Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2018-06-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2017-2018
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 960
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.
 Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 C. van
 Nieuwenhuizen Wijbenga
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 De producten
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De productartikelen
 
 
 6
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Bijlagen
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 A. Verdiepingsbijlage
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 B. Projectoverzichten
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
 
 Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
 – Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
 
 
 Norm bij te verklaren verschillen
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 –
 Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
 
 
 –
 Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 
 
 –
 Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
 
 
 1.
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 2.
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 
 
 4.
 Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 5.
 Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 –
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 –
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 De producten
 
 Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 
 6.243,2
 
 
 
 
 6.243,2
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 
 
 6.241,3
 
 
 
 
 6.241,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderrelevante mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Aanvullende post Infrastructuurfonds
 
 
 Div.
 
 
 542,5
 
 
 542,5
 
 
 
 
 2.
 
 
 Saldo 2017
 
 
 18
 
 
 
 78,7
 
 
 
 
 
 Verwerking saldo 2017 op de artikelen
 
 
 Alle
 
 
 83,5
 
 
 4,7
 
 
 
 
 3.
 
 
 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Naar GF/PF/BCF
 
 
 12/13
 
 
 – 20,2
 
 
 – 20,2
 
 
 
 
 
 – Naar begroting HXII
 
 
 12
 
 
 – 2,7
 
 
 – 2,7
 
 
 
 
 
 – Naar Brede Doeluitkering
 
 
 12
 
 
 – 26,4
 
 
 – 26,4
 
 
 
 
 4.
 
 
 Afrekening ProRail derde tertaal 2017
 
 
 13/17
 
 
 40,7
 
 
 40,7
 
 
 
 
 5.
 
 
 Herverkaveling Omgevingswet
 
 
 18
 
 
 – 22,7
 
 
 – 22,7
 
 
 
 
 6.
 
 
 Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
 
 
 18
 
 
 12,4
 
 
 12,4
 
 
 
 
 7.
 
 
 Bijdragen derden
 
 
 12/13/15
 
 
 11,3
 
 
 11,3
 
 
 
 
 8.
 
 
 Topsector Logistiek
 
 
 12/13
 
 
 – 9,7
 
 
 – 9,7
 
 
 
 
 9.
 
 
 Kustwacht
 
 
 15
 
 
 – 6,1
 
 
 – 6,1
 
 
 
 
 10.
 
 
 Brede Doeluitkering Blankenburgverbinding
 
 
 12
 
 
 – 3,1
 
 
 – 3,1
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 Div.
 
 
 – 2,9
 
 
 – 2,9
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 6.837,7
 
 
 
 
 6.837,7
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Verhoging van het Infrastructuurfonds
 Dit betreft de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Het kabinet-Rutte III stelt aanvullende middelen beschikbaar voor het infrastructuur. In de jaren 2018 tot en met 2020 wordt eenmalig € 2 miljard toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. Vanaf 2021 wordt het budget structureel met € 100 miljoen verhoogd.
 Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en structureel € 5 miljoen voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, worden de middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen hoofdwegennet, spoorwegen en hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte op artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds.
 De middelen worden bij de Eerste suppletoire begroting conform bovengenoemde verdeling toegevoegd aan de investeringsruimte. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan. De aanwending van de middelen aan nieuwe projecten en programma’s geschiedt via het MIRT-spelregelkader. Middels het MIRT-overzicht en de Ontwerpbegroting 2019 wordt aanvullende informatie gegeven over de besteding van de middelen.
 2. Saldo 2017
 De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2017 een voordelig saldo van € 78,7 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
 3. Beter Benutten
 Voor de uitvoering van het programma Beter Benutten wordt het Infrastructuurfonds in 2018 met € 49,4 miljoen verlaagd. Hieraan liggen de volgende overboekingen ten grondslag: een overboeking naar artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII (€ 26,4 miljoen); diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 20,2 miljoen); en een overboeking naar artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII (€ 2,7 miljoen).
 4. Afrekening ProRail derde tertaal 2017
 ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder tertaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende tertaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het derde tertaal van 2017 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 40,7 miljoen.
 5. Herverkaveling Omgevingswet
 De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De middelen bestemd voor de Omgevingswet die in 2017 niet tot besteding zijn gekomen, worden via de werking van het saldo in 2018 overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 6. Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
 Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.
 7. Bijdragen derden
 
 Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste bijdragen zijn:
 
 
 –
 Regionale bijdragen voor wegenprojecten: N35 Zwolle – Wijthmen (€ 4,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2018) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (€ 0,6 miljoen).
 
 
 –
 Regionale bijdragen voor vaarwegenprojecten: renovatie van de Waalbrug (€ 6,1 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen in 2018), verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee (€ 1,5 miljoen), en het programma Walradarsystemen (€ 0,7 miljoen).
 
 
 –
 Bijdragen voor spoorwegprojecten: hogere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 6,8 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2018) en een ontvangst ten behoeve van de post nazorg voor het Nieuw Sleutel Project (NSP) Breda (€ 2,5 miljoen).
 
 
 
 8. Topsector Logistiek
 Voor de uitvoering van maatregelen voor de Topsector Logistiek wordt meerjarig € 32,8 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 9,7 miljoen in 2018.
 9. Kustwacht
 Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt IenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In totaal wordt € 23,9 miljoen overgeheveld, waarvan € 6,1 miljoen in 2018.
 10. Brede Doeluitkering Blankenburgverbinding
 De bijdrage van IenW aan het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding wordt via de Brede Doeluitkering (BDU) verstrekt. Het Kwaliteitsprogramma is een pakket aan maatregelen boven op de wettelijk verplichte maatregelen die bij de aanleg van de A24 Blankenburgverbinding gelden. Hiertoe wordt € 3,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 2.2
 De productartikelen
 
 Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.255.485
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.255.485
 
 
 
 
 939.295
 
 
 
 
 4.194.780
 
 
 
 
 468.972
 
 
 
 
 251.153
 
 
 
 
 32.100
 
 
 
 
 48.457
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.575.982
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.575.982
 
 
 
 
 263.686
 
 
 
 
 2.839.668
 
 
 
 
 544.913
 
 
 
 
 234.464
 
 
 
 
 51.323
 
 
 
 
 43.558
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 76%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 645.593
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 645.593
 
 
 
 
 19.221
 
 
 
 
 664.814
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 576.208
 
 
 0
 
 
 576.208
 
 
 – 1
 
 
 576.207
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 576.208
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 576.208
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 576.207
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.02.04 Vervanging
 
 
 69.385
 
 
 0
 
 
 69.385
 
 
 19.222
 
 
 88.607
 
 
 – 159
 
 
 – 159
 
 
 – 159
 
 
 – 159
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 781.590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 781.590
 
 
 
 
 – 29.111
 
 
 
 
 752.479
 
 
 
 
 32.704
 
 
 
 
 – 13.658
 
 
 
 
 7.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 545.870
 
 
 0
 
 
 545.870
 
 
 75.145
 
 
 621.015
 
 
 62.280
 
 
 60.044
 
 
 – 4.923
 
 
 1.002
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 30.616
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.616
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.616
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 235.720
 
 
 0
 
 
 235.720
 
 
 – 104.256
 
 
 131.464
 
 
 – 29.576
 
 
 – 73.702
 
 
 12.223
 
 
 – 1.002
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 12.407
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.407
 
 
 
 
 – 186
 
 
 
 
 12.221
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 581.030
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 581.030
 
 
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 567.030
 
 
 
 
 – 159
 
 
 
 
 – 159
 
 
 
 
 – 159
 
 
 
 
 – 159
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 564.089
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 564.089
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 564.089
 
 
 
 
 48.928
 
 
 
 
 48.928
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 447.350
 
 
 0
 
 
 447.350
 
 
 – 28
 
 
 447.322
 
 
 48.928
 
 
 48.928
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 447.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 447.350
 
 
 
 
 – 28
 
 
 
 
 447.322
 
 
 
 
 48.928
 
 
 
 
 48.929
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 116.739
 
 
 0
 
 
 116.739
 
 
 28
 
 
 116.767
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 110.739
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 110.739
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 110.767
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 287.576
 
 
 
 
 287.576
 
 
 
 
 463.440
 
 
 
 
 199.353
 
 
 
 
 44.182
 
 
 
 
 43.717
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 90.402
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 90.402
 
 
 
 
 – 1.818
 
 
 
 
 88.584
 
 
 
 
 5.850
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 – 859
 
 
 
 
 – 159
 
 
 
 
 
 12.09.01 Ontvangsten
 
 
 90.402
 
 
 0
 
 
 90.402
 
 
 – 1.818
 
 
 88.584
 
 
 5.850
 
 
 241
 
 
 – 859
 
 
 – 159
 
 
 
 
 12.09.02 Topopgave
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenophoging van € 939,2 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 699,9 miljoen), de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 287,6 miljoen) en bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 35,7 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het verplichtingenbudget (– € 12,2 miljoen).
 
 De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:
 
 
 –
 A4 Delft-Schiedam (– € 18,8 miljoen);
 
 
 –
 A2 passage Maastricht (– € 16,6 miljoen);
 
 
 –
 Beheer, onderhoud en vervanging (– € 13,6 miljoen);
 
 
 –
 A50 Ewijk-Valburg (– € 10,9 miljoen);
 
 
 –
 A10 Tweede Coentunnel (+ € 6,9 miljoen);
 
 
 –
 A27/A12 Utrecht (+ € 6,0 miljoen);
 
 
 –
 Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 5,0 miljoen);
 
 
 –
 N33 Assen-Zuid (+ € 5,0 miljoen).
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 19,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 19,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 12.03 Aanleg
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 per saldo met € 29,1 miljoen verlaagd. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van overboekingen voor het programma Beter Benutten (– € 39,9 miljoen), meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (– € 33,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren 2019, 2020 en 2021 plaatsvindt), overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII (– € 8,3 miljoen), en een overboeking naar artikelonderdeel 12.04 voor de A24 Blankenburgverbinding (– € 7,7 miljoen). Hiertegenover staan verhogingen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 56,0 miljoen), een overboeking vanuit artikelonderdeel 12.04 voor N18 Varsseveld (€ 2,4 miljoen), en bijdragen van derden (€ 1,8 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (– € 0,4 miljoen).
 Saldo 2017
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 56,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 56,0 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Bijdragen derden
 
 Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
 
 
 –
 N35 Zwolle – Wijthmen: de gemeente Zwolle en het waterschap leveren een bijdrage voor de realisatie van een fietsbrug en grondverwerving. In totaal gaat het om € 4,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2018.
 
 
 –
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: de gemeente heeft een bijdrage geleverd à € 0,6 miljoen.
 
 
 
 Overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII
 
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 8,3 miljoen verlaagd als gevolg van twee overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII, te weten:
 
 
 –
 Topsector Logistiek (– € 17,5 miljoen, waarvan – € 5,2 miljoen in 2018): voor de uitvoering van het Jaarplan Topsector Logistiek worden er budgetten overgeheveld naar de begroting van HXII.
 
 
 –
 Brede doeluitkering A24 Blankenburgverbinding (– € 3,1 miljoen): Dit betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting HXII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.
 
 
 
 Programma Beter Benutten
 
 Voor de uitvoering van het programma Beter Benutten wordt het artikelonderdeel in 2018 met € 39,9 miljoen verlaagd. Hieraan liggen de volgende overboekingen ten grondslag:
 
 
 –
 Een overboeking naar artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII (€ 26,4 miljoen);
 
 
 –
 Diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 10,8 miljoen);
 
 
 –
 Een overboeking naar artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII (€ 2,7 miljoen).
 
 
 
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 Dit artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (– € 33,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren daarop plaatsvindt). Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
 A24 Blankenburgverbinding
 In het najaar van 2017 is het DBFM-contract voor het project A24 Blankenburgverbinding getekend. Als gevolg van het afsluiten van een DBFM-contract heeft in 2017 een betaling van € 7,7 miljoen plaatsgevonden vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. Omdat de DBFM-conversie nog niet heeft plaatsgevonden staat het projectbudget nog op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Daarom wordt er nu € 7,7 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.
 N18 Varsseveld
 Op het project N18 Varsseveld heeft bij de begroting 2018 een DBFM-conversie plaatsgevonden. In 2017 heeft nog een betaling van € 2,4 miljoen plaatsgevonden vanaf 12.03 Aanleg voor restwerkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van het DBFM-contract. Dit bedrag wordt bij de eerste suppletoire begroting overgeheveld vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen naar artikelonderdeel 12.03 Aanleg.
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 De verlaging van het artikelonderdeel van € 14,0 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 18,7 miljoen), en overboekingen tussen artikelonderdeel 12.03 Aanleg en 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS voor de A24 Blankenburgverbinding (€ 7,7 miljoen) en de N18 Varsseveld (– € 2,4 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (– € 0,6 miljoen).
 Saldo 2017
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 18,7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 18,7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 A24 Blankenburgverbinding
 In het najaar van 2017 is het DBFM-contract voor het project A24 Blankenburgverbinding getekend. Als gevolg van het afsluiten van een DBFM-contract heeft in 2017 een betaling van € 7,7 miljoen plaatsgevonden vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. Omdat de DBFM-conversie nog niet heeft plaatsgevonden staat het projectbudget nog op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Daarom wordt er nu € 7,7 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.
 N18 Varsseveld
 Op het project N18 Varsseveld heeft in 2017 een DBFM-conversie plaatsgevonden, waarmee het projectbudget is overgeheveld van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. In 2017 heeft echter nog een betaling van € 2,4 miljoen plaatsgevonden vanaf 12.03 Aanleg voor restwerkzaamheden voor de N18 Varsseveld die geen onderdeel uitmaken van het DBFM-contract. Dit bedrag wordt bij de eerste suppletoire begroting overgeheveld vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen naar artikelonderdeel 12.03 Aanleg, waar de betaling heeft plaatsgevonden.
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het Regeerakkoord kabinet-Rutte III heeft apparaatsconsequenties voor Rijkswaterstaat. De apparaatsconsequenties zijn reeds in beeld en resulteren in een ophoging van het artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN in 2019 en 2020.
 12.07 Investeringsruimte
 De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds zoals opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.
 12.09 Ontvangsten
 Bij de Voorjaarsnota 2018 vinden twee mutaties plaats die per saldo leiden tot € 1,8 miljoen lagere ontvangsten. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,4 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van bijdragen derden (€ 1,6 miljoen).
 Saldo 2017
 De begrotingstand in 2018 wordt met € 1,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 1,8 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.
 Bijdragen derden
 
 Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
 
 
 –
 N35 Zwolle – Wijthmen: de gemeente Zwolle en het waterschap leveren een bijdrage voor de realisatie van een fietsbrug en grondverwerving. In totaal gaat het om € 4,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2018.
 
 
 –
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: de gemeente heeft een bijdrage geleverd à € 0,6 miljoen.
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.527.321
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.527.321
 
 
 
 
 896.553
 
 
 
 
 3.423.874
 
 
 
 
 386.808
 
 
 
 
 188.739
 
 
 
 
 43.913
 
 
 
 
 39.049
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.190.386
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.190.386
 
 
 
 
 219.915
 
 
 
 
 2.410.301
 
 
 
 
 430.516
 
 
 
 
 187.698
 
 
 
 
 55.852
 
 
 
 
 56.493
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1.245.258
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.245.258
 
 
 
 
 – 70.642
 
 
 
 
 1.174.616
 
 
 
 
 – 4.314
 
 
 
 
 – 6.515
 
 
 
 
 – 5.805
 
 
 
 
 – 4.744
 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 766.273
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 766.273
 
 
 
 
 47.784
 
 
 
 
 814.057
 
 
 
 
 41.055
 
 
 
 
 18.845
 
 
 
 
 35.704
 
 
 
 
 34.889
 
 
 
 
 
 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 
 505.834
 
 
 0
 
 
 505.834
 
 
 226.121
 
 
 731.955
 
 
 109.608
 
 
 105.532
 
 
 87.296
 
 
 104.141
 
 
 
 
 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 
 62.124
 
 
 0
 
 
 62.124
 
 
 11.504
 
 
 73.628
 
 
 – 102
 
 
 – 503
 
 
 – 503
 
 
 – 503
 
 
 
 
 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer
 
 
 195.706
 
 
 0
 
 
 195.706
 
 
 – 195.282
 
 
 424
 
 
 – 68.451
 
 
 – 86.184
 
 
 – 51.089
 
 
 – 68.749
 
 
 
 
 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenervoer
 
 
 2.609
 
 
 0
 
 
 2.609
 
 
 5.441
 
 
 8.050
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 162.258
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 162.258
 
 
 
 
 17.208
 
 
 
 
 179.466
 
 
 
 
 2.777
 
 
 
 
 1.664
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 225.565
 
 
 
 
 225.565
 
 
 
 
 390.998
 
 
 
 
 173.704
 
 
 
 
 25.953
 
 
 
 
 26.348
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 314.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 314.250
 
 
 
 
 55.930
 
 
 
 
 370.180
 
 
 
 
 – 4.245
 
 
 
 
 – 7.350
 
 
 
 
 – 6.701
 
 
 
 
 – 6.555
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenophoging van € 896,6 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 700,4 miljoen), de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 212,3 miljoen) en bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 9,0 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het verplichtingenbudget (– € 7,1 miljoen).
 
 De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:
 
 
 –
 Sporendriehoek Noord-Nederland (– € 29,3 miljoen);
 
 
 –
 Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 27,8 miljoen);
 
 
 –
 Landelijk verbeterprogramma overwegen (– € 11,7 miljoen);
 
 
 –
 Infraprovider beschikbaarheidsvergoeding (+ € 8,0 miljoen).
 
 
 –
 Rente en aflossing (– € 6,6 miljoen)
 
 
 –
 Reservering aanpak HSL verstoringen (+ € 2,2 miljoen)
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De verlaging van het artikelonderdeel in 2018 van € 70,7 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 70,2 miljoen) en overige mutaties (– € 0,5 miljoen)
 Saldo 2017
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 70,2 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 70,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Intercity Brussel
 Vanaf 9 april 2018 rijdt de Intercity Brussel over de HSL-Zuid. Als gevolg hiervan ontvangt IenW een lagere concessievergoeding voor het gebruik van de HSL-Zuid. Hiertegenover staat dat ProRail een hogere gebruikersvergoeding ontvangt. De hogere gebruikersvergoeding wordt in mindering gebracht op de subsidie die IenW verstrekt aan ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging. Hiertoe wordt dit artikelonderdeel vanaf 2019 meerjarig met € 72,4 miljoen verlaagd.
 13.03 Aanleg
 Het artikelonderdeel wordt in 2018 per saldo met € 47,8 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de afrekening van ProRail over het derde tertaal 2017 (€ 40,4 miljoen), de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 27,0 miljoen), bijdragen derden (€ 4,4 miljoen), perronaanpassing Rotterdam Centraal (€ 3,8 miljoen) en geluidsmaatregelen HSL-Zuid (€ 1,7 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (– € 16,0 miljoen), overboekingen voor het programma Beter Benutten (– € 9,5 miljoen) en een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII (– € 3,8 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (– € 0,2 miljoen). Voorts wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 in totaal € 60 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd voor prestatieverbeteringen van de HSL-Zuid.
 Afrekening ProRail derde tertaal 2017
 ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder tertaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende tertaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het derde tertaal van 2017 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 40,4 miljoen.
 Saldo 2017
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 27,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 27,0 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Bijdragen derden
 
 Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
 
 
 –
 Hogere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 6,8 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2018). De middelen worden ingezet voor de aanleg van het treinbeïnvloedingssysteem TBL1+ op de Belgische grensbaanvakken op het traject Roosendaal-Antwerpen. Een ontvangst ten behoeve van de post Nazorg voor het Nieuw Sleutel Project (NSP) Breda (€ 2,5 miljoen)
 
 
 
 Perronaanpassing Rotterdam Centraal
 IenW doet een bijdrage voor de perronaanpassing op Rotterdam Centraal. In totaal wordt € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 3,8 miljoen in 2018. De dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte. Het project heeft als doel een directe Eurostar service naar Londen, zonder overstap in Brussel, mogelijk te maken.
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 Bij de ontwerpbegroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben met de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen overgeheveld van artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg. Bij de tweede suppletoire begroting 2017 is reeds het bedrag dat in 2017 geraamd stond (€ 1,7 miljoen) overgeheveld naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (– € 16,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren daarop plaatsvindt). Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
 Programma Beter Benutten
 Voor de uitvoering van het programma Beter Benutten wordt het artikelonderdeel in 2018 met € 9,5 miljoen verlaagd door diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds.
 Overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII
 Het artikelonderdeel wordt in 2018 met € 8,3 miljoen verlaagd als gevolg van een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII voor de uitvoering van de Topsector Logistiek (– € 12,9 miljoen, waarvan – € 3,8 miljoen in 2018)
 Prestatieverbetering HSL-Zuid
 In de 40e voortgangsrapportage van de HSL-zuid is aangekondigd € 60 miljoen vrij te maken voor infrastructurele maatregelen ter verbetering van de prestaties op de HSL-Zuid (Kamerstukken, 2017–2018, 22 026, nr. 498). In 2017 heeft reeds een verplichtingenoverboeking plaatsgevonden. Dit betreft de meerjarige doorwerking voor de periode 2020–2022.
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 Het artikelonderdeel wordt in 2018 met € 17,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo over 2017 (€ 14,2 miljoen) en een opdracht aan het consortium Infraspeed in het kader van de HSL-Zuid (€ 3,0 miljoen).
 Saldo 2017
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 14,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 14,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Opdracht Infraspeed HSL-Zuid
 Het nemen van maatregelen tegen de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid, verloopt via het consortium Infraspeed. Hiertoe worden middelen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 7,4 miljoen, waarvan € 3,0 miljoen in 2018).
 13.08 Investeringsruimte
 Het artikelonderdeel wordt in 2018 per saldo met € 225,6 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 212,3 miljoen) en de verwerking van het saldo over 2017 (€ 19,1 miljoen). Daartegenover staan verlagingen als gevolg van een perronaanpassing op Rotterdam Centraal (– € 3,8 miljoen) en zettingsproblematiek op de HSL-Zuid (– € 2,1 miljoen). Voorts wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 in totaal € 60 miljoen uit de investeringsruimte onttrokken voor prestatieverbeteringen van de HSL-Zuid.
 Saldo 2017
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 19,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 19,1 miljoen minder dekking uit de investeringsruimte heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Perronaanpassing Rotterdam Centraal
 IenW doet een bijdrage voor de perronaanpassing op Rotterdam Centraal. In totaal wordt € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 3,8 miljoen in 2018. De dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte. Het project heeft als doel een directe Eurostar service naar Londen, zonder overstap in Brussel, mogelijk te maken.
 Zettingenproblematiek HSL-Zuid
 De verwachte kosten voor het oplossen van de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid valt € 6,4 miljoen hoger uit dan tot nu toe verwacht. Hiertoe wordt € 6,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen in 2018 overgeheveld vanuit artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte naar artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid.
 Prestatieverbetering HSL-Zuid
 In de 40e voortgangsrapportage van de HSL-zuid is aangekondigd € 60 miljoen vrij te maken voor infrastructurele maatregelen ter verbetering van de prestaties op de HSL-Zuid (Kamerstukken, 2017–2018, 22 026, nr. 498). In 2017 heeft reeds een verplichtingenoverboeking plaatsgevonden. Dit betreft de meerjarige doorwerking voor de periode 2020–2022.
 13.09 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten bij Eerste suppletoire begroting 2018 van € 55,9 miljoen is het gevolg van de afrekening van ProRail over het derde tertaal 2017 (€ 40,4 miljoen), de verwerking van het saldo over 2017 (€ 11,6 miljoen), en bijdragen van derden (€ 3,9 miljoen).
 Afrekening ProRail derde tertaal 2017
 ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder tertaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende tertaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het derde tertaal van 2017 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 40,4 miljoen.
 Saldo 2017
 De begrotingstand in 2018 wordt met € 11,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 11,6 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.
 Bijdragen van derden
 
 Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
 
 
 –
 Hogere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 6,8 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2018). De middelen worden ingezet voor de aanleg van het treinbeïnvloedingssysteem TBL1+ op de Belgische grensbaanvakken op het traject Roosendaal-Antwerpen.
 
 
 –
 Een ontvangst ten behoeve van de post nazorg voor het Nieuw Sleutel Project (NSP) Breda (€ 2,5 miljoen).
 
 
 
 Intercity Brussel
 Vanaf 9 april 2018 rijdt de Intercity Brussel over de HSL-Zuid. Als gevolg hiervan ontvangt IenW een lagere concessievergoeding voor het gebruik van de HSL-Zuid. Hiertegenover staat dat ProRail een hogere gebruikersvergoeding ontvangt. De hogere gebruikersvergoeding wordt in mindering gebracht op de subsidie die IenW verstrekt aan ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging. Hiertoe wordt dit artikelonderdeel vanaf 2019 meerjarig met € 72,4 miljoen verlaagd.
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 59.087
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 59.087
 
 
 
 
 26.565
 
 
 
 
 85.652
 
 
 
 
 – 58.751
 
 
 
 
 9.811
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 246.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 246.600
 
 
 
 
 – 43.444
 
 
 
 
 203.156
 
 
 
 
 – 58.761
 
 
 
 
 9.811
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 194.764
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 194.764
 
 
 
 
 1.206
 
 
 
 
 195.970
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planuitw. progr. Reg./lok.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 498
 
 
 
 498
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.01.03 Realisatieprogrogramma Reg./lok.
 
 
 194.764
 
 
 0
 
 
 194.764
 
 
 
 708
 
 
 
 195.472
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.01.04 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 51.836
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 51.836
 
 
 
 
 – 44.650
 
 
 
 
 7.186
 
 
 
 
 – 58.761
 
 
 
 
 9.811
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 2.595
 
 
 0
 
 
 2.595
 
 
 – 259
 
 
 2.336
 
 
 – 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob. fondsen
 
 
 33.034
 
 
 0
 
 
 33.034
 
 
 – 33.034
 
 
 0
 
 
 – 42.544
 
 
 27.238
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 16.207
 
 
 0
 
 
 16.207
 
 
 – 11.357
 
 
 4.850
 
 
 – 16.207
 
 
 – 17.427
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen worden veroorzaakt door meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (€ 48,9 miljoen) de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 22,4 miljoen).
 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 43,4 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 92,4 miljoen) en meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (€ 49,0 miljoen).
 Saldo 2017
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 92,4 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 92,4 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (€ 49,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren daarop plaatsvindt). Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 863.989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 863.989
 
 
 
 
 135.306
 
 
 
 
 999.295
 
 
 
 
 34.548
 
 
 
 
 6.721
 
 
 
 
 – 12.636
 
 
 
 
 2.635
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 964.746
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 964.746
 
 
 
 
 40.654
 
 
 
 
 1.005.400
 
 
 
 
 60.048
 
 
 
 
 34.721
 
 
 
 
 – 9.063
 
 
 
 
 4.935
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 81%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 376.866
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 376.866
 
 
 
 
 20.718
 
 
 
 
 397.584
 
 
 
 
 – 4.718
 
 
 
 
 – 4.718
 
 
 
 
 – 5.928
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 269.466
 
 
 0
 
 
 269.466
 
 
 – 7.050
 
 
 262.416
 
 
 – 5.928
 
 
 – 5.928
 
 
 – 5.928
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 264.728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 264.728
 
 
 
 
 – 3.230
 
 
 
 
 261.498
 
 
 
 
 – 5.928
 
 
 
 
 – 5.928
 
 
 
 
 – 5.928
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.02.04 Vervanging
 
 
 107.400
 
 
 0
 
 
 107.400
 
 
 27.768
 
 
 135.168
 
 
 1.210
 
 
 1.210
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 227.570
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 227.570
 
 
 
 
 – 8.601
 
 
 
 
 218.969
 
 
 
 
 – 1.618
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatie
 
 
 218.362
 
 
 0
 
 
 218.362
 
 
 – 6.589
 
 
 211.773
 
 
 – 1.214
 
 
 7.963
 
 
 9.218
 
 
 0
 
 
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 9.208
 
 
 0
 
 
 9.208
 
 
 – 2.012
 
 
 7.196
 
 
 – 404
 
 
 37
 
 
 – 17.218
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 379
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 379
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 378
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 15.04 Geïntegreerde contractvormen
 
 
 
 
 44.839
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.839
 
 
 
 
 – 9.090
 
 
 
 
 35.749
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 306.946
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 306.946
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 306.946
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 278.254
 
 
 0
 
 
 278.254
 
 
 0
 
 
 278.254
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 278.254
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 278.254
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 278.254
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 28.692
 
 
 0
 
 
 28.692
 
 
 0
 
 
 28.692
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 28.692
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.692
 
 
 
 0
 
 
 
 28.692
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.627
 
 
 
 
 37.627
 
 
 
 
 66.384
 
 
 
 
 31.439
 
 
 
 
 4.865
 
 
 
 
 4.935
 
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 131.197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 131.197
 
 
 
 
 3.436
 
 
 
 
 134.633
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenophoging van € 135,3 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 29,6 miljoen), de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 37,6 miljoen) en bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (€ 68,7 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het verplichtingenbudget (– € 0,7 miljoen).
 
 De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:
 
 
 –
 Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 49,0 miljoen);
 
 
 –
 Lekkanaal (€ 6,0 miljoen);
 
 
 –
 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 5,0 miljoen).
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De verhoging van dit artikelonderdeel van per saldo € 20,7 miljoen is het gevolg van drie mutaties, te weten de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 23,2 miljoen), bijdragen derden (€ 3,6 miljoen), en overboekingen naar het Ministerie van Defensie (– € 6,1 miljoen).
 Saldo 2017
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 23,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 23,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Bijdragen derden
 Voor de renovatie van de Waalbrug wordt een bijdrage van de gemeente Nijmegen ontvangen van € 6,1 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen in 2018.
 Overboekingen Ministerie van Defensie
 Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt IenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In totaal wordt € 23,9 miljoen overgeheveld, waarvan € 6,1 miljoen in 2018.
 15.03 Aanleg
 Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 8,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 10,9 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,2 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 0,1 miljoen).
 Saldo 2017
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 10,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 10,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Bijdragen derden
 Dit betreft een bijdrage van Vlaanderen voor het programma Walradarsystemen voor de radartoren Ossenisse en Capfiller radarsysteem (€ 0,7 miljoen) en een bijdrage van de provincie Groningen voor het ontwikkelen van een vogelbroedeiland binnen het project verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee (€ 1,5 miljoen).
 15.04 Geïntegreerde contractvormen
 De verlaging van het artikelonderdeel met € 9,1 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 8,3 miljoen). Dit betekent dat in 2017 € 8,3 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (– € 0,8 miljoen).
 15.07 Investeringsruimte
 De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 310.309
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 310.309
 
 
 
 
 433.888
 
 
 
 
 744.197
 
 
 
 
 2.323
 
 
 
 
 4.257
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 262.497
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 262.497
 
 
 
 
 61.057
 
 
 
 
 323.554
 
 
 
 
 – 20.423
 
 
 
 
 – 12.943
 
 
 
 
 – 16.600
 
 
 
 
 – 16.700
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 45%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 4.942
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.942
 
 
 
 
 2.093
 
 
 
 
 7.035
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 
 8.894
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.894
 
 
 
 
 1.294
 
 
 
 
 10.188
 
 
 
 
 – 20.423
 
 
 
 
 – 12.943
 
 
 
 
 – 16.600
 
 
 
 
 – 16.700
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-Zuid
 
 
 8.894
 
 
 0
 
 
 8.894
 
 
 1.294
 
 
 10.188
 
 
 – 20.423
 
 
 – 12.943
 
 
 – 16.600
 
 
 – 16.700
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 34.940
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.940
 
 
 
 
 3.976
 
 
 
 
 38.916
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 98.823
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98.823
 
 
 
 
 24.582
 
 
 
 
 123.405
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.08 Zuidasdok
 
 
 
 
 114.898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 114.898
 
 
 
 
 29.112
 
 
 
 
 144.010
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 30.436
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.436
 
 
 
 
 – 838
 
 
 
 
 29.598
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 621
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 442,2 miljoen).
 17.07 ERTMS
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 24,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 26,6 miljoen) en een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII (– € 2,0 miljoen).
 Saldo 2017
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 26,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 26,6 miljoen minder is uitgegeven aan het programma ERTMS dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Overboeking begroting Hoofdstuk XII
 De apparaatsuitgaven ten behoeve van het programma ERTMS worden verantwoord op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement op de begroting Hoofdstuk XII. Op de apparaatsuitgaven hebben zich in 2017 vertragingen voorgedaan. Het niet-uitgeputte apparaatsbudget is in 2017 teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds, zodat het budget voor ERTMS in stand blijft. Een deel van deze overgehevelde budgetten (€ 2,0 miljoen) vloeien bij de Eerste suppletoire begroting terug naar de begroting Hoofdstuk XII.
 17.08 ZuidasDok
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 29,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 29,1 miljoen minder is uitgegeven aan het project ZuidasDok dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.966
 
 
 
 
 – 1.872
 
 
 
 
 1.094
 
 
 
 
 54.278
 
 
 
 
 55.372
 
 
 
 
 3.754
 
 
 
 
 4.777
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.966
 
 
 
 
 – 1.872
 
 
 
 
 1.094
 
 
 
 
 54.514
 
 
 
 
 55.608
 
 
 
 
 3.754
 
 
 
 
 4.777
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 1.016
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.016
 
 
 
 
 4.627
 
 
 
 
 5.643
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expertise
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.887
 
 
 
 
 44.887
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 44.887
 
 
 44.887
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12.01 Beheer en onderhoud
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.12.02 Vervanging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.13 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.15.01 Ramingsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.15.02 Kasschuif
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 1.950
 
 
 
 
 – 1.872
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 – 1.246
 
 
 
 
 – 223
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.376
 
 
 
 
 12.376
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 78.728
 
 
 
 
 78.728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenophoging van € 54,2 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 56,7 miljoen), een overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de Omgevingswet (– € 22,7 miljoen), afroming van eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 12,4 miljoen) en de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 5,0 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het verplichtingenbudget (€ 2,9 miljoen).
 18.06 Externe veiligheid
 Dit artikelonderdeel wordt met € 4,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 4,6 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 32,5 miljoen) en afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 12,4 miljoen).
 Saldo 2017
 Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 32,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
 Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.
 18.11 Investeringsruimte
 De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.
 18.16 Reservering Omgevingswet
 De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De middelen bestemd voor de Omgevingswet die via de werking van het saldo naar 2018 zijn geschoven (€ 22,7 miljoen), worden overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (– € 22,7 miljoen). Per saldo wijzigt dit artikelonderdeel niet.
 18.09 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten zijn een gevolg van de afroming van het eigen vermogen bij Rijkswaterstaat zoals toegelicht bij artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten.
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2017 € 78,7 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2017 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
 Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.676.892
 
 
 
 
 – 1.872
 
 
 
 
 5.675.020
 
 
 
 
 448.568
 
 
 
 
 6.123.588
 
 
 
 
 957.232
 
 
 
 
 463.807
 
 
 
 
 94.072
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 5.676.892
 
 
 
 
 – 1.872
 
 
 
 
 5.675.020
 
 
 
 
 448.568
 
 
 
 
 6.123.588
 
 
 
 
 957.232
 
 
 
 
 463.807
 
 
 
 
 94.072
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ontvangsten
 De opwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Daarnaast vinden diverse overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII plaats. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
 
 
 
 2.3
 Bijlagen
 
 
 
 A.
 Verdiepingsbijlage
 
 
 In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 3.681
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 3.677
 
 
 
 
 3.674
 
 
 
 
 3.673
 
 
 
 
 3.672
 
 
 
 
 3.670
 
 
 
 
 3.670
 
 
 
 
 3.670
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 3.681
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 3.677
 
 
 
 
 3.674
 
 
 
 
 3.673
 
 
 
 
 3.672
 
 
 
 
 3.670
 
 
 
 
 3.670
 
 
 
 
 3.670
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 645.593
 
 
 
 
 637.675
 
 
 
 
 529.783
 
 
 
 
 629.827
 
 
 
 
 587.072
 
 
 
 
 590.282
 
 
 
 
 619.225
 
 
 
 
 644.537
 
 
 
 
 644.537
 
 
 
 
 745.454
 
 
 
 
 753.749
 
 
 
 
 763.863
 
 
 
 
 801.146
 
 
 
 
 470.947
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 19.221
 
 
 19.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 19.221
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 664.814
 
 
 
 
 637.675
 
 
 
 
 529.783
 
 
 
 
 629.827
 
 
 
 
 587.072
 
 
 
 
 590.282
 
 
 
 
 619.225
 
 
 
 
 644.537
 
 
 
 
 644.537
 
 
 
 
 745.454
 
 
 
 
 753.749
 
 
 
 
 763.863
 
 
 
 
 801.146
 
 
 
 
 470.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 781.590
 
 
 
 
 905.105
 
 
 
 
 1.160.531
 
 
 
 
 1.215.916
 
 
 
 
 1.472.204
 
 
 
 
 1.755.537
 
 
 
 
 1.577.124
 
 
 
 
 1.385.881
 
 
 
 
 1.039.565
 
 
 
 
 777.286
 
 
 
 
 576.803
 
 
 
 
 217.083
 
 
 
 
 545.000
 
 
 
 
 35.677
 
 
 
 
 
 A12 Ede-Grijsoord
 
 
 345
 
 
 345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 – 7.720
 
 
 – 7.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten GF
 
 
 – 155
 
 
 – 155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten PF
 
 
 – 833
 
 
 – 833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 8.218
 
 
 1.800
 
 
 6.009
 
 
 400
 
 
 – 700
 
 
 
 
 709
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Beter Benutten
 
 
 – 2.585
 
 
 – 2.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII/BDU: Blankenburgverbinding
 
 
 – 3.136
 
 
 – 3.136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB
 
 
 – 26.431
 
 
 – 26.431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Beter Benutten
 
 
 – 2.698
 
 
 – 2.698
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 – 17.532
 
 
 – 5.169
 
 
 – 6.305
 
 
 – 6.058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 – 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 
 
 0
 
 
 – 33.000
 
 
 33.000
 
 
 – 8.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld
 
 
 2.394
 
 
 2.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Beter Benutten
 
 
 – 7.208
 
 
 – 7.208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 55.987
 
 
 55.987
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 – 29.111
 
 
 
 
 32.704
 
 
 
 
 – 13.658
 
 
 
 
 7.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 709
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 752.479
 
 
 
 
 937.809
 
 
 
 
 1.146.873
 
 
 
 
 1.223.216
 
 
 
 
 1.472.204
 
 
 
 
 1.755.537
 
 
 
 
 1.577.833
 
 
 
 
 1.385.881
 
 
 
 
 1.039.565
 
 
 
 
 777.286
 
 
 
 
 577.553
 
 
 
 
 217.083
 
 
 
 
 545.000
 
 
 
 
 35.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 581.030
 
 
 
 
 455.632
 
 
 
 
 460.687
 
 
 
 
 410.514
 
 
 
 
 397.500
 
 
 
 
 367.071
 
 
 
 
 360.979
 
 
 
 
 363.972
 
 
 
 
 376.467
 
 
 
 
 334.809
 
 
 
 
 323.776
 
 
 
 
 393.981
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 334.074
 
 
 
 
 
 A12 Ede-Grijsoord
 
 
 – 345
 
 
 – 345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 7.720
 
 
 7.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 – 48
 
 
 – 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 471
 
 
 – 223
 
 
 – 159
 
 
 – 159
 
 
 – 159
 
 
 – 159
 
 
 – 159
 
 
 249
 
 
 669
 
 
 571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld
 
 
 – 2.394
 
 
 – 2.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 – 18.710
 
 
 – 18.710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 – 159
 
 
 
 
 – 159
 
 
 
 
 – 159
 
 
 
 
 – 159
 
 
 
 
 – 159
 
 
 
 
 249
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 571
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 567.030
 
 
 
 
 455.473
 
 
 
 
 460.528
 
 
 
 
 410.355
 
 
 
 
 397.341
 
 
 
 
 366.912
 
 
 
 
 361.228
 
 
 
 
 364.641
 
 
 
 
 377.038
 
 
 
 
 334.809
 
 
 
 
 323.776
 
 
 
 
 393.981
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 334.074
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 564.089
 
 
 
 
 552.488
 
 
 
 
 552.704
 
 
 
 
 546.112
 
 
 
 
 513.419
 
 
 
 
 516.273
 
 
 
 
 507.026
 
 
 
 
 507.821
 
 
 
 
 508.763
 
 
 
 
 508.115
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 
 Aanvullende post Infrastructuurfonds
 
 
 97.857
 
 
 
 48.928
 
 
 48.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48.928
 
 
 
 
 48.929
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 564.089
 
 
 
 
 601.416
 
 
 
 
 601.633
 
 
 
 
 546.112
 
 
 
 
 513.419
 
 
 
 
 516.273
 
 
 
 
 507.026
 
 
 
 
 507.821
 
 
 
 
 508.763
 
 
 
 
 508.115
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 229.616
 
 
 
 
 237.272
 
 
 
 
 196.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aanvullende post Infrastructuurfonds
 
 
 1.394.043
 
 
 287.576
 
 
 463.440
 
 
 199.353
 
 
 44.182
 
 
 43.717
 
 
 50.825
 
 
 50.825
 
 
 50.825
 
 
 50.825
 
 
 50.825
 
 
 50.825
 
 
 50.825
 
 
 
 
 
 
 BCF: Halve aansluiting A6
 
 
 – 130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 130
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Halve aansluiting A6
 
 
 – 620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 620
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 287.576
 
 
 
 
 463.440
 
 
 
 
 199.353
 
 
 
 
 44.182
 
 
 
 
 43.717
 
 
 
 
 50.825
 
 
 
 
 50.825
 
 
 
 
 50.825
 
 
 
 
 50.825
 
 
 
 
 50.825
 
 
 
 
 50.075
 
 
 
 
 50.825
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 287.576
 
 
 
 
 463.440
 
 
 
 
 199.353
 
 
 
 
 44.182
 
 
 
 
 43.717
 
 
 
 
 50.825
 
 
 
 
 50.825
 
 
 
 
 50.825
 
 
 
 
 50.825
 
 
 
 
 50.825
 
 
 
 
 279.691
 
 
 
 
 288.097
 
 
 
 
 196.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN
 
 
 
 
 2.575.982
 
 
 
 
 2.554.581
 
 
 
 
 2.707.385
 
 
 
 
 2.806.046
 
 
 
 
 2.973.869
 
 
 
 
 3.232.836
 
 
 
 
 3.068.026
 
 
 
 
 2.905.881
 
 
 
 
 2.573.002
 
 
 
 
 2.369.334
 
 
 
 
 2.404.074
 
 
 
 
 2.132.329
 
 
 
 
 2.087.318
 
 
 
 
 1.360.828
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN
 
 
 
 
 2.839.668
 
 
 
 
 3.099.494
 
 
 
 
 2.941.850
 
 
 
 
 2.857.369
 
 
 
 
 3.017.427
 
 
 
 
 3.283.502
 
 
 
 
 3.119.809
 
 
 
 
 2.957.375
 
 
 
 
 2.624.398
 
 
 
 
 2.420.159
 
 
 
 
 2.454.899
 
 
 
 
 2.183.154
 
 
 
 
 2.087.318
 
 
 
 
 1.360.828
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN
 
 
 
 
 2.839.668
 
 
 
 
 3.099.494
 
 
 
 
 2.941.850
 
 
 
 
 2.857.369
 
 
 
 
 3.017.427
 
 
 
 
 3.283.502
 
 
 
 
 3.119.809
 
 
 
 
 2.957.375
 
 
 
 
 2.624.398
 
 
 
 
 2.420.159
 
 
 
 
 2.454.899
 
 
 
 
 2.183.154
 
 
 
 
 2.087.318
 
 
 
 
 1.360.828
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HWN
 
 
 
 
 2.839.668
 
 
 
 
 3.099.494
 
 
 
 
 2.941.850
 
 
 
 
 2.857.369
 
 
 
 
 3.017.427
 
 
 
 
 3.283.502
 
 
 
 
 3.119.809
 
 
 
 
 2.957.375
 
 
 
 
 2.624.398
 
 
 
 
 2.420.159
 
 
 
 
 2.454.899
 
 
 
 
 2.183.154
 
 
 
 
 2.087.318
 
 
 
 
 1.360.828
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2018 HWN
 
 
 
 
 
 2.839.668
 
 
 
 
 3.099.494
 
 
 
 
 2.941.850
 
 
 
 
 2.857.369
 
 
 
 
 3.017.427
 
 
 
 
 3.283.502
 
 
 
 
 3.119.809
 
 
 
 
 2.957.375
 
 
 
 
 2.624.398
 
 
 
 
 2.420.159
 
 
 
 
 2.454.899
 
 
 
 
 2.183.154
 
 
 
 
 2.087.318
 
 
 
 
 1.360.828
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 90.402
 
 
 
 
 55.343
 
 
 
 
 90.501
 
 
 
 
 148.914
 
 
 
 
 133.540
 
 
 
 
 57.345
 
 
 
 
 63.078
 
 
 
 
 43.034
 
 
 
 
 43.130
 
 
 
 
 43.034
 
 
 
 
 47.234
 
 
 
 
 42.534
 
 
 
 
 42.534
 
 
 
 
 46.733
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 8.689
 
 
 1.577
 
 
 5.850
 
 
 241
 
 
 – 859
 
 
 – 159
 
 
 – 159
 
 
 958
 
 
 669
 
 
 571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 – 3.395
 
 
 – 3.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 – 1.818
 
 
 
 
 5.850
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 – 859
 
 
 
 
 – 159
 
 
 
 
 – 159
 
 
 
 
 958
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 571
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 88.584
 
 
 
 
 61.193
 
 
 
 
 90.742
 
 
 
 
 148.055
 
 
 
 
 133.381
 
 
 
 
 57.186
 
 
 
 
 64.036
 
 
 
 
 43.703
 
 
 
 
 43.701
 
 
 
 
 43.034
 
 
 
 
 47.234
 
 
 
 
 42.534
 
 
 
 
 42.534
 
 
 
 
 46.733
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 1.245.258
 
 
 
 
 1.238.568
 
 
 
 
 1.293.225
 
 
 
 
 1.305.578
 
 
 
 
 1.274.758
 
 
 
 
 1.277.728
 
 
 
 
 1.282.479
 
 
 
 
 1.257.016
 
 
 
 
 1.287.050
 
 
 
 
 1.293.688
 
 
 
 
 1.300.256
 
 
 
 
 1.343.567
 
 
 
 
 1.343.590
 
 
 
 
 1.382.646
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Spoorwegen
 
 
 – 76.764
 
 
 – 463
 
 
 – 4.995
 
 
 – 8.100
 
 
 – 7.451
 
 
 – 7.305
 
 
 – 5.400
 
 
 – 5.302
 
 
 – 9.212
 
 
 – 4.703
 
 
 – 4.724
 
 
 – 4.745
 
 
 – 4.766
 
 
 – 4.788
 
 
 – 4.810
 
 
 
 
 Ophoging BOV vanuit aanlegprojecten
 
 
 24.793
 
 
 33
 
 
 681
 
 
 1.585
 
 
 1.646
 
 
 2.561
 
 
 2.561
 
 
 2.666
 
 
 3.214
 
 
 3.214
 
 
 3.195
 
 
 3.226
 
 
 211
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 – 70.212
 
 
 – 70.212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 – 70.642
 
 
 
 
 – 4.314
 
 
 
 
 – 6.515
 
 
 
 
 – 5.805
 
 
 
 
 – 4.744
 
 
 
 
 – 2.839
 
 
 
 
 – 2.636
 
 
 
 
 – 5.998
 
 
 
 
 – 1.489
 
 
 
 
 – 1.529
 
 
 
 
 – 1.519
 
 
 
 
 – 4.555
 
 
 
 
 – 4.788
 
 
 
 
 – 4.810
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 1.174.616
 
 
 
 
 1.234.254
 
 
 
 
 1.286.710
 
 
 
 
 1.299.773
 
 
 
 
 1.270.014
 
 
 
 
 1.274.889
 
 
 
 
 1.279.843
 
 
 
 
 1.251.018
 
 
 
 
 1.285.561
 
 
 
 
 1.292.159
 
 
 
 
 1.298.737
 
 
 
 
 1.339.012
 
 
 
 
 1.338.802
 
 
 
 
 1.377.836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 766.273
 
 
 
 
 635.907
 
 
 
 
 593.477
 
 
 
 
 719.958
 
 
 
 
 684.418
 
 
 
 
 441.138
 
 
 
 
 375.347
 
 
 
 
 626.617
 
 
 
 
 304.664
 
 
 
 
 321.922
 
 
 
 
 323.384
 
 
 
 
 192.882
 
 
 
 
 203.007
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afrekening ProRail 3e tertaal 2017
 
 
 40.382
 
 
 40.382
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten PF
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Booggeluid
 
 
 – 29
 
 
 – 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Spoorwegen
 
 
 9.626
 
 
 4.376
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie kasschuif OB2018
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 
 
 68.834
 
 
 1.688
 
 
 19.746
 
 
 14.100
 
 
 16.600
 
 
 16.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Booggeluid
 
 
 – 137
 
 
 – 137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 – 12.947
 
 
 – 3.817
 
 
 – 4.521
 
 
 – 4.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 0
 
 
 – 48.950
 
 
 58.761
 
 
 – 9.811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 
 
 0
 
 
 33.000
 
 
 – 33.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg spoorprojecten
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ophoging BOV vanuit aanlegprojecten
 
 
 – 24.793
 
 
 – 33
 
 
 – 681
 
 
 – 1.585
 
 
 – 1.646
 
 
 – 2.561
 
 
 – 2.561
 
 
 – 2.666
 
 
 – 3.214
 
 
 – 3.214
 
 
 – 3.195
 
 
 – 3.226
 
 
 – 211
 
 
 
 
 
 
 Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar
 
 
 3.800
 
 
 3.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Beter Benutten
 
 
 – 8.758
 
 
 – 8.758
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prestatieverbetering HSL-Zuid
 
 
 60.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 26.959
 
 
 26.959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 47.784
 
 
 
 
 41.055
 
 
 
 
 18.845
 
 
 
 
 35.704
 
 
 
 
 34.889
 
 
 
 
 – 1.811
 
 
 
 
 – 1.916
 
 
 
 
 – 2.464
 
 
 
 
 – 3.214
 
 
 
 
 – 3.195
 
 
 
 
 – 3.226
 
 
 
 
 – 211
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 814.057
 
 
 
 
 676.962
 
 
 
 
 612.322
 
 
 
 
 755.662
 
 
 
 
 719.307
 
 
 
 
 439.327
 
 
 
 
 373.431
 
 
 
 
 624.153
 
 
 
 
 301.450
 
 
 
 
 318.727
 
 
 
 
 320.158
 
 
 
 
 192.671
 
 
 
 
 203.005
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 162.258
 
 
 
 
 147.583
 
 
 
 
 156.570
 
 
 
 
 160.882
 
 
 
 
 161.053
 
 
 
 
 171.057
 
 
 
 
 172.787
 
 
 
 
 173.656
 
 
 
 
 174.177
 
 
 
 
 173.103
 
 
 
 
 168.132
 
 
 
 
 77.180
 
 
 
 
 77.180
 
 
 
 
 38.590
 
 
 
 
 
 Opdracht Infraspeed HSL-Zuid
 
 
 7.413
 
 
 2.972
 
 
 2.777
 
 
 1.664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 14.236
 
 
 14.236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 17.208
 
 
 
 
 2.777
 
 
 
 
 1.664
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 179.466
 
 
 
 
 150.360
 
 
 
 
 158.234
 
 
 
 
 160.882
 
 
 
 
 161.053
 
 
 
 
 171.057
 
 
 
 
 172.787
 
 
 
 
 173.656
 
 
 
 
 174.177
 
 
 
 
 173.103
 
 
 
 
 168.132
 
 
 
 
 77.180
 
 
 
 
 77.180
 
 
 
 
 38.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.500
 
 
 
 
 35.162
 
 
 
 
 29.000
 
 
 
 
 49.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 9.500
 
 
 
 
 21.300
 
 
 
 
 16.300
 
 
 
 
 16.300
 
 
 
 
 16.299
 
 
 
 
 350.224
 
 
 
 
 285.172
 
 
 
 
 200.662
 
 
 
 
 
 Aanvullende post Infrastructuurfonds
 
 
 1.156.300
 
 
 212.322
 
 
 393.098
 
 
 195.904
 
 
 45.953
 
 
 46.348
 
 
 37.525
 
 
 37.525
 
 
 37.525
 
 
 37.525
 
 
 37.525
 
 
 37.525
 
 
 37.525
 
 
 
 
 
 
 Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar
 
 
 – 3.800
 
 
 – 3.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prestatieverbetering HSL-Zuid
 
 
 – 60.000
 
 
 
 
 – 20.000
 
 
 – 20.000
 
 
 – 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 19.142
 
 
 19.142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidievaststelling RSP
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zettingenproblematiek HSL-Zuid
 
 
 – 6.400
 
 
 – 2.100
 
 
 – 2.100
 
 
 – 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 225.565
 
 
 
 
 390.998
 
 
 
 
 173.704
 
 
 
 
 25.953
 
 
 
 
 26.348
 
 
 
 
 37.525
 
 
 
 
 37.525
 
 
 
 
 37.525
 
 
 
 
 37.525
 
 
 
 
 37.525
 
 
 
 
 37.525
 
 
 
 
 37.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 225.565
 
 
 
 
 406.498
 
 
 
 
 208.866
 
 
 
 
 54.953
 
 
 
 
 75.348
 
 
 
 
 43.525
 
 
 
 
 47.025
 
 
 
 
 58.825
 
 
 
 
 53.825
 
 
 
 
 53.825
 
 
 
 
 53.824
 
 
 
 
 387.749
 
 
 
 
 285.172
 
 
 
 
 200.662
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen
 
 
 
 
 2.190.386
 
 
 
 
 2.054.155
 
 
 
 
 2.095.031
 
 
 
 
 2.232.015
 
 
 
 
 2.185.826
 
 
 
 
 1.912.520
 
 
 
 
 1.856.710
 
 
 
 
 2.095.186
 
 
 
 
 1.798.788
 
 
 
 
 1.821.610
 
 
 
 
 1.824.668
 
 
 
 
 1.980.450
 
 
 
 
 1.925.546
 
 
 
 
 1.638.495
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen
 
 
 
 
 2.410.301
 
 
 
 
 2.484.671
 
 
 
 
 2.282.729
 
 
 
 
 2.287.867
 
 
 
 
 2.242.319
 
 
 
 
 1.945.395
 
 
 
 
 1.889.683
 
 
 
 
 2.124.249
 
 
 
 
 1.831.610
 
 
 
 
 1.854.411
 
 
 
 
 1.857.448
 
 
 
 
 2.013.209
 
 
 
 
 1.920.756
 
 
 
 
 1.633.685
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen
 
 
 
 
 2.410.301
 
 
 
 
 2.484.671
 
 
 
 
 2.282.729
 
 
 
 
 2.287.867
 
 
 
 
 2.242.319
 
 
 
 
 1.945.395
 
 
 
 
 1.889.683
 
 
 
 
 2.124.249
 
 
 
 
 1.831.610
 
 
 
 
 1.854.411
 
 
 
 
 1.857.448
 
 
 
 
 2.013.209
 
 
 
 
 1.920.756
 
 
 
 
 1.633.685
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen
 
 
 
 
 2.410.301
 
 
 
 
 2.484.671
 
 
 
 
 2.282.729
 
 
 
 
 2.287.867
 
 
 
 
 2.242.319
 
 
 
 
 1.945.395
 
 
 
 
 1.889.683
 
 
 
 
 2.124.249
 
 
 
 
 1.831.610
 
 
 
 
 1.854.411
 
 
 
 
 1.857.448
 
 
 
 
 2.013.209
 
 
 
 
 1.920.756
 
 
 
 
 1.633.685
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2018 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.410.301
 
 
 
 
 2.484.671
 
 
 
 
 2.282.729
 
 
 
 
 2.287.867
 
 
 
 
 2.242.319
 
 
 
 
 1.945.395
 
 
 
 
 1.889.683
 
 
 
 
 2.124.249
 
 
 
 
 1.831.610
 
 
 
 
 1.854.411
 
 
 
 
 1.857.448
 
 
 
 
 2.013.209
 
 
 
 
 1.920.756
 
 
 
 
 1.633.685
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 314.250
 
 
 
 
 202.214
 
 
 
 
 197.329
 
 
 
 
 202.263
 
 
 
 
 207.106
 
 
 
 
 208.641
 
 
 
 
 195.074
 
 
 
 
 320.728
 
 
 
 
 201.836
 
 
 
 
 201.857
 
 
 
 
 201.878
 
 
 
 
 201.899
 
 
 
 
 201.921
 
 
 
 
 201.943
 
 
 
 
 
 Afrekening ProRail 3e tertaal 2017
 
 
 
 40.382
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Spoorwegen
 
 
 
 3.913
 
 
 – 4.245
 
 
 – 7.350
 
 
 – 6.701
 
 
 – 6.555
 
 
 – 4.650
 
 
 – 4.552
 
 
 – 8.462
 
 
 – 4.703
 
 
 – 4.724
 
 
 – 4.745
 
 
 – 4.766
 
 
 – 4.788
 
 
 – 4.810
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 
 11.635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 55.930
 
 
 
 
 – 4.245
 
 
 
 
 – 7.350
 
 
 
 
 – 6.701
 
 
 
 
 – 6.555
 
 
 
 
 – 4.650
 
 
 
 
 – 4.552
 
 
 
 
 – 8.462
 
 
 
 
 – 4.703
 
 
 
 
 – 4.724
 
 
 
 
 – 4.745
 
 
 
 
 – 4.766
 
 
 
 
 – 4.788
 
 
 
 
 – 4.810
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 370.180
 
 
 
 
 197.969
 
 
 
 
 189.979
 
 
 
 
 195.562
 
 
 
 
 200.551
 
 
 
 
 203.991
 
 
 
 
 190.522
 
 
 
 
 312.266
 
 
 
 
 197.133
 
 
 
 
 197.133
 
 
 
 
 197.133
 
 
 
 
 197.133
 
 
 
 
 197.133
 
 
 
 
 197.133
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 194.764
 
 
 
 
 109.215
 
 
 
 
 102.607
 
 
 
 
 84.529
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 40.596
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 1.206
 
 
 1.206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 1.206
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 195.970
 
 
 
 
 109.215
 
 
 
 
 102.607
 
 
 
 
 84.529
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 40.596
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 51.836
 
 
 
 
 91.896
 
 
 
 
 58.774
 
 
 
 
 12.100
 
 
 
 
 3.493
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 0
 
 
 48.950
 
 
 – 58.761
 
 
 9.811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 – 93.599
 
 
 – 93.599
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidievaststelling RSP
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 – 44.650
 
 
 
 
 – 58.761
 
 
 
 
 9.811
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 7.186
 
 
 
 
 33.135
 
 
 
 
 68.585
 
 
 
 
 12.100
 
 
 
 
 3.493
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 246.600
 
 
 
 
 201.111
 
 
 
 
 170.614
 
 
 
 
 96.629
 
 
 
 
 5.098
 
 
 
 
 40.596
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 203.156
 
 
 
 
 142.350
 
 
 
 
 180.425
 
 
 
 
 96.629
 
 
 
 
 5.098
 
 
 
 
 40.596
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 203.156
 
 
 
 
 142.350
 
 
 
 
 180.425
 
 
 
 
 96.629
 
 
 
 
 5.098
 
 
 
 
 40.596
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 203.156
 
 
 
 
 142.350
 
 
 
 
 180.425
 
 
 
 
 96.629
 
 
 
 
 5.098
 
 
 
 
 40.596
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2018 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 203.156
 
 
 
 
 142.350
 
 
 
 
 180.425
 
 
 
 
 96.629
 
 
 
 
 5.098
 
 
 
 
 40.596
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 376.866
 
 
 
 
 386.647
 
 
 
 
 294.409
 
 
 
 
 214.636
 
 
 
 
 298.197
 
 
 
 
 330.323
 
 
 
 
 260.850
 
 
 
 
 231.841
 
 
 
 
 232.721
 
 
 
 
 231.357
 
 
 
 
 311.783
 
 
 
 
 319.477
 
 
 
 
 311.478
 
 
 
 
 206.094
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 6.050
 
 
 3.630
 
 
 1.210
 
 
 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: Dorniers Kustwacht
 
 
 – 21.014
 
 
 – 3.230
 
 
 – 5.928
 
 
 – 5.928
 
 
 – 5.928
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht
 
 
 – 2.878
 
 
 – 2.878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 23.196
 
 
 23.196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 20.718
 
 
 
 
 – 4.718
 
 
 
 
 – 4.718
 
 
 
 
 – 5.928
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 397.584
 
 
 
 
 381.929
 
 
 
 
 289.691
 
 
 
 
 208.708
 
 
 
 
 298.197
 
 
 
 
 330.323
 
 
 
 
 260.850
 
 
 
 
 231.841
 
 
 
 
 232.721
 
 
 
 
 231.357
 
 
 
 
 311.783
 
 
 
 
 319.477
 
 
 
 
 311.478
 
 
 
 
 206.094
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 227.570
 
 
 
 
 323.205
 
 
 
 
 286.411
 
 
 
 
 233.580
 
 
 
 
 203.242
 
 
 
 
 57.040
 
 
 
 
 85.960
 
 
 
 
 97.741
 
 
 
 
 242.469
 
 
 
 
 246.966
 
 
 
 
 110.739
 
 
 
 
 51.435
 
 
 
 
 76.685
 
 
 
 
 21.721
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 2.185
 
 
 2.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Derde kolk Beatrixsluis
 
 
 146
 
 
 146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 – 2.294
 
 
 – 676
 
 
 – 1.618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 
 
 0
 
 
 
 
 8.000
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 – 10.901
 
 
 – 10.901
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 645
 
 
 645
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 – 8.601
 
 
 
 
 – 1.618
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 218.969
 
 
 
 
 321.587
 
 
 
 
 294.411
 
 
 
 
 225.580
 
 
 
 
 203.242
 
 
 
 
 57.040
 
 
 
 
 85.960
 
 
 
 
 97.741
 
 
 
 
 242.469
 
 
 
 
 246.966
 
 
 
 
 110.739
 
 
 
 
 51.435
 
 
 
 
 76.685
 
 
 
 
 21.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 44.839
 
 
 
 
 232.771
 
 
 
 
 166.789
 
 
 
 
 46.912
 
 
 
 
 53.284
 
 
 
 
 45.022
 
 
 
 
 44.648
 
 
 
 
 44.930
 
 
 
 
 44.322
 
 
 
 
 43.725
 
 
 
 
 42.951
 
 
 
 
 42.629
 
 
 
 
 42.573
 
 
 
 
 42.539
 
 
 
 
 
 Derde kolk Beatrixsluis
 
 
 – 146
 
 
 – 146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 – 8.299
 
 
 – 8.299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 – 645
 
 
 – 645
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 – 9.090
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 35.749
 
 
 
 
 232.771
 
 
 
 
 166.789
 
 
 
 
 46.912
 
 
 
 
 53.284
 
 
 
 
 45.022
 
 
 
 
 44.648
 
 
 
 
 44.930
 
 
 
 
 44.322
 
 
 
 
 43.725
 
 
 
 
 42.951
 
 
 
 
 42.629
 
 
 
 
 42.573
 
 
 
 
 42.539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 306.946
 
 
 
 
 303.130
 
 
 
 
 302.108
 
 
 
 
 300.596
 
 
 
 
 295.118
 
 
 
 
 293.620
 
 
 
 
 293.902
 
 
 
 
 292.922
 
 
 
 
 293.403
 
 
 
 
 294.680
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 306.946
 
 
 
 
 303.130
 
 
 
 
 302.108
 
 
 
 
 300.596
 
 
 
 
 295.118
 
 
 
 
 293.620
 
 
 
 
 293.902
 
 
 
 
 292.922
 
 
 
 
 293.403
 
 
 
 
 294.680
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 48.373
 
 
 
 
 3.627
 
 
 
 
 39.929
 
 
 
 
 38.342
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aanvullende post Infrastructuurfonds
 
 
 191.800
 
 
 37.627
 
 
 66.384
 
 
 31.439
 
 
 4.865
 
 
 4.935
 
 
 6.650
 
 
 6.650
 
 
 6.650
 
 
 6.650
 
 
 6.650
 
 
 6.650
 
 
 6.650
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 37.627
 
 
 
 
 66.384
 
 
 
 
 31.439
 
 
 
 
 4.865
 
 
 
 
 4.935
 
 
 
 
 6.650
 
 
 
 
 6.650
 
 
 
 
 6.650
 
 
 
 
 6.650
 
 
 
 
 6.650
 
 
 
 
 6.650
 
 
 
 
 6.650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 37.627
 
 
 
 
 66.384
 
 
 
 
 31.439
 
 
 
 
 4.865
 
 
 
 
 4.935
 
 
 
 
 6.650
 
 
 
 
 6.650
 
 
 
 
 6.650
 
 
 
 
 26.650
 
 
 
 
 55.023
 
 
 
 
 10.277
 
 
 
 
 46.579
 
 
 
 
 38.342
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN
 
 
 
 
 964.746
 
 
 
 
 1.254.278
 
 
 
 
 1.058.242
 
 
 
 
 804.249
 
 
 
 
 858.366
 
 
 
 
 734.530
 
 
 
 
 693.885
 
 
 
 
 675.959
 
 
 
 
 841.440
 
 
 
 
 873.626
 
 
 
 
 774.885
 
 
 
 
 759.255
 
 
 
 
 774.863
 
 
 
 
 576.139
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN
 
 
 
 
 1.005.400
 
 
 
 
 1.314.326
 
 
 
 
 1.092.963
 
 
 
 
 795.186
 
 
 
 
 863.301
 
 
 
 
 741.180
 
 
 
 
 700.535
 
 
 
 
 682.609
 
 
 
 
 848.090
 
 
 
 
 880.276
 
 
 
 
 781.535
 
 
 
 
 765.905
 
 
 
 
 774.863
 
 
 
 
 576.139
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN
 
 
 
 
 1.005.400
 
 
 
 
 1.314.326
 
 
 
 
 1.092.963
 
 
 
 
 795.186
 
 
 
 
 863.301
 
 
 
 
 741.180
 
 
 
 
 700.535
 
 
 
 
 682.609
 
 
 
 
 848.090
 
 
 
 
 880.276
 
 
 
 
 781.535
 
 
 
 
 765.905
 
 
 
 
 774.863
 
 
 
 
 576.139
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HVWN
 
 
 
 
 1.005.400
 
 
 
 
 1.314.326
 
 
 
 
 1.092.963
 
 
 
 
 795.186
 
 
 
 
 863.301
 
 
 
 
 741.180
 
 
 
 
 700.535
 
 
 
 
 682.609
 
 
 
 
 848.090
 
 
 
 
 880.276
 
 
 
 
 781.535
 
 
 
 
 765.905
 
 
 
 
 774.863
 
 
 
 
 576.139
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2018 HVWN
 
 
 
 
 
 1.005.400
 
 
 
 
 1.314.326
 
 
 
 
 1.092.963
 
 
 
 
 795.186
 
 
 
 
 863.301
 
 
 
 
 741.180
 
 
 
 
 700.535
 
 
 
 
 682.609
 
 
 
 
 848.090
 
 
 
 
 880.276
 
 
 
 
 781.535
 
 
 
 
 765.905
 
 
 
 
 774.863
 
 
 
 
 576.139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 131.197
 
 
 
 
 133.927
 
 
 
 
 100.240
 
 
 
 
 59.500
 
 
 
 
 37.668
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 8.235
 
 
 5.815
 
 
 1.210
 
 
 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 – 2.379
 
 
 – 2.379
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 3.436
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 134.633
 
 
 
 
 135.137
 
 
 
 
 101.450
 
 
 
 
 59.500
 
 
 
 
 37.668
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 4.942
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afrekening ProRail 3e tertaal 2017
 
 
 287
 
 
 287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 1.806
 
 
 1.806
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 2.093
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 7.035
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 8.894
 
 
 
 
 22.750
 
 
 
 
 17.200
 
 
 
 
 16.600
 
 
 
 
 16.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Spoorwegen
 
 
 622
 
 
 1
 
 
 
 621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 
 
 – 68.834
 
 
 – 1.688
 
 
 – 19.746
 
 
 – 14.100
 
 
 – 16.600
 
 
 – 16.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Infraspeed HSL-Zuid
 
 
 – 7.413
 
 
 – 2.972
 
 
 – 2.777
 
 
 – 1.664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 3.853
 
 
 3.853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zettingenproblematiek HSL-Zuid
 
 
 6.400
 
 
 2.100
 
 
 2.100
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 1.294
 
 
 
 
 – 20.423
 
 
 
 
 – 12.943
 
 
 
 
 – 16.600
 
 
 
 
 – 16.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 10.188
 
 
 
 
 2.327
 
 
 
 
 4.257
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 34.940
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 35.180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 3.976
 
 
 3.976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 3.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 38.916
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 35.180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 98.823
 
 
 
 
 147.261
 
 
 
 
 208.772
 
 
 
 
 283.829
 
 
 
 
 299.771
 
 
 
 
 278.127
 
 
 
 
 214.672
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 136.408
 
 
 
 
 138.421
 
 
 
 
 108.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 126.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Correctie kasschuif OB2018
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 HXII: ERTMS
 
 
 – 2.023
 
 
 – 2.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 26.605
 
 
 26.605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 24.582
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 123.405
 
 
 
 
 147.261
 
 
 
 
 208.772
 
 
 
 
 283.829
 
 
 
 
 299.771
 
 
 
 
 278.127
 
 
 
 
 214.672
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 136.408
 
 
 
 
 138.421
 
 
 
 
 108.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 126.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 114.898
 
 
 
 
 164.812
 
 
 
 
 192.195
 
 
 
 
 179.382
 
 
 
 
 157.536
 
 
 
 
 127.454
 
 
 
 
 121.430
 
 
 
 
 84.229
 
 
 
 
 66.604
 
 
 
 
 95.664
 
 
 
 
 53.684
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 29.112
 
 
 29.112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 29.112
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 144.010
 
 
 
 
 164.812
 
 
 
 
 192.195
 
 
 
 
 179.382
 
 
 
 
 157.536
 
 
 
 
 127.454
 
 
 
 
 121.430
 
 
 
 
 84.229
 
 
 
 
 66.604
 
 
 
 
 95.664
 
 
 
 
 53.684
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV
 
 
 
 
 262.497
 
 
 
 
 343.502
 
 
 
 
 419.891
 
 
 
 
 482.804
 
 
 
 
 477.000
 
 
 
 
 408.574
 
 
 
 
 339.095
 
 
 
 
 252.505
 
 
 
 
 206.005
 
 
 
 
 237.078
 
 
 
 
 197.364
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 126.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV
 
 
 
 
 323.554
 
 
 
 
 323.079
 
 
 
 
 406.948
 
 
 
 
 466.204
 
 
 
 
 460.300
 
 
 
 
 408.574
 
 
 
 
 339.095
 
 
 
 
 252.505
 
 
 
 
 206.005
 
 
 
 
 237.078
 
 
 
 
 197.364
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 126.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV
 
 
 
 
 323.554
 
 
 
 
 323.079
 
 
 
 
 406.948
 
 
 
 
 466.204
 
 
 
 
 460.300
 
 
 
 
 408.574
 
 
 
 
 339.095
 
 
 
 
 252.505
 
 
 
 
 206.005
 
 
 
 
 237.078
 
 
 
 
 197.364
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 126.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV
 
 
 
 
 323.554
 
 
 
 
 323.079
 
 
 
 
 406.948
 
 
 
 
 466.204
 
 
 
 
 460.300
 
 
 
 
 408.574
 
 
 
 
 339.095
 
 
 
 
 252.505
 
 
 
 
 206.005
 
 
 
 
 237.078
 
 
 
 
 197.364
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 126.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2018 Mega VenV
 
 
 
 
 
 323.554
 
 
 
 
 323.079
 
 
 
 
 406.948
 
 
 
 
 466.204
 
 
 
 
 460.300
 
 
 
 
 408.574
 
 
 
 
 339.095
 
 
 
 
 252.505
 
 
 
 
 206.005
 
 
 
 
 237.078
 
 
 
 
 197.364
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 126.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 30.436
 
 
 
 
 61.496
 
 
 
 
 69.039
 
 
 
 
 92.586
 
 
 
 
 39.677
 
 
 
 
 33.056
 
 
 
 
 31.303
 
 
 
 
 21.214
 
 
 
 
 62.068
 
 
 
 
 24.094
 
 
 
 
 19.708
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afrekening ProRail 3e tertaal 2017
 
 
 287
 
 
 287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Spoorwegen
 
 
 622
 
 
 1
 
 
 
 621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 – 1.126
 
 
 – 1.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 – 838
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 621
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 29.598
 
 
 
 
 61.496
 
 
 
 
 69.660
 
 
 
 
 92.586
 
 
 
 
 39.677
 
 
 
 
 33.056
 
 
 
 
 31.303
 
 
 
 
 21.214
 
 
 
 
 62.068
 
 
 
 
 24.094
 
 
 
 
 19.708
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nazorg spoorprojecten
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 1.016
 
 
 
 
 879
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 4.627
 
 
 4.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 4.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 5.643
 
 
 
 
 879
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afroming eigen vermogen RWS
 
 
 12.380
 
 
 12.380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 32.507
 
 
 32.507
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 44.887
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 44.887
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 519.091
 
 
 
 
 533.124
 
 
 
 
 1.589.328
 
 
 
 
 
 Aanvullende post Infrastructuurfonds
 
 
 260.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 524.091
 
 
 
 
 633.124
 
 
 
 
 1.689.328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 1.950
 
 
 
 
 1.299
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.670
 
 
 
 
 22.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging)
 
 
 – 3.341
 
 
 – 1.872
 
 
 – 1.246
 
 
 – 223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: Omgevingswet
 
 
 – 22.744
 
 
 – 22.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 22.744
 
 
 22.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 – 1.872
 
 
 
 
 – 1.246
 
 
 
 
 – 223
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.670
 
 
 
 
 22.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 2.966
 
 
 
 
 2.178
 
 
 
 
 1.030
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 524.761
 
 
 
 
 555.804
 
 
 
 
 1.589.328
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 55.608
 
 
 
 
 5.932
 
 
 
 
 5.807
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 529.761
 
 
 
 
 655.804
 
 
 
 
 1.689.328
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 55.608
 
 
 
 
 5.932
 
 
 
 
 5.807
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 529.761
 
 
 
 
 655.804
 
 
 
 
 1.689.328
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 55.608
 
 
 
 
 5.932
 
 
 
 
 5.807
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 529.761
 
 
 
 
 655.804
 
 
 
 
 1.689.328
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 55.608
 
 
 
 
 5.932
 
 
 
 
 5.807
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 529.761
 
 
 
 
 655.804
 
 
 
 
 2.134.530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afroming eigen vermogen RWS
 
 
 12.380
 
 
 12.380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 – 4
 
 
 – 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 12.376
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 12.376
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2017
 
 
 78.728
 
 
 78.728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 78.728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 78.728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 91.104
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 91.104
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 91.104
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 91.104
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 5.676.892
 
 
 
 
 5.956.825
 
 
 
 
 5.995.084
 
 
 
 
 5.918.480
 
 
 
 
 6.082.168
 
 
 
 
 6.030.014
 
 
 
 
 5.661.891
 
 
 
 
 5.553.891
 
 
 
 
 5.121.536
 
 
 
 
 5.041.999
 
 
 
 
 4.942.140
 
 
 
 
 5.233.405
 
 
 
 
 5.225.818
 
 
 
 
 5.361.316
 
 
 
 
 
 Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging)
 
 
 – 3.341
 
 
 – 1.872
 
 
 – 1.246
 
 
 – 223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullende post Infrastructuurfonds
 
 
 3.100.000
 
 
 542.525
 
 
 976.850
 
 
 480.625
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten GF
 
 
 – 155
 
 
 – 155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten PF
 
 
 – 1.533
 
 
 – 1.533
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Booggeluid
 
 
 – 29
 
 
 – 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Halve aansluiting A6
 
 
 – 130
 
 
 – 130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: Omgevingswet
 
 
 – 22.744
 
 
 – 22.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: Dorniers Kustwacht
 
 
 – 21.014
 
 
 – 3.230
 
 
 – 5.928
 
 
 – 5.928
 
 
 – 5.928
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht
 
 
 – 2.878
 
 
 – 2.878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Beter Benutten
 
 
 – 2.585
 
 
 – 2.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Booggeluid
 
 
 – 137
 
 
 – 137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII/BDU: Blankenburgverbinding
 
 
 – 3.136
 
 
 – 3.136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB
 
 
 – 26.431
 
 
 – 26.431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Beter Benutten
 
 
 – 2.698
 
 
 – 2.698
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: ERTMS
 
 
 – 2.023
 
 
 – 2.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Topsector Logistiek
 
 
 – 32.773
 
 
 – 9.662
 
 
 – 12.444
 
 
 – 10.667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Beter Benutten
 
 
 – 15.966
 
 
 – 15.966
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Halve aansluiting A6
 
 
 – 620
 
 
 – 620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2018
 
 
 
 
 
 446.696
 
 
 
 
 957.232
 
 
 
 
 463.807
 
 
 
 
 94.072
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 6.123.588
 
 
 
 
 6.914.057
 
 
 
 
 6.458.891
 
 
 
 
 6.012.552
 
 
 
 
 6.182.168
 
 
 
 
 6.130.014
 
 
 
 
 5.761.891
 
 
 
 
 5.653.891
 
 
 
 
 5.221.536
 
 
 
 
 5.141.999
 
 
 
 
 5.042.140
 
 
 
 
 5.333.405
 
 
 
 
 5.325.818
 
 
 
 
 5.461.316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 5.676.892
 
 
 
 
 5.956.825
 
 
 
 
 5.995.084
 
 
 
 
 5.918.480
 
 
 
 
 6.082.168
 
 
 
 
 6.030.014
 
 
 
 
 5.661.891
 
 
 
 
 5.553.891
 
 
 
 
 5.121.536
 
 
 
 
 5.041.999
 
 
 
 
 4.942.140
 
 
 
 
 5.233.405
 
 
 
 
 5.225.818
 
 
 
 
 5.361.316
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 6.123.588
 
 
 
 
 6.914.057
 
 
 
 
 6.458.891
 
 
 
 
 6.012.552
 
 
 
 
 6.182.168
 
 
 
 
 6.130.014
 
 
 
 
 5.761.891
 
 
 
 
 5.653.891
 
 
 
 
 5.221.536
 
 
 
 
 5.141.999
 
 
 
 
 5.042.140
 
 
 
 
 5.333.405
 
 
 
 
 5.325.818
 
 
 
 
 5.461.316
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019
 
 
 
 
 6.123.588
 
 
 
 
 6.914.057
 
 
 
 
 6.458.891
 
 
 
 
 6.012.552
 
 
 
 
 6.182.168
 
 
 
 
 6.130.014
 
 
 
 
 5.761.891
 
 
 
 
 5.653.891
 
 
 
 
 5.221.536
 
 
 
 
 5.141.999
 
 
 
 
 5.042.140
 
 
 
 
 5.333.405
 
 
 
 
 5.325.818
 
 
 
 
 5.461.316
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 6.123.588
 
 
 
 
 6.914.057
 
 
 
 
 6.458.891
 
 
 
 
 6.012.552
 
 
 
 
 6.182.168
 
 
 
 
 6.130.014
 
 
 
 
 5.761.891
 
 
 
 
 5.653.891
 
 
 
 
 5.221.536
 
 
 
 
 5.141.999
 
 
 
 
 5.042.140
 
 
 
 
 5.333.405
 
 
 
 
 5.325.818
 
 
 
 
 5.461.316
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2018
 
 
 
 
 
 6.123.588
 
 
 
 
 6.914.057
 
 
 
 
 6.458.891
 
 
 
 
 6.012.552
 
 
 
 
 6.182.168
 
 
 
 
 6.130.014
 
 
 
 
 5.761.891
 
 
 
 
 5.653.891
 
 
 
 
 5.221.536
 
 
 
 
 5.141.999
 
 
 
 
 5.042.140
 
 
 
 
 5.333.405
 
 
 
 
 5.325.818
 
 
 
 
 5.461.316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 Projectoverzichten
 
 
 
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 –
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 –
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2017.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 14
 
 
 10
 
 
 50
 
 
 53
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 44
 
 
 38
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 1.544
 
 
 1.544
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 11
 
 
 8
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 76
 
 
 66
 
 
 1.356
 
 
 1.356
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 15
 
 
 8
 
 
 327
 
 
 327
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht – Oudenrijn
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1.216
 
 
 1.216
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht – Amersfoort
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 202
 
 
 202
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 29
 
 
 31
 
 
 763
 
 
 763
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 1
 
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N50 Ens – Emmeloord
 
 
 1
 
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein
 
 
 1
 
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
 
 
 17
 
 
 26
 
 
 301
 
 
 301
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)
 
 
 83
 
 
 86
 
 
 785
 
 
 782
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – Leiden
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 548
 
 
 548
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 115
 
 
 102
 
 
 558
 
 
 558
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A4 Delft – Schiedam
 
 
 7
 
 
 10
 
 
 659
 
 
 659
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland / N14
 
 
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 2020–2022
 
 
 2020–2022
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 0
 
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 61
 
 
 57
 
 
 984
 
 
 984
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 
 
 0
 
 
 
 258
 
 
 258
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A67 Aanpak toerit Someren
 
 
 0
 
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 154
 
 
 154
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 6
 
 
 
 679
 
 
 679
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk – Valburg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 0
 
 
 
 321
 
 
 321
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen – Nijverdal
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle – Wijthmen
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 53
 
 
 48
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 217
 
 
 217
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 92
 
 
 87
 
 
 681
 
 
 680
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 598
 
 
 
 
 12.685
 
 
 
 
 12.679
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 148
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 798
 
 
 
 
 698
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 621
 
 
 
 
 546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 – 177
 
 
 
 
 – 152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 356
 
 
 – 237
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 353
 
 
 390
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Kosten voorbereiding tol
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 198
 
 
 198
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 289
 
 
 289
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Snelfietsroutes
 
 
 13
 
 
 16
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Vervolgprogramma Meer Veilig
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 166
 
 
 176
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)
 
 
 717
 
 
 717
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 2021–2023
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 168
 
 
 168
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht – Sliedrecht
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 A4 Passage Den Haag
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 A4 Leiden
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding
 
 
 23
 
 
 26
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen – Kerensheide
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 A27 Houten – Hooipolder
 
 
 1.263
 
 
 1.263
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
 
 
 405
 
 
 405
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 429
 
 
 429
 
 
 Fase 1: 2020–2022
 
 
 Fase 1: 2020–2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fase 2: 2026–2028
 
 
 Fase 2: 2026–2028
 
 
 
 
 
 A1/A30 Barneveld
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
 
 
 547
 
 
 547
 
 
 2021–2023
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 N50 Kampen – Kampen Zuid
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 2021–2023
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Amsterdam
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Rotterdam – Den Haag
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Goederencorridor Oost
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 8.424
 
 
 
 
 8.668
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.03.02)
 
 
 
 
 8.424
 
 
 
 
 8.668
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De verlaging van het projectbudget Beter Benutten komt onder andere voort uit overheveling van budgetten naar het Provinciefonds (€ 4,7 miljoen), Gemeentefonds (€ 2,6 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,5 miljoen). Daarnaast wordt er budget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII (€ 29,1 miljoen), waarvan het grootste bedrag voor de uitvoering van de regiopakketten Beter Benutten is bestemd (€ 26,4 miljoen).
 
 
 2.
 De verlaging van het projectbudget Snelfietsroutes komt voort uit de decentralisatie uitkeringen naar het Provinciefonds (€ 2,6 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,5 miljoen) voor de Snelfietsroutes.
 
 
 3.
 De verlaging van het projectbudget Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is het gevolg van een overboeking (€ 3,1 miljoen) vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 939
 
 
 939
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 46
 
 
 52
 
 
 2.141
 
 
 2.141
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 64
 
 
 98
 
 
 1.774
 
 
 1.774
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 201
 
 
 200
 
 
 1.102
 
 
 1.102
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)
 
 
 12
 
 
 9
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten – Veenendaal
 
 
 27
 
 
 24
 
 
 670
 
 
 670
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 14
 
 
 10
 
 
 348
 
 
 348
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte – Vaanplein
 
 
 116
 
 
 84
 
 
 2.111
 
 
 2.111
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen – Geffen, PPS
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 277
 
 
 277
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede – Grijsoord
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 9
 
 
 26
 
 
 446
 
 
 446
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden – Drachten
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 N33 Assen – Zuidbroek
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 331
 
 
 331
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
 
 
 
 
 230
 
 
 230
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)
 
 
 
 289
 
 
 289
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 581
 
 
 
 
 11.367
 
 
 
 
 11.367
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.04)
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Be- en bijsturing toekomst
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 24
 
 
 16
 
 
 592
 
 
 594
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Opstellen reizigerstreinen korte termijn
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak stations
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 12
 
 
 13
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak trein
 
 
 13
 
 
 5
 
 
 50
 
 
 55
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS Ede
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 PHS Diezebrug
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 PHS DSSU (incl. voorinvestering)
 
 
 29
 
 
 16
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 PHS Meteren – Boxtel
 
 
 3
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 PHS Rijswijk – Rotterdam
 
 
 4
 
 
 
 313
 
 
 10
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 1
 
 
 
 
 PHS Spooromgeving Geldermalsen
 
 
 44
 
 
 36
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 PHS Spoorweb
 
 
 6
 
 
 
 6
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cameratoezicht op stations
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 9
 
 
 8
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 37
 
 
 39
 
 
 488
 
 
 488
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 67
 
 
 68
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 392
 
 
 392
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Booggeluid
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 21
 
 
 24
 
 
 264
 
 
 266
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 14
 
 
 6
 
 
 28
 
 
 21
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 12
 
 
 4
 
 
 23
 
 
 26
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Niet actief beveiligde overwegen (NABO)
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 20
 
 
 15
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcidepreventie
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Programma kleine functiewijzigingen
 
 
 30
 
 
 37
 
 
 381
 
 
 379
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 7
 
 
 2
 
 
 179
 
 
 179
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 58
 
 
 38
 
 
 688
 
 
 688
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 OV SAAL middellange termijn
 
 
 13
 
 
 12
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Fietsenstalling
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 31
 
 
 25
 
 
 412
 
 
 412
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 
 
 29
 
 
 28
 
 
 910
 
 
 910
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS perronsporen 11 en 12
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 607
 
 
 607
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht-Arnhem-Zevenaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB
 
 
 23
 
 
 30
 
 
 235
 
 
 235
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale lijnen Gelderland
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Zwolle – Herfte
 
 
 56
 
 
 
 205
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden
 
 
 26
 
 
 23
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 135
 
 
 140
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 
 
 611
 
 
 
 
 458
 
 
 
 
 7.155
 
 
 
 
 6.652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 0
 
 
 
 215
 
 
 215
 
 
 
 
 
 
 
 NS compensatie
 
 
 57
 
 
 
 160
 
 
 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 458
 
 
 
 
 7.530
 
 
 
 
 7.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 26
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 732
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 732
 
 
 
 
 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Rijswijk-Rotterdam. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
 
 
 2.
 Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Spoorweb. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
 
 
 3.
 Dit betreft een faseovergang van het project Zwolle-Herfte. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
 
 
 
 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 25
 
 
 24
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Emplacementen op orde
 
 
 14
 
 
 12
 
 
 58
 
 
 59
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 0
 
 
 
 159
 
 
 159
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Venlo Logistiek multimodaal knooppunt
 
 
 5
 
 
 
 5
 
 
 9
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 14
 
 
 13
 
 
 139
 
 
 139
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprgramma
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 801
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05
 
 
 – 4
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 801
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 801
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Voor de toename van beheer en onderhoudskosten als gevolg van de nieuwe infrastructuur, worden middelen overgeheveld vanuit het projectbudget naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging.
 
 
 Planstudieprogramma personenvervoer
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 82
 
 
 – 72
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
 
 
 26
 
 
 38
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)
 
 
 196
 
 
 197
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
 
 
 2.113
 
 
 2.432
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2
 
 
 
 
 Reizigersfonds
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Prestatieverbetering HSL-Zuid
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 20
 
 
 19
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Zwolle – Herfte
 
 
 
 205
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 334
 
 
 334
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Multimodale knoop Schiphol
 
 
 253
 
 
 253
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 3
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 3.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.04)
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 3.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 9,5 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds- en het BTW-compensatiefonds. Daarnaast heeft een bijdrage van € 2,3 miljoen plaatsgevonden voor het project Zwolle-Herfte ten behoeve van een extra perronspoor.
 
 
 2.
 De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de faseovergang van het PHS-deelproject Rijswijk- Rotterdam. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
 
 
 4.
 De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van het project Zwolle- Herfte. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
 
 
 Planstudieprogramma goederenvervoer
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 46
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Goederenvervoer
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.05)
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding1De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen
 
 
 151
 
 
 150
 
 
 3.632
 
 
 3.632
 
 
 
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen2Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.
 
 
 – 11
 
 
 – 16
 
 
 – 139
 
 
 – 135
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse afrekeningen etc.3Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.
 
 
 39
 
 
 28
 
 
 91
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 179
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 3.584
 
 
 
 
 3.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.04)
 
 
 
 
 179
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noord/Zuidlijn Noord-WTC
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 1.186
 
 
 1.186
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Utrecht Trams naar De Uithof
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Ombouw Amstelveenlijn
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 63
 
 
 62
 
 
 298
 
 
 298
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 1.878
 
 
 
 
 1.878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.02)
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.2Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.3Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 120
 
 
 121
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
 
 
 
 33
 
 
 536
 
 
 536
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.03)
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 661
 
 
 
 
 662
 
 
 
 
 
 
 
 
 LMCA Spoor: spoordriehoek4Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 Spoorwegen is opgenomen.
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 135
 
 
 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 796
 
 
 
 
 802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens
 
 
 1
 
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 2009–2017
 
 
 2009–2017
 
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 26
 
 
 25
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 81
 
 
 99
 
 
 1.011
 
 
 1.011
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Quick wins Volkeraksluizen
 
 
 0
 
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 4
 
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 na 2017
 
 
 na 2017
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 430
 
 
 430
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 36
 
 
 28
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 56
 
 
 47
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 132
 
 
 132
 
 
 2019–2020
 
 
 2019–2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 284
 
 
 284
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 3
 
 
 5
 
 
 32
 
 
 30
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 3
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 3.007
 
 
 
 
 3.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 7
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 228
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 212
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planstudieprogramma
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 28
 
 
 – 1
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 7
 
 
 9
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2021–2022
 
 
 2021–2022
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 335
 
 
 356
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 Reservering garantstelling Twentekanalen
 
 
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 974
 
 
 
 
 1.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.02)
 
 
 
 
 974
 
 
 
 
 1.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 409
 
 
 409
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 27
 
 
 32
 
 
 927
 
 
 927
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 1.579
 
 
 
 
 1.579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.04)
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 Betuweroute
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute (17.02)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 4.895
 
 
 4.895
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.02)
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-zuid (17.03)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid (IF 17.03.01)
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 6.154
 
 
 6.154
 
 
 2009
 
 
 2009
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)
 
 
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)
 
 
 
 
 1.012
 
 
 1.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 7.281
 
 
 
 
 7.281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.03)
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 1
 
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 35
 
 
 32
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 – 1
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 1.160
 
 
 
 
 1.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS (17.07)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase (17.07.01)
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase (17.07.02)
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 2.259
 
 
 
 
 2.259
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 12
 
 
 14
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 Pilotkosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige planuitwerking OV-SAAL
 
 
 
 
 229
 
 
 229
 
 
 
 
 
 
 
 Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 1.949
 
 
 1.949
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 1
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 2.373
 
 
 
 
 2.372
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.07)
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok (17.08)
 
 
 
 Kasbudget 2018
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 23
 
 
 17
 
 
 257
 
 
 257
 
 
 
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 15
 
 
 38
 
 
 351
 
 
 351
 
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 41
 
 
 34
 
 
 787
 
 
 787
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek en ruimtelijke inrichting
 
 
 65
 
 
 31
 
 
 213
 
 
 213
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 1.608
 
 
 
 
 1.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.08)
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 120