Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2018-12-14 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2018-2019
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 095
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake het agentschap DUO van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 I.K. van
 Engelshoven
 
 
 
 De Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
 
 A.
 Slob
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 2
 
 
 
 
 2.
 
 
 Het beleid
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overboekingen
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Overzicht belangrijkste mutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 6
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 29
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 Agentschap
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2018. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor artikel 1 Primair onderwijs, Artikel 3 Voortgezet onderwijs, Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid en Artikel 15 Media. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van Kabinet Rutte III.
 In paragraaf 2 «Het beleid» wordt een toelichting gegeven op overboekingen als gevolg van een nieuwe verdeelsleutel voor de kosten van DUO (paragraaf 2.1) en de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel (paragraaf 2.2). Vervolgens wordt inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (respectievelijk paragraaf 2.3 en 2.4). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1.000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 Met het oog op het budgetrecht worden uitvoeringsmutaties zoveel mogelijk in de tweede suppletoire begroting verwerkt. Er doen zich in de laatste maanden van het jaar echter ook nog mutaties voor, met name in de (garantie)verplichtingen. De Tweede Kamer wordt hierover in een aparte brief geïnformeerd en mutaties worden bij Slotwet verwerkt.
 
 
 
 2.
 Beleid
 
 
 
 2.1
 Overboekingen
 
 Het onderzoeksbureau Panteia heeft een beleidsdoorlichting van de WTOS uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat de uitvoeringskosten bij DUO niet juist gealloceerd waren op de begroting van de betrokken beleidsartikelen. Naar aanleiding van het Panteia onderzoek heeft vervolgens een analyse plaatsgevonden op de allocatie van de budgetten voor het prestatiecontract van DUO. Dit heeft geleid tot een herverdeling van de kosten, die een realistische weergave biedt van de kosten per beleidsartikel voor de uitvoering van het prestatiecontract DUO. Deze herverdeling zorgt in deze suppletoire begrotingswet voor budget-neutrale herverdeling tussen de verschillende artikelen.
 
 
 
 2.2
 Overzicht belangrijkste mutaties
 
 
 Tabel 1. Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2018
 
 
 
 
 
 40.383.779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 41.746.099
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Amendement
 
 
 11
 
 
 19.500
 
 
 
 
 2)
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 diverse
 
 
 36.464
 
 
 
 
 3)
 
 
 Kasschuiven
 
 
 diverse
 
 
 823.906
 
 
 
 
 5)
 
 
 Overlopende verplichtingen
 
 
 diverse
 
 
 – 7.399
 
 
 
 
 6)
 
 
 Niet kaderrelevante mutaties
 
 
 11,12
 
 
 – 148.000
 
 
 
 
 7)
 
 
 Desalderingen
 
 
 diverse
 
 
 11.215
 
 
 
 
 8)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 – 703
 
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 42.481.082
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties
 1) Amendement Van den Hul
 Het amendement Van den Hul op de begroting 2019 draait de korting op de subsidieregeling praktijkleren in 2019 terug. Ter dekking wordt het budget voor OV-bedrijven in 2019 met € 19,5 miljoen verlaagd. Om te voorkomen dat dit ertoe leidt dat OV-bedrijven worden gekort, wordt de OCW-begroting in 2018 met € 19,5 miljoen verhoogd op artikel 11 (Studiefinanciering) zodat er een vooruitbetaling kan worden gedaan aan de OV-bedrijven. De vooruitbetaling van € 19,5 miljoen aan de OV-bedrijven komt bovenop de vooruitbetaling van € 850 miljoen die in de begroting 2019 reeds is geboekt.
 2) Mee- en tegenvallers
 Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers van € 36,4 miljoen. De belangrijkste worden hier toegelicht.
 
 
 •
 De grootste meevaller komt van de gewichtenregeling bij artikel 1 (Primair onderwijs). Scholen ontvangen door deze regeling een hogere bekostiging als zij meer leerlingen hebben met laagopgeleide ouders. Dit jaar vielen de uitgaven aan deze regeling € 18,5 miljoen lager uit dan verwacht doordat er minder kinderen waren met laagopgeleide ouders dan geraamd.
 
 
 •
 Bij de regeling team- en schoolleidersbeurs is er een meevaller van € 5 miljoen door minder aanvragen.
 
 
 •
 Er is een meevaller van € 27 miljoen op de studiefinanciering (artikel 11,12 en 13). Dit betreft de optelsom van hogere lesgeldontvangsten, lagere uitgaven aan SF voor de BES-eilanden en lagere uitgaven op de post overige relevante uitgaven vanwege een daling in de kortlopende vorderingen.
 
 
 •
 Door onderuitputting op de middelen ter bevordering van doorstroom mbo-hbo, is er een meevaller van € 3,4 miljoen.
 
 
 •
 Daarnaast is er € 96 miljoen aan tegenvallers. De grootste tegenvallers doen zich voor bij artikel 11 (Studiefinanciering). Op een aantal posten binnen dit artikel is een wijziging van de boekingsgang van de diploma-omzetting verwerkt. Dit werd bijna altijd per 1 januari gedaan volgend op het afstuderen, maar is in het nieuwe studiefinancieringssysteem voor een aantal groepen studenten aangepast zodat dit meteen na afstuderen gebeurt en de student weet welk deel van de studiefinanciering in gift wordt omgezet. Dit vergroot de begrijpelijkheid van het stelsel en voorkomt mogelijk vragen. Het betreft hier studenten die al aan het terugbetalen zijn, studenten die bijna moeten beginnen met terugbetalen en studenten waarvan de diplomatermijn binnen een jaar verstrijkt of al verstreken is. Deze wijziging resulteert in een verschuiving van niet-relevante uitgaven naar relevante uitgaven in 2018 die € 66,0 miljoen hoger is dan geraamd. Van te voren was lastig in te schatten om hoeveel studenten het precies ging en welke bedragen daarbij hoorden. Daarnaast is er bij artikel 11 (Studiefinanciering) sprake van een hoger bedrag aan toekenningen van de basisbeurs (€ 5 miljoen), meer OV-abonnementen aan mbo bol-studenten (€ 5 miljoen), en een tegenvaller op kortlopende vorderingen (€ 20 miljoen).
 
 
 •
 DUO heeft een tegenvaller op zijn begroting. Deze tegenvaller is het gevolg van extra beheer en onderhoud aan ICT-systemen (onder andere door de overstap naar het nieuwe ICT-systeem PVS) en tegenvallers in de personele uitgaven (bijvoorbeeld om de dienstverlening aan studenten op peil te houden). Om te voorkomen dat DUO een negatief eigen vermogen ontwikkelt, wordt voor 2018 de bijdrage aan het agentschap DUO vanuit OCW met € 12,8 miljoen verhoogd. De genoemde problematiek is deels structureel van aard, zoals extra kosten voor noodzakelijk onderhoud en vervanging van verouderde ICT-systemen en voor compliance. De problematiek wordt nader in beeld gebracht en bij Voorjaarsnota 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de omvang en dekking van de structurele problematiek.
 
 
 3) Kasschuiven
 De belangrijkste kasschuif betreft een vooruitbetaling van € 850 miljoen aan OV-bedrijven voor het studentenreisproduct. Dit betreft een bevoorschotting van betalingen uit latere jaren. Contractueel is vastgelegd dat OCW de vergoeding voor de OV-studentenkaart uiterlijk medio januari van het betreffende jaar aan de vervoerbedrijven betaalt. Door de betaling aan de vervoerbedrijven (gedeeltelijk) al aan het eind van het voorafgaande jaar in plaats van aan het begin van het betreffende jaar te doen, kan zonder af te wijken van de afspraken met de vervoerbedrijven een bijdrage worden geleverd aan de optimalisering van de kasritmes van de staat over de jaren heen.
 Artikel 15 (Media) heeft door tegenvallende STER-inkomsten te maken met een tegenvaller van € 16,6 miljoen. Deze tegenvaller wordt gecompenseerd uit de Algemene Mediareserve (AMR). Aangezien de AMR hiervoor niet toereikend is, wordt deze aangevuld door een kasschuif uit te voeren waardoor € 15 miljoen aan de AMR wordt toegevoegd in 2018. Bij komende voorjaarsnota wordt een even groot bedrag weer in mindering gebracht op de uitgaven van artikel 15.
 4) Overlopende verplichtingen
 Er staan voor € 7,4 miljoen aan verplichtingen die overlopen naar 2019. De belangrijkste worden hier toegelicht.
 
 
 •
 Een overlopende verplichting van € 4,8 miljoen vindt plaats bij het bestedingsplan huisvesting in Caribisch Nederland. Op een aantal huisvestingsprojecten is door bestuurlijke omstandigheden op de eilanden vertraging in de uitvoering ontstaan. Voor deze projecten zijn wel al juridische verplichtingen aangegaan. Ook heeft een aantal herstelwerkzaamheden na de orkaan Irma vertraging opgelopen.
 
 
 5) Niet-kaderrelevante mutaties
 
 
 •
 Er is € 175 miljoen minder aan prestatiebeurs omgezet naar een lening dan verwacht.
 
 
 •
 De niet-kaderrelevante uitgaven voor de basisbeurs zijn naar beneden bijgesteld met € 10 miljoen.
 
 
 6) Desalderingen
 
 
 •
 Het budget van artikel 1 (Primair Onderwijs) wordt voor € 26,0 miljoen verhoogd voor de desaldering van «negatief getoetsten». Dit betreft de terugstorting aan het Participatiefonds van de terugvorderingen bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten.
 
 
 •
 Bij artikel 15 (Media) wordt er 16,6 miljoen onttrokken aan de Algemene Media Reserve om te compenseren voor de tegenvallende reclameopbrengsten.
 
 
 Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties
 
 Tabel 2. Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2018
 
 
 
 
 
 1.380.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 1.316.700
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Meerontvangsten
 
 
 diverse
 
 
 49.065
 
 
 
 
 2)
 
 
 Autonome raming studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 – 20.000
 
 
 
 
 3)
 
 
 Desalderingen
 
 
 diverse
 
 
 11.215
 
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 1.356.980
 
 
 
 
 
 
 1) Mee- en tegenvallers
 
 
 •
 Door verscherpte controles op de gewichtenregeling bij artikel 1 (Primair onderwijs) is er € 24 miljoen meer teruggevorderd dan verwacht.
 
 
 •
 Daarnaast is er bij artikel 1 (Primair Onderwijs) € 7 miljoen teruggevorderd aan onterecht uitgekeerde gelden voor fusies.
 
 
 2) Autonome raming studiefinanciering
 
 
 •
 De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met € 20,0 miljoen naar beneden bijgesteld. De reden hiervoor is dat in mei het PVS-systeem in werking trad. Hierdoor is de post achterstallig lager recht (ALR) een stuk lager. Dit heeft tot gevolg dat daarmee de verwachte ontvangsten op de kortlopende vorderingen lager worden.
 
 
 3) Desalderingen
 
 
 •
 Het budget van primair onderwijs wordt voor € 26,0 miljoen verhoogd voor de desaldering van «negatief getoetsten». Dit betreft de terug storting aan het Participatiefonds van de terugvorderingen bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten.
 
 
 •
 Het budget voor artikel 15 (Media) wordt met € 16,6 miljoen verlaagd vanwege de tegenvallende reclameopbrengsten.
 
 
 
 
 
 2.3
 Beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Primair onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 1 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 10.505.757
 
 
 
 
 10.603.457
 
 
 
 
 10.875.986
 
 
 
 
 268.626 
 
 
 
 
 6.602 
 
 
 
 
 11.151.214
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 1.174
 
 
 – 672
 
 
 10.447
 
 
 10.949
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 10.505.757
 
 
 
 
 10.603.457
 
 
 
 
 10.874.767
 
 
 
 
 269.298 
 
 
 
 
 – 3.845 
 
 
 
 
 11.140.220
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 9.990.506
 
 
 
 
 10.088.706
 
 
 
 
 10.374.078
 
 
 
 
 272.119
 
 
 
 
 – 31.585
 
 
 
 
 10.614.612
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 9.688.072
 
 
 9.786.272
 
 
 10.074.644
 
 
 272.119
 
 
 – 47.114
 
 
 10.299.649
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Bekostiging Primair Onderwijs
 
 
 9.672.842
 
 
 9.771.042
 
 
 10.060.314
 
 
 272.119
 
 
 – 47.569
 
 
 10.284.864
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 15.230
 
 
 15.230
 
 
 14.330
 
 
 0
 
 
 455
 
 
 14.785
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 282.234
 
 
 282.234
 
 
 282.234
 
 
 0
 
 
 16.829
 
 
 299.063
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 20.200
 
 
 20.200
 
 
 17.200
 
 
 0
 
 
 – 1.300
 
 
 15.900
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 20.200
 
 
 20.200
 
 
 17.200
 
 
 0
 
 
 – 1.300
 
 
 15.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 93.584
 
 
 
 
 93.584
 
 
 
 
 91.137
 
 
 
 
 – 703
 
 
 
 
 – 264
 
 
 
 
 90.170
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.000
 
 
 23.000
 
 
 23.000
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 23.200
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 10.394
 
 
 10.394
 
 
 13.394
 
 
 612
 
 
 0
 
 
 14.006
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 11.630
 
 
 11.630
 
 
 11.630
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.630
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 48.560
 
 
 48.560
 
 
 43.113
 
 
 – 1.515
 
 
 – 264
 
 
 41.334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.053
 
 
 
 
 11.553
 
 
 
 
 7.822
 
 
 
 
 – 1.623 
 
 
 
 
 – 1.015
 
 
 
 
 5.184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 23.912
 
 
 
 
 23.912
 
 
 
 
 27.137
 
 
 
 
 – 195
 
 
 
 
 3.033
 
 
 
 
 29.975
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 23.912
 
 
 23.912
 
 
 27.137
 
 
 – 195
 
 
 3.033
 
 
 29.975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.565
 
 
 
 
 7.565
 
 
 
 
 7.734
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.986
 
 
 
 
 33.720
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds
 
 
 5.062
 
 
 5.062
 
 
 5.231
 
 
 0
 
 
 25.986
 
 
 31.217
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 UWV
 
 
 2.503
 
 
 2.503
 
 
 2.503
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 366.750
 
 
 
 
 366.750
 
 
 
 
 366.751
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 366.451
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 361.750
 
 
 277.402
 
 
 277.403
 
 
 84.264
 
 
 0
 
 
 361.667
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Aanvulling GOA convenant G37
 
 
 0
 
 
 84.348
 
 
 84.348
 
 
 – 84.264
 
 
 0
 
 
 84
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 – 300
 
 
 0
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 11.387
 
 
 
 
 11.387
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 107
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Brede Scholen
 
 
 11.387
 
 
 11.387
 
 
 108
 
 
 – 1
 
 
 – 107
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan sociale fondsen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Brede Scholen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 107
 
 
 108
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 17.661
 
 
 
 
 17.661
 
 
 
 
 17.661
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.186 
 
 
 
 
 77.847
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 275,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de garantieverplichtingen (€ 9,8 miljoen).
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget wordt per saldo met € 240,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt vooral veroorzaakt door de saldering van:
 
 
 •
 de modernisering CAO primair onderwijs (€ 270,0 miljoen);
 
 
 •
 de incidentele meevaller op de bekostiging als gevolg van het minder uitkeren van gewichtenmiddelen door een lager aantal achterstandsleerlingen (€ 18,5 miljoen);
 
 
 •
 de externe overboeking aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (€ 9,3 miljoen). Door een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen dalen ook de kosten voor onderwijs. De teveel ontvangen bijdrage wordt terugbetaald aan DJI.
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo € 2,9 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen en een tekort bij DUO, zoals toegelicht in het algemene deel.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget wordt per saldo met € 26,0 miljoen verhoogd voor de desaldering van «negatief getoetsten». Dit betreft de terugstorting aan het Participatiefonds van de terugvorderingen bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten.
 Ontvangsten
 Het budget wordt per saldo met € 60,2 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 de terugvorderingen bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten (€ 26,0 miljoen);
 
 
 •
 de meer dan geraamde ontvangsten door terugvordering van gewichtenmiddelen op basis van controle op rechtmatigheid (€ 23,8 miljoen);
 
 
 •
 overige meer dan geraamde diverse ontvangsten (€ 10,4 miljoen). Deze bestaan voor het grootste deel uit ontvangsten door terugvordering van onterecht ontvangen fusiegelden. Uit controle bleek dat het fusies betreft waarbij geen enkele leerling van de opgeheven school naar de fusieschool is gegaan (€ 6,8 miljoen).
 
 
 Artikel 3. Voortgezet onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.350.551
 
 
 
 
 8.350.551
 
 
 
 
 8.861.759
 
 
 
 
 – 6.836 
 
 
 
 
 65.660 
 
 
 
 
 8.920.583
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 7.082
 
 
 – 2760
 
 
 49.842
 
 
 54.164
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 8.460.939
 
 
 
 
 8.460.939
 
 
 
 
 8.715.183
 
 
 
 
 – 2.122
 
 
 
 
 15.818
 
 
 
 
 8.728.879
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 8.315.829
 
 
 
 
 8.315.829
 
 
 
 
 8.542.763
 
 
 
 
 – 2.173
 
 
 
 
 6.382
 
 
 
 
 8.546.972
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 7.816.749
 
 
 7.816.749
 
 
 8.058.809
 
 
 – 2.173
 
 
 15.196
 
 
 8.071.832
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum
 
 
 7.172.972
 
 
 7.172.972
 
 
 7.335.442
 
 
 – 2.173
 
 
 17.257
 
 
 7.350.526
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro
 
 
 628.137
 
 
 628.137
 
 
 705.913
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 705.913
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 15.640
 
 
 15.640
 
 
 17.454
 
 
 0
 
 
 – 2.061
 
 
 15.393
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 304.881
 
 
 304.881
 
 
 290.381
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 290.381
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 
 
 304.881
 
 
 304.881
 
 
 290.381
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 290.381
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekosting
 
 
 194.199
 
 
 194.199
 
 
 193.573
 
 
 0
 
 
 – 8.814
 
 
 184.759
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)
 
 
 3.940
 
 
 3.940
 
 
 4.680
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.680
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling leerplusarrangement en eerste opvang nieuwkomers
 
 
 111.325
 
 
 111.325
 
 
 110.393
 
 
 0
 
 
 – 8.814
 
 
 101.579
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling functiemix VO Randstadregio's
 
 
 61.584
 
 
 61.584
 
 
 61.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61.400
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen
 
 
 17.100
 
 
 17.100
 
 
 17.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 54.995
 
 
 
 
 54.995
 
 
 
 
 71.716
 
 
 
 
 515
 
 
 
 
 – 7.559
 
 
 
 
 64.672
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO
 
 
 12.240
 
 
 12.240
 
 
 12.240
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 12.260
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ICT-projecten (incl. transparantie)
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 4.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.800
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijs Bewijs
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Pilots zomerscholen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.150
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 37.755
 
 
 37.755
 
 
 46.526
 
 
 515
 
 
 – 7.579
 
 
 39.462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.054
 
 
 
 
 5.054
 
 
 
 
 7.556
 
 
 
 
 – 464
 
 
 
 
 – 883
 
 
 
 
 6.209
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 5.054
 
 
 5.054
 
 
 7.556
 
 
 – 464
 
 
 – 883
 
 
 6.209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 31.752
 
 
 
 
 31.752
 
 
 
 
 37.476
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.290
 
 
 
 
 54.766
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 31.752
 
 
 31.752
 
 
 37.476
 
 
 0
 
 
 17.290
 
 
 54.766
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 53.202
 
 
 
 
 53.202
 
 
 
 
 55.392
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 588
 
 
 
 
 55.980
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ZBO: College voor Examens
 
 
 5.400
 
 
 5.400
 
 
 11.656
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.656
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens)
 
 
 47.802
 
 
 47.802
 
 
 43.736
 
 
 0
 
 
 588
 
 
 44.324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 280
 
 
 0
 
 
 
 280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantie-uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Garantie-uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 0
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 8.691
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 58,8 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de garantieverplichtingen (€ 47,1 miljoen).
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bijdragen aan agentschappen
 Het budget wordt per saldo met € 17,3 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen en een tekort bij DUO, zoals toegelicht in het algemene deel.
 Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.449.579
 
 
 
 
 4.449.579
 
 
 
 
 4.674.673
 
 
 
 
 88.697
 
 
 
 
 – 218.585
 
 
 
 
 4.544.785
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 26.643
 
 
 106.564
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.496.879
 
 
 
 
 4.496.879
 
 
 
 
 4.626.535
 
 
 
 
 4.205
 
 
 
 
 – 23.981
 
 
 
 
 4.606.759
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.045.594
 
 
 
 
 4.045.594
 
 
 
 
 4.168.422
 
 
 
 
 – 1.598
 
 
 
 
 – 11.960
 
 
 
 
 4.154.864
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.506.738
 
 
 3.506.738
 
 
 3.610.177
 
 
 – 2.636
 
 
 – 564
 
 
 3.606.977
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Bekostiging roc's/overige regelingen
 
 
 3.437.190
 
 
 3.437.190
 
 
 3.538.337
 
 
 – 2.636
 
 
 1.969
 
 
 3.537.670
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 7.094
 
 
 7.094
 
 
 7.938
 
 
 0
 
 
 – 2.533
 
 
 5.405
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 62.454
 
 
 62.454
 
 
 63.902
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 63.902
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsafspraken
 
 
 400.000
 
 
 400.000
 
 
 411.602
 
 
 – 861
 
 
 – 10.700
 
 
 400.041
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Investeringsbudget
 
 
 196.500
 
 
 196.500
 
 
 208.102
 
 
 – 696
 
 
 – 11.000
 
 
 196.406
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Resultaatafhankelijk budget
 
 
 203.500
 
 
 203.500
 
 
 203.500
 
 
 – 165
 
 
 300
 
 
 203.635
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 138.856
 
 
 138.856
 
 
 146.643
 
 
 1.899
 
 
 – 696
 
 
 147.846
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Regionaal Investeringsfonds
 
 
 25.861
 
 
 25.861
 
 
 20.771
 
 
 0
 
 
 2.100
 
 
 22.871
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Salarismix Randstadregio's
 
 
 45.595
 
 
 45.595
 
 
 45.597
 
 
 1.996
 
 
 0
 
 
 47.593
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Regionaal programma
 
 
 30.400
 
 
 30.400
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 
 30.400
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Plusvoorzieningen overbelaste jongeren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Programmagelden regio's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Tegemoetkoming schoolkosten MBO
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 – 12
 
 
 0
 
 
 9.988
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Gelijke kansen
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 24.875
 
 
 – 85
 
 
 – 2.796
 
 
 21.994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 229.971
 
 
 
 
 229.971
 
 
 
 
 243.563
 
 
 
 
 4.644
 
 
 
 
 – 943
 
 
 
 
 247.264
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Subsidieregeling praktijkleren
 
 
 196.500
 
 
 196.500
 
 
 201.524
 
 
 0
 
 
 
 201.524
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Permanent leren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal
 
 
 12.010
 
 
 12.010
 
 
 21.270
 
 
 1.525
 
 
 672
 
 
 23.467
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Loopbaanorientatie
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 2.753
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.753
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 ROC Leiden
 
 
 525
 
 
 525
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Sectorplan mbo-hbo techniek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 19.236
 
 
 19.236
 
 
 17.491
 
 
 3.119
 
 
 – 1.615
 
 
 18.995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 3.473
 
 
 
 
 772
 
 
 
 
 6.158
 
 
 
 
 10.403
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 2.314
 
 
 2.314
 
 
 3.473
 
 
 772
 
 
 340
 
 
 4.585
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5818
 
 
 5.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 24.101
 
 
 
 
 24.101
 
 
 
 
 23.549
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.904
 
 
 
 
 20.645
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 21.601
 
 
 21.601
 
 
 21.049
 
 
 0
 
 
 – 3.224
 
 
 17.825
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Rijksdienst Ondernemend Nederland
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 320
 
 
 2.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 62.945
 
 
 
 
 62.945
 
 
 
 
 57.528
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.644
 
 
 
 
 54.884
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 College voor Toetsen en Examens
 
 
 4.365
 
 
 4.365
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 – 102
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Wet SLOA
 
 
 3.604
 
 
 3.604
 
 
 1.172
 
 
 0
 
 
 – 1.172
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 SBB
 
 
 54.976
 
 
 54.976
 
 
 56.254
 
 
 0
 
 
 – 1.370
 
 
 54.884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 131.954
 
 
 
 
 131.954
 
 
 
 
 130.000
 
 
 
 
 387
 
 
 
 
 – 11.688
 
 
 
 
 118.699
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 RMC's
 
 
 34.067
 
 
 34.067
 
 
 35.367
 
 
 0
 
 
 – 58
 
 
 35.309
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Educatie
 
 
 58.985
 
 
 58.985
 
 
 60.356
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 60.356
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 17.052
 
 
 17.052
 
 
 12.427
 
 
 387
 
 
 – 11.630
 
 
 1.184
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 21.850
 
 
 21.850
 
 
 21.850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21.850
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.765
 
 
 
 
 5.765
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 
 –
 De verplichtingen worden met € 129,9 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgaven mutaties wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 •
 De afgelopen jaren werd het investeringsbudget jaarlijks vooraf verplicht. In 2018 zouden de middelen voor 2019 dan verplicht worden. Vanaf 2019 start een nieuwe tranche kwaliteitsafspraken. De instellingen moeten daarover een kwaliteitsagenda opstellen, die door een onafhankelijke commissie beoordeeld wordt. Als de commissie de agenda goedkeurt, dan worden de middelen voor 2019 in 2019 verplicht en betaald.
 
 
 •
 Eerder verstrekte garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan aoc’s zijn nu op artikel 4 opgenomen.
 
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 13,6 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 •
 Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt doordat € 2,6 miljoen overgeboekt wordt naar het instrument overige subsidies voor de bekostiging en transitiekosten voor de mbo-instellingen, die vanaf 1 augustus 2018 het mbo-onderwijs van Edudelta hebben overgenomen.
 
 
 •
 Daarnaast is € 9 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs) voor de wachtgelden voor het vo-deel van de aoc’s.
 
 
 •
 Bij het onderdeel gelijke kansen is sprake van onderuitputtingop de regeling doorstroom mbo-hbo van € 3,4 miljoen.
 
 
 •
 Ook is in het Bestuursakkoord mbo afgesproken dat de aoc’s in 2018 eenmalig € 11 miljoen krijgen en dat deze middelen toegevoegd worden aan het macrobudget van de aoc’s op onderdeel hoofdbekostiging. Het onderdeel investeringsbudget van de Kwaliteitsafspraken wordt hierdoor in 2018 met € 11 miljoen verlaagd.
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 3,7 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name verklaard door de volgende mutatie:
 
 
 •
 Vanuit de bekostiging voor roc’s/overige regelingen is € 2,6 miljoen overgeboekt ten behoeve van de eerder genoemde budgettaire verwerking van de bekostiging 2018 en de transitiekosten voor Edudelta naar overige subsidies.
 
 
 
 
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 6,9 miljoen verhoogd. Dit kan grotendeels verklaard worden door een overboeking van € 5,8 miljoen van het instrument bijdrage aan medeoverheden. Naar verwachting zal er ten behoeve van Caribisch Nederland voor dit bedrag aan opdrachten gerealiseerd worden.
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget wordt per saldo € 2,9 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen en een tekort bij DUO, zoals toegelicht in het algemene deel.
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget voor bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 2,6 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt met name verklaard doordat de uitgaven lager waren dan geraamd op de onderdelen van SBB en SLOA.
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 –
 Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 11,3 miljoen verlaagd. Dit wordt verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 •
 Deze verlaging van de beschikbare middelen voor Caribisch Nederland wordt met name verklaard doordat de opdrachten voor € 5,8 miljoen voor Caribisch Nederland onder het instrument opdrachten gerealiseerd worden in plaats van onder het instrument bijdrage aan medeoverheden.
 
 
 •
 Daarnaast zijn een aantal projecten en bijbehorende uitgaven vertraagd en naar achteren geschoven. Dit zorgt voor een overlopende verplichting van € 4,8 miljoen. Zie hiervoor ook de toelichting in het algemene deel.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 Het budget voor ontvangsten wordt met € 2,8 miljoen verhoogd, als gevolg van afrekeningen die betrekking hadden op subsidies en regelingen.
 Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.215.709
 
 
 
 
 3.215.709
 
 
 
 
 3.424.308
 
 
 
 
 25.848
 
 
 
 
 7.164
 
 
 
 
 3.457.320
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 – 16.488
 
 
 36.652
 
 
 – 3.308
 
 
 16.856
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.140.498
 
 
 
 
 3.140.498
 
 
 
 
 3.261.029
 
 
 
 
 2.034
 
 
 
 
 2.073
 
 
 
 
 3.265.136
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.080.297
 
 
 
 
 3.080.297
 
 
 
 
 3.186.175
 
 
 
 
 – 238
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 3.186.052
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.080.297
 
 
 3.080.297
 
 
 3.186.173
 
 
 – 236
 
 
 115
 
 
 3.186.052
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel hbo
 
 
 2.989.506
 
 
 2.989.506
 
 
 3.093.655
 
 
 – 4.736
 
 
 2.665
 
 
 3.091.584
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling
 
 
 73.961
 
 
 73.961
 
 
 75.691
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 80.191
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
 
 
 16.830
 
 
 16.830
 
 
 16.827
 
 
 0
 
 
 – 2.550
 
 
 14.277
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Studievoorschot middelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Profilering en zwaartepuntvorming
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.806
 
 
 
 
 1.806
 
 
 
 
 1.637
 
 
 
 
 272
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 2.179
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling stimulering Bèta/techniek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 1.806
 
 
 1.806
 
 
 1.637
 
 
 272
 
 
 270
 
 
 2.179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschapppen
 
 
 
 
 14.080
 
 
 
 
 14.080
 
 
 
 
 14.283
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 – 1.802
 
 
 
 
 14.481
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 14.080
 
 
 14.080
 
 
 14.283
 
 
 2.000
 
 
 – 1.802
 
 
 14.481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 44.315
 
 
 
 
 44.315
 
 
 
 
 58.934
 
 
 
 
 0
 
 
 
 3.490
 
 
 
 62.424
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)
 
 
 31.769
 
 
 31.769
 
 
 45.963
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 48.963
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO (Promotiebeurs voor leraren)
 
 
 9.026
 
 
 9.026
 
 
 9.238
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.238
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 
 
 3.520
 
 
 3.520
 
 
 3.733
 
 
 0
 
 
 490
 
 
 4.223
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 1.863
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 33,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 28,9 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2018 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (+ € 33,3 miljoen).
 
 
 –
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging (– € 4,4 miljoen).
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget wordt per saldo met € 2 miljoen verhoogd vanwege halvering van het collegegeld en vanwege de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen en een tekort bij DUO, zoals toegelicht in het algemene deel.
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget voor ZBO’S/RWT’s wordt met € 3,5 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 –
 een toevoeging (€ 2 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van LNV voor het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen;
 
 
 –
 een toevoeging (€ 1 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van IenW voor het programma Praktijkgericht Onderzoek van Afval Naar Grondstof (PRO VANG);
 
 
 –
 een toevoeging (€ 0,5 miljoen) aan het budget voor de NVAO voor haar inzet op de uit te voeren planbeoordeling van de kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs.
 
 
 Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.753.943
 
 
 
 
 4.753.943
 
 
 
 
 5.088.096
 
 
 
 
 2.144
 
 
 
 
 – 45.441
 
 
 
 
 5.044.799
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 – 23.694
 
 
 5.711
 
 
 
 – 17.983
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.696.066
 
 
 
 
 4.696.066
 
 
 
 
 4.859.150
 
 
 
 
 1.218
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 4.860.278
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.667.614
 
 
 
 
 4.667.614
 
 
 
 
 4.828.912
 
 
 
 
 685
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 4.829.572
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 4.667.614
 
 
 4.667.614
 
 
 4.828.910
 
 
 687
 
 
 – 25
 
 
 4.829.572
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel wo
 
 
 2.092.269
 
 
 2.092.269
 
 
 2.195.231
 
 
 219
 
 
 1.297
 
 
 2.196.747
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoeksdeel wo
 
 
 1.920.983
 
 
 1.920.983
 
 
 1.963.436
 
 
 468
 
 
 – 1.322
 
 
 1.962.582
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek
 
 
 654.362
 
 
 654.362
 
 
 670.243
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 670.243
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Studievoorschot middelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Profilering en zwaartepuntvorming
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.995
 
 
 
 
 3.995
 
 
 
 
 3.939
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 – 490
 
 
 
 
 3.587
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Open en online onderwijs
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 1.576
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.576
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 2.395
 
 
 2.395
 
 
 2.363
 
 
 138
 
 
 – 490
 
 
 2.011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.705
 
 
 
 
 1.705
 
 
 
 
 1.887
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 2.565
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitbesteding
 
 
 1.705
 
 
 1.705
 
 
 1.887
 
 
 253
 
 
 425
 
 
 2.565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 22.752
 
 
 
 
 22.752
 
 
 
 
 24.412
 
 
 
 
 142
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.554
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Organisaties conform tabel 6.6
 
 
 22.752
 
 
 22.752
 
 
 24.412
 
 
 142
 
 
 0
 
 
 24.554
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11.116
 
 
 
 
 11.116
 
 
 
 
 11.923
 
 
 
 
 – 1.962
 
 
 
 
 – 285
 
 
 
 
 9.676
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11.716
 
 
 
 
 11.716
 
 
 
 
 12.643
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 – 285
 
 
 
 
 12.614
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 96,5%
 
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 821
 
 
 
 
 821
 
 
 
 
 821
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 906
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 196
 
 
 196
 
 
 196
 
 
 
 – 5
 
 
 191
 
 
 
 
 
 –
 
 
 overige incidentele subsidies
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 90
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 103
 
 
 103
 
 
 103
 
 
 
 – 100
 
 
 3
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 
 – 100
 
 
 7
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EU-voorzitterschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 10.259
 
 
 
 
 10.259
 
 
 
 
 11.101
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 11.267
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 4
 
 
 – 4
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting EP-Nuffic
 
 
 3.793
 
 
 3.793
 
 
 3.875
 
 
 
 
 3.875
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 2.764
 
 
 2.764
 
 
 2.799
 
 
 – 56
 
 
 
 2.743
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 – 20
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OESO CERI
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Fulbright Center
 
 
 368
 
 
 368
 
 
 368
 
 
 100
 
 
 
 468
 
 
 
 
 
 –
 
 
 DCIC
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
 
 
 2.064
 
 
 2.064
 
 
 2.819
 
 
 255
 
 
 – 85
 
 
 2.989
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EU-programma's en activiteiten
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 40
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)
 
 
 804
 
 
 804
 
 
 904
 
 
 – 44
 
 
 
 860
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 431
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)
 
 
 426
 
 
 426
 
 
 426
 
 
 
 5
 
 
 431
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan sociale fondsen
 
 
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
 
 
 
 
 85
 
 
 – 85
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 43,3 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 42,2 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2018 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (€ 5,7 miljoen).
 
 
 –
 bijstelling van de verplichtingenraming 2018 als gevolg van een aanpassing van de bekostiging (– € 44,4 miljoen).
 
 
 Uitgaven
 
 Toelichting per instrument:
 
 De mutaties op de diverse instrumenten zijn van geringe omvang en worden derhalve niet inhoudelijk toegelicht.
 Artikel 8. Internationaal beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11.116
 
 
 
 
 11.116
 
 
 
 
 11.923
 
 
 
 
 – 1.962
 
 
 
 
 – 285
 
 
 
 
 9.676
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11.716
 
 
 
 
 11.716
 
 
 
 
 12.643
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 – 285
 
 
 
 
 12.614
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 96,5%
 
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 821
 
 
 
 
 821
 
 
 
 
 821
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 906
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 196
 
 
 196
 
 
 196
 
 
 
 – 5
 
 
 191
 
 
 
 
 
 –
 
 
 overige incidentele subsidies
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 90
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 103
 
 
 103
 
 
 103
 
 
 
 – 100
 
 
 3
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 
 – 100
 
 
 7
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EU-voorzitterschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 10.259
 
 
 
 
 10.259
 
 
 
 
 11.101
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 11.267
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 4
 
 
 – 4
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting EP-Nuffic
 
 
 3.793
 
 
 3.793
 
 
 3.875
 
 
 
 
 3.875
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 2.764
 
 
 2.764
 
 
 2.799
 
 
 – 56
 
 
 
 2.743
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 – 20
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OESO CERI
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 77
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Fulbright Center
 
 
 368
 
 
 368
 
 
 368
 
 
 100
 
 
 
 468
 
 
 
 
 
 –
 
 
 DCIC
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
 
 
 2.064
 
 
 2.064
 
 
 2.819
 
 
 255
 
 
 – 85
 
 
 2.989
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EU-programma's en activiteiten
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 40
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)
 
 
 804
 
 
 804
 
 
 904
 
 
 – 44
 
 
 
 860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 431
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)
 
 
 426
 
 
 426
 
 
 426
 
 
 
 5
 
 
 431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan sociale fondsen
 
 
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
 
 
 
 
 85
 
 
 – 85
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 2,2 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door een bijstelling van het verplichtingritme in de najaarsnota van 2017. Belangrijkste mutatie is de aanpassing van Stichting Nuffic (€ – 2,0 miljoen) en van Stichting Ons Erfdeel (€ – 0,2 miljoen) die in 2017 zijn verplicht en in 2018 worden uitbetaald.
 Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 9 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 180.323
 
 
 
 
 180.323
 
 
 
 
 169.964
 
 
 
 
 – 15.373 
 
 
 
 
 – 4.512 
 
 
 
 
 150.079
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 181.159
 
 
 
 
 181.159
 
 
 
 
 170.800
 
 
 
 
 – 15.373 
 
 
 
 
 – 4.512 
 
 
 
 
 150.915
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 93,6%
 
 
 
 
 98,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 32.442
 
 
 
 
 32.442
 
 
 
 
 32.507
 
 
 
 
 – 126
 
 
 
 
 – 7 
 
 
 
 
 32.374
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 32.442
 
 
 32.442
 
 
 32.507
 
 
 – 126
 
 
 – 7
 
 
 32.374
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 32.442
 
 
 32.442
 
 
 32.507
 
 
 – 126
 
 
 – 7
 
 
 32.374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 135.889
 
 
 
 
 135.889
 
 
 
 
 124.693
 
 
 
 
 – 15.267 
 
 
 
 
 2.275 
 
 
 
 
 111.701
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Lerarenbeurs/zij-instroom
 
 
 122.642
 
 
 122.642
 
 
 112.082
 
 
 – 15.004
 
 
 4.000
 
 
 101.078
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
 
 
 1.638
 
 
 1.638
 
 
 1.638
 
 
 – 29
 
 
 0
 
 
 1.609
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Verankering academische opleidingsschool
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Onderwijscoöperatie
 
 
 2.945
 
 
 2.945
 
 
 2.945
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.945
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Promotiebeurs voor leraren
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Projecten professionalisering
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 6.664
 
 
 6.664
 
 
 6.028
 
 
 – 234
 
 
 – 1.725
 
 
 4.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.492
 
 
 
 
 7.492
 
 
 
 
 7.492
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 – 3.429 
 
 
 
 
 4.083
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Onderzoek, ramingen en communicatie
 
 
 3.492
 
 
 3.492
 
 
 3.492
 
 
 20
 
 
 – 429
 
 
 3.083
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Leraren- en schoolleidersregister
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 – 3.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 5.336
 
 
 
 
 5.336
 
 
 
 
 6.108
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.351 
 
 
 
 
 2.757
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 5.336
 
 
 5.336
 
 
 6.108
 
 
 0
 
 
 – 3.351
 
 
 2.757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De uitgaven en verplichtingen worden met € 19,9 miljoen verlaagd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 Het budget wordt per saldo met € 13,0 miljoen verlaagd. De verlaging wordt vooral veroorzaakt door:
 
 
 •
 de kasschuif voor de lerarenbeurs ter dekking van de tegenvaller in 2019 (– € 15 miljoen);
 
 
 •
 de ophoging van het budget voor de zij-instroom (€ 4 miljoen).
 
 
 Opdrachten
 Het budget wordt per saldo met € 3,4 miljoen verlaagd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de overboeking van het budget van het lerarenregister naar de zij-instroom (€ 3 miljoen).
 Bijdragen aan agentschappen
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 3,4 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen en een tekort bij DUO, zoals toegelicht in het algemene deel.
 Artikel 11. Studiefinanciering
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.373.215
 
 
 
 
 5.373.215
 
 
 
 
 5.519.076
 
 
 
 
 847.535
 
 
 
 
 – 55.744
 
 
 
 
 6.310.867
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.373.215
 
 
 
 
 5.373.215
 
 
 
 
 5.519.076
 
 
 
 
 847.535
 
 
 
 
 – 55.744
 
 
 
 
 6.310.867
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 2.252.834
 
 
 
 
 2.252.834
 
 
 
 
 2.290.876
 
 
 
 
 850.000
 
 
 
 
 109.946
 
 
 
 
 3.250.822
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basisbeurs
 
 
 533.880
 
 
 533.880
 
 
 524.363
 
 
 0
 
 
 – 5.033
 
 
 519.330
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Gift (R)
 
 
 1.075.269
 
 
 1.075.269
 
 
 1.155.285
 
 
 0
 
 
 38.289
 
 
 1.193.574
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 – 541.389
 
 
 – 541.389
 
 
 – 630.922
 
 
 0
 
 
 – 43.322
 
 
 – 674.244
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 804.037
 
 
 804.037
 
 
 820.399
 
 
 0
 
 
 – 13.000
 
 
 807.399
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Gift (R)
 
 
 618.438
 
 
 618.438
 
 
 638.027
 
 
 0
 
 
 11.157
 
 
 649.184
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 185.599
 
 
 185.599
 
 
 182.372
 
 
 0
 
 
 – 24.157
 
 
 158.215
 
 
 
 
 •
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 742.473
 
 
 742.473
 
 
 737.120
 
 
 850.000
 
 
 46.021
 
 
 1.633.141
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)
 
 
 867.313
 
 
 867.313
 
 
 854.565
 
 
 850.000
 
 
 19.500
 
 
 1.724.065
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Gift (R)
 
 
 667.203
 
 
 667.203
 
 
 718.836
 
 
 0
 
 
 21.521
 
 
 740.357
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Prestatiebeurs (R)
 
 
 – 792.043
 
 
 – 792.043
 
 
 – 836.281
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 – 831.281
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 172.444
 
 
 172.444
 
 
 208.994
 
 
 0
 
 
 81.958
 
 
 290.952
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Overige uitgaven relevant (R)
 
 
 79.087
 
 
 79.087
 
 
 105.352
 
 
 0
 
 
 – 15.000
 
 
 90.352
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Caribisch Nederland (R)
 
 
 4.031
 
 
 4.031
 
 
 3.671
 
 
 0
 
 
 – 1.521
 
 
 2.150
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Overige uitgaven niet-relevant (NR)
 
 
 89.326
 
 
 89.326
 
 
 99.971
 
 
 0
 
 
 98.479
 
 
 198.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 3.014.916
 
 
 
 
 3.014.916
 
 
 
 
 3.124.063
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 180.000
 
 
 
 
 2.944.063
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 2.670.455
 
 
 2.670.455
 
 
 2.745.533
 
 
 0
 
 
 – 175.000
 
 
 2.570.533
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 344.461
 
 
 344.461
 
 
 378.530
 
 
 0
 
 
 – 5.000
 
 
 373.530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 105.465
 
 
 
 
 105.465
 
 
 
 
 104.137
 
 
 
 
 – 2.465
 
 
 
 
 14.310
 
 
 
 
 115.982
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 105.465
 
 
 105.465
 
 
 104.137
 
 
 – 2.465
 
 
 14.310
 
 
 115.982
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 896.901
 
 
 
 
 896.901
 
 
 
 
 850.274
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 20.000
 
 
 
 
 830.274
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Ontvangen rente en relevant hoofdsom (R)
 
 
 107.886
 
 
 107.886
 
 
 96.527
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 96.527
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Kortlopende vorderingen (R)
 
 
 81.559
 
 
 81.559
 
 
 81.545
 
 
 0
 
 
 – 20.000
 
 
 61.545
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Terugontvangen hoofdsom (NR)
 
 
 707.458
 
 
 707.458
 
 
 672.202
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 672.202
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 791,8 miljoen verlaagd. Bij artikel 11 (Studiefinanciering) zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven. De onderstaande toelichting bij de uitgaven geldt dus ook voor de verplichtingen.
 Uitgaven
 De uitgaven worden overeenkomstig met de verplichtingen € 791,8 miljoen verlaagd.
 Inkomensoverdrachten
 Op een aantal posten binnen dit instrument is een wijziging van de boekingsgang van de diploma-omzetting verwerkt. Dit werd bijna altijd per 1 januari gedaan volgend op het afstuderen, maar is in het nieuwe studiefinancieringssysteem voor een aantal groepen studenten aangepast zodat dit meteen na afstuderen gebeurt en de student weet welk deel van de studiefinanciering in gift wordt omgezet. Dit vergroot de begrijpelijkheid van het stelsel en voorkomt mogelijke vragen. Het betreft hier studenten die al aan het terugbetalen zijn, studenten die bijna moeten beginnen met terugbetalen en studenten waarvan de diplomatermijn binnen een jaar verstrijkt of al verstreken is. Deze wijziging resulteert in een verschuiving van € 66,0 miljoen meer dan geraamd van niet-relevante uitgaven naar relevante uitgaven in 2018. Van tevoren was lastig in te schatten om hoeveel studenten het precies ging en welke bedragen daarbij hoorden.
 
 
 •
 Het budget voor de basisbeurs gift wordt per saldo met € 38,3 miljoen verhoogd. Hiervan is € 5,0 miljoen het gevolg van realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2018 waaruit blijkt dat de uitgaven hoger zijn dan geraamd. Het betreft hier voornamelijk de toekenningen in het mbo. De resterende € 33,3 miljoen resulteert uit de hogere omzettingen als gevolg van eerder genoemde boekingswijziging.
 
 
 •
 De uitgaven aan de basisbeurs prestatiebeurs worden per saldo met € 43,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 10,0 miljoen het gevolg van realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2018 waaruit blijkt dat de niet-relevante uitgaven aan de basisbeurs lager waren dan geraamd. Dit heeft te maken met de tot nu toe gerealiseerde bedragen op de toekenningen. In het mbo bol zijn deze met € 7,0 miljoen en in het ho met € 3,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Het resterende bedrag van € 33,3 miljoen is geboekt als gevolg van de eerder genoemde boekingswijziging.
 
 
 •
 De post aanvullende beurs gift is per saldo met € 11,2 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van de eerder genoemde boekingswijziging op de omzettingen.
 
 
 •
 De uitgaven aan de aanvullende beurs prestatiebeurs zijn per saldo met € 24,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van lager dan verwachte gerealiseerde bedragen op de toekenningen. In het mbo bol zijn deze met € 5,0 miljoen naar beneden bijgesteld en in het ho met € 8,0 miljoen. Het resterende bedrag van € 11,2 miljoen is geboekt als gevolg van de eerder genoemde boekingswijziging.
 
 
 •
 Er vind een vooruitbetaling van € 850 miljoen plaats aan OV-bedrijven voor het studentenreisproduct. Dit betreft een bevoorschotting van betalingen uit latere jaren, die dient om het kasritme van de staat te optimaliseren. Contractueel is vastgelegd dat OCW de vergoeding voor de OV-studentenkaart uiterlijk medio januari van het betreffende jaar aan de vervoerbedrijven betaalt. Door de betaling aan de vervoerbedrijven (gedeeltelijk) al aan het eind van het voorafgaande jaar in plaats van aan het begin van het betreffende jaar te doen, kan zonder af te wijken van de afspraken met de vervoerbedrijven een bijdrage worden geleverd aan de optimalisering van de kasritmes van de staat over de jaren heen.
 Bovenop de € 850 miljoen komt nog een vooruitbetaling van € 19,5 miljoen. Deze vooruitbetaling dient de uitvoering van het amendement van den Hul om de korting op de subsidieregeling terug te draaien. Ter dekking wordt het budget voor OV-bedrijven in 2019 met € 19,5 miljoen verlaagd. Om te voorkomen dat dit ertoe leidt dat OV-bedrijven worden gekort, wordt de OCW-begroting in 2018 met € 19,5 miljoen verhoogd op dit artikel zodat er een vooruitbetaling kan worden gedaan aan de OV-bedrijven.
 
 
 •
 De post reisvoorziening gift is per saldo met € 21,5 miljoen verhoogd. Ook hier geldt dat dit een gevolg is van de eerder genoemde gewijzigde boekingsgang op de omzettingen.
 
 
 •
 De post reisvoorziening prestatiebeurs is per saldo met € 5,0 miljoen verhoogd. Er wordt minder reisvoorziening aan mbo bol studenten uitgegeven dan was geraamd. Door het tegenboek-effect (het betreft hier een negatieve post) zorgt dit voor een opwaartse bijstelling.
 
 
 •
 De post overige uitgaven relevant is per saldo met € 15,0 miljoen verlaagd. Dit is een gevolg van het nieuwe PVS-systeem. Hierdoor is er minder achterstallig lager recht (ALR) opgeboekt en als gevolg daarvan minder kortlopende vorderingen die als relevante uitgaven worden geboekt.
 
 
 •
 De niet-relevante overige uitgaven zijn per saldo met € 98,5 miljoen verhoogd. Hiervan is € 125,0 miljoen het gevolg van de invoering van het nieuwe PVS-systeem: er is nu sprake van één geïntegreerd systeem, waarbij bepaalde boekingsgangen zijn verbeterd. Het betreft hier de niet-relevante boekingsgang van prestatiebeurs naar definitieve rentedragende lening. Deze boekingsgang wordt in het nieuwe systeem pas uitgevoerd als de prestatiebeurs uit de termijn loopt, waar dit voorheen al eerder werd omgezet naar lening. Dit betekent dat er op deze post een hoger bedrag blijft staan aan prestatiebeurzen. Deze worden nu geleidelijk afgeboekt bij het verstrijken van de diplomatermijn. Daarnaast wordt op deze post de niet-relevante reisvoorziening met € 5,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is de tegenboeking van de € 5,0 miljoen op de post reisvoorziening prestatiebeurs. Tot slot ook op deze post een bijstelling naar beneden van € 21,5 miljoen als gevolg van eerder genoemde boekingswijziging.
 
 
 Leningen
 
 
 •
 De niet-relevante rentedragende lening is naar beneden bijgesteld met € 175,0 miljoen. Met de invoering van het nieuwe PVS systeem is er nu sprake van één geïntegreerd systeem, waarbij bepaalde boekingsgangen zijn verbeterd. Het betreft hier de niet-relevante boekingsgang van prestatiebeurs naar definitieve rentedragende lening. Deze boekingsgang wordt in het nieuwe systeem pas uitgevoerd als de prestatiebeurs uit de termijn loopt, waar dit voorheen al eerder werd omgezet naar lening.
 
 
 •
 De niet-relevante uitgaven aan het collegegeldkrediet zijn met € 5,0 miljoen naar boven bijgesteld op grond van de reeds bekende realisaties in 2018.
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 •
 Het budget voor DUO wordt per saldo met bijna € 14,3 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen en een tekort bij DUO, zoals toegelicht in het algemene deel.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 •
 De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met € 20,0 miljoen naar beneden bijgesteld. De reden hiervoor is dat in mei het PVS-systeem in werking trad. Hierdoor is de post achterstallig lager recht (ALR) een stuk lager. Dit heeft tot gevolg dat daarmee de verwachte ontvangsten op de kortlopende vorderingen lager worden.
 
 
 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 89.501
 
 
 
 
 89.501
 
 
 
 
 93.701
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 12.509
 
 
 
 
 81.192
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 89.501
 
 
 
 
 89.501
 
 
 
 
 93.701
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 12.509
 
 
 
 
 81.192
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 73.889
 
 
 
 
 73.889
 
 
 
 
 77.733
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 78.733
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Minderjarige deelnemers bol (R)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 5.392
 
 
 5.392
 
 
 5.968
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.968
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
 
 
 3.327
 
 
 3.327
 
 
 3.741
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.741
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Deeltijd vo (R)
 
 
 2.065
 
 
 2.065
 
 
 2.227
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.227
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 68.497
 
 
 68.497
 
 
 71.765
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 71.765
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
 
 
 6.148
 
 
 6.148
 
 
 6.383
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.383
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Meerderjarige scholieren vo (R)
 
 
 57.411
 
 
 57.411
 
 
 60.229
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 60.229
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Meerderjarige scholieren vso (R)
 
 
 4.442
 
 
 4.442
 
 
 4.121
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.121
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 496
 
 
 496
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 2.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 15.612
 
 
 
 
 15.612
 
 
 
 
 15.968
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 13.509
 
 
 
 
 2.459
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 15.612
 
 
 15.612
 
 
 15.968
 
 
 0
 
 
 – 13.509
 
 
 2.459
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.415
 
 
 
 
 2.415
 
 
 
 
 3.685
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.685
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 TS 17- (R)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 TS 18+ (R)
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 158
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 158
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 VO 18+ (R)
 
 
 2.330
 
 
 2.330
 
 
 3.527
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.527
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Bijdragen aan agentschappen
 De uitgaven worden met € 13,5 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen en een tekort bij DUO, zoals toegelicht in het algemene deel.
 Artikel 13. Lesgelden
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 6.672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.446
 
 
 
 
 12.118
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 6.672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.446
 
 
 
 
 12.118
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 6.672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.446
 
 
 
 
 12.118
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 6.555
 
 
 6.555
 
 
 6.672
 
 
 0
 
 
 5.446
 
 
 12.118
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 238.269
 
 
 
 
 238.269
 
 
 
 
 237.689
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 247.689
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Bijdragen aan agentschappen
 De uitgaven worden met ruim € 5,4 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen en een tekort bij DUO, zoals toegelicht in het algemene deel.
 Ontvangsten
 De ontvangsten worden met € 10,0 miljoen verhoogd. Deze bijstelling is gedaan op basis van de reeds gerealiseerde ontvangsten.
 Artikel 14. Cultuur
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 398.142
 
 
 
 
 398.142
 
 
 
 
 471.440
 
 
 
 
 – 17.559
 
 
 
 
 45.618
 
 
 
 
 499.499
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 2.954
 
 
 – 34.461
 
 
 23.106
 
 
 – 14.309
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 787.883
 
 
 
 
 787.883
 
 
 
 
 864.135
 
 
 
 
 – 2.254
 
 
 
 
 – 6.749
 
 
 
 
 855.132
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 95,5%
 
 
 
 
 99,6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 697.242
 
 
 
 
 697.242
 
 
 
 
 720.122
 
 
 
 
 – 3.019
 
 
 
 
 – 5.125
 
 
 
 
 711.978
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Culturele basisinfrastructuur
 
 
 411.387
 
 
 411.387
 
 
 433.605
 
 
 – 4.000
 
 
 – 6.427
 
 
 423.178
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 248.881
 
 
 248.881
 
 
 255.610
 
 
 – 8.701
 
 
 – 6.037
 
 
 240.872
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse fondsen
 
 
 162.506
 
 
 162.506
 
 
 177.995
 
 
 4.701
 
 
 – 390
 
 
 182.306
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Erfgoedwet
 
 
 121.238
 
 
 121.238
 
 
 121.840
 
 
 2.342
 
 
 9.000
 
 
 133.182
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting
 
 
 81.665
 
 
 81.665
 
 
 81.665
 
 
 1.360
 
 
 9.000
 
 
 92.025
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud collecties
 
 
 39.573
 
 
 39.573
 
 
 40.175
 
 
 982
 
 
 0
 
 
 41.157
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 46.099
 
 
 46.099
 
 
 0
 
 
 905
 
 
 – 905
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 22.629
 
 
 22.629
 
 
 0
 
 
 905
 
 
 – 905
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Digitale openbare bibliotheek
 
 
 12.200
 
 
 12.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten
 
 
 11.270
 
 
 11.270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 68.469
 
 
 68.469
 
 
 121.209
 
 
 – 900
 
 
 – 2.270
 
 
 118.039
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 24.647
 
 
 24.647
 
 
 24.777
 
 
 509
 
 
 0
 
 
 25.286
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Flankerend beleid huisvesting
 
 
 7.902
 
 
 7.902
 
 
 6.573
 
 
 0
 
 
 – 4.523
 
 
 2.050
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 17.500
 
 
 17.500
 
 
 12.118
 
 
 – 1.875
 
 
 0
 
 
 10.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 37.529
 
 
 
 
 37.529
 
 
 
 
 83.264
 
 
 
 
 389
 
 
 
 
 – 1.958
 
 
 
 
 81.695
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 8.684
 
 
 8.684
 
 
 13.684
 
 
 284
 
 
 0
 
 
 13.968
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 7.155
 
 
 7.155
 
 
 9.172
 
 
 0
 
 
 – 128
 
 
 9.044
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 3.350
 
 
 3.350
 
 
 3.350
 
 
 63
 
 
 0
 
 
 3.413
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Creatieve Industrie
 
 
 1.975
 
 
 1.975
 
 
 7.475
 
 
 91
 
 
 – 112
 
 
 7.454
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Erfgoed en ruimte
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 3.948
 
 
 – 100
 
 
 – 2.430
 
 
 1.418
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Programma ondernemerschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.499
 
 
 940
 
 
 3.470
 
 
 5.909
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 12.865
 
 
 12.865
 
 
 44.136
 
 
 – 889
 
 
 – 2.758
 
 
 40.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.079
 
 
 
 
 10.079
 
 
 
 
 17.007
 
 
 
 
 460
 
 
 
 
 – 321
 
 
 
 
 17.146
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
 
 
 2.127
 
 
 2.127
 
 
 1.938
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.938
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 3.717
 
 
 3.717
 
 
 6.796
 
 
 460
 
 
 81
 
 
 7.337
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Archeologie
 
 
 865
 
 
 865
 
 
 2.736
 
 
 250
 
 
 – 1.250
 
 
 1.736
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Erfgoed en Ruimte
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.030
 
 
 – 250
 
 
 903
 
 
 2.683
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 870
 
 
 870
 
 
 3.507
 
 
 0
 
 
 – 55
 
 
 3.452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 40.307
 
 
 
 
 40.307
 
 
 
 
 40.958
 
 
 
 
 – 84
 
 
 
 
 522
 
 
 
 
 41.396
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 25.778
 
 
 25.778
 
 
 27.227
 
 
 – 84
 
 
 297
 
 
 27.440
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Nationaal Archief Programma
 
 
 14.529
 
 
 14.529
 
 
 13.731
 
 
 
 225
 
 
 13.956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.726
 
 
 
 
 2.726
 
 
 
 
 2.784
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 2.917
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 2.726
 
 
 2.726
 
 
 2.784
 
 
 0
 
 
 133
 
 
 2.917
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 6.679
 
 
 
 
 609
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.288
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 28,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 Verhoging van de garanties voor de indemniteitsregeling (€ 9,1 miljoen) en de achterborg (€ 1,1 miljoen) voor € 23,1 miljoen en leningen voor musea van € 12,9 miljoen.
 
 
 •
 Verhoging als gevolg van het meerjarig aangaan van verplichtingen in het kader van het Regeerakkoord voor € 29,3 miljoen, voor scholenbezoek musea (€ 0,8 miljoen), talentontwikkeling jeugdtheater (€ 1,8 miljoen),talentontwikkeling Beeldende Kunst (€ 1,4 miljoen), aanvulling Metropole Orkest (€ 1,5 miljoen), talentontwikkeling fondsen (€ 5,1 miljoen) Volkscultuur (€ 2,0 miljoen), Versterken internationale cultuurprofiel (€ 1,7 miljoen) en archeologie (€ 3 miljoen). Daarnaast is er een meerjarige verplichting voor digitaal Erfgoed van € 11,9 miljoen, die in het regeerakkoord staat genoemd.
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor de Culturele basisinfrastructuur wordt per saldo met € 10,4 miljoen verlaagd om reden van;
 
 
 •
 een overboeking naar de huisvesting van de Erfgoedwet voor liquiditeitsbevoorschotting Naturalis voor € 4,5 miljoen;
 
 
 •
 een overboeking naar de Monumentenzorg in verband met de verdeling van de prijscompensatie indexering 2018 voor € 2,5 miljoen;
 
 
 •
 Een verhoging in verband met interne herschikking uit andere budgetten van de bekostiging voor een bedrag van € 0,6 miljoen.
 
 
 Het budget voor de huisvesting Erfgoedwet wordt verhoogd met een bedrag van € 11,3 miljoen in verband met extra liquiditeitsbevoorschotting voor de nieuwbouw van Naturalis.
 Het budget flankerend beleid huisvesting wordt verlaagd met € 4,5 miljoen voor een overboeking naar de huisvesting van de Erfgoedwet voor liquiditeitsbevoorschotting Naturalis voor € 4,5 miljoen.
 Artikel 15. Media
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 989.426
 
 
 
 
 989.426
 
 
 
 
 977.748
 
 
 
 
 – 945
 
 
 
 
 – 1.600
 
 
 
 
 975.203
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 989.426
 
 
 
 
 989.426
 
 
 
 
 977.748
 
 
 
 
 – 945
 
 
 
 
 – 1.600
 
 
 
 
 975.203
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 983.679
 
 
 
 
 983.679
 
 
 
 
 971.391
 
 
 
 
 – 945
 
 
 
 
 – 1.600
 
 
 
 
 968.846
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Publieke Omroep (omroepinstellingen)
 
 
 892.605
 
 
 892.605
 
 
 938.400
 
 
 
 1.930
 
 
 940.330
 
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 751.870
 
 
 751.870
 
 
 793.913
 
 
 
 1.930
 
 
 795.843
 
 
 
 
 
 
 Regionale Omroep
 
 
 140.735
 
 
 140.735
 
 
 144.487
 
 
 55
 
 
 
 144.542
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Beheertaken landelijke publieke omroep
 
 
 64.453
 
 
 64.453
 
 
 39.254
 
 
 
 
 39.254
 
 
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 16.144
 
 
 16.144
 
 
 16.359
 
 
 
 
 16.359
 
 
 
 
 
 
 Uitzenden en uitzendgereedmaken
 
 
 25.730
 
 
 25.730
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 22.579
 
 
 22.579
 
 
 22.895
 
 
 
 
 22.895
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Dotaties, bijdragen publieke omroep
 
 
 13.263
 
 
 13.263
 
 
 18.396
 
 
 
 
 18.396
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 
 
 2.105
 
 
 2.105
 
 
 7.034
 
 
 
 
 7.034
 
 
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)
 
 
 8.113
 
 
 8.113
 
 
 8.274
 
 
 
 
 8.274
 
 
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 1.498
 
 
 1.498
 
 
 1.519
 
 
 
 
 1.519
 
 
 
 
 
 
 Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
 
 
 1.547
 
 
 1.547
 
 
 1.569
 
 
 
 
 1.569
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve
 
 
 12.858
 
 
 12.858
 
 
 – 25.129
 
 
 – 1.000
 
 
 – 3.530
 
 
 – 29.659
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Overige bekostiging media (uit rente AMR)
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 470
 
 
 
 
 470
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Subsidies
 
 
 919
 
 
 919
 
 
 649
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 430
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.793
 
 
 
 
 4.793
 
 
 
 
 5.218
 
 
 
 
 
 
 5.218
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 4.793
 
 
 4.793
 
 
 5.218
 
 
 
 
 5.218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 60
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 206.500
 
 
 
 
 206.500
 
 
 
 
 179.325
 
 
 
 
 
 – 16.600
 
 
 
 
 162.725
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 2,5 miljoen verlaagd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor Bekostiging wordt per saldo met € 2,5 miljoen verlaagd.
 
 
 •
 een hogere onttrekking aan de Algemene Mediareserve als gevolg van een lagere raming van de reclameopbrengsten (€ – 16,6 miljoen)
 
 
 •
 Een dotatie aan de Algemene Mediareserve van € 15 miljoen om de tegenvallende reclameopbrengsten op te vangen (zie algemene deel, kasschuiven).
 
 
 •
 Een onttrekking aan de Algemene Mediareserve en een even grote ophoging van de bekostiging van de Landelijke Publieke Omroep (LPO) als gevolg van een schikking op de bezwaarprocedure NPO inzake indexering reclamegelden (€ 1,9 miljoen) ten behoeve van LPO.
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 16,6 miljoen verlaagd vanwege de gedaalde raming van de reclameopbrengsten.
 Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.030.264
 
 
 
 
 1.030.264
 
 
 
 
 1.227.526
 
 
 
 
 1.068
 
 
 
 
 12.450
 
 
 
 
 1.241.044
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 – 934
 
 
 – 934
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.008.396
 
 
 
 
 1.008.396
 
 
 
 
 1.205.943
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 11.924
 
 
 
 
 1.218.535
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 880.871
 
 
 
 
 880.871
 
 
 
 
 1.084.874
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 14.905
 
 
 
 
 1.100.519
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 629.458
 
 
 629.458
 
 
 801.154
 
 
 – 69.800
 
 
 10.432
 
 
 741.786
 
 
 
 
 
 
 NWO-wet en WHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 NWO
 
 
 494.119
 
 
 494.119
 
 
 618.679
 
 
 – 70000
 
 
 7619
 
 
 556.298
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 KNAW
 
 
 88.786
 
 
 88.786
 
 
 89.138
 
 
 200
 
 
 308
 
 
 89.646
 
 
 
 
 
 –
 
 
 KB
 
 
 46.553
 
 
 46.553
 
 
 93.337
 
 
 0
 
 
 2505
 
 
 95.842
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 251.413
 
 
 251.413
 
 
 283.720
 
 
 70.540
 
 
 4.473
 
 
 358.733
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 160.885
 
 
 160.885
 
 
 160.885
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 160.885
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO STW
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 55.380
 
 
 55.380
 
 
 85.380
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 85.380
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal RG onderwijsonderzoek
 
 
 21.501
 
 
 21.501
 
 
 23.808
 
 
 540
 
 
 4473
 
 
 28.821
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 3.147
 
 
 3.147
 
 
 3.147
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.147
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO NWA
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 70.000
 
 
 0
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 26.944
 
 
 
 
 26.944
 
 
 
 
 25.303
 
 
 
 
 – 72
 
 
 
 
 – 609
 
 
 
 
 24.622
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting NLBIF
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Naturalis Biodiversity Center
 
 
 6.265
 
 
 6.265
 
 
 6.265
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.265
 
 
 
 
 
 –
 
 
 BPRC
 
 
 9.608
 
 
 9.608
 
 
 9.608
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.608
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NCWT/NEMO
 
 
 3.366
 
 
 3.366
 
 
 3.366
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.366
 
 
 
 
 
 –
 
 
 STT
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting AAP
 
 
 1.032
 
 
 1.032
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 5.902
 
 
 5.902
 
 
 4.261
 
 
 – 72
 
 
 – 609
 
 
 3.580
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bilaterale samenwerking
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Opdrachten
 
 
 304
 
 
 304
 
 
 315
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 770
 
 
 
 
 770
 
 
 
 
 944
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 272
 
 
 
 672
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 279
 
 
 279
 
 
 280
 
 
 0
 
 
 – 280
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 491
 
 
 491
 
 
 664
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal contactpunt Kaderprogramma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 99.507
 
 
 
 
 99.507
 
 
 
 
 94.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.100
 
 
 
 
 92.407
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 EMBC
 
 
 853
 
 
 853
 
 
 853
 
 
 0
 
 
 66
 
 
 919
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 EMBL
 
 
 5.198
 
 
 5.198
 
 
 5.198
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.198
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 ESA
 
 
 31.065
 
 
 31.065
 
 
 31.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 31.065
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 CERN
 
 
 49.800
 
 
 49.800
 
 
 44.800
 
 
 0
 
 
 – 600
 
 
 44.200
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 ESO
 
 
 10.019
 
 
 10.019
 
 
 10.019
 
 
 0
 
 
 – 1.566
 
 
 8.453
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 NTU/INL
 
 
 2.572
 
 
 2.572
 
 
 2.572
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.572
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 13,5 miljoen verhoogd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 15,6 miljoen verhoogd in verband met diverse interne en externe overboekingen. Dit betreft onder andere een bedrag van 1,6 miljoen van artikel 14 (Cultuur) aan dit artikel voor de Koninklijke bibliotheek, en enkele thematische programma’s zoals duurzame voedselsystemen bij LNV, schulden en armoede bij SZW, en big data bij VWS en cybersecurity,
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,7 miljoen verlaagd in verband met diverse interne overboekingen.
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget voor de bijdrage aan agentschappen wordt per saldo met € 0,3 miljoen verlaagd in verband met diverse interne overboekingen.
 Bijdrage aan (inter-)natonale organisaties
 Het budget voor de bijdrage aan (inter-)nationale organisaties wordt per saldo met € 2,1 miljoen verlaagd in verband met een lagere contributie aan de ESO en een gunstige wisselkoers van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro.
 Artikel 25. Emancipatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.831
 
 
 
 
 5.831
 
 
 
 
 5.298
 
 
 
 
 – 1.085
 
 
 
 
 1.839
 
 
 
 
 6.052
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 15.444
 
 
 
 
 15.444
 
 
 
 
 15.894
 
 
 
 
 – 1.085
 
 
 
 
 – 1.834
 
 
 
 
 12.975
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 79,4%
 
 
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 8.270
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 8.270
 
 
 0
 
 
 230
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 LHBTI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 8.270
 
 
 0
 
 
 230
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.614
 
 
 
 
 3.614
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 334
 
 
 
 
 3.629
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 678
 
 
 678
 
 
 678
 
 
 0
 
 
 431
 
 
 1.109
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 945
 
 
 945
 
 
 945
 
 
 0
 
 
 – 184
 
 
 761
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling Gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
 
 
 1.991
 
 
 1.991
 
 
 2.340
 
 
 0
 
 
 – 581
 
 
 1.759
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 1.155
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 342
 
 
 
 
 813
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 LHBTI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 668
 
 
 668
 
 
 1.155
 
 
 0
 
 
 – 342
 
 
 813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 132
 
 
 
 
 132
 
 
 
 
 136
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 133
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs/DUS-I
 
 
 132
 
 
 132
 
 
 136
 
 
 0
 
 
 – 133
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 2.340
 
 
 
 
 – 1.085
 
 
 
 
 – 1.255
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds BZK
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 2.340
 
 
 – 1.085
 
 
 – 1.255
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 LHBTI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 2.340
 
 
 – 1.085
 
 
 – 1.255
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 LHBTI
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 0,8 miljoen verhoogd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 •
 Het budget wordt per saldo met € 2,3 miljoen verlaagd. Voor actieve gemeenten op het gebied van vrouwen- en LHBT- emancipatiebeleid wordt via een decentralisatie-uitkering budget overgeheveld naar het gemeentefonds. De verantwoordelijkheid voor deze middelen is belegd bij de gemeenten zelf. Een bedrag van € 0,2 miljoen is overgemaakt naar het Gemeentefonds voor 8 gemeenten om het programma economische zelfstandigheid uit te voeren met als doel de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door het te stimuleren om stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Een bedrag van € 0,9 miljoen is overgemaakt voor 36 gemeenten en de 4 grote steden met als de doel de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen) verder te bevorderen. Voor het programma met het doel om de sociale veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten door gemeenten te stimuleren om stappen te zetten of te continueren op dit onderwerp is € 0,3 miljoen overgemaakt voor de 4 grote steden en 7 gemeenten. Een bedrag van € 0,7 miljoen is verlaagd, omdat er minder aanvragen zijn ingediend voor dit programma dan verwacht. De overige € 0,2 miljoen is overgeboekt naar het instrument bekostiging.
 
 
 
 
 
 2.4
 Niet beleidsartikelen
 
 Artikel 91. Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 91 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 269.682
 
 
 
 
 269.682
 
 
 
 
 269.687
 
 
 
 
 – 269.687
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 269.682
 
 
 
 
 269.682
 
 
 
 
 269.682
 
 
 
 
 – 269.682
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 269.682
 
 
 269.682
 
 
 269.682
 
 
 – 269.682
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 waarvan programma
 
 
 269.682
 
 
 269.682
 
 
 269.682
 
 
 – 269.682
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Nog te verdelen
 Het budget voor de post Nader te verdelen wordt per saldo met € 269,7 miljoen verlaagd: na het afsluiten van de nieuwe cao primair onderwijs is € 270,0 miljoen overgeboekt naar artikel 1 Primair onderwijs.
 Artikel 95. Apparaatskosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 95 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand na ISB (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 252.663
 
 
 
 
 252.963
 
 
 
 
 273.137
 
 
 
 
 – 19.014 
 
 
 
 
 – 3.864 
 
 
 
 
 250.259 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 252.663
 
 
 
 
 252.963
 
 
 
 
 273.141
 
 
 
 
 – 19.018 
 
 
 
 
 – 3.864 
 
 
 
 
 250.259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 194.907
 
 
 
 
 195.207
 
 
 
 
 199.178
 
 
 
 
 – 11.387 
 
 
 
 
 – 648 
 
 
 
 
 187.143 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 
 185.699
 
 
 
 
 185.999
 
 
 
 
 190.059
 
 
 
 – 11.615
 
 
 – 648
 
 
 177.796
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 externe inhuur
 
 
 
 
 5.463
 
 
 
 
 5.463
 
 
 
 
 5.374
 
 
 
 228
 
 
 –
 
 
 5.602
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 
 
 3.745
 
 
 
 
 3.745
 
 
 
 
 3.745
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.745
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 57.756
 
 
 
 
 57.756
 
 
 
 
 73.963
 
 
 
 
 – 7.631 
 
 
 
 
 – 4.436 
 
 
 
 
 61.896 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 ICT
 
 
 
 
 20.435
 
 
 
 
 20.435
 
 
 
 
 26.650
 
 
 
 – 2.604
 
 
 – 2.744
 
 
 21.302
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 18.952
 
 
 
 
 18.952
 
 
 
 
 21.527
 
 
 
 – 4.178
 
 
 0
 
 
 17.349
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 18.369
 
 
 
 
 18.369
 
 
 
 
 25.786
 
 
 
 – 849
 
 
 – 1.692
 
 
 23.245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 1.220 
 
 
 
 
 1.220 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.220 
 
 
 
 
 1.787 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Personele uitgaven
 
 Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 12,0 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Diverse overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 10,0 miljoen:
 
 
 •
 door vertraging van de nieuwe scholingsregeling moet een eerder gemaakte kasschuif van € 7,5 miljoen worden teruggedraaid;
 
 
 •
 door budgetneutrale overboekingen binnen artikel 95 van € 3,4 miljoen, waarmee het budget meerjarig wordt aangepast aan de actuele verwachtingen;
 
 
 
 
 –
 Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 1,4 miljoen;
 
 
 •
 Voor de dekking van de eID stelselvoorzieningen is € 2,0 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK.
 
 
 
 
 –
 Interne overboekingen hebben geleid tot een verlaging van het budget van totaal € 0,7 miljoen. Dit betreft voornamelijk technische mutaties binnen het totaal van de apparaatskosten van OCW.
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 12,1 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Diverse kasschuiven en overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 8,1 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
 
 
 •
 de vertraging van de verhuizing van de Inspectie van het Onderwijs, waardoor € 1,3 miljoen pas in 2019 zal worden gerealiseerd;
 
 
 •
 door vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2018 wordt in totaal € 6,5 miljoen pas in 2019 uitgegeven.
 
 
 –
 Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 2,8 miljoen:
 
 
 •
 een overboeking van € 1,6 miljoen voor de bekostiging van de generieke dienstverlening van FMHaaglanden;
 
 
 •
 een overboeking van € 0,9 miljoen naar DUS-I voor de uitvoering van de Kaderregeling OCW.
 
 
 
 
 
 
 –
 Interne overboekingen hebben geleid tot een verlaging van het budget van totaal € 1,3 miljoen. Dit betreft voornamelijk technische mutaties binnen het totaal van de apparaatskosten van OCW.
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 Het budget voor Begrotingsreserve schatkistbankieren wordt per saldo met € 1,2 miljoen verhoogd. OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt OCW een vergoeding (risicopremie). Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de begrotingsreserve schatkistbankieren.
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 1,2 miljoen verhoogd. Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
 
 
 
 2.5
 Agentschap
 
 2e SUPPLETOIRE BEGROTING BATEN-LASTENAGENTSCHAP DUO 2018
 DIENST UITVOERING ONDERWIJS
 In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
 
 Tabel 1 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DUO suppletoire begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 (1)
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 
 
 1e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 (3)
 
 
 Mutaties
 
 
 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal
 
 
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 215.350
 
 
 10.620
 
 
 44.817
 
 
 270.787
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 51.000
 
 
 0
 
 
 16.943
 
 
 67.943
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 7.235
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.235
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 273.585
 
 
 
 
 10.620
 
 
 
 
 61.760
 
 
 
 
 345.965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 270.585
 
 
 10.620
 
 
 50.391
 
 
 331.596
 
 
 
 
 –
 
 
 Personele kosten
 
 
 195.585
 
 
 8.020
 
 
 39.875
 
 
 243.480
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 142.498
 
 
 2.939
 
 
 4.482
 
 
 149.919
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 46.087
 
 
 5.081
 
 
 33.322
 
 
 84.490
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 2.071
 
 
 9.071
 
 
 
 
 –
 
 
 Materiële kosten
 
 
 75.000
 
 
 2.600
 
 
 10.516
 
 
 88.116
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 4.212
 
 
 24.212
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 22.000
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 34.000
 
 
 2.600
 
 
 5.304
 
 
 41.904
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 5.597
 
 
 12.597
 
 
 
 
 –
 
 
 Materieel
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 4.397
 
 
 10.397
 
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 9.500
 
 
 
 
 –
 
 
 Immaterieel
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 2.200
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.772
 
 
 1.772
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.772
 
 
 1.772
 
 
 
 
 –
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 277.585
 
 
 
 
 10.620
 
 
 
 
 57.760
 
 
 
 
 345.965
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Agentschapdeel Vpb lasten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten 
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 2 Kasstroomoverzicht (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 (1)
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 (2)
 
 
 Mutaties
 
 
 1e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 (3)
 
 
 Mutaties
 
 
 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal
 
 
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2018
 
 
 
 
 11.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.440
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)
 
 
 273.585
 
 
 10.620
 
 
 40.150
 
 
 324.355
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 – 263.985
 
 
 – 10.620
 
 
 – 50.391
 
 
 – 324.996
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 9.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.241
 
 
 
 
 1–641
 
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 9.600
 
 
 – 16.800
 
 
 – 2.202
 
 
 – 28.602
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 9.600
 
 
 
 
 – 16.800
 
 
 
 
 – 2.202
 
 
 
 
 – 28.602
 
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalig storting van moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 1.352
 
 
 – 1.352
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.600
 
 
 16.800
 
 
 0
 
 
 19.400
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 16.800
 
 
 
 
 – 1.352
 
 
 
 
 18.048
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 14.040
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 13.795
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De baten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 72,4 miljoen (van deze stijging is € 10,6 miljoen gemeld in de 1e suppletoire begroting 2018) en de lasten laten een stijging zien van € 68,4 miljoen ten opzichte van vastgestelde begroting 2018 (€ 273,6 miljoen). Met name de inwerkingtreding van het nieuwe studiefinancieringssysteem (PVS) heeft geleid tot extra beheer en onderhoudskosten. Daarnaast heeft de noodzakelijke bereikbaarheid en werkdruk na de start van PVS er nog niet toe geleid dat personeel op deze directie afgeschaald kan worden. De verwachte terugdringing van het ziekteverzuim heeft zich niet voorgedaan. Het terugdringen van externen, maar ook het omzetten van externen naar internen loopt niet volgens verwachting. De economische groei zorgt er voor dat de prijzen van externen stijgen, wat het omzetten van externen naar internen lastiger maakt. Daarbij kan DUO aan externen minder zekerheid bieden voor een reguliere formatieve plaats. Om te voorkomen dat DUO een negatief eigen vermogen ontwikkelt, wordt de bijdrage aan het agentschap DUO vanuit OCW met € 12,8 miljoen verhoogd.
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement is € 55,4 miljoen hoger dan de oorspronkelijke begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op incidentele financiering voor onder andere projectmatige werkzaamheden € 3,2 miljoen. Daarnaast betreft het loon- en prijscompensatie 2018 van € 3,5 miljoen en bijstellingen in de (basis)dienstverlening € 15,0 miljoen, zoals dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord en uitvoering diverse zogenaamde Overige taken (zoals digitalisering examens FACET, uitvoering examens). Daarnaast is ingezet op onderhoud en beheer om systemen operationeel te houden, en zijn er uitgaven gedaan om de dienstverlening aan studenten op peil te houden (€ 23,2 miljoen).Ook zijn middelen ingezet om DUO compliant te laten zijn conform de nieuwe wet en regelgeving, onder andere de AVG, € 4,0 miljoen. Daarnaast heeft DUO extra kosten gemaakt voor categorie management voor datacenters en Gerechtsdeurwaarders € 1,8 miljoen en zijn middelen ingezet ter dekking van rijksbrede kosten voor DigiD, instandhouding basisregistraties en de pilot oplossingsgericht incasseren € 4,7 miljoen. De genoemde omzet van € 55,4 miljoen wordt voor € 21,6 miljoen gedekt vanuit middelen die DUO in eerdere jaren reeds heeft ontvangen maar die niet volledig zijn aangewend in het betreffende jaar (balansposten voor bijvoorbeeld de projecten PVS en BRON), € 21,0 miljoen vanuit middelen die reeds beschikbaar waren op de OCW begroting, en voor € 12,8 miljoen uit meevallers.
 Omzet overige departementen en derden
 De omzet overige departementen en derden stijgt per saldo met € 16,9 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het betreft hier uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak € 12,9 miljoen en het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen € 0,4 miljoen, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord op het gebied van housing en hosting diensten € 8,0 miljoen ten behoeve van meerdere opdrachtgevers en omzet als gevolg van detachering van personeel bij andere overheidsinstellingen in het kader van mobiliteit € 1,0 miljoen. Daartegenover staat een daling als gevolg van het stopzetten van het project bekostiging Kinderopvang € 4,7 miljoen, vervallen van de bekostiging Groen onderwijs € 0,2 miljoen en lager beloop werkzaamheden Wet financieel toezicht € 0,5 miljoen.
 Lasten
 Apparaatskosten
 De apparaatskosten laten een stijging zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van € 68,4 miljoen. De personele begroting laat een stijging zien van € 47,9 miljoen en de materiële begroting laat een stijging zien van € 13,1 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op (basis)dienstverlening, projecten, opdrachten voor OCW en overige departementen en in 2018 uitgevoerd additioneel noodzakelijk onderhoud. Ook zijn de afschrijvingskosten toegenomen met € 5,6 miljoen als gevolg van uitbreidingsinvesteringen en is een dotatie aan de voorzieningen opgenomen van € 1,8 miljoen, onder ander aan het Sociaal Beleidskader Rijk en maatwerkregelingen in relatie tot uitstroom personeel, welke in de oorspronkelijke begroting niet was meegenomen.
 Kasstroomoverzicht
 Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van de nu voorziene additionele omzet en kosten rekening houdend met via de balans gereserveerde middelen voor in 2018 doorlopende projecten.