Voorjaarsnota 2006; Nota
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 30560, nr. 1

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

17-05-2006

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2005-2006

30560 nr. 1

12-05-2006

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaam1. HoofdlijnenSolide overheidsfinanciënKoopkracht 2006 en sociaal beleidEconomische structuurversterkingVerbetering veiligheidJeugd2. Economische ontwikkelingTabel 1: Overzicht macro-economische variabelen 3. KadertoetsingTabel 2: Ontwikkeling kader sinds Miljoenennota 2005 (x €
miljard) Tabel 3: Ontwikkeling uitgaven rijksbegroting in enge
zin (x € miljard) Tabel 4: Ontwikkeling uitgaven sociale zekerheid (x €
miljard) Tabel 5: Ontwikkeling zorguitgaven (x € miljard) 4. Belastingen en premiesDe totale ontvangstenTabel 6: Overheidsinkomsten 2006 op EMU-basis (x €
miljard) Tabel 7: Overheidsinkomsten op EMU-basis in miljarden
euro’s Tabel 8: Raming belasting en premie-ontvangsten, mutatie
ten opzichte van MN 2006 (x € miljard) 5. EMU-saldo en EMU-schuldTabel 9: EMU-saldo sinds Miljoenennota 2006 6. SlotOndertekeningBIJLAGE 1Budgettaire kerngegevensTabel 10: Budgettaire kerngegevens in miljoenen euro (in
lopende prijzen; min betekent uitgaven) Verticale Toelichting Voorjaarsnota 2006Huis der KoninginI HUIS DER KONINGIN: UITGAVEN I HUIS DER KONINGIN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Staten GeneraalIIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Overige Hoge Colleges van Staat en KabinettenIIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Mee- en tegenvallers/diversenBeleidsmatige mutaties/diversenAlgemene ZakenIII ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN KoninkrijksrelatiesIV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Schuldsanering ArubaWalradarLiquiditeitssteun Nederlandse AntillenBuitenlandse ZakenV BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Afdrachten aan de EUPerceptiekostenJustitieVI JUSTITIE: UITGAVEN VI JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Asiel: bezetting COA (incl. herhaalde aanvraag)Asiel: IND instroomMee- en tegenvallers/diversenEindejaarsmarge 2005Extra integratietrajecten allochtone vrouwen (Taaltotaal
PaVEM)InburgeringIncidentele verlaging budgettair kader DJIIND: diversenJeugdRechterlijke machtVerbeterprogramma opsporing en vervolging (Posthumus)Beleidsmatige mutaties/diversenLeenfaciliteit inburgeringAsiel: meevaller COA 2005Asiel: ontvangsten ODABinnenlandse ZakenVII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Afkoop specifieke uitkeringenBVS politieE-overheidZiektekostenvoorziening RijkspersoneelKrachtige buurtVerbeterprogramma opsporing en vervolgingJustitie onderdeel inburgeringOnderwijs, Cultuur en WetenschapVIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Leerlingen- en studentenaantallenAutonome raming StudiefinancieringMee- en tegenvallers/diversenCompensatie basisbeurs zorgstelselESF: Beroepsbegeleidende leerwegESF: DagarrangementenExpansie Hoger OnderwijsOvergang VMBO-MBOStage- en simulatieplaatsen MBOVerlenging leerplicht tot 18OV-kaartOverloop interimReclameontvangsten Publieke OmroepTechnische mutaties/diversenStudieleningenTaakstelling SchutteNationale schuldIXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Rente AOW-spaarfondsRentelasten kasbeheerWijziging kapitaalmarktberoep en renteRentevrijval nieuwe taakstellingMutaties rekening courantRente sociale fondsenRentebaten swapsFinanciënIXB FINANCIËN: UITGAVEN IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Schade-uitkering Export Krediet VerzekeringenBelastingdienst (Complexiteitsreductie ICT, Vooringevulde
aangifte, Toezicht)Douane (Detectiesysteem en Electronic Customs)Strategische projectenBeleidsmatige mutaties/diversenHeffing en invorderingsrentePremies Export Krediet VerzekeringenProvenu ontvangsten NigeriaWinstafdracht DNBDividendVerkoop landbouwgrondenBeleidsmatige mutaties/diversenTechnische mutaties/diversen (uitgaven en ontvangsten)DefensieX DEFENSIE: UITGAVEN X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Navo-infrastructuur projectenCiviel-militaire samenwerkingEindejaarsmarge 2005Intertemporele compensatie arbeidsvoorwaardenVerhoging toelageregeling voorzieningen bij vredes- en
humanitaire operaties (VVHO)Structurele oplossing operationele verliezenVerkoopopbrengsten materieelVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerXIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER:
UITGAVEN XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Huurtoeslag (uitgaven en ontvangsten)RamingsbijstellingAfkoop specifieke uitkeringenCo2-reductieregelingEindejaarsmarge 2005Externe veiligheidHuurtoeslagInnovatieprogramma stedelijke vernieuwing (IPSV)Raad van StateStartersleningenBijdrage uit FES t.b.v. BIRK (Budget Investeringen Ruimtelijke
Kwaliteit)Bijdrage uit FES t.b.v. NSP (nieuwe sleutelprojecten)Bijdrage uit FES t.b.v. uitvoering luchtkwaliteitTechnische mutaties/diversenUitstel huurbeleidVerkeer en WaterstaatXII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Dekking Moties Algemene Politieke BeschouwingenFES-brug t.b.v. na deelcompensatie kokkelvisserij WaddenzeeIntertemporele verschuivingEconomische ZakenXIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten (IS)Mee- en tegenvallers/diversenAfschaffen afnemerstarieven MEPRijksbijdrage MEP overheveling van aanvullende post (AP)/FESRuimtevaartVpb-taakstellingBeleidsmatige mutaties/diversenBoeteraming OPTAOvergangswet Elektriciteitssector (OEPS)Terugontvangsten uit het NoordenSchikking Common Area batenAanpassing raming aardgasbatenLandbouw, Natuur en VoedselkwaliteitXIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Correctie extrapolatie 2010DierziektenEindejaarsmarge 2005EU-verplichtingen (Nitraatrichtlijn)Nadeelcompensatie kokkelvisserij WaddenzeeRamingsbijstellingVersnelde inrichting Groene Hart (Nota van Wijziging)Sanering kottervisserijAfrekening EU-ontvangsten vogelpest 2003Sociale Zaken en WerkgelegenheidXV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN IOAW-volume (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers)Ramingsbijstelling kinderopvangWajong-volumeWet werk en bijstand (Wwb) prijs en volumeAmendement schuldhulpverleningAmendement Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)EindejaarsmargeMotie Van Aartsen/BosUitstel wet kinderalimentatieUitvoeringskosten CWIVerbetering uitvoering richting burgerNaar OCW tussenschoolse opvangRijksbijdrage ouderdomsfondsAnticumulatiebatenTerugontvangsten IOAW (Wet Inkomensvoorziening Oudere
en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers)Terugontvangsten Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW)Volksgezondheid, Welzijn en SportXVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Bijstelling raming oorlogsgetroffenenElektronisch kinddossier jeugdgezondheidszorgInvoeringskosten WMO voor gemeentefondsJeugdpreventieMoties APBRamingsbijstellingWachtlijsten jeugdzorg en jeugd-GGZBeleidsmatige mutaties/diversenInvesteringen ICTTechnische mutaties/diversenSociale ZekerheidSOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Loon/prijs ontwikkelingNominale ontwikkelingReïntegratie Arbeidsgehandicapten (REA) volumeUitvoeringsfonds overheid (UFO) volumeVangnet Ziekte Wet (ZW) volumeWAO volumeWet Arbeid en Zorg (Wazo) volumeWet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheden (WKA)WW overigWW reïntegratiebudgetWW-volumeRamingstechnische in=uitSociale Verzekeringsbank 2010Tegenboeking autokostenfictieUitvoeringskosten UWVVerbetering uitvoering richting burgerVerhoging vrijwilligersvergoedingBruteringUitvoeringsfonds overheid (UFO) overigUitvoeringsfonds overheid (UFO) volumeBudgettair Kader ZorgZORG: UITGAVEN ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Nominale bijstellingOmbuigingsbijdrage 2003Convenant geneesmiddelen tranche 2006Experiment fysiotherapieTerugdraaien intertemporele compensatie AWBZNaar H16: Investeringen ICTGemeentefondsGEMEENTEFONDS: UITGAVEN Behoedzaamheidsreserve 2005Wijzigingen betalingsverloop 2005Bestuurlijk akkoordKoopkrachtreparatie lage inkomensNacalculatie accres 2005Uitdeling accres tranche 2006ProvinciefondsPROVINCIEFONDS: UITGAVEN Uitkering behoedzaamheidsreserve 2005Accres: uitdeling tranche 2006InfrastructuurfondsINFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Intertemporele verschuivingZwakke schakels kust en dijkenFonds Economische StructuurversterkingFONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: UITGAVEN FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Zwakke schakels kust en versterken dijkenBirkBsikFes-brugMEPSleutelprojectenWaddenfondsAardgasbatenAOW-spaarfondsAOW-SPAARFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN DiergezondheidsfondsDIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Aanwending DGF-saldo 2005BTW-compensatiefondsBTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN Accres Gemeentefonds/ProvinciefondsACCRES GEMEENTEFONDS/PROVINCIEFONDS: UITGAVEN (Uitdeling) accres gemeente- en provinciefondsVrijval nacalculatie 2005Homogene Groep Internationale SamenwerkingHOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN BNP-bijstellingEindejaarsmarge HGISEU-toerekeningVreemdelingenbeleidApparaatsuitgavenArmoedebestrijdingClean Development MechanismCrisisbeheersingsoperatiesEindejaarsmarge HGISEuropees OntwikkelingsfondsGoed bestuurHIV-AidsHumanitaire HulpverleningMilieu en WaterMultilaterale ontwikkelingsbanken en fondsenNominaal en onvoorzienOndernemingsklimaat ontwikkelingslandenRegionale stabiliteit en crisisbeheersingVerhoging toelage regeling voorzieningen bij vredes- en
humanitaire operaties (DEF)DiversenPrijsbijstelling/Indexering WSFPRIJSBIJSTELLING/INDEXERING WSF: UITGAVEN ArbeidsvoorwaardenARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN Nominale bijstellingLoonbijstelling tranche 2006Overloop interimKoppeling Uitkeringen/Nominale Bijstelling AKWKOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: UITGAVEN KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Nominale ontwikkelingWKAAlgemeenALGEMEEN: UITGAVEN ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN Behoedzaamheidsreserve GF/PFExterne veiligheidRamingstechnische veronderstelling in=uitRijksbijdrage MEP naar EZRijksbijdrage MEP ramingsbijstellingDividenddervingVerkoop staatsdeelnemingen
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 30560Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 200 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
30 560Voorjaarsnota 2006nr. 1BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 mei 20061. HoofdlijnenDe Voorjaarsnota geeft een overzicht van de wijzigingen in de ramingen
ten opzichte van de Miljoenennota 2006 als gevolg van nieuwe inzichten en
nieuw beleid voor het uitvoeringsjaar 2006. In de Miljoenennota 2007 zal worden
ingegaan op het voorgenomen beleid voor 2007 en de bijbehorende meerjarenramingen.
Bij de totstandkoming van de Voorjaarsnota heeft het kabinet vijf belangrijke
thema’s centraal gesteld; solide overheidsfinanciën, koopkrachtverbetering
en sociaal beleid, economische structuurversterking, verbetering van de veiligheid
en aandacht voor de jeugd.Solide overheidsfinanciënIn de afgelopen jaren is een aantal belangrijke structurele hervormingen
doorgevoerd. De resultaten beginnen nu zichtbaar te worden. De groei trekt
weer aan. Volgens de recente ramingen van het CPB en van internationale organisaties
zal Nederland dit jaar en komend jaar sneller groeien dan het EU-gemiddelde.De verbeterde economische situatie is ook merkbaar in de overheidsfinanciën.
Het EMU-saldo beweegt zich weer in de goede richting. Het tekort dat in 2003
nog boven de 3% lag, werd in de Miljoenennota 2006 voorzien op 1,8%
in 2006. Na verwerking van de nieuwe inzichten van het CEP, realisaties over
de belastinginkomsten en premieontvangsten en deze Voorjaarsnota resulteert
een tekort in 2006 van 1,0%. De collectieve uitgaven voor 2006 sporen
met het afgesproken uitgavenkader.Koopkracht 2006 en sociaal beleidNa een aantal lastige jaren zal de koopkrachtontwikkeling zich naar verwachting
weer gunstig ontwikkelen. Zo zal vanaf 1 januari 2007 het afnemerstarief
van elektriciteit uit hoofde van de MEP (Milieukwaliteit Elektriciteit Productie),
die 52 euro per huishouden beloopt, geheel komen te vervallen. Vooruitlopend
hierop zal reeds in 2006 een tegemoetkoming van 52 euro worden gegeven. Daarnaast
heeft het kabinet besloten een wetsvoorstel in te dienen om de
neerwaartse aanpassing van de zorgtoeslag niet te doen plaatsvinden. De nominale
premie voor de zorgverzekering is lager uitgevallen en zonder wetswijziging
zou dit leiden tot een lagere zorgtoeslag. Door de wetswijziging wordt deze
aanpassing van de zorgtoeslag achterwege gelaten, zodat lagere inkomens volledig
van de lagere nominale premie profiteren.In aanvulling daarop wordt een aantal maatregelen genomen die niet direct
zichtbaar zijn in het standaard koopkrachtbeeld, maar wel ondersteuning bieden
voor specifieke groepen. Personen met een ANW-uitkering zullen in 2006 een
toeslag ontvangen ter grootte van 116 euro bruto per persoon per jaar. Uitvoering
wordt gegeven aan het amendement Noorman-den Uyl en er wordt 25 miljoen euro
extra besteed aan schuldhulpverlening. Het kabinet zal onder meer de uitkomsten
van de bestuurlijke conferentie op 26 juni 2006 met gemeenten en betrokken
partijen laten meewegen in de uiteindelijke vormgeving van de maatregelen.
Naast de Wet financiële dienstverlening, met daarin o.a. aanscherping
van de reclameregels en de reeds aangekondigde extra maatregelen ter voorkoming
van overkreditering (inclusief de verlaging van de maximaal toegestane rente),
neemt het kabinet aanvullende maatregelen ter verdere voorkoming van problematische
schulden. Hieronder valt het vergroten van de financiële kennis en vaardigheden
van mensen, het geven van voorlichting en het ondersteunen van de uitbreiding
van de schuldenregistratie.Box korting EU-afdrachtenDe succesvolle onderhandelingen over de EU-afdrachten leiden ertoe dat
Nederland vanaf 2007 1 miljard minder belasting hoeft af te dragen aan
de EU. Het kabinet stelt voor dit geld in mindering te brengen op de rekening
van belastingen en premies van Nederlandse burgers en bedrijven. De korting
op de EU-afdrachten komt vanwege de ratificatieprocedure pas na 2007 beschikbaar
(met terugwerkende kracht). Door deze tot die tijd te financieren via een
beperking van de voeding van het FES in 2007 en 2008, is het mogelijk om op
budgettair verantwoorde wijze de lastenverlichting vanaf 2007 te geven.De modernisering van het huurbeleid wordt uitgesteld van 1 juli 2006
naar 1 januari 2007, waardoor er in 2006 lagere huurstijgingen resulteren
en de heffingswet later in werking treedt. Ter ondersteuning van koopstarters
stort het Rijk in 2006 een eenmalige bijdrage in het fonds Stimulering Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten (initiatief Verhagen).Tot slot komt er een versnelling en een uitbreiding bij de inburgeringcursussen
voor allochtone vrouwen en komt in 2006 extra budget beschikbaar voor inburgering
van oud-komers. Het aantal antidiscriminatiebureaus zal worden uitgebreid
en er zullen meer landelijke integratie- activiteiten gaan plaatsvinden. Het
eetgeld van asielzoekers wordt aangepast aan de standaard van het NIBUD.Economische structuurversterkingEr worden extra middelen ingezet voor i-teams, die de implementatie van
de elektronische overheid en de daarmee samenhangende administratieve lastenverlichting
moeten versnellen. Tevens worden middelen ingezet voor een transparantere
overheid. Dit project moet ervoor zorgen dat regelgeving van de overheid eenvoudiger
voor burgers en bedrijven te raadplegen is. Daarnaast wordt in het kader van
de elektronische overheid geld uitgetrokken voor het digitale loket omgevingsvergunning,
de basisregistratie gebouwen en digitale uitwisseling van informatie over
ruimtelijke processen. Er is extra geld voor het bedrijvenloket-plus en de
ontwikkeling van elektronische formulieren. Uit de stijgende aardgasbaten
zal in 2006 en 2007 gezamenlijk 1,4 miljard extra via het FES ten gunste komen
van projecten voor ruimtelijk-economische ontwikkeling en onderwijs/innovatie.
Over de precieze invulling van deze impuls besluit het kabinet in de zomer.Verbetering veiligheidHet programma «Versterking opsporing en vervolging» is opgesteld
als gevolg van de aanbevelingen van de commissie Posthumus. Voor het Openbaar
Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut en de politie (incl. KMAR)
wordt hiermee geïnvesteerd in de kwaliteit en opleiding van het personeel
en het oprichten van een landelijke sporenbank. De instroom van rechtbankzaken
stijgt in de sectoren civiel, bestuur en kanton. De extra financiële
bijdrage en toenemende productiviteit van de rechterlijke macht zorgen ervoor
dat de werkvoorraden en de doorlooptijden verder kunnen dalen ten opzichte
van 2005.Naar aanleiding van de brand op Schiphol Oost worden extra maatregelen
getroffen om de brandveiligheid van inrichtingen te verbeteren en ervoor te
zorgen dat voldaan wordt aan de striktere eisen tot naleving van de brandveiligheid.
Voor terrorismebestrijding wordt bovenop het pakket-Van Gogh structureel 6
miljoen uitgetrokken. Dit budget wordt aangewend ten behoeve van verschillende
maatregelen tegen terrorisme, waaronder de Dienst Speciale Interventies. Voor
het verbeteren van de sociale veiligheid in de buurt komt ook extra geld beschikbaar.Aanvullende samenwerkingsafspraken zijn uitgewerkt over de inzet van specialistische
defensiecapaciteiten in het kader van beheersing van calamiteiten. De Koninklijke
Marechaussee zal extra personeel inzetten voor grensbewaking en de beveiliging
in de burgerluchtvaart. De twee in Afghanistan gecrashte Chinook transporthelikopters
worden vervangen. Binnen de HGIS worden extra middelen uitgetrokken voor vredesoperaties. JeugdEr is opnieuw een forse verhoging van de uitgaven aan onderwijs voorzien.
De begroting van onderwijs zal in 2006 per saldo worden opgehoogd met ruim
300 miljoen. Binnen deze impuls is een bedrag van 81 miljoen beschikbaar voor
hogere leerlingaantallen in het primair en voortgezet onderwijs en een steeds
hogere deelname in het MBO. Ook stelt het kabinet middelen beschikbaar voor
het hoger onderwijs om de instellingen voldoende toe te rusten voor de voortgaande
en stijgende onderwijsexpansie.Voortijdig schoolverlaten wordt bestreden met een pakket aan maatregelen
waarmee 201 miljoen (inclusief ESF-middelen voor leerweg en dagarrangementen)
aan extra middelen gemoeid is. Met deze middelen zal de leerplicht worden
verlengd tot 18 jaar. Dit leidt tot circa 20 000 extra leerlingen in
de klas. Ook zullen er extra stage- en simulatieplekken komen (eveneens ruim
20 000). Verder zullen er maatregelen worden genomen om de kwetsbare
overgang van VMBO naar MBO te vergemakkelijken. Naast extra middelen voor
onderwijs intensiveert het kabinet extra in de jeugdketen. Dit is bestemd
voor vroegsignalering en opvoedingondersteuning bij risicogezinnen. Daarnaast
wordt 67 miljoen in 2006 beschikbaar gesteld opdat de wachtlijsten in de jeugdzorg
eind 2006 zijn opgelost en een impuls wordt gegeven aan het oplossen van de
wachtlijsten in de jeugd-GGZ. Op justitieel terrein is in de jeugdsector een
aanhoudende groei te constateren. De extra middelen van circa 14 miljoen worden
beschikbaar gesteld voor zowel de straftaken (jeugdreclassering) als de civiele
taken (OTS). Met deze middelen is het mogelijk om in 2006 ruim 1 200
extra OTS maatregelen uit te voeren. 2. Economische ontwikkelingDeze Voorjaarsnota is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP)
van het CPB. Onderstaande tabel geeft de ramingen van de belangrijkste macro-economische
variabelen weer, alsmede de mutatie ten opzichte van de Miljoenennota 2006.Tabel 1: Overzicht macro-economische variabelen  VJN06MN06VerschilVolume BBP (in %)2¾2½¼Prijs BBP (in %)1¼1¼ BBP (x € mld.)5145122 Contractloonstijging markt (in %)1½1½– Inflatie (CPI in %)1¼1¼ Lange rente (als %)3¾4– ¼ Werkloosheid (in dzd. personen)445475– 30 Eurokoers (dollar per euro)1,201,20– Olieprijs (in $)605010De economische groei voor 2006 wordt geraamd op 2¾%. Dit
betekent een ruime verbetering ten opzichte van 2005, waarin de economische
groei uitkwam op 1,1%. De voortekenen voor de komende jaren blijven
gunstig. In de afgelopen jaren is een aantal belangrijke structurele hervormingen
doorgevoerd. De resultaten beginnen nu zichtbaar te worden. De conjunctuurindicator
van het CPB wijst erop dat de Nederlandse economie snel van een laagconjunctuur
naar een conjunctureel neutrale situatie gaat1.
Volgens de recente ramingen van het CPB zal Nederland dit jaar sneller groeien
dan het EU-gemiddelde. Het economische herstel is breed gedragen, ook de consumptie
van huishoudens en de investeringen van bedrijven trekken aan.Het vorig jaar ingezette herstel op de arbeidsmarkt wordt dit jaar gecontinueerd.
De verwachting is dat de werkloosheid dit jaar, onder de gunstige economische
situatie, verder daalt en daarmee op een lagere werkloosheid uitkomt dan verondersteld
ten tijde van de Miljoenennota 2006.In de voorjaarsnota wordt, conform de CEP-raming van het CPB, uitgegaan
van een olieprijs van 60 dollar per vat. Dit betekent een opwaartse bijstelling
van de raming met 10 dollar. Een eventueel hogere olieprijs in 2006 dan 60
dollar leidt ceteris paribus weliswaar tot hogere gasbaten, maar ook tot lagere
economische groei en hogere inflatie. Per saldo is het effect van een nog
hogere olieprijs op het EMU-saldo daardoor vrijwel nihil.3. KadertoetsingOnderstaande tabellen presenteren in totaal en per ijklijn de toetsing
van het uitgavenniveau aan de kaders (zoals vastgesteld in het Hoofdlijnenakkoord).Tabel 2: Ontwikkeling kader sinds Miljoenennota 2005 (x €
miljard)  2006 Onderschrijding Miljoenennota 2006*– 0,2Bijstelling Rijksbegroting in enge zin0,2 Bijstelling Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid– 0,1 Bijstelling Zorg0,1Over-/onderschrijding Voorjaarsnota 20060,0* Exclusief uitgavenreserve De verwachte uitgavenontwikkeling sluit op het totale kader zoals afgesproken
in het Hoofdlijnenakkoord. De uitgavenreserve in de Miljoenennota 2006 voor
het opvangen van eventuele tegenvallers (0,2 miljard euro) is vervallen. De
terugloop van de onderschrijding in 2006 ten opzichte van de Miljoenennota
2006 komt voor rekening van het kader Rijksbegroting in enge zin (0,2 miljard
euro) en de Zorg (0,1 miljard euro). De onderschrijding van het kader Sociale
Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid neemt ten opzichte van de Miljoenennota 2006
toe met 0,1 miljard euro tot 0,4 miljard euro. Het uitgavenniveau voor de
Rijksbegroting in enge zin blijft in 2006 binnen de kaders zoals afgesproken
in het Hoofdlijnenakkoord. Bij de Zorg treedt in 2006 echter een overschrijding
op van 0,4 miljard euro.Tabel 3: Ontwikkeling uitgaven rijksbegroting in enge
zin (x € miljard)  2006 Onderschrijding Miljoenennota 2006– 0,2Rente– 0,1 Nominaal (incl. kaderaanpassing)– 0,2 ODA0,1EU-afdrachten– 0,4 GF/PF (incl. uitname ivm BTW-Compensatiefonds)0,1 Exportkredietverzekering Nigeria– 0,3 Afschaffing aansluittarieven (MEP)0,4Asiel/V&I0,2 Veiligheid0,2 Onderwijs0,3Woonbeleid0,3 Jeugdzorg0,1 Saldo bijstellingen betalingsritme (Infra, defensie)– 0,4 Overig– 0,1Over-/onderschrijding Voorjaarsnota 20060,0De rente-uitgaven vallen mee door de vroegtijdige inkoop van leningen
in december 2005 en doordat er minder geleend hoeft te worden als gevolg van
een lager tekort. Daarentegen vallen de rente-uitgaven tegen doordat het CPB
de korte rekenrente opwaarts heeft bijgesteld. Per saldo is er sprake van
een meevaller van 0,1 miljard euro.Het macro-economisch beeld in het CEP leidt verder tot een gunstige ruilvoetontwikkeling.
Dit komt doordat de opwaartse kaderaanpassing (als gevolg van de mutatie van
de prijs Nationale Bestedingen) groter is dan de bijstelling van de loon-
en prijsgevoelige uitgaven op de rijksbegroting.Voorts komen de ODA-uitgaven hoger uit vanwege de koppeling aan het hogere
Bruto Nationaal Product, en doet zich bij de EU-afdrachten een meevaller voor
in 2006 uit hoofde van nacalculatie van de EU-begroting 2005. Meevallers doen
zich verder voor bij de ontvangsten uit de exportkredietverzekering (Nigeria).
De asieluitgaven vallen tegen als gevolg van hogere instroom en lagere uitstroom
dan geraamd.Ten slotte hebben Rijk, gemeenten en provincies op dossiers die de financiën
van gemeenten en provincies raken, een integraal akkoord gesloten. In het
akkoord zijn o.a. afspraken gemaakt over een extra uitname uit het gemeentefonds
op grond van nacalculatie met betrekking tot het BTW-compensatiefonds. Verder
is via de koppeling aan de netto gecorrigeerde uitgaven de toevoeging aan
het Gemeente- en Provinciefonds bijgesteld. De voorgestelde intensiveringen
op het gebied van veiligheid, onderwijs, woonbeleid en jeugdzorg zijn toegelicht
bij de «hoofdlijnen». Tabel 4: Ontwikkeling uitgaven sociale zekerheid (x €
miljard)  2006 Onderschrijding Miljoenennota 2006– 0,3Volume werkloosheid– 0,2Uitvoeringsmutaties (saldo mee- en tegenvallers)– 0,1Schuldhulpverlening, kinderalimentatie, verbetering uitvoering
richting burger0,1 Overig0,1 Onderschrijding Voorjaarsnota 2006– 0,4Onder het uitgavenkader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt doen zich meevallers
voor als gevolg van een gunstiger werkloosheidsontwikkeling. Daarnaast zijn
de uitgaven aan de WW en WAO op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV
verder neerwaarts bijgesteld. Voor schuldhulpverlening is 25 miljoen uitgetrokken.
De invoering van de wet Kinderalimentatie is uitgesteld tot 1 januari
2007. Dit levert een besparingsverlies op van 40 miljoen in 2006. Ten slotte
wordt een drietal projecten gestart om de uitvoering van het UWV en het CWI
richting de burger te verbeteren.Tabel 5: Ontwikkeling zorguitgaven (x € miljard)  2006 Overschrijding Miljoenennota 20060,3Nominaal (inclusief kaderaanpassing)– 0,1 Overig0,1 Overschrijding Voorjaarsnota 20060,4** Afwijking door afrondingsverschilHet macro-economisch beeld in het CEP leidt tot een gunstige ruilvoetontwikkeling.
Dit komt doordat de opwaartse kaderaanpassing groter is dan de bijstelling
van de loon- en prijsgevoelige Zorguitgaven.Daarnaast wordt de toename van het uitgavenniveau deels veroorzaakt doordat
de verschuiving van AWBZ-middelen van 2006 naar 2005, die bij Miljoenennota
2006 is toegepast, uiteindelijk niet nodig bleek te zijn omdat de vraag naar
AWBZ-zorg zich gematigder ontwikkelde dan destijds werd geraamd. De verschuiving
is daarom teruggedraaid, hetgeen de hogere uitgaven in 2006 verklaart. Ook
heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) eind 2005 uitspraak
gedaan inzake het bezwaar dat was aangetekend tegen de prijs- c.q. budgetkortingsmaatregelen
die in 2003 (bij Hoofdlijnenakkoord) aan de zorgaanbieders zijn opgelegd.
Deze uitspraak resulteert in een incidentele onvermijdelijke tegenvaller.4. Belastingen en premiesDe totale ontvangstenDe totale belasting- en premie-inkomsten op EMU-basis voor 2006 komen
op basis van de huidige inzichten 1,9 miljard euro hoger uit ten opzichte
van de Miljoenennota 2006.Tabel 6: Overheidsinkomsten 2006 op EMU-basis (x €
miljard)  Stand VJN 2006Stand MN 2006Mutatie Belastingen en premies volksverzekeringen154,0151,22,8 Premies werknemersverzekeringen39,740,6– 0,9Totaal193,7191,71,9In de opwaartse bijstelling van 1,9 miljard zijn vier ontwikkelingen te
onderscheiden, zoals uitgesplitst in tabel 7.Tabel 7: Overheidsinkomsten op EMU-basis in miljarden
euro’s  Ontvangsten Stand Miljoenennota 2006191,7  Mutatie1,9wv doorwerking 20051,1 wv beleid– 1,2 wv economisch beeld 20061,7 aansluiting naar EMU-basis0,2  Stand Voorjaarsnota 2006193,7De doorwerking van de realisatie over 2005 heeft geleid tot een opwaartse
bijstelling van in totaal 1,1 miljard. De ontvangsten in 2005 zijn op kasbasis
weliswaar 3,8 miljard hoger uitgekomen dan bij de Miljoenennota 2006 was voorzien,
maar hierin zaten enkele incidenten die de ontvangsten 2005 hebben doen toenemen.
Met name de effecten van het «bankieren bij de fiscus» als gevolg
van de hoge heffingsrente heeft de ontvangsten 2005 tijdelijk doen stijgen
met 1,2 miljard, maar leidt tot een spiegelbeeldige tegenvaller in 2006, zodat
per saldo een bijstelling van 1,1 miljard resteert. Een nadere uitleg wordt
gegeven in het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2005.Maatregelen die sinds de Miljoenennota 2006 zijn doorgevoerd verlagen
de ontvangsten met 1,2 miljard. Ten eerste zijn er bij de Algemene Politieke
Beschouwingen en de Kamerbehandeling van het Belastingplan 2006 enkele maatregelen
aangenomen die de ontvangsten per saldo met 0,3 miljard verlagen. Het gaat
dan met name om de verhoging van de onbelaste kilometervergoeding (– 0,1
miljard) en de gestroomlijnde kinderkorting (– 0,1 miljard). Bij
de werknemersverzekeringen zorgt de lagere nominale zorgpremie voor 0,9 miljard
minder ontvangsten. Deze worden door verzekeraars direct bij de burgers geïnd,
maar maken wel onderdeel uit van de werknemersverzekeringen en de totale lastenontwikkeling.Het verbeterd economisch beeld in 2006 draagt 1,7 miljard bij aan de toename
van de ontvangsten. De raming van de nominale BBP-groei is ½ procentpunt
opwaarts bijgesteld ten opzichte van de Miljoenennota 2006. De grootste bijstelling
in de belastingraming betreft de BTW.Tot slot zorgt de aansluiting naar EMU-basis voor een bijstelling van
0,2 miljard. Dit weerspiegelt de hoge belastingontvangsten over januari, die
voor het merendeel1 nog toegerekend worden aan
het EMU-saldo van het voorgaande jaar. Omdat zich dit reeds meerdere jaren
voordoet, lijkt er geen sprake meer te zijn van een incident, maar van een
verandering in het ontvangstenpatroon, waardoor de aansluiting naar EMU-basis
in 2006 0,2 miljard hoger is. Tabel 8: Raming belasting en premie-ontvangsten, mutatie
ten opzichte van MN 2006 (x € miljard)  Doorwerking realisatie 2005Autonome mutatiesGewijzigd economisch beeldTotaal bijstelling raming 2006 Kostprijsverhogende belastingen0,9– 0,11,32,1Omzetbelasting0,70,00,91,6 Belasting op personenauto’s en motorrijwielen– 0,20,00,1– 0,1Accijnzen0,0– 0,10,0– 0,1 Belastingen van rechtsverkeer0,20,00,20,3 Belastingen op een milieugrondslag0,20,00,20,3Overig0,10,00,00,1      Belastingen op inkomen, winst
en vermogen en premies vvz0,1– 0,30,60,4Loon/Inkomensheffing0,5– 0,30,20,4Dividendbelasting0,40,00,10,4Vennootschapsbelasting– 0,8 *0,00,3– 0,5Overig0,10,00,00,0Totaal belastingen
en premies volksverzekeringen (kasbasis)1,0– 0,31,92,5Aansluiting op EMU-basis (belastingen en premies
VVZ)   0,2Premies werknemersverzekeringen0,1– 0,9– 0,2– 0,9Totaal belasting- en premieontvangsten
(EMU-basis)   1,9* Deze – 0,8 is het effect van het «sparen bij de
fiscus» als gevolg van de hoge heffingsrente in 2005. Doordat bedrijven
dit naar verwachting in 2006 zullen ontsparen, ontstaat een negatieve doorwerking
naar 2006.In de brief van de minister van SZW is de Kamer reeds geïnformeerd
over een breed pakket aan maatregelen die dit kabinet heeft genomen voor aanvullende
koopkrachtondersteuning in 2006. Zoals gemeld, is onder meer besloten de zorgtoeslag
niet tussentijds aan te passen, zodat de lagere zorgpremie volledig ten goede
van gezinnen komt en de voorziene afroming van de zorgtoeslag (ad. 0,35 miljard)
niet plaatsvindt. Daarnaast is voor 2007 ruimte beschikbaar voor een verdere
verbetering van het vestigingsklimaat, via onder andere een substantiële
verlaging van het VPB-tarief naar 25%, het invoeren van een MKB-winstvrijstelling
en een octrooibox. Deze versterking van de concurrentiepositie wordt naast
grondslagverbeterende maatregelen mede mogelijk gemaakt door een lastenverlichting
van ruim ½ miljard.In aanvulling op de reeds afgesproken maatregelen zal het kabinet in augustus
nog nader besluiten over de invulling van lastenverlichting voor gezinnen.
Tegenover de oploop van reeds eerder besloten opbrengstverhogende maatregelen
ad. 0,7 miljard (waaronder VUT/Prepensioen, bijleenregeling) is 1,2 miljard
beschikbaar voor nog nader in te vullen lastenverlichtende maatregelen. Verlaging
van de WW-premie voor werknemers zal daarvan in ieder geval een substantieel
onderdeel uitmaken. Met de invulling hiervan komt de totale lastenontwikkeling
in deze kabinetsperiode uit op het lastenkader conform het Hoofdlijnenakkoord,
vermeerderd met de extra ruimte die is gecreëerd door de korting op de
EU-afdracht in te zetten voor extra lastenverlichting. 5. EMU-saldo en EMU-schuldDe verbeterde economische situatie is merkbaar in de overheidsfinanciën.
Het EMU-saldo beweegt zich weer in de goede richting. In de Miljoenennota
2006 werd nog een tekort voorzien van 1,8% BBP voor 2006. Na verwerking
van de nieuwe inzichten van het CEP, realisaties over de belastinginkomsten
en premieontvangsten en de recente besluitvorming resulteert een tekort van
1,0% BBP.De verbetering ten opzichte van de Miljoenennota 2006 is voornamelijk
een gevolg van hogere belastingontvangsten en gasbaten. Hier staan iets hogere
nominale uitgaven tegenover. Bij de inkomstenraming is rekening gehouden met
uitvoeringsinformatie, die na het CEP beschikbaar is gekomen. Bij de berekening
van het EMU-saldo is rekening gehouden met gedeeltelijke besteding van de
extra FES-middelen in 2006. Besluitvorming over het precieze kasbeslag zal
later dit jaar plaatsvinden.De raming voor het saldo OPL (lokale overheden) is niet gewijzigd sinds
de raming van de Miljoenennota 2006 en blijft 0,3% BBP.Tabel 9: EMU-saldo sinds Miljoenennota 2006  2005 EMU-saldo Miljoenennota 2006– 1,8%Inkomsten0,4%Relevante uitgaven– 0,1% OPL0,0%Gasbaten0,3% Overig0,2% EMU- saldo Voorjaarsnota 2006– 1,0%Voor 2006 wordt een EMU-schuld van 273,9 miljard euro of 52,6%
BBP voorzien. Dit betekent een verbetering van de EMU-schuld met 2,8%-punt
ten opzichte van de Miljoenennota 2006.6. SlotHet hervormingsbeleid van het kabinet werpt zijn vruchten af. De economie
trekt sterker aan dan in de eurozone, en dat wordt ook zichtbaar in de overheidsfinanciën.
Dat geeft de mogelijkheid de toekomst met optimisme en vertrouwen tegemoet
te zien. Het kabinet kiest met het voorgestelde pakket voor politiek gewenste
prioriteiten en maatschappelijk noodzakelijke investeringen. Daarbij blijft
de basis het structurele economische en budgettaire beleid, zoals dat in het
Hoofdlijnenakkoord is vastgelegd.Uitgaven- en lastenkaders worden gehandhaafd, ook na 2007 legt het beleid
geen beslag op de ruimte voor een volgend kabinet. Inkomstenmeevallers komen
ten gunste van het saldo en eventuele uitgavenmeevallers als gevolg van het
intreden van een situatie van hoogconjunctuur, zullen niet worden aangewend.De vijf hoofdthema’s uit de Voorjaarsnota dragen bij aan het zo
veel mogelijk realiseren van het beleidsprogramma van het kabinet. Nederland
staat er op veel fronten goed voor. Dit geldt voor de economie, de soliditeit
van de overheidsfinanciën, de arbeidsparticipatie en het doorvoeren van
de noodzakelijke hervormingen. Als resultaat daarvan zijn wij niet alleen «nu»
een rijk, hoog geschoold en innovatief land, maar is er ook aan bijgedragen
dat wij dit in de toekomst blijven.De Minister van Financiën,G. Zalm BIJLAGE 1Budgettaire kerngegevensTabel 10: Budgettaire kerngegevens in miljoenen euro (in
lopende prijzen; min betekent uitgaven)  2006 1. Netto-uitgaven onder het kader RBG-eng– 97 502 2. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven SZA– 14 797 3. Netto uitgaven niet relevant voor enig kader*– 14 491   4. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (4=1+2+3)– 126 7905. Belastingen120 330 6. Overig2 637  7. EMU-saldo Centrale Overheid– 3 823  8. EMU-saldo Lokale Overheid– 1 600  9. EMU-saldo Sociale Fondsen– 3  10. EMU-saldo rest Centrale Overheid0  11. EMU-saldo (– = tekort)– 5 425idem, in % BBP– 1,0%  BBP (in miljarden euro’s)520* excl. aflossing en uitgifte vaste schuld en incl. verkooptaakstelling Verticale Toelichting Voorjaarsnota 2006De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht voor alle begrotingen
van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de Ontwerpbegroting
2006. Er wordt per begroting een cijfermatig overzicht gepresenteerd, gevolgd
door een toelichting op de voornaamste veranderingen. Voor een meer gedetailleerde
toelichting op de veranderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke departementale
eerste suppletore wetten.De verticale toelichting onderscheidt drie verschillende categorieën
mutaties; Mee- en tegenvallers, Beleidsmatige mutaties en Technische mutaties.
Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die
niet tot de ijklijn behoren, zijn in de laatste categorie «technische
mutaties» geclusterd. Overigens hebben vrijwel alle overboekingen en
desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking
in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën
voorkomen, worden deze éénmaal toegelicht.De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief
de bedragen, die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)
vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting
dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De laatste regel geeft per begroting
de totaalstand inclusief HGIS aan. De veranderingen die optreden binnen het
HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale
toelichting van alle HGIS-uitgaven.De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt
voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de
mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht,
indien zich bijzonderheden voordoen.Huis der KoninginI HUIS DER KONINGIN: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20065,75,75,75,75,7Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 20065,75,75,75,75,7I HUIS DER KONINGIN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20060,00,00,00,00,0Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 20060,00,00,00,00,0Staten GeneraalIIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006113,3113,1112,0111,5111,0  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen4,81,41,71,21,2 4,81,41,71,21,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen2,62,22,22,22,2 2,62,22,22,22,2       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20067,53,63,83,33,3Stand Voorjaarsnota 2006120,7116,8115,9114,8114,3IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20062,12,11,91,91,9Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 20062,12,11,91,91,9Er worden onder andere middelen beschikbaar gesteld voor meer beleidsinhoudelijke
ondersteuning en voor het intensiveren van het communicatiebeleid bij de Eerste
Kamer. De beveiliging van de Tweede Kamer wordt aangescherpt en de Tweede
Kamer is diverse automatiseringsprojecten gestart.Overige Hoge Colleges van Staat en KabinettenIIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 200689,789,284,584,584,4 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Diversen2,33,02,01,41,4 2,33,02,01,41,4  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen2,11,20,50,50,5 2,11,20,50,50,5  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen0,90,71,61,71,7 0,90,71,61,71,7       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20065,34,94,23,63,6Stand Voorjaarsnota 200695,094,188,688,188,1IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20062,82,82,82,82,8 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen0,10,00,00,00,0 0,10,00,00,00,0       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,10,00,00,00,0Stand Voorjaarsnota 20062,92,82,82,82,8Mee- en tegenvallers/diversenHet aantal asielgerelateerde Hoger Beroepszaken neemt toe, waardoor er
sprake is van een tegenvaller bij de Raad van State.Beleidsmatige mutaties/diversenDe nieuwbouw van de Raad van State leidt met name in 2010 tot extra inrichtings-
en inventariskosten. De Nationale Ombudsman krijgt structureel middelen om
meer onderzoek op eigen initiatief te kunnen doen. Er worden incidenteel middelen
beschikbaar gesteld voor het afhandelen van de extra klachten als gevolg van
het nieuwe zorgstelsel en de WIA.Algemene ZakenIII ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 200644,343,243,042,942,9 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen0,5– 0,2– 0,2– 0,2– 0,2 0,5– 0,2– 0,2– 0,2– 0,2 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen1,80,70,70,70,7 1,80,70,70,70,7       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20062,30,50,50,50,5Stand Voorjaarsnota 200646,643,743,543,543,5III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20064,44,44,44,44,4 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen1,00,00,00,00,0 1,00,00,00,00,0       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20061,00,00,00,00,0Stand Voorjaarsnota 20065,44,34,34,34,3KoninkrijksrelatiesIV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006173,0166,2165,2157,9142,4  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Schuldsanering Aruba10,40,00,00,00,0   Walradar– 5,50,00,00,00,0   Diversen5,13,1– 2,32,91,9 10,03,1– 2,32,91,9  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Liquiditeitssteun Nederlandse Antillen13,20,00,00,00,0   Diversen4,31,81,91,81,7 17,51,81,91,81,7       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200627,45,0– 0,44,73,6 Stand Voorjaarsnota 2006200,4171,2164,8162,6146,1IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 200615,913,015,316,316,1 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Liquiditeitssteun Nederlandse Antillen13,20,00,00,00,0   Diversen2,40,00,00,00,0 15,60,00,00,00,0       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200615,60,00,00,00,0Stand Voorjaarsnota 200631,513,015,316,316,1Schuldsanering ArubaAangezien Aruba in 2005 niet aan de voorwaarde voor begrotingsevenwicht
heeft voldaan, zijn de voor schuldsanering Aruba beschikbare middelen overgeheveld
van 2005 naar 2006.WalradarEen in de Voorjaarsnota 2005 verwerkte intertemporele compensatie met
betrekking tot de investeringsuitgaven voor het walradarsysteem wordt ongedaan
gemaakt.Liquiditeitssteun Nederlandse AntillenOp een geblokkeerde rekening van de Bank Nederlandse Antillen (BNA) staat
een restantbedrag van 13,2 mln. uit hoofde van eerder verstrekte liquiditeitssteun.
Met de Nederlandse Antillen is afgesproken dat dit bedrag wordt teruggestort
en zal worden aangewend voor de investering in een walradarsysteem. Buitenlandse ZakenV BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)6 851,86 989,17 140,37 310,77 454,3 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Afdrachten aan de eu– 408,20,00,00,00,0 – 408,20,00,00,00,0       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 408,20,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)6 443,66 989,17 140,37 310,77 454,3Totaal Internationale samenwerking4 499,34 524,44 806,54 909,35 086,5Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)10 942,911 513,411 946,812 220,012 540,7V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)494,8521,1531,5542,1552,9  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Perceptiekosten– 22,60,00,00,00,0 – 22,60,00,00,00,0       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 22,60,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)472,2521,1531,5542,1552,9Totaal Internationale samenwerking105,9113,1115,9118,799,2 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)578,2634,2647,4660,8652,1Afdrachten aan de EUHet uitgavenplafond voor het jaar 2006 is op basis van de EU-begroting
omlaag bijgesteld, hetgeen leidt tot lagere BNI-afdrachten voor Nederland.
Daarnaast is de raming voor de inning van douaneheffingen voor 2006 naar beneden
bijgesteld.PerceptiekostenDe inkomsten uit de perceptiekostenvergoeding volgt in de ramingen de
hoogte van de invoerrechten en landbouwheffingen; de genoemde verlaging van
de geraamde douaneheffingen in 2006 leidt dus tot een lagere perceptiekostenvergoeding
in dat jaar. JustitieVI JUSTITIE: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)5 394,05 287,65 178,95 191,25 192,4 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Asiel: bezetting COA (incl. herhaalde aanvraag)33,121,925,62,80,1   Asiel: IND instroom24,415,94,21,41,4   Diversen31,523,219,718,518,5 89,061,049,522,720,0  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Eindejaarsmarge 200529,50,00,00,00,0    Extra integratietrajecten allochtone vrouwen
(Taaltotaal PaVEM)22,522,50,00,00,0   Inburgering44,40,00,00,00,0   Incidentele verlaging budgettair kader DJI– 18,00,00,00,00,0    IND: diversen28,93,30,60,60,6   Jeugd14,021,018,211,610,6   Rechterlijke macht27,518,518,518,518,5   Verbeterprogramma opsporing en vervolging (Posthumus)13,622,425,928,428,4   Diversen33,345,734,427,421,4 195,7133,497,686,579,5  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Loonbijstelling tranche 200662,957,056,757,357,2    Prijsbijstelling 200633,236,535,435,635,5   Diversen– 14,6– 7,5– 8,0– 6,3– 6,3  Niet tot een ijklijn behorend        Leenfaciliteit inburgering– 38,7– 30,9– 30,9– 30,9– 30,9 42,855,153,255,755,5       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006327,6249,5200,3164,8155,0 Stand Voorjaarsnota 2006(excl. IS)5 721,65 537,05 379,25 355,95 347,3Totaal Internationale samenwerking10,316,028,226,418,8 Stand Voorjaarsnota 2006(incl. IS)5 732,05 553,05 407,45 382,35 366,1VI JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 016,11 055,31 071,21 084,51 087,5 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Asiel: meevaller COA 200535,00,00,00,00,0    Asiel: ontvangsten ODA– 24,8– 22,9– 12,9– 13,1– 13,4   Diversen5,10,00,00,00,0 15,3– 22,9– 12,9– 13,1– 13,4 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen– 2,8– 4,2– 4,2– 4,2– 4,2 – 2,8– 4,2– 4,2– 4,2– 4,2 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen6,16,16,16,16,1  Niet tot een ijklijn behorend        Leenfaciliteit inburgering– 4,7– 16,1– 21,0– 27,9– 30,9 1,4– 10,0– 14,9– 21,8– 24,8      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200613,9– 37,1– 31,9– 39,1– 42,4 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)1 030,01 018,21 039,31 045,41 045,0Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)1 030,01 018,21 039,31 045,41 045,0Asiel: bezetting COA (incl. herhaalde aanvraag)Door een hogere instroom en een lagere uitstroom van asielzoekers worden
er hogere opvangkosten voorzien, dan in de begroting zijn opgenomen.Asiel: IND instroomDe asielinstroom en dus het aantal asielaanvragen bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) neemt toe. Daarnaast vindt de verwerking plaats
van de zogenaamde 14-1-brieven1 (circa 3 700
aanvragen), waardoor de productie van de IND tijdelijk een piek vertoont.Mee- en tegenvallers/diversenDeze post bestaat uit een saldo van meerdere kleine mutaties. De geraamde
besparing bij bewaringszaken van vreemdelingen blijkt zich in de praktijk
onder andere niet voor te doen, als gevolg van de herinvoering van de 28-dagen
toets. Vreemdelingen gaan zelf in een vroegtijdig stadium in beroep. De meerjarige
productieraming voor de vreemdelingenkamers en de rechtsbijstand wordt hiervoor
aangepast.Eindejaarsmarge 2005Bij Voorjaarsnota 2006 wordt de eindejaarsmarge 2005 uitgekeerd. De verdeling
van de eindejaarsmarge middelen zal bij Ontwerpbegroting worden verwerkt.Extra integratietrajecten allochtone vrouwen (Taaltotaal
PaVEM)Naar aanleiding van de resultaten van de commissie PaVEM worden in 2006
en 2007 extra inburgeringstrajecten aangeboden aan allochtone vrouwen. De
totale ruimte binnen de Europese Sociale Fondsen (ESF) is eerder uitgeput
dan verwacht. Omdat co-financiering vanuit ESF-middelen hierdoor geen doorgang
kan vinden, wordt extra budget toegekend. InburgeringDoor het wegwerken van achterstanden bij de IND zullen dit jaar 2 759
meer nieuwkomers een inburgeringscursus gaan volgen. Daarnaast is de invoering
van het nieuwe inburgeringsstelsel vertraagd naar 1 januari 2007. De
bekostiging van de gemeenten voor het uitvoeren van de inburgeringscursussen
vindt daardoor langer plaats volgens het oude inburgeringsstelsel. De kosten
per cursus zijn in het oude stelsel hoger dan in het nieuwe stelsel. Het inburgeringsbudget
wordt als gevolg hiervan opgehoogd, zodat in 2006 evenals in 2005 aan 15 000
oudkomers trajecten kunnen worden aangeboden.Incidentele verlaging budgettair kader DJIDe Dienst Justitiële Inrichtingen heeft in 2005 een positief resultaat
behaald. In 2006 wordt 18 mln. ingezet ten behoeve van (gedeeltelijke) financiering
van de intensiveringen bij Justitie, door middel van verlaging van de bijdrage
aan DJI.IND: diversenNaar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de IND
vinden verbetermaatregelen plaats bij de IND. Er worden in 2006 middelen beschikbaar
gesteld voor het wegwerken van achterstanden bij aanvragen voor reguliere
verblijfsdoelen. Daarnaast blijkt het juridisch niet mogelijk te zijn leges
te heffen voor beroepszaken en op deze manier de proceskosten van de IND te
verrekenen. Hierdoor ontstaat een besparingsverlies in 2006 en begin 2007.JeugdBinnen de gehele jeugdketen is een aanhoudende instroomstijging te constateren.
Als gevolg van scherpere indicatiestellingen van de bureaus Jeugdzorg en landelijke
incidenten worden kinderen eerder en voor langere tijd onder toezicht gesteld
(OTS). Tevens neemt de instroom in de gehele strafrechtketen toe, waardoor
er ook meer kinderen in aanmerking komen voor jeugdreclassering.Rechterlijke machtDe Raad voor de rechtspraak (Rvdr) verwacht in 2006 een toename van de
instroom ten opzichte van 2005. De instroom van zaken stijgt met name in de
sectoren civiel, bestuur en kanton. Tevens zullen er extra megazaken in behandeling
worden genomen. De verhoging van de bijdrage van Justitie aan de Rvdr draagt
er aan bij dat de werkvoorraden en de doorlooptijden verder kunnen dalen ten
opzichte van 2005. Daarboven wordt er voor 5 mln. aan extra productie bij
de Rvdr bekostigd uit een verhoogd ontvangstenkader bij de griffierechten
(deze technische mutatie is opgenomen in de post «diversen» bij
de technische mutaties). Ten slotte wordt in 2006 een eenmalige storting in
het eigen vermogen van de Rvdr verwerkt van 9 mln., waarmee gevolg wordt gegeven
aan de gemaakte bekostigingsafspraken met de Raad.Verbeterprogramma opsporing en vervolging (Posthumus)In het kader van de implementatie van de aanbevelingen van de commissie-Posthumus
is het programma «Versterking opsporing en vervolging» opgesteld.
Met de uitvoering van dit programma zijn extra uitgaven gemoeid voor het Openbaar
Ministerie (OM), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de politie.
Voor het OM gaat het vooral om capaciteit voor complexe onderzoeken, het organiseren
van tegenspraak en review en forensische opsporing. Bij het NFI hebben de
investeringen vooral betrekking op capaciteit voor duidelijker rapporteren,
versterking kwaliteit plaats delict en forensische intake en de invoering
van de landelijke sporendatabank. De extra uitgaven voor politie worden verantwoord
op de begroting van het ministerie van BZK. Beleidsmatige mutaties/diversenDeze post bestaat uit een saldo van meerdere mutaties. Er worden onder
andere als gevolg van de brand op Schiphol-Oost additionele maatregelen getroffen
om de brandveiligheid voor andere inrichtingen te verbeteren en er voor te
zorgen dat voldaan wordt aan de striktere eisen tot naleving van de brandveiligheid
(5,4 mln. in 2006). Daarnaast wordt er een aparte terugkeerorganisatie opgericht
om het terugkeerbeleid op een grondige, effectieve en efficiënte manier
te organiseren (7,5 mln. in 2006, 11,4 mln. in 2007, 5,2 mln. in 2008 en 1,8
mln. in 2009). In de nieuwe terugkeerorganisatie zullen elementen van de IND,
de Koninklijke Marechaussee en de Vreemdelingenpolitie worden opgenomen in
een nader vast te stellen organisatorisch kader. De organisatie wordt op termijn
bekostigd door efficiency in de vreemdelingenketen. Ook wordt 10 mln. structureel
beschikbaar gesteld voor het Breed Initiatief Maatschappelijke Binding (BIMB).
Er vindt onder andere een uitbreiding plaats van het aantal antidiscriminatiebureaus.
Daarnaast worden structureel middelen beschikbaar gesteld voor landelijke
integratie-activiteiten.Leenfaciliteit inburgeringIn het nieuwe inburgeringsstelsel, dat per 1 januari 2007 in werking
treedt, gaat een groot deel van de inburgeringsplichtigen zelf betalen voor
hun inburgeringscursus. De overheid ondersteunt dit door een kredietfaciliteit
open te stellen, waar de cursisten hun cursusbedrag kunnen lenen. De raming
voor het aantal te verstrekken (zie uitgaven) en terug te ontvangen (zie ontvangsten)
leningen in het nieuwe inburgeringsstelsel is verlaagd, omdat verwacht wordt
dat minder mensen gebruik gaan maken van deze leenfaciliteit. Tevens is de
raming aangepast als gevolg van het uitstel van het nieuwe inburgeringsstelsel.Asiel: meevaller COA 2005Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft over 2005 een positief resultaat
behaald. In 2006 vindt de definitieve vaststelling van de subsidie plaats.
Als gevolg hiervan vindt een terugontvangst plaats op de Justitie begroting.Asiel: ontvangsten ODADe totale kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden
worden volgens internationale afspraken toegerekend aan ODA. Als gevolg van
wijzigingen in o.a. de ramingen asielinstroom en het gemiddeld verblijf van
de nieuwe asielinstroom in de opvang, worden per saldo minder kosten van de
eerste jaarsopvang aan ODA toegerekend. Binnenlandse ZakenVII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)5 477,15 553,45 549,45 558,05 369,5 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Diversen13,610,713,213,013,0 13,610,713,213,013,0  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Afkoop specifieke uitkeringen– 26,4– 28,3– 28,3– 28,3– 28,3   BVS politie24,024,024,024,024,0   E-overheid8,115,814,86,26,2   Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel64,0– 25,3– 20,0– 12,7– 6,0   Krachtige buurt10,015,00,00,00,0   Verbeterprogramma opsporing en vervolging23,935,137,039,039,5   Diversen19,6– 1,5– 1,6– 1,5– 1,5 123,234,825,926,733,9  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Justitie onderdeel inburgering64,20,00,00,00,0   Loonbijstelling tranche 200661,743,333,925,015,8   Diversen45,938,238,538,230,7 171,881,572,463,246,5       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006308,5127,0111,4102,893,3 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)5 785,65 680,35 660,85 660,85 462,8Totaal Internationale samenwerking0,50,50,50,50,3 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)5 786,15 680,85 661,35 661,35 463,1VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)486,8506,2526,4526,4306,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Justitie onderdeel inburgering64,20,00,00,00,0   Diversen8,77,28,18,10,4 72,97,28,18,10,4       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200672,97,28,18,10,4Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)559,7513,4534,5534,5306,6 Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)559,7513,4534,5534,5306,6Afkoop specifieke uitkeringenIn het kader van de implementatie van het kabinetsstandpunt op het rapport
van de Stuurgroep-Brinkman «Anders gestuurd, beter bestuurd» zijn
in het najaar van 2005 vier specifieke uitkeringen afgekocht. Het gaat om
de drie regelingen «Impuls leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie»
(gezamenlijk 85,1 mln.) en om de regeling «Werkgelegenheidimpuls»
(83 mln.). De structurele gevolgen van de afkoop voor de begroting van BZK
worden nu verwerkt. BVS politieVooruitlopend op de herziening van het budgetverdeelsysteem voor de politie
(BVS) met ingang van 2007, wordt de uitgavenraming van BZK verhoogd ten behoeve
van de oplossing van de bestaande bedrijfsvoeringsproblematiek bij enkele
politieregio’s.E-overheidOm de invoering van de elektronische overheid bij decentrale overheden
en andere overheidsorganisaties en de daarmee samenhangende administratieve
lastenverlichting te versnellen worden i-teams ingezet. Daarnaast wordt het
project «transparante overheid» gestart. Dit project leidt ertoe
dat overheidsinformatie eenvoudiger kan worden geraadpleegd en gebruikt door
burgers en bedrijven.Ziektekostenvoorziening RijkspersoneelIn het najaar 2005 is in de sector Rijk een arbeidsvoorwaardenakkoord
gesloten. Onderdeel van dit akkoord was de afschaffing van de Ziektekostenvoorziening
Rijkspersoneel (ZVR) per 1 januari 2006 en een eenmalige uitkering in
2006. Op de begroting van BZK was een geleidelijke afbouw geraamd. Voor de
eenmalige uitkering worden middelen vanuit de jaren 2007 tot en met 2010 naarvoren
gehaald. Krachtige buurtOm maatwerk te kunnen bieden in de kwetsbare wijken van de grote steden
wordt voor 2006 en 2007 respectievelijk 10 mln. en 15 mln. uitgetrokken. Deze
middelen zullen worden aangewend om projecten uit te voeren ter verbetering
van de leefbaarheid en veiligheid in deze wijken. De projecten worden uitgevoerd
in samenwerkingverbanden tussen gemeentebesturen, bewoners en buurtinstellingenVerbeterprogramma opsporing en vervolgingIn het kader van de implementatie van de aanbevelingen van de commissie-Posthumus
is het programma «Versterking opsporing en vervolging» opgesteld
en aan de Tweede Kamer aangeboden. Met de uitvoering van dit programma zijn
extra uitgaven gemoeid voor het Openbaar Ministerie (OM), het Nederlands Forensisch
Instituut (NFI) en de politie. Voor de politie gaat het om personeelsuitbreiding
ten behoeve van tegenspraak en review, uitbreiding van de Teams Grootschalige
Opsporing, investeringen voor het opnemen van verhoren, alsmede verhoging
van het opleidingsniveau van rechercheurs. De extra uitgaven aan het OM en
het NFI worden verantwoord bij de begroting van het ministerie van Justitie.Justitie onderdeel inburgeringOp basis van de «Regeling voorschotten in verband met uitbreiding
van de doelgroep voor inburgering nieuwkomers» worden voorschotten aan
de grote steden uitgekeerd voor het organiseren van inburgeringstrajecten.
De middelen voor de bevoorschotting worden door het ministerie van BZK verrekend
met het ministerie van Justitie. Onderwijs, Cultuur en WetenschapVIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)27 814,528 106,428 113,128 243,028 330,8 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Leerlingen- en studentenaantallen85,4142,0137,9153,7161,7   Autonome raming studiefinanciering– 8,0– 23,6– 66,9– 91,4– 85,6   Diversen– 10,0– 18,0– 20,0– 22,8– 27,5 67,4100,451,039,548,6  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Compensatie basisbeurs zorgstelsel– 4,0– 2,027,030,038,0   ESF: beroepsbegeleidende leerweg40,010,00,00,00,0    ESF: dagarrangementen80,00,020,00,00,0   Expansie hoger onderwijs2,442,866,1110,4172,7    Overgang VMBO-MBO30,070,080,0103,0103,0   OV-kaart300,0– 300,00,00,00,0   Stage- en simulatieplaatsen MBO35,035,035,035,035,0    Verlenging leerplicht tot 1816,057,0131,0131,0131,0   Diversen33,216,3– 1,9– 3,2– 3,1 532,6– 70,9357,2406,2476,6  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Loonbijstelling tranche 2006432,0360,9336,0334,5328,2    Overloop interim66,50,00,00,00,0    Prijsbijstelling tranche 2006107,7109,1111,0112,3113,0   Reclameontvangsten Publieke Omroep– 51,0– 43,0– 57,0– 52,0– 52,0   Diversen119,7115,8113,8100,583,1  Niet tot een ijklijn behorend        Compensatie basisbeurs zorgstelsel51,049,020,016,08,0   Studieleningen24,487,7148,5194,2219,8   Diversen7,34,317,922,631,3 757,6683,8690,2728,1731,4      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20061 357,6713,31 098,41 173,81 256,6 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)29 172,028 819,729 211,529 416,829 587,4Totaal Internationale samenwerking60,860,760,760,860,8 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)29 232,828 880,329 272,229 477,629 648,2VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 335,51 210,91 080,91 132,61 172,1 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Autonome raming studiefinanciering– 27,7– 33,0– 37,0– 36,1– 32,4   Diversen6,34,85,66,37,7 – 21,4– 28,2– 31,4– 29,8– 24,7 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Taakstelling Schutte35,60,00,00,00,0   Diversen1,20,00,00,00,0 36,80,00,00,00,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Reclameontvangsten Publieke Omroep– 51,0– 43,0– 57,0– 52,0– 52,0   Diversen63,440,941,328,613,2   Niet tot een ijklijn behorend        Diversen8,72,05,28,351,6 21,1– 0,1– 10,5– 15,112,8      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200636,5– 28,3– 41,9– 44,9– 11,8 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)1 372,01 182,61 039,01 087,71 160,2Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)1 372,01 182,61 039,01 087,71 160,2Leerlingen- en studentenaantallenEr is sprake van een toename van het aantal leerlingen en studenten. In
het MBO is sprake van hogere leerlingenaantallen. Daarnaast neemt het aantal
zorgleerlingen toe. Deze toename zit voornamelijk bij rugzakleerlngen, ZMOK
leerlingen en leerlingen met een LWOO indicatie.Autonome raming StudiefinancieringDe raming voor de uitgaven studiefinanciering & WTOS is bijgesteld
naar aanleiding van o.a. de realisaties 2005.De meevaller die hieruit voortvloeit is voor een groot deel het gevolg
van het feit dat studenten HO langzamer afstuderen dan verwacht. Hierdoor
kon de IB-groep in 2005 en januari 2006 niet het oorspronkelijk verwachtte
aantal prestatiebeurzen omzetten in giften. Ook het aantal achteraf alsnog
te betalen beurzen («achterstallig recht») viel in deze realisaties
mee. Beide ontwikkelingen hebben een doorvertaling naar de toekomst gekregen.
Net als de uitgaven zijn ook de ontvangsten neerwaarts bijgesteld. Volgens
de meest recente verwachtingen vallen de renteopbrengsten op studieleningen
lager uit dan verwacht. Daarnaast blijken toch meer leerlingen dan oorspronkelijk
gedacht, te profiteren van het afschaffen van de lesgelden.Mee- en tegenvallers/diversenDit omvat o.a. autonome meevallers bij de OV-jaarkaart.Compensatie basisbeurs zorgstelselBij de algemene politieke beschouwingen is besloten de basisbeurs met
150 euro per jaar te verhogen, teneinde de koopkrachteffecten van het nieuwe
zorgstelsel voor studenten te compenseren. Prestatiebeurs uitgaven worden
pas relevant voor het kader na het behalen van een diploma. Hierdoor leidt
de maatregel pas in latere jaren tot een stijging van de relevante uitgaven
leidt. In de eerste paar jaar zal de maatregel zich in een tijdelijke verhoging
van niet voor de ijklijn relevante uitgaven vertalen. Deze verhoging
zal langzaam verdwijnen als studenten beginnen af te studeren.ESF: Beroepsbegeleidende leerwegIn verband met de sluiting van het ESF-loket zijn generale middelen beschikbaar
gesteld voor projecten ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten en het
versterken van de beroepsbegeleidende leerweg.ESF: DagarrangementenIn verband met de sluiting van het ESF-loket zijn generale middelen beschikbaar
gesteld voor Dagarrangementen en Combinatiefuncties, zodat een doorlopend
aanbod van opvang/onderwijs/activiteiten mogelijk is. Gemeenten en provincies
kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen.Expansie Hoger OnderwijsGelet op het belang dat wordt gehecht aan de verdere versterking van de
kenniseconomie en het innovatief vermogen van Nederland is besloten tot een
extra investering in het hoger onderwijs.Overgang VMBO-MBOOp MBO niveau 1 en 2 is de schooluitval het grootst en bevinden zich verhoudingsgewijs
de meeste risicoleerlingen. Voor extra begeleiding en ondersteuning van deze
groep wordt het budget voor voorbereidende en ondersteunende activiteiten
(VOA) opgehoogd.Stage- en simulatieplaatsen MBOIn de werktop van najaar 2005 heeft het kabinet met de sociale partners
afgesproken om met ingang van 2006 35 mln. in te zetten voor 20 000 stageplaatsen
voor moeilijk plaatsbare leerlingen en simulatieplaatsen.Verlenging leerplicht tot 18Een belangrijke maatregel in het kader van het terugdringen van voortijdig
schoolverlaten is de verlenging van de volledige leerplicht tot 18 jaar. Deze
verlenging is voorzien vanaf schooljaar 2007. In 2006 worden de voorbereidingen
hiervoor ter hand genomen.OV-kaartTen behoeve van de optimalisering van kasritmes van de staat wordt een
gedeelte van de verplichtingen voor de OV-kaart 2007 reeds in 2006 voldaan.Overloop interimDoor de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 vervalt de tegemoetkoming
ziektekosten voor overheidspersoneel (de zogeheten interim-vergoeding). Deze
interimvergoedingen werden met drie of negen maanden vertraging uitbetaald.
Om de regelingen in 2005 af te kunnen sluiten zijn de vergoedingen over de
laatste maanden in 2005 versneld uitbetaald. Voor een deel was dit technisch
niet mogelijk en kon uitbetaling pas in 2006 worden gerealiseerd.Reclameontvangsten Publieke OmroepDe raming van de reclameopbrengsten is naar beneden bijgesteld. De oorzaak
van deze weglek komt door de toetreding van Talpa als aanbieders op de reclamemarkt,
alswel het verliezen van de voetbaluitzendrechten en het ouder worden van
het kijkersbestand van de Publieke Omroep. Technische mutaties/diversenDit omvat de Fes-mutaties, die onder andere betrekking hebben op researchfaciliteiten,
technocentra en de samenwerking van technische universiteiten. Daarnaast is
in deze post ook de overboeking van SZW verwerkt met betrekking tot de middelen
voor tussenschoolse opvang en de overboeking van de wettelijke indexering
studiefinanciering.StudieleningenStudenten lenen naast hun prestatiebeurs steeds meer bij. Het betreft
hier slechts een opwaartse bijstelling op basis van realisatiecijfers voor
de eerste maanden van dit jaar. Naar leengedrag van studenten lopen inmiddels
verschillende onderzoeken.Taakstelling SchutteIn 2005 zijn de eerste terugvorderingen voortvloeiende uit het werk van
de Commissie Schutte (onderzoek naar de HBO-fraude) ontvangen. De resterende
terugvorderingen, gecorrigeerd met een bijstelling van de uitvoeringskosten,
zullen voor een groot deel in 2006 plaatsvinden. Deze terugvorderingen komen
ten gunste van het generale beeld.Nationale schuldIXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)13 186,114 593,015 511,016 849,818 129,1 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Rente AOW-spaarfonds– 4,8– 14,8– 57,5– 60,4– 63,4   Rentelasten kasbeheer46,0– 38,926,729,931,7   Wijziging kapitaalmarktberoep en rente– 119,6– 1 202,5– 1 196,3– 1 467,0– 1 851,2   Diversen3,23,64,14,75,1 – 75,2– 1 252,6– 1 223,0– 1 492,8– 1 877,8 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Rentevrijval uit nieuwe taakstelling– 16,95,625,015,111,8   Diversen– 1,1– 1,5– 1,7– 1,8– 1,7 – 18,04,123,313,310,1  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen0,30,20,30,40,2  Niet tot een ijklijn behorend        Mutaties rekening courant1 880,1212,5159,70,00,0    Rente sociale fondsen26,3– 259,1– 378,9– 665,1– 992,2   Diversen– 5,9– 7,3– 9,316,9– 16,6 1 900,8– 53,7– 228,2– 647,8– 1 008,6      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20061 807,5– 1 302,1– 1 427,8– 2 127,3– 2 876,3Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)14 993,613 290,914 083,214 722,515 252,8Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)14 993,613 290,914 083,214 722,515 252,8IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 681,64 072,06 626,49 233,612 102,8 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Rentebaten swaps52,127,5– 16,328,027,5   Diversen1,1– 23,7– 13,6– 15,6– 14,9 53,23,8– 29,912,412,6  Technische mutaties       Niet tot een ijklijn behorend        Mutaties rekening courant– 375,0– 2 860,7– 5 479,1– 7 155,3– 8 178,6   Diversen1,813,33,630,96,0 – 373,2– 2 847,4– 5 475,5– 7 124,4– 8 172,6      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 320,0– 2 843,6– 5 505,3– 7 112,0– 8 160,0Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)1 361,61 228,41 121,12 121,63 942,7Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)1 361,61 228,41 121,12 121,63 942,7Rente AOW-spaarfondsDe neerwaartse bijstelling van de lange rente naar aanleiding van het
Centraal Economisch Plan zorgt voor lagere verwachte rentelasten voor de Staat.Rentelasten kasbeheerHet kasbeheer betreft vooral het geïntegreerd middelenbeheer met
sociale fondsen, agentschappen, RWT’s (Rechtspersonen met een Wettelijke
Taak) en derden. De rentelasten bestaan hoofdzakelijk uit betalingen over
rekening-courantsaldi, die door de instellingen in de schatkist worden aangehouden.
Door de opwaartse bijstelling van de korte rente van 2,25 procent naar 2,75
procent op basis van het Centraal Economisch Plan zijn de lasten hoger dan
geraamd.Wijziging kapitaalmarktberoep en renteDe rentelasten van het kapitaalmarktberoep nemen naar verwachting af door
een lager beroep op de kapitaalmarkt. Dit wordt veroorzaakt door neerwaartse
bijstellingen van het financieringstekort waardoor minder rente vergoed hoeft
te worden. Verder is de raming van de lange rente op de kapitaalmarkt neerwaarts
bijgesteld van 4 procent naar 3,75 procent, wat leidt tot lagere rentekosten.Rentevrijval nieuwe taakstellingHet Fes wordt gevoed met de rentevrijval, voortkomend uit het in mindering
brengen van de verkoopopbrengst van staatsdeelnemingen op de staatsschuld,
na aftrek van eventuele dividendderving. De geraamde rentevrijval is aangepast
aan actuele inzichten.Mutaties rekening courantDe hogere raming van de mutatie in rekeningen-courant en deposito’s
aan de uitgavenkant wordt veroorzaakt doordat de sociale fondsen meer interen
op hun rekening-couranttegoeden dan eerder werd verwacht.Dit is het gevolg van lagere premiebaten.De lagere raming van de mutatie aan de ontvangstenkant is het gevolg van
een geringere toename van het rekening-courantsaldo (incl. deposito’s)
van RWT’s dan waarvan bij de ontwerpbegroting werd uitgegaan. Rente sociale fondsenDe rente-uitgaven sociale fondsen nemen naar verwachting toe in 2006,
door de hogere korte rente, wat leidt tot hogere rentekosten. De meevallers
in latere jaren hangen samen met de verwachte lagere rekeningcouranttegoeden
van sociale fondsen waardoor minder rente betaald hoeft te worden.Rentebaten swapsDe looptijd van een lening kan door middel van swaps worden aangepast.
Een renteswap is een contract tussen twee partijen waarin wordt overeengekomen
om gedurende de looptijd een vaste rente te ruilen tegen een variabele rente.
De rentebaten die hierbij ontstaan komen voort uit het verschil tussen de
rente die wordt betaald en de rente die wordt ontvangen.FinanciënIXB FINANCIËN: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)3 787,73 776,03 801,03 814,93 808,0 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Schade-uitkering ekv– 44,0– 39,0– 34,0– 24,0– 14,0   Diversen5,0– 8,5– 8,5– 8,5– 8,5 – 39,0– 47,5– 42,5– 32,5– 22,5 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Complexiteitsreductie/vooringevulde aangifte/toezicht30,095,0120,090,075,0   Douane17,913,415,21,7– 1,8   Strategische projecten25,00,00,00,00,0   Diversen39,911,410,85,38,1 112,8119,8146,097,081,3  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Loonbijstelling36,632,732,833,233,1   Diversen38,736,336,035,935,9   Niet tot een ijklijn behorend        Heffing en invorderingsrente– 32,5– 110,0– 140,0– 165,0– 165,0   Diversen0,30,20,10,10,1 43,1– 40,8– 71,1– 95,8– 95,9      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006116,931,532,5– 31,3– 37,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)3 904,73 807,53 833,53 783,63 771,0Totaal Internationale samenwerking8,075,2173,0200,1250,4 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)3 912,63 882,74 006,43 983,84 021,4IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)3 482,53 331,73 178,93 099,63 106,3 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Premies ekv61,01,01,01,01,0   Provenu337,80,00,09,70,0   Winstafdracht dnb42,0204,0197,0170,0175,0   Diversen0,30,30,30,30,3 441,1205,3198,3181,0176,3  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Dividend– 43,9– 43,9– 43,9– 43,9– 43,9   Verkoop landbouwgronden65,0– 65,00,00,00,0   Diversen48,037,829,527,027,0 69,1– 71,1– 14,4– 16,9– 16,9 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen17,217,017,017,017,0  Niet tot een ijklijn behorend        Heffing en invorderingsrente– 85,0– 135,0– 180,0– 215,0– 215,0   Diversen0,10,00,00,00,0 – 67,7– 118,0– 163,0– 198,0– 198,0      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006442,416,120,9– 33,9– 38,6 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)3 925,03 347,83 199,73 065,63 067,7Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)3 925,03 347,83 199,73 065,63 067,7Schade-uitkering Export Krediet VerzekeringenOp basis van de realisatie van voorgaande jaren en verwachting over uit
te keren schades, zijn de geraamde schade-uitkeringen neerwaarts bijgesteld.
De uitbreiding van de verzekeringsportefeuille in 2006 veroorzaakt ceteris
paribus opwaartse druk op de schade-ramingen voor latere jaren. Daarom wordt
een aflopende reeks meevallers gepresenteerd.Belastingdienst (Complexiteitsreductie ICT, Vooringevulde
aangifte, Toezicht)Bij de Belastingdienst vindt een aantal intensiveringen plaats op het
gebied van toezicht, complexiteitsreductie ICT en vooringevulde aangifte.– Versterking toezicht: Er wordt een actieplan opgesteld om het
toezicht weer op peil te brengen. De capaciteitsimpuls is onder andere nodig
om meer boekenonderzoeken te verrichten. Als gevolg van de impuls zal de controledichtheid
toenemen en de pakkans, zoals die wordt ervaren door de belastingplichtigen
(compliance), verbeteren.– Complexiteitsreductie ICT: Er wordt gewerkt aan een pakket aan
investeringen, om de complexiteit terug te dringen, flexibel en innovatief
te blijven en de randvoorwaarden te creëren voor een «elektronische»
Belastingdienst.– Vooringevulde aangifte: De Belastingdienst start in 2006 met het
realiseren van de eerste stap van de vooringevulde aangifte. Invoering is
voorzien per 2008 (over het belastingjaar 2007).Douane (Detectiesysteem en Electronic Customs)De intensivering bij de Douane vindt plaats op het gebied van detectiesystemen
en electronic customs.– Detectiesystemen: Investeringen in (mobiele) scantechnologie om,
gegeven de sterke verwachte groei van goederenstromen (vooral containers),
de controle dichtheid op peil te kunnen houden met zo min mogelijk verstoring
van het logistieke proces.– Electronic Customs: Heeft betrekking op uitgaven in het kader
van het door Europese Commissie in 2003 gestarte Electronic Customs programma.
Doel hiervan is het tot stand brengen van doelmatiger im- en export procedures,
met lagere administratieve lasten en kortere doorlooptijden.Strategische projectenInvesteringen in ICT voor de projecten Samenwerking UWV/Belastingdienst
(SUB) en Toeslagen.Beleidsmatige mutaties/diversenDe intensivering aan de uitgavenkant wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt
door een verhoging van de overheidsbijdrage aan de AFM (11 mln. structureel).
De Staat heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de financiering van dat
deel van het toezicht op de financiële markten, dat een algemeen belang
dient. De afgelopen 2 jaar zijn de kosten van de subsidiabel gestelde activiteiten
bij de AFM meer dan gemiddeld toegenomen. De overheidsbijdrage was daarvoor
niet toereikend. Dat wordt nu gecorrigeerd.Heffing en invorderingsrenteDe verlaging van de rente-opslag naar 1,5 procent leidt vanaf 2006
tot lagere rente-uitgaven en ontvangsten. Daarnaast wordt aangenomen dat het
verlagen van de rente-opslag in 2006 leidt tot «ontsparing» van
de te hoge Vpb-aanslagen bij de Belastingdienst.Premies Export Krediet VerzekeringenIn verband met een aantal reeds afgesloten verzekeringen en verwachtingen
over nog af te sluiten verzekeringen wordt de raming van de totale premies
in 2006 met circa 60 mln. verhoogd.Provenu ontvangsten NigeriaHet eerste deel van de vervroegde aflossing van Nigeria werd verwacht
voor 2005, maar is ontvangen in 2006. Op basis hiervan wordt de raming positief
bijgesteld.Winstafdracht DNBDe raming van 2006 tot 2011 is over de hele linie opwaarts bijgesteld
door hoger geraamde rente-opbrengsten als gevolg van gestegen rentes.De winstuitkering in 2006 valt lager uit ten opzichte van 2007 en verder,
doordat de voorlopige winst (de winst wordt binnenkort definitief vastgesteld)
van 2005 22 mln. lager uitvalt dan in november 2005 was voorzien. Het slotdividend
dat in 2006 over 2005 wordt uitgekeerd zal zodoende lager uitvallen.DividendDoor de verkoop van een deel van de belangen in PinkRoccade, KPN, TNT
en KLM wordt de dividendraming neerwaarts bijgesteld.Verkoop landbouwgrondenNaar verwachting zal er in 2006 een groter gedeelte van de resterende
taakstelling agrarische verkopen worden gerealiseerd dan geraamd. Dit betekent
dat de raming voor 2006 naar boven zal worden bijgesteld en dat de raming
voor 2007 evenredig naar beneden zal worden bijgesteld. Beleidsmatige mutaties/diversenDe extra ontvangsten worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door
een ramingsbijstelling op de post «wet kosten vervolging» (14
mln. structureel). In 2005 is de kostenwet invordering rijksbelastingen aangepast.
De tarieven, die bij maatregelen van vervolging (zoals aanmaning, dwangbevel
en beslag) in rekening worden gebracht om belastingschuldigen tot betaling
te dwingen, en de jaarlijkse indexering zijn verhoogd. Uit de realisatiecijfers
van 2005 blijkt dat de raming verhoogd kan worden.Technische mutaties/diversen (uitgaven en ontvangsten)De extra uitgaven en ontvangsten betreft een desaldering van de overheidsbijdrage
DNB (17 mln). De beheerstaken in het kader van het aandeelhouderschap van
de Staat in DNB zijn met ingang van dit jaar overgebracht van de directie
Financiële Markten naar de directie Financieringen. De raming van de
winstafdracht door DNB wordt in het vervolg opgenomen bij artikel 3 Financieringsactiviteiten
publiek-private sector. De overheidsbijdrage, die voorheen in de afdracht
van DNB was verdisconteerd, wordt opgenomen op artikel 2 Financiële Markten.
Dit leidt tot structureel hogere uitgaven van 17 mln, waar een structureel
hogere winstafdracht door DNB van een zelfde omvang tegenover.DefensieX DEFENSIE: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)7 534,57 602,97 483,27 431,27 399,0 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Navo-infrastructuur projecten– 19,90,00,00,00,0   Diversen– 4,1– 4,1– 4,1– 4,1– 4,1 – 24,0– 4,1– 4,1– 4,1– 4,1 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Civiel-militaire samenwerking23,431,233,642,953,3   Eindejaarsmarge 200553,50,00,00,00,0   Intertemporele compensatie arbeidsvoorwaarden– 134,7– 82,2– 72,9– 62,2– 53,5   Structurele oplossing materiele verliezen30,050,025,025,025,0    Verhoging toelage regeling voorzieningen bij
vredesoperaties– 21,8– 21,8– 21,8– 21,8– 21,8   Diversen1,21,11,21,21,2 – 48,4– 21,7– 34,9– 14,94,2 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Loonbijstelling tranche 200650,333,427,420,414,2    Prijsbijstelling tranche 200659,162,761,161,361,1   Diversen26,912,812,712,412,3   Niet tot een ijklijn behorend        Diversen0,70,60,60,70,7 137,0109,5101,894,888,3      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200664,583,662,675,788,3 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)7 598,97 686,57 545,87 506,97 487,3Totaal Internationale samenwerking324,5276,2276,2276,2276,2 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)7 923,47 962,77 822,07 783,07 763,5X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)361,3396,9389,9326,4271,2  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Navo-infrastructuur projecten– 19,90,00,00,00,0 – 19,90,00,00,00,0        Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Verkoopopbrengsten materieel– 15,0– 7,263,539,536,7 – 15,0– 7,263,539,536,7      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 34,9– 7,263,539,536,7 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)326,3389,7453,4365,9307,9 Totaal Internationale samenwerking1,41,41,41,41,4Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)327,7391,1454,8367,3309,3Navo-infrastructuur projectenDe Navo heeft de wensen voor diverse infrastructurele projecten in Nederland
in aantal en omvang naar beneden bijgesteld; dit werkt aan de de uitgaven-
en ontvangstenkant door.Civiel-militaire samenwerkingIn het kader van civiel-militaire samenwerking worden extra middelen beschikbaar
gesteld voor onder andere havenbeveiliging, de Explosievenopruimingsdiensten
en de bescherming tegen nucleair-biologische-chemische (NBC) aanslagen.Eindejaarsmarge 2005De eindejaarsmarge 2005 zal in 2006 met name worden ingezet voor arbeidsvoorwaarden.Intertemporele compensatie arbeidsvoorwaardenAnticiperend op het arbeidsvoorwaardenonderhandelingsresultaat zal Defensie
de komende jaren een overschot aan arbeidsvoorwaardenmiddelen hebben. Vanaf 2017
slaat dit om in tekorten, met name in verband met het overgangsregime voor
functioneel leeftijdsontslag. Via een intertemporele schuif worden de overschotten
ingezet om de tekorten in latere jaren te compenseren, zodat in alle jaren
tot en met 2030 een sluitend beeld ontstaat.Verhoging toelageregeling voorzieningen bij vredes- en
humanitaire operaties (VVHO)Het ministerie van Defensie is met de vakbonden overeengekomen dat de
Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) wordt aangepast.
De verhoging per dag en per militair wordt met 40,- verhoogd. Uitgaande van
een gemiddelde uitzending van 1500 militairen gaat het jaarlijks om ongeveer
22 mln. Deze middelen worden structureel ten laste van de arbeidsvoorwaardengelden
overgeheveld naar de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).Structurele oplossing operationele verliezenEr wordt structureel rekening gehouden met mogelijke materieelverliezen
die plaatsvinden bij operationele inzet. Dit geschiedt om de gereedstelling
van de krijgsmacht op peil te houden. De hogere verkoopopbrengsten worden
ingezet ter dekking. Voor de vervanging van twee in Afghanistan gecrashte
Chinook-transporthelikopters (2 x 45 mln. = 90 mln.) worden middelen
beschikbaar gesteld waarbij tevens rekening is gehouden met de gederfde verkoopopbrengst
van een gecrashte Apache-gevechtshelikopter (15 mln.).Verkoopopbrengsten materieelGezien de onderhandelingsresultaten en verschuivingen van geplande materieelverkopen
wordt de raming verkoopopbrengsten voor 2006–2011 bijgesteld.Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerXIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER:
UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)3 367,83 388,63 463,73 523,23 478,8 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Huurtoeslag46,30,74,25,9– 3,2   Ramingsbijstelling– 18,0– 18,0– 18,0– 18,0– 18,0   Diversen10,68,82,62,62,6 38,9– 8,5– 11,2– 9,5– 18,6 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Afkoop specifieke uitkeringen57,0– 8,9– 8,8– 8,8– 5,6   Co2-reductieregeling– 6,9– 13,4– 1,46,715,0   Eindejaarsmarge 200519,20,00,00,00,0   Externe veiligheid17,220,020,020,020,0   Huurtoeslag32,213,713,012,211,9   Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing (IPSV)– 23,1– 2,57,29,08,6    Raad van State3,54,616,830,312,5   Startersleningen40,00,00,00,00,0   Diversen41,410,725,523,924,8 180,524,272,393,387,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Bijdrage uit FES t.b.v. BIRK (Budget Investeringen
Ruimtelijke Kwaliteit)103,132,057,88,79,2    Bijdrage uit FES t.b.v. NSP (Nieuwe Sleutelprojecten)93,6180,325,814,310,9   Bijdrage uit FES t.b.v. uitvoering luchtkwaliteit34,876,440,216,720,9   Diversen63,753,945,046,621,3 295,2342,6168,886,362,3      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006514,7358,3229,7170,1130,9 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)3 882,53 746,93 693,33 693,43 609,6Totaal Internationale samenwerking39,455,365,468,669,8 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)3 921,93 802,23 758,83 762,03 679,5XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)411,1511,9623,4646,4691,4  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Huurtoeslag– 23,210,79,93,0– 0,7   Uitstel huurbeleid– 165,00,00,00,00,0   Diversen2,70,00,00,00,0 – 185,510,79,93,0– 0,7       Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Huurtoeslag1,05,02,0– 18,0– 15,0   Diversen22,518,117,31,422,6 23,523,119,3– 0,67,6  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Bijdrage uit FES t.b.v. BIRK (Budget Investeringen
Ruimtelijke Kwaliteit)103,132,057,88,79,2    Bijdrage uit FES t.b.v. NSP (Nieuwe Sleutelprojecten)93,6180,325,814,310,9   Bijdrage uit FES t.b.v. uitvoering luchtkwaliteit34,876,440,216,720,9   Diversen47,340,934,531,32,3 278,8329,6158,371,043,3      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006116,7363,4187,573,550,2 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)527,8875,3810,9719,9741,6Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)527,8875,3810,9719,9741,6Huurtoeslag (uitgaven en ontvangsten)De nieuwe ramingen voor de huurtoeslag zijn verwerkt. De hogere uitgaven
zijn te verklaren door een hoger aantal huurtoeslagontvangers en door een
hogere gemiddelde bijdrage. De lagere ontvangsten zijn mede het gevolg van
een tegenvaller bij het Project Versnelde Inning. Lang uitstaande vorderingen
blijken deels later en deels niet te kunnen worden geïnd.RamingsbijstellingVROM levert voor 18 mln. aan ramingsbijstellingen en ombuigingsmaatregelen.Afkoop specifieke uitkeringenEen aantal specifieke uitkeringen zal worden afgekocht, conform het kabinetsstandpunt
op het rapport van de Commissie Brinkman. Dit zal leiden tot minder uitgaven
vanaf 2007.Co2-reductieregelingDe uitwerking en implementatie van de nieuwe CO2-reductieregeling
leidt tot een aanpassing van het kasritme van het beschikbare budget.Eindejaarsmarge 2005Conform de eindejaarsmargesystematiek, wordt ruim 19 mln. aan de VROM-begroting
toegevoegd voor 2006.Externe veiligheidAan de VROM-begroting zijn middelen toegevoegd bedoeld voor de versterking
van de uitvoering en handhaving van extern veiligheidsbeleid op decentraal
niveau. Provincies en gemeenten moeten risicosituaties in kaart brengen, gevaarlijke
situaties saneren en in hun ruimtelijke plannen rekening houden
met veiligheidsaspecten. Met deze middelen worden projecten waarin gemeenten
en provincies samenwerken en kennis en ervaring uitwisselen, gefinancierd.HuurtoeslagDe uitvoering van de huurtoeslag is overgedragen naar de Belastingdienst.
De nasleep van vorige uitvoeringsjaren brengt uitgaven met zich mee, waarvoor
geen budget meer op de VROM-begroting aanwezig was. Voorts brengt het repareren
van de inkomenseffecten van de afschaffing van de correctie op het verzamelinkomen
in het kader van de AWIR meer uitgaven met zich dan vorig jaar was geraamd.Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing (IPSV)Op basis van een inventarisatie van de projectplanningen, wordt bij IPSV
de fasering van de uitgavenraming 2006–2010 aangepast.Raad van StateHet gebouw van de Raad van State wordt gerenoveerd. Er worden middelen
beschikbaar gesteld voor modernisering van het huidige gebouw. Tevens wordt
de capaciteit van het gebouw uitgebreid en wordt de beveiliging verbeterd.StartersleningenEr zal een eenmalige Rijksbijdrage worden gestort in het fonds Stimulering
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), op voorwaarde dat aan bepaalde
verantwoordingseisen zal worden voldaan.Bijdrage uit FES t.b.v. BIRK (Budget Investeringen Ruimtelijke
Kwaliteit)Deze reeks is het saldo van in totaal 34 BIRK-projecten waarvoor budget
aan de VROM-begroting is toegevoegd. De grootste projecten zijn: Nationale
Landschappen, Spoorzone Dordrecht, Spoorzone Delft, Spoorzone Haarlem en Leeuwarden
Nieuw Zaailand.Bijdrage uit FES t.b.v. NSP (nieuwe sleutelprojecten)Uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) is budget aan de
VROM begroting toegevoegd voor een aantal nieuwe sleutelprojecten (NSP). NSP
is de verzamelnaam voor een aantal projecten rond locaties rond de Hogesnelheidslijn.
Nu is onder andere budget beschikbaar gesteld voor de projecten Den Haag,
Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.Bijdrage uit FES t.b.v. uitvoering luchtkwaliteitTen behoeve van maatregelen ter verbetering van de (lokale) luchtkwaliteit
worden er middelen vanuit het FES aan de VROM-begroting toegevoegd.Technische mutaties/diversenDe diversenpost bevat voornamelijk bijdragen uit het FES voor BSIK-projecten.
BSIK staat voor Besluit Subsidies Investeringen in de Kennisinfrastructuur.
Voorbeelden van projecten waarvoor nu budget uit het FES beschikbaar wordt
gesteld zijn klimaat voor Ruimte, Geo-informatie, Habiforum en het kennisnetwerk.Uitstel huurbeleidAls gevolg van uitstel van de modernisering van het huurbeleid, dalen
de additionele huuropbrengsten voor de verhuurders. Daarom wordt de voorgenomen
heffing op de verhuurders voor 2006 verlaagd. Verkeer en WaterstaatXII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)7 082,26 980,86 970,87 085,17 282,1 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Dekking moties algemene politieke beschouwingen– 21,1– 4,1– 4,0– 4,0– 4,1   Fes-brug t.b.v. nadeelcompensatie kokkelvisserij
Waddenzee– 72,40,00,00,00,0   Intertemporele verschuiving– 456,1114,0114,6292,7132,2   Diversen24,40,00,00,00,0 – 525,2109,9110,6288,7128,1  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Loonbijstelling tranche 200633,830,430,831,332,4    Prijsbijstelling tranche 200661,463,362,062,464,4   Diversen– 2,70,00,05,05,0 92,593,792,898,7101,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 432,7203,6203,4387,3230,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)6 649,57 184,47 174,27 472,47 512,1Totaal Internationale samenwerking16,715,215,215,214,4 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)6 666,27 199,67 189,47 487,67 526,5XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)106,7104,2106,3104,881,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen1,00,10,00,00,0 1,00,10,00,00,0       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20061,00,10,00,00,0Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)107,7104,3106,3104,881,2 Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)107,7104,3106,3104,881,2Dekking Moties Algemene Politieke BeschouwingenDe dekking van de diverse moties bij de Algemene Politieke Beschouwingen
is deels (17 mln. in 2006) bij de bijdrage aan het Infrastructuurfonds gevonden.FES-brug t.b.v. na deelcompensatie kokkelvisserij WaddenzeeDe nadeelcompensatie in verband met de beëindiging van de mechanische
kokkelvisserij in de Waddenzee wordt ten laste van het Waddenfonds gebracht.
Het Waddenfonds zal worden gevoed uit het FES. Nu het Waddenfonds nog niet
operationeel is, wordt een gedeelte van het voor nadeelcompensatie benodigde
budget via de FES-brug aan de LNV-begroting toegevoegd.Intertemporele verschuivingDoor het aanpassen van de planning en het kasritme binnen het Infrastructuurfonds
zijn er lagere uitgaven in 2006, 2011 en 2014 en hogere uitgaven in de jaren
2007 t/m 2010, 2012 en 2013. Deze aanpassing wordt gecompenseerd door de bijdrage
aan het Infrastructuurfonds vanuit de begroting van Verkeer en Waterstaat
te verlagen c.q. te verhogen. Economische ZakenXIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 488,31 543,71 491,81 521,01 423,5 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten– 16,70,00,016,70,0   Diversen– 23,5– 8,5– 15,7– 9,2– 9,6 – 40,2– 8,5– 15,77,5– 9,6 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Afschaffen afnemerstarieven MEP375,0375,0375,0375,0375,0   Rijksbijdrage MEP overheveling van AP131,358,1106,8174,1160,1   Ruimtevaart35,3– 4,627,07,320,0   Vpb-taakstelling17,80,00,00,00,0   Diversen42,111,817,317,614,2 601,5440,3526,1574,0569,3  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Rijksbijdrage MEP overheveling FES2,735,973,2100,9165,9   Diversen36,036,433,528,231,3   Niet tot een ijklijn behorend        Diversen13,210,68,03,10,4 51,982,9114,7132,2197,6      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006613,1514,7625,2713,8757,2 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)2 101,42 058,42 116,92 234,82 180,7Totaal Internationale samenwerking156,9147,7156,0146,5150,5 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)2 258,42 206,02 272,92 381,32 331,2XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)4 137,63 402,62 464,72 181,22 141,1 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Boeteraming OPTA17,00,00,00,00,0    Overgangswet electriciteitssector35,00,00,00,00,0   Terugontvangsten uit het noorden19,00,00,00,00,0   Diversen– 0,2– 0,2– 0,2– 0,2– 0,2 70,8– 0,2– 0,2– 0,2– 0,2 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Schikking common area baten56,80,00,00,00,0   Diversen14,00,00,00,00,0 70,80,00,00,00,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Rijksbijdrage MEP overheveling fes2,735,973,2100,9165,9   Diversen9,69,59,25,88,0   Niet tot een ijklijn behorend        Aanpassing raming aardgasbaten635,01 761,01 580,8389,842,2   Diversen0,00,00,00,41,3 647,31 806,41 663,2496,9217,4      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006788,91 806,21 663,0496,7217,2 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)4 926,55 208,84 127,62 677,92 358,4Totaal Internationale samenwerking1,81,81,81,81,8 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)4 928,35 210,64 129,42 679,72 360,2Innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten (IS)Volgens de eerste gegevens uit 2006 zal het programma innovatiesubsidie
samenwerkingsprojecten lagere kasuitgaven vereisen. Dit komt doordat het aantal
en de omvang van de declaraties in 2006 naar verwachting lager zullen uitvallen
dan oorspronkelijk geraamd was. Deze subsidieregeling heeft als doelstelling
de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de publieke kennisinstellingen
te stimuleren.Mee- en tegenvallers/diversenDit betreft mutaties in het kader van doelmatige en duurzame energiehuishouding.
Het aantal en de omvang van de declaraties voor projecten voor het verbeteren
van energie-efficiënte en duurzame energie zullen op basis van nieuwe
inzichten in 2006 lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd was. Tevens is
er een structurele meevaller geboekt in het kader van de Overgangswet Elektriciteitssector
(OEPS).Afschaffen afnemerstarieven MEPHet afnemerstarief voor de MEP (Wet Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie)
zal per 1 januari 2007 worden afgeschaft. Dit zal 375 mln. op jaarbasis
kosten. Vooruitlopend hierop zal reeds in 2006 een tegemoetkoming worden gegeven.
Dit betekent een gunstig effect van 52 euro per aansluiting. Deze zal op een
zichtbare wijze worden uitgekeerd.Rijksbijdrage MEP overheveling van aanvullende post (AP)/FESOm een verhoging van het afnemerstarief te voorkomen zijn bij de Miljoenennota
2006 tot en met 2013 bedragen vrijgemaakt voor de dekking van de extra MEP-uitgaven.
Deze waren tijdelijk op de aanvullende post (AP) geplaatst. Naast deze middelen
waren er ook middelen in het FES gereserveerd. Het totaal van deze middelen
komen – na een ramingsbijstelling – ter beschikking van de begroting
van EZ. Tezamen met de middelen die beschikbaar worden gesteld voor de afschaffing
van het afnemerstarief is een budget beschikbaar, waarmee een geleidelijke
groei naar de doelstelling van 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 mogelijk
blijft en er recht wordt gedaan aan een kosteneffectieve toepassing van de
regeling.RuimtevaartIn het verleden heeft EZ zich gecommitteerd aan projecten van het Europees
Ruimtevaart Agentschap (ESA). Op verzoek van de ESA zal EZ de uitvoering van
een aantal van deze projecten versnellen.Tevens gaat EZ zich committeren aan nieuwe ruimtevaartprojecten. Hiervoor
zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Deze programma’s zullen het
Nederlandse bedrijfsleven nieuwe opdrachten opleveren.Vpb-taakstellingEen deel van de taakstelling op ondernemerssubsidies uit 2004 moet dit
jaar nog worden ingevuld. Deze taakstelling diende ter gedeeltelijke dekking
van de verlaging van het vpb-tarief. Een gedeelte van de terugontvangsten
uit het noorden zal hiervoor worden aangewend.Beleidsmatige mutaties/diversenDit betreft onder andere het versnellen van projecten in het kader van
het Grote Steden Beleid, de terugbetaling van ontvangsten aan een radiostation
in het kader van Zero Base verdeling en extra uitgaven in het kader van internationale
afspraken, zoals de oprichting van een Consumentenautoriteit en implementatie
van statistische regelgeving.Boeteraming OPTADoor vorig jaar opgelegde boetes van in totaal 17 mln. zal er een meevaller
zijn bij de ontvangsten van de OPTA-boetes. Overgangswet Elektriciteitssector (OEPS)De OEPS regelt tegemoetkomingen in de kosten van de stadsverwarmingsprojecten.
In 2006 worden de voorschotten afgerekend welke in de jaren 2001 t/m 2004
zijn verstrekt. Dit levert een incidentele meevaller op van 35 mln.Terugontvangsten uit het NoordenDit betreft een terugontvangst van middelen met betrekking tot oude regelingen
voor het Noorden, deze regelingen zijn het Integraal Structuurplan Noorden
des lands (ISP) en IPR (investeringspremie). Deze zouden naar verwachting
in 2005 ontvangen worden, maar zullen pas dit jaar ontvangen worden.Schikking Common Area batenEr is met Shell en ExxonMobil een akkoord bereikt over de MOR (meeropbrengstregeling)
Common Area. Het akkoord houdt in dat de olies nog extra middelen betalen,
waarmee alle geschillen inzake de MOR Common Area arbitrage beëindigd
worden. De Nederlandse Aardolie Maatschappij zal 56,8 mln. betalen aan de
Staat.Aanpassing raming aardgasbatenDit betreft de bijstelling van de aardgasbaten naar aanleiding het CEP.
Deze aanpassing wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere verwachte olieprijzen.Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitXIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)2 109,42 139,82 114,82 112,02 092,5 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Correctie extrapolatie 20100,00,00,00,017,0   Dierziekten32,00,00,00,00,0   Eindejaarsmarge 2005– 14,30,00,00,00,0   EU-verplichtingen (Nitraatrichtlijn)12,010,08,06,00,0   Nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee103,50,00,00,00,0   Ramingsbijstelling– 20,0– 20,0– 20,0– 20,0– 20,0   Versnelde inrichting Groene Hart (Nota van Wijziging)12,018,00,00,00,0   Diversen– 7,4– 2,40,60,60,6 117,85,6– 11,4– 13,4– 2,4 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Loonbijstelling tranche 200624,721,020,721,021,1    Prijsbijstelling tranche 200614,014,014,013,813,6    Sanering kottervisserij13,30,00,00,00,0   Diversen5,1– 6,4– 2,5– 12,0– 13,7 57,128,632,222,821,0       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006174,934,120,89,518,6 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)2 284,32 173,92 135,72 121,42 111,2Totaal Internationale samenwerking27,229,226,226,226,2 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)2 311,52 203,12 161,92 147,62 137,4XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)478,0403,2393,5391,9392,3  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Afrekening EU-ontvangsten vogelpest
20037,00,00,00,00,0 7,00,00,00,00,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Sanering kottervisserij13,30,00,00,00,0   Diversen10,1– 1,3– 1,4– 1,6– 1,6 23,4– 1,3– 1,4– 1,6– 1,6      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200630,4– 1,3– 1,4– 1,6– 1,6 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)508,4401,9392,1390,3390,7 Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)508,4401,9392,1390,3390,7Correctie extrapolatie 2010Het reconstructiebudget is vorig jaar abusievelijk 17 mln. te laag geëxtrapoleerd.
Om dat te corrigeren wordt bij Voorjaarsnota het reconstructiebudget voor
2010 opwaarts bijgesteld.DierziektenTen behoeve van destructie en preventieve maatregelen als vaccinatie in
het kader van wering en bestrijding van dierziekten, wordt 32 mln. aan de
LNV-begroting toegevoegd. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om deze
uitgaven via het Diergezondheidsfonds (DGF) te laten lopen.Eindejaarsmarge 2005De (negatieve) eindejaarsmarge 2005 wordt bij Voorjaarsnota ten laste
van de LNV-begroting gebracht. De invulling hiervan is nog niet bekend.EU-verplichtingen (Nitraatrichtlijn)Nederland heeft eind 2005 van de Europese Commissie een derogatiebeschikking
ontvangen voor de Nitraatrichtlijn. Voor onder meer onderzoeks- en monitoringsverplichtingen
die uit deze derogatie voortvloeien, worden voor de periode 2006–2009
middelen aan de LNV-begroting toegevoegd.Nadeelcompensatie kokkelvisserij WaddenzeeOm schade aan het Waddenmilieu te voorkomen, is besloten om geen vergunningen
meer te verlenen voor de mechanische kokkelvisserij. Een deel van de compensatie
voor de kokkelvissers voor het beëindigen van deze vergunningen is al
in 2005 betaald; het resterende bedrag zal dit jaar worden uitgekeerd.RamingsbijstellingIn relatie tot een aantal intensiveringen, waarvan een deel in de ontwerpbegroting
2007 wordt verwerkt, is besloten tot een structurele ramingsbijstelling op
de LNV-begroting van 20 mln.Versnelde inrichting Groene Hart (Nota van Wijziging)Naar aanleiding van een Tweede-Kamermotie die is ingediend bij de Algemene
Politieke Beschouwingen, is er voor de versnelde inrichting van het Groene
Hart als Nationaal Landschap in 2006 en 2007 in totaal 30 mln. aan de LNV-begroting
toegevoegd. Sanering kottervisserijVoor het uit de vaart nemen van kotters in verband met de sanering van
de Noordzee-kottervloot, wordt in 2006 13,3 mln. vanuit het Ontwikkelings-
en Saneringsfonds voor de Visserij (O&S-fonds Vis) aan de LNV-begroting
toegevoegd.Afrekening EU-ontvangsten vogelpest 2003Door vertragingen in de behandeling kon een deel van de bij de EU ingediende
declaraties voor de vogelpest van 2003 niet meer in 2005 worden verwerkt.
Verwacht wordt dat deze ontvangsten in 2006 zullen binnenkomen.Sociale Zaken en WerkgelegenheidXV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)24 366,624 549,224 694,824 834,425 008,9 Mee- en tegenvallers       Sociale zekerheid        IOAW-volume– 34,2– 63,6– 76,7– 83,2– 89,3   Ramingsbijstelling kinderopvang28,131,20,04,59,8   Wajong-volume41,568,092,4108,8136,1   Wet werk en bijstand (Wwb) prijs48,537,428,225,524,0    Wet werk en bijstand (Wwb) volume– 211,9– 405,0– 572,3– 642,1– 649,2   Diversen13,712,06,02,711,1 – 114,3– 320,0– 522,4– 583,8– 557,5 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen6,00,00,00,00,0  Sociale zekerheid        Amendement schuldhulpverlening25,025,023,019,00,0   Amendement Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)15,015,015,015,015,0   Eindejaarsmarge156,80,00,00,00,0   Eindejaarsmarge: vrijval– 111,50,00,00,00,0    Motie Van Aartsen/Bos– 35,0– 12,0– 2,08,018,0   Uitstel Wet kinderalimentatie40,080,00,00,00,0   Uitvoeringskosten CWI21,70,00,00,00,0   Verbetering uitvoering richting burger23,26,9– 4,2– 5,0– 5,0   Diversen– 7,013,54,62,92,2 134,2128,436,439,930,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen5,36,86,06,16,1  Sociale zekerheid        Loonbijstelling tranche 200674,863,563,964,764,7    Naar OCW tussenschoolse opvang– 30,0– 30,0– 30,0– 30,0– 30,0   Diversen29,026,426,926,826,8   Niet tot een ijklijn behorend        Rijksbijdrage ouderdomsfonds1 732,51 368,61 368,61 368,61 368,6   Diversen10,123,624,124,124,1 1 821,71 458,91 459,51 460,31 460,3      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20061 841,61 267,2973,4916,2933,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)26 208,225 816,325 668,325 750,625 941,9Totaal Internationale samenwerking0,70,70,70,70,7 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)26 208,925 817,025 669,025 751,325 942,6XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)596,1465,0465,0445,1445,1  Mee- en tegenvallers       Sociale zekerheid        Anticumulatiebaten43,616,016,015,915,9   Terugontvangsten IOAW25,00,00,00,00,0   Terugontvangsten Wet Inschakeling
Werkzoekenden (WIW)44,00,00,00,00,0 112,616,016,015,915,9  Beleidsmatige mutaties       Sociale zekerheid        Diversen10,5– 1,5– 1,5– 1,5– 1,5 10,5– 1,5– 1,5– 1,5– 1,5      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006123,114,514,514,414,4 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)719,2479,5479,5459,5459,5Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)719,2479,5479,5459,5459,5IOAW-volume (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers)Op basis van uitvoeringsinformatie over 2005 is de IOAW raming aangepast.Ramingsbijstelling kinderopvangOp basis van de meest recente uitvoeringsinformatie en een verbeterde
ramingssystematiek voor de Wet Kinderopvang zijn de uitgaven bijgesteld.Wajong-volumeDiverse factoren, waaronder een toename van het aantal 18-jarigen, leiden
tot een toenemende instroom in de Wajong.Daarnaast wordt in 2005 en 2006 het merendeel van de Wajong-populatie
herkeurd. Dit heeft geleid tot een hogere uitstroom in 2005 en zal naar verwachting
leiden tot een hogere uitstroom in 2006.Omdat de hogere uitstroom de toegenomen instroom naar verwachting niet
zal compenseren, neemt het aantal uitkeringen per saldo toe.Wet werk en bijstand (Wwb) prijs en volumeHet volume van de WWB in 2006 en 2007 is op basis van het CEP neerwaarts
bijgesteld. Deze mutaties hebben een meerjarige doorwerking. Uit voorlopige
uitvoeringsgegevens van gemeenten over 2005 blijkt dat de gemiddelde prijs
van een WWB-uitkering hoger is uitgevallen dan geraamd. Deze hogere gemiddelde
uitkering werkt structureel door.Amendement schuldhulpverleningBij de begrotingsbehandeling SZW is het amendement Noorman-Den Uyl aangenomen,
dat voorziet in een toevoeging van 25 mln. aan de begroting 2006 voor schuldhulpverlening
door gemeenten. Het kabinet trekt ook voor 2007–2009 geld uit voor schuldhulpverlening.
Het kabinet zal onder meer de uitkomsten van de bestuurlijke conferentie op
26 juni 2006 met gemeenten en betrokken partijen laten meewegen in de
uiteindelijke vormgeving van de maatregelen. Naast de Wet financiële
dienstverlening neemt het kabinet aanvullende maatregelen ter verdere voorkoming
van problematische schulden. Hieronder valt het vergroten van de financiële
kennis en vaardigheden van mensen, het geven van voorlichting en het ondersteunen
van de uitbreiding van de schuldenregistratie. Amendement Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)Het amendement-Verburg voorziet in het toevoegen van 35 mln. aan de begroting
2006 voor WSW (sociale werkplaatsen) ter compensatie van de afbouw SPAK/VLW
(loonkostensubsidies). 20 mln. daarvan wordt gedekt uit eerder toegevoegde
middelen voor het moderniseringstraject WSW. Het kabinet trekt structureel
geld uit voor de WSW.EindejaarsmargeHet deel van de eindejaarsmarge dat niet nodig is voor eindejaarsmargeproblematiek,
is ingezet ter dekking van intensiveringen en tegenvallers.Motie Van Aartsen/BosIn de Begroting 2006 was 35 mln. in 2006 en vanaf 2007 27 mln. gereserveerd
voor hogere uitgaven voor de Wet Kinderopvang. De mutatie betreft de aanpassing
van deze reeks tot een geleidelijk ingroeipad naar een hoger structureel gebruik.Uitstel wet kinderalimentatieDoor vertraging in de invoering van de Wet herziening kinderalimentatiestelsel
zullen geraamde besparingen later optreden dan verwacht.Uitvoeringskosten CWIOm er voor te zorgen dat het CWI de bemiddelingsfunctie in 2006 op een
kwalitatief hoogwaardig niveau kan uitoefenen, wordt het budget in 2006 met
21,7 mln. verhoogd. Deze verhoging wordt voor 10 mln. gedekt uit hogere terugontvangsten
bij het CWI uit 2005.Verbetering uitvoering richting burgerDeze post omvat intensiveringen ten behoeve van de invoering en bevordering
van het project electronische overheid, samenwerking in de SUWI keten en het
digitale klantendossier. Hierdoor wordt de klantgerichtheid vergroot. Door
vergroting van de efficiency wordt vanaf 2008 een besparing gerealiseerd.Naar OCW tussenschoolse opvangVoor tussenschoolse opvang worden middelen overgeboekt naar de begroting
van OCW.Rijksbijdrage ouderdomsfondsIn 2005 heeft er een herziening van de verdeelsleutel belastingen/premies
volksverzekeringen plaatsgevonden. Dit leidt tot een structureel hogere rijksbijdrage.AnticumulatiebatenNaar aanleiding van rechtmatigheidsonderzoek over 2003 en 2004 kan er
een hoger bedrag aan anticumulatiebaten worden verwacht in de komende jaren.Terugontvangsten IOAW (Wet Inkomensvoorziening Oudere
en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers)Voor de financiering van de IOAW geldt een systematiek van bevoorschotting.
De terugontvangsten IOAW houden verband met de volumedaling die in 2005 is
opgetreden.Terugontvangsten Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW)Op basis van de vaststelling van de uitgaven van 2003 voor de WIW, worden
in 2006 bedragen teruggevorderd tot 44 miljoen. Volksgezondheid, Welzijn en SportXVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)12 653,313 299,913 701,814 087,214 200,6 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Bijstelling raming oorlogsgetroffenen4,38,412,514,615,9   Elektronisch kinddossier jeugdgezondheidszorg25,00,00,00,00,0   Invoeringskosten WMO voor gemeentefonds30,00,00,00,00,0   Jeugdpreventie7,515,015,015,015,0   Moties APB30,010,010,010,010,0   Ramingsbijstelling– 25,0– 25,0– 25,0– 25,0– 25,0   Wachtlijsten jeugdzorg en jeugd-GGZ67,092,044,040,040,0   Diversen63,025,313,912,56,5 201,8125,770,467,162,4  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Investeringen ICT7,824,442,042,042,0   Diversen63,646,144,338,733,3   Niet tot een ijklijn behorend        Diversen17,30,10,10,10,1 88,770,686,480,875,4       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006290,6196,3156,9148,0137,8 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)12 943,913 496,113 858,714 235,214 338,4Totaal Internationale samenwerking7,512,012,012,09,3 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)12 951,313 508,113 870,714 247,114 347,7XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)21,621,621,621,621,6  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen13,08,68,73,30,6 13,08,68,73,30,6 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200613,08,68,73,30,6Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)34,630,230,324,822,2 Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)34,630,230,324,822,2Bijstelling raming oorlogsgetroffenenMeer mensen die recht (kunnen) hebben op uitkeringen volgens de wetten
en regelingen voor oorlogsgetroffenen, maar die nooit hebben aangevraagd,
zullen gericht worden benaderd om alsnog de uitkering aan te vragen. Daarnaast
is sprake van toenemend gebruik van ondersteunende voorzieningen.Elektronisch kinddossier jeugdgezondheidszorgIn 2005 is 25 mln. voor het Elektronisch kinddossier niet tot besteding
gekomen. Dit wordt bovenop de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting
voor 2006. Invoeringskosten WMO voor gemeentefondsDe invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is uitgesteld van
1 juli 2006 naar 1 januari 2007. Voor het langere invoeringstraject
stelt het Rijk 30 mln. in 2006 extra beschikbaar aan gemeenten.JeugdpreventieEr zijn extra middelen uitgetrokken voor vroegsignalering en opvoedondersteuning
van risicogezinnen, Daarnaast worden middelen uitgetrokken voor het Centrum
Gezond Leven. Dit centrum richt zich op het ondersteunen van preventieprogramma’s
op onder meer de terreinen overgewicht, roken en alcoholmisbruik door jeugdigen.Moties APBTijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen zijn drie moties aangenomen:
de motie Verhagen van 10 mln. voor 2006 voor sportaccommodaties rond scholen
en buurten, de motie Van Aartsen van 10 mln. voor 2006 voor topsportfaciliteiten
en de motie Verhagen van 10 mln. tot en met 2010 voor preventief jeugdbeleid.RamingsbijstellingOp de begroting van VWS wordt, naar aanleiding van onderuitputting die
zich de afgelopen jaren voordeed, een ramingsbijstelling verwerkt.Wachtlijsten jeugdzorg en jeugd-GGZEr is sprake van een stijging van de wachtlijsten in de jeugdzorg en de
jeugd-GGZ. Onder de randvoorwaarde van harde prestatieafspraken met provincies
worden extra middelen beschikbaar gesteld. Met deze middelen kunnen de wachtlijsten
jeugdzorg ultimo 2006 (inclusief doorwerking naar 2007) worden opgelost en
kan de structurele groei in de vraag vanaf 2007 worden opgevangen. Daarnaast
wordt een impuls gegeven aan het oplossen van de wachtlijsten in de jeugd-GGZ.Beleidsmatige mutaties/diversenDe diversenpost bestaat uit diverse kleinere mutaties, waaronder middelen
voor communicatie over de Zorgverzekeringswet en Wet op de Zorgtoeslag (7,7
mln. in 2006) en voor het voorkomen van infectieziekten (10,7 mln. structureel).
Tevens is voor ontwikkeling van DBC’s in de GGZ 6,8 mln. uit de eindejaarsmarge
aangewend.Investeringen ICTEr worden middelen overgeheveld vanuit de premie ter bevordering van ICT
in de zorg (invoering Elektronisch Medicatie Dossier en Waarneem Dossier Huisartsen
(EMD/WDH) en de activiteiten van VWS in het kader van het Programma Adminstratieve
Lasten).Technische mutaties/diversenDe diversenpost bestaat uit een aantal verschillende mutaties, waarvan
een groot deel gevormd wordt door de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling
(34,7 mln. in 2006), door een FES-mutatie voor ICES/KIS-projecten, gericht
op innovatief onderzoek in de cure-sector (11,2 mln. in 2006 en aflopend naar
0,6 mln. in 2010) en door extra geld dat afkomstig is van Justitie voor optimalisering
Jeugdzorg (7,2 mln.). Sociale ZekerheidSOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 200658 575,258 591,259 302,060 242,961 293,7 Mee- en tegenvallers       Sociale zekerheid        Ioaw-volume– 34,2– 63,6– 76,7– 83,2– 89,3   Loon/prijs ontwikkeling28,825,318,122.125,4    Nominale ontwikkeling– 0,4– 19,7– 31,9– 43,6– 58,2   Ramingsbijstelling kinderopvang28,131,20,04,59,8   Rea-volume23,029,035,023,023,0   Ufo-volume– 57,9– 54,5– 34,5– 18,6– 2,2   Vangnet zw-volume32,732,832,933,133,5   Wajong-volume41,568,092,4108,8136,1   Wao-volume– 27,017,030,0– 6,0– 104,0   Wazo-volume– 43,0– 43,0– 43,0– 43,0– 43,0   Wka51,1135,2228,4236,3249,9    Ww overig– 51,9– 51,9– 51,9– 51,9– 51,9   Ww reïntegratie71,071,071,071,071,0   Ww-volume– 119,6– 410,9– 244,4– 176,5– 148,4   Wwb-prijs48,537,428,225,524,0   Wwb-volume– 211,9– 405,0– 572,3– 642,1– 649,2   Diversen14,14,5– 2,7– 5,32,3 – 217,2– 608,6– 535,3– 562,2– 591 Beleidsmatige mutaties       Sociale zekerheid        Amendement schuldhulpverlening25,025,023,019,00,0   Eindejaarsmarge156,80,00,00,00,0   Eindejaarsmarge: vrijval– 111,50,00,00,00,0    Motie Van Aartsen/Bos– 35,0– 12,0– 2,08,018,0   Ramingstechnische in=uit– 156,80,00,00,00,0    Sociale verzekeringsbank 20104,021,316,1– 4,1– 28,0   Tegenboeking autokostenfictie– 10,0– 18,0– 26,0– 34,0– 42,0   Uitstel wet kinderalimentatie40,080,00,00,00,0   Uitvoeringskosten uwv149,7142,453,964,072,0    Verbetering uitvoering richting burger28,95,4– 9,2– 10,0– 10,0   Verhoging vrijwilligersvergoeding20,040,040,040,040,0   Diversen46,935,617,811,76,6 158,0319,7113,694,656,6  Technische mutaties       Sociale zekerheid        Brutering– 1,826,786,4146,9212,0   Diversen– 29,2– 31,3– 30,3– 30,3– 30,3 – 31,0– 4,656,1116,6181,7      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 90,1– 293,5– 365,5– 351,0– 352,6Stand Voorjaarsnota 200658 485,158 297,858 936,659 892,060 941,1SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  200620072008200920102011Stand Miljoenennota 20061 233,11 133,91 139,61 130,61 135,4  Mee- en tegenvallers        Sociale zekerheid         Anticumulatiebaten43,616,016,015,915,9    Terugontvangsten ioaw25,00,00,00,00,0    Terugontvangsten wiw44,00,00,00,00,0    Ufo overig– 105,0– 105,0– 105,0– 105,0– 105,0    Ufo-volume– 30,0– 25,6– 5,510,326,9    Diversen0,11,22,63,34,6  – 22,3– 113,4– 91,9– 75,5– 57,6  Beleidsmatige mutaties        Sociale zekerheid         Diversen10,5– 1,5– 1,5– 1,5– 1,5  10,5– 1,5– 1,5– 1,5– 1,5        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 11,8– 114,9– 93,5– 77– 59,1 Stand Voorjaarsnota 20061 221,21 019,01 046,11 053,61 076,4 De begrotingsgefinancierde SZA-mutaties worden toegelicht bij de VT van
H 15.Loon/prijs ontwikkelingDe aanpassing van de uitgaven aan de loon en prijsontwikkeling naar aanleiding
van het CEP is hoger dan eerder geraamd.Nominale ontwikkelingOmdat de uitkeringslasten in volumetermen dalen, neemt ook de daarbij
behorende nominale component af.Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (REA) volumeOp basis van uitvoeringsgegevens is gebleken dat het aantal arbeidsgehandicapten
dat gebruik maakt van de REA regeling is toegenomen. Hierdoor stijgen de uitgaven.Uitvoeringsfonds overheid (UFO) volumeDe lagere werkloosheid heeft gevolgen voor het uitvoeringsfonds van de
overheid. Door het lagere volume worden de uitgaven neerwaarts bijgesteld.Vangnet Ziekte Wet (ZW) volumeDe uitgaven aan het vangnet Ziektewet zijn opwaarts bijgesteld op basis
van uitvoeringsgegevens.WAO volumeAan deze mutatie liggen twee oorzaken ten de grondslag. Allereerst leidt
de vertraging van de herbeoordelingsoperatie tot een verschuiving van de ingeboekte
besparingen: in de eerste jaren leidt het tot hoger dan geraamde uitgaven
in latere jaren tot extra besparingen. Daarnaast is op basis van het jaarverslag
van het UWV het WAO volume structureel neerwaarts aangepast.Wet Arbeid en Zorg (Wazo) volumeHet aantal zwangerschaps-bevallingsverlofuitkeringen is sneller gestegen
dan verwacht. Hierdoor nemen de uitkeringslasten toe. Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheden (WKA)Enkele uitkeringsregelingen (zoals AOW en WWB) zijn gekoppeld aan het
minimumloon, dat weer gekoppeld is aan de contractloonstijging in de markt
en bij de overheid. De door het CPB verwachte contractloonstijgingen ten opzichte
van de MEV leiden via de koppeling tot hogere uitgaven.WW overigDe overige lasten van de WW zijn aangepast aan administratieve gegevens
van het UWV uit de Januarinota.WW reïntegratiebudgetOp het WW reïntegratiebudget vindt een overschrijding plaats. Voor
2007 e.v. wordt door een gezamenlijke werkgroep (SZW en Financiën) een
ramingsmodel ontwikkeld. Bezien zal worden in welke mate de geconstateerde
overschrijding gemitigeerd kan worden. De uitkomsten worden in de begroting
2007 verwerkt. Bij het vaststellen van het reïntegratiebudget WW staat
de kosteneffectiviteit van de reïntegratiemiddelen WW voorop.WW-volumeUit zowel de macro informatie van het CPB als de uitvoeringsinformatie
van het UWV blijkt dat het WW volume afneemt.Ramingstechnische in=uitDe in=uit taakstelling voor sector Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt is
ingeboekt.Sociale Verzekeringsbank 2010Het vernieuwingsplan SVB Tien bevat een grondige herziening van de ICT-systemen
en werkprocessen waardoor de SVB de gevalsbehandeling sneller kan uitvoeren.
Na een aantal jaren levert dit vernieuwingsplan een substantiële besparing
op de uitvoeringskosten als gevolg van personele inkrimping en resulteert
een per saldo doelmatigheidswinst.Tegenboeking autokostenfictieDe auto van de zaak wordt vanaf 1 januari 2006 belast via de
loonbelasting in plaats van de inkomstenbelasting. Bij de inkomstenbelasting
liep deze heffing niet mee bij de grondslag premie werknemersverzekering.
Eerder is verondersteld dat conform Walvis deze heffing via de loonbelasting
mee zou lopen bij de grondslag werknemersverzekeringen. Hierdoor zouden de
uitkeringslasten toenemen. In het belastingplan 2006 is besloten dat de heffing
niet meeloopt in de grondslag werknemersverzekeringen, waardoor de geraamde
stijging van de uitkeringslasten niet optreedt.Uitvoeringskosten UWVDe uitvoeringskosten van het UWV zijn opwaarts bijgesteld. Deze opwaartse
bijstelling komt onder andere door hogere uitgaven als gevolg van de vertraging
van de herbeoordelingsoperatie WAO en de invoering van de WIA.Verbetering uitvoering richting burgerDeze post omvat intensiveringen ten behoeve van de invoering en bevordering
van het project elektronische overheid, samenwerking in de SUWI keten en het
digitale klantendossier, waardoor de klantgerichtheid wordt vergroot. Door
vergroting van de efficiency wordt vanaf 2008 een besparing gerealiseerd. Verhoging vrijwilligersvergoedingIn het belastingplan 2005 is afgesproken dat de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding
verhoogd wordt. Dit leidt tot hogere uitkeringslasten, omdat het vrijwilligerswerk
toeneemt en de vergoeding niet wordt gekort op de uitkering.BruteringDiverse uitkeringen zijn netto-netto gekoppeld aan het minimum loon, maar
kennen een ander bruto-netto traject dan die van het minimumloon.Wijzigingen in het bruto-netto traject van het minimumloon leiden tot
aanpassing van het netto minimumloon. De netto uitkeringen zijn hieraan gelijk
maar door het andere bruto-nettotraject kan de bruto uitkering een afwijkende
ontwikkeling vertonen dan die van het bruto minimumloon. Het effect hiervan
op de uitkeringslasten wordt bruteringseffect genoemd.Uitvoeringsfonds overheid (UFO) overigDit betreft een correctie van een eerder verwachte stijging van de UFO
inkomsten op basis van administratieve gegevens uit de Januarinota van het
UWV.Uitvoeringsfonds overheid (UFO) volumeDe raming van het volume UFO is neerwaarts aangepast aan de hand van administratieve
gegevens van het UWV in de januarinota. Hierbij is tevens de ramingsmethodiek
verbeterd.Budgettair Kader ZorgZORG: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 200647 637,750 221,552 716,155 315,758 072,1 Mee- en tegenvallers       Zorg        Nominale bijstelling– 63,4– 113,5– 114,2– 123,6– 131,2   Ombuigingsbijdrage 200365,00,00,00,00,0   Diversen2,3– 0,3– 0,3– 0,3– 0,3 3,9– 113,8– 114,5– 123,9– 131,5 Beleidsmatige mutaties       Zorg        Convenant geneesmiddelentranche 2006– 88,0– 88,0– 88,0– 88,0– 88,0   Experiment fysiotherapie17,017,017,017,017,0   Terugdraaien intertemporele compensatie AWBZ34,00,00,00,00,0   Diversen3,510,510,010,010,0 – 33,5– 60,5– 61,0– 61,0– 61,0 Technische mutaties       Zorg        Naar H16: investeringen ICT– 7,8– 24,4– 42,0– 42,0– 42,0   Diversen6,817,619,019,222,6 – 1,0– 6,8– 23,0– 22,8– 19,4      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 30,6– 181,1– 198,5– 207,7– 211,9Stand Voorjaarsnota 200647 607,150 040,352 517,655 108,057 860,2ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20063 856,93 885,73 949,94 056,44 164,3Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 20063 856,93 885,73 949,94 056,44 164,3Nominale bijstellingDe raming van de loon- en prijsbijstelling is neerwaarts aangepast op
basis van de meeste recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch
Plan 2006 van het Centraal Planbureau (CPB).Ombuigingsbijdrage 2003Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft eind 2005 uitspraak
gedaan inzake het bezwaar, dat was aangetekend tegen de prijs- c.q. budgetkortingsmaatregelen
die in 2003 (bij Hoofdlijnenakkoord) aan de zorgaanbieders zijn opgelegd.
Deze uitspraak resulteert in een incidentele tegenvaller.Convenant geneesmiddelen tranche 2006Dit betreft de extra opbrengst van de verlenging van het geneesmiddelenconvenant.Experiment fysiotherapieEr is sprake van stijgende tarieven bij dit experiment met vrije tarieven.
Een evaluatie van CTG-ZAio moet meer inzicht geven in de wijze, waarop de
markt werkt in deze sector.Terugdraaien intertemporele compensatie AWBZDe intertemporele compensatie van AWBZ-middelen die bij Miljoenennota
2006 is toegepast, bleek later niet noodzakelijk te zijn. Deze is dan ook
teruggedraaid.Naar H16: Investeringen ICTEr worden middelen overgeheveld vanuit de premie ter bevordering van ICT
in de zorg (invoering Elektronisch Medicatie Dossier en Waarneem Dossier Huisartsen
(EMD/WDH) en de activiteiten van VWS in het kader van het Programma Administratieve
Lasten). GemeentefondsGEMEENTEFONDS: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 200613 032,413 013,312 975,013 024,713 024,7 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Behoedzaamheidsreserve 200585,90,00,00,00,0    Wijzigingen betalingsverloop 200528,40,00,00,00,0   Diversen0,10,00,00,00,0 114,40,00,00,00,0        Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Bestuurlijke akkoord– 75,0– 240,0– 240,0– 240,0– 240,0   Koopkrachtreparatie lage inkomens35,00,00,00,00,0   Diversen6,40,00,00,00,0 – 33,6– 240,0– 240,0– 240,0– 240,0 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Nacalculatie accres 2005– 122,9– 122,9– 122,9– 122,9– 122,9   Uitdeling accres tranche 2006301,5301,5301,5301,5301,5   Diversen4,62,63,03,03,0 183,2181,2181,6181,6181,6      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006263,9– 58,9– 58,4– 58,4– 58,4 Stand Voorjaarsnota 200613 296,312 954,412 916,612 966,212 966,2Behoedzaamheidsreserve 2005Bij de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2005 komt het
definitieve accres 122,9 mln. lager uit dan geraamd bij VJN 2005. Dit verschil
wordt in mindering gebracht op de behoedzaamheidsreserve. Van de 208,8 mln.
komt 85,9 mln. tot uitkering aan de gemeenten.Wijzigingen betalingsverloop 2005Omdat de gegevens op basis waarvan het gemeentefonds wordt verdeeld in
2005 nog niet allemaal definitief waren, is de algemene uitkering in 2005
niet helemaal uitgeput. Deze middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering
voor 2006.Bestuurlijk akkoordRijk, gemeenten en provincies hebben op meerdere dossiers, die de financiën
van gemeenten en provincies raken, een integraal akkoord gesloten. In het
akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een extra uitname uit het
gemeentefonds op grond van de nacalculatie met betrekking tot het BTW-compensatiefonds.
Deze correctie bedraagt 300 mln. structureel en daarenboven een incidentele
nacalculatie over oude jaren, neerslaand in 2006 tot en met 2009. De vrijgekomen
middelen worden deels ingezet voor extra uitgaven van gemeenten op het terrein
van openbare orde en veiligheid (220 mln. jaarlijks voor 2007, 2008 en 2009).
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over extra geld voor leerlingenvervoer (15
mln.), voor het amendement De Pater – zodat ook personen die in een
bedrijfspand wonen, kunnen profiteren van de afschaffing van de gebruikers-OZB
(25 mln.) – en wordt de taakstelling om te bezuinigen op de uitvoeringskosten
van de WOZ als besparingsverlies bij het Rijk verwerkt (20 mln.). Koopkrachtreparatie lage inkomensEr wordt 35 mln. toegevoegd aan het gemeentefonds om de koopkracht van
lage inkomens te repareren. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget
bijzondere bijstand in het gemeentefonds.Nacalculatie accres 2005Het nagecalculeerd accres bedraagt 1,64 procent. Dit komt overeen met
een bedrag van 198,5 mln. Ten tijde van de Voorjaarsnota 2005 werd op grond
van de toen beschikbare gegevens een accres verwacht van 321,4 mln. Het negatieve
verschil van 122,9 mln. is de omvang van de nacalculatie over het uitkeringsjaar
2005 en wordt verrekend met de behoedzaamheidsreserve 2005.Uitdeling accres tranche 2006Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt
het accres 2006 verrekend met het Gemeentefonds.ProvinciefondsPROVINCIEFONDS: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20061 052,51 052,51 052,51 052,51 052,5 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Uitkering behoedzaamheidsreserve
20058,30,00,00,00,0 8,30,00,00,00,0  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen1,50,00,00,00,0 1,50,00,00,00,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Accres: uitdeling tranche 200623,923,923,923,923,9   Diversen– 5,2– 5,2– 5,2– 5,2– 5,2 18,718,718,718,718,7       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200628,518,718,718,718,7 Stand Voorjaarsnota 20061 081,01 071,21 071,21 071,21 071,2Uitkering behoedzaamheidsreserve 2005Bij de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2005 komt het
definitieve accres voor de provincies 9,9 mln. lager uit dan geraamd bij VJN
2005. Dit verschil wordt in mindering gebracht op de behoedzaamheidsreserve.
Hierdoor wordt van de 18,2 mln., 8,3 mln. daadwerkelijk uitgekeerd aan de
provincies.Accres: uitdeling tranche 2006Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt
het accres 2006 verrekend met het Provinciefondsfonds. InfrastructuurfondsINFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20066 352,56 645,36 545,06 631,16 812,7 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Intertemporele verschuiving– 212,3170,7114,6292,7132,2 – 212,3170,7114,6292,7132,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Zwakke schakels kust en dijken50,00,00,00,00,0   Diversen7,74,30,20,1– 0,1 57,74,30,20,1– 0,1 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 154,5175,1114,8292,7132,2 Stand Voorjaarsnota 20066 198,06 820,36 659,86 923,86 944,9INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20066 420,36 645,96 542,46 631,16 812,7 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Intertemporele verschuiving– 452,5114,0114,6292,7132,2 – 452,5114,0114,6292,7132,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Zwakke schakels kust en dijken50,00,00,00,00,0   Diversen7,74,30,20,1– 0,1 57,74,30,20,1– 0,1 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 394,8118,3114,8292,7132,2 Stand Voorjaarsnota 20066 025,56 764,26 657,26 923,86 944,9Intertemporele verschuivingEr zijn intertemporele aanpassingen in het Infrastructuurfonds vanwege
onder andere de luchtkwaliteitproblematiek. De uitdeling van het Voordelig
saldo van het Infrastructuurfonds over 2005 is hierin verwerkt. De voornaamste
verschuivingen vinden, zoals bij de begrotingsbehandeling 2006 aan de Kamer
gemeld, plaats bij wegenprojecten zoals A1/A6/A9 Craag, A12 en een deel van
de Zichtbaar, Slim en Meetbaar-projecten.Zwakke schakels kust en dijkenHet betreft hier het amendement Snijder-Hazelhoff waarmee middelen uit
het FES zijn ingezet voor het versterken van de zwakke schakels van de kust
en het versterken van de dijken. Fonds Economische StructuurversterkingFONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)2 482,42 882,02 471,92 600,63 578,8 Technische mutaties       Niet tot een ijklijn behorend        Zwakke schakels kust en versterken dijken50,00,00,00,00,0   Birk56,20,00,00,00,0   Bsik32,310,312,2– 11,76,5   Fes-brug89,40,00,00,00,0   Mep0,00,00,00,0– 205,0   Sleutelprojecten45,2131,9– 22,6– 32,7– 13,8   Waddenfonds– 37,5– 3,6– 3,6– 3,6– 316,1   Diversen39,329,036,6– 21,0– 19,3 274,9167,622,6– 69,0– 547,7      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006274,9167,622,5– 68,9– 547,7 Stand Voorjaarsnota 2006 (excl. IS)2 757,33 049,52 494,42 531,73 031,1Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2006 (incl. IS)2 757,33 049,52 494,42 531,73 031,1FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20063 295,42 789,42 152,01 963,22 047,5 Technische mutaties       Niet tot een ijklijn behorend        Aardgasbaten415,01 239,01 119,2260,28,0   Diversen– 12,77,525,211,9– 1,3 402,31 246,51 144,4272,16,7      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006402,31 246,51 144,4272,16,7 Stand Voorjaarsnota 20063 697,74 035,93 296,42 235,22 054,3Zwakke schakels kust en versterken dijkenHet betreft hier het Amendement Snijder-Hazelhoff waarmee middelen uit
het Fes ingezet worden voor het versterken van de zwakke schakels van de kust
en het versterken van de dijken.BirkIn 2005 zijn een gedeelte van in het Fes gereserveerde middelen t.b.v.
BIRK (Budget Investeringen in Ruimtelijke Kwaliteit) zijn in 2005 niet opgevraagd.
Volgens de regels van het Fes schuiven deze middelen door naar 2006.BsikDeze mutatie betreft enerzijds middelen voor BSIK (Besluit Subsidies Investeringen
Kennisinfrastructuur) die in 2005 niet tot besteding zijn gekomen en derhalve
doorschuiven naar 2006. Anderzijds zijn voor BSIK-projecten van Vrom en VWS
nieuwe middelen opgevraagd.Fes-brugDe Fesbrug is enerzijds verhoogd voor dekking van diverse moties die bij
de Algemene Politieke Beschouwingen zijn aangenomen. Anderzijds betreft dit
de nadeelcompensatie in verband met de beëindiging van de mechanische
kokkelvisserij in de Waddenzee wordt ten laste van het Waddenfonds
gebracht. Het Waddenfonds wordt gevoed uit het FES. Nu het Waddenfonds nog
niet operationeel is, wordt een gedeelte van het voor nadeelcompensatie benodigde
budget vanuit het FES aan de LNV-begroting toegevoegd.MEPTen behoeve van de impuls 2005 is het Fes in totaal 994 mln. gereserveerd
voor de Milieu Electriciteits Productie (MEP) waarmee bepaalde investeringen
voor duurzame energie worden gefinancierd. Deze investeringen lopen tm 2013,
de reservering is ten laste van de ruimte tm 2010 gebracht. Derhalve wordt
thans de voor 2011 tm 2013 benodigde middelen doorgeschoven.SleutelprojectenVoor de uitvoering van diverse sleutelprojecten zijn nieuwe middelen opgevraagd
door VROM.WaddenfondsIn het Fes zijn ten laste van de ruimte tm 2010 middelen gereserveerd
voor het Waddenfonds. Het Waddenfonds loopt echter tm 2026. De tm 2010 gereserveerde
middelen voor de periode 2011–2026 worden nu doorgeschoven naar 2011.Daarenboven zal het Waddenfonds niet in 2006 maar in 2007 van start gaan,
dus ook de in het Fes gereserveerdere middelen schuiven één
jaar door.AardgasbatenDe voeding FES bestaat onder meer uit een vast percentage (42%)
van de aardgasbaten. De aardgasbaten zijn opwaarts bijgesteld als gevolg van
nieuwe ramingen van de olieprijs en dollarkoers.AOW-spaarfondsAOW-SPAARFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20063 939,04 210,04 533,94 874,15 252,9 Technische mutaties       Niet tot een ijklijn behorend        Diversen– 4,8– 4,8– 4,8– 4,8– 4,8 – 4,8– 4,8– 4,8– 4,8– 4,8      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 4,8– 4,8– 4,8– 4,8– 4,8 Stand Voorjaarsnota 20063 934,24 205,24 529,14 869,35 248,1DiergezondheidsfondsDIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20066,86,86,86,86,8 Technische mutaties       Niet tot een ijklijn behorend        Aanwending DGF-saldo 200513,10,00,00,00,0 13,10,00,00,00,0       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200613,10,00,00,00,0Stand Voorjaarsnota 200619,96,86,86,86,8DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20066,86,86,86,86,8Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 20066,86,86,86,86,8Aanwending DGF-saldo 2005Het positieve eindsaldo 2005 wordt bij Voorjaarsnota aan de begroting
van het Diergezondheidsfonds toegevoegd.BTW-compensatiefondsBTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20061 884,51 956,82 042,32 113,22 174,5Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 20061 884,51 956,82 042,32 113,22 174,5Accres Gemeentefonds/ProvinciefondsACCRES GEMEENTEFONDS/PROVINCIEFONDS: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 200683,1651,01 168,41 648,52 077,6 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Accres gemeente- en provinciefonds141,776,6– 4,3– 48,5– 35,4   Vrijval nacalculatie 2005– 32,3– 32,3– 32,3– 32,3– 32,3 109,544,3– 36,6– 80,8– 67,7 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Structurele doorwerking nacalculatie 2005132,8132,8132,8132,8132,8   Uitdeling accres gemeente- en provinciefonds
2006– 325,4– 325,4– 325,4– 325,4– 325,4 – 192,6– 192,6– 192,6– 192,6– 192,6      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 83,1– 148,3– 229,1– 273,4– 260,2Stand Voorjaarsnota 20060,0502,7939,21 375,11 817,4(Uitdeling) accres gemeente- en provinciefondsOm gemeenten en provincies te compenseren voor wijzigingen in hun uitgaven
ten gevolge van prijsstijgingen en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
ontvangen zij een accres. Het accres wordt afgeleid van de ontwikkeling van
de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven. Als gevolg van wijziging in de netto-gecorrigeerde
rijksuitgaven en de nacalculatie 2005 zijn de accressen voor 2006 bijgesteld
en toegevoegd aan het gemeente- en provinciefonds.Vrijval nacalculatie 2005Op basis van de nacalculatie van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven
over 2005 komt het accres 2005 32,3 mln. lager uit dan geraamd. Dit bedrag
valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Homogene Groep Internationale SamenwerkingHOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20064 970,25 052,25 417,45 592,35 822,9 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Bnp-bijstelling73,255,366,669,472,3   Eindejaarsmarge HGIS38,438,172,10,00,0   EU-toerekening21,217,217,517,818,2   Vreemdelingenbeleid– 25,0– 23,0– 13,0– 13,2– 13,6   Diversen9,44,74,74,74,7 117,292,3147,978,781,6  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Appraraatsuitgaven19,832,925,920,021,1   Armoedebestrijding– 57,8– 90,9– 113,5– 12,9– 42,0   Clean development mechanism– 9,37,414,016,717,9   Crisisbeheersingsoperaties67,820,020,020,020,0   Eindejaarsmarge hgis– 38,4– 38,1– 72,10,00,0   Europees ontwikkelingsfonds– 2,324,862,962,962,9   Goed bestuur10,719,514,213,013,0   Hiv/aids7,114,419,67,67,5   Humanitaire hulpverlening50,1– 1,8– 2,1– 2,5– 2,5   Intertemporele schuif hgis0,00,019,8– 14,8– 5,0    Milieu en water12,911,524,0– 8,5– 8,5   Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen– 88,5– 55,0– 10,0– 19,40,2   Nominaal en onvoorzien– 65,5– 25,0– 6,0– 25,0– 25,0   Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden43,665,919,815,815,8   Regionale stabiliteit en crisisbeheersing35,118,4– 1,3– 14,3– 4,3   Verhoging toelage regeling voorzieningen bij
vredesoperaties21,821,821,821,821,8   Diversen39,222,5– 1,6– 31,6– 36,7 46,348,335,448,856,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen18,220,319,822,63,1 18,220,319,822,63,1       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006181,5160,8203,2150,2141,0 Stand Voorjaarsnota 20065 151,75 213,05 620,55 742,55 963,9HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 200696,697,0101,3101,3101,3 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen– 5,6– 1,0– 2,0– 2,0– 2,0 – 5,6– 1,0– 2,0– 2,0– 2,0 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Diversen18,120,319,822,63,1 18,120,319,822,63,1       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200612,519,417,920,61,1 Stand Voorjaarsnota 2006109,1116,4119,1121,9102,4BNP-bijstellingAls gevolg van macro-economische ontwikkelingen (BNP-groei en Prijs BBP)
is de omvang van de HGIS opwaarts bijgesteld. Eindejaarsmarge HGISDe eindejaarsmarge van de HGIS wordt verdeeld over de jaren 2006–2008.EU-toerekeningUit de EU-begroting 2006 blijkt dat de EU minder aan buitenlandbeleid
gaat uitgeven en dat het relatieve aandeel van Nederland in de afdrachten
aan de EU iets lager wordt. De toerekening van deze uitgaven aan de HGIS valt
daardoor lager uit. Dit leidt tot een verhoging van de uitgavenruimte binnen
de HGIS.VreemdelingenbeleidDe toerekening van eerstejaarsopvang van asielzoekers is lager dan geraamd.
Dit heeft twee oorzaken. De instroom van asielzoekers is lager dan geraamd,
en de opvangduur van eerstejaars asielzoekers blijkt korter dan geraamd.ApparaatsuitgavenDe apparaatsuitgaven worden verhoogd voor onder meer beveiliging van departement
en posten, loon- en prijsbijstelling en herziening van de klimaatinstallatie.ArmoedebestrijdingDe mutaties op dit artikel wordt mede veroorzaakt doordat de extra ODA-ruimte
via dit artikel verdeeld wordt over de andere beleidsartikelenClean Development MechanismConform afspraak wordt het budget voor de aankoop van CO2-reductie-eenheden
via het Clean Development Mechanism aangepast
voor de gestegen marktprijzen.CrisisbeheersingsoperatiesMet het oog op de kosten voor de Nederlandse deelname aan ISAF Stage III in Zuid Afghanistan in 2007 en 2008, de Nederlandse
toezeggingen voor deelname aan snelle reactiemachten van de NAVO en de EU
en meer in zijn algemeenheid de stijgende kosten voor Nederlandse deelname
aan crisisbeheersingsoperaties wordt de HGIS-voorziening structureel opgehoogd.Eindejaarsmarge HGISDit betreft de uitdeling van de HGIS-eindejaarsmarge aan de HGIS-departementen,
met als belangrijkste posten crisisbeheersingsoperaties, internationaal ondernemen
en Clean Development Mechanism.Europees OntwikkelingsfondsDe betalingen aan het Europese Ontwikkelingsfonds (EOF) zullen vanaf 2007
aanzienlijk stijgen. Behalve de Nederlandse bijdrage aan het 9e Europese Ontwikkelingsfonds,
zal Nederland vanaf 2007 namelijk ook gaan bijdragen aan het 10e Europese
Ontwikkelingsfonds.Goed bestuurEr bestaat een sterk empirisch verband tussen de kwaliteit van bestuur
in ontwikkelingslanden en de effectiviteit van de hulp. Daarom worden in veel
partnerlanden de inspanningen om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren
geïntensiveerd. De extra uitgaven komen ten gunste van onder andere de
diverse landenprogramma’s en de thematische medefinanciering (TMF).HIV-AidsDe uitgaven voor HIV/Aids worden geïntensiveerd met circa 7 mln.
in 2006 oplopend tot ruim 19 mln. in 2008. Deze intensivering is onder andere
een gevolg van het besluit tot een structurele jaarlijkse bijdrage
aan het Commodity Fund van UNFPA en een nieuw meerjarig fonds voor de opzet
van een verzekeringsstelstel.Humanitaire HulpverleningHet noodhulpbudget voor 2006 is verhoogd, waaronder voor een extra bijdrage
aan het multilaterale noodhulpfonds van de VN.Milieu en WaterBinnen de uitgaven voor milieu en water vindt een intensivering plaats
in het licht van de Millenium doelstelling om 50 miljoen mensen te voorzien
van veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen.De extra uitgaven vinden plaats via de programma’s van de ambassades
en via bijdragen aan UNICEF en SNV.Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsenDe verzilveringsschema’s van het zachte leningenloket (IDA) van
de Wereldbank en de zachte leningenfondsen (AfDF en AsDF) van respectievelijk
de African Development Bank en de Asian Development Bank zijn aangepast. Door
de revisie van het BNP door het CBS en de verlaging van de raming van de kwijtschelding
van exportkredietschulden viel het ODAbudget in 2005 aanzienlijk hoger uit.
Daarom is besloten om een aantal betalingen die in 2006 en 2007 gepland stonden
al in 2005 te voldoen.Nominaal en onvoorzienUit de post Nominaal en onvoorzien worden
intensiveringen en de bijstelling voor loon-, prijs- en koersontwikkelingen
betaald. De verlaging betreft de uitdeling voor de ophoging van de voorziening
crisisbeheersingsoperaties (45,5 mln. in 2006 en 20 mln. structureel), de
intensivering binnen het de Stabiliteitsfonds (20 mln. in 2006 en 5 mln. structureel).
Daarnaast wordt de post in 2007 opgehoogd met 19 mln. om toekomstige loon-,
prijs- en koersontwikkelingen mee op te vangen.Ondernemingsklimaat ontwikkelingslandenDe middelen voor de ondersteuning van het ondernemingsklimaat worden aanzienlijk
verhoogd, onder andere via de nieuwe programma’s Massif en het Capacity
Development fonds (samen 30 mln.). Deze programma’s zullen worden uitgevoerd
door de Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (FMO).Regionale stabiliteit en crisisbeheersingDe uitgaven voor wederopbouw laten een stijging zien in 2006 en 2007.
Het betreft hier onder meer het besluit uit 2005 om structureel 10 mln. wederopbouwhulp
ten behoeve van de Palestijnse Gebieden te verstrekken. Overigens zal de komende
periode bekeken dienen te worden of en zo ja in welke mate deze hulp versterkt
kan worden binnen de huidige politieke context.Verhoging toelage regeling voorzieningen bij vredes- en
humanitaire operaties (DEF)De verhoging per dag en per militair van de toelage uit de Regeling voorzieningen
bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) met 40,- wordt uit het arbeidsvoorwaardendeel
van het Defensiebudget gedekt. Uitgaande van een gemiddelde uitzending van
1500 militairen gaat dit jaarlijks om ca. 22 mln. Deze middelen zijn structureel
overgeheveld naar het HGIS-deel van de begroting van Defensie.DiversenDe diverse beleidsmatige mutaties betreffen onder meer extra uitgaven
voor tijdelijke huisvesting ten behoeve van Internationaal Strafhof en een bijdrage van 15 mln. vanuit het Stabiliteitsfonds aan de vredesoperatie
AMIS van de Afrikaanse Unie in Darfur, Soedan.Prijsbijstelling/Indexering WSFPRIJSBIJSTELLING/INDEXERING WSF: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006591,51 199,21 799,72 446,93 062,5 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Nominale ontwikkeling– 141,5– 303,1– 352,4– 358,1– 266,7   Diversen2,18,114,414,810,9  Sociale zekerheid        Nominale ontwikkeling– 10,0– 18,7– 17,1– 16,4– 16,6 – 149,4– 313,7– 355,1– 359,7– 272,4 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Uitdeling tranche 2006– 355,8– 365,3– 362,1– 363,8– 369,2   Diversen– 18,0– 20,5– 23,2– 22,6– 20,6  Sociale zekerheid        Diversen– 26,2– 25,6– 25,1– 25,0– 25,1  Niet tot een ijklijn behorend        Nominale ontwikkeling– 16,6– 29,8– 42,7– 56,0– 74,6   Diversen– 25,6– 24,6– 26,2– 23,7– 18,7 – 442,2– 465,8– 479,3– 491,1– 508,2      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 591,5– 779,7– 834,4– 850,8– 780,6Stand Voorjaarsnota 20060,0419,5965,21 596,22 281,9Op de aanvullende post prijsbijstelling worden de middelen gereserveerd
die worden gebruikt om de prijsgevoelige uitgaven op de diverse begrotingen
te indexeren. Dit gebeurt door middel van prijsbijstelling die jaarlijks uit
deze aanvullende post wordt overgeboekt naar de departementale begrotingen.
De prijsbijstelling is in 2006 in zijn geheel uitgekeerd. ArbeidsvoorwaardenARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20061 054,51 838,52 734,53 621,14 561,0 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin        Nominale bijstelling– 64,3– 119,2– 237,4– 216,7– 200,4  Sociale zekerheid        Nominale bijstelling31,932,621,322,222,2 – 32,4– 86,6– 216,1– 194,5– 178,2 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Loonbijstelling tranche 2006– 761,0– 632,5– 591,8– 576,1– 555,8   Overloop interim– 81,60,00,00,00,0   Diversen– 22,5– 21,6– 21,6– 21,7– 21,7  Sociale zekerheid        Loonbijstelling tranche 2006– 74,8– 63,5– 63,9– 64,7– 64,7  Niet tot een ijklijn behorend        Diversen– 18,5– 18,3– 18,4– 18,4– 18,4 – 958,4– 735,9– 695,7– 680,9– 660,6      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 990,7– 822,5– 911,7– 875,4– 838,8Stand Voorjaarsnota 200663,71 016,01 822,92 745,73 722,2Nominale bijstellingOp de aanvullende post arbeidsvoorwaarden worden middelen gereserveerd
die nodig zijn om de loongevoelige uitgaven op de verschillende begrotingen
te indexeren. Op grond van de stand uit het Centraal Economisch Plan 2006
is de raming van deze uitgaven bijgesteld.De nominale bijstelling binnen het kader «sociale zekerheid»
laat een tegenvaller zien, terwijl binnen het kader «rijksbegroting
in enge zin» sprake is van een meevaller. Dit is het gevolg van een
vernieuwd inzicht in de verdeling van de reeds eerder gereserveerde middelen
over de kaders.Loonbijstelling tranche 2006Op basis van de actuele stand is de loonbijstellingstranche 2006 overgeboekt
naar de departementale begrotingen.Met het oog op de relatieve marktpositie heeft het kabinet besloten compensatie
te verlenen voor de gevolgen van het nieuwe ziektekostenstelsel. Deze compensatie
is verwerkt in de overboeking. Daarnaast is het kabinet overeengekomen de
beschikbare budgetten voor tegemoetkomingen in de ziektekosten voor gepensioneerde
ex-werknemers af te bouwen. Deze afbouw is eveneens verwerkt in de overboeking.
Overigens heeft het kabinet recent besloten de eerder afgesproken afbouw geleidelijker
te laten verlopen. De vormgeving hiervan zal nog nader worden bepaald. Deze
aanvullende maatregel zal pas ingaan in 2007 en loopt daarom nog niet mee in deze overboeking.De aanvullende post Arbeidsvoorwaarden is over 2006 nog niet volledig
leeggeboekt. Er resteert nog een geraamd budget ter dekking van extra lasten
als gevolg van de per 2006 gewijzigde regelgeving betreffende VUT en prepensioen.
Dit budget zal overgeboekt worden als de hoogte ervan definitief vastgesteld
kan worden.Overloop interimOverheidswerkgevers betaalden de per 2006 vervallen interimvergoeding
(tegemoetkoming ziektekosten) met drie tot negen maanden vertraging. Samen
met de verplichte werkgeversbijdrage voor de nieuwe Zorgverzekering betekende
dit dubbele lasten voor de overheidswerkgevers. Het totaal aan
dubbele lasten bedroeg 483,5 mln. Hiervan is 401,9 mln. uitbetaald in 2005.
Het resterende deel is nu overgeboekt naar de betreffende departementale begrotingen. Koppeling Uitkeringen/Nominale Bijstelling AKWKOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006101,5239,6384,3531,7684,7  Mee- en tegenvallers       Sociale zekerheid        Nominale ontwikkeling– 1,4– 5,3– 18,0– 27,8– 34,0   WKA8,922,839,039,442,8   Diversen3,76,74,33,43,7 11,224,225,315,012,5  Technische mutaties       Sociale zekerheid        Diversen0,02,47,714,619,9 0,02,47,714,619,9Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200611,226,632,929,632,4 Stand Voorjaarsnota 2006112,7266,2417,2561,3717,0KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 20063,810,216,623,229,8 Mee- en tegenvallers       Sociale zekerheid        Diversen0,71,82,93,03,0 0,71,82,93,03,0       Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20060,71,82,93,03,0Stand Voorjaarsnota 20064,512,019,526,132,8Nominale ontwikkelingDit betreft de nominale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde uitkeringen
van een neerwaarts aangepaste grondslag op basis van het CEP.WKAOp basis van het CEP is de WKA index opwaarts bijgesteld. AlgemeenALGEMEEN: UITGAVEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 173,11 240,51 141,61 068,3953,3 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Behoedszaamheidsreserve FG/PF– 126,40,00,00,00,0    Externe veiligheid– 17,2– 20,0– 20,0– 20,0– 20,0   Ramingstechnische veronderstelling in=uit– 230,1– 38,1– 72,10,00,0   Rijksbijdrage MEP naar EZ– 131,3– 58,1– 106,8– 174,1– 160,1   Rijksbijdrage MEP ramingsbijstelling– 216,0– 256,0– 170,0– 75,0– 24,0   Diversen9,812,78,415,99,4   Sociale zekerheid        Ramingstechnische veronderstelling
in=uit– 156,80,00,00,00,0 – 868,0– 359,5– 360,5– 253,2– 194,7      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006– 868,0– 359,5– 360,5– 253,2– 194,7Stand Voorjaarsnota 2006305,1881,0781,1815,0758,5ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  20062007200820092010Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 515,11 666,2541,2527,0562,0 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin        Dividendderving81,0108,4132,6140,3105,3 81,0108,4132,6140,3105,3  Technische mutaties       Niet tot een ijklijn behorend        Verkoop staatsdeelnemingen825,0– 100,0142,0– 458,0– 458,0 825,0– 100,0142,0– 458,0– 458,0      Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2006906,08,4274,6– 317,7– 352,7 Stand Voorjaarsnota 20062 421,01 674,6815,8209,3209,3Behoedzaamheidsreserve GF/PFJaarlijks wordt ten behoeve van de behoedzaamheidsreserve een bedrag ingehouden
op het gemeente- en provinciefonds. Deze reserve wordt tijdelijk geparkeerd
op de aanvullende post. Op grond van de nacalculatie wordt een deel van de
behoedzaamheidsreserve over het jaar 2005 niet uitgekeerd aan het gemeenten
en provincies. Het resterende (overgrote) deel wordt in 2006 uitgekeerd.Externe veiligheidEr waren reeds middelen gereserveerd, bedoeld voor de versterking van
de uitvoering en handhaving van extern veiligheidsbeleid op decentraal niveau.
Een deel van deze middelen zijn overgeboekt naar de begroting van VROM (zie
ook Verticale Toelichting VROM).Ramingstechnische veronderstelling in=uitBij Voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge uitgekeerd naar de departementale
begrotingen. Als tegenhanger hiervan is de ramingstechnische veronderstelling
in=uit op de aanvullende post verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat
de onderuitputting die zich in 2005 heeft voorgedaan ook in 2006 zal optreden. Rijksbijdrage MEP naar EZOm een verhoging van het afnemerstarief te voorkomen zijn bij de Miljoenennota
2006 bedragen vrijgemaakt voor de dekking van de rijksbijdrage MEP. Deze waren
tijdelijk op de aanvullende post (AP) geplaatst en zijn nu overgeboekt naar
de begroting van EZ (zie ook Verticale Toelichting EZ).Rijksbijdrage MEP ramingsbijstellingOp basis van berekeningen van ECN wordt de raming voor de totale MEP-uitgaven
neerwaarts bijgesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat een geleidelijke
groei naar de doelstelling van 9% duurzame elektriciteit mogelijk blijft,
er een structurele bijdrage aan de energievoorziening cq. infrastructuur wordt
geleverd en er recht wordt gedaan aan een kosteneffectieve toepassing van
de regeling.DividenddervingDe taakstelling verkoop staatsdeelnemingen is aan de marktomstandigheden
aangepast. Hierdoor wijzigt ook de te verwachten dividendderving.Tevens worden als gevolg van de verkoop van een deel van de belangen in
PinkRoccade, KPN, TNT en KLM de geraamde dividendontvangsten structureel verlaagd
op de begroting van Financiën (zie Verticale Toelichting Financiën).
Gelijktijdig werkt dit door op de aanvullende post gereserveerde «dividendderving».Verkoop staatsdeelnemingenDe huidige taakstelling verkoop staatsdeelnemingen is in 2004 vastgesteld
tot en met 2012. In 2004 en 2005 is in totaal 5 mld. gerealiseerd. Rekening
houdend met deze verkopen en een actualisatie aan marktomstandigheden leidt
dit tot een nieuwe taakstelling voor de periode 2006–2008.XNoot1Met name de positieve ontwikkelingen bij de bouwvergunningen, de verwachtingen
voor de Duitse economie, de koopbereidheid en het producentenvertrouwen in
de detailhandel dragen bij aan een sterk stijgende indicator.XNoot1Uitgezonderd zijn de inkomensheffing, vennootschapsbelasting, dividendbelasting
en successierechten.XNoot1Naar aanleiding van een uitspraak van de toenmalige minister voor V&I
(Nawijn) gedaan op 14 januari 2003 om zaken alsnog op schrijnendheid
te beoordelen zijn ca. 9800 brieven met een verzoek hiertoe binnengekomen
bij Justitie en de IND. A.g.v. een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak
van de RvS moeten veel van deze brieven worden opgevat als een aanvraag voor
een verblijfsvergunning asiel, waardoor zich een piek voordoet in de asielinstroom. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30560-1.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl