Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2025-07-21 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2024-2025
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 725
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 D.M. van
 Weel
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting 2025 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2025 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wĳzigingen ten opzichte van de begroting 2025.
 In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrĳkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zĳn dan 10 miljoen euro.
 In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zĳn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zĳn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rĳksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
 In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelĳk zĳn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelĳk verschil met de uitgavenmutaties.
 In hoofdstuk 5 zĳn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zĳn dan 5% van de oorspronkelĳk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zĳn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelĳk vastgestelde begroting.
 
 
 
 2.
 Beleid
 
 
 
 2.1.
 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel Uitgaven
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2025
 
 
 
 
 
 18.405.866
 
 
 
 
 18.420.285
 
 
 
 
 18.420.940
 
 
 
 
 18.340.219
 
 
 
 
 18.343.235
 
 
 
 
 92.412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Identificatie en Registratie
 
 
 31
 
 
 – 16.800
 
 
 – 16.800
 
 
 – 16.800
 
 
 – 16.800
 
 
 – 16.800
 
 
 – 16.800
 
 
 
 
 2
 
 
 Recherche Samenwerkingsteam (RST)
 
 
 31
 
 
 15.312
 
 
 950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3
 
 
 Inzet arbeidsvoorwaardenmiddelen
 
 
 31
 
 
 95.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 Ramingsbijstelling
 
 
 31,32,33,34,36,91
 
 
 – 78.200
 
 
 – 73.200
 
 
 – 63.200
 
 
 – 58.201
 
 
 – 48.200
 
 
 – 48.200
 
 
 
 
 5
 
 
 Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)
 
 
 32, 33, 34, 91
 
 
 35.927
 
 
 81.044
 
 
 85.449
 
 
 86.149
 
 
 86.449
 
 
 86.449
 
 
 
 
 6
 
 
 Meerjaren Productie Prognose (MPP)
 
 
 32
 
 
 9.629
 
 
 12.727
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 7
 
 
 CAO rechterlijke macht OM
 
 
 33
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 8
 
 
 Kasschuif DG-ondermijning
 
 
 33
 
 
 – 30.500
 
 
 0
 
 
 27.500
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 9
 
 
 Aanpak problematische schulden
 
 
 34
 
 
 0
 
 
 7.000
 
 
 18.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 10
 
 
 Garantieregeling forensische zorg
 
 
 34
 
 
 24.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 11
 
 
 Ramingsbijstelling inburgering
 
 
 38
 
 
 0
 
 
 – 68.477
 
 
 2.866
 
 
 41.391
 
 
 24.117
 
 
 103
 
 
 
 
 12
 
 
 Herverkaveling apparaatsuitgaven
 
 
 91
 
 
 – 120.734
 
 
 – 111.804
 
 
 – 104.405
 
 
 – 103.705
 
 
 – 103.425
 
 
 – 103.425
 
 
 
 
 13
 
 
 Dekking interne problematiek
 
 
 92
 
 
 – 6.680
 
 
 – 10.009
 
 
 – 33.665
 
 
 – 33.883
 
 
 – 38.547
 
 
 – 42.947
 
 
 
 
 14
 
 
 Boeten en transacties
 
 
 92
 
 
 – 20.045
 
 
 – 23.745
 
 
 – 24.819
 
 
 – 24.993
 
 
 – 24.993
 
 
 – 24.993
 
 
 
 
 15
 
 
 Nationale Veiligheid HLA
 
 
 92
 
 
 – 8.270
 
 
 – 41.990
 
 
 – 103.390
 
 
 – 103.390
 
 
 – 103.390
 
 
 – 103.990
 
 
 
 
 16
 
 
 Sociale advocatuur
 
 
 92
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 
 
 17
 
 
 Weerbaarheid
 
 
 92
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 70.000
 
 
 70.000
 
 
 70.000
 
 
 70.000
 
 
 
 
 18
 
 
 Eindejaarsmarge 2024
 
 
 alle
 
 
 159.770
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 19
 
 
 Loonbijstelling 2025
 
 
 alle
 
 
 679.844
 
 
 683.161
 
 
 686.739
 
 
 686.048
 
 
 686.948
 
 
 678.064
 
 
 
 
 20
 
 
 Prijsbijstelling 2025
 
 
 alle
 
 
 64.723
 
 
 64.876
 
 
 63.640
 
 
 62.815
 
 
 62.620
 
 
 61.940
 
 
 
 
 21
 
 
 Dekking uit eindejaarsmarge
 
 
 alle
 
 
 – 159.770
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 22
 
 
 Extrapolatie
 
 
 alle
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.026.920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 42.749
 
 
 81.655
 
 
 65.557
 
 
 49.626
 
 
 40.067
 
 
 40.331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2025
 
 
 
 
 
 19.101.921
 
 
 
 
 19.005.673
 
 
 
 
 19.124.412
 
 
 
 
 19.028.276
 
 
 
 
 19.008.081
 
 
 
 
 18.745.864
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1. Identificatie en registratie
 Per 1 januari 2025 is de politie gestopt met het uitvoeren van de Identificatie en Registratiewerkzaamheden (I&R) ten behoeve van asielaanvragers. De hierbij behorende taken en activiteiten zijn overgedragen aan de nieuw opgerichte Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA). Met deze overboeking worden de I&R middelen bij de politie structureel overgeheveld naar het hoofdstuk Asiel en Migratie waaronder DISA valt.
 
 
 Recherche Samenwerkingsteam (RST)
 Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermĳningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrĳksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. Voor 2025 is dit € 15,3 mln. inclusief loon- en prijsbijstelling.
 
 
 Inzet arbeidsvoorwaardenmiddelen
 Het betreft incidentele vrijval uit arbeidsvoorwaardenmiddelen die voor 2025 via de eindejaarsmarge beschikbaar wordt gesteld.
 
 
 Ramingsbijstelling
 Ter dekking van problematiek op de JenV-begroting en de ontwikkeling van de PMJ wordt op een aantal budgetten, waar zich de afgelopen jaren onderuitputting heeft voorgedaan, een ramingsbijstelling ingeboekt.
 
 
 Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)
 Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De grootste mutaties zĳn onder andere verwerkt bĳ de onderstaande posten.
 Op basis van de meest recente prognose van het aantal toevoegingen in asielzaken wordt de geraamde uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand bijgesteld. Het budget wordt in 2025 verlaagd met € -10 mln. en in 2026 verlaagd met € -5,6 mln.
 Volumeontwikkeling rechtspraak: op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens zijn de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld. Met name bij belasting- en handelszaken bij de rechtbanken en bij kantonzaken is de geraamde instroom hoger. Het budget in 2026 wordt verhoogd met € 8,1 mln. en vanaf 2027 met 16 mln.
 Het PMJ-budget OM wordt in 2026 met € 11,9 mln. verhoogd. De stijging wordt met name veroorzaakt door de stijging van het aantal feitgecodeerde overtredingszaken en zaken waarbij in beroep wordt gegaan bij de OvJ tegen een verkeersboete.
 De PMJ raamt een toenemende capaciteitsbehoefte in de Justitiële Jeugd Inrichtingen. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen wordt het budget aangepast met € 9,5 mln. in 2025 oplopend naar € 28,3 mln. vanaf 2027.
 De PMJ raamt een toenemende capaciteitsbehoefte bij Klinische plaatsen overige Forensische zorg. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen wordt het budget meerjarig aangepast met € 20,8 mln.
 Naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de NZa herziene Zorgprestatiemodel-tarieven voor de jaren 2022 t/m 2025 gepubliceerd. DJI heeft contractueel vastgelegd dat aanpassingen op de NZa tarieven worden doorgevoerd. Dit verhoogt de gemiddelde dagprijs voor de overige forensische zorg (OFZ) en tbs. Het beschikbare financieel kader wordt in 2025 verhoogd met € 16,9 mln. in 2025 oplopend naar € 18,8 mln. vanaf 2029 om de benodigde klinische OFZ en tbs tegen de verhoogde tarieven te kunnen realiseren.
 
 
 Meerjaren Productie Prognose (MPP)
 De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging bij de Raad voor de Rechtspraak. In 2025 € 9,6 mln. en in 2026 € 12,7 mln.
 
 
 CAO rechterlijke macht OM
 Doordat de cao rechterlijke macht pas in 2025 is afgesloten, vallen daarmee samenhangende kosten in 2025 in plaats van 2024 voor het Openbaar Ministerie.
 
 
 Kasschuif DG-ondermijning
 Als gevolg van verwachte incidentele kosten wetswijziging Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) in verband met uitkomsten evaluatie, 1 jaar na inwerkingtreding van de wet, implementatiekosten van het vertraagde wetsvoorstel NCBC (Non conviction based confiscation) en kosten bouw Beslag Informatie systeem is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2025 naar de jaren 2027 en 2028 te dekken.
 
 
 Aanpak problematische schulden
 Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken, hieronder vallen de invoering van de kosteloze betalingsherinnering, de invoering van een discretionaire bevoegdheid en één overheidsincasso. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het IBO Problematische schulden. Hiervoor wordt € 7 mln. in 2025 en € 18 mln. in 2026 van SZW overgeboekt naar JenV.
 
 
 Garantieregeling forensische zorg
 Ten behoeve van de garantieregeling Forensische Zorg (Forzo) wordt € 24 mln. via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2025 teneinde te storten in de begrotingsreserve horende bij de garantieregeling Forzo.
 Voor deze mutatie ontvangt uw Kamer voor het zomerreces de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd.
 
 
 Ramingsbijstelling inburgering
 Op basis van de MPP-raming voor te huisvesten statushouders wordt ieder jaar de raming bijgesteld van de SPUK Inburgeringsvoorzieningen. Daarnaast is ervoor gekozen om de 10% korting op de SPUK inburgeringsvoorzieningen voor de jaren 2026 en 2027 niet door te voeren, hetgeen leidt tot een tegenvaller. Mede op basis van de evaluatie van de Wet Inburgering 2021 werkt JenV de komende tijd aan wetsaanpassingen om tot een structurele invulling van de korting te komen.
 
 
 Herverkaveling apparaatsbudget
 Met ingang van de begroting 2025 heeft het onderdeel Asiel en Migratie een eigen begrotingshoofdstuk (XX). Het budget apparaatsuitgaven Asiel en Migratie stond nog op de begroting van Justitie en Veiligheid en wordt nu bij de eerste suppletoire begroting structureel overgeboekt naar de begroting van Asiel en Migratie.
 
 
 Dekking interne problematiek
 Meerjarig nog onverdeelde middelen zijn ingezet om de JenV-begroting sluitend te maken.
 
 
 Boeten en transacties
 Ter compensatie voor de derving van de boete-ontvangsten als gevolg van een lagere indexering in 2024 dan benodigd voor dekking van rĳksbrede problematiek wordt een bedrag oplopend tot 25 miljoen euro afgeboekt ten behoeve van het generale beeld.
 
 
 Nationale Veiligheid HLA
 Voor versterking van de nationale veiligheid wordt in het hoofdlijnenakkoord in 2025 € 200 mln.; in 2026 250 mln. en vanaf 2027 € 300 mln. structureel beschikbaar gesteld voor meer slagkracht bij de politie, justitie en veiligheidsdiensten. Bij de eerste suppletoire begroting wordt hiervoor aan Defensie in 2025 € 0,8 mln.; in 2026 € 9,7 mln. en vanaf 2027 € 25,8 mln. beschikbaar gesteld. En aan BZK wordt voor 2025 € 7,5 mln; in 2026 € 32,3 mln. en vanaf 2027 structureel € 77,6 mln. aan budget overgeboekt. Voor deze mutatie ontvangt uw Kamer voor het zomerreces de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd.
 
 
 Sociale advocatuur
 Er worden extra middelen beschikbaar gesteld om de sociale advocatuur te versterken. Het betreft € 30 mln. vanaf het jaar 2027. Zie ook kamerbrief TK, 2024–2025, 31 753, nr. 294. Voor deze mutatie ontvangt uw Kamer voor het zomerreces de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd.
 
 
 Weerbaarheid
 Er worden extra middelen beschikbaar gesteld om de weerbaarheid van Nederland tegen militaire en hybride dreigingen te versterken. Het betreft structureel € 70 mln. vanaf 2027. Voor deze mutatie ontvangt uw Kamer voor het zomerreces de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd.
 
 
 Eindejaarsmarge 2024
 De eindejaarsmarge 2024 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
 
 
 Loonbijstelling 2025
 De tranche loonbijstelling 2025 is na aftrek van de loonbijstelling externe inhuur met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
 
 
 Prijsbijstelling 2025
 De jaarlijkse prijsbijstelling is bij Voorjaarsnota met 50% gekort en de toekenning van deze prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting.
 
 
 Dekking uit eindejaarsmarge
 De eindejaarsmarge 2024 is ingezet ter dekking van de overlopende verplichtingen uit 2024.
 
 
 Extrapolatie
 Dit zijn de standen van het jaar 2029 die nu ook voor 2030 zijn opgenomen (ook wel extrapolatiestanden genoemd).
 
 
 Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2025
 
 
 
 
 
 1.687.690
 
 
 
 
 1.750.948
 
 
 
 
 1.781.366
 
 
 
 
 1.806.295
 
 
 
 
 1.837.322
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
 
 
 32, 34
 
 
 18.462
 
 
 24.640
 
 
 24.975
 
 
 24.975
 
 
 24.975
 
 
 24.975
 
 
 
 
 2
 
 
 Boeten en transacties
 
 
 33
 
 
 61.985
 
 
 64.345
 
 
 66.019
 
 
 71.025
 
 
 77.285
 
 
 112.982
 
 
 
 
 3
 
 
 Afroming eigen vermogen DJI
 
 
 34
 
 
 22.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 Specifieke uitkering (SPUK) Inburgering
 
 
 38
 
 
 31.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 5
 
 
 Extrapolatie
 
 
 alle
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.837.322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 15.959
 
 
 4.843
 
 
 343
 
 
 8.565
 
 
 8.653
 
 
 8.653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2024
 
 
 
 
 
 1.838.096
 
 
 
 
 1.844.776
 
 
 
 
 1.872.703
 
 
 
 
 1.910.860
 
 
 
 
 1.948.235
 
 
 
 
 1.983.932
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
 Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Deze mutatie bevat de volgende twee posten:
 Bij de griffierechten is de raming van de ontvangsten naar boven bijgesteld op basis van de jaarlijkse herijking van de raming (aan de hand van de gerealiseerde ontvangsten, gerealiseerde instroom en de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens). Het betreft € 24,2 mln. in 2025 met een oploop naar € 32 mln. vanaf 2027.
 De nieuwe ramingen voor het aantal WAHV boetes laten voor de jaren 2025 t/m 2030 een minder sterk stijgende trend zien in vergelijking met de raming van vorig jaar. Naast een autonome daling, wordt er een negatief effect als gevolg van vervanging vaste flitspalen en enkele trajectcontroles geraamd en een positief effect voor extra flitspalen, focusflitsers en flexflitspalen. Als gevolg van de minder sterke stijging in aantallen boetes, is het ontvangstenbudget verhaal administratiekosten ook naar beneden bijgesteld. Het betreft € -5,8 mln. in 2025 met een afloop naar € -7 mln. vanaf 2027.
 
 
 Boeten en Transacties
 De nieuwe raming voor de boetes en transacties laat een stijgende trend zien voor de periode 2025 tot en met 2030. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. De inzet van focusflitsers en flexflitspalen leidt tot een gemiddeld hoger tarief per boete. Daarnaast is het aantal opgelegde transacties gestegen.
 
 
 Afroming eigen vermogen DJI
 Het eigen vermogen van DJI komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.
 
 
 Specifieke uitkering (Spuk) inburgering
 Het afgelopen jaar was het aantal statushouders dat door de gemeenten wordt ingeburgerd lager dan eerder geraamd waardoor de gemeenten een bedrag van 31,2 mln. terugboeken naar JenV.
 
 
 Extrapolatie
 Dit zijn de standen van het jaar 2029 die nu ook voor 2030 zijn opgenomen (ook wel extrapolatiestanden genoemd).
 
 
 
 
 
 3.
 Beleidsartikelen
 
 
 
 3.1.
 Artikel 31 Politie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.147.573
 
 
 
 
 181.482
 
 
 
 
 8.329.055
 
 
 
 
 239.750
 
 
 
 
 8.568.805
 
 
 
 
 54.974
 
 
 
 
 46.453
 
 
 
 
 40.102
 
 
 
 
 38.798
 
 
 
 
 8.231.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 8.209.178
 
 
 
 
 181.482
 
 
 
 
 8.390.660
 
 
 
 
 185.983
 
 
 
 
 8.576.643
 
 
 
 
 54.974
 
 
 
 
 46.453
 
 
 
 
 40.102
 
 
 
 
 38.798
 
 
 
 
 8.231.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.2
 
 
 
 
 Bekostiging politie
 
 
 
 
 7.898.863
 
 
 
 
 181.235
 
 
 
 
 8.080.098
 
 
 
 
 183.615
 
 
 
 
 8.263.713
 
 
 
 
 57.970
 
 
 
 
 49.463
 
 
 
 
 43.127
 
 
 
 
 41.622
 
 
 
 
 7.913.856
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.863.352
 
 
 
 
 181.143
 
 
 
 
 8.044.495
 
 
 
 
 183.615
 
 
 
 
 8.228.110
 
 
 
 
 57.970
 
 
 
 
 49.463
 
 
 
 
 43.127
 
 
 
 
 41.622
 
 
 
 
 7.879.898
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 7.859.821
 
 
 181.143
 
 
 8.040.964
 
 
 183.615
 
 
 8.224.579
 
 
 57.973
 
 
 49.467
 
 
 43.132
 
 
 41.628
 
 
 7.876.374
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 3.531
 
 
 0
 
 
 3.531
 
 
 0
 
 
 3.531
 
 
 – 3
 
 
 – 4
 
 
 – 5
 
 
 – 6
 
 
 3.524
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 35.511
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 35.603
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.603
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.958
 
 
 
 
 
 
 Brandweer- en politiekorps (BES)
 
 
 35.511
 
 
 92
 
 
 35.603
 
 
 0
 
 
 35.603
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 33.958
 
 
 
 
 
 31.3
 
 
 
 
 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 
 
 310.315
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 310.562
 
 
 
 
 2.368
 
 
 
 
 312.930
 
 
 
 
 – 2.996
 
 
 
 
 – 3.010
 
 
 
 
 – 3.025
 
 
 
 
 – 2.824
 
 
 
 
 317.737
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 290.306
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 290.306
 
 
 
 
 – 3.345
 
 
 
 
 286.961
 
 
 
 
 – 2.689
 
 
 
 
 – 2.689
 
 
 
 
 – 2.378
 
 
 
 
 – 2.066
 
 
 
 
 299.938
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerkingsoperaties
 
 
 27.016
 
 
 0
 
 
 27.016
 
 
 0
 
 
 27.016
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 29.013
 
 
 
 
 
 Beheer meldkamers
 
 
 244.267
 
 
 0
 
 
 244.267
 
 
 – 3.000
 
 
 241.267
 
 
 – 2.689
 
 
 – 2.689
 
 
 – 2.378
 
 
 – 2.066
 
 
 241.903
 
 
 
 
 
 Programma Nieuwe Missie Kritische Communicatiesysteem
 
 
 18.000
 
 
 0
 
 
 18.000
 
 
 – 345
 
 
 17.655
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28.000
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 1.023
 
 
 0
 
 
 1.023
 
 
 0
 
 
 1.023
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.022
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 976
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 976
 
 
 0
 
 
 976
 
 
 0
 
 
 976
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 976
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 7.185
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 7.432
 
 
 
 
 6.373
 
 
 
 
 13.805
 
 
 
 
 239
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.671
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 2.613
 
 
 97
 
 
 2.710
 
 
 0
 
 
 2.710
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.063
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 3.965
 
 
 0
 
 
 3.965
 
 
 – 127
 
 
 3.838
 
 
 – 226
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.130
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 607
 
 
 150
 
 
 757
 
 
 6.500
 
 
 7.257
 
 
 465
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 0
 
 
 478
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.848
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.848
 
 
 
 
 – 660
 
 
 
 
 11.188
 
 
 
 
 – 546
 
 
 
 
 – 546
 
 
 
 
 – 872
 
 
 
 
 – 758
 
 
 
 
 11.152
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 9.191
 
 
 0
 
 
 9.191
 
 
 – 460
 
 
 8.731
 
 
 – 367
 
 
 – 367
 
 
 – 713
 
 
 – 620
 
 
 8.634
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.657
 
 
 0
 
 
 2.657
 
 
 – 200
 
 
 2.457
 
 
 – 179
 
 
 – 179
 
 
 – 159
 
 
 – 138
 
 
 2.518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 31: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 97%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 31.2 Bekostiging Politie
 Politie
 
 Deze post bestaat uit onder ander de volgende mutaties:
 
 
 –
 Op artikel 92 zijn met de augustusbesluitvorming middelen gereserveerd voor Innovatie bij de Politie. Met deze mutatie worden deze gereserveerde middelen gerealloceerd van artikel 92 naar artikel 31. Er zijn drie overkoepelende beoogde hoofdeffecten voor Innovatie. Het eerste beoogde hoofdeffect is het verbeteren van de efficiency in de operatie. Het tweede effect is het verbeteren van de heterdaadkracht en de opsporing. Tot slot richt een deel van de plannen zich op de bescherming van de maatschappij en de politieorganisatie tegen nieuwe dreigingen. Het betreft € 4 mln. in 2025 oplopend naar € 15 mln. vanaf 2027.
 
 
 –
 Een efficiencytaakstelling voor de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord. Het budget wordt in 2026 verlaagd met € -5,6 mln. met een verdere afloop naar € -13 mln. vanaf 2029.
 
 
 –
 Per 1 januari 2025 is de politie gestopt met het uitvoeren van de Identificatie en Registratiewerkzaamheden (I&R) ten behoeve van asielaanvragers. De hierbij behorende taken en activiteiten zijn overgedragen aan de nieuw opgerichte Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA). Met deze overboeking worden de I&R middelen bij de politie structureel overgeheveld naar het hoofdstuk Asiel en Migratie waaronder DISA valt. Het betreft structureel € 16,8 mln. per jaar.
 
 
 –
 Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermĳningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrĳksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. Voor 2025 is dit € 15,3 mln. inclusief loon en prijsbijstelling.
 
 
 –
 Een budgetoverheveling vanuit artikel 32 naar 31 ten behoeve van Forensische Opsporing in het kader van de ondermijningsaanpak. Het betreft vanaf 2025 meerjarig € 15,1 mln.
 
 
 –
 Een meerjarig budgetoverheveling naar artikel 33 vanaf 2025 ten behoeve van het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Criminaliteit (SKC) voor de (door) ontwikkeling van het strategisch dreigingsbeeld en voor innovatie. Het betreft vanaf 2025 € 5 mln. structureel.
 
 
 –
 Vanuit artikel 36 wordt een overboeking naar artikel 31 gedaan voor de uitgaven en het aangaan van verplichtingen voor de NAVO top op 24 en 25 juni. Het betreft € 20,5 mln. in 2025.
 
 
 –
 Voor de uitvoering van Mainportprogramma's en incidentele financiering Bakendetectie bij Nationale Politie worden vanuit artikel 33 middelen overgeheveld naar artikel 31. Het betreft € 6,5 mln. in 2025 en in 2026.
 
 
 –
 Een budgetoverheveling vanuit artikel 36 naar artikel 31 voor het stelsel Beveiligen van Personen. Dit betekent dat vooral de randvoorwaardelijke processen rondom beveiligingsmaatregelen: inlichtingen, centrale sturing op capaciteit, onafhankelijk toezicht, worden ingericht. Het betreft € 35,6 mln. in 2025 oplopend naar € 40,3 mln. vanaf 2028.
 
 
 –
 Voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij VJN 60% van het toegezegde budget voor 2025 beschikbaar gesteld. Bij NJN wordt op basis van een voortgangsrapportage de resterende middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt vanuit artikel 33 € 5,5 mln. naar artikel 31 overgeheveld.
 
 
 –
 Een incidentele vrijval uit arbeidsvoorwaardenmiddelen die voor 2025 via de eindejaarsmarge beschikbaar wordt gesteld. Het betreft € 95,1 mln. in 2025.
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
 
 
 –
 Een overdracht van middelen (€ 5,9 mln. in 2025) die reeds ter beschikking staan voor de versterking van de forensische geneeskunde en worden geboekt van het instrument bijdrage naar het subsidie-instrument. Het betreft een herschikking binnen de bestaande budgettaire kaders ten behoeve van subsidie aan GGD GHOR.
 
 
 
 Mutaties verplichtingen
 Het verplichtingenbudget op het onderdeel politie is hoger uitgevallen vanwege inzet voor de arbeidsvoorwaardenmiddelen.
 
 
 
 3.2.
 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.317.778
 
 
 
 
 25.277
 
 
 
 
 2.343.055
 
 
 
 
 24.837
 
 
 
 
 2.367.892
 
 
 
 
 26.452
 
 
 
 
 26.539
 
 
 
 
 18.272
 
 
 
 
 18.166
 
 
 
 
 2.240.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.317.778
 
 
 
 
 25.277
 
 
 
 
 2.343.055
 
 
 
 
 24.837
 
 
 
 
 2.367.892
 
 
 
 
 26.452
 
 
 
 
 26.539
 
 
 
 
 18.272
 
 
 
 
 18.166
 
 
 
 
 2.240.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 38.315
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 38.320
 
 
 
 
 3.262
 
 
 
 
 41.582
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 38.011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.1
 
 
 
 
 Apparaat Hoge Raad
 
 
 
 
 38.315
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 38.320
 
 
 
 
 3.262
 
 
 
 
 41.582
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 38.011
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 34.416
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 34.421
 
 
 
 
 3.262
 
 
 
 
 37.683
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 34.114
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 33.696
 
 
 5
 
 
 33.701
 
 
 1.312
 
 
 35.013
 
 
 2
 
 
 – 47
 
 
 – 94
 
 
 – 113
 
 
 33.295
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 720
 
 
 0
 
 
 720
 
 
 1.950
 
 
 2.670
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 819
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 3.899
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.899
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.899
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.897
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 1.203
 
 
 0
 
 
 1.203
 
 
 0
 
 
 1.203
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.203
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 616
 
 
 0
 
 
 616
 
 
 0
 
 
 616
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 616
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 2.080
 
 
 0
 
 
 2.080
 
 
 0
 
 
 2.080
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 2.279.463
 
 
 
 
 25.272
 
 
 
 
 2.304.735
 
 
 
 
 21.575
 
 
 
 
 2.326.310
 
 
 
 
 26.350
 
 
 
 
 26.486
 
 
 
 
 18.266
 
 
 
 
 18.179
 
 
 
 
 2.202.854
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.2
 
 
 
 
 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 719.646
 
 
 
 
 10.716
 
 
 
 
 730.362
 
 
 
 
 – 8.324
 
 
 
 
 722.038
 
 
 
 
 2.764
 
 
 
 
 8.379
 
 
 
 
 699
 
 
 
 
 827
 
 
 
 
 656.348
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 43.061
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 43.061
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 43.561
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 – 49
 
 
 
 
 – 65
 
 
 
 
 – 71
 
 
 
 
 42.979
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 32.591
 
 
 0
 
 
 32.591
 
 
 500
 
 
 33.091
 
 
 – 23
 
 
 – 37
 
 
 – 49
 
 
 – 54
 
 
 32.529
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 10.470
 
 
 0
 
 
 10.470
 
 
 0
 
 
 10.470
 
 
 – 7
 
 
 – 12
 
 
 – 16
 
 
 – 17
 
 
 10.450
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 35.055
 
 
 
 
 10.676
 
 
 
 
 45.731
 
 
 
 
 3.282
 
 
 
 
 49.013
 
 
 
 
 2.247
 
 
 
 
 2.247
 
 
 
 
 2.247
 
 
 
 
 2.372
 
 
 
 
 32.304
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 975
 
 
 276
 
 
 1.251
 
 
 0
 
 
 1.251
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 928
 
 
 
 
 
 Juridisch Loket
 
 
 32.639
 
 
 7.000
 
 
 39.639
 
 
 4.145
 
 
 43.784
 
 
 2.800
 
 
 2.800
 
 
 2.800
 
 
 2.800
 
 
 30.805
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.441
 
 
 3.400
 
 
 4.841
 
 
 – 863
 
 
 3.978
 
 
 – 691
 
 
 – 691
 
 
 – 691
 
 
 – 566
 
 
 571
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 641.530
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 641.570
 
 
 
 
 – 12.106
 
 
 
 
 629.464
 
 
 
 
 547
 
 
 
 
 6.181
 
 
 
 
 – 1.483
 
 
 
 
 – 1.474
 
 
 
 
 581.065
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 11.289
 
 
 0
 
 
 11.289
 
 
 – 100
 
 
 11.189
 
 
 – 90
 
 
 – 90
 
 
 – 79
 
 
 – 69
 
 
 11.217
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 626.641
 
 
 40
 
 
 626.681
 
 
 – 15.779
 
 
 610.902
 
 
 – 8.434
 
 
 – 2.800
 
 
 – 2.800
 
 
 – 2.800
 
 
 565.990
 
 
 
 
 
 Mediation in Strafrecht
 
 
 1.945
 
 
 0
 
 
 1.945
 
 
 475
 
 
 2.420
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 0
 
 
 1.945
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 1.655
 
 
 0
 
 
 1.655
 
 
 3.298
 
 
 4.953
 
 
 8.946
 
 
 8.946
 
 
 1.271
 
 
 1.395
 
 
 1.913
 
 
 
 
 
 32.3
 
 
 
 
 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 1.559.817
 
 
 
 
 14.556
 
 
 
 
 1.574.373
 
 
 
 
 29.899
 
 
 
 
 1.604.272
 
 
 
 
 23.586
 
 
 
 
 18.107
 
 
 
 
 17.567
 
 
 
 
 17.352
 
 
 
 
 1.546.506
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 69.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 69.691
 
 
 
 
 6.583
 
 
 
 
 76.274
 
 
 
 
 143
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 67.477
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 49.001
 
 
 0
 
 
 49.001
 
 
 5.369
 
 
 54.370
 
 
 167
 
 
 148
 
 
 130
 
 
 123
 
 
 47.291
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 11.171
 
 
 0
 
 
 11.171
 
 
 940
 
 
 12.111
 
 
 – 216
 
 
 – 233
 
 
 – 250
 
 
 – 257
 
 
 10.516
 
 
 
 
 
 Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen
 
 
 2.285
 
 
 0
 
 
 2.285
 
 
 50
 
 
 2.335
 
 
 – 8
 
 
 – 13
 
 
 – 16
 
 
 – 18
 
 
 2.245
 
 
 
 
 
 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
 
 5.689
 
 
 0
 
 
 5.689
 
 
 0
 
 
 5.689
 
 
 – 4
 
 
 – 6
 
 
 – 8
 
 
 – 9
 
 
 5.678
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 1.545
 
 
 0
 
 
 1.545
 
 
 224
 
 
 1.769
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 1.747
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.476.137
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 1.476.146
 
 
 
 
 21.830
 
 
 
 
 1.497.976
 
 
 
 
 23.076
 
 
 
 
 17.654
 
 
 
 
 17.155
 
 
 
 
 16.957
 
 
 
 
 1.466.972
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 49
 
 
 0
 
 
 49
 
 
 – 49
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 49
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 6.844
 
 
 9
 
 
 6.853
 
 
 7.999
 
 
 14.852
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 7.043
 
 
 
 
 
 Raad voor de rechtspraak
 
 
 1.465.102
 
 
 0
 
 
 1.465.102
 
 
 11.180
 
 
 1.476.282
 
 
 20.426
 
 
 15.004
 
 
 14.505
 
 
 14.307
 
 
 1.456.038
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 4.142
 
 
 0
 
 
 4.142
 
 
 2.700
 
 
 6.842
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 3.842
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 10.740
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 10.765
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 10.876
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 353
 
 
 
 
 353
 
 
 
 
 353
 
 
 
 
 8.808
 
 
 
 
 
 
 Rechtspleging
 
 
 615
 
 
 25
 
 
 640
 
 
 0
 
 
 640
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 485
 
 
 
 
 
 Wetgeving
 
 
 1.416
 
 
 0
 
 
 1.416
 
 
 0
 
 
 1.416
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.118
 
 
 
 
 
 Perspectief herstelbemiddeling
 
 
 2.403
 
 
 0
 
 
 2.403
 
 
 311
 
 
 2.714
 
 
 567
 
 
 553
 
 
 553
 
 
 553
 
 
 2.523
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 6.306
 
 
 0
 
 
 6.306
 
 
 – 200
 
 
 6.106
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 4.682
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.249
 
 
 
 
 14.522
 
 
 
 
 17.771
 
 
 
 
 1.375
 
 
 
 
 19.146
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.249
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 537
 
 
 14.522
 
 
 15.059
 
 
 – 427
 
 
 14.632
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 537
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (BES)
 
 
 401
 
 
 0
 
 
 401
 
 
 – 75
 
 
 326
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 401
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.311
 
 
 0
 
 
 2.311
 
 
 1.877
 
 
 4.188
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 170.448
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 170.448
 
 
 
 
 24.013
 
 
 
 
 194.461
 
 
 
 
 31.009
 
 
 
 
 31.912
 
 
 
 
 31.912
 
 
 
 
 31.912
 
 
 
 
 210.158
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 32: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 99%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 –
 Bij rechtsbijstand worden op basis van de meest recente prognose van het aantal toevoegingen in asielzaken de geraamde uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand bijgesteld. Het budget wordt in 2025 verlaagd met € -10 mln. en in 2026 verlaagd met € -5,6 mln.
 
 
 –
 – Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het IBO Problematische schulden. Hiervoor worden middelen overgemaakt van SZW naar JenV voor de jaren 2025 (€ 3,3 mln.); 2026 (€ 7,8 mln.) en 2027 (€ 7,8 mln.).
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 Caribisch Nederland (BES)
 Een overboeking van begroting Koninkrijksrelaties naar de begroting Justitie en Veiligheid, ten behoeve van drie organisaties binnen de ondermijningsaanpak, te weten het OM van Curaçao, Sint Maarten en de BES, het OM van Aruba en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Het betreft € 8 mln. voor 2025.
 Raad voor de rechtspraak
 
 
 –
 Volumeontwikkeling rechtspraak: op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens zijn de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld. Met name bij belasting- en handelszaken bij de rechtbanken en bij kantonzaken is de geraamde instroom hoger. Het budget in 2026 wordt verhoogd met € 8,1 mln.; in 2026 en vanaf 2027 € 16 mln.
 
 
 –
 De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt meerjarig tot een budgetverhoging bij de Raad voor de Rechtspraak. In 2025 € 9,6 mln. en in 2026 € 12,7 mln.
 
 
 Bijdrage medeoverheden: overig
 
 
 –
 Vanuit artikel 33 wordt vanaf 2025 meerjarig € 31,6 mln. overgeboekt naar artikel 32 ten behoeve van Forensische Opsporing in het kader van ondermijningsaanpak, die over OM, Politie en NFI worden verdeeld.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Bij de griffierechten is de raming van de ontvangsten naar boven bijgesteld op basis van de jaarlijkse herijking van de raming (aan de hand van de gerealiseerde ontvangsten, gerealiseerde instroom en de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens). Het betreft € 24,2 mln. in 2025 met een oploop naar € 32,1 mln. vanaf 2027.
 
 
 
 3.3.
 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.535.128
 
 
 
 
 – 5.432
 
 
 
 
 1.529.696
 
 
 
 
 84.323
 
 
 
 
 1.614.019
 
 
 
 
 – 105.848
 
 
 
 
 – 75.308
 
 
 
 
 – 99.799
 
 
 
 
 – 35.825
 
 
 
 
 1.394.317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.561.128
 
 
 
 
 – 5.432
 
 
 
 
 1.555.696
 
 
 
 
 – 95.677
 
 
 
 
 1.460.019
 
 
 
 
 – 45.848
 
 
 
 
 – 15.308
 
 
 
 
 – 39.799
 
 
 
 
 – 35.825
 
 
 
 
 1.394.317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 849.109
 
 
 
 
 2.171
 
 
 
 
 851.280
 
 
 
 
 23.463
 
 
 
 
 874.743
 
 
 
 
 18.537
 
 
 
 
 4.821
 
 
 
 
 3.701
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 818.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1
 
 
 
 
 Apparaat Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 849.109
 
 
 
 
 2.171
 
 
 
 
 851.280
 
 
 
 
 23.463
 
 
 
 
 874.743
 
 
 
 
 18.537
 
 
 
 
 4.821
 
 
 
 
 3.701
 
 
 
 
 3.340
 
 
 
 
 818.907
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 676.304
 
 
 
 
 2.171
 
 
 
 
 678.475
 
 
 
 
 17.534
 
 
 
 
 696.009
 
 
 
 
 12.769
 
 
 
 
 – 947
 
 
 
 
 – 2.067
 
 
 
 
 – 2.428
 
 
 
 
 661.099
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 607.226
 
 
 2.171
 
 
 609.397
 
 
 16.861
 
 
 626.258
 
 
 14.372
 
 
 1.506
 
 
 1.236
 
 
 1.215
 
 
 603.662
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 67.374
 
 
 0
 
 
 67.374
 
 
 673
 
 
 68.047
 
 
 – 1.603
 
 
 – 2.453
 
 
 – 3.303
 
 
 – 3.643
 
 
 55.733
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 1.704
 
 
 0
 
 
 1.704
 
 
 0
 
 
 1.704
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.704
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 172.805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 172.805
 
 
 
 
 5.929
 
 
 
 
 178.734
 
 
 
 
 5.768
 
 
 
 
 5.768
 
 
 
 
 5.768
 
 
 
 
 5.768
 
 
 
 
 157.808
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 36.394
 
 
 0
 
 
 36.394
 
 
 100
 
 
 36.494
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 24.770
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 53.442
 
 
 0
 
 
 53.442
 
 
 – 155
 
 
 53.287
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 53.430
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 82.969
 
 
 0
 
 
 82.969
 
 
 5.984
 
 
 88.953
 
 
 5.668
 
 
 5.668
 
 
 5.668
 
 
 5.668
 
 
 79.608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 712.019
 
 
 
 
 – 7.603
 
 
 
 
 704.416
 
 
 
 
 – 119.140
 
 
 
 
 585.276
 
 
 
 
 – 64.385
 
 
 
 
 – 20.129
 
 
 
 
 – 43.500
 
 
 
 
 – 39.165
 
 
 
 
 575.410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.2
 
 
 
 
 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 97.387
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 98.151
 
 
 
 
 – 8.716
 
 
 
 
 89.435
 
 
 
 
 2.551
 
 
 
 
 – 3.967
 
 
 
 
 – 3.922
 
 
 
 
 – 3.776
 
 
 
 
 84.852
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 69.341
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 69.341
 
 
 
 
 – 6.091
 
 
 
 
 63.250
 
 
 
 
 – 4.820
 
 
 
 
 – 4.099
 
 
 
 
 – 4.054
 
 
 
 
 – 3.908
 
 
 
 
 63.896
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 60.382
 
 
 0
 
 
 60.382
 
 
 0
 
 
 60.382
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 60.375
 
 
 
 
 
 Landelijk Informatie en Expertise Centrum
 
 
 3.734
 
 
 0
 
 
 3.734
 
 
 – 3.584
 
 
 150
 
 
 – 3.665
 
 
 – 2.944
 
 
 – 2.944
 
 
 – 2.944
 
 
 115
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 5.225
 
 
 0
 
 
 5.225
 
 
 – 2.507
 
 
 2.718
 
 
 – 1.155
 
 
 – 1.155
 
 
 – 1.110
 
 
 – 964
 
 
 3.406
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 17.432
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 18.196
 
 
 
 
 – 5.870
 
 
 
 
 12.326
 
 
 
 
 7.525
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 12.749
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 3.758
 
 
 155
 
 
 3.913
 
 
 585
 
 
 4.498
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.966
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 13.674
 
 
 609
 
 
 14.283
 
 
 – 6.455
 
 
 7.828
 
 
 7.525
 
 
 247
 
 
 247
 
 
 247
 
 
 9.783
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.614
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.614
 
 
 
 
 3.245
 
 
 
 
 13.859
 
 
 
 
 – 154
 
 
 
 
 – 115
 
 
 
 
 – 115
 
 
 
 
 – 115
 
 
 
 
 8.207
 
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 10.614
 
 
 0
 
 
 10.614
 
 
 3.245
 
 
 13.859
 
 
 – 154
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 8.207
 
 
 
 
 
 33.3
 
 
 
 
 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 612.046
 
 
 
 
 – 8.367
 
 
 
 
 603.679
 
 
 
 
 – 110.424
 
 
 
 
 493.255
 
 
 
 
 – 66.936
 
 
 
 
 – 16.162
 
 
 
 
 – 39.578
 
 
 
 
 – 35.389
 
 
 
 
 490.558
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 157.732
 
 
 
 
 1.110
 
 
 
 
 158.842
 
 
 
 
 15.555
 
 
 
 
 174.397
 
 
 
 
 11.125
 
 
 
 
 8.305
 
 
 
 
 7.726
 
 
 
 
 7.493
 
 
 
 
 159.964
 
 
 
 
 
 
 NFI
 
 
 100.941
 
 
 1.110
 
 
 102.051
 
 
 13.527
 
 
 115.578
 
 
 13.368
 
 
 10.927
 
 
 10.726
 
 
 10.645
 
 
 111.251
 
 
 
 
 
 Justid
 
 
 27.806
 
 
 0
 
 
 27.806
 
 
 1.249
 
 
 29.055
 
 
 – 878
 
 
 – 1.201
 
 
 – 1.517
 
 
 – 1.645
 
 
 21.282
 
 
 
 
 
 Justis
 
 
 28.985
 
 
 0
 
 
 28.985
 
 
 779
 
 
 29.764
 
 
 – 1.365
 
 
 – 1.421
 
 
 – 1.483
 
 
 – 1.507
 
 
 27.431
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 6.789
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.789
 
 
 
 
 1.148
 
 
 
 
 7.937
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 6.784
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)
 
 
 6.789
 
 
 0
 
 
 6.789
 
 
 1.148
 
 
 7.937
 
 
 – 3
 
 
 – 4
 
 
 – 4
 
 
 – 4
 
 
 6.784
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 254.275
 
 
 
 
 20.500
 
 
 
 
 274.775
 
 
 
 
 – 122.955
 
 
 
 
 151.820
 
 
 
 
 – 78.987
 
 
 
 
 – 28.166
 
 
 
 
 – 51.896
 
 
 
 
 – 48.365
 
 
 
 
 174.813
 
 
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 8.074
 
 
 0
 
 
 8.074
 
 
 – 210
 
 
 7.864
 
 
 – 8.056
 
 
 – 8.054
 
 
 – 8.054
 
 
 – 8.054
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aanpak ondermijning
 
 
 226.797
 
 
 3.700
 
 
 230.497
 
 
 – 118.129
 
 
 112.368
 
 
 – 66.613
 
 
 – 15.794
 
 
 – 39.524
 
 
 – 35.993
 
 
 160.184
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 19.404
 
 
 16.800
 
 
 36.204
 
 
 – 4.616
 
 
 31.588
 
 
 – 4.318
 
 
 – 4.318
 
 
 – 4.318
 
 
 – 4.318
 
 
 14.629
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 7.702
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 7.725
 
 
 
 
 1.084
 
 
 
 
 8.809
 
 
 
 
 – 78
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.132
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 562
 
 
 23
 
 
 585
 
 
 – 585
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 444
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 7.140
 
 
 0
 
 
 7.140
 
 
 1.669
 
 
 8.809
 
 
 – 78
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.688
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 183.294
 
 
 
 
 – 30.000
 
 
 
 
 153.294
 
 
 
 
 – 5.256
 
 
 
 
 148.038
 
 
 
 
 1.007
 
 
 
 
 3.703
 
 
 
 
 4.596
 
 
 
 
 5.487
 
 
 
 
 141.611
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 23.235
 
 
 – 10.000
 
 
 13.235
 
 
 0
 
 
 13.235
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23.230
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 7.174
 
 
 0
 
 
 7.174
 
 
 0
 
 
 7.174
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.173
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 41.675
 
 
 0
 
 
 41.675
 
 
 – 2.500
 
 
 39.175
 
 
 – 2.241
 
 
 – 2.241
 
 
 – 1.981
 
 
 – 1.722
 
 
 39.943
 
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 44.555
 
 
 0
 
 
 44.555
 
 
 – 402
 
 
 44.153
 
 
 – 402
 
 
 – 402
 
 
 – 402
 
 
 – 402
 
 
 36.394
 
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 690
 
 
 0
 
 
 690
 
 
 0
 
 
 690
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 690
 
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen
 
 
 15.213
 
 
 0
 
 
 15.213
 
 
 5.113
 
 
 20.326
 
 
 5.085
 
 
 7.781
 
 
 7.781
 
 
 7.781
 
 
 22.990
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 50.752
 
 
 – 20.000
 
 
 30.752
 
 
 – 7.467
 
 
 23.285
 
 
 – 1.435
 
 
 – 1.435
 
 
 – 802
 
 
 – 170
 
 
 11.191
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 2.254
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.254
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.254
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.254
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 2.254
 
 
 0
 
 
 2.254
 
 
 0
 
 
 2.254
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.254
 
 
 
 
 
 33.4
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 
 
 2.586
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.586
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.586
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.586
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.586
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.586
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vervolging en berechting MH17-verdachten
 
 
 2.586
 
 
 0
 
 
 2.586
 
 
 0
 
 
 2.586
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.323.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.323.742
 
 
 
 
 65.837
 
 
 
 
 1.389.579
 
 
 
 
 63.567
 
 
 
 
 60.241
 
 
 
 
 73.247
 
 
 
 
 79.507
 
 
 
 
 1.616.378
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 33: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 78%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Vanuit artikel 32 wordt vanaf 2025 meerjarig € 5,7 mln. overgeboekt naar artikel 33 voor OM ten behoeve van Forensische Opsporing in het kader van de ondermijningsaanpak.
 
 
 –
 Voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij VJN € 5,7 mln. in 2025 beschikbaar gesteld. Dat is 60% van het toegezegde budget. Bij NJN worden op basis van een voortgangsrapportage de resterende middelen beschikbaar gesteld.
 
 
 –
 Doordat de cao rechterlijke macht pas in 2025 is afgesloten, vallen de daarmee samenhangende uitgaven in 2025 in plaats van 2024 voor het Openbaar Ministerie. Het betreft totaal € 10 mln.
 
 
 –
 Het PMJ-budget OM wordt in 2026 met € 11,9 mln. verhoogd. De stijging wordt met name veroorzaakt door de stijging van het aantal feitgecodeerde overtredingszaken en zaken waarbij in beroep wordt gegaan bij de OvJ tegen een verkeersboete.
 
 
 
 33.2 Bestuur, Informatie en technologie
 Door uitstel van de Wet regulering sekswerk (Wrs) zijn de beschikbare middelen in 2025 niet nodig. Een kasschuif is benodigd om de middelen in het juiste kasritme te zetten. Hiervoor wordt € 7 mln. uit 2025 doorgeschoven naar 2026.
 33.3 Opsporing en vervolging
 Bijdrage agentschappen
 Vanuit artikel 32 wordt vanaf 2025 meerjarig € 7,3 mln. overgeboekt naar artikel 33 voor NFI ten behoeve van Forensische Opsporing in het kader van ondermijningsaanpak.
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 –
 Als gevolg van verwachte incidentele kosten wetswijziging Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS), uitkomsten evaluatie 1 jaar na inwerkingtreding van de wet, implementatiekosten van het vertraagde wetsvoorstel NCBC (Non conviction based confiscation) en kosten bouw Beslag Informatie systeem is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2025 (€ 30,5 mln.) naar de jaren 2027 (€ 27,5 mln.) en 2028 (€ 3 mln.) te dekken.
 
 
 –
 Voor de uitvoering van Mainportprogramma's en incidentele financiering Bakendetectie bij Nationale Politie worden vanuit artikel 33 middelen overgeheveld naar artikel 31. Het betreft € 6,5 mln. in 2025 en in 2026.
 
 
 –
 Vanuit artikel 33 wordt vanaf 2025 meerjarig € 31,6 mln. overgeboekt ten behoeve van Forensische Opsporing in het kader van ondermijningsaanpak voor OM, Politie en NFI.
 
 
 –
 Een meerjarig budgetoverheveling vanuit artikel 31 naar artikel 33 vanaf 2025 ten behoeve van het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Criminaliteit (SKC) voor de (door) ontwikkeling van het strategisch dreigingsbeeld (€ 2 mln.) en voor innovatie (€ 3 mln.). Het betreft vanaf 2025 € 5 mln. structureel.
 
 
 –
 Ter dekking van de uitvoeringskosten Programma Modernisering Identiteitsvaststelling (PMIV) wordt € 7,9 mln. in 2025 intern overgeheveld naar overige opdrachten.
 
 
 –
 Een neerwaartse ramingsbijstelling op ondermijning ter dekking van problematiek op de JenV-begroting en de ontwikkeling van de PMJ. Het betreft € 30 mln. in 2025 aflopend naar € 15 mln. vanaf 2029.
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen
 Door de stijging van de kosten van huisvesting, bewaking en ICT bij Domeinen, stijgt ook de doorbelasting van deze kosten aan het OM. Daarnaast zijn de kosten van vernietiging van in beslag genomen vuurwerk toegenomen. Het betreft € 6,2 mln. in 2025 met een oploop naar € 8,8 mln. vanaf 2027.
 Opdrachten
 
 
 –
 Ter dekking van de uitvoeringskosten Programma Modernisering Identiteitsvaststelling (PMIV) wordt € 7,9 mln. intern overgeheveld van bijdrage medeoverheden.
 
 
 –
 Voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij VJN een bedrag van € 15 mln. in 2025 beschikbaar gesteld aan diverse organisaties. Dat is 60% van het toegezegde budget voor 2025. Bij NJN wordt op basis van een voortgangsrapportage de resterende middelen beschikbaar gesteld.
 
 
 –
 De activiteiten om de gevolgen de diverse ketenpartners van de invoering van het Wetboek van Strafvordering goed in beeld te brengen vergen meer tijd waardoor uitgaven verschuiven van 2024 (€ 5,8 mln.) naar 2025.
 
 
 –
 Een neerwaartse ramingsbijstelling in 2025 van € 8,6 mln. naar 5,9 mln. vanaf 2029 op de onderuitputting overig opdrachten.
 
 
 Mutaties verplichtingen
 Het verplichtingenbudget voor RIEC’s is in 2025 opgehoogd met € 240 mln. voor de komende vier jaar waarvan € 60 mln. per jaar vanaf 2025.
 Mutaties ontvangsten
 
 
 –
 Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het IBO Problematische schulden. Hiervoor wordt op het onderdeel boeten en transacties € 3 mln. in 2026 en € 8 mln. voor 2027 overgeboekt van SZW naar JenV.
 
 
 –
 De nieuwe financiële raming voor de boetes en transacties laat een stijgende trend zien voor de periode 2025 tot en met 2030. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. Daarnaast zijn de ontvangsten op transacties hoger dan eerder geraamd. Hiervoor wordt het ontvangstenbudget in 2025 opgehoogd met € 62 mln. met een oploop naar € 113 mln. in 2030.
 
 
 
 
 
 3.4.
 Artikel 34 Straffen en Beschermen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.279.807
 
 
 
 
 44.018
 
 
 
 
 4.323.825
 
 
 
 
 51.487
 
 
 
 
 4.375.312
 
 
 
 
 52.762
 
 
 
 
 59.815
 
 
 
 
 38.950
 
 
 
 
 36.667
 
 
 
 
 4.460.292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.263.588
 
 
 
 
 44.018
 
 
 
 
 4.307.606
 
 
 
 
 51.487
 
 
 
 
 4.359.093
 
 
 
 
 52.762
 
 
 
 
 59.815
 
 
 
 
 38.950
 
 
 
 
 36.667
 
 
 
 
 4.460.292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 251.399
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 251.399
 
 
 
 
 1.766
 
 
 
 
 253.165
 
 
 
 
 1.649
 
 
 
 
 947
 
 
 
 
 748
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 242.286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.1
 
 
 
 
 Apparaat Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 251.399
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 251.399
 
 
 
 
 1.766
 
 
 
 
 253.165
 
 
 
 
 1.649
 
 
 
 
 947
 
 
 
 
 748
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 242.286
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 202.704
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 202.704
 
 
 
 
 1.766
 
 
 
 
 204.470
 
 
 
 
 1.649
 
 
 
 
 947
 
 
 
 
 748
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 194.375
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 196.199
 
 
 0
 
 
 196.199
 
 
 1.696
 
 
 197.895
 
 
 1.868
 
 
 1.276
 
 
 1.186
 
 
 1.150
 
 
 188.354
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 4.976
 
 
 0
 
 
 4.976
 
 
 70
 
 
 5.046
 
 
 – 219
 
 
 – 329
 
 
 – 438
 
 
 – 482
 
 
 4.493
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 1.529
 
 
 0
 
 
 1.529
 
 
 0
 
 
 1.529
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.528
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 48.695
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48.695
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48.695
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47.911
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 20.875
 
 
 0
 
 
 20.875
 
 
 0
 
 
 20.875
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.099
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 17.999
 
 
 0
 
 
 17.999
 
 
 0
 
 
 17.999
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.994
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 9.821
 
 
 0
 
 
 9.821
 
 
 0
 
 
 9.821
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 4.012.189
 
 
 
 
 44.018
 
 
 
 
 4.056.207
 
 
 
 
 49.721
 
 
 
 
 4.105.928
 
 
 
 
 51.113
 
 
 
 
 58.868
 
 
 
 
 38.202
 
 
 
 
 35.999
 
 
 
 
 4.218.006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.2
 
 
 
 
 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 84.466
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 84.466
 
 
 
 
 5.812
 
 
 
 
 90.278
 
 
 
 
 7.088
 
 
 
 
 1.914
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 98.784
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 30.212
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.212
 
 
 
 
 2.098
 
 
 
 
 32.310
 
 
 
 
 586
 
 
 
 
 796
 
 
 
 
 736
 
 
 
 
 711
 
 
 
 
 31.016
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 30.212
 
 
 0
 
 
 30.212
 
 
 2.098
 
 
 32.310
 
 
 586
 
 
 796
 
 
 736
 
 
 711
 
 
 31.016
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 44.199
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.199
 
 
 
 
 – 265
 
 
 
 
 43.934
 
 
 
 
 – 82
 
 
 
 
 – 82
 
 
 
 
 – 82
 
 
 
 
 – 82
 
 
 
 
 55.205
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 44.083
 
 
 0
 
 
 44.083
 
 
 – 265
 
 
 43.818
 
 
 – 82
 
 
 – 82
 
 
 – 82
 
 
 – 82
 
 
 55.089
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 116
 
 
 0
 
 
 116
 
 
 0
 
 
 116
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 116
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 6.131
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.131
 
 
 
 
 288
 
 
 
 
 6.419
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 4.826
 
 
 0
 
 
 4.826
 
 
 288
 
 
 5.114
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 0
 
 
 3.497
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 1.305
 
 
 0
 
 
 1.305
 
 
 0
 
 
 1.305
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.011
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.924
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.924
 
 
 
 
 3.691
 
 
 
 
 7.615
 
 
 
 
 6.684
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 – 277
 
 
 
 
 – 496
 
 
 
 
 8.055
 
 
 
 
 
 
 Aanpak criminaliteitsfenomenen
 
 
 1.602
 
 
 0
 
 
 1.602
 
 
 3.062
 
 
 4.664
 
 
 3.169
 
 
 – 538
 
 
 – 476
 
 
 – 413
 
 
 5.817
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 2.322
 
 
 0
 
 
 2.322
 
 
 629
 
 
 2.951
 
 
 3.515
 
 
 1.838
 
 
 199
 
 
 – 83
 
 
 2.238
 
 
 
 
 
 34.3
 
 
 
 
 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 3.505.383
 
 
 
 
 33.018
 
 
 
 
 3.538.401
 
 
 
 
 65.991
 
 
 
 
 3.604.392
 
 
 
 
 36.660
 
 
 
 
 43.337
 
 
 
 
 22.514
 
 
 
 
 18.817
 
 
 
 
 3.706.605
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 3.126.185
 
 
 
 
 33.018
 
 
 
 
 3.159.203
 
 
 
 
 45.689
 
 
 
 
 3.204.892
 
 
 
 
 44.952
 
 
 
 
 53.295
 
 
 
 
 31.884
 
 
 
 
 27.496
 
 
 
 
 3.335.851
 
 
 
 
 
 
 DJI – gevangeniswezen
 
 
 1.599.859
 
 
 33.018
 
 
 1.632.877
 
 
 2.106
 
 
 1.634.983
 
 
 – 2.437
 
 
 – 3.817
 
 
 – 4.877
 
 
 – 5.634
 
 
 1.715.859
 
 
 
 
 
 DJI – Forensische zorg
 
 
 1.333.354
 
 
 0
 
 
 1.333.354
 
 
 39.236
 
 
 1.372.590
 
 
 34.910
 
 
 34.025
 
 
 33.482
 
 
 33.285
 
 
 1.432.439
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 192.972
 
 
 0
 
 
 192.972
 
 
 4.347
 
 
 197.319
 
 
 12.479
 
 
 23.087
 
 
 3.279
 
 
 – 155
 
 
 187.553
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 312.595
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 312.595
 
 
 
 
 6.195
 
 
 
 
 318.790
 
 
 
 
 – 716
 
 
 
 
 – 2.435
 
 
 
 
 – 2.551
 
 
 
 
 – 2.596
 
 
 
 
 302.616
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 185.328
 
 
 0
 
 
 185.328
 
 
 5.917
 
 
 191.245
 
 
 – 164
 
 
 – 891
 
 
 – 960
 
 
 – 987
 
 
 181.917
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 29.242
 
 
 0
 
 
 29.242
 
 
 72
 
 
 29.314
 
 
 – 138
 
 
 – 388
 
 
 – 399
 
 
 – 403
 
 
 28.157
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 
 
 98.025
 
 
 0
 
 
 98.025
 
 
 206
 
 
 98.231
 
 
 – 414
 
 
 – 1.156
 
 
 – 1.192
 
 
 – 1.206
 
 
 92.542
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 3.176
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.176
 
 
 
 
 1.304
 
 
 
 
 4.480
 
 
 
 
 1.040
 
 
 
 
 994
 
 
 
 
 945
 
 
 
 
 896
 
 
 
 
 4.480
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 3.176
 
 
 0
 
 
 3.176
 
 
 1.304
 
 
 4.480
 
 
 1.040
 
 
 994
 
 
 945
 
 
 896
 
 
 4.480
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 10.099
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.099
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 10.174
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.972
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 8.073
 
 
 0
 
 
 8.073
 
 
 0
 
 
 8.073
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.373
 
 
 
 
 
 Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
 
 
 2.026
 
 
 0
 
 
 2.026
 
 
 75
 
 
 2.101
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.599
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 53.328
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53.328
 
 
 
 
 – 11.272
 
 
 
 
 42.056
 
 
 
 
 – 8.616
 
 
 
 
 – 8.517
 
 
 
 
 – 7.764
 
 
 
 
 – 6.979
 
 
 
 
 55.686
 
 
 
 
 
 
 Intra- en extramurale sanctie uitvoering
 
 
 53.328
 
 
 0
 
 
 53.328
 
 
 – 11.272
 
 
 42.056
 
 
 – 8.616
 
 
 – 8.517
 
 
 – 7.764
 
 
 – 6.979
 
 
 55.686
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Forensisch Psychiatrische Centra
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24.000
 
 
 24.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 34.4
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 117.156
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 117.156
 
 
 
 
 – 18.302
 
 
 
 
 98.854
 
 
 
 
 – 11.150
 
 
 
 
 – 9.599
 
 
 
 
 – 8.399
 
 
 
 
 – 7.234
 
 
 
 
 113.162
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 72.868
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 72.868
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 74.168
 
 
 
 
 2.222
 
 
 
 
 3.453
 
 
 
 
 3.346
 
 
 
 
 3.305
 
 
 
 
 78.815
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 12.171
 
 
 0
 
 
 12.171
 
 
 1.187
 
 
 13.358
 
 
 549
 
 
 407
 
 
 323
 
 
 290
 
 
 12.553
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 60.697
 
 
 0
 
 
 60.697
 
 
 113
 
 
 60.810
 
 
 1.673
 
 
 3.046
 
 
 3.023
 
 
 3.015
 
 
 66.262
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 44.288
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.288
 
 
 
 
 – 19.602
 
 
 
 
 24.686
 
 
 
 
 – 13.372
 
 
 
 
 – 13.052
 
 
 
 
 – 11.745
 
 
 
 
 – 10.539
 
 
 
 
 34.347
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 13.875
 
 
 0
 
 
 13.875
 
 
 – 12.044
 
 
 1.831
 
 
 – 6.753
 
 
 – 6.586
 
 
 – 5.871
 
 
 – 5.256
 
 
 8.883
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 28.013
 
 
 0
 
 
 28.013
 
 
 – 6.758
 
 
 21.255
 
 
 – 5.902
 
 
 – 5.749
 
 
 – 5.240
 
 
 – 4.732
 
 
 23.549
 
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 – 800
 
 
 1.600
 
 
 – 717
 
 
 – 717
 
 
 – 634
 
 
 – 551
 
 
 1.915
 
 
 
 
 
 34.5
 
 
 
 
 Veiligheid jeugd
 
 
 
 
 305.184
 
 
 
 
 11.000
 
 
 
 
 316.184
 
 
 
 
 – 3.780
 
 
 
 
 312.404
 
 
 
 
 18.515
 
 
 
 
 23.216
 
 
 
 
 23.810
 
 
 
 
 24.283
 
 
 
 
 299.455
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 227.523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 227.523
 
 
 
 
 9.511
 
 
 
 
 237.034
 
 
 
 
 27.098
 
 
 
 
 28.341
 
 
 
 
 28.341
 
 
 
 
 28.341
 
 
 
 
 258.828
 
 
 
 
 
 
 DJI – jeugd
 
 
 227.523
 
 
 0
 
 
 227.523
 
 
 9.511
 
 
 237.034
 
 
 27.098
 
 
 28.341
 
 
 28.341
 
 
 28.341
 
 
 258.828
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 17.335
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.335
 
 
 
 
 – 73
 
 
 
 
 17.262
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 641
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 546
 
 
 
 
 17.820
 
 
 
 
 
 
 LBIO
 
 
 3.827
 
 
 0
 
 
 3.827
 
 
 127
 
 
 3.954
 
 
 124
 
 
 123
 
 
 121
 
 
 – 6
 
 
 3.820
 
 
 
 
 
 Halt
 
 
 13.508
 
 
 0
 
 
 13.508
 
 
 – 200
 
 
 13.308
 
 
 257
 
 
 518
 
 
 533
 
 
 552
 
 
 14.000
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 5.029
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.029
 
 
 
 
 590
 
 
 
 
 5.619
 
 
 
 
 338
 
 
 
 
 146
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 2.020
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 3.449
 
 
 0
 
 
 3.449
 
 
 0
 
 
 3.449
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 326
 
 
 
 
 
 Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)
 
 
 1.580
 
 
 0
 
 
 1.580
 
 
 590
 
 
 2.170
 
 
 338
 
 
 146
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 1.694
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 28.063
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 38.063
 
 
 
 
 – 4.102
 
 
 
 
 33.961
 
 
 
 
 1.338
 
 
 
 
 – 729
 
 
 
 
 – 697
 
 
 
 
 – 697
 
 
 
 
 12.429
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 28.063
 
 
 10.000
 
 
 38.063
 
 
 – 4.102
 
 
 33.961
 
 
 1.338
 
 
 – 729
 
 
 – 697
 
 
 – 697
 
 
 12.429
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 27.234
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 28.234
 
 
 
 
 – 9.706
 
 
 
 
 18.528
 
 
 
 
 – 10.640
 
 
 
 
 – 5.183
 
 
 
 
 – 4.602
 
 
 
 
 – 4.021
 
 
 
 
 8.358
 
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 4.599
 
 
 0
 
 
 4.599
 
 
 – 500
 
 
 4.099
 
 
 – 448
 
 
 – 448
 
 
 – 396
 
 
 – 344
 
 
 4.254
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 22.635
 
 
 1.000
 
 
 23.635
 
 
 – 9.206
 
 
 14.429
 
 
 – 10.192
 
 
 – 4.735
 
 
 – 4.206
 
 
 – 3.677
 
 
 4.104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 139.803
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 139.803
 
 
 
 
 23.256
 
 
 
 
 163.059
 
 
 
 
 – 7.288
 
 
 
 
 – 7.577
 
 
 
 
 – 7.576
 
 
 
 
 – 7.576
 
 
 
 
 141.390
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 34: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 98%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 •
 De PMJ raamt een toenemende capaciteitsbehoefte bij Klinische plaatsen overige Forensische zorg. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen wordt het budget meerjarig aangepast met € 20,8 mln. vanaf 2025.
 
 
 •
 Naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de NZa herziene Zorgprestatiemodel-tarieven voor de jaren 2022 t/m 2025 gepubliceerd. DJI heeft contractueel vastgelegd dat aanpassingen op de NZa tarieven worden doorgevoerd. Dit verhoogt de gemiddelde dagprijs voor de overige forensische zorg (OFZ) en tbs. Het beschikbare financieel kader wordt in 2025 verhoogd met € 16,9 mln. in 2025 oplopend naar € 18,5 mln. vanaf 2028 om de benodigde klinische OFZ en tbs tegen de verhoogde tarieven te kunnen realiseren.
 
 
 •
 Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken, hieronder vallen de invoering van de kosteloze betalingsherinnering, de invoering van een discretionaire bevoegdheid en één overheidsincasso. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het IBO Problematische schulden. Hiervoor wordt € 7 mln. in 2025 en € 18 mln. in 2026 van SZW overgeboekt naar JenV.
 
 
 Opdrachten
 Een ramingsbijstelling op opdrachten intra- en extramurale sanctie uitvoering ter dekking van problematiek op de JenV-begroting en de ontwikkeling van de PMJ. Het betreft € 7,5 mln. in 2025 met een afloop naar € 5 vanaf 2029. Het restant saldo betreft en aantal kleinere mutaties.
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 Ten behoeve van de garantieregeling Forensische Zorg (Forzo) wordt € 24 mln. via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2025 teneinde te storten in de begrotingsreserve horende bij de garantieregeling Forzo.
 34.4 Slachtofferzorg
 Een ramingsbijstelling op het onderdeel slachtofferzorg ter dekking van problematiek op de JenV-begroting en de ontwikkeling van de PMJ. Het betreft € 12,6 mln. in 2025 met een afloop naar € 8,7 mln. vanaf 2029. Het restant saldo betreft en aantal kleinere mutaties.
 34.5 Veiligheid Jeugd
 Bijdrage aan agentschappen
 De PMJ raamt een toenemende capaciteitsbehoefte in de Justitiële Jeugd Inrichtingen van 44 plekken in 2025 naar 83 extra plekken in 2030. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen wordt het budget aangepast met € 10 mln. in 2025 oplopend naar € 28 mln. Vanaf 2027.
 Opdrachten
 Ter dekking van problematiek op de JenV-begroting en de ontwikkeling van de PMJ wordt op een aantal budgetten, waar zich de afgelopen jaren onderuitputting heeft voorgedaan, een ramingsbijstelling ingeboekt. Het betreft € 5,6 mln. in 2025 aflopend naar € 3,9 mln. Vanaf 2029.
 Mutaties ontvangsten
 
 
 –
 Het eigen vermogen van Justis komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd met € 6,6 mln.
 
 
 –
 De nieuwe ramingen voor het aantal WAHV boetes laten voor de jaren 2025 t/m 2030 een minder sterk stijgende trend zien in vergelijking met de raming van vorig jaar. Naast een autonome daling, wordt er een negatief effect als gevolg van vervanging vaste flitspalen en enkele trajectcontroles geraamd en een positief effect voor extra flitspalen, focusflitsers en flexflitspalen. Als gevolg van de minder sterke stijging in aantallen boetes, is het ontvangstenbudget verhaal administratiekosten ook naar beneden bijgesteld. Het betreft € -5,8 mln. in 2025 met een oploop naar € -7 mln. vanaf 2027.
 
 
 –
 Het eigen vermogen van DJI komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd met € 22,8 mln.
 
 
 
 
 
 3.5.
 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme e nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 613.310
 
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 626.810
 
 
 
 
 – 125.405
 
 
 
 
 501.405
 
 
 
 
 – 52.182
 
 
 
 
 – 54.525
 
 
 
 
 – 50.609
 
 
 
 
 – 50.522
 
 
 
 
 509.354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 609.598
 
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 623.098
 
 
 
 
 – 111.291
 
 
 
 
 511.807
 
 
 
 
 – 52.025
 
 
 
 
 – 54.368
 
 
 
 
 – 50.531
 
 
 
 
 – 50.522
 
 
 
 
 509.354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.2
 
 
 
 
 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 592.463
 
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 605.963
 
 
 
 
 – 111.291
 
 
 
 
 494.672
 
 
 
 
 – 52.025
 
 
 
 
 – 54.368
 
 
 
 
 – 50.531
 
 
 
 
 – 50.522
 
 
 
 
 492.222
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.289
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.289
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.289
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.289
 
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.289
 
 
 0
 
 
 2.289
 
 
 0
 
 
 2.289
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.289
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 41.941
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 41.941
 
 
 
 
 11.375
 
 
 
 
 53.316
 
 
 
 
 858
 
 
 
 
 834
 
 
 
 
 811
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 41.593
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
 
 
 41.941
 
 
 0
 
 
 41.941
 
 
 11.375
 
 
 53.316
 
 
 858
 
 
 834
 
 
 811
 
 
 401
 
 
 41.593
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 471.580
 
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 485.080
 
 
 
 
 – 77.292
 
 
 
 
 407.788
 
 
 
 
 – 52.059
 
 
 
 
 – 52.871
 
 
 
 
 – 49.281
 
 
 
 
 – 49.132
 
 
 
 
 370.178
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 278.074
 
 
 0
 
 
 278.074
 
 
 – 10.285
 
 
 267.789
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 261.419
 
 
 
 
 
 Overige Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 193.506
 
 
 13.500
 
 
 207.006
 
 
 – 67.007
 
 
 139.999
 
 
 – 52.059
 
 
 – 52.871
 
 
 – 49.281
 
 
 – 49.132
 
 
 108.759
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 5.009
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.009
 
 
 
 
 2.688
 
 
 
 
 7.697
 
 
 
 
 1.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.520
 
 
 0
 
 
 1.520
 
 
 2.638
 
 
 4.158
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 Korpora
 
 
 635
 
 
 0
 
 
 635
 
 
 0
 
 
 635
 
 
 39
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Overige Subsidies
 
 
 2.854
 
 
 0
 
 
 2.854
 
 
 50
 
 
 2.904
 
 
 68
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.253
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 71.644
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 71.644
 
 
 
 
 – 48.062
 
 
 
 
 23.582
 
 
 
 
 – 2.331
 
 
 
 
 – 2.331
 
 
 
 
 – 2.061
 
 
 
 
 – 1.791
 
 
 
 
 74.209
 
 
 
 
 
 
 Crisiscommunicatie
 
 
 5.299
 
 
 0
 
 
 5.299
 
 
 – 600
 
 
 4.699
 
 
 – 538
 
 
 – 538
 
 
 – 476
 
 
 – 413
 
 
 5.318
 
 
 
 
 
 NCSC
 
 
 46.529
 
 
 0
 
 
 46.529
 
 
 – 45.529
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61.381
 
 
 
 
 
 Regeling tegemoetkoming schade 2021
 
 
 10.900
 
 
 0
 
 
 10.900
 
 
 0
 
 
 10.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige Opdrachten
 
 
 8.916
 
 
 0
 
 
 8.916
 
 
 – 1.933
 
 
 6.983
 
 
 – 1.793
 
 
 – 1.793
 
 
 – 1.585
 
 
 – 1.378
 
 
 7.510
 
 
 
 
 
 36.3
 
 
 
 
 Onderzoeksraad Voor Veiligheid
 
 
 
 
 17.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.132
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 17.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.132
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad Voor Veiligheid
 
 
 17.135
 
 
 0
 
 
 17.135
 
 
 0
 
 
 17.135
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 36: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 71%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
 Conform afspraken in het Veiligheidsberaad worden vanuit het onderdeel Brede doeluitkering Rampenbestrijding de middelen (€ 7,3 mln.) voor het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, regio’s en partners overgeheveld naar NIPV.
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 Zie toelichting bij NIVP.
 Bijdrage medeoverheden Overig
 
 
 –
 Voor het versterken en vernieuwen van het Stelsel Bewaken en Beveiligen wordt meerjarig € 6,4 mln. overgeheveld naar de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
 
 
 –
 Vanuit het onderdeel Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wordt in 2025 € 35,6 mln. oplopend naar € 40,3 mln. vanaf 2028 overgeboekt naar artikel 31 om het huidige stelsel Bewaken en Beveiligen te vernieuwen naar het stelsel Beveiligen van Personen. Dit betekent dat vooral de randvoorwaardelijke processen rondom beveiligingsmaatregelen (inlichtingen, centrale sturing op capaciteit, onafhankelijk toezicht) worden ingericht.
 
 
 –
 Vanuit artikel 36 wordt een overboeking naar artikel 31 gedaan voor de uitgaven en het aangaan van verplichtingen voor de NAVO top op 24 en 25 juni. Het betreft € 20,5 mln. in 2025.
 
 
 Opdrachten Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 De NCTV verstrekt € 45,5 mln. aan het NCSC voor het uitvoeren van diverse taken ter voorkoming of beperking van de uitval van de beschikbaarheid of het verlies van integriteit van de systemen van rĳksoverheidsorganisaties en vitale aanbieders en ter verdere versterking van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving. Dit krachtens de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.
 
 
 
 3.6.
 Artikel 38 Inburgering
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 38 Inburgering (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 481.599
 
 
 
 
 38.012
 
 
 
 
 519.611
 
 
 
 
 – 2.364
 
 
 
 
 517.247
 
 
 
 
 – 69.578
 
 
 
 
 1.351
 
 
 
 
 42.136
 
 
 
 
 24.862
 
 
 
 
 261.974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 482.599
 
 
 
 
 38.012
 
 
 
 
 520.611
 
 
 
 
 – 2.364
 
 
 
 
 518.247
 
 
 
 
 – 69.578
 
 
 
 
 1.351
 
 
 
 
 42.136
 
 
 
 
 24.862
 
 
 
 
 261.974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38.2
 
 
 
 
 Inburgering
 
 
 
 
 482.599
 
 
 
 
 38.012
 
 
 
 
 520.611
 
 
 
 
 – 2.364
 
 
 
 
 518.247
 
 
 
 
 – 69.578
 
 
 
 
 1.351
 
 
 
 
 42.136
 
 
 
 
 24.862
 
 
 
 
 261.974
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 29.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.738
 
 
 
 
 – 1.101
 
 
 
 
 28.637
 
 
 
 
 – 1.101
 
 
 
 
 – 1.515
 
 
 
 
 745
 
 
 
 
 745
 
 
 
 
 24.679
 
 
 
 
 
 
 DUO
 
 
 29.738
 
 
 0
 
 
 29.738
 
 
 – 1.101
 
 
 28.637
 
 
 – 1.101
 
 
 – 1.515
 
 
 745
 
 
 745
 
 
 24.679
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 57.950
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57.950
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57.950
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.842
 
 
 
 
 
 
 COA
 
 
 57.950
 
 
 0
 
 
 57.950
 
 
 0
 
 
 57.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 33.842
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 338.587
 
 
 
 
 38.012
 
 
 
 
 376.599
 
 
 
 
 – 142
 
 
 
 
 376.457
 
 
 
 
 – 68.477
 
 
 
 
 2.866
 
 
 
 
 41.391
 
 
 
 
 24.117
 
 
 
 
 178.568
 
 
 
 
 
 
 Maatschappelijke begeleiding
 
 
 142
 
 
 0
 
 
 142
 
 
 – 142
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Inburgeringsvoorziening
 
 
 323.188
 
 
 38.012
 
 
 361.200
 
 
 0
 
 
 361.200
 
 
 – 68.477
 
 
 2.866
 
 
 41.391
 
 
 24.117
 
 
 178.568
 
 
 
 
 
 Onderwijsroute
 
 
 15.257
 
 
 0
 
 
 15.257
 
 
 0
 
 
 15.257
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 14.062
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.062
 
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 15.162
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.571
 
 
 
 
 
 
 Vroege integratie
 
 
 12.711
 
 
 0
 
 
 12.711
 
 
 0
 
 
 12.711
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.571
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.351
 
 
 0
 
 
 1.351
 
 
 1.100
 
 
 2.451
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.250
 
 
 
 
 – 2.221
 
 
 
 
 11.029
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 
 Inburgering en integratie
 
 
 13.250
 
 
 0
 
 
 13.250
 
 
 – 2.221
 
 
 11.029
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 29.012
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.012
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.012
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.614
 
 
 
 
 
 
 DUO
 
 
 29.012
 
 
 0
 
 
 29.012
 
 
 0
 
 
 29.012
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.614
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 38.012
 
 
 
 
 41.012
 
 
 
 
 31.200
 
 
 
 
 72.212
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 Budgetflex artikel 38: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 98%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 38.2 Inburgering
 Inburgeringsvoorzieningen
 Op basis van de MPP-raming voor te huisvesten statushouders wordt ieder jaar de raming bijgesteld van de SPUK Inburgeringsvoorzieningen. Daarnaast is ervoor gekozen om de 10% korting op de SPUK inburgeringsvoorzieningen voor de jaren 2026 en 2027 niet door te voeren, hetgeen leidt tot een tegenvaller. Mede op basis van de evaluatie van de Wet Inburgering 2021 werkt JenV de komende tijd aan wetsaanpassingen om tot een structurele invulling van de korting te komen. De raming wordt in 2026 (€ -68,5 mln.) neerwaarts bijgesteld. Vanaf 2027 wordt het budget opgehoogd met € € 2,9 mln. in 2027; € 41,4 mln. in 2028; € 24,1 mln. in 2029 en € 0,1 mln. in 2030.
 Mutaties ontvangsten
 Het afgelopen jaar is het aantal statushouders dat door de gemeenten wordt ingeburgerd lager dan eerder geraamd. De teveel betaalde bedragen storten de gemeenten terug naar JenV. Het betreft € 31,2 mln. in 2025.
 
 
 
 
 4.
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 4.1.
 Artikel 91 Apparaat kerndepartement
 
 
 Tabel 9 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 616.168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 616.168
 
 
 
 
 – 77.810
 
 
 
 
 538.358
 
 
 
 
 – 89.228
 
 
 
 
 – 70.188
 
 
 
 
 – 48.190
 
 
 
 
 – 50.455
 
 
 
 
 440.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 611.217
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 611.217
 
 
 
 
 – 77.810
 
 
 
 
 533.407
 
 
 
 
 – 89.228
 
 
 
 
 – 70.188
 
 
 
 
 – 48.190
 
 
 
 
 – 50.455
 
 
 
 
 440.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 611.217
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 611.217
 
 
 
 
 – 77.810
 
 
 
 
 533.407
 
 
 
 
 – 89.228
 
 
 
 
 – 70.188
 
 
 
 
 – 48.190
 
 
 
 
 – 50.455
 
 
 
 
 440.071
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 409.343
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 409.343
 
 
 
 
 – 64.022
 
 
 
 
 345.321
 
 
 
 
 – 88.829
 
 
 
 
 – 77.144
 
 
 
 
 – 71.828
 
 
 
 
 – 70.713
 
 
 
 
 258.966
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 374.504
 
 
 0
 
 
 374.504
 
 
 – 80.713
 
 
 293.791
 
 
 – 80.184
 
 
 – 71.374
 
 
 – 67.969
 
 
 – 68.571
 
 
 238.541
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 33.605
 
 
 0
 
 
 33.605
 
 
 17.118
 
 
 50.723
 
 
 – 7.676
 
 
 – 4.899
 
 
 – 3.085
 
 
 – 1.406
 
 
 19.557
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 1.234
 
 
 0
 
 
 1.234
 
 
 – 427
 
 
 807
 
 
 – 969
 
 
 – 871
 
 
 – 774
 
 
 – 736
 
 
 868
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 201.874
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 201.874
 
 
 
 
 – 13.788
 
 
 
 
 188.086
 
 
 
 
 – 399
 
 
 
 
 6.956
 
 
 
 
 23.638
 
 
 
 
 20.258
 
 
 
 
 181.105
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 37.667
 
 
 0
 
 
 37.667
 
 
 3.802
 
 
 41.469
 
 
 – 313
 
 
 – 584
 
 
 9.121
 
 
 2.941
 
 
 29.953
 
 
 
 
 
 SSO's
 
 
 108.048
 
 
 0
 
 
 108.048
 
 
 – 11.162
 
 
 96.886
 
 
 161
 
 
 4.873
 
 
 9.576
 
 
 11.468
 
 
 102.381
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 56.159
 
 
 0
 
 
 56.159
 
 
 – 6.428
 
 
 49.731
 
 
 – 247
 
 
 2.667
 
 
 4.941
 
 
 5.849
 
 
 48.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.185
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.185
 
 
 
 
 6.100
 
 
 
 
 10.285
 
 
 
 
 6.540
 
 
 
 
 6.761
 
 
 
 
 6.982
 
 
 
 
 7.070
 
 
 
 
 10.506
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 
 
 
 91.1
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verlaagd. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:
 
 
 –
 Met ingang van de begroting 2025 heeft het onderdeel Asiel en Migratie een eigen begrotingshoofdstuk (XX). Het budget apparaatsuitgaven Asiel en Migratie stond nog op de begroting van Justitie en Veiligheid en wordt nu bij de eerste suppletoire begroting meerjarig overgeboekt naar de begroting van Asiel en Migratie. Het betreft € 121 mln. in 2025; € 112 mln. in 2026; € 104 mln. in 2027 en 2028. En vanaf 2029 € 103 mln.
 
 
 –
 De NCTV verstrekt € 45,5 mln. aan het NCSC voor het uitvoeren van diverse taken ter voorkoming of beperking van de uitval van de beschikbaarheid of het verlies van integriteit van de systemen van rĳksoverheidsorganisaties en vitale aanbieders en ter verdere versterking van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving. Dit krachtens de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.
 
 
 –
 De apparaatstaakstelling uit het Hoofdlĳnenakkoord stond bĳ de ontwerpbegroting volledig geparkeerd op artikel 91. Deze is nu bĳ de 1e suppletoire begroting deels doorverdeeld naar de betreffende organisaties. Het apparaatsbudget wordt hiermee verhoogd. Betreft € 23,6 mln. in 2026; € 35,3 mln. in 2027; € 47,1 mln. in 2028 oplopend naar € 51,8 mln. vanaf 2029.
 
 
 –
 Voor het Justicelink project heeft een aanpassing plaats gevonden in de planning van fase 0 o.a. door een latere start. Als gevolg hiervan schuiven de planning en begroting van de overige fasen op. Dit heeft gevolgen voor het kasritme. Hiervoor wordt circa € 7 mln. doorgeschoven naar 2028.
 
 
 –
 Via de eindejaarsmarge worden de gelden, ad € 8,6 mln., voor Justicelink die bestemd zijn voor NFI overgeheveld naar 2025.
 
 
 –
 Een bĳdrage van € 5,4 mln. aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van de inkoopcategorie Vakkennis & Persoonlĳke Ontwikkeling (VP&O) die rĳksbrede overeenkomsten afsluit met als doel het ontsluiten van relevante vakkennis en informatie die overheidsfunctionarissen nodig hebben om hun publieke taak goed te kunnen uitvoeren.
 
 
 –
 In het kader van het programma informatiebeveiliging 2.0 wordt totaal € 5,5 mln. overgeheveld naar de taakorganisaties.
 
 
 –
 Een meerjarige neerwaartse ramingsbijstelling op het HGIS-budget Europol en Eurojust van € 6,3 mln.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 Het budget ontvangsten is meerjarig met € 6,1 mln. verhoogd voor het onderdeel Diensten Centrum. Het restant saldo betreft een aantal kleine mutaties.
 
 
 
 4.2.
 Artikel 92 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 10 Artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 266.799
 
 
 
 
 – 216.433
 
 
 
 
 50.366
 
 
 
 
 720.890
 
 
 
 
 771.256
 
 
 
 
 707.879
 
 
 
 
 709.178
 
 
 
 
 687.117
 
 
 
 
 683.155
 
 
 
 
 1.111.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 266.799
 
 
 
 
 – 216.433
 
 
 
 
 50.366
 
 
 
 
 720.890
 
 
 
 
 771.256
 
 
 
 
 707.879
 
 
 
 
 709.178
 
 
 
 
 687.117
 
 
 
 
 683.155
 
 
 
 
 1.111.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 92.1
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 266.799
 
 
 
 
 – 216.433
 
 
 
 
 50.366
 
 
 
 
 720.890
 
 
 
 
 771.256
 
 
 
 
 707.879
 
 
 
 
 709.178
 
 
 
 
 687.117
 
 
 
 
 683.155
 
 
 
 
 1.111.430
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 266.799
 
 
 
 
 – 216.433
 
 
 
 
 50.366
 
 
 
 
 720.890
 
 
 
 
 771.256
 
 
 
 
 707.879
 
 
 
 
 709.178
 
 
 
 
 687.117
 
 
 
 
 683.155
 
 
 
 
 1.111.430
 
 
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 266.799
 
 
 – 216.433
 
 
 50.366
 
 
 720.890
 
 
 771.256
 
 
 707.879
 
 
 709.178
 
 
 687.117
 
 
 683.155
 
 
 1.111.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen. De toegekende loon- en prijsbijstelling is toegevoegd op artikel 92 voor een nadere doorverdeling naar de desbetreffende artikelen.
 
 
 
 4.3.
 Artikel 93 Geheim
 
 
 Tabel 11 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting t (1)
 
 
 Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
 
 
 Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
 
 
 Mutatie 2026
 
 
 Mutatie 2027
 
 
 Mutatie 2028
 
 
 Mutatie 2029
 
 
 Mutatie 2030
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93.1
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.556
 
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.556
 
 
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 3.557
 
 
 0
 
 
 3.557
 
 
 0
 
 
 3.557
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven
 
 
 
 
 5.
 Agentschappen
 
 
 
 5.1.
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 
 Tabel 12 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Eerste Suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2025
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 3.397.961
 
 
 
 3.397.961
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 3.222.619
 
 
 83.954
 
 
 3.306.573
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 92.842
 
 
 
 92.842
 
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 
 82.500
 
 
 
 82.500
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 15.000
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 3.412.961
 
 
 
 
 83.954
 
 
 
 
 3.496.915
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 1.911.230
 
 
 
 
 37.371
 
 
 
 
 1.948.601
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 1.649.230
 
 
 36.851
 
 
 1.686.081
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 1.394.230
 
 
 36.851
 
 
 1.431.081
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 130.000
 
 
 
 130.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 125.000
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 262.000
 
 
 520
 
 
 262.520
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 155.000
 
 
 520
 
 
 155.520
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 32.000
 
 
 
 32.000
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 75.000
 
 
 
 75.000
 
 
 
 
 
 Materiele programmakosten
 
 
 
 
 1.454.031
 
 
 
 
 46.583
 
 
 
 
 1.500.614
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 9.200
 
 
 
 
 
 9.200
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 9.000
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 38.500
 
 
 
 
 
 38.500
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 38.500
 
 
 
 38.500
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 3.412.961
 
 
 
 
 83.954
 
 
 
 
 3.496.915
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 13 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2025
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2025 + depositorekeningen
 
 
 
 
 587.816
 
 
 
 
 
 587.816
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 3.397.961
 
 
 83.954
 
 
 3.481.915
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 3.412.961
 
 
 – 83.954
 
 
 – 3.496.915
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 12.000
 
 
 
 – 12.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 11.000
 
 
 
 
 
 – 11.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 – 21.291
 
 
 – 21.291
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 21.291
 
 
 
 
 – 21.291
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 561.816
 
 
 
 
 – 21.291
 
 
 
 
 540.525
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door onder andere: op basis van amendement Ellian worden extra plekken licht beveiligde inrichting gecreëerd; het budget wordt bijgesteld op basis van de PMJ-raming voor Forensiche zorg en Justitiële Jeugd Inrichtingen en het eigen vermogen boven de grens van 5% wordt afgeroomd.
 
 
 
 5.2.
 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)
 
 
 Tabel 14 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justis Eerste Suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2025
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 64.817
 
 
 
 
 2.650
 
 
 
 
 67.467
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 59.424
 
 
 2.650
 
 
 62.074
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 4.490
 
 
 0
 
 
 4.490
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 903
 
 
 0
 
 
 903
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 64.817
 
 
 
 
 2.650
 
 
 
 
 67.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 36.975
 
 
 
 2.650
 
 
 39.625
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 31.807
 
 
 1.000
 
 
 32.807
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 5.168
 
 
 1.650
 
 
 6.818
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 
 27.843
 
 
 
 0
 
 
 27.843
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 7.961
 
 
 0
 
 
 7.961
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 18.850
 
 
 0
 
 
 18.850
 
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 64.817
 
 
 
 
 2.650
 
 
 
 
 67.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 15 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2025
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2025
 
 
 
 
 32.257
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.257
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 64.817
 
 
 2.650
 
 
 67.467
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 64.817
 
 
 – 2.650
 
 
 – 67.467
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6.600
 
 
 
 
 – 6.600
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 – 6.600
 
 
 – 6.600
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 32.257
 
 
 
 
 – 6.600
 
 
 
 
 25.657
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het eigen vermogen van Justis komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.
 
 
 
 5.3.
 Justitiële Informatiedienst (Justid)
 
 
 Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justid Eerste Suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2025
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 
 
 82.345
 
 
 
 
 
 82.345
 
 
 
 
 
 waarvan omzet moederdepartement
 
 
 72.835
 
 
 12.919
 
 
 85.754
 
 
 
 
 waarvan omzet overige departementen
 
 
 3.777
 
 
 338
 
 
 4.115
 
 
 
 
 waarvan omzet derden
 
 
 5.733
 
 
 – 500
 
 
 5.233
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 82.345
 
 
 
 
 12.757
 
 
 
 
 95.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 80.197
 
 
 
 
 12.274
 
 
 
 
 92.471
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 58.960
 
 
 8.355
 
 
 67.315
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 45.130
 
 
 8.399
 
 
 53.529
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 11.288
 
 
 – 1.243
 
 
 10.045
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele kosten
 
 
 
 2.542
 
 
 1.199
 
 
 3.741
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 21.237
 
 
 3.919
 
 
 25.156
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 11.627
 
 
 4.777
 
 
 16.404
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 9.610
 
 
 – 1.358
 
 
 8.252
 
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 2.148
 
 
 
 
 383
 
 
 
 
 2.531
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 2.148
 
 
 383
 
 
 2.531
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 2.148
 
 
 383
 
 
 2.531
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan dotaties voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 82.345
 
 
 
 
 12.757
 
 
 
 
 95.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 17 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting 2025
 
 
 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2025
 
 
 
 
 7.462
 
 
 
 
 
 7.462
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 82.345
 
 
 12.757
 
 
 95.102
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 80.197
 
 
 – 12.374
 
 
 – 92.571
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 2.148
 
 
 
 
 383
 
 
 
 2.531
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 4.075
 
 
 – 134
 
 
 – 4.209
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 4.075
 
 
 
 
 – 134
 
 
 
 
 – 4.209
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 3.615
 
 
 1.148
 
 
 – 2.467
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 4.075
 
 
 – 175
 
 
 3.900
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 460
 
 
 
 
 973
 
 
 
 
 1.433
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 5.995
 
 
 
 
 1.222
 
 
 
 
 7.217
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door cao-stijgingen in 2024 waardoor de loonsom per fte is gestegen; minder inzet van externen; door reservering IKB-verlof stijgen de personele kosten en hogere kosten voor abonnementen en licenties.