Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2017-06-16 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2016-2017
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 730
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Het beleid
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 7. Arbeidszaken overheid
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 11. Centraal apparaat
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 12. Algemeen
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 13. Nominaal en onvoorzien
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 14. VUT-fonds
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 R.H.A.
 Plasterk
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2017 opgebouwd.
 Dit begrotingshoofdstuk bevat ook de apparaatsuitgaven van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII).
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikelonderdeel op het niveau van de financiële instrumenten de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 In € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 7. Arbeidszaken overheid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 11. Centraal apparaat
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 12. Algemeen
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 13. Nominaal en onvoorzien
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 14. VUT-fonds
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 
 Daarnaast worden ook enkele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overwegingen.
 De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april 2017.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 
 
 742.246
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) GDI-doorbelasting
 
 
 6
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 2) Dienstverleningsafspraken 2017
 
 
 11
 
 
 30.100
 
 
 
 
 3) BRP
 
 
 6
 
 
 23.300
 
 
 
 
 4) Eindejaarsmarge H7
 
 
 
 23.700
 
 
 
 
 5) Eindejaarsmarge H18
 
 
 
 64.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6) Overige mutaties
 
 
 
 21.021
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 889.967
 
 
 
 
 
 1) GDI-doorbelasting
 In 2015 is onder regie van de Digicommissaris besloten tot interdepartementale versleuteling van de kosten van de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Onderdeel van het voorstel is een doorbelastingsopgave, waarbij onder andere uitvoeringsorganisaties betalen naar gebruik. In afwachting hiervan zijn de te realiseren ontvangsten voorlopig geboekt op de begroting van BZK. De doorbelastingsopgave uit 2015 voor de jaren 2017 en 2018 wordt alternatief ingevuld door departementen die de GDI-voorzieningen gebruiken.
 2) Dienstverleningsafspraken 2017
 De ontvangsten naar aanleiding van dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsovereenkomsten 2017 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
 3) BRP
 De afgelopen jaren zijn de kosten voor het regulier beheer en de exploitatie van de Basisregistratie Personen (BRP) gestegen. Daarnaast is het gebruik van een aantal afnemers toegenomen. Verder is rekening gehouden met de overgang van de huidige ICT-voorzieningen voor het BRP-stelsel naar de nieuwe ICT-voorzieningen en alle aanpassingen in het stelsel die als gevolg daarvan nodig zijn.
 4) Eindejaarsmarge H7
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarges 2016 aan de begroting. De eindejaarsmarge van BZK wordt ingezet binnen de begroting.
 5) Eindejaarsmarge H18
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarges 2016 aan de begroting. De eindejaarsmarge van Wonen en Rijksdienst (H18) wordt ontvangen op de begroting van BZK (H7) en vervolgens gedeeltelijk doorverdeeld.
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 
 
 69.929
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 1) GDI-doorbelasting
 
 
 6
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 2) Dienstverleningsafspraken 2017
 
 
 11
 
 
 30.100
 
 
 
 
 3) Overlopende inkomsten 2016
 
 
 
 17.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4) Overige mutaties
 
 
 
 58.907
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 161.336
 
 
 
 
 
 1) GDI-doorbelasting
 Omdat de doorbelastingsopgave door de betrokken departementen wordt ingevuld door een bijdrage aan BZK, zijn de ontvangsten hiervoor gecorrigeerd.
 2) Dienstverleningsafspraken 2017
 De ontvangsten naar aanleiding van dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsovereenkomsten 2017 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
 3) Overlopende inkomsten 2016
 De betaling van een aantal facturen 2016 is begin 2017 ontvangen (€ 17,4 mln.).
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 30.567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.567
 
 
 
 
 8.168
 
 
 
 
 38.735
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 30.567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.567
 
 
 
 
 8.168
 
 
 
 
 38.735
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 84%
 
 
 
 
 
 84%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Bestuurlijke en financiële verhouding
 
 
 
 
 10.328
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.328
 
 
 
 
 5.910
 
 
 
 
 16.238
 
 
 
 
 1.320
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.042
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 4.092
 
 
 
 
 3.976
 
 
 
 
 8.068
 
 
 
 
 1.460
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 832
 
 
 50
 
 
 882
 
 
 3.975
 
 
 4.857
 
 
 1.459
 
 
 139
 
 
 139
 
 
 139
 
 
 
 
 
 Oorlogsgravenstichting (OGS)
 
 
 3.210
 
 
 0
 
 
 3.210
 
 
 1
 
 
 3.211
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.221
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 6.171
 
 
 
 
 1.284
 
 
 
 
 7.455
 
 
 
 
 – 140
 
 
 
 
 – 140
 
 
 
 
 – 140
 
 
 
 
 – 140
 
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 6.221
 
 
 – 50
 
 
 6.171
 
 
 1.284
 
 
 7.455
 
 
 – 140
 
 
 – 140
 
 
 – 140
 
 
 – 140
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 
 
 20.239
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.239
 
 
 
 
 2.258
 
 
 
 
 22.497
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 17.267
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.267
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.267
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Politieke partijen
 
 
 17.267
 
 
 0
 
 
 17.267
 
 
 0
 
 
 17.267
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.972
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.972
 
 
 
 
 2.258
 
 
 
 
 5.230
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 
 
 Kiesraad
 
 
 622
 
 
 0
 
 
 622
 
 
 – 85
 
 
 537
 
 
 – 85
 
 
 – 85
 
 
 – 85
 
 
 – 85
 
 
 
 
 
 Raadgevend referendum
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verkiezingen
 
 
 2.350
 
 
 0
 
 
 2.350
 
 
 2.306
 
 
 4.656
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 25.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1.1 Bestuurlijke en financiële verhoudingen
 Subsidies
 Diverse subsidies
 Dit betreft een overboeking van VWS naar BZK ten behoeve van het ondersteuningsprogramma «OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders» (OTAV). Deze bijdrage is bestemd voor gezondsheidsbevordering van statushouders (€ 1,8 mln.).
 Verder worden gemeenten ondersteund met het programma Sociaal Domein (€ 2,0 mln.). Conform de toezegging aan de Tweede Kamer wordt een gezamenlijk programma van Rijk en gemeenten ontwikkeld (Kamerstukken II 2016–2017 34 477, nr. 6). In de ondersteuning aan gemeenten wordt het accent verlegd naar het brede sociaal domein en het fysiek domein (woningwet en energietransitie). Daarnaast wordt de ondersteuning aan gemeenten bij het verbeteren van hun financiële verantwoording over de bestedingen in het sociale domein versterkt.
 Tot slot verstrekt BZK in 2017 een subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVVR).
 Opdrachten
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 Dit betreft onder andere de ondersteuning van gemeenten door middel van het programma Sociaal Domein en de ontwikkeling van een outcome monitor als doorontwikkeling van de overall rapportage sociaal domein, conform toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2016–2017 34 477, nr. 6) (€ 1,3 mln.).
 1.2 Participatie
 Opdrachten
 Verkiezingen
 Voor de permanente registratie kiezers in het buitenland, diverse experimenten en overige verkiezingskosten is € 2,3 mln. toegevoegd aan het bestaande budget voor verkiezingen.
 Ontvangsten
 Het betreft de hogere WOZ-ontvangsten van de Waterschappen (€ 4,0 mln.).
 
 Artikel 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 212.670
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 212.670
 
 
 
 
 2.767
 
 
 
 
 215.437
 
 
 
 
 – 465
 
 
 
 
 – 465
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 212.670
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 212.670
 
 
 
 
 2.767
 
 
 
 
 215.437
 
 
 
 
 – 465
 
 
 
 
 – 465
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 202.320
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 202.320
 
 
 
 
 2.767
 
 
 
 
 205.087
 
 
 
 
 – 465
 
 
 
 
 – 465
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 10.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 12.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 2.1 Apparaat
 Het betreft onder andere een bijdrage van het Ministerie van Defensie voor het project Joint Sigint Cyber Unit (JSCU).
 Artikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 161.709
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 161.709
 
 
 
 
 41.891
 
 
 
 
 203.600
 
 
 
 
 20.052
 
 
 
 
 15.200
 
 
 
 
 14.100
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 161.709
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 161.709
 
 
 
 
 41.891
 
 
 
 
 203.600
 
 
 
 
 20.052
 
 
 
 
 15.200
 
 
 
 
 14.100
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 44.851
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.851
 
 
 
 
 1.648
 
 
 
 
 46.499
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 44.421
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.421
 
 
 
 
 – 25.102
 
 
 
 
 19.319
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 
 
 33.121
 
 
 0
 
 
 33.121
 
 
 – 24.957
 
 
 8.164
 
 
 94
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aanpak fraudebestrijding
 
 
 11.300
 
 
 0
 
 
 11.300
 
 
 – 145
 
 
 11.155
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 26.050
 
 
 
 
 26.480
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25.468
 
 
 25.468
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RvIG Aanpak fraudebestrijding
 
 
 430
 
 
 0
 
 
 430
 
 
 145
 
 
 575
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 UBR
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 378
 
 
 378
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3
 
 
 
 
 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 84.761
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 84.761
 
 
 
 
 15.617
 
 
 
 
 100.378
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.195
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 2.595
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beheer e-overheidvoorzieningen
 
 
 415
 
 
 0
 
 
 415
 
 
 0
 
 
 415
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Officiële publicaties en wettenbank
 
 
 1.780
 
 
 0
 
 
 1.780
 
 
 400
 
 
 2.180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 82.566
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 82.566
 
 
 
 
 15.217
 
 
 
 
 97.783
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 79.935
 
 
 0
 
 
 79.935
 
 
 6.078
 
 
 86.013
 
 
 – 3.798
 
 
 – 3.798
 
 
 – 3.798
 
 
 – 3.798
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 2.631
 
 
 0
 
 
 2.631
 
 
 803
 
 
 3.434
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 UBR
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.336
 
 
 8.336
 
 
 3.798
 
 
 3.798
 
 
 3.798
 
 
 3.798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.4
 
 
 
 
 Burgerschap
 
 
 
 
 4.844
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.844
 
 
 
 
 2.016
 
 
 
 
 6.860
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.344
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.344
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.344
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Comité 4/5 mei
 
 
 106
 
 
 0
 
 
 106
 
 
 0
 
 
 106
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ProDemos
 
 
 4.238
 
 
 0
 
 
 4.238
 
 
 0
 
 
 4.238
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 2.016
 
 
 
 
 2.516
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 Democratie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 912
 
 
 912
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 Programma burgerschap
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 1.104
 
 
 1.604
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5
 
 
 
 
 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 
 
 
 
 27.253
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.253
 
 
 
 
 22.610
 
 
 
 
 49.863
 
 
 
 
 19.358
 
 
 
 
 14.600
 
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.151
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.151
 
 
 
 
 2.462
 
 
 
 
 11.613
 
 
 
 
 – 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleid BRP en reisdocumenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.462
 
 
 2.462
 
 
 – 42
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Operatie BRP
 
 
 9.151
 
 
 0
 
 
 9.151
 
 
 0
 
 
 9.151
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 18.102
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.102
 
 
 
 
 20.048
 
 
 
 
 38.150
 
 
 
 
 19.400
 
 
 
 
 14.600
 
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 18.102
 
 
 0
 
 
 18.102
 
 
 20.048
 
 
 38.150
 
 
 19.400
 
 
 14.600
 
 
 13.500
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 5.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.374
 
 
 
 
 28.371
 
 
 
 
 33.745
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 9.400
 
 
 
 
 9.400
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 Opdrachten
 (Door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 Met een technische herschikking binnen het artikel worden de middelen op de juiste instrumenten verantwoord. Het betreft met name de middelen voor agentschap Logius ten behoeve van de ontwikkeling eID.
 Bijdragen aan Agentschappen
 Logius
 Dit betreft een technische herschikking van de middelen voor Logius ten behoeve van de ontwikkeling eID (€ 23 mln.).
 Daarnaast betreft het de laatste uitkering van de interdepartementaal bijeengebrachte middelen voor programma eID. Deze middelen (€ 2,1 mln.) worden vanaf de aanvullende post toegevoegd aan de begroting van BZK.
 6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 Bijdragen aan agentschappen
 Logius
 Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2017 is het budget voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) abusievelijk toegekend aan Logius. Dit is nu gecorrigeerd (€ 3,9 mln.). Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden voor het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).
 De overige mutaties houden verband houden met de digitale overheid, waaronder de doorontwikkeling van de berichtenvoorziening voor burgers (€ 11,9 mln.) en een kasschuif van resterende middelen uit 2016 (€ 3,8 mln.).
 UBR
 
 Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2017 is het budget voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) abusievelijk toegekend aan Logius. Dit is nu gecorrigeerd waardoor deze middelen nu toegevoegd worden aan de bijdrage UBR (€ 3,9 mln.).
 Daarnaast is de bijdrage aan UBR verhoogd voor het publiek openbaar stellen van open data van de overheid. Dit gebeurt via de open data portal bij Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van UBR.
 
 6.4 Burgerschap
 Opdrachten
 Democratie
 Voor de aanpak van grootstedelijke problematiek, de veiligheid en de integriteit van het openbaar bestuur wordt € 0,9 mln. toegevoegd aan het budget voor democratie.
 Programma burgerschap
 Dit betreft onder andere een herschikking binnen het artikel (€ 1,1 mln.).
 6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 Opdrachten
 Beleid BRP en reisdocumenten
 Het resultaat reisdocumenten wordt voor een deel ingezet om het tekort op het reguliere beheer Basisregistratie Personen (BRP) te dekken.
 Bijdragen aan agentschappen
 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 De RvIG ontvangt een bijdrage in verband met een stijging van de kosten voor het regulier beheer en de exploitatie van de Basisregistratie Personen (BRP) en voor de overgang van de huidige ICT-voorzieningen voor het BRP-stelsel naar de nieuwe ICT-voorzieningen en alle aanpassingen in het stelsel die als gevolg daarvan nodig zijn.
 Ontvangsten
 Het betreft onder andere de ontvangsten die voortvloeien uit de doorbelasting aan gebruikers voor de inbeheername van de nieuwe ICT-voorziening BRP en de berichtenvoorziening. Daarnaast betreft het ontvangsten vanuit het resultaat reisdocumenten.
 Artikel 7 Arbeidszaken overheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 30.340
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.340
 
 
 
 
 1.966
 
 
 
 
 32.306
 
 
 
 
 – 2.800
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 30.340
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.340
 
 
 
 
 1.966
 
 
 
 
 32.306
 
 
 
 
 – 2.800
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 
 
 Overheid als werkgever
 
 
 
 
 12.551
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.551
 
 
 
 
 1.666
 
 
 
 
 14.217
 
 
 
 
 – 2.800
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.386
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.386
 
 
 
 
 1.376
 
 
 
 
 6.762
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 2.273
 
 
 0
 
 
 2.273
 
 
 1.121
 
 
 3.394
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies Overlegstelsel
 
 
 2.895
 
 
 0
 
 
 2.895
 
 
 188
 
 
 3.083
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Internationaal
 
 
 218
 
 
 0
 
 
 218
 
 
 67
 
 
 285
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.165
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.165
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 7.455
 
 
 
 
 – 2.800
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktbeleid
 
 
 3.503
 
 
 0
 
 
 3.503
 
 
 2.750
 
 
 6.253
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Huis voor klokkenluiders
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 0
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 Zorg voor politieke ambtsdragers
 
 
 662
 
 
 0
 
 
 662
 
 
 540
 
 
 1.202
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 
 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
 
 
 
 
 17.789
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.789
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 18.089
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 7.644
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.644
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.644
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers
 
 
 7.644
 
 
 0
 
 
 7.644
 
 
 0
 
 
 7.644
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 10.145
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.145
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 10.445
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
 
 
 10.145
 
 
 0
 
 
 10.145
 
 
 300
 
 
 10.445
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 – 185
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 – 245
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 – 370
 
 
 
 
 – 420
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 7.1 Overheid als werkgever
 Subsidies
 Diverse subsidies
 Om de positie van raadsleden te versterken wordt ingezet op (1) het beter scholen en toerusten van raadsleden, (2) het verbeteren van het samenspel binnen het gemeentebestuur, de regionale samenwerking in het sociaal domein en (3) het vergroten van het aanzien en de aantrekkelijkheid van het ambt (motie Wolbert, Kamerstukken II 2015–2016 34 300 VII, nr. 34). Hiertoe wordt € 1,3 mln. toegevoegd aan het budget.
 Opdrachten
 Arbeidsmarktbeleid
 Vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt bijgedragen aan de organisatie van de UN Public Service Day 2017.
 Huis voor Klokkenluiders
 Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) is een ZBO. De personeelsadministratie voor de medewerkers bij het HvK wordt echter verzorgd door het Ministerie van BZK. Het beschikbare budget wordt overgeheveld naar artikel 11 centraal apparaat.
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 11 Centraal Apparaat
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 305.640
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 305.640
 
 
 
 
 72.337
 
 
 
 
 377.977
 
 
 
 
 10.088
 
 
 
 
 9.905
 
 
 
 
 9.951
 
 
 
 
 9.487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 305.640
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 305.640
 
 
 
 
 71.737
 
 
 
 
 377.377
 
 
 
 
 10.088
 
 
 
 
 9.905
 
 
 
 
 9.951
 
 
 
 
 9.487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1
 
 
 
 
 Apparaat (excl. AIVD)
 
 
 
 
 305.640
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 305.640
 
 
 
 
 71.737
 
 
 
 
 377.377
 
 
 
 
 10.088
 
 
 
 
 9.905
 
 
 
 
 9.951
 
 
 
 
 9.487
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 141.449
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 141.449
 
 
 
 
 35.440
 
 
 
 
 176.889
 
 
 
 
 6.685
 
 
 
 
 6.540
 
 
 
 
 6.570
 
 
 
 
 6.222
 
 
 
 
 
 
 waarvan: Eigen personeel
 
 
 132.091
 
 
 0
 
 
 132.091
 
 
 32.321
 
 
 164.412
 
 
 6.365
 
 
 6.270
 
 
 6.270
 
 
 5.922
 
 
 
 
 
 waarvan: Externe inhuur
 
 
 5.312
 
 
 0
 
 
 5.312
 
 
 2.895
 
 
 8.207
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 waarvan: Overig personeel
 
 
 4.046
 
 
 0
 
 
 4.046
 
 
 224
 
 
 4.270
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 164.191
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 164.191
 
 
 
 
 36.297
 
 
 
 
 200.488
 
 
 
 
 3.403
 
 
 
 
 3.365
 
 
 
 
 3.381
 
 
 
 
 3.265
 
 
 
 
 
 
 waarvan: Bijdrage SSO's
 
 
 150.746
 
 
 0
 
 
 150.746
 
 
 6.288
 
 
 157.034
 
 
 2.257
 
 
 2.244
 
 
 2.240
 
 
 2.240
 
 
 
 
 
 waarvan: ICT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.282
 
 
 6.282
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan: Overig materieel
 
 
 13.445
 
 
 0
 
 
 13.445
 
 
 23.727
 
 
 37.172
 
 
 1.146
 
 
 1.121
 
 
 1.141
 
 
 1.025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 14.056
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.056
 
 
 
 
 74.221
 
 
 
 
 88.277
 
 
 
 
 1.422
 
 
 
 
 1.409
 
 
 
 
 1.405
 
 
 
 
 1.405
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 11.1 Apparaat
 Personele uitgaven
 Eigen personeel
 Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) van de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 17,3 mln.)
 Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele uitgaven (€ 8,9 mln.).
 Verder betreft het een structurele budget overheveling naar het bestuursdepartement Veiligheid en Justitie (€ 2,3 mln. in 2017), omdat zij de P&O dienstverlening overnemen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 De Algemene Bestuursdienst (ABD) ontvangt middelen van andere departementen (€ 2,7 mln.) voor onder meer het vergroten van het ontwikkelaanbod.
 Materiële uitgaven
 Bijdrage SSO’s
 Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de materiële uitgaven (€ 4,7 mln.).
 In het kader van centraal opdrachtgeverschap ontvangen P-Direkt en FHM € 1,5 mln.
 ICT
 Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de materiële uitgaven (€ 3,0 mln.).
 Overig materieel
 Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) van de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 12,8 mln.)
 Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden. Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (5,0 mln.).
 Ook betreft dit het BZK-aandeel van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (€ 6,1 mln.).
 Ontvangsten
 Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2017 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 30,1 mln.).
 Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 7,1 mln.).
 De betaling van een aantal facturen uit 2016 is begin 2017 ontvangen (€ 17,4 mln.).
 Artikel 12 Algemeen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 1.320
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.320
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 1.370
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 1.320
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.320
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 1.370
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.1
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 1.320
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.320
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 1.370
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 433
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 433
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 483
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 260
 
 
 0
 
 
 260
 
 
 50
 
 
 310
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Koninklijk Paleis Amsterdam
 
 
 173
 
 
 0
 
 
 173
 
 
 0
 
 
 173
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 530
 
 
 0
 
 
 530
 
 
 0
 
 
 530
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse opdrachten
 
 
 357
 
 
 0
 
 
 357
 
 
 0
 
 
 357
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 12.1 Algemeen
 Ontvangsten
 De doorbelastingsopgave uit 2015 voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is op de begroting van BZK opgenomen. Dit wordt in 2017 alternatief ingevuld door departementen die de GDI-voorzieningen gebruiken.
 13 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.142
 
 
 
 
 21.142
 
 
 
 
 24.431
 
 
 
 
 5.986
 
 
 
 
 – 26.684
 
 
 
 
 17.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.142
 
 
 
 
 21.142
 
 
 
 
 24.431
 
 
 
 
 5.986
 
 
 
 
 – 26.684
 
 
 
 
 17.582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.1
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.328
 
 
 
 
 11.328
 
 
 
 
 10.785
 
 
 
 
 10.811
 
 
 
 
 10.762
 
 
 
 
 10.763
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.814
 
 
 
 
 9.814
 
 
 
 
 13.646
 
 
 
 
 12.275
 
 
 
 
 6.754
 
 
 
 
 6.819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 17.100
 
 
 
 
 – 44.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 13.1 Loonbijstelling
 Dit betreft de loonbijstelling en de vergoeding ABP voor de begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (H7) en Wonen en Rijksdienst (H18).
 13.2 Prijsbijstelling
 Dit betreft de prijsbestelling voor de begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (H7) en Wonen en Rijksdienst (H18).
 Artikel 14 VUT-fonds
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.1
 
 
 
 
 VUT-fonds
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0