Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2010-2011
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 500
 X
 
 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie
		(X) voor het jaar 2011
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET
						BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 De beleidsagenda 2011
 
 
 10
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 17
 
 
 
 
 2.2.1.
 
 
 Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
 
 
 24
 
 
 
 
 2.2.2.
 
 
 Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten
 
 
 35
 
 
 
 
 2.2.3.
 
 
 Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
 
 
 41
 
 
 
 
 2.2.4.
 
 
 Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten
 
 
 47
 
 
 
 
 2.2.5.
 
 
 Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee
 
 
 52
 
 
 
 
 2.2.6.
 
 
 Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie
 
 
 58
 
 
 
 
 2.2.7
 
 
 Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra
 
 
 78
 
 
 
 
 2.3
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 90
 
 
 
 
 2.3.1.
 
 
 Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven
 
 
 90
 
 
 
 
 2.3.2.
 
 
 Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
 
 
 90
 
 
 
 
 2.3.3.
 
 
 Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Baten-lastendiensten
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 
 4.1.
 
 
 Defensie Telematica Organisatie
 
 
 98
 
 
 
 
 4.2.
 
 
 Dienst Vastgoed Defensie
 
 
 102
 
 
 
 
 4.3.
 
 
 Paresto
 
 
 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Verdiepingshoofdstuk
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.
 
 
 
 
 Bijlagen
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Moties en toezeggingen
 
 
 118
 
 
 
 
 6.2
 
 
 Toezichtrelaties en ZBO’s/RWT’s
 
 
 123
 
 
 
 
 6.3
 
 
 Overzichtsconstructie van de uitgaven voor veteranen en de
						uitgaven voor zorg en nazorg
 
 
 124
 
 
 
 
 6.4
 
 
 Overzichtsconstructie van de uitgaven voor de derde
						hoofdtaak van Defensie binnen de defensiebegroting 2011
 
 
 127
 
 
 
 
 6.5
 
 
 Defensie Industrie Strategie
 
 
 128
 
 
 
 
 6.6
 
 
 Lijst van afkortingen
 
 
 132
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET
			 BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 
				Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting,
				worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
				afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe
				om de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2011 vast
				te stellen.
 Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen
				de Rijksbegroting voor het jaar 2011. Een toelichting bij de Rijksbegroting als
				geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2011.
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven,
				verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2011 vastgesteld. De in de
				begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie
				van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
				Wetsartikel 2
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten
				en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten Defensie
				Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Paresto voor het jaar 2011
				vastgesteld.
 De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden
				toegelicht in onderdeel B (begrotingstoelichting) van deze Memorie van
				Toelichting en wel in de paragraaf inzake de diensten die een
				baten-lastenstelsel voeren.
 
 
 
 
 De Minister van
			 Defensie,
 
 E. van
 Middelkoop
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 LEESWIJZER
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 HET BELEID
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 2.1.
 
 
 
 
 De beleidsagenda 2011
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 2.2. 
 
 
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 Hoofdtaken
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 Ambitieniveau
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 Overzicht zekere en te verwachten
							 missies en bijdragen
 
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 Overzicht onderzoeken naar
							 doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 Budgetflexibiliteit
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 2.2.1.
 
 
 
 
 Uitvoeren
						 crisisbeheersingsoperaties – beleidsartikel 20
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 Algemene doelstelling
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 1
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 2
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 3
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 4
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 5
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 6
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 2.2.2.
 
 
 
 
 Commando zeestrijdkrachten –
						 beleidsartikel 21
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 Algemene doelstelling
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 1
 
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 2
 
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 3
 
 
 
 38
 
 
 
 
 
 2.2.3.
 
 
 
 
 Commando landstrijdkrachten –
						 beleidsartikel 22
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 Algemene doelstelling
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 1
 
 
 
 43
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 2
 
 
 
 43
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 3
 
 
 
 43
 
 
 
 
 
 2.2.4.
 
 
 
 
 Commando luchtstrijdkrachten –
						 beleidsartikel 23
 
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 Algemene doelstelling
 
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 1
 
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 2
 
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 3
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 2.2.5.
 
 
 
 
 Commando Koninklijke marechaussee
						 – 
 
 beleidsartikel 24
 
 
 
 52
 
 
 
 
 
 
 Algemene doelstelling
 
 
 
 52
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 1
 
 
 
 53
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 2
 
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 3
 
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 4
 
 
 
 56
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 5
 
 
 
 56
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 6
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 2.2.6.
 
 
 
 
 Defensie Materieel Organisatie
						 – beleidsartikel 25
 
 
 
 58
 
 
 
 
 
 
 Algemene doelstelling
 
 
 
 58
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 1
 
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 2
 
 
 
 73
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
							 3
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 2.2.7.
 
 
 
 
 Commando DienstenCentra –
						 beleidsartikel 26
 
 
 
 78
 
 
 
 
 
 
 Algemene doelstelling
 
 
 
 78
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
 
 
 
 79
 
 
 
 
 
 
 2.3.
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 2.3.1.
 
 
 
 
 Geheime uitgaven –
						 niet-beleidsartikel 70
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 2.3.2.
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien –
						 niet-beleidsartikel 80
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 2.3.3.
 
 
 
 
 Algemeen – niet-beleidsartikel
						 90
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 Algemene doelstelling
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 Doelstelling 1
 
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 Doelstelling 2
 
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 Doelstelling 3
 
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 BATEN-LASTENDIENSTEN
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 
 
 4.1.
 
 
 
 
 Defensie Telematica
						 Organisatie
 
 
 
 98
 
 
 
 
 
 4.2.
 
 
 
 
 Dienst Vastgoed Defensie
 
 
 
 102
 
 
 
 
 
 4.3.
 
 
 
 
 Paresto
 
 
 
 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 VERDIEPINGSHOOFDSTUK
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.
 
 
 
 
 BIJLAGEN
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 
 
 6.1.
 
 
 
 
 Moties en toezeggingen
 
 
 
 118
 
 
 
 
 
 6.2.
 
 
 
 
 Toezichtrelaties en
						 ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 123
 
 
 
 
 
 6.3.
 
 
 
 
 Overzichtsconstructie van de
						 uitgaven voor veteranen en de uitgaven voor zorg en nazorg
 
 
 
 124
 
 
 
 
 
 6.4.
 
 
 
 
 Overzichtsconstructie van de
						 uitgaven voor de derde hoofdtaak van Defensie binnen de defensiebegroting
						 2011
 
 
 
 127
 
 
 
 
 
 6.5.
 
 
 
 
 Defensie Industrie
						 Strategie
 
 
 
 128
 
 
 
 
 
 6.6.
 
 
 
 
 Lijst van afkortingen
 
 
 
 132
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 
				Algemeen
 In de leeswijzer wordt kort ingegaan op de beleidsagenda, de
				onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid, de
				indeling van de begroting, het Defensie Materieelprojectenoverzicht (MPO) en
				comply or explain.
 
				De beleidsagenda
 Gezien de demissionaire status van het kabinet dat deze begroting
				opstelt, is de beleidsagenda 2011 beperkt ingevuld.
 
				Onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van
				beleid
 De onderzoeksverplichting is rijksbreed vastgelegd in de Regeling
				Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). In de begroting 2010 (Kamerstuk
				32 123 X, nr.
				2) is aangekondigd dat meer nadruk wordt gelegd op de belangrijkste
				activiteiten van Defensie. Deze benadering wordt in deze begroting
				voortgezet.
 
				De indeling van de begroting
 In het beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
				wordt de inzet van de krijgsmacht weergegeven. Het uitvoeren van de
				crisisbeheersingsoperaties is ingedeeld naar regio’s. De operationele
				doelstellingen zijn conform deze indeling.
 In de beleidsartikelen 21 tot en met 24 worden de operationele
				doelstellingen en de geplande inzet beschreven van de drie operationele
				commando’s – Commando zeestrijdkrachten (CZSK), Commando landstrijdkrachten
				(CLAS) en Commando luchtstrijdkrachten (CLSK) – en het Commando Koninklijke
				marechaussee (CKmar).
 In de beleidsartikelen 25 Defensie Materieel Organisatie (DMO) en
				26 Commando DienstenCentra (CDC) zijn de ondersteunende en dienstverlenende
				defensieorganisaties beschreven. Op deze beleidsartikelen worden de
				investeringen in materieel, infrastructuur en informatievoorziening (IV)
				geraamd.
 In de niet-beleidsartikelen 70 en 80 zijn de Geheime uitgaven en
				de ramingen voor Nominaal en onvoorzien opgenomen.
 In het niet-beleidsartikel 90 Algemeen zijn de uitgaven voor de
				Bestuursstaf, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de niet
				specifiek aan een defensieonderdeel toe te wijzen uitgaven opgenomen.
 Onderdeel van de begroting is de bedrijfsvoeringsparagraaf.
				Hierin wordt ingegaan op sturing en beheersing, het project Beter Verbeteren
				(financieel beheer en materieelbeheer), personeelbeheer en de
				redeployment van personeel en materieel uit
				Afghanistan.
 De begroting bevat verder de ramingen voor de
				baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie (onderdeel van de
				Bedrijfsgroep IVENT), Dienst Vastgoed Defensie (Bedrijfsgroep Vastgoed) en
				Paresto (Bedrijfsgroep Catering), het verdiepingshoofdstuk en een aantal
				bijlagen.
 Als bijlage 6.5. is de informatie over de Defensie Industrie
				Strategie (DIS) opgenomen.
 De begroting van het ministerie van Defensie is ook digitaal
				beschikbaar op
				. Om de toegankelijkheid verder te
				vergroten zijn in de digitale versie, waar mogelijk, hyperlinks aangebracht
				naar de achterliggende documenten.
 
				Transitie van de Nederlandse Antillen
 In het jaar 2011 zullen de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten
				alsmede de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba na de
				inwerkingtreding van de wijziging van het statuut en de diverse rijkswetten en
				uitvoeringswetten, formeel zijn gerealiseerd en als nieuwe entiteiten
				functioneren. Daar waar in deze begroting is opgenomen «de Nederlandse
				Antillen en Aruba» wordt bedoeld de situatie tot de transitiedatum. Na de
				transitiedatum is er sprake van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
 
				Het Defensie Materieelprojectenoverzicht (MPO)
 Sinds het verschijnen van de begroting 2008 ontvangt de Kamer op
				Prinsjesdag een MPO. Hierin wordt per project meer gedetailleerde informatie
				gegeven dan in de begroting. Zo wordt duidelijk gemaakt wat de relatie is met
				het defensiebeleid en wat de samenhang is met andere projecten. In het MPO zijn
				de lopende of geplande strategische materieelprojecten opgenomen met een
				financiële omvang van meer dan € 25 miljoen, evenals projecten die politiek
				gevoelig zijn. Daarnaast zijn projecten van materieel in afstoting toegevoegd.
				Het gaat hierbij om het afstoten van overtollige wapens en wapensystemen.
 
				Comply or explain
 
				Algemeen
 In deze paragraaf is toegelicht in hoeverre beleidsdoelen in de
				begroting kunnen worden weergegeven in termen van te bereiken maatschappelijke
				effecten (outcome).
 In algemene zin wordt opgemerkt dat de defensiebegroting afwijkt
				van de begrotingen van andere beleidsdepartementen. Waar andere departementale
				begrotingen zijn ingedeeld naar beleidsmatige thema’s, kent de
				defensiebegroting een organisatorische indeling. Dit heeft gevolgen voor de
				wijze waarop de koppeling tussen de doelstellingen, de activiteiten en de
				middelen van de krijgsmacht in de begroting kan worden weergegeven.
 
				Outcome
 Het is lastig de outcome van de inzet
				van de Nederlandse krijgsmacht te bepalen omdat de causale relatie tussen deze
				inzet en de (maatschappelijke) effecten vaak niet is aan te tonen. Bovendien is
				de opzet van de operaties zo verschillend (geografie, wijze van militair
				optreden, geweldsniveau) dat het nauwelijks mogelijk is een eenduidige
				meetsystematiek toe te passen. Na afloop van elke inzet wordt in de
				eindevaluatie, die aan de Kamer wordt aangeboden, (waar mogelijk) ingegaan op
				het resultaat van de operatie (wat was beoogd en wat is uiteindelijk met welke
				inspanning bereikt). Ook in beleidsdoorlichtingen zal inzet aan bod komen
				waarbij wordt teruggekeken op meerdere jaren.
 In hoofdstuk 2.2. «De beleidsartikelen» zijn in de paragraaf
				«Ambitieniveau» tabellen opgenomen waarin de missies en bijdragen voor 2011
				zijn opgenomen.
 
				Output «gereedstelling»
 Het hoofdproduct van Defensie is het gereedstellen en beschikbaar
				houden van operationele eenheden en de inzet van deze eenheden. De
				beleidsartikelen 21 tot en met 23 beschrijven de capaciteiten van de
				krijgsmacht waaruit operationele eenheden, dan wel delen of samenstellingen
				daarvan, aangewezen worden voor inzet.
 Bij de operationele commando’s zeestrijdkrachten,
				landstrijdkrachten en luchtstrijdkrachten zijn in matrices de operationele
				doelstellingen weergegeven.In de tabellen is, net als in het jaarverslag 2009,
				de operationele doelstelling 2 «operationeel gereed» uitgesplitst in een
				kolom organiek operationeel gereed en een kolom specifiek operationeel gereed.
				De totaal beschikbare eenheden zijn vervolgens ingedeeld naar de drie
				categorieën operationeel gereed, specifiek operationeel gereed en
				voortzettingsvermogen. In aanvulling hierop is in de eerste kolom inzichtelijk
				gemaakt hoeveel van het totaal aantal eenheden naar de stand van de begroting
				zullen worden ingezet.
 Per operationele doelstelling van het CKmar worden indicatoren en
				streefwaarden voor 2011 vermeld. Deze indicatoren en streefwaarden zijn
				afgestemd met de gezagsdragers van het CKmar.
 
				Output «dienstverlening»
 De beleidsartikelen 25 DMO en 26 CDC bevatten de ondersteuning
				van en de dienstverlening voor de gereedstelling en inzet van de operationele
				eenheden. De hiervoor benodigde investeringen zijn voor de aanschaf van
				materieel ondergebracht bij de DMO en voor de infrastructurele- en
				informatievoorziening bij het CDC. De ondersteuning en dienstverlening worden
				door middel van dienstverleningsovereenkomsten (dvo’s) vastgelegd en
				bewaakt.
 
				Prestatiegegevens DMO
 De logistieke ondersteuning door de DMO aan de andere
				defensieonderdelen heeft vorm gekregen door de klant/leverancierrelatie.
				Hiertoe worden tussen de DMO en de operationele eenheden dvo’s afgesloten,
				waarin de prestatiegegevens zijn vastgelegd.
 Over de voortgang van de uitvoering van de dvo’s en eventuele
				knelpunten in de uitvoering wordt elk kwartaal gerapporteerd aan de
				klanten.
 
				Prestatiegegevens CDC
 Aan de interne klant/leverancierverhouding tussen de
				bedrijfsgroepen (inclusief catering en vastgoed) van het CDC en de
				defensieonderdelen wordt inhoud gegeven met dvo’s. Hierin zijn afspraken
				vastgelegd over te leveren prestaties.
 
 Het nakomen van afspraken betreft de daadwerkelijke invulling
				 van de samen met de defensieonderdelen opgestelde dvo’s. De norm hiervoor
				 ligt op 80 procent; het streven is gericht op 100 procent.
 De prestatie-indicatoren Omzet, Inzet en Operationele
				 gereedheid geven aan in welke mate de afspraken worden nagekomen. Het betreft
				 hier de zogenoemde operationele koppelvlakken met de dienstverlening.
 
 
 
 
 2.
 HET BELEID
 
 
 De beleidsagenda 2011
 
 2.1.
 De beleidsagenda 2011
 
 
				 Inleiding
 
 Gezien de demissionaire status van het kabinet dat deze
					 begroting opstelt, is gekozen voor een beperkte technische invulling van de
					 beleidsagenda 2011. Daar waar de beleidsagenda’s in voorgaande jaren
					 uitgebreid ingingen op de prioriteiten uit het kabinetsprogramma Balkenende IV,
					 aangevuld met prioriteiten van de minister, is de opzet dit jaar sober van
					 aard. Er zal vooral worden ingegaan op beleidsarme ontwikkelingen die de
					 begroting in financiële zin raken. In de artikelen wordt, zoals in andere
					 jaren, de relevante financiële en beleidsinformatie die samenhangt met de
					 voorgenomen uitgaven vermeld.
 Het kabinet heeft in het aanvullend beleidsakkoord een
					 besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat
					 loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet
					 zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze
					 invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota.
 
 
				 Financiële situatie
 Defensie heeft op dit moment te maken met de gevolgen van een
				 interne budgettaire problematiek. De kosten voor de instandhouding van het
				 materieel zijn hoger dan voorzien. De uitstroom van personeel is afgenomen en
				 Defensie heeft tevens te maken met hogere uitgaven voor bijvoorbeeld pensioenen
				 en uitkeringen. Door de financiële crisis heeft Defensie te maken met
				 tegenvallers bij de verkoop van materieel, waardoor vertragingen optreden in de
				 verkoopopbrengsten en de totale opbrengsten lager uitvallen dan gepland. De
				 prijsbijstelling draagt slechts in beperkte mate bij aan de oplossing van de
				 interne problematiek.
 Om deze problematiek het hoofd te bieden, treft Defensie een
				 aantal herschikkingen en verschillende versoberingsmaatregelen die gevolgen
				 hebben voor de operationele doelstellingen. Daarbij moeten soms pijnlijke
				 keuzes worden gemaakt. Om de tegenvallers en interne ramingsbijstellingen te
				 financieren wordt de toename van de personele vulling geleidelijker uitgevoerd
				 en de dienstverlening en de ondersteuning versoberd. Hierdoor blijven in een
				 aantal gevallen de bevoorradingstijden van reserveonderdelen lang, waardoor de
				 druk op de inzetbaarheid van wapensystemen blijft bestaan. Ook de levertijden
				 van het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustingbedrijf blijven voor sommige
				 artikelen lang. Daar waar nodig zijn de opdrachten aan de operationele
				 commando’s voor 2011 tijdelijk aangepast en is het oefenprogramma beperkt. De
				 operationele commando’s hebben hun activiteiten teruggeschroefd, in
				 samenspraak met de Defensie Materieel Organisatie en het Commando
				 DienstenCentra. Tot slot zijn er aanpassingen in investeringsprojecten gedaan.
				 Zo wordt de aanschaf van een aantal resterende reservedelen van de LC-fregatten
				 gereduceerd en vertraagd. Het project F-16 zelfbescherming wordt gereduceerd en
				 projecten zoals de herintroductie mijnenveegcapaciteit, de vervanging wiel- en
				 rupsberging en de upgrade van de Patriot-
				 luchtverdedigingsystemen worden vertraagd. In de uitwerking van de maatregelen
				 wordt de invloed op de investeringsquote meegewogen in het uitwerken van
				 voorstellen. De investeringsquote wordt berekend door het totale bedrag dat is
				 gemoeid met investeringen af te zetten tegen het bedrag van de
				 defensiebegroting. In de jaren 2007 tot en met 2010 bedroeg de
				 investeringsquote gemiddeld ongeveer 20 procent. Door de maatregelen die
				 Defensie heeft genomen bedraagt de investeringsquote in 2011 ongeveer 19,3
				 procent. De wijzigingen in de investeringsprojecten zijn opgenomen en
				 toegelicht in beleidsartikel 25 DMO. Al deze maatregelen zijn nodig om de
				 begroting voor 2011 sluitend te maken. Bij de vaststelling van de maatregelen
				 is als uitgangspunt gehanteerd dat de uitvoering en voortgang van lopende
				 missies niet mogen worden gehinderd en dat Defensie blijft investeren in haar
				 personeel, de operationele inzetbaarheid en de bedrijfsvoering. Dit is nodig om
				 te kunnen blijven beschikken over een kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht die
				 nationaal en internationaal kan worden ingezet.
 Voor de uitvoering van haar kerntaken heeft Defensie behoefte
				 aan goed materieel. Uit de Verkenningen is gebleken dat de stijging van de
				 kosten van defensiematerieel mogelijk een risico vormt waarop de toekomstige
				 bedrijfsvoering van Defensie zich moet instellen. In een aantal gevallen
				 blijven de bevoorradingstijden van reserveonderdelen lang, waardoor druk op de
				 inzetbaarheid van de wapensystemen blijft bestaan. Volgens wetenschappelijk
				 onderzoek in het Verenigd Koninkrijk en de inzichten van het Europese Defensie
				 Agentschap zijn de kosten van investeringen in militair materieel met naar
				 schatting twee tot zeven procent per jaar sneller gestegen dan de inflatie.
				 Deze prijsstijging wordt voor een groot deel verklaard door kwaliteitseisen en
				 een toegenomen complexiteit bij materieelsystemen. Nader onderzoek is nodig om
				 te bepalen in welke mate ook de Nederlandse krijgsmacht door deze ontwikkeling
				 wordt geraakt en welke maatregelen mogelijk zijn om de investerings- en
				 exploitatie-uitgaven van defensiematerieel te beheersen.
 De uitgaven voor de materiële exploitatie stijgen al jaren.
				 Naar aanleiding van de knelpunten in het materiële exploitatiebudget heeft
				 Defensie maatregelen genomen die effect hebben op het begrotingsjaar 2011. De
				 Kamer is over de financiële problematiek geïnformeerd met Kamerbrief
				 32 123 X, nr. 122. De gevolgen van de maatregelen zijn
				 verwerkt in de verschillende begrotingsartikelen. Daarnaast werkt Defensie hard
				 om de materiële exploitatie binnen de meerjarige financiële kaders te houden.
				 De nadruk ligt hierbij zowel op de verbetering van het inzicht in de materiële
				 exploitatie, als op verbeterde beheersing, sturing en verantwoording van de
				 materiële exploitatie.
 Het project «Beter Verbeteren» dat zich richt op het
				 financieel beheer, materieelbeheer en de overige bedrijfsvoeringaspecten, is
				 goed op weg zijn doelstellingen te realiseren. De meerjarige
				 verbeterprogramma’s liggen overwegend op koers en het feitelijk beheer is op
				 specifieke onderdelen verbeterd. Defensie heeft de ambitie om in 2012 het
				 financieel beheer op orde te hebben. Het materieelbeheer moet in 2014 op orde
				 zijn. Om dit te bereiken wordt de voortgang van de meerjarige verbeterplannen
				 nauwlettend in de gaten gehouden. Zo hebben de clusters financieel beheer en
				 materieelbeheer van het project «Beter Verbeteren» de prioriteiten uit het
				 Rapport bij het Jaarverslag 2009 van de Algemene Rekenkamer onderdeel gemaakt
				 van hun planning. Deze prioriteiten, zoals onder andere het op orde krijgen van
				 het verplichtingenbeheer, het verbeteren van het betaalgedrag en het verbeteren
				 en vereenvoudigen van het handtekeningen- en bevoegdhedenregister, dienen in
				 maart 2011 afgerond dan wel verbeterd te zijn. Tot slot zal met de
				 defensiebrede risicoanalyse 2011 nader inzicht ontstaan in de risico’s die
				 Defensie loopt ten aanzien van de bedrijfsvoering en de voortgang van het
				 verbeterproces.
 
				 Verkenningen
 In mei 2010 is het interdepartementale project «Verkenningen»
				 voltooid met een slotconferentie. Het eindrapport is de Staten-Generaal op
				 29 maart jl. toegezonden. De projectdirectie heeft de afgelopen twee jaar, op
				 grond van op langere termijn te verwachten ontwikkelingen en mogelijke
				 scenario’s, uiteenlopende beleidsopties ontwikkeld voor de krijgsmacht van de
				 toekomst. Niet eerder is in Nederland op defensiegebied een interdisciplinaire,
				 interdepartementale en internationale benadering gevolgd die zich laat
				 vergelijken met die van de Verkenningen. Bij de vaststelling van het rapport
				 heeft de ministeriële regiegroep van de Verkenningen besloten de werkwijze van
				 de Verkenningen een structureel vervolg te geven, zowel binnen Defensie als in
				 interdepartementaal verband.
 In de Verkenningen is veel aandacht besteed aan een consistente
				 relatie tussen het ambitieniveau, de daarvoor benodigde samenstelling en
				 toerusting van de krijgsmacht en het daaruit voortvloeiende niveau van
				 defensiebestedingen. Dit maakt voor toekomstige beleidskeuzes tevens
				 inzichtelijk wat hun consequenties zijn.
 
				 Hoofdpunten van aandacht
 
				 A. Investeren in personeel
 De professionaliteit van het Nederlands defensiepersoneel wordt
				 nationaal en internationaal zeer gewaardeerd. Investeren in personeel blijft
				 ook in 2011 een van de aandachtspunten van Defensie. De belangrijkste
				 doelstelling op het gebied van personeelsbeleid is het vullen en gevuld houden
				 van de defensieorganisatie met goed opgeleid en gemotiveerd personeel binnen de
				 beschikbare financiële kaders. Na jaren van teruglopende vulling is sinds 2009
				 sprake van een toename van de vulling. Zowel de initiatieven uit het actieplan
				 Werving en Behoud als de toestand op de arbeidsmarkt hebben daartoe
				 bijgedragen. De noodzakelijke herschikkingen als gevolg van de economische
				 crisis en de interne budgettaire problematiek noopten echter in 2009 tot het
				 besluit om de vulling van de organisatie geleidelijker te laten verlopen.
				 Tussen 2011 en 2015 zal de vulling naar verwachting geleidelijk aan oplopen van
				 95,8 procent in 2011 naar 98 procent in 2015 en latere jaren.
 Defensie streeft naar een verjonging van het personeelsbestand.
				 Dit is niet alleen van belang om binnen de beschikbare financiële kaders te
				 komen tot volledige vulling, maar ook om ervoor te zorgen dat sprake is van een
				 op zijn taken toegeruste krijgsmacht. De sturingsinstrumenten die in het kader
				 van de introductie van het Flexibel Personeelssysteem (FPS) zijn opgenomen in
				 de Militaire Ambtenarenwet, zullen daartoe worden benut. Mede gezien het bij de
				 introductie van FPS gehanteerde overgangsrecht en enkele
				 kortetermijnmaatregelen om de vulling te verbeteren, zal het langere tijd nemen
				 voordat de structureel wenselijk geachte personeelsopbouw is bereikt.
 
				 B. Operationele gereedstelling en operationele
				 inzetbaarheid
 Nederland beschikt over een kwalitatief hoogwaardige
				 krijgsmacht. De ingezette transformatie heeft geleid tot een moderne
				 expeditionaire krijgsmacht die kan worden ingezet in alle delen van het
				 geweldsspectrum en die beschikt over goed materieel en professioneel en
				 gemotiveerd personeel. De inzet in een groot aantal internationale operaties en
				 de brede bijdrage aan nationale taken onderstreept dit. Ook in 2011 en in de
				 jaren daarna zal op Defensie waarschijnlijk een beroep worden gedaan voor
				 kwalitatief hoogwaardige militaire bijdragen aan nationale taken en
				 internationale operaties, veelal in nauwe samenwerking met verschillende
				 partijen. Dat betekent dat Defensie ervoor moet zorgen dat haar inzetbaarheid
				 in stand blijft. Het handhaven van de operationele inzetbaarheid blijft daarom
				 ook in 2011 een aandachtspunt.
 In tijden van financiële crisis blijft het van belang waar
				 mogelijk te streven naar een verdere integratie en rationalisatie van
				 operationele capaciteiten in internationaal verband. Hiervan vallen op de
				 kortere termijn echter geen grote doelmatigheidswinsten te verwachten,
				 aangezien de internationale bereidheid om tot een onderlinge verdeling van
				 taken en capaciteiten over te gaan beperkt blijft. Internationale samenwerking
				 blijft wel een belangrijke pijler om de toegang tot capaciteiten te vergroten.
				 De maritieme samenwerkingsverbanden met het Verenigd Koninkrijk en België,
				 maar ook de deelname aan het NAVO AWACS-initiatief zijn daarvan voorbeelden,
				 evenals de landmachtsamenwerking in het Duits-Nederlandse
				 Legerkorpshoofdkwartier. Meer recent heeft Nederland zijn toegang tot
				 operationele capaciteiten vergroot door internationale samenwerking, zoals het
				 C-17 initiatief van de NAVO, dat de strategische luchttransportcapaciteit
				 vergroot. Een ander recent voorbeeld is de ontwikkeling van het
				 European Air Transport Command (EATC) in Eindhoven.
				 Hierin wordt de beschikbare luchttransportcapaciteit en de air-to-air refueling capaciteit van de participerende
				 landen onder één commando gebracht. Mede vanwege de te behalen
				 schaalvoordelen geldt daarnaast dat Nederland bij voorkeur opereert in
				 multinationaal verband en binnen bestaande operationele structuren zoals de
				 NAVO en de EU. Deze organisaties opereren steeds vaker in dezelfde
				 missiegebieden, waardoor het belang van een verdere stroomlijning en onderlinge
				 versterking van de activiteiten toeneemt.
 De interne budgettaire problematiek bij Defensie heeft geleid
				 tot een herfasering in projecten en tot een herprioritering van de operationele
				 doelstellingen voor het jaar 2011. Dit betekent dat door het stellen van
				 prioriteiten het oefenprogramma voor 2011 is versoberd. Dit betekent ook dat
				 voor bepaalde eenheden de mate van operationele gereedheid neerwaarts is
				 bijgesteld. In principe worden eenheden gereedgesteld om alle elementen van de
				 organieke taak te kunnen uitvoeren; de zogenaamde organieke operationele
				 gereedheid. Wanneer echter al bekend is waarvoor een eenheid wordt ingezet, is
				 het opportuun om specifiek gereed te stellen voor het deel van de organieke
				 taak dat nodig is voor de missie; de zogenaamde specifieke operationele
				 gereedheid. Daarnaast kan het zijn dat eenheden specifiek operationeel
				 gereedgesteld worden omdat een bepaald deel van de organieke taak tijdelijk
				 niet uitgevoerd kan worden door schaarste aan personeel, materieel of
				 ontbrekende oefengelegenheid. Het uitgangspunt daarbij is dat de gemaakte
				 keuzes geen effect hebben op de lopende inzet in de missiegebieden.
 
				 C. Inzet
 De krijgsmacht bewijst haar professionaliteit sinds jaar en dag
				 in operaties in uiteenlopende gebieden zoals in Afghanistan, Irak, het
				 Midden-Oosten, Afrika en op de Balkan. Ter bestrijding van piraterij rond de
				 Hoorn van Afrika neemt Nederland sinds maart 2009 met maritieme eenheden deel
				 aan zowel de EU-operatie Atalanta als de
				 NAVO-operatie Ocean Shield. De ervaringen van de
				 afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat in operaties rekening moet worden
				 gehouden met een wisselende geweldsintensiteit, een toenemende complexiteit en
				 een toenemend aantal belanghebbenden.
 In het voorjaar van 2011 heeft Nederland de leiding over een
				 zogenaamde EU-battlegroup.
 Per 1 augustus 2010 heeft Nederland zijn taak als
				 lead nation in Uruzgan beëindigd en zijn taken
				 overgedragen aan een samenwerkingsverband van internationale partners; het
				 zogenaamde Combined Team Uruzgan. Op dezelfde datum
				 is een start gemaakt met de terugtrekking van het personeel en het materieel.
				 Volgens plan zijn vóór 1 december 2010 de Nederlandse militairen van de
				 Task Force Uruzgan en van Task
				 Force 55 terug in Nederland. De militairen van de Redeployment Task Force (RDTF) staan de komende periode
				 voor een complexe en forse operatie met als doel het op beheerste wijze
				 terugbrengen van het materieel naar Nederland. De RDTF bestaat uit ongeveer 700
				 militairen, die echter niet allemaal tegelijk zullen worden ingezet. Tussen
				 1 december 2010 en 1 mei 2011 zal nog een klein gedeelte van de RDTF in
				 Afghanistan aanwezig zijn voor de afhandeling van de laatste
				 materieelkonvooien. Dit blijkt noodzakelijk omdat het efficiënter is het
				 vervoer hiervan over een iets langere periode te spreiden. Na 1 augustus 2010
				 is nog een klein aantal Nederlandse functionarissen in Uruzgan werkzaam in het
				 kader van een goede overdracht van onze kennis, ervaring en taken aan de
				 opvolgers. Dit personeel zal mogelijk ook buiten de poort actief zijn en wordt
				 daarbij beschermd door militairen van het Combined Team
				 Uruzgan.
 Ook voor de binnenlandse veiligheid blijft de inzet van de
				 krijgsmacht van groot belang. Dit blijkt uit de inzet voor nationale taken
				 zoals een bijdrage met 3 000 militairen voor het uitvoeren van
				 rampenbestrijding, een bijdrage aan de kustwacht Nederland en de kustwacht voor
				 de Nederlandse Antillen en Aruba, de inzet van de Koninklijke marechaussee en
				 de explosievenopruimingsdienst, de mijnen- en explosievenruiming op de
				 Noordzee, de Quick Reaction Alert-F-16’s, de
				 Search and Rescue-taken van de maritieme
				 helikopters, de bijdrage aan de Dienst Speciale Interventies (DSI), de inzet
				 van de luchtverkeersleiding van Nieuw Milligen, de inzet van een Chemisch,
				 Biologisch, Radiologisch en Nucleair (CBRN) reactieteam en de ondersteuning van
				 het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum in Driebergen. De open
				 Nederlandse samenleving blijft kwetsbaar voor invloeden en dreigingen die haar
				 functioneren kunnen ontwrichten. De civiele en militaire autoriteiten moeten
				 elkaar bij rampenbestrijding en crisisbeheersing blindelings kunnen vinden en
				 werken daarom in de voorbereiding daarop structureel samen. Deze samenwerking
				 moet in 2012 het gewenste niveau bereiken. De uitgevoerde maatregelen in het
				 kader van de Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) zijn in 2010
				 tussentijds geëvalueerd. Daaruit blijkt dat Defensie intussen inderdaad een
				 structurele veiligheidspartner is op het terrein van nationale veiligheid en
				 crisisbeheersing. In 2011 gaat de aandacht uit naar de verdere uitwerking van
				 de samenwerking, zoals gezamenlijke opleidingen en trainingen, zodat steeds
				 meer wordt gekomen tot een geïntegreerde aanpak van de nationale
				 veiligheid.
 
 
				 Financiële gevolgen van het defensiebeleid
 
 TOTAAL DEFENSIE (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Standen begroting 2010
 
 
 
 8 732,8
 
 
 8 460,9
 
 
 8 421,3
 
 
 8 212,2
 
 
 8 165,1
 
 
 8 191,8
 
 
 8 186,1
 
 
 
 
 
 Vastgestelde standen begroting
							 2010
 
 
 
 8 732,8
 
 
 8 460,9
 
 
 8 421,3
 
 
 8 212,2
 
 
 8165,1
 
 
 8 191,8
 
 
 8 186,1
 
 
 
 
 
 Najaarsnotamutaties 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling van/naar andere departementen
 
 
 – 19,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werving C-17 vliegtuigen (van Buitenlandse Zaken)
 
 
 18,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling ontvangsten
 
 
 10,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling ontvangsten domeinen
							 verkoopopbrengsten
 
 
 – 29,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling ontvangsten crisisbeheersingsoperaties
							 HGIS
 
 
 14,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slotwetmutaties 2009
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling van/naar andere departementen
 
 
 
 6,0
 
 
 5,5
 
 
 – 0,2
 
 
 0,8
 
 
 2,2
 
 
 2,2
 
 
 
 
 Bescherming ambassades (van Buitenlandse Zaken)
 
 
 
 16,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werving C-17 vliegtuigen (van Buitenlandse Zaken)
 
 
 
 12,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage JSF business case
 
 
 
 
 
 – 20,0
 
 
 – 27,6
 
 
 
 
 
 
 Herfasering domeinen verkoopopbrengsten
 
 
 
 80,3
 
 
 5,0
 
 
 7,8
 
 
 54,6
 
 
 36,8
 
 
 24,8
 
 
 
 
 Overheveling van/naar Buitenlandse Zaken
							 crisisbeheersingsoperaties
 
 
 
 44,4
 
 
 – 8,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelmatigheidskorting Rijk
 
 
 
 
 
 – 11,0
 
 
 – 11,0
 
 
 – 11,0
 
 
 – 11,0
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige
							 mutaties
 
 
 
 
 
 158,8
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 – 23,4
 
 
 
 
 16,8
 
 
 
 27,4
 
 
 
 15,4
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking eindejaarsmarge
 
 
 
 – 106,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling tranche 2010
 
 
 
 
 35,1
 
 
 34,8
 
 
 34,6
 
 
 34,3
 
 
 34,0
 
 
 
 
 
 Totaal autonome
							 mutaties
 
 
 
 
 
 – 106,1
 
 
 
 
 35,1
 
 
 
 
 34,8
 
 
 
 
 34,6
 
 
 
 34,3
 
 
 34,0
 
 
 
 
 
 Standen ontwerpbegroting
							 2011
 
 
 
 
 8 732,6
 
 
 
 
 8 513,6
 
 
 
 
 8 458,6
 
 
 
 
 8 223,6
 
 
 
 
 8 216,5
 
 
 
 
 8 254,1
 
 
 
 
 8 236,1
 
 
 
 
 
 
 
				 Toelichting mutaties
 
				 Beleidsmatige mutaties voor 2011
 
				 Overheveling van/naar andere departementen
 Het betreft hier diverse budgetoverhevelingen tussen
				 departementen. Zo heeft er een budgetoverheveling plaatsgevonden naar het
				 ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het Nationaal Lucht- en
				 Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Daarnaast is het defensiebudget verhoogd in
				 verband met de tweede tender IMD-enveloppen.
 
				 Herfasering verkoopopbrengsten
 De taakstellende verhoging voor de verkoop van
				 defensiematerieel is ingevuld met het verkopen van tanks, pantserhouwitsers,
				 F-16-gevechtsvliegtuigen en onroerende zaken. Deze worden wel gerealiseerd,
				 maar in latere jaren dan eerder gepland. Hiertoe is een herfasering van de
				 verkoopopbrengsten noodzakelijk.
 
				 Overheveling van Buitenlandse Zaken voor
				 crisisbeheersingsoperaties
 Vanuit het HGIS-budget is voor 2010 € 44,4 miljoen en voor
				 2011 – € 8,3 miljoen verwerkt voor de structurele voorziening «Uitvoering
				 Crisisbeheersingsoperaties» op de defensiebegroting.
 
				 Autonome mutaties voor 2011
 
				 Prijsbijstelling tranche 2010
 Overeenkomstig de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2010 en
				 de Augustusbrief 2010 is in totaal € 35,1 miljoen als prijsbijstelling 2010
				 aan de begroting 2011 toegevoegd.
 
 
 Beleidsartikelen
 
 2.2.
 De beleidsartikelen
 
 
				 Hoofdtaken
 De gronden voor de inzet van de krijgsmacht zijn opgesomd in
				 artikel 97 van de Grondwet 
				 1 Dit artikel luidt: «Ten behoeve van de verdediging
						en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van
						de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een
						krijgsmacht.». In verband hiermee zijn drie hoofdtaken van de
				 krijgsmacht te onderscheiden, te weten:
 
 
 1.
 bescherming van de integriteit van het eigen en het
						bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief de Nederlandse Antillen en
						Aruba;
 
 
 2.
 bevordering van de internationale rechtsorde en
						stabiliteit;
 
 
 3.
 ondersteuning van civiele autoriteiten bij
						rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als
						internationaal.
 
 
 
				 Ambitieniveau
 De krijgsmacht staat garant voor:
 
 
 •
 de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke
						grondgebied, inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba, zo nodig met alle
						beschikbare middelen;
 
 
 •
 een actieve bijdrage aan het geïntegreerde
						buitenlandbeleid van ons land. Het gaat hierbij om:
 
 
 –
 kwalitatief en technologisch hoogwaardige militaire
							 bijdragen aan internationale operaties in alle delen van het geweldsspectrum,
							 ook in de beginfase van een operatie. Dit betreft:
 
 
 •
 een bijdrage aan het ambitieniveau van de NAVO. In
								 verband hiermee zal de krijgsmacht tevens een continue bijdrage van wisselende
								 omvang leveren aan de NATO Response Force
								 (NRF);
 
 
 •
 een bijdrage aan het ambitieniveau van de Europese
								 Unie. In verband hiermee zal de krijgsmacht tevens een periodieke bijdrage
								 leveren aan de snelle reactiecapaciteiten van de Unie, de EU
								 Battlegroups;
 
 
 •
 deelname gedurende maximaal een jaar aan een
								 operatie in het hogere deel van het geweldsspectrum met een brigade van
								 landstrijdkrachten, twee squadrons jachtvliegtuigen of een maritieme
								 taakgroep;
 
 
 •
 gelijktijdige deelname gedurende langere tijd aan
								 maximaal drie operaties in het lagere deel van het geweldsspectrum met
								 taakgroepen van bataljonsgrootte of, bij luchtoperaties en maritieme operaties,
								 equivalenten hiervan;
 
 
 •
 het optreden bij landoperaties als
								 lead nation op brigadeniveau en, samen met andere
								 landen, op legerkorpsniveau, bij maritieme operaties als lead nation op taakgroepniveau en bij luchtoperaties met
								 bijdragen op gelijkwaardige niveaus als de brigade;
 
 
 •
 de uitvoering van speciale operaties, met inbegrip
								 van evacuatieoperaties en contraterrorisme-operaties;
 
 
 
 
 –
 deelname aan politiemissies, waaronder die van de
							 Europese Gendarmerie Eenheid, met functionarissen en eenheden van het Commando
							 Koninklijke marechaussee en aan kleinschalige missies met een civiel-militair
							 karakter;
 
 
 –
 beschikbaarstelling van militaire deskundigen ten
							 behoeve van de training en advisering van veiligheidsorganisaties in andere
							 landen;
 
 
 –
 verlening van internationale noodhulp op verzoek van
							 civiele autoriteiten.
 
 
 
 
 •
 bijdragen binnen de grenzen van het Koninkrijk aan de
						veiligheid van onze samenleving, onder civiel gezag. Het gaat hierbij in het
						bijzonder om:
 
 
 –
 de uitvoering van nationale taken, zoals de
							 grensbewaking door het Commando Koninklijke marechaussee en de Kustwacht;
 
 
 –
 militaire bijstand bij de strafrechtelijke handhaving
							 van de rechtsorde evenals de handhaving van de openbare orde en veiligheid,
							 zoals met bijzondere bijstandseenheden en de explosievenopruiming;
 
 
 –
 militaire bijstand bij de bestrijding van rampen.
 
 
 
 
 
 Overzicht missies 2011 
					 1 De aantallen betreffen het plafond van de militaire
						 bijdrage. De daadwerkelijke inzet kan fluctueren, maar wordt zoveel mogelijk
						 beschreven bij beleidsartikel 20 – Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties. De
						 aanvullende civiele bijdragen door de ministeries van Buitenlandse Zaken en
						 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn in dit overzicht niet
						 meegenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 MISSIE
 
 
 DEFENSIEBIJDRAGE
 
 
 TOT
 
 
 
 
 
 
 
 Afghanistan 
							 2Toelichting
								 Afghanistan De Task Force
								 Uruzgan wordt tussen 1 augustus en 1 december 2010 teruggetrokken
								 door de Redeployment Task Force (RDTF). De precieze
								 omvang van de RDTF zal fluctueren, maar is in ieder geval na 1 december 2010
								 fors lager dan de genoemde 700 militairen. Nederland blijft de komende periode
								 bijdragen aan verschillende hoofdkwartieren in Afghanistan. In de periode tot
								 december 2010 wordt deze bijdrage van 154 naar 60 militairen teruggebracht.
								 Deze bijdrage zal vooralsnog tot eind 2011 voortduren.
 
 
 
 
 
 
 
 ISAF
 
 
 1 850
 
 
 1 augustus 2010
 
 
 
 
 ISAF Redeployment
 
 
 700
 
 
 1 mei 2011
 
 
 
 
 ISAF Hoofdkwartierbijdrage
 
 
 60
 
 
 eind 2011
 
 
 
 
 EUPOL
 
 
 10
 
 
 1 juni 2013
 
 
 
 
 
 Midden-Oosten
 
 
 
 
 
 
 
 NTM-I (Irak)
 
 
 5
 
 
 31 december 2010
 
 
 
 
 UNTSO
 
 
 12
 
 
 doorlopend
 
 
 
 
 EUBAM-Rafah
 
 
 3
 
 
 24 mei 2011
 
 
 
 
 CFMCC Bahrein
 
 
 3
 
 
 doorlopend
 
 
 
 
 
 Balkan
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR-Bosnië
 
 
 85
 
 
 1 maart 2011
 
 
 
 
 EUPM-Bosnië
 
 
 2
 
 
 31 december 2011
 
 
 
 
 KFOR (HQ), incl. NIC
 
 
 8
 
 
 1 oktober 2010
 
 
 
 
 EULEX-Kosovo
 
 
 20
 
 
 14 juni 2012
 
 
 
 
 
 Afrika
 
 
 
 
 
 
 
 EU Atalanta
 
 
 198
 
 
 30 november 2010
 
 
 
 
 Ocean Shield
 
 
 210
 
 
 7 juni 2011
 
 
 
 
 UNMIS
 
 
 33
 
 
 13 april 2011
 
 
 
 
 UNAMID
 
 
 2
 
 
 31 juli 2011
 
 
 
 
 EUSEC
 
 
 3
 
 
 30 september 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

				 Onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van
				 beleid
 Op verzoek van de Tweede Kamer is de defensiebegroting
				 ingericht naar organisatieonderdelen en niet naar beleidsthema’s. Daarom
				 vormen de begrotingsartikelen bij Defensie geen logisch aanknopingspunt voor de
				 programmering van beleidsdoorlichtingen, die immers gericht zijn op het
				 evalueren van de effecten van het gevoerde beleid en de daarvoor gebruikte
				 financiële middelen. In de begroting 2010 (Kamerstuk
				 32 123 X, nr.
				 2) is aangekondigd dat meer nadruk wordt gelegd op de belangrijkste
				 activiteiten van Defensie. Deze benadering wordt in deze begroting voortgezet.
				 Onderstaande tabel bevat een verbeterde programmering van
				 beleidsdoorlichtingen. Deze is financieel en beleidsmatig zo dekkend mogelijk
				 en de uitvoering geschiedt zoveel mogelijk conform de vereisten die gelden voor
				 beleidsdoorlichtingen (Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE)) zoals
				 opgenomen in Rijksbegrotingvoorschriften (RBV) 2010. Zo zullen per doorlichting
				 zoveel mogelijk gerelateerde defensie-uitgaven worden verantwoord. Hoewel de
				 begroting niet is ingericht om een directe relatie te leggen tussen
				 beleidsthema’s, activiteiten en de kosten hiervan wordt dat in de
				 doorlichtingen wel zo veel mogelijk benaderd. Verder wordt in elke doorlichting
				 waar mogelijk aandacht besteed aan de behaalde (maatschappelijke) effecten.
				 Verantwoording van verrichte activiteiten en geleverde prestaties zal centraal
				 staan. Indien hierbij de causale relatie tussen de defensie-inzet en de beoogde
				 effecten niet kan worden aangetoond, zal zo mogelijk worden ingegaan op de
				 plausibiliteit van een relatie tussen defensie-inzet en de beoogde effecten.
				 Tenslotte zal in de beleidsdoorlichting op meerdere jaren worden teruggekeken,
				 waarbij periodieke en tussentijdse evaluaties als bouwstenen kunnen worden
				 gebruikt.
 Het uitvoeren van doorlichtingen is voor Defensie een
				 leerproces. Zo nodig wordt na uitvoering van de eerste doorlichtingen de
				 methodiek of de programmering aangepast.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Titel van het onderzoek en rapportage
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015 e.v.
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsdoorlichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inzet defensiepersoneel en -materieel voor ISAF in
								het kader van de eindevaluatie ISAF, inclusief evaluatie Van Geel-gelden
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actieplan Werving en behoud
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mobiel Toezicht Veiligheid
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 Uitbreiding strategische
								luchttransportcapaciteit
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 Civiel-militaire samenwerking
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 Bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 Wijziging samenstelling Koninklijke marine
								(2005)
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 Veteranenzorg
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 Uitvoering Koninkrijkstaken door Defensie
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 Herinrichting van de integrale
								helikoptercapaciteit
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 Defensie-inzet Kustwacht Nederland
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 Flexibel personeelssysteem
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige onderwerpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tussentijdse evaluatie kleine missies: Balkan,
								Oost-Europa, Afrika, Midden-Oosten, Azië
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 
 
 Evaluatie Bos-gelden
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
				 Toelichting op bovenstaande tabel
 
				 Inzet defensiepersoneel en -materieel voor ISAF inclusief
				 evaluatie Van Geel-gelden (2011)
 Een geïntegreerde 3D-eindevaluatie met het ministerie van
				 Buitenlandse Zaken van de gehele Nederlandse inzet in Uruzgan is voorzien op
				 grond van het toetsingskader. Deze evaluatie wordt aangevuld met extra
				 informatie over defensie-uitgaven, in de geest van de RPE voor het doorlichten
				 van de inzet van personeel en materieel van Defensie voor ISAF. Bij de
				 beleidsdoorlichting ISAF worden naast de additionele uitgaven (HGIS) ook
				 niet-additionele uitgaven bezien. Voorts zal de evaluatie van de Van
				 Geel-gelden bij de eindevaluatie ISAF worden betrokken. Met de Van Geel-gelden
				 is in 2008 en 2009 twee keer € 50 miljoen aan de defensiebegroting
				 toegevoegd voor de noodzakelijke extra vervangingsinvesteringen als gevolg van
				 inzet.
 
				 Actieplan Werving en Behoud (2011)
 In 2008 is het actieplan Werving en Behoud gepresenteerd. Dit
				 actieplan bevat maatregelen die moeten bijdragen aan een verbeterde instroom en
				 behoud van personeel. In de doorlichting wordt gekeken naar het effect van het
				 actieplan op de vulling van de krijgsmacht.
 
				 Mobiel Toezicht Veiligheid (2012)
 De Koninklijke marechaussee draagt met het Mobiel Toezicht
				 Veiligheid (MTV) bij aan het beheersen van de vreemdelingenstroom. In de
				 doorlichting wordt in kaart gebracht op welke wijze de Kmar haar werkzaamheden
				 uitvoert en op welke wijze deze bijdragen aan de doelstellingen van het
				 beleidsverantwoordelijke departement: het ministerie van Justitie.
 
				 Uitbreiding strategische luchttransportcapaciteit
				 (2012)
 De afgelopen jaren is de strategische luchttransportcapaciteit
				 van Defensie uitgebreid ter vergroting van het nationale en internationale
				 expeditionaire vermogen van Defensie. In de doorlichting wordt bezien in
				 hoeverre Defensie hierin is geslaagd.
 
				 Civiel-militaire samenwerking (2013)
 Defensie stelt capaciteit beschikbaar om civiele autoriteiten
				 te ondersteunen. In de doorlichting wordt gekeken in welke mate het toegezegde
				 defensiepersoneel en -materieel beschikbaar was ter ondersteuning van civiele
				 autoriteiten. Voorts wordt de daadwerkelijke inzet bezien.
 
				 Bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië (2013)
 Defensie zet maritieme eenheden in ter bescherming van
				 kwetsbare schepen nabij Somalië. De doorlichting brengt in kaart welk effect
				 de inzet van Nederlandse maritieme eenheden nabij Somalië heeft gehad op de
				 aanvoer van humanitaire hulp aan Somalië en op de veiligheid op zee.
 
				 Wijziging samenstelling Koninklijke marine (2014)
 In 2005 heeft de Kamer de marinestudie ontvangen waarin
				 maatregelen zijn aangekondigd om de samenstelling van de Koninklijke marine te
				 wijzigen zodat beter kan worden ingespeeld op trends en ontwikkelingen op
				 maritiem gebied. In de doorlichting wordt bezien in hoeverre Defensie hierin is
				 geslaagd.
 
				 Veteranenzorg (2014)
 Er is veel aandacht voor veteranenzorg bij Defensie. In de
				 doorlichting zal worden bezien in hoeverre het veteranenbeleid en de
				 veteranenwet aansluiten bij de (maatschappelijke) behoefte.
 
				 Uitvoering Koninkrijkstaken door Defensie (2015 e.v.)
 Er wordt defensiepersoneel en -materieel ingezet voor de
				 uitvoering van Koninkrijkstaken. In de doorlichting zal ondermeer worden bezien
				 in welke mate de inzet van de krijgsmacht in het Caribisch gebied in de periode
				 2010–2015 bijdraagt aan de (statutaire) taak van de krijgsmacht voor de
				 landen van het Koninkrijk en hoe de samenwerking tussen de landen van het
				 Koninkrijk op het gebied van de (maritieme) rechtshandhaving verloopt.
 
				 Herinrichting van de integrale helikoptercapaciteit (2015
				 e.v.)
 In 2004 heeft de Kamer de studie integrale helikoptercapaciteit
				 ontvangen waarin maatregelen zijn aangekondigd om de helikoptercapaciteit van
				 Defensie beter in te richten. In de beleidsdoorlichting zal worden bezien in
				 hoeverre Defensie hierin is geslaagd.
 
				 Defensie-inzet Kustwacht Nederland (2015 e.v.)
 Er wordt defensiepersoneel- en materieel ingezet voor de
				 uitvoering van Kustwachttaken. In de doorlichting wordt bezien in hoeverre
				 defensiepersoneel en -materieel hebben bijgedragen aan het goed functioneren
				 van de Kustwacht. De samenwerking met andere departementen wordt eveneens
				 bezien.
 
				 Flexibel Personeelssysteem (2015 e.v.)
 Het Flexibel Personeelssysteem (FPS) is ingericht ten behoeve
				 van een betere kwantitatieve en kwalitatieve vulling van de defensieorganisatie
				 en ter verbetering van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van
				 defensiepersoneel. In de doorlichting wordt bezien in hoeverre deze
				 doelstellingen zijn behaald door de invoering van het FPS.
 
				 Overig
 Onderstaande onderwerpen worden wel geëvalueerd maar niet
				 volgens de systematiek van beleidsdoorlichtingen. Deze en overige evaluaties
				 kunnen wel als bouwsteen worden gebruikt voor een of meerdere
				 doorlichtingen.
 
				 Tussentijdse evaluatie kleine missies (jaarlijks)
 De bijdragen aan kleine missies zoals de VN-missie in Soedan en
				 SSR-inzet in Burundi worden jaarlijks conform het toetsingskader
				 geëvalueerd.
 
				 Evaluatie Bos-gelden (2012)
 In de artikel 100-brief over de verlenging van de Nederlandse
				 bijdrage aan ISAF is gemeld dat het kabinet heeft besloten om ook na 2008 twee
				 keer € 50 miljoen (Bos-gelden) toe te voegen aan de defensiebegroting van
				 2010 respectievelijk 2011. De Bos-gelden kunnen niet worden meegenomen in de
				 ISAF-beleidsdoorlichting, aangezien de gelden in 2011 nog worden
				 uitgegeven.
 
				 Budgetflexibiliteit
 De budgetflexibiliteit wordt in onderstaande tabel per
				 beleidsartikel weergegeven. De budgetflexibiliteit per operationele
				 doelstelling is nog niet mogelijk, daar de huidige in gebruik zijnde
				 geautomatiseerde systemen hierop niet zijn ingericht.
 
 Budgetflexibiliteit 2011
 
 
 
 
 2.2.1
 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties – beleidsartikel
						20
 
 
					 Algemene doelstelling
 Het ministerie van Defensie draagt in belangrijke mate bij
					 aan een duurzame internationale rechtsorde en stabiliteit.
 
					 Omschrijving van de samenhang in beleid
 Nederland draagt onverminderd bij aan de handhaving en
					 bevordering van de internationale rechtsorde. Nederland voert daartoe een
					 actief veiligheidsbeleid, dat zich niet beperkt tot de zorg voor de veiligheid
					 van het eigen land en die van de bondgenoten, maar zich uitstrekt tot breed
					 opgezette conflictpreventie, crisisbeheersing en vredesopbouw, zowel in Europa
					 als daarbuiten. Deelnemen aan crisisbeheersingsoperaties maakt daar deel van
					 uit.
 
					 Verantwoordelijkheid
 De minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
					 besluit tot uitzending, dat wil zeggen de inzet van militaire capaciteiten voor
					 crisisbeheersingsoperaties.
 
					 Succesfactoren
 Het behalen van de algemene doelstelling hangt onder meer af
					 van de ernst en achtergronden van het conflict, de betrokkenheid van de
					 internationale gemeenschap, de samenwerking met hulporganisaties, de steun van
					 de plaatselijke bevolking en de opstelling van de conflictpartijen.
 
					 Budgettaire gevolgen van het beleid
 Ten laste van dit beleidsartikel worden de additionele
					 uitgaven voor crisisbeheersingsoperaties geraamd en verantwoord, als onderdeel
					 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Voor de genoemde
					 operaties betreft dit de direct met de operaties verband houdende uitgaven die
					 niet zouden worden gemaakt bij reguliere bedrijfsvoering.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 351 258
 
 
 
 
 367 900
 
 
 
 
 270 694
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven operaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in
								 Europa/Balkan,
 
 
 
 
 8 598
 
 
 
 
 9 800
 
 
 
 
 2 300
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR ALTHEA
 
 
 7 291
 
 
 7 600
 
 
 1 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 EULEX
 
 
 376
 
 
 1 300
 
 
 800
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 KFOR
 
 
 713
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUPM
 
 
 206
 
 
 300
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUMM Georgië
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in
								 Afghanistan,
 
 
 
 
 315 760
 
 
 
 
 316 595
 
 
 
 
 105 210
 
 
 
 
 20 210
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ISAF
 
 
 315 607
 
 
 207 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationale bijdrage aan ISAF
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 ISAF REDEPLOYMENT
 
 
 
 109 000
 
 
 100 000
 
 
 20 000
 
 
 
 
 
 
 
 EUPOL
 
 
 153
 
 
 210
 
 
 210
 
 
 210
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 NTM-A
 
 
 
 385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in het
								 Midden-Oosten, waarvan
 
 
 
 
 584
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 EUBAM
 
 
 37
 
 
 20
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNTSO
 
 
 520
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 UNIFIL
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in
								 Afrika, waarvan
 
 
 
 
 14 697
 
 
 
 
 20 260
 
 
 
 
 10 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU NAVFOR ATALANTA
 
 
 5 951
 
 
 12 600
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 OCEAN SHIELD
 
 
 
 5 100
 
 
 8 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNMIS
 
 
 1 567
 
 
 1 300
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNAMID
 
 
 20
 
 
 150
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUSEC (FIN)
 
 
 169
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR TCHAD/RCA
 
 
 5 073
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BINUB
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ALLIED PROTECTOR
 
 
 1 876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AMIS
 
 
 12
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit Irak,
								 waarvan
 
 
 
 
 709
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NTM-I
 
 
 709
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in de
								 Perzische Golf, waarvan
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CMF
 
 
 256
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NLTC
 
 
 18
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige missies,
								 waarvan
 
 
 
 
 4 392
 
 
 
 
 3 550
 
 
 
 
 7 700
 
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 
 Missies Algemeen
 
 
 3 349
 
 
 1 350
 
 
 5 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan politiemissies
 
 
 1 043
 
 
 2 200
 
 
 2 200
 
 
 2 200
 
 
 2 200
 
 
 2 200
 
 
 2 200
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
								 operaties
 
 
 
 
 345 014
 
 
 
 
 351 900
 
 
 
 
 126 050
 
 
 
 
 23 310
 
 
 
 
 2 800
 
 
 
 
 2 700
 
 
 
 
 2 700
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven contributies,
								 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO-AOM/EU-contributies
 
 
 15 079
 
 
 16 000
 
 
 16 000
 
 
 16 000
 
 
 16 000
 
 
 16 000
 
 
 16 000
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
								 contributies
 
 
 
 
 15 079
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 
 Voorziening HGIS
 
 
 
 
 128 644
 
 
 159 690
 
 
 180 200
 
 
 180 300
 
 
 180 300
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 360 093
 
 
 
 
 367 900
 
 
 
 
 270 694
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 20 494
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 
 
 
					 Operationele doelstellingen
 
 
 Operationele doelstelling 1:
 
 
						Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan
 
 
 
 Motivering
 
 De Balkan is een prioriteitsgebied in het Nederlandse
						veiligheidsbeleid. Defensie steunt dit beleid door een bijdrage te leveren aan
						zowel militaire als civiele missies in deze regio.
 
 
 
 Instrumenten
 
 
						EUFOR Althea
 
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 VNVR Resolutie 1 875 (mandaatverlenging tot
							 18 november 2010)
 
 
 –
 EU Raadsbesluit 2004/803/CFSP van 25 november 2004
							 (start Operation Althea met ingang van 2 december
							 2004)
 
 
 –
 Artikel 100-brief
							 29 521, nr.
							 137 van 23 maart 2010 (Nederlandse deelname tot 1 maart 2011)
 
 
 
 Nederland levert een bijdrage van 85 militairen aan EUFOR
						Althea. De inzet bestaat uit een bijdrage aan de Integrated
						Police Unit (IPU) en aan het EUFOR-hoofdkwartier (ongeveer 25
						personen) en daarnaast aan een aantal zogenaamde Liaison and
						Observation Teams (LOT). Dit zijn teams van militairen die wonen en
						werken tussen de lokale bevolking. Zij bemiddelen tussen de lokale bevolking en
						de lokale en regionale bestuurders en verzamelen informatie over de
						politiek-maatschappelijke situatie in het gebied. Naast de bestaande executieve
						taak, die bijdraagt tot een safe and secure
						environment, levert EUFOR vanaf juni 2010 ook ondersteuning bij
						capaciteitsopbouw en training aan de Bosnische strijdkrachten. De training moet
						de Bosnische strijdkrachten in staat stellen zelf de veiligheid en stabiliteit
						van Bosnië-Herzegovina te garanderen en vormt daarmee eveneens een
						exitstrategie voor het executieve deel van de missie van EUFOR.
 Vanaf medio juni 2010 draagt Nederland met zes militairen
						bij aan de nieuwe afdeling die zich richt op capaciteitsopbouw en training van
						de Bosnische strijdkrachten.
 Daarnaast gaat Nederland eind 2010 met vijf militairen
						deelnemen aan de Mobile Training Teams. Deze teams,
						waaraan Nederland een bijdrage zal leveren, richten zich op rampenbestrijding,
						mijnenruiming, adviseren over EU- en NAVO-doctrine, interoperabiliteit,
						standaardisatie en training en communicatie- en informatiesystemen. Voor de
						vulling van de functies voor capaciteitsopbouw en training wordt gebruik
						gemaakt van de vrije ruimte die binnen de Nederlandse bijdrage van 85
						militairen is ontstaan door het vervallen van een tiental functies in het
						afgelopen jaar. De omvang van de Nederlandse bijdrage aan EUFOR blijft daarmee
						bestaan uit hooguit 85 militairen. De Nederlandse inzet duurt in beginsel tot
						maart 2011. Het is echter mogelijk dat hierin al eerder wijzigingen optreden,
						omdat EUFOR haar executieve mandaat na de verkiezingen in het najaar van 2010
						opnieuw zal bekijken op basis van een evaluatie van de dan bestaande politieke
						en veiligheidssituatie.
 
 
					 European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
					 Kosovo)
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 VNVR Resolutie 1 244
 
 
 –
 EU Raadsbesluit 2010/332/CFSP van 8 juni 2010
							 (verlenging mandaat tot 14 juni 2012)
 
 
 –
 Kamerbrief
							 21
							 501-02, nr. 949 van 9 maart 2010 (verlenging Nederlandse deelname tot
							 14 juni 2012)
 
 
 EULEX heeft tot doel het bestuur, de politie, justitie en de
					 douane van Kosovo te ondersteunen. In totaal nemen 2 000 functionarissen deel
					 aan deze missie. Nederland heeft op 4 maart 2008 Kosovo als onafhankelijke
					 staat erkend. De Nederlandse regering steunt de rol van de EU bij de
					 ontwikkeling van de rechtsstaat in de jonge republiek Kosovo. Nederland acht
					 stabiliteit in Kosovo en de gehele Balkan-regio van groot belang. De hulp bij
					 het ontwikkelen van een goed functionerende rechtsstaat in Kosovo moet mede in
					 dat licht worden gezien. Goede politie en justitie in Kosovo vormen bovendien
					 een voorwaarde voor het gezamenlijk en op Europees niveau effectief bestrijden
					 van grensoverschrijdende misdaad en illegale immigratie. Op 20 maart 2008
					 besloot de Nederlandse regering daarom tot een bijdrage van 40 tot 60
					 deskundigen van het Commando Koninklijke marechaussee, de civiele politie en
					 justitie. De Nederlandse bijdrage aan de missie, die sinds 6 april 2009
					 volledig operationeel is, bestaat momenteel uit elf marechaussees, acht civiele
					 politiefunctionarissen, vijf justitiële en vier civiele deskundigen. De
					 bijdrage wordt voortgezet tot medio juni 2012.
 
					 Kosovo Force (KFOR)
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 VNVR Resolutie 1 244
 
 
 –
 Kamerbrief
							 28 676, nr.
							 90 van 6 oktober 2009 (Nederlandse deelname tot 1 oktober 2010)
 
 
 KFOR heeft tot doel het creëren en in stand houden van een
					 veilige en stabiele omgeving, inclusief de openbare orde. Op 11 juni 2009
					 heeft de Noord-Atlantische Raad (NAR) besloten om KFOR stapsgewijs te
					 verkleinen tot een afschrikkingsmacht van ongeveer 2 000 militairen. Voor
					 iedere stap in het reductieproces is goedkeuring van de NAR vereist. De NAR zal
					 ieder besluit baseren op een zorgvuldige afweging van de politieke en de
					 veiligheidssituatie in de regio. De eerste stap, een reductie van 13 800 naar
					 10 000 militairen is voltooid op 1 februari 2010. De Nederlandse bijdrage aan
					 KFOR loopt tot 1 oktober 2010. Nederland levert tot die tijd vier
					 staffunctionarissen. Ter ondersteuning van de Nederlandse aanwezigheid in
					 Kosovo is een National Support Element opgericht,
					 bestaande uit twee marechaussees. Verder is op het terrein van het
					 KFOR-hoofdkwartier een nationale inlichtingencel (NIC) actief, bestaande uit
					 twee militairen van de MIVD.
 
					 EU Police Mission in Bosnia (EUPM)
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 EU Raadsbesluit 2009/906/CFSP van 8 december 2009
							 (mandaatverlenging tot 31 december 2011)
 
 
 –
 Art.100-brief
							 29 521, nr.
							 137 van 23 maart 2010, (verlenging Nederlandse deelname tot
							 31 december 2011)
 
 
 EUPM richt zich sinds 2002 op capaciteitsopbouw van het
					 politieapparaat, met extra aandacht voor ondersteuning van de lokale
					 autoriteiten bij de bestrijding van corruptie en de georganiseerde misdaad. Bij
					 de bestrijding van de georganiseerde misdaad maakt EUPM vorderingen, in goede
					 samenwerking met EUFOR en de Hoge Vertegenwoordiger/EU Speciale
					 Vertegenwoordiger. Nederland neemt aan EUPM deel met maximaal zes civiele
					 politiefunctionarissen en twee functionarissen van het Commando Koninklijke
					 marechaussee. Medio december 2011 dient de EU te besluiten over een mogelijk
					 vervolg van de huidige missie. Het streven is dat de Europese Commissie de
					 activiteiten van EUPM na 2011 overneemt. De huidige Nederlandse bijdrage loopt
					 tot 31 december 2011.
 
 
 Operationele doelstelling 2:
 
 
						Vrede en stabiliteit in Afghanistan
 
 
 
 Motivering
 
 Defensie steunt de vrede en veiligheid in Afghanistan door
						bijdragen aan de NAVO en EU-missies.
 
 
 
 Instrumenten
 
 
						International Security Assistance Force (ISAF)
 
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 VNVR Resolutie 1917
 
 
 –
 Kamerbrief
							 27 925, nr.
							 279 van 30 november 2007 (Nederland lead
							 nation in Uruzgan tot 1 augustus 2010)
 
 
 ISAF heeft van de VN het mandaat gekregen om de Afghaanse
					 regering te assisteren bij het handhaven van de veiligheid in geheel
					 Afghanistan. Van medio 2006 tot 1 augustus 2010 heeft Nederland de leidende
					 verantwoordelijkheid in de provincie Uruzgan gehad (Task
					 Force Uruzgan – TFU). Binnen de TFU is nauw samengewerkt met
					 Australië, Frankrijk, Singapore en Slowakije waardoor de belasting van de
					 Nederlandse krijgsmacht werd verlicht.
 Begin 2010 is Nederland begonnen met het overdragen van de
					 taken in Uruzgan. De verantwoordelijkheid voor de training van het Afghaanse
					 leger is in mei overgedragen aan Australië. Tot 1 augustus 2010 heeft
					 Nederland stapsgewijs meer taken en patrouillebases overgedragen aan de
					 opvolgers in Uruzgan en aan het Afghaanse leger. Vanaf 1 augustus is Nederland
					 begonnen met de terugtrekking van de eigen eenheden. Het personeel van de
					 battlegroup, de staf van de TFU en van Task Force
					 55 is ruim voor 1 december 2010 terug in Nederland. Na 1 augustus 2010 is nog
					 een klein aantal Nederlandse functionarissen in Uruzgan werkzaam in het kader
					 van een goede overdracht van onze kennis, ervaring en taken aan de opvolgers.
					 Dit personeel zal ook buiten de poort actief zijn en wordt daarbij beschermd
					 door militairen van het Combined Team Uruzgan.
					 Daarnaast zullen de eenheden van de Air Task Force
					 (F16’s, gevechts- en transporthelikopters) tot 1 december 2010 primair
					 worden ingezet voor de redeployment van de
					 Task Force en secundair voor de bescherming van de
					 ISAF-eenheden die direct worden bedreigd.
 
					 Nationale bijdragen aan ISAF in Afghanistan
 Gezien de omvang van de Nederlandse aanwezigheid gedurende de
					 komende periode blijft Nederland met individueel uitgezonden militairen ook na
					 1 augustus deelnemen aan de hoofdkwartieren van ISAF, ISAF
					 Joint Command (IJC), RC-South, de staf
					 van CommanderKandahar Airfield
					 (COMKAF) en de NATO Training Mission Afghanistan
					 (NTM-A) in Kabul. In de periode tot december 2010 wordt deze bijdrage
					 van 154 naar 60 militairen teruggebracht. Deze bijdrage zal vooralsnog tot eind
					 2011 voortduren.
 
					 ISAF Redeployment
 Naast een goede uitvoering van onze taken in Afghanistan
					 staat het jaar 2010 en een deel van 2011 in het teken van de redeployment. Voor een veilige en efficiënte uitvoering
					 van de redeployment zijn naar verwachting ongeveer
					 700 militairen nodig. Die worden niet allemaal in één keer ingezet, maar
					 afhankelijk van de benodigde expertise in de diverse fases van de gehele
					 operatie. Het aantal militairen in Uruzgan kan in de redeployment-periode dus fluctueren. De gehele
					 redeployment operatie loopt tot 1 mei 2011. Tussen
					 1 december 2010 en 1 mei 2011 zal nog een klein aantal militairen in Uruzgan
					 en Kandahar aanwezig zijn voor de afhandeling van de laatste
					 materieeltransporten. Bij terugkeer in Nederland zal het materieel aan de DMO
					 worden aangeboden voor onderhoud en herstel. Deze werkzaamheden duren naar
					 verwachting tot eind 2012.
 
					 EU Police-mission (EUPOL) Afghanistan
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 VNVR Resolutie1746
 
 
 –
 EU Raadsbesluit 2010/279/CFSP van 18 mei 2010
							 (verlenging mandaat tot 31 mei 2013)
 
 
 –
 Kamerbrief
							 27 925, nr.
							 398 van 24 juni 2010
 
 
 Op 15 juni 2007 is de EU-politiemissie EUPOL in Afghanistan
					 van start gegaan met een focus op Kabul. De missie is in Afghanistan op
					 landelijk, regionaal en provinciaal niveau actief en richt zich hoofdzakelijk
					 op de begeleiding en ondersteuning van de hervorming en op professionalisering
					 van het hoger en middenkader van de Afghaanse politie en het ministerie van
					 Binnenlandse Zaken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de raakvlakken van
					 de politie met rule of law. Eind 2008 besloot de EU de missie stapsgewijs uit
					 te breiden tot een uiteindelijke omvang van 400 internationale medewerkers. De
					 missie heeft op dit moment echter minder dan 300 actieve medewerkers.
 Naast het begeleiden van het hogere kader en het middenkader
					 van de politie is EUPOL actief op het gebied van rule of
					 law. De aanhoudende wervingsproblemen van EUPOL staan een volledige
					 inzet op dit vlak en een uitbreiding naar alle provincies echter vooralsnog in
					 de weg. EUPOL in Uruzgan verzorgt sinds begin 2010 een rechercheopleiding in
					 het Police Training Centre in Tarin Kowt met een
					 specifiek lesprogramma over drugsbestrijding.
 De Nederlandse deelname aan EUPOL in Afghanistan bedraagt
					 momenteel 24 functies. Drie marechaussees en drie politiefunctionarissen zijn
					 werkzaam in de provincie Uruzgan, waar zij zich bezighouden met het mentoren
					 van de Afghaanse politiestaf. Daarnaast zijn veertien civiele
					 politiefunctionarissen en drie civiele medewerkers werkzaam in Kabul en is een
					 marechaussee geplaatst bij het EUPOL regionale hoofdkwartier in Kandahar. De
					 missie kende aanvankelijk een duur van drie jaar tot juni 2010, maar is
					 inmiddels verlengd tot 31 mei 2013. De Nederlandse bijdrage loopt vooralsnog
					 ook tot deze datum.
 
 
 Operationele doelstelling 3:
 
 
						Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten
 
 
 
 Motivering
 
 Het vredesproces in het Midden-Oosten geniet een hoge
						prioriteit in het Nederlandse buitenlandbeleid.
 
 
 
 Instrumenten
 
 
						EU Border Assistance Mission (EUBAM) Rafah
 
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 EU Raadsbesluit 2005/889/CFSP van 12 december
							 2005
 
 
 –
 EU Raadsbesluit 2010/274/CFSP van 12 mei 2010
							 (verlenging mandaat tot 24 mei 2011)
 
 
 –
 Kamerbrief
							 21
							 501-02, nr. 970 van 7 juni 2010 (verlenging Nederlandse bijdrage tot
							 24 mei 2011)
 
 
 De EU Border Assistance Mission
					 Rafah (EUBAM Rafah) vormt de derde partij bij de grensovergang tussen
					 Gaza en Egypte en heeft als taak om de grensbewaking van het Rafah Crossing Point door de Palestijnse Autoriteit (PA) te
					 monitoren en te begeleiden. De missie richt zich op observatie en
					 capaciteitsopbouw van de Palestijnse grenswachten. De missie is op 25 november
					 2005 op verzoek van Israël en de PA van start gegaan nadat Israël zich in de
					 zomer van dat jaar had teruggetrokken uit de Gaza-strook. Er is toen een
					 Agreement on Movement and Access 2005 gesloten
					 tussen Israël en de PA om de bewegingsvrijheid van de Palestijnen te
					 vergroten. Sinds de machtsovername door Hamas in de Gaza-strook in juni 2007 is
					 de missie niet meer operationeel. Nederland heeft drie marechaussees op
					 stand-by staan die kunnen worden uitgezonden in het
					 geval van reactivering van de missie. Deze marechaussees staan op een
					 notice to move van een maand. De Nederlandse
					 bijdrage loopt tot mei 2011.
 
					 United Nations Truce and Supervision Organization
					 (UNTSO)
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 VNVR Resolutie 50 van 29 mei 1948
 
 
 De taak van UNTSO is het observeren van de sinds 1948
					 bestaande bestandslijnen tussen Libanon en Israel en tussen Syrië en Israël.
					 UNTSO bestaat – na de reorganisatie van 2008 – uit twee observatiegroepen:
					 de Observer Group Lebanon en de Observer Group Golan. Het UNTSO-hoofdkwartier bevindt zich
					 in Jeruzalem. Daarnaast heeft UNTSO nog vertegenwoordigingen in Beiroet,
					 Ismailiyah en Damascus. Het observeren van de bestandslijnen door UNTSO gebeurt
					 onder operationele controle van de VN-veiligheidstroepen ter plaatse. In
					 Libanon betreft het de UN Interim Force in Lebanon
					 (UNIFIL) en op de Golanhoogte de UN Disengagement
					 Observer Force (UNDOF). Nederland levert al vanaf 1956 een bijdrage
					 aan deze waarnemersmissie in het Midden-Oosten. De Nederlandse deelname aan
					 deze doorlopende missie is voor onbeperkte duur en bestaat uit twaalf
					 militairen. De additionele uitgaven voor de Nederlandse deelname aan UNTSO
					 zijn, vanwege de onbeperkte duur, meerjarig in de raming voor
					 crisisbeheersingsoperaties opgenomen.
 
 
 Operationele doelstelling 4:
 
 
						Vrede en stabiliteit in Afrika
 
 
 
 Motivering
 
 De nadruk van de Nederlandse inspanningen in Afrika heeft
						de afgelopen regeerperiodes gelegen op de fragiele staten in het Grote
						Merengebied en in de Hoorn van Afrika. Binnen deze regio’s hebben de
						Democratische Republiek Congo (DRC), Burundi en Soedan prioriteit gekregen,
						omdat deze landen het verst zijn verwijderd van het bereiken van de
						millenniumdoelen. Defensie levert in dit verband een bijdrage aan de VN-missies
						UNAMID en UNMIS in Soedan, de EU-missie EUSEC in de DRC en in het kader van een
						bilateraal Security Sector Development
						(SSD)-programma aan verschillende projecten in Burundi. Als onderdeel van dit
						SSD-programma is een militair strategische adviseur en een projectbegeleider in
						Burundi gestationeerd.
 
 Verder is Defensie in EU- en NAVO-verband actief voor de kust
					 van Somalië in het kader van piraterijbestrijding. Ook levert Defensie in dit
					 verband sinds juni 2010 een politieadviseur voor het United
					 Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in Nairobi in Kenia, ter
					 ondersteuning van de opbouw van de juridische capaciteiten in de regio.
					 Daarnaast heeft Defensie ter ondersteuning van de African
					 Peace and Security Structure (APSA) één persoon op de vredesschool
					 van de Afrikaanse Unie in Mali geplaatst, één persoon bij het hoofdkwartier
					 van de oostelijke Afrikaanse brigade (EASBRIG) en één persoon bij het
					 International Peace Support Training Centre
					 (IPSTC). Laatstgenoemden zijn in Nairobi gestationeerd. Hieronder volgt een
					 overzicht van de operaties in Afrika waaraan Defensie een bijdrage levert.
 
 
 Instrumenten
 
 
						EU NAVFOR ATALANTA
 
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 VN Zeerechtverdrag
 
 
 –
 VNVR Resolutie 1 814, 1 816, 1 846, 1 897
 
 
 –
 EU Raadsbesluit van 8 december 2009 (verlenging
							 mandaat tot 31 december 2012)
 
 
 –
 Kamerbrief
							 29 521, nr.
							 138 van 26 april 2010 (verlenging Nederlandse deelname tot
							 30 november 2010)
 
 
 Met de start van operatie Atalanta op 8 december 2008 is de
					 eerder door Nederland bepleite EU-bijdrage aan de beveiliging van humanitaire
					 transporten voor de kust van Somalië een feit geworden. De EU-bijdrage behelst
					 een structurele inzet gedurende vier jaar tot december 2012. De hoofdtaken van
					 deze missie bestaan uit maritieme bescherming van humanitaire transporten voor
					 mensen die afhankelijk zijn van humanitaire hulp in Somalië, de bescherming
					 van kwetsbare schepen en het afschrikken van piraten. Door de bijdrage aan de
					 operatie Atalanta geeft Nederland eveneens gevolg aan oproepen van de
					 VN-Veiligheidsraad (zoals verwoord in de relevante VNVR Resoluties) om een
					 gecoördineerde inzet ter bescherming van humanitaire transporten en ter
					 afschrikking van piraterij in de territoriale wateren van Somalië te
					 ondersteunen. In 2010 bestond de Nederlandse bijdrage aan operatie Atalanta
					 achtereenvolgens uit een fregat (februari–april) en een amfibisch
					 transportschip (april-juni). Nederland zet van september tot en met november
					 een bevoorradingsschip in voor deze missie. In 2011 vindt naar verwachting nog
					 realisatie plaats als gevolg van na-ijlende facturen uit buitenlandse
					 havens.
 
					 OCEAN SHIELD
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 VN Zeerechtverdrag
 
 
 –
 VNVR Resolutie 1 814, 1 816, 1 846, 1 897
 
 
 –
 NAR-besluit van 5 maart 2010 (verlenging mandaat tot
							 31 december 2012)
 
 
 –
 Kamerbrief
							 29 521, nr.
							 138 van 26 april 2010 (verlenging Nederlandse deelname tot
							 30 november 2010)
 
 
 –
 Kamerbrief
							 29 521, nr.
							 145 van 22 juni 2010 (aanvulling Nederlandse bijdrage tot en met
							 7 juni 2011)
 
 
 Het mandaat van Ocean Shield richt zich ten eerste op de
					 bescherming van koopvaardijschepen in de Internationally
					 Recommended Transit Corridor (IRTC) in de Golf van Aden en op het
					 uitvoeren van patrouilletaken in het Somalië Bassin. Ten tweede voert de
					 operatie individuele escortes uit van koopvaardijschepen die zijn gecharterd
					 door de Verenigde Naties. Ten derde richt de operatie zich op de uitvoering van
					 gerichte acties om piraten af te schrikken, op te sporen en eventueel op te
					 pakken. Daarbij ligt de nadruk op het opsporen van de zogenaamde moederschepen
					 die piraten gebruiken om hun acties ver op zee te kunnen uitvoeren.
					 Allied Protector werd uitgevoerd door marineschepen
					 van de permanente NAVO-vloot, de Standing NATO Maritime
					 Group-1, en is ingezet in de periode van 27 maart 2009 tot 1 juli
					 2009. Nederland heeft bijgedragen aan Allied
					 Protector met het fregat Hr.Ms. De Zeven Provinciën. Na 1 juli 2009
					 is de operatie verder gegaan onder de naam Ocean
					 Shield, waaraan marineschepen van de permanente NAVO-vloten, de
					 Standing NATO Maritime Group (SNMG)-1 en 2,
					 afwisselend deelnemen. Vanaf 1 juli 2010 voert Nederland voor de duur van een
					 jaar het commando over SNMG-2. Dit betekent dat de stafschepen Hr.Ms. De Zeven
					 Provinciën, Hr.Ms. De Ruyter en Hr.Ms. Tromp in de periode juli 2010 tot en
					 met begin juni 2011 achtereenvolgens zullen deelnemen aan de NAVO-operatie
					 Ocean Shield. Daarnaast zal van eind september tot
					 eind november 2010 een onderzeeboot deelnemen aan deze operaties, als extra
					 waarnemingscapaciteit voor de in het gebied aanwezige eenheden (Kamerstuk
					 29 521, nr.
					 145 van 22 juni 2010).
 
					 United Nations Mission in Sudan (UNMIS)
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 VNVR Resolutie 1 590, 1 870, 1 919
 
 
 –
 Kamerbrief
							 29 521, nr.
							 135 van 5 maart 2010 (Nederlandse deelname tot 13 april 2011)
 
 
 De regering van Soedan en de Sudan People
					 Liberation Movement (SPLM) zijn in het Comprehensive Peace Agreement (CPA) overeengekomen dat de
					 VN zullen toezien op de naleving van deze overeenkomst. De UNMIS-missie heeft
					 als taak te verifiëren of de partijen hun toezeggingen nakomen en ziet erop
					 toe dat de afspraken in het CPA op militair gebied worden uitgevoerd. UNMIS
					 beschikt momenteel over ruim 8 700 bewapende militairen, ongeveer 525
					 waarnemers en 600 politiefunctionarissen. Zij worden administratief ondersteund
					 door ruim 3 500 civiele medewerkers. De militaire waarnemers en
					 politiefunctionarissen voeren hun taken ongewapend uit. De missie is op
					 24 maart 2006 van start gegaan. De missie ziet momenteel toe op de
					 ontwikkelingen na de (voltooide) verkiezingen en het referendum dat begin 2011
					 moet plaatsvinden. De verwachting is dat het referendum voor de nodige onrust
					 zal zorgen. Het kabinet heeft op 5 maart 2010 besloten om de Nederlandse
					 personele bijdrage aan de VN-vredesmissie in Soedan (UNMIS) van twaalf
					 militaire waarnemers, vijftien politiefunctionarissen (elf marechaussees en
					 vier civiele politiefunctionarissen) en enkele staffunctionarissen met één
					 jaar te verlengen tot 13 april 2011.
 
					 United Nations and African Union Mission in Darfur
					 (UNAMID)
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 VNVR Resolutie 1 881 (mandaatverlenging tot
							 1 augustus 2011)
 
 
 Als gevolg van het conflict in de regio Darfur (West Soedan)
					 is sprake van een groot aantal vluchtelingen en Internaly
					 Displaced Persons (IDP’s). Deze mensen verblijven in diverse grote
					 vluchtelingenkampen in de regio. UNAMID heeft als taak om een veilige omgeving
					 te creëren voor hulporganisaties die humanitaire hulp verlenen aan de
					 bevolking van de vluchtelingenkampen. De opbouw van de UNAMID-troepenmacht is
					 aanzienlijk vertraagd ten opzichte van het originele plan. Medio 2010 zal de
					 missie waarschijnlijk op vrijwel volledige sterkte zijn. De drie grote geplande
					 UNAMID «supercamps» in Darfur worden in snel
					 tempo opgebouwd. Ook worden diverse Teamsites in de
					 Darfurregio ingericht. Momenteel zijn twee Nederlandse militairen geplaatst in
					 het hoofdkwartier van UNAMID in El Fasher. Zij werken in de staf bij de
					 planning en ontwikkeling van de missie. Dit werk zal worden voortgezet tot
					 31 juli 2011.
 
					 European Union Security Sector Reform Mission
					 (EUSEC)
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 EU Raadsbesluit 2005/509/PESC van 28 augustus 2009
							 (verlenging mandaat tot 1 oktober 2011)
 
 
 De voornaamste reden voor de voortdurende instabiliteit in de
					 Democratische Republiek Congo (DRC) is het feit dat onvoldoende voortgang wordt
					 geboekt in het ontwapenen van de rebellen en de vorming van een nieuw
					 geïntegreerd, professioneel Congolees leger, de Forces
					 Armées de République Democratique du Congo (FARDC). Op verzoek van
					 de regering van de DRC verleent de EU assistentie bij de hervorming van
					 veiligheidsdiensten. Dit wordt vormgegeven door kort- en langlopende projecten.
					 Tijdens de training en opleiding van militairen, die voortkomen uit voormalige
					 rebellenbewegingen, wordt aandacht besteed aan onderwerpen als mensenrechten,
					 goed bestuur, transparantie en het respect voor de rechtsstaat. Nederland
					 draagt met drie militairen bij aan deze EU- missie gericht op
					 Security Sector Development. Het mandaat voor EUSEC
					 is in augustus 2010 aangepast en met een jaar verlengd tot 1 oktober 2011. De
					 Nederlandse bijdrage loopt eveneens tot deze datum.
 
 
 Operationele doelstelling 5:
 
 
						Vrede en stabiliteit in Irak
 
 
 
 Motivering
 
 Nederland en de Europese Unie steunen de democratisch
						gekozen Irakese regering en haar inspanningen om vooruitgang te boeken in het
						politieke proces, de nationale verzoening te bevorderen, de rechtstaat te
						versterken en de openbare orde te herstellen.
 
 
 
 Instrumenten
 
 
						NAVO-trainingsmissie in Irak (NTM-I)
 
 Rechtsgrond/mandaat:
 
 
 –
 MoU NAVO – Irak van 8 april 2009
 
 
 –
 Kamerbrief
							 29 521, nr.
							 128 van 16 december 2009 (Nederlandse deelname tot en met
							 31 december 2010)
 
 
 Nederland levert sinds februari 2005 een bijdrage aan de
					 NAVO-trainingsmissie in Irak. Deze NAVO-missie heeft tot doel de Irakese
					 regering te assisteren bij het versterken van de interne veiligheid. Daartoe
					 ondersteunt NTM-I bij de opbouw van de Irakese veiligheidsorganisaties,
					 waaronder het leger en de politie. Nederland levert sinds februari 2005 een
					 bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak. De oorspronkelijke opdracht van
					 de missie bestond uit het doorlopen van vier fases. Fase één betrof het in
					 kaart brengen van de activiteiten voor de missie. In fase twee werd begonnen
					 met de uitvoering van de activiteiten, te weten training van het midden- en
					 hoger kader van leger en politie door stapsgewijs verschillende
					 opleidingsinstituten op te richten. In fase drie werd de verantwoordelijkheid
					 voor de trainingsactiviteiten geleidelijk overgedragen aan de Irakese
					 autoriteiten en in de vierde fase moet deze overdracht zijn voltooid. Omdat de
					 realisatie van de oorspronkelijke doelen vrijwel is bereikt, heeft de NAVO in
					 overleg met de Irakese regering een plan opgesteld om de behaalde resultaten te
					 borgen en de missie in 2010 voort te zetten met aanvullende trainings- en
					 mentoringactiviteiten. De Noord-Atlantische Raad (NAR) heeft op 20 november
					 2009 besloten het mandaat van de missie in beginsel tot eind 2011 te verlengen.
					 De Nederlandse militaire bijdrage aan NTM-I bestaat uit vijf
					 staffunctionarissen en loopt tot 31 december 2010.
 
 
 Operationele doelstelling 6:
 
 
						Veiligheid en stabiliteit in de Perzische Golf
 
 
 
 Motivering
 
 Nederland hecht vanwege het internationale
						veiligheidsbeleid en het economisch belang grote waarde aan de waarborging van
						de continuïteit en de veiligheid van het maritieme verkeer in de wateren van
						het Arabisch schiereiland.
 
 
 
 Instrumenten
 
 In de strijd tegen het internationale terrorisme draagt
						Nederland bij aan het bestrijden van internationale terroristische netwerken.
						Een onderdeel daarvan is het aan terroristische organisaties ontzeggen van het
						gebruik van de zee en het voorkomen van terroristische aanslagen op zee en aan
						de wal.
 
 
					 Combined Maritime Forces (CMF)
 Nederland levert twee militairen aan de staf van het
					 hoofdkwartier van de CMF in Bahrein. Naast de strijd tegen het internationaal
					 terrorisme houdt CMF zich ook bezig met anti-piraterij operaties. In 2011 is
					 geen Nederlandse maritieme bijdrage in de Perzische Golf voorzien, anders dan
					 een incidentele bijdrage van stafofficieren aan de staf van de
					 Combined Task Force (CTF) 150 of CTF 151.
 
					 Netherlands Liaison Team USCENTCOM (NLTC)
 Nederland levert vier militairen aan NLTC in Tampa in de
					 Verenigde Staten. Deze militairen dragen bij aan de coördinatie van de strijd
					 tegen het internationale terrorisme en volgen de ontwikkelingen in de Verenigde
					 Staten op dit gebied. Tevens spelen zij een rol bij de aansturing van ISAF en
					 van overige operaties, die worden uitgevoerd onder leiding van CENTCOM.
 
					 Overige missies
 
					 Bijdrage aan politiemissies
 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
					 draagt jaarlijks met ongeveer veertig civiele politieagenten bij aan diverse
					 operaties. In 2011 worden civiele politieagenten ingezet in Bosnië, Cyprus,
					 Soedan, Afghanistan, Kosovo en Servië. De additionele kosten van deze inzet
					 komen ten laste van HGIS (zie ook Kamerbrief
					 27 476, nr. 1
					 van 27 oktober 2000).
 
					 NAVO AOM/EU-contributies
 Nederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de
					 NAVO Allied Operations and Missions (AOM) en de
					 Europese Unie (ATHENA).
 
					 Ontvangsten
 De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de
					 vergoedingen van de EU-, NAVO- en VN-partners voor de door Nederland geleverde
					 diensten en/of ingezette personele en materiële middelen.
 
 
 
 2.2.2.
 Commando zeestrijdkrachten – beleidsartikel 21
 
 
					 Algemene doelstelling
 Het Commando zeestrijdkrachten (CZSK) levert (specifiek)
					 operationeel gerede maritieme expeditionaire capaciteit voor nationale en
					 internationale operaties.
 
					 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 Voor de maritieme capaciteit van de krijgsmacht moet het CZSK
					 maritieme eenheden operationeel gereed stellen en houden. Zeestrijdkrachten
					 zijn zowel voor expeditionaire als voor nationale taken inzetbaar. Omdat zij
					 het vereiste materieel en voorraden meevoeren, zijn zeestrijdkrachten in hoge
					 mate logistiek onafhankelijk van het gebied waarin zij opereren en kennen zij
					 hierdoor een grote strategische en tactische mobiliteit. Waar voorheen
					 maritieme operaties op open zee centraal stonden, hebben de veranderingen in de
					 internationale veiligheidssituatie geleid tot een grotere aandacht voor
					 maritieme en amfibische operaties in kustwateren, inclusief de beveiliging van
					 verkeersroutes en -knooppunten. Hieronder vallen ook operaties ter bescherming
					 van de scheepvaart tegen piraterij.
 De taken en opdrachten van de zeestrijdkrachten kunnen worden
					 onderscheiden in de categorieën: veiligheid op zee, veiligheid vanuit zee en
					 nationale maritieme taken. Veiligheid op zee betreft de bescherming van het
					 legitiem gebruik van de zee, alsmede het beheersen van (delen van) de zee en
					 het vermogen een ander het gebruik van de zee te ontzeggen. Ook
					 interdictie-(verbods-) en blokkadeoperaties vallen in deze categorie, evenals
					 maritieme presentie en surveillance en de bestrijding van piraterij en
					 smokkel.
 Veiligheid vanuit zee omvat maritieme en amfibische operaties
					 die erop gericht zijn operaties op het land te initiëren, te leiden en te
					 ondersteunen. De zee wordt veiliggesteld als uitvalsbasis waarna vanuit zee
					 doelen worden bestreden en eenheden aan land worden gezet. De benodigde
					 maritieme expeditionaire capaciteit, bestaande uit vloot- en marinierseenheden
					 aangevuld met helikoptercapaciteit vanuit het CLSK, wordt daartoe
					 bijeengebracht in een maritieme taakgroep waarvan de samenstelling is
					 toegesneden op de uit te voeren taak. Onderzeeboten kunnen deel uitmaken van
					 zo’n taakgroep, maar zijn ook geschikt voor langdurige zelfstandige operaties
					 ten behoeve van onder meer verkenningen. Daarnaast kan het CZSK ook humanitaire
					 noodhulp verlenen.
 Nationale maritieme taken omvatten onder andere de uitvoering
					 van kustwachttaken, de uitvoering van opsporings- en reddingstaken, maritieme
					 explosievenopruiming en hydrografische opnamewerkzaamheden. Daarnaast
					 garandeert het CZSK voortdurend de beschikbaarheid van personeel en middelen in
					 het kader van de gemaakte afspraken over civiel-militaire samenwerking.
 Verder kan het CZSK met eenheden of individuele militairen,
					 samen met andere operationele commando’s (joint),
					 bijdragen leveren aan operaties die niet een specifiek maritiem
					 karakter hebben.
 Deze veelzijdige inzetbaarheid op en vanuit zee met sterk
					 wisselende rollen betreft zowel de organisatie als geheel als de kleinere
					 eenheden en de individuele militair. Het opleiden en trainen voor maritieme
					 gevechtsoperaties in het hoogste deel van het geweldsspectrum is daarbij de
					 grondslag voor een effectieve inzet in alle delen van het geweldsspectrum bij
					 alle soorten van operaties, met inbegrip van de uitvoering van nationale taken.
					 Om voortdurend eenheden gereed te hebben voor het optreden in het gehele
					 geweldsspectrum is de operationele gereedheid van het CZSK gelaagd
					 opgebouwd.
 
					 Verantwoordelijkheid
 De minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de
					 mate van gereedheid, de omvang en de samenstelling van het CZSK.
 
					 Externe factoren
 Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van de
					 beschikbaarheid van voldoende opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel,
					 voldoende materieel dat voldoet aan alle operationele vereisten en de
					 mogelijkheden hier realistisch mee op te leiden en te oefenen. De personele
					 vulling wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als de
					 demografische ontwikkeling en de economische situatie. Het kunnen beschikken
					 over het gewenste materieel wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare
					 factoren, zoals het risico op complexe materiële problemen die alleen met een
					 meerjarig verbetertraject kunnen worden aangepakt. De geoefendheid van
					 maritieme eenheden is afhankelijk van voldoende oefen- en
					 trainingsmogelijkheden in binnen- en buitenland waarbij zowel intern, met
					 andere operationele commando’s (joint) als met
					 buitenlandse eenheden (combined) wordt
					 geoefend.
 
					 Budgettaire gevolgen van het beleid
 De financiële middelen die het CZSK ter beschikking staan
					 voor de verwezenlijking van de operationele doelstellingen zijn in de volgende
					 tabel opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 644 982
 
 
 
 
 602 781
 
 
 
 
 572 492
 
 
 
 
 580 899
 
 
 
 
 587 899
 
 
 
 
 583 427
 
 
 
 
 583 924
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
								 per 31-12-2010
 
 
 
 
 
 
 483 449
 
 
 
 
 433 140
 
 
 
 
 379 889
 
 
 
 
 347 999
 
 
 
 
 319 208
 
 
 
 
 
 Commando ZSK Nederland,
 
 
 530 595
 
 
 504 634
 
 
 494 596
 
 
 501 341
 
 
 508 133
 
 
 502 958
 
 
 506 086
 
 
 
 
 
 waarvan Operationele
								 eenheden
 
 
 
 
 418 381
 
 
 
 
 403 584
 
 
 
 
 393 535
 
 
 
 
 400 104
 
 
 
 
 407 489
 
 
 
 
 402 214
 
 
 
 
 405 471
 
 
 
 
 
 
 waarvan Opleidingen
 
 
 
 
 112 214
 
 
 
 
 101 050
 
 
 
 
 101 061
 
 
 
 
 101 237
 
 
 
 
 100 644
 
 
 
 
 100 744
 
 
 
 
 100 615
 
 
 
 
 
 Commando ZSK Carib
 
 
 55 104
 
 
 46 779
 
 
 46 967
 
 
 46 942
 
 
 47 032
 
 
 47 047
 
 
 47 046
 
 
 
 
 Kustwacht Nederland
 
 
 22 388
 
 
 25 076
 
 
 24 329
 
 
 24 325
 
 
 24 341
 
 
 24 349
 
 
 24 343
 
 
 
 
 Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en
								 Aruba
 
 
 3 416
 
 
 2 847
 
 
 2 871
 
 
 4 912
 
 
 4 939
 
 
 5 645
 
 
 2 902
 
 
 
 
 
 Totaal
								 programma-uitgaven
 
 
 
 
 611 503
 
 
 
 
 579 336
 
 
 
 
 568 763
 
 
 
 
 577 520
 
 
 
 
 584 445
 
 
 
 
 579 999
 
 
 
 
 580 377
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando ZSK
 
 
 20 225
 
 
 18 870
 
 
 17 407
 
 
 15 996
 
 
 16 011
 
 
 16 003
 
 
 16 010
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 6 620
 
 
 5 575
 
 
 5 204
 
 
 5 265
 
 
 5 325
 
 
 5 307
 
 
 5 329
 
 
 
 
 
 Totaal
								 apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 26 845
 
 
 
 
 24 445
 
 
 
 
 22 611
 
 
 
 
 21 261
 
 
 
 
 21 336
 
 
 
 
 21 310
 
 
 
 
 21 339
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 638 348
 
 
 
 
 603 781
 
 
 
 
 591 374
 
 
 
 
 598 781
 
 
 
 
 605 781
 
 
 
 
 601 309
 
 
 
 
 601 716
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 13 613
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 
 
 
					 Verdeling operationele doelstellingen
 In onderstaande tabel zijn de voor de operationele eenheden
					 geraamde uitgaven verdeeld naar de operationele doelstellingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 1
 
 
 46,1
 
 
 46,9
 
 
 47,7
 
 
 47,1
 
 
 47,5
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 2
 
 
 194,7
 
 
 198,0
 
 
 201,6
 
 
 199,0
 
 
 200,6
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 3
 
 
 152,7
 
 
 155,2
 
 
 158,2
 
 
 156,1
 
 
 157,4
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 393,5
 
 
 400,1
 
 
 407,5
 
 
 402,2
 
 
 405,5
 
 
 
 
 
 
					 Operationele doelstellingen
 
 
 Operationele doelstelling 1:
 
 
						Beschikken over expeditionaire eenheden voor geplande
						internationale en nationale inzet.
 
 
 
 Motivering
 
 Operationeel gerede eenheden worden ingezet voor
						internationale en nationale operaties om bij te dragen aan de uitvoering van de
						drie hoofdtaken van Defensie.
 
 
 
 Instrumenten
 
 Operationeel gerede eenheden van het CZSK.
 
 
 
 Operationele doelstelling 2:
 
 
						Beschikken over (specifiek) operationeel gerede
						expeditionaire eenheden.
 
 
 
 Motivering
 
 Om met eenheden direct te kunnen bijdragen aan de drie
						hoofdtaken van Defensie is een gedeelte van de eenheden operationeel gereed.
						Deze eenheden zijn personeelsgereed, materieelgereed en geoefend voor de
						organieke taak of een deel daarvan.
 
 
 
 Instrumenten
 
 Operationeel gerede eenheden van het CZSK.
 
 
 
 Operationele doelstelling 3:
 
 
						Beschikken over voortzettingsvermogen voor gereedstelling
						eenheden.
 
 
 
 Motivering
 
 Om gedurende een langere periode blijvend een zeker aantal
						eenheden operationeel gereed te hebben, is een groter aantal eenheden nodig.
						Daarmee kunnen eenheden herstellen van inzet, (groot) onderhoud uitvoeren,
						reorganisaties doorvoeren, vertrouwd raken met nieuw materieel, hun personeel
						opleidingen laten volgen en (opnieuw) gereedstellen voor de organieke taak of
						een specifiek deel daarvan. Eenheden die zijn aangemerkt als
						«voortzettingsvermogen» kunnen worden ingezet voor opdrachten die een minder
						hoog trainingsniveau vereisen, zoals in het kader van de civiel-militaire
						samenwerking. Tevens kunnen deze eenheden kleinschalige, specialistische
						opdrachten uitvoeren.
 
 
 
 Instrumenten
 
 Niet-operationeel gerede eenheden van het CZSK, met
						uitzondering van opleidingseenheden.
 
 
					 Specifiek en organiek gereedstellen van eenheden
 De organieke taak is het samenstel van taken waarvoor een
					 organieke eenheid standaard is ingericht. In principe worden eenheden
					 gereedgesteld om alle elementen van de organieke taak te kunnen uitvoeren; er
					 is dan sprake van organieke operationele gereedheid. Wanneer echter al bekend
					 is waarvoor een eenheid wordt ingezet, is het niet efficiënt om gereed te
					 stellen voor de gehele organieke taak. Dan is het opportuun om specifiek gereed
					 te stellen voor het deel van de organieke taak, dat nodig is voor de missie; er
					 is dan sprake van specifieke operationele gereedheid. Daarnaast kan het zijn
					 dat eenheden specifiek operationeel gereedgesteld worden omdat een bepaald deel
					 van de organieke taak tijdelijk niet uitgevoerd kan worden door schaarste aan
					 personeel, materieel of ontbrekende oefengelegenheid.
 
 Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 van het Commando
						zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groep
 
 
 Organieke eenheid
 
 
 Geplande inzet (OD1)
 
 
 Totaal aantal eenheden
 
 
 Totaal aantal operationeel gerede (OG) eenheden (OD1+
								OD2)
 
 
 Voortzettingsvermogen OD3
 
 
 
 
 Specifiek OG
 
 
 Organiek OG
 
 
 
 
 
 
 Staf
 
 
 NLMARFOR
 
 
 0,5
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Vlooteenheden
 
 
 Fregatten
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 1 
								1Eén grote bovenwatereenheid wordt continu
									 ingezet als stationsschip in het Caribisch gebied voor CZMCARIB en de Kustwacht
									 voor de Nederlandse Antillen en Aruba (KWNA&A). Deze eenheden worden bemand
									 volgens het missieprofiel «Caribisch gebied» en zijn daarom specifiek
									 OG.
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 
 
 Patrouilleschepen
 
 
 –
 
 
 0 
								2Met de bouw van de 4 patrouilleschepen is in
									 2009 begonnen. In 2011 zullen de eerste proefvaarten worden gemaakt. Na 2011
									 zullen de schepen gefaseerd door de DMO aan het CZSK worden overgedragen, zodat
									 het CZSK de schepen operationeel gereed kan stellen.
 
 
 
 
 
 
 
 Bevoorradingsschepen
 
 
 –
 
 
 2
 
 
 
 0,7
 
 
 1,3
 
 
 
 
 Landing Platform Dock’s
 
 
 0,6
 
 
 2
 
 
 1,4
 
 
 
 0,6
 
 
 
 
 Onderzeeboten
 
 
 0,6
 
 
 4
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 Ondersteuningsvaartuig OZD
 
 
 –
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mijnenbestrijdingsvaartuigen
 
 
 1,5
 
 
 10
 
 
 3 
								3Eenheden die worden ingezet voor de
									 Kustwacht Nederland en het ruimen van explosieven op de Noordzee hebben
									 missieprofiel «schip van de wacht» en zijn daarmee specifiek OG.
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 
 
 Hydrografische opnemingsvaartuigen
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 1,8
 
 
 0,2
 
 
 
 
 Ondersteuningsvaartuig CARIB
 
 
 
 1
 
 
 
 0,8
 
 
 0,2
 
 
 
 
 Marinierseenheden
 
 
 Mariniersbataljons
 
 
 
 2
 
 
 1 
								 4Om de activiteiten van de
										marinierseenheden te laten aansluiten bij de beschikbare middelen is er sprake
										van een versobering van het gebruik van de duurdere munitiesoorten (anti-tank
										munitie en mortiergranaten). Dit heeft tot gevolg dat het anti-tank peloton en
										het mortierpeloton van het mariniers infanteriebataljon specifiek operationeel
										gereed worden gesteld. Deze maatregel heeft geen consequentie voor de
										operationele doelstelling om een mariniersbataljon qua personeel en materieel
										operationeel gereed te hebben in 2011. Bij inzet zal afhankelijk van de missie
										nog een inspanning moeten worden geleverd in de vorm van een schietserie
										anti-tank en mortieren.
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Ondersteunende mariniersbataljons
 
 
 
 2
 
 
 1 
								 5De genoemde tijdelijke reductie op
										mortiergranaten heeft ook het effect dat de Marine Joint
										Effects Battery (MJEB) van het Amfibisch Gevechtssteun Bataljon
										slechts specifiek OG kan worden gesteld.
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Unit Interventie Mariniers
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Marinierscompagnie CARIB
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Bootpeloton Caribisch Gebied
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Overige eenheden
 
 
 Duik- en Demonteergroep
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Medische eenheid (role 2)
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
					 Internationale inzet
 
 NLMARFOR. Vanaf medio 2010 wordt
					 gedurende één jaar het commando over SNMG2 geleverd (1-ster commando plus
					 deel van de staf). Deze maritieme taakgroep is een permanent element van het
					 maritieme deel van de Immediate Response Force
					 (IRF) van de NATO Response Force (NRF) en zal, bij
					 verlenging van de NAVO antipiraterij-operatie Ocean
					 Shield, worden ingezet.
 
 Fregatten. Op roulatiebasis
					 worden vanaf medio 2010 gedurende één jaar LC-fregatten met boordhelikopter
					 van het Defensie Helikopter Commando (DHC) ingezet als vlaggenschip van
					 SNMG2.
 
 Onderzeeboten. Gedurende het
					 jaar wordt tweemaal een onderzeeboot ingezet door de CDS voor een gerubriceerde
					 opdracht.
 
 Mijnenbestrijdingsvaartuigen.
					 Gedurende het gehele jaar wordt één mijnenbestrijdingsvaartuig
					 ingezet in SNMCMG1 als onderdeel van de IRF van de NRF.
 
					 Gereed voor internationale inzet
 
 Onderzeeboten. In de eerste
					 helft van 2011 wordt een onderzeeboot beschikbaar gesteld voor de
					 Response Forces Pool (RFP) van de NRF.
 
 Duik- en demonteergroep (DDG).
					 In de eerste helft van 2011 wordt een maritiem Explosieven
					 Opruimingsdienstpeloton beschikbaar gesteld voor de RFP van de NRF.
 
					 Nationale inzet
 
 Stationsschip Caribisch gebied.
					 Eén grote bovenwatereenheid (fregat, bevoorrader of Landing
					 Platform Dock) met boordhelikopter van het DHC wordt op roulatiebasis
					 ingezet als stationsschip in het Caribisch gebied voor CZMCARIB en de
					 KWNA&A. In de huidige planning wordt uitgegaan van achtereenvolgens de
					 beide LPD’s en een M-fregat.
 
 Mijnenbestrijdingsvaartuigen en
					 ondersteuningsvaartuig Hr.Ms. Mercuur. De Kustwacht Nederland heeft de
					 beschikking over 180 vaardagen met een kleine bovenwatereenheid ten behoeve van
					 controle- en handhavingstaken alsmede het uitvoeren van explosievenopruiming.
					 Op 6 juli 2010 is door de interdepartementale Raad voor de Kustwacht besloten
					 om de coördinatie van explosievenopruiming op zee op te nemen als
					 kustwachttaak in het Dienstverleningsplan.
 
 Hydrografische opnemingsvaartuigen en
					 mijnenbestrijdingsvaartuigen. De hydrografische opnemingsvaartuigen
					 dienen minimaal 250 en de mijnenbestrijdingsvaartuigen 20 hydrografische
					 opnamedagen uit te voeren om gegevens te verzamelen voor het actualiseren van
					 hydrografische publicaties.
 
 Unit Interventie Mariniers
					 (UIM). De UIM is paraat voor terreurbestrijding.
 
					 Gereed voor nationale inzet
 
 Fregatten. Eén fregat is in het
					 kader van de civiel-militaire samenwerking als schip van de wacht binnen
					 maximaal 48 uur beschikbaar voor het onderscheppen van vaartuigen en het
					 boarden van zeeschepen.
 
 Mijnenbestrijdingsvaartuigen.
					 Eén mijnenbestrijdingsvaartuig is in het kader van de civiel-militaire
					 samenwerking als schip van de wacht binnen maximaal 48 uur beschikbaar voor het
					 opsporen en ruimen van zeemijnen.
 
 Ondersteuningsvaartuig Caribisch
					 gebied. Het ondersteuningsvaartuig Hr.Ms. Pelikaan is gereed voor
					 inzet voor humanitaire hulpverlening tijdens het orkaanseizoen in het Caribisch
					 gebied.
 
 Marinierscompagnie op Aruba. De
					 op Aruba gestationeerde marinierscompagnie is beschikbaar voor het beteugelen
					 van woelingen en hulpverlening bij calamiteiten.
 
 DDG. De duikunit is beschikbaar
					 voor duikassistentie, duikmedische assistentie en havenbewaking in het kader
					 van ICMS.
 
 
 
 2.2.3.
 Commando landstrijdkrachten – beleidsartikel
						22
 
 
					 Algemene doelstelling
 Het Commando landstrijdkrachten (CLAS) levert (specifiek)
					 operationeel gerede grondgebonden expeditionaire capaciteit voor nationale en
					 internationale operaties.
 
					 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 Om grondgebonden capaciteit te leveren dient het CLAS
					 eenheden operationeel gereed te stellen en te houden. Landstrijdkrachten zijn
					 zowel voor expeditionaire als voor nationale taken inzetbaar.
 Landoperaties en in het bijzonder stabiliteitsoperaties zijn
					 complex vanwege de diversiteit aan actoren, de continue en diffuse dreiging, de
					 invloed van geografische omstandigheden en klimaat en het uiteenlopende
					 karakter van de taken. Soms dient daarbij een opponent op hoog geweldsniveau te
					 worden bestreden, dan weer moeten vooral beveiligingstaken worden uitgevoerd,
					 wordt assistentie verleend aan lokale autoriteiten of moet humanitaire hulp
					 worden verleend.
 Deze veelzijdige inzetbaarheid op het land met sterk
					 wisselende rollen heeft gevolgen voor de organisatie als geheel, maar ook voor
					 kleinere eenheden en de individuele militair. Het optreden met een sterk
					 wisselend geweldsniveau vraagt een opleiding en training voor alle taken.
					 Operaties in de stabilisatiefase vormen de meest complexe landoperaties. De
					 opleiding en training richt zich daarom vooral op het optreden in dit soort
					 operaties. De landstrijdkrachten blijven daardoor in staat om ook in
					 andersoortige operaties op te treden, met inbegrip van de uitvoering van
					 nationale taken.
 Het gereedstellingsproces binnen het CLAS richt zich op het
					 gereedstellen van eenheden voor stabiliseringsoperaties. Dit proces is modulair
					 van opbouw, enerzijds vanwege de schaarste van opleidingsmiddelen, anderzijds
					 om goed en tijdig te kunnen anticiperen op een specifieke operatie. Een deel
					 van de eenheden van het CLAS van bataljons- en brigadegrootte wordt planmatig
					 operationeel gereed gesteld op het hoogste trainingsniveau, en is daarbij
					 inzetbaar voor de meest complexe opdrachten en operaties op het niveau van een
					 brigade- en bataljonstaakgroep. Verreweg het grootste deel van de organisatie
					 is op pelotons- en compagniesniveau operationeel gereed voor opdrachten die een
					 minder hoog trainingsniveau vereisen, zodat alle organieke eenheden van het
					 CLAS operationeel gereed zijn voor bijvoorbeeld de algemene opdrachten in het
					 kader van de civiel-militaire samenwerking. Daarnaast wordt door deze
					 gelaagdheid in operationele gereedheid gegarandeerd dat de eenheden met een
					 geringe voorbereidingstijd specifieke expeditionaire operationele opdrachten
					 kunnen uitvoeren zoals de vorming van een Operational
					 Mentoring and Liaison Team (OMLT), de versterking van de wacht, een
					 tijdelijke vergroting van de gevechtskracht en de uitvoering van
					 constructiewerk door de genie.
 De tabel «operationele doelstellingen» richt zich vooral op
					 de operationele gereedheid voor het hoogste trainingsniveau, maar moet voor een
					 reëel beeld worden beschouwd in samenhang met de doelstellingen en taken
					 waarvoor een lager trainingsniveau aanvaardbaar is.
 De eenheden van de landstrijdkrachten dienen daarbij
					 voorbereid te zijn op een wereldwijde inzet, mogelijk onder moeilijke
					 klimatologische omstandigheden. Het vermogen tot snelle ontplooiing over grote
					 afstanden, het beschikbaar hebben van snel inzetbare middelen en een adequate
					 logistieke ondersteuning zijn daarbij essentieel.
 
					 Verantwoordelijkheid
 De minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de
					 mate van gereedheid, de omvang en de samenstelling van het Commando
					 landstrijdkrachten.
 
					 Externe factoren
 Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van het
					 beschikken over voldoende aantallen opgeleid, geoefend en gemotiveerd
					 personeel, materieel dat voldoet aan alle operationele vereisten en de
					 mogelijkheden hier mee te oefenen en personeel op te leiden. De mate van
					 personele vulling wordt mede bepaald door externe factoren als de demografische
					 ontwikkeling en de economische situatie. Het kunnen beschikken over het
					 gewenste materieel wordt mede bepaald door externe factoren zoals de stand van
					 de techniek en de mogelijkheden en beperkingen van de industrie. De
					 geoefendheid van grondgebonden eenheden is afhankelijk van de beschikbaarheid
					 van oefen- en trainingsmogelijkheden in binnen- en buitenland waarbij
					 zelfstandig of met andere operationele commando’s (joint) en met buitenlandse eenheden (combined) wordt getraind.
 
					 Budgettaire gevolgen van het beleid
 De financiële middelen die het CLAS ter beschikking staan
					 voor de verwezenlijking van de operationele doelstellingen zijn in de volgende
					 tabel opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 392 558
 
 
 
 
 1 359 490
 
 
 
 
 1 325 905
 
 
 
 
 1 328 930
 
 
 
 
 1 333 022
 
 
 
 
 1 345 080
 
 
 
 
 1 349 625
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
								 per 31-12-2010
 
 
 
 
 
 
 902 400
 
 
 
 
 796 379
 
 
 
 
 694 563
 
 
 
 
 651 004
 
 
 
 
 598 911
 
 
 
 
 
 Operationeel Commando LAS,
 
 
 1 048 387
 
 
 1 111 211
 
 
 1 061 647
 
 
 1 061 839
 
 
 1 068 559
 
 
 1 085 006
 
 
 1 088 928
 
 
 
 
 
 waarvan Operationele
								 eenheden
 
 
 
 
 790 252
 
 
 
 
 808 651
 
 
 
 
 819 473
 
 
 
 
 820 635
 
 
 
 
 825 234
 
 
 
 
 846 897
 
 
 
 
 849 444
 
 
 
 
 
 
 waarvan Opleidingen
 
 
 
 
 258 135
 
 
 
 
 302 560
 
 
 
 
 242 174
 
 
 
 
 241 204
 
 
 
 
 243 325
 
 
 
 
 238 109
 
 
 
 
 239 484
 
 
 
 
 
 
 Totaal
								 programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 048 387
 
 
 
 
 1 111 211
 
 
 
 
 1 061 647
 
 
 
 
 1 061 839
 
 
 
 
 1 068 559
 
 
 
 
 1 085 006
 
 
 
 
 1 088 928
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando LAS
 
 
 299 400
 
 
 256 842
 
 
 246 076
 
 
 248 770
 
 
 245 931
 
 
 241 606
 
 
 242 154
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 23 570
 
 
 16 437
 
 
 18 182
 
 
 18 321
 
 
 18 532
 
 
 18 468
 
 
 18 543
 
 
 
 
 
 Totaal
								 apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 322 970
 
 
 
 
 273 279
 
 
 
 
 264 258
 
 
 
 
 267 091
 
 
 
 
 264 463
 
 
 
 
 260 074
 
 
 
 
 260 697
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 371 357
 
 
 
 
 1 384 490
 
 
 
 
 1 325 905
 
 
 
 
 1 328 930
 
 
 
 
 1 333 022
 
 
 
 
 1 345 080
 
 
 
 
 1 349 625
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 17 382
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 
 
 
					 Verdeling operationele doelstellingen
 In onderstaande tabel zijn de voor de operationele eenheden
					 geraamde uitgaven verdeeld naar de operationele doelstellingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 1
 
 
 2,1
 
 
 2,1
 
 
 2,1
 
 
 2,2
 
 
 2,2
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 2
 
 
 295,6
 
 
 296,0
 
 
 297,6
 
 
 305,5
 
 
 306,4
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 3
 
 
 521,8
 
 
 522,5
 
 
 525,5
 
 
 539,2
 
 
 540,8
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 819,5
 
 
 820,6
 
 
 825,2
 
 
 846,9
 
 
 849,4
 
 
 
 
 
 
					 Operationele doelstellingen
 
 
 Operationele doelstelling 1:
 
 
						Beschikken over expeditionaire eenheden voor geplande
						internationale en nationale inzet.
 
 
 
 Motivering
 
 Operationeel gerede eenheden worden ingezet voor
						internationale en nationale operaties om bij te dragen aan de uitvoering van de
						drie hoofdtaken van Defensie.
 
 
 
 Instrumenten
 
 Operationeel gerede eenheden van het CLAS.
 
 
 
 Operationele doelstelling 2:
 
 
						Beschikken over (specifiek) operationeel gerede
						expeditionaire eenheden.
 
 
 
 Motivering
 
 Om met eenheden direct te kunnen bijdragen aan de drie
						hoofdtaken van Defensie is een gedeelte van de eenheden operationeel gereed.
						Deze eenheden zijn personeelsgereed, materieelgereed en geoefend voor de
						organieke taak of een deel daarvan.
 
 
 
 Instrumenten
 
 Operationeel gerede eenheden van het CLAS.
 
 
 
 Operationele doelstelling 3:
 
 
						Beschikken over voortzettingsvermogen voor gereedstelling
						eenheden.
 
 
 
 Motivering
 
 Om gedurende een langere periode blijvend een zeker aantal
						eenheden operationeel gereed te hebben, is een groter aantal eenheden nodig.
						Daarmee kunnen eenheden herstellen van inzet, (groot) onderhoud uitvoeren,
						reorganisaties doorvoeren, vertrouwd raken met nieuw materieel, hun personeel
						opleidingen laten volgen en (opnieuw) gereedstellen voor de organieke taak of
						een specifiek deel daarvan. Eenheden die zijn aangemerkt als
						«voortzettingsvermogen» kunnen worden ingezet voor opdrachten die een minder
						hoog trainingsniveau vereisen, zoals in het kader van de civiel-militaire
						samenwerking. Tevens kunnen deze eenheden kleinschalige, specialistische
						opdrachten uitvoeren.
 
 
 
 Instrumenten
 
 Niet-operationeel gerede eenheden van het CLAS, met
						uitzondering van opleidingseenheden.
 
 
					 Specifiek en organiek gereedstellen van eenheden
 De organieke taak is het samenstel van taken waarvoor een
					 organieke eenheid standaard is ingericht. In principe worden eenheden
					 gereedgesteld om alle elementen van de organieke taak te kunnen uitvoeren; er
					 is dan sprake van organieke operationele gereedheid. Wanneer echter al bekend
					 is waarvoor een eenheid wordt ingezet, is het niet efficiënt om gereed te
					 stellen voor de gehele organieke taak. Dan is het opportuun om specifiek gereed
					 te stellen voor het deel van de organieke taak, dat nodig is voor de missie; er
					 is dan sprake van specifieke operationele gereedheid. Daarnaast kan het zijn
					 dat eenheden specifiek operationeel gereedgesteld worden omdat een bepaald deel
					 van de organieke taak tijdelijk niet uitgevoerd kan worden door schaarste aan
					 personeel, materieel of ontbrekende oefengelegenheid.
 
 Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 van het Commando
						landstrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groep
 
 
 Organieke eenheid
 
 
 Geplande inzet (OD1)
 
 
 Totaal
 aantal
 eenheden
 
 
 Totaal aantal operationeel gerede (OG) eenheden (OD1+
								OD2)
 
 
 Voortzettingsvermogen OD3
 
 
 
 
 Specifiek OG
 
 
 Organiek OG
 
 
 
 
 
 
 HRF HQ
 
 
 NL deel staf HRF HQ
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Korps Commandotroepen
 
 
 Commandotroepencompagnie
 
 
 
 4
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 Air Manoeuvre Brigade
 
 
 Brigadestaf + Stafcompagnie
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Infanteriebataljon Luchtmobiel
 
 
 
 3
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 Gevechtssteuneenheden
 
 
 
 3
 
 
 
 1.6
 
 
 1,4
 
 
 
 
 Logistieke eenheden
 
 
 
 3
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 Natres-bataljons
 
 
 
 2
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Gemechaniseerde Brigades (13, 43 Mechbrig)
 
 
 Brigadestaf + Stafcompagnie
 
 
 
 2
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 Pantserinfanterie/Tankbataljon 
								1Een bataljon levert op rotatiebasis een
									 compagnie aan CZMCARIB voor het verzorgen van territoriale verdediging, het
									 leveren van bijstand en het beteugelen van woelingen. Duur van de inzet is vier
									 maanden per compagnie. De resterende delen van het bataljon zijn specifiek
									 operationeel gereed.
 
 
 
 6
 
 
 1
 
 
 0.8
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Brigade Verkenningseskadron
 
 
 
 2
 
 
 
 0,4
 
 
 1,6
 
 
 
 
 Afdeling veldartillerie
 
 
 
 2
 
 
 
 0,3
 
 
 1,7
 
 
 
 
 Pantsergeniebataljon
 
 
 
 2
 
 
 
 0,5
 
 
 1,5
 
 
 
 
 Logistieke eenheden
 
 
 
 4
 
 
 
 0,9
 
 
 3,1
 
 
 
 
 Natres-bataljons
 
 
 
 3
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL)
 
 
 Kernstaf Geniebrigade
 
 
 
 1
 
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Kernstaf Logistieke brigade
 
 
 
 1
 
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Geniebataljon
 
 
 
 1
 
 
 
 0,4
 
 
 0,6
 
 
 
 
 JISTARC-modules 
								2In 2009 is het Joint ISTAR-commando
									 opgericht. Ten behoeve van een eventuele inzet kan deze eenheid zes
									 grondgebonden en een maritieme- of luchtgebonden module samenstellen.
 
 
 0,1
 
 
 7
 
 
 
 1,3
 
 
 5,7
 
 
 
 
 Commando Luchtdoelartillerie (2x batterij)
 
 
 
 2
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 CIS-bataljon (3x compagnie)
 
 
 
 3
 
 
 
 1,3
 
 
 1,7
 
 
 
 
 CIMIC-bataljon (6x CIMIC Support Element)
 
 
 
 6
 
 
 
 2,3
 
 
 3,7
 
 
 
 
 Bevoorradings- en transportbataljon
 
 
 0,1
 
 
 2
 
 
 
 0,7
 
 
 1,3
 
 
 
 
 Geneeskundig bataljon (7x MTF)
 
 
 
 7
 
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 
 
 Herstelcompagnie
 
 
 
 3
 
 
 
 1,9
 
 
 1,1
 
 
 
 
 Explosieven Opruimingsdienst Defensie
 
 
 Ploegen
 
 
 2
 
 
 48
 
 
 
 22
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
					 Internationale inzet
 Ten behoeve van de redeployment-operatie Afghanistan zal gedurende de eerste
					 vier maanden van 2011 een detachement van een bevoorradings- en
					 transportbataljon worden ingezet in Afghanistan. Dit betekent een bijdrage van
					 0,1 eenheid gezien over 2011.
 Voor de overige eenheden van het CLAS is nog geen
					 internationale inzet voorzien in 2011, anders dan individuele inzet.
 
					 Gereedgesteld voor internationale inzet
 
 In de eerste helft van 2011 levert het CLAS een bijdrage
						aan de EU Battlegroup 1/2011, waaraan naast de
						Nederlandse bijdrage eenheden uit Duitsland, Finland, Oostenrijk en Litouwen
						deelnemen. Omdat Nederland als framework nation
						optreedt levert het CLAS onder andere het Force
						Headquarters en diverse manoeuvre-, gevechtssteun- en logistieke
						eenheden. De Nederlandse bijdrage omvat ongeveer 1 500 militairen en wordt
						gevormd door de volgende organieke eenheden (tussen haakjes de omvang per
						eenheid op jaarbasis):
 
 
 •
 Infanteriebataljon Luchtmobiel (0,3);
 
 
 •
 Gevechtssteuneenheden Luchtmobiel (0,4);
 
 
 •
 Logistieke eenheden Luchtmobiel (0,5);
 
 
 •
 Brigadestaf en stafcompagnie gemechaniseerde brigade
							 (0,5);
 
 
 •
 Joint ISTAR Commando (JISTARC)-module (0,1);
 
 
 •
 CIS-bataljon (0,5);
 
 
 •
 CIMIC-bataljon (0,5);
 
 
 •
 Bevoorradings- en transportbataljon (0,2);
 
 
 •
 Herstelcompagnie OOCL (0,2).
 
 
 
 
					 Nationale inzet
 
 Explosievenopruimingsdienst. De
					 explosievenopruimingsdienst heeft voortdurend ploegen op afroep beschikbaar
					 voor het verrichten van civiele werkzaamheden in opdracht van het ministerie
					 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Justitie of
					 gemeenten. Het betreft verkennende zoekacties en het opsporen en ruimen van
					 conventionele of geïmproviseerde explosieven. Voorts wordt preventief
					 onderzoek verricht op locaties. Ten behoeve van deze taken worden permanent
					 twee ploegen ingezet.
 
 Bewaken en beveiligen. Voor de
					 bewaking en beveiliging van objecten, gebieden, routes en grenzen worden in het
					 kader van de civiel-militaire samenwerking permanent mobiele radarsystemen en
					 kleine onbemande vliegtuigen ingezet. Hiertoe levert het CLAS op jaarbasis 0,1
					 JISTARC-module.
 
					 Gereed voor nationale inzet
 
 Intensivering Civiel-militaire
					 Samenwerking (ICMS). Het CLAS garandeert naast bovengenoemde nationale
					 inzet voortdurend de beschikbaarheid van personeel en middelen in het kader van
					 de gemaakte afspraken over de civiel-militaire samenwerking.
 
 Bewaken en beveiligen. Voor de
					 bewaking en beveiliging van objecten, gebieden, routes en grenzen is naast
					 bovengenoemde radarsystemen en onbemande vliegtuigen in het kader van de
					 civiel-militaire samenwerking binnen 48 uur een eenheid met de omvang van een
					 bataljon beschikbaar.
 
 Rampenbestrijding/algemene militaire
						bijstand. Voor de bestrijding van rampen, het verlenen van noodhulp en
						voor de algemene militaire bijstand aan civiele instanties zijn
						beschikbaar:
 
 
 –
 een stafdetachement voor de ondersteuning van het
							 Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum te Driebergen binnen 48 uur;
 
 
 –
 een detachement van 3 000 militairen voor het
							 uitvoeren van rampenbestrijding, bewaken en beveiligen en algemene
							 ondersteunende taken (samengesteld uit militaire eenheden van alle operationele
							 commando’s) binnen 48 uur;
 
 
 –
 transportcapaciteit (rups en wiel) voor de verplaatsing
							 van personen/materiaal uit (moeilijk toegankelijke) gebieden binnen 48
							 uur;
 
 
 –
 een constructie-eenheid inclusief technische
							 adviescapaciteit voor het maken van noodconstructies en noodvoorzieningen
							 binnen 48 uur;
 
 
 –
 een vouwbrugeenheid voor noodbruggen en noodvlotten
							 binnen 48 uur;
 
 
 –
 
 back-up voorzieningen voor
							 ondersteuning van bestuurlijke-/operationele centra in geval van uitval van
							 bestaande verbindingsmiddelen binnen 24 uur;
 
 
 –
 geneeskundige hulpposten voor triage en eerstelijnshulp
							 binnen 48 uur;
 
 
 –
 een noodhospitaal voor tweedelijnsverzorging binnen 48
							 uur;
 
 
 –
 een ziekenautopeloton als aanvulling op de civiele
							 capaciteit binnen 48 uur;
 
 
 –
 een CBRN-responseteam
							 (binnen 2 uur);
 
 
 –
 CBRN detectie- en ontsmettingscapaciteit (binnen 24
							 uur) vanaf 1 januari 2012.
 
 
 
 Compagnie in de West. Het CLAS
					 levert op rotatiebasis permanent een compagnie aan het CZMCARIB voor het
					 beteugelen van woelingen, het leveren van bijstand en het verzorgen van
					 territoriale verdediging.
 
 Operationele gereedstelling.
					 Zoals reeds in de beleidsagenda is gemeld, is het aantal eenheden dat in 2011
					 operationeel gereed wordt gesteld neerwaarts bijgesteld als gevolg van de
					 financiële restricties op het gebied van de materiële exploitatie en
					 opgelegde versoberingen in het oefen- en trainingsprogramma.
 
 
 
 2.2.4.
 Commando luchtstrijdkrachten – beleidsartikel
						23
 
 
					 Algemene doelstelling
 Het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK) levert lucht- en
					 grondgebonden capaciteit voor nationale en internationale operaties.
 
					 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 Voor de lucht- en grondgebonden operationele capaciteit van
					 de krijgsmacht moet het CLSK eenheden gereed stellen en houden.
					 Luchtstrijdkrachten zijn inzetbaar voor zowel expeditionaire taken als voor
					 nationale taken zoals de bescherming van het nationale luchtruim en
					 brandbestrijding.
 Vanwege de veranderingen in de veiligheidssituatie in de
					 afgelopen decennia is het CLSK zich steeds meer gaan toeleggen op de uitvoering
					 van luchtoperaties op grote afstand. Deze operaties kunnen gedurende langere
					 tijd worden volgehouden. De luchtstrijdkrachten kunnen worden ingezet ter
					 afschrikking van geweldsgebruik, ter ontzegging van het gebruik van het
					 luchtruim of ter afdwinging van embargo’s. Ook zorgen luchtstrijdkrachten
					 voor veiligheid in de lucht en ondersteunen en beïnvloeden zij operaties op
					 het land en op zee, overal ter wereld. Het optreden van het CLSK verschaft
					 eigen eenheden en coalitiegenoten vrijheid van handelen. Grond-lucht-geleide
					 wapeneenheden bieden bescherming tegen vijandelijke luchtaanvallen en
					 ballistische raketten. De helikopters bieden ondersteuning door onder meer
					 tactisch transport, verkenningen en vuursteun, maar ook door
					 reddingswerkzaamheden (Search and Rescue) en
					 medische evacuatie. De luchttransporteenheden bieden ondersteuning bij
					 strategische verplaatsingen van zowel personen als materieel.
 Het CLSK is in staat om operaties uit te voeren in zowel het
					 lagere als het hoge deel van het geweldsspectrum en daarin waarnodig snel te
					 (de)escaleren.
 
					 Verantwoordelijkheid
 De minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de
					 omvang, de samenstelling en de vereiste mate van gereedheid van het CLSK.
 
					 Externe factoren
 Om de algemene doelstelling te verwezenlijken moet het CLSK
					 beschikken over voldoende opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel, over
					 kwantitatief en kwalitatief voldoende materieel en over voldoende en
					 realistische oefenmogelijkheden. De personele vulling wordt mede bepaald door
					 niet-beïnvloedbare factoren als de demografische ontwikkeling en de
					 economische situatie. De beschikking over het gewenste materieel wordt mede
					 bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als de stand van de techniek en de
					 mogelijkheden en beperkingen van de industrie. De geoefendheid van lucht- en
					 grondgebonden eenheden is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende
					 oefen- en trainingsmogelijkheden in binnen- en buitenland waarbij zowel intern,
					 met andere operationele commando’s (joint) als
					 met buitenlandse eenheden (combined) wordt
					 getraind.
 
					 Budgettaire gevolgen van het beleid
 De financiële middelen die het CLSK ter beschikking staan
					 voor de verwezenlijking van de operationele doelstellingen staan in de volgende
					 tabel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 679 404
 
 
 
 
 761 043
 
 
 
 
 681 334
 
 
 
 
 671 706
 
 
 
 
 695 436
 
 
 
 
 688 981
 
 
 
 
 687 844
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
								 per 31-12-2010
 
 
 
 
 
 
 510 489
 
 
 
 
 441 560
 
 
 
 
 384 509
 
 
 
 
 351 121
 
 
 
 
 321 284
 
 
 
 
 
 Commando LSK,
 
 
 619 496
 
 
 618 805
 
 
 600 575
 
 
 588 747
 
 
 591 553
 
 
 585 202
 
 
 584 153
 
 
 
 
 
 waarvan Operationele
								 eenheden
 
 
 
 
 561 483
 
 
 
 
 549 748
 
 
 
 
 531 114
 
 
 
 
 519 234
 
 
 
 
 521 920
 
 
 
 
 515 577
 
 
 
 
 514 840
 
 
 
 
 
 
 waarvan Opleidingen
 
 
 
 
 58 013
 
 
 
 
 69 057
 
 
 
 
 69 461
 
 
 
 
 69 513
 
 
 
 
 69 633
 
 
 
 
 69 625
 
 
 
 
 69 313
 
 
 
 
 
 
 Totaal
								 programma-uitgaven
 
 
 
 
 619 496
 
 
 
 
 618 805
 
 
 
 
 600 575
 
 
 
 
 588 747
 
 
 
 
 591 553
 
 
 
 
 585 202
 
 
 
 
 584 153
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando LSK
 
 
 99 083
 
 
 93 458
 
 
 93 465
 
 
 95 632
 
 
 96 478
 
 
 96 397
 
 
 96 282
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 11 405
 
 
 8 780
 
 
 7 294
 
 
 7 327
 
 
 7 405
 
 
 7 382
 
 
 7 409
 
 
 
 
 
 Totaal
								 apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 110 488
 
 
 
 
 102 238
 
 
 
 
 100 759
 
 
 
 
 102 959
 
 
 
 
 103 883
 
 
 
 
 103 779
 
 
 
 
 103 691
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 729 984
 
 
 
 
 721 043
 
 
 
 
 701 334
 
 
 
 
 691 706
 
 
 
 
 695 436
 
 
 
 
 688 981
 
 
 
 
 687 844
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 9 970
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 
 
 
					 Verdeling operationele doelstellingen
 In onderstaande tabel zijn de voor de operationele eenheden
					 geraamde uitgaven verdeeld naar de operationele doelstellingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 1
 
 
 29,3
 
 
 28,7
 
 
 28,8
 
 
 28,5
 
 
 28,4
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 2
 
 
 278,3
 
 
 272,0
 
 
 273,4
 
 
 270,1
 
 
 269,7
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 3
 
 
 223,5
 
 
 218,5
 
 
 219,7
 
 
 217,0
 
 
 216,7
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 531,1
 
 
 519,2
 
 
 521,9
 
 
 515,6
 
 
 514,6
 
 
 
 
 
 
					 Operationele doelstellingen
 
 
 Operationele doelstelling 1:
 
 
						Beschikken over expeditionaire eenheden voor geplande
						internationale en nationale inzet.
 
 
 
 Motivering
 
 Operationeel gerede eenheden worden ingezet voor
						internationale en nationale operaties om bij te dragen aan de uitvoering van de
						drie hoofdtaken van Defensie.
 
 
 
 Instrumenten
 
 Operationeel gerede eenheden van het CLSK.
 
 
 
 Operationele doelstelling 2:
 
 
						Beschikken over (specifiek) operationeel gerede
						expeditionaire eenheden.
 
 
 
 Motivering
 
 Om met eenheden direct te kunnen bijdragen aan de drie
						hoofdtaken van Defensie is een gedeelte van de eenheden operationeel gereed.
						Deze eenheden zijn personeelsgereed, materieelgereed en geoefend voor de
						organieke taak of een deel daarvan.
 
 
 
 Instrumenten
 
 Operationeel gerede eenheden van het CLSK.
 
 
 
 Operationele doelstelling 3:
 
 
						Beschikken over voortzettingsvermogen voor gereedstelling
						eenheden.
 
 
 
 Motivering
 
 Om gedurende een langere periode blijvend een zeker aantal
						eenheden operationeel gereed te hebben, is een groter aantal eenheden nodig.
						Daarmee kunnen eenheden herstellen van inzet, (groot) onderhoud uitvoeren,
						reorganisaties doorvoeren, vertrouwd raken met nieuw materieel, hun personeel
						opleidingen laten volgen en (opnieuw) gereedstellen voor de organieke taak of
						een specifiek deel daarvan. Eenheden die zijn aangemerkt als
						«voortzettingsvermogen» kunnen worden ingezet voor opdrachten die een minder
						hoog trainingsniveau vereisen, zoals in het kader van de civiel-militaire
						samenwerking. Tevens kunnen deze eenheden kleinschalige, specialistische
						opdrachten uitvoeren.
 
 
 
 Instrumenten
 
 Niet-operationeel gerede eenheden van het CLSK, met
						uitzondering van opleidingseenheden.
 
 
					 Specifiek en organiek gereed stellen van eenheden
 
 De organieke taak is het samenstel van taken waarvoor een
						organieke eenheid standaard is ingericht. In principe worden eenheden
						gereedgesteld om alle elementen van de organieke taak te kunnen uitvoeren; er
						is dan sprake van organieke operationele gereedheid. Wanneer echter al bekend
						is waarvoor een eenheid wordt ingezet, is het niet efficiënt om gereed te
						stellen voor de gehele organieke taak. Dan is het opportuun om specifiek gereed
						te stellen voor het deel van de organieke taak, dat nodig is voor de missie; er
						is dan sprake van specifieke operationele gereedheid. Daarnaast kan het zijn
						dat eenheden specifiek operationeel gereedgesteld worden omdat een bepaald deel
						van de organieke taak tijdelijk niet uitgevoerd kan worden door schaarste aan
						personeel, materieel of ontbrekende oefengelegenheid.
 Voor het CLSK is vliegveiligheid van levensbelang. Vliegers
						worden dan ook primair organiek gereedgesteld om de vliegveiligheid te
						waarborgen.
 
 
 Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 Commando
						luchtstrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groep
 
 
 Organieke eenheid
 
 
 Geplande inzet (OD1)
 
 
 Totaal aantal eenheden
 
 
 Totaal aantal operationeel gerede eenheden (OD1 en
								OD2)
 
 
 Voortzettingsvermogen (OD3)
 
 
 
 
 Specifiek
 
 
 organiek
 
 
 
 
 
 
 Jachtvliegtuigen
 
 
 F-16
 
 
 Squadron
 
 
 0,1
 
 
 5
 
 
 
 2,1
 
 
 2,9
 
 
 
 
 Helikopters
 
 
 AH-64D Apache
 
 
 Squadron
 
 
 
 1
 
 
 
 0,5
 
 
 0,5
 
 
 
 
 CH-47 Chinook
 
 
 Squadron
 
 
 
 1
 
 
 
 0,4
 
 
 0,6
 
 
 
 
 AS-532 Cougar
 
 
 Squadron
 
 
 
 1
 
 
 
 0,5
 
 
 0,5
 
 
 
 
 SH-14D Lynx
 
 
 Squadron
 
 
 0,3
 
 
 1
 
 
 
 0,5
 
 
 0,5
 
 
 
 
 AB-412SP (SAR)
 
 
 Squadron
 
 
 0.3
 
 
 1
 
 
 
 0,7
 
 
 0,3
 
 
 
 
 NH-90 (T)NFH
 
 
 Squadron
 
 
 
 1
 
 
 
 0,5
 
 
 0,5
 
 
 
 
 Luchttransport
 
 
 (K)DC-10
 
 
 Squadron
 
 
 0,2
 
 
 1
 
 
 
 0,7
 
 
 0,3
 
 
 
 
 C-130H Hercules
 
 
 Squadron
 
 
 0,3
 
 
 1
 
 
 
 0,5
 
 
 0,5
 
 
 
 
 Geleide Wapens
 
 
 Patriot-batterij
 
 
 Batterij
 
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 Force Protection
 
 
 
 OGRV-eenheden
 
 
 Peloton
 
 
 
 3
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 Air C-4 ISR
 
 
 AOCS (TACF)
 
 
 Eenheid
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 NDMC
 
 
 Eenheid
 
 
 
 1
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Kustwacht Nederland
 
 
 Dornier DO-228
 
 
 Squadron
 
 
 0,5
 
 
 1
 
 
 
 0,5
 
 
 0,5
 
 
 
 
 
 
					 Internationale inzet
 
 Maritieme helikopters. Eén
					 helikopter wordt ingezet aan boord van het stationsschip in de Nederlandse
					 Antillen en Aruba en één helikopter wordt ingezet ten behoeve van
					 Standing NATO Maritime Group.
 
 Luchttransport. Een KDC-10 en
					 een C-130 worden ingezet voor shuttlevluchten ten behoeve van de
					 redeployment.
 
					 Gereed voor internationale inzet
 
 Jachtvliegtuigen. In de eerste
					 helft van 2011 is de inzet van negen F-16’s voor NRF 16 voorzien. In de
					 tweede helft van 2011 is de inzet van negen F-16’s voor NRF 17 voorzien. Deze
					 F-16’s die voor de NRF kunnen worden ingezet, zijn ook beschikbaar voor
					 training.
 
 Geleide Wapens. Drie batterijen
					 worden volledig operationeel gereedgesteld, inclusief commandovoering en
					 logistiek. De vierde batterij wordt specifiek operationeel gereedgesteld. Het
					 specifieke karakter van de gereedstelling van één Patrioteenheid zit met name
					 in een lagere geoefendheid van het benodigde personeel. Dit personeel wordt
					 namelijk gebruikt voor andere verplichtingen (onder andere individuele
					 uitzending) en wordt daardoor specifiek opgeleid. Aangezien voor deze eenheid
					 een reactietijd van 30 dagen staat behoudt men de mogelijkheid in voorkomend
					 geval tijdig op te werken/bij te scholen/aan te vullen naar volledige
					 geoefendheid.
 
 Object Grondverdediging
					 (OGRV)-pelotons. De OGRV pelotons worden operationeel gereedgesteld om
					 in voorkomend geval ondersteuning te kunnen leveren bij inzet van
					 jachtvliegtuigen of helikopters.
 
					 Nationale inzet
 
 Jachtvliegtuigen. Permanent
					 worden twee Quick Reaction Alert (QRA) F-16’s
					 ingezet ter bewaking van het Nederlandse luchtruim.
 
 Helikopters. Eén AB-412
					 helikopter verzorgt militaire Search and Rescue 
					 (SAR)-taken en patiëntenvervoer voor medische noodgevallen vanaf de
					 Waddeneilanden. Eén Lynx-helikopter wordt permanent ingezet voor SAR-taken
					 (Kustwacht) en patiëntenvervoer voor medische noodgevallen.
 
 AOCS Nieuw Milligen (C4ISR). Het
					 Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw
					 Milligen in combinatie met QRA F-16’s wordt permanent ingezet voor
					 beveiliging van het nationale luchtruim. Tevens dient het AOCS NM als
					 Back-up faciliteit voor Schiphol Radar.
 
 Kustwachtvliegtuigen. Permanent
					 wordt minimaal één Dornier 228 ingezet voor het uitvoeren van de
					 Kustwachttaken.
 
					 Gereed voor nationale inzet
 
 Vliegtuigen/gevechtshelikopters.
					 Ondersteuning met F-16’s en Apache-helikopters met inzet van specifieke
					 sensoren op verzoek van het ministerie van Justitie.
 
 Transporthelikopters.
					 Ondersteuning met helikopters voor calamiteitenbestrijding, brandbestrijding en
					 militaire bijstand.
 
 Luchttransport. Ondersteuning
					 met luchttransport in het kader van ontwikkelingssamenwerking en de
					 vreemdelingendienst. Tevens ondersteuning bij het vervoer van leden van het
					 Koninklijk Huis en de regering.
 
 Civiel-Militaire Samenwerking.
					 Voor ondersteuning bij bewaken/beveiligen, rampenbestrijding en
					 algemene steunverlening kan personeel van alle eenheden van het CLSK worden
					 ingezet, levert het CLSK voertuigen en een bijdrage aan eerstelijns medische
					 zorg. Voor de tijdelijke opvang van grote aantallen personen bij (dreigende)
					 rampen zijn conform de provinciale aanpak de vliegbases Leeuwarden en
					 Woensdrecht beschikbaar.
 
 
 
 2.2.5.
 Commando Koninklijke marechaussee – beleidsartikel
						24
 
 
					 Algemene doelstelling
 Het Commando Koninklijke marechaussee (CKmar) draagt zorg
					 voor de uitvoering van de in de Politiewet 1993 opgedragen politietaken door de
					 daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen
					 die deze behoeven, alsmede voor het leveren van een bijdrage aan de
					 effectiviteit van de krijgsmacht.
 
					 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 Het CKmar levert een bijdrage aan een veilige samenleving,
					 door handhaving van de rechtsorde en de verlening van hulp aan hen die dat
					 behoeven, zowel in binnen- als buitenland.
 Het CKmar is een politieorganisatie met een militaire status,
					 die verantwoordelijk is voor een breed takenpakket. Het CKmar is als onderdeel
					 van de krijgsmacht belast met de drie hoofdtaken die in de Grondwet in algemene
					 zin zijn opgedragen aan de krijgsmacht. Het CKmar is tevens belast met de
					 uitvoering van de in artikel 6 van de Politiewet 1993 limitatief opgesomde
					 specifieke politietaken van de Koninklijke marechaussee. De Politiewet 1993
					 vormt bovendien de grondslag voor de samenwerking met en bijstand aan de
					 politie. De (opsporings)bevoegdheden van de ambtenaren van het CKmar zijn onder
					 meer geregeld in het strafrecht en in de vreemdelingenwet en -regelgeving.
 Het CKmar voert haar taak uit in ondergeschiktheid aan het
					 bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels. Het
					 takenpakket van het CKmar heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig en
					 samenhangend geheel. Het CKmar speelt snel en flexibel in op wijzigende
					 omstandigheden door accenten te leggen binnen taakvelden of tussen taakvelden,
					 waar nodig na toestemming van de betreffende gezagsdragers. De taken van het
					 CKmar zijn van groot belang voor de Nederlandse samenleving en blijven dit ook
					 in de toekomst.
 
					 Verantwoordelijkheid
 De minister van Defensie is als beheersverantwoordelijke voor
					 het CKmar verantwoordelijk voor het vaststellen van de mate van gereedheid, de
					 omvang en de samenstelling van het CKmar. De uitvoering heeft hij opgedragen
					 aan de Commandant van de Koninklijke marechaussee.
 
					 Externe factoren
 Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van het
					 hebben van voldoende opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel en van de
					 beschikbaarheid van voldoende materieel dat voldoet aan de operationele
					 vereisten en de mogelijkheden hier realistisch mee op te leiden en te trainen.
					 De personele vulling wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als
					 de demografische ontwikkeling en de economische situatie. Het kunnen beschikken
					 over het gewenste materieel wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare
					 factoren als de stand van de techniek en de mogelijkheden/beperkingen van de
					 industrie. De geoefendheid van de eenheden van het CKmar is afhankelijk van
					 voldoende opleidings-, oefen- en trainingsmogelijkheden.
 
					 Budgettaire gevolgen van het beleid
 De financiële middelen die het CKmar ter beschikking staan
					 voor de realisatie van de operationele doelstellingen zijn in de volgende tabel
					 opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 399 720
 
 
 
 
 411 573
 
 
 
 
 380 615
 
 
 
 
 377 695
 
 
 
 
 380 610
 
 
 
 
 380 006
 
 
 
 
 380 008
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
								 per 31-12-2010
 
 
 
 
 
 
 297 976
 
 
 
 
 260 579
 
 
 
 
 226 962
 
 
 
 
 208 292
 
 
 
 
 191 022
 
 
 
 
 
 Operationele taakvelden Commando Kmar,
 
 
 372 890
 
 
 379 600
 
 
 350 560
 
 
 347 439
 
 
 349 172
 
 
 347 153
 
 
 347 312
 
 
 
 
 
 waarvan Operationele
								 eenheden
 
 
 
 
 324 120
 
 
 
 
 339 489
 
 
 
 
 309 176
 
 
 
 
 306 414
 
 
 
 
 307 777
 
 
 
 
 305 392
 
 
 
 
 306 056
 
 
 
 
 
 
 waarvan Opleidingen
 
 
 
 
 48 770
 
 
 
 
 40 111
 
 
 
 
 41 384
 
 
 
 
 41 025
 
 
 
 
 41 395
 
 
 
 
 41 761
 
 
 
 
 41 256
 
 
 
 
 
 
 Totaal
								 programma-uitgaven
 
 
 
 
 372 890
 
 
 
 
 379 600
 
 
 
 
 350 560
 
 
 
 
 347 439
 
 
 
 
 349 172
 
 
 
 
 347 153
 
 
 
 
 347 312
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando Kmar
 
 
 30 184
 
 
 28 854
 
 
 27 173
 
 
 27 359
 
 
 28 511
 
 
 29 936
 
 
 29 768
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 4 200
 
 
 3 119
 
 
 2 882
 
 
 2 897
 
 
 2 927
 
 
 2 917
 
 
 2 928
 
 
 
 
 
 Totaal
								 apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 34 384
 
 
 
 
 31 973
 
 
 
 
 30 055
 
 
 
 
 30 256
 
 
 
 
 31 438
 
 
 
 
 32 853
 
 
 
 
 32 696
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 407 274
 
 
 
 
 411 573
 
 
 
 
 380 615
 
 
 
 
 377 695
 
 
 
 
 380 610
 
 
 
 
 380 006
 
 
 
 
 380 008
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 8 301
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 
 
 
					 Verdeling naar taakvelden
 In onderstaande tabel zijn de geraamde uitgaven verdeeld naar
					 de taakvelden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdeling gelden naar taakvelden CKMar
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele
								 taakvelden
 
 
 
 
 309 176
 
 
 
 
 306 414
 
 
 
 
 307 777
 
 
 
 
 305 392
 
 
 
 
 306 056
 
 
 
 
 
 Beveiliging
 
 
 74 693
 
 
 74 025
 
 
 74 355
 
 
 73 778
 
 
 73 939
 
 
 
 
 Handhaving Vreemdelingenwetgeving
 
 
 131 342
 
 
 130 168
 
 
 130 747
 
 
 129 734
 
 
 130 016
 
 
 
 
 Politietaken Defensie
 
 
 36 426
 
 
 36 101
 
 
 36 262
 
 
 35 981
 
 
 36 059
 
 
 
 
 Politietaken Burgerluchtvaartterreinen
 
 
 33 175
 
 
 32 878
 
 
 33 024
 
 
 32 768
 
 
 32 840
 
 
 
 
 Civiele vredes- en internationale taken
 
 
 27 421
 
 
 27 176
 
 
 27 297
 
 
 27 086
 
 
 27 144
 
 
 
 
 Assistentie, Samenwerking en Bijstand
 
 
 6 120
 
 
 6 065
 
 
 6 092
 
 
 6 045
 
 
 6 058
 
 
 
 
 
 
					 Operationele doelstellingen
 
 
 Operationele doelstelling 1:
 
 
						Handhaving veiligheidsniveau in overeenstemming met de
						geldende veiligheidsconcepten.
 
 
 
 Motivering
 
 
 Het CKmar draagt als uitvoeringsorganisatie bij aan de
						 realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag. Van het CKmar
						 wordt inzet gevraagd voor de:
 
 
 •
 beveiliging van objecten en subjecten, de advisering
								en ondersteuning over het beveiligen van objecten en optreden in geval van
								incidenten bij het beveiligen van objecten;
 
 
 •
 beveiliging van personen en het optreden in geval van
								incidenten bij het beveiligen van personen;
 
 
 •
 uitvoering van toezicht op de beveiliging van de
								burgerluchtvaart, waaronder luchtvracht, risicovluchten, het optreden in geval
								van incidenten en het uitvoeren van de gewapende beveiliging;
 
 
 •
 beveiliging van waardetransporten van De
								Nederlandsche Bank (DNB).
 
 
 
 
 
 
 Instrumenten
 
 De uitvoering van deze taken wordt verzorgd door de
						districten en de daaronder ressorterende brigades van het CKmar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicatoren
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Aantal illegale betredingen van het object waarbij
								 niet tijdig is geïntervenieerd
 
 
 0
 
 
 
 
 Aantal uitgevoerde opdrachten persoonsbeveiliging
								 bij bezoek van militaire autoriteiten
 
 
 10
 
 
 
 
 Aantal teams voor persoonsbeveiliging ten behoeve
								 van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
								 1Het vierde team voor persoonsbeveiliging
										zal planmatig eind 2011 operationeel gereed worden gesteld. De financiële
										middelen voor de uitvoering van deze taak zullen bij de eerste suppletoire
										begroting 2011 worden overgeheveld vanuit het ministerie van Buitenlandse
										Zaken.
 
 
 4
 
 
 
 
 Het percentage uitvoering Toezichtprogramma
								 Beveiliging burgerluchtvaart
 
 
 100%
 
 
 
 
 Het servicepercentage beveiligde
								 waardetransporten
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 2:
 
 
						Beheersing van de vreemdelingenstroom in overeenstemming met
						de geldende wet- en regelgeving.
 
 
 
 Motivering
 
 
 Het CKmar draagt als uitvoeringsorganisatie bij aan de
						 realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag. Van het CKmar
						 wordt inzet gevraagd voor de:
 
 
 •
 uitvoering van het grenstoezicht, waaronder het
								uitvoeren van persoonscontroles en het verstrekken van nooddocumenten;
 
 
 •
 uitvoering van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV),
								waaronder het houden van controles;
 
 
 •
 uitvoering van documentonderzoek op de
								aanmeldcentra;
 
 
 •
 verwijdering van vreemdelingen;
 
 
 •
 uitvoering van onderzoeken naar
								mensensmokkelincidenten en documentenfraude vanuit de taken op grond van de
								Vreemdelingenwet;
 
 
 •
 uitvoering van projectmatige strafrechtelijke
								onderzoeken naar mensensmokkel voortkomend uit c.q. samenhangend met de
								grensbewaking en/of het MTV.
 
 
 
 
 
 
 Instrumenten
 
 Deze taken worden uitgevoerd door de districten en de
						daaronder ressorterende brigades van het CKmar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicatoren
 
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Controle conform bepalingen Schengen-grenscode
								 omtrent de verschillende vervoerssegmenten en, voor wat betreft Schiphol,
								 binnen de met Amsterdam Airport Schiphol (AAS) nog overeen te komen normen voor
								 de doorlooptijden bij de persoonscontroles aan de paspoortbalies.
 
 
 
 Burgerluchtvaart 
 
 1
 In overleg met het ministerie van
										Justitie, de AAS en de Douane worden de komende periode nieuwe indicatoren voor
										de luchthaven Schiphol ontwikkeld. Deze indicatoren krijgen een meer integraal
										(de tijd van het complete verblijf van de passagiers op de
										luchthaven wordt gemeten in plaats van slechts de wachttijd voorafgaand aan de
										paspoortcontrole) en gedifferentieerd (er wordt
										onderscheid gemaakt tussen privé en zakelijk vliegverkeer) karakter.
										Naar verwachting worden de nieuwe indicatoren per 1 januari 2011 in gebruik
										genomen. Vooralsnog zijn geen indicatoren opgenomen 
 :
 
 
 
 
 
 – administratieve en fysieke controle op in- en
								 uitreis
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cruiseschepen:
 
 
 
 
 
 
 – administratieve controle van bemanning en
								 passagiers
 
 
 100%
 
 
 
 
 – grondige fysieke controle niet-EU-bemanning en
								 passagiers
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 – eenvoudige controle EU- bemanning en passagiers
								 (fysieke controle afhankelijk van risico-indicatie ZUIS 
								 2 Het informatiesysteem ZUIS genereert op
										basis van informatie en analyse controlevoorstellen.
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 – grondige controle op actuele
								 risicoprofielen
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrachtferry’s:
 
 
 
 
 
 
 
 – administratieve controle van bemanning en
								 passagiers
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 – grondige fysieke controle niet-EU-bemanning en
								 passagiers
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 – eenvoudige controle EU-bemanning en passagiers
								 (fysieke controle afhankelijk van risico-indicatie ZUIS)
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 – grondige controle op actuele
								 risicoprofielen
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personenferry’s
 
 
 
 
 
 
 
 – administratieve controle van bemanning en
								 passagiers
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 – grondige fysieke controle niet-EU-bemanning en
								 passagiers
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 – eenvoudige controle EU-bemanning en passagiers
								 (fysieke controle afhankelijk van risico-indicatie ZUIS)
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 – grondige controle op actuele
								 risicoprofielen
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pleziervaart:
 
 
 
 
 
 
 – administratieve en fysieke controle van
								 opvarenden
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 – fysieke controle op aangemelde vaartuigen van
								 buiten Schengen (fysieke controle afhankelijk van risico indicatie ZUIS)
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 – landelijke projectdagen (gecombineerd met
								 visserij), welke geselecteerd zijn op basis van een risicoanalyse, waarop een
								 100% fysieke persoonscontrole plaatsvindt
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vissersschepen:
 
 
 
 
 
 
 
 – administratieve en fysieke controle van
								 opvarenden
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 – fysieke controle op aangemelde vaartuigen van
								 buiten Schengen (fysieke controle afhankelijk van risico-indicatie ZUIS)
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 – Aantal projectdagen (gecombineerd met
								 pleziervaart) welke geselecteerd zijn op basis van een risicoanalyse, waarop
								 een 100% fysieke persoonscontrole plaatsvindt
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrachtvaart: 
 
 
 
 
 
 
 
 – administratieve controle van bemanning en
								 passagiers (fysieke controle afhankelijk van risico-indicatie ZUIS)
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicatoren
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering geven aan Mobiel Toezicht
								 Veiligheid
 
 
 Het CKmar draagt zorg voor onderkenning van
								 illegalen in het grensgebied. Inzet vindt plaats in overleg met het bevoegd
								 gezag. Realisatie is afhankelijk van het aanbod.
 
 
 
 
 Vaststelling van identiteit in het AC-proces
 
 
 
 Indicator is in
								 ontwikkeling
 
 1
 Als gevolg van de verlenging van de
										Algemene Asielprocedure (AA) naar 8 dagen wordt deze doelstelling aangepast.
										
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering geven aan uitzettingen van vreemdelingen
								 uit Nederland
 
 
 Het CKmar draagt zorg voor uitzettingen van
								 vreemdelingen uit Nederland. Realisatie is afhankelijk van het aanbod en de
								 beschikbare capaciteit
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 3:
 
 
						Handhaving van de openbare orde en strafrechtelijke
						rechtsorde bij de krijgsmacht en jegens militaire justitiabelen.
 
 
 
 Motivering
 
 
 Het CKmar draagt als uitvoeringsorganisatie bij aan de
						 realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag. Van het CKmar
						 wordt inzet gevraagd ten behoeve van de:
 
 
 •
 beschikbaarheid- en bereikbaarheidsfunctie ten
								behoeve van noodhulp en ten behoeve van de calamiteitenbestrijding op militaire
								terreinen;
 
 
 •
 handhaving van de openbare orde en rechtsorde;
 
 
 •
 uitvoering van strafrechtelijke onderzoeken.
 
 
 
 
 
 
 Instrumenten
 
 Deze taken worden uitgevoerd door de districten en de
						daaronder ressorterende brigades van het CKmar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicatoren
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid/bereikbaarheid
 
 
 Serviceniveau prioriteitsmeldingen:
 
 
 
 
 
 in minimaal 90% van de meldingen binnen dertig
									 minuten ter plaatse
 
 
 
 
 Aantal misdrijfdossiers
 
 
 1 500
 
 
 
 
 Percentage processen-verbaal «lik op stuk»
 
 
 50%
 
 
 
 
 Percentage technisch sepot
 
 
 <5%
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 4:
 
 
						Handhaving van de openbare orde en strafrechtelijke
						rechtsorde op de aangewezen burgerluchtvaartterreinen.
 
 
 
 Motivering
 
 
 Het CKmar draagt als uitvoeringsorganisatie bij aan de
						 realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag. Van het CKmar
						 wordt inzet gevraagd ten behoeve van de:
 
 
 •
 beschikbaarheid- en bereikbaarheidsfunctie ten
								behoeve van noodhulp en calamiteitenbestrijding op de aangewezen
								burgerluchtvaartterreinen;
 
 
 •
 handhaving van de openbare orde en rechtsorde;
 
 
 •
 uitvoering van strafrechtelijke onderzoeken.
 
 
 
 
 
 
 Instrumenten
 
 Deze taken worden uitgevoerd door de districten en de
						daaronder ressorterende brigades van het CKmar die belast zijn met de
						politietaken op Schiphol of de andere aangewezen
						burgerluchtvaartterreinen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicatoren
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid/bereikbaarheid
 
 
 Serviceniveau prioriteitsmeldingen:
 
 
 
 
 
 – in minimaal 90% van de prio 1 meldingen in de
									 terminal en het betreffende luchtvaartterrein binnen 5 minuten ter plaatse.
									
 
 
 
 
 
 – in 90% van de prio 2 meldingen binnen 10
									 minuten ter plaatse.
 
 
 
 
 
 – in 90% van de prio 3 melding binnen 15
									 minuten ter plaatse.
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 5:
 
 
						Beschikbare operationeel gerede eenheden voor samenwerking,
						bijstand en assistentieverlening.
 
 
 
 Motivering
 
 
 Het CKmar draagt als uitvoeringsorganisatie bij aan de
						 realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag en de drie
						 hoofdtaken van Defensie. Van het CKmar wordt inzet gevraagd ten behoeve van
						 het:
 
 
 •
 operationeel gereed stellen en inzetten van Mobiele
								eenheden (ME);
 
 
 •
 operationeel gereed stellen en inzetten van
								Bijstandseenheden (BE);
 
 
 •
 operationeel gereed stellen en inzetten van een
								Aanhoudingseenheid (AE).
 
 
 
 
 
 
 Instrumenten
 
 Deze eenheden zijn opgebouwd uit personeel vanuit de
						districten en de daaronder resterende brigades. Deze taken worden grotendeels
						als nevenfunctie uitgevoerd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicatoren
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Aantal beschikbare eenheden
 
 
 4 pelotons ME
 
 
 
 
 
 3 pelotons BE
 
 
 
 
 
 1 Aanhoudingseenheid
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 6:
 
 
						Beschikbare operationele eenheden voor internationale crisis-
						en humanitaire operaties.
 
 
 
 Motivering
 
 
 Het CKmar draagt bij aan de drie hoofdtaken van Defensie.
						 Van het CKmar wordt inzet gevraagd ten behoeve van:
 
 
 •
 de militaire politietaken voor de Nederlandse
								krijgsmacht;
 
 
 •
 de internationale civiele politiemissies, waaronder
								die van de Europese Gendarmerie Eenheid (EGF).
 
 
 
 
 
 
 Instrumenten
 
 Voor de gereedstelling en ondersteuning van de buitenlandse
						activiteiten en uitzendingen van het Commando Koninklijke marechaussee is een
						aparte brigade ingericht, de Brigade Buitenland Missies (BBM). De capaciteit
						voor de buitenlandse activiteiten en uitzendingen is afkomstig uit alle
						geledingen van het Commando Koninklijke marechaussee.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbare operationele CKmar-eenheden voor
								 internationale crisis- en humanitaire operaties
 
 
 Totaal aantal eenheden
 
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Totaal aantal operationeel gerede eenheden
 
 
 Voortzettingsvermogen
 
 
 
 
 Geplande inzet
 
 
 Operationeel gereed
 
 
 
 
 
 
 Personeel voor civiele politiemissies en voor het
								 uitvoeren van politietaken ter ondersteuning van uitgezonden eenheden van de
								 operationele commando’s (volgens de planningsnorm van één
								 opsporingsambtenaar per 100 uitgezonden militairen)
 
 
 
 90
 
 
 63
 
 
 153
 
 
 
 
 Peloton BE voor Crowd Riot
								 Control
 
 
 1 peloton
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 Personeel voor et samenstellen van
								 Close Protection Teams ter begeleiding van VIP’s
								 in het buitenland
 
 
 39 militairen
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.6.
 Defensie Materieel Organisatie – beleidsartikel
						25
 
 
					 Algemene doelstelling
 De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor modern,
					 robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel.
 
					 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 Een van de beleidsprioriteiten van Defensie is de verbetering
					 van de operationele inzetbaarheid. Een deel van de operationele inzetbaarheid
					 wordt beïnvloed door de materiële gereedheid. De DMO levert een bijdrage aan
					 de materiële gereedheid door het aanschaffen van materieel, het leveren van
					 materieellogistieke ondersteuning en de instandhouding van defensiematerieel.
					 Daarnaast verzorgt de DMO de afstoting van overtollig defensiematerieel. Ten
					 slotte is de DMO beleidsverantwoordelijk voor het defensiebrede
					 materieellogistieke beleid.
 Aan alle operationele gebruikers wordt modern en kwalitatief
					 hoogwaardig materieel geleverd dat voldoet aan de operationele eisen, tijdig
					 beschikbaar is en voldoende bescherming biedt voor het defensiepersoneel. Dit
					 materieel wordt op een zorgvuldige, kosteneffectieve, doelmatige en rechtmatige
					 wijze verworven.
 Het Materieelprojectenoverzicht (MPO), dat gelijktijdig met
					 de begroting op Prinsjesdag aan de Kamer wordt aangeboden, bevat informatie
					 over de strategische materieelprojecten en de afstoting van wapens en
					 wapensystemen. Het MPO is het integrale overzicht van alle strategische
					 materieelprojecten met een investeringsbudget van meer dan € 25 miljoen, of
					 politiek gevoelige materieelprojecten met een kleiner budget, en van wapens en
					 wapensystemen in afstoting. In het MPO wordt onder meer beschreven hoe een
					 materieelproject past in het defensiebeleid, hoe het project samenhangt met
					 andere materieelprojecten en welke wijzigingen zich ten opzichte van het vorig
					 jaar in het project hebben voorgedaan. Voorts bevat het MPO informatie over de
					 levensduurkosten en verschuivingen in de planning.
 In de Defensie Industrie Strategie (DIS) worden mogelijkheden
					 bezien om een bijdrage te leveren aan de positie van de Nederlandse
					 Defensiegerelateerde Industrie (DGI) in de internationale netwerken op het
					 gebied van ontwikkeling, productie en instandhouding van materieel. In bijlage
					 6.5 staat een uitgebreide rapportage over de stand van zaken van de
					 operationalisatie van de DIS.
 
					 Verantwoordelijkheid
 De minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de
					 instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de
					 krijgsmacht.
 
					 Externe factoren
 Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van de mate
					 waarin voldaan kan worden aan de door de interne klant gestelde eisen voor de
					 factoren product, tijd en geld. Hierbij zijn onder meer de productiecapaciteit
					 van de leveranciers en mogelijkheden tot internationale samenwerking van
					 belang. Daarnaast is de personele invulling mede afhankelijk van de mate waarin
					 de arbeidsmarkt voorziet in de beschikbaarheid van capabel (technisch)
					 geschoold personeel. Voorts zijn ook de toegang tot en de uitkomsten van
					 wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, en de stand van de techniek van het
					 gewenste materieel van grote invloed op het behalen van de algemene
					 doelstellingen.
 
					 Budgettaire gevolgen van het beleid
 De financiële middelen die ter beschikking staan van de DMO
					 voor de realisatie van de doelstellingen, zijn in de onderstaande tabel
					 opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 180 072
 
 
 
 
 1 734 269
 
 
 
 
 2 286 473
 
 
 
 
 2 227 085
 
 
 
 
 2 073 288
 
 
 
 
 2 159 934
 
 
 
 
 2 196 736
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
								 per 31-12-2010
 
 
 
 
 
 
 1 400 000
 
 
 
 
 800 000
 
 
 
 
 600 000
 
 
 
 
 500 000
 
 
 
 
 350 000
 
 
 
 
 
 
 Voorzien in nieuw
								 materieel, waarvan
 
 
 
 1 223 428
 
 
 
 
 1 177 280
 
 
 
 
 1 231 570
 
 
 
 
 1 213 752
 
 
 
 
 1 084 060
 
 
 
 
 1 174 688
 
 
 
 
 1 216 788
 
 
 
 
 
 
 Investeringen
								 zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 411 184
 
 
 
 
 257 478
 
 
 
 
 312 520
 
 
 
 
 281 869
 
 
 
 
 201 340
 
 
 
 
 161 502
 
 
 
 
 93 497
 
 
 
 
 
 
 Investeringen
								 landstrijdkrachten
 
 
 
 
 562 788
 
 
 
 
 323 702
 
 
 
 
 292 028
 
 
 
 
 299 840
 
 
 
 
 218 639
 
 
 
 
 231 362
 
 
 
 
 196 935
 
 
 
 
 
 
 Investeringen
								 luchtstrijdkrachten
 
 
 
 
 159 644
 
 
 
 
 347 212
 
 
 
 
 336 881
 
 
 
 
 293 976
 
 
 
 
 332 574
 
 
 
 
 521 602
 
 
 
 
 686 325
 
 
 
 
 
 
 Investeringen Koninklijke
								 marechaussee
 
 
 
 
 15 536
 
 
 
 
 15 523
 
 
 
 
 21 450
 
 
 
 
 15 244
 
 
 
 
 8 721
 
 
 
 
 8 099
 
 
 
 
 9 421
 
 
 
 
 
 
 Investeringen
								 Defensiebreed
 
 
 
 
 37 427
 
 
 
 
 210 435
 
 
 
 
 245 489
 
 
 
 
 303 454
 
 
 
 
 307 809
 
 
 
 
 236 334
 
 
 
 
 213 817
 
 
 
 
 
 
 Investeringen overig
 
 
 
 
 36 849
 
 
 
 
 22 930
 
 
 
 
 23 202
 
 
 
 
 19 369
 
 
 
 
 14 977
 
 
 
 
 15 789
 
 
 
 
 16 793
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding van
								 materieel, waarvan
 
 
 
 929 261
 
 
 
 
 849 579
 
 
 
 
 834 559
 
 
 
 
 781 881
 
 
 
 
 763 281
 
 
 
 
 766 626
 
 
 
 
 759 679
 
 
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning
								 zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 274 912
 
 
 
 
 258 993
 
 
 
 
 247 462
 
 
 
 
 231 127
 
 
 
 
 235 820
 
 
 
 
 236 091
 
 
 
 
 232 624
 
 
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning
								 landstrijdkrachten
 
 
 
 
 355 082
 
 
 
 
 311 224
 
 
 
 
 300 263
 
 
 
 
 281 164
 
 
 
 
 262 195
 
 
 
 
 263 701
 
 
 
 
 255 527
 
 
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning
								 luchtstrijdkrachten
 
 
 
 
 299 267
 
 
 
 
 279 362
 
 
 
 
 286 834
 
 
 
 
 269 590
 
 
 
 
 265 266
 
 
 
 
 266 834
 
 
 
 
 271 528
 
 
 
 
 
 
 Totaal
								 programma-uitgaven
 
 
 
 
 2 152 689
 
 
 
 
 2 026 859
 
 
 
 
 2 066 129
 
 
 
 
 1 995 633
 
 
 
 
 1 847 341
 
 
 
 
 1 941 314
 
 
 
 
 1 976 467
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Defensie Materieel Organisatie
 
 
 270 498
 
 
 247 868
 
 
 238 563
 
 
 229 694
 
 
 224 171
 
 
 216 901
 
 
 218 544
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 2 453
 
 
 1 919
 
 
 1 781
 
 
 1 758
 
 
 1 776
 
 
 1 719
 
 
 1 725
 
 
 
 
 
 Totaal
								 apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 272 951
 
 
 
 
 249 787
 
 
 
 
 240 344
 
 
 
 
 231 452
 
 
 
 
 225 947
 
 
 
 
 218 620
 
 
 
 
 220 269
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 2 425 640
 
 
 
 
 2 276 646
 
 
 
 
 2 306 473
 
 
 
 
 2 227 085
 
 
 
 
 2 073 288
 
 
 
 
 2 159 934
 
 
 
 
 2 196 736
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
								 ontvangsten, waarvan
 
 
 
 300 240
 
 
 
 
 347 184
 
 
 
 
 274 367
 
 
 
 
 231 325
 
 
 
 
 179 325
 
 
 
 
 153 325
 
 
 
 
 131 625
 
 
 
 
 
 
 Verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 252 249
 
 
 
 
 296 517
 
 
 
 
 223 700
 
 
 
 
 180 658
 
 
 
 
 128 658
 
 
 
 
 102 658
 
 
 
 
 80 958
 
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten
 
 
 
 
 47 991
 
 
 
 
 50 667
 
 
 
 
 50 667
 
 
 
 
 50 667
 
 
 
 
 50 667
 
 
 
 
 50 667
 
 
 
 
 50 667
 
 
 
 
 
 
 
					 Operationele doelstellingen
 
 
 Operationele doelstelling 1:
 
 
						Voorzien in nieuw materieel
 
 
 
 Motivering
 
 Om de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht te
						verzekeren voorziet de DMO tijdig in nieuw materieel of wordt bestaand
						materieel vervangen. Het aan te schaffen materieel is noodzakelijk om de
						organisatie adequaat toe te rusten voor de opgedragen taken.
 
 
 
 Instrumenten
 
 In de komende periode wordt aansluiting gezocht bij nieuwe
						ontwikkelingen die richting geven aan het «voorzien in»-proces. Ook in het
						jaar 2011 zal door Defensie zo veel als mogelijk invulling worden gegeven aan
						de uitgangspunten van duurzaam inkopen. Dat betekent bij de verwerving van
						bepaalde productgroepen vooraf vastgestelde duurzaamheidseisen moeten worden
						gehanteerd. Hierbij mag de operationele veiligheid niet worden belemmerd, moet
						het aanbod voldoende zijn en mag er geen sprake zijn van substantiële
						meerkosten. Begin 2011 zullen de resultaten van de «Monitor duurzaam inkopen»
						die het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
						iedere twee jaar uitvoert, bekend worden. Naar aanleiding van deze resultaten
						zullen eventueel aanvullende acties worden uitgevoerd. Daarnaast is Defensie
						begonnen aan de invoering van «assortimentsmanagement». Het doel hiervan is
						de levering en de instandhouding van goederen en de levering van diensten tegen
						zo laag mogelijke kosten. De verdere implementatie van assortimentsmanagement
						is gekoppeld aan de invoering van het ERP-systeem (SAP), die is voorzien voor
						2014. Voorts richt Defensie zich op het gebruik van geïntegreerde
						contractvormen. Hierbij zullen in de verschillende contractfasen de benodigde
						werkzaamheden worden uitbesteed aan één private partij.
 
 
					 Materieelprojecten
 Hieronder zijn tabellen opgenomen met de DMP-projecten met
					 een projectbudget groter dan € 25 miljoen of projecten die politiek gevoelig
					 zijn en die in de begrotingsperiode vallen. Per project wordt een korte
					 toelichting gegeven. Daarnaast wordt toegelicht of een project in 2011 een
					 wijziging ondergaat of een belangrijke ontwikkeling doormaakt.
					 Afrondingsverschillen in deze tabellen zijn mogelijk. Een meer uitgebreide
					 toelichting op de projecten is te vinden in het MPO. Door de financiële
					 situatie bij Defensie is een aantal projecten geherfaseerd, met als gevolg een
					 vertraging of een reductie. Indien mogelijk worden de gevolgen per project
					 beschreven. Daar waar het projectvolume als gevolg van prijsstijgingen is
					 verhoogd, heeft dit geleid tot herschikkingen bij andere projecten.
 
 Projecten in realisatie zeestrijdkrachten (bedragen x
						€ 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Project-volume
 
 
 Raming uitgaven
 
 
 Fasering tot
 
 
 
 
 t/m 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM)
 
 
 186,3
 
 
 181,8
 
 
 2,5
 
 
 2,0
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 Fast Raiding Interception and
								Special forces Craft (FRISC)
 
 
 28,6
 
 
 2,0
 
 
 14,1
 
 
 12,5
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 Kwantitatieve versterking mariniersbataljons
 
 
 35,1
 
 
 19,9
 
 
 6,0
 
 
 6,2
 
 
 3,0
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 Luchtverdedigings- en Commandofregatten
								(LC-fregatten)
 
 
 1 553,3
 
 
 1 513,0
 
 
 12,7
 
 
 13,8
 
 
 10,3
 
 
 3,5
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 LC-fregatten Munitie
 
 
 335,1
 
 
 300,6
 
 
 3,5
 
 
 2,4
 
 
 4,4
 
 
 9,6
 
 
 10,2
 
 
 2016
 
 
 
 
 LC-fregatten Walreserve
 
 
 37,5
 
 
 36,9
 
 
 0,6
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 Patrouilleschepen
 
 
 511,5
 
 
 347,3
 
 
 94,7
 
 
 44,5
 
 
 13,5
 
 
 11,5
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 Verwerving Joint
								Logistiek
 Ondersteuningsschip (JSS)
 
 
 377,6
 
 
 45,9
 
 
 92,0
 
 
 86,9
 
 
 77,1
 
 
 71,1
 
 
 4,6
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
					 Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM)
 Het project behelst de modernisering van de
					 mijnenjaagcapaciteit van tien mijnenbestrijdingsvaartuigen en zes schepen van
					 de Belgische Flower-klasse, alsmede de uitvoering van levensverlengend
					 onderhoud aan deze schepen.
 
 Fast Raiding, Interception and Special
					 forces Craft (FRISC)
 FRISC is een samenvoeging van een aantal vergelijkbare
					 projecten voor de aanschaf van in totaal 48 kleine en snelle vaartuigen. Als
					 gevolg van een herijking is het projectvolume met € 0,4 miljoen
					 verhoogd.
 
					 Kwantitatieve versterking mariniersbataljons
					 (manoeuvrebataljons Korps Mariniers)
 Het project behelst de verwerving van extra materieel en
					 infrastructuur voor de personele uitbreiding van de twee manoeuvrebataljons van
					 het Korps Mariniers. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het
					 project met een jaar verlengd.
 
					 Luchtverdedigings- en Commandofregatten
					 (LC-fregatten)
 Het project behelst de ontwikkeling en de bouw van vier
					 LC-fregatten, inclusief de aanschaf van bijbehorende walreservedelen en
					 munitie. Vanwege benodigde herschikkingen is het projectvolume verlaagd met
					 € 7,0 miljoen. Hierdoor wordt een aantal restpunten van het project
					 doorgeschoven naar het project Instandhouding LC-fregatten.
 
					 Patrouilleschepen
 Het project behelst de vervanging van vier M-fregatten door
					 patrouilleschepen voor de uitvoering van taken in het lagere deel van het
					 geweldsspectrum. Het projectvolume is verhoogd naar € 511,5 miljoen als
					 gevolg van prijsstijgingen.
 
					 Verwerving Joint Logistiek
					 Ondersteuningsschip (JSS)
 Het project JSS behelst het ontwerp, de bouw en de
					 indienststelling van een joint logistiek
					 ondersteuningsschip. De fasering van het project is verlengd tot en met
					 2015.
 
 Projecten in planning zeestrijdkrachten (bedragen x
						€ 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Project-volume
 
 
 Verwachte uitgaven t/m 2010
 
 
 Verwachte uitgaven in 2011
 
 
 Planning DMP proces
 
 
 Fasering
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Herintroductie mijnenveegcapaciteit
 
 
 50–100
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 B
 
 
 C
 
 
 
 D
 
 
 
 
 2010–2018
 
 
 
 
 Instandhouding Goalkeeper 
								1Gemandateerde projecten waarvan de A-brief
									 al aan de Kamer verzonden is.
 
 
 25–50
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010–2018
 
 
 
 
 Instandhouding Luchtverdedigings- en
								Commandofregatten 
								2Project komt voor mandatering in
									 aanmerking.
 
 
 50–100
 
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 2015–2019
 
 
 
 
 Instandhouding M-fregatten (deels in
								realisatie)
 
 
 50–100
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 
 
 
 
 
 
 2009–2014
 
 
 
 
 Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten
 
 
 50–100
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 
 
 
 
 
 
 2009–2018
 
 
 
 
 
 Maritime Tactical Ballistic
								Missile Defence (MTBMD)
 
 
 100–250
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 2010–2018
 
 
 
 
 
 Midlife upgrade BV206D
								(MLU BV206D)
 
 
 25–50
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 2010–2014
 
 
 
 
 Modificatie MK 48 torpedo
 
 
 50–100
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010–2017
 
 
 
 
 
 
					 Herintroductie mijnenveegcapaciteit
 Het project behelst de verwerving van onbemande
					 mijnenveegcapaciteit voor het CZSK ter verbetering van de
					 mijnenbestrijdingscapaciteit. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering
					 van het project verlengd tot 2018. Afhankelijk van het inzetscenario komt deze
					 capaciteit omstreeks 2018 ter beschikking.
 
					 Instandhouding Goalkeeper
 Het project behelst de modernisering van de
					 Goalkeeper. De Goalkeeper is een verdedigingsmiddel tegen inkomende
					 Anti Surface Ship Missiles (ASSM’s). De planning
					 is aangepast aan het reguliere onderhoudsschema van de Goalkeeper en de betrokken schepen.
 
					 Instandhouding Luchtverdedigings- en
					 Commandofregatten
 De behoefte omvat de instandhouding en verbetering van de
					 platforminstallaties en de sensor-, wapen- en commandosystemen van vier
					 LC-fregatten.
 
					 Instandhouding M-fregatten
 Het project behelst de aanpassingen om de M-fregatten tot het
					 moment van vervanging in stand te houden. Vanwege benodigde herschikkingen is
					 de fasering van het project verlengd tot 2014. Hierdoor zullen de aanpassingen
					 aan fregatten een jaar later worden voltooid dan aanvankelijk was
					 voorzien.
 
					 Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten
 Het project behelst een moderniseringsprogramma voor de
					 verlenging van de levensduur van vier onderzeeboten tot 2025.
 
 Maritime Tactical Ballistic Missile
					 Defence (MTBMD)
 Met de MTMBD worden de LC-fregatten voorzien van een
					 sensorcapaciteit tegen ballistische raketten.
 
 Midlife upgrade BV206D (MLU
					 BV206D)
 De eenheden van het Korps Mariniers hebben voertuigen met een
					 hoge terreinvaardigheid nodig, in het bijzonder de BV206D en gepantserde
					 rupsvoertuigen van het type Viking. De BV’s 206D zijn aan het einde van hun
					 technische levensduur, verminderd inzetbaar en vertonen operationele
					 tekortkomingen. De behoefte van het project MLU BV206D behelst een
					 levensduurverlengend onderhoud, waardoor de voertuigen operationeel inzetbaar
					 blijven tot ten minste 2020.
 
					 Modificatie MK48 torpedo
 Het project behelst de verbetering van het wapensysteem MK48
					 torpedo van de Walrusklasse onderzeeboten. Vanwege benodigde herschikkingen is
					 de fasering van het project verlengd tot 2017. De modificatie wordt tijdig
					 voltooid om in lijn te blijven met het project instandhouding Walrusklasse
					 onderzeeboten.
 
 Projecten in realisatie landstrijdkrachten (bedragen x
						€ 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Project-volume
 
 
 Raming uitgaven
 
 
 Fasering tot
 
 
 
 
 t/m 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 Battlefield Management System
								(BMS)
 
 
 
 62,7
 
 
 33,5
 
 
 15,8
 
 
 13,4
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO)
 
 
 41,7
 
 
 27,9
 
 
 9,5
 
 
 4,3
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 Groot pantserwielvoertuig (GPW, Boxer)
								(ontwikkeling)
 
 
 114,2
 
 
 109,2
 
 
 4,0
 
 
 0,2
 
 
 0,8
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 Groot pantserwielvoertuig (GPW, Boxer)
								(productie)
 
 
 705,7
 
 
 94,6
 
 
 94,4
 
 
 125,6
 
 
 129,9
 
 
 125,2
 
 
 102,5
 
 
 2017
 
 
 
 
 Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV), productie en
								training
 
 
 1 136,9
 
 
 1 007,8
 
 
 112,6
 
 
 16,5
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 Pantserhouwitser (PzH2000)
 
 
 467,9
 
 
 441,2
 
 
 
 26,7
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 Tactical Indoor
								Simulation (TACTIS)
 
 
 84,1
 
 
 82,9
 
 
 1,2
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 Vervanging genie- en doorbraaktank
 
 
 77,3
 
 
 23,5
 
 
 17,2
 
 
 32,7
 
 
 3,9
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Battlefield Management System
					 (BMS) en Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO) 
 Het BMS en de DCMO geven ondersteuning op het gebied van
					 operationele informatievoorziening voor de bevelvoering van grondgebonden
					 eenheden van het CLAS.
 
					 Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer) (ontwikkeling en
					 productie)
 Dit project behelst de internationale ontwikkeling en
					 serieproductie van een nieuw pantserwielvoertuig. Vanwege benodigde
					 herschikkingen is de fasering van het project verlengd tot 2017. Het
					 projectvolume is verhoogd tot € 819,9 miljoen als gevolg van
					 prijsstijgingen.
 
					 Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV), productie en
					 training
 Het project behelst de invoering van het pantservoertuig
					 CV-90.
 
					 Pantserhouwitser (PzH2000)
 Het project behelst de verwerving van Pantserhouwitsers. Het
					 project is geherfaseerd tot 2012 als gevolg van een uitgestelde BTW-betaling
					 over overtollige Pantserhouwitsers die in opslag staan.
 
 Tactical Indoor Simulation
					 (TACTIS)
 Het doel van dit project is een belangrijke
					 kwaliteitsverbetering in de opleidings- en trainingscyclus van de
					 gemechaniseerde eenheden van het CLAS. Naar verwachting zal het systeem eind
					 2010 worden opgeleverd.
 
					 Vervanging genie- en doorbraaktank
 Het project behelst de vervanging van genie- en
					 doorbraaktanks. Het projectvolume is verhoogd tot € 77,3 miljoen als gevolg
					 van prijsstijgingen.
 
 Projecten in planning landstrijdkrachten (bedragen x
						€ 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Project-volume
 
 
 Verwachte uitgaven t/m 2010
 
 
 Verwachte uitgaven in 2011
 
 
 Planning DMP proces
 
 
 Fasering
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Capability Upgrade
								Elektronische Oorlogvoering (CUP EOV) 
								1Project komt voor mandatering in
									 aanmerking.
 
 
 25–50
 
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 2013–2018
 
 
 
 
 Vervanging Bouwmachines grondverzet en
								wegherstelmiddelen
 
 
 25–50
 
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 2015–2018
 
 
 
 
 Vervanging Brugleggende tank
 
 
 50–100
 
 
 <25
 
 
 
 
 D
 
 
 
 
 
 
 2010–2018
 
 
 
 
 Vervanging Mortier-opsporingsradar (MOR)
 
 
 50–100
 
 
 
 <25
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 2011–2014
 
 
 
 
 Verwerving CE- pakketten IGV
 
 
 50–100
 
 
 
 <25
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 2011–2015
 
 
 
 
 Verwerving Precision Guided
								Munition (PGM) 
								2Gemandateerde projecten waarvan de A-brief
									 aan de Kamer verzonden is.
 
 
 25–50
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010–2014
 
 
 
 
 
 
 Capability Upgrade
					 Elektronische Oorlogvoering (CUP EOV)
 Het project behelst de verbetering van het huidige
					 EOV-systeem. Het project is vanwege de versoberingmaatregelen
					 geherfaseerd.
 
					 Vervanging Bouwmachines grondverzet en
					 wegherstelmiddelen
 Doelstelling van het project is de grondverzet- en
					 wegherstelcapaciteit en overslagcapaciteit voor Defensie te garanderen door de
					 vervanging van de universele bouwmachine Werklust uit 1991.
 
					 Vervanging Brugleggende tank
 Het project behelst de vervanging van de brugleggende tanks.
					 De planning van de D-brief is met een jaar uitgesteld als gevolg van de
					 harmonisatiemaatregelen.
 
					 Vervanging Mortieropsporingsradar (MOR)
 
 Het project behelst de vervanging van
						Mortieropsporingsradar. Deze radar is essentieel voor een goede
						situational awareness in het bijzonder voor de
						bestrijding van vijandelijke grondwapens.
 Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van dit
						project verkort tot 2014.
 
 
					 Verwerving CE-pakketten IGV
 Het project behelst de verwerving van beschermingspakketten
					 van het Infanterie Gevechtsvoertuig, het hoofdwapensysteem van de
					 pantserinfanterie van de gemechaniseerde brigades. Naar aanleiding van een
					 studie is het project geherfaseerd, waardoor de A-fase met een jaar is
					 verlengd.
 
					 Verwerving Precision Guided
					 Munition (PGM)
 Het project behelst de verwerving van precision guided munition voor de Pantserhouwitser. Het
					 project is verdeeld in twee deelprojecten: de verwerving van geleide
					 munitiesoorten en de verwerving van course correcting
					 fuses. Het totale projectbudget is ongewijzigd.
 
 Projecten in realisatie luchtstrijdkrachten (bedragen x
						€ 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Projectvolume
 
 
 Raming uitgaven
 
 
 Fasering tot
 
 
 
 
 t/m 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Aanschaf C-130 /
 (K)DC-10 Simulatoren
 
 
 34,9
 
 
 30,8
 
 
 2,9
 
 
 1,2
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 AH-64D MTADS
 
 
 83,5
 
 
 69,8
 
 
 9,5
 
 
 4,2
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 AH-64D Upgrade
 
 
 122,3
 
 
 3,0
 
 
 17,6
 
 
 39,5
 
 
 49,6
 
 
 12,6
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 Chinook uitbreiding en versterking (4 + 2)
 
 
 364,1
 
 
 275,9
 
 
 76,5
 
 
 11,7
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 Derde DC-10
 
 
 45,3
 
 
 33,0
 
 
 4,0
 
 
 8,3
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 F-16 Link 16
 
 
 120,6
 
 
 114,5
 
 
 6,0
 
 
 0,1
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 F-16 M5 modificatie
 
 
 52,3
 
 
 36,0
 
 
 11,5
 
 
 4,8
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 F-16 Mode 5 IFF
 
 
 40,8
 
 
 17,7
 
 
 12,5
 
 
 9,5
 
 
 1,1
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 F-16 Verbetering lucht-grondbewapening, fase 1
 
 
 61,9
 
 
 37,2
 
 
 3,6
 
 
 
 
 21,1
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 F-16 Zelfbescherming (ASE)
 
 
 81,0
 
 
 4,0
 
 
 9,3
 
 
 27,1
 
 
 40,6
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 Vervanging F-16 System Development
								and Demonstration
 
 
 792,1
 
 
 779,4
 
 
 11,6
 
 
 1,1
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 Vervanging F-16 NL projecten
 
 
 48,4
 
 
 36,9
 
 
 8,5
 
 
 3,0
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
					 Aanschaf C-130/(K)DC-10 Simulatoren
 Het project behelst de aanschaf van simulatoren voor de
					 vliegtuigtypes C-130 en (K)DC-10, voor de opleiding en training van de
					 bemanningen. Doordat de verwerving van de simulatoren wordt gecombineerd met de
					 aanschaf van onderwijsleermiddelen is het projectvolume verhoogd tot € 34,9
					 miljoen.
 
					 AH-64D (Modernised Target Acquisition and
					 Designation Sight) (MTADS)
 Het project behelst de verbetering van de detectie- en
					 identificatiecapaciteit van de Apache-helikopter.
 
					 AH-64D Upgrade
 Het project behelst de modernisering van de
					 Apache-helikopter.
 
					 Chinook uitbreiding en versterking (4+2)
 
 Naast een uitbreiding met vier toestellen en vervanging van
						twee toestellen, voorziet het project in de verwerving van beperkte
						voorzieningen voor de uitvoering en ondersteuning van speciale operaties.
 Het projectbudget is aangepast aan de benodigde
						BTW-fondsen.
 
 
					 Derde DC-10
 Het project behelst de uitbreiding van de strategische
						luchttransportcapaciteit met een derde DC-10. De fasering van het project is
						verlengd tot 2012 vanwege de doorlooptijd van het deelproject CUP.
 
					 F-16 Link-16
 Het project behelst de aankoop van modificatiepakketten en
					 apparatuur voor de F-16, alsmede grondstations en terminals ten behoeve van de
					 nieuwe NAVO-standaard, Link-16. Dit project is voltooid, waarbij alleen de
					 laatste betalingen nog doorgaan tot 2012.
 
					 F-16 M5 modificatie
 Het project behelst de modificatie van zowel de hardware als
					 de software voor de F-16 met het oog op de instandhouding en modernisering van
					 de toestellen.
 
					 F-16 Mode 5 IFF
 Het project behelst de vervanging in NAVO-verband van het
					 mode 4 Identification Friend of
					 Foe (IFF)– systeem, door mode 5 op de
					 F-16. Doel hiervan is het versluierd kunnen uitvoeren van identificatie van
					 vriendschappelijke of vijandelijke eenheden.
 
					 F-16 Verbetering lucht-grond bewapening, fase 1
 Dit project heeft tot doel de bewapening van de F-16 aan te
					 vullen en te verbeteren. Vanwege benodigde herschikkingen is een deel van de
					 projectuitgaven geherfaseerd tot 2014.
 
					 F-16 Zelfbescherming (ASE)
 Het behelst een verbetering van de zelfbescherming van de
					 F-16 door een modernisering van de radarstoorzender en de verbetering van de
					 presentatie in de cockpit.
 
					 Vervanging F-16 SDD/NL-projecten
 Het project Vervanging F-16 heeft als doel tijdig te voorzien
					 in de vervanging van de F-16 jachtvliegtuigen van de Nederlandse krijgsmacht.
					 De uitgaven betreffen de deelneming aan de SDD-fase van het F-35 programma en
					 de Nederlandse projecten die deel uitmaken van de vaste Nederlandse bijdrage
					 aan de SDD.
 
 Projecten in planning luchtstrijdkrachten (bedragen x
						€ 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Projectvolume
 
 
 Verwachte uitgaven t/m 2010
 
 
 Verwachte uitgaven in 2011
 
 
 Planning DMP proces
 
 
 Fasering
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 AH-64D Verbetering bewapening 
								1Project komt voor mandatering in
									 aanmerking.
 
 
 25–50
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 2012–2016
 
 
 
 
 AH-64D Zelfbescherming (ASE)
 
 
 50–100
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 B
 
 
 C
 
 
 D
 
 
 
 
 
 2010–2015
 
 
 
 
 Chinook Midlife Update
								(MLU)
 
 
 >250
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 2014–2018
 
 
 
 
 Cougar Midlife update
								(MLU)
 
 
 50–100
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 2012–2016
 
 
 
 
 F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket 
								2Gemandateerde projecten waarvan de A-brief
									 al aan de Kamer verzonden is.
 
 
 25–50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012–2017
 
 
 
 
 F-16 M6.5 onderhoudstape
 
 
 <25
 
 
 
 <25
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 2011–2015
 
 
 
 
 F-16 Verbetering lucht-grond bewapening, fase 2
 
 
 100–250
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 B, C, D
 
 
 
 
 
 
 
 2010–2019
 
 
 
 
 Patriot Vervanging COMPATRIOT
 
 
 25–50
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010–2013
 
 
 
 
 Vervanging F-16 Voortgezette verwervingsvoorbereiding/productie
 
 
 >250
 
 
 100–250
 
 
 100–250
 
 
 
 
 D
 
 
 
 
 
 2007–2024
 
 
 
 
 Vervanging Medium Power
								Radars in Wier en Nieuw Milligen
 
 
 50–100
 
 
 
 <25
 
 
 
 B
 
 
 C
 
 
 
 D
 
 
 
 2011–2016
 
 
 
 
 
 
					 AH-64D Verbetering bewapening
 Dit project behelst een herziening van het munitiepakket voor
					 de Apache. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project
					 verlengd tot 2016. Hierdoor komt de verbeterde bewapening een jaar later ter
					 beschikking.
 
					 AH-64D Zelfbescherming (ASE)
 Met dit project worden de Apache-helikopters voorzien van een
					 volwaardig zelfbeschermingsysteem.
 
					 Chinook Midlife Update
					 (MLU)
 
 Het betreft de instandhouding en noodzakelijke operationele
						verbeteringen aan de Chinook-helikopter.
 Door een aanvullende studie in de A-fase is het project met
						een jaar verlengd.
 
 
					 Cougar Midlife Update
					 (MLU)
 Naast de vervanging van verouderde onderdelen wordt ook een
					 aantal verbeteringen aangebracht ten behoeve van de operationele inzetbaarheid
					 van de Cougar-helikopter. Door een aanvullende studie in de A-fase is het
					 project met een jaar verlengd.
 
					 F-16 Infrarood geleide lucht-lucht raket
 Het project behelst de vervanging van de infrarood geleide
					 lucht-lucht raketten op de F-16.
 
					 F-16 M6.5 onderhoudstape
 De vloot F-16 gevechtsvliegtuigen dient periodiek te worden
					 gemodificeerd zodat de toestellen gedurende de resterende gebruiksduur
					 effectief en inter-operabel kunnen blijven opereren en blijven voldoen aan de
					 hoge eisen met betrekking tot veiligheid en bescherming. De M6.5-modificatie
					 betreft in het bijzonder het onderhoud van de vliegtuigsoftware.
 
					 F-16 Verbetering lucht-grondbewapening, fase 2
 Dit project behelst de verbetering en aanvulling van de
					 bewapening van de F-16. Door een herijking van de behoeftestelling is een deel
					 van het projectbudget geherfaseerd. Hierover is de Kamer geïnformeerd met de
					 B-brief van 13 april 2010 (Kamerstuk
					 27 830, nr.
					 74).
 
					 Patriot Vervanging COMPATRIOT
 
 Het verbindingssysteem COMPATRIOT ondersteunt de
						commandovoering en vuurleiding van het Patriotsysteem. Het huidige
						COMPATRIOT-systeem is technisch en economisch verouderd en dient te worden
						vervangen.
 Het project is geherfaseerd en met een jaar verlengd.
 
 
					 Vervanging F-16 Voortgezette
					 verwervingsvoorbereiding/productie
 Gelet op de in het voorjaar van 2010 gemelde herstructurering
					 van het F-35 programma is een deel van de in de begrotingsperiode geraamde
					 Nederlandse projectuitgaven verschoven naar latere jaren. Zoals gemeld
					 (Kamerbrieven 26 488, nrs. 232, 242 en 244) moet gedetailleerde financiële
					 informatie over de F-35 nog beschikbaar komen om vervolgens de gevolgen voor
					 het project Vervanging F-16 in kaart te kunnen brengen. Hierover zal de Kamer
					 worden geïnformeerd.
 De Kamer is door de minister van Economische Zaken
					 geïnformeerd over de overeenkomst tussen de Staat en de Nederlandse
					 luchtvaartindustrie over het afdrachtpercentage voor de JSF-business case. Na arbitrage
					 is in 2010 het tekort in de JSF-business case
					 vastgesteld op € 157 miljoen (netto contant, prijspeil 2001). Van het tekort
					 wordt € 105 miljoen terugontvangen uit afdrachten van de industrie over de
					 JSF-gerelateerde omzet. Daarnaast verlagen het ministerie van Economische Zaken
					 en het ministerie van Defensie hun uitgaven elk met € 26 miljoen. Deze
					 uitgavenverlaging komt gunste van het generale beeld en draagt daardoor bij aan
					 de vermindering van de rentelast op de staatschuld. De in dat kader
					 overeengekomen defensiebijdrage is in mindering gebracht op de
					 defensiebegroting en ten laste gebracht van het projectbudget Vervanging F-16
					 in de jaren 2012 en 2013.
 
					 Vervanging Medium Power Radars
					 in Wier en Nieuw Milligen
 Het betreft de vervanging van twee langeafstandsradars in
					 Wier en Nieuw Milligen. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het
					 project verlengd tot 2016. De nieuwe Medium Power
					 Radars komen een jaar later beschikbaar.
 
 Projecten in realisatie defensiebreed (bedragen x € 1
						miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Projectvolume
 
 
 Raming uitgaven
 
 
 Fasering tot
 
 
 
 
 t/m 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 C-17
 
 
 138,3
 
 
 128,5
 
 
 9,6
 
 
 0,2
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 Counter Improvised Explosive
								Devices (C-IED) (blok 2 & 3)
 
 
 34,2
 
 
 28,1
 
 
 3,3
 
 
 
 2,8
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 Militaire Satelliet Communicatie lange termijn
								defensiebreed (MILSATCOM)
 
 
 135,9
 
 
 101,4
 
 
 15,0
 
 
 9,3
 
 
 9,2
 
 
 1,0
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 Modernisering navigatiesystemen
 
 
 36,4
 
 
 18,2
 
 
 5,9
 
 
 9,3
 
 
 3,0
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 NH-90
 
 
 1 169,5
 
 
 714,8
 
 
 143,3
 
 
 158,9
 
 
 115,1
 
 
 37,4
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 Operationele Aanpassingen Diemaco (OAD/SRIM)
 
 
 44,3
 
 
 28,5
 
 
 15,8
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 Richtkijker wapen schutter lange afstand
 
 
 30,5
 
 
 20,6
 
 
 5,6
 
 
 4,3
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
					 C-17
 Het project behelst de deelname aan het C-17 initiatief van
					 de NAVO ten behoeve van de vergroting van de strategische
					 luchttransportcapaciteit.
 
 Counter Improvised Explosive
					 Devices (C-IED) (blok 2 & 3)
 Het project behelst een programma dat bestaat uit diverse
					 deelprojecten om de Improvised Explosive Devices
					 (IED) dreiging breder aan te pakken.
 
					 Militaire Satelliet Communicatie lange termijn defensiebreed
					 (MILSATCOM)
 Doel van het project is te voorzien in de behoefte van de
					 krijgsmacht aan satellietcapaciteit voor militair gebruik. De lancering van de
					 eerste van de in totaal vier satellieten heeft plaatsgevonden op 14 augustus
					 2010. Deze satellieten zullen gaan voorzien in benodigde Advanced Extreme High Frequency (AEHF-)
					 ruimtecapaciteit.
 
					 Modernisering navigatiesystemen
 Doel van dit project is een krijgsmachtbrede behoefte aan
					 modernisering en uitbreiding van navigatiemiddelen en daarmee samenhangende
					 maritieme identificatiemiddelen.
 
					 NH-90
 Defensie participeert in het internationale NH-90 programma,
					 met als doel de aanschaf en ontwikkeling van twintig NH-90 helikopters. Door
					 NATO Helicopter Industries is begonnen met de
					 levering van de eerste helikopters aan Nederland. Het projectvolume is verhoogd
					 als gevolg van een samenvoeging met het project verwerving tweede tranche
					 Initial In Service Support (IISS) reservedelen
					 NH-90 en als gevolg van prijsstijgingen.
 
					 Operationele Aanpassingen Diemaco (OAD) en Snelrichtmiddelen
					 (SRIM)
 Het project behelst de verbetering van Diemaco-geweren en
					 Minimi-machinegeweren voor het optreden van gevechtseenheden. De wapens zullen
					 worden voorzien van een aantal universele en functiegebonden aanpassingen.
 
					 Richtkijker wapen schutter lange afstand
 Het geweer lange afstand (GLA) zal worden voorzien van
					 apparatuur om onder alle omstandigheden effectief ingezet te kunnen
					 worden.
 
 Projecten in planning defensiebreed (bedragen x € 1
						miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project-omschrijving
 
 
 Project-volume
 
 
 Verwachte uitgaven t/m 2010
 
 
 Verwachte uitgaven in 2011
 
 
 Planning DMP proces
 
 
 Fasering
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Combat Identification (Combat ID)
								
								1Project komt voor mandatering in
									 aanmerking
 
 
 
 25–50
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 2012–2016
 
 
 
 
 Defensiebrede vervanging wielberging
 
 
 50–100
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 Defensiebrede vervanging operationele
								wielvoertuigen
 
 
 >250
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 
 B
 
 
 C
 
 
 D
 
 
 
 
 2009–2019
 
 
 
 
 Nieuwe generatie identificatiesystemen
								(IFF mode 5/ Mode S)
 
 
 25–50
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 2013–2016
 
 
 
 
 Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)
 
 
 >250
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 
 C
 
 
 D
 
 
 
 
 
 2007–2018
 
 
 
 
 Vervanging deelsystemen TITAAN
 
 
 50–100
 
 
 <25
 
 
 <25
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010–2024
 
 
 
 
 Vervanging grondterminals MILSATCOM
 
 
 25–50
 
 
 
 
 
 
 
 
 A
 
 
 
 2017–2019
 
 
 
 
 Vervanging HF/VHF-radio (EZB/FM9000)
 
 
 100–250
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 
 2013–2018
 
 
 
 
 Vervanging licht indirect vurend systeem (LIVS)
 
 
 100–250
 
 
 
 
 
 A
 
 
 
 
 
 
 2015–2018
 
 
 
 
 Verwerving HV-brillen – deel CLAS en deel CZSK 
								2Gemandateerde projecten waarvan het
									 A-document al aan de Kamer verzonden is.
 
 
 25–50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012–2013
 
 
 
 
 
 
 Combat Identification (Combat
					 ID)
 
 
 Combat ID geeft grond- en
					 luchtgebonden eenheden een ID-capaciteit zodat identificatie vanuit de lucht,
					 maar ook onderling op de grond, kan worden verbeterd.
 
					 Defensiebrede vervanging wielberging
 Het project behelst de vervanging van de huidige wielberging.
					 Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project verlengd tot
					 2020. De vervangende capaciteit komt vier jaar later beschikbaar.
 
					 Defensiebrede vervanging operationele
					 wielvoertuigen
 Het project behelst de defensiebrede vervanging van de
						operationele wielvoertuigen. Vanwege de benodigde herschikkingen is het project
						geherfaseerd.
 
					 Nieuwe generatie identificatiesystemen (IFF mode 5/mode S)
 Het project behelst de vervanging van het mode 4 IFF/mode 3A voor
					 respectievelijk mode 5/mode S in NAVO-verband.
					 Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project verlengd en
					 duurt van 2013 tot en met 2016. Hierdoor komen de nieuwe identificatiesystemen
					 twee jaar later ter beschikking.
 
					 Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)
 Doel van het project is de verbetering van de uitrusting en
					 de (informatie) ondersteuning van de te voet optredende soldaat.
 
					 Vervanging deelsystemen TITAAN
 Iedere vijf jaar moeten de deelsystemen TITAAN, de basis
					 ICT-infrastructuur voor grondgebonden optreden, worden vervangen. Ten gevolge
					 van de veranderingen op ICT-gebied zijn daarnaast regelmatig upgrades van het TITAAN-netwerk noodzakelijk. De aanvang
					 van het project is voorzien voor 2010.
 
					 Vervanging grondterminals MILSATCOM
 Doel van het project is te voorzien in een gefaseerde
					 vervanging van de huidige mobiele landterminals (SHF Tactische Terminals) van
					 het Militaire Satelliet Communicatie (MILSATCOM) systeem. Vanwege benodigde
					 herschikkingen is de fasering van het project verlengd tot 2019. Hierdoor komen
					 de systemen een jaar later beschikbaar.
 
					 Vervanging HF/VHF-radio (EZB/FM9000)
 Het project behelst de vervanging van twee typen
					 radio’s.
 
					 Vervanging licht indirect vurend systeem (LIVS)
 Dit project behelst de vervanging van grondgebonden
					 vuursteuncapaciteit voor het CLAS en het CZSK als de 120mm mortieren HB Raye
					 uitfaseren. Deze vuursteuncapaciteit van de lichte eenheden heeft tot taak
					 doelen te bestrijden die buiten het bereik liggen van de bij de
					 gevechtseenheden ingedeelde wapensystemen.
 
					 Verwerving HV-brillen – deel CLAS en deel CZSK
 Het project behelst de verwerving van helderheidsversterkende
					 (HV)-brillen ten behoeve van het optreden in duisternis. Het betreft de
					 vervanging van en daarnaast een aanvulling op de huidige door Defensie
					 gebruikte HV-brillen.
 
					 Investeringen Koninklijke marechaussee
 Dit betreft de investeringsprojecten – voor zover niet in
					 infrastructuur en informatievoorziening – ten behoeve van het CKmar. Van geen
					 van de projecten bedraagt het investeringsbudget meer dan € 25,0
					 miljoen.
 
					 Investering overig
 Dit betreft de investeringsprojecten voor enkele overige
					 defensieonderdelen, zoals het Commando DienstenCentra (CDC), de Bestuursstaf
					 (BS) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Van geen van de
					 projecten bedraagt het investeringsbudget meer dan € 25 miljoen.
 
 
 Operationele doelstelling 2:
 
 
						Instandhouding van materieel
 
 
 
 Motivering
 
 Om de output van de operationele eenheden te verzekeren,
						moeten deze beschikken over voldoende inzetbaar materieel. De DMO voorziet
						hierin enerzijds door zorg te dragen voor (hoger) onderhoud aan de
						wapensystemen en de componenten hiervan en anderzijds door het op peil houden
						van de benodigde hoeveelheid reservedelen. Voor het verbeteren van de
						materiële beschikbaarheid van de wapensystemen tegen zo laag mogelijke kosten,
						gebruikt Defensie het «wapensysteemmanagement». Dit is een belangrijk
						speerpunt van de DMO en ziet ook op de beheersing van de kosten van materiële
						exploitatie en op het kunnen inspelen op economische ontwikkelingen, zoals de
						uitvoering van maatregelen die zijn ingevoerd ten gevolge van de kredietcrisis.
						Het professionaliseren van wapensysteemmanagement betreft beter zicht op gehele
						levensduur, te beginnen met instandhoudingsvoorbereiding tijdens nieuwbouw. In
						de exploitatiefase behelst dit de invoering van onderhouds-, bevoorradings- en
						gebruikskostenanalyses, het creëren van inzicht in resterende levensduurkosten
						en sturing met behulp van roadmaps. Doel van de
						professionalisering is de optimalisering van beschikbaarheid van materieel en
						de daarmee gepaard gaande kosten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de
						industrie.
 
 
 
 Instrumenten
 
 Voor de professionalisering van het wapensysteemmanagement
						wordt een aantal instrumenten ingevoerd. Het betreft uniforme systeem- en
						Integrated Logistic Support-plannen, verbeterde
						opleidingen, categorisering van het materieel, verbeterde en integrale
						instandhoudingsanalyses, het hebben van kenniscentra, aansluiting bij SAP en
						kostenmodellen, verheldering van ketens en ketenprocessen en verbetering van
						informatievoorziening in de keten door het gebruik van portals.
 
 De uitvoering van instandhouding van materieel wordt
					 hoofdzakelijk verzorgd door het Marinebedrijf in Den Helder, het Logistiek
					 Centrum in Woensdrecht en het Landelijk Bevoorradingsbedrijf gevestigd op
					 meerdere locaties in het land. Het Landelijk Bevoorradingsbedrijf bestaat uit
					 meerdere bedrijven en wordt momenteel gereorganiseerd. Vanaf begin 2011 vallen
					 de drie ketenlogistieke bedrijven organiek onder de Directie Logistieke
					 Bedrijven. Het betreft het Kleding en persoonsgebonden uitrustingsbedrijf, het
					 Defensie bedrijfsstoffen bedrijf en het Defensie munitiebedrijf. Het
					 Defensiebedrijf grondgebonden systemen zal een instandhoudingsbedrijf worden.
					 Het door de instandhoudingsbedrijven uitgevoerde depot-level-onderhoud en intermediate-level-onderhoud omvat preventief, correctief
					 en modificatief onderhoud. De uitvoering van het intermediate-level onderhoud wordt voor de ondersteuning
					 van zowel de land- als luchtstrijdkrachten voor een groot deel door het
					 operationele commando uitgevoerd. Met het preventief onderhoud wordt de
					 geplande technische en economische levensduur van wapensystemen en componenten
					 gerealiseerd. Met correctief onderhoud worden geconstateerde klachten van
					 gebruikers verholpen. Met modificatief onderhoud worden door de gebruiker
					 gewenste aanpassingen uitgevoerd, alsmede door de leverancier voorgeschreven
					 technische verbeteringen van de wapensystemen. Verder beschikt de DMO over
					 onderdelen, zowel in Den Haag als elders in het land, die zorg dragen voor het
					 bevoorradingsproces van de krijgsmacht. Dit proces ziet op verwerven, in
					 ontvangst nemen, op voorraad houden en verstrekken van materieel aan
					 gebruikers. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen repareerbaar materieel
					 en verbruiksmaterieel. Het repareerbare materieel, veelal een onderdeel van een
					 groter wapensysteem, komt na een periode van intensief gebruik terug naar het
					 betreffende onderdeel van de DMO. Daar wordt bezien of het materieel ter
					 plaatse kan worden hersteld of dat dit bij de industrie moet plaatsvinden. Na
					 reparatie komt het materieel weer terug in het bevoorradingsproces en wordt het
					 opnieuw aan een instandhouder of gebruiker verstrekt.
 In 2006 heeft Defensie gekozen voor de ontwikkeling van
					 prestatiesturing. De uitwerking van financiële prestatiesturing bij de DMO
					 heeft plaats door middel van de ontwikkeling en de implementatie van een
					 kostprijsmodel voor de instandhouding van wapensystemen. Het kostprijsmodel is
					 in 2010 gebruikt bij het verbeteren van de beheersing van de materiële
					 exploitatie, en maakt deel uit van de besluitvorming over de instandhouding van
					 materieel. De verdere implementatie voor de hoofdwapensystemen heeft de komende
					 jaren plaats, waardoor het opstellen van pxq-ramingen mogelijk wordt. In 2011
					 wordt begonnen aan de invoering van het kostprijsmodel voor de
					 luchtsystemen.
 
					 Redeployment ISAF
 De werkzaamheden die de DMO zal uitvoeren ten behoeve van de
					 redeployment beginnen op het moment dat materieel
					 vanaf 1 augustus 2010 terugkeert naar Nederland en aan de DMO wordt
					 aangeboden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2012. Vanaf die
					 datum is het materieel opgenomen in de voorraden, overgedragen aan de
					 operationele commando’s, afgestoten of geschonken aan derden. Door een tekort
					 aan personeel kunnen de richtlijnen voor de onderhoudsniveaus niet worden
					 toegepast voor het CLAS, het CKmar en voor het materieel dat door
					 fast track procurement is verworven. Om deze
					 redenen wordt door de DMO gebruik gemaakt van externe capaciteiten. Het budget
					 voor de redeployment vormt geen onderdeel van het
					 beleidsartikel 25, maar is opgenomen in het beleidsartikel 20 Uitvoeren
					 crisisbeheersingsoperaties.
 De inspanningen voor de DMO liggen op het gebied van:
 
 
 –
 het afsluiten van contracten voor de uitbesteding van
							 werk, de aankoop van reservedelen en voor vervangingsinvesteringen;
 
 
 –
 de afstoting van overtollig materieel, zowel vanuit het
							 missiegebied als vanuit Nederland;
 
 
 –
 de uitvoering van werkzaamheden door de Logistieke
							 Bedrijven van de DMO;
 
 
 –
 het geven van advies en het verlenen van assistentie op
							 het gebied van systeem- en ketenlogistiek.
 
 
 
					 Prestatiegegevens DMO
 
 De prestaties op het gebied van logistieke ondersteuning
						door de DMO aan de andere defensieonderdelen worden vastgelegd in
						dienstverleningsovereenkomsten. In het driehoeksoverleg tussen de gebruiker, de
						normsteller en de onderhouder wordt op diverse niveaus over de uitvoering van
						de dienstverleningsovereenkomsten en de door de DMO geleverde prestaties
						overleg gevoerd.
 Hierbij staat centraal het door de DMO uit te voeren
						onderhoud aan de hoofdwapensystemen en de tijdige beschikbaarheid van het
						hoofdwapensysteem voor de operationele inzet. De leverbetrouwbaarheid van
						bevoorrading en de leverbetrouwbaarheid van onderhoud en modificaties vormen
						hierbij de belangrijkste indicatoren voor de tijdige beschikbaarheid van het
						materieel dat de operationele commando’s nodig hebben. De
						leverbetrouwbaarheid van bevoorrading wordt in de vorm van
						prestatie-indicatoren gerapporteerd door de DMO-bedrijven. Het afgelopen jaar
						is een uniforme indicator voor de leverbetrouwbaarheid van onderhoud en
						modificaties in gebruik genomen. Het streven naar uniformiteit in de
						begripsomschrijving van de indicator levert de beperking op dat de indicator
						niet voor alle werkpakketten binnen de DMO een representatief beeld genereert
						van de geleverde prestaties. Defensie streeft ernaar om vanaf 1 januari 2011
						te gaan werken met een bijgestelde prestatie-indicator voor de
						leverbetrouwbaarheid van onderhoud en modificaties. Deze indicator zal worden
						opgeleverd door het Marinebedrijf, het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen
						en het Logistiek Centrum Woensdrecht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Toelichting
 
 
 Streefwaarde
 
 
 
 
 
 
 Leverbetrouwbaarheid bevoorrading
 
 
 De indicator Leverbetrouwbaarheid bevoorrading
								 geeft inzicht in de mate waarin de leveringen uit de voorraad, zowel centraal
								 als decentraal, van de DMO-bedrijven worden gerealiseerd. Dit geschiedt op
								 basis van de in de meetperiode geplande leveringen van de voorraad door de
								 bedrijven die tijdig hebben plaatsgevonden.
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Het aantal tijdige leveringen van de voorraad,
								 zowel centraal als decentraal van de DMO-bedrijven gedeeld door het aantal in
								 de meetperiode gedane voorraadaanvragen.) x 100%
 
 
 
 
 
 Leverbetrouwbaarheid van onderhoud en
								 modificaties
 
 
 De indicator Leverbetrouwbaarheid onderhoud en
								 modificaties geeft inzicht in de mate waarin het onderhoud en de modificatie
								 aan het materieel wordt gerealiseerd. Dit geschiedt op basis van de in de
								 meetperiode geplande opleveringen van onderhoud en modificaties die door de
								 bedrijven tijdig zijn uitgevoerd.
 
 
 P.M.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Het aantal opleveringen van onderhoud en
								 modificaties dat tijdig is opgeleverd gedeeld door het aantal in de meetperiode
								 geplande opleveringen van onderhoud en modificaties) x 100%
 
 
 
 
 
 
 De streefwaarde van de indicator «leverbetrouwbaarheid
					 bevoorrading» is voor alle DMO-bedrijven op 80 procent gesteld. Deze
					 streefwaarde vormt een goed uitgangspunt voor een verantwoord evenwicht tussen
					 effectiviteit en efficiëntie. De effectiviteit wordt gewaarborgd door een goed
					 inzicht in de knelpunten in de bevoorrading en de kritische artikelen die nodig
					 zijn voor de operationele gereedheid en door daarnaast de kwaliteit van de
					 bevoorrading in de inzetgebieden voorop te stellen. De efficiëntie wordt
					 gewaarborgd door de streefwaarde niet onnodig hoog te laten zijn.
 
 
 Operationele doelstelling 3:
 
 
						Afstoting overtollig materieel
 
 De DMO is binnen Defensie belast met de afstoting van
					 overtollige roerende zaken. Onder afstoting wordt verstaan het verkopen,
					 inruilen, schenken of vernietigen van materieel. Verkoop heeft de voorkeur en
					 geschiedt in samenwerking met Domeinen Roerende Zaken, onderdeel van het
					 ministerie van Financiën.
 Een raming van de verkoopopbrengsten voor de komende jaren is
					 in de begroting opgenomen. Een deel van de opbrengsten is zeker, aangezien het
					 termijnbetalingen betreft van reeds gesloten contracten. De verkoopopbrengsten
					 zijn op grond van de middelenafspraak met het ministerie van Financiën bestemd
					 voor Defensie.
 Bij de afstoting van roerende zaken wordt onderscheid gemaakt
					 tussen niet-strategische en strategische roerende zaken. Overtollige
					 niet-strategische roerende zaken worden direct aan de Domeinen Roerende Zaken
					 overgedragen. Deze goederen worden door Domeinen openbaar verkocht. Overtollige
					 strategische roerende zaken, zoals wapensystemen, worden om veiligheidsredenen
					 niet aan Domeinen overgedragen. De verkoop geschiedt wel in samenwerking met
					 Domeinen, in de regel op grond van government-to-government overeenkomsten. Daarnaast wordt
					 iedere voorgenomen verkooptransactie van strategisch materieel in de commissie
					 Verkoop defensiematerieel behandeld. Hierin zijn de ministeries van Financiën,
					 Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Defensie vertegenwoordigd.
 Overtollige waardevolle wapensystemen kunnen veelal niet in
					 de bestaande staat worden verkocht. Ze worden door de DMO in de door de klant
					 gewenste staat van onderhoud gebracht of gemodificeerd. Daarnaast is het
					 meestal noodzakelijk personeel op te leiden. Dit gebeurt op de diverse
					 opleidingsinstituten van de operationele commando’s en vergt de nodige
					 inspanningen van de diverse geledingen van de defensieorganisatie. Hierbij
					 streeft Defensie er naar het ondersteuningspakket zo beperkt mogelijk te
					 houden, zodat slechts een gering beroep wordt gedaan op de personele en
					 materiële capaciteiten van Defensie.
 
 In 2010 zijn tot nu toe twee relatief grote
						verkoopcontracten gesloten. Het betreft de verkoop van twee Fokker 60 Maritiem
						vliegtuigen aan Peru en een grote hoeveelheid landmachtmaterieel aan
						Jordanië.
 De inspanningen voor de verkoop van de overtollige
						Pantserhouwitsers, de Leopard 2A6 tank, het Cheetah-luchtverdedigingsysteem en
						de resterende Fokker-vliegtuigen hebben nog niet geleid tot resultaat.
						Momenteel bestaan contacten met potentiële afnemers. De vooruitzichten op
						verkoop van dit materieel lijken nog reëel. Het streven blijft om het
						overtollige materieel zo snel mogelijk te verkopen.
 
 
					 Projecten in Afstoting
 
					 Fokker 60 Vracht (Utility
					 Aircraft) en Fokker 60 Maritiem (Maritime Patrol
					 Aircraft, MPA)
 
 Het project behelst de afstoting van twee Fokker 60
						Utility vliegtuigen en twee Fokker 60 MPA
						vliegtuigen die operationeel niet meer nodig zijn. Deze worden vervangen door
						de aanschaf van de derde en vierde C-130.
 De twee Fokker 60 MPA vliegtuigen zijn verkocht.
 
 
					 Fokker 50 Vliegtuig
 Het project behelst de afstoting van twee Fokker 50
					 vliegtuigen die in gebruik zijn voor passagiersvervoer.
 
					 Leopard 2A6 Gevechtstank
 Het project behelst de afstoting van 28 gevechtstanks.
 
					 M-109 A2/90 Gemechaniseerde 155 mm Houwitser
 Het project behelst de afstoting van 126 Houwitsers
					 (vuurmonden), die worden vervangen door de Pantserhouwitser. Door verkoop en
					 andere bestemmingen zijn geen M-109 Houwitsers meer in afstoting.
 
					 Pantserhouwitser 
 Het project behelst de afstoting van 26 Pantserhouwitsers als
					 gevolg van een verminderde behoefte en om ruimte te scheppen voor noodzakelijke
					 investeringen.
 
					 Pantserrupscommandovoertuig M-577
 Het project betreft de afstoting van 54
					 pantserrupscommandovoertuigen M-577. Gedeeltelijk bestaat hier geen
					 operationele behoefte meer aan. Gedeeltelijk worden deze vervangen door de
					 Fennek, de CV-90 en de Boxer. Alle overtollige M-577 commandovoertuigen zijn
					 verkocht.
 
					 Pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen (PRTL)
 Het project behelst de afstoting van 60 pantserrupsvoertuigen
					 Cheetah, die worden vervangen door het Stinger wapensysteem.
 
					 Pantserrupsvoertuig YPR-765 en YPR-806, diverse
					 types
 Het project behelst de afstoting van 762
					 pantserrupsvoertuigen. Gedeeltelijk bestaat er geen operationele behoefte meer
					 aan. Gedeeltelijk worden deze vervangen door de Fennek, de CV-90 en de Boxer.
					 Er zijn 424 YPR-765 pantserrupsvoertuigen (diverse types) en 17 YPR-806
					 pantserrupsvoertuigen verkocht.
 
 
 
 2.2.7.
 Commando DienstenCentra (CDC) – beleidsartikel
						26
 
 
					 Algemene doelstelling
 Het Commando DienstenCentra voorziet in een doelmatige en
					 doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht.
 
					 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 Om de krijgsmacht effectief te kunnen inzetten is het binnen
					 de kaders van het besturingsmodel noodzakelijk dat de operationele eenheden in
					 hun rol als klant te allen tijde gebruik kunnen maken van een doeltreffende en
					 doelmatige dienstverlening. Daartoe sluit men overeenkomsten met de
					 leverancier.
 Op grond van de criteria functionaliteit, bedrijfstypologie,
					 processen, omvang en beheersbaarheid zijn de CDC-bedrijven en diensten
					 vooralsnog ingedeeld in acht bedrijfsgroepen. Het CDC wil verder groeien naar
					 een kostenbewuste en klantgerichte «shared-service-organisatie». De bedrijfsvoering is daarom
					 gericht op het voor de klant inzichtelijk maken van zowel de prijs als de
					 kwaliteit en kwantiteit van de producten en diensten van het CDC.
					 Benchmarkonderzoeken, sourcingstoetsen en onderzoeken naar de prijsvorming
					 zorgen ervoor dat het CDC als interne leverancier binnen de defensieorganisatie
					 de prijzen zo laag mogelijk en marktconform houdt.
 Om doelmatigheid en klantgerichtheid te vergroten, zal het
					 CDC in 2011 het aanbieden van de dienstverlening verder integreren. De klant
					 kan hierdoor laagdrempelig bij de verschillende vormen van het
					 front-office in één keer zijn vraag kwijt naar
					 één of meerdere diensten tegelijk. De coördinatie tussen de verschillende
					 diensten is voortaan niet langer de zorg van de klant. Ook wordt daarbij
					 gewerkt aan een vereenvoudigde verwerking in de BPB-cyclus van een geheel
					 pakket aan diensten.
 
					 Verantwoordelijkheid
 De minister is verantwoordelijk voor een klantgerichte en
					 doelmatige dienstverlening binnen Defensie.
 
					 Externe factoren
 Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van onder
					 meer de beschikbaarheid van voldoende opgeleid en gemotiveerd personeel. De
					 personele vulling wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als de
					 demografische ontwikkeling, de economische situatie, de ontwikkeling van de
					 markt en de mogelijke uitbesteding van diensten. Verder is Defensie afhankelijk
					 van de beschikbaarheid van productiecapaciteit, tijd en geld bij de
					 leveranciers en van algemene ontwikkelingen in de markt.
 
					 Budgettaire gevolgen van het beleid
 De financiële middelen die het CDC ter beschikking staan
					 voor het behalen van de operationele doelstellingen zijn in de onderstaande
					 tabel opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 274 914
 
 
 
 
 1 090 989
 
 
 
 
 1 162 760
 
 
 
 
 1 140 968
 
 
 
 
 1 123 927
 
 
 
 
 1 080 092
 
 
 
 
 1 038 118
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
								 per 31-12-2010
 
 
 
 
 
 
 864 353
 
 
 
 
 756 098
 
 
 
 
 646 157
 
 
 
 
 572 584
 
 
 
 
 501 339
 
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Informatievoorziening en
								 technologie
 
 
 56 254
 
 
 48 323
 
 
 50 240
 
 
 49 917
 
 
 48 975
 
 
 48 612
 
 
 48 792
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Transport
 
 
 99 740
 
 
 89 114
 
 
 88 887
 
 
 85 776
 
 
 83 599
 
 
 79 262
 
 
 78 269
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Gezondheidszorg
 
 
 93 146
 
 
 80 508
 
 
 76 815
 
 
 76 047
 
 
 74 836
 
 
 74 273
 
 
 74 552
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Facility Services
 
 
 207 986
 
 
 155 961
 
 
 160 281
 
 
 157 052
 
 
 156 153
 
 
 153 992
 
 
 154 481
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten
 
 
 114 462
 
 
 126 946
 
 
 94 043
 
 
 92 696
 
 
 92 351
 
 
 91 640
 
 
 91 993
 
 
 
 
 Nederlandse Defensie Academie
 
 
 63 674
 
 
 55 764
 
 
 52 021
 
 
 51 618
 
 
 51 448
 
 
 51 181
 
 
 51 374
 
 
 
 
 Attachés
 
 
 20 587
 
 
 20 688
 
 
 20 688
 
 
 20 688
 
 
 20 688
 
 
 20 688
 
 
 20 688
 
 
 
 
 Investeringen Infrastructuur
 
 
 220 069
 
 
 231 051
 
 
 233 401
 
 
 244 649
 
 
 230 384
 
 
 200 109
 
 
 180 061
 
 
 
 
 Investeringen Informatievoorziening
 
 
 90 826
 
 
 94 392
 
 
 95 087
 
 
 86 130
 
 
 96 136
 
 
 103 017
 
 
 98 121
 
 
 
 
 Exploitatie Informatievoorziening
 
 
 127 345
 
 
 156 491
 
 
 145 423
 
 
 143 558
 
 
 139 517
 
 
 131 533
 
 
 113 195
 
 
 
 
 
 Totaal
								 programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 094 089
 
 
 
 
 1 059 238
 
 
 
 
 1 016 886
 
 
 
 
 1 008 131
 
 
 
 
 994 087
 
 
 
 
 954 307
 
 
 
 
 911 526
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando DienstenCentra
 
 
 59 628
 
 
 18 583
 
 
 136 007
 
 
 123 824
 
 
 120 723
 
 
 116 689
 
 
 117 462
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 12 376
 
 
 10 168
 
 
 9 867
 
 
 9 013
 
 
 9 117
 
 
 9 096
 
 
 9 120
 
 
 
 
 
 Totaal
								 apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 72 004
 
 
 
 
 28 751
 
 
 
 
 145 874
 
 
 
 
 132 837
 
 
 
 
 129 840
 
 
 
 
 125 785
 
 
 
 
 126 592
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 166 093
 
 
 
 
 1 087 989
 
 
 
 
 1 162 760
 
 
 
 
 1 140 968
 
 
 
 
 1 123 927
 
 
 
 
 1 080 092
 
 
 
 
 1 038 118
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
								 ontvangsten, waarvan
 
 
 
 85 418
 
 
 
 
 98 939
 
 
 
 
 129 269
 
 
 
 
 53 769
 
 
 
 
 85 519
 
 
 
 
 69 719
 
 
 
 
 61 819
 
 
 
 
 
 
 Verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 27 715
 
 
 
 
 54 585
 
 
 
 
 84 900
 
 
 
 
 9 400
 
 
 
 
 41 200
 
 
 
 
 25 400
 
 
 
 
 17 500
 
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten
 
 
 
 
 57 703
 
 
 
 
 44 354
 
 
 
 
 44 369
 
 
 
 
 44 369
 
 
 
 
 44 319
 
 
 
 
 44 319
 
 
 
 
 44 319
 
 
 
 
 
 
 
					 Operationele doelstelling
 Ten behoeve van de operationele doelstellingen van Defensie
					 levert het CDC een breed scala aan diensten, dat hieraan indirect bijdraagt.
					 Een deel van de diensten levert daarnaast een rechtstreekse bijdrage aan de
					 operationele inzet of de operationele gereedstelling van eenheden. Deze
					 diensten bevinden zich op het zogenaamde «operationele koppelvlak». Deze
					 diensten worden apart bijgehouden. Dit is onder de paragraaf prestatiegegevens
					 uitgewerkt.
 
					 Prestatiegegevens klanten
 De klant/leverancierverhouding tussen de bedrijfsgroepen van
					 het CDC en de defensieonderdelen wordt vormgegeven met
					 dienstverleningsovereenkomsten (dvo’s). Hierin zijn afspraken gemaakt over te
					 leveren prestaties.
 De dvo’s worden in financiële volumes gesloten met de
					 defensieonderdelen (klanten). Hieraan kan een (vooraf overeengekomen)
					 pxq-planning ten grondslag liggen. Ook kan sprake zijn van een »raamcontract»
					 op grond waarvan de klant binnen het uitvoeringsjaar op afroepbasis goederen of
					 diensten afneemt.
 Deze afspraken zijn met zogenoemde indicatoren weergegeven.
					 De verschillende indicatoren laten zien in welke mate de klantafspraken, zoals
					 in een dvo overeengekomen, worden nagekomen. Het betreft hier de zogenaamde
					 operationele koppelvlakken met de dienstverlening.
 
					 Omzet (%)
 De indicator Omzet laat zien in welke mate de omzetrealisatie
					 (gerealiseerde dienstverlening) overeenkomt met of afwijkt van de begroting
					 (geplande met de klant overeengekomen dienstverlening). Hierdoor ontstaat
					 inzicht in hoeverre de bedrijfsgroepen hun afspraken nakomen.
 
					 Inzet (%)
 De inzetindicatoren geven de prestaties weer van de diensten
					 die nodig zijn voor de inzet van de defensieonderdelen (medische voorraad en
					 capaciteit, voedselvoorraad, luchtvervoer naar Afghanistan).
 
					 Operationele Gereedheid (%)
 De indicatoren die onder operationele gereedheid worden
					 gerapporteerd, geven de prestaties weer van diensten die nodig zijn om
					 defensieonderdelen op te werken naar operationele gereedheid
					 (opleidingen/keuringen, diepladertransport Duitsland, nieuwbouwprojecten).
 
					 Instrumenten
 
					 Bedrijfsgroep Informatievoorziening en technologie (BG IVENT) 
					 2 Nadere informatie is te vinden in hoofdstuk 4
						 BATEN-LASTENDIENSTEN
 De bedrijfsgroep bestaat enerzijds uit de baten-lastendienst
					 DTO en anderzijds uit de oudere onderdelen Dienstencentrum Dienstverlening
					 (DCDV), Joint Cis Group (JCG) en het
					 Dienstencentrum Documentaire Informatievoorziening (DCDI). De bedrijfsgroep
					 levert hoogwaardige ICT-diensten en beheert voor Defensie de werkplekken, de
					 ICT-infrastructuur, componenten en (defensie)applicaties. Daarnaast biedt de
					 bedrijfsgroep alle bijkomende diensten: van analyses, advisering en
					 business consultancy tot en met de levering van
					 hard- en software en de ontwikkeling van specifieke applicaties. De
					 bedrijfsgroep ondersteunt de operationele informatievoorziening. De JCG is de
					 huisleverancier van de operationele communicatie- en informatiesystemen van de
					 land-, lucht- en zeestrijdkrachten en het CKmar voor
					 commandovoeringsondersteuning bij militaire operaties en oefeningen. Ook levert
					 de bedrijfsgroep alle diensten op het gebied van documentaire informatie. De
					 bedrijfsgroep registreert en beheert documenten, verstrekt informatie over deze
					 documenten en adviseert over de toepassing van relevante wet- en
					 regelgeving.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Toelichting
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid Informatievoorziening
 
 
 De bedrijfsgroep geeft een oordeel over de
								 beschikbaarheid van operationele informatiesystemen. Deze operationele
								 koppelvlakken zijn belegd bij de JCG.
 
 
 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 De Product Indicator (PI) is nog in
								 ontwikkeling.
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 De indicator Omzet laat zien in welke mate de
								 omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat
								 inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Omzet Prognose 2011/ Omzet Begroting 2011)
								 x 100%
 
 
 
 
 
 
 
					 Bedrijfsgroep Transport (BG T)
 De bedrijfsgroep Transport ondersteunt alle
					 defensieonderdelen in hun vervoersbehoefte, zowel ten behoeve van de
					 vredesbedrijfsvoering als ten behoeve van de vele uitzendingen (strategische
					 verplaatsingen). De bedrijfsgroep kan in de vervoersbehoefte voorzien door in
					 de dienstverlening gebruik te (laten) maken van alle modaliteiten
					 (wegtransport, zee- en binnenwatertransport, luchttransport en railtransport).
					 Tevens verzorgt de bedrijfsgroep de interne en externe post.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Toelichting
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteit en tijdigheid strategische
								 verplaatsingen
 
 
 De indicator laat zien welk deel van de
								 aangevraagde luchttransporten van en naar Afghanistan de bedrijfsgroep volledig
								 (correct) heeft uitgevoerd.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Aantal correct uitgevoerde transportvluchten
								 Afghanistan/Totaal aantal transportvluchten Afghanistan) x 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De indicator laat zien welk aandeel van de
								 aangevraagde diepladertransporten in Duitsland volledig (correct) zijn
								 uitgevoerd.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Aantal correct uitgevoerde
								 diepladertransportritten Duitsland/Totaal aantal ritten diepladervervoer
								 Duitsland) x 100%
 
 
 
 
 
 Kosten strategische verplaatsingen
 
 
 De kosten van de strategische verplaatsingen worden
								 berekend door de prognose voor de totalen CVHOPS (Crisis-, Vredes- en
								 Humanitaire Operaties) uit de resultatenrekening van de bedrijfsgroep af te
								 zetten tegen de begroting uit het bedrijfsplan.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Prognose subtotaal CVHOPS/Begroting subtotaal
								 CVHOPS) x 100%
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 De indicator Omzet laat zien in welke mate de
								 omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat
								 inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011)
								 x 100%
 
 
 
 
 
 
 
					 Bedrijfsgroep Gezondheidszorg (BG GZ)
 De bedrijfsgroep Gezondheidszorg draagt op doelmatige wijze
					 bij aan de gezondheid en operationele inzetbaarheid van militairen, de
					 instandhouding van de organisatie als geheel en de operationele zorgketen in
					 het bijzonder. De bedrijfsgroep ondersteunt de zorgverlening die de
					 operationele commando's leveren bij de inzet van operationele eenheden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Toelichting
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Medische opleidingen/Levering medicijnen/Levering
								 bloed/Inzet IDR (Instituut samenwerking Defensie Relatieziekenhuizen)
 
 
 De indicatoren geven weer in hoeverre de leveringen
								 en voorraden van de bedrijfsgroep die zijn aangemerkt als operationele
								 koppelvlakken, op niveau zijn.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Over een periode gerealiseerde orders versus
								 geplande/gevraagde orders voor operationele koppelvlakken) x 100%
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 De indicator Omzet laat zien in welke mate de
								 omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat
								 inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011)
								 x 100%
 
 
 
 
 
 
 
					 Bedrijfsgroep Facility Services (BG FS)
 De bedrijfsgroep Facility
					 Services omvat het Bureau Internationale Militaire Sportwedstrijden
					 (BIMS), het Financieel Dienstencentrum Defensie (FDC), het Koninklijk Tehuis
					 voor Oud-militairen en Museum Bronbeek (KTOMM), de Audio Visuele Dienst
					 Defensie (AVDD), de facilitaire dienstverlening in de Bredase regio bij de
					 Lokaal Facilitaire Dienst Breda en de facilitaire dienstverlening in de Haagse
					 regio die is ondergebracht in het Haags Facilitair Bedrijf. Tevens is een
					 tweetal projecten aan deze bedrijfsgroep toegevoegd. Het betreft de
					 ondersteuning van de internationaal geplaatsten (Dienstencentrum Internationale
					 Ondersteuning, DCIOD i.o.) en de landelijke opschaling van de facilitaire
					 dienstverlening (Facilitair Bedrijf Defensie, FBD i.o.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Toelichting
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 De indicator Omzet laat zien in welke mate de
								 omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat
								 inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011)
								 x 100%
 
 
 
 
 
 
 
					 Bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten (BG DPD)
 De bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten is
					 verantwoordelijk voor de gehele keten van personele dienstverlening binnen
					 Defensie, voor zover die niet specifiek betrekking heeft op gezondheidszorg en
					 opleidingen. De bedrijfsgroep onderhoudt nauwe contacten met de
					 beleidsverantwoordelijke Hoofddirectie Personeel (HDP). Als gevolg van de
					 grootscheepse herinrichting van het personele functiegebied is er nu een
					 centraal aanspreekpunt voor personeelszaken: het Dienstencentrum
					 Human Resources (DC HR). De bedrijfsgroep bestaat
					 momenteel uit elf dienstencentra. In de loop van 2010 wordt daar de Centrale
					 Organisatie Integriteit Defensie (COID) aan toegevoegd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Toelichting
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Medische Keuringen
 
 
 De indicator laat zien of Psychologisch Advies en
								 Selectie (PAS) en Medische Keuringen (MK) aan de klantvraag hebben kunnen
								 voldoen.
 
 
 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 De PI is nog in ontwikkeling.
 
 
 
 
 
 Psychologisch Advies en Selecties
 
 
 De indicator laat zien of PAS en MK aan de
								 klantvraag hebben kunnen voldoen.
 
 
 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 De PI is nog in ontwikkeling.
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 De indicator Omzet laat zien in welke mate de
								 omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat
								 inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011)
								 x 100%
 
 
 
 
 
 
 
					 Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
 De Nederlandse Defensie Academie bestaat uit de navolgende
					 opleidings- en onderzoeksinstituten: Opleidingen Koninklijk Instituut Marine
					 (KIM), Opleidingen Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie
					 Leergangen (IDL), de Leergang Topmanagement Defensie (LTD), het Nederlands
					 Instituut voor Militaire Historie (NIMH), de Faculteit Militaire Wetenschappen
					 (FMW) en de HRM Academie. De NLDA biedt officieren (en deels ook daarmee
					 gelijkgesteld burgerpersoneel) initiële, middelbare en hogere militaire en
					 maritieme opleidingen gedurende de gehele loopbaan. Door de bundeling van alle
					 officiersopleidingen en hieraan gerelateerd wetenschappelijk onderzoek in één
					 organisatie, wordt invulling gegeven aan een intensievere samenwerking tussen
					 de verschillende defensieonderdelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Toelichting
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Initiële officiersopleidingen
 
 
 De indicator geeft de verwachte realisatie van
								 geslaagde cadetten/adelborsten van het jaar weer ten opzichte van de door de
								 Commandant der Strijdkrachten gestelde norm.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Aantal cadetten/adelborsten dat de opleiding in
								 het rapportagejaar zal voltooien/Aantal cadetten/adelborsten dat de opleiding
								 moet voltooien) x 100%
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 De indicator Omzet laat zien in welke mate de
								 omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat
								 inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011)
								 x 100%
 
 
 
 
 
 
 
					 Bedrijfsgroep Vastgoed
 De bedrijfsgroep Vastgoed/Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is
					 de vastgoedbeheerder van het ministerie van Defensie. De DVD is
					 verantwoordelijk voor het doelmatig en op maatschappelijk verantwoorde wijze
					 beheren en inrichten van het defensievastgoed. De bedrijfsgroep geeft adviezen
					 en treedt op als intermediair voor de waarborging van de ruimtelijke belangen
					 van de klanten bij Defensie. De bedrijfsgroep staat de klanten bij in hun zorg
					 voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van het vastgoed.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Toelichting
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Nieuwbouwprojecten > € 25 miljoen
 
 
 Om inzicht te geven in de voortgang van de geplande
								 nieuwbouwprojecten groter dan € 25 miljoen heeft de bedrijfsgroep een
								 wegingsfactor ontwikkeld waarmee de voortgang wordt getoond. Dit betreft alleen
								 projecten die onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsgroep vallen.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 Wegingsfactor ontwikkeling nieuwbouwprojecten
								 conform plan = 1/tijdelijk niet realiseren mijlpalen = 0,5/definitief niet
								 realiseren mijlpalen = 0.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Waardering van de projecten te delen door het
								 totaal aantal projecten) x 100%
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 De indicator Omzet laat zien in welke mate de
								 omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat
								 inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011)
								 x 100%
 
 
 
 
 
 
 
					 Bedrijfsgroep Catering
 De bedrijfsgroep Catering/Paresto is een professionele
					 cateringorganisatie die een hoogwaardig pakket aan cateringdiensten (exclusief
					 hotelfaciliteiten) levert aan de gehele defensieorganisatie en aan bondgenoten
					 op Nederlands grondgebied. Dit gebeurt op een zo doelmatig, doeltreffende en
					 klantgericht mogelijke wijze. Op grond van deze visie is een missie
					 geformuleerd: continuïteit in dienstverlening en marktconform presteren door
					 resultaatgerichte bedrijfsvoering.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Toelichting
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 
 
 
 
 Strategische voorraad
 
 
 De indicator laat zien of de aanwezige voorraad bij
								 de bedrijfsgroep voldoet aan de operationele aanwijzingen voor de
								 voedselvoorraad.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Daadwerkelijk aanwezige voorraad/benodigde
								 voorraad volgens operationele aanwijzingen) x 100%
 
 
 
 
 
 Omzet
 
 
 De indicator Omzet laat zien in welke mate de
								 omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat
								 inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.
 
 
 ≥ 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berekeningswijze
 
 (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011)
								 x 100%
 
 
 
 
 
 
 
					 Staf Commando DienstenCentra
 De Staf van het CDC kent een drietal hoofdtaken: het
					 ondersteunen van de Commandant CDC, het ondersteunen van beleidsuitvoering bij
					 de CDC-bedrijven en het coördineren van defensie- en CDC-brede projecten en
					 onderwerpen.
 
					 Investeringen Infrastructuur
 
					 Grote infrastructuurprojecten
 
 Infrastructuurprojecten in realisatie (bedragen x € 1
						miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Voor defensieonderdeel
 
 
 Project-volume
 
 
 
 Fasering tot
 
 
 
 
 t/m 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Nieuwbouw Schiphol
 
 
 CKmar
 
 
 140,4
 
 
 63,2
 
 
 55,6
 
 
 21,6
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 Herbelegging infrastructuur vliegbases Soesterberg en
								Gilze-Rijen
 
 
 CLSK
 
 
 232,5
 
 
 232,5
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 
 
 Infrastructuur voorziening KMA
 
 
 CDC
 
 
 52,3
 
 
 17,6
 
 
 10,0
 
 
 14,7
 
 
 10,0
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 Nieuwbouw kantorencomplex Kromhoutkazerne (PPS)
 
 
 CLAS, CDC en DMO
 
 
 p.m.
 
 
 
 
 
 
 
 
 2035
 
 
 
 
 Hoger Onderhoud Woensdrecht
 
 
 DMO
 
 
 78,5
 
 
 3,2
 
 
 34,1
 
 
 26,2
 
 
 15,0
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 Aanpassing/renovatie Plein/Kalvermarkt-complex
 
 
 Algemeen
 
 
 26,0
 
 
 17,2
 
 
 8,8
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 Nieuwbouw LOKKmar
 
 
 CKmar
 
 
 85,5
 
 
 9,1
 
 
 10,2
 
 
 21,6
 
 
 25,2
 
 
 13,9
 
 
 5,5
 
 
 2016
 
 
 
 
 Energie Prestatie Adviezen
 
 
 Algemeen
 
 
 64,4
 
 
 11,4
 
 
 3,7
 
 
 3,7
 
 
 3,7
 
 
 3,7
 
 
 3,7
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
					 Toelichting
 
					 Nieuwbouw Schiphol
 Het CKmar-project Nieuwbouw Schiphol wordt minimaal twee jaar
					 later opgeleverd dan oorspronkelijk gepland als gevolg van vertraging bij de
					 aanbestedingsprocedure. Inmiddels is het totale projectvolume met € 4
					 miljoen verhoogd naar € 140,4 miljoen door het amendement-Brinkman/Knops
					 (Kamerstuk 32 123
					 X, nr. 53). Door gunstige aanbestedingen en deze verhoging kan het
					 perceel Schieten, Sporten en School weer worden opgenomen in het project en als
					 zodanig worden aanbesteed.
 
					 Herbelegging infrastructuur Vliegbases Soesterberg en
					 Gilze-Rijen
 Het project bevindt zich in de afrondende fase en wordt eind
					 2010 in zijn geheel voltooid.
 
					 Infrastructuur voorziening KMA
 De aangepaste behoeftestelling is in maart 2009 goedgekeurd;
					 het project loopt volgens planning. In de nieuwbouw komen de burelen voor de
					 Faculteit Militaire Wetenschappen, 350 legeringskamers en een aantal
					 leslokalen. De einddatum van de realisatie is verschoven van 2010 naar
					 2013.
 
					 Nieuwbouw kantorencomplex Kromhout Kazerne
 Het betreft een pilot voor Publiek-Private Samenwerking (PPS)
					 in de vorm van een design, build, finance, maintenance and
					 operate (DBFMO)-overeenkomst met het consortium Komfort met een
					 looptijd van 25 jaar. De ingebruikname van fase 1 is voorzien voor eind 2010.
					 Om een verdere concentratie van werkplekken tot stand te brengen, is in
					 februari 2009 overeengekomen om, aansluitend aan de voorziene tweeduizend
					 werkplekken, duizend extra werkplekken te realiseren. De ingebruikname van deze
					 fase 2 is voorzien voor begin 2012. Over dit PPS-project, de behaalde voordelen
					 en de bijgestelde financiële ramingen is de Kamer inmiddels afzonderlijk
					 geïnformeerd.
 
					 Hoger onderhoud Woensdrecht
 De realisatie van diverse deelprojecten (nieuwbouw
					 Hoofdgebouw, werkcentrum Avionica en Logistiek Complex) is vertraagd doordat
					 hiervoor een integraal vergunningstraject moet worden doorlopen. Hiermee was
					 vooraf geen rekening gehouden. De aanvang van het project wordt nu voorzien
					 voor januari 2011.
 
					 Aanpassing en renovatie Plein/Kalvermarkt-complex
 Het complex wordt volgens de huidige planning mei 2011 door
					 de aannemer aan de Rijksgebouwendienst opgeleverd. De uitvoering loopt
					 momenteel volgens planning. De defensiespecifieke investering binnen dit
					 RGD-project is bijgesteld tot € 26 miljoen. De aanbieding en goedkeuring van
					 het definitief interieurontwerp bevinden zich in de afrondende fase.
 
					 Nieuwbouw LOKKMar
 Het LOKKMar (voorheen OCKMar) zal worden ondergebracht op het
					 complex Koning Willem III/Frank van Bijnenkazerne in Apeldoorn. De
					 realisatieperiode zal naar verwachting duren tot in 2015.
 
					 Energie Prestatie Adviezen (EPA)
 Dit project betreft een verzameling van energiebesparende
					 maatregelen voor de bestaande infrastructuur zodat tot 2020 twee procent
					 energiereductie per jaar wordt behaald. De uitvoering geschiedt grotendeels in
					 combinatie met jaarlijks uit te voeren planmatig onderhoud aan
					 infrastructuur.
 De uitvoering van de maatregelen uit de EPA’s voor
					 gebouwen, zal een aanmerkelijke besparing van het energieverbruik van het
					 defensievastgoed opleveren. Deze inspanning verdient zichzelf terug. De
					 schatting is dat het energieverbruik van het vastgoed met 11% van kan worden
					 gereduceerd. De benodigde financiering voor het uitvoeren van de maatregelen is
					 € 64,4 miljoen. Voor 2011 is de reservering € 3,7 miljoen.
 
 Infrastructuurprojecten in planning (bedragen x € 1
						miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project-omschrijving
 
 
 Ten behoeve van
 
 
 Projectvolume
 
 
 Verwachte uitgaven t/m 2010
 
 
 Verwachte uitgaven in 2011
 
 
 Fasering tot
 
 
 
 
 
 
 Nieuwbouw DLBE CKmar
 
 
 CKmar
 
 
 25–50
 
 
 
 
 2014–2016
 
 
 
 
 Herbelegging Frederikkazerne
 
 
 Algemeen
 
 
 150–200
 
 
 
 <25
 
 
 2010–2021
 
 
 
 
 
 
					 Toelichting
 
					 Nieuwbouw DLBE CKmar
 Het project District Landelijke en Buitenlandse Eenheden
					 CKmar (DLBE CKmar) is verschoven naar de periode 2014–2016, om prioriteit te
					 geven aan andere projecten waaronder het project «Aanpassen/uitbreiden
					 infrastructuur van BSB Camp New Amsterdam».
 
					 Herbelegging Frederikkazerne
 Door het herbeleggingsplan Haagse regio alsmede de ontruiming
					 van de Alexanderkazerne voor de komst van het Internationale Strafhof, dient de
					 Frederikkazerne te worden herbelegd met functies vanuit de Alexanderkazerne en
					 vanuit de Haagse regio.
 
 Investeringen informatievoorziening (IV) (bedragen x
						€ 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project-omschrijving
 
 
 Project-volume
 
 
 t/m 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 Fasering tot
 
 
 
 
 
 
 Documentaire Informatievoorziening
								(DI)-Informatisering
 
 
 59,3
 
 
 23,5
 
 
 5,0
 
 
 3,0
 
 
 9,0
 
 
 9,6
 
 
 9,2
 
 
 2015
 
 
 
 
 SPEER (ERP/M&F)
 
 
 268,1
 
 
 211,9
 
 
 28,1
 
 
 12,8
 
 
 12,5
 
 
 2,8
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Defensiebreed Computer Emergency
								Response Team (DEFCERT)
 
 
 7,5
 
 
 1,2
 
 
 2,6
 
 
 3,7
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 EKMS (Electronic Key Management
								System)
 
 
 18,0
 
 
 0,8
 
 
 8,0
 
 
 8,9
 
 
 0,3
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 Informatiegestuurd optreden @migo
 
 
 19,0
 
 
 7,6
 
 
 8,8
 
 
 2,6
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 Project Aanpassen Legacy SPEER (PALS)
 
 
 36,0
 
 
 22,0
 
 
 5,6
 
 
 4,8
 
 
 3,6
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 ERP M/F/P Fase 2
 
 
 120,0
 
 
 
 
 
 
 
 10,0
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
					 Toelichting
 
					 Documentaire Informatievoorziening
					 (DI)-Informatisering
 
 Met documentaire informatie wordt bedoeld alle activiteiten
						die nodig zijn om een organisatie de documenten te verschaffen voor het
						uitvoeren van haar taken en het kunnen afleggen van verantwoording hierover. De
						ondersteuning van de documentaire informatiefunctie binnen Defensie wordt
						gerealiseerd door een aantal kleinere projecten. Dit komt de projectbeheersing
						ten goede met als gevolg minder risico’s. De stapsgewijze aanpak is
						aanleiding om te bezien in hoeverre het oorspronkelijke DMP-project qua
						financiële omvang en structuur past bij de op risicomanagement gebaseerde
						invulling van de defensiebrede ambitie. De doelstellingen blijven echter
						bestaan, te weten:
 
 
 •
 betere DI-ondersteuning voor de medewerker;
 
 
 •
 het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving;
 
 
 •
 een betere ondersteuning van de primaire
							 administratieve processen;
 
 
 •
 het stroomlijnen van de DI-organisatie.
 
 
 Dit is mogelijk door het bestaande instrumentarium door te
						ontwikkelen. Onderdeel hiervan is de implementatie van XPostWeb binnen de
						hoogrisicoprocessen Defensie, die in 2010 succesvol is afgerond. De verdere
						uitrol van dit pakket loopt door tot in 2012, zodat er dan een defensiebrede
						voorziening is voor de digitale poststroom en documentenregistratie.
 
 
					 SPEER (ERP/M&F)
 SPEER (Strategic Process & ERP Enabled
					 Reengineering) is het defensiebrede programma voor het verbeteren,
					 standaardiseren en integreren van de financiële en materieellogistieke
					 processen. SPEER helpt Defensie op weg naar betere ondersteuning van het
					 operationeel optreden en naar gemeenschappelijke inzet van alle middelen
					 waarover Defensie beschikt. SPEER is een grootschalig veranderprogramma met een
					 defensiebrede impact. Dit verandertraject wordt ondersteund door de invoering
					 van een ERP-systeem van SAP. ERP staat voor Enterprise
					 Resource Planning en is een geïntegreerd informatie- en
					 besturingssysteem voor bedrijfsmatige processen. SPEER heeft onverminderd een
					 hoge prioriteit omdat het in een toenemende mate bijdraagt aan de defensiebrede
					 informatievoorziening, de daaraan gerelateerde verbetering van de besturing en
					 de geïntegreerde (joint) taakuitvoering en de doelmatigheid van het
					 beheer.
 
					 Defensiebreed Computer Emergency Response Team
					 (DEFCERT)
 Voor de operationele inzetbaarheid steunt Defensie meer en
					 meer op ICT. Die ICT wordt steeds complexer, onder andere doordat defensiebreed
					 nationaal en internationaal wordt samengewerkt. Ondertussen neemt de
					 kwetsbaarheid van de ICT toe. Misbruik van ICT-systemen wordt steeds
					 professioneler georganiseerd en bovendien eenvoudiger en goedkoper. Hierdoor is
					 er minder tijd voor een reactie op (mogelijke) problemen. De oprichting van het
					 DEFCERT heeft tot doel deze kwetsbaarheden proactief en reactief te
					 verminderen. Bestaande, veelal beperkte en versnipperde oplossingen komen samen
					 in één DEFCERT ter beperking van de ICT-beveiligingsrisico’s van operaties
					 en oefeningen.
 Om afwijkingen in de ICT en daarmee samenhangende risico’s
					 op te merken, zet DEFCERT een Intrusion Detection
					 System (IDS) in. DEFCERT richt zich op alle ICT-infrastructuur met
					 alle rubriceringen, zowel statisch, ontplooid, als mobiel. DEFCERT onderhoudt
					 banden met vergelijkbare nationale en internationale organisaties voor de
					 noodzakelijke ondersteuning en kennisuitwisseling.
 Eind 2012 is DEFCERT naar verwachting gereed. Tot die tijd
					 worden de beschikbare delen van de dienstverlening al in gebruik genomen. Voor
					 de exploitatie is vooralsnog jaarlijks een bedrag van € 1,6 miljoen geraamd.
					 Dit wordt in een volgende fase nader getoetst aan de hand van de uitwerking van
					 de plannen en ervaringscijfers van bijvoorbeeld de NAVO.
 
					 EKMS (Electronic Key Management System)
 Defensie gebruikt voor haar taakuitvoering steeds vaker en
					 steeds meer informatie met een vertrouwelijk of gerubriceerd karakter.
					 Cryptomiddelen voorzien daarbij in de beveiliging. Het aanmaken, registreren en
					 uitgeven van cryptosleutels, codeboeken, crypto hard- en software en
					 documentatie gebeurt grotendeels handmatig en decentraal. Dit heeft diverse
					 tekortkomingen tot gevolg. Vanaf 2010 zullen cryptoproducenten, waaronder de
					 NAVO, de productie van papieren cryptogegevens gaan vervangen door
					 elektronische leveringen. Om de ambities van Defensie waar te maken, moeten
					 digitale cryptogegevens op een adequate manier worden verwerkt en moet het
					 beheer geautomatiseerd worden ondersteund. TNO heeft in een samen met Defensie
					 uitgevoerde studie vastgesteld dat hiervoor een geautomatiseerd systeem, het
					 zogenaamde Electronic Key Management System (EKMS)
					 het meest adequaat is. De invoering wordt voorzien vanaf 2011.
 
					 @MIGO (Informatiegestuurd Optreden)
 De doelstelling van @MIGO is de informatiepositie en
					 informatieverwerking van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) te versterken
					 door informatiegestuurd optreden in te voeren. Hierdoor wordt niet alleen een
					 effectievere bestrijding van illegale immigratie mogelijk, maar gaat het MTV
					 tevens fungeren als bron van gegevens die kunnen leiden tot een integrale
					 benadering in onderzoeken naar grensoverschrijdende criminele activiteiten en
					 terrorismebestrijding.
 In de context van het informatiegestuurd optreden is het
					 CKmar, in samenwerking met TNO, begin 2004 gestart met de pilot @MIGO. De pilot
					 @MIGO betrof een proef met (vaste) camerasystemen geplaatst aan de grens met
					 België (A16 bij Hazeldonk). Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot (in
					 januari 2007) is besloten tot een structurele landelijke invoering. Dit houdt
					 in dat op vijftien snelwegen aan de binnengrenzen vaste camerasystemen moeten
					 worden geplaatst. Daarnaast wordt voorzien in mobiele cameraopstellingen
					 waardoor ook secundaire wegen en landwegen in de grensstreek worden ontsloten.
					 Ten slotte dient een ondersteunende ICT-infrastructuur beschikbaar te komen die
					 het landelijke operatiegebied afdekt. Het project verkeert in de fase van
					 uitvoering.
 
					 PALS (Project Aanpassen Legacy SPEER)
 PALS is het project dat zorgt voor interfaces tussen het
					 nieuwe informatie- en besturingssysteem (SAP) en andere informatiesystemen van
					 Defensie, inclusief de daarvoor benodigde aanpassing van deze systemen. Het
					 betreft zowel permanente interfaces met systemen die niet worden vervangen als
					 tijdelijke interfaces met systemen die wel worden vervangen door SAP. PALS
					 volgt de planning van het programma SPEER.
 
					 ERP M/F/P fase 2
 Ten behoeve van IV-innovaties in met name het
					 materieellogistieke functiegebied is een meerjarige reservering in het
					 investeringsprogramma opgenomen.
 
					 IV-exploitatie
 Het technisch, functioneel en applicatiebeheer van de in
					 gebruik zijnde IV-systemen wordt uit dit budget gefinancierd. Daarnaast wordt
					 het aanbieden van bepaalde diensten die op afroep beschikbaar zijn hieruit
					 gefinancierd.
 
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 2.3.
 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 
 
 2.3.1.
 Geheime uitgaven – niet-beleidsartikel 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven en
								 verplichtingen
 
 
 
 
 2 245
 
 
 
 
 2 236
 
 
 
 
 2 248
 
 
 
 
 2 251
 
 
 
 
 2 264
 
 
 
 
 2 264
 
 
 
 
 2 264
 
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 2 245
 
 
 2 236
 
 
 2 248
 
 
 2 251
 
 
 2 264
 
 
 2 264
 
 
 2 264
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven en
								 verplichtingen
 
 
 
 
 2 245
 
 
 
 
 2 236
 
 
 
 
 2 248
 
 
 
 
 2 251
 
 
 
 
 2 264
 
 
 
 
 2 264
 
 
 
 
 2 264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.2.
 Nominaal en onvoorzien – niet-beleidsartikel
						80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven en
								 verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7 039
 
 
 
 
 – 4 516
 
 
 
 
 – 20 266
 
 
 
 
 160 584
 
 
 
 
 166 840
 
 
 
 
 145 843
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 0
 
 
 – 7 858
 
 
 – 4 516
 
 
 – 20 266
 
 
 160 584
 
 
 166 840
 
 
 145 843
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 819
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven en
								 verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7 039
 
 
 
 
 – 4 516
 
 
 
 
 – 20 266
 
 
 
 
 160 584
 
 
 
 
 167 482
 
 
 
 
 146 485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.3.
 Algemeen – niet-beleidsartikel 90
 
 
					 Algemene doelstelling
 De Bestuursstaf draagt zorg voor een beheerste uitvoering van
					 het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie.
 
					 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 De Bestuursstaf adviseert en ondersteunt de bewindslieden en
					 zet hun besluiten over de richting, inrichting en inzet van Defensie om in
					 helder, eenduidig en uitvoerbaar beleid. Daarnaast schept zij de voorwaarden
					 voor een optimale taakuitvoering door de defensieonderdelen en leidt zij
					 operaties in binnen- en buitenland.
 Om de minister en de staatssecretaris in staat te stellen
						het ministerie van Defensie aan te sturen en te beheersen worden binnen de
						Bestuursstaf de volgende activiteiten ontplooid:
 
 
 –
 adviseren van de bewindslieden bij het besturen van de
							 defensieorganisatie, in hun rol als lid van het kabinet, in hun relatie met het
							 parlement en bij het onderhouden van internationale relaties;
 
 
 –
 vormgeven van uitvoerbare beleidskaders voor de
							 defensieorganisatie als geheel, zodanig dat op grond van de beleidsdocumenten
							 en de uitwerking daarvan geen vertaalslag nodig is;
 
 
 –
 aansturen van de operationele commando’s, de Defensie
							 Materieel Organisatie (DMO) en het Commando DienstenCentra (CDC), en
 
 
 –
 aansturen van het Commando Koninklijke marechaussee
							 (CKmar).
 
 
 De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
					 ondersteunt Defensie op het gebied van inlichtingen en veiligheid. De dienst
					 richt zich daarbij zowel op het politiek-militair besluitvormende niveau
					 (strategische inlichtingen) als op de voorbereiding en uitvoering van militaire
					 taken (operationele inlichtingen). Hierbij gaat het vooral om de uitvoering van
					 crisisbeheersingsoperaties. De MIVD heeft twee hoofdtaken: een inlichtingentaak
					 en een veiligheidstaak. De MIVD voert deze taken uit binnen een wettelijk kader
					 dat onder andere is neergelegd in de Wet op de inlichtingen- en
					 veiligheidsdiensten (Wiv) en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). Onderdeel van
					 deze taken is het verrichten van onderzoek naar andere landen, op aanwijzing
					 van de minister-president. Daarbij wordt samengewerkt met de Algemene
					 Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), waarmee een taakverdeling is
					 afgesproken. De MIVD verstrekt in dit verband inlichtingenrapportages aan de
					 minister-president en aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van
					 het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
					 Verantwoordelijkheid
 De minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de
					 omvang en de samenstelling van de Bestuursstaf.
 
					 Externe factoren
 Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van het
					 beschikken over voldoende aantallen capabel personeel, het opstellen van
					 kwalitatief en kwantitatief uitvoerbare beleidsvoorstellen en van
					 regelgeving.
 
					 Budgettaire gevolgen
 De raming van de financiële middelen voor de komende
					 begrotingsjaren is in de onderstaande tabel opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 656 817
 
 
 
 
 1 674 938
 
 
 
 
 1 721 676
 
 
 
 
 1 677 479
 
 
 
 
 1 642 602
 
 
 
 
 1 629 955
 
 
 
 
 1 634 316
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuursstaf
 
 
 125 259
 
 
 119 604
 
 
 122 867
 
 
 118 766
 
 
 119 183
 
 
 112 181
 
 
 112 479
 
 
 
 
 Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 70 723
 
 
 74 501
 
 
 78 968
 
 
 81 787
 
 
 81 671
 
 
 82 063
 
 
 82 250
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal
								 apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 195 982
 
 
 
 
 194 105
 
 
 
 
 201 835
 
 
 
 
 200 553
 
 
 
 
 200 854
 
 
 
 
 194 244
 
 
 
 
 194 729
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen *
 
 
 1 069 855
 
 
 1 118 974
 
 
 1 177 179
 
 
 1 167 993
 
 
 1 156 914
 
 
 1 166 463
 
 
 1 180 140
 
 
 
 
 Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
 
 
 124 278
 
 
 121 584
 
 
 125 074
 
 
 109 776
 
 
 97 428
 
 
 80 991
 
 
 70 262
 
 
 
 
 Ziektekostenvoorziening
 
 
 12 128
 
 
 9 274
 
 
 6 218
 
 
 3 161
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Milieu-uitgaven
 
 
 6 617
 
 
 7 919
 
 
 5 470
 
 
 5 481
 
 
 7 043
 
 
 8 526
 
 
 8 546
 
 
 
 
 Subsidies en bijdragen
 
 
 14 610
 
 
 19 507
 
 
 19 314
 
 
 19 282
 
 
 19 314
 
 
 18 804
 
 
 19 317
 
 
 
 
 Bijdragen aan de NAVO
 
 
 75 857
 
 
 77 364
 
 
 75 559
 
 
 69 440
 
 
 72 172
 
 
 72 136
 
 
 72 172
 
 
 
 
 Internationale samenwerking
 
 
 4 660
 
 
 4 112
 
 
 4 019
 
 
 3 904
 
 
 3 862
 
 
 3 834
 
 
 3 843
 
 
 
 
 Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 85 416
 
 
 73 685
 
 
 65 774
 
 
 60 863
 
 
 56 663
 
 
 57 928
 
 
 58 027
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 42 182
 
 
 38 414
 
 
 41 234
 
 
 37 026
 
 
 28 352
 
 
 27 029
 
 
 27 280
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
								 *
 
 
 
 
 1 435 603
 
 
 
 
 1 470 833
 
 
 
 
 1 519 841
 
 
 
 
 1 476 926
 
 
 
 
 1 441 748
 
 
 
 
 1 435 711
 
 
 
 
 1 439 587
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 631 585
 
 
 
 
 1 664 938
 
 
 
 
 1 721 676
 
 
 
 
 1 677 479
 
 
 
 
 1 642 602
 
 
 
 
 1 629 955
 
 
 
 
 1 634 316
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 11 510
 
 
 
 
 9 609
 
 
 
 
 9 046
 
 
 
 
 6 246
 
 
 
 
 8 148
 
 
 
 
 8 148
 
 
 
 
 8 148
 
 
 
 
 
 * waarvan niet relevant
 
 
 33 840
 
 
 60 694
 
 
 97 166
 
 
 107 333
 
 
 106 014
 
 
 102 787
 
 
 98 654
 
 
 
 
 
 
					 Doelstellingen
 
 
 Doelstelling 1:
 
 
						Ondersteunen bewindslieden bij het besturen van de
						defensieorganisatie.
 
 
 
 Motivering
 
 Om de bewindslieden in staat te stellen het ministerie van
						Defensie effectief te besturen wordt binnen de Bestuursstaf optimaal
						samengewerkt om het «verkeer» tussen de Bestuursstaf en de defensieonderdelen
						te stroomlijnen.
 
 
 
 Instrumenten
 
 De basis voor de besturing van de defensieorganisatie is de
						beleids-, plannings- en begrotingsprocedure (BPB). De BPB-procedure vormt de
						kern van de activiteiten van de Bestuursstaf. Binnen de Bestuursstaf is
						voortdurende aandacht voor de verdere verbetering van het BPB-proces en de
						verbetering van de kwaliteit van de producten uit het BPB-proces (beleidsvisie,
						defensieplan, begroting en jaarverslag).
 
 
 
 Doelstelling 2:
 
 
						Ontwikkeling van departementaal beleid en
						regelgeving.
 
 
 
 Motivering
 
 Om de bewindslieden in staat te stellen het ministerie van
						Defensie aan te sturen en te beheersen wordt helder en uitvoerbaar
						departementaal beleid en regelgeving voorbereid, zodanig dat op grond van de
						beleidsdocumenten en de uitwerking daarvan geen vertaalslag nodig is en de
						kaders voldoen om het beleid uit voeren.
 
 
 
 Instrumenten
 
 Het ontwikkelen en monitoren van het beleid en regelgeving
						van de verschillende deelgebieden, te weten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Algemeen:
 
 
 Hoofddirectie Algemene Beleidszaken, Bureau
								 Secretaris-Generaal;
 
 
 
 
 –
 
 
 Operationeel:
 
 
 Defensiestaf;
 
 
 
 
 –
 
 
 Financieel:
 
 
 Hoofddirectie Financiën en Control;
 
 
 
 
 –
 
 
 Juridisch:
 
 
 Directie Juridische Zaken;
 
 
 
 
 –
 
 
 Personeel:
 
 
 Hoofddirectie Personeel;
 
 
 
 
 –
 
 
 Materieel:
 
 
 Directie Beleid van de Defensie Materieel
								 Organisatie;
 
 
 
 
 –
 
 
 Informatievoorziening:
 
 
 Hoofddirectie Informatievoorziening en
								 Organisatie;
 
 
 
 
 –
 
 
 Beveiliging:
 
 
 Beveligingsautoriteit;
 
 
 
 
 –
 
 
 Milieu en vastgoed:
 
 
 Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid;
 
 
 
 
 –
 
 
 Militaire inlichtingen en veiligheid:
 
 
 Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
 
 
 
 
 
 
 
 Doelstelling 3:
 
 
						Beheersing en ontwikkeling van departementsbrede
						programma’s.
 
 
 
 Motivering
 
 Onder dit artikel worden tevens de programma-uitgaven
						beheerd van niet nader toe te delen departementsbrede uitgaven.
 
 
 
 Instrumenten
 
 
 Pensioenen en uitkeringen: De
						betaling van ouderdomspensioen en overige uitkeringen aan voormalig militair
						personeel.
 
 
 Wachtgelden, inactiviteitswedden en
					 SBK-gelden: De verstrekking van uitkeringen krachtens diverse
					 regelingen aan voormalig defensiepersoneel.
 
 Ziektekostenvoorziening: De
					 ziektekostenvoorziening is per 1 januari 2006 afgeschaft. In het
					 arbeidsvoorwaardenoverleg zijn afspraken gemaakt om een deel van diegenen die
					 in 2005 een vergoeding hebben ontvangen, tot 2013 te compenseren. Op dit
					 artikel worden de (afnemende) uitgaven hiervan verantwoord.
 
 Milieu-uitgaven: Het gaat hierbij
					 onder meer om de uitgaven voor het ontwikkelen van het beleid voor milieu,
					 ruimte en vastgoed.
 De belangrijkste milieuthema’s van Defensie in 2011 zijn:
					 de uitvoering van de Defensie Duurzaamheidsnota 2009–2012 (DDN2009), de
					 tussentijdse evaluatie van die nota, die begin 2011 wordt uitgevoerd en de
					 besparing van energie.
 Het milieubeleid is uiteengezet in de DDN2009 (Kamerstuk
					 31 700, nr.
					 61) die op 1 januari 2009 in werking is getreden. Hiermee draagt
					 Defensie bij aan het uitvoeren van het Rijksbeleid voor duurzaamheid. De nota
					 is de leidraad voor de periode 2009 tot 2012. De belangrijkste speerpunten
					 hieruit zijn: energiebesparing, duurzaam inkopen en milieumanagement.
 In samenwerking met het ministerie van Volkshuisvesting,
					 Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) wordt gewerkt aan de inbedding van
					 een nieuwe methode voor het berekenen en beoordelen van militair schietgeluid.
					 Verder wordt het onderzoek naar de effecten van onderwatergeluid door sonar op
					 zeezoogdieren voortgezet.
 In vervolg op het inwerkingtreden van de wijziging van de
					 luchtvaartwetgeving zal in 2011 voor een aantal luchthavens een
					 luchthavenbesluit worden vastgesteld. Er worden verbeteringen voor de
					 rekenmethodiek voor de externe veiligheid rond militaire luchthavens onderzocht
					 en er zal in overleg met het ministerie van VROM worden gewerkt aan een extern
					 veiligheidsbeleid voor militaire luchthavens.
 
 Subsidies en bijdragen: De
					 subsidies en bijdragen worden verleend aan instellingen die voor Defensie een
					 zeker nut hebben. De belangrijkste ontvanger van een bijdrage is de Stichting
					 Bijzondere Scholen op Algemene Grondslag.
 
 
 
 
 
 
 
 Naam ontvanger subsidies
 
 
 Begrotingsbedrag 2011
								 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 Stichting Het Militair-Historisch Museum
 
 
 8 012
 
 
 
 
 Stichting Het Veteraneninstituut
 
 
 4 810
 
 
 
 
 Veteranendag
 
 
 2 455
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1 129
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan de NAVO: De
					 uitgaven hebben betrekking op de Nederlandse bijdrage in de gemeenschappelijk
					 gefinancierde NAVO-programma’s. Grote programma’s zijn onder andere de
					 sanering van de Cannerberg, de uitbreiding van het NAVO-hoofdkwartier in
					 Brunssum en de vernieuwing van de brandstofpijpleiding tussen Nederland en
					 België. Ook de uitgaven voor de AWACS-vliegtuigen zijn hierin opgenomen.
 
 Internationale samenwerking: De
					 internationale samenwerking concentreert zich op de deelnemers aan het
					 Membership Action Plan van de NAVO en de regionale
					 ondersteuning aan landen in de Balkan, de Kaukasus en Centraal-Azië. Door
					 middel van samenwerkingsprogramma’s met landen in de Hoorn van Afrika en het
					 Grote Merengebied in Afrika levert Nederland een bijdrage aan de stabiliteit in
					 deze regio’s.
 
 Wetenschappelijk onderzoek (Research
					 & Development): Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd
					 voor de programmafinanciering TNO (inclusief MARIN) en NLR, in 2011 ongeveer
					 € 43 miljoen en voor projectmatige technologie ontwikkeling en
					 kennistoepassing, in 2011 ongeveer € 23 miljoen. Primaire doelstelling is
					 het ondersteunen van de krijgsmacht met gerichte R&D. Daarnaast draagt
					 Defensie met dit R&D-onderzoek bij aan het versterken van het innovatief
					 vermogen van de Nederlandse economie door de Defensie Industrie Strategie
					 (DIS).
 Het onderzoek is voornamelijk gestructureerd op basis van
					 klantgedreven kennisthema’s die zijn gericht op de versterking van militaire
					 capaciteiten. Voor een klein deel is het onderzoek gestructureerd in
					 aanbodgeïnitieerde kennisvelden die zich richten op toekomstige toepassingen
					 voor Defensie.
 Programmatisch onderzoek betreft investeren in een
					 kennisbasis die niet binnen Defensie aanwezig is en die zonder gerichte
					 financiële inspanning van Defensie niet beschikbaar komt of toegankelijk is.
					 Met de opgebouwde kennis laat Defensie zich vervolgens adviseren en
					 ondersteunen bij beleidsvorming, verwerving en onderhoud van materieel,
					 opleiding en training, bedrijfsvoering en operationeel optreden. De advisering
					 richt zich op noodzakelijke verbeteringen en innovatieve vernieuwingen op
					 genoemde onderwerpen. Het onderzoek is zowel interdepartementaal
					 (kennisarena’s en Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid) als
					 internationaal (NAVO, EDA) afgestemd en/of ingebed. Via het instrument van de
					 projectmatige technologieontwikkeling wordt vooral invulling gegeven aan de
					 internationale R&D-samenwerking in EDA verband en de DIS.
 In de begroting van 2010 is een korting doorgevoerd op de
					 centrale R&D-budgetten, waarmee een substantiële bijdrage wordt geleverd
					 aan de oplossing van de financiële problematiek van Defensie. Deze korting
					 bedraagt in 2010 € 5,5 miljoen en loopt op tot € 22 miljoen structureel
					 vanaf 2013.
 De taakstelling van € 17 miljoen op de
					 programmafinanciering TNO (2010–2013) heeft in 2009/2010 geleid tot een
					 herijking van de gehele kennisportefeuille die aan de Kamer is gezonden
					 (Kamerstuk 27 830,
					 nr. 71).
 Er wordt onderzocht of de kennis die bij TNO gaat verdwijnen
					 van anderen, zowel binnen als buiten Defensie, kan worden betrokken. Daarbij
					 wordt in het bijzonder gedacht aan de intensievere inschakeling van de
					 Nederlandse Defensieacademie (NLDA) en het Nederlandse Instituut voor
					 Internationale Betrekkingen Clingendael.
 De herbelegging van de kennisportefeuille wordt vastgelegd in
					 het Research en Development Plan 2011. Met TNO
					 worden afspraken gemaakt om de overgang te faciliteren.
 De resterende € 5 miljoen van de korting wordt ten laste
					 gebracht van het centrale budget voor kennistoepassing. De uit de centrale
					 middelen opgebouwde externe wetenschappelijke kennisbasis dient voortaan door
					 de behoeftestellers te worden gebruikt via prioriteitstelling in eigen
					 decentrale budgetten. Het utilisatiecriterium zal bij de centrale investeringen
					 in een wetenschappelijke kennisbasis dan ook nog stringenter worden toegepast.
					 Op centraal niveau blijft een beperkt budget voor kennistoepassing beschikbaar
					 voor niet planbare acute kennisondersteuning en interdepartementaal afgesproken
					 bijdragen in de exploitatie van grote experimentele
					 onderzoeksfaciliteiten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving (bedragen x € 1 000)
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Programmafinanciering TNO (en MARIN)
 
 
 51 268
 
 
 47 054
 
 
 42 344
 
 
 37 363
 
 
 32 955
 
 
 32 954
 
 
 32 950
 
 
 
 
 Programmafinanciering NLR
 
 
 534
 
 
 515
 
 
 516
 
 
 516
 
 
 517
 
 
 517
 
 
 517
 
 
 
 
 Contractonderzoek technologieontwikkeling
 
 
 20 852
 
 
 19 612
 
 
 18 284
 
 
 18 331
 
 
 18 446
 
 
 18 362
 
 
 18 465
 
 
 
 
 Small Business Innovation Research
								 (EZ-financiering) 
								 1Het SBIR-budget is al opgenomen in de post
										«Contractonderzoek technologieontwikkeling». De budgetreeks is enige jaren
										geleden van EZ naar Defensie overgeheveld, maar door projectvertraging niet
										voor SBIR aangewend. De SBIR-verplichting staat nog wel voor een deel open,
										maar dat is voor dit overzicht niet relevant.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Enveloppe innovatie, kennis en onderzoek 
								 2De STARS-reeks zal bij nader inzien als
										derdencontract buiten begrotingsverband worden geboekt. De integrale
										MIA-veiligheid-reeks is overgeheveld naar de begroting van BZK.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Investeringsdeel
 
 
 
 
 72 654
 
 
 
 
 67 181
 
 
 
 
 61 144
 
 
 
 
 56 210
 
 
 
 
 51 918
 
 
 
 
 51 833
 
 
 
 
 51 932
 
 
 
 
 
 Contractonderzoek kennistoepassing
 
 
 12 763
 
 
 6 504
 
 
 4 630
 
 
 4 653
 
 
 4 745
 
 
 6 095
 
 
 6 095
 
 
 
 
 
 Matexdeel
 
 
 
 
 12 763
 
 
 
 
 6 504
 
 
 
 
 4 630
 
 
 
 
 4 653
 
 
 
 
 4 745
 
 
 
 
 6 095
 
 
 
 
 6 095
 
 
 
 
 
 
 Totaal generaal 
 
 
 
 
 85 417
 
 
 
 
 73 685
 
 
 
 
 65 774
 
 
 
 
 60 863
 
 
 
 
 56 663
 
 
 
 
 57 928
 
 
 
 
 58 027
 
 
 
 
 
 
 
 Overige uitgaven: Deze
					 defensiebrede uitgaven hebben onder andere betrekking op de voorlichtings- en
					 communicatieactiviteiten, de schadevergoedingen via de landsadvocaat en
					 «lumpsum»-uitgaven aan de Belastingdienst.
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 3.
 DE BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF
 
 
				Sturing en beheersing
 
				Stuur- en verantwoordingsinformatie
 Naar aanleiding van het rapport «Verantwoordingsinformatie
				operationele gereedheid Defensie» dat de Algemene Rekenkamer eind 2009 heeft
				gepubliceerd, is Defensie begonnen met het meerjarig programma «Verbeteren
				Stuur- en Verantwoordingsinformatie» (zie Kamerstuk
				32 248, nr.
				5). Het programma heeft als doelstelling de informatie in de begroting
				en het jaarverslag beter op elkaar te laten aansluiten op grond van de
				informatie van de maandrapportage. In overleg met de Algemene Rekenkamer is een
				onderverdeling gemaakt tussen middellange- en langetermijndoelstellingen. De
				maatregelen voor de middellange termijn worden in 2011 en de eerste helft van
				2012 uitgevoerd. De langetermijndoelstelling richt zich op het onttrekken van
				informatie uit geautomatiseerde bronsystemen. Deze doelstelling, die een
				relatie heeft met de invoering van het ERP-systeem van SAP (programma SPEER)
				binnen het materieellogistieke en financiële functiegebied, zal volgens de
				planning in 2014 worden behaald.
 
				Verbeteren inzicht sturing, beheersing en verantwoording van de
				materiële exploitatie
 Naar aanleiding van de knelpunten in de materiële exploitatie,
				zoals aangegeven in Kamerbrief
				32 123 X, nr.
				122, werkt Defensie hard aan het verbeteren van het inzicht in de
				beheersing, sturing en verantwoording van de materiële exploitatie. Hiermee
				moet de structurele balans tussen doelstellingen, activiteiten en middelen van
				Defensie zeker worden gesteld. Het onderzoek gaat in op:
 
 
 •
 de relatie tussen operationele doelstellingen en operationele
					 activiteiten;
 
 
 •
 het leggen van de relatie tussen de voor de operationele
					 activiteiten benodigde wapensystemen en capaciteiten en de middelen die
					 benodigd zijn voor het uitvoeren van die activiteiten;
 
 
 •
 het vaststellen van de benodigde middelen voor het
					 instandhouden van de wapensystemen;
 
 
 •
 ondersteuning door de administratie van al deze
					 elementen.
 
 
 
				Beter Verbeteren
 
				Algemeen
 De uitvoering van de meerjarige plannen voor het verbeteren van
				het financieel beheer en het materieelbeheer is met enige vertraging gestart,
				maar ligt op koers. De effecten van de al ingevoerde verbetermaatregelen zijn
				tot op heden beperkt zichtbaar in de werking van zowel het materieelbeheer als
				het financieel beheer. Gelet op het meerjarige en structurele karakter van de
				maatregelen was dit ook de verwachting. Defensie blijft ernaar streven de
				meerjarige verbeterplannen in respectievelijk 2012 (financieel beheer) en 2014
				(materieelbeheer) te realiseren en daarmee een ordelijk beheer te bereiken.
				Defensie zal daartoe de voortgang van de projecten maandelijks monitoren.
 Aandacht voor beheer op ieder niveau binnen de organisatie blijft
				een kritieke succesfactor voor het realiseren en behouden van ordelijk beheer.
				Ook in 2011 zullen er weer gerichte activiteiten worden ondernomen om de
				aandacht voor beheer op de agenda te houden. Aandacht voor beheer dient
				vanzelfsprekend te worden.
 
				Financieel beheer
 De uitvoering van het verbeterplan financieel beheer is in maart
				2009 gestart. 2011 staat in het teken van verdere implementatie en borging van
				de verbetermaatregelen. De oorzaken van de problemen in het
				verplichtingenbeheer zijn complex gebleken. Het op orde krijgen van het
				verplichtingenbeheer is vooral vanuit het oogpunt van budgetbeheer een
				belangrijke uitdaging. Andere maatregelen die in 2011 moeten zijn voltooid in
				het kader van Financieel Beheer zijn:
 
 
 –
 het verbeteren van het betaalgedrag;
 
 
 –
 het verbeteren en vereenvoudigen van het handtekeningen- en
					 bevoegdhedenregister;
 
 
 –
 het invoeren en gebruiken van de continue monitor voor de
					 belangrijkste geldstromen.
 
 
 
				Materieelbeheer
 Met het project professionaliseren materieelbeheer wordt tot 2014
				in fasen gewerkt aan de verbetering van het materieelbeheer. De focus voor 2011
				ligt op de voltooiing van fase 1 van het programma. De materieelsoorten die
				worden aangemerkt als gevoelig materieel (wapens, munitie en cryptoapparatuur)
				krijgen prioriteit. De reikwijdte van het programma wordt vervolgens uitgebreid
				naar overige materieelsoorten, KPU/PGU en assortimenten met een hoog
				risicoprofiel. Daarbij wordt de monitor kwaliteit materieelbeheer verder
				ingevoerd en aangepast zodat de resultaten van analysesessies en de
				kwaliteitskaart van de Algemene Rekenkamer worden geïntegreerd.
 Het structureel verbeteren van het materieelbeheer wordt mede
				ondersteund door de invoering van ERP binnen Defensie. De activiteiten en
				producten van het programma professionaliseren materieelbeheer worden afgestemd
				met die van het programma SPEER, waarbij ook de uitfasering of verbetering van
				de bestaande legacy-systemen een rol speelt.
 
				Personeelsbeheer
 In 2009 heeft de Algemene Rekenkamer opgemerkt dat de
				betrouwbaarheid en volledigheid van de digitale en fysieke personeelsdossiers
				aandacht behoeft. In januari 2010 heeft Defensie een plan van aanpak
				vastgesteld om de kwaliteit van personeelsdossiers te verbeteren. Defensie
				hecht belang aan een goede invoering van het plan, gezien het risico dat
				Defensie loopt bij het ontbreken van wettelijke documenten in persoonsdossiers.
				De verbeteractiviteiten (completeren wettelijke documenten in de
				persoonsdossiers) starten in 2010 en worden in 2011 voortgezet.
 
				Redeployment
 Eind 2010 en begin 2011 komt veel materieel terug uit
				Afghanistan. Het materieelbeheer in het kader van deze redeployment is een belangrijk aandachtspunt. Ter
				voorbereiding van de redeployment heeft een team in
				Afghanistan al het daar aanwezige materieel geteld en voorzien van labels.
				Hierdoor wordt het mogelijk het materieel te volgen in de vervolgfasen van de
				redeployment. De afhandeling van de
				redeployment, waarbij het materieel weer
				operationeel gemaakt moet worden, geschiedt na terugkeer.
 
 
 Baten-lastendiensten
 
 4.
 BATEN-LASTENDIENSTEN
 
 
 
 4.1.
 DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIE
 
 
				 Algemeen
 De baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie (DTO)
				 maakt deel uit van de bedrijfsgroep IVENT van het Commando DienstenCentra. Door
				 deze bedrijfsgroep worden hoogwaardige ICT- en IV-diensten geleverd aan
				 Defensie en de ketenpartners binnen de Rijksoverheid op het gebied van de
				 openbare orde en veiligheid. Tevens steunt de bedrijfsgroep de operationele
				 informatievoorziening van de land-, lucht- en zeestrijdkrachten en de
				 marechaussee bij militaire operaties, oefeningen en ondersteuning van de
				 commandovoering. De bedrijfsgroep draagt er zorg voor dat de door Defensie
				 gewenste IV/ICT-ondersteuning bij de uitvoering van de taken te allen tijde en
				 onder alle omstandigheden tijdig, effectief en efficiënt kan worden
				 geleverd.
 Voor de bedrijfsgroep staan de opbouw van een robuuste basis en
				 de dienstverlening aan de klant/opdrachtgever centraal. Momenteel wordt gewerkt
				 aan de bestuurlijke en operationele inrichting van de nieuwe organisatie voor
				 een optimale samenwerking tussen de verschillende eenheden binnen de
				 bedrijfsgroep.
 
				 Begroting van baten en lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 BATEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 359 867
 
 
 345 000
 
 
 315 143
 
 
 314 143
 
 
 313 261
 
 
 312 141
 
 
 312 141
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 44 520
 
 
 35 500
 
 
 36 810
 
 
 36 810
 
 
 36 810
 
 
 36 810
 
 
 36 810
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 206
 
 
 210
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 404 593
 
 
 
 
 380 710
 
 
 
 
 352 098
 
 
 
 
 351 098
 
 
 
 
 350 216
 
 
 
 
 349 096
 
 
 
 
 349 096
 
 
 
 
 
 
 LASTEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 229 069
 
 
 220 100
 
 
 199 307
 
 
 199 223
 
 
 199 258
 
 
 198 388
 
 
 198 388
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 135 582
 
 
 106 310
 
 
 98 091
 
 
 98 175
 
 
 98 258
 
 
 98 008
 
 
 98 008
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 5 697
 
 
 5 300
 
 
 5 700
 
 
 5 700
 
 
 5 700
 
 
 5 700
 
 
 5 700
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 41 657
 
 
 46 000
 
 
 46 000
 
 
 45 000
 
 
 44 000
 
 
 44 000
 
 
 44 000
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 2 366
 
 
 3 000
 
 
 3 000
 
 
 3 000
 
 
 3 000
 
 
 3 000
 
 
 3 000
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 3 055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 417 426
 
 
 
 
 380 710
 
 
 
 
 352 098
 
 
 
 
 351 098
 
 
 
 
 350 216
 
 
 
 
 349 096
 
 
 
 
 349 096
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en
								lasten
 
 
 
 
 – 12 833
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
				 Toelichting begroting baten en lasten
 
				 Baten
 
				 Opbrengst moederdepartement
 De opbrengst van het moederdepartement loopt vanaf 2010
				 jaarlijks licht terug. Defensie probeert door versobering van de
				 bedrijfsvoering en vraag- en aanboddemping de kosten voor informatievoorziening
				 verder omlaag te brengen.
 
				 Opbrengst overige departementen
 De opbrengst overige departementen betreft de IV-ondersteuning
				 van ketenpartners van Defensie. Dit zijn onder andere de ministeries van
				 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (crisisbeheersing en AIVD), Justitie
				 (terrorismebestrijding, vreemdelingenketen en politie), Buitenlandse Zaken
				 (internationale veiligheid), Algemene Zaken en daarnaast de
				 Veiligheidsregio’s. Het is de verwachting dat de opbrengsten in de komende
				 jaren op gelijk niveau blijven.
 
				 Lasten
 
				 Apparaatskosten
 De personele en materiële kosten vertonen als gevolg van de
				 versobering van de bedrijfsvoering en de vraag- en aanboddemping een daling
				 vanaf 2010.
 
				 Afschrijvingen activa
 Ook de afschrijvingen laten vanaf 2012 een licht dalende lijn
				 zien. De redenen hiervoor komen overeen met de oorzaken voor de verlaging van
				 de apparaatskosten.
 
				 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 janauri
								(inclusief deposito)
 
 
 
 
 38 265
 
 
 
 
 15 024
 
 
 
 
 6 485
 
 
 
 
 7 985
 
 
 
 
 7 985
 
 
 
 
 6 485
 
 
 
 
 4 485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele
								kasstroom
 
 
 
 
 43 240
 
 
 
 
 42 461
 
 
 
 
 52 500
 
 
 
 
 51 000
 
 
 
 
 49 500
 
 
 
 
 49 000
 
 
 
 
 48 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –/– totaal investeringen
 
 
 – 30 334
 
 
 – 60 000
 
 
 – 60 000
 
 
 – 60 000
 
 
 – 60 000
 
 
 – 60 000
 
 
 – 60 000
 
 
 
 
 
 +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen
 
 
 519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal
								investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 29 815
 
 
 
 
 – 60 000
 
 
 
 
 – 60 000
 
 
 
 
 – 60 000
 
 
 
 
 – 60 000
 
 
 
 
 – 60 000
 
 
 
 
 – 60 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –/– eenmalige uitkering aan
								moederdepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +/+ eenmalige storting door moederdepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –/– aflossingen op leningen
 
 
 – 68 666
 
 
 – 51 000
 
 
 – 51 000
 
 
 – 51 000
 
 
 – 51 000
 
 
 – 51 000
 
 
 – 51 000
 
 
 
 
 
 +/+ beroep op leenfaciliteit
 
 
 32 000
 
 
 60 000
 
 
 60 000
 
 
 60 000
 
 
 60 000
 
 
 60 000
 
 
 60 000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal
								financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 36 666
 
 
 
 
 9 000
 
 
 
 
 9 000
 
 
 
 
 9 000
 
 
 
 
 9 000
 
 
 
 
 9 000
 
 
 
 
 9 000
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB
								31 december 
 
 
 (inclusief deposito)
								(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 15 024
 
 
 
 
 6 485
 
 
 
 
 7 985
 
 
 
 
 7 985
 
 
 
 
 6 485
 
 
 
 
 4 485
 
 
 
 
 1 985
 
 
 
 
 
 
 
				 Toelichting op het kasstroomoverzicht
 
				 Operationele kasstroom
 Het operationele kasstroomoverzicht toont de meerjarige
				 ontwikkeling aan van de rekening courant van het baten-lastendeel van BG IVENT.
				 De kasstroom wordt bepaald door het jaarlijkse bedrijfsresultaat,
				 investeringen, aflossingen op leningen en overige financiële transacties.
 
				 Investeringskasstroom
 In 2011 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen
				 geraamd op € 60 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft
				 computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere
				 investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen zijn voor
				 de komende jaren niet voorzien.
 
				 Aflossingen op leningen
 Deze bedragen betreffen de aflossingen van de aangegane
				 vermogensconversie en leningen om investeringen te financieren.
 
				 Beroep op leenfaciliteit
 Het beroep op leenfaciliteit omvat de door de bedrijfsgroep bij
				 het ministerie van Financiën geleende bedragen. Het beroep op de
				 leenfaciliteit wordt gedaan ter financiering van investeringen.
 
				 Financieringskasstroom
 Voor de komende jaren wordt verwacht dat het eigen vermogen
				 binnen de maximale grens blijft en dat daarom geen uitkeringen aan het
				 moederdepartement nodig zijn.
 
				 Doelmatigheidsparagraaf
 
 Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving generieke
							 deel
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Leverbetrouwbaarheid SLA's
 
 
 85%
 
 
 85%
 
 
 85%
 
 
 85%
 
 
 85%
 
 
 
 
 Oplossend vermogen Service Desk Defensie
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 
 
 Ontvangen klachten
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 Tijdigheid klachtafhandeling
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 
 
 Opdrachtgevers tevredenheid
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 
 
 Vte’s totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Burgers/militairen
 
 
 2 429
 
 
 2 429
 
 
 2 429
 
 
 2 429
 
 
 2 429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving specifiek
								deel
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Kostprijs per werkplek (norm)
 
 
 85%
 
 
 84%
 
 
 83%
 
 
 82%
 
 
 81%
 
 
 
 
 Omzet categorie Generiek (in € miljoen)
 
 
 211,3
 
 
 210,7
 
 
 210,7
 
 
 209,5
 
 
 209,5
 
 
 
 
 Omzet categorie Specifiek (in € miljoen)
 
 
 140,8
 
 
 140,4
 
 
 140,1
 
 
 139,6
 
 
 139,6
 
 
 
 
 
 
				 Toelichting
 
				 Operationele doelmatigheid
 Binnen BG IVENT wordt periodiek gerapporteerd over de
					 betrouwbaarheid van de afgesproken dienstverlening door middel van bovenstaande
					 kwaliteitsindicatoren. De betrouwbaarheid van de informatievoorziening is
					 afhankelijk van de wijze waarop BG IVENT de dienstverlening:
 
 
 •
 realiseert (het oplossen van binnengekomen klachten bij
						 de Service Desk Defensie) en afspreekt (in Service Level
						 Agreements);
 
 
 •
 in stand houdt en beheert (onder andere op basis van het
						 aantal binnengekomen klachten);
 
 
 •
 controleert en monitort door het meten (klachten) en het
						 bijhouden van tijdigheid van de klachtafhandeling;
 
 
 •
 bijstuurt of verbetert aan de hand van de
						 opdrachtgevertevredenheid.
 
 
 
				 Financiële doelmatigheid
 
 
 •
 Als indicator voor de ontwikkeling van de financiële
						doelmatigheid wordt de prijs per werkplek gebruikt. De prijs per werkplek is
						gesteld op 100 procent.
 
 
 •
 De omzet van BG IVENT bestaat grotendeels uit de
						ontvangsten voor de geleverde producten en diensten, die zijn opgenomen in een
						Producten- en Dienstencatalogus (PDC).
 
 
 •
 De categorie Generiek bestaat onder andere uit de
						omzetcategorieën werkplekdiensten, connectivity en
						handelsgoederen. De categorie Specifiek bestaat onder andere uit advies en
						applicaties, hosting ERP, hosting MF en applicatie hosting.
 
 
 
 
 
 4.2.
 DIENST VASTGOED DEFENSIE
 
 
				 Algemeen
 De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) maakt als baten-lastendienst
				 onderdeel uit van het Commando DienstenCentra als bedrijfsgroep Vastgoed. De
				 DVD is de vastgoedbeheerder van het ministerie van Defensie. De DVD is
				 verantwoordelijk voor het doelmatige en maatschappelijk verantwoorde beheer en
				 inrichting van het defensievastgoed. De DVD geeft adviezen en treedt op als
				 intermediair voor de waarborging van de ruimtelijke belangen van de klanten bij
				 Defensie. De DVD staat de klanten bij in hun zorg voor de beschikbaarheid en
				 bruikbaarheid van het vastgoed.
 
				 Begroting van baten en lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 BATEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 120 935
 
 
 127 703
 
 
 84 908
 
 
 84 127
 
 
 82 379
 
 
 80 647
 
 
 79 131
 
 
 
 
 Programmagelden instandhouding
 
 
 145 882
 
 
 144 062
 
 
 130 015
 
 
 121 263
 
 
 116 260
 
 
 112 067
 
 
 112 860
 
 
 
 
 Opbrengsten huisvestingsactiviteiten
 
 
 8 714
 
 
 13 513
 
 
 18 182
 
 
 17 603
 
 
 17 425
 
 
 17 118
 
 
 16 811
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutatie onderhanden werk
 
 
 5 592
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 5
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 3 654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 285 912
 
 
 
 
 285 378
 
 
 
 
 233 105
 
 
 
 
 222 993
 
 
 
 
 216 064
 
 
 
 
 209 832
 
 
 
 
 208 802
 
 
 
 
 
 
 LASTEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 99 450
 
 
 103 817
 
 
 68 105
 
 
 66 526
 
 
 64 948
 
 
 63 370
 
 
 61 791
 
 
 
 
 – uitbesteding
 
 
 3 640
 
 
 8 064
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 13 400
 
 
 13 806
 
 
 13 806
 
 
 13 806
 
 
 13 306
 
 
 13 306
 
 
 13 306
 
 
 
 
 Programmagelden instandhouding
 
 
 146 916
 
 
 144 062
 
 
 130 015
 
 
 121 263
 
 
 116 260
 
 
 112 067
 
 
 112 860
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 1 474
 
 
 1 509
 
 
 1 579
 
 
 1 623
 
 
 1 815
 
 
 2 085
 
 
 2 185
 
 
 
 
 Rentelasten huisvestingsactiviteiten
 
 
 6 074
 
 
 10 791
 
 
 15 462
 
 
 11 802
 
 
 11 083
 
 
 10 777
 
 
 10 471
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 1 501
 
 
 1 775
 
 
 2 098
 
 
 2 094
 
 
 2 422
 
 
 2 422
 
 
 2 422
 
 
 
 
 – materieel huisvestingsactiviteiten
 
 
 2 475
 
 
 2 722
 
 
 2 720
 
 
 5 801
 
 
 6 342
 
 
 6 341
 
 
 6 340
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 4 694
 
 
 150
 
 
 550
 
 
 400
 
 
 250
 
 
 100
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 3 252
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 282 876
 
 
 
 
 286 846
 
 
 
 
 233 785
 
 
 
 
 222 915
 
 
 
 
 216 176
 
 
 
 
 210 098
 
 
 
 
 209 005
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en
								lasten
 
 
 
 
 3 036
 
 
 
 
 – 1 468
 
 
 
 
 – 680
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 – 112
 
 
 
 
 – 266
 
 
 
 
 – 203
 
 
 
 
 
 
 Opm.: In deze begroting is de DBBO niet meegenomen in
						verband met de opname per 01-01-2011 in het kasverplichtingenstelsel. De Dienst
						Beveiliging Vastgoed (DBV) zal vanaf die datum zijn opgenomen in de
						DBBO-organisatie.
 
 
 
				 Toelichting begroting baten en lasten
 
				 Baten
 
				 Opbrengst moederdepartement
 De opbrengst moederdepartement vormt het honorarium voor de
				 totale dienstverlening van de bedrijfsgroep. Het grootste deel heeft betrekking
				 op «Verwerving en Afstoting», «Instandhouding» en «Expertise en Advies».
				 In overeenstemming met de meerjarenreeksen voor investeringen en exploitatie
				 daalt de vraag naar de dienstverlening gestaag over de jaren. Het honorarium
				 voor Nieuwbouw bedraagt 12,2 procent van het bouwvolume. Het honorarium voor
				 commandantenvoorziening bedraagt 19 procent van het bouwvolume en het
				 honorarium voor Instandhouding is opgenomen in de gebruiksvergoeding die de
				 bedrijfsgroep ontvangt voor het onderhoud en beheer van het vastgoed van
				 Defensie. De overige opbrengsten moederdepartement komen tot stand uit de
				 behoeftes van de klant tegen de tarieven die zijn opgenomen in de producten- en
				 dienstencatalogus. In de omzet DBV (Dienst Beveiliging Vastgoed) is in 2010
				 rekening gehouden met het feit dat de DBV nog geheel 2010 in werking is. De
				 meerjarige omzet DBBO (waarvan de oprichting wordt verwacht op 1 januari 2011)
				 is niet meegenomen in de cijfers. De DBV wordt bij de oprichting van de DBBO
				 geïntegreerd in laatstgenoemde organisatie.
 
				 Programmagelden instandhouding
 De programmagelden Instandhouding zijn de vergoedingen die de
				 bedrijfsgroep ontvangt voor de aannemerskosten voor het planbaar en niet
				 planbaar onderhoud. De gebruikersvergoeding voor Instandhouding is afgestemd op
				 de defensiebegroting 2011 en verder. Omdat het aantal objecten bij Defensie in
				 de loop der jaren daalt, dalen ook de kosten voor het onderhoud (de
				 programmagelden zijn exclusief de kosten die benodigd zijn om het achterstallig
				 onderhoud van het vastgoed van Defensie op te vangen).
 
				 Opbrengst huisvestingsactiviteiten
 De opbrengst huisvestingsactiviteiten bestaat uit de vergoeding
				 die de bedrijfsgroep ontvangt van de defensieonderdelen voor de met
				 leenfaciliteit gefinancierde projecten. De vergoeding dekt de rentelasten en
				 afschrijvingskosten van de leningen.
 
				 Rentebaten
 De rentebaten betreffen de verwachte opbrengsten van de
				 verrekening rekening-courant rente met het ministerie van Defensie.
 
				 Lasten
 
				 Personele lasten
 De personele lasten omvatten alle capaciteitskosten, zowel van
				 direct personeel als indirect personeel. Ook de uitbestedingskosten en kosten
				 van inhuur van derden zijn daarin opgenomen. De personele lasten hebben een
				 relatie met de werklast die tot uitdrukking komt in de begrotingspost «Omzet
				 Moederdepartement». De kosten DBV en DBBO Projectorganisatie zijn in 2010
				 apart begroot (deze kosten betreffen zowel de personele lasten alsmede de
				 overige lasten). Voor 2011 en verder is de DBBO ook niet meegenomen in de
				 lasten.
 
				 Programmagelden instandhouding
 De programmagelden Instandhouding zijn de aannemerskosten van
				 het planbaar en het niet planbaar onderhoud. Het niveau van de hiervoor
				 ontvangen vergoeding komt hiermee overeen. Dit komt tot uitdrukking in de
				 begrotingspost programmagelden Instandhouding aan de batenkant.
 
				 Rentelasten huisvestingsactiviteiten
 De rentelasten huisvestingsactiviteiten vormen een component
				 van de kosten die samenhangen met de financiering vanuit de leenfaciliteit, de
				 andere component wordt gevormd door de afschrijvingen. Zie hiertoe ook de
				 toelichting op de baten.
 
				 Afschrijvingskosten
 De afschrijvingen zijn terug te voeren op de materiële vaste
				 activa van de bedrijfsgroep.
 
				 Dotaties voorzieningen
 Dit betreft voorzieningen in verband met (de kosten van)
				 risico’s zoals bijvoorbeeld claims.
 
				 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB
								1 januari (inclusief deposito)
 
 
 
 
 57 454
 
 
 
 
 32 357
 
 
 
 
 31 039
 
 
 
 
 30 510
 
 
 
 
 30 737
 
 
 
 
 30 775
 
 
 
 
 30 660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele
								kasstroom
 
 
 
 
 – 20 594
 
 
 
 
 3 029
 
 
 
 
 4 139
 
 
 
 
 7 973
 
 
 
 
 8 652
 
 
 
 
 8 497
 
 
 
 
 8 559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –/– totaal investeringen
 
 
 – 15 143
 
 
 – 43 437
 
 
 – 69 051
 
 
 – 36 759
 
 
 – 16 984
 
 
 – 6 215
 
 
 – 2 682
 
 
 
 
 
 +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen
 
 
 81
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal
								investeringskasstroom
 
 
 
 
 –15 062
 
 
 
 
 – 43 287
 
 
 
 
 – 68 901
 
 
 
 
 – 36 609
 
 
 
 
 – 16 834
 
 
 
 
 – 6 065
 
 
 
 
 – 2 532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –/– eenmalige uitkering aan
								moederdepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +/+ eenmalige storting door moederdepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –/– aflossingen op leningen
 
 
 – 4 781
 
 
 – 4 497
 
 
 – 4 818
 
 
 – 7 896
 
 
 – 8 764
 
 
 – 8 763
 
 
 – 8 763
 
 
 
 
 
 +/+ beroep op leenfaciliteit
 
 
 15 340
 
 
 43 437
 
 
 69 051
 
 
 36 759
 
 
 16 984
 
 
 6 215
 
 
 2 682
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal
								financieringskasstroom
 
 
 
 
 10 559
 
 
 
 
 38 940
 
 
 
 
 64 233
 
 
 
 
 28 863
 
 
 
 
 8 220
 
 
 
 
 – 2 548
 
 
 
 
 – 6 081
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB
								31 december 
 
 
 (inclusief deposito)
								(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 32 357
 
 
 
 
 31 039
 
 
 
 
 30 510
 
 
 
 
 30 737
 
 
 
 
 30 775
 
 
 
 
 30 659
 
 
 
 
 30 606
 
 
 
 
 
 
 
				 Toelichting op het kasstroomoverzicht
 
				 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom wordt gevormd door het jaarlijkse
				 bedrijfsresultaat, aangevuld met de afschrijvingen op de materiële activa en
				 de dotaties aan de voorzieningen.
 
				 Investeringskasstroom
 De investeringskasstroom vloeit voort uit de financiering van
				 de projecten «Tactische Helikopter Groep» en «CKmar Nieuwbouw Schiphol» met
				 behulp van de leenfaciliteit.
 
				 Financieringskasstroom
 De financieringskasstroom representeert het (vreemd) vermogen
				 dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de
				 leenfaciliteit.
 
				 Doelmatigheidsparagraaf
 
 Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving generieke
							 deel
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Vte’s totaal
 
 
 
 1 061
 
 
 
 
 1 043
 
 
 
 
 1 024
 
 
 
 
 1 005
 
 
 
 
 987
 
 
 
 
 
 – waarvan in eigen dienst
 
 
 1 003
 
 
 996
 
 
 989
 
 
 982
 
 
 975
 
 
 
 
 – waarvan inhuur
 
 
 59
 
 
 47
 
 
 35
 
 
 24
 
 
 12
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 – 0,31%
 
 
 0,04%
 
 
 – 0,06%
 
 
 – 0,14%
 
 
 – 0,10%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving specifiek
								deel
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Productiviteitsgroei
 
 
 94,3
 
 
 95,1
 
 
 94,7
 
 
 94,4
 
 
 94,4
 
 
 
 
 Servicelevels (norm ≥ 80%)
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Projecttevredenheid (norm ≥ 90%)
 
 
 81%
 
 
 83%
 
 
 85%
 
 
 87%
 
 
 89%
 
 
 
 
 
 
				 Toelichting
 Een belangrijk aandachtspunt voor de bedrijfsgroep is de
				 doelmatigheid van de inzet van middelen in relatie tot de output. Uitgangspunt
				 is daarbij dat de kwaliteit van de dienstverlening minimaal overeind blijft.
				 Deze doelmatigheidsdruk en de aandacht voor de verbetering van de kwaliteit
				 hebben de volgende aspecten:
 
 
 •
 de periodieke uitvoering van benchmarkonderzoeken;
 
 
 •
 het voortdurend nastreven van productiviteitsgroei;
 
 
 •
 de evaluatie van de kostprijzen;
 
 
 •
 de sturing op serviceniveaus, project- en klanttevredenheid
						(kwaliteitsindicatoren).
 
 
 
				 Benchmarkonderzoeken
 
 Naar aanleiding van de gehouden benchmark in 2008 naar de
					 marktconformiteit van de tarieven voor de producten «Instandhouding» en
					 «Nieuwbouw» is een nieuw besturingsmodel ingevoerd. Daarnaast is in de loop
					 van 2009 een nieuwe blauwdruk vastgoed opgesteld. Deze blauwdruk vormt de
					 randvoorwaarde voor de verdere groei van de doelmatigheid in de komende
					 planperiode, onder andere door de verdere harmonisering van zowel de primaire
					 als de ondersteunende processen. Momenteel (2010 en verder) wordt deze
					 blauwdruk geïmplementeerd in de bedrijfsgroep Vastgoed.
 In de toekomst staat een aantal benchmarks gepland. In 2010
					 wordt een benchmark gehouden naar de marktconformiteit van de producten
					 «Commandantenvoorzieningen» en «Expertise en Advies». In 2013 wordt wederom
					 een benchmark gehouden naar de marktconformiteit van de producten
					 «Instandhouding» en «Nieuwbouw».
 
 
				 Vte’s en productiviteitsgroei
 De benodigde vte’s worden berekend door deling van de omzet
				 door de productiviteit (omzet per medewerker).
 
				 Saldo van baten en lasten
 De bedrijfsgroep Vastgoed streeft naar een licht positief
				 bedrijfsresultaat.
 
				 (Kwaliteits)indicatoren
 De bedrijfsgroep werkt al een aantal jaren met een pakket aan
				 indicatoren waarmee de kwaliteit van de dienstverlening gemeten wordt. Op basis
				 van de uitkomsten wordt de dienstverlening indien nodig aangepast. Naast een
				 jaarlijks uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek wordt een aantal andere
				 indicatoren gehanteerd: de snelheid van reageren op en het opheffen van
				 defecten en storingen, het meten van de projecttevredenheid na afloop van bouw-
				 en onderhoudsprojecten en de snelheid waarmee een behoefte wordt omgezet in een
				 raming of offerte. Deze kwaliteitsindicatoren zijn integraal onderdeel van de
				 dienstverleningsovereenkomsten die worden afgesloten tussen de bedrijfsgroep en
				 haar opdrachtgevers. De doelstelling van de bedrijfsgroep is een voortdurende
				 toename van de kwaliteit van de dienstverlening.
 
 
 
 4.3
 PARESTO
 
 
				 Algemeen
 De baten-lastendienst Paresto maakt deel uit van het Commando
				 DienstenCentra als bedrijfsgroep Catering. Paresto is een professionele
				 cateringorganisatie die een hoogwaardig pakket aan cateringdiensten (exclusief
				 hotelfaciliteiten) levert aan de gehele defensieorganisatie en aan
				 (NAVO)-bondgenoten op Nederlands grondgebied. Dit gebeurt op een zo doelmatig,
				 doeltreffend en klantgericht mogelijke wijze. Op basis van deze visie is een
				 missie geformuleerd: continuïteit in dienstverlening en marktconform presteren
				 door resultaatgerichte bedrijfsvoering.
 
				 Begroting van baten en lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 BATEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 112 974
 
 
 114 191
 
 
 111 411
 
 
 106 729
 
 
 106 729
 
 
 106 729
 
 
 106 729
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 775
 
 
 794
 
 
 775
 
 
 775
 
 
 775
 
 
 775
 
 
 775
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 185
 
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 Overige opbrengsten
 
 
 3 374
 
 
 3 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 117 308
 
 
 
 
 117 985
 
 
 
 
 112 586
 
 
 
 
 107 904
 
 
 
 
 107 904
 
 
 
 
 107 904
 
 
 
 
 107 904
 
 
 
 
 
 
 LASTEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 66 157
 
 
 65 206
 
 
 61 130
 
 
 58 160
 
 
 58 160
 
 
 58 160
 
 
 58 160
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 48 361
 
 
 51 045
 
 
 49 305
 
 
 47 593
 
 
 47 593
 
 
 47 593
 
 
 47 593
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 70
 
 
 90
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 1 027
 
 
 644
 
 
 981
 
 
 981
 
 
 981
 
 
 981
 
 
 981
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 970
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 116 585
 
 
 
 
 117 985
 
 
 
 
 112 586
 
 
 
 
 107 904
 
 
 
 
 107 904
 
 
 
 
 107 904
 
 
 
 
 107 904
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en
								lasten
 
 
 
 
 723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
				 Toelichting begroting baten en lasten
 
				 Baten
 
				 Opbrengst moederdepartement
 De opbrengst moederdepartement bestaat uit de omzet zoals die
				 gerealiseerd wordt uit de lopende bedrijfsvoering en de omzet
				 werkgeversbijdragen.
 
				 Omzet werkgeversbijdragen
 De omzet werkgeversbijdragen bestaat uit de aan de
				 defensieonderdelen in rekening gebrachte bedragen ter dekking van de personele-
				 en overige kosten die gemaakt worden om de service op locaties te kunnen
				 bieden. In het budget 2011 zijn ten opzichte van het budget 2010 taakstellende
				 besparingen en de besparingen die voortvloeien uit het project PPS Kromhout
				 verwerkt.
 
				 Omzet bedrijfsvoering
 De omzet bedrijfsvoering is onder te verdelen in omzet regulier
				 (bedrijfskantines), niet regulier (vergaderingen en banqueting) en de omzet
				 logistieke ondersteuning. De begrote omzetdaling in 2011 ten opzichte van 2010
				 wordt onder andere veroorzaakt door het realiseren van de eerste fase van het
				 project PPS Kromhout. Als gevolg hiervan verplaatst het potentiële omzetvolume
				 zich van Paresto naar de private onderneming Komfort (Consortium van de
				 PPS-constructie Kromhoutkazerne).
 
				 Opbrengst derden
 De opbrengsten derden betreffen de omzet die als ziektekosten
				 kan worden doorberekend aan ziektekostenverzekeraars. Deze vergoeden de
				 cateringkosten van het Militair Revalidatie Centrum aan Paresto.
 
				 Rentebaten
 Dit betreffen renteopbrengsten op basis van uitstaand deposito
				 en het rekening courant saldo bij het ministerie van Financiën.
 
				 Overige opbrengsten
 Deze post betreft de retour ontvangen bedragen conform de
				 contractuele afspraken met de grootste leverancier en de producentenbonussen
				 van toeleveranciers. In de begroting 2011 zijn deze verwerkt in de materiële
				 kosten.
 
				 Lasten
 
				 Personele kosten
 In 2011 bestaat de formatieve sterkte van Paresto uit 1 318
				 vaste vte’s (eigen dienst + inhuur) en er zal gestreefd worden naar een
				 verdere optimalisatie van het personeelsbestand, minder gebruik van inhuur en
				 het meer in deeltijd aanstellen van medewerkers. Door de stijging in
				 productiviteit wordt de eventueel gewijzigde klantvraag opgevangen. De
				 personeelskosten die voortkomen uit de reorganisaties die binnen Paresto naar
				 aanleiding van taakstellende maatregelen en het afronden van de eerste fase PPS
				 Kromhout worden doorgevoerd, komen niet voor rekening van Paresto. Dit
				 verklaart onder andere de daling van de personeelskosten in 2011 ten opzichte
				 van 2010.
 
				 Materiële kosten
 De materiële kosten worden voor 85 procent gevormd door de
				 ingrediënten voor maaltijden en consumpties. De ingrediëntkosten zullen onder
				 andere dalen als gevolg van het in 2011 afronden van de eerste fase van het
				 project PPS Kromhout. Verder wordt in 2011 verwacht dat als gevolg van de
				 geconsolideerde sturing en controle op de ingrediëntinzet de kosten op
				 hetzelfde niveau zullen blijven.
 De overige materiële kosten bestaan voornamelijk uit
				 exploitatiekosten van de locaties en het servicekantoor, het onderhoud van ICT
				 (waaronder kassa’s), infrastructuur van het servicekantoor en
				 voertuigen.
 
				 Rentelasten
 Rentelasten vloeien voort uit rentedragend, langlopend, vreemd
				 vermogen tegen het door het ministerie van Financiën bepaalde tarief.
 
				 Afschrijving materieel
 De afschrijvingskosten betreffen ICT-middelen, infrastructuur
				 van het Servicekantoor, kassa’s en overige materiële middelen, zoals
				 voertuigen.
 
				 Overige kosten
 
				 Dotaties voorzieningen.
 Dit betreft te treffen voorzieningen in verband met onder
				 andere wachtgelduitkeringen.
 
				 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 janauri
								(inclusief deposito)
 
 
 
 
 15 188
 
 
 
 
 7 443
 
 
 
 
 8 751
 
 
 
 
 8 643
 
 
 
 
 8 406
 
 
 
 
 8 005
 
 
 
 
 7 663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele
								kasstroom
 
 
 
 
 -590
 
 
 
 
 1 724
 
 
 
 
 581
 
 
 
 
 481
 
 
 
 
 481
 
 
 
 
 481
 
 
 
 
 481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –/– totaal investeringen
 
 
 – 734
 
 
 – 1 447
 
 
 – 760
 
 
 – 760
 
 
 – 760
 
 
 – 760
 
 
 – 760
 
 
 
 
 
 +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal
								investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 724
 
 
 
 
 – 1 447
 
 
 
 
 – 760
 
 
 
 
 – 760
 
 
 
 
 – 760
 
 
 
 
 – 760
 
 
 
 
 – 760
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –/– eenmalige uitkering aan
								moederdepartement
 
 
 – 5 572
 
 
 
 
 – 57
 
 
 – 125
 
 
 – 78
 
 
 
 
 
 
 +/+ eenmalige storting door moederdepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –/– aflossingen op leningen
 
 
 – 859
 
 
 – 416
 
 
 – 689
 
 
 – 661
 
 
 – 757
 
 
 – 745
 
 
 – 897
 
 
 
 
 
 +/+ beroep op leenfaciliteit
 
 
 
 1 447
 
 
 760
 
 
 760
 
 
 760
 
 
 760
 
 
 760
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal
								financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 6 431
 
 
 
 
 1 031
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 – 122
 
 
 
 
 – 63
 
 
 
 
 – 137
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB
								31 december 
 
 
 (inclusief deposito)
								(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 7 443
 
 
 
 
 8 751
 
 
 
 
 8 643
 
 
 
 
 8 406
 
 
 
 
 8 005
 
 
 
 
 7 663
 
 
 
 
 7 247
 
 
 
 
 
 
 
				 Toelichting op het kasstroomoverzicht
 In het overzicht van de kasstromen staan de meerjarige
				 verwachting van de omvang en de besteding van de beschikbare
				 investeringsruimte, alsmede de liquiditeitsverwachting in het algemeen
				 centraal.
 
				 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom is het jaarlijkse totaal van het
				 bedrijfsresultaat, de afschrijvingen, de mutaties in de voorzieningen en
				 mutaties in het netto werkkapitaal.
 
				 Investeringskasstroom
 In de investeringskasstroom worden de investeringen en de
				 desinvesteringen van ICT-middelen, kassa’s en overige materiële middelen
				 zoals voertuigen opgenomen.
 
				 Financieringskasstroom
 In de financieringskasstroom wordt het beroep op de
				 leenfaciliteit van de geplande investeringen in vaste activa opgenomen. De
				 leningen zijn rentedragend en hebben een looptijd die aansluit op de
				 economische levensduur van de betreffende investeringen. Voorts is de aflossing
				 op de reeds afgesloten en nog af te sluiten leningen begroot.
 
 
				 Doelmatigheidsparagraaf
 
 Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving generieke
							 deel
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Vte’s totaal
 
 
 
 
 1 318
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 1 242
 
 
 
 
 
 – waarvan in eigen dienst
 
 
 1 237
 
 
 1 161
 
 
 1 161
 
 
 1 161
 
 
 1 161
 
 
 
 
 – waarvan inhuur
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 
 
 Omzet verkopen (x € 1 000)
 
 
 59 334
 
 
 57 979
 
 
 57 979
 
 
 57 979
 
 
 57 979
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving specifiek
								deel
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Aantal locaties
 
 
 136
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 
 
 Productiviteit per medewerker (omzet per vte)
 
 
 45 036
 
 
 46 701
 
 
 46 701
 
 
 46 701
 
 
 46 701
 
 
 
 
 Ziekteverzuim
 
 
 8,0%
 
 
 8,0%
 
 
 8,0%
 
 
 8,0%
 
 
 8,0%
 
 
 
 
 Bruto marge locaties
 
 
 32,4%
 
 
 32,5%
 
 
 32,5%
 
 
 32,5%
 
 
 32,5%
 
 
 
 
 Gasttevredenheid
 
 
 
 7,0
 
 
 
 7,0
 
 
 
 
 
 
 
				 Toelichting
 Het overgrote deel van de kosten van Paresto (85 procent)
				 bestaat uit personele- en ingrediëntkosten. De doelmatigheid van Paresto komt
				 onder andere tot uitdrukking in een zo efficiënt mogelijke inzet van deze
				 middelen. Twee belangrijke graadmeters daarvoor zijn de productiviteit per vte
				 (omzet/aantal vte) en het percentage bruto marge (inkoop ten opzichte van de
				 omzet).
 Beide indicatoren geven aan dat Paresto er in slaagt haar
				 doelmatigheid te verbeteren en het voornemen heeft dit te blijven doen.
 
 
 
 Verdiepingshoofdstuk
 
 5.
 VERDIEPINGSHOOFDSTUK
 
 In dit verdiepingshoofdstuk wordt vanuit de begroting 2010 en de
				geclusterde mutaties uit de eerste suppletoire begroting 2010, de opbouw van de
				budgetstanden voor de ontwerpbegroting 2011 weergegeven.
 
 Opbouw uitgaven beleidsartikel 20 Uitvoeren
				 crisisbeheersingsoperaties (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 323 500
 
 
 
 
 279 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 44 000
 
 
 – 8 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 367 900
 
 
 
 
 270 694
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 367 900
 
 
 
 
 270 694
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 199 000
 
 
 
 
 
 
 
 Opbouw ontvangsten beleidsartikel 20 Uitvoeren
				 crisisbeheersingsoperaties (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 
 
 
 Opbouw uitgaven beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten
				 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 608 445
 
 
 
 
 613 508
 
 
 
 
 612 347
 
 
 
 
 622 268
 
 
 
 
 625 377
 
 
 
 
 624 770
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 – 4 664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 603 781
 
 
 
 
 613 508
 
 
 
 
 612 347
 
 
 
 
 622 268
 
 
 
 
 625 377
 
 
 
 
 624 770
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
 
 
 
 – 1 396
 
 
 – 1 539
 
 
 – 1 645
 
 
 – 2 331
 
 
 – 1 497
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 
 – 6 684
 
 
 2 405
 
 
 – 265
 
 
 – 7 183
 
 
 – 7 012
 
 
 
 
 Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
						
 
 
 
 2 305
 
 
 1 924
 
 
 1 773
 
 
 1 799
 
 
 1 799
 
 
 
 
 Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie
						 (DBBO)
 
 
 
 – 17 529
 
 
 – 17 529
 
 
 – 17 529
 
 
 – 17 529
 
 
 – 17 529
 
 
 
 
 Toevoeging loonbijstelling 2010
 
 
 
 1 170
 
 
 1 173
 
 
 1 179
 
 
 1 176
 
 
 1 185
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 603 781
 
 
 
 
 591 374
 
 
 
 
 598 781
 
 
 
 
 605 781
 
 
 
 
 601 309
 
 
 
 
 601 716
 
 
 
 
 
 
 
				Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
 Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de
				goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010
				opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om
				dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
 
				Verwerking gefaseerd vullingschema
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde
				vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de
				consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 
				Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
 Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele
				en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor
				werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en
				persoonsgebonden uitgaven.
 
				Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)
 De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de
				verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld
				van het CZSK naar het CDC.
 
				Toevoeging loonbijstelling 2010
 Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte
				loonbijstelling 2010.
 
 Opbouw ontvangsten beleidsartikel 21 Commando
				 zeestrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 
 
 
 Opbouw uitgaven beleidsartikel 22 Commando
				 landstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 1 359 853
 
 
 
 
 1 358 633
 
 
 
 
 1 348 254
 
 
 
 
 1 341 395
 
 
 
 
 1 354 514
 
 
 
 
 1 358 908
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 24 637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 1 384 490
 
 
 
 
 1 358 633
 
 
 
 
 1 348 254
 
 
 
 
 1 341 395
 
 
 
 
 1 354 514
 
 
 
 
 1 358 908
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
 
 
 
 – 2 518
 
 
 605
 
 
 362
 
 
 1 473
 
 
 1 440
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 
 3 937
 
 
 14 197
 
 
 25 390
 
 
 23 161
 
 
 23 327
 
 
 
 
 Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
						
 
 
 
 11 520
 
 
 11 450
 
 
 11 445
 
 
 11 445
 
 
 11 445
 
 
 
 
 Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie
						 (DBBO)
 
 
 
 – 40 485
 
 
 – 40 485
 
 
 – 40 485
 
 
 – 40 485
 
 
 – 40 485
 
 
 
 
 Exploitatiebijdrage PPS Kromhout
 
 
 
 – 7 800
 
 
 – 7 700
 
 
 – 7 700
 
 
 – 7 700
 
 
 – 7 700
 
 
 
 
 Toevoeging loonbijstelling 2010
 
 
 
 2 618
 
 
 2 609
 
 
 2 615
 
 
 2 672
 
 
 2 690
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 1 384 490
 
 
 
 
 1 325 905
 
 
 
 
 1 328 930
 
 
 
 
 1 333 022
 
 
 
 
 1 345 080
 
 
 
 
 1 349 625
 
 
 
 
 
 
 
				Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
 Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de
				goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010
				opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om
				dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
 
				Verwerking gefaseerd vullingschema
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde
				vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de
				consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 
				Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
 Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele
				en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor
				werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en
				persoonsgebonden uitgaven.
 
				Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)
 De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de
				verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld
				van het CLAS naar het CDC.
 
				Exploitatiebijdrage PPS Kromhout
 Vanuit het Commando landstrijdkrachten worden budgetten
				overgeheveld naar het CDC om te voorzien in de exploitatie-uitgaven voor PPS
				Kromhout.
 
				Toevoeging loonbijstelling 2010
 Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte
				loonbijstelling 2010.
 
 Opbouw ontvangsten beleidsartikel 22 Commando
				 landstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2010
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 
 
 
 Opbouw uitgaven beleidsartikel 23 Commando
				 luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 717 292
 
 
 
 
 715 214
 
 
 
 
 711 293
 
 
 
 
 712 484
 
 
 
 
 713 075
 
 
 
 
 714 304
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 3 751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 721 043
 
 
 
 
 715 214
 
 
 
 
 711 293
 
 
 
 
 712 484
 
 
 
 
 713 075
 
 
 
 
 714 304
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
 
 
 
 – 1 287
 
 
 – 2 835
 
 
 – 385
 
 
 – 664
 
 
 – 2 801
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 
 339
 
 
 – 3 445
 
 
 – 3 014
 
 
 – 9 775
 
 
 – 9 930
 
 
 
 
 Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
						
 
 
 
 – 66
 
 
 – 420
 
 
 – 758
 
 
 – 759
 
 
 – 839
 
 
 
 
 Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie
						 (DBBO)
 
 
 
 – 14 030
 
 
 – 14 030
 
 
 – 14 030
 
 
 – 14 030
 
 
 – 14 030
 
 
 
 
 Toevoeging loonbijstelling 2010
 
 
 
 1 164
 
 
 1 143
 
 
 1 139
 
 
 1 134
 
 
 1 140
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 721 043
 
 
 
 
 701 334
 
 
 
 
 691 706
 
 
 
 
 695 436
 
 
 
 
 688 981
 
 
 
 
 687 844
 
 
 
 
 
 
 
				Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
 Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de
				goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010
				opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om
				dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
 
				Verwerking gefaseerd vullingschema
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde
				vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de
				consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 
				Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
 Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele
				en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor
				werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en
				persoonsgebonden uitgaven. Daarnaast is het project EATC overgeheveld van de
				DMO naar de exploitatie van het CLSK.
 
				Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)
 De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de
				verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld
				van het CLSK naar het CDC.
 
				Toevoeging loonbijstelling 2010
 Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte
				loonbijstelling 2010.
 
 Opbouw ontvangsten beleidsartikel 23 Commando
				 luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 
 
 
 Opbouw uitgaven beleidsartikel 24 Commando Koninklijke
				 marechaussee (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 395 351
 
 
 
 
 386 614
 
 
 
 
 383 095
 
 
 
 
 381 391
 
 
 
 
 378 714
 
 
 
 
 380 277
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 16 222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 411 573
 
 
 
 
 386 614
 
 
 
 
 383 095
 
 
 
 
 381 391
 
 
 
 
 378 714
 
 
 
 
 380 277
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
 
 
 
 – 1 194
 
 
 – 786
 
 
 380
 
 
 – 326
 
 
 – 320
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 
 – 2 987
 
 
 – 2 223
 
 
 838
 
 
 3 507
 
 
 4 335
 
 
 
 
 Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
						
 
 
 
 1 145
 
 
 581
 
 
 963
 
 
 1 063
 
 
 – 1 337
 
 
 
 
 Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie
						 (DBBO)
 
 
 
 – 3 713
 
 
 – 3 713
 
 
 – 3 713
 
 
 – 3 713
 
 
 – 3 713
 
 
 
 
 Toevoeging loonbijstelling 2010
 
 
 
 750
 
 
 741
 
 
 751
 
 
 761
 
 
 766
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 411 573
 
 
 
 
 380 615
 
 
 
 
 377 695
 
 
 
 
 380 610
 
 
 
 
 380 006
 
 
 
 
 380 008
 
 
 
 
 
 
 
				Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
 Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de
				goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010
				opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om
				dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
 
				Verwerking gefaseerd vullingschema
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde
				vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de
				consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 
				Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
 Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele
				en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor
				werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en
				persoonsgebonden uitgaven.
 
				Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)
 De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de
				verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld
				van het CKmar naar het CDC.
 
				Toevoeging loonbijstelling 2010
 Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte
				loonbijstelling 2010.
 
 Opbouw ontvangsten beleidsartikel 24 Commando Koninklijke
				 marechaussee (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 
 
 
 Opbouw uitgaven beleidsartikel 25 Defensie Materieel
				 Organisatie (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 2 336 476
 
 
 
 
 2 330 098
 
 
 
 
 2 254 504
 
 
 
 
 2 071 081
 
 
 
 
 2 157 776
 
 
 
 
 2 190 426
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 – 59 830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 2 276 646
 
 
 
 
 2 330 098
 
 
 
 
 2 254 504
 
 
 
 
 2 071 081
 
 
 
 
 2 157 776
 
 
 
 
 2 190 426
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
 
 
 
 – 71
 
 
 – 177
 
 
 – 178
 
 
 – 237
 
 
 – 237
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 
 2 581
 
 
 2 454
 
 
 – 1 235
 
 
 – 2 412
 
 
 – 485
 
 
 
 
 Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
						
 
 
 
 17 503
 
 
 6 997
 
 
 805
 
 
 405
 
 
 1 413
 
 
 
 
 Toevoeging loonbijstelling 2010
 
 
 
 293
 
 
 277
 
 
 272
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 
 
 Harmonisatie investeringen
 
 
 
 – 65 660
 
 
 – 29 271
 
 
 21 669
 
 
 – 1 214
 
 
 – 37
 
 
 
 
 Bijdrage Vervanging F-16 business case
 
 
 
 
 – 20 000
 
 
 – 27 577
 
 
 
 
 
 
 Defensie-afstotingsplan
 
 
 
 19 800
 
 
 10 100
 
 
 6 400
 
 
 3 300
 
 
 3 300
 
 
 
 
 Exploitatiebijdrage PPS Kromhout
 
 
 
 – 1 700
 
 
 – 1 700
 
 
 – 1 700
 
 
 – 1 700
 
 
 – 1 700
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 3 629
 
 
 3 901
 
 
 3 751
 
 
 3 751
 
 
 3 791
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 2 276 646
 
 
 
 
 2 306 473
 
 
 
 
 2 227 085
 
 
 
 
 2 073 288
 
 
 
 
 2 159 934
 
 
 
 
 2 196 736
 
 
 
 
 
 
 
				Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
 Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de
				goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010
				opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om
				dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
 
				Verwerking gefaseerd vullingschema
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde
				vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de
				consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 
				Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
 Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van exploitatie.
				Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten,
				informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven.
				Tevens zijn er op de materiële exploitatie bijstellingen in de uitgaven voor
				initiële bevoorrading patrouilleschip, herbevoorrading van het Marinebedrijf,
				initiële reservedelen IGV en uitgaven voor onderhoud aan Chinooks,
				instandhouding NH-90 en KDC-10.
 
				Toevoeging loonbijstelling 2010
 Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte
				loonbijstelling 2010.
 
				Harmonisatie investeringen
 Op de investeringsartikelen is een planharmonisatie uitgevoerd
				naar aanleiding van de besluitvorming over taakstellingen en financiële
				tegenvallers. Het resultaat hiervan betekent dat een aantal projecten
				financieel, in omvang of in tijd worden bijgesteld. Naast vele kleine
				projectaanpassingen zijn voor de investeringen zeestrijdkrachten de projecten
				Joint Support Ship en Verbetering MK 48 Torpedo
				meerjarig bijgesteld.
 Voor de investeringen landstrijdkrachten is, naast vele kleine
				projectaanpassingen, het project Vervanging Mortier Opsporingsradar meerjarig
				bijgesteld.
 Voor de investeringen luchtstrijdkrachten zijn, naast vele kleine
				projectaanpassingen, de projecten Vervanging F-16, Versterking
				Chinook, Apache AH 64-Upgrade en F-16 Lucht-grond
				bewapening meerjarig bijgesteld.
 Voor de investeringen van het Commando Koninklijke marechaussee
				betreft het met name een bijstelling van het project Vaartuig Zeeuwse
				Wateren.
 Naast vele kleine projectaanpassingen zijn voor de investeringen
				defensiebreed de projecten NH-90, Vervanging Wielvoertuigen en
				Identificatiesystemen meerjarig bijgesteld.
 
				Bijdrage JSF business case
 Het tekort in de JSF-business case
				is, na arbitrage, vastgesteld op € 157,0 miljoen, prijspeil 2001. Het tekort
				wordt gedekt met terugontvangsten van de industrie van € 105,0 miljoen en
				door bijdragen van de ministeries van Economische Zaken en Defensie van elk
				€ 26,0 miljoen. De mutatie voor Defensie bedraagt in prijspeil 2010
				€ 47,6 miljoen (inflatiecorrectie en jaarlijkse vaste discontovoet van 4%).
				Deze mutatie is in de begroting 2011 verwerkt in de jaren 2012 en 2013 voor
				respectievelijk € 20,0 miljoen en € 27,6 miljoen.
 
				Defensie-afstotingsplan
 Vanuit de geplande verkoopopbrengsten worden de
				afstotingsuitgaven meerjarig in de begroting opgenomen voor het verkoopgereed
				maken van materieel.
 
				Exploitatiebijdrage PPS Kromhout
 Vanuit de Defensie Materieel Organisatie worden budgetten
				overgeheveld naar het CDC om te voorzien in de exploitatie-uitgaven voor PPS
				Kromhout.
 
				Overige mutaties
 Het gaat hier om een budgetoverheveling voor de uitvoering van de
				Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bij het CDC en een
				overheveling van het project EATC naar de exploitatie van het CLSK.
 
 Opbouw ontvangsten beleidsartikel 25 Defensie Materieel
				 Organisatie (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 269 125
 
 
 
 
 258 967
 
 
 
 
 221 625
 
 
 
 
 163 625
 
 
 
 
 139 625
 
 
 
 
 103 325
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 78 059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 347 184
 
 
 
 
 258 967
 
 
 
 
 221 625
 
 
 
 
 163 625
 
 
 
 
 139 625
 
 
 
 
 103 325
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herfasering verkoopopbrengsten
 
 
 
 15 400
 
 
 9 700
 
 
 15 700
 
 
 13 700
 
 
 28 300
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 347 184
 
 
 
 
 274 367
 
 
 
 
 231 325
 
 
 
 
 179 325
 
 
 
 
 153 325
 
 
 
 
 131 625
 
 
 
 
 
 
 
				Herfasering verkoopopbrengsten
 De verwachting van de geplande verkoop van materieel is nu anders
				gefaseerd in verband met vertraging van de ontvangsten van onder andere de
				verkoop van Tanks en Pantserhouwitsers. Hierdoor zijn de budgetten voor de
				verkoopopbrengsten, en de doorwerkingen in zowel de ontvangsten als de
				uitgaven, aangepast.
 
 Opbouw uitgaven beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra
				 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 1 145 191
 
 
 
 
 1 087 671
 
 
 
 
 1 074 928
 
 
 
 
 1 054 348
 
 
 
 
 998 250
 
 
 
 
 961 721
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 – 57 202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 1 087 989
 
 
 
 
 1 087 671
 
 
 
 
 1 074 928
 
 
 
 
 1 054 348
 
 
 
 
 998 250
 
 
 
 
 961 721
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
 
 
 
 – 139
 
 
 669
 
 
 – 6
 
 
 2 080
 
 
 2 062
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 
 – 5 300
 
 
 – 7 045
 
 
 – 9 762
 
 
 – 12 072
 
 
 – 10 608
 
 
 
 
 Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
						
 
 
 
 6 219
 
 
 5 922
 
 
 5 791
 
 
 5 794
 
 
 5 791
 
 
 
 
 Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie
						 (DBBO)
 
 
 
 71 228
 
 
 70 956
 
 
 70 956
 
 
 70 956
 
 
 70 956
 
 
 
 
 Defensie-afstotingsplan
 
 
 
 8 000
 
 
 3 000
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 
 
 
 Harmonisatie investeringen
 
 
 
 – 18 121
 
 
 – 20 527
 
 
 – 10 954
 
 
 3 030
 
 
 – 1 864
 
 
 
 
 Exploitatiebijdrage PPS Kromhout
 
 
 
 9 500
 
 
 9 400
 
 
 9 400
 
 
 9 400
 
 
 9 400
 
 
 
 
 Project Windmolens
 
 
 
 3 000
 
 
 3 000
 
 
 1 500
 
 
 
 
 
 
 Toevoeging loonbijstelling 2010
 
 
 
 702
 
 
 665
 
 
 654
 
 
 654
 
 
 660
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 1 087 989
 
 
 
 
 1 162 760
 
 
 
 
 1 140 968
 
 
 
 
 1 123 927
 
 
 
 
 1 080 092
 
 
 
 
 1 038 118
 
 
 
 
 
 
 
				Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
 Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de
				goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010
				opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om
				dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
 
				Verwerking gefaseerd vullingschema
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde
				vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de
				consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 
				Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
 Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele
				en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor
				werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en
				persoonsgebonden uitgaven. Daarnaast is er een bijstelling in de uitgaven
				verwerkt voor de verwachte afhandeling van letselschadevergoedingen.
 
				Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)
 De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de
				verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld
				van de defensieonderdelen naar het CDC.
 
				Defensie-afstotingsplan
 Vanuit de geplande verkoopopbrengsten worden de
				afstotingsuitgaven meerjarig in de begroting opgenomen voor het
				verkoopgereedmaken van materieel.
 
				Harmonisatie investeringen
 Op de investeringen is een planharmonisatie uitgevoerd naar
				aanleiding van de besluitvorming over taakstellingen en financiële
				tegenvallers. Het resultaat hiervan betekent dat een aantal projecten
				financieel, in omvang of in tijd, worden bijgesteld. Naast diverse kleinere
				projectaanpassingen is voor de investeringen infrastructuur van het Commando
				DienstenCentra het project Windturbinepark in Coevorden nu vanuit de
				exploitatie in de infrastructuur-investeringen opgenomen.
 
				Exploitatiebijdrage PPS Kromhout
 Vanuit het Commando landstrijdkrachten en de Defensie Materieel
				Organisatie worden budgetten overgeheveld naar het CDC om te voorzien in de
				exploitatie-uitgaven voor PPS Kromhout.
 
				Project Windmolens
 De uitvoering van het project Windmolens in Coevorden wordt
				verzorgd door het CDC. De budgetten hiervoor zijn overgeheveld van de
				Bestuursstaf naar het CDC.
 
				Toevoeging loonbijstelling 2010
 Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte
				loonbijstelling 2010.
 
 Opbouw ontvangsten beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra
				 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand begroting 2010
 
 
 
 
 96 654
 
 
 
 
 139 669
 
 
 
 
 55 669
 
 
 
 
 46 619
 
 
 
 
 46 619
 
 
 
 
 65 319
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 2 285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
						 2010
 
 
 
 
 98 939
 
 
 
 
 139 669
 
 
 
 
 55 669
 
 
 
 
 46 619
 
 
 
 
 46 619
 
 
 
 
 65 319
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herfasering verkoopopbrengsten
 
 
 
 – 10 400
 
 
 – 1 900
 
 
 38 900
 
 
 23 100
 
 
 – 3 500
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
						 2011
 
 
 
 
 98 939
 
 
 
 
 129 269
 
 
 
 
 53 769
 
 
 
 
 85 519
 
 
 
 
 69 719
 
 
 
 
 61 819
 
 
 
 
 
 
 
				Herfasering verkoopopbrengsten
 De verwachting van de geplande verkoop van materieel is nu anders
				gefaseerd in verband met vertraging van de ontvangsten van onroerende zaken.
				Hierdoor zijn de budgetten voor de verkoopopbrengsten, en de doorwerkingen in
				zowel de ontvangsten als de uitgaven, aangepast.
 
 
 Bijlagen
 
 6.
 BIJLAGEN
 
 
 
 6.1.
 BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN
 
 
 A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving van de
							 motie
 
 
 
 
 Vindplaats
 
 
 
 
 Stand van Zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van der Staaij c.s. over
							 voor maart 2010 aan te geven op welke wijze Nederland betrokken blijft in
							 Afghanistan.
 
 
 Debat Afghanistan, 30 september 2009,
							 27 925, nr.
							 360.
 
 
 14 oktober 2009: afgedaan met
							 27 925, nr.
							 366.
 
 
 
 
 
 Voordewind/Van Dam over
							 alle militairen voor 1 december 2010 uit Uruzgan terug te trekken en geen
							 nieuwe missie op zich te nemen.
 
 
 Debat Afghanistan, 30 september 2009,
							 27 925, nr.
							 361.
 
 
 14 oktober 2009: afgedaan met
							 27 925, nr.
							 366.
 
 
 
 
 
 Eijsink en Boekestijn over
							 een volwaardig onderzoek naar het functioneren van de MGGZ.
 
 
 VAO Personeel, 15 oktober 2009,
							 32 123, nr.
							 13.
 
 
 13 november 2009: afgedaan met
							 32 123 X, nr.
							 35.
 
 
 
 
 
 Poppe over duidelijkheid
							 of gezondheidklachten zijn veroorzaakt door PX-10.
 
 
 VAO Personeel, 15 oktober 2009,
							 32 123, nr.
							 14.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 
 Poppe en Van Velzen over
							 veteranen met een post traumatisch stress syndroom.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 62.
 
 
 21 december 2009, voortgang in
							 32 123 X, nr.
							 89.
 In behandeling.
 
 
 
 
 
 Van Velzen, Eijsink, Peters,
							 Pechtold en Voordewind over tekenen van het Verdrag van Oslo door
							 NAVO-landen.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 64.
 
 
 21 december 2009, afgedaan in
							 32 123 X, nr.
							 89.
 
 
 
 
 
 Van Velzen, Eijsink en
							 Voordewind over ondertekening van het Verdrag van Ottawa.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 65.
 
 
 21 december 2009, afgedaan in
							 32 123 X, nr.
							 89.
 
 
 
 
 
 Knops, Voordewind en
							 Eijsink over een cyber security strategie.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 66.
 
 
 21 december 2009, voortgang in
							 32 123 X, nr.
							 89.
 11 maart 2010: voortgang in
							 26 643, nr.
							 149.
 12 juli 2010: voortgang in 26 643, nr. 164.
 In behandeling.
 
 
 
 
 
 Knops, Ten Broeke, Voordewind en
							 Eijsink over langetermijncontracten met werkgevers.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 67.
 
 
 21 december 2009, afgedaan in
							 32 123 X, nr.
							 89.
 
 
 
 
 
 Knops over toepassing van
							 de DMP-procedure.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 68.
 
 
 21 december 2009, voortgang in
							 32 123 X, nr.
							 89.
 7 juli 2010, afgedaan in
							 32 123 X, nr.
							 135.
 
 
 
 
 
 Knops, Voordewind, Peters en Ten
							 Broeke over medegebruik van defensieterreinen.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 69.
 
 
 21 december 2009, afgedaan in
							 32 123 X, nr.
							 89.
 
 
 
 
 
 Eijsink over het
							 onderzoeksprogramma bij TNO.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 73.
 
 
 21 december 2009, voortgang in
							 32 123 X, nr.
							 89.
 28 januari 2010, afgedaan in
							 27 830, nr.
							 71.
 
 
 
 
 
 Eijsink, Knops, Ten Broeke en
							 Voordewind over in stand houden van materieelsystemen.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 74.
 
 
 21 december 2009, voortgang in
							 32 123 X, nr.
							 89.
 20 april 2010, voortgang in
							 27 830, nr.
							 75.
 
 
 
 
 
 Eijsink, Knops en
							 Voordewind over beëindigen van betrokkenheid bij het
							 5 mei-defilé.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 75.
 
 
 21 december 2009, afgedaan in
							 32 123 X, nr.
							 89.
 
 
 
 
 
 Eijsink, Voordewind en
							 Knops over een fonds voor het ontwikkelen van militaire producten door
							 mkb-bedrijven.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 76
 
 
 21 december 2009, voortgang
							 32 123 X, nr.
							 89.
 In behandeling.
 
 
 
 
 
 Brinkman over openbaar
							 maken van toelages en bijzondere beloningen van de top van Defensie.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 77.
 
 
 21 december 2009, voortgang
							 32 123 X, nr.
							 89.
 1 februari 2010, afgedaan met
							 32 123 X, nr.
							 98.
 
 
 
 
 
 Voordewind en Eijsink over
							 prioriteit voor een vliegende radar.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 78.
 
 
 21 december 2009, voortgang
							 32 123 X, nr.
							 89.
 2 april 2010, afgedaan in
							 32 123 X, nr.
							 115.
 
 
 
 
 
 Peters en Knops over
							 intensivering van SSR-activiteiten.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009,
							 32 123 X, nr.
							 80.
 
 
 21 december 2009, voortgang
							 32 123 X, nr.
							 89.
 29 april 2010, afgedaan door de minister van
							 Buitenlandse Zaken met
							 32 123 X, nr.
							 124.
 
 
 
 
 
 Pechtold c.s. over actief
							 dienenden die op buitenlandse missie zijn geweest aanmerken als
							 «veteraan».
 
 
 AO Nazorg Veteranen, 10 februari 2010,
							 30 139, nr.
							 67.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 
 Eijsink c.s. over
							 betrekken van de militaire vakbonden bij de nazorg voor veteranen.
 
 
 AO Nazorg Veteranen, 10 februari 2010,
							 30 139, nr.
							 68.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 
 Aasted Madsen-Van Stiphout/Ten
							 Broeke over de zorgkosten voor uitgezonden defensiepersoneel.
 
 
 AO Nazorg Veteranen, 10 februari 2010,
							 30 139, nr.
							 69.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 
 Van Velzen c.s. over het
							 per direct geen nieuwe verplichtingen meer aangaan.
 
 
 AO JSF, 20 mei 2010,
							 26 488, nr.
							 235.
 
 
 28 mei 2010, voortgang
							 26 488, nr.
							 240.
 18 juni 2010, voortgang
							 26 488, nr.
							 242.
 
 
 
 
 
 Eijsink c.s. over het
							 terugdraaien van investeringen in het eerste JSF-testtoestel.
 
 
 AO JSF, 20 mei 2010,
							 26 488, nr.
							 236.
 
 
 28 mei 2010, voortgang
							 26 488, nr.
							 240.
 18 juni 2010, voortgang
							 26 488, nr.
							 242.
 
 
 
 
 
 Peters c.s. over niet
							 langer hanteren van de kandidatenvergelijking.
 
 
 AO JSF, 20 mei 2010,
							 26 488, nr.
							 237.
 
 
 28 mei 2010, voortgang
							 26 488, nr.
							 240.
 18 juni 2010, voortgang
							 26 488, nr.
							 242.
 
 
 
 
 
 
 B. Door bewindslieden gedane toezeggingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving van de
							 toezegging
 
 
 
 
 Vindplaats
 
 
 
 
 Stand van Zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 De staatssecretaris zegt toe om in het jaarverslag
							 cijfers op te nemen over de inhuur van externen naar aanleiding van de motie
							 Eijsink.
 
 
 AO Personeel, 29 september 2009.
 
 
 19 mei 2010, afgedaan met
							 32 360 X, nr.
							 1.
 
 
 
 
 De staatsecretaris stuurt 2 weken voor het
							 WGO-personeel een brief naar de Kamer met daarin de toezegging op welke wijze
							 er onderzoek gedaan zal worden naar MGGZ.
 
 
 AO Personeel, 29 september 2009.
 
 
 13 november 2009, afgedaan met
							 32 123 X, nr.
							 35.
 
 
 
 
 Het haalbaarheidsonderzoek HAWK voor 1 december naar
							 de Kamer te sturen zodat het kan worden behandeld tijdens de
							 begrotingsbehandeling.
 
 
 AO Personeel, 29 september 2009.
 
 
 17 december 2009, afgedaan met
							 27 580, nr. 14.
 
 
 
 
 De minister gaat in het vervolg in zijn begeleidende
							 brief bij het jaarverslag van de IGK duidelijk in op de adviezen die hij niet
							 overneemt.
 
 
 AO IGK, 14 oktober 2009.
 
 
 19 mei 2010, afgedaan met
							 32 123 X, nr. 139.
 
 
 
 
 De minister zegt toe de commissie nader te zullen
							 informeren over de toezeggingen van de lidstaten over de omvang van hun
							 bijdragen aan de NRF-nieuwe-stijl (de zgn. voluntary national targets).
 
 
 AO NAVO Defensie ministeriële, 15 oktober 2009.
 
 
 25 maart 2010, afgedaan met 28 767 nr. 103.
 
 
 
 
 De veteranenwet wordt in februari 2010 naar de Raad van
							 State verzonden en daarna naar de Kamer.
 
 
 Wetgevingsoverleg Personeel, 23 november 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 De staatssecretaris zegt toe in de volgende
							 personeelsbrief in te gaan op aanstelling- en wervingsbonus, bindingspremies,
							 ketenregie en zijn visie op het personeelsbeleid.
 
 
 Wetgevingsoverleg Personeel, 23 november 2010.
 
 
 19 maart 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 112.
 
 
 
 
 De Kamer zal voor 1 maart 2010 nadere informatie
							 ontvangen over de verkenningen en heroverwegingen.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X.
 
 
 11 maart 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 111.
 
 
 
 
 De Kamer zal voor 1 maart 2010 nadere informatie
							 ontvangen over CIMIC.
 
 
 Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X.
 
 
 5 maart 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 104.
 
 
 
 
 De staatssecretaris zal de Kamer schriftelijk
							 informeren over de voortgang van de CAO-onderhandelingen die op 11 februari
							 2010 zijn begonnen.
 
 
 AO Personeel, 3 februari 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 De staatssecretaris zal de cijfers over Staal
							 integreren in de personeelsrapportage die uiterlijk 1 maart aan de Kamer wordt
							 gestuurd.
 
 
 AO Personeel, 3 februari 2010.
 
 
 13 maart 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 112.
 
 
 
 
 De staatssecretaris zal de Kamer schriftelijk
							 informeren over de invulling van posities door allochtonen op het vlak van
							 werving.
 
 
 AO Personeel, 3 februari 2010.
 
 
 12 februari 2010, afgedaan met
							 32 123 X, nr. 99.
 
 
 
 
 De staatssecretaris zal de Kamer informeren over de
							 reactie van de Verenigde Naties op het aanbod om de resterende capaciteit van
							 het revalidatiecentrum, dan wel het noodhospitaal, aan te wenden ten behoeve
							 van de slachtoffers in Haïti.
 
 
 AO Personeel, 3 februari 2010.
 
 
 11 maart 2010, afgedaan met 32 293, nr. 5.
 
 
 
 
 De Kamer ontvangt voor 15 juni 2010 visie van Defensie
							 op de R&D en veiligheid voor wat betreft alle betrokken kennisinstituten.
							
 
 
 AO Materieel, 3 februari 2010.
 
 
 16 juli 2010, voortgang in
							 27 830, nr.
							 79.
 In behandeling.
 
 
 
 
 De staatssecretaris komt nader in een brief aan de
							 Kamer terug op de noodzaak van vertrouwelijkheid van de informatie over
							 Apaches, m.n. op noodzaak hoeveelheid munitie.
 
 
 AO Materieel, 3 februari 2010.
 
 
 3 mei 2010, afgedaan met 27 830, nr. 76.
 
 
 
 
 Informatie over operationele inzetbaarheid helikopters
							 wordt binnen een maand in een brief aan de Kamer toegezonden door de
							 staatssecretaris van Defensie.
 
 
 AO Evaluaties, 9 februari 2010.
 
 
 1 april 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 117.
 
 
 
 
 De Kamer ontvangt in mei informatie over de
							 schadeloosstelling veteranen.
 
 
 AO Veteranen, 10 februari 2010.
 
 
 18 juni 2010, voorgang in
							 30 139, nr.
							 76.
 In behandeling.
 
 
 
 
 De Kamer ontvangt eind dit jaar de uitkomst van de
							 evaluatie van de rol van de RZO (Raad voor civiel-militaire Zorg en
							 Onderzoek).
 
 
 AO Veteranen, 10 februari 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 De Kamer ontvangt in april een inhoudelijke reactie op
							 de drie in het overleg genoemde recente promotieonderzoeken.
 
 
 AO Veteranen, 10 februari 2010.
 
 
 26 mei 2010, afgedaan met 30 139, nr. 73.
 
 
 
 
 De Kamer ontvangt informatie over de invulling van de
							 klachtencommissie.
 
 
 AO Veteranen, 10 februari 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 De Kamer ontvangt in de tweede helft van maart nadere
							 informatie over de gecombineerde keuring MIP/WIA en over het aantal
							 MIP-gevallen dat daalt als gevolg van de herkeuring.
 
 
 AO Veteranen, 10 februari 2010.
 
 
 21 mei 2010, afgedaan met brief 30 139, nr. 78.
 
 
 
 
 De kabinetsreactie op het AIV-advies over strategisch
							 concept NAVO wordt binnen 6 weken naar de Kamer gestuurd.
 
 
 AO EU, 17 februari 2010.
 
 
 31 maart 2010, afgedaan met 28 676, nr. 104.
 
 
 
 
 In de notitie die de Kamer nog ontvangt over gevolgen
							 Verdrag Lissabon zal ook worden ingegaan op positie ministers van Defensie in
							 RBZ en de permanente gestructureerde samenwerking.
 
 
 AO EU, 17 februari 2010.
 
 
 29 maart 2010, afgedaan met 21 501-28, nr. 973.
 
 
 
 
 De Kamer ontvangt in het verslag van de ministeriële
							 bijeenkomst op Mallorca informatie over de plaatsing van militaire
							 beveiligingsteams (VPD, 2) op schepen in kader van operatie Atalanta.
 
 
 AO EU, 17 februari 2010.
 
 
 29 maart 2010, afgedaan met 21 501-28, nr. 973.
 
 
 
 
 De minister stuurt de Kamer een brief over hoe wordt
							 omgegaan met de aanbevelingen van de commissie Lutken in het bijzonder
							 personeelszorg en communicatie.
 
 
 AO MIVD, 17 maart 2010.
 
 
 3 mei 2010, afgedaan met 29 924, nr. 52.
 
 
 
 
 De minister geeft in het jaarverslag over 2009 een
							 overzicht van welke eenheden er operationeel gereed, specifiek operationeel
							 gereed en niet operationeel gereed zijn.
 
 
 AO Materieelexploitatie, 8 april 2010.
 
 
 Afgedaan met
							 32 360 X,
							 nr.1.
 
 
 
 
 De staatssecretaris stuurt de Kamer binnen twee weken
							 een overzicht van de maatregelen die genomen worden om het exploitatietekort te
							 compenseren en de verplichtingenpauze te beëindigen en noemt daarbij de
							 desbetreffende begrotingsartikelen.
 
 
 AO Materieelexploitatie, 8 april 2010.
 
 
 22 april 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 122.
 
 
 
 
 De staatssecretaris laat de Kamer schriftelijk weten
							 voor welk bedrag er in maart 2010 facturen nog openstonden die de
							 betalingstermijn van 30 dagen gepasseerd waren.
 
 
 AO Materieelexploitatie, 8 april 2010.
 
 
 19 mei 2010, afgedaan met
							 32 123 X, nr.
							 128.
 
 
 
 
 In de volgende personeelsrapportage worden de
							 resultaten van de instroom vanuit de ROC’s opgenomen.
 
 
 AO Personeel, 20 april 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 De staatssecretaris van Defensie informeert de Kamer zo
							 spoedig mogelijk over de termijn waarop het wetsvoorstel Veteranenbeleid naar
							 de Kamer wordt gestuurd.
 
 
 AO Personeel, 20 april 2010.
 
 
 7 juni 2010, voortgang in
							 30 139, nr.
							 75.
 In behandeling.
 
 
 
 
 De NLDA-rapportage wordt in juni 2010 naar de Kamer
							 gestuurd.
 
 
 AO Personeel, 20 april 2010.
 
 
 27 augustus 2010, afgedaan in BS/2010028414.
 
 
 
 
 In de 10e jaarrapportage zal de problematiek rond de
							 puntbelasting van het vloeroppervlak en de abseilmogelijkheden en de
							 oplossingen daarvoor, voor zover van toepassing voor Nederland, worden
							 meegenomen.
 
 
 AO NH-90, 18 mei 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 Als er meer concrete informatie bekend is over de
							 additionele, substantiële BTW-lasten wordt de Kamer daar tussentijds over
							 geïnformeerd.
 
 
 AO NH-90, 18 mei 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 De vragen over de reserveonderdelen naar aanleiding van
							 de beantwoording van vraag 32 uit de lijst van vragen en antwoorden
							 (25 928-41) zullen zo spoedig
							 mogelijk per brief worden beantwoord.
 
 
 AO NH-90, 18 mei 2010.
 
 
 25 juni 2010, afgedaan met 25 928, nr. 45.
 
 
 
 
 De minister zegt toe de Kamer voor Prinsjesdag 2010 te
							 informeren over de methode van evaluatie in het Veteranenbeleid
 
 
 Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 De monitoring Belasting en Zorg komt medio augustus
							 naar de Kamer.
 
 
 Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 De minister zal de Kamer voor het AO Personeel
							 informeren over de procedure van uitkeuring.
 
 
 Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 De minister zal de Kamer op korte termijn informeren
							 over de aanbestedingen van het maatschappelijk werk voor veteranen.
 
 
 Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 De vraag over de aanpak van de financiële netwerken
							 die verbonden zijn met de piraterij bij Somalië wordt door de minister van
							 Defensie ter beantwoording doorgegeven aan de ministers van Justitie en
							 Buitenlandse Zaken.
 
 
 AO Piraterijbestrijding Somalië, 29 juni 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 In de volgende stand van zaken brief ontvangt de Kamer
							 informatie over de kosten en de taken van de ca. 60 Nederlandse ISAF-militairen
							 die in 2011 in Afghanistan blijven.
 
 
 AO Afghanistan, 30 juni 2010.
 
 
 In behandeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2.
 BIJLAGE – TOEZICHTSRELATIES EN ZBO’s/RWT’s
 
 De ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van
				 Defensie beperkt zich tot één rechtspersoon met een wettelijke taak, de
				 Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam organisatie
 
 
 RWT
 
 
 Functie
 
 
 
 
 
 
 Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
								(SZVK)
 
 
 X
 
 
 De SZVK is namens het ministerie van Defensie belast
								met de uitvoering van de ministeriële Regeling Ziektekostenverzekering
								militairen. De activiteiten van de SZVK richten zich uitsluitend op militairen
								in actieve dienst: militairen vallen niet onder de werking van de
								Zorgverzekeringswet (ZVW).
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3.
 BIJLAGE – OVERZICHTSCONSTRUCTIE VAN DE UITGAVEN VOOR
					 VETERANEN EN DE UITGAVEN VOOR ZORG EN NAZORG
 
 
				 Veteranen
 De Kamer is toegezegd dat in de begroting zichtbaar zal worden
				 gemaakt welke uitgaven in het kader van het veteranenbeleid worden begroot. De
				 uitgaven zijn verwerkt in het onderstaande overzicht van de verschillende
				 relevante begrotingsartikelen. De uitgaven van pensioenen en uitkeringen waarop
				 militairen aanspraak kunnen maken, óók als het gaat om veteranen, zijn onder
				 het daarvoor bedoelde artikel ondergebracht. Deze lasten zijn in onderstaand
				 overzicht veteranen niet apart als uitgaven vermeld. Verder zijn in onderstaand
				 overzicht alleen posten opgenomen die tot meeruitgaven leiden. Posten die niet
				 tot meeruitgaven leiden, zoals de benodigde inzet van personeel van Defensie,
				 zijn niet opgenomen.
 
				 Op het niet-beleidsartikel 90 Algemeen zijn de volgende uitgaven
				 begroot
 
				 Nederlandse Veteranendag
 Onderdeel van het geven van erkenning en waardering in het
				 veteranenbeleid is de organisatie van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag.
				 Begin 2009 is de Stichting Nederlandse Veteranendag opgericht. Deze stichting
				 ontvangt jaarlijks een subsidie voor de organisatie van de Nederlandse
				 Veteranendag, de daaraan gerelateerde activiteiten en de ondersteuning van
				 regionale Veteranendagen.
 
				 Stichting het Veteraneninstituut
 De Stichting het Veteraneninstituut is door Defensie belast met
				 de uitvoering van het veteranenbeleid op het gebied van de erkenning van en de
				 waardering voor veteranen. Daarnaast verzorgt de Stichting het
				 Veteraneninstituut de informatievoorziening over de zorg voor veteranen. Ook
				 het Centraal Aanmeldpunt is bij de Stichting het Veteraneninstituut
				 ondergebracht.
 
				 Maatschappelijk werk voor veteranen
 Defensie heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor
				 veteranen met maatschappelijke of psychische problemen. Hiervoor is het
				 Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) ingericht dat bestaat uit militaire en
				 civiele instellingen voor maatschappelijk werk en geestelijke gezondheidszorg.
				 Binnen het LZV verzorgt de Stichting De Basis het maatschappelijk werk voor
				 veteranen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Het maatschappelijk
				 werk voor veteranen wordt tot op heden gefinancierd door het Nationaal Fonds
				 voor Vrijheid en Veteranenzorg. De financiering uit dit fonds eindigt per
				 1 januari 2011. In opdracht van de Staatssecretaris van Defensie is vervolgens
				 een traject in gang gezet om te borgen dat het maatschappelijk werk voor
				 veteranen ook na 2010 zeker is gesteld. De kosten voor het maatschappelijk werk
				 voor veteranen worden begroot op structureel € 2 miljoen per jaar.
 
				 Stichting Veteranen Platform
 Sinds 1989 bestaat het Veteranen Platform als overkoepelend
				 samenwerkingsverband van de Nederlandse veteranenorganisaties. Als
				 koepelorganisatie vertegenwoordigt het Veteranen Platform op die manier de
				 belangen van veteranen van alle krijgsmachtdelen. Het Veteranen Platform is een
				 belangrijke intermediair en aanspreekpunt op het gebied van veteranen en
				 veteranenaangelegenheden. Bij het Veteranen Platform zijn 39
				 veteranenverenigingen aangesloten. Daarmee is het Veteranen Platform voor
				 Defensie een belangrijke gesprekspartner over de evaluatie van de uitvoering
				 van het veteranenbeleid en de inventarisatie van de wensen en behoeften van
				 veteranen.
 
				 Overige uitgaven
 Dit betreft de uitgaven voor het in stand houden van het
				 Veteranen Registratiesysteem, het ondersteunen van de invoering van de
				 defensiepassen voor veteranen, post-actieven en dienstslachtoffers, de
				 communicatie over de relevante onderwerpen, het ondersteunen van reünies voor
				 veteranen in het buitenland en het verzorgen van publicaties.
 
				 Op diverse beleidsartikelen zijn de volgende uitgaven
				 begroot
 
				 Onderzoeken
 Door het CDC (beleidsartikel 26) worden diverse onderzoeken
				 gefinancierd. In het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht wordt
				 onderzoek gedaan naar veteranen en uitgezonden actief dienende militairen met
				 een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Daarnaast loopt in het CMH een
				 grootschalig prospectief onderzoek naar gezondheidsklachten bij actief dienende
				 uitgezonden militairen en veteranen. Dit onderzoek zal nog enige jaren in
				 beslag nemen.
 
				 Reüniefaciliteiten
 Geregistreerde verenigingen voor veteranen, post-actieven en
				 militaire oorlogs- en dienstslachtoffers maken eenmaal per jaar aanspraak op
				 reüniefaciliteiten. De organisatie hiervan ligt in handen van de verenigingen
				 zelf. Daarnaast organiseert elk operationeel commando een eigen veteranendag
				 die waar mogelijk wordt gecombineerd met de Open Dag van het operationeel
				 commando.
 Het bedrag voor deze faciliteiten op de begrotingen van de
				 operationele commando’s is als volgt te specificeren:
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele commando’s
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 Commando zeestrijdkrachten
 
 
 250
 
 
 
 
 Commando landstrijdkrachten
 
 
 900
 
 
 
 
 Commando luchtstrijdkrachten
 
 
 160
 
 
 
 
 Commando Koninklijke marechaussee
 
 
 125
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1 435
 
 
 
 
 
 
 
				 Totaaloverzicht van uitgaven voor veteranen
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 Subsidie Nederlandse Veteranendag
 
 
 2 455
 
 
 
 
 Subsidie en diverse uitgaven Stichting het
								Veteraneninstituut
 
 
 5 350
 
 
 
 
 Subsidie Stichting Veteranen Platform
 
 
 158
 
 
 
 
 Maatschappelijk werk voor Veteranen
 In stand houden Veteranen Registratiesysteem
 
 
 2 000
 30
 
 
 
 
 Ondersteunen invoering defensiepassen voor veteranen,
								post-actieven en dienstslachtoffers
 
 
 50
 
 
 
 
 Bijdragen aan onderzoeken
 
 
 850
 
 
 
 
 Ondersteunen veteranenzaken door operationele
								commando’s (zie bovenstaande tabel)
 
 
 1 435
 
 
 
 
 Diverse uitgaven, zoals communicatie, ondersteunen
								veteranen buitenland, Taptoe, publicaties scholenproject en overige
								publicaties
 
 
 164
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 12 492
 
 
 
 
 
 
 
				 Zorg en nazorg begroot op het niet-beleidsartikel 90
				 Algemeen
 Ook over de uitgaven voor zorg en nazorg is de Kamer toegezegd
				 dat deze in de begroting zichtbaar zullen worden gemaakt.
 Diverse organisatiedelen houden zich bezig met de zorg en
				 nazorg aan actief dienenden, post-actieven en veteranen, zoals de
				 gezondheidscentra, het Centraal Militair Hospitaal, de Militaire Geestelijke
				 gezondheidszorg, het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk, de
				 Geestelijke Verzorging en het Militair Revalidatie Centrum. Omdat de taken van
				 deze organisatiedelen verder gaan dan alleen de zorg en nazorg aan veteranen is
				 een exacte ontvlechting naar doelgroep van deze uitgaven niet mogelijk en deze
				 blijft dan ook achterwege.
 Op niet-beleidsartikel 90 zijn de uitgaven voor de materiële
				 zorgverlening opgenomen. Het betreft de invaliditeitspensioenen, de
				 nabestaandenpensioenen, de sociale zorg (toegekende leef- en werkvoorzieningen
				 en geneeskundige verstrekkingen), de uitvoering van het zorgloket ABP en de
				 Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek. In onderstaand overzicht zijn
				 deze uitgaven apart inzichtelijk gemaakt.
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 Invaliditeitspensioenen
 
 
 69 742
 
 
 
 
 Nabestaandenpensioenen
 
 
 30 698
 
 
 
 
 Sociale zorg
 
 
 8 664
 
 
 
 
 De uitvoering van het zorgloket militair zorgstelsel
								
 
 
 2 661
 
 
 
 
 De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek
								(RZO)
 
 
 258
 
 
 
 
 Ondersteuning organisatie dag voor
								dienstslachtoffers
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 112 323
 
 
 
 
 
 
 Deze budgetten zijn gebaseerd op een reële schatting van de te
				 maken kosten waarbij het uitgangspunt is dat de financiën geen beperkende
				 factor zullen zijn bij het bieden van zorg en nazorg.
 
 
 
 6.4.
 BIJLAGE – OVERZICHTSCONSTRUCTIE VAN DE UITGAVEN VOOR DE
					 DERDE HOOFDTAAK VAN DEFENSIE BINNEN DE DEFENSIEBEGROTING 2011
 
 In dit overzicht zijn alleen de uitgaven opgenomen die direct
				 en uitsluitend toegerekend kunnen worden aan de derde hoofdtaak («de
				 handhaving van de nationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele
				 overheden, zowel nationaal als internationaal, bij rampenbestrijding en
				 vredesopbouw»). Mocht de situatie hierom vragen, dan kunnen uiteraard alle
				 beschikbare militaire capaciteiten voor nationale veiligheid worden
				 ingezet.
 
				 Structurele nationale taken
 Defensie voert structureel een aantal taken uit voor civiele
				 overheden. Er hoeft voor deze taken geen apart verzoek om bijstand of
				 steunverlening te worden ingediend. De structurele nationale taken van Defensie
				 zijn vastgelegd in wet- of regelgeving of er zijn specifieke afspraken over
				 gemaakt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven (bedragen x € 1 000)
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Explosievenopruiming
 
 
 19 394
 
 
 19 327
 
 
 19 335
 
 
 19 333
 
 
 19 333
 
 
 
 
 Kustwacht Nederland
 
 
 23 585
 
 
 23 588
 
 
 23 632
 
 
 23 631
 
 
 23 625
 
 
 
 
 Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
 
 
 2 871
 
 
 4 912
 
 
 4 939
 
 
 5 645
 
 
 2 902
 
 
 
 
 Terrorismebestrijding
 
 
 27 600
 
 
 27 600
 
 
 27 600
 
 
 27 600
 
 
 27 600
 
 
 
 
 Civiele taken CKmar
 
 
 336 367
 
 
 333 670
 
 
 336 467
 
 
 335 017
 
 
 335 015
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 409 817
 
 
 
 
 409 097
 
 
 
 
 411 973
 
 
 
 
 411 226
 
 
 
 
 408 475
 
 
 
 
 
 
 
				 Militaire bijstand en steunverlening
 De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
				 Justitie en Defensie hebben bestuursafspraken gemaakt over de gegarandeerde
				 beschikbaarheid van militaire (specialistische) capaciteiten en de operationele
				 aansturing daarvan onder civiel gezag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven (bedragen x € 1 000)
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Uitbreiding CMBA
 
 
 5 390
 
 
 5 390
 
 
 5 390
 
 
 5 390
 
 
 5 390
 
 
 
 
 Bewaken objecten/gebieden
 
 
 1 340
 
 
 1 340
 
 
 2 120
 
 
 1 240
 
 
 1 240
 
 
 
 
 Havenbescherming
 
 
 8 650
 
 
 3 350
 
 
 3 350
 
 
 3 350
 
 
 3 350
 
 
 
 
 Situationeel overzicht
 
 
 2 370
 
 
 2 370
 
 
 2 370
 
 
 2 370
 
 
 2 370
 
 
 
 
 Detectie/ruiming geïmproviseerde explosieven
 
 
 1 350
 
 
 1 350
 
 
 1 350
 
 
 1 350
 
 
 1 350
 
 
 
 
 CBRN-hulpverlening
 
 
 39 420
 
 
 23 380
 
 
 20 260
 
 
 20 260
 
 
 20 260
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 58 520
 
 
 
 
 37 180
 
 
 
 
 34 840
 
 
 
 
 33 960
 
 
 
 
 33 960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5.
 BIJLAGE – DEFENSIE INDUSTRIE STRATEGIE
 
 De Defensie Industrie Strategie (DIS) beschrijft de
				 mogelijkheden van de overheid om een bijdrage te leveren aan de positie van de
				 Nederlandse Defensie Gerelateerde Industrie (DGI), in nationale en
				 internationale netwerken voor de ontwikkeling, productie en instandhouding van
				 materieel. Hierbij zet de overheid zich in voor een open, concurrerende,
				 internationale markt voor defensiematerieel, het bevorderen van de
				 mogelijkheden voor de Nederlandse DGI en het versterken van de
				 concurrentiekracht van de DGI op kansrijke gebieden. Instrumenten die Defensie
				 kan inzetten moeten aansluiten bij het Research and
				 Development- (R&D) en het materieelbeleid, waarbij de operationele
				 behoefte leidend is. De DGI is verantwoordelijk om hier flexibel op in te
				 spelen en om kansen te benutten. In 2008 is Defensie begonnen met de uitwerking
				 van de DIS. Hieronder worden de belangrijkste resultaten beschreven.
 
 
 1.
 Instrumenten ter bevordering van de mogelijkheden van de
						DGI
 
 
					 • Intensivering van de communicatie tussen Defensie en de
					 industrie
 Een belangrijk middel van de DIS is de intensivering van het
					 overleg over mogelijkheden van de Nederlandse industrie bij verwervings- en
					 instandhoudingstrajecten. Het vroegtijdig bekend maken van de behoeften van
					 Defensie stelt de industrie beter in staat hieraan te voldoen. De Nederlandse
					 industrie wordt door middel van jaarlijkse contactdagen op de hoogte gehouden
					 van huidige en toekomstige materieelprojecten en uitbestedingstrajecten. Ook
					 draagt het halfjaarlijkse managementoverleg van de staatssecretaris
					 van Defensie met de vertegenwoordigers van de DGI bij aan een verbetering van
					 de communicatie. Op projectniveau worden zogenaamde responsmiddagen
					 georganiseerd. Het betreft bijvoorbeeld de projecten Counter
					 IED, defensiebrede vervanging wielvoertuigen, het
					 Instandhoudingprogramma Walrusklasse-onderzeeboten en Herintroductie
					 mijnenveegcapaciteit. Tenslotte neemt Defensie deel aan platforms die op
					 initiatief van de DGI worden georganiseerd. Deze maatregelen zijn beschreven in
					 de brief aan de Kamer van 20 april 2010 (Kamerstuk
					 27 830, nr.
					 75) naar aanleiding van de motie over de instandhouding van
					 materieelsystemen (3 december 2009, Kamerstuk
					 32 123 X, nr.
					 74).
 
					 • Intensivering van de relatie met de industrie op het gebied
					 van de instandhouding
 De instandhouding van defensiematerieel is gericht op de
					 waarborging van de operationele effectiviteit van (wapen)systemen en de
					 beheersing van kosten en uitgaven. In de DIS is geconcludeerd dat Defensie in
					 toenemende mate samenwerkingsverbanden zal moeten aangaan bij onderhoud en
					 andere materieellogistieke taken. De DIS stelt dan ook dat een intensievere rol
					 van de Nederlandse DGI in de exploitatie denkbaar is.
 Zowel in de clusters land, zee als lucht worden steeds vaker
					 nieuwe samenwerkingsvormen tussen de overheid en civiele partijen gebruikt. Een
					 recent behaald succes is een in mei 2010 door het Logistiek Centrum Woensdrecht
					 (LCW) en het bedrijf TERMA geopende Electronic warfare
					 support-faciliteit op de vliegbasis. De faciliteit gaat onderhoud,
					 reparatie en testwerkzaamheden verrichten voor het Commando luchtstrijdkrachten
					 en op termijn luchtstrijdkrachten van andere NAVO-landen en zal in het najaar
					 van 2010 volledig operationeel zijn. In nauwe samenwerking met LCW en het
					 Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) zal in de komende jaren
					 worden gewerkt aan de uitbreiding van hoogwaardige support
					 en service-activiteiten gericht op de Europese militaire
					 luchtvaartmarkt. Een voorbeeld op de korte termijn betreft de samenwerking met
					 Nederlandse bedrijven op het gebied van instandhouding van materieel dat
					 terugkeert uit Afghanistan. Meer informatie hierover is beschreven in
					 beleidsartikel 25. Een tweede voorbeeld is het innovatieprogramma
					 Maintenance Valley. Bij het LCW wordt een
					 aanzienlijk deel van de instandhouding uitgevoerd in samenwerking met het
					 bedrijfsleven. Hierbij wordt een steunpunt voor logistiek op de (West-)Europese
					 markt ontwikkeld. Innovatieve projecten, zoals de publiek private samenwerking
					 voor het onderhoud van F-100 motoren voor de F-16, zullen verder vorm geven aan
					 de samenwerking met marktpartijen en de ontwikkeling van Maintenance Valley. De Kamer zal in het najaar 2010 worden
					 geïnformeerd over de voortgang van het project ten behoeve van het onderhoud
					 van F-100 motoren voor de F-16. Verder zullen de Nederlandse ambities voor de
					 instandhouding van de Europese F-35 vloot nader worden uitgewerkt in plannen
					 van aanpak. Hierdoor kan tijdig worden gereageerd op de besluitvorming over de
					 benodigde instandhoudingsfaciliteiten. De proven
					 capability van het LCW in de samenwerking met het bedrijfsleven in de
					 regio, zal in de toekomst een belangrijke voorwaarde zijn voor de kwalificatie
					 als maintenance support centre, voor het
					 (motor)onderhoud van de huidige en toekomstige vliegtuigen en helikopters van
					 de Nederlandse krijgsmacht.
 
 
 
 2.
 Instrumenten ter versterking van de concurrentiekracht
						van de DGI
 
 
					 • De Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid
					 (MIA-V)
 Binnen de MIA-V zijn drie programmalijnen
					 geïdentificeerd:
 
 
 •
 optreden in ketens en netwerken;
 
 
 •
 fysieke bescherming;
 
 
 •
 opleiden en trainen met behulp van geavanceerde
						 simulaties.
 
 
 Per programmalijn zijn in samenwerking met het «operationele
					 veld» roadmaps ontwikkeld. Voor de
					 operationalisatie van deze roadmaps is door de
					 deelnemende departementen (Binnenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken en
					 Justitie) een subsidieregeling uitgewerkt. Deze regeling is voor de eerste
					 tranche gepubliceerd op 27 juli 2009 in de Staatscourant (nr. 11299) en heeft
					 na selectie vijf projecten opgeleverd die momenteel verder worden uitgewerkt in
					 diverse consortia.
 Voordat de eerste tender werd gepubliceerd zijn per
					 programmalijn drie projecten (één per programmalijn) begonnen. Het betreft de
					 projecten I-bridge, EDISON-TD en FBUH. I-bridge koppelt spraak, data, video en
					 geo-informatie aan elkaar. Bij het project FBUH (Fysieke bescherming en
					 uitrusting hulpverleners) zijn onder andere sensoren ontwikkeld om
					 gasconcentraties te meten (van CH4, O2 en CO) en de
					 indoor positie evenals de houding en hartslag van de hulpverlener te kunnen
					 bepalen. EDISON-TD betreft identiteitscontrole waarbij technieken worden
					 gebruikt zoals documentcontrole, dactyloscopie en foto’s. Nieuw aan deze
					 technieken is dat zij gecombineerd worden gebruikt en dat identiteiten kunnen
					 worden geverifieerd door het verbinden van registers bij politie en justitie.
					 De documentcontrole heeft ten doel de verbetering van de mogelijkheden om
					 documenten te scannen en om elektronisch vastgelegde gegevens uit te lezen. Een
					 belangrijke toevoeging hierbij is de controle van de documenten op
					 echtheidskenmerken. De apparatuur is ondergebracht in een zogenaamde
					 identificatiezuil.
 De tussentijdse evaluatie van de MIA-Veiligheid is in de
					 periode december 2009 en januari 2010 uitgevoerd en heeft tot een positief
					 advies geleid over de toekenning van de tweede tranche (€ 39 miljoen). Het
					 advies is door de Programmaraad en CEKI overgenomen. Het is nog niet duidelijk
					 wanneer publicatie van de tweede tender plaats heeft. Ongeveer twee maanden na
					 publicatie zal duidelijk zijn welke projecten uit de genoemde tweede tender
					 budget krijgen toegekend.
 
					 • Fonds Economische Structuurversterking (FES):
					 STARS
 
 Op 13 maart 2009 is het FES-voorstel Sensor Technology Applied in Reconfigurable systems for sustainable
						Security (STARS) door de Ministerraad goedgekeurd en is vanuit de
						FES-gelden € 18 miljoen aan het project toegewezen. De eigen bijdrage van
						het consortium bedraagt € 16 miljoen, waarmee de totale projectomvang op
						€ 34 miljoen komt. Het FES-project STARS is door Defensie vanuit de MIA-V
						ingediend en richt zich op sensornetwerken. Het consortium achter STARS bestaat
						uit Thales NL, NXP, RECORE, TNO, TU-Delft en de Universiteit van Twente.
 Contractvorming van STARS is rond en het project is
						gestart.
 
 
					 • Launching Customer: beoordeling van door de industrie
					 aangedragen voorstellen
 Defensie heeft ongeveer 75 door de industrie aangedragen
					 voorstellen beoordeeld op een eventuele deelname aan (toekomstige)
					 materieelverwervingstrajecten. Deze beoordeling heeft geleid tot een selectie
					 van kansrijke voorstellen, die mogelijk leiden tot de aanschaf van door de
					 industrie aangedragen producten. 
					 3 De mogelijkheden van Defensie worden begrensd door
						 de Europese aanbestedingsregels. Ook kan Defensie niet vooruit lopen op het
						 reguliere behoeftestellings- en verwervingsproces. 
 
					 • Launching Customer: ontwikkeling van militaire producten
					 door het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
 De motie van de leden Eijsink, Voordewind en Knops
					 (3 december 2009, Kamerstuk
					 32 123 X, nr.
					 76) beoogt de oprichting van een fonds voor het ontwikkelen van
					 militaire producten door MKB-bedrijven. Voor middelgrote en kleine bedrijven in
					 Nederland is het moeilijk om, gericht, innovatieve militaire producten te
					 ontwikkelen, die (op termijn) aansluiten op materiële en operationele
					 behoeften van Defensie. Defensie kan hierbij een belangrijke rol spelen door op
					 te treden als Launching Customer. Momenteel ontwikkelt Defensie een
					 instrument in overleg met de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en
					 Veiligheid (NIDV). In het najaar van 2010 zal de Kamer schriftelijk worden
					 geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van deze motie.
 
					 • R&D-initiatieven gericht op vooral het Midden- en
					 Kleinbedrijf (MKB)
 Om in een vroeg stadium het bedrijfsleven en kennisinstituten
					 te betrekken bij ontwikkeltrajecten heeft Defensie een aantal initiatieven
					 genomen. Een van die initiatieven betreft het opzetten van de Defensie
					 Innovatie Competitie (DIC). Hierbij wordt het bedrijfsleven uitgedaagd om met
					 innovatieve oplossingen te komen voor defensieproblemen die op een specifiek
					 gebied aan het licht zijn gekomen. Het winnende voorstel krijgt uit het
					 R&D-technologiebudget middelen om het idee uit te werken tot het niveau van
					 concept demonstrator. In de tussentijd is de
					 pilot van de DIC in 2009, met als thema Logistiek
					 en onderhoud, succesvol verlopen. Voor de DIC 2010 met als thema Duurzaamheid
					 en energie hebben zich meer dan 100 bedrijven ingeschreven. Daarnaast is in
					 juni 2010 voor de vierde keer door DR&D het Innovation
					 Game (IG) georganiseerd. De spelers van de IG zijn leerlingen van de
					 Hogere Defensie Vorming (HDV), grotere bedrijven en het MKB en kennisinstituten
					 (TNO en NLR). Ook bij deze IG was de participatie van het bedrijfsleven hoog
					 (in 2010 namen twaalf bedrijven deel). De IG levert oplossingen voor problemen
					 die binnen Defensie spelen. Door een jury is een aantal ideeën geselecteerd
					 voor verdere uitwerking en in november van dit jaar wordt het beste idee
					 gekozen. Met behulp van middelen uit het R&D-technologiebudget van Defensie
					 zal dit idee verder kunnen worden uitgewerkt tot het niveau van concept
					 demonstrator.
 
 
 
 3.
 Instrumenten die bijdragen aan de internationale
						positionering van de DGI
 
 
					 • NAVO-expertfunctie
 De NAVO-expert draagt bij aan het benutten van kansen voor de
					 Nederlandse DGI binnen de NAVO. Door een goede samenwerking met de Nederlandse
					 Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO, kan het industriebelang worden
					 behartigd. De activiteiten van de NAVO-expert leiden bijvoorbeeld tot
					 contracten voor bedrijven en tot intensieve deelname door bedrijven aan
					 technische- en beleidsstudies van het NAVO-verband. De activiteiten worden in
					 samenwerking met de Stichting NIDV uitgevoerd.
 
					 • Joint Investment Program (JIP) van het Europese Defensie
					 Agentschap (EDA)
 Met de Nederlandse bijdrage aan het JIP Force protection was een bedrag van € 4,0 miljoen
					 gemoeid. Deze bijdrage heeft voor de Nederlandse partijen contracten ter waarde
					 van € 6,5 miljoen opgeleverd. Ook krijgt Defensie de beschikking over de
					 resultaten die het programma (totale waarde van € 54,0 miljoen) oplevert.
					 Tenslotte kunnen de tussentijdse resultaten van de projecten worden gebruikt.
					 Hierover zal de eindevaluatie een definitief beeld geven. De voorlopige
					 conclusie is dat het JIP een waardevol instrument is voor kennisvergaring.
					 Hierdoor onderzoekt Defensie momenteel de financiële haalbaarheid van deelname
					 aan de door het EDA voorgestelde nieuwe JIP's op het gebied van chemische,
					 biologische, radiologische of nucleaire (CBRN-)middelen en Unmanned maritime systems. Bij beide JIP’s kunnen kansen
					 worden benut door de DGI en de kennisinstituten.
 
 
 
 
 6.6.
 BIJLAGE – LIJST MET AFKORTINGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AA
 
 
 =
 
 
 Algemene Asielprocedure
 
 
 
 
 AAS
 
 
 =
 
 
 Amsterdam Airport Schiphol
 
 
 
 
 ABP
 
 
 =
 
 
 Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 
 
 
 
 AC
 
 
 =
 
 
 Aanmeldcentrum
 
 
 
 
 AE
 
 
 =
 
 
 Aanhoudingseenheid
 
 
 
 
 AEHF
 
 
 =
 
 
 Advanced Extreme High Frequency
 
 
 
 
 AIV
 
 
 =
 
 
 Adviesraad Internationale Vraagstukken
 
 
 
 
 AIVD
 
 
 =
 
 
 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 
 
 AMIS
 
 
 =
 
 
 African Union Mission Sudan
 
 
 
 
 AO
 
 
 =
 
 
 Algemeen Overleg
 
 
 
 
 AOCS
 
 
 =
 
 
 Air Operations Control Station
 
 
 
 
 AOM
 
 
 =
 
 
 Allied Operations and Missions
 
 
 
 
 APSA
 
 
 =
 
 
 African Peace and Security Structure
 
 
 
 
 ASE
 
 
 =
 
 
 Aircraft Survivability Equipment
 
 
 
 
 ASSM
 
 
 =
 
 
 Anti Surface Ship Missiles
 
 
 
 
 AVDD
 
 
 =
 
 
 Audio-Visuele Dienst Defensie
 
 
 
 
 AWACS
 
 
 =
 
 
 Airborne Early Warning and Control System
 
 
 
 
 BE
 
 
 =
 
 
 Bijstandseenheid
 
 
 
 
 BES
 
 
 =
 
 
 Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 
 
 
 
 BG
 
 
 =
 
 
 Bedrijfsgroep
 
 
 
 
 (BG)T
 
 
 =
 
 
 (Bedrijfsgroep) Transport
 
 
 
 
 BIMS
 
 
 =
 
 
 Bureau Internationale Militaire Sportwedstrijden
 
 
 
 
 BINUB
 
 
 =
 
 
 Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi
 
 
 
 
 BMS
 
 
 =
 
 
 Battlefield Management System
 
 
 
 
 BPB
 
 
 =
 
 
 Beleids-, plannings- en begrotingsprocedure
 
 
 
 
 BS
 
 
 =
 
 
 Bestuursstaf
 
 
 
 
 BSB
 
 
 =
 
 
 Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten
 
 
 
 
 BTW
 
 
 =
 
 
 Belasting Toegevoegde Waarde
 
 
 
 
 BV
 
 
 =
 
 
 Bandvagn
 
 
 
 
 C4ISR
 
 
 =
 
 
 Command & Control, Communications, Computers
								& Information and Intelligence, Surveillance & Recognation
 
 
 
 
 CAO
 
 
 =
 
 
 Collectieve Arbeidsovereenkomst
 
 
 
 
 CARIB
 
 
 =
 
 
 Caribisch Gebied
 
 
 
 
 CBOPS
 
 
 =
 
 
 Crisisbeheersingsoperaties
 
 
 
 
 CBRN
 
 
 =
 
 
 Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair
 
 
 
 
 CDC
 
 
 =
 
 
 Commando DienstenCentra
 
 
 
 
 CDS
 
 
 =
 
 
 Commandant der Strijdkrachten
 
 
 
 
 CE
 
 
 =
 
 
 Chemische Energie
 
 
 
 
 CFMCC
 
 
 =
 
 
 Combined Force Maritime Component Command
 
 
 
 
 CFSP
 
 
 =
 
 
 Common Foreign and Security Policy
 
 
 
 
 CEKI
 
 
 =
 
 
 Commissie voor Economie, Kennis en Innovatie
 
 
 
 
 C-IED
 
 
 =
 
 
 Counter Improvised Explosive Devices
 
 
 
 
 CIMIC
 
 
 =
 
 
 Civil-Military Cooperation
 
 
 
 
 CIS
 
 
 =
 
 
 Communicatie- en informatiesysteem
 
 
 
 
 CKMAR
 
 
 =
 
 
 Commando Koninklijke marechaussee
 
 
 
 
 CLAS
 
 
 =
 
 
 Commando landstrijdkrachten
 
 
 
 
 CLSK
 
 
 =
 
 
 Commando luchtstrijdkrachten
 
 
 
 
 CMBA
 
 
 =
 
 
 Civiel-Militaire Bestuursafspraken
 
 
 
 
 CMF
 
 
 =
 
 
 Combined Maritime Forces
 
 
 
 
 CMH
 
 
 =
 
 
 Centraal Militair Hospitaal
 
 
 
 
 COID
 
 
 =
 
 
 Centrale Organisatie Integriteit Defensie
 
 
 
 
 COMKAF
 
 
 =
 
 
 Commander Kandahar Airfield
 
 
 
 
 COMPATRIOT
 
 
 =
 
 
 Communication Patriot
 
 
 
 
 CPA
 
 
 =
 
 
 Comprehensive Peace Agreement
 
 
 
 
 CTF
 
 
 =
 
 
 Combined Task Force
 
 
 
 
 CUP
 
 
 =
 
 
 Capability Upgrade Programme
 
 
 
 
 CV
 
 
 =
 
 
 Commandovoertuig
 
 
 
 
 CVHOPS
 
 
 =
 
 
 Crisis-, Vredes- en Humanitaire Operaties
 
 
 
 
 CZMCARIB
 
 
 =
 
 
 Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied
 
 
 
 
 CZSK
 
 
 =
 
 
 Commando zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 DBB
 
 
 =
 
 
 Defensie Bedrijfsstoffenbedrijf
 
 
 
 
 DBBO
 
 
 =
 
 
 Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie
 
 
 
 
 DBFMO
 
 
 =
 
 
 Design, Build, Finance, Maintenance and Operate
 
 
 
 
 DBGS
 
 
 =
 
 
 Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen
 
 
 
 
 DBV
 
 
 =
 
 
 Dienst Beveiliging Vastgoed
 
 
 
 
 DC
 
 
 =
 
 
 DienstenCentrum
 
 
 
 
 DCDI
 
 
 =
 
 
 Dienstencentrum Documentaire
								Informatievoorziening
 
 
 
 
 DCDV
 
 
 =
 
 
 Dienstencentrum Dienstverlening
 
 
 
 
 DCIOD
 
 
 =
 
 
 Dienstencentrum Internationale Ondersteuning
								Defensie
 
 
 
 
 DCMO
 
 
 =
 
 
 Datacommunicatie Mobiel Optreden
 
 
 
 
 DDG
 
 
 =
 
 
 Duik- en Demonteer Groep
 
 
 
 
 DDN
 
 
 =
 
 
 Defensie Duurzaamheidnota
 
 
 
 
 DEFCERT
 
 
 =
 
 
 Defensiebreed Computer Emergency Response Team
 
 
 
 
 DGI
 
 
 =
 
 
 Defensie Gerelateerde Industrie
 
 
 
 
 DHC
 
 
 =
 
 
 Defensie Helikopter Commando
 
 
 
 
 DI
 
 
 =
 
 
 Documentaire Informatie
 
 
 
 
 DIS
 
 
 =
 
 
 Defensie Industrie Strategie
 
 
 
 
 DLBE
 
 
 =
 
 
 District Landelijke en Buitenlandse Eenheden
 
 
 
 
 DMO
 
 
 =
 
 
 Defensie Materieel Organisatie
 
 
 
 
 DMP
 
 
 =
 
 
 Defensie Materieel Proces
 
 
 
 
 DMUNB
 
 
 =
 
 
 Defensie Munitiebedrijf
 
 
 
 
 DNB
 
 
 =
 
 
 De Nederlandsche Bank
 
 
 
 
 DPD
 
 
 =
 
 
 Defensie Personele Diensten
 
 
 
 
 DR&D
 
 
 =
 
 
 Defence Research and Development
 
 
 
 
 DRC
 
 
 =
 
 
 Democratische Republiek Congo
 
 
 
 
 DSI
 
 
 =
 
 
 Dienst Speciale Interventies
 
 
 
 
 DTO
 
 
 =
 
 
 Defensie Telematica Organisatie
 
 
 
 
 DVD
 
 
 =
 
 
 Dienst Vastgoed Defensie
 
 
 
 
 DVO
 
 
 =
 
 
 Dienstverleningsovereenkomst
 
 
 
 
 EASBRIG
 
 
 =
 
 
 East-African Stand-by Brigade
 
 
 
 
 EATC
 
 
 =
 
 
 European Air Transport Command
 
 
 
 
 EDA
 
 
 =
 
 
 Europees Defensie Agentschap
 
 
 
 
 EDISON TD
 
 
 =
 
 
 Edison Travel Documents System
 
 
 
 
 EGF
 
 
 =
 
 
 Europese Gendarmerie Eenheid
 
 
 
 
 EKMS
 
 
 =
 
 
 Electronic Key Management System
 
 
 
 
 EOV
 
 
 =
 
 
 Elektronische Oorlogsvoering
 
 
 
 
 EPA
 
 
 =
 
 
 Energie Prestatie Adviezen
 
 
 
 
 ERP
 
 
 =
 
 
 Enterprise Resource Planning
 
 
 
 
 EU
 
 
 =
 
 
 Europese Unie
 
 
 
 
 EUBAM
 
 
 =
 
 
 EU Border Assistance Mission
 
 
 
 
 EUFOR
 
 
 =
 
 
 European Force
 
 
 
 
 EULEX
 
 
 =
 
 
 European Union Rule of Law Mission (Kosovo)
 
 
 
 
 EUMM
 
 
 =
 
 
 European Union Monitor Mission
 
 
 
 
 EUPM
 
 
 =
 
 
 European Union Police Mission (Bosnië)
 
 
 
 
 EUPOL
 
 
 =
 
 
 EU Police (Afghanistan)
 
 
 
 
 EUSEC
 
 
 =
 
 
 EU Communications Security and Evaluation Agency
 
 
 
 
 EVDB
 
 
 =
 
 
 Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
 
 
 
 
 EZ
 
 
 =
 
 
 Economische Zaken
 
 
 
 
 EZB
 
 
 =
 
 
 Enkel Zij Band
 
 
 
 
 FARDC
 
 
 =
 
 
 Forces Armées de République Democratique du
								Congo
 
 
 
 
 FBD
 
 
 =
 
 
 Facilitair Bedrijf Defensie
 
 
 
 
 FBUH
 
 
 =
 
 
 Fysieke Bescherming en Uitrusting Hulpverleners
 
 
 
 
 FDC
 
 
 =
 
 
 Financieel Dienstencentrum
 
 
 
 
 FES
 
 
 =
 
 
 Fonds Economische Structuurversterking
 
 
 
 
 FMW
 
 
 =
 
 
 Faculteit Militaire Wetenschappen
 
 
 
 
 FPS
 
 
 =
 
 
 Flexibel Personeelssysteem
 
 
 
 
 FRISC
 
 
 =
 
 
 Fast Raiding, Interception and Special Forces
								Craft
 
 
 
 
 FS
 
 
 =
 
 
 Facility Services
 
 
 
 
 GLA
 
 
 =
 
 
 Geweer Lange Afstand
 
 
 
 
 GPW
 
 
 =
 
 
 Groot Pantserwielvoertuig
 
 
 
 
 GZ
 
 
 =
 
 
 Gezondheidszorg
 
 
 
 
 HDP
 
 
 =
 
 
 Hoofddirectie Personeel
 
 
 
 
 HDV
 
 
 =
 
 
 Hogere Defensie Vorming
 
 
 
 
 HF
 
 
 =
 
 
 High Frequency
 
 
 
 
 HGIS
 
 
 =
 
 
 Homogene Groep Internationale Samenwerking
 
 
 
 
 HQ
 
 
 =
 
 
 Headquarter
 
 
 
 
 HR
 
 
 =
 
 
 Human Resource
 
 
 
 
 HRF(L)
 
 
 =
 
 
 High Readiness Forces (Land)
 
 
 
 
 HRM
 
 
 =
 
 
 Human Resource Management
 
 
 
 
 HV
 
 
 =
 
 
 Helderheid Versterkend
 
 
 
 
 ICMS
 
 
 =
 
 
 Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking
 
 
 
 
 ICT
 
 
 =
 
 
 Informatie- en Communicatietechnologie
 
 
 
 
 ID
 
 
 =
 
 
 Identification
 
 
 
 
 IDL
 
 
 =
 
 
 Instituut Defensie Leergangen
 
 
 
 
 IDP
 
 
 =
 
 
 Internaly Displaced Person
 
 
 
 
 IDR
 
 
 =
 
 
 Instituut Samenwerking Defensie Relatieziekenhuizen
								
 
 
 
 
 IDS
 
 
 =
 
 
 Indringer Detectie Systeem/Intrusion Detection
								System
 
 
 
 
 IED
 
 
 =
 
 
 Improvised Explosive Device
 
 
 
 
 IFF
 
 
 =
 
 
 Identification Friend or Foe
 
 
 
 
 IG
 
 
 =
 
 
 Innovation Game
 
 
 
 
 IGK
 
 
 =
 
 
 Inspecteur-Generaal Krijgsmacht
 
 
 
 
 IGV
 
 
 =
 
 
 Infanterie Gevechtsvoertuig
 
 
 
 
 IISS
 
 
 =
 
 
 Initial In Service Support
 
 
 
 
 IJC
 
 
 =
 
 
 ISAF Joint Command
 
 
 
 
 IMD
 
 
 =
 
 
 International Institute for Management
								Development
 
 
 
 
 IPSTC
 
 
 =
 
 
 International Peace Support Training Centre
 
 
 
 
 IPU
 
 
 =
 
 
 Integrated Police Unit
 
 
 
 
 IRF
 
 
 =
 
 
 Immediate Response Force
 
 
 
 
 ISAF
 
 
 =
 
 
 International Security Assistance Force
 
 
 
 
 ISTAR
 
 
 =
 
 
 Intelligence Surveillance, Target Acquisition and
								Reconnaissance
 
 
 
 
 IV
 
 
 =
 
 
 Informatie Voorziening
 
 
 
 
 IVENT
 
 
 =
 
 
 Informatievoorziening en -Technologie
 
 
 
 
 JCG
 
 
 =
 
 
 Joint CIS Group
 
 
 
 
 JIP
 
 
 =
 
 
 Joint Investment Programs
 
 
 
 
 JISTARC
 
 
 =
 
 
 Joint ISTAR Commando
 
 
 
 
 JSF
 
 
 =
 
 
 Joint Strike Fighter
 
 
 
 
 JSS
 
 
 =
 
 
 Joint Support Ship
 
 
 
 
 KFOR
 
 
 =
 
 
 Kosovo Force
 
 
 
 
 KIM
 
 
 =
 
 
 Koninklijk Instituut Marine
 
 
 
 
 KMA
 
 
 =
 
 
 Koninklijke Militaire Academie
 
 
 
 
 KPU
 
 
 =
 
 
 Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting
 
 
 
 
 KTOMM
 
 
 =
 
 
 Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum
								Bronbeek
 
 
 
 
 KWNA&A
 
 
 =
 
 
 Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
 
 
 
 
 LC(F)
 
 
 =
 
 
 Luchtverdedigings- en Commando(fregat)
 
 
 
 
 LCW
 
 
 =
 
 
 Logistiek Centrum Woensdrecht
 
 
 
 
 LOKKMAR
 
 
 =
 
 
 Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum KMar
 
 
 
 
 LOT
 
 
 =
 
 
 Liaison and Observation Team
 
 
 
 
 LPD
 
 
 =
 
 
 Landing Platform Dock
 
 
 
 
 LTD
 
 
 =
 
 
 Leergang Topmanagement Defensie
 
 
 
 
 LZV
 
 
 =
 
 
 Landelijk Zorgsysteem Veteranen
 
 
 
 
 M&F
 
 
 =
 
 
 Materieel & Financiën
 
 
 
 
 M(-FREGAT)
 
 
 =
 
 
 Multi-purpose(-fregat)
 
 
 
 
 MABE
 
 
 =
 
 
 Marinebedrijf
 
 
 
 
 MARIN
 
 
 =
 
 
 Maritiem Research Instituut Nederland
 
 
 
 
 ME
 
 
 =
 
 
 Mobiele eenheid
 
 
 
 
 MECHBRIG
 
 
 =
 
 
 Gemechaniseerde Brigade
 
 
 
 
 MGGZ
 
 
 =
 
 
 Militair Geestelijke Gezondheidszorg
 
 
 
 
 MIA(-V)
 
 
 =
 
 
 Maatschappelijke Innovatie Agenda (Veiligheid)
 
 
 
 
 MILSATCOM
 
 
 =
 
 
 Military Satellite Communications
 
 
 
 
 MIP
 
 
 =
 
 
 Militair Invaliditeitspensioen
 
 
 
 
 MIVD
 
 
 =
 
 
 Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 
 
 MJEB
 
 
 =
 
 
 Marine Joint Effect Battery
 
 
 
 
 MK
 
 
 =
 
 
 Medische Keuringen
 
 
 
 
 MKB
 
 
 =
 
 
 Midden- en Kleinbedrijf
 
 
 
 
 MLU
 
 
 =
 
 
 Midlife Update
 
 
 
 
 MOR
 
 
 =
 
 
 Mortier Opsporingsradar
 
 
 
 
 MOU
 
 
 =
 
 
 Memorandum of Understanding
 
 
 
 
 MPA
 
 
 =
 
 
 Maritime Patrol Aircraft
 
 
 
 
 MPO
 
 
 =
 
 
 Materieelprojectenoverzicht
 
 
 
 
 MTADS
 
 
 =
 
 
 Modernized Target Acquisition and Designation
								Sight
 
 
 
 
 MTBMD
 
 
 =
 
 
 Maritime Tactical Ballistic Missile Defence
 
 
 
 
 MTF
 
 
 =
 
 
 Maritime Task Force/Mentoring Task Force
 
 
 
 
 MTT
 
 
 =
 
 
 Mobile Training Teams
 
 
 
 
 MTV
 
 
 =
 
 
 Mobiel Toezicht Veiligheid
 
 
 
 
 NAR
 
 
 =
 
 
 Noord-Atlantische Raad
 
 
 
 
 NATO
 
 
 =
 
 
 North Atlantic Treaty Organization
 
 
 
 
 NATRES
 
 
 =
 
 
 Nationale Reserve
 
 
 
 
 NAVO
 
 
 =
 
 
 Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
 
 
 
 
 NAVFOR
 
 
 =
 
 
 Naval Force
 
 
 
 
 NDMC
 
 
 =
 
 
 Nationale Datalink Managementcel
 
 
 
 
 NFH
 
 
 =
 
 
 NATO Frigate Helicopter
 
 
 
 
 NIC
 
 
 =
 
 
 Nationale Inlichtingen Cel
 
 
 
 
 NIDV
 
 
 =
 
 
 Nederlandse Industrie voor Defensie en
								Veiligheid
 
 
 
 
 NIMH
 
 
 =
 
 
 Nederlands Instituut voor de Militaire Historie
 
 
 
 
 NLD
 
 
 =
 
 
 Nederland
 
 
 
 
 NLDA
 
 
 =
 
 
 Nederlandse Defensie Academie
 
 
 
 
 NLMARFOR
 
 
 =
 
 
 Netherlands Maritime Force
 
 
 
 
 NLR
 
 
 =
 
 
 Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
 
 
 
 
 NLTC
 
 
 =
 
 
 Netherlands Liaison Team CENTCOM
 
 
 
 
 NM
 
 
 =
 
 
 Nieuw Milligen
 
 
 
 
 NRF
 
 
 =
 
 
 NATO Response Force
 
 
 
 
 NTM (-A)
 
 
 =
 
 
 NATO Training Mission (- Afghanistan)
 
 
 
 
 NTM-I
 
 
 =
 
 
 NATO Training Mission – Iraq
 
 
 
 
 OAD
 
 
 =
 
 
 Operationele Aanpassingen Diemaco
 
 
 
 
 OCKMAR
 
 
 =
 
 
 Opleidingscentrum Koninklijke marechaussee
 
 
 
 
 OD
 
 
 =
 
 
 Operationele doelstelling
 
 
 
 
 OG
 
 
 =
 
 
 Operationeel Gereed
 
 
 
 
 OGRV
 
 
 =
 
 
 Object Grondverdediging
 
 
 
 
 OMLT
 
 
 =
 
 
 Operational Mentoring and Liaison Team
 
 
 
 
 OOCL
 
 
 =
 
 
 Operationeel Ondersteuningscommando Land
 
 
 
 
 OP
 
 
 =
 
 
 Operation
 
 
 
 
 OZD
 
 
 =
 
 
 Onderzeedienst
 
 
 
 
 PA
 
 
 =
 
 
 Palestijnse Autoriteit
 
 
 
 
 PALS
 
 
 =
 
 
 Project Aanpassingen Legacy Speer
 
 
 
 
 PAM
 
 
 =
 
 
 Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit
 
 
 
 
 PAS
 
 
 =
 
 
 Psychologisch Advies en Selectie
 
 
 
 
 PDC
 
 
 =
 
 
 Producten- en Dienstencatalogus
 
 
 
 
 PESC
 
 
 =
 
 
 Politique étrangère et de Securité Commune
 
 
 
 
 PGM
 
 
 =
 
 
 Precision Guided Ammunition
 
 
 
 
 PGU
 
 
 =
 
 
 Persoonsgebonden Uitrusting
 
 
 
 
 PI
 
 
 =
 
 
 Prestatie-Indicator
 
 
 
 
 PPS
 
 
 =
 
 
 Publiek-Private Samenwerking
 
 
 
 
 PRTL
 
 
 =
 
 
 Pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen
 
 
 
 
 PTSS
 
 
 =
 
 
 Post Traumatisch Stress Syndroom
 
 
 
 
 QRA
 
 
 =
 
 
 Quick Reaction Alert
 
 
 
 
 R&D
 
 
 =
 
 
 Research and Development
 
 
 
 
 RBV
 
 
 =
 
 
 Rijksbegrotingsvoorschriften
 
 
 
 
 RBZ
 
 
 =
 
 
 Raad Buitenlandse Zaken
 
 
 
 
 RC
 
 
 =
 
 
 Regional Command
 
 
 
 
 RCA
 
 
 =
 
 
 République Central Africaine
 
 
 
 
 RDTF
 
 
 =
 
 
 Redeployment Taskforce
 
 
 
 
 RES
 
 
 =
 
 
 Resolutie
 
 
 
 
 RFP
 
 
 =
 
 
 Response Forces Pool
 
 
 
 
 RGD
 
 
 =
 
 
 Rijksgebouwendienst
 
 
 
 
 RHB
 
 
 =
 
 
 Rijkshoofdboekhouding
 
 
 
 
 ROC
 
 
 =
 
 
 Regionaal Opleidingscentrum
 
 
 
 
 RPE
 
 
 =
 
 
 Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek
 
 
 
 
 RWT
 
 
 =
 
 
 Rechtspersoon met een wettelijke taak
 
 
 
 
 RZO
 
 
 =
 
 
 Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek
 
 
 
 
 SAR
 
 
 =
 
 
 Search and Rescue
 
 
 
 
 SBIR
 
 
 =
 
 
 Small Business Innovation Reseach
 
 
 
 
 SBK
 
 
 =
 
 
 Sociaal Beleidskader
 
 
 
 
 SDD
 
 
 =
 
 
 System Development and Demonstration
 
 
 
 
 SHF
 
 
 =
 
 
 Super High Frequency
 
 
 
 
 SLA
 
 
 =
 
 
 Service Level Agreements
 
 
 
 
 SNMG
 
 
 =
 
 
 Standing NATO Reaction Force Maritime Group
 
 
 
 
 SPEER
 
 
 =
 
 
 Strategic Process and Enterprise Resource Planning
								Enabled Reengineering
 
 
 
 
 SPLM
 
 
 =
 
 
 Sudan People Liberation Movement
 
 
 
 
 SRIM
 
 
 =
 
 
 Snelrichtmiddelen
 
 
 
 
 SSD
 
 
 =
 
 
 Security Sector Development
 
 
 
 
 SSR
 
 
 =
 
 
 Security Sector Reform
 
 
 
 
 STARS
 
 
 =
 
 
 Sensor Technology Applied in Reconfigurable Systems
								for Sustainable Security
 
 
 
 
 SZVK
 
 
 =
 
 
 Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
 
 
 
 
 TACF
 
 
 =
 
 
 Transportable Air Control Facility
 
 
 
 
 TACTIS
 
 
 =
 
 
 Tactische Indoor Simulation
 
 
 
 
 TFU
 
 
 =
 
 
 Task Force Uruzgan
 
 
 
 
 TITAAN
 
 
 =
 
 
 Theatre Independent Tactical Army and Airforce
								Network
 
 
 
 
 TNFH
 
 
 =
 
 
 Tactical NATO Frigate Helicopter
 
 
 
 
 TNO
 
 
 =
 
 
 Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
 
 
 
 
 TU
 
 
 =
 
 
 Technische Universiteit
 
 
 
 
 UIM
 
 
 =
 
 
 Unit Interventie Mariniers
 
 
 
 
 UN
 
 
 =
 
 
 United Nations
 
 
 
 
 UNAMID
 
 
 =
 
 
 United Nations African Union Mission in Darfur
 
 
 
 
 UNDOF
 
 
 =
 
 
 United Nations Disengagement Observer Force
 
 
 
 
 UNIFIL
 
 
 =
 
 
 United Nations Interim Force in Lebanon
 
 
 
 
 UNMIS
 
 
 =
 
 
 United Nations Mission in Sudan
 
 
 
 
 UNODC
 
 
 =
 
 
 United Nations Office on Drugs and Crime
 
 
 
 
 UNTSO
 
 
 =
 
 
 United Nations Truce and Supervision
								Organization
 
 
 
 
 USCENTCOM
 
 
 =
 
 
 United States Central Command
 
 
 
 
 USSC
 
 
 =
 
 
 United States Security Coordinator
 
 
 
 
 VAO
 
 
 =
 
 
 Voorbereiding Algemeen Overleg
 
 
 
 
 VHF
 
 
 =
 
 
 Very High Frequency
 
 
 
 
 VIP
 
 
 =
 
 
 Very Important Person
 
 
 
 
 VN
 
 
 =
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 
 
 VNVR
 
 
 =
 
 
 Verenigde Naties Veiligheidsraad
 
 
 
 
 VOSS
 
 
 =
 
 
 Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem
 
 
 
 
 VPD
 
 
 =
 
 
 Vessel Protection Detachment
 
 
 
 
 VROM
 
 
 =
 
 
 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
 
 
 
 
 VTE
 
 
 =
 
 
 Voltijdsequivalent
 
 
 
 
 WGO
 
 
 =
 
 
 Wetgevingsoverleg
 
 
 
 
 WIA
 
 
 =
 
 
 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
 
 
 
 
 WIV
 
 
 =
 
 
 Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 
 
 
 
 WVO
 
 
 =
 
 
 Wet Veiligheidsonderzoeken
 
 
 
 
 YPR
 
 
 =
 
 
 Pantserrupsvoertuig, type Y
 
 
 
 
 ZBO
 
 
 =
 
 
 Zelfstandig Bestuursorgaan
 
 
 
 
 ZSK
 
 
 =
 
 
 Zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 ZVW
 
 
 =
 
 
 Zorgverzekeringswet