Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2009-2010
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 395
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 A.
 Rouvoet
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 2
 
 
 
 
 2.
 
 
 Het beleid
 
 
 2
 
 
 
 
 2.1.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
 
 
 2
 
 
 
 
 2.2.
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 6
 
 
 
 
 2.3.
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 32
 
 
 
 
 3.
 
 
 Definitieve openingsbalans Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 34
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van toelichtingen op de volgende onderdelen:
 
 
 •
 Per saldo generale wijzigingen in de begroting 2010 (paragraaf 2.1.1);
 
 
 •
 Uitvoeringsproblematiek en dekking in 2010 (paragraaf 2.1.2);
 
 
 •
 Wijzigingen in de onderwijsdeelname 2010 (paragraaf 2.1.3);
 
 
 •
 Technische mutaties, waaronder loon- en prijsbijstelling (paragraaf 2.1.4);
 
 
 •
 Baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs (paragraaf 3).
 
 
 Aansluitend wordt ook per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Op de beleidsartikelen worden alleen de beleidsmatige en autonome mutaties groter dan € 2,2 miljoen toegelicht. 
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 In deze 1e suppletoire begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het demissionaire Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. De budgettaire ramingen voor de onderwijsdeelname zijn vanaf 2011 structureel op hetzelfde niveau gehouden. Deze suppletoire wet moet in samenhang worden bezien met de Voorjaarsnota. De regering zal de (aanvullende) financiering die nodig is om de hogere uitgaven in 2011 en verder te kunnen accommoderen, zoals gebruikelijk in de Miljoenennota 2011 presenteren.
 
 
 2.1.
 Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties
 
 
 
 2.1.1.
 Generale wijzigingen in de begroting 2010
 
 
 In de eerste suppletoire begroting 2010 is de OCW-begroting per saldo generaal verhoogd met bijna € 0,3 miljard. Onderstaande tabel laat zien welke posten dit betreft. Na de tabel volgt een toelichting.
 
 
 
 Tabel 1: Overzicht belangrijkste generale mutaties 2010 (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 Uitgaven 2010
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Eindejaarsmarge 2009–2010
 
 
 diversen
 
 
 203
 
 
 
 
 2
 
 
 Stimuleringsenveloppe Arbeidsmarkt: jeugdwerkloosheid (SZW)
 
 
 diversen
 
 
 130
 
 
 
 
 3
 
 
 Stimuleringsenveloppe Monumenten
 
 
 14
 
 
 24
 
 
 
 
 
 Kasschuiven:
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Stimuleringsenveloppe Arbeidsmarkt: jeugdwerkloosheid
 
 
 4
 
 
 16
 
 
 
 
 5
 
 
 Stimuleringsenveloppe Bouw: onderhoud en bouw scholen
 
 
 1 en 3
 
 
 36
 
 
 
 
 6
 
 
 Stimuleringsenveloppe Kennis: versterking kennisinfrastructuur
 
 
 16
 
 
 9
 
 
 
 
 7
 
 
 Stimuleringsenveloppe Onderwijs: versterking MBO
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 
 
 8
 
 
 Loonbijstelling 2011
 
 
 3
 
 
 56
 
 
 
 
 9
 
 
 OV-jaarkaart
 
 
 11
 
 
 – 165
 
 
 
 
 10
 
 
 Diverse kasschuiven
 
 
 diversen
 
 
 – 13
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 1) Eindejaarsmarge 2009–2010
 
 In 2009 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen, de zogenoemde eindejaarsmarge. Deze middelen worden voor 2010 aan de OCW-begroting toegevoegd.
 2) Stimuleringsenveloppe Arbeidsmarkt: jeugdwerkloosheid (SZW)
 
 Een deel van de enveloppe arbeidsmarkt uit het stimuleringspakket wordt ingezet voor de gestegen onderwijsdeelname in 2010. Door de crisis zijn leerlingen langer op school gebleven dan geraamd, waarmee de additionele instroom van de jeugdwerkloosheid is verminderd. De stimuleringsmiddelen voor de arbeidsmarkt sluiten daarmee qua beleidsdoel inhoudelijk aan bij de leerlingenproblematiek.
 3) Stimuleringsenveloppe Wonen Wijken en Integratie (WWI): monumenten
 
 Het budget van de monumentenzorg is verhoogd met een bedrag van € 24 miljoen uit de tweede tranche van de economische stimuleringsmiddelen WWI: € 15 miljoen voor de regeling herbestemming monumenten en € 9 miljoen voor de Regeling speciale projecten
 4) Stimuleringsenveloppe Arbeidsmarkt: jeugdwerkloosheid
 
 Het betreft een kasschuif van 2009 naar 2010 ten behoeve van de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste jongeren.
 5) Stimuleringsenveloppe Bouw: onderhoud en bouw scholen
 
 In het aanvullend beleidsakkoord zijn ter stimulering van de economie middelen beschikbaar gesteld voor verbetering van het binnenmilieu, duurzaamheid en energiebesparende maatregelen in schoolgebouwen. Er wordt in totaal € 165 miljoen ingezet. Deze middelen zijn beschikbaar voor de sectoren primair en voortgezet onderwijs. Het bedrag uit 2009 van € 36 miljoen is doorgeschoven naar 2010 aangezien de aanvraagtermijnen voor scholen en gemeenten liepen tot 1 januari 2010. De middelen komen in 2010 tot besteding.
 6) Stimuleringsenveloppe Kennis: versterking kennisinfrastructuur
 
 Deze post houdt verband met de kenniswerkersregeling. In de zomer 2009 is een succesvolle eerste ronde geweest, waarbij 128 projecten zijn gehonoreerd. Inmiddels is ook de tweede (en laatste) call in 2009 gesloten (51 projecten). Een bedrag van € 9,3 miljoen is van 2009 naar 2010 doorgeschoven, waardoor in 2010 een totaal budget van € 129,3 miljoen beschikbaar is.
 7) Stimuleringsenveloppe Onderwijs: versterking MBO
 
 Vanuit deze enveloppe is er € 3 miljoen doorgeschoven van 2009 naar 2010 ten behoeve van de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste jongeren.
 8) Loonbijstelling 2011
 
 Er wordt dit jaar een nullijn gehanteerd voor de lonen wat betekent dat de loonbijstelling tranche 2010 niet wordt uitgedeeld aan de departementen. Om de ontstane liquiditeitsproblematiek in het voortgezet onderwijs te verlichten, vindt een kasschuif plaats uit de loonbijstelling 2011 naar 2010.
 9) Kasschuif OV-jaarkaart
 
 Een gedeelte van de uitgaven voor de OV-jaarkaart 2010 is reeds in 2009 voldaan.
 10) Kasschuiven overig
 
 Het betreft enkele kasschuiven, grotendeels verklaard door het 4-jarige experiment teambeloning in de bve-sector dat in 2010 start in plaats van 2009 en een schuif op het artikel 17 nominaal en onvoorzien om het beeld meerjarig recht te trekken.
 
 
 
 2.1.2.
 Uitvoeringsproblematiek en dekking in 2010
 
 
 Tabel 2: Uitvoeringsproblematiek en dekking in 2010 (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Ramingsbijstelling leerlingen- en studentenaantallen
 
 
 diversen
 
 
 172
 
 
 
 
 2
 
 
 Kinderopvang* Saldo van uitgaven en ontvangsten.
 
 
 24
 
 
 256
 
 
 
 
 3
 
 
 Ramingsbijstelling studiefinanciering
 
 
 11, 12, 13
 
 
 – 165
 
 
 
 
 4
 
 
 Stimuleringsenveloppe arbeidsmarkt (SZW)
 
 
 17
 
 
 – 130
 
 
 
 
 5
 
 
 Stimuleringsenveloppe MBO
 
 
 4
 
 
 – 43
 
 
 
 
 6
 
 
 Vrije deel eindejaarsmarge 2009
 
 
 diversen
 
 
 – 91
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1) Ramingsbijstelling leerlingen- en studentenaantallen
 In de verschillende onderwijssectoren zijn er meer leerlingen en studenten dan eerder geraamd. Aangenomen kan worden dat de hoger uitvallende ramingen voor een deel het gevolg zijn van de economische crisis. In paragraaf 2.1.3 worden de budgettaire gevolgen van de referentieraming per sector weergegeven en toegelicht.
 2) Kinderopvang 
 
 De problematiek betreft in hoofdzaak tegenvallende opbrengsten van de aanpassingen in de gastouderopvang die per 1 januari jl. zijn doorgevoerd. Daarnaast is nog sprake van een tegenvallende opbrengst van de tabelaanpassing die per 1 januari 2009 is doorgevoerd en is in de reeks enig extra noodzakelijk budget verwerkt voor de implementatie van het nieuwe stelsel gastouderopvang.
 3) Ramingbijstelling studiefinanciering
 
 De ramingbijstelling is het saldo van een tegenvaller samenhangend met de ontwikkeling in de aantallen studenten en met de wettelijke verplichte verhoging van de normbedragen in de studiefinanciering, en een meevaller als gevolg van autonome ontwikkelingen. De autonome meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt door minder omzettingen van prestatiebeurs naar gift, minder uitgaven voor de OV-studentenkaart, een lager dan geraamd gebruik van de aanvullende beurs en hogere renteontvangsten.
 4) Stimuleringsenveloppe Arbeidsmarkt: jeugdwerkloosheid (SZW)
 
 Een deel van de enveloppe arbeidsmarkt uit het stimuleringspakket wordt ingezet voor de gestegen onderwijsdeelname in 2010. Door de crisis zijn leerlingen langer op school gebleven dan geraamd, waarmee de additionele instroom van de jeugdwerkloosheid is verminderd. De stimuleringsmiddelen voor de arbeidsmarkt sluiten daarmee qua beleidsdoel inhoudelijk aan bij de leerlingenproblematiek.
 5) Stimuleringsenveloppe MBO
 
 De MBO-enveloppe uit het stimuleringspakket wordt deels ingezet voor de gestegen onderwijsdeelname in 2010. In het MBO zijn leerlingen door toedoen van de crisis langer op school gebleven. De stimuleringsmiddelen voor het MBO sluiten daarmee qua beleidsdoel inhoudelijk aan bij de leerlingenproblematiek.
 6) Inzet vrije deel eindejaarsmarge 
 
 In 2009 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2010. Voor zover het daarbij niet om overlopende betalingsverplichtingen gaat, worden deze middelen ingezet voor de uitvoeringsproblematiek. 
 
 
 
 2.1.3.
 Wijzigingen in de onderwijsdeelname
 
 
 Jaarlijks wordt een raming van het aantal leerlingen en studenten in de verschillende onderwijssectoren opgesteld. De wijzigingen in de onderwijsdeelname t.o.v. de raming van vorig jaar worden budgettair vertaald in de OCW-begroting. De effecten voor de OCW-begroting 2010 zijn weergegeven in de volgende tabel. Per saldo heeft dit in 2010 een budgettair effect van € 172 miljoen voor 2010.
 
 
 
 Tabel 3: Wijzigingen in onderwijsdeelname 2010 (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 
 
 Primair onderwijs (artikel 1)
 
 
 5
 
 
 
 
 Voortgezet onderwijs (artikel 3)
 
 
 34
 
 
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (artikel 4)
 
 
 8
 
 
 
 
 Hoger beroepsonderwijs (artikel 6)
 
 
 98
 
 
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs (artikel 7)
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 172
 
 
 
 
 
 
 Primair onderwijs
 
 Het aantal leerlingen in het primair onderwijs is in 2009 gedaald ten opzichte van 2008. Dit is het eerste effect van de geboortedaling die vanaf 2000 heeft plaatsgevonden. Deze daling is nog niet zichtbaar bij het speciaal basisonderwijs. Ten opzichte van de raming van vorig jaar zijn er bij het primair onderwijs slechts zeer geringe afwijkingen. 
 Voortgezet onderwijs
 
 Het totaal aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is in 2009 gestegen ten opzichte van 2008. Deze stijging doet zich vooral voor bij de gemeenschappelijke leerjaren en bij havo/vwo. In het voortgezet onderwijs zijn er ruim 3.000 leerlingen meer dan vorig jaar werd verwacht.
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 Gebleken is dat in het studiejaar 2009/2010 meer geïndiceerde deelnemers met een handicap (LGF) zijn ingestroomd dan verwacht. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget voor 2009. Als gevolg van deze ontwikkeling is ook het budget voor 2010 verhoogd.
 Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs
 
 Het totale aantal hbo-studenten is fors toegenomen, vooral bij voltijd-hbo (zowel bij eerstejaars als bij hogerejaars). Ook het aantal wo-studenten is fors toegenomen, vooral het aantal eerstejaars is sterk gestegen. De toename is flink hoger dan vorig jaar geraamd, hetgeen leidt tot een forse bijstelling van de raming naar boven.
 
 
 
 2.1.4.
 Technische mutaties, waaronder loon- en prijsbijstelling
 
 
 In deze 1e suppletoire begroting is een groot aantal technische wijzigingen opgenomen. Het betreft onder meer (interne) overboekingen tussen de artikelen in de OCW-begroting en overboekingen met andere departementen.
 Loonbijstelling
 
 Er wordt een nullijn gehanteerd voor de lonen wat betekent dat de loonbijstelling tranche 2010 niet wordt uitgedeeld aan de departementen.
 Prijsbijstelling
 
 De prijsbijstelling tranche 2010 wordt voor het jaar 2010 niet uitgekeerd. In verband met de verplichte prijsbijstelling wordt OCW voor 2010 incidenteel door VWS gecompenseerd (€ 30 miljoen).
 3. Baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 In de OCW ontwerpbegroting van 2010 is een indicatieve openingsbalans van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opgenomen. In de eerste suppletoire begroting is de definitieve openingsbalans van DUO per 1 januari 2010 opgenomen. De balansposten zijn afzonderlijk toegelicht. Op de definitieve openingsbalans is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.
 
 
 
 
 2.2.
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Primair onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.459.204
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.585
 
 
 
 
 9.511.789
 
 
 
 
 23.054
 
 
 
 
 13.554
 
 
 
 
 6.784
 
 
 
 
 6.784
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 9.460.420
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.585
 
 
 
 
 9.513.005
 
 
 
 
 23.054
 
 
 
 
 13.554
 
 
 
 
 6.784
 
 
 
 
 6.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 9.455.659
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.337
 
 
 
 
 9.507.996
 
 
 
 
 22.812
 
 
 
 
 13.312
 
 
 
 
 6.542
 
 
 
 
 6.542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs
 
 
 
 
 8.980.140
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 154.781
 
 
 
 
 9.134.921
 
 
 
 
 164.322
 
 
 
 
 153.837
 
 
 
 
 146.761
 
 
 
 
 147.587
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Personele bekostiging
 
 
 7.712.843
 
 
 0
 
 
 130.585
 
 
 7.843.428
 
 
 162.337
 
 
 151.851
 
 
 144.776
 
 
 145.601
 
 
 
 
 •
 
 
 Materiële bekostiging
 
 
 1.146.968
 
 
 0
 
 
 – 277
 
 
 1.146.691
 
 
 1.914
 
 
 1.914
 
 
 1.914
 
 
 1.914
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbeteren binnenmilieu
 
 
 79.647
 
 
 0
 
 
 25.741
 
 
 105.388
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijspersoneelsbeleid
 
 
 4.427
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.427
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Invoering persoonsgebonden nummer
 
 
 2.000
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 167
 
 
 
 1.833
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 208
 
 
 10.208
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanpak (zeer) zwakke scholen
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 – 600
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 21.855
 
 
 0
 
 
 – 709
 
 
 21.146
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit
 
 
 
 
 65.234
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 143
 
 
 
 
 65.377
 
 
 
 
 – 601
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbeteren van taal- en rekenopbrengsten
 
 
 31.150
 
 
 0
 
 
 664
 
 
 31.814
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie en talentontwikkeling
 
 
 3.095
 
 
 0
 
 
 32
 
 
 3.127
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbreding techniek in het basisonderwijs
 
 
 4.955
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.955
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Cultuur en school
 
 
 18.483
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.483
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 7.551
 
 
 0
 
 
 
 – 552
 
 
 
 6.999
 
 
 
 – 600
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften
 
 
 
 
 259.415
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.327
 
 
 
 
 255.088
 
 
 
 
 5.975
 
 
 
 
 5.975
 
 
 
 
 5.975
 
 
 
 
 5.975
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Passend onderwijs en LGF
 
 
 93.726
 
 
 0
 
 
 2.218
 
 
 95.944
 
 
 2.050
 
 
 2.050
 
 
 2.050
 
 
 2.050
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijsachterstandenbeleid GOA/OAB, VVE en schakelklassen
 
 
 111.469
 
 
 0
 
 
 – 7.005
 
 
 104.464
 
 
 3.644
 
 
 3.644
 
 
 3.644
 
 
 3.644
 
 
 
 
 •
 
 
 Segregatie
 
 
 1.830
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.830
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijsvoorzieningen voor jonggehandicapten
 
 
 22.204
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22.204
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Veiligheid op school
 
 
 22.928
 
 
 0
 
 
 389
 
 
 23.317
 
 
 252
 
 
 252
 
 
 252
 
 
 252
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 7.258
 
 
 0
 
 
 71
 
 
 7.329
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school
 
 
 
 
 11.072
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.190
 
 
 
 
 7.882
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Brede scholen
 
 
 11.047
 
 
 0
 
 
 – 3.190
 
 
 7.857
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 •
 
 
 Dagarrangementen en combinatiefuncties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Tussenschoolse opvang
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorcalculatorische uitdelingen
 
 
 
 
 95.152
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 96.123
 
 
 
 
 – 971
 
 
 
 
 – 146.703
 
 
 
 
 – 146.218
 
 
 
 
 – 146.143
 
 
 
 
 – 146.969
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten-overig
 
 
 
 
 44.646
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 45.699
 
 
 
 
 – 230
 
 
 
 
 – 230
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 32.671
 
 
 0
 
 
 – 47
 
 
 32.624
 
 
 – 1.254
 
 
 – 1.222
 
 
 – 1.050
 
 
 – 1.050
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 11.975
 
 
 0
 
 
 1.100
 
 
 13.075
 
 
 1.024
 
 
 992
 
 
 1.050
 
 
 1.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 4.761
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 5.009
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.936
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 7.936
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Voor artikel 1 (Primair onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 52,6 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. Voor € 9,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 43,1 miljoen gestegen. 
 De ontvangsten zijn met € 2 miljoen gestegen als gevolg van technische mutaties. 
 
 
 Toelichting per operationele doelstelling
 Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs
 Algemeen
 
 In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van € 154,8 miljoen gemuteerd in de eerste suppletoire begroting. 
 Personele bekostiging.
 
 Op dit instrument is € 130,6 miljoen gemuteerd. Deze verhoging is grotendeels het gevolg van volumebijstellingen (met name leerlingen) en van toerekening van voorcalculatorische uitgaven (door verwerking van de actuele gemiddelde personele last). Daarnaast is onder meer € 6 miljoen onderuitputting 2009 op het budget voor passend onderwijs toegevoegd; dit bedrag wordt ingezet ter bestrijding van de overschrijding op de zorguitgaven in 2010. Vanaf 2012 is de mutatie technisch vastgesteld op het niveau van 2011.
 Binnenmilieu
 
 De mutatie van € 25,7 miljoen op de uitgaven voor de verbetering van het binnenmilieu bestaat voor € 25 miljoen uit onderuitputting 2009 op de subsidieregeling binnenklimaat die aan het budget voor 2010 is toegevoegd omdat de uitbetaling voor deze subsidieregeling geheel in 2010 zal plaatsvinden.
 Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit
 
 In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van per saldo € 0,1 miljoen gemuteerd; de mutaties zijn voornamelijk technisch van aard.
 Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften
 
 In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van – € 4,3 miljoen gemuteerd. Deze verlaging is met name een gevolg van toerekening van voorcalculatorische uitgaven van € 4,3 miljoen (door verwerking van de actuele gemiddelde personele last) en een overboeking naar het Gemeentefonds van € 8,6 miljoen ten behoeve van onderwijsachterstandenbeleid.
 Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school
 
 Het saldo van mutaties op deze doelstelling van – € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt door enerzijds een verlaging met circa € 5,2 miljoen in verband met een overboeking naar het Gemeentefonds voor het realiseren van combinatiefuncties in brede scholen, en anderzijds een toevoeging van € 2 miljoen voor beroep en bezwaarprocedures brede school.
 Ontvangsten
 
 De verwachte ontvangsten worden met € 2 miljoen verhoogd. Het gaat daarbij om afrekeningen met schoolbesturen voor wachtgeldkosten die ten onrechte bij het Participatiefonds waren gedeclareerd. Deze middelen worden weer beschikbaar gesteld aan het Particpatiefonds.
 
 Artikel 3. Voortgezet onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.838.245
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101.685
 
 
 
 
 6.939.930
 
 
 
 
 4.128
 
 
 
 
 58.893
 
 
 
 
 57.958
 
 
 
 
 56.158
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 6.869.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101.685
 
 
 
 
 6.971.365
 
 
 
 
 4.128
 
 
 
 
 58.893
 
 
 
 
 57.958
 
 
 
 
 56.158
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 6.864.957
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101.519
 
 
 
 
 6.966.476
 
 
 
 
 3.930
 
 
 
 
 58.795
 
 
 
 
 57.860
 
 
 
 
 56.060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs
 
 
 
 
 6.707.743
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89.652
 
 
 
 
 6.797.395
 
 
 
 
 – 8.345
 
 
 
 
 46.520
 
 
 
 
 57.034
 
 
 
 
 55.234
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Personele en materiële bekostiging
 
 
 6.553.181
 
 
 0
 
 
 80.494
 
 
 6.633.675
 
 
 – 14.215
 
 
 41.785
 
 
 53.234
 
 
 53.234
 
 
 
 
 •
 
 
 Investeringen in energiebesparing en een beter binnenmilieu
 
 
 40.900
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 50.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Actieprogramma «Onderwijs bewijs» (FES)
 
 
 9.153
 
 
 0
 
 
 – 5.391
 
 
 3.762
 
 
 5.800
 
 
 4.700
 
 
 3.800
 
 
 2.000
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijsverzorging
 
 
 53.160
 
 
 0
 
 
 
 53.160
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Projecten
 
 
 19.164
 
 
 0
 
 
 – 75
 
 
 19.089
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Belangenbeht.dienstverl. ICT (po, vo, be)
 
 
 32.185
 
 
 0
 
 
 4.624
 
 
 36.809
 
 
 70
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen volgen voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit
 
 
 
 
 64.035
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 64.159
 
 
 
 
 342
 
 
 
 
 342
 
 
 
 
 342
 
 
 
 
 342
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsprojecten via VO-Raad
 
 
 3.550
 
 
 0
 
 
 – 68
 
 
 3.482
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsbeleid voortgezet onderwijs
 
 
 60.485
 
 
 0
 
 
 192
 
 
 60.677
 
 
 342
 
 
 342
 
 
 342
 
 
 342
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn
 
 
 
 
 4.531
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.449
 
 
 
 
 15.980
 
 
 
 
 11.449
 
 
 
 
 11.449
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Experimenten vmbo-mbo2
 
 
 4.531
 
 
 0
 
 
 11.449
 
 
 15.980
 
 
 11.449
 
 
 11.449
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht op sociale en maatschappelijke vaardigheden
 
 
 
 
 66.180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 66.164
 
 
 
 
 484
 
 
 
 
 484
 
 
 
 
 484
 
 
 
 
 484
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Maatschappelijke stages
 
 
 66.180
 
 
 0
 
 
 – 16
 
 
 66.164
 
 
 484
 
 
 484
 
 
 484
 
 
 484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten-overig
 
 
 
 
 22.468
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 310
 
 
 
 
 22.778
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 22.468
 
 
 0
 
 
 310
 
 
 22.778
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 4.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 4.889
 
 
 
 198
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 62.144
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.616
 
 
 
 
 63.760
 
 
 
 
 5.870
 
 
 
 
 4.735
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 Voor artikel 3 (Voortgezet onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 101,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
 Voor € 1,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 100 miljoen gestegen. 
 Toelichting per operationele doelstelling
 Op basis van de meest recente raming van de autonome leerlingenontwikkeling wordt de operationele doelstelling «Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs» met € 34 miljoen verhoogd. Daarnaast is de begroting voor dezelfde operationele doelstelling verhoogd met:
 
 
 –
 een bedrag van € 10 miljoen. Het betreft hier tijdelijke stimuleringsmiddelen (subsidieregeling voor energiebesparing en een beter binnenmilieu) die in 2009 niet tot uitgave zijn gekomen;
 
 
 –
 een bedrag van € 56 miljoen. De loonbijstelling tranche 2010 wordt niet uitgekeerd. Om de ontstane liquiditeitsproblematiek in het voortgezet onderwijs te verlichten, vindt een kasschuif plaats uit de loonbijstelling 2011 naar 2010.
 
 
 Voorts is er sprake van een overheveling van middelen ad. € 11,3 miljoen van de operationele doelstelling «Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs» en «Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn» in verband met het afzonderlijk zichtbaar maken van kosten van de experimenten vmbo-mbo2.
 Resteert een bedrag van € 1,7 miljoen voor technische mutaties, verdeeld over diverse operationele doelstellingen en bestaand uit diverse boekingen (zoals desaldering en overboekingen). De desalderingen betreffen FES-programma’s «Onderwijs Bewijs», praktijkgerichte leeromgeving vmbo/pro en diverse projecten maatschappelijke sectoren en ict.
 De ontvangsten zijn met € 1,6 miljoen gestegen als gevolg van bovenstaande desalderingen bij de FES-programma’s.
 Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.435.522
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 79.808
 
 
 
 
 3.515.330
 
 
 
 
 17.792
 
 
 
 
 5.974
 
 
 
 
 3.494
 
 
 
 
 3.494
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 3.598.050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6.121
 
 
 
 
 3.591.929
 
 
 
 
 17.792
 
 
 
 
 6.974
 
 
 
 
 5.974
 
 
 
 
 3.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.594.220
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6.323
 
 
 
 
 3.587.897
 
 
 
 
 17.730
 
 
 
 
 6.968
 
 
 
 
 5.968
 
 
 
 
 3.488
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen
 
 
 
 
 3.016.313
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 31.641
 
 
 
 
 2.984.672
 
 
 
 
 12.775
 
 
 
 
 12.835
 
 
 
 
 12.653
 
 
 
 
 12.510
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Bekostiging roc's/overige regelingen
 
 
 2.896.595
 
 
 0
 
 
 – 32.584
 
 
 2.864.011
 
 
 11.252
 
 
 11.252
 
 
 11.252
 
 
 11.252
 
 
 
 
 •
 
 
 Korting 2e teldatum (coalitieakkoord)
 
 
 – 36.090
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 36.090
 
 
 8.800
 
 
 8.800
 
 
 8.800
 
 
 8.800
 
 
 
 
 •
 
 
 Bekostiging kbb's
 
 
 105.521
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 105.521
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 School-ex programma
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 515
 
 
 7.515
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Competentiegerichte kwalificatiestructuur
 
 
 21.626
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21.626
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 21.661
 
 
 0
 
 
 428
 
 
 22.089
 
 
 – 7.277
 
 
 – 7.217
 
 
 – 7.399
 
 
 – 7.542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken 
 
 
 
 
 180.123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6.244
 
 
 
 
 173.879
 
 
 
 
 15.059
 
 
 
 
 5.944
 
 
 
 
 4.944
 
 
 
 
 2.464
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Taal en rekenen
 
 
 62.099
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 62.099
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Innovatiearrangement
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 – 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Innovatiebox regulier
 
 
 43.138
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 43.138
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Regeling stagebox
 
 
 35.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Stage en leerbaanoffensief Kenniscentra
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Netwerkscholen (Fes)
 
 
 4.404
 
 
 0
 
 
 96
 
 
 4.500
 
 
 1.096
 
 
 1.096
 
 
 96
 
 
 – 2.384
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 2.482
 
 
 0
 
 
 3.660
 
 
 6.142
 
 
 3.963
 
 
 4.848
 
 
 4.848
 
 
 4.848
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften
 
 
 
 237.178
 
 
 0
 
 
 14.314
 
 
 251.492
 
 
 12.433
 
 
 12.571
 
 
 12.623
 
 
 12.773
 
 
 
 
 •
 
 
 Leerlinggebonden financiering (LGF)
 
 
 31.114
 
 
 0
 
 
 7.600
 
 
 38.714
 
 
 7.600
 
 
 7.600
 
 
 7.600
 
 
 7.600
 
 
 
 
 •
 
 
 Educatie
 
 
 150.433
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 150.433
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvalsplan Laaggeletterdheid
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 101
 
 
 4.101
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 •
 
 
 Leven Lang Leren en EVC
 
 
 23.918
 
 
 0
 
 
 5.987
 
 
 29.905
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 12.713
 
 
 0
 
 
 626
 
 
 13.339
 
 
 533
 
 
 971
 
 
 1.023
 
 
 1.173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs
 
 
 
 
 149.931
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.010
 
 
 
 
 166.941
 
 
 
 
 – 22.550
 
 
 
 
 – 24.395
 
 
 
 
 – 24.265
 
 
 
 
 – 24.265
 
 
 
 
 
 •
 
 
 RMC's/GSB
 
 
 53.377
 
 
 0
 
 
 – 21.906
 
 
 31.471
 
 
 – 22.462
 
 
 – 22.462
 
 
 – 22.462
 
 
 – 22.462
 
 
 
 
 •
 
 
 Convenanten met RMC-regio's
 
 
 34.080
 
 
 0
 
 
 5.680
 
 
 39.760
 
 
 6.115
 
 
 9.290
 
 
 9.290
 
 
 9.290
 
 
 
 
 •
 
 
 Programmagelden regio's
 
 
 22.870
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22.870
 
 
 2.405
 
 
 2.070
 
 
 2.070
 
 
 2.070
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo
 
 
 7.200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 7.400
 
 
 600
 
 
 100
 
 
 2.800
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbetering melding verzuim
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Plusvoorziening «overbelaste jongeren»
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 32.918
 
 
 47.918
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 15.404
 
 
 0
 
 
 118
 
 
 15.522
 
 
 – 9.208
 
 
 – 13.393
 
 
 – 15.963
 
 
 – 8.163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten-overig
 
 
 
 
 10.675
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 10.913
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 10.675
 
 
 0
 
 
 238
 
 
 10.913
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 3.830
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 4.032
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.404
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.599
 
 
 
 
 12.003
 
 
 
 
 1.096
 
 
 
 
 1.096
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 – 2.384
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is sprake van een daling van de uitgaven met € 6,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
 Voor € 5,8 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 11,9 miljoen verlaagd. 
 
 Als gevolg van technische mutaties zijn de ontvangsten zijn met € 4,6 miljoen gestegen. 
 Toelichting per operationele doelstelling
 Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen
 
 De daling van € 31,6 miljoen op dit onderdeel is onder andere het saldo van:
 
 
 •
 In 2010 wordt de stimuleringsenveloppe onderwijs (versterking mbo) met € 42,5 miljoen verlaagd om de leerlingenproblematiek van de OCW-begroting (met name in het hbo) in 2010 sluitend te krijgen (zie de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting).
 
 
 •
 Een overheveling van € – 3,8 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) . Dit is het LNV-aandeel in de stimuleringsenveloppe onderwijs.
 
 
 •
 Een structurele ophoging van het budget vanaf 2011 van ongeveer € 3 miljoen in verband met de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het mbo.
 
 
 •
 Een mutatie van € 8,8 miljoen structureel vanaf 2011. Uit de telling van 1 februari 2010 (de 2e teldatum) blijkt dat het aantal deelnemers minder is afgenomen ten opzichte van 1 oktober 2009 dan vorig jaar is geraamd. De korting tweede teldatum wordt als gevolg hiervan met € 8,8 miljoen teruggebracht.
 
 
 •
 Een overheveling van € – 10 miljoen naar artikel 11, Studiefinanciering. Het gaat hier om het studiefinancieringseffect dat wordt veroorzaakt door de extra onderwijsdeelname als gevolg van het school exit en extension programma.
 
 
 •
 Een mutatie van € 12,9 miljoen in 2010 als gevolg van een kasschuif van middelen voor ESF projecten.
 
 
 •
 Een structurele overboeking van € 8,5 miljoen voor personeelsbeleid van artikel 9, arbeidsmarkt en personeelsbeleid. Deze middelen zijn ten tijde van het 2e kabinet Balkenende aan de OCW begroting toegevoegd.
 
 
 Deelnemers volgens beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken
 
 De verlaging van € 6,2 miljoen van deze operationele doelstelling wordt veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties: 
 
 
 •
 Een generale kasschuif van € – 10 miljoen van 2010 naar 2011 van de middelen voor het innovatiearrangement. Als gevolg van rijksbrede financiële tegenvallers heeft het kabinet in de miljoenennota 2010 besloten om vanaf 2011 geen vervolg te geven aan het innovatiearrangement. Om een soepelere afbouw van het innovatiearrangement mogelijk te maken heeft het HPBO verzocht om € 10 miljoen van de beschikbare middelen voor het innovatiearrangement in 2010 (€ 20 miljoen) door te schuiven naar 2011.
 
 
 •
 Een mutatie op de post «overig» van € 3,7 miljoen in 2010 is het gevolg van een kasschuif van de overlopende verplichtingen uit 2009 naar 2010. De kasschuif wordt verklaard door de volgende onderdelen namelijk het uitstel van de invoering van het wetsvoorstel deelnemersraden tot 2010 (€ 0,4 miljoen), het risico op financiële claims van gemeenten vanwege het doorschuiven van WEB-gelden (€ 1,0 miljoen) en diverse nog niet volledig bevoorschotte projecten en onderzoeken die pas in 2010 afgerekend worden (€ 2,5 miljoen).
 
 
 Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften
 
 De verhoging van € 14,3 miljoen van deze operationele doelstelling wordt met name veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties: 
 
 
 •
 Een structurele verhoging van het budget voor leerling-gebonden financiering van € 7,6 miljoen. Gebleken is dat in het studiejaar 2009/2010 meer geïndiceerde deelnemers met een handicap zijn ingestroomd dan verwacht. Dit heeft geleidt tot een overschrijding van het budget voor 2009. Als gevolg van deze ontwikkeling is ook het budget voor 2010 verhoogd (zie de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting).
 
 
 •
 Een verhoging van het budget voor Leven Lang Leren en EVC (ErVaringsCertificaten) met € 6 miljoen. Het gaat met name om middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking 2009 die doorgeschoven worden naar 2010.
 
 
 Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs
 
 De verhoging van € 17 miljoen van deze operationele doelstelling wordt met name veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties: 
 
 
 •
 Een kasschuif van € 17,9 miljoen van 2009 naar 2010 ten behoeve van de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste jongeren.
 
 
 •
 Een overheveling van € 15 miljoen voor de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste jongeren van het ministerie van Jeugd en Gezin. 
 
 
 •
 De middelen grotestedenbeleid (GSB) worden toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering jeugd. Deze middelen (– € 21,8 miljoen) worden structureel aan het gemeentefonds overgeheveld.
 
 
 •
 Een stijging van het budget voor de convenanten met de RMC-regio’s met € 5,7 miljoen in 2010 ten laste van de post «overig». Deze stijging is het gevolg van een verhoging van het normbedrag per verminderde voortijdig schoolverlater van € 2.000,– naar € 2.500,–.
 
 
 Programmakosten overig
 
 De mutatie van € 0,2 miljoen voor de uitvoeringorganisatie DUO betreft de uitvoeringskosten voor de Tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten in het mbo en de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste jongeren.
 Artikel 5. Technocentra
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.998
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7
 
 
 
 
 9.991
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven (programma + apparaat)
 
 
 
 
 9.998
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7
 
 
 
 
 9.991
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 9.998
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7
 
 
 
 
 9.991
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basissubsidie
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Speerpuntsubsidie
 
 
 2.698
 
 
 0
 
 
 – 7
 
 
 2.691
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.632
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 40
 
 
 
 
 9.592
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 Voor de technocentra is sprake van een daling van de uitgaven met € 7.000,– ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. Dit is het saldo van een aantal kleine technische mutaties en een intertemporele compensatie met het Fonds Economische Structuurversterking (FES).
 Als gevolg van technische mutaties zijn de ontvangsten met € 40.000,– gedaald. 
 Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.426.775
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 278.755
 
 
 
 
 2.705.530
 
 
 
 
 145.392
 
 
 
 
 154.270
 
 
 
 
 154.414
 
 
 
 
 157.016
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 2.397.538
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 108.660
 
 
 
 
 2.506.198
 
 
 
 
 159.850
 
 
 
 
 158.266
 
 
 
 
 157.266
 
 
 
 
 157.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.391.712
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 108.475
 
 
 
 
 2.653.242
 
 
 
 
 159.889
 
 
 
 
 158.305
 
 
 
 
 157.305
 
 
 
 
 157.055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs
 
 
 
 
 2.219.638
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 110.255
 
 
 
 
 2.329.893
 
 
 
 
 158.889
 
 
 
 
 157.305
 
 
 
 
 157.305
 
 
 
 
 157.055
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Reguliere bekostiging (lumpsum)
 
 
 2.219.638
 
 
 0
 
 
 110.255
 
 
 2.329.893
 
 
 158.889
 
 
 157.305
 
 
 157.305
 
 
 157.055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit
 
 
 
 
 5.474
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.474
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum)
 
 
 5.474
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.474
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlandse studenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden
 
 
 
 
 50.164
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.164
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum)
 
 
 34.867
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 34.867
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Verhogen studierendement Nederlandse studenten met niet westerse allochtone studenten (lumpsum)
 
 
 12.797
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.797
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Studiekeuze informatie voor het hoger onderwijs
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Erkenning van verworven competenties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Emancipatie
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek en vice versa
 
 
 
 
 102.050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 100.050
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Praktijkgericht onderzoek (Raak)
 
 
 16.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Praktijkgericht onderzoek (lectoren en kenniskringen) (lumpsum)
 
 
 7.823
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.823
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Ondernemerschap
 
 
 7.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Nieuwe hbo-masteropleidingen
 
 
 10.452
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.452
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Deltaplan bèta/techniek
 
 
 55.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 55.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 FES: Investeringsagenda bèta en techniek hoger onderwijs
 
 
 4.475
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 2.475
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten-overig
 
 
 
 
 14.386
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 14.606
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 14.386
 
 
 0
 
 
 220
 
 
 14.606
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 5.826
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 6.011
 
 
 
 
 – 39
 
 
 
 
 – 39
 
 
 
 
 – 39
 
 
 
 
 – 39
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.492
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 2.492
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Voor artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 108,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
 Voor € 0,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 108,2 miljoen gestegen.
 
 De ontvangsten zijn met € 2,0 miljoen gedaald. Deze daling betreft een technische mutatie.
 Toelichting per operationele doelstelling
 Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs 
 
 Reguliere bekostiging (lumpsum): De stijging met € 110,3 miljoen in 2010 is met name het gevolg van een verhoging van € 97,9 miljoen in verband met de ontwikkeling van het aantal studenten in het hbo en een verhoging van € 10,0 miljoen voor de mede financiering van de realisatie van een brede hbo-voorziening in Flevoland.
 Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.890.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63.345
 
 
 
 
 3.954.246
 
 
 
 
 34.888
 
 
 
 
 34.896
 
 
 
 
 34.903
 
 
 
 
 51.757
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 3.809.083
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.450
 
 
 
 
 3.837.533
 
 
 
 
 34.895
 
 
 
 
 34.888
 
 
 
 
 34.896
 
 
 
 
 34.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.809.083
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.450
 
 
 
 
 3.837.533
 
 
 
 
 34.895
 
 
 
 
 34.888
 
 
 
 
 34.896
 
 
 
 
 34.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs
 
 
 
 
 3.740.412
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.180
 
 
 
 
 3.767.592
 
 
 
 
 34.895
 
 
 
 
 34.888
 
 
 
 
 34.896
 
 
 
 
 34.903
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Reguliere bekostiging (lumpsum)
 
 
 3.714.826
 
 
 0
 
 
 27.180
 
 
 3.742.006
 
 
 34.895
 
 
 34.888
 
 
 34.896
 
 
 34.903
 
 
 
 
 •
 
 
 Geesteswetenschappen
 
 
 10.660
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.660
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Alfa/Gamma-onderzoek
 
 
 14.926
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14.926
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit
 
 
 
 
 47.268
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.270
 
 
 
 
 48.538
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum)
 
 
 5.414
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.414
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (HSP)
 
 
 10.331
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.331
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent: FES (Sirius Programma)
 
 
 10.320
 
 
 0
 
 
 1.270
 
 
 11.590
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (Sirius Programma)
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (kwaliteit en bekostiging)
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Nederlandse Instituten in het Buitenland (NIB's), Netherlands Education Support Offices (NESO's), Beeldmerk
 
 
 6.816
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.816
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Internationaliseringsagenda
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Noodfonds voor internationale hulpacties
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Internationale samenwerking en beurzenprogramma's
 
 
 1.887
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.887
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden
 
 
 
 
 15.337
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.337
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum)
 
 
 15.337
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.337
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Verhogen studierendement Nederlandse studenten met een niet westerse achtergrond
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Verhoging deelname studenten met een handicap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en vice versa
 
 
 
 
 6.066
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.066
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 3 TU's samenwerking: FES
 
 
 6.066
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.066
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 3 TU's samenwerking
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Sectorplan Natuur- en scheikunde
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16.402
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.270
 
 
 
 
 17.672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Voor artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 28,5 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
 Voor € 1,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 27,4 miljoen gestegen. 
 
 De ontvangsten zijn met € 1,3 miljoen gestegen. Voor € 1,3 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties zijn de ontvangsten niet gestegen of gedaald. 
 Toelichting per operationele doelstelling
 Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs 
 
 Reguliere bekostiging (lumpsum): De verhoging van € 27,2 miljoen in 2010 is het gevolg van een verhoging van € 27,4 miljoen in verband met de ontwikkeling van het aantal studenten in het wo en een totaal aan technische mutaties van – € 0,2 miljoen.
 
 Artikel 8. Internationaal Beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 22.734
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 796
 
 
 
 
 21.938
 
 
 
 
 – 2.619
 
 
 
 
 – 2.570
 
 
 
 
 – 2.532
 
 
 
 
 – 32
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 26.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.078
 
 
 
 
 29.395
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 – 32
 
 
 
 
 – 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 23.434
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.100
 
 
 
 
 26.534
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren van internationalisering, grensoverschrijdende mobiliteit en institutionele samenwerking teneinde de internationale competenties van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers te vergroten
 
 
 
 
 10.596
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 10.594
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Mobiliteitsprogramma's
 
 
 7.767
 
 
 0
 
 
 – 10
 
 
 7.757
 
 
 – 10
 
 
 – 10
 
 
 – 10
 
 
 – 10
 
 
 
 
 •
 
 
 Bilaterale samenwerking met andere landen
 
 
 2.829
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 2.837
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In internationaal verband waarbogen van de OCW-belangen en benutten van internationale kennis voor de kwaliteit van nationaal beleid
 
 
 
 
 6.208
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 6.310
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 •
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 2.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Participeren in multilaterale organisaties
 
 
 3.455
 
 
 0
 
 
 – 27
 
 
 3.428
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 •
 
 
 Stimuleren van internationale uitwisseling van kennis en cultuur, beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 653
 
 
 0
 
 
 129
 
 
 782
 
 
 69
 
 
 69
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het integreren van de BES-eilanden in Nederland voor wat betreft de OCW – beleidsterreinen en het onderhouden van de relaties met de andere landen in het Koninkrijk
 
 
 
 
 6.630
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 9.630
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbetering van het onderwijs op de BES-eilanden
 
 
 5.680
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 8.680
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Studiefinanciering Nederlandse Antillen en Aruba 
 
 
 950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 2.883
 
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 2.861
 
 
 
 
 – 27
 
 
 
 
 – 32
 
 
 
 
 – 32
 
 
 
 
 – 32
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Voor artikel 8 (Internationaal beleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 3,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
 Voor € 0,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van een beleidsmatige mutatie is de begroting met € 3 miljoen gestegen.
 
 Toelichting per operationele doelstelling
 
 De beleidsmatige mutatie betreft een intertemporele compensatie voor de operationele doelstelling voor de BES-eilanden.
 Er zijn toezeggingen gedaan aan de BES-eilanden, dat in de jaren 2009 en 2010 in totaal € 13 miljoen wordt geïnvesteerd in het onderwijs op de BES-eilanden. Aangezien de besluitvorming tussen de minister en de gedeputeerden over de aanwending van een deel van het budget in begin van het jaar 2010 is afgerond, is in het jaar 2009 een bedrag van € 3 miljoen niet besteed. Dit bedrag wordt als intertemporele compensatie overgeheveld naar het jaar 2010 om de toezeggingen gestand te doen.
 
 Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 291.353
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.596
 
 
 
 
 293.949
 
 
 
 
 – 4.017
 
 
 
 
 – 8.433
 
 
 
 
 – 7.428
 
 
 
 
 – 12.427
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 291.353
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.171
 
 
 
 
 294.524
 
 
 
 
 – 3.442
 
 
 
 
 – 8.433
 
 
 
 
 – 7.428
 
 
 
 
 – 12.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 289.185
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.100
 
 
 
 
 292.285
 
 
 
 
 – 3.515
 
 
 
 
 – 8.506
 
 
 
 
 – 7.501
 
 
 
 
 – 12.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel
 
 
 
 
 116.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 116.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Een betere beloning
 
 
 86.836
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 86.836
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Arbeidmarkt
 
 
 11.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 18.221
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.221
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit
 
 
 
 
 170.329
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.100
 
 
 
 
 173.429
 
 
 
 
 – 3.515
 
 
 
 
 – 8.506
 
 
 
 
 – 7.501
 
 
 
 
 – 12.500
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Een sterker beroep
 
 
 119.513
 
 
 
 7.600
 
 
 127.113
 
 
 – 5.015
 
 
 – 4.006
 
 
 – 4.001
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 •
 
 
 Een professionelere school
 
 
 36.300
 
 
 
 4.000
 
 
 40.300
 
 
 10.000
 
 
 4.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Overig
 
 
 14.516
 
 
 
 – 8.500
 
 
 6.016
 
 
 – 8.500
 
 
 – 8.500
 
 
 – 8.500
 
 
 – 8.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten-overig
 
 
 
 
 2.799
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.799
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 2.799
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.799
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 2.168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 2.239
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Voor artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 3,2 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
 Voor – € 5,9 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 9,1 miljoen gestegen. 
 
 De ontvangsten zijn met € 4 miljoen gestegen, het betreft een technische mutatie. 
 Toelichting per operationele doelstelling
 Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit
 
 
 
 •
 Om de beschikbare budgetten voor 2010 in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven is voor diverse middelen uit het onderdeel «een sterker beroep» (lerarenbeurs, rekenen & taal en opleiden in de school) tot een totaalbedrag van € 9,1 miljoen aan intertemporele compensaties geboekt. Daarnaast is hier vanaf 2011 ten behoeve van de hbo-master leren & innoveren een bedrag van € 4 miljoen naar artikel 6 overgeboekt.
 
 
 •
 Onder het instrument «een professionelere school» is vanuit het FES voor de InnovatieImpuls Onderwijs een bedrag van € 4 miljoen aan het budget 2010 toegevoegd (voor de jaren 2011 tot en met 2013 gaat het om respectievelijk € 10 miljoen, € 4 miljoen en € 2 miljoen).
 
 
 •
 Ten behoeve van het personeelsbeleid in de mbo-sector is onder de post «overig» vanaf 2010 een bedrag van € 8,5 miljoen naar artikel 4 overgeboekt.
 
 
 Toelichting ontvangstenmutaties
 In verband met de desaldering van de FES-middelen voor de InnovatieImpuls Onderwijs (zie uitgaven hiervoor) zijn op de ontvangsten voor de jaren 2010 tot en met 2013 dezelfde bedragen geboekt als op de uitgaven.
 Artikel 11. Studiefinanciering
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.934.192
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 188.692
 
 
 
 
 3.745.500
 
 
 
 
 30.576
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 3.934.192
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 188.692
 
 
 
 
 3.745.500
 
 
 
 
 30.576
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.934.192
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 188.692
 
 
 
 
 3.745.500
 
 
 
 
 30.576
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarborgen van de algemene financiële toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten
 
 
 
 
 1.701.958
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 202.363
 
 
 
 
 1.499.595
 
 
 
 
 – 8.444
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basisbeurs
 
 
 1.024.287
 
 
 0
 
 
 – 25.266
 
 
 999.021
 
 
 – 44.890
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 677.671
 
 
 0
 
 
 – 177.097
 
 
 500.574
 
 
 36.446
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarborgen toegankelijheid van het onderwijs voor studerenden met minder draagkrachtige ouders
 
 
 
 
 689.726
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6.568
 
 
 
 
 683.158
 
 
 
 
 14.504
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 689.726
 
 
 0
 
 
 – 6.568
 
 
 683.158
 
 
 14.504
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarborgen flexibiliteit in de wijze van financiering door de studerende
 
 
 
 
 1.394.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.336
 
 
 
 
 1.409.736
 
 
 
 
 17.129
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Bijverdiengrens
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Leenfaciliteit
 
 
 1.394.400
 
 
 0
 
 
 15.336
 
 
 1.409.736
 
 
 17.129
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren internationale studentenmobiliteit
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige uitgaven Studiefinanciering
 
 
 
 
 71.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.281
 
 
 
 
 67.719
 
 
 
 – 5.567
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten-overig
 
 
 
 
 77.108
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.184
 
 
 
 
 85.292
 
 
 
 
 12.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 77.108
 
 
 0
 
 
 8.184
 
 
 85.292
 
 
 12.954
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.934.192
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 188.692
 
 
 
 
 3.745.500
 
 
 
 
 30.576
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Waarvan relevant
 
 
 2.122.992
 
 
 0
 
 
 – 309.883
 
 
 1.813.109
 
 
 – 45.291
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – 
 
 
 Waarvan niet-relevant
 
 
 1.811.200
 
 
 0
 
 
 121.191
 
 
 1.932.391
 
 
 75.867
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 540.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.026
 
 
 
 
 553.226
 
 
 
 
 16.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarborgen adequate terugbetaling leningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Terugbetalingssysteem van lening naar draagkracht
 
 
 252.100
 
 
 0
 
 
 8.737
 
 
 260.837
 
 
 11.768
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten uit kortlopende schulden
 
 
 
 288.100
 
 
 0
 
 
 4.289
 
 
 292.389
 
 
 4.289
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 540.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.026
 
 
 
 
 553.226
 
 
 
 
 16.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Waarvan relevant
 
 
 252.100
 
 
 0
 
 
 8.501
 
 
 260.601
 
 
 12.405
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – 
 
 
 Waarvan niet-relevant
 
 
 288.100
 
 
 0 
 
 
 4.525
 
 
 292.625
 
 
 3.652
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 Voor artikel 11 (Studiefinanciering) is sprake van een daling van de uitgaven met per saldo € 188,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. De niet-relevante uitgaven stijgen met € 121,2 miljoen (technische mutaties). Daartegenover staat een daling van de relevante uitgaven met € 309,9 miljoen (autonome en beleidsmatige mutaties).
 De ontvangsten stijgen met per saldo € 13,0 miljoen. Voor € 4,5 miljoen betreft het niet-relevante (technische) mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties stijgen de relevante ontvangsten met € 8,5 miljoen.
 Toelichting per operationele doelstelling
 
 Zowel voor de uitgaven als de ontvangsten wordt een onderscheid gemaakt tussen relevant en niet-relevant. Relevant betekent: relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die als gift wordt toegekend (mbo/bol niveau 1 en 2, eerste jaar aanvullende beurs) en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de prestatiebeurs (zolang die nog niet is omgezet in een gift) en rentedragende leningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen. De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op leningen.
 Het onderscheid relevant – niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen.
 
 Uitgaven
 
 De verlaging van de relevante uitgavenraming met € 309,9 miljoen ten opzichte van de begroting 2010 wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 autonome ontwikkelingen, waaronder minder omzettingen van prestatiebeurs naar gift, minder gebruik van de aanvullende beurs, minder uitgaven voor de OV-studentenkaart, stijging van het aantal studerenden met studiefinanciering op grond van de meest recente referentieraming (– € 177,6 miljoen in 2010);
 
 
 •
 in 2009 is op grond van de Najaarsnota 2009 al een deel van de verplichtingen voor de OV-studentenkaart 2010 voldaan (– € 165,0 miljoen in 2010);
 
 
 •
 overige mutaties (€ 32,8 miljoen in 2010), vooral stijging van de uitvoeringslasten bij DUO en bijstelling als gevolg van stijging van de aantallen, overheveling van € 10,0 miljoen van artikel 4 vanwege het school exit en extension programma.
 
 
 In 2011 wordt de raming van de relevante uitgaven verlaagd met € 45,3 miljoen.
 
 
 De raming van de niet-relevante uitgaven voor 2010 is met € 121,2 miljoen verhoogd (in 2011 met € 75,9 miljoen). De belangrijkste oorzaken zijn:
 
 
 •
 uit realisatiecijfers blijkt dat er in 2010 minder omzettingen van prestatiebeurs naar gift zijn dan geraamd, dus er wordt minder aan prestatiebeurs afgeboekt (€ 66,8 miljoen in 2010);
 
 
 •
 toename van het aantal studerenden met studiefinanciering op basis van de meest recente referentieraming (€ 36,0 miljoen in 2010);
 
 
 •
 stijging van het gebruik van de leenfaciliteiten, met name het collegegeldkrediet (€ 15,3 miljoen in 2010).
 
 
 
 Ontvangsten
 De ontvangstenraming is voor 2010 met € 13,0 miljoen bijgesteld. Uit de realisatiegegevens over de afgelopen jaren blijkt dat er meer wordt afgelost op studieleningen dan geraamd:
 
 
 •
 het relevante deel betreft extra ontvangsten aan rente en kortlopende schulden (€ 8,5 miljoen in 2010, en € 12,4 miljoen in 2011);
 
 
 •
 het niet-relevante deel van de extra aflossingen betreft de hoofdsom van de lening (€ 4,5 miljoen in 2010, en € 3,7 miljoen in 2011).
 
 
 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 126.298
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.164
 
 
 
 
 133.462
 
 
 
 
 10.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 126.298
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.164
 
 
 
 
 133.462
 
 
 
 
 10.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol
 
 
 
 
 96.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.505
 
 
 
 
 104.205
 
 
 
 
 10.073
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17–
 
 
 34.200
 
 
 0
 
 
 1.220
 
 
 35.420
 
 
 1.940
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 61.500
 
 
 0
 
 
 5.848
 
 
 67.348
 
 
 7.696
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 waarvan niet-relevante uitgaven
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 – 709
 
 
 1.791
 
 
 – 670
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+ vavo
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 437
 
 
 1.437
 
 
 437
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding
 
 
 
 
 11.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.601
 
 
 
 
 9.799
 
 
 
 
 – 1.601
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+ tlo
 
 
 11.400
 
 
 0
 
 
 – 1.601
 
 
 9.799
 
 
 – 1.601
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven overig
 
 
 
 
 18.198
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.260
 
 
 
 
 19.458
 
 
 
 
 2.297
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 18.198
 
 
 0
 
 
 1.260
 
 
 19.458
 
 
 2.297
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 9.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17–
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 6.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 600
 
 
  0
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Voor artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 7,2 miljoen voor 2010 (€ 10,8 miljoen voor 2011) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
 In 2010 betreft het – € 0,7 miljoen voor technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 7,9 miljoen gestegen in 2010. 
 
 De ontvangsten zijn met gelijk gebleven ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. 
 Toelichting per operationele doelstelling
 Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol
 
 Door autonome mutaties stijgen de uitgaven voor leerlingen in het vo en minderjarige deelnemers bol met in totaal € 7,5 miljoen in 2010 (€ 10,1 miljoen in 2011) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. De oorzaken zijn hoofdzakelijk:
 
 
 •
 meer leerlingen (€ 0,8 miljoen in 2010), vooral in het vo;
 
 
 •
 doorwerking van de realisaties 2009.
 
 
 Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding
 
 De raming voor 2010 en 2011 van deze uitgaven is met € 1,6 miljoen verlaagd op grond van de doorwerking van de realisatiegegevens over 2009. Een lager aantal studenten dan geraamd maakt gebruik van de regeling.
 Programma-uitgaven overig
 De raming van de uitgaven aan de uitvoeringsorganisatie DUO zijn voor 2010 met € 1,3 miljoen verhoogd (€ 2,3 miljoen voor 2011) vanwege de gestegen leerlingaantallen en stijgende uitvoeringslasten.
 Artikel 13. Lesgeld
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.951
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 6.630
 
 
 
 
 1.171
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 5.951
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 6.630
 
 
 
 
 1.171
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 5.951
 
 
 
 679
 
 
 6.630
 
 
 1.171
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten lesgeld
 
 
 
 
 192.600
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
 7.234
 
 
 
 
 199.834
 
 
 
 
 744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 Voor artikel 13 (Lesgeld) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 0,7 miljoen in 2010 (€ 1,2 miljoen in 2011) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. Dit is een autonome mutatie.
 De ontvangsten zijn in 2010 met € 7,2 miljoen gestegen ( € 0,8 miljoen in 2011) als gevolg van autonome ontwikkelingen. 
 Toelichting per operationele doelstelling
 De raming van de ontvangsten Lesgeld is voor 2010 met € 7,2 miljoen verhoogd vanwege bijstelling van het aantal lesgeldplichtigen. 
 Artikel 14. Cultuur
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 611.712
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.230
 
 
 
 
 625.942
 
 
 
 
 1.811
 
 
 
 
 2.126
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 951.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.083
 
 
 
 
 970.821
 
 
 
 
 1.811
 
 
 
 
 2.126
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 903.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.420
 
 
 
 
 920.669
 
 
 
 
 1.718
 
 
 
 
 2.032
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bevorderen van de deelname van de burgers aan kunsten
 
 
 
 
 584.580
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.187
 
 
 
 
 591.767
 
 
 
 
 7.257
 
 
 
 
 6.929
 
 
 
 
 5.829
 
 
 
 
 5.829
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Cultuursubsidies 2009–2012
 
 
 552.678
 
 
 0
 
 
 6.446
 
 
 559.124
 
 
 6.441
 
 
 6.441
 
 
 6.441
 
 
 6.441
 
 
 
 
 – 
 
 
 4-jarig
 
 
 97.311
 
 
 0
 
 
 – 639
 
 
 96.672
 
 
 – 644
 
 
 – 644
 
 
 – 644
 
 
 – 644
 
 
 
 
 
 • producerend
 
 
 69.949
 
 
 0
 
 
 154
 
 
 70.103
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 
 
 
 • niet producerend
 
 
 27.362
 
 
 0
 
 
 – 793
 
 
 26.569
 
 
 – 793
 
 
 – 793
 
 
 – 793
 
 
 – 793
 
 
 
 
 – 
 
 
 Langjarig
 
 
 293.867
 
 
 0
 
 
 634
 
 
 294.501
 
 
 634
 
 
 634
 
 
 634
 
 
 634
 
 
 
 
 
 • producerend
 
 
 264.910
 
 
 0
 
 
 607
 
 
 265.517
 
 
 607
 
 
 607
 
 
 607
 
 
 607
 
 
 
 
 
 
 waarvan Musea
 
 
 
 150.802
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 150.802
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 • niet producerend
 
 
 28.957
 
 
 0
 
 
 27
 
 
 28.984
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 – 
 
 
 Fondsen
 
 
 161.500
 
 
 0
 
 
 6.451
 
 
 167.951
 
 
 6.451
 
 
 6.451
 
 
 6.451
 
 
 6.451
 
 
 
 
 •
 
 
 Verbreden inzet Cultuur
 
 
 26.262
 
 
 0
 
 
 – 909
 
 
 25.353
 
 
 – 284
 
 
 – 612
 
 
 – 612
 
 
 – 612
 
 
 
 
 •
 
 
 Internationaal Cultuurbeleid (HGIS)
 
 
 5.640
 
 
 0
 
 
 1.650
 
 
 7.290
 
 
 1.100
 
 
 1.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed
 
 
 
 
 222.105
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.844
 
 
 
 
 225.949
 
 
 
 
 – 540
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Archieven
 
 
 26.222
 
 
 0
 
 
 – 100
 
 
 26.122
 
 
 – 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Beelden voor de toekomst 
 
 
 23.468
 
 
 0
 
 
 – 136
 
 
 23.332
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan FES
 
 
 22.032
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22.032
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Musea: huisvesting
 
 
 27.202
 
 
 0
 
 
 668
 
 
 27.870
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Musea: buiten de Cultuursubsidies 2009–2012
 
 
 19.143
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.143
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Mooier Nederland
 
 
 6.743
 
 
 0
 
 
 – 1.602
 
 
 5.141
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Monumenten
 
 
 110.397
 
 
 0
 
 
 4.400
 
 
 114.797
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Archeologie 
 
 
 2.725
 
 
 0
 
 
 727
 
 
 3.452
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan FES
 
 
 1.750
 
 
 0
 
 
 727
 
 
 2.477
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige instrumenten
 
 
 6.205
 
 
 0
 
 
 – 113
 
 
 6.092
 
 
 – 440
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bibliotheken
 
 
 
 
 31.179
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.656
 
 
 
 
 33.835
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Subsidies
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Bibliotheekvernieuwing
 
 
 18.500
 
 
 0
 
 
 2.417
 
 
 20.917
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Leesvoorziening leesgehandicapten
 
 
 9.679
 
 
 0
 
 
 239
 
 
 9.918
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten overig
 
 
 
 
 47.581
 
 
 
 
 0
 
 
 
 3.258
 
 
 
 50.839
 
 
 
 – 5.462
 
 
 – 5.264
 
 
 – 5.564
 
 
 – 5.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 
 
 17.804
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 475
 
 
 
 
 18.279
 
 
 
 
 463
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 waarvan informatie op Orde (Archiefachterstanden)
 
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 48.489
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.663
 
 
 
 
 50.152
 
 
 
 
 93
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Bestuursdepartement
 
 
 9.131
 
 
 0
 
 
 – 131
 
 
 9.000
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsdiensten
 
 
 39.358
 
 
 0
 
 
 1.794
 
 
 41.152
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 24.276
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
 1.264
 
 
 
 
 25.540
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Voor artikel 14 (Cultuur) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 19,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
 Voor € 16,1 miljoen betreft het een verlaging van de uitgaven in verband met technische mutaties. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 35,2 miljoen gestegen. 
 
 De ontvangsten zijn met € 1,2 miljoen gestegen in verband met technische mutaties. 
 Toelichting per operationele doelstelling
 Bevorderen van de deelname van de burgers aan cultuuruitingen
 
 Het budget is verhoogd als gevolg van intertemporele compensaties voor een bedrag van € 4,6 miljoen voor o.a. de regelingen cultuurprofijt en FINE/Filmotech. 
 Behoud en beheer Cultureel Erfgoed
 
 Het budget van de monumentenzorg is verhoogd met economische stimuleringsmaatregelen voor een bedrag van € 24 miljoen uit de 2e tranche Wonen Wijken en Integratie (WWI). Het gaat hierbij om de uitvoering van de Regeling speciale projecten WWI van € 9 miljoen en de regeling herbestemming monumenten van € 15 miljoen.
 Bibliotheken 
 
 Het budget is als gevolg van intertemporele compensaties verhoogd met een bedrag van € 2,7 miljoen . Een groot deel hiervan heeft betrekking op de slotbetalingen van de projecten voor bibliotheekinnovatie.
 Overige uitgaven
 
 Het budget is als gevolg van intertemporele compensaties verhoogd met een bedrag van € 3,3 miljoen . Hiervan heeft € 1,7 miljoen betrekking op de kosten van de ontvlechting van de Vereniging Openbare Bibliotheken.
 Artikel 15 Media
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 904.583
 
 
 
 
 – 1.489
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 903.094
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 905.329
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.360
 
 
 
 
 903.969
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod
 
 
 
 
 897.486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.048
 
 
 
 
 896.438
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Financiering publieke omroep
 
 
 880.004
 
 
 0
 
 
 – 1.048
 
 
 878.956
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
 
 
 17.482
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.482
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten-overig
 
 
 
 
 7.843
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 312
 
 
 
 
 7.531
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven (geen Mediawet)
 
 
 7.843
 
 
 0
 
 
 – 312
 
 
 7.531
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 246.252
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
 1.268
 
 
 
 
 247.520
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Voor artikel 15 (Media) is sprake van een daling van de uitgaven met € 1,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
 Voor € 1,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 0,1 miljoen gestegen. 
 
 De ontvangsten zijn met € 1,3 miljoen gestegen. Voor € 1,3 miljoen betreft het technische mutaties. 
 Toelichting per operationele doelstelling
 Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod
 
 Zowel de uitgaven als de ontvangsten zijn met € 12 miljoen verlaagd als gevolg van een lagere raming van de reclameontvangsten voor 2010. Hiertegenover staat een stijging met € 11 miljoen voor de uitkering van de wettelijke prijsbijstelling. Verder is de structurele cultuurnotaverplichting aan Stichting Mira Media beëindigd en is het bijgehorende budget van € 0.4 miljoen teruggeboekt naar art. 14 Cultuur.
 Artikel 16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.197.221
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6.001
 
 
 
 
 1.191.220
 
 
 
 
 – 15.385
 
 
 
 
 – 10.286
 
 
 
 
 – 14.779
 
 
 
 
 – 14.735
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 1.239.302
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.823
 
 
 
 
 1.272.125
 
 
 
 
 – 14.385
 
 
 
 
 – 10.286
 
 
 
 
 – 14.779
 
 
 
 
 – 14.779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.236.048
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.943
 
 
 
 
 1.268.991
 
 
 
 
 – 14.332
 
 
 
 
 – 10.233
 
 
 
 
 – 14.726
 
 
 
 
 – 14.726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgen voor een voldoende toerusting van het onderzoeksstelsel
 
 
 
 
 784.591
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.963
 
 
 
 
 790.554
 
 
 
 
 – 4.332
 
 
 
 
 – 10.233
 
 
 
 
 – 14.726
 
 
 
 
 – 14.726
 
 
 
 
 
 •
 
 
 NWO
 
 
 313.343
 
 
 0
 
 
 121
 
 
 313.464
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 
 
 •
 
 
 KNAW
 
 
 90.774
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 90.774
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Koninklijke Bibliotheek (KB)
 
 
 46.429
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 46.429
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 KNAW bibliotheek
 
 
 2.429
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.429
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 LF TUD bibliotheek
 
 
 7.626
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.626
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 IISG
 
 
 284
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 284
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 SURF
 
 
 7.517
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.517
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 CPG
 
 
 515
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 515
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Montesquieu Instituut
 
 
 1.067
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.067
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 NCB
 
 
 5.170
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.170
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 TNO
 
 
 191.444
 
 
 0
 
 
 4.170
 
 
 195.614
 
 
 – 5.288
 
 
 – 10.289
 
 
 – 14.782
 
 
 – 14.782
 
 
 
 
 •
 
 
 BPRC/ Stichting AAP
 
 
 9.597
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.597
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Nationaal Herbarium
 
 
 1.225
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.225
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 NLR
 
 
 916
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 916
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Deltares
 
 
 2.265
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.265
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 MARIN
 
 
 957
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 957
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 STT
 
 
 233
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 233
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 EMBC
 
 
 724
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 724
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 EMBL
 
 
 4.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 ESA
 
 
 33.832
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 33.832
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 CERN
 
 
 35.444
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35.444
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 ESO
 
 
 7.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 NEMO
 
 
 3.368
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.368
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 EG-Liaison
 
 
 405
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 405
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 NTU/INL
 
 
 3.241
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.241
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 EIB
 
 
 1.297
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.297
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 7.105
 
 
 0
 
 
 520
 
 
 7.625
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Bilaterale samenwerking
 
 
 3.258
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.258
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Weerstandsverhoging onderzoekinstellingen (CBRN)
 
 
 2.470
 
 
 0
 
 
 152
 
 
 2.622
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 456
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.456
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke kennis en/of aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken
 
 
 
 
 255.296
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.980
 
 
 
 
 272.276
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 FES – BSIK
 
 
 22.370
 
 
 0
 
 
 30.590
 
 
 52.960
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 FES- ITER
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 FES-GATE
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 FES- grootschalige researchfaciliteiten
 
 
 3.902
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.902
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 FES- Parelsnoer
 
 
 7.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 FES SURF-net
 
 
 11.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 FES NCB
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 FES ITER-2
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 FES hersenen en Cognitie
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Genomics
 
 
 40.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Kenniswerkers
 
 
 120.000
 
 
 0
 
 
 – 13.610
 
 
 106.390
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Smart-mix
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 EET
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Valorisatie
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Talentenkracht
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Kust- en zeeonderzoek
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 ASTRON/LOFAR
 
 
 2.074
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.074
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Grootschalige research infrastructuur
 
 
 19.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Gezondheidsonderzoek
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte voor excellente onderzoekers en excellente wetenschap
 
 
 
 
 195.873
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 205.873
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Vernieuwingsimpuls
 
 
 168.873
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 178.873
 
 
 – 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 VI-vrouwencomponent
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Talent Mozaik
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Talent Rubicon
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aspasia
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Toptalent
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Graduate schools
 
 
 11.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten-overig
 
 
 
 
 288
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 288
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 288
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 288
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 3.254
 
 
 
 0
 
 
 
 – 120
 
 
 
 
 3.134
 
 
 
 – 53
 
 
 – 53
 
 
 – 53
 
 
 – 53
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 179.797
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
 30.310
 
 
 
 
 210.107
 
 
 
 – 5.288
 
 
 – 10.289
 
 
 – 14.782
 
 
 – 14.782
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Voor artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 31,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
 Voor € 12,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 19,3 miljoen gestegen. 
 
 De ontvangsten zijn met € 30,3 miljoen gestegen. Voor € 30,3 miljoen betreft het technische mutaties. 
 Toelichting per operationele doelstelling
 Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke kennis en/of aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken
 
 Onderdeel van de stijging op de beleidsmatige mutaties betreft:
 
 
 •
 De realisatie van de 1ste en 2de tender van de zgn kenniswerkersregeling.
 
 
 •
 Een intertemporele compensatie van € 10 miljoen tbv afbouw innovatiearrangement (zie verder artikel 4 BVE).
 
 
 Onderdeel van de technische mutaties is o.a. een desaldering in verband met de in 2009 niet uibetaalde FES/BSIK voorschotten voor een bedrag van € 30,6 miljoen.
 Artikel 24. Kinderopvang
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.707.939
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 317.347
 
 
 
 
 3.025.286
 
 
 
 
 272.000
 
 
 
 
 317.000
 
 
 
 
 362.000
 
 
 
 
 397.000
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.707.939
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 317.347
 
 
 
 
 3.025.286
 
 
 
 
 272.000
 
 
 
 
 317.000
 
 
 
 
 362.000
 
 
 
 
 397.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang zonder financiële drempels voor de ouders
 
 
 
 
 2.612.385
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 320.000
 
 
 
 
 2.932.385
 
 
 
 
 305.000
 
 
 
 
 350.000
 
 
 
 
 395.000
 
 
 
 
 430.000
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Kinderopvangtoeslag
 
 
 2.612.385
 
 
 0
 
 
 320.000
 
 
 2.932.385
 
 
 305.000
 
 
 350.000
 
 
 395.000
 
 
 430.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kinderopvang is van goede kwaliteit, passend bij de leeftijd, mogelijkheden en behoeften van kinderen
 
 
 
 
 51.439
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.181
 
 
 
 
 79.620
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Subsidies
 
 
 9.712
 
 
 0
 
 
 – 6.000
 
 
 3.712
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteit en opleidingen
 
 
 33.663
 
 
 0
 
 
 34.181
 
 
 67.844
 
 
 7.000
 
 
 7.000
 
 
 7.000
 
 
 7.000
 
 
 
 
 •
 
 
 Taskforce wachtlijsten
 
 
 8.064
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.064
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Harmonisatie regelgeving kinderopvang en peuterspeelzalen om alle kinderen te bereiken die VVE nodig hebben
 
 
 
 
 44.097
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 30.834
 
 
 
 
 13.263
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Harmonisering kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE
 
 
 44.097
 
 
 0
 
 
 – 30.834
 
 
 13.263
 
 
 – 40.000
 
 
 – 40.000
 
 
 – 40.000
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmakosten-overig
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Agentschap SZW
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisatie DUO
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 747.736
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 95.000
 
 
 
 
 842.736
 
 
 
 
  115.000
 
 
 
 
  135.000
 
 
 
 
  135.000
 
 
 
 
  140.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Voor artikel 24 (Kinderopvang) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 317,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. 
 Voor – € 47,8 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 365,2 miljoen gestegen. Hiervan maakt deel uit de tegenvaller bij de kinderopvangtoeslag van € 256 miljoen. Voorts bestaat het bedrag uit een verhoging van zowel te toeslaguitgaven als de ontvangsten met € 95 miljoen als gevolg van grotere verschillen bij de afrekening van oude toeslaguitgaven door de Belastingdienst.
 
 Toelichting per operationele doelstelling
 Kinderopvang is van goede kwaliteit, passend bij de leeftijd, mogelijkheden en behoeften van kinderen
 
 
 Voor versterking toezicht en handhaving in verband met de wijzigingen gastouderopvang is eenmalig € 10 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds. Er is € 4 miljoen aan subsidies in 2009 niet tot besteding gekomen en doorgeschoven naar 2010.
 Voor de hogere kosten van opleidingen gastouders en voor de hogere kosten van de ontwikkeling van de gemeenschappelijke inspectie ruimte (noodzakelijk voor toezicht en handhaving GGD), is een bedrag van € 31 miljoen aan het budget 2010 toegevoegd. Daarnaast is een bedrag van € 3,2 miljoen voor projecten die in 2009 niet zijn afgerond en in 2010 tot betaling komen, doorgeschoven naar 2010.
 
 Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang zonder financiële drempels voor de ouders
 
 
 Er is € 320,0 miljoen toegevoegd aan het uitgavenbudget 2010 voor kinderopvangtoeslag. Omdat het ontvangstenbudget met € 95 miljoen verhoogd is, betekent dit per saldo een verhoging van het budget voor kinderopvangtoeslag met € 225 miljoen.
 De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door meer kinderen in de gastouderopvang dan geraamd en doorwerking van de hogere uitgaven van de kinderopvangtoeslag in 2009. 
 
 Harmonisatie regelgeving kinderopvang en peuterspeelzalen om alle kinderen te bereiken die VVE nodig hebben
 
 Ter verhoging van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk is voor de opleidingen van de leidsters een structurele reeks van € 35,0 miljoen per jaar overgeboekt naar het gemeentefonds. Voor versterking van toezicht en handhaving peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse educatie is aan het gemeentefonds een bedrag van € 2,1 miljoen in 2010 en structureel € 5,0 miljoen vanaf 2011 overgeboekt. Voor voorbereiding en versterking van Voor- en Vroegschoolse educatie is € 0,7 miljoen overgeboekt naar het beleidsterrein van het primair onderwijs. Er is een bedrag van € 7,0 miljoen aan subsidies harmonisatie dat in 2009 niet tot besteding is gekomen doorgeschoven naar 2010.
 Artikel 25. Emancipatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 16.063
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 – 1.404
 
 
 
 
 14.809
 
 
 
 
 – 2.063
 
 
 
 
 – 919
 
 
 
 
 – 220
 
 
 
 
 – 280
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 20.048
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 – 1.404
 
 
 
 
 18.794
 
 
 
 
 – 2.063
 
 
 
 
 – 919
 
 
 
 
 – 220
 
 
 
 
 – 280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 18.146
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 – 1.502
 
 
 
 
 16.794
 
 
 
 
 – 2.068
 
 
 
 
 – 924
 
 
 
 
 – 225
 
 
 
 
 – 285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emancipatie
 
 
 
 
 14.799
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.412
 
 
 
 
 13.387
 
 
 
 
 – 2.028
 
 
 
 
 – 924
 
 
 
 
 – 225
 
 
 
 
 – 285
 
 
 
 
 
 
 Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van departementen
 
 
 
 
 762
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving
 
 
 
 
 14.037
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.287
 
 
 
 
 12.750
 
 
 
 
 – 2.028
 
 
 
 
 – 924
 
 
 
 
 – 225
 
 
 
 
 – 285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Homo-emancipatie
 
 
 
 
 3.347
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 3.407
 
 
 
 
 – 40
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van departementen
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving
 
 
 
 
 3.147
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 3.207
 
 
 
 
 – 40
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.902
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Voor artikel 25 (Emancipatie) is sprake van een daling van de uitgaven met € 1,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. 
 Voor – € 3,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 2,1 miljoen gestegen. 
 
 Toelichting per operationele doelstelling
 
 
 •
 Op operationele doelstelling emancipatiebeleid: «Het versterken van het emancipatieproces in de samenleving» zijn voor 2010 o.a. voor onderstaande doelen bedragen overgeboekt naar het gemeentefonds (ministerie BZK):
 
 
 –
 € 0,7 miljoen voor het oprichten van vadercentra in 14 gemeenten om de emancipatie en integratie van allochtone mannen en vaders te bevorderen;
 
 
 –
 € 0,9 miljoen voor «1001 kracht» om in 6 gemeenten de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheden te bevorderen;
 
 
 –
 € 0,9 miljoen om in 19 gemeenten en 5 provincies met de best practices «Alle troeven in handen» het emancipatieproces van kwetsbare vrouwen in de Nederlandse samenleving te versterken.
 
 
 
 
 •
 Verder is op deze doelstelling naar het ministerie van VWS voor 2010 €  0,7 miljoen overgeboekt voor het thema seksualisering om het door VWS geïnitieerde programma Seksuele gezondheid van de jeugd te versterken om een respectvolle omgang met meisjes door jongens te bevorderen.
 
 
 
 
 
 
 2.3.
 Niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 17. Nominaal en Onvoorzien
 Budgettaire gevolgen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 4.307
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.887
 
 
 
 
 – 7.194
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 – 879
 
 
 
 
 4.218
 
 
 
 
 4.107
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 4.307
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.887
 
 
 
 
 – 7.194
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 – 879
 
 
 
 
 4.218
 
 
 
 
 4.107
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 5.567
 
 
 – 5.567
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 – 4.307
 
 
 0
 
 
 2.680
 
 
 – 1.627
 
 
 13
 
 
 – 879
 
 
 4.218
 
 
 4.107
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 957
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 957
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Loonbijstelling
 
 Er wordt een nullijn gehanteerd voor de lonen wat betekent dat de loonbijstelling tranche 2010 niet wordt uitgedeeld aan de departementen.
 Prijsbijstelling
 
 
 De prijsbijstelling tranche 2010 wordt voor het jaar 2010 niet uitgekeerd. In verband met de verplichte prijsbijstelling wordt OCW voor 2010 incidenteel door VWS gecompenseerd (€ 30 miljoen).
 Het wettelijk verplichte deel is € 35,6 miljoen. Het verschil van € 5,6 miljoen wordt binnen OCW opgevangen en is daarom geparkeerd op artikel 17.
 
 Nader te verdelen
 
 De mutatie wordt grotendeels verklaard door de toevoeging en uitdeling van de eindejaarsmarge 2009/2010 ad € 203,0 miljoen en een kasschuif die de OCW-begroting over de jaren heen sluitend maakt.
 Artikel 18. Ministerie Algemeen
 Budgettaire gevolgen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 124.142
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 10.041
 
 
 
 
 134.033
 
 
 
 
 3.707
 
 
 
 
 – 590
 
 
 
 
 – 267
 
 
 
 
 – 268
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 124.142
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 10.041
 
 
 
 
 134.033
 
 
 
 
 3.707
 
 
 
 
 – 590
 
 
 
 
 – 267
 
 
 
 
 – 268
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Bestuursdepartement (niet toe te rekenen uitgaven)
 
 
 113.306
 
 
 0
 
 
 5.540
 
 
 118.846
 
 
 937
 
 
 – 291
 
 
 32
 
 
 31
 
 
 
 
 •
 
 
 Uitvoeringsorganisaties onverdeeld
 
 
 10.836
 
 
 – 150
 
 
 4.501
 
 
 15.187
 
 
 2.770
 
 
 – 299
 
 
 – 299
 
 
 – 299
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 
 Het totale budget op artikel 18 is met € 9,9 miljoen verhoogd.
 Er is per saldo € 2,9 miljoen toegevoegd door technische overboekingen tussen artikelen of departementen. Daarnaast is beleidsmatig budget toegevoegd ad € 7,0 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door kasschuiven. Belangrijkste hiervan is de kasschuif ten behoeve van een voorziening voor Sociaal Flankerend Beleid waarop in 2010 aanspraak zal worden gemaakt. Tevens is een aantal kasschuiven verwerkt als gevolg van uitgestelde/vertraagde projecten. Het gaat onder andere om transitiekosten kantoorautomatisering, ontwikkeling leerlingramingstelsel Radon, project Datawarehouse en de uitrol E-doc.
 
 Artikel 19. Inspecties
 Budgettaire gevolgen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 61.925
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.795
 
 
 
 
 63.720
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 61.925
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.795
 
 
 
 
 63.720
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Erfgoedinspectie
 
 
 2.704
 
 
 0
 
 
 382
 
 
 3.086
 
 
 129
 
 
 129
 
 
 129
 
 
 129
 
 
 
 
 •
 
 
 Inspectie van het Onderwijs
 
 
 59.221
 
 
 0
 
 
 1.413
 
 
 60.634
 
 
 – 60
 
 
 – 60
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 Het totale budget op artikel 19 is met € 1,8 miljoen verhoogd.
 Er is per saldo € 0,2 miljoen toegevoegd door technische overboekingen tussen artikelen of departementen. Daarnaast is beleidsmatig budget toegevoegd ad € 1,6 miljoen. Dit wordt verklaard door kasschuiven als gevolg van uitgestelde/vertraagde projecten, zoals extra taken Voor- en Vroegschoolse Educatie, Instellingsprofielen BVE, huisvestingskosten EGI en het project Verantwoorden.
 Artikel 20. Adviesraden
 Budgettaire gevolgen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 492
 
 
 
 
 7.742
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 492
 
 
 
 
 7.742
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Onderwijsraad
 
 
 2.601
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.601
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Raad voor Cultuur
 
 
 3.022
 
 
 0
 
 
 485
 
 
 3.507
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
 
 
 1.627
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 1.634
 
 
 – 11
 
 
 – 11
 
 
 – 11
 
 
 – 11
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
  0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties
 Het totale budget op artikel 20 is met € 0,5 miljoen verhoogd door beleidsmatige mutaties. Dit wordt verklaard door kasschuiven als gevolg van vertraging van de renovatie van de huisvesting van de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie.
 
 
 
 3.
 Definitieve openingsbalans Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is per 1 januari 2010 ontstaan door de fusie van CFI met de IB-Groep, en is als baten-lastendienst onderdeel van OCW. De tijdelijke status is per 1 januari 2010 toegekend. De aanvraag voor de definitieve status loopt. 
 De fusie moet leiden tot een verbetering van de dienstverlening aan burgers en instellingen door vermindering van de administratieve lasten en tot verbetering van de kwaliteit van de geleverde (informatie)diensten. DUO is hiermee de rijksuitvoeringsorganisatie in de onderwijskolom en de huisuitvoerder van OCW. 
 
 
 
 
 Definitieve openingbalans DUO per 1 januari 2010 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Definitieve openingsbalans 2010
 
 
 Indicatieve openingsbalans (uit ontwerpbegroting 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 Activa 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële activa 
 
 
 3.716
 
 
 10.853
 
 
 
 
 Materiële activa 
 
 
 15.191
 
 
 18.280
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 grond en gebouwen 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 installaties en inventarissen 
 
 
 
 
 15.191
 
 
 
 
 18.280
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 overige materiële vaste activa 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 Voorraden 
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 Debiteuren 
 
 
 5.389
 
 
 7.749
 
 
 
 
 Nog te ontvangen 
 
 
 2.931
 
 
 3.110
 
 
 
 
 Liquide middelen 
 
 
 60.560
 
 
 52.610
 
 
 
 
 
 Totaal activa 
 
 
 
 87.787
 
 
 
 
 92.602
 
 
 
 
 
 
 Passiva 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen 
 
 
 2.418
 
 
 2.321
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 exploitatiereserve 
 
 
 
 
 – 1.298
 
 
 
 
 – 7.032
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 verplichte reserve 
 
 
 
 
 3.716
 
 
 
 
 10.853
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 onverdeeld resultaat
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 
 Leningen bij MvF 
 
 
 2.200
 
 
 2.180
 
 
 
 
 Voorzieningen 
 
 
 9.783
 
 
 10.179
 
 
 
 
 Crediteuren 
 
 
 9.037
 
 
 48.327
 
 
 
 
 Nog te betalen 
 
 
 64.349
 
 
 29.595
 
 
 
 
 
 Totaal passiva 
 
 
 
 87.787
 
 
 
 
 92.602
 
 
 
 
 
 
 Toelichting definitieve openingsbalans DUO per 1 januari 2010
 ACTIVA
 Immateriële activa
 
 De balanspost immateriële activa heeft betrekking op de software voor studiefinanciering. Het verschil tussen de beide balansen wordt voornamelijk verklaard doordat er een afwaardering heeft plaatsgevonden vanwege stopzetting van het zogenaamde spoor Studiefinanciering ter grootte van € 6,9 miljoen. 
 Materiële activa
 Grond en gebouwen
 
 Zowel bij de voormalige CFI als IB-Groep zijn er geen activa onder de balanspost Grond en gebouwen.
 Installaties en inventarissen
 
 De definitieve openingsbalans is € 3,1 miljoen lager dan de indicatieve openingsbalans als gevolg van reguliere afschrijvingen 2009. Daarnaast is vanwege de nieuwbouw hoofdvestiging DUO in Groningen terughoudend omgegaan met vervangingsinvesteringen.
 Overige materiële vaste activa
 
 Zowel bij de voormalige CFI als bij IB-Groep zijn er geen activa onder de balanspost Overige materiële vaste activa.
 Voorraden
 
 Zowel bij de voormalige CFI als bij de IB-Groep zijn er geen posten die onder Voorraden terugkomen in de balans.
 Debiteuren
 
 De balanspost Debiteuren bestaat uit het saldo Vorderingen van de voormalige IB-Groep alsmede Overige vorderingen van de voormalige CFI.
 Nog te ontvangen
 
 De balanspost Nog te ontvangen bestaat uit Overlopende activa van de voormalige IB-Groep en Nog te ontvangen bedragen en Vooruitbetaalde lasten van de voormalige CFI.
 Liquide middelen 
 
 De balanspost Liquide middelen bestaat uit alle kasrekeningen en bankrekeningen. De afwijking van de definitieve ten opzichte van de indicatieve balans is de resultante van de verschillen in de overige balansposten.
 PASSIVA
 Eigen vermogen
 
 Het Eigen vermogen bestaat uit het Eigen vermogen van de voormalige IB-Groep en CFI, te weten Exploitatiereserve en Verplichte reserve.
 Exploitatiereserve
 
 De Exploitatiereserve is het restant uit eerder afgesloten boekjaren, inclusief het exploitatiesaldo van de voormalige IB-Groep en CFI over 2009, respectievelijk minus € 0,9 miljoen en minus € 0,5 miljoen. De toename van de exploitatiereserve heeft directe samenhang met de afname van de verplichte reserve naar aanleiding van de afboeking immateriële vaste activa van € 6,9 miljoen.
 Verplichte reserve
 
 De Verplichte reserve wordt aangehouden in verband met immateriële vaste activa. De afname van de verplichte reserve heeft een directe relatie met de afname immateriële vaste activa.
 Leningen bij MvF
 
 De Leningen bij MvF (Ministerie van Financiën) betreffen uitsluitend de lopende leningen van de voormalige CFI.
 Voorzieningen
 
 De Voorzieningen is conform jaarrekeningen van de voormalige CFI en IB-Groep 2009. Deze post omvat met name verplichtingen ten behoeve van personeel (wachtgelden en jubileumuitkeringen).
 Crediteuren
 
 De balanspost Crediteuren omvat de schulden aan leveranciersvan de voormalige IB-Groep en CFI. De balansposten crediteuren en nog te betalen zijn aan elkaar gerelateerd. Het verschil tussen de indicatieve en de definitieve openingsbalans wordt verklaard door het technisch op nul stellen van de crediteuren CFI in de jaarrekening CFI 2009, en onder te brengen bij de balanspost Nog te betalen. Dit vanwege het opgaan van de financiële administatie CFI in deze van de IB-Groep per 2010. 
 Nog te betalen
 
 Deze post omvat de Kortlopende schulden, exclusief Schulden aan leveranciers van de voormalige IB-groep en CFI alsmede de ontvangen Investeringsbijdragen van de voormalige IB-groep. De balansposten crediteuren en nog te betalen zijn aan elkaar gerelateerd. Het verschil tussen de indicatieve en de definitieve openingsbalans wordt verklaard door het technisch op nul stellen van de crediteuren CFI in de jaarrekening CFI 2009, en onder te brengen bij de balanspost Nog te betalen. Dit vanwege het opgaan van de financiële administatie van CFI in deze van de IB-Groep per 2010.