Jaarverslag en slotwet ministerie van Verkeer en Waterstaat 2007; Jaarverslag van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Xii)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31444-XII, nr. 1

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

21-05-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2007-2008

31444-XII nr. 1

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamGerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2007 (in € mln.)Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2007
(in € mln.)Inhoudsopgave blz.DEEL A. ALGEMEEN1. Aanbieding en dechargeverleningOndertekeningLichaamOndertekeningLichaam2. LeeswijzerDEEL B: HET BELEIDSVERSLAG: BELOFTES WAARMAKEN –
AMBITIES UITWERKEN3. BeleidsprioriteitenDe 5 prioriteiten van VenW1. Wegonderhoud en filebestrijding1.1 Onderhoud hoofdwegenWegwerken onderhoudsachterstandenBeperken van extra overlast bij onderhoud: slim plannen
en maatwerk per project1.2 FilebestrijdingAanpak files op korte termijnAd 1 het beperken van de dagelijkse filesAd 2 het beperken van files als gevolg van ongelukkenAd 3 het verleiden tot ander mobiliteitsgedragAanpak files op lange termijnAnders Betalen voor MobiliteitCommissie versnelling besluitvorming infrastructurele
projectenCommissie private financiering van infrastructuur2. Stedelijke netwerken en de mainports2.1 NetwerkaanpakHSL2.2 Kwaliteitsverbetering openbaar vervoerHerstelplan spoor2.3 Randstad Urgent/Noordvleugel2.4 Mainportbeleid: PMR en toekomst SchipholTweede MaasvlakteBetuweroute3. Duurzaamheid3.1 Luchtkwaliteit en klimaatbeleidLuchtkwaliteit3.2 Duurzaam waterbeleid3.3 Integraal waterbeheer, waterkwaliteit en waterkwantiteitDoelstelling: Klimaatbestendige inrichting van Nederland
waarbij water een meer bepalende factor is bij ruimtelijke afwegingen, inclusief
locatiekeuzes. Meer ruimte voor herstel van natuurlijke processen (bodem,
water en natuur)3.4 De Europese dimensie van water4. Veiligheid4.1 Bescherming infrastructuur tegen terroristische
aanslagenLuchtvaartSpoorStad en streekvervoer4.2 WaterveiligheidRuimte voor de Rivier4.3 Veiligheid verkeer en vervoerVerkeersveiligheidLuchtvaartveiligheidVeiligheid zeehavensVervoer van gevaarlijke stoffen5. Anders werkenOrganisatie ontwikkelingenProfessionalisering van de kennisorganisatieMinder administratieve lasten, betere regels en vereenvoudigde
vergunningen4. Beleidsartikelen31 Integraal waterbeleidAlgemene doelstellingOmschrijvingDoelbereiking en maatschappelijke effectenSuccesfactoren31.01 Bestuurlijke organisatie en instrumentatieMotiveringDoelbereikingToelichting31.02 VeiligheidMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensHoogwaterbescherming31.03 WaterkwantiteitsbeheerMotiveringDoelbereikingToelichting31.04 WaterkwaliteitMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensRealiseren goede waterkwaliteitToelichtingOngehinderd gebruik waterfunctiesToelichting1.2. Overzicht afgeronde onderzoeken32 Het bereiken van optimale veiligheid in of
als gevolg van mobiliteitAlgemene doelstellingDoelbereiking en maatschappelijke effectenSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van beleid32.01 Aantal verkeersslachtoffers op de weg verminderenMotiveringDoelbereikingProductenToelichtingTabel prestatiegegevensToelichting32.02 Aantal verkeersslachtoffers op het spoor verminderenMotiveringDoelbereikingProductenToelichtingToelichting32.03 Sociale veiligheid openbaar vervoer verbeterenMotiveringDoelbereiking/ProductenTabel prestatiegegevensOverzicht afgeronde onderzoeken33 VEILIGHEID GERICHT OP DE BEHEERSING VAN
VEILIGHEIDSRISICO’SAlgemene doelstellingOmschrijvingDoelbereiking en maatschappelijke effectenSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van beleid33.01 Externe VeiligheidMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensToelichtingToelichtingToelichting33.02 Veiligheid scheepvaartMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensToelichtingToelichtingToelichtingToelichting33.03 Veiligheid luchtvaartMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensWereldwijde ongevalsratio (ongevallen per miljoen vlieguren)ToelichtingHet aantal ernstige incidenten en ongevallen in Nederland
en met Nederlandse luchtvaartuigen in het buitenlandToelichtingToelichtingToelichtingToelichtingToelichting33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoringMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensAantal verrichte security analyses, aantal opgestelde
beveiligingsplannen en aantal goedgekeurde beveiligingsplannen.ToelichtingOverzicht afgeronde onderzoekenToelichtingScheepvaartverkeer binnenwaterenOnderzoek naar interfaces in de luchtvaartNota vervoer gevaarlijke stoffen34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden
en een goede bereikbaarheidAlgemene doelstellingDoelbereiking en maatschappelijke effectenSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van beleid34.01 Netwerk weg: Reistijden over de weg betrouwbaar
en acceptabel makenMotiveringDoelbereiking/ProductenTabel prestatiegegevensToelichtingToelichting34.02 Netwerk VaarwegenMotiveringDoelbereikingToelichtingTabel prestatiegegevensWachttijden bij sluizenToelichting34.03 Netwerk Spoor: Betrouwbaarheid en capaciteit van
het spoornetwerk vergrotenMotiveringDoelbereikingProductenToelichtingTabel prestatiegegevensToelichtingToelichting34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer: decentrale
overheden in staat stellen om een effectief regionaal mobiliteitsbeleid te
voerenMotiveringDoelbereikingProductenToelichtingSamenwerking tussen Rijk en decentrale overhedenStimulering marktwerking OVTabel prestatiegegevensToelichtingToelichtingToelichtingToelichting35 Mainports en logistiekAlgemene doelstellingOmschrijvingDoelbereiking en maatschappelijke effectenSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van beleid35.01 Versterking van de mainport Schiphol en decentralisatie
van de regionale luchthavensMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensVersterking van de Mainport SchipholToelichtingToelichtingToelichtingToelichtingDecentralisatie van de regionale luchthavensToelichtingEeldeLelystad35.02 Het versterken van de internationale concurrentiekracht
van de Mainport Rotterdam en de overige zeehavens als vervoersknooppunt en
vestigingsplaats voor bedrijvenMotiveringDoelbereikingPrestatiegegevensToegevoegde waarde ZeehavensToelichtingWerkgelegenheid zeehavensToelichtingPositie van de Nederlandse zeehavens in de Hamburg-Le
Havre rangeToelichting35.03 Aansluiting op het internationale luchtvaartnet
versterkenMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensAansluiting op het internationale luchtvaartnet versterkenToelichting35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer verbeterenMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensLogistieke efficiency goederenvervoer verbeterenAantal omgebouwde ETCS-locomotievenToelichtingOverzicht afgeronde onderzoekenToelichtingHerijking luchtvaart politiek kaderOnderzoek marktwerking in slotallocatieHerziening charterbeleidVergelijkend onderzoek luchthavengelden en overheidsheffingen36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van
de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteitAlgemene doelstellingOmschrijvingDoelbereiking en maatschappelijke effectenSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van beleid36.01 Leefomgeving Hoofdwegen: Uitstoot van schadelijke
stoffen en van CO2 verminderen, lokale luchtkwaliteit verbeteren,
te hoge geluidsbelastingen door wegvervoer zo veel mogelijk terugdringen en
knelpunten door hoofdwegen in de ecologische hoofdstructuur oplossenMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensLeefomgeving hoofdwegenToelichting36.02 Leefomgeving Spoorwegen: te hoge geluidsbelastingen
door spoorvervoer zo veel mogelijk terugdringen en knelpunten door spoorwegen
in de ecologische hoofdstructuur en in de bodem oplossenMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensLeefomgeving spoorwegenToelichting36.03 Duurzame luchtvaart bewerkstelligen en in stand
houdenMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensDuurzame luchtvaart bewerkstelligen en in stand houdenToelichtingAantal geïsoleerde en te isoleren objecten GIS-3ToelichtingToelichtingUitstoot luchtverontreinigende stoffen door de luchtvaart
in de omgeving van SchipholToelichtingGemiddeld geluidsniveau van de vloot die Schiphol aandoetToelichtingGeluidsbelasting rond de nationale en regionale luchtvaartterreinen
in NederlandToelichting36.04 Scheepvaart: een milieuvriendelijk goederenvervoersysteem
over het water bevorderenMotiveringDoelbereikingToelichtingPrestatiegegevensToelichting37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaartAlgemene doelstellingDoelbereiking en maatschappelijke effectenSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van beleid37.01 Weer, klimaat en seismologieMotiveringDoelbereikingProductenToelichtingPrestatiegegevens37.02 RuimtevaartMotiveringDoelbereikingEUMETSATProgramma GebruikersondersteuningESAToelichting38 Inspectie Verkeer en Waterstaat5. De Niet-beleidsartikelen39 Bijdragen IF en BDUOmschrijvingDoelbereiking en maatschappelijke effectenBudgettaire gevolgen van beleid40 Nominaal en onvoorzienAlgemene doelstellingBudgettaire gevolgen van beleid41 Ondersteuning functioneren Verkeer en WaterstaatAlgemene doelstellingDoelbereiking en maatschappelijke effectenSuccesfactorenBudgettaire gevolgen van beleid41.01 Centrale DienstenPrestatiegegevensToelichtingExtracomptabel overzicht6. Bedrijfsvoeringparagraaf 2007 Ministerie van
Verkeer en WaterstaatRechtmatigheidTotstandkoming beleidsinformatieFinancieel en materieelbeheerContractbeheerVerplichtingenbeheerOntvangstenMaterieelbeheerOverige aspecten van bedrijfsvoeringVernieuwing Rijksdienst en bedrijfsvoeringProject Vereenvoudigingen Financieel BeheerInspectie VenW baten-lastendienstKostendekkendheid tarievenVorderingen moederdeparement RWS en IVWOutputsturing ProRail en NSBrede doeluitkeringEuropese AanbestedingsregelsDEEL C. DE JAARREKENING7. Verantwoordingsstaten7.1 Departementale verantwoordingsstaat 2007 van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII)7.2 VERANTWOORDINGSSTATEN BATEN-LASTENDIENSTENSamenvattende verantwoordingsstaat 2007 inzake baten-lastendiensten
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)7.3 Saldibalans per 31 december 2007 van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII) en de bij die saldibalans behorende toelichting7.3.1 InleidingSamenstelling7.3.2 Activa7.3.2.1 Begrotingsuitgaven € 7 727 576 242,94Grondslag7.3.2.2 Liquide middelen € 380,00Grondslag7.3.2.3 Intra-comptabele vorderingen € 3 489 793,58De cijfersToelichting7.3.2.4 Extra-comptabele vorderingen € 22 386 538,72De cijfersToelichting7.3.2.5 Deelnemingen € 155 646,61GrondslagDe cijfersToelichting7.3.2.6 Leningen u/g € 6 645 157,48GrondslagDe cijfersToelichting7.3.2.7 Voorschotten € 3 861 538 972,18GrondslagDe cijfersToelichting7.3.2.8 Tegenrekeningen € 3 883 165 569,91Grondslag7.3.3 Passiva7.3.3.1 Begrotingsontvangsten € 125 642 422,587.3.3.2 Rekening-courantverhouding RHB € 6 790 346 106,22Grondslag7.3.3.3 Intra-comptabele schulden € 31 536 542,69De cijfersToelichting7.3.3.4 Leningen o/g € 42 377 276,17GrondslagDe cijfersToelichting7.3.3.5 Openstaande verplichtingen € 2 428 788 293,74GrondslagDe cijfers7.3.3.6 Openstaande garantieverplichtingen € 1 412 000 000,00GrondslagToelichtingDe cijfers7.3.3.7 Tegenrekeningen € 3 890 726 314,99Grondslag7.3.3.8 Sluitrekening met Infrastructuurfonds € 783 541 345,03Grondslag7.4 De balansen per 31 december 2007 van de baten-lastendiensten
van het ministerie van Verkeer en WaterstaatKNMIToelichting opmerkelijke verschillen exploitatie 2007
baten-lastendienst KNMIOpbrengst moederdepartementOpbrengst derdenPersonele lastenMateriele lastenDotaties voorzieningenRijkswaterstaatToelichting balansActivaImmateriële vaste activaMateriële vaste activaOnderhanden werkDebiteurenOverige vorderingen en overlopende activaReeds uitgevoerde werkzaamhedenLiquide middelenPassivaEigen VermogenVoorzieningenLanglopend vreemd vermogenCrediteurenOverige schulden en overlopende passivaDoelmatigheidOmzet per ftePercentage overheadToelichting verantwoordingsstaatBatenOpbrengst Verkeer en WaterstaatOpbrengsten overige departementenOpbrengsten derdenBijzondere batenLastenPersonele lastenOnderhoudRentelastenAfschrijvingskostenDotaties voorzieningenBijzondere lastenBijzondere lastenToelichting KasstroomoverzichtOperationele kasstroomInvesteringskasstroomFinancieringskasstroomInspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)BatenOpbrengst Moederdepartement (72 429 k€)Opbrengst derden (21 570 k€)Rentebaten (262 k€)Buitengewone baten (714 k€)LastenPersonele kosten (75 241 k€)Materiële kosten (23 693 k€)Rentelasten (48 k€)Afschrijvingskosten (867 k€)Dotaties voorzieningen (94 k€)Buitengewone lasten (1 077 k€)KasstroomoverzichtBijlage 1Innovam/IBKIDienst Wegverkeer (RDW)Centraal Bureau RijvaardigheidsbewijzenProRailLuchtverkeersleiding Nederland (LVNL)Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)Stichting Vaarbewijzen- en Marifoon Examens (VAMEX)Bijlage 2InleidingOnvolkomenhedenAd 1. Het financieel en materieel beheer bij de Inspectie
VenWFinanciële verantwoordingOntvangstenContractenBeheer wagenparkAd 2. Het verplichtingenbeheerBestendigingKleine verplichtingenAd 3. ContractbeheerInnovatieve contractenUrencontractenAd 4. Nieuw financieel systeemReviews op RWT’sBijlage 3Bijlage 4Bijlage 5
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31444-XIIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 732 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 444 XIIJaarverslag en slotwet ministerie van Verkeer en Waterstaat 2007nr. 1JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (XII)Aangeboden 21 mei 2008Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2007 (in € mln.)Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2007
(in € mln.)Inhoudsopgave blz.A.Algemeen61.Aanbieding en dechargeverlening62.Leeswijzer11   B.Het beleidsverslag133.Beleidsprioriteiten134.Beleidsartikelen325.Niet-beleidsartikelen1146.Bedrijfsvoeringsparagraaf119   C.De jaarrekening1247.Verantwoordingsstaten124 7.1 De departementale verantwoordingsstaat
2007 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)124 7.2 De samenvattende verantwoordingsstaat
2007 van de baten-lastendiensten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat125 7.3 De departementale saldibalans
per 31 december 2007126 7.4 De balansen per 31 december 2007
van de baten-lastendiensten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat135   Bijlage 1:Toezichtrelaties148Bijlage 2:Aanbevelingen Algemene Rekenkamer155Bijlage 3:Publicatieplicht op grond
van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens158Bijlage 4:Realisatie inhuur159Bijlage 5:Afkortingenlijst160DEEL A. ALGEMEEN1. Aanbieding en dechargeverleningAanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening
van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Voorzitters van de Eerste
en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet
2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Verkeer
en Waterstaat decharge te verlenen over het in het jaar 2007 gevoerde financiële
beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII).Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek
tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur
op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld
van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:a. het gevoerde financieel- en materieelbeheer;b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;c. de financiële informatie in de jaarverslagen en jaarrekeningen;d. de departementale saldibalansen;e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering;f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid
en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal
aangeboden.Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavige jaarverslag/de
onderhavige jaarverslagen en het hierboven genoemde rapport van de Algemene
Rekenkamer, de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2007; dit jaarverslag
wordt separaat aangeboden;b. de slotwet van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) over
het jaar 2007: de slotwet is als afzonderlijk kamerstuk gepubliceerd;het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
betrokken slotwet/slotwetten is/zijn aangenomen;c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2007 met betrekking
tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet 2001.
Dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van de centrale administratie
van ’s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk,
wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden;d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking
tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2007 opgenomen rekening
van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2007 alsmede met betrekking
tot de Saldibalans van het Rijk over 2007 (de verklaring van goedkeuring,
bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001);het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.De Minister van Verkeer en Waterstaat,C. M. P. S. Eurlingsmede namensDe Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,mw. J. C. Huizinga-HeringaDechargeverlening door de Tweede KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering vanDe Voorzitter van de Tweede Kamer,Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet
2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de
voorzitter van de Eerste Kamer.Dechargeverlening door de Eerste KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering vanDe Voorzitter van de Eerste Kamer,Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet
2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.2. LeeswijzerVoor u ligt het jaarverslag van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(Hoofdstuk XII) over het jaar 2007.Het jaarverslag bestaat uit twee onderdelen, namelijk het beleidsverslag
en de jaarrekening. In het eerste deel van het beleidsverslag wordt verantwoording
afgelegd over de beleidsprioriteiten van VenW. Hiermee wordt inzichtelijk
gemaakt, in hoeverre VenW zijn toezeggingen uit de begroting 2007 heeft kunnen
waarmaken.In het beleidsverslag 2007 wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering
van de begroting 2007. Het hoofdstuk Verkeer en Waterstaat van deze begroting
is opgesteld rondom de volgende prioriteiten:1. Wegonderhoud en filebestrijding2. Stedelijke netwerken en de mainports3. Duurzaamheid4. Veiligheid5. Anders werkenIn het tweede deel van het beleidsverslag zijn de beleidsartikelen, niet-beleidsartikelen
en de bedrijfsvoeringparagraaf opgenomen. Onder de beleidsartikelen worden
zowel de niet-financiële als de financiële gegevens gepresenteerd.
Verder bevat dit deel informatie over de gerealiseerde effecten en de geleverde
concrete beleidsprestaties, waar mogelijk voorzien van prestatiegegevens.
In de toelichting worden de gerealiseerde beleidsprestaties op productniveau
verantwoord. Uitgangspunt daarbij is dat een onderliggende activiteit wordt
toegelicht als deze niet is gerealiseerd. Tevens worden nieuwe activiteiten
en voorname prestaties toegelicht.Voor wat betreft de prestatie-indicatoren moet worden vermeld dat VenW
bij het verkrijgen van deze indicatoren voor een deel afhankelijk is van verzameling
door externe partijen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De praktijk is zodanig dat deze gegevens in een aantal gevallen later beschikbaar
komt. Dit leidt ertoe dat niet in alle gevallen de gegevens over het verslagjaar
ten tijde van het opstellen van het jaarverslag beschikbaar waren.Bij een aantal prestatie-indicatoren is gebleken dat betrouwbare meting
van de resultaten niet mogelijk is. Daarom zijn deze indicatoren in de begroting
2007 ook niet meer opgenomen. Voor zover er nieuwe indicatoren zijn ontwikkeld,
zijn deze in het jaarverslag opgenomen.De financiële informatie wordt gepresenteerd door middel van de tabellen «Budgettaire
gevolgen van beleid», waarbij opmerkelijke verschillen tussen de budgettaire
raming en de realisatie in het verslagjaar worden toegelicht. Om de hoeveelheid
informatie te beperken is gekozen voor het hanteren van de hieronder aangegeven
norm. Aan de hand van deze norm is bepaald of een verschil is toegelicht.Norm
bij te verklaren verschillenBegrotingsbedragVerschil< € 4,5 mln.> 50%€ 4,5 – € 22,5 mln.> € 2,5
mln.> € 22,5 mln.> 10%Dit houdt in dat die artikelen/financiële instrumenten, waarbij het
verschil tussen het begrotingsbedrag en de realisatie kleiner is dan de aangegeven
norm in principe niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt
voor beleidsmatige relevante mutaties, deze worden ongeacht bovenstaande normering
wel toegelicht. Verder worden in afwijking van bovenvermelde norm die artikelen,
waarop in de begroting 2007 geen of zeer geringe ontvangsten zijn geraamd
maar waar in 2007 wel relatief kleine bedragen op zijn gerealiseerd, niet
apart toegelicht.In de begroting 2006 is een begrotingsindeling in gebruik genomen die
afwijkt van de begrotingsindeling die vóór 2006 werd gebruikt.
In verband met deze gewijzigde begrotingsindeling zijn de realisaties sinds
2006 op een andere manier gegroepeerd dan cijfers van eerdere jaren. Hierdoor
is het niet mogelijk om de realisaties van de vier voorgaande jaren op te
nemen in de budgettaire tabellen. Om de gebruiker toch historisch vergelijkingsmateriaal
te bieden zijn de financiële kasrealisaties uit 2005 en 2006 opgenomen,
waarbij 2005 hiervoor technisch is omgerekend naar de nieuwe begrotingsindeling.De bedrijfsvoeringparagraaf heeft het karakter van een uitzonderingsparagraaf
en bestaat uit 4 onderdelen, te weten rechtmatigheid, totstandkoming beleidsinformatie,
financieel en materieel beheer en overige aspecten van bedrijfsvoering.De Jaarrekening begint met de departementale verantwoordingstaat van VenW;
een cijfermatige staat waarbij inzicht wordt gegeven in de financiële
afwijkingen tussen de begroting en de realisatie op artikelniveau.Vervolgens zijn de samenvattende verantwoordingsstaten van de baten-lastendiensten
Rijkswaterstaat, IVW en het KNMI opgenomen. Het volgende deel betreft vervolgens
de departementale saldibalans van VenW met de daarbij behorende toelichting.
Ten slotte is onder de jaarrekening de balans per 31 december 2007 opgenomen
met een toelichting van de baten-lastendiensten van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat.Aan het jaarverslag zijn vijf bijlagen toegevoegd. De eerste bijlage bevat
een overzicht inzake het toezicht op de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s)
en de rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s). In de tweede bijlage
wordt ingegaan op de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag
over 2005 en de maatregelen die VenW heeft getroffen om de daarbij door de
Algemene Rekenkamer geconstateerde tekortkomingen in 2006 en de jaren daarna
te voorkomen. Bijlage drie bevat een overzicht van de uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens bij het departement. Bijlage 4 geeft de realisatie
inhuur weer. De laatste bijlage betreft een afkortingenlijst.DEEL B: HET BELEIDSVERSLAG: BELOFTES WAARMAKEN –
AMBITIES UITWERKEN3. BeleidsprioriteitenIn dit beleidsverslag 2007 wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering
van de begroting 2007, die in het najaar van 2006 is ingediend door het kabinet
Balkenende III. Het hoofdstuk Verkeer en Waterstaat van deze begroting is
opgesteld rondom de volgende prioriteiten, te weten:1. Wegonderhoud en filebestrijding2. Stedelijke netwerken en de mainports3. Duurzaamheid4. Veiligheid5. Anders werkenEen bijzonder aspect van het begrotingsjaar 2007 is dat in februari, na
verkiezingen in november 2006, een nieuw kabinet is aangetreden. Het nieuwe
kabinet Balkenende IV heeft de hoofdlijnen van regeringsbeleid vastgelegd
in het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is uitgewerkt in het beleidsprogramma «Samen
werken, samen leven». Daarin zijn 74 concrete doelstellingen verwoord.
Op het gebied van Verkeer en Waterstaat zijn de volgende doelstellingen verwoord:– Stapsgewijze invoering van een gedifferentieerde kilometerprijs
naar tijd, plaats en milieukenmerken;– Een groeiambitie van 5% per jaar voor het openbaar vervoer
per spoor;– Bijdrage aan de ontwikkeling van de Randstad tot duurzame en concurrerende
topregio door middel van het programma Randstad Urgent;– Schiphol kan binnen de bestaande milieu- en geluidsnormen doorgroeien,
waarbij woningen op grotere afstand van Schiphol beter beschermd worden tegen
geluidshinder;– Verbetering van de bereikbaarheid over weg en water door gerichte
investeringen in het wegennnet en de binnenvaart;– Versnelling kustverdediging, versnelde aanpak van de versterking
van waterkeringen en vernieuwing in het denken over waterveiligheid;– Klimaatbestendige inrichting van Nederland waarbij water een meer
bepalende factor is bij ruimtelijke afwegingen; en– Duurzaam waterbeleid als schakel tussen ecologie en economie:
Nederland (weer) aan de internationale top van innovatieve deltatechnologie.Dit beleidsverslag is opgebouwd rondom de vijf prioriteiten, zoals verwoord
in de begroting 2007. Daarnaast wordt ingegaan op de eerste resultaten die
in 2007 zijn geboekt bij de uitvoering van de doelstellingen van het beleidsprogramma.De 5 prioriteiten van VenW1. Wegonderhoud en filebestrijdingBij het streven naar betrouwbare netwerken staat niet alleen het bouwen
maar ook het beheren en benutten. In 2004 is begonnen met het inlopen van
achterstallig onderhoud, waarbij in 2006 en 2007 de meeste werkzaamheden waren
voorzien. Daarnaast wordt ook benutting (bijvoorbeeld dynamisch verkeersmanagement)
ingezet als middel om betrouwbare netwerken te kunnen realiseren.1.1 Onderhoud hoofdwegenWegwerken onderhoudsachterstandenMet de vervanging van 474 kilometer asfalt in 2007 is sinds 2004 in totaal
1300 kilometer wegdek vervangen. Hiermee is VenW er in geslaagd om op 1 januari
2008 het achterstallig onderhoud voor reguliere wegen weg te werken, conform
het plan van aanpak Beheer en Onderhoud Rijkswegen 2004–2010 (Bijlage
bij Infrastructuurfonds 2004, kamerstuk 2003–2004, 29 200 XII,
nr. 1). Bij bruggen en viaducten en bij systemen voor Dynamisch Verkeersmanagement
(DVM) is nog steeds sprake van een onderhoudsachterstand en bij reguliere
wegdekken is een inspanning nodig om te voorkomen dat opnieuw achterstand
optreedt. Over de voortgang van het «Groot Onderhoud Wegen» wordt
de Kamer ieder kwartaal geïnformeerd.Beperken van extra overlast bij onderhoud: slim plannen
en maatwerk per projectDe overlast voor de automobilist bij onderhoudswerkzaamheden wordt zoveel
mogelijk beperkt door:• Het slim plannen van werkzaamheden, hetgeen betekent dat bepaalde
werkzaamheden niet gelijktijdig worden uitgevoerd.• Flankerende maatregelen, zoals het aanbieden van OV tegen gereduceerd
tarief, het aanbieden van zgn. AnaarB-kaartjes alsmede OV-vervoer op maat.• Communicatie, zoals publieksgerichte campagnes (vooral ook in vakantiemaanden)
en het presenteren in de media van de TOP10 van de belangrijkste werkzaamheden.Daarnaast is de sitewww.vanAnaarBeter.nlis het afgelopen jaar goed bezocht.Ondanks dat in het derde kwartaal 2007 de filezwaarte als gevolg van wegwerkzaamheden
hoger was door de vele werkzaamheden in de vakantiemaanden, is het aandeel
filezwaarte door wegwerkzaamheden over héél 2007 met ongeveer
4%, lager dan de met de Kamer afgesproken 5%.1.2 FilebestrijdingAanpak files op korte termijnIn 2006 is het programma Filevermindering gestart met circa veertig projecten
om de bereikbaarheid te bevorderen met op relatief korte termijn implementeerbare
maatregelen. De projecten zijn onder te verdelen in drie categorieën:1. het beperken van de dagelijkse files2. het beperken van incidentele files3. het verleiden tot ander mobiliteitsgedragPer categorie wordt een aantal voorbeelden genoemd.Doelstelling Beleidsprogramma: verbetering van de bereikbaarheid
over weg en water door gerichte investeringen in het wegennetwerk en de binnenvaart «Naast de stapsgewijze invoering van een gedifferentieerde
kilometerprijs zet het kabinet voor het wegennetwerk op de korte termijn in
op kleinschalige maatregelen. Het accent ligt daarbij op knooppunten en op
plaatsen waar snelle voordelen te behalen zijn. Ook staat optimale benutting
van capaciteit van het wegennet centraal, onder andere door inzet van dynamisch
verkeersmanagement. Over grootschalige maatregelen gericht op de lange termijn
beslist het kabinet op basis van een Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse
voor het gehele hoofdwegennet (zowel A-wegen als rijks N-wegen)».Ad 1 het beperken van de dagelijkse filesBij tientallen aansluitingen is de belijning aangepast om het verkeer
efficiënter te laten in- en uitvoegen. Uit evaluaties blijkt dat het
verkeer ook daadwerkelijk efficiënter in- en uitvoegt. Daarnaast is er
een bestuurlijk akkoord bereikt over de wijze waarop het verkeer op en rond
de A10 geregeld zal worden. Het Groene Golf Team analyseert verkeersregelingen
en adviseert wegbeheerders over een betere afstelling. Bij Apeldoorn is een
dagelijkse terugslagfile op A1 verdwenen. Tot slot heeft een nieuwe opzet
van de bewegwijzering bij knooppunt Velperbroek geresulteerd in een betere
doorstroming tijdens de spits.Ad 2 het beperken van files als gevolg van ongelukkenOm incidentele files te beperken is in 2007 de eerste van een serie praktijkproeven
met een snel verplaatsbare barrier bij wegwerkzaamheden succesvol afgerond.
Daarnaast is uit evaluaties gebleken dat gebruik van het in 2006 ontwikkelde,
nieuwe type, calamiteitenscherm kijkfiles met 20% reduceert. Diverse
wegendistricten hebben dit scherm in 2007 in gebruik genomen. Eind 2007 zijn
Verkeer en Waterstaat en het Verbond van Verzekeraars een publiekscampagne
gestart om weggebruikers te bewegen in geval van kleine schades snel de weg
te ontruimen en hun zaken af te handelen op een parkeerplaats. Tot slot zijn
in 2007 in totaal ca. 30 vaste omleidingsroutes-bij-incidenten ingesteld.Ad 3 het verleiden tot ander mobiliteitsgedragAfgelopen zomer is een Postbus-51 campagne van start gegaan om weggebruikers
bekend te maken met wat zij door rij- en reisgedrag zelf kunnen doen tegen
de files. In 2007 is tevens gerealiseerd dat de Dynamische Route-informatiepanelen
niet alleen filelengtes tonen, maar ook aangeven of de file korter of langer
wordt. Verder heeft een proef met verkeersinformatie bij publiekstrekkende
activiteiten laten zien dat er mogelijkheden zijn om een deel van de bezoekers
met alternatieve arrangementen uit de avondspits te houden.De eindevaluatie van het project Filevermindering zal in april 2008 verschijnen.
Enkele voorlopige conclusies zijn:• Filerijders stappen over op het OV als aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:– Er moet echt een fileprobleem zijn en het probleem moet door de
automobilist als voldoende groot worden ervaren;– De reiziger moet substantiële tijdwinst boeken met het OV,
ten opzichte van de auto.• Projecten die door een vervoerbedrijf worden geïnitieerd en
begeleid zijn in het algemeen succesvoller dan door de overheid geïnitieerde experimenten. Overigens is daarmee wel van belang in hoeverre de concessie
het vervoerbedrijf stimuleert om reizigersgroei te realiseren.In het kader van het project Fileproof is een impuls gegeven aan de toepassing
van de mobiliteitskaart waarmee reizigers een prikkel en de vrijheid krijgen
om meer bewust een keuze te maken voor hun wijze van vervoer. In dit verband
heeft Verkeer en Waterstaat ook zelf het goede voorbeeld gegeven door een
mobiliteitskaart te introduceren die in de loop van 2008 bij alle directies
van de Rijkswaterstaat in gebruik zal worden genomen.Aanpak files op lange termijnEr is in 2007 met veel inzet invulling gegeven aan de realisatie van een
quick-win pakket maatregelen voor dynamisch verkeersmanagement van 50 mln.
euro, dat werd gerealiseerd in combinatie met het groot onderhoud. Tevens
is opdracht gegeven voor het uitwerken van een grootschalige proef met dynamisch
verkeersmanagement op de ring Amsterdam (A10). Daarnaast zijn vier proeven
met dynamische snelheden in voorbereiding, en is een wetswijziging doorgevoerd.
De toevoeging van een experimenteerartikel in de Wegenverkeerswet vergroot
de mogelijkheden om op eenvoudige wijze het inzicht te vergroten in de verkeerskundige
toepassingen zoals bijvoorbeeld dynamische snelheden. In 2007 is verder veel
energie gestoken in de ontwikkeling van een Beleidskader Benutten. In dit
beleidskader wordt de samenhang beschreven van een aantal ontwikkelingen zoals
reisinformatie en navigatiesystemen in het voertuig, signaleringsystemen langs
de wegkant en mogelijkheden voor optimalisatie van de infrastructuur zoals
op- en afritten. Het beleidskader resulteert in 2008 in een programma benutting.Anders Betalen voor MobiliteitDoelstelling Beleidsprogramma: stapsgewijze invoering
van een gedifferentieerde kilometerprijs naar tijd, plaats en milieukenmerken«Om de bereikbaarheid over de weg in het algemeen en van de Randstad
in het bijzonder te verbeteren, zal het systeem van kilometerheffing (gedifferentieerd
naar tijd, plaats en milieukenmerken) in de komende kabinetsperiode –
eventueel gefaseerd – worden ingevoerd, mits aan de randvoorwaarden
van het naar rato afschaffen van bestaande belastingen (BPM, MRB, Eurovignet)
en een maximale hoogte van de systeem- en inningskosten van niet meer dan
5% van de opbrengst wordt voldaan.De netto opbrengsten van de kilometerheffing komen uitsluitend ten goede
aan het infrastructuurfonds, waaruit landelijke en regionale investeringsprojecten
in de Verkeersinfrastructuur worden gefinancierd.»Voor de uitwerking van het beleidsprogramma zijn vier opties uitgewerkt.
De voor- en nadelen van de opties zijn in beeld gebracht samen met maatschappelijke
organisaties, decentrale overheden en andere departementen.De ministerraad heeft op 30 november 2007 gekozen voor een kilometerprijs
op alle Nederlandse wegen, gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken
en een inningsysteem dat werkt op basis van de modernste satelliettechniek.
De verwachting is dat in 2011 de kilometerprijs voor vracht wordt ingevoerd
en in 2012 wordt begonnen met de uitrol van de kilometerprijs naar voor personenauto’s.
In deze kabinetsperiode zullen met werkgevers mobiliteitsprojecten worden
uitgevoerd, met name gericht op gedragsveranderingen van automobilisten en
de ontwikkeling van de benodigde technologie. Hiermee is gekozen voor een
solide en betrouwbare koers richting de realisatie van het eindbeeld van de
landelijke kilometerprijs. Dit is een belangrijke stap voor de feitelijke
invoering van kilometerbeprijzing.Internationaal vindt er technische en beleidsmatige samenwerking met onder
meer België, Duitsland en Frankrijk plaats.Enkele mijlpalen 2008– Basisrapportage Anders Betalen voor Mobiliteit (procedure
grote projecten)– Plan voor fiscaliteit– Implementatiestrategie en uitvoeringsbesluit– Openstelling tender/prijsvraag voor mobiliteitsprojecten– Indiening wetsvoorstel op de kilometerprijs bij de Tweede
KamerCommissie versnelling besluitvorming infrastructurele
projectenOm de mogelijkheden te onderzoeken om besluitvorming over infrastructuurprojecten
te vereenvoudigen en te versnellen is, in het licht van de urgentie van de
fileproblematiek, de commissie versnelling besluitvorming infrastructurele
projecten, commissie Elverding, ingesteld. Deze commissie adviseert over oplossingsrichtingen
voor verbeteringen in het besluitvormingsproces. Hierbij ligt de focus op
de te boeken tijdwinst en de haalbaarheid. Voorbeelden zijn veranderingen
in de procesinrichting van projecten, de toereikendheid van beschikbare personele
capaciteit en kwaliteit en de vermindering van de afhankelijkheid van complexe
(verkeers-)modellen.De commissie zal onder meer ingaan op de noodzaak de bestuurscultuur binnen
Nederland aan te passen en meer resultaatgericht te maken. Dit sluit aan bij
de programma’s, zoals opgenomen in het Coalitie-akkoord (o.a. Programma
Randstad Urgent).Commissie private financiering van infrastructuurIn 2007 is de commissie private financiering van infrastructuur, commissie
Ruding ingesteld, die de kansen van private financiering voor infrastructurele
investeringen in beeld brengt en de implicaties onderzoekt van private financiering
voor de organisatie van het weg- (en spoor)beheer. De commissie rapporteert
medio 2008.2. Stedelijke netwerken en de mainportsIn 2007 heeft onder andere een intensivering van inspanning plaats gevonden
in het Programma Randstad Urgent.Binnen het investeringsprogramma is voor de aanpak van spoordoorsnijdingen
in stedelijk gebied een beschikking afgegeven ten behoeve van Rotterdam Parkstad.
Daarnaast hebben 15 gemeenten hun projecten voortvarend ter hand kunnen nemen
vanwege subsidie van VenW.2.1 NetwerkaanpakDe regionale netwerkanalyses voor de belangrijkste stedelijke gebieden
zijn in 2007 verder opgepakt en uitgewerkt in het project Netwerkaanpak. Tevens
zijn er voor de verdere uitwerking vier landelijke markt- en capaciteitsanalyses
(LMCA’s) gedaan. Dit zijn analyses voor weg, spoor, regionaal OV en
vaarwegen. Zowel in het voorjaar als in het najaar zijn er bestuurlijke (landsdelige)
overleggen gevoerd, waarbij in het najaar voor het eerst landsdeel West gezamenlijk
is behandeld.De meer gebiedsgerichte aanpak zoals die is ingezet met het project Netwerkaanpak
is ook doorgezet in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport). Bij de begroting 2008 is een eerste versie van het MIRT projectenboek
uitgebracht. Hierin zijn voor het eerst de verschillende ruimtelijke
investeringsprojecten- en programma’s van de betrokken departementen
(VenW, VROM, LNV en EZ) gezamenlijk opgenomen.Doelstelling Beleidsprogramma: Groeiambitie van 5%
per jaar voor het openbaar vervoer per spoorDe ambitie voor groei van het OV over spoor wordt bijgesteld
naar 5% per jaar, de realisatie van de afgelopen twee jaren. De frequentie
van treinen in en om de grote steden wordt verhoogd om zo een goed alternatief
te bieden voor de auto. Aan achterstallig onderhoud aan het spoor zal worden
gewerkt. Bij de opstelling van het MIRT zal in de komende jaren met deze verhoogde
ambitie rekening worden gehouden.Voor de korte termijn (2007–2012) betreft de
kabinetsambitie het vasthouden van de huidige groei van de reizigerskilometers
op het spoor; voor de langere termijn (2012–2020) gaat het om het bieden
van een kwaliteitssprong op het spoor door middel van hogere frequenties op
de drukste corridors. Dat is opgepakt in de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse
Spoor (LMCA Spoor).In 2007 zijn zowel de groeiambitie voor de korte termijn
als de LMCA Spoor voor de langere termijn uitgewerkt.Ten behoeve van de groeiambitie is een zogenoemde «Groeimaand»
georganiseerd, waarin het ministerie van Verkeer en Waterstaat op zoek is
gegaan naar creatieve nieuwe ideeën voor groei, die op korte termijn
uitvoerbaar zijn. Op basis van geselecteerde maatregelen is het Actieplan «Groei
op spoor» opgesteld. Het Actieplan is, als onderdeel van de beleidsbrief «Netwerkaanpak»
op 19 november 2007 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstuk 29 644,
nr. 85).De LMCA-spoor is gedurende 2007 uitgevoerd. De eindrapportage
en de beleidsconclusies zijn eveneens op 19 november 2007 als onderdeel
van de beleidsbrief «Netwerkaanpak» aan de Tweede Kamer aangeboden.De LMCA Spoor biedt inzichten in de kansen en mogelijkheden
van hogere frequenties op het spoor en het verwerken van het groeiende goederenvervoer.
Op basis van deze LMCA-spoor is – passend bij de ambities van dit Kabinet
t.a.v. 5% groei – geconcludeerd dat de Nota Mobiliteit aanpassing
vereist gezien de marktontwikkelingen tot 2020 en dat zich meer knelpunten
voordoen aan in de NoMo is voorzien.Enkele mijlpalen 2008– Samen met NS en ProRail een Plan van Aanpak opstellen.– De meeste maatregelen uit het Actieplan in gang zetten.CoalitieakkoordDe afspraken met Noord Nederland over economische structuurversterking
door een snelle Zuiderzeelijn-spoorverbinding zullen worden nagekomen. Indien
een dergelijke snelle verbinding onvoldoende structuurversterkend rendement
oplevert en/of niet verantwoord te exploiteren is, dient er, afgestemd met
het Noorden en Flevoland en, uitgaande van deze afspraken, een alternatief
samenhangend pakket te komen. Daarvan maken infrastructurele maatregelen een
substantieel deel uit.Op 16 november jl. heeft het kabinet een besluit genomen over de Zuiderzeelijn.
Strekking van het besluit is dat het kabinet kiest voor een alternatief samenhangend
pakket (Regiospecifiek Pakket).Het kabinet heeft op basis van de met Noord Nederland gevoerde overleggen
voldoende vertrouwen dat tot overeenstemming kan worden gekomen over het Regiospecifiek
Pakket. Het kabinet gaat daarbij uit van het rijksvoorstel dat eerder aan
Noord Nederland is gedaan en verwacht een regionale bijdrage die recht doet
aan de verhouding tussen de oorspronkelijk gereserveerde rijks- en regionale
bijdrage voor het project Zuiderzeelijn.HSLBegin 2007 bleek dat de tijdige installatie van het beveiligingssysteem
ERTMS een probleem vormde voor de ingebruikname van de HSL-Zuid. De Tweede
Kamer is hierover op 23 januari 2007 en 13 februari 2007 per brief
geïnformeerd. In opdracht van de Tweede Kamer hebben de Algemene Rekenkamer
en de TU Delft onderzoek verricht naar deze problematiek. In het voorjaar
is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de samenwerkingsrelaties tussen
de betrokken contactpartijen (ProRail, Infraspeed, HSA, de Staat). Tevens
is in mei besloten om gezien de grote onzekerheden in het vervolg te gaan
werken met streefdata en is gekozen voor een stapsgewijze ingebruikname van
de HSL-Zuid. Begin oktober is de Kamer gemeld, dat op basis van een integrale
risico-analyse het tijdelijk vervoer op de HSL-Zuid niet zoals eerder voorzien
in december 2007 kan starten en dat de aanvangsdatum van 1 oktober 2008
onder druk staat.2.2 Kwaliteitsverbetering openbaar vervoerEen deel van de kwaliteitsslag die VenW in het OV wil realiseren, hangt
nauw samen met de uitkomst van de netwerkanalyses. Met name de verbetering
van de informatievoorziening en overstapmomenten binnen het OV en andere vervoerswijzen
is daarin belangrijk.Vanuit VenW is de sector veel aandacht gegeven én gevraagd voor
overstapmomenten binnen het OV. Daarnaast waren overstapmomenten aandachtspunt
bij Randstad Urgent-projecten en het Bestuurlijk akkoord Toegankelijke Haltes.In 2007 stond de introductie van de OV-chipkaart gepland. In Rotterdam
is de OV-chipkaart grotendeels geïntroduceerd, ook Amsterdam maakt grote
vorderingen. NS heeft de OV-chipkaart geïntroduceerd op proeftrajecten
en ook elders in het land worden pilots gehouden met de OV-chipkaart. De landelijke
introductie duurt echter langer dan eerder gepland, zoals de evaluatie naar
de voortgang van de migratie in najaar van 2007 ook concludeerde. In het Aanvalsplan
OV-chipkaart hebben de verantwoordelijke partijen begin 2008 afspraken met
elkaar gemaakt over het vervolg. Onderdeel van deze afspraken is een nieuwe,
integrale planning voor de introductie van de OV-chipkaart. De invoering van
de OV-chipkaart heeft als doel een kwaliteitsverbetering van het openbaar
vervoer: meer reisgemak in de hele OV-keten, meer betaalgemak en een verbeterde
veiligheid.CoalitieakkoordIn het stads- en streekvervoer komt ruimte om te experimenteren met tariefdifferentiatie,
waaronder gratis OV voor specifieke doelgroepen.Proef met gratis OV voor 65-plussersDe doelstelling van de proef ligt op het vlak van mobiliteitsbevordering,
mede met het oog op verbetering van maatschappelijke participatie en tegengaan
van eenzaamheid onder 65-plussers. Ook wordt gekeken naar de mate waarin volstaan
kan worden met bestaande vervoerscapaciteit (lege stoelen), de effecten op
het gebruik van Regiotaxi- en persoonlijk autogebruik.De eerste geluiden uit de regio’s zijn positief. In twee regio’s
(beide in de stad) wil men de proef in 2008 voortzetten.Einde 2007 zijn de tellingen en overige onderzoeken gehouden. In het voorjaar
van 2008 wordt de eindevaluatie gehouden en aan de Tweede Kamer gepresenteerd.In het voorjaar van 2008 kan er meer gezegd worden over de leerpunten.
Voornemen is om in 2008 nieuwe experimenten met gratis of goedkoop OV op te
zetten, onder een andere thematiek, met gebruikmaking van de ervaringen uit
de voorgaande projecten.Herstelplan spoorDe middelen voor de 2e fase van het Herstelplan zijn gelet op de gunstige
uitkomsten van de Midterm Review bij de begrotingsindiening 2007 overgeheveld
van aanleg naar B&I. In de beschikking voor 2007 is het totale pakket
voor 2007 beschikt (vervangingen, kleine projecten en capaciteitsknelpunten).Conclusies zijn mogelijk aan het einde van de 2e fase (2012). Tussentijdse
sturing vindt voor zover mogelijk via het (jaarlijkse) beheerplan plaats.De punctualiteit steeg fors: 87% van de treinen kwam binnen 3 minuten
op tijd aan (volgens de internationale 5 minuten norm reed 93% van
de treinen op tijd). De waardering voor het aspect «op tijd rijden»
steeg dan ook met maar liefst 6%. Hiermee is de minimale doelstelling
voor 2007 bereikt.2.3 Randstad Urgent/NoordvleugelMet de komst van het Programma Randstad Urgent (voorheen het Urgentieprogramma
Randstad), zoals ingesteld door het nieuwe kabinet, zijn de Nota Ruimte-programma’s
opgeheven. Het doel van het programma is om de bereikbaarheid evenals het
woon- werk- en leefklimaat te verbeteren. Veel projecten uit de Noordvleugel
en Zuidvleugel programma’s zijn opgenomen in het Programma Randstad
Urgent. Bij het opstellen van het programma Randstad Urgent is gebruik gemaakt
van de ervaringen, die zijn opgedaan bij de programma’s van de Nota
Ruimte.Doelstelling Beleidsprogramma: Met het Urgentieprogramma
Randstad wil het kabinet eraan bijgedragen dat de Randstad zich ontwikkelt
tot een duurzame en concurrerende Europese topregio.Na intensief overleg met de rijkspartijen en regionale partijen is op
22 juni 2007 het Programma Randstad Urgent gepresenteerd waarin 35 projecten
zijn geselecteerd die moeten bijdragen aan een betere bereikbaarheid, een
beter woon-, werk- en leefklimaat en een klimaatbestendige delta om zo de
internationale concurrentiepositie van de Randstad te verbeteren. Tevens is
er een nieuwe bestuurlijke aanpak ontwikkeld om de bestuurlijke drukte te
verminderen en een meer slagvaardig optreden van de overheid te realiseren.
Op 29 oktober zijn door de bestuurlijke duo’s zgn. bestuurlijke
afspraken voor de uitvoering van de 35 projecten ondertekend.Parallel aan dit proces is gewerkt aan een besluit voor de wegverbreding
op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere. Op 29 oktober is hiertoe tevens
een bestuurlijk convenant ondertekend met de Noordvleugelpartijen.De voorgenomen doelstellingen in 2007 zijn behaald. Voor 2008 wordt ingezet
op uitvoering (van het programma) conform de gemaakte bestuurlijke afspraken.
Hiervoor kan het beleid ongewijzigd worden voortgezet.Enkele mijlpalen 2008– Samenwerkingsovereenkomst overheden en culturele instellingen
voor Ruimte voor Kunst en Cultuur in de Randstad– Richtinggevende besluiten over varianten toekomst IJmeer/Markermeer– Besluitvorming over OV-verbinding Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad– Besluitvorming mee te nemen alternatieven LT-mogelijkheden
Schiphol/Lelystad– Randstadvisie 2040– Start landaanwinning PMR– Besluit voorkeursalternatief zwakke schakel Scheveningen– Vaststellen integraal maatregelenpakket Draaischijf Utecht2.4 Mainportbeleid: PMR en toekomst SchipholTweede MaasvlakteDe herstelprocedure voor de PKB, nodig geworden na uitspraken van de Raad
van State, is afgerond. Direct na de parlementaire besluitvorming zijn de
eerste uitvoeringshandelingen voor de deelprojecten 750 hectare natuurgebied
en Bestaand Rotterdams Gebied gestart. De commissie MER heeft haar definitieve
advies gegeven, waarna begin 2008 alle benodigde ontwerpbesluiten en -vergunningen
ter inzage worden gelegd. Onderdeel hiervan is een luchtkwaliteitconvenant,
met daarin de noodzakelijke compensatiemaatregelen voor de luchtkwaliteit
als gevolg van het gebruik van Maasvlakte 2. Door de vertraging in het bestemmingsplan
is het luchtkwaliteitconvenant vertraagd. In het eerste kwartaal van 2008
worden de ontwerpbesluiten en het luchtkwaliteitconvenant aangepast en definitief
gemaakt.Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft aan het consortium PUMA (bestaande
uit de bedrijven Koninklijke Boskalis Westminster N.V. en Van Oord N.V.) het
voornemen tot gunning bekend gemaakt van de aanlegwerkzaamheden voor Maasvlakte
2. Ondertekening van het contract vindt begin 2008 plaats.BetuwerouteDe Betuweroute is per 16 juni 2007 geopend. Ondanks dat sprake is van
een ingroei jaar bleef het gebruik het eerste half jaar achter bij de verwachting.
Vanaf 9 december 2007 bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling is het gebruik
echter flink toegenomen.CoalitieakkoordSchiphol kan binnen de bestaande milieu- en geluidsnormen doorgroeien,
waarbij woningen op grotere afstand van Schiphol beter beschermd worden tegen
geluidshinder. Op korte termijn worden de mogelijkheden bezien van de ontwikkeling
van Leleystad als overloop, met inachtneming van overige regionale vliegvelden.Om te komen tot balans tussen de ontwikkeling van Schiphol en belangen
van de omgeving is een overlegstructuur in het leven geroepen onder leiding
van een onafhankelijk voorzitter, de heer Alders, de Alderstafel genaamd.
Hierin zitten vertegenwoordigers van de omwonenden, bestuurders uit de regio,
luchtvaartpartijen en het Rijk. Dit heeft in juni 2007 geleid tot een gezamenlijk
advies aan de minister van VROM en V&W voor het aanpassen van het Luchthavenverkeerbesluit
(LVB) in samenhang met twee convenanten gericht op het verminderen van de
hinder en het verbeteren van de omgevingskwaliteit voor de omgeving van Schiphol
voor de korte termijn (Kamerstuk 2006–2007, 29 665, nr. 48).
Het advies is vertaald in een ontwerp-LVB dat voorligt bij de Tweede Kamer
(Kamerstuk 2006–2007, 29 665, nr. 67). Dit ontwerp-LVB is
gebaseerd op het MER. Verder is in 2007 een start gemaakt met de uitvoering
van de afspraken uit het convenant hinderbeperking waardoor Schiphol kan doorgroeien
tot 480 000 vliegtuigbewegingen in 2010. Na het uitbrengen van het advies voor de korte termijn tot 2010 is de
Alderstafel aan de slag gegaan met het voorbereiden van het advies voor de
ontwikkeling voor Schiphol in de periode van 2010 tot 2020. Naar verwachting
is dit advies in mei 2008 gereed.Voor de lange termijn (na 2020), als Schiphol mogelijk tegen de grenzen
van de fysieke capaciteit en betrouwbaarheid aanloopt, is in 2006 een verkenningentraject
gestart om zo besluitvorming voor te bereiden over de toekomstopties voor
ruimtelijke planning van de mainprtontwikkeling.De opties die Schiphol voor de lange termijn ziet zijn conform planning
als bijlage bij brief met beleidsaanpak Schiphol aan Kamer gezonden (Kamerstuk
2006–2007, 29 665, nr. 47). Vervolgens heeft het Rijk een
probleemanalyse opgesteld voor de mainportontwikkeling en daarom advies gevraagd
van de gezamenlijke planbureaus. Deze probleemanalyse met het advies van de
planbureaus is in oktober 2007 aan de Kamer aangeboden.Enkele mijlpalen 2008– Bilateraal ministers VenW-VROM– Breder bewindsliedenoverleg– Kabinetsbesluitvorming over af te wegen opties voor locatiekeuze
mainportontwikkeling lange termijn.– Definitief advies Alderstafel Schiphol3. Duurzaamheid3.1 Luchtkwaliteit en klimaatbeleidLuchtkwaliteitIn 2007 is de wet Luchtkwaliteit aanvaard door de Eerste Kamer en in werking
getreden. Deze wet vormt de basis voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL). In 2007 is goede voortgang gemaakt met het NSL. Dit,
ondanks de vertraging die is ontstaan als gevolg van enkele uitspraken van
de Raad van State ten aanzien van (wegen)projecten, met name de A4 Burgerveen–Leiden.In de tweede helft van 2007 is een belangrijke stap gezet bij het opstellen
en uitwerken van het benodigde maatregelenpakket om luchtknelpunten binnen
de daarvoor gestelde termijnen op te lossen.In 2007 is een akkoord bereikt in de EU over de herziening van de richtlijn
luchtkwaliteit en de Euro 5 en 6 normen voor personenauto’s. De VenW-inzet
voor verdere aanscherping van het Europese en internationale bronbeleid is,
in samenwerking met andere departementen, in 2007 onverminderd gecontinueerd,
bijvoorbeeld voor een ambitieuze Euro VI norm voor vrachtwagens. Voor de verbetering
van de luchtkwaliteit voor NO2, PM10 en PM2,5
langs snelwegen behoort aanscherping van de emissie-eisen voor zwaar wegverkeer
tot één van de meest kosteneffectieve maatregelen.In het kader van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) is in 2007
gestart met de uitvoering van grootschalige praktijkproeven waarmee de werking
van de meest kansrijke maatregelen in de praktijk aangetoond kan worden. Zo
is langs de A28 een «proeftuin schermen» ingericht waar tot eind
2008 praktijkproeven aan negen verschillende typen luchtschermen worden uitgevoerd.
Verder zijn op de A50 praktijkproeven uitgevoerd met drie verschillende soorten
reinigingswagens die het fijn stof van de weg verwijderen.Voor het bereiken van de energiebesparing van 2% per jaar vervult
het programma Het Nieuwe Rijden (HNR) een belangrijke rol. De automobilist
krijgt adviezen voor een energiezuinige rijstijl en partners van HNR werken
mee om de boodschap over te brengen.De inzet van biobrandstoffen van 2% in 2007 is achter gebleven
bij de verwachtingen: er werd niet meer bijgemengd dan 0,3%. Wel is
het subsidieprogramma Innovatieve Biobrandstoffen in 2007 van start gegaan
met de openstelling van de eerste tender. Het aantal aanvragen was groter
dan het aantal projecten dat gehonoreerd kon worden.3.2 Duurzaam waterbeleidOp 7 september heeft de Ministerraad de «Kabinetsvisie op het waterbeleid, «Nederland
veroveren op de toekomst» vastgesteld. Daarmee is samenhang aangebracht
in, en de agenda gezet voor, het waterbeleid in deze kabinetsperiode. De in
het beleidsprogramma aangekondigde Watervisie is tegelijkertijd een verbijzondering
en uitwerking van de duurzaamheidambities van dit kabinet. De Advies Commissie
Water heeft op verzoek van de staatssecretaris op basis van de Watervisie
in december geadviseerd over het proces en de inhoud van het eerste Nationale
Waterplan dat een verdere operationalisering zal zijn de Watervisie. De in
de Watervisie gepresenteerde vijf «iconen» (Afsluitdijk, Zuidwestelijke
Delta, IJsselmeergebied, Indonesië en Canon Nederland Waterland) vinden
inmiddels veel weerklank bij betrokken stakeholders. Deze vijf «iconen»
worden gebruikt als belangrijke impulsen voor de verschillende waterthema’s
die in de Watervisie zijn uitgewerkt (klimaatbestendig Nederland, duurzame
ontwikkeling, economie, internationale solidariteit en bewustwording/participatie).
Met name economie, internationale solidariteit en waterbewustzijn worden herkend
als vernieuwende thema’s. De in november gepresenteerde innovatieagenda
deltatechnologie is mede op deze thema’s geënt.3.3 Integraal waterbeheer, waterkwaliteit en waterkwantiteitDoelstelling: Klimaatbestendige inrichting van Nederland
waarbij water een meer bepalende factor is bij ruimtelijke afwegingen, inclusief
locatiekeuzes. Meer ruimte voor herstel van natuurlijke processen (bodem,
water en natuur)In april 2007 is het proces om te komen tot een nieuw beleidskader voor
het IJsselmeergebied gestart. De staatssecretaris heeft de betrokken bestuurders
het adviesrapport «Een ander IJsselmeergebied» aangeboden. Er
zijn diverse maatschappelijke consultaties georganiseerd. De wensen en reacties
uit de regio en de opgedane kennis zijn verwerkt in een concept-kader.Het afgelopen jaar is voor de KRW nauwkeurig geïnventariseerd welke
maatregelen in de periode 2009–2015 nodig zijn voor een integraal en
duurzaam waterbeheer. Hierbij is maximaal gezocht naar maatregelen die kunnen
worden genomen in combinatie met andere maatregelen (veiligheid, kwantiteit,
milieu, reconstructie, enz). Daarmee is, in lijn met de Decembernota 2006,
een neerwaartse trend van kosten waarneembaar. Hiervan heeft de staatssecretaris
verslag gedaan in haar voortgangsbrief aan de Tweede Kamer (TK 2007–2008,
27 625, nr. 111). Ook is tussen de verschillende regio’s het
ambitieniveau en de reikwijdte van de opgave geharmoniseerd.3.4 De Europese dimensie van waterIn september 2007 is de Europese richtlijn «De Richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad over Beoordeling en Beheer van Overstromingsrisico’s»
vastgesteld, ook wel aangeduid als de Europese Hoogwaterrichtlijn.
De Richtlijn bevat geen kwantitatieve veiligheidsnormen waaraan de Lidstaten
moeten voldoen. De Richtlijn legt voor het risicobeheer wel een aantal principes
vast: niet-afwentelen, stroomgebiedaanpak, veiligheidsketen (risicobenadering),
duurzaamheid en publieke participatie. Landen bepalen zelf (nationaal) dan
wel in gezamenlijkheid (grensoverschrijdend) de doelen die zij stellen voor
het beheer van overstromingsrisico’s en welke maatregelen daarbij horen.De nieuwe Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM) is eind 2007 uitonderhandeld
in Brussel en zal in 2008 in werking treden. De KRM verplicht de lidstaten
om de bescherming en het gebruik van de zee in balans te krijgen. De komende
jaren zal V&W samen met betrokken vakdepartementen op de Noordzee, de
industrie, de havens, de scheepvaartsector, de olie en gas industrie en overige
belanghebbenden de uitvoering van deze richtlijn gestalte geven.Door een proactieve houding in het onderhandelingsproces heeft VenW de
richtlijn uitvoerbaar en betaalbaar weten te houden.Verder zijn er door in te zetten op het 7e EU Kaderprogramma meer financiële
mogelijkheden gecreeërd voor de onderzoeksinstellingen van de lidstaten
voor co-financiering van onderzoeksprojecten voor zee aangelegenheden.Doelstelling beleidsprogramma: Duurzaam waterbeleid
als schakel tussen ecologie en economie. Nederland (weer) aan de internationale
top van innovatieve deltatechnologie.De watersector heeft op basis van de Watervisie in november de Innovatieagenda
Deltatechnologie afgerond en aan de staatssecretaris aangeboden. Dit innovatieprogramma
geeft een eerste invulling aan de innovatieopgaven die in de Watervisie zijn
geadresseerd. Het programma bevat concrete projecten en samenwerkingsinitiatieven
van overheden, kennisinstellingen en private partijen. De uitvoering van deze
agenda is direct na publicatie opgestart. De aan de projecten deelnemende
Nederlandse bedrijven, overheden en kennisinstellingen investeren in de realisatie
van deze innovatieagenda omdat zij daarin concrete mogelijkheden zien voor
de ontwikkeling en export van nieuwe expertise en producten. Het per 31 december
2007 gestarte top technologisch instituut Deltares is een belangrijke spil
in de verdere uitbouw van de Nederlandse deltatechnologische kennis. Hiermee
is een belangrijk element uit het advies van de Commissie Wijffels («De
kracht van de verbinding», 2004) over de Nederlandse kennisinfrastructuur
gerealiseerd.Parallel aan deltatechnologie loopt er voor watertechnologie een vergelijkbaar
innovatietraject dat zich (meer) richt op drinkwater en sanitatie. Zowel delta-innovaties
als waterinnovaties dragen direct of indirect bij aan de realisatie van de
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Millennium Development
Goals).4. VeiligheidOm binnen de beleidsterreinen met alle betrokken partijen de risico- en
veiligheidsinformatie te structureren is in 2007 gewerkt aan de invoering
van veiligheidsmanagement in de modaliteiten. Hiermee is ook de bijdrage van
de beleidsterreinen van VenW aan het brede Kabinetspijler V veiligheid beter
belegd. Er zijn het afgelopen jaar belangwekkende stappen vooruit gezet in
systeemsturing die meer transparantie moeten geven over de staat van «de
veiligheid» en de resterende risico’s. Het publiceren van een
derde jaarlijkse brede veiligheidsbalans VenW past ook in dat kader. Daarnaast
zijn inhoudelijk binnen individuele beleidsterreinen stappen vooruit gezet
die hieronder op hoofdlijnen zijn beschreven.4.1 Bescherming infrastructuur tegen terroristische
aanslagenLuchtvaartDe luchthaven Schiphol is aangewezen als vitaal knooppunt in het interdepartementale
VITAAL-project, onderdeel van het Actieprogramma Terrorisme en Veiligheid
van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder verantwoordelijkheid van
Verkeer & Waterstaat is een inventarisatie gemaakt van alle kwetsbare
onderdelen op de luchthaven die noodzakelijk zijn om de bedrijfsvoering van
het luchtvaartbedrijf doorgang te laten vinden. Op basis hiervan is een risico-analyse
uitgevoerd en zijn maatregelen uitgewerkt ter bescherming van de meest kwetsbare
onderdelen.Op grond van nieuwe regels inzake Single European Sky moeten organisaties
die luchtverkeersdiensten verlenen, beschikken over zowel een safety als een
security management systeem. In Nederland betreft dit Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL), het Eurocontrol-centrum in Maastricht (M-UAC), en KNMI.
In 2007 zijn de door deze organisaties opgestelde systemen goedgekeurd en
beschikken zij over gecertificeerde systemen. Door de Inspectie Verkeer en
Waterstaat wordt toezicht gehouden.Vanwege security-redenen vinden af en toe (preventieve) onderscheppingen
plaats van burgerluchtvaartuigen door F-16’s. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid
van de Minister van Justitie. In november 2007 is een regeling van kracht
geworden waarin is bepaald dat bij een onderschepping de «verkeersregels»
gevolgd moeten worden die zijn opgesteld door ICAO. Ook is bepaald dat verkeersleiders
die een verdachte omstandigheid waarnemen, de militaire luchtverkeersleiding
moeten waarschuwen. Deze regeling sluit aan bij de «Regeling bijstand
bestrijding luchtvaartterrorisme» van Justitie en Defensie.SpoorIn 2007 is voor spoor onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor een
methodiek voor beoordeling van security maatregelen op en om het spoor. Het
onderzoeksrapport is opgeleverd in november 2007. De uitkomsten zullen worden
meegenomen in de Kadernota Security op het Spoor. Daarnaast is ProRail in
2007 gestart met het programma ATOS (anti terrorisme maatregelen op stations)
dat is gefinancierd met FES middelen.Stad en streekvervoerVoor het stads- en streekvervoer geldt dat in 2007 vanuit FES gelden beschikbaar
zijn gesteld voor anti-terrorisme maatregelen.Tevens wordt samengewerkt met de NCTb in de aanpak van terrorisme-risico’s
in het openbaar vervoer. Evenals de sector spoor is ook het stads- en streekvervoer
aangesloten op het alerteringssysteem. Risico’s worden tijdig onderkend
en vervoerbedrijven nemen indien nodig extra maatregelen voor de veiligheid
van reizigers en personeel. In 2007 is de voorbereiding gestart voor een impuls
in camerasystemen in luchtvaart en openbaar vervoer, waarvoor NCTb de komende
jaren in totaal een bedrag van € 31 mln beschikbaar heeft.4.2 WaterveiligheidRuimte voor de RivierOp 26 januari 2007 is de PKB Ruimte voor de Rivier officieel in werking
getreden. Sinds die tijd wordt hard gewerkt aan de nadere uitwerking van de
39 maatregelen die onderdeel uitmaken van de PKB. Daarover zijn inmiddels
voor verreweg de meeste maatregelen afspraken gemaakt met initiatiefnemers.
Voor vier van deze maatregelen is in 2007 door de staatssecretaris het voorkeursalternatief
gekozen. In 2007 is verder gegaan met de realisatie van de dijkteruglegging
Hondsbroeksche Pleij.Doelstelling Beleidsprogramma: Versnellen kustverdediging
en versnelde aanpak van de versterking van de bij de tweede wettelijke toetsing
afgekeurde waterkeringen. Vernieuwd denken over waterveiligheid een plaats
geven in het systeem voor bescherming tegen overstromingen.In 2007 zijn de financiën die nodig zijn om de 1e en 2e toetsingsprojecten
in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) volgens de huidige inzichten
uit te voeren, door het kabinet beschikbaar gesteld. Hierdoor kon het totale
pakket aan maatregelen van het HWBP (de eerste toetsing, tweede toetsing en
zwakke schakels kust) ingeplandworden en de uitvoering van de maatregelen
voortvarend worden opgepakt. Het HWBP is op 19 september 2007 naar de
Tweede Kamer gestuurd.In 2007 is de uitvoering van de versterking van de zwakke schakels Noordwijk
en Flaauwe Werk gestart. De staatssecretaris heeft hiervoor op 5 september
de starthandeling verricht. Naar verwachting gaat vóór 2011
bij alle zwakke schakels de schop de grond in. In 2015 zullen alle zwakke
schakels zijn versterkt.Het Kabinet heeft de Deltacommissie ingesteld om een lange-termijn perspectief
voor de kustzone op te stellen met het oog op de klimaatverandering. Het is
een onafhankelijke commissie die naar verwachting op basis van ontwikkelingen
en perspectieven voor de lange termijn (2100–2200), adviseert over beleidsopties
voor het kustzonebeleid. Ook schetst de commissie waarschijnlijk de daaruit
voortvloeiende beleidsopties voor de middellange termijn en eventuele kaders
en maatregelen voor de kortere termijn.Met de Tweede Kamer is in 2007 gesproken over de beleidsbrief Waterveiligheid
21e eeuw en het kabinetsstandpunt Rampenbestrijding (TK 2006–2007, 27 625,
nr. 98). Naast aandacht voor de actualisatie van het preventiebeleid en maatregelen
om de gevolgen te bespreken, heeft waterveiligheidsbewustzijn in het project
Waterveiligheid 21e eeuw een prominente plek gekregen. Het bewustzijn zal
worden versterkt door bestuurders, professionals, bedrijfsleven en burgers.Enkele mijlpalen 2008– Advies van de Deltacommisssie4.3 Veiligheid verkeer en vervoerVerkeersveiligheidUit onderzoek naar de mogelijke voorzichtsystemen (camera of spiegel)
is gebleken dat goed kijkgedrag van de chauffeur belangrijker is dan de vraag
welke systemen de chauffeur gebruikt om mee te kijken. Het ondersteunen van
de chauffeurs bij het verbeteren van het kijkgedrag leidt in het algemeen
tot meer resultaat dan een camera of spiegel.Dit kijkgedrag is mede afhankelijk van een goede montage van de systemen,
de vraag of de chauffeur weet wanneer hij moet kijken en het goed afgesteld
zijn van de camera of spiegel.In het beleid gericht op het terugdringen van dode hoek ongevallen wordt
ook communicatie naar onder andere vrachtautochauffeurs meegenomen. In deze
specifieke communicatie zal (nog) meer aandacht besteed worden aan de installatie
en afstelling van de systemen en voorlichting aan de chauffeur over het gebruik
van de systemen.De invoering praktijkexamen is uitgesteld tot 1 september 2008, vanwege
vertragingen opgelopen in het ontwikkeltraject. Het onderdeel groepsdiscussie,
wat een noviteit voor Nederland inhoudt, zal naar een datum ná 1 september 2008 worden verschoven. Met de invoering van het
praktijkexamen voor bromfietsers wordt beoogd het aantal ongevallen in een
hoge risico-categorie verder terug te dringen.Conform planning zal DVS/DHV eind 2008 een strategie opleveren inzake
hoe om te gaan met agressie in het verkeer. Deze strategie zal afgestemd zijn
met de bestuurlijke en maatschappelijke partners. Vervolgens zal het ministerie
de strategie met concrete maatregelen invulling gaan geven.LuchtvaartveiligheidMet betrekking tot de luchtvaartveiligheid is intern een pre-audit uitgevoerd
vooruitlopend op de externe ICAO-audit in 2008 voor het hele Koninkrijk. De
pre-audit gaf inzicht in de eventuele leemtes in de implementatie van de in
ICAO overeengekomen minimumvereisten in de Nederlandse wet-en regelgeving.
De leemtes zijn geïdentificeerd en opgelost. Daarnaast zijn de overzeese
gebieden door VenW bijgestaan met adviezen en fysieke ondersteuning bij hun
voorbereiding op de ICAO-audit in 2008.In 2007 is door de Europese Commissie een (aanvullende) audit gedaan op
de luchthaven Schiphol naar de naleving en implementatie van de Europese regelgeving
ten aanzien van de beveiliging van luchthavens. Ten opzichte van de eerdere
audit was er een positief resultaat, met name op het punt van beveiliging
luchtvracht was de uitslag van de audit goed.Veiligheid zeehavensIn 2007 is de beveiliging van de Nederlandse zeehavens op een nog hoger
niveau gekomen door de succesvolle implementatie van EU Richtlijn 65/2005/EG
voor brede havenbeveiliging. Implementatie in Nederland vond plaats door wijziging
van de Havenbeveiligingswet. De gewijzigde Havenbeveiligingswet is op 15 juni
2007 in werking getreden en het inwerkingtredings-Koninklijk Besluit is gepubliceerd
in het Staatsblad 207.Alle beveiligingsplannen van de havens die vallen onder EU Richtlijn 65/EG
en de nieuwe Havenbeveiligingswet waren tijdig gereed en bij VenW/DGTL ingediend.
De betrokken plannen zijn na toetsing door een multidisciplinair VenW team
allen goedgekeurd.Tevens vond officiële communicatie richting EU Commissie plaats inzake
het feit dat Nederland tijdig voldaan heeft aan de implementatietermijn van
de Richtlijn, alsmede op welke havens de Richtlijn betrekking heeft.Per 15 juni 2007 zijn voorts alle Nederlandse zeehavens formeel aangesloten
op het nationale Alerteringssysteem Terrorismebestrijding van de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).Vervoer van gevaarlijke stoffenIn 2007 is met alle betrokken partijen verder gewerkt aan de vormgeving
van het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor.
Hiervoor wordt meer tijd genomen dan aanvankelijk voorzien. Dit vanwege de
complexiteit en de keuze om het Basisnet in een zorgvuldig en intensief samenwerkingsproces
met alle betrokken partijen (provincies, gemeenten, bedrijfsleven) tot stand
te brengen. Eén en ander is toegelicht in de voortgangsbrief Basisnet
die op 3 december 2007 aan de Tweede Kamer is gezonden.5. Anders werkenIn 2007 heeft het kabinet, middels de «Nota Vernieuwing Rijksdienst
(VRD)», besloten tot een vernieuwing van de rijksdienst. Het streven
hierbij is een rijksdienst die beter beleid maakt, minder verkokerd is, efficiënter
werkt en in omvang kleiner is. De nota bevat het programma waarmee het kabinet
invulling geeft aan de doelstelling uit het coalitieakkoord om het functioneren
van de overheid te verbeteren en tegelijkertijd te komen tot een forse afslanking
van de rijksdienst.Organisatie ontwikkelingenIn 2007 is het Beleidsvoornemen Vernieuwing VenW 2008–2012 opgesteld.
In dit beleidsvoornemen wordt invulling gegeven aan de «Nota Vernieuwing
Rijksdienst». In het beleidsvoornemen schetst de Bestuursraad van VenW
wat de ontwikkelingen zijn in de opstelling en werkwijze van VenW en hoe de
verschillende VenW-onderdelen daaraan gaan werken van nu tot 2012.Per 1 januari 2007 is, in navolging van KNMI en Rijkswaterstaat, de Inspectie
van Verkeer en Waterstaat (IVW) als agentschap van start gegaan. In het kader
van het programma Vernieuwing Rijksdienst wordt bezien welke vergunningverlenende
taken kunnen worden overgedragen. In 2007 zijn hiervoor de voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd.Professionalisering van de kennisorganisatieHet Delta-instituut, dat kennis en kennisproducten levert voor beleidsvoorbereiding
en -uitvoering op het gebied van water, is medio 2007 omgedoopt in «Deltares»,
en is volgens plan op 1 januari 2008 formeel van start gegaan. Het Kennisinstituut
voor Mobiliteitsbeleid (KiM) versterkt de strategische kennisbasis van VenW
op mobiliteitsgebied. Het KiM doet dit onder meer door het uitbrengen van
rapporten en achtergronddocumenten met analyses van ontwikkelingen en beleidsopties.
In 2007 heeft het KiM de eerste «Mobiliteitsbalans» uitgebracht.
Hierin wordt de ontwikkeling van de mobiliteit vanaf 1995 beschreven en verklaard.
De PPS Kennispool heeft zich in 2007 gemanifesteerd als financieel en contractjuridisch
expertisecentrum. Geadviseerd is o.a. voor de Tweede Coentunnel (en de randweg),
A15 (MaVa), de A12 en de A27, Ruimte voor de Rivier en AbvM. Tevens is de
PPS Kennispool een intensief opleidingstraject gestart om de benodigde kennis
en kunde voor innovatieve contracten binnen RWS op een hoger niveau te krijgen.
De PPS Kennispool adviseert daarnaast de organisatie ten aanzien van PPS,
o.a. voor de commissie Ruding. Tevens heeft de PPS Kennispool de Meerwaardetoetsen,
waaronder de PPC’s, onder haar hoede genomen om de kansen die PPS biedt
beter bekend te maken bij Rijkswaterstaat, zodat er een beter gefundeerde
afweging gemaakt kan worden en PPS een serieuze optie wordt. De PPS Kennispool
heeft ervaren dat nu PPS ook bij RWS een serieuze aangelegenheid wordt er
veel behoefte is aan informatie. Maar ook dat onbekendheid met deze nieuwe
werkwijze en de contractvormen nog een grote uitdaging is die verder zal worden
opgepakt in 2008.Minder administratieve lasten, betere regels en vereenvoudigde
vergunningenIn 2007 heeft VenW verder gewerkt aan het verminderen en schrappen van
overbodige of te ingewikkelde regels.• De doorlichting van alle grote domeinen van VenW-regelgeving in
het programma Beter Geregeld is in 2007 afgerond. De resultaten zijn in juli
2007 aan de Tweede Kamer gestuurd.• Het programma Vereenvoudiging Vergunningen is opgenomen in het
uitvoeringsprogramma «Minder regels en lasten en een betere dienstverlening»
van september 2007. Het is een misverstand in de beleidsagenda 2007 dat de
hele vereenvoudiging van vergunningen in 2007 zou plaatsvinden. Belangrijke
vereenvoudigingen van vergunningen zijn verbonden met de Waterwet, de Binnenvaartwet,
de Regeling Burgerlijke en Militaire Luchthavens (RBML) en de Wet wegvervoer
goederen. Deze wetgevingstrajecten zijn niet in 2007 afgerond. Wel zijn vereenvoudigingen
doorgevoerd in de individuele goedkeuring van voertuigen, in de erkenningsregeling
voor de productie van kentekenplaten en in de afgifte van kentekenbewijzen.
Het vergunningenstelsel van de rijbewijzen is vernieuwd. De aanvraag van certificaten
van goedkeuring van tankschepen is gedigitaliseerd. Er is een drietal vergunningenstelsels
van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vervangen door algemene regels
en vergunningverlening door de IVW.• De Administratieve Lasten voor bedrijven zijn ultimo 2007 met ca.
21% gedaald ten opzichte van het ijkpunt 2002. Een belangrijke in 2007
doorgevoerde vereenvoudiging betreft de inzet van ICT bij het aan- en afmelden
van APK-keuringen door garages. Door dit proces te versnellen werd een lastenverlichting
bereikt van ca. € 18 mln. Een voor 2007 geraamde verlichting voor
vervoerders werd vooralsnog niet gerealiseerd, doordat de parlementaire behandeling
van de nieuwe Wet Wegvervoer Goederen meer tijd in beslag nam dan verwacht.• Verder heeft VenW met ingang van 1 januari 2008 de regels rond
de verplichte APK-keuring versoepeld. Personenauto’s en lichte bestelauto’s
die rijden op benzine zullen in de toekomst minder vaak gekeurd moeten worden.
Dit betekent een forse verlaging van de Administratieve Lasten voor zowel
bedrijven (€ 7,5 mln.), als burgers (€ 23 mln.)In onderstaande tabel zijn de meeste resultaten uit 2007 samengevat.• Met de vervanging van 474 kilometer asfalt in 2007 is sinds 2004
in totaal 1300 kilometer wegdek vervangen.• Het aandeel filezwaarte door wegwerkzaamheden over héél
2007 is ongeveer 4%. Dit is lager dan de met de Kamer afgesproken 5%.• Er is een bestuurlijk akkoord bereikt over de wijze waarop het
verkeer op en rond de A10 geregeld zal worden.• Bij Apeldoorn is een dagelijkse terugslagfile op de A1 verdwenen.• Verkeer en Waterstaat en het Verbond van Verzekeraars zijn een
publiekscampagne gestart om weggebruikers te bewegen in geval van kleine schades
snel de weg te ontruimen en hun zaken af te handelen op een parkeerplaats.• In 2007 zijn in totaal ca. 30 vaste omlegroutes-bij-incidenten
ingesteld.• In 2007 is gerealiseerd dat de Dynamische Route-informatiepanelen
niet alleen filelengtes tonen, maar ook aangeven of de file korter of langer
wordt.• In het kadervan het project Fileproof is een impuls gegeven aan
de toepassing van de mobiliteitskaart waarmee reizigers een prikkel en de
vrijheid krijgen om meer bewust een keuze te maken voor hun wijze van vervoer.• De ministerraad heeft op 30 november 2007 gekozen voor een kilometerprijs
op alle Nederlandse wegen, gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken
en een inningsysteem dat werkt op basis van de modernste satelliettechniek.• Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten
is ingesteld.• Commissie private financiering van infrastructuur is ingesteld.• De regionale netwerkanalyses voor de belangrijkste stedelijke gebieden zijn in 2007 verder opgepakt en uitgewerkt in het project
Netwerkaanpak en is ook doorgezet in het MIRT-projectenboek.• Op 16 november jl. heeft het kabinet een besluit genomen over de
Zuiderzeelijn. Strekking van het besluit is dat het kabinet kiest voor een
alternatief samenhangend pakket (Regiospecifiek Pakket).• Op 22 juni 2007 is het Programma Randstad Urgent gepresenteerd
waarin 35 projecten zijn geselecteerd die moeten bijdragenaan een betere bereikbaarheid,
een beter woon- werk- en leefklimaat en een klimaatbestendige delta om zo
de internationale concurrentiepositie van de Randstad te verbeteren. Op 29
oktober zijn door de bestuurlijke duo’s zgn. bestuurlijke afspraken
voor de uitvoering van de 35 projecten ondertekend.• De Betuweroute is per 16 juni 2007 geopend.• De Alderstafel heeft in juni 2007 geleid tot een gezamenlijk advies
aan de minister van VROM en van V&W voor het aanpassen van het Luchthaven-verkeerbesluit
(LVB) in samenhang met twee convenanten gericht op het verminderen van de
hinder en het verbeteren van de omgevingskwaliteit voor de omgeving van Schiphol
voor de korte termijn (Kamerstuk 2006–2007, 29 665, nr. 48). Het
advies is vertaald in een ontwerp-LVB dat voorligt bij de Tweede Kamer (Kamerstuk
2006–2007, 29 665, nr. 67)• In 2007 is de wet Luchtkwaliteit aanvaard door de Eerste Kamer
en in werking getreden.• In 2007 is een akkoord bereikt in de EU over de herziening van
de richtlijn luchtkwaliteit en de Euro 5 en 6 normen voor personenauto’s.• Op 7 september heeft de Ministerraad de «Kabinetsvisie op
het waterbeleid, «Nederland veroveren op de toekomst» vastgesteld.• In april 2007 is het proces om te komen tot een nieuw beleidskader
voor het IJsselmeergebied gestart.• In september 2007 is de Europese Richtlijn «De Richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad over Beoordeling en Beheer van Overstromingsrisico’s»
vastgesteld, ook wel aangeduid als de Europese Hoogwaterrichtlijn.• Op 26 januari 2007 is de PKB Ruimte voor de Rivier officieel in
werking getreden.• In 2007 is de uitvoering van de versterking van de zwakke schakels
Noordwijk en Flaauwe Werk gestart.• In 2007 is de beveiliging van de Nederlandse zeehavens op een nog
hoger niveau gekomen door de succesvolle implementatie van EU Richtlijn 65/2005/EG
voor brede havenbeveiliging.• Per 15 juni 2007 zijn voorts alle Nederlandse zeehavens formeel
aangesloten op het nationale Alerteringssysteem Terrorismebestrijding van
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).• In 2007 is het Beleidsvoornemen Vernieuwing VenW 2008–2012
opgesteld.• Op 1 januari 2007 is de Inspectie van Verkeer en Waterstaat een
agentschap geworden.• In 2007 heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
de eerste «Mobiliteitsbalans» uitgebracht.• De doorlichting van alle grote domeinen van VenW-regelgeving in
het programma Beter Geregeld is in 2007 afgerond.• Er zijn vereenvoudigingen doorgevoerd in de individuele goedkeuring
van voertuigen, in de erkennignsregeling voor de productie van kentekenplaten
en in de afgifte van kentekenbewijzen. Het vergunningenstelsel van de rijbewijzen
is vernieuwd. De aanvraag van certificaten van goedkeuring van tankschepen
is gedigitaliseerd. Er is een drietal vergunningenstelsels van
de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vervangen door algemene regels en
vergunningverlening door IVW.• De Administratieve Lasten voor bedrijven zijn ultimo 2007 met ca
21% gedaald ten opzichte van het ijkpunt 2002.4. Beleidsartikelen31 Integraal waterbeleidAlgemene doelstellingHet op orde krijgen en houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk
aanvaardbare kosten.OmschrijvingOm de vitale functies in het landelijk en stedelijk gebied zoals veiligheid,
economie, wonen, landbouw, recreatie en natuur, te waarborgen.Doelbereiking en maatschappelijke effectenOp 7 september heeft de Ministerraad de «Kabinetsvisie op het waterbeleid, «Nederland
veroveren op de toekomst» vastgesteld. Daarmee is samenhang aangebracht
in, en de agenda gezet voor, het waterbeleid in deze kabinetsperiode.De bijdrage die VenW aan de algemene beleidsdoelstelling levert, is uitgewerkt
in vier operationele beleidsdoelstellingen, te weten «Bestuurlijke organisatie
en instrumentatie», «Veiligheid», «Waterkwantiteit»
en «Waterkwaliteit». Om de operationele doelstellingen te bereiken,
is een aantal producten ingezet. Hiertoe heeft VenW onder andere in de begroting
2007 aangekondigde activiteiten uitgevoerd die uiteindelijk hebben bijgedragen
aan het behalen van de operationele doelstellingen en daarmee aan de algemene
beleidsdoelstelling.Succesfactoren• De acceptatie en juiste implementatie van Europese regelgeving
op het gebied van water door de lidstaten.Op belangrijke punten is er voortgang geboekt: In oktober
heeft een Rijnministersconferentie plaatsgevonden waarin op diverse deelterreinen
besluiten zijn genomen en afstemming is geweest. In de milieuraad is overeenstemming
bereikt over een uitvoerbare dochterrichtlijn prioritaire stoffen (afronding
met het parlement is in 2008 voorzien). Het risico dat een nieuwe bodemrichtlijn
extra eisen zou stellen aan waterbodems is afgewend. Verder is in het kader
van de «Common Implementation Strategy» overeenstemming bereikt
over pragmatische aanpak met betrekking tot fasering en doelverlaging.• De acceptatie en juiste implementatie van het waterbeleid door
provincies, waterschappen en gemeenten.In de gebiedsprocessen zijn de partijen in 2007 landsdekkend
en actief betrokken geweest om doelen en maatregelen voor de waterlichamen
te bepalen. Deze gebiedsprocessen zijn succesvol afgerond. Er zijn twee rondes
van harmonisatie afgerond waarin de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de
maatregelen voor de diverse waterlichamen zoals deze uit de gebiedsprocessen
zijn gekomen, zijn beoordeeld door middel van collegiale toetsing.• Structurele ontwikkelingen als klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging,
bodemdaling, verstedelijking en toename van economische waarden.De IPCC heeft in rapporten in belangrijke mate twijfel
over de klimaatverandering en haar oorzaken weggenomen. De veranderingen van
het klimaat en de noodzaak tot adaptatie is daarmee nog eens extra onder de
aandacht gebracht. In 2007 is voortgegaan met de kennisontwikkeling van de
consequenties van klimaatverandering voor het waterbeleid.Tabel
budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)31. Integraal waterbeleidRealisatieBegroting 2007Verschil 2007 200520062007 Verplichtingen 62 87959 91768 552– 8 635 Uitgaven41 12253 19574 87474 82069 31.01 Algemene strategie en beleidsvorming20 41817 78025 13126 356– 1 225 31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming5 6238 29410 53310 779– 246 31.01.02 HGIS Partners voor Water9 8917 4606 83210 557– 3 725131.01.03 Leven met Water4 9042 0267 7665 0202 746231.02 Veiligheid3 1559 24816 79511 2205 591 31.02.01 Hoogwaterbescherming2 6127 36610 1759 195996331.02.02 Kust5431 8823 1012 0251 076 31.02.03 Inspectie verkeer en waterstaat  3 51903 519431.03 Waterkwantiteit1 5912 7984 3613 0961 265 31.03.01 Waterbeleid 21 eeuw1 5912 7984 3613 0961 265531.04 Waterkwaliteit15 95823 36928 58634 148– 5 562 31.04.01 Europese kaderrichtlijn water12 97420 10621 43722 780– 1 343 31.04.02 OSPAR/EMS2 9843 2633 3584 231– 873631.04.03 Inspectie verkeer en waterstaat  3 7917 137– 3 3467Van de totale uitgaven:      – Apparaatsuitgaven 6 1616 75622 107– 15 351 – Baten-lastendiensten 22 15229 67313 44816 225 – Restant 24 88238 46039 265– 805 Ontvangsten 1 2931 3305387928Financiële toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid1 HGIS Partners voor Water is vertraagd als gevolg van aansluiting
bij EU regelgeving en doordat de MoU’s (Memorandum of Understanding)
voor de landen Mali, Egypte, India, Ghana, Turkije en Mexico nog niet zijn
afgesloten. Hierdoor is er uiteindelijk in 2007 minder besteed dan gepland.2 Voor het ICES-KIS project Leven met water is er in 2007 meer
betaald dan opgenomen in de begroting. Dit is het gevolg van het betalen van
een rekening welke in 2006 betaald had moeten worden.3 Voor Hoogwaterbescherming is eind 2007 een bijdrage gegeven
voor het project «Floodcontrol» en voor Kust is dit gebeurd voor
het project «Building with Nature». Hierdoor is er op deze budgetten
meer uitgegeven dan begroot.4 en 7 De budgetten voor het agentschap IVW zijn
toegewezen aan de specifieke toezichtdomeinen en daarmee herverdeeld over
de diverse beleidsartikelen.5 In 2007 is in de ontwerpbegroting 2008, vanwege een technische
aanpassing van budgetten, het budget voor Waterbeleid 21e eeuw verhoogd ten
laste van het budget algemene strategie en beleidsvorming. Hierdoor kon in
2007 meer worden uitgegeven dan bij begroting was geraamd.6 Via de slotwet is een bedrag van 55 k€ overgeboekt
naar VROM. Dit is conform eerder gemaakte afspraken over de verdeling van
de kosten voor het Regionaal College Waddengebied (RCW) en het internet informatiepunt «Interwad».In
2007 is besloten geen tweede bilateraal overleg met de buurlanden te organiseren.
Tevens is het onderzoek naar Ruimtelijk-economische aspecten naar later datum
verschoven.8 Ontvangsten: Bijdragen van derden voor uitvoeren activiteiten
van Verkeer en waterstaat zoals bijdrage van de EU voor Safecoast en Scaldit,
bijdrage voor Harbassins, inkomsten uit het Hoogwatermagazine en internationale
projecten in bijvoorbeeld Dhaka en Bangladesh. Een aantal van deze ontvangsten
waren niet geraamd.31.01 Bestuurlijke organisatie en instrumentatieMotiveringOm de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de bestuurlijke organisatie
en het instrumentarium van het waterbeleid te verbeteren.DoelbereikingHet juridische instrumentarium van het waterbeheer is up-to-date gemaakt
door de modernisering van de Waterschapswet en de nieuwe Waterwet.Beleidsprestaties
2007Realisatie1. Algemene strategie en beleidsvormingNee2. HGIS Partners voor waterJa3. Leven met Water JaToelichting1. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor een nieuwe
Waterwet is in 2007 wel gestart maar kon nog niet worden afgerond. In 2007
zijn een Nota naar aanleiding van het Verslag en de Nota van Wijziging van
het wetsvoorstel Waterwet opgesteld (TK 2006–2007, 30 818, nr. 5
en TK 2007–2008, 30 818, nrs. 6 en 7).De implementatie van het NBW is een lopend proces met een mijlpaal in
2015. In 2007 is begonnen met het actualiseren van het NBW om concrete afspraken
te maken over de aanpak van de integrale wateropgave, de rollen en verantwoordelijkheden
van verschillende partijen en de financiering van maatregelen. Het geactualiseerde
NBW is nog niet ondertekend en van kracht omdat er eerst duidelijkheid moet
zijn over de financiering van maatregelen op het gebied van synergie en innovatie
vanuit het Rijk.In 2007 is een start gemaakt met het opstellen van een beleidskader van
het IJsselmeer. Dit kader moet inzicht gaan bieden in de ontwikkelingsmogelijkheden
van het IJsselmeergebied in het licht van de lange termijn ontwikkeling van
het klimaat en de gevolgen daarvan voor het waterbeheer van het IJsselmeer,
Markermeer, IJmeer en Randmeren.2. Het uit de HGIS gefinancierde programma «Partners voor Water»
loopt en wordt voortvarend uitgevoerd. Weliswaar blijft het kaseffect aanmerkelijk
achter bij de ramingen, maar op het punt van de committeringen is het beeld
veel positiever. Ook qua outcome zijn de ontwikkelingen gunstig: de partijen
binnen de watersector weten elkaar steeds beter te vinden.3. In 2007 heeft de mid-term evaluatie plaatsgevonden van het ICES/KIS3
programma Leven met Water. De externe commissie onder leiding van Henk-Jan
Overbeek heeft een positief oordeel gegeven over de voortgang en resultaten
van het programma. Daarbij zijn ook aanbevelingen gedaan aan het bestuur van
het programma om in de tweede helft van het programma veel aandacht te geven
aan de doorwerking van de resultaten in het waterbeleid en -beheer. In 2008
zal de Commissie van Wijzen (voor ICES/KIS3) het kabinet adviseren over de
voortgang van alle programma’s.Naar aanleiding van de kabinetsvorming: WatervisieOp 7 september heeft de ministerraad de kabinetsvisie op het waterbeleid «Nederland
veroveren op de toekomst» vastgesteld. Daarmee is samenhang aangebracht
in, en de agenda gezet voor, het waterbeleid in deze kabinetsperiode de Watervisie.
De Watervisie is de opmaat naar het Nationale Waterplan. Het Nationale Waterplan
(het eerste is eind 2009 voorzien) is het formele rijksplan voor het waterbeheer
en wordt eens in de 6 jaar vastgesteld op basis van de nieuwe Waterwet en
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.31.02 VeiligheidMotiveringOm de bescherming door primaire waterkeringen langs het kust- en IJsselmeergebied
en rivierengebied volgens het wettelijk niveau te waarborgen; alsmede de kustlijn
op het niveau van 2001 (basiskustlijn) dynamisch te handhaven.DoelbereikingIn de Landelijke Rapportage Toetsing over de tweede ronde toetsen op veiligheid,
die in september 2006 naar de Tweede Kamer is gestuurd, is geconstateerd dat
44% van de dijken en duinen (die direct water keren) voldoet aan de
wettelijke vereisten, 32% geen oordeel krijgt en 24% is afgekeurd.
Ten behoeve van de derde toetsronde (2006–2011) is het streven uitgesproken
dat hooguit 15% geen oordeel krijgt en 60% voldoet. Het grote
percentage geen oordeel heeft te maken met het op detailpunten ontbreken van
voldoende gegevens om tot een definitief oordeel te kunnen komen. In 2007
zijn stappen gezet om hier verbetering in aan te brengen. Zo is het toetsinstrumentarium
voor de derde ronde verder verbeterd, dit betreft zowel de Hydraulische Randvoorwaarden
als ook het Voorschrift Toetsen op Veiligheid. Voor de keringen die niet direct
buiten water keren is een gezamenlijk traject opgestart om te zorgen voor
een zodanig toetsinstrumentarium, dat deze categorie keringen op een uniforme
wijze kan worden getoetst, met als resultaat ook een forse reductie van het
deel «geen oordeel».Beleidsprestaties
2007Realisatie1. HoogwaterbeschermingJa2. KustJaToelichting1. In 2007 zijn alle financiën die nodig zijn om het Hoogwaterbeschermingsprogramma
volgens de huidige inzichten uit te voeren door het kabinet beschikbaar gesteld.
Hierdoor kon het totale pakket aan maatregelen van het HWBP (de eerste toetsing,
tweede toetsing en zwakke schakels kust) ingepland worden en de uitvoering
van de maatregelen voortvarend worden opgepakt. Het HWBP is op 19 september
2007 naar de Tweede Kamer gestuurd (bijlage bij TK 2007–2008, 27 625/18 106,
nr. 103).In september 2007 zijn het Voorschrift Toetsen op veiligheid primaire
waterkeringen(VTV) en de Hydraulische Randvoorwaarden 2006(HR) door de Staatssecretaris
vastgesteld. Hiermee zijn de voorbereidingen voor de derde ronde toetsen op
veiligheid (2006–2011) afgerond.De resultaten van de verkenning «Waterveiligheid 21ste eeuw»
zijn reeds eind 2006 naar de Tweede Kamer gezonden (TK 2006–2007, 27 625,
nr. 79). Mogelijkheden voor een nieuwe veiligheidsbenadering worden nog
verkend. De resultaten worden in de beleidsnota Waterveiligheid 21e eeuw gepresenteerd
(eind 2008). Het studieproject Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) is voortgezet
en levert gegevens voor de nieuwe veiligheidsbenadering (WV21) en voor de
prioritering in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma.Een landelijke compartimenteringsstudie is gestart en de Taskforce Management
Overstromingen (TMO) is begonnen. Belangrijk wapenfeit van de TMO
in 2007 is de lancering van de succesvolle tijdelijke bijdrageregeling verbetering
management overstromingen (TBVMO) die veiligheidsregio’s en hun regionale
partners helpt bij het op orde krijgen van hun crisisplannen voor overstromingen.
De omvang van de regeling bedraagt in totaal 9 mln euro.2. De zwakke schakels zijn opgenomen in het hoogwaterbeschermingsprogamma.
In 2007 is de uitvoering van de versterking van de zwakke schakels Noordwijk
en Flaauwe Werk gestart. De staatssecretaris heeft hiervoor op 5 september
de starthandeling verricht. Naar verwachting is vóór 2011 bij
alle zwakke schakels de schop de grond in gegaan en zullen in 2015 alle zwakke
schakels zijn versterkt.Het kabinet heeft de Deltacommissie ingesteld om een lange-termijn perspectief
voor de kustzone op te stellen met het oog op de klimaatverandering. Het is
een onafhankelijke commissie die naar verwachting op basis van ontwikkelingen
en perspectieven voor de lange termijn (2100–2200), adviseert over beleidsopties
voor het kustzonebeleid. Ook schetst de commissie waarschijnlijk de daaruit
voortvloeiende beleidsopties voor de middellange termijn en eventuele kaders
en maatregelen voor de kortere termijn.Prestatiegegevensbron: RijkswaterstaatHet aantal Basiskustlijn (BKL)-overschrijdingen staat al jaren stabiel
op ongeveer 10%. Ook in 2007 lag deze waarde net onder de streefwaarde
10%.HoogwaterbeschermingBron: Rijkswaterstaat31.03 WaterkwantiteitsbeheerMotiveringOm de juiste hoeveelheid water te hebben op het juiste moment, op de juiste
plaats voor de vereiste gebruiksfuncties.DoelbereikingDe watersystemen zullen in hoofdzaak in 2015 «op orde» moeten
zijn. Dit jaar is verder gewerkt aan de daarvoor benodigde kennis en instrumentarium:
de Toplijsten voor de aanpak van verdroging zijn vastgesteld en diverse onderzoeken
zijn opgestart of afgerond, waaronder een onderzoek naar versterking van de
watertoets.Beleidsprestaties
2007realisatieWaterbeleid 21e eeuwJaToelichtingIn 2007 is samen met de partners binnen het Waterbeheer hard gewerkt aan
de actualisatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Belangrijk daarbij
is dat partijen overeenstemming hebben bereikt over in welke situatie welke
van de vier klimaatscenario’s van het KNMI als uitgangspunt voor de
uitvoering gebruikt zullen worden. In het kader van de uitvoering van het
akkoord is een pilot onderzoek verricht naar het effect van de klimaatscenario’s
op de ruimte die nodig is voor het bergen van water. Het onderzoek heeft aangetoond
dat afhankelijk van de situatie de nieuwe scenario’s wel degelijk tot
effect hebben dat er meer ruimte nodig is dan volgens de oude scenario’s.
Tevens is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van de versterking
van de watertoets.In 2007 is veel kennis ontwikkeld ten behoeve van de klimaatadaptatie.
Zo zijn onderzoeken gestart/uitgevoerd naar de effecten van de klimaatverandering
op waterkwaliteit, op grondwater, ten behoeve van waterveiligheid en voor
de Randstad. De kennisontwikkeling is daarmee in 2007 niet afgerond, maar
wordt voortgezet.In 2007 zijn de TOPlijsten verdroging ondertekend door het rijk en de
provincies. De aanpak van de verdrogingsbestrijding concentreert zich tot
2015 op deze gebieden. In 2007 hebben de waterschappen concept Gewenste Grond-
en OppervlaktewaterRegimes (GGOR’s) opgesteld maar nog niet voor alle
prioritaire verdrogingsgebieden. De maatregelen in het kader van de verdrogingsbestrijding
om de doelen uit de KRW te behalen worden opgenomen in de stroomgebiedsbeheerplannen
2009.31.04 WaterkwaliteitMotiveringOm een goede ecologische en chemische kwaliteit te bereiken in de stroomgebieden
van de Rijn, Maas, Schelde, Eems en de Noordzee.DoelbereikingIn 2007 is in de deelstroomgebieden nader uitgewerkt welke maatregelen
in de periode 2009–2015 genomen dienen te worden ten behoeve van een
integraal en duurzaam waterkwaliteitsbeheer voor de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen
voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierbij is maximaal gezocht naar
combinatie met andere maatregelen (veiligheid, kwantiteit, milieu, reconstructie,
enz.). Daarmee is, in lijn met de ambities uit de Decembernota 2006, een nederwaartse
trend waarneembaar ten aanzien van de voorziene kosten voor uitvoering van
de KRW.Beleidsprestaties
2007Realisatie1. EuropeseKaderrichtlijn WaterJa2. ICP/OSPAR/EMSNee3. Inspectie Verkeer en WaterstaatJa  Uitwerking Toezicht in beweging en samenwerking rijksinspectiesJaInspecteren regeling Kwalibo (Wet Milieubeheer)JaInspectieonderzoeken eigen werkenJaToelichting1. Evaluatie van het saneringsprogramma Waterbodems Rijkswateren
2008–2013 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 27 625,
nr. 109).Voor het innovatieprogramma KRW is in het coalitieakkoord € 75
miljoen beschikbaar gesteld op de FES-begroting. Het kabinet heeft een principe-besluit
genomen over de randvoorwaarden waaronder dit geld kan worden besteed. Een
en ander houdt in dat de besteding van het budget deze kabinetsperiode plaatsvindt
via twee tenders: de eerste in 2008 met een subsidieplafond van € 35
miljoen, de tweede eind 2009/begin 2010 met een subsidieplafond van € 40
miljoen.In 2007 stond in de regionale gebiedsprocessen KRW de uitwerking van doelen
en maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit centraal. De regionale
waterbeheerders (waterschappen, provincies, gemeenten en regionale diensten
van Rijkswaterstaat) hebben in meer dan 130 gebiedsgroepen een
grote slag gemaakt in het meer concreet maken van de maatregelen en doelen
voor de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. Onder de noemer «Harmonisatie
gebiedsprocessen KRW» is onder verantwoordelijkheid van VenW de voortgang
en de onderlinge vergelijkbaarheid in door de regio’s gehanteerde uitgangspunten
en aanpak in beeld gebracht en gestroomlijnd. Verdere uitwerking staat in
het Voortgangsbericht KRW in december 2007 voor de Tweede Kamer (TK 2007–2008,
27 625, nr. 111).2. Voor de geleidelijke invoering van de ecosysteembenadering zijn
in 2007 enkele stappen gezet, zoals het ontwikkelen van ecologische kwaliteitsdoelstellingen
in OSPAR-kader en het instellen van Mariene beschermde gebieden op zee. Verder
zijn de eerste voorbereidende stappen genomen om de Natuurbeschermingswet
aan te passen om voor het Nederlandse deel van de Noordzee beschermde gebieden
in te stellen.De verbetering van de tenuitvoerlegging en geïntegreerde toepassing
van bestaande en nieuwe wetgeving is in de waterwet opgenomen. Deze is nog
niet door de Tweede Kamer aangenomen.In OSPAR kader wordt de kennis vergroot zowel op stoffengebied als over
biodiversiteit. Op dit moment zijn kennislacunes op het gebied van biodiversiteit
en ook op het gebied van klimaat op het oceanensysteem. Wel zijn KP7 projecten
op dit terrein gehonoreerd.PrestatiegegevensRealiseren goede waterkwaliteitHet oppervlak waterlichamen (in hectaren) ten opzichte van het totaal
oppervlak waterlichamen waarvan de actuele waterkwaliteit voldoet aan de geldende
normen die zijn gesteld aan de bestemde gebruiksfuncties.Bron: RijkswaterstaatToelichtingDe lijn voor de Noordzee heeft alleen betrekking op de Nederlandse EEZ
(het niet territoriaal ingedeelde deel van de Nederlandse Noordzee). Er is
voor dit deel alleen gekeken naar de vraag in hoeverre wordt voldaan aan de
KRW normen (die formeel niet van toepassing zijn op de Nederlandse EEZ). De
specifiek voor het zeemilieu in ontwikkeling zijnde normen voor de kaderrichtlijn
Mariene Strategie zijn nog niet vastgesteld. Bij vergelijking met de Environmental
Assessment Criteria (EAC) die in OSPAR kader worden gehanteerd, blijkt dat
84 procent van de sedimentmetingen in de Nederlandse EEZ voldoet aan de EAC-bovenwaarde.Ongehinderd gebruik waterfunctiesHet oppervlak waterlichamen (in hectaren) ten opzichte van het totaal
oppervlak waterlichamen waarvan de actuele waterkwaliteit voldoet aan de geldende
normen die zijn gesteld aan de bestemde gebruiksfuncties.Bron: RijkswaterstaatToelichtingHet globale beeld van de ontwikkelingen geeft aan dat in de Stroomgebiedsbeheerplannen
2009 nog de nodige maatregelen moeten worden genomen.Kengetallen
Inspectie VenW domein Waterbeheer 20052006streefwaarde
2007realisatie 2007200820092010Toelating/continuering (aantal vergunningen)858075187757575Aantal inspecties6151515151515Percentage gebaseerd op risicoanalyse70%70%70%70%70%70%70%Uitvoering conform jaarplan90%90%90%100%90%90%90%Bron: Inspectie Verkeer en WaterstaatHet aantal af te geven vergunningen hangt af van het aantal aanvragen;
het uiteindelijk aantal af te geven vergunningen is daarom lastig vooraf in
te schatten. Het in werking treden van nieuwe wet- en regelgeving op het terrein
van waterkwaliteit (waardoor er minder vergunningen zouden moeten worden aangevraagd)
is vertraagd zodat de vraag veel hoger was dan voor 2007 voorzien.1.2. Overzicht afgeronde onderzoekenOnderzoekOnderwerpODA. StartB. AfgerondVindplaatsEffectenonderzoek ex
post    Kustvisie (vervolg op 3e kustnota)Evaluatie 3e Kustnota31.02A: 2006B: 2007Tk 2007–2008, 30 195/27 625, nr. 23Overig evaluatieonderzoek    Evaluatie toetsprocesEvaluatie van de 5-jaarlijkse toetscyclus.31.02A: 2006B: 2007http://www.ivw.nl/actueel/nieuws/inspectieevalueerttweede toetsrondeprimairewaterkeringen.aspxRampenbeheersingsstrategieOnderzoeksprogramma naar opties voor
rampenbeheersingsstrategie bij overstromingen31.02A:2006B:
2007TK 2006–2007,
27 625, nr. 77Veiligheid Nederland in Kaart-2Verkenning van de veiligheid in
Nederland fase 2.31.02A:2006B:20101Beleidsregels ABR/ABMVaststellen of beleidsregels Actief Bodembeheer Rijntakken
(ABR) en Actief Bodembeheer Maas (ABM) functioneren, goed worden benut, lacunes
of achterhaaldheden bevatten. 31.04A: 2004B: 20082Kaderrichtlijn mariene milieu (KRM)MKBA maatregelen en kosten voor
de uitvoering van de KRM31.04A: 2011B: 20133Project MER’s ScheldeToetsing van milieueffecten van geselecteerde projecten binnen
het Schelde estuarium. 31.04A: 2005B: 2007TK 2006–2007, 26 980, nr. 29 en 3441 In 2007 is de planning van VNK geactualiseerd nav een risico-analyse.
Daarnaast is de oplevering van het benodigde rekeninstrumentarium enkele maanden
vertraagd. Dit betekent concreet dat het project in 2010 kan worden afgerond.2 Het onderzoek naar de beleidsregels ABR/ABM kijkt zowel terug
als naar voren. Het onderzoek is nu in 2008 gereed, onder andere doordat op
3 december 2007 het Besluit bodemkwaliteit in de Staatscourant gepubliceerd.
In het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit komt het bodembeleid van de laatste
jaren samen. Het Besluit bevat regels voor het toepassen van bouwstoffen,
grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. Ook worden
eisen gesteld aan de kwaliteit van uitvoering van bodemwerkzaamheden (Kwalibo).3 De economische impactassessment is in december 2007 afgerond.
De bestuurlijke afronding zal begin 2008 plaatsvinden. Vanaf 2007 wordt een
initial assessment en vanaf 2011 worden MKBA ontwikkelingen gestart.4 Het MER voor de verdieping Westerschelde en de inspraakronde
is in 2007 afgerond. In 2008 wordt het Tracébesluit voorzien. De overige
MER’s binnen het Schelde Estuarium worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid
van LNV.32 Het bereiken van optimale veiligheid in of
als gevolg van mobiliteitAlgemene doelstellingDe veiligheid van personen op de weg en op het spoor, alsmede de sociale
veiligheid in het openbaar vervoer (OV), permanent verbeteren.Doelbereiking en maatschappelijke effectenDe doelstelling voor het maximum aantal verkeersdoden in 2010 is in de
loop van 2006 verder aangescherpt, omdat de doelstelling, zoals opgenomen
in de Nota Mobiliteit (maximaal 900 doden in 2010) met 881 resp. 817 doden
in 2004 resp. 2005 al ruim was gehaald.Deze gunstige ontwikkeling betekent niet alleen dat het menselijk leed
als gevolg van verkeersongevallen is verminderd, maar ook dat de maatschappelijke
kosten van verkeersonveiligheid zijn afgenomen.De daling in het aantal ziekenhuisgewonden in het verkeer blijft achter
bij die van het aantal doden. Wel is ook hier sprake van daling, en blijft
de doelstelling voor 2010 haalbaar.In 2007 zijn geen reizigers om het leven gekomen ten gevolge van een aan
het spoorverkeer gerelateerd ongeval. Het vijfjaarsgemiddelde van het aantal
dodelijke slachtoffers onder reizigers is sinds 1995 permanent onder de streefwaarde
van het maximaal aanvaardbare risico uit de Kadernota «Veiligheid op
de Rails». Het doel voor 2010 wordt op dit moment voor dit onderdeel
gehaald.In 2007 is de evaluatie van het Aanvalsplan sociale veiligheid afgerond.
De beleidsdoelstelling is gerealiseerd; de sociale veiligheid is boven de
afgesproken waarde van 7,5 uitgekomen. Om voortzetting van de aanpak te waarborgen
en verdere verbetering te stimuleren is een vervolg Aanvalsplan opgesteld
en in uitvoering genomen.De bijdrage die VenW aan de algemene beleidsdoelstelling levert, is uitgewerkt
in vier operationele beleidsdoelstellingen, te weten «Aantal verkeersslachtoffers
op de weg verminderen», «Aantal verkeersslachtoffers op het spoor
verminderen» en «Sociale veiligheid OV verbeteren». Om de
operationele doelstellingen te bereiken, is een aantal producten ingezet.
Hiertoe heeft VenW onder andere in de begroting 2007 aangekondigde activiteiten
uitgevoerd die uiteindelijk hebben bijgedragen aan het behalen van de operationele
doelstellingen en daarmee aan de algemene beleidsdoelstelling.SuccesfactorenDe algemene, al decennia geleden ingezette, tendens van dalende aantallen
verkeersdoden is toe te schrijven aan het gevoerde beleid: voertuigen zijn
veel veiliger geworden, steeds meer wegen zijn duurzaam veilig ingericht en
er is veel aandacht besteed aan veiliger gedrag van deelnemers aan het verkeer.Het gevoerde verkeersveiligheidbeleid is dus succesvol; dat is te danken
aan de inspanningen van en samenwerking tussen de diverse overheden, wegbeheerders,
politie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.In de maatschappij is sprake van verharding en vooral meer agressie en
geweld. Daardoor wordt het terugdringen van geweld tegen werknemers bemoeilijkt.
Om hier resultaat te bereiken wordt voor het openbaar vervoer aangesloten
bij het programma «een veilige publieke taak» van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Budgettaire gevolgen van beleidOverzicht
van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling ARealisatieBegroting 2007Verschil 2007 200520062007 Verplichtingen 37 79646 55256 646– 10 094 Uitgaven37 83241 92548 25662 755– 14 499 32.01 Aantal verkeersslachtoffers op de weg
verminderen33 95040 39642 54854 941– 12 393 32.01.01 Algemene strategie- en beleidsontwikkeling1 0071 6321 6921 568124 32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie4 9752 9662 9774 407– 1 430 32.01.03 Gedragsbeïnvloeding27 96835 79824 03631 180– 7 144132.01.04 Aanpassingen aan wegiinfra-structuur00000 32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat0013 84317 786– 3 943232.02 Aantal verkeersslachtoffers op het spoor
verminderen4402915 5297 728– 2 199 32.02.01 Algemene strategie- en beleidsontwikkeling233176151192– 41 32.02.02 Kadernota Railveiligheid <Veiligheid op de rails>207115153204– 51 32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat005 2257 332– 2 107232.03 Sociale veiligheid OV verbeteren3 4421 2381798693 32.03.01 Algemene strategie- en beleidsontwikkeling44193422715532.03.02 Uitvoeren beleidskader sociale veiligheid
OV3 3981 04513759783Van de totale uitgaven:      – Apparaatsuitgaven 2 3602 39627 549– 25 153 – Baten-lastendiensten 95120 14695119 195 – Restant 38 61425 71434 255– 8 541 Ontvangsten01 7943 9069 880– 5 974 Ontvangsten01 7943 9069 880– 5 9744Financiële toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid1 Door vervroegde betalingen in 2006 aan de RDW voor het Nieuwe
rijbewijs is in 2007 ruim € 4 mln. vrijgevallen. Daarnaast is de
voor 2007 verwachte toename van het aantal rijvaardigheids-onderzoeken niet
gerealiseerd, waardoor de subsidiebijdrage aan het CBR lager is uitgevallen.2 De budgetten voor het agentschap IVW zijn toegewezen aan
de specifieke toezichtdomeinen en daarmee herverdeeld over de diverse beleidsartikelen.3 In de loop van 2007 is een herschikking van apparaatsuitgaven
doorgevoerd waardoor t.o.v. het oorspronkelijk beschikbare bedrag een hogere
realisatie heeft plaatsgevonden.4 Er zijn minder boetes geïnd dan geraamd.5 Dit betreft hogere uitgaven aan uitbesteding RWS/AVV.32.01 Aantal verkeersslachtoffers op de weg verminderenMotiveringOm het aantal verkeersslachtoffers op de weg te verminderen.Het maatschappelijk leed als gevolg van verkeersongevallen is groot. Daarnaast
zijn de maatschappelijke kosten (medische kosten, productieverlies, materiële
kosten en afhandelingskosten) die daarmee gemoeid zijn hoog.DoelbereikingProductenBeleidsprestaties
2007Realisatie1. Algemene strategie en beleidsvormingJa2. Vereisten aan voertuig en technologieJa3. GedragsbeïnvloedingJa4. IVWJaToelichtingBij de gedragsbeïnvloeding vindt de voorlichting over de gevaren
van deelname aan het verkeer bij gebruik van bepaalde medicijnen plaats in
2008.Tabel prestatiegegevensPrestatie-indicatoren
verkeersslachtoffersBasiswaarde 20022003200420052006Streefwaarde 2007Realisatie 2007aantal verkeersdoden1 0661 088881817811960 aantal ziekenhuisgewonden18 38019 04018 06017 68016 75017 500 Bron: DVSToelichtingDe realisatie 2007 is pas bekend in april 2008, wanneer de ongevalscijfers
beschikbaar komen.Voor het bepalen van het aantal ziekenhuisgewonden is een nieuwe berekeningsmethode
ontwikkeld (zie Tweede Kamer, Vergaderjaar 2006–2007, 29 398, nr. 48).Kengetallen
naleving busvervoer200420052006Streefwaarde 2007Realisatie 2007Aantal busvervoerders982987977pmpmAantal ingetrokken vergunningen Collectief vervoer1800pmpmAantal bedrijfsinspecties141222480480436Aantal overtredingen586586383pmpmAantal staandehoudingen besloten en ongeregeld vervoer9001 0951 165pmpmOvertredingspercentage besloten en ongeregeld vervoer18%19%20%pmpmAantal staandehoudingen internationale lijndiensten100169150pmpmOvertredingspercentage internationale lijndiensten22%22%14%pmpmAantal staandehoudingen pendelvervoer460526513pmpmOvertredingspercentage pendelvervoer14%33%10%pmpmKengetallen en prestatie-indicatoren
naleving goederenvervoer200420052006Streefwaarde
2007Realisatie 2007Aantal bedrijfsinspecties268593589589893Overtredingspercentage38%68%pmpmpmAantal transportinspecties23 71227 96520 25020 25020 793Overtredingspercentage algemeen19,50%18,70%pmpmpmAantal transportinspecties gevaarlijke stoffen1 6201 857pmpmpmOvertredingspercentage gevaarlijke stoffen31,70%28%pmpmpmAantal gewogen voertuigen849566465460463Overtredingspercentage overbelading45%42%pmpmpmBron: IVW jaarverslag 200732.02 Aantal verkeersslachtoffers op het spoor verminderenMotiveringDe veiligheid op het spoor permanent verbeteren, conform de uitwerking
in de Kadernota «Veiligheid op de Rails», zijnde de tweede kadernota
voor de veiligheid van het railvervoer in Nederland (2004) (Tweede
Kamer 2004–2005, 29 893, nrs. 1 en 2). Hierbij moet
altijd de afweging worden gemaakt van de effectiviteit en de haalbaarheid
van de maatregelen in relatie tot de kosten.DoelbereikingIn 2007 zijn geen reizigers om het leven gekomen ten gevolge van een aan
het spoorverkeer gerelateerd ongeval. Het vijfjaars-gemiddelde van het aantal
dodelijke slachtoffers onder reizigers is sinds 1995 permanent onder de streefwaarde
van het maximaal aanvaardbare risico uit de Kadernota «Veiligheid op
de Rails». Het doel voor 2010 wordt op dit moment voor dit onderdeel
gehaald.ProductenBeleidsprestaties
2007Realisatie1. Algemene strategie en beleidsontwikkelingja2. Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»ja3. Inspectie Verkeer en WaterstaatjaToelichtingHet nieuwe toezichtarrangement voor tram en metro zal nader worden uitgewerkt
zodra er zicht is op afronding van de wetgeving.• Overwegen:Naar aanleiding van de motie Hofstra en Duyendak heeft in 2007 een actualisering
van het overwegenbeleid plaats gevonden. Van ieder op te heffen spoorwegovergang
wordt een risicoanalyse gemaakt, die ter toetsing wordt voorgelegd aan de
IVW, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan alternatieve oplossingen zoals
selectieve sluiting. Toegezegd is om vanaf het voorjaar 2008
jaarlijks de Rapportage Overwegen aan de TK te zenden.• Normenkader Veilig Werken (NVW):De verdere aanpassing en invulling van het NVW door ProRail en de spoorbranche
heeft geleid tot het opstellen van de brancherichtlijn «Realiseren Veilige
Werkplek», die op 1 januari 2008 in werking is getreden. Dit heeft
wel geleid tot verhoging van de kosten van onderhoud.• Stoptonende seinen (STS’en):Hiervoor wordt verwezen naar VENW/DGP-2007/9191 en TK 2007–2008,
29 893 en 29 984, nr. 62 4-12-07 voor de rapportage STS• Veiligheidseisen spoortunnels (VEST):Door het wisselen van de projectleider heeft het VEST in 2007 tijdelijk
stil gelegen. In de tweede helft van 2007 is het project weer opgepakt. Eind
2007, begin 2008 hebben de technische discussies plaatsgevonden. Wat betreft
de Europese richtlijn Technical Specification Interoperability Safety in Railway
Tunnels (TSI STR) is de Nederlandse vertaling half 2007 gereedgekomen en 21 december
2007 goedgekeurd door de Europese Commissie.• European Railway Traffic Management System (ERTMS):De implementatie van ERTMS op de Betuweroute en HSL-Zuid heeft in 2007
grotendeels plaatsgevonden. Het concept ERTMS implementatieplan is op 21 september
2007 naar de TK gestuurd (VENW/DGP-2007/6541). Dit plan bevat tevens een relatie
met vervangingsinvesteringen voor de huidige beveiligingssystemen.Tabel
prestatiegegevensPrestatie-indicatoren dodelijke slachtoffers spoorBasiswaarde 20022003200420052006Realisatie 2007RisiconormReizigers1000101,5 dodelijk slachtoffer per 10 mld reizigerskilometersPersoneel (baanwerkers, rangeerders)1220101 dodelijk slachtoffer op 10 000
werknemers per jaarOverweggebruikers172817181219maximaal 24 dodelijke slachtoffers in 2010Onbevoegden op het spoor473721maximaal 1,5 dodelijke slachtoffers per jaarBron: Trendanalyse IVW maart 2008Toelichting1. In 2007 zijn geen reizigers om het leven gekomen ten gevolge van een
aan het spoorverkeer gerelateerd ongeval. Het vijfjaarsgemiddelde van het
aantal gedode reizigers is sinds 1995 permanent onder de streefwaarde van
het maximaal aanvaardbare risico uit de kadernota. Het doel voor 2010 wordt
op dit moment gehaald. In 2007 zijn 85 reizigers gewond geraakt, waarvan 2
zwaargewond. Dit is meer dan de in de kadernota geformuleerde doelstelling
van maximaal 51 per jaar in 2010. Het is wel het laagste aantal gewonden in
5 jaar. De doelstelling voor 2010 wordt nog niet gehaald.2. In 2007 is geen enkel personeelslid om het leven gekomen ten gevolge
van een aan het spoorverkeer gerelateerd ongeval.In 2007 is 1 personeelslid zwaargewond geraakt. De trend van het risico
voor baanwerkers is neutraal en de doelstelling voor 2010 wordt nog niet gehaald.
De veiligheid van rangeerders is de afgelopen jaren duidelijk verbeterd en
er is uitzicht op het halen van de doelstelling voor 2010. In 2007 raken 9
personeelsleden lichtgewond, waarvan 7 machinisten. Dit is het laagste aantal
in de periode 1998–2007. Voor machinisten en conducteurs geldt dat het
vijfjaarsgemiddelde van het aantal gewonden aanmerkelijk lager ligt dan in
de periode 1997–2007 en dat er geen trendmatige verandering is.3. In 2007 zijn intotaal 19 weggebruikers bij overwegongevallen om het
leven gekomen, waarvan 1 op een reizgersoverpad. Het risico van overweggebruikers
ligt sinds 2005 duidelijk onder de streefwaarde voor 2010.4. In 2007 is 1 onbevoegde om het leven gekomen. De trend is licht positief.
De doelstelling voor deze categorie risicodragers is permanente verbetering.
Dit wordt nog niet gehaald. 32.03 Sociale veiligheid openbaar vervoer verbeterenMotiveringSociale veiligheid is onderdeel van het kabinetsbeleid «naar een
veiliger samenleving» en voor reizigers en personeel belangrijk. Gestreefd
wordt naar een verbetering van het veiligheidsgevoel en naar een vermindering
van het aantal incidenten in en rond het openbaar vervoer.Doelbereiking/ProductenBeleidsprestaties
2007Realisatie1. Algemene strategie- en beleidsvormingja2. Uitvoeren beleidskader Sociale veiligheid OVjaTabel prestatiegegevensOverzicht
van prestatie- en effectindicatoren verbeteren sociale veiligheid in het stads-
en streekvervoer1Indicatoren2004220052006Realisatie 2007Doel 2008Waardering veiligheidsgevoel in het voertuig als rapportcijfer     – Reizigers7,77,67,87,87,5– Personeel6,56,56,3nb Onveiligheidsincidenten in en rond het OV in %     – Reizigers326252523 – Personeel4595665nb Bron reizigersgegevens: Onderweg naar een veiliger openbaar vervoer, reizigersmonitor
DVSBron personeelsgegevens: de sociale veiligheid van het personeel in het
stads- en streekvervoernb = niet bekend1 Alle gegevens in de tabel hebben alleen betrekking op het
stads- en streekvervoer.2 De gegevens over de reizigers voor de periode 2004–2008
zijn herzien in verband met een aanpassing van de berekeningsformule (Kamerstukken
II, 23 645, nr. 191, 2007–2008).3 Dit is het ongewogen gemiddelde van de bus-, tram-, metro-
en regionale treinreizigers, die ooggetuige en/of slachtoffer zijn geweest
van één of meerdere incidenten. Percentage per modaliteit is
in 2004: bus 20%, tram 33%, metro 26% en regionale trein
19%.4 Dit is het percentage van het personeel dat één
of meerdere keren slachtoffer is geweest van een incident.Kengetallen sociale veiligheid NS 2004200520062007Klantoordeel veiligheid reizigers169717476Reizigers die slachtoffer/ooggetuige zijn geweest van tenminste één
incident32292928Het percentage NSR-medewerkers dat zijn of haar gevoel van veiligheid
overdag in de werkomgeving met een 7 of hoger beoordeelt2838988 Het percentage NSR-medewerkers dat zijn of haar gevoel van veiligheid ’s
avonds in de werkomgeving met een 7 of hoger beoordeelt2454555 Het percentage NSR-medewerkers dat één of meerdere
incidenten heeft meegemaakt29232119Bron: NS (Jaarverslag 2007)1 Vanaf 2007 wordt een geaggregeerd cijfer voor het klantoordeel
veiligheid reizigers opgenomen. Het klantoordeel geeft het percentage reizigers
weer dat de veiligheid met een 7 of hoger waardeert. Het klantoordeel is het
gewogen gemiddelde van de klantoordelen overdag en ’s avonds in de trein
en overdag en ’s avonds op stations. De cijfers over voorgaande jaren
zijn op basis van dit uitgangspunt gecorrigeerd, zodat de vergelijkbaarheid
over de jaren geborgd is.2 Het onderzoek voor de veiligheidswaardering van het personeel
is verplaatst van november 2007 naar april 2008, waardoor deze nog niet beschikbaar
zijn.Overzicht afgeronde onderzoekenOnderzoekOnderwerpODA. StartB. AfgerondVindplaatsBeleidsdoorlichtingAantal verkeersslachtoffers
op het spoor verminderen32.02A. 2007B. 2007 Effectenonderzoek ex postMeerjarenvoorlichtingscampagne- verkeersveiligheid-32.01A. jan 2006Thuiskomen
in 2006, Overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes
in 2003–2006; sept. 2007   B. okt 2007 Jaarlijks, incl
meerjaarige evaluatie  Aanpak benzinediefstal32.01A. febr
2006B. 2007Kamerstuk
2006–2007, 30 800 VI, nr. 87Overig evaluatieonderzoekKlantenbarometer
CVOV;32.03jaarlijkswww.kenniscentrumsv.nl>
literatuur Personeelsmonitor
SVOV;    Reizigersmonitor SVOV    Spoorveiligheid
personen32.02jaarlijkse monitoringTrendanalyses - Inspectie Verkeer en Waterstaat33 VEILIGHEID GERICHT OP DE BEHEERSING VAN
VEILIGHEIDSRISICO’SAlgemene doelstellingHet verkleinen van veiligheidsrisico’s.OmschrijvingOm de kans op letsel bij personen en schade aan goederen, infrastructuur
en milieu als gevolg van ongevallen door goederenvervoer en luchtvaart te
beperken. VenW stelt kaders voor de verbetering van de veiligheid en beveiliging
door het voeren van beleid en het stellen van regels ter beheersing van veiligheidsrisico’s.
VenW houdt toezicht op de naleving van de regels. VenW helpt en motiveert
betrokken partijen hun verantwoordelijkheid voor veiligheid en beveiliging
te nemen en hierin samen te werken.Doelbereiking en maatschappelijke effectenVoor Nederland als logistiek centrum van Europa blijft een adequaat beveiligingsniveau
gericht op het voorkomen van nationale maatschappelijke en economische verstoring,
mede van wezenlijk belang voor de beveiliging van het Europese achterland
en voor onze positie als logistiek knooppunt in de wereldhandel. Nederland
wordt door andere landen en het internationaal opererende bedrijfsleven aangesproken
op het waarmaken van een adequaat beveiligingsniveau. Security vormt inmiddels
voor het nationaal en internationaal opererende bedrijfsleven in toenemende
mate een belangrijk kwaliteitskenmerk. Beveiliging is een factor in de internationale
concurrentieverhoudingen geworden.VenW heeft in 2007 een actieve rol gespeeld in de internationale overleggen
betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen. Op het gebied van vervoer
milieugevaarlijke stoffen zijn voor alle modaliteiten de afspraken voor veiliger
vervoer afgerond; hiermee zijn tevens de mondiale afspraken voor de harmonisatie
van classificatie (GHS) geïmplementeerd.Ten aanzien van de permanente verbetering van de veiligheid vervoer gevaarlijke
stoffen zijn de acties en ambities voor de komende jaren met alle betrokken
partijen in beeld gebracht. Uitgangspunt daarbij is dat hierin een gezamenlijke
verantwoordelijkheid wordt genomen en er zoveel mogelijk ruimte komt voor
eigen verantwoordelijkheid van de markt, de provincies en de gemeenten. Dit
binnen de door het Rijk gestelde kaders. De zogenoemde gezamenlijke uitvoeringsagenda
zal bestaan uit een reeks van afspraken tussen overheden en marktpartijen.Maatschappelijk effect is dat er bij dreigingen en aanslagen sneller en
uniformer wordt opgetreden.De bijdrage die VenW aan de algemene beleidsdoelstelling levert, is uitgewerkt
in vier operationele beleidsdoelstellingen, te weten «Externe veiligheid», «Veiligheid
Goederenvervoer Scheepvaart», «Veiligheid Luchtvaart» en «Bescherming
tegen moedwillige verstoring». Om de operationele doelstellingen te
bereiken, is een aantal producten ingezet. Hiertoe heeft VenW onder andere
in de begroting 2007 aangekondigde activiteiten uitgevoerd die uiteindelijk
hebben bijgedragen aan het behalen van de operationele doelstellingen en daarmee
aan de algemene beleidsdoelstelling.SuccesfactorenOp gebied van transportbeveiliging blijft een publiek-private insteek
uitgangspunt. Alleen op dergelijke wijze is het mogelijk op efficiënte
wijze de expertise van de sector in te brengen, security tot kwaliteitskenmerk
maken, administratieve lasten te beperken, draagvlakte creëren en innovatieve
oplossingen te ontwikkelen.Door aan te sluiten bij initiatieven en ambities van rijk, medeoverheden
en bedrijfsleven is het maatschappelijk draagvlak bevorderd en gezocht naar
een klimaat waarin patijen bereid zijn om verdere invulling te geven aan permanente
verbetering van veilig vervoer gevaarlijke stoffen.Een ander belangrijk uitgangspunt is het streven van een harmonisatie
in de keten productie-opslag-vervoer-gebruik van gevaarlijke stoffen waarmee
ook de samenwerking met andere betrokken departementen (VROM, SZW, VWS, LNV,
Defensie en BZK) steeds beter wordt gestroomlijnd.Budgettaire gevolgen van beleidOverzicht
van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)33. Veiligheid gericht op
de beheersing van veiligheidsrisico’sRealisatieBegroting 2007Verschil 2007 200520062007 Verplichtingen 14 67953 50567 019– 13 5141Uitgaven20 60519 23156 36867 964– 11 596 33.01 Externe veiligheid8 0666 89812 6387 2505 388 33.01.01 Verbeteren veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen2 0724 8825 9344 3491 585 33.01.02 Externe veiligheid luchthavens1 74789354047169 33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol4 2471 1233 2092 430779 33.01.04 IVW-domein goederenvervoer  2 95502 955233.02 Veiligheid goederenvervoer scheepvaart6 8515 43418 88129 946– 11 065 33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart4 0033 8993 8784 523– 645 33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens861745560874– 314 33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren1 571372345478– 133 33.02.04 IMO (HGIS)4164184184162 33.02.05 IVW-domein binnenvaart, koopvaardij en visserij  13 68023 655– 9 975333.03 Veiligheid luchtvaart4 5486 22722 71029 764– 7 054 33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart3 1353 4763 1793 13544 33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)9061 6851 0431 265– 222 33.03.03 Internationaal5071 0661 4201 061359 33.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim, luchtvaartoperationele-
en luchtvaarttechnische bedrijven  17 06824 303– 7 235433.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring1 1406722 1391 0041 135 33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens761343443497– 54 33.04.02 Beveiliging luchtvaart319274397447– 50 33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen600060– 60533.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen05599099633.04.05 Beveiliging openbaar vervoer  1 20001 2007Van de totale uitgaven:      – Apparaatsuitgaven 6 1005 05253 313– 48 2618– Baten-lastendiensten 79937 21578436 4319– Restant 12 33214 10113 867234 33.09 Ontvangsten 87312216 695– 16 57310Financiële toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid1 De lagere verplichtingenrealisatie wordt veroorzaakt door
het toewijzen van de agentschapbijdrage IVW aan de specifieke toezichtdomeinen
en daarmee herverdeeld over de andere beleidsartikelen.2,3,4 De budgetten
voor het agentschap IVW zijn toegewezen aan de specifieke toezichtdomeinen
en daarmee herverdeeld over de diverse beleidsartikelen.5,6 De apparaatuitgaven bij het onderdeel
Beveiliging infrastructuur Hoofdwegen zijn ingezet op het onderdeel beveiliging
Infrastructuur Spoorwegen.7 Een nieuw product Beveiliging openbaar vervoer is aan de
begroting toegevoegd. Hiervoor zijn FES-gelden beschikbaar gesteld.8,9 De apparaatbudgetten in de begroting
2007 zijn bij Voorjaarsnota overgeboekt van apparaat naar baten-lastendienst
in verband met de vorming van het agentschap IVW.10 Dit betreft de ontvangstenreeks van de Inspectie Verkeer
en Waterstaat welke bij Voorjaarsnota is uitgeboekt als gevolg van de vorming
van het agentschap.33.01 Externe VeiligheidMotiveringOm vervoer van personen en goederen blijvend mogelijk te maken terwijl
in de omgeving van dit vervoer ook op een maatschappelijke verantwoorde wijze
veilig kan worden gewoond en gewerkt.DoelbereikingHet Kabinetsstandpunt Schiphol dat na de evaluatie van de Schipholwet
in 2006 aan de Tweede Kamer is voorgelegd bevat tevens actiepunten ten aanzien
van de externe veiligheid rond Schiphol. In 2007 is in dit verband onder meer
aandacht besteed aan de verdere uitwerking van een alternatief voor het Totale
Risico Gewicht (TRG) en aan aanvullend groepsrisicobeleid. Een en ander is
ingebed in het proces, waaronder de MER- en Schiphol korte en middellange
termijn, om te komen tot nieuwe luchthavenbestluiten voor Schiphol.Het wetsvoorstel Regionale Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens
(RBML), dat nog in 2007 is behandeld door de Tweede Kamer, bevat nieuw beleid
voor de externe veiligheid rond regionale en kleine velden.Beleidsprestaties
2007realisatie1. Verbeteren veiligheid vervoer gevaarlijke stoffenJa2. Externe veiligheid luchthavensJa  Aankoop LIB veiligheidssloopzonesJaToelichting1. In 2007 is verder gewerkt aan de vormgeving van het Basisnet voor
vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. Hiervoor is meer
tijd nodig geweest dan voorzien vanwege de complexiteit en de keuze om het
Basisnet in een zorgvuldig en intensief samenwerkingsproces met alle betrokken
partijen tot stand te brengen. Bezien is hoe zorgsystemen in het wegvervoer
en in de binnenvaart een grotere bijdrage kunnen leveren aan het veiliger
vervoer van gevaarlijke stoffen.Het haalbaarheidsonderzoek implementatie Meld- en Volgsysteem is afgerond
en een internationale werkgroep is ingesteld met als doel het onderzoeken
van de mogelijkheden van telematica voor het verbeteren van de veiligheid
van het vervoer van gevaarlijke goederen.Voor de binnenvaart zijn afspraken gemaakt over het veiliger vervoer van
deze stoffen in tankschepen; de aankomende 10 jaar zal worden omgeschakeld
naar vervoer in dubbelwandige tankers.2. In 2007 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een handleiding
externe veiligheid luchthavens, ter ondersteuning van het lokale bevoegde
gezag (oplevering 2008). In het project GEVERS is in 2007 verder gewerkt aan
een PC versie van het externe veiligheid rekenmodel. Een beta versie is opgeleverd
en beschikbaar gesteld aan potentiële gebruikers en er zijn validatie
berekeningen uitgevoerd. Volgens planning zal een definitieve gebruiksversie
in 2008 beschikbaar komen, die gebruikt kan worden voor formele berekeningen
voor burgerluchthavens.De bouw van een rekenmodel voor helikopters heeft door problemen bij de
het verkrijgen en analyseren van ongevalsdata enige vertraging opgelopen.
Daardoor zal het niet eind 2007 maar voorjaar 2008 klaar zijn.PrestatiegegevensJaarlijkse
TRG-score voor Schiphol in relatie tot de TRG-grenswaarde in het Luchthavenverkeerbesluit 20002001200220032004200520062007GrensTRG score5,995,915,794,215,956,36,366,559,72Bron: Handhavingsrapportage Schiphol (AAS) 2008ToelichtingUit de TRG-berekening over de periode 1 november 2006 tot en met 31 oktober
2007 blijkt een TRG van 6,550 ton. Afgezet tegen de grenswaarde van 9,724
ton betekent dit dat op 31 oktober 2007 nog een TRG-ruimte van 3,174
ton beschikbaar was. Er is ruimschoots voldaan aan de in het LVB vastgestelde
grenswaarde.Aantal
op basis van keuzevrijheid van bewoners aan de woonbestemming reeds onttrokken
en nog te onttrekken woningen en woonboten in de veiligheidssloopzones rond
Schiphol Tot en met 2006Streefwaarde 2007Realisatie 2007Streefwaarde 2008Streefwaarde 2009Streefwaarde 2010TotaalAantal aangekochte woningen3954109467Aantal aangekochte woonboten140000014Bron: Rijkswaterstaat Noord-Holland, januari 2008ToelichtingDe streefwaarden van 2007 en verder zijn bijgesteld in de begroting 2008.
In 2007 zijn vier woningen aangekocht. Er zijn geen woonboten aangekocht dit
jaar. Er zijn in de zone geen woonboten meer in eigendom van derden. Wel zullen
er successievelijk een aantal door de voormalige eigenaren voortgezette bewoningen
worden beëindigd. Het betreft twee woonboten. Naar verwachting zal in
2009 de hele zone zijn vrijgemaakt van bewoning. Verder hebben twee eigenaren
van woningen zich aangemeld voor aankoop van de woning. Naar verwachting zullen
de woningen in 2008 worden aangekocht.Aantal
goederenemplacementen dat nog niet voldoet aan de risiconormen Basiswaarde 1998Waarde 2005Realisatie 2006Streefwaarde 2007Realisatie
2007Streefwaarde 2008Aantal goederenemplacementen dat nog niet voldoet
aan de risiconormen1431110Bron: Prorail 2008ToelichtingDe streefwaarde is gerealiseerd.33.02 Veiligheid scheepvaartMotiveringOm het aantal ongevallen met doden, gewonden en grote schade op zee en
binnenwateren in 2010 door permanente verbetering van de veiligheid verder
te verlagen tot beneden de 25 (Noordzee) resp. 275 (binnenwateren).DoelbereikingHet aantal significante ongevallen op het Nederlandse deel van de Noordzee
in 2007 was 15. Hiermee is de doelstelling het aantal significante ongevallen
op het Nederlands deel van de Noordzee niet boven het aantal van 25 uit te
laten komen, ondanks de toename van het internationale scheepvaartverkeer
op de Noordzee, bereikt.Beleidsprestaties
2007realisatie1. Verbeteren veiligheid zeevaartJa2. Verbeteren veiligheid zeehavensJa3. Verbeteren veiligheid binnenwaterenJa  IMO (HGIS)Ja4. Inspectie Verkeer en Waterstaat zeevaart en binnenvaartJaToelichting1. In 2007 is het bergingsvaartuig de «WAKER» permanent
beschikbaar geweest ten behoeve van de veiligheid en bescherming van het milieu
op het Nederlands deel van de Noordzee.In 2007 is de Havenbeveiligingswet gewijzigd als gevolg van de implementatie
van Richtlijn 2005/65/EG betreffende het verhogen van de veiligheid van de
havens (Stb 2007, 207).2. In 2007 heeft de behandeling van de wet Markttoezicht Registerloodsen
plaatsgevonden en deze wet is per 1/1/2008 in werking getreden (Kamerstuk
2006–2007, 30 913, nr. 7).De verdragen inzake het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) zijn aangenomen
(Kamerstuk 2007–2008, 30 867, nr. 7).3. Implementatie van de Richtlijn River Information Services 2005/44/EG
is afgelopen najaar met de publicatie van de gewijzigde Scheepvaartverkeerswet
succesvol afgerond.4. Het nieuwe toezichtarrangement is in 2007 nog niet definitief
vastgesteld. Het nieuwe document zou eind 2007 besproken moeten zijn met de
Tweede Kamer. Dit is uitgesteld tot begin 2008; daarna zal het nieuwe toezichtarrangement
worden vastgesteld.PrestatiegegevensHet streven is het aantal ongevallen op de binnenwateren door permanente
verbetering verder af te laten nemen beneden de 275, ondanks een toename van
het verkeer en vervoer op de binnenwateren. Voor het Nederlandse deel van
de Noordzee is het streven een verdere afname beneden de 25.Aantal
(significante) ongevallen met uitgebreide registratie op de Noordzee (Nederlands
Continentaal Plat) en op de binnenwateren 199920002001200220032004200520062007Aantal ongevallen Noordzee19212320815131615Aantal ongevallen binnenwateren163185191172pm*pm*pm*pm*pm*Bron: Kustwachtcentrum (Noordzee) en Rijkswaterstaat/AVV
(binnenwateren), januari 2008.* Vanaf 2003 is een nieuwe registratiemethode gehanteerd. Reden van aanpassen
registratiemethode is het streven naar een betere dekking van de registratie.
Het totaal aantal geregistreerde ongevallen is toegenomen van 630 in 2002
tot 730 in 2006. De significantie (ernst) van de ongevallen kon echter niet
worden vastgesteld.ToelichtingIn 2007 heeft er één ongeval minder plaatsgevonden op de
Noordzee dan in 2006. De afgelopen vier jaar zijn het aantal ongevallen op
de Noordzee nagenoeg gelijk gebleven.Voor de binnenwateren kan de realisatie t.a.v. de streefwaarde niet worden
vastgesteld. Het totaal aantal geregistreerde ongevallen is toegenomen van
630 in 2002 tot 730 in 2006. De significantie (ernst) van de ongevallen kon
echter niet worden vastgesteld.Naleving
door Nederlandse reders200320042005200620072008Percentage aanhoudingen/inspecties2, 20%2, 80%2,75%2, 90%< 3%< 3%Positie Nederlandse vloot op internationale ranglijst67716<10<10Bron: Paris MOU, 2007Gegevens zijn gebaseerd op inspecties aan boord van
schepen onder Nederlandse vlag door buitenlandse autoriteiten in het kader
van Paris Memorandum of Understanding on Port State Control.ToelichtingIn 2006 is de positie op de internationale ranglijst sterk gedaald. Dit
is een gevolg geweest van een aantal meer aanhoudingen binnen de ParisMOU
regio, in combinatie met een sterke verbetering van andere vlaggenstaten (ranglijst
betreft een relatieve score). De getallen van 2007 zijn nog niet definitief.
Wel kan reeds gezegd worden dat er minder aanhoudingen binnen deze regio hebben
plaatsgevonden. De relatieve ranglijstpositie wordt echter bepaald over een
gemiddelde van drie jaar (dus 2006 telt mee in de meting) en is afhankelijk
van de prestaties van de andere vlaggenstaten.Naleving
door buitenlandse reders200320042005200620072008Percentage inspectie t.o.v. aantal buitenlandse schepen23%26%25%25%27%25%Percentage inspectie t.o.v. aantal buitenlandse schepen in risicocategorie92%97%95%96%95%95%Percentage aanhoudingen/inspecties6,30%5,90%5,60%5,20%3,7%< 6%Bron: Paris MOU, 2007ToelichtingDe percentages inspecties zijn zoals in de begroting was geraamd. Het
percentage aanhoudingen en inspecties voldoet aan de streefwaarde voor het
jaar 2007 (< 6%).Naleving
wet- en regelgeving Binnenvaart 2004200520062007Integrale inspectie1 267740627869– waarvan vervoer gevaarlijke stoffen421550399299– overtredingspercentage bij gevaarlijke stoffen25%29%35%59%– overtredingspercentage overige wettelijke voorschriften14%14%22%25%Bron: Jaarverslag IVW 2007ToelichtingHet aantal integrale inspecties is in 2007 toegenomen ten opzichte van
het aantal inspecties in 2006. Het aantal integrale inspecties vervoer gevaarlijke
stoffen is afgenomen. Het overtredingspercentage is daarentegen toegenomen
van zowel gevaarlijke stoffen als de overige wettelijke voorschriften.33.03 Veiligheid luchtvaartMotiveringOm de veiligheid in de luchtvaartsector verder te verbeteren en voortdurend
aandacht te vragen voor deze verbetering.DoelbereikingHet beleid en de beleidsdoelstellingen aanzien van alle veiligheidsaspecten
verbonden aan het luchtvaartproces staan verwoord in de Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid.
De uitvoering van het aan de Beleidsagenda gekoppelde Actieprogramma ligt
op schema.Beleidsprestaties
2007realisatie1. Verbetering veiligheid luchtvaartJa2. InternationaalJa  Inspectie Verkeer en WaterstaatJaToelichting1. Binnen de Nederlandse autoriteiten is begin 2007 een pré-audit
uitgevoerd, vooruitlopend op de ICAO-audit in 2008 voor het hele Koninkrijk.
De resultaten zijn vertaald in een verbeterplan. De realisatie vindt plaats
in nauwe samenwerking met de LVNL en is eind 2007 reeds voor een belangrijk
deel afgerond.Eind 2007 is het onafhankelijke adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid,
genaamd Dutch Expertgroup on Aviation Safety (DEGAS) ingesteld. DEGAS is de
opvolger van de Veiligheidsadviescommissie (VACS) en zal de komende vier jaar
fungeren als adviseur van de regering op het gebied van veiligheidsaspecten
van de Nederlandse burgerluchtvaart.2. In de eindmeeting van het ICAO Dangerous Goods Panel zijn afspraken
gemaakt over nieuwe voorwaarden voor het vervoer van lithium (metal) batterijen,
vervoer van nieuwe technologieën zoals fuel cells en herziening van de
verpakkingsinstructies. In oktober 2007 heeft de Raad van de EG een
gemeenschappelijk standpunt vastgesteld over het voorstel van wijziging van
EG-verordening 1592/2002 voor gemeenschappelijke regels voor de luchtvaartveiligheid
en de oprichting van het agentschap de EASA. Met de wijziging wordt de harmonisatie
van veiligheidseisen uitgebreid. Een andere mijlpaal is de bereikte overeenstemming
binnen het Air Safety Committee over een aanpassing van de regelgeving door
de Europese Commissie ten aanzien van de veiligheid bij de vluchtuitvoering.PrestatiegegevensWereldwijde ongevalsratio (ongevallen per miljoen vlieguren)De Europese ongevalsratio is representatief voor de situatie in Nederland,
omdat het veiligheidssysteem in Nederland in hoge mate gelijk is aan dat in
de andere Europese landen. De wereldwijde ongevalsratio is relevant omdat
ook niet-Europese luchtvaart gebruik maakt van het Nederlandse luchtruim en
van Nederlandse luchthavens. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de veiligheid
van de luchtvaart nog steeds toeneemt. Nederland heeft geen directe invloed
op het wereldwijde ongevalsratio. Derhalve is er geen specifieke streefwaarde
voor Nederland te benoemen. De doelstelling die westerse landen met elkaar
zijn overeengekomen is niet meer dan 0,5 ongevallen per miljoen vliegbewegingen.Aantal
fatale ongevallen per miljoen vluchten 1994199519961997199819992000200120022003200420052006Ongevalsratio wereldwijd1,141,161,150,950,871,060,970,770,790,670,670,85 Ongevalsratio EASA operators0,610,370,340,150,430,810,380,620,380,250,250,24 Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat, Veiligheidstatistieken
luchtvaart Civil aviation safety data 1991–2005, maart 2007.ToelichtingDe gegevens over de ongevalsratio wereldwijd en de ongevalsratio EASA
operators voor het jaar 2006 waren op het moment van het opstellen van het
jaarverslag nog niet bekend. In de begroting 2009 zal het aantal fatale ongevallen
worden opgenomen.Het aantal ernstige incidenten en ongevallen in Nederland
en met Nederlandse luchtvaartuigen in het buitenlandOm permanente verbetering in de veiligheid zichtbaar te maken is het streven
dat het aantal ernstige incidenten en ongevallen (en daarmee het aantal meldingen)
niet toeneemt.Aantal
ernstige incidenten en ongevallen in Nederland en met Nederlandse luchtvaarttuigen
in het buitenlandVliegtuigtypeAantal ongevallenErnstige indicentenDodelijke slachtoffers(Zwaar)gewonden 2004200520062007200420052006200720042005200620072004200520062007Commerciële verkeersvluchten4103108151800005003Helikopters0221020100000002Privé/Zakenluchtvaart931265111772135000Zweefvliegtuigen3586012401210215Hete luchtballon0120114100000171Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (Transportraad),
2007ToelichtingZoals uit de tabel kan worden opgemaakt, is in 2007 het aantal ernstige
incidenten en ongevallen in Nederland en met Nederlandse luchtvaartuigen in
het buitenland voor wat betreft de commerciële verkeersvluchten, helikopters,
zweefvliegtuigen over het geheel genomen toegenomen ten opzichte van 2006.
In de zakenluchtvaart en met hete luchtbalonnen is het aantal ongevallen over
het geheel genomen afgenomen.Safety
assessment national aircraft bevindingen op basis van veiligheidsinspecties
specifiek gericht op Nederlandse maatschappijenJaarAantal inspectiesPercentage inspecties met bevindingen  Geen bevindingenCategorie
1Categorie 2Categorie 320061436%29%29%7%2005863%13%13%12%20045159%20%12%10%Bron: Jaarverslag IVW 2007De cijfers voor het jaar 2007 waren ten tijde van het opstellen van het
jaarverslag nog niet beschikbaar.ToelichtingHet aantal inspecties specifiek gericht op Nederlandse maatschappijen
is in 2006 toegenomen ten opzichte van het aantal in 2005. Er heeft in 2006
een verschuiving plaatsgevonden van categorie 1 bevindingen (kleine opmerkingen)
naar categorie 2 bevindingen (grotere opmerkingen; maatschappij en nationale
autoriteit worden ingelicht).Safety
assessment national aircraft: bevindingen op basis van veiligheidsinspecties
specifiek gericht op buitenlandse bezoekende maatschappijenJaarAantal inspectiesPercentage inspecties met bevindingen  Geen bevindingenCategorie
1Categorie 2Categorie 3200626619%25%30%26%200524315%20%36%29%200418218%21%35%25%Bron: Jaarverslag IVW 2007De cijfers voor het jaar 2007 waren ten tijde van het opstellen van het
jaarverslag nog niet beschikbaar.ToelichtingHet aantal inspecties specifiek gericht op buitenlandse bezoekende maatschappijen
is in 2006 licht toegenomen ten opzichte van het aantal in 2005. Er heeft
in 2006 een lichte verschuiving plaatsgevonden van categorie 1 bevinden naar
categorie 2 bevindingen en categorie 3 bevindingen (het vliegtuig wordt voor
kortere of langere tijd aan de grond gehouden).Safety
assessment general Aviation: Bevindingen op basis van veiligheidsinspecties
specifiek gerichtop de privé en zakenluchtvaart JaarAantal inspectiesGeen bijzonderhedenAanbeveling aan gezagvoerderInfo aan eigenaarVliegen met restrictieCorrectie voor vertrek20063057%63%13%6%19%2005771%67%33%0%0%20044556%68%20%4%8%Bron: Jaarverslag IVW 2007De cijfers voor het jaar 2007 waren ten tijde van het opstellen van het
jaarverslag nog niet beschikbaar.ToelichtingHet aantal inspecties specifiek gericht op privé en zakenluchtvaart
is in 2006 toegenomen ten opzichte van het aantal in 2005. Er heeft in 2006
een verschuiving plaatsgevonden van de bevinding «geen bijzonderheden»
naar de bevindingen aanbeveling aan de gezagsvoerder, vliegen met restrictie
en correctie voor vertrek.Nalevingskengetallen
luchtvaarttechnische bedrijven 200220032004200520062007Niveau 1 bevinding430352Niveau 2 bevinding1 0061 2701 0951 127929928Niveau 3 bevinding184236158175193240Bron: Jaarverslag IVW 2007Niveau 1: indien niet onmiddellijk opgelost, volgt
stilleggingNiveau 2: oplossing binnen drie maandenNiveau 3: verzoeken om nadere info; geen termijnToelichtingVoor de belangrijkste categorie bevindingen (niveau 2) is het aantal bevindingen
in 2006 afgenomen. Dit aantal is in 2007 geconsolideerd. Meerdere factoren
kunnen deze afname verklaren. Zo kunnen bedrijven een betere invulling geven
aan de vergunningseisen. Analyse van de uitgevoerde risicoanalyses kan dit
in de toekomst mogelijk bevestigen. Ook kan het zijn dat door de verdere intensivering
van het systeemtoezicht bevindingen op een hoger abstractieniveau zijn «geschreven»
(detailbevindingen worden verzameld in systeembevindingen.)33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoringMotiveringOm de beveiliging van het verkeers- en vervoersysteem te optimaliseren
teneinde de maatschappelijke en economische aspecten van de logistieke functie
van Nederland in Europa blijvend te waarborgen en te versterken. De internationale
dreiging van het terrorisme neemt toe en Nederland staat daar als open en
internationaal gerichte samenleving nadrukkelijk aan bloot.DoelbereikingDoor de actualisering van het alerteringssysteem terrorisme en het beschikbaar
zijn gekomen van FES-gelden voor veiligheidsmiddelen en cameratoezicht worden
de veiligheidsrisico’s verkleind. Maatschappelijk effect is dat er bij
dreigingen en aanslagen sneller en uniformer wordt opgetreden.Beleidsprestaties
2007realisatie1. Beveiliging scheepvaart en zeehavensJa2. Beveiliging luchtvaartJa3. Beveiliging infrastructuur hoofdwegenNee4. Beveiliging infrastructuur spoorwegenJa5. Beveiliging openbaar vervoerJaToelichting1. Aan de verplichting voor lidstaten om onder EU Vo. 725/2004 (art.
3.3.) te beslissen over de toepassing Vo 725 op nationaal (domestic) zeevervoer
is door Nederland voldaan. Er is een risico-analyse uitgevoerd om te bepalen
welke schepen een «terroristisch» object zouden kunnen vormen.
Geconstateerd is dat op dit moment er geen Nederlandse schepen zijn die een
dergelijk object vormen.Nederland heeft actief invulling gegeven aan de Focal Point functie.Het afsluiten van bilaterale alternatieven beveiligingsovereenkomsten,
specifiek met Duitsland, is in overleg tussen beide landen verschoven naar
2008 in verband met de hogere prioriteit van de implementatie van EU Richtlijn
65/2005/EG.Het gehele implementatieproces van EU Richtlijn 65/2005/EG is succesvol
afgerond.2. In samenwerking met het ministerie van Justitie is de inzet van
airmarshals aan boord van NL vliegtuigen geregeld. De beveiligingsplannen
van de luchthavens Rotterdam en Schiphol en van een aantal luchtvaartmaatschappijen
zijn in 2007 goedgekeurd.Het rapport Schiphol Vitaal is afgerond in 2007 en zal begin 2008 aan
BZK worden aangeboden.3. De risico-analyse, de dreiging en de lijst van vitale objecten
is getoetst door een particulier bedrijf op basis van openbare bronnen en
ook door de AIVD met bij de AIVD beschikbare niet-openbare informatie. In
2007 zijn de desbetreffende objecten in de sector Tunnels, bruggen en waterkeringen
aangesloten op het Alteringsysteem van de NCTb.Onderzoek naar het beveilingsniveau en passende maatregelen is nog gaande
en wordt in 2008 afgerond.4. VenW heeft een extern onderzoek laten uitvoeren naar security
binnen de spoorsector in Nederlandse en in andere Europese landen, alsmede
binnen andere VenW sectoren. Het onderzoek is inmiddels afgerond.De conlusies uit het onderzoek zijn dat NS en ProRail reeds veel doen
aan security, maar dat een sectorbreed beleidskader vanuit VenW ontbreekt
om:– alle partijen te betrekken (bijvoorbeeld ook de regionale vervoerders
en de goederenvervoerders);– een landelijke aanpak van security op het spoor te managen;– security toe te passen over de gehele lifecycle, van ontwerp tot
en met eind- en gebruiksfase (bijvoorbeeld in een safetycase);– instrumenten in te zetten om maatregelen te monitoren en te beoordelen
(een afweegkader).De aanbevelingen zijn het ontwerpen van een beleidskader waarin rollen
en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, het ontwerpen en implementeren van
een systematiek van risicobeheersing en beoordeling van maatregelen, en dit
verheffen tot de standaard (door het op te nemen in regelgeving, bijvoorbeeld
de spoorwegwet of concessiesystematiek).Door vertraging in de afronding van het onderzoek zullen de conclusies
en aanbevelingen uit het rapport pas in 2008 kunnen worden gebruikt bij het
opstellen van de Kadernota Security Spoor. Deze Kadernota, met een breed gedragen
visie op rollen en verantwoordelijkheden, zal naar verwachting medio 2008
zijn afgerond.5. De bescherming van het stads- en streekvervoer tegen terreur is
versterkt.Door NCTb in samenwerking met VenW is het alerteringsysteem terrorisme
en de daarbij behorende maatregelenmatrix (beschrijving van toegepaste maatregelen
bij bepaald dreigingsniveau) geactualiseerd en gecompleteerd. Voor de metro
zijn (Fes) gelden beschikbaar gesteld aan stadsregio’s Amsterdam en
Rotterdam voor aanvullende veiligheidsmaatregelen. De uitwisseling van aanpak
en maatregelen tussen partijen in de sector is bevorderd. NCTb heeft extra
middelen beschikbaar gesteld voor cameratoezicht in OV en luchtvaart waarbij
VenW samen met NCTb en de sector stuurt op optimale aanwending van de beschikbare
fondsen.PrestatiegegevensAantal verrichte security analyses, aantal opgestelde
beveiligingsplannen en aantal goedgekeurde beveiligingsplannen.De Europese security Richtlijn 65/2005 bepaalt dat alle zeehavens die
al onder Verordening 725/2004 vallen per 15 juni 2007 moeten beschikken over
een op een havenveiligheidsbeoordeling (analyse) gebaseerd goedgekeurd havenveiligheidsplan.
In Nederland betreft dit 17 zeehavens. Op basis van het aantal goedgekeurde
plannen kan beoordeeld worden welke havens al dan niet aan de betreffende
EU Richtlijn voldoen.Aantal
verrichte security analyses, aantal opgestelde beveiligingsplannen en aantal
goedgekeurde beveiligingsplannen BasiswaardeStreefwaardeStreefwaardeRealisatie 1-1-20061-1-200715-6-200731-12-2007Aantal verrichte security analyses0101717Aantal opgestelde beveiligingsplannen071717Aantal goedgekeurde beveiligingsplannen0101717Bron: VenW, januari 2008ToelichtingAlle security analyses zijn verricht, alle beveiligingsplannen zijn opgesteld
en goedgekeurd.Overzicht afgeronde onderzoekenOnderzoekOnderwerpODStartAfgerondVindplaatsEffectenonderzoek expostScheepvaartverkeer binnenwateren33.02A. 2008B. 2008  Flexibilisering loodsplicht33.02JaarlijksJaarlijksKamerstuk 2007–2008, 24 036,
nr. 339Overig evaluatieonderzoekOnderzoek naar interfaces in de luchtvaart
(gate to gate)33.03A. 2004B. 2006  Nota vervoer
gevaarlijke stoffen33.01A. 2006B. 2007 ToelichtingIn 2007 zijn geen beleidsdoorlichtingen gestart of afgerond.Scheepvaartverkeer binnenwaterenHet effectenonderzoek expost Scheepvaartverkeer binnenwateren is vertraagd
als gevolg van een gewijzigde prioriteitstelling.Onderzoek naar interfaces in de luchtvaartMei 2007 is besloten het «Onderzoek naar de interfaces in de luchtvaart»,
het zogenaamde Gate-to-gate-onderzoek te stoppen en niet af te ronden vanwege
het ontbreken van voldoende internationale medewerking.In 2013 zal een beleidsdoorlichting vervoer gevaarlijke stoffen plaatshebben.
Deze komt de plaats van bovengenoemd evaluatieonderzoek Nota vervoer gevaarlijke
stoffen.Nota vervoer gevaarlijke stoffenDe evaluatie van de eind 2005 gepubliceerde Nota Vervoer gevaarlijke stoffen
zal onderdeel uitmaken van bovengenoemde beleidsdoorlichting, zoals opgenomen
in de begroting 2008.34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden
en een goede bereikbaarheidAlgemene doelstellingBetrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid
realiseren.Doelbereiking en maatschappelijke effectenVrijwel alle provincies en stadsregio’s hebben in 2007 de verkeer-
en vervoerplannen vastgesteld, waarin rekening is gehouden met de essentiële
onderdelen van het beleid. Voor de regio’s waar dit nog niet gebeurd
is hebben deze daarover afspraken met de Minister gemaakt. Daarmee werkt het
nationale mobiliteitsbeleid (de Nota Mobiliteit) door in de regio’s.De bijdrage die VenW aan de algemene beleidsdoelstelling levert, is uitgewerkt
in vier operationele beleidsdoelstellingen, te weten «Netwerk weg», «Netwerk
vaarwegen», «Netwerk spoor» en «Netwerk decentraal/regionaal
vervoer». Om de operationele doelstellingen te bereiken, is een aantal
producten ingezet. Hiertoe heeft VenW onder andere in de begroting 2007 aangekondigde
activiteiten uitgevoerd die uiteindelijk hebben bijgedragen aan het behalen
van de operationele doelstellingen en daarmee aan de algemene beleidsdoelstelling.SuccesfactorenDe Nota Mobiliteit, zoals deze in februari 2006 in werking is getreden,
heeft een impuls gegeven voor de samenwerking tussen het Rijk en de decentrale
overheden. Als vervolg op de netwerkanalyses in 2006 hebben rijk en decentrale
overheden hun samenwerking voortgezet via de netwerkaanpak, waarbij afspraken
zijn vastgelegd in goed overleg in samenwerkingagenda’s.Budgettaire gevolgen van beleidOverzicht
van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling Artikel
34RealisatieBegrotingVerschil 20052006200720072007 Verplichtingen 95 99390 002222 960– 132 958 Uitgaven321 707245 314144 389143 1431 246 34.01 Netwerk weg3 6375 66511 88417 006– 5 122 34.01.01 Algemene strategie- en beleidsontwikkeling1 6514 0025 3612 7462 615134.01.02 Beheer en onderhoud74347381– 8 34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit35637247438787 34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur5296313 36913 074– 9 705234.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer1 027626845718127 34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat  1 762 1 762334.02 Netwerk vaarwegen1232 2722 2282 12999 34.02.01 Vaarweginfrastructuur1232 2722 2282 12999 34.03 Netwerk spoor100 43686 71376 96865 52811 440 34.03.01 Algemene strategie- en beleidsontwikkeling1 0271 5471 190916274 34.03.02 Beheer conform Spoorwegwet56862068059585 34.03.03 Beheer overig27728030168233 34.03.04 Vervoer conform Concessiewet98 42284 15974 06063 76610 294434.03.05 Vervoer overig117107118128– 10 34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer25 1955– 36 34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat  600 600334.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer217 511150 66453 30958 480– 5 171 34.04.01 Algemene strategie- en beleidsontwikkeling4 0957 6278 0065 5662 440534.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden7531 35910 04613 952– 3 906234.04.03 Stim. dec. overh.,bedrijfsleven en maatsch. org.4 5056 0984 3115 770– 1 459 34.04.04 Stimulering marktwerking OV205 903132 40918 05520 985– 2 930634.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV1 4881 0917821 060– 278 34.04.06 Stimulering marktwerking Taxi7672 0804 6222 6052 017734.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat  7 4878 542– 1 0553Van de totale uitgaven:      – Apparaatsuitgaven 10 29211 79517 088– 5 293 – Baten-lastendiensten 5 30217 5116 90710 604 – Restant321 707229 720115 083119 148– 4 065 Ontvangsten 5 3166 4902 3724 118 Ontvangsten 5 3166 4902 3724 118 Financiële toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid1 De hogere uitgaven worden veroorzaakt door extra activiteiten
in het kader van professionalisering van het opdrachtgeverschap (onderzoeken,
inhuur) en door het project dynamisch verkeersmanagement.2 Op het programma filevermindering is een overschot ontstaan,
met name doordat aan de onderliggende projecten minder is uitgegeven dan was
voorzien. De niet bestede gelden zijn via artikel 39 teruggeboekt naar het
Infrastructuurfonds (waar eerder de middelen voor het programma uit gefinancierd
werden).3 De budgetten voor het agentschap IVW zijn toegewezen aan
de specifieke toezichtdomeinen en daarmee herverdeeld over de diverse beleidsartikelen.4 Door de Inspectie der belastingen is bepaald dat er voor
de regionale lijnen 19% BTW moet worden betaald. Over de jaren 2005,
2006 en 2007 moet daardoor ruim € 12 mln. aan BTW worden nabetaald.5 Dit betreft de VenW-bijdrage aan de Superbus. Deze was niet
geraamd.6 De lagere uitgaven in 2007 zijn met name het gevolg van een
wijziging bij het kasritme voor de Chipkaart en bij een toezegging aan Friesland
(via de BDU in 2008).7 Extra aanpassingen aan de taxameters hebben tot de hogere
uitgaven geleid. Een klein deel is verder een gevolg van het amendement Slob/Dijksma
voor een centraal klachtenloket OV.34.01 Netwerk weg: Reistijden over de weg betrouwbaar
en acceptabel makenMotiveringOm goede bereikbaarheid van de economische kerngebieden, mainports en
stedelijke netwerken in Nederland te realiseren, om de economische schade
door onbetrouwbaarheid en files te beperken en om de reistijd van deur tot
deur waar nodig te verbeteren.Doelbereiking/ProductenBeleidsprestaties
2007Realisatie1. Algemene strategie en beleidsontwikkelingja2. Beheer en onderhoudja3. Anders betalen voor mobiliteitja4. Benutting en aanleg van weginfrastructuurnvt*5. Verkeersmanagementja6. Weginfrastructuur voor het goederenvervoerja* De in de begroting opgenomen projecten zijn volgens planning opgeleverd.Tabel prestatiegegevensPrestatie-indicator
Acceptabele reistijdBasiswaarde 20012003200420052006Realisatie 2007Streefwaarde 2020Een acceptabele reistijd: percentage trajecten waar streefwaarde
wordt gehaald* 86%87%86%86%82%80%reistijd in spits max. 1,5 reistijd buiten
spits; op stedelijke ringwegen maximaal 2 x buiten de spits 100%Bron: Rijkswaterstaat* Er zijn 188 trajecten (alle autosnelwegen van hele hoofdwegennet. Hiervan
zijn 82 trajecten onbemeten. Aangenomen is dat deze onbemeten trajecten voldoen
aan de gewenste reistijd in de spits. omdat dit de minst drukke trajecten
zijn.Prestatie-indicator
voertuigverliesurenBasiswaarde 20002003200420052006Streefwaarde 2007Realisatie 2007Streefwaarde 2020Voertuigverliesuren in files index 2000 = 100100110119122143134*15760Bron: Rijkswaterstaat* Deze streefwaarde is vastgesteld voordat begin 2007 de realisatie over
2006 werd gerapporteerd. De inmiddels gesignaleerde ontwikkeling is in de
Nota Mobiliteit verwacht, en zal zich naar verwachting doorzetten tot aan
de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit.Prestatie-indicator
Betrouw- baarheidspercentage hoofdwegennetBasiswaarde 20012003200420052006Streefwaarde 2007Realisatie 2007Streefwaarde 2020Betrouwbaarheidspercen- tage op het hoofdwegennet93%*93%92%92%91%nvt90%**95%Bron: Rijkswaterstaat* Ten gevolge van berekeningen voor de Nationale Mobiliteitsmonitor is
de basiswaarde 2001 gecorrigeerd naar 93%. Dit in afwijking op de waarde
van 92% zoals vermeld in de begroting 2007.** Het percentage voor het gehele hoofdwegennet zal iets hoger zijn, omdat
de betrouwbaarheidscijfers betrekking hebben op 106 trajecten in de Randstad,
Gelderland en Noord-Brabant. De overige 82 trajecten zijn onbemeten, en daarom
niet in de betrouwbaarheidsciifers opgenomen. Deze 82 trajecten zijn het minst
druk en daardoor het betrouwbaarst.ToelichtingHet hoofdwegennet heeft in 2007 2,2% meer verkeer verwerkt dan
in 2006. Dit komt ongeveer overeen met de gemiddelde groei per jaar gedurende
de afgelopen 5 jaren (waarbij de groei van de verkeersprestatie schommelde
tussen de 2,7% en 1,0%).Deze toename is mede het gevolg van de economische groei, die over heel
2007 genomen 3,5% bedroeg.Door de groei van het verkeer door de jaren heen heeft het hoofdwegennet
met name in de Randstad de grenzen van de capaciteit bereikt. De verkeersgroei
veroorzaakt daardoor een veel grotere groei van de congestie, omdat er geen
reservecapaciteit meer is om de verkeersgroei op te vangen. Daardoor ontstaan
ook buiten de spits files.In 2007 zijn conform planning de volgende aanleg en benuttingsprojecten
opgeleverd:• A4 Dinteloord-Bergen op Zoom omleiding Halsteren;• A35 Wierden–Almelo;• A7 Zaanstad–Purmerend (ZSM); en• A13 Zestienhoven–Delft-Zuid (ZSM).Nadere informatie over de voortgang van de infrastructuurprojecten Hoofdwegen
is opgenomen in het Rijksjaarverslag infrastructuurfonds (infraverslag 2007).Prestatie-indicator
Achterstallig onderhoudBasiswaarde
200420052006Streefwaarde 2007Realisatie 2007Afname achterstallig onderhoud179 km324 km826 km1 300 km1 300
kmBron: RijkswaterstaatToelichtingMet de vervanging van 474 kilometer in 2007 is in totaal 1300 kilometer
vervangen. Hiermee is het ministerie er in geslaagd om op 1 januari 2008
het achterstallig onderhoud verhardingen, conform het plan van aanpak Beheer
en Onderhoud Rijkswegen 2004–2010 (Bijlage bij Infrastructuurfonds 2004,
kamerstuk 2003–2004, 29 200 XII, nr. 1), weggewerkt te hebben.
Bij bruggen en viaducten en bij DVM-systemen is nog steeds sprake van een
onderhoudsachterstand en bij verhardingen zal een inspanning nodig zijn om
te voorkomen dat opnieuw achterstand optreedt. De impulsgelden worden ingezet
om deze onderhoudsachterstand weg te werken.34.02 Netwerk VaarwegenMotiveringOm een goede en betrouwbare bereikbaarheid over water van de economische
kerngebieden, mainports en binnenhavens in Nederland te realiseren en om de
economische schade door onbetrouwbaarheid te beperken. Dit overeenkomstig
de doelstelling uit de Nota Mobiliteit,Kamerstuk 2004–2005, 29 644, nr. 6.DoelbereikingOm bovenstaande doel te bereiken wordt onder andere uitvoering gegeven
aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Voor inzicht
in de mate waarin in 2007 uitvoering van het MIT vaarwegenprogramma is gerealiseerd,
wordt verwezen naar de verantwoording van artikel 15 van het Infrastructuurfonds.Daarnaast is in 2007 de Beleidsbrief «Varen voor een vitale economie –
een veilige en duurzame binnenvaart «gerealiseerd en aan de Tweede Kamer
aangeboden. Hierin geeft het Kabinet aan welke maatregelen worden getroffen
om invulling te geven aan de intentie in het Coalitie akkoord om het goederenvervoer
over water en de innovatie van de binnenvaart te stimuleren. De «Werkwijzer
OEI bij MIT Planstudies» is in 2007 ook gereedgekomen. Hierin wordt
in het kader van kwaliteitsborging aangegeven op welke wijze de beslisinformatie
over de verwachte effecten van infrastructuur in beeld moet worden gebracht
(kosten en baten)Beleidsprestaties
2007realisatieVerbeteren kwaliteit vaarwegenJaToelichtingZowel het achterstallig onderhoud conform Plan van aanpak Onderhoud (2003)
en de uitvoering van benuttingsmaatregelen zijn in 2007 uitgevoerd. Voor details
wordt verwezen naar het jaarverslag van het Infrastructuurfonds.Tabel prestatiegegevensWachttijden bij sluizenOm de effectiviteit van het vaarwegenbeleid te meten is in het verleden
de indicator «wachttijd sluizen» gehanteerd. Deze indicator was
echter niet gebaseerd op «harde» gegevens maar op simulaties op
basis van tellingen van schepen die sluizen passeren. Evenmin gaf deze indicator
inzicht in de kwaliteit van het vaarwegennet. Daarom wordt sinds vorig jaar
gewerkt aan de ontwikkeling van de indicator «betrouwbaarheid reistijd
vaarwegen» ter vervanging van de indicator «wachttijd sluizen».De indicator betrouwbaarheid reistijd vaarwegen moet gevuld worden met
gegevens over bijvoorbeeld het onderhoudsregime, verkeersmanagement, informatievoorziening
naar de gebruiker, beschikbaarheid van ligplaatsen, passagetijd sluizen en
bruggen, etc. Veel van deze gegevens zijn nog niet of slechts ten dele beschikbaar.
Na het in werking treden van River Information Services op de Nederlandse
vaarwegen in 2012, inclusief het uitrusten van alle schepen met
AIS transponders, zullen de gegevens beschikbaar komen die nodig zijn om de
indicator«betrouwbaarheid reistijd vaarwegen» voldoende inhoud
te geven.De eerste stap in de ontwikkeling van de indicator «betrouwbaarheid
reistijd vaarwegen» is de uitwerking van de indicator «passeertijd
sluizen» is inmiddels gezet. Over een deel van 2006 en geheel 2007 is
de indicator «passeertijd sluizen» vastgelegd voor alle sluizen
op de Nederlandse vaarwegen. Realisatie 2006 (basiswaarde)Streefwaarde 2009Streefwaarde 2012Streefwaarde 2007Gemiddelde passeertijd sluizen in minuten51454545HTA: % schepen binnen streeftijd 80%85%80%*HVW: % schepen binnen streeftijd 75%75%75%*OVW: % schepen binnen streeftijd 70%70%70%*Bron: Rijkswaterstaat/Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV).* Voorlopige cijfersToelichtingUit voorlopige gegevens over 2007 blijkt dat 80% van de schepen
binnen 45 minuten een sluis passeert. Definitieve data zijn op dit moment
nog niet beschikbaar mede door aanpassingen die afgelopen jaar in de registrerende
systemen zijn doorgevoerd.34.03 Netwerk Spoor: Betrouwbaarheid en capaciteit van
het spoornetwerk vergrotenMotiveringOm de kerntaak van het spoor goed uit te voeren: het betrouwbaar vervoeren
van grote aantallen mensen in de spits van, naar en binnen stedelijke netwerken,
het bijdragen aan de bereikbaarheid van alle landsdelen per spoor en het betrouwbaar
vervoeren van goederen op internationale spoorcorridors.DoelbereikingDoor een verdere afname van de Klanthinder en een toename van de punctualiteit
wordt de kerntaak van het spoor steeds beter uitgevoerd. De uiteindelijke
doelstellingen lijken daarmee te worden gehaald.ProductenBeleidsprestaties
2007Realisatie1. Algemene strategie en beleidsontwikkelingja2. Beheer cf. Spoorwegwetja3. Beheer overigja4. Vervoer cf. Concessiewetja5. Vervoer overignee6. Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoerjaToelichting• ASBIn 2007 is de mogelijkheid tot hogere vervoersgroei onderzocht, enerzijds
resulterend in het Actieplan 5% groei op het spoor (korte termijn)
en anderzijds in de Landelijke Markt en Capaciteitanalyse (lange termijn) (zie verder verslag Beleidsagenda).In 2007 is een start gemaakt met de Evaluatie Spoorwetgeving. E.e.a moet
leiden tot een Kabinetsstandpunt eind 2008.• BeheerVoor 2 fase herstelplan, zie verder het verslag van de Beleidsagenda.• Beheer overigIn 2007 is met ProRail een overeenkomst gesloten t.b.v. het beheer van
het Infraprovidercontract, alsmede is aan ProRail een volmacht verleend. Tevens
is het noordelijke deel van de HSL-Zuid toegevoegd aan de hoofdspoorweginfrastructuur.• VervoerIn 2007 is een besluit genomen over de 2 resterende contractsectordiensten,
te weten Zwolle–Emmen en Rotterdam CS–Hoek van Holland. Beide
lijnen zijn gedecentraliseerd.• Vervoer overigAls gevolg van de vertraging in het toekomstige vervoer op de HSL-Zuid
is het omzetten van de privaatrechtelijk concessieovereenkomst met HSA in
een publiekrechtelijke concessie (cf. WP 2000) uitgesteld naar 2008.• Kwaliteit spoorverbindingen goederenDe Betuweroute is geopend per 16 juni 2007. Ondanks dat sprake is van
een ingroei jaar bleef het gebruik het eerste half jaar achter bij de verwachting.
Vanaf 9 december 2007 bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling is
het gebruik echter flink toegenomen. Daarnaast is de aanleg van de Sloelijn
cf. planning bijna gereed.Het totale goederenvervoer is met ca. 7% gegroeid tot bijna 43
miljoen ton.Tabel prestatiegegevensPrestatie-indicator
KlanthinderBasiswaarde
20002003200420052006Streefwaarde 2007Realisatie 2007Streefwaarde peildatum 2010Klanthinder* (daling t.o.v. 2000)20 176 uur  12 354 uur (39%) 13 000 uur (35–40%) 13 000 uur (35–40%)Bron: NS* het aantal verstoringen maal de gemiddelde tijd om de verstoring te
verhelpen (beheerplan ProRail)ToelichtingPrestatie-indicator
Punctualiteit Reizigersniveau HRNBasiswaarde 2003200420052006Streefwaarde 2007Realisatie
2007Streefwaarde 2012Punctualiteit reizigersvervoer HRN**83,10% 84,70%84,887–89%87,089–91%Bron: NS** afhankelijk van de uitvoering van de 2e fase van het Herstelplan
(2007–2012)ToelichtingZie het verslag op de Beleidsagenda voor een toelichting op punctualiteit.34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer: decentrale
overheden in staat stellen om een effectief regionaal mobiliteitsbeleid te
voerenMotiveringOm een goede bereikbaarheid binnen de economische kerngebieden in Nederland
te realiseren, om de bereikbaarheid van deur tot deur te verbeteren en om
ervoor te zorgen dat bedrijven en burgers in staat zijn zelf in hun mobiliteitsbehoefte
te voorzien.DoelbereikingVrijwel alle provincies en stadsregio’s hebben in 2007 de verkeer-
en vervoerplannen vastgesteld, waarin rekening is gehouden met de essentiële
onderdelen van het beleid. Voor de regio’s waar dit nog niet gebeurd
is hebben deze daarover afspraken met de Minister gemaakt. Daarmee werkt het
nationale mobiliteitsbeleid (de Nota Mobiliteit) door in de regio’s.ProductenBeleidsprestaties
2007RealisatieAlgemene strategie en beleidsvormingjaSamenwerking tussen rijk en decentrale overhedenjaStimulering van decentrale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisatiesjaStimulering marktwerking OVjaStimulering toegankelijkheid van het openbaar vervoerjaStimulering marktwerking taxijaIVWneeToelichtingDe nieuwe tariefstructuur IVW zou in 2007 worden geïmplementeerd
maar is op basis van politiek besluit uitgesteld tot in 2008.Verder zijn door IVW met de zichtwaarnemingen ANPR succesvolle proeven
afgesloten. De verwachting is dat ANPR in 2008 verder wordt geïmplementeerd.De verdere aanscherping van de toepassingsmogelijkheden voor mobiliteitsmanagement
van de Wet milieubeheer is opgeschort in verband met de instelling van de
Taskforce Mobiliteits-management. Voorts is vanwege technische problemen met
de koppeling met de automatiseringssystemen van de politie het fietsdiefstalregister
nog onvoldoende gevuld; openstelling was thans derhalve niet zinvol maar wordt
verwacht in de loop van 2008.Samenwerking tussen Rijk en decentrale overheden– Netwerkanalyses: Maatregelen die hieruit voortvloeien zijn:• korte termijn acties: er zijn met alle regio’s afspraken
gemaakt over quick-wins (2e tranche);• samenwerkingsagenda’s: met de regio’s zijn samenwerkingsagenda’s
tussen het rijk en regio opgesteld. Daarin zijn projecten en acties
opgenomen die onder meer voortvloeien uit de regionale netwerkanalyses;• planstudies: er zijn diverse planstudies gestart;• landelijke markt- en capaciteitsanalyses (LMCA’s): naast
de aangekondigde landelijke markt- en capaciteitsanalyse spoor zijn ook landelijke
markt- en capaciteitsanalyses wegen en regionaal openbaar vervoer uitgevoerd
en aan de Kamer aangeboden. Deze LMCA’s zijn in de Netwerkaanpak een
vervolg op de regionale netwerkanalyses.Box: programma FileverminderingProgramma filevermindering – filebestrijding
in 2007In 2006 is het «Programma Filevermindering» (Fileproof) gestart
om de landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding
te ondersteunen. Het bieden van gratis of goedkoop openbaar vervoer als vervoeralternatief
was één van de sporen binnen het programma. Met deze proeven
met gratis of goedkoop OV wil VenW vaststellen of hetgeen bij wegonderhoud
tijdelijk werkt, ook structureel soelaas kan bieden in de strijd tegen de
files.Uitkomsten experiment FileproofEr zijn in totaal 10 projecten in het kader van Fileproof gestart.Tot dusver is één experiment volledig doorlopen (inclusief
eindrapportage): Gratis OV Algerabrug (tussen Rotterdam en de Krimpenerwaard).
Resultaten: er is geen afname van de files geconstateerd. Wel is de bereikbaarheid
vergroot doordat meer mensen voor het OV kozen dan voor het experiment. Van
de kaarthouders vond 93% het een goed experiment. De groei in het busvervoer
tijdens het experiment bestond voor 35% uit ex-automobilisten, 50%
busriezigers die meer zijn gaan reizen en 15% die voorheen anders dan
per bus of auto of niet reisden. Uiteindelijk is 10% van de nieuwe «Gratis
OV-reizigers» van het OV gebruik blijven maken.Van de negen overige projecten die in het kader van Fileproof zijn uitgevoerd
in de zogenaamde 2e tranche, zijn er zeven afgerond op of vóór
31–12–2007. Twee lopen in het eerste deel van 2008 nog door. De
twee projecten die nog doorlopen in 2008 zijn: Provincie Gelderland («Transferium-Valleilijn»);
stadsregio Amsterdam («Schiphol Forenskaart»).De overige projecten worden momenteel voorzien van een eindevaluatie:
Provincie Limburg (Maastricht Randwijck «Dit is ’t Pas»);
Provincie Overijssel (Zwolle Oosterenk-vervoerpas); Stadsregio Utrecht (Zorg
voor U-kaart); Stadsregio Eindhoven (N69 Lommel-Eindhoven); Stadsregio Twente
(Enschedé, «Met de bus dus»); Stadsregio Amsterdam («Waterland
Nieuwkomerkaart»); Stadsregio Arnhen-Nijmegen (Nijmegen «De Waalsprinter»);De eindevaluatie over alle projecten zal in april 2008 verschijnen.Overheid en bedrijfsleven zijn bereid gebleken 50% van de kosten
voor hun rekening te nemen.Stimulering marktwerking OV– Aanbestedingsplicht  In 2007 is vastgehouden aan de aanbestedingsplicht in de Wp2000
voor het regionaal openbaar vervoer. Voor het streekvervoer zijn alle concessies
(met uitzondering van gebieden waar een ontheffing is verleend tot uiterlijk
01/01/2009) in 2007 aanbesteed. Met de motie Roefs echter heeft de Kamer aangegeven
dat zij een uitzonderingsmogelijkheid wil van de aanbestedingsverplichting
voor het stadsvervoer in de 3 stadsregio’s, Amsterdam, Rotterdam en
Haaglanden, zodat het stadsvervoer in principe kan worden inbesteed. De Europese verordening EG nr.1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad
van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor
en over de weg biedt hiervoor onder voorwaarden de mogelijkheid. N.a.v. de
motie Roefs is in 2007 de procedure tot wijziging van het Besluit personenvervoer
2000 gestart om de ingangsdatum van de aanbestedingsverplichting voor busvervoer
in de drie stadsregio’s naar achter te schuiven van 2009 naar 2012.– OV-chipkaartIn 2006 is het go-besluit genomen de chipkaart in 2008 geleidelijk in
te voeren, met als doel dat het stads- en streekvervoer op 1 januari
2009 volledig is overgestapt van de strippenkaart op de chipkaart. NS volgt
medio 2009. Ten behoeve van invoering van de chipkaart zijn aan de decentrale
overheden aanvullende middelen toegezegd: € 40 miljoen extra subsidie
en € 76 miljoen voorfinanciering (met terugbetaling in 2012 t/m
2015). De toezegging is in 2007 gestand gedaan. Begin 2008 zijn problemen
gebleken over de te gebruiken chiptechnologie.– Stimulering toegankelijkheid van het openbaar vervoerIn 2007 zijn de volgende stappen gezet gericht op de realisatie van toegankelijk
openbaar vervoer.Voor het spoorvervoer:• uitvoering van het Implementatieplan Toegankelijkheid van ProRail
en NS, met nadruk op realisatie van liften op stations (in 2007 Apeldoorn),
kleine infrastructurele maatregelen en maatregelen voor blinden en slechtzienden.Voor het stads- en streekvervoer:• verdere introductie van toegankelijk busmaterieel;• ondertekening van bestuurlijke overeenkomsten met OV-autoriteiten
m.b.t. de aanpak van bushaltes, in vervolg waarop de eerste tranche (1/3)
van de extra financieringsimpuls ad € 87 mln is overgeheveld naar
de BDU verkeer en vervoer;• ontwikkeling door de OV-autoriteiten in samenspraak met wegbeherende
overheden van implementatieplannen voor de bushalte-aanpak;• voorbereiding van afspraken met m.b.t. de communicatie en monitoring
van de toegankelijkheid van bushaltes;• kennisuitwisseling tussen OV-autoriteiten en gemeenten over initiatieven
op het gebied van integratie van verbeterd toegankelijk OV en doelgroepenvervoer.– marktwerking taxi• In 2006 is het nieuwe tariefsysteem voor taxi’s door het
parlement goedgekeurd. De regeling voor de nieuwe tariefstructuur is ingegaan
per 1 januari 2007. Bedoeling was dat het nieuwe tariefsysteem vanaf
1 juli 2007 verplicht zou worden voor alle straattaxi’s.• In mei 2007 heeft de Tweede Kamer besloten dat voor de regeling
een aanvulling wenselijk was. Als gevolg van die aanpassing is de overgangstermijn
van 1 juli naar 1 november 2007 verschoven. Tijdens het invoeringsproces
bleek echter dat er zich technische problemen voordeden met de aangepaste
software voor een aantal taxameters. Met de taxameterfabrikanten is tot oplossing
voor deze problemen gekomen en is het invoeringstraject bijgesteld. De definitieve
datum waarop alle taxameters van de nieuwe tariefstructuur dienen te zijn
voorzien is 1 februari 2008.• De geplande evaluatie van de introductie van de nieuwe tariefstructuur
wordt nu in januari 2009 gestart.• Het bij de nieuwe tariefstructuur behorende vereenvoudigde model van de tariefkaart wordt al vanaf 1 november 2007 aan de taxibranche
beschikbaar gesteld.• In het kader van het convenant met de 4 grote steden zijn in Amsterdam
en Rotterdam pilots uitgevoerd, waarmee de keuze voor de klant tussen taxi’s
wordt bevorderd. Het gaat in het bijzonder om extra toelatingseisen voor toelating
op standplaatsen. Amsterdam heeft de toegang tot de standplaats voor het Centraal
Station beperkt en daar is nu tevens sprake van specifiek toezicht. In Rotterdam
zijn een tweetal taxistandplaatsen ingericht, exclusief voor taxi’s
met het zogenaamde TX-keur.Tabel prestatiegegevensIndicator/KengetalKlantteveredenheid
regionaal openbaar vervoer 200420052006Realisatie 2007Algemeen oordeel7,07,07,07,0Informatie en veiligheid7,47,27,47,3Rijcomfort7,17,07,07,0Tijd en doorstroming6,36,16,26,0Prijs6,26,06,36,3Bron: KpVV – klantenbarometerToelichtingDe cijfers 2004–2006 zijn in 2007 aangepast (Kamerstukken II, 2007–2008,
23 645, nr. 191).Indicator/KengetalPrestatie-indicator
Aanbestedingsgraad regionaal OV Basiswaarde 2002200520062007Streefwaarde 2008/2009Aanbestedingsgraad regionaal Openbaar Vervoer (excl. G4)5%40%56%ca. 75%100%Bron: Ministeriële uitvraag 2003 en schattingen
n.a.v. WROOV-cijfers.ToelichtingDe streefwaarde voor 2008/2009 is 100%, omdat dan alle ontheffingen
van de aanbestedingsplicht aflopen.De markt van de G4 blijft nog tot 2012 op slot en is daarom niet in het
overzicht opgenomen.Indicator/KengetalOverzicht
reizigerskilometers regionaal OV (x 1 mrd.) 2004200520062007Kaderwetgebieden3,73,63,63,7Provincies2,92,82,92,9Totaal6,56,56,56,7Bron: WROOVToelichtingVanaf 2007 worden de regionale treindiensten niet meer meegenomen in de
berekening van de reizigerkilometers. Dit is gedaan om een eerlijker vergelijking
over de jaren heen te verkrijgen. De cijfers t/m 2006 zijn daarom iets lager
dan bij de begroting 2008 is aangegeven. Niettemin blijven de getallen schattingen
omdat er geen registratie plaatsvindt van de reizigerskilometers. Dat kan
pas als ov-chipkaart is ingevoerd.Vanaf 2006 is er sprake van lichte stijging van de reizigerskilometers,
zowel bij de stadsregio’s als bij de provincies.Kengetallen
veiligheid taxiIndicator OutputVerwachte ontwikkelingLandelijke
ontwikkeling relatief4 grote steden1. Waardering consument (1) (gebruikers)VerbeteringConstant hoog:iets lager dan het
landelijk gemiddelde:  1999: 7,41999: 7,2  2000: 7,32000: 7,1  2001: 7,32001: 6,9  2002: 7,52002: 7,1  2003: 7,42003: 7,3  2004: niet gemeten2004: niet gemeten  2005: 7,2 (precies: 7,16) (3)2005: niet gemeten (4)  2006: 7,2 (precies: 7,22)2006: 7,2  2007: 7,22007: 7,1    2. Prijsontwikkeling (straattaxi) (2)Prijsdaling2000: + 13%   2001: + 2%   2002: + 9%   2003: + 2,4%   2004: + 0,2%2004: + 0,3%  2005: + 1,7%2005: + 1,6%  2006: + 1,9%2006: + 2,6%  2007: + 3,9%2007: + 3,6%Bron (t/m 2003): Monitor en evaluatie deregulering, TNO Nipo consult,
KPMG BEA 2004 Bron waardering consument 2004–2006: Taximonitor 2004
en verder Socialdata B.V. Omdat de taximonitor t/m 2003 op enigszins andere
wijze plaatsvond, zijn de resultaten voor de klantenwaardering vanaf 2005
niet volledig vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Bron prijsontwikkeling
2006 en 2007: Monitor tarieven en bedrijfsontwikkeling, TNS Nipo consult.ToelichtingZowel de waardering van de consument als de prijsontwikkeling in de straattaxi worden blijvend gemeten.
Inmiddels is een aantal cijfers uit de begroting 2008 nu wel voorhanden. De
realisatiecijfers 2007 voor de waardering consument komen niet
beschikbaar vóór het uitkomen van dit jaarverslag. De Kamer
wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd.De waardering consument is al een aantal jaren
tamelijk hoog. Gemiddelde waardering periode 2000–2003 landelijk 7,4
en in 2006 7,2. In de 4 grote steden ligt de klantenwaardering tussen 2000
en 2007 steeds rond de 7,2.Alle verschillen vallen binnen de meetmarges, waardoor de conclusie is
dat er geen significante verandering is waargenomen met betrekking tot het
gemeten niveau.Voor wat betreft de tariefontwikkeling kan
worden geconstateerd dat de relatieve (beperkte) daling in 2003 en 2004 zich
in 2005 en 2006 als trend niet heeft doorgezet. De geconstateerde ontwikkelingen
schommelen rond de gemeten inflatie (bron inflatiecijfer: CBS).1 De waardering consument (uitgedrukt in een cijfer van 1–10):In
2006 is de landelijke waardering licht gestegen naar 7,22 (in 2005 7,16).In
het kader van het G-4 convenant heeft zowel in 2006 als in 2007 een mystery-shopper
onderzoek plaats gevonden. Hoewel het een andere meetvorm betreft, is wel
getracht om de uitkomsten vergelijkbaar te houden met de landelijke metingen.2 De tariefontwikkeling bij de straattaxi:De landelijke tariefstijging
bij de straattaxi in 2006 ten opzichte van 2005 wordt gemeten voor een tweetal
referentieritten: één met 5 kilometer lengte (meest voorkomende
rit in de steden), en één referentierit met een lengte van 15
kilometer (vooral kleinere steden en platteland).3 Vanwege het combineren met het Mobiliteitsonderzoek Nederland
(MON, AVV) is t.o.v. 2003 op een gewijzigde basis gemeten.4 In 2005 is in de G4 niet gemeten.Kengetallen:
Naleving taxi vervoerKengetallenWaarde 2004Waarde 2005Waarde 2006Waarde 2007Aantal ingetrokken chauffeurspassen530onbekend Aantal ingetrokken ondernemingsvergunningen701499 Aantal wegcontroles3 5002 9725 180 overtredingspercentage33%41%28,30% Overzicht
afgeronde onderzoeken Onderzoek
onderwerpAD of ODA. StartB AfgerondVindplaatsBeleidsdoorlichtingBenutting binnenvaart
en vaarwegen34.022007 Effectenonderzoek ex postSpoedwet
wegverbreding34.01A: sept 2006B: juni 2007Kamerstuk 2005–2006, 30 648,
nr. 1Kamerstuk 2005–2006, 30 648, nr. 2 Ruimte voor de fiets34.03jaarlijks  Betrouwbaar benutten fase 1 (mid term review)34.03A: juli
2006Kamerstuk 2006–2007,
30 800 A, nr. 4 Subsidieregeling vereniging Fietsersbond34.04A: jan
2006B: 2007Evaluatie subsidieregeling
Fietsersbond. Eindrapport; juni 2006; MuConsult BV, kenmerk TG040.02 Kennisplatform Verkeer en Vervoer34.04A: jan 2007B: jan 2008Evaluatie van het KpVV, Terugblikken en vooruitblikken, Eindrapport; Uitgave
B&A Consulting BV, auteurs: Jessica van Koert, Erwin van Rooijen.Overig evaluatieonderzoekOmvang
BDU34.04A: dec 2005B: juli 2007Eindrapport onderzoek omvang BDU, uitgave
TwynstraGudde, 14 decem- ber 2006; 448008/JGN/MSD Nieuwe Verdeelsleutel
BDU34.04A: dec 2005B: dec 2007Staatscourant 19 dec. 2007, nr. 246/pag. 4735 Mainports en logistiekAlgemene doelstellingHet versterken van de Nederlandse mainports en realiseren van een efficiënt
goederenvervoersysteem en luchtvaartbestel, binnen de randvoorwaarden voor
geluid, veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke ordening.OmschrijvingOm de Nederlandse samenleving en de Nederlandse economie goed te laten
functioneren draagt VenW bij door het realiseren van de benodigde infrastructuur,
een level playing field en regelgeving op het gebied van marktordening, verkeersveiligheid,
milieu en security. Het level playing field omvat de afspraken die zijn overeengekomen
om eerlijke concurrentie (gelijk speelveld) te waarborgen.Doelbereiking en maatschappelijke effectenVoor wat betreft Schiphol is in 2007 verder uitvoering gegeven aan de
acties uit het Kabinetsstandpunt Schiphol (Kamerstuk 2005–2006, 29 665,
nr. 28). Doel van het kabinet is dat Schiphol binnen de bestaande milieu
en geluidsnormen kan doorgroeien, waarbij woningen op grotere afstand beter
beschermd worden tegen geluidshinder. VenW neemt daarin de regie.In 2007 hebben luchtvaartsector, omwonenden, rijksoverheid en regionale
overheden een akkoord bereikt over de korte termijn (tot 2010). Dit akkoord
is tot stand gekomen aan de Alderstafel. Het akkoord is vertaald in een concept-LVB
dat voorligt bij de Tweede Kamer. Tezamen met het akkoord over de ontwikkeling
van Schiphol zijn ook twee convenanten opgesteld met betrekking tot hinderbeperking
en vergroten van de leefbaarheid. Met de uitvoering van het convenant hinderbeperking
is in 2007 een start gemaakt.Het kabinet heeft het overleg tussen betrokken partijen voortgezet om
zo ook voor de middellange termijn (2010–2020) een akkoord te bereiken
en convenanten af te sluiten.Voor de lange termijn (na 2020), als Schiphol mogelijk tegen de grenzen
van de fysieke capaciteit en betrouwbaarheid aanloopt, is een verkenningentraject
gestart om zo besluitvorming voor te bereiden gericht op ontwikkelingsmogelijkheden
voor de mainport.Op luchtruimgebied zijn vorderingen bereikt in de vorming van een Functional
Airspace Block (FAB). De Benelux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland streven
naar de vorming van één luchtruim boven hun gebied. Een functional
airspace block zal voordelen opleveren voor het luchtvaartbestel op de gebieden
van veiligheid, milieu, capaciteit, kostenefficiency en vluchtefficiency.Naast de beleidsonderwerpen gericht op de afzonderlijke mainports, was
er in 2007 ook meer specifieke aandacht voor logistiek in het kader van de
Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains (Kamerstuk 2005–2006, 29 644,
nr. 68). Bij de uitvoering van de acties uit deze beleidsbrief, worden
ook de effecten, gevolgen en belangen van de mainports meegenomen. Dit draagt
er toe bij dat logistieke en mainport beleid meer integrale aandacht krijgt.De bijdrage die VenW aan de algemene beleidsdoelstelling levert, is uitgewerkt
in vier operationele beleidsdoelstellingen, te weten «Mainport Schiphol
en regionale luchthavens», «Mainport Rotterdam en overige zeehavens », «Logistieke
efficiëntie luchtvaart» en «Logistieke efficiëntie goederenvervoer».
Om de operationele doelstellingen te bereiken, is een aantal producten ingezet.
Hiertoe heeft VenW onder andere in de begroting 2007 aangekondigde activiteiten
uitgevoerd die uiteindelijk hebben bijgedragen aan het behalen
van de operationele doelstellingen en daarmee aan de algemene beleidsdoelstelling.SuccesfactorenDe EU-SES-regelgeving is verder uitgewerkt, er is intensieve internationale
samenwerking met buurlanden om het FAB te maken en er is een EU high level
rapport tot stand gekomen om richting te geven aan internationale luchtvaartregelgeving.Budgettaire gevolgen van beleidOverzicht
van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)35. Mainports en logistiekRealisatieBegrotingVerschil  20052006200720072007 Verplichtingen 81 00269 33068 742588 Uitgaven57 43863 10168 73477 979– 9 245 35.01 Mainport Schiphol en reg. Luchthavens7 8045 2877 3265 4471 879 35.01.01 Kostenconvenant Schiphol8735924024135.01.02 Mainport(beleid) Schiphol3 1338585 3783 8871 491 35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid1 7252 15961061235.01.04 Implementatie Schipholwet en luchthavenbesluiten1 198299202335.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens1 6611 6121 3311 560– 229 35.01.06 IVW-Regiebureau Schiphol  5300530435.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens3 2014 4202 6783 699– 1 021 35.02.01 Verbetering marktwerking5741 1111 1071 07928 35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden787670665729– 64 35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit1 8402 6399061 891– 985535.03 Logistieke efficientie luchtvaart30 98736 68731 99928 5333 466 35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens23 01533 10624 14123 701440 35.03.02 Luchtruim6 0392 2252 8892 516373 35.03.03 Marktordening en markttoegang1 9331 3562 0632 316– 253 35.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim
en luchtvaart- operationele bedrijven  2 90602 906635.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer15 44616 70726 73140 300– 13 569 35.04.01 Vergroting strategische oriëntatie3 9951 9572 7322 454278 35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart4 3504 3474 0314 293– 262 35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart1 6131 5742 04812 613– 10 565735.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer1 2863 7653 8614 079– 218 35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer4 2025 06413 88216 861– 2 979835.04.06 IVW-domein goederenvervoer  17701779Van totale uitgaven:      – Apparaatsuitgaven 8 0078 90210 806– 1 904 – Baten-lastendiensten 3 5597 3063 4793 82710– Restant 51 53552 52663 694– 11 168 Ontvangsten 14 48821 9285 34816 580 35.09.01 Ontvangsten Stichting Buisleidingenstraat 1302 042– 2 0421135.09.02 Overige ontvangsten 14 47521 9283 30618 622121 Project is in tegenstelling tot de verwachting nog niet beëindigd
als gevolg van opgedane vertraging door het niet meewerken van een eigenaar
met onteigening.2 De hogere uitgavenrealisatie betreft een nagekomen betaling
voor het onderzoek Gelijkwaardige Bescherming i.h.k.v. het in 2006 beëindigde
project MEIS.3 De hogere uitgavenrealisatie betreft een nagekomen betaling
voor juridisch advies in het kader van het Groenenbergterrein.4,6,9 De budgetten
voor het agentschap IVW zijn toegewezen aan de specifieke toezichtdomeinen
en daarmee herverdeeld over de diverse beleidsartikelen.5 Dit betreft een vertraging in de uitbetaling i.h.k.v. de
subsidieregeling HIP-II die voorzien was in 2007 maar doorschuift naar 2008.7 Er is vertraging opgetreden bij de opstart van de projecten
in het kader van het Innovatiefonds Binnenvaart (ca. € 1,8 mln).
Daarnaast zijn de gelden, beschikbaar voor de financiële
stimulering Binnenvaart (Sloopfondsgelden), nog niet aangewend omdat de EU
over de besteding van deze gelden nog geen besluit heeft genomen.8 De lagere realisatie wordt veroorzaakt door een kasschuif
(€ 2,116 mln.) naar 2008 voor ETCS en een overboeking naar BZK (€ 0,234
mln.) ten behoeve van de VenW-bijdrage verlengingskosten van het project Railplan.10 De budgetten voor het agentschap IVW zijn toegewezen aan
de specifieke toezichtdomeinen en daarmee herverdeeld over de diverse beleidsartikelen.11 In 2007 hebben geen ontvangsten plaatsgevonden, deze worden
in 2008 verwacht.12 Dit betreft een ontvangst van € 6,925 mln. aan
premie Terrorisme-risicodekking Schiphol en een ontvangst van € 11,1
mln. in het kader van het Eurovignet en bestaat uit de verrekening van diverse
landen (België, Luxemburg, Denemarken en Zweden) waarmee een Belt verdrag
is afgesloten voor vrachtwagen die gebruik maken van autosnelwegen. Deze ontvangsten
waren niet geraamd.35.01 Versterking van de mainport Schiphol en decentralisatie
van de regionale luchthavensMotiveringOm de economie, de internationale concurrentiepositie en bereikbaarheid
van Nederland te versterken binnen de randvoorwaarden van geluid, externe
veiligheid en leefomgeving. Voor de mainportpositie van Schiphol zijn de netwerkkwaliteit
en de infrastructurele voorzieningen essentieel. Ook de concurrentiepositie
ten opzicht van andere belangrijke Europese luchthavens, mede bepaald door
overheidstarieven en -maatregelen, is van groot belang.DoelbereikingIn 2007 is mede naar aanleiding van het overleg met de Tweede Kamer op
28 juni 2006 verder uitwerking gegeven aan acties uit het Kabinetsstandpunt
Schiphol (Kamerstuk 2005–2006, 29 665, nr. 28).Belangrijke activiteiten/producten in dat kader zijn geweest:* MER Schiphol en Convenant HinderbeperkingVoor het beter kunnen benutten van de milieuruimte is een overlegstructuur
in het leven geroepen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de Alderstafel
genaamd. Dit heeft in juni 2007 geleid tot een advies aan de minister van
VROM en V&W voor het aanpassen van het Luchthavenverkeersbesluit in samenhang
met twee convenanten gericht op het verminderen van de hinder voor de omgeving
van Schiphol (Kamerstuk 2006–2007, 29 665, nr. 48). Het advies
is vertaald in een ontwerp-LVB dat voorligt bij de Tweede Kamer.* Middellange termijn SchipholDe gesprekken voor het bereiken van een akkoord over de ontwikkeling van
Schiphol in combinatie met hinderbeperking en verbetering van de leefbaarheid
in de omgeving van Schiphol zijn in 2007 gestart.* Lange termijn verkenning SchipholIn de lange termijn verkenning Schiphol bereidt het rijk besluitvorming
voor over de lange termijn ontwikkeling van de mainport Schiphol in relatie
tot de leefomgeving, waarbij wordt aangesloten bij de resultaten van en besluitvorming
in het traject voor de korte en middellange termijn.In 2007 is een eerste stap gezet in het kader van deze lange termijn verkenning.
In oktober 2007 is de «Probleemanalyse voor de lange termijn ontwikkeling
van de mainport Schiphol» en het advies van de gezamenlijke planbureaus
(CPB, MNP en RPB) en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Kamerstuk
2007–2008, 29 665, nr. 71) aan de Tweede Kamer aangeboden.Ook in 2007 is sprake van een evenwichtige ontwikkeling van Schiphol ten
opzichte van de Parijse luchthaven Charles de Gaulle, gebleken uit de halfjaarlijkse
monitor.In 2007 is een benchmark fytosanitaire en veterinaire keuringen en securitymaatregelen
uitgevoerd, die aantoont dat er wat betreft invulling van Europese regels
geen verstoring is van het gelijke speelveld. Wel zijn tarieven voor keuringen
relatief hoog.Beleidsprestaties
2007realisatie1. Kostenconvenant SchipholNee  Mainport(beleid) SchipholJa2. Evaluatie SchipholbeleidJa3. Implementatie Schipholwet en luchthavenbesluitenJa4. Regelgeving Regionale en Kleine LuchthavensJa  Inspectie Verkeer en Waterstaat – Regiebureau SchipholJaToelichting1. In principe zouden in 2006 de laatste uitgaven ten behoeve van
het kostenconvenant Schiphol hebben plaatsgevonden. Het betrof de verbreding
van de Spaarnwoudertocht. Deze werkzaamheden zijn vertraagd. In 2006 en 2007
is uitputtend onderhandeld ter vermijding van een (kostbare) gerechtelijke
onteigening, als gevolg waarvan de voor de aanpassing van de tocht benodigde
oppervlaktes thans ter beschikking staan.2. en 3. Met de invoering van de Schipholwet en de twee besluiten, Luchthavenindelingsbesluit
en Luchthavenverkeerbesluit, wordt niet meer op vliegtuigbewegingen gestuurd,
maar op effecten van vliegverkeer. Hiermee zijn taken en verantwoordelijkheden
van betrokkenen veranderd. VenW zorgt ervoor dat alle betrokkenen duidelijk
wordt wat het beleid inhoudt en dat eventuele onbedoelde effecten worden gemonitord
en hersteld.4. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Regelgeving Burgerluchthavens
en Militaire Luchthavens (RBML, Kamerstuk 2007–2008, 30 452, nr. A)
aangenomen inclusief amendementen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte
van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn dat de luchthavens Rotterdam, Eelde
en Maastricht nu niet worden gedecentraliseerd. Hetzelfde geldt voor het vliegveld
Twente en voor andere militaire luchthavens wanneer deze een burgerluchtvaartstatus
zouden krijgen. Verder kan het Rijk een toets uitvoeren op provinciale besluiten
en staat er beroep open tegen alle besluiten over luchthavens, uitgezonderd
de luchthavens in een eventueel luchthavensysteem met Schiphol.PrestatiegegevensVersterking van de Mainport SchipholNetwerkkwaliteit Schiphol in vergelijking met andere grote Noordwest Europese
luchthavens.Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan geen invloed uitoefenen op
de netwerkkwaliteit van Schiphol.Aantal
bestemmingen waarnaar wordt gevlogen per luchthaven Waarde 2002Waarde 2003Waarde 2004Waarde 2005Waarde 2006Waarde 2007Amsterdam203231247250252256Frankfurt289295282284287286London Heathrow184189195195199193Parijs Charles de Gaulle209221219223233243Brussel120130128120137141Bron: Amsterdam Airport Schiphol (AAS), op basis van
OAG-gegevens 2008In de gegevens voor het jaar 2006 heeft een correctie
plaatsgevonden: de binnenlandse bestemmingen zijn toegevoegd.ToelichtingHet aantal bestemmingen waarnaar in 2007 is gevlogen is voor de luchthavens
Amsterdam, Parijs Charles de Gaulle en Brussel iets toegenomen ten opzichte
van 2006. Het aantal bestemmingen warnaar wordt gevlogen vanaf de overige
luchthavens is iets gedaald.Aantal
vluchten per week per luchthaven Waarde 2002Waarde 2003Waarde 2004Waarde 2005Waarde 2006Waarde 2007Amsterdam3 6603 5793 6413 7103 7903 990Frankfurt4 1934 1154 2594 4724 5804 620London Heathrow4 5494 5224 6184 6414 6804 710Parijs Charles de Gaulle4 4234 5654 4824 6054 8404 970Brussel2 0711 9301 9501 9111 9301 890Bron: Amsterdam Airport Schiphol (AAS), op basis van
OAG-gegevens 2008In de gegevens voor het jaar 2006 heeft een correctie
plaatsgevonden: de binnenlandse bestemmingen zijn toegevoegd.ToelichtingHet aantal vluchten per week is in 2007 bij alle luchthavens togenomen
ten opzichte van 2006, met uitzondering van de luchthaven Brussel. Het aantal
vluchten per week is bij deze luchthaven afgenomen met veertig ten opzichte
van 2006.Aantal
passagiers in miljoenen per luchthaven Waarde 2002Waarde 2003Waarde 2004Waarde 2005Waarde 2006Waarde 2007Amsterdam414043444648Frankfurt484851525354London Heathrow636367686768Parijs Charles de Gaulle484851545760Brussel141516161718Bron: Amsterdam Airport Schiphol (AAS), 2008ToelichtingHet aantal passagiers is bij elke luchthaven in 2007 toegenomen ten opzichte
van 2006.Vrachttonnage
per luchthaven (x 1000 ton) Waarde 2002Waarde 2003Waarde 2004Waarde 2005Waarde 2006Waarde 2007Amsterdam1 2401 3061 4211 4501 5271 610Frankfurt1 4951 5271 7241 8642 0312 074London Heathrow1 2351 2241 3251 3061 3061 314Parijs Charles de Gaulle1 3901 4971 6551 7671 8842 053Brussel506602602700706762Bron: Amsterdam Airport Schiphol (AAS), 2008ToelichtingHet vrachttonnage is voor alle genoemde luchthavens in 2007 toegenomen
ten opzichte van 2006. Vanaf het jaar 2002 is voor alle luchthavens sprake
van een stijgende lijn.Decentralisatie van de regionale luchthavensHet streven is dat in 2007 de decentralisatie van regionale en kleine
luchthavens is afgerond.Stand
van zaken aanwijzingen en beroepsprocedures regionale en kleine luchthavens
(huidige wetgeving)VeldStand van zaken/planning aanwijzing gereedBeslissing Op BezwaarBeroep/RvSLelystad fase 12009  Lelystad fase 22009 vtBudelGereedNvt AmelandGereedNvt HoogeveenGereedNvt TexelGereedNvt TerletGereedNvt SeppeGereedNvt Noord-Oost polderGeslotenNvt TeugeGereedevt. 2008 MaastrichtGereed2006Uitspraak begin 2008Midden-ZeelandGereedNvt EeldeGereedGereedUitspraak 2008RotterdamGereedNvt Rotterdam nieuwe zone2008Nvt HilversumGereedNvt DrachtenGereedNvt RVS = uitspraak Raad van StateNvt = niet van toepassing;procedure is afgerondvt = mogelijk van toepassing; er is nog steeds mogelijkheid van beroepBron: VenW, DGTL, januari 2008ToelichtingEeldeHet aanwijzingsbesluit (genomen in 2001) is nog altijd niet onherroepelijk.
Er is dus geen geldige titel voor de baanverlenging. Recent heeft de Europese
commissie aangegeven dat de financiering van de baanverlenging door het Rijk,
als staatssteun, had moeten worden aangemeld. Uitspraak van de Raad van State,
in de beroepsprocedure over de baanverlenging, wordt in 2008 verwacht.LelystadDe Raad van State heeft in oktober 2007 de beslissing op bezwaar van juli
2006 vernietigd en het aanwijzingsbesluit van 2001 herroepen. De ministers
van VenW en VROM zijn opgedragen om binnen twee jaar een nieuw besluit te
nemen. Lelystad Airport mag het huidig gebruik de komende 2 jaar wel voortzetten.35.02 Het versterken van de internationale concurrentiekracht
van de Mainport Rotterdam en de overige zeehavens als vervoersknooppunt en
vestigingsplaats voor bedrijvenMotiveringOm Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats te laten blijven en de
in Nederland gevestigde bedrijven een gunstige internationale concurrentiepositie
te geven.DoelbereikingIn het kader van stroomlijnen overheidsinterventies zijn een aantal activiteiten
uitgevoerd.Een nulmetingsonderzoek op basis waarvan de inspectiediensten en de douane
in 2008 nauw gaan samenwerken in de haven van Amsterdam en Rotterdam, de voortgang
van het project Multimodaal Mobiliteitsplatform gericht op onderlinge aansluiting
van informatiesystemen binnen de verschillende modaliteiten op het portinfolinksysteem
en er is gestart met het 24 uurseconomie project gericht op een optimaler
gebruik van de infrastructuur van en naar de Mainport Rotterdam. VenW heeft
na overleg met de havensector een position paper ingediend met betrekking
tot staatssteun aan zeehavens. Er is overeenstemming bereikt met de gemeente
Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam over een taakverwaarlozingsregeling.Na de parlementaire vaststelling van de PKB PMR in 2006 onder gelijktijdige
goedkeuring van het Bestuursakkoord en de Uitwerkingsovereenkomsten met betrekking
tot de deelprojecten zijn in 2007 alle inspanningen gefocust op een voortvarende
totstandkoming van de vervolgbesluiten door met name de overige betrokken
partijen. Zo is er in het kader van het deelproject Landaanwinning een MER
(aanleg en gebruik) opgesteld, die door de MER-commissie van een positief
advies is voorzien. In het kader van de natuurcompensatie van Maasvlakte 2
zijn bodembeschermings- en rustgebieden in de Voordelta ingesteld en een concept-beheerplan
opgesteld. Voorts is de gehele besluitvorming over de aanleg van een extra
duingebied in de Delflandse kust afgerond.Voor het deelproject 750 ha zijn
diverse masterplannen opgesteld en is een MER-procedure voor het gebied Buytenland
doorlopen.Beleidsprestaties
2007realisatieVerbetering marktwerkingJaFormuleren maatschappelijke randvoorwaardenJaInstandhouden en verbeteren infracapaciteitJaPrestatiegegevensToegevoegde waarde ZeehavensOm de versterking van het netwerk van de Mainport Rotterdam en de overige
zeehavens te monitoren wordt als kengetal gehanteerd de toegevoegde waarde
samenhangend met het haven- en industriële complex. Het versterken van
de internationale concurrentiekracht van de Mainport Rotterdam en de overige
zeehavens als vervoersknooppunt en vestigingsplaats voor bedrijven.Ontwikkeling
toegevoegde waarde Nederlandse zeehavens van 2001 tot en met 2006 (in mrd.
Euro, prijzen 2001) 200120022003200420052006Directe toegevoegde waarde zeehavengebieden17,617,517,719,220,322,2In % van het BBP3,9%3,9%4,0%4,2%4,2%4,4%Indirecte toegevoede waarde9,08,78,99,69,89,2In % van het BBP2,0%1,9%2,0%2,1%2,0%1,8%Totale zeehavengerelateerde toegevoegde waarde26,526,226,628,830,131,5In % van het BBP5,9%5,9%6,0%6,3%6,3%6,3%Bruto binnenlands product (BBP)448,0448,0447,0455,0481,2503,0Bron: RebelGroup Advisory en Buck consultant International,
Economische betekenis van de Nederlandse zeehavens, Rotterdam 2008ToelichtingDe toegevoegde waarde in de Nederlandse zeehavens over de periode 2002–2006
vertoont een lichte stijging conform de doelstelling.Voor de Havenmonitor 2006 is gestart met een verbeterde data-verzameling.
Omdat deze verbeterde methode gevolgen heeft voor de berekening van de toegevoegde
waarde, is ervoor de gekozen om de vernieuwde dataverzameling ook voor de
eerdere jaren 2002 t/m 2005 door te voeren. Hiermee wordt een consistente
reeks van TW-gegevens gewaarborgd. De cijfers over het jaar 2001 zijn nog
conform de oude systematiek en daardoor niet goed vergelijkbaar met de reeks
voor de jaren 2002–2006.Werkgelegenheid zeehavensHet streven is de directe werkgelegenheid ten minste in hetzelfde tempo
te laten groeien als de nationale werkgelegenheid; de indirecte werkgelegenheid
dient behouden te blijven.Ontwikkeling
werkgelegenheid Nederlandse zeehavengebieden van 2001 tot en met 2006 (in
aantallen werkzame personen) 200120022003200420052006Directe werkgelegenheid zeehavengebieden142 676145 656141 580140 562142 180163 313In % van totale Nederlandse werkgelegenheid1,7%1,7%1,7%1,7%1,7%1,9%Indirecte werkgelegenheid100 52899 08095 00696 82599 038111 705In % van totale Nederlandse werkgelegenheid1,2%1,2%1,1%1,2%1,2%1,3%Totale zeehavengerelateerde werkgelegenheid243 204244 736236 585237 387241 218275 018In % van totale Nederlandse werkgelegenheid2,9%2,9%2,9%2,9%2,9%3,3%Totale Nederlandse werkgelegenheid8 2820008 324 0008 274 0008 157 0008 208 0008 383 000Bron: RebelGroup Advisory en Buck consultant International,
Economische betekenis van de Nederlandse zeehavens, Rotterdam 2008ToelichtingDe werkgelegenheid in de Nederlandse zeehavens over de periode 2002–2006
is stabiel in procenten van de Nederlandse werkgelegenheid, conform het streven.Positie van de Nederlandse zeehavens in de Hamburg-Le
Havre rangeHet streven is om het marktaandeel van de Nederlandse havengebieden ten
opzicht van de totale Noordwest Europese havenrange (de «Hamburg –
Le Havre range») ten minste te handhaven.Ontwikkeling
van het procentuele marktaandeel (in tonnen) van de Nederlandse havengebieden
ten opzichte van de totale Noordwest Europese havenrange (de «Hamburg-Le
Havre range») 19961997199819992000200120022003200420052006Totaal Nederlandse Zeehavens48,148,246,946,345,745,545,944,444,944,944,2Mainport Rotterdam37,637,937,136,335,735,035,634,534,634,933,8Overige Nederlandse Zeehavens10,510,39,810,010,010,510,39,910,310,010,4Bron: Nationale Havenraad, Jaarverslag 2006, Den Haag,
Mei 2007ToelichtingDe Nederlandse zeehavens hebben de afgelopen jaren volop geprofiteerd
van de groeiende goederenstromen uit met name China. Ook in economisch mindere
tijden is de havensector economisch stabiel gebleven.Het Nederlandse marktaandeel heeft in de afgelopen vijf jaar (2002–2006)
gefluctueerd tussen 45,9 en 44,2 procent.Het marktaandeel van Rotterdam in met name de containersector is teruggelopen.
Het bedrijfsleven geeft aan dat dat vooral te maken heeft met uitbreidingen
van terminalcapaciteit in omringende landen, zoals de Altenwerderterminal
in Hamburg en het Deurganckdok in Antwerpen. Verder heeft met name Hamburg
geprofiteerd van de ontwikkelingen in haar natuurlijke achterland, Oost-Europa.35.03 Aansluiting op het internationale luchtvaartnet
versterkenMotiveringOm de internationale bereikbaarheid van Nederland door de lucht zeker
te stellen.DoelbereikingMet betrekking tot Luchtruim kan gesteld worden dat het Single European
Sky pakket dat in 2004 in werking is getreden ook in 2007 een wetgevend kader
vormde voor de verdere totstandkoming van een meer gemeenschappelijk Europees
luchtruim. Hoewel de inspanningen van Nederland niet onbeloond bleven is in
2007 besloten de wenselijke strategie en positie van Nederland in het Europese
speelveld te laten onderzoeken. Na een intensief afstemmingstraject zijn een
aantal aanbevelingen gedaan over wenselijke strategie en positie van Nederland.
Dit heeft geresulteerd in het rapport «Joint ATM system 2020, perspective
on the future ATM system», afgekort «JAS 2020». Deze aanbevelingen
richten zich ook op de aansturing en governance van de overheid richting de
sector.Beleidsprestaties
2007realisatie  Kennis luchtvaart en luchthavensJa1. LuchtruimJa2. Marktordening en markttoegangJa  Inspectie Verkeer en Waterstaat domein luchthavens/luchtruim
en luchtvaartoperationele bedrijvenJaToelichting1. In het najaar van 2007 is de aanpassingswet, voor het actualiseren
van het hoofdstuk luchtverkeer in de Wet Luchtvaart goedgekeurd (Handelingen
2006–2007, nr. 93 pag. 5227–5227).2. Op het externe EU beleid is de totstandkoming van de eerste fase
van een open skies akkoord tussen de EU en de VS gerealiseerd. In het kader
van de herziening beleid chartervluchten is een nieuw beleidskader inzake
ongeregeld luchtvervoer afgerond.PrestatiegegevensAansluiting op het internationale luchtvaartnet versterkenAantal minuten vertraging in het Europese luchtruim.Het Rijk heeft geen directe invloed op het aantal minuten vertraging in
het Europese luchtruim, maar dit kengetal geeft wel een beeld van de efficiëntie
van het luchtvaartbestel.Gemiddelde
vertraging per vlucht toe te rekenen aan Air Traffic Management (in minuten) 199920002001200220032004200520062007Taakstelling vanaf 1999 met herijking voor 2002–20062,82,82,82,442,081,721,41,01,0Gerealiseerd5,53,63,11,81,21,21,31,41,6Bron: Eurocontrol, Performance Report 2008ToelichtingDe tabel laat de gemiddelde en-route vertraging zien per vlucht toe te
rekenen aan Air Traffic Management in de zomer (mei tot oktober). De uitdagende
taakstelling van 1 minuut per vlucht werd niet gehaald en zal waarschijnlijk
in 2008 ook niet gehaald worden. Gebrek aan ATM capaciteit (luchtruim en personeel)
is een belangrijke oorzaak.35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer verbeterenMotiveringOm de ontwikkeling en concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven
te bevorderen.DoelbereikingHet instandhouden van een level playing field voor de Nederlandse zeescheepvaart
is een continu proces. In de Fiscale Evaluatie die in 2007 naar de Kamer is
gezonden (Kamerstuk 31 200 XII, nr. 4) is hier nader op ingegaan.
Ook op het terrein van arbeidsomstandigheden is internationale harmonisatie
noodzaak gezien het mondiale werkterrein. De implementatie van het Maritieme
Arbeidsverdrag, waarmee in 2007 is begonnen, is in dit kader belangrijk. Dit
geldt tevens voor de eerste innovatiesubsidies die in 2007 aan de zeevaartsector
zijn toegekend.In 2007 zijn voornamelijk acties op het gebied van het verhogen van het
maatschappelijk rendement van mainports en logistiek en de beeldvorming daaromtrent
uit de Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains uitgevoerd.Beleidsprestaties
2007realisatie1. Vergroting strategische oriëntatieJa2. Logistieke efficiëntie zee- en kustvaartJa3. Logistieke efficiëntie binnenvaartJa4. Logistieke efficiëntie wegvervoerJa5. Logistieke efficiëntie spoorvervoerJaToelichting1. Een oriëntatie is uitgevoerd op mogelijke vervolgtrajecten
van het project Innovatie Regelgeving en Administratieve Lasten. Op 11 juli
2007 is de Kamer geïnformeerd over de bereikte resultaten (Kamerstuk
2006–2007, 30 800 XII, nr. 81) en de verdere activiteiten
in het actieprogramma.2. De subsidieregeling voor maritieme innovatie (SMI) door de Europese
Commissie goedgekeurd en gepubliceerd.De Zeevaartbemanningswet is gewijzigd ter implementatie van richtlijn
2005/45/EG van de Europese Unie betreffende de wederzijdse erkenning van door
de lidstaten afgegeven bewijzen van beroep voor zeevarenden.Het kabinetsstandpunt inzake de ratificatie van de Maritime Labour Convention
(MLC) van de Internationale Labour Organisation (ILO) is aan de Kamer aangeboden
(Kamerstuk 2006–2007, 29 427, nr. 35). Er is een start gemaakt
met de implementatie van dit verdrag in de Nederlandse wetgeving.In 2007 is de evaluatie van het fiscale beleid gericht op de zeevaartsector
afgerond en aan de Kamer aangeboden (Kamerstuk 2007–2008, 31 200
XII, nr. 4).3. Er is gestart met de eerste fase van een innovatieprogramma Binnenvaart
dat een looptijd heeft van 4 jaar. Deze eerste fase zal in het voorjaar van
2008 worden geëvalueerd. Het accent ligt daarbij op de nadere uitwerking
van de inhoudelijke programmering in termen van concrete projecten.Provincies zijn gestimuleerd om in samenwerking met gemeentes netwerkanalyses
te maken voor hun vaarwegen en binnenhavens. Deze netwerkanalyses vormen de
basis voor het identificeren van bereikbaarheidsknelpunten.Medio november zijn de resultaten van het marktonderzoek binnenvaart als
bijlage bij de beleidsbrief «Varen voor een Vitale Economie» aangeboden
(Kamerstuk 2007–2008, 29 644, nr. 84).4. De proeven met Langere, Zwaardere Vrachtwagens (LZV) zijn afgerond.
In het najaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met de voorwaarden voor de ervaringsfase
(Kamerstuk 2006–2007, 29 398, nr. 55). Op 1 november
2007 is deze ervaringsfase LZV van start gegaan, waarbij met nieuwe voorwaarden
meer voertuigcombinaties gebruik kunnen maken van de daarvoor aangewezen routes
en bestemmingen.5. De implementatie van het 2e Spoorpakket EU is in 2007 formeel
afgerond.De evaluatie «gebruiksvergoedingssystematiek spoorgoederenvervoer»
is ondergebracht in de Evaluatie Spoorwegwetgeving (zie
art. 34.04)Op het gebied van internationale spoorcorridors is het volgende bereikt
in 2007:– getekende MOU Minister Peijs met Duitse ambtgenoot Tiefensee over
fasering aanleg 3e spoor Betuweroute–Oberhausen;– getekende MOU wederzijdse acceptatie van certificering van rollend
materieel door 5 landen (Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië);– afgestemde aanvraag met Duitsland en Italië voor TEN-financiering
van ERTMS aanleg op corridor Rotterdam Genua. EC heeft in zijn voorstel voor
TEN financiering voorstellen grotendeels akkoord bevonden. Afronding besluitvorming
nu via lidstaten en EP;– start van spoorgoederencorridorstudie Nederland–Tsjechië.
Resultaten worden verwacht 1e helft 2008;– Rapportage Uitvoering actieplan Rotterdam–Lyon 2005–2006,
juni 2007;– Brief aan de Kamer 3 juli 2007 over deze onderwerpen.PrestatiegegevensLogistieke efficiency goederenvervoer verbeterenHet streven is de toegevoegde waarde zeevaart en maritieme sector tot
en met 2008 tenminste te handhaven op het niveau van 2001. Dit kengetal meet
hoe sterk de zeevaart zich ontwikkelt.Toegevoegde
waarde zeevaart en maritieme sector in constante prijzen (in € miljard,
prijzen van 1995) 199519961997199819992000200120022003200420052008Zeevaart0,70,70,80,90,91,01,11,11,11,11,21,1Overige maritieme sector/dinest- verlening3,03,03,23,33,33,34,64,34,34,44,34,6Totaal brede maritieme sector3,73,74,04,24,24,35,75,45,45,55,55,7Bron: Deloitte beleidsmonitor Zeescheepvaart, december
2006Begin 2005 heeft het CBS de grondslagen van een aantal
gehanteerde gegevensverzamelingen in de maritieme sector aangepast. Hierdoor
zijn cijfers vanaf dat jaar niet meer vergelijkbaar met die van de jaren ervoor.
Het CBS heeft echter met de nieuwe grondslag ook de cijfers voor de jaren
vanaf 2001 berekend.Aantal omgebouwde ETCS-locomotievenHet streven is dat in 2008 zestig locomotieven zijn omgebouwd.Aantal
omgebouwde ETCS-locomotieven 2005200620072008Aantal omgebouwde ETCS-locomotieven034260Bron: Senter Novem, 2008ToelichtingDoor vertraging in de inbouw van ETCS is de realisatie in 2007 enigszins
achtergebleven. Het subsidiebudget is echter in 2007 uitgebreid, zodat naar
verwachting eind 2008 de streefwaarde ruim zal zijn overschreden.Overzicht afgeronde onderzoekenOverzicht
afgeronde onderzoeken Onderzoek
onderwerpAD of ODStartAfgerondVindplaatsOverig evaluatieonderzoekHerijking
luchtvaart politiek kader35.03dec 2004mei 2006  Onderzoek marktwerking in slotallocatie35.03maart 2006sept 2006  Herziening charterbeleid35.03okt
2005mei 2006  Proef langere en zwaardere vrachtwagens35.0420072007Kamerstuk 2006–2007, 29 398,
nr. 55 Vergelijkend onderzoek luchtha- ven-gelden en overheidsheffingen35.03jan 2007april 2007 ToelichtingIn 2007 zijn geen beleidsdoorlichtingen gestart of afgerond.Herijking luchtvaart politiek kaderDe resultaten van de herijking luchtvaart politiek kader worden betrokken
bij het tot stand komen van de nota selectiviteitsbeleid, die in 2008 zal
worden afgerond.Onderzoek marktwerking in slotallocatieDit onderzoek is afgerond en besproken met de sectorpartijen. Het onderzoek
is niet extern gepubliceerd aangezien de Europese Commissie (EC) in 2007 besloten
heeft te wachten met voorstellen op het gebied van slots. De discussie binnen
de EU was gecompliceerder dan verwacht. Inmiddels is duidelijk geworden dat
nadere wetsvoorstellen op het gebied van slots op basis van het door de EC
uitgevoerde onderzoek niet te verwachten zijn. Gericht wordt op een nadere
interpretatie van de huidige regelgeving met eerst daarna een verdere discussie
over de verhandelbaarheid van slots. Dit betekent dat verwacht mag worden
dat het door Nederland gedane onderzoek zal moeten worden aangepast op het
moment dat de uitkomsten van die discussie gereed komen. In de tussentijd
wordt het Nederlandse onderzoek door VenW gebruikt als achtergrond in de discussie
met de Nederlandse luchtvaartsector over de mogelijke toekomstige EU ontwikkelingen,
maar heeft het onderzoek geen beleidsgevolgen.Herziening charterbeleidIn overleg met de sector is eind 2006 een herzien beleid ten aanzien van
ongeregeld luchtvervoer vastgesteld. Voor de toepassing van dit nieuwe kader
was een overgangstermijn afgesproken, waardoor het pas vanaf de zomer 2007
daadwerkelijk kon worden toegepast. Nu rest echter nog de intrekking van het
Besluit Ongeregeld Luchtvervoer dat door de betrokken beleidsregel wordt vervangen.
Daarnaast is op een specifiek onderdeel, het ad-hoc charterbeleid, nog overleg
gaande. Hier wordt gezocht naar een pragmatische benadering die echter, gezien
de complexiteit van de materie, pas in de eerste helft van 2008 zal kunnen
worden afgerond. Daarna zal het beleidskader worden gepubliceerd
conform de daarvoor geldende regels.Vergelijkend onderzoek luchthavengelden en overheidsheffingenDe benchmark Luchthavengelden en Overheidsheffingen 2007 is nog niet afgerond,
maar wordt medio maart 2008 verwacht. Het onderzoek kost meer tijd, omdat
het voor 2007 om een uitgebreider onderzoek gaat dan gebruikelijk:a) het aantal luchthavens in de benchmark is uitgebreid,b) er is extra onderzoek gedaan (vragenlijsten naar verschillende Europese
overheden en luchthavens) om informatie in te winnen over de achtergronden
van een aantal heffingen,c) het rapport wordt ook in het engels opgeleverd.Het rapport zal naar de Kamer worden gestuurd en daarna op de website
worden gepubliceerd.36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van
de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteitAlgemene doelstellingEen schoner, zuiniger en stiller verkeer en vervoer realiseren.OmschrijvingOm de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen. VenW werkt aan normstelling
voor voer- en vaartuigen in nationaal en internationaal verband en aan eerlijke
handhaving. VenW stimuleert systeemvernieuwingen en innovaties om deze normen
te realiseren. VenW beïnvloedt het gedrag van vervoerders en gebruikers.
VenW lost de knelpunten in de ecologische hoofdstructuur op.Doelbereiking en maatschappelijke effectenIn 2007 is binnen en buiten VenW gewerkt aan het beperken van de risico’s
voor de volksgezondheid en het wegnemen van de juridische blokkades voor nieuwe
ruimtelijke ingrepen, zoals de aanleg of uitbreiding van infrastructuur.De Wet luchtkwaliteitseisen is door de eerste kamer aangenomen, er is
voortgang geboekt met de totstandkoming van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL). In 2007 is een akkoord bereikt in de EU over de herziening
van de richtlijn luchtkwaliteit en de Euro 5 en 6 normen voor personenauto’s.De verandering van het klimaat is een mondiaal probleem dat een brede
aanpak vergt. In 2007 is het rijksbrede programma Schoon en Zuinig gestart.
In internationaal (IMO en ICAO) en EU kader heeft VenW zich samen met VROM
actief ingezet om het klimaatdossier verder te brengen. Op het gebied van
duurzaam personenvervoer heeft het beleid verder vorm gekregen met de start
van het programma Auto van de Toekomst dat zich richt op de versnelde introductie
van duurzame voertuigen. In 2007 zijn de resultaten van het IBO Toekomstig
internationaal klimaatbeleid naar de Kamer gezonden.Met de doelstelling te komen tot geluidsreductie in het wegvervoer zijn
aanpassingen in de wet voorbereid en zijn nieuwe kosteneffectieve maatregelen
ontwikkeld voor de inzet bij geluidsknelpunten. Er is een start gemaakt met
de uitvoering van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO).Voor wat betreft Schiphol is een start gemaakt met het uitwerken van de
actiepunten uit het Kabinetsstandpunt. In het kader van de voorgestelde wijziging
van het Luchthavenbesluit is in de Ontwerp wijziging LVB ten aanzien van de
emissies de maatregel opgenomen om 60% van de afhandelingsplaatsen
voor vliegtuigen te voorzien van vaste stroomaansluitingen en voorzieningen
voor preconditioned air (in plaats van het gebruik van de APU’s en GPU’s).
Zo wordt de luchtkwaliteit op Schiphol verbeterd.Het innovatieprogramma Duurzame Logistiek is in april 2007 in uitvoering
gegeven aan Connekt. Het programma heeft een looptijd van 6 jaar. Het doel
van het innovatieprogramma Duurzame Logistiek is de energie efficiency in
de logistieke keten te verhogen, onder meer door te bevorderen dat goederen
compact, slim en zuinig vervoerd worden. Van zowel vervoerders als verladers
worden inspanningen verwacht. Op de website (www.duurzamelogistiek.nl) worden de laatste ontwikkelingen
en publicaties opgenomen.De bijdrage die VenW aan de algemene beleidsdoelstelling levert, is uitgewerkt
in vier operationele beleidsdoelstellingen, te weten «Leefomgeving hoofdwegen», «Leefomgeving
spoorwegen», «Luchtvaart» en «Scheepvaart».
Om de operationele doelstellingen te bereiken, is een aantal producten ingezet.
Hiertoe heeft VenW onder andere in de begroting 2007 aangekondigde activiteiten
uitgevoerd die uiteindelijk hebben bijgedragen aan het behalen van de operationele
doelstellingen en daarmee aan de algemene beleidsdoelstelling.SuccesfactorenBij het behalen van de doelstellingen zijn de volgende factoren van belang
geweest:• Met regionale overheden is gewerkt aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit.• In Europees verband is een akkoord bereikt over een nieuwe richtlijn
luchtkwaliteit.• In de Innovatieprogramma’s Lucht en Geluid is op vruchtbare
wijze samengewerkt met partijen uit de private sector aan kosteneffectieve
geluidsoplossingen.• Het functioneren van de gerealiseerde maatregelen en de effectiviteit
op populatie niveau van deze maatregelen zijn mede afhankelijk van de realisatie
en het functioneren van de EHS.Budgettaire gevolgen van beleidOverzicht
van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)36. Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit
leefomgevingRealisatieBegrotingVerschil  20052006200720072007 Verplichtingen 141 91279 80275 7594 043 Uitgaven63 47174 70174 888105 409– 30 521 36.01 Leefomgeving hoofdwegen15 37323 40025 42332 249– 6 826 36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming274820587677– 90 36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie3 1376 3826 2366 489– 253 36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer5 0945 5717 1217 875– 754 36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit9634 9676 3379 036– 2 699136.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oplossingen wegvervoer13216319113952 36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer5 7735 4974 9518 033– 3 082236.02 Leefomgeving spoorwegen9 1359 1279 1319 147– 16 36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming590071– 71336.02.02 Bevorderen geluidsreducerende oplossingen
voor personen- en goederenvervoer per spoor05155055436.02.03 Bodemsanering NS percelen9 0769 0769 0769 0760 36.03 Luchtvaart36 81340 30438 27160 927– 22 656 36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS869 84210 04711 141– 1 094 36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)11 79919 95717 2829 6067 676536.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)1 4902072 40720 676– 18 269636.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol9 6509138300– 162736.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol48812117816810 36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol7 2346 8785 28710 867– 5 580836.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol3 6501 168576992– 416 36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens1 0272663383 121– 2 783936.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims
regionale luchthavens0591202 425– 2 3051036.03.10 Duurzame luchtvaart1 3891 3221 2381 631– 393 36.03.11 Groenvoorziening Schiphol043511701171136.03.12 IVW-domein luchtvaart-technische
bedrijven en luchthavens/luchtruim  54305431236.04 Scheepvaart2 1501 8702 0633 086– 1 023 36.04.01 Duurzame zeevaart1 024791629806– 177 36.04.02 Duurzame zeehavens175190208325– 117 36.04.03 Duurzame binnenvaart9518896311 955– 1 3241336.04.04 IVW-domein koopvaardij en visserij  595059514Van de totale uitgaven:      – Apparaatsuitgaven 2 0741 6042 655– 1 051 – Baten-lastendiensten 3061 4593071 15215– Restant 72 28171 825102 447– 30 622 36.09 Ontvangsten 53 83355 02158 728– 3 707 36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 9 66210 10711 043– 936 36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1 068300– 2321636.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3 33 35233 60436 443– 2 839 36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3 936061736.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten 10 32610 69010 517173 36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens 243200250– 50 36.09.07 Overige ontvangsten 157346175171181 Het aantal aanvragen voor bijdragen roetfilters is lager
dan voorzien. Betreft FES-gelden welke bij NJN zijn teruggegeven.2 De lagere uitgavenrealisatie wordt met name veroorzaakt doordat
de subsidietenders en de communicatieprojecten i.h.k.v. Transportbesparing
niet volledig zijn uitgekeerd. Daarnaast is het Innovatieprogramma Duurzame
Logistiek vertraagd.3, 4 Verschuiven van apparaatuitgaven van 36.02.01 naar
36.02.02 geeft hier een overschot en een tekort te zien.5 Op basis van een nieuwe PRI raming is bij Voorjaarsnota het
budget verhoogd naar € 18,8 mln. Ten opzichte van deze nieuwe raming,
is sprake van onderuitputting. De belangrijkste oorzaak voor
deze onderuitputting wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een spaak
gelopen aanbesteding in het kader van GIS II, waardoor een deel van de woningen
(zeventig) doorgeschoven is naar 2008.De mijlpalen afronding uitvoering resterende
woningen/afronding specials en probleempanden verschuiven daarmee ook naar
2008.6 Doordat bij de werkzaamheden de nadruk is met name komen
te liggen op het ontwerp van geluidswerende voorzieningen in plaats van het
daadwerkelijk aanbrengen van de voorzieningen, is sprake van een lagere realisatie.
De einddatum in 2010 blijft voor GIS 3 gehandhaafd.7 De lagere uitgaven zijn het gevolg van het feit dat er minder
herstelwerkzaamheden zijn aangevraagd en uitgevoerd dan in de begroting van
is uitgegaan.8 Omdat de behandeling en uitbetaling van schadeclaims afhankelijk
van aanvragen en de toekenning van de claims, zijn de kosten lager dan geraamd.9 De laatste eindafrekeningen voor Rotterdam en voor Eelde
worden in 2008 verwacht. De mijlpaal is dienovereenkomstig verschoven. Dit
geldt ook voor de mijlpaal voor het opstellen van het overdrachtsprotocol.
Daarnaast is door vertraging van het geluidsisolatieproject Maastricht-Aachen-Airport
(MAA) fase 2 worden in 2007 € 2,4 mln minder aan isolatiekosten
uitgegeven dan begroot10 Omdat de behandeling en uitbetaling van schadeclaims afhankelijk
van aanvragen en de toekenning van de claims, zijn de kosten lager dan geraamd.11 De extra gelden betreffen de bij Voorjaarsnota toegevoegde
niet-uitgekeerde subsidies. Vanwege een juridisch geschil is maar een deel
van dit bedrag uitgekeerd aan de Stichting Mainport en Groen (SMG).12 De budgetten voor het agentschap IVW zijn toegewezen aan
de specifieke toezichtdomeinen en daarmee herverdeeld over de diverse beleidsartikelen.13 De lagere uitgavenrealisatie wordt veroorzaakt door een
vertraging in de toekenning van de subsidie voor het project VoortVarend Besparen
(voorheen Het Nieuwe Varen). Daarnaast is ook minder besteed aan de implementatie
van het Scheepsafvalstoffenverdrag.14 De budgetten voor het agentschap IVW zijn toegewezen aan
de specifieke toezichtdomeinen en daarmee herverdeeld over de diverse beleidsartikelen.15 De budgetten voor het agentschap IVW zijn toegewezen aan
de specifieke toezichtdomeinen en daarmee herverdeeld over de diverse beleidsartikelen.16 Er hebben in 2007 minder uitkeringen plaatsgevonden, waardoor
er ook minder ontvangsten van derden zijn binnengekomen.17 Die betreffende ontvangsten zijn moeilijk voorspelbaar,
omdat het een bijdrage van de bewoners betreft inzake extra voorzieningen
aan hun woning. Deze bijdrage (wensvoorziening) is afhankelijk van het beroep
dat de bewoners hierop doen.18 Hogere ontvangst is veroorzaakt door vaststellingen van
subsidies t.b.v. het project Distrivaart, Supply Chain en het Kennisakkoord
logistiek. De kosten zijn lager uitgevallen dan gepland.36.01 Leefomgeving Hoofdwegen: Uitstoot van schadelijke
stoffen en van CO2 verminderen, lokale luchtkwaliteit verbeteren,
te hoge geluidsbelastingen door wegvervoer zo veel mogelijk terugdringen en
knelpunten door hoofdwegen in de ecologische hoofdstructuur oplossenMotiveringOm alle nationale en internationale verplichtingen op het gebied van milieukwaliteit
na te komen en om op de lange termijn (2030) een transitie naar een duurzaam
mobiliteitssysteem te realiseren.DoelbereikingOm de Europese richtlijnen voor lokale luchtkwaliteit in nationale wetgeving
te implementeren zijn in het Besluit luchtkwaliteit 2005 normen vastgelegd.
Nederland kan aan het merendeel van die normen goed voldoen, maar de normen
voor fijn stof (PM10) en NO2 (per 1 januari 2010)
zorgen nog voor problemen. Dit heeft de afgelopen jaren tot gevolg gehad dat
bouwprojecten vertragingen hebben opgelopen. In 2007 is deWet luchtkwaliteitseisen (Kamerstuk 2006–2007,
30 489) aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet vormt onder meer het
kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Onderzoek
naar innovatieve en kosteneffectieve maatregelen voor de aanpak van luchtknelpunten
op en langs snelwegen heeft plaats gevonden in het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit
(IPL) dat loopt tot en met 2009. In 2007 is een akkoord bereikt in de EU over
de herziening van de richtlijn luchtkwaliteit en de Euro 5 en 6 normen voor
personenauto’s.Het kabinet heeft in 2007 het werkprogramma «Schoon en Zuinig»
gepresenteerd. In het kader daarvan voor is voor de sector verkeer en vervoer
het programma Auto van de Toekomst gestart waarmee de transitie naar een duurzame mobiliteit wordt versneld. De uitvoering van het programma «Het
Nieuwe Rijden» (HNR) is voortgezet.De eerste tender van het subsideprogramma Innovatieve Biobrandstoffen
is gehouden. Aan zeven bedrijven is een subsidie toegekend en effectief is
voor drie bedrijven € 12 mln. gereserveerd om uit te keren. Eind
december is het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen (TAB)
in de Staatscourant gepubliceerd. Het gaat om een subsidieprogramma voor vulpunten
voor biobrandstoffen (E85) en aardgas van € 1,8 mln. dat in 2008
wordt opengesteld.De Transumo-projecten en de inbouw van roetfilters in OV-bussen dragen
bij aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit als gevolg van het verminderen
van de uitstoot van CO2.In het kader van geluidsreducerende oplossingen voor wegvervoer is zowel
gestreefd naar aanpassing van wetgeving als naar toepassing van nieuwe technieken.
In 2007 is verder gewerkt aan een wetsvoorstel betreffende de tweede fase
modernisering instrumentarium geluidbeleid. Dit wetsvoorstel beoogt een einde
te maken aan de onbeheerste groei van geluidbelastingen op woningen veroorzaakt
door het verkeer van rijks(spoor)wegen. Bovendien wordt met het wetsvoorstel
beoogd tot een eenvoudiger en beter te begrijpen regelgeving te komen.Enkele kleinere maatregelen, deels al op gang wat betreft de planning,
zijn uitgevoerd. De voorbereiding van vele maatregelen is ter hand genomen
en dat heeft geleid tot uitbesteding of zal binnenkort leiden tot uitbesteding.
De gebiedsgerichte samenwerking is goed op gang gekomen en dit heeft geleid
tot samenhang in maatregelen. De programmering voor de komende jaren is via
de lijn geaccordeerd en het jaarverslag over 2006 is gereedgekomen en ter
kennis gebracht aan het Mobiliteit Overleg van de minister met de provincies.Of deze maatregelen bijdragen aan de algemene doelstelling is onderwerp
van onderzoek. Er zijn reeds diverse onderzoeken uitgevoerd naar het gebruik
van de voorzieningen door de (doel)soorten. De opzet van een monitoringplan
is gestart en dat zal in 2008 gereed zijn. Dit moet inhoud geven aan een meerjarig
onderzoek dat nagaat in hoeverre de maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan
het slechten van de barrières veroorzaakt door rijksinfrastructuur
en in hoeverre de maatregelen bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van
de doelsoorten op populatie niveau. Daarnaast is een onderzoek bijna gereed
waarin is nagegaan wat de maatschappelijke baten zijn van het ontsnipperingsbeleid.
In 2007 is de evaluatie van het gehele MJPO, opgedragen in het MJPO zelf,
opgestart om dit gereed te laten zijn in mei 2009.Beleidsprestaties
2007realisatieAlgemene strategie en beleidsvormingJa1. Investeringsimpuls voor innovatieJa2. Maatregelen klimaatbeleid personenvervoerJa3. Maatregelen lokale luchtkwaliteitJa4. Bevorderen geluidsreducerende oplossingen wegvervoerJa5. Duurzaam weggoederenvervoerJaToelichting1. VenW is penvoerend ministerie van Transumo, een ICES/KIS-3 programma
voor duurzame systeeminnovatie. In dat kader ontving de stichting Transumo
overeenkomstig de jaarplanning 2007 een subsidievoorschot van € 6
miljoen. De eindafrekening van de subsidie zal begin 2010 aan het einde van
het programma plaatsvinden. De projecten van Transumo, waaronder het project
Spitsmijden, worden voor 50% gesubsidieerd en zijn gebaseerd op een
samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven.2. In 2007 heeft het kabinet het werkprogramma Schoon en Zuinig uitgebracht.
Hierin staan diverse CO2 reductie maatregelen voor de komende jaren
voor o.a. de sector verkeer en vervoer. De eerste tender innovatieve biobrandstoffen
heeft gelopen, fiscale maatregelen voor duurzame voertuigen zijn voorbereid
(belastingplan 2008).3. Ter bevordering van de lokale luchtkwaliteit zijn in 2007 de volgende
maatregelen gerealiseerd:– het milieuzone convenant vrachtwagens tussen tijk, tien gemeenten
en het bedrijfsleven is per 1 juli 2007 in werking getreden.– subsidieregeling alternatieve vulstations per november 2007.– subsidie voor het beproeven van innovatieve bussen per augustus
2007.4. In hetInnovatieprogramma Geluid (IPG) is gewerkt aan het verder
ontwikkelen en toepassen van nieuwe kosteneffectieve geluidsmaatregelen. Het
programma is einde 2007 zoals gepland afgesloten. Daarnaast zijn verdere stappen
gezet richting het stimuleren van het toepassen van stille banden voor personenauto’s
(zie verslag Infrastructuurfonds).5. In 2007 zijn er verschillende milieuzones ingevoerd. Daarnaast
zijn er op grote schaal door de branche roetfilters gemonteerd. Een groot
gedeelte van het in 2007 nieuw aangeschafte wagenpark is voorzien van de op
dit moment allerschoonste motoren (Euro-V).In het innovatieprogramma Duurzame Logistiek is de energie-efficiency
in de logistieke keten te verhogen, onder meer door te bevorderen dat goederen
compact, slim en zuinig vervoerd worden. Op de website (www.duurzamelo gistiek.nl) worden de laatste ontwikkelingen en publicaties opgenomen. De uitvoering
van de deelprojecten Branchesamenwerking en Experiment vervoersmanagement
is in 2007 gestart. Doel van het Experiment vervoermanagement is het ontwikkelen
en in de praktijk toetsen van instrumenten waarmee bedrijven invulling kunnen
geven aan de zorgplicht zoals die in de Wet Milieubeheer en onderliggende
AmvB’s is opgenomen ten aanzien van het goederenvervoer, zonder dat
de bedrijfseconomische wensen en de wensen van de vergunningverlener in het
gedrang komen.Ten behoeve van stimuleren investerings- en kennisoverdrachtprojecten
van uitontwikkelde technologieën zijn in 2007 de subsidietoekenningen
4e tender CO2 reductie Verkeer en Vervoer goederenvervoer verstrekt
en is verder uitvoering gegeven aan de projecten die in het kader van de tenders
1 t/m 3 worden gesubsidieerd.De projecten die in het kader van de 5e tender van het subsidieprogramma
Transportbesparing zijn gesubsidieerd zijn in het jaar 2007 volledig afgerond.
Aan de realisering van de projecten in het kader van de 6e en 7e tender Transportbesparing
is verder uitvoering gegeven.PrestatiegegevensLeefomgeving hoofdwegen1. Emissies NOx, SO2 en VOS in verkeer en vervoer.
De streefwaarden hiervoor zijn respectievelijk maximaal 158 Kton, maximaal
4 Kton en maximaal 55 Kton in 2010.2. Emissie CO2 in verkeer en vervoer. De streefwaarde hiervoor
is 38 Mton in 2010.3. De doelstelling voor lokale luchtkwaliteit is dat in 2010 op zoveel
mogelijk, en in 2015 op alle locaties langs rijkswegen de grenswaarde voor
NO2 gehaald wordt.4. De geluidsknelpunten langs hoofdwegen (>65 dB Lden) oplossen, zoals
in de Nota Mobiliteit geformuleerd.5. Het aantal opgeloste MJPO-knelpunten voor hoofdwegen: in 2018 dienen
alle MJPO-knelpunten opgelost te zijn.IndicatorenIndicatorWaarde 2004Waarde 2005Waarde 2006Waarde 2007Basiswaarde
peildatumStreefwaarde peildatum****Emissie NOx237230  268 kton158 ktonbron: Milieubalans NMP20042005  20002010Emissie SO277  9 kton4 ktonbron: Milieubalans NMP20042005  20002010Emissie VOS (NM)6463  90 kton55 ktonbron: Milieubalans NMP20042005  20002010Emissie CO2 in verkeer en vervoer3638,839,7 36,6 Mton***38 mtonIPCC/CBS200420052006 20002010Lokale luchtkwaliteit NO2**     0 knelpunten langs rijkswegenbron: DWW     2015Geluidsknelpunten langs hoofdwegen12 00012 00012 00012 00012 0000*bron: DWW200420052006200620022020Aantal opgeloste MJPO knelpunten gesommeerd10107120208bron: DWW200420052006200720052018* Voor 10 procent van de woningen zal de aanpak bestaan uit gevelisolatie
en de belasting zal boven de 65 blijven.** Er is geen concrete indicator, wel is bekend waar de norm wordt overschreden.*** Waarde 2000 wijkt af van Verantwoording 2006 (37,6 Mton). Tussentijds
is de definitie veranderd – mobiele bronnen zijn toegevoegd, waarna
herberekening heeft plaatsgevonden.**** Dit is voor emissies idem NEC-plafond 2010.ToelichtingIn 2007 zijn van de in het MJPO geïdentificeerde knelpunten 12 geheel
opgelost en er zijn 12 deelknelpunten opgelost. Per 31/12/2007 zijn er 90
(deel)knelpunten in voorbereiding (lopend van verkenning tot gereed maken
voor uitbesteding). Daarnaast zijn er per eind 2007 6 (deel-)knelpunten in
uitvoering.36.02 Leefomgeving Spoorwegen: te hoge geluidsbelastingen
door spoorvervoer zo veel mogelijk terugdringen en knelpunten door spoorwegen
in de ecologische hoofdstructuur en in de bodem oplossenMotiveringOm alle nationale en internationale verplichtingen op het gebied van milieukwaliteit
na te komen en om op de lange termijn (2030) een transitie naar een duurzaam
mobiliteitssysteem te realiseren.DoelbereikingHet moderniseren van de Wet geluidhinder door o.a. de introductie van
geluidproductieplafonds is in 2007 verder voorbereid. Het Innovatieprogramma
geluid is in 2007 afgerond. Een aantal projecten, met name de projecten met
LL-blokken op goederentreinen worden nog in 2008 gemonitord. Eerder ontwikkelde
producten, zoals de raildempers zijn in 2007 op diverse plekken toegepast.
Ook zijn in 2007 op een aantal emplacementen geluidreducerende maatregelen
getroffen. Het uitvoeringsprogramma emplacementen loopt tot en met 2010.Beleidsprestaties
2007realisatie1. Algemene strategie en beleidsvormingJa  Bevorderen geluidsreducerende oplossingen voor personen-
en goederenvervoer per spoorJa  Bodemsanering NS-percelenJaToelichting1. In 2007 is, eerder dan gepland, een eerste beschikking afgegeven
in het kader van het MJPO.PrestatiegegevensLeefomgeving spoorwegen1. Het aantal geluidsknelpunten langs spoorwegen, boven Lden 70 dB oplossen
zoals geformuleerd in de Nota Mobiliteit. In 2004 was voor 12 500 woningen
de geluidsbelasting boven de 70 dB (Lden)2. Aantal opgeloste MJPO-knelpunten Spoor: in 2018 dienen alle MJPO-knelpunten
opgelost te zijn, zoals in de Nota Mobiliteit geformuleerd.Prestatie-indicator
Leefomgeving spoorwegen Waarde 2006Waarde 2007Basiswaarde peildatumStreefwaarde peildatum 2Geluidsknelpunten langs spoorwegen7 500 woningen 12 500 woningen0 2005 20042020Aantal opgeloste MJPO knelpunten0 079    2018Bron: ProRail, 2006ToelichtingVanwege het later beschikbaar komen van de verkeersgegevens zijn de geluidsknelpunten >
70 dB bij spoorwegen helaas niet op tijd beschikbaar. In de begroting 2009
zal het aantal geluidsknelpunten worden opgenomen.36.03 Duurzame luchtvaart bewerkstelligen en in stand
houdenMotiveringOm groei van de luchtvaart mogelijk te maken binnen de wettelijke en beleidsmatige
kaders voor milieu en leefomgeving.DoelbereikingDe Europese Commissie heeft in december 2006 concrete voorstellen gedaan
voor onderbrengen van de luchtvaartsector onder het emissiehandelssysteem
(post-Kyoto). Na intensieve discussie kon in december 2007 politiek akkoord
in de milieuraad verkregen worden. De eerste discussie in 2007 met derde landen
over de Commissievoorstellen verliep moeizaam. In de ICAO Assemblee kon Europa
de rest van de wereld niet overtuigen van haar voorgestelde aanpak. Europa
was gedwongen een reservering aan te brengen op een resolutie die unilaterale
maatregelen afwees. Het Commissie voorstel wordt verder behandeld in het EP.
Verwacht wordt dat in 2008 een akkoord bereikt zal kunnen worden tussen Raad
en EP. De relatie met derde landen blijft een aanhoudend aandachtspunt.Beleidsprestaties
2007realisatie  Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GISJa1. Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)Nee  Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)Ja  Klachtenafhandeling Geluidsisolatie SchipholJa  Woonschepen geluidszones SchipholJa  Behandeling en uitbetaling schadeclaims SchipholJa2. Aankoop LIB geluidsloopzones SchipholNee  Geluidsisolatie regionale luchthavensJa  Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavensJa  Duurzame luchtvaartJa  Groenvoorziening SchipholJa  Inspectie Verkeer en Waterstaat – domein luchtvaarttechnische
bedrijven en luchthavens/luchtruimJaToelichting1. De vertraging die is opgetreden t.a.v. de planning van GIS-2 is
het gevolg van meerdere monumenten en andere complexe panden waarbij de doorlooptijd
voor het isoleren ervan langer is dan gemiddeld.2. In 2007 is er één woning aangekocht binnen de 65Ke
contour. Eind 2007 zijn in totaal 32 woningen aangekocht conform de Regeling
Uitkeringen beperkingengebied Schiphol’.PrestatiegegevensDuurzame luchtvaart bewerkstelligen en in stand houdenAantal
geïsoleerde en te isoleren objecten GIS-2 Tot en met 2004Tot en met 2005Tot en met 2006Streefwaarde 2007 evTot
en met 2007TotaalAantal woningen6 8276 8597 9815138 4948 494Aantal studenteneenheden112022Aantal scholen009099Aantal zorgcentra111011Bron: Rijkswaterstaat/Progis, januari 2008ToelichtingEind 2007 zijn circa 8 500 woningen en andere geluidsgevoelige objecten
zoals zorgcentra en scholen geïsoleerd tegen vliegtuiggeluid. Naar verwachting
wordt in de eerste helft van 2008 het project GIS-2 afgerond. De vertraging
die is opgetreden t.a.v. de planning is het gevolg van meerdere monumenten
en andere complexe panden waarbij de doorlooptijd voor het isoleren ervan
langer is dan gemiddeld.Aantal geïsoleerde en te isoleren objecten GIS-3GIS-3 omvat 5 282 woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en
zal in deelprojecten worden uitgevoerd. Het eerste deelproject bestaat uit
circa 750 woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen. Eigenaren van circa
700 woningen hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor isolatie
van hun woning. In de tweede helft van 2007 en eerste helft 2008 wordt in
deze woningen een bouwtechnisch en akoestisch onderzoek uitgevoerd. Of de
woningen voor geluidsisolatie in aanmerking komen, is afhankelijk van de uitkomsten
van dit onderzoek.Aantal
aangekochte en aan te kopen woonschepen in de geluidszones Schiphol Tot en met 20022003200420052006Streefwaarde 20072007TotaalAantal woonschepen59138317191Bron: Rijkswaterstaat, januari 2008ToelichtingIn 2007 is één woonboot aangekocht. Van de in totaal 91
aanwezige woonboten in de geluidszones zijn er 85 aangekocht. Omdat aankoop
en verplaatsing gebeuren op basis van vrijwilligheid, kan vooraf moeilijk
een juiste inschatting worden gemaakt.Aantal
aangekochte en aan te kopen woningen in de geluidsloopzones Schiphol Tot en met 20022003200420052006Streef waarde 20072007Streef waarde 2008Streef
waarde 2009Totaal>65 Ke4100011441455– 65 Ke122821204132Totaal163821308546Bron: Rijkswaterstaat, januari 2008ToelichtingDe streefwaarden voor de jaren 2007 tot en met 2009 zijn bijgesteld in
de begroting 2008. In 2007 is één woning gesloopt of aangekocht
conform de Regeling Uitkeringen beperkingengebied Schiphol’. Eigenaren
kunnen als gevolg van de motie-Hofstra (Kamerstuk 2001–2002, 27 603,
nr. 73) niet worden gedwongen hun woning te verlaten.Uitstoot luchtverontreinigende stoffen door de luchtvaart
in de omgeving van SchipholIn het Luchthavenverkeerbesluit zijn grenzen gesteld aan de uitstoot van
vijf luchtverontreinigende stoffen; te weten koolmonoxide, stikstofoxides,
vluchtige organische stoffen, zwaveldioxide en fijn stof. Deze geïndexeerde
emissiegetallen stellen een grens aan het aantal grammen van een stof die
uitgestoten mogen worden per ton vliegtuiggewicht. Deze grenswaarden zijn
aangescherpt in 2005 en worden nogmaals aangescherpt in 2010 en zijn zo een
incentive voor de luchtvaartsector om een minder vervuilende vloot aan te
schaffen. Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet toe op naleving van voorschriften
uit het Luchthavenverkeerbesluit.De
grenswaarde voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in gram per
ton Maximum take off weght (MTOW)Stof2003–20042005–2009vanaf 2010CO73,158,155,0NOx74,674,674,6VOS15,69,98,4SO22,12,12,1PM102,52,52,5Bron: LuchthavenverkeerbesluitToelichtingUit het onderstaande overzicht kan worden geconstateerd dat in 2007 de
vijf in het Luchthavenverkeerbesluit genoemde stoffen (koolmonoxide, stikstofoxides,
vluchtige organische stoffen, zwaveldioxide en fijn stof) niet zijn overschreden.
Verder blijkt dat de vliegtuigen die van en naar Schiphol vliegen in de afgelopen
jaren schoner zijn geworden ten aanzien van de componenten CO en VOS.De
grenswaarde voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in gram per
ton Maximum take off weght (MTOW) realisatiegrenswaardenStof20042005200620072005–2009vanaf 2010CO61,759,356,655,158,155,0NOx67,366,366,867,474,674,6VOS10,910,19,08,69,98,4SO22,12,02,02,02,12,1PM102,22,22,22,32,52,5Bron: Schiphol Group, 2008Gemiddeld geluidsniveau van de vloot die Schiphol aandoetVenW streeft naar een stillere wereldvloot van vliegtuigen, met name voor
dat deel dat vluchten uitvoert op de Nederlandse luchthavens.Gemiddeld
geluidsniveau van de vloot die Schiphol aandoet 199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004Gemiddeld geluidsniveau Schipholvloot99,699,299,098,898,698,497,897,497,297,197,096,896,796,896,8Bron: To70 Aviation and EnvironmentToelichtingDe overheid kan niet direct invloed uitoefenen op bovenstaande prestatie
indicator, maar wel indirect via de normen die t.a.v. geluid en vliegtuigen
gelden. Vanaf 2005 worden de gegevens derhalve dan ook niet meer opgenomen.Geluidsbelasting rond de nationale en regionale luchtvaartterreinen
in NederlandIn het Luchthavenverkeerbesluit zijn voor de luchthaven Schiphol de volgende
grenzen gesteld aan de totale hoeveelheid geluid (Totaal Volume Geluid, TVG)
dat het vliegverkeer in een jaar mag produceren.Geluidsbelasting
rond de nationale en regionale luchtvaartterreinen in NederlandPeriodeTVGGedurende het gehele etmaal (Lden)63.46 dB(A)Gedurende de periode van 23.00 tot 7.00 uur (Lnight)54.44 dB(A)Bron: LuchthavenverkeerbesluitToelichtingIn 2007 bedroeg het TVG voor het etmaal (Lden) 63.06 dB(A). Daarmee is
Schiphol binnen de toegestane grenswaarde van 63.46 dB(A) gebleven. In 2007
bedroeg het TVG voor de nacht (Lnight) 53.04 dB(A). Daarmee is Schiphol binnen
de toegestane grenswaarden van 54.44 dB (A) gebleven.36.04 Scheepvaart: een milieuvriendelijk goederenvervoersysteem
over het water bevorderenMotiveringOm Nederland aan alle nationale en internationale verplichtingen op het
gebied van milieukwaliteit te laten voldoen en om op de lange termijn (2030)
een transitie te realiseren naar een duurzaam mobiliteitssysteem.DoelbereikingDe uitstoot van NOx, PM10, SO2 en CO2 zijn voor de binnenvaart min of meer constant over de periode 2001–2005.
De in deze periode aangescherpte emissienormen voor de binnenvaart zullen
pas op de langere termijn effect hebben. Daarbij zal een eventuele toename
van het vervoer over water ook een effect hebben op de totale uitstoot. De
uitstoot van VOS vertoont een lagere waarde in 2005. Bezien moet worden de
komende jaren of dit een daadwerkelijke trend is.Beleidsprestaties
2007realisatie1. Duurzame zeevaartJa2. Duurzame zeehavensJa3. Duurzame binnenvaartJa  Inspectie Verkeer en Waterstaat – domein koopvaardij
en visserijJaToelichting1. In 2007 is voor Nederland het luchtverontreiningsprotocol Annex
VI in werking getreden. Deze bevat mondiale normen voor de uitstoot van SO2 en NOx door zeeschepen. Per 22 november 2007 is de
Noordzee als «SO2 Emission Control Area (SECA)» aangewezen
waarvoor de strengere norm van maximaal 1,5% zwaveluitstoot geldt.Naast de inzet in internationaal kader is in 2007 ook aandacht besteed
aan specifieke nationale/regionale maatregelen ter verbetering van de lokale
luchtkwaliteit. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) heeft samen met VenW onderzoek
gedaan naar mogelijkheden voor walstroom. Dit onderzoek laat zien dat dit
op de Maasvlakte slechts een zeer geringe verbetering van de luchtkwaliteit
oplevert. De effecten van walstroom op andere locaties in de Rotterdamse haven
worden nader onderzocht.2. In 2007 is een eerste fase uitgevoerd van een onderzoek of gedifferentieerde
haventarieven kunnen bijdrage aan de verbetering van luchtkwaliteit en de
wat de commerciële gevolgen hiervan zijn voor de havens. Hierbij is een
beoordelingsinstrument ontwikkeld voor de emissieprestaties van zeeschepen.3. De Nederlandse inzet voor een verdere verlaging van het zwavelgehalte
van gasolie is overgenomen door de Raadswerkgroep Milieu in Brussel. Het programma
Voortvarend Besparen, dat tot doel heeft 5% brandstof te besparen in
2010, is in november van start gegaan.PrestatiegegevensEen milieuvriendelijk goederenvervoersysteem over het water bevorderen.Uitstoot
luchtverontreinigende stoffen 20012002200320042005NOx-emissies goederenvervoer (x
miljoen kg)     Binnenvaart a31,130,232,731,732,0Zeevaart (NL grondgebied)16,817,017,317,818,0PM10-emissies goederenvervoer (x
miljoen kg)     Binnenvaart a1,31,31,31,31,3Zeevaart (NL grondgebied)1,21,21,21,21,2VOS-emissies goederenvervoer (x miljoen kg)     Binnenvaart a4,63,84,03,93,0Zeevaart (NL grondgebied)0,70,70,70,70,7SO2-emissies goederenvervoer (x
miljoen kg)     Binnenvaart a2,02,02,12,02,0Zeevaart (NL grondgebied)10,010,110,010,210,0CO2-emissies (x miljoen kg)     Binnenvaart a1 9101 8611 9131 8861 899Zeevaart (NL grondgebied)896918936969983Bron: CBS, luchtverontreiniging; emissies door mobiele
bronnen, maart 2008a betreft beroepsbinnenvaart, zowel personen- als goederenvervoer.ToelichtingGegevens over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen komen bijna
twee jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar. Omdat de gegevens over
verslagjaar 2005 pas na het uitbrengen van dit jaarverslag beschikbaar zijn,
zijn de gegevens over het jaar 2004 opgenomen. De realisatie over 2004 is
in lijn met de realisatie over 2003 en de voorgaande jaren.Overzicht
afgeronde onderzoeken Onderzoek
onderwerpAD of ODStartAfgerondVindplaatsEffectenonderzoek expostStil
en schoon vervoer (Effectiviteit van pakket van maatregelen)36.01jan 2007dec 2007 Overig evaluatieonderzoekInnovatieprogramma
geluid (Selectie meest kosteneffectieve maatregelen)36.01jan 2001juli 2007http://www.innovatie
programmageluid.nl/data/files /algemeen/IPG Innovaties april 2007.pdf CO2-reductieplan personenvervoer (Monitoring uitvoering programma CO2-reductieplan en bijdrage aan de CO2-reductie)36.01jan
2003juli 2007SenterNovem – BiobrandstoffenIn 2007 zijn geen beleidsdoorlichtingen gestart of afgerond.37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaartAlgemene doelstellingHet leveren van een bijdrage aan de veiligheid, de economische ontwikkeling
en een duurzaam milieu van Nederland en het voeren van aardobservatiebeleid,
om te komen tot een optimale inzet van ruimtevaart voor de VenW-doelen op
het gebied van veiligheid, economische ontwikkeling en milieu.Doelbereiking en maatschappelijke effectenDe belangrijkste doelen voor 2007 zijn gerealiseerd:• Het continu beschikbaar hebben van een algemeen weerbericht voor
de Nederlandse samenleving;• Het bij verwachte gevaarlijk weersituaties tijdig afgeven van een
weeralarm;• Het leveren van klimaatscenario’s en• Het vormgeven aan het aardobservatiebeleid als onderdeel van het
Nederlandse ruimtevaartbeleid.De bijdrage die VenW aan de algemene beleidsdoelstelling levert, is uitgewerkt
in twee operationele beleidsdoelstellingen, te weten «Weer, klimaat
en seismologie» en «Ruimtevaart». Om de operationele doelstellingen
te bereiken, is een aantal producten ingezet. Hiertoe heeft VenW onder andere
in de begroting 2007 aangekondigde activiteiten uitgevoerd die uiteindelijk
hebben bijgedragen aan het behalen van de operationele doelstellingen en daarmee
aan de algemene beleidsdoelstelling.SuccesfactorenHet van een voldoende hoog niveau zijn van:• de continuïteit van de dienstverlening;• de kwaliteit van de dienstverlening;• de onderzoeken.De effectiviteit van het aardobservatiebeleid.Budgettaire gevolgen van beleidOverzicht
van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaartRealisatieBegrotingVerschil  20052006200720072007 Verplichtingen 55 64545 37543 0992 276 Uitgaven48 95948 08451 21947 6843 535 37.01 Weer, klimaat en seismologie29 00335 25829 02828 298730 37.01.01 Weer19 37823 22815 47816 337– 859 37.01.02 Klimaat7 9729 97511 3609 9461 414 37.01.03 Seismologie9811 3851 5471 279268 37.01.04 Contributie WMO (HGIS)672670643736– 93 37.02 Ruimtevaart19 95612 82622 19119 3862 805 37.02.01 Aardobservatie19 95612 82622 19119 3862 8051Van totale uitgaven      – Apparaatsuitgaven 0  0 – Agentschapsbijdrage 34 55628 38527 480905 – Restant 13 52822 83420 2042 630 37.09 Ontvangsten 8342 0674541 6132Financiële toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid1 De hogere realisatie heeft betrekking op een aanvullende
betaling aan ESA ten behoeve van het ruimtevaartprogramma EOEP 2 (Earth Observation
Envelope Program).2 De hogere ontvangsten zijn afkomstig uit afrekeningen van
budgetoverschotten ESA en Eumetsat voor de diverse ruimtevaartprogramma’s.37.01 Weer, klimaat en seismologieMotiveringOm tot minder ongelukken te komen, om risicovolle situaties ten gevolge
van het weer terug te dringen, om veiligheidsrisico’s bij calamiteiten
waarbij het weer een rol speelt te beperken, om aan de bestrijding en beperking
van (chemische en nucleaire) calamiteiten bij te dragen, om aan «droge
voeten» bij te dragen, om antwoord te geven op de cruciale vragen hoe
het klimaat is veranderd, waarom het klimaat verandert en hoe het klimaat
in de toekomst zal veranderen om aldus de nationale vitale infrastructuur
tegen veranderingen in het klimaat te beschermen en tenslotte om de seismische
risico’s in Nederland te beperken. In de Wet op het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut van 1 november 2001 (Stb. 2001, 562)
en de daarbij behorende Ministeriële regeling zijn deze taken opgenomen.DoelbereikingIn het algemeen kan worden gesteld dat het KNMI, mede dankzij de positieve
invloed van de succesfactoren, de hierboven vermelde doelen heeft gehaald.ProductenBeleidsprestaties
2007Realisatie1. Weerja2. Klimaatja3. Seismologieja  Contributies WMO (HGIS)jaToelichting1. Een groot deel van de output van de Productgroep Weer is het belangrijke
dagelijkse werk, zoals het leveren van verwachtingen, onderhouden van de meetnetten,
doen van onderzoek en leggen en onderhouden van relaties. Daarnaast zijn de
belangrijkste in het verslagjaar behaalde resultaten:• Het goed verwachten en uitdragen van de situatie rond de wateropzet
(springvloed) in november;• Het uitbrengen van vier Weeralarmen;• De functie van Centraal Weerkundige Regionale Luchthavens (CRWL)
is ingevoerd in de weerkamer te De Bilt, in het kader van Automatisering Visuele
Waarnemingen-luchtvaart, tegelijkertijd zijn de meteorologen op de vliegvelden
Beek, Eelde en Rotterdam verdwenen en zijn waarnemers op vliegveld Rotterdam
aangesteld;• De Meteorologische Adviseur Schiphol (MAS)-dienst op Schiphol heeft
succesvol gefunctioneerd;• Het behalen van het Single European Sky (SES)-certificaat;• De succesvolle satellietconferentie in het kader van EUMETSAT;• Het uitbrengen van een warmte-index/hittegolfverwachting;• Het leveren van de eerste mistverwachtingen voor het luchtverkeersmanagement op Schiphol in het kader van het KnowledgeDevelopment
Center (KDC) project;• Het met goed gevolg begeleiden van de evaluatie KNMI-wet;• De pluimverwachting eind december in verband met het schaatsweer;• Implementatie eerste 2 km resolutie weermodel Nederland (Harmonie);• Operationalisering van het ASCAT windproduct (ASCAT is een meetinstrument
op een satelliet);• Integratie van de Europese neerslagradars in het door KNMI geleide
OPERA-III project;• Runnen Hirlam versie voor de Nederlandse krijgsmacht in Afghanistan;• Succesvolle tweede audit van het kwaliteitsmanagementsysteem van
de Sector Weer.2. De belangrijke producten en activiteiten in het verslagjaar op
het gebied van klimaat zijn:• Bijdragen aan het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Fourth Assessment Report, dat in 2007 is verschenen;• Brochure en symposium «20 jaar bescherming ozonlaag»;• Visualisatie van waarnemingen van luchtvervuiling in Google Earth;• Verdere ontwikkeling van het EC-Earth mondiale klimaatmodel;• Drie medewerkers van de Sector Klimaat zijn tot hoogleraar benoemd;• Presentatie van resultaten van het ESSENCE project, waarin een
ensemble van klimaatveranderingen wordt berekend;• Satellietmetingen van ozon, stikstofoxide, wolken en aerosolen
door OMI, SCIAMACHY en GOME-2 zijn voortgezet. De data zijn toegankelijk gemaakt;• Stralingsstation in Paramaribo geïnstalleerd;• Mondiale monitoring van stofstormen en bosbranden door OMI, SCIAMACHY
en GOME-2;• Intensivering van maatwerk klimaatscenario’s;• Aantal publicaties ruim boven de streefwaarde.3. De belangrijke producten en activiteiten in het verslagjaar op
het gebied van seismologie zijn:• Uitbreiding en upgrade van het boorgatnetwerk Noord-Nederland ten
behoeve van de monitoring van geïnduceerde seismiciteit;• Het eerste jaar van Network of Research Infrastructures for European
Seismology (NERIES) is succesvol verlopen;• Studie naar «site specific hazard» voor de te bouwen
energiecentrale van NUON in de Eemshaven.PrestatiegegevensPrestatiegegevens
m.b.t. de kwaliteit van de output van de algemene verwachtingenKengetal20052006Streefwaarde 2007Realisatie 2007PIV: Prestatie Index Veiligheidsberichtgeving7,636,2477.45Bron: KNMIPrestatiegegevens
m.b.t. de kwaliteit van de output van de luchtvaartverwachtingenKengetal2002200320042005Realisatie 2006Streefwaarde
2007Realisatie 2007 Tijdigheid TAF (%) min.96,297,197,498,698,70>9998,71Tijdigheid TREND (%) min.96,996,497,297,698,00>9898,21Afwijkingen TAF/FC zicht (%) max.8,67,68,58,97,00<=67,52Afwijkingen TREND zicht (%) max.2,42,02,72,72,30<=32,42Afwijkingen TAF/FC Wolkenbasis (%) max.5,44,25,45,74,50<=45,13Afwijkingen TREND Wolkenbasis (%) max.1,71,41,81,71,50<21,73Bron: KNMI1 Tijdigheid TAF (Terminal Aerodrome forecast) en TREND: Dit
is de tijdigheid waarmee de luchtvaartmeteorologische berichten worden verstrekt;
gemeten wordt welk percentage van de berichten binnen het vastgestelde tijdvenster
vallen.2 Afwijkingen TAF/FC zicht en TREND zicht: Dit is de afwijking
in de zichtvoorspellingen voor de luchtvaart; gemeten wordt het percentage
gevallen waarvoor het opgetreden zicht meer dan 2 klassen van het voorspelde
zicht is afgeweken.3 Afwijkingen TAF/FC wolkenbasis en TREND wolkenbasis: Dit
is de afwijking in de wolkenbasisvoorspellingen voor de luchtvaart; gemeten
wordt het percentage gevallen waarvoor de opgetreden wolkenbasis meer dan
2 klassen van de voorspelde wolkenbasis is afgeweken. De wolkenbasis geeft
de wolkenhoogte aan.Zowel de PIV als de andere prestatiegegevens zijn opgenomen in de Rijksbegroting
ter beoordeling van de prestaties van het KNMI. Dit betreft de zogenoemde
TIK-rapportage. De prestatie-indicatoren in de TIK-rapportage zijn echter
onvoldoende beïnvloedbaar en in sommige gevallen geven zij zelfs geen
enkel waardeoordeel over de prestaties van het KNMI. Voorstellen zijn gedaan
voor nieuwe prestatie-indicatoren die zullen gaan gelden in 2008 en die zullen
worden opgenomen in de eerste suppletore begroting over dat jaar. Die indicatoren
voldoen beter aan de doelen waarvoor ze ingesteld zijn, omdat 1) deze een
oordeel geven met betrekking tot de output of outcome ten aanzien van de veiligheidsberichtgeving;
2) ze stuurbaar en beïnvloedbaar zijn en 3) ze zijn te meten en te registeren.Gezien het bovenstaande is het weinig zinvol om in detail toe te lichten
waarom normen wel of niet gehaald zijn. Voor de volledigheid zijn de cijfers
echter wel berekend, waarbij de volgende opmerkingen gelden:– PIV is berekend t/m november 2007;– De tijdigheid van TAF en TREND is in de maanden juni en juli niet
geleverd in verband met de invoering van AUTOMETAR (automatisch bericht).Alle andere cijfers gelden voor de volledige twaalf maanden.Voor gereviewde (wetenschappelijke en overige) publicaties zijn hieronder
kengetallen opgenomen.Prestatiegegevens
kwaliteit en kwantiteit kennis klimaatsysteemKengetal20042005Realisatie 2006Streefwaarde 2007Realisatie 2007 Wetenschappelijke gereviewde publicaties71958070791Bron: KNMI1 Bij gereviewde publicaties kan tussen het moment van indienen
van het artikel en het daadwerkelijk verschijnen in het tijdschrift of boek
een aanzienlijke tijd liggen. Afwijkingen van de streefwaarde- naar boven
en naar beneden- van enkele publicaties zijn daarom niet significant.Het aantal publicaties was in 2007 hoger dan de streefwaarde. Het aantal
publicaties per jaar, bij een vast aantal medewerkers, varieert van jaar tot
jaar. De afwijking in 2007 van de streefwaarde is daarom niet significant.Prestatiegegevens
kwaliteit en kwantiteit seismologische data en kennisKengetal20042005Realisatie 2006Streefwaarde 2007Realisatie 2007 Wetenschappelijke gereviewde publicaties144331Bron: KNMI1 Bij de afdeling seismologie staan de operationele aspecten
voorop. Daarnaast wordt sinds 2005 gestreefd naar ongeveer 3 gereviewde publicaties
per jaar. In 2007 was het aantal gerealiseerde publicaties gelijk aan de streefwaarde.37.02 RuimtevaartMotiveringOm, in overleg met gebruikers en andere departementen, te komen tot een
optimaal beleid op het gebied van aardobservatie en navigatie.Het beleid is vastgelegd in de Nota Aardobservatiebeleid (Kamerstukken II, 2001–2002, 24 446, nr. 15) en in
hetActieplan Ruimtevaart (Kamerstukken II, 2004–2005,
24 446, nr. 27).DoelbereikingEUMETSATDe beschikbaarheid van de gegevens van de meteorologische satellieten
van EUMETSAT worden aan de lidstaten gemeld in halfjaarlijkse rapporten. Voor
2007 zijn dit het EUMETSAT Central Operations Report for 2007/H1 (EUM/OPS/REP/07/1641,
29-08-2007) en EUMETSAT Central Operations Report for 2007/H2.1 Het rapport over de eerste helft van 2007 meldt een beschikbaarheid
van 99% voor de satellietinstrumenten die boven Europa zijn geplaatst.
Dit is ruim boven de eis van 95%. In augustus 2007 is de jaarlijkse
EUMETSAT conferentie met groot succes in Nederland gehouden.Beleidsprestaties
2007RealisatieAardobservatiebeleidJaPrestatie-indicator
aardobservatiePrestatie-indicatorRealisatie 200720082009201020112012De indicator bestaat uit de beschikbaarheid van de meteosatelliet
van EUMETSAT en de voortgang van de businesscase waarin de toepassing wordt
gerealiseerd, gewogen met de hoogte van de financiele bijdrage.959596979898Bron: KNMIProgramma GebruikersondersteuningAardobservatietoepassingen worden ontwikkeld binnen het programma Gebruikersondersteuning.
De jaarlijkse oproep voor projectvoorstellen is in 2006 geëindigd. Eind
2007 zijn 54 van de 85 projecten afgerond die binnen het onderdeel
in beheer van NIVR worden uitgevoerd. Van het wetenschappelijke deel van het
programma is nog maar een klein deel (10%) afgesloten.ESADe ESA aardobservatie programma’s met deelname van VenW richtten
zich in 2007 op de ontwikkeling van 6 Explorer missies waarvan de eerste twee
in 2008 zullen worden gelanceerd. Verder is gestart met het GMES satelliet
programma wat voorziet in de lancering van de eerste GMES satellieten (Sentinels)
in 2012 en 2013.Overzicht
afgeronde onderzoekenOnderzoekA. onderwerpAD of ODA. StartB. AfgerondVindplaatsOverig evaluatieonderzoekEvaluatie van de KNMI-wet over de periode
2002–2006.OD Weer, klimaat
en seismologieA. Januari 2007B. December
2007Rapport: Evaluatie van de wet
op het KNMI, augustus 2007, KPMGToelichtingIn 2007 heeft de evaluatie van de KNMI-wet plaatsgevonden. Op het moment
van het opstellen van het jaarverslag is de advisering aan de minister met
betrekking tot de bepaling van het kabinetsstandpunt hierover aan de orde.In het verslagjaar is geen beleidsdoorlichting en effectenonderzoek ex-post
gestart of afgerond.38 Inspectie Verkeer en WaterstaatDe Inspectie Verkeer en Waterstaat is met ingang van
2007 een batenlasten-dienst. De verantwoording van IVW is te vinden als onderdeel
van de verantwoordingsstaten (deel C) in dit jaarverslag.De bijdragen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan de beleidsdoelstellingen
van VenW is vanaf het jaar 2007 terug te vinden in de beleidsartikelen 31
t/m 36 en 41. Per beleidsdoelstelling zijn de belangrijkste speerpunten/activiteiten
van de Inspectie voor 2006 die een bijdrage leveren aan het realiseren van
de desbetreffende beleidsdoelstelling verantwoord.5. De Niet-beleidsartikelen39 Bijdragen IF en BDUOmschrijvingOp dit artikel zijn de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en de Brede
Doeluitkering Verkeer en Vervoer verantwoord. Deze middelen zijn ingezet om
het beleid uit te kunnen voeren op het Infrastructuurfonds en binnen de kaders
van de wet BDU Verkeer en Vervoer.Doelbereiking en maatschappelijke effectenZie beleidsartikelen en productartikelen Infrastructuurfonds.Budgettaire gevolgen van beleidOverzicht
van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)39. Bijdragen aan IF en BDURealisatieBegrotingVerschil 20052006200720072007Verplichtingen 6 635 5046 877 8296 570 935306 894Uitgaven5 841 2116 210 4256 975 0346 580 929394 10539.01 Bijdrage aan IF4 372 5344 705 0185 041 9554 695 319346 63639.02 Bijdragen aan de BDU1 468 6771 505 4071 933 0791 885 61047 469Ontvangsten00285028540 Nominaal en onvoorzienAlgemene doelstellingNiet van toepassing op dit artikel.Budgettaire gevolgen van beleidOverzicht
van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)40 Nominaal en onvoorzienRealisatieBegrotingVerschil 20052006200720072007Verplichtingen0001 026– 1 026Uitgaven177 216001 026– 1 026Financiële toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid1. Het in de begroting geraamde bedrag is binnen de begroting van
Verkeer en Waterstaat (XII) ingezet voor kleine niet voorziene uitgaven.41 Ondersteuning functioneren Verkeer en WaterstaatAlgemene doelstellingDe strategische en uitvoerende besturing- en bedrijfsvoeringtaken en de
ondersteunende diensten continue verbeteren.Doelbereiking en maatschappelijke effectenOm op centraal niveau de ambtelijke en politieke leiding te adviseren
en te ondersteunen bij de besturing van het departement en om de Directoraten-Generaal
te ondersteunen en te adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van het
beleid. Om (interne) klanten binnen het verzorgingsgebied op een efficiënte
en optimale wijze de basisfaciliteiten te bieden van de uitvoering van de
bedrijfsvoering.SuccesfactorenDe mate waarin het departement effectief en efficiënt functioneert
hangt onder andere af van rijksbrede (organisatie)ontwikkelingen, zoals bijv.
shared services concepten en gezamenlijke uitvoerings- en inkooptrajecten.Budgettaire gevolgen van beleidOverzicht
van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)41 Ondersteuning functioneren VenWRealisatieBegrotingVerschil  20052006200720072007 Verplichtingen 258 164238 226227 07111 155 Uitgaven225 327241 654233 816234 411– 595 41.01 Centrale diensten111 683128 598123 033147 894– 24 861 41.01.01 Interne en externe communicatie VenW10 26519 7679 3229 27448 41.01.02 Bedrijfsvoering VenW40 43029 96833 04737 825– 4 778141.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding5 6834 8845 8966 611– 715 41.01.04 Internationaal beleid VenW2 3092 7152 5753 517– 942 41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering6 8969 0368 1429 105– 963 41.01.06 Financial en operational auditing5 1836 0087 0156 396619 41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak4 5703 4114 8204 077743 41.01.08 HGIS-gelden2 0671 5571 7352 265– 530 41.01.09 Uitgaven tbv algemeen departement
en    0 Bijdragen derden34 28050 90048 16661 274– 13 108241.01.01 KIM03522 3157 550– 5 235341.02 Shared Services Organisatie94 85991 73189 39065 70123 689 41.02.01 ICT Dienstverlening6 94813 58216 1317 4638 668441.02.02 Facilitaire Dienstverlening54 05451 97742 77736 9955 782541.02.03 Personele Dienstverlening16 29610 53012 48911 2141 275 41.02.04 Financiële Dienstverlening4 1527 0125 0323 4211 611 41.02.05 Advies, Innovatie en Ontwikkeling13 4098 63012 9616 6086 353641.03 Alg.uitgaven dep.onderdelen18 78521 32521 39320 816577 41.03.01 Regeringsvliegtuig3 5096 6765 8954 7111 184 41.03.02 Personeel en materieel DGP4 9973 7134 2175 599– 1 382 41.03.03 Personeel en materieel DGTL7 9258 2268 4957 2281 267 41.03.04 Personeel en materieel DGW2 3542 7102 7863 278– 492 Van totale uitgaven:      – Apparaatsuitgaven  193 431170 99522 436 – Agentschapsbijdrage  2 9598772 082 – Restant  37 43060 139– 22 709 Ontvangsten 282 64134 49122 11312 3787Financiële toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid1 De lagere uitgaven zijn met name veroorzaakt door in het
verslagjaar verrichte overboekingen van begrotingsgelden naar het Infrastructuurfonds,
de ministeries van VROM en EZ en de Shared Services Organisatie ten behoeve
van respectievelijk FileProof, het project Overheids Telefonie 2006 (OT 2006)
en corporate opleidingen.2 De lagere uitgaven zijn hoofdzakelijk het gevolg van het
feit dat er minder beroep is gedaan op de begrote uitgaven voor «Overig
Algemeen Departement» en «Sociale Zekerheid Verkeer en Waterstaat».3 Het KIM bevond zich in 2007 in een opstartfase. De gefaseerde
personele groei had gevolg voor de mate van uitvoering van het beschikbare
budget van het KIM waardoor het beschikbare budget niet volledig is uitgeput.
Daarnaast had het KIM nog niet de beschikking over een volledig bezette formatie,
waardoor het personeelsbudget en de aan het werkprogramma van het KIM gerelateerde
budgetten niet volledig is besteed.4, 5 Het verschil tussen de raming en de realisatie op
deze onderdelen wordt met name veroorzaakt door budgettair neutrale overboekingen
(binnen de begroting van VenW) ten behoeve van door SSO verrichte werkzaamheden
uit met de klanten van de SSO overeengekomen Service Level Agreements op het
gebied van de ICT- en facilitaire dienstverlening.6 Het verschil wordt verklaard door over het algemeen budgettair
neutrale overboekingen ten behoeve van het project Digitaliseren P-dossiers
en het programma Implementatie Duurzaam Efficiënt Elektronisch Archief
(IDEEA).7 De hogere ontvangsten zijn hoofdzakelijk veroorzaakt doordat
a) RWS een deel van de dienstverlening over 2006 eerst in 2007 heeft betaald
en b) bij het opstellen van de openingsbalans van de Inspectie Verkeer en
Waterstaat middelen zijn overgeboekt naar VenW.41.01 Centrale Diensten41.02 Shared Services Organisatie41.03 Algemene uitgaven departementsonderdelenTegen de achtergrond van het programma Vernieuwing Rijksdienst en de Vernieuwing
VenW hebben de Centrale diensten en de SSO in 2007, naast het leveren van
de reguliere producten en diensten op het gebied van advisering en ondersteuning
van de ambtelijke en politieke leiding van het departement en de Directoraten-Generaal,
bijgedragen aan een verdere verbetering van de departementale efficiëntie
en effectiviteit en het verminderen van ambtelijke drukte. Te noemen valt
onder meer de bijdrage aan het tot stand komen van het Beleidsvoornemen Vernieuwing
VenW 2009–2012, het vorm en inhoud geven aan de strategische bedrijfsvoeringsagenda
van VenW, de versterking van de samenhang en effectiviteit in het internationale
werk, de uitwerking van het programma Beter Geregeld, het corporate intranet
van VenW, de verbreding van de Inspraak dienstverlening naar andere departementen
en de verdere uitbouw van het Kennisinstituut voor mobiliteit.PrestatiegegevensHuisvestingsuitgaven
bestuurskern (in € 1 000) 2003200420052006Streefwaarde 2007Realisatie 2007VerschilHuisvestingsuitgaven Bestuurskern*41 20635 77735 77741 71537 75033 826– 3 924* Onder huisvestingsuitgaven worden huurgelden, de exploitatie- en inrichtingskosten
almede infrastucturele voorzieningen gerekend.De Centrale Diensten, Inspectie VenW, DG Water, DG Personenvervoer, DG
Transport en Luchtvaart en de Shared Services Organisatie maken onderdeel
uit van de huisvestingskosten van de bestuurskern.ToelichtingHet verschil van bijna € 4 mln wordt enerzijds verklaard doordat
in het verslagjaar door SSO gemaakte en van de Baten/Lastendiensten RWS en
IVW terugontvangen kosten in mindering van de uitgaven zijn geboekt. Deze
kosten dienen «slechts» een keer in de VenW-begroting voor te
komen. Anderzijds zijn er hogere kosten door het opnieuw exploiteren van het
pand Jan van Nassaustraat en zijn er interne verhuizingen op verzoek van verzorgingsgebied
uitgevoerd.Extracomptabel overzichtConform de geldende voorschriften wordt een deel van de functionele kosten
van het Huis der Koningin op declaratiebasis in rekening gebracht bij Verkeer
en Waterstaat en ten laste van de begroting van dit ministerie gebracht. Voor
2007 betreffen het de volgende bedragen:Extracomptabel
overzicht uitgaven 2007 Huis der Koningin (in € 1 000)Functionele uitgaven koninklijk huis5 750Overige uitgaven*: Inzet regeringsvliegtuig en inhuur civiele
luchtvaartuigen676* Dit bedrag bestaat uit: het aantal vlieguren maal het standaardtarief
en de uitgaven voor de inhuur van civiele luchtvaartuigen. Het standaardtarief
wordt gehanteerd bij de doorbelasting van de inzet van het regeringsvliegtuig
aan gebruikers.Het betreffen enerzijds de uitgaven van hofpersoneel en anderzijds uitgaven
die samenhangen met onder meer het gebruik van auto’s, paarden en rijtuigen.
Deze uitgaven worden – voorzien van een accountantsverklaring –
op grond van de Wet Financieel Statuut door de Thesaurier van H.M. de Koningin
gedeclareerd bij VenW.6. Bedrijfsvoeringparagraaf 2007 Ministerie van
Verkeer en WaterstaatIn de bedrijfsvoeringparagraaf van het jaarverslag 2006 (Kamerstuk 2006–2007,
31 031 XII, nr. 1) is een start gemaakt met de nieuwe stijl van
verantwoorden als gevolg van interdepartementaal beleidsonderzoek Regeldruk
en Controletoren (Kamerstuk 2004–2005, 29 950, nr. 1). De
verantwoording over de bedrijfsvoering en de daarin gemaakte keuzes werden
vorig jaar voor het eerst meer nadrukkelijk bij het management neergelegd.
In deze bedrijfsvoeringparagraaf, behorende bij het jaarverslag over 2007,
zal die lijn worden vastgehouden. In de hierna volgende passages komen de
verplichte onderdelen aan de orde. Voor de opvolging van de aanbevelingen
zoals gedaan door de Algemene Rekenkamer in het Rapport bij het Jaarverslag
2006 (Kamerstuk 2006–2007, 30 031, nr. 2), wordt verwezen
naar paragraaf 1.6 van dit jaarverslag.RechtmatigheidUit de informatie van de Departementale Auditdienst blijkt dat bij de
rekening van uitgaven en ontvangsten en van verplichtingen van de departementale
begroting, bij de saldibalans en bij de baten-lastendiensten van het departement
over 2007 geen overschrijdingen van de rapporteringsgrenzen zijn geconstateerd.Totstandkoming beleidsinformatieEen onderdeel van de bedrijfsvoering dat voor verbetering vatbaar was,
betrof de totstandkoming van beleidsinformatie. Zowel de Algemene Rekenkamer
als de Departementale Auditdienst hebben hier in het verleden reeds op gewezen.
In 2007 is daarom voor de zes kernprestatie-indicatoren (kpi’s) binnen
het waterdomein een traject ingezet om de kwaliteitsborging van de gegevensverstrekking
voor deze de kpi’s zeker te stellen. Voor twee kpi’s is dit proces
in de eindfase (Basiskustlijn en Hoogwaterbescherming). Voor de overige vier
kpi’s is een nadere uitwerking van de gebruikte meetsystematiek noodzakelijk
en wordt onderzocht in hoeverre ze nog aansluiten op de beleidspraktijk. In
2007 is eveneens besloten dat de borging voor een kwalitatief goede totstandkoming
van de kernprestatie-indicatoren die behoren bij de operationele doelstellingen
in het domein van personenvervoer zal plaatsvinden volgens aanbevelingen die
de Departementale Auditdienst heeft gedaan naar aanleiding van een audit op
enkele prestatiegegevens van 2006. Ook voor de beleidsterreinen luchtvaart
en goederenvervoer is een proces in gang gezet om de kwaliteit van de beleidsinformatie
verder te verbeteren en het proces van totstandkoming beter te borgen. De
effecten daarvan zullen in 2008 zichtbaar worden.Financieel en materieelbeheerOver het geheel genomen is het financieel en materieelbeheer binnen het
ministerie van voldoende niveau. In 2007 zijn op basis van een risicoanalyse
de belangrijkste aandachtspunten voor de bedrijfsvoering benoemd en zijn kwaliteitsverbeteringen,
daar waar nodig, doorgevoerd. De diverse bedrijfsvoeringprocessen zijn voldoende
beschreven en gecommuniceerd en het instrumentarium voor een toereikende monitoring
op het financieel en materieelbeheer is aanwezig. Hierna wordt op de belangrijkste
onderdelen en ontwikkelingen ingegaan.ContractbeheerHet contractbeheer bij VenW was in 2006 niet van het gewenste niveau.
Daarom werd in 2007 extra aandacht gegeven aan het op orde brengen van het
contractbeheer. Het betrof hier met name de kleinere contracten en innovatieve
contractvormen. Het financieel beheer rondom de kleinere contracten vroeg
bij sommige dienstonderdelen ook in 2007 de nodige aandacht van het management,
met name op het punt van tijdigheid. Tijdigheid van contractvorming bleef
ook een punt van aandacht bij de Inspectie VenW. Bij de Inspectie VenW werden
in 2007 de openstaande financiële verplichtingen opgeschoond en aangesloten
op het contractenregister. Daarmee verkreeg de Inspectie VenW een betrouwbaar
en actueel inzicht in stand van haar financiële verplichtingen.Ten aanzien van de kwaliteit van het contractbeheer waren in 2007 op onderdelen
bij met name de beleidsdirectoraten correcties noodzakelijk. Het betrof hier
met name de periode tussen de ondertekening van het contract, de daadwerkelijke
start van de werkzaamheden en de onderbouwing van de prestatieverklaring.
Om het gewenste niveau van beheersing te bereiken, is in 2007 het project
Vereenvoudiging Financieel Beheer gestart, waarover verderop in deze paragraaf
meer.Innovatieve contractvormen worden vooral door Rijkswaterstaat gehanteerd
bij uitvoeringstaken op het gebied van aanleg en beheer en onderhoud van infrastructuur.
Het betreft hier prestatiecontracten, design-build-finance-maintanance (DBFM)
contracten, alliantiecontracten en design en constructcontracten onder systeemgerichte
contractbeheersing (SCB). Voor deze contractbeheersing zijn zowel structurele
als incidentele verbetermaatregelen getroffen in 2007. Zo is onder andere
ingezet op standaardisatie van besteksteksten, beheersplannen en omgang met
deze contractvormen door betrokken medewerkers. Een groot deel van de verbetermaatregelen
hebben zich vooral gericht op training en opleiding van medewerkers in de
relatief nieuwe vormen van contractbeheersing. De effecten van de verschillende
maatregelen hebben merkbaar geleid tot verbeterde contractbeheersing. Dat
neemt niet weg dat met name de onderbouwing van de prestatieverklaring en
specifiek bij prestatiecontracten de omgang met kortingen (contractuele boetes)
een aandachtspunt blijft. Op deugdelijke contractbeheersing wordt ook in 2008,
vanuit het topmanagement, onverminderd gestuurd.VerplichtingenbeheerTen aanzien van het verplichtingenbeheer oordeelde de Algemene Rekenkamer
in 2005 nog dat er sprake was van een ernstige onvolkomenheid. Door de verbeteringen
die in het verplichtingenbeheer zijn doorgevoerd in 2006, is het oordeel van
de Algemene Rekenkamer in 2006 teruggebracht tot een onvolkomenheid. Mede
naar aanleiding van de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer is in 2006 het
project ter verbetering van het verplichtingenbeheer afgerond. In 2007 is
gewerkt aan behoud en een verdere uitbouw van de in gang gezette verbeteringen.
Na evaluatie in april 2008 zal besloten worden over de implementatie en doorontwikkeling
van het inkoopdossier binnen heel VenW. Een bijdrage voor de oplossing van
de eind 2006 gesignaleerde problematiek met betrekking tot de tijdige vastlegging
van de kleinere verplichtingen zal in belangrijke mate ook verkregen worden
uit het project Vereenvoudiging Financieel Beheer, dat in 2008 wordt geïmplementeerd.De verbeteringen, die met name Rijkswaterstaat heeft doorgezet in 2007,
zijn te onderscheiden in generieke en dienstspecifieke verbeteringen. De generieke verbeteringen waren met name gericht op de introductieproblemen
en kinderziektes bij de implementatie van een nieuw geautomatiseerd financieel
systeem (SAP). Ook is er in 2007 verder gewerkt aan de integratie van de inkoopadministratie
en de financiële administratie door het uitvoeren van twee omvangrijke
pilots met het digitale inkoopdossier. De dienstspecifieke maatregelen waren
in 2007 vooral gericht op monitoring van en extra controles op de volledigheid
en tijdigheid van de verplichtingenadministratie.OntvangstenDe beheersing van de ontvangsten bij Rijkswaterstaat was één
van de aandachtspunten in de verbetering van het financieel beheer. Medio
2007 heeft Rijkswaterstaat een audit laten uitvoeren, waaruit bleek dat er
zich geen grote onrechtmatigheden hadden voor gedaan.De ontvangstprocessen bij de Inspectie VenW hadden in 2006 niet het gewenste
niveau van beheersing bereikt, leidend tot opmerkingen van de Departementale
Auditdienst en Algemene Rekenkamer bij de verantwoording over 2006. In 2007
werden de diverse ontvangstprocessen door middel van verbandscontroles, proceduretesten
en reviews gecontroleerd. Het oordeel van deze controles gaf aan dat de beheersing
van de ontvangstprocessen voldeed aan de eraan gestelde eisen.MaterieelbeheerDe aandacht voor materieelbeheer ging in 2007 vooral uit naar Rijkswaterstaat
en de Inspectie VenW. Voor Rijkswaterstaat was 2007 een transitiejaar waarin
bijna al het materieelbeheer werd gecentraliseerd, met uitzondering van het
netwerkgebonden materieel. Vooral in de eerste helft van 2007 is het centralisatieproces
niet op alle aspecten goed verlopen. Hierop heeft in de tweede helft van het
jaar op de belangrijkste punten herstel plaatsgevonden. Het vlootbeheer, het
operationeel beheer van kantoorgebouwen en de ICT-contracten zijn op orde.
Door de centralisatie van het materieelbeheer is de hoeveelheid materieel,
dat in beheer is gebleven bij de regionale diensten, zeer beperkt. In de eerste
helft van 2008 worden de verbeteringen in onder meer het operationeel beheer
van de overige gebouwen en de lease-auto’s afgerond.Het materieelbeheer bij de Inspectie VenW betreft met name het beheer
van de dienstvoertuigen. In 2007 heeft de Inspectie VenW de administraties
van de dienstvoertuigen verder opgeschoond en op elkaar aangesloten. Uit de
afsluitende inventarisatie zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen.Overige aspecten van bedrijfsvoeringVernieuwing Rijksdienst en bedrijfsvoeringIn april 2007 is het programma Vernieuwing Rijksdienst van start gegaan.
Dit programma zet in op een betere en efficiëntere bedrijfsvoering. Dat
betekent een doelmatige dienstverlening, standaardisatie waar mogelijk, samenwerking
en heldere verantwoordelijkheden met zo weinig mogelijk regels en controle.
VenW heeft in lijn met deze voornemens de eerste acties in gang gezet gericht
op een ingrijpende vernieuwing van zijn bedrijfsvoering. De bedrijfsvoeringskaders
en -regels worden vergaand gestandaardiseerd en geüniformeerd en processen
vereenvoudigd, en bovendien wordt de controletoren verminderd. VenW sluit
daarbij actief aan bij rijksbrede ontwikkelingen die betrekking hebben op
de bedrijfsvoering. Ook de interne organisatie zal worden gestroomlijnd door
de bedrijfsvoeringseenheden van de beleidsdirectoraten samen
te brengen bij de concerncontroller of de Shared Service Organisatie. Met
deze concentratie streeft VenW naar een meer compacte en efficiëntere
inrichting van zijn bedrijfsvoering.Project Vereenvoudigingen Financieel BeheerVanuit de ambitie de interne regeldruk verder te reduceren is in 2007
het project Vereenvoudiging Financieel Beheer gestart. Het project heeft 11
voorstellen uitgewerkt die voornamelijk betrekking hebben op de vereenvoudiging
van het inkoopproces. Op basis van een benchmark en risicoanalyse zijn deze
voorstellen voorzien van beheersmaatregelen die zijn gericht op beperking
dan wel tijdige signalering van de geïdentificeerde risico’s. De
vereenvoudigingen worden in 2008 geïmplementeerd.Inspectie VenW baten-lastendienstIn het proefjaar 2006 deed de Inspectie VenW haar eerste ervaringen op
met het werken als baten-lastendienst. Per 1 januari 2007 is de Inspectie
VenW formeel de status van baten-lastendienst verleend. Aan de hand van de
ervaringen uit 2006 en de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer en Departementale
Auditdienst over de kwaliteit van het financieel en materieelbeheer is in
2007 vooral aandacht gegeven aan de omvorming, inrichting en verdere professionalisering
van de bedrijfsvoering. Deze inspanningen hebben vruchten afgeworpen. Inmiddels
is gewaarborgd dat de (financiële) administratie en bedrijfsvoering voldoen
aan de gestelde eisen.Kostendekkendheid tarievenDe vergunningverlenende taken van de Inspectie VenW moeten – conform
het rijksbeleid – volledig bekostigd worden door vergunningaanvragers.
De tarieven die de Inspectie VenW tot en met 2006 in rekening bracht waren
nog niet 100 procent kostendekkend. Om tot volledige kostendekkende tarieven
te komen, is per 1 januari 2007 een eerste significante tariefverhoging
doorgevoerd. Daarnaast wordt in het kader van het programma Vernieuwing Rijksdienst
bezien welke vergunningverlenende taken kunnen worden overgedragen aan marktpartijen.
De daarvoor benodigde voorbereidende werkzaamheden werden in 2007 goeddeels
afgerond, zodat begin 2008 een tenderprocedure kan starten.Vorderingen moederdeparement RWS en IVWBij de oprichting van RWS en IVW zijn vorderingen op het moederdepartement
opgenomen op de balans. Deze vorderingen zijn als zodanig ook door het moederdepartement
erkend. In 2007 is de Regeling Baten-Lastendiensten aangepast. In 2008 worden
daarom afspraken gemaakt over hoe vanaf heden met deze kortlopende vorderingen
wordt omgegaan.Outputsturing ProRail en NSIn 2007 werd na overleg met ProRail en NS besloten om per 1 januari
2008 over te gaan op outputsturing. Middels een audit bij zowel ProRail als
NS werd aangetoond dat de professionalisering van de bedrijfsvoering bij beide
organisaties in voldoende mate een basis vormt om over te gaan op outputsturing.
Er zijn met ProRail en NS afspraken gemaakt over het vervolg van de migratie
naar outputsturing.Brede doeluitkeringOp de Brede Doel Uitkering (BDU) is vanaf 2006 de SISA wet- en regelgeving
(Single Information Single Audit) van toepassing. De vaststelling van de bijdrage
over 2006 is in 2007 derhalve gebaseerd op de accountantsverklaringen
bij de jaarrekeningen van provincies en kaderwetgebieden. Op één
kaderwetgebied na zijn alle bijdragen 2006 vastgesteld. Bij de vaststelling
was VenW afhankelijk van de door het CBS aangeleverde gegevens. Het CBS heeft
de plausibiliteit van deze gegevens vastgesteld. Omdat de door het CBS aan
VenW aangeleverde gegevens niet door accountants waren gewaarmerkt, kon bij
VenW niet vastgesteld worden dat deze gegevens overeenkomen met de gecontroleerde
gegevens. Bij een globale beoordeling van deze gegevens bij VenW bleken enkele
grote onjuistheden. Bij de vaststelling van de bestedingen en de reserves
zijn deze onjuistheden hersteld. Overigens zijn niet alle jaarrekeningen door
de provincies en kaderwetgebieden tijdig ingediend bij het CBS.Interdepartementaal zijn reviews uitgevoerd op de accountantscontroles
van onder meer de BDU. Inzake de BDU is hierbij naar voren gekomen dat niet
vast te stellen was dat de controles op de bestedingen van met name het investeringsdeel
bij de bijdrage op een juiste wijze zijn gecontroleerd. In de Wet en besluit
BDU is opgenomen dat de Minister van VenW de uitkering ten nadele van de provincie
onderscheidenlijk de plusregio kan wijzigen op grond van een aantal specifiek
benoemde omstandigheden, waaronder tekortkomingen in verantwoordingen of accountantsverklaringen.
Vooralsnog is besloten de vastgestelde bijdrage niet te wijzigen. Wel zal
een verscherpt reviewbeleid plaatsvinden op de kwaliteit van de accountantscontroles.Europese AanbestedingsregelsHet naleven van Europese aanbestedingsregelgeving, zowel bij de aanbesteding
als bij meerwerken groter dan 50 procent van het oorspronkelijke aanbestedingsbedrag,
is in 2007 voldoende in de daaraan ten grondslag liggende werkprocessen verankerd.
Dit beeld wordt bevestigd door de controleresultaten van de Departementale
Auditdienst.DEEL C. DE JAARREKENING7. Verantwoordingsstaten7.1 Departementale verantwoordingsstaat 2007 van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII)Bedragen
in EUR 1 000  (1)(2)(3)=(2)-(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten TOTAAL 7 396 120116 128 7 727 575125 641 331 4559 228            Beleidsartikelen         31Integraal waterbeleid68 55274 82053859 91774 8741 330– 8 6355479232Het bereiken van optimale
veiligheid in of als gevolg van mobiliteit56 64662 7559 88046 55348 2573 906– 10 093– 14 498– 5 97433Veiligheid gericht
op de beheersing van veiligheidsrisico’s67 01967 96416 69553 50556 368122– 13 514– 11 596– 16 57334Betrouwbare netwerken
en acceptabele reistijd realiseren222 960143 1432 37290 002144 3896 490– 132 9581 2464 11835Mainports en logistiek68 74277 9795 34869 33068 73221 928588– 9 24716 58036Bewaken, waarborgen
en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit75 759105 40958 72879 80274 88655 0224 043– 30 523– 3 70637Weer, klimaat, seismologie
en ruimtevaart43 09947 68445445 37551 2192 0672 2763 5351 613            Niet-beleidsartikelen         39Bijdragen Infrastructuurfonds
en BDU6 570 9356 580 929 6 877 8296 975 034285306 894394 105 40Nominaal en onvoorzien1 0261 026    – 1 026– 1 026 41Ondersteunen functioneren
VenW227 071234 41122 113238 225233 81634 49111 154– 59512 3781 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond
(EUR 1 000).7.2 VERANTWOORDINGSSTATEN BATEN-LASTENDIENSTENSamenvattende verantwoordingsstaat 2007 inzake baten-lastendiensten
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)Bedragen
in EUR 1 000 (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten-lastendienst KNMI   Totale baten43 35747 5274 170Totale lasten44 30547 7193 414Saldo van baten en lasten– 948– 192756    Totale kapitaalontvangsten2 0001 691– 309Totale kapitaaluitgaven3 7194 053334Bedragen
in EUR 1 000 (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten-lastendienst RWS   Totale baten1 927 1472 545 711618 564Totale lasten1 927 1472 536 798609 651Saldo van baten en lasten08 9138 913    Totale kapitaalontvangsten135 00060 878– 74 122Totale kapitaaluitgaven237 346140 127– 97 219Bedragen
in EUR 1 000 (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten-lastendienst IVW   Totale baten90 80594 9754 170Totale lasten90 805101 02010 215Saldo van baten en lasten0– 6 045– 6 045    Totale kapitaalontvangsten1 8897 2535 364Totale kapitaaluitgaven1 1307 6106 4801 De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)7.3 Saldibalans per 31 december 2007 van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII) en de bij die saldibalans behorende toelichtingActiva:  Begrotingsuitgaven€7 727 576 242,94Liquide middelen–380,00Intra-comptabele vorderingen–3 489 793,58Extra-comptabele vorderingen–22 386 538,72Deelnemingen–155 646,61Leningen u/g–6 645 157,48Voorschotten–3 861 538 972,18Tegenrekening leningen o/g–42 377 276,17Tegenrekening openstaande verplichtingen–2 428 788 293,74Tegenrekening garantieverplichtingen–1 412 000 000,00Totaal-activa€15 504 958 301,42   Passiva:  Begrotingsontvangsten€125 642 422,58Rekening-courant RHB–6 790 346 106,22Intra-comptabele schulden–31 536 542,69Leningen o/g–42 377 276,17Openstaande verplichtingen–2 428 788 293,74Openstaande garantieverplichtingen–1 412 000 000,00Tegenrekening extra-comptabele vorderingen–22 386 538,72Tegenrekening deelnemingen–155 646,61Tegenrekening leningen u/g–6 645 157,48Tegenrekening voorschotten–3 861 538 972,18Sluitrekening met Infrastructuurfonds–783 541 345,03Totaal-passiva€15 504 958 301,427.3.1 InleidingSamenstellingAls een minister meer dan één begroting beheert, in dit
geval Verkeer en Waterstaat (XII) en het Infrastructuurfonds, wordt per begroting
een saldibalans opgesteld. Daarom zijn twee overzichten opgesteld. Hierbij
is gebruik gemaakt van de in de begrotingsadministratie van het SAP vastgelegde
gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer
is opgenomen. Posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde
begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat (XII).Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de RDB samengesteld.Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en
schulden, respectievelijk de openstaande verplichtingen, zijn deze omwille
van de inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd.7.3.2 Activa7.3.2.1 Begrotingsuitgaven € 7 727 576 242,94GrondslagDe begrotingsuitgaven van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
sluiten aan op de Rekening. Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie)
van de Rekening van het ministerie welke Rekening als verantwoordingsstaat
bij de financiële verantwoording behoort.7.3.2.2 Liquide middelen € 380,00GrondslagDe rekening liquide middelen is samengesteld uit de kassaldi van de kasbeheerders
en de aan de kasvoorschothouders verstrekte gelden.7.3.2.3 Intra-comptabele vorderingen € 3 489 793,58De cijfersTabel 1 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen
per 31 december 2007 verdeelt naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig
perspectief gegeven door de jaren 2005 en 2006 te vermelden.Tabel
1: Intra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1 000)Openstaand200720062005 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar1003 42812520 1941654 766posten > 1 jaar50621011720506Totaal1503 49013520 3111855 272ToelichtingAlle intra-comptabele vorderingen zijn als direct opeisbaar beschouwd.7.3.2.4 Extra-comptabele vorderingen € 22 386 538,72De cijfersDe openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen
zijn in tabel 2 gespecificeerd. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven
door de jaren 2005 en 2006 te vermelden.Tabel
2: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1 000)Openstaand200720062005 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar704 2472 2657 5274 30028 720posten > 1 jaar57518 1402 60521 4421 5506 211Totaal64522 3874 87028 9695 85034 931ToelichtingDe extra-comptabele vorderingen zijn grotendeels direct opeisbaar. Daar
waar sprake is van dubieuze vorderingen of op termijn opeisbare vorderingen,
is dat expliciet vermeld.De afname van het aantal vorderingen ten opzichte van 2006 komt omdat
de vorderingen van het agentschap IVW niet meer in deze saldibalans zijn opgenomen.Een direct opeisbare vordering (circa € 3 mln.) heeft betrekking
op de regeling Investeringspremie Zeescheepvaart (IPZ), omdat destijds niet
meer werd voldaan aan de gestelde voorwaarden. In een gerechtelijke procedure
is in 2004 vonnis gewezen ten gunste van VenW waarna de debiteur in hoger
beroep is gegaan. Het Hof heeft, met behulp van een gewezen tussenarrest,
nader onderzoek verlangd.Daarnaast wordt de omvang van het aantal vorderingen mede bepaald doordat
bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat ruim 500 vorderingen van geringe
omvang uitstaan met een gezamenlijk bedrag van ruim € 15 mln., welke
voornamelijk betrekking hebben op het Progis-project. Noemenswaardig is een
tweetal vorderingen in dat kader. Een op Bouwcombinatie dB-2000 V.O.F. (circa € 11
mln.) en één op BAM-Wilma (circa € 4 mln.) door onenigheid.7.3.2.5 Deelnemingen € 155 646,61GrondslagDe verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke
ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform de RDB, tegen de oorspronkelijke
aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.De cijfersTabel 3 geeft de deelnemingen weer per privaatrechtelijke onderneming
of nationale instelling.Tabel
3: Deelnemingen (x € 1 000)NaamBedragN.V. Luchtvaartterreinen Texel156Totaal156ToelichtingTen opzichte van de saldibalans over het jaar 2006 heeft zich geen wijziging
voorgedaan.7.3.2.6 Leningen u/g € 6 645 157,48GrondslagDe door VenW verstrekte geldleningen (niet zijnde voorschotten) zijn afzonderlijk
weergegeven. Deze leningen zijn, gezien het specifieke karakter, zowel op
korte termijn opeisbare vorderingen, als op lange termijn opeisbare vorderingen
beschouwd.De cijfersTabel 4 geeft de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen per
geldnemer weer.Tabel
4: Leningen u/g (x € 1 000)NaamBedragLuchtverkeersleiding Nederland6 645Totaal6 645ToelichtingBij de verzelfstandiging per 1 januari 1993 van de directie Luchtverkeersbeveiliging,
vanaf 2000 LVNL geheten, is onder meer afgesproken, dat het saldo van de over
te dragen activa en passiva wordt gefinancierd door een door de Staat der
Nederlanden aan de LVNL te verstrekken lening. Deze lening was opgebouwd uit
drie onderdelen. Echter met het oog op een maximale kostenbesparing voor de
LVNL is in 1998 overgegaan tot een vervroegde aflossing van twee van de drie
onderdelen.Nu resteert nog slechts het derde onderdeel met een bedrag van circa € 7
mln.Dit onderdeel is niet rentedragend, niet aflosbaar en direct opeisbaar
bij een voorgenomen opheffing, overname of fusie van de LVNL.7.3.2.7 Voorschotten € 3 861 538 972,18GrondslagDe voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld dat
aan alle relevante voorwaarden is voldaan en gaat met name om subsidies en
bijdragen.De cijfersTabel 5 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande
voorschotten die in het dienstjaar 2007 en in voorgaande jaren zijn verstrekt
en verdeelt in posten die korter dan een jaar openstaan en posten die langer
dan een jaar openstaan.Tabel
5: Voorschotten (bedragen x € 1 000)Openstaand200720062005 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar4753 101 709290142 3931702 487 563posten > 1 jaar285759 8301652 980 903130213 654Totaal7603 861 5394553 123 2963002 701 217Tabel 6 verstrekt informatie over de in 2007 afgerekende voorschotten.Tabel
6: Afgerekende voorschotten (x € 1 000)Stand per 1 januari 20073 123 296In 2007 vastgelegde voorschotten2 997 236 6 120 532  In 2007 afgerekende voorschotten– 2 258 993Openstaand per 31 december 20073 861 539ToelichtingOp grond van de Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, die als doel
heeft om op decentraal niveau maatwerk oplossingen mogelijk te maken voor
verkeer- en vervoervraagstukken, zijn tot en met 2007 voorschotten verstrekt.In totaal is ruim € 3 219 mln. verstrekt aan de provincies
(€ 1 236 mln.), Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) (€ 899
mln.), de stadsregio Rotterdam (€ 364 mln.), het Bestuur regio Utrecht
(€ 239 mln.), het Stadsgewest Haaglanden (€ 225 mln.),
het samenwerkingsverband KAN (€ 92 mln.), de regio Twente (€ 88
mln.) en de regio Eindhoven (€ 76 mln.). Afwikkeling vindt vermoedelijk
in 2008 plaats nadat de goedkeurende accountantsverklaringen zijn ontvangen.In het kader van de verbetering en bereikbaarheid van de personenvervoermarkt
zijn met de inwerkingtreding van de vervoerconcessies, subsidiebeschikkingen
verleend aan de Nederlandse Spoorwegen en Syntus B.V. om niet rendabele treindiensten
te exploiteren. Vanaf 2005 is voor een totaalbedrag van ruim € 240
mln. aan voorschotten verstrekt waarvan de afwikkeling in de komende jaren
tot en met 2012 wordt verwacht.Aan het NLR zijn in de jaren 2006 en 2007 voorschotten verstrekt die in
een tweetal groepen zijn onder te verdelen. Ten eerste als bijdrage in het
exploitatietekort, samenhangende met het eigen basisonderzoek, en een bijdrage
in de exploitatielasten van de DNW van ruim € 40 mln. Ten tweede
bijdragen in de investeringen, in de uitbreiding en verbetering, van onderzoeksfaciliteiten
van circa € 6 mln.Naar verwachting vindt de afwikkeling in 2008 plaats.Daarnaast zijn vanaf 2004 voorschotten verstrekt aan de NLR met een gezamenlijk
bedrag van circa € 9 mln. omdat is bijgedragen aan de financiering
van een sociaalplan. Afrekening vindt plaats nadat het sociaalplan is voltooid.Om een goede bereikbaarheid binnen de economische kerngebieden te realiseren,
de bereikbaarheid van deur tot deur te verbeteren en te zorgen dat bedrijven
en burgers in staat zijn zelf in hun mobiliteitsbehoefte te voorzien is voor
ruim € 60 mln. aan voorschotten verstrekt. Zoals aan de stadsregio
Rotterdam (€ 15 mln.), het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) (ruim € 12
mln.), de TU Delft (ruim € 4 mln.) voor het project Superbus, de
provincie Zuid-Holland (ruim € 3 mln.), de provincie Noord-Holland
(circa € 3 mln.), de gemeente Amsterdam (€ 2 mln.) voor
het taxiconvenant en tot slot aan ProRail (ruim € 2 mln.) voor het
onderhoud aan de Sun-lijn.Vanaf 2002 is een gezamenlijk bedrag van € 40 mln. verstrekt
aan de luchthaven Maastricht Aachen Airport (€ 38 mln.) voor het
afkopen van de jaarlijkse bijdrage in de tekorten in de exploitatiebegroting,
die in 2015 worden afgerekend, en in drie tranches een investeringssubsidie,
welke in 2008 worden afgewikkeld, alsmede (ruim € 2 mln.) voor het
verleggen van baandrempels. Daarnaast zijn voorschotten verstrekt aan Groningen
Airport Eelde (circa € 29 mln.), luchthaven Welschap (€ 4
mln.) en Enschede Airport Twente (€ 2 mln.). Indien de voorschotten
niet binnen vijf jaar worden aangewend voor de realisatie van een baanrenovatie
en een afwateringssysteem wordt dit terugbetaald. De afwikkeling vindt vermoedelijk
in 2008 plaats.In het kader van de reductie van verkeersslachtoffers is ter verbetering
van de verkeersveiligheid een gezamenlijk bedrag van circa € 38
mln. verstrekt aan onder andere de RDW (circa € 15 mln.), het CBR
(circa € 12 mln.), 3VO (circa € 5 mln.) en de SWOV (€ 4
mln.).Voor diverse wachtgelduitkeringen zijn aan de Uitvoeringsinstelling Sociale
Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO) en aan het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP) in 2006 en 2007 voor ruim € 34 mln. aan voorschotten
verstrekt. Deze worden, eerst nadat de goedkeurende accountantsverklaringen
zijn ontvangen, vermoedelijk in 2008 of 2009 afgewikkeld.In het kader van het waterbeheer zijn vanaf 2005 voorschotten verstrekt
aan de stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
(CUR) voor het project Leven met Water (€ 16 mln.) en aan het agentschap
EVD voor het programma Partners voor Water (€ 12 mln.). Afrekening
wordt in 2010 verwacht.Daarnaast is in 2006 en 2007 voor een totaalbedrag van € 3 mln.
een bijdrage verstrekt aan de Unie van Waterschappen voor de compensatieregeling
en om een goede ecologische en chemische kwaliteit te bereiken in de stroomgebieden
van de Rijn, Maas, Schelde, Eems en Noordzee zijn onder andere aan diverse
gemeenten voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van € 3
mln.Voor het programma Transumo, transitie naar duurzame mobiliteit, is aan
de gelijknamige stichting een voorschot verstrekt (€ 15 mln.) voor
duurzame systeeminnovatie. Deze wordt naar verwachting in 2010 afgewikkeld.Voor logistiek efficiënt spoorvervoer, door het afstemmen van standaarden
op internationaal niveau, zijn voorschotten (circa € 14 mln.) verstrekt.
Daarvan is ruim € 12 mln. verstrekt aan SenterNovem welke voorschotten
in 2008 worden afgewikkeld.Om de CO2 uitstoot te beperken zijn voor diverse programma’s,
zoals Het Nieuwe Rijden, het programma Energiebesparing in Transport (EBIT)
en het CO2-reductieplan, voorschotten verstrekt voor ruim € 11
mln., onder andere aan SenterNovem (circa € 9 mln.). Ook is aan
diverse openbare lichamen voor ruim € 7 mln. aan voorschotten verstrekt
voor het programma Stil, Schoon en Zuinig (SSZ) en roetfilters voor bussen.In de jaren 2004 tot en met 2007 zijn voor het programma Gebruikersondersteuning
(GO-2) voorschotten verstrekt aan het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling
en Ruimtevaart (NIVR) (circa € 7 mln.) en aan het Nederlands Instituut
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (circa € 6 mln.). Dit met
als doel om het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe toepassingen
van de aardobservatie van satellietgegevens te ondersteunen. Afwikkeling vindt
uiterlijk in 2009 plaats.Aan het Koninklijk Huis is een voorschot verstrekt (circa € 6
mln.) voor functionele kosten dat, na ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring,
in 2008 wordt afgewikkeld.In het kader van de regeling HIP zijn in de jaren 2000 tot en met 2006
gelden uitgekeerd om de ontwikkeling en uitvoering van havenprojecten te bespoedigen.Momenteel staat nog voor circa € 2 mln. aan voorschotten open.
De afwikkeling vindt plaats na beëindiging van de projecten naar verwachting
in 2009.Ook zijn sinds 2005 diverse voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk
bedrag van circa € 4 mln. voor bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende
maatregelen aan het ECPD voor de aanleg van een propyleennetwerk, aan het
Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) en aan Nederland Maritiem Land
(NML). De verwachting bestaat dat deze voorschotten uiterlijk in 2008 worden
afgewikkeld.Ook is een overeenkomst gesloten met de International Bank for Reconstruction
and Development en de International Development Association concerning the
Transport and Infrastructure Trust Fund. Dit met als doel om laatstgenoemde
te financieren met een subsidie (circa € 2 mln.) welke naar verwachting
in 2008 wordt afgewikkeld.Als gevolg van activiteiten op het gebied van beleidsvoorbereiding en
-evaluatie ten aanzien van de droge infrastructuur, waaronder verkeersbeleid,
zijn aan het WL/Delft Hydraulics (ruim € 5 mln.) en GeoDelft (ruim € 4
mln.) voorschotten verstrekt.Tot slot zijn aan de Stichting Mainport en Groen voorschotten verstrekt
voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 5 mln. vanwege de groenvoorziening
van Schiphol.7.3.2.8 Tegenrekeningen € 3 883 165 569,91GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt.Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.7.3.3 Passiva7.3.3.1 Begrotingsontvangsten € 125 642 422,58De begrotingsontvangsten van het ministerie sluiten aan op de Rekening.
Deze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), welke Rekening als verantwoordingsstaat
bij de financiële verantwoording behoort.7.3.3.2 Rekening-courantverhouding RHB € 6 790 346 106,22GrondslagDeze rekening geeft de vordering-/schuldverhouding weer tussen het ministerie
van Financiën en VenW.Dit saldo is gelijk aan de saldobevestiging per 31 december 2007,
welke via een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 1 februari
2008, kenmerk BZ 2008-00053 M, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt.7.3.3.3 Intra-comptabele schulden € 31 536 542,69De cijfersDe bij het ministerie voorkomende intra-comptabele schulden zijn in tabel
7 weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ouderdom en de totaalbedragen
van de openstaande intra-comptabele schulden per 31 december 2007.Tabel
7: Intra-comptabele schulden (bedragen x € 1 000)Openstaand200720062005 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar14031 40910047 78626039 020posten > 1 jaar101281081403 115Totaal15031 53711047 86730042 135ToelichtingIndien niet expliciet vermeldt, zijn de intra-comptabele schulden als
op korte termijn opeisbare schulden beschouwd.Noemenswaardige bedragen zijn de ingehouden loonheffing op de salarissen
en het werknemersdeel pensioenpremie over de maand december 2007. Deze bedragen,
respectievelijk circa € 19 mln. en circa € 10 mln., zijn
in januari 2008 aan de Belastingdienst en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
afgedragen.7.3.3.4 Leningen o/g € 42 377 276,17GrondslagZoals reeds vermeld bij de leningen u/g zijn ook de door VenW opgenomen
geldleningen afzonderlijk als extra-comptabele schuld weergegeven.De cijfersTabel 8 geeft de openstaande schulden per geldgever weer.Tabel
8: Leningen o/g (x € 1 000)NaamBedragStichting Geluidsisolatie Schiphol (SGIS)39 654N.V. Luchthaven Schiphol2 723Totaal42 377ToelichtingDeze leningen zijn gezien hun specifieke karakter zowel als op korte termijn
opeisbare schulden als op lange termijn opeisbare schulden aangemerkt.Zij hebben betrekking op de voorfinanciering van isolatiekosten Schiphol
door de SGIS en de te betalen rente. De lening aan de SGIS wordt afgelost uit de nog door het ministerie te ontvangen heffingen van luchtvaartmaatschappijen.Beide leningen zullen naar verwachting in 2012 geheel zijn afgelost.7.3.3.5 Openstaande verplichtingen € 2 428 788 293,74GrondslagHet saldo openstaande verplichtingen per 31 december 2007 is opgebouwd
uit de in het dienstjaar 2007 aangegane verplichtingen, en de in voorgaande
jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, welke niet tot een kaseffect
in het dienstjaar 2007 hebben geleid.De cijfersTabel 9 geeft de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen
binnen en buiten begrotingsverband weer.Tabel
9: Openstaande verplichtingen (x € 1 000)Stand per 1 januari 20072 637 889Aangegaan in 20077 518 475 10 156 364  Tot betaling gekomen in 2007– 7 727 576Openstaand per 31 december 20072 428 7887.3.3.6 Openstaande garantieverplichtingen € 1 412 000 000,00GrondslagIn situaties waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning van
op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie garanties
aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter zich, zijn
deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden gefinancierd.ToelichtingEen wijziging ten opzichte van de saldibalans 2006 is vermeldenswaardig.De looptijd van de garantie verstrekt aan de N.V. Luchthaven Schiphol
voor de dekking van het terrorismerisico in de brandverzekering is met twee
jaar verlengd tot 17 april 2009 (12.00 uur). Daarbij wordt de ondergrens
halfjaarlijks met € 50 mln. aangepast.Dit had tot gevolg dat op 17 oktober 2007 de ondergrens is verhoogd tot € 1,1
mld., waardoor het risico is teruggebracht tot € 1,4 mld.De cijfersTabel 10 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, op
grond van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2007.Tabel
10: Garantieverplichtingen (x € 1 000)Stand per 1 januari 20071 512 000Nieuw verstrekt in 20070 1 512 000  Afname van het risico in 2007– 100 000Openstaand per 31 december 20071 412 0007.3.3.7 Tegenrekeningen € 3 890 726 314,99GrondslagVoor extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het oogpunt
van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt, zoals de
tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen u/g en
voorschotten. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.7.3.3.8 Sluitrekening met Infrastructuurfonds € 783 541 345,03GrondslagDeze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot
de begroting van het Infrastructuurfonds, omdat voor dit fonds géén
gescheiden administratie wordt gevoerd.7.4 De balansen per 31 december 2007 van de baten-lastendiensten
van het ministerie van Verkeer en WaterstaatKNMIBalans
per 31 december 2007 van het KNMI (bedragen x € 1 000) 31-12-200731-12-2006Activa  Materiele activa  * grond en gebouwen302222* installaties en inventarissen3 2963 284* overige activa2 8722 546* in ontwikkeling174188Onderhanden werk2 3862 629Debiteuren3 6582 278Transitorische activa1 265991Liquide middelen3 4396 404Totaal activa17 39218 542   Passiva  Eigen Vermogen  * exploitatiereserve1 8822 213* verplichte reserve  * onverdeeld resultaat– 164– 331Egalisatierekening182272Leningen bij het MvF2 4152 634Voorzieningen3 1694 006Vooruitontvangen projecten3 0843 082Crediteuren8850Transitorische passiva5 9396 666Totaal passiva17 39218 542Gespecificeerde
verantwoordingsstaat 2007 (bedragen x € 1 000) (1)(2)(3)(4) Oospronkelijk
vastgestelde begroting 2007Realisatie
2007Verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatie 2006Baten    Opbrengst moederdepartement27 48028 30482433 908Opbrengst overige departementen 295295 Opbrengst derden15 73118 5782 84717 262Rentebaten551024760Buitengewone baten9197690Exploitatiebijdrage    Totaal baten43 35747 3764 01951 320     Lasten    Apparaatskosten    * personele kosten30 55833 3512 79331 764* materiele kosten11 71612 08837212 673Rentelasten13677– 59124Afschrijvingskosten    * materieel1 8951 738– 1571 757* immaterieel    Dotaties voorzieningen 283283248Buitengewone lasten 335 085Totaal lasten44 30547 5403 23551 651     Saldo van baten en lasten– 948– 164784– 331Toelichting opmerkelijke verschillen exploitatie 2007
baten-lastendienst KNMIIn de Rijksbegroting over het verslagjaar was een negatief saldo van baten
en lasten van € 0,948 mln. begroot. Het gerealiseerde resultaat
is € 0,164 mln. negatief.Door een gewijzigde indeling van kostensoorten is de Realisatie 2006 en
de Begroting 2007 aangepast. De reis- en verblijfkosten (Begroot € 0,7
mln., Realisatie 2006 € 0,746 mln.), de arbokosten (Begroot € 0,13
mln., Realisatie 2006 € 0,114 mln.) en de kosten van uitbesteding
(Begroot € 1,428 mln., Realisatie 2006 € 1,812 mln.) zijn
verschoven van de materiële kosten naar de personeelskosten.Hieronder worden de belangrijkste zaken vermeld, die van invloed zijn
geweest op het gerealiseerde resultaat:Opbrengst moederdepartement– De opbrengsten van het moederdepartement zijn hoger door de ontvangen
loon- en prijsbijstelling en de vergoeding voor de invoering van SAP Plateau
2.Opbrengst derden– In 2007 is de eerder besloten werkwijze bij het bepalen van de
projectopbrengsten volledig doorgevoerd. Hiermee is in één exercitie
de stand van zaken per project meerjarig en eenduidig bepaald. Indien dit
wordt toegepast op de projectgegevens per 31 december 2006 dan leidt
dit tot een verbetering van het resultaat met ruim € 0,8 mln. In
het verlengde hiervan heeft er in 2007 een inhaalslag plaatsgevonden met het
afsluiten van externe subsidieprojecten. Ook hiermee is het resultaat positief
beïnvloed. Met name de EU en EUMETSAT projecten hebben hier een grote
bijdrage aan geleverd. Zo zijn de projecten OSI SAF en Sciamachy Validatie
in 2007 afgesloten met een ruim batig saldo.– Voor de opbrengsten uit de luchtvaartmeteorologische dienstverlening
is de realisatie voor 2007 ca. € 0,4 mln. onder de begroting uitgekomen.
Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere projectkosten.Personele lasten– De personeelskosten zijn gestegen door de salarisstijging van
circa 3,7% (€ 1 mln.), meer projectmedewerkers gefinancierd
door subsidies (€ 0,4 mln.), uitbesteding (€ 0,6 mln.)
en inhuur (€ 1,5 mln.). Aan de andere kant is door het vrij grote
aantal vacatures een besparing gerealiseerd op salariskosten waardoor deze
per saldo slechts € 0,7 mln. hoger zijn dan begroot.– De kosten van uitbesteding bij de subsidieprojecten zijn € 0,8
mln. hoger dan begroot, de overige uitbestedingskosten zijn € 0,2
lager dan begroot.Materiele lasten– De materiele kosten van de subsidieprojecten zijn circa € 0,4
mln. hoger dan begroot.Dotaties voorzieningen– De dotatie voorziening betreft kosten ten gevolge van het aanpassen
van de voorziening FPU+ aan de Rijksarbeidsvoorwaarden per 1 januari
2007 voor de periode 2007–2010 (€ 0,28 mln.).Het Eigen Vermogen ultimo 2007 komt uit op € 1,7 mln. Dit is
3,5% van de omzet van de afgelopen 3 jaar.Kasstroomoverzicht
van het KNMI (bedragen x € 1 000) (1)(2)(3)(4) Oospronkelijk vastgestelde begroting 2007Realisatie 2007Verschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie 20061. Rekening courant RHB 1 januari 20074 2026 4012 1997 776     2. Totaal operationele kasstroom330– 600– 9304 132     3a. -/- totaal investeringen– 2 000– 2 334– 334– 4 1593b. +/+ totaal desinvesteringen 1911911993. Totaal investeringskasstroom– 2 000– 2 143– 143– 3 960     4a. -/- eenmalige uitkeringen aan moederdept.    4b. +/+ eenmalige storting door het moederdept.    4c. -/- aflossingen op leningen– 1 719– 1 719 – 1 5474d. +/+ beroep op leenfaciliteit2 0001 500– 500 4. Totaal financieringskasstroom281– 219– 500– 1 547     5. Rekening counrant RHB 31 december (=1+2+3+4)2 8133 4396266 401  (maximale roodstand € 0,5 mln.)    RijkswaterstaatBalans
per 31 december 2007 van de RWS (bedragen in x € 1 000)  31-12-2007 31-12-2006Activa    Immateriële activa 4 191 2 086Materiële activa 267 087 261 102* grond en gebouwen114 170 99 681 * installaties en inventarissen13 105 13 979 * overige materiële vaste activa139 812 147 442 Voorraden    Onderhanden werk 11 990 530 15 652 263Debiteuren 25 354 17 790Overige vorderingen en overlopende activa 281 326 321 260Reeds uitgevoerde werkzaamheden 70 462 –Liquide middelen 31 492 201 295Totaal activa 12 670 442 16 455 796     Passiva    Eigen Vermogen 50 170 41 257* exploitatiereserve41 152 249 * verplichte reserves105 75 * onverdeeld resultaat8 913 40 933 Langlopend vreemd vermogen 200 007 213 919Voorzieningen 115 618 127 825Op te leveren projecten 11 990 530 15 652 263Crediteuren 56 350 215 411Overige schulden en overlopende activa 257 767 131 142Nog uit te voeren werkzaamheden – 73 979Totaal passiva 12 670 442 16 455 796Toelichting balansActivaImmateriële vaste activaDe immateriële vaste activa zijn gewaardeerd op het bedrag van de
bij derden bestede kosten, verminderd met de cumulatieve lineaire afschrijvingen.
De toename van de immateriele vaste activa wordt veroorzaakt door investeringen
in softwarelicenties.Materiële vaste activaDe materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd
met de cumulatieve lineaire afschrijvingen. De toename van de materiele vaste
activa wordt met name veroorzaakt door de stijging van de post gronden en
gebouwen – onder andere als gevolg van de oplevering van Westraven –
en een toename van de post voer- en vaartuigen. Hier staan een daling van
de investeringen in hardware tegenover en een afname van de post voer- en
vaartuigen in aanbouw door oplevering (en vervolgens overdracht aan het Ministerie
van Defensie om niet) van kustwachtvliegtuigen.Onderhanden werkOnder de post Onderhanden werk is het cumulatief van de directe productie-uitgaven
op lopende MIT/SNIP-projecten tot en met de balansdatum opgenomen. Hier tegenover
staat aan de passivazijde de post «op te leveren projecten». Deze
post neemt met name af door de oplevering van de Betuweroute in 2007.DebiteurenDe waardering van de post debiteuren vindt plaats tegen nominale (factuur)waarde
of lagere waarde als gevolg van mogelijke oninbaarheid. De debiteuren ouder
dan 2 jaar zijn 100% voorzien tenzij aannemelijk is gemaakt dat een
lagere voorziening volstaat. Overige debiteuren worden afhankelijk van hun
ouderdom procentueel voorzien.Overige vorderingen en overlopende activaDe post overige vorderingen en overlopende activa bestaat voor het grootste
deel uit de (ongewijzigde) vordering op het moederdepartement.Reeds uitgevoerde werkzaamhedenIn 2007 is veel inspanning verricht om het achterstallig onderhoud weg
te werken. Hierdoor is meer onderhoud gepleegd dan hiervoor aan bijdrage ontvangen
was. De kosten die de in 2007 ontvangen agentschapbijdrage en opbrengsten
van derden voor beheer en onderhoud overstijgen, zijn als reeds uitgevoerde
werkzaamheden op de balans geactiveerd.Liquide middelenDe afname van de post liquide middelen is met name het gevolg van de afname
van de kortlopende passiva en de toename van de post reeds uitgevoerde werkzaamheden
waar geen ontvangsten tegenover staan in 2007.PassivaEigen VermogenHet eigen vermogen bestaat uit een verplichte reserve, een exploitatiereserve
en een nog onverdeeld resultaat. De verplichte reserve betreft de geactiveerde
in eigen beheer ontwikkelde software. In 2007 heeft het agentschap RWS een
positief resultaat gerealiseerd van € 8.9 miljoen. Voorgesteld wordt
het resultaat toe te voegen aan de exploitatiereserve. Het eigen vermogen
blijft hiermee ruimschoots binnen het maximum van 5% van de gemiddelde
omzet van de afgelopen 3 jaar.VoorzieningenDe voorzieningen bestaan uit een voorziening materieel (€ 114
mln) en een voorziening personeel (€ 1.3 mln).Langlopend vreemd vermogenDe langlopende lening betreft een lening bij het Ministerie van Financiën
in het kader van de leenfaciliteit.CrediteurenIn 2007 heeft Rijkswaterstaat veel inspanning verricht om het crediteurenproces
beter te laten verlopen. Het resultaat hiervan is dat de betalingstermijnen
aanzienlijk zijn verkort als gevolg waarvan het crediteurensaldo fors is afgenomen
ten opzichte van vorig jaar.Overige schulden en overlopende passivaDe stijging van de post vooruitontvangen en nog te betalen bedragen is
voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal nog te ontvangen
facturen (w.o. Westraven).DoelmatigheidVoor het agentschap Rijkswaterstaat is een tweetal doelmatigheidsindicatoren
opgenomen. Deze zijn weliswaar niet in de begroting opgenomen, maar geven
wel een beeld van de doelmatigheid van het agentschap Rijkswaterstaat in 2007.• Omzet per fte• Percentage overheadDoelmatigheidsindicatorenRealisatie 2006Realisatie 2007Omzet per fte (mln)385428Percentage overhead20%19,1%Omzet per fteDe omzet wordt gedefinieerd als de in 2007 gerealiseerde omzet van Rijkswaterstaat
op aanlegprojecten op de begrotingsartikelen 11, 12, 15 en 16 van het Infrastructuurfonds
(GVKA-uitgaven) en de gerealiseerde BLS-opbrengsten voor de levering van de
producten van Rijkswaterstaat. Het aantal fte’s betreft de gemiddelde
bezetting binnen Rijkswaterstaat over 2007.Percentage overheadHet percentage overhead wordt berekend door de bezetting van de overhead
in fte’s per 31 december 2007 te delen door de totale bezetting
in fte’s per 31 december 2007.Gespecificeerde
verantwoordingsstaat 2007 (bedragen x € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement1 841 0322 419 698578 666Opbrengst overige departementen–6 2516 251Opbrengst derden80 31570 109– 10 206Rentebaten8003 1682 368Bijzondere baten5 00046 48641 486Exploitatiebijdrage–––    Totaal baten1 927 1472 545 711618 564    Lasten  –Apparaatskosten   * personele kosten729 000768 14139 141* materiële kosten252 351286 72434 373Onderhoud830 0791 385 291555 212Rentelasten10 8219 0981 723-Afschrijvingskosten   * materieel100 81048 424– 52 386* immaterieel1 5361 737201Dotaties voorzieningen2 5504 7832 233Bijzondere lasten–32 60132 601Totaal lasten1 927 1472 536 798609 651    Saldo van baten en lasten–8 9138 913Toelichting verantwoordingsstaatBatenOpbrengst Verkeer en WaterstaatDe opbrengst moederdepartement betreft de omzet uit hoofde van activiteiten
(en de daarmee samenhangende producten) die Rijkswaterstaat verricht voor
het moederdepartement. De opbrengst moederdepartement is een vergoeding voor:• het beheer en onderhoud van de infrastructuur;• de apparaatskosten (personeel en materieel) van Rijkswaterstaat
die verband houden met de aanleg en onderhoud van infrastructuur;• capaciteit de Rijkswaterstaat levert in het kader van de kennis-
en adviestaken.De toename van de opbrengsten van het moederdepartement ten opzichte van
de begroting worden in belangrijke mate veroorzaakt door de toevoeging van
middelen ten behoeve van de intensiveringen van het Beheer en Onderhoud op
de netwerken en de overdracht van drie veerverbindingen over het Noordzeekanaal
aan de gemeente Amsterdam.Opbrengsten overige departementenDe opbrengst overige departementen heeft betrekking op van andere ministeries
ontvangen vergoedingen uit hoofde van activiteiten die voor die andere ministeries
zijn uitgevoerd. In 2007 betreft het een opbrengst van SenterNovem (EZ).Opbrengsten derdenDe lagere opbrengsten derden zijn onder andere veroorzaakt door lagere
opbrengsten uit hoofde van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en opbrengsten
uit schaderijdingen en schadevaren.Bijzondere batenDe bijzondere baten zijn hoger dan begroot. De oorzaak is dat naast boekwinsten
op vaste activa ook vrijval van reserveringen (te betalen vakantiedagen, reservering
overwerk) en vrijval in de voorzieningen (w.o. onderhoud gebouwen en vaartuigen)
heeft plaatsgevonden.LastenPersonele lastenDe personele lasten zijn per saldo hoger dan begroot. Enerzijds is er
sprake van lagere eigen personeelskosten door een hoge uitstroom van medewerkers
en werving- ondanks intensieve wervingsacties- op de huidige arbeidsmarkt
moeizaam is gebleken.Anderzijds zijn de kosten voor inhuur fors hoger dan begroot door onder
meer het geschetste capaciteitstekort op te vangen met tijdelijk personeel.OnderhoudDe hogere kosten op onderhoud zijn met name het gevolg van de intensivering
van het beheer en onderhoud om het achterstallig onderhoud in te lopen en
de gerealiseerde afkoop van de Veren Noordzeekanaal.RentelastenDe lagere rentelasten zijn onder andere het gevolg van het opvragen van
minder leningen dan begroot.AfschrijvingskostenAls gevolg van lagere investeringen dan begroot, zijn ook de afschrijvingen
lager. Daarnaast is de afschrijving (ineens) van de vliegtuigen kustwacht
(ivm overdracht aan Defensie) verantwoord onder de post bijzondere lasten.Dotaties voorzieningenDe dotatie aan de voorzieningen hangt geheel samen met de statische toevoeging
in verband met dubieuze debiteuren. Deze toevoeging wordt bepaald op basis
van ouderdom.De dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren is toegelicht bij de
debiteuren. De dotaties aan de voorzieningen groot onderhoud hebben betrekking
op de gemiddelde jaarlast regulier groot onderhoud aan gebouwen en vaartuigen.Bijzondere lastenDit betreft kosten die niet uit de reguliere bedrijfsuitoefening voortvloeien
(zoals boekverliezen op activa).Bijzondere lastenDe post bijzondere lasten bestaat in belangrijke mate uit de afboeking
van de vliegtuigen kustwacht vanwege de overdacht (om niet) aan het Ministerie
van Defensie.Kasstroomoverzicht
voor het jaar 2007Bedragen in EUR1000 (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting1. Rekening-courant RHB 1 januari 200720 980201 288180 3082. Totaal operationele kasstroom84 023– 90 555– 174 578  Totaal investeringen (-/-)– 135 000– 83 59851 402  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)025 34925 3493. Totaal investeringskasstroom– 135 000– 58 24976 751  Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)000  Eenmalige storting door moederdepartement (+)000  Aflossingen op leningen (-/-)– 102 346– 56 52945 817  Beroep op leenfaciliteit (+)135 00035 529– 99 4714. Totaal financieringskasstroom32 654– 21 000– 53 6545. Rekening-courant RHB 31 december 2007 (=1+2+3+4)2 65731 48428 827Toelichting KasstroomoverzichtOperationele kasstroomHieronder vallen de inkomsten en uitgaven gedurende 2007 uit de reguliere
bedrijfsvoering. De negatieve kasstroom wordt met name veroorzaakt door de
forse afname van de post crediteuren en de reeds uitgevoerde werkzaamheden
BenO waartegenover nog geen ontvangsten staan.InvesteringskasstroomHieronder vallen de verkopen van activa en de nieuwe investeringen. Deels
door lagere investeringen dan begroot en hogere desinvesteringen is de investeringskasstroom
lager.FinancieringskasstroomHieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering
van het agentschap, te weten:• Beroep op de leenfaciliteit;• Aflossingen op leningen.Door een lager beroep op de leenfaciliteit en minder aflossingen op leningen
is de totale financieringskasstroom lager.Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)Balans
per 31 december 2007 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat(bedragen x € 1 000) Balans tBalans t-1[1]Activa  Immateriële activa2 812247Materiële activa2 6871 642* grond en gebouwen––* installaties en inventarissen5226* overige materiële vaste activa2 6351 616Voorraden––Debiteuren3 9024 737Nog te ontvangen9 07812 512Liquide middelen5 553–Totaal activa24 03219 139   Passiva  Eigen Vermogen  * exploitatiereserve– 2 565 * verplichte reserves2 812247* onverdeeld resultaat– 6 044 Leningen bij het MvF6 0091 889Voorzieningen654799Crediteuren7 1504 443Nog te betalen16 01511 759Totaal passiva24 03219 139Onder immateriële vaste activa is voor 2 706 k€ zelfontwikkelde
software in aanbouw opgenomen.Voorwaarde voor de registratie onder (immateriële) vaste activa in
aanbouw is, dat de betreffende activa nog niet in gebruik zijn genomen.Deze post betreft het te activeren gedeelte van het Informatieplan. De
(ontwikkel-)kosten die geactiveerd worden onder vaste activa in aanbouw dienen
uiteindelijk te leiden tot activeerbare softwareproducten waarna de verschillende
activa in aanbouw aan de immateriële activa kunnen worden toegevoegd.
Vanaf het moment van ingebruikname wordt een aanvang genomen om een activum
af te schrijven.Staat
van Baten en Lasten voor het jaar 2007Bedragen x € 1000OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement65 33472 4297 095Opbrengst overige departementen000Opbrengst derden25 47121 570– 3 901Rentebaten0262262Buitengewone baten0714714Exploitatiebijdrage000Totaal baten90 80594 9754 170    Lasten   Apparaatskosten   * personele kosten59 98075 24115 261* materiële kosten29 99923 693– 6 306Rentelasten6848– 20Afschrijvingskosten   * materieel613726113* immaterieel145141– 4Dotaties voorzieningen 9494Buitengewone lasten 1 0771 077Totaal lasten90 805101 02010 215BatenOpbrengst Moederdepartement (72 429 k€)De opbrengst moederdepartement betreft de omzet uit hoofde van activiteiten
die de Inspectie V&W verricht voor het moederdepartement. De opbrengst
moederdepartement is een vergoeding voor de producten:• Inspectie en handhaving;• Kennis, advies en berichtgeving.De opbrengst is in 2007 maandelijks direct als omzet verantwoord, conform
de beoogde uitvoering van het Jaarplan.De Inspectie heeft na het opstellen van de oorspronkelijke begroting meer
taken van het moederdepartement opgedragen gekregen. Deze mutaties zijn in
de suppletoire begrotingen van 2007 opgenomen.Opbrengst derden (21 570 k€)De opbrengsten derden zijn de aan de afnemers van de producten «toelating
en continuering» (T&C) in rekening gebrachte tarieven. De opbrengst
derden is achter gebleven bij de oorspronkelijk vastgestelde begroting als
gevolg van een tegenvallende vraag uit de markt naar deze producten. De producten
die hieraan de grootste bijdragen hebben geleverd zijn:– digitale tachograafkaarten– certificatie binnenvaart– erkenningenRentebaten (262 k€)De rentebaten betreffen de opbrengsten over het saldo op de rekening-courant
bij de Rijkshoofdboekhouding.Buitengewone baten (714 k€)De post buitengewone baten betreft correcties op de openingsbalans als
gevolg van de stelselwijziging om de werkelijk gerealiseerde omzet te verantwoorden.Het betreft hier met name omzet welke volgens het realisatieprincipe in
2008 gerealiseerd is, maar waarvan de ontvangsten in voorgaande dienstjaren
hebben plaatsgevonden. Bij normale bedrijfsvoering volgens een bestendige
gedragslijn is hier geen sprake van.LastenDe Apparaatskosten betreffen de personele en materiële kosten in
2007.Personele kosten (75 241 k€)De personele kosten zijn 15,4 m€ hoger dan oorspronkelijk begroot.
Dit verschil is te verklaren door de onderstaande vier componenten:– De personele kosten zijn door extra opgedragen taken gestegen.– De wijziging in rubricering als gevolg van de stelselwijziging
heeft geleid tot een aanpassing van de personele kosten.– Doordat niet alle geplande investeringen immateriële vaste
activa geactiveerd konden worden, kwamen deze kosten direct ten laste van
de kostensoort inhuur/uitbesteding en leidden daarmee tot hogere personeelslasten.– De Inspectie heeft in 2007 extra ingehuurd.De bezetting is 1% hoger dan de toegestane formatie (972 fte ten
opzichte van 963 fte).Materiële kosten (23 693 k€)De materiële kosten zijn 6,5 m€ lager dan oorspronkelijk
begroot. Dit verschil is te verklaren uit de volgende componenten:– Een wijziging in rubricering als gevolg van de stelselwijziging
heeft geleid tot een verlaging van de materiële kosten.– Naar aanleiding van de tussentijdse rapportage is er een extra
agentschapsbijdrage door het moederdepartement verleend.– De kosten van de Shared-Service-Orgnaisatie zijn hoger uitgevallen
dan begroot.– De uitbestedingskosten en de bureau-, voorlichting-, en huisvestingskosten
zijn lager uitgevallen.Rentelasten (48 k€)De rentelasten hebben betrekking op de initiële lening uit de openingsbalans.Afschrijvingskosten (867 k€)De afschrijvingslasten zijn hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit verschil
is te verklaren doordat in de oorspronkelijke begroting geen rekening is gehouden
met nieuw aan te schaffen activa.Dotaties voorzieningen (94 k€)Deze post betreft de dotaties die gedaan zijn bij het vaststellen van
de voorziening dubieuze debiteuren en bij de voorziening oud-wachtgelders.Buitengewone lasten (1 077 k€)De post buitengewone lasten betreft correcties op de openingsbalans als
gevolg van de stelselwijziging om de werkelijk gerealiseerde omzet te verantwoorden.
Het gaat hier om kosten betrekking hebben op 2007, maar waarmee
geen rekening is gehouden aan het begin van het boekjaar. Tevens is hierin
een aantal nagekomen posten verwerkt.KasstroomoverzichtKasstroomoverzicht
voor het jaar 2007Bedragen x € 1 000OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting1. Rekening-courant RHB 1 januari 2007 002. Totaal operationele kasstroom7595 9085 149  Totaal investeringen (-/-)0– 4 477– 4 477  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)0003. Totaal investeringskasstroom0– 4 477– 4 477  Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)– 1 889– 1 8890  Eenmalige storting door moederdepartement (+)000  Aflossingen op leningen (-/-)– 759– 1 244– 485  Beroep op leenfaciliteit (+)1 8897 2535 3644. Totaal financieringskasstroom– 7594 1204 8795. Rekening-courant RHB 31 december 2007
(=1+2+3+4)05 5515 551(maximale roodstand 0,5 mln. euro)   Het positieve saldo per jaareinde wordt vooral verklaard door een te hoog
afgesloten lening en het feit dat een grote crediteur nog niet is betaald.
Tevens staat er voor BoordComputerTaxi bijna 4 m€ gereserveerd. Zonder
deze twee posten zou het saldo negatief zijn hetgeen meer aansluit bij het
gerealiseerde resultaat in 2007.Bijlage 1ToezichtrelatiesIn 2007 is de door het kabinet geëntameerde doorlichting (Commissie
Gerritse) van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) afgerond. Voor de
zbo’s die onder de minister van Verkeer en Waterstaat ressorteren heeft
het kabinet besloten tot een sanering van een aanzienlijk aantal zbo’s
en tot een uniformering en aanscherping van de ministeriële verantwoordelijkheid
voor de voornaamste zbo’s.Daarnaast heeft het kabinet in 2007 de Rijksdienst Wegverkeer (RDW), het
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en de Luchtverkeersleiding Nederland
LVNL) opgenomen in de personeelsreductie uit het programma Vernieuwing Rijksdienst.
De minister heeft betrokken organisaties gevraagd een plan van aanpak op te
stellen voor de reductie. De minister heeft geen formeel-juridische middelen
om een personeelsreductie af te dwingen.DGTL heeft in 2007 haar achterstand in toezichtvisies ingelopen. Voor
alle zbo’s binnen het DGTL-domein is een toezichtsvisie vastgesteld.
Uitzondering hierop is de toezichtsvisie voor de stichting Vaarbewijzen en
Marifoon Examens (VAMEX) die begin 2008 formeel wordt vastgesteld.Innovam/IBKIIn 2007 is een tariefverlaging van vijf procent vastgesteld voor de APK-examens.
Deze tariefverlaging was mogelijk als gevolg van een efficiëntere inrichting
van de dienstverlening. De tarieven voor de examens in het kader van de Wet
Rijonderricht Motorvoertuigen zijn in 2007 niet gewijzigd. Op de uitvoering
van de examens Wet Rijonderricht Motorvoertuigen, keurmeester APK en installateur
LPG wordt toezicht uitgeoefend door zogenoemde Rijksgecommitteerden. Uit de
verslagen van de Rijksgecommitteerden WRM en APK is gebleken dat de examens
op een goede wijze worden uitgevoerd en zijn geen bijzondere aandachtpunten
naar voren gekomen. Het aantal klachten over de taakuitvoering is in 2006
ten opzichte van 2005, als gevolg van verdere verbeteringen in het administratieve
proces en een toegenomen openheid over de uitvoering van de examens verder
afgenomen. Relatief gezien is het aantal klachten zeer beperkt. Voor de uitvoering
van de publieke taken is geen afzonderlijke reserve gecreëerd.Aangezien Innovam/IBKI tariefgefinancierd is, zijn in de begroting en
het jaarverslag van VenW geen ramingen en realisaties opgenomen.Dienst Wegverkeer (RDW)De tarieven voor 2008 zijn vastgesteld en goedgekeurd. Voor 2008 is sprake
van een gemiddelde tariefdaling van 2,2 procent. Dit wordt bereikt door een
groot aantal tarieven op een gelijk niveau te houden ten opzichte van 2007
en enkele tarieven te verlagen. De gemiddelde tariefverlaging kan onder andere
worden gerealiseerd vanwege het feit dat de RDW zich voor 2008 wederom een
efficiencytaakstelling oplegt. Bij de goedkeuring van de tarieven zijn geen
bijzonderheden naar voren gekomen. De begroting en het Financieel Meerjarenbeleidsplan
zijn eveneens goedgekeurd.Ten aanzien van de jaarrekening 2006, waarover een goedkeurende accountantsverklaring
is afgegeven, zijn geen bijzonderheden te melden. Uit het jaarverslag 2006
van de RDW blijkt dat wederom sprake is geweest van een toename van het aantal
activiteiten/handelingen. Nagenoeg alle prestatie-indicatoren, over o.a. wacht-
en doorlooptijden en steekproefpercentages, vielen in 2006 (ruim)
binnen de gestelde afspraken. Het aantal klachten, bezwaarschriften en Nationale
Ombudsmanzaken is in 2006 ten opzichte van 2005 in absolute aantallen iets
toegenomen. Gelet op de toename van het aantal activiteiten en de invoering
van een aantal nieuwe maatregelen, is deze ontwikkeling niet zorgwekkend.
Daarnaast geldt dat de Raad van Toezicht de ontwikkeling nauwlettend volgt.In 2007 is de totale omvang van de reserves ten opzichte van 2006 toegenomen.
Als gevolg van het wegvallen van de noodzaak voor de bestemmingsreserve APK/importkeuringen,
is er sprake van een overreserve. Afgesproken is dat de RDW deze reserve zal
afbouwen in de periode 2009–2011 en dat voor de zomer 2008 een plan
van aanpak voor de afbouw van deze reserve door de RDW zal worden opgesteld,
waarbij de ontwikkeling van het exploitatiesaldo 2008 wordt meegenomen. Indien
blijkt dat de realisatie in 2008 zich positiever ontwikkelt dan de raming,
zullen aanvullende maatregelen worden getroffen om de beoogde afbouw van de
overreserve te borgen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan tussentijdse
tariefverlaging.In de begroting van VenW zijn geen ramingen opgenomen ten aanzien van
deze tariefgefinancierde zbo. Om die reden is het niet zinvol om hier een
overzicht van de realisatie op te nemen. Voor een nader beeld van de financiële
realisatie van de RDW wordt verwezen naar het jaarverslag (2007) van de RDW,
dat in juni zal verschijnen.Centraal Bureau RijvaardigheidsbewijzenDe tarieven zijn voor het jaar 2008 overeenkomstig de normale procedure
vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. De eerder door de Staat der
Nederlanden met het CBR gesloten overeenkomst d.d. 15 november 2001 is
in 2007 in ongewijzigde vorm verlengd tot 31 december 2008. In deze overeenkomst
zijn onder meer de bepalingen opgenomen ten aanzien van de taken van het CBR,
het bijhouden van een transparante administratie, de wederzijdse informatieplicht,
de beveiliging van gegevens, het jaarverslag en de jaarrekening. Ook het Controleprotocol
is verlengd tot 31 december 2008. In het Controleprotocol zijn zowel
de algemene uitgangspunten als de specifieke vereisten vermeld die bij de
uitvoering van de controle van de jaarrekening en het jaarverslag in aanmerking
dienen te worden genomen.Ten aanzien van de jaarrekening 2006, waarover een goedkeurende accountantsverklaring
is afgegeven, zijn geen bijzonderheden te melden. Het aantal klachten in 2006
ten opzichte van 2005 vertoont een lichte stijging. De belangrijkste oorzaken
hiervoor waren de toename van de wachttijden voor de praktijkexamens B en
de toename van de wachttijden voor de eigen verklaringen. Het CBR heeft, in
overleg met de branche, passende maatregelen getroffen om de wachttijden zo
spoedig terug te dringen. Deze maatregelen hebben inmiddels geleid tot een
afname van de wachttijden.Het aantal bezwaarschriften is in 2006 ten opzichte van 2005 iets afgenomen.
De bezwaarschriften hebben met name betrekking op de medische beoordelingen
door het CBR (zowel bij Vorderingen, als in de Eigen Verklaring-procedure).
In 2007 is de totale omvang van de reserve iets toegenomen als gevolg van
een positief exploitatieresultaat. In de begroting van VenW zijn geen ramingen
opgenomen ten aanzien van deze tariefgefinancierde zbo. Om die reden is het
niet zinvol om hier een overzicht van de realisatie op te nemen. Voor een
nader beeld van de financiële realisatie van het CBR wordt
verwezen naar het jaarverslag (2007) van het CBR, dat in juni zal verschijnen.ProRailPer 1 januari 2005 zijn Railverkeersleiding, Railned en Railinfrabeheer
gefuseerd tot één bedrijf, ProRail bv. De relatie Staat –
ProRail is per die datum gebaseerd op de spoorwegwet en de (beheer)concessie
die op grond van de Spoorwegwet per 1 januari 2005 aan ProRail is verleend.
ProRail ontvangt jaarlijks een subsidie voor Beheer en Instandhouding. Deze
subsidie is gebaseerd op de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds. Verder
is de Staat honderd procent aandeelhouder in ProRail (via RIT). ProRail is
een RWT. Voor ProRail is in 2006 een nieuwe toezichtvisie opgesteld en geaccordeerd.
In 2007 is gewerkt aan de opzet van programmatisch toezicht ter verdere professionalisering
van het toezicht. Het tekort op de egalisatierekening voor exploitatiebijdragen
is in 2006 toegenomen van € 44 miljoen negatief tot € 45
miljoen negatief. Bovendien is de egalisatierekening als gevolg van een stelselwijziging
vanaf de jaarrekening 2006 onderdeel van de post overlopend passief. De jaarrekening
Prorail 2007 wordt eind april 2008 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
besproken. In de beheerconcessie zijn bepalingen met betrekking tot de migratie
van ProRail naar outputsturing opgenomen. Eind 2005 is door ProRail een programmaplan
Outputsturing gepresenteerd. Eind 2007 is dit traject afgerond. Het onderzoeksbureau
HCG heeft onderzocht of ProRail aan de eisen uit de concessie heeft voldaan;
het antwoord was positief. De minister heeft op grond daarvan besloten vanaf
1 januari 2008 over te gaan op outputsturing.Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)De Algemene Rekenkamer heeft in haar rapport (d.d. 7 oktober 2004,
Kamerstuk 2004–2005, 29 825, nr. 2) aangaande het toezicht
op het functioneren van de LVNL aangegeven dat duidelijkheid in de beleidsmatige
aansturing en het aangeven van het beleidsmatige verwachtingspatroon van de
overheid wenselijk is om tot een heldere beoordeling van het functioneren
van de LVNL te komen. Dit is van belang voor de toetsing van de begroting
van LVNL en de bijdrage aan het beleid en de beleidsdoelstellingen van V&W.
Ten einde invulling te geven aan een gestructureerde beleidsmatige aansturing
is in 2007 de Beleidskaderbrief verder ontwikkeld als instrument om de beleidsmatige
aansturing naar LVNL vorm te geven. Dit initiatief wordt door alle stakeholders
als een zeer positieve ontwikkeling onderschreven.Het doorvoeren van heldere functiescheiding tussen beleid en toezicht
op LVNL heeft in 2007 veel aandacht gekregen. De vorming van een separate
toezichthouder (NSA: National Supervisory Authority) volgens Europees model
is daarbij voltooid. De NSA is als toezichthouder inmiddels volledig operationeel
waardoor functiescheiding en het toezicht op LVNL verder zijn verbeterd. Door
de NSA is op aanvraag van LVNL een certificeringstraject opgestart hetgeen
tot gevolg heeft gehad dat LVNL in 2007 de status van gecertificeerde Air
Navigation Service Provider (ANSP) heeft verworven en daarmee voldoet aan
de vereisten die zijn gesteld op het gebied van de Europese regelgeving.Eind 2005 is de evaluatie van de LVNL (Kamerstuk 2005–2006, 30 398,
nr. 1) – vijf jaar na inwerkingtreding van hoofdstuk 5 van de Wet
luchtvaart – afgerond. Het algemene beeld van de werking en doeltreffendheid
van de LVNL is dat de organisatie een goede prestatie levert tegen aanvaardbare
kosten en zich openstelt voor kritiek. Dit beeld is ook van toepassing voor 2007. De LVNL is zich bewust van haar positie als overheid met
verantwoordelijkheid voor de publieke belangen, en tevens als dienstverlener
aan en met de luchtvaartsector, en probeert zo verantwoord mogelijk invulling
te geven aan de opgaven die dit met zich mee brengt.Het overleg van de Raad van Toezicht van de LVNL heeft in 2007 regelmatig
plaatsgevonden. Voor VenW is er een waarnemer in de Raad van Toezicht. De
aandacht van de Raad was gericht op reductie van de (personeels)kosten en
efficiëntie van de bedrijfsvoering. Overige belangrijke onderwerpen in
2007 waren het Kabinetsstandpunt Schiphol en Mainport ontwikkeling, de internationale
ontwikkelingen ingevolge Single European Sky (SES) en de positionering van
LVNL gegeven deze ontwikkelingen, invoering Europese tarievenverordening,
de ontwikkeling van de regionale dienstverlening, de verdere verbetering van
de prestaties van LVNL en civiel- militaire samenwerking en integratie.In 2007 is uitvoering gegeven aan de Wet luchtvaart voor wat betreft de
relaties tot LVNL, Eurocontrol en KNMI. Dit betekent onder meer toepassing
van de procedures en beoordeling in het kader van de goedkeuring van de begrotingen
en de goedkeuring van de nationale en Eurocontrol-heffingen. De in 2007 door
de LVNL ingediende begroting voor het jaar 2008 is goedgekeurd. Tevens is
goedkeuring verleend aan het voorgestelde tarief voor het jaar 2008 voor de
terminal (plaatselijke) heffing en voor de helikopterheffing. Voor de goedkeuring
van het tarief voor de en-route heffing is overeenkomstig de vaststellingsprocedure
het tariefvoorstel gedaan in Eurocontrol-verband. Het tarief van het en-route
verkeer daalt met ca. 1,1 procent. Ten behoeve van het plaatselijke (terminal)
verkeer wordt een tariefstijging van 3,5 procent voorzien. Vermeldenswaardig
hierbij is om te vermelden dat gezien de invoering van de Europese tarievenverordening
een goede vergelijking met het oude plaatselijk tarief moeilijk is te maken.
Het tarief ten behoeve van de helikopters stijgt met 14,6 procent in verband
met het verhogen van het veiligheidsniveau.De Jaarrekening 2006 is in 2007 met goedkeurende accountantsverklaring
en rechtmatigheidverklaring aan Verkeer en Waterstaat ter informatie aangeboden.Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)Medio 2007 is een nieuw automatiseringssysteem geïntroduceerd met
het oog op verdere stroomlijning van de procedures. Voorts is aan de Tweede
Kamer meegedeeld dat de NIWO onder de werking van de Kaderwet zbo’s
zal worden gebracht (Kamerstuk 2007–2008 PM
d.d. 17 januari 2008).Stichting Vaarbewijzen- en Marifoon Examens (VAMEX)Per 1 januari 2007 is de VAMEX aangewezen als exameninstelling voor het
klein vaarbewijs. De VAMEX is daarbij een traject gestart dat moet leiden
tot een kwaliteitsverbetering van zowel de examenorganisatie als van de examens.
Een van de al gerealiseerde veranderingen is de overgang van collectieve schriftelijke
examens naar individuele beeldschermexamens. Daardoor is de VAMEX er in geslaagd
de tarieven voor de examens met ingang van 1 juli 2007 met € 5
te verlagen.In de inmiddels goedgekeurde begroting voor 2008 is een verdere daling
van de tarieven met € 5 voorzien per 1 juli 2008 en is een
ingrijpende reorganisatie beschreven die per 1 januari 2009 wordt geïmplementeerd.Hieronder volgt een overzicht van zbo’s en rwt’s die onder
de minister van VenW ressorteren. Hierbij wordt tevens aangegeven aan welke
beleidsdoelstellingen deze organisaties bijdragen.Naam
organisatieRWTZBOFunctieBegrotings-artikel(en)RamingReal isatieURLDienst Wegverkeer (RDW)XXkeuren en registreren voertuigen/onderdelen32.01  www.rdw.nlLuchtverkeersleiding Nederland (LVNL)XXluchtverkeersbegeleiding35.03.02  www.lvnl.nlStichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
(CBR)XXafnemen div. mobiliteitsexamens32.016 0006 823www.cbr.nlStichting Nationale en Internationale Wegvervoer
Organisatie (NIWO)XXafgeven
vergunningen35.04.04  www.niwo.nlStichting Airport Coordination Netherlands (SACN) Xslottoewijzingn.v.t.  www.slotcoordination.nlInnovam Branche Kwalificatie Instituut van de stichting
VAM (IBKI)XXafnemen examen rij-instructeur,
APK-keurmeestern.v.t. www.ibki.nl stichting Vaarbewijzen en Marifoon Examens (VAMEX)XXafnemen examen klein vaarbewijsn.v.t.  www.vamex.nlBevoegde Autoriteiten Rijnvaart Xdiv. bevoegdhedenn.v.t. n.v.t Havenbeheerders Xzorgdragen voor ontvangstinrichtingen voor scheepsafval33.02.02  div.Rijkshavenmeester RotterdamXXhavenverkeersleiding33.02.02  www.portofrotterdam.comNationale Loodsencorporatie (NLC)divdivbeloodsen van schepen33.02.02  www.loodswezen.nlRegionale Loodsencorporaties (RLC’s)XXbeloodsen van schepen33.02.02  www.loodswezen.nlKlassebureaus art. 6 Schepenwet en art. 6 en 3.1
Schepenbesluit 1965 Xklassificeren
van schepenn.v.t. div. Keuringsinstanties Pleziervaartuigen Xkeuren pleziervaartuigenn.v.t. div. Keuringsinstanties Scheepsuitrusting Xkeuren scheepsuitrustingn.v.t. div. Keuringsartsen Scheepvaart Xmedische keuringn.v.t. div. APK-erkenninghouders Xkeuren motorvoertuigenn.v.t. div. Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV)XXinschrijven eigen vervoer34.01.06  www.siev.nlCommissie Examens Scheepswerktuigkundigen Xafnemen examens scheepswerktuigkundigenn.v.t. n.v.t. Commissie Examens Scheepswerktuigkundigen Xafnemen examens scheepswerktuigkundigenn.v.t. n.v.t. Commissie Stuurliedenexamens Xafnemen examens stuurliedenn.v.t. n.v.t. Commissie Zeevisvaartexamens Xafnemen examens zeevisvaartn.v.t. n.v.t. Landelijke Examencommissie verkeersinformatie en
verkeersaanwijzingen (scheepvaart) Xafnemen examen verkeersinformatie- en aanwijzingenn.v.t. n.v.t. Regionale Examencommissies verkeersinformatie en
verkeersaanwijzingen (scheepvaart) Xafnemen examen verkeersinformatie- en aanwijzingenn.v.t. n.v.t. Examencommissies luchtvaart Xafnemen luchtvaartexamensn.v.t. n.v.t. Commissie van advies inzake opleidingen en examens
betreffende vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht Xadviseren over opleidingen en examens vervoer gevaarlijke stoffen
door de lucht33.01  n.v.t.Examencommissies Loodsen Xafnemen loodsenexamens33.02.02  n.v.t.Commissie van Beroep Loodsenexamens Xberoepsinstantie loodsenexamens33.02.02  n.v.t.Commissie voor Beroep WRM 1993 Xberoepsinstantie examen rij-instructuurn.v.t.  n.v.t.HISWA-verenigingXXafgeven fabriekscodesn.v.t.  www.hiswa.nlStichting Scheeps Afvalstoffen Binnenvaart (SAB)XXafgeven olieafgifteboekje36.04.03  www.sabni.nlProRailX beheren spoorinfrastructuur13.02.1 254 1131 367 360www.prorail.nlNederlands Loodswezen BVX faciliteren beloodsen schepen33.02.02  www.loodswezen.nlNV WesterscheldetunnelmaatschappijX exploiteren westerscheldetunneln.v.t.  www.westerscheldetunnel.nlNV Luchthaven Schiphol1 div35.01  www.schiphol.nlRegionale luchthavens2X div35.01.05  div.1 Over de status van Schiphol als RWT zal de Algemene Rekenkamer
zich nog uitspreken.2 Met de invoering van het wetsvoorstel RRKL zullen de regionale
luchthavens geen RWT meer zijnBijlage 2Aanbevelingen van de Algemene RekenkamerInleidingDe Algemene Rekenkamer (AR) sprak in haar rapport bij het jaarverslag
(RJV) 2006 (Kamerstuk 2006–2007, 31 031 XII, nr. 2) een oordeel
uit over het financieel en materieel beheer van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Volgens de AR is de bedrijfsvoering van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat in 2006 achteruitgegaan ten opzichte van 2005. Dit wordt
mede veroorzaakt door het grote aantal gelijktijdige veranderingen binnen
het ministerie. Na de zomer van 2006 is het ministerie een verbeterproces
gestart dat volgens de AR goed verloopt. De AR verwacht dan ook dat de onvolkomenheden
in 2007 kunnen worden opgelost.De AR constateert vier specifieke onvolkomenheden in het financieel en
materieel beheer over 2006:1. Het financieel en materieel beheer bij de Inspectie VenW.2. Het verplichtingenbeheer.3. Contractbeheer.4. Nieuw financieel systeem.De aanpak van de onvolkomenheden is geborgd in de reguliere managementjaarplancyclus
en over de voortgang is gedurende het jaar gesproken in het auditcomite. Hieronder
wordt aangegeven welke maatregelen t.a.v. de geconstateerde onvolkomenheden
zijn genomen. Tevens wordt kort ingegaan op reviews op RWT’s.OnvolkomenhedenAd 1. Het financieel en materieel beheer bij de Inspectie
VenWDe AR constateerde aandachtspunten in het financieel en materieel beheer
van de Inspectie VenW. De aandachtspunten zijn: de totstandkoming van de financiële
verantwoording, de volledigheid van de ontvangsten, het contractbeheer kleine
contracten en het beheer wagenpark.Financiële verantwoordingDe Inspectie VenW heeft in 2007 het financieel en materieel beheer op
orde gebracht. Elk kwartaal werd vanuit de financiële administratie een
financiële kwartaalrapportage (verantwoordingsrapportage) opgemaakt.
Deze rapportage werd intern beoordeeld alsof het een jaarafsluiting betrof.
Op basis van die beoordelingen zijn verbeteracties voor het financieel beheer
uit- en doorgevoerd.OntvangstenIn 2007 werden 97% van de derden-opbrengsten door middel van verbandscontroles,
proceduretesten en reviews gecontroleerd. Het eindoordeel van deze controles
is dat de Inspectie VenW in control is ten aanzien van deze opbrengststroom.ContractenIn 2007 zijn de openstaande financiële verplichtingen opgeschoond
en aangesloten op het contractenregister. Daarmee heeft de Inspectie VenW
thans een betrouwbaar en actueel inzicht in stand van haar financiële
verplichtingen. In 2007 werd ook het inkoopproces sterk verbeterd. De tijdigheid
van het afsluiten van de contracten is nog een aandachtspunt. De prestatieverklaringen
werden in 2007 in het algemeen tijdig afgegeven. Hierdoor was de Inspectie
VenW in staat om op tijd te betalen en de kosten aan de juiste periode toe
te rekenen.Beheer wagenparkIn 2007 heeft de Inspectie VenW de administraties van de dienstvoertuigen
verder opgeschoond en op elkaar aangesloten. Uit de afsluitende inventarisatie
zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen.Ad 2. Het verplichtingenbeheerTen aanzien van het verplichtingenbeheer oordeelde de AR in 2005 nog dat
er sprake was van een ernstige onvolkomenheid. Door de verbeteringen die in
het verplichtingenbeheer zijn doorgevoerd in 2006, is de tekortkoming over
2006 teruggebracht tot een onvolkomenheid. De AR vraagt aandacht voor de bestendiging
van deze verbeteringen. Het beheer van kleine verplichtingen is volgens de
AR nog ontoereikend.BestendigingIn 2007 is gewerkt aan behoud en een verdere uitbouw van de in gang gezette
verbeteringen door voorlichting van medewerkers, monitoring van processen
en de uitvoering van controles. Daarnaast is het project inkoopdossier van
start gegaan. Dit is een pilot binnen het VenW-brede programma inkoopondersteuning.
Het project maakt het mogelijk om in een eerder stadium verplichtingen vast
te leggen en te monitoren. Na evaluatie in april 2008 zal besloten worden
over de implementatie en doorontwikkeling van het inkoopdossier binnen heel
VenW.Kleine verplichtingenDe regelgeving voor het beheer van kleine verplichtingen (onder € 50 000,–)
is in het kader van het project Vereenvoudiging Financieel Beheer, verregaand
vereenvoudigd. Dit levert in belangrijke mate een bijdrage aan het oplossen
van de gesignaleerde problematiek met betrekking tot de tijdige vastlegging
van de kleinere verplichtingen. Ook lopen interne administratieve lasten terug
en zal naar verwachting efficiencywinst geboekt worden.Ad 3. ContractbeheerIn haar rapport komt de AR tot het oordeel dat onvoldoende toezicht op
de naleving van prestatiebestekken, innovatieve contracten en urencontracten
wordt gehouden. Daardoor is het bijvoorbeeld niet altijd duidelijk of met
aannemers alle gemaakte afspraken zijn nagekomen.Innovatieve contractenInnovatieve contractvormen worden door Rijkswaterstaat gehanteerd bij
uitvoeringstaken op het gebied van aanleg en beheer en onderhoud van infrastructuur.
Het betreft hier prestatiecontracten, design-build-finance-maintanance (DBFM)
contracten, alliantiecontracten en design en constructcontracten onder systeemgerichte
contractbeheersing (SCB). Voor deze contractbeheersing zijn in 2007 zowel
structurele als incidentele verbetermaatregelen getroffen. Zo is onder andere
ingezet op standaardisatie van besteksteksten, beheersplannen en omgang met
deze contractvormen door betrokken medewerkers. Een groot deel van de verbetermaatregelen
hebben zich gericht op training en opleiding van medewerkers in de relatief
nieuwe vormen van contractbeheersing. De effecten van de verschillende maatregelen
hebben merkbaar geleid tot verbeterde contractbeheersing. Dat neemt niet weg
dat met name de onderbouwing van de prestatieverklaring en specifiek bij prestatiecontracten
de omgang met kortingen (contractuele boetes) een aandachtspunt blijft. Op
deugdelijke contractbeheersing wordt ook in 2008, vanuit het topmanagement,
onverminderd gestuurd.UrencontractenDe AR constateerde over 2006 problemen rond het beheersen van de urencontracten.
De net gewijzigde taakverdeling tussen opdrachtgevende directies en de Shared
Service Organisatie zorgde voor gebrekkige uitwisseling van kennis over geschikte
contractvormen en bijbehorende beheersmaatregelen. Betalingsachterstanden
in SAP, veroorzaakt door de invoering van het nieuwe financeel informatiesysteem
SAP, zorgden voor achterstanden in de urenverantwoordingen. Met de beheersing
van SAP zijn achterstanden in verantwoording ingelopen. Bij het Directroraat-Generaal
Transport en Luchtvaart is geïnvesteerd in kennis van contractvormen
en beheersmaatregelen bij opdrachtgevende directies. Bij het Directoraat-Generaal
Personenvervoer is gewerkt met een rappelsysteem. Ook de pilot inkoopdossiers
draagt bij aan de oplossing van de problematiek. De pilot ondersteunt opdrachtgevers
op systematische wijze in hun contractkeuze en biedt inzicht in de bijbehorende
beheersmaatregelen. Er is nog geen inzicht in het structurele effect van deze
maatregelen.Ad 4. Nieuw financieel systeemDe AR heeft geconstateerd dat als gevolg van de implementatie van een
nieuw financieel systeem er gedurende 3 kwartalen in 2006 sprake was van betalingsachterstanden
en ontbrekende managementinformatie. Reeds in 2006 is extra inspanning geleverd
om de problemen die samenhingen met de invoering van SAP op te lossen. De
AR constateert in 2006 al dat het herstelproces beheerst is verlopen en dat
er geen verhoogd risico is geweest op onrechtmatige betalingen. In 2007 is
het herstelproces doorgezet en de situatie is thans genormaliseerd.Reviews op RWT’sNaast de bovenbeschreven onvolkomenheden constateerde de AR dat er in
2006 geen reviews zijn uitgevoerd op RWT’s. De AR gaf aan dat de oorzaak
daarvoor lag in de werkdruk die samen hing met de implementatie van de Kaderwet
zbo’s. De minister heeft aangegeven reviews in de reguliere toezichthandelingen
te willen opnemen.In 2007 is, net als in 2006 veel inspanning geleverd rond de invoering
van de Kaderwet zbo’s. De Kaderwet zbo’s biedt nieuwe (a.o. financiële)
toezichtinstrumenten. Opname van reviews in de toezichtshandelingen dient
in samenhang met deze nieuwe instrumenten te geschieden. In de tweede helft
van 2007 zijn interpretatievragen die rijksbreed speelde rond de nieuwe Kaderwet
door een gezamenlijke commissie van de ministeries van BZK en Financiën
beantwoord (Commissie Gerritse). Beide vraagstukken kunnen thans in samenhang
worden opgepakt.Bijlage 3Publicatieplicht op grond van de Wet openbaarmaking
uit publieke middelen gefinancierde topinkomens bij het departement van Verkeer
en WaterstaatOp grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens (Stb. 2006, 95) dient elk departement via het departementaal
jaarverslag een overzicht op te nemen van medewerkers die in het verslagjaar
meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare jaarloon van een minister.
Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2007 vastgesteld op € PM
BZK (zie de Mededeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van xx februari 2008 in de Staatscourant van xx maart 2008 – Stcrt.
2008, xx, blz. x).Voor VenW heeft de publicatieplicht betrekking op de navolgende functionarissen:FunctieBelastbaar jaarloon 2006Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar
op termijn 2006Totaal 2006Belastbaar jaarloon 2007Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn
2007Ontslag-vergoedingTotaal 2007MotiveringOpmerkingenHoofdingenieur-Directeur92 22623 703115 92950 73812 929209 186272 853Ontslagregeling adviseur/specialist33 5316 23239 76335 8096 643130 978173 430Ontslagregeling Afdelingshoofd85 53020 013105 54347 5108 423221 237268 247Ontslagregeling Bijlage 4Realisatie inhuurJaarverslag
2007 Ministerie van Verkeer en WaterstaatProgramma- en apparaatskosten 1. Interim-management6 7422. Organisatie- en Formatieadvies8 4223. Beleidsadvies14 7354. Communicatieadvisering6 146Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)36 045  5. Juridisch Advies5 2876. Advisering opdrachtgevers automatisering8 3097. Accountancy, financiën en administratieve
organisatie11 512(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)25 109  8. Uitzendkrachten (formatie & piek)59 246Ondersteuning bedrijfsvoering59 246  9. Inhuur uitvoeringsorganisatie RWS95 632Ondersteuning primaire processen
RWS95 632Totaal uitgaven inhuur cf. opgave jaarverslag
(som 1 t/m 9)216 031Uitgaven in € 1 000,–.Bijlage 5AfkortingenA.  AAS=Amsterdam Airport SchipholAMvB=Algemene Maatregel van BestuurAO=Algemeen OverlegAPK=Algemene Periodieke KeuringAR=Algemene RekenkamerATM=Air Traffic ManagementAVV=Adviesdienst Verkeer en VervoerAWS=Archimedes Wave Swing   B.  BDU=Brede DoeluitkeringBKL=BasiskustlijnBTW=Belasting Toegevoegde WaardeBUB=Bewust Uitgeruste BestuurderBuZa=Ministerie van Buitenlandse ZakenBZK=Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties   C.  CAEP=Committee on Aviation Environmental ProtectionCBR=Centraal Bureau RijvaardigheidsbewijzenCBS=Centraal Bureau voor de StatistiekCCR=Centrale Commissie voor de RijnvaartCenD=Centrale DienstenCO2=KooldioxideCW=Comptabiliteitswet   D.  DAD=Departementale Audit DienstDB=DecibelDBFM=Design-Build-Finance-MaintenanceDGTL=Directoraat Generaal Transport en LuchtvaartDGP=Directoraat Generaal PersonenvervoerDGW=Directoraat Generaal WaterDWW=Dienst Weg en Waterbouwkunde   E.  EASA=European Aviation Safety AgencyEASTO=European Aviation Safety Training OrganizationEATA=European Association of Transactional AnalysisEBIT=Energiebesparing in transportEC=Europese CommissieECE=Economic Commission for EuropeECMWF=European Centre for Medium Range Weather ForecastsEMA=Educatieve Maatregel AlcoholEMS=Europese Marine StrategieEMSA=European Maritime Safety AgencyEOEP=Earth Observation Enveloppe ProgrammeEPS=Eumetsat Polar SystemERA=European Railway AgencyERTMS=European Rail Traffic Management SystemESA=European Space AgencyETCS=European Train Control SystemETS=Emission Trading SystemEU=Europese UnieEUMETSAT=European Organisation for the exploitation of Meteorological
SatellitesEZ=Ministerie van Economische Zaken   F.  FMC=Stafdirectie Financiën, Management en Control   G.  G4=Grootste 4 Nederlandse gemeentenGAIK=Gecontroleerde Afgifte en Inname KentekenplatenGB=General BudgetGHS=Global Harmonised SystemGIS=Geluidsisolatieproject SchipholGMES=Global Monitoring of Environment and Security   H.  HGIS=Homogene Groep Internationale SamenwerkingHIP=Haven Interne ProjectenHIRLAM=High Resolution Limited Area ModelHNR=Het Nieuwe RijdenHOI=Havenontvangst InstallatieHSL=Hogesnelheidslijn   I.  IBB=Innovatieve BiobrandstoffenIBN=Integraal Beheersplan NoordzeeIBO=Interdepartementaal BeleidsonderzoekICAO=International Civil Aviation OrganizationICES=Interdepartementale Commissie voor Economische StructuurversterkingILO=International Labour OrganizationIMO=International Maritime OrganizationIPCC=Intergovernmental Panel on Climate ChangeIPG=Innovatieprogramma GeluidIPL=Innovatieprogramma LuchtkwaliteitIVW=Inspectie Verkeer en Waterstaat   K.  KB=Koninklijk BesluitKE=Kilo EenheidKIS=KennisinfrastructuurKLC=KLM CityhopperKNMI=Koninklijk Nederlands Meteorologisch InstituutKNRM=Koninklijke Nederlandse Redding MaatschappijKPVV=Kennisplatform Verkeer en VervoerKRW=(Europese) Kaderrichtlijn WaterKton=Kiloton (miljoen kilo)   L.  LIB=LuchthavenindelingbesluitLnight=Night LevelLNV=Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitLPG=Liquid Petroleum GasLVNL=Luchtverkeersleiding NederlandLDen=Day-evening-night level   M.  MAA=Maastricht Aachen AirportMARPOL=Maritieme PollutieMER=Milieu Effect RapportageMETOP=WeersatellietMIT=Meerjarenprogramma Infrastructuur en TransportMJPO=Meerjarenprogramma OntsnipperingMSG=Meteosat Second GenerationMTP=Meteosat Transition Program   N.  NAVO=Noord-Atlantische VerdragsorganisatieNBW=Nationaal Bestuursakkoord WaterNDL=Nederland DistributielandNLR=Nationaal Lucht- en Ruimtevaart LaboratoriumNMA=Nederlandse MededingingautoriteitNoMo=Nota MobiliteitNox=StikstofoxidenNO2=StikstofoxideNS=Nederlandse SpoorwegenNSL Nationaal Samenwerkingsprogramma LuchtkwaliteitNSR=NS ReizigersNVLS=NV Luchthaven Schiphol   O.  OAG=Official Airline GuideOCW=Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschappenOMI=Ozone Monitoring InstrumentOSPAR=Oslo-ParijsOV=Openbaar vervoer   P.  PAD=Potential Avoidable DamagePAGE=Plan van Aanpak Goederen EmplacementenPIV=Prestatieindex VeiligheidsberichtgevingPKB=Planologische KernbeslissingPM10=FijnstofPMR=Project Mainportontwikkeling RotterdamPSC=Port State ControlpSG=Plaatsvervangend Secretaris-Generaal   R.  RBML=Regionale Burgerluchthavens en Militaire LuchthavensRDW=Rijksdienst voor het WegverkeerRGD=RijksgebouwendienstRJV=RijksjaarverslagRIKZ=Rijksinstituut voor Kust en ZeeRIS=River Information ServicesRMC=Regionale meld- en coordinatiefunctieRWS=RijkswaterstaatRWT=Rechtspersoon met Wettelijke Taak   S.  SCB=Systeemgerichte ContractbeheersingSGIS=Stichting Geluidsisolatie SchipholSOZ/SOL=Stroomlijning Overheidsinterventies Zee- en LuchtvaartSO2=ZwaveloxideSRR=Stadsregio RotterdamSSO=Shared Services OrganisatieSTS=Stoptonend seinSWOV=Stichting Wetenschappelijk Onderzoek VerkeersveiligheidSZW=Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid   T.  TAF=Terminal Aerodrome forecastTCI=Tijdelijke Commissie InfrastructuurprojectenTK=Tweede KamerTREND=Korte Termijn LandingsverwachtingTRG=Totaal Risico GewichtTSO=Technical Standard OrderTVG=Totaal Volume Geluid   U.  UNEP=United Nations Environment Programme   V.  VenW=Ministerie van Verkeer en WaterstaatVEST Veiligheidseisen SpoortunnelsVNK=Veiligheid Nederland in KaartVOR=Verzelfstandigde Organisaties op RijksniveauVOS=Vluchtige Organische StoffenVROM=Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerVTS=Vessel Traffic ServicesVVN=Veilig Verkeer NederlandVWS=Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   W.  WB21=Waterbeleid 21e eeuwWV21=Waterveiligheid 21e eeuwWESP=Westerschelde PlannerWMO=World Meteorological OrganizationWp2000=Wet personenvervoer 2000WRM=Wet Rijonderricht MotorrijtuigenWROOV=Werkgroep Reizigers Omvang en Omvang Verkopen   Z.  ZBO=Zelfstandig BestuursorgaanZSM=Zichtbaar, Slim en MeetbaarXNoot1Bij de voorbereiding van het Jaarverslag was het rapport nog nietbeschikbaar. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31444-XII-1.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl