Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2018-06-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2017-2018
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 960
 III
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister-President,
 Minister van Algemene Zaken,
 
 M.
 Rutte
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».
 
 
 
 2.
 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
 
 
 
 2.1
 Suppletoire mutaties
 
 
 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 
 61.308
 
 
 
 
 
 
 Suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Eindejaarsmarge 2017
 
 
 635
 
 
 
 
 2
 
 
 Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK
 
 
 – 24
 
 
 
 
 3
 
 
 Loon -en prijsbijstelling 2018
 
 
 1.417
 
 
 
 
 4
 
 
 Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD
 
 
 – 117
 
 
 
 
 5
 
 
 Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ
 
 
 – 86
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 63.133
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 1)
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan de begroting van Algemene Zaken.
 
 
 2)
 Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
 
 
 3)
 Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
 
 
 4)
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
 
 
 5)
 Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.
 
 
 
 Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 
 4.402
 
 
 
 
 
 
 Suppletoire mutatie:
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2018
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 4.439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 1)
 Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 (2)
 
 
 Vastgestelde begroting 2018 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5 = 3+4)
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 58.308
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 61.308
 
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 63.133
 
 
 
 
 1.242
 
 
 
 
 1.240
 
 
 
 
 1.268
 
 
 
 
 1.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 58.308
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 61.308
 
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 63.133
 
 
 
 
 1.242
 
 
 
 
 1.240
 
 
 
 
 1.268
 
 
 
 
 1.301
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 94,2%
 
 
 
 
 
 
 
 94,6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven
 
 
 2.198
 
 
 0
 
 
 2.198
 
 
 0
 
 
 
 2.198
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven
 
 
 594
 
 
 0
 
 
 594
 
 
 0
 
 
 
 594
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 31.351
 
 
 1.350
 
 
 32.701
 
 
 1.252
 
 
 
 33.953
 
 
 
 668
 
 
 666
 
 
 694
 
 
 686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)
 
 
 591
 
 
 0
 
 
 591
 
 
 13
 
 
 
 604
 
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage agentschap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 23.574
 
 
 1.650
 
 
 25.224
 
 
 560
 
 
 
 25.784
 
 
 
 561
 
 
 561
 
 
 561
 
 
 561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.402
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.402
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 4.439
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018.
 
 
 
 
 
 3.
 KABINET VAN DE KONING
 
 
 
 3.1
 Suppletoire mutaties
 
 
 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 
 2.431
 
 
 
 
 
 
 Suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Eindejaarsmarge 2017
 
 
 24
 
 
 
 
 2
 
 
 Loon -en prijsbijstelling 2018
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 2.515
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 1)
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan het Kabinet van de Koning.
 
 
 2)
 Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
 
 
 
 
 Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 
 2.431
 
 
 
 
 
 
 Suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Eindejaarsmarge 2017
 
 
 24
 
 
 
 
 2
 
 
 Loon -en prijsbijstelling 2018
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 2.515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
 
 
 
 
 
 4.
 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
 
 
 
 4.1
 Suppletoire mutaties
 
 
 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 
 2.494
 
 
 
 
 
 
 Suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Loon -en prijsbijstelling 2018
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 2.551
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 1)
 Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.