Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-12-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2016-2017
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 620
 V
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Buitenlandse Zaken,
 
 A.G.
 Koenders
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Voorstel van wet
 
 Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2016 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 1.163,2 miljoen te verhogen en de ontvangsten te verlagen met EUR 1.709 miljoen.
 
 
 
 2.
 Leeswijzer
 
 De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2016 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.
 In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.
 Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting. Het aantal financiële instrumenten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief het postennet is aanzienlijk. Dat betekent dat er in sommige gevallen geen uitputtende opsomming is van de financiële instrumenten per artikelonderdeel.
 Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Daarbij wordt vanaf 2016 gebruik gemaakt van het financiële instrument. Ook is omschreven welke ondergrens gehanteerd moet worden, waarboven een uitgavenmutatie moet worden toegelicht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige en technische mutaties. Op verplichtingenniveau worden mutaties groter dan 10% ten opzichte van de vorige stand, op artikelniveau toegelicht.
 Wijzigingen in de omvang van de HGIS
 In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Voorjaarsnota 2016. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt, is de netto HGIS (uitgaven minus ontvangsten) ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota 2016 afgenomen met EUR 135,8 miljoen.
 
 Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2016 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven VJN 2016
 
 
 6.524,5
 
 
 5.021,6
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 – 75,5
 
 
 – 86,9
 
 
 
 
 Uitgaven NJN 20161De HGIS Standen zijn inclusief EU- en asieltoerekening
 
 
 6.449,1
 
 
 4.934,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten VJN 2016
 
 
 328,9
 
 
 121,7
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 60,3
 
 
 13,4
 
 
 
 
 Ontvangsten NJN 2016
 
 
 389,2
 
 
 135,1
 
 
 
 
 
 De toename van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabel zijn de uitgaven uitgesplitst.
 
 Oorzaken uitgavenmutatie HGIS en ODA-daling vanaf Voorjaarsnota 2016 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen BNP (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)
 
 
 – 147,7
 
 
 – 138,4
 
 
 
 
 Overboekingen van, naar en binnen de HGIS
 
 
 21,7
 
 
 38,0
 
 
 
 
 Desalderingen op ontvangsten
 
 
 53,0
 
 
 13,4
 
 
 
 
 Intertemporele kasschuif
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Verwachte onderuitputting
 
 
 – 2,4
 
 
 
 
 
 
 TOTAAL
 
 
 
 
 – 75,5
 
 
 
 
 – 86,9
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven:
 
 
 
 •
 Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI (ODA) en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS naar beneden bijgesteld. Het ODA budget wordt hierdoor met EUR 138,4 miljoen verlaagd en het non-ODA budget met EUR 9,3 miljoen.
 
 
 •
 Er vindt een aantal overboekingen van, naar en binnen de HGIS plaats. Het betreft overhevelingen tussen verschillende departementen waarbij in enkele gevallen middelen uit de HGIS gaan maar ook worden toegevoegd. De belangrijkste mutatie betreft een correctie op de toerekening eerstejaarsopvang asielzoekers waarbij EUR 25 miljoen wordt toegevoegd aan de BHOS begroting. Daarnaast aantal kleinere overheveling naar niet-HGIS onderdelen waardoor per saldo een mutatie van EUR 21,7 miljoen.
 
 
 •
 Een deel van de ontvangsten op de begrotingen van Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt ingezet om de uitgaven van het HGIS-kader te verhogen. Bij Buitenlandse Zaken betreft het met name hogere consulaire opbrengsten en meerontvangsten vanwege koersontwikkelingen (EUR 16,9 miljoen). Binnen het Ministerie van Defensie zijn ontvangsten opgenomen die verband houden met de MINUSMA missie in Mali waarvoor vanuit de VN een vergoeding wordt betaald. Op de begroting van het Ministerie van Financiën stijgen de ontvangsten vanwege een aantal restituties door internationale financiële instellingen (EUR 3,9 miljoen) Ten slotte zijn op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking middelen ontvangsten opgenomen die het gevolg zijn van koersontwikkelingen op betalingen in buitenlandse valuta (EUR 9 miljoen).
 
 
 •
 Binnen de HGIS verwacht een aantal departementen lagere realisaties dan geraamd. De belangrijkste mutaties zijn opgenomen op de begrotingen van BZ en BHOS. Hier staat tegenover dat de HGIS onvoorzien is afgenomen vanwege een lagere inflatieraming dan eerder voorzien. Hierdoor ontstaat per saldo een mutatie van EUR – 2,4 miljoen.
 Voor een verdere toelichting op de diverse mutaties wordt verwezen naar de begrotingsartikelen op de respectievelijke suppletoire begrotingen.
 
 
 
 
 Toelichting ontvangsten:
 
 De ontvangsten binnen de HGIS nemen toe met EUR 60,3 miljoen. Op diverse onderdelen van de begroting zijn mutaties opgenomen. Een deel van deze mutaties wordt ingezet om de uitgaven van het HGIS-kader op diverse begrotingen te verhogen.
 Bij Buitenlandse Zaken betreft het met name hogere consulaire opbrengsten en meerontvangsten vanwege koersontwikkelingen en verkoop van panden in het buitenland (EUR 24,2 miljoen). Binnen het Ministerie van Defensie zijn ontvangsten opgenomen die verband houden met de MINUSMA missie in Mali waarvoor vanuit de VN een vergoeding wordt betaald. Op de begroting van het Ministerie van Financiën stijgen de ontvangsten vanwege een aantal restituties door internationale financiële instellingen (EUR 3,9 miljoen) en ten slotte zijn op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking middelen ontvangsten opgenomen die het gevolg zijn van koersontwikkelingen op betalingen in buitenlandse valuta en ontvangsten DGGF (EUR 9,5 miljoen).
 
 
 
 4.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016
 
 
 
 Buitenlandse Zaken (V):
 
 Het voorstel is de uitgaven voor 2016 te verhogen met EUR 1.163,2 miljoen. De belangrijkste reden hiervoor is een verhoging van de afdracht aan de Europese Unie.
 
 In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.
 
 Bedragen x EUR 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 Mutatie
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 Goed functionerende internationale instellingen
 
 
 – 4,6
 
 
 
 
 2.4
 
 
 Veiligheid, stabiliteit en rechtsorde
 
 
 18,1
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Afdracht Europese Unie
 
 
 1.151,3
 
 
 
 
 3.2
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 – 7,3
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Artikel 1.1
 Het artikel daalt hoofdzakelijk omdat de verplichte bijdrage aan de VN in 2016 is afgenomen. De Nederlandse bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het VN-budget en het Nederlandse aandeel hierin.
 Artikel 2.4
 Het geraamde budget voor de contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties stijgt als gevolg van de hogere dollarkoers en omdat een aantal missies een mandaat voor verlenging heeft gekregen van de VN-Veiligheidsraad. Deze afroepen worden nog in 2016 verwacht. Daarnaast worden er meer uitgaven gedaan ten laste van het het Stabiliteitsfonds als gevolg van de onrust in de wereld.
 Artikel 3.1
 De Voorjaarsraming (Spring Forecast) 2016 van de Europese Commissie is bij Miljoenennota 2017 verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Bij de Voorjaarsraming worden geen nieuwe EU-uitgaven geautoriseerd, maar worden de grondslagen voor BNI-ramingen, de BTW-ramingen en de invoerrechten geactualiseerd. Uit de Voorjaarsraming volgt een opwaartse bijstelling van de Nederlandse afdracht voor 2016 en verder. Ook is de korting over de Nederlandse afdrachten over 2016 bij Miljoenennota omgeboekt van de uitgavenzijde naar de niet-belastingontvangstenzijde en wordt bij Najaarsnota doorgeschoven naar 2017, zoals aangegeven in de Kamerbrief1Kamerstuk 2016–2017, 34 023, nr. 12 over de ratificatie van het Eigen Middelen Besluit van 3 oktober jl. Daarnaast wordt met de ratificatie de perceptiekostenvergoeding per 1 oktober 2016 verlaagd. Samen leidt dit in 2016 tot een tegenvaller van 2,8 miljard euro. Het kabinet heeft besloten om het uitgavenkader voor dit laatste te corrigeren, aangezien de omvang van het bedrag, in combinatie met de mate waarin het kabinet hierop nog kan sturen, op gespannen voet staat het uitgangspunt dat de begrotingsregels bestuurlijke rust, eenvoud en duidelijkheid vooraf moeten bieden.
 Artikel 3.2
 De bijdrage aan het Europees Ontwikkelingsfonds valt lager uit dan eerder geraamd.
 
 
 
 5.
 Toelichting per beleidsartikel
 
 Beleidsartikel 1 
 
 Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 ontwerp-
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 2016
 (1)
 
 
 2016
 (2)
 
 
 2016
 (3)
 
 
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 94.041
 
 
 
 
 94.081
 
 
 
 
 28.017
 
 
 
 
 122.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 
 113.591
 
 
 
 
 114.051
 
 
 
 
 – 5.533
 
 
 
 
 108.518
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
 
 
 
 
 
 57.921
 
 
 
 
 58.381
 
 
 
 
 – 4.560
 
 
 
 
 53.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal recht
 
 
 6.385
 
 
 6.585
 
 
 – 100
 
 
 6 485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verenigde Naties
 
 
 40.501
 
 
 40.501
 
 
 – 5.801
 
 
 34.700
 
 
 
 
 
 
 OESO
 
 
 6.425
 
 
 6.425
 
 
 400
 
 
 6 825
 
 
 
 
 
 
 VN-campagne VN Veiligheidsraad
 
 
 1.570
 
 
 1.570
 
 
 800
 
 
 2 370
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 3.040
 
 
 3.300
 
 
 141
 
 
 3 441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Bescherming en bevordering van mensenrechten 
 
 
 
 
 
 55.670
 
 
 
 
 55.670
 
 
 
 
 – 973
 
 
 
 
 54.697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bevordering van het vrije woord
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 – 3.300
 
 
 10.700
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's mensenrechten
 
 
 12.415
 
 
 12.415
 
 
 0
 
 
 12.415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's mensenrechten
 
 
 21.505
 
 
 21.505
 
 
 2.300
 
 
 23.805
 
 
 
 
 
 
 Centrale mensenrechtenprogramma's
 
 
 7.750
 
 
 7.750
 
 
 27
 
 
 7.777
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De stijging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt doordat voor 2016 een nieuw contract met RNW media wordt aangegaan. Dit was oorspronkelijk gepland voor begin 2017. Hierdoor verschuift het budget naar 2016.
 Uitgaven
 Artikel 1.1
 Het artikel internationale rechtsorde en mensenrechten daalt hoofdzakelijk omdat de verplichte bijdrage aan de VN in 2016 is afgenomen met EUR 5,8 miljoen. De Nederlandse bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het VN-budget en het Nederlandse aandeel hierin. Hier tegenover staat een verhoging van het budget voor de VN-Veiligheidsraad-campagne. Dit is het gevolg van het intensiveren van de campagne in het laatste half jaar voor de verkiezing. Het betreft extra inzet voor beurzenprogramma’s, conferenties en een speciaal voetbal en life skills programma. De totale (meerjarige) uitgaven voor de campagne blijven binnen het geraamde budget van EUR 4,74 miljoen.
 Beleidsartikel 2
 
 Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 ontwerp-
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 2016
 (1)
 
 
 2016
 (2)
 
 
 2016
 (3)
 
 
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 236.699
 
 
 
 
 288.217
 
 
 
 
 43.978
 
 
 
 
 332.195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 
 251.940
 
 
 
 
 302.977
 
 
 
 
 17.424
 
 
 
 
 320.401
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 
 
 
 16.122
 
 
 
 
 20.236
 
 
 
 
 1.147
 
 
 
 
 21.383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 2.250
 
 
 3.250
 
 
 200
 
 
 3.450
 
 
 
 
 
 
 Atlantische Commissie
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO
 
 
 9.807
 
 
 13.221
 
 
 0
 
 
 13.221
 
 
 
 
 
 
 Veiligheidsfonds
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 1.947
 
 
 3.647
 
 
 
 
 
 
 WEU
 
 
 565
 
 
 565
 
 
 0
 
 
 565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 criminaliteit
 
 
 
 
 
 7 .00
 
 
 
 
 8.130
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 8.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anti-terrorisme instituut
 
 
 300
 
 
 850
 
 
 0
 
 
 850
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Global Forum on Cyber Expertise
 
 
 800
 
 
 480
 
 
 0
 
 
 480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contra-terrorisme
 
 
 6.800
 
 
 6.800
 
 
 300
 
 
 7.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid
 
 
 
 
 
 10.794
 
 
 
 
 14.294
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 14.380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IAEA
 
 
 7.317
 
 
 7.317
 
 
 0
 
 
 7.317
 
 
 
 
 
 
 OPCW en andere ontwapeningsorganisaties
 
 
 1.557
 
 
 5.057
 
 
 86
 
 
 5.143
 
 
 
 
 
 
 CTBTO
 
 
 1.920
 
 
 1.920
 
 
 0
 
 
 1.920
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 
 
 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
 
 
 
 
 
 194.484
 
 
 
 
 236.065
 
 
 
 
 18.121
 
 
 
 
 254.186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)
 
 
 26.500
 
 
 31.500
 
 
 8.000
 
 
 39.500
 
 
 
 
 
 
 Nederland Helsinki Comité
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter) nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OVSE
 
 
 7.195
 
 
 7.195
 
 
 – 1.384
 
 
 5.811
 
 
 
 
 
 
 VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties
 
 
 102.000
 
 
 126.000
 
 
 9.000
 
 
 135.000
 
 
 
 
 
 
 waarvan landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)
 
 
 58.400
 
 
 64.146
 
 
 8.000
 
 
 72.146
 
 
 
 
 
 
 Training buitenlandse diplomaten
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 – 350
 
 
 1.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 
 
 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden 
 
 
 
 
 
 22.640
 
 
 
 
 24.252
 
 
 
 
 – 2.230
 
 
 
 
 22.022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landenprogramma's hervormingen Arabische Regio
 
 
 10.822
 
 
 11.997
 
 
 – 722
 
 
 11.275
 
 
 
 
 
 
 MATRA-programma's
 
 
 8.618
 
 
 11.775
 
 
 – 1.028
 
 
 10.747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.197
 
 
 
 
 1.197
 
 
 
 
 1.646
 
 
 
 
 2.843
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 
 
 2.40
 
 
 
 
 Restituties contributies
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.646
 
 
 
 
 2.646
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De toename van de verplichtingen wordt veroorzaakt doordat, analoog aan de uitgaven, de uitgaven voor contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties stijgen. Daarnaast zijn additionele verplichtingen aangegaan voor de landenprogramma’s voor mensen (stabiliteitsfonds) zoals ook onder de uitgaven toegelicht.
 Uitgaven
 Artikel 2.1
 De per saldo stijging van het budget voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid is met name toe te schrijven aan een verhoging van het budget voor het Veiligheidsfonds ten behoeve van ondersteuning in conflictsituaties (met name in Irak).
 Artikel 2.4
 De geraamde uitgaven voor de contributie aan VN- crisisbeheersingsoperaties stijgt met EUR 9 miljoen. Deze stijging is het gevolg van de hogere dollarkoers en omdat een aantal missies een mandaat voor verlenging heeft gekregen van de VN-Veiligheidsraad. Deze afroepen worden nog in 2016 verwacht. Daarnaast stijgen de uitgaven voor het Stabiliteitsfonds door extra activiteiten als gevolg van de onrust in de wereld. Het betreft o.a. aanvullende uitgaven voor EU Trustfonds Colombia, het EU-Regional Trust Fund (MADAD) gericht op de Syrische vluchtelingencrisis, de bijdrage aan het IMF capaciteitsopbouwprogramma in Oekraïne en andere kiesgroeplanden aan de Oostflank van Europa en extra uitgaven bij de aanvullende artikel 100-brief toezegging Access to Justice and Community Security Programme (AJACS). Ten slotte daalt het budget voor de OVSE met EUR 1,4 miljoen omdat de contributie over 2016 lager uitvalt dan geraamd.
 Ontvangsten
 Artikel 2.40
 De verwachte ontvangsten nemen toe omdat van andere ministeries bijdragen zijn ontvangen voor uitgaven die zijn gedaan in het kader van het EU voorzitterschap. De hiermee verband houdende uitgaven staan binnen beleidsartikel 3 opgenomen.
 
 Beleidsartikel 3
 
 Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 ontwerp-
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 2016
 (1)
 
 
 2016
 (2)
 
 
 2016
 (3)
 
 
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 7.698.273
 
 
 
 
 7.188.809
 
 
 
 
 1.152.164
 
 
 
 
 8.340.973
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 
 7.891.356
 
 
 
 
 7.371.632
 
 
 
 
 1.144.289
 
 
 
 
 8.515.921
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt 
 
 
 
 
 
 7.650.799
 
 
 
 
 7.147.646
 
 
 
 
 1.151.332
 
 
 
 
 8.298.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BNI-afdracht
 
 
 4.238.910
 
 
 3.735.074
 
 
 759.477
 
 
 4.494.551
 
 
 
 
 
 
 BTW-afdracht
 
 
 478.289
 
 
 478.972
 
 
 302.122
 
 
 781.094
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 2.933.600
 
 
 2.933.600
 
 
 89.733
 
 
 3.023.333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Een effectief, efficiënt en coherent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden
 
 
 
 
 
 192.735
 
 
 
 
 181.875
 
 
 
 
 – 7.275
 
 
 
 
 174.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Europees Ontwikkelingsfonds
 
 
 192.735
 
 
 181.875
 
 
 – 7.275
 
 
 174.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 Een hechtere Europese waardengemeenschap
 
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 10.100
 
 
 
 
 – 366
 
 
 
 
 9.734
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (internationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad van Europa
 
 
 10.100
 
 
 10.100
 
 
 – 366
 
 
 9.734
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 
 
 Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28
 
 
 
 
 
 37.722
 
 
 
 
 32.011
 
 
 
 
 598
 
 
 
 
 32.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies/Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU voorzitterschap
 
 
 33.385
 
 
 27.674
 
 
 681
 
 
 28.355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benelux bijdrage
 
 
 3.979
 
 
 3.979
 
 
 – 73
 
 
 3.906
 
 
 
 
 
 
 EIPA
 
 
 348
 
 
 348
 
 
 0
 
 
 348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 2.403.041
 
 
 
 
 2.389.054
 
 
 
 
 -1.733.066
 
 
 
 
 655.988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten EU
 
 
 
 
 
 2.402.891
 
 
 
 
 2.388.904
 
 
 
 
 -1.733.194
 
 
 
 
 655.710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Invoerrechten
 
 
 325.827
 
 
 311.840
 
 
 343.870
 
 
 655.710
 
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten EU
 
 
 2.077.064
 
 
 2.077.064
 
 
 -2.077.064
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.30
 
 
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 128
 
 
 
 
 278
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven is toegelicht.
 Uitgaven
 Artikel 3.1
 De Voorjaarsraming (Spring Forecast) 2016 van de Europese Commissie is verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Bij de Voorjaarsraming worden geen nieuwe EU-uitgaven geautoriseerd, maar worden de grondslagen voor BNI-ramingen, de BTW-ramingen en de invoerrechten geactualiseerd. Mede naar aanleiding van de voorjaarsraming van de EC is de raming van de invoerrechten en de daaraan gekoppelde perceptiekostenvergoeding in de Nederlandse afdrachten verhoogd. Uit de Voorjaarsraming volgt een opwaartse bijstelling van de Nederlandse afdracht voor 2016 en verder van EUR 144 miljoen. Daarnaast is bij Miljoenennota 2017 de korting over de Nederlandse afdrachten over 2016, conform de ontvangst van de korting over de jaren 2014–2015, omgeboekt van de uitgavenzijde naar de niet-belastingontvangstenzijde in 2016 omdat de in het najaar verwachte ratificatie van het Eigen Middelenbesluit te laat was om de korting nog te verwerken met de maandelijkse afdrachten.
 Artikel 3.2
 De bijdrage aan het Europees Ontwikkelingsfonds valt, vanwege een lagere liquiditeitsbehoefte, lager uit dan eerder geraamd.
 Artikel 3.4
 Het budget voor het EU voorzitterschap stijgt met EUR 0,68 miljoen. Deze verhoging wordt veroorzaakt doordat uitgaven zijn verricht voor andere ministeries. Deze middelen zijn via de ontvangsten (zie beleidsartikel 2.40) binnengekomen. Met deze mutaties blijven de totale uitgaven voor het voorzitterschap binnen het gestelde budgettaire kader (EUR 46 miljoen over periode 2014–2016).
 Ontvangsten
 Artikel 3.10
 
 Met de inwerkingtreding van het Eigen Middelenbesluit (EMB) worden de kortingen op de nationale afdrachten geëffectueerd. Dit wijzigt de omvang van de nationale afdrachten en moet door de Europese Commissie worden verwerkt in een aanvullende begroting. De aanname van deze aanvullende begroting door het Europees Parlement vindt waarschijnlijk pas laat in 2016 plaats, waardoor de feitelijke kasontvangst van de Nederlandse korting doorschuift naar 2017. Samen met de verschuiving van de verrekening van de perceptiekostenvergoeding (zie onderstaand) leidt dit in 2016 tot een tegenvaller van 2,8 miljard euro.
 Het kabinet heeft besloten om het uitgavenkader hiervoor te corrigeren, aangezien de omvang van het bedrag, in combinatie met de mate waarin het kabinet hierop nog kan sturen, op gespannen voet staat met het uitgangspunt dat de begrotingsregels bestuurlijke rust, eenvoud en duidelijkheid vooraf moeten bieden.
 
 
 De perceptiekostenvergoeding behorende bij de inning van de invoerrechten nemen toe met 344 miljoen, dit is het saldo van drie effecten.
 Ten eerste is de perceptiekostenvergoeding 18 miljoen hoger, mede n.a.v. een hogere raming van de geraamde invoerrechten in de Voorjaarsraming van de Europese Commissie. Ten tweede is er een afname van de perceptiekostenvergoeding met 41 miljoen, als gevolg van het per 1 oktober 2016 verlagen van de perceptiekostenvergoeding van 25% naar 20% met de inwerkingtreding van het EMB, waar dit eerst nog voor 1 januari 2017 werd voorzien.
 Ten derde vindt verrekening van de 5% teveel ontvangen perceptiekostenvergoeding over de periode 2014–2016 (excl. laatste kwartaal 2016) plaats bij het ontvangen van de Nederlandse korting. Omdat de korting in 2017 ontvangen wordt, wordt dan ook pas verrekend. Door de uitgestelde terugbetaling is de perceptiekostenvergoeding 367 miljoen hoger in 2016. Per saldo is de perceptiekostenvergoeding daarmee 344 miljoen hoger in 2016 dan geraamd bij Voorjaarsnota.
 
 Beleidsartikel 4
 
 Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 ontwerp-
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 2016
 (1)
 
 
 2016
 (2)
 
 
 2016
 (3)
 
 
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 49.920
 
 
 
 
 62.455
 
 
 
 
 – 6.586
 
 
 
 
 55.869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 
 49.503
 
 
 
 
 50.450
 
 
 
 
 914
 
 
 
 
 51.364
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienst-verlening bieden aan Nederlanders in het buitenland
 
 
 
 
 
 12.045
 
 
 
 
 13.545
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 13.620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedetineerdenbegeleiding
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 300
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consulaire bijstand
 
 
 259
 
 
 259
 
 
 66
 
 
 325
 
 
 
 
 
 
 Reisdocumenten en verkiezingen
 
 
 5.825
 
 
 5.825
 
 
 – 1.630
 
 
 4.195
 
 
 
 
 
 
 Consulaire opleidingen
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 – 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 3.761
 
 
 6.261
 
 
 339
 
 
 6.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.704
 
 
 
 
 7.154
 
 
 
 
 – 186
 
 
 
 
 6.968
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visumverlening
 
 
 1.100
 
 
 1.100
 
 
 400
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Ambtsberichtenonderzoek
 
 
 150
 
 
 130
 
 
 – 80
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Legalisatie en verificatie
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 Consulaire informatiesystemen
 
 
 3.011
 
 
 3.156
 
 
 1.319
 
 
 4.475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel en migratie
 
 
 863
 
 
 863
 
 
 0
 
 
 863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 
 
 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur
 
 
 
 
 
 7.635
 
 
 
 
 6.635
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 7.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid
 
 
 7.239
 
 
 6.389
 
 
 – 64
 
 
 6.325
 
 
 
 
 
 
 Erfgoed
 
 
 1.196
 
 
 1.196
 
 
 – 86
 
 
 1.110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 
 
 Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen
 
 
 
 
 
 15.231
 
 
 
 
 16.431
 
 
 
 
 2.749
 
 
 
 
 19.180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Clingendael
 
 
 2.320
 
 
 2.320
 
 
 478
 
 
 2.798
 
 
 
 
 
 
 Programma ondersteuning buitenlands beleid
 
 
 3.058
 
 
 3.058
 
 
 600
 
 
 3.658
 
 
 
 
 
 
 overige subsidies
 
 
 215
 
 
 285
 
 
 – 5
 
 
 280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties
 
 
 3.000
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan in- en uitgaande Staatsbezoeken
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 Adviesraad Internationale vraagstukken
 
 
 525
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 Internationale manifestaties en diverse bijdragen
 
 
 106
 
 
 91
 
 
 46
 
 
 137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's
 
 
 7.637
 
 
 7.132
 
 
 780
 
 
 7.912
 
 
 
 
 
 
 Europese bewustwording
 
 
 520
 
 
 520
 
 
 – 100
 
 
 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.5
 
 
 
 
 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland
 
 
 
 
 
 7.888
 
 
 
 
 6.685
 
 
 
 
 – 2.524
 
 
 
 
 4.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Speciaal Tribunaal Libanon
 
 
 1.900
 
 
 1.800
 
 
 126
 
 
 1.926
 
 
 
 
 
 
 Internationaal Strafhof
 
 
 1.400
 
 
 4.400
 
 
 – 3 080
 
 
 1.320
 
 
 
 
 
 
 Nederland Gastland
 
 
 1.065
 
 
 1.165
 
 
 – 250
 
 
 915
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 42.090
 
 
 
 
 42.090
 
 
 
 
 6.094
 
 
 
 
 48.184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening aan Nederlanders
 
 
 
 
 
 19.300
 
 
 
 
 19.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 
 
 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen
 
 
 
 
 
 22.000
 
 
 
 
 22.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 884
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 Artikel 4.4
 De uitgaven voor het Instituut Clingendael nemen toe omdat een eindbetaling op de subsidie 2013–2015 is verricht en omdat een bijdrage is verstrekt in verband met transitiekosten als onderdeel van de nieuwe subsidierelatie met het Instituut. Daarnaast worden extra uitgaven opgenomen op het terrein van voorlichting (onder andere online activiteiten en de websites van de posten) en zijn extra uitgaven verricht op de posten ter ondersteuning van het buitenlands beleid.
 Ontvangsten
 Artikel 4.20
 De consulaire ontvangsten nemen toe doordat er meer visa zijn afgegeven dan oorspronkelijk geraamd.
 Beleidsartikel 5
 
 Niet-beleidsartikel 5 Geheim Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 ontwerp-
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 
 
 
 2016
 (1)
 
 
 2016
 (2)
 
 
 2016
 (3)
 
 
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichting en uitgaven
 Geen mutaties
 Niet-beleidsartikel 6
 
 Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 ontwerp-
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 
 
 
 2016
 (1)
 
 
 2016
 (2)
 
 
 2016
 (3)
 
 
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 33.970
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven totaal
 
 
 
 33.970
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 33.970
 
 
 155
 
 
 – 125
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 7
 
 Niet-beleidsartikel 7 Apparaat Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 ontwerp-
 begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 suppletoire
 begroting
 
 
 
 
 
 2016
 (1)
 
 
 2016
 (2)
 
 
 2016
 (3)
 
 
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 714.489
 
 
 
 
 725.800
 
 
 
 
 11.583
 
 
 
 
 737.383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 704.257
 
 
 
 
 730.186
 
 
 
 
 6.184
 
 
 
 
 736.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.1
 
 
 
 Personeel 
 
 
 
 
 442.571
 
 
 
 
 461.644
 
 
 
 
 13.399
 
 
 
 
 475.043
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 434.571
 
 
 453.644
 
 
 13.531
 
 
 467.175
 
 
 
 
 
 Inhuur extern
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1.2
 
 
 
 Materieel 
 
 
 
 
 261.686
 
 
 
 
 268.542
 
 
 
 
 – 7.215
 
 
 
 
 261.327
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 55.000
 
 
 56.000
 
 
 2.000
 
 
 58.000
 
 
 
 
 
 bijdragen aan SSO's
 
 
 77.000
 
 
 78.000
 
 
 0
 
 
 78.000
 
 
 
 
 
 Overige materiele uitgaven
 
 
 129.686
 
 
 134.542
 
 
 – 9.215
 
 
 125.327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 
 
 pm
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.450
 
 
 
 
 21.450
 
 
 
 
 16.300
 
 
 
 
 37.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 
 
 21.450
 
 
 
 
 21.450
 
 
 
 
 11.300
 
 
 
 
 32.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.11
 
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 
 
 pm
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingen zijn verhoogd en verder in lijn gebracht met het uitgavenniveau.
 Uitgaven
 Artikel 7.1.1; Personeelskosten:
 De kosten voor personeel nemen toe met EUR 13,5 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven voor lokaal personeel en overige aan personeel gerelateerde uitgaven op de posten gekoppeld is aan de USD. Vanwege de koersonwtikkeling zijn de uitgaven daardoor toegenomen. Daarnaast is het budget verhoogd om extra in te zetten op Van Werk Naar Werk trajecten en om de voorheffing i.v.m. de Werkkostenregeling over 2016 af te dragen.
 Artikel 7.1.2; Materiele kosten:
 De materiële uitgaven nemen per saldo af met EUR 7,2 miljoen. Enerzijds zijn meer middelen nodig voor de huur van het ministerie (hogere prijs per m2) en is sprake van extra uitgaven voor aanvullende investeringen aan de Rijnstraat. Daarnaast stijgt het budget voor de vaste uitgaven aan panden in het buitenland als gevolg van de corporate rate. Ten slotte worden extra middelen toegevoegd voor IT uitgaven die verband houden met I-diplomatie. Hier staat een daling tegenover van de uitgaven voor onderhoud en investeringen in panden in het buitenland.
 Ontvangsten
 Artikel 7.10 en 7.20
 De ontvangsten stijgen als gevolg van de verkoop van panden in het buitenland (o.a. PV OESO en Boedapest). Deze onroerend goed ontvangsten worden toegevoegd aan het zgn. huisvestingsfonds. Daarnaast zijn er extra ontvangsten die verband houden met de ontwikkeling van de wisselkoers van de USD. Het ministerie werkt met een vooraf vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de zgn. corporate rate). Deze koers wordt samen met de presentatie van de begroting vastgesteld en voor het hele jaar gehanteerd. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende jaar een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat een saldo. Voor 2016 wordt rekening gehouden met EUR 5 miljoen.