Wijziging begroting uitgaven en ontvangsten ministerie van OCenW (VIII) 1997 (wijziging samenhangend met Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 25371, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

03-06-1997

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1996-1997

25371 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamAlgemeen deel Inleiding1. Aansluiting met de VoorjaarsnotaVan begroting 1997 naar eerste suppletoire begroting 1997
(bedragen x f 1 miljoen) 2. Algemene toelichting bedragen x f 1 mln Groepsgrootte basisonderwijsEindejaarsmarge f 57,8 miljoenBudgetten betalingsverkeer – f 0,1 miljoen3. Nadere toelichting van de mutaties Materiële kenmerken f 28,3 miljoenWachtgelden f 49 miljoenICT-investering f 78 miljoenAanpassing OVSK-betalingen f 44,3 miljoenBeroepen/nabetalingen f 21,5 miljoenNormatieve exploitatie-vergoeding f 19,5 miljoenReservering BVE f 50 miljoenSTOEB f 23 miljoenVerbetering bereikbaarheid f 12 miljoenVermindering taakstelling MBO/SF f 22 miljoenOvergangsmaatregel VO 18+ f 10 miljoenFormatie f 66,9 miljoenGemiddelde personeelslasten f 47,9 miljoenAanscherping criteria 1.25 f 30,4 miljoenBesparingswinsten f 22 miljoenOpbrengst T&B f 26,6 miljoenVerrekening nieuwe wachtgelden f 20 miljoenVertraagde inning lesgeld f 40 miljoenSTOEB/ALR f 43 miljoenInzet eindejaarsmarge/algemene reserve f 83,3 miljoen4. Ontwikkelingen per beleidsterrein Beleidsterrein 17 Ministerie Algemeen Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 18 Primair onderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 19 Voortgezet onderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 20 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 21 Hoger beroepsonderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 22 Wetenschappelijk onderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 23 Onderzoek en wetenschapsbeleid Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 24 Huisvesting Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 25 Studiefinancieringsbeleid Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 26 Overige programma-uitgaven Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 27 Cultuur Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) 5. Artikelsgewijze toelichting Artikel 17.06 Personeel en materieel ministerie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 17.07 personeel en materieel IB-groep Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 17.08 Personeel en materieel Inspectie van het
onderwijs Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 17.09 Personeel en materieel adviesraden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 17.01 Ontvangsten van algemene aard Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 18.01 Personele uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 18.02 Materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 18.05 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 19.01 Personele uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 19.02 Materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 19.05 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 20.01 Personele en materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 20.03 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 20.04 Huisvesting Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 21.01 Personele en materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 21.03 Rechtspositionele uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 21.04 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 21.01 Ontvangsten hoger beroepsonderwijs Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 22.01 Universiteiten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 22.02 Instituten internationaal onderwijs en onderzoek Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 22.03 Overige instituten hoger onderwijs Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 22.04 Rechtspositionele uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 22.06 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 23.01 Instellingen voor onderzoek en wetenschapsbeoefening Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 23.04 Coördinatie wetenschapsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 23.01 Ontvangsten onderzoek en wetenschapsbeleid Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 24.01 Huisvesting primair onderwijs Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 24.02 Huisvesting voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 25.01 Studiefinanciering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 25.01 Ontvangsten studiefinanciering Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 25.02 Ontvangsten lesgelden Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 26.02 Overige rechtspositionele uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 26.03 CASO, vakbondsfaciliteiten en voorzieningen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 26.05 Internationale betrekkingen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 26.06 Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichtingtabel: verdelingen loonbijstelling eerste suppletoire
1997 (bedrag x f 1 000) Artikel 26.07 Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 26.08 Centraal beheerde middelen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 26.01 Overige programma-ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 27.01 Kunsten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 27.02 Bibliotheken, letteren en Nederlandse Taalunie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 27.03 Cultuurbeheer Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 27.04 Media Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 27.07 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 27.01 Ontvangsten Cultuurbeheer Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 25371Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 118 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
25 371Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1997
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel InleidingDe opbouw van deze memorie van toelichting is als volgt:1. Aansluiting met de Voorjaarsnota2. Algemene toelichting op de mutaties3. Nadere toelichting op de mutaties4. Ontwikkelingen per beleidsterrein5. Artikelsgewijze toelichtingWanneer in het algemeen deel en de artikelsgewijze toelichting wordt gesproken
over de ontwerp-begroting 1997, wordt verwezen naar de memorie van toelichting
bij de ontwerp-begroting 1997, kamerstukken II 1995/1996 25 000 VIII,
nr. 2. 1. Aansluiting met de VoorjaarsnotaMet dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven, de
verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 1997 te verhogen met respectievelijk
f 661,5 miljoen, f 1 848,2 miljoen en f 41,2 miljoen.
De mutaties die tot deze verhogingen leiden, zijn in de Voorjaarsnota opgenomen.De aansluiting tussen de mutaties in de Voorjaarsnota en dit wetsvoorstel
is als volgt: Van begroting 1997 naar eerste suppletoire begroting 1997
(bedragen x f 1 miljoen)  UitgavenOntvangsten Stand
ontwerpbegroting 1997 (exclusief Intern. Samenw)37 201,03 340,9IS-aandeel96,2– Totaal ontwerpbegroting37 297,23 340,9Nota van wijziging– 25,0– 25,0 Amendementen– 0,2–Mutaties 1e suppletoire begroting 1997 (excl. IS)660,041,2Totaal mutaties Voorjaarsnota633,916,1Mutatie IS-aandeel1,5– Stand
1e suppletoire begroting 1997/Voorjaarsnota37 933,53 357,0De totale mutatie op de uitgaven bedraagt dus: f 659,1 + f 1,5
= f 660,6 miljoen.De mutatie op de ontvangsten bedraagt f 41,2 miljoen. 2. Algemene toelichtingDe mutaties die in deze suppletoire begroting zijn verwerkt, zijn als
volgt verdeeld over technische, autonome en beleidsmatige mutaties: bedragen x f 1 mln  UitgavenOntvangsten Technische
mutaties412,8– 45,7 Autonome mutaties– 112,650,0Beleidsmatige mutaties361,336,9 Totaal
1e suppletoire begroting 1997661,541,2De technische mutaties zijn per definitie budgettair neutraal. Dit zijn
bijvoorbeeld de loon- en prijsbijstellingen (resp. f 293,9 miljoen en
f 150,7 miljoen) en diverse andere mutaties.De autonome en beleidsmatige mutaties volgen de regels budgetdiscipline.
Dit houdt in dat deze mutaties in evenwicht moeten zijn, behoudens een generale
bijdrage van het kabinet aan de begroting of van de begroting aan het kabinet.
Het saldo van de autonome en beleidsmatige mutaties in deze tabel is f 161,8
miljoen. Dit bedrag is de generale bijstelling.De generale mutaties zijn de volgende:  Uitgaven
(in mln)Groepsgrootte basisonderwijs104,0 Eindejaarsmarge57,8Budgetten betalingsverkeer– 0,1 Totaal
generale mutaties161,8Dit bedrag van f 161,8 miljoen is opgenomen onder de post beleidsmatige
mutaties in de vorige tabel. Groepsgrootte basisonderwijsVoor de verkleining van de groepsgrootte in het basisonderwijs is in 1997
een bedrag van f 112,5 miljoen nodig. Hiervan wordt f 104 miljoen
van het kabinet ontvangen. Het resterende bedrag van f 8,5 miljoen wordt
door binnen het beleidsterrein primair onderwijs vrij gemaakt.Dit bedrag is opgenomen onder de post overig in de onderstaande tabel
van autonome en beleidsmatige posten. Eindejaarsmarge f 57,8 miljoenIn 1996 is f 57,8 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag
kan door de regels over de eindejaarsmarge aan de begroting voor 1997 worden
toegevoegd. Budgetten betalingsverkeer – f 0,1 miljoenEen bedrag van f 0,1 miljoen is ingeleverd aan het kabinet in verband
met een daling van de kosten van het betalingsverkeer.Alle overige hierna genoemde autonome en beleidsmatige posten bij de uitgaven
en ontvangsten dienen elkaar in evenwicht te houden. In de tabel hieronder
zijn deze autonome en beleidsmatige posten uitgesplitst in mee- en tegenvallers. Tegenvallers/beleidsmatige posten Meevallers/beleidsmatige
posten Materiële kenmerken28,3Formatie66,9Wachtgelden49,0Gem. personeelslasten47,9 ICT-investering78,0Aanscherping
criteria 1.2530,4 Aanpassing OVSK-betalingen44,3Besparingswinsten22,0Beroepen/nabetalingen21,5Opbrengst T&B26,6 Norm.
exploitatie-vergoeding19,5Verr. nieuwe wachtgelden20,0 Reservering
BVE50,0Vertraagde inning lesgeld40,0 STOEB23,0STOEB/ALR43,0Verbetering bereikbaarheid12,0Inzet eindejaarsmarge 96/97/alg.reserve83,3Vermindering taakstelling MBO/SF22,0Afrondingsverschillen0,1Overgangsmaatregel VO 18+10,0   Overig per saldo22,6  Totaal380,2Totaal380,23. Nadere toelichting van de mutaties Materiële kenmerken f 28,3 miljoenOnder materiële kenmerken staan de mutaties op materiële uitgaven
bij de directie Primair Onderwijs. Het gaat hierbij om de actualisatie van
het prijspeil voor de programma's van eisen 1997, de aanvulling op de uitgedeelde
prijscompensatie 1996 en een hoger volumeniveau. Wachtgelden f 49 miljoenDe wachtgeldraming is gelet op het wachtgeldrapport «de Jaren tellen»
opgehoogd. Deze extra middelen staan voorlopig op beleidsterrein 26. ICT-investering f 78 miljoenVoor investeringen in Informatie en Communicatie Technologie komt in 1997
een bedrag van f 78 miljoen beschikbaar. De besteding van dit bedrag
in de diverse beleidsterreinen wordt bij separate brief bekend gemaakt. Aanpassing OVSK-betalingen f 44,3 miljoenDe betalingen voor de OV-studentenkaart zijn in 1996 iets vertraagd en
moeten in 1997 alsnog worden ingelopen. Beroepen/nabetalingen f 21,5 miljoenMet ingang van 1 januari 1997 is de huisvesting van het primair en voortgezet
onderwijs overgedragen aan de gemeenten. De rijksoverheid blijft echter nog
verantwoordelijk voor beroepszaken en nabetalingen over huisvesting PO en
VO die betrekking hebben op de periode voor 1 januari 1997. Hiervoor is een
tijdelijke voorziening getroffen van f 10 miljoen voor PO en f 11,5
miljoen voor VO. Normatieve exploitatie-vergoeding f 19,5 miljoenDeze mutatie hangt samen met de nieuwe verrekenmethode voor wachtgelden
in het HBO. Door deze nieuwe bekostiging staan op artikel 21.03 alleen nog
de (aflopende) kosten van het wachtgeldbestand dat vóór 1 juli
1996 is ingestroomd. Daarom is een deel van het wachtgeldbudget toegevoegd
aan de exploitatievergoeding. Reservering BVE f 50 miljoenHet bedrag van f 50 miljoen voor het beleidsterrein BVE bestaat uit
een bedrag van f 30 miljoen aan gereserveerde middelen in 1996 voor de
(huisvestings)knelpunten die zijn doorgeschoven naar 1997 en een bedrag van
f 20 miljoen voor een eenmalige vulling van het waarborgfonds door OCenW. STOEB f 23 miljoenDe verhoging door STOEB heeft een rechtstreekse relatie met de afboeking
van f 23 miljoen bij de tweede suppletoire begroting 1996. Studenten
met ouders in de tariefgroepen 4 en 5 zouden een hogere kortingsvrije voet
op de aanvullende beurs krijgen. Om uitvoeringstechnische redenen bleek het
niet mogelijk dit al in 1996 te verwerken. Dit wordt in 1997 met terugwerkende
kracht tot 1996 hersteld. Verbetering bereikbaarheid f 12 miljoenEen bedrag van f 12 miljoen is toegekend aan de IBG om de telefonische
bereikbaarheid te verbeteren. Vermindering taakstelling MBO/SF f 22 miljoenVoor 1997 moest nog f 12 miljoen taakstelling mbo/sf worden ingevuld.
De besparingswinsten van f 22 miljoen worden hiervoor ingezet. Het bedrag
van f 10 miljoen dat overblijft wordt via een kasschuif ingezet in latere
jaren. Overgangsmaatregel VO 18+ f 10 miljoenDeze maatregel zorgt ervoor dat vo-scholieren die per ultimo 1996 recht
op studiefinanciering hadden, vanaf 1997 het verschil tussen de WSF-toelage
en de WTS-toekenning in de vorm van een gift vergoed krijgen. Formatie f 66,9 miljoenBij primair onderwijs wordt op grond van de realisatiecijfers over het
schooljaar 1996/1997 een onderschrijding van f 30 miljoen verwacht op
het budget voor ADV/BAPO. Bij VO wordt op formatie een meevaller van f 27,9
miljoen gemeld. Hiervan wordt f 14,9 miljoen veroorzaakt door de ADV/BAPO-regeling
en f 13 miljoen doordat het aantal fusies per september 1996 kleiner
was dan verwacht.Bij BVE wordt het budget voor de BAPO-regeling verlaagd met f 9 miljoen
door een verwacht autonome afname van het gebruik. Gemiddelde personeelslasten f 47,9 miljoenBij primair onderwijs vindt een mutatie van f 30 miljoen plaats op
de gemiddelde personeelslasten door de doorwerking van de bij de uitvoering
1996 geconstateerde lagere werkgeverslasten dan geraamd. Een bedrag van f 17,9
miljoen voor stijging van de gemiddelde personeelslasten is niet uitgeput
en ingezet in het kader van de totale budgettaire problematiek van het ministerie. Aanscherping criteria 1.25 f 30,4 miljoenDe maatregel aanscherping criteria leerlinggewicht 1,25 heeft een opbrengst
van f 30,4 miljoen. Deze opbrengst wordt voor verschillende vormen van
beleid bij primair onderwijs ingezet. Besparingswinsten f 22 miljoenSFB: De besparingswinsten hebben te maken met het feit dat vanaf het studiejaar
1997/1998 nieuw instromende studenten niet meer gratis kunnen worden mee verzekerd.
Hiervoor worden middelen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport overgeboekt. De besparingswinsten treden op doordat een deel
van de overgeboekte middelen van de VWS begroting door de systematiek van
de prestatiebeurs in eerste instantie wordt toegekend in de vorm van rentedragende
leningen. Deze zijn niet relevant voor het beleidsmatige financieringstekort. Opbrengst T&B f 26,6 miljoenDe maatregel «toerusting en bereikbaarheid» levert in 1997
f 26,6 miljoen op. Dit wordt ingezet ter dekking van de kosten van het
beleid groepsgrootte en kwaliteit basisonderwijs. Verrekening nieuwe wachtgelden f 20 miljoenMet ingang van 1 juli 1996 geldt een nieuwe verrekeningsmethodiek voor
de instroom in het wachtgeld. De kosten voor de nieuwe instroom in het wachtgeld
komen rechtstreeks ten laste van de rijksbijdrage van de hogescholen. Hierdoor
maken deze kosten in het vervolg onderdeel uit van begrotingsartikel 21.01. Vertraagde inning lesgeld f 40 miljoenDoor een vertraging in het inningsproces van lesgelden in 1996, komt naar
verwachting f 40 miljoen van de lesgeldvorderingen van het cursusjaar
1996/1997 in 1997 binnen. STOEB/ALR f 43 miljoenDe relevante ontvangsten zijn verhoogd met f 43 miljoen. Deze verhoging
is het gevolg van een correctie tussen niet relevante ontvangsten en relevante
ontvangsten. De correctie was nodig omdat ontvangsten op te veel betaalde
studiefinanciering worden geboekt als ontvangsten op leningen. Voor een groot
deel betreft het echter ontvangsten op te veel betaalde beurzen. Inzet eindejaarsmarge/algemene reserve f 83,3 miljoenMet deze sluitregel wordt aangegeven dat inclusief de eindejaarsmarge
van f 57,8 miljoen in totaal een bedrag van f 83,3 miljoen is ingezet
ter dekking van het saldo van mee- en tegenvallers en beleidsmatige posten. 4. Ontwikkelingen per beleidsterrein Beleidsterrein 17 Ministerie Algemeen Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 17VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 1997543 390543 3902 005Amendementen– 1 500– 1 500 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997541 890541 8902 005Nieuwe mutaties5 4365 436– 755Stand 1e suppletoire begroting 1997547 326547 3261 250De apparaatskosten van het departement worden ten opzichte van de vastgestelde
begroting met een bedrag van circa f 5,4 miljoen verhoogd. De geraamde
ontvangsten worden met een bedrag van f 0,8 miljoen verlaagd.Om de telefonische bereikbaarheid van de Informatie Beheer Groep te verbeteren
is een voorlopig bedrag van f 12,0 miljoen toegekend. Daarbij is overeenstemming
bereikt dat de telefonische bereikbaarheid op een niveau wordt gebracht dat
door onafhankelijke deskundigen aangemerkt wordt als algemeen maatschappelijk
aanvaardbaar (zie ook toelichting bij artikel 17.07). Door een andere financieringswijze
van de bestuurskosten Participatiefonds kan dit beleidsterrein met f 5,0
miljoen worden verlaagd. Binnen het beleidsterrein hebben een aantal herschikkingen
plaatsgevonden om de consequenties van de herbezetting uit de CAO-Rijk 1995–1997
en de loonbijstelling 1996 op de betrokken artikelen te verwerken. Daarnaast
zijn met het departement van VROM de aanpassingen aan de huisvesting van het
departement verrekend (– f 2,3 miljoen). Verder zijn er enige
herschikkingen tussen dit beleidsterrein en het beleidsterrein «Cultuur»
doorgevoerd. Het betreft hier de budgetten werken voor derden en langdurig
zieken, die destijds via een Nota van wijziging waren toegevoegd aan de apparaatsuitgaven
van het departement, maar bestemd zijn voor de buitendiensten. De uitgaven
vallen daarmee onder de programmauitgaven cultuur. Verder is naar hetzelfde
beleidsterrein de tranche '97 van f 1,2 miljoen, ten behoeve van het
Energie Efficiencyprogramma Rijkshuisvesting overgeboekt. Beleidsterrein 18 Primair onderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 18VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19979 542 3369 563 97738 858Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19979 542 3369 563 97738 858Nieuwe mutaties1 097 5753 705 Stand
1e suppletoire begroting 199710 639 9119 567 68238 858Voor het primair onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven
ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997 van ca. f 3,7
miljoen. De verplichtingenmutatie bedraagt ca. f 1 097,6 miljoen.
De ontvangsten blijven gehandhaafd op het niveau van de oorspronkelijk vastgestelde
begroting over 1997, namelijk f 38,8 miljoen.De meeste uitgaven- en verplichtingenmutaties doen zich voor op artikel
18.01 (personele uitgaven) met een saldo van ca. – f 22,0
miljoen. De grootste mutatie op artikel 18.01 betreft de eerste stap in het
kader van groepsgrootte en kwaliteit in het basisonderwijs, waarvoor een mutatie
is opgenomen van f 112,5 miljoen. Tevens worden onderschrijdingen verwacht
op de formatie en de gemiddelde personeelslasten als gevolg van de doorwerking
van lagere realisatiecijfers over 1996.De verplichtingenmutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door een eenmalige
verplichtingenverschuiving van f 1,1 miljard op artikel 18.02 materiële
uitgaven van 1996 naar 1997 als gevolg van de invoering van het vereenvoudigde
bekostigingssysteem per 1 januari 1997.De belangrijkste andere mutaties zijn:• Formatie. De verwachting is dat de vrijgekomen formatieruimte als
gevolg van de ADV/BAPO-regeling niet volledig zal worden herbezet. Dit leidt
tot een onderschrijding op de personele uitgaven van f 30,0 miljoen.• Gemiddelde personeelslasten. De doorwerking van de bij de uitvoering
1996 geconstateerde lagere werkgeverslasten leidt tot een neerwaartse bijstelling
van de personele uitgaven van f 30,0 miljoen.• Materiële kenmerken. Onder deze noemer zijn de mutaties op
de materiële uitgaven opgenomen met een saldo van f 28,0 miljoen.
Het betreft de actualisatie van het prijspeil voor de programma's van eisen
1997, een aanvulling op de uitgedeelde prijscompensatie 1996 en een hoger
volumeniveau. Beleidsterrein 19 Voortgezet onderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 19VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19976 973 3477 072 26519 300Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19976 973 3477 072 26519 300Nieuwe mutaties146 969– 24 886 Stand
1e suppletoire begroting 19977 120 3167 047 37919 300De totale mutatie van de uitgaven op het beleidsterrein voortgezet onderwijs
bedraagt – f 24,9 miljoen; hiervan is – f 27,9
miljoen autonoom en f 3,0 miljoen beleidsmatig.De technische mutaties bestaan voor f 9,2 miljoen uit bijstellingen
uit de aanvullende posten.Het betreft bijstellingen als gevolg van wijzigingen van de premies ABP
en pseudo's. Voor een toelichting op de bijstelling uit de aanvullende posten
wordt kortheidshalve verwezen naar beleidsterrein 26.Voor het project jeugd en veiligheid is f 9,2 miljoen naar het ministerie
van Binnenlandse Zaken overgeboekt.Per saldo bedragen de technische mutaties dus f 0,0 miljoen.De autonome mutatie betreft een meevaller op de formatie (f 27,9
miljoen).In de verplichtingensfeer is een bedrag van f 114.9 miljoen toegevoegd
op grond van de realisatie en nacalculatie 1996. Het betreft hier verplichtingen
die niet in 1996 maar pas in 1997 worden aangegaan. Overigens heeft dit geen
invloed op de kasuitgaven. Beleidsterrein 20 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 20VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19974 089 5653 965 59996 357Nota van wijziging– 27 681  Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19974 061 8843 965 59996 357Nieuwe mutaties7 53331 126 Stand
1e suppletoire begroting 19974 069 4173 996 72596 357De totale uitgavenmutatie op het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
bedraagt f 31,1 miljoen. Hiervan is f 5,1 miljoen technisch van
aard. De autonome mutaties bedragen – f 24,0 miljoen en de
beleidsmatige f 50,0 miljoen.De technische mutaties bestaan in de eerste plaats uit een bijstelling
uit de aanvullende posten voor de verdeling van algemene salarismaatregelen.
Voor een nadere toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar beleidsterrein
26.In de tweede plaats is er een externe overboeking van f 3,7 miljoen.
Deze heeft betrekking op het saldo van een budgetoverheveling voor enerzijds
inburgering 1997 en anderzijds jeugd en veiligheid.Tenslotte is er per saldo – f 0,7 miljoen opgenomen voor
interne overboekingen. Deze hebben betrekking op de middelen voor studie-
en beroepskeuze en een afrondingscorrectie op de huisvestingsmiddelen.In verband met een verwachte daling van het gebruik van de BAPO-regeling
is een autonome mutatie opgenomen van – f 9,0 miljoen. Op
grond van een ramingsbijstelling van het leerlingenvolume is de begroting
met f 15,0 miljoen verlaagd.Het totaal aan beleidsmatige mutaties is f 50,0 miljoen. Deze mutaties
hangen samen met een reservering voor (huisvestings)knelpunten van f 30,0
miljoen en een bijdrage aan het waarborgfonds OKF van f 20,0 miljoen. Beleidsterrein 21 Hoger beroepsonderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 21VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19972 478 5652 531 89912 704Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19972 478 5652 531 89912 704Nieuwe mutaties47 50913 433– 4 100Stand 1e suppletoire begroting 19972 526 0742 545 3328 604De totale uitgaven- en verplichtingenmutatie voor het beleidsterrein hoger
beroepsonderwijs in deze 1e suppletoire begroting 1997 bedraagt respectievelijk
f 13,4 miljoen en f 47,5 miljoen.Het ontvangstenbudget is met f 4,1 miljoen verlaagd.De technische uitgavenmutaties bedragen f 7,0 miljoen. Deze hebben
nagenoeg geheel betrekking op de bijstelling uit de aanvullende post in verband
met de verdeling van de CAO-middelen 1996–1998, maatregelen in het kader
van de premie-ontwikkeling, ZKOO-compensatie en overhevelingstoeslag.De belangrijkste oorzaken van de beleidsmatige uitgavenmutatie, gesaldeerd
groot een bedrag van f 6,4 miljoen, zijn:• de verhoging en verlaging van f 20,0 miljoen voor respectievelijk
de exploitatievergoeding van de hogescholen en het wachtgeldbudget in verband
met een gewijzigd verrekensysteem van de wettelijke en bovenwettelijke uitkeringskosten
vanaf 1 juli 1996 voor nieuwe instroom in het wachtgeld (zie uitgavenartikel
21.01 en 21.03) en• een verhoging van f 6,6 miljoen in het kader van internationalisering
(zie artikel 21.04).Zoals blijkt, wijkt de omvang van de verplichtingenmutaties af van de
uitgavenmutaties. Dit is grotendeels het gevolg van enerzijds de systematiek
van het verplichten binnen de huidige regelgeving (zie met name uitgavenartikel
21.01) en anderzijds het aanpassen van enkele verplichtingenramingen die geen
kasgevolgen hebben (zie met name uitgavenartikel 21.04).De ontvangstenraming wordt met f 4,1 miljoen verlaagd. Deze vloeit
voort uit een bijstelling van de ontvangstenraming voor teveel betaalde wachtgelduitkeringen. Beleidsterrein 22 Wetenschappelijk onderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 22VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19975 187 0205 147 2263 620Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19975 187 0205 147 2263 620Nieuwe mutaties24 3326 114 Stand
1e suppletoire begroting 19975 211 3525 153 3403 620De totale uitgavenmutatie op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs
bedraagt f 6,1 miljoen, waarvan f 8,9 miljoen technisch en – f 2,8
miljoen beleidsmatig van aard is.De technische mutaties van in totaal f 8,9 miljoen bestaan voornamelijk
uit bijstellingen uit aanvullende posten (totaal f 9,7 miljoen).Dit betreft (de doorwerking van) diverse algemene salarismaatregelen voor
deze sector.Zie ook de nadere uitsplitsing bij artikel 22.01 en de toelichting op
artikel 26.06.Het overige deel van de technische mutaties (per saldo totaal f 0,8
miljoen) betreft een aantal interne bijstellingen, zowel binnen beleidsterrein
22.00 als binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.De beleidsmatige mutaties van totaal – f 2,8 miljoen bestaan
uit 2 posten;• Een bijstelling van f 2,2 miljoen in verband met de zogenoemde
reparatie per 1 augustus 1996 (verlenging vervolguitkering) van het Besluit
Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekpersoneel (BWOO).• Een verlaging van f 5,0 miljoen in verband met bijstelling
van het budget van de Rijksuniversiteit Groningen.De verschillen tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties zijn het
gevolg van het feit dat op de artikelen 22.01 t/m 22.03 de verplichtingen
één jaar voorafgaand aan de kasuitgaven worden aangegaan. De
kaseffecten 1997 zijn het gevolg van in 1996 of in 1997 aangegane verplichtingen.
De kasmutaties 1998 op genoemde artikelen worden reeds in 1997 verplicht.De ontvangstenstand heeft geen veranderingen ondergaan. Beleidsterrein 23 Onderzoek en wetenschapsbeleid Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 23VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19971 235 5471 238 084158 815Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19971 235 5471 238 084158 815Nieuwe mutaties130 49610 8342 485Stand 1e suppletoire begroting 19971 366 0431 248 918161 300Voor het onderzoek- en wetenschapsbeleid is er sprake van een stijging
van de uitgaven van f 10,8 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting 1997. De ontvangsten zijn gestegen met f 2,5 miljoen.De belangrijkste technische mutaties (f 5,3 miljoen) zijn van rechtspositionele
aard.De autonome mutaties (f 0,9 miljoen) betreffen verschuivingen tussen
1996 en 1997.Belangrijke mutaties binnen de beleidsmatige aanpassingen (f 4,6
miljoen) zijn enerzijds de budgetverschuiving van 1996 naar 1997 ter uitvoering
van het Wetenschapsbudget 1997 en anderzijds de verplichtingenverschuiving
van 1996 naar 1997 inzake internationale onderzoekinstellingen, waarvoor naar
de toelichting op de artikelen wordt verwezen. Beleidsterrein 24 Huisvesting Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 24VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 1997   Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997   Nieuwe mutaties21 50021 500 Stand
1e suppletoire begroting 199721 50021 500 Met ingang van 1 januari 1997 zijn de huisvestingstaken van het primair-
en voortgezet onderwijs overgedragen aan de gemeenten. De rijksoverheid is
nog verantwoordelijk voor beroepszaken en nabetalingen voor huisvesting van
het primair- en voortgezet onderwijs die betrekking hebben op de periode voor
1 januari 1997. Beleidsterrein 25 Studiefinancieringsbeleid Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 25VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19974 329 2494 329 2491 324 400Nota van wijziging– 10 000– 10 000– 25 000Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19974 319 2494 319 2491 299 400Nieuwe mutaties79 50079 50040 000Stand 1e suppletoire begroting 19974 398 7494 398 7491 339 400De raming van de uitgaven van het beleidsterrein studiefinanciering en
onderwijsretributies wordt met f 79,5 miljoen verhoogd. Hiervan heeft
f 5,2 miljoen betrekking op technische mutaties. Deze mutaties zijn technisch
in de zin van overboekingen en bijstellingen uit aanvullende posten. Ook bevatten
de technische mutaties een neerwaartse bijstelling van de uitgaven prestatiebeurs.
De autonome ontwikkelingen zijn, voor zover ten tijde van deze suppletoire
begroting bekend, slechts gering. Er vloeit een marginale bijstelling van
f 7,0 miljoen uit voort. Van het totaal aan beleidsmatige mutaties van
f 67,3 miljoen is de grootste post een kasverschuiving met betrekking
tot de betalingen voor de OV-Studentenkaart. Verder wordt een verhoging van
de uitgaven voorgesteld vanwege de correctie aanvullende beurs
voor WSF-gerechtigden met ouders in de tariefgroepen 4 en 5. Dit betreft de
correctie voor 1996 die eerst in 1997 met terugwerkende kracht wordt geëffectueerd.
Tenslotte worden enkele beleidsmatige mutaties voorgesteld die per saldo op
nul uitkomen en die zijn bedoeld ter verlichting van de taakstelling sf/mbo.Voorgesteld wordt de ontvangstenraming met f 40,0 miljoen te verhogen.
Deze verhoging kan geheel worden geduid bij de lesgeldontvangsten en houdt
verband met het vertraagd binnenkomen van lesgeldbetalingen voor het cursusjaar
1996/1997. Beleidsterrein 26 Overige programma-uitgaven Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) Beleidsterrein 26VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 1997420 847427 952219Nota van wijziging– 15 000– 15 000 Amendementen– 2 500– 2 500 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997403 347410 452219Nieuwe
mutaties486 728486 7288 000Stand
1e suppletoire begroting 1997890 075897 1808 219De totale uitgaven- en verplichtingenmutatie bedraagt f 468,7 miljoen
en voor de ontvangsten f 8,0 miljoen.De voornaamste mutaties betreffen de loon- en prijsbijstelling (respectievelijk
f 293,0 miljoen en f 150,0 miljoen) die van het Kabinet is ontvangen.
Belangrijke andere mutaties zijn de bijstelling van wachtgelden (f 49,0
miljoen) en de terugboeking van teveel ontvangen gelden uit de aanvullende
post asielzoekers (f 23,0 miljoen). Beleidsterrein 27 Cultuur Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (bedragen x f 1000) twid Beleidsterrein 27VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19973 944 1782 477 5701 684 582Nota van wijziging3 8503 850 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19973 948 0282 481 4201 684 582Nieuwe mutaties– 27 52427 991– 4 475Stand 1e suppletoire begroting 19973 920 5042 509 4111 680 107Voor het beleidsterrein cultuur is sprake van een stijging van de uitgaven
(f 28,0 miljoen) en een daling van de verplichtingen met f 27,5
miljoen. De begroting van de ontvangsten is f 4,5 miljoen verlaagd.De belangrijkste uitgavenmutaties betreffen bijstellingen uit aanvullende
posten, die bestaan uit mutaties in verband met de algemene salarismaatregelen
1996 van f 7,7 miljoen en de ontwikkeling van de zogenoemde pseudopremies
van f 2,5 miljoen, alsmede een bijstelling in verband met
de doorwerking van de gevolgen van de arbeidsduurverkorting naar de g-en-g-sector
van f 2,0 miljoen.De externe overboekingen voor in totaal een bedrag van f 12,5 miljoen
worden voornamelijk veroorzaakt door overboeking van het ministerie van Financiën
van f 14,6 miljoen ter compensatie van de door de voormalige rijksmusea
verschuldigde huurpenningen en zakelijke lasten. Daarnaast is er sprake van
een overboeking naar het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer van f 4,0 miljoen in verband met de uitvoering van de
plannen in het kader van het Deltaplan voor het Cultuurbehoud.De beleidsmatige mutaties hebben betrekking op een overheveling van 1996
naar 1997 in het kader van de 1%-regeling (f 0,75 miljoen) en een overboeking
van verplichtingenruimte van de jaren 1997–2000 naar 1996 in verband
met het aangaan in 1996 van een twintigtal vierjarige verplichtingen in het
kader van de Cultuurnota 1997–2000 (– f 57,0 miljoen).De verlaging van de ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door de
ontvangsten als gevolg van de verzelfstandiging van de voormalige Rijksmusea,
het redresseren van de oude taakstelling en het overboeken van de ontvangsten
op het apparaatskostenonderdeel. De uitgaven op artikel 27.03 Cultuurbeheer
worden tevens verlaagd met eenzelfde bedrag. 5. Artikelsgewijze toelichting Artikel 17.06 Personeel en materieel ministerie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
17.06VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997340 321340 321 Amendementen– 1 500– 1 500Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997338 821338 821Nieuwe mutaties– 12 778– 12 778Stand 1e suppletoire begroting326 043326 043Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
17.06VerplichtingenUitgaven1.
Technische mutaties– 7 778– 7 778a. Bijstelling uit aanvullende posten– 3 667– 3 667b. Overboekingen (extern)– 2 324– 2 324c. Desalderingen482482 d. Overboekingen (intern)– 2 269– 2 2693. Beleidsmatige mutaties– 5 000– 5 000a. Onderzoeksbudget PSW– 5 000– 5 000Totaal– 12 778– 12 778Toelichting1.a. Het gaat hier om een aantal herschikkingen naar andere artikelen
binnen het beleidsterrein om daarmee de consequenties van de herbezetting
uit de CAO-Rijk 1995–1997 en de loonbijstelling 1996 op de betrokken
artikelen te verwerken. 1.b. Met de Rijks Gebouwen Dienst van het ministerie van VROM is een bedrag
verrekend voor het aandeel van OCenW in de aanpassing van het gebouw Europaweg
Zoetermeer.1.c en 1.d. Het betreft hier enige herschikkingen tussen dit artikel en
het beleidsterrein «Cultuur». De budgetten werken voor derden
en langdurig zieken die destijds via een Nota van wijziging waren toegevoegd
aan de apparaatsuitgaven van het departement maar bestemd zijn voor de buitendiensten
worden alsnog overgeboekt. De uitgaven vallen daarmee onder de programmauitgaven
cultuur. Verder is naar hetzelfde beleidsterrein de tranche '97 van f 1,2
miljoen, ten behoeve van het Energie Efficiencyprogramma Rijkshuisvesting
overgeboekt. Tenslotte heeft er een overboeking plaatsgevonden van f 2,0
miljoen naar het begrotingsartikel van de IB-groep voor de herziening van
de contractprijs als gevolg van noodzakelijke herbezetting in verband met
zijn wettelijke taakuitvoering.3.a. Door een andere financieringswijze van de bestuurskosten Participatiefonds
was het eerder in de tweede suppletoire begroting 1996 toegevoegde budget
van f 5,0 miljoen in 1997 niet nodig. Artikel 17.07 personeel en materieel IB-groep Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
17.07VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997132 980132 980 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997132 980132 980Nieuwe
mutaties15 26815 268Stand 1e suppletoire
begroting148 248148 248Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
17.07VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties3 3213 321a. Bijstelling
uit aanvullende posten1 3211 321 b. Overboekingen
(intern)2 0002 000 3. Beleidsmatige mutaties11 94711 947a. Budgetten betalingsverkeer– 53– 53b. Verbetering bereikbaarheid12 00012 000Totaal15 26815 268Toelichting1.a. Dit betreft onder andere de bijstelling uit de aanvullende post voor
algemene salarismaatregelen.1.b. Het gaat hierbij om een verhoging van f 2,0 miljoen ter compensatie
van de kosten, welke gepaard gaan met de herbezetting als gevolg van de invoering
van de 36-urige werkweek bij de IB-Groep.3.a. Het budget van de IB-Groep is verlaagd in verband met besparingen
als gevolg van lagere tarieven van de BankGiroCentrale en de Postbank voor
betalingsverkeer.3.b. Vooruitlopend op een definitieve toekenning voor de verbetering van
de bereikbaarheid van de IB-Groep is het budget voorlopig verhoogd met f 12,0
miljoen. Aan het definitief vaststellen van de bijdrage van OCenW zijn een
aantal voorwaarden verbonden. In de brief van 6 november
1996 met als kenmerk RZO-96 028 032 is de Tweede Kamer geïnformeerd
over dit project. De middelen zullen worden besteed aan een forse uitbreiding
van de beantwoordingscapaciteit en daarnaast aan maatregelen gericht op het
terugdringen van het aantal telefonische vragen. Artikel 17.08 Personeel en materieel Inspectie van het
onderwijs Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
17.08VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199762 51962 519 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199762 51962 519Nieuwe
mutaties2 6882 688Stand 1e suppletoire
begroting65 20765 207Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
17.08VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties2 6882 688a. Bijstelling
uit aanvullende posten2 0882 088 b.
Overboekingen (intern)600600 Totaal2 6882 688Toelichting1.a. Dit betreft bijstellingen uit de aanvullende post voor algemene salarismaatregelen
en de middelen die ter beschikking zijn gesteld aan de Inspectie voor de dekking
van de kosten van de herbezetting.1.b. Er is geconstateerd dat de Inspectie te maken heeft met een toename
van verzoeken tot het verrichten van evaluatie-activiteiten. Uit het departementale
onderzoeksbudget is daarom structureel een bedrag van f 0,6 miljoen overgeboekt
naar het onderzoeksbudget van de Inspectie. De eerste twee jaren zullen deze
extra middelen worden besteed aan de evaluatie van de basisvorming (in totaal
f 1,2 miljoen). Daarna zullen de extra middelen worden besteed aan andere
evaluatie-activiteiten. Artikel 17.09 Personeel en materieel adviesraden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
17.09VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 19977 5707 570 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19977 5707 570Nieuwe
mutaties258258Stand 1e suppletoire begroting7 8287 828Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
17.09VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties258258a. Bijstelling
uit aanvullende posten258258 Totaal258258Toelichting1.a. Het gaat hier om het aandeel uit de CAO-Rijk 1995–1997 en de
loonbijstelling 1996 zoals dat eerder tijdelijk op het artikel personeel en
materieel ministerie was verwerkt. Artikel 17.01 Ontvangsten van algemene aard Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
17.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
19972 005 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19972 005Nieuwe mutaties– 755Stand
1e suppletoire begroting1 250Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
17.01Ontvangsten 1. Technische mutaties– 755a. Overboekingen (intern)– 755 Totaal– 755Toelichting1.a. Bij de uitgaven (artikel 17.06 onder 1.d) is sprake van een technische
herschikking van het budget «werken voor derden» naar het beleidsterrein
Cultuur. De hiermee samenhangende ontvangsten zijn in deze mutatie gevat. Artikel 18.01 Personele uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
18.01VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 19978 264 0028 264 002 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19978 264 0028 264 002Nieuwe mutaties– 22 381– 22 381Stand 1e suppletoire begroting8 241 6218 241 621Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
18.01VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties– 28 826– 28 826a. Bijstelling uit aanvullende posten– 12 071– 12 071b. Overboekingen (extern)– 19 600– 19 600c. Overboekingen (intern)2 8452 845 2.
Autonome mutaties– 59 655– 59 655a. Formatie– 30 000– 30 000b. Gemiddelde personeelslasten– 30 010– 30 010c. Leerlingen volume355355 3. Beleidsmatige
mutaties66 10066 100a. Groepsgrootte basisonderwijs112 500112 500b. Bijdrage OCenW– 46 400– 46 400Totaal– 22 381– 22 381Toelichting1.a. De bijstelling uit aanvullende posten van – f 12,1
miljoen betreft een saldo van:• f 47,3 miljoen voor de doorwerking van de bij de Najaarsnota
1996 in de begroting verwerkte bijstellingen voor pseudopremies (f 100,1
miljoen), overhevelingstoeslag (– f 96,6 miljoen) en ziektekosten
inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel (ZKOO)-compensatie (f 43,8
miljoen);• de lagere realisatie van de incidentele loonsomcomponent 1996 dan
voor dat jaar was geraamd, werkt voor – f 17,9 miljoen door
in 1997; • een bijstelling van – f 14,0 miljoen van de voorcalculatorische
raming van de incidentele loonsomcomponent in 1997;• wijzigingen van de diverse werkgeverspremies per 1 januari 1997
leiden naar verwachting tot een vermindering van de personele lasten van – f 27,5
miljoen.1.b. Dit betreft een overboeking naar het ministerie van Binnenlandse
Zaken van f 4,6 miljoen voor de uitvoering van het beleid «Jeugd
en Veiligheid». Dit bedrag was in de oorspronkelijke verdeling van de
cluster IV-gelden op artikel 18.01 geboekt. Voorts is f 15,0 miljoen
overgeboekt naar het Gemeentefonds voor de bekostiging van de noodzakelijke
huisvesting samenhangend met het beleid «groepsgrootte en kwaliteit
basisonderwijs». Dit bedrag is bestemd voor het Gemeentefonds.1.c. Artikel 18.01 is met f 2,8 miljoen verhoogd als gevolg van:• Een overboeking van f 2,1 miljoen van artikel 18.02 in verband
met de verwerking van de verlaging in de leerlingreferentieraming 1996 (o.a.
lager migratiesaldo en een geactualiseerde wachtendenclaim) en de invoering
van het onderwijsnummer, waardoor dubbeltellingen makkelijker kunnen worden
vastgesteld. De hiermee samenhangende budgetverlaging was oorspronkelijk geheel
op artikel 18.01 geboekt, terwijl de minderuitgaven zich ook op 18.02 zullen
voordoen.• Een overboeking van f 0,7 miljoen van het budget voor Studie-
en Beroepskeuze van artikel 20.01 (BVE). Dit budget is bestemd voor leerlingen
in het voortgezet speciaal onderwijs.2.a. Op grond van de realisatiecijfers over schooljaar 1996/1997 wordt
een onderschrijding van f 30,0 miljoen verwacht op het budget voor arbeidsduurverkorting
(ADV) en bevordering arbeidsparticipatie ouderen (BAPO) als gevolg van het
niet vervullen van de voorwaardelijke herbezettingsregeling. 2.b. De mutatie op de gemiddelde personeelslasten van – f 30,0
miljoen heeft betrekking op de doorwerking van de bij de uitvoering 1996 geconstateerde
lagere werkgeverslasten dan oorspronkelijk geraamd. Dit is het gevolg van
onder meer de per 1 januari 1996 ingevoerde peildatumsystematiek ABP, waardoor
loonbijstellingen in de loop van het jaar eerst in het daarop volgende jaar
tot wijziging van de premiekosten voor werkgevers leiden. In 1996 hebben zich
ook op diverse andere componenten van de salarissen (zgn. bruto-netto traject)
en de daarmee samenhangende werkgeverslasten lagere realisaties voorgedaan,
hetgeen tot een bijstelling van de raming van de personeelslasten in 1997
heeft geleid.2.c. In 1996 is uit telgegevens gebleken dat het aantal in het buitenland
verblijvende leerlingen, waarvoor de Stichting Instituut voor Individueel
Onderwijs (IVIO) lesmateriaal verzorgt, is gestegen van 850 naar 1244 leerlingen.
Dit resulteert in een structurele bijstelling van het budget met f 0,4
miljoen.3.a en 3.b. Met ingang van het cursusjaar 1997/1998 wordt een eerste stap
gezet in het kader van het beleid met betrekking tot de groepsgrootte en de
kwaliteit in het basisonderwijs. De structurele kosten daarvan bedragen f 270,0
miljoen. De opgenomen mutatie van f 112,5 miljoen betreft het geraamde
benodigde bedrag in 1997 (5/12-deel van f 270,0 miljoen). Hiervan wordt
gemiddeld f 20,0 miljoen uit de OCenW-begroting gefinancierd.De bijdrage van dit beleidsterrein bedraagt in 1997 f 46,4 miljoen
en loopt in latere jaren af. Deze bijdrage wordt geput uit de nog vrij besteedbare
opbrengst van de beleidsoperaties «aanscherping criteria leerlinggewicht
1,25» (f 15,8 miljoen in 1997) en «Toerusting en Bereikbaarheid»
(f 26,6 miljoen in 1997), alsmede uit het temporiseren van extra middelen
voor de aanschaf van nieuwe taalmethodes (f 4,0 miljoen in 1997).De verwachting is dat de nieuwe methodes later beschikbaar komen, waardoor
de vernieuwing eerst vanaf 1 augustus 1999 zal plaatsvinden. Artikel 18.02 Materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
18.02VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 19971 152 4811 139 483 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19971 152 4811 139 483Nieuwe mutaties1 113 07226 121Stand 1e suppletoire begroting2 265 5531 165 604Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
18.02VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties– 3 327– 2 130a. Overboekingen (intern)– 3 327– 2 1302. Autonome mutaties19 60628 251 a. Materiële
kenmerken19 60628 2513. Beleidsmatige mutaties1 096 793 a. Verplichtingenverschuiving1 096 793 Totaal1 113 07226 121ToelichtingConform de bekostigingssystematiek bij de materiële uitgaven worden
de verplichtingen aangegaan in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de
uitgaven worden gedaan. Dit betekent dat mutaties in de verplichtingenstand
van 1997 in het algemeen doorwerken in de kasmutaties voor 1998. Een uitzondering
hierop vormt punt 3.a.1.a. Dit betreft een overboeking van f 2,1 miljoen van artikel 18.02
naar artikel 18.01 in verband met de verwerking van de verlaging in de leerlingreferentieraming
1996 (onder andere lager migratiesaldo en een geactualiseerde wachtendenclaim)
en de invoering van het onderwijsnummer, waardoor dubbeltellingen makkelijker
kunnen worden vastgesteld. De hiermee samenhangende budgetverlaging was oorspronkelijk
geheel op artikel 18.01 geboekt, terwijl de minderuitgaven zich ook op 18.02
zullen voordoen.2.a. Artikel 18.02 is verhoogd met f 31,7 miljoen als gevolg van:• het actualiseren van het prijspeil van de programma's van eisen
(PVE's) 1996 ten behoeve van de vaststelling van de PVE's voor 1997 (f 13,6
miljoen);• een structureel tekort op de uitgedeelde prijscompensatie 1996,
waarvan de verplichtingenmutatie al is opgenomen in de slotwet 1996 (f 8,9
miljoen);• de doorwerking van een hoger volumeniveau dan was voorzien bij
het opstellen van de raming voor 1996.Artikel 18.02 is verlaagd met f 3,5 miljoen als gevolg van het handhaven
van het zogenaamde structurele fixatieniveau voor de rentesalderingregeling
op het niveau 1996, namelijk 3,15%, in plaats van het in de ontwerpbegroting
1997 gehanteerde niveau van 3%.3.a. Door de invoering van het vereenvoudigde Londo-bekostigingsstelsel
is het niet mogelijk gebleken de verplichtingen voor uitgaven in 1997 reeds
in 1996 aan te gaan. Deze verplichtingen worden nu in 1997 aangegaan. Artikel 18.05 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
18.05VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199724 83559 474 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199724 83559 474Nieuwe
mutaties6 884– 35Stand 1e suppletoire
begroting31 71959 439Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
18.05VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties– 35– 35a.
Overboekingen (intern)– 35– 35 3.
Beleidsmatige mutaties6 919 a. Diversen160  b.
Expertisecentrum Ned./PMPO50  c. Verplichtingenverschuiving6 709 Totaal6 884– 35Toelichting1.a. In verband met het verlengen van het Nederlandse voorzitterschap
van de International Assocation of Educational Achievement (IEA) wordt de
jaarlijkse subsidie doorgetrokken naar de periode 1997 tot en met 1999. Hiertoe
wordt de jaarlijkse bijdrage vanuit het primair onderwijs ter hoogte van f 35 000
overgeboekt naar artikel 23.01 (OWB).3.a. Dit betreft het saldo van enkele verplichtingen welke voortvloeien
uit de uitvoering van het bestedingsplan 1996.3.b. Dit betreft de verwerking van een meerjarige verplichting van f 50 000
aan het Procesmanagement Primair Onderwijs voor het expertisecentrum Nederlands.3.c. Van de niet aangegane verplichtingen in 1996 is f 6,7 miljoen
doorgeschoven naar 1997. Deze mutaties in de verplichtingenstand leiden niet
tot mutaties in de reeds geraamde kasuitgaven voor 1997.Het betreft met name de volgende verplichtingenmutaties:• Voor opleidingen speciaal onderwijs in het kader van Weer Samen
Naar School worden verplichtingen van f 2,7 miljoen eerst aangegaan,
nadat de door de instellingen in te dienen activiteitenplannen zijn goedgekeurd.• Voor informatie- en communicatietechnologie worden eerst na goedkeuring
van plannen voor ontwikkeling van software verplichtingen van f 1,6 miljoen
aangegaan.• Geplande verplichtingen voor activiteiten in het kader van internationale
contacten worden doorgaans pas in het jaar van uitvoering verplicht. Dit betekent
dat f 0,4 miljoen is doorgeschoven naar 1997.• Voor het beleid rond de kwaliteitsverbetering in het basisonderwijs
is f 1,3 miljoen doorgeschoven naar 1997, omdat dit beleid nader diende
te worden afgestemd op het beleid rond de verkleining van de groepsgrootte.• f 0,8 miljoen is doorgeschoven naar 1997, omdat deze verplichting
voor het beleid rond het lokaal onderwijsbeleid pas na indiening van het werkplan
wordt aangegaan. Artikel 19.01 Personele uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
19.01VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 19975 996 9626 103 753 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19975 996 9626 103 753Nieuwe mutaties124 522– 27 886Stand 1e suppletoire begroting6 121 4846 075 867Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
19.01VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties50 32814a. Bijstelling uit
aanvullende posten59 5289 214 b. Overboekingen
(extern)– 9 200– 9 200 2.
Autonome mutaties– 21 300– 27 900a. Formatie– 21 300– 27 9003. Beleidsmatige mutaties95 494 a.
Bijstelling verplichtingen95 494 Totaal124 522– 27 886Toelichting1.a. De bijstelling uit aanvullende posten bestaat uit de volgende onderdelen:Loonbijstellingen:• ABP-premies (– f 13,1 miljoen)• ZKO (+f 35,0 miljoen)• Overhevelingstoeslag (– f 74,7 miljoen)• Pseudopremies (+ f 72,1 miljoen)Overige bijstellingen:• Correctie op eerder uitgedeelde loonbijstellingen (– f 10,1
miljoen)Voor een toelichting op de bijstelling uit aanvullende posten wordt kortheidshalve
verwezen naar beleidsterrein 26.1.b. Voor het project jeugd en veiligheid is f 9,2 miljoen naar het
ministerie van Binnenlandse Zaken overgeboekt.2.a. Het aantal fusies per september 1996 en daarmee de vorming van (duurdere)
brede scholengemeenschappen is iets achtergebleven ten opzichte van de raming
in de begroting 1997. Dit leidt tot een meevaller van f 13,0 miljoen
over de eerste zeven maanden van 1997.Daarnaast doet zich met betrekking tot de regeling ADV/BAPO een meevaller
voor van f 14,9 miljoen eveneens over de eerste zeven maanden 1997.3.a. In de verplichtingensfeer is een bedrag van f 95,6 miljoen toegevoegd
op grond van de realisatie en nacalculatie 1996. Het betreft hier verplichtingen
die niet in 1996 maar pas in 1997 worden aangegaan. Overigens heeft dit geen
invloed op de kasuitgaven. Artikel 19.02 Materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
19.02VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997823 740811 674 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997823 740811 674Nieuwe
mutaties19 447 Stand 1e suppletoire begroting843 187811 674Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
19.02VerplichtingenUitgaven 3.
Beleidsmatige mutaties19 447 a. Bijstelling
verplichtingen19 447 Totaal19 447 Toelichting3.a. In de verplichtingensfeer is een bedrag van f 19,4 miljoen toegevoegd
op grond van de realisatie en nacalculatie 1996. Het betreft hier verplichtingen
die niet in 1996 maar pas in 1997 worden aangegaan. Overigens heeft dit geen
invloed op de kasuitgaven. Artikel 19.05 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
19.05VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199750 22454 417 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199750 22454 417Nieuwe
mutaties3 0003 000Stand 1e suppletoire
begroting53 22457 417Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
19.05VerplichtingenUitgaven 3.
Beleidsmatige mutaties3 0003 000a.
Vrede van Munster3 0003 000 Totaal3 0003 000Toelichting3.a. Voor de voorbereiding van de herdenkingsactiviteiten rond het 350-jarig
bestaan van de Vrede van Munster in 1998 is voor 1997 f 3,0 miljoen beschikbaar
gesteld. Artikel 20.01 Personele en materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
20.01VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 19974 001 2303 870 783 Nota
van wijziging– 299 181– 271 500Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19973 702 0493 599 283Nieuwe mutaties4 46511 158Stand 1e suppletoire begroting3 706 5143 610 441Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
20.01VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties– 5355 158a.
Bijstelling uit aanvullende posten– 3 5202 141b. Overboekingen (extern)3 7003 700 c. Overboekingen
(intern)– 715– 683 2. Autonome
mutaties– 25 000– 24 000a. Formatie – 9 000 b. Leerlingen volume– 25 000– 15 0003. Beleidsmatige mutaties30 00030 000a. Risicovoorziening OKF/BVE30 00030 000Totaal4 46511 158Toelichting1.a. Bijstelling uit de aanvullende posten voor de verdeling van algemene
salarismaatregelen, de doorwerking van de CAO 1996–1998 en de premiemutaties
per 1 januari 1997 (f 2,1 miljoen). Voor een nadere toelichting op deze
mutaties wordt verwezen naar beleidsterrein 26. 1.b. Deze mutatie is het saldo van twee externe overboekingen. Een overboeking
van het ministerie van VWS als gevolg van de herberekening van de scholingscomponent
van de inburgering (f 12,9 miljoen) en een overboeking naar ministerie
van Binnenlandse Zaken (– f 9,2 miljoen) op basis van de nota
«De Veilige School».1.c. Deze mutatie betreft twee interne overboekingen. Een overboeking
van artikel 20.01 naar artikel 19.02 van f 715 000 voor middelen
die zijn bestemd voor studie- en beroepskeuze en een overboeking van artikel
20.04 naar artikel 20.01 van f 32 000 als gevolg van een afrondingscorrectie.2.a. Verlaging van het budget voor de BAPO-regeling in verband met het
verwachte lagere gebruik dan geraamd. Het betreft een mutatie van – f 9,0
miljoen.2.b. Deze mutatie betreft een verlaging van het budget (f 15,0 miljoen)
vanwege een ramingstechnische bijstelling van het leerlingenvolume.3.a. Deze mutatie betreft de in 1996 gereserveerde middelen voor de (huisvestings)knelpunten
die naar 1997 zijn doorgeschoven (f 30,0 miljoen). Artikel 20.03 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
20.03VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199788 33594 816 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199788 33594 816Nieuwe
mutaties– 16 900 Stand 1e suppletoire
begroting71 43594 816Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
20.03VerplichtingenUitgaven 3.
Beleidsmatige mutaties– 16 900 a.
Projecten– 16 900 Totaal– 16 900 Toelichting3.a. De verplichtingenstand is met – f 16,9 miljoen bijgesteld.
De bijstellingen betreffen met name de projecten BVE-2000 en BVE-net. Artikel 20.04 Huisvesting Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
20.04VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997   Nota van wijziging271 500271 500Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997271 500271 500Nieuwe mutaties19 96819 968Stand 1e suppletoire begroting291 468291 468Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
20.04VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties– 32– 32a.
Overboekingen (intern)– 32– 32 3.
Beleidsmatige mutaties20 00020 000a.
Waarborgfonds OKF20 00020 000 Totaal19 96819 968Toelichting1.a. Interne overboeking als gevolg van een afrondingscorrectie van 20.04
naar 20.01 van f 32 000.3.a. In verband met de OKF-BVE-operatie (omzetting naar een kapitaalmarktfinanciering)
en de overdracht van de gebouwen aan de onderwijsinstellingen, wordt een waarborgfonds
opgericht met een garantie- en een saneringsfunctie. De mutatie van f 20,0
miljoen betreft een eenmalige vulling van het waarborgfonds door OCenW. De
financiering hiervan gaat ten laste van middelen die in 1996 voor het BVE-veld
beschikbaar zijn gesteld. Artikel 21.01 Personele en materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
21.01VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 19971 811 6671 858 685 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19971 811 6671 858 685Nieuwe mutaties46 88626 009Stand 1e suppletoire begroting1 858 5531 884 694Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
21.01VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties– 7 9056 218a.
Bijstelling uit aanvullende posten– 9056 218 b.
Overboekingen (intern)– 7 000  3. Beleidsmatige
mutaties54 79119 791a. BWOO-reparatie309309b. Norm.exploit.verg. 54 48219 482Totaal46 88626 009Toelichting1.a. De bijstelling uit de aanvullende post heeft betrekking op de verdeling
van de CAO-middelen 1996–1998, maatregelen in het kader van de premie-ontwikkeling,
ZKOO-compensatie en overhevelingstoeslag. Voor de toelichting hierop wordt
verwezen naar artikel 26.06.De verplichtingenmutatie wijkt af van de uitgavenmutatie omdat in 1997,
conform de regelgeving, de (hogere) kasuitgaven 1998 worden verplicht. Bovendien
is nog een geringe aanpassing en correctie van de verplichtingenraming (zonder
kasgevolgen) verwerkt van f 150 000.1.b. Bij tweede suppletoire begroting 1996 is tijdelijk een bedrag van
f 31,0 miljoen aan liquide middelen voor projecten bij de HBO-Raad onttrokken
en grotendeels toegevoegd aan de exploitatievergoeding (zie ontvangsten- en
uitgavenartikel 21.01). De liquide middelen zullen in de jaren na 1996 weer
ter beschikking worden gesteld aan deze Raad voor de uitvoering van de projecten.
Voor 1998 zal dit een bedrag zijn van f 7,0 miljoen. Gelet op de regelgeving
leidt dit in 1997 tot een verplichtingenmutatie van f 7,0 miljoen.3.a. Deze mutatie corrigeert een eerdere mutatie inzake de verlenging
vervolguitkeringen.3.b. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar de kasmutatie van f 20,0
miljoen die bij punt 3.a van artikel 21.03 is toegelicht.Naast deze mutatie heeft ook nog een mutatie van geringe omvang (f 0,5
miljoen) plaatsgevonden in verband met een nog te dekken tekort op de wachtgelduitgaven
1996.De verplichtingenmutatie ligt f 35,0 miljoen (uitgavenmutatie 1998)
hoger, omdat door regelgeving dit jaar ook de kasgevolgen 1998 aan de verplichtingenraming
worden toegevoegd. Artikel 21.03 Rechtspositionele uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
21.03VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997175 000175 000 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997175 000175 000Nieuwe
mutaties– 20 000– 20 000Stand 1e suppletoire begroting155 000155 000Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
21.03VerplichtingenUitgaven3.
Beleidsmatige mutaties– 20 000– 20 000a.
Verrekeningsmethodiek nieuwe wachtgelden– 20 000– 20 000Totaal– 20 000– 20 000Toelichting3.a. In het wachtgeldakkoord met de hogescholen is overeengekomen, dat
met ingang van 1 juli 1996 een nieuwe verrekeningsmethodiek geldt voor de
instroom in het wachtgeld. De kosten voor de nieuwe instroom in het wachtgeld
komen rechtstreeks ten laste van de rijksbijdrage van de hogescholen. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt in enerzijds wettelijke en anderzijds bovenwettelijke
uitkeringskosten, die ontstaan naar aanleiding van een ontslag.
De hogescholen dragen in dit systeem zelf de bovenwettelijke uitkeringskosten
van de ontslagen die zij veroorzaken, terwijl de wettelijke uitkeringskosten
gezamenlijk door het collectief van de hogescholen worden gedragen.Aangezien de kosten voor de nieuwe instroom in het wachtgeld rechtstreeks
ten laste komen van de rijksbijdrage, maken deze kosten in het vervolg onderdeel
uit van begrotingsartikel 21.01. Op artikel 21.03 zijn alleen nog de (aflopende)
kosten opgenomen van het wachtgeldbestand dat vòòr 1 juli 1996
is ingestroomd.In verband hiermee wordt een deel (ten laste) van het wachtgeldbudget
toegevoegd aan de exploitatievergoeding (zie artikel 21.01). Artikel 21.04 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
21.04VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997133 978140 312 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997133 978140 312Nieuwe
mutaties20 6237 424Stand 1e suppletoire
begroting154 601147 736Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
21.04VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties3 600800a. Overboekingen
(intern)3 600800 3. Beleidsmatige mutaties17 0236 624a. Internationalisering20 5246 624 b. LIO-projecten– 2 201 c. Overige uitgaven– 1 300 Totaal20 6237 424Toelichting1.a. De interne overboeking van f 0,8 miljoen is opgebouwd uit twee
mutaties:– een overboeking van f 0,6 miljoen voor onderzoek en advisering
naar artikel 17.06. Vanaf 1996 zijn, vanwege het streven naar een meer strikte
scheiding, de middelen voor onderzoek en advisering overgeboekt van de programmakosten
hbo naar de apparaatskosten.– een overboeking van f 1,4 miljoen van artikel 23.04 in verband
met de medefinanciering van het samenwerkingsproject tussen Nederland en Indonesië
op het terrein van Technical and Vocational Education and Training.De verplichtingenmutatie ligt f 2,8 miljoen hoger, omdat de overeenkomst
voor het samenwerkingsproject een periode van 3 jaar bestrijkt en dit begrotingsjaar
derhalve ook de kasuitgaven 1998 en 1999 zullen worden verplicht.3.a. Deze uitgavenverhoging is opgebouwd uit twee mutaties.– Als gevolg van het niet tot uitkering komen van activiteiten in
het kader van internationalisering is in 1996 een bedrag van f 5,2 miljoen
door middel van een afrekening teruggevorderd (zie tweede suppletoire begroting
1996; ontvangstenartikel 21.01). In 1997 komt dit bedrag weer voor dit doel
beschikbaar.– In verband met de medefinanciering van het samenwerkingsproject
tussen Nederland en Indonesië op het terrein van Technical and Vocational
Education and Training is naast de (interne) overboeking, zoals hiervoor genoemd
onder 1.a, een extra bedrag van f 1,4 miljoen aan dit project toegevoegd.Het verplichtingenbudget is ten opzichte van de uitgavenmutatie met f 13,9
miljoen verhoogd.Hiervan kan f 2,8 miljoen worden verklaard om dezelfde reden als
toegelicht in de laatste volzin van punt b onder 1.a.De resterende f 11,1 miljoen heeft betrekking op de verplichting
van projecten in het kader van de grenslanden. In de raming was geen rekening
gehouden met de meerjarigheid van de verplichting van deze projecten. Tegenover
de verhoging van het verplichtingenbudget staat een verlaging van de verplichtingenbudgetten
1998 tot en met 2000. Deze mutatie heeft in de kasuitgaven geen gevolgen.3.b. In 1996 is voor een aantal lio-projecten (leraar-in-opleiding) een
meerjarige verplichting aangegaan. In 1996 heeft dit geleid tot een verhoging
van het verplichtingenbudget van in totaal f 2,2 miljoen (zie tweede
suppletoire begroting 1996 en slotwet 1996). In deze suppletoire begroting
wordt een verlaging van gelijke omvang verwerkt.Voor de kasuitgaven heeft deze mutatie in de betreffende jaren geen gevolgen.3.c. In de tweede suppletoire begroting 1996 is de verplichtingenraming
1996 geactualiseerd met +f 5,2 miljoen ten laste van de verplichtingenbudgetten
1997 tot en met 2000. Bijgaande mutatie verlaagt het verplichtingenbudget
1997 met f 1,3 miljoen. Artikel 21.01 Ontvangsten hoger beroepsonderwijs Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
21.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
199712 704 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 199712 704Nieuwe mutaties– 4 100Stand 1e suppletoire begroting8 604Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
21.01Ontvangsten 2. Autonome mutaties2 000a. Afrekeningen2 000 3. Beleidsmatige mutaties– 6 100a. Aanpassing raming wachtgeldontvangsten– 6 100Totaal– 4 100Toelichting2.a. Deze mutatie heeft betrekking op een verrekening van een te hoog
berekende premie voor invaliditeitsuitkeringen, waarvan de financiering per
1 januari 1995 is ondergebracht bij het Fonds Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overheidspersoneel (FAOP).3.a. De mutatie van – f 6,1 miljoen houdt verband met
een bijstelling van de ontvangstenraming voor teveel betaalde uitkeringen.
De ontvangstenraming van de begroting was op basis van een voorlopige verdeelsleutel
vastgesteld op f 11,3 miljoen. Vanaf 1996 vindt de verdeling van
de totale terugontvangsten over de verschillende beleidsterreinen plaats volgens
een andere verdeelsleutel. Deze wijziging van de verdeelsleutel leidt tot
een verlaging van de betreffende ontvangstenraming met – f 6,1
miljoen. Artikel 22.01 Universiteiten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
22.01VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 19974 927 8514 888 089 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19974 927 8514 888 089Nieuwe mutaties25 2156 886Stand 1e suppletoire begroting4 953 0664 894 975Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
22.01VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties28 0639 734a. Bijstelling
uit aanvullende posten28 0639 734 3. Beleidsmatige
mutaties– 2 848– 2 848a. BWOO-reparatie2 1522 152 b. Beroepen
kleine universiteiten21 500  c. Terugbetaling– 26 500– 5 000Totaal25 2156 886Toelichting1.a. Deze mutatie bestaat geheel (f 9,7 miljoen) uit bijstellingen
in verband met algemene salarismaatregelen te splitsen als volgt:• Pseudopremies en Overhevelingstoeslag: – f 13,0
miljoen• ZKOO-compensatie: f 20,0 miljoen• Arbeidsvoorwaardenruimte 1996 academische ziekenhuizen: f 8,8
miljoen• ABP-premies: -/- f 6,0 miljoen Voor een nadere toelichting
wordt ook verwezen naar de algemene toelichting bij beleidsterrein 26.Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutatie bij 1.a ontstaat
doordat de doorwerking van deze mutatie naar 1998 reeds in 1997 door middel
van rijksbijdragebrieven 1998 aan de diverse instellingen wordt verplicht.3.a. Bijstelling van f 2,2 miljoen in verband met de zogenoemde reparatie
per 1 augustus 1996 (verlenging vervolguitkering) van het Besluit Werkloosheid
Onderwijs- en Onderzoekpersoneel.3.c. Verlaging van f 5,0 miljoen in verband met bijstelling van het
budget van de Rijksuniversiteit Groningen.3.b en 3.c (nadere toelichting). De afwijkende verplichtingenmutaties
bij 3.b en 3.c van +f 21,5 miljoen en – f 21,5 miljoen
hebben betrekking op respectievelijk:• uitbreiding van de schadeloosstelling naar de begroting 1997, als
gevolg van de uitspraak in 1996 van de afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State inzake door enkele universiteiten ingestelde beroepen tegen
de berekening van de onderzoekgelden in de rijksbijdrage bij de overgang in
1993 van het Plaatsen Geld-Model (PGM) naar HOBEK (Hoger Onderwijs
Bekostigingsmodel). Schadeloosstelling over 1993 t/m 1996 heeft reeds in 1996
plaatsgevonden.• en het eerste deel van de dekking van het in 1996 op basis van
de hiervoor genoemde en betaalde schadeloostelling in 1996.Met de universiteiten is overeengekomen dat ten behoeve van de dekking
van deze schadeloosstelling ingaande 1998 in 4 evenredige jaarlijkse tranches
een bedrag van f 21,5 miljoen in de vorm van een korting binnen het totale
macro-kader wordt opgelegd. Artikel 22.02 Instituten internationaal onderwijs en onderzoek Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
22.02VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199791 52691 537 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199791 52691 537Nieuwe
mutaties3 3433 241Stand 1e suppletoire
begroting94 86994 778Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
22.02VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties3 3433 241a.
Overboekingen (intern)3 3433 241 Totaal3 3433 241Toelichting1.a. Diverse interne overboekingen (totaal f 3,2 miljoen), als volgt
verdeeld:• binnen beleidsterrein 22.00 inzake budgettering uitkeringen na
ontslag NUFFIC: f 0,4 miljoen• van beleidsterrein 26 inzake de inhuizing van de «NUC»
(Nationale Unesco Commissie) bij de NUFFIC: f 0,9 miljoen• van beleidsterrein 26 inzake uitvoering van het programma «CENESA»
(Cooperation in Education Between The Netherlands and South Africa) door de
NUFFIC: f 1,6 miljoen• van beleidsterrein 25 inzake uitvoering van het programma «Talentvolle
Studenten» door de NUFFIC: f 0,3 miljoen. Artikel 22.03 Overige instituten hoger onderwijs Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
22.03VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997125 681126 185 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997125 681126 185Nieuwe
mutaties1 0661 333Stand 1e suppletoire
begroting126 747127 518Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
22.03VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties1 0661 333a.
Overboekingen (intern)1 0661 333 Totaal1 0661 333Toelichting1.a. Diverse interne overboekingen ten laste van artikel 22.06 (een mutatie
uit 1996) op het gebied van algemene salarismaatregelen, prijscompensatie
en incidentele looncomponent (totaal f 1,3 miljoen). Artikel 22.04 Rechtspositionele uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
22.04VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199721 01920 472 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199721 01920 472Nieuwe
mutaties– 3 429– 3 483Stand 1e suppletoire begroting17 59016 989Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
22.04VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties– 3 429– 3 483a. Overboekingen (intern)– 3 429– 3 483Totaal– 3 429– 3 483Toelichting1.a. Interne overboekingen binnen beleidsterrein 22 in verband met budgettering
uitkeringen na ontslag NUFFIC (– f 0,4 miljoen) en bijstelling
op het gebied van algemene salarismaatregelen 1996 (f 0,1 miljoen). Daarnaast
een (structurele) overboeking van de jaarlijkse apparaatskosten USZO (– f 3,2
miljoen) naar beleidsterrein 26. Artikel 22.06 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
22.06VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199720 94320 943 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199720 94320 943Nieuwe
mutaties– 1 863– 1 863Stand 1e suppletoire begroting19 08019 080Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
22.06VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties– 1 863– 1 863a. Overboekingen (intern)– 1 863– 1 863Totaal– 1 863– 1 863Toelichting1.a. Interne overboekingen binnen beleidsterrein 22 in verband met bijstellingen
op het gebied van o.a. algemene salarismaatregelen, prijscompensatie en incidentele
looncomponent (totaal – f 1,5 miljoen) en een interne overboeking
naar beleidsterrein 17 inzake de te betalen personele kosten van het College
van Beroep 1997 (– f 0,4 miljoen). Artikel 23.01 Instellingen voor onderzoek en wetenschapsbeoefening Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
23.01VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 19971 191 2691 186 604 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19971 191 2691 186 604Nieuwe mutaties150 3317 722Stand 1e suppletoire begroting1 341 6001 194 326Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
23.01VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties5 4506 230a. Bijstelling
uit aanvullende posten2 0642 857 b. Overboekingen
(extern)1 5001 500 c. Desalderingen2 3162 338d. Overboekingen (intern)– 430– 4652. Autonome mutaties– 203874a.
Diversen– 203874 3. Beleidsmatige mutaties145 084618a. BWOO-reparatie618618 b. Verplichtingenverschuiving– 32 710 c. Vertraging verplichtingen177 176 Totaal150 3317 722Toelichting1.a. Bijstellingen in het kader van rechtspositionele maatregelen (f 2,9
miljoen). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar artikel 26.06.1.b. Overdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het ministerie
van OCenW in het kader van de bijdrage aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
(RIOD) voor het onderzoek vredesoperaties.1.c. Desaldering in het kader van de Post-WAGGS uitkering aan TNO door
de ministeries van Economische Zaken en Defensie (f 1,8 miljoen). Desaldering in het kader van de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid
voor het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIB) van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken naar het Ministerie van OCenW (f 0,5 miljoen). 1.d. Overdracht van artikel 23.01 naar artikel 26.03 als gevolg van de
overdracht naar de directie RZO van het centrale beheer uitvoeringskosten
voor de uitvoeringsinstelling sociale zekerheid voor overheid en onderwijs
(– f 0,5 miljoen).Overdracht van artikel 18.05 naar artikel 23.01 in het kader van de bijdrage
aan het secretariaat van de International Association for the Educational
Achievement (f 35 000).2.a. Bijstelling als gevolg van de naar 1997 vertraagde verbouwing van
de nieuwe behuizing van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (f 1.1
miljoen).Bijstelling als gevolg van de afrekening op basis van het jaarverslag
1994 van de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie (– f 203 000).3.a. Bijstelling in het kader van rechtspositionele maatregelen (f 0,6
miljoen).3.b en 3.c. Bijstelling van het verplichtingenniveau als gevolg van het
doorschuiven vanuit 1996 naar 1997 van het vastleggen van de verplichtingen
van de internationale onderzoekinstellingen en door de opheffing van het Instituut
voor Onderwijsonderzoek (f 144,5 miljoen). Dit heeft geen gevolgen voor
het uitgavenniveau. Artikel 23.04 Coördinatie wetenschapsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
23.04VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199744 27851 480 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199744 27851 480Nieuwe
mutaties– 19 8353 112Stand
1e suppletoire begroting24 44354 592Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
23.04VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties– 888– 888a.
Desalderingen147147 b. Overboekingen (intern)– 1 035– 1 0353. Beleidsmatige mutaties– 18 9474 000a. Kasschuif4 0004 000 b. Verplichtingenverschuiving– 22 947 Totaal– 19 8353 112Toelichting1.a. Desaldering in het kader van verhoogde uitgaven uit het Fonds Economische
Structuurversterking (f 147 000).1.b. Overboeking van artikel 26.05 naar artikel 23.04 in het kader van
de uitgaven als gevolg van de activiteiten voor het Nederlandse EU-voorzitterschap
(f 365 000).Overboeking van artikel 23.04 naar artikel 21.04 in het kader van de bijdrage
aan het project Beroepsonderwijs Indonesië (– f 1,4 miljoen).3.a. In het kader van de uitkomst van het Wetenschapsbudget 1997 is een
kasschuif ten laste van 1996 gerealiseerd voor de uitvoering van dit Wetenschapsbudget 1997 door beperking in 1996 van het projectenbudget
(f 4,0 miljoen).3.b. Bijstelling van het verplichtingenniveau veroorzaakt door het in
1996 meerjarig vastleggen van projecten in het kader van het Budget Internationale
Faciliteiten (BIF) en van het PROMOTIE-programma in het kader van Kennis in
Beweging. Dit had geen gevolgen voor het uitgavenniveau. Artikel 23.01 Ontvangsten onderzoek en wetenschapsbeleid Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
23.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
1997158 815 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997158 815Nieuwe mutaties2 485Stand
1e suppletoire begroting161 300Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
23.01Ontvangsten 1. Technische mutaties2 485a. Desalderingen2 485 Totaal2 485Toelichting1.a. Desalderingen in het kader van de Post-WAGGS uitkering (f 1,8
miljoen) aan TNO door de ministeries van Economische Zaken en Defensie, overdracht
van de bestuursverantwoordelijkheid voor het Europees Instituut voor Bestuurskunde
van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ministerie van OCenW (f 0,5
miljoen) en de verhoogde uitgaven in het kader van het Fonds Economische Structuurversterking
(f 147 000). Artikel 24.01 Huisvesting primair onderwijs Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
24.01VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199700 Oorspronkelijk vastgestelde
begroting 199700Nieuwe mutaties10 00010 000Stand 1e suppletoire begroting10 00010 000Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
24.01VerplichtingenUitgaven 3.
Beleidsmatige mutaties10 00010 000a.
Beroepen/nabetalingen PO10 00010 000 Totaal10 00010 000Toelichting3.a. Met ingang van 1 januari 1997 zijn de huisvestingstaken van het primair
onderwijs overgedragen aan de gemeenten. De rijksoverheid is nog verantwoordelijk
voor beroepszaken en nabetalingen voor huisvesting primair onderwijs die betrekking
hebben op de periode voor 1 januari 1997, waarvoor nog een tijdelijke
voorziening is getroffen op dit begrotingsartikel. Artikel 24.02 Huisvesting voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
24.02VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199700 Oorspronkelijk vastgestelde
begroting 199700Nieuwe mutaties11 50011 500Stand 1e suppletoire begroting11 50011 500Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
24.02VerplichtingenUitgaven 3.
Beleidsmatige mutaties11 50011 500a.
Beroepen/nabetalingen VO11 50011 500 Totaal11 50011 500Toelichting3.a. Met ingang van 1 januari 1997 zijn de huisvestingstaken voor het
voortgezet onderwijs overgedragen aan de gemeenten. De rijksoverheid is nog
verantwoordelijk voor beroepszaken en nabetalingen voor huisvesting voortgezet
onderwijs die betrekking hebben op de periode voor 1 januari 1997, waarvoor
nog een tijdelijke voorziening is getroffen op dit begrotingsartikel. Artikel 25.01 Studiefinanciering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
25.01VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 19974 329 1494 329 149 Nota
van wijziging– 10 000– 10 000Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19974 319 1494 319 149Nieuwe mutaties79 50079 500Stand 1e suppletoire begroting4 398 6494 398 649Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
25.01VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties5 2005 200a. Bijstelling
uit aanvullende posten59 40059 400 b. Overboekingen
(extern)– 53 900– 53 900 c.
Overboekingen (intern)– 300– 300 2.
Autonome mutaties7 0007 000a. Diversen7 0007 0003. Beleidsmatige mutaties67 30067 300a. Aanpassing OVSK betalingen44 30044 300 b.
Besparingswinsten– 22 000– 22 000c. Kasverschuiving– 10 000– 10 000d. Overgangsmaatregel VO 18+10 00010 000 e.
Stoeb23 00023 000 f. Vermindering
taakstelling MBO/SF22 00022 000 Totaal79 50079 500Toelichting1.a. De bijstelling uit aanvullende posten betreft de verhoging van uitgaven
aan aanvullende beurs en rentedragende lening als gevolg van de bijstelling
van de WSF-normen per 1 januari 1997. Als gevolg van de prestatiebeurs zal
een groot deel van de extra uitgaven aanvullende beurs in eerste instantie
als lening worden toegekend. Hierdoor is het aandeel van de aanvullende beurs
f 28,2 miljoen en het aandeel van de rentedragende lening f 31,2
miljoen in de totale bijstelling van f 59,4 miljoen.1.b. Deze mutatie betreft een neerwaartse bijstelling van de WSF-uitgaven
met f 53,9 miljoen als gevolg van minder rentedragende leningen die in
het kader van het prestatiebeursregime worden verstrekt.1.c. Ten behoeve van het beurzenprogramma voor talentvolle studenten (Talentenfonds)
wordt f 0,3 miljoen overgeboekt naar het budget van wetenschappelijk
onderwijs.2.a. Onder de post diversen is de doorwerking opgenomen van de uitvoering
van 1996. Deze post bestaat uit diverse kleinere mutaties.3.a. De aanpassing van de betalingen aan de OV-studentenkaart betreft
een vooruitbetaling in 1996 op de voorlopige vergoeding 1997. Oorspronkelijk
was deze vooruitbetaling in de begroting 1997 f 44,3 miljoen hoger geraamd,
zodat in 1997 alsnog een bedrag van f 44,3 miljoen meer aan vergoeding
voor de OV-studentenkaart moet worden betaald.3.b. Met ingang van het studiejaar 1997/1998 zal voor nieuw instromenden
WSF-gerechtigden studenten de gratis meeverzekering worden beëindigd.
Hiertoe zullen middelen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport worden overgeboekt. De besparingswinsten van f 22,0
miljoen treden op doordat een deel van de overgeboekte middelen van de VWS-begroting
door de systematiek van de prestatiebeurs in eerste instantie wordt toegekend
in de vorm van rentedragende lening. Deze rentedragende leningen zijn niet
relevant voor het beleidsmatige financieringstekort, zodat er ten opzichte
van het financieringstekort een besparing ontstaat. Deze besparingen worden
ingezet ter verlichting van de taakstelling sf/mbo (zie mutatie 3.f).3.c. De kasverschuiving van f 10,0 miljoen vloeit voort uit de besparingswinst
(zie mutatie 3.b) en de vermindering van de taakstelling sf/mbo (zie mutatie
3.f). 3.d. Voor de overgangsmaatregel VO18+ is in 1997 een bedrag van f 10,0
miljoen nodig. Deze overgangsmaatregel voorziet er in om bepaalde groepen
vo-scholieren die per ultimo 1996 recht op WSF hadden, vanaf 1997 het verschil
tussen WSF-toelage en WTS-toekenning in de vorm van gift te vergoeden.3.e De verhoging met f 23,0 miljoen uit hoofde van de Stoeb heeft
een rechtstreekse relatie met de afboeking van f 23,0 miljoen die bij
tweede suppletoire begroting 1996 heeft plaatsgevonden. Om uitvoeringstechnische
redenen bleek het niet mogelijk om al in 1996 de studenten met ouders in de
tariefgroepen 4 en 5 een hogere kortingsvrije voet op de aanvullende beurs
te geven. Dit wordt in 1997 met terugwerkende kracht tot 1996 hersteld.3.f De nog in te vullen taakstelling sf/mbo bedroeg voor 1997 f 12,0
miljoen. De besparingswinsten van f 22,0 miljoen die gemeld zijn bij
mutatie 3.b worden ingezet om nog in te vullen taakstelling sf/mbo voor 1997
te schrappen. Het resterende bedrag van f 10,0 miljoen wordt via een
kasschuif (zie mutatie 3.c) ingezet in latere jaren. Artikel 25.01 Ontvangsten studiefinanciering Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
25.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
1997573 800 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997573 800Nieuwe mutaties0Stand 1e suppletoire
begroting573 800Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
25.01Ontvangsten 1. Technische mutaties– 43 000a. Overboekingen (extern)– 43 000 3.
Beleidsmatige mutaties43 000a. STOEB/ALR43 000Totaal0Toelichting1.a. De verlaging van de ontvangsten met f 43,0 miljoen houdt verband
met de wet Student op eigen benen (Stoeb) als gevolg waarvan teveel betaalde
studiefinanciering volgens het regime van de rentedragende leningen kan worden
terugbetaald. Dat wil zeggen dat er een betalingstermijn is van 2 jaar aanloopfase
en 15 jaar aflossen. Dit geldt overigens alleen voor de vorderingen, die niet
meer te verrekenen zijn met nog lopende wsf-rechten. De ontvangsten op teveel
betaalde studiefinanciering worden geboekt als waren het ontvangsten op leningen.
Het betreft voor een substantieel deel echter ontvangsten op teveel betaalde
beurzen en zodoende moet er een correctie plaatsvinden tussen niet relevante
ontvangsten en relevante ontvangsten. De omvang van deze correctie wordt voor
1997 geraamd op f 43,0 miljoen.3.a. De verhoging van de relevante ontvangsten met f 43,0 miljoen
houdt rechtstreeks verband met bovenstaande technische mutatie. Artikel 25.02 Ontvangsten lesgelden Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
25.02Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
1997750 600 Nota van wijziging– 25 000Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997725 600Nieuwe
mutaties40 000Stand 1e suppletoire begroting765 600Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
25.02Ontvangsten 2. Autonome mutaties40 000a. Diversen40 000 Totaal40 000Toelichting2.a. De autonome verhoging van de lesgeldontvangsten is het gevolg van
een vertraging in het inningsproces in 1996. Hierdoor komt naar verwachting
f 40,0 miljoen van de lesgeldvorderingen van het cursusjaar 1996/1997
in 1997 meer binnen. Artikel 26.02 Overige rechtspositionele uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.02VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199742 94042 940 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199742 94042 940Nieuwe
mutaties49 00049 000Stand 1e suppletoire
begroting91 94091 940Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
26.02VerplichtingenUitgaven 2.
Autonome mutaties49 00049 000a.
Wachtgelden49 00049 000 Totaal49 00049 000Toelichting2.a. De autonome wachtgeldraming is opgehoogd met een bedrag van f 49,0
miljoen. Dit bedrag staat op artikel 26.02 geparkeerd en dient nog te worden
uitgedeeld aan de beleidsterreinen PO, VO en BVE. Artikel 26.03 CASO, vakbondsfaciliteiten en voorzieningen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.03VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199770 82177 821 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199770 82177 821Nieuwe
mutaties3 6503 650Stand 1e suppletoire
begroting74 47181 471Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
26.03VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties3 6503 650a.
Overboekingen (intern)3 6503 650 Totaal3 6503 650Toelichting1.a. Deze mutatie betreft een interne overboeking van de beleidsterreinen
WO (f 3,2 miljoen) en OWB (f 0,5 miljoen) naar artikel 26.03 voor
de jaarlijkse apparaatskosten USZO. Artikel 26.05 Internationale betrekkingen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.05VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199717 35517 460 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199717 35517 460Nieuwe
mutaties– 1 863– 1 863Stand 1e suppletoire begroting15 49215 597Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
26.05VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties– 2 863– 2 863a. Overboekingen (intern)– 2 863– 2 8633. Beleidsmatige mutaties1 0001 000a. EU 19971 0001 000 Totaal– 1 863– 1 863Toelichting1.a. Deze mutatie betreft een overboeking van f 2,5 miljoen gulden
naar artikel 22.02 en een overboeking van f 0,4 miljoen gulden naar artikel
23.04.De overboeking naar artikel 22.02 betreft een mutatie in verband met het
stroomlijnen van de geldstromen naar de NUFFIC. In dit geval betreft het de
structurele overheveling van de bijdrage aan het secretariaat van de Nationale
Unesco Commissie en het aandeel in het CENESA-programma van het jaar 1997.
Het CENESA-programma (voluit geschreven: Cooperation in education between
the Netherlands and South Africa) is een samenwerkingsprogramma ten behoeve
van het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs en een beurzenprogramma
voor Zuid-Afrikaanse studenten op dit gebied. Het CENESA-programma loopt tot
en met het jaar 1998.De overboeking naar artikel 23.04 is bestemd voor extra uitgaven op het
gebied van onderzoek die zijn voorzien in het kader van EU-voorzitterschap.3.a. De beleidsmatige mutatie van f 1,0 miljoen betreft de eindejaarsmarge
van 1996 op dit artikel, die wordt aangewend om de extra uitgaven verbonden
aan het EU-voorzitterschap in 1997 te financieren. Artikel 26.06 Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.06VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997184 884184 884 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997184 884184 884Nieuwe
mutaties243 203243 203Stand 1e suppletoire
begroting428 087428 087Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
26.06VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties261 093261 093a. Bijstelling
uit aanvullende posten263 153263 153 b. Overboekingen
(extern)– 2 060– 2 060 2.
Autonome mutaties– 17 890– 17 890a. Gemiddelde personeelslasten– 17 890– 17 890Totaal243 203243 203Toelichting1.a. Uitgedeeld over de beleidsterreinen voor de doorwerking van de arbeidsvoorwaardenmaatregelen
1996 naar 1997, zijn de op dit artikel geparkeerde bedragen voor de pseudopremies
(f 275,4 miljoen), de ZKOO-compensatie (f 136,0 miljoen), ABP-premies
(– f 60,1 miljoen), WAGGS (f 13,2 miljoen) en de overhevelingstoeslag
(– f 302,1 miljoen) (zie overzicht).Een bedrag van f 8,8 miljoen is ten laste gebracht van de arbeidsvoorwaardenruimte.De incidentele looncomponent voor het beleidsterrein primair onderwijs
is gebracht op het werkelijke niveau van 1996, waardoor dit artikel met een
bedrag van f 17,9 miljoen is bijgesteld.Een bedrag van f 24,1 miljoen is gereserveerd ter dekking van het
risico van het Vervangingsfonds.Voor de loonbijstelling 1997 is van de aanvullende post van de Miljoenennota
aan de begroting toegevoegd een bedrag van f 293,0 miljoen. tabel: verdelingen loonbijstelling eerste suppletoire
1997 (bedrag x f 1 000) ArtikelPseudo-
premiesZKOO-compensatieABP- premiesWAGGSOverhevelingstoeslagOntvangen
loonbijstelling 18.01100 11543 804– 27 511 – 96 620 19.0172 10134 973– 13 093 – 74 667 20.0136 92417 111– 8 2311 031– 44 694 21.0124 33817 181– 3 748 – 31 553 22.0134 17519 976– 6 037 – 47 180 23.015 3152 937– 8552 802– 7 342 26.06– 275 384– 135 982– 662– 13 171     60 137 302 056293 00027.012 183  7 192   27.02223  1 008  27.0310  920   27.07   218  Totaal
OCenW00000293 0001.b. In het kader van de vergrijzingsproblematiek is een bedrag van f 2,1
miljoen overgeboekt naar het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.2.a. Een bedrag van f 17,9 miljoen voor de stijging van de gemiddelde
personeelslasten is niet benodigd gebleken. (zie punt 1a). Artikel 26.07 Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.07VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199700 Oorspronkelijk vastgestelde
begroting 199700Nieuwe mutaties150 688150 688Stand 1e suppletoire begroting150 688150 688Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
26.07VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties150 688150 688a.
Bijstelling uit aanvullende posten150 688150 688 Totaal150 688150 688Toelichting1.a. Van de aanvullende post van de Miljoenennota is voor de prijsbijstelling
1997 ontvangen en op dit artikel geparkeerd een bedrag van f 150,7 miljoen. Artikel 26.08 Centraal beheerde middelen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.08VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199772 23072 230 Nota van wijziging– 15 000– 15 000Amendementen– 2 500– 2 500Oorspronkelijk vastgestelde begroting 199754 73054 730Nieuwe mutaties42 05042 050Stand 1e suppletoire begroting96 78096 780Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
26.08VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties– 25 738– 25 738a. Bijstelling uit aanvullende posten– 23 000– 23 000b. Overboekingen (extern)922922 c. Overboekingen (intern)– 3 660– 3 6602. Autonome mutaties– 68 315– 68 315a. Diversen– 83 315– 83 315b. Leerlingen volume15 00015 000 3.
Beleidsmatige mutaties136 103136 103a.
Eindejaarsmarge 96/9757 80357 803 b. Herdenking
Marshall-plan300300 c. ICT-investering78 00078 000Totaal42 05042 050Toelichting1.a. Een bedrag van f 23,0 miljoen is teveel ontvangen uit de aanvullende
post asielzoekers en wordt thans teruggeboekt.1.b. Een bedrag van f 0,3 miljoen is naar het ministerie van Buitenlandse
Zaken overgeboekt als bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen aan de herdenking van het Marshallplan.In het kader van het Grote Steden-beleid is van het ministerie van Binnenlandse
Zaken een bedrag ontvangen van f 1,3 miljoen. Als bijdrage aan «Postbus
51» is naar het ministerie van Algemene Zaken een bedrag overgeboekt
van f 0,1 miljoen.1.c. Dit betreft twee overboekingen naar het beleidsterrein Ministerie
algemeen: een bedrag van f 0,1 miljoen ten behoeve van «Hoger onderwijs
in cijfers» en een bedrag van f 3,6 miljoen in verband met diverse
uitvoeringstoetsen.2.a, 2.b, 3.a. In de vastgestelde begroting was dit artikel samengesteld
uit een bedrag van f 10 miljoen in te zetten voor Informatie en Communicatie
Technologie (ICT) en een bedrag van f 44,7 miljoen, in hoofdzaak bedoeld
om de verschuiving van f 44,0 miljoen bij de OV-kaart-bedragen van '96
naar '97 te kunnen dekken. Dit laatsgenoemde bedrag is nu overgeheveld naar
het beleidsterrein studiefinancieringsbeleid. Verder is de eindejaarsmarge
1996/1997 van f 57,8 miljoen toegevoegd aan dit artikel (3.a). Het artikel
is verder verhoogd met een bedrag van f 15,0 miljoen wegens een tekort
bij het totaal van de benodigde asielzoekersmiddelen (2.b). Tenslotte is het
artikel met een bedrag van f 83,3 miljoen verlaagd ten behoeve van financiële
dekking voor mutaties op verschillende beleidsterreinen. Zie
hiervoor ook het algemene gedeelte van de Memorie van Toelichting.3.b. Als bijdrage aan de herdenking van het Marshallplan is op dit artikel
een bedrag gereserveerd van f 0,3 miljoen, hetgeen vervolgens is overgeboekt
naar het ministerie van Buitenlandse Zaken (zie punt 1.b).3.c. Voor investeringen in Informatie- en Communicatie Technologie is
een bedrag van f 78,0 miljoen vrij gemaakt dat samen met het reeds eerder
aan de begroting toegevoegde bedrag van f 11,0 miljoen op dit artikel
is geparkeerd. Artikel 26.01 Overige programma-ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
26.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
1997219 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997219Nieuwe mutaties8 000Stand
1e suppletoire begroting8 219Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
26.01Ontvangsten 2. Autonome mutaties8 000a. Afrekeningen8 000 Totaal8 000ToelichtingDeze mutatie heeft betrekking op een verrekening van een te hoog berekende
premie voor invaliditeitsuitkering, waarvan de financiering per 1 januari
1995 is ondergebracht bij het Fonds Arbeidsongeschiktheidsverzekering Overheidspersoneel
(FAOP). Artikel 27.01 Kunsten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
27.01VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199780 765491 951 Amendementen3 8503 850Oorspronkelijk vastgestelde begroting 199784 615495 801Nieuwe mutaties17 72616 288Stand 1e suppletoire begroting102 341512 089Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
27.01VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties17 72616 288a. Bijstelling
uit aanvullende posten12 2939 375 b. Overboekingen
(extern)1 6001 600 c. Overboekingen
(intern)3 8335 313 Totaal17 72616 288Toelichting1.a. De bijstelling uit aanvullende posten bestaat uit mutaties in verband
met de algemene salarismaatregelen 1996 van f 5,2 miljoen en de ontwikkeling
van de zogenoemde pseudopremies van f 2,2 miljoen, alsmede een bijstelling
in verband met de doorwerking van de gevolgen van de arbeidsduurverkorting
naar de g-en-g-sector van (kas) f 2,0 miljoen en verplichtingen van f 4,9
miljoen.1.b. Overboeking van het ministerie van Financiën van f 1,6
miljoen inzake herstructeringsmiddelen ten behoeve van een tweetal knelpunten
op arbeidsvoorwaardelijk terrein.1.c. Bij de interne overboekingen betreft het een overboeking naar de
artikelen 27.02 en 27.03 in verband met de structurele doorwerking van de
zogenoemde ABP-gelden van f 0,1 miljoen; een overboeking van artikel
27.07 van f 1,5 miljoen (kas) in verband met de administratieve verwerking
van de Cultuurnota 1997–2000; de verplichtingen hiervoor zijn reeds
in 1996 verantwoord en een overboeking van artikel 27.07 van f 3,9 miljoen
in verband met de afwikkelingskosten van instellingen van wie het subsidie
in de Cultuurnota 1997–2000 is komen te vervallen. Artikel 27.02 Bibliotheken, letteren en Nederlandse Taalunie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
27.02VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199784 22284 407 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199784 22284 407Nieuwe
mutaties– 54 6581 759Stand
1e suppletoire begroting29 56486 166Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
27.02VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties1 1671 009a. Bijstelling
uit aanvullende posten1 6221 231 b. Overboekingen
(intern)– 455– 222 3. Beleidsmatige
mutaties– 55 825750a. 1% regeling750750b. Letteren/bibl.– 56 575 Totaal– 54 6581 759Toelichting1.a. De bijstelling uit aanvullende posten bestaat uit een loonbijstelling
WAGGS (f 1,0 miljoen) en een loonbijstelling pseudopremies (f 0,2
miljoen). 1.b. De interne overboekingen bestaan uit:– een overboeking van f 1,0 miljoen naar artikel 27.04. Dit
bedrag is afkomstig uit het bedrag van f 5,0 miljoen Cultuur in de Plus
en is bestemd voor de Stichting Omroep Allochtonen (STOA),– een overboeking in het kader van Cultuur in de Plus van artikel
27.04 ter grootte van f 0,5 miljoen. Dit bedrag is bedoeld voor Leesbevordering
Media,– een overboeking met betrekking tot de verdeling ABP-gelden (f 40 000)
en– een overboeking van artikel 27.07 in het kader van beleidsvoornemens
Cultuurnota (Poetry International f 60 000 en het Literair Productie
en Vertalingenfonds f 0,2 miljoen).3.a en 3.b. De beleidsmatige mutaties hebben betrekking op een overheveling
van 1996 naar 1997 in het kader van de 1%-regeling (f 0,8 miljoen) en
een overboeking van verplichtingenruimte van de jaren 1997–2000 naar
1996 in verband met het aangaan in 1996 van een twintigtal vierjarige verplichtingen
in het kader van de Cultuurnota 1997–2000 (– f 57,0
miljoen). Artikel 27.03 Cultuurbeheer Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
27.03VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997238 157360 178 Amendementen400400Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997238 557360 578Nieuwe mutaties16 63016 309Stand 1e suppletoire begroting255 187376 887Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
27.03VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties16 63016 309a. Bijstelling
uit aanvullende posten1 251930 b. Overboekingen (extern)14 85014 850c. Desalderingen– 5 712– 5 712d. Overboekingen (intern)6 2416 241Totaal16 63016 309Toelichting1.a. De bijstelling is het gevolg van de algemene salarismaatregelen 1996.1.b. De bijstelling van f 10,8 miljoen wordt voor een belangrijk
deel veroorzaakt door een overboeking van het ministerie van Financiën
van f 14,6 miljoen ter compensatie van de door de voormalige rijksmusea
verschuldigde huurpenningen en zakelijke lasten.1.c. De desaldering bestaat uit een verlaging van de uitgaven op dit artikel
met f 5,7 miljoen in verband met de verzelfstandiging van de voormalige
Rijksmusea onder gelijktijdige verlaging van het ontvangstenartikel 27.01
Cultuurbeheer. 1.d. Het totaal bedrag van f 6,2 miljoen bestaat in hoofdlijnen uit
de volgende boekingen:• een verhoging van f 1,2 miljoen ten behoeve van het Energie
Efficiency Programma Rijkshuisvesting;• een verhoging van f 3,1 miljoen als gevolg van overboekingen
van uitgavenartikel 17.06 ten behoeve van personele uitgaven i.c. de Rijksdiensten
voor het Cultuurbeheer;• tenslotte een verhoging van f 1,5 miljoen als gevolg van een
overboeking van artikel 27.07 als gevolg van een personele reorganisatie binnen
het Directoraat Culturele Zaken. Artikel 27.04 Media Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
27.04VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 19971 518 3061 518 306 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19971 518 3061 518 306Nieuwe mutaties500500Stand
1e suppletoire begroting1 518 8061 518 806Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
27.04VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties500500a. Overboekingen
(intern)500500 Totaal500500Toelichting1.a. De toename van de uitgaven en verplichtingen op dit artikel is het
gevolg van een overboeking van f 1,0 miljoen van uitgavenartikel 27.02.
Dit bedrag is afkomstig uit het bedrag van f 5,0 miljoen Cultuur in de
plus en is bestemd voor de Stichting Omroep Allochtonen (STOA).In het kader van Cultuur in de Plus vindt een overboeking plaats naar
artikel U27.02 ter grootte van f 0,5 miljoen. Dit bedrag is bedoeld voor
Leesbevordering Media. Artikel 27.07 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
27.07VerplichtingenUitgaven Stand
ontwerpbegroting 199722 72822 728 Amendementen– 400– 400Oorspronkelijk vastgestelde begroting 199722 32822 328Nieuwe mutaties– 6 829– 6 865Stand 1e suppletoire begroting15 49915 463Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
27.07VerplichtingenUitgaven 1.
Technische mutaties– 7 229– 7 265a. Bijstelling uit aanvullende posten254218 b. Overboekingen
(intern)– 7 483– 7 483 3.
Beleidsmatige mutaties400400a. Europees
voorzitterschap400400 Totaal– 6 829– 6 865Toelichting1.a. De bijstelling uit aanvullende posten bestaat uit mutaties in verband
met de algemene salarismaatregelen 1996 van f 0,2 miljoen en de ontwikkeling
van de zogenoemde pseudopremies van f 60 000.1.b. Bij de interne overboekingen gaat het om twee overboekingen naar
artikel 27.01: een mutatie van f 1,5 miljoen in verband met de administratieve
verwerking van de Cultuurnota 1997–2000 en een overboeking van f 3,9
miljoen in verband met de afwikkelingskosten van instellingen, waarvan het
subsidie in de Cultuurnota 1997–2000 is komen te vervallen.Eveneens in het kader van de Cultuurnota worden de artikelen 27.02 en
27.03 verhoogd met respectievelijk f 0,2 en f 0,3 miljoen.In verband met de reorganisatie van de Stafdirectie Cultuurbeleid wordt
het onderdeel Investering en werkprojecten Cultuur ondergebracht bij artikel
27.03. Het bijbehorende budget van f 1,5 miljoen is als gevolg daarvan
overgeboekt.3.a. Overheveling van 1996 naar 1997 in het kader van de 1%-regeling (f 0,4
miljoen) ten behoeve van kosten die gemoeid zijn met het Europese voorzitterschap. Artikel 27.01 Ontvangsten Cultuurbeheer Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
27.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
19975 827 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19975 827Nieuwe mutaties– 4 475Stand 1e suppletoire begroting1 352Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Artikel
27.01Ontvangsten 1. Technische mutaties– 4 475a. Desalderingen– 5 230 b. Overboekingen
(intern)755 Totaal– 4 475Toelichting1.a. De verlaging van dit ontvangstenartikel met f 5,2 miljoen is
het saldo van de ontvangsten als gevolg van de verzelfstandiging van de voormalige
Rijksmusea, het redresseren van de oude taakstelling en het overboeken van
de ontvangsten op het apparaatskostenonderdeel. De uitgaven op
artikel 27.03 Cultuurbeheer worden tevens verlaagd met eenzelfde bedrag.1.b. Daarnaast worden de ontvangsten verhoogd met een interne overboeking
van f 0,75 miljoen als gevolg van het werken voor derden.De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,J. M. M. Ritzen 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25371-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl