Najaarsnota 2003; Nota
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29315, nr. 1

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

28-11-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29315 nr. 1

24-11-2003

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaam1. Hoofdlijnen2. Het uitgavenbeeldTabel 2.1 Uitgaventoetsing totaal kader in miljarden euro
(min is onderschrijding) Rijksbegroting in enge zinTabel 2.2 . Uitgaventoetsing Rijksbegroting in enge zin
in miljarden euro (min betekent onderschrijding) Sociale ZekerheidTabel 2.3 Uitgaventoetsing Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt
in miljarden euro (min is onderschrijding) ZorgTabel 2.4 Uitgaventoetsing Zorg (ijklijntermen) in miljarden
euro (min is onderschrijding) Onderuitputting op de begrotingenUitgaven niet relevant voor enig kader3. De overheidsinkomstenDe totale ontvangstenTabel 3.1 Ontwikkeling voor de overheidsinkomsten 2003
(in miljarden euro) conform EMU-definitie De belastingontvangstenTabel 3.2 Ontwikkeling belastingontvangsten 2003 (in miljarden
euro, EMU definitie) De premieontvangstenTabel 3.3 Ontwikkeling premieontvangsten 2003 (in miljarden
euro ) conform EMU-definitie De aardgasbaten4. EMU-saldo en SchuldOndertekeningLichaamVERTICALE TOELICHTINGNajaarsnota 2003Huis der Koningin Hoge Colleges van Staat en Kabinetten Algemene Zaken Koninkrijkrelaties Armoedebeleid van NGO'sOverige samenwerkingsmiddelenSchuldsanering ArubaBuitenlandse Zaken Justitie AMA's: bezetting opvang NIDOSAutonome groei toevoegingen rechtsbijstandCOA: bezetting opvangCOA: kosten krimpCOA: onderbezettingsverliesCOA: stijging ziektekosten asielzoekersCorrectie budget tolken en opvangGerechtskostenBoeten en transactiesODA-toerekening 1e-jaars asielopvangTegenvaller inkomsten inburgeringBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Meerkosten asielArbeidsvoorwaardenMotie-Van AartsenOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen WSF: bijstelling autonome raming 2003WTOS: bijstelling autonome raming 2003Taakstellende onderuitputtingWSF: bijstelling autonome raming 2003Uitstel verkoop NOBNationale Schuld Rente swapsFinanciën BelastingdienstVergoeding proceskostenWaarderingskosten WOZHeffings- en invorderingsrenteAfdracht SENSEKIVerkopen defensieVerkoop aandelen KPNDefensie ArbeidsvoorwaardengeldInvesteringsprojectenNationale Sigint Organisatie (NSO)Prijsstijgingen onderhoud vliegtuigenEvolved Sea Sparrow Missile (ESSM)Exploitatie Koninklijke luchtmacht (Klu)Invulling taakstelling VoorjaarsnotaLening KmarOpvolger F-16Vertraagde BTW-ontvangstenVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Diversen – HuursubsidieBodemsaneringHuursubsidie: vertraging T-biljettenactieDiversenOntvangsten bodemsaneringVerkeer en Waterstaat BaggerwerkzaamhedenGIS IIN11Voorfinancieringskosten Frequentieveilingen/dekking GIS
IIBTWMotie SmedinghuisEconomische Zaken StadsmeierrechtenBorgstellingsregelingEnergievoorziening, energie-efficiency en duurzame energieOmschakelen zendmastenRestant taakstellingTechnologische ontwikkelings- en samenwerkingsprojectenTros-regelingCO2-geldenHuisvesting en e-dienstverleningRestant taakstellingBorgstellingsregelingDiverse ontvangsten ondernemingsklimaatFokkerHolland CasinoRuimtelijk economisch beleidTechnologische ontwikkelingsprojectenLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Negatieve eindejaarsmarge 2002Schikking fokverbodVogelpestEU-ontvangsten einddeclaratie MKZ-crisisEU-ontvangsten vogelpestLandbouwheffingenSociale Zaken en Werkgelegenheid FWI volumeID-stimuleringTW volumeAfwikkeling ArbvoAfwikkeling ESFAfwikkeling KliqOntvangsten WSWScholing en activeringVolksgezondheid, Welzijn en Sport DoelmatigheidsonderzoekOpleidingenReorganisatie RVVSubsidietaakstelling HATopsportevenementen en -accommodatiesWVGLoonbijstelling oorlogsgetroffenenWerkzaamheden RIVMCorrectie rijksbijdrage zfwArbeidsmarktbeleidHomogene Groep Internationale Samenwerking CrisisbeheersingsoperatiesBedrijfslevenprogrammaEKI-schuldkwijtscheldingEuropees OntwikkelingsfondsInternationaal StrafhofMacrogeoriënteerde programmahulpMultilaterale bankenRentesubsidiesSpeciale activiteiten maatschappelijke organisatiesWorldbank Partnership Programma's1e jaarsopvang asielzoekersCorporate rateGemeentefonds Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2003Van SZW: Implementatiekosten WWBProvinciefonds Accres Gemeentefonds/Provinciefonds BTW-compensatiefonds Infrastructuurfonds A28 ZwolleDuurzaam VeiligOnderhoudsproblematiek waterbeheren en vaarwegenVertraging GDUBTWConvenant ProrailLagere ontvangsten EU BetuwerouteFonds Economische Structuurversterking Kennis ICES/KISAOW-spaarfonds Diergezondheidsfonds Diversen uitgavenArbeidsvoorwaarden VrijvalUitdeling oorlogsgetroffenenPrijsbijstelling/Indexering WSF Koppeling uitkeringen/Nominale bijstelling AKW Algemeen CO2-reductieplanIntertemporele compensatieReservering IrakReservering lease-afkoopFokverbodAfwikkeling ESFAfwikkeling kliqBTW-openbaar vervoerDividenddervingVerkopen DefensieVerkoop KPNSZA REAUfoWAO-volumeWW-volumeZorg Curatieve zorgGeestelijke gezondheidszorgGehandicaptenzorg en Verpleging en verzorgingGeneesmiddelenHulpmiddelenEigen betalingen AWBZ
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29315Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 106 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 315Najaarsnota 2003nr. 1BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 november 20031. HoofdlijnenDe Najaarsnota presenteert de uitvoeringsmutaties in het lopende jaar.
Het is tevens de laatste budgettaire nota van het jaar.Hoewel de economie in met name de Verenigde Staten zich enigszins lijkt
te herstellen en CBS-cijfers voor Nederland in het derde kwartaal een lichte
groei laten zien van 0,1% wijzen prognoses nog op een krimp van de economie
voor dit jaar.De aanhoudend zwakke economische ontwikkeling mist zijn uitwerking op
de ontvangsten niet. Tegenvallende realisaties leiden tot een nieuwe forse
inkomstentegenvaller van ca 1,5 mld euro in 2003. Hierdoor verslechtert het
geraamde EMU-saldo voor dit jaar van 2,3% BBP bij Miljoenennota naar 2,7%
BBP nu.Het uitgavenkader 2003 wordt in beperkte mate overschreden. Overschrijdingen
van het kader Rbg-eng en Zorg worden voor een belangrijk deel gecompenseerd
door meevallende uitvoeringsmutaties bij de werkloosheid en de bijstand. Het
aantal werklozen loopt weliswaar in een verontrustend tempo op, maar de stijging
van de uitgaven voor werkloosheid en bijstand is minder groot dan in de Miljoenennota
werd geraamd.Tussen Najaarsnota en Voorlopige Rekening zal nog wel een onderuitputting
van 0,6 miljard euro moeten worden gerealiseerd om de zogenoemde in=uit-taakstelling
op titel van de eindejaarsmarge te realiseren.Gelijktijdig met de Najaarsnota worden de hiermee samenhangende suppletore
begrotingswetten aan de Staten-Generaal aangeboden voorzover de begrotingsstanden
gewijzigd zijn. Voor een gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen in
de sectoren Sociale Zekerheid en Zorg wordt verwezen naar de Najaarsbrieven
van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid respectievelijk van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, die gelijktijdig met de Najaarsnota aan de Staten-Generaal
worden aangeboden. In de bijlage staan de mutaties op de afzonderlijke begrotingen weergegeven.2. Het uitgavenbeeldPer saldo is sprake van een beperkte overschrijding van het totale uitgavenkader.
De kaders Rijksbegroting in enge zin en Zorg laten een overschrijding zien,
terwijl bij het kader Sociale Zekerheid sprake is van een forse onderschrijding.Bij Miljoenennota was nog sprake van een kleine onderschrijding van het
totale uitgavenkader (30 mln). De overschrijding bij Najaarsnota komt uit
op circa 40 mln euro.Tabel 2.1 Uitgaventoetsing totaal kader in miljarden euro
(min is onderschrijding)  2003Onderschrijding MN 2004– 0,03Rijksbegroting in enge zin0,19 Sociale Zekerheid– 0,47 Zorg0,36  Overschrijding NJN 20030,04Onderstaande tabellen geven, per uitgavendisciplinesector, een overzicht
van de mutaties sinds de Miljoenennota.Rijksbegroting in enge zinTabel 2.2 . Uitgaventoetsing Rijksbegroting in enge zin
in miljarden euro (min betekent onderschrijding)  2003Onderschrijding MN 2004– 0,15EKI- toerekening ODA0,30 Asiel0,21 Overige mutaties Generale Staat– 0,31   Overschrijding NJN 20030,04Bij het kader RBG-eng is sprake van een overschrijding van circa 40 mln
euro. Grootste tegenvaller doet zich voor op het ODA-budget. Uit de actuele
raming van de schuldkwijtschelding blijkt dat de bij Voorjaarsnota extra opgenomen
schuldkwijtschelding van EKI-leningen niet verleend kan worden, hetgeen resulteert
in een budgettaire tegenvaller van 300 mln euro. Daarnaast is er sprake van
forse tegenvallers op het terrein van asiel. Met name de hogere bezetting
in de opvang bij het COA en hogere bezetting van opvang van (ex)-AMA's bij
het NIDOS als gevolg van de gerechtelijke uitspraken inzake uitzettingsprocedures
en een lagere ODA-toerekening door de lagere ODA-relevante instroom van asielzoekers
resulteren in een tegenvaller van bijna 200 mln euro. Tegelijkertijd doen
zich meevallers voor door onderuitputtingen op de begrotingen. Per saldo vallen
de uitgaven 190 mln hoger uit dan bij de Miljoenennota waardoor de eerder
voorziene onderschrijding van 150 mln omslaat in een overschrijding van 40
mln. Sociale ZekerheidTabel 2.3 Uitgaventoetsing Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt
in miljarden euro (min is onderschrijding)  2003Onderschrijding MN 2004– 0,05Werkloosheid en bijstand– 0,51 Overige Bijstellingen (o.a. Arbvo-betaling)0,03   Onderschrijding NJN 2003– 0,52Het kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt vertoont een onderschrijding
van ca 500 mln euro. Opvallend is dat de uitgaven voor de werkloosheidsuitkeringen
minder hard oplopen dan geraamd. In de ramingen wordt aangesloten bij de meest
recente uitvoeringsinformatie. Er is sprake van een meevaller van ruim 500
mln euro bij de werkloosheidsgerelateerde uitkeringen. Deze bestaat uit een
tegenvaller bij de hoogte van de gemiddelde WW-uitkering (ca 100 mln euro),
een volumemeevaller bij de WW van ca 350 mln euro en een meevaller bij de
Abw van ca 250 mln euro. Bij de WAO leidt een lager volume tot een meevaller
van ca 100 mln euro. De overige bijstellingen bestaan uit o.a. een extra tegenvaller
bij Arbvo van ruim 100 mln euro (voornamelijk uitgaven voor het sociaal plan
en ESF) en vertraging bij de terugontvangsten van het scholings- en activeringsbudget
van gemeenten (80 mln euro).ZorgTabel 2.4 Uitgaventoetsing Zorg (ijklijntermen) in miljarden
euro (min is onderschrijding)  2003Overschrijding MN 20040,16Uitgaven AWBZ (gehandicapten- ouderenzorg)0,33 Hulpmiddelen0,03 Eigen betalingen AWBZ0,18 Geneesmiddelen– 0,18  Overschrijding NJN 20030,52De ijklijn Zorg wordt met ruim 0,5 mld euro overschreden. In de eerste
plaats is sprake van hogere uitgaven aan met name gehandicapten- en ouderenzorg
mede als gevolg van de inhaal van financieringsachterstanden. Daarnaast is
sprake van een beperkte tegenvaller bij de hulpmiddelen en zijn de inningen
van de eigen betalingen dit jaar vertraagd. Tot slot treedt een meevaller
op bij de geneesmiddelen vanwege een meevallende koers van het Britse pond,
het uit patent lopen van enkele geneesmiddelen en het feit dat er in 2002
relatief weinig nieuwe geneesmiddelen zijn toegelaten.Onderuitputting op de begrotingenBij Voorjaarsnota 2003 is 0,6 mld onbesteed gebleven geld van 2002 (onderuitputting)
toegevoegd aan de begroting van 2003. Dit onder de veronderstelling dat in
2003 uiteindelijk een dergelijk bedrag aan onderuitputting zal resulteren.
Dit is de zogenoemde «in=uit-taakstelling». Tussen Najaarsnota
en Voorlopige Rekening zal deze taakstelling nog moeten worden gerealiseerd. Uitgaven niet relevant voor enig kaderNaast bovenstaande mutaties is sprake van mutaties bij de uitgaven die
niet tot enig kader behoren. Deze mutaties resulteren per saldo in een kleine
meevaller. Hogere uitgaven voor de studiefinanciering worden ruimschoots gecompenseerd
door meevallende ontvangsten van de landbouwheffingen.Daarnaast zijn aandelen KPN verkocht en is de verkoop van het NOB uitgesteld;
deze mutaties zijn niet relevant in de berekening van het EMU-saldo.3. De overheidsinkomstenDe totale ontvangstenDe totale inkomstenraming (belastingen, premies en gasbaten) voor 2003
conform EMU-definitie is neerwaarts bijgesteld met 1,4 miljard euro ten opzichte
van de Miljoenennota 2004. Een nieuw economisch beeld van het CPB is niet
beschikbaar zodat nog niet kan worden aangegeven in welke mate de ramingsbijstelling
kan worden verklaard uit de economische ontwikkeling.In hoeverre de totale ramingsbijstelling doorwerkt naar latere jaren is
nu nog niet te bepalen. Hierover zal de Tweede Kamer bij Voorjaarsnota 2004
nader worden geïnformeerd.Tabel 3.1 Ontwikkeling voor de overheidsinkomsten 2003
(in miljarden euro) conform EMU-definitie  Stand MN 2004Stand NJN 2003MutatieBelastingen103,8102,6– 1,2Premies66,566,3– 0,2Gasbaten2,32,30,0Totaal172,6171,2– 1,4De belastingontvangstenVoor 2003 wordt het totaal van de belastingontvangsten conform EMU-definitie
geraamd op 102,6 miljard euro. Dit is een neerwaartse bijstelling van 1,2
miljard euro ten opzichte van de Miljoenennota 2004. Deze ramingsbijstelling
is gebaseerd op informatie over de aanslagoplegging en kasontvangsten tot
en met oktober. Tot en met oktober wordt gewoonlijk ruim 80% van de geraamde
jaaropbrengst ontvangen. De ramingsbijstelling is het saldo van een neerwaartse
bijstelling bij zowel de indirecte belastingen als de directe belastingen.Tabel 3.2 Ontwikkeling belastingontvangsten 2003 (in miljarden
euro, EMU definitie)  Mutatie raming t.o.v. MN 2004 Kostprijsverhogende belastingen– 0,1  Belastingen op inkomen,
winst en vermogen– 1,1Loon- en inkomstenbelasting– 0,3Vennootschapsbelasting– 1,0Overig0,2 Totaal belastingen– 1,2De raming van de kostprijsverhogende belastingen is met 0,1 miljard euro
neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is een saldo van een neerwaartse bijstelling
bij de omzetbelasting en een opwaartse bijstelling bij de accijnzen en de
kapitaalbelasting.De neerwaartse bijstelling van de raming van de belastingen op inkomen,
winst en vermogen bedraagt 1,1 miljard euro. De grootste neerwaartse bijstelling
betreft de Vennootschapsbelasting. Deze bijstelling houdt verband met de lagere
winstontwikkeling van bedrijven, hetgeen via lagere aanslagoplegging tot lagere
kasontvangsten heeft geleid. Tevens zijn de loon- en inkomstenbelasting in
lijn met de tegenvallende kasontwikkeling neerwaarts aangepast. Tot slot zijn,
op basis van de realisatiecijfers, de dividendbelasting, successierechten
en de vermogensbelasting opwaarts bijgesteld.De premieontvangstenTabel 3.3 Ontwikkeling premieontvangsten 2003 (in miljarden
euro ) conform EMU-definitie  Mutatie raming t.o.v. MN 2004 Volksverzekeringsfondsen incl WAZ– 0,3Werknemersverzekeringen0,1 Totaal premies conform EMU-definitie– 0,2In samenhang met de neerwaartse bijstelling van de raming voor de loon-
en inkomstenbelasting is ook de raming voor de premies volksverzekeringen
neerwaarts aangepast. Voor de werknemersverzekeringen is de raming 0,1 miljard
euro opwaarts bijgesteld, de realisaties rondom de MOOZ ontvangsten gaven
hier aanleiding toe. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Najaarsbrief
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en de Najaarsbrief Zorg. De aardgasbatenDe raming voor de aardgasbaten is voor 2003 ongewijzigd.4. EMU-saldo en SchuldHet EMU-tekort 2003 wordt nu geraamd op 2,7% BBP. In de Miljoenennota
2004 werd nog uitgegaan van een tekort van 2,3% BBP. De verslechtering wordt
vrijwel geheel veroorzaakt door tegenvallende inkomsten.De EMU-schuld in 2003 wordt net als bij Miljoenennota geraamd op 54% BBP.De Minister van Financiën,G. Zalm VERTICALE TOELICHTINGNajaarsnota 2003Huis der Koningin I HUIS DER KONINGIN: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)8,3 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20040,0 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)8,3 Totaal Internationale samenwerking0,0Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)8,3Hoge Colleges van Staat en Kabinetten II HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN:
UITGAVEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)202,0 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Diversen0,2  0,2 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 2,1  – 2,1 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen1,1  1,1 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 0,8 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)201,2 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)201,2II HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)5,3 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 0,2  – 0,2 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 0,5  – 0,5 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen0,3  0,3 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 0,3Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)5,0 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)5,0Algemene Zaken III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)49,3 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 0,9  – 0,9 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 3,5  – 3,5Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 4,4Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)44,9 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)44,9III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)14,5 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen0,1  0,1 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 3,6  – 3,6Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 3,5Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)11,0 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)11,0Koninkrijkrelaties IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)170,6 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Armoedebeleid van ngo's– 9,5 Overige samenwerkingsmiddelen– 13,7 Schuldsanering aruba– 10,8 Diversen– 3,3 – 37,3 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 10,7  – 10,7Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 48,0Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)122,6 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)122,6Armoedebeleid van NGO'sVoor armoedebestrijding, via niet-gouvernementele organisaties, op de
Nederlandse Antillen is in 2003 € 9,5 miljoen gereserveerd. De financieringsorganisatie
vergt nog voorbereidingen. Het voor dit doel uitgetrokken geld zal pas in
2004 tot besteding kunnen komen.Overige samenwerkingsmiddelenOp het hoofdstuk Koninkrijksrelaties worden middelen aangewend ter ondersteuning
van de duurzame economische ontwikkeling, het onderwijs en de kwaliteit van
bestuur van de Koninkrijkspartners. Een deel van de middelen voor deze samenwerkingsprogramma's
is niet ter besteding gekomen.Schuldsanering ArubaDe middelen die zijn uitgetrokken voor de sanering van de schulden van
Aruba, € 10,8 miljoen, worden naar 2004 overgeheveld, omdat aan
de voorwaarde van begrotingsevenwicht niet is voldaan.Buitenlandse Zaken V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)5 522,3 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20040,0 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)5 522,3 Totaal Internationale samenwerking3 999,8 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)9 522,0V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)430,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20040,0 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)430,8 Totaal Internationale samenwerking126,4 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)557,1Justitie VI JUSTITIE: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)5 476,7 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Ama's: bezetting opvang NIDOS29,2 Autonome groei toevoegingen rechtsbijstand25,7 Coa: bezetting opvang47,0 Coa: kosten krimp17,0 Coa: onderbezettingsverlies19,0 Coa: stijging ziektekosten asielzoekers37,0 Correctie budget tolken en opvang21,0 Gerechtskosten18,5 Diversen– 32,2  182,2 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen1,1  1,1 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen45,9  45,9 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004229,2 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)5 705,9 Totaal Internationale samenwerking12,6 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)5 718,4VI JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)972,3 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Boeten & transacties35,0 Oda-toerekening 1e-jaars asielopvang– 32,4 Tegenvaller inkomsten inburgering– 26,0 Diversen– 6,0 – 29,4 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen32,5  32,5Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20043,1 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)975,4 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)975,4AMA's: bezetting opvang NIDOSBij het NIDOS doet zich een tegenvaller van € 29,2 miljoen voor
bij de AMA-opvang en -voogdij. Er worden 2 275 meer AMA's opgevangen
dan geraamd. De gemiddelde kosten bij het NIDOS bedragen € 13 268
en de voogdijkosten € 3 300. Hoewel er bij het NIDOS meer AMA's
worden opgevangen dan geraamd, is het totaal aantal AMA's dat wordt opgevangen lager dan geraamd. Bij het COA worden namelijk circa 2400 AMA's
minder opgevangen dan geraamd.Autonome groei toevoegingen rechtsbijstandDoor een forse stijging van het aantal ambtshalve toevoegingen en het
aantal inkomensafhankelijke toevoegingen respectievelijk € 10,5
miljoen en € 15,2 miljoen wordt er bij de Raden voor Rechtsbijstand
een tegenvaller van € 26 miljoen verwacht. Bij de ambtshalve toevoegingen
is de toename gevolg van autonome ontwikkeling en effecten van het Veiligheidsprogramma
en bij de inkomensafhankelijke toevoegingen onder meer van de verslechterde
economische omstandigheden (vooral groei bij de rechtsgebieden arbeidsrecht
en sociale verzekeringen).COA: bezetting opvangOok bij het COA doen zich forse tegenvallers voor. Een aanzienlijk deel
van de problematiek wordt veroorzaakt door een hogere bezetting in de opvang,
van circa 4 000 personen. Hoewel de instroom
van asielzoekers verder is gedaald, is de uitstroom
achter gebleven bij de raming. De belangrijkste oorzaak van de vertraagde
uitstroom, ligt in de gerechtelijke uitspraak dat (ex)asielzoekers in afwachting
van de vormgeving van de eenmalige regeling niet uitgezet mogen worden. Ondanks
deze tegenvallende ontwikkeling daalt de bezetting per saldo nog steeds en
blijft het COA krimpen. Dit is echter een minder harde daling dan geraamd.COA: kosten krimpDe kosten die gepaard gaan met de krimpoperatie vallen uiteen in de feitelijke
krimpkosten (à € 17 miljoen) en de kosten als gevolg van
(gedeeltelijke) leegstand (à € 19 miljoen). Het sociale plan
voor de krimpoperatie van het personeel en het afkopen van huurcontracten
en overig materieel, leidt tot een additionele tegenvaller van € 17
miljoen.COA: onderbezettingsverliesDe kosten van de leegstand ontstaan doordat het COA op basis van een bezetting
van 95% wordt gefinancierd, maar dit gedurende de krimpoperatie niet kan vasthouden.
Nu de bezetting lager ligt (88%) is de vergoeding onvoldoende om de vaste
kosten (w.o. bewaking, huur) te dekken.COA: stijging ziektekosten asielzoekersDe tegenvaller bij de ziektekosten (€ 37 miljoen) wordt veroorzaakt
doordat het COA de werkelijke medische kosten voor asielzoekers op basis van
het ziekenfondspakket betaalt. Naast de algemene stijging van het ziektekostenpakket,
zijn er relatief meer asielzoekers met een ernstige medische indicatie.Correctie budget tolken en opvangBij de zero-base opbouw van het opvangbudget
zijn dit voorjaar niet alle relevante kosten goed in beeld gebracht. Deze
omissie (€ 21 miljoen) wordt nu gecorrigeerd zodat onder andere
de tolkenkosten weer onderdeel uitmaken van het budget. Ook zijn er teveel
AMA's aan COA toegerekend, terwijl deze bij NIDOS zaten. Het bijbehorende
budget was reeds teruggeboekt naar het NIDOS, maar vanwege de zero-base opbouw
moet het COA-budget nog worden gecorrigeerd.GerechtskostenOnder meer als gevolg van de liberalisatie van de telecommarkt en het
toenemend beroep op tolken en vertalers zijn de verwachte uitgaven voor de
gerechtskosten in strafzaken € 17 miljoen hoger dan geraamd. Bij
de gerechtskosten in civiele zaken wordt een overschrijding verwacht van € 1,5 miljoen als gevolg van verplichte advertentiekosten
die worden gemaakt bij schuldsaneringszaken.Boeten en transactiesDoor een hogere instroom van reguliere processen-verbaal, komen de opbrengsten
uit boeten en transacties naar verwachting € 35 miljoen hoger uit
dan geraamd.ODA-toerekening 1e-jaars asielopvangDe kosten van eerstejaars opvang worden volgens een forfaitair bedrag
(€ 10 793) aan ODA-toegerekend op basis van de ODA-relevante
instroom. Nu de instroom van asielzoekers daalt van 18 000 bij Voorjaarsnota
tot circa 15 000 bij Najaarsnota, daalt de ODA-toerekening evenredig
mee.Tegenvaller inkomsten inburgeringBij het Strategisch Akkoord is besloten dat de inburgeraar een eigen bijdrage
moet leveren aan de inburgeringcursus. Dit zou in 2003 tot een ontvangst van € 26
miljoen leiden. In het Hoofdlijnenakkoord is besloten deze systematiek niet
te implementeren. De budgettaire verwerking van dit besluit voor 2003 had
nog niet plaatsgevonden.Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES:
UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)4 980,8 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Meerkosten asiel15,1  15,1 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Arbeidsvoorwaarden– 25,0 Diversen– 10,5  – 35,5 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 6,3  – 6,3Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 26,6Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)4 954,2 Totaal Internationale samenwerking0,3 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)4 954,4Meerkosten asielDoordat de uitstroom van asielzoekers en AMA's tegenvalt, is het aantal
geraamde procedures van 65 342 gestegen tot 78 676. Hierdoor moet
de politie meer mensen en middelen inzetten, waardoor de kosten stijgen met € 15,1
miljoen.ArbeidsvoorwaardenBZK is sectorwerkgever van de sector Rijk en ontwikkelt en onderhoudt
een aantal personeels- en organisatieprogramma's voor de sector. Een deel
van deze programma's is heroverwogen. Deze arbeidsvoorwaardenmiddelen zullen
in 2004 alsnog tot besteding komen.Motie-Van AartsenBij de Algemene Politieke Beschouwingen is de Motie-Van Aartsen c.s. (Tweede Kamer 2003–2004, 29 200, nr. 14) aangenomen, waarin
de regering wordt verzocht de tijdelijke afname van de politiesterkte ongedaan
te maken. In de motie wordt uitgesproken dat het gewenst is om afvloeiend
defensiepersoneel om te scholen tot politieagenten. Van de kant van de regering
is toegezegd dat zal worden bezien hoe de overgang van overtollig defensiepersoneel
naar de politie kan plaatsvinden. En tevens dat de financiële consequenties
hiervan bij de Najaarsnota zullen worden betrokken.Inmiddels hebben de ministers van BZK en van Defensie afspraken gemaakt
over de overgang van defensiepersoneel naar de politie. Deze afspraken richten
zich op de werving, selectie en opleiding van 250 extra aspiranten onder overtollig
defensiepersoneel. Deze aspiranten zullen in 2004 bij de politiekorpsen in
dienst treden. Bij een functionele inzetbaarheid van aspiranten van 40% leidt
dit tot een additionele sterktegroei ter grootte van 100 fte's in dat jaar.De hieruit voortvloeiende uitgaven worden geraamd op circa € 29
miljoen incidenteel (inclusief salarissen en materieel; exclusief evt. loonsuppletie);
deze zullen worden gedekt uit de besparingen op de defensiebegroting voor
personeelsuitgaven. De noodzakelijke begrotingsmutaties zullen worden verwerkt
bij de Voorjaarsnota 2004.Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN:
UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)25 479,2 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Wsf: bijstelling autonome raming 200340,0 Wtos: bijstelling autonome raming 2003– 20,0 X. taakstellende onderuitputting– 24,9 Diversen– 16,3 – 21,2 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen4,9  4,9 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen13,3 Niet tot een ijklijn behorend  Diversen25,0  38,3Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200421,9Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)25 501,2 Totaal Internationale samenwerking56,5 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)25 557,7VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)1 373,6 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Bijstelling autonome raming 2003– 20,0  – 20,0 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen2,5 Niet tot een ijklijn behorend  Uitstel verkoop nob– 70,3 – 67,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 87,8 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)1 285,8 Totaal Internationale samenwerking0,0Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)1 285,8WSF: bijstelling autonome raming 2003Het aantal studenten dat onder het prestatiekaartregime valt is lager
dan verwacht. Minder studenten onder dit regime betekent ook een lager bedrag
dat van relevant naar niet relevant verschuift, waardoor een tegenvaller op
de relevante uitgaven optreedt. Daarnaast duiden realisaties van verrekeningen
van te veel en te weinig verstrekte studiefinanciering, het zogenaamde achterstallig
recht, over het jaar 2003 op een tegenvaller.WTOS: bijstelling autonome raming 2003De WTOS-uitgaven aan scholieren tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs
en de beroepsopleidende leerweg (BOL) voor het schooljaar 2002/2003 en 2003/2004
blijven achter bij de raming.Taakstellende onderuitputtingDe mee- en tegenvallers die na Miljoenennota in beeld zijn gekomen leiden
tot een per saldo tegenvaller van € 24,9 miljoen. Deze overschrijding
wordt nu als een taakstellende onderuitputting verwerkt. Daarmee resteert
op basis van de huidige inzichten een overschrijding/taakstellende onderuitputting
op de OCW-begroting van € 11,7 miljoen.WSF: bijstelling autonome raming 2003Er zijn tegenvallende ontvangsten op kortlopende schulden waaronder terugbetalingen
van lesgeldvoorschotten.Uitstel verkoop NOBDe verkoop van het Nederlands Omroep Bedrijf (NOB) is dit jaar niet tot
stand gekomen. Naar verwachting zal dit volgend jaar gebeuren. Nationale Schuld IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS):
UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)13 607,0 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Rentelasten swaps194,1 Diversen9,1  203,2 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen2,2  2,2 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004205,4Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)13 812,4 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)13 812,4IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS):
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)2 648,0 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Rentebaten swaps224,2 Diversen– 8,8  215,4 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004215,4 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)2 863,4 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)2 863,4Rente swapsDe economische en budgettaire situatie leidt tot een verder oplopend EMU-saldo.
Omdat de verkoop van KPN-aandelen niet relevant is voor het EMU-saldo maar
wel voor het feitelijk saldo van het Rijk stijgt het geldmarktberoep slechts
in beperkte mate. Dit heeft een kleine stijging van de rentelasten tot gevolg.
Het voordelig saldo van uitgaven en ontvangsten van renteswaps bedraagt circa € 30
miljoen. De ontvangsten in het kader van het kasbeheer zijn lager dan geraamd.Financiën IXB FINANCIËN: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)3 553,5 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Belastingdienst– 40,0 Vergoeding proceskosten– 16,0 Waarderingskosten woz30,0 Diversen0,2  – 25,8 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 12,2  – 12,2 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen14,4 Niet tot een ijklijn behorend Heffings- en invorderingsrente40,0Diversen– 19,0  35,4 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 2,6 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)3 550,9 Totaal Internationale samenwerking158,7 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)3 709,6IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)2 709,1 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Afdracht sens– 38,1 Eki20,0 Verkopen defensie– 32,7 Diversen– 5,4  – 56,2 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 6,2  – 6,2 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen8,4 Niet tot een ijklijn behorend  Heffings- en invorderingsrente45,0 Verkoop aandelen kpn2 020,3 Diversen34,0  2 107,7 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20042 045,3 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)4 754,4 Totaal Internationale samenwerking28,2 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)4 782,5BelastingdienstBij de Belastingdienst wordt een onderuitputting van circa € 40
miljoen verwacht; dit hangt m.n. samen met een vertraging van een aantal ICT-projecten
en huisvestingsprojecten.Vergoeding proceskostenDe uitgaven ingevolge de wet kosten bezwaarfase, waarbij belastingplichtigen
een vergoeding kunnen krijgen voor proceskosten, blijven sterk achter bij
de ramingen.Waarderingskosten WOZOp basis van ingediende voorschotverzoeken in het kader van de z.g. vangnetregeling
WOZ wordt verwacht dat het WOZ-budget per saldo tot een overschrijding zal
leiden.Heffings- en invorderingsrenteOp basis van realisaties worden zowel aan de uitgavenals aan de ontvangstenkant
de ramingen van de heffings- en invorderingsrente verhoogd; per saldo is er
een kleine meevaller.Afdracht SENSAls gevolg van lagere rendementsverwachtingen is de raming benedenwaarts
bijgesteld. Daarnaast heeft SENS op grond van richtlijnen van de Raad
voor de Jaarverslaggeving een wettelijke reserve ten laste van de afdracht
gevormd.EKIDe ontvangsten ingevolge de exportkredietverzekering komen hoger uit dan
geraamd, mede door een betaling van Nigeria.Verkopen defensieDe verkopen van defensiematerieel door Domeinen vallen tegen ten opzichte
van de raming.Verkoop aandelen KPNHet betreft hier de netto opbrengst van de recente verkoop van aandelen
KPN.Defensie X DEFENSIE: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)7 165,4 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Arbeidsvoorwaardengeld– 111,0 Investeringsprojecten– 126,0 Nationale sigint organisatie– 20,9 Prijsstijgingen onderhoud vliegtuigen21,0 Diversen44,9 – 192,0 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Evolved sea sparrow missile30,0 Exploitatie koninklijke luchtmacht35,0 Invulling taakstelling voorjaarsnota55,9 Lening kmar– 29,0 Opvolger f-1627,0 Diversen45,6 164,5 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen8,5  8,5 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 19,1 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)7 146,3 Totaal Internationale samenwerking239,6 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)7 385,9X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)268,5 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 2,7 Niet tot een ijklijn behorend  Vertraagde btw-ontvangsten– 55,0 – 57,7 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 57,7 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)210,9 Totaal Internationale samenwerking1,4ArbeidsvoorwaardengeldGereserveerde middelen voor arbeidsvoorwaarden komen dit jaar niet tot
besteding en schuiven conform afspraak door naar het volgend jaar. Een deel
van deze middelen zal worden gebruikt voor het Sociaal Beleidskader.InvesteringsprojectenEen divers aantal investeringsprojecten van de krijgsmachtonderdelen heeft
vertraging opgelopen, mede als gevolg van de stringente toepassing van het
voorafgaand financieel toezicht in verband met de te nemen (operationele en
organisatorische) maatregelen om de gevolgen van het Strategisch Akkoord en
het Hoofdlijnenakkoord te kunnen accommoderen. Het gaat hier onder meer om
de projecten TITAAN en TACTIS van de Koninklijke landmacht en de projecten
LUMOB en «zelfbescherming transporthelikopters» bij de Koninklijke
luchtmacht. Nationale Sigint Organisatie (NSO)In het kader van de terrorismebestrijding is besloten de satelliet-interceptiecapaciteit
te vergroten. Hiertoe zal de NSO opgericht worden. Hiermee is echter door
onvoorziene problemen met bestemmingsplannen vertraging opgelopen.Prijsstijgingen onderhoud vliegtuigenEr is in de luchtvaartsector sprake geweest van bovenmatige prijsstijgingen
voor het onderhoud van zowel jachtals transportvliegtuigen.Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM)De ESSM is een raket voor op de LC-Fregatten en dient voor de bestrijding
van oppervlaktedoelen. De Marine heeft een bestelling ESSM's geplaatst die
oorspronkelijk voor 2004 gepland stond.Exploitatie Koninklijke luchtmacht (Klu)In verband met diverse hogere exploitatiekosten wordt de begroting van
de Klu opgehoogd.Invulling taakstelling VoorjaarsnotaDe taakstelling (het deels niet uitkeren van de prijsbijstelling) die
Defensie bij de Voorjaarsnota opgelegd heeft gekregen is nu ingevuld.Lening KmarEen reservering bij de Koninklijke landmacht voor het terugbetalen van
een lening van € 29 miljoen die door de Koninklijke marechaussee
(Kmar) is verstrekt wordt aangewend voor problematiek elders op de begroting.Opvolger F-16Op grond van het Memorandum of Understanding (MOU) wordt een versnelde
betaling (nochtans binnen het oorspronkelijk overeengekomen betalingsschema)
voorzien voor de System Development and Demonstration (SDD) fase van de Joint
Strike Fighter (JSF).Vertraagde BTW-ontvangstenen verwachte BTW-teruggave bij de Koninklijke marine als gevolg van een
gewijzigde systematiek is vertraagd en zal zich waarschijnlijk in 2004 voordoen. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING
EN MILIEUBEHEER: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)3 545,7 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Diversen5,2  5,2 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Bodemsanering22,0 Huursubsidie: vertraging T-biljettenactie– 40,0 Diversen– 15,6  – 33,6 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 5,9  – 5,9Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 34,3Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)3 511,4 Totaal Internationale samenwerking15,4 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)3 526,7XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING
EN MILIEUBEHEER: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)162,1 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Diversen0,0  0,0 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Ontvangsten bodemsanering19,2 Diversen14,7  33,9 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen7,8  7,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200441,7Diversen – HuursubsidieBinnen de huursubsidie treedt een tegenvaller op van € 5,4 miljoen
als gevolg van meer nabetalingen van voorgaande huurtijdvakken. Deze tegenvaller
is in de post diversen opgenomen.BodemsaneringHet budget voor bodemsanering is opgehoogd. Dit is mogelijk door meevallende
ontvangsten. Hiermee is de extensivering bij Voorjaarsnota voor een deel gecompenseerd.
De extra bodemsaneringsontvangsten die uit deze uitgaven voortvloeien zullen
binnen het bodemsaneringsprogramma worden aangewend. Huursubsidie: vertraging T-biljettenactieDe Belastingdienst is een voorlichtingscampagne begonnen waarbij ouderen
wordt gewezen op het feit dat zij gebruik kunnen maken van verschillende fiscale
aftrekposten. Omdat hierdoor naar verwachting het beroep op de huursubsidie
hoger zou worden, is bij Voorjaarsnota het huursubsidiebudget verhoogd. De
uitvoering van de T-biljettenactie is echter vertraagd, waardoor € 40
miljoen dit jaar niet tot besteding zal komen.DiversenEen groot deel van het budget voor de sanering van vuurwerkbedrijven is
ook dit jaar niet tot besteding gekomen. Daarom is circa € 11 miljoen
teruggeboekt naar de aanvullende post. Deze overboeking maakt deel uit van
de post diversen.Ontvangsten bodemsaneringEr zijn extra ontvangsten gerealiseerd als gevolg van restitutie van te
hoge bevoorschotting, restitutie van middelen voor projecten die (deels) zijn
komen te vervallen en gedeeltelijke terugvordering van onderuitputting bij
het bevoegd gezag (ca. € 15 miljoen). Ook zijn er ontvangsten gerealiseerd
uit hoofde van het verhaal van saneringskosten op veroorzakers dan wel op
grondeigenaren (€ 4 miljoen).Verkeer en Waterstaat XII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)6 175,3 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Baggerwerkzaamheden17,4 Gis II26,5 N1133,4 Voorfinanciering frequentie-veilingkosten/dekking
gis II – 26,9 Diversen– 6,3  44,1 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 8,8 Niet tot een ijklijn behorend  Btw535,9 Diversen25,1 552,2 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004596,1 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)6 771,4 Totaal Internationale samenwerking15,2 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)6 786,7XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)137,3 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  N1133,4 Diversen0,7  34,1 Technische mutaties  Niet tot een ijklijn behorend  Diversen– 8,0  – 8,0Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200426,1Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)163,4 Totaal Internationale samenwerking– 2,7 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)160,7BaggerwerkzaamhedenEr is een versnelling opgetreden bij de Baggerwerkzaamheden aan het Noordzeekanaal,
de Eurogeul en diverse sluizen.GIS IIDe geluidsisolatie van woningen rondom Schiphol verloopt voorspoediger
dan voorzien. Ook noopt het toegenomen aantal vliegbewegingen op de Noord-Zuidbaan
te Maastricht Aachen Airport tot een intensivering van het geluidsisolatieprogramma
aldaar. De kosten worden voorgefinancierd door Verkeer en Waterstaat en door
de luchtvaartsector terugbetaald.N11De mutatie heeft betrekking op de vervroegde aflossing van de lening ten
behoeve van de N11 (tussen Bodegraven en Alphen a/d Rijn). Deze uitgaven werden
via V&W, door het ministerie van Financiën voorgefinancierd. Met
deze mutatie wordt de hele voorfinanciering afgekocht. Tegenover deze uitgavenverhoging
staat een even grote verhoging van de ontvangsten.Voorfinancieringskosten Frequentieveilingen/dekking GIS
IIDe kosten van de veiling van etherfrequenties zijn de afgelopen jaren
onder meer door V&W voorgefinancierd. Die kosten zijn bij de Miljoenennota
via de begroting van OC&W aan V&W terugbetaald. De middelen worden
nu ingezet ten behoeve van de bovengenoemde uitgaven voor GIS II.BTWDit betreft de vergoeding van BTW – Openbaar Vervoer over 2003.Motie SmedinghuisTen aanzien van de verwerking en dekking van de kosten gemoeid met de
brand van het Smedinghuis en de nieuwbouw ervan, zal de minister van Verkeer
en Waterstaat gelet op de door de Kamer aanvaarde motie terzake, hierover
de Kamer binnenkort nader informeren.Economische Zaken XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)1 611,7 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Afkoop stadsmeierrechten5,9 Borgstellingsregeling9,0 Energievoorziening, energie efficiency en duurzame
energie– 28,0 Omschakelen zendmasten– 13,0 Restant taakstelling30,0 Technologische ontwikkelings- en samenwerkingsprojecten18,5 Tros-regeling– 16,5 Diversen– 2,0  3,9 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Co2-gelden– 11,5 Huisvesting en e-dienstverlening7,1 Restant taakstelling– 7,0 Diversen3,2  – 8,2 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 13,1  – 13,1Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 17,4Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)1 594,2 Totaal Internationale samenwerking205,1 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)1 799,4XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)2 986,3 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Borgstellingsregeling8,0 Diverse ontvangsten ondernemingsklimaat6,0 Fokker7,0 Holland casino– 18,0 Ruimtelijk economisch beleid– 5,0 Technologische ontwikkelingsprojecten– 11,0 Diversen6,0 2,0 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen7,1  – 1,9 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 2,7  – 2,7Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 2,6Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)2 983,7 Totaal Internationale samenwerking14,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)2 997,8StadsmeierrechtenOp basis van de Herinrichtingswet 1979 en een daaruit voortvloeiend besluit
in 1983 van LNV en VROM, is bepaald dat LNV (penvoerder), VROM en EZ ieder
een gelijk deel van het nadelig saldo van de opheffing van de stadsmeierrechten
voor hun rekening nemen. BorgstellingsregelingDe borgstellingsregeling vergroot de toegang van bedrijven in het MKB
tot het bankkrediet. Voor bedrijven die over onvoldoende zekerheden beschikken
staat de overheid borg voor een deel van de nieuwe kredietverstrekking. Door
de economische neergang worden meer verliesdeclaraties ingediend dan verwacht.Energievoorziening, energie-efficiency en duurzame energieBij diverse regelingen blijken de uitgaven voor opdrachten uitgevoerd
door Senter en Novem later plaats te vinden dan geraamd. De afwikkeling van
toegezegde subsidies voor de inmiddels afgeschafte EINP-regeling en EINP-wind
verloopt trager dan eerder geraamd.Omschakelen zendmastenind mei zijn er nieuwe vergunning afgegeven voor de commerciële radiostations.
Door nieuwe technieken kunnen er nu meer vergunningen afgegeven worden dan
daarvoor. Echter, door die nieuwe technieken moesten ook de zendermasten worden
aangepast, zowel technisch als bouwkundig. Het vorige kabinet heeft toegezegd
zowel de eenmalige omschakelkosten te vergoeden als de hogere exploitatiekosten.
Deze aanpassing verloopt trager dan verwacht.Restant taakstellingBij de vermoedelijke uitkomsten werd voorzien dat het uitgavenniveau van
de begroting van EZ voor 2003 lager zou uitvallen. Dit is toen geboekt op
het artikel onvoorzien. Nu bij Najaarsnota is het duidelijk bij welke artikelen
dit plaatsvindt. Met deze mutatie wordt de eerdere boeking op het artikel
onvoorzien tegengeboekt.Technologische ontwikkelings- en samenwerkingsprojectenDe betaling in het kader van de (inmiddels afgeschafte) regeling Technologische
ontwikkelingsprojecten en de regeling Technologische Samenwerking verloopt
sneller dan geraamd.Tros-regelingVoor de tijdelijke regeling ondersteuning scheepsbouw was de verwachting
dat vanwege de enorme inschrijving al in 2003 een groot deel van het budget
zou worden betaald. Omdat de regeling pas in september formeel van start is
gegaan, worden in 2003 relatief weinig betalingen gedaan. Veel betalingen
zullen derhalve in 2004 plaatsvinden.CO2-geldenVan de aan de EZ-begroting voor 2003 toegevoegde middelen voor het CO2-reductieplan (CO2-gelden) wordt verwacht dat € 11,5
miljoen niet uitgegeven wordt, dit wordt derhalve teruggeboekt naar de aanvullende
post.Huisvesting en e-dienstverleningDe kosten van de huisvesting betreffen een incidentele verschuiving van
uitgaven voorzien in voorgaande jaren naar 2003 van de herhuisvesting van
het kernministerie (€ 4,1 miljoen) en een structurele verhoging
van de totale huurkosten (€ 1,0 miljoen), onder meer door nieuwe
huisvesting DGTP. Deze tegenvallers zijn tezamen met andere beleidsprioriteiten
en besparingsmogelijkheden meegenomen bij de invulling van de apparaattaakstellingen
van het kabinet Balkenende II.Restant taakstellingDe middelen die nog beschikbaar zijn op het artikel nominaal en onvoorzien
worden ingezet voor de invulling van de resterende taakstellingen. BorgstellingsregelingIn de eerste drie kwartalen van 2003 hebben meer bedrijven die al eerder
verliesdeclaraties hadden ingediend, een deel van hun schulden toch nog terugbetaald.Diverse ontvangsten ondernemingsklimaatVan Stork zijn de deelname aan de ontwikkeling van de JSF gelden ontvangen.
Het gaat om een in de medefinancieringsovereenkomst afgesproken bedrag dat
Stork i.v.m. vooraf moet afstaan aan het Rijk.FokkerVanwege een niet geraamde ontvangst uit de Fokker-boedel van € 6,1
miljoen wordt de raming voor 2003 opgehoogd tot € 7 miljoen.Holland CasinoDe afdrachten van Holland Casino vallen € 18 miljoen lager uit
door hogere normen voor de pensioendekking in 2002 en tegenvallende bezoekersaantallen
in de eerste drie kwartalen van 2003.Ruimtelijk economisch beleidDe lagere ontvangsten komen voornamelijk door uitstel van de verkoop van
Maastricht Airport.Technologische ontwikkelingsprojectenBetreft een bijstelling (– € 11 miljoen) van een
eerder ophoging bij Miljoenennota (+ € 27 miljoen) van de raming
van terugontvangsten in het kader van de regeling technologische ontwikkelingsprojectenkredieten.Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT:
UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)2 403,9 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Eindejaarsmarge 200217,0 Oplossingen eindejaarsmarge 2002– 15,6 Schikking fokverbod60,0 Vogelpest13,0 Diversen– 0,8 73,2 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen41,3  41,3Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004115,9Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)2 519,8 Totaal Internationale samenwerking25,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)2 544,7XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)671,4 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Eu-ontvangsten einddeclaratie mkz crisis– 33,2 Eu-ontvangsten vogelpest30,0 Diversen0,1  – 3,1 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen12,4 Niet tot een ijklijn behorend  Landbouwheffingen80,0 Diversen– 11,0  81,4 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200478,2 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)749,6 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)749,6Negatieve eindejaarsmarge 2002De negatieve eindejaarsmarge uit 2002 van € 17 miljoen wordt
voor € 15,6 miljoen ingevuld door onder meer middelen die niet tot
besteding zijn gekomen bij verwerving droge EHS en een duurzamer gewasbeschermingspraktijk.
De resterende € 1,4 miljoen wordt aan de ontvangstenkant gevonden
in vrijvallende renteopbrengsten van het Ontwikkeling- & Saneringsfonds.Schikking fokverbodIn het kader van de varkenspestcrisis is in 1997 de regeling fokverbod
varkens uitgevaardigd waarbij het verboden werd om varkens in bepaalde gebieden
te insemineren of te bevruchten. Het College van beroep voor het bedrijfsleven
heeft het fokverbod in augustus 2001 onverbindend verklaard. De overheid gaat
met de veehouders die de Staat aansprakelijk hebben gesteld voor de geleden
schade een schikking treffen. Hiervoor is een bedrag van € 60 miljoen
gereserveerd.VogelpestIn het kader van de bestrijding Vogelpest wordt een aanvullende bijdrage
van € 13 miljoen, via de LNV-begroting in het Diergezondheidsfonds
gestort. Dit bedrag is voor € 8 miljoen bestemd voor de vergoeding
voor het vernietigen van broedeieren. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten
voor de bestrijding van Aviaire Influenza (AI) € 5 miljoen hoger
uitgevallen dan in de voorlopige raming bij Voorjaarsnota was opgenomen.EU-ontvangsten einddeclaratie MKZ-crisisAfronding van de einddeclaratie MKZ ad. € 33,2 miljoen door
de EU vindt plaats in 2004 (en niet in 2003) vanwege nog openstaande discussiepunten.EU-ontvangsten vogelpestVanuit de EU is men bereid de voorschotbetaling in 2003 met € 30
miljoen te verhogen.LandbouwheffingenDe ontvangsten 2003 aan landbouwheffingen vallen naar verwachting € 80
miljoen hoger uit dan geraamd met name als gevolg van de gunstige euro/dollar
verhouding en in 2002 afgesloten handelscontracten. Sociale Zaken en Werkgelegenheid XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)22 206,6 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Diversen– 0,7 Sociale zekerheid  Fwi volume– 233,2 Id-stimulering– 44,3 Tw volume– 17,4 Diversen– 6,4  – 302,0 Beleidsmatige mutaties  Sociale zekerheid  Afwikkeling arbvo103,0 Afwikkeling esf58,7 Afwikkeling kliq15,4 Diversen– 0,6  176,5 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen7,2 Sociale zekerheid  Diversen– 37,2  – 30,0Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 155,5Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)22 051,1 Totaal Internationale samenwerking0,7 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)22 051,8XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)939,7 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin Diversen0,3 Sociale zekerheid  Ontvangsten wsw– 16,2 Scholing en activering– 80,0 Diversen1,0 – 94,9 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen0,1 Sociale zekerheid  Diversen1,0  1,1 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen0,7  0,7 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 93,2 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)846,5 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)846,5FWI volumeDe bijstandsuitgaven die lopen via het Fonds Werk en Inkomen (FWI) komen
in 2003 lager uit. Enerzijds is op basis van de uitvoeringsinformatie vastgesteld
dat het bijstandsvolume met ongeveer tienduizend uitkeringen minder stijgt
dan werd geraamd. Dit verklaart bijna de helft van de bijstelling en zal doorwerken
op de meerjarenramingen. Anderzijds is duidelijk dat ook in de hoogte van
het beschikbare budget ruimte zit ten opzichte van de raming. De uitgaven
worden daarom nu in overeenstemming gebracht met het kaspatroon.ID-stimuleringMet de landelijke stimuleringsregeling ID-banen wordt zowel de uitstroom
uit ID-banen als de verschuiving naar reguliere financieringsbronnen bevorderd.
De realisatie van toekenningen is lager dan geraamd. Dit leidt tot lagere
uitgaven in 2003.TW volumeDe Toeslagenwet (TW) geeft een aanvulling op de sociale zekerheidsuitkeringen
om op maandbasis het minimum te garanderen. Omdat de ramingen voor met name
de WW neerwaarts zijn bijgesteld, is ook het beroep op de TW lager dan verwacht.Afwikkeling ArbvoBij de afwikkeling van Arbvo heeft zich een extra tegenvaller gemanifesteerd
van € 103 miljoen. Dit betreft met name uitgaven voor het sociaal
plan (de zgn. «herplaatsers») en ESF.Afwikkeling ESFVoor de afwikkeling van de oude ESF-programmaperiode was op de aanvullende
post € 80 miljoen voor dit jaar gereserveerd. Naar huidige inzichten
zal hiervan € 58,7 miljoen in 2003 tot betaling komen. Om de betaling
te faciliteren zijn deze middelen overgeheveld naar de begroting van SZW.Afwikkeling KliqMet Kliq is overeengekomen dat indien 80% van het onderhanden werk zou
zijn uitgevoerd, het resterende bedrag (20%) bevoorschot zou worden. Aangezien
dit eerder is gerealiseerd dan aanvankelijk geraamd, is € 15,4 miljoen
ten laste van de aanvullende post in 2003 gefinancierd. In 2004 zal de voor
dit doel op de begroting geraamde € 15 miljoen kunnen vrijvallen.Ontvangsten WSWOp basis van realisatiegegevens zijn de anticumulatiebaten neerwaarts
bijgesteld.Scholing en activeringDoor vertragingen in de terugvordering worden de niet bestede middelen
van gemeenten aan scholings- en activeringsinspanningen naar verwachting niet
meer in 2003 terugontvangen.Volksgezondheid, Welzijn en Sport XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT:
UITGAVEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)9 910,8 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Diversen7,8 Doelmatigheidsonderzoek– 5,7 Opleidingen– 6,6 Reorganisatie rvv5,4 Subsidietaakstelling ha7,4 Topsportevenementen en -accommodaties– 7,3 Wvg10,0 Diversen– 25,6  – 14,6 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Loonbijstelling oorlogsgetroffenen25,3 Werkzaamheden rivm11,5 Diversen19,2 Niet tot een ijklijn behorend  Correctie rijksbijdrage zfw– 23,9 Diversen4,0 36,1 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200421,6 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)9 932,4Totaal Internationale samenwerking0,7 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)9 933,0XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)112,3 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Arbeidsmarktbeleid7,8 Diversen7,8  15,6 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Werkzaamheden rivm11,5 Diversen14,5  26,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200441,6 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)153,9 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)153,9DoelmatigheidsonderzoekEen deel van de middelen voor doelmatigheidsonderzoek werd via de budgetten
van academische ziekenhuizen beschikbaar gesteld. Omdat evaluatie uitwees
dat dit niet de meest efficiënte manier was, zijn de middelen toegevoegd
aan het reguliere doelmatigheidsonderzoek. Vanwege de evaluatie en administratieve
redenen waren de middelen niet meer op tijd beschikbaar om meegenomen te kunnen
worden bij het doelmatigheidsonderzoek 2003 van ZON-MW.OpleidingenEr is sprake van een lager dan geraamde instroom van huisartsen. Het budget
voor opleidingen komt als gevolg daarvan niet geheel tot besteding. Reorganisatie RVVExtra uitgaven aangaande de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees
(RVV) bleken nodig. Om te komen tot een kostendekkend tarief is een reorganisatie
in gang gezet en worden tariefaanpassingen doorgevoerd. Daarnaast dienden
de extra uitgaven ter dekking van activiteiten op het terrein van VWS die
niet bij de sector in rekening konden worden gebracht.Subsidietaakstelling HADe subsidietaakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord wordt nu ingevuld.Topsportevenementen en -accommodatiesDe uitwerking van de nieuwe regeling topsportevenementen en -accommodaties
laat langer op zich wachten dan waarmee van tevoren rekening was gehouden.WVGDoor een toenemend beroep op de voorzieningen die de Wet Voorzieningen
Gehandicapten biedt, is een tegenvaller ontstaan. De tegenvaller manifesteert
zich vooral bij de dure woningaanpassingen en in mindere mate bij sociaal
vervoer.Loonbijstelling oorlogsgetroffenenJaarlijks vindt loon- en prijsaanpassing plaats van de budgetten voor
de wetten en regelingen oorlogsgetroffenen.Werkzaamheden RIVMHet RIVM voert activiteiten uit voor derden. Middels een desaldering wordt
dit op de begroting zichtbaar.Correctie rijksbijdrage zfwHet betreft de tegenboeking van een bij Miljoenennota ten onrechte geboekte
mutatie in begrotingsjaar 2003.ArbeidsmarktbeleidIn 2001 hebben de sectorfondsen meer dan 10% van hun budget niet besteed.
Het niet bestede bedrag boven de 10% is nu teruggevorderd.Homogene Groep Internationale Samenwerking HOMEGENE GROEP
INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN 2003 Stand Miljoenennota 20044 401,3 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Crisisbeheersingsoperaties– 33,9 – 33,9 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Bedrijfslevenprogramma– 16,8 Eki-schuldkwijtschelding300,0 Europees ontwikkelingsfonds29,8 Internationaal strafhof– 17,0 Macro-georienteerde programmahulp– 29,0 Multilaterale banken (Financien)68,8 Rentesubsidies– 26,0 Speciale activiteiten maatschappelijke organisaties20,5 Worldbank Partnership Programma's19,8 1ejaars opvang asielzoekers– 32,4 Diversen– 46,2  271,5 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Corporate rate45,0 Diversen12,2  57,2 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004294,8 Stand Najaarsnota 20034 696,1HOMEGENE GROEP
INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN 2003 Stand Miljoenennota 2004112,2Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Diversen0,6  0,6 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Corporate rate45,0 Diversen12,2  57,2Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200457,8Stand Najaarsnota 2003170,0CrisisbeheersingsoperatiesBij Najaarsnota blijkt dat er in 2003 minder uitgaven dan geraamd worden
gedaan voor de lopende uitgaven voor crisisbeheersingsoperaties bij Defensie.BedrijfslevenprogrammaDe uitgaven voor het bedrijfslevenprogramma zijn lager dan verwacht doordat
er minder beroep is gedaan op het ORET/MILIEV-regeling. De internationaal
onzekere economische situatie, SARS en de oorlog in Irak hebben geleid tot
minder aanvragen.EKI-schuldkwijtscheldingBij Voorjaarsnota is € 300 miljoen additionele EKI-schuldkwijtschelding
ingeboekt vanwege verwachte schuldkwijtscheldingen. Conform afspraak is de
werkelijke schuldkwijtschelding bij Najaarsnota bezien en de werkelijk gerealiseerde
kwijtschelding aan het ODA-budget toegerekend. De extra ingeboekte schuldkwijtschelding
van EKI-leningen wordt dit jaar niet gerealiseerd. Hierdoor ontstaat ruimte
voor extra ODA-uitgaven.Europees OntwikkelingsfondsDe derde en laatste tranche van de EU-uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking
via het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is definitief vastgesteld. Op basis
van deze vaststelling wordt de bijdrage van Nederland aan het Europese Ontwikkelingsfonds
verhoogd.Internationaal StrafhofVanwege een vertraging in de verbouwing en beveiliging van de tijdelijke
huisvesting wordt er dit jaar minder uitgaven gerealiseerd voor de huisvesting
van het Internationaal Strafhof. Macrogeoriënteerde programmahulpNaar verwachting wordt dit jaar een aantal verstrekkingen van macrogeoriënteerde
programmahulp net niet meer gerealiseerd. De ramingen worden overeenkomstig
naar beneden bijgesteld.Multilaterale bankenBij Augustusbrief zijn de betalingen aan een aantal multilaterale banken
uitgesteld. Vanwege de ontstane ruimte op een aantal andere dossiers kunnen
deze betalingen alsnog uitgevoerd worden.RentesubsidiesAls gevolg van een lagere rentestand en een afname van de leningenportefeuille
van de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) wordt er
minder uitgegeven aan rentesubsidies.Speciale activiteiten maatschappelijke organisatiesDe uitgaven voor de speciale activiteiten van maatschappelijke organisaties
wordt verhoogd ten behoeve van de eenmalige financiering van het Nederlands
Rode Kruis (NRK), Care en Healthnet.Daarnaast worden vanwege de politieke prioriteit extra milieu-uitgaven
gerealiseerd via de maatschappelijke organisaties.Worldbank Partnership Programma'sDe uitgaven voor de Worldbank Partnership Programma's worden verhoogd
met name voor het Global Fund to Fight Aids Tuberculosis and Malaria (GFATM).
Aangezien de liquiditeitsbehoefte bij deze partnershipprogramma's groter was
dan verwacht wordt het budget verhoogd.1e jaarsopvang asielzoekersDe verwachte instroom van asielzoekers is lager dan geraamd. Conform de
afspraken bij het Strategisch Akkoord wordt de raming bijgesteld van een instroom
van 18 000 asielzoekers naar 15 000. Dit betekent dat er minder
uitgaven voor de 1e jaarsopvang asielzoekers toegerekend worden aan ODA.Corporate rateDe desaldering van € 45 miljoen betreft een meevaller uit hoofde
van koersverschillen. De bijstelling ontstaat door de fors lagere dollar koers
gedurende 2003 ten opzichte van de gehanteerde corporate rate.Gemeentefonds GEMEENTEFONDS: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)13 811,4 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Wijziging betalingsverloop algemene uitkering– 23,1  – 23,1 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Van szw: implementatiekosten wwb20,0 Diversen1,5 21,5 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 1,6 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)13 809,9 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)13 809,9Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2003Omdat de definitieve gegevens op basis waarvan de gelden uit het gemeentefonds
worden verdeeld nog niet beschikbaar zijn, zal in het uitkeringsjaar 2003
een bedrag van € 23,1 miljoen niet tot uitkering komen. Dit bedrag
wordt volgend jaar uitgekeerd aan de gemeenten.Van SZW: Implementatiekosten WWBIn 2003 wordt een bedrag van € 20 miljoen aan het gemeentefonds
toegevoegd in verband met de kosten van implementatie van de Wet Werk en Bijstand.
Dit is onderdeel van een totaalbedrag van € 40 miljoen dat voor
de implementatie van de WWB beschikbaar is gesteld. In 2004 zal nog een bedrag
van € 15 miljoen worden toegevoegd aan het gemeentefonds bij wijze
van tweede tranche. € 5 miljoen wordt door het ministerie van SZW
geïnvesteerd in het steunpunt WIS.Provinciefonds PROVINCIEFONDS:
UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)1 143,3 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Diversen1,9  1,9 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20041,9 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)1 145,2 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)1 145,2Accres Gemeentefonds/Provinciefonds ACCRES GEMEENTEFONDS/PROVINCIEFONDS:
UITGAVEN 2003 Stand Miljoenennota 20040,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20040,0 Stand Najaarsnota 20030,0BTW-compensatiefonds BTW-COMPENSATIEFONDS:
UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)252,3 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20040,0 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)252,3 Totaal Internationale samenwerking0,0Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)252,3Infrastructuurfonds INFRASTRUCTUURFONDS:
UITGAVEN  2003 tand Miljoenennota 2004 (excl. IS)6 454,6 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  A28 zwolle– 33,0 Duurzaam veilig– 20,0 Onderhoudsproblematiek waterbeheren en vaarwegen92,9 Vertraging GDU– 72,0 Diversen15,3  – 16,8 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Convenant 2003 (Prorail)368,0 Diversen25,5 Niet tot een ijklijn behorend  Btw535,9  929,4Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004912,6Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)7 367,2 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)7 367,2INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)6 423,6 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Lagere ontvangsten EU Betuweroute– 18,0 Diversen1,2  -16,8 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Convenant 2003 (Prorail)368,0 Diversen25,5 Niet tot een ijklijn behorend  Btw535,9  929,4Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004912,6Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)7 336,3 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)7 336,3A28 ZwolleHet benuttingsproject op de A28 bij Zwolle is vertraagd doordat bestuurlijke
overeenstemming is vertraagd; het project zal in 2004 aanvangen. Daarnaast
heeft het programma ZSM (Zichtbaar Slim Meetbaar) enige vertraging opgelopen
doordat de Eerste Kamer later dan verwacht heeft ingestemd met de Spoedwet
Wegverbreding.Duurzaam VeiligDe regeling Startprogramma Duurzaam Veilig loopt dit jaar af. Op basis
van de aanvragen blijft een bedrag van € 20 miljoen onbesteed. Dit
bedrag wordt naar 2004 geschoven, ter financiering van nog uit 2003voortvloeiende
betalingen, dan wel ter financiering van de (nieuwe) interimregeling Duurzaam
Veilig.Onderhoudsproblematiek waterbeheren en vaarwegenEr is sprake van een aanzienlijke achterstand met betrekking tot het onderhoud
van vaarwegen.Ook waren er enkele calamiteiten die tekorten op dit terrein veroorzaakten,
zoals de extreme droogte en het opruimen van het vrachtschip de Tricolor.Vertraging GDUDoordat de verlaging van de ondergrens voor de Gebundelde Doel Uitkering
(GDU) met één jaar is uitgesteld, komt het programma regionale/lokale
infrastructuur later op gang. Daarom wordt er in 2003 een overschot voorzien
van € 72 miljoen. Dit komt in 2004 weer beschikbaar ter financiering
van de GDU. Thans worden de onbestede gelden aangewend ter dekking van problematiek
elders binnen het infrafonds (met name aan onderhoud vaarwegen).BTWDit betreft de vergoeding van BTW – Openbaar Vervoer over 2003.Convenant ProrailDit bedrag heeft betrekking op de leenfaciliteit. Met de ondertekening
van een convenant is dit bedrag als lening door Financiën aan Prorail
beschikbaar gesteld. V&W staat garant voor de door Prorail te betalen
rente en aflossing.Lagere ontvangsten EU BetuwerouteDe EU-bijdrage valt lager uit dan verwacht, hetgeen een verlaging van
de ontvangstenraming tot gevolg heeft.Fonds Economische Structuurversterking FONDS ECONOMISCHE
STRUCTUURVERSTERKING: UITGAVEN 2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)2 963,5 Technische mutaties  Niet tot een ijklijn behorend  Kennis ices/kis3– 98,7 Diversen– 5,2 – 103,9 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 103,9 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)2 859,6 Totaal Internationale samenwerking0,0Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)2 859,6FONDS ECONOMISCHE
STRUCTUURVERSTERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN 2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)2 000,4 Technische mutaties  Niet tot een ijklijn behorend  Diversen8,4  8,4 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20048,4 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)2 008,9 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)2 008,9Kennis ICES/KISDe geraamde uitgaven voor ICES/KIS komen dit jaar niet meer tot besteding
en worden doorgeschoven naar een later tijdstip.AOW-spaarfonds AOW-SPAARFONDS:
UITGAVEN 2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)0,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20040,0 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)0,0 Totaal Internationale samenwerking0,0Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)0,0AOW-SPAARFONDS:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN 2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)3 198,7 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20040,0 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)3 198,7 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)3 198,7Diergezondheidsfonds DIERGEZONDHEIDSFONDS:
UITGAVEN 2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)267,4 Technische mutaties  Niet tot een ijklijn behorend  Diversen14,3  14,3Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200414,3Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)281,7 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)281,7DIERGEZONDHEIDSFONDS:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN 2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)261,2 Technische mutaties  Niet tot een ijklijn behorend  Diversen14,3  14,3Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200414,3Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)275,5 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)275,5Diversen uitgavenDe verhoging van de uitgaven heeft betrekking op het onderzoek van verdachte
verschijnselen bij dieren van (€ 3,3 miljoen), de schadeloosstelling
voor de opkoop van broedeieren (per saldo € 6 miljoen) en de uitvoeringskosten
(€ 5 miljoen). De laatste twee posten houden verband met de uitbraak
Vogelpest. De uitgaven desalderen met de inkomsten aan de ontvangstenzijde.Arbeidsvoorwaarden Ap81 ARBEIDSVOORWAARDEN 2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)45,8 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Vrijval– 18,0  – 18,0 Technische mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Uitdeling oorlogsgetroffenen– 25,3 Diversen– 2,5  – 27,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 45,8 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)0,0 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)0,0VrijvalDe «reguliere loonbijstelling» wordt geraamd én uitgedeeld
op basis van de CEP-raming in het lopende jaar. De uitdeling van de structurele
jaartranche vindt plaats bij Voorjaarnota. De op de aanvullende post resterende
middelen zijn bedoeld voor o.a. de uitkering oorlogsgetroffenen. De gerealiseerde
uitkeringen zijn lager uitgekomen dan geraamd.Uitdeling oorlogsgetroffenenIn het kader van de indexatie van de uitkeringen oorlogsgetroffenen is
conform bestaande afspraken € 25,3 miljoen overgeboekt van de aanvullende
post Arbeidsvoorwaarden naar de begroting VWS. Prijsbijstelling/Indexering WSF PRIJSBIJSTELLING/INDEXERING
WSF: UITGAVEN 2003 Stand Miljoenennota 20040,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20040,0 Stand Najaarsnota 20030,0Koppeling uitkeringen/Nominale bijstelling AKW KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE
BIJSTELLING AKW: UITGAVEN 2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)– 0,2 Mee- en tegenvallers  Sociale zekerheid  Diversen0,2  0,2Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20040,2 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)0,0 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)0,0KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE
BIJSTELLING AKW: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN 2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)0,1 Mee- en tegenvallers  Sociale zekerheid  Diversen– 0,1  – 0,1Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 0,1Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)0,0 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)0,0Algemeen ALGEMEEN: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)308,1 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Co2-reductieplan– 21,0 Intertemporele compensatie– 65,3 Reservering irak– 15,9 Reservering lease-afkoop– 100,0 Diversen– 6,1  – 208,3 Beleidsmatige mutaties  Rijksbegroting in enge zin  Co2-reductieplan16,3 Fokverbod– 60,0 Diversen11,0 Sociale zekerheid  Afwikkeling esf– 58,7 Afwikkeling kliq– 15,4  – 106,8 Technische mutaties  Niet tot een ijklijn behorend  Btw openbaar vervoer– 561,2 – 561,2 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 876,3 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)– 568,2 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)– 568,2ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 2004 (excl. IS)958,1 Mee- en tegenvallers  Rijksbegroting in enge zin  Dividendderving16,9 Verkopen defensie– 25,0  – 8,1 Technische mutaties  Niet tot een ijklijn behorend  Verkoop kpn– 950,0  – 950,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 958,1 Stand Najaarsnota 2003 (excl. IS)0,0 Totaal Internationale samenwerking0,0 Stand Najaarsnota 2003 (incl. IS)0,0CO2-reductieplanDe middelen voor het CO2-reductieplan die op de begrotingen
van VROM en EZ niet tot besteding zijn gekomen worden teruggeboekt naar de
aanvullende post. Tevens worden de resterende middelen doorgeschoven naar
volgende jaren.Intertemporele compensatieDe reserveringen voor onder meer de sanering van vuurwerkbedrijven komt
dit jaar niet tot besteding, maar schuift door naar volgend jaar.Reservering IrakDe reservering voor de kosten van de oorlog in Irak komt niet geheel tot
besteding.Reservering lease-afkoopDe reservering voor de afkoop van ondoelmatige leasecontracten komt dit
jaar niet tot besteding.FokverbodDe reservering voor de schikking inzake het fokverbod ten tijde van de
varkenspestcrisis is overgeheveld naar de begroting van LNV. Afwikkeling ESFVoor de afwikkeling van de oude ESF-programmaperiode zijn vanuit de aanvullende
post Algemeen middelen overgeheveld naar de begroting van SZW.Afwikkeling kliqVanuit de aanvullende post Algemeen worden middelen overgeheveld naar
de begroting van SZW voor de bevoorschotting van de resterende 20% van het
onderhanden werk van Kliq.BTW-openbaar vervoerDe vergoeding voor BTW Openbaar Vervoer over 2003 wordt overgeheveld van
de aanvullende post naar de begroting van V&W.DividenddervingBij de verkoop van aandelen KPN was geen sprake van dividendderving. De
eerder geraamde dividendderving kan derhalve vrijvallen.Verkopen DefensieDe taakstelling voor verkoop van overtollig defensiematerieel wordt dit
jaar niet gerealiseerd.Verkoop KPNMet de verkoop van aandelen KPN door de Staat wordt de taakstelling voor
verkopen van staatsdeelnemingen voor 2003 volledig ingevuld.SZA SOCIALE ZEKERHEID:
UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 200457 791,7 Mee- en tegenvallers  Sociale zekerheid  Fwi volume– 233,2 Id-stimulering– 44,3 Rea volume19,3 Tw volume– 17,4 Ufo volume– 24,9 Wao volume– 92,0 Ww volume– 255,0 Diversen– 23,1 – 670,6 Beleidsmatige mutaties  Sociale zekerheid  Afwikkeling arbvo103,0 Diversen– 0,6  102,4 Technische mutaties  Sociale zekerheid  Diversen– 37,2  – 37,2Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 605,4Stand Najaarsnota 200357 186,3SOCIALE ZEKERHEID:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 20041 374,9 Mee- en tegenvallers  Sociale zekerheid  Ontvangsten wsw– 16,2 Scholing en activering– 80,0 Ufo ontvangsten– 24,9 Diversen0,9  – 120,2 Beleidsmatige mutaties  Sociale zekerheid  Diversen1,0  1,0Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 119,2Stand Najaarsnota 20031 255,8REABij de REA is een bijstelling noodzakelijk om de gestegen uitgaven aan
REA-trajecten te dekken. De extra uitgaven worden met name veroorzaakt doordat
UWV meer trajecten inkoopt.UfoConform de ontwikkeling van de andere werkloosheidsgerelateerde uitkeringen
wordt ook de volumeraming van het UFO neerwaarts aangepast. De ontvangsten
Ufo worden ook met € 25 miljoen neerwaarts bijgesteld, omdat deze
ontvangsten één op één gekoppeld zijn aan de uitkeringslasten
Ufo.WAO-volumeDe WAO-instroom in 2003 is lager dan geraamd. Dit effect wordt naar de
huidige inzichten veroorzaakt doordat meer werkgevers (en werknemers) opteren
voor het verlengen van de wachttijd om de reïntegratie meer kans te geven,
wat door de Wet Poortwachter mogelijk is gemaakt. Dit houdt in dat de lagere
instroom in 2003 zich in een later stadium manifesteert, als blijkt dat de
langere reïntegratie-inspanning ineffectief blijkt. Daarnaast treedt
in de WAO-uitgaven ook een aanpassing op van de samenstelling van de WAO-uitgaven:
lagere uitgaven aan WAO-basisuitkeringen tegenover hogere uitgaven ten laste
van WAO-premiedifferentiatieuitkeringen.WW-volumeWat betreft de WW blijkt uit de realisatie tot en met augustus dat er
maandelijks duizenden WW'ers bij komen. De stijging is echter minder dan bij
Miljoenennota werd verwacht.De begrotingsgefinancierde uitgaven worden toegelicht in de VT van SZW.Zorg ZORG: UITGAVEN  2003 Stand Miljoenennota 200443 180,7 Mee- en tegenvallers  Zorg  Curatieve zorg10,0 Geestelijke gezondheidszorg– 100,0 Gehandicaptenzorg300,0 Geneesmiddelen– 200,0 Hulpmiddelen35,0 Verpleging en verzorging175,0  220,0Technische mutaties  Zorg  Diversen– 1,7 – 1,7 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004218,3 Stand Najaarsnota 200343 399,0ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN  2003Stand Miljoenennota 20042 508,6 Mee- en tegenvallers  Zorg  Eigen betalingen awbz– 200,0  – 200,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 200,0 Stand Najaarsnota 20032 308,6Curatieve zorgDe tegenvaller in de curatieve zorg betreft het saldo van diverse kleine
meevallers in de extramurale zorg en een tegenvaller bij de ziekenhuizen (grotendeels
financiering van productie in 2002).Geestelijke gezondheidszorgSinds 1 januari 2003 geldt ook in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)
het boter-bij-de-vis-principe: extra productie wordt vergoed. Het College
Tarieven Gezondheidszorg (CTG) hanteert echter de regel dat de budgetten in
de ggz in eerste instantie met niet meer dan 10% per instelling verhoogd worden.
Pas als de productiestijging dit percentage daadwerkelijk overschrijdt, vindt
aanpassing van het budget aan de productieafspraken plaats. Door deze methode
wordt extra productie pas begin 2004 in de financiering zichtbaar. Omdat er
in de ramingen rekening was gehouden met een productiestijging van meer dan
10% treedt in 2003 een meevaller op.Gehandicaptenzorg en Verpleging en verzorgingRealisatiecijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) tonen aan
dat er in de sectoren gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging € 475
miljoen meer is gefinancierd dan geraamd. De voornaamste reden hiervoor is
dat de veronderstelling van VWS, dat CVZ-cijfers over de financiering uitsluitend
betrekking hebben op de budgetten van instellingen, niet geheel juist is.
Een klein deel van de financiering heeft namelijk betrekking op bovenbudgettaire
vergoedingen, die wel een rechtsgrond in de AWBZ hebben, maar niet in de budgetten
zijn opgenomen. Specifiek gaat het om hulpmiddelen (rolstoelen) en tandheelkundige
hulp in de instellingen.De afgelopen jaren is het bedrag van de financiering dat niet door budgetten
kon worden verklaard meegenomen bij de inschatting van de financieringsachterstanden.
Omdat nu blijkt dat naast budgetten ook bovenbudgettaire vergoedingen
onderdeel uitmaken van de financiering is de in te halen financieringsachterstand
de afgelopen jaren te laag ingeschat. De huidige tegenvaller wordt dus veroorzaakt
door het inhalen van de financieringsachterstand (nabetaling oudere jaren)
en de uitgaven aan de genoemde bovenbudgettaire vergoedingen in 2003 (ca.€ 50
miljoen).GeneesmiddelenDe meevaller bij de geneesmiddelen kent een drietal oorzaken. Allereerst
is er sprake van een prijseffect. De wettelijke maximumprijzen van geneesmiddelen
worden gebaseerd op een gemiddelde van vier landen, waaronder Engeland. Door
de lage koers van het Engelse pond t.o.v. de euro treedt een meevaller op.
Ten tweede zijn twee zgn. «hardlopers» uit het patent gelopen.
Ten derde zijn er in 2002/2003 relatief weinig nieuwe geneesmiddelen toegelaten.HulpmiddelenCVZ-informatie wijst op een stijging van de uitgaven voor hulpmiddelen
van € 35 miljoen. Opvallende kostenstijgingen doen zich voor bij
inrichtingselementen voor woningen, hulpmiddelen voor communicatie en signalering
en mobiliteitshulpmiddelen. Nadere analyse moet uitwijzen wat de precieze
oorzaak van de kostenstijgingen is.Eigen betalingen AWBZOp basis van informatie van het Centraal Administratie Kantoor bijzondere
zorgkosten (CAK) hebben we rekening te houden met een tegenvaller van € 200
miljoen als gevolg van vertraging in de inning van eigen betalingen. De vertraging
houdt verband met het nieuwe inkomensbegrip dat sinds 2003 wordt gehanteerd. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29315-1.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl