Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2018-12-14 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2018-2019
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 095
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. 
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 2.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 3.
 
 
 Het beleid
 
 
 6
 
 
 
 
 4.
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 23
 
 
 
 
 5.
 
 
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven behorend tot het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het jaar 2018.
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 H.M. de
 Jonge
 
 
 
 De Minister voor Medische Zorg,
 
 B.J.
 Bruins
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
 De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2018, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 –
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is de som van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
 
 
 –
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.
 
 
 Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgaven plafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.
 
 
 
 
 2.
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE (BELEIDSMATIGE) SUPPLETOIRE MUTATIES 2018 (NAJAARSNOTA)
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 
 
 
 
 
 15.261.447
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting
 
 
 
 
 15.249.761
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De inrichting van de uitvoering van de tegemoetkoming Q-koorts patiënten vraagt meer tijd, omdat de verwerking van medische gegevens met grote zorgvuldigheid moet worden gedaan. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 4,8 mln.) zijn daarom doorgeschoven naar 2019. Voorts vraagt de afwikkeling van de claim narcolepsie – Mexicaanse griepvaccin meer tijd dan voorzien omdat, in goed overleg met de belanghebbenden, een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij onder meer onafhankelijke deskundigen dienen te worden geraadpleegd. De hiervoor in 2018 gereserveerde middelen (€ 5,0 mln.) zijn eveneens doorgeschoven naar 2019.
 
 
 1
 
 
 – 9.800
 
 
 
 
 Vanwege vertraging bij de voorbereidingen om GGZ-instellingen in staat te stellen hun patiëntgegevens te ontsluiten wordt het hiervoor bestemde budget in 2018 met € 14,3 miljoen verlaagd. De middelen worden voor een groot deel doorgeschoven naar 2019.
 
 
 2
 
 
 – 14.300
 
 
 
 
 De uitgaven aan voorlichting over het actief donorregister zijn lager dan geraamd omdat er enige tijd sprake is geweest van een mogelijk referendum over de wet. Na het niet doorgaan van het referendum zijn de verdere voorbereidingen ter hand genomen. Het budget is met € 4,4 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 
 2
 
 
 – 4.400
 
 
 
 
 In 2018 is zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017–2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De resterende middelen worden doorgeschoven naar 2019 (€ 5,2 miljoen).
 
 
 2
 
 
 – 5.170
 
 
 
 
 Voor de inzet van de expertise van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn (kernteams ouderen in de wijk) en in de verbinding naar de spoedzorg wordt een bedrag van € 6 miljoen structureel via een ijklijn overgeboekt naar het Wlz-budget van de zorgkantoren.
 
 
 3
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 Voor 2018 is € 10 miljoen gereserveerd voor levensbegeleiding uit de envelop «waardig ouder worden» (€ 50 miljoen). Het programma gaat later van start en de middelen worden via een kasschuif overgeheveld naar latere jaren.
 
 
 3
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 De uitgaven aan de versteviging van respijtzorg en dagopvang starten later dan verwacht omdat het opstellen van plannen langer heeft geduurd dan voorzien. De middelen worden doorgeschoven naar latere jaren ten behoeve van de pilot logeerzorg en de implementatie van de adviezen van de ambassadeur respijtzorg.
 
 
 3
 
 
 – 6.500
 
 
 
 
 Het programma Waardigheid en trots op locatie heeft als doel de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Het betreft een meevaller die voor 6,5 mln bestaat uit voorziene uitgaven in het kader van het stimuleringsprogramma. De uitgaven waren voor 2018 voorzien maar vallen in 2019. Het restantbedrag valt vrij middels herzieningen van subsidies in het kader van Waardigheid en Trots. Bij tussentijdse monitoring is gebleken dat een deel van de toegekende middelen niet benodigd is vanwege minder en goedkopere trajecten.
 
 
 3
 
 
 – 12.750
 
 
 
 
 De uitgaven aan cliëntondersteuning starten grotendeels later dan verwacht. Voordat bepaald kan worden welke extra middelen gemeenten en zorgkantoren krijgen en waarvoor, wordt eerst onderzoek gedaan naar de behoefte en het aanbod van cliëntondersteuning. Wanneer een stevig fundament is neergezet en meer inzicht is kunnen middelen doelmatig en doeltreffend worden ingezet binnen zowel het sociaal domein als de Wlz. Voorts is € 2,7 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds ten behoeve van cliëntondersteuning.
 
 
 3
 
 
 – 13.748
 
 
 
 
 De uitgaven voor crisiszorg ouderen starten later dan verwacht. Door het doorschuiven van de middelen naar 2021 wordt het beschikbare budget in dit jaar gelijk getrokken met het beschikbare budget in de jaren daarvoor en kunnen voorgenomen uitgaven doorlopen.
 
 
 3
 
 
 – 3.900
 
 
 
 
 De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) naar boven bijgesteld (€ 11,7 miljoen).
 
 
 3
 
 
 11.700
 
 
 
 
 Het programma Huiselijk Geweld is later gestart dan gepland. Hierdoor wordt € 4,5 miljoen dit jaar niet besteed.
 
 
 5
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 De uitgaven voor de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet vallen naar verwachting € 6 miljoen lager uit dan verwacht. Alle subsidieaanvragen voor deze regeling voor 2018 zijn inmiddels ingediend en worden momenteel beoordeeld
 
 
 5
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 Als gevolg van een sterkere daling van het aantal personen dat gebruik maakt van de diverse regelingen voor voormalig verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen wordt het budget met € 7,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit bedrag is een resultante van de geraamde uitgaven voor in totaal 6 wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
 
 
 7
 
 
 – 7.900
 
 
 
 
 De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (€ 402,6 miljoen).
 
 
 8
 
 
 – 402.600
 
 
 
 
 Op grond van een actualisatie van de raming van het tempo waarin de Belastingdienst de aanvragen afhandelt, is het budget voor de tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) met € 8,5 miljoen naar boven bijgesteld.
 
 
 8
 
 
 8.500
 
 
 
 
 Aan RIVM worden aanvullende middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van de verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening (€ 7,8 miljoen).
 
 
 9
 
 
 7.800
 
 
 
 
 In verband met de komst van de EMA naar Nederland wordt momenteel gewerkt aan het realiseren van huisvesting voor deze organisatie. Hiervoor wordt aanvullend budget gereserveerd.
 
 
 10
 
 
 6.800
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 – 49.002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 14.727.991
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 
 
 
 
 
 99.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting
 
 
 
 
 116.084
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van in 2017 betaalde voorschotten aan het RIVM voor het Nationaal Programma Grieppreventie, het Rijksvaccinatieprogramma de invoering van de HPV-vaccinatie en de Nationale Hielprik Screening (€ 6,7 mln.) én op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 8,7 mln.). Verder is geld ontvangen in verband met de liquidatie van de Stichting Garantiefonds voor Hemofiliepatiënten. De middelen die destijds in het fonds zijn gestort worden, vermeerderd met de ontvangen rente, hiermee geretourneerd (€ 2,9 mln.). In totaal worden de ontvangsten met € 18,4 miljoen verhoogd.
 
 
 1
 
 
 18.356
 
 
 
 
 De ontvangstenraming wordt met € 8,0 miljoen bijgesteld, dit houdt voornamelijk verband met de terugontvangen van het CIZ. Voornaamste oorzaak zijn de lagere gerealiseerde operationele kosten 2016 en 2017.
 
 
 3
 
 
 8.000
 
 
 
 
 De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 15,0 miljoen. Dit betreft onder meer ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s (€ 9,2 miljoen) en het kernministerie (€ 3,0 miljoen). Daarnaast vallen de ontvangsten van IGJ hoger uit (€ 1,7 miljoen) en is bij het SCP sprake van ontvangsten voor externe projecten en hogere ontvangsten van departementen (€ 0,9 miljoen).
 
 
 10
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 2.792
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 160.232
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 Wettelijke basis
 
 Digitale ontsluiting Nazi-archieven
 Vanwege de viering van 75 jaar vrijheid zal aan de ITS, de International Tracing Service, waarin vele Nazi-archieven zijn ondergebracht, een éénmalige bijdrage van € 100.000 worden verleend voor de digitale ontsluiting van dit omvangrijke archief voor een breed publiek van nabestaanden, professionele onderzoekers, leraren, scholieren en geïnteresseerden.
 Opstartkosten nationale Dopingautoriteit
 Per 1 januari 2019 wordt het ZBO Dopingautoriteit ingesteld die de taken van de nationale antidopingorganisatie op zich gaat nemen. Vooruitlopend op de goedkeuringsbrief 2019 voor het nieuwe ZBO, dient een aantal kosten/uitgaven ten behoeve van het nieuwe ZBO reeds in december van dit jaar gemaakt te worden om een goede start van het ZBO per 2019 mogelijk te maken. Hiertoe wordt een bijdrage van maximaal € 60.000,- aan Stichting ADAN verleend waarbij een eventueel overschot als saldo meegenomen wordt naar het nieuwe ZBO. Dit wordt vastgelegd in een overdrachtsdocument.
 
 
 
 
 3.
 HET BELEID
 
 
 
 3.1.
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 1 Volksgezondheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 655.043
 
 
 
 
 705.013
 
 
 
 
 – 11.440
 
 
 
 
 3.950
 
 
 
 
 697.523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 669.585
 
 
 
 
 686.105
 
 
 
 
 – 11.440
 
 
 
 
 – 12.822
 
 
 
 
 661.843
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 95,5%
 
 
 
 
 
 
 96,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbescherming
 
 
 
 
 110.257
 
 
 
 
 112.511
 
 
 
 
 3.796
 
 
 
 
 – 2.152
 
 
 
 
 114.155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 8.038
 
 
 
 
 8.208
 
 
 
 
 2.555
 
 
 
 
 – 3.006
 
 
 
 
 7.757
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie
 
 
 8.038
 
 
 7.858
 
 
 2.555
 
 
 – 3.006
 
 
 7.407
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.146
 
 
 
 
 2.730
 
 
 
 
 – 129
 
 
 
 
 – 130
 
 
 
 
 2.471
 
 
 
 
 
 
 
 Aanschaf Jodiumtabletten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.146
 
 
 2.730
 
 
 – 129
 
 
 – 130
 
 
 2.471
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen 
 
 
 
 
 99.481
 
 
 
 
 100.972
 
 
 
 
 1.948
 
 
 
 
 1.007
 
 
 
 
 103.927
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 
 
 81.380
 
 
 81.873
 
 
 1.300
 
 
 0
 
 
 83.173
 
 
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 16.101
 
 
 17.858
 
 
 300
 
 
 1.381
 
 
 19.539
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.000
 
 
 1.241
 
 
 348
 
 
 – 374
 
 
 1.215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 601
 
 
 
 
 – 578
 
 
 
 
 – 23
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 
 
 114
 
 
 123
 
 
 – 111
 
 
 – 12
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Lokaal verbinden
 
 
 208
 
 
 208
 
 
 – 197
 
 
 – 11
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 – 270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 484.829
 
 
 
 
 487.736
 
 
 
 
 – 18.445
 
 
 
 
 – 5.675
 
 
 
 
 463.616
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 251.363
 
 
 
 
 246.929
 
 
 
 
 – 5.645
 
 
 
 
 – 3.480
 
 
 
 
 237.804
 
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 15.118
 
 
 18.684
 
 
 – 9.820
 
 
 520
 
 
 9.384
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid
 
 
 210.245
 
 
 210.245
 
 
 3.560
 
 
 – 2.400
 
 
 211.405
 
 
 
 
 
 
 Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
 
 
 26.000
 
 
 18.000
 
 
 615
 
 
 – 1.600
 
 
 17.015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten 
 
 
 
 
 7.738
 
 
 
 
 7.738
 
 
 
 
 – 7.321
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 417
 
 
 
 
 
 
 
 (Vaccin)onderzoek
 
 
 7.427
 
 
 7.427
 
 
 – 7.427
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 311
 
 
 311
 
 
 106
 
 
 0
 
 
 417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 224.732
 
 
 
 
 232.073
 
 
 
 
 – 5.501
 
 
 
 
 – 2.195
 
 
 
 
 224.377
 
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 
 
 224.732
 
 
 232.073
 
 
 – 5.501
 
 
 – 2.195
 
 
 224.377
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 996
 
 
 
 
 996
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.018
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 996
 
 
 
 
 996
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 56.028
 
 
 
 
 67.146
 
 
 
 
 2.077
 
 
 
 
 – 5.949
 
 
 
 
 63.274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 35.769
 
 
 
 
 47.009
 
 
 
 
 1.673
 
 
 
 
 – 3.820
 
 
 
 
 44.862
 
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 
 8.077
 
 
 9.167
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 10.567
 
 
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 13.958
 
 
 13.958
 
 
 4.270
 
 
 0
 
 
 18.228
 
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 4.294
 
 
 4.196
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 4.296
 
 
 
 
 
 
 Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
 
 
 5.038
 
 
 5.088
 
 
 111
 
 
 0
 
 
 5.199
 
 
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 2.772
 
 
 7.722
 
 
 61
 
 
 – 3.378
 
 
 4.405
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.630
 
 
 6.878
 
 
 – 4.269
 
 
 – 442
 
 
 2.167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.687
 
 
 
 
 6.325
 
 
 
 64
 
 
 – 1.602
 
 
 
 4.787
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 
 
 
 
 Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak
 
 
 1.060
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 527
 
 
 3.225
 
 
 64
 
 
 – 1.602
 
 
 1.687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 693
 
 
 
 
 368
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 – 381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 693
 
 
 368
 
 
 13
 
 
 – 381
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 246
 
 
 141
 
 
 5
 
 
 – 146
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 246
 
 
 141
 
 
 5
 
 
 – 146
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 14.633
 
 
 
 
 13.303
 
 
 
 
 322
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.625
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 13.559
 
 
 13.303
 
 
 314
 
 
 0
 
 
 13.617
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.074
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 18.471
 
 
 
 
 18.712
 
 
 
 
 1.132
 
 
 
 
 954
 
 
 
 
 20.798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 17.421
 
 
 
 
 17.421
 
 
 
 
 363
 
 
 
 
 954
 
 
 
 
 18.738
 
 
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 15.755
 
 
 15.755
 
 
 326
 
 
 1.000
 
 
 17.081
 
 
 
 
 
 
 Beleid Medische Ethiek
 
 
 1.666
 
 
 1.666
 
 
 37
 
 
 – 46
 
 
 1.657
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 336
 
 
 336
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 341
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 714
 
 
 
 
 955
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.719
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 714
 
 
 955
 
 
 764
 
 
 0
 
 
 1.719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.403
 
 
 
 
 8.403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.356
 
 
 
 
 26.759
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuurlijke boetes
 
 
 5.400
 
 
 5.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.400
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.003
 
 
 3.003
 
 
 0
 
 
 18.356
 
 
 21.359
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 2. Ziektepreventie
 Subsidies
 Ziektepreventie
 De inrichting van de uitvoering van de tegemoetkoming Q-koorts patiënten vraagt meer tijd, omdat de verwerking van medische gegevens met grote zorgvuldigheid moet worden gedaan. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 4,8 miljoen) zijn daarom doorgeschoven naar 2019. Voorts vraagt de afwikkeling van de claim narcolepsie – Mexicaanse griepvaccin meer tijd dan voorzien omdat, in goed overleg met de belanghebbenden, een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij onder meer onafhankelijke deskundigen dienen te worden geraadpleegd. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 5,0 miljoen) zijn eveneens doorgeschoven naar 2019. Voor het Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg is extra geld nodig voor de ICT-ondersteuning voor toestemming uitwisseling persoonsgegevens Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als gevolg van de AVG (€ 0,5 miljoen). Per saldo wordt het budget voor ziektepreventie verlaagd met € 9,3 miljoen.
 Opdrachten
 (Vaccin)onderzoek
 Zoals in de VWS-begroting 2018 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt). Het budget (in totaal € 7,4 miljoen) is daartoe overgeboekt naar artikel 10 apparaatsuitgaven.
 Bijdragen aan agentschappen
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 De uitgaven voor de aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn – rekening houdende met de daling van het geboortecohort, nieuwe vaccinprijzen en de uitbreiding van het RVP met de Meningokokken W-vaccinatie – per saldo € 6,4 miljoen lager dan waar eerder rekening mee was gehouden. Voorts is door de demissionaire staat in 2017 van het kabinet vertraging opgetreden in de uitbreiding van de neonatale hielprikscreening. Hierdoor komt € 2,2 miljoen van de gereserveerde middelen niet tot besteding in 2018. Beide hiervoor genoemde budgetten, die niet in 2018 tot besteding zijn gekomen, van per saldo € 8,6 miljoen zijn door middel van een kasschuif ingezet voor de financiering van de maternale kinkhoestvaccinatie en de rotavirusvaccinatie in de periode 2019 tot en met 2023. Tot slot valt de loonbijstelling deels incidenteel vrij doordat voor het RIVM vaste tarieven zijn vastgesteld voor 2018 (€ 0,7 miljoen).
 3. Gezondheidsbevordering
 Subsidies
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 In het regeerakkoord zijn middelen gereserveerd voor de verschillende acties binnen het Nationaal Preventieakkoord. Deze worden onder andere ingezet voor gezonde leefstijl en gezond gewicht. Bij eerste suppletoire begroting 2018 zijn de middelen abusievelijk geboekt op de post overige subsidies. Met deze mutatie komen de middelen (€ 4,3 miljoen) op de goede plek te staan.
 Bevordering van seksuele gezondheid
 Het overleg met een brede coalitie van veldpartijen voor het opstellen van een plan voor «Preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen» (TK 32 279, nr. 123) heeft veel tijd gekost. De hiervoor gereserveerde middelen komen daarom in 2018 deels niet tot besteding (€ 2,6 miljoen). De middelen worden daarom doorgeschoven. Verder zijn budgetten overgeheveld naar artikel 4 (€ 0,6 miljoen) voor de uitvoering van het plan op Caribisch Nederland en voor het opstellen van een programmavoorstel door ZonMw én naar het onderdeel Ziektepreventie voor een projectsubsidie aan Rutgers (€ 0,2 miljoen.). In totaal wordt het budget verlaagd met € 3,3 miljoen.
 Overig
 Bij eerste suppletoire begroting 2018 zijn de regeerakkoordmiddelen om in te zetten op de verschillende acties binnen het Nationaal Preventieakkoord abusievelijk geboekt op de post Overig. Dit wordt nu gecorrigeerd. Het gaat om € 4,3 miljoen.
 Ontvangsten
 Overig
 De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van in 2017 betaalde voorschotten aan het RIVM voor het Nationaal Programma Grieppreventie, het Rijksvaccinatieprogramma de invoering van de HPV-vaccinatie en de Nationale Hielprik Screening (€ 6,7 miljoen) én op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 8,7 miljoen).
 Verder is geld ontvangen in verband met de liquidatie van de Stichting Garantiefonds voor Hemofiliepatiënten. De middelen die destijds in het fonds zijn gestort worden, vermeerderd met de ontvangen rente, hiermee geretourneerd (€ 2,9 miljoen). In totaal worden de ontvangsten met € 18,4 miljoen verhoogd.
 Artikel 2 Curatieve zorg
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.054.882
 
 
 
 
 3.002.287
 
 
 
 
 536.306
 
 
 
 
 – 9.795
 
 
 
 
 3.528.798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.523.559
 
 
 
 
 3.508.478
 
 
 
 
 – 14.901
 
 
 
 
 – 30.917
 
 
 
 
 3.462.660
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 
 99,5%
 
 
 
 
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit en veiligheid
 
 
 
 
 213.790
 
 
 
 
 203.045
 
 
 
 
 – 3.898
 
 
 
 
 – 17.736
 
 
 
 
 181.411
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 195.300
 
 
 
 
 181.903
 
 
 
 
 – 3.556
 
 
 
 
 – 13.894
 
 
 
 
 164.453
 
 
 
 
 
 
 
 IKNL en NKI
 
 
 52.466
 
 
 52.466
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 52.466
 
 
 
 
 
 
 Zwangerschap en geboorte
 
 
 5.323
 
 
 5.323
 
 
 0
 
 
 – 1.546
 
 
 3.777
 
 
 
 
 
 
 Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)
 
 
 3.648
 
 
 3.648
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.648
 
 
 
 
 
 
 Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen
 
 
 47.875
 
 
 47.875
 
 
 – 9.200
 
 
 – 5.204
 
 
 33.471
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ
 
 
 25.000
 
 
 10.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.700
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse transplantatie stichting
 
 
 3.705
 
 
 3.744
 
 
 0
 
 
 137
 
 
 3.881
 
 
 
 
 
 
 Orgaandonatie en transplantatie
 
 
 6.781
 
 
 5.746
 
 
 0
 
 
 697
 
 
 6.443
 
 
 
 
 
 
 Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten
 
 
 21.967
 
 
 21.967
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21.967
 
 
 
 
 
 
 Antibioticaresistentie
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 – 2.700
 
 
 7.300
 
 
 
 
 
 
 Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum
 
 
 4.114
 
 
 4.114
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.114
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling Borstvergroting transgenders
 
 
 4.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 10.221
 
 
 16.320
 
 
 5.644
 
 
 – 5.278
 
 
 16.686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.510
 
 
 
 
 12.203
 
 
 
 
 – 912
 
 
 
 
 – 3.354
 
 
 
 
 7.937
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsbeleid Paramedische zorg
 
 
 1.000
 
 
 780
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 780
 
 
 
 
 
 
 Voorwaardelijke Toelating
 
 
 720
 
 
 720
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 720
 
 
 
 
 
 
 Publiekscampagne orgaandonatie
 
 
 1.800
 
 
 8.300
 
 
 0
 
 
 – 4.400
 
 
 3.900
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.990
 
 
 2.403
 
 
 – 912
 
 
 1.046
 
 
 2.537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen 
 
 
 
 
 7.284
 
 
 
 
 7.569
 
 
 
 
 489
 
 
 
 
 – 407
 
 
 
 
 7.651
 
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 0
 
 
 – 725
 
 
 1.975
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Donorregister
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 0
 
 
 1.156
 
 
 3.596
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.144
 
 
 2.429
 
 
 489
 
 
 – 838
 
 
 2.080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.696
 
 
 
 
 1.370
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 – 81
 
 
 
 
 1.370
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid Medische produkten
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 44
 
 
 – 44
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.696
 
 
 1.370
 
 
 37
 
 
 – 37
 
 
 1.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 3.254.455
 
 
 
 
 3.247.624
 
 
 
 
 – 2.321
 
 
 
 
 – 18.652
 
 
 
 
 3.226.651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 41.448
 
 
 
 
 42.219
 
 
 
 
 1.827
 
 
 
 
 – 13.245
 
 
 
 
 30.801
 
 
 
 
 
 
 
 Sluitende aanpak verwarde personen
 
 
 13.524
 
 
 13.384
 
 
 420
 
 
 – 3.847
 
 
 9.957
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsgelden Wijkverpleging
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering wet verplichte GGZ
 
 
 905
 
 
 905
 
 
 0
 
 
 – 600
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 Vertrouwenspersoon in de ggz
 
 
 6.541
 
 
 6.541
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.541
 
 
 
 
 
 
 Suïcidepreventie
 
 
 4.040
 
 
 4.040
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.040
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling Borstvergroting transgenders
 
 
 0
 
 
 2.100
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 13.038
 
 
 11.849
 
 
 1.407
 
 
 – 6.798
 
 
 6.458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.184.683
 
 
 
 
 3.184.683
 
 
 
 
 831
 
 
 
 
 – 1.134
 
 
 
 
 3.184.380
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
 
 
 2.695.900
 
 
 2.695.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.695.900
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ
 
 
 451.000
 
 
 451.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 451.000
 
 
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 37.783
 
 
 37.783
 
 
 831
 
 
 – 1.134
 
 
 37.480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 20.725
 
 
 
 
 16.630
 
 
 
 
 – 6.141
 
 
 
 
 – 4.573
 
 
 
 
 5.916
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen
 
 
 3.200
 
 
 2.661
 
 
 0
 
 
 – 1.836
 
 
 825
 
 
 
 
 
 
 Tolkenvoorziening huisartsen – statushouders
 
 
 2.805
 
 
 2.805
 
 
 0
 
 
 – 2.500
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 Publiekscampagne Depressie
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Pilot Inbedding Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 9.720
 
 
 7.164
 
 
 – 6.141
 
 
 – 237
 
 
 786
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.569
 
 
 
 
 2.459
 
 
 
 
 1.030
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 4.889
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: WPG/GVS/APG
 
 
 1.569
 
 
 2.459
 
 
 1.030
 
 
 1.400
 
 
 4.889
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 6.030
 
 
 
 
 1.633
 
 
 
 
 132
 
 
 
 
 – 1.100
 
 
 
 
 665
 
 
 
 
 
 
 
 ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen
 
 
 6.030
 
 
 1.633
 
 
 0
 
 
 – 968
 
 
 665
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 132
 
 
 – 132
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Ondersteuning van het stelsel
 
 
 
 
 55.314
 
 
 
 
 57.809
 
 
 
 
 – 8.682
 
 
 
 
 5.471
 
 
 
 
 54.598
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.607
 
 
 
 
 7.272
 
 
 
 
 – 5.002
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 2.747
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.243
 
 
 1.268
 
 
 27
 
 
 – 170
 
 
 1.125
 
 
 
 
 
 
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 
 
 2.720
 
 
 5.360
 
 
 – 5.170
 
 
 0
 
 
 190
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 644
 
 
 644
 
 
 141
 
 
 647
 
 
 1.432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Afwikkeling algemene kas ZFW
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 22.056
 
 
 
 
 22.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.350
 
 
 
 
 27.426
 
 
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 21.950
 
 
 21.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21.950
 
 
 
 
 
 
 Schadevergoeding Erasmus MC
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.750
 
 
 4.750
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 106
 
 
 126
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.544
 
 
 
 
 5.244
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 – 285
 
 
 
 
 5.021
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 1.927
 
 
 1.927
 
 
 27
 
 
 – 180
 
 
 1.774
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringstelsel
 
 
 508
 
 
 1.208
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 1.215
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.109
 
 
 2.109
 
 
 28
 
 
 – 105
 
 
 2.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.815
 
 
 
 
 13.980
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 – 387
 
 
 
 
 13.897
 
 
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 15.815
 
 
 13.980
 
 
 304
 
 
 – 387
 
 
 13.897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.075
 
 
 
 
 5.020
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 397
 
 
 
 
 5.507
 
 
 
 
 
 
 
 SVB: Onverzekerden
 
 
 3.600
 
 
 3.020
 
 
 79
 
 
 717
 
 
 3.816
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 475
 
 
 2.000
 
 
 11
 
 
 – 320
 
 
 1.691
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 4.217
 
 
 
 
 4.217
 
 
 
 
 – 4.136
 
 
 
 
 – 81
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 VenJ: Bijdrage C2000
 
 
 4.217
 
 
 4.217
 
 
 – 4.136
 
 
 – 81
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.412
 
 
 
 
 2.465
 
 
 
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 736
 
 
 736
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.053
 
 
 1.053
 
 
 0
 
 
 676
 
 
 1.729
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 1. Kwaliteit en Veiligheid
 Subsidies
 Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen
 Vanwege vertraging bij de voorbereidingen om GGZ-instellingen in staat te stellen hun patiëntgegevens te ontsluiten is de raming van de uitgaven hiervoor in 2018 met € 14,4 miljoen naar beneden bijgesteld.
 Antibioticaresistentie
 De regionale zorgnetwerken ABR bevinden zich nog in een opstartfase. Hierdoor komen de middelen die we hiervoor hebben geraamd nog niet volledig tot uitputting. Naar verwachting zijn de regionale zorgnetwerken ABR vanaf 1 mei 2019 volledig operationeel. Het budget voor 2018 wordt met € 2,7 miljoen verlaagd.
 Opdrachten
 Publiekscampagne orgaandonatie
 Er is enige tijd sprake geweest van een mogelijk referendum over de nieuwe donorwet. Na het niet doorgaan van het referendum is in het communicatieplan over het actief donorregister de fasering van het project en de precieze invulling meer in detail uitgewerkt. Het budget voor 2018 is dientengevolge met € 4,4 miljoen naar beneden bijgesteld.
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 Subsidies
 Sluitende aanpak verwarde personen
 In 2018 is beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee financiële belemmeringen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen te verlenen, worden weggenomen. De regeling is ingezet ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. Het aantal aanvragen blijft achter bij de ramingen. Hierdoor vallen de uitgaven naar verwachting ruim € 3 miljoen lager uit.
 Overig
 Er is sprake van lagere uitgaven dan geraamd. Deze vrijval wordt voor een bedrag van € 3,8 miljoen veroorzaakt door een gewijzigd kasritme van diverse activiteiten (naast de subsidieregeling) die worden uitgevoerd om te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De uitgaven zullen in latere jaren plaatsvinden. De rest van de vrijval wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties.
 Opdrachten
 Tolkenvoorziening huisartsen – statushouders
 Er wordt minder van de voorziening gebruik gemaakt dan voorzien. Het budget is daarom met € 2,5 miljoen naar beneden bijgesteld.
 Overig
 Er is sprake van lagere uitgaven dan geraamd. Dit hangt onder meer samen met de uitgestelde inwerkingtreding van de wet verplichte ggz. De werkzaamheden rondom de invoering van deze wet zijn hierdoor vertraagd. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden was er in 2018 nog een bedrag beschikbaar van 2,5 miljoen dat nu wordt doorgeschoven naar 2019. Daarnaast is in 2018 een bedrag van € 2,1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 voor de uitvoering door ZonMw van een pilot naar aanpassingsstoornissen. Ten slotte worden er nog lagere uitgaven verwacht op diverse kleine posten.
 3. Ondersteuning van het stelsel
 Subsidies
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 In 2018 is zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017–2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De resterende middelen worden doorgeschoven naar 2019 (€ 5,2 miljoen).
 Inkomensoverdrachten
 Schadevergoeding Erasmus MC
 Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding die eerder aan Erasmus MC is uitbetaald, is bepaald dat Erasmus MC de schade dient te beperken door aanspraak te maken op de garantieregeling bij de NZa. Hiervoor is een bedrag van € 5,9 miljoen in mindering gebracht op de schadevergoeding. Uiteindelijk is het beroep dat Erasmus MC heeft kunnen doen op de garantieregeling lager uitgevallen en is het verschil van € 4,75 miljoen conform afspraak alsnog vergoed door het Ministerie van VWS.
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 VenJ: Bijdrage C2000
 Deze middelen zijn structureel overgeboekt naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,2 miljoen).
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.003.091
 
 
 
 
 3.950.387
 
 
 
 
 7.829
 
 
 
 
 948.071
 
 
 
 
 4.906.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.935.770
 
 
 
 
 3.988.106
 
 
 
 
 – 12.271
 
 
 
 
 – 51.929
 
 
 
 
 3.923.906
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 
 98,3%
 
 
 
 
 
 
 98,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 
 129.325
 
 
 
 
 177.331
 
 
 
 
 – 25.797
 
 
 
 
 – 34.443
 
 
 
 
 117.091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 44.871
 
 
 
 
 80.396
 
 
 
 
 – 25.619
 
 
 
 
 – 30.810
 
 
 
 
 23.967
 
 
 
 
 
 
 
 Movisie
 
 
 7.247
 
 
 7.247
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.247
 
 
 
 
 
 
 Volwaardig meedoen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Sociale werkplaatsen
 
 
 2.575
 
 
 2.575
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.575
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning vrijwilligers
 
 
 1.023
 
 
 1.023
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.023
 
 
 
 
 
 
 Mezzo
 
 
 2.200
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap
 
 
 1.531
 
 
 1.531
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.531
 
 
 
 
 
 
 Waardig ouder worden
 
 
 0
 
 
 31.000
 
 
 – 15.824
 
 
 – 12.214
 
 
 2.962
 
 
 
 
 
 
 Opvang slachtoffers loverboys
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 – 1.225
 
 
 2.775
 
 
 
 
 
 
 Onafhankelijke cliëntondersteuning
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 – 9.248
 
 
 – 4.500
 
 
 1.252
 
 
 
 
 
 
 Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 – 250
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 Gratis VOG
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 30.295
 
 
 14.320
 
 
 – 547
 
 
 – 12.621
 
 
 1.152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 84.454
 
 
 
 96.935
 
 
 – 178
 
 
 – 178
 
 
 – 3.633
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 61.854
 
 
 61.854
 
 
 850
 
 
 
 62.704
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie Wmo 2015
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Categorale opvang slachtoffers mensenhandel
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 – 600
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Doventolk en luisterend oor
 
 
 14.267
 
 
 15.317
 
 
 0
 
 
 
 15.317
 
 
 
 
 
 
 Waardig ouder worden
 
 
 0
 
 
 10.300
 
 
 0
 
 
 
 10.300
 
 
 
 
 
 
 Aanpak Laaggeletterdheid
 
 
 2.000
 
 
 575
 
 
 0
 
 
 
 575
 
 
 
 
 
 
 Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gratis VOG
 
 
 0
 
 
 2.950
 
 
 0
 
 
 
 2.950
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.533
 
 
 4.139
 
 
 – 1.028
 
 
 – 2.033
 
 
 1.078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 3.806.445
 
 
 
 
 3.810.775
 
 
 
 
 13.526
 
 
 
 
 – 17.486
 
 
 
 
 3.806.815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 123.669
 
 
 
 
 113.385
 
 
 
 
 – 2.354
 
 
 
 
 – 22.368
 
 
 
 
 88.663
 
 
 
 
 
 
 
 Vilans
 
 
 4.754
 
 
 4.907
 
 
 0
 
 
 268
 
 
 5.175
 
 
 
 
 
 
 Centrum Consultatie en Expertise (CCE)
 
 
 11.210
 
 
 11.322
 
 
 889
 
 
 0
 
 
 12.211
 
 
 
 
 
 
 InVoorZorg! (IVZ)
 
 
 2.151
 
 
 2.151
 
 
 0
 
 
 – 1.200
 
 
 951
 
 
 
 
 
 
 Joodse en Indische instellingen
 
 
 2.265
 
 
 2.264
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.264
 
 
 
 
 
 
 Palliatieve zorg
 
 
 24.691
 
 
 32.664
 
 
 0
 
 
 – 2.240
 
 
 30.424
 
 
 
 
 
 
 Dementie
 
 
 3.412
 
 
 3.412
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.412
 
 
 
 
 
 
 Waardigheid en trots
 
 
 35.291
 
 
 31.944
 
 
 0
 
 
 – 12.750
 
 
 19.194
 
 
 
 
 
 
 Programma gehandicaptenzorg
 
 
 4.000
 
 
 5.326
 
 
 0
 
 
 790
 
 
 6.116
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 9.000
 
 
 3.743
 
 
 350
 
 
 – 2.541
 
 
 1.552
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 26.895
 
 
 15.652
 
 
 – 3.593
 
 
 – 4.695
 
 
 7.364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.582.900
 
 
 
 
 3.590.300
 
 
 
 
 11.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.602.000
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3.582.900
 
 
 3.590.300
 
 
 11.700
 
 
 0
 
 
 3.602.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.413
 
 
 
 
 7.227
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 2.188
 
 
 
 
 9.462
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.413
 
 
 7.227
 
 
 47
 
 
 2.188
 
 
 9.462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Opdrachtgeverschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 96.463
 
 
 
 
 99.863
 
 
 
 
 4.133
 
 
 
 
 2.694
 
 
 
 
 106.690
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
 
 
 36.800
 
 
 39.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39.800
 
 
 
 
 
 
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 59.663
 
 
 59.963
 
 
 3.424
 
 
 2.344
 
 
 65.731
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 709
 
 
 350
 
 
 1.159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 11.441
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.441
 
 
 3.441
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 11.441
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Het verplichtingenbudget wordt met € 955,9 miljoen verhoogd in verband met het vastleggen van de verplichting voor de rijksbijdrage Wlz die in 2019 van start gaat.
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 Subsidies
 Waardig ouder worden
 Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma’s. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma’s start later dan verwacht. Om die reden is het budget met in totaal € 28 miljoen verlaagd.
 Onafhankelijke cliëntondersteuning
 Voor onafhankelijke cliëntondersteuning starten de uitgaven voor een deel later dan verwacht. In 2018 wordt een fundament onder de aanpak gelegd. Dit fundament bestaat onder andere uit een tweetal onderzoeken naar de behoefte en het aanbod van cliëntondersteuning. Op basis van dit fundament kunnen middelen meer doelmatig en doeltreffend worden ingezet. Daarnaast heeft een overboeking naar het Gemeentefonds plaatsgevonden om het koploperprogramma van gemeenten te ondersteunen. In totaal wordt het budget met € 13,8 miljoen verlaagd.
 Overig
 Zie ook toelichting onder Waardig ouder worden. Daarnaast zijn de uitgaven voor een aantal andere activiteiten lager dan eerder voorzien. In totaal wordt het budget verlaagd met € 13,2 miljoen.
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 Subsidies
 Waardigheid en trots
 Uitgaven voor het stimuleringsprogramma Waardigheid en Trots op locatie vinden later plaats dan eerder voorzien. Hierdoor valt in 2018 naar verwachting € 12,8 miljoen vrij. Daarnaast is bij tussentijdse afwikkeling gebleken dat een deel van de middelen die beschikbaar waren -door minder en goedkopere trajecten- niet nodig bleken.
 Overig
 Dit betreft voornamelijk technische mutaties van subsidies naar Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s en naar Opdrachten. In totaal wordt het budget met € 8,3 miljoen verlaagd.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Centrum indicatiestelling zorg
 Er zijn aanvullende middelen nodig voor het creëren van extra capaciteit gericht op structurele daling van de werkvoorraad, het borgen van doorlooptijden en het verbeteren van de kwaliteitsprestaties. Het budget wordt daarom verhoogd met € 5,7 miljoen.
 Ontvangsten
 De ontvangstenraming wordt met € 8,0 miljoen bijgesteld, dit houdt voornamelijk verband met de terugontvangen gelden van het CIZ. Voornaamste oorzaak hiervoor zijn de lagere gerealiseerde operationele kosten 2016 en 2017.
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 946.178
 
 
 
 
 855.078
 
 
 
 
 190.249
 
 
 
 
 158.746
 
 
 
 
 1.204.073
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.094.983
 
 
 
 
 1.129.171
 
 
 
 
 35.832
 
 
 
 
 – 10.254
 
 
 
 
 1.154.749
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 
 95,7%
 
 
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt 
 
 
 
 
 26.110
 
 
 
 
 28.418
 
 
 
 
 5.408
 
 
 
 
 1.224
 
 
 
 
 35.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 19.893
 
 
 
 
 19.429
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 – 756
 
 
 
 
 19.111
 
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 19.893
 
 
 19.318
 
 
 0
 
 
 – 325
 
 
 18.993
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 111
 
 
 438
 
 
 – 431
 
 
 118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.217
 
 
 
 
 8.989
 
 
 
 
 4.970
 
 
 
 
 1.980
 
 
 
 
 15.939
 
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 3.847
 
 
 3.847
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.847
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.370
 
 
 5.142
 
 
 
 4.970
 
 
 
 
 1.980
 
 
 
 12.092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 
 
 
 
 
 512.678
 
 
 
 
 512.165
 
 
 
 
 8.820
 
 
 
 
 – 1.028
 
 
 
 
 519.957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 491.226
 
 
 
 
 490.726
 
 
 
 
 10.912
 
 
 
 
 – 5.708
 
 
 
 
 495.930
 
 
 
 
 
 
 
 Stageplaatsen zorg / Stagefonds
 
 
 112.000
 
 
 112.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 112.000
 
 
 
 
 
 
 Publieke Gezondheidszorgopleidingen
 
 
 21.000
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21.000
 
 
 
 
 
 
 Vaccinatie stageplaatsen zorg
 
 
 4.700
 
 
 4.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
 
 
 32.800
 
 
 32.800
 
 
 0
 
 
 – 7.252
 
 
 25.548
 
 
 
 
 
 
 Opleidingsplaatsen jeugd ggz
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 
 
 200.000
 
 
 200.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200.000
 
 
 
 
 
 
 Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
 
 
 11.500
 
 
 11.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.500
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)
 
 
 67.500
 
 
 67.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 67.500
 
 
 
 
 
 
 Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 7.226
 
 
 6.726
 
 
 10.912
 
 
 1.544
 
 
 19.182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.509
 
 
 
 
 9.496
 
 
 
 
 – 2.327
 
 
 
 
 – 420
 
 
 
 
 6.749
 
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen & beroepenstructuur
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4.509
 
 
 4.496
 
 
 – 2.327
 
 
 – 420
 
 
 1.749
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 10.204
 
 
 
 
 11.943
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 5.139
 
 
 
 
 17.278
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
 
 
 9.704
 
 
 11.443
 
 
 196
 
 
 5.139
 
 
 16.778
 
 
 
 
 
 
 RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 – 39
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen
 
 
 1.739
 
 
 0
 
 
 39
 
 
 – 39
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 
 
 
 
 203.812
 
 
 
 
 236.200
 
 
 
 
 3.796
 
 
 
 
 – 12.435
 
 
 
 
 227.561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 40.679
 
 
 
 
 49.565
 
 
 
 
 – 6.170
 
 
 
 
 – 12.492
 
 
 
 
 30.903
 
 
 
 
 
 
 
 Nivel
 
 
 5.122
 
 
 5.122
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.122
 
 
 
 
 
 
 Programma Innovatie en zorgvernieuwing
 
 
 11.857
 
 
 19.162
 
 
 – 1.089
 
 
 – 10.773
 
 
 7.300
 
 
 
 
 
 
 Nictiz
 
 
 5.500
 
 
 5.500
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 5.700
 
 
 
 
 
 
 Transparantie kwaliteit van zorg
 
 
 5.000
 
 
 14.750
 
 
 – 4.450
 
 
 – 1.800
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 
 Rechtmatige zorg
 
 
 1.395
 
 
 1.395
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.395
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 11.805
 
 
 3.636
 
 
 – 831
 
 
 81
 
 
 2.886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.442
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 6.286
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Innovatie en zorgvernieuwing
 
 
 1.314
 
 
 1.714
 
 
 – 232
 
 
 – 500
 
 
 982
 
 
 
 
 
 
 Verminderen ervaren regeldruk
 
 
 345
 
 
 2.745
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.745
 
 
 
 
 
 
 Rechtmatige zorg
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 374
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.409
 
 
 754
 
 
 807
 
 
 624
 
 
 2.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 9.644
 
 
 
 
 18.412
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 19.798
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: WTZi en JMV
 
 
 3.790
 
 
 3.340
 
 
 0
 
 
 1.200
 
 
 4.540
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.854
 
 
 15.072
 
 
 186
 
 
 0
 
 
 15.258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 148.047
 
 
 
 
 162.636
 
 
 
 
 9.205
 
 
 
 
 – 1.267
 
 
 
 
 170.574
 
 
 
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 148.047
 
 
 162.636
 
 
 9.205
 
 
 – 1.267
 
 
 170.574
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 
 
 
 
 233.654
 
 
 
 
 237.497
 
 
 
 
 15.483
 
 
 
 
 – 5.375
 
 
 
 
 247.605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.900
 
 
 1.700
 
 
 6.600
 
 
 
 
 
 
 Duurzaamheid zorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.900
 
 
 1.700
 
 
 6.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 456
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 526
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 456
 
 
 545
 
 
 6
 
 
 – 25
 
 
 526
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 233.168
 
 
 
 
 235.452
 
 
 
 
 10.577
 
 
 
 
 – 7.050
 
 
 
 
 238.979
 
 
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 120.844
 
 
 122.632
 
 
 2.999
 
 
 – 2.591
 
 
 123.040
 
 
 
 
 
 
 NZa
 
 
 58.755
 
 
 58.431
 
 
 1.293
 
 
 – 350
 
 
 59.374
 
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 
 50.749
 
 
 51.789
 
 
 6.222
 
 
 – 3.859
 
 
 54.152
 
 
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 2.820
 
 
 2.600
 
 
 63
 
 
 – 250
 
 
 2.413
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: ACM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 118.729
 
 
 
 
 114.891
 
 
 
 
 2.325
 
 
 
 
 7.360
 
 
 
 
 124.576
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 118.729
 
 
 
 
 114.891
 
 
 
 
 2.325
 
 
 
 
 7.360
 
 
 
 
 124.576
 
 
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 118.729
 
 
 114.891
 
 
 2.325
 
 
 7.360
 
 
 124.576
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 68.860
 
 
 
 
 73.460
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 3.230
 
 
 
 
 74.190
 
 
 
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden
 
 
 64.002
 
 
 68.602
 
 
 – 2.500
 
 
 1.230
 
 
 67.332
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4.858
 
 
 4.858
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 6.858
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 1. Positie cliënt
 Opdrachten
 Overig
 Voor de campagnes: Werken in de Zorg, Nix18, Zorg van Nu, Rookvrij Opgroeien en Een tegen Eenzaamheid is budget overgeheveld vanuit andere artikelen. In totaal gaat dit om € 7 miljoen.
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 Subsidies
 Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant.
 Het budget is met € 7,2 miljoen verlaagd. Dit hangt voor € 5,1 miljoen samen met een overboeking naar het instrument Bijdragen aan agentschappen omdat het CIBG in 2018 de begroting heeft herijkt. Deze viel hoger uit dan de oorspronkelijke begroting omdat kosten eerder niet goed werden toegerekend naar de verschillende CIBG-producten.
 Overig
 Het budget is met € 12,4 miljoen verhoogd als gevolg van diverse bijstellingen van ramingen en hogere uitgaven dan eerder voorzien.
 Opdrachten
 Overig
 Het budget is met € 2,7 miljoen verlaagd ten gevolge van lagere uitgaven dan eerder voorzien.
 Bijdragen aan agentschappen
 CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
 Het CIBG heeft in 2018 de begroting herijkt. Deze viel hoger uit dan de oorspronkelijke begroting omdat kosten eerder niet goed werden toegerekend naar de verschillende CIBG-producten. Het budget is daarom met € 5,1 miljoen verhoogd. Hiertoe zijn middelen overgeboekt vanaf het instrument Subsidies.
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 Subsidies
 Programma Innovatie en zorgvernieuwing
 Dit betreft een mutatie van € 9,8 miljoen ten behoeve van een tender in het kader van het eHealth luik in de Seed Capital regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO. Daarnaast zijn er diverse kleinere technische mutaties gedaan (€ 2,1 miljoen). In totaal is het budget met € 11,9 miljoen verlaagd.
 Transparantie kwaliteit van zorg
 Een aantal acties rond Uitkomstgerichte zorg vergen een langere aanloopperiode dan voorzien. Zo is het creëren van draagvlak in het veld een intensief proces en is de juridische vormgeving en uitwerking van (subsidie)regelingen complex. Ook kunnen uitvoerende organisaties voor de activiteiten niet per direct capaciteit beschikbaar stellen dan wel inkopen. De € 3 miljoen die hierdoor niet tot besteding komt, wordt overgeheveld naar de jaren vanaf 2019. Daarnaast zijn voor de uitvoering van activiteiten binnen dit artikelonderdeel middelen overgeheveld naar Opdrachten (€ 0,5 miljoen) en Bijdragen ZBO’s/RWT’s (ZonMw € 0,8 miljoen) en naar artikelonderdeel 4 Inrichten uitvoeringsactiviteiten (Zorginstituut Nederland € 2,0 miljoen).
 Bijdragen aan ZBOs/RWT´s
 ZonMw: programmering
 Zoals in de eerste suppletoire begroting 2018 is aangekondigd zijn de middelen voor het programma Maatschappelijke diensttijd aangepast op basis van het aantal gehonoreerde projecten (€ 6,4 miljoen). Verder is vanuit artikel 2 Curatieve zorg € 3,8 miljoen overgeheveld voor de uitbreiding van het actieprogramma «lokale initiatieven mensen met verward gedrag». Tot slot is ruimte opgetreden doordat de liquiditeitsprognose van ZonMw lager was dan de beschikbare budgetten op de VWS-begroting. Dit komt veelal doordat programma's later starten (€ 2,3 miljoen). Per saldo is het budget verhoogd met € 7,9 miljoen.
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 Subsidies
 Duurzaamheid zorg
 Vanuit het VWS-programma duurzame zorg is voor 2018 een subsidieregeling opgezet. Deze subsidie stimuleert zorginstellingen energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame energie te gebruiken. Ter bekostiging van de maatregelen en de uitvoering van de subsidieregeling is vanuit de klimaatenveloppe van het Ministerie van EZK € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Tussen 16 juli en 1 september 2018 kon subsidie worden aangevraagd. De subsidieregeling is in deze tijd voor € 1,7 miljoen overtekend. In de klimaatenveloppe van EZK is geen financiële ruimte voor een aanvullende claim. VWS wil de aanvragen die niet zijn gehonoreerd vanwege de overtekening, alsnog honoreren.
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 Bekostiging
 Zorg en Welzijn
 Tijdens de afronding van de onderhandelingen tussen het ziekenhuis op Bonaire en het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland over het zorgcontract is afgesproken om het budget voor het ziekenhuis op te hogen met € 2,5 miljoen per jaar met terugwerkende kracht vanaf het jaar 2017 (in totaal € 5 miljoen in 2018). Daarnaast zijn er extra incidentele kosten gemaakt als gevolg van orkaan Irma en de beschadiging van het ziekenhuis op Sint-Maarten, waardoor patiënten zijn behandeld in o.a. Curaçao en Aruba (€ 1,2 miljoen in totaal). Ten slotte is het budget verhoogd als gevolg van o.a. loonbijstelling (€ 2,4 miljoen), terug ontvangsten van jeugdsubsidies en een bijdrage vanuit de regeerakkoordmiddelen voor de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen. In totaal wordt het budget verhoogd met € 9,7 miljoen.
 Artikel 5 Jeugd
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 90.135
 
 
 
 
 133.516
 
 
 
 
 819
 
 
 
 
 – 11.966
 
 
 
 
 122.369
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 90.135
 
 
 
 
 133.516
 
 
 
 
 819
 
 
 
 
 – 11.966
 
 
 
 
 122.369
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 
 64,9%
 
 
 
 
 
 
 80,9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 90.135
 
 
 
 
 133.516
 
 
 
 
 819
 
 
 
 
 – 11.966
 
 
 
 
 122.369
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 79.689
 
 
 
 
 107.889
 
 
 
 
 1.445
 
 
 
 
 – 4.092
 
 
 
 
 105.242
 
 
 
 
 
 
 
 Schippersinternaten
 
 
 18.907
 
 
 18.907
 
 
 415
 
 
 0
 
 
 19.322
 
 
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 1.447
 
 
 1.447
 
 
 27
 
 
 49
 
 
 1.523
 
 
 
 
 
 
 Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
 
 
 18.924
 
 
 17.124
 
 
 – 84
 
 
 122
 
 
 17.162
 
 
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 21.108
 
 
 16.108
 
 
 663
 
 
 1.737
 
 
 18.508
 
 
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 19.303
 
 
 54.303
 
 
 424
 
 
 – 6.000
 
 
 48.727
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.961
 
 
 
 
 24.327
 
 
 
 
 – 655
 
 
 
 
 – 7.909
 
 
 
 
 15.763
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
 
 
 2.223
 
 
 12.371
 
 
 – 247
 
 
 – 7.909
 
 
 4.215
 
 
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 6.205
 
 
 11.111
 
 
 – 415
 
 
 0
 
 
 10.696
 
 
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 0
 
 
 217
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 217
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 533
 
 
 628
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.277
 
 
 
 
 1.277
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.277
 
 
 1.277
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 1.302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 208
 
 
 23
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 
 
 
 Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
 
 
 4.423
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.423
 
 
 
 
 
 
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 Subsidies
 Transitie jeugd
 De uitgaven voor de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet vallen naar verwachting € 6 miljoen lager uit dan verwacht. Alle subsidieaanvragen voor deze regeling voor 2018 zijn inmiddels ingediend en worden momenteel beoordeeld.
 Opdrachten
 Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
 Het programma Huiselijk Geweld is later gestart dan gepland. Hierdoor wordt € 4,5 miljoen dit jaar niet besteed. Verder heeft VWS bijgedragen aan diverse projecten, met name op het terrein van de aanpak van kindermishandeling. Dit is gepaard gegaan met de nodige budgettaire overhevelingen. In totaal is het budget met € 8,1 miljoen naar beneden bijgesteld.
 Artikel 6 Sport en bewegen
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 125.320
 
 
 
 
 64.235
 
 
 
 
 5.435
 
 
 
 
 9.050
 
 
 
 
 78.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 136.135
 
 
 
 
 87.380
 
 
 
 
 5.435
 
 
 
 
 – 4.010
 
 
 
 
 88.805
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 
 97,5%
 
 
 
 
 
 
 98,1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 
 
 75.553
 
 
 
 
 18.777
 
 
 
 
 4.040
 
 
 
 
 – 5.470
 
 
 
 
 17.347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 17.191
 
 
 
 
 15.066
 
 
 
 
 2.833
 
 
 
 
 – 3.945
 
 
 
 
 13.954
 
 
 
 
 
 
 
 Gehandicaptensport
 
 
 1.781
 
 
 1.781
 
 
 39
 
 
 – 220
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 
 Verantwoord sporten en bewegen
 
 
 297
 
 
 792
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 799
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 7.514
 
 
 4.714
 
 
 2.620
 
 
 – 3.950
 
 
 3.384
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren van een veiliger sportklimaat
 
 
 7.599
 
 
 7.779
 
 
 167
 
 
 225
 
 
 8.171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatie van betaalde energiebelasting
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing en duurzame energie
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 – 55
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 175
 
 
 940
 
 
 2
 
 
 – 55
 
 
 887
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 48.600
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 1.069
 
 
 
 
 – 1.335
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 48.600
 
 
 270
 
 
 1.069
 
 
 – 1.335
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 7.087
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 136
 
 
 
 
 – 135
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing en verduurzaming
 
 
 7.087
 
 
 1
 
 
 136
 
 
 – 135
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Uitblinken in sport
 
 
 
 
 51.877
 
 
 
 
 61.877
 
 
 
 
 1.207
 
 
 
 
 – 2.874
 
 
 
 
 60.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 38.602
 
 
 
 
 48.602
 
 
 
 
 848
 
 
 
 
 – 1.129
 
 
 
 
 48.321
 
 
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 7.478
 
 
 7.478
 
 
 164
 
 
 – 1.094
 
 
 6.548
 
 
 
 
 
 
 Topsportprogramma's
 
 
 29.577
 
 
 39.372
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 40.022
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 1.547
 
 
 1.752
 
 
 34
 
 
 – 35
 
 
 1.751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 13.045
 
 
 
 
 13.045
 
 
 
 
 359
 
 
 
 
 – 1.780
 
 
 
 
 11.624
 
 
 
 
 
 
 
 Stipendiumregeling
 
 
 13.045
 
 
 13.045
 
 
 359
 
 
 – 1.780
 
 
 11.624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 230
 
 
 230
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
 
 
 
 
 8.705
 
 
 
 
 6.726
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 6.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 8.334
 
 
 
 
 6.429
 
 
 
 
 183
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 6.607
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 8.334
 
 
 6.429
 
 
 183
 
 
 – 5
 
 
 6.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 309
 
 
 
 
 235
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 319
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 309
 
 
 235
 
 
 4
 
 
 80
 
 
 319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Sport verenigt Nederland
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.259
 
 
 
 
 4.259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.259
 
 
 
 
 4.259
 
 
 
 
 
 
 
 Vitale sportaanbieders
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.400
 
 
 2.400
 
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.094
 
 
 1.094
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 765
 
 
 765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 740
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 740
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 272.798
 
 
 
 
 23.077
 
 
 
 
 7.285
 
 
 
 
 – 10.984
 
 
 
 
 19.378
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 272.798
 
 
 
 
 272.673
 
 
 
 
 7.285
 
 
 
 
 – 12.400
 
 
 
 
 267.558
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 
 99,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
 
 
 
 
 23.788
 
 
 
 
 23.663
 
 
 
 
 510
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 21.673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 22.957
 
 
 
 
 22.832
 
 
 
 
 504
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 20.836
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité 4 en 5 mei
 
 
 4.947
 
 
 4.947
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.947
 
 
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 1.811
 
 
 1.811
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.811
 
 
 
 
 
 
 Collectieve Erkenning Indisch Nederland
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 
 Namenmonument
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 6.500
 
 
 6.500
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 7.299
 
 
 7.174
 
 
 504
 
 
 – 1.500
 
 
 6.178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 413
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 407
 
 
 407
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 
 
 249.010
 
 
 
 
 249.010
 
 
 
 
 6.775
 
 
 
 
 – 9.900
 
 
 
 
 245.885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 235.786
 
 
 
 
 235.786
 
 
 
 
 6.484
 
 
 
 
 – 7.900
 
 
 
 
 234.370
 
 
 
 
 
 
 
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 
 
 235.786
 
 
 235.786
 
 
 6.484
 
 
 – 7.900
 
 
 234.370
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 13.224
 
 
 
 
 13.224
 
 
 
 
 291
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 11.515
 
 
 
 
 
 
 
 SVB
 
 
 10.221
 
 
 10.221
 
 
 
 
 10.221
 
 
 
 
 
 
 PUR
 
 
 1.934
 
 
 1.934
 
 
 
 
 1.934
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.069
 
 
 1.069
 
 
 291
 
 
 – 2.000
 
 
 – 640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 901
 
 
 901
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 901
 
 
 
 
 
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.247.149
 
 
 
 
 5.010.006
 
 
 
 
 – 400.757
 
 
 
 
 8.429
 
 
 
 
 4.617.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.249.091
 
 
 
 
 5.011.948
 
 
 
 
 – 402.600
 
 
 
 
 8.429
 
 
 
 
 4.617.777
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.249.091
 
 
 
 
 5.011.948
 
 
 
 
 – 402.600
 
 
 
 
 8.429
 
 
 
 
 4.617.777
 
 
 
 
 
 
 
 1. Zorgtoeslag
 
 
 5.209.700
 
 
 4.974.400
 
 
 – 402.600
 
 
 0
 
 
 4.571.800
 
 
 
 
 
 
 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 
 
 1.942
 
 
 99
 
 
 0
 
 
 – 71
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 37.449
 
 
 37.449
 
 
 0
 
 
 8.500
 
 
 45.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Inkomensoverdrachten
 Zorgtoeslag
 De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (€ 402,6 miljoen).
 Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 Op grond van een actualisatie van de raming van het tempo waarin de Belastingdienst de aanvragen afhandelt, is het budget met € 8,5 miljoen naar boven bijgesteld.
 
 
 
 
 4.
 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 Artikel 9 Algemeen
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 33.140
 
 
 
 
 41.825
 
 
 
 
 – 2.315
 
 
 
 
 14.486
 
 
 
 
 53.996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 33.140
 
 
 
 
 41.825
 
 
 
 
 – 2.315
 
 
 
 
 14.486
 
 
 
 
 53.996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking 
 
 
 
 
 4.671
 
 
 
 
 4.706
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 – 35
 
 
 
 
 4.421
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.671
 
 
 
 
 3.827
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 – 35
 
 
 
 
 3.542
 
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization
 
 
 3.868
 
 
 2.989
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.989
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 803
 
 
 838
 
 
 – 250
 
 
 – 35
 
 
 553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 879
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 879
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 879
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 
 
 18.469
 
 
 
 
 32.119
 
 
 
 
 – 2.065
 
 
 
 
 14.521
 
 
 
 
 44.575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 18.469
 
 
 
 
 32.119
 
 
 
 – 2.065
 
 
 14.521
 
 
 
 44.575
 
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 18.469
 
 
 23.469
 
 
 – 2.697
 
 
 7.280
 
 
 28.052
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage aCBG
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 632
 
 
 3.466
 
 
 4.448
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 
 
 0
 
 
 8.300
 
 
 0
 
 
 3.775
 
 
 12.075
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 10.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 632
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 632
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 632
 
 
 0
 
 
 632
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 3. Eigenaarsbijdrage RIVM
 Bijdragen aan agentschappen
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 De eigenaarsbijdrage aan de RIVM neemt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting per saldo toe met € 4,6 miljoen. Enerzijds is er sprake van een verlaging van de bijdrage met € 3,1 miljoen, die samenhangt met een herschikking van het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (zie ook artikel 10). Anderzijds worden door de eigenaar middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van de verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening (€ 7,8 miljoen).
 Eigenaarsbijdrage aCBG
 Om de ICT systemen op orde te brengen en te houden voert het aCBG een aantal projecten uit in 2018. Hierbij worden onder meer ook investeringen gedaan om te voldoen aan aangescherpte wet- en regelgeving. Daarnaast heeft het aCBG in haar tariefstelling 2018 geen rekening kunnen houden met de in juni 2018 afgesloten CAO voor Rijksambtenaren. Het budget wordt opgehoogd met € 4,1 miljoen.
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 Deze mutatie houdt verband met een bijdrage vanuit de eigenaar voor de afschrijvingskosten die niet vanuit het Eigen Vermogen van het CIBG bekostigd kunnen worden (€ 2,4 miljoen). Een vermogensmutatie is niet conform de Regeling Agentschappen. Dit wordt nu bij uitzondering eenmalig toegestaan om zo de problematiek uit het verleden op te lossen. Om er zeker van te zijn dat de problematiek verleden tijd is, is er afgesproken dat komend voorjaar een doorlichting van het CIBG wordt uitgevoerd. Daarnaast is sprake van een reservering in verband met hogere kosten als gevolg van de herijkte begroting die niet kunnen worden doorberekend (€ 1,4 miljoen). Dit leidt tot een verhoging van het budget met € 3,8 miljoen.
 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.
 
 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 272.248
 
 
 
 
 320.833
 
 
 
 
 33.175
 
 
 
 
 26.525
 
 
 
 
 380.533
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 272.473
 
 
 
 
 326.408
 
 
 
 
 33.175
 
 
 
 
 13.909
 
 
 
 
 373.492
 
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 215.617
 
 
 247.198
 
 
 8.429
 
 
 – 9.276
 
 
 246.351
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 206.486
 
 
 
 
 233.889
 
 
 
 1.888
 
 
 – 10.494
 
 
 
 225.283
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 5.700
 
 
 
 
 9.878
 
 
 
 5.234
 
 
 2.348
 
 
 
 17.460
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 3.431
 
 
 
 
 3.431
 
 
 
 1.307
 
 
 – 1.130
 
 
 
 3.608
 
 
 
 
 
 
 – Materiële uitgaven
 
 
 56.856
 
 
 79.210
 
 
 24.746
 
 
 23.185
 
 
 127.141
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 6.965
 
 
 
 
 7.021
 
 
 
 1.806
 
 
 944
 
 
 
 9.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 28.578
 
 
 
 
 43.469
 
 
 
 11.705
 
 
 9.255
 
 
 
 64.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 
 21.313
 
 
 
 
 28.720
 
 
 
 11.235
 
 
 12.986
 
 
 
 52.941
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.679
 
 
 
 
 23.578
 
 
 
 
 12.239
 
 
 
 
 2.779
 
 
 
 
 38.596
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 11.679
 
 
 23.578
 
 
 12.239
 
 
 2.779
 
 
 38.596
 
 
 
 
 
 
 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
 
 
 
 
 272.473
 
 
 
 
 326.408
 
 
 
 
 33.175
 
 
 
 
 13.909
 
 
 
 
 373.492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 128.897
 
 
 
 
 158.526
 
 
 
 
 5.664
 
 
 
 
 – 2.183
 
 
 
 
 162.007
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 121.385
 
 
 147.804
 
 
 – 834
 
 
 – 2.049
 
 
 144.921
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 4.826
 
 
 8.036
 
 
 5.211
 
 
 651
 
 
 13.898
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 2.686
 
 
 2.686
 
 
 1.287
 
 
 – 785
 
 
 3.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 37.203
 
 
 
 
 56.469
 
 
 
 
 25.618
 
 
 
 
 12.134
 
 
 
 
 94.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 3.319
 
 
 4.532
 
 
 1.992
 
 
 – 132
 
 
 6.392
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 24.332
 
 
 39.098
 
 
 12.391
 
 
 6.556
 
 
 58.045
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 9.552
 
 
 12.839
 
 
 11.235
 
 
 5.710
 
 
 29.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven inspecties
 
 
 
 
 68.204
 
 
 
 
 69.624
 
 
 
 
 2.152
 
 
 
 
 – 7.557
 
 
 
 
 64.219
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 66.935
 
 
 67.905
 
 
 2.118
 
 
 – 8.700
 
 
 61.323
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 
 524
 
 
 974
 
 
 14
 
 
 1.488
 
 
 2.476
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 745
 
 
 745
 
 
 20
 
 
 – 345
 
 
 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 
 
 
 15.481
 
 
 
 
 15.565
 
 
 
 
 – 335
 
 
 
 
 10.689
 
 
 
 
 25.919
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.961
 
 
 1.550
 
 
 0
 
 
 1.341
 
 
 2.891
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 3.950
 
 
 3.950
 
 
 – 335
 
 
 2.685
 
 
 6.300
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 8.570
 
 
 10.065
 
 
 0
 
 
 6.663
 
 
 16.728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 18.516
 
 
 
 
 19.048
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 464
 
 
 
 
 20.125
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 18.166
 
 
 18.180
 
 
 604
 
 
 255
 
 
 19.039
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 350
 
 
 868
 
 
 9
 
 
 209
 
 
 1.086
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 4.172
 
 
 
 
 7.176
 
 
 
 
 – 537
 
 
 
 
 362
 
 
 
 
 7.001
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 685
 
 
 939
 
 
 – 186
 
 
 – 265
 
 
 488
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 296
 
 
 421
 
 
 – 351
 
 
 14
 
 
 84
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 3.191
 
 
 5.816
 
 
 0
 
 
 613
 
 
 6.429
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Personele uitgaven kerndepartement
 De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 3,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is het saldo van een afname van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 2,9 miljoen) en een toename van de geraamde uitgaven voor externe inhuur (€ 5,9 miljoen) en voor overige personele uitgaven (€ 0,5 miljoen). Per saldo komt de bijstelling nagenoeg overeen met de loonbijstelling voor de personele uitgaven kerndepartement (€ 3,5 miljoen).
 Op grond van een herschikking van het apparaatsbudget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein staan tegenover lagere dan eerder geraamde uitgaven voor eigen personeel (–/– € 4,9 miljoen) hogere uitgaven voor externe inhuur (€ 1,6 miljoen) en hogere materiële uitgaven (zie onder Materiële uitgaven kerndepartement). Daarnaast is sprake van een groot aantal andere mutaties die per saldo leiden tot lagere uitgaven voor eigen personeel.
 De hogere uitgaven voor externe inhuur hangen zoals gezegd samen met de herschikking van het budget voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 1,6 miljoen). Daarnaast is onder meer sprake van hogere uitgaven voor inschakeling van de Landsadvocaat (€ 1,2 miljoen) en zijn in verband met externe inhuur gereserveerde middelen voor een ICT-project bij de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (€ 1,250 miljoen) en het programma tegen eenzaamheid (€ 1,124 miljoen) herschikt.
 Materiële uitgaven kerndepartement
 
 De materiële uitgaven van het kerndepartement laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 37,8 miljoen. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven voor ICT (€ 1,9 miljoen), bijdrage SSO’s (€ 18,9 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 16,9 miljoen).
 Tegenover hogere uitgaven voor SSO’s (€ 9,9 miljoen) staan ontvangsten van buitendiensten voor SSC-ICT, HIS, FMH en ECO&P (€ 9,2 miljoen). Daarnaast is sprake van hogere uitgaven voor de inrichting van tijdelijke huisvesting voor de EMA (€ 6,8 miljoen).
 
 De hogere overige materiële uitgaven hangen grotendeels samen met de herschikking van het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein vanuit het opdrachtgeversbudget op artikel 1 (€ 7,4 miljoen), het eigenaarsbudget op artikel 9 (€ 3,1 miljoen) en de personele uitgaven (€ 1,6 miljoen). Daarnaast leidt de verbetering van laboratoria tot hogere uitgaven (€ 4 miljoen).
 Personele en materiële uitgaven inspecties
 De geraamde personele uitgaven van de IGJ zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 5,4 miljoen neerwaarts bijgesteld. De materiële uitgaven van de IGJ laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 10,4 miljoen.
 De per saldo toename (€ 4,9 miljoen) hangt samen met de loonbijstelling (€ 1,9 miljoen), een afrekening van het CIBG over 2017 en 2018 (€ 1,7 miljoen) en hogere uitgaven voor ICT (€ 1,3 miljoen). Tegenover de hogere uitgaven staan hogere ontvangsten (€ 1,7 miljoen).
 De overige mutaties hangen voor een groot deel samen met een herschikking van apparaatsbudgetten op grond van de verwachting dat met name de uitgaven voor eigen personeel (–/– € 8,7 miljoen) lager uitvallen, terwijl de uitgaven voor externe inhuur (€ 1,6 miljoen), bijdrage SSO’s (€ 2,7 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 5,0 miljoen) hoger zijn dan eerder geraamd.
 Personele en materiële uitgaven SCP en raden
 De geraamde personele uitgaven van SCP en raden zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 1,1 miljoen naar boven bijgesteld. De geraamde materiële uitgaven zijn sinds de eerste suppletoire begroting nauwelijks gewijzigd.
 Ontvangsten
 De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 15,0 miljoen. Dit betreft onder meer ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s (€ 9,2 miljoen) en het kernministerie (€ 3,0 miljoen). Daarnaast vallen de ontvangsten van IGJ hoger uit (€ 1,7 miljoen) en is bij het SCP sprake van ontvangsten voor externe projecten en hogere ontvangsten van departementen (€ 0,9 miljoen).
 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 16.181
 
 
 
 
 64.176
 
 
 
 
 – 90.584
 
 
 
 
 27.269
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 16.222
 
 
 
 
 64.151
 
 
 
 
 – 90.584
 
 
 
 
 27.269
 
 
 
 
 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 69.286
 
 
 – 65.258
 
 
 – 4.028
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 0
 
 
 69.286
 
 
 – 65.258
 
 
 – 4.028
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 9.887
 
 
 11.812
 
 
 – 2.326
 
 
 – 9.486
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 7.872
 
 
 9.797
 
 
 – 2.326
 
 
 – 7.471
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 2.015
 
 
 2.015
 
 
 0
 
 
 – 2.015
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling
 
 
 – 26.109
 
 
 – 16.947
 
 
 – 23.000
 
 
 40.783
 
 
 836
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 – 26.109
 
 
 – 16.947
 
 
 – 23.000
 
 
 40.783
 
 
 836
 
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Loonbijstelling
 De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 69,3 miljoen).
 Prijsbijstelling
 De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 11,8 miljoen).
 Taakstelling
 De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd. Deze bedroeg 41 miljoen. Hiervoor zijn meevallers ingezet die zich gedurende het lopende begrotingsjaar voordeden.
 
 
 
 5.
 FINANCIEEL BEELD ZORG
 
 
 
 1.
 Inleiding
 
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2018, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2019.
 
 Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2018 bestaat uit de volgende paragrafen:
 
 
 1.
 Inleiding
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets 2018
 
 
 3.
 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2018
 
 
 
 
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets 2018
 
 Tabel 1 laat de ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2019.
 
 Tabel 1 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets 2018 (bedragen x € 1 miljoen)1Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond zorg stand ontwerpbegroting 2019
 
 
 
 
 72.555
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Overboekingen tussen Uitgavenplafonds
 
 
 – 13
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond zorg stand 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 72.542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 Netto-zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2019
 
 
 
 
 71.731
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Bijstelling netto-zorguitgaven
 
 
 – 721
 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 Netto-zorguitgaven stand 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 71.010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
 Onderschrijding Uitgavenplafond zorg (=6–3)
 
 
 
 
 – 1.532
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens
 
 
 
 Het Uitgavenplafond zorg is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2019 met € 13 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het betreft hier voornamelijk de bijdrage aan het pensioenfonds Caribisch Nederland van € 7,2 miljoen en de extra opdrachtgeversbijdrage aan het CIBG van € 5,1 miljoen.
 Daarnaast zijn de netto-zorguitgaven met € 721 miljoen neerwaarts bijgesteld. In paragraaf 3 is de ontwikkeling van de zorguitgaven opgenomen en toegelicht.
 De verwachte onderschrijding van het Uitgavenplafond zorg is nu circa € 1,5 miljard. Dit bedrag kan nog wijzigen op grond van nieuwe cijfers over 2018 van het Zorginstituut en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.
 
 Tabel 2 geeft een overzicht van de onderschrijdingen van het Uitgavenplafond zorg in 2018 vanaf de stand Startnota. Sinds de ontwerpbegroting 2019 is de onderschrijding van het Uitgavenplafond zorg met € 708 miljoen toegenomen, voornamelijk als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto-zorguitgaven.
 
 Tabel 2 Ontwikkeling over-/onderschrijding Uitgavenplafond zorg 2018(bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Stand over-/onderschrijding bij Startnota
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutatie 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 – 460
 
 
 
 
 
 Stand onderschrijding bij 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 – 460
 
 
 
 
 
 
 Mutatie ontwerpbegroting 2019
 
 
 
 – 364
 
 
 
 
 
 Stand onderschrijding bij ontwerpbegroting 2019
 
 
 
 
 – 824
 
 
 
 
 
 
 Mutatie 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 – 708
 
 
 
 
 
 Stand onderschrijding bij 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 – 1.532
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 
 
 
 3.
 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2018
 
 Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2019 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 al in de 1e suppletoire begroting 2018 en in de ontwerpbegroting 2019 is toegelicht, worden hier slechts de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 weergegeven.
 
 Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en -ontvangsten 2018 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2019
 
 
 
 
 76.777
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 – 720
 
 
 
 
 
 Actualisering Zvw-uitgaven
 
 
 – 600
 
 
 
 
 Actualisering Wlz-uitgaven
 
 
 – 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 
 Overboekingen tussen Uitgavenplafonds
 
 
 – 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto zorguitgaven 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 76.056
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten ontwerpbegroting 2019
 
 
 
 
 5.046
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 5.046
 
 
 
 
 
 
 Netto zorguitgaven 2e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 71.010
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 Toelichting nieuwe mutaties
 Uitgaven
 Autonoom
 Actualisering Zvw-uitgaven
 Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2018 van het Zorginstituut zijn de ramingen van de Zvw-uitgaven 2018 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 600 miljoen. De belangrijkste sectoren daarbinnen betreffen de eerstelijnszorg, wijkverpleging, ggz en genees- en hulpmiddelen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2018. Daarover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.
 Actualisering Wlz-uitgaven
 Op basis van het «augustus-advies benutting budgettair kader Wlz 2018» van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de ramingen van de Wlz-uitgaven 2018 geactualiseerd. Zoals reeds verwerkt in de definitieve kaderbrief Wlz 2019 gaat het om een neerwaartse bijstelling van € 120 miljoen als gevolg van de vrijval van de resterende herverdelingsmiddelen Wlz-kader (- € 130 miljoen) en de verhoging van het hulpmiddelenbudget (+ € 10 miljoen). Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2018. Daarover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.
 Beleidsmatig
 Overige
 Dit betreft diverse kleine mutaties op de begrotingsgefinacierde zorguitgaven welke op de begrotingsartikelen zijn toegelicht. Het gaat onder andere om de uitgaven Caribisch Nederland (artikel 4) en de schadevergoeding Erasmus MC (artikel 2).
 Technisch
 Overboekingen tussen uitgavenplafonds
 Dit betreft mutaties als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting, zoals beschreven in paragraaf 2.