140.581.382,50155.317,405015020,00874.035.854,84874.035.854,84874.035.854,840,00874.035.854,840,0050250315.337.642,63248.695.635,52264.033.278,15213.338.611,153.093.124,09216.431.735,2447.601.542,91503 504506.218.910,62663.397.719,061.169.616.629,68612.668.104,8158.297.116,63670.965.221,44498.651.408,24504 50559.314.506,92111.394.762,39170.709.269,31111.229.104,40– 550.623,89110.678.480,5160.030.788,80505506719.589.895,38662.457.435,741.382.047.331,12532.360.613,7627.422.438,66559.783.052,42822.264.278,70506 5070,000,000,000,000,000,000,005075081.538.807.897,33111.017.947,121.649.825.844,45177.144.408,3499.014.852,61276.159.260,951.373.666.583,50508 Tot.KLu2.839.268.852,882.811.736.054,575.651.004.907,452.661.358.079,80187.276.908,102.848.634.987,902.802.369.919,55Tot.KLuArtikelVerpl.
1-1-95Aangeg. in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg.
bijst. <95Sub-totaalOpst. vpl. 311295Artikel6010,007.627.488,867.627.488,867.627.488
,860,007.627.488,860,00601 6020,00259.549.205,63259.549.205,63259.549.205,630,00259.549.205,630,00602 60329.672,6331.676.141,4331.705.814,0628.554.112,286.055
,3728.560.167,653.145.646,41603 6042.481.712,9638.003.347,6940.485.060,6538.313.424,80549.362,8938.862.787,691.622.272,966046054.004.619,6154.974.567,3958.979.187,0011.825.774,21264.050,0012.089.824,2146.889.362,796056061.821.847,3419.112.517,8320.934.365,1718.793.491,79– 303.042,2818.490.449,512.443.915,66606Tot.Kmar8.337.852,54410.943.268,83419.281.121,37364.663.497,57516.425,98365.179.923,5554.101.197,82Tot.KmarArtikelVerpl.
1-1-95Aangeg. in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg.
bijst. <95Sub-totaalOpst. vpl. 311295Artikel801932.992.278,691.226.227.162,962.159.219.441,65242.214.311,4631.080.531,71273.294.843,171.885.924.598,48801 80212.949.876,03297.340.377,97310.290.254,00280.929.589,501.415.313,38282.344.902,8827.945.351,12802Tot.Musp945.942.154,721.523.567.540,932.469.509.695,65523.143.900,9632.495.845,09555.639.746,051.913.869.949,60Tot.MuspTot.Def.7.467.353.923,8515.220.944.742,9222.688.298.666,7713.418.878.549,02579.932.620,3313.998.811.169,358.689.487.497,42Tot.Def.Rek/beh.Verpl.
1-1-95Aangeg. in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg.
bijst. <95Sub-totaalOpst. vpl. 311295Rek/beh.D0010,000,000,000,000,000,000,00D001D00218.806.318,7611.593.579,4230.399.898,189.649.622,414
.801.791,7114.451.414,1215.948.484,06D002 D0080,000,000,000,000,000,000,00D008D0250,000,000,000,000,000,000,00D025D0302.808.334,1544.961.387,0747.769.721,2222.529.316,308.004.176,9230.533.493,2217.236.228,00D030D0311.119.437,96314.821,111.434.259,07– 11.074.324,463.776,10– 11.070.548,3612.504.807,43D031D0410,0045.670.398,0545.670.398,0545.670.398,050,0045.670.398,050,00D041Tot.Alg.22.734.090,87102.540.185,65125.274.276,5266.775.012,3012.809.744,7379.584.757,0345.689.519,49Tot.Alg.Rek/beh.Verpl.
1-1-95Aangeg. in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg.
bijst. <95Sub-totaalOpst. vpl. 311295Rek/beh.D0010,0011.782.485,0011.782.485,0011.782.485,000,0011.782.485,000,00D001D0300,00354.202.831,61354.202.831,61 354.202.831,610,00354.202.831,610,00D030Tot.PW0,00365.985.316,61365.985.316,61365.985.316,610,00365.985.316,610,00Tot.PWRek/beh.Verpl.
1-1-95Aangeg. in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg.
bijst. <95Sub-totaalOpst. vpl. 311295Rek/beh.D0010,000,000,000,000,000,000,00D001D00237.723,930,0037.723,930,0037.723,9337.723,930,00D002D0070,008.255,628.255,628.255,620,008.255,620,00D007D0090,002.246,002.246,002.246,000,002.246,000,00D009D0100,0062.901,9262.901,9262.901,920,0062.901,920,00D010D0130,0035.719,2035.719,2035.719,200,0035.719,200,00D013D0308.266.262,0631.243.984,2739.510.246,3320.123.675,88439.883,1020.563.558,9818.946.687,35D030Tot.KM8.303.985,9931.353.107,0139.657.093,0020.232.798,62477.607,0320.710.405,6518.946.687,35Tot.KMRek/beh.Verpl.
1-1-95Aangeg. in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg.
bijst. <95Sub-totaalOpst. vpl. 311295Rek/beh.D0010,002.892.523,732.892.523,732.892.523,730,002.892.523,730,00D001D0020,000,000,000,00– 1.200.000,00– 1.200.000,001.200.
000,00D002 D003151.849,431.351.950,301.503.799,731.351.950,300,001.351.950,30151.849,43D003D0070,00248.009,76248.009,76248.009,760,00248.009,760,
00D007 D0080,0038.050,7438.050,7438.050,740,0038.050,740,00D008D0090,00281.362,34281.362,34281.362,340,00281.362,340,00D009D0110,001.217.115,531.217.115,531.217.115,530,001.217.115,530,00D011D0120,00218.833,61218.833,61218,833,610,00218.833,610,00D012D0301.113.800,79100.630.915,36101.744.716,1599.823.148,48215.905,28100.039.053,761.705.662,39D030Tot.KL1.265.650,22106.878.761,37108.144.411,59106.070.994,49– 984.094,72105.086.899,773.057.511,82Tot.KLRek/beh.Verpl.
1-1-95Aangeg. in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg.
bijst. <95Sub-totaalOpst. vpl. 311295Rek/beh.D0080,000,000,000,000,000,000,00D008D032560.623,211.622.558,012.183.181,221.614.141,01233.350,751.847.491,76335.689,46D032D0331.644,600,001.644,60– 5.449,067.093,661.644,600,00D033 D0340,010,000,01– 49.634.0349.634,040,010,00D034D0350,006.220,006.220,006.220,000,006.220,000,00D035D03621.204,2753.604,8174.809,0864.033,8110.775,2774.809
,080,00D036 D037437.019,972.438.570,732.875.590,701.136.378,73746.140,041.882.518,77993.071,93D037D03882.881,40293.153,49376.034,89263.874,78– 10.139,60253.735,18122.299,71D038D039111.827,123.618.591,833.730.418,953.
642.796,46– 937,853.641.858,6188.560,34D039Tot.Klu1.215.200,588.032.698,879.247.899,
456.672.361,701.035.916,317.708.278,011.539.621,44Tot.KLuTot.Def.33.518.927,66614.790.069,51648.308.997,17565.736.483,7213.339.173,35579.075.657,0769.233.340,10Tot.Def.TotaalVerpl. 1-1-95Aangeg.
in 1995Sub-totaalBetaald in 1995neg. bijst. <95Sub-totaalOpst.
vpl. 311295TotaalTG.Alg.654.699.347,131.133.462.023,531.788.161.370,661.113.676.952,44174.974.424,091.288.651.376,53499.509.994,13TG.AlgTG.PW0,002.128.800,037,152.128.800.037,152.128.800,037,150,002.128.800.037,150,00TG.PW TG.KM858.684.856,693.145.099.095,244.003.783.951,932.576.760.935,7791.036.018,332.667.796.954,101.335.986.997,83TG.KMTG.KL2.192.724.586,974.674.094.093,316.866.818.680,284.609.539.267,35105.936.255,784.715.475.523,132.151.343.157,15T
G.KL TG.Klu2.840.484.053,462.819.768.753,445.660.252.806,902.668.030.441,50188.312.824,412.856.343.265,912.803.909.540,99TG.KLuTG.Kmar8.337.852,54410.943.268,83419.281.121,37364.663.497,57516.425,98365.179.923,5554.101.197,82GT.Kmar TG.Musp945.942.154,721.523.567.540,932.469.509.695,65523.143.900,9632.495.845,09555.639.746,051.913.869.949,60TG.Musp TG.Def.7.500.872.851,5115.835.734.812,4323.336.607.663,9413.984.615.032,74593.271,793,6814.577.886.826,428.758.720.837,52TG.Def.       Controle8.758.720.837,52 Specificatie Garantieverplichtingen per 31 december 1995
(RDB 5.8) Begr. artikelBasis voor het
aangaan van garantieverplichtingenAard van de verbintenisGegarandeerd
bedragVerleende garantiesLooptijdOpenstaande garantie verplichtingen
per 31-12-1994Mutatie Garantie VerplichtingenOpenstaande garantie
verplichtingen per 31-12-1995 U 01.12Begrotingswet
dd. 28-12-1960 Staatsbladnummer 566Leningen ter stimulering van
de woningbouw met een looptijd van ten hoogste 40 jaarNiet nader geregeldGarantie
aan de «Vereniging Pensioen Risico» te Amsterdam voor de betaling
van rente en aflossing door de woningstichting «Ons Belang» te
Amersfoort i.v.m. een geldlening ad f 1.100.000 ingevolge een overeenkomst
van 31 augustus 1961t/m 2001f 364.632,66–f 45.400,31f
319.232,35 U 01.12Derde wijzigingsovereenkomst
op de Raamovereenkomst betreffende Eurometaal NV dd. 19-03-1990Borgstelling
in verband met aan te gane geldleningen, 1/3 deel van maximaal f 6.000.000 Onder
aantekening dat in geval het maximumbedrag ad f 6.000.000 niet voldoende
mocht blijken, betrokken partijen over een eventuele verhoging van dit bedrag
nader met elkaar in overleg zullen tredenf 2.000.000Borgstelling
ten behoeve van Eurometaal NV voor de door genoemde vennootschap op te nemen
geldleningen ter verdere financiering van de vennootschapDoorlopendf 2.000.000,00f 0,00f 2.000.000,00U 01.12Overeenkomst met de stichting NLRGC briefnr.
F/95/569 dd. 28 januari 1995Garantstelling voor de financiering van
het uitkeringsbesluit burgerambtenaren Defensie in geval van een faillissement
van het NLRGCf 4.650.000Garantie ten behoeve van de «Stichting
Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Geneeskundig Centrum» te Soesterberg
m.b.t. een wachtgeld- en ziektekostenregeling ad f 4.650.000t/m
1997f 0,00f 4.650.000,00f 4.650.000,00         f 6.969.232,359. Deelnemingen.Het saldo op de saldibalans bedraagt fl. 13 333 333,33.Naam van de onderneming : Eurometaal N.V.Wijze van deelneming : Aandelen.Het Ministerie van Defensie is in het bezit van 33 1/3 % van de aandelen.
De waarde bedraagt, uitgedrukt in de oorspronkelijke aankoopprijs, 33 1/3%
van fl. 40,0 mln = fl. 13,3 mln. FINANCIËLE VERANTWOORDING 1995 Duyverman Computercentrum I. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen voor de waarderingDe activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde inclusief BTW. Hieronder wordt nadere toelichting gegeven
op de algemene waarderingsgrondslagen. Immateriële vaste activaImmateriële vaste activa, bestaande uit gekochte software en licenties
voor het gebruik van software, zijn geactiveerd voor zover de aanschafwaarde
groter is dan f 25 000,-. Materiële vaste activaMateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd
met lineaire afschrijvingen. Er geldt een activeringsgrens voor vaste activa
van f 10 000,-. VoorradenDe voorraden zijn tegen kostprijs of lagere verwachte netto opbrengstwaarde
gewaardeerd. VorderingenDe vorderingen zijn tegen nominale waarde gewaardeerd. Een voorziening
voor het risico van oninbaarheid is hiermee gesaldeerd. Overige activa en passivaDe overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. VoorzieningenDe voorzieningen zijn gevormd voor specifieke verplichtingen en risico's
die uitgaan boven het algemene risico dat aan het ondernemen is verbonden. Grondslagen voor de bepaling van het resultaatDe resultaten zijn berekend op basis van historische kostprijzen, waarbij
de baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Transacties in vreemde valuta zijn in Nederlandse guldens berekend op basis
van administratiekoersen. Deze koersen worden gehanteerd bij betalingen via
het Ministerie van Financiën en worden periodiek door dit ministerie
vastgesteld. Buitengewone baten en lastenDe buitengewone baten en lasten betreffen resultaten die geen betrekking
hebben op de gewone bedrijfsuitoefening. AFSCHRIJVINGSMETHODE EN -TERMIJNENDe afschrijvingen worden berekend op basis van de aanschafwaarde. Afschrijving
vindt in alle gevallen lineair plaats.De afschrijvingstermijnen luiden als volgt: immateriële
vaste activa– licenties5 jaarmateriële vaste
activa– terreinen10 jaar – gebouwen30
jaar – machines en installaties8 jaar – computerapparatuur3 – 8 jaar –
overige bedrijfsmiddelen4 – 5 jaarDe specificatie van de rekening van baten en lasten van
agentschap Duyverman Computercentrum (bedragen x f 1000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Omschrijving  Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+
of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –)
op grond van tweede suppletore begroting  Totaal beschikbaar RealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar
bedrag) Totale baten136 100   136 100141 6805 580          opbrengsten derden400   400798398opbrengsten departement135 600   135 600139 8804 280(exploitatiebijdrage departement)        rente100   1001 002902buitengewone baten                  Totale lasten134 000   134 000137 5003 500          kosten apparaat        – personeel47 800   47 80060 23612 436– materieel51 500   51 50051 132– 368rente        – afschrijvingen          – materiële
activa26 700   26 70018 912– 7 788– immateriële activa6 400   6 4001 520– 4 880dotaties aan voorzieningen1 600   1 6005 7004 100buitengewone lasten                  Saldo van baten en lasten2 100   2 1004 1802 080II. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN ALGEMEENIn 1995 zijn de met het moederdepartement overeengekomen produkten en
diensten gerealiseerd. In het algemeen was sprake van een hoger afzetniveau
dan geraamd. Voor de specificatie van de gerealiseerde kosten en opbrengsten
wordt verwezen naar de toelichting van de rekening van baten en lasten. KENGETALLENIn de begroting DCC 1996 is een viertal kengetallen opgenomen dat min
of meer separaat van de begroting van baten en lasten vermeld staat. Deze
zijn tevens – voor het eerst – als vermoedelijk beloop 1995 vermeld.
Onderstaande realisatie wordt voor de volledigheid hiermee vergeleken, in
tegenstelling tot de rest van deze toelichting, die immers met de oorspronkelijke
begroting 1995 wordt vergeleken.  Raming
1995 (in begroting 1996)Realisatie Resultaatmarge 6 %2,3% Flexibiliteit20 %18 % Omzet DCC bij Defensie99,7%99,5%Omzet DCC bij overig RO 0,3% 0,5%Het verschil tussen vermoedelijk beloop en realisatie van de resultaatmarge
heeft betrekking op een afname in de omzettrend in de loop van 1995 en tevens
op elders toegelichte kostenontwikkelingen. BATENDoordat er gemiddeld een hoger dan verwacht liquiditeitssaldo was, zijn
de rentebaten in 1995 opgelopen tot f 1 miljoen.De gerealiseerde omzet 1995 is 4% hoger uitgevallen dan begroot. De bij
de begrotingsopstelling voorgenomen tariefreductie van gemiddeld 10% is bijna
gerealiseerd: de per 1 januari 1995 doorgevoerde tariefreductie bedroeg gemiddeld
9%. De in de toelichting opgenomen ontwikkeling in de afzet van 1994 naar
1995 heeft zich op hoofdlijnen gemanifesteerd. De hoger dan begrote opbrengsten
zijn vooral veroorzaakt door meer vraag naar enkele arbeidsintensieve diensten
en minder sterk dan verwachte terugloop in een aantal aflopende diensten van
IT-ondersteuning.De raming en realisatie van de opbrengsten naar produktgroep in 1995 zijn: (in
miljoenen guldens)    geraamdrealisatiecomputer services69,272,8 netwerk
diensten23,826,3 facilities management15,921,2systeemontwikkeling & onderhoud17,312,8 advies
& ondersteuning6,74,8 informatica-opleidingen1,91,5value added services1,21,3 totaal136,0140,7RENTE (-BATEN)Dit betreft de ontvangen rente door het positieve saldo op de rekening
courant met het Ministerie van Financiën. De baten overtroffen de begroting
met f 0,9 miljoen. LASTEN KOSTEN APPARAAT PersoneelDe personele lasten zijn f 12,4 miljoen hoger dan geraamd. Dit is
veroorzaakt door het aantrekken van extra personeel (zie staatje), hoger dan
geraamde loonontwikkeling en inhuur van externe deskundigen om vacatures in
vooral de produktieve sfeer op te vullen.De realisatie van de gemiddelde formatieve bezetting in 1995 t.o.v. geraamd
luidt als volgt: (in volledige tijdsequivalenten) geraamdrealisatie burgers495514militairen1411 totaal509525MaterieelDeze post omvat alle lopende (exploitatie)lasten van DCC.De materiële lasten zijn per saldo nagenoeg gelijk aan de raming.
Er waren kostenoverschrijdingen in de directe kosten uit hoofde van zgn. derdencontracten,
waarbij DCC voor klanten diensten inhuurt en direct weer aan de klanten doorbelast
(bijv. telecommunicatiekosten gemaakt in het kader van de Nederlandse bijdrage
in voormalig Joegoslavië). Voorts zijn er in het kader van de nieuwbouw
DCC eenmalig diensten als kosten geboekt die oorspronkelijk als investering
gepland waren. De exploitatielasten zijn lager uitgekomen dan gepland. Efficiency
in de contracten is hier de voornaamste oorzaak van. AFSCHRIJVINGEN (bedragen x f 1000,-)   licenties1 520 gebouwen en terreinen926machines en installaties1 910 computerapparatuur15 441overige bedrijfsmiddelen 635 20 432De afschrijvingen zijn f 12,7 miljoen lager dan geraamd.Voor het merendeel (f 7,2 miloen) wordt deze verlaging veroorzaakt
door de vrijval van de calculatorische afschrijvingen ten gunste van het resultaat.
De calculatorische afschrijvingen vormen een onderdeel van de in de begroting
geraamde post afschrijvingen en zijn opgenomen teneinde de integrale
kosten van de verleende diensten correct te kunnen bepalen.Het ramen van de calculatorische afschrijvingen is het gevolg van de in
de Openingsbalans DCC per begin 1994 gehanteerde waarderingsmethodiek; zij
lopen in de loop van deze eeuw af naar nul.Voorts zijn door de conventies om bepaalde bedragen niet te activeren
en door daadwerkelijke rationalisatie in het investeringsniveau de gerealiseerde
afschrijvingen nog eens ruim f 5 miljoen lager dan ten tijde van de opstelling
van de begroting werd voorzien. DOTATIES AAN VOORZIENINGENDe dotaties aan voorzieningen in 1995 bedragen f 5,7 miljoen. Naast
de in de begroting reeds opgenomen f 1,6 miljoen ten behoeve van assurantie
eigen risico en garantieaanspraken is in totaal f 4,1 miljoen additioneel
gedoteerd ten behoeve van herstructureringsprojekten om enerzijds extra verwachte
inspanningen en anderzijds voorziene capaciteitsknelpunten door middel van
inhuur te ondervangen.*** De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten van agentschap Duyverman Computercentrum (bedragen x
f 1 000)  (1) (2) (3)  (4) = (1) + (2)
+ (3) (5) (6) = (5) – (4) OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –)
op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) op
grond van tweede suppletore begroting  Totaal beschikbaar RealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar
bedrag) Totale kapitaaluitgaven27 500   27 50014 982– 12 518        uitgaven onroerende goederen5 400   5 4009 4804 080uitgaven overige kapitaalgoederen22 100   22 1005 502– 16 598aflossingen                Totale kapitaalontvangsten27 500   27 50014 982– 12 518        investeringsbijdrage van het departement        onttrekkingen aan
reserves27 500   27 50014 982– 12 518        Saldo kapitaaluitgaven en -ontvangsten0   000III. TOELICHTING OP DE REKENING VAN KAPITAALUITGAVEN EN
-ONTVANGSTEN KAPITAALUITGAVEN UITGAVEN ONROERENDE GOEDERENDe uitgaven aan infrastructurele voorzieningen bedragen f 9,5 miljoen
in 1995. Deze uitgaven betreffen de laatste investeringen in de nieuwbouw
DCC, die per medio 1995 is opgeleverd. Doordat de projektfasering sterker
in 1995 heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk geraamd, is een deel van de
oorspronkelijk in 1994 gedachte investering naar 1995 verschoven. UITGAVEN OVERIGE KAPITAALGOEDERENDe uitgaven aan overige kapitaalgoederen zijn opnieuw fors lager (f 16,6
miljoen) uitgekomen dan geraamd. Ten eerste is in de Rijksbegroting over 1995
geen rekening gehouden met activeringsgrenzen van fl. 10 000,–
op hardware. Ten tweede vinden er rationalisaties in investeringsgedrag plaats,
doordat er pas geïnvesteerd wordt als dat bedrijfseconomisch rendabel
is. Dit betekent onder andere dat investeringen in een aantal gevallen uitgesteld
worden. Ten derde is een aantal in 1995 gedachte investeringen net niet meer
in 1995 gerealiseerd en tenslotte wordt het absolute investeringsniveau in
het netwerk neerwaarts beïnvloed door veranderingen in de automatiseringsstructuur,
waardoor grote kapitaalintensiveringen minder aan de orde zijn. KAPITAALONTVANGSTEN ONTTREKKINGEN AAN RESERVESDe investeringen zijn volledig uit agentschapsmiddelen gefinancierd. De balans van agentschap Duyverman Computercentrum (vóór
resultaatbestemming) (bedragen x f 1 000)  31-12-199531-12-1994Activa163 575157 977   Materiële
activa  * grond, gebouwen en terreinen36 16031 482* machines en installaties10 2398 273 *
computerapparatuur31 72444 505 * overig2 928721Immateriële activa2 9034 194 Voorraden3 7161 026Debiteuren23 50617 290 Overlopende activa3 7068 802Liquide middelen48 69341 684    Passiva163 575157 977   Agentschapsvermogen   * algemene reserves73 63368 268* bestemmingsreserves26 16513 515 * verplichte
reserves00 * saldo exploitatie boekjaar4 18024 303 103 978106 086   Voorzieningen25 02422 914 Crediteuren23 85715 024Overlopende passiva10 71613 953IV. TOELICHTING OP DE BALANSTen opzichte van de balans per 31 december 1994 heeft ten aanzien van
de indeling van materiële vaste activa een reclassificatie plaatsgevonden.
Een deel van het bedrag dat in 1994 was toegerekend aan de posten «gebouwen
en terreinen» en «gebouwen in aanbouw» is thans ondergebracht
onder de post «machines en installaties». Voorts is de post «inventaris»
thans gesplitst in de posten «computerapparatuur» en «overige».Overeenkomstig de richtlijnen uit de Handleiding agentschappen is de post
«financiële reserves» ondergebracht onder de post «liquide
middelen». Toegevoegd onder het agentschapsvermogen is de post «bestemmingsreserves». IMMATERIËLE ACTIVA (Bedragen
x f 1000,-)Licenties Aanschafwaarde tot
en met 31 december 19945 603 Investeringen1995229Aanschafwaarde tot en met 31 december 19955 832   Afschrijvingen
tot en met 31 december 19941 409 Afschrijvingen
19951 520 Afschrijvingen tot en met 31 december 19952 929  Boekwaarde per 31 december 19952 903MATERIËLE ACTIVA (Bedragen
x f 1 000,-)Gebouwen en terreinenMachines
en installatiesComputerapparatuur Aanschafwaarde tot en met 31
december 199432 59010 63960 616Investeringen19955 6043 8762 660Aanschafwaarde tot en met 31 december 199538 19414 51563 276    Afschrijvingen tot en met 31 december 19941 1082 36616 111Afschrijvingen 19959261 91015 441Afschrijvingen tot en met 31 december 19952 0344 27631 552    Boekwaarde per 31 december 199536 16010 23931 724AGENTSCHAPSVERMOGENHet agentschapsvermogen is weergegeven overeenkomstig de Handleiding agentschappen.
De bestemmingsreserves geven het bedrag weer dat is gereserveerd ten behoeve
van toekomstige investeringen. (bedragen
x f 1 000)Balans 1995Balans 1994 Stand
bestemmingsreserve 1–113 5150    bij:
toevoegingen als gevolg van:   – afschrijvingen20 43221 254– calculatorische afschrijvingen7 2008 200– investeringsbijdrage moederdepartement 10 200   af: onttrekkingen als gevolg van:   – investeringen14 98226 139 26 16513 515VOORZIENINGENOnder deze post zijn de voorzieningen opgenomen voor zover deze niet met
de posten vorderingen en voorraden zijn gesaldeerd. Langlopende voorzieningen
ad f 25 miljoen zijn gevormd in het kader van garantieaanspraken, assurantie
eigen risico en herstructurering en reorganisatie. Er zijn geen kortlopende
voorzieningen opgenomen.De specificatie luidt als volgt: (bedragen
x f 1000,-)BalansDotatiesOnttrekkingenBalans 1994199519951995 Voorziening:    – garantieaanspraken7 5681 000(
205)8 363 – assurantie eigen risico600600(
48)1 152 – herstructureringen14 7464 100(3 337)15 509totaal22 9145 700(3 590)25 024LOOPTIJD VORDERINGEN EN SCHULDENDe vorderingen en schulden zijn volledig kortlopend van karakter. RENTE- EN AFLOSSINGSDRAGEND VERMOGENUltimo 1995 was geen sprake van rente- en aflossingsdragend vermogen. BESTEMMING SALDO BATEN EN LASTENDe bestemming van het saldo van baten en lasten ad f 4,2 miljoen
is een toevoeging aan het agentschapsvermogen. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24844-13.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl