Jaarverslag Infrastructuurfonds 2011
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 240
 A
 
 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2011
 
 
 Nr. 1
 JAARVERSLAG VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS 2011
 Aangeboden 16 mei 2012
 
 
 
 
 
 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2011 (in
				 € mln.)
 
 
 
 Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2011 (in
				 € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. 
 
 
 
 
 ALGEMEEN 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. 
 
 
 Aanbieding en dechargeverlening 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 
 Leeswijzer 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. 
 
 
 
 
 HET INFRASTRUCTUURVERSLAG
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. 
 
 
 Het Infrastructuurverslag 2011
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. 
 
 
 De productartikelen 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 11 Hoofdwatersystemen 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 45
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 56
 
 
 
 
 
 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 78
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 92
 
 
 
 
 
 16 Megaprojecten niet-Verkeer en vervoer
 
 
 100
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 108
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven
 
 
 113
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen t.l.v. andere begrotingen van het Rijk
 
 
 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. 
 
 
 Bedrijfsvoeringsparagraaf 2011 Infrastructuurfonds
 
 
 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 
 
 
 
 DE JAARREKENING
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Verantwoordingsstaat 2011 van het Infrastructuurfonds
 
 
 125
 
 
 
 
 6.2
 
 
 Saldibalans
 
 
 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D. 
 
 
 
 
 BIJLAGEN
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.
 
 
 Verschillenanalyse besteding spoorbudgetten ProRail
 
 
 134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.
 
 
 Afkortingenlijst
 
 
 139
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEEL
 A
 
 
 
 
 1.
 AANBIEDING EN DECHARGEVERLENING
 
 
 Aan de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.
 
 Hierbij bied ik, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het jaarverslag met betrekking tot de begroting van het Infrastructuurfonds (IF) over het jaar 2011 aan.
 Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Infrastructuur en Milieu decharge te verlenen over het in het jaar 2011 gevoerde financiële beheer.
 Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer met betrekking tot:
 
 
 a.
 het gevoerde financieel beheer en materieelbeheer;
 
 
 b.
 de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;
 
 
 c.
 de financiële informatie in het jaarverslag;
 
 
 d.
 de betrokken saldibalans;
 
 
 e.
 de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;
 
 
 f.
 de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering.
 
 
 Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:
 
 
 a.
 het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2011;
 
 
 b.
 het voorstel van de slotwet over het jaar 2011 die met het onderhavige jaarverslag samenhangt
 
 
 c.
 het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2011 met betrekking tot het onderzoek van de centrale administratie van ’s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;
 
 
 d.
 de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2011 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2011, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2011 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001).
 
 
 Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M. H.
 Schultz van Haegen
 
 
 
 
 
 
				Dechargeverlening door de Tweede Kamer
 Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001
				verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede
				Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
				door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van
 
 De Voorzitter van de Tweede Kamer,
 
 Handtekening:
 
 Datum:
 
 
 Op grond van artikel 64, tweede lid van de
			 Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige
			 jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter
			 behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.
 
 
 
				Dechargeverlening door de Eerste Kamer
 Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001
				verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste
				Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
				door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van
 
 De Voorzitter van de Eerste Kamer,
 
 Handtekening:
 
 Datum:
 
 
 Op grond van artikel 64, derde lid van de
			 Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige
			 jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring,
			 doorgezonden aan de minister van Financiën.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 2.
 LEESWIJZER
 
 Voor u ligt het Jaarverslag van het Infrastructuurfonds over het jaar 2011. De verantwoordingen van IenM zijn ook digitaal beschikbaar op www.rijksbegroting.nl.
 Het jaarverslag van het Infrastructuurfonds bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 
 1.
 Het Infrastructuurverslag
 
 Het infrastructuurverslag betreft de tegenhanger van de Infrastructuuragenda uit de begroting 2011. In het verslag is een korte terugblik opgenomen met betrekking tot de realisatie van de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten van IenM over het verslagjaar 2011.
 
 
 
 2.
 De productartikelen
 
 
 De producten van het infrastructuurfonds dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van de begroting van IenM (Hoofdstuk XII). Evenals in de begroting van het Infrastructuurfonds is in het jaarverslag van het Infrastructuurfonds aan het begin van de artikelen aangegeven aan welk(e) beleidsartikel(en) het betreffende IF artikel is gerelateerd.
 Ingegaan wordt op de realisatie van programma’s en budgettaire gevolgen van de uitvoering. Om de hoeveelheid informatie te beperken is gekozen voor het hanteren van de hieronder aangegeven norm op productartikel niveau. Aan de hand van deze norm is bepaald of een verschil is toegelicht.
 Naar aanleiding van de aanbeveling van de commissie Kuiken is de normering waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan 5 mln ook worden toegelicht.
 
 
 Norm bij te verklaren verschillen
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsbedrag
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 < € 4,5 mln.
 
 
 > 50%
 
 
 
 
 € 4,5 – € 22,5 mln.
 
 
 > € 2,5 mln.
 
 
 
 
 > € 22,5 mln.
 
 
 > 10%
 
 
 
 
 > € 50 mln.
 
 
 > € 5 mln.
 
 
 
 
 
 Dit houdt in dat die hoofdproducten, waarbij het verschil tussen het begrotingsbedrag en de realisatie kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties, deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
 Verder worden in afwijking van bovenvermelde norm die artikelen, waarop in de begroting 2011 geen of zeer geringe ontvangsten zijn geraamd maar waar in 2011 wel relatief kleine bedragen op zijn gerealiseerd, niet apart toegelicht.
 
 Bekostigingssystematiek Rijkswaterstaat
 
 
 Op 8 juni 2010 (kamerstuk 30 873 nr. 3) heeft de voormalig Minister van Verkeer en Waterstaat u het rapport «evaluatie baten-lastendienst Rijkswaterstaat» aangeboden. Bij de aanbieding is u toegezegd de bekostigingssystematiek van Rijkswaterstaat, die gebaseerd was op een generiek opslagpercentage op de externe kosten van een project, aan te passen. Deze aanpassing werd noodzakelijk geacht om aan te sluiten bij het huidige sturingsmodel, de transparantie van de geldstromen voor interne en externe stakeholders te vergroten en om voldoende prikkels tot het vergroten van de doelmatigheid in te bouwen.
 De kern van de nieuwe bekostigingssystematiek is dat er een splitsing is aangebracht tussen de externe kosten die samenhangen met aanleg en onderhoud op de netwerken en de apparaatskosten van RWS. De relatie tussen de externe kosten en de daarmee gemoeide apparaatskosten (en daarmee de efficiency) is genormeerd. Hiermee krijgt RWS een hoeveelheid capaciteit (fte) ter beschikking voor de uitvoering van het productiepakket, die een goede weergave is van de productieopgave.
 Bij Voorjaarsnota 2011 is als gevolg van de aanpassing van de bekostigingssystematiek van RWS op de Productartikelen 11, 12, 15, 16 en 18 de nieuwe operationele doelstelling «Netwerkgebonden kosten» ingesteld. Onder deze operationele doelstelling zijn de hoofdproducten «Apparaatskosten RWS» en «Overige netwerkgebonden kosten» opgenomen, respectievelijk «Overige netwerkoverstijgende kosten» op artikel 18. Tussen deze artikelen en artikel 14 zijn budgettair neutrale structurele mutaties aangebracht als conversie naar het nieuwe bekostigingsmodel.
 In mijn brieven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal (Kamerstukken II, 30 119 nrs. 4 en 5 van resp. 10 januari 2011 en 3 maart 2011) heb ik de Kamer hierover geïnformeerd.
 De vastgestelde begroting 2011 is gebaseerd op de oude bekostigingssystematiek, waarbij de bij Voorjaarsnota 2011 nieuw ingestelde operationele doelstelling «Netwerkgebonden kosten» nog niet was opgenomen. De realisatiecijfers over het jaar 2011 zijn gebaseerd op de aangepaste bekostigingssystematiek. Rijkswaterstaat heeft namelijk met ingang van 1 januari 2011 haar administratieve processen gebaseerd op de aangepaste bekostigingssystematiek.
 Om bij de toelichting op de verschillen als gevolg van de realisatie 2011 te voorkomen dat de oude en nieuwe bekostigingsystematiek met elkaar interveniëren zijn er twee verschil kolommen opgenomen in het overzicht «tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering». De eerste verschil kolom betreft de bij Voorjaarsnota doorgevoerde mutaties als gevolg van de aanpassing van de bekostigingsystematiek. De verschillen in de tweede kolom betreffen de feitelijk uitvoeringsverschillen in het jaar 2011.
 
 Indicatoren
 Voor wat betreft de indicatoren moet worden vermeld dat IenM bij het verkrijgen van deze indicatoren voor een deel afhankelijk is van verzameling door externe partijen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De praktijk is zodanig dat deze gegevens in een aantal gevallen later beschikbaar komen. Dit leidt ertoe dat niet in alle gevallen de gegevens over het verslagjaar ten tijde van het opstellen van het jaarverslag beschikbaar waren.
 
 Toezeggingen
 
 
 
 
 
 
 
 Toezegging 23 juni 2011
 
 
 Verwerking
 
 
 
 
 
 
 De minister zal bij de volgende begrotingsnota meer transparantie betrachten dan nu het geval was.
 
 
 Vanaf Najaarsnota 2011 worden niet alleen realisatieprogramma’s op het IF transparanter verantwoord, maar ook zijn projecttabellen met de planstudieprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties van een toelichting zijn voorzien. Bij het jaarverslag was dit al jaren van toepassing.
 Alle productartikelen van het Infrastructuurfonds zijn vanaf dit jaarverslag voorzien van een toelichtende tabel die inzichtelijk maakt welke mutaties gedurende het jaar hebben plaatsgevonden. Zowel de mutaties binnen een artikel (tussen de verschillende artikelonderdelen) als van en naar andere artikelen. Bij alle mutaties is aangegeven of de mutatie een inter-temporele kasschuif betreft of dat er sprake is van in- of extensiveringen of een technische boeking. Bij inter-temporele kasschuiven is er, over de jaren heen bezien, geen sprake dat er gelden aan het betreffende artikel worden onttrokken, maar slechts sprake van een aanpassing van het kasritme. Bij technische mutaties moet gedacht worden aan bijvoorbeeld toevoeging loon- en prijscompensatie of bijvoorbeeld de overheveling van een project en de bijbehorende begrotingsgelden van artikel a naar b.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 De bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste bedrijfsvoeringsontwikkelingen bij IenM.
 
 
 
 4.
 De jaarrekening
 
 De Jaarrekening bevat de volgende onderdelen:
 
 
 –
 de verantwoordingstaat van het Infrastructuurfonds (een cijfermatige staat waarbij inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen tussen de begroting en de realisatie op artikelniveau).
 
 
 –
 de saldibalans van het Infrastructuurfonds met de daarbij behorende toelichting.
 
 
 
 
 
 5.
 Bijlage
 
 Aan het jaarverslag van het Infrastructuurfonds zijn twee bijlagen toegevoegd:
 
 
 –
 De door de Algemene Rekenkamer gevraagde aansluiting tussen de door AR en IenM berekende onderbesteding ProRail over de periode 2005–2010.
 
 
 –
 Een afkortingenlijst.
 
 
 
 
 
 
 
 Infrastructuurverslag
 
 DEEL
 B
 HET INFRASTRUCTUURVERSLAG
 
 
 
 
 3.
 INFRASTRUCTUURVERSLAG 2011
 
 Het infrastructuurverslag beperkt zich tot het presenteren van de agenda op projectniveau, met aandacht voor de gerealiseerde mijlpalen in het lopende infrastructuurprogramma. Zo wordt inzichtelijk gemaakt, welke projecten in 2011 zijn opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2011 is begonnen.
 A. Mijlpalen en resultaten 2011
 Beheer en onderhoud
 In 2011 heeft IenM onder meer gewerkt aan de volgende maatregelen uit de plannen van aanpak voor beheer en onderhoud:
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 Verhardingsonderhoud om vorstschades tot een minimum te beperken is uitgevoerd. Ook is de opgetreden vorstschade van de winter 2010/2011 hersteld.
 
 
 
 
 
 Groot variabel onderhoud A1 tussen Hengelo en de Duitse grens is afgerond
 
 
 
 
 
 Aanpak levensduurproblematiek stalen bruggen: In 2011 zijn de Gideonbrug (Groningen) en de Scharbergbrug (Elsloo) gerenoveerd.
 
 
 
 
 
 Aanleg van ecoducten en andere ontsnipperingsmaatregelen rondom het Hoofdwegennet i.s.m. Provincies en ProRail. Het gaat hierbij om onder meer om de aanleg van 9 ecoducten in Drenthe, Gelderland en Overijssel en om het treffen van kleinere maatregelen zoals natuurlijke oevers, duikers en loopplanken. De Minister heeft het ecoduct Hoog Buurlo opengesteld.
 
 
 
 
 
 Aantal kleinschalige verbeteringen voor het goederenvervoer realiseren (o.a. aanpak onveilige verzorgingsplaatsen) zijn uitgevoerd
 
 
 
 
 
 Impuls gegeven aan verkeersveiligheid voor de niet-autosnelwegen die in beheer zijn bij het Rijk (o.a. aanbrengen bermverhardingen, ombouwen van een kruispunt tot rotonde)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwatersystemen
 
 
 Opstellen leggers Waterwet (project loopt tot 2012): Diverse leggers zijn in 2011 opgeleverd.
 
 
 
 
 
 Suppleties basiskustlijn, waarnaast de aanleg Zandmotor is gerealiseerd
 
 
 
 
 
 Renovatie en uitbreiding gemaal Zenemuden (t.b.v. extra afvoer water vanuit Overijssel naar IJsselmeer) is uitgevoerd
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 Onderhoud damwanden en vaarwegen Zeeland (project loopt tot 2016): Bewegingswerk Sluis Terneuzen is in uitvoering en wordt eind 2012 opgeleverd. Damwanden Kanaal Gent Terneuzen zijn vrijwel aanbestedingsgereed. Renoveren Laagspanning Kreekraksluizen is evenals Netwerk Hansweert Krammer in uitvoering.
 
 
 
 
 
 Oevers Amsterdam-Rijnkanaal (damwanden en meerplaatsen) (project loopt tot 2015): Dit project loopt volgens schema. Doel is om eind 2015 gereed te zijn met de uitvoering.In 2011 is nader onderzoek gestart ten behoeve van contractvoorbereiding. Deze wordt in 2012 afgerond. Planning is eind 2012 met de uitvoering te starten.
 
 
 
 
 
 Renovatie Havenhoofden IJmuiden (Project loopt tot 2016): In 2011 zijn de noodzakelijke werkzaamheden verricht om de havenhoofden op het huidige onderhoudsniveau te houden. Daarnaast zijn onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen op welke wijze de renovatie moet worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2012 afgerond.
 
 
 
 
 
 Onderhoud oevers en bodems Brabantse kanalen (Project loopt tot 2016): De noordoever van de Zuid-Willemsvaart richting België is vervangen. Verder zijn een aantal slechte oevertrajecten in het Wilhelminakanaal vervangen.
 
 
 
 
 
 Onderhoud Oevers en bodems vaarwegen Zuid Holland (Project 2016): In 2011 in gestart met «Vervangen Goereese Bruggen», «Betonreparaties Goereese Sluis en Volkeraksluizen» en «Herinrichting Berghaven.» Daarnaast is vooronderzoek naar trapjeslijn Nieuwe Waterweg gestart. De meest veelbelovend variant wordt verder onderzocht in 2012. In 2011 in ook gewerkt aan de renovatie van de Verkeerscentrale Dordrecht.
 
 
 
 
 
 Renovatie kunstwerken Limburg en IJsselmeergebied (project loopt tot 2016):
 Renovatie Houtribsluizencomplex is volop in uitvoering.
 Contractvoorbereiding voor diverse sluizen op de Maasroute is gestart.
 
 
 
 
 
 Aanpassing bodembescherming, sluizen en bruggen en overige kunstwerken i.v.m. hogere belasting Noord-Holland (Project loopt tot 2016): Eind 2011 is een contract aanbesteed waarin het voorlopig herstel van de bodembescherming van de Noordersluis IJmuiden is opgenomen, Uitvoering vindt plaats in 2012.
 Het grootschalig herstel van de bodembescherming is n.a.v. de ontwikkelingen van het project Zeetoegang IJmond uitgesteld tot na 2016.
 
 
 
 
 
 Onderhoud vaargeulen Nederrijn, IJssel, Twentekanalen/Meppelerdiep en Zwarte Water (project loopt tot 2016): De uitvoering van het onderhoud aan de vaargeulen is gestart. Oplevering gepland voor in 2012.
 
 
 
 
 
 Renovatie sluizen en in- en aflaatwerken Twentekanalen Delden/Hengelo en Spooldersluis (Project loopt tot 2013): In 2011 hebben grondige inspecties plaatsgevonden ter voorbereiding van de realisatie.
 
 
 
 
 
 Renovatie stalen boogbruggen Utrecht (Project loopt tot 2016, uitvoering is in 2011 gestart) (Project loopt tot 2016, uitvoering is in 2011 gestart)
 In 2011 is de realisatiefase van start gegaan. Gestart is met werkzaamheden (conservering en vijzelen) aan de Schalkwijkse brug en met werkzaamheden (vormgeving) ten behoeve van de nieuwbouw van de de Schellingwouderbrug. De officiële starthandeling heeft op 12 september plaatsgevonden.»
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer en onderhoud wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenboek 2012.
 Aanleg en benutting
 Hieronder volgen de mijlpalen die IenM in 2011 zijn behaald binnen de sectoren van het Infrastructuurfonds.
 
 Hoofdwatersystemen
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 Diverse ICES Natte natuurprojecten, waaronder de inrichting van de IJsselmonding
 
 
 
 
 
 Diverse projecten uit het MIRT Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren waaronder de Herstel en inrichtingsprojecten Veerdam Gameren en Herstel zoetwatergetijden natuur Oude Maas en de Waterbodemsaneringen van het Slochtereiland en de Hollandsche IJssel
 
 
 
 
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 Diverse projecten uit het MIRT verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren zoals de sanering van het kanaal door Walcheren en KRW vispassages. 
 
 
 
 
 
 Bij het Deltaplan grote rivieren zijn met de ingebruikname van de keermuur in Harlingen in 2010 alle projecten voltooid. De financiële afwikkeling loopt nog door in 2012.
 
 In 2011 is volop uitvoering gegeven aan de projecten Zandmaas en Grensmaas. Wel dreigde het project Grensmaas te vertragen door de niet voorziene terugvallende markt voor zand en grind. Eind 2011 is een nadere overeenkomst met het Consortium Grensmaas gesloten om de voortgang van het project veilig te stellen.
 Bij het programma Ruimte voor de Rivier is in 2011 voor 9 maatregelen een projectbesluit genomen. Er zijn 12 maatregelen gegund en daarmee in uitvoering.
 
 Naast deze mijlpalen is in 2011 voortvarend gewerkt aan het HWBP-2 dat door de Tweede Kamer ook als groot project is aangewezen.
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 A2 Den Bosch-Eindhoven1 Spoedaanpak.
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht – Geleen
 
 
 
 
 
 A12 Waterberg-Velperbroek2Crisis en herstelwet.
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte-Vaanplein
 
 
 
 
 
 A29 knooppunt Vaanplein-aansluiting Barendrecht
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk-Valburg
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (Haak om Leeuwarden)
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten – Veenendaal (Utrecht-Bunnik-Driebergen-Maarsbergen-Veenendaal) 
 
 
 
 
 
 A27 Lunetten – Rijnsweerd 
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht – Amersfoort 
 
 
 
 
 
 De in begroting geplande start van de realisatie bij de projecten A9 Alkmaar – Uitgeest, A12 Gouda – Woerden, A12 Zoetermeer – Zoetermeer centrum, A4 Dinteloord- Bergen op Zoom en A2 Passage Maastricht heeft eerder dan gepland reeds in 2010 plaatsgevonden.
 
 De start van de projecten A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere en A4 Delft-Schiedam stond eind 2011 gepland. Van Schiphol-Amsterdam-Almere is het projectbesluit begin 2012 pas onherroepelijk geworden, waarna begonnen is met de realisatiefase. Het projectbesluit van A4 Delft-Schiedam is in 2011 onherroepelijk geworden, waarna ook de gunning nog in 2011 heeft plaatsgevonden. In de eerste helft van 2012 gaat bij dit project de eerste schop in de grond.
 Bij het project A2 Meerenakkerweg zal in 2012 een begin worden gemaakt. Dit is veroorzaakt door vertraging in de voorbereidingsfase.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Gestart en opgeleverd
 
 
 A9 Alkmaar – Uitgeest1 Spoedaanpak.
 
 
 
 
 
 A2 Oudenrijn – Everdingen
 
 
 
 
 
 A1 ’t Gooi
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 Bij het programma Mobiliteitsaanpak (Actieprogramma Wegen eerste tranche) zijn er 48 maatregelen opgeleverd ter verbetering van de aansluitingen tussen het hoofdwegennet en de regionale wegen. Het betreft onder andere het plaatsen van verschillende DRIP's en camera's en kleine aanpassingen aan aansluitingen en in- en uitvoegers.
 
 
 
 
 
 A9 Velsen-Raasdorp
 
 
 
 
 
 A9 Raasdorp-Badhoevedorp
 
 
 
 
 
 A1 ’t Gooi
 
 
 
 
 
 A1/A6 Diemen-Muiderberg-Almere Stad west Oostbaan
 
 
 
 
 
 A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer
 
 
 
 
 
 A10 Nieuwe Meer-Amstel
 
 
 
 
 
 A27 Everdingen-Lunetten
 
 
 
 
 
 A1 Watergraafsmeer-Diemen
 
 
 
 
 
 A28 Hattemerbroek-Lankhorst
 
 
 
 
 
 A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum
 
 
 
 
 
 A50 Valburg-Grijsoord
 
 
 
 
 
 N57 Rondweg Middelburg-Veersedam
 
 
 
 
 
 A9 Almaar-Uitgeest 
 
 
 
 
 
 A2 Oudenrijn – Everdingen 
 
 
 
 
 
 A2 Sint Joost – Urmond 
 
 
 
 
 
 A12 Utrecht – Bunnik 
 
 
 
 
 
 N9 Koedijk – De Stolpen 
 
 
 
 
 
 Van de in de begroting genoemde projecten zijn A2 Leenderheide – Valkenswaard, A12 Woerden – Oudenrijn en A58 Eindhoven – Oirschot versneld reeds in 2010 opengesteld. De projecten A2 Oudenrijn-Everdingen, A12 Utrecht – Bunnik en A28 Utrecht – Amersfoort zijn eerder dan gepland reeds in 2011 opengesteld voor verkeer.
 Het project A2 Sint-Joost- Urmond maakt onderdeel uit van het Maatregelenpakket Limburg. Deze stond gepland voor 2010, maar is net over de jaargrens in januari 2011 opengesteld.
 De in de begroting aangekondigde openstelling van A29 Knooppunt Vaanplein – aansluiting Barendrecht wordt meegenomen in de realisatiefase van het project Maasvlakte – Vaanplein. Bij het project A27 Lunetten – Rijnsweerd vindt de opleving plaats in 2012. De gemaakte planning bleek bij gunning niet door de aannemer te realiseren.
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 start realisatie
 
 
 Vaarweg Meppel – Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 
 
 
 Bouw Vierde Sluiskolk Ternaaijen
 
 
 
 
 
 
 Het project Zuid-Willemsvaart (vervanging sluizen 4, 5 en 6) is versneld opengesteld in 2010. Het project Walradar Noordzeekanaal zal in 2012 worden gerealiseerd.
 
 Verder is eind 2011 een uitvoeringsbesluit genomen voor het project Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg, waardoor het project in uitvoering kan gaan. De aanbesteding voor het project Wilhelminakanaal is gestart in 2011 en de realisatie daarvan wordt in 2012 verwacht.
 Het realisatiebesluit voor de verhoging van de spoorbrug Zuidhorn (vaarweg Lemmer-Delfzijl) naar 4-laagscontainervaart is eveneens genomen. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering.
 Quick wins binnenhavens
 
 In 2011 is er op het gebied van binnenhavens verder uitvoering gegeven aan de eerder bestuurlijk toegekende quick win projecten. In 2011 zijn er 4 projecten (waarvan 1 afwijzend) beschikt voor een totaalbedrag van € 4,8 mln. Sinds 2009 zijn er nu in totaal 66 projecten beschikt voor een totaal bedrag van € 86,9 mln. In totaal zijn 18 projecten inmiddels opgeleverd. De uitvoering wordt voortgezet in de periode tot en met 2013.
 
 Naast de uitvoering van de toegekende quick winprojecten is er ook een 3e tranche voor nieuwe voorstellen in voorbereiding. In het najaar 2011 zijn de procedure en criteria aangekondigd in de septembercirculaire van het Gemeentefonds. Vervolgens zijn deze criteria gepubliceerd via de website van het rijk en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 DE PRODUCTARTIKELEN
 
 
 Productartikel 11
 
 Artikel
 11.
 Hoofdwatersystemen
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van hoofdwatersystemen verantwoord. Dit betreft de onderdelen watermanagement, beheer en onderhoud, aanleg, verkenning en planstudie en netwerkgebonden kosten. Het watersysteem omvat het geheel van oppervlaktewater, waterbodems, oevers, etc.
 
 Het artikel hoofdwatersystemen op het infrastructuurfonds is gerelateerd aan het beleidsartikel 31 (integraal waterbeleid) op de IenM begroting (XII). De doelstelling van dit beleidsartikel is het op orde krijgen en houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11. Hoofdwatersystemen
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS RWS bij VJN* De mutaties in de kolom «Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN» hebben betrekking op de bij VJN 2011 doorgevoerde herijking bekostiging RWS. Voor een nadere toelichting op deze mutaties verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011.(resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr. 3, 2010–2011, 30 119, nr. 4 nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antoorden dd 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 Verschil a.g.v. uitvoering
 
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 20111 Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de kolom Slotwetmutaties 2011, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 551 248 
 
 
 
 
 853 645 
 
 
 
 
 1 197 989 
 
 
 
 
 719 027 
 
 
 
 
 552 419 
 
 
 
 
 759 716 
 
 
 
 
 – 207 297 
 
 
 
 
 53 856 
 
 
 
 
 – 261 153 
 
 
 
 
 
 2
 De lagere verplichtingen hangen voor een belangrijk deel samen met de lagere verplichtingenrealisatie. Dit speelde met name bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma als gevolg van een bijstelling van de uitvoeringsplanning door de waterschappen.
 
 
 
 
 
 – 50 079 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 550 928 
 
 
 
 
 682 900 
 
 
 
 
 986 690 
 
 
 
 
 805 124 
 
 
 
 
 834 733 
 
 
 
 
 1 017 145 
 
 
 
 
 – 182 412 
 
 
 
 
 53 856 
 
 
 
 
 – 236 268 
 
 
 
 
 
 – 13 934 
 
 
 
 
 
 
 11.01 Watermanagement
 
 
 
 
 71 754 
 
 
 
 
 87 112 
 
 
 
 
 91 231 
 
 
 
 
 87 132 
 
 
 
 
 14 803 
 
 
 
 
 83 838 
 
 
 
 
 – 69 035 
 
 
 
 
 – 69 622 
 
 
 
 
 587 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 11.01.01 Basispakket watermanagement
 
 
 71 754 
 
 
 87 112 
 
 
 91 231 
 
 
 87 132 
 
 
 14 803 
 
 
 83 838 
 
 
 – 69 035 
 
 
 – 69 622 
 
 
 
 587 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 11.02 Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 259 135 
 
 
 
 
 278 375 
 
 
 
 
 327 038 
 
 
 
 
 278 610 
 
 
 
 
 143 410 
 
 
 
 
 249 082 
 
 
 
 
 – 105 672 
 
 
 
 
 – 117 814 
 
 
 
 
 12 142 
 
 
 
 
 
 3 917 
 
 
 
 
 
 11.02.01 Basispakket waterkeren
 
 
 173 666 
 
 
 215 653 
 
 
 209 779 
 
 
 168 899 
 
 
 108 463 
 
 
 130 542 
 
 
 – 22 079 
 
 
 – 67 300 
 
 
 
 45 221 
 
 
 
 
 
 3
 De hogere realisatie wordt verklaard door het meerjarig aansluiten van het budget voor Beheer en Onderhoud met de meerjarige onderhoudsplanning, zoals in de begroting 2012 is toegelicht.
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 11.02.05 Basispakket integraal waterbeheren
 
 
 76 871 
 
 
 50 716 
 
 
 105 068 
 
 
 95 000 
 
 
 27 045 
 
 
 77 213 
 
 
 – 50 168 
 
 
 – 50 511 
 
 
 
 343 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer
 
 
 8 598 
 
 
 12 006 
 
 
 12 191 
 
 
 14 711 
 
 
 7 902 
 
 
 41 327 
 
 
 – 33 425 
 
 
 – 3 
 
 
 
 – 33 422 
 
 
 
 
 
 4
 De lagere uitgaven hebben betrekking op de projecten Renovatie Stuwen in de Lek en Masterplan Haringvliet. Door de afgebroken aanbesteding in 2008 van de stuwen in de Lek is vertraging ontstaan. Voorafgaand aan de renovatie wordt een aantal noodzakelijke maatregelen opgepakt om uitval te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Bij Haringvliet is de overgang naar de volgende fase vertraagd, waardoor de uitgaven in de tijd verschuiven.
 
 
 
 
 3 917 
 
 
 
 
 
 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 215 321 
 
 
 
 
 305 510 
 
 
 
 
 559 371 
 
 
 
 
 425 097 
 
 
 
 
 406 055 
 
 
 
 
 666 208 
 
 
 
 
 – 260 153 
 
 
 
 
 – 12 335 
 
 
 
 
 – 247 818 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 15 347 
 
 
 
 
 
 11.03.01 Real.programma waterkeren
 
 
 115 838 
 
 
 185 851 
 
 
 376 813 
 
 
 322 921 
 
 
 278 185 
 
 
 495 711 
 
 
 – 217 526 
 
 
 – 5 114 
 
 
 
 – 212 412 
 
 
 
 
 
 5
 De lagere realisatie hangt met name samen met het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarbij de financiële voortgang samenhangt met de projectvoortgang en facturering van de waterschappen. Het kasritme van dit programma is daardoor lastiger te beheersen en wijkt af van hetgeen in de begroting 2011 was opgenomen. De projectvoortgang is gemeld in de basisrapportage HWBP-2 die in het kader van de Groot Projectstatus is opgesteld.
 
 
 
 
 – 3 973 
 
 
 
 
 11.03.02 Real.programma waterbeheren
 
 
 99 483 
 
 
 119 659 
 
 
 182 558 
 
 
 102 176 
 
 
 127 870 
 
 
 170 497 
 
 
 – 42 627 
 
 
 – 7 221 
 
 
 
 – 35 406 
 
 
 
 
 
 6
 De lagere realisatie hangt in belangrijke mate samen met het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren, waarbij onder meer de aanbesteding vertraagd is door de verwerking van de KRW-taakstelling uit het regeerakkoord. Voor een nadere toelichting op de projecten wordt verwezen naar de toelichting bij 11.03.02.
 
 
 
 
 – 11 374 
 
 
 
 
 
 11.05 Verkenning en planstudie
 
 
 
 
 4 718 
 
 
 
 
 11 903 
 
 
 
 
 9 050 
 
 
 
 
 11 988 
 
 
 
 
 27 615 
 
 
 
 
 13 919 
 
 
 
 
 13 696 
 
 
 
 
 10 043 
 
 
 
 
 3 653 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 1 499 
 
 
 
 
 
 11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen
 
 
 2 206 
 
 
 6 142 
 
 
 6 711 
 
 
 7 007 
 
 
 18 913 
 
 
 3 656 
 
 
 15 257 
 
 
 3 357 
 
 
 
 11 900 
 
 
 
 
 
 7
 De hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door de uitvoering van de deelprogramma's van het Deltaprogramma. Deze middelen zijn overgeheveld vanuit de reservering van het Deltaprogramma onder het planstudieprogramma Waterkeren (artikelonderdeel 11.05.02). Het restant wordt vooral verklaard door de nieuwe bekostigingssystematiek van Rijkswaterstaat.
 
 
 
 
 – 1 498 
 
 
 
 
 11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren
 
 
 52 
 
 
 4 500 
 
 
 727 
 
 
 585 
 
 
 2 159 
 
 
 8 354 
 
 
 – 6 195 
 
 
 2 124 
 
 
 
 – 8 319 
 
 
 
 
 
 8
 Vanuit de reservering Deltaprogramma zijn middelen overgeheveld voor de uitvoering van de deelprogramma's van het Deltaprogramma (zie toelichting6). Deze deelprogramma’s vallen onder het verkenningenprogramma hoofdwatersystemen (artikelonderdeel 11.05.01).
 
 
 
 
 – 1 
 
 
 
 
 11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer
 
 
 2 460 
 
 
 1 261 
 
 
 1 612 
 
 
 4 396 
 
 
 6 543 
 
 
 1 909 
 
 
 4 634 
 
 
 4 562 
 
 
 
 72 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 11.06 Staf Deltacommissaris
 
 
 
 
 
 
 
 2 297 
 
 
 
 4 420 
 
 
 
 4 098 
 
 
 
 
 322 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 322 
 
 
 
 
 
 – 806 
 
 
 
 
 
 11.06.01 Staf Deltacommissaris
 
 
 
 
 
 2 297 
 
 
 4 420 
 
 
 4 098 
 
 
 322 
 
 
 0 
 
 
 
 322 
 
 
 
 
 – 806 
 
 
 
 
 
 11.07 Netwerkgebonden kosten HWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 238 430 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 238 430 
 
 
 
 
 243 584 
 
 
 
 
 – 5 154 
 
 
 
 
 
 – 199 
 
 
 
 
 
 11.07.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 
 
 189 151 
 
 
 0 
 
 
 189 151 
 
 
 193 524 
 
 
 
 – 4 373 
 
 
 
 
 – 199 
 
 
 
 
 11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 
 
 
 49 279 
 
 
 0 
 
 
 49 279 
 
 
 50 060 
 
 
 
 – 781 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 1 310 
 
 
 
 
 2 283 
 
 
 
 
 
 2 283 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 354 755 
 
 
 
 
 391 432 
 
 
 
 
 441 129 
 
 
 
 
 376 323 
 
 
 
 
 401 838 
 
 
 
 
 331 478 
 
 
 
 
 70 360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 196 173 
 
 
 
 
 291 468 
 
 
 
 
 545 561 
 
 
 
 
 427 491 
 
 
 
 
 430 612 
 
 
 
 
 685 667 
 
 
 
 
 – 255 055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 5 287 
 
 
 
 
 3 391 
 
 
 
 
 28 184 
 
 
 
 
 60 067 
 
 
 
 
 39 762 
 
 
 
 
 114 300 
 
 
 
 
 – 74 538 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 74 538 
 
 
 
 
 
 9
 De lagere ontvangsten worden veroorzaakt door het niet in 2011 ontvangen van de geplande ontvangsten van de waterschappen. De factuur kende een betalingstermijn, die doorloopt in 2012, waardoor deze ontvangsten begin 2012 worden verwacht.
 
 
 
 
 
 – 75 755 
 
 
 
 
 
 
 Overeenkomstig het gestelde in de leeswijzer en conform mijn eerdere toezegging aan de Kamer met betrekking tot meer transparantie te betrachten, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in het verslagjaar aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. Deze zijn  voorzien van een toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 11 Hoofdwatersystemen
 
 
 Categorie
 
 
 artikel 11.01
 
 
 artikel 11.02
 
 
 artikel 11.03
 
 
 artikel 11.05
 
 
 artikel 11.06
 
 
 artikel 11.07
 
 
 Uitgaven
 
 
 artikel 11.09
 
 
 Saldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 
 83 838
 
 
 
 
 249 082
 
 
 
 
 658 314
 
 
 
 
 13 357
 
 
 
 
 4 098
 
 
 
 
 
 1 008 689
 
 
 
 
 – 114 300
 
 
 
 
 894 389
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen FES (NvW)
 
 
 
 
 
 7 894
 
 
 562
 
 
 
 
 
 8 456
 
 
 
 
 
 8 456
 
 
 
 
 
 1
 In het Regeerakkoord is aangegeven dat de belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) van middelen op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijk Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis/Innovatie wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds respectievelijk de departementale begrotingen. De FES-begroting voor de jaren 2011 en volgende is leeg geboekt. Dit betekent dat FES-financiering via de ontvangstenartikel IF/19.10 komt te vervallen en wordt omgezet in financiering uit de algemene middelen (IF19.09).
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 
 
 
 83 838
 
 
 
 
 249 082
 
 
 
 
 666 208
 
 
 
 
 13 919
 
 
 
 
 4 098
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 017 145
 
 
 
 
 – 114 300
 
 
 
 
 902 845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing bekostigingssystematiek Rijkswaterstaat
 
 
 Neutraal
 
 
 – 69 622
 
 
 – 117 814
 
 
 – 12 335
 
 
 10 043
 
 
 
 243 584
 
 
 
 53 856
 
 
 
 
 
 53 856
 
 
 
 
 
 2
 Als gevolg van een herstructurering van de bekostiging van RWS, is op de artikelen 11, 12, 15, 16 en 18 een nieuwe operationele doelstelling ingevoegd met de hoofdproducten "Apparaatskosten RWS" en "Overige netwerkgebonden kosten" respectievelijk "Overige netwerkoverstijgende kosten" op artikel 18. Tussen deze artikelen en artikel 11 worden budgettair neutrale structurele mutaties aangebracht als conversie naar het nieuwe bekostigingsmodel. In mijn brieven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal (Kamerstukken II, 30 119 nrs. 4 en 5 van resp. 10 januari 2011 en 3 maart 2011) heb ik de Kamer hierover eerder geïnformeerd.
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 11
 
 
 nvt
 
 
 
 
 903
 
 
 236
 
 
 – 236
 
 
 
 
 903
 
 
 
 – 903
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3
 Voor € 0,903 mln betreft het desaldering (hogere uitgaven/hogere ontvangsten) voor bijdragen van derden aan de Zandmotor en het Verbeterprogramma Kwaliteit rijkswateren. Verder vindt een overboeking plaats van 11.06 naar 11.05 in het kader van een SLA afspraak.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 28 083
 
 
 – 2 245
 
 
 
 
 
 25 838
 
 
 
 
 
 25 838
 
 
 
 
 
 4
 In het kader van het project Zandmotor zou vanaf eind 2010 een grote hoeveelheid zand worden aangebracht voor de Delflandse kust tussen de kustplaatsen Ter Heijde en Kijkduin. De aanbesteding heeft echter pas eind 2010 plaatsgevonden, waardoor de voor dit project in 2010 beschikbare gelden, via begrotingsartikel 19, naar het ministerie van Financiën zijn teruggeboekt. Deze gelden zijn op artikel 11.03 weer opgevraagd (€ 28 mln). Vanuit 11.05 is € 2,2 mln overgeboekt naar EL&I voor voorfinanciering Deltaprogramma's ZW-Delta en Waddengebied.
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 – 770
 
 
 
 
 – 1 405
 
 
 
 – 2 175
 
 
 
 
 
 – 2 175
 
 
 
 
 
 5
 Dit betreft de verwerking van de taakstellingen, zoals afgesproken in het Regeerakkoord.
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif WAK via algemene middelen
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 
 – 254 255
 
 
 
 
 
 
 – 254 255
 
 
 
 
 
 – 254 255
 
 
 
 
 
 6
 Op het budget ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een kasschuif aangebracht waardoor het mogelijk wordt het Bestuursakkoord Water te sluiten.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2010
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 11 542
 
 
 208 738
 
 
 4 346
 
 
 1 801
 
 
 
 
 226 427
 
 
 
 – 6 486
 
 
 
 219 941
 
 
 
 
 
 7
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2010 aan de begroting 2011. Dit is een inter-temporele verschuiving van 2010 naar 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 – 69 622
 
 
 
 
 – 106 272
 
 
 
 
 – 29 636
 
 
 
 
 12 380
 
 
 
 
 1 565
 
 
 
 
 242 179
 
 
 
 
 50 594
 
 
 
 
 – 7 389
 
 
 
 
 43 205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 14 216
 
 
 
 
 142 810
 
 
 
 
 636 572
 
 
 
 
 26 299
 
 
 
 
 5 663
 
 
 
 
 242 179
 
 
 
 
 1 067 739
 
 
 
 
 – 121 689
 
 
 
 
 946 050
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing kostenmodel Rijkswaterstaat
 
 
 Neutraal
 
 
 
 
 
 
 
 – 6 484
 
 
 
 – 6 484
 
 
 
 
 
 – 6 484
 
 
 
 
 
 8
 Zie gestelde bij 1.
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 11 Hoofdwatersystemen
 
 
 Neutraal
 
 
 
 
 – 30 216
 
 
 36 318
 
 
 
 
 
 6 102
 
 
 
 – 6 102
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 9
 Het betreft voor € 6,1 mln hogere ontvangsten voor met name bijdragen van derden met betrekking tot project Zandmotor, Rivierverruiming , Dijkversterking en Herstel steenbekleding en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor ca € 30 mln gaat het om een technische overboeking tussen de MIRT-fases planstudie en realisatie.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 16 Megaprojecten niet VenV
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 300
 
 
 2 536
 
 
 
 
 
 2 836
 
 
 
 
 
 2 836
 
 
 
 
 
 10
 De overboekingen tussen artikel 11 en 16, binnen het waterdomein, betreft de overboeking van gelden verbeterprogramma waterkwaliteit m.b.t. de maatregelen Lent/Nederrijn naar Ruimte voor de Rivier en € 0,3 mln. van Maaswerken naar het KRW project NVO-Limburg. Daarnaast wordt een deel van de taakstellingen omgevingsrecht en bovenrechtelijke inpassing, welke bij Voorjaarsnota geparkeerd waren op artikel 11.05 ten laste gebracht van artikel 16.02 Ruimte voor de Rivier.
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 
 30 055
 
 
 – 27 045
 
 
 – 450
 
 
 
 
 2 560
 
 
 
 
 
 2 560
 
 
 
 
 
 11
 Om de financiering van het Bestuursakkoord Watermogelijk te maken zijn een aantal kasschuiven binnen artikel 11 doorgevoerd. Deze kasschuiven manifesteren zich op met name het planstudieprogramma waterkeren. Ook zijn de beschikbare budgetten voor het Tweede HWBP in lijn gebracht met de actuele uitvoeringsplanning van dit programma.
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 187
 
 
 2 180
 
 
 5 143
 
 
 5 253
 
 
 13
 
 
 3 269
 
 
 
 16 045
 
 
 
 
 
 16 045
 
 
 
 
 
 12
 Dit betreft de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van de loon- en prijsbijstelling 2011.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 400
 
 
 
 – 3 600
 
 
 
 
 – 111
 
 
 
 – 3 311
 
 
 
 
 
 – 3 311
 
 
 
 
 
 13
 Dit betreft een overboeking vanuit HXII voor BES (11.01) en een overboeking naar EL&I voor verdrogingsgelden (11.03) en voor 1 fte voor Deltares (11.07).
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 
 14
 Dit betreft een boeking naar aanleiding van de verwerking van de taakstelling op het apparaat RWS.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties miljoenennota 2012
 
 
 
 
 
 587
 
 
 
 
 2 180
 
 
 
 
 1 682
 
 
 
 
 17 062
 
 
 
 
 – 437
 
 
 
 
 – 3 550
 
 
 
 
 17 524
 
 
 
 
 – 6 102
 
 
 
 
 11 422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 14 803
 
 
 
 
 144 990
 
 
 
 
 638 254
 
 
 
 
 43 361
 
 
 
 
 5 226
 
 
 
 
 238 629
 
 
 
 
 1 085 263
 
 
 
 
 – 127 791
 
 
 
 
 957 472
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 11 Hoofdwatersystemen
 
 
 Neutraal
 
 
 
 
 1 387
 
 
 – 1 387
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15
 Dit betreft een overheveling uit planstudiegelden ten behoeve van beperkte tegenvallers binnen realisatieprogramma. 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering
 
 
 
 
 
 583
 
 
 
 
 
 583
 
 
 
 
 
 583
 
 
 
 
 
 16
 Dit betreft overboekingen van EL&I voor de Opdracht Deltares voor onderzoek Natuurherstel WST zonder ontpoldering en voor de verrekening van de uitgaven door het USVNSC in 2010. 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 – 5 497
 
 
 – 218 239
 
 
 – 13 443
 
 
 
 
 
 – 237 179
 
 
 
 12 274
 
 
 
 – 224 905
 
 
 
 
 
 17
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2011 aan de begroting 2012. Dit is een inter-temporele verschuiving van 2011 naar 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties najaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5 497
 
 
 
 
 – 216 852
 
 
 
 
 – 14 247
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 236 596
 
 
 
 
 12 274
 
 
 
 
 – 224 322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 14 803
 
 
 
 
 139 493
 
 
 
 
 421 402
 
 
 
 
 29 114
 
 
 
 
 5 226
 
 
 
 
 238 629
 
 
 
 
 848 667
 
 
 
 
 – 115 517
 
 
 
 
 733 150
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 11 Hoofdwatersystemen
 
 
 Neutraal
 
 
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 – 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18
 Dit betreft een overboeking tussen 11.05 en 11.06 met betrekking tot een bijdrage aan de staf Deltacommissie.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 88
 
 
 
 – 171
 
 
 
 – 83
 
 
 
 
 
 – 83
 
 
 
 
 
 19
 Deze mutaties hebben betrekking op de overboeking van ELI m.b.t. de Vlaams Nederlands Scheldecommissie.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 3 917
 
 
 – 15 347
 
 
 – 1 597
 
 
 – 796
 
 
 – 28
 
 
 
 – 13 851
 
 
 
 75 755
 
 
 
 61 897
 
 
 
 
 
 20
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2011 aan de begroting 2012. Dit is een inter-temporele verschuiving van 2011 naar 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3 917
 
 
 
 
 – 15 347
 
 
 
 
 – 1 499
 
 
 
 
 – 806
 
 
 
 
 – 199
 
 
 
 
 – 13 934
 
 
 
 
 75 755
 
 
 
 
 61 814
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 14 803
 
 
 
 
 143 410
 
 
 
 
 406 055
 
 
 
 
 27 615
 
 
 
 
 4 420
 
 
 
 
 238 430
 
 
 
 
 834 733
 
 
 
 
 – 39 762
 
 
 
 
 794 964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.01
 Watermanagement
 
 De operationele doelstellingen voor het waterkwantiteitsbeheer van de rijkswateren zijn:
 
 
 •
 Het op orde brengen en houden van de samenhang tussen het regionaal – en het hoofdwatersysteem in 2015. Hiermee wordt de problematiek van zowel wateroverlast als watertekort bestreden.
 
 
 •
 Het kunnen beschikken over voldoende water in de rijkswateren, zodat tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften die voortvloeien uit de diverse gebruiksfuncties. Om dit te realiseren worden peilbesluiten nageleefd, worden de waterakkoorden geactualiseerd en uiteraard nageleefd. Het waterpeil wordt zoveel als mogelijk afgestemd op de gebruiksfuncties.
 
 
 Daarnaast wordt zorg gedragen voor een adequate informatievoorziening over de reguliere waterkwantiteit en waterkwaliteit. Dit houdt zowel de vergaring als de beschikbaarstelling van interne en externe informatievoorziening over het watersysteem in. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om berichtgeving over hoog- en laagwater, naderende stormen, verontreinigingen en ijsvorming. Hiermee is binnen Rijkswaterstaat een calamiteitenorganisatie belast.
 
 
 11.01.01
 Basispakket watermanagement
 
 Binnen het basispakket watermanagement zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
 
 
 •
 peilbeheer en bediening van objecten;
 
 
 •
 monitoring en informatieverstrekking;
 
 
 •
 crisisbeheersing en -preventie.
 
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basispakket
 
 
 Areaaleenheid
 
 
 Omvang 1/1/2011
 
 
 Omvang 31/12/11
 
 
 
 
 
 
 
 Watermanagement
 
 
 Km2 water
 
 
 65 250
 
 
 90 278
 
 
 
 
 1
 De vergoting van de omvang van het areaal wordt nagenoeg volledig verklaard door de toevoeging per oktober 2010 van de Caribische Eilanden Saba, Bonaire en St. Eustatius als gemeenten bij Nederland.
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basispakket
 
 
 Indicatoren
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Watermanagement
 
 
 RWS participeert minimaal tien keer per jaar in een multidisciplinaire oefening, evalueert opgetreden grote calamiteiten en oefeningen en voert afgesproken verbeteracties uit op het gebied van waterkwaliteit, -overlast en- tekort.
 
 
 80%
 
 
 95%
 
 
 
 
 1
 Er is strak gestuurd op een goede uitvoering van de calamiteitenoefening en van de verbeteracties (m.n. Landelijk draaiboek management overstromingen, implementatie crisisinformatiesysteem (FLIWAS) bij alle waterbeheerders) waardoor de gerealiseerde score hoger is uitgevallen. De hier gepresenteerde eindscore (95%) is berekend op basis van de scores op drie prestatiekenmerken (participatie, afhandeling en verbeteracties).
 
 
 
 
 
 
 RWS verstrekt informatie binnen afgesproken termijn en van voldoende kwaliteit bij maatschappelijk vitale processen. 
 
 
 90%
 
 
 94%
 
 
 
 
 2
 Met een score van 94% lag de indicator over de «informatievoorziening over maatschappelijk vitale processen» (met name ijsberichtgeving, berichtgeving over hoogwater en stormvloed) boven de streefwaarde (90%).
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 11.02
 Beheer en onderhoud
 
 Het beheer en onderhoud is er op gericht om het hoofdwatersysteem zodanig in conditie te houden dat de primaire functie van zowel het waterkeren als waterbeheren vervuld kan worden. Uit de gerealiseerde waarden van de verschillende prestatieindicatoren blijkt dat in 2011 de conditie van het hoofdwatersysteem van voldoende kwaliteit was om de primaire functie te vervullen.
 
 
 
 11.02.01
 Basispakket Beheer en Onderhoud waterkeren
 
 Het basispakket Beheer en Onderhoud waterkeren bevat:
 
 
 1.
 Kustlijnhandhaving(conform de basiskustlijn zandige kust niveau 1990);
 
 
 2.
 Beheer en onderhoud rijkswaterkeringen en stormvloedkeringen (conform de Waterwet (voorheen de Wet op de Waterkering).
 
 
 ad 1. Kustlijnhandhaving
 Het Nederlandse kustsysteem kent een continu verlies aan zand dat jaarlijks gecompenseerd moet worden. Om de basiskustlijn en het kustfundament te kunnen handhaven op het afgesproken niveau dient jaarlijks gemiddeld 12 mln. m3 te worden gesuppleerd. Hiertoe wordt jaarlijks een suppletieprogramma vastgesteld. Inhoud en omvang van dit programma kan jaarlijks variëren naargelang specifieke behoefte en budgettaire mogelijkheden. Door de aannemers bij de aanbesteding van de suppletieprogramma’s de vrijheid om de suppletiewerkzaamheden over twee jaar te verspreiden, kunnen deze werkzaamheden goedkoper op de markt worden gezet. Hierdoor kunnen echter wel afwijkingen ontstaan ten opzichte van de jaarlijks geplande werkzaamheden.
 
 Het suppletieprogramma 2011 ging uit van dat er 6,8 mln. m3 zand gesuppleerd zou worden. Van dit suppletieprogramma is 3,3 mln. m3 gerealiseerd (de rest volgt in 2012). Daarnaast is in 2011 het laatste deel van het suppletieprogramma 2010 gerealiseerd (7,4 mln. m3). Tot slot is in 2011 al een begin gemaakt met het suppletieprogramma 2012 (0,7 mln. m3).
 Totaal is in 2011 hiermee 11,4 mln. m3 zand gesuppleerd. Hiervan is 6,9 mln. m3 zand op het strand (begroting 2011: 4,1 mln. m3) en 4,5 mln. m3 zand onder water gesuppleerd (begroting 2011: 7,2 mln. m3).
 
 ad 2. Beheer en onderhoud rijkswaterkeringen en stormvloedkeringen
 
 Rijkswaterkeringen
 
 Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt ongeveer 250 km primaire waterkeringen. Primaire waterkeringen zijn waterkeringen die onder de Waterwet vallen omdat ze bescherming bieden tegen het buitenwater. Het gaat om enkele zeedijken op de Waddeneilanden, de Afsluitdijk, de Houtribdijk, de dijk van Marken en dammen in Zeeland. Naast deze primaire waterkeringen beheert en onderhoudt Rijkswaterstaat een aantal niet-primaire waterkeringen.
 Stormvloedkeringen
 Ter beveiliging van ons land tegen de zee is een aantal stormvloedkeringen aangelegd, die bij hoogwater gesloten kunnen worden. Het Rijk heeft vier stormvloedkeringen in beheer: de Stormvloedkering Oosterschelde, de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg (de Maeslantkering), de Hartelkering en de Stormvloedkering Hollandsche IJssel. Het onderhoud aan de keringen betreft voornamelijk het conserveren van de schuiven, het onderhoud aan werktuigbouwkundige en elektronische onderdelen, het onderhoud aan het besturingssysteem en periodieke inspecties. Faalkansgericht onderhoud is nodig om de stormvloedkeringen, in combinatie met de achtergelegen keringen die dijkringgebieden beschermen, te laten voldoen aan de wettelijke normen.
 
 Meetbare gegevens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basispakket
 
 
 Areaaleenheid
 
 
 Begrote Omvang
 
 
 Omvang gerealiseerd 
 
 
 Totaalbudget 2011
 
 
 Totaalbudget 2011 na conversie bekostiging*Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr.3 , 2010–2011, 30 119, nr.4  en nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antwoorden d.d. 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 Gerealiseerd begrotingsbedrag 2011
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud waterkeren
 
 
 Dijken primaire waterkeringen in km 
 
 
 267
 
 
 2491Het areaal aan dijken primaire waterkeringen is iets kleiner, dan waarin ten tijde van de opstelling van de begroting 2011 werd uitgegaan, doordat er keringen in Zeeland zijn overgedragen aan de waterschappen.
 
 
 37 100
 
 
 12 000
 
 
 12 000
 
 
 
 
 Stormvloedkeringen
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 49 800
 
 
 24 126
 
 
 38 6002De hogere realisatie wordt veroorzaakt door het meerjarig aansluiten van het budget voor Beheer en Onderhoud met de meerjarige onderhoudsplanning, zoals in de begroting 2012 is toegelicht.
 
 
 
 
 
 Niet primaire waterkeringen in km
 
 
 396
 
 
 8293De in de realisatie opgenomen 829 km voor niet-primaire keringen is gebaseerd op een herdefiniëring van deze niet-primaire waterkeringen. De waarde van 396 km die in de begroting 2011 opgenomen was, had alleen betrekking op de lengte van de dijken langs de vaarwegen die tevens een waterkerende functie hebben. In de in de tabel opgenomen waarde is het volledige areaal niet-primaire waterkeringen opgenomen.
 
 
 8 100
 
 
 2 400
 
 
 2 400
 
 
 
 
 
 Suppleren voor kustlijnzorg in mln.m3
 
 
 11,3
 
 
 11,4 
 
 
 35 542
 
 
 24 716
 
 
 55 4634Het gerealiseerde volume in 2011 betreft 7,4 mln. m3 uit het suppletieprogramma 2010, 3,3 mln. m3 uit het suppletieprogramma 2011 en 0,7 mln. m3 uit het suppletieprogramma 2012. De hogere realisatie hangt met name samen met het grotere aandeel van de duurdere strandsuppleties dan begroot.
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 130 542
 
 
 63 242
 
 
 108 463
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basispakket
 
 
 Indicatoren (Norm)
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud Waterkeren
 
 
 Het jaarlijks suppleren van gemiddeld 12 miljoen m3 zand conform een jaarlijks vastgesteld suppletieprogramma om de basiskustlijn te handhaven.
 
 
 11 272 000 m3
 
 
 11 437 000 m3
 
 
 
 
 
 De primaire rijkswaterkeringen (dijken, duinen, stormvloedkeringen, etc) en andere werken die direct buitenwater keren, voldoen aan de veiligheidsnormen uit de wet op de waterkering, of (indien de kering niet aan de wet voldoet) het in technisch staat houden van de situatie 2006 à 62% (= 100% streefwaarde). 
 
 
 62%
 
 
 52% 
 
 
 
 
 1
 De indicator is gericht op het voldoen van de primaire rijkswaterkeringen aan de Waterwet (voorheen Wet op de Waterkering ) of, indien de kering niet aan die wet voldoet, het technisch in staat houden van de situatie 2006. Uit de «tweede toetsing» (2006) is gebleken dat 62% van de primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk voldoet aan de normen uit de Waterwet. Het beheer en onderhoud programma is er op gericht dit percentage vast te houden. In 2011 is van een deel van de in 2006 getoetste primaire rijkswaterkeringen de technische staat achteruit gegaan t.o.v. de situatie in 2006 (Houtribdijk, Westkanaaldijk Amsterdam-Rijnkanaal en sluiseilanden bij IJmuiden). Anderzijds zijn er verbeteringen bereikt door de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en herstel zeeweringen Zeeland.
 In 2011 is de 3e (vijfjaarlijkse, wordt zesjaarlijkse) toetsing gerapporteerd. Het nieuwe percentage van de primaire waterkeringen dat volgens de inzichten van 2011 voldoet aan de normen uit de Waterwet is door deze 3e toetsing bijgesteld van 62% naar 52%. Dit komt voor een klein deel door achteruitgang van keringen maar grotendeels door enerzijds aangescherpte eisen en anderzijds doordat het deel van de keringen met «geen oordeel» sterk is teruggedrongen. Veel van deze keringen blijken volgens de 3e toetsing niet te voldoen. Van de stormvloedkeringen voldoet alleen de Hollandsche IJsselkering niet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suppleren voor kustlijnzorg in 1000m3
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 Begroot 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 Strand
 
 
 3 724
 
 
 1 249
 
 
 600
 
 
 3 793
 
 
 4 050
 
 
 6 893
 
 
 
 
 Onderwater
 
 
 8 976
 
 
 6 213
 
 
 14 000
 
 
 4 413
 
 
 7 222
 
 
 4 544
 
 
 
 
 
 In onderstaand figuur is de gerealiseerde zandsuppletie over de periode tussen 2001 en 2011 weergegeven.
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat, 2011
 
 
 
 
 
 11.02.05
 Basispakket Beheer en Onderhoud integraal Waterbeheren
 
 Het basispakket Beheer en Onderhoud waterbeheren bevat alle activiteiten die noodzakelijk zijn om het hoofdwatersysteem op een kwaliteitsniveau te houden dat voldoet aan de vigerende regelgeving. Hierbij valt te denken aan beheer en onderhoud van:
 
 
 •
 Rijkswateren t.b.v. maatgevend hoogwater (MHW);
 
 
 •
 Stuwende en spuiende kunstwerken;
 
 
 •
 Rijkswateren ten behoeve van waterkwaliteit;
 
 
 •
 Oevers en bodems;
 
 
 •
 Vergunningverlening en handhaving.
 
 
 
 De resultaten van het afgelopen jaar zijn bij de meetbare gegevens beschreven.
 In het Beheerplan Rijkswateren (BPRW) is aangegeven welke maatregelen RWS ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water uitvoert en op welke wijze RWS de beheerplannen Natura 2000 samen met provincies en andere betrokkenen vorm geeft. De implementatie van de Waterwet verloopt goed en leidt, vanwege het grotere aantal AMvB’s in de nieuwe Waterwet, tot minder vergunningen en meer meldingen. De inspanningen verschuiven hierdoor van minder vergunningverlening (voor wat betreft eenvoudige zaken) naar controle van de meldingen. Voor complexe situaties geldt nog steeds de vergunningplicht.
 
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basispakket
 
 
 Areaaleenheid
 
 
 Omvang begroot 
 
 
 Omvang gerealiseerd
 
 
 Totaalbudget 2011
 
 
 totaalbudget 2011 na conversie bekostiging*Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr.3 , 2010–2011, 30 119, nr.4  en nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antwoorden d.d. 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 Gerealiseerd begrotingsbedrag 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud waterbeheren
 
 
 Totaal aantal vergunningen
 
 
 1 100
 
 
 1 1181De hier weergegeven aantallen zijn het totaal aantal vergunningen, dat in 2011 is behandeld (1051 nieuwe vergunningen en 67 vergunningen bezien).
 
 
 3 913
 
 
 6 418
 
 
 6 500
 
 
 
 
 Spuiende en stuwende kunstwerken
 
 
 99
 
 
 1032Met ingang van de begroting 2009 worden individuele kolken in plaats van kunstwerken geteld bij dit areaalkengetal. Bij nadere analyse van de spui van IJmuiden bleken meer kolken aanwezig dan geregistreerd.
 
 
 53 400
 
 
 17 234
 
 
 17 445
 
 
 
 
 
 Oevers en stortplaatsen
 
 
 
 
 19 900
 
 
 3 050
 
 
 3 100
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 77 213
 
 
 26 702
 
 
 27 045
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basispakket
 
 
 Indicator
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud Waterbeheren
 
 
 De spuiende kunstwerken en stuwen kunnen te allen tijde worden geopend.
 
 
 100%
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 1
 De indicator «spuiende kunstwerken en stuwen kunnen te allen tijde worden geopend» scoort net geen 100% omdat in Zeeland twee kunstwerken enkele dagen niet hebben gefunctioneerd. Dit is verholpen. Omdat het zich niet tijdens hoogwater heeft voorgedaan en het gewenste waterpeil gehandhaafd kon blijven, heeft het geen kritieke situaties opgeleverd.
 
 
 
 
 
 
 Het percentage van de door Rijkswaterstaat verleende vergunningen in het kader van Wvo, Wbb, Wbr, OW, Wwh voldoet aan de wettelijke termijnen.
 
 
 80%
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.02.08
 Groot variabel onderhoud Waterbeheren
 
 Het betreft beheer en onderhoudsactiviteiten die per project groter zijn dan € 30 mln. (vervangingen, mid-life onderhoud, etc.). Hieronder vallen ook de projecten die voortvloeien uit het Plan van Aanpak achterstallig onderhoud 2003, (bijlage bij begroting 2004). In het kader van dit plan is een aantal projecten gedefinieerd.
 In het kader van dit plan van aanpak achterstallig onderhoud zijn voor de begroting 2011 de volgende projecten gedefinieerd:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
 
 
 Doorlooptijd
 
 
 Start uitvoering begroting
 
 
 Start uitvoering realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 Stuwen Lek
 
 
 2010–2019
 
 
 2010
 
 
 2010
 
 
 
 
 1
 Na de afgebroken aanbesteding bij het project Stuwen Lek (biedingen hoger dan het beschikbare budget, zie Begroting IF 2010, pag. 33) is dit project in 2009 doorgestart. De renovatie wordt nu in twee fases uitgevoerd. In 2010 is de uitvoering gestart. Hierbij is begonnen met een uitgebreide inspectie. In 2011 is gestart met de realisatie van de urgente maatregelen en tegelijkertijd start de voorbereiding van fase 2. Het project zal doorlopen t/m 2019.
 
 
 
 
 
 
 Haringvliet
 
 
 2004–2012
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 11.03
 Aanleg
 
 Aanleg is er enerzijds op gericht de primaire waterkeringen op het niveau te brengen dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke normen. Anderzijds is aanleg waterbeheren erop gericht waar nodig extra functionaliteit te leveren die nodig is om de waterkwaliteit te verbeteren en/of de waterkwantiteit te beheersen.
 
 
 11.03.01
 Realisatieprogramma Waterkeren
 
 Op dit artikelonderdeel zijn het afgelopen jaar diverse projecten uitgevoerd. Deze projecten hebben betrekking op:
 
 Realisatieprogramma waterkeren (IF 11.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven 2011 in EUR mln.
 
 
 
 
 
 gereed
 
 
 
 
 
 projectomschrijving
 
 
 begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 verschil
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN*Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr.3 , 2010–2011, 30 119, nr.4  en nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antwoorden d.d. 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 verschil a.g.v. uitvoering
 
 
 begroting
 
 
 reaisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 496 
 
 
 
 
 278 
 
 
 
 
 – 218 
 
 
 
 
 – 5 
 
 
 
 
 – 213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deltaplan grote rivieren
 
 
 0 
 
 
 4 
 
 
 4 
 
 
 
 4 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 
 
 1
 Met de oplevering van de keermuur in Harlingen in 2010 zijn alle projecten opgeleverd. De financiële afwikkeling loopt echter nog door in 2012.
 
 
 
 
 
 
 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming 
 
 
 13 
 
 
 5 
 
 
 – 8 
 
 
 – 1 
 
 
 – 7 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 2
 Met de aannemer zijn op basis van contract/uitvoeringsplanning afspraken gemaakt over een ander kasritme, waardoor betalingen zijn doorgeschoven naar latere jaren.
 
 
 
 
 
 
 Dijkversterking en Herstel steenbekleding
 
 
 74 
 
 
 50 
 
 
 – 24 
 
 
 – 3 
 
 
 – 22 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 De lagere realisatie wordt enerzijds verklaard door een aanpassing van de planning van de aannemer en anderzijds door een aanbestedingsvoordeel.
 
 
 
 
 
 
 Hoogwaterbeschermingsprogramma
 
 
 290 
 
 
 100 
 
 
 – 190 
 
 
 
 – 190 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 4
 het uitvoeringstempo van de projecten van de Waterschappen wijkt af van hetgeen in de begroting was opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 Deltares Deltafaciliteit
 
 
 9 
 
 
 8 
 
 
 – 1 
 
 
 
 – 1 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 IJsselsprong Zutphen (smalle geul)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Pilot Zandmotor
 
 
 39 
 
 
 62 
 
 
 23 
 
 
 
 23 
 
 
 2012
 
 
 2020
 
 
 
 
 5
 De aanleg van de zandmotor is voorspoediger verlopen dan verwacht en reeds in 2011 opgeleverd, wat de hogere realisatie verklaard. De monitoring op deze pilot loopt door tot 2020.
 
 
 
 
 
 
 Overige onderzoeken en kleine projecten
 
 
 70 
 
 
 49 
 
 
 – 21 
 
 
 – 1 
 
 
 – 20 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 6
 De lagere uitgaven 2011 hebben met name betrekking op het project Delflandse kust. Deze zijn een gevolg van planningsaanpassingen van de aannemer. Het project loopt op schema.
 
 
 
 
 
 
 
 NB: In de in 2011 aangeboden suppletoire wetten Najaarsnota en Slotwet zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen, waarin de begrotingsmutaties op projectniveau tussen de verschillende suppletoire wetten zichtbaar zijn gemaakt. Hiervan zijn de belangrijkste mutaties voorzien van een toelichting.
 
 
 
 
 
 11.03.02
 Realisatieprogramma Waterbeheren
 
 Op dit artikelonderdeel is het afgelopen jaar gewerkt aan de in de onderstaande tabel opgenomen projecten.
 
 Realisatieprogramma Waterbeheren (IF 11.03.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven 2011 in EUR mln.
 
 
 
 
 
 gereed
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 verschil
 
 
 Verschil aanpassing Bekostiging RWS bij VJN*Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr. 3 , 2010–2011, 30 119, nr. 4  en nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antwoorden d.d. 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 Mutaties a.g.v. uitvoering
 
 
 begroting
 
 
 reaisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 170 
 
 
 
 
 128 
 
 
 
 
 – 42 
 
 
 
 
 – 7 
 
 
 
 
 – 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 2009 
 
 
 2010 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB) 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 2010 
 
 
 2010 
 
 
 
 
 
 Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED) 
 
 
 6 
 
 
 7 
 
 
 1 
 
 
 
 1 
 
 
 2011 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren
 
 
 66 
 
 
 43 
 
 
 – 23 
 
 
 – 6 
 
 
 – 18 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 1
 De lagere realisatie wordt enerzijds veroorzaakt door een vertraging van de aanbestedingen als gevolg van de KRW-taakstelling. De aanbesteding is pas gestart nadat duidelijk was welke projecten doorgang konden vinden. Anderzijds is deze veroorzaakt door onduidelijkheid wie de aanleg van zoetwaterkanalen zal uitvoeren. Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. Hierdoor zullen de kosten pas in latere jaren worden gemaakt.
 
 
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast
 
 
 7 
 
 
 6 
 
 
 – 1 
 
 
 
 – 1 
 
 
 2011 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 
 Projecten Landsdeel Oost
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)
 
 
 17 
 
 
 23 
 
 
 6 
 
 
 – 1 
 
 
 7 
 
 
 2012 
 
 
 2012 
 
 
 
 
 2
 De verdere uitvoering van dit project is ondergebracht (inclusief het resterende budget voor 2011 en 2012) bij het Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Natte natuurprojecten IJsselmeergebied
 
 
 0 
 
 
 1 
 
 
 1 
 
 
 
 1 
 
 
 2011 
 
 
 2012 
 
 
 
 
 3
 In 2011 heeft een laatste betaling plaatsgevonden voor een van de onderliggende projecten.
 
 
 
 
 
 
 Natuurlijker Markermeer/IJmeer
 
 
 11 
 
 
 3 
 
 
 – 8 
 
 
 – 1 
 
 
 – 8 
 
 
 2015 
 
 
 2015 
 
 
 
 
 4
 Het uitvoeringstempo van de aannemer wijkt af van hetgeen in de begroting 2011 is opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Natuurcompensatie Perkpolder
 
 
 9 
 
 
 5 
 
 
 – 4 
 
 
 
 – 4 
 
 
 2014 
 
 
 2014 
 
 
 
 
 5
 De lagere realisatie in 2011 is veroorzaakt door een aanpassing van de planning van de aannemer, waardoor een deel van de in 2011 geplande betalingen reeds in 2010 is voldaan.
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 3 
 
 
 0 
 
 
 – 3 
 
 
 
 – 3 
 
 
 2011 
 
 
 2011 
 
 
 
 
 In de raming is rekening gehouden met een risicoreservering, ten behoeve van herstelwerkzaamheden na de verruiming. Tot op heden bleken nog geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk.
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatie KRW/WB21
 
 
 32 
 
 
 23 
 
 
 – 9 
 
 
 
 – 9 
 
 
 2012 
 
 
 2012 
 
 
 
 
 7
 De lagere realisatie op de subsidieregeling Innovatie KRW wordt veroorzaakt, door vertraging in 2010.
 
 
 
 
 
 
 Synergie KRW/WB21
 
 
 18 
 
 
 18 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 2015 
 
 
 2015 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 1 
 
 
 – 1 
 
 
 – 2 
 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NB: In de in 2011 aangeboden suppletoire wetten Najaarsnota en Slotwet zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen, waarin de begrotingsmutaties op projectniveau tussen de verschillende suppletoire wetten zichtbaar zijn gemaakt. Hiervan zijn de belangrijkste mutaties voorzien van een toelichting.
 
 
 
 
 
 
 11.05
 Verkenning en planstudie
 
 Verkenningen en planstudies zijn erop gericht om een probleem of een initiatief met een maatschappelijke meerwaarde op het gebied van Waterbeheer te verkennen en om daarna, indien nodig, uit alternatieven de beste oplossing voor het probleem te zoeken en voor te bereiden voor de uitvoering.
 Op dit artikelonderdeel zijn in 2011 diverse projecten en programma’s uitgevoerd. Deze projecten en programma’s hebben betrekking op MIRT-onderzoeken, MIRT-verkenningen en planstudies.
 MIRT-onderzoeken
 
 Deelprogramma Veiligheid:
 De brief van de Staatssecretaris over de uitkomsten van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, de slachtofferrisico’s en de gebiedspilots en het bijbehorende vervolgtraject is aan de Tweede Kamer verstuurd.
 
 
 Deelprogramma Zoetwatervoorziening:
 In het deelprogramma Zoetwater wordt verkend welke lange termijn strategie moet worden ingezet ten behoeve van een duurzame zoetwatervoorziening die economisch doelmatig is. In 2011 is een knelpuntenanalyse opgeleverd. Deze analyse geeft inzicht in het verschil tussen vraag en aanbod van zoetwater in de huidige situatie en hoe deze zich ontwikkelt als gevolg van klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen (2050 met een doorkijk naar 2100). De analyse is gebaseerd op één landelijke en zeven regionale studies. De synthese van de acht analyses geeft voor de eerste keer een breed gedragen kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van het hele watersysteem. De conclusie is dat we met het huidig doel en de huidige strategie tegen grenzen aanlopen. De knelpuntenanalyse vormt een goede basis voor het werken aan oplossingen en strategieën.
 
 
 Deelprogramma IJsselmeergebied:
 De eerste fase van het Deltaprogramma IJsselmeergebied is medio 2011 afgerond. Belangrijke resultaten zijn onder meer de oplevering van de eerste set (water)strategieën die de het speelveld inkaderen, de organisatie van de IJsselmeerdagen en IJsselmeerweek met een afrondende Bestuurlijke Conferentie. De resultaten zijn ingebracht in het Deltaprogramma 2012. Vervolgens is gestart met de tweede fase, met het uitbouwen van de set mogelijke strategieën voor het IJsselmeergebied, samenwerking met andere deelprogramma’s en vormgeving van het bestuurlijke en maatschappelijk proces om te komen tot een breed gedragen eindadvies in 2014. Belangrijkste resultaten in de tweede fase zijn de studie «Waarden en leidende principes» die de basis vormen voor de mogelijke strategieën voor het toekomstig peilbeheer. Daarnaast is de ontwikkeling, begeleiding en het faciliteren van het proces van strategieontwikkeling inclusief het inhoudelijk vormgeven van strategieën in de tweede, derde en vierde fase van het Deltaprogramma (2011 – 2014) vormgegeven en hebben «gebiedsateliers» plaatsgevonden, met als doel om op lokaal niveau samenwerkingspartners inzicht te verschaffen in de lokale gevolgen, kansen en oplossingen rondom de opgave van peilverandering in het IJsselmeergebied.
 
 
 
 Deelprogramma Rivieren:
 Het werkprogramma, zoals door de stuurgroep is vastgesteld, is conform plan uitgevoerd. Het accent lag op het regionaliseren van de deltascenario’s, het werken aan de probleemanalyse (de integrale gebiedsopgave) en het ontwikkelen van de zoekrichtingen/mogelijke strategieën. Samen met de ambtelijke begeleidingsgroepen en het programmabureau is gewerkt aan deze langetermijn verkenning en de resultaten zijn aan de stuurgroepen Delta Rijn en Delta Maas voorgelegd. De belangrijkste resultaten in 2011 zijn een intensieve samenwerking met regionale partners in het rivierengebied voor de ontwikkeling van scenario’s voor de lange termijn, de hoogwaterveiligheidsopgave, ruimtelijke ambities en integrale gebiedsopgave en kennisuitwisseling en kennisvergaring.
 
 
 Deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden:
 Bij het Deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden zijn in 2011 de volgende resultaten geboekt:
 
 
 –
 aanbieding van de probleemanalyse aan de Tweede Kamer (via het Deltaprogramma 2012);
 
 
 –
 de Hoekpuntenanalyse, inclusief kosten-batenanalyse (KBA) en inclusief onderzoek naar de ruimtelijke effecten van de hoekpunten;
 
 
 –
 thematische toekomstverkenningen van haven, stedelijk en landelijk gebied;
 
 
 –
 een Quick Scan van ruimtelijke projecten en maatregelen, die direct van invloed zijn op de wateropgave;
 
 
 –
 regionale Deltascenario’s en een participatieplan.
 
 
 Door interactie met betrokkenen, via participatiebijeenkomsten en de internetsite, zijn de Deltascenario’s in brede kring besproken.
 Vervolgens is de probleemanalyse besproken en zijn mogelijke strategieën (in samenwerking met Deltares) bedacht en in een conceptadvies opgeschreven. Tenslotte is de samenwerking met de deelprogramma’s Rivieren en Zuidwestelijke Delta vormgegeven, wat de samenhang versterkt.
 
 
 Deelprogramma Kust:
 In maart 2011 is het Nationale Kader Kust door de staatssecretaris ondertekend. Daarmee is een belangrijk deel van de opdracht van het deelprogramma uitgevoerd. Vervolgens zijn de provincies aan hun provinciale visies en het programmateam aan de Nationale Visie Kust begonnen. Het merendeel van de provincies heeft een vergevorderd concept opgeleverd en het programmateam werkt aan een concept versie van de eerder genoemde Nationale Visie. Belangrijke momenten in waren de brede bijeenkomsten en de versnellingsdagen met betrokkenen. In de loop van het jaar zijn belangrijke onderzoeksresultaten opgeleverd zoals de Zandsuppletie strategieën en de Toekomstbestendigheid van de verharde zeeweringen. In het deltaprogramma 2012 is de knelpuntenanalyse aangescherpt, de kennisagenda geactualiseerd, zijn de deltascenario’s omgewerkt tot kustscenario’s en is besloten om grootschalige kustuitbreiding niet langer tot onderdeel van de opdracht van het deelprogramma Kust te beschouwen. Door het beschikbaar komen van mogelijke strategieën wordt de samenwerking met deelprogramma’s Wadden en Zuidwestelijke Delta en Nieuwbouw en herstructurering nog relevanter.
 
 
 
 Ontwikkelingschets 2010 Schelde estuarium:
 In 2011 concentreerde de IenM-inzet zich op onderzoek en monitoring van de effecten van de vaargeulverruiming van de Westerschelde, inclusief bijbehorend onderhoudsbaggerwerk, op de natuur. Dit om zeker te stellen dat de natuur geen schade ondervindt van deze werkzaamheden en de vrijkomende baggerspecie zoveel mogelijk wordt benut om de natuur van de Westerschelde te versterken (de zogenaamde plaatrandstortingen).
 
 
 Innovatie Haaglanden:
 Het innovatieprogramma is eind 2011 afgerond. Het eindsymposium en de eindverslagen zijn geleverd. De financiële verantwoording wordt voorjaar 2012 verwacht. De bereikte doelen zijn de realisatie van innovatieve waterberging op lokaal niveau, opgedane ervaring met diverse samenwerkingsvormen met verschillende stakeholders en de ontwikkelde concepten voor interactief waterbeheer.
 
 
 Deltamodel:
 Het Deltamodel 0.2 is eind 2011 opgeleverd voor eerste toepassing binnen het Deltaprogramma.
 
 
 
 11.05.01
 Verkenningenprogramma Hoofdwatersystemen
 
 
 Verkenningsprogramma Hoofdwatersystemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Locatie 
 
 
 Indicatie modaliteit 
 
 
 Probleem 
 
 
 Referentiekader
 
 
 Gereed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling
 
 
 Waterkeren 
 
 
 Veiligheid
 
 
 Waterwet
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomst Afsluitdijk
 
 
 Waterkeren 
 
 
 Veiligheid
 
 
 Waterwet
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 1
 In 2011 is met het definitief vaststellen van de structuurvisie Toekomst Afsluitdijk en het sluiten van de bestuursovereenkomst op 23 december 2011 de verkenningfase van de Afsluitdijk afgerond.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning Grevelingen
 
 
 Waterbeheren
 
 
 Ecologische waarden in combinatie met gebruiksfuncties
 
 
 Watervisie
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 
 2
 De voorkeursbeslissing is aangehouden en gekoppeld aan de besluitvorming in 2012 over de Uitvoeringsstrategie Grevelingen, Volkerak-Zoommeer en Zoetwater
 
 
 
 
 
 
 Zandhonger Oosterschelde
 
 
 Waterkeren 
 
 
 Veiligheid en waterkwaliteit
 
 
 Waterwet en Natura 2000
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.05.02
 Planstudieprogramma Waterkeren
 
 
 Planstudieprogramma waterkeren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige steenzetting
 
 
 u 2012–2016
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 1
 Uit het planstudiebudget zijn middelen ingezet voor VNK-2 en de pilot Oesterdam. Het is de intentie om de overige steenzettingen mee te nemen in de toetsronden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extra spuicapaciteit Afsluitdijk
 
 
 pb/uo 2012
 
 
 pb/uo 2013
 
 
 
 
 2
 Het project Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk (ESA) zal naar verwachting in de periode 2014–2017 worden uitgevoerd. Het projectbesluit/uitvoeringsopdracht zal hierdoor verschuiven naar 2013.
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda:
 u uitvoering
 uo uitvoeringsopdracht
 tb/pb tracébesluit/projectbesluit
 
 
 
 
 
 11.05.03
 Planstudieprogramma Waterbeheren
 
 
 Planstudieprogramma waterbeheren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volkerak Zoommeer
 
 
 pb/uo 2012
 
 
 pb/uo 2012
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ecologisch herstel Eem- en Gooimeer
 
 
 pb/uo 2011
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 1
 Het project Ecologisch Herstel Eem- en Gooimeer maakt onderdeel uit van het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren en is als aparte planstudie vervallen.
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda:
 uo: uitvoeringsopdracht
 tb/pb: tracébesluit/projectbesluit
 
 
 
 
 
 
 11.06
 Staf Deltacommissaris
 
 Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven van de staf deltacommissaris verantwoord. Het is de taak van de deltacommissaris om, via de coördinerende bewindspersoon, het kabinet te adviseren over het Deltaprogramma en om te sturen op samenhang en integraliteit, voortgang en draagvlak voor maatregelen en het Deltaprogramma als geheel.
 
 
 
 11.07
 Netwerkgebonden kosten
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten weergegeven. Dit artikelonderdeel is als gevolg van de gewijzigde bekostigingssystematiek van Rijkswaterstaat per voorjaarsnota 2011 ingesteld. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de bekostigingsmutatie in de leeswijzer bij deze verantwoording.
 
 
 Productartikel 12
 
 Artikel
 12.
 Hoofdwegennet
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. Dit betreft de onderdelen verkeersmanagement, Beheer en Onderhoud, aanleg, verkenning en planstudie en netwerkgebonden kosten.
 
 Het artikel hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds (IF) is gerelateerd aan de beleidsartikelen 32, 34 en 36 op de IenM begroting (XII). De doelstellingen van deze beleidsartikelen zijn:
 
 
 –
 Artikel 32: Bereiken van een optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit;
 
 
 –
 Artikel 34: Betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd;
 
 
 –
 Artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving.
 
 
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12. Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN*De mutaties in de kolom «Verschil aanpassing bekostiging RWS bijVJN» hebben betrekking op de bij VJN 2011 doorgevoerde herijking bekostiging RWS. Voor ee nadere toelichting op deze mutaties verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr. 3, 2010–2011, 30 119, nr. 4 nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antoorden dd 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 Verschil a.g.v. uitvoering
 
 
 
 Slotwetmutaties 2011**Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de kolom Slotwetmutaties 2011, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 2 343 084 
 
 
 
 
 3 959 152 
 
 
 
 
 1 879 765 
 
 
 
 
 5 072 103 
 
 
 
 
 2 274 880 
 
 
 
 
 3 739 149 
 
 
 
 
 – 1 464 269 
 
 
 
 
 – 280 280 
 
 
 
 
 – 1 183 989
 
 
 
 
 
 1
 De lagere verplichtingenrealisatie van circa € 1 miljard wordt enerzijds verklaard door het pas in januari 2012 onherroepelijk worden van het tracebesluit op een van de deelprojecten van A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere. Anderzijds wordt het verklaard door een verschuiving van de gunning van A4/A9 omlegging Badhoevedorp naar 2012 (onder meer omdat het bestuurlijk overleg meer tijd vergde dan eerder voorzien) en door het niet geheel in 2011 vastleggen van het geraamde projectbudget A4 Delft-Schiedam.
 Voor het overige gaat het om het saldo van kleinere bijstellingen, met name stalen kunstwerken en N62 Rijksbijdrage Goes.
 
 
 
 
 
 – 528 248 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2 467 308 
 
 
 
 
 3 058 410 
 
 
 
 
 2 908 606 
 
 
 
 
 3 269 934 
 
 
 
 
 2 577 371 
 
 
 
 
 3 086 172 
 
 
 
 
 – 508 801 
 
 
 
 
 – 280 280 
 
 
 
 
 – 228 521 
 
 
 
 
 
 38 746 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 66 215 
 
 
 
 
 59 233 
 
 
 
 
 56 527 
 
 
 
 
 57 150 
 
 
 
 
 50 137 
 
 
 
 
 50 529 
 
 
 
 
 – 392 
 
 
 
 
 – 1 027 
 
 
 
 
 635 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 12.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 
 
 52 145 
 
 
 53 924 
 
 
 56 527 
 
 
 57 150 
 
 
 50 137 
 
 
 50 529 
 
 
 – 392 
 
 
 – 1 027 
 
 
 
 635 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
 
 
 14 070 
 
 
 5 309 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 1 090 900 
 
 
 
 
 1 230 533 
 
 
 
 
 827 211 
 
 
 
 
 1 209 404 
 
 
 
 
 322 966 
 
 
 
 
 1 023 854 
 
 
 
 
 – 700 888 
 
 
 
 
 – 503 560 
 
 
 
 
 – 197 328 
 
 
 
 
 
 – 6 345 
 
 
 
 
 
 12.02.01 Basispakket B&O
 
 
 859 239 
 
 
 977 849 
 
 
 657 227 
 
 
 1 031 823 
 
 
 178 572 
 
 
 835 014 
 
 
 – 656 442 
 
 
 – 485 366 
 
 
 
 – 171 076 
 
 
 
 
 
 2
 De lagere realisatie wordt grotendeels verklaard doordat een bedrag van € 200 miljoen voor onderhoud wegen, dat was voorzien voor 2011, al in 2010 is voldaan. Deze lagere realisatie wordt deels geneutraliseerd door het meerjarig aansluiten van het budget voor Beheer en Onderhoud met de meerjarige onderhoudsplanning, zoals in de begroting 2012 is toegelicht.
 
 
 
 
 32 
 
 
 
 
 12.02.02 Servicepakket B&O
 
 
 231 661 
 
 
 246 621 
 
 
 102 253 
 
 
 80 592 
 
 
 72 016 
 
 
 61 357 
 
 
 10 659 
 
 
 0 
 
 
 
 10 659 
 
 
 
 
 
 3
 Het budget voor Mobiliteitsaanpakmaatregelen was in de begroting 2011 opgenomen onder art 12.03.01. Dit budget bevatte een aantal maatregelen, die betrekking hadden op Beheer en Onderhoud. Bij Miljoenennota 2012 is het budget (ter grootte van circa € 10 miljoen) hiervoor omgezet naar art 12.02.02, waar de overige middelen voor beheer en onderhoud zijn opgenomen.
 
 
 
 
 – 99 
 
 
 
 
 12.02.04 Groot variabel onderhoud
 
 
 
 6 063 
 
 
 67 731 
 
 
 96 989 
 
 
 72 378 
 
 
 127 483 
 
 
 – 55 105 
 
 
 – 18 194 
 
 
 
 – 36 911 
 
 
 
 
 
 4
 De lagere realisatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een lager benodigd budget in 2011 voor de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken. Het budget in de begroting voor 2011 was gebaseerd op een globale raming van het project. Inmiddels is er meer zicht in de daadwerkelijke planning en bijbehorende meerjarige kostenramingen, waarbij de duurdere bruggen in latere jaren worden aangepakt. Het verschil tussen beide ramingen betreft dus een wijziging van het kasritme en bepaalt in de belangrijke mate de lagere realisatie.
 
 
 
 
 – 6 278 
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit
 
 
 
 
 898 165 
 
 
 
 
 1 385 754 
 
 
 
 
 1 652 932 
 
 
 
 
 1 709 262 
 
 
 
 
 1 340 525 
 
 
 
 
 1 775 886 
 
 
 
 
 – 435 361 
 
 
 
 
 – 133 764 
 
 
 
 
 – 301 597 
 
 
 
 
 
 32 608 
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatieprogramma
 
 
 761 343 
 
 
 1 307 071 
 
 
 1 610 236 
 
 
 1 699 800 
 
 
 1 340 525 
 
 
 1 661 397 
 
 
 – 320 872 
 
 
 – 127 106 
 
 
 
 – 193 766 
 
 
 
 
 
 5
 De lagere realisatie heeft in belangrijke mate te maken met de overheveling van de projecten A12 Lunetten-Veenendaal en A15 Maasvlakte – Vaanplein naar Geïntegreerde contractvormen (12.04 GIV/PPS). Voor een nadere toelichting op het realisatieprogramma wordt verwezen naar de toelichting bij artikel. 12.03.01.
 
 
 
 
 32 608 
 
 
 
 
 12.03.02 Planstudie na tracébesluit
 
 
 136 822 
 
 
 78 683 
 
 
 42 696 
 
 
 9 462 
 
 
 0 
 
 
 114 489 
 
 
 – 114 489 
 
 
 – 6 658 
 
 
 
 – 107 831 
 
 
 
 
 
 6
 Dit betreft hoofdzakelijk het overboeken van projecten (en budgetten) Rw 50 Ewijk-Valburg en N 31 Leeuwarden (De Haak) naar de realisatiefase (12.03.01). 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 12.04.01 GIV/PPS
 
 
 
 
 138 564 
 
 
 
 
 290 684 
 
 
 
 
 261 065 
 
 
 
 
 225 341 
 
 
 
 
 374 846 
 
 
 
 
 190 564 
 
 
 
 
 184 282 
 
 
 
 
 – 22 502 
 
 
 
 
 206 784 
 
 
 
 
 
 
 7
 De hogere realisatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de overeenkomst met de provincie Noord-Brabant om de jaarlijkse betaling te versnellen en in één bedrag van € 107 mln. te betalen en het overhevelen van de projecten A12 Lunetten – Veenendaal en A15 Maasvlakte – Vaanplein van het realisatieprogramma naar Geïntegreerde contractvormen(12.04 GIV/PPS).
 
 
 
 
 
 
 23 780 
 
 
 
 
 
 
 12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit
 
 
 
 
 273 464 
 
 
 
 
 92 206 
 
 
 
 
 110 871 
 
 
 
 
 68 777 
 
 
 
 
 42 027 
 
 
 
 
 45 339 
 
 
 
 
 – 3 312 
 
 
 
 
 – 59 815 
 
 
 
 
 56 503 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 11 296 
 
 
 
 
 
 12.05.01 Verkenningen
 
 
 0 
 
 
 174 
 
 
 5 336 
 
 
 4 371 
 
 
 10 758 
 
 
 2 927 
 
 
 7 831 
 
 
 0 
 
 
 
 7 831 
 
 
 
 
 
 8
 De hogere uitgaven worden verklaard doordat in 2011 de verkenningen voor Rotterdam Vooruit, Holland Rijnland, Haaglanden en ZOV Brabantstad zijn voortgezet. Daarnaast zijn in 2011 nieuwe verkenningen voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, A1-zone, N35 Wierden-Nijverdal en diverse kleinere verkenningen gestart. Bij Miljoenennota 2012/Najaarsnota 2011 zijn voorzieningen getroffen om het tekort op te heffen. Het betreft verkenningen waarin ook andere participanten ( o.a. Regio's Provincies,en gemeenten) deelnemen. Zij leveren ook een van tevoren afgesproken bijdrage in de kosten van de verkenningen.
 
 
 
 
 – 10 406 
 
 
 
 
 12.05.02 Planstudie voor tracébesluit
 
 
 273 464 
 
 
 92 032 
 
 
 105 535 
 
 
 64 406 
 
 
 31 269 
 
 
 42 412 
 
 
 – 11 143 
 
 
 – 59 815 
 
 
 
 48 672 
 
 
 
 
 
 9
 In december 2010 is door de Tweede Kamer een amendement van het lid De Rouwe aangenomen dat € 21,6 mln. toewijst aan de N23 (Kamerstukken II, 2010–2011, 32500-XII nr. 13). Deze bijdrage is voor een deel bestemd voor medefinanciering van een nieuwe oeververbinding bij de Roggebotsluis (Flevoland – Overijssel, € 10 mln.) en voor een ander deel voor de verbinding Hoorn – Enkhuizen (Noord-Holland, € 11,6 mln.). De nu opgenomen lagere realistie wordt met name veroorzaakt door het feit dat het amendement het begrotingsgeld geheel aan 2011 heeft toegekend, terwijl de programmering pas in een latere fase is voorzien.
 
 
 
 
 – 890 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 
 
 
 446 870 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 446 870 
 
 
 
 
 440 388 
 
 
 
 
 6 482 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1 
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 
 
 387 073 
 
 
 0 
 
 
 387 073 
 
 
 381 348 
 
 
 
 5 725 
 
 
 
 
 
 10
 De hogere realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door loon- en prijsbijstelling van dit budget.
 Verder is, naast de verwerking van een technische kasschuif ten behoeve van de rijksbrede problematiek, een terugboeking vanuit Hoofdstuk XII van de niet benutte middelen voor het programma Beter Benutten aangebracht omdat het programma trager op gang is gekomen dan verwacht. Het gaat om communicatie, taskforce mobiliteitsmanagement en proceskosten regio’s. Omdat het programma volledig uit het Infrastructuurfonds is gefinancierd, worden de middelen teruggeboekt naar het oorspronkelijk budget zodat deze beschikbaar kunnen blijven voor de uitvoering van deze beleidsprioriteit.
 
 
 
 
 – 1 
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 
 
 
 59 797 
 
 
 0 
 
 
 59 797 
 
 
 59 040 
 
 
 
 757 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 3 356 
 
 
 
 
 2 971 
 
 
 
 
 5 099 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5 099 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 1 504 124 
 
 
 
 
 1 622 386 
 
 
 
 
 1 170 895 
 
 
 
 
 1 510 612 
 
 
 
 
 767 552 
 
 
 
 
 1 200 889 
 
 
 
 
 – 433 337 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 963 184 
 
 
 
 
 1 436 024 
 
 
 
 
 1 734 355 
 
 
 
 
 1 756 351 
 
 
 
 
 1 804 720 
 
 
 
 
 1 885 283 
 
 
 
 
 – 80 563 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 55 987 
 
 
 
 
 141 399 
 
 
 
 
 123 019 
 
 
 
 
 217 125 
 
 
 
 
 98 380 
 
 
 
 
 159 772 
 
 
 
 
 – 61 392 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 61 392 
 
 
 
 
 
 11
 De lagere ontvangstenrealisatie wordt onder meer veroorzaakt door het in lijn brengen van het ontvangstritme bij project Schiphol-Amsterdam-Almere met de uitvoering van dit project en nieuwe afspraken over het ontvangstritme bij het project A9 Badhoevedorp met de gemeente Haarlemmermeer.
 
 
 
 
 
 – 8 687 
 
 
 
 
 
 
 In overeenstemming met het gestelde in de leeswijzer en conform mijn eerdere toezegging aan de Kamer met betrekking tot meer transparantie te betrachten, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in het verslagjaar aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. Deze zijn voorzien van een toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Categorie
 
 
 artikel 12.01
 
 
 artikel 12.02
 
 
 artikel 12.03
 
 
 artikel 12.04
 
 
 artikel 12.05
 
 
 artikel 12.06
 
 
 Uitgaven
 
 
 artikel 12.09
 
 
 Saldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 
 50 529
 
 
 
 
 1 023 854
 
 
 
 
 1 743 617
 
 
 
 
 190 564
 
 
 
 
 23 739
 
 
 
 
 
 
 
 3 032 303
 
 
 
 
 – 159 772
 
 
 
 
 2 872 531
 
 
 
 
 
 
 Amendement nr 13, lid de Rouwe 
 
 
 Intensiver.ing/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 21 600
 
 
 
 
 21 600
 
 
 
 
 
 21 600
 
 
 
 
 
 1
 Deze mutatie is aangebracht naar aanleiding van het amendement van het lid de Rouwe (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 13), waarmee binnen het wegenbudget gelden zijn vrijgemaakt om aan twee kralen uit de N23 een impuls te geven. Het gaat hierbij om de Roggebotsluis (€ 10 mln.) en de aansluiting A7 (€ 11,6 mln.).
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen FES (NvW)
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 32 269
 
 
 
 
 
 
 32 269
 
 
 
 
 
 32 269
 
 
 
 
 
 2
 In het Regeerakkoord is aangegeven dat de belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) van middelen op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijk Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis/Innovatie wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds respectievelijk de departementale begrotingen. De FES-begroting voor de jaren 2011 en volgende is leeg geboekt. Dit betekent dat FES-financiering via het ontvangstenartikel IF/19.10 is komen te vervallen en wordt omgezet in financiering uit de algemene middelen (IF19.09).
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 
 
 
 50 529
 
 
 
 
 1 023 854
 
 
 
 
 1 775 886
 
 
 
 
 190 564
 
 
 
 
 45 339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3 086 172
 
 
 
 
 – 159 772
 
 
 
 
 2 926 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing Bekostigingssestematiek RWS
 
 
 Neutraal
 
 
 – 1 027
 
 
 – 503 560
 
 
 – 133 764
 
 
 – 22 502
 
 
 – 59 815
 
 
 440 388
 
 
 
 – 280 280
 
 
 
 
 
 – 280 280
 
 
 
 
 
 3
 Als gevolg van een herstructurering van de bekostiging van RWS, is in deze suppletoire begroting voorgesteld op de artikelen 11, 12, 15, 16 en 18 een nieuwe operationele doelstelling in te voegen met de hoofdproducten «Apparaatskosten RWS» en «Overige netwerkgebonden kosten» respectievelijk «Overige netwerkoverstijgende kosten» op artikel 18. Tussen deze artikelen en artikel 14 zijn budgettair neutrale structurele mutaties aangebracht als conversie naar het nieuwe bekostigingsmodel. In mijn brieven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal (Kamerstukken II, 30 119 nrs. 4 en 5 van resp. 10 januari 2011 en 3 maart 2011) heb ik de Kamer hierover eerder geïnformeerd.
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Neutraal
 
 
 
 – 2 200
 
 
 – 197 560
 
 
 65 733
 
 
 136 083
 
 
 2 200
 
 
 
 4 256
 
 
 
 – 4 256
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4
 Deze mutaties betreffen overboekingen binnen het artikel voornamelijk als gevolg van de verwerking van mee- en tegenvallers.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 17 Megaprojecten VenV
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 – 20 019
 
 
 
 
 – 20 019
 
 
 
 
 
 – 20 019
 
 
 
 
 
 5
 Dit betreft een overboeking naar artikel 17 voorvloeiend uit het Regeerakkoord (A22 Niet invoeren kilometerheffing).
 
 
 
 
 
 
 Versnelde betaling in 2010 voor Onderhoud 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 – 200 000
 
 
 
 
 
 
 
 – 200 000
 
 
 
 
 
 – 200 000
 
 
 
 
 
 6
 Dit betreft een terugboeking van een in 2010 verrichte versnelde betaling voor het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet.
 
 
 
 
 
 
 DBFM A12 lunettern-Veenendaal
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 – 3 896
 
 
 – 77 902
 
 
 3 805
 
 
 
 
 
 – 77 993
 
 
 
 
 
 – 77 993
 
 
 
 
 
 7
 Deze mutatie betreft een overboeking naar het ministerie van Financiën voor de inpassing van het DBFM-contract A2 Lunetten – Veenendaal (DBFM: Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud).
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 
 8
 Naar het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is ten behoeve van het bedrijventerrein Westelijke Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard € 5 mln. overgeboekt.
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif algemene middelen
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 
 
 
 100 000
 
 
 
 
 100 000
 
 
 
 
 
 100 000
 
 
 
 
 
 9
 Dit betreft de verwerking van een technische kasschuif ten behoeve van de rijksbrede problematiek.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2010
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 10 366
 
 
 – 24 914
 
 
 – 21 512
 
 
 – 66 823
 
 
 
 
 – 102 883
 
 
 
 – 28 870
 
 
 
 – 131 753
 
 
 
 
 
 10
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2010 aan de begroting 2011. Dit is een inter-temporele verschuiving van 2010 naar 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 – 1 027
 
 
 
 
 – 699 290
 
 
 
 
 – 434 140
 
 
 
 
 25 524
 
 
 
 
 84 426
 
 
 
 
 442 588
 
 
 
 
 – 581 919
 
 
 
 
 – 33 126
 
 
 
 
 – 615 045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 49 502
 
 
 
 
 324 564
 
 
 
 
 1 341 746
 
 
 
 
 216 088
 
 
 
 
 129 765
 
 
 
 
 442 588
 
 
 
 
 2 504 253
 
 
 
 
 – 192 898
 
 
 
 
 2 311 355
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing Bekostigingssestematiek RWS
 
 
 Neutraal
 
 
 
 3 242
 
 
 
 
 
 
 
 3 242
 
 
 
 
 
 3 242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Neutraal
 
 
 0
 
 
 6 543
 
 
 368 697
 
 
 – 44 188
 
 
 – 338 508
 
 
 – 1 423
 
 
 
 – 8 879
 
 
 
 8 879
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11
 Naast de verwerking van bijdragen van derden op de verschillende aanlegprojecten, zijn de mutaties voornamelijk het gevolg van fasewisselingen op de projecten A1/6/9 Schiphol/Amsterdam – Almere, A2 Passage Maastricht, A4 Delft – Schiedam, A50 Ewijk – Valburg, A12 Zoetermeer – Zoetermeer Centrum en de N31 Leeuwarden (De Haak).
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 14 Regionaal, lokale infras
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 515
 
 
 
 – 56 322
 
 
 0
 
 
 
 – 55 807
 
 
 
 
 
 – 55 807
 
 
 
 
 
 12
 Uit dit artikel heeft een overboeking naar artikel 14 plaats gevonden van hoofdzakelijk het RSP-budget voor de A7 ZRG, fase 2.
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 – 62 286
 
 
 – 218 522
 
 
 – 7 928
 
 
 428 469
 
 
 
 
 139 733
 
 
 
 71 450
 
 
 
 211 183
 
 
 
 
 
 13
 Door middel van deze kasschuif is zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 635
 
 
 5 264
 
 
 19 190
 
 
 2 925
 
 
 5 991
 
 
 6 163
 
 
 
 40 168
 
 
 
 
 
 40 168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conversie apparaat naar Hfdst XII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 – 107
 
 
 
 
 – 107
 
 
 
 
 
 – 107
 
 
 
 
 
 14
 Dit betreft de overboeking van 1 fte naar de begroting van HXII.
 
 
 
 
 
 
 Amendement nr 13, lid de Rouwe 
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 – 21 600
 
 
 
 
 – 21 600
 
 
 
 
 
 – 21 600
 
 
 
 
 
 15
 Deze mutatie is het gevolg van een gewijzigde dekking van het amendement van het lid de Rouwe (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 13) met betrekking tot de N23.
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 
 – 457
 
 
 
 – 457
 
 
 
 
 
 – 457
 
 
 
 
 
 16
 Dit betreft met name de taakstellingen zoals afgesproken in het Regeerakkoord.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Hfdst XII art 39 BDU
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 5 380
 
 
 
 – 9 000
 
 
 
 
 – 3 620
 
 
 
 
 
 – 3 620
 
 
 
 
 
 17
 Het gaat hier om de overboeking van de verschillende projecten, waarvan de betaalbaarstelling via de BDU zal verlopen. Het betreft de aansluiting A13/N209 Doenkadeviaduct, ruimtelijke mobiliteitsaanpak Maastricht-Noord, N62 Sloe- en tractaatweg, A58 Reconstructie kruispunt, Quick-wins Haaglanden en kwaliteitsnetwerk goederenvervoer Zeeuws-Vlaanderen.
 Daarnaast verloopt het project A12 pilot spitsmijden niet meer via de BDU. De BDU reservering wordt teruggeboekt naar het project Spitsmijden A12 corridor op artikel 12.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Hfdst XII art 34 Betrouwbare netwerken
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 – 6 018
 
 
 
 
 – 6 018
 
 
 
 
 
 – 6 018
 
 
 
 
 
 18
 De overboeking naar artikel 34 in de begroting van HXII heeft betrekking op de financiering van de per 1 januari 2011 nieuw gevormde DGMO directie Beter Benutten.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 – 2 002
 
 
 126
 
 
 
 1 328
 
 
 
 
 – 548
 
 
 
 
 
 – 548
 
 
 
 
 
 19
 Dit betreffen overboekingen met de begroting van HXII ten behoeve van de taakuitvoering van de Inspectie overbelading (IVW) alsmede indexeringsgelden over 2010.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties miljoenennota 2012
 
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 – 49 239
 
 
 
 
 175 386
 
 
 
 
 – 49 191
 
 
 
 
 4 233
 
 
 
 
 4 283
 
 
 
 
 86 107
 
 
 
 
 80 329
 
 
 
 
 166 436
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 50 137
 
 
 
 
 275 325
 
 
 
 
 1 517 132
 
 
 
 
 166 897
 
 
 
 
 133 998
 
 
 
 
 446 871
 
 
 
 
 2 590 360
 
 
 
 
 – 112 569
 
 
 
 
 2 477 791
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Neutraal
 
 
 
 – 8 575
 
 
 – 149 699
 
 
 157 297
 
 
 5 541
 
 
 
 
 4 564
 
 
 
 – 4 564
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 20
 Naast de verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers, is het beschikbare budget op het project A15 Maasvlakte – Vaanplein omgezet naar het geïntegreerde contractartikel inclusief een DBFM reeks.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 17 Megaprojecten VenV
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 2 440
 
 
 
 
 2 440
 
 
 
 
 
 2 440
 
 
 
 
 
 21
 Dit betreft een terugboeking uit artikel 17 van de niet benodigde gelden ten behoeve van het project Anders Betalen voor Mobiliteit.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 4 627
 
 
 
 
 4 627
 
 
 
 
 
 4 627
 
 
 
 
 
 22
 Het programma Beter Benutten is trager op gang gekomen dan verwacht en omdat het programma op HXII volledig uit het Infrastructuurfonds is gefinancierd, worden de middelen teruggeboekt vanuit HXII naar het oorspronkelijk budget zodat deze beschikbaar kunnen blijven voor de uitvoering van deze beleidsprioriteit Beter Benutten.
 
 
 
 
 
 
 DBFM A15 Maasvlakte-Vaanplein
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 – 4 859
 
 
 – 33 959
 
 
 5 546
 
 
 
 
 
 – 33 272
 
 
 
 
 
 – 33 272
 
 
 
 
 
 23
 Dit betreft een overboeking naar het ministerie van Financiën voor de inpassing van het DBFM-contract A15 Maasvlakte – Vaanplein.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 67 420
 
 
 – 25 557
 
 
 21 326
 
 
 – 93 283
 
 
 
 
 – 30 094
 
 
 
 10 066
 
 
 
 – 20 028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties najaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53 986
 
 
 
 
 – 209 215
 
 
 
 
 184 169
 
 
 
 
 – 80 675
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 51 735
 
 
 
 
 5 502
 
 
 
 
 – 46 233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 50 137
 
 
 
 
 329 311
 
 
 
 
 1 307 917
 
 
 
 
 351 066
 
 
 
 
 53 323
 
 
 
 
 446 871
 
 
 
 
 2 538 625
 
 
 
 
 – 107 067
 
 
 
 
 2 431 558
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Neutraal
 
 
 
 
 71
 
 
 
 – 71
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 24
 Deze relatief kleine overboeking heeft betrekking op de fasewisseling van het project A12 Ede-Grijsoord.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 25
 Deze gelden zijn overgeboekt uit de begroting van HXII ten behoeve van het 25 jarig bestaan van de provincie Flevoland.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 – 6 371
 
 
 32 537
 
 
 23 780
 
 
 – 11 225
 
 
 – 1
 
 
 
 38 720
 
 
 
 8 687
 
 
 
 47 407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6 346
 
 
 
 
 32 608
 
 
 
 
 23 780
 
 
 
 
 – 11 296
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 38 745
 
 
 
 
 8 687
 
 
 
 
 47 432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 50 137
 
 
 
 
 322 965
 
 
 
 
 1 340 525
 
 
 
 
 374 846
 
 
 
 
 42 027
 
 
 
 
 446 870
 
 
 
 
 2 577 370
 
 
 
 
 – 98 380
 
 
 
 
 2 478 990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01
 Verkeersmanagement
 
 
 
 12.01.01
 Basispakket Verkeersmanagement
 
 Bij de uitvoering van verkeersmanagement wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd (gebiedsgericht verkeersmanagement). In nauw overleg met de regionale overheden worden maatregelpakketten ontwikkeld, die als het meest effectief worden gezien.
 Met de Mobiliteitsaanpak wordt een groot aantal pakketten benuttingsmaatregelen in de periode 2010–2012 gerealiseerd waarmee een direct merkbare verbetering van de file top 50 wordt bereikt. De uitgaven voor de mobiliteitsaanpak zijn grotendeels verantwoord op artikel 12.03.01.
 Er is bijgedragen aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Deze is in 2007 opgericht met als doel de benutting van bestaande wegen te verbeteren. Tot 2012 wordt de databank constant uitgebreid met nieuwe data en wordt de kwaliteit van de gegevens op het afgesproken niveau gebracht.
 Er is ingezet op dynamisch verkeersmanagement met als doel de bestaande infrastructuur beter te benutten. In combinatie met het actief reguleren van het verkeer heeft dit geleid tot verbeterde doorstroming van het verkeer en heeft dit dus een positief effect op het aantal voertuigverliesuren.
 Rijkswaterstaat heeft in 2012 een proef met dynamische snelheden, 130 km/h, gehouden op 8 trajecten van het hoofdwegennet. Voor deze proef is een experimenteerbesluit genomen en is de bebording langs de weg aangepast. De evaluatieresultaten van de proef zijn verwerkt in de uiteindelijke plannen van de Minister om de snelheid te verhogen naar 130 km/h welke 28 november 2011 zijn gepresenteerd.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 Eenheid
 
 
 t/m 2010
 
 
 Begroot 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeerssignalering
 
 
 Km Rijbaan
 
 
 2 587
 
 
 2 613
 
 
 2 633
 
 
 
 
 1
 Vanaf de begroting IF 2012 is de specificatie van de Verkeerssignalering opgenomen in aantal kilometer rijbaan in plaats van kilometer weg (zie Begroting IF 2012, (pagina 34). Met deze aanpassing wordt aangesloten bij de gehanteerde definitie bij de presentatie van de areaalomvang.
 
 
 
 
 
 
 Verkeerscentrales
 
 
 Aantal
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Spits- en plusstroken 
 
 
 km
 
 
 192
 
 
 322
 
 
 306
 
 
 
 
 2
 De lagere realisatie dan begroot is met name veroorzaakt, doordat wegen na openstelling van enkele realisatieprojecten permanent zijn uitgebreid en bestaande spitsstroken konden worden opgeheven.
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Eenheid
 
 
 Streefwaarde
 2011
 
 
 Realisatie 2011 
 
 
 
 
 
 
 Op minimaal 95% van de bemeten wegvakken levert RWS betrouwbare reis- en route-informatie
 
 
 % van de bemeten rijbaanlengte
 
 
 95%
 
 
 96%
 
 
 
 
 Op de drukste trajecten van het rijkswegennet bedraagt de aanrijtijd bij incidenten in de spits ten hoogste 15 minuten.
 
 
 % van de gevallen
 
 
 80%
 
 
 80%1Minder files op de minder drukke trajecten maakt het mogelijk hier de beoogde streefwaarde gemakkelijker te halen. Op de drukste trajecten wordt het ieder jaar moeilijker om de afgesproken waarde te halen, onder andere als gevolg van meer verkeer en het «inleveren» van de vluchtstrook voor spitsstroken.
 
 
 
 
 Op de overige rijkswegen bedraagt de aanrijtijd bij incidenten in de spits ten hoogste 30 minuten.
 
 
 % van de gevallen
 
 
 80%
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basispakket
 
 
 Areaaleenheid
 
 
 Omvang begroot
 
 
 Omvang gerealiseerd
 
 
 Totaalbudget 2011 
 
 
 budget na aanpassing bekostiging RWS bij VJN* Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr. 3, 2010–2011, 30 119, nr. 4 nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antwoorden dd 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 Gerealiseerd begrotingsbedrag 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 Rijbanen met verkeerssignalering (km)
 
 
 2 613
 
 
 2 6331Vanaf de begroting 2012 is specificatie van de Verkeerssignalering opgenomen in aantal kilometer rijbaan in plaats van kilometer weg (Zie Begroting IF 2012, pagina 34.). Met deze aanpassing wordt aangesloten bij de gehanteerde definitie bij de presentatie van de areaalomvang.
 
 
 50 529
 
 
 49 502
 
 
 50 137
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 12.02
 Beheer en Onderhoud
 
 Met het budget voor beheer en onderhoud is het Rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in 2011 in die staat gehouden die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functie, namelijk het faciliteren van vlot, veilig en comfortabel vervoer van personen en goederen onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu.
 
 
 12.02.01
 Basispakket Beheer en Onderhoud
 
 Een voorwaarde voor optimaal gebruik van het wegennet is beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales, verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Deze kunnen het best worden gegarandeerd indien de infrastructuur preventief beheerd en onderhouden wordt. Dit in tegenstelling tot correctief onderhoud, waarbij de beheerder geconfronteerd wordt met functieverlies en de gebruiker ongewild voor onaangename verrassingen wordt geplaatst. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen onder het basispakket.
 De in 2011 gerealiseerde uitgaven voor het basispakket beheer en onderhoud bestaan met name uit uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan, uitgaven voor onderhoud van kunstwerken, uitgaven voor onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagementsystemen en klein variabel en vast onderhoud zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting.
 In 2011 is de streefwaarde voor verhardingen gerealiseerd. Hiervoor zijn de vorstschades hersteld en is onderhoud aan Zeer Open Asfalt beton (ZOAB) uitgevoerd. De streefwaarde voor de kunstwerken is niet gehaald als gevolg van uitgesteld onderhoud. Deze waarde zal komende jaren stijgen en weer op het niveau van de streefwaarde komen. Verder is in 2011 ook verder gewerkt aan het groot onderhoud aan stalen bruggen. Het onderhoud en de vervanging van de betonnen wegfundering van de A1 nabij de Duitse grens is begin 2011 afgerond. Als gevolg van een calamiteit bij de Vlaketunnel bleek ter plekke een spoedrenovatie noodzakelijk, die grotendeels in 2011 is uitgevoerd.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specificatie areaal rijkswegen
 
 
 
 t/m 2009
 
 
 t/m 2010
 
 
 Begroot 2011
 
 
 Realisatie
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Rijbaanlengte (in km)
 
 
 Hoofdrijbanen
 
 
 5 701
 
 
 5 695
 
 
 5 720
 
 
 5 697
 
 
 
 
 1
 De ontwikkeling van het aantal kilometer rijbaan is het saldo van stijging als gevolg van de realisatie van nieuwe rijbanen enerzijds en daling als gevolg van de overdracht van wegen (in 2011 de N34) anderzijds.
 
 
 
 
 
 
 Rijbaanlengte (in km)
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 1 382
 
 
 1 408
 
 
 1 411
 
 
 1 428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal asfalt (in km2)
 
 
 Hoofdrijbanen
 
 
 73
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 
 
 
 Areaal asfalt (in km2)
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Groen areaal (in km2)
 
 
 
 207
 
 
 204
 
 
 207
 
 
 204
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basispakket
 
 
 Areaaleenheid
 
 
 Omvang begroot
 
 
 Omvang gerealiseerd
 
 
 Totaalbudget 2011 (x € 1 000)
 
 
 Budget na aanpassing bekostiging RWS bij VJN1 De mutaties in de kolom «Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN» hebben betrekking op de bij VJN 2011 doorgevoerde herijking bekostiging RWS. Voor een nadere toelichting op deze mutaties verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr. 3, 2010–2011, 30 119, nr. 4 nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antwoorden D 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 Gerealiseerd 2011 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 Oppervlakte wegdek in km2 De lagere realisatie dan begroot wordt grotendeels verklaard doordat een bijdrage van € 200 mln. voor werkzaamheden in het kader van onderhoud wegen die zijn uitgevoerd in 2011 al in 2010 is voldaan (zie tabel budgettaire gevolgen van uitvoering).
 
 
 86
 
 
 863 Naast de hier weergegeven km2 hoofdrijbanen, Verbindingswegen en op- en afritten heeft Rijkswaterstaat ook 2,5 km2 aan wegdek op verzorgingsplaatsen in beheer.
 
 
 835 014
 
 
 349 647
 
 
 178 572 (2)
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Streefwaarde
 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 De verharding van de rijkswegen voldoet aan alle onderhoudsnormen
 
 
 95%
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 De bruggen, viaducten en tunnels in de rijkswegen voldoen aan alle onderhoudsnormen
 
 
 90%
 
 
 85%
 
 
 
 
 1
 De voor 2011 afgesproken streefwaarde van 90% is niet geheel gerealiseerd (85%). Inspecties worden intensief ingezet om de toestand van de kunstwerken actief te monitoren.
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 12.02.02
 Servicepakket Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 servicepakket
 
 
 Budget 2011 (x € 1000)
 
 
 Gerealiseerd begrotingsbedrag 2011 (x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 1 en 2
 
 
 0
 
 
 5 064
 
 
 
 
 1
 In 2011 is een start gemaakt met de uitvoering van veiligheidsmaatregelen (Meer Veilig 2) gericht op het terugdringen van het aantal slachtoffers op de wegen in het beheer van het Rijk. Verder realisatie van het pakket is voorzien in met name 2012 en 2013, Het servicepakket Meer Veilig 1 is nagenoeg afgerond. Alleen het project Goudse Schouw loopt door naar 2012/2013.
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 61 357
 
 
 66 952
 
 
 
 
 2
 Het Servicepakket Meer kwaliteit leefomgeving bevat de uitvoering van maatregelen uit het MJPB en het MJPO. Het Meerjarenprogramma Bodemsanering (MJPB) bestaat uit de verontreinigde locaties in beheer bij Rijkswaterstaat die niet in het kader van beheer en onderhoud of aanleg (kunnen) worden aangepakt. In 2011 zijn werkzaamheden uitgevoerd om tot verdere afronding van het programma te komen. Het betreft bodemonderzoek en saneringsvoorbereiding, uitvoering van de saneringen en monitoring om het saneringsresultaat te controleren.
 Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) richt zich op het verbinden van twee of meer natuurgebieden door middel van ecoducten, dassentunnels, in-/uittreedplaatsen voor wild in rivieren en kanalen en dergelijke. Het servicepakket betreft het onderdeel dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd (wegen). In 2011 zijn voor dat onderdeel van het programma de onderstaande knelpunten opgelost. Nadere informatie over het gehele MJPO is opgenomen in artikel 36 in de verantwoording Hoofdstuk XII van IenM.
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 61 357
 
 
 72 016
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 In 2011 opgeloste knelpunten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nr.
 
 
 Provincie
 
 
 Locatie
 
 
 Voorziening
 
 
 Onderdeel
 
 
 
 
 
 
 Ge 
 
 
 Gelderland
 
 
 Kabeljauw bij A50
 
 
 ecoduct
 
 
 wegen
 
 
 
 
 NB
 
 
 Noord-Brabant
 
 
 De Baronie A58/A16
 
 
 duikers, natuurlijke oevers
 
 
 wegen
 
 
 
 
 Ov
 
 
 Overijssel
 
 
 Nijverdal, N35en spoorweg Zwolle-Twente
 
 
 ecoduct
 
 
 wegen, spoorwegen
 
 
 
 
 Ze
 
 
 Zeeland
 
 
 Prunje N59
 
 
 duikers, loopplanken
 
 
 wegen
 
 
 
 
 Ze
 
 
 Zeeland
 
 
 Kreken Zeeuws Vlaanderen
 
 
 kleine maatregelen
 
 
 water
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 In 2011 is het Ecoduct Hoog Buurlo, als onderdeel van het project «9 ecoducten», opengesteld. Dit knelpunt wordt in 2012 volledig afgerond.
 
 
 
 12.02.04
 Groot variabel Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GVO
 
 
 Areaaleenheid
 
 
 Totaalbudget 2011 (x € 1 000)
 
 
 Budget na aanpassing bekostiging RWS bij VJN
 
 
 Gerealiseerd begrotingsbedrag 2011 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kunstwerken
 
 
 125 266
 
 
 108 106
 
 
 33 228
 
 
 
 
 1
 Het voor 2011 begrote bedrag was gebaseerd op een globale planning met een enigszins gelijkmatige verdeling van de middelen voor het Stalen-bruggen-dossier. De relatief duurdere renovaties (bijv. Galecopperbrug) zijn gepland voor latere jaren. De gerealiseerde uitgaven 2011 hebben onder meer betrekking op de verdere aanpak van de Gideonbrug bij Groningen en de Scharbergbrug bij Elsloo.
 
 
 
 
 
 
 
 Sloop en nieuwbouw A1
 Totaal
 
 
 2 217
 
 
 1 183
 
 
 1 120
 
 
 
 
 
 
 Renovatie Vlaketunnel
 
 
 –
 
 
 
 38 030
 
 
 
 
 2
 In 2011 was als gevolg van een calamiteit een spoedrenovatie van de Vlaketunnel noodzakelijk
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 127 483
 
 
 109 289
 
 
 72 378
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 12.03
 Aanleg, benutting en planstudie na tracébesluit
 
 Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt om de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de aspecten veiligheid en leefbaarheid.
 
 
 12.03.01
 Realisatieprogramma hoofdwegennet
 
 Belangrijke aandacht ging in 2011 uit naar de Spoedaanpakprojecten. De wet Versnelling Besluitvorming Wegprojecten (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 721, nr. A) maakt het mogelijk 30 wegprojecten met spoed op te pakken. Doelstelling was eind mei 2011 30 schoppen in de grond te hebben en 10 projecten te hebben opgeleverd.
 Eind mei 2011 was van 28 projecten de uitvoering gestart en was bij 16 projecten de weg opengesteld voor verkeer. De twee projecten die in mei nog niet in uitvoering waren betroffen de A2 Den Bosch – Eindhoven en A1 ’t Gooi. Het project A2 Den Bosch – Eindhoven is vertraagd door het grote aantal reacties op het Ontwerp-Tracebesluit. Deze reacties hebben geleid tot een Tracebesluit, waarna nog in 2011 gestart is met de realisatie. Bij het project A1 ’t Gooi is vertraging ontstaan door een tussenuitspraak van de Raad van State om een nadere onderbouwing van cijfers aan te leveren. Het project is inmiddels onherroepelijk geworden. Dit project is ondanks deze vertraging in 2011 nog opengesteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opgeleverde projecten
 
 
 Gestarte en opgeleverde projecten
 
 
 Gestarte projecten
 
 
 
 
 
 
 A9 Velsen – Raasdorp1 Spoedaanpak projecten.
 
 
 A9 Alkmaar – Uitgeest
 
 
 A2 Den Bosch – Eindhoven
 
 
 
 
 A9 Raasdorp – Badhoevedorp
 
 
 A2 Oudenrijn – Everdingen
 
 
 A2 Maasbracht – Geleen
 A12 Waterberg- Velperbroek
 
 
 
 
 A1/A6 Diemen-Muiderberg-Almere Stad west oostbaan
 
 
 
 A15 Maasvlakte – Vaanplein
 
 
 
 
 A4 Badhoevedorp – Nieuwe Meer
 
 
 A1 't Gooi
 
 
 A29 Knooppunt Vaanplein – Aansluiting Barendrecht
 
 
 
 
 A10 Nieuwe meer – Amstel
 
 
 
 A50 Ewijk – Valburg
 
 
 
 
 A27 Everdingen – Lunetten
 
 
 
 N31 Leeuwarden (Haak om Leeuwarden
 
 
 
 
 A1 Watergraafsmeer – Diemen
 
 
 
 A12 Lunetten – Veenendaal
 
 
 
 
 A28 Hattemerbroek – Lankhorst
 
 
 
 A27 Lunetten – Rijnsweerd
 
 
 
 
 A12 Zoetermeer- Zoetermeer Centrum
 
 
 
 A28 Utrecht Amersfoort
 
 
 
 
 A50 Valburg – Grijsoord
 
 
 
 
 
 
 N57 Rondweg Middelburg – Veersedam
 
 
 
 
 
 
 A2 Sint Joost – Urmond
 
 
 
 
 
 
 A12 Utrecht – Bunnik
 
 
 
 
 
 
 N9 Koedijk – De Stolpen
 
 
 
 
 
 
 
 In 2011 zijn tevens verschillende ontwerp- en definitieve besluiten vastgesteld. Het gaat hierbij om de Spoedaanpakprojecten en de reguliere MIRT-projecten. Voor nadere informatie wordt verwezen naar artikel 34.01 van de verantwoording hoofdstuk XII van IenM.
 
 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (IF art. 12.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven 2011 in EUR mln.
 
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 begroting
 
 
 Realisatie 
 
 
 Verschil
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN1
 De mutaties in de kolom «Verschil aanpassing bekostiging mutatie RWS bij VJN» hebben betrekking op de bij VJN 2011 doorgevoerde herijking bekostiging RWS. Voor een nadere toelichting op deze mutaties verwijs ik u naar de toelichting bij deze verantwoording en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 
 
 30 873, nr. 3
 
, 2010–2011, 
 
 30 119, nr. 4
 
 nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antoorden dd 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 
 
 30 119, nr. 6
 
.
 
 
 
 Verschil a.g.v. uitvoering
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 CATEGORIE 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZSM 1+ 2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 484 
 
 
 262 
 
 
 – 222 
 
 
 – 22 
 
 
 – 200 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 2
 De lagere uitputting bij ZSM wordt onder meer verklaard door de conversie naar de bekostigingssystematiek en het overhevelen van het budget van het project A12 Lunetten – Veenendaal (als onderdeel van ZSM) naar art 12.04.
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 28 
 
 
 34 
 
 
 6 
 
 
 
 6 
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 3
 De hogere uitputting is het gevolg van de meer benodigde voorbereidingstijd van dit project in 2010, waardoor werkzaamheden zijn doorgeschoven in 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 17 
 
 
 0 
 
 
 – 17 
 
 
 – 1 
 
 
 – 16 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 4
 Het oorspronkelijke plan van dit project is bijgesteld, waarbij gekozen wordt voor minder systemen langs de weg en incar-informatie wordt meegenomen. Voor deze planwijziging was akkoord nodig van de regionale partners, waardoor het project is vertraagd en er geen uitgaven zijn gedaan in 2011.
 
 
 
 
 
 
 Schiphol/Adam-Almere
 
 
 0 
 
 
 56 
 
 
 56 
 
 
 
 56 
 
 
 
 
 
 
 a
 Projecten met een a. gemarkeerd hebben in 2010 voor het eerst realisatieuitgaven gehad. Deze projecten komen niet voor in de begroting. 
 
 
 
 
 
 
 N9 Koedijk-De Stolpen
 
 
 
 10 
 
 
 9 
 
 
 – 1 
 
 
 
 – 1 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht-Oudenrijn
 
 
 150 
 
 
 98 
 
 
 – 52 
 
 
 – 11 
 
 
 – 41 
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 5
 De lagere uitputting wordt met name veroorzaakt door de extra uitgaven in 2010 als gevolg van voorspoedige uitvoering van het deelproject Maarssen-Holendrecht.
 
 
 
 
 
 
 RW2 Ouderijn-Everdingen
 
 
 52 
 
 
 59 
 
 
 7 
 
 
 4 
 
 
 3 
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 6
 De hogere uitgaven zijn met name het gevolg van een vertraging in de aanbesteding in 2010, waardoor uitgaven zijn doorgeschoven naar 2011.
 
 
 
 
 
 
 RW 28 Utr-Amersfoort
 
 
 99
 
 
 39 
 
 
 – 60 
 
 
 – 15 
 
 
 – 45 
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 7
 Door vertraging van het Wegaanpassingsbesluit en de daarmee samenhangende start van de realisatie van het MIRT-project, zijn eerder geraamde betalingen doorgeschoven naar later jaren.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RW4 Burgerv-Leiden
 
 
 89
 
 
 74 
 
 
 – 15 
 
 
 – 14 
 
 
 – 1 
 
 
 2014
 
 
 2012
 
 
 
 
 8
 Door een versnelling op het Noordelijk deel van dit project en een hogere productie op het zuidelijke deel in 2010, waren de uitgaven in 2011 lager dan begroot.
 
 
 
 
 
 
 RW4 Delft-Schiedam
 
 
 0 
 
 
 16 
 
 
 16 
 
 
 
 16 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Z'meer=Z'meer centrum
 
 
 0 
 
 
 19 
 
 
 19 
 
 
 
 19 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte Vaanplein
 
 
 221 
 
 
 – 0 
 
 
 – 221 
 
 
 – 23 
 
 
 – 198 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 9
 Dit project is in 2011 overgeheveld naar het artikelonderdeel Geïntegreerde contractvormen (12.04)
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N57 Veersedam-Middelburg
 
 
 26 
 
 
 33 
 
 
 7 
 
 
 – 1 
 
 
 8 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 10
 Onder meer door het honoreren van een claim van de aannemer zijn meer uitgaven gedaan dan in 2010. In deze kosten was niet voorzien binnen het taakstellend budget.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RW2 Maasbr-Geleen 1e fase
 
 
 77 
 
 
 80 
 
 
 3 
 
 
 – 8 
 
 
 11 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A73/74 Venlo-Maasbracht ism A74, N68 en OTR
 
 
 19 
 
 
 18 
 
 
 – 1 
 
 
 
 – 1 
 
 
 2008
 
 
 
 
 
 
 A74 Venlo
 
 
 60 
 
 
 67 
 
 
 7 
 
 
 – 2 
 
 
 9 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 p
 projecten met een p. gemarkeerd zijn projecten waarvoor voorbereidingskosten van planstudieprojecten gemaakt. Deze waren reeds op deze wijze opgenomen in de begroting.
 
 
 
 
 
 
 RW2 Pass Maastricht
 
 
 0 
 
 
 70 
 
 
 70 
 
 
 
 70 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2/A67 Maatregelenpakket Limburg 
 
 
 28 
 
 
 2 
 
 
 – 26 
 
 
 
 – 26 
 
 
 2010/2015
 
 
 2010/2015
 
 
 
 
 11
 Betaling van de bijdrage aan de provincie Limburg, die de aansluiting Nuth zal uitvoeren, zal direct na een onherroepelijk Provinciaal Inrichtingsplan worden gedaan. Dit wordt verwacht in 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn-Deventer Oost
 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 12
 Om hinder op dit gedeelte van de A1 te beperken zal dit project uitgevoerd worden in combinatie met A1 Beekbergen – Apeldoorn zuid, hierdoor zal het in 2011 geplande budget (in de begroting stond een budet van 4K euro) later worden uitgegeven.
 
 
 
 
 
 
 RW50 Ewijk-Valburg
 
 
 0 
 
 
 60 
 
 
 60 
 
 
 
 60 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RW4 Dint excl Halst
 
 
 0 
 
 
 28 
 
 
 28 
 
 
 
 28 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel
 
 
 53 
 
 
 9 
 
 
 – 44 
 
 
 – 6 
 
 
 – 38 
 
 
 2010/2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 13
 De lagere realisatie op dit project wordt onder meer veroorzaakt door een meevaller van € 10 miljoen op dit project en doordat een deel van de betalingen die voor 2011 gepland stond al in 2010 is voldaan.
 
 
 
 
 
 
 N34 Omleiding om Ommen
 
 
 8 
 
 
 4 
 
 
 – 4 
 
 
 – 1 
 
 
 – 3 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)
 
 
 49 
 
 
 50 
 
 
 1 
 
 
 – 4 
 
 
 4 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 RW50 viad Hanzeln
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 N50 Ramspol-Ens
 
 
 35 
 
 
 48 
 
 
 13 
 
 
 
 13 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 14
 De hogere realisatie wordt enerzijds verklaard door de voortvarende uitvoering in 2011 en anderzijds is er sprake van een budgettaire tegenvaller als gevolg van een conflict tussen Rijkswaterstaat en de aannemer.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 0 
 
 
 17 
 
 
 17 
 
 
 
 17 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Rondweg Sneek 
 
 
 21 
 
 
 17 
 
 
 – 4 
 
 
 – 3 
 
 
 – 1 
 
 
 2010
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 49 
 
 
 25 
 
 
 – 24 
 
 
 – 16 
 
 
 – 8 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 programma aansluitingen
 
 
 35 
 
 
 21 
 
 
 – 14 
 
 
 – 3 
 
 
 – 11 
 
 
 
 
 
 
 15
 De realisatie van het programma aansluitingen wordt uitgevoerd door derden, waarbij IenM 50% bijdraagt in de kosten. Door vertraging in de uitvoering zijn betalingen die in 2011 gepland stonden, doorgeschoven naar 2012.
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins FES
 
 
 20 
 
 
 8 
 
 
 – 12 
 
 
 – 2 
 
 
 – 10 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1 
 
 
 – 1 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planstusieprojecten
 
 
 32 
 
 
 119 
 
 
 87 
 
 
 
 87 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 1 661 
 
 
 1 342 
 
 
 – 319 
 
 
 – 127 
 
 
 – 192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NB: In de in 2011 aangeboden suppletoire begrotingen zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen, waarin de begrotingsmutaties op projectniveau tussen de verschillende suppletoire wetten zichtbaar zijn gemaakt. Hiervan zijn de belangrijkste mutaties voorzien van een toelichting
 
 
 
 
 
 12.03.02
 Planstudieprogramma na Tracébesluit
 
 Voor een nadere toelichting op de projecten wordt verwezen naar de planstudietabel onder 12.05.02.
 
 
 
 
 12.04
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Door middel van uitvoering van deze infraprojecten waarbij sprake is van Publiek Private Samenwerking wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden.
 
 Realisatieprogramma geïntegreerde contractvormen (IF art. 12.04)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven 2011 in EUR mln.
 
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 begroting
 
 
 Realisatie 
 
 
 Verschil
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN*Voor een nadere toelichting op deze mutaties verwijs ik u naar de toelichting bij deze verantwoording en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr. 3, 2010–2011, 30 119, nr. 4 nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antoorden dd 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 Verschil a.g.v. uitvoering
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATEGORIE 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 51 
 
 
 48 
 
 
 – 3 
 
 
 
 – 3 
 
 
 
 
 
 
 
 A10- 2e Coentunnel
 
 
 120 
 
 
 144 
 
 
 24 
 
 
 – 22 
 
 
 46 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 1
 De belangrijkste oorzaak van het verschil is gelegen in het feit dat betalingen die voor 2012 gepland stonden reeds in 2011 konden worden voldaan.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen-Geffen, PPS 
 
 
 14 
 
 
 122 
 
 
 108 
 
 
 
 108 
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 
 
 2
 De hogere realisatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de overeenkomst met de provincie Noord-Brabant om de jaarlijkse betaling te versnellen en in één bedrag van € 107 miljoen te betalen
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden-Drachten (excl. B&O)
 
 
 5 
 
 
 6 
 
 
 1 
 
 
 
 1 
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten Veenendaal
 
 
 0 
 
 
 20 
 
 
 20 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 
 
 3
 Projecten die in 2011 voor het eerst realisatieuitgaven hebben gehad. Deze projecten kwamen onder het realisatieprogramma voor in de begroting.
 In de in 2011 aangeboden suppletoire wetten Najaarsnota en Slotwet zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen, waarin de begrotingsmutaties op projectniveau tussen de verschillende suppletoire wetten zichtbaar zijn gemaakt. Hiervan zijn de belangrijkste mutaties voorzien van een toelichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte Vaan
 
 
 0 
 
 
 35 
 
 
 35 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 afronding
 
 
 1 
 
 
 0 
 
 
 – 1 
 
 
 – 1 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal categorie 0
 
 
 
 191 
 
 
 375 
 
 
 184 
 
 
 – 23
 
 
 207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.05
 Verkenning en planstudie voor tracébesluit
 
 
 
 12.05.01
 Verkenningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Locatie
 
 
 Probleem
 
 
 Referentiekader
 
 
 Gereed Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landsdeel Randstad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 As Leiden-Katwijk (Holland-Rijnland)
 
 
 Bereikbaarheid en ruimtelijke opgaven
 
 
 Notaoverleg MIRT december 2007
 
 
 2010
 
 
 PM
 
 
 
 
 1
 Verkenning afgerond in 2011. in bestuurlijk overleg MIRT najaar 2011 afgesproken dat in 2012 nadere besluitvorming volgt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning Haaglanden
 
 
 Bereikbaarheid in samenhang met ruimtelijke opgaven, openbaar vervoer, fuctionerende toeleidende wegen en onderliggend (stedelijk) hoofdwegennet
 
 
 LMCA Hoofdwegen
 
 
 2011
 
 
 PM
 
 
 
 
 2
 MIRT-projectenboek 2012 vermeldt afronding verkenning in 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdam Vooruit
 
 
 Bereikbaarheid in relatie tot ruimtelijke ordening, economie, verkeer en vervoer,landschap en natuur
 
 
 LMCA Hoofdwegen
 
 
 2010
 
 
 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Sint-Annabosch-Galder
 
 
 Bereikbaarheid
 
 
 Startbeslissing Bestuurlijk OverlegMIRT voorjaar 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landsdeel Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1-zone Gebiedsgerichte verkenning (inclusief corridor Apeldoorn-Deventer-Azelo)
 
 
 Bereikbaarheid
 
 
 Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2006 en MIRT voorjaar 2009
 
 
 2011
 
 
 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N35 Verkenning Wierden-Nijverdal
 
 
 Bereikbaarheid
 
 
 Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2010
 
 
 2011
 
 
 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.05.02
 Planstudie voor tracébesluit
 
 
 Hoofdwegennet Planstudie IF 12.03.02 (na tracébesluit) en 12.05.02 (voor tracébesluit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereed
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Bedrag in € mln
 
 
 Budget
 
 
 
 Begroting 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 taakstellend
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 Real. 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categrie 1 (ná tracébesluit)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatieprogramma Geluid en Lucht, incl maatregelen geluid
 
 
 95
 
 
 
 2004–2010
 
 
 
 In 2011 heeft zowel de Tweede als de Eerste Kamer ingestemd met Swung-1 (TK 2009–2010, nr. 32 252 en TK 2010–2011, 32 625, nr 2).
 Naar verwachting zal de wet, afhankelijk van in werking treding van de AMvB Besluit geluid milieubeheer, in de eerste helft van 2012 in werking treden. Uitgaven zijn derhalve op z'n vroegst in 2012 te verwachten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A74 Venlo
 
 
 132
 
 
 
 2010–2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk-Valburg
 
 
 
 
 2011–2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (Haak Leeuwarden)
 
 
 
 
 2011–2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATEGORIE 1 (voor tracébesluit)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tracé/-projectbesluit t/m 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Sciphol-Amsterdam-Almere
 
 
 4 230
 
 
 
 2011–2020
 
 
 
 
 
 
 A9 Alkmaar-Uitgeest
 
 
 
 
 2011–2012
 
 
 
 
 
 
 A9 Omlegging Badhoevedorp
 
 
 314
 
 
 tb
 
 
 2012–2015
 
 
 2012–2017
 
 
 MIRT-projectenboek 2012: TB in 2012, start realisatie 2013, oplevering 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht Noordknooppunt Eemnes-Aansluiting Bunschoten
 
 
 380
 
 
 tb
 
 
 2012–2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Delft-Schiedam
 
 
 898
 
 
 
 2011–2015
 
 
 
 
 
 
 N11 Leiden/Zoeterwoude-Alphen a/d Rijn
 
 
 
 tb
 
 
 
 2011–2012
 
 
 MIRT-projectenboek 2012: TB in 2011; realisatie 2012
 
 
 
 
 A12 Zoetermeer-Zoetermeer centrum
 
 
 
 tb
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 In november 2011 opengesteld
 
 
 
 
 A12 Bypass Nootdorp
 
 
 
 tb
 
 
 2011–2012
 
 
 
 Uit een nadere verkeersanalyse is gebleken dat het effect van de bypass minder positief is dan eerder gedacht. Het project is daarom gestopt.
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 129
 
 
 tb
 
 
 2012–2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom exclusief omlegging Halsteren
 
 
 305
 
 
 
 2011–2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2. Passage Maastricht
 
 
 554
 
 
 
 2011–2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede-Grijsoord
 
 
 126
 
 
 tb
 
 
 2012–2014
 
 
 2011 –2015
 
 
 MIRT-projectenboek 2012: TB in 2011, realisatie 2014, openstelling 2015
 
 
 
 
 A1 Beekbergen-Apeldoorn Zuid
 
 
 41
 
 
 tb
 
 
 2012–2014
 
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld-Enschede
 
 
 313
 
 
 tb
 
 
 2012–2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Assen-Zuidbroek
 
 
 186
 
 
 
 2012–2014
 
 
 2012 – 2015
 
 
 MIRT-projectenboek 2012: TB in 2012, start realisatie 2013, openstelling 2015
 
 
 
 
 N31 Harlingen (traverse Harlingen)
 
 
 140
 
 
 tb
 
 
 2012–2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tracé/-projectbesluit na 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Zuidas (hoofdweggedeelte)
 
 
 135
 
 
 
 vanaf 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken 
 
 
 
 
 2016–2020
 
 
 
 
 
 
 A2/A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 
 
 2016–2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A13/A16/A20 Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RW62 Goes-Vlissingen
 
 
 84
 
 
 
 2011–2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RW27 Utrecht-Lunetten-Hooipolder 
 
 
 
 
 2013–2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen
 
 
 647
 
 
 
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle-Wythmen
 
 
 51
 
 
 
 2013–2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A6/A7 Knooppunt Joure
 
 
 70
 
 
 
 2012–2014
 
 
 
 MIRT-projectenboek 2012: TB in 2012, start realisatie 2012, openstelling 2015
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase
 
 
 624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal categorie 1
 
 
 
 
 9 965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RW2 Maasbracht-Geleen 2e fase
 
 
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma 
 
 
 
 
 
 535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.03.02/12.05.02)
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 tn
 
 
 trajectnota of projectnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 tb / pb
 
 
 tracébesluit / projectbesluit
 
 
 
 
 
 
 
 
 wab
 
 
 wegaanpassingsbesluit
 
 
 
 
 
 
 
 
 pr
 
 
 procedures rond
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.06
 Netwerkgebonden kosten
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten weergegeven. Dit artikelonderdeel is als gevolg van de gewijzigde bekostigingssystematiek van Rijkswaterstaat per Voorjaarsnota 2011 ingesteld. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de bekostigingsmutatie in de leeswijzer bij deze verantwoording.
 
 
 
 Productartikel 13
 
 Artikel
 13.
 Spoorwegen
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord.
 
 Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting 2011 van IenM (XII) bij beleidsartikelen:
 
 
 –
 artikel 32: Bereiken van een optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit;
 
 
 –
 artikel 34: Betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd;
 
 
 –
 artikel 35: Mainports en logistiek; en
 
 
 –
 artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving.
 
 
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13. Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS ij VJN*De mutaties in de kolom «Verschil aanpassing bekostiging mutatie VJN» hebben betrekking op de bij VJN 2011 doorgevoerde herijking bekostiging RWS. Voor een nadere toelichting op deze mutaties verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 
 30 873, nr. 3
, 2010–2011, 
 30 119, nr. 4
 nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antoorden dd 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 
 30 119, nr. 6.
 
 
 
 Verschil a.g.v. uitvoering
 
 
 
 Slotwetmutaties 2011**Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de kolom Slotwetmutaties 2011, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 verschil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 1 813 743 
 
 
 
 
 1 765 610 
 
 
 
 
 771 360 
 
 
 
 
 2 538 710 
 
 
 
 
 2 017 923 
 
 
 
 
 2 563 527 
 
 
 
 
 – 545 604 
 
 
 
 
 
 – 545 604 
 
 
 
 
 – 559 214 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2 026 541 
 
 
 
 
 1 835 464 
 
 
 
 
 2 077 325 
 
 
 
 
 2 645 273 
 
 
 
 
 2 670 403 
 
 
 
 
 2 453 026 
 
 
 
 
 217 377 
 
 
 
 
 
 217 377 
 
 
 
 
 
 151 361 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1 367 359 
 
 
 
 
 1 174 475 
 
 
 
 
 1 410 334 
 
 
 
 
 1 689 994 
 
 
 
 
 1 797 911 
 
 
 
 
 1 459 863 
 
 
 
 
 338 048 
 
 
 
 
 
 338 048 
 
 
 
 
 
 1
 Op onderhoud en vervanging is € 338 mln. meer uitgegeven dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn:
 – Schuldreductie (€ 155 mln.): het ministerie van Financiën heeft de verkoopopbrengst van Strukton (NS) beschikbaar gesteld voor schuldreductie bij ProRail;
 – Desaldering betalingen en ontvangsten (€ 111 mln.): onderdeel van de subsidievaststelling en -wijziging voor 2010 en 2011 betreft de administratieve verwerking van de door ProRail betaalde boeterente aan het ministerie van Financiën in verband met de schuldreducties in 2010 en 2011 (€ 86 mln.). Deze verwerking is budgettair neutraal maar leidt in de verantwoording tot hogere uitgaven (13.02) en hogere ontvangsten (13.09). Daarnaast is een deel van de verleende subsidie voor 2009 (€ 25 mln.) in 2011 door ProRail terugbetaald aan IenM welke is ingezet ter dekking van de subsidie voor 2011;
 – De toevoeging van loon- en prijscompensatie 2011 (€ 30 mln.);
 – Een hogere subsidieaanvraag van ProRail voor 2011 dan begroot (€ 42 mln.). Dit wordt voor het grootste deel (€ 37,5 mln.) veroorzaakt doordat met amendement Slob (TK 32 500 A, nr. 65) in het kasjaar 2011 de middelen voor reistijdverbetering zijn overgeheveld naar het aanlegprogramma, terwijl deze middelen in de planning voor onderhoud en vervanging pas in de jaren ná 2011 waren opgenomen.
 
 
 
 
 
 142 485 
 
 
 
 
 
 13.02.01 Regulier onderhoud
 
 
 616 531 
 
 
 332 986 
 
 
 818 987 
 
 
 894 536 
 
 
 989 946 
 
 
 620 373 
 
 
 369 573 
 
 
 
 
 369 573 
 
 
 
 
 201 467 
 
 
 
 
 13.02.02 Grote onderhoudsprojecten
 
 
 412 750 
 
 
 488 178 
 
 
 383 168 
 
 
 490 667 
 
 
 398 608 
 
 
 468 124 
 
 
 – 69 516 
 
 
 
 
 – 69 516 
 
 
 
 
 16 489 
 
 
 
 
 13.02.03 Rentelasten
 
 
 119 336 
 
 
 121 733 
 
 
 124 150 
 
 
 70 210 
 
 
 146 956 
 
 
 46 570 
 
 
 100 386 
 
 
 
 
 100 386 
 
 
 
 
 – 68 382 
 
 
 
 
 13.02.04 Betuweroute
 
 
 27 846 
 
 
 20 624 
 
 
 39 068 
 
 
 77 565 
 
 
 59 262 
 
 
 37 589 
 
 
 21 673 
 
 
 
 
 21 673 
 
 
 
 
 1 451 
 
 
 
 
 13.02.05 Kleine infra en overige projecten
 
 
 190 896 
 
 
 210 954 
 
 
 44 961 
 
 
 157 016 
 
 
 203 139 
 
 
 287 207 
 
 
 – 84 068 
 
 
 
 
 – 84 068 
 
 
 
 
 – 8 540 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 507 215 
 
 
 
 
 512 914 
 
 
 
 
 516 059 
 
 
 
 
 794 285 
 
 
 
 
 719 050 
 
 
 
 
 801 262 
 
 
 
 
 – 82 212 
 
 
 
 
 
 – 82 212 
 
 
 
 
 
 2
 Zie de toelichting bij de projectoverzichten.
 
 
 
 
 
 2 242 
 
 
 
 
 
 13.03.01 Real.progr.personenvervoer
 
 
 470 440 
 
 
 479 183 
 
 
 490 627 
 
 
 772 352 
 
 
 701 011 
 
 
 778 353 
 
 
 – 77 342 
 
 
 
 
 – 77 342 
 
 
 
 
 2 247 
 
 
 
 
 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
 
 
 36 775 
 
 
 33 731 
 
 
 25 432 
 
 
 21 933 
 
 
 18 039 
 
 
 22 909 
 
 
 – 4 870 
 
 
 
 
 – 4 870 
 
 
 
 
 – 5 
 
 
 
 
 
 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 145 896 
 
 
 
 
 145 172 
 
 
 
 
 133 760 
 
 
 
 
 121 510 
 
 
 
 
 125 768 
 
 
 
 
 140 179 
 
 
 
 
 – 14 411 
 
 
 
 
 
 – 14 411 
 
 
 
 
 
 3
 De lagere realisatie wordt veroorzaakt door de lagere marktrente. In het IP-contract is gerekend met een voorcalculatorische rentestand, die jaarlijks wordt aangepast aan de vigerende rentestand.
 
 
 
 
 
 768 
 
 
 
 
 
 
 13.05 Verkenningen en planstudies
 
 
 
 
 6 071 
 
 
 
 
 2 903 
 
 
 
 
 17 172 
 
 
 
 
 39 484 
 
 
 
 
 27 674 
 
 
 
 
 51 722 
 
 
 
 
 – 24 048 
 
 
 
 
 
 – 24 048 
 
 
 
 
 
 4
 De lagere realisatie op deze operationele doelstelling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat:
 – de start van de planuitwerkingsfase PHS heeft meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht;
 – met betrekking tot de Zuidas de onderlinge verrekeningen en declaraties van deelnemende partijen meer tijd vergen dan voorzien;
 – twee planstudies binnen OV SAAL zijn goedkoper uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Bij 3 andere planstudies is sprake van vertraging onder andere vanwege de koppeling aan de besluitvorming OV SAAL lange termijn en herdefiniëring vanwege «Kort Volgen»;
 – de planstudie Driebergen – Zeist nog niet geheel is afgerond. Het indienen van de beschikkingsaanvraag, op basis waarvan een declaratie kan worden ingediend, verschuift hierdoor naar 2012. Voorts is door wisselingen bij de stakeholders (onder meer gemeente) extra afstemming met betrekking tot heroverweging van het ontwerp nodig geweest. Hierdoor kan de beschikkingsaanvraag pas in 2012 worden ingediend en verschuiven de hiermee samenhangende geplande uitgaven voor de planstudie Bunnik.
 
 
 
 
 
 5 866 
 
 
 
 
 
 13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer
 
 
 5 469 
 
 
 2 805 
 
 
 16 424 
 
 
 28 462 
 
 
 27 360 
 
 
 45 705 
 
 
 – 18 345 
 
 
 
 
 – 18 345 
 
 
 
 
 5 866 
 
 
 
 
 13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer
 
 
 602 
 
 
 98 
 
 
 748 
 
 
 11 022 
 
 
 314 
 
 
 6 017 
 
 
 – 5 703 
 
 
 
 
 – 5 703 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 13.05.03 Verkenningenprogramma
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 2 090 
 
 
 
 
 1 740 
 
 
 
 
 2 651 
 
 
 
 
 2 408 
 
 
 
 
 1 721 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 1 221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – ApparaatskostenProRail aanleg
 
 
 
 
 79 185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 1 945 265 
 
 
 
 
 1 833 724 
 
 
 
 
 2 074 674 
 
 
 
 
 2 642 865 
 
 
 
 
 2 668 682 
 
 
 
 
 2 452 526 
 
 
 
 
 216 156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 30 666 
 
 
 
 
 24 869 
 
 
 
 
 184 255 
 
 
 
 
 15 848 
 
 
 
 
 144 781 
 
 
 
 
 29 000 
 
 
 
 
 115 781 
 
 
 
 
 
 115 781 
 
 
 
 
 
 101 061 
 
 
 
 
 
 – HSA
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – Overig
 
 
 30 666 
 
 
 24 869 
 
 
 184 255 
 
 
 5 848 
 
 
 144 781 
 
 
 29 000 
 
 
 115 781 
 
 
 
 115 781 
 
 
 
 
 5
 De per saldo gerealiseerde hogere ontvangsten hebben enerzijds betrekking op een afrekening van de subsidie aan ProRail over de periode 2009/2010 en anderzijds op in de begroting voor 2011 geraamde ontvangsten van lagere overheden die pas in 2012 zullen worden ontvangen(zie ook toelichting onder punt 1.)
 
 
 
 
 101 061 
 
 
 
 
 – Mandje spoor
 
 
 
 
 
 10 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overeenkomstig het gestelde in de leeswijzer en conform mijn eerdere toezegging aan de Kamer met betrekking tot meer transparantie te betrachten, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in het verslagjaar aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. Deze zijn  voorzien van een toelichting.
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 artikel 13.02
 
 
 artikel 13.03
 
 
 artikel 13.04
 
 
 artikel 13.05
 
 
 Uitgaven
 
 
 artikel 13.09
 
 
 Saldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 
 1 497 363
 
 
 
 
 748 762
 
 
 
 
 140 179
 
 
 
 
 49 374
 
 
 
 
 2 435 678
 
 
 
 
 – 29 000
 
 
 
 
 2 406 678
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen FES (NvW)
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 15 000
 
 
 
 2 348
 
 
 
 17 348
 
 
 
 
 
 17 348
 
 
 
 
 
 1
 In het Regeerakkoord is aangegeven dat de belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijk Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis/Innovatie wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds respectievelijk de departementale begrotingen. De FES-begroting voor de jaren 2011 en volgende jaren is leeg geboekt. Dit betekent dat FES-financiering via het ontvangstenartikel IF19.10 is vervallen en is omgezet in financiering uit de algemene middelen (IF19.09).
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 
 
 
 1 497 363
 
 
 
 
 763 762
 
 
 
 
 140 179
 
 
 
 
 51 722
 
 
 
 
 2 453 026
 
 
 
 
 – 29 000
 
 
 
 
 2 424 026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Neutraal
 
 
 – 37 500
 
 
 37 500
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 2
 Dit betreft het amendement van het lid Slob c.s. (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 A, nr. 65) waarbij € 37,5 mln. is overgeboekt van het project «reistijdverbetering» (artikel 13.02) naar het project «pilot ERTMS» (artikel 13.03).
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 2 727
 
 
 
 
 
 
 – 2 727
 
 
 
 
 
 – 2 727
 
 
 
 
 
 3
 Dit betreft met name de taakstellingen, zoals afgesproken in het Regeerakkoord.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2010
 
 
 Intertemporeel
 
 
 21 120
 
 
 – 62 007
 
 
 21 954
 
 
 9 477
 
 
 
 – 9 456
 
 
 
 – 1 928
 
 
 
 – 11 384
 
 
 
 
 
 4
 Dit betreft de toevoeging van het saldo 2010 aan de begroting 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 – 19 107
 
 
 
 
 – 24 507
 
 
 
 
 21 954
 
 
 
 
 9 477
 
 
 
 
 – 12 183
 
 
 
 
 – 1 928
 
 
 
 
 – 14 111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 1 478 256
 
 
 
 
 739 255
 
 
 
 
 162 133
 
 
 
 
 61 199
 
 
 
 
 2 440 843
 
 
 
 
 – 30 928
 
 
 
 
 2 409 915
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Technisch
 
 
 – 3 293
 
 
 105 715
 
 
 
 – 102 422
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5
 In verband met de fase overgang van aanlegprojecten is € 102,4 mln. overgeboekt van artikel 13.05 (planstudie) naar 13.03 (realisatie). Daarnaast zijn de projecten «wachtsporen Meppel» en «pilot ERTMS» overgebracht van 13.02 (onderhoud) naar 13.03 (aanleg realisatie).
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Neutraal
 
 
 3 775
 
 
 
 
 8 979
 
 
 
 12 754
 
 
 
 – 12 754
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 6
 De verwachte hogere ontvangsten spoor voor 2011 (€ 12,8 mln.) zijn voor € 9 mln. toegevoegd aan de budgettaire ruimte op artikel 13.05 (planstudie) en zijn voor € 3,8 mln. ingezet voor de hogere uitgaven op beheer en onderhoud. Deze uitgaven hebben voor € 2,5 mln. betrekking op de uitgaven bedrijfsbrandweer Kijfhoek en voor ruim € 1 mln. op de uitgaven voor de MER-evaluatie Betuweroute.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 1 630
 
 
 
 – 1 600
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 7
 De overboekingen tussen artikel 13 en 14 hebben betrekking op de projecten Groningen-Leeuwarden en Erasmuslijn.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 – 37 000
 
 
 
 
 
 – 37 000
 
 
 
 
 
 – 37 000
 
 
 
 
 
 8
 De overboeking naar artikel 17 heeft betrekking op de EMC-problematiek HSL-Zuid (voor verdere toelichting zie de verdiepingsbijlage bij de ontwerpbegroting 2012).
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 18 Overige
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 – 3 500
 
 
 
 – 3 500
 
 
 
 
 
 – 3 500
 
 
 
 
 
 9
 Dit betreft een overboeking van OV-SAAL (Openbaar Vervoer Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) ten behoeve van RRAAM (Rijk – Regioprogramma Amsterdam – Almere – Markermeer).
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 30 256
 
 
 40
 
 
 
 34
 
 
 
 30 330
 
 
 
 
 
 30 330
 
 
 
 
 
 10
 Dit betreft de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van de loon- en prijsbijstelling 2011.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Hfdst XII art 39 BDU
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 4 657
 
 
 
 
 – 578
 
 
 
 – 5 235
 
 
 
 
 
 – 5 235
 
 
 
 
 
 11
 Het gaat om de overboeking van verschillende projecten, waarvan de betaalbaarstelling via de BDU zal verlopen. Het betreft BDU projecten in het kader van het Actieplan groei op het spoor en de lijn Hengelo-Bad Bentheim.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Hfdst XII art 34 Betrouwbare netwerken
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 – 4 250
 
 
 
 – 4 250
 
 
 
 
 
 – 4 250
 
 
 
 
 
 12
 Dit betreft een overheveling naar de begroting van HXII (artikel 34 Betrouwbare netwerken) in verband met spoorse problematiek.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Hfdst XII art 35 Mainports en logistiek
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
 13
 Dit betreft een overboeking naar artikel 35 in de begroting van HXII ten behoeve van het European Rail Traffic Management System (ERTMS)
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven
 
 
 Intertemporeel
 
 
 32 064
 
 
 – 112 866
 
 
 – 25 000
 
 
 105 802
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14
 Middels kasschuiven binnen artikel 13 zijn de beschikbare middelen weer in evenwicht gebracht met de benodigde middelen voor 2011. De verhoging voor beheer en onderhoud hangt voornamelijk samen met het amendement Slob waarbij de middelen voor de pilot ERTMS in het kasjaar 2011 zijn overgeboekt, terwijl in de planning deze middelen in de jaren na 2011 waren voorzien. De verlaging van artikel 13.04 hangt samen met de rentemeevallers beschikbaarheidsvergoeding HSL-Zuid. De verhoging en verlaging voor aanlegprojecten hangen voornamelijk samen met de fase-overgang van projecten, zoals toegelicht onder punt 5.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties miljoenennota 2012
 
 
 
 
 
 58 145
 
 
 
 
 – 42 481
 
 
 
 
 – 25 000
 
 
 
 
 2 165
 
 
 
 
 – 7 171
 
 
 
 
 – 12 754
 
 
 
 
 – 19 925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 1 536 401
 
 
 
 
 696 774
 
 
 
 
 137 133
 
 
 
 
 63 364
 
 
 
 
 2 433 672
 
 
 
 
 – 43 682
 
 
 
 
 2 389 990
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Technisch
 
 
 
 – 2 995
 
 
 
 2 995
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15
 Dit betreft een correctie op de overboeking zoals genoemd onder punt 5
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Neutraal
 
 
 
 
 
 38
 
 
 
 38
 
 
 
 – 38
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 16
 Dit betreft een correctie op de hogere ontvangsten zoals genoemd onder punt 6.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 17
 Dit betreft een correctie op de overboeking zoals genoemd onder punt 7
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 3 500
 
 
 
 
 
 3 500
 
 
 
 
 
 3 500
 
 
 
 
 
 18
 Dit betreft een bijdrage uit hoofdstuk XII( voormalig VROM) in het geluidsprogramma.
 
 
 
 
 
 
 Schuldreductie ProRail (dividend van NS inzake Strukton)
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 152 428
 
 
 
 
 
 
 152 428
 
 
 
 
 
 152 428
 
 
 
 
 
 19
 Uit de opbrengst van de verkoop van Strukton is door het ministerie van Financiën een bedrag van € 154,6 mln. beschikbaar gesteld voor de aflossingen van de leningen van ProRail. Anderzijds is de rentevrijval door deze oplossing ad € 2,2 mln. ten gunste van de algemene middelen gebracht.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 33 403
 
 
 19 506
 
 
 – 12 133
 
 
 – 44 589
 
 
 
 – 70 619
 
 
 
 
 
 – 70 619
 
 
 
 
 
 20
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2011 aan de begroting 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties najaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 119 025
 
 
 
 
 20 034
 
 
 
 
 – 12 133
 
 
 
 
 – 41 556
 
 
 
 
 85 370
 
 
 
 
 – 38
 
 
 
 
 85 332
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 1 655 426
 
 
 
 
 716 808
 
 
 
 
 125 000
 
 
 
 
 21 808
 
 
 
 
 2 519 042
 
 
 
 
 – 43 720
 
 
 
 
 2 475 322
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Technisch
 
 
 86 217
 
 
 1 964
 
 
 
 – 1 964
 
 
 
 86 217
 
 
 
 – 86 217
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 21
 Dit betreft enerzijds een correctie op de overboeking zoals genoemd onder punt 5 (€ 2 mln.) en anderzijds de technische verwerking van de desaldering van betalingen en ontvangsten met betrekking tot de boeterente op de schuldreducties in 2010 en 2011 (€ 86 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Neutraal
 
 
 24 753
 
 
 
 
 
 
 24 753
 
 
 
 – 24 753
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 22
 In 2011 is € 24,8 mln. van ProRail ontvangen in verband met de vaststelling en afrekening van de subsidie voor beheer en onderhoud voor 2009. Deze middelen zijn weer ingezet ter dekking van de subsidie voor 2011.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 31 515
 
 
 278
 
 
 768
 
 
 7 830
 
 
 
 40 391
 
 
 
 9 909
 
 
 
 50 300
 
 
 
 
 
 23
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2011 aan de begroting 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 
 
 
 142 485
 
 
 
 
 2 242
 
 
 
 
 768
 
 
 
 
 5 866
 
 
 
 
 151 361
 
 
 
 
 – 101 061
 
 
 
 
 50 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 1 797 911
 
 
 
 
 719 050
 
 
 
 
 125 768
 
 
 
 
 27 674
 
 
 
 
 2 670 403
 
 
 
 
 – 144 781
 
 
 
 
 2 525 622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering uitgaven – ontvangsten
 
 
 
 – 110 970
 
 
 – 2 990
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 – 113 960
 
 
 
 113 960
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Per saldo betaald en ontvangen
 
 
 
 
 
 1 686 941
 
 
 
 
 716 060
 
 
 
 
 125 768
 
 
 
 
 27 674
 
 
 
 
 2 556 443
 
 
 
 
 – 30 821
 
 
 
 
 2 525 622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02
 Onderhoud en vervanging.
 
 Op grond van richtlijn nr. 91 /440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 wordt de taakorganisatie ProRail belast met beheer en onderhoud van de landelijke railinfrastructuur.
 De subsidie aan ProRail wordt jaarlijks vastgesteld met een beschikking overeenkomstig het bepaalde in de Wet en Besluit Infrastructuurfonds. De subsidie wordt door ProRail aangewend voor het in goede gebruikstoestand houden van de landelijke infrastructuur. Een deel van de kapitaallasten betreft de rentekosten en aflossingen van de leningen van ProRail voor uitbreidingsinvesteringen.
 Per 1 januari 2008 wordt ProRail aangestuurd op output. Dat betekent dat de minister van IenM afspraken maakt met ProRail over de te realiseren prestaties op basis van een resultaatsverplichting. Die prestaties worden jaarlijks opgenomen in het beheerplan van ProRail. De minister van IenM moet instemmen met onderdelen van het beheerplan, waaronder de prestaties, en bespreekt het beheerplan met de Tweede Kamer. In 2011 zijn de volgende prestaties overeengekomen en gerealiseerd: 
 
 Kern Prestatie Indicator
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 Grenswaarde
 
 
 Realisatie 2010
 
 
 
 
 
 
 Reizigerstevredenheid over reinheid stations
 
 
 58%
 
 
 (min) 55%
 
 
 58%
 
 
 
 
 Reizigerstevredenheid over sociale veiligheid overdag
 
 
 91%
 
 
 (min) 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Reizigerstevredenheid over sociale veiligheid ‘s avonds
 
 
 60%
 
 
 (min) 58%
 
 
 58%
 
 
 
 
 Reizigerstevredenheid over reisinformatie bij ontregelingen
 
 
 52%
 
 
 (min) 56%
 
 
 54%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid
 
 
 99,39%
 
 
 (min) 99,45%
 
 
 99,55%
 
 
 
 
 Niet beschikbaarheid: onderhoudstijd
 
 
 0,50%
 
 
 (max) 0,34%
 
 
 0,25%
 
 
 
 
 Niet beschikbaarheid: storingstijd
 
 
 0,11%
 
 
 (max) 0,21%
 
 
 0,20%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geleverde treinpaden aan alle reizigersvervoerders
 
 
 98,7%
 
 
 (min) 98,0%
 
 
 97,8%
 
 
 
 
 Deels gerealiseerde treinpaden aan alle reizigersvervoerders
 
 
 66,7%
 
 
 (min) 60,0%
 
 
 59,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsverdeling
 
 
 99,8%
 
 
 99,6%
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid: % maatregelen
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 74%
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 In 2011 realiseerde ProRail op diverse vlakken een verbetering in de operationele prestaties, resulterend in meer geleverde treinpaden en minder storingen. Voor drie KPI’s heeft ProRail de overeengekomen grenswaarden niet gerealiseerd: KPI Onderhoudstijd, KPI Beschikbaarheid en KPI Reizigerstevredenheid over reisinformatie bij ontregelingen.
 KPI Onderhoudstijd en KPI Beschikbaarheid
 Prorail heeft in 2011 een aantal grote verbouwingsactiviteiten van de spoorweginfrastructuur en stations (Sporen in Arnhem, NSP’s en SAAL) uitgevoerd. Prorail houdt er in zijn planningen rekening mee dat er door onvoorziene omstandigheden werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. In 2011 hebben zich echter nauwelijks onvoorziene omstandigheden voorgedaan. Hierdoor heeft Prorail meer werkzaamheden uitgevoerd dan gepland. Doordat de grenswaarde voor de KPI Onderhoudstijd gebaseerd is op de planning van Prorail heeft ProRail deze grenswaarde overschreden. Wanneer er werkzaamheden aan het spoor worden uitgevoerd is dit spoor niet beschikbaar voor treinverkeer. Hierdoor is ook de grenswaarde voor KPI Beschikbaarheid niet gehaald.
 ProRail heeft dit vroegtijdig voorzien en aan IenM gemeld. IenM heeft ProRail vervolgens aangegeven er belang aan te hechten dat de verbouwings-werkzaamheden gewoon moesten blijven doorgaan. Met de klantcampagne «Van A naar Beter spoor» en door goede samenwerking met de vervoerders in het bieden van alternatief vervoer heeft ProRail de overlast voor de reiziger tijdens deze werkzaamheden tot een minimum kunnen beperken.
 KPI Reizigerstevredenheid over reisinformatie bij ontregelingen
 Ondanks de genomen maatregelen in de eerdere kwartalen van 2011 is de grenswaarde voor reizigerstevredenheid over reisinformatie niet gehaald. Met name de waardering op de grote stations, die zwaar wegen in de meting en veelal in verbouwing zijn, zorgen voor deze onderschrijding. Per 1 augustus is de verantwoordelijkheid voor reisinformatie in functionele zin overgegaan naar NS. De formele overdracht geschiedt in 2012.
 
 
 
 13.03
 Realisatieprogramma personen- en goederenvervoer
 
 
 
 Algemene toelichting
 
 In 2011 is een groot aantal projecten, gericht op capaciteitsverbetering en verbetering van de veiligheid in en rond het spoor, volop in uitvoering. Onderstaande (deel)projecten zijn in 2011 opgeleverd:
 
 
 –
 Sporen in Arnhem; aanleg vierde perron, verlengen en vernieuwen van de perrons 1 tot en met 3, aanleg vrije kruising westzijde, vernieuwen perronkappen inclusief de traverse, vereenvoudigen van de sporen lay-out en het realiseren van diverse kunstwerken.
 
 
 –
 NSP Arnhem perrontunnel en OV Terminal fase 1; realisatie van de verlengde en verbrede perrontunnel in relatie tot reizigerscapaciteit.
 
 
 –
 Regionet Zaanlijn; meer capaciteit op de lijn Zaandam – Alkmaar door aanpassen van de beveiliging (seinverdichting) waardoor de opvolgtijd van de treinen is verkleind.
 
 
 –
 Regionet maatregelen Westpoort Aziëhavenweg; een directe aansluiting van goederen treinen van/uit Amsterdam CS met de Aziëhaven.
 
 
 –
 Halte Sassenheim.
 
 
 –
 Na NOV fase 1; het vervangen van gelijkvloerse kruisingen door ongelijkvloerse kruising
 
 
 –
 Reactivering Groningen – Veendam; de lijn is gereactiveerd en weer in de dienstregeling opgenomen
 
 
 –
 Rotterdam aanleg stamlijn Beerdam voor goederen in het Havengebied.
 
 
 Verantwoording per artikelonderdeel / per project
 De planning in de Rijksbegroting 2011 is gebaseerd op de financiële meerjarenplanning van ProRail van december 2009.Gedurende de periode tussen planning en uitvoering kan het voorkomen dat er, ondanks het feit dat planningen getoetst worden en er risicoanalyses op projectniveau worden uitgevoerd, verschillen ontstaan tussen gepland en gerealiseerd. Financiële ramingen en bouwfaseringen kunnen gedurende de bouw door diverse factoren wijzigen maar projecten krijgen ook te maken met mee- en/of tegenvallers in aanbesteding en/of uitvoering.
 Door middel van mutaties in Voorjaarsnota en Najaarsnota 2011 zijn de ramingen voor 2011 bijgesteld op basis van actuele inzichten en middels de Memorie van toelichting behorende bij deze nota’s aan de Kamer toegelicht. Via deze verantwoordingsrapportage wordt teruggekeken naar de ontwerpbegroting 2011 (gebaseerd op de financiële meerjarenplanning van ProRail van december 2009) versus de uiteindelijke realisatie (december 2011).
 Het totale beeld is dat – over het hele aanlegprogramma bezien – de uitvoering op koers ligt. Er is in 2011 € 747 mln. uitgegeven tegenover € 798 mln. aan geplande uitgaven. Hieronder worden substantiële verschillen per project nader toegelicht:
 
 Projectoverzichten 
 
 
 Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (13.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project
 
 
 uitgaven 2011in EUR miljoen
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 Beschrijving
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BB21(ontw. Bev21, VPT+, 25KV, ontw + 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 1
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 implement. GSM-R)
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Geluid (emplacementen en innov. ontwikkeling)
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Geluidssanering spoorwegen
 
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 -2
 
 
 
 2
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 HSA claim
 
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 A'dam – Utrecht – Maastricht/Heerlen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht
 
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 -3
 
 
 
 3
 
 
 
 2006/2007
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 
 9
 
 
 5
 
 
 -4
 
 
 
 4
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen enz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afdekking risico's spoorprogramma's 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 
 20
 
 
 11
 
 
 -9
 
 
 
 5
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden I
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 -10
 
 
 
 6
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden II
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 
 7
 
 
 1
 
 
 -6
 
 
 
 7
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Project Hoogfrequent Spoor
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 
 13
 
 
 7
 
 
 -6
 
 
 
 9
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 66
 
 
 21
 
 
 -45
 
 
 
 10
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal spoor 10/15
 
 
 
 
 
 
 2004/pm
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal Cuypershal
 
 
 7
 
 
 3
 
 
 -4
 
 
 
 11
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal fietsenstalling
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 2009/15
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (incl. verkeersmaatreg. Schiphol)
 
 
 34
 
 
 16
 
 
 -18
 
 
 
 12
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Utrecht-Maastricht/Heerlen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vleuten-Geldermalsen 4/6 sporig (incl. RSS)
 
 
 79
 
 
 109
 
 
 30
 
 
 
 13
 
 
 
 2005 e.v.
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP
 
 
 40
 
 
 35
 
 
 -5
 
 
 
 14
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg Bilthoven
 
 
 17
 
 
 6
 
 
 -11
 
 
 
 15
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag Centraal (tbv NSP)
 
 
 28
 
 
 27
 
 
 -1
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Den Haag Centraal terugbouwen sporen 11/12
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 -2
 
 
 
 16
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Rotterdam Centraal (tbv NSP)
 
 
 48
 
 
 56
 
 
 8
 
 
 
 17
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk-Schiedam incl.spoorcorridor Delft
 
 
 53
 
 
 97
 
 
 44
 
 
 
 18
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (tbv NSP)
 
 
 10
 
 
 1
 
 
 -9
 
 
 
 19
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht-Arnhem-Zevenaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost (perronverbredingen)
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 -1
 
 
 
 20
 
 
 
 2006/08/11
 
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. Convenant DMB
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 -3
 
 
 
 21
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Sporen in Arnhem
 
 
 80
 
 
 96
 
 
 16
 
 
 
 22
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Arnhem Centraal (tbv NSP)
 
 
 15
 
 
 22
 
 
 7
 
 
 
 23
 
 
 
 2011/2013
 
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 -8
 
 
 
 24
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hanzelijn
 
 
 168
 
 
 166
 
 
 -2
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SporendriehoekNoord Nederland
 
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 25
 
 
 
 ?
 
 
 
 
 
 Part. Spooruibr. Groningen-Leeuwarden
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 26
 
 
 
 ?
 
 
 
 
 
 
 7 Totaal realisatieprogramma 
 
 
 
 
 778
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 BB21
 
 
 De oplevering van het project BB21 is verschoven naar 2012 vanwege de extra activiteiten die nodig waren voor de indienststelling van ERTMS Level 1 op de Havenspoorlijn, de extra benodigde activiteiten voor het oplossen van verbindingsproblemen op de Betuweroute en het feit dat er 4 (niet onder BB21 vallende) projecten weden opgestart die tegelijkertijd op de Betuweroute uitgevoerd moesten worden waarover tussen de projecten afspraken gemaakt moesten worden.
 
 
 
 2 Kleine Projecten
 
 
 Eind 2010 is het project Baarn opgeleverd en zijn de resterende nazorgwerkzaamheden opgenomen en verantwoord via het project Nazorg gereedgekomen lijnen en halten.
 
 
 
 3 Integrale spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht
 
 
 De lagere realisatie in 2011 wordt veroorzaakt door het feit dat de financiële bijdragen van de gemeente Amsterdam eerder door ProRail zijn ontvangen dan voorzien. Hierdoor heeft ProRail minder middelen bij IenM gedeclareerd. Daarnaast bleek een deel van het ingeplande onvoorzien in 2011 niet nodig.
 
 
 
 4 Kleine stations
 
 
 Als gevolg van het nog niet gereed zijn van de voorpleinactiviteiten is de indienststelling van de halte Sassenheim verschoven van april 2011 naar december 2011. Hierdoor is ook een deel van de in 2011 geplande ProRail activiteiten met bijbehorende uitgavenstroom doorgeschoven naar 2012. Tevens is er sprake van een gunstige kostenontwikkeling waardoor een deel van het budget ingeleverd kan worden. Het station is in december 2011 in gebruik genomen.
 
 
 Bij het project Groningen Europapark is als gevolg van capaciteitsproblemen bij de aannemer de start van de bouw verschoven waardoor de uitgaven niet in 2011 zijn gerealiseerd.
 
 
 
 5 Aki-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 Als gevolg van het niet meer toepassen van ADOB installaties (automatische dubbele overwegbeveiliging) is een aantal deelprojecten uit de scope vervallen en is de hierbij behorende uitgavenstroom niet gerealiseerd. Deze installaties worden niet meer toegepast omdat overwegen hierdoor langer gesloten zijn. Eind 2010 is een alternatief programma vastgesteld wat gericht is op permanente verbetering van de overwegveiligheid. De voorbereiding hiervan heeft meer tijd in beslag genomen dan gepland. In 2012 zal worden gestart met de uitvoering van dit programma.
 
 
 
 
 6 Intensivering Spoor in Steden
 
 
 Bij het realiseren van uitgaven is IenM afhankelijk van hetgeen de betreffende gemeenten aan uitkeringen opvragen. Deze aanvragen zijn achtergebleven bij de oorspronkelijke verwachting.
 
 
 
 7 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 De geraamde uitgaven op deze post hebben voornamelijk betrekking op afwikkeling van claims, grondjuridische zaken (onder andere grondverkoop en onteigeningsprocedures) en geluidssanering van projecten die in dienst zijn gesteld en (financieel) zijn afgesloten. De duur van de afhandeling van dit type werkzaamheden is als gevolg van afhankelijkheid van derden lastig te ramen.
 
 
 
 8 PHS
 
 
 In 2011 is de beschikking «voorinvestering Doorstroomstation Utrecht» verleend. Deze gelden waren geraamd op PHS IF 13.05.01 en zijn bij Slotwet overgeboekt.Zie artikel 13.05 voor de overige onderdelen van PHS.
 
 
 
 9 Ontsnippering
 
 
 Het MJPO bestaat uit verschillende deelprojecten. Bij het deelproject «Zwaluwenberg» is sprake van een vertraging in de uitgavenstroom als gevolg van het niet tijdig verkrijgen van een bouwvergunning binnen het bestaande bestemmingsplan. Bij het deelproject «Den Dolder» is sprake van een gunstig aanbestedingsresultaat waardoor de uitgavenstroom in 2011 lager is uitgevallen dan eerder geraamd.
 
 
 Binnen het deelproject «kleine faunavoorzieningen» was bij het opstellen van de raming nog sprake van veel onzekerheden omtrent planning en definitieve scope. De planning is bijgesteld en de aanbesteding is verschoven naar eind 2011.
 
 
 
 10 OV SAAL
 
 
 De korte termijn maatregelen op de Zuidtak in Amsterdam zijn in 2011 in realisatie genomen. ProRail voert conditionerende werkzaamheden uit, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Voor het gedeelte in Amsterdam hebben Prorail en NS in het kader van robuust spoor en kort volgen bezien welke wijzigingen in de projectopzet nodig zijn. Dat leidde tot een vertraging van de start van het project, wat leidde tot lagere uitgaven in 2011. ProRail beziet momenteel welke maatregelen nodig zijn om de opgelopen vertraging in te lopen. Zie artikel 13.05 voor de overige onderdelen van OV SAAL.
 
 
 
 11 Amsterdam CS Cuypershal
 
 
 Het project bestaat uit de renovatie van de Cuypersgebouw en het verbeteren van de transfercapaciteit van de Midden- en Oosttunnel. Realisatie van de renovatie van het Cuypersgebouw is afgestemd op de werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn (gemeentelijk project) en verplaatst naar 2012/2013. Het verbeteren van de transferkwaliteit van de Midden- en Oosttunnel wordt afgestemd op de realisatie van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, waarbij het verbeteren van de transferkwaliteit van de Middentunnel is verplaatst naar 2011/2013 en die van de Oosttunnel naar 2013/2015. De uitgaven 2011 zijn hierdoor achtergebleven.
 
 
 
 12
 Regionet
 
 
 
 Binnen het deelproject «Verkorte treinopvolging Zaanlijn» bleek eind 2010 sprake van een gunstig aanbestedingsresultaat met als gevolg minder uitgaven in 2011.
 
 
 Voor het deelproject «Hoofddorp, vorkaansluiting en keersporen» is in het kader van het zoeken naar mogelijke besparingen een tweetal varianten uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in het comprimeren van werkzaamheden, welke nu volledig zijn gepland in 2012. Hierdoor zijn de uitgaven verschoven van 2011 naar 2012. De indienststelling blijft op planning liggen.
 
 
 Van het deelproject Beverwijk is zowel de bouwfasering als de hiermee samenhangende uitgavenstroom herzien als gevolg van discussie over de scope (oplossing middels lange of korte tunnel) en de daarmee verband houdende planologische besluiten.
 
 
 In de loop van 2011 is voor het deelproject «Amsterdam Westhavenweg aanleg goederenspoor» een besparing gevonden van ongeveer € 2 mln. in het ontwerp. Daarnaast is op verzoek van de vervoerder besloten om binnen het programma eerst het deelproject Aziëhavenweg te realiseren met als gevolg dat zowel de uitgavenstroom als de indienststellingsdatum verschuift van 2011 naar 2012.
 
 
 In de loop van 2011 is voor het deelproject «Wormerveer» een besparing gevonden van ongeveer € 2 mln. en heeft de gemeente het wensenpakket met betrekking tot voorplein gewijzigd waardoor het ontwerp aangepast moest worden. De indienststelling verschuift van 2011 naar 2012. De reiziger zal hier qua bouw activiteiten niet meer hinder van hebben dan in de oorspronkelijke planning.
 
 
 Het deelproject Station Halfweg/Zwanenburg heeft in twee etappes vertraging opgelopen. Allereerst is de beschikkingsaanvraag later ingediend dan voorzien doordat NS later dan gepland een bedieningsgarantie heeft afgegeven. Daarnaast kreeg dit project te maken met een latere toekenning van de TVB (Trein Vrije Perioden) door noodzakelijk aanvullend onderzoek naar niet gesprongen explosieven en een archeologische vondst. Tevens was in 2011 sprake van een gunstig aanbestedingsresultaat. Genoemde oorzaken hebben geleid tot een lagere uitgavenstroom 2011.
 
 
 Als gevolg van het vervallen van het project Almere Poort Inhaalspoor, deel van 2e fase herstelplan, is de scope van het deelproject Station Almere Poort gewijzigd van een 4-sporig station naar een 2-sporig station. Hierdoor zijn ontwerpen aangepast, de werkzaamheden volledig geconcentreerd in 2012 en daarmee ook de uitgavenstroom verschoven van 2011 naar 2012. De indienststelling in 2012 blijft gehandhaafd.
 
 
 
 13 Vleuten-Geldermalsen 4/6 sp. incl. 1e fase Randstadspoor
 
 
 De hogere realisatie in 2011 is het resultaat van een aantal onderdelen die versneld in uitvoering zijn gebracht. Naast deze versnelling zijn onderdelen ook duurder uitgevallen dan geraamd, zoals de nieuwe brug over de A27, trillingsmaatregelen, het onderstation Utrecht Zuid en grondverbetering van de bestaande baan. Deze effecten worden opgevangen binnen de totale begroting van het project.
 
 
 
 14 OV Terminal stationsgebied Utrecht
 
 
 De realisatie van dit project is in 2011 gestart. Gedurende de eerste helft van 2011 werden de consequenties van de vertraging in het voortraject duidelijk. Dat heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgavenstroom 2011.
 
 
 
 15 Spoorwegovergang Soestdijkseweg 
Bilthoven
 
 
 Er is besloten om werkterreinen te huren in plaats van te kopen (goedkoper) en de verwerving van benodigde gronden is vertraagd als gevolg van het nog niet definitief zijn van de projectgrenzen. Beide ontwikkelingen leiden hebben geleid tot een lagere uitgavenstroom in 2011.
 
 
 
 16 Den Haag Centraal terugbouwen spoor 11 en 12
 
 
 Het huidige ontwerp van dit stationsemplacement wordt heroverwogen omdat een efficiënter ontwerp mogelijk lijkt. Besluitvorming over de gewenste scope zal in het tweede kwartaal van 2012 duidelijkheid moeten geven. Het treinverkeer wordt in deze jaren afgewikkeld op het huidige emplacement, zodat er geen consequenties zijn voor de reizigers.
 
 
 
 17
 NSP Rotterdam
 
 
 
 De hogere realisatie 2011 wordt voornamelijk veroorzaakt door invulling van de stelposten die in de raming waren opgenomen voor onder andere installaties en afbouw. Deze posten waren bij de totstandkoming van de planning nog niet ingevuld. Daarnaast heeft, als gevolg van de herziene bouwfasering, een aangepaste wijziging in de volgorde van verrekening van kosten plaatsgevonden tussen de financiers.
 
 
 
 18 Spoorzone Delft
 
 
 De uitgaven in 2011 zijn hoger dan voorspeld als gevolg van afrekeningen van meerwerk. Die in 2011 hebben plaatsgevonden. Die zijn met name veroorzaakt door grondwater-problematiek waardoor tijdelijke bouwconstructies (stempels) en tunnelwanden extra moesten worden versterkt als gevolg van hoge tegendruk grondwater in de tunnel. Door conditioneringactiviteiten, genoemde grondwaterproblematiek en het opnemen in de planning van de noodzakelijke testen is de indienststellingsdatum verschoven naar 2015 (1e tunnelbuis)/2017 (2e tunnelbuis).
 
 
 
 19 NSP Breda
 
 
 Besluitvorming over de financiering heeft meer tijd gevergd. Hierdoor is de aanbesteding vertraagd en is realisatie achtergebleven bij de raming. Inmiddels is het project aanbesteed en is gestart met voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke start van de OVT wacht nog op het onherroepelijk worden van de laatste vergunningen.
 
 
 
 20 Traject Oost Perronverlengingen
 
 
 Als gevolg van bestuurlijk overleg met de gemeente is het onderdeel «geluidsmaatregelen brug Westervoort» nog niet in uitvoering genomen en zijn de hiermee samenhangende uitgaven niet in 2011 gerealiseerd.
 
 
 
 21 Traject Oost DMB (Driebergen/Maarssen/Bunnik)
 
 
 Dit project bestaat uit drie deelprojecten. Bij twee deelprojecten is sprake van ontwikkelingen die hebben geleid tot een lagere uitgavenstroom in 2011 dan voorspeld.
 
 
 Maarsbergen; het ontwerp heeft na overleg met regio en afstemming met RWS (A 12) geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Hierdoor schuift de (financiële) planning en zal de oplevering een jaar later plaatsvinden.
 
 
 Bunnik; de diverse stakeholders hebben extra afstemming met betrekking tot heroverweging van het ontwerp nodig gehad waardoor de beschikkingsaanvraag voor de realisatiefase later wordt ingediend dan gepland en de bijbehorende uitgaven zijn verschoven.
 
 
 
 22 Sporen in Arnhem
 
 
 In de financiële meerjarenplanning die ProRail jaarlijks opstelt ten behoeve van de totstandkoming van de financiële projectplanning zoals opgenomen in het Infrafonds neemt ProRail op programmaniveau een meerjarige forfaitaire aftrek op. Deze aftrek is bedoeld om op programmaniveau de financiële effecten van tegenvallers in de uitvoering te elimineren. De huidige voorgeschreven werkwijze van het Infrafonds staat een aftrek op programmaniveau niet toe en deze aftrek wordt daarom aan één of meerdere projecten toebedeeld. Op het project Sporen in Arnhem is een deel van de forfaitaire aftrek 2011 verwerkt. De raming voor aftrek bedroeg € 93 mln. en de uiteindelijke realisatie 2011 € 96 mln. Mede naar aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer in het kader van Cie Kuiken zal worden bezien hoe in de komende begrotingen met een forfaitaire aftrek wordt omgegaan.
 
 
 
 23 NSP Arnhem
 
 
 In 2010 zijn de uitgaven met betrekking tot de ruw- en afbouw van de perrontunnel doorgeschoven naar 2011.
 
 
 
 24 Spoorzone Ede
 
 
 Het project Spoorzone Ede kent een gemengde financiering. In samenspraak met de gemeente Ede is, rekening houdend met de bijdragen van de overige financiers, de bijdrage van IenM later in de tijd gepland.
 
 
 
 25 Sporendriehoek Noord Nederland
 
 
 De beschikbare middelen voor dit programma maakten in de begroting 2011 onderdeel uit van het totale PHS budget (IF 13.05) en zijn gelet op het feit dat er realisatiebeschikkingen afgegeven moesten worden eind 2010 overgeboekt naar IF 13.03.01.
 
 
 
 26 Partiële spooruitbreiding spoor Groningen-Leeuwarden
 
 
 De beschikbare middelen voor dit programma waren in de begroting 2011 opgenomen bij IF 14 en zijn eind 2010 overgeboekt naar IF 13.03.01.
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Railwegen (goederenvervoer) (13.03.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project
 
 
 uitgaven 2011 in EUR mln.
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 Beschrijving
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten (inter)nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aslasten Cluster II
 
 
 
 
 
 
 Div/2010
 
 
 
 
 
 PAGE risicoreductie
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 Page risico reductie
 
 
 Page bestaat uit een aantal deelprojecten met als doel dat de goederenemplacementen voldoen aan de regels op het gebied van externe veiligheid. Bij het deelproject «blusvoorzieningen Hengelo, Roosendaal en Sas van Gent» is sprake van hogere kosten dan geraamd veroorzaakt door scope wijzigingen. Bij het deelproject «emplacementen Delfzijl» is de ombouw als gevolg van langere procedures voor onder andere milieuvergunningen vertraagd, waardoor er in 2011 minder is uitgegeven. Op het totale programma is per saldo sprake van hogere uitgaven dan geraamd.
 
 
 
 
 Div/2009
 
 
 
 
 
 Geluidspilot Goederenvervoer
 
 
 
 
 
 
 Div/2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 12
 
 
 – 4
 
 
 
 
 2
 
 Uitvoeringsprogramma Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV)
 
 Als gevolg van aanpassingen in de scope van het projectdeel Nieuwstad Zutphen met betrekking tot onderdoorgangen en vormgeving in relatie tot andere projecten in de gemeente Zutphen is de start van de realisatie met een half jaar verschoven. De geplande uitgaven zijn hierdoor verschoven van 2011 naar 2012.
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Electr. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek 
 
 
 1
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 3
 
 Elektrificatie emplacement Maasvlakte/passeerspoor Botlek
 
 Het project is afgesloten en de resterende werkzaamheden zijn opgenomen en verantwoord via het project Nazorg gereedgekomen lijnen en halten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sloelijn/Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn
 
 
 2
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 4
 
 Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwse Lijn
 
 Ten tijde van de begroting 2011 waren de projecten Sloelijn en geluidmaatregelen Zeeuwse Lijn nog als één gezamenlijk project opgenomen. Eind 2010 is het onderdeel Sloelijn afgesloten en zijn de resterende werkzaamheden opgenomen en verantwoord via het project Nazorg gereedgekomen lijnen en halten. De uitgaven op het project Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwse Lijn zijn hierdoor lager dan geprognosticeerd.
 
 
 
 
 2009/2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 1
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 5
 
 Kleine Projecten Het project Beerdam, onderdeel van de post Kleine Projecten, is inmiddels afgerond. De eerder ingeschatte extra benodigde middelen voor dit project bleken uiteindelijk niet nodig te zijn waardoor de realisatie 2011 lager is uitgekomen dan gepland.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondind
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal realisatieprogramma * 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.04.
 Geïntegreerde contractvormen PPS
 
 Op dit onderdeel worden de uitgaven verantwoord met betrekking tot de terugbetaling van kapitaallasten vanwege de voorfinanciering van de aanleg van de bovenbouw van de HSL-Zuid en de onderhoudskosten van de HSL-Zuid.
 
 
 Realisatieprogramma Railwegen (Geintegreerde contractvormen spoor) (art 13.04)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project
 
 
 
 
 uitgaven 2011 in EUR mln.
 
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 Beschrijving
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 Reeks infraprovider (IP) beschikbaarheidsver-
 
 
 140
 
 
 126
 
 
 – 14
 
 
 
 
 1
 De reguliere vergoeding in 2011 bedroeg € 141,3 mln., ruim € 1 mln. hoger dan in de ontwerpbegroting was opgenomen. Deze hogere uitgaven hebben voornamelijk betrekking op nabetalingen op 2010.
 
 
 
 
 
 
 
 
 goeding (13.04)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reeks iInfraprovider IP onderhoud (13.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal categorie 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal realisatieprogramma 
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 126
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De halfjaarlijkse renteafrekeningen in 2011 was € 15,5 miljoen lager als gevolg van de lage rentestand, waarmee de realisatie per saldo op € 125,8 miljoen is uitgekomen. De renteafrekeningen tot en met 2010 waren per saldo € 19,9 miljoen lager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding HSL-Zuid
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Sado 2010
 
 
 Saldo naar 2012
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 140 179
 
 
 2 060
 
 
 – 958
 
 
 141 281
 
 
 
 
 Renteafrekeningen
 
 
 
 19 894
 
 
 – 35 407
 
 
 –15 513
 
 
 
 
 totaal artikel 13.04
 
 
 140 179
 
 
 21 954
 
 
 – 36 365
 
 
 125 768
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.05
 Verkenningen en planstudies
 
 Op dit onderdeel zijn de uitgaven verantwoord van een aantal door ProRail uitgevoerde verkenningen en planstudies alsmede van een aantal spoorgerelateerde projecten.
 
 Projectoverzicht bij 13.05.01 Spoorwegen personenvervoer; planstudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereed
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Bedrag in € mln
 
 
 Budget
 
 
 
 Begroting 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 taakstellend
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATEGORIE 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoor
 
 
 3 163
 
 
 tb
 
 
 Vanaf 2012
 
 
 
 
 
 1
 
 PHS
 
 Begin 2011 zijn de planuitwerkingen van de diverse onderdelen van PHS gestart; over de voortgang van PHS en OV SAAL is de Tweede Kamer 11 maart en 10 oktober 2011 geïnformeerd. De ontwerp-notitie Reikwijdte en Detailniveau Rijswijk - Delft Zuid en de ontwerp-notitie Reikwijdte en Detailniveau Goederenroutering Oost Nederland zijn in december 2011 gepubliceerd, waarmee de mer-procedure is gestart.
 Uitgangspunt bij de programmering in de begroting 2011 was dat na de voorkeursbeslissing van juni 2010 direct met de planuitwerkingsfase kon worden gestart. Na de voorkeursbeslissing heeft de Kamerbehandeling van PHS eind 2010 plaatsgevonden. Daarna is door ProRail in overleg met IenM direct gestart met de planuitwerkingsfase van PHS. 
 Het plan van aanpak is vastgesteld op 1 maart 2011. Het bleek nodig meer tijd te nemen voor afspraken over onderwerpen als organisatie, communicatie, verantwoording en de aanpak van de diverse corridors gezien de samenhang daartussen. In het 3e kwartaal 2011 is de beschikking afgegeven voor de eerste fase van de planuitwerking.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Zuidas: deel station tbv NSP
 
 
 95
 
 
 
 Vanaf 2013
 
 
 
 
 
 2
 
 Amsterdam Zuidas
 
 Besluitvorming over het voorkeursalternatief en de daarop aansluitende bestuurlijke overeenkomsten zijn gepland voor het voorjaar van 2012. Als gevolg hiervan is er geen realisatie in 2011.
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Zuidas-WTC 4sprig + keersporen
 
 
 95
 
 
 
 Vanaf 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV Schiphol-Almere-Almere-Lelystad
 
 
 1 016
 
 
 tb
 
 
 
 
 
 
 3
 
 OV SAAL
 
 OV SAAL kent drie onderdelen: maatregelen op korte termijn en op middellange termijn en een studie in het kader van het Rijks-Regioprogramma-Almere-Amsterdam-Markermeer (RRAAM) naar een spoors alternatief via de Hollandsebrug. Over deze laatste activiteit wordt in het kader van RRAAM gerapporteerd. In 2011 zijn de werkzaamheden voor OV SAAL korte termijn op de Zuidtak van Amsterdam gestart. Voor de korte termijn maatregelen op de Flevolijn is eind 2011 een tracébesluit genomen. Voor de middellange termijn zijn twee kansrijke oplossingsrichtingen geïdentificeerd. Rijk en regio hebben gezamenlijk besloten de definitieve keuze tussen deze oplossingsrichtingen te koppelen aan besluitvorming de lange termijn in het kader van RRAAM die voor eind 2012 is voorzien.
 Voor de korte termijnmaatregelen zijn alle planstudies, op één na, afgerond en afgerekend. Dat leidde tot een bescheiden vrijval van middelen. De studie naar de benodigde middellange termijnmaatregelen is in de eerste helft van 2011 binnen het beschikbare budget afgerond; het resterende budget wordt ingezet voor het vervolg van de planstudie. 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan dec. Spoor Gelderland
 
 
 19
 
 
 pb
 
 
 2010–2013
 
 
 
 
 
 4
 
 Decentraal Spoorvervoer
 
 De lopende planstudies nemen meer tijd in beslag waardoor ook de indiening van de voor 2011 geplande beschikkingsaanvragen voor de realisatiefase zijn vertraagd naar 2012.
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 Traject Oost
 
 De planstudie Driebergen-Zeist is uitgebreid waarvoor aanvullende middelen aan het projectbudget zijn toegevoegd. Een groot deel van de bijhorende mijlpalen is ook in 2011 opgeleverd waardoor de realisatie hoger is dan gepland.
 
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend spoorvervoer
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht bij 13.05.02 Spoorwegen goederenvervoer; planstudie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 Bedrag in € mln
 
 
 Budget
 
 
 
 Begroting 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 taakstellend
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATEGORIE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aslasten cluster III
 
 
 37
 
 
 
 2015–2015
 
 
 
 
 1
 
 Aslasten cluster III
 
 Uit oogpunt van kostenbesparing is de planning gefaseerd en worden werkzaamheden uitgevoerd in combinatie met geplande overige werkzaamheden binnen de betreffende projecten. Als gevolg hiervan is de uitgavenstroom verschoven van 2011 naar 2012 en verder.
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor R’dam-Genua
 
 
 156
 
 
 uo
 
 
 2011–2013
 
 
 
 
 2
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 Projectonderdeel opheffen 1 500 Volt/ATB eilanden deel Zevenaar; de afstemming met betrekking tot het Programma van Eisen voor beveiliging met Duitsland kost meer tijd dan gepland, waardoor de voor 2011 geplande beschikkingsaanvraag voor de realisatiefase pas in 2012 kan worden ingediend.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 Ontvangsten
 
 Op artikel 13.09 zijn de ontvangsten spoorwegen verantwoord en de afrekeningen met ProRail over voorgaande jaren, welke niet gesaldeerd mogen worden met de uitgaven in het lopende jaar. Zie ook toelichting nr. 3 bij het samenvattend overzicht. 
 
 Ontvangsten spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 NS: concessievergoeding HRN
 
 
 20 000
 
 
 
 
 HSA: concessievergoeding HSL-Zuid1Voor de eerste drie jaar van de concessie geldt voor HSA uitstel van betaling van de concessievergoeding.Voor 2011 betreft de concessievergoeding € 105 mln. (bij 100% beschikbaarheid). Hiervan is reeds 80% als voorschot in rekening gebracht bij HSA. Het restant wordt begin 2012 afgerekend. Over de periode tot en met 2010 is € 103 mln. in rekening gebracht. Daarnaast wordt € 5 mln. aan rentevergoeding in rekening gebracht, waarmee de totale vordering per eind 2011 € 192 mln. bedraagt (zie verantwoording saldibalans, onderdeel vorderingen).
 
 
 0
 
 
 
 
 Flevoland: bijdrage OV-SAAL
 
 
 6 000
 
 
 
 
 EU: subsidie OV Terminal Rotterdam
 
 
 2 400
 
 
 
 
 EU: subsidie Havenspoorlijn
 
 
 2 120
 
 
 
 
 ProRail: dwangsom
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 30 821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekeningen ProRail onderhoud en vervanging
 
 
 110 970
 
 
 
 
 Afrekeningen ProRail aanlegprojecten
 
 
 2 990
 
 
 
 
 
 Desaldering met uitgaven
 
 
 
 
 113 960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal artikel 13.09
 
 
 
 
 144 781
 
 
 
 
 
 
 
 Bestedingen ProRail (bedragen x € 1 mln.):
 
 Aan het einde van dit hoofdstuk is het overzicht van de financiële stromen met betrekking tot spoorinfrastructuur opgenomen. Hieruit blijkt (onder andere) dat ProRail in het jaar 2011 in totaal € 2 607 mln. heeft ontvangen (exclusief de compensatie van BTW). Van dit bedrag is € 2 527 mln. besteed in 2011 en is € 80 miljoen nog te besteden c.q. te verrekenen.
 
 Samenvatting bestedingen ProRail:
 
 
 Bestedingen ProRail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 
 Uitbesteed werk nieuwbouwprojecten
 
 
 
 (1)
 
 
 
 947
 
 
 899
 
 
 
 
 Uitbesteed werk onderhoud en vervanging Gemengde net
 
 
 
 (2)
 
 
 
 954
 
 
 947
 
 
 
 
 Uitbesteed werk onderhoud en vervanging Betuweroute
 
 
 
 (3)
 
 
 
 35
 
 
 32
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 (4)
 
 
 
 423
 
 
 443
 
 
 
 
 Rente en aflossing leningen
 
 
 
 (5)
 
 
 
 168
 
 
 1 446
 
 
 
 
 
 Bestedingen door ProRail
 
 
 
 
 
 2 527
 
 
 
 
 3 767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te besteden c.q. te verrekenen
 
 
 
 (6)
 
 
 
 80
 
 
 120
 
 
 
 
 
 
 Ontvangen door ProRail
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 607
 
 
 3 887
 
 
 
 
 
 Totaal bestedingen ProRail
 
 
 
 
 2 527
 
 
 
 
 3 767
 
 
 
 
 
 
 Schuldreductie
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 1 400
 
 
 
 
 
 
 Bestedingen exclusief schuldreductie
 
 
 
 
 2 372
 
 
 
 
 2 367
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichtingen:
 (1): Specificatie uitbesteed werk nieuwbouwprojecten:
 
 
 Uitbesteed werk nieuwbouwprojecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 
 MIRT-projecten
 
 
 584
 
 
 657
 
 
 
 
 Functiewijzigingsprojecten
 
 
 175
 
 
 122
 
 
 
 
 Omgevingswerken en FENS (incl. onderhanden werk)
 
 
 297
 
 
 220
 
 
 
 
 Doorbelaste apparaatskosten
 
 
 – 109
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 947
 
 
 
 
 899
 
 
 
 
 
 
 De investeringen in nieuwbouwprojecten zijn met ca. 5% gestegen ten opzichte van 2010. Deze stijging heeft nagenoeg volledig betrekking op de omgevingswerken.
 (2): Specificatie uitbesteed werk onderhoud en vervanging gemengde net:
 
 Uitbesteed werk onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 
 Grootschalig onderhoud
 
 
 141
 
 
 127
 
 
 
 
 Kleinschalig onderhoud
 
 
 279
 
 
 282
 
 
 
 
 Onderhoud transfer
 
 
 65
 
 
 70
 
 
 
 
 Beheer en calamiteiten
 
 
 143
 
 
 144
 
 
 
 
 Verkenning, planstudie en innovatie
 
 
 23
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 651
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenbouwvernieuwingen
 
 
 134
 
 
 168
 
 
 
 
 Vervanging overige systemen
 
 
 186
 
 
 171
 
 
 
 
 Doorbelaste apparaatskosten
 
 
 – 17
 
 
 – 29
 
 
 
 
 
 Vervangingen
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 954
 
 
 
 
 947
 
 
 
 
 
 
 Het uitbesteed werk voor onderhoud en vervanging is nagenoeg gelijk aan 2010.
 (3): Dit betreft de aan Keyrail doorbetaalde subsidie.
 (4): Specificatie apparaatskosten:
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 
 Lonen, sociale lasten en overige personeelskosten
 
 
 286
 
 
 273
 
 
 
 
 Inhuur personeel
 
 
 78
 
 
 111
 
 
 
 
 Huisvestingskosten
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 443
 
 
 
 
 
 
 
 De apparaatskosten zijn met ca. 4,5% afgenomen ten opzichte van 2010. De belangrijkste oorzaak hiervan is de afname van inhuur personeel (30%). De kosten voor eigen personeel zijn met ca. 5% toegenomen als gevolg van een stijging van het aantal FTE’s (omzetting van inhuur naar eigen personeel) en als gevolg van de CAO-verhoging in 2011.
 
 
 Rente en aflossing leningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 
 Rentebaten en -lasten (incl. boeterente schuldreductie)
 
 
 19
 
 
 127
 
 
 
 
 Aflossing leningen
 
 
 149
 
 
 1 319
 
 
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 1 446
 
 
 
 
 
 
 (5): Specificatie rente en aflossing leningen:
 
 In 2010 en 2011 hebben schuldreducties plaatsgevonden welke gefinancierd zijn met de door het ministerie van Financiën beschikbaar gestelde Superdividend van NS (€ 1 400 mln. in 2010) en de verkoopopbrengst van Strukton door NS (€ 155 mln. in 2011).
 (6): Specificatie nog te besteden en nog te verrekenen bedragen:
 
 
 Nog te besteden en te verrekenen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 2011
 
 
 2010
 
 
 mut.
 
 
 
 
 
 
 Voorzieningen (omgevingswerken)
 
 
 
 (a)
 
 
 
 213
 
 
 185
 
 
 28
 
 
 
 
 Werkkapitaal (debiteuren, crediteuren, enz.)
 
 
 
 (b)
 
 
 
 150
 
 
 176
 
 
 – 26
 
 
 
 
 
 Herkomst derden
 
 
 
 
 
 363
 
 
 
 
 361
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vooruitontvangen subsidie IenM
 
 
 
 (c)
 
 
 
 115
 
 
 160
 
 
 – 45
 
 
 
 
 Voorschot-afrekeningen IenM
 
 
 
 (d)
 
 
 
 88
 
 
 – 11
 
 
 99
 
 
 
 
 Nog te egaliseren investeringsbijdragen
 
 
 
 (e)
 
 
 
 30
 
 
 83
 
 
 – 53
 
 
 
 
 Nog te egaliseren exploitatiebijdragen
 
 
 
 (f)
 
 
 
 – 11
 
 
 – 88
 
 
 77
 
 
 
 
 
 Herkomst IenM
 
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen totaal
 
 
 
 
 
 585
 
 
 
 
 505
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 (a): Dit betreft voornamelijk ontvangen afkoopsommen van lagere overheden voor toekomstig onderhoud.
 (b): Dit betreft voornamelijk nog te betalen kosten.
 (c): Dit betreft de zogenaamde overlopende subsidie: het gaat om de nog uit te voeren (doorgeschoven) maatregelen waarvoor wel reeds de subsidie is ontvangen:
 
 
 Overlopende subsidie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2010
 
 
 Afname
 
 
 
 
 
 
 Onderhoud en vervanging
 
 
 29
 
 
 41
 
 
 – 12
 
 
 – 29%
 
 
 
 
 Grote programma's functiewijziging*Kleine functiewijzigingen, Capaciteitsknelpunten herstelplan, Toegankelijkheid stations, Ruimte voor de fiets.
 
 
 33
 
 
 64
 
 
 – 31
 
 
 – 48%
 
 
 
 
 Overige geoormerkte projecten**Uitvoeringsprogramma geluid, Stoptonend Sein, Beschikbaarheid in zicht, Actieplan groei op het spoor, Externe veiligheid, Hotspots, Reistijdverbetering, Tankplaten, Security.
 
 
 42
 
 
 50
 
 
 – 8
 
 
 – 16%
 
 
 
 
 
 Totaal maatregelen
 
 
 
 
 104
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 – 51
 
 
 
 
 – 33%
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen prijscompensatie
 
 
 11
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 – 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 (d): Dit betreft voorschot-afrekeningen tussen ProRail en IenM.
 (e): Een deel van de ontvangen investeringsbijdragen heeft nog niet geleid tot een investering in materiële vaste activa.
 (f): Overschotten en tekorten op de uitgevoerde maatregelen (beheer en onderhoud) worden toegevoegd en onttrokken aan de egalisatiereserve. In 2011 is in totaal € 77 mln. toegevoegd aan de egalisatiereserve, waardoor de negatieve stand per eind 2010 nagenoeg is weggewerkt. Van de € 77 mln. is € 53 mln. via de vaststellingsbeschikking over 2010 gelopen en de resterende € 24 miljoen betreft het «resultaat» van ProRail over 2011.
 
 
 
 
 
 
 Productartikel 14
 
 Artikel
 14.
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Regionale/lokale infrastructuur verantwoord. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting 2011 van IenM (XII) bij beleidsartikelen 32 het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit en 34 Betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd/decentrale netwerken.
 
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14. Regionaal/lokale infra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS
 
 
 Verschil a.g.v.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 RWS bij VJN*De mutaties in de kolom «Verschil aanpassing bekostiging mutatie VJN» hebben betrekking op de bij VJN 2011 doorgevoerde herijking bekostiging RWS. Voor een nadere toelichting op deze mutaties verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr. 3
, 2010–2011, 
 30 119, nr. 4
 nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antoorden dd 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 
 30 119, nr. 6
 .
 
 
 
 uitvoering
 
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 2011**Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de kolom Slotwetmutaties 2011, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 297 339
 
 
 
 
 122 439
 
 
 
 
 193 203
 
 
 
 
 98 661
 
 
 
 
 164 588 
 
 
 
 
 159 787 
 
 
 
 
 4 801 
 
 
 
 
 – 191 
 
 
 
 
 4 992 
 
 
 
 
 
 – 372 024 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 189 614
 
 
 
 
 285 713
 
 
 
 
 182 976
 
 
 
 
 266 337
 
 
 
 
 338 572 
 
 
 
 
 232 195 
 
 
 
 
 106 377 
 
 
 
 
 – 191 
 
 
 
 
 106 568 
 
 
 
 
 
 12 049 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 146 091
 
 
 
 
 175 516
 
 
 
 
 141 849
 
 
 
 
 156 053
 
 
 
 
 138 107 
 
 
 
 
 162 366 
 
 
 
 
 – 24 259 
 
 
 
 
 – 191 
 
 
 
 
 – 24 068 
 
 
 
 
 
 – 55 
 
 
 
 
 
 14.01.01 Verkenningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok
 
 
 1 831
 
 
 591
 
 
 1 089
 
 
 668
 
 
 69 
 
 
 18 300 
 
 
 – 18 231 
 
 
 – 115 
 
 
 
 – 18 116 
 
 
 
 
 
 1
 Het overschot kan grotendeels worden verklaard doordat de planstudieprojecten nog niet in de uitvoeringsfase zijn terechtgekomen. Zie ook de toelichting bij de projectoverzichten.
 
 
 
 
 68 
 
 
 
 
 14.01.03 Real.progr.reg./lok.
 
 
 144 260
 
 
 174 925
 
 
 140 760
 
 
 155 385
 
 
 138 038 
 
 
 144 066 
 
 
 – 6 028 
 
 
 – 76 
 
 
 
 – 5 952 
 
 
 
 
 
 2
 Zie de toelichting bij de projectoverzichten.
 
 
 
 
 – 123 
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 43 523
 
 
 
 
 110 197
 
 
 
 
 40 591
 
 
 
 
 50 576
 
 
 
 
 30 592 
 
 
 
 
 25 105 
 
 
 
 
 5 487 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5 487 
 
 
 
 
 
 3
 Overschrijding wordt veroorzaakt doordat betaling aan project Sluiskil naar voren is gehaald.
 
 
 
 
 
 4 633 
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 536
 
 
 
 
 59 708
 
 
 
 
 169 873 
 
 
 
 
 44 724 
 
 
 
 
 125 149 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 125 149 
 
 
 
 
 
 7 471 
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 
 
 536
 
 
 7 885
 
 
 9 873 
 
 
 39 495 
 
 
 – 29 622 
 
 
 0 
 
 
 
 – 29 622 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 2 359 
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
 
 
 
 
 0
 
 
 51 823
 
 
 160 000 
 
 
 0 
 
 
 160 000 
 
 
 0 
 
 
 
 160 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 000 
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 5 229 
 
 
 – 5 229 
 
 
 0 
 
 
 
 – 5 229 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 170 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 249 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 – 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 782
 
 
 
 
 505
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 781
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 780 
 
 
 
 
 – 780 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 144 795
 
 
 
 
 285 166
 
 
 
 
 182 308
 
 
 
 
 265 556
 
 
 
 
 338 572 
 
 
 
 
 231 409 
 
 
 
 
 107 163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 29 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Overeenkomstig het gestelde in de leeswijzer en conform mijn eerdere toezegging aan de Kamer met betrekking tot meer transparantie te betrachten, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in het verslagjaar aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. Deze zijn  voorzien van een toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale Infrastructuur
 
 
 Categorie
 
 
 artikel 14.01
 
 
 artikel 14.02
 
 
 artikel 14.03
 
 
 Uitgaven
 
 
 artikel 14.09
 
 
 Saldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 
 161 526
 
 
 
 
 25 105
 
 
 
 
 44 724
 
 
 
 
 231 355
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 231 355
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen FES (NvW)
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 840
 
 
 
 
 
 840
 
 
 
 
 
 840
 
 
 
 
 
 1
 In het Regeerakkoord is aangegeven dat de belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) van middelen op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijk Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis/Innovatie wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds respectievelijk de departementale begrotingen. De FES-begroting voor de jaren 2011 en volgende is leeg geboekt. Dit betekent dat FES-financiering via de ontvangstenartikel IF/19.10 komt te vervallen en wordt omgezet in financiering uit de algemene middelen (IF19.09).
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 
 
 
 162 366
 
 
 
 
 25 105
 
 
 
 
 44 724
 
 
 
 
 232 195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 232 195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing kostenmodel Rijkswaterstaat
 
 
 Neutraal
 
 
 – 191
 
 
 
 
 
 – 191
 
 
 
 
 
 – 191
 
 
 
 
 
 2
 Als gevolg van een herstructurering van de bekostiging van RWS, is in deze suppletoire begroting voorgesteld op de artikelen 11, 12, 15, 16 en 18 een nieuwe operationele doelstelling in te voegen met de hoofdproducten «Apparaatskosten RWS» en «Overige netwerkgebonden kosten» respectievelijk «Overige netwerkoverstijgende kosten» op artikel 18. Tussen deze artikelen en artikel 14 worden budgettair neutrale structurele mutaties aangebracht als conversie naar het nieuwe bekostigingsmodel. In mijn brieven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal (Kamerstukken II, 30 119 nrs. 4 en 5 van resp. 10 januari 2011 en 3 maart 2011) heb ik de Kamer hierover eerder geïnformeerd.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 – 23 191
 
 
 
 – 23 191
 
 
 
 
 
 – 23 191
 
 
 
 
 
 3
 Naar het provincie- en gemeentefonds is (via het ministerie van BZK) in het kader van het RSP-ZZL in totaal ca. € 23,2 mln. overgeboekt ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2010
 
 
 Intertemporeel
 
 
 62 077
 
 
 765
 
 
 4 012
 
 
 
 66 854
 
 
 
 
 
 66 854
 
 
 
 
 
 4
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2010 aan de begroting 2011. Dit is een inter-temporele verschuiving van 2010 naar 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 61 886
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 – 19 179
 
 
 
 
 43 472
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 43 472
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 224 252
 
 
 
 
 25 870
 
 
 
 
 25 545
 
 
 
 
 275 667
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 275 667
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 14 Regionaal, lokale infra
 
 
 Neutraal
 
 
 – 27
 
 
 89
 
 
 – 62
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 5
 Deze relatief kleine verschuivingen binnen het artikel betreffen voornamelijk een correctie op de prijsbijstelling over 2010 en 2011.
 
 
 
 
 
 
 Kasscchuif beheer en instandouding
 
 
 Intertemporeel
 
 
 60 307
 
 
 
 
 
 60 307
 
 
 
 
 
 60 307
 
 
 
 
 
 6
 Het gaat hier enerzijds om de verwerking van IF-brede kasschuiven ten gunste van de kasproblematiek op Beheer en Instandhouding.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 12 Hoofdwegennet
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 – 4 500
 
 
 
 – 4 500
 
 
 
 
 
 – 4 500
 
 
 
 
 
 7
 Deze technische mutatie betreft de overboeking van een deel van het RSP-budget met betrekking tot de A7 ZRG, fase 2 naar artikel 12 hoofdwegennet, waar dit project wordt verantwoord.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 13 Spoorwegen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 1 600
 
 
 
 – 1 630
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 
 8
 Dit betreft enerzijds een overboeking naar artikel 13 voor het RSP-project Groningen-Leeuwarden en anderzijds een overboeking uit artikel ten behoeve van het project startstation Erasmuslijn in Den Haag.
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 211
 
 
 
 211
 
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 
 9
 Dit betreft de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van de loon- en prijsbijstelling 2011.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Hfdst XII art 39 BDU
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 15 356
 
 
 
 
 
 – 15 356
 
 
 
 
 
 – 15 356
 
 
 
 
 
 10
 Dit betreffen overboekingen naar de BDU ten behoeve van Fiets Filevrij, aanvulling forfaitaire index 2011 en een aanvulling uit de index 2010 voor het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Hfdst XII art 34 Betrouwbare netwerken
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 4 593
 
 
 
 
 
 – 4 593
 
 
 
 
 
 – 4 593
 
 
 
 
 
 11
 De mutatie bestaat uit de volgende overboekingen naar artikel 34 in de begroting van HXII ten behoeve van:
 –  de chipkaart;
 –  de Commissie Dubbel opstaptarief OV chipcard;
 –  het onderzoek naar de opbrengstneutraliteit OV chipcard;
 –  de Werkgroep Reizigers Omvang en Omvang Verkopen (WROOV);
 –  de Campagne Heel NL fietst.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 70
 
 
 
 82
 
 
 
 152
 
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 
 12
 Deze relatief kleine mutaties betreffen (een aanvulling op) prijscompensatie over 2010 ten behoeve van de projecten Eindhoven Helmond (voltooiing verkeersruit (T-str.)), N31 Traverse Harlingen en Knooppunt Joure.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties miljoenennota 2012
 
 
 
 
 
 42 001
 
 
 
 
 89
 
 
 
 
 – 5 899
 
 
 
 
 36 191
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36 191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 266 253
 
 
 
 
 25 959
 
 
 
 
 19 646
 
 
 
 
 311 858
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 311 858
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 14 Regionaal, lokale infra
 
 
 Technisch
 
 
 – 392
 
 
 
 392
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13
 Dit betreft een herverdeling van in 2010 toegekende prijscompensatie.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 13 Spoorwegen
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 – 23
 
 
 
 – 23
 
 
 
 
 
 – 23
 
 
 
 
 
 14
 Deze relatief kleine overboeking naar artikel 13 betreft een overboeking van RSP-gelden naar het RSP-project Groningen–Leeuwarden en betreft de indexering over 2011.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 127 699
 
 
 
 142 387
 
 
 
 14 688
 
 
 
 
 
 14 688
 
 
 
 
 
 15
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2011 aan de begroting 2012. Dit is een inter-temporele verschuiving van 2011 naar 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties najaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 – 128 091
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 142 756
 
 
 
 
 14 665
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14 665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 
 
 138 162
 
 
 
 
 25 959
 
 
 
 
 162 402
 
 
 
 
 326 523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 326 523
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 55
 
 
 4 633
 
 
 7 471
 
 
 
 12 049
 
 
 
 
 
 12 049
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 
 
 – 55
 
 
 4 633
 
 
 7 471
 
 
 
 12 049
 
 
 
 0
 
 
 
 12 049
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 138 107
 
 
 
 
 30 592
 
 
 
 
 169 873
 
 
 
 
 338 572
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 338 572
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzichten
 
 Projectoverzicht bij 14.01.02 Regionale lokale infrastructuur; planstudie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereed
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Bedrag in € mln
 
 
 Raming kosten
 
 
 Budget
 
 
 
 Begroting 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 min.
 
 
 max.
 
 
 taakstellend
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATEGORIE 1 voor tracébesluit)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Haaglanden/Den Haag R’damsebaan (vh Trekvliettracé)
 
 
 
 450
 
 
 225
 
 
 pb
 
 
 2013/2017
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 A12/A20 Parallelstructuur Gouwe-knoop
 RijnGouwelijn West
 
 
 
 
 104
 45
 
 
 ou
 
 
 2011/2015
 2012/2015
 
 
 2015
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eindhoven/Helmond, voltooiing verkeersruit
 
 
 
 804
 
 
 255
 
 
 
 2015–2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 1
 Eindhoven/Helmond, voltooiing verkeersruit
 Dit onderzoek loopt nog. De verplichting zal niet voor 2015 worden aangegaan
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 Maaskruisend verkeer
 
 
 120
 
 
 275
 
 
 60
 
 
 pb
 
 
 2014/2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 2
 Maaskruisend verkeer
 Ten aanzien van Maaskruisend verkeer Maastricht zijn er nog geen afspraken gemaakt aan de hand waarvan de beschikking en uitkering kan plaatsvinden. Het budget voor Maaskruisend verkeer is opgenomen in het bereikbaarheidspakket Maastricht Noord waarvoor een convenant is gesloten; bijdrage is aan de BDU toegevoegd als onderdeel van het ruimtelijk pakket Maastricht Noord.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 variabel
 
 
 
 2010 ev.
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht bij 14.01.03 Regionale lokale infrastructuur; realisatie
 
 Realisatieprogramma regionale lokale infra Bedragen in € mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 Beschrijving
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 
 Begroting 
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nijmegen 2e stadsbrug
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 0
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-west Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noord – Zuidlijn Noord WTC
 
 
 64
 
 
 81
 
 
 17
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 N201
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 Door de discussie over de gestrekte Boerenlandvarianten en het ontbreken van medewerking van Schiphol moesten enkele mijlpalen worden aangepast en is de oplevering iets vertraagd
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 Rijn-Gouwelijn Oost
 
 
 41
 
 
 0
 
 
 – 41
 
 
 
 
 2
 Door de gewijzigde plannen van het nieuwe college van PS zijn er geen uitgaven in 2011; de nieuwe plannen moeten worden uitgewerkt voordat er een beschikking kan worden afgegeven.
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 Randstadrail (incl voorbereidingskosten)
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 
 3
 Het laatste stukje van Randstadrail in Rotterdam, namelijk de Zoetermeer/Rotterdam-bus ZORO-bus), zal eind 2012 in gebruik worden genomen.
 
 
 
 
 06/10/13
 
 
 2013
 
 
 
 
 Beneluxmetro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Scheveningen Boulevard
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 
 
 4
 Scheveningen Boulevard is gedecentraliseerd en werd toegevoegd aan het Gemeentefonds.
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Experimenteerprojecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 2
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal categorie 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal realisatieprogramma 
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03
 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn, Pakket Bereikbaarheid
 
 Projectoverzicht bij 14.03 RSP Zuiderzeelijn
 
 Projectoverzicht regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen in € mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschrijving
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 39
 
 
 10
 
 
 – 29
 
 
 
 
 1
 Concrete bereikbaarheidsprojecten en 3 Ruimtelijk economisch programma
 In het kader van het Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) is (via het ministerie van BZK)  in totaal ca. € 23 mln overgeboekt naar het province- en gemeentefonds voor de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drente en Flevoland.
 Daarnaast is vanuit het RSP-budget begrotingsgeld overgeboekt naar IF-artikel 12 Hoofdwegenprogramma voor de A7 ZRG, fase 2 en het project Buitenring parkstad Nuth en is compensatie geleverd voor het project A12 Parallelstructuur/Gouwe.
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting IF 14.03.01 
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 – 29
 
 
 
 
 
 
 Regionaal mobiliteitsfonds
 
 
 0
 
 
 160
 
 
 160
 
 
 
 
 2
 Regionaal mobiliteitsfonds
 De regio heeft versneld ruim 150 miljoen gestort, waardoor cf. de afgesproken verhouding in het RSP-convenant. IenM 160 miljoen heeft bijgestort.
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting IF 14.03.02
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 
 
 Ruimtelijk economisch programma
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 – 5
 
 
 
 
 
 
 Begroting IF 14.03.03
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal 14.03
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 – 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Productartikel 15
 
 15
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement, beheer en onderhoud, aanleg, verkenningen en planstudie en netwerkgebonden kosten. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de beleidsbegroting 2011 (XII) en vinden hun oorsprong in de Nota Mobiliteit (Kamerstukken II, 2004–2005, 29 644, nr. 6).
 
 Het productartikel Hoofdvaarwegennet is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:
 
 Artikel 33: Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s;
 Artikel 34: Robuust mobiliteitssysteem van sterke netwerken, sterke modaliteiten, voorspelbare reistijden en goede bereikbaarheid;
 Artikel 35: Mainports en logistiek; en
 Artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit.
 
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15. Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN
 *De mutaties in de kolom «Verschil aanpassing bekostiging VJN» hebben betrekking op de bij VJN 2011 doorgevoerde herijking bekosting RWS. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr. 3, 2010–2011, 30 119, nr. 4 en nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antwoorden d.d. 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 Verschil a.g.v. uitvoering
 
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 2011**Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de kolom Slotwetmutaties 2011, verwezen)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 626 117
 
 
 
 
 838 121
 
 
 
 
 874 005
 
 
 
 
 963 376
 
 
 
 
 918 852 
 
 
 
 
 1 105 352 
 
 
 
 
 – 186 500 
 
 
 
 
 – 45 167 
 
 
 
 
 – 141 333 
 
 
 
 
 
 1
 De lagere verplichtingenstand wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de projecten Zuid-Willemsvaart, waarbij veel van de geplande verplichtingen reeds in 2010 zijn aangegaan en het Wilhelminakanaal, waarvan de realisatie in 2012 wordt gestart en de verplichtingen dus pas in 2012 worden aangegaan. Dit wordt deels gecompenseerd door de ondertekening van het convenant voor de overdracht van de Fries-Groningse kanalen.
 
 
 
 
 
 – 5 138 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 585 406
 
 
 
 
 705 820
 
 
 
 
 792 534
 
 
 
 
 848 903
 
 
 
 
 829 016 
 
 
 
 
 930 622 
 
 
 
 
 – 101 606 
 
 
 
 
 – 45 167 
 
 
 
 
 – 56 439 
 
 
 
 
 
 – 112 691 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 75 041
 
 
 
 
 88 879
 
 
 
 
 91 120
 
 
 
 
 85 811
 
 
 
 
 23 366 
 
 
 
 
 74 753 
 
 
 
 
 – 51 387 
 
 
 
 
 – 51 683 
 
 
 
 
 296 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 15.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 
 
 75 041
 
 
 82 730
 
 
 84 827
 
 
 84 762
 
 
 23 366 
 
 
 74 753 
 
 
 – 51 387 
 
 
 – 51 683 
 
 
 
 296 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
 
 
 
 6 149
 
 
 6 293
 
 
 1 049
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 406 940
 
 
 
 
 520 543
 
 
 
 
 576 155
 
 
 
 
 543 934
 
 
 
 
 343 239 
 
 
 
 
 488 579 
 
 
 
 
 – 145 340 
 
 
 
 
 – 210 874 
 
 
 
 
 65 534 
 
 
 
 
 
 – 103 475 
 
 
 
 
 
 15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 303 654
 
 
 393 629
 
 
 427 840
 
 
 374 740
 
 
 202 585 
 
 
 402 108 
 
 
 – 199 523 
 
 
 – 204 520 
 
 
 
 4 997 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 25 341
 
 
 31 672
 
 
 27 059
 
 
 29 250
 
 
 105 026 
 
 
 29 060 
 
 
 75 966 
 
 
 – 6 354 
 
 
 
 82 320 
 
 
 
 
 
 2
 De hogere realisatie op servicepakket Beheer en Onderhoud hoofdvaarwegen wordt veroorzaakt door de betaling van de provincie Groningen in het kader van de overdracht van de Fries-Groningse kanalen op basis van het met de provincies Groningen en Friesland gesloten convenant. De provincie Friesland heeft ervoor gekozen om de behandeling van het convenant in 2012 te laten plaatsvinden, waardoor de in de Najaarsnota geplande betaling doorschuift naar 2012.
 
 
 
 
 – 102 063 
 
 
 
 
 15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen
 
 
 77 945
 
 
 95 242
 
 
 121 256
 
 
 139 944
 
 
 35 628 
 
 
 57 411 
 
 
 – 21 783 
 
 
 0 
 
 
 
 – 21 783 
 
 
 
 
 
 3
 lege noot????
 
 
 
 
 – 1 413 
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
 
 
 
 
 88 201
 
 
 
 
 85 652
 
 
 
 
 102 733
 
 
 
 
 211 075
 
 
 
 
 193 644 
 
 
 
 
 347 207 
 
 
 
 
 – 153 563 
 
 
 
 
 – 37 630 
 
 
 
 
 – 115 933 
 
 
 
 
 
 – 9 215 
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen
 
 
 85 421
 
 
 83 674
 
 
 102 733
 
 
 211 048
 
 
 193 644 
 
 
 338 600 
 
 
 – 144 956 
 
 
 – 34 394 
 
 
 
 – 110 562 
 
 
 
 
 
 4
 De lagere kasrealisatie wordt onder meer verklaard door versnelde betalingen in 2010 op de projecten Maasroute modernisering fase 2 en Zuid-Willemsvaart en het project Wilhelminakanaal dat in 2012 in realisatie komt, waardoor de betalingen ook doorschuiven.
 
 
 
 
 – 9 152 
 
 
 
 
 15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit
 
 
 2 780
 
 
 1 978
 
 
 0
 
 
 27
 
 
 0 
 
 
 8 607 
 
 
 – 8 607 
 
 
 – 3 236 
 
 
 
 – 5 371 
 
 
 
 
 
 5
 Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking van de planstudiegelden voor het project Meppel Ramspol (keersluis Zwartsluis) naar de realisatiefase (fasewisseling).
 
 
 
 
 – 63 
 
 
 
 
 
 15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit
 
 
 
 
 15 224
 
 
 
 
 10 746
 
 
 
 
 22 526
 
 
 
 
 8 083
 
 
 
 
 8 550 
 
 
 
 
 20 083 
 
 
 
 
 – 11 533 
 
 
 
 
 – 4 383 
 
 
 
 
 – 7 150 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 15.05.01 Verkenningen
 
 
 6 284
 
 
 7 690
 
 
 7 988
 
 
 7 995
 
 
 0 
 
 
 8 475 
 
 
 – 8 475 
 
 
 – 8 475 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit
 
 
 8 940
 
 
 3 056
 
 
 14 538
 
 
 88
 
 
 8 550 
 
 
 11 608 
 
 
 – 3 058 
 
 
 4 092 
 
 
 
 – 7 150 
 
 
 
 
 
 6
 De lagere ontvangstenrealisatie worden onder meer veroorzaakt op het project Zuid-Willemsvaart, waar op basis van de uitvoering 6 mln. reeds ontvangen is in 2010 en 12 mln. doorschuift naar 2012, en de Schelderadarketen, waarvan de Belgische bijdrage in 2012 wordt ontvangen.
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 
 
 
 260 217 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 260 217 
 
 
 
 
 259 403 
 
 
 
 
 814 
 
 
 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 
 
 247 352 
 
 
 0 
 
 
 247 352 
 
 
 246 701 
 
 
 
 651 
 
 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 
 
 
 12 865 
 
 
 0 
 
 
 12 865 
 
 
 12 702 
 
 
 
 163 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 436 365
 
 
 
 
 545 990
 
 
 
 
 598 109
 
 
 
 
 565 036
 
 
 
 
 504 188 
 
 
 
 
 591 417 
 
 
 
 
 – 87 229 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 149 041
 
 
 
 
 159 830
 
 
 
 
 194 425
 
 
 
 
 283 867
 
 
 
 
 324 828 
 
 
 
 
 339 205 
 
 
 
 
 – 14 377 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 9 940
 
 
 
 
 7 493
 
 
 
 
 12 627
 
 
 
 
 49 647
 
 
 
 
 29 456 
 
 
 
 
 56 874 
 
 
 
 
 – 27 418 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 27 418 
 
 
 
 
 
 7
 De voornaamste oorzaken van de (per saldo) lagere ontvangsten zijn het gevolg van het feit dat a) de aanleg ontvangsten nauwelijks zijn te voorzien, waardoor de in de begroting opgenomen reeks dan ook geen werkelijke grondslag heeft, (b) tegenvallende resultaten bij het vermarkten van gebaggerd zand, (c) vertragingen in de start van project Walradar Noordzeekanaal en d) door enerzijds minder ontvangsten op het VBS-tarief en anderzijds een versnelling van bijdragen door derden ten behoeve van de Maasroute, fase 2.
 
 
 
 
 
 – 2 373 
 
 
 
 
 
 
 Overeenkomstig het gestelde in de leeswijzer en conform mijn eerdere toezegging aan de Kamer met betrekking tot meer transparantie te betrachten, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in het verslagjaar aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. Deze zijn voorzien van een toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Categorie
 
 
 artikel 15.01
 
 
 artikel 15.02
 
 
 artikel 15.03
 
 
 artikel 15.05
 
 
 artikel 15.06
 
 
 Uitgaven
 
 
 artikel 15.09
 
 
 Saldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 
 74 753
 
 
 
 
 488 579
 
 
 
 
 344 707
 
 
 
 
 20 083
 
 
 
 
 
 
 
 928 122
 
 
 
 
 – 56 874
 
 
 
 
 871 248
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen FES (NvW)
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 2 500
 
 
 
 
 
 2 500
 
 
 
 
 
 2 500
 
 
 
 
 
 1
 In het Regeerakkoord is aangegeven dat de belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) van middelen op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijk Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis/Innovatie wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds respectievelijk de departementale begrotingen. De FES-begroting voor de jaren 2011 en volgende wordt leeg geboekt. Dit betekent dat de FES-financiering via de ontvangstenartikel IF/19.10 komt te vervallen en wordt omgezet in financiering uit de algemene middelen (IF19.09).
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 
 
 
 74 753
 
 
 
 
 488 579
 
 
 
 
 347 207
 
 
 
 
 20 083
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 930 622
 
 
 
 
 – 56 874
 
 
 
 
 873 748
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing bekostigingssystematiek RWS
 
 
 Neutraal
 
 
 – 51 683
 
 
 – 210 874
 
 
 – 37 630
 
 
 – 4 383
 
 
 259 403
 
 
 
 – 45 167
 
 
 
 
 
 – 45 167
 
 
 
 
 
 2
 Als gevolg van een herstructurering van de bekostiging van RWS, is in deze suppletoire begroting voorgesteld op de artikelen 11, 12, 15, 16 en 18 een nieuwe operationele doelstelling in te voegen met de hoofdproducten «Apparaatskosten RWS» en «Overige netwerkgebonden kosten» respectievelijk «Overige netwerkoverstijgende kosten» op artikel 18. Tussen deze artikelen en artikel 14 zijn budgettair neutrale structurele mutaties aangebracht als conversie naar het nieuwe bekostigingsmodel. In mijn brieven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal (Kamerstukken II, 30 119, nrs. 4 en 5 van resp. 10 januari 2011 en 3 maart 2011) heb ik de Kamer hierover eerder geïnformeerd.
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Neutraal
 
 
 
 – 2 420
 
 
 2 371
 
 
 49
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3
 Deze mutaties betreffen budgettair neutrale verschuivingen binnen het artikel als gevolg van zowel mee- als tegenvallers voornamelijk op de projecten groot variabel onderhoud Rotterdam – Duitsland: baggeren en oevers, Kanaal Gent – Terneuzen, baggeren en oevers en sluizen en verruiming Twentekanalen.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 – 1 111
 
 
 
 
 
 
 – 1 111
 
 
 
 
 
 – 1 111
 
 
 
 
 
 4
 Ter verwerking van de besluitvorming in het opdrachtgeversberaad Rijksrederij, zijn gelden overgeboekt naar het ministerie van Defensie ten behoeve van het budget van de kustwacht.
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 – 1 110
 
 
 
 
 
 – 1 110
 
 
 
 
 
 – 1 110
 
 
 
 
 
 5
 Dit betreft met name de taakstellingen zoals afgesproken in het Regeerakkoord.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2010
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 15 493
 
 
 64 679
 
 
 6 476
 
 
 
 
 86 648
 
 
 
 – 17 963
 
 
 
 68 685
 
 
 
 
 
 6
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2010 aan de begroting 2011. Dit is een inter-temporele verschuiving van 2010 naar 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 – 51 683
 
 
 
 
 – 198 912
 
 
 
 
 28 310
 
 
 
 
 2 142
 
 
 
 
 259 403
 
 
 
 
 39 260
 
 
 
 
 – 17 963
 
 
 
 
 21 297
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 
 
 23 070
 
 
 
 
 289 667
 
 
 
 
 375 517
 
 
 
 
 22 225
 
 
 
 
 259 403
 
 
 
 
 969 882
 
 
 
 
 – 74 837
 
 
 
 
 895 045
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing bekostigingssystematiek RWS
 
 
 Neutraal
 
 
 
 3 242
 
 
 
 
 
 
 3 242
 
 
 
 
 
 3 242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Neutraal
 
 
 0
 
 
 – 19 000
 
 
 22 172
 
 
 211
 
 
 – 2 510
 
 
 
 873
 
 
 
 – 873
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 7
 Uit de gelden ten behoeve van impuls groot variabel onderhoud heeft een overboeking plaatsgevonden naar de Maasroute, fase 2, realisatie. Verder is een overboeking aangebracht in verband met een gewijzigde boeking van inhuur en is een desaldering verwerkt in verband met een bijdrage van de EU voor het project Zeetoegang IJmond.
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 – 16 338
 
 
 – 191 774
 
 
 – 13 985
 
 
 
 
 – 222 097
 
 
 
 27 334
 
 
 
 – 194 763
 
 
 
 
 
 8
 Door deze kasschuiven binnen het onderdeel Beheer en Onderhoud aan te brengen zijn de onderhoudsbudgetten geëgaliseerd. Bij aanleg en planstudieprojecten hebben de onderstaande projecten vertraging opgelopen waardoor het kasritme moest worden aangepast:
 –  Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va;
 –  Maasroute fase 2, realisatie;
 –  Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6;
 –  Wilhelminakanaal Tilburg;
 –  Verruiming vaarweg Eemshaven -Noordzee;
 –  Dynamische verkeersmanagement vaarwegen;
 –  Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis);
 –  Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel;
 –  Verkeerssituatie splitsing Hollands Diep – Dordtse Kil;
 –  Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand.
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 296
 
 
 3 352
 
 
 5 073
 
 
 97
 
 
 3 618
 
 
 
 12 436
 
 
 
 
 
 12 436
 
 
 
 
 
 9
 Dit betreft de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van de loon- en prijsbijstelling 2011.
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 – 291
 
 
 
 – 291
 
 
 
 
 
 – 291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 340
 
 
 
 
 
 
 340
 
 
 
 
 
 340
 
 
 
 
 
 10
 Vanuit de begroting van HXII zijn BES-budgetten overgeboekt naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van het hoofdvaarwegennet.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties miljoenennota 2012
 
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 – 28 404
 
 
 
 
 – 164 529
 
 
 
 
 – 13 677
 
 
 
 
 817
 
 
 
 
 – 205 497
 
 
 
 
 26 461
 
 
 
 
 – 179 036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 23 366
 
 
 
 
 261 263
 
 
 
 
 210 988
 
 
 
 
 8 548
 
 
 
 
 260 220
 
 
 
 
 764 385
 
 
 
 
 – 48 376
 
 
 
 
 716 009
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Neutraal
 
 
 
 0
 
 
 241
 
 
 – 2 630
 
 
 
 
 – 2 389
 
 
 
 2 389
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11
 De per saldo lagere ontvangst is naast relatief kleine mutaties op de projecten Maasroute mod. fase 1 (brugverh. Roosteren), Baggeren Boven- en Beneden Merwede voornamelijk zichtbaar op het project verruiming Twentekanalen als gevolg van tegenvallende resultaten bij het vermarkten van gebaggerd zand. Deze tegenvaller kon worden gecompenseerd met het saldo van meevallers op de artikelonderdelen 15.03 en 15.05 (o.a. de Zuid Willemsvaart (vervanging sluizen 4, 5 en 6) en Burgemeester Delenkanaal Oss).
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 185 451
 
 
 – 8 370
 
 
 2 630
 
 
 
 
 179 711
 
 
 
 14 158
 
 
 
 193 869
 
 
 
 
 
 12
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2011 aan de begroting 2012. Dit is een inter-temporele verschuiving van 2011 naar 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties najaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 185 451
 
 
 
 
 – 8 129
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 177 322
 
 
 
 
 16 547
 
 
 
 
 193 869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 23 366
 
 
 
 
 446 714
 
 
 
 
 202 859
 
 
 
 
 8 548
 
 
 
 
 260 220
 
 
 
 
 941 707
 
 
 
 
 – 31 829
 
 
 
 
 909 878
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Neutraal
 
 
 
 
 157
 
 
 – 157
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13
 Dit betreft een overboeking ten behoeve van de indexering over 2011 voor het project Bouw 4e sluiskolk Ternaaien.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 – 103 475
 
 
 – 9 372
 
 
 159
 
 
 – 3
 
 
 
 – 112 691
 
 
 
 2 746
 
 
 
 – 109 945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 
 
 0
 
 
 – 103 475
 
 
 – 9 215
 
 
 2
 
 
 – 3
 
 
 
 – 112 691
 
 
 
 
 2 746
 
 
 
 
 – 109 945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 23 366
 
 
 
 
 343 239
 
 
 
 
 193 644
 
 
 
 
 8 550
 
 
 
 
 260 217
 
 
 
 
 829 016
 
 
 
 
 – 29 456
 
 
 
 
 799 933
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01
 Verkeersmanagement
 
 
 
 15.01.01
 Basispakket verkeersmanagement
 
 De activiteiten binnen het basispakket verkeersmanagement worden uitgevoerd om een vlotter en veiliger scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren.
 
 Bij verkeersmanagement gaat het met name om de volgende activiteiten:
 
 
 •
 verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
 
 
 •
 monitoring en informatieverstrekking;
 
 
 •
 vergunningverlening en handhaving;
 
 
 •
 crisisbeheersing en preventie.
 
 
 
 
 
 Meetbare gegevens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaaleenheid
 
 
 Waarde 1/1/2011
 
 
 Waarde
 31/12/2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 Begeleide vaarweg in km
 
 
 608
 
 
 594
 
 
 
 
 1
 Nadere analyse van het feitelijke dekkingsgebied van de verkeersposten in 2011 heeft geleid tot een bijstelling van dit kengetal over de begeleide vaarweg.
 
 
 
 
 
 
 Bediende objecten in aantallen
 
 
 216
 
 
 212
 
 
 
 
 2
 De afname van het aantal bediende objecten is het netto resultaat van de gewijzigde beheersituatie van een aantal bediende objecten. Het betreft onder meer de sloop van de brug over sluis 5 in de Zuid-Willemsvaart en het vastzetten van de Brug Besoyen en de eerste Muntsluisbrug.
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basispakket 
 
 
 Indicator
 
 
 % waarop de passeertijd wordt gerealiseerd: 
 
 
 Norm
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 De passeertijd betreft de tijd die het kost voor schepen om sluizen en bruggen te passeren. Het IVS (Informatie en Volgsysteem voor de Scheepvaart) registreert deze tijd. De norm voor de passeertijd betreft een vastgesteld aantal minuten per sluis of brug dat moet worden gerealiseerd.
 
 
 – Hoofdtransportas
 
 
 99 %
 
 
 80%
 
 
 67%
 
 
 
 
 1
 De gerealiseerde passeertijden op de Hoofdtransportassen (HTA) voldoen in 2011 niet aan de streefwaarden (67% i.p.v. 80%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage score van de Volkeraksluizen bij Zuid-Holland en Sluizen Terneuzen bij Zeeland. Voor beide sluizen zijn verkenningen uitgevoerd. Voor de Volkeraksluizen wordt medio 2012 een voorkeursbesluit voor uitbreiding van de sluiscapaciteit verwacht. Voor de sluis Terneuzen wordt naar verwachting begin 2012 een planstudiebesluit genomen. De passeertijden voor de hoofd- en overige vaarwegen scoren overall gezien wel ruim voldoende.
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Hoofdvaarweg
 
 
 90 %
 
 
 75%
 
 
 79%
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige vaarweg
 
 
 85 %
 
 
 70%
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 15.02
 Beheer en Onderhoud
 
 Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd om het hoofdvaarwegennetwerk in een staat te houden die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functie: het faciliteren van vlot, veilig, duurzaam en comfortabel vervoer van goederen.
 
 
 15.02.01
 Basispakket Beheer en Onderhoud
 
 
 Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de betrouwbaarheid van de infrastructuur van de vaarwegen (diepgang en breedte), kunstwerken en verkeersvoorzieningen. Deze kan alleen worden gegarandeerd indien de infrastructuur preventief beheerd en onderhouden wordt.
 Daarnaast vindt correctief onderhoud plaats, waarbij de beheerder geconfronteerd kan worden met onverwacht functieverlies en de gebruiker ongepland minder service kan worden geboden (stremmingen, beperkingen). Zowel het preventief als het correctief onderhoud valt onder het basispakket.
 
 Rijkswaterstaat voert dit beheer en onderhoud uit op basis van het Beheersplan Rijkswateren. De activiteiten richten zich zowel het onderhoud qua diepte als breedte van de vaarweg om de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed als mogelijk te faciliteren. Naast het onderhoud van de bodems betreft dit ook de kunstwerken en de vaarwegmarkeringen.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaaleenheid
 
 
 Waarde 1/1/2011
 
 
 Waarde 31/12/2011
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en ontwikkeling
 
 
 Vaarweg (in km)
 
 
 7 609
 
 
 7 609
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basispakket 
 
 
 Indicator
 
 
 % van de tijd dat vaarbak op orde:
 
 
 Norm 
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 
 De Vaarbak dient conform de norm uit het vaarwegplan qua vaarwegdiepte en -breedte, op basis van vaarwegmarkeringen, op orde te zijn. 
 
 
 
 – Hoofdtransportas
 – Hoofdvaarweg
 – Overige vaarweg
 
 
 95%
 90%
 80%
 
 
 85%
 70%
 70%
 
 
 
 96%
 
 
 85%
 
 
 84%
 
 
 
 
 
 1
 De hoge prestaties wat betreft de vaarbak bij de hoofdtransportassen zijn in 2011 gehandhaafd, Met 96% ligt de realisatie zelfs iets boven de ambitieuze norm van 95%. Dit is het gevolg van uitvoering van het plan van aanpak Beheer & Onderhoud (impuls) welke voornamelijk op de prioritaire hoofdtransportassen is gericht.
 
 
 
 
 2
 De prestaties op hoofd- en overige vaarwegen zijn door de inzet van de middelen uit het Aanvullend Beleidsakkoord in voorgaande jaren hoger dan de streefwaarden. In de periode tot en met 2016 zal door middel van het NOMO Achterstallig Onderhoud Vaarwegen programma verder aan het wegwerken van de achterstanden op de hoofd- en overige vaarwegen worden gewerkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 15.02.02
 Servicepakket Beheer en Onderhoud
 
 Overdracht Brokx-Nat
 In 2011 hebben geen overdrachten in dit kader plaatsgevonden. Uitgaven betreffen langjarige verplichtingen voortvloeiend uit Brokx-Nat.
 Fries-Groningse kanalen
 De uitgaven hebben betrekking op de Rijksbijdrage aan de provincies Groningen en Friesland voor het onderhoud van de Fries-Groningse kanalen. In 2011 is er tussen het Rijk en de provincies overeenstemming bereikt om het bestaande convenant aan te passen. De nieuwe afspraken betreffen de overdracht van het beheer en eigendom van de hoofdvaarweg van de provincies naar het Rijk. De beheer-en onderhoudsbijdrage voor de zijkanalen worden door het Rijk afgekocht. Voor de provincie Groningen is dat in 2011 gedaan. Voor provincie Friesland wordt dat, zodra de Provinciale Staten hebben ingestemd, gedaan in 2012. De nieuwe beheerssituatie gaat in op 1-1-2013
 
 
 
 15.02.04
 Groot variabel onderhoud
 
 Groot Variabel Onderhoud vaarwegen is opgebouwd uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft het Plan van Aanpak Beheer en onderhoud (Impuls). Dit betreft de projecten die zijn vastgelegd in het plan van aanpak beheer en onderhoud. Met dit plan van aanpak is in 2003 door de Tweede Kamer ingestemd. Het tweede onderdeel betreft het NOMO Achterstallig Onderhoud Vaarwegen programma (NOMO AOV). De uitvoering van dit programma betrof oorspronkelijk de periode 2011 tot en met 2020. Voor dit programma is bij begroting 2009 een versnelling van de oplevering naar 2016 afgesproken.
 Plan van Aanpak Beheer en Onderhoud (Impuls)
 Het plan van aanpak voor het inlopen van achterstallig onderhoud, bestaat voor de Hoofdvaarwegen uit de volgende projecten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
 
 
 uitvoeringsperiode begroting
 
 
 Huidige Uitvoeringsperiode
 
 
 
 
 
 
 
 – Amsterdam Rijnkanaal baggeren en renoveren sluizen en oevers 
 
 
 2005–2010
 
 
 2005–2011
 
 
 
 
 1
 Dit project is in 2011 volledig afgerond.
 
 
 
 
 
 
 – Amsterdam-Lemmer/IJsselmeer 
 
 
 2004–2012
 
 
 2004–2012
 
 
 
 
 2
 De baggerwerkzaamheden aan het Zwolse Diep zijn al in 2010 afgerond. Het Groot Onderhoud aan de Houtribsluizen is gecombineerd met de werkzaamheden die voor de periode na 2010 aan de Houtribsluizen waren gepland. Dit deel van het project zal naar verwachting in 2012 worden opgeleverd.
 
 
 
 
 
 
 – Baggeren IJssel 
 
 
 2008–2010
 
 
 2008–2012
 
 
 
 
 3
 Vanwege de extreem lage waterstanden en een week van mist in de maand november, heeft de aannemer zijn baggerwerkzaamheden in de IJssel moeten stilleggen. De veiligheid op de vaarweg dreigde in gevaar te komen, vanwege de zeer beperkte breedte van de vaargeul. Hierdoor schuift de oplevering net de jaargrens over en zal in het eerste kwartaal van 2012 gaan plaatsvinden.
 
 
 
 
 
 
 – Vervanging vaartuigen 
 
 
 2006–2009
 
 
 2006–2010
 
 
 
 
 
 – Kanaal Gent-Terneuzen, baggeren en oevers 
 
 
 2004–2011
 
 
 2004–2010/2012
 
 
 
 
 4
 Het baggerwerk is in 2009 opgeleverd. De civiele onderdelen zijn in 2010 opgeleverd. Het deelproject «Bewegingswerken West- en Middensluis» zal naar verwachting pas in 2012 worden opgeleverd. Om dit project met zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart uit te voeren, bleek een langere uitvoeringsduur noodzakelijk.
 
 
 
 
 
 
 – Maas: baggeren en kunstwerken
 
 
 2004–2010/2012
 
 
 2004–2010/2012
 
 
 
 
 
 – Noordzeekanaal baggeren
 
 
 2004–2008
 
 
 2004–2008
 
 
 
 
 
 – Rotterdam-België/ Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren 
 
 
 2005–2011
 
 
 2005–2012
 
 
 
 
 5
 De baggerwerkzaamheden zijn in 2009 opgeleverd. De gecombineerde renovatie van de Volkeraksluizen en de Haringvlietsluizen zal, naar verwachting, begin 2011 worden afgerond. Diverse werkzaamheden aan de sluizen in Zeeland (o.a. Hansweert) moeten in combinatie met de Modernisering Objectbediening Zeeland (MOBZ) worden uitgevoerd. De oplevering van het totale pakket aan maatregelen staat hierdoor nu voor 2012 gepland.
 
 
 
 
 
 
 – Rotterdam-Duitsland: baggeren en oevers 
 
 
 2005–2009
 
 
 2005–2009
 
 
 
 
 
 – Wrakkenberging 
 
 
 2009–2011
 
 
 2009–2011
 
 
 
 
 6
 Het bergen van de Vinca Gorthon is in overleg met de aannemer gestaakt. Verwachting is dat bij begroting 2013 over de vervolgaanpak kan worden gerapporteerd.
 
 
 
 
 
 
 – Natte bruggen 
 
 
 2004–2010/2016
 
 
 2004–2011/2016
 
 
 
 
 7
 De meeste bruggen zijn inmiddels opgeleverd. De Sint-Servaasbrug is in 2011 opgeleverd. De gecombineerde aanbesteding voor de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal is in het najaar 2009 gestart. In overleg met gemeenten is een plan opgesteld om het gehele pakket aan bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal gefaseerd aan te pakken. De uitvoering is in 2011 gestart, volledige oplevering zal in 2016 plaatsvinden.
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 NOMO achterstallig onderhoud
 Het NOMO Achterstallig Onderhoud Vaarwegen programma is opgebouwd uit de volgende projecten:
 NOMO: Groot Variabel Onderhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
 
 
 Indicatief budget (mln €)
 
 
 Uitvoerings-periode begroting
 
 
 Huidige planning
 
 
 
 
 
 
 
 Onderhoud damwanden en vaarwegen Zeeland 
 
 
 66
 
 
 2010–2016
 
 
 2009–2016
 
 
 
 
 1
 Enkele baggerwerkzaamheden (Westbuitenhaven, Krabbekreek) uit dit project zijn versneld opgepakt in het kader van de investeringsimpuls uit het Aanvullend Beleidsakkoord.
 
 
 
 
 
 
 Oevers Amsterdam-Rijnkanaal (damwanden en meerplaatsen) 
 
 
 178
 
 
 2008–2016
 
 
 2011–2016
 
 
 
 
 2
 Als gevolg van de beperkte uitvoeringscapaciteit van Rijkswaterstaat is de start van dit project vertraagd naar 2011. Oplevering is nog wel voor uiterlijk 2016 gepland.
 
 
 
 
 
 
 Renovatie Havenhoofden IJmuiden
 
 
 60
 
 
 2011–2014
 
 
 2009–2015
 
 
 
 
 3
 Reeds in 2009 is gestart met de uitvoering van diverse kleine renovatiemaatregelen aan de havenhoofden. Totale oplevering van de werkzaamheden t.b.v. het wegwerken van het achterstallig onderhoud is voor 2015 gepland.
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 NOMO: Overig achterstallig onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
 
 
 Indicatief budget (mln €)
 
 
 Uitvoerings-periode begroting
 
 
 Huidige planning
 
 
 
 
 
 
 
 Achterstallig basisonderhoud diverse regio’s 
 
 
 144
 
 
 2007–2016
 
 
 2007–2016
 
 
 
 
 
 Onderhoud oevers en bodems Brabantse kanalen
 
 
 47
 
 
 2009–2015
 
 
 2009–2015
 
 
 
 
 
 Onderhoud Oevers en bodems vaarwegen Zuid-Holland
 
 
 79
 
 
 2007–2015
 
 
 2007–2016
 
 
 
 
 1
 De werkzaamheden in Noord- en Zuid-Holland lopen door tot in 2016 om de verkeershinder voor de scheepvaart te beperken.
 
 
 
 
 
 
 Renovatie kunstwerken Limburg en IJsselmeergebied 
 
 
 88
 
 
 2007–2016
 
 
 2007–2016
 
 
 
 
 
 Onderhoud Oevers en bodems Maasroute
 
 
 70
 
 
 2008–2016
 
 
 2008–2016
 
 
 
 
 
 Aanpassing bodembescherming, sluizen en bruggen en overige kunstwerken i.v.m. hogere belasting Noord-Holland
 
 
 50
 
 
 2011–2015
 
 
 2011–2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderhoud vaargeulen NederRijn, IJssel, Twentekanalen/Meppelerdiep en Zwarte Water 
 
 
 77
 
 
 2009–2016
 
 
 2009–2016
 
 
 
 
 2
 Beide projecten in Oost-Nederland zijn samengevoegd tot één totaalproject «Onderhoud vaargeulen, oevers en sluizen Oost-Nederland».
 
 
 
 
 
 
 Renovatie sluizen en in- en aflaatwerken Twentekanalen Delden/Hengelo en Spooldersluis
 
 
 0
 
 
 2009–2013
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renovatie stalen boogbruggen Utrecht
 
 
 62
 
 
 2011–2016
 
 
 2011–2016 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 617
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 15.03
 Aanleg en planstudie na tracébesluit
 
 Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de aanleg- en planstudie activiteiten bij het hoofdvaarwegen netwerk nadat het Tacébesluit genomen is.
 
 
 15.03.01
 Realisatieprogramma hoofdvaarwegen
 
 Op dit hoofdproduct worden de uitgaven verantwoord die samenhangen met de realisatie van de aanleg van hoofdvaarwegprojecten ten opzichte van de begroting 2011.
 
 3. Realisatieprogramma Vaarwegen realisatie (IF art. 15.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 2011 in EUR mln.
 
 
 
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Stand Begroting 2011
 
 
 Realisatie 
 
 
 Verschil
 
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN1
 De mutaties in de kolom «Verschil aanpassing bekostiging VJN» hebben betrekking op de bij VJN 2011 doorgevoerde herijking bekosting RWS. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr. 3, 2010–2011, 30 119, nr. 4 en nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antwoorden d.d. 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 
 Verschil a.g.v. uitvoering
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 CATEGORIE 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dynamische verkeersmanagement vaarwegen
 
 
 38 
 
 
 7 
 
 
 – 31 
 
 
 
 – 6 
 
 
 – 25 
 
 
 
 
 1
 Voor dit project (IDVV) bleek meer tijd nodig voor voorbereiding van de uitvoering. Hierdoor schuiven uitgaven door naar latere jaren.
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 Quick Wins binnenhavens
 
 
 20 
 
 
 20 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 2011/2013
 
 
 2011/2013
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 Verbeteren vaargeul IJsselmeer Amsterdam-Lemmer
 
 
 1 
 
 
 0 
 
 
 – 1 
 
 
 
 
 – 1 
 
 
 
 na 2011
 
 
 na 2011
 
 
 
 
 Amsterdam-Rijnkanaal, Zeeburg
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 a
 Projecten met een a. gemarkeerd zijn in 2011 overgegaan naar de realisatiefase. Begrotingsbedrag en mijlpaal ontbraken daarom in de begroting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Walradar Noordzeekanaal
 
 
 0 
 
 
 3 
 
 
 3 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 2
 Dit project zou in 2010 opgeleverd worden. Daarom stonden er geen uitgaven geraamd in 2011. In de begroting van 2012 staat reeds vermeld dat de uitvoering vertraagd is en er in 2011 nog uitgaven hebben plaatsgevonden. De overige uitgaven zijn doorgeschoven naar 2012.
 
 
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 Lekkkanaal, 3e kolk Beatrixsluis
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Julianasluis Gouda
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Burgemeester Delenkanaal Oss
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 2009
 
 
 2009
 
 
 
 
 Tweede Sluis Lith 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 2002
 
 
 2002
 
 
 
 
 Wilhelmina kanaal
 
 
 23 
 
 
 0 
 
 
 – 23 
 
 
 
 – 1 
 
 
 – 22 
 
 
 
 
 3
 Door bestuurlijke afstemming is dit project in 2011 nog niet in de realisatiefase gekomen, waardoor deze budgetten zijn doorgeschoven naar 2012.
 
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; Omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel)
 
 
 48 
 
 
 31 
 
 
 – 17 
 
 
 
 – 9 
 
 
 – 8 
 
 
 
 
 4
 Bij dit project is een aantal uitgaven die voorzien waren in 2011 reeds in 2010 voldaan. Voorts is het betalingspatroon van de opdrachtnemer gewijzigd ten opzichte van de raming in de begroting.
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 2008
 
 
 2008
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart, vervanging sluizen 4,5 en 6
 
 
 25 
 
 
 1 
 
 
 – 24 
 
 
 
 
 – 24 
 
 
 
 
 5
 Als gevolg van een versnelling in het kader van het programma Waterslagkracht is dit project versneld opengesteld in het najaar van 2010. De uitgaven in 2011 hebben betrekking op de financiële afwikkeling van het project.
 
 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 133 
 
 
 108 
 
 
 – 25 
 
 
 
 – 14 
 
 
 – 11 
 
 
 
 
 6
 Als gevolg van het versneld uitvoeren van werkzaamheden aan de sluizen van Born, Maasbracht en Heel zijn uitgaven die gepland stonden in 2011 reeds in 2010 gedaan.
 
 
 
 
 na 2012
 
 
 na 2012
 
 
 
 
 Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
 
 
 0 
 
 
 9 
 
 
 9 
 
 
 
 
 9 
 
 
 
 
 7
 In 2011 heeft de betaling plaatsgevonden van de Nederlandse bijdrage aan de bouw van de vierde sluiskolk in Ternaaien, waarvan de uitvoering onder verantwoordelijkheid van België zal plaatsvinden.
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Twentekanalen verruiming (fase 1)
 
 
 0 
 
 
 1 
 
 
 1 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 18 
 
 
 6 
 
 
 – 12 
 
 
 
 
 – 12 
 
 
 
 
 8
 De lagere uitgaven in 2011 worden veroorzaakt door een aanpassing van het kasritme aan de meest actuele uitvoeringsverwachtingen.
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 
 
 Verruiming Eemshaven-Noordzee
 
 
 17 
 
 
 2 
 
 
 – 15 
 
 
 
 – 3 
 
 
 – 13 
 
 
 
 
 9
 De Raad van State heeft in 2011 het tracébesluit vernietigd. In 2012 start naar verwachting de planstudie om te komen tot een nieuw (Ontwerp)Tracébesluit.
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Duurzame havens
 
 
 2 
 
 
 1 
 
 
 – 1 
 
 
 
 
 – 1 
 
 
 
 2012
 
 
 2011/2014
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Ligplaatsvoorziening
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 10 
 
 
 3 
 
 
 – 7 
 
 
 
 – 2 
 
 
 – 6 
 
 
 
 
 10
 De aanleg van de Zeeverkeerscentrale is stopgezet, omdat de benodigde camerasystemen niet volgens de gestelde eisen konden worden geleverd. Het meerjarige contract met de opdrachtnemer is voor beide partijen op acceptabele wijze beëindigd.
 
 
 
 
 2013
 
 
 divers
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012/2015
 
 
 
 
 afronding
 
 
 4 
 
 
 2 
 
 
 – 2 
 
 
 
 – 0 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal categorie 0 
 
 
 
 339 
 
 
 194 
 
 
 – 145 
 
 
 
 – 34 
 
 
 – 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NB: In de in 2011 aangeboden suppletoire wetten Najaarsnota en Slotwet zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen, waarin de begrotingsmutaties op projectniveau tussen de verschillende suppletoire wetten zichtbaar zijn gemaakt. Hiervan zijn de belangrijkste mutaties voorzien van een toelichting.
 
 
 
 
 
 15.03.02/15.05.02 Planstudieprogramma hoofdvaarwegen
 
 Zie 15.05.02
 
 
 
 15.05
 Verkenningen en planstudies vóór tracébesluit
 
 
 
 15.05.01
 Verkenningen
 
 
 
 Verkenningenprogramma hoofdvaarwegen (IF artikel 15.05.01)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lokatie
 
 
 Referentiekader
 
 
 Verantwoordelijk
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding
 
 
 Nota Mobiliteit
 
 
 IenM
 
 
 2010
 
 
 2 010
 
 
 
 
 1
 De verkenning is gereed.
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende verkenning maritieme toegankelijkheid kanaalzone Gent-Terneuzen, waaronder capaciteit binnenvaartsluis Terneuzen
 
 
 3e Memorandum van Overeenstemming Vlaanderen en Nederland
 
 
 IenM en Vlaanderen
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 
 
 2
 Ten behoeve van besluitvorming met Vlaanderen zijn in 2010 en 2011 aanvullende onderzoeken gedaan. Het planstudie besluit wordt begin 2012 voorzien.
 
 
 
 
 
 
 
 Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl
 
 
 Nota Mobiliteit
 
 
 Provincies Friesland en Groningen
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 
 
 3
 Door vertraging in oplevering bij de provincies is de verkenning in 2011 gereed gekomen.
 
 
 
 
 
 
 
 Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Rijnkanaal
 
 
 Nota Mobiliteit
 
 
 IenM
 
 
 2010
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding Maasgeul
 
 
 Havenmeesterconvenant 2003
 
 
 IenM
 
 
 2010
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.05.02
 Planstudieprogramma voor tracébesluit
 
 
 Planstudieprogramma hoofdvaarwegen na tracébesluit (IF artikel 15.03.02) en voor tracébesluit (IF artikel 15.05.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATEGORIE 1 (na tracébesluit/projectbesluit)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal
 
 
 uo
 
 
 2012
 
 
 
 
 1
 De partiële uitvoeringsbeslissing Verruimen bocht Elsloo is genomen. De uitvoeringsbeslissing Verkeersmanagement is vertraagd tot begin 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 uo
 
 
 2011
 
 
 
 
 2
 De uitvoeringsbeslissing is genomen.
 
 
 
 
 
 
 
 CATEGORIE 1 (voor tracébesluit/projectbesluit)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)
 
 
 pb/uo
 
 
 2012
 
 
 
 
 3
 De provincie Friesland is verantwoordelijk voor de planstudie. De provincie Friesland heeft aangegeven dat het projectbesluit meer tijd vergt dan voorzien.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen (fase 2) en capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 pn
 
 
 2012
 
 
 
 
 4
 In verband met een zorgvuldige voorbereiding wordt de Voorkeursbeslissing in 2012 voorzien.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lichteren Buitenhaven IJmuiden
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 5
 Door wijziging van de bevoegd gezag rol tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen is er vertraging opgetreden in de projectnota. De geplande opleverdatum verandert niet.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
 
 
 tb
 
 
 2013
 
 
 
 
 6
 Het tracébesluit is vertraagd door scopeverbreding en door inpassing in bredere gebiedsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
 
 
 uo
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda
 
 pn projectnota
 
 
 tb tracébesluit
 
 
 pb projectbesluit
 
 
 uo uitvoeringsopdracht (beschikking)
 
 
 
 
 
 
 
 15.06
 Netwerkgebonden kosten
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten weergegeven. Dit artikelonderdeel is als gevolg van de gewijzigde bekostigingssystematiek van Rijkswaterstaat per Voorjaarsnota 2011 ingesteld. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de bekostigingsmutatie in de leeswijzer bij deze verantwoording.
 
 
 Productartikel 16
 
 Artikel
 16.
 Megaprojecten niet-Verkeer en vervoer
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 In dit jaarverslag is een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer. Onder het artikel Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer vallen:
 
 
 
 •
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR);
 
 
 •
 Ruimte voor de Rivier;
 
 
 •
 Maaswerken.
 
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan Beleidsartikel 35 Mainports en logistiek.
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16. Megaprojecten niet-verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN
 *Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr.3 , 2010–2011, 30 119, nr.4  en nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antwoorden d.d. 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 Verschil a.g.v. uitvoering
 
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 2011** Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de kolom Slotwetmutaties 2011, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 149 527
 
 
 
 
 249 389
 
 
 
 
 212 487
 
 
 
 
 189 945
 
 
 
 
 365 431 
 
 
 
 
 370 609 
 
 
 
 
 – 5 178 
 
 
 
 
 – 3 612 
 
 
 
 
 – 1 566 
 
 
 
 
 
 – 38 229 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 125 857
 
 
 
 
 186 390
 
 
 
 
 237 144
 
 
 
 
 194 395
 
 
 
 
 643 633 
 
 
 
 
 658 605 
 
 
 
 
 – 14 972 
 
 
 
 
 – 3 612 
 
 
 
 
 – 11 360 
 
 
 
 
 
 17 224 
 
 
 
 
 
 
 16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 3 143
 
 
 
 
 42 199
 
 
 
 
 49 547
 
 
 
 
 14 206
 
 
 
 
 445 834 
 
 
 
 
 443 318 
 
 
 
 
 2 516 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2 516 
 
 
 
 
 
 – 3 204 
 
 
 
 
 
 16.01.01 Planstudie PMR
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 16.01.02 Realisatieprogramma PMR
 
 
 3 143
 
 
 42 199
 
 
 49 547
 
 
 14 206
 
 
 445 834 
 
 
 443 318 
 
 
 2 516 
 
 
 0 
 
 
 
 2 516 
 
 
 
 
 – 3 204 
 
 
 
 
 
 16.02 Ruimte voor de Rivier
 
 
 
 
 76 270
 
 
 
 
 100 640
 
 
 
 
 149 437
 
 
 
 
 146 604
 
 
 
 
 155 762 
 
 
 
 
 172 831 
 
 
 
 
 – 17 069 
 
 
 
 
 – 20 115 
 
 
 
 
 3 046 
 
 
 
 
 
 15 897 
 
 
 
 
 
 
 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 46 444
 
 
 
 
 43 551
 
 
 
 
 38 160
 
 
 
 
 33 585
 
 
 
 
 27 220 
 
 
 
 
 42 456 
 
 
 
 
 – 15 236 
 
 
 
 
 – 5 064 
 
 
 
 
 – 10 172 
 
 
 
 
 
 1
 De lagere realisatie wordt verklaard doordat het kasritme welke door de aannemer, op basis van de uitvoering van werkzaamheden, is aangegeven voor 2011 lager is dan oorspronkelijk in de begroting was voorzien. De lagere realisatie betreft met name het deelproject zandmaas.
 
 
 
 
 
 4 530 
 
 
 
 
 
 
 16.04 Netwerkgebonden kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 megaproj. niet VenV
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 817 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 14 817 
 
 
 
 
 21 567 
 
 
 
 
 – 6 750 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 16.04.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 
 
 14 817 
 
 
 0 
 
 
 14 817 
 
 
 21 567 
 
 
 
 – 6 750 
 
 
 
 
 
 2
 RWS heeft minder ingehuurd dan oorspronkelijk geraamd.
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 282
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 68 
 
 
 
 
 185 
 
 
 
 
 – 117 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 24 430
 
 
 
 
 20 932
 
 
 
 
 26 786
 
 
 
 
 22 909
 
 
 
 
 14 817 
 
 
 
 
 23 044 
 
 
 
 
 – 8 227 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 101 427
 
 
 
 
 165 389
 
 
 
 
 210 076
 
 
 
 
 171 389
 
 
 
 
 628 748 
 
 
 
 
 635 376 
 
 
 
 
 – 6 628 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 13 478
 
 
 
 
 26 202
 
 
 
 
 330
 
 
 
 
 2 607
 
 
 
 
 1 064 
 
 
 
 
 20 186 
 
 
 
 
 – 19 122 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 19 122 
 
 
 
 
 
 3
 De lagere realisatie wordt verklaard door een lagere EU subsidiebijdrage.
 
 
 
 
 
 1 064 
 
 
 
 
 
 
 Overeenkomstig het gestelde in de leeswijzer en conform mijn eerdere toezegging aan de Kamer met betrekking tot meer transparantie te betrachten, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in het verslagjaar aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. Deze zijn  voorzien van een toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 16 Megaprojecten niet verkeer en vervoer
 
 
 Categorie
 
 
 artikel 16.01
 
 
 artikel 16.02
 
 
 artikel 16.03
 
 
 artikel 16.04
 
 
 Uitgaven
 
 
 artikel 16.09
 
 
 Saldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 
 443 318
 
 
 
 
 172 831
 
 
 
 
 42 456
 
 
 
 
 
 
 
 658 605
 
 
 
 
 – 20 186
 
 
 
 
 638 419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 
 
 
 443 318
 
 
 
 
 172 831
 
 
 
 
 42 456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 658 605
 
 
 
 
 – 20 186
 
 
 
 
 638 419
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing kostenmodel Rijkswaterstaat
 
 
 Neutraal
 
 
 
 – 20 115
 
 
 – 5 064
 
 
 21 567
 
 
 
 – 3 612
 
 
 
 
 
 – 3 612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2010
 
 
 Intertemporeel
 
 
 3 808
 
 
 – 20 059
 
 
 7 227
 
 
 
 
 – 9 024
 
 
 
 – 2 601
 
 
 
 – 11 625
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 3 808
 
 
 
 
 – 40 174
 
 
 
 
 2 163
 
 
 
 
 21 567
 
 
 
 
 – 12 636
 
 
 
 
 – 2 601
 
 
 
 
 – 15 237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 
 
 447 126
 
 
 
 
 132 657
 
 
 
 
 44 619
 
 
 
 
 21 567
 
 
 
 
 645 969
 
 
 
 
 – 22 787
 
 
 
 
 623 182
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 16 Megaprojecten niet verkeer en vervoer
 
 
 Neutraal
 
 
 
 – 16 266
 
 
 1 612
 
 
 – 6 940
 
 
 
 – 21 594
 
 
 
 21 594
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 1
 De bijstelling van de ontvangstenraming betreft met name de EU-bijdrage ten gunste van het project Ruimte voor de Rivier. Conform de lagere ontvangstenraming wordt de uitgavenraming van het project neerwaarts bijgesteld. Verder is een overboeking binnen het artikel aangebracht in verband met een gewijzigde boeking van inhuur.
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 11 Hoofdwatersystemen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 – 2 536
 
 
 – 300
 
 
 
 
 – 2 836
 
 
 
 
 
 – 2 836
 
 
 
 
 
 
 2
 De overboeking tussen de artikelen 16 en 11, binnen het waterdomein, betreft overboekingen van gelden van Maaswerken naar het KaderRichtlijn Water (KRW) project NVO-Limburg en voor de verkenning Afsluitdijk uit de reservering Afsluitdijk.
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 – 2 560
 
 
 
 
 
 – 2 560
 
 
 
 1 193
 
 
 
 – 1 367
 
 
 
 
 
 
 3
 Door middel van deze mutatie is het beschikbare budget voor 2011 in lijn gebracht met de actuele planning van de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier.
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 16 366
 
 
 1 570
 
 
 384
 
 
 206
 
 
 
 18 526
 
 
 
 
 
 18 526
 
 
 
 
 
 
 4
 Dit betreft de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van de loon- en prijsbijstelling.
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 – 17
 
 
 
 – 17
 
 
 
 
 
 – 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties miljoenennota 2012
 
 
 
 
 
 16 366
 
 
 
 
 – 19 792
 
 
 
 
 1 696
 
 
 
 
 – 6 751
 
 
 
 
 – 8 481
 
 
 
 
 22 787
 
 
 
 
 14 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 463 492
 
 
 
 
 112 865
 
 
 
 
 46 315
 
 
 
 
 14 816
 
 
 
 
 637 488
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 637 488
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 14 454
 
 
 27 000
 
 
 – 23 625
 
 
 
 
 – 11 079
 
 
 
 
 
 – 11 079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties najaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 – 14 454
 
 
 
 
 27 000
 
 
 
 
 – 23 625
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 11 079
 
 
 
 0
 
 
 
 – 11 079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 449 038
 
 
 
 
 139 865
 
 
 
 
 22 690
 
 
 
 
 14 816
 
 
 
 
 626 409
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 626 409
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 3 204
 
 
 15 897
 
 
 4 530
 
 
 1
 
 
 
 17 224
 
 
 
 – 1 064
 
 
 
 16 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 
 
 – 3 204
 
 
 15 897
 
 
 4 530
 
 
 1
 
 
 
 17 224
 
 
 
 
 – 1 064
 
 
 
 
 16 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 445 834
 
 
 
 
 155 762
 
 
 
 
 27 220
 
 
 
 
 14 817
 
 
 
 
 643 633
 
 
 
 
 – 1 064
 
 
 
 
 642 569
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 2011 in € mln.
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATEGORIE 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 10
 
 
 4
 
 
 – 6
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 1
 Verschil door vertraging op natuurcompensatie.
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 356
 
 
 363
 
 
 7
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 2
 Verschil betreft prijsbijstelling 2011.
 
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 68
 
 
 69
 
 
 1
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 3
 Realisatie betreft gemaakte proceskosten Albrandswaard.
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal categorie 0 realisatieprogramma
 
 
 
 
 443
 
 
 
 
 446
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.02
 Ruimte voor de rivier
 
 
 
 Motivering
 
 In 2005 heeft het kabinet deel 1 van de PKB Ruimte voor de Rivier vastgesteld en samen met de milieueffectrapportage ter inzage gelegd. Na de inspraakronde (deel 2) heeft het kabinet op 22 december 2005 in deel 3 een definitief standpunt ingenomen (PKB, Kamerstukken II, 2004–2006, 30 080, nrs. 1–6). In de zomer 2006 en december 2006 hebben de Tweede Kamer en Eerste Kamer de PKB unaniem aanvaard.
 
 Met de PKB (deel 4) wil het kabinet twee doelstellingen bereiken:
 
 
 1.
 Het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen overstromingen. Dit houdt in dat de veiligheid langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van de bedijkte Maas (vanaf Hedikhuizen) uiterlijk in 2015 in overeenstemming moet worden gebracht met de wettelijke vereiste norm.
 
 
 2.
 Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Daarmee wordt het rivierengebied economisch, ecologisch en landschappelijk versterkt.
 
 
 
 
 Producten
 
 De PKB deel 4 bevat een besluit over het uiterlijk eind 2015 uit te voeren basispakket van 39 maatregelen én de plaats waar ze getroffen moeten worden. In de PKB wordt bovendien een doorkijk gegeven naar de lange termijnopgave voor waterveiligheid. Om flexibiliteit in te bouwen is gekozen voor een programmatische aanpak. Conform de Regeling Grote Projecten heeft de Tweede Kamer in 2011 2 voortgangsrapportrages ontvangen: VGR17 en VGR18.
 
 In 2011 zijn de projectbeslissingen genomen voor:
 
 
 •
 Diverse in de PKB opgenomen dijkverbeteringen: Amer/Donge, Steurgat/Land van Altena, Bergsche Maas/Land van Altena, Nederrijn/Arnhemse en Velpsebroek.
 
 
 •
 Kribverlagingen Waal Fort St. Andries en de Beneden Waal.
 
 
 •
 De Honswijkerwaarden, Stuweiland Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard (Ruimte voor de Lek).
 
 
 •
 Uiterwaardvergraving Meinerswijk.
 
 
 •
 Dijkteruglegging Lent.
 
 
 De stand van zaken per 31 december 2011 is:
 
 
 •
 Voor 23 van de 39 maatregelen is een projectbeslissing genomen en is de realisatie gestart
 
 
 •
 5 van de 39 maatregelen zijn geschrapt: voor het bereiken van de waterveiligheidsdoelstelling bleken ze niet nodig
 
 
 •
 Voor 73% van het realisatiebudget is de aanbesteding gestart
 
 
 Met de overgang naar de uitvoeringsfase van de meeste maatregelen, is het opdrachtgeversschap binnen het ministerie van I&M met ingang van 1 januari 2012 overgegaan van DGRW naar DGRWS.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 Het vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de Rijntakken moet uiterlijk in 2015 in overeenstemming zijn gebracht met een maatgevende hoogwater afvoer van 16 000 m3/s bij Lobith. Een aantal projecten-maatregelen, zoals de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, dijkteruglegging Lent en dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei zullen pas na 2015 gereed zijn omdat in deze gebieden relatief veel mensen wonen die moeten wijken. Dat vergt een zorgvuldige aanpak en kost tijd. Deze 3 projecten volgen snel na 2015.
 
 
 Realisatieprogramma Ruimte voor de Rivier realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 2011 in € mln.
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Begroting 
 
 
 Realisatie 
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATEGORIE 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte voor de Rivier 16.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten
 
 
 135
 
 
 145
 
 
 10
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 1
 De overschrijding van het uitvoeringsbudget wordt veroorzaakt door een snellere realisatie van vastgoedaankopen bij de ontpoldering Noordwaard, doordat het mogelijk is gebleken om een groter deel dan verwacht minnelijk te verwerven. Daarnaast hebben de versnelde marktbenaderingen van Avelingen, Deventer en Zwolle geleid tot gunning aan de markt in 2011 in plaats van 2012. Bij gunning vindt tevens een betaling plaats, waardoor een hogere realisatie heeft plaatsgevonden in 2011.
 
 
 
 
 
 
 Planstudiekosten
 
 
 5
 
 
 11
 
 
 6
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 2
 De overschrijding van het planstudiebudget wordt veroorzaakt door:
 • Vertraging in het  traject van gemeentelijke bestemmingsplannen. Deze duren bij de maatregelen langer doordat de in de planstudiefase betrokken bestuurders uit de regionale en lokale colleges en raden na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 en de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2011 veelal plaats hebben gemaakt voor anderen.
 • De in de Crisis- en Herstelwet geregelde versnelling in behandeling van beroepszaken bij de Raad van State blijkt niet te werken.
 • Vaststelling van projectbeslissingen van een paar grote maatregelen (Noordwaard, Lent, Veessen-Wapenveld, Cortenoever-Voorsterklei, Vianen, Zomerbedverlaging Beneden-IJssel) is ten opzichte van de planning  (december 2008; VGR13) minstens een half jaar uitgelopen door bestuurlijke of inhoudelijke complexiteit of door landelijke politieke heroverwegingen of anderszins.
 
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en projectmanagement
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 – 13
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 3
 De projectbudgetten zijn geschoond voor de agentschapsbijdragen in verband met de nieuwe bekostigingssystematiek van Rijkswaterstaat. Deze bijdragen maken nu onderdeel uit van artikelonderdeel 16.04.01.
 
 
 
 
 
 
 EU en projectgebonden ontvangsten
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 – 20
 
 
 
 
 
 
 4
 Het taakstellend budget is verlaagd met € 64 mln, waarvan € 20 mln in 2011, als gevolg van een bijstelling van de verwachte EU subsidiebijdrage.
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal categorie 0 (IF 16.02)
 
 
 
 173
 
 
 156
 
 
 – 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.03
 Maaswerken
 
 De hoogwaterbeschermingsmaatregelen, behoudens het traject van de sluitstukkaden die uiterlijk in 2020 zijn gerealiseerd, dienen voor de Zandmaas in 2015 en voor de Grensmaas in 2017 te zijn gerealiseerd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prestatieindicatoren
 
 
 Zandmaas
 
 
 Grensmaas
 
 
 
 
 
 
 Hoogwaterbescherming
 
 
 70% in 2008/100% in 2015
 
 
 100% in 2017
 
 
 
 
 Natuurontwikkeling
 
 
 570 ha (plus 60 ha compensatie)
 
 
 tenminste 1 000 ha
 
 
 
 
 Delfstoffen
 
 
 
 Tenminste 35 mln. ton
 
 
 
 
 
 Zandmaas
 Het project Zandmaas kent de volgende doelstellingen:
 
 
 •
 Hoogwaterbescherming, op zodanige wijze dat de bevolking achter de kaden van de Zandmaas (die aangelegd zijn in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren) een beschermingsniveau van 1:250 jaar in 2015 wordt geboden.
 
 
 •
 Het in de periode tot 2015 realiseren van beperkte natuurontwikkeling in de Zandmaas.
 
 
 
 Grensmaas
 
 Het project Grensmaas kent de volgende doelstellingen:
 
 
 •
 Het door rivierverruiming verlagen van de hoogwaterstanden in de Maas met als maatstaf dat uiterlijk in 2017 de gebieden, die door de op basis van de Deltawet Grote Rivieren aangelegde kades zijn beschermd, een beschermingsniveau van 1:250 hebben.
 
 
 •
 Het tot ontwikkeling brengen van tenminste 1 000 ha natuur binnen het Grensmaasgebied in de periode tot 2018. Dit gekoppeld aan het ecologisch herstel van de rivier zoals vastgelegd in de intentieverklaring voor het Maasdal in Limburg van 26 november 1992.
 
 
 •
 Het winnen van tenminste 35 mln. ton grind voor de nationale behoefte.
 
 
 In 2011 is volop uitvoering gegeven aan de projecten Zandmaas en Grensmaas. Wel dreigde het project Grensmaas te vertragen door de niet voorziene terugvallende markt voor zand en grind. Eind 2011 is een nadere overeenkomst met het Consortium Grensmaas gesloten om de voortgang van het project veilig te stellen.
 De grondverwerving voor natuurdoeleinden is getemporiseerd hangende een nog te nemen besluit inzake de herijking van de natuurrealisatie binnen de Grensmaas en Zandmaas.
 Om de volledige veiligheidsdoelstelling van 1:250 bescherming voor alle dijkringen in Limburg te bieden, hetgeen met het taakstellende budget voor de zogenaamde prioritaire sluitstukkaden nog niet volledig gebeurt, is 10 november 2011 een bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas gesloten tussen de Staat, de provincie Limburg en de beide Limburgse waterschappen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uitgaven in 2011 in € mln.
 
 
 gereed
 
 
 
 
 projectomschrijving
 
 
 begroting
 
 
 realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 categorie 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten (inter)nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zandmaas
 
 
 38
 
 
 23
 
 
 – 15
 
 
 
 
 1
 De lagere realisatie wordt in verklaard doordat het kasritme van de aannemer afwijkt van hetgeen in de begroting 2011 is opgenomen.
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Grensmaas
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 16.03
 
 
 42
 
 
 27
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.04
 Netwerkgebonden kosten Mega niet Vervoer en Verkeer
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten weergegeven. Dit artikelonderdeel is als gevolg van de gewijzigde bekostigingssystematiek van Rijkswaterstaat per Voorjaarsnota 2011 ingesteld. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de bekostigingsmutatie in de leeswijzer bij deze verantwoording. 
 
 
 Productartikel 17
 
 Artikel
 17.
 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 In dit jaarverslag is een onderscheid gemaakt tussen Megaprojecten Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer.
 
 Onder het artikel Megaprojecten Verkeer en Vervoer vallen:
 
 
 •
 Westerscheldetunnel (RWS)
 
 
 •
 Betuweroute
 
 
 •
 Hogesnelheidslijn-zuid (RWS)
 
 
 •
 Anders betalen voor Mobiliteit.
 
 
 •
 Zuiderzeelijn
 
 
 
 De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting 2010 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII). Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen:
 Artikel 32: Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit;
 Artikel 34: Robuust mobiliteitssysteem van sterke netwerken, sterke modaliteiten, voorspelbare reistijden en goede bereikbaarheid;
 Artikel 35: Mainports en logistiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17. Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN
 
 
 
 Verschil a.g.v. uitvoering
 
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 2011*Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Tweede Kamer is aangeboden.
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 213 388 
 
 
 
 
 116 126 
 
 
 
 
 66 515 
 
 
 
 
 41 807 
 
 
 
 
 61 057 
 
 
 
 
 132 220 
 
 
 
 
 – 71 163 
 
 
 
 
 
 
 
 – 71 163 
 
 
 
 
 
 1
 Voor Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM)was in de ontwerpbegroting 2011 132,2 mln aan verplichtingenbudget opgenomen. Door het stopzetten van de activiteiten voor ABvM zijn hiervoor geen verplichtingen meer aangegaan en is het budget bij Miljoenennota 2012 afgeboekt. Bij Voorjaarsnota 2011 werden de voordelige verplichtingensaldi toegevoegd voor Westerscheldetunnel 5,2 mln, Betuweroute 71,6 mln en HSL 91,2 mln. Voor de Westerscheldetunnel en Betuweroute zijn 2011 geen verplichtingen aangegaan.
 
 
 
 
 
 – 107 874 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 341 871 
 
 
 
 
 275 348 
 
 
 
 
 121 519 
 
 
 
 
 119 502 
 
 
 
 
 72 348 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 72 348 
 
 
 
 
 
 
 
 72 348 
 
 
 
 
 
 1 351 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 123 
 
 
 
 
 614 
 
 
 
 
 1 140 
 
 
 
 
 435 
 
 
 
 
 53 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 53 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 53 
 
 
 
 
 
 2
 Door middel van het voordelig saldo uit 2010 is bij Voorjaarsnota ruim € 5,1 mln toegevoegd aan het jaar 2011 voor de schade afwikkeling van het dossier Westerscheldetunnel. Op deze gelden is in 2011 slechts in beperkte mate een beroep gedaan.
 
 
 
 
 
 – 5 094 
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 154 260 
 
 
 
 
 124 180 
 
 
 
 
 44 754 
 
 
 
 
 31 831 
 
 
 
 
 4 105 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4 105 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 4 105 
 
 
 
 
 
 3
 Bij voorjaarsnota is het voordelig saldo uit 2010 toegevoegd, bij najaarsnota is deze deels verschoven naar de jaren 2013, 2014 en 2015. Belangrijkste activiteit is de gevelisolatie te Rozenburg ter beperking geluidsoverlast Calandbrug. Daarnaast zijn er onder meer werkzaamheden verricht aan tunneltechnische installaties en t.b.v. het veiligstellen van de bovenleiding voor de brandweer. Totaal beliepen deze activiteiten een bedrag van 4,1 ml. Dit is geheel gefinancierd uit het voordelig saldo uit 2010.
 
 
 
 
 
 – 3 644 
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hoge snelheidslijn
 
 
 
 
 178 436 
 
 
 
 
 135 536 
 
 
 
 
 32 881 
 
 
 
 
 53 577 
 
 
 
 
 67 313 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 67 313 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 67 313 
 
 
 
 
 
 10 113 
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-zuid
 
 
 166 378 
 
 
 135 536 
 
 
 32 881 
 
 
 53 577 
 
 
 67 313 
 
 
 0 
 
 
 67 313 
 
 
 
 
 67 313 
 
 
 
 
 
 4
 De gerealiseerde uitgaven bij de HSL hebben betrekking op doorgeschoven werkzaamheden. Dit betreft voornamelijk de afwikkeling van spoortechnische systemen en indienststelling van het vervoerssysteem.
 
 
 
 
 10 113 
 
 
 
 
 17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen
 
 
 1 421 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen
 
 
 10 637 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 17.04 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 
 
 7 468 
 
 
 
 
 14 832 
 
 
 
 
 42 726 
 
 
 
 
 33 659 
 
 
 
 
 877 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 877 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 877 
 
 
 
 
 
 5
 Per 1 januari 2011 is de projectorganisatie Anders Betalen voor Mobiliteit opgeheven. De gemaakt kosten betreffen betalingen van verplichtingen die in 2010 zijn aangegaan.
 
 
 
 
 
 – 24 
 
 
 
 
 
 
 17.05 Zuiderzeelijn
 
 
 
 
 1 584 
 
 
 
 
 186 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 32 407
 
 
 
 
 19 637
 
 
 
 
 332 
 
 
 
 
 34 600 
 
 
 
 
 – 34 268 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 17 125 
 
 
 
 
 55 302 
 
 
 
 
 5 716 
 
 
 
 
 2 000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 324 746 
 
 
 
 
 220 046 
 
 
 
 
 83 396 
 
 
 
 
 97 865 
 
 
 
 
 72 016 
 
 
 
 
 – 34 600 
 
 
 
 
 106 616 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 8 347 
 
 
 
 
 45 851 
 
 
 
 
 14 714 
 
 
 
 
 5 286 
 
 
 
 
 4 090 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4 090 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 4 090 
 
 
 
 
 
 6
 De ontvangsten betreffen een bijdrage van de EU voor de Betuweroute (2,3 mln), ontvangsten HSL voor het afstoten van restgronden (1,1 mln) en diverse ontvangsten HSL (0,8 mln).
 
 
 
 
 
 1 590 
 
 
 
 
 
 
 Overeenkomstig het gestelde in de leeswijzer en conform mijn eerdere toezegging aan de Kamer met betrekking tot meer transparantie te betrachten, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in het verslagjaar aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. Deze zijn voorzien van een toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 artikel 17.01
 
 
 artikel 17.02
 
 
 artikel 17.03
 
 
 artikel 17.04
 
 
 artikel 17.05
 
 
 Uitgaven
 
 
 artikel 17.09
 
 
 saldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 12 Hoofdwegennet
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 20 019
 
 
 
 
 20 019
 
 
 
 
 
 20 019
 
 
 
 
 
 1
 Dit betreft een overboeking uit artikel 12 voorvloeiend uit het Regeerakkoord (A22 Niet invoeren kilometerheffing).
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 0
 
 
 11 000
 
 
 0
 
 
 
 
 11 000
 
 
 
 
 
 11 000
 
 
 
 
 
 2
 Door het ministerie van Financiën zijn uit de aanvullende post via het bijdrage artikel 19 gelden aan de begroting toegevoegd ter compensatie van de BTW uitgaven (op de projecten HSL en Betuweroute).
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2010
 
 
 Intertemporeel
 
 
 5 147
 
 
 19 749
 
 
 42 346
 
 
 – 16 678
 
 
 
 
 50 564
 
 
 
 
 
 50 564
 
 
 
 
 
 3
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2010 aan de begroting 2011. Dit is een inter-temporele verschuiving van 2010 naar 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 5 147
 
 
 
 
 19 749
 
 
 
 
 53 346
 
 
 
 
 3 341
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 81 583
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 81 583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 5 147
 
 
 
 
 19 749
 
 
 
 
 53 346
 
 
 
 
 3 341
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 81 583
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 81 583
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 17 Megaprojecten VenV
 
 
 Neutraal
 
 
 
 2 500
 
 
 
 
 
 
 2 500
 
 
 
 – 2 500
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4
 Dit betreft een bijdrage van de EU voor de Betuweroute.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 13 Spoorwegen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 37 000
 
 
 
 
 
 37 000
 
 
 
 
 
 37 000
 
 
 
 
 
 5
 Dit betreft de overheveling vanuit artikel 13 Spoorwegen uit de risicoreservering HSL/BR voor EMC problematiek, conform de Voortgangsrapportage nr. 26.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties miljoenennota 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2 500
 
 
 
 
 37 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39 500
 
 
 
 
 – 2 500
 
 
 
 
 37 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 5 147
 
 
 
 
 22 249
 
 
 
 
 90 346
 
 
 
 
 3 341
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 121 083
 
 
 
 
 – 2 500
 
 
 
 
 118 583
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 12 Hoofdwegennet
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 – 2 440
 
 
 
 
 – 2 440
 
 
 
 
 
 – 2 440
 
 
 
 
 
 6
 Dit betreft een terugboeking naar artikel 12 van de niet benodigde gelden ten behoeve van het project Anders Betalen voor Mobiliteit.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 – 14 500
 
 
 – 33 146
 
 
 
 
 
 – 47 646
 
 
 
 
 
 – 47 646
 
 
 
 
 
 7
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2011 aan de begroting 2012. Dit is een inter-temporele verschuiving van 2011 naar 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties najaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 14 500
 
 
 
 
 – 33 146
 
 
 
 
 – 2 440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 50 086
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 50 086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 
 
 5 147
 
 
 
 
 7 749
 
 
 
 
 57 200
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70 997
 
 
 
 
 – 2 500
 
 
 
 
 68 497
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 5 094
 
 
 – 3 644
 
 
 10 113
 
 
 – 24
 
 
 
 
 1 351
 
 
 
 – 1 590
 
 
 
 – 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 
 
 
 – 5 094
 
 
 
 
 – 3 644
 
 
 
 
 10 113
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 351
 
 
 
 
 – 1 590
 
 
 
 
 – 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 4 105
 
 
 
 
 67 313
 
 
 
 
 877
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 72 348
 
 
 
 
 – 4 090
 
 
 
 
 68 261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.02
 Betuweroute
 
 
 Uitgaven 2011 in € mln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute 1
 
 
 
 
 
 
 
 –  Regulier SVV middelen
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 –  FES-middelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –  Privaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –  Financiering ProRail
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –  Bijdrage Gelderland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –  Bijdrage VROM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –  EU-ontvangsten
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 Totaal Categorie 0 (17.02) 
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03
 Hogesnelheidslijn-zuid
 
 
 Uitgaven 2011 in € mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 CATEGORIE 0
 
 
 
 
 
 HSL Zuid (17.03.01) incl. FES/BOR
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 2008/2009
 
 
 
 
 2008/2012
 
 
 
 
 
 – Regulier SVV middelen
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 
 
 
 
 – FES regulier
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Privaat
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 – EU-ontvangsten
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Ontvangsten derden
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 – Risicoreservering
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL Zuid spoorwegen (17.03.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL Zuid Hoofdwegen (17.03.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Categorie 0 (17.03)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 De gerealiseerde uitgaven bij de HSL hebben betrekking op doorgeschoven werkzaamheden. Dit betreft voornamelijk de afwikkeling van spoortechnische systemen en indienststelling van het vervoerssysteem.
 
 
 
 
 
 17.04
 Anders betalen voor Mobiliteit
 
 Per 1 januari 2011 is de projectorganisatie opgeheven. De gemaakt kosten betreffen betalingen van verplichtingen die in 2010 zijn aangegaan.
 
 
 Productartikel 18
 
 Artikel
 18.
 Overige uitgaven
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang van het beleid
 
 
 Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
 Met de aan Railinfrabeheer BV (18.05) verstrekte lening werden middelen beschikbaar gesteld om de doelstellingen die betrekking hebben op het onderhoud (functiehandhaving en -wijziging) van het spoor, zoals beschreven in artikel 34 «Sterke netwerken en voorspelbare reistijden» van de beleidsbegroting HXII, uit te voeren.
 De doelstellingen van het Intermodaal Vervoer zijn opgenomen in artikel 35 Mainports en Logistiek van de beleidsbegroting HXII.
 
 
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18. Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN
 * De mutaties in de kolom «Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN» hebben betrekking op de bij VJN 2011 doorgevoerde herijking bekostiging RWS. Voor een nadere toelichting op deze mutaties verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011.(resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr. 3, 2010–2011, 30 119, nr. 4 nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antoorden dd 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.
 
 
 Verschil a.g.v.uitvoering
 
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 2011** Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de kolom Slotwetmutaties 2011, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 43 713 
 
 
 
 
 43 159 
 
 
 
 
 43 564 
 
 
 
 
 37 159 
 
 
 
 
 299 446 
 
 
 
 
 20 920 
 
 
 
 
 278 526 
 
 
 
 
 275 394 
 
 
 
 
 3 132 
 
 
 
 
 
 1
 De lagere verplichtingen- en uitgavenrealisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er geen verplichtingen zijn vastgelegd voor RSC Maasvlakte als gevolg van discussie tussen private exploitanten en het Havenbedrijf Rotterdam.
 
 
 
 
 
 – 24 183 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 42 934 
 
 
 
 
 44 193 
 
 
 
 
 45 417 
 
 
 
 
 633 231 
 
 
 
 
 406 395 
 
 
 
 
 27 103 
 
 
 
 
 379 292 
 
 
 
 
 275 394 
 
 
 
 
 103 898 
 
 
 
 
 
 109 163 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 680 
 
 
 
 
 1 313 
 
 
 
 
 1 233 
 
 
 
 
 122 
 
 
 
 
 6 377 
 
 
 
 
 – 6 255 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 6 255 
 
 
 
 
 
 2
 De subsidieregeling Spoorgoederenknooppunten, die door Agentschap NL in uitvoering zou worden genomen, is nog in voorbereiding.
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 1 853 
 
 
 
 
 2 145 
 
 
 
 
 2 170 
 
 
 
 
 1 468 
 
 
 
 
 826 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 826 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 826 
 
 
 
 
 
 3
 In de begroting 2011 waren voor uitgaven ten gevolge van Gebiedsgewijze aanpak (Urgentieprogramma Randstad) en RRAAM (Randstadbesluir Regio Amsterdam-Almere-Markermeer) geen budgetten geraamd. De uitgaven voor UPR en RRAAM zijn gefinancierd uit het voordelig saldo uit 2010.
 
 
 
 
 
 – 5 280 
 
 
 
 
 
 
 18.05 Railinfrabeheer
 
 
 
 
 35 089 
 
 
 
 
 34 987 
 
 
 
 
 35 142 
 
 
 
 
 624 029 
 
 
 
 
 120 527 
 
 
 
 
 5 525 
 
 
 
 
 115 002 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 115 002 
 
 
 
 
 
 4
 De hogere uitgaven en ontvangsten worden veroorzaakt door de vervroegde aflossing van een lening. De lening liep oorspronkelijk af in 2012, maar is in 2011 afgelost. Deze aflossing is gefinancierd met het extra dividend dat door de NS is uitgekeerd in verband met de verkoop van Strukton.
 
 
 
 
 
 115 002 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 9 397 
 
 
 
 
 – 9 391 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 9 391 
 
 
 
 
 
 5
 De saneringen zijn vertraagd naar latere jaren.
 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
 
 
 
 
 5 992 
 
 
 
 
 6 381 
 
 
 
 
 6 792 
 
 
 
 
 6 501 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5 804 
 
 
 
 
 – 5 804 
 
 
 
 
 – 5 762 
 
 
 
 
 – 42 
 
 
 
 
 
 – 565 
 
 
 
 
 
 18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven
 
 
 5 992 
 
 
 6 381 
 
 
 6 792 
 
 
 6 501 
 
 
 0 
 
 
 5 804 
 
 
 – 5 804 
 
 
 – 5 762 
 
 
 
 – 42 
 
 
 
 
 – 427 
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 138 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 284 914 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 284 914 
 
 
 
 
 281 156 
 
 
 
 
 3 758 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 
 
 222 124 
 
 
 0 
 
 
 222 124 
 
 
 219 284 
 
 
 
 2 840 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 
 62 790 
 
 
 0 
 
 
 62 790 
 
 
 61 872 
 
 
 
 918 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 92 
 
 
 
 
 1 332 
 
 
 
 
 1 237 
 
 
 
 
 1 062 
 
 
 
 
 139 
 
 
 
 
 632 
 
 
 
 
 – 493 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Baten-lastendiensten
 
 
 
 
 5 992 
 
 
 
 
 6 380 
 
 
 
 
 6 792 
 
 
 
 
 6 501 
 
 
 
 
 284 914 
 
 
 
 
 6 503 
 
 
 
 
 278 411 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 36 850
 
 
 
 
 36 481
 
 
 
 
 37 388
 
 
 
 
 625 668
 
 
 
 
 121 342 
 
 
 
 
 19 968 
 
 
 
 
 101 374 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 35 323 
 
 
 
 
 34 987 
 
 
 
 
 35 142 
 
 
 
 
 624 030 
 
 
 
 
 120 527 
 
 
 
 
 5 525 
 
 
 
 
 115 002 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 115 002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 115 111 
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 469 655 
 
 
 
 
 783 542 
 
 
 
 
 248 723 
 
 
 
 
 372 259 
 
 
 
 
 354 762 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 354 762 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 354 762 
 
 
 
 
 
 6
 Het voordelig saldo over het jaar 2010 bedroeg ruim € 354,7 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2011 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen).
 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 
 
 Overeenkomstig het gestelde in de leeswijzer en conform mijn eerdere toezegging aan de Kamer met betrekking tot meer transparantie te betrachten, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in het verslagjaar aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. Deze zijn  voorzien van een toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige
 
 
 
 artikel 18.01
 
 
 artikel 18.03
 
 
 artikel 18.04
 
 
 artikel 18.05
 
 
 artikel 18.06
 
 
 artikel 18.07
 
 
 artikel 18.08
 
 
 Uitgaven
 
 
 artikel 18.09
 
 
 artikel 18.10
 
 
 Saldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6 377
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 525
 
 
 
 
 9 397
 
 
 
 
 5 804
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27 103
 
 
 
 
 – 5 525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21 578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6 377
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 525
 
 
 
 
 9 397
 
 
 
 
 5 804
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27 103
 
 
 
 
 – 5 525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21 578
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing kostenmodel Rijkswaterstaat
 
 
 Neutraal
 
 
 
 
 
 
 
 – 5 762
 
 
 281 156
 
 
 
 275 394
 
 
 
 
 
 
 275 394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2010
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 6 413
 
 
 2 250
 
 
 
 3 985
 
 
 523
 
 
 
 
 13 171
 
 
 
 234
 
 
 – 354 756
 
 
 
 – 341 351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6 413
 
 
 
 
 2 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3 985
 
 
 
 
 – 5 239
 
 
 
 
 281 156
 
 
 
 
 288 565
 
 
 
 
 234
 
 
 
 
 – 354 756
 
 
 
 
 – 65 957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12 790
 
 
 
 
 2 250
 
 
 
 
 5 525
 
 
 
 
 13 382
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 281 156
 
 
 
 
 315 668
 
 
 
 
 – 5 291
 
 
 
 
 – 354 756
 
 
 
 
 – 44 379
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 18 Overige
 
 
 Neutraal
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 
 125
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 1
 Deze mutaties hebben betrekking op bijdragen van derden in RU (Randstadmonitor).
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar art 13 Spoorwegen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 3 500
 
 
 
 
 
 
 
 3 500
 
 
 
 
 
 
 3 500
 
 
 
 
 
 2
 Dit betreft een overboeking van OV-Saal (Openbaar Vervoer Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) ten behoeve van RRAAM (Rijk – Regioprogramma Amsterdam – Almere – Markermeer).
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 – 4 230
 
 
 
 
 – 13 382
 
 
 
 
 
 – 17 612
 
 
 
 
 
 
 – 17 612
 
 
 
 
 
 3
 Met deze kasschuif is zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 87
 
 
 
 
 127
 
 
 
 3 895
 
 
 
 4 109
 
 
 
 
 
 
 4 109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 262
 
 
 
 – 262
 
 
 
 
 
 
 – 262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 
 
 125
 
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 
 4
 Dit betreft een overboeking uit HXII voor de kosten van een communicatieadviseur.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties miljoenennota 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4 143
 
 
 
 
 3 625
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 13 255
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3 758
 
 
 
 
 – 10 015
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 10 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8 647
 
 
 
 
 5 875
 
 
 
 
 5 525
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 284 914
 
 
 
 
 305 653
 
 
 
 
 – 5 416
 
 
 
 
 – 354 756
 
 
 
 
 – 54 519
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 
 5
 Dit betreffen overboekingen tussen de begrotingen van het ministeries van IenM en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor bijdragen aan het RRAAM woningbehoefte onderzoek en de Archtectuur Biennale 2012 te Almere.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 – 8 525
 
 
 
 
 – 127
 
 
 
 
 
 – 8 652
 
 
 
 
 
 
 – 8 652
 
 
 
 
 
 6
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2011 aan de begroting 2012. Dit is een inter-temporele verschuiving van 2011 naar 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties najaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 8 525
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 8 421
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 – 8 421
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 6 106
 
 
 
 
 5 525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 284 914
 
 
 
 
 297 232
 
 
 
 
 – 5 416
 
 
 
 
 – 354 756
 
 
 
 
 – 62 940
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 18 Overige
 
 
 Neutraal
 
 
 
 
 
 115 002
 
 
 
 
 
 
 115 002
 
 
 
 – 115 002
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 7
 Dit betreft de vervroegde aflossing van een lening en rentebetaling. De lening liep oorspronkelijk af in 2012, maar is reeds in 2011 afgelost.
 Deze aflossing is gefinancierd uit het extra dividend dat door NS aan het ministerie van Financiën is uitgekeerd in verband met de verkoop van Strukton.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 
 
 
 
 
 
 48
 
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 
 8
 Dit betreft de bijdrage aan de Opdracht onderzoek naar stedelijk water, dat wordt uitgevoerd door Deltares.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 
 0
 
 
 – 5 280
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 – 565
 
 
 – 48
 
 
 
 – 5 887
 
 
 
 – 109
 
 
 – 6
 
 
 
 – 6 002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5 280
 
 
 
 
 115 002
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 – 565
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 109 163
 
 
 
 
 – 115 111
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 – 5 954
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.03
 Intermodaal vervoer
 
 
 Realisatieprogramma Intermodaal vervoer (art 18.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project
 
 
 
 
 uitgaven 2011 in EUR mln.
 
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 Beschrijving
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 Regionale terminals
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 – 2
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal categorie 0
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte voor planstudies
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 – 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal realisatieprogramma 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het budget wordt doorgeschoven naar latere jaren.
 
 
 
 18.08
 Netwerkgebonden kosten
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten weergegeven. Dit artikelonderdeel is als gevolg van de gewijzigde bekostigingssystematiek van Rijkswaterstaat per voorjaarsnota 2011 ingesteld. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de bekostigingsmutatie in de leeswijzer bij deze verantwoording.
 
 
 Productartikel 19
 
 Artikel
 19.
 Bijdragen t.l.v. andere begrotingen van het Rijk
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord, die ten laste van de begroting van Infrastructuur en Milieu komen. Het productartikel is gerelateerd aan artikel 39 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds. Daarnaast wordt op dit artikel de bijdrage ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) verantwoord. Door de opheffing van het FES met ingang van 2011, zijn deze inkomsten komen te vervallen.
 
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19. Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verschil aanpassing bekostiging RWS RWS bij VJN
 
 
 
 Verschil a.g.v. uitvoering
 
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 Slotwetmutaties
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 2011** Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de kolom Slotwetmutaties 2011, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6 485 308
 
 
 
 
 6 226 227
 
 
 
 
 7 077 473
 
 
 
 
 7 790 588
 
 
 
 
 7 682 832 
 
 
 
 
 8 019 211 
 
 
 
 
 – 336 379 
 
 
 
 
 
 
 
 – 336 379 
 
 
 
 
 
 1
 Het verschil tussen de raming en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht.
 
 
 
 
 
 64 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenM
 
 
 
 
 5 041 955
 
 
 
 
 4 747 940
 
 
 
 
 6 290 754
 
 
 
 
 6 430 684
 
 
 
 
 7 682 832 
 
 
 
 
 8 019 211 
 
 
 
 
 – 336 379 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 336 379 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 64 
 
 
 
 
 
 
 19.10 Ten laste van het FES
 
 
 
 
 1 443 353
 
 
 
 
 1 478 287
 
 
 
 
 786 719
 
 
 
 
 1 359 904
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 De belangrijkste mutaties hebben betrekking op:
 
 
 –
 Overboekingen met het ministerie van Financiën (inpassing van het DBFM-contract A2 Lunetten-Veenendaal en de A15 Maasvlakte – Vaanplein, de verwerking van een kasschuif op het Hoogwaterbeschermingsprogramma ten behoeve van het Bestuursakkoord Water, de verwerking van een technische kasschuif ten behoeve van de rijksbrede problematiek, een terugboeking van een in 2010 verrichte versnelde betaling voor het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet, een vergoeding voor de BTW op de projecten HSL-Zuid en Betuweroute, gelden ten behoeve van de projecten Zandmotor en Quick Wins Binnenhavens, rentevrijval in verband met de verkoop van de NS-dochter Strukton en als laatste een overboeking uit de opbrengst van de verkoop van Strukton);
 
 
 –
 Een subsidietaakstelling;
 
 
 –
 In 2010 was er een tekort op FES gerelateerde projecten. Het tekort is door het FES in 2010 aan de begroting van het Infrastructuurfonds toegevoegd. In 2011 vindt er een terugboeking plaats naar het ministerie van Financiën.
 
 
 –
 Overboekingen naar de ministeries van Defensie, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van onder andere de kustwacht, het bedrijventerrein Westelijke Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard en de ZW-Delta en Waddengebied en het gemeente- en provinciefonds;
 
 
 –
 Overboekingen tussen het Infrastructuurfonds en de BDU;
 
 
 –
 Loon- en prijsbijstelling over 2011.
 
 
 Overeenkomstig het gestelde in de leeswijzer en conform mijn eerdere toezegging aan de Kamer met betrekking tot meer transparantie te betrachten, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in het verslagjaar aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. Deze zijn  voorzien van een toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk
 
 
 
 artikel 19.09
 
 
 artikel 19.10
 
 
 Saldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 
 – 6 376 891
 
 
 
 
 – 1 559 307
 
 
 
 
 – 7 936 198
 
 
 
 
 
 
 Amendement nr 13, lid de Rouwe 
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 21 600
 
 
 
 
 – 21 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboekingen binnen artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (nvw)
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 1 559 307
 
 
 1 559 307
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 1
 Via de nota van wijziging (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 4) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de begroting doorgevoerd.
 
 
 
 
 
 
 Desalderingen FES (nvw)
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 81 413
 
 
 
 
 – 81 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 20 000
 
 
 
 
 20 000
 
 
 
 
 
 2
 Een en ander heeft betrekking op:
 –  Temporisering en versobering kaderrichtlijn water. In de periode tot 2027 wordt ca. € 7 mld. uitgegeven aan de Kader Richtlijn Water (KRW), waarvan ruim 3/4 wordt gedragen door regionale overheden. Door versobering en temporisering van de uitvoering van de rijksdoelstellingen wordt de bijdrage van het Rijk aan de KRW structureel met € 50 mln. verlaagd.
 
 –  FES. In het Regeerakkoord is aangegeven dat de belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) van middelen op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis/Innovatie wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds respectievelijk de departementale begrotingen. De FES-begroting voor de jaren 2011 en volgende is leeg geboekt. Dit betekent dat FES-financiering via het ontvangstenartikel IF/19.10 komt te vervallen en wordt omgezet in financiering uit de algemene middelen (IF19.09).
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2011
 
 
 
 
 
 
 
 – 8 019 211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 8 019 211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 6 012
 
 
 
 
 6 012
 
 
 
 
 
 3
 Dit betreft de taakstellingen zoals afgesproken in het Regeerakkoord.
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2010
 
 
 Intertemporeel
 
 
 90 069
 
 
 
 
 90 069
 
 
 
 
 
 4
 Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo 2010 aan de begroting voor 2011. Dit is een inter-temporele verschuiving van 2010 naar 2011.
 
 
 
 
 
 
 DBFM A12 lunettern-Veenendaal
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 77 993
 
 
 
 
 77 993
 
 
 
 
 
 5
 Deze mutatie betreft een overboeking naar het ministerie van Financiën voor de inpassing van het DBFM-contract A2 Lunetten-Veenendaal.
 
 
 
 
 
 
 Versnelde betaling in 2010 voor Onderhoud 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 200 000
 
 
 
 
 200 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif WAK via algemene middelen
 
 
 Intertemporeel
 
 
 254 255
 
 
 
 
 254 255
 
 
 
 
 
 6
 Dit betreft de verwerking van een kasschuif op het Hoogwaterbeschermingsprogramma ten behoeve van het Bestuursakkoord Water.
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif algemene middelen
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 100 000
 
 
 
 
 – 100 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 7 536
 
 
 
 
 – 7 536
 
 
 
 
 
 7
 Deze mutatie bestaat uit een saldering van overboekingen tussen de begrotingen van de ministeries van Financiën, Defensie, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve de projecten Zandmotor, Quick Wins Binnenhavens, BTW op de projecten HSL-Zuid en Betuweroute, de kustwacht, het bedrijventerrein Westelijke Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard en de ZW-Delta en Waddengebied en het gemeente- en provinciefonds.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 520 793
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 520 793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 
 
 – 7 498 418
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7 498 418
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 114 462
 
 
 
 
 – 114 462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 1 253
 
 
 
 
 1 253
 
 
 
 
 
 8
 Dit betreft de toedeling van de taakstellingen op apparaat zoals afgesproken in het Regeerakkoord.
 
 
 
 
 
 
 Amendement nr 13, lid de Rouwe 
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 21 600
 
 
 
 
 21 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Hfdst XII art 39 BDU
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 24 211
 
 
 
 
 24 211
 
 
 
 
 
 9
 – Aanvulling forfaitaire index 2011;
 –  Reconstructie kruispunt A58;
 –  Bijdrage aan de provincie Zeeland voor N62 Sloe- en Tractaatweg;
 –  100 mln. mobiliteitsprojecten: financiering uit IF12 in plaats van BDU;
 –  Uitvoering en financiering reconstructie aansluiting A13-N209 (Doenkade);
 –  Actieplan groei op het spoor: stationslokaties BDU en subsidie treinaanbod;
 –  Bijdrage project Hengelo-Bad Bentheim;
 –  Werkgroep Reizigers Omvang en Omvang Verkopen (WROOV);
 –  Campagne Heel Nederland fietst.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Hfdst XII art 34 Betrouwbare netwerken
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 14 353
 
 
 
 
 14 353
 
 
 
 
 
 10
 Deze saldomutatie betreft onderstaande aan het Infrastructuurfonds gerelateerde overboekingen met artikel 34:
 –  Fiets filevrij;
 –  Werkgroep Reizigers Omvang en Omvang Verkopen (WROOV);
 –  Werkbudget projectdirectie Beter Benutten;
 –  Dekking structureel tekort op het Hoofdrailnet;
 –  OV Chipkaart;
 –  Onderzoek naar opbrengstneutraliteit van de OV chipkaart.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Hfdst XII art 35 Mainports en logistiek
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 11
 Dit betreft een overboeking naar artikel 35 in de begroting van HXII ten behoeve van het European Rail Traffic Management System (ERTMS)
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar Hfdst XII art 32 Optimale veiligheid
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 2 027
 
 
 
 
 2 027
 
 
 
 
 
 12
 Deze mutatie heeft betrekking op een overboeking uit het Infrastructuurfonds naar artikel 32 in de begroting van HXII voor de taakuitvoering van de Inspectie in verband met overbelading.
 
 
 
 
 
 
 Div.overboekingen met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 9 754
 
 
 
 
 – 9 754
 
 
 
 
 
 13
 Dit betreft een toevoeging aan het Infrastructuurfonds van hoofdzakelijk prijscompensatie en gelden bestemd voor HWS en HVWN activiteiten op de zogenoemde BES eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) in de Caribische zee.
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 4 219
 
 
 
 
 4 219
 
 
 
 
 
 14
 Dit betreft overboekingen naar de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties respectievelijk voor de overheveling van verdrogingsgelden, fte’s als gevolg van de overdracht van het NLR en concrete projecten.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties miljoenennota 2012
 
 
 
 
 
 – 56 253
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 56 253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 – 7 554 671
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7 554 671
 
 
 
 
 
 
 Strukton (incl. rentevrijval)
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 152 428
 
 
 
 
 – 152 428
 
 
 
 
 
 15
 Uit de opbrengst van de verkoop van Strukton is door het ministerie van Financiën een bedrag van € 154,6 mln. beschikbaar gesteld voor de aflossingen van de leningen van ProRail.
 
 
 
 
 
 
 DBFM A15 Maasvlakte-Vaanplein
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 33 272
 
 
 
 
 33 272
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 8 941
 
 
 
 
 – 8 941
 
 
 
 
 
 16
 Dit betreffen overboekingen naar de begroting van hoofdstuk XII en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor onder andere Beter Benutten, onderzoek natuurherstel Westerscheldetunnel zonder ontpoldering, geluidsprogramma en een bijdrage ten behoeve van de Archtectuur Biennale 2012 in Almere.
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties najaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 – 128 097
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 128 097
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2011
 
 
 
 
 
 
 
 – 7 682 768
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7 682 768
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 17
 Dit betreft een saldering van enkele relatief kleine overboeking tussen de begrotingen van ELI (inzake de Vlaams Nederlands Scheldecommissie) en IenM (bijdrage onderzoek naar stedelijk water, 25 jarig bestaan provincie Flevoland, bijdrage van RWS in de IGRAC-subsidie)
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2011
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 74
 
 
 
 
 – 74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 
 
 
 – 64
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 
 
 
 
 
 – 7 682 832
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7 682 832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 5.
 BEDRIJFSVOERINGPARAGRAAF 2011 INFRASTRUCTUURFONDS
 
 Rechtmatigheid
 
 Sisa
 
 Vastgesteld is dat niet in voldoende mate gesteund kan worden op de accountantscontrole van de SiSa-bijlage van de gemeenten en provincies over het jaar 2010. Het niet kunnen steunen op deze derdengegevens dient aangemerkt te worden als een tekortkoming in de werking van het onderdeel accountantscontrole in het M&O-beleid.
 Dit heeft voor IenM tot gevolg dat een deel van de uitgaven voor mobiliteitsfondsen als onzeker worden aangemerkt. Dit leidt tot een onzekerheid van bijna 18 miljoen euro, ruim 7% van de uitgaven op artikel 14.
 Hierdoor wordt de artikeltolerantie op artikel 14 overschreden.
 
 Controlebevindingen DAD
 
 Uit de controlebevindingen van de Departementale Auditdienst (DAD) is naar voren gekomen dat bij de financiële verantwoording van het Infrastructuurfonds over 2011 geen sprake is van overschrijding van de rapportagegrenzen (1% voor onjuistheden en 3% voor onzekerheden), met uitzondering van bovenstaande overschrijding van de artikeltolerantie op artikel 14.
 Totstandkoming beleidsinformatie
 In de departementale begroting en verantwoording wordt beleidsinformatie opgenomen over doelen, prestaties en middelen. De beschikbaarheid van de beleidsinformatie neemt toe, maar de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van deze informatie is een punt van aandacht. De integratie in het jaarverslag van de onderdelen van voorheen VROM en voorheen VenW heeft te maken gehad met enkele aanloopproblemen, waardoor nog niet alle informatie beschikbaar was voor de controle van de DAD. Voor beleidsinformatie afkomstig van derden, die een deel van het beleid in opdracht van het ministerie uitvoeren, geldt sowieso dat deze doorgaans na controle van de departementale Auditdienst, voor de jaarverantwoording beschikbaar komt.
 Het proces van de totstandkoming en de waarborgen daarin voor de betrouwbaarheid alsmede de beschikbaarheid van de informatie zal verder worden verbeterd door het stellen van heldere richtlijnen. In het licht van «Verantwoord Begroten» zal de Structurele Aanschrijving daarop worden aangepast.
 
 
 
 
 De jaarrekening
 
 
 DEEL
 C.
 DE JAARREKENING
 
 
 
 
 6.1
 Verantwoordingsstaat 2011 van het Infrastructuurfonds
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)
 
 
 Verschil realisatie en
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAAL
 
 
 
 
 
 8 404 868
 
 
 
 
 8 404 868
 
 
 
 
 
 8 372 471
 
 
 
 
 8 475 654
 
 
 
 
 
 203 269
 
 
 
 
 132 081
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Hoofdwatersystemen
 
 
 759 716
 
 
 1 017 145
 
 
 114 300
 
 
 552 419
 
 
 834 733
 
 
 39 762
 
 
 – 50 079
 
 
 – 13 934
 
 
 – 75 755
 
 
 
 
 12
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 3 739 149
 
 
 3 086 172
 
 
 159 772
 
 
 2 274 880
 
 
 2 577 371
 
 
 98 380
 
 
 – 528 248
 
 
 38 746
 
 
 – 8 687
 
 
 
 
 13
 
 
 Spoorwegen
 
 
 2 563 527
 
 
 2 453 026
 
 
 29 000
 
 
 2 017 923
 
 
 2 670 403
 
 
 144 781
 
 
 – 559 214
 
 
 151 361
 
 
 101 061
 
 
 
 
 14
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 159 787
 
 
 232 195
 
 
 0
 
 
 164 588
 
 
 338 572
 
 
 0
 
 
 – 372 024
 
 
 12 049
 
 
 0
 
 
 
 
 15
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 1 105 352
 
 
 930 622
 
 
 56 874
 
 
 918 852
 
 
 829 016
 
 
 29 456
 
 
 – 5 138
 
 
 – 112 691
 
 
 – 2 373
 
 
 
 
 16
 
 
 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer
 
 
 370 609
 
 
 658 605
 
 
 20 186
 
 
 365 431
 
 
 643 633
 
 
 1 064
 
 
 – 38 229
 
 
 17 224
 
 
 1 064
 
 
 
 
 17
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 132 220
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61 057
 
 
 72 348
 
 
 4 090
 
 
 – 107 874
 
 
 1 351
 
 
 1 590
 
 
 
 
 18
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 20 920
 
 
 27 103
 
 
 5 525
 
 
 299 446
 
 
 406 395
 
 
 475 289
 
 
 – 24 183
 
 
 109 163
 
 
 115 117
 
 
 
 
 19
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 8 019 211
 
 
 
 
 7 682 832
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 Saldibalans per 31 december 2011 van het van Infrastructuurfonds en de bij die saldibalans behorende toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Activa:
 
 
 
 Bedrag
 
 
 Passiva
 
 
 
 Bedrag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsuitgaven
 
 
 €
 
 
 8 372 467 105,22
 
 
 Begrotingsontvangsten
 
 
 €
 
 
 8 475 655 090,68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extra-comptabele vorderingen
 
 
 €
 
 
 271 774 532,37
 
 
 Tegenrek. extra-comptabele vorderingen
 
 
 €
 
 
 271 774 532,37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelnemingen
 
 
 €
 
 
 1 714 476 254,00
 
 
 Tegenrek. deelnemingen
 
 
 €
 
 
 1 714 476 254,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorschotten
 
 
 €
 
 
 2 061 107 195,87
 
 
 Tegenrek. voorschotten
 
 
 €
 
 
 2 061 107 195,87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tegenrek. openstaande verplichtingen
 
 
 €
 
 
 14 596 672 559,87
 
 
 Openstaande verplichtingen
 
 
 €
 
 
 14 596 672 559,87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tegenrek. garantie-verplichtingen
 
 
 €
 
 
 435 369 449,70
 
 
 Openstaande garantieverplichtingen
 
 
 €
 
 
 435 369 449,70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sluitrekening IenM
 
 
 €
 
 
 103 187 985,46
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal-activa
 
 
 
 
 €
 
 
 
 
 27 555 055 082,49
 
 
 
 
 Totaal-passiva
 
 
 
 
 €
 
 
 
 
 27 555 055 082,49
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2.1
 Inleiding
 
 
 
 Samenstelling
 
 Als een minister meer dan één begroting beheert, in dit geval Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat) (XII), het Infrastructuurfonds en het Waddenfonds, wordt per begroting een saldibalans opgesteld. Daarom zijn er drie overzichten opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de begrotingsadministratie van het SAP vastgelegde gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer is opgenomen.
 
 Voor de begroting van Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds wordt geen gescheiden administraties gevoerd waardoor posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII).
 Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de RDB samengesteld.
 Uitzondering daarop zijn de openstaande garantieverplichtingen. Hoewel deze een onderdeel vormen van de openstaande verplichtingen zijn deze omwille van de inzichtelijkheid afzonderlijk gepresenteerd.
 
 
 
 6.2.2
 Activa
 
 
 
 6.2.2.1
 Begrotingsuitgaven € 8 372 467 105,22
 
 
 
 Grondslag
 
 
 De begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening.
 Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het fonds welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële verantwoording behoort.
 
 
 
 
 
 6.2.2.2
 Extra-comptabele vorderingen € 271.774.532,37
 
 
 
 De cijfers
 
 Tabel 1 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen per 31 december 2011 verdeelt naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven door de jaren 2009 en 2010 te vermelden.
 
 
 Tabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstaand
 
 
 2011
 
 
 2010
 
 
 2009
 
 
 
 
 
 aantal
 
 
 bedrag
 
 
 aantal
 
 
 bedrag
 
 
 aantal
 
 
 bedrag
 
 
 
 
 
 
 posten ≤ 1 jaar
 
 
 60
 
 
 172 687
 
 
 60
 
 
 126 716
 
 
 25
 
 
 40 727
 
 
 
 
 posten > 1 jaar
 
 
 35
 
 
 99 088
 
 
 20
 
 
 7 838
 
 
 15
 
 
 4 578
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 271 775
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 134 554
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 45 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De extra-comptabele vorderingen zijn grotendeels direct opeisbaar. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen of op termijn opeisbare vorderingen, is dat expliciet vermeld.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 Vorderingen zijn ingesteld op de provincie Overijssel van ruim € 6 mln. betreffende het Combiplan Nijverdal en op de gemeente Utrecht van ruim € 12 mln. met betrekking tot de A2.
 Artikel 13 Spoorwegen
 In december 2008 hebben de Staat, HSA en NS Reizigers met een Memorandum van Overeenstemming de aanvangsdatum van het vervoer op de HSL-Zuid vastgesteld op 1 juli 2009. Tegelijkertijd is voor de eerste vier jaar een uitstel van betaling van een deel van de concessievergoeding afgesproken. Op 31 december 2011 bedraagt de vordering van de Staat op HSA € 192 mln.
 Het ministerie van IenM heeft in 2010 een geüpdate business case van HSA ontvangen. Daaruit bleek dat de eerder afgesproken overeenkomst tussen de Staat en HSA achteraf onrealistisch was en moest worden opengebroken. Dit om een faillissement van HSA en daarmee een voor de Staat zeer ongunstige financiële situatie te voorkomen. In november 2011 is een onderhandelakkoord bereikt tussen NS en het ministerie van IenM; de Tweede Kamer is hierover op 18 november 2011 geïnformeerd. Onderdeel van het akkoord is een éénmalige verlaging van de concessievergoeding in de periode juli 2009 tot en met 2014 met € 205,6 mln. vanwege externe omstandigheden (EMC en ERTMS).
 Het onderhandelakkoord was op 31 december 2011 nog niet definitief: er liep nog een marktconformiteitstoets en er gold nog een aantal voorbehouden, zoals goedkeuring van de Raad van Commissarissen van NS en van de Tweede Kamer. Daarom is de financiële impact van het onderhandelakkoord nog niet in de stand van de administratie van IenM per 31 december 2011 verwerkt.
 Een vordering op de Nederlandse Spoorwegen N.V. heeft betrekking op de afspraken die voortvloeien uit de vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet 2005–2015. Voor 2012 bedraagt het bedrag € 20 mln. en zal in 2012 worden ontvangen.
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 Voor de omlegging van het kanaal Zuid-Willemsvaart is zowel op de provincie Noord-Brabant als op de gemeente ‘s-Hertogenbosch een vordering ingesteld van ruim € 11 mln..
 
 
 
 6.2.2.3
 Deelnemingen € 1.714.476.254,00
 
 
 
 Grondslag
 
 De verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform de RDB, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.
 
 
 
 De cijfers
 
 Tabel 2 geeft de deelnemingen weer per privaatrechtelijke onderneming of nationale instelling.
 
 
 Tabel 2: Deelnemingen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 Naam
 
 
 Bedrag
 
 
 
 
 
 
 Railinfratrust B.V.
 
 
 1 714 476
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1 714 476
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 In 2011 nam het aandelenbezit in Railinfratrust B.V. toe door de aankoop van één aandeel met een nominale waarde van € 450. Hierop is door het ministerie van Financiën € 154,6 mln. aan agio gestort hetgeen door Railinfratrust B.V. is aangewend ter aflossing van uitstaande leningen.
 
 Door de vervroegde aflossing van de lening ad. € 114 mln., waarvan de oorspronkelijk vervaldatum conform het convenant uiterlijk 1 augustus 2012 zal plaatsvinden, vertonen de balansposten Leningen u/g en Leningen o/g ultimo 2011 geen saldi meer. De vervroegde aflossingen van de leningen door Railinfratrust B.V. heeft ook geleid tot een mutatie ad. € 35 mln. bij de garantieverplichtingen.
 
 
 
 6.2.2.4
 Voorschotten € 2.061.107.195,87
 
 
 
 Grondslag
 
 De voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan en gaat met name om subsidies en bijdragen.
 
 
 
 De cijfers
 
 Tabel 3 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen per 31 december 2011 verdeelt naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven door de jaren 2009 en 2010 te vermelden.
 
 
 Tabel 3: Voorschotten (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstaand
 
 
 2011
 
 
 2010
 
 
 2009
 
 
 
 
 
 aantal
 
 
 bedrag
 
 
 aantal
 
 
 bedrag
 
 
 aantal
 
 
 bedrag
 
 
 
 
 
 
 posten ≤ 1 jaar
 
 
 385
 
 
 1 005 466
 
 
 250
 
 
 922 044
 
 
 235
 
 
 905 238
 
 
 
 
 posten > 1 jaar
 
 
 340
 
 
 1 055 641
 
 
 270
 
 
 1 066 428
 
 
 255
 
 
 1 614 581
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 725
 
 
 
 
 2 061 107
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 1 988 472
 
 
 
 
 490
 
 
 
 
 2 519 819
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4 verstrekt informatie over de in 2011 afgerekende voorschotten.
 
 Tabel 4: Afgerekende voorschotten (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 Stand per 1 januari 2011
 
 
 1 988 472
 
 
 
 
 In 2011 vastgelegde voorschotten
 
 
 3 583 650
 
 
 
 
 
 5 572 122
 
 
 
 
 In 2011 afgerekende voorschotten
 
 
 – 3 511 015
 
 
 
 
 Openstaand per 31 december 2011
 
 
 
 2 061 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Artikel 11 Hoofdwatersystemen
 
 Onder de hoofdproducten Waterkeren en -beheren zijn diverse projecten opgenomen zoals rivierverruimingsmaatregelen, het hoogwaterbeschermingsprogramma en het project Zwakke Schakels Kust.
 In die kaders zijn voorschotten verstrekt met een gezamenlijk bedrag van ruim € 108 mln. aan onder andere het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (circa € 35 mln) voor het project Nederlek en Bergambacht-Schoonhoven, het waterschap Zeeuwse Eilanden (circa € 18 mln.) voor diverse projecten, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (circa € 7 mln.) voor het project Markermeerdijk, het Wetterskip Fryslân (circa 5 mln.) voor het project Terschelling en het Waterschap Rivierenland (ruim € 5 mln.) voor de verbetering van de Waalkade Nijmegen. Voor het project Zwakke Schakels Kust is een aantal subsidies verstrekt zoals aan het Hoogheemraadschap Delfland (ruim € 17 mln.) voor het project Delflandse kust en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen (circa € 16 mln.) voor zwakke schakel West-Zeeuws-Vlaanderen.
 
 
 Ook noemenswaardig zijn de verstrekte voorschotten aan Deltares van ruim € 29 mln. Hiervan heeft € 17 mln. betrekking op het project Deltafaciliteit om de nieuwe kennisvragen te kunnen beantwoorden op het gebied van veiligheid tegen overstroming, waterbeheer en het blijvend duurzaam kunnen bewonen van onze Nederlandse delta. Voor diverse kleinere projecten is aan Deltares een voorschot van circa € 12 mln. verstrekt. Aan de stichting Groenfonds is in het kader van natuurcompensatie Westerschelde/Veerse Meer en Perkpolder ruim € 22 mln. en aan de provincie Zuid-Holland circa € 10 mln. voor het project Haringvliet De Kier verstrekt.
 Aan het Agentschap NL zijn voorschotten verstrekt van circa € 37 mln. voor de uitvoering van de regeling Innovatieketen Water 2009–2013 en voor het realisatieprogramma waterbeheren met als doel de waterproblematiek aan te pakken. De afwikkeling wordt in 2012 verwacht.
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 Op het gebied van de droge infrastructuur zijn voorschotten verstrekt aan Prorail (circa € 13 mln.) voor de spoortraverse Nijverdal en aan de stichting Utrecht Bereikbaar in het kader van mobiliteitsmanagement rondom de A2 (ruim € 6 mln.). Voor de aansluiting Hoofdwegennet/Onderliggend wegennet zijn aan gemeente Dordrecht voor het project A16 Mijlweg en de provincie Zuid-Holland voor het project N57-N218 respectievelijk € 6 mln. en € 9 mln. verstrekt.
 Artikel 13 Spoorwegen
 Bij ProRail en een aantal gemeenten zijn diverse projecten, zoals opgenomen in het MIT/SNIP-projectenboek, gefinancierd. In dit kader is voor een gezamenlijk bedrag van circa € 887 mln. aan voorschotten verstrekt, zoals voor het traject Hanzelijn (ruim € 165 mln.), Nieuwe Sleutelprojecten circa € 119 mln. voor onder andere Rotterdam (circa € 56 mln.), Utrecht (ruim € 35 mln.) en Den Haag (circa € 27 mln.), het project Sporen Arnhem (ruim € 117 mln.), het traject Vleuten-Geldermalsen (ruim € 106 mln.), de spoorzone Delft (ruim € 96 mln.), de randweg Zaanstad (ruim € 35 mln.), het AKI-plan (circa € 35 mln.), fiets- en voetgangerstunnel te Tilburg (circa € 28 mln.), project SAAL (verbetering treinvervoer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad) (circa € 21 mln.), het project Parkstad in Rotterdam (circa € 20 mln.), de randweg Den-Bosch-Vught (circa € 15 mln.), uitvoering NaNOV-maatregelen (ruim € 12 mln., project realisatie Zwolle Rijtijdenverhoging ruim € 8 mln., Project Elst centraal (ruim € 8 mln.), MJPO realisatie 1e cluster circa € 6 mln., het spoorproject Augustapolder (circa € 6 mln.), en het Masterplan spoorzone Deurne (ruim € 5 mln.).
 Aan Prorail zijn voorschotten verstrekt met een gezamenlijk bedrag van ruim € 64 mln. voor onder andere een monitoringssysteem verkeersleiding en voor planstudies ten behoeve projecten voor de personen- en goedereninfrastructuur. De verwachting is dat de voorschotten in 2012 worden afgerekend.
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 In het kader van onder andere het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR) is een pakket van maatregelen getroffen welke zijn gericht op de verbetering van de bereikbaarheid in het algemeen en de randstad in het bijzonder. Daartoe zijn aan kaderwetgebieden vanaf 2000 subsidies verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 402 mln., zoals aan het Stadsgewest Haaglanden (circa € 112 mln.), diverse provincies (circa € 108 mln.), het Bestuur regio Utrecht (circa € 72 mln.), de Stadsregio Rotterdam (ruim € 48 mln.), de Stadsregio Amsterdam voorheen Regionaal Orgaan Amsterdam (ruim € 34 mln.), de regio Twente (circa € 12 mln.), de regio Eindhoven (ruim € 8 mln.) en het samenwerkingsverband KAN (ruim € 7 mln.). Deze subsidies worden aan verkeer- en vervoerprojecten besteed en moeten voldoen aan de door de regionale partijen vastgestelde criteria die worden gebruikt bij de prioriteitenstelling. Afwikkeling wordt uiterlijk in 2012 verwacht.
 Voor het uitvoeren van decentrale projecten voor regiospecifieke oplossingen ter verbetering van de bereikbaarheid is aan het samenwerkingsverband Noord Nederland gelden verstrekt van circa € 212 mln.. Afrekening zal in 2012 plaatsvinden.
 Ten behoeve van railinfrastructuur zijn aan Prorail voorschotten verstrekt van circa € 10 mln. voor het het aanlegproject Groningen – Veendam waarvan de afwikkeling in 2012 wordt verwacht.
 In het kader van de verbetering van regionale en lokale infrastructuur zijn diverse bijdragen verstrekt, zoals aan de gemeente Nijmegen ruim € 107 mln. voor het project De Waalsprong (afwikkeling naar verwachting in 2015) en aan de gemeente Tilburg (€ 5 mln.) voor het project Noord-west-tangent.
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 Aan lagere overheden zijn voorschotten verstrekt van ruim € 46 mln. voor verbetering van de bereikbaarheid binnenhavens ten behoeve van de binnenvaart waarvan de afwikkeling in 2012/2013 zal plaatsvinden.
 De provincie Noord Holland heeft een voorschot ontvangen van ruim € 10 mln. voor het project «Vaart in de Zaan» inzake de verbreding van de Wilhelminasluis, de Wilhelminabrug, de Beatrixbrug en de Zaanbrug voor het beter bevaarbaar maken van de Zaan. Afwikkeling wordt verwacht in 2013.
 In het kader van de stimuleringsregeling Voordelta is aan de provincie Zeeland een voorschot verstrekt van circa € 11 mln. ter stimulering en versterking van de sector recreatie en toerisme en zal in 2014 worden afgewikkeld.
 Aan de stichting Groenfonds zijn voorschotten verstrekt in het kader van natuurcompensatie Westerschelde/Veerse Meer en Perkpolder (ruim € 7 mln.). Voor het project «Den Bosch spoorkruising Zuid-Willemsvaart» zijn aan Prorail voorschotten verstrekt van circa € 7 mln.
 Artikel 16 Mega projecten niet-Infrastructuur en Milieu
 Voorschotten zijn verstrekt voor de aankoop van gronden in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier ruim € 13 mln. De afwikkeling wordt in 2015 verwacht.
 Artikel 17 Mega projecten Infrastructuur en Milieu
 De NS heeft een voorschot van ruim € 5 mln. ontvangen ten behoeve van de ombouw van het VIRM-1 park (verlengd interregiomaterieel) zodat deze geschikt is voor het HSL netwerk.
 
 
 
 6.2.2.5
 Tegenrekeningen € 15 032 042 009,57
 
 
 
 Grondslag
 
 Voor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt, zoals de tegenrekeningen openstaande verplichtingen en openstaande garantieverplichtingen. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.
 
 
 
 
 6.2.2.6
 Sluitrekening IenM (XII) € 103 187 985,46
 
 
 
 Grondslag
 
 Deze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII), omdat géén gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.
 
 
 
 
 
 6.2.3
 Passiva
 
 
 
 6.2.3.1
 Begrotingsontvangsten € 8 475 655 090,68
 
 
 
 Grondslag
 
 De begrotingsontvangsten van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening. Deze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het fonds welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële verantwoording behoort.
 
 
 
 
 6.2.3.2
 Openstaande verplichtingen € 14.596.672.559,87
 
 
 
 Grondslag
 
 Het saldo openstaande verplichtingen per 31 december 2011 is opgebouwd uit de in het dienstjaar 2011 aangegane verplichtingen en de in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, welke niet tot een kaseffect in het dienstjaar 2011 hebben geleid.
 
 
 
 De cijfers
 
 Tabel 5 geeft de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen weer.
 
 
 Tabel 5: Openstaande verplichtingen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 Stand per 1 januari 2011
 
 
 16 314 548
 
 
 
 
 Aangegaan in 2011
 
 
 6 654 592
 
 
 
 
 
 22 969 140
 
 
 
 
 Tot betaling gekomen in 2011
 
 
 – 8 372 467
 
 
 
 
 Openstaand per 31 december 2011
 
 
 
 14 596 673
 
 
 
 
 
 
 In de Rijksbegrotingsvoorschriften wordt ingegaan op de zogenoemde «Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen» (NUBBBV), bijvoorbeeld in geval van door het Rijk gesloten bestuursovereenkomsten of – convenanten met decentrale overheden. Dergelijke bestuurlijke verplichtingen kunnen niet altijd als juridische verplichtingen worden aangemerkt en maken daardoor geen deel uit van de openstaande verplichtingen, zoals opgenomen in de saldibalans.
 Dit is ook bij IenM het geval. Met name in het kader van infrastructurele werken op het terrein van regionale en lokale infrastructuur, maar ook op het terrein van het waterbeheer, het hoofdwegen- en spoorwegennet worden bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het MIRT Projectenboek, welke jaarlijks als bijlage bij de begroting Infrastructuurfonds wordt uitgebracht.
 In het kader van de NUBBBV zijn de bestuurlijke afspraken geïnventariseerd voor zover al niet deel uitmakend van de juridische verplichtingen, zoals opgenomen in de financiële administratie. Deze bestuurlijke afspraken zijn zeer divers in aard en omvang. Soms zijn bestuurlijke afspraken enkel samenwerkingsafspraken, soms in meer of mindere mate concrete afspraken over te realiseren projecten of beleidsdoelstellingen, waarvoor het financieel belang nog niet is gekwantificeerd, ofwel sprake is van een raming, dan wel een maximum of van een zeker bedrag. Gezien de bestuurlijke toezeggingen in financiële termen in hardheid verschillen zijn deze niet optelbaar. Hierdoor is geen totaalbedrag aan bestuurlijke toezeggingen te geven. Indien sprake is van een zekere hardheid – en bovendien juridisch gebonden – worden deze toezeggingen als aangegane verplichting in de financiële administratie opgenomen.
 
 
 
 6.2.3.3
 Openstaande garantieverplichtingen € 435.369.449,70
 
 
 
 Grondslag
 
 In situaties waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden gefinancierd.
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 Ten opzichte van de saldibalans 2010 heeft één wijziging plaatsgevonden.
 Prorail heeft het ontvangen agio (zie Deelnemingen) aangewend om leningen vervroegd af te lossen. Door de aflossing van € 35 mln. is het saldo van de garantstelling die IenM verstrekte overeenkomstig verlaagd.
 
 
 
 
 De cijfers
 
 Tabel 6 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, op grond van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2011.
 
 
 Tabel 6: Garantieverplichtingen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaar
 
 
 Looptijd
 
 
 Organisatie
 
 
 Aard garantstelling
 
 
 Bedrag
 
 
 
 
 
 
 1997
 
 
 2027
 
 
 Prorail
 
 
 Lening
 
 
 6 807
 
 
 
 
 1997
 
 
 2027
 
 
 Prorail
 
 
 Lening
 
 
 9 075
 
 
 
 
 1997
 
 
 2027
 
 
 Prorail
 
 
 Lening
 
 
 56 722
 
 
 
 
 1997
 
 
 2012
 
 
 Prorail
 
 
 Lening
 
 
 31 765
 
 
 
 
 2001
 
 
 n.n.b.
 
 
 Prorail
 
 
 RC krediet
 
 
 90 000
 
 
 
 
 2005
 
 
 2020
 
 
 Prorail
 
 
 Lening
 
 
 75 000
 
 
 
 
 2009
 
 
 2017
 
 
 Prorail
 
 
 Lening
 
 
 166 000
 
 
 
 
 Openstaand per 31 december 2011
 
 
 435 369
 
 
 
 
 
 Tabel 7 geeft de mutaties in het verantwoordingsjaar weer.
 
 Tabel 7: Mutaties Garantieverplichtingen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 Stand per 1 januari 2011
 
 
 470 369
 
 
 
 
 Nieuw verstrekt in 2011
 
 
 
 
 
 
 470 369
 
 
 
 
 Afname van het risico in 2011
 
 
 – 35 000
 
 
 
 
 Openstaand per 31 december 2011
 
 
 
 435 369
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2.3.4
 Tegenrekeningen € 4 047 357 982,24
 
 
 
 Grondslag
 
 Voor extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt, zoals de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen en voorschotten. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlagen
 
 DEEL D.
 BIJLAGEN
 
 
 
 
 7.1
 BIJLAGE 1
 
 Verschillenanalyse met betrekking tot door de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gebruikte grondslagen voor de vaststelling van de besteding spoorbudgetten ProRail
 Met deze éénmalige bijlage wordt invulling gegeven aan de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Infrastructuur en Milieu, opgenomen in de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 13 december 2011, kenmerk 110 009 686 R.
 
 
 1.
 Algemeen:
 
 
 Uitgangspunt zijn de eerder uitgewisselde bedragen die door de AR en IenM als de onderbesteding spoor voor de periode 2005–2010 zijn genoemd, respectievelijk € 1 438 en 364 mln. Deze twee verschillende bedragen zijn vastgesteld aan de hand van twee verschillende methodieken.
 Methodiek A:
 Middels deze methodiek wordt het beschikbare bedrag jaar t, stand ontwerpbegroting jaar t, afgezet tegen de realisatie van jaar t. Vervolgens zijn de verschillen voor de jaren 2005 tot en met 2010 gesommeerd.
 Methodiek B:
 Bij deze methodiek wordt het beschikbare bedrag jaar t, stand miljoenennota jaar t+1 voor jaar t, afgezet tegen de realisatie van jaar t en worden de verschillen voor de jaren 2005 tot en met 2010 gesommeerd.
 De AR heeft in haar berekeningen methode A toegepast, IenM heeft methode B gebruikt.
 In deze notitie wordt ingegaan op het verschil tussen de methodieken en de daaruit volgende bedragen. De verschillen zijn gecategoriseerd naar twee categorieën, correctie en interpretatieverschillen. Onderstaand een overzicht van de afzonderlijke posten die het verschil tussen de twee methodieken verklaren. Daarbij is aangegeven aan welke methodiek de betreffende post is gerelateerd. Vervolgens is per post een toelichting opgenomen.
 In paragraaf 3 is de wijze waarop dubbeltellingen, een van de correctieposten, tot stand komen uit een gezet.
 
 
 3. Overzicht verschillenanalyse aansluiting methodiek A en B:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Methodiek
 A of B
 
 
 Onderbesteding
 vergrotend
 
 
 Onderbesteding
 verkleinend
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Gecommuniceerd verschil Methode A (AR)
 
 
 
 
 
 
 
 1 438
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 categorie 1 correcties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 niet meegerekende dubbeltellingen kasschuiven
 
 
 A
 
 
 
 352
 
 
 
 
 
 niet gecorrigeerde dubbeltelling saldimutaties
 
 
 A
 
 
 
 208
 
 
 
 
 
 niet geelimineerde risicoreservering 2005
 
 
 A
 
 
 
 239
 
 
 
 
 
 niet geelimineerd Thalys
 
 
 A/B
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 dubbel geelimineerde mandje spoor
 
 
 B
 
 
 
 225
 
 
 
 
 
 niet gecorrigeerde BTW 2005
 
 
 B
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 Tussentotaal correcties
 
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 1 024
 
 
 
 
 – 946
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 categorie 2 interpretatieverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 kasschuiven vanuit 2005–2009 naar 2011 e.v.
 
 
 B
 
 
 
 509
 
 
 
 
 
 inhouding overschot 2008
 
 
 B
 
 
 
 270
 
 
 
 
 
 saldi voorgaand jaar met doorwerking vzv niet dubbel
 
 
 B
 
 
 160
 
 
 
 
 
 
 niet toegevoegde loon- en prijsbijstelling
 
 
 A
 
 
 117
 
 
 
 
 
 
 niet meegenomen saldo in- en extensivering
 
 
 A
 
 
 372
 
 
 
 
 
 
 
 Tussentotaal interpretatieverschillen
 
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 779
 
 
 
 
 – 130
 
 
 
 
 
 
 Totalen
 
 
 
 
 
 727
 
 
 
 
 1 803
 
 
 
 
 – 1 076
 
 
 
 
 
 afrondingsverschil
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Gecommuniceerd verschil Methode B (IenM)
 
 
 
 
 
 
 
 364
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 Toelichting correcties:
 
 
 Niet meegerekende dubbeltellingkasschuiven € 352 mln.
 
 
 Niet gecorrigeerde dubbeltelling saldimutaties € 208 mln.
 
 
 Zie paragraaf 3 voor een nadere uitleg. De essentie van deze correctiepost is dat als ontwerpbegrotingen afgezet worden tegenover de realisatie er bij verschillende mutaties een dubbeltelling ontstaat bij het bepalen van onderbesteding. Het gaat hier om voorjaarsnota en miljoenennotamutaties met een doorwerking naar latere jaren. De doorwerking van deze posten vormen een onderdeel van de volgende ontwerpbegrotingen. De voorjaarsnota- cq miljoenennotamutatie betrekkinghebbende op het uitvoeringsjaar vormt geen onderdeel van een ontwerpbegroting. Dit betekent dat als gelden vanuit een uitvoeringsjaar naar latere jaren worden verschoven de afboeking in het uitvoeringsjaar als onbesteed wordt aangemerkt. (ontwerpbegroting (excl. VJN/MJN) versus realisatie). De ophoging in latere jaren wordt eveneens als onderbesteding aangemerkt (ontwerpbegroting (incl VJN/MJN) versus realisatie).
 De conclusie is dat het, middels methode A, vastgestelde bedrag onderbesteding een dubbeltelling kent van € 560 mln. Deze € 560 mln. is voor een bedrag van € 352 mln. gerelateerd aan kasschuiven en voor een bedrag van € 208 mln. aan saldi-mutaties.
 
 
 Niet geëlimineerde risicoreservering 2005 € 239 mln.
 
 De database ten aanzien van de begroting 2005 is niet op projectniveau ingericht. Hierdoor is het lastig om de posten die niet met ProRail te maken hebben in dit jaar te elimineren. Vastgesteld is dat met het elimineren van de risicoreservering spoor, het bedrag ad € 239 mln. dat in de ontwerpbegroting 2005 hiervoor was opgenomen, niet is afgezonderd. Gevolg is dat in de benadering via methode A het bedrag aan risicoreservering 2005 onterecht is aangemerkt als onderbesteding.
 Niet geëlimineerde Thalys € 64 mln.
 Bij het hanteren van zowel methode A als methode B is bij de bepaling van de realisatie ProRail de betalingen in het kader van de Thalys buiten beschouwing gelaten. Abusievelijk is deze eliminatie niet doorgevoerd ten aanzien van de beschikbare bedragen. Het effect van de eliminatie tussen methode A en B bedraagt € 64 mln.
 
 Dubbel geëlimineerde mandje spoor € 225 mln.
 
 Het mandje spoor is als een te elimineren post zowel bij methode A als bij methode B verwerkt. Thans blijkt dat de gelden mandje spoor geen onderdeel uitmaken van de stand miljoenennota. De eliminatie van € 225 mln. bij methode B is derhalve onterecht. Het bedrag onbestede gelden ad € 364 mln. dient derhalve met € 225 mln. te worden verhoogd.
 
 Niet gecorrigeerde BTW 2005 € 14 mln.
 
 In de vaststelling van de bijdragen stand miljoenennota is voor het jaar 2005 een post BTW ad € 14 mln. opgenomen. Echter deze post is eerst bij najaarsnota 2005 geformaliseerd. Dit betekent dat het bedrag onbestede gelden conform methode B met € 14 mln. naar beneden moet worden bijgesteld.
 
 
 
 2.2
 Toelichting interpretatieverschillen:
 
 
 Kasschuiven vanuit 2005–2009 niet dubbel –/– € 509 mln.
 
 Via kasschuiven (mutaties die in de periode t/m 2020 budgettair neutraal zijn) zijn gelden vanuit 2005–2009 naar latere jaren doorgeschoven. Als de realisatiecijfers afgezet worden tegen de ontwerpbegrotingen leidt een deel van de kasschuiven tot dubbeltellingen. (Zie paragraaf 3). Het onbestede bedrag ontwerpbegroting versus realisaties is hier voor gecorrigeerd. Echter middels methodiek B zijn kasschuiven geen onttrekkingen van spoorgelden. Immers de gelden blijven beschikbaar voor spoor. Deze stelling betekent dat er tussen methodiek A en B nog een verschil van € 509 mln. bestaat, betreffende kasschuiven vanuit 2005–2009 naar latere jaren, voor zover deze niet als dubbelteling zijn meegenomen.
 
 Inhouding overschot 2008 –/– € 270 mln.
 
 Bij ProRail is in de periode tot en met 2007 een forse overloop aan middelen («vooruit ontvangen subsidie») ontstaan doordat de bijdrage van IenM hoger was dan de feitelijke productie. Voor 2008 is wel de volledig aangevraagde subsidie verleend, maar is € 270 mln. aan betaling opgeschort, waardoor ProRail dat deel van de productie feitelijk heeft «voorgefinancierd». Het opschorten van de betaling is verwerkt bij najaarsnota 2008, waardoor de realisatie 2008 ook € 270 mln. lager is uitgevallen, lager dan de feitelijke productie bij ProRail in 2008. In de vergelijking tussen beschikbaar en realisatie lijkt er een onbesteed bedrag van € 270 mln. te zijn ontstaan. De € 270 mln. is als betaling aan ProRail doorgeschoven naar 2009 en 2010 en ook zo verwerkt in de standen miljoenennota en realisatie. Vanuit de werkwijze methode B is de gedachte dat in 2008 de productie conform planning is verlopen en er slechts een wijziging van financiering heeft plaatsgevonden. Derhalve wordt het bedrag onbesteed conform methode B in tegenstelling tot methode A aangepast.
 
 Saldi voorgaand jaar met doorwerking niet dubbel € 160 mln.
 
 Deze post betreft de boeking van het voor- of nadelig saldo in het uitvoeringsjaar (slotwet) waarvan de doorwerking opgenomen is in de voorjaarsnota/miljoenennota van het volgende jaar. Het betreft hier geen dubbeltelling daar de betreffende mutatie in zijn geheel buiten de stand ontwerpbegroting is gebleven cq zich geheel binnen de ontwerpbegrotingen manifesteert.
 Deze mutaties zijn budgettair neutraal binnen de periode t/m 2020. De mutatiewaarde van deze mutaties, welke niet in de stand ontwerpbegroting zijn meegenomen, bedraagt € 192 mln.
 
 Loon- en prijsbijstellingen € 117 mln.
 
 Het bedrag ad € 117 mln. betreft toevoegingen aan het spoor budget voor loon- en prijsbijstellingen voor zover deze niet in de ontwerpbegroting zijn opgenomen. Binnen de methode B zijn de loon- en prijsbijstelling meegenomen in de bepaling van het beschikbare bedrag. Immers de realisatiecijfers zijn ook geïndexeerd. Conform methode A wordt de toevoeging loon- en prijsbijstelling voor het uitvoeringsjaar buiten beschouwing gelaten, daar deze geen onderdeel uitmaakt van de stand ontwerpbegroting.
 
 Intensiveringen/extensiveringen € 372 mln.
 
 Dit betreft alle begrotingsmutaties welke niet budgettair neutraal zijn en voor zover zij niet zijn meegenomen in een stand ontwerpbegroting en geen dubbeltelling veroorzaken. Deze mutaties betreffen onder andere overboekingen vanuit planstudieprogramma naar het realisatieprogramma, ZZL, toevoeging prijscompensatie, inpassen HSA.
 3. Tot stand komen dubbeltellingen:
 Methode A heeft als uitgangspunt de ontwerpbegroting (OW) van de afzonderlijke jaren versus de realisatie van dat jaar. Het verschil tussen deze twee bedragen is voor de afzonderlijke jaren gesommeerd. In deze benadering zit een dubbeltelling.
 Werking dubbeltelling:
 Onderstaand ter verklaring van de dubbeltelling een opzet 2005/2007 met fictieve (overzichtelijke) bedragen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2005
 
 
 2006
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2005
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 VoorJaarsnota 2005
 
 
 
 – 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Miljoenennota 2006
 
 
 
 – 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2006
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 Najaarswet/Slotwet 2005
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2005
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 Voorjaarsnota 2006
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2007
 
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 
 Najaarsnota/Slotwet 2006
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2006
 
 Voorjaarsnota 2007
 
 Realisatie 2007
 
 
 
 
 
 115
 
 
 
 15
 
 155
 
 
 
 
 
 
 De feitelijke onderbesteding in de periode 2005–2007 is nihil. Immers beschikbaar was stand ontwerpbegroting 2005 € 315 mln. (100+100+115)en de realisatie bedraagt € 315 mln. (45+115+155)
 Toepassen van methodiek A zou aan de hand van bovenstaand overzicht leiden tot het volgende beeld voor de jaren 2005 en 2006.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2005
 
 
 2006
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2005
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2006
 
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Ontwerpbegroting 2007
 
 
 Realisatie 2005
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2006
 
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verschil (onderbesteding)
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 
 
 Totaal overschot € 55 mln. (55+15–15)
 De dubbeltelling bestaat er uit dat de kasschuiven (voorjaarsnota 2005, miljoenennota 2006 en voorjaarsnota 2006) die in de verhoging van de ontwerpbegroting 2006 voor het begrotingsjaar 2006 en in de ontwerpbegroting 2007 voor het uitvoeringsjaar 2007 zijn vastgesteld, meegenomen worden in de bepaling van de overschotten 2006 en 2007. Echter deze overschotten zijn tevens als overschot aangemerkt in 2005. Dit is het gevolg van het niet in ogenschouw nemen van de voorjaarsnota 2005, miljoenennota 2006 en de najaarsnota/slotwet 2005. De € 55 mln. onderbesteding in 2005 wordt derhalve nogmaals in 2006 voor een bedrag van € 30 mln. en in 2007 voor € 25 mln. als onderbesteding aangemerkt.
 Verder nuancering dubbeltelling:
 De dubbeltelling betreft in eerste instantie het bedrag van de VJN-mutatie in het uitvoeringsjaar (mutatiebegrotingsjaar). Dit geldt voor de betreffende mutaties over de gehele periode die de mutatie betreft. Echter het onderzoek is beperkt tot de periode 2005–2010. Dit betekent dat de aan te merken dubbeltelling nooit groter kan zijn dan de som van de in de ontwerpbegrotingen opgenomen jaarbedragen in de periode 2005–2010. In feite dient het effect dubbeltelling te worden gemaximaliseerd.
 
 Werking«nuancering dubbeltelling:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 2005
 
 
 2006
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 Latere jaren
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif VJN2005
 
 
 0
 
 
 – 750
 
 
 +100
 
 
 +100
 
 
 +100
 
 
 +100
 
 
 +100
 
 
 +250
 
 
 
 
 
 Conform werking dubbeltelling is, in het bovenstaand voorbeeld, de dubbeltelling € 750 mln. Echter in de jaren 2006 t/m 2010 wordt een bedrag van € 500 mln. toegevoegd, die onderdeel uitmaakt van de opvolgende ontwerpbegrotingen. Deze € 500 mln. is in de periode 2005–2010 de feitelijke dubbeltelling. Derhalve is voor alle betreffende begrotingsmutaties het maximale effect van de dubbeltelling voor de periode 2005–2010 vastgesteld.
 
 
 
 
 Afkortingenlijst
 
 7.2
 BIJLAGE 2 AFKORTINGENLIJST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 
 
 
 ABvM
 
 
 =
 
 
 Anders Betalen voor Mobiliteit
 
 
 
 
 ADOB
 
 
 =
 
 
 Automatische dubbele overwegbeveiliging
 
 
 
 
 AKI
 
 
 =
 
 
 Automatische knipperlichtinstallatie
 
 
 
 
 AMvB
 
 
 =
 
 
 Algemene Maatregel van Bestuur
 
 
 
 
 AOV
 
 
 =
 
 
 Achterstallig Onderhoud Vaarwegen
 
 
 
 
 ATB
 
 
 =
 
 
 Automatische treinbeïnvloeding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 
 
 
 BB21
 
 
 =
 
 
 Beveiliging en besturing voor de 21e eeuw
 
 
 
 
 BDU
 
 
 =
 
 
 Brede Doeluitkering
 
 
 
 
 Bev21
 
 
 =
 
 
 Beveiligingssysteem, onderdeel van BB21
 
 
 
 
 B& O 
 
 
 =
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 BPRW
 
 
 =
 
 
 Beheerplan voor de Rijkswateren
 
 
 
 
 BTW
 
 
 =
 
 
 Belasting Toegevoegde Waarde
 
 
 
 
 BZK
 
 
 =
 
 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 
 
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 =
 
 
 Centraal Buraeu voor de Statistiek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D.
 
 
 
 
 
 
 
 DAD
 
 
 =
 
 
 Departementale Audit Dienst
 
 
 
 
 dB
 
 
 =
 
 
 Decibel
 
 
 
 
 DBFM
 
 
 =
 
 
 Design-Build-Finance-Maintenance
 
 
 
 
 DGMo
 
 
 =
 
 
 Directoraat Generaal Mobiliteit
 
 
 
 
 DMB
 
 
 =
 
 
 Driebergen, Maarssen, Bunnik
 
 
 
 
 DRIP
 
 
 =
 
 
 Dynamische Route Informatie Panelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.
 
 
 
 
 
 
 
 EL&I
 
 
 =
 
 
 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 
 
 
 
 EU
 
 
 =
 
 
 Europese Unie
 
 
 
 
 EMC
 
 
 =
 
 
 Elektromagnetische Compatibiliteit
 
 
 
 
 ERMTS
 
 
 =
 
 
 European Rail Traffic Management System
 
 
 
 
 ESA
 
 
 =
 
 
 Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk
 
 
 
 
 EU
 
 
 =
 
 
 Europese Unie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F.
 
 
 
 
 
 
 
 FES
 
 
 =
 
 
 Fonds Economische Structuurversterking
 
 
 
 
 FLIWAS
 
 
 =
 
 
 Landelijk draaiboek management overstromingen, implementatie 
 
 
 
 
 
 
 crisisinformatiesysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G.
 
 
 
 
 
 
 
 GSM-R
 
 
 =
 
 
 Global System for Mobile communication – Rail
 
 
 
 
 GVB
 
 
 =
 
 
 Groot Schallige Verwerking Baggerspecie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 H.
 
 
 
 
 
 
 
 HSA
 
 
 =
 
 
 High Speed Alliance
 
 
 
 
 HSL
 
 
 =
 
 
 Hogesnelheidslijn
 
 
 
 
 HTA
 
 
 = 
 
 
 Hoofdtransportas
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 =
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 HWN
 
 
 =
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 HWS
 
 
 =
 
 
 Hoofdwatersystemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I.
 
 
 
 
 
 
 
 IenM
 
 
 =
 
 
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 
 
 
 
 IF
 
 
 =
 
 
 Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 IIVR
 
 
 =
 
 
 Integrale Inrichting Veluwe Randmeer 
 
 
 
 
 IP
 
 
 =
 
 
 Infraprovider
 
 
 
 
 IVS
 
 
 =
 
 
 Informatie en Volgsysteem voor de Scheepvaart
 
 
 
 
 IVW
 
 
 =
 
 
 Inspectie Verkeer en Waterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 K.
 
 
 
 
 
 
 
 KKBA
 
 
 =
 
 
 Kosten-batenanalyse
 
 
 
 
 KRW
 
 
 =
 
 
 (Europese) Kaderrichtlijn Water
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L.
 
 
 
 
 
 
 
 LMCA
 
 
 =
 
 
 Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M.
 
 
 
 
 
 
 
 MER
 
 
 =
 
 
 Milieu Effect Rapportage
 
 
 
 
 MIRT
 
 
 =
 
 
 Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
 
 
 
 
 MHW
 
 
 =
 
 
 Maatgevend hoog water
 
 
 
 
 MJPB
 
 
 =
 
 
 Meerjarenprogramma Bodemsanering
 
 
 
 
 MJPO
 
 
 =
 
 
 Meerjarenprogramma Ontsnippering
 
 
 
 
 MOBZ
 
 
 =
 
 
 Modernisering Object Bediening Zeeland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.
 
 
 
 
 
 
 
 NaNov
 
 
 =
 
 
 Goederenroute Elst-Deventer-Twente
 
 
 
 
 NDW
 
 
 =
 
 
 Nationale Databank Wegverkeersgegevens
 
 
 
 
 NoMo
 
 
 =
 
 
 Nota Mobiliteit
 
 
 
 
 NS
 
 
 =
 
 
 Nederlandse Spoorwegen
 
 
 
 
 NSP
 
 
 =
 
 
 Nieuwe Sleutel Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O.
 
 
 
 
 
 
 
 OV-SAAL
 
 
 =
 
 
 Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 OVT
 
 
 =
 
 
 OV-terminal
 
 
 
 
 OW
 
 
 = 
 
 
 Ontgrondingenwet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P.
 
 
 
 
 
 
 
 PAGE
 
 
 =
 
 
 Plan van Aanpak Goederen Emplacementen
 
 
 
 
 PB
 
 
 =
 
 
 Project Besluit
 
 
 
 
 PHS
 
 
 =
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoor
 
 
 
 
 PKB
 
 
 =
 
 
 Planologische Kernbeslissing
 
 
 
 
 PMR
 
 
 =
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 PN
 
 
 =
 
 
 Project Nota
 
 
 
 
 PPS
 
 
 =
 
 
 Publiek-private samenwerking
 
 
 
 
 PSC
 
 
 =
 
 
 Publieke sector comparator
 
 
 
 
 PVE
 
 
 =
 
 
 Programma van Eisen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 R.
 
 
 
 
 
 
 
 RDW
 
 
 =
 
 
 Rijksdienst voor het Wegverkeer
 
 
 
 
 REP
 
 
 =
 
 
 Ruimtelijk economisch programma 
 
 
 
 
 RRAAM
 
 
 =
 
 
 Project Rijk-Regio-Almere-Amsterdam-Markermeer
 
 
 
 
 RSP
 
 
 =
 
 
 Regiospecifiek Pakket
 
 
 
 
 RWS
 
 
 =
 
 
 Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S.
 
 
 
 
 
 
 
 SLA
 
 
 =
 
 
 Service Level Agreement
 
 
 
 
 SNIP
 
 
 =
 
 
 Spelregelkader Natte Infrastructuur Projecten
 
 
 
 
 SUBBIED
 
 
 =
 
 
 Subsidie Baggeren Bebouwd Gebied
 
 
 
 
 SVB
 
 
 =
 
 
 Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie
 
 
 
 
 SVV
 
 
 =
 
 
 Structuurschema Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 T.
 
 
 
 
 
 
 
 TB
 
 
 =
 
 
 Trace Besluit
 
 
 
 
 TK
 
 
 =
 
 
 Tweede Kamer
 
 
 
 
 MJPO
 
 
 =
 
 
 Meerjarenprogramma Ontsnippering
 
 
 
 
 TVB
 
 
 =
 
 
 Trein Vrije oerioden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U.
 
 
 
 
 
 
 
 UO
 
 
 =
 
 
 Uitvoeringsopdracht 
 
 
 
 
 UPR
 
 
 =
 
 
 Urgentieprogramma Randstad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V.
 
 
 
 
 
 
 
 VINEX
 
 
 =
 
 
 Vierde nota ruimtelijke ordening extra
 
 
 
 
 VNK
 
 
 =
 
 
 Veiligheid Nederland in kaart
 
 
 
 
 VPT
 
 
 =
 
 
 Vervoer per trein
 
 
 
 
 VROM
 
 
 =
 
 
 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W.
 
 
 
 
 
 
 Wbb
 
 
 =
 
 
 Wet bodembescherming
 
 
 
 
 Wbr
 
 
 =
 
 
 Wet beheer rijkwaterstaatwerken
 
 
 
 
 WST
 
 
 =
 
 
 Westerschelde Tunnel
 
 
 
 
 WTC
 
 
 =
 
 
 World Trade Centre
 
 
 
 
 Wvo
 
 
 =
 
 
 Wet verontreiniging oppervlakte wateren
 
 
 
 
 Wwh
 
 
 =
 
 
 Wet op de waterhuishouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Z.
 
 
 
 
 
 
 
 ZOAB
 
 
 =
 
 
 Zeer Open Asfalt Beton
 
 
 
 
 ZSM
 
 
 =
 
 
 Zichtbaar, Slim en Meetbaar
 
 
 
 
 ZZL
 
 
 =
 
 
 Zuiderzeelijn