Wijziging begrotingsstaat VW (XII) voor 2004 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29921, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

08-12-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004-2005

29921 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. LEESWIJZER2. HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties2.2 De beleidsartikelen2.3 De niet-beleidsartikelen1. LEESWIJZER2. HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutatiesBelangrijkste suppletore mutaties 2004 (Najaarsnota) (Bedragen
in EUR 1 000)Toelichting:2.2 De beleidsartikelen01 VEILIG GOEDERENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00002 VERSTERKING NETWERK GOEDERENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00003 EFFICIËNT WERKEND GOEDERENVERVOERSYSTEEMBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00004 DUURZAAM GOEDERENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00005 VEILIG PERSONENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00006 VERSTERKING NETWERK PERSONENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00007 KLANTGERICHTE PERSONENVERVOERMARKTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00008 DUURZAAM PERSONENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00009 VEILIGE LUCHTVAARTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00010 FACILITEREN LUCHTVAARTNETWERKBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00011 EFFECTIEF WERKEND LUCHTVAARTBESTELBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00012 DUURZAME LUCHTVAARTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00013 VEILIGHEID WATERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00014 WATERBEHEERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00016 WEER, KLIMAAT EN SEISMOLOGIEBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00017 RUIMTEVAARTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00018 INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAATBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 0002.3 De niet-beleidsartikelen19 BIJDRAGE AAN INFRASTRUCTUURFONDSBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)20 NOMINAAL EN ONVOORZIENBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)21 ALGEMEEN DEPARTEMENTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00022 ALGEMEEN UITVOERINGSORGANISATIEBudgettaire gevolgen van beleid: Najarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 000
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29921Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 81 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 921Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII) voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Verkeer en Waterstaat,K. M. H. PeijsB. BEGROTINGSTOELICHTING1. LEESWIJZER2. HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties2.2 De beleidsartikelen2.3 De niet-beleidsartikelen1. LEESWIJZERAllereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt
inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden
voorgesteld in de begroting voor het jaar 2004.Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting
gemaakt met de budgettaire nota van het ministerie van Financiën.Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel
gespecificeerd en toegelicht.Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven
in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2005 (Vermoedelijke
Uitkomsten 2004), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde
Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de (niet-) beleidsartikelen
inzichtelijk zijn gemaakt.Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2005 en daarmee reeds aan
de Kamer voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de prestatiegegevens en de beleidsdoelstellingen.
In de Miljoenennota 2005 zijn deze ook voor de begrotingsuitvoering geactualiseerd.
Slechts indien er sprake is van nieuwere inzichten met betrekking tot eerder
verstrekte gegevens worden deze opgenomen.2. HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutatiesBelangrijkste suppletore mutaties 2004 (Najaarsnota) (Bedragen
in EUR 1 000)  Art.nr.UitgavenOntvangsten Stand ontwerpbegroting
2004 6 359,3125,9Stand 1e suppletore
begroting 2004 6 105,6165,3     –mutaties Miljoenennota 2005
(uitkomst 2004) – 15,9– 68,1 –mutaties Najaarsnota 2004 (belangrijkste):        1.Klantgerichte personenvervoermarkt760,213,9 2.Faciliteren luchtvaartnetwerk105,8  3.Duurzame luchtvaart12– 30,0– 5,3 4.Weer, klimaat en seismologie165,0  5.Inspectie Verkeer en Waterstaat18– 9,8  6.Bijdrage aan het Infrastructuurfonds19477,1  7.Algemeen Uitvoeringsorganisatie229,6  8.Overige mutaties – 13,2– 1,2 Stand
2e suppletore begroting 2004 6 594,4104,6Toelichting:Dit wetsvoorstel, dat aansluit bij de Najaarsnota 2004 van het ministerie
van Financiën, bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben
op de uitvoering van reeds ingezet beleid, waarvan de belangrijkste in de
bovenstaande tabel zijn weergegeven en hieronder zijn toegelicht:1. Deze mutatie bestaat enerzijds uit een toevoeging van BTWgelden van
ca. € 50 mln. (zie ook de toelichting onder ad. 3) en anderzijds
uit een toevoeging van loonbijstelling.De hogere ontvangst betreft een afrekening van in voorgaande jaren te hoog verstrekte voorschotten alsmede terugvorderingen conform de regeling
«Wijziging Regeling EIISS 1996–2000».2. Ten behoeve van de financiering van een sociaal plan voor de afslanking
van het NLR worden additionele begrotingsgelden aangevraagd. De totale betaling
bedraagt eenmalig € 8,9 mln. Een deel van de financiële dekking
wordt geleverd door middel van een bijdrage in deze kosten door de ministeries
van Defensie, Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.3. De hier opgenomen mutatie onder de uitgaven en de ontvangsten heeft
verschillende oorzaken:– Als gevolg van de gevoerde discussie tussen VenW en de sector
over de afronding van het GIS II project, is vertraging in de aanbestedingsprocedure
ontstaan. Hierdoor zullen niet alle voor dit jaar geraamde kasuitgaven worden
besteed;– Een lagere afdracht van de geluidsheffing in het kader van GIS
I. Omdat deze ontvangsten doorgestort moeten worden aan de Stichting GeluidsIsolatie
Schiphol, zijn tevens de geraamde uitgaven daarop aangepast;– Hogere uitgaven ten behoeve van de klachtenafhandeling;– Een aanpassing de (te hoge) ontvangstenraming in de begroting
(zie ook het jaarverslag van VenW over 2003);– Hogere ontvangsten eigen bijdragen bewoners inzake wensvoorzieningen;– Een door Amsterdam Airport Schiphol geëffectueerde teruggaaf
van de geluidsheffing;– De gevolgen van een andere combinatie «aantal vliegtuiglandingen/mate
van geluidsproductie».4. Om te voorkomen dat aan het eind van het jaar een negatief eigen vermogen
zal zijn ontstaan, wordt voorgesteld de kosten van het sociaal flankerend
beleid ten behoeve van het Vernieuwingsprogramma bij het KNMI aan dit artikel
toe te voegen. Dit betreft een voorziening voor de ouderenarrangementen, herplaatsingskosten
en een voorziening voor ww-kosten.5. Het hier opgenomen kasoverschot wordt voornamelijk veroorzaakt doordat
er, in tegenstelling tot de verwachting, dit jaar geen beroep wordt gedaan
op de sloopregeling.6. Deze mutatie heeft voornamelijk betrekking op BTW-gelden die op basis
van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de
relevante onderdelen) door het ministerie van Financiën uit de aanvullende
post (via ontvangstenartikel 05.01 Bijdragen ten laste van de begroting van
V&W in het Infrastructuurfonds) wordt gecompenseerd.7. De belangrijkste mutaties die in de saldopost van € 9,6 mln.
zijn opgenomen hebben betrekking op:– de WST (Westerscheldetunnel) pensioenregeling. De betaling zal € 34
mln. bedragen. In de Voorjaarsnota 2004 is hiervoor reeds € 20 mln.
opgenomen, zodat een tekort resteert van € 14 mln.;– het gedeeltelijk terugdraaien van de korting ten behoeve van de
VenW problematiek. In de Miljoenennota 2005 is hiervoor € 10 mln.
opgenomen, hetgeen via dit wetsvoorstel met € 4 mln. wordt verminderd;– een kasoverschot van € 5,5 mln. als gevolg van de interventie
van de RGD (Rijksgebouwendienst) in de herbouw van het Smedinghuis.2.2 De beleidsartikelen01 VEILIG GOEDERENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)01 Veilig goederenvervoerStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen18 77117 155– 2 835– 69613 624      Uitgaven:22 86621 815– 3 042– 4 69614 077      01.01 Programmauitgaven17 03616 399– 3 116– 4 6968 58701.01.01 Interne veiligheid wegverkeer0480302350Subsidies048030235001.01.03 Interne veiligheid water11 46710 950– 4 055– 1 2385 657Subsidies22270027Bijdragen9039030– 745158Investeringen7 2757 270-4 099– 4782 693Exploitatie3 2672 75044– 152 77901.01.04 Externe veiligheid3 2833 283410– 3 340353Comm.haalbaarheid en draagvlak8080360– 4400Subsidies3 0003 0010– 3 0001Exploitatie2032025010035201.01.08 HGIS deel40640600406Bijdragen4064060040601.01.99 Overige programmauitgaven1 8801 712529– 4201 821Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties1 8801 712529– 4201 821      01.02 Apparaatsuitgaven5 8305 4167405 490      01.03 Ontvangsten9 9029 385– 8 12301 262Ontvangsten9 9029 385– 8 12301 262Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00001 Veilig goederenvervoer 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 21 815 1b.Mutatie Najaarsnota – 7 738 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 14 077 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 5 490 3.Dus programma-uitgaven 8 587Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht88%7 5165.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)0%  7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)12%1 071 8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%8 58702 VERSTERKING NETWERK GOEDERENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)02 Versterking netwerk Goederenvervoer Stand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen8 3189 547– 2 0542 1929 685      Uitgaven:14 50914 614– 2 05449213 052      02.01 Programmauitgaven10 24010 795– 2 2857659 27502.01.01 Mainports en zeehavens6 1526 294– 2 3482 7636 709Communicatie, haalbaarheid en draagvlak794936118– 89965Subsidies5 3585 358– 2 4662 8525 74402.01.03 Kwaliteit verbindingen2 6822 68241– 1 881842Communicatie, haalbaarheid en draagvlak45445441– 206289Subsidies1 3281 3280– 775553Eurovignet9009000– 900002.01.99 Overige programmauitgaven1 4061 81922– 1171 724Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties1 4061 81922– 1171 724      02.02 Apparaatsuitgaven4 2693 819231– 2733 777Apparaatsuitgaven4 2693 819231– 2733 777      02.03 Ontvangsten0001 7661 766Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00002 Versterking netwerk Goederenvervoer 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 14 614 1b.Mutatie Najaarsnota – 1 562 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 13 052 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 3 777 3.Dus programma-uitgaven 9 275Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht97%9 0175.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)0%  7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)3%258 8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0%  9.Totaal (= 3)100%9 27503 EFFICIËNT WERKEND GOEDERENVERVOERSYSTEEMBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem Stand ontwerpStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen14 34212 6351 19027514 100      Uitgaven:16 54016 7661 18927518 230      03.01 Programmauitgaven11 27210 8991 12227512 29603.01.01 Marktwerking en markttoegang5 6775 068873465 501Communicatie, haalbaarheid en draagvlak392392875381 017Subsidies5 2854 6760– 1924 48403.01.02 Gezonde vervoerssectoren4 6664 90271– 1714 802Communicatie, haalbaarheid en draagvlak2262267129326Subsidies4 3764 6120– 2004 412Garanties6464006403.01.03 Logistieke efficiency17817830181Communicatie, haalbaarheid en draagvlak16016030163Subsidies1818001803.01.99 Overige programmauitgaven7517519611001 812Beleidsvoorbereidend onderzoek     en evaluaties7517519611001 812      03.02 Apparaatsuitgaven5 2685 8676705 934Apparaatsuitgaven5 2685 8676705 934      03.03 Ontvangsten00000Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00003 Efficiënt werkend
goederenvervoersysteem 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 16 766 1b.Mutatie Najaarsnota 1 464 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 18 230 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 5 934 3.Dus programma-uitgaven 12 296Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht85%10 4145.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)0%  7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)15%1 882 8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%12 29604 DUURZAAM GOEDERENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)04 Duurzaam GoederenvervoerStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen6 5065 8341 894– 3 2084 520      Uitgaven:14 57214 489219– 5 5189 190      04.01 Programmauitgaven12 93612 803198– 5 5187 48304.01.01 Transportpreventie2 9012 78844– 2942 538Communicatie, haalbaarheid en draagvlak323210200– 44366Subsidies2 5782 578– 156– 2502 17204.01.02 Stil en schoon vervoer6 2676 26796– 4 3941 969Subsidies5 8695 86996– 4 0311 934Exploitatie3983980– 3633504.01.04 Verantwoord ondernemen2 9172 91745– 5502 412Communicatie, haalbaarheid en draagvlak1 5531 55345– 1501 448Subsidies1 3641 3640– 40096404.01.99 Overige programmauitgaven85183113– 280564Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties85183113– 280564      04.02 Apparaatsuitgaven1 6361 6862101 707Apparaatsuitgaven1 6361 6862101 707      04.03 Ontvangsten00  0Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00004 Duurzaam Goederenvervoer 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 14 489 1b.Mutatie Najaarsnota – 5 299 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 9 190 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 1 707 3.Dus programma-uitgaven 7 483Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht99%7 4315.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)0%  7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)1%52 8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%7 48305 VEILIG PERSONENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)05 Veilig PersonenvervoerStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen55 41054 868– 12 40079043 258      Uitgaven:83 84583 84522 810668107 323      05.01 Programmauitgaven81 54881 54822 781707105 03605.01.01 Reductie verkeersslachtoffers weg30 65530 65521 02330751 985Bijdragen aan lagere overheden7 7917 48803327 820Subsidies22 86423 16721 023– 2544 16505.01.02 Reductie verkeersslachtoffers spoor0000005.01.03 Verbeteren sociale veiligheid OV50 67050 6701 755– 30052 125Bijdragen aan lagere overheden50 67050 6701 755– 30052 12505.01.99 Overige programmauitgaven2232233700926Beleidsvoorbereiding en -evaluatie2232233700926      05.02 Apparaatsuitgaven2 2972 29729– 392 28705.02.01 Overige apparaatsuitgaven2 2972 29729– 392 287      05.03 Ontvangsten000727727Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00005 Veilig Personenvervoer 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 83 845 1b.Mutatie Najaarsnota 23 478 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 107 323 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 2 287 3.Dus programma-uitgaven 105 036Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht100%105 0365.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)0%  7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%  8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%105 03606 VERSTERKING NETWERK PERSONENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)06 Versterking netwerkStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen18 01617 6354 68461622 935      Uitgaven:22 05322 0534 320– 97825 395      06.01 Programmauitgaven17 47117 3964 262– 90020 75806.01.01 Onderhoud infrastructuur0000006.01.02 Gebruiker betaalt0000006.01.03 Bewuste vervoerswijzekeuze15 38715 3124 230– 90018 642Bijdrage aan lagere overheden8 8448 8444 230013 074Subsidies6 5436 4680– 9005 56806.01.04 Cap.vergroting infrastuct. 00000 06.01.99 Overige programmauitgaven2 0842 0843202 116Beleidsvoorbereiding en evaluatie2 0842 0843202 116      06.02 Apparaatsuitgaven4 5824 65758– 784 637Apparaatsuitgaven4 5824 65758– 784 637      06.03 Ontvangsten00  0Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00006 Versterking netwerk 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 22 053 1b.Mutatie Najaarsnota 3 342 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 25 395 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 4 637 3.Dus programma-uitgaven 20 758Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht100%20 7585.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)0%  7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%  8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%20 75807 KLANTGERICHTE PERSONENVERVOERMARKTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)07 Klantgericht personenvervoermarkt Stand ontwerpStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen1 360 5541 360 554– 1 011 32260 962410 194      Uitgaven:1 363 3561 363 35644 06760 1641 467 58
707.01 Programmauitgaven1 361 0091 360 94444 03760 1941 465 17507.01.01 Spoorvervoer169 653169 60313 63420 933204 170Exploitatie169 653169 60313 63420 933204 17007.01.02 Regionaal openbaar vervoer1 188 0851 188 13530 35539 3901 257 880Bijdr.aan lagere overheden1 180 4841 180 53430 35539 3901 250 279Bijdr.aan intern.organisaties47470047Exploitatie7 5547 554007 55407.01.03 Taxi80974410– 129625Communicatie en draagvlak80974410– 12962507.01.99 Algemene programma-uitgaven2 4622 4623802 500Beleidsvoorbereiding en -evaluatie2 4572 4573802 495Voorlichting55005      07.02 Apparaatsuitgaven2 3472 41230– 302 412Apparaatsuitgaven2 3472 41230– 302 412      07.03 Ontvangsten643643013 90014 543Dividenden NS en VSN00000Overige ontvangsten DGP643643013 90014 543Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00007 Klantgericht personenvervoermarkt 2004 1a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 1 363 356 1b.Mutatie Najaarsnota 104 231 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 1 467 587 2.Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 2 412 3.Dus programma-uitgaven 1 465 175Waarvan op 1 oktober 2004:  4.Juridisch verplicht100%1 465 1755.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%  7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke
regeling of beleidsprogramma)0%  8.Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%1 465 17508 DUURZAAM PERSONENVERVOERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)08 Duurzaam PersonenvervoerStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen8 3148 39330 1837338 649      Uitgaven:24 77424 9744 433– 2 68026 727      08.01 Programmauitgaven22 55322 9034 405– 2 63824 67008.01.01 Luchtkwaliteit11 85512 205150– 2 7089 647Bijdrage00000Subsidies11 85512 205150– 2 7089 64708.01.02 Geluid0000008.01.03 Ontsnippering (incl.Bodemsanering)9 0769 076009 076Subsidies bodemsanering9 0769 076009 07608.01.99 Overige progr.uitgaven1 6221 6224 255705 947Beleidsvoorber.en eval. 1 2581 4584 255705 783 Subsidies00000Communicatie en draagvlak36416400164      08.02 Apparaatsuitgaven2 2212 07128– 422 057Apparaatsuitgaven2 2212 07128– 422 057      08.03 Ontvangsten00  0Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00008 Duurzaam Personenvervoer 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 24 974 1b.Mutatie Najaarsnota 1 753 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 26 727 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 2 057 3.Dus programma-uitgaven 24 670Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht100%24 6705.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)0%  7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%  8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%24 67009 VEILIGE LUCHTVAARTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)09 Veilige luchtvaartStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen6 3426 161968677 124      Uitgaven:6 4596 498968967 490      09.01 Programmauitgaven5 7425 742872606 08909.01.01 Intern veiligheidsniv.civ.luchtvaart66566510– 150525Bijdragen internationale organisaties66566510– 15052509.01.02 Extern veiligheidsniv.civ.luchtvaart3 4233 423675104 000Invest.Ruimtelijke maatregelen Schiphol3 4233 423675104 00009.01.08 HGIS uitgaven1 0151 0150– 100915Bijdragen internationale organisatie (ICAO)1 0151 0150– 10091509.01.99 Overige programmauitgaven639639100649Anticiperend onderzoek639639100649      09.02 Apparaatsuitgaven71775696361 401Overige apparaatsuitgaven71775696361 401      09.03 Ontvangsten33330033Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00009 Veilige luchtvaart 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 6 498 1b.Mutatie Najaarsnota 9921.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 7 4902.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 1 4013.Dus programma-uitgaven 6 089Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht94%5 751 5.Complementair noodzakelijk0% 6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)5%3097.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%29 8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%6 08910 FACILITEREN LUCHTVAARTNETWERKBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)10 Faciliteren luchtvaartnetwerkStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties
2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen28 25628 33625 2616 55160 148      Uitgaven:28 25628 3362 9195 84337 098      10.01 Programmauitgaven26 81526 8952 9005 34335 13810.01.01 Beschikbaarheid luchthavencap.709709110720Investeringen kostenconvenant70970911072010.01.02 Beschikbaarheid luchtruimcap.22 42322 4232 8336 40031 656Subsidies22 42322 4232 8336 40031 65610.01.99 Overige programmauitgaven3 6833 76356– 1 0572 762Anticiperend onderzoek3 6483 72856– 1 0572 727Beleidsvoorbereiding en evaluatie35350035      10.02 Apparaatsuitgaven1 4411 441195001 960Apparaatsuitgaven1 4411 441195001 960      10.03 Ontvangsten3 3063 30601 1004 406Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00010 Faciliteren luchtvaartnetwerk 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 28 336 1b.Mutatie Najaarsnota 8 762 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 37 098 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 1 960 3.Dus programma-uitgaven 35 138Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht73%25 7295.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)26%9 073 7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)1%336 8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%35 13811 EFFECTIEF WERKEND LUCHTVAARTBESTELBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)11 Effectief werkend luchtvaartbestel Stand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting:Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen17 40717 316– 10 745– 1 5085 063      Uitgaven:17 40717 316– 6 545– 1 5309 241      11.01 Programmauitgaven15 86115 770– 6 565– 2 0007 20511.01.01 Aansl.mondiale luchtvaartnetwerk2742744– 100178Subsidies2742744– 10017811.01.02 Decentralisatie reg/kl.luchthavenst.5 0725 0724142005 686Investeringen5 0725 0724142005 68611.01.99 Overige programmauitgaven10 51510 424– 6 983– 2 1001 341Investeringen RWS schades8 9958 995-6 570– 1 900525Beleidsvoorbereiding en evaluatie1 5201 429– 413– 200816      11.02 Apparaatsuitgaven1 5461 546204702 036Apparaatsuitgaven1 5461 546204702 036      11.03 Ontvangsten25250025Personeel en materieel25250025Aflossing lening MAA00000Dividend KLM/AAS00000Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00011 Effectief werkend luchtvaartbestel 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 17 316 1b.Mutatie Najaarsnota – 8 075 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 9 241 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 2 036 3.Dus programma-uitgaven 7 205Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht92%6 6345.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)4%322 7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)3%249 8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%7 20512 DUURZAME LUCHTVAARTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)12 Duurzame luchtvaartStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen29 00330 003– 3 67614 67841 005      Uitgaven:111 136112 136– 3 676– 30 19778 263      12.01 Programmauitgaven110 224111 224– 3 688– 30 03777 49912.01.01 Beperken uitstoot, geur,     stoffen en gassen luchtvaart0000012.01.02 Beperken geluidshinder luchtvaart105 866106 866– 3 607– 28 00275 257Investeringen:     Geluidsisolatie Schiphol fase 1 (GIS I)     incl.klachtenafhandeling8 6488 648– 996– 4507 202Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS II)82 13382 133– 3 753– 25 04853 332Woonschepen Schiphol3 2223 222– 2 0011 7793 000Schades10 23010 230– 203– 2 5977 430Geluidmaatr.reg./kleine luchthavens1 6331 6333 346– 1 1613 818Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS III)01 0000– 525475 12.01.99 Overige programmauitgaven4 3584 358– 81– 2 0352 242Beleidsvoorbereiding en evaluaties4 3584 358– 81– 2 0352 242      12.02 Apparaatsuitgaven91291212– 160764Overige apparaatsuitgaven91291212– 160764      12.03 Ontvangsten47 87147 871– 4 721– 5 27537 875Ontvangsten GIS I10 91710 917– 1 117– 8009 000Ontvangsten GIS II36 57536 575– 3 500– 4 47528 600Ontvangsten regionale luchthavens354354– 1040250Overige ontvangsten25250025Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00012 Duurzame luchtvaart 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 112 136 1b.Mutatie Najaarsnota – 33 873 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 78 263 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 764 3.Dus programma-uitgaven 77 499Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht99%76 4955.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)1%404 7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)1%600 8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%77 49913 VEILIGHEID WATERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)13 Veiligheid waterStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen6 2626 231975326 860      Uitgaven:7 1597 159973067 562      13.01 Programmauitgaven5 4555 455742205 74913.01.99 Overige programma uitgaven5 4555 455742205 749      13.02 Apparaatsuitgaven1 7041 70423861 813      13.03 Ontvangsten00  0Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00013 Veiligheid water 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 7 159 1b.Mutatie Najaarsnota 4031.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 7 5622.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 1 8133.Dus programma-uitgaven 5 749Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht90%5 174 5.Complementair noodzakelijk10%575 6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)0%  7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%5 74914 WATERBEHEERBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)14 WaterbeheerStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen29 39428 72624418 83847 808      Uitgaven:28 52331 623244– 44431 423      14.01 Programmauitgaven24 92028 020195– 30627 90914.01.07 Leven met water03 100003 10014.01.08 Partners voor water6 2796 27902206 49914.01.99 Beleidsvoorbereiding en -eval.18 64118 641195– 52618 310      14.02 Apparaatsuitgaven3 6033 60349– 1383 514      14.03 Ontvangsten45445400454Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00014 Waterbeheer  20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 31 623 1b.Mutatie Najaarsnota – 200 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 31 423 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 3 514 3.Dus programma-uitgaven 27 909Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht91%25 3975.Complementair noodzakelijk9%2 5126.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)0% 7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%  8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%27 90916 WEER, KLIMAAT EN SEISMOLOGIEBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)16 Weer, klimaat en seismologieStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties
2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen29 36329 480585 03334 571      Uitgaven:30 09530 212625 03335 307      16.01 Programmauitgaven8148140081416.01.01 Algemene weersverwachtingen78780078Contributies7878007816.01.08 deel HGIS73673600736      16.02 Apparaatsuitgaven29 28129 398625 03334 493Bijdrage aan het agentschap KNMI29 28129 398625 03334 493      16.03 Ontvangsten00000Ontvangsten KNMI00  0Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00016 Weer, klimaat en seismologie 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 30 212 1b.Mutatie Najaarsnota 5 095 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 35 307 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 34 493 3.Dus programma-uitgaven 814Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht84%6805.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)0%  7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%  8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld16%134 9.Totaal (= 3)100%81417 RUIMTEVAARTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)17 RuimtevaartStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen4 5384 53812 244016 782      Uitgaven:16 43716 627215016 842      17.01 Programmauitgaven16 43716 627215016 84217.01.01 (Inter)nat. Ruimtevaartprogr. 16 43716 627215016 842 Contributies16 43716 627215016 842      17.02 Apparaatsuitgaven00  0      17.03 Ontvangsten45445400454Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00017 Ruimtevaart  20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 16 627 1b.Mutatie Najaarsnota 2151.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 16 8422.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 03.Dus programma-uitgaven 16 842Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht100%16 842 5.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)0%  7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%16 84218 INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAATBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)18 Inspectie Verkeer en Waterstaat Stand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties
2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen106 602100 868– 5821 852102 138      Uitgaven:107 743108 096– 554– 9 75097 792      18.01 Programmauitgaven26 37526 375– 5 957– 7 07713 34118.01.01 Vervoer19 39319 393– 6 032– 7 0776 284Inspectie1 3701 370001 370Financ.stimulering7 0777 0770-7 0770Digitale tachograaf10 94610 946- 6 03204 91418.01.02 Luchtvaart4 7704 7704204 812Inspectie4 7704 7704204 81218.01.03 Scheepvaart37737750382Inspectie3773775038218.01.99 Overige programmauitgaven1 8351 8352801 863Inspectie1 8351 8352801 863      18.02 Apparaatsuitgaven81 36881 7215 403– 2 67384 451Apparaatsuitgaven81 36881 7215 403– 2 67384 451      18.03 Ontvangsten26 56526 765– 9 340– 2 96014 465Ontv.digitale tachograaf10 84710 847– 10 84007Overige ontvangsten15 71815 9181 500– 2 96014 458Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00018 Inspectie Verkeer en Waterstaat 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 108 096 1b.Mutatie Najaarsnota – 10 304 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 97 792 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 84 451 3.Dus programma-uitgaven 13 341Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht65%8 6725.Complementair noodzakelijk15%2 0016.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)0% 7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%  8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld20%2 668 9.Totaal (= 3)100%13 3412.3 De niet-beleidsartikelen19 BIJDRAGE AAN INFRASTRUCTUURFONDSBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)19 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds Stand ontwerpStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen3 968 0053 748 339– 99 263477 1284 126 204      Uitgaven:3 968 0053 748 339– 99 263477 1284 126 204      19.01 Programmauitgaven3 968 0053 748 339– 99 263477 1284 126 204De budgetflexibiliteit heeft betrekking op de productartikelen die in
het Infrastructuurfonds zijn opgenomen.20 NOMINAAL EN ONVOORZIENBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)20 Nominaal en onvoorzienStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen– 1 679– 39 97144 729– 6 713– 1 955      Uitgaven:– 1 679– 39 97144 729– 6 713– 1 955      20.01 Programmauitgaven– 1 679– 39 97144 729– 6 713– 1 955Loonbijstelling023 243– 19 096– 2 7621 385Prijsbijstelling081 602– 81 60200Onvoorzien– 1 679– 144 816145 427– 3 951– 3 340De budgetflexibiliteit is niet op dit artikel van toepassing.21 ALGEMEEN DEPARTEMENTBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)21 Algemeen departementStand ontwerp Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen198 161195 07412 69916 268224 041      Uitgaven:198 578213 04117 7876 860237 688      21.01 Programmauitgaven49 80759 5631 1091 48762 15921.01.01 Voorlichting6 0186 03165546 15021.01.02 Externe oriëntatie1 7121 712261 0002 73821.01.03 Dept.onderzoek en ontwikkeling9231 25322– 2001 07521.01.04 Internationale Zaken2 2732 2733– 5861 69021.01.05 Bijdragen derden15 62613 326– 115– 12013 09121.01.06 Generieke informatiesystemen16 30527 9831 0311 33930 35321.01.08 HGIS1 9501 985001 98521.01.10 Regeringsvliegtuig5 0005 0007705 077      21.02 Apparaatsuitgaven148 771153 47816 6785 373175 529Departementale uitgaven on ontvangsten     21.02.01 Strategisch beleids-, planning en
controltaken45 90482 3982 904– 2 08083 22221.02.02 Dept. en facilitaire taken78 72250 31513 4298 95372 697Algemene uitgaven en ontvangsten van de departementsonderdelen     21.02.03 Personeel en materieel DGP9 3597 881– 116– 9286 83721.02.04 Personeel en materieel DGL3 5513 220– 58– 2832 87921.02.05 Personeel en materieel DGG7 6536 105522– 466 58121.02.06 Personeel en materieel DGTP0000021.02.07 Personeel en materieel DGWater3 5823 559– 3– 2433 313      21.03 Ontvangsten10 16463 150– 45 933– 2 18715 03021.03.01 Ontvangsten DGP27932 279– 32 000027921.03.02 Ontvangsten DGL2 06020 060– 18 00002 06021.03.03 Ontvangsten DGG20591009121.03.04 Overige ontvangsten1 6831 68302 0003 68321.03.05 Bijdrage FES5 9379 0374 067– 4 5378 56721.03.06 Ontvangsten DGW0000021.03.07 Ontvangsten SSO000350350Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00021 Algemeen departement 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 213 041 1b.Mutatie Najaarsnota 24 647 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 237 688 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 175 529 3.Dus programma-uitgaven 62 159Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht94%58 6105.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)1%913 7.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%  8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld4%2 636 9.Totaal (= 3)100%62 15922 ALGEMEEN UITVOERINGSORGANISATIEBudgettaire gevolgen van beleid: Najarsnota 2004 (Bedragen
in EUR 1 000)22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie Stand ontwerpStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting: Stand 2e suppletore begroting   Milj.notaNajaarsnota  (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen228 778216 139– 9 49215 521222 168      Uitgaven:276 969264 234– 43 9099 553229 878      22.01 Programmauitgaven98 558108 941– 36 11414 92087 74722.01.01 Exploitatiebijdragen43 12067 273– 37 17216 20046 30122.01.02 Beleidsvoorbereiding en evaluatie18 16117 831241– 1 37516 69722.01.03 Anticiperend onderzoek16 91416 719792017 51122.01.04 Leenovereenkomst Infra13 645000022.01.08 Buitenlandactiviteiten RWS4 5154 9150– 6054 31022.01.99 Overige programmauitgaven2 2032 203257002 928      22.02 Apparaatsuitgaven178 411155 293– 7 795– 5 367142 131Apparaatsuitgaven178 411155 293– 7 795– 5 367142 131      22.03 Ontvangsten26 49913 254030013 554Ontv.indirecte app.uitgaven8 9068 90603009 206Ontv.exploitatiebijdragen2 0422 042002 042Bijdragen AO1 9062 306002 306Leenovereenkomst Infra13 6450000Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen
in EUR 1 00022 Algemeen Uitvoeringsorganisatie 20041a.Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 264 234 1b.Mutatie Najaarsnota – 34 356 1.Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) 229 878 2.Waarvan directe
uitvoeringsuitgaven 142 131 3.Dus programma-uitgaven 87 747Waarvan op 1 oktober
2004:  4.Juridisch verplicht61%53 7475.Complementair noodzakelijk0%  6.Bestuurlijk gebonden (maar niet
juridisch)39%34 0007.Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v.
een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%  8.Beleidsmatig
nog niet ingevuld0% 9.Totaal (= 3)100%87 747 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29921-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl