Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor 2003 (Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28956, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

12-06-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2002-2003

28956 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. DE DEPARTEMENTALE BEGROTING1. Leeswijzer2. HET BELEID2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesOverzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties
2003 (Voorjaarsnota)Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 1 Basisdienstverlening
Werk en Inkomen (x € 1 000) ToelichtingProgramma-uitgavenCentra voor Werk en InkomenBKWIHandhavingOntvangstenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 2 Stimulering
en kwaliteitsbevordering van arbeidsaanbod (x € 1 000)ToelichtingProgramma-uitgavenSluitende reïntegratie (en WIW dienstbetrekkingen)PraktijkscholingDoelgroepenbeleidKinderopvang Abw en casemanagersSectorale stimulansen (RWI)Subsidies en overige beleidsuitgavenOntvangstenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 3 Aanvullende
werkgelegenheid (x € 1 000)ToelichtingProgramma-uitgavenVoorlichtingBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 4 (x € 1 000)ToelichtingBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 5 Algemene
inkomensgarantie op minimumniveau (x € 1 000)ToelichtingProgramma-uitgavenDeclaratie deel FWIToeslagenwetHandhavingLangdurigheidstoeslagSubsidies en overige beleidsuitgavenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 6 Inkomensgarantie
voor jonggehandicapten (x € 1 000)ToelichtingProgramma-uitgavenWajongBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 7 (x € 1 000)ToelichtingProgramma-uitgavenTbiaBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 8 Tijdelijke
inkomensgarantie voor kunstenaars (x € 1 000)ToelichtingBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 9 Tegemoetkoming
in de kosten van kinderen (x € 1 000)ToelichtingProgramma-uitgavenAKWTOGBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 11
(x € 1 000)ToelichtingProgramma-uitgavenKinderopvangPrimair procesVoorlichtingOnderzoek en beleidsinformatieBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 12
Coördinatie emancipatiebeleid (x € 1 000)ToelichtingProgramma-uitgavenSubsidies, Primair proces, Voorlichting en OnderzoekBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 13
Verbetering arbeidsomstandigheden (x € 1 000)ToelichtingProgramma-uitgavenArbeidsomstandighedenOntvangstenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 14
(x € 1 000)ToelichtingProgramma-uitgavenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 15
Rijksbijdragen sociale fondsen (x € 1 000)ToelichtingProgramma-uitgavenRijksbijdragenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 16
(x € 1 000)ToelichtingBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 17
Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (x € 1 000)ToelichtingProgramma-uitgavenOntvangsten2.3 De niet-beleidsartikelenOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)ToelichtingDe nummers in de toelichting verwijzen naar de posten
in de tabel1, 2, 5, 7, 11, 20, 32, 38, 42 en 453, 9 en 274 ,8, 21, 33 en 43610, 39 en 4012, 15 en 2413, 14, 22 en 2316 en 26171819 en 4425, 28, 35 en 3629, 30 en 313437 en 4641 en 4748Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)Toelichting12 en 63 en 45 en 97 en 83. HET AGENTSCHAP SZW – DEFINITIEVE OPENINGSBALANSMissieStrategie en DoelstellingenOntwikkeling naar een resultaatgerichte en inspirerende
cultuurVoorspelbaarheid richting aanvragers en uitvoerdersVerbeteren van de kwaliteit van de beschikkingenRealisatie van de beleidsdoelstellingenDaling van het tarief per medewerkerLoonkosten per FTEMateriële kosten per FTEDirecte uren/Totale urenUitsplitsing naar producten en regelingenTransformatieID-banen (ID) en Europees Vluchtelingenfonds (EVF)ESF-oudBaten en Lastendienst Agentschap SZWBalans per 31 december 2002ToelichtingActiva:Immateriële vaste activaMateriële vaste activaDebiteurenNog te ontvangenLiquide middelenPassivaEigen VermogenLeningen bij het Ministerie van FinanciënVoorzieningenCrediteurenNog te betalenNiet uit de balans blijkende verplichtingen
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28956Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 92 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 956Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2003 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid;b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie;De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,A. J. de GeusB. BEGROTINGSTOELICHTING1. DE DEPARTEMENTALE BEGROTING1. LeeswijzerIn deze suppletore begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk
XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van
deze suppletore begroting sluit aan bij de ontwerpbegroting, dat wil zeggen
dat de mutaties ook hier nog niet zijn ingedeeld naar operationele doelstellingen
en instrumenten. In de artikelsgewijze toelichting worden de mutaties dan
ook per subartikelonderdeel toegelicht. De status van het Agentschap SZW is
van een «tijdelijke agentschapstatus» overgegaan naar de gebruikelijke
«agentschapstatus». In paragraaf 3 «Agentschap SZW»
is de definitieve openingsbalans met toelichting opgenomen.In de oorspronkelijke begroting was een aantal mutaties met een totaalbedrag
van ruim € 25 miljoen geparkeerd op het «materieelbudget van
artikel 98 Algemeen», terwijl de mutaties betrekking hadden op het «personeelsbudget
van artikel 98 Algemeen». De benodigde correcties worden in deze suppletore
wet bij artikel 98 voorgesteld.Het gevolg hiervan is dat de basis voor de toerekening van de P&M-budgetten
naar de beleidsartikelen voor Personeel € 25 miljoen te laag en
voor Materieel € 25 miljoen te hoog is geweest. De toerekening is
herberekend op basis van de gecorrigeerde totaalbudgetten. De hieruit voortvloeiende
budgettair neutrale mutaties zijn bij de apparaatsuitgaven van de beleidsartikelen
verwerkt.De mutaties in de apparaatsuitgaven die hieruit voorvloeien worden niet
meer bij de afzonderlijke beleidsartikelen toegelicht.2. HET BELEID2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesDe Voorjaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in
de uitvoering.Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties
2003 (Voorjaarsnota)Bedragen in EUR 1000 Uitgaven 2003Artikelnr. 2003Stand ontwerpbegroting 200320 624 086 Nota van wijziging1 190 150 Amendementen16 500 Vastgestelde begrotingswet21 830 736    Belangrijkste suppletore mutaties:     1. Eindejaarsmarge Rb-eng3 056 2. Loonbijstelling146 272 3. Agenda voor de Toekomst48 000 4. Onderhanden werk kliq70 400 5. Doorwerking onvermijdelijke problematiek 200254 000 6. Prijsontwikkeling SZA48 100 7. Volumeontwikkeling SZA–/– 133 000 8. CWI/Arbvo25 000 9. Dekking amendementen26 500 10. Diverse overige mutaties–/– 
 5 488    Stand na 1e suppletore begroting 200322 113 576 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 1 Basisdienstverlening
Werk en Inkomen (x € 1 000) Algemene beleidsdoelstelling:Het CWI bevordert de werking van de arbeidsmarktStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen299 712073 03273 032372 744Uitgaven:299 712073 03273 032372 744      Programma-uitgaven     CWI281 390 71 80071 800353 190BKWI14 800 – 3 500– 3 50011 300Handhaving3 000 4 7004 7007 700      Apparaatsuitgaven     Personeel426 8686512Materieel96 – 54– 5442      Ontvangsten003 0003 0003 000ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 73,032
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenCentra voor Werk en InkomenNaar aanleiding van het jaarplan CWI 2003 is het budget voor de reguliere
uitvoeringskosten 2003 met € 6,6 miljoen verhoogd. Daarnaast is
aan CWI voor 2003 een bedrag van € 40,2 miljoen toegekend voor transformatiekosten.
Hiervan is € 34,9 miljoen overgeheveld van de aanvullende post van
Financiën en is naar aanleiding van het jaarplan 2003 € 5,3
miljoen additioneel toegevoegd. Voor de kosten van CWI die voortvloeien uit
de overgang van ABNL naar CWI is € 25 miljoen toegevoegd. Een bedrag
van € 3 miljoen (intensivering aanpak identiteitsfraude) is van
artikel 1.2.1 overgeboekt naar artikel 1.2.3.BKWIIn het kader van het Programma ketenresultaten 2003 / 2004 zijn afspraken
gemaakt met de SUWI-ketenpartners over te behalen resultaten in de keten.
BKWI vervult hierbij een ondersteunende rol op het vlak van ketenprocessen
en ICT. Een deel van het voor 2003 eenmalig beschikbare budget van BKWI zal
pas in 2004 en 2005 worden aangewend.HandhavingIn de oorspronkelijke raming voor CWI was € 3 mln opgenomen
voor intensivering van de aanpak van identiteitsfraude als onderdeel van het
pakket fraudebestrijding strategisch akkoord. Op basis van de bevindingen
van de in de tweede helft van 2002 ingestelde interdepartementale taskforce
identiteitsfraude in het sofi-domein wordt hieraan € 4,7 mln toegevoegd
via herschikking van de op artikelonderdeel 98.2.5 voor de aanpak van identiteitsfraude
gereserveerde middelen. De handhavingsmiddelen op dit artikel zijn met name
bedoeld voor verbetering van de kennis bij het baliepersoneel over identiteitsfraude.OntvangstenNaar aanleiding van de afrekening over het jaar 2002 wordt een bedrag
van € 3 miljoen van het BKWI terugontvangen.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 2 Stimulering
en kwaliteitsbevordering van arbeidsaanbod (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van een duurzame arbeidsparticipatieStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore
begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen1 215 699– 37 000205 353168 3531 3
84 052Uitgaven:1 190 898– 39 00075 93536 9351 227 833      Programma-uitgaven     Sluitende reintegratie714 209– 67 00020 000– 47 000667 209WIW dienstbetrekkingen en WEP130 66730 000– 30 0000130 667Praktijkscholing64 829 15 40015 40080 229Doelgroepenbeleid9 127 8 9008 90018 027Kinderopvang Abw86 854– 2 000– 17 854– 19 85467 000Sectorale stimulansen (RWI)36 322 3 5003 50039 822 Casemanagers (AvdT)116 985 65 85465 854182 839 Flexibel reint. Budget gemeenten0     Subsidies en ov beluitgaven4 695 1 8921 8926 587 Onderzoek en beleidsinformatie1 648 3003001 948      Apparaatsuitgaven     Personeel3 436 6926924 128Materieel600 – 339– 339261 Agentschap SZW21 526 7 5907 59029 116      Ontvangsten100 70166 50067 600134 100234 801ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 75,935
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenSluitende reïntegratie (en WIW dienstbetrekkingen)Binnen dit artikelonderdeel zijn twee mutaties te onderscheiden. Ten eerste
is er bij Nota van Wijziging (28 600 nr. 22) op de begroting € 30
mln toegevoegd aan het budget «WIW dienstbetrekkingen». Dit bedrag
was echter bestemd voor maatregelen «Sluitende reïntegratie».
De eerder genoemde € 30 miljoen wordt overgeboekt van WIW dienstbetrekkingen
naar Sluitende reïntegratie.De tweede mutatie binnen dit artikelonderdeel betreft een bijstelling
van het budget dat aan het UWV is toegekend voor de reïntegratie van
WW-ers ingestroomd voor 1 januari 1999. Het UWV heeft aangegeven dat er geen
Rijksbijdrage nodig is, omdat het een kleine groep potentiële kandidaten
betreft, en het UWV dit binnen de bestaande budgetten kan opvangen.PraktijkscholingPer 1-1-2003 zijn de activiteiten van de Stichting Centrum Vakopleiding
overgenomen door de ROCs.Er zijn middelen aan dit onderdeel toegevoegd om de kosten die de ontbinding
en vereffening van de Stichting met zich meebrengen te financieren.DoelgroepenbeleidHet betreft een toekenning van eindejaarsmarge om de projecten voor nieuwe
doelgroepen (ouderen, jongeren, en herintredende vrouwen) waarvoor in 2002
verplichtingen zijn aangegaan, te financieren in 2003.Het budget
voor doelgroepenbeleid is gebaseerd op het minderhedenbudget. Het budget is
niet aangepast voor de «nieuwe» doelgroepen.Kinderopvang Abw en casemanagersDe op dit artikel beschikbare middelen voor de Agenda voor de Toekomst
ad € 17,854 miljoen worden overgeboekt naar het onderdeel «Casemanagers».
Hiermee worden de beschikbare middelen voor de Agenda voor de Toekomst op
èèn budget samengebracht.De mutatie van € 48 mln bij Agenda voor de Toekomst houdt verband
met vertraging in het aanvragen van subsidie voor projecten en met de vertraagde
ontvangst van jaarverantwoordingen, hierdoor worden voorschotten later verstrekt,
dus in 2003 in plaats van 2002.Sectorale stimulansen (RWI)Om in 2003 te kunnen voldoen aan overlopende verplichtingen uit 2002 is
het budget sectorale stimulansen RWI met € 3,5 miljoen verhoogd.Subsidies en overige beleidsuitgavenAls gevolg van de herinrichting van het departement zijn budgetverantwoordelijkheden
van een aantal uitgavencategorieën gewijzigd. Het merendeel van de hiermee
samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties is in de begroting 2003
verwerkt.OntvangstenOntvangsten arbeidsmarktbeleidEr zijn twee mutaties op dit artikelonderdeel te onderscheiden. De eerste
betreft een ramingsbijstelling terugontvangsten scholing en activering binnen
de Wiw voor 2002 van € 65 mln.Dit wordt veroorzaakt door versnelde terugvordering en verlaging van het
meeneempercentage voor overschotten Wiw bij de gemeenten.Daarnaast zal er naar aanleiding van de jaarrekening RWI een terugontvangst
van € 2,6 mln plaatsvinden.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 3 Aanvullende
werkgelegenheid (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Het vergroten van het aanbod van laagbetaalde
arbeidsplaatsenStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore begrotingTotaal mutatiesStand
1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen901 634150 0001  545151 5451 053 179Uitgaven:901 634150 0001 545151 5451 053 179      Programma-uitgaven     Instroom/doorstroom banen893 60345 000 45 000938 603 Reg. schoonmaakkosten particulieren7 496   7 496Subsidies en overige beleidsuitgaven0   0Voorlichting0 1 5001 5001 500 Onderzoek en beleidsinformatie0   0 Stimuleringsregeling ID-banen0105 000 105 000105 000      Apparaatsuitgaven     Personeel453 9292545Materieel82 – 47– 4735      Ontvangsten00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1,545
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenVoorlichtingAanjaagteamVoor de stimuleringsregeling regulier maken van ID-banen is een zogenaamd
aanjaagteam opgezet. Dit team ziet toe op de naleving van afspraken en de
signalering en oplossing van knelpunten.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 4 (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicaptenStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore
begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen2 061 17816 5004816 5482 077 726Uitgaven:2 061 13316 5004816 5482 077 681      Programma-uitgaven     Wet Sociale Werkvoorziening2 060 58116 500 16 5002 077 081      Apparaatsuitgaven     Personeel468 9595563Materieel84 – 47– 4737      Ontvangsten411 372050 00050 000461 372ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,048
miljoen.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 5 Algemene
inkomensgarantie op minimumniveau (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Het garanderen van een inkomensvoorziening op
het sociaal minimumStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore begrotingTotaal mutatiesStand
1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen5 134 062– 34 500– 115 550– 150 0504 984 012Uitgaven:5 134 970– 34 500– 116 458– 150 9584 984 012      Programma-uitgaven     Gebudgetteerd deel Abw, IOAW, IOAZ1 194 202 001 194 202 Declaratiedeel Abw, IOAW, IOAZ3 567 889– 64 500– 84 390– 148 8903 418 999Toeslagenwet337 932 – 14 800– 14 800323 132Bestuurlijke afspraken inkomensondersteuning0   0Handhaving30 93810 0003 45313 45344 391Subsidies en overige beleidsuitgaven908   908Voorlichting0   0 Onderzoek en beleidsinformatie0   0Langdurigheidstoeslag020 000– 20 00000Subsidies en overige beleidsuitgaven  – 908– 908– 908      Apparaatsuitgaven     Personeel2 529 5105103 039Materieel572 – 323– 323249      Ontvangsten22 689061 50061 50084 189ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/€ 116,458
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenDeclaratie deel FWIDe raming voor het declaratiedeel van het Fonds Werk en Inkomen is per
saldo negatief bijgesteld met € 84,39 mln.Het betreft grotendeels bijstellingen van het volume Abw<65 en het
volume toeslagen op basis van uitvoeringsgegevens en de ontwikkeling van de
werkloze beroepsbevolking. Uitstel van het afschaffen van de sollicitatieplicht
57,5-plussers heeft een positief effect op de raming Abw<65 en toeslagen
gehad. Hiertegenover staat uitstel van de maatregel van het verkorten van
de vervolguitkering WW met een negatief effect op de bijstandsraming. Tevens
is de gemiddelde uitkering voor Abw<65 en toeslagen naar boven bijgesteld
en is de volumeraming voor de 65-plussers verhoogd. Op diverse kleinere posten
zijn op basis van gegevens over 2002 de ramingen voor het volume en de gemiddelde
uitkering naar beneden en naar boven bijgesteld.ToeslagenwetAls gevolg van volume wijziging in de moederwetten, met name de WW stijgt
het volume met 1 000 tot 94 000 (€ 3,8 miljoen). De gemiddelde
prijs daalt op basis van uitvoeringsinformatie (oktobernota UWV) van € 3 362
naar € 3 265 (-/- 9,2 miljoen).Op basis van het jaarplan UWV en gemaakte afspraken over doorwerkingen
van volumes worden de uitvoeringskostenmet € 17,1 miljoen verlaagd.In verband met de verlenging van de Wet BEU is een bedrag van € 2,2
mln. Toegevoegd (hiervan is 0,2 mln. bestemd voor materiële uitgaven).
Als gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep CRvB (CRvB) is
een bedrag van € 5,5 mln toegevoegd.HandhavingOp dit artikelonderdeel wordt een verhoging voorgesteld van € 3,453
mln. Het betreft hier het saldo van de volgende mutaties:– overboeking van de bij amendement aan de begroting 2003 toegevoegde
middelen ad € 10 mln ter versterking van de Arbeidsinspectie en
de SIOD naar artikel 98.1.1 en 98.2.5;– verhoging met € 9,6 mln voor subsidie-afwikkeling naar
gemeenten in het kader van aansluiting op het Inlichtingenbureau (IB);– verhoging met € 2,5 mln voor aanpassingen aan de IB-samenloop-applicatie
om dit te laten fungeren als een goed sectorloket in het kader van SUWI;– overboeking van € 1,353 mln van artikel 98.2.5 naar
dit artikelonderdeel als gevolg van herschikking van handhavingsbudgetten.LangdurigheidstoeslagVooruitlopend op een wettelijke regeling is bij Nota van wijziging op
de begroting (28 600, nr. 22) € 20 miljoen voor langdurigheidstoeslag
beschikbaar gesteld. De uitgaven in 2003 lopen via het Gemeentefonds.De beschikbare middelen worden dan ook naar het GF overgeboekt.Subsidies en overige beleidsuitgavenAls gevolg van de herinrichting van het departement zijn budgetverantwoordelijkheden
van een aantal uitgavencategorieën gewijzigd. Het merendeel van de hiermee
samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties is in de begroting 2003
verwerkt. Voor een aantal uitgavencategorieën worden aanvullende budgettair
neutrale mutaties voorgesteld.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 6 Inkomensgarantie
voor jonggehandicapten (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Het garanderen van een minimuminkomen voor jonggehandicaptenStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore
begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen1 549 02711 50025 30736 8071 585 834Uitgaven:1 549 02711 50025 30736 8071 585 834      Programma-uitgaven     WAJONG1 548 93411 50025 30036 8001 585 734      Apparaatsuitgaven     Personeel77 161693Materieel16 – 9– 97      Ontvangsten00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 25,307
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenWajongAls gevolg van uitvoeringsmutaties (UWV) over het jaar 2002 is de raming
van het volume gestegen met 500 uitkeringsgerechtigden (€ 6,2 miljoen).
De gemiddelde uitkering zal op basis van de realisatie in 2002 en de doorwerking
daarvan naar 2003 met € 12,2 mln dalen.Op basis van het jaarplan UWV en gemaakte afspraken over doorwerkingen
van volumes worden de uitvoeringskosten met € 31,3 miljoen verhoogd.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 7 (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Het bieden van inkomenszekerheid
aan oude herkeurde arbeidsongeschiktenStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begroting   1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen 6 71501011016  816Uitgaven: 6 71501011016 816       Programma-uitgaven      Tbia 6 697 1001006 797       Apparaatsuitgaven      Personeel 15 3318Materieel 3 – 2– 21       Ontvangsten 00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,101
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenTbiaOp basis van het jaarplan UWV 2003 worden de uitvoeringskosten met € 0,1
miljoen verhoogd.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 8 Tijdelijke
inkomensgarantie voor kunstenaars (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Het gedurende een beperkte periode bieden van
inkomenszekerheid aan kunstenaarsStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen42 48206642 488Uitgaven:42 48206642 488      Programma-uitgaven     Wet inkomensvoorziening kunstenaars42 409   42 409      Apparaatsuitgaven     Personeel62 121274Materieel11 – 6– 65      Ontvangsten00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,006
miljoen.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 9 Tegemoetkoming
in de kosten van kinderen (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Het bieden van een financiele vergoeding in de
kosten van kinderenStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore begrotingTotaal mutatiesStand
1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen3 248 279018 40 718 4073 266 686Uitgaven:3 248 279018 40718 4073 266 686      Programma-uitgaven     AKW3 229 586 18 70018 7003 248 286Tog18 600 – 300– 30018 300      Apparaatsuitgaven     Personeel77 161693Materieel16 – 9– 97      Ontvangsten272000272ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 18,407
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenAKWDe uitvoeringskosten AKW zijn met € 7,3 miljoen verlaagd. Met
de aanpassing is aangesloten bij de ramingscijfers uit het jaarplan SvB.Uitstel van het afschaffen van de kinderbijslag 16/17-jarigen, die niet
officieel onderwijs volgen (€ 10 miljoen) en van de invoering woonlandbeginsel
(€ 96 mln) leidt tot een besparingsverlies van € 26 mln
in 2003.TOGDe uitvoeringskosten TOG zijn met -/- € 0,3 miljoen verlaagd.
Met de aanpassing is aangesloten bij het jaarplan van de SvB.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 11
(x € 1 000)Algemene
beleidsdoelstelling:Het bevorderen van combinatiemogelijkheden
arbeid en zorgStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore begrotingTotaal mutatiesStand
1e suppletore begroting   1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen 277 372– 97 850– 14 062– 111 912165 460Uitgaven: 277 372– 97 850– 14 062– 111 912165 460       Programma-uitgaven      Rijksbijdrage loopbaanonderbreking 0150 150150Kinderopvang 177 2002 000– 16 876– 14 876162 324Basisregeling levensloop 100 000– 100 000 – 100 0000Primair proces 0 2 1752 1752 175Voorlichting 0 757575 Onderzoek en beleidsinformatie 0 550550550       Apparaatsuitgaven      Personeel 145 2929174Materieel 27 – 15– 1512       Ontvangsten 00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/€ 14,062
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenKinderopvangVoor de KOA-regeling is in 2003 voornamelijk als gevolg van prijsstijgingen € 2,0
mln meer nodig dan geraamd.Deze bijstelling zal bij de 2e suppletore begroting worden toegevoegd
aan het budget voor de KOA dat op artikel staat (artikel 2.2.5).Als gevolg van het uitstel van de invoeringsdatum van de Wet basisvoorziening
kinderopvang WBK) naar 1 januari 2005, verschuift een groot deel van de implementatiekosten
naar 2004. Dit zijn voornamelijk de implementatiekosten van de belastingdienst
en kosten voor voorlichtingsactiviteiten (€ 18,7 mln).Daarnaast is voor het convenant ID-banen in de kinderopvang eenmalig in
2003 € 2,3 mln beschikbaar gesteld.Bij de overkomst van de kinderopvang van VWS naar SZW zijn in afwachting
van de nadere toedeling over de verschillende onderdelen de middelen tijdelijk
geparkeerd op het onderdeel Kinderopvang.Thans vindt de toedeling plaats.Primair proces€ 2,625 miljoen zie toelichting hierboven.Voorlichting€ 0,075 miljoen zie toelichting hierboven.Onderzoek en beleidsinformatie€ 0,550 miljoen zie toelichting hierboven.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 12
Coördinatie emancipatiebeleid (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van een interdepartementaalStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore
begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen14 47201 2631 26315 735Uitgaven:18 255098698619 241      Programma-uitgaven     Subsidies emancipatieondersteuning8 304  08 304Stimuleringsmaatregel dagindeling3 156   3 156Primair proces3 341 8948944 235Voorlichting577 – 262– 262315 Onderzoek en beleidsinformatie0 220220220      Apparaatsuitgaven     Personeel2 296 4624622 758Materieel581 – 328– 328253      Ontvangsten00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,986
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenSubsidies, Primair proces, Voorlichting en OnderzoekAlle mutaties op deze subartikelonderdelen betreffen budgettair neutrale
herschikkingen.Als gevolg van de herinrichting van het departement zijn budgetverantwoordelijkheden
van een aantal uitgavencategorieën gewijzigd. Het merendeel van de hiermee
samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties is in de begroting 2003
verwerkt. Thans worden voor een aantal uitgavencategorieën aanvullende
budgettair neutrale mutaties voorgesteld.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 13
Verbetering arbeidsomstandigheden (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van goede arbeidsomstandighedenStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore
begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen111 3475 000– 13 577– 8 577102 770Uitgaven:114 7665 000– 13 577– 8 577106 189      Programma-uitgaven     Convenanten arbeidsomstandigheden42 8475 000– 11 826– 6 82636 021Subsidies en overige beleidsuitgaven17 958 2 4402 44020 398      Apparaatsuitgaven     Personeel34 312 6 9136 91341 225Materieel19 649 – 11 104– 11 1048 545      Ontvangsten5 084 2002005 284ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/€ 13,577
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenArbeidsomstandighedenHet betreft hier de volgende mutaties:Een overboeking ad € 0,114 miljoen van het ministerie van VWS
als bijdrage in de kosten van de stichting Netherlands School of Public and
Occupational Health (NSPOH) ten behoeve van een herontwerp opleiding bedrijfsartsen.Een verhoging van het budget met € 1,560 miljoen in verband
met overlopende verplichtingen uit 2002.Deze verhoging is binnen de SZW begroting gecompenseerd.Een overboeking ad € 0,5 miljoen naar artikel 98 Primair proces
voor kosten brancheoverstijgende procesondersteuning bij de uitvoering van
de arboconvenanten.Een kasschuif van € 10 mln. middelen voor arboconvenanten waardoor
de budgettaire problematiek in 2003 wordt verlicht. De middelen worden toegevoegd
aan de begroting 2007.Op het brede terrein van de arbeidsomstandigheden wordt ter verlichting
van de budgettaire problematiek tot en met 2006 een bedrag van € 1
mln. per jaar ingeleverd.OntvangstenDe ontvangsten boeten en maatregelen zullen taakstellend worden verhoogd
met € 0,2 miljoen.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 14
(x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffersStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore
begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen2 859 3 9013 9016 760Uitgaven:2 859 3 9013 9016 760      Programma-uitgaven     Reg. tegemoetk. asbestslachtoffers2 823 3 9003 9006 723      Apparaatsuitgaven     Personeel27 6633Materieel9 – 5– 54      Ontvangsten00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 3,901
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenEen verhoging van de raming met € 3,9 mln als gevolg van wijzigingen
in de regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers. Met de wijzigingen wordt
met name beoogd dat het overgrote deel van de slachtoffers dat zich aanmeldt
bij leven een voorschot op de eventuele schadevergoeding door de werkgever
ontvangt. De structurele meerkosten van de gewijzigde regeling worden geraamd
op € 0,4 mln per jaar.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 15
Rijksbijdragen sociale fondsen (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Het medebekostigen van sociale verzekeringen uit
de schatkistStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore begrotingTotaal mutatiesStand
1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen2 982 8141 195 000– 31 2801 163 7204 146 534Uitgaven:2 982 8141 195 000– 31 2801 163 7204 146 534      Programma-uitgaven     Rijksbijdragen2 981 4771 195 000– 31 3001 163 7004 145 177Premiebijdragen1 089   1 089      Apparaatsuitgaven     Personeel210 4242252Materieel38 – 22– 2216      Ontvangsten00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 31,280
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenRijksbijdragenAls gevolg de nieuwste CEP cijfers heeft een aanpassing van de BIKK AOW
(-/- € 28,9 miljoen) en ANW (-/- € 2,4 miljoen) plaatsgevonden.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 16
(x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Het waarborgen dat de AOW ook vanaf 2020
betaalbaar blijftStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore begrotingTotaal mutatiesStand
1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen2 518 5160332 518 519Uitgaven:2 518 5160332 518 519      Programma-uitgaven     Rijksbijdrage AOW spaarfonds2 518 480   2 518 480      Apparaatsuitgaven     Personeel30 6636Materieel6 – 3– 33      Ontvangsten00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,003
miljoen.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 17
Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (x € 1 000)Algemene beleidsdoelstelling:Ondersteuning bieden en sturing geven aan het
stransformatieproces SUWIStand ontwerp-begrotingMutaties NvW en amende-mentenMutaties 1e suppletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begroting  1234 = (2+3)5 = (1+4)Verplichtingen35 798089 41589 415125 213Uitgaven:36 101089 11289 112125 213      Programma-uitgaven     Facilitering oprichting CWI0 6 1306 1306 130 Ontvlechting Arbvo0 70 400 0 Ondersteuning bedrijfsverzamelgebouw25 000 – 168– 16824 832Coordinatie reintegratiemarkt9 076   9 076ICT0 7 5007 5007 500Overig0 250250250 Afwikkeling ESF0 4 600         Apparaatsuitgaven     Personeel1 717 3463462 063Materieel308 – 174– 174134Agentschappen0 228228228      Ontvangsten0038 50038 50038 500ToelichtingHet totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 89,112
miljoen.Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenMet betrekking tot subsidies CWI is voor overlopende verplichtingen uit
2002 € 2,9 miljoen toegevoegd.In het kader van de ontvlechting Arbvo is voor de afwikkeling van Kliq
een bedrag van € 70,4 miljoen toegevoegd.Binnen artikel 17 is ten laste van de subsidie bedrijfsverzamelgebouwen
een aantal interne verschuivingen (€ 10,9 miljoen) tussen diverse
subartikelonderdelen verwerkt. De mutaties zijn per saldo budgettair neutraal.Met betrekking tot subsidies bedrijfsverzamelgebouwen is voor overlopende
verplichtingen uit 2002 € 11 miljoen toegevoegd. Voor de afwikkeling
van SUWI/ESF is een bedrag van € 4,6 miljoen toegevoegd.OntvangstenDe raming voor te ontvangen restituties wordt met € 30 miljoen
verhoogd wegens terugontvangsten sluitende aanpak gelden van Arbvo. Verder
zijn te ontvangen bedragen verwerkt van € 8,5 miljoen als gevolg
van herschikkingen binnen de jaarplannen van CWI, UWV en SVB en afrekening
over eerdere jaren.2.3 De niet-beleidsartikelenOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)Artikel 97 Aflopende regelingenVerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerp-begroting 2003322140    Apparaatsuitgaven   1. Correctie toerekening66 2. Correctie toerekening– 3– 3     Stand 1e suppletore begroting
2003352170Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)Artikel 98 AlgemeenVerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerp-begroting 2003232 645226 1601 770    Programma-uitgaven       Primair proces   1. Herschikkingen684684      Onderzoek en beleidsinformatie   2. Herschikkingen– 390– 390 3. Overboeking naar het ministerie van VWS i.v.m. Wvg– 200– 200  4. Onvermijdelijke problematiek1 5901 590      Voorlichting   5. Herschikkingen– 168– 168     Subsidies   6. Overboeking naar het ministerie van Justitie i.v.m. Commissie
Gelijke Behandeling– 385– 385 7. Herschikkingen– 6 686– 1 083 8. Onvermijdelijke problematiek230230     Handhaving en kwaliteitsverbetering van de
uitvoering   9. Overboeking naar het ministerie van VWS i.v.m. Wvg– 182– 182  10. Huisvesting en ICT SIOD– 2 388– 2 388  11. Herschikkingen9191 12. P&M kosten WAV– 4 100– 4 100     Apparaatsuitgaven       Personeel   13. Correctie SIOD en overhead personeel25 17825 178 14. Correctie toerekening– 9 332– 9 332 15. Personeel WAV2 6002 600  16. Overboeking van het ministerie van VWS i.v.m. kinderopvang632632 17. Overboeking van het ministerie van BZK i.v.m. trainees353353  18. Overboeking naar het ministerie van BZK i.v.m. stadswachten– 264– 264  19. Invullen SA taakstelling2 7002 700 20. Herschikkingen1 5521 552  21. Onvermijdelijke problematiek2 0002 000      Materieel   22. Correctie SIOD en overhead personeel– 25 178– 25 178  23. Correctie toerekening12 49012 490  24. Materieel WAV1 5001 500  25. Overboeking van het ministerie VWS i.v.m. hoogvolume262262  26. Overboeking van het ministerie VWS i.v.m. kinderopvang2727  27. Overboeking naar het ministerie van VWS i.v.m. Wvg– 16– 16  28. Overboeking van het ministerie van VROM i.v.m. hoogvolume524524 29. Overboeking van het ministerie van BZK i.v.m. intensivering
Arbobeleid3838  30. Overboeking van het ministerie van BZK i.v.m./internationale
secretaresseprojecten100100 31. Overboeking van het ministerie van BZK i.v.m. waardering en
belonen114114  32. Herschikkingen2 6182 728 33. Onvermijdelijke problematiek440440 34. Taakstelling inhuur externen– 530– 530     Huisvesting   35. Overboeking van het ministerie van VROM i.v.m. hoogvolume104104  36. Overboeking van het ministerie VWS i.v.m. hoogvolume104104  37. Desaldering bijdrage huur agentschap912912 38. Herschikkingen3 5473 547  39. Huisvesting SIOD1 3881 388      Automatisering   40. ICT SIOD1 0001 000  41. Kwantumkorting1 6781 678 42. Herschikkingen1 1811 071  43. Onvermijdelijke problematiek2 8002 800      Bijdrage moederdepartement aan Agentschappen   44. Invulling SA taakstelling– 2 700– 2 700 45. Herschikkingen260260      Ontvangsten   46. Bijdrage huur agentschap  91247. Kwantumkorting automatisering 2002  1 67848. Diverse ontvangsten  933     Stand 1e suppletore begroting 2003248 823247 9415 293ToelichtingDe nummers in de toelichting verwijzen naar de posten
in de tabel1, 2, 5, 7, 11, 20, 32, 38, 42 en 45Als gevolg van de herinrichting van het departement zijn budgetverantwoordelijkheden
van een aantal uitgavencategorieën gewijzigd. Het merendeel van de hiermee
samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties is in de ontwerpbegroting
2003 verwerkt. Gedurende de uitvoering van de begroting is gebleken dat voor
een aantal uitgavencategorieën aanvullende (budgettair neutrale) mutaties
noodzakelijk zijn.3, 9 en 27In verband met de overheveling van de Wet voorzieningen Gehandicapten
zijn de middelen voor de WvG naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport overgeboekt. In aanvulling op de overheveling dient nog een totaalbedrag
van € 0,398 miljoen naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport te worden overgeboekt. 4 ,8, 21, 33 en 43Er is sprake van onvermijdelijke problematiek als gevolg van overloop
van verplichtingen en nabetalingen uit 2002. Hiervoor worden middelen toegevoegd.6Overboeking van € 0,385 miljoen naar het ministerie van Justitie
als SZW-bijdrage in de kosten van de Commissie Gelijke Behandeling.10, 39 en 40De SIOD gelden voor ICT en Huisvesting staan tijdelijk op het handhavingsbudget
geparkeerd en worden in deze suppletore begroting naar de juiste budgetten
overgeheveld.12, 15 en 24De Personele & Materiële-gelden voor de WAV inspecteurs staan
tijdelijk geparkeerd op het handhavingsbudget en worden in deze suppletore
begroting naar het Personeel- en materieelbudget overgeboekt.13, 14, 22 en 23In de oorspronkelijke begroting was een aantal mutaties met een totaalbedrag
van € 25,178 miljoen geparkeerd op het materieelbudget van artikel
98 Algemeen, terwijl de mutaties betrekking hadden op het personeelsbudget
van artikel 98 Algemeen. De benodigde correcties worden in deze suppletore
wet voorgesteld. Het gevolg hiervan is dat de basis voor de toerekening van
de P&M-budgetten naar de beleidsartikelen voor Personeel € 25,178
miljoen te laag en voor Materieel € 25,178 miljoen te hoog is geweest.
De toerekening is herberekend op basis van de gecorrigeerde totaalbudgetten.
De hieruit voortvloeiende budgettair neutrale mutaties zijn bij
de apparaatsuitgaven van de beleidsartikelen en op artikel 98 verwerkt (zie
ook leeswijzer).16 en 26Overboekingen ad € 0,632 miljoen en € 0,027 miljoen
van het ministerie van VWS zijnde de definitieve afrekening als gevolg van
de overheveling van de Kinderopvang van VWS naar SZW.17Overboeking ad € 0,353 miljoen van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties als bijdrage in de loonkosten van de trainees.18Overboeking ad € 0,264 miljoen naar het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties als bijdrage in de kosten van de Stadswachten.19 en 44Het SZW aandeel in de taakstellingen Strategisch Akkoord zijn oorspronkelijk
ten laste van de SZW apparaatskosten geboekt. Een deel van de taakstelling
wordt ingevuld door het Agentschap.Dit deel wordt hiermee teruggeboekt naar het personeelsbudget van SZW.25, 28, 35 en 36SZW, VROM en VWS zijn een samenwerkingsverband aangegaan op het terrein
van reprografische producten en diensten (projekt hoogvolume). SZW betaald
de kosten en de andere departementen dragen hierin bij.Genoemde overboekingen zijn de voorlopige bijdragen van de departementen
in de kosten.29, 30 en 31Overboekingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
als financiële bijdragen in de interdepartementale projecten intensivering
arbobeleid, internationale secretaressenprojecten en waarderen en belonen.34In het Hoofdlijnenakkoord is een ombuigingstaakstelling opgenomen voor
vermindering inhuur externen.Het SZW aandeel in deze ombuigingstaakstelling is vooralsnog op het materiële
budget verwerkt.37 en 46De door SZW betaalde huisvestingskosten voor het Agentschap SZW worden
aan het agentschap doorberekend. Deze bijdrage wordt zowel op de ontvangsten-
als in de uitgavenraming verwerkt, zodat het budgettaire beslag voor het departement
zelf nihil is.41 en 47Op de ontvangsten is een kwantumkorting ad € 1,678 miljoen gerealiseerd
voor in 2002 afgenomen diensten en aanschaffingen op het terrein van de IT.
Deze kwantumkorting mag weer aan het automatiseringsbudget worden toegevoegd.48Diverse ontvangsten die voortvloeien uit de begrotingsuitvoering 2003.Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)Artikel 99 Nominaal en onvoorzienVerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerp-begroting 200312 17912 1790    Programma-uitgaven       Onvoorzien   1. Eindejaarsmarge3 0563 056      Loonbijstelling   2. Loonbijstelling naar materieel– 301– 301 3. Loonbijstelling R4 4474 447  4. Loonbijstelling S141 825141 825  5. Restant loonbijstelling 2002– 3 892– 3 892      Prijsbijstelling   6. Prijsbijstelling naar materieel– 2 276– 2 276 7. Prijsbijstelling R1 4001 400  8. Prijsbijstelling S9 5019 501  9. Restant prijsbijstelling 2002– 5 710– 5 710      Stand 1e suppletore begroting 2003160 229160 2290Toelichting1In het kader van de zogenaamde «Eindejaarsmarge» is € 3,056
miljoen aan de Rijksbegroting-in-enge-zin toegevoegd voor betalingsoverloop
van 2002 naar 2003. Dit totaalbedrag is vooralsnog op het budget onvoorziene
uitgaven geparkeerd.2 en 6Een deel van de loon- en prijsbijstelling uit voorgaande jaren was nog
niet naar artikelen toebedeeld.De nog resterende budgetten ad respectievelijk € 0,301 miljoen
en € 2,276 miljoen worden naar het materiële budget overgeheveld.3 en 4De toedeling van het Ministerie van Financiën voor de reguliere loonbijstelling
2003 bedraagt € 141,8 miljoen voor de uitgaven Sociale zekerheid
en Arbeidsmarkt en € 4,4 miljoen voor de uitgaven Rijksbegroting-in-enge-zin.5 en 9Een deel van de loon-en prijsbijstelling 2002 is niet naar artikelen begrotingsartikelen
toebedeeld.De nog resterende budgetten ad respectievelijk € 3,892 miljoen
en € 5,710 miljoen zijn ingezet ter verlichting van de budgettaire
problematiek 2003.7 en 8In het Hoofdlijnenakkoord is 40% van de prijsbijstelling aan de departementen
toegekend. Zowel het RB-eng deel (mutatienummer 7) als het SZA-deel (mutatienummer
8) zijn vooralsnog op dit artikel geparkeerd.3. HET AGENTSCHAP SZW – DEFINITIEVE OPENINGSBALANSMissieHet agentschap SZW (AG) heeft tot taak de uitvoering van (subsidie)regelingen
op het terrein van het sociaal-economische beleid, in het bijzonder op het
terrein van werk en inkomen, op een objectieve, effectieve en efficiënte
wijze te doen plaatsvinden.Op het moment van verschijnen van de suppletore begroting verzorgt het
Agentschap voor SZW de uitvoering van twee Europese regelingen, namelijk ESF
doelstelling 3 en EQUAL en zeven nationale SZW regelingen. In opdracht en
onder verantwoordelijkheid van de directie ABG wordt de administratie voor
de beëindiging van ESF-oud gedaan. Voor het ministerie van Justitie voert
het agentschap de regeling Europees Vluchtelingen Fonds uit.Strategie en DoelstellingenOm de uitvoering op de gewenste wijze te realiseren heeft het Agentschap
SZW een viertal aandachtspunten geformuleerd voor de middenlange termijn:I. Ontwikkeling van Personeel en OrganisatieII. Verbetering van de Interne ProcessenIII. Verhoging van de tevredenheid bij de opdrachtgeversIV. Verbetering van het (financieel) resultaatDeze aandachtspunten zijn verder geconcretiseerd in doelstellingen en
per doelstelling heeft het Agentschap SZW een indicator benoemd. Een selectie
is opgenomen in tabel 1. Naast de interne sturing worden deze indicatoren
gebruikt ter toetsing van de doelmatigheid van het agentschap.Ontwikkeling van Personeel
en OrganisatieRealisatie 2002Streefwaarde 2003Ontwikkeling naar een resultaatgerichte en inspirerende
cultuur2. ziekteverzuim: 9,7%1. tevredenheidsonderzoek: kwalificatie «tevreden»2. ziekteverzuim ≤ 7%   Verbeteren van Interne
ProcessenRealisatie 2002Streefwaarde 2003Voorspelbaarheid richting aanvragers en uitvoerders.Verbeteren
van de kwaliteit van de beschikkingen1. Doorlooptijd:
111 dagen2. Slagingspercentage: 80%3. financiële fouten: 0,4%1. Bruto doorlooptijd: 91 dagen2. Slagingspercentage:
85%3. financiële fouten: < 0,5% Verhoging van de tevredenheid
bij de opdrachtgeversRealisatie 2002Streefwaarde 2003Realisatie van de beleidsdoelstellingen1. Benutting van beschikbare Europese Middelen: 76%2. Telefonische
bereikbaarheid: 49% binnen 15 sec. 1. Benutting
van beschikbare Europese Middelen: 80%2. Telefonische bereikbaarheid: 90%
binnen 15 sec.3. Aantal bezoekers website: 40 000   Verbeteren doelmatigheidRealisatie
2002Streefwaarde
2003Daling van het tarief per medewerker1. gem. tarief per medewerker: € 86,501. gem. tarief per medewerker € 82,50 Loonkosten per FTE2. € 63 0002. € 54 000 Materiele kosten per FTE3. € 36 0003. € 27 000 Directe uren/totale uren4. 46%4. 52%Ontwikkeling naar een resultaatgerichte en inspirerende
cultuurTen opzichte van 2002 zal 2003 een verdere stap in de richting van resultaatgericht
werken betekenen. De ontwikkeling van de producten in het kader van de planning
en control cyclus is meer dan in 2002 het geval was geschied door nauwe samenwerking
met de service units van het agentschap; afdelingsplannen en taakgestelde
budgetten zijn hiervan het resultaat.Aandacht voor kernwaarden en resultaatgerichtheid vraagt om ondersteuning
van medewerker en leidinggevenden. Via een onderzoek zal de tevredenheid van
de medewerkers in kaart worden gebracht. Daarnaast zal het ziekteverzuimpercentage
nauwlettend worden bekeken.Voorspelbaarheid richting aanvragers en uitvoerdersIn 2002 is gebleken dat er op dit punt verbetering noodzakelijk is. Zo
is de gewenste doorlooptijd van aanvragen niet in alle gevallen gerealiseerd.
Ook is gebleken dat het Agentschap niet in alle gevallen de door de aanvragers
gevraagde duidelijkheid betreffende de subsidievereisten heeft gegeven. Voorspelbaarheid –
en dus het zijn van een betrouwbare partner – is voor een uitvoeringsorganisatie
van groot belang teneinde duidelijk afstand te doen van de ervaringen uit
het verleden met ESF-subsidies en zo meer kwalitatief goede aanvragen te realiseren.De doorlooptijd is een kwaliteitsaspect dat iets zegt over de klantvriendelijkheid.
De doorlooptijd is de hoeveelheid dagen die ligt tussen het binnenkomen van
een aanvraag en het uitgaan van de beschikking daarop.Bij het slagingspercentage wordt gemeten welk percentage van de aanvragen
leidt tot toekenning van een subsidie. Dit percentage zegt iets over de duidelijkheid
van communicatie die het Agentschap geeft voordat een subsidie-aanvraag wordt
ingediend en tijdens de behandelfase van de aanvraag. Het slagingspercentage
zal in 2003 alleen voor de subsidieregeling ESF doelstelling 3 worden gemeten.Verbeteren van de kwaliteit van de beschikkingenHet afgeven van foutloze beschikkingen schept vertrouwen bij alle betrokkenen.
Het Agentschap streeft naar een zo gering mogelijk percentage financiële
fouten.Het financiële foutenpercentage is de verhouding tussen het gecorrigeerde
bedrag gedeeld door het totaal gecontroleerde bedrag aan dossiers.Realisatie van de beleidsdoelstellingenHet jaar 2002 is vooral gekenmerkt door een grote terughoudendheid van
de aanvragers voor het indienen van nieuwe projecten ESF-3. Deze terughoudendheid
heeft geresulteerd in een onderuitputting van de beleidsgelden voor doelstelling
3. De komende jaren zullen de inspanningen, o.a. via extra aandacht voor voorlichting,
gericht zijn op een flinke toename van het aantal aanvragen, teneinde te komen
tot een zo groot mogelijke uitputting van de beleidsgelden per einde van de
programmaperiode.Daarnaast zullen in overleg met de opdrachtgevers inhoudelijke accenten
worden gelegd zodat zoveel mogelijk en op een goede wijze besteding van de
programmabudgetten kan worden gerealiseerd.In 2003 zal een sterkere nadruk liggen op de voorlichtingsactiviteiten
om het aantal aanvragen te vergroten. Hiertoe zal per regeling een communicatieplan
worden opgesteld waarin voor die regeling specifiek wordt ingegaan op die
aspecten waar voorlichting kan helpen het beoogde doel te bereiken.Het percentage benutting van beschikbare Europese middelen geeft aan in
welke mate het Agentschap erin is geslaagd met de beschikbare middelen de
doelgroepen te bereiken. Dit percentage zal in 2003 alleen voor de subsidieregeling
ESF doelstelling 3 worden gemeten. De telefonische bereikbaarheid is een indicator voor de klanttevredenheid.
Hieronder wordt verstaan welk percentage van de binnenkomende telefoontjes
binnen welke tijd wordt beantwoord.In 2003 zal voor het eerst het aantal bezoeken op de website van het Agentschap
(www.Agentschapszw.nl) worden gemeten. Deze indicator geeft aan in hoeverre
het Agentschap op het gebied van e-voorlichting succesvol is gebleken.Daling van het tarief per medewerkerInzicht in de functieniveaus, bijbehorende taken en de hoogte van de tarieven
is wenselijk om actief te kunnen sturen op financieel resultaat. Dit uiteraard
wel met instandhouding van de gewenste kwaliteit. De daling van het gemiddelde
tarief per medewerker is het gevolg van een betere opbouw van het personeelsbestand.Loonkosten per FTEDe loonkosten vormen veruit de belangrijkste kostenpost. Beheersing daarvan
is dus noodzakelijk. Het normatieve kader van de gewenste loonstijging wordt
bepaald door exogene factoren (CAO) en endogene factoren (percentage inleen
en beheerste incidentele en structurele loonsverbeteringen zittend personeel).Materiële kosten per FTEOnder de overige kosten wordt verstaan de kosten voor: persoonlijke vergoedingen,
opleidingen, materieel, post/distributie, telefonie, cateringvoorzieningen
en vervoersvoorzieningen. Voorlichtings- en communicatiekosten evenals automatiseringskosten,
huisvestingskosten en onderzoek en advies staan apart in de begroting, maar
zijn bij het bepalen van de kosten per fte meegenomen. Deze indicator is belangrijk
in het kader van de beheersing van de overheadkosten.Directe uren/Totale urenHet aantal directe alsmede het totale aantal uren is afkomstig uit de
tijdverantwoording van de medewerkers. De verhouding lijn (direct) en staf
(indirect) is heeft invloed op de uitkomst van deze indicator. De ratio zegt
iets over de productiviteit van de organisatie.Producten en diensten Agentschap SZW De diensten en producten die het
AG levert zijn afgeleid van de uitvoering van een subsidietraject. De productdefinities
zijn aangepast naar aanleiding van de evaluatie van het proefdraaien. Deze
herziene definities hebben geleid tot een enkele wijzigingen ten opzichte
van 2002. De volgende diensten/producten zijn daarbij onderscheiden (tussen
haakjes worden de corresponderende producten vermeld):1. Basislast2. Intake aanvraag (ontvangstbevestiging)3. Behandelen aanvraag (toewijzingsbeschikking)4. monitoring (monitorverslag)5. Overig beheer6. Behandelen einddeclaratie (eindbeschikking)7. Intake bezwaarschriften (ontvangstbevestiging)8. Behandeling bezwaarschriften (beschikking op bezwaar)9. Behandeling beroepsschriften (beschikking op beroep)Daarnaast adviseert het Agentschap de opdrachtgevers over de wijze waarop
de huidige regelgeving kan worden vereenvoudigd.Uitsplitsing naar producten en regelingen regelingen       Processtap (producten)
in € 1 000ESFEqualMut bbSociale Activ.BVGKlant-manag.SpagRPATotaalBasislast1 2481 575972435241493 027Intake en ontvankelijkheid119011011000141Beoordelen en beschikken1 49889127113414041 895Monitoren1 12247240406101 664Overig beheer6084488081311331 219Einddeclaratie4922206718112002973Intake bezwaarschriften221000004Afhandeling bezwaarschriften452820000076Afhandeling beroepszaken10420000016Totaal5 1432 838319206204157129179 013TransformatieIn het proefjaar 2002 is gebleken dat meer inspanningen nodig zijn om
het gewenste niveau van dienstverlening te bereiken. Hiertoe zal de komende
twee jaren aanspraak worden gemaakt op een transformatiebudget. In 2003 bedraagt
het budget € 2,5 miljoen.ID-banen (ID) en Europees Vluchtelingenfonds (EVF)Deze regelingen zijn niet opgenomen in de uitsplitsing omdat de offertes
voor de regelingen nog niet zijn afgerond.ESF-oudVoor de afhandeling van ESF-oud heeft het agentschap de opdrachtgever
offerte uitgebracht.Baten en Lastendienst Agentschap SZWBalans per 31 december 2002Bedragen in EUR 1000 Balans per
1 januari 2003Indicatieve balans per
1 januari 2003   Activa  Immateriële activa344530Materiële activa   * grond en gebouwen   * installaties en inventarissen   * overige materiële vaste activa620Voorraden   Debiteuren721 765 Nog te ontvangen959500 Liquide middelen6 887530Totaal activa8 3233 325   Passiva  Eigen Vermogen  * exploitatiereserve250250 * verplichte reserves  * onverdeeld resultaat  Leningen bij het MvF313530 Voorzieningen370400Crediteuren1 4671 145 Nog te betalen5 9241 000 Totaal passiva8 3233 325ToelichtingActiva:Immateriële vaste activaDe immateriële vaste activa is gewaardeerd op aanschafwaarde minus
de desbetreffende afschrijvingen. De investeringen worden in vijf jaar afgeschreven
en hebben betrekking op ontwikkelingskosten van ict-systemen (ESF-beheer).De investering is gefinancierd met een investeringingslening bij het Ministerie
van Financiën.Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:Immateriële vaste activaper 1 januari 2003Aanschafwaarde begin boekjaar354Investeringen89 Cumulatieve aanschafwaarde per balansdatum443   Cumulatieve afschrijving begin boekjaar22 Afschrijving in boekjaar77Cumulatieve afschrijving per balansdatum99Boekwaarde344Op de balans zijn immateriële activa opgenomen voor 322 en materiele
activa voor 62, zodat de totale activa 406 bedraagt. Bij het opstellen van
de indicatieve balans is alleen rekening gehouden met investeringen voor immateriële
activa. Hierbij is ook een investering opgenomen voor een softwaresysteem
van 120. Deze investering is pas begin 2003 gedaan.Materiële vaste activaDe materiële vaste activa is gewaardeerd op aanschafwaarde minus
de desbetreffende afschrijvingen. De investeringen hebben betrekking op het
administratiepakket Exact, het tijdschrijfsysteem Sollutions en het Documentatie
Management systeem. De investeringen worden in drie jaar afgeschreven.Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:Materiele vaste activaper 1 januari 2003 Aanschafwaarde begin boekjaar13 Investeringen68 Cumulatieve aanschafwaarde per balansdatum80   Cumulatieve afschrijving begin boekjaar3 Afschrijving in boekjaar15Cumulatieve afschrijving per balansdatum18Boekwaarde62Deze post is niet in de indicatieve balans opgenomen.DebiteurenVorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde. Voor de mogelijke oninbaarheid
zijn vooralsnog geen voorzieningen getroffen.De in de balans opgenomen bedrag heeft betrekking op de regeling ESF-oud.
In de indicatieve balans heeft deze post betrekking op nog te ontvangen opbrengsten
voor uitgevoerde opdrachten van het moederdepartement.Nog te ontvangenDe aard en omvang van deze post wordt in het volgende overzicht weergegeven:Nog te ontvangenper 1 januari 2003 Vooruitbetaalde bedragen245 Door te berekenen bedragen13 Rekeningcourant SZW700 Stand einde van het boekjaar959De vooruit betaalde bedragen hebben onder andere betrekking op kosten
voor software ESF-beheer en het Documentatie Management systeem (145), aanvraagformulieren
voor ESF 1994–1999 (60) en abonnementen voor het openbaarvervoer.In de door te berekenen bedragen zijn nog terug te ontvangen huurkosten
opgenomen en de Rekeningcourant SZW heeft onder andere betrekking op overgenomen
verlofstuwmeer van ArbeidsVoorziening Nederland, vakantiegeld Buesi en de
Algemene Reserve.Bij het opstellen van de indicatieve balans is hoofdzakelijk rekening
gehouden van het moederdepartement nog op te ontvangen transformatiekosten.
Transformatiekosten zijn een vergoeding van het moederdepartement voor het
omvormen van de organisatie naar een baten-lastendienst.Liquide middelenHet volledige bedrag heeft betrekking op de rekening-courant verhouding
Mifi Beheersgelden.De aard en omvang van deze post wordt in het volgende overzicht weergegeven:Liquide middelenper 1 januari 2003 Rekening Courant Mifi Beheersgelden6 887 Saldo einde van het boekjaar6 887De Rekening Courant Mifi Beheersgelden heeft betrekking op de rekeningcourant
en leen- en/of depositorekening bij het Ministerie van Financiën.Op de indicatieve balans is alleen het bedrag opgenomen dat beschikbaar
komt door een lening om de immateriële activa te financieren.PassivaEigen VermogenHet saldo van de resultaten rekening wordt in het lopende boekjaar toegevoegd
aan het onverdeelde resultaat. In het daaropvolgende boekjaar wordt het resultaat
verdeeld op basis van een besluit van de eigenaar.In het lopende boekjaar was het resultaat nihil, zodat er geen toevoeging
of onttrekking op het onverdeelde resultaat en of exploitatiereserve heeft
plaatsgevonden.Het verloop van Eigen Vermogen is als volgt:Eigen Vermogenper 1 januari 2003Exploitatiereserve Saldo begin boekjaar250toevoeging in boekjaar0 Saldo einde boekjaar250   Verplichte reserve Saldo begin boekjaar0 toevoeging/onttrekking in boekjaar0 Saldo einde boekjaar0  Onverdeeld resultaat Saldo begin boekjaar0 toevoeging/onttrekking in boekjaar0 Saldo einde boekjaar0 Totale Eigen Vermogen250Bij het bepalen van de indicatieve balans is het streven naar kostendekkendheid
uitgangspunt als gehanteerd. Op basis van dit uitgangspunt waren geen resultaten
voorzien die leiden tot wijzigingen in de vermogenspositie.Leningen bij het Ministerie van FinanciënDe materiële vaste activa zijn gefinancierd met de investeringslening
I 2002, de immateriële vaste activa met de investeringslening II 2002.De looptijd van de Investeringslening I 2002 is drie jaar en het rentepercentage
bedraagt 3,35%.Voor de Investeringslening II 2002 is de looptijd vijf jaar
en bedraagt het rentepercentage 3,72%.Het verloop van de leningen is als volgt:Leningen bij het Ministerie van
Financiënper 1 januari
2003Investeringslening I 2002 Hoofdsom56Waarvan kortlopend19 Cumulatieve aflossing begin boekjaar0 Aflossing in boekjaar0 Cumulatieve aflossing per balansdatum0   Boekwaarde37  Investeringslening II 2002 Hoofdsom344Waarvan kortlopend69 Cumulatieve aflossing begin boekjaar0Aflossing in boekjaar0 Cumulatieve aflossing per balansdatum0   Boekwaarde275 Totaal Boekwaarde Leningen313Bij het opstellen van de indicatieve balans is uitgegaan van een lening
voor de ontwikkelingskosten van ict-systemen (ESF-beheer) met een looptijd
van vier jaar en het rentepercentage is geschat op 5%. Uiteindelijk zijn twee
leningen aangevraagd, voor zowel de materiële als immateriële activa
met een looptijd van respectievelijk drie en vijf jaar. Bovendien is het werkelijke
rentepercentage lager dan in eerste instantie was geschat.VoorzieningenDe voorziening heeft betrekking op de vakantierechten (verlofstuwmeer)
van het (overgenomen) personeel.Het verloop van de voorzieningen is als volgt:Voorzieningen (verlofstuwmeer)per 1 januari 2003Voorziening begin boekjaar405 Onttrekking/toevoeging in boekjaar35 Stand einde van het boekjaar370Bij het bepalen van de indicatieve balans is deze post iets hoger geschat
dan in werkelijkheid is gerealiseerd.CrediteurenDe crediteuren hebben betrekking op de handelscrediteuren.De omvang van deze post wordt in het volgende overzicht weergegeven:Crediteurenper 1 januari 2003 ESF 1994–19991 262 ESF 2000–2006205 Stand einde van het boekjaar1 467Bij het bepalen van de indicatieve balans is de stand van de handelscrediteuren
lager geschat dan in werkelijkheid is gerealiseerd.Nog te betalenDe nog te betalen kosten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde (contractwaarde)
en hebben deels betrekking op periodieke kosten waarvan nog geen facturen
zijn ontvangen. Daarnaast is een bedrag aan voorschotten ontvangen waarbij
de realisatie aanzienlijk is achtergebleven waardoor dit bedrag dient te worden
geresitueerd.De aard en omvang van deze posten worden in het volgende overzicht weergegeven:Nog te betalen bedragenper 1 januari 2003 Kosten externen329 Kosten huisvesting647 Vakantiegeld202Accountants- en advieskosten223 Bedragen overigen538Nog te verrekenen beleid8 Overlopende passiva1Aflossingsverplichting lening I bj19 Aflossingsverplichting lening II bj69 Te veel ontvangen voorschotten3 888 Stand einde van het boekjaar5 924Niet uit de balans blijkende verplichtingenVerplichtingen die op grond van het toerekeningsbeginsel niet in de balans
zijn opgenomen, maar die noodzakelijk zijn ten behoeve van een juiste beoordeling
van de vermogenspositie van het Agentschap SZW, worden onder deze post vermeld.De aard en omvang van deze posten worden in het volgende overzicht weergegeven:Niet uit de balans blijkende verplichtingenper 1 januari 2003 Huur- en servicekosten2 079 Onderhoudskosten ICT177Totaal2 256De opgenomen huur- en servicekosten kennen een termijn van één
jaar. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28956-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl