Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2018-12-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2018-2019
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 095
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 
 
 2.
 De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 De in de departementale begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 F.B.J.
 Grapperhaus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 De Beleidsartikelen 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 31 Politie
 
 
 6
 
 
 
 
 
 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 7
 
 
 
 
 
 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 9
 
 
 
 
 
 34 Straffen en beschermen
 
 
 11
 
 
 
 
 
 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 
 13
 
 
 
 
 
 37 Migratie
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 16
 
 
 
 
 
 92 Nominaal en Onvoorzien
 
 
 17
 
 
 
 
 
 93 Geheim
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Dit is de tweede suppletoire begroting 2018 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2018 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2018).
 In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.
 In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2esuppletoire begroting 2018» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen-mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 
 
 
 2.
 HET BELEID
 
 
 
 2.1
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETOIRE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES (TWEEDE SUPPLETOIRE BEGROTING)
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 
 
 12.218.217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 12.534.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Uitwerkingskader meldkamer
 
 
 31
 
 
 – 15.300
 
 
 
 
 2. Politie
 
 
 31
 
 
 52.000
 
 
 
 
 3. Steun wederopbouw Sint Maarten
 
 
 31, 34
 
 
 10.375
 
 
 
 
 4. Verdeling cybersecurity gelden 2018
 
 
 31,32,33,34,36
 
 
 18.650
 
 
 
 
 5. Rechtsbijstand
 
 
 32
 
 
 – 12.000
 
 
 
 
 6. Afpakken
 
 
 33
 
 
 30.000
 
 
 
 
 7. Kasschuif afpakken
 
 
 33
 
 
 – 26.350
 
 
 
 
 8. Openbaar Ministerie (OM) ICT
 
 
 33
 
 
 10.000
 
 
 
 
 9. Kasschuif rijksbijdrage aan DJI
 
 
 34
 
 
 116.600
 
 
 
 
 10. DJI Forensische Zorg
 
 
 34
 
 
 18.168
 
 
 
 
 11. Uitwerkingskader meldkamer brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)
 
 
 36
 
 
 15.300
 
 
 
 
 12. Asiel: Oda-toerekening
 
 
 37
 
 
 42.039
 
 
 
 
 13. Nidos
 
 
 37
 
 
 20.345
 
 
 
 
 14.Inzet eigen vermogen COA
 
 
 37
 
 
 19.850
 
 
 
 
 15. Inzet eigen vermogen IND
 
 
 37
 
 
 11.027
 
 
 
 
 16. Europol/Eurojust
 
 
 91
 
 
 – 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 16.871
 
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 12.846.295
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties
 
 
 1.
 
 1. Uitwerkingskader meldkamer
 
 Het uitwerkingskader legt de nieuwe werkwijze van de meldkamers vast, en gaat ook in op de hoofdlijnen van de wetswijziging en de financiële afspraken over de bekostiging van het beheer van de meldkamers door de politie. In 2018 is hiervoor € 15,3 mln. beschikbaar gesteld. De mutatie betreft een budgettaire overboeking naar de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) als vergoeding aan de veiligheidsregio’s voor de kosten bij samenvoeging van de meldkamers. Zie ook post 11.
 
 
 2.
 
 Politie
 
 Voor 2018 wordt € 52 mln. van de resterende Regeerakkoordmiddelen vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting. Deze incidentele middelen worden aangewend voor een eenmalige impuls in lokale capaciteit (€ 33 mln.) en voor de implementatie van een toekomstbestendige toegangsbeveiliging van de politie (€ 19 mln.).
 
 
 3.
 
 Steun wederopbouw Sint Maarten
 
 Bij de 2e suppletoire begroting is € 10,3 mln. overgeheveld van de BZK-begroting naar de JenV-begroting voor de verrekening van uitgaven aan Directe Steun tussen 1 december 2017 en 1 november 2018. Het betreft uitgaven gedaan door DJI en Politie aan Directe Steun activiteiten ten behoeve van Sint Maarten.
 
 
 4.
 
 Cybersecurity 2018
 
 Het Kabinet heeft in 2018 € 30 mln. extra vrijgemaakt voor cybersecurity en de aanpak van cybercrime. Hiermee wordt een aantal maatregelen en instrumenten gefinancierd die vrijwel direct een bijdrage zullen leveren aan het digitaal veiliger maken van Nederland. Een deel van de beschikbaar gestelde middelen ad € 11,35 mln., is bij de 2e suppletoire begroting overgeheveld naar de volgende ministeries (IenW, EZK, OCW, VWS, BuZa, Defensie en BZK) ten behoeve van dit traject. Het restant ad € 18,65 mln. wordt door JenV ingezet voor cybersecurity.
 
 
 5.
 
 Rechtsbijstand
 
 Bij rechtsbijstand wordt een volume meevaller verwacht als gevolg van een lagere realisatie van het aantal toevoegingen dan eerder begroot.
 
 
 6.
 
 Afpakken
 
 Voor 2018 wordt € 30 mln. vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de verbetering van de registratie van de opbrengsten bij het OM en de Belastingdienst.
 
 
 7.
 
 Kasschuif afpakken
 
 Een groot aantal van de bij de regio’s belegde projecten voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen starten pas in 2019. Om de bijdrage in overeenstemming te brengen met de uitgaven is een kasschuif van € 26,3 mln. toegepast ten laste van 2018 naar de jaren 2019 tot en met 2022. Een deel van de kosten in 2018 zijn opstartkosten voor het verdere verloop van projecten in 2019. Zie ook post 6.
 
 
 8.
 
 Openbaar Ministerie (OM) ICT
 
 Het Openbaar Ministerie verwacht een tekort van circa € 10 mln. op het ICT-budget. Door het OM zijn er reeds maatregelen genomen om het tekort voor 2018 zoveel mogelijk te beheersen.
 
 
 9.
 
 Kasschuif rijksbijdrage aan DJI
 
 Binnen de rijksbijdrage DJI is een kasschuif toegepast om de rijksbijdrage in overeenstemming te brengen met de afgesproken productie.
 
 
 10.
 
 DJI Forensische Zorg
 
 Bij de forensische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is er in 2018 een hogere instroom en een langere verblijfsduur in de inrichtingen dan geraamd.
 
 
 11.
 Uitwerkingskader meldkamer BDUR
 Betreft de budgettaire overboeking van artikel 31 naar artikel 36. De gelden worden aan de Veiligheidsregio’s beschikbaar gesteld via de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Zie ook post 1.
 
 
 12.
 Asiel: Oda-toerekening
 De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance). Op basis van de reguliere herijking van de raming is de instroomraming voor het COA voor 2018 bijgesteld van 30.000 naar 37.000 asielzoekers. De ODA-toerekening wordt daarom naar boven bijgesteld, JenV ontvangt € 42 mln. van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
 
 
 13.
 Nidos
 Dit betreft de desaldering van de ontvangst van de afrekening 2017 van Nidos waarbij de uitgaven en ontvangsten zijn verhoogd met € 20,3 mln.
 
 
 14.
 
 Inzet eigen vermogen COA
 
 Bij het COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus boven het eigen vermogen wordt ingezet ten behoeve van de kosten van de hogere bezetting die wordt verwacht bij COA.
 
 
 15.
 Inzet eigen vermogen IND
 Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de beschikking 2018 van de IND.
 
 
 16.
 
 Europol/Eurojust
 
 De verrekening met het Rijksvastgoedbedrijf van de egalisatieregeling met betrekking tot het HGIS-onderdeel (Homogene Groep Internationale samenwerking) Europol/Eurojust is vertraagd en komt niet tot betaling in 2018.
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Najaarsnota) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 
 
 1.596.196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 1.608.844
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Politie bijdragen
 
 
 31
 
 
 10.236
 
 
 
 
 2. Griffierechten
 
 
 32
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 3. Effect schikking ING
 
 
 33
 
 
 624.000
 
 
 
 
 4. Afpakken
 
 
 33
 
 
 – 50.000
 
 
 
 
 5. Boeten en transacties
 
 
 33
 
 
 – 47.200
 
 
 
 
 6. Nidos
 
 
 37
 
 
 20.345
 
 
 
 
 7. Inzet eigen vermogen COA
 
 
 37
 
 
 19.850
 
 
 
 
 8. Inzet eigen vermogen IND
 
 
 37
 
 
 11.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 33.956
 
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 2.216.058
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties
 
 
 1.
 
 Politie bijdrage
 
 Als gevolg van een terugvordering van niet bestede bijzondere rijksbijdragen over 2017 is een meevaller van € 10,2 mln. ontstaan.
 
 
 2.
 
 Griffierechten
 
 Door een lagere instroom aan zaken bij de rechtspraak dan geprognosticeerd vallen de griffierechten-ontvangsten lager uit. Dit leidt tot een tegenvaller van € 15 mln.
 
 
 3.
 
 Effect schikking ING
 
 In 2018 is een schikking met ING (€ 775 mln.) getroffen. In de JenV-begroting is rekening gehouden met te ontvangen bedragen vanwege afpakken. Per saldo bedraagt de meevaller € 624 mln. Deze vloeit naar de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.
 
 
 4.
 
 Afpakken
 
 Op het onderdeel «kleinere afpakopbrengsten» wordt een tegenvaller van circa € 50 mln. verwacht ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.
 
 
 5.
 
 Boeten en transacties (B&T)
 
 Bij B&T is de verwachting dat de ontvangsten met € 47,2 mln. achterblijven, voornamelijk als gevolg van de politie CAO-acties. Deze mutatie is ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.
 
 
 6.
 
 Nidos
 
 Dit betreft de desaldering van de ontvangst van de afrekening 2017 van Nidos. Zie ook uitgaven.
 
 
 7.
 
 Inzet eigen vermogen COA
 
 Bij het COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus boven het eigen vermogen wordt ingezet voor de hogere bezetting die wordt verwacht bij COA. Zie ook uitgaven.
 
 
 8.
 
 Inzet eigen vermogen IND
 
 Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de beschikking 2018 van de IND. Zie ook uitgaven.
 
 
 
 
 
 2.2
 DE BELEIDSARTIKELEN JUSTITIE EN VEILIGHEID
 
 
 Hieronder een overzicht per beleidsartikel van de mutaties sinds de vastgestelde begroting.
 Onder de tabellen worden de mutaties 2e suppletoire begroting toegelicht die groter zijn dan € 5 mln.
 
 
 
 31
 POLITIE
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.689.556
 
 
 
 
 5.843.566
 
 
 
 
 – 10.790
 
 
 
 
 61.698
 
 
 
 
 5.894.474
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 5.698.929
 
 
 
 
 5.852.939
 
 
 
 
 – 10.790
 
 
 
 
 61.698
 
 
 
 
 5.903.847
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 31.2 Bekostiging nationale politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 5.538.917
 
 
 5.673.899
 
 
 445
 
 
 66.031
 
 
 5.740.375
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 2.920
 
 
 2.856
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.856
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES brandweer- en politiekorps
 
 
 18.844
 
 
 26.235
 
 
 0
 
 
 – 3.133
 
 
 23.102
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taptolken
 
 
 12.383
 
 
 10.628
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale samenwerkingsoperaties
 
 
 10.750
 
 
 10.795
 
 
 0
 
 
 – 800
 
 
 9.995
 
 
 
 
 
 Beheer multisystemen
 
 
 95.684
 
 
 114.242
 
 
 – 11.210
 
 
 0
 
 
 103.032
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen ZBO's/RWT's
 
 
 828
 
 
 845
 
 
 – 17
 
 
 0
 
 
 828
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 805
 
 
 917
 
 
 – 17
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 722
 
 
 714
 
 
 – 14
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 515
 
 
 525
 
 
 – 10
 
 
 – 500
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 10.247
 
 
 9.239
 
 
 0
 
 
 – 900
 
 
 8.339
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.600
 
 
 230
 
 
 133
 
 
 1.500
 
 
 1.863
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Sociale fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 4.714
 
 
 1.814
 
 
 – 100
 
 
 – 500
 
 
 1.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.236
 
 
 
 
 10.736
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de Politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de Politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
 Toelichting op beleidsartikel 31
 Mutaties uitgaven
 
 
 31.2
 Bekostiging politie
 
 Nationale Politie € 66,5 mln.
 
 
 •
 Voor 2018 wordt € 52 mln. van de resterende Regeerakkoordmiddelen vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting. Deze incidentele middelen worden aangewend voor een eenmalige impuls in lokale capaciteit (€ 33 mln.) en voor de implementatie van een toekomstbestendige toegangsbeveiliging van de politie (€ 19 mln.).
 
 
 •
 Bij de 2e suppletoire begroting is € 10,3 mln. overgeheveld van de BZK- begroting naar de JenV-begroting voor de verrekening van uitgaven aan Directe Steun tussen 1 december 2017 en 1 november 2018. Het betreft uitgaven gedaan door DJI (€ 5,1 mln.) en Politie (€ 5,3 mln.) aan Directe Steun activiteiten ten behoeve van Sint Maarten.
 
 
 •
 € 5,1 mln. ten behoeve van cybersecurity en aanpak van cybercrime.
 
 
 •
 Het restant betreft enkele mutaties kleiner dan € € 2 mln.
 
 
 Beheer multisystemen € – 11.210
 
 
 •
 Het uitwerkingskader legt de nieuwe werkwijze van de meldkamers vast, en gaat ook in op de hoofdlijnen van de wetswijziging en de financiële afspraken over de bekostiging van het beheer van de meldkamers door de politie. In 2018 is hiervoor € 15,3 mln. beschikbaar gesteld. De mutatie betreft een budgettaire overboeking naar de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) als vergoeding aan de veiligheidsregio’s voor de kosten bij samenvoeging van de meldkamers
 
 
 •
 Het restant bedrag betreft een bijdrage van € 4,1 van VWS aan JenV voor gebruikers van het C2000-netwerk in de exploitatiekosten. Dit betreft een jaarlijkse boeking.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 10,2 mln. als gevolg van een terugvordering van niet bestede bijzondere rijksbijdragen uit 2017 en andere jaren.
 
 
 
 
 32
 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.459.844
 
 
 
 
 1.453.138
 
 
 
 
 – 5.664
 
 
 
 
 – 5.939
 
 
 
 
 1.441.535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 26.155
 
 
 
 
 25.955
 
 
 
 
 – 93
 
 
 
 
 1.385
 
 
 
 
 27.247
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 25.357
 
 
 24.153
 
 
 – 93
 
 
 400
 
 
 24.460
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 775
 
 
 748
 
 
 0
 
 
 985
 
 
 1.733
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 23
 
 
 1.054
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.054
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 2.507
 
 
 
 
 3.563
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 – 199
 
 
 
 
 3.361
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 1.100
 
 
 1.723
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.723
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 62
 
 
 61
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 1.345
 
 
 1.779
 
 
 – 3
 
 
 – 199
 
 
 1.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.431.182
 
 
 
 
 1.423.620
 
 
 
 
 – 5.568
 
 
 
 
 – 7.125
 
 
 
 
 1.410.927
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 47.099
 
 
 48.165
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 48.915
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 2.289
 
 
 5.912
 
 
 – 9
 
 
 0
 
 
 5.903
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 361
 
 
 371
 
 
 472
 
 
 0
 
 
 843
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 14.027
 
 
 12.235
 
 
 0
 
 
 – 1.100
 
 
 11.135
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 418.222
 
 
 385.587
 
 
 0
 
 
 – 12.750
 
 
 372.837
 
 
 
 
 
 Mediation in Strafrecht
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 – 400
 
 
 300
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.402
 
 
 747
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 1.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak
 
 
 922.853
 
 
 943.413
 
 
 – 5.757
 
 
 3.323
 
 
 940.979
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 12.851
 
 
 13.135
 
 
 – 70
 
 
 2.200
 
 
 15.265
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 7.031
 
 
 7.186
 
 
 – 38
 
 
 2
 
 
 7.150
 
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 – 62
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.618
 
 
 1.652
 
 
 – 9
 
 
 0
 
 
 1.643
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen ZBO's/RWT's
 
 
 725
 
 
 1.033
 
 
 – 3
 
 
 0
 
 
 1.030
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 – 92
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies Rechtspleging
 
 
 645
 
 
 688
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 688
 
 
 
 
 
 Subsidies Wetgeving
 
 
 1.487
 
 
 1.520
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.520
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 365
 
 
 92
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 206.078
 
 
 
 
 177.139
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 11.600
 
 
 
 
 165.539
 
 
 
 
 
 
 waarvan griffierechten
 
 
 200.078
 
 
 173.604
 
 
 0
 
 
 – 14.600
 
 
 159.004
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
 Toelichting op beleidsartikel 32
 Mutaties uitgaven
 
 
 32.2
 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 Toevoegingen Rechtsbijstand € – 12,8 mln.
 Bij rechtsbijstand wordt een meevaller voorzien van € 12 mln. doordat een volume meevaller wordt verwacht als gevolg van een lagere realisatie van het aantal toevoegingen dan eerder begroot. Het restant van de verlaging ad € – 0,8 mln. wordt veroorzaakt door een technische mutatie.
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 11,6 mln.
 Door een lagere instroom aan zaken bij de rechtspraak dan geprognosticeerd vallen de griffieontvangsten lager uit. Dit leidt tot een tegenvaller van € 15 mln. Het restant betreft kleinere mutaties op overige ontvangsten.
 
 
 
 
 
 
 33
 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 731.997
 
 
 
 
 760.429
 
 
 
 
 13.520
 
 
 
 
 20.051
 
 
 
 
 794.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 365.872
 
 
 
 
 390.669
 
 
 
 
 4.620
 
 
 
 
 27.018
 
 
 
 
 422.307
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 339.578
 
 
 363.794
 
 
 4.633
 
 
 8.300
 
 
 376.727
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 24.378
 
 
 24.914
 
 
 – 4
 
 
 18.718
 
 
 43.628
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.916
 
 
 1.961
 
 
 – 9
 
 
 0
 
 
 1.952
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 123.468
 
 
 
 
 123.737
 
 
 
 
 536
 
 
 
 
 3.944
 
 
 
 
 128.217
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 10.620
 
 
 10.702
 
 
 618
 
 
 1.277
 
 
 12.597
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 54.343
 
 
 54.470
 
 
 – 823
 
 
 2.483
 
 
 56.130
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 58.505
 
 
 58.565
 
 
 741
 
 
 184
 
 
 59.490
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 242.657
 
 
 
 
 246.023
 
 
 
 
 8.364
 
 
 
 
 – 10.911
 
 
 
 
 243.476
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 7.492
 
 
 8.648
 
 
 – 326
 
 
 0
 
 
 8.322
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.937
 
 
 1.956
 
 
 – 3
 
 
 0
 
 
 1.953
 
 
 
 
 
 Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 1.029
 
 
 1.050
 
 
 – 4
 
 
 0
 
 
 1.046
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 3.887
 
 
 3.946
 
 
 0
 
 
 705
 
 
 4.651
 
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 1.364
 
 
 1.375
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.375
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.610
 
 
 1.622
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.622
 
 
 
 
 
 Veiligheid Kleine Bedrijven
 
 
 323
 
 
 323
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 323
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.010
 
 
 1.029
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 2.229
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 103
 
 
 105
 
 
 0
 
 
 140
 
 
 245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut
 
 
 66.403
 
 
 68.748
 
 
 495
 
 
 570
 
 
 69.813
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen
 
 
 4.519
 
 
 6.879
 
 
 – 17
 
 
 – 244
 
 
 6.618
 
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 4.850
 
 
 4.856
 
 
 – 101
 
 
 0
 
 
 4.755
 
 
 
 
 
 aanpak ondermijning
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Overig bijdragen medeoverheden
 
 
 7.940
 
 
 6.770
 
 
 467
 
 
 6.378
 
 
 13.615
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCV
 
 
 695
 
 
 705
 
 
 0
 
 
 – 705
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.504
 
 
 2.673
 
 
 253
 
 
 1.290
 
 
 4.216
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 20.035
 
 
 20.035
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.035
 
 
 
 
 
 Keten Informatie Management
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.288
 
 
 – 3.364
 
 
 3.924
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 11.209
 
 
 10.959
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.959
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 32.854
 
 
 31.502
 
 
 – 5
 
 
 0
 
 
 31.497
 
 
 
 
 
 Restituties ontvangsten voorgaande jaren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.440
 
 
 4.440
 
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 25.152
 
 
 20.352
 
 
 – 2.841
 
 
 – 1.200
 
 
 16.311
 
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 3.503
 
 
 3.869
 
 
 2.836
 
 
 – 4.989
 
 
 1.716
 
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen
 
 
 15.354
 
 
 15.354
 
 
 – 2
 
 
 – 978
 
 
 14.374
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 16.124
 
 
 15.226
 
 
 349
 
 
 – 13.912
 
 
 1.663
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 3.760
 
 
 3.831
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 4.431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 9.000
 
 
 9.210
 
 
 – 25
 
 
 – 842
 
 
 8.343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.122.957
 
 
 
 
 1.119.957
 
 
 
 
 624.000
 
 
 
 
 – 97.200
 
 
 
 
 1.646.757
 
 
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 857.597
 
 
 857.597
 
 
 675.000
 
 
 – 47.200
 
 
 1.485.397
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 252.360
 
 
 252.360
 
 
 – 51.000
 
 
 – 50.000
 
 
 151.360
 
 
 
 
 
 De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de Raad voor de Rechtspraak, de bijdragen genoemd onder bijdrage medeoverheden, de bijdrage aan het agentschap NFI, de bijdrage aan DRZ en aan het ZBO Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen aan diverse instellingen zoals het CCV en KVO juridisch verplicht alsmede het budget gerechtskosten.
 Toelichting op beleidsartikel 33
 Mutaties uitgaven
 
 
 33.1
 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 36,1mln.
 
 Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in totaal met circa € 36,1 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel en inhuur extern. De grootste mutaties worden hieronder toegelicht
 Eigen personeel OM € 12,9 mln.
 Dit bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 3 mln., zoals:
 
 
 •
 Een bijdrage van de Nationale politie aan het OM voor additionele inzet parketsecretarissen.
 
 
 •
 € 1,8 mln. ten behoeve van cybersecurity en aanpak cybercrime
 
 
 •
 Voor versterking strafrechtketen € 2,3 mln.
 
 
 •
 Het restant betreft diverse kleinere mutaties.
 
 
 Extern inhuur OM € 18,7 mln.
 
 
 •
 € 8,4 mln. voor Alle Zaken Digitaal (AZD). Betreft een technische verdeling van het budget «Digitalisering werkprocessen strafrechtketen» die bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld.
 
 
 •
 Het Openbaar Ministerie verwacht een tekort van ruim € 10 mln. op het ICT-budget. Door het OM zijn er reeds maatregelen genomen om het tekort voor 2018 zoveel mogelijk te beheersen.
 
 
 •
 Het restant betreft een gering aantal kleine mutaties.
 
 
 
 
 
 33.3
 Opsporing en vervolging € – 4 mln.
 
 
 
 •
 Een technische mutatie van € 5 mln. tussen het onderdeel FIU Nederland en aanpak ondermijning voor innovaties binnen de strafrechtketen en voor creativiteit in de aanpak van ondermijning.
 
 
 •
 Voor 2018 wordt € 30 mln. vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de verbetering van de registratie van de opbrengsten bij het OM en de belastingdienst.
 
 
 •
 Een kasschuif op afpakken. Een groot aantal van de bij de regio’s belegde projecten voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen starten pas in 2019. Om de bijdrage in overeenstemming te brengen met de uitgaven is een kasschuif van € 26,3 mln. toegepast ten laste van 2018 naar de jaren 2019 tot en met 2022. Een deel van de kosten in 2018 zijn opstartkosten voor het verdere verloop van projecten in 2019.
 
 
 •
 Overig opsporing en vervolging € 6,8 mln. ten behoeve van cybersecurity en aanpak van cybercrime
 
 
 •
 Opdrachten overig opsporing en vervolging € – 13,6 mln. waarvan € – 13,9 mln. de technische verdeling betreft van het budget «Digitalisering werkprocessen strafrechtketen» die bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 526,8 mln. Deze mutatie wordt veroorzaakt door de onderstaande posten. Deze mee- en tegenvallers vloeien direct naar de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.
 
 
 •
 In 2018 is een schikking met ING (€ 775 mln.) getroffen. In de JenV-begroting is al rekening gehouden met te ontvangen bedragen vanwege afpakken. Per saldo bedraagt de meevaller € 624 mln. Deze vloeit naar de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.
 
 
 •
 Op het onderdeel «kleinere afpakopbrengsten» wordt een tegenvaller van circa € 50 mln. verwacht ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.
 
 
 •
 Bij boeten en transacties is de verwachting dat de ontvangsten met € 47,2 mln. achterblijven, voornamelijk als gevolg van de politie CAO-acties. Deze mutatie is ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.
 
 
 
 
 
 
 34
 Straffen en Beschermen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.406.500
 
 
 
 
 2.508.048
 
 
 
 
 107.455
 
 
 
 
 34.036
 
 
 
 
 2.649.539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 136.062
 
 
 
 
 141.418
 
 
 
 
 – 723
 
 
 
 
 3.211
 
 
 
 
 143.906
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 129.521
 
 
 135.731
 
 
 – 716
 
 
 3.211
 
 
 138.226
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 5.317
 
 
 4.434
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 4.433
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.224
 
 
 1.253
 
 
 – 6
 
 
 0
 
 
 1.247
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 38.337
 
 
 
 
 37.549
 
 
 
 
 – 395
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 39.354
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 14.107
 
 
 13.503
 
 
 – 2
 
 
 2.000
 
 
 15.501
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 15.213
 
 
 15.529
 
 
 – 392
 
 
 200
 
 
 15.337
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 9.017
 
 
 8.517
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 8.516
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.232.101
 
 
 
 
 2.329.081
 
 
 
 
 108.573
 
 
 
 
 22.265
 
 
 
 
 2.459.919
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 3.587
 
 
 3.636
 
 
 – 75
 
 
 0
 
 
 3.561
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen medeoverheden
 
 
 957
 
 
 957
 
 
 0
 
 
 2.665
 
 
 3.622
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit
 
 
 2.748
 
 
 2.800
 
 
 0
 
 
 – 500
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 4.291
 
 
 4.904
 
 
 0
 
 
 – 1.980
 
 
 2.924
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kansspelbeleid
 
 
 592
 
 
 392
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 392
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 2.600
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 2.165
 
 
 4.765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen-regulier
 
 
 828.583
 
 
 870.812
 
 
 110.270
 
 
 9.312
 
 
 990.394
 
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 765.617
 
 
 804.561
 
 
 – 772
 
 
 18.168
 
 
 821.957
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 110.655
 
 
 115.631
 
 
 – 649
 
 
 3.664
 
 
 118.646
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 137.458
 
 
 145.062
 
 
 50
 
 
 330
 
 
 145.442
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 21.871
 
 
 22.624
 
 
 0
 
 
 – 1.300
 
 
 21.324
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland
 
 
 67.807
 
 
 71.473
 
 
 0
 
 
 1.300
 
 
 72.773
 
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen ZBO's/RWT's
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 – 63
 
 
 – 537
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen medeoverheden
 
 
 2.500
 
 
 1.990
 
 
 460
 
 
 – 27
 
 
 2.423
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 4.109
 
 
 4.183
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.183
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 3.868
 
 
 3.944
 
 
 – 3
 
 
 3.000
 
 
 6.941
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forensische zorg
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 527
 
 
 – 1.000
 
 
 1.027
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging
 
 
 9.809
 
 
 3.392
 
 
 0
 
 
 – 2.771
 
 
 621
 
 
 
 
 
 Terugdringen recidive
 
 
 9.000
 
 
 8.600
 
 
 0
 
 
 – 4.471
 
 
 4.129
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 6.222
 
 
 6.921
 
 
 – 674
 
 
 – 560
 
 
 5.687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 6.101
 
 
 6.520
 
 
 – 41
 
 
 0
 
 
 6.479
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 40.200
 
 
 36.351
 
 
 0
 
 
 – 3.000
 
 
 33.351
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Slachtoffer in Beeld
 
 
 1.833
 
 
 1.879
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.879
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 8.927
 
 
 7.925
 
 
 0
 
 
 – 4.462
 
 
 3.463
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 21.319
 
 
 21.519
 
 
 0
 
 
 – 1.300
 
 
 20.219
 
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI – jeugd
 
 
 137.687
 
 
 142.115
 
 
 1.046
 
 
 9.290
 
 
 152.451
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage
 
 
 1.758
 
 
 1.789
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.789
 
 
 
 
 
 Halt
 
 
 10.206
 
 
 11.946
 
 
 0
 
 
 141
 
 
 12.087
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Voogdijraad
 
 
 1.044
 
 
 1.069
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.069
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen medeoverheden
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 211
 
 
 461
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming
 
 
 2.039
 
 
 2.087
 
 
 0
 
 
 75
 
 
 2.162
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 3.284
 
 
 1.870
 
 
 0
 
 
 1.710
 
 
 3.580
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicojeugd en jeugdgroepen
 
 
 1.999
 
 
 5.806
 
 
 0
 
 
 – 3.952
 
 
 1.854
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 3.921
 
 
 3.921
 
 
 – 1
 
 
 – 1.000
 
 
 2.920
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 6.609
 
 
 6.050
 
 
 – 1.500
 
 
 – 2.906
 
 
 1.644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 83.480
 
 
 
 
 120.198
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.853
 
 
 
 
 133.051
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan ZBO's en RWT's (Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, etc.), HIC projecten, IAKenJ projecten en opdrachten voor de uitvoering van opgelegde gedragsinterventies.
 Toelichting op beleidsartikel 34
 Mutaties uitgaven
 
 
 34.3
 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring
 
 DJI gevangeniswezen regulier € 119,6
 
 
 •
 Binnen de rijksbijdrage DJI is een kasschuif van € 116,6 mln. toegepast ten gunste van 2018 en ten laste van de jaren 2019 tot en met 2023. Dit om de rijksbijdrage in overeenstemming te brengen met de afgesproken productie.
 
 
 •
 Bij de 2e suppletoire begroting is € 10,3 mln. overgeheveld van de BZK-begroting naar de JenV begroting voor de verrekening van uitgaven aan Directe Steun tussen 1 december 2017 en 1 november 2018. Het betreft uitgaven gedaan door DJI (€ 5,1 mln.) en Politie (€ 5,3 mln.) aan Directe Steun activiteiten ten behoeve van Sint Maarten. Zie ook artikel 31. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties
 
 
 DJI Forensisch zorg € 17,4 mln.
 Bij de forensische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is het budget met € 18,2 mln. verhoogd vanwege een hogere instroom en een langere verblijfsduur in de inrichtingen dan geraamd. Het restant betreft een aantal kleine mutaties.
 
 
 
 34.5
 Jeugdbescherming en jeugdsancties € 10,3 mln.
 
 Vanuit JenV is structureel budget overgeheveld aan OCW voor het onderwijs aan jeugdige gedetineerden. Deze middelen zijn bij OCW geoormerkt. Vanwege de onderbezetting bij JJI's en daaruit volgende onderuitputting bij OCW op deze middelen, vindt een verrekening plaats tussen OCW en JenV van € 9,3 mln. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 12,9 mln.
 Bij Dienst Justis wordt een meevaller verwacht van € 9 mln. op het financieringsresultaat. Het overige overschot betreft een aantal kleinere ontvangsten.
 
 
 
 
 
 36
 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 285.677
 
 
 
 
 266.696
 
 
 
 
 11.852
 
 
 
 
 – 5.247
 
 
 
 
 273.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 285.677
 
 
 
 
 266.696
 
 
 
 
 11.852
 
 
 
 
 – 5.247
 
 
 
 
 273.301
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen agentschappen
 
 
 321
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 321
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Fysieke Veiligheid
 
 
 29.436
 
 
 28.503
 
 
 – 72
 
 
 892
 
 
 29.323
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 179.302
 
 
 181.629
 
 
 15.273
 
 
 – 892
 
 
 196.010
 
 
 
 
 
 Overige bijdragen medeoverheden
 
 
 35.374
 
 
 16.671
 
 
 – 3.317
 
 
 – 5.543
 
 
 7.811
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.224
 
 
 1.257
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.257
 
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 1.274
 
 
 1.274
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.274
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.425
 
 
 2.433
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 4.433
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 5.948
 
 
 5.948
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 5.947
 
 
 
 
 
 Opdrachten NCSC
 
 
 12.366
 
 
 9.766
 
 
 – 2
 
 
 – 2.199
 
 
 7.565
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 6.501
 
 
 6.231
 
 
 – 1
 
 
 495
 
 
 6.725
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 11.506
 
 
 12.663
 
 
 – 28
 
 
 0
 
 
 12.635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.
 Toelichting op beleidsartikel 36
 Mutaties uitgaven
 
 
 36.2
 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 Brede doeluitkering Rampenbestrijding € 14,4 mln.
 Het uitwerkingskader legt de nieuwe werkwijze van de meldkamers vast, en gaat ook in op de hoofdlijnen van de wetswijziging en de financiële afspraken over de bekostiging van het beheer van de meldkamers door de politie. In 2018 is hiervoor € 15,3 mln. beschikbaar gesteld. De mutatie betreft een budgettaire overboeking naar de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) als vergoeding aan de veiligheidsregio’s voor de kosten bij samenvoeging van de meldkamers. Zie ook artikel 31.
 Overige bijdragen € – 8,9
 Dit bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 3 mln., zoals:
 
 
 •
 Een bijdrage aan Defensie van € 1,5 mln. voor inzet HRB-pelotons (Hoog Risico Beveiliging).
 
 
 •
 Een bijdrage aan BZ van € 2,5 mln. voor PNR (Passenger Name Record).
 
 
 •
 Een bijdrage aan Financien van € 1,4 mln. voor de uitvoering van het terrorisme financieringsbeleid door het Financieel Expertise Centrum (FEC). Deze gelden worden via het Ministerie van Financiën aan het FEC ter beschikking gesteld.
 
 
 •
 Het restant bestaat uit diverse kleinere mutaties.
 
 
 
 
 
 
 37
 Migratie
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.181.800
 
 
 
 
 1.247.661
 
 
 
 
 39.961
 
 
 
 
 64.457
 
 
 
 
 1.352.079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.181.800
 
 
 
 
 1.247.661
 
 
 
 
 39.961
 
 
 
 
 64.457
 
 
 
 
 1.352.079
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 37.2
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 330.035
 
 
 342.119
 
 
 19.774
 
 
 0
 
 
 361.893
 
 
 
 
 
 DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
 
 
 80.706
 
 
 82.484
 
 
 – 307
 
 
 2.400
 
 
 84.577
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
 
 
 595.698
 
 
 638.547
 
 
 22.052
 
 
 42.235
 
 
 702.834
 
 
 
 
 
 Nidos-opvang
 
 
 118.790
 
 
 121.601
 
 
 0
 
 
 17.945
 
 
 139.546
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland
 
 
 9.428
 
 
 9.633
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.633
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.666
 
 
 1.673
 
 
 392
 
 
 – 171
 
 
 1.894
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keteninformatisering
 
 
 5.198
 
 
 5.244
 
 
 – 7
 
 
 0
 
 
 5.237
 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 2.803
 
 
 12.232
 
 
 – 1.938
 
 
 148
 
 
 10.442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3
 
 
 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)
 
 
 8.424
 
 
 9.825
 
 
 – 1
 
 
 – 200
 
 
 9.624
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 6.547
 
 
 5.824
 
 
 – 1
 
 
 – 150
 
 
 5.673
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 2.500
 
 
 2.547
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 2.697
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 20.005
 
 
 15.932
 
 
 – 3
 
 
 2.100
 
 
 18.029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 156.600
 
 
 
 
 165.200
 
 
 
 
 41.808
 
 
 
 
 21.645
 
 
 
 
 228.653
 
 
 
 
 
 
 De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI
 Toelichting op beleidsartikel 37
 Mutaties uitgaven
 Algemeen artikel 37 Vreemdelingen
 Stortingen in de asielreserve
 
 Bij de voorjaarsbesluitvorming is besloten om middelen die in 2018 niet ingezet zullen worden in de asielreserve te storten zodat deze in 2019 kunnen dienen als dekking van de hogere kosten door de hogere asielinstroom (ten opzichte van de JenV-begroting 2018).
 In totaal gaat het om een storting van € 118,1 mln. in 2018.
 
 
 Overzicht begrotingsreserve Asiel in 2018 (x € 1 mln.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand per 1/1/2018
 
 
 
 
 Verwachte toevoeging in jaar begroting 2018
 
 
 
 
 Verwachte onttrekkingen 2018
 
 
 
 
 Mutatie 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 Verwachte stand per 1/1/2019
 
 
 
 
 
 
 
 128,9
 
 
 83,0
 
 
 165,7
 
 
 35,1
 
 
 81,3
 
 
 
 
 
 
 
 37.2
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 19,8 mln.
 Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd voor € 11 mln. Daarnaast heeft een desaldering plaatsgevonden van het opdrachtgeversresultaat 2017 voor € 8,6 mln. Deze vrijgekomen middelen (totaal € 19,6 mln.) worden ingezet voor de beschikking 2018 van de IND.
 Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) € 64,3 mln.
 
 
 •
 Bij het COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus € 19,9 mln. boven het eigen vermogen wordt ingezet ten behoeve van de kosten van de hogere bezetting die wordt verwacht bij het COA in 2018.
 
 
 •
 ODA-toerekening: kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance). Op basis van de reguliere herijking van de raming is de instroomraming voor het COA voor 2018 bijgesteld van 30.000 naar 37.000 asielzoekers. De ODA-toerekening wordt daarom naar boven bijgesteld, JenV ontvangt € 42 mln. van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
 
 
 •
 Het restant betreft kleinere mutaties zoals een bijdrage van BZK van € 3 mln. voor het programma Flexibilisering Asielketens.
 
 
 Nidos opvang € 17,9 mln.
 Betreft een desaldering van de ontvangst van de afrekening 2017 van Nidos voor € 20,3 mln. Voorts is er een overboeking van € 2,4 mln. naar vreemdelingenbewaring inzake kosten voor overplaatsen van containers naar de inrichting op Bonaire, Caribisch Nederland ten behoeve van vreemdelingenbewaring.
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 63,5 mln.
 De verhoging van dit ontvangstenartikel heeft voornamelijk betrekking op de desalderingen van de uitgaven en ontvangsten bij de onderstaande posten:
 
 
 •
 IND voor totaal € 19,6 mln. met betrekking tot het eigen vermogen en het opdrachtgeversresultaat 2017 (zie uitgaven).
 
 
 •
 COA voor € 19,9 mln. met betrekking tot het eigen vermogen (zie uitgaven).
 
 
 •
 Nidos voor € 20,3 mln. op basis van de ontvangst afrekening 2017 (zie uitgaven).
 
 
 •
 Het overgebleven saldo bestaat uit diverse kleinere ontvangsten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 
 
 91
 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 429.402
 
 
 
 
 437.206
 
 
 
 
 – 679
 
 
 
 
 – 6.160
 
 
 
 
 430.367
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 277.043
 
 
 
 
 280.526
 
 
 
 
 – 5.456
 
 
 
 
 10.890
 
 
 
 
 285.960
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 232.938
 
 
 232.360
 
 
 1.314
 
 
 – 2.159
 
 
 231.515
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 41.221
 
 
 45.962
 
 
 – 6.265
 
 
 13.049
 
 
 52.746
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 2.884
 
 
 2.204
 
 
 – 505
 
 
 0
 
 
 1.699
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 152.916
 
 
 
 
 157.237
 
 
 
 
 4.777
 
 
 
 
 – 17.050
 
 
 
 
 144.964
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 19.896
 
 
 25.772
 
 
 – 102
 
 
 1.846
 
 
 27.516
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 88.373
 
 
 98.860
 
 
 3.428
 
 
 – 17.726
 
 
 84.562
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 44.647
 
 
 32.605
 
 
 1.451
 
 
 – 1.170
 
 
 32.886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.581
 
 
 
 
 25.850
 
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 4.419
 
 
 
 
 31.322
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 91
 Mutaties uitgaven
 
 
 91.1
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met € 6,8 mln. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties en één groot mutatie.
 
 
 •
 Materieel SSO’s: de verrekening ad € 16 mln. met het Rijksvastgoedbedrijf van de egalisatieregeling met betrekking tot het HGIS-onderdeel (Homogene Groep Internationale Samenwerking) Europol/Eurojust is vertraagd en komt niet tot betaling in 2018.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 5,5 mln.
 De verhoging betreft diverse kleine ontvangsten.
 
 
 
 
 
 92
 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 20.444
 
 
 
 
 4.979
 
 
 
 
 34.428
 
 
 
 
 – 35.044
 
 
 
 
 4.363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 20.444
 
 
 
 
 4.979
 
 
 
 
 34.428
 
 
 
 
 – 35.044
 
 
 
 
 4.363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 20.444
 
 
 4.979
 
 
 34.428
 
 
 – 35.044
 
 
 4.363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 92
 Mutaties uitgaven
 
 
 92.1
 Nominaal en onvoorzien
 
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende beleidsartikelen toegelicht.
 
 
 
 
 
 93
 GEHEIM
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 3.067
 
 
 3.067
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.