Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-05-25 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 475
 X
 
 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2015
 
 
 Nr. 4
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 a.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X);
 
 
 b.
 de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van dit Ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Defensie,
 
 J.A.
 Hennis-Plasschaert
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen. In de Slotwet zijn per begrotingsartikel de afwijkingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2015 zichtbaar gemaakt.
 De begrotingsstanden vanaf de ontwerpbegroting 2015 zijn hieronder in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.
 Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (Slotwet) mutaties op financieel instrumentniveau.
 In de eerste en tweede suppletoire begroting 2015 zijn bij de baten-lastenagentschappen geen mutaties opgenomen. Voor het verschil tussen de begroting en de eindrealisatie wordt verwezen naar het Jaarverslag 2015.
 
 
 
 2.1
 voorstel van wet
 
 Uit de samenvattende departementale begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de tweede suppletoire begroting de begroting van de uitgaven voor 2015 met € 57,8 miljoen is verhoogd en dat de begroting van de ontvangsten voor 2015 met een bedrag van € 22,9 miljoen is verhoogd. Deze mutaties uit de Slotwet 2015 leiden tot dit uitgavenbudget van € 7.815,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 435,0 miljoen. Het bedrag voor de in 2015 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 363,1 miljoen tot een bedrag van € 9.053,1 miljoen.
 In aansluiting op de tweede suppletoire begroting 2015 ontstaat samenvattend het volgende beeld:
 
 
 A.
 Uitgaven
 
 Totaal van de bijgestelde uitgaven € 57,828 miljoen
 
 
 
 B.
 Ontvangsten
 
 Totaal van de bijgestelde ontvangsten € 22,965 miljoen
 
 
 
 
 2.2
 Belangrijkste begrotingswijzigingen van de uitgaven
 
 De totale realisatie is met € 57,8 miljoen bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen worden per artikel toegelicht.
 Op artikel 1 inzet is de realisatie van de uitgaven € 18,7 lager uitgekomen dan was voorzien met de 2e suppletoire begroting. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan achterblijvende munitieverrekeningen van de strijd tegen ISIS, het vertraagd tot betaling komen van havenbezoeken in de operatie Atalanta en een lagere realisatie van Resolute Support.
 Bij de operationele commando’s (de artikelen 2, 3 en 4) is de realisatie hoger uitgevallen dan was voorzien ten tijde van de 2e suppletoire begroting. Deze overschrijdingen zijn bij CZSK, CLAS en CLSK voornamelijk het gevolg van hogere instandhoudingskosten en materiele uitgaven.
 Op het artikel investeringen is de totale overschrijding € 62 miljoen. Daarvan betreft € 52,2 miljoen hogere realisatie bij Voorzien in Nieuw Materieel. Projecten die hebben bijgedragen aan de hogere realisatie zijn het groot Pantserwielvoertuig Boxer, de vervanging en modernisering van de Chinook, langer doorvliegen met de F-16 en de verwerving van precision guided ammunition.
 De overschrijding bij de Investeringen in ICT (€ 16 miljoen) wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor met name het aanpassen van legacysystemen, waarvan de facturering later werd verwacht. Daarentegen vallen de uitgaven bij investeringen voor infrastructuur € 5 miljoen lager uit vanwege de vertraging in de uitvoering van projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf en het niet tijdig realiseren van de opdrachten en de lagere uitgaven voor de NAVO.
 Op artikel 7 ondersteuning krijgsmacht door het DMO is de overschrijding € 22 miljoen. Dit komt voornamelijk door hogere uitgaven voor gereedstelling. De uitgaven voor brandstof (€ 8 miljoen), de uitgaven voor instandhouding van de wapensystemen (€ 10 miljoen) waaronder de NSPO (NATO Communications and Information Organization (NCIO) NATO Support Organization) en luchtwapensystemen (LVS) maken hier een aanzienlijk deel van uit. Daarnaast zijn de uitgaven aan persoonsgebonden uitgaven zoals kleding hoger dan geraamd.
 Op de niet-beleidsartikelen 9 (algemeen) en 10 Centraal apparaat is er sprake van onderrealisatie van € 19 miljoen resp. € 30,4 miljoen. Voor artikel 9 komt dit doordat het verzoek tot bijdrage van de NAVO budgetten, de «call for contributions» te laat is ontvangen. Voor het artikel 10 wordt de onderrealisatie voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven op pensioenen, wachtgelden en uitkeringen en SBK (€ 22,7 miljoen). Verder zijn er lagere uitgaven dan verwacht voor de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel met € 8 miljoen, de compensatie van het AOW-gat met € 2,3 miljoen en de waardeoverdrachten met € 2 miljoen. Daarnaast was de realisatie UKW € 7 miljoen lager dan verwacht door lagere uitkeringen en een lagere instroom. Voor de wachtgelden, inactiviteitswedden en het sociaal beleidskader waren de uitgaven € 3,4 miljoen lager dan geraamd.
 Het onderstaande overzicht geeft de uitgaven weer, vanaf de begroting, wat de gevolgen zijn van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 10,0
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Inzet
 
 
 CZSK
 
 
 CLAS
 
 
 CLSK
 
 
 CKMar
 
 
 Investeringen krijgsmacht
 
 
 DMO
 
 
 CDC
 
 
 Algemeen
 
 
 Centraal apparaat
 
 
 Geheim
 
 
 Nominaal
 en onvoorzien
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 328,0
 
 
 
 
 708,2
 
 
 
 
 1.163,2
 
 
 
 
 691,8
 
 
 
 
 321,9
 
 
 
 
 1.205,0
 
 
 
 
 726,1
 
 
 
 
 1.052,9
 
 
 
 
 96,9
 
 
 
 
 1.614,8
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 80,0
 
 
 
 
 7.993,8
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2015
 
 
 
 
 – 36,7
 
 
 
 
 25,4
 
 
 
 
 44,5
 
 
 
 
 5,4
 
 
 
 
 16,0
 
 
 
 
 – 165,5
 
 
 
 
 10,0
 
 
 
 
 – 5,1
 
 
 
 
 6,9
 
 
 
 
 – 56,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 – 79,8
 
 
 
 
 – 235,7
 
 
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2015
 
 
 
 
 291,3
 
 
 
 
 733,5
 
 
 
 
 1.207,6
 
 
 
 
 697,2
 
 
 
 
 337,9
 
 
 
 
 1.039,5
 
 
 
 
 736,1
 
 
 
 
 1.047,9
 
 
 
 
 103,8
 
 
 
 
 1.558,0
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 0,2
 
 
 
 
 7.758,1
 
 
 
 
 
 Nadere wijzigingen:
 
 
 – 18,7
 
 
 10,9
 
 
 13,6
 
 
 14,7
 
 
 – 0,7
 
 
 62,1
 
 
 22,5
 
 
 3,2
 
 
 – 19,3
 
 
 – 30,4
 
 
 0,0
 
 
 
 57,8
 
 
 
 
 
 A. Autonome wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Doorwerking van de ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Beleidsmatige wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Overhevelingen departementen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Stand Slotwet 2015
 
 
 
 
 272,6
 
 
 
 
 744,4
 
 
 
 
 1.221,2
 
 
 
 
 711,8
 
 
 
 
 337,1
 
 
 
 
 1.101,6
 
 
 
 
 758,6
 
 
 
 
 1.051,0
 
 
 
 
 84,5
 
 
 
 
 1.527,6
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 0,2
 
 
 
 
 7.815,9
 
 
 
 
 
 
 opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk
 
 
 
 
 
 2.3
 Belangrijkste begrotingswijzigingen van de ontvangsten
 
 De hogere ontvangsten (inclusief HGIS) van € 22,9 miljoen vinden vooral hun oorzaak bij de investeringen krijgsmacht door hogere verkoopopbrengsten van € 13,8 miljoen. Daarnaast zijn de VN-ontvangsten voor de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA op het artikel inzet € 14,3 miljoen hoger dan geraamd. Daarentegen zijn de personele en materiele ontvangsten bij de operationele commando’s (artikel 2 tot en met 4) in totaliteit € 10 miljoen lager.
 Het onderstaande overzicht geeft de ontvangsten weer, vanaf de begroting, wat de gevolgen zijn van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk (eventueel afgerond) bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):
 
 Overzicht ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 10,0
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Inzet
 
 
 CZSK
 
 
 CLAS
 
 
 CLSK
 
 
 CKMar
 
 
 Investeringen krijgsmacht
 
 
 DMO
 
 
 CDC
 
 
 Algemeen
 
 
 Centraal apparaat
 
 
 Geheim
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2015
 
 
 
 
 6,7
 
 
 
 
 20,0
 
 
 
 
 20,5
 
 
 
 
 15,2
 
 
 
 
 4,6
 
 
 
 
 152,6
 
 
 
 
 42,9
 
 
 
 
 53,8
 
 
 
 
 
 6,8
 
 
 
 
 
 
 323,0
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 
 
 25,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 25,0
 
 
 
 
 2. Bijstelling overige ontvangsten
 
 
 
 
 
 0,6
 
 
 
 12,2
 
 
 
 – 1,9
 
 
 
 
 
 
 10,8
 
 
 
 
 
 met de Voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 6,7
 
 
 
 
 20,0
 
 
 
 
 20,5
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 4,6
 
 
 
 
 189,7
 
 
 
 
 42,9
 
 
 
 
 51,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 358,8
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 
 
 20,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 20,8
 
 
 
 
 2. Bijstelling overige ontvangsten
 
 
 14,2
 
 
 – 3,6
 
 
 – 4,0
 
 
 – 0,2
 
 
 0,9
 
 
 1,3
 
 
 0,0
 
 
 2,9
 
 
 
 20,8
 
 
 
 
 32,3
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2015
 
 
 
 
 20,9
 
 
 
 
 16,4
 
 
 
 
 16,5
 
 
 
 
 15,6
 
 
 
 
 5,5
 
 
 
 
 211,8
 
 
 
 
 42,9
 
 
 
 
 54,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 27,6
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 412,0
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 met de Slotwet 2015
 
 
 14,4
 
 
 – 2,0
 
 
 – 2,9
 
 
 – 1,5
 
 
 
 11,0
 
 
 1,2
 
 
 2,1
 
 
 
 0,7
 
 
 
 
 22,9
 
 
 
 
 
 Stand Slotwet 2015
 
 
 
 
 35,3
 
 
 
 
 14,4
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 14,0
 
 
 
 
 5,5
 
 
 
 
 222,8
 
 
 
 
 44,1
 
 
 
 
 56,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 28,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 434,9
 
 
 
 
 
 
 opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk
 Voor een meer uitgebreide toelichting op de mutaties van de ontvangsten wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
 
 
 
 B
 3. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
 
 Voor het verklaren van verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de standen in de tweede suppletoire begroting 2015 worden op het niveau van artikel de verschillen toegelicht als die groter of gelijk zijn aan 5 procent of € 5 miljoen.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 Beleidsartikel 1 Inzet
 
 Artikel 1 Inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie slotwet 2015
 
 
 Stand slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 404.026
 
 
 
 
 – 76.049
 
 
 
 
 327.977
 
 
 
 
 – 36.681
 
 
 
 
 291.296
 
 
 
 
 – 23.056
 
 
 
 
 268.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 404.026
 
 
 
 
 – 76.049
 
 
 
 
 327.977
 
 
 
 
 – 36.681
 
 
 
 
 291.296
 
 
 
 
 – 18.679
 
 
 
 
 272.617
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven 
 
 
 
 
 404.026
 
 
 
 
 – 76.049
 
 
 
 
 327.977
 
 
 
 
 – 36.681
 
 
 
 
 291.296
 
 
 
 
 – 18.679
 
 
 
 
 272.617
 
 
 
 
 
 Opdracht Inzet
 
 
 393.350
 
 
 – 74.599
 
 
 318.751
 
 
 – 33.846
 
 
 291.296
 
 
 – 18.679
 
 
 272.617
 
 
 
 
 – Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
 
 
 393.350
 
 
 – 74.599
 
 
 318.751
 
 
 – 33.846
 
 
 284.905
 
 
 – 17.414
 
 
 267.491
 
 
 
 
 – Financiering nationale inzet krijgsmacht
 
 
 2.376
 
 
 750
 
 
 3.126
 
 
 7
 
 
 3.133
 
 
 – 1.024
 
 
 2.109
 
 
 
 
 – Overige inzet
 
 
 8.300
 
 
 – 2.200
 
 
 6.100
 
 
 – 2.842
 
 
 3.258
 
 
 – 241
 
 
 3.017
 
 
 
 
 
 * bijdrage door SSO's binnen de opdracht Inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.488
 
 
 
 
 
 3.488
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 
 
 6.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.707
 
 
 
 
 14.200
 
 
 
 
 20.907
 
 
 
 
 14.393
 
 
 
 
 35.300
 
 
 
 
 
 – Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
 
 
 1.407
 
 
 0
 
 
 1.407
 
 
 19.500
 
 
 20.907
 
 
 14.305
 
 
 35.212
 
 
 
 
 – Overige inzet
 
 
 5.300
 
 
 0
 
 
 5.300
 
 
 – 5.300
 
 
 0
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 
 
 
 * bijdrage door SSO's betreft DTO/DMO OPS (M€ 3.184) en Paresto (K€ 304)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lager gerealiseerde verplichtingen is hoofdzakelijk het gevolg van de van lagere uitgaven, die hieronder worden toegelicht. Tevens zijn er enkele neerwaartse correcties doorgevoerd op de stand aangegane verplichtingen.
 Uitgaven
 De realisatie van de totale uitgaven van het artikel Inzet is € 18,7 miljoen lager dan in de tweede suppletoire begroting verwacht.
 Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
 De realisatie van crisisbeheersingsoperaties is uitgekomen op een bedrag van € 267,5 miljoen en daarmee € 17,4 miljoen lager ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan achterblijvende munitieverrekeningen van de strijd tegen ISIS (€ 8,5 miljoen), het vertraagd tot betaling komen van havenbezoeken in operatie Atalanta (€ 2,2 miljoen) en een lagere realisatie van Resolute Support (€ 5,7 miljoen).
 Overige inzet / beleidsmatige mutatie tussen departementen
 Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor een bedrag van € 0,6 miljoen bijgedragen voor het verkorten van de «Notice to Move» bij het verlenen van militaire bestand door de KMar.
 Ontvangsten
 De Verenigde Naties hanteren een vergoedingensysteem voor landen die een bijdrage leveren aan VN-missies. In 2016 en 2017 zijn in het BIV ontvangsten geraamd vanwege de Nederlandse bijdrage aan de missie Minusma in Mali. In de genoemde jaren zijn deze ontvangsten ook in het kader verwerkt. Ten tijde van de 2e suppletoire begroting is al € 17,5 miljoen van de ontvangsten binnen gekomen. Hiervan is voorgesteld deze met de eindejaarsmarge aan 2016 en 2017 toe te voegen. In het laatste kwartaal zijn nog eens € 11,1 miljoen aan VN ontvangsten binnengekomen. Ook dit zal met de eindejaarsmarge ten goede komen aan 2016 en 2017.
 Daarnaast is er nog € 3,3 miljoen aan ontvangsten binnen gekomen die betrekking hebben op andere lopende missies en operaties.
 Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
 
 Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie slotwet 2015
 
 
 Stand slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 696.160
 
 
 
 
 11.944
 
 
 
 
 708.104
 
 
 
 
 25.366
 
 
 
 
 733.470
 
 
 
 
 57.067
 
 
 
 
 790.537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 696.160
 
 
 
 
 11.944
 
 
 
 
 708.104
 
 
 
 
 25.366
 
 
 
 
 733.470
 
 
 
 
 10.895
 
 
 
 
 744.365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 124.517
 
 
 
 
 8.498
 
 
 
 
 133.015
 
 
 
 
 – 1.042
 
 
 
 
 131.973
 
 
 
 
 3.199
 
 
 
 
 135.172
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK
 
 
 124.517
 
 
 8.498
 
 
 133.015
 
 
 – 1.042
 
 
 131.973
 
 
 3.199
 
 
 135.172
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 14.427
 
 
 7.071
 
 
 21.498
 
 
 – 1.930
 
 
 19.568
 
 
 – 2.067
 
 
 17.501
 
 
 
 
 – Bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 16.798
 
 
 0
 
 
 16.798
 
 
 – 603
 
 
 16.195
 
 
 4
 
 
 16.199
 
 
 
 
 – Bijdrage aan sso Paresto
 
 
 
 
 
 
 
 2.645
 
 
 2.645
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 93.292
 
 
 1.427
 
 
 94.719
 
 
 1.491
 
 
 96.210
 
 
 2.617
 
 
 98.827
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 571.643
 
 
 
 
 3.446
 
 
 
 
 575.089
 
 
 
 
 26.408
 
 
 
 
 601.497
 
 
 
 
 7.696
 
 
 
 
 609.193
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 509.112
 
 
 5.516
 
 
 514.628
 
 
 22.712
 
 
 537.340
 
 
 6.316
 
 
 543.656
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 509.112
 
 
 
 
 – 384
 
 
 
 
 508.728
 
 
 
 
 23.006
 
 
 
 
 531.734
 
 
 
 
 6.917
 
 
 
 
 538.651
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 5.900
 
 
 
 
 5.900
 
 
 
 
 – 294
 
 
 
 
 5.606
 
 
 
 
 – 601
 
 
 
 
 5.005
 
 
 
 
 
 – Materiële uitgaven
 
 
 62.531
 
 
 – 2.070
 
 
 60.461
 
 
 3.696
 
 
 64.157
 
 
 1.380
 
 
 65.537
 
 
 
 
 
 – waarvan IT
 
 
 
 
 3.214
 
 
 
 
 – 49
 
 
 
 
 3.165
 
 
 
 
 – 542
 
 
 
 
 2.623
 
 
 
 
 – 135
 
 
 
 
 2.488
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 55.989
 
 
 
 
 – 2.021
 
 
 
 
 53.968
 
 
 
 
 2.070
 
 
 
 
 56.038
 
 
 
 
 4.838
 
 
 
 
 60.876
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 3.328
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.328
 
 
 
 
 2.168
 
 
 
 
 5.496
 
 
 
 
 – 3.323
 
 
 
 
 2.173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 19.951
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.951
 
 
 
 
 – 3.563
 
 
 
 
 16.388
 
 
 
 
 – 2.001
 
 
 
 
 14.387
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De hogere realisatie van de verplichtingen van € 57,1 miljoen is een deel het gevolg van hogere uitgaven (€ 10,9 miljoen). Deze hogere uitgaven worden hieronder toegelicht.
 De overige € 46,2 miljoen hogere verplichtingen zijn het gevolg van het in december 2015 aangaan van een nieuwe jaarcontract 2016 met de Rijksrederij en het meerjarige onderhoudscontract van het project «Smart L».
 
 Uitgaven
 De uitgaven zijn € 10,9 miljoen hoger uitgekomen dan het budget van de tweede suppletoire begroting.
 De hogere realisatie bij instandhouding wordt veroorzaakt door hogere uitgaven in 2015 voor het onderhoud aan Zr.Ms. Rotterdam, meerwerk van de havenslepers van de Lingeklasse en de uitvoering van het duurder uitgevallen onderhoud aan de Van Kinsbergen.
 Met het meer inzichtelijk maken van de diensten van de SSO’s zijn de uitgaven gesplitst in programma en apparaatsuitgaven. De operationele catering, die door SSO Paresto wordt uitgevoerd, is een onderdeel van gereedstelling. De reguliere catering valt onder het bedrijfsvoeringsbudget voeding en wordt gepresenteerd onder materiele kosten (apparaat).
 
 De uitgaven voor gereedstelling zijn per saldo € 0,5 miljoen hoger uitgevallen (inclusief bijdrage SSO Paresto), doordat bij een schietoefening een drone onherstelbaar is beschadigd.
 Ook zijn de uitgaven op apparaat € 7,7 miljoen hoger dan geraamd. Deze hogere apparaatsuitgaven worden veroorzaakt door:
 
 
 –
 een hogere realisatie op personele uitgaven voor eigen personeel van € 6,9 miljoen als gevolg van overschrijding van de vaar- en oefentoelagen, een overloop van salarisbetalingen, meer SBK-uitgaven als gevolg van een hogere instroom en een lagere uitstroom, hoger dan geplande verplaatsingskosten en hogere uitgaven aan de inzet van reservisten dan was voorzien. Daarnaast heeft de hoge dollarkoers ervoor gezorgd dat de toelagen in het buitenland hoger zijn uitgevallen. Tenslotte heeft de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat het niet hebben van eigen huisvesting geen onderscheidend criterium meer vormt voor de toekenning van een vergoeding voor voedingskosten geleid tot hogere uitgaven;
 
 
 –
 bij externe inhuur zijn de uitgaven € 0,6 miljoen lager als gevolg van het later aangaan van enkele contracten;
 
 
 –
 een hogere realisatie op overige exploitatie wordt veroorzaakt door meer dienstreizen.
 
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangsten zijn € 2,0 miljoen lager dan in de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Dit betreft met name een voor 2015 geraamde terugvordering van BTW, waarvan de ontvangst in pas 2016 gaat plaatsvinden.
 Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
 
 Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie slotwet 2015
 
 
 Stand slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.121.002
 
 
 
 
 42.170
 
 
 
 
 1.163.172
 
 
 
 
 44.498
 
 
 
 
 1.207.670
 
 
 
 
 – 61.646
 
 
 
 
 1.146.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.121.002
 
 
 
 
 42.170
 
 
 
 
 1.163.172
 
 
 
 
 44.498
 
 
 
 
 1.207.670
 
 
 
 
 13.554
 
 
 
 
 1.221.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 151.062
 
 
 
 
 4.253
 
 
 
 
 155.315
 
 
 
 
 – 8.010
 
 
 
 
 147.305
 
 
 
 
 11.377
 
 
 
 
 158.682
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS
 
 
 151.062
 
 
 4.253
 
 
 155.315
 
 
 – 8.010
 
 
 147.305
 
 
 11.377
 
 
 158.682
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 46.553
 
 
 8.177
 
 
 54.730
 
 
 – 961
 
 
 53.769
 
 
 – 16.724
 
 
 37.045
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.944
 
 
 
 
 13.944
 
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 104.509
 
 
 – 3.924
 
 
 100.585
 
 
 – 7.049
 
 
 93.536
 
 
 14.157
 
 
 107.693
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 969.940
 
 
 
 
 37.917
 
 
 
 
 1.007.857
 
 
 
 
 52.508
 
 
 
 
 1.060.365
 
 
 
 
 2.177
 
 
 
 
 1.062.542
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 901.595
 
 
 30.191
 
 
 931.786
 
 
 38.556
 
 
 970.342
 
 
 732
 
 
 971.074
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 901.095
 
 
 
 
 22.606
 
 
 
 
 923.701
 
 
 
 
 40.286
 
 
 
 
 963.987
 
 
 
 
 2.475
 
 
 
 
 966.462
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 7.585
 
 
 
 
 8.085
 
 
 
 
 – 1.730
 
 
 
 
 6.355
 
 
 
 
 – 1.743
 
 
 
 
 4.612
 
 
 
 
 
 – Materiële uitgaven
 
 
 68.345
 
 
 
 7.726
 
 
 
 76.071
 
 
 13.952
 
 
 90.023
 
 
 
 1.445
 
 
 
 91.468
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 58.489
 
 
 
 
 7.726
 
 
 
 
 66.215
 
 
 
 
 9.840
 
 
 
 
 76.055
 
 
 
 
 12.965
 
 
 
 
 89.020
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 9.856
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.856
 
 
 
 
 4.112
 
 
 
 
 13.968
 
 
 
 
 – 11.520
 
 
 
 
 2.448
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 20.523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.523
 
 
 
 
 – 3.977
 
 
 
 
 16.546
 
 
 
 
 – 2.874
 
 
 
 
 13.672
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 In 2014 is een aantal verplichtingen aangegaan die in 2015 tot uitgaven leiden. Hierdoor zijn in 2015 minder verplichtingen aangegaan dan begroot.
 Uitgaven
 Met het meer inzichtelijk maken van de diensten van de SSO’s zijn de uitgaven gesplitst in programma en apparaatsuitgaven. De operationele catering, die door SSO Paresto wordt uitgevoerd, is een onderdeel van gereedstelling. De reguliere catering valt onder het bedrijfsvoeringsbudget voeding en wordt gepresenteerd onder materiele kosten (apparaat).
 De uitgaven voor instandhouding zijn € 14,2 miljoen hoger uitgevallen bij het Materieellogistiek Commando Land omdat het op voorraad brengen van de reserve artikelen sneller is gerealiseerd.
 Ontvangsten
 De ontvangsten zijn € 2,9 miljoen lager dan in de tweede suppletoire begroting 2015 werd verwacht. Dit komt vooral door het uitblijven van incidentele materiële ontvangsten. Daarnaast zijn de ontvangsten voor Eibergen en Garderen met hogere exploitatie uitgaven voor Munster verrekend. In beide gevallen gaat het om uitgaven en ontvangsten die gerelateerd zijn aan het Duits-Nederlandse Legerkorps in Munster.
 Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
 
 Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie slotwet 2015
 
 
 Stand slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 644.308
 
 
 
 
 47.517
 
 
 
 
 691.825
 
 
 
 
 5.362
 
 
 
 
 697.187
 
 
 
 
 104.782
 
 
 
 
 801.969
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 644.308
 
 
 
 
 47.517
 
 
 
 
 691.825
 
 
 
 
 5.362
 
 
 
 
 697.187
 
 
 
 
 14.669
 
 
 
 
 711.856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 149.533
 
 
 
 
 29.402
 
 
 
 
 178.935
 
 
 
 
 – 16.600
 
 
 
 
 162.335
 
 
 
 
 5.382
 
 
 
 
 167.717
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK
 
 
 149.533
 
 
 29.402
 
 
 178.935
 
 
 – 16.600
 
 
 162.335
 
 
 5.382
 
 
 167.717
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 13.252
 
 
 318
 
 
 13.570
 
 
 – 6.054
 
 
 7.516
 
 
 – 6
 
 
 7.510
 
 
 
 
 . waarvan bijdragen aan SSO Paresto
 
 
 
 
 
 
 
 217
 
 
 217
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 136.281
 
 
 29.084
 
 
 165.365
 
 
 – 10.546
 
 
 154.819
 
 
 5.171
 
 
 159.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 494.775
 
 
 
 
 18.115
 
 
 
 
 512.890
 
 
 
 
 21.962
 
 
 
 
 534.852
 
 
 
 
 9.287
 
 
 
 
 544.139
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 388.274
 
 
 3.956
 
 
 392.230
 
 
 22.000
 
 
 414.230
 
 
 1.306
 
 
 415.536
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 387.274
 
 
 
 
 – 2.544
 
 
 
 
 384.730
 
 
 
 
 23.500
 
 
 
 
 408.230
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 409.168
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 7.500
 
 
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 368
 
 
 
 
 6.368
 
 
 
 
 
 – Materiële uitgaven
 
 
 
 106.501
 
 
 
 
 14.159
 
 
 
 
 120.660
 
 
 
 
 – 38
 
 
 
 
 120.622
 
 
 
 
 7.981
 
 
 
 
 128.603
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 105.477
 
 
 
 
 14.159
 
 
 
 
 119.636
 
 
 
 
 – 1.991
 
 
 
 
 117.645
 
 
 
 
 8.257
 
 
 
 
 125.902
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 1.024
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.024
 
 
 
 
 1.953
 
 
 
 
 2.977
 
 
 
 
 – 276
 
 
 
 
 2.701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 15.227
 
 
 
 
 532
 
 
 
 
 15.759
 
 
 
 
 – 193
 
 
 
 
 15.566
 
 
 
 
 – 1.529
 
 
 
 
 14.037
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2015 zijn € 104,8 miljoen hoger dan verwacht. Dit komt door het meerjarig Total Support Contract voor C-130 vliegtuigen dat is afgesloten tot 2032. De langere looptijd zorgt voor € 75 miljoen meer aangegane verplichtingen in 2015 dan geraamd. Het resterende verschil tussen begroting en realisatie betreft met name de btw-correcties op NIMCIS onderhoudscontracten en de overeenkomsten, die in december zijn aangegaan zoals «rear tubine case assies», engine support KDC 10 en MOS BL samenwerkingscontract met KNMI.
 Uitgaven
 De uitgaven ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2015 zijn € 14,7 miljoen hoger dan verwacht. Dit komt met name door de hogere instandhoudingsuitgaven vanwege duurdere uitbesteding van onderhoud aan wapensystemen en duurdere reservedelen voor wapensystemen (€ 5,1 miljoen). Daarnaast is sprake van hogere persoonsgebonden uitgaven (€ 9,2 miljoen) vanwege de intensivering van de Internationale Militaire Samenwerking die heeft geleid tot hogere uitgaven voor dienstreizen en de intensivering van het opleiden en inzetten van reservisten, wat heeft geleid tot hogere woon-werkverkeeruitgaven en verder € 0,4 miljoen aan kleine overschrijdingen.
 Ontvangsten
 Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is € 1,5 miljoen minder ontvangen vanwege het achterblijven van de doorbelastingen voor het medegebruik van de vliegbasis Eindhoven (€ 0,9 miljoen) en verrekening van geneeskundige behandelingen (€ 0,6 miljoen) Deze ontvangsten zullen op een later moment worden gerealiseerd.
 Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (CKmar)
 
 Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie slotwet 2015
 
 
 Stand slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 311.472
 
 
 
 
 10.419
 
 
 
 
 321.891
 
 
 
 
 15.980
 
 
 
 
 337.871
 
 
 
 
 – 1.139
 
 
 
 
 336.732
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 311.472
 
 
 
 
 10.419
 
 
 
 
 321.891
 
 
 
 
 15.980
 
 
 
 
 337.871
 
 
 
 
 – 714
 
 
 
 
 337.157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 1.574
 
 
 
 
 1.671
 
 
 
 
 1.033
 
 
 
 
 2.704
 
 
 
 
 – 957
 
 
 
 
 1.747
 
 
 
 
 
 Opdracht Inzet KMAR
 
 
 97
 
 
 1.574
 
 
 1.671
 
 
 1.033
 
 
 2.704
 
 
 – 957
 
 
 1.747
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 97
 
 
 1.574
 
 
 1.671
 
 
 1.033
 
 
 2.704
 
 
 – 1.599
 
 
 1.105
 
 
 
 
 . waarvan bijdragen aan SSO Paresto
 
 
 
 
 
 
 
 642
 
 
 642
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 311.375
 
 
 
 
 8.845
 
 
 
 
 320.220
 
 
 
 
 14.947
 
 
 
 
 335.167
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 335.410
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 281.575
 
 
 3.255
 
 
 284.830
 
 
 15.936
 
 
 300.766
 
 
 899
 
 
 301.665
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 281.575
 
 
 
 
 1.995
 
 
 
 
 283.570
 
 
 
 
 17.010
 
 
 
 
 300.580
 
 
 
 
 898
 
 
 
 
 301.478
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 1.260
 
 
 
 
 1.260
 
 
 
 
 – 1.074
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 187
 
 
 
 
 
 – Materiële uitgaven
 
 
 29.800
 
 
 5.590
 
 
 35.390
 
 
 – 989
 
 
 34.401
 
 
 – 656
 
 
 33.745
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 29.411
 
 
 
 
 5.590
 
 
 
 
 35.001
 
 
 
 
 – 2.112
 
 
 
 
 32.889
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 32.867
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 389
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 389
 
 
 
 
 1.123
 
 
 
 
 1.512
 
 
 
 
 – 634
 
 
 
 
 878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 4.590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.590
 
 
 
 
 918
 
 
 
 
 5.508
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 5.540
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lagere realisatie van de verplichting is voornamelijk het gevolg van de lagere uitgaven.
 Uitgaven
 Het budget voor gereedstelling is € 1 miljoen lager uitgekomen ten opzicht van de 2e suppletoire begroting. De redenen hiervoor zijn dat onder andere het budget voor nationale inzet van de krijgsmacht dat de KMar heeft gekregen niet geheel is gebruikt. Verder zijn de uitgaven voor de inhuur van gepantserde auto’s € 0,3 en het gebruik en training op de oefenlocatie Weeze € 0,6 vertraagd.
 De hogere personele uitgaven aan eigen personeel worden veroorzaakt door hogere uitgaven voor de eigen huishouding als gevolg van de uitspraak van de Centrale raad van Beroep en de verlaging van de eigen bijdrage OV. De lagere materiele uitgaven worden veroorzaakt door vertragingen van uitgaven aan onder andere de modificatie van BSB voertuigen en onderhoud van de motoren. De uitgaven hieraan volgen in 2016.
 Het totaal van de uitgaven 2015 voor programma uitgaven is € 1 miljoen lager in vergelijking tot de stand in de 2e suppletoire begroting. Met name de uitgaven voor gereedstelling zijn lager uitgekomen dan geraamd. In de apparaatsuitgaven hebben zich geen noemenswaardige afwijkingen voorgedaan.
 Ontvangsten
 De definitieve ontvangsten zijn overeenkomstig de tweede suppletoire begroting.
 
 Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht
 
 Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie slotwet 2015
 
 
 Stand slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.456.041
 
 
 
 
 – 177.657
 
 
 
 
 1.278.384
 
 
 
 
 616.150
 
 
 
 
 1.894.534
 
 
 
 
 267.798
 
 
 
 
 2.162.332
 
 
 
 
 
 – Opdracht Voorzien in nieuw materieel
 
 
 1.097.713
 
 
 – 206.363
 
 
 891.350
 
 
 593.658
 
 
 1.485.008
 
 
 231.104
 
 
 1.716.112
 
 
 
 
 – Opdracht Voorzien in infrastructuur
 
 
 194.194
 
 
 – 12.404
 
 
 181.790
 
 
 24.305
 
 
 206.095
 
 
 – 23.700
 
 
 182.395
 
 
 
 
 – Opdracht Voorzien in ICT
 
 
 75.297
 
 
 28.387
 
 
 103.684
 
 
 – 1.813
 
 
 101.871
 
 
 74.656
 
 
 176.527
 
 
 
 
 – Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 59.445
 
 
 560
 
 
 60.005
 
 
 1.100
 
 
 61.105
 
 
 1.281
 
 
 62.386
 
 
 
 
 – Bijdrage aan de NAVO
 
 
 29.392
 
 
 12.163
 
 
 41.555
 
 
 – 1.100
 
 
 40.455
 
 
 – 15.543
 
 
 24.912
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.308.438
 
 
 
 
 – 103.457
 
 
 
 
 1.204.981
 
 
 
 
 – 165.550
 
 
 
 
 1.039.431
 
 
 
 
 62.073
 
 
 
 
 1.101.504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 1.308.438
 
 
 
 
 – 103.457
 
 
 
 
 1.204.981
 
 
 
 
 – 165.550
 
 
 
 
 1.039.431
 
 
 
 
 62.073
 
 
 
 
 1.101.504
 
 
 
 
 
 – Opdracht Voorzien in nieuw materieel
 
 
 915.200
 
 
 – 132.163
 
 
 783.037
 
 
 – 145.642
 
 
 637.395
 
 
 52.456
 
 
 689.851
 
 
 
 
 – Opdracht Voorzien in infrastructuur
 
 
 191.483
 
 
 – 12.404
 
 
 179.079
 
 
 24.305
 
 
 203.384
 
 
 – 5.424
 
 
 197.960
 
 
 
 
 – Opdracht Voorzien in ICT
 
 
 112.918
 
 
 28.387
 
 
 141.305
 
 
 – 36.813
 
 
 104.492
 
 
 16.230
 
 
 120.722
 
 
 
 
 – Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 59.445
 
 
 560
 
 
 60.005
 
 
 1.100
 
 
 61.105
 
 
 507
 
 
 61.612
 
 
 
 
 – Bijdrage aan de NAVO
 
 
 29.392
 
 
 12.163
 
 
 41.555
 
 
 – 8.500
 
 
 33.055
 
 
 – 1.696
 
 
 31.359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 
 
 152.556
 
 
 
 
 37.163
 
 
 
 
 189.719
 
 
 
 
 22.076
 
 
 
 
 211.795
 
 
 
 
 11.001
 
 
 
 
 222.796
 
 
 
 
 
 – Verkoopopbrengsten groot materieel
 
 
 117.386
 
 
 36.200
 
 
 153.586
 
 
 30.000
 
 
 183.586
 
 
 9.828
 
 
 193.414
 
 
 
 
 – Verkoopopbrengsten infrastructuur
 
 
 33.300
 
 
 – 11.200
 
 
 22.100
 
 
 – 9.200
 
 
 12.900
 
 
 – 1.233
 
 
 11.667
 
 
 
 
 – Overige ontvangsten
 
 
 1.870
 
 
 12.163
 
 
 14.033
 
 
 1.276
 
 
 15.309
 
 
 2.406
 
 
 17.715
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Bijstelling Opdracht Voorzien in nieuw materieel
 Het verplichtingenbudget van Opdracht Voorzien in nieuw materieel heeft € 268 miljoen meer gerealiseerd dan in de 2e suppletoire begroting verwacht vanwege de eind december afgesloten overeenkomst van de verwerving van 8 stuks F-35 jachtvliegtuigen (€ 55 miljoen) en het aangaan van een verplichting voor het initiële operationele test- en evaluatieprogramma (€ 29 miljoen). Daarnaast is een meerjarige overeenkomst aangegaan voor de modificatie van de F 16 vanwege het langer doorvliegen (€ 15,7 miljoen) en verwerving van gereedschap ten behoeve van de F-35 (€ 6,9 miljoen). Tenslotte zijn aanvullende contracten gesloten voor reservedelen en verbetering van de bewapening voor de NH 90 (€ 14,2 miljoen).
 De verplichtingen voorzien in Infrastructuur vallen met € 23,7 miljoen lager uit doordat het totaal aan geplande infrastructurele investeringen niet binnen het capaciteit van het RVB in 2015 gerealiseerd kon worden.
 De overschrijding bij de Investeringen in ICT (€ 75 miljoen) wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor met name het aanpassen van legacysystemen, waarvan de facturering later werd verwacht.
 Uitgaven
 De uitgaven voor investeringen zijn in totaal € 62,1 miljoen hoger uitgekomen ten opzichte van het budget van de tweede suppletoire begroting. Daarvan betreft € 52,5 miljoen hogere realisatie bij Voorzien in Nieuw Materieel. Projecten die hebben bijgedragen aan de hogere realisatie zijn het groot pantserwielvoertuig Boxer, de vervanging en modernisering van de Chinook, langer doorvliegen met de F-16 en de verwerving van precision guided ammunition.
 De overschrijding bij de Investeringen in ICT (€ 16 miljoen) wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor met name het aanpassen van legacysystemen, waarvoor de facturering later geschiedde dan verwacht. Daarentegen vallen de uitgaven bij investeringen voor infrastructuur € 5 miljoen lager uit vanwege de vertraging in de uitvoering van projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf en het niet tijdig realiseren van de opdrachten en de lagere uitgaven voor de NAVO.
 Ontvangsten
 De realisatie van de ontvangsten is € 11 miljoen hoger dan het budget bij de tweede suppletoire begroting. Dit bestaat uit het saldo van € 7 miljoen minder royalty’s CODEMO en € 18 miljoen meerontvangsten vanuit de verkoop van overtollig strategisch materieel. Dit laatste betreft onder meer een niet begrote vooruitbetaling door Estland voor de CV90 van € 8 miljoen. Daarnaast zijn er enkele kleinere afwijkingen.
 Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
 
 Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie slotwet 2015
 
 
 Stand slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 742.400
 
 
 
 
 – 16.394
 
 
 
 
 726.006
 
 
 
 
 10.040
 
 
 
 
 736.046
 
 
 
 
 94.441
 
 
 
 
 830.487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 742.400
 
 
 
 
 – 16.394
 
 
 
 
 726.006
 
 
 
 
 10.040
 
 
 
 
 736.046
 
 
 
 
 22.461
 
 
 
 
 758.507
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 307.572
 
 
 
 
 – 14.662
 
 
 
 
 292.910
 
 
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 285.910
 
 
 
 
 18.752
 
 
 
 
 304.662
 
 
 
 
 
 Opdracht Logistieke ondersteuning
 
 
 307.572
 
 
 – 14.662
 
 
 292.910
 
 
 – 7.000
 
 
 285.910
 
 
 18.752
 
 
 304.662
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 218.200
 
 
 – 130
 
 
 218.070
 
 
 – 4.119
 
 
 213.951
 
 
 8.586
 
 
 222.537
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 89.372
 
 
 – 14.532
 
 
 74.840
 
 
 – 2.881
 
 
 71.959
 
 
 10.166
 
 
 82.125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 434.828
 
 
 
 
 – 1.732
 
 
 
 
 433.096
 
 
 
 
 17.040
 
 
 
 
 450.136
 
 
 
 
 3.709
 
 
 
 
 453.845
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 180.881
 
 
 4.201
 
 
 185.082
 
 
 7.094
 
 
 192.176
 
 
 – 2.422
 
 
 189.754
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 172.521
 
 
 
 
 – 12.646
 
 
 
 
 159.875
 
 
 
 
 7.094
 
 
 
 
 166.969
 
 
 
 
 846
 
 
 
 
 167.815
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 8.360
 
 
 
 
 16.847
 
 
 
 
 25.207
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.207
 
 
 
 
 – 3.268
 
 
 
 
 21.939
 
 
 
 
 
 – Materiële uitgaven
 
 
 253.947
 
 
 – 5.933
 
 
 248.014
 
 
 9.946
 
 
 257.960
 
 
 6.131
 
 
 264.091
 
 
 
 
 
 – waarvan IT
 
 
 
 
 20.678
 
 
 
 
 – 20.678
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.706
 
 
 
 
 25.706
 
 
 
 
 
 
 – waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO OPS
 
 
 
 
 172.099
 
 
 
 
 12.842
 
 
 
 
 184.941
 
 
 
 
 15.288
 
 
 
 
 200.229
 
 
 
 
 – 28.181
 
 
 
 
 172.048
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 60.837
 
 
 
 
 1.903
 
 
 
 
 62.740
 
 
 
 
 – 5.761
 
 
 
 
 56.979
 
 
 
 
 8.944
 
 
 
 
 65.923
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 419
 
 
 
 
 752
 
 
 
 
 – 338
 
 
 
 
 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 42.933
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42.933
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 42.909
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 44.077
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere realisatie van de verplichtingen van € 94 miljoen is voor een deel het gevolg van hogere uitgaven (€ 22 miljoen) en het directe effect daarvan op de verplichtingen. Deze hogere uitgaven worden hieronder toegelicht. Voor het overige deel is het een gevolg van verschillende contracten die in het laatste deel van het jaar afgesloten zijn. Het betreft onder meer het meerjarige servicecontract voor de instandhouding van de Patriot (€ 14 miljoen), de overeenkomst Small Unit Immersive Trainer (SUIT) (€ 5 miljoen), mortieren en munitie (€ 5,4 miljoen) en het onderhoudscontract aan de Data Link Processor Tecnobit (onderdeel van het NATO-communicatiesysteem Link 16, € 3,4 miljoen).
 Uitgaven
 Op artikel 7 ondersteuning krijgsmacht door het DMO is de overschrijding € 22 miljoen. Dit komt voornamelijk door hogere uitgaven voor gereedstelling. De uitgaven voor brandstof (€ 8 miljoen), de uitgaven voor instandhouding van de wapensystemen (€ 10 miljoen) waaronder de NSPO (NATO Communications and Information Organization (NCIO) NATO Support Organization) en luchtwapensystemen (LVS) maken hier een groot deel van uit. Daarnaast zijn de uitgaven aan persoonsgebonden uitgaven zoals kleding hoger dan geraamd.
 Ontvangsten
 In de personele en materiele ontvangsten hebben zich ten opzichte van de 2e suppletoire begroting geen noemenswaardige verschillen voorgedaan.
 Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centra
 
 Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie slotwet 2015
 
 
 Stand slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.037.650
 
 
 
 
 15.347
 
 
 
 
 1.052.997
 
 
 
 
 3.819
 
 
 
 
 1.056.816
 
 
 
 
 21.584
 
 
 
 
 1.078.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.037.650
 
 
 
 
 15.347
 
 
 
 
 1.052.997
 
 
 
 
 – 5.062
 
 
 
 
 1.047.935
 
 
 
 
 3.177
 
 
 
 
 1.051.112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 
 Opdracht Dienstverlenende eenheden
 
 
 
 
 
 
 
 204
 
 
 204
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 
 
 
 
 
 198
 
 
 
 198
 
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.037.650
 
 
 
 
 15.347
 
 
 
 
 1.052.997
 
 
 
 
 – 5.062
 
 
 
 
 1.047.935
 
 
 
 
 2.973
 
 
 
 
 1.050.908
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 467.947
 
 
 
 – 28.500
 
 
 
 439.447
 
 
 27.863
 
 
 467.310
 
 
 – 1.312
 
 
 465.998
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 458.200
 
 
 
 
 – 44.872
 
 
 
 
 413.328
 
 
 
 
 21.183
 
 
 
 
 434.511
 
 
 
 
 1.534
 
 
 
 
 436.045
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 5.680
 
 
 
 
 21.680
 
 
 
 
 – 3.523
 
 
 
 
 18.157
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overig; attachés
 
 
 
 
 9.747
 
 
 
 
 372
 
 
 
 
 10.119
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 11.119
 
 
 
 
 677
 
 
 
 
 11.796
 
 
 
 
 
 – Materiële uitgaven
 
 
 569.703
 
 
 43.847
 
 
 613.550
 
 
 – 32.925
 
 
 580.625
 
 
 4.285
 
 
 584.910
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO's 
 
 
 
 
 204.826
 
 
 
 
 – 1.163
 
 
 
 
 203.663
 
 
 
 
 43.709
 
 
 
 
 247.372
 
 
 
 
 5.161
 
 
 
 
 252.533
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overig 
 
 
 
 
 357.755
 
 
 
 
 44.282
 
 
 
 
 402.037
 
 
 
 
 – 78.180
 
 
 
 
 323.857
 
 
 
 
 418
 
 
 
 
 324.275
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overig; attachés
 
 
 
 
 7.122
 
 
 
 
 728
 
 
 
 
 7.850
 
 
 
 
 1.546
 
 
 
 
 9.396
 
 
 
 
 – 1.294
 
 
 
 
 8.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 53.764
 
 
 
 
 – 1.904
 
 
 
 
 51.860
 
 
 
 
 2.946
 
 
 
 
 54.806
 
 
 
 
 2.097
 
 
 
 
 56.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan SSO's
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 Mutatie slotwet 2015
 
 
 
 
 Stand slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 SSO DVD / agentschap RVB
 
 
 
 174.355
 
 
 
 
 – 1.163
 
 
 
 
 173.192
 
 
 
 
 42.525
 
 
 
 215.717
 
 
 4.890
 
 
 220.607
 
 
 
 
 SSO Paresto; catering (overige exploitatie)
 
 
 
 30.471
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.471
 
 
 
 
 1.184
 
 
 
 31.655
 
 
 51
 
 
 31.706
 
 
 
 
 SSO DTO (DMO/OPS)
 
 
 
 
 
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 
 
 
 Totale bijdrage SSO's
 
 
 
 
 204.826
 
 
 
 
 – 1.163
 
 
 
 
 203.663
 
 
 
 
 43.709
 
 
 
 
 247.372
 
 
 
 
 5.161
 
 
 
 
 252.533
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere realisatie van de verplichtingen van € 22 miljoen is met name veroorzaakt door diverse kleine overeenkomsten, die in de laatste maand zijn van het begrotingsjaar zijn getekend. Dit betreft overeenkomsten op het gebied van transport zoals het DVVO contract railverkeer, internationale vrachtkosten, leaseovereenkomsten voor spoorwagons, busvervoer in Europa en diverse dienstverleningsovereenkomsten met bedrijven.
 Uitgaven
 In de uitgaven hebben zich geen noemenswaardige mutaties voorgedaan, behoudens de hogere realisatie voor de exploitatie van huisvesting en infrastructuur, uitgevoerd door het baten-lastenagentschap RVB.
 Ontvangsten
 In de ontvangsten hebben zich geen noemenswaardige mutaties voorgedaan.
 Niet-beleidsartikel 9 Algemeen
 
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie slotwet 2015
 
 
 Stand slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 102.460
 
 
 
 
 – 5.644
 
 
 
 
 96.816
 
 
 
 
 8.297
 
 
 
 
 105.113
 
 
 
 
 – 1.859
 
 
 
 
 103.254
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 102.460
 
 
 
 
 – 5.644
 
 
 
 
 96.816
 
 
 
 
 6.897
 
 
 
 
 103.713
 
 
 
 
 – 19.266
 
 
 
 
 84.447
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 102.460
 
 
 
 
 – 5.644
 
 
 
 
 96.816
 
 
 
 
 6.897
 
 
 
 
 103.713
 
 
 
 
 – 19.266
 
 
 
 
 84.447
 
 
 
 
 
 – Subsidies en bijdragen
 
 
 23.848
 
 
 – 1.255
 
 
 22.593
 
 
 9.486
 
 
 32.079
 
 
 – 584
 
 
 31.495
 
 
 
 
 – Bijdrage NAVO en internationale samenwerking
 
 
 42.449
 
 
 – 3.225
 
 
 39.224
 
 
 0
 
 
 39.224
 
 
 – 17.139
 
 
 22.085
 
 
 
 
 – Overige uitgaven
 
 
 36.163
 
 
 – 1.164
 
 
 34.999
 
 
 – 2.589
 
 
 32.410
 
 
 – 1.543
 
 
 30.867
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 In de verplichtingen hebben zich geen noemenswaardige mutaties voorgedaan.
 Uitgaven
 De realisatie van de uitgaven is € 19,3 miljoen lager uitgevallen dan bij de tweede suppletoire begroting was voorzien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de verwachte NAVO «call for contributions» (€ 15,2 miljoen) niet tijdig is ontvangen om in 2015 ook nog betaalbaar gesteld te kunnen worden. Daarnaast zijn een aantal kleinere activiteiten in bilateraal verband in Europa en Afrika niet in 2015 tot betaling gekomen (€ 1,9 miljoen).
 Niet-beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
 
 Artikel 10 Centraal Apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie slotwet 2015
 
 
 Stand slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 1.599.771
 
 
 
 
 15.073
 
 
 
 
 1.614.844
 
 
 
 
 9.837
 
 
 
 
 1.624.681
 
 
 
 
 – 94.940
 
 
 
 
 1.529.741
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.599.771
 
 
 
 
 15.073
 
 
 
 
 1.614.844
 
 
 
 
 – 56.803
 
 
 
 
 1.558.041
 
 
 
 
 – 30.372
 
 
 
 
 1.527.669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.599.771
 
 
 
 
 15.073
 
 
 
 
 1.614.844
 
 
 
 
 – 56.803
 
 
 
 
 1.558.041
 
 
 
 
 – 30.372
 
 
 
 
 1.527.669
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 1.583.978
 
 
 15.643
 
 
 1.599.621
 
 
 – 58.829
 
 
 1.540.792
 
 
 – 26.899
 
 
 1.513.893
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 121.225
 
 
 
 
 2.167
 
 
 
 
 123.392
 
 
 
 
 556
 
 
 
 
 123.948
 
 
 
 
 – 2.825
 
 
 
 
 121.123
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 3.080
 
 
 
 
 1.428
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 – 1.380
 
 
 
 
 3.128
 
 
 
 
 
 
 – waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen
 
 
 
 
 1.459.673
 
 
 
 
 12.048
 
 
 
 
 1.471.721
 
 
 
 
 – 59.385
 
 
 
 
 1.412.336
 
 
 
 
 – 22.694
 
 
 
 
 1.389.642
 
 
 
 
 
 – Materiele uitgaven
 
 
 15.793
 
 
 – 570
 
 
 15.223
 
 
 2.026
 
 
 17.249
 
 
 – 3.473
 
 
 13.776
 
 
 
 
 
 – waarvan overig
 
 
 
 
 15.583
 
 
 
 
 – 570
 
 
 
 
 15.013
 
 
 
 
 1.696
 
 
 
 
 16.709
 
 
 
 
 – 3.516
 
 
 
 
 13.193
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 330
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.811
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 6.818
 
 
 
 
 20.759
 
 
 
 
 27.577
 
 
 
 
 678
 
 
 
 
 28.255
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lagere realisatie van de verplichtingen van € 95 miljoen is voor een deel het gevolg van lagere uitgaven (€ 30 miljoen). Deze lagere uitgaven worden hieronder toegelicht. De overige verlaging betreft een administratieve mutatie in verband met de verplichtingen voortkomend uit het sociale beleidskader en de wacht- en inactiviteitsgelden. Het kasbudget was met de 2e suppletoire begroting al doorgeschoven naar 2016, maar het verplichtingenbudget is niet gelijktijdig aangepast.
 Uitgaven
 De uitgaven komen € 30,4 miljoen lager uit ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven op pensioenen, wachtgelden en uitkeringen en SBK (€ 22,7 miljoen). Verder zijn er lagere uitgaven dan verwacht voor de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel met € 8 miljoen, de compensatie van het AOW-gat met € 2,3 miljoen en de waardeoverdrachten met € 2 miljoen. Daarnaast was de realisatie UKW € 7 miljoen lager dan verwacht door lagere uitkeringen en een lagere instroom. Voor de wachtgelden, inactiviteitswedden en het sociaal beleidskader waren de uitgaven € 3,4 miljoen lager dan geraamd.
 Ontvangsten
 In de ontvangsten hebben zich geen noemenswaardige mutaties voorgedaan.
 Niet-beleidsartikel 11 Geheime uitgaven
 
 Artikel 11 Geheim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie Slotwet 2015
 
 
 Stand Slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.339
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 5.355
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 5.385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.339
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 5.355
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 5.385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 5339
 
 
 0
 
 
 5.339
 
 
 16
 
 
 
 5.355
 
 
 
 30
 
 
 
 5.385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 5339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.339
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 5.355
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 5.385
 
 
 
 
 
 
 De geheime uitgaven worden vanwege het specifieke karakter niet nader toegelicht.
 Niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien
 
 Artikel 12 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Mutatie Slotwet 2015
 
 
 Stand Slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 27.337
 
 
 
 
 52.522
 
 
 
 
 79.859
 
 
 
 
 – 79.756
 
 
 
 
 103
 
 
 
 
 – 103
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 27.337
 
 
 52.522
 
 
 79.859
 
 
 – 79.756
 
 
 103
 
 
 – 103
 
 
 0
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 27.337
 
 
 
 
 52.522
 
 
 
 
 79.859
 
 
 
 
 – 79.756
 
 
 
 
 103
 
 
 
 
 – 103
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In dit begrotingsartikel worden de door het Ministerie van Financiën toegekende bedragen opgenomen. De bovenstaande tabel bevat de onvoorziene uitgaven en verplichtingen, die in het begrotingsuitvoeringsjaar worden uitgedeeld naar de defensieonderdelen.
 Baten-lastenagentschappen
 Defensie Telematica Organisatie en Paresto
 In de eerste en tweede suppletoire begroting 2015 zijn bij de baten-lastenagentschappen geen mutaties opgenomen. Voor het verschil tussen de begroting en de eindrealisatie wordt verwezen naar het Jaarverslag 2015.