Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2018-12-18 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2018-2019
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 095
 XV
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
 W.
 Koolmees
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 De departementale begroting
 
 
 
 1.1
 Leeswijzer
 
 In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2019 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2018 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2019. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 
 
 2.
 Het beeld
 
 De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
 
 Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 2018
 
 
 Artikelnr. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 32.002.648
 
 
 
 
 alle
 
 
 
 
 
 
 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 2.568.035
 
 
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 34.570.683
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten 2018
 
 
 28.095
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties TW
 
 
 – 22.856
 
 
 2
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties AIO
 
 
 8.542
 
 
 2
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Bijstand zelfstandigen
 
 
 1.990
 
 
 2
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Onderstand en re-integratie CN
 
 
 – 2.345
 
 
 2
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Wajong
 
 
 – 2.722
 
 
 4
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties KOT
 
 
 9.977
 
 
 7
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties WKB
 
 
 – 21.637
 
 
 10
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties AKW
 
 
 11.046
 
 
 10
 
 
 
 
 Herschikking met premieartikel 11
 
 
 – 8.000
 
 
 11
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutatie Rijksbijdragen
 
 
 2.500
 
 
 12
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutatie leningen
 
 
 – 8.000
 
 
 13
 
 
 
 
 Geen aanspraak op restant onvoorzien
 
 
 – 19.958
 
 
 99
 
 
 
 
 Overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken
 
 
 – 31.669
 
 
 Div
 
 
 
 
 Onderuitputting op diverse artikelen
 
 
 – 36.871
 
 
 Div
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 – 1.227
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal Najaarsnotamutaties
 
 
 
 
 – 121.230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 34.477.548
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 2018
 
 
 Artikelnr. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 1.885.541
 
 
 
 
 Alle
 
 
 
 
 
 
 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 – 70.603
 
 
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 1.814.938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten 2018
 
 
 63.971
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lagere boete-ontvangsten
 
 
 – 8.000
 
 
 1
 
 
 
 
 Afrekening St Waarborgfonds KO
 
 
 25.197
 
 
 7
 
 
 
 
 Lagere ontvangstenraming KOT
 
 
 – 20.173
 
 
 7
 
 
 
 
 Lagere ontvangsten WKB
 
 
 – 13.714
 
 
 10
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 942
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal Najaarsnotamutaties
 
 
 
 
 – 17.632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 1.861.277
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 508.873
 
 
 
 
 488.936
 
 
 
 
 6.195
 
 
 
 
 – 2.210
 
 
 
 
 492.921
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 509.873
 
 
 
 
 489.936
 
 
 
 
 5.819
 
 
 
 
 – 2.210
 
 
 
 
 493.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 493.000
 
 
 
 
 473.000
 
 
 
 
 6.300
 
 
 
 
 36
 
 
 
 479.336
 
 
 
 
 Lage-inkomensvoordeel
 
 
 493.000
 
 
 473.000
 
 
 6.300
 
 
 36
 
 
 479.336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.920
 
 
 
 3.325
 
 
 
 – 1.100
 
 
 
 
 – 450
 
 
 
 1.775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.930
 
 
 
 9.538
 
 
 
 600
 
 
 
 
 – 1.846
 
 
 
 8.292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingen
 
 
 
 
 1.092
 
 
 
 142
 
 
 
 – 42
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Ministerie van EZK
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Ministerie van VWS
 
 
 992
 
 
 
 42
 
 
 
 
 – 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage agentschappen
 
 
 
 
 3.831
 
 
 
 3.831
 
 
 
 61
 
 
 
 
 150
 
 
 
 4.042
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,609 miljoen. Hiervan is € 5,819 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 2,210 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 8,000 miljoen.
 
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 Inkomensoverdrachten: Lage-inkomensvoordeel
 
 
 1.
 Na de periode van bezwaar en beroep zijn de LIV-uitgaven minimaal aangepast (€ 0,036 miljoen).
 
 
 Subsidies/opdrachten/bijdrage andere begrotingen/bijdrage agentschappen
 
 
 1.
 Er zijn in totaal twaalf overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 0,729 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettaire neutrale herschikkingen op opdrachten binnen de SZW-begroting (€ 0,163 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 1,680 miljoen verwacht.
 
 
 Ontvangsten
 De prognose van de boete-ontvangsten van de Inspectie komt –/– € 8,000 miljoen lager uit dan de raming. Dit komt vooral doordat het aandeel reactieve inspecties verder toeneemt. Reactieve inspecties kosten meer tijd, waardoor er minder inspecties plaatsvinden en dus minder boetes worden opgelegd.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 6.664.158
 
 
 
 
 6.984.278
 
 
 
 
 75.664
 
 
 
 
 – 20.606
 
 
 
 
 7.039.336
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.724.243
 
 
 
 
 7.074.568
 
 
 
 
 71.242
 
 
 
 
 – 47.371
 
 
 
 
 7.098.439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 6.636.858
 
 
 
 
 6.941.176
 
 
 
 
 73.053
 
 
 
 
 – 14.669
 
 
 
 
 6.999.560
 
 
 
 
 
 Macrobudget Participatiewetuitkeringen
 
 
 5.862.960
 
 
 6.152.654
 
 
 60.874
 
 
 0
 
 
 6.213.528
 
 
 
 
 en intertemporele tegemoetkoming
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Toeslagenwet
 
 
 481.234
 
 
 466.105
 
 
 4.741
 
 
 – 22.856
 
 
 447.990
 
 
 
 
 AIO
 
 
 253.938
 
 
 283.279
 
 
 3.693
 
 
 8.542
 
 
 295.514
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijstand zelfstandigen
 
 
 31.707
 
 
 32.119
 
 
 4.435
 
 
 1.990
 
 
 38.544
 
 
 
 
 Bijstand overig
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 – 400
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 
 
 Onderstand en re-integratie (CN)
 
 
 
 5.419
 
 
 
 5.419
 
 
 – 290
 
 
 – 2.345
 
 
 2.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 58.248
 
 
 
 
 108.274
 
 
 
 
 – 2.361
 
 
 
 
 – 26.950
 
 
 
 
 78.963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 16.873
 
 
 
 
 12.854
 
 
 
 
 93
 
 
 
 
 – 5.752
 
 
 
 
 7.195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.038
 
 
 
 
 2.038
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage B&S Fondsen
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.572
 
 
 
 
 2.572
 
 
 
 
 15.139
 
 
 
 
 – 457
 
 
 
 
 17.254
 
 
 
 
 
 
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 23,871 miljoen. Hiervan is € 71,242 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 47,371 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 0,457 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Inkomensoverdrachten: Toeslagenwet
 
 
 1.
 De uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) zijn naar beneden bijgesteld. De neerwaartse bijstelling komt grotendeels door een lager aantal extra TW-aanvragen bij Wajong-uitkeringsgerechtigden dan oorspronkelijk verwacht (–/– € 22,856 miljoen).
 
 
 Inkomensoverdrachten: AIO
 
 
 1.
 Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB worden de uitgaven naar boven bijgesteld. Zowel het verwachte aantal uitkeringen als de gemiddelde uitkeringshoogte zijn opwaarts bijgesteld (€ 8,542 miljoen).
 
 
 Inkomensoverdrachten: Bijstand zelfstandigen
 
 
 1.
 Het budget voor bijstand zelfstandigen is verhoogd op basis van de definitieve realisatiegegevens over 2017 (€ 1,990 miljoen).
 
 
 Inkomensoverdrachten: Onderstand en re-integratie (CN)
 
 
 1.
 Naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is –/– € 1,829 miljoen overgeboekt die gebruikt wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland.
 
 
 2.
 De uitgaven en ontvangsten worden met –/– € 0,516 miljoen neerwaarts bijgesteld door een lagere ontvangst SVB in Caribisch Nederland.
 
 
 Subsidies/opdrachten
 
 
 1.
 Er zijn in totaal veertien overboekingen met andere begrotingshoofdstukken –/– € 26,279 miljoen, waarvan de belangrijkste de uitvoering van de motie Segers (CU) ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen, is: er wordt –/– € 25,000 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds, voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs en voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen.
 
 
 2.
 Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 2,468 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 3,955 miljoen verwacht op opdrachten en subsidies.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1.
 De uitgaven en ontvangsten worden met –/– € 0,516 miljoen neerwaarts bijgesteld door een lagere ontvangst SVB in Caribisch Nederland.
 
 
 2.
 De bevoorschotting in 2017 voor de bijstand zelfstandigen is te hoog geweest. Er wordt € 0,059 miljoen terugontvangen.
 
 
 Verplichtingen artikel 2
 
 
 1.
 Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties € 26,765 miljoen lager dan de uitgavenmutaties. Dit verschil heeft zijn oorzaak voor een groot deel in de subsidies (€ 31,011 miljoen) en voor een klein deel in de opdrachten (–/– € 4,246 miljoen). Deze verplichtingenruimte wordt gebruikt voor de motie Seegers.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 824
 
 
 
 
 824
 
 
 
 
 – 34
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 824
 
 
 
 
 824
 
 
 
 
 – 34
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 824
 
 
 
 
 824
 
 
 
 
 – 34
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 
 Ongevallen verzekering (CN)
 
 
 824
 
 
 824
 
 
 – 34
 
 
 0
 
 
 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,034 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en deze zijn aldaar toegelicht.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 3.298.349
 
 
 
 
 3.226.146
 
 
 
 
 56.156
 
 
 
 
 – 2.722
 
 
 
 
 3.279.580
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 3.298.349
 
 
 
 
 3.226.146
 
 
 
 
 56.156
 
 
 
 
 – 2.722
 
 
 
 
 3.279.580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 3.177.398
 
 
 
 
 3.128.805
 
 
 
 
 54.051
 
 
 
 
 – 2.722
 
 
 
 
 3.180.134
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten Wajong
 
 
 3.177.398
 
 
 3.128.805
 
 
 54.051
 
 
 – 2.722
 
 
 3.180.134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 120.951
 
 
 
 
 97.341
 
 
 
 
 2.105
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99.446
 
 
 
 
 
 Re-integratie Wajong
 
 
 120.951
 
 
 97.341
 
 
 2.105
 
 
 0
 
 
 99.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.625
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.625
 
 
 
 
 
 Restituties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25.625
 
 
 0
 
 
 25.625
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 53,434 miljoen. Hiervan is € 56,156 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 2,722 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.
 
 Inkomensoverdrachten: Uitkeringslasten Wajong
 
 
 1.
 De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2018 van het UWV. Het volume is, door een grotere uitstroom dan geraamd, lager uitgevallen dan eerder geraamd (–/– € 2,722 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 152.392
 
 
 
 
 154.898
 
 
 
 
 – 44.300
 
 
 
 
 – 2.969
 
 
 
 
 107.629
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 156.490
 
 
 
 
 158.874
 
 
 
 
 – 44.300
 
 
 
 
 – 6.169
 
 
 
 
 108.405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 137.742
 
 
 
 
 133.829
 
 
 
 
 – 35.650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98.179
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten IOW
 
 
 67.640
 
 
 63.727
 
 
 5.852
 
 
 0
 
 
 69.579
 
 
 
 
 Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling aanpassing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dagloonbesluit
 
 
 70.000
 
 
 70.000
 
 
 – 41.500
 
 
 0
 
 
 28.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 18.098
 
 
 
 
 17.195
 
 
 
 
 – 9.192
 
 
 
 
 – 2.919
 
 
 
 
 5.084
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 7.850
 
 
 
 
 – 6.758
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 1.142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.200
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 – 3.300
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 Scholing WW
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.200
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 – 3.300
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.397
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.397
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 50,469 miljoen. Hiervan is –/– € 44,300 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 6,169 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Subsidies/opdrachten/bijdrage ZBO en RWT
 
 
 1.
 Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een totale onder uitputting van –/– € 6,500 miljoen verwacht.
 Op de subsidies wordt –/– € 3,200 miljoen ingeleverd omdat het werkelijke beroep hierop achterloopt bij de prognose. Bij de bijdrage ZBO en RWT wordt –/– € 3,300 miljoen ingeleverd. De uitgaven aan scholingstrajecten door het UWV zijn lager dan verwacht.
 
 
 2.
 Voor de afrekening van de uitvoering van subsidies in 2017 ontvangt het UWV € 0,331 miljoen aanvullend budget.
 
 
 Verplichtingen artikel 5
 
 
 1.
 Op artikel 5 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 3,200 miljoen lager dan de uitgavenmutaties. Dit verschil heeft zijn oorzaak in de subsidies. Omdat bij de subsidies de verplichtingenruimte al gebruikt is voor het aangaan van verplichtingen wordt alleen de kas budgettair ingeleverd. De uitgaven vinden plaats in 2019.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 8.618
 
 
 
 
 8.618
 
 
 
 
 – 754
 
 
 
 
 537
 
 
 
 
 8.401
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 8.618
 
 
 
 
 8.618
 
 
 
 
 – 854
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 7.901
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 8.618
 
 
 
 
 8.118
 
 
 
 
 – 754
 
 
 
 
 537
 
 
 
 
 7.901
 
 
 
 
 
 TAS
 
 
 4.702
 
 
 4.202
 
 
 11
 
 
 537
 
 
 4.750
 
 
 
 
 Ziekteverzekering (CN)
 
 
 3.916
 
 
 3.916
 
 
 – 765
 
 
 0
 
 
 3.151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,717 miljoen. Hiervan is –/– € 0,854 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,137 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Inkomensoverdrachten: TAS
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB wordt de raming met € 0,537 miljoen opwaarts bijgesteld.
 
 
 Subsidies
 
 
 1.
 De subsidieregeling Kanker en Werk gaat pas in 2019 tot betaling komen. Daarom wordt –/– € 0,400 miljoen ingeleverd.
 
 
 Verplichtingen artikel 6
 
 
 1.
 Op artikel 6 zijn de verplichtingenmutaties € 0,400 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties. Dit verschil heeft zijn oorzaak in de subsidies. Omdat bij de subsidies de verplichtingenruimte al gebruikt is voor het aangaan van verplichtingen wordt alleen de kas budgettair ingeleverd. De uitgaven vinden plaats in 2019.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 2.853.198
 
 
 
 
 2.914.188
 
 
 
 
 50.594
 
 
 
 
 5.336
 
 
 
 
 2.970.118
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2.853.198
 
 
 
 
 2.914.188
 
 
 
 
 50.594
 
 
 
 
 5.336
 
 
 
 
 2.970.118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 2.815.688
 
 
 
 
 2.872.159
 
 
 
 
 60.951
 
 
 
 
 9.977
 
 
 
 
 2.943.087
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.106
 
 
 
 
 5.443
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 5.093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.539
 
 
 
 
 5.721
 
 
 
 
 443
 
 
 
 
 – 862
 
 
 
 
 5.302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 30.865
 
 
 
 
 30.865
 
 
 
 
 – 10.750
 
 
 
 
 – 3.479
 
 
 
 
 16.636
 
 
 
 
 
 DUO
 
 
 30.610
 
 
 30.610
 
 
 – 10.756
 
 
 – 3.430
 
 
 16.424
 
 
 
 
 Justis
 
 
 255
 
 
 255
 
 
 6
 
 
 – 49
 
 
 212
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.548.224
 
 
 
 
 1.525.123
 
 
 
 
 6.836
 
 
 
 
 5.024
 
 
 
 
 1.536.983
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 55,930 miljoen. Hiervan is € 50,594 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,336 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 5,024 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 1.
 De uitgaven aan Kinderopvangtoeslag zijn met € 9,977 miljoen bijgesteld. Het bedrag aan toeslag waarop ouders in 2018 recht hebben (beschikkingen) valt naar verwachting hoger uit. Daarnaast zijn de geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren naar boven bijgesteld.
 
 
 Subsidies/opdrachten/bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 1.
 Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken –/– € 1,602 miljoen. De grootste overboeking betreft een bedrag van –/– € 1,000 miljoen naar de Belastingdienst.
 
 
 2.
 De uitgaven aan subsidies, opdrachten en bijdrage aan agentschappen vallen lager uit (–/– € 3,039 miljoen).
 Met name de bijdrage aan het agentschap DUO is lager uitgevallen: de afrekening Directe Financiering valt lager uit.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1.
 In 2004 zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang. Dit om kinderopvangorganisaties middels een garantstelling te kunnen ondersteunen bij de overgang naar het huidige stelsel van kinderopvangtoeslag. Deze middelen worden nu terugbetaald (€ 25,197 miljoen).
 
 
 2.
 De ontvangstenraming kinderopvangtoeslag is met –/– € 20,173 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van lagere terugontvangsten over de toeslagjaren 2016 en 2017.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 24.447
 
 
 
 
 25.150
 
 
 
 
 – 1.426
 
 
 
 
 – 409
 
 
 
 
 23.315
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 24.447
 
 
 
 
 25.150
 
 
 
 
 – 1.426
 
 
 
 
 – 409
 
 
 
 
 23.315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 24.447
 
 
 
 
 25.150
 
 
 
 
 – 1.426
 
 
 
 
 – 409
 
 
 
 
 23.315
 
 
 
 
 
 Overbruggingsregeling AOW (OBR)
 
 
 3.642
 
 
 4.345
 
 
 50
 
 
 – 409
 
 
 3.986
 
 
 
 
 AOV incl. tegemoedkoming (CN)
 
 
 20.805
 
 
 20.805
 
 
 – 1.476
 
 
 0
 
 
 19.329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 1,835 miljoen. Hiervan is –/– € 1,426 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 0,409 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.
 
 Inkomensoverdrachten: Overbruggingsregeling AOW (OBR)
 
 
 1.
 Op basis van nieuwe realisatiecijfers is de verwachting dat de instroom in de OBR lager uitvalt dan eerder geraamd. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van –/– € 0,409 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2018 is de raming naar boven bijgesteld omdat, naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, voortaan ook personen met een lijfrente-uitkering onder de doelgroep van de OBR vallen. Een mogelijke verklaring voor de neerwaartse bijstelling is dat de instroom van deze groep lager is dan verwacht. Verder valt in de bijgestelde raming met name de instroom van gehuwden lager uit.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 1.348
 
 
 
 
 1.348
 
 
 
 
 – 160
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.188
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 1.348
 
 
 
 
 1.348
 
 
 
 
 – 160
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 1.348
 
 
 
 
 1.348
 
 
 
 
 – 160
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.188
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten AWW (CN)
 
 
 1.348
 
 
 1.348
 
 
 – 160
 
 
 0
 
 
 1.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,160 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en deze zijn aldaar toegelicht.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 5.604.200
 
 
 
 
 5.489.293
 
 
 
 
 20.716
 
 
 
 
 – 10.591
 
 
 
 
 5.499.418
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 5.604.200
 
 
 
 
 5.489.293
 
 
 
 
 20.716
 
 
 
 
 – 10.591
 
 
 
 
 5.499.418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.604.200
 
 
 
 
 5.489.293
 
 
 
 
 20.716
 
 
 
 
 – 10.591
 
 
 
 
 5.499.418
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten AKW
 
 
 3.330.784
 
 
 3.318.495
 
 
 31.460
 
 
 11.046
 
 
 3.361.001
 
 
 
 
 Uitkeringslasten WKB
 
 
 2.271.545
 
 
 2.168.927
 
 
 – 10.855
 
 
 – 21.637
 
 
 2.136.435
 
 
 
 
 Uitkeringslasten AKW CN
 
 
 1.871
 
 
 1.871
 
 
 111
 
 
 0
 
 
 1.982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 272.478
 
 
 
 
 232.228
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 – 13.714
 
 
 
 
 218.376
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,125 miljoen. Hiervan is € 20,716 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 10,591 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 13,714 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten AKW
 
 
 1.
 De uitgaven aan kinderbijslag zijn met € 11,046 miljoen bijgesteld als gevolg van een iets hoger aantal kinderen dan eerder gedacht.
 
 
 Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten WKB
 
 
 1.
 De uitgaven aan kindgebonden budget (WKB) zijn naar beneden bijgesteld met –/– € 21,637 miljoen. Met name de geraamde nabetalingen over de toeslagjaren 2016 en 2017 zijn naar beneden bijgesteld.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1.
 De ontvangsten kindgebonden budget zijn met –/– € 13,714 miljoen naar beneden bijgesteld als gevolg van lagere terugontvangsten over eerdere toeslagjaren.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 498.574
 
 
 
 
 513.024
 
 
 
 
 – 6.525
 
 
 
 
 – 8.399
 
 
 
 
 498.100
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 498.574
 
 
 
 
 513.024
 
 
 
 
 – 6.525
 
 
 
 
 – 8.399
 
 
 
 
 498.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 497.931
 
 
 
 
 512.313
 
 
 
 
 – 6.564
 
 
 
 
 – 8.399
 
 
 
 
 497.350
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten UWV
 
 
 387.383
 
 
 391.133
 
 
 – 9.649
 
 
 – 7.017
 
 
 374.467
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten SVB
 
 
 104.099
 
 
 114.731
 
 
 2.934
 
 
 – 1.039
 
 
 116.626
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten IB
 
 
 6.449
 
 
 6.449
 
 
 151
 
 
 – 343
 
 
 6.257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan nationale organisaties
 
 
 
 
 643
 
 
 
 
 711
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 Landelijke Cliëntenraad
 
 
 643
 
 
 711
 
 
 39
 
 
 0
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.642
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.642
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 14,924 miljoen. Hiervan is –/– € 6,525 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 8,399 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 1.
 Er zijn vijf overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 0,439 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 3,581 miljoen).
 
 
 3.
 Een budgettair neutrale herschikking tussen de begroting- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (–/– € 8,000 miljoen).
 
 
 4.
 Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 3,541 miljoen verwacht.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 11.596.718
 
 
 
 
 13.836.536
 
 
 
 
 14.071
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 13.853.107
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 11.596.718
 
 
 
 
 13.836.536
 
 
 
 
 14.071
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 13.853.107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan sociale fondsen
 
 
 
 
 11.596.718
 
 
 
 
 13.836.536
 
 
 
 
 14.071
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 13.853.107
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 in kosten heffingskortingen AOW
 
 
 2.153.900
 
 
 2.158.300
 
 
 7.100
 
 
 0
 
 
 2.165.400
 
 
 
 
 vermogenstekort Ouderdomsfonds
 
 
 9.221.900
 
 
 11.462.600
 
 
 0
 
 
 
 11.462.600
 
 
 
 
 tegemoetkoming arbeidsongeschikten
 
 
 147.082
 
 
 147.135
 
 
 5.105
 
 
 2.500
 
 
 154.740
 
 
 
 
 tegemoetkoming ANW-gerechtigden
 
 
 6.335
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 zwangere zelfstandigen
 
 
 67.501
 
 
 68.501
 
 
 1.866
 
 
 0
 
 
 70.367
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.472
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 16,571 miljoen. Hiervan is € 14,071 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,500 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.
 
 Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten
 Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt de raming tegemoetkoming arbeidsongeschikten verhoogd met € 2,500 miljoen.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 317.108
 
 
 
 
 295.202
 
 
 
 
 19.667
 
 
 
 
 – 18.637
 
 
 
 
 296.232
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 317.108
 
 
 
 
 304.828
 
 
 
 
 18.647
 
 
 
 
 – 18.637
 
 
 
 
 304.838
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 43.408
 
 
 
 
 42.241
 
 
 
 
 737
 
 
 
 
 – 912
 
 
 
 
 42.066
 
 
 
 
 
 Remigratieregeling
 
 
 43.408
 
 
 42.241
 
 
 737
 
 
 – 937
 
 
 42.041
 
 
 
 
 Inburgering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 10.482
 
 
 
 
 12.754
 
 
 
 
 – 1.020
 
 
 
 
 – 483
 
 
 
 
 11.251
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 2.450
 
 
 2.856
 
 
 0
 
 
 – 58
 
 
 2.798
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk
 
 
 1.032
 
 
 1.298
 
 
 0
 
 
 – 156
 
 
 1.142
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 
 7.000
 
 
 
 8.600
 
 
 – 1.020
 
 
 – 269
 
 
 7.311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.202
 
 
 
 
 15.326
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 – 1.272
 
 
 
 
 14.048
 
 
 
 
 
 Inburgering en integratie
 
 
 
 12.502
 
 
 
 
 13.626
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 – 1.165
 
 
 
 12.455
 
 
 
 
 Remigratie
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 107
 
 
 
 1.593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 14.598
 
 
 
 14.598
 
 
 
 
 5.664
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.262
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 
 14.598
 
 
 
 14.598
 
 
 5.664
 
 
 0
 
 
 20.262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 76.258
 
 
 
 38.086
 
 
 
 
 – 7.905
 
 
 
 
 – 7.970
 
 
 
 
 22.211
 
 
 
 
 
 Centraal orgaan opvang asielzoekers
 
 
 
 76.258
 
 
 
 38.086
 
 
 – 7.905
 
 
 – 7.970
 
 
 22.211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 158.160
 
 
 
 
 181.823
 
 
 
 
 21.177
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 195.000
 
 
 
 
 
 Dienst uitvoering onderwijs
 
 
 158.160
 
 
 181.823
 
 
 21.177
 
 
 – 8.000
 
 
 195.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 368
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.568
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,010 miljoen. Hiervan is € 18,647 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 18,637 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Inkomensoverdrachten: remigratieregeling
 
 
 1.
 Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2017 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (–/– € 0,937 miljoen).
 
 
 Inkomensoverdracht: Inburgering
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,025 miljoen).
 
 
 Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 1.
 Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (€ 0,354 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettaire neutrale herschikkingen bij subsidies en opdrachten binnen de SZW-begroting (–/– € 0,053 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 2,056 miljoen verwacht op opdrachten en subsidies.
 
 
 4.
 Op basis van uitvoeringsgegevens van het COA over 2018 wordt er een onder uitputting van –/– € 7,970 miljoen verwacht.
 
 
 De neerwaartse bijstellingen op voorinburgering en maatschappelijke begeleiding worden veroorzaakt door een lagere volumeontwikkeling dan voorzien.
 
 Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 1.
 De raming is neerwaarts bijgesteld op grond van uitvoeringsinformatie van DUO –/– € 8,000 miljoen. Er is sprake van een lager volume dan voorzien.
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 308.856
 
 
 
 
 308.993
 
 
 
 
 6.388
 
 
 
 
 – 2.991
 
 
 
 
 312.390
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 308.856
 
 
 
 
 308.993
 
 
 
 
 6.388
 
 
 
 
 – 2.991
 
 
 
 
 312.390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 243.745
 
 
 
 
 243.039
 
 
 
 
 5.618
 
 
 
 
 526
 
 
 
 
 249.183
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 234.222
 
 
 232.846
 
 
 5.029
 
 
 – 2.515
 
 
 235.360
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 6.636
 
 
 6.906
 
 
 504
 
 
 3.607
 
 
 11.017
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 2.887
 
 
 3.287
 
 
 85
 
 
 – 566
 
 
 2.806
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 65.111
 
 
 
 
 65.954
 
 
 
 
 770
 
 
 
 
 – 3.517
 
 
 
 
 63.207
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 9.555
 
 
 9.329
 
 
 92
 
 
 – 629
 
 
 8.792
 
 
 
 
 Bijdrage aan SSO's
 
 
 39.770
 
 
 43.130
 
 
 346
 
 
 – 2.151
 
 
 41.325
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 15.786
 
 
 13.495
 
 
 332
 
 
 – 737
 
 
 13.090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 36.655
 
 
 
 
 29.403
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 – 485
 
 
 
 
 29.548
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,397 miljoen. Hiervan is € 6,388 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 2,991 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 0,485 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Personele uitgaven/materiele uitgaven
 
 
 1.
 Er zijn in totaal zeven overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 1,453 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,969 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 4,022 miljoen verwacht.
 
 
 4.
 De raming van de uitgaven van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is aangepast aan nieuwe inzichten over de inzet van externe inhuur (€ 0,515 miljoen).
 
 
 Ontvangsten
 
 
 1.
 De raming van de ontvangsten van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is bijgesteld vanwege aanpassing van dienstverleningsafspraken (€ 0,515 miljoen).
 
 
 2.
 De raming van de ontvangsten van apparaat is aangepast met –/– € 1,000 miljoen omdat niet meer verwacht wordt dat dit bedrag binnen zal komen.
 
 
 
 Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 29.041
 
 
 
 
 31.523
 
 
 
 
 – 913
 
 
 
 
 – 1.033
 
 
 
 
 29.577
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 31.084
 
 
 
 
 33.881
 
 
 
 
 – 913
 
 
 
 
 – 7.650
 
 
 
 
 25.318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.043
 
 
 
 
 2.490
 
 
 
 
 370
 
 
 
 
 – 297
 
 
 
 
 2.563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 22.998
 
 
 
 
 23.613
 
 
 
 
 – 734
 
 
 
 
 – 5.846
 
 
 
 
 17.033
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 4.984
 
 
 5.039
 
 
 – 710
 
 
 – 2.477
 
 
 1.852
 
 
 
 
 Opdrachten overig
 
 
 18.014
 
 
 18.574
 
 
 – 24
 
 
 – 3.369
 
 
 15.181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 4.905
 
 
 
 
 – 606
 
 
 
 
 – 127
 
 
 
 
 4.172
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Caribisch Nederland
 
 
 3.170
 
 
 4.905
 
 
 – 606
 
 
 – 127
 
 
 4.172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 673
 
 
 
 
 673
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 – 430
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Agentschap SZW
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 47
 
 
 0
 
 
 47
 
 
 
 
 Rijksdienst Ondernemend Nederland
 
 
 513
 
 
 513
 
 
 8
 
 
 – 373
 
 
 148
 
 
 
 
 Agentschap CJIB
 
 
 160
 
 
 160
 
 
 2
 
 
 – 57
 
 
 105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingen
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 950
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 Financiën
 
 
 2.200
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 – 950
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 412
 
 
 
 
 412
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 412
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 8,563 miljoen. Hiervan is –/– € 0,913 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 7,650 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Subsidies/opdrachten/bekostiging/bijdrage aan agentschappen/bijdrage aan andere begrotingen
 
 
 1.
 Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 0,504 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettaire neutrale herschikkingen bij subsidies en opdrachten binnen de SZW-begroting (–/– € 3,038 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 4,108 miljoen verwacht.
 
 
 Verplichtingen artikel 98
 
 
 1.
 Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 6,114 miljoen minder dan de uitgavenmutaties. Dit verschil heeft zijn oorzaak op de Opdrachten overig. Er is extra verplichtingenruimte geboekt omdat bij het bestellen van de leaseauto's de volledige verplichting vastgelegd moet worden, terwijl de kasbetalingen in latere jaren volgen.
 
 
 
 Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire Begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 68.718
 
 
 
 
 184.476
 
 
 
 
 – 161.326
 
 
 
 
 – 22.054
 
 
 
 
 1.096
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 68.718
 
 
 
 
 184.476
 
 
 
 
 – 161.326
 
 
 
 
 – 22.054
 
 
 
 
 1.096
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige beleidsuitgaven
 
 
 
 
 68.718
 
 
 
 
 184.476
 
 
 
 
 – 161.326
 
 
 
 
 – 22.054
 
 
 
 
 1.096
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 68.718
 
 
 184.476
 
 
 – 161.326
 
 
 – 22.054
 
 
 1.096
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 183,380 miljoen. Hiervan is –/– € 161,326 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 22,054 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Overige beleidsuitgaven: onvoorzien
 
 
 1.
 Er zijn in totaal twee overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 1,017 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 1,079 miljoen).
 
 
 3.
 Voor de resterende maanden wordt op dit artikel nog een reserve aangehouden van € 1,096 miljoen. Het restant wordt nu afgeboekt (–/– € 19,958 miljoen).