Memorie van toelichting inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2012-2013
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 640
 XIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Economische Zaken,
 
 H.G.J.
 Kamp
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Deze eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2013. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
 
 
 1)
 Leeswijzer.
 
 
 2)
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties.
 
 
 3)
 De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De mutaties groter of gelijk aan € 3 mln worden onder de tabel toegelicht.
 
 
 4)
 De niet-beleidsartikelen. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De mutaties groter of gelijk aan € 3 mln worden toegelicht.
 
 
 5)
 De agentschapsparagrafen. In deze eerste suppletoire begroting zijn ook de aanpassingen in de agentschapsparagrafen opgenomen.
 
 
 
 
 
 2.
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETOIRE UITGAVEN- EN ONTVANGSTEN-MUTATIES
 
 In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (Voorjaarsnota)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Uitgaven 2013
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013 (na Nota van Wijziging)
 
 
 
 5.151,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan TNO
 
 
 12
 
 
 4,5
 
 
 
 
 Ruimtevaart
 
 
 12
 
 
 16,4
 
 
 
 
 Garantie Ondernemingsfinanciering
 
 
 13
 
 
 – 31,8
 
 
 
 
 Lagere uitgaven MEP
 
 
 14
 
 
 – 27,0
 
 
 
 
 SDE Eindejaarsmarge
 
 
 14
 
 
 23,9
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschap NL
 
 
 14
 
 
 3,3
 
 
 
 
 Kernfysische Dienst
 
 
 14
 
 
 3,5
 
 
 
 
 Bijdrage Dienst Regelingen (Agro)
 
 
 16
 
 
 18,3
 
 
 
 
 Bijdrage NVWA
 
 
 16
 
 
 25,2
 
 
 
 
 Bekostiging Groen Onderwijs
 
 
 17
 
 
 17,7
 
 
 
 
 Aanvullende onderwijssubsidies
 
 
 17
 
 
 6,4
 
 
 
 
 Project Marker Wadden en Natuureducatie
 
 
 18
 
 
 16,0
 
 
 
 
 Natuurprogramma Westerschelde
 
 
 18
 
 
 66,6
 
 
 
 
 Budgetoverheveling PAS-middelen en Milieu Effect Rapportage
 
 
 18
 
 
 – 19,2
 
 
 
 
 Decentralisatie natuur
 
 
 18
 
 
 – 310,2
 
 
 
 
 Bijdrage Dienst Landelijk Gebied
 
 
 18
 
 
 3,9
 
 
 
 
 Bijdrage Dienst Regelingen (Natuur)
 
 
 18
 
 
 14,2
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 
 40
 
 
 8,1
 
 
 
 
 Integratiekosten ICT
 
 
 40
 
 
 13,1
 
 
 
 
 Verdeling prijsbijstelling
 
 
 41
 
 
 – 20,3
 
 
 
 
 Loonbijstelling sociale lasten
 
 
 41
 
 
 5,0
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 Div.
 
 
 1,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 
 4.990,1
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan TNO
 Deze mutatie betreft de bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) voor het thema Arbeid & Gezondheid en loon- en prijsbijstelling van tranche 2012.
 Ruimtevaart
 Als gevolg van de inschrijvingen op onder meer European Space Agency (ESA) programma’s tijdens de Ministersconferentie 2012 wordt het budget voor Ruimtevaart verhoogd.
 Garantie Ondernemingsfinanciering
 In het Regeerakkoord is afgesproken dat de garantieregeling Garantie Ondernemingsfinanciering structureel wordt met een jaarlijks plafond van € 400 mln. In dit kader moeten ook de ontvangsten en uitgaven structureel worden geraamd. Een raming van ontvangsten en uitgaven van € 13 mln lijkt hierbij reëel, gezien het te verwachten beroep op deze faciliteit. De uitgaven en ontvangsten worden daarom met € 31,8 mln naar beneden bijgesteld.
 Lagere uitgaven MEP
 De uitgaven van de inmiddels beëindigde subsidie Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) vallen lager uit vanwege een geringere te subsidiëren productie van duurzame energie. Deze lagere productie heeft geen consequenties voor het bereiken van de doelstelling voor duurzame energie in 2020, omdat de productie van duurzame energie die met de MEP gesubsidieerd wordt vrijwel volledig voor 2020 zal plaatsvinden. Het aflopen van projecten, die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen, wordt opgevangen door verplichtingen in de SDE+ in de komende jaren, zoals meegenomen in het Regeerakkoord. De meevaller in de kasuitgaven MEP wordt ingezet als dekking voor problematiek bij de NVWA, groen onderwijs en ruimtevaart. Ook naar de huidige inzichten volstaan de resterende middelen voor duurzame energie om via het bestaande en het voorgenomen instrumentarium de doelstelling 2020 te bereiken.
 SDE Eindejaarsmarge
 De onderuitputting van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) uit 2012 wordt in 2013 aan de EZ-begroting toegevoegd ten behoeve van uitgaven voor duurzame energie.
 Bijdrage Agentschap NL
 Voor de uitvoering van diverse programma’s en regelingen (energie-innovatie, subsidieregeling zonnepanelen, programma Joint Implementation) wordt uitvoeringsbudget overgeheveld naar het Agentschap NL.
 Kern Fysische Dienst
 Voor de nucleaire activiteiten en crisismanagement van de Kern Fysische Dienst wordt budget overgeheveld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken.
 Bijdrage Dienst Regelingen (Agro)
 De bijdrage wordt met € 15,9 mln verhoogd ten behoeve van de uitvoering van EU-regelingen (Bedrijfstoeslagregeling en nationale co-financiering EU-programma’s) die volgens EU-voorschriften moeten worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de bijdrage verhoogd voor dekking van de uitvoeringskosten met betrekking tot de PAS-middelen (€ 1,9 mln) en toegekende prijsbijstelling 2013 (€ 0,5 mln).
 Bijdrage NVWA
 Er worden middelen toegevoegd aan het opdrachtenbudget van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) om de kwaliteit van uitvoering, handhaving en toezicht te waarborgen. De bijdrage NVWA wordt hiermee op een adequaat niveau gebracht in relatie tot het opdrachtenpakket.
 Bekostiging Groen Onderwijs
 De verhoging van totaal € 17,7 mln voor de bekostiging van het Groen Onderwijs heeft met name betrekking op de onderdelen Wageningen Universiteit (€ 4,7 mln), HBO-groen (€ 3,4 mln), VMBO-groen (€ 5,5 mln) en Aequor (€ 1,3 mln).
 Aanvullende onderwijssubsidies
 Dit betreft de overheveling van het budget bekostiging naar de aanvullende onderwijssubsidies ten behoeve van MBO (€ 4,2 mln) en VMBO (€ 1,6 mln).
 Project Marker Wadden en Natuureducatie
 Deze verhoging houdt voor € 15 mln verband met het project «Marker Wadden». De resterende verhoging (€ 1 mln) betreft een overheveling vanuit beleidsartikel 17 om de subsidie voor educatieve werkzaamheden bij het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid af te bouwen.
 Natuurprogramma Westerschelde
 Bij de afwikkeling van de decentralisatieafspraken Natuur eind 2012 is in de afrondingsovereenkomst ILG met provincie Zeeland afgesproken dat de verantwoordelijkheid voor het FES-project «Natuurprogramma Westerschelde» bij het Rijk blijft. De beschikbare middelen worden opgenomen onder de categorie «Opdrachten» van artikel 18.
 Budgetoverheveling PAS-middelen en Milieu Effect Rapportage
 Deze verlaging houdt voor € 17,3 mln verband met de budgetoverheveling naar artikel 16 van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)-middelen en voor € 1,9 mln met een jaarlijkse bijdrage aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) ten behoeve van de Milieu Effect Rapportage 2013.
 Decentralisatie natuur
 De verlaging op artikelonderdeel «Te decentraliseren» met € 310,2 mln is het saldo van een aantal verhogingen en verlagingen:
 
 
 •
 Toevoeging in het kader van de intensivering voor natuur uit het Begrotingsakkoord (€ 200,3 mln). Hiervan blijft € 22,8 mln op de EZ-begroting (met name voor project Marker Wadden en natuurprojecten Caribisch Nederland) en € 177,5 mln wordt overgeheveld naar de provincies;
 
 
 •
 Mutaties samenhangend met de afronding en decentralisatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ontvangst van te veel ontvangen voorschotten ILG door Zeeland en Noord-Holland, verrekening van het in 2012 reeds betaalde voorschot voor beheerkosten 2013 aan Staatsbosbeheer en Faunafonds, verrekening van de uitvoeringskosten Faunafonds, verlaging van het budget voor synergiegelden water die rechtstreeks vanuit de begroting van I&M zijn overgeheveld) (– € 27,1 mln);
 
 
 •
 Het niet decentraliseren van het natuurprogramma Westerschelde (– € 67 mln);
 
 
 •
 Overheveling naar Provinciefonds in het kader van het decentralisatieakkoord (– € 393,6).
 
 
 Bijdrage Dienst Landelijk Gebied
 De verhogingen bij de Dienst Landelijk Gebied en de Dienst Regelingen houden voornamelijk verband met de jaarlijkse bijdragen voor het opstellen van beheerplannen Natura 2000.
 Bijdrage Dienst Regelingen (Natuur)
 In het kader van het Bestuursakkoord Natuur dragen de provincies een bedrag van € 11,7 mln bij voor de uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Tevens vindt verhoging plaats met € 2,5 mln om de bijdrage te laten aansluiten op het opdrachtenpakket voor de uitvoering van de overige natuurregelingen en de uitvoeringskosten beheersplannen Natura 2000.
 Personele uitgaven kerndepartement
 De hogere uitgavenraming wordt voor € 1,7 mln verklaard door uitvoeringwerkzaamheden van het programma kernenergie bij het Directoraat Generaal Energie Telecom en Mededinging, uitvoering van werkzaamheden voor het programma aanbestedingen voor overheidsopdrachtgevers en een overheveling van budget naar het expertise centrum overheidspersoneel. Daarnaast is de budgettaire bijstelling van € 5,8 mln verwerkt vanuit de eindejaarsmarge voor de vertegenwoordiging in het buitenland.
 Integratiekosten ICT
 De bijdrage aan DICTU is verhoogd met € 13,1 mln voor de integratiekosten ICT. Deze integratiekosten houden verband met: consolidatie van datacenters, rationaliseren van het datanetwerk, doorvoeren van een nieuw serverconcept, gebruik van een servicemanagement tool, vermindering van het aantal werkplekconcepten, non-compliancy van de softwarelicenties en het inrichten van een helpdesk.
 Verdeling prijsbijstelling
 Een deel van de meerjarige doorwerking van de prijsbijstellingstranche 2012 wordt bij voorjaarsnota 2013 verdeeld over de relevante onderdelen.
 Loonbijstelling sociale lasten
 Bij Voorjaarsnota 2013 is de loonbijstellingstranche voor sociale lasten toegekend, de toedeling van deze loonbijstelling zal bij de ontwerpbegroting verdeeld worden over de relevante onderdelen.
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2013 (Voorjaarsnota)
 In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2013 (Voorjaarsnota)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Ontvangsten 2013
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013 (na Nota van Wijziging)
 
 
 
 12.824,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 Veiling frequenties mobiele communicatie
 
 
 11
 
 
 3.804,1
 
 
 
 
 Garantie Ondernemingsfinanciering
 
 
 13
 
 
 – 31,8
 
 
 
 
 Aardgasbaten
 
 
 14
 
 
 600,0
 
 
 
 
 Identificatie en registratie van vee
 
 
 16
 
 
 3,0
 
 
 
 
 Bijdrage «Food Security Embassy Support Programme»
 
 
 16
 
 
 1,6
 
 
 
 
 Bijdragen provincies afrondingsovereenkomst ILG
 
 
 18
 
 
 21,1
 
 
 
 
 Afboeking synergiegelden
 
 
 18
 
 
 – 12,7
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 Div.
 
 
 2,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 
 17.211,6
 
 
 
 
 
 Veiling frequenties mobiele communicatie
 De veiling van frequenties voor mobiele communicatie (multibandveiling) door het Agentschap Telecom heeft € 3,8 mld opgebracht.
 Garantie Ondernemingsfinanciering
 Zie de toelichting bij de belangrijkste uitgavenmutaties.
 Aardgasbaten
 De raming van de aardgasbaten voor 2013 wordt verhoogd. Dit komt doordat er een hogere olieprijs wordt verwacht en omdat er een hogere productie wordt verwacht vanwege een hogere vraag.
 Identificatie en registratie van vee
 Ontvangsten vanuit de agrarische sector met betrekking tot identificatie en registratie van vee.
 Bijdrage «Food Security Embassy Support Programme»
 Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2013 aan de uitvoering van het «Food Security Embassy Support Programme». Dit programma is erop gericht om Nederlandse ambassades hulp te bieden voor de implementatie van projecten op het gebied van voedselzekerheid.
 Bijdragen provincies afrondingsovereenkomst ILG
 Deze hogere ontvangsten houden verband met betalingen door de provincies Zeeland (€ 18,9 mln) en Noord-Holland (€ 2,2 mln) van in 2012 door EZ te veel betaalde voorschotten op grond van de afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De middelen komen op grond van de afrondingsovereenkomsten ten gunste van de andere provincies.
 Afboeking synergiegelden
 De lagere ontvangsten op het onderdeel «Synergiegelden» houden verband met het feit dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de uitgaven voor projecten in het kader van synergiegelden water in 2012 rechtstreeks heeft overgeheveld naar het Provinciefonds; de ontvangst en uitgave loopt niet meer via de begroting van EZ.
 
 
 
 3.
 DE BELEIDSARTIKELEN
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 – Goed functionerende economie en markten
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 218.197
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 – 2.447
 
 
 
 
 215.887
 
 
 
 
 – 836
 
 
 
 
 – 778
 
 
 
 
 – 5.902
 
 
 
 
 – 12.465
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 219.931
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 – 2.457
 
 
 
 
 217.611
 
 
 
 
 – 836
 
 
 
 
 – 778
 
 
 
 
 – 5.902
 
 
 
 
 – 12.465
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Digitalisering regionale radio
 
 
 1.700
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.760
 
 
 
 
 137 
 
 
 
 
 – 4.682
 
 
 
 
 8.215
 
 
 
 
 – 639
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 – 5.019
 
 
 
 
 – 11.620
 
 
 
 
 
 – Onderzoek en Opdrachten
 
 
 2.679
 
 
 137
 
 
 – 518
 
 
 2.298
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 – PIANOo/TenderNed
 
 
 5.851
 
 
 
 – 3.939
 
 
 1.912
 
 
 – 639
 
 
 140
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 
 
 – Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid
 
 
 4.230
 
 
 
 – 225
 
 
 4.005
 
 
 – 75
 
 
 – 75
 
 
 – 75
 
 
 – 75
 
 
 
 
 – Nader te verdelen taakstelling
 Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 5.152
 
 
 – 11.753
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 11.116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 13.588
 
 
 
 
 831
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 
 – Agentschap Telecom
 
 
 11.116
 
 
 
 56
 
 
 11.172
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 
 
 – Agentschap DICTU
 
 
 
 
 2.416
 
 
 2.416
 
 
 779
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 190.463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 839
 
 
 
 
 189.624
 
 
 
 
 – 1.040
 
 
 
 
 – 980
 
 
 
 
 – 947
 
 
 
 
 – 909
 
 
 
 
 
 – Metrologie
 
 
 14.337
 
 
 
 119
 
 
 14.456
 
 
 116
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 
 
 – Raad voor Accreditatie
 
 
 213
 
 
 
 2
 
 
 215
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 – ACM (NMa/OPTA/CA)
 
 
 3.135
 
 
 
 – 1.808
 
 
 1.327
 
 
 – 1.919
 
 
 – 1.825
 
 
 – 1.784
 
 
 – 1.744
 
 
 
 
 – CBS
 
 
 172.778
 
 
 
 848
 
 
 173.626
 
 
 760
 
 
 730
 
 
 721
 
 
 720
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.892
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 4.484
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 12 
 
 
 
 
 12 
 
 
 
 
 
 – Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
 
 
 1.136
 
 
 
 12
 
 
 1.148
 
 
 12
 
 
 10
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 – Internationale organisaties
 
 
 2.696
 
 
 
 580
 
 
 3.276
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden
 
 
 60
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 52.265
 
 
 
 
 
 3.804.146
 
 
 
 
 3.856.411
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Ontvangsten NMa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – High Trust
 
 
 31.300
 
 
 
 
 31.300
 
 
 75.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 125.000
 
 
 
 
 – Diverse ontvangsten
 
 
 20.965
 
 
 
 3.804.146
 
 
 3.825.111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verlaging van de verplichtingen hangt grotendeels samen met de verlaging op de uitgaven.
 Toelichting op de opdrachten
 
 De verlaging van het budget van PIANOo/TenderNed heeft met name betrekking op de geplande opdrachten 2013 die door het agentschap DICTU worden uitgevoerd (€ 2,4 mln).
 De taakstelling Rijksdienst vanaf 2016 en verder wordt op een nader moment specifiek toegewezen aan artikelonderdelen.
 
 Toelichting op de bijdragen aan agentschappen
 De bijdrage aan het agentschap DICTU wordt opgehoogd met € 2,4 mln vanwege de geplande opdrachten 2013 die voor TenderNed worden uitgevoerd.
 Toelichting op de bijdragen aan ZBO's/RWT's
 Per 1 april 2013 is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van start gegaan. De bijdrage die voorheen verstrekt werd aan de ZBO OPTA wordt nu geïntegreerd met de ramingen op artikel 40 voor de andere twee organisaties die zijn opgegaan in de ACM (NMa en Consumentenautoriteit). Op artikel 11 resulteert nog de raming voor de raad van bestuur voor de ACM. Hierdoor is het budget voor het 2e tot en met het 4e kwartaal van de OPTA (€ 1,8 mln) overgeboekt naar artikel 40.
 Toelichting op de ontvangsten
 De veiling van frequenties voor mobiele communicatie (multibandveiling) door het Agentschap Telecom heeft € 3,8 mld opgebracht.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 – Een sterk innovatievermogen
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 607.730
 
 
 
 
 
 138.224
 
 
 
 
 745.954
 
 
 
 
 42.289
 
 
 
 
 106.767
 
 
 
 
 106.300
 
 
 
 
 101.939
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 795.764
 
 
 
 
 
 22.337
 
 
 
 
 818.101
 
 
 
 
 105.696
 
 
 
 
 126.357
 
 
 
 
 128.787
 
 
 
 
 102.696
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 88.996
 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 90.496
 
 
 
 
 5.088
 
 
 
 
 5.931
 
 
 
 
 18.646
 
 
 
 
 11.500
 
 
 
 
 
 – Innovatiefonds: Innovatiekrediet
 
 
 65.335
 
 
 
 500
 
 
 65.835
 
 
 
 
 3.946
 
 
 
 
 
 – Innovatiefonds: Seed
 
 
 23.661
 
 
 
 – 8.100
 
 
 15.561
 
 
 – 7.712
 
 
 – 8.669
 
 
 
 
 
 
 – Innovatiefonds: Fund to fund
 
 
 
 
 9.100
 
 
 9.100
 
 
 12. 800
 
 
 14.600
 
 
 14.700
 
 
 11.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 81.343
 
 
 
 
 
 2.733
 
 
 
 
 84.076
 
 
 
 
 – 37.816
 
 
 
 
 – 39.813
 
 
 
 
 – 36.138
 
 
 
 
 – 34.198
 
 
 
 
 
 – Innovatie Prestatie Contracten
 
 
 31.498
 
 
 
 1.700
 
 
 33.198
 
 
 – 900
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
 
 – Eurostars
 
 
 8.638
 
 
 
 – 1.900
 
 
 6.738
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Lucht en Ruimtevaart
 
 
 17.789
 
 
 
 – 1.754
 
 
 16.035
 
 
 – 3.247
 
 
 – 3.604
 
 
 – 4.000
 
 
 – 4.800
 
 
 
 
 – Overig
 
 
 23.418
 
 
 
 4.687
 
 
 28.105
 
 
 – 1.669
 
 
 – 2.309
 
 
 – 738
 
 
 2
 
 
 
 
 – Taakstelling Topsectoren
 
 
 
 
 
 
 – 32.000
 
 
 – 33.600
 
 
 – 31.400
 
 
 – 29.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.856
 
 
 
 
 
 1.164
 
 
 
 
 4.020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Onderzoek en opdrachten
 
 
 2.856
 
 
 
 1.164
 
 
 4.020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 72.653
 
 
 
 
 
 941
 
 
 
 
 73.594
 
 
 
 
 447
 
 
 
 
 470
 
 
 
 
 – 4.935
 
 
 
 
 – 11.598
 
 
 
 
 
 – Agentschap NL
 
 
 72.512
 
 
 
 941
 
 
 73.453
 
 
 447
 
 
 470
 
 
 259
 
 
 251
 
 
 
 
 – Agentschap Telecom
 
 
 141
 
 
 
 
 141
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Nader te verdelen taakstelling
 Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 5.194
 
 
 – 11.849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 136.287
 
 
 
 
 
 4.512
 
 
 
 
 140.799
 
 
 
 
 4.362
 
 
 
 
 628
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 
 – TNO
 
 
 136.287
 
 
 
 4.512
 
 
 140.799
 
 
 4.362
 
 
 628
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 413.629
 
 
 
 
 
 11.487
 
 
 
 
 425.116
 
 
 
 
 133.615
 
 
 
 
 159.141
 
 
 
 
 150.584
 
 
 
 
 136.362
 
 
 
 
 
 – Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag)
 
 
 77.100
 
 
 
 
 77.100
 
 
 110.000
 
 
 110.000
 
 
 110.000
 
 
 110.000
 
 
 
 
 – Grote Technologische Instituten (GTI’s)
 
 
 40.009
 
 
 
 203
 
 
 40.212
 
 
 183
 
 
 175
 
 
 164
 
 
 164
 
 
 
 
 – Topsectoren overig
 
 
 218.331
 
 
 
 – 4.974
 
 
 213.357
 
 
 4.050
 
 
 3.043
 
 
 856
 
 
 95
 
 
 
 
 – Syntens
 
 
 19.884
 
 
 
 
 19.884
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Ruimtevaart (ESA)
 
 
 57.058
 
 
 
 16.437
 
 
 73.495
 
 
 19.382
 
 
 45.923
 
 
 39.564
 
 
 26.103
 
 
 
 
 – Overig (inclusief onderzoeksprojecten)
 
 
 1.247
 
 
 
 – 179
 
 
 1.068
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 45.782
 
 
 
 
 
 1.871
 
 
 
 
 47.653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Luchtvaartkredietregeling
 
 
 382
 
 
 
 
 382
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP)
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Rijksoctrooiwet
 
 
 31.212
 
 
 
 
 31.212
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Innovatiekredieten
 
 
 5.544
 
 
 
 
 5.544
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Eurostars
 
 
 2.056
 
 
 
 
 2.056
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Diverse ontvangsten
 
 
 1.588
 
 
 
 1.871
 
 
 3.459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De mutatie van het verplichtingbudget wordt met name veroorzaakt door aanpassingen op het Innovatiefonds, Ruimtevaart en het Innovatieprogramma Holst Centre (Topsectoren overig).
 
 
 •
 Voor het Innovatiefonds is bij Najaarsnota 2012 budget naar voren gehaald ten behoeve van het instrument Fund to fund. De meerjarige doorwerking hiervan (verlaging van in totaal € 38,2 mln) valt nu deels samen met de ophoging van het niet benutte budget uit 2012 (in totaal € 46,6 mln) voor de Innovatiekredieten en de Seedregeling.
 
 
 •
 Als gevolg van de inschrijvingen op onder meer ESA programma’s tijdens de Ministersconferentie 2012 wordt het budget voor Ruimtevaart aangepast. Bij Najaarsnota 2012 is het verplichtingbudget met € 20,1 mln verlaagd omdat de verplichtingen pas in 2013 worden aangegaan. Deze € 20,1 mln wordt nu beschikbaar gesteld. Hiernaast dragen het Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (€ 15 mln) en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (€ 15 mln) bij. Tevens wordt verplichtingbudget uit de periode 2014 tot en met 2017 naar voren gehaald (€ 50,2 mln).
 
 
 •
 Voor de financiering van het Holst Centre is in de periode 2012 tot en met 2015 in totaal € 16 mln beschikbaar. De verplichting wordt in zijn geheel in 2013 aangegaan waardoor aanpassing van het verplichtingbudget nodig is.
 
 
 Toelichting op de leningen
 Binnen het Innovatiefonds worden middelen die in afwachting van de start van Fund to fund op Seed geraamd stonden overgeheveld naar Fund to fund. Hiernaast wordt het kasbudget verhoogd met de niet in 2012 benutte middelen.
 Toelichting op de subsidies
 
 Vanuit het subsidiebudget voor Ruimtevaart worden middelen overgeheveld naar het Ruimtevaartbudget voor ESA (categorie «bijdragen aan organisaties»).
 De verhoging van het budget «Overig» in 2013 hangt met name samen met de uitfinanciering van reeds aangegane verplichtingen voor het Innovatieprogramma Veiligheid.
 De taakstelling Topsectoren vanaf 2014 en verder wordt bij de Ontwerpbegroting 2014 nader verdeeld.
 
 Toelichting op de bijdragen aan agentschappen
 De taakstelling Rijksdienst vanaf 2016 en verder wordt op een nader moment specifiek toegewezen aan artikelonderdelen.
 Toelichting op de bijdragen aan ZBO's/RWT's
 Deze mutatie betreft de bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan TNO voor het thema Arbeid & Gezondheid en loon- en prijsbijstelling van tranche 2012.
 Toelichting op de bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 De bij het Regeerakkoord beschikbaar gestelde middelen voor de TKI-toeslag worden overgeheveld naar de EZ begroting. Deze middelen worden ingezet voor EU-cofinanciering, bijdrage Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek en de TKI-toeslag.
 Als gevolg van de inschrijvingen op ondermeer ESA programma’s tijdens de Ministersconferentie 2012 wordt het budget voor Ruimtevaart aangepast. Hieronder vallen ook de bijdragen van het Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (€ 15 mln) en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (€ 15 mln). Tevens vind er een structurele overheveling plaats vanuit artikel 14 (€ 2 mln) en 16 (€ 1 mln).
 Voor de periode 2015 tot en met 2017 worden ook middelen beschikbaar gesteld zodat er voldoende budgettair mandaat is om aan de ESA Ministerconferentie in het voorjaar 2014 te kunnen deelnemen en de belangen van Nederland op het terrein van Ruimtevaart goed te vertegenwoordigen. Dekking hiervoor is vrijgemaakt binnen de EZ-begroting (lagere uitgaven artikel 14, subsidie MEP).
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 – Een excellent ondernemingsklimaat
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 2.585.516
 
 
 
 
 5.493
 
 
 
 
 9.455
 
 
 
 
 2.600.464
 
 
 
 
 398.436
 
 
 
 
 386.928
 
 
 
 
 386.122
 
 
 
 
 385.343
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 2.384.011
 
 
 
 
 2.384.011
 
 
 400.000
 
 
 400.000
 
 
 400.000
 
 
 400.000
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 366.134
 
 
 
 
 12.967
 
 
 
 
 – 32.510
 
 
 
 
 346.591
 
 
 
 
 – 4.651
 
 
 
 
 – 11.845
 
 
 
 
 – 1.526
 
 
 
 
 – 2.305
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 129.211
 
 
 
 
 
 – 31.752
 
 
 
 
 97.459
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 
 – BMKB
 
 
 65.541
 
 
 
 
 65.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Groeifinancieringsfacilitieit
 
 
 9.281
 
 
 
 
 9.281
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 
 
 44.752
 
 
 
 – 31.752
 
 
 13.000
 
 
 – 1.000
 
 
 2.000
 
 
 13.000
 
 
 13.000
 
 
 
 
 – Borgstelling Scheepsnieuwbouw
 
 
 9.637
 
 
 
 
 9.637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 29.755
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.755
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bevorderen ondernemerschap
 
 
 1.139
 
 
 
 
 1.139
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Biobased Economy
 
 
 5.710
 
 
 
 – 500
 
 
 5.210
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 – Uitfinanciering subsidies
 
 
 22.906
 
 
 
 500
 
 
 23.406
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 25.969
 
 
 
 
 
 – 931
 
 
 
 
 25.038
 
 
 
 
 – 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Onderzoek & ontwikkeling
 
 
 351
 
 
 
 
 351
 
 
 
 
 
 
 
 
 – ICT-beleid
 
 
 20.852
 
 
 
 – 931
 
 
 19.921
 
 
 – 175
 
 
 
 
 
 
 
 – Beleidsvoorbereiding en evaluaties
 
 
 2.436
 
 
 
 
 2.436
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Regiegroep Regeldruk/ACTAL
 
 
 2.330
 
 
 
 
 2.330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 16.410
 
 
 
 
 2.512
 
 
 
 
 2.162
 
 
 
 
 21.084
 
 
 
 
 492
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 
 – NBTC
 
 
 13.329
 
 
 
 191
 
 
 13.520
 
 
 143
 
 
 83
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 
 
 – UNWTO
 
 
 233
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen aan instituten
 
 
 2.848
 
 
 2.512
 
 
 1.971
 
 
 7.331
 
 
 349
 
 
 61
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 150.577
 
 
 
 
 
 – 3.348
 
 
 
 
 
 – 3.968
 
 
 
 
 – 13.989
 
 
 
 
 – 13.989
 
 
 
 
 – 13.989
 
 
 
 
 
 – Kamers van Koophandel / Ondernemerspleinen
 
 
 150.577
 
 
 
 – 3.348
 
 
 
 – 3.968
 
 
 – 13.989
 
 
 – 13.989
 
 
 – 13.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 14.212
 
 
 
 
 10.455
 
 
 
 
 1.359
 
 
 
 
 26.026
 
 
 
 
 
 
 – 609
 
 
 
 
 – 1.388
 
 
 
 
 
 – Agentschap NL
 
 
 12.012
 
 
 10.455
 
 
 1.359
 
 
 23.826
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Logius
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Nader te verdelen taakstelling
 Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 609
 
 
 – 1.388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 92.599
 
 
 
 
 
 – 31.752
 
 
 
 
 60.847
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 
 – BMKB
 
 
 25.230
 
 
 
 
 25.230
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Groeifinancieringsfaciliteit
 
 
 8.000
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Garantie Ondernemingsfinanciering
 
 
 46.000
 
 
 
 – 31.752
 
 
 14.248
 
 
 – 1.000
 
 
 2.000
 
 
 13.000
 
 
 13.000
 
 
 
 
 – Borgstelling Scheepsnieuwbouw
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Joint Strike Fighter
 
 
 1.847
 
 
 
 
 1.847
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Diverse ontvangsten
 
 
 1.522
 
 
 
 
 1.522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De mutatie in het verplichtingbudget hangt met name samen met het Regeerakkoord. Hierin is het structurele budget voor de Garantie Ondernemingsfinanciering met € 400 mln opgenomen. Dit leidt tot een verhoging met ingang van 2014. Daarnaast is hier ook een taakstelling op de Kamers van Koophandel opgenomen van € 5 mln in 2014 en € 15 mln structureel met ingang van 2015. Op bijdrage aan Agentschap NL heeft een technische aanpassing plaatsgevonden op het verplichtingbudget (in totaal € 11,6 mln).
 Toelichting op de garanties
 In het Regeerakkoord is afgesproken dat de garantieregeling Garantie Ondernemingsfinanciering structureel wordt met een jaarlijks plafond van € 400 mln. In dit kader moeten ook de ontvangsten en uitgaven structureel worden geraamd. Bij de raming wordt uitgegaan van een uitstaand obligo van € 800 mln en een premie van 1,7%. Een raming van ontvangsten en uitgaven van € 13 mln lijkt hierbij reëel, gezien het te verwachten beroep op deze faciliteit. De uitgaven en ontvangsten worden daarom met € 31,8 mln naar beneden bijgesteld.
 Toelichting op de bijdragen aan ZBO's/RWT's
 In het Regeerakkoord is een taakstelling van € 5 mln in 2014 en € 15 mln structureel met ingang van 2015 opgenomen op de Kamers van Koophandel. De mutatie is het saldo van deze taakstelling en de uitgedeelde loon- en prijsbijstelling van tranche 2012 en een verlaging van de uitgaven voor de Kamers van Koophandel in verband met de verwachte realisatie 2013.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 – Een doelmatige en duurzame energievoorziening
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 1.996.164
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 1.456.259
 
 
 
 
 3.470.423
 
 
 
 
 – 244
 
 
 
 
 – 4.962
 
 
 
 
 – 6.026
 
 
 
 
 19.595
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 43.350
 
 
 
 
 43.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 1.312.815
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 – 23.542
 
 
 
 
 1.307.273
 
 
 
 
 – 22.244
 
 
 
 
 7.038
 
 
 
 
 68.974
 
 
 
 
 412.595
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.086.731
 
 
 
 
 
 – 5.918
 
 
 
 
 1.080.813
 
 
 
 
 – 29.400
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 63.600
 
 
 
 
 380.800
 
 
 
 
 
 – Stadsverwarming (14.1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Topsectoren Energie (14.3)
 
 
 23.848
 
 
 
 16.046
 
 
 39.894
 
 
 21.540
 
 
 15.739
 
 
 4.560
 
 
 – 12.200
 
 
 
 
 – Energie-innovatie (IA) (14.3)
 
 
 31.658
 
 
 
 
 31.658
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Green Deal (14.3)
 
 
 25.000
 
 
 
 – 1.375
 
 
 23.625
 
 
 
 
 
 
 
 
 – MEP (14.3)
 
 
 555.000
 
 
 
 – 27.000
 
 
 528.000
 
 
 – 22.000
 
 
 – 8.000
 
 
 – 5.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – SDE (14.3)
 
 
 244.858
 
 
 
 23.514
 
 
 268.372
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 – SDE+ (14.3)
 
 
 100.000
 
 
 
 – 20.960
 
 
 79.040
 
 
 – 28.940
 
 
 – 7.239
 
 
 64.040
 
 
 395.000
 
 
 
 
 – CCS (14.3)
 
 
 49.400
 
 
 
 
 49.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Hoge Flux Reactor (14.3)
 
 
 7.250
 
 
 
 
 7.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Aanschafsubsidie zonnepanelen (14.3)
 
 
 30.000
 
 
 
 – 668
 
 
 29.332
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Elektrisch rijden (14.3)
 
 
 4.123
 
 
 
 
 4.123
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies (14.3)
 
 
 15.594
 
 
 
 4.525
 
 
 20.119
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 57.980
 
 
 
 
 
 – 25.061
 
 
 
 
 32.919
 
 
 
 
 3.797
 
 
 
 
 3.306
 
 
 
 
 3.220
 
 
 
 
 3.132
 
 
 
 
 
 – O&O bodembeheer (14.2)
 
 
 296
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Joint implementation (14.3)
 
 
 33.651
 
 
 
 – 26.437
 
 
 7.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Straling (14.3)
 
 
 9.517
 
 
 
 1.526
 
 
 11.043
 
 
 3.797
 
 
 3.306
 
 
 3.220
 
 
 3.132
 
 
 
 
 – Pallas (14.3)
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Onderzoek en opdrachten (14.3)
 
 
 4.416
 
 
 
 – 150
 
 
 4.266
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 37.018
 
 
 
 
 
 6.834
 
 
 
 
 43.852
 
 
 
 
 3.307
 
 
 
 
 3.226
 
 
 
 
 2.003
 
 
 
 
 458
 
 
 
 
 
 – Agentschap NL
 
 
 36.326
 
 
 
 3.308
 
 
 39.634
 
 
 12
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 – NVWA
 
 
 692
 
 
 
 2
 
 
 694
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 – Kern Fysische Dienst
 
 
 
 
 3.524
 
 
 3.524
 
 
 3.293
 
 
 3.221
 
 
 3.154
 
 
 3.085
 
 
 
 
 – Nader te verdelen taakstelling
 Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.153
 
 
 – 2.629
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 95.100
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 
 113.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Doorsluis COVA heffing (14.2)
 
 
 93.000
 
 
 18.000
 
 
 
 111.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 – TNO bodembeheer (14.2)
 
 
 2.100
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 
 
 – Uitkoop
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 35.986
 
 
 
 
 
 603
 
 
 
 
 36.589
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 
 – ECN/NRG (14.3)
 
 
 34.981
 
 
 
 285
 
 
 35.266
 
 
 253
 
 
 207
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 
 
 – Diverse instituten (14.2)
 
 
 1.005
 
 
 
 318
 
 
 1.323
 
 
 – 201
 
 
 – 201
 
 
 – 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 12.194.911
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 600.000
 
 
 
 
 12.812.911
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 780.000
 
 
 
 
 – 970.000
 
 
 
 
 – 655.000
 
 
 
 
 
 – COVA
 
 
 93.000
 
 
 18.000
 
 
 
 111.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 – SDE+
 
 
 100.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 20.000
 
 
 80.000
 
 
 395.000
 
 
 
 
 – Aardgasbaten
 
 
 12.000.000
 
 
 
 600.000
 
 
 12.600.000
 
 
 0
 
 
 – 800.000
 
 
 – 1.050.000
 
 
 – 1.050.000
 
 
 
 
 – Ontvangsten zoutwinning
 
 
 1.761
 
 
 
 
 1.761
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Diverse ontvangsten
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De hogere verplichtingen houden met name verband met:
 
 
 •
 Met de openstelling van de SDE+ regeling in april is het verplichtingenbudget met € 1,3 mld opgehoogd. Deze toename hangt samen met de verhoging van de 14%-doelstelling voor duurzame energie naar 16%.
 
 
 •
 Vanuit het budget SDE+ wordt voor de jaren 2013 tot en met 2016 € 93,1 mln kasgeld overgeheveld ten behoeve van de Topsectoren Energie. Hiervan is € 13,3 mln al in 2012 verplicht. Voor de resterende € 79,8 mln kas wordt in 2013 verplichtingenruimte opgevoerd (doorschuif van € 29,8 mln niet gebruikte verplichtingenruimte 2012 en € 50,0 mln verplichtingenruimte 2013). Deze aanwending van SDE+ middelen vindt plaats in het kader van het ondersteunen van innovatieprojecten, die passen binnen de programmalijnen van de Topsector Energie. Uitgangspunt hierbij is dat deze projecten bijdragen aan het kosteneffectiever bereiken van de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020. De totale uitgaven voor de SDE+ nemen hierdoor niet toe.
 
 
 •
 De in 2012 niet benutte verplichtingenruimte voor Green Deals (€ 32,2 mln) wordt overgeheveld naar 2013.
 
 
 •
 Begin 2013 heeft de derde openstelling van de garantieregeling Geothermie plaatsgevonden (€ 43,4 mln). Het verplichtingenbudget wordt daartoe opgehoogd.
 
 
 Toelichting op de subsidies
 De lagere subsidie-uitgaven (€ 5,9 mln) houden voornamelijk verband met:
 
 
 •
 Vanuit de middelen voor SDE+ wordt in 2013 € 20,9 mln ingezet voor Topsectoren Energie, zie de toelichting op de verplichtingen.
 
 
 •
 De uitgaven van de inmiddels beëindigde subsidie Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) vallen lager uit vanwege een geringere te subsidiëren productie van duurzame energie. Deze lagere productie heeft geen consequenties voor het bereiken van de doelstelling voor duurzame energie in 2020, omdat de productie van duurzame energie die met de MEP gesubsidieerd wordt vrijwel volledig voor 2020 zal plaatsvinden. Het aflopen van projecten, die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen, wordt opgevangen door verplichtingen in de SDE+ in de komende jaren, zoals meegenomen in het Regeerakkoord. De meevaller in de kasuitgaven MEP wordt ingezet als dekking voor problematiek bij de NVWA, groen onderwijs en ruimtevaart. Ook naar de huidige inzichten volstaan de resterende middelen voor duurzame energie om via het bestaande en het voorgenomen instrumentarium de doelstelling 2020 te bereiken.
 
 
 •
 De onderuitputting van de SDE uit 2012 wordt in 2013 aan de begroting van Economische zaken toegevoegd ten behoeve van uitgaven voor duurzame energie.
 
 
 •
 De post «overige subsidies» wordt verhoogd met € 4,5 mln. Dit bedrag wordt met name ingezet voor het Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. Daartoe is budget overgeboekt vanuit de posten «Topsectoren Energie» (€ 2,8 mln) en «Green Deal» (€ 1,4 mln).
 
 
 Toelichting op de opdrachten
 Als gevolg van vrijval van middelen wordt de post »Joint Implementation» aangepast aan de verwachte financieringsbehoefte voor 2013.
 Toelichting op de bijdragen aan agentschappen
 
 Voor de uitvoering van diverse programma’s en regelingen wordt uitvoeringsbudget overgeheveld naar het Agentschap NL, namelijk:
 
 
 •
 Regelingen uit hoofde van energie-innovatie (€ 2,2 mln).
 
 
 •
 Subsidieregeling Zonnepanelen (€ 0,7 mln).
 
 
 •
 Programma Joint Implementation (€ 0,4 mln).
 
 
 Voor de nucleaire activiteiten en crisismanagement van de Kern Fysische Dienst (KFD) wordt budget overgeheveld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) naar het Ministerie van Economische Zaken. Dit betreft de eerste tranche. Een tweede en laatste tranche zal naar verwachting bij Najaarsnota 2013 en Voorjaarsnota 2014 plaatsvinden wanneer meer duidelijkheid is over een exacte kostentoedeling. Dit geschiedt aan de hand van het kostprijsmodel van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van I&M.
 
 Toelichting op de bijdragen aan mede-overheden
 Er wordt in totaal € 140 mln (€ 28 mln per jaar) voor een periode van 5 jaar aan de EZ-begroting toegevoegd, startend in 2017. Dit geld is beschikbaar voor een regeling die als doel heeft om bewoners van woningen uit te kopen met daarna herbestemming en/of sloop van de woning (TK, 31 574, nr. 29). Het gaat hierbij om woningen die direct onder de geleiders (de hoogspanningslijnen) staan van 220 en 380 kV verbindingen. Voor woningen buiten de bevolkingskernen gaat het om 110 en 150 kV verbindingen.
 Toelichting op de ontvangsten
 De raming van de aardgasbaten voor 2013 wordt verhoogd. Dit komt doordat er een hogere olieprijs wordt verwacht en omdat er een hogere productie wordt verwacht vanwege een hogere vraag. Op de lange termijn wordt echter een lagere olieprijs verwacht waardoor de raming naar beneden moet worden aangepast.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (Bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 – Een sterke internationale concurrentiepositie
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 90.549
 
 
 
 
 – 90.549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 112.104
 
 
 
 
 – 112.104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 40.518
 
 
 
 
 – 40.518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Prepare2start/ Starters International Business (SIB)
 
 
 6.147
 
 
 – 6.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overig Programmatische Aanpak
 
 
 4.589
 
 
 – 4.589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 2g@there
 
 
 6.462
 
 
 – 6.462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Transitiefaciliteit (TF)
 
 
 10.000
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Kennisverwerving opkomende markten (ODA)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Package4growth
 
 
 7.147
 
 
 – 7.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Partners for International Business (PIB)
 
 
 5.350
 
 
 – 5.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 823
 
 
 – 823
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3 340
 
 
 
 
 – 3 340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Beleidsondersteuning, evaluaties en onderzoek
 
 
 1 557
 
 
 – 1 557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA)
 
 
 1 179
 
 
 – 1 179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 604
 
 
 – 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 7 500
 
 
 
 
 – 7 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Finance for International Business(FIB)
 
 
 7 500
 
 
 – 7 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 44 561
 
 
 
 
 – 44 561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Agentschap NL
 
 
 44 561
 
 
 – 44 561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 16 185
 
 
 
 
 – 16 185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – WTO, OESO, UNEP, FAO en overige contributies
 
 
 16 185
 
 
 – 16 185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 14 315
 
 
 
 
 – 14 315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Gemengde kredieten
 
 
 681
 
 
 – 681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Package4growth
 
 
 12.500
 
 
 – 12.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Diverse ontvangsten
 
 
 1.134
 
 
 – 1.134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Met Nota van Wijziging (TK, 2012–2013, 33 400 XIII, nr. 23) is het deel van artikel 15 dat betrekking heeft op internationale handel toegevoegd aan de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De na de herverkaveling resterende budgetten zijn bij Nota van Wijziging toegevoegd aan artikel 11 (Goed functionerende economie en markten), artikel 13 (Een excellent ondernemingsklimaat), artikel 16 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens) en artikel 18 (Natuur en Regio).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 – Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 638.549
 
 
 
 
 12.213
 
 
 
 
 55.659
 
 
 
 
 706.421
 
 
 
 
 36.961
 
 
 
 
 30.295
 
 
 
 
 18.319
 
 
 
 
 9.690
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 138.000
 
 
 
 
 
 
 138.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 517.397
 
 
 
 
 12.213
 
 
 
 
 55.343
 
 
 
 
 584.953
 
 
 
 
 36.097
 
 
 
 
 30.055
 
 
 
 
 18.414
 
 
 
 
 9.690
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 59.457
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 5.381
 
 
 
 
 64.960
 
 
 
 
 – 5.536
 
 
 
 
 – 7.484
 
 
 
 
 – 10.061
 
 
 
 
 – 11.361
 
 
 
 
 
 – Agrarisch ondernemerschap (16.1)
 
 
 5.088
 
 
 
 2.586
 
 
 7.674
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Duurzame veehouderij (16.1)
 
 
 5.584
 
 
 
 8.315
 
 
 13.899
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Mestbeleid (16.1)
 
 
 2.050
 
 
 
 
 2.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Plantaardige productie (16.1)
 
 
 16.866
 
 
 
 – 1.523
 
 
 15.343
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 
 
 
 
 – Agrarische innovatie en overig (16.1)
 
 
 9.601
 
 
 
 – 3.875
 
 
 5.726
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Visserij (16.1)
 
 
 5.991
 
 
 
 
 5.991
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dierenwelzijn productiedieren en gezelschapsdieren (16.3)
 
 
 2.008
 
 
 122
 
 
 – 122
 
 
 2.008
 
 
 – 113
 
 
 – 61
 
 
 – 61
 
 
 – 61
 
 
 
 
 – Apurement (16.5)
 
 
 12.269
 
 
 
 
 12.269
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Interne begrotingsreserve (16.5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Taakstelling Topsectoren
 
 
 
 
 
 
 – 5.600
 
 
 – 7.600
 
 
 – 10.000
 
 
 – 11.300
 
 
 
 
 
 Garanties 
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit (16.1)
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit (16.1)
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 147.349
 
 
 
 
 560
 
 
 
 
 5.034
 
 
 
 
 152.943
 
 
 
 
 – 769
 
 
 
 
 – 1.209
 
 
 
 
 – 701
 
 
 
 
 – 796
 
 
 
 
 
 – Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij (16.1)
 
 
 24.020
 
 
 
 266
 
 
 28.306
 
 
 – 80
 
 
 – 51
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – Borgen voedselveiligheid- en kwaliteit(16.2)
 
 
 8.437
 
 
 
 191
 
 
 8.538
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 
 
 – Plant- en diergezondheid (16.3)
 
 
 18.932
 
 
 560
 
 
 – 2.107
 
 
 17.385
 
 
 292
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 
 
 – Kennisontwikkeling en innovatie (16.4)
 
 
 93.887
 
 
 
 5.111
 
 
 98.998
 
 
 – 1.043
 
 
 – 1.460
 
 
 – 1.002
 
 
 – 1.097
 
 
 
 
 – Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid (16.5)
 
 
 2.073
 
 
 
 1.573
 
 
 3.646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 104.620
 
 
 
 
 1.850
 
 
 
 
 562
 
 
 
 
 107.032
 
 
 
 
 31.562
 
 
 
 
 31.548
 
 
 
 
 31.563
 
 
 
 
 31.563
 
 
 
 
 
 – Medebewind productschappen (16.5)
 
 
 13.501
 
 
 
 
 13.501
 
 
 31.000
 
 
 31.000
 
 
 31.000
 
 
 31.000
 
 
 
 
 – Dienst Landbouwkundig Onderzoek (16.4)
 
 
 91.119
 
 
 
 562
 
 
 91.681
 
 
 562
 
 
 548
 
 
 563
 
 
 563
 
 
 
 
 – ZonMW/dierproeven
 
 
 
 1.850
 
 
 
 1.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 4.200
 
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Diergezondheidsfonds
 
 
 4.200
 
 
 
 – 400
 
 
 3.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 7.915
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 8.038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – UNEP, FAO en overige contributies
 
 
 
 7.915
 
 
 123
 
 
 8.038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 189.771
 
 
 
 
 1.766
 
 
 
 
 44.643
 
 
 
 
 236.180
 
 
 
 
 10.840
 
 
 
 
 7.200
 
 
 
 
 – 2.387
 
 
 
 
 – 9.716
 
 
 
 
 
 – NVWA
 
 
 93.241
 
 
 766
 
 
 25.193
 
 
 119.200
 
 
 10.226
 
 
 6.610
 
 
 3.407
 
 
 4.207
 
 
 
 
 – Dienst Regelingen
 
 
 84.281
 
 
 
 18.305
 
 
 102.586
 
 
 613
 
 
 589
 
 
 585
 
 
 585
 
 
 
 
 – Agentschap NL
 
 
 3.010
 
 
 1.000
 
 
 1.786
 
 
 5.796
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dienst Landelijk Gebied
 
 
 221
 
 
 
 1
 
 
 222
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 – Rijksrederij
 
 
 9.018
 
 
 
 – 642
 
 
 8.376
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Nader te verdelen
 taakstelling Rijksdienst
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6.380
 
 
 – 14.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 291.579
 
 
 
 
 
 4.950
 
 
 
 
 296.529
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij (16.1)
 
 
 21.081
 
 
 
 3.000
 
 
 24.081
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Borgen voedselveiligheid- en kwaliteit(16.2)
 
 
 430
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Plant- en diergezondheid (16.3)
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Kennisontwikkeling en innovatie (16.4)
 
 
 10.884
 
 
 
 1.577
 
 
 12.461
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid (16.5)
 
 
 258.684
 
 
 
 373
 
 
 259.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging van de verplichtingen hangt grotendeels samen met de verhoging van het uitgavenbudget.
 Toelichting op de subsidies
 De verhoging op het onderdeel Agrarisch ondernemerschap hangt voornamelijk samen met uitgaven voor de demoregeling proefprojecten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid als onderdeel van het derde Plattelands Ontwikkelings Plan (POP-3). Het budget hiervoor stond gereserveerd onder de PAS-middelen en is daarom overgeheveld vanuit artikel 18.
 De verhoging op het onderdeel «Duurzame veehouderij» van € 8,3 mln houdt verband met het feit dat van de beschikbare middelen op artikel 18 voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor 2013 € 7,4 mln wordt overgeheveld naar artikel 16 voor uitvoering van de subsidieregeling en het meetprogramma Duurzame Stallen en € 1,0 mln voor beroepsopleiding/voorlichting en praktijknetwerken als onderdeel van de uitvoering van de PAS.
 De verlaging op het onderdeel «Agrarische innovatie en overig» houdt voornamelijk verband met lagere uitgaven aan de VAMIL-regeling (Vrijwillige Afschrijving milieuinvesteringen). Deze lagere uitgaven worden ingezet voor de verhoging van de bijdrage aan Dienst Regelingen. Zie de toelichting bij de bijdragen aan agentschappen.
 De taakstelling Topsectoren vanaf 2014 en verder wordt bij Ontwerpbegroting 2014 nader verdeeld.
 Toelichting op de opdrachten
 De verlaging op het onderdeel Plant- en diergezondheid houdt verband met een overheveling van € 1 mln naar de begroting van Financiën/Douane ten behoeve van grenscontroles op dierziekten. Tevens wordt het uitgavenbudget voor projecten met betrekking tot gewasbescherming verlaagd met € 2,1 mln. Deze lagere uitgaven worden ingezet voor de hogere bijdrage aan Dienst Regelingen. Zie de toelichting bij de bijdragen aan agentschappen.
 De verhoging op het onderdeel «Kennisontwikkeling en innovatie» houdt grotendeels verband met het feit dat voor de uitvoering door DLO van diverse onderzoeksprojecten, onder andere op het gebied van Biobased Economy, groen onderwijs, dierenwelzijn en dierziektenbewaking, duurzame veehouderij, plantaardige productie en PAS-gerelateerde onderzoeken middelen worden middelen overgeboekt naar het onderhavige onderdeel.
 De verhoging van het onderdeel «Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid» houdt voornamelijk verband met voorbereidingskosten voor de uitvoering van het Plattelands Ontwikkelings Programma deel 3 (POP-3). Het betreft hier onder meer communicatiekosten, onderzoekskosten en kosten in verband met het uitvoeren van ex ante evaluaties.
 Toelichting op de bijdragen aan ZBO's/RWT's
 De verhoging op het onderdeel «Medebewind productschappen» houdt verband met een maatregel in het Regeerakkoord «Bruggen slaan». Als maatregel in het Regeerakkoord is opgenomen dat de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties (PBO’s) en de PBO-heffing worden afgeschaft. De medebewindstaken en autonome publieke taken van de PBO’s worden vanaf 2014 door EZ uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze taken wordt structureel € 31 mln vanaf 2014 aan de EZ begroting toegevoegd. Deze middelen zullen bij Ontwerpbegroting 2014 nader worden verdeeld over verschillende beleidsonderdelen van artikel 16 en het apparaatsartikel 40.
 Toelichting op de bijdragen aan agentschappen
 NVWA
 
 Er wordt in 2013 € 10,1 mln toegevoegd aan het opdrachtenbudget van de NVWA om de kwaliteit van uitvoering, handhaving en toezicht te waarborgen (meerjarige verhoging: € 7,3 mln in 2014, € 5,7 mln in 2015, € 3 mln in 2016, € 3,8 mln in 2017 en € 4,7 mln in 2018). De bijdrage NVWA wordt hiermee op een adequaat niveau gebracht in relatie tot het opdrachtenpakket. Tevens wordt de bijdrage in 2013 verhoogd met € 14,1 mln (€ 2,5 mln in 2014 en € 0,5 mln in 2015) ten behoeve van investeringen die het mogelijk maken de beoogde fusiebesparingen op het gebied van huisvesting, ICT en arbeidsvoorwaarden te realiseren. Deze investeringen zijn nodig om uitvoering te geven aan de motie Jacobi c.s. (TK, 33 240 XIII, nr. 18).
 Voorts wordt vanuit de begroting van Veiligheid en Justitie € 0,5 mln overgeheveld voor het programma «Afpakken». Het betreft hier een rijksbrede aanpak waarbij de vier bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, SIOD, NVWAIOD en VROM-IOD) en Functioneel Parket samenwerken om meer en sneller afpakken van met criminele activiteiten verkregen geld te bewerkstelligen. De resterende verhoging voor 2013 en volgende jaren houdt verband met de toegekende prijsbijstelling 2013.
 
 Dienst Regelingen
 De bijdrage wordt met € 15,9 mln verhoogd ten behoeve van de uitvoering van EU-regelingen (Bedrijfstoeslagregeling en nationale co-financiering EU-programma’s) die volgens EU-voorschriften moeten worden uitgevoerd. Tevens wordt de bijdrage verhoogd met € 1,9 mln voor uitvoeringskosten met betrekking tot de overgehevelde PAS-middelen (zie toelichting subsidies). De resterende verhoging voor 2013 en volgende jaren houdt verband met de toegekende prijsbijstelling 2013 (€ 0,5 mln).
 Agentschap NL
 Vanuit het subsidieonderdeel Educatie op artikel 17 wordt voor 2013 € 1,5 mln overgeheveld voor uitvoeringskosten van Agentschap NL ten behoeve van het programma «Duurzaam door». Dit programma geeft visie en aanpak voor de periode 2013–2016 en is gericht op competentie-ontwikkeling voor een duurzame toekomst en vanuit artikel 18 € 0,3 mln voor uitvoeringskosten in het kader van de PAS.
 Nader te verdelen taakstelling Rijksdienst
 De taakstelling Rijksdienst vanaf 2016 en verder wordt op een nader moment specifiek toegewezen aan artikelonderdelen.
 Toelichting op de ontvangsten
 
 De verhoging op het onderdeel «Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij» houdt verband met ontvangsten vanuit de agrarische sector met betrekking tot identificatie en registratie van vee. Deze ontvangsten worden ingezet voor de hogere bijdrage aan Dienst Regelingen.
 De verhoging op onderdeel «Kennisontwikkeling en innovatie» houdt verband met een bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2013 aan de uitvoering van het «Food Security Embassy Support Programme». Dit bedrag wordt rechtstreeks betaald. Dit programma is erop gericht om Nederlandse ambassades hulp te bieden voor de implementatie van projecten op het gebied van voedselzekerheid.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 – Groen onderwijs van hoge kwaliteit
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 777.779
 
 
 
 
 
 21.160
 
 
 
 
 798.939
 
 
 
 
 18.060
 
 
 
 
 7.779
 
 
 
 
 – 59.549
 
 
 
 
 – 68.607
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 776.575
 
 
 
 
 
 21.047
 
 
 
 
 797.622
 
 
 
 
 17.442
 
 
 
 
 7.560
 
 
 
 
 – 59.590
 
 
 
 
 – 68.607
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 700.561
 
 
 
 
 
 17.696
 
 
 
 
 718.257
 
 
 
 
 12.140
 
 
 
 
 1.356
 
 
 
 
 – 18.269
 
 
 
 
 – 27.177
 
 
 
 
 
 – Wageningen Universiteit
 
 
 161.521
 
 
 
 4.735
 
 
 166.256
 
 
 3.696
 
 
 3.467
 
 
 766
 
 
 162
 
 
 
 
 – HBO-groen
 
 
 74.074
 
 
 
 3.406
 
 
 77.480
 
 
 2.656
 
 
 2.618
 
 
 – 6.159
 
 
 – 6.558
 
 
 
 
 – MBO-groen
 
 
 154.706
 
 
 
 731
 
 
 155.437
 
 
 – 3.846
 
 
 – 3.870
 
 
 – 3.876
 
 
 – 7.320
 
 
 
 
 – Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA)
 
 
 11.575
 
 
 
 1.312
 
 
 12.887
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Wachtgelden
 
 
 12.987
 
 
 
 785
 
 
 13.772
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – VMBO-groen
 
 
 278.538
 
 
 
 5.472
 
 
 284.010
 
 
 9.103
 
 
 1.211
 
 
 – 4.226
 
 
 – 8.677
 
 
 
 
 – Aequor
 
 
 7.160
 
 
 
 1.255
 
 
 8.415
 
 
 531
 
 
 – 2.070
 
 
 – 4.774
 
 
 – 4.784
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 73.303
 
 
 
 
 
 3.835
 
 
 
 
 77.138
 
 
 
 
 5.920
 
 
 
 
 6.423
 
 
 
 
 – 41.280
 
 
 
 
 – 41.430
 
 
 
 
 
 – Groene Kennis Coöperatie
 
 
 4.008
 
 
 
 0
 
 
 4.008
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 4.037
 
 
 – 4.012
 
 
 
 
 – School als Kenniscentrum
 
 
 30.538
 
 
 
 0
 
 
 30.538
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 31.466
 
 
 – 31.441
 
 
 
 
 – Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs
 
 
 7.834
 
 
 
 0
 
 
 7.834
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 6.703
 
 
 – 6.635
 
 
 
 
 – Aanvullende onderwijssubsidies
 
 
 25.641
 
 
 
 6.371
 
 
 32.012
 
 
 6.420
 
 
 6.423
 
 
 926
 
 
 658
 
 
 
 
 – Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit
 
 
 2.382
 
 
 
 0
 
 
 2.382
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Educatie
 
 
 2.900
 
 
 
 – 2.536
 
 
 364
 
 
 – 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.711
 
 
 
 
 
 – 484
 
 
 
 
 2.227
 
 
 
 
 – 618
 
 
 
 
 – 219
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Kennisverspreidingsprojecten
 
 
 2.711
 
 
 
 – 484
 
 
 2.227
 
 
 – 618
 
 
 – 219
 
 
 – 41
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging van de verplichtingen hangt grotendeels samen met de verhoging van de uitgaven.
 Toelichting op de bekostiging
 
 De verhoging van totaal € 17,7 mln voor het onderdeel bekostiging Groen Onderwijs heeft met name betrekking op de volgende onderdelen:
 
 
 •
 Wageningen Universiteit (€ 4,7 mln): de verhoging van de uitgaven wordt grotendeels (€ 3,1 mln) bepaald door het vervallen van de langstudeerderskorting Hoger Onderwijs.
 
 
 •
 HBO-groen (€ 3,4 mln): deze verhoging wordt met name veroorzaakt door het vervallen van de langstudeerderskorting.
 
 
 •
 MBO (€ 0,7 mln): deze verhoging is het saldo van € 4,9 mln verhoging voornamelijk als gevolg van het stijgende aantal studenten en een verlaging van € 4,2 mln als gevolg van een overheveling naar onderwijssubsidies MBO.
 
 
 •
 VMBO-groen en Aequor (totaal € 6,7 mln): als gevolg van het stijgende aantal studenten is de raming verhoogd om de wettelijk verplichte bekostiging na te komen. Dekking hiervoor is vrijgemaakt binnen de EZ-begroting (lagere uitgaven artikel 14, subsidie MEP).
 
 
 
 Toelichting op de subsidies
 
 Aanvullende onderwijssubsidies: deze stijging wordt vooral veroorzaakt doordat een aantal onderwijssubsidies MBO (€ 4,2 mln) en VMBO (€ 1,6 mln) zijn overgeheveld van bekostiging naar subsidies.
 Educatie: de afname van de uitgaven houdt voor een groot deel verband met een overheveling (– € 1,5 mln) van het programma «Duurzaam Door sociale innovatie voor een groene economie» naar het Agentschap NL ten behoeve van de uitvoeringskosten.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 – Natuur en regio
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 452.081
 
 
 
 
 888
 
 
 
 
 199.167
 
 
 
 
 652.136
 
 
 
 
 – 14.084
 
 
 
 
 – 11.034
 
 
 
 
 – 28.767
 
 
 
 
 – 37.966
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen 
 
 
 
 
 50.509
 
 
 
 
 
 
 50.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 689.737
 
 
 
 
 888
 
 
 
 
 – 205.545
 
 
 
 
 485.080
 
 
 
 
 – 38.803
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 – 3.159
 
 
 
 
 – 8.409
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 99.283
 
 
 
 
 
 23.664
 
 
 
 
 122.947
 
 
 
 
 509
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren (18.1)
 
 
 87.273
 
 
 
 7.664
 
 
 94.937
 
 
 9
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 – Wederzijds versterken van ecologie en economie (18.2)
 
 
 5.817
 
 
 
 
 5.817
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Behouden van de (internationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 
 
 6.193
 
 
 
 16.000
 
 
 22.193
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 36.400
 
 
 
 
 
 – 2.150
 
 
 
 
 34.250
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 
 – Behouden van de (internationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 
 
 36.400
 
 
 
 – 2.150
 
 
 34.250
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 40.576
 
 
 
 
 
 75.448
 
 
 
 
 116.024
 
 
 
 
 6.215
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 157
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 
 – Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren (18.1)
 
 
 750
 
 
 
 – 82
 
 
 668
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Wederzijds versterken van ecologie en economie (18.2)
 
 
 28.994
 
 
 
 66.556
 
 
 95.550
 
 
 6.248
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 
 
 – Behouden van de (internationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 
 
 10.832
 
 
 
 8.974
 
 
 19.806
 
 
 – 33
 
 
 – 15
 
 
 26
 
 
 80
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan mede-overheden
 
 
 
 
 363.459
 
 
 
 
 
 – 321.880
 
 
 
 
 41.579
 
 
 
 
 – 46.393
 
 
 
 
 – 87
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren (18.1)
 
 
 12.149
 
 
 
 
 12.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Wederzijds versterken van ecologie en economie (18.2)
 
 
 41.097
 
 
 
 – 19.167
 
 
 21.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Behouden van de (internationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 
 
 0
 
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Te decentraliseren (18.4)
 
 
 310.213
 
 
 
 – 310.213
 
 
 0
 
 
 – 46.393
 
 
 – 87
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 36.681
 
 
 
 
 
 608
 
 
 
 
 37.289
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 
 – Behouden van de (inter-)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur (18.3)
 
 
 36.681
 
 
 
 608
 
 
 37.289
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 514
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 888
 
 
 
 
 157
 
 
 
 
 1.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Overige contributies
 
 
 
 888
 
 
 157
 
 
 1.045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 113.338
 
 
 
 
 
 18.608
 
 
 
 
 131.946
 
 
 
 
 502
 
 
 
 
 463
 
 
 
 
 – 3.680
 
 
 
 
 – 8.984
 
 
 
 
 
 – Dienst Landelijk Gebied
 
 
 71.207
 
 
 
 3.942
 
 
 75.149
 
 
 313
 
 
 278
 
 
 267
 
 
 255
 
 
 
 
 – Dienst Regelingen
 
 
 33.250
 
 
 
 14.185
 
 
 47.435
 
 
 144
 
 
 140
 
 
 138
 
 
 137
 
 
 
 
 – Agentschap NL
 
 
 1.036
 
 
 
 436
 
 
 1.472
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 
 
 7.845
 
 
 
 45
 
 
 7.890
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 – Nader te verdelen
 taakstelling Rijksdienst
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.130
 
 
 – 9.421
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 113.714
 
 
 
 
 
 8.481
 
 
 
 
 122.195
 
 
 
 
 – 88
 
 
 
 
 – 87
 
 
 
 
 
 
 
 – Landinrichtingsrente
 
 
 42.161
 
 
 
 
 42.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen van derden
 
 
 19.773
 
 
 
 21.140
 
 
 40.913
 
 
 
 
 
 
 
 
 – EU-bijdragen
 
 
 2.096
 
 
 
 
 2.096
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Jachtakten
 
 
 1.031
 
 
 
 
 1.031
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Synergiegelden
 
 
 12.659
 
 
 
 – 12.659
 
 
 0
 
 
 – 88
 
 
 – 87
 
 
 
 
 
 
 – Verkoop gronden
 
 
 35.000
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige
 
 
 994
 
 
 
 
 994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De hogere verplichtingen in 2013 houden voornamelijk verband met de toevoeging van de € 200 mln uit het Regeerakkoord voor natuurintensiveringen. De meerjarig lagere verplichtingen vanaf 2014 houden naast de uitgavenmutaties verband met het feit dat in het kader van de decentralisatie van het Regionaal Economisch Programma Zuiderzeelijn het meerjarige onbenutte verplichtingenbudget wordt afgeboekt. Het betreft een technische aanpassing, de uitgavenbudgetten zijn in 2012 reeds overgeheveld naar het Provinciefonds.
 Tevens worden in het kader van het Bestuursakkoord Natuur de meerjarige onbenutte verplichtingenbudgetten afgeboekt, aangezien bij de uitwerking van het decentralisatieakkoord alleen de kasbedragen zijn gedecentraliseerd/overgeheveld.
 
 Toelichting op de subsidies
 Van de verhoging op het onderdeel «Versterking mainports, brainports, greenports, valleys en andere clusters gerelateerd aan topsectoren» houdt € 8 mln verband met het volgende: In 2012 is vanuit dit onderdeel een extra bedrag opgenomen in de decentralisatie-uitkering natuur als voorschot voor kosten die Staatsbosbeheer en Faunafonds maken in 2013. Dit heeft als consequentie dat de raming voor 2013 nu bij eerste suppletoire begroting wordt verhoogd.
 
 De verhoging op het onderdeel «Behouden van de (inter)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur» houdt voor € 15 mln verband met de toevoeging van € 200 mln uit het Regeerakkoord voor natuurintensiveringen. Het betreft hier het project «Marker Wadden».
 De resterende verhoging betreft een overheveling vanuit het budget voor Natuur en Milieueducatie op artikel 17 voor 2013 en 2014 van € 1 mln. Deze middelen zijn benodigd om de subsidie voor educatieve werkzaamheden bij het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid af te bouwen.
 
 Toelichting op de opdrachten
 
 De verhoging op het onderdeel «Wederzijds versterken van ecologie en economie» houdt voornamelijk verband met het volgende.
 Bij de afwikkeling van de decentralisatieafspraken Natuur eind 2012 is in de afrondingsovereenkomst ILG met provincie Zeeland afgesproken dat de verantwoordelijkheid voor het FES-project «Natuurprogramma Westerschelde» bij het Rijk blijft en dat over de financiële afwikkeling daarvan specifieke afspraken tussen het Rijk en de provincie Zeeland worden gemaakt. Het project en de middelen worden derhalve niet gedecentraliseerd. De beschikbare middelen voor het Westerschelde-programma in 2013 en 2014 worden hiertoe van de categorie «Bijdrage mede-overheden/te decentraliseren» afgeboekt en opgenomen onder categorie «Opdrachten» bij het onderhavige artikelonderdeel.
 
 
 De verhoging met € 9,0 mln op onderdeel «Behouden van de (inter-)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur» betreft voor € 11,9 mln voornamelijk compensatie voor kosten van ganzenbeheer die in 2012 door EZ zijn voorgeschoten ten behoeve van de provincies en een korting op de decentralisatie-uitkering voor uitgaven die de provincies ten laste van EU-middelen voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma kunnen brengen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de decentralisatie-uitkering op het onderdeel «Te decentraliseren».
 Tevens vindt verlaging plaats met € 2,9 mln vanuit het programmabudget voor Natura 2000 naar de bijdrageonderdelen van Dienst Regelingen (DR) en de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze bedragen zijn de jaarlijkse bijdragen voor onder meer het opstellen van beheerplannen Natura 2000.
 
 Toelichting op de bijdrage aan de mede-overheden
 
 De verlaging op het onderdeel «Wederzijds versterken van ecologie en economie» van € 19,2 mln houdt voor € 17,3 mln verband met
 een budgetoverheveling naar artikel 16 van PAS-middelen (zie de toelichting bij artikel 16) en voor € 1,9 mln met een jaarlijkse bijdrage aan het Ministerie van I&M ten behoeve van de Milieu Effect Rapportage 2013.
 
 De verhoging op het onderdeel «Behouden van de (inter-)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur» houdt verband met de toevoeging van € 200,3 mln uit het Regeerakkoord voor natuurintensiveringen. Het bedrag (€ 7,5 mln) is bestemd voor natuurprojecten in Caribisch Nederland.
 
 
 De verlaging op artikelonderdeel «Te decentraliseren» met € 310,2 mln is het saldo van een aantal verhogingen en verlagingen:
 
 
 
 
 
 
 
 • Toevoeging in het kader van de intensivering voor natuur uit het Begrotingsakkoord.
 
 
 + € 177,5 mln
 
 
 
 
 
 
 Van de totaal € 200,3 mln blijft € 22,8 mln op de EZ-begroting (met name voor project Marker Wadden en natuurprojecten Caribisch Nederland) en € 177,5 mln wordt overgeheveld naar de provincies.
 
 
 
 
 
 • Mutaties samenhangend met de afronding en decentralisatie van het Investeringsbudget landelijk gebied (ontvangst van te veel ontvangen voorschotten ILG door Zeeland en Noord-Holland, verrekening van het in 2012 reeds betaalde voorschot voor beheerkosten 2013 aan Staatsbosbeheer en Faunafonds, verrekening van de uitvoeringskosten Faunafonds, verlaging van het budget voor synergiegelden water die rechtstreeks vanuit de begroting van I&M zijn overgeheveld).
 
 
 – € 27,1 mln
 
 
 
 
 • Het niet decentraliseren van het natuurprogramma Westerschelde (zie opdrachten).
 
 
 – € 67,0 mln
 
 
 
 
 • Overheveling naar Provinciefonds in het kader van het decentralisatieakkoord
 
 
 – € 393,6 mln
 
 
 
 
 
 Toelichting op de bijdragen aan agentschappen
 Dienst Landelijk Gebied
 De verhoging houden voornamelijk verband met de jaarlijkse bijdrage voor het opstellen van beheerplannen Natura 2000.
 Dienst Regelingen
 In het kader van het Bestuursakkoord Natuur dragen de provincies een bedrag van € 11,7 mln bij voor de uitvoering van het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer. Tevens vindt verhoging plaats met € 2,5 mln om de bijdrage te laten aansluiten op het opdrachtenpakket voor de uitvoering van de overige natuurregelingen en de uitvoeringskosten beheersplannen Natura 2000.
 Agentschap NL
 De verhoging houdt verband met uitvoeringskosten van het programma «Pieken in de Delta» en uitvoeringskosten inzake de deelopdrachten Caribisch Nederland en «Topconsortia».
 Nader te verdelen taakstelling Rijksdienst
 De taakstelling Rijksdienst vanaf 2016 en verder wordt op een nader moment specifiek toegewezen aan artikelonderdelen.
 Toelichting op de ontvangsten
 De hogere ontvangsten op het onderdeel «Bijdragen van derden» houden verband met betalingen door de provincies Zeeland en Noord-Holland van in 2012 door EZ te veel betaalde voorschotten op grond van de afrondingsovereenkomst ILG. De middelen komen op grond van de afrondingsovereenkomsten ten gunste van de andere provincies.
 De lagere ontvangsten op het onderdeel «Synergiegelden» houden verband met het feit dat I&M de uitgaven voor projecten in het kader van synergiegelden water in 2012 rechtstreeks heeft overgeheveld naar het Provinciefonds; de ontvangst en uitgave loopt niet meer via de begroting van EZ.
 
 
 
 4.
 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40 – Apparaat
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 408.862
 
 
 
 
 – 10.074
 
 
 
 
 19.587
 
 
 
 
 418.375
 
 
 
 
 3.100
 
 
 
 
 2.867
 
 
 
 
 – 9.908
 
 
 
 
 – 25.469
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 408.944
 
 
 
 
 – 10.074
 
 
 
 
 19.587
 
 
 
 
 418.457
 
 
 
 
 3.100
 
 
 
 
 2.867
 
 
 
 
 – 9.908
 
 
 
 
 – 25.469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 234.852
 
 
 
 
 – 8.699
 
 
 
 
 8.545
 
 
 
 
 234.698
 
 
 
 
 – 974
 
 
 
 
 – 1.048
 
 
 
 
 – 14.220
 
 
 
 
 – 29.673
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 181.704
 
 
 – 8.026
 
 
 8.065
 
 
 181.743
 
 
 – 974
 
 
 – 1.048
 
 
 – 2.957
 
 
 – 4.774
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 16.500
 
 
 
 108
 
 
 16.608
 
 
 
 
 
 
 
 
 – nader te verdelen taakstelling Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 11.263
 
 
 – 24.899
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 107.244
 
 
 
 
 – 1.375
 
 
 
 
 8.324
 
 
 
 
 114.193
 
 
 
 
 1.314
 
 
 
 
 1.428
 
 
 
 
 1.870
 
 
 
 
 1.805
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 5.600
 
 
 
 – 5.150
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)
 
 
 40.225
 
 
 
 – 37
 
 
 40.188
 
 
 498
 
 
 498
 
 
 498
 
 
 498
 
 
 
 
 – waarvan SSO DICTU
 
 
 21.408
 
 
 
 13.129
 
 
 34.537
 
 
 867
 
 
 862
 
 
 861
 
 
 861
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven buitendiensten
 
 
 
 
 47.743
 
 
 
 
 
 1.124
 
 
 
 
 48.867
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 44.000
 
 
 
 1.124
 
 
 45.124
 
 
 631
 
 
 631
 
 
 631
 
 
 631
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 2.690
 
 
 
 0
 
 
 2.690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven buitendiensten
 
 
 
 
 19.105
 
 
 
 
 
 1.594
 
 
 
 
 20.699
 
 
 
 
 2.129
 
 
 
 
 1.856
 
 
 
 
 1.811
 
 
 
 
 1.768
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 3.315
 
 
 
 0
 
 
 3.315
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 4.147
 
 
 
 0
 
 
 4.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 15.027
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 Toelichting op de personele uitgaven kerndepartement
 De hogere uitgavenraming wordt voor € 1,7 mln verklaard door uitvoeringwerkzaamheden van het programma kernenergie bij het Directoraat Generaal Energie Telecom en Mededinging, uitvoering van werkzaamheden voor het programma aanbestedingen voor overheidsopdrachtgevers en een overheveling van budget naar het expertise centrum overheidspersoneel. Daarnaast is de budgettaire bijstelling van € 5,8 mln verwerkt vanuit de HGIS- eindejaarsmarge voor de vertegenwoordiging in het buitenland. De taakstelling Rijksdienst vanaf 2016 en verder betreft het aandeel van het kerndepartement en de buitendiensten. Deze wordt op een nader moment specifiek toegewezen aan de relevante onderdelen.
 Toelichting op de materiële uitgaven kerndepartement
 De bijstelling van de uitgavenraming houdt ondermeer verband met de structurele verwerking van de prijsbijstellingstranche 2012, de uitvoeringskosten voor het programma aanbesteding overheidsopdrachtgevers, de opdracht voor het expertise centrum overheidspersoneel en een overheveling van budget naar artikel 16 voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de Raad van de plantenrassen. Daarnaast is de raming voor de bijdrage aan DICTU met € 13,1 mln bijgesteld voor de integratiekosten ICT. Deze integratiekosten houden verband met: consolidatie van datacenters, rationaliseren van het datanetwerk, doorvoeren van een nieuw serverconcept, gebruik van een servicemanagement tool, vermindering van het aantal werkplekconcepten, non-compliancy van de softwarelicenties en het inrichten van een helpdesk. Het betreft een interne herschikking van de apparaatsbudgetten.
 Toelichting op de personele uitgaven buitendiensten
 De hogere raming van de personele uitgaven houden verband met de uitvoering van toezicht op de Drinkwaterwet door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en een verschuiving van materiële uitgaven naar personele uitgaven voor de Staatstoezicht op de Mijnen.
 Toelichting op de materiële uitgaven buitendiensten
 De hogere uitgavenraming houdt verband met de overgang van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) naar de nieuw te vormen eenheid ACM (Autoriteit Consument en Markt) en de structurele verwerking van de prijsbijstellingstranche 2012.
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41 – Nominaal en Onvoorzien
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 29.773
 
 
 
 
 
 – 15.357
 
 
 
 
 14.416
 
 
 
 
 35.560
 
 
 
 
 43.955
 
 
 
 
 78.751
 
 
 
 
 121.832
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 29.773
 
 
 
 
 
 – 15.357
 
 
 
 
 14.416
 
 
 
 
 35.560
 
 
 
 
 43.955
 
 
 
 
 78.751
 
 
 
 
 121.832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.10 Prijsbijstelling
 
 
 29.523
 
 
 
 – 20.349
 
 
 9.174
 
 
 – 13.830
 
 
 – 10.905
 
 
 – 10.164
 
 
 – 10.052
 
 
 
 
 41.20 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 
 4.992
 
 
 4.992
 
 
 4.390
 
 
 4.160
 
 
 3.930
 
 
 3.843
 
 
 
 
 41.30 Onvoorzien
 
 
 250
 
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41.40 In te vullen posten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 45.000
 
 
 50.700
 
 
 84.985
 
 
 128.041
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 Toelichting bij de prijsbijstelling
 Een deel van de meerjarige doorwerking van de prijsbijstellingstranche 2012 is bij Voorjaarsnota 2013 verdeeld over de relevante onderdelen.
 Toelichting bij de loonbijstelling
 Bij Voorjaarsnota 2013 is de loonbijstellingstranche voor sociale lasten toegekend, de toedeling van deze loonbijstelling zal bij de ontwerpbegroting 2014 verdeeld worden over de relevante onderdelen.
 Toelichting bij In te vullen posten
 
 Op het onderdeel «In te vullen posten» is de meerjarige doorwerking van de taakstelling Topsectoren en de taakstelling Rijksdienst verwerkt.
 In onderstaande overzichten is de verdeling over de artikelen opgenomen. De taakstelling Topsectoren vanaf 2014 en verder wordt bij de Ontwerpbegroting 2014 nader verdeeld over de betreffende artikelonderdelen. De taakstelling Rijksdienst vanaf 2016 en verder wordt op een nader moment specifiek toegewezen aan de artikelonderdelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verdeling taakstelling Topsectoren
 
 
 
 
 45.000 
 
 
 
 
 50.700 
 
 
 
 
 50.800 
 
 
 
 
 50.900 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Een sterk innovatievermogen
 
 
 – 32.000
 
 
 – 33.600
 
 
 – 31.400
 
 
 – 29.400
 
 
 
 
 Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
 
 
 – 7.400
 
 
 – 9.500
 
 
 – 9.400
 
 
 – 10.200
 
 
 
 
 Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 
 – 5.600
 
 
 – 7.600
 
 
 – 10.000
 
 
 – 11.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verdeling taakstelling Rijksdienst
 
 
 
 
 33.881 
 
 
 
 
 76.448 
 
 
 
 
 
 Artikel 11 Goed functionerende economie en markten
 
 
 – 5.152
 
 
 – 11.753
 
 
 
 
 Artikel 12 Een sterk innovatievermogen
 
 
 – 5.194
 
 
 – 11.849
 
 
 
 
 Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat
 
 
 – 609
 
 
 – 1.388
 
 
 
 
 Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
 
 
 – 1.153
 
 
 – 2.629
 
 
 
 
 Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij en voedselketens
 
 
 – 6.380
 
 
 – 14.509
 
 
 
 
 Artikel 18 Natuur en regio
 
 
 – 4.130
 
 
 – 9.421
 
 
 
 
 Artikel 40 Apparaat
 
 
 – 11.263
 
 
 – 24.899
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 DE AGENTSCHAPSPARAGRAFEN
 
 Agentschap NL
 
 
 Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving 
 
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 174.379
 
 
 – 30.699
 
 
 143.680
 
 
 
 
 Bijzondere bijdrage moederdepartement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 37.988
 
 
 39.248
 
 
 77.236
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 3.593
 
 
 0
 
 
 3.593
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 215.960
 
 
 
 
 8.549
 
 
 
 
 224.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 personele kosten
 
 
 132.217
 
 
 5.129
 
 
 137.346
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 100.512
 
 
 0
 
 
 100.512
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 26.669
 
 
 5.129
 
 
 31.798
 
 
 
 
 materiële kosten
 
 
 80.713
 
 
 3.420
 
 
 84.133
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 18.671
 
 
 0
 
 
 18.671
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 materieel
 
 
 3.030
 
 
 0
 
 
 3.030
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 215.960
 
 
 
 
 8.549
 
 
 
 
 224.509
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De toename van de omzet overige departementen ad € 39,2 mln betreft de herverkaveling van het Ministerie van Economische Zaken naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoals opgenomen in de Nota van Wijziging (TK, 2012–2013, 33 400 XIII, nr. 23). Dit heeft tevens een afname van de omzet moederdepartement met hetzelfde bedrag tot gevolg. De overige mutaties in de omzet moederdepartement zijn een gevolg van de werkelijk voor 2013 ontvangen opdrachten. Deze mutaties leiden tot extra personele kosten (€ 5,1 mln) en materiële kosten (€ 3,4 mln), waarvan € 2,0 mln betrekking heeft op directe materiële kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdrachten.
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2013 
 
 
 
 
 60.134
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.134
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 2.835
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.835
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 2.440
 
 
 0
 
 
 – 2.440
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom 
 
 
 
 
 – 2.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.440
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 60.529
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.529
 
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) 
 Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 13.593
 
 
 
 13.593
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 11
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 19.052
 
 
 
 19.052
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 16
 
 
 
 16
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 135
 
 
 
 135
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 32.807 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.807 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 personele kosten
 
 
 18.936
 
 
 
 18.936
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 18.485
 
 
 
 18.485
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 451
 
 
 
 451
 
 
 
 
 materiële kosten
 
 
 11.721
 
 
 – 1.000
 
 
 10.721
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 2.074
 
 
 
 2.074
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 42
 
 
 
 42
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 materieel
 
 
 1.979
 
 
 
 1.979
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 75
 
 
 
 75
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 75
 
 
 
 75
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 32.753 
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 31.753 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.054 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De materiële kosten zijn voor 2013 met € 1,0 mln naar beneden bijgesteld. Dit naar aanleiding van de vertraging van de vervanging van het vergunningverleningsysteem (programma KoBra).
 Het geraamde saldo van baten en lasten stijgt hierdoor.
 
 
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2013 
 
 
 
 
 6.523 
 
 
 
 
 3.866
 
 
 
 
 10.389
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 2.108 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 3.108
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 3.250
 
 
 1.500
 
 
 – 1.750
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom 
 
 
 
 
 – 3.250 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 – 1.750
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 469
 
 
 0
 
 
 469
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 436
 
 
 0
 
 
 – 436
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 33 
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 5.414 
 
 
 
 
 6.366
 
 
 
 
 11.780
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.
 Investeringskasstroom
 Een deel van de oorspronkelijke begroting voor investering in immateriële activa betreft € 1,5 mln voor de vervanging van het vergunningverleningsysteem. Dit deel is bijgesteld naar € 0,0 mln. Doordat AT geen eigenaar wordt van dit systeem is het AT niet toegestaan om een deel van de programmakosten te activeren.
 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 
 
 Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 135.608
 
 
 20.692
 
 
 156.300
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 376
 
 
 4.024
 
 
 4.400
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 135.984
 
 
 
 
 24.716
 
 
 
 
 160.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 54.948
 
 
 10.152
 
 
 65.100
 
 
 
 
 – eigen personeel
 
 
 19.899
 
 
 13.801
 
 
 33.700
 
 
 
 
 – externe inhuur
 
 
 35.049
 
 
 – 3.649
 
 
 31.400
 
 
 
 
 materiële kosten
 
 
 65.927
 
 
 17.173
 
 
 83.100
 
 
 
 
 – apparaat ICT
 
 
 62.407
 
 
 17.043
 
 
 79.450
 
 
 
 
 – bijdrage aan SSO’s
 
 
 149
 
 
 – 149
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 1.000
 
 
 – 300
 
 
 700
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 8.518
 
 
 – 1.318
 
 
 7.200
 
 
 
 
 – apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 5.442
 
 
 – 842
 
 
 4.600
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 135.984
 
 
 
 
 24.716
 
 
 
 
 160.700
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet van het moederdepartement neemt met € 20,7 mln toe. In het kader van de fusie tussen voormalig LNV en EZ zijn alle ICT-werkzaamheden geconcentreerd bij DICTU. De specifieke ICT- taken voor het kerndepartement en Agentschap NL worden voortaan door DICTU uitgevoerd in plaats van door de organisaties zelf. Hierdoor stijgt de omzet van DICTU. Concreet gaat het om de overdracht van het beheer van de specifieke ICT van het kerndepartement (€ 5,9 mln) en Agentschap NL (€ 2,1 mln). DICTU verwacht als gevolg van deze overdracht ook meer aan applicatieontwikkeling te verrichten (€ 2,0 mln). Daarnaast is de stijging van de omzet het gevolg van aanvullende ICT beveiligingsmaatregelen (€ 0,5 mln), een toename van licenties en licentiekosten (€ 2,4 mln) en loon- en prijsverhoging (€ 0,7 mln). Tevens is in de stijging van de omzet meegenomen de bijdrage vanuit het moederdepartement (€ 7,1 mln) om de integratie van de ICT van EZ te bekostigen.
 Omzet overige departementen
 
 Het opdrachtenpakket van DICTU voor opdrachtgevers van andere departementen is toegenomen. De samenstelling van het geraamde pakket omzet overige departementen (€ 4,4 mln) is als volgt:
 € 1,8 mln Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 € 0,69 mln Veiligheid en Justitie,
 € 0,86 mln Infrastructuur en Milieu,
 € 0,44 mln Financiën,
 € 0,40 mln Volksgezondheid Welzijn en Sport,
 € 0,21 mln aan overige diverse opdrachten
 
 Lasten
 Personele kosten
 De personele kosten nemen toe met € 10,1 mln als gevolg van de overdracht van de specifieke ICT van het kerndepartement en Agentschap NL (€ 7 mln), toename van werkzaamheden voor overige departementen (€ 2 mln), extra ICT beveiligingsmaatregelen en prijsstijgingen (€ 1 mln).
 Materiële kosten
 
 De materiële kosten nemen toe met € 17,2 mln. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de overdracht van specifieke ICT van het kerndepartement en Agentschap NL (€ 3,0 mln), toename van licenties en licentiekosten (€ 2,4 mln), toename werkzaamheden voor overige departementen (€ 2,0 mln), loon- en prijsbijstelling (€ 0,8 mln) en extra ICT beveiligingsmaatregelen (1,9 mln).
 Daarnaast worden extra kosten gemaakt naar aanleiding van de departementale herindeling (€ 7,1 mln), zie ook de toelichting onder «omzet moederdepartement».
 
 Rentelasten
 De rentelasten dalen met € 0,3 mln door het versneld aflossen van leningen en het herfinancieren van bestaande leningen tegen lagere rentetarieven.
 Afschrijvingskosten
 De afschrijvingskosten dalen met € 2,1 mln door versnelde afschrijving in 2012 op een nieuw financieel administratiesysteem van EZ en uitstel van investeringen door deze mee te nemen in de integratie van de ICT landschappen van voormalig LNV en voormalig EZ.
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2013 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 10.387
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.387
 
 
 
 
 
 
 -/- totaal investeringen
 
 
 – 10.387
 
 
 0
 
 
 – 10.387
 
 
 
 
 
 +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom 
 
 
 
 
 – 10.387
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 10.387
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 10.387
 
 
 0
 
 
 – 10.387
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 10.387
 
 
 0
 
 
 10.387
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied
 
 
 Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving 
 
 
 (1) 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) 
 Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 71.428
 
 
 3.943
 
 
 75.371
 
 
 
 
 Bijzondere bijdrage moederdepartement
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 11.876
 
 
 
 11.876
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 11.876
 
 
 
 11.876
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 50
 
 
 
 50
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten 
 
 
 
 
 95.230
 
 
 
 
 3.943
 
 
 
 
 99.173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 personele kosten
 
 
 61.700
 
 
 2.672
 
 
 64.372
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 61.200
 
 
 2.672
 
 
 63.872
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 materiële kosten
 
 
 29.360
 
 
 1.271
 
 
 30.631
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 50
 
 
 
 50
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 8.330
 
 
 
 8.330
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 170
 
 
 
 170
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 materieel
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 immaterieel
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 92.730
 
 
 
 
 3.943
 
 
 
 
 96.673
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet moederdepartement
 Ten opzichte van de begroting is er sprake van een verhoging van de bijdrage aan DLG met € 3,9 mln. Dit betreft voor € 2,9 mln een extra bijdrage aan Natura 2000, voor € 0,6 mln aanvullende dekking van de opdracht 2013 en voor € 0,4 mln prijsbijstelling.
 Lasten
 Apparaatskosten
 Voor de additionele opdrachten maakt DLG extra personele en materiële kosten. De kosten zijn naar rato van de oorspronkelijk vastgestelde begroting verdeeld over personele en materiële kosten.
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2013 
 
 
 
 
 10.383
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.383
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 2.140
 
 
 0
 
 
 2.140
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom 
 
 
 
 
 – 2.140
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.140
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 1.505
 
 
 0
 
 
 1.505
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.140
 
 
 0
 
 
 2.140
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 10.378
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.378
 
 
 
 
 
 
 Dienst Regelingen
 
 
 Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving 
 
 
 (1) 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) 
 Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 127.531
 
 
 22.490
 
 
 150.021
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 2.100
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 15.000
 
 
 – 5.041
 
 
 9.959
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 10
 
 
 – 7
 
 
 3
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten 
 
 
 
 
 144.641
 
 
 
 
 17.442
 
 
 
 
 162.083
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 personele kosten
 
 
 71.012
 
 
 17.924
 
 
 88.936
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 63.590
 
 
 5.451
 
 
 69.041
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 7.422
 
 
 12.473
 
 
 19.895
 
 
 
 
 materiële kosten
 
 
 60.104
 
 
 6
 
 
 60.110
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 39.631
 
 
 6.450
 
 
 46.081
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 589
 
 
 
 589
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 materieel
 
 
 446
 
 
 
 446
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 immaterieel
 
 
 12.490
 
 
 – 488
 
 
 12.002
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 144.641
 
 
 
 
 17.442
 
 
 
 
 162.083
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet Moederdepartement
 In 2013 is de omzet moederdepartement € 22,5 mln hoger dan begroot als gevolg van het in overeenstemming brengen van de beschikbare budgetten en de voor de uitvoering benodigde middelen conform de reactie op de motie Jacobi c.s. (TK, 33 400, nr. 66) van de staatssecretaris EZ van 21 januari 2013.
 Omzet derden
 
 Bij het opstellen van de begroting is een raming gemaakt voor opdrachten van derden. Onder derden vallen andere overheden dan de departementen, welke onder tweeden vallen.
 De definitieve opdrachten die onder derden vallen, zijn voor 2013 lager dan begroot. Een en ander leidt eveneens tot een beperkte aanpassing in de personele en materiële kosten.
 
 Lasten
 Apparaatskosten
 Personele kosten
 
 De begroting voor personele kosten stijgt met € 17,9 mln onder andere als gevolg van het in lijn brengen van de begroting met de werkelijke personele kosten, benodigd voor het realiseren van het afgesproken werkpakket 2013. Dit betreft de inhuur van uitzendkrachten (€ 12,5 mln). Deze inhuur wordt gerubriceerd onder «externe inhuur».
 Een andere oorzaak voor de verhoging betreft een verschuiving vanuit de materiële kosten naar de personele kosten (overige personele kosten). Dit betreft personele kosten van voornamelijk ambtelijk personeel.
 
 Materiële kosten
 Vanuit de materiële kosten is er enerzijds sprake van een verschuiving van kosten binnen de begroting (zie boven) alsmede een besparing op huisvestingskosten welke nog niet was voorzien bij het opstellen van de begroting. De stijging op de bijdrage aan SSO’s betreft de kosten voor ICT. Deze kosten waren niet volledig bekend bij het opstellen van de begroting. Per saldo blijven de materiële kosten gelijk.
 Afschrijvingskosten
 De afschrijvingskosten voor 2013 zullen lager uitvallen dan begroot. Niet alle geplande ICT-projecten voor 2012 zijn afgerond en geactiveerd in 2012. Een beperkt deel wordt in 2013 afgerond.
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2013 
 
 
 
 
 6.263
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.263
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 12.936
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.936
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 11.500
 
 
 0
 
 
 – 11.500
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom 
 
 
 
 
 – 11.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 11.500
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 10.234
 
 
 0
 
 
 – 10.234
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 8.500
 
 
 0
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 – 1.734
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.734
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 5.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.965
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
 
 
 Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving 
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 95.106
 
 
 25.972
 
 
 121.078
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 66.837
 
 
 5.014
 
 
 71.851
 
 
 
 
 Omzet DGF
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 61.500
 
 
 – 4.900
 
 
 56.600
 
 
 
 
 Bijzondere bijdrage moederdepartement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige baten
 
 
 4.000
 
 
 500
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 Totaal baten 
 
 
 
 
 227.943
 
 
 
 
 26.693
 
 
 
 
 254.636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 personele kosten
 
 
 149.674
 
 
 25.096
 
 
 174.770
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 140.814
 
 
 22.806
 
 
 163.620
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 8.860
 
 
 2.290
 
 
 11.150
 
 
 
 
 materiële kosten
 
 
 66.019
 
 
 2.933
 
 
 68.952
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 31.787
 
 
 –
 
 
 31.787
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 materieel
 
 
 5.214
 
 
 – 238
 
 
 4.976
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 immaterieel
 
 
 5.786
 
 
 – 1.098
 
 
 4.688
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 227.943
 
 
 
 
 26.693
 
 
 
 
 254.636
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet moederdepartement
 
 In 2013 is de omzet moederdepartement € 26 mln hoger dan begroot als gevolg van:
 
 
 –
 het in overeenstemming brengen van de beschikbare budgetten en de voor de uitvoering benodigde middelen conform de reactie op de motie Jacobi c.s. (TK, 33 400, nr. 66) van de staatssecretaris EZ van 21 januari 2013 (€ 24,2 mln).
 
 
 –
 een aanvulling op het opdrachtenpakket voor een bedrag van € 1,3 mln bestaande uit:
 
 
 •
 opsporingswerkzaamheden in het kader van «misdaad loont niet» ad € 0,5 mln;
 
 
 •
 overheveling van budgetten voor dierproeven van VWS ad € 0,8 mln waarvan € 0,6 mln structureel;
 
 
 
 
 –
 prijsbijstelling € 0,5 mln;
 
 
 
 Omzet overige departementen
 De omzet VWS is € 5 mln hoger dan begroot. Van deze verhoging heeft € 4,9 mln betrekking op een structurele ophoging van het budget. Daar staat tegenover dat het budget dierproeven ad € 0,6 mln overgeheveld wordt naar EZ. Daarnaast vindt budgetophoging plaats voor een bedrag van € 0,7 mln als gevolg van aanvullende projecten (handhaving EU-verordening Classification, Labelling and Packaging, onderzoek bij RIVM en Veiligheid.nl) en loonprijsbijstelling.
 Omzet derden
 De daling van de omzet derden met € 4,9 mln wordt veroorzaakt door de effecten van het programma «Vermindering Regeldruk Vleesketen» en ontwikkelingen in de markt.
 Rentebaten
 Als gevolg van de gevormde voorzieningen is het mogelijk om een bedrag tijdelijk op deposito te plaatsen bij het Ministerie van Financiën.
 Overige baten
 Naast deelname aan internationale projecten wordt ingezet op het aanbieden van opleidingen door de Inspectieacademie waardoor aanvullend € 0,5 mln aan overige baten zijn begroot.
 Lasten
 Apparaatskosten
 Personele kosten
 De begroting voor personele lasten stijgt met € 25,1 mln als gevolg van het in lijn brengen van de begroting met de werkelijke personele kosten benodigd voor het realiseren van het afgesproken werkpakket 2013.
 Materiële kosten
 Doordat de werkelijke materiële kosten hoger zijn dan was voorzien in het werkpakket 2013 is een ophoging van het budget voor materiële kosten met € 2,9 mln noodzakelijk gebleken.
 Afschrijvingskosten immaterieel
 Door op een later moment te activeren zijn de afschrijvingskosten lager dan begroot.
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1) 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2) 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2013 
 
 
 
 
 24.331
 
 
 
 
 14.766
 
 
 
 
 39.097
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 – 3.492
 
 
 
 
 6.358
 
 
 
 
 2.866
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 11.010
 
 
 – 4.068
 
 
 – 15.078
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom 
 
 
 
 
 – 11.010
 
 
 
 
 – 4.068
 
 
 
 
 – 15.078
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 11.130
 
 
 518
 
 
 – 10.612
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 11.010
 
 
 4.068
 
 
 15.078
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 – 120
 
 
 
 
 4.586
 
 
 
 
 4.466
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 9.709
 
 
 
 
 21.642
 
 
 
 
 31.351
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Rekening-courant RHB
 
 Het saldo rekening-courant op 1 januari is € 14,8 mln hoger onder andere als gevolg van:
 
 
 –
 een dotatie van € 10 mln door de eigenaar als onderdeel van totale bijdrage van de totale € 33 mln ter compensatie van bovenmatige huisvestingskosten als gevolg van de fusie;
 
 
 –
 een resultaat dat € 3,9 mln hoger uitvalt dan de prognose bij de tweede suppletoire begroting 2012;
 
 
 –
 aanvullende balansmutaties ad 0,9 mln.
 
 
 
 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom is 6,4 mln hoger doordat minder aan de voorzieningen onttrokken wordt dan geprognosticeerd.
 Investeringskasstroom
 
 De verwachting is dat de NVWA drie tot vijf jaar nodig heeft om de kennis en vaardigheden uit te bouwen en de onderliggende processen en de informatiearchitectuur te implementeren. Hiervoor is investering in ICT nodig. Er is gedurende 4 jaar een investering van € 6,5 mln nodig, hetgeen een verhoging van de oorspronkelijke € 4 mln met € 2,5 mln per jaar betekent.
 Voor herinrichting van gebouwen in het kader van «Het Nieuwe Werken» en gebouwgebonden installaties is het leenplafond met een looptijd van 7 en 10 jaar respectievelijk met € 0,9 mln en € 0,7 mln opgehoogd.
 
 Financieringskasstroom
 Het leenplafond is opgehoogd overeenkomstig de bedragen genoemd bij de investeringskasstroom.