Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-12-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 350
 XIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 2
 
 
 
 
 B.
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 3
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 2.
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Najaarsnota)
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Najaarsnota)
 
 
 6
 
 
 
 
 3.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 18 Natuur en regio
 
 
 21
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 19 Toekomstfonds
 
 
 24
 
 
 
 
 4.
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 40 Apparaat
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 41 Nominaal en onvoorzien
 
 
 27
 
 
 
 
 5.
 
 
 De agentschappen
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied (DLG)
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 
 
 27
 
 
 
 
 6.
 
 
 Het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 3.
 de begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Economische Zaken,
 
 H.G.J.
 Kamp
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2015. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
 
 
 1)
 De leeswijzer.
 
 
 2)
 Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties.
 
 
 3)
 De beleidsartikelen.
 Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De begrotingsmutaties zijn gesplitst in een kolom met «mutaties Miljoenennota» en een kolom met «overige mutaties 2e suppletoire begroting». De mutaties Miljoenennota zijn reeds toegelicht in de verdiepingsbijlage van de EZ-begroting 2016 (TK, 34 300 XIII, nr. 2).
 
 
 4)
 De niet-beleidsartikelen.
 In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de begrotingsmutaties opgenomen. Hiervoor is dezelfde werkwijze van toepassing als bij de beleidsartikelen (twee kolommen).
 
 
 5)
 De agentschapsparagrafen.
 In deze tweede suppletoire begroting zijn toelichtingen opgenomen bij de aanpassingen in de agentschapsparagrafen DLG en NVWA.
 
 
 Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze tweede suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 
 
 (stand ontwerpbegroting)
 
 
 in € mln
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 (ondergrens in € mln)
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 (ondergrens in € mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 
 => 200 en < 1.000
 
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 •
 Het onderstaande overzicht 1 geeft op hoofdlijn de standen weer van de begrotingsramingen 2015 van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vastgestelde begroting 2015 tot en met de Najaarsnota 2015.
 
 
 •
 Overzicht 2 geeft de mutaties voor de begroting 2015 weer die op totaalniveau verwerkt zijn bij Voorjaarsnota 2015, Miljoenennota 2016 en Najaarsnota 2015.
 
 
 •
 In overzicht 3 zijn de nieuwe mutaties, zoals verwerkt in de Najaarsnota 2015, weergegeven per begrotingsartikel.
 
 
 •
 Aansluitend zijn de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht. De artikelsgewijze toelichting treft u aan in de hoofdstukken 3 en 4.
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Najaarsnota)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 
 
 Uitgaven 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 
 4.932.315
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 5.182.994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 5.071.065
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (Najaarsnota):
 
 
 
 
 
 
 
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 
 
 12
 
 
 – 24.362
 
 
 
 
 Luchtvaartkredietfaciliteit
 
 
 12
 
 
 – 20.511
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Groeifaciliteit
 
 
 13
 
 
 12.000
 
 
 
 
 Bevorderen ondernemerschap
 
 
 13
 
 
 – 15.648
 
 
 
 
 Topsectoren Energie/Energie-innovatie
 
 
 14
 
 
 33.323
 
 
 
 
 Energieakkoord
 
 
 14
 
 
 – 22.450
 
 
 
 
 ETS-compensatie
 
 
 14
 
 
 – 29.000
 
 
 
 
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 
 
 14
 
 
 – 16.205
 
 
 
 
 Lening aan Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
 
 
 14
 
 
 – 10.339
 
 
 
 
 Uitvoering programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
 
 
 16
 
 
 – 5.017
 
 
 
 
 Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit
 
 
 16
 
 
 10.452
 
 
 
 
 Bekostiging Groen Onderwijs
 
 
 17
 
 
 6.525
 
 
 
 
 Bijdrage aan DICTU
 
 
 40
 
 
 8.133
 
 
 
 
 Bijdrage aan NVWA
 
 
 div.
 
 
 11.291
 
 
 
 
 Bijdrage aan RVO
 
 
 div.
 
 
 19.297
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div.
 
 
 – 318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 5.028.236
 
 
 
 
 
 
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 Dit betreft met name een overheveling aan het Provinciefonds voor de regionale uitvoering van de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren in het kader van de Samenwerkingsagenda Rijk-regio (€ 15 mln). Daarnaast is budget overgeheveld voor Center for Translational Molecular Medicine (€ 7,4 mln) en Joint Technology Initiatives (€ 2,0 mln) voor de uitfinanciering van verplichtingen.
 Luchtvaartkredietfaciliteit
 Rekkof Aircraft N.V. maakt in 2015 geen gebruik van de luchtvaartkredietfaciliteit.
 Interne begrotingsreserve Groeifaciliteit
 Het achtergestelde leningenfonds van de Nederlandse Investerings Instelling (NLII) gaat gebruik maken van de Groeifaciliteit. Daarom wordt € 12 mln toegevoegd aan de interne begrotingsreserve van de Groeifaciliteit.
 Bevorderen ondernemerschap
 Naast de € 12 mln die is overgeboekt naar de Groeifaciliteit (zie voorgaande mutatie) bestaat de mutatie uit diverse bedragen die worden ingezet voor uitfinanciering van verplichtingen op andere instrumenten.
 Topsectoren Energie/Energie-innovatie
 De uitgavenraming is verhoogd als gevolg van een aantal vertraagde energie innovatie projecten uit het verleden in het kader van de Innovatie Agenda Energie (IA) die naar verwachting dit jaar tot uitbetaling gaan komen.
 Energieakkoord
 Lagere uitgaven op het onderdeel Energieakkoord zijn met name het gevolg van subsidietoezeggingen voor de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) die pas laat in het jaar hebben plaats gevonden en niet meer leiden tot kasuitgaven in 2015.
 ETS-compensatie
 Door lagere prijzen voor de ETS-rechten is het beroep op de regeling ETS-Compensatie Energie-intensieve bedrijven lager dan het bedrag dat voor de regeling beschikbaar was.
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Door vertraagde CCS-uitgaven in 2015 wordt het voor 2015 geraamde budget niet volledig benut.
 Lening aan Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
 ECN/NRG vraagt de overeengekomen lening minder snel op dan eerder geraamd. Hierdoor is de uitgavenraming 2015 naar beneden bijgesteld. In latere jaren worden deze middelen alsnog opgevraagd.
 Uitvoering programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
 Er is vertraging opgetreden in de uitvoering van het programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) waardoor in 2015 nog geen regelingen kunnen worden opengesteld. Deze middelen worden in de interne begrotingsreserve Visserij gestort zodat ze beschikbaar blijven voor latere jaren.
 Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit
 Bij de Garantstelling Landbouw (GL) zijn meer verliesdeclaraties ingediend dan oorspronkelijk begroot. Het betreft hier een nawee van de economische crisis.
 Bekostiging Groen Onderwijs
 De verhoging houdt met name verband met de loonbijstelling 2015.
 Bijdrage aan DICTU
 De bijdrage aan DICTU is bestemd voor investerings- en exploitatiekosten (€ 4,9 mln), automatiseringskosten van het Agentschap Telecom (€ 0,9 mln), vernieuwen werkplekken bij de NVWA (€ 1,8 mln), loonbijstelling 2015 (€ 0,2 mln), kosten van beheer Tenderned (€ 0,2 mln).
 Bijdrage aan NVWA
 De NVWA voorziet in 2015 een negatief exploitatieresultaat. Daardoor dreigt het eigen vermogen van de NVWA negatief te worden. Daartoe wordt in 2015 totaal € 19,4 mln toegevoegd aan het eigen vermogen van de NVWA. Een nadere specificatie en toelichting is opgenomen in het beleidsartikel 16 (pagina 29) en de agentschapsparagraaf van de NVWA (pagina 42 tot en met 45).
 Bijdrage aan RVO
 De hogere bijdrage aan de RVO houdt voornamelijk verband met ontvangsten uit de afrekening van de bevoorschotting van RVO 2014, omdat er door de reorganisatie van RVO (samengaan Agentschap NL en Dienst Regelingen) vertraging is ontstaan in de uitvoering van opdrachten die doorlopen in 2015.
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Najaarsnota)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 
 
 Ontvangsten 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2015 
 
 
 
 
 
 10.170.057
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 8.981.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na Miljoenennota 2016
 
 
 
 
 
 7.790.960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (Najaarsnota):
 
 
 
 
 
 
 
 High Trust boete ontvangsten
 
 
 11
 
 
 – 10.508
 
 
 
 
 SDE+
 
 
 14
 
 
 – 41.000
 
 
 
 
 Aardgasbaten
 
 
 14
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten artikel 14
 
 
 14
 
 
 11.923
 
 
 
 
 COVA
 
 
 14
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 
 
 16
 
 
 10.452
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 16
 
 
 2.342
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten artikel 18
 
 
 18
 
 
 4.601
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 19
 
 
 – 32.000
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten artikel 40
 
 
 40
 
 
 5.960
 
 
 
 
 Ontvangsten RVO
 
 
 div.
 
 
 11.725
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div.
 
 
 2.031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletoire begroting 
 
 
 
 
 
 7.651.486
 
 
 
 
 
 
 High Trust boete ontvangsten
 Op basis van de actuele prognoses van Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt in 2015 € 10,5 mln minder aan boeteontvangsten verwacht.
 SDE+
 Verwacht wordt dat de opbrengsten uit de Opslag Duurzame Energie (ODE) lager uitvallen dan eerder geraamd mede onder invloed van de gemiddeld hogere temperatuur.
 Aardgasbaten
 De neerwaartse bijstelling van de aardgasbaten (€ 100 mln) wordt veroorzaakt doordat de actuele prijzen lager zijn dan eerder bij MEV geraamd.
 Diverse ontvangsten artikel 14
 Uit hoofde van diverse afrekeningen worden er in 2015 extra ontvangsten voorzien.
 COVA
 De lagere ontvangsten bij het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) zijn het gevolg van een lager volume aardolieproducten waarover de voorraadheffing is geheven.
 Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 De raming van de te onttrekken middelen uit de garantstelling borgstellingsfaciliteit wordt verhoogd met € 10,5 mln in verband met de te betalen verliesdeclaraties.
 Kennisontwikkeling en innovatie
 De hogere ontvangsten op dit onderdeel houden voor € 1,9 mln verband met ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor landbouwonderwijsprojecten in Afghanistan en voor € 0,4 mln met EU-ontvangsten voor Wettelijke Onderzoekstaken Visserij.
 Diverse ontvangsten artikel 18
 Hiervan heeft € 2,9 mln betrekking op ontvangsten naar aanleiding van de opheffing van DLG. Daarnaast € 1,6 mln ontvangsten, omdat de definitieve subsidies voor het Besluit Topprojecten Herstructurering Bedrijventerreinen lager zijn vastgesteld dan de daarvoor bevoorschotte bedragen.
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 Het besluitvormingsproces rondom de verkoop van aandelen LIOF kan door de provincie Limburg niet meer in 2015 worden afgerond. De hiervoor geraamde ontvangst van € 32 mln wordt daardoor niet meer in 2015 gerealiseerd.
 Diverse ontvangsten artikel 40
 De hogere ontvangsten hangen met name samen met de teruggevloeide middelen vanuit het eigen vermogen van voormalig DLG die ingezet worden voor de uitgaven voor van werk naar werk kandidaten van DLG (€ 5,3 mln). Daarnaast ontvangsten voor extern gefinancierde projecten die uitgevoerd worden door het Centraal Planbureau (CPB).
 Ontvangsten RVO
 Er wordt € 11,7 mln ontvangen uit de afrekening van de bevoorschotting van RVO 2014 (verdeeld over de beleidsartikelen 14, 16 en 18), omdat er door de reorganisatie van RVO (samengaan Agentschap NL en Dienst Regelingen) vertraging is ontstaan in de uitvoering van opdrachten die doorlopen in 2015.
 
 
 
 3.
 De beleidsartikelen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 
 
 Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten
 
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 192.396
 
 
 
 
 198.132
 
 
 
 
 1.035
 
 
 
 
 2.205
 
 
 
 
 201.372
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 192.483
 
 
 
 
 197.829
 
 
 
 
 1.035
 
 
 
 
 3.027
 
 
 
 
 201.891
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 –500
 
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 Digitalisering regionale radio
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 – 500
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.186
 
 
 
 
 
 15.450
 
 
 
 
 
 – 6.647
 
 
 
 
 2.140
 
 
 
 
 10.943
 
 
 
 
 
 Onderzoek en Opdrachten
 
 
 1.866
 
 
 2.323
 
 
 – 5
 
 
 1.346
 
 
 3.664
 
 
 
 
 PIANOo/TenderNed
 
 
 6.857
 
 
 8.100
 
 
 – 7.157
 
 
 1.357
 
 
 2.300
 
 
 
 
 Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid
 
 
 5.463
 
 
 5.027
 
 
 515
 
 
 – 563
 
 
 4.979
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 9.825
 
 
 
 
 
 11.556
 
 
 
 
 
 7.561
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 19.188
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 9.825
 
 
 11.486
 
 
 40
 
 
 234
 
 
 11.760
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 
 70
 
 
 688
 
 
 70
 
 
 828
 
 
 
 
 DICTU
 
 
 
 
 6.833
 
 
 – 233
 
 
 6.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 162.309
 
 
 
 
 
 164.899
 
 
 
 
 
 609
 
 
 
 
 1.650
 
 
 
 
 167.158
 
 
 
 
 
 Metrologie
 
 
 13.935
 
 
 14.235
 
 
 11
 
 
 – 246
 
 
 14.000
 
 
 
 
 Raad voor Accreditatie
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 
 155
 
 
 260
 
 
 
 
 ACM
 
 
 402
 
 
 402
 
 
 
 278
 
 
 680
 
 
 
 
 CBS
 
 
 147.867
 
 
 150.157
 
 
 598
 
 
 1.463
 
 
 152.218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.763
 
 
 
 
 
 4.524
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 – 834
 
 
 
 
 3.702
 
 
 
 
 
 Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
 
 
 1.039
 
 
 1.039
 
 
 1
 
 
 90
 
 
 1.130
 
 
 
 
 Internationale organisaties
 
 
 3.664
 
 
 3.425
 
 
 
 – 925
 
 
 2.500
 
 
 
 
 Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 11
 
 
 1
 
 
 72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 52.265
 
 
 
 
 37.165
 
 
 
 
 
 – 10.097
 
 
 
 
 27.068
 
 
 
 
 
 High Trust
 
 
 31.300
 
 
 31.300
 
 
 
 – 10.508
 
 
 20.792
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 20.965
 
 
 5.865
 
 
 
 411
 
 
 6.276
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging van de verplichtingen hangt grotendeels samen met de uitgavenmutaties.
 Toelichting op de uitgaven
 Opdrachten
 Verschillende departementen en organisaties dragen financieel bij aan het Cyber Security project, die inkomsten leiden tot hogere uitgaven voor dit project.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door loonbijstellingen voortkomend uit het CAO-akkoord 2015.
 Toelichting op de ontvangsten
 High Trust boete-ontvangsten ACM: op basis van de actuele prognoses van Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt over geheel 2015 circa € 21 mln aan boeteontvangsten verwacht. In de EZ-begroting is structureel € 31 mln aan boeteontvangsten geraamd. Daarom wordt de raming bij Najaarsnota 2015 met € 10 mln verlaagd.
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 
 
 Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen
 
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 488.699
 
 
 
 
 589.916
 
 
 
 
 3.031
 
 
 
 
 43.254
 
 
 
 
 636.201
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 569.897
 
 
 
 
 572.888
 
 
 
 
 – 345
 
 
 
 
 – 39.213
 
 
 
 
 533.330
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 89%
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 82.422
 
 
 
 
 93.757
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 – 44.908
 
 
 
 
 48.962
 
 
 
 
 
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 
 
 47.957
 
 
 45.557
 
 
 105
 
 
 – 24.362
 
 
 21.300
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 11.174
 
 
 10.524
 
 
 31
 
 
 – 2.363
 
 
 8.192
 
 
 
 
 Lucht- en Ruimtevaart
 
 
 13.347
 
 
 26.232
 
 
 – 8
 
 
 – 20.511
 
 
 5.713
 
 
 
 
 Overig
 
 
 9.944
 
 
 11.444
 
 
 – 15
 
 
 2.328
 
 
 13.757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.464
 
 
 
 
 1.269
 
 
 
 
 – 29
 
 
 
 
 – 391
 
 
 
 
 849
 
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 1.464
 
 
 1.269
 
 
 – 29
 
 
 – 391
 
 
 849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 61.643
 
 
 
 
 61.519
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 – 3.557
 
 
 
 
 58.266
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 61.004
 
 
 60.881
 
 
 304
 
 
 – 3.773
 
 
 57.412
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 139
 
 
 638
 
 
 
 216
 
 
 854
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 113.349
 
 
 
 
 121.596
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 121.747
 
 
 
 
 
 TNO
 
 
 113.349
 
 
 121.596
 
 
 151
 
 
 
 121.747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 311.019 
 
 
 
 
 294.747
 
 
 
 
 – 884
 
 
 
 
 9.643
 
 
 
 
 303.506
 
 
 
 
 
 Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag)
 
 
 60.945
 
 
 51.175
 
 
 171
 
 
 1.691
 
 
 53.037
 
 
 
 
 Internationaal Innoveren
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 39
 
 
 3.992
 
 
 18.031
 
 
 
 
 Topsectoren overig
 
 
 132.146
 
 
 120.079
 
 
 – 580
 
 
 3.851
 
 
 123.350
 
 
 
 
 Marin, Deltares, NLR
 
 
 40.833
 
 
 44.398
 
 
 9
 
 
 362
 
 
 44.769
 
 
 
 
 Ruimtevaart (ESA)
 
 
 61.925
 
 
 63.925
 
 
 136
 
 
 – 253
 
 
 63.808
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.170
 
 
 1.170
 
 
 – 659
 
 
 
 511
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 42.013
 
 
 
 
 44.013
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.013
 
 
 
 
 
 Luchtvaartkredietregeling
 
 
 3.800
 
 
 3.800
 
 
 
 – 206
 
 
 3.594
 
 
 
 
 Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP)
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 – 2.435
 
 
 565
 
 
 
 
 Rijksoctrooiwet
 
 
 31.212
 
 
 31.212
 
 
 
 2.702
 
 
 33.914
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 2.413
 
 
 2.413
 
 
 
 – 1.913
 
 
 500
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1.588
 
 
 3.588
 
 
 
 1.852
 
 
 5.440
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingbudget met € 43,3 mln wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 TKI-toeslag (€ 29,4 mln). Het verwachte beroep op de TKI-toeslag is in 2015 hoger dan de raming in de begroting van € 81,7 mln. Er wordt daarom circa € 30 mln verplichtingenbudget toegevoegd om deze hogere benutting van naar verwachting in totaal € 110 mln te kunnen accommoderen. De TKI-toeslag-regeling heeft geen budgetplafond. Daarom dienen ingediende aanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling te worden gehonoreerd, ook als hierdoor het beschikbare verplichtingenbudget wordt overschreden. De uitfinanciering van deze verplichtingen vindt plaats gedurende 6 à 7 jaar en wordt ingepast in het beschikbare kasbudget, dat de komende jaren stijgt.
 
 
 •
 Bijdrage TNO (€ 17 mln). Als gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de EU heeft de Belastingdienst bepaald dat TNO een beperking heeft van het recht op aftrek van BTW op inkoopkosten. TNO is hiervoor vanaf 2016 budgettair gecompenseerd. De toezegging aan TNO voor 2016 wordt in 2015 gedaan en voor deze BTW-compensatie dient het verplichtingbudget verhoogd te worden.
 
 
 •
 Topsectoren overig (€ 12 mln). Voor Center for Translational Molecular Medicine (CTMM is een voormalig FES project) is voor de laatste betaling € 12 mln verplichtingbudget nodig.
 
 
 •
 MIT (– € 15 mln). Dit betreft een overheveling aan het Provinciefonds voor de regionale uitvoering van de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren in het kader van de Samenwerkingsagenda Rijk-regio.
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 De verlaging van het kasbudget wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (-€ 24,4 mln). Naast de onder verplichtingen reeds toegelichte overheveling aan het Provinciefonds van € 15 mln is er budget overgeheveld naar CTMM (€ 7,4 mln) en Joint Technology Initiatives (€ 2,0) voor de uitfinanciering van verplichtingen. Deze laatste twee mutaties zijn mogelijk als gevolg van de spreiding van het Amendement Van Veen/Vos (TK, 34 000 XIII, nr. 17) over meerdere jaren (zoals de Kamer per brief is gemeld, TK, 34 000 XIII, nr. 149), waardoor er in 2015 kasbudget vrijvalt bij de MIT.
 
 
 •
 Lucht- en Ruimtevaart (-€ 20,5 mln). Binnen de Luchtvaartkredietfaciliteit zal € 20,5 mln aan krediet niet meer verstrekt worden. Rekkof Aircraft N.V. heeft niet kunnen voldoen aan de voorwaarde van de financiering van haar eigen aandeel in de ontwikkelingskosten. Bij 1e suppletoire begrotingswet 2016 zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de hiermee samenhangende ontvangstreeks.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 
 
 Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat
 
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 1.798.832
 
 
 
 
 2.467.880
 
 
 
 
 2.564
 
 
 
 
 1.805
 
 
 
 
 2.472.249
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 1.591.250
 
 
 2.265.250
 
 
 – 749
 
 
 
 2.264.501
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 306.921
 
 
 
 
 301.554
 
 
 
 
 1.041
 
 
 
 
 7.387
 
 
 
 
 309.982
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 95.886
 
 
 
 
 95.886
 
 
 
 
 – 749
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 107.137
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 71.000
 
 
 71.000
 
 
 
 
 71.000
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 9.365
 
 
 9.365
 
 
 – 749
 
 
 
 8.616
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Groeifaciliteit
 
 
 
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 
 
 Garantie Ondernemings-financiering (GO)
 
 
 11.842
 
 
 11.842
 
 
 
 
 11.842
 
 
 
 
 Borgstelling Scheepsnieuwbouw
 
 
 3.679
 
 
 3.679
 
 
 
 
 3.679
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 41.473
 
 
 
 
 40.845
 
 
 
 
 – 1.658
 
 
 
 
 – 15.468
 
 
 
 
 23.719
 
 
 
 
 
 Bevorderen Ondernemerschap
 
 
 27.222
 
 
 26.484
 
 
 – 1.652
 
 
 – 15.648
 
 
 9.184
 
 
 
 
 Interdepartementaal Programma Biobased Economy
 
 
 1.500
 
 
 1.610
 
 
 – 21
 
 
 – 89
 
 
 1.500
 
 
 
 
 Uitfinanciering subsidies
 
 
 12.751
 
 
 12.751
 
 
 15
 
 
 269
 
 
 13.035
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 24.110
 
 
 
 
 14.333
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 5.328
 
 
 
 
 20.611
 
 
 
 
 
 Onderzoek & ontwikkeling
 
 
 1.402
 
 
 1.522
 
 
 4
 
 
 302
 
 
 1.828
 
 
 
 
 ICT-beleid
 
 
 17.819
 
 
 10.552
 
 
 985
 
 
 5.903
 
 
 17.440
 
 
 
 
 Beleidsvoorbereiding en evaluaties
 
 
 2.559
 
 
 59
 
 
 – 45
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regiegroep Regeldruk / ACTAL
 
 
 2.330
 
 
 2.200
 
 
 6
 
 
 – 877
 
 
 1.329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 17.855
 
 
 
 
 14.121
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 1.020
 
 
 
 
 15.168
 
 
 
 
 
 NBTC
 
 
 8.471
 
 
 8.471
 
 
 19
 
 
 320
 
 
 8.810
 
 
 
 
 UNWTO
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 Bijdragen aan instituten
 
 
 9.144
 
 
 5.410
 
 
 8
 
 
 700
 
 
 6.118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 107.271
 
 
 
 
 107.441
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 107.919
 
 
 
 
 
 Kamers van Koophandel / Ondernemerspleinen
 
 
 107.271
 
 
 107.441
 
 
 300
 
 
 178
 
 
 107.919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 20.326
 
 
 
 
 28.928
 
 
 
 
 2.171
 
 
 
 
 4.329
 
 
 
 
 35.428
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 18.117
 
 
 26.719
 
 
 2.170
 
 
 4.329
 
 
 33.218
 
 
 
 
 Logius
 
 
 2.209
 
 
 2.209
 
 
 1
 
 
 
 2.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 78.041
 
 
 
 
 78.831
 
 
 
 
 
 1.039
 
 
 
 
 79.870
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 BMKB begrotingsreserve
 
 
 25.406
 
 
 25.406
 
 
 
 
 25.406
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 Garantie Ondernemingsfinanciering
 
 
 13.000
 
 
 13.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 Borgstelling Scheepsnieuwbouw
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 Joint Strike Fighter
 
 
 1.204
 
 
 1.204
 
 
 
 
 1.204
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1.431
 
 
 2.221
 
 
 
 1.039
 
 
 3.260
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Garanties
 Interne begrotingsreserve Groeifaciliteit (€ 12 mln). In het kader van het Aanvullend Actieplan MKB-financiering is € 12 mln aan de EZ-begroting toegevoegd voor een kasreserve voor de garanties voor achtergestelde leningenfondsen. Het achtergestelde leningenfonds van de Nederlandse Investerings Instelling (NLII) gaat gebruik maken van de Groeifaciliteit. Daarom wordt deze € 12 mln toegevoegd aan de begrotingsreserve van de Groeifaciliteit. Dit budget stond tijdelijk op het instrument Bevorderen Ondernemerschap.
 Subsidies
 Bevorderen Ondernemerschap (-€ 15,6 mln). Buiten de € 12 mln die is overgeboekt naar de Groeifaciliteit (zie voorgaande punt) bestaat de mutatie uit diverse bedragen die worden ingezet voor uitfinanciering van verplichtingen op andere instrumenten.
 Opdrachten
 ICT-beleid (€ 5,9 mln). Voor de uitfinanciering van de aangegane verplichtingen in het kader van PRIMA-projecten (ICT) is aanvullend € 5,9 mln nodig. De dekking bestaat voornamelijk uit middelen voor Pieken in de Delta (€ 3,1 mln) en niet eerder geraamde ontvangsten op het gebied van regionaal economisch beleid (€ 1,6 mln), beiden op artikel 18. De ruimte in het budget voor Pieken in de Delta in 2015 is ontstaan doordat er in 2014 een versnelde bevoorschotting heeft plaatsgevonden.
 Toelichting op de interne begrotingsreserves
 Interne begrotingsreserve BMKB
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 66.555
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 25.406
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 41.149
 
 
 
 
 
 De geraamde onttrekking dient ter dekking van de schadebetalingen BMKB zoals toegelicht in de EZ-begroting 2015.
 Interne begrotingsreserve Groeifaciliteit
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 5.000
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 +12.000
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 In het kader van het Aanvullend Actieplan MKB-financiering is € 12 mln aan de EZ-begroting toegevoegd voor een kasreserve voor de garanties voor achtergestelde leningenfondsen. Het achtergestelde leningenfonds van het NLII gaat gebruik maken van de Groeifaciliteit. Daarom wordt deze € 12 mln toegevoegd aan de begrotingsreserve van de Groeifaciliteit.
 Interne begrotingsreserve Garantie Ondernemersfinanciering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 55.009
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 55.009
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 10.044
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 10.044
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Garantie MKB-financiering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 9.000
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 
 
 Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
 
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 3.960.853
 
 
 
 
 3.970.173
 
 
 
 
 1.451.118
 
 
 
 
 449.788
 
 
 
 
 5.871.079
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 62.400
 
 
 62.400
 
 
 – 31.076
 
 
 – 31.324
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 1.619.026
 
 
 
 
 1.654.708
 
 
 
 
 – 27.709
 
 
 
 
 – 41.792
 
 
 
 
 1.585.207
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.410.701
 
 
 
 
 1.419.261
 
 
 
 
 – 28.677
 
 
 
 
 – 33.043
 
 
 
 
 1.357.541
 
 
 
 
 
 Topsectoren Energie
 
 
 67.993
 
 
 67.793
 
 
 69
 
 
 18.733
 
 
 86.595
 
 
 
 
 Energie-innovatie (IA)
 
 
 7.872
 
 
 7.872
 
 
 10
 
 
 14.590
 
 
 22.472
 
 
 
 
 Green Deal
 
 
 750
 
 
 1.844
 
 
 2.452
 
 
 – 3.545
 
 
 751
 
 
 
 
 Energieakkoord
 
 
 35.464
 
 
 35.464
 
 
 
 – 22.450
 
 
 13.014
 
 
 
 
 MEP
 
 
 380.000
 
 
 378.387
 
 
 – 13.400
 
 
 
 364.987
 
 
 
 
 SDE
 
 
 524.488
 
 
 524.408
 
 
 – 10.000
 
 
 
 514.408
 
 
 
 
 SDE+
 
 
 280.261
 
 
 278.525
 
 
 9.776
 
 
 – 308
 
 
 287.993
 
 
 
 
 Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 
 
 77.000
 
 
 81.045
 
 
 – 20.045
 
 
 – 29.000
 
 
 32.000
 
 
 
 
 CCS
 
 
 19.557
 
 
 19.557
 
 
 – 852
 
 
 – 16.205
 
 
 2.500
 
 
 
 
 Hoge Flux Reactor
 
 
 7.250
 
 
 7.250
 
 
 
 
 7.250
 
 
 
 
 Elektrisch rijden
 
 
 1.120
 
 
 1.120
 
 
 3
 
 
 490
 
 
 1.613
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 7.000
 
 
 14.050
 
 
 3.307
 
 
 – 5.185
 
 
 12.172
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.946
 
 
 1.946
 
 
 3
 
 
 9.837
 
 
 11.786
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Geothermie
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 24.528
 
 
 
 
 24.732
 
 
 
 
 – 153
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 28.283
 
 
 
 
 
 O&O bodembeheer
 
 
 766
 
 
 6.493
 
 
 – 221
 
 
 2.632
 
 
 8.904
 
 
 
 
 Joint implementation
 
 
 1.300
 
 
 1.837
 
 
 
 – 1.811
 
 
 26
 
 
 
 
 Straling
 
 
 6.060
 
 
 0
 
 
 23
 
 
 17
 
 
 40
 
 
 
 
 Pallas
 
 
 13.500
 
 
 13.500
 
 
 38
 
 
 – 2.000
 
 
 11.538
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 2.902
 
 
 2.902
 
 
 7
 
 
 4.866
 
 
 7.775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 44.963
 
 
 
 
 40.117
 
 
 
 
 1.080
 
 
 
 
 3.142
 
 
 
 
 44.339
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 39.557
 
 
 38.438
 
 
 1.074
 
 
 3.104
 
 
 42.616
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 680
 
 
 679
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 686
 
 
 
 
 Kern Fysische Dienst
 
 
 3.226
 
 
 0
 
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 KNMI
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 4
 
 
 7
 
 
 1.011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 113.113
 
 
 
 
 113.113
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 108.116
 
 
 
 
 
 Doorsluis COVA heffing
 
 
 111.000
 
 
 111.000
 
 
 
 – 5.000
 
 
 106.000
 
 
 
 
 TNO AGE
 
 
 2.113
 
 
 2.113
 
 
 3
 
 
 
 2.116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 24.721
 
 
 
 
 56.485
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 – 10.595
 
 
 
 
 45.928
 
 
 
 
 
 ECN/NRG
 
 
 23.949
 
 
 55.829
 
 
 38
 
 
 – 10.339
 
 
 45.528
 
 
 
 
 Diverse instituten
 
 
 772
 
 
 656
 
 
 
 – 256
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 9.535.411
 
 
 
 
 8.255.411
 
 
 
 
 – 950.000
 
 
 
 
 – 130.708
 
 
 
 
 7.174.703
 
 
 
 
 
 COVA
 
 
 111.000
 
 
 111.000
 
 
 
 – 5.000
 
 
 106.000
 
 
 
 
 SDE+
 
 
 320.000
 
 
 320.000
 
 
 
 – 41.000
 
 
 279.000
 
 
 
 
 Aardgasbaten
 
 
 9.100.000
 
 
 7.800.000
 
 
 – 950.000
 
 
 – 100.000
 
 
 6.750.000
 
 
 
 
 Ontvangsten zoutwinning
 
 
 1.761
 
 
 1.761
 
 
 
 581
 
 
 2.342
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 2.650
 
 
 2.650
 
 
 
 14.711
 
 
 17.361
 
 
 
 
 Onttrekking uit interne begrotingsreserve duurzame energie
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De hogere verplichtingenraming is met name het gevolg van in het kader van de SDE+-regeling afgegeven beschikkingen 2014 die vanwege de sluiting van de laatste fase van de openstelling van de SDE+ in december 2014 pas in 2015 zijn afgegeven.
 In 2015 wordt naar verwachting een kleiner beroep gedaan op de Garantieregeling Geothermie dan begroot. Dientengevolge is de daarvoor bestemde verplichtingraming verlaagd.
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 
 
 •
 Topsectoren energie/energie-innovatie: de uitgavenraming is verhoogd als gevolg van een aantal vertraagde energie innovatie projecten uit het verleden in het kader van de Innovatie Agenda Energie (IA) die naar verwachting dit jaar tot uitbetaling gaan komen.
 
 
 •
 Energieakkoord SER: lagere uitgaven op het onderdeel Energieakkoord zijn met name het gevolg van subsidietoezeggingen voor de regeling Demonstratie Energie-innovatie (DEI) die pas laat in het jaar hebben plaats gevonden en niet meer leiden tot kasuitgaven in 2015.
 
 
 •
 ETS: een lagere uitgavenraming Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS), omdat het beroep op de regeling lager lag dan het beschikbare bedrag.
 
 
 •
 Carbon Capture and Storage (CCS): door vertraagde CCS-uitgaven in 2015 wordt het voor 2015 geraamde budget niet volledig benut.
 
 
 •
 Caribisch Nederland: met name als gevolg van een vertraging in het project voor duurzame energievoorziening op Sint Eustatius, is de uitgavenraming met € 5 mln verlaagd. Van het resterende uitgavenbudget van € 12 mln is € 5 mln bestemd voor het Openbaar Lichaam Saba voor de realisatie van een zonnepark op Saba om het aandeel duurzame energie op Saba te verhogen.
 
 
 Opdrachten
 O&O bodembeheer: Van de verhoging van de uitgaven is € 1 mln bestemd voor de stichting calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg. Dit is de Rijksbijdrage voor de tijdelijke financiële voorziening voor schrijnende gevallen als gevolg van na-ijlende gevolgen van de voormalige steenkolenwinning in Zuid-Limburg (TK, 32 849, nr. 35).
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 Lening aan Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN): ECN doet in een langzamer tempo beroep op de verstrekte lening aan ECN/NRG dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor is de uitgavenraming 2015 naar beneden bijgesteld. In latere jaren worden deze middelen alsnog opgevraagd.
 Toelichting op de interne begrotingsreserves
 Interne begrotingsreserve Geothermie
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 20.036
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 0
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 20.036
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Duurzame energie
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 594.363
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 +528.403
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 20.000
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 1.102.766
 
 
 
 
 
 De middelen die naar verwachting in 2015 niet besteed zullen worden, zijn als voorgenomen storting verwerkt in de Interne Begrotingsreserve Duurzame Energie. De verwachte onderbesteding is met name een gevolg van vertraging bij projecten waaraan reeds subsidie is toegekend en reeds verplichte projecten die niet tot uitvoering komen en door andere projecten moeten worden vervangen met het oog op het bereiken van de doelstelling.
 
 De voorziene onttrekking wordt tijdelijk aangewend als dekking voor extra uitgaven met name voor de Overheidsdienst Groningen en de daarmee samenhangende intensivering voor het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de energiedirecties van EZ en voor het opvangen van tegenvallers in het generale beeld van de Rijksbegroting, zoals toegelicht in de Voorjaarsnota 2015 en de 1e suppletoire begroting 2015 van EZ.
 
 Interne begrotingsreserve risicopremie lening ECN/NRG
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 6.600
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 0
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 6.600
 
 
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 SDE +
 Verwacht wordt dat de opbrengsten uit de Opslag Duurzame Energie (ODE) lager uitvallen dan eerder geraamd mede onder invloed van de gemiddeld hogere temperatuur.
 Aardgasbaten
 De neerwaartse bijstelling van de aardgasbaten (€ 100 mln) wordt veroorzaakt doordat de actuele prijzen lager zijn dan eerder bij MEV geraamd.
 Diverse ontvangsten
 
 Uit hoofde van met name afrekeningen worden er in 2015 extra ontvangsten voorzien (€ 8,4 mln).
 Daarnaast in het kader van afrekening ontvangsten RVO (€ 5,6 mln), waarvan € 2,8 mln uit hoofde van het werkpakket 2014. Door de fusie tussen Dienst Regelingen en Agentschap NL is vertraging ontstaan bij de uitvoering van een aantal opdrachten. Door deze vertraging is bij de afrekening 2014 in 2015 een bedrag terugontvangen. Deze ontvangsten zijn noodzakelijk om de verdere uitvoering van de opdrachten te kunnen garanderen en worden ingezet voor de opdracht 2015 voor de werkzaamheden die in 2014 zijn gepland.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 658.062
 
 
 
 
 704.139
 
 
 
 
 4.341
 
 
 
 
 28.017
 
 
 
 
 736.497
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 131.869
 
 
 
 
 
 131.869
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 585.628
 
 
 
 
 621.737
 
 
 
 
 4.341
 
 
 
 
 28.067
 
 
 
 
 654.145
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 53.904
 
 
 
 
 78.733
 
 
 
 
 – 1.920
 
 
 
 
 602
 
 
 
 
 77.415
 
 
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 
 
 7.483
 
 
 
 
 8.043
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 2.602
 
 
 
 
 10.660
 
 
 
 
 
 Investeringsregeling duurzame stallen
 
 
 3.211
 
 
 3.211
 
 
 
 2.900
 
 
 6.111
 
 
 
 
 Kleine en grote netwerken POP-Nieuwe Uitdagingen
 
 
 1.176
 
 
 1.176
 
 
 3
 
 
 
 1.179
 
 
 
 
 Regeling fijnstofmaatregelen
 
 
 1.820
 
 
 1.820
 
 
 5
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.276
 
 
 1.836
 
 
 7
 
 
 – 298
 
 
 1.545
 
 
 
 
 
 Plantaardige productie
 
 
 
 
 15.526
 
 
 
 
 11.913
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 10.917
 
 
 
 
 
 Duurzaamheids-investeringen Nieuwe Uitdagingen
 
 
 4.975
 
 
 4.475
 
 
 
 – 1.000
 
 
 3.475
 
 
 
 
 Demoregeling Schoon en Zuinig
 
 
 1.032
 
 
 1.032
 
 
 3
 
 
 
 1.035
 
 
 
 
 Investeringsregeling energiebesparing (IRE)
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 Marktintroductie energie innovaties (MEI)
 
 
 8.749
 
 
 5.636
 
 
 
 
 5.636
 
 
 
 
 Overig
 
 
 395
 
 
 395
 
 
 1
 
 
 
 396
 
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 – 2.008
 
 
 
 
 
 
 
 Regeling in beslag genomen goederen
 
 
 2.008
 
 
 2.008
 
 
 – 2.008
 
 
 
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 
 
 7.483
 
 
 
 
 7.833
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 7.854
 
 
 
 
 
 Regelingen onder het nieuwe EFMZV
 
 
 5.003
 
 
 5.003
 
 
 14
 
 
 – 5.017
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige (uitfinanciering regelingen onder EVF)
 
 
 2.480
 
 
 2.830
 
 
 7
 
 
 
 2.837
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve visserij
 
 
 
 
 
 5.017
 
 
 5.017
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 
 
 11.138
 
 
 
 
 8.488
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 7.507
 
 
 
 
 
 Flankerend beleid pelsdierhouders
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede weersverzekering
 
 
 6.650
 
 
 6.000
 
 
 19
 
 
 – 2.000
 
 
 4.019
 
 
 
 
 Investeringsregeling Jonge Agrariërs
 
 
 2.488
 
 
 2.488
 
 
 
 1.000
 
 
 3.488
 
 
 
 
 
 Agrarische innovatie
 
 
 
 
 2.997
 
 
 
 
 4.232
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 4.241
 
 
 
 
 
 Samenwerking POP Nieuwe uitdagingen
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 4
 
 
 
 1.404
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.597
 
 
 2.832
 
 
 5
 
 
 
 2.837
 
 
 
 
 
 Apurement
 
 
 
 
 7.269
 
 
 
 
 36.216
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 36.236
 
 
 
 
 
 Regeling apurement
 
 
 7.269
 
 
 7.269
 
 
 20
 
 
 
 7.289
 
 
 
 
 Bijdrage begrotingsreserve apurement
 
 
 
 28.947
 
 
 
 
 28.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties 
 
 
 
 
 22.500
 
 
 
 
 24.500
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 10.452
 
 
 
 
 35.021
 
 
 
 
 
 Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 
 
 3.000
 
 
 5.000
 
 
 14
 
 
 
 
 
 5.014
 
 
 
 
 Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit
 
 
 17.000
 
 
 17.000
 
 
 48
 
 
 10.452
 
 
 27.500
 
 
 
 
 Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI)
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 7
 
 
 
 
 
 2.507
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 134.903
 
 
 
 
 138.614
 
 
 
 
 2.137
 
 
 
 
 – 2.130
 
 
 
 
 138.621
 
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 5.610
 
 
 4.750
 
 
 16
 
 
 500
 
 
 5.266
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 10.640
 
 
 8.900
 
 
 30
 
 
 – 1.400
 
 
 7.530
 
 
 
 
 Plantaardige productie
 
 
 1.739
 
 
 1.779
 
 
 5
 
 
 – 472
 
 
 1.312
 
 
 
 
 Plantgezondheid
 
 
 2.362
 
 
 2.588
 
 
 – 369
 
 
 
 
 
 2.219
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 10.104
 
 
 10.780
 
 
 1.908
 
 
 – 1.668
 
 
 11.020
 
 
 
 
 Voedselveiligheid- en kwaliteit
 
 
 4.917
 
 
 5.284
 
 
 14
 
 
 – 1.111
 
 
 4.187
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
 
 
 3.745
 
 
 2.498
 
 
 – 102
 
 
 
 
 
 2.396
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 1.180
 
 
 1.114
 
 
 3
 
 
 – 329
 
 
 788
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 2.364
 
 
 2.264
 
 
 770
 
 
 
 
 
 3.034
 
 
 
 
 Agrarische innovatie en overig
 
 
 500
 
 
 669
 
 
 
 
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 91.742
 
 
 97.988
 
 
 – 138
 
 
 2.350
 
 
 100.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 86.883
 
 
 
 
 83.920
 
 
 
 
 – 685
 
 
 
 
 235
 
 
 
 
 83.470
 
 
 
 
 
 Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken
 
 
 7.333
 
 
 5.597
 
 
 – 1.097
 
 
 – 44
 
 
 4.456
 
 
 
 
 Dienst Landbouwkundig Onderzoek
 
 
 75.816
 
 
 75.816
 
 
 304
 
 
 – 471
 
 
 75.649
 
 
 
 
 Zon-MW (dierproeven)
 
 
 1.880
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 College Toelating Gewasbeschermingssmiddelen en Biociden
 
 
 1.037
 
 
 1.690
 
 
 3
 
 
 750
 
 
 2.443
 
 
 
 
 Centrale Commissie Dierproeven
 
 
 817
 
 
 817
 
 
 105
 
 
 
 
 
 922
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 3.972
 
 
 
 
 4.772
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 3.651
 
 
 
 
 8.429
 
 
 
 
 
 Diergezondheidsfonds
 
 
 3.972
 
 
 4.772
 
 
 6
 
 
 3.651
 
 
 8.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 8.672
 
 
 
 
 11.022
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 11.032
 
 
 
 
 
 FAO en overige contributies
 
 
 8.672
 
 
 11.022
 
 
 10
 
 
 
 11.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 274.794
 
 
 
 
 280.176
 
 
 
 
 4.724
 
 
 
 
 15.257
 
 
 
 
 300.157
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 129.706
 
 
 129.176
 
 
 1.627
 
 
 11.221
 
 
 142.024
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 136.932
 
 
 141.765
 
 
 2.633
 
 
 5.895
 
 
 150.293
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied
 
 
 1.121
 
 
 1.500
 
 
 433
 
 
 – 1.933
 
 
 0
 
 
 
 
 Rijksrederij
 
 
 7.035
 
 
 7.735
 
 
 31
 
 
 74
 
 
 7.840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 313.058
 
 
 
 
 343.145
 
 
 
 
 – 242.999
 
 
 
 
 18.483
 
 
 
 
 118.629
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 
 245
 
 
 373
 
 
 
 618
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 7.209
 
 
 6.509
 
 
 
 – 1.800
 
 
 4.709
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 500
 
 
 700
 
 
 
 1.300
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Voedselveiligheid en kwaliteit
 
 
 430
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
 
 
 259.170
 
 
 287.545
 
 
 – 243.372
 
 
 500
 
 
 44.673
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 4.993
 
 
 5.693
 
 
 
 
 5.693
 
 
 
 
 Agrarische innovatie en overig
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 12.363
 
 
 12.510
 
 
 
 2.342
 
 
 14.852
 
 
 
 
 Garanties (provisies)
 
 
 1.800
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Agentschappen
 
 
 
 
 
 5.689
 
 
 5.689
 
 
 
 
 Begrotingsreserves
 
 
 26.593
 
 
 26.943
 
 
 
 10.452
 
 
 37.395
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging van de verplichtingen hangt grotendeels samen met de uitgavenmutaties.
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Er is vertraging opgetreden in de uitvoering van het programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) waardoor in 2015 nog geen regelingen kunnen worden opengesteld. Daarom zullen in dit jaar ook geen uitgaven meer plaatsvinden. De cofinancieringsmiddelen worden in de interne begrotingsreserve Visserij gestort zodat ze beschikbaar blijven voor latere jaren.
 Garanties
 Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit: bij de Garantstelling Landbouw (GL) zijn meer verliesdeclaraties ingediend dan oorspronkelijk begroot. Het betreft hier een nawee van de economische crisis. Om deze extra uitgaven mogelijk te maken worden middelen onttrokken uit de interne begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit.
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 •
 De NVWA voorziet in 2015 een negatief exploitatieresultaat. Daardoor dreigt het eigen vermogen van de NVWA negatief te worden. EZ streeft naar een gezond eigen vermogen voor de NVWA, dat voldoende buffer vormt om toekomstige (onvoorziene) tegenvallers te kunnen opvangen. Daartoe wordt in 2015 € 19,4 mln toegevoegd aan het eigen vermogen van de NVWA. Dit wordt ten dele gefinancierd uit de € 9,2 mln aan middelen die door de niet gerealiseerde omzet vrijvallen. De resterende € 10,2 mln wordt EZ-breed gedekt en aan de bijdrage toegevoegd. Ook wordt de loonbijstelling 2015 aan de bijdrage toegevoegd. Een nadere specificatie en toelichting is opgenomen in de agentschapsparagraaf NVWA (pagina 42 tot en met 45).
 
 
 •
 De hogere bijdrage aan de RVO houdt voornamelijk verband met ontvangsten uit de afrekening van de bevoorschotting van RVO 2014, omdat er door de reorganisatie van RVO (samengaan Agentschap NL en Dienst Regelingen) vertraging is ontstaan in de uitvoering van opdrachten die doorlopen in 2015.
 
 
 •
 Het resterende budget voor de bijdrage aan DLG wordt vanwege het opheffen van DLG deels overgeheveld naar de bijdrage RVO, omdat RVO een deel van de werkzaamheden van DLG heeft overgenomen. Deels vindt een correctie plaats naar artikel 18, zodat het natuurgerelateerde deel van het opdrachtenpakket op orde wordt gebracht.
 
 
 Toelichting op de interne begrotingsreserves
 Interne begrotingsreserve Visserij
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 13.425
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 +5.017
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 3.233
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 15.209
 
 
 
 
 
 De geraamde storting betreft de cofinancieringsmiddelen voor de uitvoering van het programma EFMZV (zie toelichting onder de subsidies). De geraamde onttrekking betreft in 2015 verwachte betalingen op visserijregelingen die onder het Europees Visserijfonds (EVF) vallen.
 Interne begrotingsreserve Landbouw
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 33.248
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 8.510
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 24.738
 
 
 
 
 
 De geraamde onttrekking van € 8,5 mln is bij Voorjaarsnota 2014 meerjarig verwerkt ten behoeve van de uitfinanciering van diverse regelingen op het agro-terrein, waaronder de investeringsregeling duurzame stallen en de Vamil-compensatieregeling. Daarnaast worden tekorten op bijvoorbeeld de bijdrage aan het College Toezicht Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) uit de reserve landbouw gedekt.
 Interne begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 41.290
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 +5.014
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 25.652
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 20.652
 
 
 
 
 
 Er wordt jaarlijks een storting gedaan van € 5 mln, waarvan € 2 mln voor het flankerend beleid pelsdierhouderij en € 3 mln als reguliere jaarlijkse storting. De geraamde onttrekking van € 25,7 mln is bestemd om de verwachte verliesdeclaraties van banken op basis van de borgstellingsfaciliteit op te vangen.
 Interne begrotingsreserve apurement
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 150.304
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 +28.947
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 179.251
 
 
 
 
 
 In 2011 heeft EZ € 28,9 mln betaald aan de Europese Commissie in verband met een opgelegde correctie voor de niet EU-conforme uitvoering van de EU-regeling aardappelzetmeel. Nederland is hiertegen in beroep gegaan. Met arrest van 3 juli 2014 heeft het Europese Gerecht het besluit van de Europese Commissie nietig verklaard. De Europese Commissie heeft het bedrag in 2015 overgemaakt naar Nederland. Deze ontvangst komt ten gunste van EZ en is in de interne begrotingsreserve apurement gestort.
 Toelichting op de ontvangsten
 
 De meerontvangsten op het onderdeel Kennisontwikkeling en innovatie houden voor € 1,9 mln verband met ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor landbouwonderwijsprojecten in Afghanistan en voor € 0,4 mln met EU-ontvangsten voor Wettelijke Onderzoekstaken Visserij.
 Er wordt € 5,7 mln ontvangen uit de afrekening van de bevoorschotting van RVO 2014, omdat er door de reorganisatie van RVO (samengaan Agentschap NL en Dienst Regelingen) vertraging is ontstaan in de uitvoering van opdrachten die doorlopen in 2015.
 De raming van de te onttrekken middelen uit de garantstelling borgstellingsfaciliteit wordt verhoogd met € 10,5 mln in verband met de te betalen verliesdeclaraties (zie ook de uitgaven).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 
 
 Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
 
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 891.348
 
 
 
 
 895.419
 
 
 
 
 7.759
 
 
 
 
 5.943
 
 
 
 
 909.121
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 839.465
 
 
 
 
 843.786
 
 
 
 
 4.023
 
 
 
 
 5.943
 
 
 
 
 853.752
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schatkistbankieren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 763.092
 
 
 
 
 775.559
 
 
 
 
 3.193
 
 
 
 
 6.525
 
 
 
 
 785.277
 
 
 
 
 
 WO-groen
 
 
 181.531
 
 
 172.764
 
 
 755
 
 
 1.911
 
 
 175.430
 
 
 
 
 HBO-groen
 
 
 87.188
 
 
 90.652
 
 
 365
 
 
 924
 
 
 91.941
 
 
 
 
 MBO-groen
 
 
 170.347
 
 
 179.743
 
 
 713
 
 
 1.805
 
 
 182.261
 
 
 
 
 Wachtgelden
 
 
 13.673
 
 
 13.916
 
 
 61
 
 
 173
 
 
 14.150
 
 
 
 
 VMBO-groen
 
 
 305.717
 
 
 313.521
 
 
 1.280
 
 
 3.239
 
 
 318.040
 
 
 
 
 Aequor
 
 
 4.636
 
 
 4.963
 
 
 19
 
 
 – 1.527
 
 
 3.455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 74.524
 
 
 
 
 66.378
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 – 592
 
 
 
 
 66.611
 
 
 
 
 
 Aansturing collectieve ondersteuning
 
 
 4.039
 
 
 4.039
 
 
 18
 
 
 51
 
 
 4.108
 
 
 
 
 School als Kenniscentrum
 
 
 31.383
 
 
 26.963
 
 
 140
 
 
 396
 
 
 27.499
 
 
 
 
 Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs
 
 
 713
 
 
 713
 
 
 3
 
 
 9
 
 
 725
 
 
 
 
 Aanvullende onderwijssubsidies
 
 
 33.705
 
 
 29.957
 
 
 660
 
 
 452
 
 
 31.069
 
 
 
 
 Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1
 
 
 
 
 
 1.501
 
 
 
 
 Educatie
 
 
 3.184
 
 
 3.206
 
 
 3
 
 
 – 1.500
 
 
 1.709
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 
 Kennisverspreidingsprojecten
 
 
 612
 
 
 612
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.237
 
 
 
 
 1.237
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 1.252
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 1.237
 
 
 1.237
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 1.252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
 Bekostiging
 De verhoging met € 6,5 mln houdt deels verband met de loonbijstelling 2015 van € 8,1 mln. Hiertegenover staat een verlaging met € 1,6 mln, omdat de door EZ bekostigde instelling Aequor met de daarbij behorende taken per 1 augustus 2015 is opgegaan in een landelijke organisatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De bijdrage van EZ aan SBB is overgeheveld naar de begroting van OCW.
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 
 
 Beleidsartikel 18 Natuur en regio
 
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 200.392
 
 
 
 
 167.046
 
 
 
 
 12.300
 
 
 
 
 4.746
 
 
 
 
 184.092
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 293.151
 
 
 
 
 259.805
 
 
 
 
 8.254
 
 
 
 
 – 5.259
 
 
 
 
 262.800
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 83.092
 
 
 
 
 83.087
 
 
 
 
 – 1.267
 
 
 
 
 – 6.840
 
 
 
 
 74.980
 
 
 
 
 
 Zuiderzeelijn (18.1)
 
 
 6.315
 
 
 6.315
 
 
 0
 
 
 
 6.315
 
 
 
 
 Cofinanciering EFRO, incl. ETS (18.1)
 
 
 54.545
 
 
 54.280
 
 
 152
 
 
 – 2.910
 
 
 51.522
 
 
 
 
 Bijdrage aan ROM’s (18.1)
 
 
 6.325
 
 
 6.325
 
 
 – 988
 
 
 250
 
 
 5.587
 
 
 
 
 Pieken in de Delta (18.1)
 
 
 10.817
 
 
 10.817
 
 
 – 445
 
 
 – 4.975
 
 
 5.397
 
 
 
 
 Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals (18.2)
 
 
 1.477
 
 
 1.477
 
 
 4
 
 
 
 1.481
 
 
 
 
 Regelingen Natuur (Burgereducatie, RDN, SBL, VNBL & beheer Kroondomeinen) (18.3)
 
 
 3.613
 
 
 3.873
 
 
 10
 
 
 795
 
 
 4.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 30.484
 
 
 
 
 28.747
 
 
 
 
 
 
 28.747
 
 
 
 
 
 Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) (18.3)
 
 
 30.484
 
 
 28.747
 
 
 
 
 28.747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 46.210
 
 
 
 
 37.389
 
 
 
 
 – 39
 
 
 
 
 – 2.558
 
 
 
 
 34.792
 
 
 
 
 
 Onderzoeksmiddelen (18.1)
 
 
 672
 
 
 672
 
 
 
 – 191
 
 
 481
 
 
 
 
 NURG/Maaswerken (18.2)
 
 
 8.015
 
 
 8.015
 
 
 
 
 8.015
 
 
 
 
 Mainport Rotterdam (18.2)
 
 
 7.249
 
 
 7.249
 
 
 20
 
 
 
 7.269
 
 
 
 
 Programma Rijke Waddenzee (18.2)
 
 
 0
 
 
 653
 
 
 – 30
 
 
 
 623
 
 
 
 
 Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals (18.2)
 
 
 4.833
 
 
 3.162
 
 
 13
 
 
 – 244
 
 
 2.931
 
 
 
 
 Regiekosten regionale functie (18.2)
 
 
 1.243
 
 
 743
 
 
 3
 
 
 – 76
 
 
 670
 
 
 
 
 Nationale parken (18.2)
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Invasieve soorten (18.3)
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderrichtlijn Marine Strategie/Noordzee (18.3)
 
 
 954
 
 
 579
 
 
 
 – 41
 
 
 538
 
 
 
 
 Natura 2000 (18.3)
 
 
 3.203
 
 
 3.203
 
 
 9
 
 
 – 149
 
 
 3.063
 
 
 
 
 Monitoring (18.3)
 
 
 2.258
 
 
 2.258
 
 
 6
 
 
 – 50
 
 
 2.214
 
 
 
 
 Internationale biodiversiteit (18.3)
 
 
 361
 
 
 361
 
 
 1
 
 
 
 362
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (18.3)
 
 
 779
 
 
 779
 
 
 2
 
 
 191
 
 
 972
 
 
 
 
 Overig (18.3)
 
 
 9.679
 
 
 4.029
 
 
 30
 
 
 – 395
 
 
 3.664
 
 
 
 
 Natuurvisie
 
 
 4.964
 
 
 4.686
 
 
 – 93
 
 
 – 1.603
 
 
 2.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan mede-overheden
 
 
 
 
 17.525
 
 
 
 
 17.605
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 – 6.234
 
 
 
 
 11.420
 
 
 
 
 
 Uitfinanciering Sterke Regio's en Nota Ruimte (18.1)
 
 
 8.875
 
 
 8.875
 
 
 25
 
 
 – 4.569
 
 
 4.331
 
 
 
 
 MER (18.2)
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Programmatische Aanpak Stikstof (18.2)
 
 
 6.000
 
 
 6.080
 
 
 17
 
 
 – 1.665
 
 
 4.432
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (18.3)
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 7
 
 
 
 2.507
 
 
 
 
 Decentralisatiemiddelen natuur (18.3)
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 26.354
 
 
 
 
 28.834
 
 
 
 
 942
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 29.976
 
 
 
 
 
 Staatsbosbeheer (18.3)
 
 
 26.354
 
 
 28.834
 
 
 942
 
 
 200
 
 
 29.976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 910
 
 
 
 
 1.261
 
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 1237
 
 
 
 
 
 Diverse contributies (18.3)
 
 
 910
 
 
 1.261
 
 
 
 – 24
 
 
 1.237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 88.576
 
 
 
 
 62.882
 
 
 
 
 8.569
 
 
 
 
 10.197
 
 
 
 
 81.648
 
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied
 
 
 48.691
 
 
 6.173
 
 
 
 1.078
 
 
 7.251
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 31.715
 
 
 47.549
 
 
 8.536
 
 
 9.054
 
 
 65.139
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 8.170
 
 
 9.160
 
 
 33
 
 
 65
 
 
 9.258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 96.707
 
 
 
 
 121.907
 
 
 
 
 
 7.849
 
 
 
 
 129.756
 
 
 
 
 
 Landinrichtingsrente
 
 
 42.161
 
 
 42.161
 
 
 
 
 42.161
 
 
 
 
 Jachtakten
 
 
 1.031
 
 
 1.031
 
 
 
 
 1.031
 
 
 
 
 Verkoop gronden
 
 
 45.000
 
 
 45.000
 
 
 
 
 45.000
 
 
 
 
 Overige
 
 
 8.515
 
 
 33.715
 
 
 
 7.849
 
 
 41.564
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging bij de verplichtingen houdt voornamelijk verband met hogere bijdragen aan de agentschappen. Hiertegenover staat onder meer een overheveling naar de begroting van het Ministerie van Financiën van € 2,2 mln voor de financiering van de uitvoeringskosten 2015 van de Auditdienst Rijk zijnde de Audit Autoriteit (AA) voor het EFRO-programma 2014–2020 (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) en een overheveling naar artikel 16 voor aanvullende opdrachten in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof.
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 De verlaging met € 6,8 mln houdt voornamelijk verband met een kasvrijval van € 5,1 mln op het onderdeel «Pieken in de Delta» als gevolg van een versnelde bevoorschotting in 2014. Hiervan wordt € 2 mln overgeheveld naar de provincie Groningen in het kader van de gemaakte afspraken met Noord-Nederland over de MKB Samenwerkingsagenda Rijk-Regio. Hieruit worden regionaal economische projecten gefinancierd. De resterende € 3,1 mln wordt ingezet voor de uitfinanciering van de aangegane verplichtingen in het kader van PRIMA-projecten (ICT) op beleidsartikel 13. Daarnaast wordt € 2,2 mln overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Financiën voor de financiering van de uitvoeringskosten 2015 van de Auditdienst Rijk zijnde de Audit Autoriteit (AA) voor het EFRO-programma 2014–2020 (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling).
 Bijdragen aan medeoverheden
 De verlaging met € 6,2 mln houdt onder meer verband met een overheveling naar het Gemeentefonds ten behoeve van de gemeente Veldhoven in het kader van het project Brainport Eindhoven (Brainport Avenue), een bijdrage ten behoeve van de herstructurering van het bedrijventerrein De Run Oost en de verbetering van de ontsluitende weginfrastructuur. Ook worden middelen overgeheveld naar artikel 16 voor aanvullende opdrachten in het kader van het RIVM-programma 36 PAS. De uitgaven voor dit programma worden op artikel 16 geraamd en verantwoord.
 Bijdragen aan agentschappen
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)
 
 De bijdrage wordt vanuit artikel 16 verhoogd met € 2,1 mln voor het op orde brengen van het natuurgerelateerde deel van de bijdrage.
 Als gevolg van de opheffing van de DLG en overheveling van taken naar RVO, maakt RVO in voor 2015 € 2,9 mln aan frictiekosten. Deze worden gecompenseerd met de gelden die na liquidatie van de DLG terugvloeien naar EZ als moederdepartement (zie ook ontvangsten).
 De bijdrage wordt verhoogd met ontvangsten van € 3,2 mln uit de afrekening van de bevoorschotting van RVO 2014, omdat er door de reorganisatie van RVO (samengaan Agentschap NL en Dienst Regelingen) vertraging is ontstaan in de uitvoering van opdrachten die doorlopen in 2015.
 De resterende verhoging is bestemd voor de uitvoering van diverse natuurgerelateerde projecten en de loonbijstelling 2015.
 
 Toelichting op de ontvangsten
 
 Na de liquidatie van de DLG vloeit € 2,9 mln als gevolg van het niet bestede deel van het verstrekte voorschot terug naar EZ als opdrachtgever.
 Ook wordt € 3,2 mln ontvangen uit de afrekening van de bevoorschotting van de RVO uit 2014, omdat er door de reorganisatie van RVO (samengaan Agentschap NL en Dienst Regelingen) vertraging is ontstaan in de uitvoering van opdrachten die doorlopen in 2015.
 Tenslotte wordt € 1,6 mln terugontvangen voor regionaal economisch beleid, doordat definitieve subsidies voor het Besluit Topprojecten Herstructurering Bedrijventerreinen lager zijn vastgesteld dan de daarvoor bevoorschotte bedragen.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 
 
 Beleidsartikel 19 Toekomstfonds
 
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 181.887
 
 
 
 
 338.476
 
 
 
 
 – 1.947
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 336.279
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 176.728
 
 
 
 
 333.790
 
 
 
 
 – 95.770
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 237.770
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 49%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 176.728
 
 
 
 
 328.086
 
 
 
 
 – 95.910
 
 
 
 
 – 456
 
 
 
 
 231.720
 
 
 
 
 
 
 I MKB-FINANCIERING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volledig revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dutch Venture Initiative/Fund of Funds
 
 
 21.600
 
 
 127.400
 
 
 – 95.000
 
 
 
 32.400
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 
 44.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 42.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedeeltelijk revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatiekrediet
 
 
 76.454
 
 
 75.146
 
 
 1.194
 
 
 
 76.340
 
 
 
 
 Risicokapitaal (Seed Capital)
 
 
 18.674
 
 
 18.674
 
 
 – 107
 
 
 
 18.567
 
 
 
 
 Vroege fasefinanciering
 
 
 10.000
 
 
 12.866
 
 
 3
 
 
 – 250
 
 
 12.619
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK
 
 
 Met vermogensbehoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 
 – 206
 
 
 49.794
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III Staatsobligaties Toekomstfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV Reëel rendement voor onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 5.704
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 6.050
 
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 
 5.704
 
 
 140
 
 
 206
 
 
 6.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 21.188
 
 
 
 
 65.188
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 32.000
 
 
 
 
 31.188
 
 
 
 
 
 
 MKB-FINANCIERING BESTAND INSTRUMENTARIUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatiekredieten
 
 
 18.788
 
 
 18.788
 
 
 
 
 18.788
 
 
 
 
 Seed
 
 
 2.400
 
 
 2.400
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 Fund of Funds (DVI I/Business Angels)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 
 44.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 32.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten DVI II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renteontvangsten Toekomstfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 Het besluitvormingsproces rondom de verkoop van aandelen LIOF kan door de provincie Limburg niet meer worden afgerond in 2015. De hiervoor geraamde ontvangst van € 32 mln zal daardoor ook niet meer in 2015 worden gerealiseerd. De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 plaatsvinden.
 Bij Najaarsnota 2015 worden de gasbaten ten opzichte van de Miljoenennota met € 100 mln verlaagd tot € 6.750 mln (zie beleidsartikel 14). Deze verlaging wordt veroorzaakt doordat de actuele prijzen lager zijn dan eerder bij MEV geraamd. Dit heeft echter geen gevolgen voor de «ijklijn gasbaten» van het Toekomstfonds (beleidsartikel 19), omdat deze ijklijn alleen wordt aangepast indien er sprake is van beleidsmatige aanpassingen van de gasproductie. Dat is nu niet aan de orde. De ijklijn blijft voor het uitvoeringsjaar 2015 derhalve ongewijzigd staan op € 7.750 mln, zoals vastgelegd en toegelicht in de EZ-begroting 2016 (pg. 133).
 
 
 
 4.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 
 
 Beleidsartikel 40 Apparaat
 
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERRPLICHTINGEN
 
 
 
 
 348.836
 
 
 
 
 386.533
 
 
 
 
 3.565
 
 
 
 
 – 739
 
 
 
 
 389.359
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 349.016
 
 
 
 
 386.713
 
 
 
 
 3.385
 
 
 
 
 – 739
 
 
 
 
 389.359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven 
 
 
 
 
 229.124
 
 
 
 
 262.016
 
 
 
 
 – 590
 
 
 
 
 – 10.835
 
 
 
 
 250.591
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 200.353
 
 
 205.021
 
 
 2.002
 
 
 3.778
 
 
 210.801
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 6.290
 
 
 6.608
 
 
 
 – 31
 
 
 6.577
 
 
 
 
 Waarvan overige personele uitgaven
 
 
 22.481
 
 
 50.387
 
 
 – 2.592
 
 
 – 14.582
 
 
 33.213
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven 
 
 
 
 
 119.892
 
 
 
 
 124.697
 
 
 
 
 3.975
 
 
 
 
 10.096
 
 
 
 
 138.768
 
 
 
 
 
 Waarvan ICT
 
 
 7.065
 
 
 6.376
 
 
 
 
 
 211
 
 
 6.587
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)
 
 
 40.722
 
 
 39.213
 
 
 
 
 
 204
 
 
 39.417
 
 
 
 
 Waarvan SSO DICTU
 
 
 30.744
 
 
 39.010
 
 
 6.645
 
 
 8.133
 
 
 53.788
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 41.361
 
 
 40.098
 
 
 – 2.670
 
 
 1.548
 
 
 38.976
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 31.299
 
 
 
 
 35.694
 
 
 
 
 4.530
 
 
 
 
 5.960
 
 
 
 
 46.184
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
 Personele uitgaven
 De verhoging op het onderdeel «waarvan eigen personeel» betreft met name de budgettaire verwerking van de afgesloten CAO 2015.
 
 De verlaging op het onderdeel «waarvan overige personele uitgaven» (€ 14,6 mln) wordt veroorzaakt door een budgettaire herschikking in verband met de verdeling van de bij Voorjaarsnota 2015 toegevoegde eindejaarsmarge 2014 (€ 19 mln). Deze is ingezet voor de volgende knelpunten:
 
 
 •
 Er is € 10,2 mln overgeheveld naar artikel 16 ten behoeve van de verbetering van de solvabiliteit van de NVWA.
 
 
 •
 Daarnaast is budget ingezet voor investerings- en exploitatiekosten DICTU (€ 4,9 mln).
 
 
 •
 Automatiseringskosten van het Agentschap Telecom (€ 0,9 mln).
 
 
 •
 Vernieuwing van werkplekken bij de NVWA (€ 1,8 mln).
 
 
 •
 Hogere juridische kosten landsadvocaat voor specifieke processen (€ 1,1 mln).
 
 
 Daarnaast is er sprake van een desaldering van teruggevloeide middelen vanuit het eigen vermogen van voormalig DLG (€ 5,3 mln). Deze middelen worden ingezet voor de uitgaven voor van werk naar werk kandidaten van voormalig DLG.
 
 Materiële uitgaven
 De verhoging van de uitgaven en verplichtingen met € 10,1 mln hangt grotendeels samen met de verhoging op het onderdeel «waarvan SSO DICTU» (€ 8,1 mln). Dit betreft investerings- en exploitatiekosten (€ 4,9 mln), automatiseringskosten van het Agentschap Telecom (€ 0,9 mln), vernieuwen werkplekken bij de NVWA (€ 1,8 mln), loonbijstelling 2015 (€ 0,2 mln) en kosten van beheer TenderNed (€ 0,2 mln).
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten van € 5,9 mln hangen samen met een desaldering van teruggevloeide middelen (€ 5,3 mln) vanuit het eigen vermogen van voormalig DLG die ingezet worden voor de uitgaven voor van werk naar werk kandidaten van DLG. Daarnaast heeft een desaldering (€ 0,6 mln) plaatsgevonden voor extern gefinancierde projecten die uitgevoerd worden door het CPB.
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 
 
 Beleidsartikel 41 Nominaal en onvoorzien
 
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.184
 
 
 
 
 – 10.184
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.184
 
 
 
 
 – 10.184
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.10 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 3.242
 
 
 – 3.242
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41.20 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 6.942
 
 
 – 6.942
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41.30 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41.40 Nog te verdelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Bij de 2e suppletoire begroting is de loonbijstelling van € 14,6 mln van de CAO 2015 uitgedeeld voor het ambtelijk personeel Rijk en het personeel van de onderwijssectoren. Deze loonbijstelling voor 2015 is eveneens bij 2e suppletoire begroting verdeeld over de relevante loongevoelige onderdelen. Per saldo is sprake van een nul-mutatie. Voor sector Rijk zal de pensioenlast van de eenmalige uitkering pas in 2016 afgedragen worden. Het benodigd budget van circa € 1,4 mln voor deze pensioenlast wordt met een kasschuif doorgeschoven naar 2016.
 
 
 
 5.
 De agentschappen
 
 Dienst Landelijk Gebied (DLG)
 Suppletoire begroting 2015 (Tweede suppletoire begroting),
 
 Als gevolg van overleg tussen EZ en de provincies over de uitwerking van het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur van september 2011 zijn op 1 maart 2015 400 fte’s van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) overgegaan naar de provincies. Op die datum zijn ook 132 fte’s van DLG overgegaan naar RVO voor het uitvoeren van de rijksopdrachten in het landelijk gebied.
 Sinds 1 maart 2015 voert DLG geen primaire activiteiten meer uit. Vanaf deze datum zijn alleen nog afrondende activiteiten verricht als het opleveren van huurpanden en het afsluiten van projecten. Omdat is besloten het agentschap DLG met ingang van 1 juli 2015 op te heffen, is een jaarrekening over het eerste halfjaar van 2015 opgesteld. In de suppletoire begrotingsstaat inzake de agentschappen zijn de mutaties bij de 2e suppletoire begroting gebaseerd op de realisaties over het eerste halfjaar 2015. De jaarrekening van DLG over het eerste halfjaar wordt opgenomen in het jaarverslag van EZ over 2015.
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 Suppletoire begroting 2015 (Tweede suppletoire begroting),
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk
 
 
 vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Mutaties 
 
 
 
 
 Mutaties 
 
 
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 (+of–) 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 (+of–) 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 133.988
 
 
 1.798
 
 
 – 7.969
 
 
 127.817
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 79.494
 
 
 2.164
 
 
 – 784
 
 
 80.874
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 72.900
 
 
 16.310
 
 
 291
 
 
 89.500
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 7.500
 
 
 200
 
 
 7.700
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 286.407
 
 
 
 
 27.772
 
 
 
 
 – 8.163
 
 
 
 
 306.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 192.777
 
 
 4.278
 
 
 4.861
 
 
 201.915
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 176.796
 
 
 7.002
 
 
 2.109
 
 
 185.906
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 15.981
 
 
 – 2.724
 
 
 2.752
 
 
 16.009
 
 
 
 
 – Materiele kosten
 
 
 83.485
 
 
 24.117
 
 
 – 248
 
 
 107.354
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 38.600
 
 
 264
 
 
 556
 
 
 39.419
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 541
 
 
 0
 
 
 – 206
 
 
 335
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 6.579
 
 
 0
 
 
 – 1.124
 
 
 5.455
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 4.702
 
 
 0
 
 
 – 346
 
 
 4.357
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 288.584
 
 
 
 
 28.395
 
 
 
 
 2.937
 
 
 
 
 319.916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 2.177
 
 
 
 
 – 623
 
 
 
 
 – 11.100
 
 
 
 
 – 13.900
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement is naar verwachting € 8 mln lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de uitgaven voor de uitvoering van het Plan van Aanpak (PvA) € 6,4 mln achter blijven bij het beschikbare budget. Dit betreft vooral uitgaven voor de ICT-modernisering, die later plaatsvinden dan bij het opstellen van het PvA was voorzien. Het resterende verschil ad € 2 mln is het gevolg van niet gerealiseerde activiteiten met name omtrent registratie dierproeven, eliminatieacties exoten, voorbereiding nieuwe meststelsel, Q-bank en overgenomen PBO-taken ad € 1 mln. Daar staat een budgetverhoging tegenover voor loon- en prijsbijstelling 2015 ad € 1,6 mln. Voorts heeft een verschuiving van € 0,2 mln plaatsgevonden naar bijzondere baten.
 Omzet overige departementen
 De omzet overige departementen valt € 0,8 mln lager uit als gevolg van vertraging in de uitvoering van onderzoeksprojecten RIVM voor € 0,5 mln en € 0,3 mln als gevolg van het niet geheel realiseren van activiteiten omtrent projectplan veiligheid.nl, openbaarmaking en ruimte inbouwen voor incidenten.
 Omzet derden
 De omzet derden valt naar verwachting € 0,3 mln hoger uit dan begroot als gevolg van € 2,4 mln hogere retributies, € 0,4 mln hogere overige baten, een correctie van – € 1 mln op de omzet retributies voorgaand boekjaar en een bijstelling van de KDS-retributies/prognose van – € 1,5 mln. De bijstelling van de KDS-retributies/prognose heeft geen invloed op het resultaat.
 Bijzondere baten
 Onder de post bijzondere baten wordt de bijdrage van het moederdepartement voor ICT verantwoord die geen relatie heeft met de productie van de NVWA. In verband hiermee vindt een verschuiving plaats van de omzet moederdepartement naar de bijzondere baten voor € 0,2 mln.
 Toelichting op de lasten
 Personele kosten
 De kosten van eigen personeel stijgen met € 2,1 mln. Dit is het saldo van enerzijds de (netto) kosten voor de remplaçantenregeling ad € 7,5 mln en de CAO-stijging van € 2 mln en anderzijds lagere kosten als gevolg van een vrijval ten gunste van de salariskosten van de afbouw ploegentoeslag en verlofuren ad € 2 mln. Daarnaast vallen de personele kosten € 5,4 mln lager uit als gevolg van een vertraagde invulling van vacatures, die merendeels zijn ontstaan door het gebruik van de remplaçantenregeling. Mede hierdoor kan de voorgenomen productie niet volledig worden gerealiseerd.
 De kosten voor inhuur externen zijn € 2,8 mln hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door tijdelijke inhuur voor het PvA en verbetering van de bedrijfsvoeringproces.
 Materiële kosten
 
 De totale materiële kosten dalen met € 0,2 mln.
 De algemene materiële kosten dalen met € 1,3 mln, de bureaukosten met € 0,2 mln en als gevolg van een onttrekking aan de voorziening leegstand dalen de huisvestingskosten met € 1,4 mln.
 Hier staat tegenover dat de automatiseringskosten met € 1,9 mln, de overige huurkosten met € 0,3 mln en de specifieke materiële kosten met bijna € 0,5 mln stijgen.
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s
 De bijdrage aan SSO’s stijgen met € 0,6 mln ten opzichte van de begroting. Dit is het gevolg van een stijging van de automatiseringskosten (€ 1,9 mln) en een lagere bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf voor € 1,4 mln.
 Rentelasten
 De rentelasten vallen als gevolg van lagere investeringen in 2014 en de lage rentetarieven € 0,2 mln lager uit.
 Afschrijvingskosten
 
 De materiële afschrijvingskosten zijn, met name door lagere investeringen in dienstauto’s, € 1,1 mln lager dan begroot.
 De immateriële afschrijvingskosten zijn als gevolg van vertraagde systeemontwikkeling € 0,3 mln lager.
 
 
 Vermogensontwikkeling inclusief onverdeeld geprognosticeerd resultaat 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (in € 1.000)
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 Eigen vermogen per 01/01
 
 
 
 3.661
 
 
 3.920
 
 
 3.859
 
 
 10.248
 
 
 2.666
 
 
 
 
 2
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 259
 
 
 – 61
 
 
 665
 
 
 – 7.582
 
 
 – 13.900
 
 
 
 
 3
 
 
 Directe mutaties in het EV:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3a
 
 
 Uitkering aan moederdepartement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3b
 
 
 Bijdrage moederdepartement ter versterking eigen vermogen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 19.400
 
 
 
 
 3c
 
 
 Overige mutaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.724
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen per 31/12 
 
 
 
 
 3.920
 
 
 
 
 3.859
 
 
 
 
 10.248
 
 
 
 
 2.666
 
 
 
 
 8.166
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Gezien de beperkte omvang van het eigen vermogen en het voorziene negatieve exploitatieresultaat in 2015 heeft het moederdepartement besloten om het eigen vermogen middels een eenmalige dotatie te versterken met € 19,4 mln.
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 (4)= (1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Mutaties (+of–) 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties (+of–) 2e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2013 
 
 
 
 
 41.942
 
 
 
 
 18.087
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.029
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 9.504
 
 
 
 
 – 7.040
 
 
 
 
 – 16.985
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 28.730
 
 
 0
 
 
 9.648
 
 
 – 19.082
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 27.130
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.648
 
 
 
 
 – 17.482
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.400
 
 
 19.400
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 11.530
 
 
 0
 
 
 1.167
 
 
 – 10.363
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 15.950
 
 
 7.972
 
 
 – 4.840
 
 
 19.082
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 4.420
 
 
 
 
 7.972
 
 
 
 
 15.727
 
 
 
 
 28.119
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 18.791
 
 
 
 
 16.555
 
 
 
 
 18.335
 
 
 
 
 53.681
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom is € 7 mln hoger ten opzichte van de 1e suppletoire begroting als gevolg van:
 
 
 –
 een negatiever saldo van baten en lasten – € 11,1 mln;
 
 
 –
 te hoge mutatie op de voorzieningen € 5,9 mln;
 
 
 –
 afschrijvingslasten – € 1,5 mln;
 
 
 –
 overige balansmutaties – € 0,3 mln.
 
 
 Investeringskasstroom
 De investeringen zijn € 9,6 mln lager als gevolg van vertraging bij de vernieuwing van het ICT-landschap € 6,1 mln en uitstel van uitbreiding van het aantal dienstauto’s € 3,5 mln.
 Financieringskasstroom
 De financieringskasstroom valt € 15,7 mln hoger uit. Dit is met name het gevolg van de eenmalige storting van € 19,4 mln door het moederdepartement. Doordat de investeringen in 2014 lager zijn uitgevallen dan begroot, vallen de aflossing op de leningen in 2015 eveneens met€ 1,1 mln lager uit. Door een geringere uitbreiding van het aantal dienstauto’s wordt voor € 3,5 mln minder aan leningen afgeroepen. Voor systeemontwikkeling wordt € 1,3 mln minder aan leningen afgeroepen.
 
 
 
 6.
 Het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel Diergezondheidsfonds (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Miljoenennota
 
 
 
 
 Overige mutaties 2e
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 42.824
 
 
 
 
 
 19.618
 
 
 
 
 62.442
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 42.824
 
 
 
 
 
 19.618
 
 
 
 
 62.442
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beginsaldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 21.860
 
 
 42.824
 
 
 
 19.618
 
 
 62.442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 42.824 
 
 
 
 
 
 19.618
 
 
 
 
 62.442
 
 
 
 
 
 Bewaking van dierziekten (U1.11)
 
 
 9.307
 
 
 9.307
 
 
 
 9.826
 
 
 19.133
 
 
 
 
 Bestrijding van dierziekten (U1.12)
 
 
 12.553
 
 
 33.517
 
 
 
 9.792
 
 
 43.309
 
 
 
 
 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen (U1.13)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig (U1.14)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 42.824 
 
 
 
 
 
 19.618
 
 
 
 
 62.442
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Opdrachten
 De verhoging op de onderdelen bewaking en bestrijding houden onder meer verband met de kosten van de subsidie basismonitoring die voorheen werd gefinancierd via de EZ-begroting en door de sector. Ook zijn er extra uitgaven voor monitoring Aviaire Influenza (AI), Newcastle Disease (NCD), Mycoplasma en niet-zoönotische salmonella.
 Ontvangsten
 Tegenover de hogere uitgaven staan ook hogere ontvangsten van dezelfde omvang.