Wijziging begrotingsstaat Economische Zaken (XIII) voor 2003 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28936, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

13-06-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2002-2003

28936 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1 ALGEMEEN2 HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesToelichting belangrijkste mutatiesVolumetaakstelling EZ-personeelDrie projectgroepenVolume-effect subsidietaakstellingBestaffing kerndepartementStroomlijning uitvoering agentschappenOpbrengstenBudgetflexibiliteit2.2 De beleidsartikelenArtikel 1 : Werking van de binnenlandse markten (in €
mln)Ontvangsten Nma/DteOntvangsten TenneTOpbrengsten Holland CasinoBudgetflexibiliteit artikel 1Artikel 2: Bevorderen van innovatiekracht (in € mln)Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma'sTechnologische vernieuwingInnovatienetKennisimpulsKatalyseInnovatief ondernemerschapActieplan Life SciencesOndernemerschap en OnderwijsTechnologische OntwikkelingsprojectenEETFirst Mover FaciliteitInternationale ruimtevaartprogramma'sBevordering civiele luchtvaartOverig ICT-beleid en Beleidsexperimenten DG InnovatieOntvangsten uit het FesBudgetflexibiliteit artikel 2Artikel 3: Bevorderen ondernemingsklimaat (in € mln)Bijdrage aan financiering ROM'sBorgstellingen MKB (BBMKB)Bijdragen aan diverse institutenBijdrage scheepsbouwindustrieVernieuwingsprogramma'sBudgetflexibiliteit artikel 3Artikel 4: Doelmatige en duurzame energievoorziening (in €
mln)Programma's Energie-efficiëntieCO2-reductieplanOpdrachten en onderzoek EnergieOntvangsten UCNBudgetflexibiliteit artikel 4Artikel 5: Buitenlandse economische betrekkingen (in €
mln)Budgetflexibiliteit artikel 5Artikel 6: Vitale belangen ten tijde van crisis (in €
mln)Budgetflexibiliteit artikel 6Artikel 7: Beheer bodemschatten (in € mln)AardgasbatenBijdrage aan het FesBudgetflexibiliteit artikel 7Artikel 8: Economische analyses en prognoses (bedragen
in € mln)Budgetflexibiliteit artikel 8Artikel 9: Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken
(bedragen in € mln)Budgetflexibiliteit artikel 9Artikel 10: Effectieve telecommunicatie- en postmarkt
(in € mln)KenniswijkBijdrage aan OPTABeleidsvoorbereiding en evaluatiesApparaatsuitgavenOntvangsten FesOntvangsten AlgemeenBudgetflexibiliteit artikel 10Artikel 21: Algemeen (bedragen in € mln)ICTVoorlichtingMaterieel kernministerieArtikel 22: Nominaal en onvoorzien (in € mln)Loon- en prijsbijstellingNog te verdelen posten3 BATEN-LASTENDIENSTENTijdelijk agentschap Novem1. Inleiding2. Missie en doelstellingen op hoofdlijnen3. Producten en diensten4. DoelmatigheidTabel 1 Kritische Succesfactoren en doelmatigheids- en
doeltreffendheidsindicatoren5 Begroting vam baten en lastenTabel 2 Meerjarenbegroting (in € 1 000)Toelichting op de begroting van baten lastenAlgemeenBatenLasten6. ProefopeningsbalansTabel 3 Proef openingsbalans (in € 1000)Toelichting op de balansAlgemeenActivaVaste activaTabel 4 Boekwaarde materiële vaste activa ( in € 1 000)Voorraden – onderhanden werkTabel 5 Verdeling Onderhanden werk ( in € 1 000)VorderingenLiquide middelenPassivaEigen vermogenVoorzieningenKortlopende schuldenNiet uit de balans blijkende verplichtingenBIJLAGESubsidies aan instituten
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28936Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 90 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 936Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2003 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).De Minister van Economische Zaken,L. J. BrinkhorstB. BEGROTINGSTOELICHTING1 ALGEMEENUitgaven (bedragen
x € 1 mln)1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2003  Hoofdstuk XIII: 79,22. Mutatie onderhavig wetsvoorstel 79,2Verschil 0Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgavenbegroting
2003 van EZ er als volgt uit te zien:Vastgestelde begroting 20031 742,1 Bij: Eerste suppletore begroting 200379,2  Totaal beschikbaar1 821,3     Ontvangsten (bedragen
x € 1 mln )1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2003   Hoofdstuk XIII: 65,4 2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel 65,4Verschil 0Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de ontvangstenbegroting
2003 van EZ er als volgt uit te zien:Vastgestelde begroting 20032 855,5 Bij: Eerste suppletore begroting 200365,4  Totaal beschikbaar2 920,9 2 HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesDe eerste suppletore begroting bevat mutaties op de vastgestelde begroting
2003, inclusief twee Nota's van Wijziging. In deze suppletore begroting wordt
voorgesteld de uitgaven- en ontvangstenraming voor 2003 met respectievelijk € 79,2
mln en € 65,4 mln te verhogen. De grootste en/of beleidsmatig meest
relevante mutaties zijn in onderstaande tabel gespecificeerd. Voor een uitgebreidere
toelichting op de afzonderlijke verplichtingenmutaties wordt verwezen naar
de toelichting per begrotingsartikel. De betreffende artikelnummers zijn in
de tabel vermeld.  VerplichtingenKasOntvangstenStand vastgestelde begroting
20032 010,21 742,12 855,5 Artikel 1   1Ontvangsten TenneT  – 11,3 2Opbrengsten Holland Casino  26,2 Artikel
2   3Technologische ontwikkelingsprojecten
(TOP)14,8– 1,9 4First Mover Faciliteit (FMF)27,2– 3,8 5Internationale ruimtevaartprogramma's17,1  6Fes-uitgaven en -ontvangsten9,631,331,3 Artikel
3   7Borgstellingen MKB68,0  8Bijdrage scheepsbouwindustrie40,012,0 Artikel
4   9CO2-reductieplan75,523,5 10Ontvangsten UCN  34,0 Artikel
7   11Aardgasbaten  87,0 Artikel
9   12CBS10,310,3 Artikel
10   13Omschakelkosten Zero Base22,522,5 14Ontvangsten KPN en TPG  – 129,8 15Ontvangsten frequenties  14,9 Artikel
22   16Loon- en prijsbijstelling17,517,5 17Taakstelling Voorjaarsnota– 21,2– 21,210,3 Diverse    Overige mutaties44,2– 11,02,8 Stand eerste suppletore
begroting 20032 335,71 821,32 920,9Toelichting belangrijkste mutaties1. De aandelen TenneT en de dividendraming worden overgedragen aan het
Ministerie van Financiën.2. De exploitatie van Holland Casino is winstgevender dan geraamd.3. Alhoewel de regeling Technologische Ontwikkelingsprojecten (TOP) met
ingang van 2003 is afgeschaft als gevolg van de subsidietaakstelling in het
Strategisch Akkoord, is er in 2003 nog budget nodig voor afhandeling van in
2002 ingediende projecten en lopende bezwaren en beroepen.4. Door vertragingen is de First Mover Faciliteit (FMF) niet in 2002 tot
stand gekomen. Verwachting is dat de FMF in het najaar van 2003 wordt gerealiseerd.5. Vanwege vertraging bij de ruimtevaartprojecten GALILEO en ARTES 8 verschuiven
budgetten van 2002 naar 2003.6. Voor met name de Fes-projecten Experimentele Faciliteiten, EET, Gigaport
en de Kennis- en Innovatie-impuls is in 2002 minder gerealiseerd en uit het
Fes opgevraagd. Deze middelen (circa € 22 mln) schuiven grotendeels
door naar 2003. Daarnaast is sprake van een nieuwe Fes-toezegging voor de
EET-regeling (circa € 9 mln).7. Het European Investment Fund (EIF) draagt € 68 mln bij aan
het budget voor borgstellingskredieten voor het MKB.8. Voor tijdelijk door de Europese Commissie toegestane ordersteun aan
de scheepsbouwsector wordt in totaal € 60 mln beschikbaar gesteld,
waarvan € 40 mln in 2003.9. De benodigde middelen in het kader van het CO2-reductieplan
worden afhankelijk van de budgettaire behoefte aan de EZ-begroting toegevoegd
vanuit de aanvullende post op de Rijksbegroting.10. Een afgeloste lening van UCN aan Urenco Ltd wordt naar verwachting
geheel doorbetaald aan de aandeelhouders. De Staat ontving daarom € 21
mln in 2002. Voor 2003 is een ontvangst geraamd van € 34 mln.11. De raming van de aardgasbaten wordt bijgesteld op grond van actuele
gegevens omtrent olieprijs en dollarkoers. Van de hogere ontvangsten gaat
41,5% naar het Fes.12. De hogere uitgaven van het CBS betreffen ICT, personeel en nieuwe
verplichte Europese statistieken.13. Als gevolg van de herindeling van AM/FM-frequenties moet de zendmastinfrastructuur
worden aangepast. Deze kosten voor het omschakelen van de publieke omroep
naar de nieuwe Zero Base frequenties worden door het Rijk vergoed.14. Vanwege de overgang van het aandeelhouderschap van KPN en TPG naar
het Ministerie van Financiën met ingang van 2003, gaan ook de ontvangsten
naar dat ministerie.15. In 2003 worden ontvangsten voorzien vanwege de uitgifte van vergunningen
in het kader van het Zero Base project.16. Betreft de door het Ministerie van Financiën uitgedeelde loon-
en prijsbijstelling.17. In het kader van de Voorjaarsnota is vanwege rijksbrede budgettaire
problematiek 2003 besloten tot taakstellingen op subsidies (€ 20
mln), externen (€ 1,15 mln) en niet-belastingontvangsten (€ 10,3
mln). Deze taakstellingen zijn vooralsnog «geparkeerd» op artikel
22 en zullen gedurende de begrotingsuitvoering worden ingevuld.In de navolgende toelichting op de beleidsartikelen wordt steeds aangesloten
bij de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» zoals opgenomen
in de begroting 2003. De hier opgenomen tabellen laten op artikelsubniveau
zien welke mutaties zich hebben voorgedaan. Het uitgangspunt daarbij is dat
alleen de beleidsmatig relevante mutaties worden toegelicht.Zoals reeds in de begroting 2003 is aangegeven, specificeert EZ de verplichtingenramingen
in plaats van de uitgavenramingen omdat de verplichtingenramingen het meeste
inzicht geven in het actuele beleid. Beleidsbeslissingen, zoals het introduceren
of het beëindigen van subsidieregelingen zijn in de verplichtingenramingen
immers direct traceerbaar. Vanwege de doorlooptijden en betalingsschema's
van subsidies, bieden de uitgavenramingen in dat opzicht minder informatie. Volumetaakstelling EZ-personeelIn de begroting 2003 en de daarbij behorende Nota's van Wijziging zijn
alle taakstellingen uit het Strategisch Akkoord en het aanvullend beleidspakket
ingevuld, met uitzondering van de volumetaakstelling van 7% op het EZ-personeel
(exclusief CBS, CPB en NMa/DTe). In deze paragraaf wordt invulling gegeven
aan de toezegging om over de volumetaakstelling (€ 4,3 mln in 2003,
oplopend tot € 8,7 mln structureel) te rapporteren bij Voorjaarsnota
2003.Drie projectgroepenEind 2002 zijn binnen EZ drie projectgroepen ingesteld om de mogelijkheden
voor invulling van de volumetaakstelling in beeld te brengen. De uitkomsten
van de werkgroepen zijn zodanig dat de volumetaakstelling volledig kan worden
ingevuld. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken zal EZ de taakstelling invullen
via de volgende drie sporen:1. Het volume-effect van de subsidietaakstelling: door vermindering van
subsidieuitgaven kan bespaard worden op de uitvoeringslasten. Hiermee wordt
circa de helft van de taakstelling ingevuld.2. Besparingen door een andere invulling van de bestaffing kerndepartement:
een herijking van de inrichting van de staf van het kernministerie biedt uitzicht
op besparingen. Deze mogelijkheden liggen met name op het terrein van de personele-
en de ICT-functie.3. Stroomlijning van de uitvoering door agentschappen: stroomlijning van
staftaken en indirecte taken in het primaire proces bij de agentschappen Senter,
Novem en EVD levert besparingen op.Volume-effect subsidietaakstellingDe projectgroep heeft de personele volume-effecten in beeld gebracht die
bij de agentschappen Senter en Novem en bij het kerndepartement zelf ontstaan
als gevolg van de lagere subsidie uitgaven. Deze effecten bedragen ongeveer
de helft van de volumetaakstelling en zullen in de begroting 2004 worden verwerkt
voor de jaren 2003 en later.Bestaffing kerndepartementOmdat het gaat om wijzigingen in formatie en organisatie, dient voor de
verdere implementatie een zorgvuldig traject te worden doorlopen, inclusief
overleg met de medezeggenschap. Mogelijk kunnen de eerste besparingseffecten
worden verwerkt bij Najaarsnota 2003.Stroomlijning uitvoering agentschappenDe eerste stap is het opstellen van een plan van aanpak waarin alle algemene,
personele en financiële gevolgen alsmede een tijdsplanning voor het vervolg
worden opgenomen. Om ook hier via een zorgvuldig proces en overleg met medezeggenschap
tot een afgewogen resultaat te komen dat besparingen oplevert, zal niet eerder
dan in 2004 tot implementatie kunnen worden overgegaan.OpbrengstenCirca de helft van de volumetaakstelling van € 4,3 mln in 2003,
oplopend tot € 8,7 mln structureel, wordt ingevuld via de volume-effecten
van de subsidietaakstelling (€ 2 mln in 2003, oplopend tot € 4,9
mln structureel). Op basis van de eerste inzichten uit de projectgroepen voor
bestaffing en agentschappen kan worden vastgesteld dat ook het restant van
de taakstelling kan worden ingevuld met volumemaatregelen. Invulling van een
eventueel verschil tussen opbrengsten en taakstelling in de eerste jaren,
veroorzaakt door de specifieke oploop van de diverse maatregelen, wordt naar
verwachting gevonden in de effecten van een stringent vacaturebeleid bij die
onderdelen van de organisatie waar de besparingen zullen plaatsvinden vanwege
de herijking van de bestaffing van het kerndepartement en de stroomlijning
van de uitvoering bij agentschappen.BudgetflexibiliteitHet onderwerp budgetflexibiliteit is met name van belang voor de beleidsartikelen
2 (Innovatiekracht), 3 (Ondernemingsklimaat), 4 (Energie) en 5 (Buitenlandse
economische betrekkingen) omdat daar het gros van de beleidsmiddelen van EZ
wordt begroot. De budgetflexibiliteit voor het jaar 2003 op deze artikelen
die in de ontwerpbegroting 2003 is gepresenteerd, is inmiddels afgenomen door
drie oorzaken:• Aangebrachte ombuigingen op subsidies vanwege het Strategisch Akkoord.• Bijdragen aan instellingen en instituten in 2003 die inmiddels
juridisch vastliggen.• Inmiddels in 2003 aangegane verplichtingen waarmee kasmiddelen
in 2003 juridisch zijn vastgelegd.Daarnaast kunnen in 2002 meer of minder verplichtingen zijn gerealiseerd
dan in de begroting 2003 was verondersteld. Daardoor zijn wijzigingen opgetreden
in de juridisch verplichte kasmiddelen.Ook zal nog een beroep op de budgetflexibiliteit worden gedaan vanwege
de subsidietaakstelling van € 20 mln die in de Voorjaarsnota 2003
is opgenomen en vooralsnog in deze suppletore begroting is «geparkeerd»
op artikel 22 Nominaal en onvoorzien.Omdat het ramingstechnisch alleen mogelijk is de verplichte kasmiddelen
per jaargrens vast te stellen, kan lopende het jaar slechts een indicatieve
schatting worden gemaakt van de budgetflexibiliteit. Deze schatting wordt
gemaakt op basis van ervaringsgegevens ten aanzien van het gemiddelde verloop
van het aangaan van verplichtingen en het doen van kasbetalingen daarop. De
bij de artikelen weergegeven budgetflexibiliteit is derhalve indicatief.2.2 De beleidsartikelenArtikel 1 : Werking van de binnenlandse markten (in €
mln) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties 1e suppl. begroting 2003Stand 1e suppl. begroting 2003Mutatie 2004*Mutatie 2005*Mutatie 2006*Mutatie
2007* Verplichtingen (totaal)88,42,991,32,52,12,02,0Programma-uitgaven54,0– 0,353,7– 0,3– 0,4– 0,5– 0,5Operationeel doel 1.2.2: Bevorderen concurrentiemechanismen       – Deelname in aandelenkapitaal TenneT       – Tegemoetkoming Demkolec en stadsverwarmingsprojecten29,5 29,5     Operationeel doel 1.2.3: Versterken economische dynamiek       – Bijdrage aan Actal0,6 0,6     Operationeel doel 1.2.4: Bevorderen transparante
en eerlijke handel        – Bijdrage aan het Nmi15,8 15,8     – Bijdragen aan diverse instituten2,5 2,5     Algemeen        – Opdrachten en onderzoek Marktordening/MDW5,6– 0,35,3– 0,3– 0,4– 0,5– 0,5        Apparaatsuitgaven34,43,237,62,82,52,42,4– Personeel Marktordening (DGM&E)5,7 5,70,00,00,00,0 – Personeel Actal0,3 0,3     – Apparaatsuitgaven NMa/Dte28,43,231,62,82,52,52,5        Uitgaven (totaal)89,92,091,92,82,22,02,0        Ontvangsten (totaal)121,210,9132,1– 2,2– 2,2– 2,2– 2,2– Ontvangsten NMa/Dte4,0– 4,00,0– 2,2– 2,2– 2,2– 2,2– Ontvangsten TenneT11,3– 11,30,0    – Opbrengsten casino's102,526,2128,7    – Opbrengst uit vergunningen en keuringen speelautomaten1,6 1,6     – Ontvangsten Nmi0,7 0,7     – Diverse ontvangsten1,1 1,1    * Voor de volledigheid zijn in deze kolommen, naast de meerjarige doorwerking
van de mutatie eerste suppletore begroting 2003, ook de mutaties uit beide
Nota's van Wijziging bij de begroting 2003 opgenomen, waarin een groot deel
van de subsidietaakstelling uit het Strategisch Akkoord is ingevuld. Voor
een toelichting hierop wordt verwezen naar beide Nota's van Wijziging die
onderdeel uitmaken van de vastgestelde begroting 2003.Ontvangsten Nma/DteAls gevolg van een procedure tegen de Bijdrageregeling DTe (Dienst uitvoering
en toezicht energie) wordt de regeling thans gewijzigd. Door de wijziging
blijven in 2003 ontvangsten achterwege (€ 4,0 mln). Met ingang van
2004 zullen naar verwachting de ontvangsten structureel € 2,2 mln
lager zijn.Ontvangsten TenneTDe aandelen TenneT en de dividendraming worden overgedragen aan het Ministerie
van Financiën.Opbrengsten Holland CasinoDe exploitatie van Holland Casino is winstgevender dan geraamd, onder
meer door de grote hoeveelheid bezoekers. De raming van de opbrengsten uit
casino's wordt daarom in 2003 verhoogd tot € 128,7 mln.Budgetflexibiliteit artikel 1De budgetflexibiliteit van artikel 1 zoals gepresenteerd in de ontwerpbegroting
2003, was reeds verwaarloosbaar. Deze is verder afgenomen nu een deel van
de verplichtingenruimte 2003 is aangegaan en derhalve kasmiddelen juridisch
zijn verplicht.Artikel 2: Bevorderen van innovatiekracht (in € mln) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties via NvWMutaties 1e suppl. begroting 2003Stand 1e suppl. begroting 2003Mutatie 2004*Mutatie
2005*Mutatie 2006*Mutatie 2007*Verplichtingen (totaal)573,6– 49,980,4604,1– 48,2– 71,5– 65,9– 59,1Programma-uitgaven520,0– 49,980,1550,1– 48,2– 71,6– 65,9– 59,2Operationeel doel 2.2.1: Infrastructuur voor innovatie        – Bijdrage aan Stichting voor de Technische Wetenschappen18,9  18,9     – Innovatiegerichte onderzoeksprogramma's14,6 6,521,1     – Bijdrage aan TNO27,9 0,027,90,00,00,00,0– Bijdrage aan Topinstituten28,3  28,3    – Bijdragen aan instituten lucht- en ruimtevaart5,9 0,05,90,00,00,1 – Bijdrage aan diverse instituten4,0 0,24,20,20,10,0 – Technologische vernieuwing33,3 – 4,528,8– 10,0– 10,0– 3,1 – Technologie en Samenleving         – Innovatief ondernemerschap23,1 6,429,51,2– 10,7– 10,7– 10,7Operationeel doel 2.2.2: Innovatie in de markt        – Technologische Ontwikkelingsprojecten41,0– 41,014,814,8– 41,0– 41,041,0– 41,0– Technologische Samenwerkingsprojecten67,45,4 72,88,99,49,28,1– BIT/Opkomende markten4,3  4,3    – Kennisoverdrachtinstrumenten12,0  12,0    – Programma Economie, Ecologie, Technologie63,9– 16,49,256,7– 11,3– 11,3– 11,3– 9,2– First Mover Faciliteit  27,227,2    – Overige regelingen milieutechnologie  0,50,5     – Bijdrage aan Syntens32,7  32,7     – Internationale ruimtevaartprogramma's 32,5 16,749,2    – Nationale ruimtevaartprogramma's3,6  3,6     – Bevordering civiele luchtvaart1,3 3,14,41,8– 2,1– 2,8 Operationeel doel 2.2.3: Excellente basis voor ICT        – Micro-elektronica stimulering45,4  45,4     – Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen33,3– 11,1– 0,621,6– 11,1– 11,1– 11,1– 11,1– Overig ICT-beleid10,57,92,220,69,92,02,02,0Algemeen        – Onderzoek DG Innovatie7,9 – 0,17,8– 0,1– 0,2– 0,3– 0,3– Beleidsexperimenten DG Innovatie8,15,3– 1,511,93,23,13,03,0         Apparaatsuitgaven53,6 0,253,80,10,10,00,0– Personeel DG Innovatie11,0  11,00,00,00,00,0– Bijdrage DG I aan BLD BIE14,6  14,6    – Bijdragen pensioenen EOB1,0  1,0    – Adviezen door EOB2,4  2,4     – Bijdrage DG Innovatie aan BLD Senter 21,9 0,222,1    – Uitgaven TWA-netwerk2,0 0,12,10,10,10,10,1– Diverse uitgaven (adviesraad en Eureka-secretariaat)0,7  0,7              Uitgaven (totaal)587,9– 20,7– 4,4562,9– 42,4– 43,9– 57,9– 52,7         Ontvangsten (totaal)104,5 31,4136,07,07,02,0 – Terugontvangst Senter        – Ontvangsten uit Rijksoctrooiwet25,4  25,4     – Diverse Ontvangsten BIE        – Ontvangsten TOP36,3  36,3    – Ontvangsten uit het Fes28,9 31,360,27,07,02,0 – Ontvangsten EET-gelden (OC&W)12,3 0,112,4     – Diverse Ontvangsten Innovatiekracht1,6  1,6    * Voor de volledigheid zijn in deze kolommen, naast de meerjarige doorwerking
van de mutatie eerste suppletore begroting 2003, ook de mutaties uit beide
Nota's van Wijziging bij de begroting 2003 opgenomen, waarin een groot deel
van de subsidietaakstelling uit het Strategisch Akkoord is ingevuld. Voor
een toelichting hierop wordt verwezen naar beide Nota's van Wijziging die
onderdeel uitmaken van de vastgestelde begroting 2003.Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma'sHet betreft een verschuiving van € 6,5 mln van 2002 naar 2003.
In 2003 zijn de additionele middelen nodig in verband met het relatief grote
IOP Genomics, ten bedrage van tenminste € 9 mln. Daarnaast zullen
in 2003 de oorspronkelijke voor 2002 geplande tenders plaatsvinden voor de
IOP's Oppervlaktetechnologie en Generieke Communicatie en zullen naar verwachting
de eveneens vertraagde NWO-onderzoeksprogramma's «Intelligent Sensor
MicroSytems» en «ICT en Veiligheid» van start gaan.Technologische vernieuwingDe verlaging van € 4,5 mln betreft een saldo van met name de
volgende mutaties:InnovatienetEen verschuiving van € 2,8 mln van 2002 naar 2003 in verband
met een fasering in de commitering. De opdrachtverstrekking voor Innovatienet
heeft in 2002 plaatsgevonden. Afhankelijk van de aard van de uitkomsten van
fase 1, zullen voor de vervolgfasen de commiteringen naar verwachting in 2003
worden verricht.KennisimpulsIn verband met een versnelling van € 33,1 mln uit de jaren 2003
tot en met 2006 naar 2002, wordt het budget in 2003 met € 10,0 mln
verlaagd. Oorzaak zijn enkele grote commiteringen die in 2002 zijn aangegaan.
De grootste hiervan ligt op het gebied van nanotechnologie, ten bedrage van
circa € 22,7 mln. Andere commiteringen van omvang betreffen «Proces
on a chip», Embedded Software en Elektromagnetische Vermogenstechniek.KatalyseVoor Katalyse is in totaal een bedrag van € 15,9 mln gereserveerd.
De mutatie betreft een verschuiving van 2002 naar 2003 van € 1,8
mln. De commitering van de bureaukosten van uitvoerder ACTS (€ 0,5
mln) is doorgeschoven naar begin 2003 en de commitering ten behoeve van het
derde onderzoeksprogramma ASPECT is vertraagd. Het opstellen en afstemmen
van de inhoud van dit onderzoeksprogramma heeft meer tijd gevergd dan verwacht.
Het doorgeschoven bedrag is nodig om genoemde commiteringen alsnog te kunnen
verrichten en daarmee het Katalyse-programma te kunnen voltooien.Innovatief ondernemerschapDe mutatie bestaat hoofdzakelijk uit de volgende twee onderdelen: Actieplan Life SciencesVan het budget voor de regeling BioPartner wordt vanuit 2002 € 3,2
mln doorgeschoven naar 2003 en wordt en € 1,2 mln doorgeschoven
naar 2004. Oorzaak is vertraging in het aangaan van de verplichtingen
voor de actielijnen «BioPartner Network» en «First Stage
Grant».Ondernemerschap en OnderwijsBetreft een verschuiving van € 1,8 mln van 2002 naar 2003. In
de jaren 2000 tot en met 2002 is via de subsidieregeling Ondernemerschap en
Onderwijs voor circa € 8 mln aan projecten gecommiteerd. Het gaat
hierbij om ruim 100 projecten, verdeeld over verschillende basisscholen. Om
te waarborgen dat deze projecten daadwerkelijk effect sorteren en breed worden
verspreid, is nog voor € 1,8 mln aan activiteiten noodzakelijk op
het gebied van verankeringsprojecten, ontwikkelen van lespakketten, verspreiding
over andere scholen en marketing en communicatie. Deze activiteiten waren
geraamd voor eind 2002, maar de wijze van implementatie heeft enige maanden
meer in beslag genomen dan gepland.Technologische OntwikkelingsprojectenDeze mutatie betreft een verschuiving van 2002 naar 2003 en houdt verband
met de afschaffing van de TOP-regeling met ingang van 2003. Deze afschaffing
vormt onderdeel van de invulling van de ombuigingstaakstelling op subsidies
uit het Strategisch Akkoord. Het bedrag van € 14,8 mln heeft voor
circa € 9,8 mln betrekking op nog te commiteren projecten, ingediend
in 2002. Voor circa € 5,0 mln heeft het bedrag betrekking op lopende
bezwaren en beroepen.EETVoor de continuering van het programma EET wordt door de Fesbeheerders
een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 9,1 mln voor het jaar
2003.First Mover FaciliteitHet budget van € 27,2 mln voor de First Mover Faciliteit, een
Onderlinge Verzekeringsmaatschappij om risico's bij de marktintroductie van
nieuwe milieutechnologieën af te dekken, is verschoven van 2002 naar
2003. De vertraging houdt mede verband met verzwaring van de Europese eisen
voor de solvabiliteitsmarge voor verzekeringsmaatschappijen. Momenteel wordt
o.a. door EZ bezien of aan de eisen voor de solvabiliteitsmarge tegemoet kan
worden gekomen door een herverzekeraar in te voegen. Een en ander zal nog
tot het najaar 2003 duren.Internationale ruimtevaartprogramma'sDe mutatie van € 16,7 mln betreft een verschuiving vanuit 2002,
welke verband houdt met twee projecten. Voor de projecten GALILEO en ARTES
8 zijn tijdens de ESA-ministersconferentie in november 2001 toezeggingen gedaan,
voor respectievelijk € 15 mln en € 9 mln. De detailuitwerking
van deze projecten door de ESA-lidstaten vergt echter de nodige tijd.Bevordering civiele luchtvaartBij de budgetten voor Civiele Vliegtuigontwikkeling in de jaren 2003–2006
vindt een herverdeling plaats. Voor elk van deze jaren is een bedrag van € 1,8
mln ten behoeve van Basis Research geoormerkt. Het restant van het voor 2003
beschikbare budget ad € 4,4 mln wordt in 2003 gebruikt om de publicatie
2003 van de Civiele vliegtuigontwikkeling te financieren.Overig ICT-beleid en Beleidsexperimenten DG InnovatieDe verhoging van € 2,2 mln houdt voornamelijk verband met een
structurele overheveling van € 2,0 mln van het artikel beleidsexperimenten
naar Overig ICT-beleid.Ontvangsten uit het FesIn verband met lagere uitgaven voor diverse EZ-regelingen werd in 2002
minder verrekend met het Fes. Naar verwachting wordt deze achterstand in 2003
voor € 21,7 mln ingelopen. Voor Experimentele faciliteiten gaat
het om € 11,3 mln, voor EET € 4,7 mln, voor Gigaport € 4,0
mln en voor de Kennisen Innovatie-impuls € 1,7 mln. Daarnaast zijn
de ontvangsten voor het programma EET verhoogd met € 9,1 mln op
basis van een nieuwe toezegging uit het Fes.Budgetflexibiliteit artikel 2Bijdragen aan instellingen en instituten liggen voor 2003 inmiddels vast.
Door de invulling van taakstellingen na de ontwerpbegroting zijn de kasmiddelen
in de categorie «complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk gebonden»
afgenomen met € 8,5 mln tot € 88,6 mln. Omdat inmiddels
ruim eenderde van het jaar voorbij is, zijn ook verplichtingen aangegaan waarmee
naar schatting inmiddels € 11 mln extra aan kasmiddelen in 2003
juridisch zijn verplicht. De reeds complementair noodzakelijke en bestuurlijk
gebonden kasmiddelen raken op die wijze gedurende het jaar steeds meer juridisch
gebonden.Artikel 3: Bevorderen ondernemingsklimaat (in € mln) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties via NvWMutaties 1e suppl. begroting 2003Stand 1e suppl. begroting 2003Mutatie 2004*Mutatie
2005*Mutatie 2006*Mutatie 2007*Verplichtingen (totaal)637,8– 18,2108,9728,5– 19,1– 19,2– 20,6– 20,7Programma-uitgaven618,9– 18,2108,4709,1– 20,0– 20,1– 21,5– 21,6Operationeel doel 3.2.1: Fysieke ruimte        – Bedrijventerreinen (waaronder TIPP)68,3 1,069,3     – REON – Kompas voor het Noorden60,5  60,5     – Centraal deel IPR21,0  21,0     – Suppletie-instrument Infra- & Kennisbasis 7,0  7,0     – Cofinanciering EZ in EFRO-projecten        – Bijdrage aan TRN22,6 0,122,70,10,10,1 – Bijdrage aan World Tourism Organisation (WTO) 0,2  0,2    – Bijdragen aan apparaat ROM's7,2 0,17,30,10,10,1 – Bijdragen aan financiering ROM's   6,86,8     – Regio- en infrastructuurprogramma's 6,4 – 6,40,0    Operationeel doel 3.2.2: Productiefactoren        – Borgstellingen MKB (jaarlijks garantieplafond)384,5 68,0452,5    – Bijdragen aan diverse instituten4,5 1,35,81,21,21,21,2– Bijdragen aan bedrijven bij calamiteiten0,3 – 0,10,2     – Duurzaamheid         Operationeel doel 3.2.3: Partner voor overheden en bedrijf        – Uitgaven CBIN-netwerk6,8 0,06,80,00,00,00,0– Bijdrage scheepsbouwindustrie – 13,640,026,4– 13,6– 13,6– 18,2– 18,2– Instrument financiering schepen13,6  13,6    – Codema-regeling3,3– 3,3  – 3,3– 3,3  – Bijdragen ontwikkeling JSF         Algemeen        – Opdrachten & Onderzoek Ondernemingsklimaat10,0– 1,3– 1,17,6– 3,2– 3,3– 3,4– 3,4– Vernieuwingsprogramma's2,7 – 1,31,4– 1,2– 1,2– 1,2– 1,2         Apparaatsuitgaven18,9 0,519,40,90,90,90,9– Personeel DG Ondernemingsklimaat14,5 – 0,114,40,00,00,00,0– Personeel PIA3,2 – 0,32,9     – Bijdrage DG Ondernemingsklimaat aan BLD Senter1,2 0,92,10,90,90,90,9         Uitgaven (totaal)311,0– 15,25,0300,9– 13,1– 17,1– 24,1– 22,5         Ontvangsten (totaal)35,1  35,1    – Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid 8,2  8,2    – Ontvangsten BBMKB12,6  12,6     – Ontvangsten Fes13,3  13,3     – Diverse ontvangsten Ondernemingsklimaat 1,0  1,0    * Voor de volledigheid zijn in deze kolommen, naast de meerjarige doorwerking
van de mutatie eerste suppletore begroting 2003, ook de mutaties uit beide
Nota's van Wijziging bij de begroting 2003 opgenomen, waarin een groot deel
van de subsidietaakstelling uit het Strategisch Akkoord is ingevuld. Voor
een toelichting hierop wordt verwezen naar beide Nota's van Wijziging die
onderdeel uitmaken van de vastgestelde begroting 2003.Bijdrage aan financiering ROM'sDeze mutatie betreft de uit 2002 doorgeschoven kapitaalstorting ten behoeve
van de fusie van de GOM (Gelderse Ontwikkelings Maatschappij) en de OOM (Overijsselse
Ontwikkelings Maatschappij). Deze zal naar verwachting in 2003 plaatsvinden.Borgstellingen MKB (BBMKB)Op basis van de contractuele afspraak tussen EZ en het European Investment
Fund (EIF), draagt het EIF € 68 mln bij voor de ophoging van het
jaarlijks beschikbare bedrag voor borgstellingskredieten tot het maximum van € 454
mln.Bijdragen aan diverse institutenBetreft de bijdrage aan de in oprichting zijnde Stichting Kenniscentrum
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze stichting wordt opgericht naar
aanleiding van het SER-advies over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.Bijdrage scheepsbouwindustrieDeze mutatie betreft de bijdrage aan de scheepsbouwsector voor de Tijdelijke
Regeling Ordersteun Scheepsbouwsector (TROS). Als compensatie voor de steun
die Koreaanse werven ontvangen bij scheepsbouworders, staat de Europese Commissie
toe dat lidstaten tijdelijk ordersteun mogen geven aan de scheepsbouwsector.
Het verplichtingenbudget voor deze regeling is € 60 mln, verdeeld
over 2003 (€ 40 mln) en 2004 (€ 20 mln).Vernieuwingsprogramma'sVanuit dit instrument worden middelen overgeheveld naar Bijdragen aan
diverse instituten voor de oprichting van de stichting Kenniscentrum Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.Budgetflexibiliteit artikel 3Bijdragen aan instellingen en instituten liggen voor 2003 inmiddels vast.
Door de invulling van taakstellingen na de ontwerpbegroting zijn de kasmiddelen
in de categorieën «complementair noodzakelijk en/of bestuurlijk
gebonden» en «beleidsmatige reserveringen» afgenomen met € 3,5
mln tot € 36 mln. Omdat inmiddels eenderde van het jaar voorbij
is, zijn ook naar rato verplichtingen aangegaan waarmee naar schatting inmiddels € 13
mln extra aan kasmiddelen in 2003 juridisch zijn verplicht. De reeds complementair
noodzakelijke en bestuurlijk en beleidsmatig gebonden kasmiddelen raken op
die wijze gedurende het jaar steeds meer juridisch gebonden.Artikel 4: Doelmatige en duurzame energievoorziening (in €
mln) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties via NvWMutaties 1e suppl. begroting 2003Stand 1e suppl. begroting 2003Mutatie 2004*Mutatie
2005*Mutatie 2006*Mutatie 2007*Verplichtingen (totaal)205,7– 3,082,1284,7– 2,9– 3,1– 3,2– 0,2Programma-uitgaven193,8– 3,082,0272,8– 3,0– 3,1– 3,2– 0,2Operationeel doel 4.2.1: Verbetering Energie-efficiëntie        – Programma's Energie-efficiëntie47,1 3,750,80,1   – EINP        Operationeel doel 4.2.2: Duurzame Energie        – Programma's Duurzame Energie30,4– 3,0 27,4– 3,0– 3,0– 3,0 – EINP – Wind        – Projectbureau Duurzame Energie2,3  2,3     – Afwikkeling oude programma's Duurzame Energie        Operationeel doel 4.2.3: CO2-reductieregelingen        – CO2-reductieplan  75,575,5    – Joint Implementation61,0  61,0    Algemeen        – Opdrachten uitvoering door derden16,3 – 0,216,1     – Bijdrage Algemene Energie Raad0,1  0,1     – Bijdrage aan diverse instituten1,5  1,5     – Bijdrage aan ECN31,7  31,7     – Diverse Programma Uitgaven Energie        – Opdrachten en Onderzoek Energie3,4 3,06,40,0– 0,1– 0,2– 0,2         Apparaatsuitgaven11,9 0,112,00,10,10,10,1– Personeel Energie (DG M&E)4,5 0,14,60,10,10,10,1– Bijdrage DG M&E aan BLD Senter7,4  7,4             Uitgaven (totaal)206,7– 0,316,5222,9– 3,9– 6,2– 8,6– 5,9         Ontvangsten (totaal)11,9 34,045,9    – Dividend ontvangsten UCN11,3 34,045,3     – Diverse ontvangsten Energie0,6  0,6    * Voor de volledigheid zijn in deze kolommen, naast de meerjarige doorwerking
van de mutatie eerste suppletore begroting 2003, ook de mutaties uit beide
Nota's van Wijziging bij de begroting 2003 opgenomen, waarin een groot deel
van de subsidietaakstelling uit het Strategisch Akkoord is ingevuld. Voor
een toelichting hierop wordt verwezen naar beide Nota's van Wijziging die
onderdeel uitmaken van de vastgestelde begroting 2003.Programma's Energie-efficiëntieDe voorgestelde verhoging van € 3,6 mln is het saldo van diverse
mutaties.EZ heeft in 2002 het startsein gegeven voor het Project Energietransitie.
In vier deelprojecten (Nieuw Gas, Met energie naar duurzaam produceren, Biomassa
en Duurzaam Rijnmond) wordt samen met marktpartijen een visie voor de middellange
termijn ontwikkeld. Voor deze visievorming, de selectie van experimenten,
communicatie, het opzetten van een kenniscentrum en het ontwikkelen van een
internationaal netwerk wordt de raming met € 8 mln verhoogd.Daarnaast is in het saldo verwerkt een overheveling van € 3
mln naar Opdrachten en Onderzoek Energie. Deze middelen worden ingezet voor
de organisatie van het International Energy Forum in 2003.CO2-reductieplanDe verplichtingen- en kasruimte voor het CO2-reductieplan wordt
afhankelijk van de budgettaire behoefte aan de EZ-begroting toegevoegd. Dit
gebeurt uit de aanvullende post «Algemeen» op de Rijksbegroting.
Voor 2003 wordt € 75,5 mln verplichtingenruimte opgevraagd. Ten
laste hiervan worden nieuwe verplichtingen aangegaan voor het
project Near Shore Wind, Crust en de vijfde tender van de EZ-regeling CO2-reductieplan.Opdrachten en onderzoek EnergieSinds 1991 wordt het International Energy Forum (IEF) georganiseerd. Het
IEF wil de dialoog tussen gas- en olieproducerende en consumerende landen
bevorderen en wederzijds begrip voor belangrijke internationale energievraagstukken
kweken. In 2003 vindt het 8e International Energy Forum in ons
land plaats. De bijdrage van Nederland aan de organisatie wordt op € 3
mln geraamd.Ontvangsten UCNIn 1993 heeft Ultra Centrifuge Nederland NV (UCN) zijn onderneming ingebracht
in Urenco Ltd. In ruil daarvoor zijn aandelen Urenco en een shareholdersloan
van 39 mln Pond Sterling verkregen. In 2002 is deze shareholdersloan door
Urenco Ltd aan UCN terugbetaald. UCN heeft in 2002 een deel van deze shareholdersloan
(€ 21 mln) aan de Staat uitgekeerd. Naar verwachting volgt in 2003
een tweede tranche van deze uitkering ter grootte van € 34 mln.Budgetflexibiliteit artikel 4Bijdragen aan instellingen en instituten liggen voor 2003 inmiddels vast.
Inmiddels zijn voor meer dan de helft van het verplichtingenbudget verplichtingen
aangegaan, waardoor naar schatting inmiddels € 23 mln extra aan
kasmiddelen in 2003 juridisch zijn verplicht. De reeds beleidsmatig gebonden
kasmiddelen raken op die wijze gedurende het jaar steeds meer juridisch gebonden.Artikel 5: Buitenlandse economische betrekkingen (in €
mln) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties via NvWMutaties 1e suppl. begroting 2003Stand 1e suppl. begroting 2003Mutatie 2004*Mutatie
2005*Mutatie 2006*Mutatie 2007*Verplichtingen (totaal)189,8– 14,60,7175,9– 13,9– 22,9– 22,9– 22,9Programma-uitgaven150,0– 14,6 135,5– 14,6– 23,6– 23,6– 23,6Operationeel doel 5.2.1: Europese interne markt        – Bijdrage aan Benelux3,0  3,0     Operationeel doel 5.2.1: Multilaterale handelsinvesteringssysteem         – Bijdragen aan diverse organisaties (o.a. WTO) 3,8  3,8    Operationeel doel 5.2.3: Nederlandse presentie op buitenlandse
markten         – Exportbevordering Exportfinanciering19,9– 9,2 10,7– 9,2– 9,2– 9,2– 9,2– Exportbevordering Herverzekering22,7– 10,0 12,7– 10,0– 10,0– 10,0– 10,0– Exportbevordering – PESP11,1  11,1    – Exportbevordering – PSB2,74,6 7,34,64,64,64,6– Instr.uitgaven EVD2,9  2,9     – Exportfin ODA        – Invest.bevordering – TA-regeling6,8  6,8     – Investeringsbevordering – financiering4,5  4,5 – 4,5– 4,5– 4,5– Economische samenwerking – PSO60,2  60,2     – Economische samenwerking – Trustfunds7,7  7,7 – 4,5– 4,5– 4,5– Econ. samenwerking – Managementondersteuning3,4  3,4     Algemeen        – Beleidsondersteuning DG BEB 1,4  1,40,00,00,00,0         Apparaatsuitgaven39,8 0,740,50,70,70,70,7– Personeel DG BEB8,4 0,18,50,10,00,00,0– Bijdrage DG BEB aan BLD EVD22,5 0,422,90,40,40,40,4– Bijdrage DG BEB aan BLD Senter8,9 0,39,20,30,30,30,3         Uitgaven (totaal)190,5– 10,00,7181,2– 9,3– 18,3– 18,3– 18,3         Ontvangsten (totaal)1,8  1,8    – Ontvangsten EVD        – Ontvangsten kredieten en garanties0,7  0,7     – Diverse ontvangsten BEB1,1  1,1    * Voor de volledigheid zijn in deze kolommen, naast de meerjarige doorwerking
van de mutatie eerste suppletore begroting 2003, ook de mutaties uit beide
Nota's van Wijziging bij de begroting 2003 opgenomen, waarin een groot deel
van de subsidietaakstelling uit het Strategisch Akkoord is ingevuld. Voor
een toelichting hierop wordt verwezen naar beide Nota's van Wijziging die
onderdeel uitmaken van de vastgestelde begroting 2003.Budgetflexibiliteit artikel 5Bijdragen aan instellingen en instituten liggen voor 2003 inmiddels vast.
Door de invulling van taakstellingen na de ontwerpbegroting zijn de kasmiddelen
in de categorie «beleidsmatige reserveringen» afgenomen met € 7
mln tot € 19 mln. Omdat inmiddels eenderde van het jaar voorbij
is, zijn ook naar rato verplichtingen aangegaan waarmee naar schatting inmiddels € 5,5
mln extra aan kasmiddelen in 2003 juridisch zijn verplicht. De reeds beleidsmatig
gebonden kasmiddelen raken op die wijze gedurende het jaar steeds meer juridisch
gebonden.Artikel 6: Vitale belangen ten tijde van crisis (in €
mln) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties 1e suppl. begroting 2003Stand 1e suppl. begroting 2003Mutatie 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007 Verplichtingen (totaal)82,30,182,40,10,10,10,1Programma-uitgaven82,10,182,20,10,10,10,1Operationeel doel 6.2.1: Algemene crisisbeheersing       – Algemene crisisbeheersing0,10,10,20,10,10,10,1 Operationeel doel 6.2.2: Oliecrisisbeheersing        – Oliecrisisbeheersing – doorsluis COVA 82,0 82,0    – Oliecrisisbeheersing – leningen               Apparaatsuitgaven0,2 0,2    – Personeel Energie (DG M&E)0,2 0,2     Uitgaven (totaal)82,30,182,40,10,10,10,1        Ontvangsten (totaal)82,0 82,0    – Ontvangsten doorsluis COVA82,0 82,0    Budgetflexibiliteit artikel 6De uitgavenraming is vrijwel ongewijzigd en heeft nagenoeg volledig betrekking
op het aanhouden van een voorraad aardolieproducten. Deze is derhalve niet-flexibel.Artikel 7: Beheer bodemschatten (in € mln) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties 1e suppl. begroting 2003Stand 1e suppl. begroting 2003Mutatie 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007 Verplichtingen (totaal)7,50,27,70,20,20,0– 0,1Programma-uitgaven2,5 2,5    Operationeel doel 7.2.1: Staatsbaten        – Dividenduitkering aandelen EBN       – Aankoop certificaten EBN        Operationeel doel 7.2.4: Beheer ondergrond        – Beheer mijnschadestichtingen0,1 0,1     – Opdrachten en Onderzoek Bodembeheer 2,4 2,4            Apparaatsuitgaven5,00,25,20,20,20,0– 0,1– Personeel Energie (DG M&E)1,20,01,20,00,00,00,0– Apparaatsuitgaven SodM3,80,24,00,10,10,0– 0,1        Uitgaven (totaal)7,50,27,70,20,20,0– 0,1        Ontvangsten (totaal)2 223,487,02 310,4117,0117,087,059,0– Aardgasbaten3 750,0150,03 900,0200,0179,0129,0100,0– Bijdrage aan het Fes– 1 528,0– 63,0– 1 591,0– 83,0– 62,0– 42,0– 41,0– Dividend EBN/Aardgas BV        – Ontvangsten zoutwinning1,4 1,4    AardgasbatenDe raming van de aardgasbaten wordt bijgesteld op grond van actuele gegevens.
Voor 2003 wordt nu uitgegaan van een olieprijs van $ 26 per vat (was: $ 24,5)
en een euro/dollarkoers van $ 1,08 (was: $ 1,00).Bijdrage aan het FesDe ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking worden gevormd
door 41,5% van de niet-belastingontvangsten van de Staat uit de winning van
aardgas. Een verhoging van de aardgasbaten werkt door in een verhoging van
de bijdrage aan het Fes.Budgetflexibiliteit artikel 7De uitgavenraming is vrijwel ongewijzigd en heeft nagenoeg volledig betrekking
op apparaatsuitgaven en opdrachtgelden inzake wettelijke taken. Deze is derhalve
als niet-flexibel te beschouwen.Artikel 8: Economische analyses en prognoses (bedragen
in € mln) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties 1e suppl. begroting 2003Stand 1e suppl. begroting 2003Mutatie 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007 Verplichtingen (totaal)11,20,411,60,10,10,10,1Apparaatsuitgaven CPB11,20,411,60,10,10,10,1        Uitgaven (totaal)11,20,711,90,10,10,10,1        Ontvangsten (totaal)       Budgetflexibiliteit artikel 8De uitgavenraming bestaat uitsluitend uit apparaatsuitgaven van het CPB
en is derhalve als niet-flexibel te beschouwen.Artikel 9: Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken
(bedragen in € mln) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties 1e suppl. begroting 2003Stand 1e suppl. begroting 2003Mutatie 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007 Verplichtingen (totaal)170,110,3180,42,21,92,52,5Apparaatsuitgaven CBS170,110,3180,42,21,92,52,5        Uitgaven (totaal)170,110,3180,42,21,92,52,5        Ontvangsten (totaal)10,5 10,5    De mutatie heeft met name betrekking op hogere ICT-uitgaven (€ 4,0
mln), een kwalitatieve versterking van de formatie in verband met organisatorische
veranderingen binnen het CBS (€ 1,0 mln), nieuwe verordeningen voor
de derde en vierde tranche van EU-statistieken (€ 1,2 mln) en de
overheveling naar 2003 van budget in verband met in 2002 vertraagde uitgaven
(€ 2,3 mln).Budgetflexibiliteit artikel 9De uitgavenraming bestaat uitsluitend uit apparaatsuitgaven van het CBS
en is derhalve als niet-flexibel te beschouwen.Artikel 10: Effectieve telecommunicatie- en postmarkt
(in € mln) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties 1e suppl. begroting 2003Stand 1e suppl. begroting 2003Mutatie 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007 Verplichtingen (totaal)34,623,858,4– 7,3– 10,6– 11,2– 2,2Programma-uitgaven19,125,444,4– 4,6– 8,0– 8,70,2Operationeel doel 10.2.1: Infrastructuur en diensten       – Bijdragen Internationale organisaties0,2 0,2    – Kenniswijk9,1– 3,65,5– 5,1– 8,1– 8,9 Operationeel doel 10.2.2: Waarborgen publieke belangen        – Subsidie kerktelefonie        Operationeel doel 10.2.3: Optimale marktcondities        – Bijdrage aan OPTA1,55,57,0     Deel HGIS        – Bijdragen aan Internationale organisaties2,00,12,10,10,10,10,1Algemeen        – Beleidsvoorbereiding en evaluaties6,223,529,70,50,10,10,1        Apparaatsuitgaven15,5– 1,613,9– 2,8– 2,6– 2,4– 2,4– Personeel DG Telecommunicatie en Post12,2– 2,39,9– 3,5– 3,3– 3,2– 3,2– Bijdrage DG Telecommunicatie en Post aan agentschap Telecom3,30,74,00,80,70,70,7        Uitgaven (totaal)34,632,967,5– 2,2– 2,4– 2,2– 2,2        Ontvangsten (totaal)140,1– 108,231,9– 81,7– 81,7– 81,7– 81,7– Ontvangsten personeel en materieel0,40,81,20,50,50,50,5– Ontvangsten agentschap Telecom0,6 0,6    – Ontvangsten Fes9,15,414,5     – Ontvangsten OPTA0,2 0,2     – Ontvangsten KPN en TPG129,8– 114,415,4– 82,1– 82,1– 82,1– 82,1KenniswijkDe totale kosten van het project Kenniswijk bedragen € 45,7
mln. Dit bedrag is door het Fes beschikbaar gesteld, aanvankelijk verdeeld
over de periode 2002 – 2006. De meerjarige uitgaven zijn in 2002 grotendeels
als verplichting vastgelegd. Om dit mogelijk te maken is verplichtingenbudget
uit de jaren 2003 tot en met 2006 verschoven naar 2002. De oorspronkelijk
geraamde bedragen, € 9,1 mln per jaar voor de periode 2002 –
2006, worden daarom neerwaarts bijgesteld.Bijdrage aan OPTAAls gevolg van een rechterlijke uitspraak (december 2001) kan OPTA geen
vergoedingen meer innen die aan partijen met aanmerkelijke marktmacht op de
markt voor vaste en mobiele telecommunicatie in rekening werden gebracht.
Hierdoor is in 2002 een liquiditeitstekort van € 6 mln ontstaan,
dat is opgevangen middels een renteloze lening. Voor 2003 bedraagt het op
te vangen liquiditeitstekort € 5,5 mln.Beleidsvoorbereiding en evaluatiesDe verhoging in 2003 betreft de omschakelkosten Zero Base. Als gevolg
van de herindeling van de AM/FM frequenties dient de zendmastinfrastructuur
te worden aangepast. Op basis van gemaakte afspraken met de organisaties binnen
de publieke omroep zullen de kosten voor het omschakelen van de publieke omroep
naar de nieuwe Zero Base frequenties door het Rijk worden vergoed. Het bedrag
voor 2003 omvat naast de projectkosten voornamelijk de vergoeding
voor de technische omschakelkosten. De niet-technische omschakelkosten zijn
reeds in 2002 aan de publieke omroepen vergoed. Deze afspraken vinden hun
grondslag in de toezeggingen die het kabinet heeft gedaan in haar brief van
26 juni 2001 (Kamerstukken II, 2000–2001, 24 055, nr. 72).ApparaatsuitgavenIn het kader van het «invaren» van DGTP in de EZ-organisatie
dient een deel van de apparaatsuitgaven naar de centrale apparaatsuitgaven
overgeboekt te worden. Dit is conform de systematiek die EZ hanteert voor
alle decentrale en centrale apparaatsuitgaven.Ontvangsten FesDit betreft de ontvangsten uit het Fes voor het project Kenniswijk. Deze
middelen zijn vorig jaar niet tot betaling gekomen en worden daarom via het
Fes doorgeschoven naar 2003.Ontvangsten AlgemeenVanaf 1 januari 2003 neemt het Ministerie van Financiën het
aandeelhouderschap van KPN en TPG over. In dit kader worden de ontvangsten
(€ 129,8 mln in 2003 en € 82,1 mln vanaf 2004) overgeboekt
naar Financiën.Daarnaast worden in 2003 ontvangsten geraamd (€ 14,9 mln) vanwege
het uitgeven van vergunningen in het kader van het Zero-Base project.Budgetflexibiliteit artikel 10De relatief aanzienlijke toename in 2003 van kasmiddelen op dit artikel
heeft met name betrekking op de OPTA en de omschakelkosten voor frequenties.
Aangezien het hier apparaatsgelden (OPTA) en juridisch verplicht te maken
kosten (omschakelkosten) betreft, gaat hiervan geen invloed uit op de budgetflexibiliteit,
die uiterst beperkt blijft.Artikel 21: Algemeen (bedragen in € mln) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties 1e suppl. begroting 2003Stand 1e suppl. begroting 2003Mutatie 2004*Mutatie 2005*Mutatie 2006*Mutatie
2007* Verplichtingen (totaal)88,719,5108,28,09,28,68,7Personeel Algemeen        – Personeel stafdiensten30,01,031,00,80,60,60,6– Centraal personeelsbudget10,21,111,30,00,91,00,0– Personeel Buitenland2,50,12,6    – Wachtgeld1,9 1,9     – Post actief Personeel2,6 2,6     – Personeel adviescolleges0,1 0,1     – Afwikkeling oude verplichtingen 0,1 0,1     Materieel Algemeen       – ICT8,81,610,4– 0,60,10,71,9– Materieel diversen1,00,01,0– 0,1– 0,1– 0,1– 0,1– Voorlichting3,47,410,82,02,12,12,0– Materieel kernministerie (incl. huisvesting)26,57,233,73,83,73,73,7– Huisvesting (t.b.v. investeringen)1,6 1,6    – Parkeerpost 1,11,12,11,80,50,5        Uitgaven (totaal)89,818,9108,88,79,28,68,7        Ontvangsten (totaal)5,1 5,1    – Diverse Ontvangsten algemeen4,5 4,5     – Afdracht Senter0,6 0,6    * Voor de volledigheid zijn in deze kolommen, naast de meerjarige doorwerking
van de mutatie eerste suppletore begroting 2003, ook de mutaties uit beide
Nota's van Wijziging bij de begroting 2003 opgenomen, waarin een groot deel
van de subsidietaakstelling uit het Strategisch Akkoord is ingevuld. Voor
een toelichting hierop wordt verwezen naar beide Nota's van Wijziging die
onderdeel uitmaken van de vastgestelde begroting 2003.ICTDe mutaties hebben met name betrekking op versnelling van uitgaven met
betrekking tot hardware en software.VoorlichtingDeze mutatie heeft vooral betrekking op een voorlichtingscampagne voor
de liberalisering van de energiemarkt (€ 4,9 mln) waarvoor dekking
is geleverd uit het budget voor marktordening en energie (beleidsartikel 4)
in 2002 en 2003. Daarnaast zijn structureel middelen toegevoegd voor de ontwikkeling
en het beheer van het interne EZ-web en de externe website van EZ (€ 1,1
mln).Materieel kernministerieDe mutaties hebben met name betrekking op een overheveling van het decentrale
materiële budget van DGTP (€ 2,9 mln), extra benodigde middelen
in verband met de inpassing van DGTP in de herhuisvesting van EZ (€ 2,1
mln) en extra middelen vanwege de extra inhuur van de landsadvocaat (€ 0,9
mln).Artikel 22: Nominaal en onvoorzien (in € mln) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties via NvWMutaties 1e suppl. begroting 2003Stand 1e suppl. begroting 2003Mutatie 2004*Mutatie
2005*Mutatie 2006*Mutatie 2007*Verplichtingen (totaal)– 92,994,2– 3,8– 2,589,094,287,688,7– Loonbijstelling4,8 13,017,813,913,713,614,1– Prijsbijstelling4,2– 4,24,54,51,0– 1,2– 1,3– 1,1– Budget onvoorzien0,5  0,5     – Nog te verdelen posten  – 21,2– 21,2     – Strategisch akkoord 2002– 102,498,4– 0,2– 4,274,181,775,375,7         Uitgaven (totaal)– 44,846,1– 3,8– 2,588,4110,8121,1110,2         Ontvangsten (totaal)  10,310,3    – Nog te verdelen posten  10,310,3    * Voor de volledigheid zijn in deze kolommen, naast de meerjarige doorwerking
van de mutatie eerste suppletore begroting 2003, ook de mutaties uit beide
Nota's van Wijziging bij de begroting 2003 opgenomen, waarin een groot deel
van de subsidietaakstelling uit het Strategisch Akkoord is ingevuld. Voor
een toelichting hierop wordt verwezen naar beide Nota's van Wijziging die
onderdeel uitmaken van de vastgestelde begroting 2003.Loon- en prijsbijstellingBetreft de uitdeling door het Ministerie van Financiën van de compensatie
voor de loonontwikkeling en de prijsontwikkeling van EZ-uitgaven.Nog te verdelen postenIn het kader van de Voorjaarsnota is vanwege rijksbrede budgettaire problematiek
2003 besloten tot taakstellingen op subsidies (€ 20 mln), externen
(€ 1,15 mln) en niet-belastingontvangsten (€ 10,3 mln).
Deze taakstellingen zijn vooralsnog «geparkeerd» op dit artikel
en zullen gedurende de begrotingsuitvoering worden ingevuld.3 BATEN-LASTENDIENSTENTijdelijk agentschap Novem1. InleidingPer 1 juli 2002 heeft het tijdelijk agentschap Novem nagenoeg alle taken
en het personeel van Novem BV overgenomen. In de tweede suppletore begroting
2002 zijn de budgettaire gevolgen van het tijdelijk agentschap Novem voor
2002 verwerkt (Kamerstukken II, 28 708, nr. 2).Om de Kamer zo tijdig mogelijk te informeren over de budgettaire aspecten
van Novem, wordt in deze suppletore begroting inzicht gegeven in de raming
van baten en lasten en de bezittingen en schulden voor 2003. De Minister van
Financiën heeft voor de tijd dat Novem tijdelijk agentschap is, toestemming
verleend om op onderdelen af te wijken van de bestaande wet- en regelgeving.
Daarom zal hier geen overzicht van kapitaaluitgaven enontvangsten worden opgenomen.De overgang naar de definitieve status van agentschap is voorzien per
1 januari 2004. Zoals gebruikelijk, wordt de instelling van het definitieve
agentschap verwerkt in de ontwerpbegroting van 2004. De baten-lastenparagraaf
voor Novem zal dan geheel volgens de Comptabiliteitswet zijn opgesteld.De raming van de baten en lasten voor 2003 is conform het werkplan 2003
van Novem. De openingsbalans per 1 januari 2003 is opgesteld conform
de eindbalans per 31-12-2002 uit het jaarverslag van EZ over het jaar 2002.2. Missie en doelstellingen op hoofdlijnenNovem is een tijdelijk agentschap van het Ministerie van Economische Zaken
dat overheidsbeleid uitvoert ter bevordering van een duurzame ontwikkeling
van de samenleving, zowel in Nederland als daarbuiten. Bij de uitvoering van
het overheidsbeleid streeft Novem naar een balans tussen de kwaliteit van
de leefomgeving, de economie en het milieu.Om de missie in te vullen heeft Novem de volgende vier strategische middellange
termijn doelstellingen geformuleerd:1. De verbreding van het werkveld met thema's of onderwerpen in het perspectief
van duurzame ontwikkeling die een relatie hebben met energie en milieu, zoals
ruimtelijke ordening, infrastructuur, veiligheid, de kwaliteit van de leefomgeving,
bereikbaarheid en gedrag.2. Het verhogen van de transparantie van het dienstenpakket en de aanpak
van Novem naar de doelgroepen en de opdrachtgevers.3. Het verhogen van de flexibiliteit om snel op wensen van de opdrachtgevers
in te kunnen spelen.4. Het versterken van bestaande kwaliteiten als creativiteit, innovatiekracht,
kennisgerichtheid en resultaatgericht programmeren.• Voor 2003 heeft Novem de volgende prioriteiten en doelstellingen
vastgesteld:• Bereiken van de status van definitief agentschap.• Uitbouwen van transitiemanagement.• Versterken van de rol van Novem op het gebied van monitoring.• Verbreding van de internationale rol van Novem op het gebied van
duurzame ontwikkeling.• Maatwerkadvies via professionele en transparante kennisontsluiting
door middel van Open Balie en kennismanagement.• Versterken kwaliteiten personeel, onder meer door competentiemanagement.3. Producten en dienstenDe missie wordt gerealiseerd door producten en diensten aan te bieden
(meestal in de vorm van programma's) die ondersteuning bieden aan de gehele
beleidscyclus; van beleidsontwikkeling, via beleidsuitvoering en programmering
tot en met monitoring1.Opdrachtgevers van Novem kunnen zijn: de rijksoverheid, lagere overheden
en nationale en internationale gouvernementele en non gouvernementele organisaties,
voor zover deze organisaties zich richten op activiteiten die aansluiten op
het overheidsbeleid inzake de duurzame ontwikkeling van de samenleving.De core business van Novem betreft voornamelijk het aanbieden van dienstverlening
als een procesmanager. Door zijn onafhankelijke rol en positie, alsmede opgebouwde
vaardigheden en kennis van het beleidsproces, heeft Novem een unieke ervaring
bij de uitvoering van overheidsbeleid. Het gaat daarbij vooral om het aanbieden
van een combinatie van onderstaande producten met als doel het scheppen van synergie (betrekken van kennis en inzichten die door
Novem zijn opgedaan in andere opdrachten), faciliteren (het ondersteunen van kennisuitwisseling en bij elkaar brengen van
relevante partijen) en coördineren (vormgeven
van de uitvoering van overheidsbeleid, door onafhankelijke rol en positie).Novem biedt deze dienstverlening aan in de volgende clusters van producten:• Analyseren van markt- en technisch potentieel.• Advisering.• Ontwikkelen van strategieën, methodieken en beleidsinstrumenten.• (Subsidie-) regelingen voorbereiden en uitvoeren.• Programma-ontwikkeling.• Programma-uitvoering.• Ondersteunen en faciliteren transitiemanagement.• Projecten beoordelen en begeleiden.• Stimuleren en coördineren van onderzoek en technologieontwikkeling.• Netwerken opbouwen en onderhouden (nationaal en internationaal).• Stimuleren, coördineren en faciliteren van samenwerking (makelen
en schakelen).• Kennisopbouw en kennisuitwisseling.• Monitoren.4. DoelmatigheidDe doelmatigheid van Novem is zichtbaar door de ontwikkeling van prestatie-indicatoren
uit de Balanced Score Card. In 2003 start Novem met de meting van de bedrijfsmatige
performance conform de Balanced Score Card. Op onderdelen bevindt Novem zich
daarom op een groeipad, waardoor de streefwaarden nog een indicatief karakter
hebben. Om de Kamer een indruk te geven van de ontwikkeling van de Balanced
Score Card, wordt hier een nog uit te werken versie gepresenteerd.Bij aanvang van het definitief agentschap per 1 januari 2004 zal
in de eerste suppletore begroting 2004 een uitgewerkte Balanced Score Card
worden gepresenteerd.Tabel 1 Kritische Succesfactoren en doelmatigheids- en
doeltreffendheidsindicatorenDoelgroepPrestatie-indicatorenStreefwaarde 2003 Klanttevredenheid1.Klanttevredenheidsonderzoek (ontwikkeling systematiek)Nulmeting aan representatieve steekproef 2.Doorlooptijd subsidietraject95%  3.Aantal gehonoreerde bezwaarschriften25% vermindering    Kennisverbreding4.Aantal hits Novem-websiteStijgend verloop  5.Gericht onderzoek bij doelgroepen:– Bruikbaarheid van kennis –
Gelegde contacten – Deelname aan samenwerkingsverbandenMeenemen in klanttevredenheids-onderzoek    FinancieelPrestatie-indicatorenStreefwaarde 2003Bedrijfsresultaat1.Bedrijfsresultaat1% van de
omzet Uitvoeringskosten2.Beschrijving kosten standaard producten en diensten1 product beschreven (beheer subsidieregeling)Arbeidsproductiviteit3.Declarabiliteit65%Acquisitie4.Scoring offertes75%     Interne organisatiePrestatie-indicatorenStreefwaarde 2003Flexibiliteit bezetting1.Aandeel flexibele bezetting7% (ultimo jaar) Deskundig personeel2.Opleidingskosten als % loonsom1,75% Gemotiveerd personeel3.Ziekteverzuim<
5% 4.TevredenheidsonderzoekVervolg Cultuuronderzoek    OpdrachtgeverPrestatie-indicatorenStreefwaarde 2003Klanttevredenheid1.KlanttevredenheidsonderzoekNulmetingVBTB2.Aantal extra FTE's op monitoring5 FTE 3.Programma's met prestatie-indicatoren/VBTB-proof75%Kwaliteit offertes4.Kwaliteitstoets offertes > € 100 00020% verbetering5 Begroting vam baten en lastenTabel 2 Meerjarenbegroting (in € 1 000) 2003  Eerste suppletore
begroting Baten Omzet ministerie EZ17 094 Omzet ministerie VROM14 583 Omzet overige departementen5 085 Omzet derden5 142 Overige baten377 Totaal baten42 281  Lasten Apparaatskosten * personele kosten32 351 * materiële kosten7 196Rentelasten Afschrijvingskosten * materieel1 907* immaterieel847 Mutaties voorzieningen– 422Buitengewone lasten Totaal lasten41 879   Saldo van baten en lasten402Toelichting op de begroting van baten lastenAlgemeenDe begroting van Novem voor 2003 is opgesteld conform het Werkplan Novem
2003, met uitzondering van de toerekening van de omzet van de samenwerkingsverbanden.
Deze is nu toegeschreven aan de opdrachtgevers, terwijl deze in het werkplan
Novem 2003 waren ondergebracht bij de omzet van derden.BatenDe omzet van de departementen betreft de uitvoering van opdrachten passend
binnen de kerntaken van Novem. Door de overgang van energie gerelateerd beleid
van EZ naar de betreffende ministeries in de afgelopen jaren, is het aandeel
van EZ de laatste jaren teruggelopen en het aandeel van VROM in de opdrachtenportefeuille
sterk gestegen. Beide departementen zijn nu de belangrijkste opdrachtgevers
van Novem.De omzet van de overige ministeries betreft hoofdzakelijk de ministeries
van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De omzet
derden betreft lagere overheden, de Europese Unie en de International Energy
Agency (IEA).De overige baten betreffen de opbrengsten van brochures, vergaderzalen
en werkplekken.LastenDe personeelslasten hebben betrekking op circa 449 FTE in dienst bij Novem
(gemiddelde loonkosten per FTE zijn € 67 100) en circa 28 FTE
inhuur en contractwerkers (gemiddelde loonkosten per niet ambtelijke FTE € 107 800).Omdat Novem streeft naar verhoging van de flexibiliteit zal bij een gelijke
omvang het aandeel medewerkers in vaste dienst dalen om groei van het meer
flexibele deel naar op termijn 15% mogelijk te maken.De materiële kosten betreffen:• de overige personeelskosten zoals opleiding, werving, kinderopvang
en dergelijke ( € 1,036 mln)• de facilitaire kosten zoals huisvesting, kantoorbehoeften, kopieer-
en drukwerkkosten, telefonie en kantine ( € 3,446 mln);• de kosten van automatisering en informatisering (€ 1,280
mln);• de kosten van communicatie (€ 0,294 mln);• algemene beheerkosten (€ 0,325 mln);• reiskosten (€ 0,815 mln).De afschrijvingskosten op materiële activa betreffen de technische
installaties in het huurpand te Utrecht ( € 0,150 mln), de inrichting
en inventaris (€ 0,297 mln), de kantoormachines (€ 0,040
mln) en hardware (€ 1,420 mln).De afschrijvingskosten op de immateriële activa betreffen software
op het gebied van kantoorautomatisering en het SAP-systeem (€ 0,847
mln).De mutatie van de voorzieningen betreft de vrijval van de voorziening
(des)integratie, inzake de in 2003 gemaakte kosten die voortvloeien uit de
overgang van BV naar agentschap.6. ProefopeningsbalansDe proef openingsbalans per 1 januari 2003 is conform de eindbalans per
31-12-2002.Tabel 3 Proef openingsbalans (in € 1000)Activa1/1 20031/1 2003Immateriële vaste activa2 444 Materiële vaste activa2 952 Vaste activa 5 396Onderhanden werk26 692 Voorraden 26 692Debiteuren4 452 Nog te ontvangen2 500 Rekening-courant Novem619 Vorderingen 7 571Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding18 970 Liquide middelen 18 970   Totaal activa 58 629Passiva1/1 20031/1 2003Exploitatiereserve1 939 1.1 Eigen vermogen 1 939   Voorzieningen435 1.2 Voorzieningen 435   Rekening courant EZ27 179 Lening BPF Metaalnijverheid1 140 Crediteuren15 583 Overige schulden1 906 Overlopende posten10 447 1.3 Kortlopende schulden 56 255   Totaal passiva 58 629Toelichting op de balansAlgemeenDe grondslagen voor de waardering en de resultaatsbepaling zijn bepaald met inachtneming van de voorschriften in de Handleiding Agentschappen
(Hafir A6.2).ActivaVaste activaIn de tabel zijn per actiefsoort de aanschafwaarde, de cumulatieve afschrijving
en de boekwaarde per 1 januari 2003 vermeld. Tevens is de toegepaste
afschrijvingstermijn opgenomen.Tabel 4 Boekwaarde materiële vaste activa ( in € 1 000) AanschafwaardeAfschrijvingenBoekwaardeAfschrijvingstermijnSoftware/ERP4 5572 1132 4443/5 jaarImmateriële activa4 5572 1132 444      Technische installaties1 41678363310 jaar Inrichting en inventaris3 3712 6177545 jaar Computer apparatuur6 3904 8261 5653 jaarMateriële activa11 1788 2262 952      Totaal vaste activa15 73510 3395 396 De vaste activa zijn gewaardeerd op historische aanschafwaarde onder aftrek
van een lineaire afschrijving. Investeringen in de loop van het jaar worden
rechtevenredig afgeschreven.Voorraden – onderhanden werkIn de tabel is de verdeling van het onderhanden werk per opdrachtgever
weergegeven.Tabel 5 Verdeling Onderhanden werk ( in € 1 000)ProductBedrag Ministerie van Economische Zaken (uren)320 Ministerie van Economische Zaken (progr. Middelen)18 639 Overige ministeries (uren)5 309 Overige ministeries (programmamiddelen)862Overige opdrachtgevers (uren en programmamiddelen)1 562 Totaal26 692Het onderhanden werk betreft de kosten van de gemaakte en nog niet gefactureerde
of verrekende uren (apparaatsgelden) en van betaalde en nog niet gefactureerde
of verrekende programmamiddelen (beleidsgelden) per 31-12-2002. Voor de waardering
van de uren zijn de met de opdrachtgever overeenkomen tarieven gehanteerd.
Per opdracht is, voor zover noodzakelijk, rekening gehouden met de met de
opdrachtgever overeengekomen maximaal declarabele uren of de maximale opdrachtvergoeding.VorderingenDe debiteuren betreffen met name vorderingen op opdrachtgevers. De vorderingen
zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid.De overige vorderingen betreffen vorderingen inzake de door Senter beheerde
samenwerkingsverbanden (Infomil en projectbureau CO2), inzake omzetbelasting
en de verkoop van onder andere brochures.De overlopende posten betreffen hoofdzakelijk vooruitbetaalde exploitatiekosten.De rekening courant Novem BV betreft de noodzakelijke verrekeningen tussen
het agentschap Novem en Novem BV.Liquide middelenDe liquide middelen betreffen de rekening courant bij de Rijkshoofdboekhouding
en geringe bedragen inzake kasgelden bij de vestigingen.PassivaEigen vermogenDe exploitatiereserve is bedoeld om de risico's in de bedrijfsvoering
van het agentschap op te vangen. In gevolge de voorschriften kan deze reserve
maximaal 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaren bedragen.
Omdat Novem pas in 2002 als agentschap is gestart, is het maximum van de exploitatiereserve
voor 2003 5% van de omzet 2002. Het plafond van de exploitatiereserve bedraagt
daardoor circa € 2,1 mln.Voor 2002 heeft de eigenaar ingestemd met het toevoegen van het resultaat
2002 (€ 1,9 mln) aan de exploitatiereserve, die bij de start van
het tijdelijk agentschap nihil bedroeg.VoorzieningenDe voorziening betreft de assurantie eigen risico inzake wachtgelden.Kortlopende schuldenDe rekening courant EZ betreft de met het moederministerie verrekende
bedragen inzake beleidsgelden.De 10-jarige lening van het Bedrijfspensioenfonds voor de metaalnijverheid
is door Novem BV in 1996 afgesloten ter financiering van de BTW-claim op het
nieuwbouw huurpand te Utrecht. Deze lening wordt in 2003 vervroegd afgelost.De crediteuren betreffen zowel schulden aan leveranciers (apparaatsgelden)
als aan uitvoerders van projecten (beleidsgelden) waarvan de factuur is goedgekeurd
voor betaling.De overige schulden betreffen met name per 1 juli 2002 nog te betalen
apparaatskosten en de gelden die Novem beheert inzake enkele IEA-implementing
agreements.De overlopende posten betreffen de van de BV ontvangen vergoeding inzake
de overgenomen aanspraken op vakantiedagen van werknemers (verlofstuwmeer),
de verplichtingen inzake EZ-verlof en de BTZR-regeling (Besluit Tegemoetkoming
Ziektekosten Rijkspersoneel) en de van opdrachtgevers vooruit ontvangen bedragen.Niet uit de balans blijkende verplichtingenNovem is uit hoofde van de uitvoering van opdrachten (programma's) voor
opdrachtgevers verplichtingen aangegaan in de vorm van opdrachten en subsidies
aan uitvoerders van projecten. Tegenover deze verplichtingen staan voor gelijke
bedragen vorderingen op de opdrachtgevers. De omvang van deze verplichtingen
en vorderingen bedraagt € 327 mln.BIJLAGESubsidies aan institutenIn de «oude» niet-VBTB-begroting stonden alle subsidies aan
instituten afzonderlijk vermeld. Hierdoor bestond er automatisch een juridische
grondslag voor het verstrekken van langlopende subsidies die niet zijn gebaseerd
op een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling. Op basis
van een uitzondering in de Kaderwet EZ-subsidies, is voor het verstrekken
van de subsidie geen wettelijk voorschrift vereist, indien in de begroting
de naam van de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste
kan worden vastgesteld, staan vermeld.In de «nieuwe» VBTB-begroting staan subsidies aan instituten
niet altijd meer afzonderlijk vermeld, maar als een verzamelcategorie. Zonder
aanvullende informatie leidt dit tot de ongewenste situatie dat voor het verstrekken
van een langlopende subsidie (welke niet is gebaseerd op een algemene maatregel
van bestuur of een ministeriële regeling) schriftelijke mededeling aan
de Eerste en Tweede Kamer is vereist. Daarom zijn in de onderstaande tabel
voor 2003 van alle langlopende subsidies aan instituten de namen en de bijbehorende
bedragen vermeld waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.Naam instituut (bedragen in € 1 000)2003 DGI Stichting Technische Wetenschappen19 195 Stichting Dutch Polymer Institute7 781 Stichting Topinstituut Voedselwetenschappen7 981 Stichting Telematica Instituut5 364 Netherlands Institute for Metals Research6 665 Stichting BioPartner Nederland1 587Nederland Maritiem Land Maritiem Research Instituut Nederland Waterloopkundig Laboratorium/Delft Hydraulics Investors in People Nederland929 Stichting Toekomstbeeld der Techniek159 Syntens32 203ECP.NL MediaPlaza*669  82 533  DGO Vereniging Nederland Distributieland (NDL)450 Stichting Koning Willem 1 prijs85 Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (EIM)4 030 Stichting Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)1 300 5 865   DGM&E Bijdrage Nederlands Meetinstituut500 Raad deskundigen Nat. Stand. 28NNI308 Raad voor de Accreditatie223PDE1 130  2 189* jaarlijkse subsidiebijdrage en subsidie t.b.v. de jaarlijkse Broos van
Erp prijs.XNoot1De informatie over de met het tijdelijk agentschap voortgebrachte producten
en diensten en de te bereiken doelstellingen zijn opgenomen in de beleidsartikelen
2 «Bevorderen innovatiekracht» en 4 «Doelmatige en duurzame
energievoorziening» van de begroting van Economische Zaken, de beleidsartikelen
3 «Duurzame woningen en gebouwen», 11 «Tegengaan Klimaatverandering
en emissie» en 12 «Beheersen milieurisico's van stoffen, afval
en straling» van de begroting van VROM, de beleidsartikelen 2 «Versterking
netwerk goederenvervoer», 6 «Versterking netwerk personenvervoer»,
8 «Duurzaam personenvervoer» en 14 «Waterbeheer» van
de begroting van Verkeer en Waterstaat en het beleidsartikel 4 «Economische
perspectiefvolle agroketens» van de begroting van Landbouw, Natuur en
Visserij. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28936-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl