Jaarverslag en slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008; Jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Vii)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31924-VII, nr. 1

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

15-05-2009

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2008-2009

31924-VII nr. 1

 

 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31924-VIIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 468 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 924 VIIJaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2008nr. 1JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
(VII)Aangeboden 20 mei 2009Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (in mln. €)Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (in mln. €)INHOUDSOPGAVE blz. A.Algemeen6 Aanbieding en dechargeverlening6 Leeswijzer11   B.Beleidsverslag131.Beleidsprioriteiten132.Beleidsartikelen23 Veiligheid23 * 2. Politie23 * 4. Partners in Veiligheid35 * 5. Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst42 * 14. Toezicht
en Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid48 * 15. Crisisbeheersing52 * 16. Brandweer-
en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)62    Bestuur en democratie72 * 1. Grondwet en
Democratie72 * 6. Functioneren Openbaar Bestuur78    Publieke dienstverlening
en openbare sector85 * 7. Innovatie en Informatiebeleid
Openbare Sector85 * 10. Arbeidszaken Overheid97 * 11. KwaliteitRijksdienst1073.Niet-beleidsartikelen121 * 12. Algemeen121 * 13. Nominaal en Onvoorzien123 * 17. VUT-fonds1244.Bedrijfsvoeringsparagraaf125   C.Jaarrekening1281.De departementale verantwoordingsstaat1282.De saldibalans1303.Topinkomens1374.Baten-lastendiensten140   D.Bijlagen1831.Burgemeestersbenoemingen1832.Toezichtrelaties en ZBO’s/RWT’s1843.Aanbevelingen Algemene
Rekenkamer1854.Overzicht niet-financiële informatie
over inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel1865.Afkortingenlijst1876.Trefwoordenregister190A. ALGEMEENAANBIEDING EN DECHARGEVERLENINGAAN de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer
van de Staten-Generaal.Hierbij bied ik, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, het departementale jaarverslag van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) over het jaar 2008 aan.Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet
2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties decharge te verlenen over het in het jaar 2008
gevoerde financiële beheer.Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek
tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur
op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld.
Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal
aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer
met betrekking tot:a. het gevoerde financieel en materieelbeheer;b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;c. de financiële informatie in het jaarverslag;d. de betrokken saldibalans;e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering;f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid
en de bedrijfsvoering;Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de volgende, wettelijk
voorgeschreven, stukken te worden betrokken:a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2008;b. het voorstel van de slotwet over het jaar 2008 die met het onderhavige
jaarverslag samenhangt;c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2008 met betrekking
tot het onderzoek van de centrale administratie van ’s Rijks schatkist
en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking
tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2008 opgenomen rekening
van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2008, alsmede met betrekking
tot de Saldibalans van het Rijk over 2008 (de verklaring van goedkeuring,
bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001);Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van
de Algemene Rekenkamer is ontvangen.De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,G. ter HorstDe staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,A. Th. B. Bijleveld-SchoutenDechargeverlening door de Tweede KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering vanDe Voorzitter van de Tweede Kamer,Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet
2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de
voorzitter van de Eerste Kamer.Dechargeverlening door de Eerste KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering vanDe Voorzitter van de Eerste Kamer,Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet
2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.LEESWIJZEROpbouw Jaarverslag 2008De begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
kent een vertrouwde opbouw en het jaarverslag volgt dan ook de opbouw van
de begroting 2008.Het jaarverslag 2008 bestaat uit vier delen:A. Een algemeen deel met de dechargeverlening;B. Het beleidsverslag 2008 over de prioriteiten en de beleidsartikelen;C. De jaarrekening 2008D. De bijlagenHet beleidsverslag 2008In het beleidsverslag 2008 wordt teruggekeken op de resultaten uit 2008.
Het beleidsverslag bestaat uit vier onderdelen: het verslag over de beleidsprioriteiten
2008, de beleidsartikelen, de niet-beleidsartikelen en de bedrijfsvoeringparagraaf.De paragraaf beleidsprioriteiten 2008 heeft een iets andere opzet in vergelijking
met 2007. In deze paragraaf wordt teruggekeken op de resultaten uit 2008 aan
de hand van de beleidsdoelstellingen van BZK uit het beleidsprogramma.Bij de beleidsartikelen wordt meer in detail ingegaan op de verantwoording
over de verschillende onderwerpen. De paragraaf kent per beleidsartikel de
volgende opzet:1. Algemene beleidsdoelstelling, doelbereiking en maatschappelijke effecten2. Succesfactoren3. Meetbare gegevens4. Budgettaire gevolgen van beleid5. Operationele doelstellingen6. Overzicht afgeronde onderzoekenIn 4 Budgettaire gevolgen van beleid wordt de realisatie 2008 afgezet
tegen de oorspronkelijke raming 2008 en worden opmerkelijke verschillen toegelicht.In 5 Operationele doelstellingen wordt per operationele doelstelling nader
ingegaan op behaalde resultaten in 2008. Hierbij wordt aandacht besteed aan
de gerealiseerde instrumenten en de prestatie-indicatoren.In 6 Overzicht afgeronde onderzoeken wordt per artikel de in 2008 afgeronde
onderzoeken weergegeven.Het jaarverslag bevat ook een bedrijfsvoeringparagraaf. Hierin wordt verslag
gedaan over de bedrijfsvoering van hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
van de Rijksbegroting.De jaarrekening 2008In de jaarrekening treft u de (samenvattende) verantwoordingsstaten voor
de begroting van BZK, de saldibalans met toelichting, de topinkomens en de
zes baten-lastendiensten. De Slotwet wordt als een apart Kamerstuk gepubliceerd.
In de jaarrekening is de financiële verantwoording van de zes baten-lastendiensten
opgenomen. Beleidsmatig vallen deze baten-lastendiensten onder de operationele
doelstellingen van de verschillende begrotingsartikelen (KLPD op artikel 2.3,
CAS op artikel 7.3, BPR op artikel 7.4, P-direkt op artikel 11.6, LFR op artikel
16.4 en de Werkmaatschappij op artikel 11). In de jaarrekening wordt voor
deze diensten middels een balans, een staat van baten en lasten
en een kasstroomoverzicht financieel verantwoording afgelegd over 2008. Tevens
worden de bijzonderheden ten aanzien van de bedrijfsvoering, de ontwikkeling
van het vermogen, de liquiditeit en de exploitatie kort toegelicht.De bijlagenDe volgende bijlagen treft u aan in het jaarverslag:1. Overzicht van de burgemeestersbenoemingen in 20082. Overzicht van de toezichtrelaties en ZBO’s/RWT’s3. Overzicht aanbevelingen Algemene Rekenkamer4. Overzicht niet-financiële informatie over inkoop van adviseurs
en tijdelijk personeel. Daarnaast zijn voor de toegankelijkheid van het jaarverslag
ook een overzicht van gebruikte afkortingen en een trefwoordenregister opgenomen.B. BELEIDSVERSLAGB.1. BELEIDSPRIORITEITEN 20081. InleidingEen veiliger samenleving, een slagvaardig bestuur en een goede publieke
dienstverlening: daar staat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
voor. Cruciaal daarbij is de samenwerking met andere organisaties, binnen
en buiten de rijksdienst. Onze partners, zoals de gemeenten, de provincies
en de politiekorpsen, worden vaak als eerste geconfronteerd met opgaven vanuit
de samenleving. Resultaten bereiken wij samen met hen.Terugkijkend constateren wij dat wij het leeuwendeel van de doelstellingen
voor 2008 hebben behaald. Het wordt veiliger in Nederland, gemeenten en provincies
hebben meer bestuurlijke slagkracht en wij slagen erin de administratieve
lasten terug te dringen. Toch is er nog vooruitgang te boeken, bijvoorbeeld
in het tegengaan van overlast en het bevorderen van diversiteit. Nadrukkelijk
zal 2009 in het teken staan van de uitvoering van plannen en afspraken.Wij streven naar sterke gemeenten en provincies die voor hun daadkracht
niet afhankelijk zijn van Den Haag. Met de gemeenten hebben wij in juni 2007
al een bestuursakkoord bereikt. In juni 2008 hebben wij nieuwe afspraken gemaakt
over decentralisatie en bestuurskracht. Het afgelopen jaar hebben wij ook
met de provincies een bestuursakkoord gesloten waardoor zij een sterkere rol
kunnen spelen op ruimtelijk-economisch en cultureel gebied.Gemeenten, provincies en het rijk zijn één overheid. En
die overheid is van en voor ons allemaal. De mensen mogen van ons verwachten
dat onze organisaties goed samenwerken en dat wij streven naar maximale dienstverlening
met minimale administratieve rompslomp. De dienstverlening door de overheid
wordt gemiddeld beoordeeld met een 7. Dat is een ruime voldoende, maar wij
blijven werken aan verbetering. Voor burgers zijn de lasten verminderd met
21 procent in tijd en geld. Daarmee zijn wij goed op weg naar de 25 procent
vermindering waar wij naar streven.Uitgangspunt van een overheid die van en voor ons allemaal is, is dat
je afblijft van medewerkers met een publieke taak. In 2008 vonden te veel
incidenten plaats, bijvoorbeeld tegen buschauffeurs en tegen ambulancemedewerkers.
Het tegengaan van deze vormen van agressie is een van onze hoogste prioriteiten.
Met alle werkgevers hebben wij een eenduidige landelijke norm opgesteld over
welk gedrag wij niet accepteren. Een logo en een slogan maken de norm duidelijk: «Handen
af van onze helpers!» Onze aanpak is dadergericht: wie zich schuldig
maakt aan agressie moet snel worden opgepakt en extra zwaar gestraft, waarbij
hij of zij opdraait voor de schade. Een eerste onderzoek laat zien dat daders
van publieke agressie vaker worden gedagvaard en een hogere straf krijgen.Op het gebied van veiligheid is het landelijke beeld positief. Criminaliteitscijfers
zijn gedaald en mensen voelen zich veiliger. Het aantal gevallen van diefstal,
inbraak, autokraak en zakkenrollerij is sinds 2002 met maar liefst 28 procent
gedaald. Toch zal er nog veel inzet nodig zijn om alle doelstellingen
voor 2010 te halen. Wij doen daarbij een beroep op de bevolking. Burgernet
is een voorbeeld van het actief betrekken van mensen.Een overheid die van ons allemaal is, is een herkenbare overheid met een
divers samengesteld personeelsbestand. Ook op dat punt is vooruitgang geboekt.
Het aantal vrouwen in hogere functies is gegroeid van 16,7 naar 20 procent.
Het blijkt lastiger om het aandeel medewerkers met een biculturele achtergrond
te laten stijgen met 50 procent in 2011. Nieuwe acties zijn inmiddels ingezet
om deze stagnatie te doorbreken.Het vliegtuigongeluk in februari 2009 heeft bevestigd hoe belangrijk het
is dat wij goed voorbereid zijn op rampen en crisissituaties. Het wetsvoorstel
veiligheidsregio’s moet ervoor zorgen dat die kwaliteit verder omhoog
gaat. Dit wetsvoorstel wordt in 2009 in de Tweede Kamer behandeld. Vooruitlopend
hierop hebben wij met het merendeel van de veiligheidsregio’s afspraken
gemaakt over een adequate rampen- en crisisorganisatie. Uit onderzoek van
de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid blijkt dat de regio’s hier
versneld werk van maken. Wij zullen de vorderingen op de voet volgen. Ongelukken
zijn niet te voorkomen, het is echter onze plicht om zo goed mogelijk voorbereid
te zijn.2. Realisatie van de beleidsprioriteiten in 2008Het tegengaan van agressie tegen medewerkers met een publieke
taak (doel 49)In 2008 heeft agressie tegen medewerkers met een publieke taak veel aandacht
gekregen. Zo legden in september ambulanceverpleegkundigen te Amsterdam hun
werk neer na ernstige bedreigingen. Meteen is een proef gestart met de inzet
van bewakingscamera’s op ambulances. Met brede steun is in 2008 de landelijke
norm voor een veilige publieke taak opgesteld. Om werkgevers te helpen de
norm uit te dragen is een nieuw beeldmerk en een nieuwe slogan geïntroduceerd: «Handen
af van onze helpers!». In de zomer van 2008 is een communicatiecampagne
gestart. Om werkgevers van organisaties met een publieke taak te ondersteunen,
zijn in 2008 aan 31 werkgevers stimuleringsbijdragen voor een totaalbedrag
van € 1,25 miljoen toegekend. In 2008 is het «lik op stuk»-beleid
ontwikkeld, met concrete maatregelen die ervoor zorgen dat het vanaf 2009
eenvoudiger wordt om schade op daders te verhalen en daders direct te confronteren
met hun gedrag. Met deze resultaten heeft BZK de basis gelegd voor correcte
omgang met hulpverleners, buschauffeurs, de sociale dienst en alle andere
professionals die dagelijks werken aan de publieke taak.Een reductie van de criminaliteit met 25% in 2010
ten opzichte van 2002 (doel 50)Het wordt veiliger in Nederland. Nederlanders hebben de afgelopen jaren
geleidelijk minder last gekregen van criminaliteit. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor,
die op 31 maart 2009 beschikbaar is gekomen (TK 28 684, nr. 209).Het aandeel burgers dat zich wel eens of vaak onveilig voelt, is geringer
dan in 2006, maar niet verder afgenomen ten opzichte van de vorige meting
over 2007. Het aantal gewelds- en vermogendelicten, dat sinds 2006 dalende
is, is in 2008 verder afgenomen. Het aantal gewelds- en vermogensdelicten
daalde met respectievelijk 14,5% en 20% ten opzichte van het
ijkjaar 2006. Overall doelstelling
2010 t.o.v. 2002Gerealiseerd t/m 2006Herijkte doelstelling 2010 t.o.v. 2006Resultaat monitor 2008 t.o.v. 2006Nog te realiseren*Geweld25%6%20%14,5%5,5%Vermogen25%20%6%20%–Overlast25%9%17,5%0%17,5%Verloedering25%8%18,5%3%15,5%Fietsdiefstal100 000
t.o.v. 2006 100 000110 000–* Nog te realiseren= herijkte doelstelling 2010 tov 2006 verminderd met
resultaat monitor 2008 (tov 2006)De criminaliteit tegen ondernemingen is fors gedaald; het aantal diefstallen
bij de detailhandel is met 526 000 gedaald naar 974 000 (een daling
van 35%). Vergeleken met 2004 komt geweld bij het bedrijfsleven aanmerkelijk
minder voor bij de meeste sectoren (zowel detailhandel als transport –
29%, zakelijke dienstverlening – 25% en horeca –
10%). Bij de bouwsector bleef het percentage geweldsdelicten gelijk,
maar daarbij dient opgemerkt te worden dat dit type delict veel minder vaak
voorkomt dan in andere sectoren (TK, 28 684, nr. 150).Specifieke aandacht gaat uit naar de aanpak van inbraken in woningen en
bedrijven. Met het oog hierop stellen de regionale politiekorpsen vanaf 2008
tot en met 2011 jaarlijks 125 forensisch assistenten aan. De doelstelling
voor 2008 (125 fte) is bereikt. In 2008 zijn er 140 extra forensisch assistenten
aangesteld. Door de inzet van extra forensisch assistenten wordt een bijdrage
geleverd aan de beoogde verhoging van het ophelderingspercentage van 22,9
procent (2006) tot 26,3 procent in 2010.100 000 minder gestolen fietsen in 2010 ten opzichte
van 2006 (doel 51)Fietsendiefstal wordt net als inbraak tot de vermogensdelicten gerekend.
Ook hier wordt resultaat geboekt: sinds 2006 is het aantal fietsdiefstallen
al met 10 000 gedaald. In 2008 is het aantal aangiften van fietsendiefstal
gestegen. Dit is mede het gevolg van de landelijke publiekscampagne. Twaalf
politieregio’s melden een stijging van 10 tot 50%. De grote steden
laten de grootste toename zien van het aantal aangiften.In 2008 zijn verschillende maatregelen genomen door de rijksoverheid,
de fietsenbranche, gemeenten, de politie, het RDW en andere organisaties.
In januari is het landelijk fietsdiefstalregister in gebruik genomen, waarin
alle aangiftes komen te staan (www.fietsdiefstal.nl).
Andere maatregelen zijn opgenomen in het Plan van Aanpak Fietsdiefstal 2008–2010
uit de zomer van 2008. In 2008 is het Centrum fietsendiefstal opgericht, is
met vele partijen het convenant inzake de aanpak van fietsdiefstal afgesloten,
en zijn afspraken gemaakt met gemeenten over fietsenstallingen. Door de genomen
maatregelen lijkt BZK goed op weg naar de kabinetsdoelstelling om het aantal
fietsdiefstallen in 2010 met 100 000 te verminderen ten opzichte van
2006. Het blijft echter zaak de aandacht niet te laten verslappen.Een kwart minder fysieke verloedering en ernstige sociale
overlast in 2010 ten opzichte van 2002 (doel 52)Onderdeel van de criminaliteitsreductie met 25% (doel 50) is het
terugdringen van overlast en verloedering. Op het terrein van de verloedering
is de gewenste daling ingezet. De door de burgers beleefde fysieke verloedering
is afgenomen. De schaalscore fysieke verloedering verbeterde met 3%
ten opzichte van 2006. Het percentage van de bevolking dat (sociale) overlast als vaak voorkomend heeft ervaren is ten opzichte van het
voorgaande jaar niet verbeterd of verslechterd.Project Veiligheid begint bij VoorkomenHet project Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV) omvat alle maatregelen
waarmee wordt gezorgd voor 25 procent minder criminaliteit, overlast en verloedering
(doelen 50 en 52). Veel maatregelen richten zich op instrumentontwikkeling,
aanpassen of vergroten van wettelijke bevoegdheden en duurzame versterking
van de betrokken organisaties. Een verdere daling van criminaliteit in Nederland
vergt een integrale aanpak, waarbij de diverse instrumenten worden gecombineerd.
Binnen het project Veiligheid begint bij Voorkomen wordt daarom geïnvesteerd
in een effectieve en efficiënte samenwerking. Niet alleen met de andere
departementen (Justitie, OCW, J&G, WWI) maar ook met meer uitvoerende
organisaties als gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie (OM) en maatschappelijke
organisaties als de woningcorporaties en jeugd-, onderwijs- en zorginstellingen.
Het zijn de gezamenlijke inspanningen die Nederland veiliger maken.Binnen het kader van het project Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV)
zijn in 2008 aanvullende maatregelen getroffen. Dit om ervoor te zorgen, dat
ondanks de tegenvallende resultaten de beoogde vermindering van overlast en
verloedering wordt gerealiseerd. BZK heeft daarbij de samenwerking met gemeenten
gezocht. Overlast en verloedering moeten niet alleen door politie en justitie
bestreden worden, maar vooral ook door gemeentebesturen. BZK heeft bijgedragen
aan vele maatregelen. Een greep uit de maatregelen:• Op basis van bij de gemeenten gepeilde behoefte heeft BZK in 2008
een ondersteuningsprogramma voor gemeenten ontwikkeld, met daarin diverse
handreikingen, formats en andere instrumenten om gemeenten te ondersteunen
bij de uitvoering.• In 2008 is ervoor gezorgd, dat de Wet bestuurlijke boete in de
openbare ruimte in januari 2009 in werking kon treden. Daarmee hebben de vier
grote steden (G4) de mogelijkheid gekregen om in geval van overlast een strafbeschikking
op te leggen. De overige gemeenten volgen in 2010.• BZK heeft gewerkt aan een voorstel om burgemeesters doorzettingsmacht
te geven richting jeugdinstellingen en multiprobleemgezinnen.• Gemeenten hebben de regie over het lokale veiligheidsbeleid gekregen.• BZK heeft het wetsvoorstel Maatregelen ter bestrijding voetbalvandalisme
en ernstige overlast gedaan.500 extra wijkagenten (doel 53)Een belangrijke maatregel, waarmee het kabinet de overlast en verloedering
in de fysieke woonomgeving wil tegengaan, is de inzet van 500 extra wijkagenten.
In 2008 heeft BZK daarvoor duidelijke (budgettaire) afspraken gemaakt met
de politie. Bij de jaarlijkse monitoring neemt BZK als richtgetal een gemiddelde
toename van de gehele politie van 125 wijkagenten per jaar hanteren. In 2008
zijn er 118 nieuwe wijkagenten aangesteld. De voortgang van de doelstelling
ligt op schema.Aanpak overmatig alcoholgebruik door jongeren (doel 55)Overlast door jongeren wordt samen met gemeenten aangepakt. Medio 2008
zijn alle gemeenten opgeroepen om mee te werken aan de pilot «Hokken
en keten» van de Voedsel- en Warenautoriteit. Daarbij worden handreikingen
en best practices ontwikkeld om het verschijnsel
van de zich indrinkende jeugd te bestrijden. In 2008 is BZK ook vijftien pilots
met (regio’s van) gemeenten gestart, waarbij in samenwerking met de Voedsel- en Warenautoriteit intensief toezicht op de Drank- en Horecawet
is gerealiseerd en waarbij speciale aandacht is besteed aan de controle op
leeftijdsgrenzen. Tot slot loopt het project «Horeca preventieteams»,
dat zich vooral richt op preventie van uitgaansgeweld en -overlast buiten
de horecagelegenheid. In 2008 is het wetsvoorstel voorbereid, waarin maatregelen
worden opgenomen om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.Door het geheel aan maatregelen heeft BZK in 2008 een stevige impuls gegeven
aan de aanpak van overlast en verloedering. Dat was ook hard nodig, om het
doel van een kwart minder fysieke verloedering en ernstige sociale overlast
ondanks de tegenvallende resultaten te bereiken.Het tegengaan van radicalisering (doel 59)Het kabinet heeft duidelijke doelen op het gebied van terrorismebestrijding
en het tegengaan van radicalisering. De uitvoering van het Operationeel Actieplan
Polarisatie en Radicalisering 2008 is in volle gang. Daarbij zet BZK in op
ondersteuning van de lokale aanpak. In 2008 hebben 21 gemeenten hiervoor financiële
ondersteuning gekregen. De VNG heeft toolkits ontworpen om gemeenten bij te
staan in het vormgeven en uitvoeren van de aanpak. Ter ondersteuning van de
lokale aanpak heeft BZK in 2008 het Kennis- en Adviescentrum Polarisatie en
Radicalisering opgericht (www.nuansa.nl). Dit expertisecentrum verzamelt en verspreidt
informatie en beantwoordt vragen van gemeenten, professionals, ouders en jongeren.Op nationaal niveau zijn samen met verschillende ministeries strategische
trajecten in gang gezet om diverse beroepsgroepen toe te rusten en in te zetten
bij de lokale aanpak, zoals jeugd- en welzijnswerk en docenten. Daarbij worden
minderhedenorganisaties zoveel mogelijk betrokken. Samen met alle betrokken
departementen en de VNG is een interdepartementale communicatiestrategie gemaakt.
De Trendanalyse polarisatie en radicalisering is in december 2008 naar de
Tweede Kamer gestuurd. Daarin zijn positieve en negatieve ontwikkelingen benoemd.
Op basis van de uitkomsten van de Trendanalyse is BZK in samenwerking met
andere ministeries en de vier grote gemeenten een meerjaren-onderzoeksagenda
aan het ontwikkelen. Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd naar onder andere
salafisme en naar radicalisering onder kleine groepen. Met zeven Europese
landen is een netwerk van beleidsexperts opgezet voor de uitwisseling van
best practices en de vormgeving van de EU-agenda.Door de maatregelen op gemeentelijk, nationaal en Europees niveau krijgt
BZK grip op de complexe en en diffuse processen van polarisatie en radicalisering.Verdediging tegen catastrofaal terrorisme (doel 60)Bij het tegengaan van radicalisering speelt de Algemene Inlichtingen-
en Veiligheidsdienst (AIVD) een rol. Een prioriteit van de AIVD is onderzoek
naar fenomenen als terrorisme, polarisatie en radicalisering. In dat verband
heeft een goede informatievoorziening van de AIVD aan de samenwerkingspartners,
belangendragers en belanghebbenden centraal gestaan. Ten behoeve van de versterking
van de informatievoorziening van de AIVD is een aantal grote vernieuwingsprojecten
gestart met ieder een eigen focus. In 2008 is een geavanceerd systeem geïntroduceerd
om een verdere automatisering van het bijeenbrengen van informatie binnen
de ContraTerrorisme-Infobox (CT-Infobox) te kunnen bewerkstelligen. Daarnaast
wordt er binnen twee projecten gewerkt aan de versterking en ondersteuning
van de uitvoering van veiligheidsonderzoeken. Hierbij ligt de focus enerzijds
op het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeken binnen de geldende
wettelijke termijn en anderzijds op de dynamisering van de veiligheidsonderzoeken
en aldus op de systematische monitoring van vertrouwensfunctionarissen. In
2008 is de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (mondiaal) maar ook met veiligheidspartners op het gebied
van de Nationale Veiligheid verder geïntensiveerd.Samenwerkingsverbanden binnen de organisatie van de veiligheid
worden versterkt met betrokkenheid van de burger (doel 61)In december 2008 heeft het kabinet zijn visie gepresenteerd op de gewenste
ontwikkeling van de politieorganisatie (TK 29 628, nr. 110). Om het presterend vermogen te vergroten moet verder worden geïnvesteerd
in samenwerking en het gemeenschappelijk functioneren. BZK wil dit bereiken
door het inrichten van een landelijke besluitvormings- en afstemmingsstructuur,
het op landelijk niveau inrichten van één shared service organisatie
met landelijke bedrijfsvoeringstaken, het versterken van de bovenregionale
samenwerking, schaalvergroting en het vastleggen van afspraken met de korpsbeheerders
over het verhogen van de basiskwaliteit van de politieorganisatie en van de
politiezorg.Er zijn in 2008 tal van grote en kleine initiatieven geïnitieerd
door politie en gemeenten om burgers actiever te betrekken bij hun eigen veiligheid.
Burgernet is een mooi voorbeeld, waarin naar aanleiding van een melding direct
contact wordt gelegd tussen politie (centralist) en burgers (deelnemers).
Dat gebeurt via de telefoon, via sms en via e-mail. Burgers worden snel en
concreet in staat gesteld om een actieve rol te vervullen in de veiligheid
in de woonomgeving door hen te betrekken bij urgente opsporing en handhaving.
Met Burgernet wordt de kans op heterdaad aanhoudingen vergroot, evenals de
kans om vermiste kinderen of gestolen auto’s terug te vinden.In 2008 is gestart met negen pilots van Burgernet in vijf politieregio’s.
Voorafgaand aan deze pilots heeft in oktober een wervingscampagne plaatsgevonden.
Inmiddels doen meer dan 25 000 mensen mee aan Burgernet en de resultaten
zijn bemoedigend. Na een besluit over de eventuele landelijke uitrol van Burgernet
wordt ook besloten over zaken als de integratie van de verschillende manieren
om burgers te betrekken bij hun eigen veiligheid (zoals SMS-alerteringsystemen)
en een verbreding van het gebruik van Burgernet naar andere terreinen (zoals
conflict- en crisisbeheersing).Veiligheidsregio’s zijn georganiseerd en de rampenbestrijding
voldoet eind 2009 aan de basisvereisten (doel 63)In 2008 heeft BZK met zeventien van de vijfentwintig veiligheidsregio’s
convenanten afgesloten. Daarmee is het totaal op negentien gebracht.De convenanten zijn maatwerk, maar bevatten twee vaste onderdelen: de
basisvereisten crisismanagement en afspraken over het regionaliseren van de
brandweer. De regio’s krijgen hiervoor de komende twee jaar extra budget.
Met de gemaakte afspraken wordt bereikt dat de rampenbestrijding en crisisbeheersing
vóór eind 2009 op orde is en dat er eind 2010 professioneel
georganiseerde veiligheidsregio’s zijn.Kwaliteitsverbetering wordt ook beoogd met het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s,
dat medio 2007 aan de Kamer is aangeboden (TK 31 117). In 2008 zijn twee
rondes schriftelijke vragen van de Kamer beantwoord. De plenaire bespreking
is gepland in het tweede kwartaal 2009. Voorzien wordt dat de Wet veiligheidsregio’s
op 1 januari 2010 in werking treed.Het realiseren van een overheid die beter werk levert
met minder mensen (doel 64)BZK staat niet alleen voor een veilige samenleving maar ook voor een slagvaardige
overheid. In 2008 heeft het kabinet stappen genomen om de Rijksoverheid kleiner
en beter te maken. Er zijn organisatorische veranderingen doorgevoerd,
wat leidt tot efficiënter én beter functioneren. Interdepartementale
samenwerkingsverbanden zijn van start gegaan, zoals de Rijksauditdienst en
de Mobiliteitsorganisatie Rijk. Daarnaast is de Werkmaatschappij operationeel
geworden als baten-lastendienst en is het Planbureau voor de Leefomgeving
opgericht. Het proces tot samenvoeging van CFI (Centrale Financiën Instellingen)
en de IB-Groep (Informatie Beheer Groep) tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie
(NUO) is gestart. In 2008 is BZK gereorganiseerd en zijn bij de andere departementen
de reorganisatie voorbereid of uitgevoerd.Binnen BZK is een apart directoraat-generaal opgericht met als opdracht
om te zorgen voor de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van
het Rijk. Daaronder valt het ontwikkelen van integraal beleid, het stellen
van kaders en het voeren van de regie over de terreinen personeel, organisatie,
inkoop, huisvesting, ICT en facilitair. Daartoe is de beleidsverantwoordelijkheid
voor de rijkshuisvesting van VROM overgedragen aan BZK en die voor de rijksinkoop
van EZ naar BZK. Over de positionering en kwaliteitsverbetering van het informatiemanagement
en het rapportagemodel voor grote ICT-projecten heeft het kabinet eind 2008
afspraken gemaakt. Zo acht het kabinet het noodzakelijk dat binnen alle ministeries
de chief information officer-rol (CIO) op hoog ambtelijk niveau wordt belegd.
Iedere minister heeft toegezegd er voor zorg te dragen dat in het tweede kwartaal
van 2009 deze rol binnen zijn of haar ministerie is belegd. In 2008 is een
onderhandelaarsakkoord bereikt voor het Sociaal Flankerend Beleid 2008–2012
voor de sector Rijk. Dit beleid is gericht op het bevorderen van de mobiliteit,
flexibiliteit en begeleiding van werk-naar-werk binnen de rijksdienst. Op
het vlak van de overheidscommunicatie zijn stappen gezet. Het Rijkslogo is
ingevoerd. Ook is een impuls gegeven aan vernieuwende projecten door toekenning
van € 250 miljoen aan innovatieve investeringen. Deze investeringsprojecten
beogen naast minder verkokering een efficiëntere en effectievere rijksdienst.Bij een kleinere en betere overheid hoort beperking en beheersing van
de uitgaven voor externe inhuur. Het beleid is er op gericht om de uitgaven
externe inhuur te beperken tot onder het niveau van 2007. De nodige maatregelen
zijn getroffen. Realisatiecijfers komen extern beschikbaar
met Sociaal jaarverslag Rijk, worden nog toegevoegd? In mei ontvangt
de Tweede Kamer de derde voortgangsrapportage van het programma Vernieuwing
Rijksdienst.De Rijksoverheid heeft in 2011 een divers samengesteld
personeels-bestand (doel 65)Het kabinet streeft naar een divers samengesteld personeelsbestand bij
de overheid: dit betekent een goede vertegenwoordiging van vrouwen en biculturele
medewerkers.Vrouwen zijn in het algemeen – verschillend per sector – goed
vertegenwoordigd bij de overheid. De instroom van vrouwen is gemiddeld voldoende
(meer dan 50%). Aandachtspunt blijft de vertegenwoordiging van vrouwen
in hogere functies (doel 25%), al gaat dit telkens beter. Zo stijgt
het aandeel vrouwen in ABD-functies (in 2007 16,7%) in 2008 naar 20%.
De gemaakte werkafspraken met de ambtelijke top en de charter Talent voor
de Top hebben aan deze stijging bijgedragen. Ander aandachtspunt is het aandeel
vrouwen in de top van de politie. Met de politie zijn afspraken gemaakt om
dit te verbeteren. In 2008 is het samenwerkingsprogramma «Politietop
divers, naar een duurzaam perspectief» in het leven geroepenwww.politietopdivers.nl).De resultaten over 2008 worden in de Trendnota Arbeidszaken en in de begroting
2010 gepresenteerd.Medewerkers met een biculturele achtergrond zijn bij de overheid –
verschillend per sector – ondervertegenwoordigd. Het blijkt een lastige
opgave om het aandeel biculturelen te laten stijgen met 50% (2007–2011).
Een groot probleem is het bereiken van de biculturelen op de arbeidsmarkt.
Daarom is voor het Rijk een speciale recruiter-organisatie ingericht, die
eind 2008 het evenement Double Click heeft georganiseerd. Dit leverde meteen
een aantal bi-culturele stagiaires op. Verder wordt er binnen het Rijk veel
aan voorlichting gedaan, onder andere via website «Kennisweb Diversiteit».
Het project «KansRijke Start» voor hoogopgeleide vluchtelingen
loopt. Samen met het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren is in november
2008 een rijksbrede conferentie georganiseerd rondom doorstroom en behoud.
In 2008 is het ambassadeursnetwerk diversiteit rijk ingesteld. Een groep (top)managers
bij de rijksoverheid gaat zich een jaar lang als ambassadeur inzetten voor
meer diversiteit in het personeelsbestand. Om specifiek meer biculturelen
in topposities te krijgen zien ministers er persoonlijk op toe dat de departementale
doelstellingen op dit terrein worden gehaald.De resultaten over 2008 worden in de Trendnota Arbeidszaken en in de begroting
2010 gepresenteerd.Het versterken van burgerschapsvorming en van de grondwet
(doel 67)In 2008 is het Handvest Verantwoordelijk Burgerschap ontwikkeld, waarin
de belangrijkste democratische waarden en beginselen van onze samenleving
zijn uitwerkt. In april 2008 is het onderzoek afgerond naar wat burgers beschouwen
als belangrijkste waarden. In november 2008 heeft de ministerraad ingestemd
met een beleidsverkennende notitie en een plan van aanpak.In mei 2008 is besloten om een «Huis voor Democratie en Rechtstaat»
op te richten (TK 31 475, nr. 1). Na het algemeen overleg op 12
juni 2008 is het voornemen verder uitgewerkt en is een bestuurlijke stuurgroep
opgericht. Deze stuurgroep heeft gevraagd om te zoeken naar mogelijkheden
om het voorstel te verbreden en het ambitieniveau nog verder te versterken.
Die zijn er. Voor het ontwikkeltraject is met steun van de gemeente en de
Tweede Kamer een projectorganisatie is opgericht. Parallel hieraan is in 2008
proefgedraaid met een uitvoeringsprogramma voor het Huis, onder de titel «De
Haagse Tribune». In november 2008 is daarvoor tijdelijke huisvesting
met uitzicht op het Haagse Centrum en het Binnenhof gerealiseerd.In 2008 heeft een staatscommissie de opdracht gekregen om advies uit te
brengen over een herziening van en de toegankelijkheid van de Grondwet. De
opvatting van het kabinet is besproken met de vaste commissie voor BZK in
de Tweede Kamer. De voorbereidingen voor de installatie van de staatscommissie
zijn inmiddels afgerond.Om de bekendheid met de inhoud van de Grondwet te verhogen zijn in 2008
verschillende activiteiten uitgevoerd. Aan het vijfentwintigjarig bestaan
van de algehele grondwetsherziening werd aandacht besteed door middel van
een symposium en een bundel. Het grote publiek werd bereikt met de nationale
grondwetsquiz die in ongeveer 3 miljoen regionale dagbladen heeft gestaan.
Middelbare scholen werden bereikt met debatwedstrijden over grondrechten en
met het lespakket «jouw rechten-mijn rechten».Het realiseren van meer beleidsvrijheid voor medeoverheden
(doel 68)BZK werkt aan meer beleidsvrijheid voor medeoverheden. In juni 2007 was
al een bestuursakkoord met de gemeenten bereikt. In 2008 zijn de gemaakte
afspraken uitgewerkt. De Interbestuurlijke taakgroep gemeenten (commissie
d’Hondt) heeft voorstellen geformuleerd voor de overheveling van taken
naar gemeenten.In juni 2008 is een bestuursakkoord met de provincies bereikt voor de
periode 2008–2011. Eerst (in maart 2008) had de Commissie Lodders al
decentralisatievoorstellen gedaan. De decentralisatie van een aantal concrete
rijkstaken versterkt de rol van provincies op ruimtelijk-economisch en cultureel
gebied. Aan de andere kant dragen de provincies € 600 miljoen over
naar het Rijk. Op basis van het advies van de Commissie Lodders hebben de
provincies en het Rijk vervolgens een bestuursakkoord gesloten.Elke afspraak uit de bestuursakkoorden heeft zijn eigen tijdslijn. Zo
is de decentralisatie naar gemeenten van het participatiebudget, dat zorgt
voor de financiële ontschotting tussen re-integratiedeel van de Wet werk
en bijstand, de Wet inburgering en de Wet educatie en beroepsonderwijs, in
2008 afgerond. De wet ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. De komende twee
jaar wordt verder gewerkt aan het uitvoeren van de afspraken uit het bestuursakkoord.Verandering van de bestuurlijke verhoudingen vereist aanpassingen van
de financiële verhoudingen. Bij grotere beleidsvrijheid past vermindering
van het aantal specifieke uitkeringen. In 2008 is het aantal specifieke uitkeringen
met 32 gedaald naar 102. Met ingang van 1 augustus 2008 is de Financiële-verhoudingswet
gewijzigd. Daardoor is het mogelijk om naast integratie-uitkeringen decentralisatie-uitkeringen
op te nemen in het provinciefonds en gemeentefonds. Verder is een «verzameluitkering
per departement» geïntroduceerd. Hierdoor kan het aantal specifieke
uitkeringen omlaag en worden de bestuurlijke lasten verminderd. In 2008 is
de verantwoording over specifieke uitkeringen is vereenvoudigd en het systeem
van Single information, Single audit (SiSa) en single review is wettelijk geborgd.Het oplossen van de 10 meest gevoelde knelpunten bij administratieve
lasten (doel 69)Het kabinet werkt samen met gemeenten en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) om de regeldruk met 25% te verminderen. Er zijn in
2008 bestuurlijke afspraken gemaakt met alle overheden in het nationaal uitvoeringsprogramma.
Tezamen willen we de publieke dienstverlening aan de burger merkbaar verbeteren.
Daarbij is de aandacht gericht op het verminderen van de 10 knelpunten in
de dienstverlening waar de burger het meest last van heeft (www.lastvandeoverheid.nl).
In 2008 is de aanpak verbreed naar professionals en mede-overheden en voor
hen zijn de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht.Zowel de vermindering van regeldruk als versterking van het informatiebeleid
zijn nodig om merkbare verbeteringen waar te maken. Op beide fronten zijn
het afgelopen jaar zaken in de steigers gezet: een reeks aan pilots en proeven,
vooral uitgevoerd door gemeenten. Enkele opvallende zaken:• 67% overheidsdienstverlening via internet (was al 2007)• van 12 000 regels naar 10 000• 25 formulieren begrijpelijk voor burgers• 1 miljoen minder aktes (oa door samenloop GBA/BS bij huwelijk en
scheiding)• modelverordeningen gereed, op 14 na (volgen in 2009)• meer dan 70% van de blokkades van gemeenten opgelost de
rest volgt komend jaar (als Wabo op 1-1-2010 ingaat).• 25 pioniers mediation-vaardigheden• 300 aanvragen van de voucherregeling gemeenten• terugdringen wachttijden bij het loket gelukt• 24 gemeenten aan de slag met ontwikkeling klantgericht openingstijdenbeleid• 2 mln burgers hebben toegang tot een 14+ nummer• MijnOverheid.nl had op 31 december 2008 8 045 geregistreerde
gebruikersDoor het totaalpakket aan maatregelen zijn in 2008 de administratieve
lasten voor burgers verminderd tot 21,75% in tijd en 20,9% in
geld. We zitten op koers voor een afname van 25%. Het tweede doel is
om de dienstverlening te verbeteren naar minimaal een 7 naar beleving van
burgers. Inmiddels scoren de afzonderlijke overheden gemiddeld een 7. De aansluiting
tussen de overheden moet nog verbeteren, want als keten scoort de overheid
een 6,7. Tabel:
Overzicht beleidsprioriteitenNr.Doel uit beleidsprogrammaBegrotingsartikel49Door gerichte maatregelen
bevorderen van een respectvolle omgang van mensen met elkaar en van fatsoen
in het maatschappelijke verkeer.1050Een reductie van de
criminaliteit met 25% in 2010 ten opzichte van 20024 & 251100 000 minder
gestolen fietsen in 2010 ten opzichte van 2006452Een kwart minder fysieke verloedering en
ernstige sociale overlastin 2010
ten opzichte van 2002453500 extra wijkagenten255Aanpak overmatig alcoholgebruik
door jongeren459Het tegengaan van radicalisering4 & 560Versterken verdediging
tegen catastrofaal terrorisme561Samenwerkingsverbanden
binnen de organisatie van de veiligheid worden
versterkt met betrokkenheid van de burger263Veiligheidsregio’s
zijn georganiseerd en de rampenbestrijding voldoet
eind 2009 aan de basisvereisten15 & 1664Het realiseren van
een overheid die beter werk levert met minder mensen1165De Rijksoverheid heeft
in 2011 een divers samengesteld personeelsbestand met een aandeel vrouwen
in de Algemene Bestuursdienst van ten minste 25%1167Het versterken van
burgerschapsvorming en van de grondwet168Het realiseren van
meer beleidsvrijheid voor medeoverheden669Het oplossen van de
10 meest gevoelde knelpunten bij administratieve lasten6B2. BELEIDSARTIKELENVEILIGHEIDPolitie (artikel 2)Algemene beleidsdoelstellingEen veiliger samenleving met behulp van een goed functionerende
politieorganisatie.Doelbereiking en maatschappelijke effectenDe algemene beleidsdoelstelling voor de politie in 2008 was «een
veiliger samenleving met behulp van een goed functionerende politieorganisatie».
Als onderdeel van het beleidsprogramma Veiligheid begint bij voorkomen, levert
de politie een bijdrage aan het verbeteren van de Veiligheid in Nederland.
Het kabinet streeft er naar om aan het einde van deze kabinetsperiode criminaliteit
en overlast te reduceren met 25 procent ten opzichte van 2002. In zijn algemeenheid
kan geconcludeerd worden dat de criminaliteitscijfers de afgelopen jaren zijn
gedaald en het gevoel van onveiligheid is afgenomen.In 2008 waren er minder slachtoffers van criminaliteit dan het jaar daarvoor.
De daling is vooral toe te schrijven aan een lager aantal inbraken, fietsendiefstal
en diefstal uit auto’s. Het gevoel van veiligheid bleef redelijk constant
ten opzichte van 2007.Met betrekking tot de verbetering van de politieorganisatie zijn drie
sporen gevolgd: De gezamenlijke landelijke prioriteiten, de samenwerkingsafspraken
en de samenwerking met de andere veiligheidspartners.Landelijke prioriteitenEr zijn voor de periode 2008–2011 vier landelijke prioriteiten voor
de korpsen vastgesteld voor geweld, wijkveiligheid, jeugd en opsporing. Met
deze prioriteiten is aangesloten bij de prioriteiten uit het beleidsprogramma
van het kabinet. Met de korpsen zijn gesprekken gevoerd waarin de resultaten
van de gezamenlijke prioriteiten aan de orde zijn geweest. Hoewel niet alle
landelijke doelstellingen volledig zijn gehaald, is het duidelijk dat er toch
belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet. Onder operationele doelstelling
2.4 is dit nader uitgewerkt. Daarnaast wordt in het Jaarverslag Nederlandse
Politie 2008 dat gelijktijdig met dit jaarverslag naar de Tweede Kamer is
verstuurd uitgebreid ingegaan op de voortgang van de landelijke prioriteiten.Samenwerkingsafspraken:Waar het gaat om het bevorderen van de onderlinge samenwerking en het
gemeenschappelijk functioneren heeft de politie in het afgelopen anderhalf
jaar flinke vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld in de vorm van landelijke voorzieningen
voor inkoop en Human Resource Management (HRM).In november 2008 is een rapportage van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
en een rapportage van de korpsbeheerders over de voortgang op de samenwerkingsafspraken
opgeleverd. Op basis van het hierin neergelegde resultaat heeft het kabinet
in december 2008 haar standpunt bepaald over de gewenste doorontwikkeling
van de politieorganisatie. Het kabinet is ervan overtuigd dat
verdere verbetering op het gemeenschappelijk functioneren en de samenwerking
binnen het huidige regionale bestel kan worden gerealiseerd. Daartoe is wel
een aanpassing van de Politiewet 1993 noodzakelijk. Met deze aanpassing zullen
de randvoorwaarden worden geschapen voor een grotere eenheid van de politie,
een betere samenwerking en een slagvaardiger besturing. De voor het politiebestel
kenmerkende vrijblijvendheid ten aanzien van bovenregionale en landelijke
aangelegenheden, die tot uiting komt in allerlei samenwerkingsvormen en overleggremia
zonder beslissingsmacht, wordt omgezet in sturingskracht op landelijk niveau.
De voornemens van het kabinet en de noodzakelijke aanpassing van de Politiewet
1993 zullen in 2009 nader worden uitgewerkt.Samenwerking met andere veiligheidspartners:De politie is niet de enige partij die over veiligheid gaat. Veiligheid
is het resultaat van activiteiten van verschillende overheden en overheidsdiensten
op internationaal, landelijk, provinciaal en lokaal niveau en van bedrijven,
scholen, hulpverlening, maatschappelijke organisaties en burgers. Een concreet
resultaat van deze samenwerking is dat in 2008 het traject is afgerond om
de Veiligheidsmonitor Rijk te integreren met bestaande regionale en gemeentelijke
enquêtes op het terrein van veiligheid. Hierbij zijn de belangen van
de betrokken partijen samengebracht in één monitor. Deze integrale
Veiligheidsmonitor biedt qua uitkomsten een breed scala aan onderlinge vergelijkingsmogelijkheden
tussen gemeenten en tussen korpsen.Externe factorenEen grote bijdrage aan het succes van beleid hangt samen met de mate waarin
de politie de beleidskaders van het kabinet doorvertaalt in het dagelijkse
werk. Maar naast de inspanningen van de politie zelf zijn de inspanningen
die (keten)partners, bijvoorbeeld Justitie en burgers, leveren van groot belang.Realisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde 2002Realisatie 2006Realisatie 2007Streefwaarde 2008Realisatie2008Jeugdcriminaliteit(Kalsbeeknorm)n.v.t.74,9%75,8%80%77%Verdachten OM218 463246 687251 591250 909250 130Tevredenheid over optreden politie bij
contact61,3%56,9%57%geen61,8%Beschikbaarheid van de politie(schaalscore)4,45,05,0geen4,3Bron: Kerngegevens Nederlandse politie 2006 en 2007, vastgestelde landelijke
prioriteiten 2008–2011 en de Integrale Veiligheidsmonitor.Toelichting• De realisatie van de scores over tevredenheid en beschikbaarheid
uit de Integrale Veiligheidsmonitor zijn niet vergelijkbaar met de scores
uit de Veiligheidsmonitor Rijk die over vorige jaren zijn vermeld in verband
met gewijzigde meetmethodiek (zie brief over Veiligheidsmonitor, Tweede Kamer,
vergaderjaar 2007–2008, 28 684, nr. 135 en de brief Voortgang naar
een Veiliger samenleving, Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 28 684,
nr. 2009).• Jeugdcriminaliteit (Kalsbeeknorm): Het percentage processen-verbaal veelplegers en harde-kernjongeren dat binnen 30 dagen na het eerste
verhoor wordt aangeboden bij het Openbaar Ministerie.• Verdachten OM: Het aantal aan het Openbaar Ministerie aangeleverde
verdachten.• Tevredenheid bij Politie over contact: Het deel van de bevolking
dat daadwerkelijk contact heeft gehad met de politie of zeer tevreden was
over het optreden van de politie bij dat contact.• Beschikbaarheid van de politie (schaalscore): De beschikbaarheid
van de politie in de eigen woonomgeving is een schaalscore, gebaseerd op een
vijftal stellingen, te weten «je ziet de politie in de buurt te weinig», «ze
komen hier te weinig uit de auto», «ze zijn hier te weinig aanspreekbaar», «ze
hebben hier te weinig tijd voor allerlei zaken» en «ze komen niet
snel als je ze roept».Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)2. PolitieRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen4 362 1454 677 8734 778 7394 725 2545 276 4804 861 019415 461nieuw verleende garanties    95 050          Uitgaven4 057 5044 128 7354 292 5574 432 9224 802 3664 544 639257 7272.1 Apparaat16 16911 52011 29311 87912 05610 5761 4802.2 Politie op regionaal
niveau3 178 2593 208 8523 389 1913 554 5513 837 9013 614 319223 5822.3 Politie op bovenregionale
en landelijke niveau456 145477 604534 111567 430627 371596 50230 869* Bijdrage baten-lastendienst KLPD407 402415 018463 022504 559534 575470 45065 1252.4 Prestatievermogen van
de politie38 20364 17663 14355 85361 12774 869– 13 7422.5 Adequaat niveau van politiepersoneel165 578176 606202 313238 582248 312241 0737 2392.6 Dienst geneeskundige verzorging politie203 150189 97792 5064 62715 5997 3008 299        Ontvangsten230 062227 46826 9745 7591 9113 215– 1 304Financiële toelichtingVolgens het geïntegreerde middelenbeheer kunnen regiokorpsen een
lening afsluiten bij het ministerie van Financiën, nadat dit in een overeenkomst
geregeld is. Korpsen kunnen hier pas gebruik van maken als BZK, als vakdepartement,
een garantstelling heeft gegeven voor de rente- en aflossingsverplichting.
Ultimo 2008 is door BZK voor de politieregio’s voor een bedrag van € 682
mln aan garanties afgegeven. Volgens opgave door het ministerie van Financiën
staat ultimo 2008 een bedrag van € 207 mln daadwerkelijk open aan
leningen aan de regio’s.Op beleidsartikel 2 (politie) vallen de totale uitgaven over 2008 circa € 257
mln. hoger uit dan in de oorspronkelijke begroting was geraamd. De belangrijkste
verschillen voor verplichtingen en uitgaven worden hieronder toegelicht:• Op artikelonderdeel 2.2 (regiokorpsen) wordt het verschil van € 223,
5 mln. hoofdzakelijk verklaard door het toevoegen van de loonbijstelling en
het verwerken van de incidentele dekking voor CAO Politie en het toevoegen
van de werkgeverslasten (€ 230,9 mln). Daarnaast is vanuit artikelonderdeel 2.3 en 2.4 € 15,2 mln pijlerbudget overgeheveld
naar artikelonderdeel 2.2 voor bewaken en beveiligen, forensisch assistenten
en buurtagenten en is vanuit artikelonderdeel 2.2 € 35,8 mln overgeheveld
naar artikelonderdeel 4.3 voor de bijdrage C2000. Tot slot is een overeenkomst
met de providers gesloten (€ 13,7 mln).• Op artikelonderdeel 2.3 (politie op bovenregionaal en landelijk
niveau) is € 30,8 mln meer uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd.
Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het toevoegen van de loonbijstelling
voor de CAO Politie (€ 32,3 mln), het inboeken van de huisvestingstaakstelling
(– € 1,5 mln) het overhevelen naar artikelonderdeel 2.2 van
pijlerbudget bewaken en beveiligen (- € 3,0 mln) en het overhevelen
van budget (€ 2,9 mln) voor het Landelijk Operationeel Crisiscentrum
vanuit artikelonderdeel 15.4.• Op artikelonderdeel 2.4 (prestatievermogen van de politie) is € 13,7
mln minder uitgegeven dan geraamd in de begroting 2008. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door het toevoegen van de loonbijstelling voor de CAO Politie
(€ 4,6 mln), een overboeking van Justitie voor Cybercrime (€ 1,5
mln) en het overhevelen van pijlerbudget (– € 12,5 mln) naar
artikelonderdelen 2.2 en 2.3 en is minder prestatiebekostiging (– € 4,5
mln) toebedeeld aan de regiokorpsen.• Op artikelonderdeel 2.5 (personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid
en onderwijs politie) is € 7,2 mln meer uitgegeven dan geraamd in
de begroting 2008. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het toevoegen
van de loonbijstelling voor de CAO Politie (€ 7,9 mln), overhevelen
van pijlerbudget vergrijzing (€ 1,8 mln) vanuit artikelonderdeel
2.2 en het overhevelen van budget Veilige Publieke Taak (– € 2,0
mln) naar artikelonderdeel 10.8.• Het verschil van € 8,3 mln op artikelonderdeel 2.6 (Dienst
Geneeskundige Verzorging Politie) wordt verklaard door het inzetten van werkgeversdeel
DGVP (€ 7,3 mln) voor de CAO Politie en de afwikkelingskosten (€ 14,5
mln) van de DGVP.• Minder gerealiseerde ontvangsten door liquidatie DGVP.• Daarnaast wordt het verschil tussen de verplichtingenrealisatie
en -raming veroorzaakt door het vastleggen van garantieverplichtingen 2007
en 2008.Operationele doelstelling 2.2: Voorzien in middelen die
nodig zijn voor adequate politiezorg door de regionale politiekorpsen.DoelbereikingBudgetverdeelsysteemDe minister van BZK stelt per regionaal politiekorps een algemene bijdrage
en een aantal bijzondere bijdragen beschikbaar. Voor de verdeling van de algemene
bijdrage wordt gebruik gemaakt van een budgetverdeelsysteem, dat op basis
van objectieve omgevingskenmerken en verdeelformules de werklast voor een
politiekorps voorspelt. De omvang van het totaal te verdelen budget geldt
daarbij als een gegeven. Het budgetverdeelsysteem doet geen uitspraak over
het totaal benodigde politiebudget.Naast het reguliere proces van budgetverdeling en verstrekking kan de
minister van BZK in bijzondere gevallen aanleiding zien om een bijzondere
bijdrage op grond van artikel 3 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen
te verstrekken. In 2008 is dit voor Rotterdam-Rijnmond en Gelderland-Zuid
het geval geweest teneinde de begroting 2009 en meerjarenraming 2010–2012
sluitend te krijgen. Politiekorps Drenthe heeft vanwege haar onder preventief
toezichtstelling en het niet op eigen kracht structureel sluitend krijgen
van de begroting een bijzondere bijdrage ontvangen. Het politiekorps
Twente wordt tijdelijk ondersteund in een traject naar een structureel lager
lastenniveau. Aan politiekorps Utrecht is een bijzondere bijdrage verstrekt
in verband met Burgernet (zie verder onder operationele doelstelling 2.4).
Tot slot is aan politiekorps Limburg-Zuid een bijzondere bijdrage verstrekt
voor het project Borderline.In 2008 is geen sprake geweest van bijdragen op basis van artikel 4 van
het Besluit financiën regionale politiekorpsen.Voor de asielbekostiging gelden geen bijzonderheden. De prognosegegevens
op basis waarvan bekostiging plaats vindt zijn afdoende geweest voor de financiering
van de asielgerelateerde politietaken.Repressief en preventief toezichtOp basis van de in november 2007 ingediende begrotingen zijn acht korpsen
onder preventief toezicht gesteld in 2008. In afwijking van de gebruikelijke
begrotingscyclus hebben deze politiekorpsen op verzoek van BZK op 1 april
2008 een geactualiseerde begroting 2008 c.q. meerjarenraming 2009–2011
ingediend. Deze geactualiseerde begrotingen zijn aan een toets onderworpen.
Vier korpsen lieten in de geactualiseerde begroting een meerjarig sluitend
beeld zien, één korps deed een beroep op de faciliteit inzet
eigen vermogen en twee korpsen hadden voldoende eigen vermogen om tekorten
voor een bepaalde tijd op te vangen. Invulling van het preventief toezicht
is om deze redenen niet nodig geweest voor deze zeven korpsen. Bij één
korps was bij de geactualiseerde begroting geen perspectief op een meerjarig
sluitend beeld en vroeg de financiële situatie om een stringente invulling
van het preventief toezicht.GerechtskostenIn verband met de Telecommunicatiewet en de Regeling kosten aftappen en
gegevensverstrekking is voor de periode 2008–2010 een contract getekend
door de betrokken providers. In 2008 is gestart met de voorbereidingen van
de overheveling van het budget en de administratie naar de politie.500 forensisch assistentenHet Kabinet heeft geld beschikbaar gesteld, zodat de korpsen 500 forensisch
assistenten kunnen aantrekken. Hierbij is uitgegaan van een evenredige verdeling
over vier jaar (125 per jaar). Doordat BZK een deel van de middelen al eind
2007 beschikbaar heeft gesteld waren de korpsen in staat een vliegende start
te maken. Op basis hiervan hebben de korpsen een eerste tranche met 140 forensisch
assistenten aangesteld.500 wijkagentenDe peildatum waarop bepaald wordt of de korpsen de doelstelling hebben
behaald is vastgesteld op eind 2011 (in de Begroting 2008 staat per abuis
2010). Voor de tussentijdse voortgang wordt een landelijk streefcijfer van
125 extra wijkagenten per jaar gehanteerd. In 2008 zijn 118 nieuwe wijagenten
aangesteld. De voortgang van de doelstelling ligt op schema.Instrumenten2008RealisatieRepressief toezichtJaPreventief toezichtJagerechtskostenJa500 forensisch assistentenJa500 wijkagentenJaRealisatie meetbare gegevensJaarverslag
2008KengetalBijdragen 2007Bijdragen
2008Realisatie 2008Algemene bijdrage3 3493 4383 605Bijzondere bijdragen9471101Bron: Decembercirculaires (DC)DC2006DC2006DC2008Het verschil tussen de raming en realisatie 2008 wordt veroorzaakt door
het beschikbaar stellen van pijlermiddelen uit het beleidsprogramma en dat
budget voor bewaken en beveiligen uit de algemene bijdrage gehaald en overgebracht
naar de bijzondere bijdragen.Operationele doelstelling 2.3: Voorzien in middelen die
nodig zijn voor adequate politiezorg op het bovenregionaal en landelijk niveau.DoelbereikingCybercrimeDe unit cybercrime is in 2008 bij het KLPD opgericht. Voor de aanpak van
cybercrime is in 2008 het versterkingsprogramma cybercrime gestart. Voor het
programma zijn gelden beschikbaar die oplopen van 7,7 mln in 2008 tot 13,8
mln in 2011. Het programma zet in op drie elementen: ten eerste opleidingen
en kennis, ten tweede te gebruiken methoden en technieken en, ten slotte in
te zetten organisatie en processen. Met het OM is afgesproken dat de versterkingsprogramma’s
ook een drietal proeftuinen zouden inrichten, te weten de proeftuin «bestrijding
kinderporno», de proeftuin «kiezen of helen» in het kader
van de bestrijding van fraude op Internet en de proeftuin «tegen ICT
gerichte criminaliteit». De eerste twee proeftuinen zijn in 2008 van
start gegaan. De derde proeftuin zal begin 2009 van start gaan. Verder werkt
het versterkingsprogramma met het opzetten van een groot aantal projecten
binnen de politie die steeds in het teken staan van het versterken van het
vermogen van de politie om met cybercrime om te gaan. In dat kader zijn in
2008 het project «Internetsurveillance» en het project «database
kinderporno» bij het KLPD van start gegaan. Ten slotte organiseert het
programma de aanschaf van up to date methoden en technieken (tools) die nodig
zijn bij de bestrijding van cybercrime.Financieel-economische criminaliteitVoor de versterking van de aanpak van financieel-economische criminaliteit
( FinEC ) zijn bij de politie vanaf 2008 extra gelden beschikbaar gesteld.
Deze middelen lopen op van 4,5 mln in 2008 tot 13 mln in 2011.Kern van het versterkingsprogramma FinEC is dat bij elk aspect en op elk
niveau van het politiewerk – dat wil zeggen van de wijk tot en met het
(inter-)nationale niveau en van intake via handhaving en opsporing tot en
met advisering – de organisatie van de de financieel-economische invalshoek wordt ingebed bij elk aspect van politiewerk van de wijk tot
en met het (inter-)nationale niveau en van intake via handhaving en opsporing
tot en met advisering. Het versterkingsprogramma FinEC loopt op schema. In
2008 is een start gemaakt met drie pilotregio’s (Kennemerland, Hollands
Midden en Flevoland), waar de financiële expertise wordt uitgebreid en
waar extra aandacht voor het financieel rechercheren wordt ontwikkeld. Dit
zal moeten leiden tot toename van het aantal zaken dat in deze pilotregio’s
wordt gedraaid op bijvoorbeeld fraude en witwaszaken en voor het meer en vaker
afnemen van crimineel vermogen. Ook is in 2008 de «cabrio-aanpak»
(aanpak onverklaarbaar bezit) vrijwel landelijk uitgerold.Technologische identificatie hooligansMomenteel loopt er een pilot stemherkenning onder leiding van Justitie.
De tussenresultaten van de pilot geven nog geen aanleiding tot landelijke
invoering. In het Landelijk Executie Overleg van het OM (LEO) is gesproken
over de inrichting van een «studie/projectgroep» die zich gaat
verdiepen in de mogelijkheden om moderne technieken (zoals elektronische stemherkenning)
te gaan gebruiken bij handhaving van gebiedsverboden (waar onder stadionverbod).
De Reclassering neemt, in opdracht van Justitie, het voortouw in deze studie/projectgroep,
waarbij verbinding zal worden gezocht met de Expertgroep technologie en innovatie
van de Strategische Beleidsgroep Voetbal van de Raad van Hoofdcommissarissen.Instrumenten2008RealisatieCybercrimeJaFinancieel-economische criminaliteitJaVingerafdruksysteemNeeTechnologische identificatie hooligansJaSamenwerking korpsenJaAfspraken structurele samenwerking korpsenJaToelichting instrumentenVingerafdruksysteemHet vingerafdruksysteem van de Nederlandse politie (Havank) is verouderd
en moet worden vervangen door een modernere en snellere variant. In 2008 heeft
de Europese Aanbesteding hiervoor plaats gevonden en is het contract met een
fabrikant getekend.In het aanbestedingstraject is vertraging opgelopen door een gerechtelijke
procedure.Dit zal ertoe leiden dat het nieuwe systeem in de tweede helft van 2009
operationeel is.Realisatie meetbare gegevensDeze operationele doelstelling betreft met name de bekostiging van KLPD
en recherche. Deze organisaties hebben een grote mate van vrijheid om beleid
vorm te geven en uit te voeren. Dit maakt het niet zinvol om bij deze operationele
doelstelling aparte meetbare gegevens op te nemen. Bij de algemene doelstelling
zijn meetbare gegevens opgenomen over het functioneren van de politie. Het
beleid onder deze operationele doelstelling draagt hieraan bij.Operationele doelstelling 2.4: Verhogen van het prestatievermogen
van de politie.DoelbereikingPersonele capaciteit politieGelet op het aantal aspiranten dat wordt opgeleid op de Politieacademie
is het de verwachting dat de sterkteafspraken voor 2010 wordt gehaald. De
realisatie over 2007 is aangeboden aan de Tweede Kamer (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 28 824, nr. 36).Bewapening en uitrusting politieHet huidige dienstpistool in gebruik bij de Nederlandse Politie, de Walther
P5, is aan het einde van zijn technische en economische levensduur en moet
daarom worden vervangen. In november 2007 is gestart met het project Nieuw
Pistool Nederlandse Politie (NPNP). Het project is gericht op de invoering
van een nieuw dienstpistool en holster bij de Nederlandse politie. Het programma
van eisen en wensen voor het nieuwe dienstpistool wordt begin 2009 afgerond
en de Europese aanbesteding van het dienstpistool wordt in het eerste kwartaal
van 2009 gestart. Eind 2009 zal de Europese Aanbesteding voor het bij het
pistool passende holster worden gestart. De uiteindelijke vervanging van de
huidige pistolen zal in 2010, 2011 en 2012 plaatsvinden. In 2008 is de voorbereiding
van een pilot met een EID (Electronic Immobilization Device) gestart, waarbij
de bruikbaarheid van «less lethal» wapens voor de politiepraktijk
daadwerkelijk wordt uitgetest. De pilot start in het voorjaar van 2009.Kwaliteitsontwikkeling Nederlandse politieDe kwaliteitsontwikkeling van de Nederlandse politie wordt door drie instrumenten
gestimuleerd, namelijk:• De Stimuleringsregeling Taakuitvoering Politiekorpsen. De Stimuleringsregeling
richt zich op het verbeteren van het presterend vermogen van de politiekorpsen.
In 2008 is het budget toegekend aan projecten die bijdragen aan het presterend
vermogen in het algemeen of specifiek aan de bestrijding van de ontsporing
van de jeugd dan wel de verbetering van de informatiepositie van de politie
in de keten.• Het Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit (NIK). Het NIK heeft als
doelstelling ervoor te zorgen dat er een maximaal rendement wordt behaald
uit innovatieve projecten ter verbetering van de kwaliteit van het politiewerk.
In 2008 is aandacht besteed aan de thema’s geweld, internetgebruik bij
politie en gebiedsgebonden politie. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk
voor alle politiemedewerkers en zijn in 2008 erg goed bezocht.• De Politie innovatie Prijs (PiP). De PiP is een onderscheiding
die wordt toegekend aan politiemensen die een vernieuwend idee hebben uitgevoerd
dat daadwerkelijk een effectieve bijdrage heeft geleverd aan de verbetering
van de taakuitvoering door de politie. Op 22 mei 2008 is de PiP 2007 door
de minister uitgereikt aan het korps Groningen met het project «Attenderingsservice».
Daarnaast is ook de Aanmoedigingsprijs uitgereikt, een prijs voor een goed
idee waar nog geen voldragen plan achter zit. Het korps Noord-Holland-Noord
voor het idee van een boetevolgsysteem.BurgernetIn november 2008 is gestart met negen pilots van Burgernet in vijf politieregio’s.
Voorafgaand aan deze pilots heeft in oktober een wervingscampagne plaatsgevonden.
De start van pilots is enigszins vertraagd omdat het nieuwe technische Burgernetsysteem
niet op tijd voldeed aan de hoge kwaliteits- en stabiliteitseisen. Het nieuwe
Burgernetsysteem was in het derde kwartaal van 2008 gereed en
is inmiddels in de praktijk succesvol beproefd: de voorlopige resultaten van
de pilots zijn bemoedigend. De pilots lopen door tot mei 2009. In de zomer
van 2009 worden de pilots geëvalueerd.In het najaar van 2009 valt naar verwachting de finale besluitvorming
over een landelijke uitrol van Burgernet.Versterking OpsporingIn 2008 zijn de maatregelen uit het programma versterking opsporing en
vervolging door de politie voortvarend verder geïmplementeerd.Deze implementatie – per korps verschillend in tempo – leidt
tot een waarneembare kwaliteitsverbetering binnen de opsporing bijvoorbeeld
op het terrein van tegenspraak en review, forensische opsporing, het opleidingsniveau
en de registratie van politieverhoren. Op 31 januari 2009 dient de implementatie
van het programma gereed te zijn.Instrumenten2008RealisatieSturen prestaties via landelijke prioriteitenNeePersonele capaciteit politieJaBewapening en uitrusting politieJaKwaliteitsontwikkeling
Nederlandse politieJaBurgernetJaUitbreiden bevoegdheden lokaal bestuurNeeVerbeteren informatievoorzieningJaVersterking opsporingJaToelichting instrumentenSturen prestaties via landelijke prioriteitenDe landelijke prioriteiten betreffen afspraken op de thema’s geweld,
wijkveiligheid, jeugd en opsporing. Hoewel niet alle landelijke doelstellingen
volledig zijn gehaald, is het duidelijk dat er toch belangrijke stappen voorwaarts
zijn gezet. Uitgesplitst naar thema:• Geweld: in 2008 is de geweldsratio ontwikkeld. Deze ratio bestaat
uit het aantal verdachten dat met een procesverbaal is aangeleverd bij het
Openbaar Ministerie in relatie tot het aantal geregistreerde aangiften.• Wijkveiligheid: in 2008 zijn 118 wijkagenten extra aangesteld (tussentijds
streefcijfer tot ultimo 2011: 125 wijkagenten per jaar). Daarnaast is in 2008
besloten dat de regiokorpsen gaan werken met de gebiedsscan. De gebiedsscan
maakt het mogelijk gegevens over de veiligheidssituatie in wijken en buurten
in kaart brengen en daarmee gemeenten te voorzien van uniforme veiligheidsinformatie
op wijkniveau.• Jeugd: de politie heeft zich ook in 2008 intensief beziggehouden
met de persoonsgerichte aanpak van criminele jeugd. Aan de hand van de zogenaamde
de shortlistmethodiek waarmee de aard en omvang van problematische jeugdgroepen
in hun wijk of verzorgingsgebied in beeld gebracht. Dit instrument wordt nog
verder verbeterd. Een belangrijke oorzaak van jeugdcriminaliteit en herhaling
daarvan is het onvoldoende vroegtijdig signaleren en ingrijpen. Besloten is
om de registratie te gaan verbeteren en daarnaast het proces van vroegtijdig
signaleren en adviseren over risicojeugd is verder verbeterd. De score op
de Kalsbeeknorm (Kalsbeeknorm = Het procesverbaal van de politie moet binnen
dertig dagen na het eerste verhoor bij het Openbaar Ministerie zijn ontvangen.)
is verbeterd van 76% (afgerond) naar 77%.• Opsporing: de regiokorpsen hebben 250 130 verdachten aangeleverd
bij het OM (doelstelling 250 909). Daarnaast gaat het hierbij om de beleidsprogramma’s
Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad, Financieel-economische Criminaliteit
en Cybercrime (zie ook hierboven). Op 24 oktober 2008 is de eerste voortgangsrapportage
van het project Veiligheid begint bij Voorkomen aangeboden aan de Tweede Kamer
(brief Naar een veiliger samenleving, Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009,
28 684, nr. 178).Uitbreiding bevoegdheden lokaal bestuurHet wetsvoorstel Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige
overlast is aan de Tweede Kamer aangeboden en in december 2008 de nota naar
aanleiding van het verslag (TK, 2008–2009, 31 467, nr. 7).In het kader van de versterking van de aanpak van huiselijk geweld is
met ingang van 1 januari 2009 de wet tijdelijk huisverbod ingevoerd (TK, 2007–2008, 30 657, nr. A).Met betrekking tot de samenhang van de openbare ordebevoegdheden van de
burgemeester is door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement,
de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht in opdracht van
BZK onderzoek verricht. Op 24 april 2008 is het kabinetsstandpunt over het
rapport Bestuur, recht en veiligheid aan de Tweede Kamer gezonden (TK, 2007–2008, 28 684 en 29 754, nr. 134).Realisatie meetbare gegevensBij de algemene doelstelling zijn meetbare gegevens opgenomen over de
effecten van het functioneren van de politie. Het beleid onder deze operationele
doelstelling draagt hieraan bij.  200620072008201020112014Gerealiseerde sterkte korpsen (inclusief KLPD,
exclusief aspiranten)51 23352 002    Gerealiseerde sterkte korpsen      Streefsterkte korpsen   52 20053 20054 700Streefsterkte korpsen (– 2,5% bandbreedte)   50 90051 90053 300Personeel CIP/ISC   300  Bron: Polbis en jaarverslag Nederlandse Politie 2008Operationele doelstelling 2.5: Verhogen van professionaliteit
van de politie door het ontwikkelen van personeelsbeleid, arbeidsvoorwaardenbeleid
en het faciliteren van politieonderwijs.DoelbereikingUitvoeren actiepunten werkgeversvisie kwaliteit politiepersoneelHet gedachtegoed en aanbevelingen uit de werkgeversvisie Politie worden
meegenomen in activiteiten van diverse individuele politiekorpsen en de politieacademie
evenals op landelijk niveau in de uitwerking van projecten van het Landelijk
HRM programma zoals «Loopbaanbeleid gericht op vitaliteit» en «Fit &
Gezond». Ook vormt de werkgeversvisie input voor de Politietop zoals
afgesproken in de CAO politie 2008.PolitieacademieHet realiseren van de operationele doelstelling ten aanzien van de politieacademie
blijkt onder meer uit het gegeven dat in 2008 van start is gegaan met het
herijken van de beroepsprofielen waarop de kwalificatiestructuur van
het politieonderwijs is gebaseerd. De beroepsprofielen dienen actueel te zijn,
zodat het onderwijs adequaat aansluit op de politiepraktijk.ArbeidsvoorwaardenakkoordIn 2008 is voor de sector Politie een Arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten
voor de periode 2008–2010 (TK, 2007–2008, 29 628,
nr. 92). In dit driejarige akkoord zijn afspraken opgenomen gericht
op onder andere het inrichten van een politietop, het uitvoeren van een belonings-
en functiewaarderingsonderzoek, en een tegemoetkoming in de zorgkosten van
studerende kinderen boven de 18 jaar.Uitwerken afspraken uit akkoord 2005–2007In 2008 is vorm gegeven aan het verder uitwerken en implementeren van
een aantal afspraken uit het akkoord 2005–2007. In 2008 is de eerste
tranche van het project Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie afgerond.
Hiermee wordt beoogd om de aanvullende regionale arbeidsvoorwaarden van de
politie landelijk te harmoniseren. Deze afspraak komt voort uit het Arbeidsvoorwaardenakkoord
2005–2007 en is gestart in 2007.IntegriteitsbeleidOm politiemedewerkers weerbaarder te maken voor schendingen zijn in 2008
door de politieberaden richtlijnen vastgesteld om korpsen te stimuleren integriteitsbeleid
te voeren conform de basisnormen uit de modelaanpak integriteitsbeleid, openbaar
bestuur en politie. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: «richtlijn
Integriteit in het zakelijk verkeer, richtlijn omgaan met geschenken, richtlijn
financiële belangen en richtlijn voor melden van vermoedens van misstanden».Diversiteit bij de politieOm een divers samengestelde politieorganisatie te bereiken, wordt gestreefd
naar een betere instroom, doorstroom en behoud van specifieke doelgroepen.
Met de korpsbeheerders zijn op 24 september 2007 onder andere samenwerkingsafspraken
gemaakt over diversiteit en multicultureel vakmanschap bij de politie.De korpsen worden om de gewenste resultaten te behalen ondersteund door
de Taskforce Diversiteit, het Samenwerkingsprogramma Politietop Divers en
het Talentenprogramma. De Taskforce Diversiteit heeft een aanjaagfunctie ten
aanzien van de gemaakte afspraken en richt zich op de ontwikkeling van multicultureel
vakmanschap, de werving en selectie, het imago van de politie en het realiseren
van de voorschakelklassen. Daarnaast doet de Taskforce voorstellen ten aanzien
van de in het leven geroepen Prestatiebeloning voor diversiteit.TalentenprogrammaIn 2008 is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een Talentenprogramma
voor startende leidingevenden. Het programma richt zich op de doorstroommogelijkheden
voor vrouwen en allochtonen. Doel van het programma is om de meest succesvolle
startende leidinggevende in de schalen 9 -12 versneld te laten doorgroeien.
Voor deelname aan het programma wordt uitgegaan van het aanwezige talent met
specifieke aandacht voor de divers samengestelde groep.Taskforce personeelsvoorzieningVanaf medio 2006 tot eind 2008 heeft de Taskforce trends, ontwikkelingen
en regionale personeelsbewegingen gemonitoord. De inzichten die dat opleverde,
vormden de basis voor het identificeren van strategische vraagstukken
en het geven van adviezen over bijsturingsmaatregelen op landelijk niveau
met als doel om op de lange termijn een evenwichtige (zowel in aantal als
in kwaliteit) samenstelling van het personeelsbestand van de politie te kunnen
waarborgen. De Taskforce Personeelsvoorziening Politie heeft in samenwerking
met de korpsen en de Politieacademie in 2008 diverse vraagstukken zoals uitstroom,
langer doorwerken en aandeel hoger opgeleiden onderzocht.De Raad van Hoofdcommissarissen en het Korpsbeheerdersberaad hebben, samen
met de Politieacademie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
besloten dat Taskforce Personeelsvoorziening Politie geen tijdelijk karakter
mag hebben. Sinds 1 november 2008 is de Taskforce overgegaan in het Kenniscentrum
Personeelsvoorziening.Instrumenten2008RealisatieUitvoeren actiepuntenJaPolitieacademieJaArbeidsvoorwaardenakkoordJaUitwerken afspraken uit akkoord 2005–2007JaIntegriteisbeleidJaDiversiteitJaTalentenprogrammaJaTaskforce personeelsvoorzieningJaAanpak agressie en geweldJaRealisatie meetbare gegevens IndicatorenWaarde 2007Waarde 2008Streven 2008–2011Percentage vrouwen en/of allochtonen in vacatures in
Kroonbenoemingen met betrekking tot de korpsleiding, periode 2008–201123,1%42,9%50%Percentage vrouwen en/of allochtonen in vacatures in Kroonbenoemingen
in schalen 15 en 16, niet zijnde korpsleiding, periode 2008–201118,8%0%30%Percentage vrouwen–34%Niet bepaaldPercentage allochtonen in personeelsbestand bij korpsen en politieondersteunende
organisaties, peildatum 31 december 20106,5%6,7%8,5%Bron: Kerngegevens Nederlandse Politie 2008:Overzicht
afgeronde onderzoekenSoortOnderwerp/onderzoekAD of ODStartAfgerondVindplaatsBeleidsdoorlichting     Effectenonderzoek expost     Overig evaluatieonderzoekEvaluatie milieutaakOD 2008Brief aan de Tweede Kamer in voorbereiding Evaluatiemeldpunt cybercrimeOD20082008Brief aan Tweede Kamer in voorbereiding Monitoren
indicatoren prestatieafsprakenOD2009n.n.t.b.n.n.t.b. Personeels-
en Mobiliteitsonderzoek (PoMo)    Partners in Veiligheid (artikel 4)Algemene beleidsdoelstellingGoed samenwerkende partners in veiligheid.Doelbereiking en maatschappelijke effectenDe doelstelling om de criminaliteit en overlast in Nederland in 2010 met
25% te hebben verminderd ten opzichte van 2002 is een zeer ambitieuze
doelstelling, die niet anders dan in nauwe samenwerking met alle veiligheidspartners
kan worden gerealiseerd. Met name de lokale overheden, hun lokale partners,
maar ook het bedrijfsleven hebben in 2008 een belangrijke rol gespeeld. Bij
de overlast door Marokkaans-Nederlandse jongens heeft het kabinet in 2008
naar aanleiding van incidenten in verschillende gemeenten overleg gevoerd
met burgemeesters, vertegenwoordigers van OM en politie. De ernst en omvang
van de problematiek, het beschikbare instrumentarium en de behoefte aan aanvulling
daarvan zijn daarbij aan de orde geweest.De ervaren overlast en verloedering is duidelijk lager dan in 2002, zij
het dat de laatste tijd sprake lijkt te zijn van een stabilisatie op het niveau
van 2005 (lastig vallen op straat en tasjesroof werden minder vaak genoemd).
Preventie, bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving en nazorg zijn hierbij
sleutelwoorden (TK, 2007–2008, 28 684, nr. 130).Het is nog te vroeg om de maatschappelijke effecten van de lokale aanpak
op gebied van polarisatie en radicalisering te meten, daar de meeste gemeenten
pas van start zijn gegaan. In gemeenten die eerder al met een aanpak tegen
polarisatie en radicalisering zijn begonnen – Amsterdam-Slotervaart,
Rotterdam, Eindhoven, Zoetermeer, Winschoten –, begint de aanpak vruchten
af te werpen: het aantal haatzaaiende preken neemt af en de weerbaarheid onder
met name moslimjongeren neemt toe en de rechtsradicale kern in Zoetermeer
en in Winschoten is succesvol aangepakt. Zorgwekkend blijven de negatieve
denkbeelden van diverse bevolkingsgroepen tegenover elkaar, de nog altijd
hoge meldingen van inter-etnische confrontaties en de recente verharding van
de acties van radicale dierenrechtenactivisten (TK, 2008–2009, 29 754,
nr. 141).Belangrijk in het kader van kennisuitwisseling op het terrein van polarisatie
en radicalisering is de realisatie ultimo 2008 van het kennis- en adviescentrum
Nuansa. Gemeenten, eerstelijnsprofessionals, ouderen en jongeren kunnen met
al hun vragen over polarisatie en radicalisering contact opnemen met Nuansa.
Via de website www.nuansa.nl stelt Nuansa best-practices, publicaties en onderzoeken
op het terrein van polarisatie en radicalisering beschikbaar.In 2008 zijn de eerste producten uit de strategie nationale veiligheid
tot stand gebracht. De eerste nationale risicobeoordeling, met daarin een
overzicht van de kans op en impact van dreigingen op het terrein van klimaatverandering,
energievoorzieningszekerheid en polarisatie en radicalisering, is uitgebracht
en heeft geleid tot een concreet advies aan de ministerraad over de te versterken
capaciteiten op deze terreinen. Daarnaast is er een advies over de (on)mogelijkheden
van een grootschalige evacuatie bij een overstroming uitgebracht. Beide adviezen
hebben geleid tot een drietal speerpunten: continuïteit bij een grieppandemie,
de versterking van zelfredzaamheid van burgers en landelijke sturing.Een samenhangende uniforme informatiehuishouding is verder vergroot door
realisatie van Informatie Architectuur Sector Veiligheid (IASV), het programma Geneeskundige Bestuurlijke Informatievoorziening (G-BIV),
en standaarden voor de uitwisseling van geografische informatie. Ten behoeve
van de lokale bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit zijn 10
regionale informatie- en expertisecentra geïnstitutioneerd. De informatie-uitwisseling
tussen deelnemende partijen is verbeterd door het afsluiten van een bestuurlijk
akkoord informatie-uitwisseling. In samenwerking met het KLPD en VtsPN is
een nieuwe 112-centrale operationeel gegaan en ten tijde van de jaarwisseling
heeft de centrale optimaal gefunctioneerd. Het Centrum Fietsdiefstal fungeert
als verzamelplaats voor borging van kennis en expertise en speelt een actieve
rol richting gemeenten. De publiekscampagne is eind 2008 succesvol afgesloten.Externe factorenDe samenwerking en samenhang tussen de partners in veiligheid is verder
vergroot, wat alleen heeft kunnen geschieden door de steun en inzet van de
veiligheidspartners. BZK faciliteert bij de ontwikkeling en uitvoering van
het veiligheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Succes is voor een groot
deel dan ook afhankelijk van de bereidheid en capaciteit van de veiligheidspartners
om aan dat beleid uitvoering te geven.Realisatie meetbare gegevensEr zijn geen meetbare gegevens opgenomen, omdat de goede samenwerking
tussen de partners in veiligheid op zowel lokaal, regionaal, nationaal en
internationaal gebied moeilijk in meetbare gegevens is uit te drukken.Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)4. Partners in veiligheidRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen318 157170 343154 818218 993128 72177 40851 313        Uitgaven298 876168 107142 548155 175145 296109 39835 8984.1 Apparaat10 5228 8879 3069 58210 74610 941– 1954.2 Veiligheidsbeleid
op nationaal niveau5 9642 0544 29037 33838 05549 107– 11 0524.3 ICT-infrastructuur84 990151 661124 365103 85094 80043 75751 0434.4 Netwerk C2000195 238000 004.5 Projecten2 162000 004.6 Veiligheidsbeleid
op internationaal niveau 5 5054 5874 4051 6955 593– 3 898        Ontvangsten7 0663 7508 3778 0112 83002 830Financiële toelichtingVerplichtingenDe verplichtingen zijn verhoogd als gevolg van het toevoegen van budgetten
voor C2000 van VWS, Defensie, Financiën, politie en brandweer. Daarnaast
is in 2008 opdracht gegeven voor de implementatie van nieuwe software voor
C2000.Operationele doelstelling 2 (veiligheidsbeleid op nationaal
niveau)De realisatie is lager door vertraging in de uitvoering van het operationele
actieplan polarisatie en radicalisering. Daarnaast zijn budgetten overgeboekt
naar gemeenten voor projecten in het kader van polarisatie en radicalisering
en aan Justitie voor het CCV en projecten uit het Nationale R&D-programma
maatschappelijke veiligheid.Operationele doelstelling 3 (ICT-Infrastructuur)Het verschil tussen realisatie en oorspronkelijke begroting wordt met
name veroorzaakt door de gedurende het jaar ontvangen begrotingsbedragen van
de betrokken disciplines (politie, brandweer, VWS, Defensie) voor de centrale
exploitatiekosten C2000.Operationele doelstelling 6 (veiligheidsbeleid op internationaal
niveau)De kosten voor landenprogramma’s en uitzendingen van politiefunctionarissen
naar internationale crisisgebieden zijn geraamd op artikel 4.6, maar worden
betaald en verantwoord op artikel 2.3. Deze zijn bij najaarsnota overgeheveld.Operationele doelstelling 4.2: De bestuurlijke veiligheidspartners
ondersteunen met kennis, instrumenten en expertise.Doelbereiking• De regierol van de gemeenten ten aanzien van (integrale) veiligheid
wordt wettelijk verankerd. Medio 2008 is een wetsvoorstel aan de Raad van
State verzonden. De Raad heeft inmiddels een advies gegeven, welke noopt tot
heroverweging van (de inhoud van) het wetsvoorstel.• Convenant Winkelcriminaliteit is afgesloten en in uitvoering. De
acties in dit convenant vormen een nieuwe impuls voor de verdere reductie
van criminaliteit tegen ondernemingen. Daarnaast is adequate voortgang geboekt
op diverse projecten (o.a. versterking repressie door verbetering informatie-uitwisseling,
versterking bovenregionale samenwerking).• Het algemene beeld van de Veiligheidsmonitor 2008 (TK 2008–2009,
28 684, nr. 209) is voor een belangrijk deel zonder meer positief.
Het aantal gewelds- en vermogensdelicten is in 2008 verder afgenomen en de
fysieke verloedering is licht verminderd. Dit neemt niet weg dat op een aantal
weerbarstige onderdelen extra inspanningen nodig zijn om de veiligheid verder
te verbeteren en de buurtproblemen aan te pakken. Het Bureau Veiligheidsmonitor,
belast met de dagelijkse organisatie en coördinatie van de uitvoering
van de Veiligheidsmonitor op rijks-, regionaal en lokaal niveau, is in 2008
van start gegaan.• Op het gebied van technologie en veiligheid is het eerste Research&Development-programma
maatschappelijke veiligheid tot uitvoering gekomen. Dit vraaggestuurde programma
bevatte in eerste instantie een honderdtal voorstellen voor innovatieve trajecten.
Twintig daarvan zijn na een zorgvuldige selectie aanbesteed en in uitvoering
genomen, bijvoorbeeld het ontwerp van een virtuele veiligheidswijk, de driedimensionale
opname van een plaats delict en de ontwikkeling van compacte blusmiddelen.Instrumenten2008RealisatieFaciliteren lokaal veiligheidsbeleidjaUitvoeren actieplan overlast en verloederingjaUitvoeren actieplan polarisatie en radicaliseringdeelsBestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteitjaUitvoeren actieplan veilig ondernemen IIIjaEvaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid(CCV)deelsVeiligheidsmonitorjaMonitor criminaliteit bedrijfslevenjaSubjectieve veiligheidjaTechnologie en VeiligheidjaProgramma nationale veiligheidjaToelichting instrumenten• In 2008 zijn voor 21 gemeenten aanvragen voor decentralisatie-uitkeringen
in het kader van het actieplan polarisatie en radicalisering gehonoreerd voor
een totaalbedrag van € 1,3 mln. Gemeenten aarzelden om de problematiek
in de volle breedte op te pakken en niet alle gemeenten blijken op de hoogte
te zijn geweest van de mogelijkheid om en de voorwaarden voor het aanvragen
van de financiële ondersteuning.• Toekomstscenario voor het CCV wordt in 2009 uitgewerkt. De aanbevelingen
uit de evaluatie 2007 worden hierin meegenomen.Realisatie meetbare gegevensIndicatorenOverall doelstelling 2010 t.o.v. 2002Doelstelling vanaf 2006Resultaat begin 2009 Veiligheids-monitor
2008Nog te realiseren 2009–2011Geweld25%20%14,5%5,5%Vermogen25%6%20%–Overlast25%17,5%0%17,5%Verloedering25%18,5%3%15,5%Fietsendiefstal100 000
t.o.v. 2006100 000110 000–Bron: Brief integrale Veiligheidsmonitor 2008, 31 maart 2009 (TK, 28 684,
nr. 209)ToelichtingDe minister van Justitie (projectminister) heeft samen met de ministers
van BZK, OCW, WWI en Jeugd en Gezin het project Veiligheid begint bij Voorkomen
gestart. De hoofddoelstelling van het project is een reductie van criminaliteit
(geweld- en vermogensdelicten), fysieke verloedering en ernstige sociale overlast
met 25% ten opzichte van 2002. Bij dit project horen de bovenstaande
indicatoren.Operationele doelstelling 4.3: Een samenhangende informatiehuishouding
van de partners in veiligheid.Doelbereiking• Binnen het Informatie Beleid Veiligheid (IBV) zijn de volgende
activiteiten in gang gezet om de samenhang, standaardisatie en samenwerking
in de informatievoorziening bij de veiligheidspartners te bevorderen.• Onder verantwoordelijkheid van de Raad voor Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid (Raad MIV) is een portfolio-overzicht
opgezet van lopende trajecten en activiteiten voor de verbetering van de informatievoorziening
binnen en tussen de verschillende veiligheidspartners. Viawww.pmiv.nl kunnen gebruikers
in het veld overzicht krijgen van de lopende projecten en kennis en ervaring
met elkaar delen.• Uitgaande van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA),
zijn architectuurprincipes opgesteld voor het veiligheidsveld. Er is een maandelijks
afstemmingsoverleg gekomen van de architecten uit het veiligheidsveld, de
VtsPN en het ministerie van BZK.• De dekking van het C2000-netwerk is verder geoptimaliseerd door
het bijplaatsen van masten. Daarnaast is eind 2008 opdracht gegeven voor een
hard- en software upgrade van het C2000-netwerk waardoor de continuïteit
van het netwerk en de toekomstvastheid wordt verbeterd.• De informatievoorziening voor brandweer is versterkt. Het landelijke
brandweer informatiebeleidsplan «In helder perspectief» (BRIL)
is opgeleverd en bestuurlijk door Raad voor Regionaal Commandanten (RRC) van
de NVBR, de Raad MIV en de Bestuurscommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad
geaccordeerd. Het plan beschrijft het pad naar een structurele verbetering
van de informatievoorziening van de brandweer de komende jaren in 4 plateaus.
Activiteiten voor het eerste plateau zijn in volle gang waarbij de focus ligt
op inrichting van ICT-organisatie en het realiseren van een samenhangende
informatievoorziening voor de brandweer gebaseerd op landelijk gestandaardiseerde
processen.Instrumenten2008RealisatieInformatie Basisvoorziening Veiligheid (IBV)jaEenheid door samenhang en standaardisatie in de informatievoorzieningjaC2000 en geïntegreerd meldkamersysteem
(GMS)jaStimuleren van uniforme ICT-infrastructuur en informatiehuishouding voor
de politiejaSamenhangende informatievoorziening voor
de brandweerjaVersterken van de samenhang en standaardisatie binnen de informatievoorziening van
de GHORjaFietsendiefstaljaRealisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde 2007Streefwaarde 2008Realisatie 2008Misbruik 112 terugbrengen (mobiel)70%50%65%Bron: cijfers Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)ToelichtingHet misbruik van 112 is gedaald van 70% naar 65%. De streefwaarde
voor 2008 was 50%. De 112-centrale is later dan gepland operationeel
gegaan. In de eerste helft van 2009 is de benodigde software beschikbaar voor
de nieuwe centrale. Pas dan kan de misbruikbestrijding worden geoptimaliseerd.
Ook is een publiciteitscampagne gestart die er op is gericht om het misbruik
te reduceren.Operationele doelstelling 4.6: Onderhouden en uitbreiden
van internationale veiligheidsrelaties.Doelbereiking• Nadere uitvoering is gegeven aan de landenprogramma’s met
o.a. Suriname, Indonesië, Bulgarije, Roemenië alsook met de buurlanden.
Het landenprogramma Zuid-Afrika is in 2008 van start gegaan. Met Kroatië
is een Memorandum of Understanding (MoU) afgesloten over politiesamenwerking
en crisisbeheersing. Ook zijn de mogelijkheden voor structurele samenwerking
met Servië, Macedonië en Montenegro in de Westelijke Balkan onderzocht.
De onderhandelingen met Turkije over een MoU zijn gecontinueerd.• Nederland heeft actief geparticipeerd in de ad hoc groep informatie
uitwisseling dat onder het Frans voorzitterschap nieuw leven is ingeblazen.
Hierin is ondermeer richting gegeven aan de implementatie van het Prüm-Verdrag
en Raadsbesluit alsmede het Zweeds Kaderbesluit. In 2008 is een kabinetsstandpunt
geformuleerd over het Stockholm programma (een meerjaren beleidskader voor
de JBZ en opvolger van het Haags Programma). De realisatie van het nationale
Schengen Informatie Systeem is vertraagd ten gevolge van de vertraging van
het door de Europese Commissie te ontwikkelen Centrale Schengen Informatie
Systeem. De levering van opsporingsinformatie van het KLPD aan het Europol
Informatie Systeem is aanzienlijk uitgebreid. In 2008 is de herijking van
het Civiel Beschermingsmechanisme afgerond en aangenomen. Op basis van dit
mechanisme kan binnen de EU wederzijdse hulp in het geval van crises worden
geboden.• Voor de toekomstige samenwerking is per korps een werkgroep gestart
om met ondersteuning van de Nederlandse politie ontwerpen te maken van de
toekomstige organisatie en werkprocessen op Curacao, Sint Maarten, Bonaire,
Saba en Sint Eustatius. In aanloop naar de nieuwe Koninkrijksstructuur is
op Bonaire een nieuwe korpschef geïnstalleerd. De Politieacademie heeft
cursussen verzorgd om de politiekorpsen op de Nederlandse Antillen en Aruba
aan te sluiten op het Politie Discussie Netwerk (PDN).• Ultimo 2008 heeft evaluatie van en nieuwe beleidsambities voor
de uitzending van politiefunctionarissen naar vredesmissies plaatsgevonden
(TK, 2008–2009, 27 476, nr. 14). In 2008 zijn
31 personen uitgezonden. Eind 2008 zijn door de minister van BZK de herinneringsmedailles
uitgereikt.Instrumenten2008RealisatieBi- en multilaterale samenwerkingJaEuropese samenwerkingJaSamenwerking met Nederlandse Antillen/Aruba en met SurinameJaInternationale vredesmissiesJaEuropese ministerraadJaRealisatie meetbare gegevensEr zijn geen meetbare gegevens opgenomen, omdat de uitkomsten van internationale
samenwerking moeilijk meetbaar zijn. Het is een dynamische wereld waarin de
specifieke bijdrage van Nederland – of zelfs BZK – niet altijd
exact is na te gaan.Overzicht
afgeronde onderzoekenSoortOnderzoeksonderwerpNr. AD of ODStartafgerondvindplaatsBeleidsdoorlichting     Effectenonderzoek expost     Overig evaluatieonderzoekEvaluatie uitvoering pilots «afspraken Rijk-gemeenten»4.220072009  Beleidseffectenanalyse
Sociale Veiligheid4.220062008Rapport SCP Sociale veiligheid ontsleuteld
(TK 2007–2008, 28 684, nr. 161)ToelichtingDe evaluatie uitvoering pilots afspraken Rijk-gemeenten is niet in 2008
afgerond. Begin 2009 zal deze evaluatie gereed zijn.Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (artikel 5)Algemene beleidsdoelstellingEen bijdrage leveren aan een veilige samenleving door
op het gebied van de Nationale Veiligheid tijdig dreigingen en risico’s
te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn en de relevante belangendragers
te voorzien van informatie en handelingsperspectief.Doelbereiking en maatschappelijke effectenDe AIVD doet in binnen- en buitenland onderzoek om tijdige dreigingen
en risico’s te onderkennen voor de nationale veiligheid. Dergelijke
dreigingen en risico’s kunnen gericht zijn tegen de Nederlandse samenleving
als geheel maar ook tegen individuele burgers. Daarbij kan het gaan om geweldsdreigingen,
met als doel fundamentele maatschappelijke veranderingen te realiseren of
de democratische besluitvorming onder druk te zetten. Ook kan maatschappelijke
ontwrichting dreigen, of beperking van de grondrechtelijke vrijheden van bepaalde
personen of groepen. Ook wint de AIVD politieke inlichtingen in, die voor
de regering van waarde kunnen zijn bij de standpuntbepaling over het buitenlands
beleid en bij het voeren van internationale handelingen. Tot slot richt de
AIVD zijn onderzoek op risico’s voor en dreigingen tegen vitale maatschappelijke
processen (bijvoorbeeld energie- en drinkwatervoorziening, transport en telecommunicatie)
en risico’s die ontstaan doordat kwetsbare overheidsinformatie in handen
komt van onbevoegden.Het afgelopen jaar is het zicht op fenomenen, objecten en individuen die
verbonden zijn aan maatschappelijke verschijnselen als, terrorisme, radicalisering,
buitenlandse inmenging, informatiebeveiliging en proliferatie toegenomen.Op gebied van bijvoorbeeld terrorisme bleek in 2008 dat Nederland en Nederlandse
belangen een voorkeursdoelwit vormen voor internationaal opererende jihadistische
netwerken. Een van de oorzaken hiervoor is gelegen in de film Fitna. Hoewel
na de verschijning van de film Fitna relatief weinig beroering onder de moslimbevolking
was, blijkt de film uiteindelijk wel een belangrijke factor te zijn voor het
dreigingsprofiel van Nederland. Fitna wordt door jihadisten als een belediging
en provocatie ten opzichte van de islam gezien en hierdoor aangegrepen als
een verdere legitimering voor het aanmerken van Nederland(se belangen) als
doelwit.Het afgelopen jaar heeft de NCTb het algemeen dreigingsniveau verhoogd
van «beperkt» naar «substantieel». Aanleiding hiervoor
was de toegenomen dreiging vanuit internationaal opererende netwerken (zie
AIVD Jaarverslag 2008).Een ander voorbeeld is de intensivering van het onderzoek in 2008 naar
inlichtingenactiviteiten van vreemde mogendheden in Nederland met als doel
deze vorm van dreiging adequaat te kunnen duiden en inlichtingenactiviteiten
aan het licht te brengen. In 2008 is gebleken dat heimelijke inlichtingenactiviteiten
van vreemde mogendheden ook bij het openbaar bestuur en politie in Nederland
voorkomen. Zie hiervoor de brieven van 19 december 2007 en 26 september 2008
(TK 2007–2008, 30 977, nr. 8 en TK 2007–2008,
28 844, nr. 25).Op het gebied van informatiebeveiliging zijn het afgelopen jaar een aantal
incidenten geweest zoals de Rijkspas en OV-chipkaart waaruit blijkt hoe kwetsbaar
de beveiliging van informatiegevoelige technologieën kan zijn. Het Nationaal
Bureau Verbindingsbeveiliging heeft op verzoek nader onderzoek gedaan en op
deze incidenten geadviseerd. Zie hiervoor de brieven die hierover naar de
Tweede Kamer zijn verzonden (TK 2007–2008, 31 200 VII, nr. 50
enTK 2007–2008, 31 200 VII, nr. 74 en TK 2008–2009, 31 700
VII, nr. 4 enTK 2008–2009, 23 645, nr. 260).Externe factorenAlgemeenSamenwerking met (strategische) relaties, belangendragers en buitenlandse
inlichtingen- en veiligheidsdiensten is cruciaal in het functioneren van de
AIVD en dient verschillende belangen. De samenwerking is er uiteindelijk op
gericht partners door middel van informatievoorziening bruikbare handelingsperspectieven
te bieden, opdat geconstateerde dreigingen gereduceerd en/of het weerstandsvermogen
verhoogd kunnen worden.De AIVD informeert en adviseert bestuurders, beleidsmakers en andere belanghebbenden
op lokaal, nationaal en internationaal niveau en stelt hen daarmee in staat
op basis van deze informatie beleid te ontwikkelen of maatregelen te nemen.
AIVD-producten kunnen aanleiding geven tot beleidsmaatregelen, maar ook tot
repressief optreden (bijvoorbeeld aanhoudingen op basis van een ambtsbericht
van de AIVD). Ook preventieve maatregelen – zoals verscherping van beveiligingsmaatregelen –
kunnen het gevolg zijn van advisering door de AIVD. De AIVD heeft dus zowel
een signalerende als een mobiliserende rol. Onder bepaalde omstandigheden
en als andere effectieve mogelijkheden ontbreken, kan de AIVD vastgestelde
risico’s ook door middel van eigen optreden verkleinen.Samenwerking in NederlandDe nationale samenwerking met strategische relaties waaronder het Openbaar
Ministerie (OM), de NCTb, het KLPD, de IND, FIOD-ECD, de KMAR, en de MIVD
is het afgelopen jaar verder geïntensiveerd. De Contraterrorisme Infobox
(CT-Infobox) is een samenwerkingsverband van bovengenoemde strategische relaties
en maakt onderdeel uit van een breed scala aan maatregelen in de bestrijding
van terrorisme. De CT Infobox heeft daarin een bijzondere rol, omdat hier
informatie bij elkaar wordt gebracht van de verschillende aangesloten diensten
over netwerken en personen die betrokken zijn bij terrorisme, in het bijzonder
jihadistisch terrorisme. Het grote voordeel van de CT Infobox is dat de gegevens
multidisciplinair, dus met de expertise van meerdere organisaties, worden
vergeleken en geanalyseerd.In 2008 is een geavanceerd systeem ontwikkeld waarin de beschikbare gegevens
van de verschillende partnerorganisaties worden ontsloten. De informatie van
IND, KLPD en AIVD wordt in het nieuwe systeem bij elkaar gebracht, waardoor
het zoeken is vereenvoudigd en het analyseren een stuk sneller kan plaatsvinden.
In een latere fase zullen ook bestanden van andere partners worden ontsloten.
Het systeem is ontwikkeld in het kader van het programma Veiligheidsverbetering
door Information Awareness (VIA), dat gecoördineerd wordt door de NCTb
en waar de AIVD, het KLPD en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aan
deelnemen.De relatie tussen de AIVD en de Regionale Inlichtingendiensten (RID) is
het afgelopen jaar verder geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. Er
zijn met alle RID-en duidelijke afspraken gemaakt over verwachtingen, werkwijzen
en informatie-uitwisseling. In de praktijk hebben deze afspraken geleid tot
bijvoorbeeld gezamenlijke opleidingen, het instellen van liasons en de invoering
van Inlichtingen Behoefteplannen. Wel zijn er nog verbeterpunten in de samenwerkingsrelatie
aan te wijzen. De AIVD en de RID-en pakken die punten gezamenlijk op in onder
andere het project Bruggenhoofd. Zie hiervoor de brief van 30
januari 2008 (TK 2007–2008, 29 924, nr. 22).VeiligheidsonderzoekenIn 2007 is het verbeterprogramma Sneller Veiliger gestart. Dit programma
is gericht op het wegwerken van alle achterstanden met betrekking tot de werkvoorraden
en op het terugdringen van de doorlooptijd (behandeltijd) bij de uitvoering
van veiligheidsonderzoeken. De Wet veiligheidsonderzoeken schrijft een maximale
behandeltijd van acht weken voor. In de praktijk is gebleken dat teveel onderzoeken
buiten die termijn werden afgerond. Het voornaamste doel van het verbeterprogramma
Sneller Veiliger was om te realiseren dat vanaf 1 september 2008, 95%
van alle A-onderzoeken binnen de wettelijke termijn worden uitgevoerd. Bij
de bepaling en vaststelling van de doelstelling is uitgegaan van de aanname
dat gemiddeld 5% van de onderzoeken niet binnen acht weken kunnen worden
uitgevoerd vanwege verschoonbare factoren, zoals de lange behandeltijd van
informatieverzoeken door internationale collegadiensten. Deze doelstelling
is gerealiseerd. De Tweede Kamer is halfjaarlijks over de voortgang van het
verbeterprogramma Sneller Veiliger geïnformeerd (TK 2007–2008,
30 805, nr. 11 en TK 2008–2009, 30 805,
nr. 12).De maatregelen van het verbeterprogramma hebben diverse verbeteringen
opgeleverd. De instroom van het aantal uit te voeren veiligheidsonderzoeken
is beter beheersbaar geworden. De AIVD voert daarvoor een stringent beleid
met betrekking tot het aanwijzen van vertrouwensfuncties (zie AIVD Jaarverslag
2008). KengetallenWaarde 2006Waarde 2007Waarde 2008Totaal aantal vertrouwensfuncties:   Rijksoverheid6 2596 4995 492Defensieorderbedrijven18 50020 80020 800Burgerluchtvaart35 43744 36940 199Politie16 14716 60817 905Koninklijk Huis269269342Vitale bedrijven1 5471 5471 547    Totaal78 15990 09286 285Bron: AIVDInternationale samenwerkingIn overeenstemming met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken
is door de minister van Algemene Zaken een hernieuwd Aanwijzingsbesluit met
een looptijd van vier jaar (2008–2012) vastgesteld waarin een andere
focus voor de werkterreinen en aandachtsgebieden van de inlichtingentaak buitenland
zijn vastgesteld (Stcrt, 2007, 141). De Aanwijzing 2008–2012 geeft de
AIVD de taak inlichtingen in te winnen over de werkelijke, verborgen, intenties,
activiteiten en opinies van specifiek benoemde landen of regio’s; de
zogenaamde politieke inlichtingen.De verzamelde inlichtingen stellen de Nederlandse regering in staat om,
bij het bepalen van standpunten over het buitenlands beleid en bij het voeren
van internationale onderhandelingen, te beschikken over de informatie die
via andere, bijvoorbeeld diplomatieke, kanalen niet of moeilijk te verkrijgen
is. Het gaat dan om het inwinnen van ontbrekende, maar met het oog op de nationale
veiligheid van belang zijnde, gegevens die alleen met de inzet
van en/of samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten verkregen
kunnen worden.De inlichtingentaak staat niet alleen ten dienste van onmiddellijk nut
voor Nederland. Gezamenlijke Europese en bondgenootschappelijke of volkenrechtelijke
belangen kunnen ook van belang zijn voor de nationale veiligheid. De regering
kan opbrengsten van inlichtingentaak buitenland eventueel inbrengen in bilateraal
en multilateraal verband. De minister informeert de Commissie voor de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer zo nodig over de uitvoering van
de inlichtingentaak buitenland door de AIVD en over de resultaten daarvan.Maatschappelijke en technologische ontwikkelingenVoor een inlichtingen- en veiligheidsdienst bestaat het primaire werkproces
bijna volledig uit het verwerken van informatie. Voor een goede (operationele)
taakuitoefening moet de AIVD kunnen beschikken over een effectief, efficiënt
en veilig informatiesysteem. Daarnaast is de hoeveelheid informatie die de
AIVD moet verwerken de afgelopen jaren sterk toegenomen als gevolg van een
grotere mate van operationaliteit, maar ook door de sterk gestegen hoeveelheid
informatie van zowel buitenlandse collega-diensten als van binnenlandse samenwerkingpartners
en technologische ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld internetonderzoek
en SIGINT-informatiestromen.De operationele taakopdracht maakt bovendien dat de technologie van de
AIVD minstens op het niveau moet zijn van mogelijke onderzoekssubjecten. Gelet
op nieuwe technologische ontwikkelingen zal de AIVD continu moeten innoveren
en anticiperen in de informatiemaatschappij. Het afgelopen jaar heeft de AIVD
diverse maatregelen genomen om te komen tot een adequaat niveau van de informatievoorziening.
Een van de maatregelen betrof de inrichting van een projectdirectie Informatiemanagement,
die als taak heeft om de continuïteit, de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid
van de huidige ICT-voorzieningen binnen de AIVD te garanderen en om de noodzakelijke
vernieuwing van de ICT-voorzieningen onder regie te realiseren en in beheer
te nemen (TK, 2007–2008, 30 977, nr. 10).Algemeen dreigingsbeeldVeranderingen in het algemene dreigingsbeeld vragen voortdurend om bijstelling
van prioriteiten en het hierop afstemmen van de beschikbare middelen. Langs
deze weg heeft het dreigingsbeeld invloed op de inzet op de aandachtsvelden,
maar ook op de mogelijkheden die er zijn voor het verbeteren van de infrastructuur,
het bijdragen aan het beleid van anderen en de inspanningen op het gebied
van samenwerking. Voor een nadere beschouwing van het algemene dreigingsbeeld
wordt verwezen naar het AIVD Jaarverslag.Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)5. Algemene
Inlichtingen- en VeiligheidsdienstRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen88 569121 090128 746180 355168 412159 1169 296        Uitgaven88 123107 993133 580174 617175 172159 11616 0565.1 Apparaat85 072102 392127 966170 494169 170154 92814 2425.2 Geheime uitgaven3 0515 6015 6144 1236 0024 1881 814        Ontvangsten7085693968632 6063912 215Financiële toelichtingDe hogere uitgaven zijn ten eerste een gevolg van de ingebruikname van
het nieuwe pand in Zoetermeer. Ten tweede hebben medewerkers die in dienst
waren in 1999 recht op een aanvulling bij vervroegde uittreding als gevolg
van de afschaffing van de toenmalige FLO-regeling. Tot slot zijn bedragen
toegevoegd aan het budget in verband met loon- en prijsbijstelling en het
FES-project Bescherming tegen elektronische aanvallen.Operationele doelstellingenNadere operationalisering van de algemene beleidsdoelstelling heeft betrekking
op de uitvoering van de wettelijke taken van de AIVD conform de Wet op de
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Wet veiligheidsonderzoeken, als
bedoeld in de Rijksbegrotingvoorschriften. Voor wat betreft de operationele
doelstellingen van de AIVD wordt verwezen naar de brief aan de Tweede Kamer
over de hoofdlijnen van het AIVD Jaarplan (TK, 2007–2008, 30 977,
nr. 8) en het AIVD Jaarverslag. In dit beleidsartikel zijn daarom
ten aanzien van de AIVD slechts de operationele doelstellingen «apparaat»
en «geheime uitgaven» opgenomen. Over de geheime uitgaven kunnen
verder geen mededelingen worden gedaan.Toelichting apparaatuitgavenDe AIVD is in 2008 zowel kwantitatief als kwalitatief verder gegroeid
tot 1393 fte. Het groeiplafond (van 1504 fte) komt daarmee in zicht. Bij de
invulling van de personele groei is reeds rekening gehouden met de in 2011
te bereiken personele taakstelling. De AIVD is met het afronden van het Ontwikkelprogramma
Prospect in 2007 niet uitontwikkeld (TK 2007–2008, 30 977,
nr. 11).Ook de komende jaren blijven inspanningen op gebied van organisatieontwikkeling
noodzakelijk. In 2008 is de AIVD daarom gestart met een reorganisatie, genaamd
KOERS. De AIVD heeft zich tot doel gesteld om zich tussen nu en drie jaar
verder te ontwikkelen tot een dienst die gezaghebbend, invloedrijk en offensief
is en die excelleert in de uitvoering van (operationeel) onderzoek, het duiden
van de verzamelde informatie, het mobiliseren van anderen en het handelen
in het voorkomende geval dat zelfstandig risico’s moeten worden gereduceerd.Daartoe heeft de AIVD in 2008 voor de komende jaren strategische doelstellingen
vastgesteld die voor de dienst leidend en bepalend zijn voor alle processen
en activiteiten. De strategische doelstellingen betreffen het voorkomen van
aanslagen, het tijdig onderkennen van relevante ontwikkelingen
op de werkterreinen van de dienst, het nog beter aanzetten van ketenpartners
tot handelen, het nog beter zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van
de dienst voor de nationale veiligheid en om tot de kopgroep van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten in Europa te behoren.Overzicht afgeronde onderzoekenDe AIVD onderzoekt haar activiteiten op periodieke basis, conform de Regeling
periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie. Rapportages worden vertrouwelijk
aangeboden aan de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
en de president van de Algemene Rekenkamer. Politiek relevante bevindingen
worden aangeboden aan de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid (artikel
14)Algemene beleidsdoelstellingEen bijdrage leveren aan een veilige samenleving en
het vertrouwen van de burger in de overheid vergroten door onafhankelijk toezicht
en onafhankelijk onderzoek en het doen van aanbevelingen die verantwoordelijken
in staat stellen de veiligheid te verbeteren.Doelbereiking en maatschappelijke effectenInspectie OOVDe Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) heeft, op basis
van haar werkplan 2008, onderzoek verricht naar (aspecten van) de kwaliteit
waarmee brandweer-, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen-
(GHOR), politie-, rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken worden uitgevoerd.
De rapportages bevatten conclusies en aanbevelingen die verantwoordelijken
in staat hebben gesteld de kwaliteit van de uitvoering van hun veiligheidstaken
te verbeteren.Externe factoren IOOV• Om de goede keuzes te kunnen maken, zodat maximaal effect wordt
bereikt ten aanzien van de kwaliteitsverbetering binnen de OOV-taken, voert
de Inspectie OOV jaarlijks een risicoanalyse uit. Op basis van deze risicoanalyse
stelt de Inspectie haar werkplan op. Dit werkplan wordt mede namens de minister
van Justitie door de minister van BZK aan de Tweede Kamer aangeboden.• De rapportages van de Inspectie OOV zijn, voorzien van een beleidsmatige
reactie van de minister(s) van BZK (en van Justitie), aangeboden aan de Tweede
Kamer en de verantwoordelijke besturen op provinciaal, regionaal en lokaal
niveau. De rapportages zijn eveneens aangeboden aan de bijbehorende democratische
controleorganen (bv. college van B&W, gemeenteraden, Provinciale Staten
(PS) en Gedeputeerde Staten (GS). De Inspectie OOV heeft daarmee beoogd het
politiek-bestuurlijke debat over de kwaliteit van de taakuitvoering te voeden.  Willen de door de Inspectie OOV voorgestelde verbeteringen effect
hebben, dan moeten democratische controleorganen (gemeentebesturen) ook daadwerkelijk
aandacht en bestuurlijke kracht opvatten om met deze verbeteringen aan de
slag te gaan. Uit bestuurlijke en ambtelijke reacties en uit effectonderzoek
blijkt dat de aanbevelingen van de Inspectie OOV opvolging ondervinden (bv.
toetsing «Rampenbestrijding op orde»). Dit geeft invulling aan
het doelbereik en het maatschappelijk effect van het toezicht op het OOV-domein.Realisatie meetbare gegevensIOOVMeetgegevens ten aanzien van de resultaten van het toezicht door de Inspectie
OOV zijn vooraf moeilijk te formuleren. Het daadwerkelijke effect van toezicht
is niet gelegen in het aantal rapporten, maar in kwaliteitsverbetering van
de taakuitvoering in de praktijk. Daarom investeert de Inspectie OOV in effectmeting
van haar toezichtactiviteiten door middel van «follow-up»-onderzoek
(naar opvolging van aanbevelingen) en evaluaties van toezichtmethoden. Over
de uitkomsten van deze onderzoeken wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd.OvvDe Onderzoeksraad voor veiligheid besluit op eigen gezag en in volledige
onafhankelijkheid welk voorval de raad in onderzoek neemt en op welke wijze
de raad dat onderzoek doet. Daarom worden in de begroting van BZK geen meetbare
gegevens opgenomen.Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)14. Toezicht en onderzoek openbare
orde en veiligheidRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen6 30811 32015 10515 83616 59015 2731 317        Uitgaven5 48811 03715 15915 38715 88215 27360914.1 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid3 5654 0454 3165 2245 7195 12259714.2 Onderzoeksraad voor veiligheid1 9236 99210 84310 16310 16310 15112        Ontvangsten1283851131101Operationele doelstelling 14.1: Het vergroten van de kwaliteit
waarmee politie, brandweer, rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisaties
hun taken uitvoeren.DoelbereikingHet bevorderen van veiligheid is een verantwoordelijkheid van de overheid.
Eén van de doelstellingen van het kabinet is daarom het verder verbeteren
van de organisatie van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing (veiligheidsregio’s).
Om te komen tot een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke problemen op
het veiligheidsterrein zijn afspraken gemaakt met de VNG en de besturen van
de veiligheidsregio’s en – samen met de minister van Justitie –
met de korpsbeheerders. De Inspectie OOV houdt toezicht op de taakuitvoering
door de verantwoordelijke besturen en organisaties op het terrein van de openbare
orde en veiligheid. De activiteiten in het Werkplan 2008 van de Inspectie
OOV zijn afgeleid van deze beleidsdoelstellingen van het kabinet.Een belangrijk uitgangspunt bij het toezicht van de Inspectie OOV is selectief
en slagvaardig toezicht, intensief waar nodig en op afstand waar mogelijk.
De Inspectie houdt toezicht door systematische en thematische onderzoeken.
Tevens kan de Inspectie besluiten onderzoek te doen naar aanleiding van een
incident, ongeval of ramp. In toenemende mate wordt de Inspectie OOV benaderd
(door burgers, bedrijven, operationele diensten en medeoverheden) om een oordeel
te vormen over een concreet veiligheidsvraagstuk. De Inspectie kan besluiten
om hierop ter advisering een onderzoek in te stellen.• Systematisch toezicht ten aanzien van rampenbestrijding en crisisbeheersing  Een van de beleidsdoelstellingen is dat de veiligheidsregio’s
eind 2009 de rampenbestrijding kwalitatief op orde hebben. In het kader van «Rampenbestrijding
op orde» heeft de Inspectie OOV met het project RADAR de
toetsing van de voorbereiding op de rampenbestrijding voortgezet. Door monitoring
en praktijktoetsen wordt er een beeld verkregen van de staat van de voorbereiding
op de rampenbestrijding in alle veiligheidsregio’s. De onderzoeksresultaten
bieden de regio (bestuurders en operationele diensten) een handvat om binnen
de eigen organisatie de nodige verbeteringen door te voeren. Begin 2009 wordt
de Tweede Kamer met een tussenrapportage geïnformeerd over de stand van
zaken van «Rampenbestrijding op orde».• Thematisch onderzoek op de verschillende domeinen van openbare
orde en veiligheid  In 2008 heeft de Inspectie OOV een aantal thematische onderzoeken
verricht. Thematisch onderzoek verschaft inzicht in de kwaliteit van (deelaspecten
van) de brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding, crisisbeheersing, politiezorg
en onderwijs.  De minister van BZK heeft in 2008 de volgende rapportages aan de
Tweede Kamer aangeboden:– Optreden brandweer bij gevaarlijke stoffen (TK, 2007–2008,
26 956, nr. 62)– Voorbereiding ongevallen luchtvaartterreinen (TK, 2007–2008,
24 804, nr. 56)– Toetsing samenwerkingsafspraken politie 2008 (TK, 2008–2009,
29 628, nr. 110)– Advisering GHOR bij publieksevenementen, samenwerking met de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (TK, 2008–2009, 31 700 XVI, nr. 86)– Quick-scanC2000 beveiligingsplannen(TK, 2007–2008, 25 124,
nr. 55)– Examinering van het brandweeronderwijs (TK, 2007–2008,
26 956, nr. 60)• Incidenteel onderzoek en advisering naar aanleiding van politiek
of maatschappelijke actualiteiten c.q. incidenten  De Inspectie OOV heeft in 2008 onderzoek gedaan naar:– Systeembeschouwing veiligheid brandweerduiken (TK, 2008–2009,
26 956, nr. 65)– Project Territoriale Congruentie Schiphol, veiligheidsregio
Kennemerland (TK, 2008–2009, 29 517, nr. 29)– Brandveiligheid van justitiële inrichtingen, samenwerking
met de Inspectie voor de Sanctietoepassing en de VROM-Inspectie (TK, 2007–2008,
24 587, nr. 312)  Daarnaast heeft de Inspectie OOV rechtstreeks gerapporteerd over:– Toezicht C2000– Jaarlijkse onderzoeken politieonderwijs– Periodieke kwaliteitsonderzoeken politieonderwijs– Incident Ooij, ongeval op de Waal met een snelle interventieboot
van het brandweerkorps Millingen aan de Rijn/Ubbergen/Groesbeek  Een aantal onderzoeken is in 2008 gestart. Deze worden binnenkort
afgerond en aan de Tweede Kamer aangeboden:– Tussenrapportage «Rampenbestrijding op orde»– Diversiteit politie– Informatiegestuurde politie– Beheer gerechtelijke wapens– Kwaliteit van het multidisciplinair opleiden en oefenenInstrumenten2008RealisatieSystematisch toezichtJaThematisch onderzoekJaIncidenteel onderzoekJaRealisatie meetbare gegevensZie toelichting bij de Algemene doelstelling.Operationele doelstelling 14.2: Onderzoeksraad voor veiligheid.De Onderzoeksraad voor veiligheid is een ZBO rechtspersoonlijkheid en
is gelet op de onafhankelijke positie op afstand geplaatst van de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De werkzaamheden van de raad
zijn gekoppeld aan het zich voordoen van een voorval of een reeks van voorvallen.De minister van BZK draagt geen verantwoordelijkheid voor de individuele
onderzoeken en aanbevelingen die de onderzoeken mogelijk vergezellen. De Rijkswet
Onderzoeksraad voor veiligheid bevat op dit punt ook geen bevoegdheden. De
minister heeft wel een toezichthoudende rol als het gaat om de bij algemene
maatregel van rijksbestuur of algemene maatregel van bestuur aangewezen voorvallen
verplicht te onderzoeken. De minister van BZK vult ministeriële verantwoordelijkheid
in door het afleggen van verantwoording aan de Staten-Generaal. In de Rijkswet
Onderzoeksraad voor veiligheid is een aantal bevoegdheden opgenomen die het
mogelijk maken invulling te geven aan de ministeriële verantwoordelijkheid
voor de raad. De wet bevat met het oog op het toezicht op de raad nagenoeg
gelijke bepalingen als het ingediende voorstel voor de Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen.DoelbereikingSuccesfactorenDe Ovv brengt de leerpunten uit het onderzoek naar voorvallen in kaart,
doet aanbevelingen voor verbetering van de veiligheid aan verantwoordelijke
partijen zoals overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en
houdt de opvolging van aanbevelingen bij. In de praktijk is de Ovv actief
binnen de sectoren: luchtvaart, scheepvaart, railverkeer, wegverkeer, defensie,
gezondheid van mens en dier, industrie, buisleidingen en netwerken, bouw en
dienstverlening, water en crisisbeheersing & hulpverlening. De onderzoeken
die zijn gedaan in 2008 zijn te vinden op www.onderzoeksraad.nl.Instrumenten2008RealisatieOnderzoek en aanbevelingenJaRealisatie meetbare gegevensZie toelichting bij de Algemene doelstelling.Overzicht afgeronde onderzoekenIn 2008 zijn er geen lopende of afgeronde evaluaties (beleidsdoorlichtingen,
effectenonderzoek expost of overige evaluaties).Crisisbeheersing (artikel 15)Algemene beleidsdoelstellingEen samenleving die goed voorbereid is op crises.Doelbereiking en maatschappelijke effectenOp 11 juli 2008 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering
van het beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007 (TK 2007–2008,
29 668, nr. 23). In deze eindrapportage is geconcludeerd dat
de hoofddoelstelling – een betere voorbereiding op nationaal en decentraal
niveau en op de aspecten omgang met dreigingen en risico’s, bescherming
vitale infrastructuur en risico- en crisiscommunicatie – voor een belangrijk
deel is gerealiseerd. De eindrapportage is besproken tijdens een algemeen
overleg met de Tweede Kamer op 6 november 2008 (TK 2007–2008, 29 668,
nr. 27).Op 12 maart 2008 heeft de Tweede Kamer de bestuurlijke rapportage ontvangen
over de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing (TK 2007–2008,
29 668, nr. 19). Bij eerste voortgangsbrief van 30 mei 2008
is de Kamer geïnformeerd over de strategie Nationale Veiligheid en de
Nationale Risicobeoordeling (TK 2007–2008, 30 821, nr. 6).Externe factoren• De feitelijke totstandkoming van de veiligheidsregio’s is
mede afhankelijk van behandeling van de wet- en regelgeving die in 2007 is
ingediend bij de Tweede Kamer en van de specifieke bestuurlijke processen
in de regio’s.• Goed functionerende (inter-)nationale organisaties die bereid zijn
tot samenwerking (veiligheidsstructuur).• Structurele en actieve betrokkenheid van de bestuurlijke partners
die verantwoordelijkheid dragen bij crises.• De bereidheid tot veiligheidsbewust gedrag door en het vermogen
tot zelfredzaamheid van de bevolking, aangezien de overheid niet alle rampen
en crises kan voorkomen en beheersen.• Het treffen van adequate veiligheidsmaatregelen door het bedrijfsleven,
vanuit het oogpunt van publiek private samenwerking om rampen en crises te
voorkomen en te beheersen én vanuit het oogpunt van continuïteit
van dienstverlening van vitale infrastructuur.• De ontwikkeling van technologie die van invloed is op de beheersing
van crises, zoals informatietechnologie.Realisatie meetbare gegevensOm te komen tot een samenleving die goed is voorbereid op een crisis is
van deze algemene doelstelling een doorvertaling gemaakt naar operationele
doelstellingen. Om deze reden zijn bij de algemene doelstelling geen en bij
de operationele doelstelling wel prestatie-indicatoren opgenomen.Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)15. CrisisbeheersingRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen039 45652 74545 83130 97335 016– 4 043        Uitgaven034 77342 19940 11226 23036 380– 10 15015.1 Apparaat07 5148 0298 4617 7207 954– 23415.2 Proactie/preventie04 0581 1411 4683 2995 759– 2 46015.3 Functioneren crisisbeheersingsorganisatie014 54213 73017 2269 46512 398– 2 93315.4 Aansturen crisisbeheersing08 65919 2999 9663 0068 951– 5 94515.5 Crisiscommunicatie0002 9912 7401 3181 422        Ontvangsten0819984002 4222000422Financiële toelichtingOp beleidsartikel 15 (crisisbeheersing) vallen de totale uitgaven over
2008 circa € 10,2 mln lager uit dan in de oorspronkelijke begroting
was geraamd. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht:• Op artikelonderdeel 15.2 Proactie/preventie is circa € 2,5
mln minder uitgegeven dan geraamd. Oorzaak hiervan is dat in verband met een
interne reorganisatie € 2,3 mln budget is overgeheveld naar artikelonderdeel
15.3.• Het verschil van € 3,0 mln op artikelonderdeel 15.3 Functioneren
crisisbeheersingsorganisatie wordt hoofdzakelijk verklaard door de budgetoverheveling
vanwege een interne reorganisatie (+ € 2,3 mln) en het overhevelen
van budget (– € 5,6 mln) naar artikel 16 voor Preparatie
Decentraal.• Op artikel 15.4 Aansturen crisisbeheersing is € 5,9 mln
minder uitgegeven met name als gevolg van het overhevelen van budget (circa – € 3,0
mln) naar artikelonderdeel 15.5 vanwege een interne reorganisatie en het overhevelen
van budget (– € 2,9 mln) voor het Landelijk Operationeel
Crisiscentrum naar artikelonderdeel 2.3 KLPD.• Op artikel 15.5 Crisiscommunicatie is € 1,5 mln. meer
uitgegeven hoofdzakelijk als gevolg van de budgetoverheveling vanwege de interne
reorganisatie (circa + € 3,0 mln) en de Denk Vooruit Campagne (+ € 1,0
mln). De aanbesteding voor het project Cell Broadcast is echter vertraagd
(– € 2,5 mln).Operationele doelstelling 15.2: Versterking van de bescherming
van de vitale infrastructuur.DoelbereikingBescherming vitale infrastructuurIn het afgelopen jaar heeft het programma bescherming vitale infrastructuur
bij de sectoren regelmatig aandacht gevraagd voor het maken van afspraken
over de consequenties van afhankelijkheden van andere sectoren. Ook is een
groot aantal vitale partijen in staat gesteld meer inzicht te krijgen in deze
afhankelijkheden ondermeer in het licht van grieppandemie- en overstromingsscenario’s.
Het bewustzijn van partijen is hierdoor vergroot, er zijn onder meer contractuele
afspraken gemaakt om beter beschermd te zijn. In de dagelijkse situatie lijken
deze maatregelen goed te werken. In samenwerking met onder meer het Strategisch
Overleg Vitale Infrastructuur (SOVI) en VNO-NCW wordt bezien hoe de kennis
van het «overheidshandelen» ten tijde van een grootschalige (dreigende)
crisissituatie vergroot kan worden bij de vitale sectoren.Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI)In het afgelopen jaar heeft het NAVI een aantal succesvolle kennis- en
informatiebijeenkomsten georganiseerd, zijn met het bedrijfsleven adviestrajecten
gestart en verschillende security methodieken ontwikkeld. Gezien de grote
belangstelling voor de bijeenkomsten en het toenemende aantal vragen voor
producten en ondersteuning, blijkt NAVI aan de behoefte te voldoen.Eind 2008 heeft een evaluatie plaatsgevonden ter voorbereiding op de definitieve
positionering van het NAVI. Uit de evaluatie blijkt dat het NAVI daadwerkelijk
meerwaarde heeft en met de verschillende activiteiten op koers ligt naar de
beoogde zelfstandige, goed functionerende, vraaggestuurde organisatie voor
verbetering van security bij bedrijven in de vitale infrastructuur. Voorjaar
2009 vindt door het kabinet nadere besluitvorming plaats over het NAVI.Instrumenten2008RealisatieBescherming vitale infrastructuur (BVI)JaNationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI)JaRealisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde 2007Streefwaarde 2008Realisatie 2008Door partijen in de 12 vitale sectoren zijn afspraken
gemaakt over de consequenties van hun afhankelijkheden van andere sectoren1 sector6 sectoren6 sectorenBron: 3e rapportage vitaal 2008ToelichtingIn 2008 zijn met zes sectoren afspraken gemaakt.Operationele doelstelling 15.3: Een goed functionerende
crisisbeheersingsorganisatie.DoelbereikingVaststellen basisvereisten crisismanagementIn het concept Besluit veiligheidsregio’s zijn de kwaliteitseisen
opgenomen aan het operationele optreden van de crisisorganisatie van de veiligheidsregio.
Deze eisen worden door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) bij
de doorlichting gehanteerd om vast te stellen of de regio’s eind 2009
de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde hebben.Met de 19 regio’s, die doorgroeien naar volledige regionalisering,
zijn in verband hiermee convenanten afgesloten (waarvan 17 in 2008).Formuleren kwaliteitseisenIn het referentiekader regionaal crisisplan (www.regionaalcrisisplan.nl) dat in 2008 door een vijftal
regio’s is ontwikkeld, zijn adviezen opgenomen met betrekking tot kwaliteitseisen
op het gebied van planvorming, opleiden, trainen en oefenen.Bevorderen permanente cyclus multidisciplinair opleidenIn 2008 is in het kader van het programma CENS2 (Center of Excellence
for National Safety en Security) ter bevordering van de permanente cyclus
van multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen een landelijke infrastructuur
opgericht waarin het Nifv (Nederlands instituut fysieke veiligheid), de Politieacademie
en de Nederlandse Defensieacademie participeren.Nieuw systeem regionale planvormingIn het concept Besluit veiligheidsregio’s worden verschillende kwaliteitseisen
opgenomen voor de invulling van de beleidsplannen, de crisisplannen en de
inrichting van de regionale crisisorganisatie.Het in een vijftal regio’s gevalideerde referentiekader regionaal
crisisplan wordt begin 2009 aangeboden aan de managementraden en het Veiligheidsberaad
voor formele vaststelling.Door de landelijke koepelorganisaties is een Handreiking beleidsplan ontwikkeld
die de besturen van de veiligheidsregio’s procesmatig kan ondersteunen.Ontwikkelen benchmark-instrumentDe veiligheidsregio’s en de koepelorganisaties worden gestimuleerd
standaardinstrumenten te ontwikkelen door de regionale uitvoering in beleidsondersteuning.
Dit is een voortdurende activiteit.Rol Defensie als structurele veiligheidspartner vormgevenOm de structurele samenwerking beter vorm te kunnen geven, zijn liaisonofficieren
van Defensie structureel toegevoegd aan alle veiligheidsregio’s. Op
lokaal niveau heeft dat geleid tot een toename van het aantal gezamenlijke
multidisciplinaire oefeningen. Op landelijk niveau heeft de oefening Waterproef
een zeer succesrijke samenwerking met Defensie laten zien. Het in het convenant
Civiel-Militaire Bestuursafspraken (ICMS) afgesproken traject over de verdere
vormgeving van de specialistische bijstand van Defensie verloopt goed en zal
naar verwachting volgens plan gereed zijn in 2012.Eenduidigheid in informatievoorzieningDe concept-AMvB stelt eisen aan informatievoorziening. Er lopen verschillende
landelijke projecten die samenhangen met de structurering en eenduidigheid
van informatievoorziening. Zo zijn met het ontwikkelde referentiekader regionaal
crisisplan de werkprocessen opnieuw geformuleerd. Verder vraagt de invoering
van het netcentrisch werken een uniforme informatiearchitectuur. Deze ontwikkelingen
lopen deels nog door en waar mogelijk vindt synchronisatie en afstemming plaats.Systematiek adequaat zorgniveauHet wetsvoorstel veiligheidsregio’s verplicht de regio’s om
een risicoprofiel op te stellen en om een adequaat zorgniveau vast te stellen.
Het risicoprofiel vormt de basis voor het beleidsplan en in het bijzonder
voor de operationele prestaties die daaraan door het bestuur verbonden worden.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel is eind 2008 een
project opgestart voor het opstellen van het risicoprofiel dat eind 2009 een
handreiking moet opleveren in aanvulling op bestaande methoden. Om de kwaliteit
van de prestaties te kunnen meten, consolideren en verbeteren is in het wetsvoorstel
veiligheidsregio’s de eis opgenomen dat de veiligheidsregio beschikt
over een kwaliteitszorgsysteem.Verbetering steunpuntregio’s CBRN (Chemische, Biologische,
Radiologische of Nucleaire middelen)De zes steunpuntregio’s hebben zich in 2008 verder doorontwikkeld.
Zowel binnen de eigen regio als samen met de omliggende regio’s is geregeld
monodisciplinair en in toenemende mate multidisciplinair geoefend. Op materieel
gebied zullen de regio’s volledig uitgerust zijn na een aanvullende
levering van CBRN-pakken. Via de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR),
is hiervoor een EU-aanbestedingsprocedure gestart die naar verwachting in
juli 2009 wordt afgerond. De financiering van de steunpuntregio’s is
verder structureel geregeld in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR).Verbetering besluitvormingsprocessenDe doelbereiking van dit instrument is, vanwege de verwevenheid met het
instrument «Implementatie van werkafspraken over de informatievoorziening»,
opgenomen onder de operationele doelstelling van artikelonderdeel 15.4.Actualiseren bestuurlijke bevoegdhedenDe bestaande bestuurlijke bevoegdheden zijn geïnventariseerd en gebundeld
in de publicatie «Crisis en recht. Schema’s bevoegdheden en verplichtingen
tijdens crises – editie 2008», welke op 11 juli 2008 aan de Tweede
Kamer aangeboden (Bijlage 3 bij Eindrapportage beleidsplan Crisisbeheersing
2004–2007,TK 2007–2008, 29 668, nr. 23). Op 5 november
2008 (TK 2007–2008, 29 668, nr. 25) is de Tweede
Kamer een gedrukte versie van dit naslagwerk, alsmede van de «Bestuurlijke
Netwerkkaarten Crisisbeheersing» aangeboden.Opstellen nationale responsplannenIn 2008 is gestart met het opstellen van nationale crisisplannen ter voorbereiding
op voorzienbare risico’s en dreigingen, zoals hoogwater en overstromingen,
terrroristische aanslagen, pandemie en ICT-uitval. Daarnaast is begonnen met
de ontwikkeling van een generiek nationaal crisisplan dat moet aansluiten
op de regionale planvorming zoals voorzien in het wetsvoorstel veiligheidsregio’s.Basisvereisten crisisbeheersingOp interdepartementaal niveau zijn de basisvereisten vastgesteld waaraan
de verschillende ministeries zich hebben gecommitteerd. De komende twee jaar
worden deze eisen geïmplementeerd.Rampenbeheersing OverstromingenDe Taskforce Management Overstromingen (TMO) heeft in 2008 verder uitvoering
gegeven aan de uitwerking van de organisatorische maatregelen. Meest in het
oog springende resultaten zijn de ontwikkeling van realistische overstromingsscenario’s,
een landelijk draaiboek overstromingen, een risico- en communicatiestrategie,
een betere bewustwording bij bestuurders, professionals, burgers en bedrijfsleven,
de oprichting van een landelijk expertiseteam en de ontwikkeling van een nazorgstrategie
voor evacuatie en opvang.Al deze facetten zijn aan bod gekomen tijdens de grootschalige landelijke
oefenweek «Waterproef» van 3 tot en met 7 november 2008.De Taskforce heeft haar werkzaamheden per 31 december 2008 beëindigd.
Begin 2009 wordt het eindrapport TMO met een kabinetsreactie aan de Tweede
Kamer aangeboden.Regelingen Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS)In 2008 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de WTS Maas en Wilnis
regelingen. Op basis hiervan zal er een aantal maatregelen genomen worden
om de uitvoering te verbeteren. Indien dit nodig is zal ook de wetgeving geactualiseerd
worden.Instrumenten2008RealisatieVaststellen basisvereisten crisismanagementJaFormuleren kwaliteitseisenJaBevorderen permanente cyclus van multidisciplinair opleidenJaNieuw systeem planvormingJaOntwikkelelen benchmark-instrumentJaRol Defensie als structurele veiligheidspartner
vormgevenJaEenduidigheid in informatievoorzieningJaSystematiek adequaat zorgniveauJaVerbeteren CBRN-steunpuntregio’sJaVerbetering besluitvormingsprocessenJaActualiseren bestuurlijke bevoegdhedenJaOpstellen nationale responsplannenJaBasisvereisten crisisbeheersingJaRampenbeheersing OverstromingenJaRegelingen Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS)JaRealisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde peildatum2007Streefwaarde 2008Realisatie 2008Regionaal beleidsplan. De veiligheidsregio heeft
het beheersplan rampenbestrijding omgevormd
naar een meerjarig beleidsplan veiligheid (%
regio’s)00800Regionaal crisisplan. De regio beschikt over een actueel oprationeel
crisisplan ter vervanging van de gemeentelijke rampenplannen (% regio’s)00800Basisvereisten crisismanagement. De regio heeft de basisvereisten
crisismanagement geïmplementeerd (% regio’s)00800Bronnen 1, 2 en 3: jaarverslag
regio’s. CBS verzamelt en levert informatie.Civiel militaire samenwerking. Aantal militairen dat inzetbaar
is bij civiele crisissituaties (aantal manschappen)3 0003 0004 6004 600Bron: ministerie van Defensie/ Catalogus Civiel-Militaire SamenwerkingToelichtingBeheers-, crisisplan en basisvereisten crisismanagementGeen van de streefwaarden is behaald omdat met name de regio’s specifieke
informatie nodig hebben uit de wet- en regelgeving. De verwachting is dat,
na het aannemen van het wetsvoorstel veiligheidsregio’s, de streefwaarden
realiseerbaar zijn.Civiel Militaire samenwerkingDe ICMS-afspraken voorzien in 4 600 militairen, die in 2012 beschikbaar
zijn als alle maatregelen operationeel zijn. Een aantal maatregelen (EOD teams,
samengestelde eenheden voor de bescherming van havens, NBC responseteam, en
NBC detectie- en ontsmettingscapaciteit) zal pas vanaf 2010 gereed
zijn. In 2012 is alles operationeel en dan is het maximum van 4 600 gerealiseerd.
De gegarandeerde effecten worden echter nu al gehaald.Operationele doelstelling 15.4: Aansturen crisisbeheersing.DoelbereikingGenerieke crisisbesluitvormingsstructuurHet Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NHC) is aangepast op basis
van de in het beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007 vastgelegde verantwoordelijkheidstoedeling.
Een nieuwe versie wordt vastgesteld zodra de ministerraad een besluit heeft
genomen over het voorstel van de minister van BZK inzake regie en aansturing
bij nationale crises (zie Eindrapportage beleidsplan Crisisbeheersing, TK 2007–2008, 29 668, nr. 23).Implementatie werkafspraken informatievoorzieningMet de verschillende crisispartners, waaronder de veiligheidsregio’s,
ministeries, het Landelijk Operationeel Crisis Centrum (LOCC) en het Nationaal
Crisis Centrum (NCC) is medio 2005 een besloten infrastructuur opgezet, het
zogenaamde OOV net. In 2008 zijn in totaal 42 van de beoogde 54 partners ontsloten.In 2008 is gestart met het aanbieden van verschillende diensten. De informatieproducten,
zoals Geo Data Infrastructuur (GDI), landelijk Crisis Management Systeem (CMS)
en mogelijk videoconferencing zijn of worden medio 2009 beschikbaar.Ontwikkelen periodieke korte termijn inventarisatie dreigingenBinnen het Nationaal Crisis Centrum (NCC) vindt een continue omgevingsmonitoring
plaats. Omgevingsindicatoren (open nieuwsbronnen en experts) worden dagelijks
gevolgd in zes kennisaccounts: infectieziekten, gevaarlijke stoffen, vitale
infrastructuur, openbare orde, economische veiligheid en natuur en klimaat.
Na afronding van de experimentele fase van het monitoringssysteem zal de output
worden gebruikt voor periodieke trendanalyses rapportages.Aanbieden crisisinformatiestructuurIn het kader van Intensivering Civiele Militaire Samenwerking (ICMS) is
in 2006 gestart met Network Enabled Capabilities (NEC) experimenten. Deze
werkwijze is beproefd tijdens de oefeningen Voyager en Waterproef. Gebleken
is dat de werkwijze met gebruikmaking van een landelijk Crisis Management
Systeem (CMS) en de Geo Data Infrastructuur (GDI) een sneller en nauwkeuriger
gedeeld operationeel beeld geeft van de situatie, waardoor men sneller en
tot een betere besluitvorming kan komen.Verder hebben het NCC en het LOCC veelvuldig gebruik gemaakt van zogenaamde
video-conferencing voor de communicatie met de verschillende veiligheidspartners.In overleg met Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)
is gestart met het samen verder ontwikkelen van een alerteringssysteem («Quick
Alert»). Deze initiatieven zijn in een ver gevorderd stadium en worden
begin 2009 geoperationaliseerd.Nationaal Crisis Centrum (NCC) aanbieden bestuurlijk afgestemde
adviezenHet maken van bestuurlijk afgestemde adviezen met een bestuurlijk beeld,
een operationeel beeld en een mediabeeld is een continu proces. Tijdens incidenten
en crises wordt dit geïntensiveerd.Database beschikbare capaciteit hulpdienstenHet Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) beschikt over
een database met een totaaloverzicht van de beschikbare capaciteit en middelen
van alle hulpdiensten.Operationele afstemming Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
(LOCC)Het LOCC heeft in 2008 de operationele diensten kunnen ondersteunen bij
onder andere de voorbereiding van de TT-Assen, de vierdaagse te Nijmegen en
de open dag van de Koninklijke Luchtmacht te Leeuwarden. Daarnaast heeft het
LOCC een coördinerende rol uitgeoefend tijdens het nationale deel van
de oefening Waterproef.Samenwerking op terreinen als informatie-uitwisselingDe samenwerking tussen Nationaal Crisis Centrum (NCC), het Expertisecentrum
Risico- en Crisiscommunicatie (ERC), Shared Services Crisisbeheersing (SSCb)
en het LOCC heeft in 2008 een andere grondslag gekregen. NCC, ERC en SSCb
zijn samengevoegd tot één vernieuwd National Crisis Centrum
(NCC).Opleveren (inter-)departementale diensten door Shared
Services Crisisbeheersing (SSCb)De Shared Services Crisisbeheersing (SSCb) is geïntegreerd in het
nieuwe NCC. Het SSCb heeft in 2008 de volgende activiteiten gerealiseerd:– organisatie van het nationale deel van de oefening Waterproef
(november 2008); de evaluatie zal begin 2009 gereed zijn.– een dilemmatraining voor staatssecretarissen.– een interdepartementale basisopleiding crisisbeheersing. De opleiding
is zeer positief beoordeeld en wordt in 2009 gecontinueerd.Instrumenten2008RealisatieGenerieke crisisbesluitvormingsstructuurJaImplementatie werkafsprakenJaOntwikkeling periodieke korte termijn inventarisatie van dreigingenJaAanbieden crisisinformatiestructuurJaNationaal Crisis Centrum aanbieden bestuurlijk afgestemde adviezenJaDatabase beschikbare capaciteitJaOperationele afstemming door Landelijk Operationeel Crisis CentrumJaSamenwerking op terreinen als informatie-uitwisselingJaOpleveren (inter-)departementale diensten door Shared Services CrisisbeheersingJaRealisatie meetbare gegevensDe aansturing van de crisisbeheersing draagt bij aan een goed functionerende
crisisbeheersorganisatie. Dit wordt in meerdere indicatoren uitgedrukt in
operationele doelstelling 15.3. Hier volstaat een verwijzing naar die meetbare
gegevens.Operationele doelstelling 15.5: Het bieden van open en
realistische informatie vóór, tijdens en ná crises.DoelbereikingExpertisecentrumHet jaar 2008 stond landelijk specifiek in het kader van overstromingsproblematiek.
Maar ook werd bijvoorbeeld geïnvesteerd op en aan diverse partijen geadviseerd
over de doorontwikkeling van de inzet van regionale omroepen
als rampenzender en werd advies geleverd in de aanloop naar (mogelijke) crisissituaties.Denk Vooruit campagneDe campagne richtte zich in 2008 op de concrete voorbereiding op rampen
en crises. Er is gekozen voor een campagne met een duidelijk handelingsperspectief:
aanschaf van een noodpakket. In 2009 wordt over het vervolg van de campagne
besloten.In 2009 zal de campagne een vervolg krijgen en worden ingebed in het beleidsprogramma
Zelfredzaamheid.Cell BroadcastOp 20 augustus 2008 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de invoering
van Cell Broadcast in Nederland (TK 2007–2008, 29 668,
nr. 24). Op 31 december 2008 is de Europese aanbestedingsprocedure
gestart . Dit zal naar verwachting in 2009 leiden tot een contract waarna
de feitelijke uitrol kan starten. In 2008 zijn eveneens gesprekken met de
operators gevoerd over contracten en Service Level Agreements (SLA) met de
voorwaarden waaronder Cell Broadcast als dienst wordt uitgevoerd.Tevens is samen met Zweden, Duitsland, Groot-Brittanië, Polen, Hongarije
subsidie aangevraagd bij de Europese Commissie voor het project samenwerking
EU. De aanvraag is in augustus 2008 door de Commissie gehonoreerd. Het project
heeft als eindresultaat dat alle kennis en expertise wordt gedeeld met geïnteresseerde
landen en dat er formats worden opgeleverd die de standaardisatie van de techniek
in kaart brengen. Eind 2008 is een start gemaakt met het bestuurlijke en communicatietraject
voor implementatie en toepassing van Cell Broadcast.Ondersteuning crisiscommunicatieIn 2008 werd het publieksinformatienummer viermaal ingezet (bij een grote
brand in Blerick, de ruiming van vliegtuigbommen in respectievelijk Blerick
en Schiphol en bij de brand in een gymlokaal in Almelo).De website www.crisis.nlwerd tweemaal daadwerkelijk ingezet: bij een storing
in de drinkwatervoorziening in Groningen en een brand in de gemeente Tynaarloo.Verder zijn trainingen verzorgd o.a. ten behoeve van de website crisis.nl
voor webredacteurs en voor de oefening Waterproef. Daarnaast zijn voor diverse
incidenten (o.a. politie-CAO, gijzeling in Almelo, kredietcrisis, film Fitna
en Jami) gerichte media-analyses verzorgd en Q&A’s gemaakt.Instrumenten2008RealisatieExpertisecentrmJaDenk vooruit campagneJaCell BroadcastJaOndersteuning crisiscommunicatieJaRealisatie meetbare gegevensIndicatoren Streefwaarde 2008Realisatie 2008Percentage van de bevolking dat weet dat de overheid adviseert
een noodpakket te hebben60%75%Percentage van de bevolking dat minimaal één item
uit het noodpakket kan noemen40%60%Percentage van de bevolking dat het een goed idee vindt een noodpakket
in huis te hebben40%56%Percentage van de bevolking dat van plan is een noodpakket of
losse onderdelen daarvan aan te passen15%42%Bron: Bereik- en effectenonderzoek RVDToelichtingVoor de campagne «Denk vooruit» wordt niet langer het bereik
gemeten, maar zijn er streefwaarden met betrekking tot het effect van de campagne. Overzicht
afgeronde onderzoekenSoortOnderzoeksonderwerpNr. AD of ODStartafgerondvindplaatsBeleidsdoorlichtingBeleidsplan Crisisbeheersing2004–2007200820092009 Effectenonderzoek expost     Op 11 juli 2008 is de eindrapportage over de uitvoering van het beleidsplan
Crisisbeheersing 2004–2007 aan de Tweede Kamer aangeboden (TK 2007–2008,
29 668, nr. 23). Deze is besproken tijdens een algemeen overleg
met de Kamer op 6 november 2008 (TK 2007–2008, 29 668,
nr. 27).Over de uitkomsten van de externe beleidsdoorlichting wordt de Tweede
Kamer begin 2009 geïnformeerd.Brandweer en Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen
en rampen (GHOR) (artikel 16)Algemene beleidsdoelstellingEen goed georganiseerde hulpverlening die staat voor
de veiligheid van de burger.Doelbereiking en maatschappelijke effectenWet veiligheidsregio’sHet kabinet streeft er naar dat de rampenbestrijding en crisisbeheersing
vóór eind 2009 op orde zijn en dat er in 2010 professioneel
georganiseerde veiligheidsregio’s bestaan. Brandweer en GHOR zijn hierin
regionaal georganiseerd. Gemeenten dragen gezamenlijk zorg voor de regionale
aanpak van rampen- en crisissituaties. Het wetsvoorstel veiligheidsregio’s
integreert hiermee de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening
bij ongevallen en rampen en de Wet rampen en zware ongevallen en geeft het
bestuurlijke kader voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie
van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing
onder één regionale bestuurlijke regie. De Tweede Kamer heeft
een verslag en een nader verslag vastgesteld naar aanleiding van de wet. Op
11 december 2008 is de nota naar aanleiding van het nader verslag en de tweede
nota van wijziging aan de Tweede Kamer aangeboden. (TK 2007–2008,
31 117, nr. 9)Besluit Veiligheidsregio’sIn maart 2008 heeft de minister het conceptbesluit veiligheidsregio’s
ter consultatie voorgelegd aan de veiligheidspartners. Het conceptbesluit
veiligheidsregio’s heeft zijn grondslag in artikel 16 van het wetsvoorstel
veiligheidsregio’s, dat de mogelijkheid geeft nadere eisen te stellen
aan de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, de brandweerzorg,
de GHOR en het personeel dat daarbij betrokken is. De consultatie leidt tot
enkele aanpassingen in het Besluit. Zodra de Tweede Kamer het wetsvoorstel
veiligheidsregio’s heeft aangenomen, zal het Besluit veiligheidsregio’s
voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.ConvenantenOm de vorming van veiligheidsregio’s te stimuleren zijn vooruitlopend
op de wet en het besluit met 19 van de 25 veiligheidsregio’s convenantafspraken
gemaakt om het proces van regiovorming al in gang te zetten en te gaan voldoen
aan de basisvereisten crisismanagement. In de convenanten is opgenomen dat
er jaarlijks een gesprek plaats zal vinden om de voortgang van de convenantafspraken
te monitoren en mogelijke knelpunten bij de uitvoering van de convenanten
te signaleren. Uit het aantal gesloten convenanten blijkt een groeiende bewustwording
bij de verschillende veiligheidspartners voor het belang van een professionele,
geregionaliseerde rampenbestrijding en crisisbeheersing.StimuleringTer stimulering van de vorming van veiligheidsregio’s en ter begeleiding
van de implementatie van de Wet veiligheidsregio’s is in 2008 een communicatieplan
opgesteld. Activiteiten die daaruit voortvloeiden waren het uitbrengen van
brochures en het aanbieden van artikelen over veiligheidsregio’s aan
vakbladen. De communicatieactiviteiten worden in samenwerking met het Veiligheidsberaad,
Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
(NVBR), Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), Vereniging
van Nederlandse gemeenten (VNG) en Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
(vts-PN) uitgevoerd.Externe factorenIn het kader van de behandeling van het wetsvoorstel is, ten behoeve van
het draagvlak voor de Wet veiligheidsregio’s, afgestemd met voornamelijk
de CdK’s, VNG, IPO, het Veiligheidsberaad, de Vakvereniging Brandweervrijwilligers,
de NVBR, de Raad RGF, de Raad Regionaal Commandanten en de Raad van Hoofdcommissarissen,
vts-PN, VBV, GHOR-bestuurders en betrokken ministeries. Uit de samenwerking
tussen brandweer-, GHOR- en politieorganisaties blijkt de bereidheid tot het
komen tot professionele veiligheidsregio’s.Realisatie meetbare gegevens  kengetalWaarde
2004Waarde 2005Waarde 2006Waarde 20071.aMelding brand43 10043 20049 70047 3001.bMeldingen hulpverlening40 20036 90040 00049 4001.cMeldingen loos alarm58 60063 60068 80066 4002.Opkomsttijd < 8 min33,9%31,4%29,6%30,7%3.aDoden bij brand746780683.bGewonden bij brand1 0851 0131 0738433.cReddingen bij brand9205675865764.aVrijwillig operationeel personeel22 03921 96021 64421 429 Waarvan vrouwen1 1071 1401 1881 3004.bBeroeps operationeel personeel5 2605 4135 4405 424 Waarvan vrouwen2512383133074.cNiet operationeel personeel3 3253 3013 3963 271Bron: CBS BrandweerstatistiekToelichting• Algemeen: de cijfers voor 2008 komen in november 2009 ter beschikking.• 4c: Niet operationeel personeel is personeel met een functie op
het terrein van pro-actie en/of preventie en personeel in een ondersteunende
functie.Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)16. Brandweer en
GHORRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen0150 836146 028221 146184 097155 60228 495        Uitgaven0134 212144 509150 057152 490155 629– 3 13916.1 Apparaat06 8756 9804 0573 0193 220– 20116.2 Bestuurlijke organisatie093 512101 423113 760119 265117 7561 50916.3 Taken04 4664 2786 1325 5645 4917316.4 Kwaliteit029 35931 82826 10824 64229 162– 4 520* Bijdrage baten-lasten LFR00017 79215 2806 3008 980        Ontvangsten05595 33889169250– 81Financiële toelichtingRealisatie 2008 is lager vanwege lagere bijdrage aan het Nifv (i.v.m.
afrekensystematiek voor opleidingen en minder toekenning van subsidies voor
bijzondere projecten), lagere uitgaven aan kwaliteit brandweerpersoneel en
vertraging bijdrage aan CBRN-steunpunten.Operationele doelstelling 16.2: Een goede bestuurlijke
organisatie voor een slagvaardige brandweer en GHORDoelbereikingDe organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing behoort tot
de verantwoordelijkheid van de colleges van Burgemeester & Wethouders.
De operationele uitwerking ligt bij de brandweer- en GHOR regio’s. Op
dit moment wordt, vooruitlopend op het van kracht worden van de Wet veiligheidsregio’s,
overal gewerkt aan de oprichting of verdere inrichting van veiligheidsregio’s.
In deze veiligheidsregio’s werken brandweer, GHOR, gemeenten en politie
samen aan de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.Wet Veiligheidsregio’s (WVr)In het wetsvoorstel is opgenomen dat het bestuur van de veiligheidsregio
o.a. verantwoordelijk is voor het beheer van de regionale brandweer. Een regionaal
georganiseerde brandweer is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsregio,
doch er is ruimte gelaten voor maatwerk voor de regio en gemeenten.ConvenantenMet 19 van de 25 regio’s zijn afspraken gemaakt in een convenant,
waarvan 17 zijn overeengekomen in 2008. De convenantafspraken lopen tot eind
2009. In de convenanten zijn afspraken gemaakt over de vorm en inhoud van
het doorgroeien naar een volledige regionalisering van de rampenbestrijding
en crisisbeheersing en het voldoen aan de basisvereisten crisismanagement.Multidisciplinaire en integrale taakuitvoeringDoor de vorming van veiligheidsregio’s kunnen de organisaties die
zich met de dagelijkse zorg van de rampenbestrijding en crisisbeheersing bezig
houden naar een gezamenlijke multidisciplinaire taakuitvoering groeien.
Op basis van de bestuurlijke rapportages over het jaar 2007 (brief Tweede
Kamer van 12 maart 2008) kon geconstateerd worden dat de multidisciplinaire
aanpak meer en meer terrein wint. Dit wordt gefaciliteerd door projecten als
Waterrand en het Referentiekader Regionaal Crisisplan.PrestatiesturingIn de huidige praktijk worden binnen veiligheidsregio’s programma-
en produktbegrotingen opgesteld. Veel van deze begrotingen bieden onvoldoende
inzicht in de prestaties van veiligheidsregio’s en van de daarbinnen
opererende organisatie-onderdelen zoals de (regionale) brandweer, de GHOR
en de gemeenschappelijke meldkamer. Het verbeteren van de sturing van veiligheidsregio’s
op basis van prestaties en kwaliteit is het kernthema van het project Aristoteles.
Er wordt een instrument ontwikkeld dat de ambtelijke en politieke leiding
adequate informatie moet gaan verschaffen over prestaties van de veiligheidsregio.
In 2008 is de projectopzet voorbereid en heeft aanbesteding van de ontwikkeling
van een dergelijk instrument plaatsgevonden. Dit instrument zal stevig verankerd
worden in de planning en controlcyclus en in het systeem van kwaliteitszorg.Voorbereiden maatregelen van bestuur op het terrein van
Wet veiligheidsregio’s (WVr)In het conceptbesluit veiligheidsregio’s worden eisen gesteld aan
de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de organisatie van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing, de basisbrandweerzorg, de bestrijding
van ongevallen met gevaarlijke stoffen en de eisen aan rampenbestrijdingsplannen
voor inrichtingen en luchthavens. In het conceptbesluit personeel worden eisen
gesteld aan het personeel in de operationele diensten van de veiligheidsregio’s.
Deze eisen bevorderen uniformiteit tussen regio’s waardoor interregionale
bijstand en bovenregionale samenwerking beter vorm kunnen krijgen.Positie veiligheidsbestuur ten opzichte van zorginstellingen
verstevigenIn het wetsontwerp is de positie van het veiligheidsbestuur verstevigd
ten opzichte van de zorginstellingen.Verkenning van de uitbouw van het bestuur van de Veiligheidsregio
(Vr)De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur van de
veiligheidsregio bevinden zich op het regionale niveau van rampenbestrijding
en crisisbeheersing. Van belang is dat de veiligheidsregio’s deze primaire
functie gaan vervullen, waarvoor deze in het leven worden geroepen.Territoriale congruentie KennemerlandBij brief van 8 oktober 2008 is de Tweede Kamer geïnformeerd over
de voortgang van de implementatie van het besluit om territoriale congruentie
voor de gemeente Haarlemmermeer (inclusief Schiphol) op de schaal van de politieregio
Kennemerland te realiseren (TK 2008–2009, 29 517, nr. 29). In die brief
wordt onder meer verslag gedaan van een uitgebreide simulatie in de veiligheidsregio
Kennemerland die de Inspectie OOV in maart 2008 heeft uitgevoerd als eindtoets
voor het implementatietraject. Uit die simulatie is gebleken dat de veiligheidsregio Kennemerland zich snel heeft ontwikkeld. De drie leermomenten die
de Inspectie OOV heeft gedefinieerd, zijn door de regio voortvarend opgepakt.Congruentie HattemHet door BZK genomen besluit tot de congruentie van de gemeente Hattem
is in nauwe samenwerking met de betrokken veiligheidsregio’s uitgewerkt.
Hattem is per 1-1-2009 bestuurlijk congruent en per 1-4-2009 operationeel
congruent.Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR)De financiële verhouding van het Rijk met de veiligheidsregio’s
betreft het rijksaandeel in de hybride financiering van de veiligheidsregio’s
door middel van de Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR). Behalve
van het Rijk ontvangen de veiligheidsregio’s bijdragen van de deelnemende
gemeenten. In 2008 ontvingen de regio’s van het Rijk in totaal circa € 70
mln. op basis van een per 1 januari van dat jaar ingevoerde nieuwe verdeelsystematiek,
die iets meer dan voorheen de aanwezigheid van veiligheidsrisico’s weerspiegelt.Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) modelDe convenanten in het kader van de invoering van het kwaliteitszorgsysteem
voor de regionale bandweer zijn afgelopen.Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele
explosievenOp grond van het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele
explosieven Tweede Wereldoorlog 2006 worden aan gemeenten bijdragen verstrekt
in de kosten voor opsporing van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In
2008 hebben meer gemeenten dan in 2007 een beroep gedaan op deze bijdrageregeling.Sinds medio 2006 is de dienst regelingen van het ministerie van LNV verantwoordelijk
voor de uitvoering van het bijdragebesluit.Instrumenten2008RealisatieWet Veiligheidsregio’sJaNiveau van veiligheid omhoog
brengenneeConvenantensluiten
voor veiligheidsregio’sJaBlauwdruk veiligheidsregioneeMultidisciplinaire en integrale taakuitvoeringJaPrestatiesturingJaVoorbereiden maatregelen van bestuur op het terrein Wet Veiligheidsregio’sJaPositie veiligheidsbestuur
ten opzichte van zorginstellingen verstevigenJaVerkenning van de uitbouw van het bestuur van de veiligheidsregioJaCongruentie HaarlemmermeerJaCongruentie HattemJaBDURJaACIRneeINK modelJaBijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosievenJaToelichting instrumentenNiveau van veiligheid omhoog brengenDe Inspectie OOV inventariseert in de loop van 2008 en 2009 hoe de organisatie
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing er in iedere veiligheidsregio
voor staat. Dit als vervolg op de eerder uitgevoerde Algemene Doorlichting
Rampenbestrijding.Blauwdruk veiligheidsregioDe kwaliteits-AMvB bevindt zich op dit moment nog in de ontwerpfase. De
eisen aan de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing uit
het conceptbesluit zijn onderdeel van de convenanten die met de veiligheidsregio’s
zijn afgesloten.Er is geen blauwdruk van de veiligheidsregio gemaakt. Het inrichten van
de veiligheidsregio is een decentrale verantwoordelijkheid.ACIRIn 2008 is de landelijke vraagorganisatie, Informatie Management (IM)
brandweer van start gegaan, met de aanstelling van een National Information
Officer (NIO). Het landelijke project Digitale Bereikbaarheidskaart is de
eerste praktijkproef voor deze vraagorganisatie. Verder zijn onderwerpen geagendeerd
als het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS), doorontwikkeling C2000, gebruik
van de basisregistraties en processen in preventie, preparatie en repressie.In een landelijke vraagorganisatie IM GHOR is nog niet voorzien. Capaciteitsproblemen
zijn hiervan de oorzaak. Met de GHOR vindt nog overleg plaats over een verdere
vormgeving van een landelijke vraagorganisatie.Realisatie meetbare gegevensBrandweer en GHOR zijn lokaal georganiseerde, gefinancierde (via de gemeenten)
en bestuurde taken. BZK financiert op regionaal niveau additioneel in beperkte
mate. Van het eenzijdig formuleren van outputindicatoren door het Rijk kan
daarom geen sprake zijn. Daarbij heeft het terrein van de fysieke veiligheid
een hoog abstractieniveau en het is daarmee moeilijk SMART te formuleren.Het wetsvoorstel veiligheidsregio’s zal een nadere uitwerking hebben
op veel terreinen, waaruit basisvereisten, kwaliteitseisen en -normen kunnen
worden afgeleid.Operationele doelstelling 16.3: Operationeel slagvaardige
brandweer en geneeskundige diensten voor een sterke hulpverlening.DoelbereikingStellen van kadersDoor middel van het Actieplan Brandveiligheid, waarvan de eindrapportage
in april 2009 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden, zijn kaders gesteld
voor de werkwijze van de brandweer. Met name de nieuwe brandveiligheidsvisie
schept kaders voor het opereren van de brandweer en andere betrokkenen bij
brandveiligheid. In 2008 zijn een kenniscentrum, een website en een lectoraat
gerealiseerd.Anticiperen op de rol van de veiligheidsregio’s
op terreinen van pro-actie en preventieIn het wetsvoorstel veiligheidsregio’s krijgt de veiligheidsregio
taken op het gebied van pro-actie en preventie toebedeeld. Bij de ontwikkeling
van instrumenten en beleid op het gebied van pro-actie en preventie wordt
de inspanning gericht op de veiligheidsregio en niet meer op de gemeente. Hierbij wordt wel een soepele overgang van gemeentelijk naar regionaal
niveau in het oog gehouden.Faciliteren activiteiten ter verbetering van de kwaliteit
van de brandweer, GHOR en veiligheidsregio’sDe activiteiten ter verbetering van de kwaliteit worden bezien in de overdracht
van taken naar het veld. Afspraken hierover worden gemaakt met het Veiligheidsberaad
in oprichting.Versterken GHOR voor wat betreft sturing, regie en coördinatieDe kennisbevordering op dit terrein wordt vormgegeven door de GHOR-academie
en de aansluiting Land-zee regeling wordt opgenomen in het project Waterrand.Zorgen voor invoering van de eerder ontwikkelde en geactualiseerde
leidraad repressieve basis brandweerzorg, leidraad grootschalig optreden en
het besluit bedrijfsbrandwerenDe belangrijkste elementen uit bestaande informele regelgeving zijn als
kwaliteitseisen opgenomen in het Besluit Veiligheidsregio’s. Na invoering
van de Wet Veiligheidsregio’s en het daarmee samenhangende Besluit Veiligheidsregio’s
zal de verantwoordelijkheid voor handreikingen en leidraden worden overgelaten
aan het veld en de bestuurders daarvan.Leidraad repressieve brandweerzorgDe belangrijkste elementen uit deze leidraad zijn opgenomen in het Besluit
Veiligheidsregio’s. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opkomsttijden voor
de brandweer en de basiseisen brandweerzorg. Verder ligt de verantwoordelijkheid
voor deze leidraad bij het veld.Leidraad Grootschalig BrandweeroptredenDeze leidraad bevat een Inrichtingsplan om van een aanbod- naar vraaggestuurde
hulpverleningsorganisatie te komen. Na aanpassing zal deze leidraad per regio
moeten worden uitgewerkt.Het Besluit bedrijfsbrandwerenNa invoering van de Wet Veiligheidsregio’s wordt bepaald welke elementen
worden opgenomen in het Besluit Veiligheidsregio’s. De elementen die
niet worden meegenomen worden overgelaten aan het veld en de bestuurders daarvan.Nader uitwerken van de thema’s brandweerspecialisaties,
brede dienstverlening en zelfredzaamheidBrandweerspecialisaties worden meegenomen in het Besluit Veiligheidsregio’s.Over de rol van burgers en bedrijven in relatie tot de hulpverlening wordt
een visie ontwikkeld.CommunicatieBij de afronding van het project Brandveiligheid is vastgelegd dat een
communicatietraject wordt opgezet om het veiligheidsbewustzijn verder te bevorderen.Instrumenten2008RealisatieStellen van kaders.JaAnticiperen op de rol van de veiligheidsregio’
op terreinen van pro-actie en preventie.JaFaciliteren activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van
de brandweer, GHOR en veiligheidsregio’s.JaVersterken van GHOR voor wat betreft sturing.JaZorgen voor invoering van de eerder ontwikkelde en geactualiseerde
leidraad repressieve basis brandweerzorg,
leidraad grootschalig optreden, het besluit bedrijfsbrandweren.JaNader uitwerken van de thema’s brandweerspecialisaties,
brede dienstverlening en zelfredzaamheid binnen de hulpverlening.JaCommunicatie.JaRealisatie meetbare gegevensZie toelichting bij operationele doelstelling 16.2.Operationele doelstelling 16.4: Het zekerstellen van de
kwaliteit van het personeel en het materieel binnen de organisatie van de
brandweer en de GHOR.DoelbereikingKennisinstituut Nederlands instituut fysieke veiligheid
(Nifv)De doorontwikkeling van het Nifv richting een kennisinstituut heeft in
2008 vorm gekregen door middel van programmaonderzoek, toegepast onderzoek
en evaluaties van crises. De beschikbare en opgedane kennis is gemobiliseerd
en heeft zijn weg gevonden in de oprichting van de kennissteunpunten Infopunt
Veiligheid, het Besluit Risico’s en Zware Ongevallen en de kenniscentra
Gemeenschappelijke Hulporganisaties Ongevallen en Rampenbestrijding (GHOR)
en Transportveiligheid.Ook de verbreding van het takenpakket (voorheen primair gericht op het
brandweerterrein) heeft plaatsgevonden, zoals het opleiden, oefenen, kennisontwikkeling
en onderzoek met het doel om de vakbekwaamheid van het personeel te verhogen
op het brede terrein van de rampen en crisisbestrijding.Een nieuwe wijze van aansturing is niet mogelijk, omdat dit pas mogelijk
is met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s. Daarmee wordt
het aantal wettelijke taken formeel uitgebreid. Thans vindt een verkenning
plaats naar een nauwere samenwerking tussen het Nifv en de veiligheidsregio’s.
De uitkomsten van die verkenning zullen mede bepalend zijn voor de aansturing
van het Nifv.Nederlands bureau voor brandweerexamens (Nbbe)Het Nbbe heeft in 2008 een goede start gemaakt met de ontwikkeling van
het functiegericht leersysteem met nieuwe vormen van toetsen zowel voor de
brandweer als voor de GHOR. Een ander belangrijk onderwerp waarop resultaten
zijn behaald in 2008 is de ontwikkeling van het Erkennen Verworven Competenties
(EVC)-bureau.Tevens is gestart met de ontwikkeling van toetsen in het kader van blijvende
vakbekwaamheid. Ter voorbereiding op de toekomstige rol en positie van het
Nbbe is in 2008 een begin gemaakt met een kostendekkend tariefgestuurde bedrijfsvoering.Onderzoek naar motivatie en beschikbaarheid vrijwilligersMede op grond van de aanbevelingen uit het rapport «Vinden en binden
van vrijwilligers» uit 2005 is een handleiding relatiebeheer vrijwillige
brandweer opgesteld die begin 2008 naar korpsen en besturen is verzonden.
De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) heeft
een taskforce vrijwilligheid ingesteld. De taskforce heeft de intentie een
nationaal platform vrijwilligheid bij de brandweer op te richten. In dit platform
kunnen onderwerpen worden besproken en kortgesloten als belastbaarheid en
beschikbaarheid van vrijwilligers en werkgeverschap.Herijken verantwoordelijkheidsverdeling Rijk en regio
inzake rampenbestrijdingsmateriaalMet het Veiligheidsberaad is, in een breder kader van verantwoordelijkheidsverdeling
tussen BZK en het decentrale bestuur, bekeken of en hoe het rampenbestrijdingsmaterieel
overgedragen kan worden aan het decentrale bestuur. Daarvoor zijn in 2008
scenario’s voor deze overdracht van taken verkend en opgesteld. Met
de NVBR is een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het operationele
veld bij de opzet en uitvoering van vernieuwing van het rampenbestrijdingsmaterieel
overeengekomen.Technologische ontwikkelingen in relatie tot fysieke veiligheidEr is een landelijke structuur opgezet waarbinnen de technologische ontwikkelingen
inzake fysieke veiligheid geïntegreerd worden aangepakt en waarin brandweer
en GHOR tezamen met andere disciplines participeren. Het monodisciplinaire
netwerk innovatie brandweer is opgestart.Vervanging afgeschreven rampenbestrijdingsmaterieelIn 2008 is in samenwerking met de veiligheidsregio’s gestart met
de vervanging van het afgeschreven brandweermaterieel.Start leergang bevelvoerders en manschappenIn 2008 heeft in vier regio’s een pilot plaatsgevonden met de nieuwe
leergang Manschap A. Momenteel beziet het brandweerveld op grond van de uitkomsten
van de pilot hoe de leergang zo effectief mogelijk kan worden geïmplementeerd.
Zorgvuldigheid is hierbij van belang, met name om de belasting van het personeel
zoveel mogelijk te beperken. Medio 2009 bestaat meer duidelijkheid over de
wijze van landelijke invoering van de leergangen Manschap A en bevelvoerder.
Voor een aantal prioritaire overige functies zijn in 2008 leergangen ontwikkeld.
Voor de meeste GHOR-functies zijn in 2008 leergangen ontwikkeld. De overige
volgen in 2009.Strategisch onderzoek veranderende demografische samenstellingIn 2008 is het project Personeelsvoorziening brandweer gestart. De eindrapportage
komt eerste helft 2009 gereed. De eindrapportage kan worden aangewend voor
het ontwikkelen van strategieën om de personeelsvoorziening voor de brandweer
ook in de toekomst te borgen.Implementatie beleidswijzigingen voortkomend uit de visie
grootschalig optreden brandweer en GHORDe uitwerking van de nieuwe visie grootschalig optreden brandweer en GHOR
is nog niet geheel gereed. Vooruitlopend daarop is en wordt een aantal beleidswijzigingen
inzake materieel dat uit de visie voortkomt, geïmplementeerd.Instrumenten2008RealisatieStart leergang bevelvoerders en manschappen.JaStrategisch onderzoek veranderende demografische samenstelling.JaKennisinstituut Nederlands instituut fysieke veiligheid(Nifv).JaNbbeJaOnderzoek naar motivatie en beschikbaarheid vrijwilligers.JaHerijken verantwoordelijkheidsverdeling Rijk en regio inzake rampenbestrijding.JaTechnologisch ontwikkelingen in relatie tot fysieke veiligheid.JaVervanging afgeschreven rampenbestrijdingsmaterieel.JaImplementatie beleidswijzigingen voortkomend uit de visie grootschalig
optreden brandweer en GHOR.JaRealisatie meetbare gegevensZie toelichting bij operationele doelstelling 16.2.Overzicht afgeronde onderzoeken.In 2008 zijn er geen onderzoeken uitgevoerd.BESTUUR EN DEMOCRATIEGrondwet en democratie (artikel 1)Algemene beleidsdoelstellingEen samenleving waarin de grondrechten van de burgers,
zoals vrijwaring van discriminatie, de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting,
de privacy en de godsdienstvrijheid zijn verzekerd en het vertrouwen in en
de deelname aan een goed functionerende democratische rechtsstaat, toenemen.Doelbereiking en maatschappelijke effectenEen toenemend aantal mensen is van mening dat opvattingen over gedrag
en zeden in ons land erop achteruit gaan (Sociaal en Cultureel rapport, 2008).
Ook neemt de morele onzekerheid, onduidelijkheid over wat goed en kwaad is,
toe. Beide verschijnselen doen zich in alle bevolkingsgroepen voor. Tegelijkertijd
kan gesteld worden dat het met het vertrouwen in de samenleving wel goed zit.
De uitkomsten van de European Values Study die in december 2008 gepresenteerd
werden, wijzen in die richting. Het vertrouwen «in anderen» is
volgens die bron in de afgelopen jaren zelfs toegenomen. De weinig eenduidige
indicatoren en onderzoeksresultaten nodigen hoe dan ook niet uit tot «achteroverleunen».
Zeker niet in het licht van de economische crisis. Het uitgezette beleid ter
bevordering van de sociale cohesie, van burgerschap en van democratie moet
daarom krachtig worden voortgezet. Dat gebeurt in het programma democratie
en burgerschap waarin diverse activiteiten zijn samengebracht, zoals het Huis
voor democratie en rechtsstaat, het project versterking Grondwet en het Handvest
verantwoordelijk burgerschap.Externe factorenHet behalen van de beleidsdoelstelling hangt af van een aantal factoren.
Via bovengenoemd programma wordt de kennis van, het begrip voor en de vaardigheden
van burgers met betrekking tot democratie en burgerschap bevorderd. Ook wordt
bewerkstelligd dat de overheid de hand in eigen boezem steekt en via betere
dienstverlening en meer openheid de burger actief en positief tegemoet treedt.
Maar daarnaast is iedere burger ook zelf verantwoordelijk voor zijn bijdrage
aan het functioneren van de democratische rechtsstaat.Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)1. Grondwet en
democratieRealisatieVastgestelde begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen7 57715 64727 12514 41013 0267 2885 738        Uitgaven6 56714 81126 02213 79011 6037 2884 3151.1 Apparaat6 56714 81126 0224 6035 1284 2448841.2 Programma0008 0714 3782 6171 7611.3 Kiesraad0001 1162 0974271 670        Ontvangsten7859302779250925Financiële toelichtingDe hogere realisatie op artikelonderdeel 1.2 is voornamelijk veroorzaakt
door een toevoeging van middelen bij Voorjaarsnota ten behoeve van de uitvoering
van de adviezen van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces (commissie
Korthals Altes).Voor artikelonderdeel 1.3. De noodzaak van verdere professionalisering
van het verkiezingsproces brengt de noodzaak van een stevige ambtelijke ondersteuning
van de Kiesraad met zich mee. De omvang van het secretariaat van de Kiesraad
wordt structureel afgestemd op de taken. Daarnaast dient de Kiesraad nieuwe
software te laten ontwikkelen en te beheren ter ondersteuning van het verkiezingsproces.Realisatie meerbare gegevens KengetalBasisjaar 2007Waarde 2008Percentage van de bevolking dat altijd of meestal het
gevoel heeft voor de eigen mening uit te kunnen komen.62%84%Bron: Nationaal Vrijheidsonderzoek-opiniedeel, SCPToelichtingHet Nationaal Vrijdheidsonderzoek heeft deze vraag niet meer opgenomen
in het onderzoek, maar het SCP heeft hier wel onderzoek naar gedaan. De cijfers
zijn daardoor niet goed vergelijkbaar.Operationele doelstelling 1.2: Het zorgen voor een actueel
constitutioneel bestel en daarmee samenhangende wetgeving en het verbeteren
van de politieke participatie.DoelbereikingStaatsinrichting en grondrechten• Inrichting verkiezingsproces  Het kabinet heeft in mei 2008 geconcludeerd dat de invoering van
de stemprinter en stemmenteller, zoals geadviseerd door de Adviescommissie
inrichting verkiezingsproces, niet haalbaar is. Deze conclusie heeft tot gevolg
dat niet alleen bij de eerstkomende verkiezingen in Nederland met papieren
stembiljetten zal worden gestemd, maar dat dit in beginsel structureel het
geval zal zijn (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 VII,
nr. 64). De gemeenten hebben eind 2008 een vergoeding ontvangen voor
de restant boekwaarde van hun stemmachines.In de zomer van 2008 is het wetsvoorstel inrichting verkiezingsproces
voor advisering toegezonden aan de Kiesraad, de VNG en de Nederlandse Vereniging
voor Burgerzaken. Eind 2008 zijn de adviezen over dit wetsvoorstel ontvangen.• Digitale samenleving  In vervolg op het onderzoek van de Commissie Grondrechten in het
digitale tijdperk en de voorstellen van deze commissie tot wijziging van de
Grondwet en de adviezen van de Raad van State daarover, heeft BZK nader onderzoek
laten verrichten naar de techniekonafhankelijke formulering van deze rechten,
onder meer in rechtsvergelijkend perspectief (R.E. Leens, B.J. Koops en P.
de Hert (red.): Constitutional rights and new technologies, Den Haag, 2008).
Daarnaast heeft BZK samen met andere ministeries bijgedragen
aan de totstandkoming van een internationale politieke verklaring en een aanbeveling
aan de lidstaten met betrekking tot dit onderwerp, beide aangenomen door het
Comité van ministers van de Raad van Europa. Ten slotte heeft het kabinet
het voornemen bekend gemaakt om, de in te stellen staatscommissie die advies
zal moeten uitbrengen over een herziening, ook te vragen over dit onderwerp
te adviseren (TK, 2008–2009, 31 570, nr. 10).• Handvest verantwoordelijk burgerschap  Het Handvest verantwoordelijk burgerschap beoogt uitwerking te
geven aan de belangrijkste democratische waarden en beginselen van onze samenleving.
In 2007 is BZK begonnen met een verkenning onder experts en gewone burgers.
Het onderzoek naar wat burgers beschouwen als belangrijkste waarden is medio
april 2008 afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat burgers vooral drie punten
noemen met betrekking tot burgerschap: respectvol omgaan met elkaar, iets
doen voor een ander en zorgen voor de leefomgeving. Op 7 november 2008 heeft
de ministerraad ingestemd met een beleidsverkennende notitie en een plan van
aanpak. Hierin zijn de uitkomsten van het genoemde onderzoek verwerkt.Begin 2009 zal via een brief aan de Tweede Kamer de tekst van het Handvest
worden gepubliceerd. Daarna zal een discussietraject met sleutelfiguren uit
allerlei maatschappelijke organisaties worden gestart. Ook wordt gewerkt aan
de rol van de overheid om de randvoorwaarden te scheppen voor een bevordering
van verantwoordelijk burgerschap (onder meer door de implementatie van de
Code goed openbaar bestuur).• Nationaal Instituut voor Rechten van de Mens
(NIRM)  In juli 2008 heeft het kabinet besloten tot de oprichting van een
Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens. (TK 2007–2008, 31 200 VII, nr. 75). Dit besluit
is op 2 en 18 december 2008 met de Tweede Kamer besproken (TK 2008–2009, 31 700
VII, nr. 55) Naar aanleiding van een motie van het lid Schinkelshoek
(TK 2008–2009, 31 700 VII, nr. 52) wordt onderzocht of
de benoemde taken – advisering, toezicht, internationale samenwerking,
onderzoek, onderwijs, voorlichting en training – ondergebracht kunnen
worden bij bestaande instellingen en organisaties. Het heeft nog steeds de
voorkeur van het kabinet het NIRM te verbinden aan het bureau van de Nationale
Ombudsman, omdat daardoor diverse facilitaire voorzieningen mede gebruikt
kunnen worden door het NIRM. Wel beoogt het kabinet met de oprichting van
het NIRM inhoudelijke samenwerking tussen diverse organisaties die zich bezig
houden met mensenrechten. De nadere uitwerking van het kabinetsstandpunt is
in voorbereiding.• Huis voor democratie en rechtsstaat  Begin 2008 is de kabinetsreactie ontwikkeld met betrekking tot
het voorstel een Huis van de democratie op te richten. Dat heeft geleid tot
een kabinetsvoornemen om een Huis voor democratie en rechtsstaat op te richten
en daarvoor structureel middelen vrij te maken (TK, 2007–2008, 31 475,
nr. 1).  Op basis van het op 12 juni 2008 gehouden algemeen overleg is het
voornemen verder uitgewerkt en is een bestuurlijke stuurgroep opgericht. Deze
stuurgroep heeft gevraagd om te zoeken naar mogelijkheden om het voorstel
te verbreden en het ambitieniveau nog verder te versterken. Zowel voor het
verbreden als het versterken zijn er mogelijkheden. De Tweede Kamer wordt
daar in 2009 apart over geïnformeerd. Voor het ontwikkeltraject is met
steun van de gemeente en de Tweede Kamer een projectorganisatie opgericht.
Parallel hieraan is in 2008 proefgedraaid met een uitvoeringsprogramma
voor het Huis, onder de titel «De Haagse Tribune». In november
2008 is daarvoor ook tijdelijke huisvesting aan de Hofweg, met uitzicht op
het Haagse centrum en het Binnenhof, gerealiseerd. Deze activiteiten werden
mede mogelijk gemaakt door de middelen die door het amendement Schinkelshoek
en Heijnen (TK, 2007–2008, 31 200 VII, nr. 27) waren
vrijgemaakt, alsmede een bescheiden financiële bijdrage van de gemeente
Den Haag in de kosten van de tijdelijke huisvesting.• Lokale proeftuinen burgerparticipatie  In het Actieprogramma Lokaal Bestuur (VNG/BZK) is een programma «In
actie met burgers» opgenomen. Dit naar aanleiding van de motie Schinkelshoek
en het amendement Anker bij de begrotingsbehandeling 2008 (TK, 2007–2008,
31 200 VII, nr. 28. en31). Eind november 2008 zijn ambtenaren uit bijna 100
gemeenten gestart in 17 thematische proeftuinen (bijvoorbeeld e-participatie,
wijkbudgetten, raad en burgerparticipatie, burgerinitiatieven). De deelnemers
hebben een actie- en leeragenda opgesteld voor het komende jaar. Tevens zijn
12 vernieuwende experimenten (bv. Hellendoorn, Emmen, Smallingerland, Amersfoort)
beloond met extra ondersteuning. In het najaar van 2008 heeft de Tweede Kamer
bij de motie Kalma (TK, 2008–2009, 30 184, nr. 22) gevraagd om
een Charter burgerparticipatie uit te werken en het gebruik van burgerfora
en dergelijke te stimuleren. Aan professor Leyenaar is een studieopdracht
verleend. De interne voorbereiding van het Charter is gestart.• Representatieve democratie  In de kabinetsreactie op de voorstellen van de Nationale Conventie
is aangegeven dat het kabinet maatregelen, initiatieven en voorstellen tot
versterking van de representatieve democratie zal entameren en ondersteunen.
(TK, 2007–2008, 30 184, nr. 14). In 2008 zijn
in dit kader diverse activiteiten van de VNG (actieprogramma Lokaal Bestuur)
en het IPP gesubsidieerd.Wetgevingskwaliteit• Antilliaanse wet- en regelgeving  In 2008 heeft een vergelijking van Nederlandse en Antilliaanse
regelgeving plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot wetsvoorstellen die nodig
zijn om Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het Nederlandse staatsbestel te
vervlechten. Het grootste deel van de wetsvoorstellen ligt volgens planning
in januari 2009 voor advisering bij de Raad van State.• Kwaliteit van de rijksdienstverlening  Op 26 februari 2008 zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het
verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2008 (ARVODI-2008)
en de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2008 (ARIV 2008) door de Minister-President
vastgesteld. Door de modernisering van de standaardvoorwaarden en -modellen
wordt de juridische verhouding tussen de rijksoverheid en particulieren op
deze terreinen gemoderniseerd en de aanbestedingspraktijk ondersteund. Daarnaast
is in 2008 een Menukaart bezwaarschriften verschenen met best practises en
aanbevelingen voor een snelle en kwalitatief hoogwaardige bezwaarschriftprocedure.
Tevens is een kennisseminar georganiseerd naar aanleiding van de Menukaart,
waarbij 2 thema’s centraal stonden:1. Het voorkomen van bezwaarschriften;2. Een betere en tijdige afhandeling van bezwaarschriften.Instrumenten2008RealisatieInrichting verkiezingsprocesJaStaatscommissie GrondwetNeeDigitale samenlevingJaHandvest verantwoordelijk burgerschapJaNationaal mensenrechteninstituut/mensenrechteneducatieJaKenbaarheid regelgevingNeeAntiliaanse wet- en regelgevingJaKwaliteit van de
rijksdienstverleningJaToelichting instrumenten• Staatscommissie Grondwet  De Raad van State heeft op verzoek van het kabinet advies uitgebracht
over de opdracht aan de staatscommissie voor de herziening van de Grondwet.
De opvatting van het kabinet is op 1 oktober 2008 besproken met de vaste commissie
voor BZK in de Tweede Kamer. Dit debat is in januari 2009 afgerond, zodat
de voorbereidingen voor de installatie van de staatscommissie kunnen worden
voortgezet.• Kenbaarheid regelgeving  De lancering van een website met Antilliaanse wet- en regelgeving
is in 2008 nog niet gerealiseerd. Het controleren en completeren van de Antilliaanse
regelgeving heeft meer tijd gekost dan verwacht. De planning is nu dat uiterlijk
op 15 mei 2009 alle wet- en regelgeving van de Nederlandse Antillen via het
internet toegankelijk is. De eilandregelgeving van Bonaire, Sint Eustatius
en Saba zal later volgen.Realisatie meetbare gegevensVoor deze operationele doelstelling zijn geen specifieke indicatoren en
kengetallen voorhanden. In de algemene toelichting is wel een kengetal voor
dit artikel opgenomen.Operationele doelstelling 1.3: Een zodanige toerusting
van de Kiesraad dat een goede organisatie en begeleiding van het verkiezingsproces
en een kwalitatief hoogwaardige advisering over het kiesrecht en de verkiezingen
zijn gewaarborgd.DoelbereikingDe Kiesraad heeft in totaal 7 adviezen uitgebracht, over uiteenlopende
onderwerpen als de wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke
positie van Bonaire, St. Eustatius en Saba, hulp aan kiezers in het stemlokaal
tot het voorstel voor een wet inrichting verkiezingsproces. Ook is een nadere
reactie uitgebracht op het gewijzigde voorstel van wet financiering politieke
partijen.In 2008 hebben in Nederland geen reguliere verkiezingen plaatsgevonden.
Wel heeft de Kiesraad een beperkte ondersteuning verleend bij de gemeentelijke
herindelingverkiezingen in november 2008. Ook is rond de waterschapsverkiezingen
aan betrokkenen de nodige informatie verschaft over het verkiezingsproces
en de relevante kieswettelijke bepalingen.De voorbereiding van de verkiezing van de (Nederlandse) leden van het
Europese Parlement is eind 2008 ter hand genomen. Tenslotte heeft de Kiesraad
de ontwikkeling van de ondersteunende software voor het verkiezingsproces
aanbesteed en begeleidt zijn secretariaat de daadwerkelijke bouw.InstrumentenBij Voorjaarsnota 2008 is in aanvulling op de al in de begroting beschikbaar
gestelde middelen de structurele financiering van het secretariaat van de
Kiesraad, voor zover het zijn huidige takenpakket betreft, geregeld. De wijze waarop de Kiesraad zijn taken uitoefent is, gelet op zijn
onafhankelijkheid, ter beoordeling aan de Kiesraad zelf, vanzelfsprekend binnen
de wettelijke kaders die daarvoor zijn gesteld.Realisatie meetbare gegevensDe werking en doelstelling van (het secretariaat van) de Kiesraad laat
zich niet in meetbare gegevens of kengetallen uitdrukken. Overzicht
onderzoekenSoortOnderwerpNr. AD of ODStartAfgerondVindplaatsBeleidsdoorlichting     Effectenonderzoek expost     Overig evaluatieonderzoekEvaluatie Algemene wet bestuursrecht (Awb) 20072009 ToelichtingHet evaluatieonderzoek is nog niet geheel afgerond. Het kabinet moet nog
een kabinetsreactie opstellen.Functioneren Openbaar Bestuur (artikel 6)Algemene beleidsdoelstellingEen doeltreffend, doelmatig en democratisch openbaar
bestuur met optimale interbestuurlijke verhoudingen.Doelbereiking en maatschappelijke effectenNa het bestuursakkoord met de gemeenten heeft het kabinet ook met de provincies
een bestuursakkoord gesloten. Gemeenten en provincies werken, ondersteund
door het ministerie van BZK, actief aan hun bestuurskracht. De beleidsvrijheid
van decentrale overheden is vergroot en de verantwoordingslasten naar het
rijk zijn verminderd. De interbestuurlijke verhoudingen zijn verbeterd, ook
in de beleving van volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren bij
gemeenten en provincies.Externe factorenDe constatering dat (de koepels van) gemeenten en provincies met het rijk,
op basis van de gesloten bestuursakkoorden, zoveel mogelijk als één
overheid hebben gepoogd te werken, stemt tevreden.Realisatie meetbare gegevensDoor het grote aantal (niet altijd rechtstreeks samenhangende) activiteiten
en instrumenten is het lastig om de algemene beleidsdoelstelling door middel
van een set eenduidige indicatoren te meten. Een grote hoeveelheid informatie
op het gebied van het binnenlands bestuur is te vinden in de Trendnota Staat
van het bestuur 2008. De Trendnota wordt dit voorjaar gepubliceerd.Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)6. Functioneren openbaar
bestuurRealisatieVastgestelde begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen32 54942 59541 51039 51755 35742 77412 583waarvan garantie verplichting    641          Uitgaven32 16942 69635 97340 85852 81142 55010 2616.1 Apparaat9 9148 1786 8129 62211 0609 4901 5706.2 Inrichting en werking openbare bestuur6 0455 9676 3076 19718 7277 80710 9206.3 Rechtspositie arbeidsvoorwaardenbeleid en politieke
ambtsdragers5 9289 8267 6438 9727 3349 713– 2 3796.4 Faciliteren politieke partijen10 28218 72515 21116 06715 69015 540150        Ontvangsten1 3789961 6411 6742 0611 455606Financiële toelichtingDe realisatie op artikel 6.2 is fors hoger door een overboeking vanuit
het ministerie van Financiën met betrekking tot EU-subsidies en BTW.
Dit betreft betalingen aan gemeenten met betrekking tot BTW die niet meer
in Brussel kunnen worden gedeclareerd voor EU-projecten. Verschillende steden hebben EU-subsidies ontvangen via de Structuurfondsprogramma’s
Doelstelling 2-Steden en Urban waarvan de BTW nu gecompenseerd wordt.Op artikel 6.3 is minder uitgegeven dan verwacht aan uitkeringen, wachtgelden
en pensioenen voor burgemeesters, ministers, staatssecretarissen en Europarlementariërs.Verder zijn er ontvangsten gerealiseerd voor het European Knowledge Network
(EUKN). Het EUKN, waarvan het secretariaat is ondergebracht bij het NICIS,
loopt tot medio 2010. Voor het EUKN ontvangt BZK jaarlijks de bijdragen van
de lidstaten en betaalt deze aan het NICIS. Na 2010 zal het netwerk duurzaam
moeten worden gefinancierd. Dit houdt dat de bijdrage vanuit Nederland (onder
andere vanuit het NICIS) wordt beëindigd en lidstaten en de Europese
Commissie dit kennisnetwerk gezamenlijk financieren.Voor het EUKN is op artikel 6.2 een garantiestelling opgenomen. Voor de
periode 2007–2010 stelt BZK zich garant voor het betalen van de bijdrage
aan het NICIS, van lidstaten die in gebreke blijven. Per 31 december 2008
is de hoogte van de garantieverplichting € 641 005 voor de
bijdragen. Bestaande uit een bedrag van € 400 000 voor 2009, € 200 000
voor 2010 en € 41 005 voor nog niet ontvangen bijdragen uit
eerdere jaren. Daarnaast staat BZK garant voor de jaarlijkse bijdrage (€ 175 000)
die het NICIS zelf bijdraagt vanuit de FES-subsidiebeschikking. Indien uit
de evaluatie na 2009 blijkt dat de wetenschappelijke doelen voor het FES niet
zijn gehaald, zal BZK de gelden die niet conform de FES-voorwaarden zijn besteed
compenseren.In 2008 is ruim € 400 000 vanuit de lidstaten ontvangen
en heeft BZK geen risico gelopen. Wel betreffen deze ontvangsten voor een
beperkt deel ook nog nagekomen betalingen vanuit 2007Operationele doelstelling 6.2: De bestuurskracht van decentrale
overheden vergroten en de onderlinge verhoudingen tussen bestuurslagen verbeteren.DoelbereikingSlagvaardig openbaar bestuur• Bestuursakkoorden en interbestuurlijke taskforce  De uitvoering van het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten is in 2008
door het kabinet voortgezet. Ter uitvoering van het Bestuursakkoord heeft
de interbestuurlijke Taakgroep d’Hondt voorstellen voor decentralisatie
en bestuurskracht gedaan. De decentralisatievoorstellen zijn in het kabinetsstandpunt
vrijwel geheel overgenomen. De afgesproken decentralisatieagenda is in uitvoering.
In 2008 zijn onder meer het brede participatiebudget en een gebundelde doeluitkering
voor jeugd gevormd.  In het vervolg op het Financieel akkoord Rijk-provincies van 2007
heeft de gemengde commissie provincies onder voorzitterschap van mevrouw Lodders
advies uitgebracht. Op basis hiervan hebben Rijk en provincies een bestuursakkoord
voor de periode 2009–2011 gesloten.• Bestuurskracht  In 2008 is in het programma Krachtig Bestuur een dialoog met provincies
en gemeenten (bestaande uit gesprekken met de koepels, beroepsvereniging en
afzonderlijke provincies en gemeenten) tot stand gebracht. Uit deze dialoog
is naar voren gekomen wat op dit moment de knelpunten zijn waar decentrale
overheden tegenaan lopen en waarbij het programma Krachtig Bestuur daadwerkelijk
een verschil kan maken. Dit programma heeft tot doel:• concrete knelpunten die bestuurskracht in de weg staan, in de praktijk
aan te pakken. Bijvoorbeeld op het terrein van intergemeentelijke samenwerking,
bevolkingsdaling en de arbeidsmarktpositie van gemeenten• bestuurskracht rondom decentralisatiethema’s te versterken• leerprocessen bij provincies en gemeenten te stimuleren. Bijvoorbeeld
door benchmarking en bestuurskrachtmetingen  Gemeentelijke herindeling is één van de oplossingen
ter versterking van bestuurskracht van gemeenten. De in 2008 ingediende wetsvoorstellen
tot gemeentelijke herindeling van vier gemeenten (Bennebroek/Bloemendaal (TK
2007–2008, 31 328), en Alkemade/Jacobswoude (TK 2007–2008,
31 329)) zijn per 1 januari 2009 van kracht geworden. Daarnaast zijn
er in 2008 zeven wetsvoorstellen in voorbereiding genomen die betrekking hebben
op gemeentelijke herindeling per 1 januari 2010. In 2008 zijn er op verzoek
van gemeenten, in samenwerking tussen provincies en het ministerie van BZK,
begrotingsscans en herindelingscans uitgevoerd. Deze geven de gemeenten meer
inzicht in hun financiële positie respectievelijk in die van de nieuw
te vormen gemeenten. De scans helpen gemeenten bij de besluitvorming over
hun financiële positie, dan wel bij de besluitvorming over herindeling.• Actieprogramma lokaal bestuur  Het Actieprogramma Lokaal Bestuur (ALB) is een vierjarig samenwerkingsverband
(2007 tot en met 2010) tussen het ministerie van BZK en de VNG. Het programma
beoogt bij te dragen aan de versterking van het lokaal bestuur. Medio 2008
heeft Berenschot onderzocht in hoeverre het actieprogramma aan deze doelstelling
bijdraagt. De conclusies van het onderzoek zijn zeer positief. Het ALB blijkt
goed aan te sluiten op de vraag vanuit de gemeenten. Een belangrijke meerwaarde
van het ALB is de inzet op de doelgroepen gezamenlijk, zoals bij de quick
scan lokaal bestuur.  In het kader van het thema versterking van het vertrouwen tussen
burger en bestuur is eind 2008 het deelproject «In actie met Burgers!»
gestart, ook wel bekend onder de aanduiding Lokale proeftuinen burgerparticipatie.• Trendnota  De Staat van het Bestuur 2008 biedt een algemeen beeld van de trends
bij gemeenten, provincies en de interbestuurlijke betrekkingen. Hoewel hiernaar
veel onderzoek wordt verricht en het nodige hierover wordt gepubliceerd, blijkt
de informatie – met name op geaggregeerd niveau – vaak moeilijk
toegankelijk of zelfs niet aanwezig. In de Staat van het Bestuur is deze informatie
gebundeld. Ook zijn met onderzoek leemtes in kennis aangevuld. De publicatiereeks
Staat van het bestuur moet uitdrukkelijk als groeidocument worden gezien.
Zo zullen in een volgende versie van deze trendnota ook de waterschappen als
zelfstandige bestuurslaag worden meegenomen. Tevens zal in een volgende versie
meer aandacht worden gegeven aan cijfers over de positie en betrokkenheid
van burgers in het decentraal bestuur.• Overhedendagen (voorheen Gemeentedagen)  In 2008 zijn in het voor- en najaar de Overhedendagen georganiseerd
(de opvolger van de Gemeentedagen). Tijdens deze dagen zijn gemeenten en provincies
geïnformeerd over actualiteiten op het terrein van het openbaar bestuur
en over ontwikkelingen op het gebied van de financiële verhouding, in
het bijzonder het Gemeentefonds. De focus ligt niet alleen op het brengen
van kennis en informatie, maar ook op het ophalen van signalen van medeoverheden
over het functioneren van het openbaar bestuur in de dagelijkse praktijk.
Uit de evaluaties blijkt dat deze bijeenkomsten positief worden
gewaardeerd en een belangrijk communicatie-instrument vormen op het terrein
van de bestuurlijke en financiële verhoudingen.Interbestuurlijke verhoudingen• Vervolg Commissie Doorlichting Interbestuurlijk
Toezicht  Het kabinet heeft de aanbevelingen van de commissie Oosting over
de herziening van het interbestuurlijke toezicht op hoofdlijnen overgenomen.
Het kabinetstandpunt is in april 2008 naar de Tweede Kamer gestuurd (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 VII, nr. 61).
De herziening van het interbestuurlijke toezicht vraagt om maatregelen van
rijk, provincies en gemeenten. BZK heeft met VNG en IPO een gezamenlijk uitvoeringsplan
opgesteld. Naar verwachting zal de herziening van het interbestuurlijke toezicht
deze kabinetsperiode afgerond worden.• Financiële verhouding, decentralisatie-
en specifieke uitkeringen  De financiële verhoudingswet is op een aantal punten gewijzigd
met het oogmerk het aantal specifieke uitkeringen terug te dringen en de verantwoordingslasten
te verminderen. Het Gemeentefonds is flexibeler gemaakt met de invoering van
de zogenaamde decentralisatie-uitkering. Dat heeft tot gevolg dat minder snel
naar het instrument specifieke uitkering wordt gegrepen. De vereenvoudigde
verantwoording van specifieke uitkeringen (single information en single audit)
is vereenvoudigd en heeft een bredere toepassing gekregen: meer specifieke
uitkeringen en ook betrekking hebbend op de geldstromen tussen de decentrale
overheden onderling. Het totaal aantal specifieke uitkeringen is in 2008 van
134 tot 101 gedaald.• Ontwikkeling Europese bestuurskracht provincies
en gemeenten  Conform de afspraken in het bestuursakkoord is in 2008 in samenwerking
met BZ, IPO en VNG gewerkt aan een actieplan om de betrokkenheid van decentrale
overheden in het EU-beleidsproces te vergroten. Op basis van het actieplan
verkennen Rijk en decentrale overheden, in elk geval bij het uitkomen van
de commissieplannen voor het daarop volgende jaar, welke plannen een verwachte
impact hebben op het decentrale bestuur. Het doel is om vervolgens op deze
dossiers vanaf de conceptfase intensief te kunnen samenwerken. Het actieplan
is in december 2008 door de ministerraad geaccordeerd.  Om provincies en gemeenten in staat te stellen EU-regels optimaal
te implementeren en uit te voeren, is het ook van belang dat de Europese Commissie
zich bewust is van de impact die EU-regels op het decentrale bestuur kunnen
hebben en hieraan in de toekomst ook aandacht schenkt in de beleidsontwikkeling.
Dit uitgangspunt is tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2004 voor
BZK aanleiding geweest om een High Level Network on Governance (HLNG) te organiseren.
Doel van het HLNG is dat de voor het openbaar bestuur verantwoordelijke directeuren-generaal
van de ministeries in de EU-lidstaten Europese thema’s behandelen die
de functionering en inrichting van het binnenlandse bestuur beïnvloeden.
Sindsdien is er jaarlijks een bijeenkomst geweest, waarvan de laatste onder
het Franse EU-voorzitterschap op 15 en 16 september 2008 is georganiseerd.  De impact van EU-regels op decentrale overheden en de mate waarin
de EU-commissie hieraan aandacht schenkt, is een terugkomend thema tijdens
de HLNG-bijeenkomsten. BZK heeft daarom tijdens de HLNG bijeenkomst onder
het Portugese voorzitterschap het initiatief genomen voor een Europees vergelijkend
onderzoek naar de impact van EU-regels op het decentraal bestuur. Het onderzoek
is inmiddels van start gegaan en naast Nederland, nemen Frankrijk, Engeland, Zweden, Noorwegen en IJsland vanuit de Europese Economische Ruimte
(EER) deel aan het onderzoek. De uitkomst van dit onderzoek levert input voor
de Europese Commissie tot een effectievere toepassing van ex-ante analyses
en opzet van het beleidsproces.BZK zal in 2009 een kopgroep van landen vormen die de mogelijkheden voor
effectievere ex-ante analyses en een effectievere opzet van het huidige beleidsproces
gaan verkennen.Een belangrijke Europese richtlijn die in de implementatiefase verkeert,
is de invoering van de Dienstenrichtlijn op decentraal niveau. BZK werkt sinds
eind 2006 nauw samen met de ministeries van EZ (politiek verantwoordelijk)
en Justitie in een interdepartementale projectgroep ter implementatie van
de Dienstenrichtlijn, met focus op de borging van een goede invoering bij
gemeenten en provincies en aansluiting bij e-overheidsbeleid.• Financiële schade kredietcrisis  In de loop van het jaar ondervond ook de Nederlandse overheid de
gevolgen van de kredietcrisis. Het ministerie van BZK heeft het voortouw genomen
bij de inventarisatie van de gevolgen voor de medeoverheden. Samen met de
provinciale toezichthouders zijn alle uitzettingen van de medeoverheden in
beeld gebracht. Het totale risico voor de provincies (inclusief nazorgfondsen),
gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bedraagt € 238,2
miljoen. Het ministerie van BZK staat de getroffen medeoverheden met raad
en daad terzijde en hebben tevens een gezamenlijk incasso in het leven geroepen.
Daarnaast is een werkgroep ingesteld die met voorstellen is gekomen om de
regelgeving op het terrein van de uitzettingen aan te passen.Instrumenten2008RealisatieUitwerking bestuursakkoordenJaInterbestuurlijke taskforceJaActieprogramma lokaal bestuurJaTrendnotaJaBestuurskrachtJaOverhedendagenJaUrgentieprogramma Randstad (UPR)JaUitwerking decentralisatieagendaJaVervolg Commissie Doorlichting Interbestuurlijk ToezichtJaSpecifieke uitkeringen/SISAJaDe financiële verhoudingenJaEuropa en binnenlands bestuurJaOntwikkeling Europese bestuurskracht gemeenten en provinciesJaRealisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde peildatum20062007Streefwaarde 2008Realisatie 2008Aantal specifieke uitkeringen 136134101101Bron: Overzicht specifieke uitkeringen 2008 (TK 31 200 B,
nr. 19)* Het streven is om aan het einde van de kabinetsperiode het aantal specifieke
uitkeringen terug te brengen hebben tot 45.Operationele doelstelling 6.3: Goede randvoorwaarden scheppen
voor (voormalige) politieke ambtsdragers.Doelbereiking• Rechtspositie politieke ambtsdragers  De wetsvoorstellen die voortkomen uit de adviezen van de commissie
Dijkstal voorzien in modernisering van diverse aspecten van de rechtspositie
van politieke ambtsdragers. Deze voorstellen liggen bij de Tweede Kamer en
wachten op afhandeling door de Staten-Generaal.• Commissie Dijkstal II  De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is de laatste
pensioenvoorziening die niet vanuit een fonds wordt gefinancierd. De commissie
Dijkstal heeft geadviseerd de Appa onder te brengen bij het ABP-fonds met
een eigen Appa-regeling. Een definitief besluit over de aansluiting bij het
ABP-fonds kan echter volgens het kabinet pas worden genomen als er duidelijkheid
is over de juridische en financiële overgangscondities. De minister van
BZK heeft deze overgangscondities nader uitgewerkt in een rapportage die voor
reactie naar betrokken organisaties (VNG, IPO, Unie van Waterschappen, Pensioenkamer)
is gestuurd. Het kabinet zal aan de hand van de reacties een kabinetsstandpunt
opstellen die het vertrekpunt zal vormen voor het vervolgtraject voor de fondsvorming
van politieke pensioenen.Instrumenten2008RealisatieRechtspositie politieke ambtsdragersJaCommissie Dijkstal IIJaPersonele zorg burgemeestersJaRealisatie meetbare gegevensDit artikelonderdeel betreft voornamelijk de uitvoering van specifieke
wet- en regelgeving. Hierover zijn geen zinvolle meetbare gegevens op te nemen.Operationele doelstelling 6.4: Het faciliteren van politieke
partijen door uitvoering van de Wet subsidiëring politieke partijen.DoelbereikingAan politieke partijen met zetels in de Eerste en/of Tweede Kamer wordt
jaarlijks subsidie verstrekt. Dit gebeurt op grond van de Wet subsidiëring
politieke partijen. Deze wet bevat met name subsidievoorschriften.In 2008 is gewerkt aan een nieuwe Wet Financiering Politieke Partijen
(WFPP), waarin naast subsidievoorschriften ook regels voor giften en partijsponsoring
zijn opgenomen. Het ontwerpwetsvoorstel dat daartoe is opgesteld, is aangepast
aan het advies van de Raad van State, het advies van de Kiesraad en de aanbevelingen
die de Group of States against Corruption (GRECO) van de Raad van Europa in
juni 2008 heeft gedaan1. Nadien is het gewijzigde
ontwerpwetsvoorstel met de politieke partijen en de Kiesraad besproken.Instrumenten2008RealisatieSubsidieverstrekkingJaRealisatie meetbare gegevensDit artikelonderdeel betreft voornamelijk de uitvoering van specifieke
wet- en regelgeving. Hierover zijn geen zinvolle meetbare gegevens op te nemen. Overzicht
afgeronde onderzoekenSoortOnderwerpNr. AD of ODStartAfgerondVindplaatsBeleidsdoorlichting     Effectenonderzoek expost     Overig evaluatie-onderzoekOnderzoek naar de succes- en faalfactoren bij de naleving van
Europese aanbestedingsregels bij decentrale overheden 20082008TK, 30 501, nr. 30PUBLIEKE DIENSTVERLENING EN OPENBARE SECTORInnovatie en Informatiebeleid Openbare Sector (artikel
7)Algemene beleidsdoelstellingHet verhogen van het presterend vermogen van de overheid
door het bevorderen van de inzet van informatie- en communicatietechnologie
(ICT) en de innovatie van werkprocessen.Doelbereiking en maatschappelijke effectenHet kabinet heeft in 2008 gewerkt aan betere publieke dienstverlening.
Dat betekent minder last van regels, gebruik van betrouwbare ICT-voorzieningen,
toegankelijkheid van overheidsinformatie en het verbeteren van werkprocessen
binnen en door de overheid.In 2008 is de waardering van dienstverlening door de overheid gemeten.
Hieruit blijkt dat dienstverlening waarbij één overheidsorganisatie
is betrokken al met een 7 wordt gewaardeerd. Dienstverlening waarbij meer
organisaties zijn betrokken, kan echter beter. Burgers moeten merken dat ze
minder last hebben van regels. In 2008 is de top-10 knelpunten van de administratieve
lasten aangepakt. Zo zijn formulieren eenvoudiger gemaakt en zijn er minder
vergunningen nodig. In 2008 zijn de administratieve lasten van burgers verder
gereduceerd tot 22% in tijd en 21% in kosten. Daarmee zit het
kabinet op koers voor een totale vermindering van 25% in 2011.De inzet van ICT is voor dienstverlening én minder regeldruk van
belang. In 2008 is met gemeenten overeengekomen om een focus aan te brengen
in de implementatie van ICT-voorzieningen. Door die focus zal ook de implementatie,
en toename van het gebruik, sneller plaatsvinden. Vooruitlopend op de landelijke
ontwikkelingen heeft een aantal gemeenten alvast een omgevingsloket in gebruik
genomen. Bedrijven en inwoners kunnen er terecht voor diverse vergunningen.
Dit is voor de klant veel duidelijker en overzichtelijker, ook snelheid en
kostenreductie spelen een rol. Het omgevingsloket betekent voor de klant één
aanspreekpunt voor de verschillende vergunningen. Gemeenten hebben de interne
procedures zo aangescherpt dat klanten sneller antwoord krijgen op hun aanvraag.Externe factorenBij betere dienstverlening is de hele publieke sector betrokken, waarbij
BZK coördineert. Samenwerking met medeoverheden en uitvoeringsorganisaties
is daarom van doorslaggevend belang. De Bestuurlijke Regiegroep dienstverlening
en e-overheid onder voorzitterschap van de staatssecretaris van BZK vervult
hier een centrale rol.Realisatie meetbare gegevensHet presterend vermogen van de overheid is moeilijk in meetbare gegevens
uit te drukken. Wel is de tevredenheid van burgers over de dienstverlening
van de overheid gemeten. De overheid wil minimaal een 7 scoren voor haar dienstverleningskwaliteit.
Op dit moment scoort de overheid deze 7 gemiddeld al voor individuele organisaties.
Duidelijk is geworden dat de waardering voor de dienstverlening daalt (6,7)
als er meerdere overheidsinstanties betrokken zijn bij één levensgebeurtenis.
Door het gebruik van een gemeenschappelijke infrastructuur en hergebruik van
elkaars gegevens zal een positieve bijdrage geleverd worden aan de klanttevredenheid.
Hierbij kan worden gedacht aan de voorbeeldprojecten uit het uitvoeringsprogramma,
zoals Regelhulp en Digitaal Klantdossier, maar ook aan een project als mijnoverheid.nl.
Tevens is er een nauwe relatie met Antwoord waar informatievoorziening
aan burgers via levensgebeurtenissen (bijvoorbeeld geboorte, of werkloos worden)
wordt verbeterd.Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)7. Innovatie- en informatiebeleid
Openbare SectorRealisatieVastgestelde begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen115 941129 396244 274188 251163 90189 05474 847        Uitgaven96 96594 382130 025140 937162 95389 22273 7317.1 Apparaat3 1693 9174 4474 8555 3963 2342 1627.2 Verbeteren ICT-voorzieningen27 00630 40546 22165 67277 49244 87332 6197.3 Instandhouden, en optimaliseren ICT-voorzieningen15 81315 48925 91748 93857 00822 83634 172* Bijdrage baten-lastendienst CAS4 7864 6754 6804 6366 3244 8681 4567.4 Reisdocumentenen GBAstelsel50 97744 57153 44021 47223 05718 2794 778* Bijdrage baten-lastendienst BPR0015 22922 60919 18612 3006 886        Ontvangsten48 08641 87658 17316 5668 74208 742Financiële toelichtingBij Voorjaarsnota 2008 is voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma € 4
mln. toegevoegd aan artikel 7.2. Voorts is bij Voorjaarsnota 2008 € 5,2
mln. overgeheveld van artikel 7.2 naar 7.3 voor de verschuiving van het Burgerservicenummer
van ontwikkeling naar beheer.Aan artikel 7.2 is uit de eindejaarsmarge 2007 aan algemene middelen € 2,8
mln. en voor i-teams € 3 mln. toegevoegd. Daarnaast is € 18
mln van de investeringsimpuls toegevoegd. De ontwikkelingen van de elektronische
identiteitskaart heeft tot een afname van € 6,5 mln geleid. De bevoorschotting
van ICTU heeft de realisatie op dit artikel hoger doen uitvallen. Uit het
Programma Implementatie Agenda ICT-beleid (PRIMA) van EZ/SenterNovem is € 5,5
mln. ontvangen ten behoeve van het uitvoeren van programma’s en projecten
in het kader van het programma e-overheid; dit bedrag is bij Najaarsnota 2008
zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenkant toegevoegd.Door het sterk toegenomen gebruik van de producten van GBO.Overheid zijn
de kosten daarvan fors gestegen. Het budget hiervoor op artikel 7.3 is bij
Voorjaarsnota 2008 met 33,4 mln. verhoogd. Voor e-overheid is het budget op
dit artikel met € 3 mln. verlaagd.Operationele doelstelling 7.2: Het verbeteren van de publieke
dienstverlening, vergroten van de toegankelijkheid van overheidsinformatie
en het verminderen van de administratieve lasten voor burgers door het realiseren
van een adequate en betrouwbare ICT-infrastructuur voor de openbare sector
en het innoveren van de werkprocessen binnen de overheid.DoelbereikingContact met de burgerHet project Antwoord© (voorheen het programma CCO) legt de nadruk
op het verbeteren van de publieke dienstverlening via het telefonische kanaal.
Antwoord biedt een basisinfrastructuur. In 2008 is gerealiseerd dat het herkenbare
14+netnummer beschikbaar is voor gemeenten, Ook zijn diverse publicaties en
handleidingen verschenen die gemeenten kunnen hanteren bij het verbeteren
van hun publieke dienstverlening.Op de persoonlijke internetpagina (PIP) kan de burger eenvoudiger zaken
doen met de overheid en overheidsdiensten afnemen die passen bij de persoonlijke
behoefte. In 2008 is de websitewww.mijnoverheid.nlbeschikbaar gekomen voor burgers.
Voorlopig heeft mijnoverheid.nl nog een beperkte inhoudelijke vulling en is
nog niet bij een breed publiek gepromoot.Gedeelde informatie• De gemeenschappelijke voorzieningen voor het stelsel van basisregistraties
zijn in 2008 verder ontwikkeld binnen het programma OverheidsdienstenPlatform
(ODP). Het betreft hier de Overheidsservicebus (OSB), de Terugmeldfaciliteit
(TMF) en de Gemeenschappelijke Ontsluiting van Basisregistraties (GOB). De
activiteiten uit dit programma worden voortgezet binnen het nieuw op te richten
organisatie/servicepunt voor het stelsel van basisregistraties.• De aangekondigde acties van Nederland Open in Verbinding, open
source software en open standaarden, zijn uitgevoerd. In het bijzonder zijn
afspraken met de andere overheden over de inzet ervan in het Nationaal Uitvoeringsprogramma
dienstverlening en e-oveheid (NUP) verankerd. Ook is het «open document
format» (ODF) ingevoerd bij de rijksoverheid. Voor het gebruik van open
standaarden is inmiddels een uitgebreide lijst met toepasselijke standaarden
vastgesteld.• De condities, vormgeving en (on-)mogelijkheden van breder gebruik
van de e-overheid bouwstenen zijn nader verkend in gesprekken met diverse
betrokken partijen, waaronder partijen uit de financiële sector.• In 2008 is het bestuurlijke draagvlak voor de Nederlandse Overheids
Referentie Architectuur (NORA) onder meer vergroot door advisering hierover
door het Forum en College Standaardisatie. De NORA en de daaruit afgeleide
architecturen, zoals die voor de rijksoverheid en voor de gemeenten, zijn
door het kabinet vastgesteld als norm voor alle grote ICT-projecten (TK, 2007–2008, 26 643, nr. 128). Op voordracht van het
College Standaardisatie zal de nieuwe versie van de NORA worden gepositioneerd
als interoperabiliteitsraamwerk. De eerste versie van het strategisch deel
van NORA is in 2008 beschikbaar gekomen.Veilig en betrouwbaar• De Gemeenschappelijke Machtigings- en Vertegenwoordigingsvoorziening
(GMV) is ontwikkeld en zal in grootschalige pilotsituaties worden uitgeprobeerd,
waarbij onder meer de Belastingdienst wordt betrokken.• In 2008 is het Meldpunt ID-fraude als pilot opgezet, met als taken
het registreren en doorgeleiden van meldingen, het beantwoorden van individuele
en algemene vragen en het doen van analyses over aard en omvang van identiteitsfraude.• Informatiebeveiliging heeft constante aandacht gehad in het afgelopen
jaar. Het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid (GOVCERT.NL)
heeft een toenemend aantal overheidsorganen ondersteund bij preventie en afhandeling
van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten.Persoonsgegevens• In 2008 heeft de besluitvorming over de inrichting en opzet van
het Register Niet-Ingezetenen (RNI) op hoofdlijnen plaatsgevonden. Voorts
is gestart met het in kaart brengen van de budgettaire aspecten van het RNI,
het wetgevingstraject en de ontwikkeling van het RNI en de daarvoor benodigde
ontwerpen.• In 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar het persoonsinformatiebeleid
aan de hand van een aantal maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
en trends. Het hieruit voortvloeiende rapport van het Telematica-Instituut
is besproken met experts. Dit rapport en een eerder rapport over de toekomst
van persoonsinformatiebeleid (ZENC, 2007) leveren bouwstenen aan voor een
beleidsnota over het persoonsinformatiebeleid die in 2009 wordt opgesteld.Reductie administratieve lasten voor burgers: meer aandacht
voor merkbare resultaten• In 2008 zijn zes van de achttien vergunningsstelsels afgeschaft
en tien andere zijn vereenvoudigd. Ook wordt er al meer op basis van vertrouwen
gewerkt, waaronder door minder APK-controles, afschaffing van de verplichte
welstandstoets en het afschaffen van de verplichte vijfjaarlijkse keuring
van de gehandicaptenparkeerkaart. 25 formulieren voor burgers zijn al begrijpelijk
gemaakt. Ook zijn in 2008 de administratieve lasten voor burgers verminderd.
De reductie is in 2008 verder afgenomen tot 22% in tijd en 21%
in geld. Hiermee ligt het kabinet op koers voor de doelstelling van een reductie
van 25% in 2011.• De 25% administratieve lastenverlichting voor gemeenten
heeft in 2008 de eerste resultaten opgeleverd. In samenwerking met de VNG
zijn de modelverordeningen gedereguleerd. Het resultaat is dat 46%
van de modellen is afgeschaft, verminderd of vereenvoudigd. Hierdoor gaat
de VNG van 147 naar 117 modellen. De reductie van administratieve lasten die
we in deze eerste fase bereiken, bedraagt voor burgers 23% in kosten.
Voor bedrijven bedraagt de AL-reductie 26%. De deregulering van de
VNG-modellen moet beschouwd worden als een eerste stap tot reductie van de
administratieve lasten van gemeenten. In 2008 is de nulmeting hiervan voltooid.
De nulmeting geeft aan dat 90% van de administratieve lasten veroorzaakt
wordt door zes gemeentelijke producten. Hieronder vallen onder andere de Wet
werk en bijstand, parkeervergunningen, -ontheffingen en de gehandicaptenparkeerkaart.• Voor professionals zijn vijftien profielen opgeleverd en nulmetingen
uitgevoerd, waarmee per domein een top-5 van knelpunten wordt geformuleerd.Regie e-overheid/ontwikkelingen samen met andere overheden• In de Regiegroep Dienstverlening en e-overheid zijn alle overheden
op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd. De grote uitvoeringsorganisaties zijn
in 2008 via een vertegenwoordiging van de Manifestgroep aangesloten. De staatssecretaris
van BZK was in 2008 voorzitter van deze Regiegroep. De Regiegroep
heeft zich als hoeder van het Nationale Uitvoeringsprogramma (NUP) dienstverlening
en e-overheid gepositioneerd. Het NUP is op 1 december 2008 door VNG, IPO,
Unie van Waterschappen en het Rijk getekend.• De i-Teams ondersteunen de andere overheden bij de invoering van
de elektronische overheid op maat. Dit wordt bereikt door het opstellen van
bestuurlijk geaccordeerde realisatieplannen. In 2008 zijn 176 realisatieplannen
door gemeenten afgerond waarmee het totaal op 225 gemeenten komt.• Van de € 104 mln. op de aanvullende post is € 50
mln. toegekend aan de Gemeenschappelijke Machtigingsvoorziening (GMV), Overheidsdienstenplatform
(ODP), de Persoonlijke InternetpPagina/ MijnOverheid.nl en de Registratie
Niet Ingezetenen (RNI), Nieuw Handelsregister (NHR) (NHR alleen in 2007) die
onderdeel zijn van het NUP.Instrumenten2008RealisatieContactcenter overheid (CCO)JaPersoonlijke internetpagina (PIP)JaBasisregistratiesJaOpen Standaarden en Open Source SoftwareJaBreder gebruik E-overheidbouwstenen
/ E-overheidJaNederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA)JaDigiDJaElektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK)NeeMeldpunt ID-fraudeJaBasisvoorziening internetstemmenNeeInformatiebeveiligingJaRegister Niet-ingezetenen (RNI)JaPersoonsinformatiebeleidJaWetsvoorstel hergebruik overheidsinformatieNeeGeo-informatieJaVergunningen, bekendmakingen en decentrale regelgeving op internetNeeVermindring administratieve lastenJaMeldpunt last van de overheidJa25% administratieve lastenverlichting
bij gemeentenJaRegiegroep Dienstverlening en e-overheidJai-TeamsJaToekenningscriteria en goedkeuringsprocedure voor middelen aanvullende
postJaToelichting instrumenten• Elektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK): naar aanleiding
van de rechtelijke uitspraak in 2007 heeft BZK aangegeven zich te beraden
op de ontstane situatie. Tijdens het AO e-overheid van 5 november jl. is aangegeven
dat ingezet zal worden op de lijn van een «open» stelsel, waarbij
meerdere middelen gebruikt kunnen worden. BZK zal regie voeren op de samenhang
van de te ontwikkelen middelen. BZK wil de mogelijkheden en initiatieven van
andere partijen benutten. Bij succes kunnen deze in het authenticatiestelsel
van DigiD worden opgenomen.• Basisvoorziening internetstemmen: het project is stopgezet. Het
kabinet heeft, met instemming van de Tweede Kamer, naar aanleiding van het
rapport van de Adviescommissie Inrichting Verkiezingsproces besloten dat er
in Nederland in een stemlokaal gestemd moet worden onder toezicht van een
stembureau. Alleen voor de kiezers in het buitenland heeft het kabinet de
optie opengehouden van het elektronisch stemmen op afstand. Voordat daarover
besluitvorming plaatsvindt, zal vastgesteld moeten worden in welke mate een
dergelijke vorm van stemmen kan voldoen aan de waarborgen die
moeten gelden voor verkiezingen die onder de werking van de Kieswet vallen.• Wetsvoorstel hergebruik overheidsinformatie: in 2007 is met de
provincies een intentieverklaring afgesloten over verstrekking en hergebruik
van GEO-informatie. Het is nog niet gelukt om vergelijkbare afspraken af te
ronden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met de Unie van Waterschappen.
Het maken van deze afspraken vormt een belangrijke voorbereiding voor de indiening
van een wetsvoorstel over het hergebruik van overheidsinformatie. Daardoor
kon een dergelijk wetsvoorstel nog niet aan de Tweede Kamer worden aangeboden.• Vergunningen, bekendmakingen en decentrale regelgeving op internet:
de doelstelling om in 2008 vergunningen, bekendmakingen en decentrale regelgeving
bij minimaal een derde van alle gemeenten, provincies en waterschappen op
internet te zetten is niet gerealiseerd met betrekking tot de publicatie van
vergunningen door gemeenten en waterschappen en de publicatie van decentrale
regelgeving door gemeenten. De publicatie van vergunningen is sterk verbonden
aan de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo).
De beoogde invoeringsdatum is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2009.
Hierdoor kon op dit punt weinig voortgang worden geboekt. De publicatie van
decentrale regelgeving is achtergebleven, doordat de centrale publicatievoorziening
die hiervoor in opdracht van BZK is ontwikkeld, niet in januari maar pas in
oktober van 2008 in gebruik kon worden genomen. Als gevolg hiervan zijn in
2008 nauwelijks nieuwe bestuursorganen aangesloten.Realisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde peildatum20062007Streefwaarde 2008Realisatie 2008Aantal gemeenten dat
ten minste een relevante categorie vergunningen integraal op internet ontsluit 508015084Bron: overheid.nl
monitorVermindering van de administratieve
lasten gemeenten (netto)Nulmeting 2008    Bron: Voortgangsrapportage administratieve
lastenScore op kwaliteit dienstverleningNulmeting 2008  76,4 op Rijksniveau; 6,7
voor de keten; 7 op organisatieniveauBron: Voortgangsrapportage administratieve
lastenOplossen 10 knelpunten2007 vaststelling top 10 knelpunten*    Bron:www.lastvandeoverheid.nlVermindering/afname gegevensuitvraag aan burgers    Deze meting niet uitgevoerd
i.v.m. nieuw onderzoek naar kwaliteit van
de dienstverlening* In 2007 is de top-10 knelpunten administratieve lasten van burgers vastgesteld.
De doelstelling is dat alle knelpunten in 2011 zijn opgelost. Er zijn geen
tussentijdse streefwaarden bepaald.Operationele doelstelling 7.3: Optimaliseren en instandhouden
van bestaande overheidsbrede ICT-voorzieningen, alsmede het gebruik hiervan
bevorderen.DoelbereikingDe kerntaak van de gemeenschappelijke beheerorganisatie GBO.Overheid is
het beheren van overheidsbrede ICT-voorzieningen en het gebruik hiervan bevorderen.
Het betreft voorzieningen op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling,
informatiebeveiliging en standaardisatie. GBO.Overheid stimuleert overheidsorganisaties
gebruik te maken van haar voorzieningen onder andere door (potentiële)
afnemers te bezoeken, voorlichtingsmiddagen te organiseren en evenementen
te bezoeken. Overheidsorganisaties waren in 2008 echter niet verplicht tot
aansluiting.Hieronder volgt een toelichting van de bereikte doelen per productlijn.Gegevensuitwisseling• Overheidstransactiepoort (OTP) verzorgt berichtenuitwisseling,
op basis van eenmalig aan te leveren informatie, tussen enerzijds burgers en bedrijven en anderzijds overheidsorganisaties. In 2008 zijn bijna
15 miljoen berichten verstuurd over de OTP, een stijging van 15% ten
opzichte van 2007. Vanaf eind 2008 kan de OTP ook grote berichten van 20 Mb
tot 5 Gb verwerken. Tot voor kort was de maximale grootte van een bericht
2 Mb.• Op 22 september 2008 heeft GBO.Overheid het Programma van Uitgangspunten
van Koppelnet Publieke Sector (KPS) in beheer genomen. Deze uitgangspunten
bevatten onder meer de standaarden voor de koppeling tussen overheidsnetwerken.
Sinds 22 september 2008 is de eerste toepassing van KPS in de vorm van de
Haagse Ring operationeel. De Haagse Ring voorziet in een koppeling tussen
alle kerndepartementen en een aantal diensten en uitvoeringsorganisaties in
Den Haag.• Op 15 december 2008 is de Overheidsservicebus (OSB) in beheer genomen
door GBO.Overheid. De Overheidsservicebus realiseert een efficiënte berichtenuitwisseling
tussen overheidsorganisaties door standaarden voor de logistiek te leveren.• Het Nederlands Taxonomie project (NTP) heeft procesinfrastructuur
gerealiseerd waarmee leveranciers van financiële pakketten en accountants-
en administratiekantoren jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekopgaven
elektronisch kunnen samenstellen en uitwisselen. Het beheer van deze procesinfrastructuur
is in 2008 geleidelijk overgegaan van NTP naar GBO.Overheid, conform het convenant
van 9 juni 2006 tussen onder meer de ministers van Justitie, Financiën
en BVK en de staatssecretaris van EZ.Informatiebeveiliging• GOVCERT.NL, het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse
overheid, ondersteunt de overheid bij preventie en afhandeling van ICT-gerelateerde
veiligheidsincidenten. Het aantal veiligheidsincidenten is toegenomen van
131 in 2007 naar 156 in 2008 (een stijging van 16%). In 2008 heeft
GOVCERT.NL 3 nieuwe deelnemers verwelkomd, waardoor het totaal op 62 is gekomen.
Dit aantal van 62 is lager dan voorzien door een bewuste rem op de acquisitie
van nieuwe deelnemers. De huidige capaciteit van GOVCERT.NL staat geen significante
groei in het aantal deelnemers toe.Standaardisatie• Het Bureau Forum Standaardisatie ondersteunt het Forum en College
Standaardisatie in het bevorderen van het gebruik van (open) standaarden voor
de gegevensuitwisseling tussen overheden, burgers en bedrijven. In 2008 is
een basislijst gemaakt met acht open standaarden waarvoor de comply-or-explain-afspraak
geldt. Gewerkt wordt aan verdere uitbreiding van deze lijst. Op 12 november
2008 heeft het College ingestemd met de interoperabiliteitsagenda die door
het Forum is ontwikkeld. Ook is het eindrapport vastgesteld van een onderzoek
naar het wettelijk kader voor de e-overheid. Op 17 december 2008 heeft het
Forum ingestemd met de start van de openbare review van het strategiedeel
NORA 3.0.Burgerservicenummer en www.overheid.nlNaast de producten in beheer bij GBO vallen ook de kosten voor het beheer
van het Burgerservicenummer (BSN) -in beheer bij BRP- en de websitewww.overheid.nl –
in beheer bij ICTU – onder dit artikel. Instrumenten2008RealisatieGOVCERT.nlJaPKI-overheidJaOverheidsTransactiePoort (OTP)JaDigiDJaBureau Forum en College StandaardisatieJaRealisatie meetbare gegevensIndicatoren20062007Streefwaarde 2008Realisatie 2008GOVCERT.nl7777,7Bron: Govcert.nl door GBO.overheidOverheid.nl6,67,877,4Bron: Rapportage prestatiemetingwww.Overheid.nl
2008, januari 2009, Imtech ICT Public i.s.m. ADV Market ResearchToelichtingVoor de voorzieningen GOVCERT.NL en overheid.nl is een kwaliteitsindex
ontwikkeld waarbij onder andere gebruik en klanttevredenheid jaarlijks worden
gemeten. Het streven is voor deze voorziening een kwaliteitsniveau te realiseren
van ten minste 7 op een schaal van 10.In 2008 zijn nog geen aanvullende kwaliteitsindicatoren in gebruik genomen.
Ook is nog niet begonnen met het evaluatieonderzoek Kwaliteitsmeting. In het
kader van de voorgenomen inrichting van GBO.Overheid als baten-lastendienst
zal namelijk een integraal kwaliteitsbeeld worden opgesteld.Operationele doelstelling 7.4: Het instandhouden en optimaliseren
van de reisdocumentketen en het stelsel van de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA) zoals neergelegd in de Paspoortwet en de wet GBA.DoelbereikingHet GBA-stelsel en de reisdocumentenketen zijn belangrijke maatschappelijke
basisvoorzieningen. De GBA, waarin de persoonsgegevens van ingezetenen van
Nederland worden vastgelegd, is nodig om het openbaar bestuur te kunnen laten
functioneren. De gegevens worden beschikbaar gesteld aan gebruikers die deze
nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke of maatschappelijke taak.
De reisdocumentenketen biedt burgers de mogelijkheid te reizen en zich te
identificeren door middel van het voorzien in paspoorten en identiteitskaarten.
De verantwoordelijkheid voor het beheer ligt binnen BZK bij het agentschap
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten.GBA• Modernisering GBA  Er is onderzoek verricht naar de herstart van het programma Modernisering
GBA. De herijking van de Definitiestudie en Business Case zijn afgerond. Tevens
is er een Programmaplan opgesteld. De samenhangende vernieuwing van de GBA-wet
en het GBA-besluit is met de herstart van de modernisering ook doorgeschoven
naar 2009.• Kwaliteit GBA  De staatssecretaris van BZK heeft op 11 juni 2008 in een brief
aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen gepresenteerd om de kwaliteit van
de GBA op het gewenste niveau te krijgen (TK, 2007–2008, 27 859,
nr. 12). Eén van de maatregelen is invulling te geven aan
een meer actieve rol van de minister als beheerder van de centrale voorziening
om centrale verstrekking van gegevens mogelijk te maken. De wijze waarop deze
rol als beheerder van het stelsel wordt ingevuld, heeft mogelijk consequenties
voor de wijze waarop de audit wordt uitgevoerd.• Onderzoek aansluiting bevolkingsadministratie
BES bij GBA-stelsel  Het traject voor het komen tot keuzes voor de toekomstige inrichting
van de bevolkingsadministraties op de eilanden bestaat uit drie onderdelen.
Eind 2008 is de eerste stap gezet met het starten van een onderzoek naar de
stand van zaken van de kwaliteit van de bevolkingsadministraties op Bonaire,
Sint Eustatius en Saba.Reisdocumenten• Vingerafdrukken in reisdocumenten/Online Raadpleegbare
Reisdocumentenadministratie (ORRA)  Op 25 januari 2008 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend
tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie.
Het wetsvoorstel is op 20 januari 2009 door de Tweede Kamer aangenomen. Op
28 juni 2009 moet op grond van Europese regelgeving vingerafdrukken in de
Nederlandse reisdocumenten worden opgenomen. In 2008 is de programmatuur en
apparatuur verworven die de uitgevende instanties nodig hebben om de vingerafdrukken
te kunnen opnemen en te verifiëren alsmede om de chip in de reisdocumenten
uit te lezen.• Terugdringen vermiste en gestolen reisdocumenten  Het beleid inzake het bestaande instrument van paspoortweigering
bij het vermoeden van misbruik van reisdocumenten is aangescherpt. Het aantal
personen dat vanwege vermoeden van misbruik gesignaleerd staat, is toegenomen.
Er is in samenwerking met de gemeente Amsterdam en de politie Amsterdam-Amstelland
een proef voorbereid die in 2009 wordt uitgevoerd. Enerzijds is deze proef
is erop gericht om in gevallen waarin er geen vermoedens van misbruik zijn,
de klantvriendelijkheid van de gemeente te verhogen, de administratieve lasten
van de burger te verminderen en de lasten voor de politie te reduceren door
burgers niet langer naar de politie te sturen. Anderzijds moeten, in gevallen
waarin er wel vermoedens van misbruik zijn, betrokkenen adequater aangepakt
worden door specialisten van de politie. In 2008 is een onderzoek gestart
naar mogelijke verbeteringen in de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners
met het oog op het tegengaan van misbruik van reisdocumenten.Instrumenten2008RealisatieModernisering GBAJaAanpassen auditsysteemNeeOnderzoek bevolkingsadministratie BES aansluiten bij GBA-stelselJaWijziging van de Paspoortwetin
verband met de vorming van een online raadpleegbare reisdocumentenadministratie
(ORRA)JaTerugdringen vermiste en gestolen reisdocumentenJaToelichting instrumenten• Het aanpassen van de auditsystematiek is nog niet gerealiseerd
vanwege de relatie met de mogelijk toekomstige rol van de minister als beheerder
van de centrale voorzieningen. Informatie over de kwaliteit van gegevens die
daardoor gegenereerd kan worden hoeft immers niet meer bij elke gemeenten
apart onderzocht en gecontroleerd te worden. De resultaten van het onderzoek
naar die toekomstige rol zijn naar verwachting medio 2009 beschikbaar.Realisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde 200420062007Streefwaarde 2008Realisatie 2008Percentage van gemeentendat
in een keer slaagt voor GBA-audit33%65%65%65%71,3%Bron: BZK/BPR     ToelichtingDe audits bij gemeenten worden eens in de drie jaar uitgevoerd. Gemeenten
worden vooraf ingedeeld in een kwartaal in een van de drie jaren. Gemeenten
zijn zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de audit. De huidige
derde cyclus loopt van 1 juli 2007 tot en met 1 juli 2010. De gemeenten
sturen nadat ze de audit hebben laten uitvoeren hun rapportage op naar de
minister. Het insturen van de rapportage mag tot 5 maanden na het daadwerkelijk
plaatsvinden van de audit. Het exacte cijfer over 2008 is daarom op moment
van het uitkomen van dit jaarverslag nog niet bekend.In 2008 stonden er 144 gemeenten ingedeeld waarvan inmiddels 94 rapportages
zijn ontvangen en verwerkt. Van deze 94 zijn er 67 in een keer geslaagd. Dat
is 71,3%.Het jaarverslag 2007 presenteerde een percentage van 100%. Van
het eerste half jaar waren toen 4 rapportages ontvangen en deze gemeenten
waren alle vier in een keer geslaagd. Inmiddels is bekend dat van de 68 gemeenten
die in 2007 waren ingedeeld er 48 in een keer zijn geslaagd. Dit is 70,6%.Overzicht
afgeronde onderzoekenSoortOnderwerpNr. AD of ODStartAfgerondVindplaatsBeleidsdoorlichting     Effectenonderzoek expost     Overig evaluatieonderzoekVoortgang reductie administratieve
lasten(gemeenten)7.220082009  Monitor dienstverlening op basis van eenmalige gegevensverstreking   I.v.m. onderzoek naar kwaliteit dienstverlening
binnen de keten heeft dit onderzoek op productenniveau geen doorgang gevonden e-overheidvoortgangsrapportage7.220082008http://www.e-overheid.nl/e-overheid-2.0/live/binaries/ e-overheid/architectuur/inhoud-najaarsrapportage-2008.pdf Overheid.nl monitor7.220082009http://www.overheidheeft antwoord.nl/actueel/nieuws,2008/november/Overheid-nl-Monitor-jaaronderzoek.html Kwaliteitsmeting
beheerprogramma’s7.320082008Bron: Rapportage prestatiemetingwww.Overheid.nl 2008, januari 2009, Imtech ICT Public
i.s.m. ADV Market ResearchArbeidszaken overheid (artikel 10)Algemene beleidsdoelstellingErvoor zorgen dat de inzet van arbeid in de openbare
sector bijdraagt aan meer respect en meer legitimiteit en betere prestaties
van overheidsorganisaties.Doelbereiking en maatschappelijke effectenEen gericht arbeidsmarkt- en arbeidsvoorwaardenbeleid draagt bij aan een
beter functionerende overheid. Mede naar aanleiding van het rapport van de
commissie-Bakker1 is het afgelopen jaar de nadruk
gelegd op het zoeken naar oplossingsrichtingen voor de op de middellange termijn
voorziene arbeidsmarktknelpunten. De knelpunten als gevolg van de vergrijzing
zullen zich overheidsbreed voordoen. Nu al moet worden nagedacht over oplossingen
om ook op termijn een voldoende niveau van publieke dienstverlening te kunnen
handhaven. In 2008 is een eerste aanzet gegeven om gezamenlijk met alle overheidssectoren
te komen tot een scenario met concrete oplossingen. Een mogelijkheid is het
meer gericht inzetten van de beschikbare arbeidsvoorwaardenmiddelen voor bijvoorbeeld
differentiatie, salaris, loopbaanperspectief en/of flexibele werktijden.De aantrekkelijkheid van het werken bij de overheid staat centraal bij
het bestrijden van de interne bureaucratie door het verminderen van de administratieve
lasten voor de professionals. Bovendien draagt dit bij aan een beter functionerende
overheid.Vanuit de veronderstelling dat een herkenbare overheid bijdraagt aan de
legitimiteit van het overheidshandelen, was in 2008 het bevorderen van een
divers samengesteld personeelsbestand een speerpunt van beleid. Ook acties
die transparantie, lerend vermogen en integriteit van de overheid bevorderen
dragen bij aan dit doel, zoals de rapportage over topinkomens in de publieke
en semi-publieke sector, de rapportage vertrouwen in verantwoorden, de belangstelling
voor benchmarken, klanttevredenheidsonderzoeken, kwaliteitshandvesten, de
ontwikkeling van de code goed bestuur, de introductie van het landelijke model
uniforme registratie integriteitsschendingen en het voortzetten van het anoniem
kunnen melden van integriteitsschendingen bij Stichting M. (Meld Misdaad anoniem).Het bevorderen van het met respect bejegenen van medewerkers die een publieke
taak uitvoeren, staat centraal in het Programma Veilige Publieke Taak. Met
dit programma wordt beoogd agressie en geweld tegen deze medewerkers aanmerkelijk
te verminderen.Externe factorenDe overheidssectoren hebben in 2008 de contractloonontwikkeling in de
markt kunnen volgen. De loonontwikkeling als zodanig is geen belemmering geweest
voor het werven van voldoende gekwalificeerd personeel.De beeldvorming ten aanzien van het overheidspersoneel heeft zich verder
positief ontwikkeld door de aandacht die van verschillende kanten, waaronder
die van de politiek, wordt gevraagd en gegeven aan het ambtenaarschap als
professie.Uit het gebruik van door BZK ter beschikking gestelde instrumenten op
het terrein van integriteit en bedrijfsvoering blijkt de bereidheid binnen
de publieke sector om zich te verbeteren.Het CBS1 constateert dat in 2006/’07
het aantal afgestudeerden aan de universiteit met 4% steeg ten opzichte
van 2005/’06. Van de geslaagden is 54% vrouw en bijna 11%
niet-westers allochtoon2. Het aantal hbo-geslaagden
is fractioneel gestegen ten opzichte van 2005/’06. Van die geslaagden
is 57% vrouw en 10% niet-westers allochtoon. Ten opzichte van
2005/’06 is het percentage geslaagde niet-westerse allochtonen op universitair
en op hbo-niveau gestegen.Veel bestaande financieringsmethoden leveren onvoldoende prikkels voor
arbeidsproductiviteitsverbetering.Er zijn geen duidelijke signalen bekend dat de personele afslanking in
2008 al tot knelpunten of een verminderde kwaliteit van dienstverlening heeft
geleid.Realisatie meetbare gegevensRespect, legitimiteit en de prestaties van overheidsorganisaties zijn
lastig te meten. Op het niveau van de algemene doelstelling zijn daarom geen
meetbare gegevens beschikbaar. Op het niveau van de operationele doelstellingen
worden wel meetbare gegevens geformuleerd, die goed weergeven wat de uitkomsten
van de inspanningen van BZK zijn.In de Trendnota Arbeidszaken Openbare Sector, die jaarlijks als bijlage
bij de begroting verschijnt, wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen met
betrekking tot de arbeidszaken in de publieke sector.Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)10. Arbeidszaken overheidRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen82 12962 97866 295191 13367 16299 300– 3 2138        Uitgaven78 51862 20265 928115 42392 31699 300– 6 98410.1 Apparaat11 33511 05911 92310 84511 37310 44892510.5 Uitkeringsregelingen54 33540 28044 28795 40165 06777 203– 12 13610.6 Randvoorwaarden sectoren/overheid12 84810 8639 718000010.7 Vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever0006 0507 1676 56560210.8 Verbeteren kwaliteitdienstverlening0002 7778 7095 0843 62510.9 Verbeteren kwaliteitbedrijfsvoering000350000        Ontvangsten1 8971 5392 0872 97613 05182012 231Financiële toelichtingDe lagere verplichtingenstand wordt veroorzaakt door de in 2007 aangegane
meerjarige verplichting voor de tijdelijke compensatieregeling ziektekosten
post-actieven.Op artikel 10.5 is het verschil ontstaan omdat er ruim € 10
mln. minder gemoeid was met de compensatieregeling ziektekosten post-actieven.Op de artikelonderdelen 10.7 en 10.8 zijn aan het oorspronkelijke begrotingsbedrag
bedragen toegevoegd in het kader van gehonoreerde claims voor diversiteit
en veilige publieke taak.Operationele doelstelling 10.5: Uitvoeren van pensioenregelingen
van Nederlandse ambtenaren uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen en hun
nagelaten betrekkingen en het uitvoeren van een tijdelijke maatregel i.v.m.
het koopkrachtverlies als gevolg van het afbouwen of afkopen van de tegemoetkoming
in de ziektekosten van gepensioneerden van 65 jaar en ouder.DoelbereikingDe uit deze doelstelling voortvloeiende taken zijn juist en tijdig uitgevoerd.
De verantwoordingsstukken van de Stichting Administratie Indische Pensioenen
(SAIP) over 2007 zijn goedgekeurd door de minister van BZK en de minister
van Financiën.De compensatieregeling ziektekosten voor post-actieven is uitgevoerd door
de Sociale Verzekeringsbank.Instrumenten2008RealisatieInhoudelijke en beleidsmatige ondersteuning van SAIPJaBeschikbaar stellen van voldoende middelenJaCompensatiemaatregel ziektekosten post-actieve ambtenarenJaRealisatie meetbare gegevensVoor deze operationele doelstelling zijn geen meetbare gegevens beschikbaar.
Het betreft hier alleen de uitvoering van een regeling op basis waarvan een
bepaalde groep mensen aanspraak kan maken op een geldsom.Operationele doelstelling 10.7: Voldoende aanbod van goed
gekwalificeerd overheidspersoneel en een divers samengesteld overheidsapparaat
door het (binnen de gestelde financiële grenzen) bevorderen van de aantrekkelijkheid
van de overheid als werkgever, de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie.DoelbereikingIn 2008 zijn met de Zelfstandige Publieke Werkgevers bestuurlijke afspraken
gemaakt. Deze afspraken betreffen twee grote thema’s.Het eerste thema is een maatschappelijk herkenbare, gerespecteerde en
legitieme publieke sector. Een divers samengesteld personeelsbestand, integriteit
en transparantie vergroten de maatschappelijke herkenbaarheid en de legitimiteit
van de overheid, en daarmee ook het respect voor de overheid. Hierbij is ook
het streven om veilig te werken voor een gerespecteerde overheid. Elementen
die onderdeel uitmaken van het veilig werken zijn een duidelijke normstelling
voor burgers in de richting van de werknemers met een publieke taak, het registreren
van het aantal voorvallen van agressie en geweld en zorgen voor opvang na
een voorval met agressie en geweld.Het tweede thema betreft de arbeidsparticipatie en de arbeidsmarktpositie
van de publieke sector.Een activerende, flexibele en innovatieve overheid draagt bij aan het
vergroten van de arbeidsparticipatie. Daarom is er mede op verzoek van de
Tweede Kamer een onderzoek gestart, naar het eigenrisicodragerschap voor de
werkloosheidslasten en de effecten van het ambtelijke ontslagrecht.
Voor een goede arbeidsmarktpositie moet de overheid concurrerend en aantrekkelijk
zijn. Voor de korte termijn zijn doelstellingen geformuleerd, waarin deze
aspecten zijn meegenomen. Er is een werkgroep flexibilisering ingesteld om
ervaringen uit te wisselen en de regie te voeren over de ontwikkeling van
instrumenten om sectoren en organisaties te begeleiden. Ook wordt een studie
uitgevoerd naar de loonontwikkeling in de marktsector, waarbij vooral aandacht
zal worden besteed aan een mogelijk verschil in de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden
voor hoger en lager opgeleid personeel.Voor de langere termijn is er na het rapport van de commissie Bakker intensief
overleg met de overheidssectoren voorbereid. Gestart is met het verkennen
van de mogelijkheden om tot een gezamenlijke strategische agenda te komen
op basis van scenarioanalyses.Op 7 oktober 2008 heeft het kabinet met de sociale partners in de Stichting
van de Arbeid een tripartiete verklaring uitgegeven (het najaarsakkoord 2008),
onder meer over de thema’s arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie en slimmer
werken. De kabinetssectoren (Rijk, Politie, Defensie, Rechterlijke Macht en
Primair Onderwijs) zijn hieraan gebonden door het akkoord van de Tweede Kamer
hiermee.Om de diversiteit te bevorderen is in 2008 een aantal activiteiten uitgevoerd
of in gang gezet. In de eerste plaats is de visie van het kabinet ten aanzien
van diversiteit actief uitgedragen en zijn de ontwikkelingen in de sectoren
gemonitord: de uitkomsten van de monitoring zullen worden opgenomen in de
Trendnota Arbeidszaken Overheid.In juni 2008 zijn bestuurlijke afspraken over diversiteit gemaakt met
de Zelfstandige Publieke Werkgevers (de kabinetssectoren zijn al gebonden
aan het Beleidsprogramma). Eén van de afspraken is dat BZK sectoren
zal ondersteunen bij het bevorderen van diversiteit, onder andere door het
inschakelen van het Landelijke Netwerk Divmanagement; dit is het expertisecentrum
voor diversiteit dat zorgt voor een praktische ondersteuning van organisaties
bij het invoeren, ontwikkelen en managen van diversiteit. Daarnaast kunnen
organisaties gebruik maken van het stappenplan Diversiteit, dat concrete handvatten
biedt voor een te voeren diversiteitsbeleid.Verder is in 2008 de diversiteitsindex ontwikkeld. Met dit internetinstrument
kunnen overheidswerkgevers hun eigen situatie op het gebied van diversiteit
spiegelen aan andere overheidswerkgevers. In 2008 zijn kenniskringen georganiseerd,
waarbij medewerkers uit verschillende overheidsorganisaties en deskundigen
op het terrein van diversiteit best practices hebben uitgewisseld.Een verantwoorde loonontwikkeling draagt bij aan beheersing van de kosten
en daarmee aan de mogelijkheden om binnen de financiële kaders te blijven.
De driejarig gemiddelde afwijking van de loonontwikkeling bij de overheid
ten opzichte van de markt bedraagt + 0,9%. In 2008 was sprake van een
hogere gemiddelde contractloonmutatie in de overheidssectoren (3,6%)
dan in de marktsector (3,0%).1 Dit past
overigens binnen een marktconforme loonkostenontwikkeling, doordat in de marktsector
een deel van de loonruimte is ingezet voor prestatiebeloning.Ook het beperken van de arbeidsuitval draagt bij aan een beperking van
de kosten. De neerwaartse trend in het percentage uitstroom naar inactiviteit
(WW, WIA, (pre)pensioen) onder oudere werknemers heeft zich in 2008 doorgezet.
Ook ten aanzien van de verhouding actieven/inactieven (voor de gehele populatie
werknemers) is sprake van een gunstige ontwikkeling in 2008.De ABP-premies maken een belangrijk onderdeel uit van de totale loonkosten
voor overheidswerkgevers. De geringe premiestijging in 2008 ligt gemiddeld
in lijn met de door het CPB verwachte pensioenpremie-ontwikkeling.Ten behoeve van de instandhouding van een adequaat overlegstelsel wordt
onder andere jaarlijks subsidie verleend aan de Stichting Centrum Arbeidsverhoudingen
voor Overheidspersoneel en aan de Stichting Verdeling Overheidsbijdragen.
Ook in 2008 is deze bijdrage betaald.Instrumenten2008RealisatieVerduidelijken van de bestuurlijke verhoudingen tussen
de coördinerende minister en de verschillende sectoren door middel van
bestuurlijke afsprakenJaSturen via de toedeling van de arbeidsvoorwaardenruimteJaFormuleren van speerpunten ten behoeve van het CAO-overlegJaOverreding via bestuurlijk overlegJaWaarneming bij de CAO-overleggen in de sectorenJaBevorderen van afstemming tussen sectorenJaIn stand houden van een adequaat overlegstelselJaOntwikkelingen in de openbare sector inzichtelijk maken op sectoraal
niveauJaRealisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde 2007Waarde 2006Waarde 2007Streefwaarde 2008realisatie 2008Percentage allochtonen in het personeelsbestand van de publieke
sector5,6%*5,5%5,6%6,2**Percentage vrouwen in de instroom in topfuncties in
de publieke sector***31%31%31%31%**Percentage vrouwen in de nieuwe instroom voor de overige functies
in de publieke sector***58%57%58%50%**Bron: ABP, GBA, Personeels en mobiliteitsonderzoek (POMO)* Dit cijfer is bijgesteld. Het oorspronkelijke cijfer (5,7%) was
gebaseerd op onderzoek door het CBS; omdat het CBS deze gegevens vanaf 2008
niet meer kan leveren, wordt gebruik gemaakt van gegevens van het ABP en van
GBA. Om vergelijking mogelijk te maken is daarom het cijfer van de peildatum
opnieuw bepaald op grond van gegevens van het ABP en het GBA.** De cijfers over 2008 zijn pas medio 2009 beschikbaar en kunnen daardoor
niet opgenomen worden in het jaarverslag 2008. Ze worden wel opgenomen in
de Trendnota Arbeidszaken Overheid 2010, die in september 2009 verschijnt.*** Door een technische fout zijn in het jaarverslag 2007 niet de juiste
cijfers voor de instroom van vrouwen in topfuncties en in overige functies
opgenomen. De cijfers zijn opnieuw berekend. De verschillen zijn niet bijzonder
groot en geven een positiever resultaat; zo is de instroom van vrouwen in
topfuncties voor 2006 geen 28% maar 31% en is de nieuwe instroom
van vrouwen in overige functies in 2006 geen 56% maar 57%.ToelichtingGegeven de huidige verschillen in bezetting in sectoren en het aanbod
waarover een sector kan beschikken, kunnen ten aanzien van de drie indicatoren
per sector afwijkende afspraken worden gemaakt. In sommige beroepsgroepen
bestaat bijvoorbeeld meer dan de helft van medewerkers uit vrouwen, maar daarbij
is ook vaak de populatie (het aanbod) overwegend vrouw.KengetalBasiswaarde 2005Waarde 2006Waarde 2007Waarde 2008Percentage uitstroom naar inactiviteit in groep 50+
werknemers9,6%4,4%3,8%**Driejarig gemiddelde afwijking loonontwikkeling overheid
ten opzichte van de markt in procenten– 0,3%– 0,4%0,4%0,9%Verhouding actieven/inactieven indexcijfer ontwikkeling verhouding
inactieven (arbeidsongeschikt, ziek, werkloos)10910094**Bron: ABP , CPB, GBA, UWVToelichting** Het percentage uitstromende 50+ werknemers en het indexcijfer actieven/inactieven
voor 2008 zijn pas medio 2009 beschikbaar en kunnen daardoor niet opgenomen
worden in het jaarverslag 2008. Ze worden wel opgenomen in de Trendnota Arbeidszaken
Overheid 2010, die in september 2009 verschijnt als bijlage bij de begroting.De uitstroom naar inactiviteit ligt in 2007 lager dan het streefcijfer
voor 2007 (6%). Voor 2007 is sprake van een neerwaartse vertekening,
doordat in 2004 en 2005 extra voortijdige uitstroom heeft plaatsgevonden door
de taakstelling van het vorige kabinet en vooruitlopend op de versobering
van de pensioenregeling per 1 januari 2006Operationele doelstelling 10.8: Het bevorderen van klantoriëntatie,
integriteit en transparantie/rekenschap en kostenbewustzijn van overheidsorganisaties
en het bevorderen van een meer respectvolle behandeling van overheidsdienaren.DoelbereikingKlant en medewerker tevredenheidVoor het meten van klanttevredenheid en medewerkertevredenheid heeft BZK
in 2008 de Internetspiegel beschikbaar gesteld. Verder is in samenwerking
met de Inspectieraad bij de inspecties Onderwijs en Gezondheidszorg een klanttevredenheidsonderzoek
(KTO) uitgevoerd. Op basis van de opgeleverde rapportages is besloten om voor
alle Inspecties een KTO uit te voeren. Met de Benchmark Publiekszaken is het
verband onderzocht en geanalyseerd tussen klanttevredenheid en medewerkertevredenheid.
In het derde kwartaal van 2008 zijn de rapportages aan de 42 deelnemende gemeenten
opgeleverd.Verder heeft BZK een meerjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met
de Erasmus Universiteit Rotterdam, faculteit Sociale Wetenschappen, betreffende
onderzoek naar de relatie tussen HRM & publieke prestaties.Tussen Rijk, gemeenten en provincies is afgesproken dat er naar gestreefd
wordt dat alle overheidsorganisaties met contacten met burgers en bedrijven
gaan werken met klantgerichte servicenormen. Er is niet gekozen voor een wettelijke
verplichting, maar voor het informeren, stimuleren en enthousiasmeren van
publieke organisaties. Er is intensief samengewerkt met de andere overheden,
met de Handvestgroep Publieke Verantwoorden en met de Nationale Consumenten
en Patiënten Federatie, die in servicenormen een middel ziet om de kwaliteit
van ziekenhuizen zichtbaar te maken.In 2008 heeft BZK over dit onderwerp een succesvolle nationale conferentie
georganiseerd (900 deelnemers). Ook is er een prijs uitgereikt voor het
beste handvest van 2008 en zijn er seminars, workshops en intervisiebijeenkomsten
georganiseerd. Ten slotte heeft BZK in 2008 veel individuele publieke organisaties
ondersteund door middel van een website en verspreiding van brochures.Inmiddels hebben 120 publieke organisaties een kwaliteitshandvest aangemeld
op de site www.burgerlink.nl/kwaliteitshandvesten.IntegriteitIn november 2008 is het landelijk model «Registratie integriteitschendingen
openbaar bestuur en politie» gepresenteerd. Het model – gebaseerd
op een goed verlopen en in 2008 afgesloten pilot – is opgesteld in samenwerking
met gemeenten, provincies, waterschappen en de politie. Het gebruik ervan
maakt eenduidige rapportages mogelijk en zal binnen de sectoren worden gestimuleerd.Uit een onafhankelijke evaluatie bleken de huidige klokkenluiderregelingen
onvoldoende te zijn. Daarom is een actieplan geformuleerd dat ertoe moet leiden
dat het mogelijk is om veilig, vertrouwd en eenvoudig meldingen te kunnen
doen. In 2008 is in de sectoren Rijk en Politie de verruiming van de toegankelijkheid
en de concretisering van de bescherming van de melder in de regelingen in
gang gezet.De pilot bij Stichting M. (Meld Misdaad Anoniem) voor het anoniem kunnen
melden van integriteitschendingen, is in 2008 succesvol afgerond. Op grond
van de evaluatie is besloten dat het meldpunt voor langere termijn bij M.
wordt ondergebracht.Code goed openbaar bestuurDoor een werkgroep van bestuurders en leidinggevenden uit het openbaar
bestuur is een concept-code voor goed openbaar bestuur opgesteld. De code
is bedoeld voor besturen van organisaties bij Rijk, provincies, gemeenten
en waterschappen, maar is ook bruikbaar voor bijvoorbeeld politie en brandweer.
Oriëntatie op de burger, integriteit en transparantie zijn belangrijke
elementen. Om te zorgen voor voldoende draagvlak voor de code en het advies,
is eind 2008 een breed consultatietraject uitgevoerd.TopinkomensDe rapportage in het kader van de wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens (WOPT) is eind december 2008 naar de Tweede Kamer
gezonden (TK, 2008–2009, 30 111, nr. 48). Het betreft
hier de verantwoording over het jaar 2007 van organisaties die onder de werking
van deze wet vallen. Bij 525 van de in totaal 2 636 aangeschreven organisaties
waren functionarissen in dienst van wie de totale beloning in 2007 uitsteeg
boven het normbedrag van € 169 000; het ging om 2 183
functionarissen. 4% daarvan betrof meldingen door overheidsorganisaties
(Rijk, provincie, gemeente). De totale respons bedroeg 97%.Administratieve lasten professionalsHet project ter vermindering van administratieve lasten voor professionals
is in de loop van 2008 samengevoegd met het project tot vermindering van administratieve
lasten voor burgers en medeoverheden. In 2011 moet sprake zijn van een merkbare
afname, zodat de uitvoerende overheidsprofessionals hun aandacht meer op de
dienstverlening aan burgers en samenleving kunnen richten.In overleg met de Tweede Kamer is gefocust op functies in de domeinen
veiligheid, zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Met vertegenwoordigers van
de uitvoerende beroepsbeoefenaren zijn de vijf punten bepaald die dringend
moeten worden verbeterd (regeldruk, hoeveelheid en ingewikkeldheid
van formulieren; de wildgroei aan rapportage- en controleverplichtingen).
De beschrijving van de domeinen en de functies met administratieve lasten
is in 2008 afgerond. In 2008 is gestart met het opstellen van een nulmeting
per profiel. In overleg met de doelgroepen worden verbeteringen aangebracht.Ervaringen met administratieve overbelasting en suggesties ter verbetering
kunnen via de websitewww.mijnechtewerk.nl. worden gemeld. Dit heeft geleid
tot een aantal verbeterinitiatieven.Veilige publieke taakIn 2008 is de landelijke norm voor agressie en geweld tegen werknemers
met een publieke taak gerealiseerd. Deze landelijke norm over wat onder acceptabel
gedrag wordt verstaan is door alle ministers en ruim 40 verschillende koepels
van werkgever- en werknemersorganisaties ondertekend. De normstelling en bijbehorend
beeldmerk («handen af van onze helpers») vormt de basis voor de
eind 2008 gestarte landelijke communicatiecampagne om burgers, werkgevers
en werknemers te informeren over agressie en geweld tegen werknemers met een
publieke taak.De aanpak van daders heeft in 2008 een stevige impuls gekregen door in
te zetten op het vergroten van de pakkans en op lik-op-stukbeleid. Zo is een
start gemaakt met een pilot met camera’s op ambulances en een pilot
met technische middelen bij de politie in de noodhulp. Daarnaast zijn er concrete
afspraken gemaakt met vervoersbedrijven over het melden en aangifte doen van
agressie en geweld. De afronding van twee onderzoeken naar het overheidsoptreden
van politie en openbaar ministerie inzake agressie en geweld tegen werknemers
met een publieke taak, vormt een opmaat voor eenduidige landelijke afspraken
met politie en openbaar ministerie.Het vereenvoudigen van verhaal en incasso moet een directe lik-op-stukreactie
naar daders mogelijk maken. Om werkgevers te ondersteunen bij het verhalen
van schade op de dader, is een verkenning uitgevoerd naar de oprichting van
een kennis- en expertisecentrum schadeverhaal en naar mogelijkheden om dit
proces te vereenvoudigen. Tot slot faciliteert en ondersteunt het programma
werkgevers met een publieke taak door het aanbieden van instrumenten, zo is
onder andere een sjabloon voor een arbocatalogus agressie en geweld gereed
en is een stimuleringsregeling voor werkgevers opgezet en uitgevoerd.Instrumenten2008RealisatieBeschikbar stellen van diverse laagdrempelige analyse-instrumentenJaBeschikbaar stellen van voorbeeldenJaKennis- en informatieoverdrachtJaVaststellen van feitelijke situatieJaConcrete voorstellen formulerenJaPromoten/beschikbaar stellen van de betreffende voorstellenJaTot stand brengen van beroepscodes voor werknemers in de openbare
sectorJaUitvoering van het programma Veilige publieke dienstJaRealisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde 200620062007Streefwaarde 2008Realisatie 2008Het percentage organisaties in de openbare
sector (cf WOPT) dat melding maakt over topinkomens5092949297Bron:www.minbzk.nl/topinkomensToename in procentpunten van het aantal organisaties in de openbare
sector dat benchmarkt52225Bron: Interne inventarisatieToename in procentpunten van het aantal organisaties
in de openbare sector dat haar medewer- kerstevredenheid meet255555Bron:www.Internetspiegel.nlToename in procentpunten van het aantal organisaties
in de openbare sector dat haar klanttevredenheid meet202333Toename in procentpunten van het aantal organisaties
in de openbare sector dat kwaliteitshand-
vesten gebruikt15551Bron:www.kwaliteitshandvesten.nlToename in procentpunten van het aantal organisaties
in de openbare sector dat integriteitschendingen
registreert10101020 Het percentage organisaties in de openbare sector dat integriteitschendingen
registreert. 5463pm Bron: Inventarisatie Integriteitsbeleid
openbaar bestuur en Politie(TK 28 844, nr.13)ToelichtingHet aantal organisaties in de publieke sector dat in 2008 betrokken is
geweest bij benchmarking, kan op basis van de thans beschikbare gegevens niet
worden vastgesteld. Redenen hiervoor zijn dat, hoewel bekend is hoeveel benchmarks
er zijn uitgevoerd in 2008 in de openbare sector, er geen volledig beeld is
van welke organisaties hieraan hebben deelgenomen en organisaties deelgenomen
kunnen hebben aan meerdere benchmarks, waardoor er dubbellingen in de telling
ontstaan. Op grond van deze onduidelijkheden komt deze indicator niet terug
in de begroting 2009.De toename in 2008 van het aantal organisaties dat haar medewerkerstevredenheid
meet betreft alleen de medewerkerstevredenheidsonderzoeken die via de InternetSpiegel
zijn gehouden. Bekend is dat er voor het meten van de tevredenheid van medewerkers
ook andere instrumenten worden gebruikt, precieze cijfers daarvan zijn niet
bekend.Dit betreft een schatting. Via de internetspiegel zijn vorig jaar twee
pilots gehouden. Een aantal overheidsorganisaties voert wel dit klanttevredenheidsonderzoeken
uit, maar maakt daarvoor geen gebruik van de InternetSpiegel. De schatting
is gebaseerd op contacten met overheidsorganisaties. Omdat het
niet mogelijk is voor dit onderwerp sluitende cijfers te leveren, is deze
indicator niet meer opgenomen in de begroting voor 2009.Het aantal organisaties dat kwaliteitshandvesten gebruikt blijft achter
bij de streefwaarde. Dit komt voornamelijk omdat onder de totaaltelling ook
de sectoren Onderwijs en Zorg vallen, die qua aantallen erg groot zijn, maar
waar het hanteren van servicenormen moeizaam van de grond komt. Oorzaak is
onder andere dat bij veel organisaties eerst de bedrijfsvoering verbeterd
moet worden om betekenisvolle servicenormen te kunnen hanteren.Door een misverstand is in de begroting 2008 ten onrechte een toename
in procentpunten opgenomen als streefcijfer van het aantal organisaties dat
integriteitsschendingen registreert, terwijl feitelijk de lijn van de begroting
2007 had moeten worden voortgezet, waarbij het ging om het percentage van
het aantal organisaties. In de begroting voor 2009 is dit weer rechtgezet.
Het realisatiecijfer van dit percentage over 2008 is nog niet bekend. Een
inventarisatie bij organisaties in de openbare sector is in voorbereiding. Overzicht
afgeronde onderzoekenSoortOnderwerp/
onderzoekAD of ODStartAfgerondVindplaatsBeleidsdoorlichting     Effectenonderzoek expost     Overig evaluatieonderzoekSectorenmodel10.7Augustus 20072009  Wijziging van de ambtenarenwet (integriteit)10.820072008TK 28 844, nr. 13 Subsidie
CAOP10.720082008In bezit
van de beleidsafdelingToelichtingHet evaluatieonderzoek sectorenmodel zou in december 2008 afgerond worden.
Dit is vertraagd. Beoogd wordt nu eerste helft van 2009.Kwaliteit Rijksdienst (artikel 11)Algemene beleidsdoelstellingHet bevorderen van de kwaliteit van het personeel,
het management en de organisatie van het Rijk en de informatievoorziening
binnen het Rijk.Doelbereiking en maatschappelijke effectenDe algemene doelstelling is gericht op het functioneren van de totale
rijksoverheid. Een goed functionerende overheid, die integer, effectief en
kostenbewust is, vergroot de legitimiteit van het overheidshandelen.In 2008 zijn de volgende mijlpalen bereikt:• Het Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering (DGOBR)
is opgericht. De opdracht van DGOBR is het verder professionaliseren van de
bedrijfsvoering van het Rijk.• Een rijksbreed stelsel voor de bedrijfsvoering is ingericht met
de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) als voorportaal
voor de Raad voor Bestuur. Hierdoor is een meer strategische sturing vanuit
de politieke en ambtelijke top op de rijksbrede bedrijfsvoering geborgd.• De wervingskanalen met betrekking tot het rijksbreed aantrekken
van een diversiteit aan medewerkers zijn aangepast of uitgebreid.• Rijksbreed zijn afspraken gemaakt over de positionering en kwaliteitsverbetering
van informatiemanagement en het rapportagemodel voor grote ICT-projecten.• De nulmeting externe inhuur 2007 en een nadere analyse van de uitgaven
externe inhuur in 2007 zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.• De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie werken op facilitair
gebied samen onder de naam FASAM (facilitaire samenwerking).Externe factorenVan invloed op het behalen van de doelstellingen was:• draagvlak bij het management en bij de medewerkers van de rijksoverheid;• specifieke steun en instemming van de centrales van overheidspersoneel
voor het personeelsbeleid;• positie van het Rijk op de arbeidsmarkt, waar schaarste aan talent
ontstaat;• ontwikkelingen in de taken van de rijksoverheid;• technologische ontwikkelingen.Realisatie meetbare gegevensDe kwaliteit van het personeel, het management, de organisatie en informatievoorziening
van het Rijk betreft in sterke mate het functioneren van het Rijk. Kwaliteit
is een breed begrip dat nader uitgewerkt wordt in de operationele doelstellingen.
Daar zijn diverse gegevens opgenomen die iets zeggen over concrete prestaties
op dit terrein.Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)11. Kwaliteit rijksdienstRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen74 030113 438124 452144 773100 15448 80251 352nieuw verleende garanties    0          Uitgaven69 617102 796122 209121 03078 63548 80229 83311.1 Apparaat11 97314 07513 50311 93310 79110 17062111.2 Professioneel topmanagement3 0223 52611 07514 26315 45515 13032511.5 Garantieregelingen000000011.6 Goed functionerend personeel43 25647 37876 25119 79115 46013 460200011.7 Goed functionerende organisatie3324212 53558 78713 1143 06810 04611.8 Goed functionerende informatie-voorziening en HRM-functie11 03437 39618 845000011.9 KwaliteitinformatievoorzieningRijk0007 90722 6426 63516 00711.10 Bevorderen kwaliteitHRM-functie0008 349278339– 6111.11 Inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid Rijk00008950895        Ontvangsten3 3891 64719 15168 5229 1093678 742Financiële toelichting11.06 Het verschil in de realisatie wordt ten eerste veroorzaakt doordat
er een ramingbijstelling heeft plaatsgevonden op de arbeidscommunicatie. Hierdoor
wordt een bedrag van € 2,6 mln. in mindering gebracht. Ten tweede
is een bedrag toegevoegd vanuit de eindejaarsmarge voor budgetten CAO Rijk
omdat middelen hiervoor in 2007 eerder niet volledig tot besteding waren gekomen.
Deze middelen zijn in 2008 alsnog hiervoor ingezet.11.07 De mutaties betreffen de inzet van rijksbrede middelen voor Sociaal
Flankerend Beleid aan de Mobiliteitsorganisatie in het kader van het programma
Vernieuwing Rijksdienst. Tevens worden vanuit ditzelfde programma middelen
toegekend ten behoeve van het investeringsproject E-Inspectie en Inspectie
Benchmark.11.09 Bij Najaarsnota zijn vanuit het programma Vernieuwing Rijksdienst
middelen toegekend ten behoeve van de investeringsprojecten: Digitale Werkomgeving
Rijk, vorming directie Informatiseringbeleid Rijk en projectinrichting Gateway.De hogere ontvangsten hangen samen met de hierboven vermelde hogere uitgaven.In 2008 zijn er meer verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk geraamd.
Dit komt doordat er onder andere voor Rijksweb, Kennisprogramma Digitale Informatievoorziening,
subsidie A&O Fonds en E-inspecties verplichtingen zijn aangegaan die in
latere jaren tot betaling komen.Operationele doelstelling 11.2 Het bevorderen van de kwaliteit
van het management van het Rijk.DoelbereikingDe ambtelijke leiding heeft een toonaangevende rol bij het bevorderen
van de kwaliteit van het Rijk. Daarom wordt onder de noemer «management
development» (MD) structureel geïnvesteerd in de werving, selectie
en ontwikkeling van leidinggevenden op strategische posities van het Rijk
(de Algemene Bestuursdienst), in de «leerlijnen» van talenten
die in de toekomst de leiding overnemen en in de kwaliteit van het politiek-ambtelijk
samenspel.• De rijksbrede aandacht voor management development staat in dienst
van de ontwikkeling van het Rijk als geheel en van de afzonderlijke organisatieonderdelen –
de dertien departementen en departementsoverstijgende programma’s en
projecten. Uitgangspunt voor strategische posities van het Rijk is de ABD-schouw:
een jaarlijkse inventarisatie van de behoefte en het potentieel aan leidinggevenden.
In het voorjaar van 2008 voerden de leiding van ieder departement en Bureau
ABD deze ABD-schouw uit. De resultaten zijn tijdens het jaar leidend geweest
bij de adviserende rol van Bureau ABD bij werving, selectie en ontwikkeling.
In 2008 waren er in totaal 146 benoemingen in de Algemene Bestuursdienst.
Het betrof 91 managers die al een ABD-functie bekleedden, 34 managers die
zijn doorgegroeid naar een ABD-functie en 21 managers van buiten de overheid.
De verhouding tussen de mobiliteit binnen de ABD, groei van talent vanuit
het Rijk naar de ABD en instroom van buiten het Rijk is (omgerekend 62:23:14).
Hiermee is de norm van (60:30:10) grotendeels gehaald.• In de ABD wordt gestreefd naar een groter aandeel vrouwen. In 2008
is veel extra aandacht gegeven aan de instroom en doorstroom van vrouwelijke
leidinggevenden. Het aandeel vrouwen in de Topmanagementgroep steeg naar 25%.
Het aandeel vrouwen in de ABD (inclusief TMG) steeg naar 20,2%. In
de nieuwe jaargang van het ABD-kandidatenprogramma – een ontwikkelprogramma
voor topmanagers van morgen – is het aandeel vrouwen 43%. Over
de afgelopen vijf jaar is het aandeel vrouwen in het Kandidatenprogramma 48%.
Dat biedt een waarborg voor doorstroom van getalenteerde vrouwelijke managers
naar ABD-functies. Met het voortzetten van de stijgende lijn van de afgelopen
jaren komt de doelstelling van 25% in de ABD in 2011 in zicht.• Ook een grotere culturele verscheidenheid op ambtelijk leidinggevend
niveau is speerpunt in management development. Het aantal allochtonen in de
ABD is tot op heden zeer beperkt. In 2008 is bij Bureau ABD een coördinator
aangesteld om alle wegen te verkennen en middelen te ontwikkelen/in te zetten
om aantal allochtonen te vergroten.• Sinds april 2006 zijn de ruim zestig leden van de topmanagementgroep
(TMG) in dienst bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Deze groep bestaat uit de secretarissen-generaal, directeuren-generaal, inspecteurs-generaal
en enkele daarmee gelijkgestelde functies. Bureau ABD is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de werkgeverstaken voor de TMG.• De brede aandacht voor inhoudelijke deskundigheid heeft een impuls
gegeven aan vernieuwende initiatieven om topambtenaren tot op hogere leeftijd
te behouden voor het Rijk. In het programma «Verzilvering» worden
ervaren managers bemiddeld voor bijzondere opdrachten waarin hun persoonlijk
meesterschap op maat wordt ingezet. In 2008 maakte de leiding van de departementen
centraal middelen vrij voor dit programma.• De departementale MD-eenheden en Bureau ABD werken in het programma «Managementleerlijnen» samen om rijksbreed
de samenwerking in de talentontwikkeling «van starter tot meester»
te verbeteren. In dit programma wordt gewerkt aan de uitwisseling van talenten
op alle niveaus en aan het breder benutten van sterke elementen uit bestaande
departementale ontwikkelprogramma’s. In 2008 heeft de leiding van de
departementen besloten een rijksbreed essentieprogramma uit te werken en een
inwerkprogramma voor nieuwe directeuren. Ook is er een inventarisatie gemaakt
van management ontwikkelingsprogramma’s van de departementen.• De tendens van toenemende flexibilisering in leidinggevende opdrachten
zet door in het management bij het Rijk. In 2008 werden voor 82 opdrachten
op interim-basis managers via ABD-Interim ingezet. Sinds de start van ABD-Interim
in 2005 zijn 250 opdrachten met succes bemiddeld.• In 2008 is de uitwisseling tussen de ABD en de ZBO’s van
de handvestgroep, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere verbeterd,
met loopbaangesprekken, vacatureuitwisseling, interimplaatsingen en mobiliteit.
Ook is een structuur opgezet om uitwisselingen met het bedrijfsleven te organiseren.• Bureau ABD coördineert en bevordert de plaatsing van Nederlanders
op (top)posities in de Europese instellingen. Structureel en persoonsgericht
wordt aandacht gegeven aan de instroom van zowel laureaten als stagiairs bij
de EU.• Het politiek-ambtelijk samenspel rondom het management-development
is in 2008 verbeterd door onder andere structureel overleg tussen MP, vice-MP’s,
de minister van BZK en de DG voor de ABD. Ook investeerde Bureau in het samenspel
in de ABD met een aantal bijeenkomsten en diverse publicaties.Instrumenten2008RealisatieAdviseren bij werving, selectie en ontwikkeling van
managers op strategische positiesJaUitvoeren van diversiteitsbeleidJaUitvoeren van de rol van werkgever voor de topmanagementgroepJaVerbinden van departementale MD-programma’sJaIntensiveren van de samenwerking met o.a. de vier grote gemeenten en
de ZBO’s van de handvestgroepJaCoordineren en bevorderen van de plaatsing van Nederlanders op
(top)posities in de Europese InstellingenJaBevorderen van politiek-ambtelijk samenspel, door bijeenkomsten
en publicatiesJaRealisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde 200220062007 Streefwaarde 2008Realisatiewaarde
2008Percentage vrouwen in de ABD1216,718,2>2020,2Bron: ABDKengetalBasiswaarde 200620072008Ratio voor doorstroom, instroom van onderen en instroom van buiten6-3-16-3-16,2–2,3–1,4Bron: ABDOperationele doelstelling 11.5: De uitvoering van de Garantieregelingen.In 1974 is door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken de mogelijkheid
geschapen om een hypotheekgarantie te verlenen. Voor het burgerlijk rijkspersoneel
is deze met ingang van 8 december 1990 ingetrokken, zodat deze regeling in
principe geen uitvoeringskosten meer met zich meebrengt. Wel is sprake van
een theoretisch risico op de reeds toegekende garanties. Daarom wordt de voortgang
van de aflossingen van de hypotheken en het uitstaan nog gevolgd. Aangenomen
wordt dat indien niet aan een aflossingsverplichting wordt voldaan, de opbrengst
van gedwongen verkoop voldoende is om de resterende schuld te voldoen. Daarom
wordt bijna € 0,5 mln. als totaal theoretisch risico beschouwd per
1–1–2009In 2008 is het aantal Hypotheekgaranties verminderd van 21 naar 19. Het
theoretische risico is mede hierdoor verlaagd van € 0,697 mln. naar € 0,478
mln.Operationele doelstelling 11.6: Het bevorderen van de
kwaliteit van het personeel van het Rijk.DoelbereikingHet bevorderen van de kwaliteit van het personeel van het Rijk is een
permanente opdracht van het kabinet, ook voor de langere termijn. Deze doelen
kunnen uitsluitend bereikt worden met flexibele en duurzaam inzetbare rijksambtenaren.
Door de kracht van diversiteit kan een ieder zijn toegevoegde waarde leveren.
De rijksdienst kan zo ook een aantrekkelijke werkgever zijn waar het plezierig
en interessant is om te werken.Belangrijke mijlpalen in 2008 zijn:• Ten behoeve van het rijksbreed aantrekken van een diversiteit aan
medewerkers zijn wervingskanalen aangepast of uitgebreid. Dit is terug te
zien in de samenstelling van het Rijkstraineeprogramma. Het percentage van
allochtone trainees is in 2008 toegenomen tot 16% en het percentage
vrouwen tot 57% .• Om een impuls te geven aan de betrokkenheid van het (midden)management
bij diversiteit is het Ambassadeursnetwerk Diversiteit Rijk in het leven geroepen.
Dertien (top)managers uit de rijksdienst voeren gedurende een jaar concrete
acties uit die bijdragen aan meer diversiteit in het personeelsbestand. Zij
werken hierbij samen met een multiculturele duopartner.• Het Groeiboek Diversiteit Rijk biedt managers en adviseurs handreikingen
bij het werken aan meer diversiteit. Het eerste deel is verschenen in november
2008.• In november 2008 vond de conferentie «Diversiteit? Gewoon
doen!» plaats, die het ministerie van BZK samen met het Multicultureel
Netwerk Rijksambtenaren heeft georganiseerd. Ook deze conferentie bood handreikingen
voor het in de praktijk werken aan diversiteit.• Als het gaat om strategieën en instrumenten gericht op de
doorstroming van medewerkers naar hogere niveaus staat de aanpassing gericht op meer diversiteit nog aan het begin. Wel zijn in het kader
van de P-schouwen managers op de departementen opgeroepen expliciet aandacht
te besteden aan het mogelijke doorstroompotentieel van medewerkers met een
allochtone achtergrond.• Het ministerie van BZK stimuleert en faciliteert de uitwisseling
en kennisdeling tussen de departementen door middel van een interdepartementaal
netwerk en het Kennisweb Diversiteit op Rijksweb. Ook monitort het de uitvoering
van het diversiteitsbeleid bij de rijksonderdelen.• In 2008 is het StageServicePunt Rijk operationeel geworden dat
zich richt op werving van stagiairs en daarbij veel aandacht heeft voor de
diversiteitsdoelstellingen.Instrumenten2008RealisatiePersonele gevolgen programma Vernieuwing
Rijksdienst De afspraken in de 4-jarige CAO bieden een goede basis medewerkers
van werk naar werk te begeleidenJaHet Rijksbreed Mobiliteitsnetwerk ondersteunt de mobiliteit van
medewerkersJaHet in 2007 gestarte plan eenduidig werkgeverschap ten behoeve
van flexibele en ontkokerde beleidsstaven wordt gecontinueerdJaMet de bonden worden afspraken gemaakt over het versoepelen van
het reorganisatieproces, waarbij het concept vat en zeker wordt vervangen
door het concept flexibel en veiligJaDiversiteit Rijksbrede benchmarking van prestaties op het terrein van doorstroom
van vrouwen en allochtonen met het oog op het uitwisselen van best practisesJaZorgen voor goede registratie en monitoringJaHet aanpassen van reguliere personeelsinstrumenten op specifieke
doelgroepenJaOndersteunen van het kennisnetwerk Diversiteit, inclusief opzetten
websiteJaInvesteren in de bewustwordeing van het management via communicatie
en agenderingJaMaatschappelijk Verantwoord Werkgeverschap Afspraken maken over stage- en werkervaringsplaatsen voor kansarme
doelgroepenJaStages Afspraken maken over reguliere stageplaatsen voor MBO-ers, HBO-ers
en WO-ersJaIntegriteit en
Arbeidsomstandigheden Implementatie van de in interdepartementaal verband ontwikkelde
visie in het kader van het met de Centrales van Overheidspersoneel gesloten
arboplus-convenantJaRealisatie meetbare gegevensIndicatoren20062007Streefwaarde 2008Realisatie 20081a. Percentage allochtone medewerkers totaal9,5%10,0%11,1%8,2%1b. Percentage allochtonen schaal 9 en hoger6%6,2%7% Ziekteverzuim (incl.> 1 jaar) – % medewerkers
dat ziek is geweest5,5%5,6%5%5,7%Percentage medewerkers dat een functioneringsgesprek
heeft gehad68%71,3%72%75,7Werkgeverstevredenheidsonderzoek – % medewerkers
die tevreden zijn met hun baan69,3% 69,3%72%Werkgeverstevredenheidsonderzoek – % medewerkers
die tevreden zijn met hun werkgever49% 49%57%6. % vrouwen in hogere functies (schaal 11–14)31,1%31,7%35%32,2%7. % vrouwen in hogere functies (schaal 15 en
hoger)18,3%19,7%22%20,3%Stages: totaal aantal 1000  1 0003 068Waarvan allochtone mannen 25%  250 Waarvan allochtone vrouwen 25%  250 Waarvan autochtone mannen 25%  250 Waarvan autochtone vrouwen 25%  250 Bron: sociaal jaarverslag    ToelichtingDe definitie voor het diversiteitbeleid is aangepast en komt nu overeen
met de definitie die ook door het CBS wordt gehanteerd. De nieuwe definitie
maakt vergelijking met andere sectoren mogelijk. De vrijwilligheid van de
oude registratiemethode leidde in toenemende mate tot non-respons. Dat betekent
dat de betrouwbaarheid van de cijfers in de loop der jaren ernstig is afgenomen.Operationele doelstelling 11.7: Het bevorderen van de
kwaliteit van de organisatie van het Rijk.DoelbereikingHet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt voortdurend
aan de bevordering van de kwaliteit van de organisatie van het Rijk. Ook in
2008 zijn belangrijke stappen gezet om de inrichting van de rijksoverheid
aan te passen aan de eisen van de tijd. Het Directoraat-generaal Organisatie
en Bedrijfsvoering Rijk houdt zich bezig met kaderstelling op het terrein
van de organisatie. Het Directoraat richt zich niet alleen op de organisatie
en inhoudelijke vormgeving van de bedrijfsvoering maar ook op de andere functies
van het rijk, die in de Nota Vernieuwing Rijksdienst zijn onderscheiden, zoals
kennis en advies, uitvoering en toezicht. Deze taak wordt in
samenwerking met en deels onder verantwoordelijkheid van het programma Vernieuwing
Rijksdienst opgepakt.De belangrijkste mijlpalen zijn:• Over de prioriteiten die bij de taakopdracht van het directoraat-generaal
Organisatie en Bedrijfsvoering Rijksdienst is de Tweede Kamer geïnformeerd
in de Tweede Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst (TK 2008–2009,
31 490, nr. 6).• Over de vernieuwing van het toezicht en de stand van zaken op het
terrein van kennis en advies en uitvoering is in deze Voortgangsrapportage
verslag uitgebracht.• Het programma Eenduidig Toezicht is begin 2008 overgegaan in het
programma Vernieuwing Toezicht (VT), dat een bredere opdracht kreeg en onderdeel
werd van het programma Vernieuwing Rijksdienst. (TK 2007–2008, 31 201,
nr. 25).• Er zijn beknopte gegevens verstrekt over het programma Vernieuwing
Toezicht. Deze gegevens zijn verzonden aan de Tweede Kamer, als onderdeel
van de voortgangsrapportage programma Regeldruk Bedrijven (TK 2008–2009,
29 515, nr. 269) en de eerder genoemde voortgangsrapportage
Vernieuwing Rijksdienst.• Alle ministers hebben aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten
welke zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen zullen worden gebracht en op welke termijn de voordracht voor
een daartoe strekkende wettelijke regeling zal worden gedaan. Beide Kamers
zijn over het kwantitatieve totaalbeeld geïnformeerd (TK 2007–2008,
25 268, nr. 63).• De ministerraad is akkoord gegaan met de vaststelling van de zogenaamde
departementale kaarten van de topstructuur van de ministeries. BZK heeft deze
kaarten opgesteld. In de kaarten is de goedgekeurde topstructuur en topformatie
van de ministeries vastgelegd. Omdat het een nulmeting betreft, wijkt bij
sommige ministeries de actuele situatie af van die op de kaart. Er zal een
actualisatie van de kaarten plaatsvinden op basis van rapportages van de ministeries.Instrumenten2008RealisatieHelpen ministeries de zes principes van goed toezicht
implementerenJaVervolgacties voor verdere implementatie van de principes van
goed toezichtJaVervolg programma eenduidig toezichtJa*Bewaken normen van goed toezicht, neergelegd in de KVoTJaDuidelijkheid creëren over de reikwijdte voor de ministeriële
verantwoordelijkheid voor de publieke taken door de aangescherpte kaderwetJa** Voorzien in voorwaarden voor een optimale publieke dienstverlening
van burgers en bedrijvenJaBegeleiden ministeries bij het onderbrengen van ZBO’s onder
de kaderwet ZBO’s en beheren ZBO-registerJa***Voorstellen ontwikkelen voor een stroomlijning van het kennis-
en adviesstelselJaToetsen voorstellen van ministeries voor het instellen van adviescollegesJaGoede organisatorische en bestuurlijke inrichting van de topstructuur
en van de primaire (beleids)processenJaOndersteuning ministeries door een ontwikkeld actueel beleidskader
voor de inrichting van een ministerie en een visie op de organisatie van de
rijksdienst als geheelDeelsToetsen van de departementale topstructuren aan de kaders en rapporteren
in het Sociaal Jaarverslag van het RijkJaBundelen bedrijfsvoeringstaken en rijksbreed uitvoerenJaVoorstellen doen om de (strategische) sturing en governance op
het terrein van interdepartementale samenwerking door de politieke en ambtelijke
top te versterkenJaAanreiken van (innovatieve) producten en diensten ter verbetering
van de (organisatie)inrichting van de bedrijfsvoeringJaPlannen ontwikkelen voor een betere overheid na afslankingJa* Het programma Eenduidig Toezicht is opgegaan in het programma Vernieuwing
Toezicht, dat deel uitmaakt van het programma Vernieuwing Rijksdienst.** Alle ministeries hebben het parlement gemeld hoe zij omgaan met de
Kaderwet in relatie tot de bestaande ZBO’s.*** Deze activiteit loopt nog enkele jaren door. Zij gaat namelijk gepaard
met wetgeving.Toelichting instrumentenMet het Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 2007 worden de ministeries
ondersteund bij de inrichting van de eigen organisatie. Een visie op de organisatie
van de rijksdienst in de toekomst maakt onderdeel uit van het programma Vernieuwing
Rijksdienst. Verdere informatie staat in de Tweede voortgangsrapportage Vernieuwing
Rijksdienst (TK 2008–2009, 31 490, nr. 6).Realisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde 20062007Streefwaarden 2008Realisatie 2008Aantal toezichtdomeinen waarin de besluitvorming
over de vorming van een loket voor alle rijksinspecties is afgerond0638Het aantal strategische adviescolleges 151314Het aantal eenmalige en ad-hoc colleges1012Max. 128Aantal ministeries dat hun topstructuur met bijbehorende topformatie
hebben vastgesteld in overeenstemming met BZK0%40%100%100%Bron: Gegevens aan geleverd door betrokken
organisaties en de ministeries.Operationele doelstelling 11.9: Het bevorderen van de
kwaliteit van de informatievoorziening binnen het Rijk gestart.DoelbereikingHet bevorderen van de kwaliteit van de sturing op ICT en een efficiëntere
bedrijfsvoering is een permanente opdracht van het kabinet, ook voor de langere
termijn. Deze doelen kunnen uitsluitend bereikt worden met een flexibele en
duurzame inzet van I(CT). Door de kracht van I(CT) kan het rijk zijn taken
richting burger en bedrijfsleven beter en transparanter vorm geven.De belangrijkste mijlpalen in 2008 zijn:• Rijksweb en de Haagse Ring zijn verder uitgebouwd en diensten en
gebruik nemen toe. Zij dragen bij aan de rijksbrede samenwerking. Voor zowel
Rijksweb als de Haagse Ring zijn verdere afspraken en standaarden voor de
uitwisseling van informatie en aansluitvoorwaarden vastgesteld.• De opbouw van de Digitale Werkomgeving Rijksoverheid als onderdeel
van de Rijkswerkplek is gestart. DWR is een project in het kader van de Vernieuwing
van de Rijksdienst (VRD).• Voor de inrichting van de informatievoorziening van ministeries
is de modelarchitectuur Rijksdienst (MARIJ) 1.0 opgeleverd.• Het zoeksysteem voor burgerbrieven (tracking- en tracing systeem)
is opgeleverd en is bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
in een pilot-omgeving uitgetest.• Het onderzoek naar de governance van grote IT-projecten en een
pilot gericht op het opzetten van gatewayreviews zijn afgerond.• De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid is opgeleverd.• De achterstanden in de selectie, bewerking en overdracht van papieren
archieven van de Rijksdienst zijn weggewerkt voor de periode tot 1976. Voor
de periode na 1976 zijn plannen van aanpak gemaakt.• Met het aanpassen van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst –
Bijzondere Informatie is gestart. Het Normenkader Mobiele Datadragers is vastgesteld.• Er zijn beleidsafspraken gemaakt over het organiseren en faciliteren
van rijksbrede sturing op IT-aangelegenheden, onder andere door het organiseren
van een netwerk voor kennisuitwisseling op het gebied van IT-projecten en
het evalueren van IT-projecten.Instrumenten2008RealisatieProgrammaorganisatie Rijksweb treedt op als vraagbundelaar
en makelaar van applicaties en infrastructuur. Rijksweb ontwikkelt en beheert
deze ookJaNieuwe generieke ICT-diensten ter ondersteuning van interdepartementale
informatie-uitwisseling worden aangeboden of bestaande diensten worden uitgebreidJaBijdragen dat de mogelijkheden van de Haagse Ring intensiever
worden benutJaHet Koppelnet Publieke Sector (KPS) afrondenJaRealiseren van uitwisselbaarheid van informatie tussen ministeries
en orde brengen in de informatiehuishouding van
ministeriesNeeOp 1 april 2008 een baseline informatiehuishoudingJaKennisprogramma dat departementen helpt bij het implementeren
van baselineJaPlannen voor het wegwerken van de papieren werkvoorraden uit de
periode van 1976–1996JaAanpassen regelgeving ter versnelling van het proces van archiefselectieNeeOp 1 januari 2009 is de achterstand in de bewerking en overdracht
van archieven van voor 1975 weggewerktJaDepartementen maken een gemeenschappelijke set van afspraken op
basis van het Voorschrift InformatiebeveiligingRijksdienst
2007JaDepartementen stimuleren acties uit te voeren, gericht op een
cultuurverandering op het terrein van informatiebeveiligingJaHet transparant inrichten van de informatiehuishouding op
basis van samenhangende architectuur voor de rijksoverheid die past binnen
de reeds ontwikkelde Nederlandse Overheidsreferntie-architectuur (NORA)NeeImplementatieplan en implementatieplantrajecten door de ministeries
voor diverse instrumenten die in de rijksdienst toepasbaar zijn, zoals DigiD,
het burger service nummer (BSN)
en elektronische formulierenJaBevorderen dat ministeries op een goede manier alle vormen van burgercorrespondentie afhandelenJaEen zoeksysteem voor de rijksoverheid bouwen, generiek inzetbaar
voor alle rijksoverheidsorganisaties en stimuleren van dit systeem bij tenminste
twee rijksoverheidsorganisatiesNeeOrganiseren en faciliteren rijksbrede sturing op IT-aangelegenheden,
onder andere door het organiseren van een netwerk voor kennisuitwisseling
op het gebied van IT-projecten en het evalueren ban IT-projectenJaToelichting instrumentenHet instrument realiseren van uitwisselbaarheid van informatie tussen
ministeries en orde brengen in de informatiehuishouding van ministeries is
niet gehaald in 2008. Met de baseline informatiehuishouding is wel een start
gemaakt. De baseline zal de komende jaren worden geïmplementeerd bij
de departementen.Het aanpassen van de regelgeving ter versnelling van het proces is een
gezamenlijke aanpak van OCW en BZK waarbij OCW verantwoordelijk is voor de
aanpassingen in wetgeving. Aanpassing is nog niet gerealiseerd.Met de oplevering van de Marij, de architectuur voor de rijksoverheid
op basis van de NORA, is een start gemakt met het transparant inrichten van
de informatiehuishouding.In 2008 is het zoeksysteem «Track&Trace» gebouwd. Door
technische en organisatorische complexiteit is de beproeving en generieke
inzetbaarheid later gestart dan oorspronkelijk gepland. De daardoor gecreëerde
tijd is gebruikt om potentiële nieuwe deelnemers bij de overheid voor
de beproeving te benaderen in een nieuw deelproject «marktverkenning T&T». De marktverkenning levert kandidaten voor verbreding
van het gebruik van de bouwsteen. Een aantal organisaties heeft inmiddels
interesse getoond in een quick-scan.Realisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde 2007Streefwaarde 2008Realisatie 2008Set van basisafspraken m.b.t. de inrichting informatiehuishoudingnietwelwelSet van basisafspraken m.b.t. informatiebeveiligingnietwelwelBron: BZK/DGOBR/directie informatisering
RijkIndicatorBasiswaarde 200520062007Streefwaarde 2008Realisatie 2008Papieren werkvoorraden in kilometers
van voor 19757474502574Bron: Projectorganisatie WAA:Aantal samenwerkingsruimtes Rijksweb40190290350560Bron: ICTU/RijkswebImplementatie zoeksysteem (tracking & tracingsysteem) burgerbrieven
in rijksorganisaties 0021Bron Gegevens aangeleverd door rijksorganisaties:ToelichtingIn 2008 zijn de selectiewerkzaamheden voor de 74 kilometer afgerond. De
materiele bewerking van de archieven die aan het Nationaal Archief worden
overgedragen, heeft vertraging opgelopen. Deze vertraging wordt veroorzaakt
doordat de werkzaamheden arbeidsintensiever zijn dan vooraf ingeschat. Daarnaast
waren er problemen met de personele capaciteit.Operationele doelstelling 11.10: Het bevorderen van de
kwaliteit van de Human Rersources Management (HRM)-functie van het Rijk.DoelbereikingDe belangrijkste mijlpalen in 2008 zijn• De P-Direkt startpagina met zelfbedieningsmodules is gerealiseerd.• Koppeling ministeries aan SAP Payroll gerealiseerd.• Onderzoek verricht naar de P&O Kennisfunctie verricht.Instrumenten2008RealisatieSAP Portaal/Zelfbediening: het maken van een P-Direkt
startpagina en het daaraan koppelen van de ministeriesNeeSAP Payroll: het koppelen van de ministeries op het centrale salarissysteemJaDoorgroei van (deelneming aan) het OntwikkelCentrum (OC) en de
ExpertiseCentra (EC)JaProfessionalisering van de personeelsfunctieNeeToelichting instrumentenSap Portaal: De P-Direkt startpagina met zelfbedieningsmodules is gerealiseerd,
de koppeling van ministeries daaraan moet nog geschieden. Bij een aantal ministeries
is een losse zelfbedieningsmodule geïntroduceerd.Een onderzoek naar de P&O Kennisfunctie heeft waardevolle aanknopingspunten
opgeleverd. Met de voltooiing van dit onderzoek zijn belangrijke stappen gezet
voor de professionalisering van de personeelsfunctie. De uitkomsten van dit
onderzoek leiden er onder andere toe dat in de toekomst meer wordt ingezet
op de versterking van de relatie P&O en lijnmanagement.Realisatie meetbare gegevensIndicatorenBasiswaarde peildatum20062007Streefwaarde 2008Realisatie 2008SAP Portaal/Zelfbediening31 december0242CRMA31 december04129Aansluiting SAP Payroll31 december44109Bron: Gegevens aangeleverd door departementenToelichtingVanwege technische problemen is er vertraging in de planning ontstaan
van centrale record management applicatie (CRMA).Overzicht
afgeronde onderzoekenSoortOnderwerpNr. AD of ODStartAfgerondVindplaatsBeleidsdoorlichtingHet bevorderen van de kwaliteit van
het management van het Rijk11.220082009  Onderzoek naar redenen voor verloop onder allochtonen11.620072008Kennisweb DiversiteitEffectenonderzoek expostBurgerbrieven: externe evaluatie door
Nationale Ombudsman11.920082008http://www.nationale ombudsman.nl/rapporten/grote_onderzoeken/
behandeling_burgerbrieven/documents/Rapport2008250.pdfOverig evaluatieonderzoekJaarlijkse Arbeidsmonitor11.620082009  Tweede rapportage kaderstellende visie op toezicht11.720072008TK 2007–2008, 31 201, nr. 25 Periodieke evaluatie kaderwet adviescolleges11.720092009  Evaluatie Rijksweb11.920082008  Informatiebeveiliging:
jaarlijks onderwerp in jaarverslag Algemene Rekenkamer11.920082009Algemene Rekenkamer Voortgangsrapportage
informatie op orde11.920082009 B3. NIET-BELEIDSARTIKELENAlgemeen (artikel 12)Op dit artikel worden díe uitgaven verantwoord die betrekking hebben
op de ondersteuning van het BZK-beleid. Met ondersteuning worden alle beheersmatige
taken binnen BZK bedoeld. In de ondersteuning wordt voorzien door de staf.Tevens wordt op dit artikel de bijdrage van BZK aan de functionele kosten
Koninklijk Huis verantwoord. Aan dit begrotingsartikel zijn geen kwantificeerbare
prestatiegegevens gekoppeld.Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)12. AlgemeenRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen90 19595 57193 710106 059110 46991 40319 066        Uitgaven86 11491 83692 850100 310110 43891 40319 03512.1 Apparaat75 16179 63482 19890 11999 14481 45617 68812.2 Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis10 95312 20210 65210 19111 2949 9471 347* Bijdrage baten-lastendienst P-direkt005797221 5682 364– 796* Bijdrage baten-lastendienst Werkmaatschappij000011 22017 568– 6 348        Ontvangsten4 7812 2164 54511 47912 44298311 459Financiële toelichtingBij VJN 2008 is € 12,7 mln aan het apparaat toegevoegd, voornamelijk
voor huisvesting, interne dienstverlening en de dienstverlening aan de Werkmaatschappij
en P-direkt. De twee laatstgenoemde posten zijn ook aan de ontvangstenkant
toegevoegd.De uiteindelijk hogere realisatie aan de uitgavenkant wordt veroorzaakt
door noodzakelijke meerkosten op het gebied van beveiliging en door extra
uitgaven met betrekking tot onderhoud en exploitatie van de huisvesting. Daarnaast
wordt de overschrijding veroorzaakt door uitgaven die verband houden met extra
dienstverlening aan de onderdelen, waardoor ook de uiteindelijke ontvangsten
hoger zijn dan geraamd.Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie wordt veroorzaakt
door loonbijstelling en door verschillende ramingsmethodieken van het Koninklijk
Huis en BZK. Met ingang van het begrotingsjaar 2009 is dit gelijkgetrokken
en zijn beide initiële begrotingen aan elkaar gelijk gesteld.Operationele doelstelling 12.1: Dienstverlening staf.De stafdiensten hebben op professionele wijze diensten verleend aan de
bewindspersonen en de organisatie. Deze dienstverlening kenmerkt zich door
een integrale, grotendeels vraaggerichte, aanpak waarbij resultaatgericht
en kostenbewust opereren centraal staat.Naast deze dagelijkse dienstverlening is een aantal speerpunten in 2008
verwezenlijkt.• Vernieuwing staforganisatie BZK; per 1 september 2008 is de Dienst
Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) van start gegaan. Direct bij start van
DCB zijn het aantal managementlagen gereduceerd en is een programma opgesteld
om de komende jaren efficiënter te gaan werken.• Informatiebeveiliging; in 2008 hebben de directies, onder regie
van de beveiligingsambtenaar en de directie ICT (vanaf 1 september 2008 de
directie Bedrijfsvoering), een afhankelijkheidstoets uitgevoerd en voor de
informatiesystemen een informatiebeveiligingsplan (IBP) opgesteld.Operationele doelstelling 12.2: Functionele kosten Koninklijk
Huis.Op de grond van de Wet 10 december 1970 Stb. 573, houdende herziening
van het financieel statuut voor het Koninklijk Huis, is een aantal uitgaven
van H.M. de Koningin ten laste van de BZK-begroting gebracht. Het betrof een
bijdrage in de functionele kosten Koninklijk Huis.De totale bijdrage in de functionele kosten Koninklijk Huis bedroeg in
2008 € 11,294 mln.De overige uitgaven die gerelateerd zijn aan het Koninklijk Huis voor
de beveiliging (DKDB) bedroegen in 2008 € 14,3 mln. Deze uitgaven
worden gedaan binnen artikelonderdeel 2.3.Nominaal en onvoorzien (artikel 13)Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)13. Nominaal en onvoorzienRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen– 1 22602000 00000– 2 0602 060        Uitgaven– 1 2260000– 2 0602 06013.1 loonbijstelling200000013.2 prijsbijstelling– 3800000013.3 onvoorzien– 1 1900000– 2 0602 060        Ontvangsten0000000Financiele toelichtingHet negatieve bedrag op artikel 13.3 in de vastgestelde begroting betrof
een huisvestingstaakstelling die nog intern verrekend moest worden over BZK
onderdelen. Dit is bij 1e suppletore begroting 2008 gedaan.VUT fonds (artikel 17)Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire
gevolgen van beleid (in € 1 000)17. VutfondsRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil2004200520062007200820082008Verplichtingen   00 0        Uitgaven000800 000300 000300 000017.1 VUT-fonds000800 000300 000300 0000        Ontvangsten000022 37222 3720ToelichtingDe uitkomst van de onderhandelingen tussen de sociale partners bij de
overheid over VUT/prepensioen/levensloop (VPL) in 2005 heeft geleid tot een
tekort in de periode van 2007–2012. Dit tekort wordt ingelopen met behulp
van een rentedragende lening, verstrekt door de Staat der Nederlanden, die
in de periode 2007–2009 in drie tranches wordt uitgekeerd. De tweede
tranche van de lening (€ 300 mln.) is in 2008 in verband met het
parlementaire goedkeuringsproces van de ontwerpbegroting 2008 op een latere
datum aan het VUT-fonds ter beschikking gesteld dan aanvankelijk was geraamd.B4. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFInleidingIn de bedrijfsvoeringparagraaf wordt verslag gedaan van relevante kwaliteitsverbeteringen
en aandachtspunten in de bedrijfsvoering van BZK. De bedrijfsvoeringparagraaf
heeft conform de Comptabiliteitswet het karakter van een uitzonderingenrapportage.Voorgeschreven is dat de bedrijfsvoeringparagraaf in ieder geval ingaat
op risico’s in het financieel en materieel beheer, rechtmatigheid en
de totstandkoming van de niet-financiële beleidsinformatie. Daarnaast
kunnen overige aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde komen. Hieronder
worden de belangrijkste ontwikkelingen in het management control systeem genoemd
en wordt de stand van zaken gemeld op een aantal onderwerpen waarover rijksbrede
afspraken zijn gemaakt en/of toezeggingen aan de Tweede Kamer zijn gedaan:
taakstelling, informatiebeveiliging, diversiteit en externe inhuur.Overige aspecten van de bedrijfsvoeringManagement control systeemBelangrijke instrumenten in het management control systeem van BZK zijn
de werkafspraken tussen de secretaris-generaal en de directeuren-generaal,
en de periodieke beheerrapportages met daarin informatie over de piofach-gebieden.
Beide instrumenten zijn in 2008 verder geprofessionaliseerd. Per ultimo 2008
is een slag gemaakt om te komen tot een maandelijkse, digitale management
informatie rapportage (MIR) voor het concern BZK.Eind 2008 is binnen BZK de rol van Chief Information Officer (CIO) geïntroduceerd
om de sturing op en beheersing van informatievoorziening en ICT-projecten
te verbeteren.Op basis van de informatie uit het management control systeem kan worden
geconstateerd dat de bedrijfsvoering binnen BZK eind 2008 op hoofdlijnen op
orde is. Wel waren er in 2008 enkele aandachtspunten en die komen in deze
bedrijfsvoeringparagraaf aan de orde.Taakstelling BZKIn het beleidsprogramma van dit kabinet is als doelstelling opgenomen
het realiseren van een overheid die beter werk levert met minder mensen. In
het kader van deze doelstelling hebben de ministeries een taakstelling gekregen.
Op basis van bezettingscijfers blijkt dat BZK als totaal op koers ligt voor
wat betreft de taakstelling 2008. De Tweede Kamer wordt in de voortgangsrapportage
van het Programma Vernieuwing Rijksdienst uitgebreider geïnformeerd over
de stand van zaken van deze doelstelling bij de rijksoverheid.InformatiebeveiligingBij het jaarverslag 2007 constateerde de Algemene Rekenkamer een onvolkomenheid
ten aanzien van het voldoen aan de eisen van het Voorschrift Informatiebeveiliging
Rijksdienst (VIR) en het VIR-Bijzondere Informatie. BZK heeft daarop in 2008
een forse inspanning geleverd. Bij alle onderdelen zijn afhankelijkheidsanalyses
uitgevoerd waarbij aandachtspunten in beeld zijn gebracht. Voor nagenoeg alle
informatiesystemen binnen BZK zijn inmiddels informatiebeveiligingsplannen
opgesteld. BZK voldoet uiterlijk medio 2009 aan het VIR, conform eerdere toezegging
aan de Tweede Kamer.Voor wat betreft het voldoen aan het VIR-BI zijn de oplossingen voor de
ICT bepaald. Het aanpassen van de (nieuwe) ICT-systemen aan het VIR-BI loopt
door tot eind 2009 / begin 2010.DiversiteitIn het beleidsprogramma van dit kabinet is als doelstelling opgenomen
dat de rijksoverheid in 2011 een meer divers samengesteld personeelsbestand
krijgt. Het ministerie van BZK heeft een rijksbrede coördinerende verantwoordelijkheid
voor deze doelstelling.BZK heeft ultimo 2008 een aandeel vrouwen van 49%. De instroom
van vrouwen bij BZK in 2008 was 57,8%. Er is binnen BZK een projectgroep
Diversiteit in het leven geroepen met als taak voorstellen aandragen en implementeren
om de instroom van bi-culturele medewerkers binnen BZK verder te laten stijgen.In het Sociaal Jaarverslag Rijk 2008 en de Trendnota Arbeidszaken Overheid
wordt de Tweede Kamer uitgebreider geïnformeerd over de diversiteitcijfers
bij het Rijk.Externe inhuurIn juni 2008 heeft het kabinet aan de Tweede Kamer toegezegd de uitgaven
externe inhuur te handhaven op het niveau van 2007 (nullijn) en waar mogelijk
te doen dalen.In bijlage 5 «Overzicht niet-financiële informatie over inkoop
van adviseurs en tijdelijk personeel» bij dit jaarverslag zijn de uitgaven
van BZK voor externe inhuur in 2008 opgenomen, inclusief een toelichting.Financieel en materieel beheerKerndepartementDe in 2008 ingezette reorganisatie binnen BZK is naar behoren verlopen.
Over het geheel genomen zijn processen en systemen tijdig aangepast en hebben
de bedrijfsprocessen ongehinderd doorgang kunnen vinden. Ook de financiële
en managementinformatievoorziening is actueel, accuraat en continu toegankelijk
gebleven.De naleving van de regels voor subsidiebeheer en het beheren en tijdig
afwikkelen van voorschotten en vorderingen kan worden verbeterd. In de loop
van 2008 heeft het ministerie maatregelen getroffen om de naleving beter te
borgen: maandelijkse rapportages omtrent tekortkomingen, meer voorlichting
en intensivering van de interne controle. De implementatie daarvan loopt door
in 2009.Baten-lastendienstenBij de LFR (Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding) is het Bedrijfsvoeringplan
LFR afgerond. Dit plan is opgesteld naar aanleiding van opmerkingen van de
Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2007 over het materieel beheer. De
nog niet gerealiseerde activiteiten zijn inmiddels in de lijn belegd.Het opstellen van de jaarstukken 2008 heeft onevenredig veel inspanningen
gevergd. In 2009 zal de inrichting van de controlfunctie, het toezicht op
de naleving van de procedures en de uitwerking van de opdrachtgever –
opdrachtnemerrelatie worden verbeterd. Dit om te komen tot een goed projectbeheer.
Daarnaast zal een verscherpt toezicht worden uitgeoefend door de eigenaar
van het agentschap.Voor de Werkmaatschappij is, na een proefjaar, 2008 het eerste jaar als
baten-lastendienst. Dit feit in combinatie met de complexiteit van de organisatie
van de Werkmaatschappij heeft ertoe geleid dat het opstellen van de
jaarstukken veel inspanning heeft gevergd. In 2009 wordt extra aandacht besteed
aan de inrichting van de financiële functie en de planning- en controlfunctie.Met de reorganisatie van het directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
(DGBK) is besloten om de beleidsfuncties en de verantwoordelijkheid voor de
ontwikkelingsprogramma’s van BPR (agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens
en Reisdocumenten) over te dragen aan het kerndepartement. Het gaat om de
programma’s modernisering GBA, Elektronische reisdocumenten en herinrichting
van het Verkiezingsproces.RechtmatigheidIn 2008 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden.
Er is verder sprake van een getrouwe weergave.Niet-financiële informatieDe Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) en beleidsinformatie stelt
eisen aan de totstandkoming van niet-financiële informatie. Mede naar
aanleiding van opmerkingen van de Rijksauditdienst en de Algemene Rekenkamer
bij het jaarverslag 2007 is in 2008 opnieuw expliciet aandacht besteed aan
de totstandkoming van de niet-financiële informatie. De aandacht is vooral
gericht op de dossiervorming rond de totstandkoming van de niet-financiële
informatie, waaronder de bronvermelding. De met de totstandkoming van de niet-financiële
informatie samenhangende processen, worden in 2009 geëvalueerd op effectiviteit
en efficiëntie.De niet-financiële informatie zelf in dit jaarverslag voldoet aan
de eisen die worden gesteld in de RPE.Een bijzondere categorie niet-financiële informatie zijn de beleidsdoorlichtingen.
In 2008 zijn twee beleidsdoorlichtingen gestart. Deze betreffen beleidsartikel
15 crisisbeheersing en beleidsartikel 11.2 het bevorderen van de kwaliteit
van het management van het Rijk. Deze doorlichtingen zijn inmiddels aan de
Tweede Kamer aangeboden. C. JAARREKENINGC1. DE DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT  (1)(2)(3)=(2)-(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten Totaal 5 696 94031 853 6 126 19278 641 429 25246 788            Beleidsartikelen                     Veiligheid         2Politie4 861 0194 544 6393 2155 276 4804 802 3661 911415 461257 727– 1 3044Partners in veiligheid77 408109 3980128 721145 2962 83051 31335 8982 8305Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst159 116159 116391168 412175 1722 6069 29616 0562 21514Toezicht en onderzoek
openbare orde en veiligheid15 27315 273016 59015 88211 317609115Crisisbeheersing35 01636 3802 00030 97326 2302 422– 4 043– 10 15042216Brandweeren
GHOR155 602155 629250184 097152 49016928 495– 3 139– 81            Bestuur
en Democratie         1Grondwet en
democratie7 2887 288013 02611 6039255 7384 3159256Functioneren Openbaar
Bestuur42 77442 5501 45555 35752 8112 06112 58310 261606            Publieke
Dienstverlening en Openbare Sector         7Innovatie- en informatiebeleid
Openbare Sector89 05489 2220163 901162 9538 74274 84773 7318 74210Arbeidszaken Overheid99 30099 30082067 16292 31613 051– 32 138– 6 98412 23111Kwaliteitrijksdienst48 80248 802367100 15478 6359 10951 35229 8338 742            Niet-Beleidsartikelen         12Algemeen91 40391 403983110 469110 43812 44219 06619 03511 45913Nominaal en onvoorzien– 2 060– 2 06000002 0602 060017Vutfonds0300 00022 3720300 00022 372000C1. VERANTWOORDINGSSTAAT BATEN-LASTENDIENSTEN 2008Naam(1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begrotingKorps landelijke politiediensten   Totalen baten534 484586 23351 749Totalen lasten534 484586 02851 544Saldo van baten en lasten0205205    Totalen kapitaalontvangsten41 87152 70910 838Totale kapitaaluitgaven85 46655 685– 29 781    Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten   Totalen baten95 77999 3283 549Totalen lasten95 77989 420– 6 359Totaal restitutie afnemers 9 9089 908Saldo van baten en lasten000    Totalen kapitaalontvangsten20 0000– 20 000Totale kapitaaluitgaven25 0395 488– 19 551    Centraal Archief Selectiedienst   Totalen baten9 73510 061326Totalen lasten9 73510 255520Saldo van baten en lasten0– 194– 194    Totalen kapitaalontvangsten0267267Totale kapitaaluitgaven318309– 9    P-Direkt   Totalen baten21 79426 9245 130Totalen lasten21 60826 8705 262Saldo van baten en lasten18654– 132    Totalen kapitaalontvangsten1 00037 25036 250Totale kapitaaluitgaven5 06735 07430 007    Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding   Totalen baten7 19018 34111 151Totalen lasten7 12817 86110 733Saldo van baten en lasten62480418    Totalen kapitaalontvangsten000Totale kapitaaluitgaven280107– 173    Werkmaatschappij   Totalen baten041 70241 702Totalen lasten041 62741 627Saldo van baten en lasten07575    Totalen kapitaalontvangsten0200200Totale kapitaaluitgaven0239239C2. DE SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2008Saldibalans
per 31 december 2008 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(VII)1)Uitgaven 20086 126 184 861 2)Ontvangsten
200878 634 156       3)Liquide
middelen157 795           4)Rekening-courant
RHB  4a)Rekening-courant
RHB6 043 615 903       5)Uitgaven
buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)10 547 159 6)Ontvangsten buiten
begrotingsverband (ntra-comptabele schulden)14 639 756       7)Openstaande
rechten  7a)Tegenrekening
openstaande rechten        8)Extra-comptabele
vorderingen 4 419 456  8a)Tegenrekening extra-comptabel vorderingen4 419 456       9a)Tegenrekening
extra-comptabele schulden  9)Extra-comptabele schulden         10)Voorschotten5 722 592 328 10a)Tegenrekening voorschotten5 722 592 328       11a)Tegenrekening
garantieverplichtingen684 123 544 11)Garantieverplichtingen684 123 544       12a)Tegenrekening
openstaande verplichtingen5 869 119 147 12)Openstaande verplichtingen 5 869 119 147        13Deelnemingen  13a)Tegenrekening deelnemingen         TOTAAL18 417 144 290  TOTAAL18 417 144 290TOELICHTING OP DE SALDIBALANSAd 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2008Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven
en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening
nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.Ad 3. Liquide middelenDe post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd
op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van
de kasbeheerders. Het totaalbedrag van € 157 795 is als volgt
opgebouwd: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst(AIVD)€ 157 795Totaal€ 157 795Ad 4. Rekening-courant RHBOp de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële
verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is
het bedrag overeenkomstig het laatste dagafschrift van genoemd departement.Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)Het bedrag van € 10 547 159 aan uitgaven buiten begrotingsverband
is als volgt opgebouwd: a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten:   AIVD€ 1 159 965b. Te vorderen van ministeries en derden€ 4 052 664c. Intra-comptabele voorschotten€    47 682d. Intra-comptabele debiteuren€ 5 286 848Totaal€ 10 547 159Ad a. Vorderingen kasbeheerders RijksdienstenHet saldo van de AIVD bestaat voornamelijk uit een debiteurensaldo (€ 0,5
mln) en facturen in omloop (€ 0,6 mln).Ad b. Te vorderen van ministeries en derdenDit saldo betreft een doorberekening aan het ministerie van Justitie (€ 1,3
mln), de termijnvoorschotten Loyalis/APPA (€ 0,8 mln), IKAP (€ 0,3
mln), een vordering op Werkmaatschappij (€ 0,2 mln), een bedrag
aan nog in te lezen voorschotten P&O (€ 0,2 mln), een vordering
op BZK/Hoofdstuk IV (€ 0,4 mln) en een vordering op BZK/Hoofdstuk
IIB (€ 0,6 mln).Ad c. Intra-comptabele voorschottenHet saldo bestaat uit diverse posten uit 2006 t/m 2008 (de aflossing van
deze renteloze lening geschiedt door inhouding op het salaris).Ad d. Intra-comptabele debiteurenDoor de overgang naar SAPHR is er minder aandacht geweest voor het debiteurenbeheer.
Het saldo bestaat verder uit gestalde gespaarde levensloopbedragen. Van de
oude vorderingen is een deel ontvangen en een aantal vorderingen zijn overgedragen
aan de deurwaarder.Het saldo van ruim € 1 mln zijn te ontvangen loonkosten detacheringen
van het laatste half jaar van 2008, die vermoedelijk allemaal geïnd gaan
worden in het eerste kwartaal van 2009.Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
schulden)Het bedrag van € 14 639 756 aan ontvangsten buiten
begrotingsverband is als volgt opgebouwd: a. Schulden kasbeheerders Rijksdiensten:   AIVD€ 891 944b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premies€ 6 406 096c. Overige intra-comptabele schulden€ 7 341 716Totaal€ 14 639 756Ad a. Schulden kasbeheerders RijksdienstenHet saldo van de AIVD bestaat voornamelijk uit het crediteurensaldo (€ 0,6
mln) en een schuld aan Defensie (0,2 mln).Ad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesEen bedrag van € 4,2 mln is in januari 2009 aan de belastingdienst
afgedragen. Het resterende saldo van € 2,2 mln bestaat uit af te
dragen premies ABP.Ad c. Overige intra-comptabele schuldenDit saldo betreft een bedrag betreffende de bijdrage GSB (€ 4,4
mln), reservering IKAP (€ 0,3 mln), een EU-bijdrage inzake Floodex
(€ 0,5) en nog te betalen vergoedingen betreffende ABD-interim (€ 1,4
mln).Ad 8. Extra-comptabele vorderingenAd 8a. Tegenrekening
extra-comptabele vorderingenHet saldo per 31 december 2008 wordt hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd: (x € 1)Stand
31-12-2008t/m 2004€   811 2002005€    59 5622006€   665 7262007€   977 0392008€ 1 905 929Totaal€ 4 419 456Stand
openstaande vorderingen per 31 december 2008 per artikelArtikelOmschrijvingStand per 31-12-20081Grondwet en
democratie€    58 2744Partners in veiligheid€   106 4195Algemene Inlichtingen-
en Veiligheidsdienst€    28 4446Functioneren openbaar bestuur€    42 2837Innovatie- en informatiebeleid Openbare
Sector€     1 26510Arbeidszaken Overheid€   711 18811KwaliteitRijksdienst€ 2 041 46812Algemeen€ 1 375 34515Crisisbeheersing€    11 79516Brandweeren
GHOR€    42 975 Totaal€ 4 419 456Artikel 1 Grondwet en democratieHet saldo bestaat uit een aantal vorderingen met betrekking tot Interlab
(€ 0,1 mln).Artikel 4 Partners in VeiligheidHet saldo betreft een afrekening CCV subsidie 2007 (€ 0,1 mln).Artikel 10 Arbeidszaken OverheidHet saldo bestaat uit een vordering op NWO (€ 0,7). Inmiddels
is vastgesteld dat deze vordering niet meer invorderbaar is. Hiervoor zal
het traject «buiten-invorderingstelling» worden gevolgd.Artikel 11 Kwaliteit RijksdienstDe vorderingen betreffen vorderingen op andere ministeries van AMC (€ 1,1
mln), RMO (€ 0,4 mln) en inzake rijkstrainees (€ 0,2 mln).Artikel 12 AlgemeenDe vorderingen bestaan uit diverse vorderingen met betrekking tot P-direct
(€ 0,7 mln), LFR (€ 0,4 mln) en Filenet (€ 0,2
mln).Ad. 10. Openstaande voorschottenAd. 10a. Tegenrekening
openstaande voorschottenDe saldi van de per 31 december 2008 openstaande voorschotten en van de
in 2008 afgerekende voorschotten worden hieronder per jaar gespecificeerd: Stand
openstaande voorschotten per 31 december 2008(x € 1)Stand per 01-01-2008Aangegaan 2008Afgerekend 2008Stand per 31-12-2008t/m 2004168 181 986 22 012 938146 169 0482005128 312 048 31 209 09497 102 9542006419 763 242 104 537 348315 225 89420074 405 739 266 3 958 665 010447 074 2562008 4 717 991 585971 4094 717 020 176Totaal5 121 996 5424 717 991 5854 117 395 7995 722 592 328Stand
openstaande voorschotten per 31 december 2008 per artikelArtikelOmschrijvingStand per 31-12-20081Grondwet en
democratie2 504 3822Politie4 741 324 6544Partners in veiligheid258 273 7266Functioneren openbaar bestuur47 962 6377Innovatie- en informatiebeleid Openbare
Sector246 339 14110Arbeidszaken Overheid61 692 37511KwaliteitRijksdienst31 552 28112Algemeen15 532 94615Crisisbeheersing33 429 65916Brandweeren
GHOR241 312 465 Derden42 668 062Totaal 5 722 592 328Artikel 1 Grondwet en democratieDe voorschotten bestaan uit een aantal verstrekte subsidies aan IPP (Instituut
voor Publiek en Politiek) (€ 1,1 mln), IPP/Haagse Tribune (€ 0,9
mln), FDO (St. Forum voor Democratische Ontwikkeling) (€ 0,2 mln)
en Nat. Comité 4/5 mei (€ 0,1 mln). De definitieve vaststelling
van deze subsidies zal plaatsvinden in 2009 en 2010.Artikel 2 PolitieHet leeuwendeel van de openstaande voorschotten (85%) bestaat uit
de algemene bijdragen (78%) en de bijzondere bijdragen (7%)
verstrekt in 2008 aan de regionale politiekorpsen. Deze bijdragen worden vastgesteld na ontvangst en beoordeling van de jaarrekeningen 2008. Deze worden
naar verwachting in het tweede kwartaal 2009 aangeleverd.Voor het overige betreft het voorschotten die open staan ter zake van
het LSOP, KLPD en VTSPN. Ook deze voorschotten worden afgewikkeld na ontvangst
en beoordeling van de financiële verslagleggingen.Artikel 4 Partners in VeiligheidVan de openstaand voorschotten betreft 95% VTSPN, waarvan het overgrote
deel betrekking heeft op het beheer van C2000 (78%). Deze voorschotten
worden vastgesteld op basis van ontvangst en beoordeling van de jaarrekeningen.Artikel 6 Functioneren openbaar bestuurDe voorschotten bestaan uit:1. De bijdragen aan de politieke partijen zijn als voorschot verstrekt
(€ 12,2 mln). De afwikkeling zal in 2009 plaatsvinden na ontvangst
accountantsverklaringen.2. De voorschotten aan het URBAN-project (€ 27,2 mln) zullen
in de loop van 2009 worden afgewikkeld. Een deel zal worden ingevorderd, maar
terugbetaling is onwaarschijnlijk, zodat uiteindelijk zal worden kwijtgescholden.3. De overige voorschotten bestaan vooral uit verstrekte subsidies aan
NGB (Ned. Genootschap van Burgemeesters), VNG (Congres en Studiecentrum VNG),
CONGREX Holland, KED (St. Europa Decentraal) en OGS (Oorlogsgravenstichting)
(€ 7,1 mln).Artikel 7 Innovatie- en informatiebeleid Openbare SectorDe voorschotten bestaan voornamelijk uit voorschotten verstrekt aan Stichting
ICTU (€ 222,6 mln); de eindafrekeningen over 2006, 2007 en 2008
zijn nog niet ontvangen.Artikel 10 Arbeidszaken OverheidDe voorschotten bestaan uit:1. Stichting ICTU (€ 6,8 mln); de eindafrekeningen over 2006,
2007 en 2008 zijn nog niet ontvangen.2. APPA/ABP (€ 2,9 mln); betreft de betalingen van uitkering
en pensioenen aan politieke ambtsdragers die kunnen worden afgedaan na ontvangst
van de accountantsverklaring.3. SAIP (St. Administratie Indonesische Pensioenen) (€ 33,9
mln); deze stichting voert pensioenregelingen uit van gewezen overheidspersoneel
en hun nagelaten betrekkingen uit de voormalige overzeese gebieden.4. CAOP (St. Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel) (€ 6,9
mln); afwikkeling subsidies vindt plaats in 2009 en 2010.5. VSO (Verbond Sector Werkgevers Overheid) (€ 5,7 mln); afwikkeling
subsidies vindt plaats in 2009 en 2010.Artikel 11 Kwaliteit RijksdienstOp dit artikel staat een bedrag aan voorschotten open van € 31,5
mln. Daarvan is het merendeel (€ 26,4 mln) verstrekt aan de stichting
ICTU ten behoeve van de uitvoering van i-projecten. Als volgt gespecificeerd: € 7,4
mln voor programma’s op basis van besluitvorming in het Interdepartementaal
Overlegorgaan Directeuren Informatievoorziening (IODI). Het gaat dan om projecten
als baseline digitalisering, bundeling landelijke netwerken en rijkswerkplek. € 19,0
mln betreft programma’s in het kader van besluitvorming
Vernieuwing Rijksdienst (VRD). Het gaat om de projecten digitale werkomgeving
rijk (€ 15,0 mln) en E-inspecties (€ 4 mln).Naast het bovenstaande is nog een subsidie aan het A&O-fonds van € 3,2
mln opgenomen en een voorschot van € 1,5 mln m.b.t. het kandidatenprogramma
voor het Bureau Algemene Bestuursdienst, dat wordt uitgevoerd door IMEC.Het grootste deel van de voorschotten zal in 2009 kunnen worden afgehandeld.Artikel 12 AlgemeenHet saldo van de voorschotten bestaat grotendeels uit voorfinanciering
Koninklijk Huis 2008 (€ 11,3 mln) en APPA: programmakosten ABP (€ 2,8
mln). De afrekening van het Koninklijk Huis zal volgen in oktober 2009.Artikel 15 CrisisbeheersingVan de openstaande voorschotten op dit begrotingsartikel betreft 55%
het afwikkelen van regelingen door de Dienst Regelingen (agentschap van LNV).Voor 22% bestaat het uit bijdragen op het gebied van crisis- en
rampenbeheersing aan provincies, gemeenten, waterschappen, brandweer en GGD.Circa 12% heeft betrekking op de afwikkeling van de Bijlmerramp
en de Nieuwjaarsbrand in Volendam.Al deze voorschotten worden vastgesteld op grond van ontvangst en beoordeling
van de financiële verantwoordingen.Artikel 16 Brandweer en GHORHet merendeel (83%) van deze bijzondere bijdragen betreffende Brandweer
en GHOR heeft betrekking op het NIFV en de bommenregeling (bijdragen aan gemeenten
voor het verwijderen van explosieven uit de tweede wereldoorlog). Deze voorschotten
worden vastgesteld op basis van de ontvangst en beoordeling van de financiële
verantwoordingen.DerdenDit betreft voornamelijk voorschotten met betrekking tot Loyalis (€ 30,5
mln). Van de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn nog geen goedgekeurde accountantsverklaringen
ontvangen.Ad 11. Openstaande garantieverplichtingenAd 11a.
Tegenrekening openstaande garantieverplichtingenHet bedrag van € 684 123 544 garanties is als volgt
opgebouwd: Garanties 1 januari 2008€ 589 698 733 Verleende garanties in 2008€  95 050 000+  € 684 748 733    Vervallen garanties in 2008€     625 189–/–Totaal openstaande garanties per 31 december 2008€ 684 123 544 De garanties betreffen:Middelenbeheer. Volgens het geïntegreerd middelenbeheer kunnen regiokorpsen
een lening afsluiten bij het ministerie van Financiën, nadat dit in een
overeenkomst geregeld is. Korpsen kunnen hier pas gebruik van maken als BZK,
als vakdepartement, een garantstelling heeft gegeven voor de rente- en aflossingsverplichting.
Ultimo 2008 is door BZK voor de politieregio’s voor een bedrag van € 681,9
mln aan garanties afgegeven. Volgens opgave door het ministerie van Financiën
staat per 31 december 2008 een bedrag van € 207,0 mln daadwerkelijk
open aan leningen aan de regio’s.Hypotheekgaranties. Bij beschikking van 23 augustus 1974, nr. AB74/U1271,
van de minister van Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid geschapen om onder
bepaalde voorwaarden een hypotheek-garantie te verlenen voor tijdige betaling
van rente en aflossing op een hypothecaire geldlening, die in verband met
de aankoop van een woning is afgesloten. In 2008 is het aantal hypotheekgaranties
verminderd van 22 naar 19 garanties. Het theoretische risico is mede hierdoor
verlaagd van € 0,6 mln naar € 0,5 mln. Het maximale garantieplafond
per 31 december 2008 bedraagt € 1,6 mln.NICIS. BZK fungeert als bank/trekker van een 3-jarig pilot-project bij
het NICIS en staat garant voor de financiering van dit project. Er wordt naar
verwachting € 0,4 mln per jaar aan het NICIS bijgedragen, waarbij
alle EU-lidstaten in principe een bedrag van € 0,025 mln per jaar
bijdragen.Ad 12. Openstaande verplichtingenAd 12a. Tegenrekening
openstaande verplichtingenHet bedrag van € 5 869 119 147 openstaande verplichtingen
is als volgt opgebouwd: Verplichtingen 1 januari 2008 € 5 950 616 574 Correctie per 1 januari 2008 €     5 666 887–/–Aangegane verplichtingen in 2008 € 6 122 186 357+  € 12 067 136 044     Tot betaling gekomen in 2008€ 6 126 184 860  Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren €    71 832 037    € 6 198 016 897–/–Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2008 € 5 869 119 147 C3. TOPINKOMENSOp grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens (Stb. 2006, 95) is een overzicht opgenomen van medewerkers
die in het verslagjaar meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare
loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2008 vastgesteld
op € 181 000 Voor dit departement heeft de publicatieplicht
betrekking op de navolgende functionarissen. OrganisatieFunctieBelastbaar
jaarloon 2007Pensioen-afdrachten
en ove-rige voor-zieningen betaalbaar op termijn 2007Ontslag-vergoeding 2007Totaal 2007Belastbaar jaarloon 2008Pensioen-afdrachten
en ove-rige voor-zieningen betaalbaar op termijn 2008Ontslag-vergoeding 2008Totaal 2008MotiveringOpmerkingenBZKMedewerker40 6358 320048 955305 4524 4050309 857I.v.m. dienst- ongeval scha- devergoeding totaal € 194 306,00,
waarvan netto € 6 534,00 BZKMedewerker37 7056 496044 201283 61500283 615I.v.m. dienst- ongeval scha- devergoeding totaal € 303 928,00,
waarvan netto € 20 313,00Ontslag per 1/11/2007BZKKorpschef11 3012 958014 259161 49836 0020197 500Werkweek van ca 39,6 uur en vergoedingen. Arbeidsvoorwaarden zijn
afgestemd met het bevoegd gezag (minister). BZKMedewerker47 98410 667058 65153 52811 001117 6001 82 129Stamrecht/aan-vulling op fpu van € 117 600Ontslag per 1/1/2009BZKBeleidsmedewerker00150 000150 0000055 14355 143Schadeloos-
stellingDe totale ontslag- vergoeding
is € 280 142,53. Hiervan betaald in 2006 € 75 000,00
in 2007 € 150 000,00 in 2008 € 55 142,53BZKSG VenW154 84638 4580193 304163 66241 0720204 73438-urige werkweek (ingaande 1/10/2007) en variabele
beloning BZKSG VWS159 55640 8110200 367157 06945 5780202 64739-urige werkweek en variabele beloning BZKSG OCW128 56361 9220190 485131 14764 6440195 79140-urige werkweek en variabele beloning BZKProgramma
SG VRD148 62234 1410182 763155 30337 2300192 533variabele beloning BZKHoofd AIVD147 21032 3130179 523155 37936 8670192 24640-urige werkweek en variabele beloning BZKDG Fiscale
Zaken130 40228 6700159 072152 22236 2910188 51340-urige werkweek (ingaande 15/4/2008) en
variabele beloning BZKSG LNV147 08932 5910179 680150 38535 8670186 25240-urige werkweek en variabele beloning BZKDG Veiligheid146 83032 0590178 889148 77435 4920184 26640-urige werkweek en variabele beloning BZKIG Gezondheidszorg129 85129 1890159 040150 17332 9630183  13640-urige werkweek en variabele beloning BZKSG Justitie144 28232 4180176 700147 58435 0200182 60440-urige werkweek en variabele beloning BZKVoorzitter
MT Nieuwe Uitvoeringsorg. Onderwijs138 84330 7750169 618147 82434 3170182 14138-urige
werkweek (ingaande 1/1/2008) en variabele beloning BZKSG VROM159 62431 1820190 806144 95137 0570182 00840-urige werkweek en variabele beloning BZKDG Volksgezondheid145 89431 0180176 912148 27133 5580181  82940-urige werkweek en variabele beloning BZKDG ABD143 17932 3060175 485146 79834 3180181 11640-urige werkweek en variabele beloning BZKSG Financiën142 04734 3630176 410144 25236 8010181 05338-urige werkweek en variabele beloning C4. BATEN-LASTENDIENSTENBASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS EN REISDOCUMENTEN
(BPR)AlgemeenBasisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) is de spil
in de identiteitsinfrastructuur voor het vastleggen, beheren, verstrekken
en gebruiken van persoonsgegevens voor burgers en organisaties met een publieke
taak. BPR is een professionele beheerorganisatie. De belangrijkste producten
zijn het beheer van het GBA-stelsel (Gemeentelijke Basisadministratie), het
beheer van de reisdocumentenketen en de beheervoorziening voor het Burger
Service Nummer (BSN).Voor deze producten voert BPR onder andere de volgende taken uit:– het inrichten en uitvoeren van het beheer voor het GBA-netwerk,
de beheervoorziening BSN en de reisdocumentenketen;– het bijhouden van een basisregister en signaleringsregister voor
reisdocumenten;– de ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsbeleid voor GBA en
reisdocumenten;– de voorbereiding van het beleid en de wet- en regelgeving voor
GBA en reisdocumenten;– het autoriseren van afnemers voor het gebruik van gegevens uit
de GBA;– het geven van voorlichting en ondersteuning aan burgers en overheden
over GBA, BSN en reisdocumenten.Daarnaast worden bij BPR drie vernieuwingsprojecten uitgevoerd:– de modernisering van de GBA (mGBA) naar aanleiding van het rapport
van de Commissie Snellen;– de invoering van de generatie elektronische reisdocumenten en
vervanging van de infrastructuur voor de aanvraag en uitgifte van reisdocumenten;– sinds 2007: de zorg voor het gebruik van de stemmachines.De kosten voor het beheren van de GBA worden doorberekend aan de gebruikers
(gemeenten en afnemers) in de vorm van een kostendekkend tarief. Vanaf 2008
worden de kosten van het gebruik binnen het merendeel van de overheid betaald
uit de begroting van BZK (budgetfinanciering). De overige gebruikers betalen
een kostendekkend tarief. BSN wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie
van BZK. De kosten komen voor rekening van de begroting van BZK. De kosten
voor het beheren van de reisdocumentenketen en de kosten van de productie
en distributie van de reisdocumenten worden gedekt uit het tarief dat BPR
in rekening brengt bij de uitgevende instanties. De taken van BPR voor beleidsontwikkeling
en wet- en regelgeving worden uit de begroting van BZK bekostigd. De kosten
van de projecten worden deels door de opdrachtgever betaald uit de begroting
van BZK. De rente en aflossing van die lening worden doorberekend in de prijs
van de reisdocumenten en het tarief van de GBA.In het kader van de reorganisatie van het directoraat-generaal Bestuur
en Koninkrijksrelaties (DGBK) is besloten om, in aanvulling op de overheveling
van de beleidsfuncties van het agentschap BPR naar de directie OBD, ook de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingsprogramma’s van BPR naar deze
directie te verplaatsen. Het gaat om de programma’s modernisering GBA,
Elektronische reisdocumenten en herinrichten van het Verkiezingsproces.
De overheveling van deze programma’s vond plaats in september 2008.Deze situatie zal in 2009 vooralsnog voortgezet worden.BedrijfsvoeringVanaf januari 2008 is budgetfinanciering ingevoerd. Budgetfinanciering
betekent dat de kosten van het gebruik van de GBA worden betaald door de rijksoverheid
en niet meer door de overheidsinstelling – als gebruiker – zelf.
Budgetfinanciering wordt ingevoerd voor overheidsorganisaties die gebruik
maken van de basisregistratie GBA, indien het verantwoordelijke ministerie
hiervoor budget beschikbaar heeft gesteld. Organisaties die onder de budgetfinanciering
vallen, ontvangen daarom in 2008 geen factuur meer voor het gebruik van de
GBA. Voor de overige overheidsinstellingen en private partijen wordt het huidige
systeem van tarieffinanciering gecontinueerd. Inmiddels hebben de gemeenten
en departementen hun financiële bijdrage geleverd aan de budgetfinanciering.
De exploitatie van de GBA in 2008 gaat uit van 120 miljoen berichten. Hiervan
wordt momenteel 49,46% (ruim 59 miljoen berichten) budget gefinancierd.
De stand van het budget gefinancierde berichten verloop in 2008 is ruim 75
miljoen berichten. Concreet betekent dit, dat de instanties ruim 16 miljoen
meer bevragingen hebben gedaan dan dat men had verwacht. Dit komt neer op
een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro aan minder opbrengsten voor BPR.In 2008 zijn er ruim 2 miljoen paspoorten en 1,1 miljoen Nederlandse identiteitskaarten
(NIK’s) geleverd aan de uitgevende instanties. Ten opzichte van de ramingen
zijn circa 200 duizend paspoorten méér en 100 duizend NIK’s
mínder verstrekt. Deze verschuiving naar paspoorten kan worden verklaard
door het opheffen van de prijsbevriezing van de NIK’s per 1 januari
2008. Het prijsverschil tussen paspoorten en NIK’s is veel kleiner geworden.
Door deze mutatie kiezen de burgers eerder voor een paspoort dan een NIK.Na het in produktie nemen van GBA-V in december 2007, is in januari 2008
gestart met de migratie van afnemers van de LRD naar de GBA-V Online LRD Service.
Deze migratie werd gefaseerd uitgevoerd in de periode januari tot en met augustus
2008. De migratie vond plaats in 6 groepen gebruikers die na elkaar werden
gemigreerd. Deze migratie is succesvol afgerond.VermogensontwikkelingenHet eigen vermogen is ultimo 2008 gelijk aan de gemaximeerde omvang. Het
onverdeelde resultaat uit 2008 is voor een deel toegevoegd aan het tegoed
van de opdrachtgever reisdocumenten en voor een deel ten gunste gebracht van
het door de gebruikers van de GBA opgebouwde tegoed. Er zijn geen voorzieningen
opgenomen op de balans. De materiële vaste activa die zijn aangeschaft
voor het uitgifteproces van de reisdocumenten en de modernisering GBA zijn
gefinancierd met een lening bij het ministerie van Financiën. De overige
materiële vaste activa worden uit de eigen middelen gefinancierd.Tabel
weerstandsvermogenBaten-lastendienst BPR Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie
2008Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)1019685100100Aandeel materiële vaste activa gefinancierd met leningen
(%)  829679Verloop voorzieningen (bedragen x € 1000)–––––Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde
resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste
3 jaar] * 100.Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen
bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100 Tabel
Liquiditeit Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie
2008Quick ratio1,681,751,391,071,04«Quick ratio»: debiteuren + nog te ontvangen + liquide middelen/crediteuren
+ nog te betalenExploitatie Baten-lastendienst BPRGespecificeerde
verantwoordingsstaat 2008 (€ 1000) (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement12 30019 1866 886Opbrengst overige departementen2 7773 034257Opbrengst derden80 30275 704– 4 598Rentebaten4001 4041 004Bijzondere baten000Totaal baten95 77999 3283 549    Lasten   Apparaatskosten90 17984 616– 5 563– personele kosten7 4797 993514– materiële kosten82 70076 623– 6 077Rentelasten45054797Afschrijvingskosten5 1504 257– 893– materieel400321– 79– materieel mGBA2 7501 825– 925– materieel R-programma20002 111111Overige lasten000– dotaties voorzieningen000– bijzondere lasten000Totaal lasten95 77989 420– 6 359    Exploitatie resultaat 9 9089 908waarvan te restitueren aan GBAafnemers 7 061 waarvan te restitueren aan opdrachtgever reisdocumenten 2 847 Saldo van baten en lasten 0 In 2008 is het saldo van baten en lasten dat ten gunste van het eigen
vermogen van BPR kan worden gebracht nihil. Er is wel een positief exploitatieresultaat
van ruim € 7 miljoen bij het beheer van de GBA. Conform regelgeving
wordt dit bedrag verrekend met de gebruikers van de GBA. In dit exploitatieresultaat
zit een bedrag van € 2,1 miljoen dat door de opslag per bericht
als dekking voor de nog te betalen (2009 en volgend) rente en aflossing van
de lening voor de mGBA geoormerkt dient te worden. De oorzaak van het positieve
exploitatieresultaat is dat het volume van het berichtenverkeer circa 17 %
hoger is dan het volume waarmee bij het opstellen van de begroting rekening
was gehouden. Dit leidt tot een toename van de baten. Daarnaast zijn onder
andere als gevolg van de vertraging in het programma van modernisering GBA
bepaalde kosten voor het in beheer nemen van onderdelen uit het programma
niet gemaakt.Bij het beheer van de reisdocumenten is er een exploitatieresultaat van
ruim € 2,8 miljoen. Conform regelgeving wordt dit bedrag verrekend
met de opdrachtgever van de reisdocumenten. In dit exploitatieresultaat zit
een bedrag van € 1,8 miljoen dat door de opslag per reisdocument
als dekking voor de nog te betalen (2009 en volgend) rente en aflossing van de lening voor de Reisdocumenten Aanvraag en Afgifte Station (RAAS)
geoormerkt dient te worden. Het positieve exploitatieresultaat komt enerzijds
door hogere opbrengsten uit de spoedleges en een hoger aantal uitgegeven documenten
dan geraamd. Anderzijds is minder omzet gerealiseerd voor gratis NIK’s
voor 14-jarigen en zijn de productiekosten voor de NIK’s hoger dan het
begroot was.In het geval van het programma mGBA wordt een deel van de kosten geactiveerd
op de balans en in komende jaren afgeschreven. Een ander deel van de kosten
wordt, in lijn met de afspraken die met de gebruikers GBA zijn gemaakt, ten
laste gebracht van het door de gebruikers van de GBA opgebouwde tegoed.Bij de overige producten en programma’s zijn de baten gelijk aan
de lasten. Met de opdrachtgever is afgesproken dat de werkelijk gemaakte kosten
worden vergoed. De baten bestaan uit de vergoeding voor de gemaakte kosten
en zijn dus per definitie gelijk aan de lasten. Baten-lastendienst BPRBalans
per 31 december 2008 (x € 1 000) Balans 2008Balans 2007Activa  Immateriële activa00Materiële activa00– grond en gebouwen00– installaties en inventarissen473549– overige materiële vaste activa9 52812 864Voorraden00Debiteuren5 4405 732Nog te ontvangen744450Liquide middelen47 82937 524Totaal activa:64 01457 119   Passiva  Eigen Vermogen  – exploitatiereserve4 8744 362– verplichte reserve00– onverdeeld resultaat00Leningen bij het MvF7 25111 833Voorzieningen00Crediteuren5 5405 471Nog te betalen46 34935 453Totaal passiva64 01457 119Investeringen Baten-lastendienst BPRKasstroomoverzicht
per 31 december 2008 (x € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting1 Rekening-courant RHB 1 januari 200826 33537 37111 036    2 Totale operationele kasstroom5 15015 94610 796      Totaal investeringen (-/-)– 20 400– 84519 555  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)0003 Totaal investeringkasstroom– 20 400– 84519 555      Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)000  Eenmalige storting door het moederdepartement (+)000  Aflossingen op leningen (-/-)– 4 639– 4 643– 4  Beroep op leenfaciliteit(+)20 0000– 20 0004 Totaal financieringskasstroom15 361– 4 643– 20 004    5 Rekening-courant RHB 31 december 2008 (=1+2+3+4)26 44647 82921 383N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 miljoenDoelmatigheidDe doelmatigheid van BPR wordt inzichtelijk gemaakt door het opnemen van
de tarieven voor de reisdocumenten en de GBA en indicatoren met betrekking
tot de kwaliteit van deze producten.ReisdocumentenDe kostprijs van de documenten is gelijk aan de leges die BPR in rekening
brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten en de buitenlandse
posten. De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en
eventuele spoedtoeslagen. In augustus 2006 is de gezichtsopname op het reisdocument
ingevoerd. De kostprijs van de reisdocumenten is vanaf dat moment met circa € 8
toegenomen door de kosten van de chip. De kostprijs van het paspoort is in
2008 2,2% hoger dan in 2007. Voor de NIK is de kostprijs met circa
2,3% gestegen. De productiekosten zijn met 2,5% gestegen en
de beheerkosten met ongeveer 0,3% gedaald. Het aantal uitgegeven reisdocumenten
ligt jaarlijks op circa 3 miljoen stuks.Een indicator voor de kwaliteit van het proces van aanvraag, productie
en distributie van de reisdocumenten is het aantal geretourneerde documenten
per 1 000 uitgegeven documenten. Een document wordt geretourneerd indien
de kwaliteit niet voldoet aan de gestelde normen, bijvoorbeeld omdat de foto
niet voldoet aan de eis, er fouten zijn gemaakt bij het invoeren van de aanvraag
of het document is beschadigd tijdens de productie.Indicator200620072008Tarief paspoort (in
euro’s)21,8321,4221,93Tarief NIK (in euro’s)16,3716,3717,01Aantal uitgegeven documenten (x 1 mln)3.23.53.5Aantal geretourneerde paspoorten
per 1 000 uitgegeven documenten2.421.861.36GBAHet basistarief voor de GBA is in 2008 niet gestegen. Met ingang van 2007
was het tarief verhoogd als gevolg van de modernisering van de GBA. Door de
modernisering GBA ontstaat de mogelijkheid om de persoonsgegevens 24 uur per
dag online beschikbaar te stellen voor de gebruikers. Het aantal raadplegingen
van de GBA dat online wordt afgehandeld, neemt toe. De beschikbaarheid van
het GBA netwerk ligt stabiel op 100%. Indicator200620072008Tarief GBA (in
eurocenten)141818Totaal berichten en bevragingen (x € miljoen)138141139Online bevragingen als percentage van totaal berichten en bevragingen17%24%26%Beschikbaarheid netwerk (norm = 99,9%)100%100%100%BATEN-LASTENDIENST CENTRALE ARCHIEF SELECTIEDIENST (CAS)AlgemeenDe Centrale Archief Selectiedienst (CAS) van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, te Winschoten, is de belangrijkste archiefbewerker
voor de rijksoverheid en heeft als taak om in opdracht van de zorgdragers «werkzaamheden
te verrichten in verband met archiefbewerking» (KB CAS 12 december 1996).Als facilitaire dienst (lees: Shared Services Organisatie) op het terrein
van selectie, verrijking en beheer van overheidsinformatie beschikt de CAS
over een pakket diensten en producten, waarmee een belangrijke rol wordt vervuld
bij het komen tot een efficiënt informatiebeheer ter borging van de inzichtelijkheid
van zowel recht- en doelmatig bestuur en bedrijfsmatige processen, alsook
de verantwoording hiervan aan de burger.De kerntaken van de CAS zijn:A. Het bewerken en beheren van archieven van de rijksoverheid.B. Het beschikbaar stellen van archieven van de rijksoverheid.BedrijfsvoeringDe missie van de CAS luidt: Het als facilitair bedrijf binnen de Rijksoverheid
optimaal uitvoeren van de kerntaak: het leveren van diensten op het terrein
van (beleidsprestaties worden voor zover van belang opgenomen in de toelichting
bij het betreffende beleidsartikel)1. Actie 1: In gaan op de stand van zaken met betrekking tot de toetsing
aan de aanvullende voorwaarden voor baten-lastendiensten. Indien niet in rechtstreekse
zin aan een aanwijzing kan worden voldaan zal moeten worden aangegeven op
welke wijze de baten-lastendienst aan kan/zal tonen dat het aan de achter
de aanwijzingen ten grondslag liggende doelstellingen (o.m. ten aanzien van
het zichtbaar maken van de doelmatigheidsontwikkeling) voldoet. De reactie
van Financiën wordt hierbij – voorzover reeds beschikbaar –
meegenomen.2. Actie 2: Aandacht voor de voortgang inzake reeds eerder (bij de begroting)
gemelde verbeterprogramma’s/-maatregelen.3. Actie 3: Overige opmerkelijke zaken in het financieel en materieel
beheer. Archiefbewerking conform de eisen van de Archiefwet in zowel een papieren
als digitale omgeving, merendeels op basis van Raamconvenanten met de ministeries
en Hoge Colleges van Staat.– Primair procesA. Het bewerken en beheren van archieven van de rijksoverheid.  Voor 2008 werd ruim 154 000 uur (2007: 127 000) ingezet
voor de uitvoering van door de opdrachtgevers aangedragen projecten. Ruim
70 % van de capaciteit werd ingezet op archiefbewerkingsprojecten vallend
onder de werking van de Raamconvenanten (financiering vanuit het moederdepartement).
De overige 30%, te weten 17% archiefbewerking en 13 %
opslag&beheersactiviteiten werd ingezet op projecten waarbij financiering
door de opdrachtgevers plaatsvindt.  In 2008 waren de grootste volumeafnemers voor wat betreft archiefbewerking:
BuiZa (19%), LNV (16%) en Justitie (12%).  De archiefbewerking leverde een output op van 11 km geselecteerd
archief, waarvan het meerdendeel ten behoeve van LNV 2,4 km, Justitie 2,1
km, BuiZa 1,2 km en VWS 1,1 km. De in 2008 afgeronde en administratief afgesloten
archiefbewerkingsprojecten leverden per saldo 200 inventarissen op.  De toename van het volume in 2008 t.o.v. 2007 heeft ertoe geleid
dat de openstaande raamconvenantsmiddelen ultimo 2007 zijn afgenomen
met ruim € 1,4 mln. Resteert ultimo 2008 een openstaande convenantsverplichting
van € 0,4 mln.B. Het beschikbaar stellen van archieven van de rijksoverheid.  Verwerving van alle notariële archieven in Nederland in opdracht
van het ministerie van Justitie. Dit vereiste archiefruimte die kon worden
gehuurd via de Rijksgebouwendienst, aanpalend aan de CAS-terreinen.– Ondersteunende ProcessenPersoneelsaangelegenheden:a. Informatiebeveiliging  Ultimo 2008 is het merendeel van de medewerkers gescreend. Tot
heden is er nog geen melding van het niet verstrekken van een «verklaring
van geen bezwaar».b. Externe Inhuur  Ten behoeve van het op peil brengen van de benodigde productiecapaciteit
heeft de CAS 24 uitzendkrachten gedetacheerd. Hetgeen geleid heeft tot een
positieve kwantiteit- en kwaliteitsimpuls.Inkoop:In 2008 zijn 2 Europese aanbestedingen afgerond. Een voor transport- en
verhuisdiensten 2007/2008 en een voor de inkoop van verpakkingsmateriaal.Vermogensontwikkelingen Tabel
weerstandsvermogenBaten-lastendienst CAS Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie
2008Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)8918114212177Aandeel materiële vaste activa gefinancierd met leningen
(%)222216625Verloop voorzieningen (bedragen x € 1000)–––––Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve +
onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over
de laatste 3 jaar] * 100.Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen
bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100De baten-lastendienst CAS werkt op basis van doorberekening van tarieven
tegen integrale kostprijs en zonder winstoogmerk, principe van kostendekkendheid.In 2008 zijn 1,89% van de totale kosten niet gedekt, met als gevolg
een licht negatief resultaat. Het eigen vermogen bedraagt ultimo balansdatum
ruim € 0,19 mln., zijnde 46% van de maximale omvang eigen
vermogen. Tabel
Liquiditeit Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie
2008Quick ratio0,750,910,790,790,66«Quick ratio»: debiteuren + nog te ontvangen + liquide middelen/crediteuren
+ nog te betalenExploitatie Baten-lastendienst CASGespecificeerde
verantwoordingsstaat 2008 (€ 1000) (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement4 8686 3241 456Opbrengst overige departementen4 8673 710– 1 157Opbrengst derden   Rentebaten   Bijzondere baten 2727Totaal baten9 73510 061326    Lasten   Apparaatskosten9 3229 310– 12– personele kosten7 1316 505– 626– materiële kosten2 1912 805614Rentelasten42218Afschrijvingskosten409379– 30– materieel409379– 30– immaterieel  0Overige lasten  0– dotaties voorzieningen  0– materiele kosten projecten0470470– bijzondere lasten 7474Totaal lasten9 73510 255520Saldo van baten en lasten0– 194– 194Het negatieve resultaat 2008 van € 0,194 mln. (1,9 %
van de totale kosten) is als volgt te verklaren.De bruto-marge archiefbewerkingsprojecten (voorcalculatie versus realisatie)
heeft een positief resultaat van € 0,421 mln. opgeleverd, zijnde
4,72% van de omzet archiefbewerking. De bruto-marge bestaat uit 2 componenten,
te weten € 0,345 mln postief resultaat als gevolg van afgesloten
projecten en € 0,076 mln positief resultaat als gevolg van winstneming
onderhanden zijnde projecten ultimo 2008; dit resultaat is bepaald aan de
hand van de waarderingsgrondslagen.De uitbreiding van de opslagcapaciteit heeft voor het jaar 2008 geleid
tot een exploitatietekort van € 0,309 mln.Er is sprake van een negatief bezettings- en budgetresultaat van € 0,232
mln. Daarnaast is er sprake van een bijzondere last van € 0,074
mln.Een deel van de afschrijvingskosten op de materiele vaste activa is doorberekend
naar de projecten; dit is opgenomen onder de post bijzondere baten.Ad. A Bewerken en beheren van archieven:In het kader van de afgesloten Raamconvenanten was voor 2008 voor de uitvoering
van de convenantverplichtingen een bedrag van € 4,868 mln. beschikbaar.
De realisatie bedroeg € 6,324 mln. De tijdelijke uitbreiding van
het productievolume voor een periode van twee jaar ligt hieraan ten grondslag.
De realisatie projecten niet-convenantwerkzaamheden bedroeg€ 2,607
mln.Ad. B Het tijdelijk beschikbaar stellen van archiefruimte:Er is een omzet van € 1,103 mln. gerealiseerd. Als gevolg van
onderbezetting van 30 km archiefruimte is er een exploitatietekort ontstaan. Baten-lastendienst CASBalans
per 31 december 2008 (x € 1 000) Balans 2008Balans 2007Activa  Immateriële activa00Materiële activa  – grond en gebouwen366315– installaties en inventarissen548535– overige materiële vaste activa234422Voorraden380Debiteuren1 3121 161Nog te ontvangen351194Liquide middelen– 2801 638Totaal activa:2 5694 265   Passiva  Eigen Vermogen  – exploitatiereserve388359– verplichte reserve00– onverdeeld resultaat– 194109Leningen bij het MvF22223Voorzieningen00Crediteuren403311Nog te betalen1 7503 463Totaal passiva2 5694 265De afname van de balanstotalen wordt voornamelijk veroorzaakt door de
besteding van de ultimo 2007 beschikbare Raamconvenantsmiddelen, voor een
bedrag van € 1,45 mln. Onder de post nog te betalen is het onderhanden
werk saldo projecten verantwoord voor een bedrag van € 0,66 mln.InvesteringenEr is in 2008 voor een bedrag van € 0,25 mln. geïnvesteerd,
waavan 90% aan gebouwen en installaties. Van de materiële vaste
activa is ultimo 2008 67% afgeschreven.Gelet op de liquide middelen positie, zie toelichting kasstroomoverzicht,
heeft de CAS, de investeringen 2008 gefinancierd door een beroep te doen op
de leenfaciliteit.Baten-lastendienst CASKasstroomoverzicht
per 31 december 2008 (x € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting1 Rekening-courant RHB 1 januari 20084481 6371 189    2 Totale operationele kasstroom159– 1 875– 2 034      Totaal investeringen (-/-)– 268– 2599  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)0993 Totaal investeringkasstroom– 268– 25018      Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)0 0  Eenmalige storting door het moederdepartement(+)  0  Aflossingen op leningen (-/-)– 50– 500  Beroep op leenfaciliteit(+) 2582584 Totaal financieringskasstroom– 50208258    5 Rekening-courant RHB 31 december 2008 (=1+2+3+4)289– 280– 569N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 miljoenDe mutatie tussen het begin- en eindsaldo rekening-courant voor 2008 bedraagt € 1,917
mln. en is voor een groot deel te verklaren door besteding van de beschikbare
raamconvenantsmiddelen ultimo 2007, ter waarde van ruim € 1,45 mln.Doelmatigheid   2005200620072008Uurtarieven         Specialisten 80,0085,0085,0085,00Archiefbewerking 51,0052,0052,0052,00Selecteurs 47,5048,00––Opslag & Beheer 45,5045,5045,5045,50Productie Uren%Uren%Uren%Uren%Totaal 127 808100,0124 662100,0127 434100,0154 739100,0Formatief 108 58085,0106 41485,4109 85286,2105 83168,4Inhuur 19 22815,018 24814,617 58213,848 90831,6Bezetting formatief UrenfteUrenfteUrenfteUrenfteSpecialisten 2 8143,13 8663,15 6945,14 1954,1Archiefbewerking/selecteurs 100 87166,792 91670,192 99468,991 47766,6Opslag & Beheer 4 8953,09 6326,011 1647,010 1596,8Productie per fteNormUren%Uren%Uren%Uren%Specialisten49,2%907,744,7%1 288,763,4%1 423,670,1%1 048,751,6%Archiefbewerking/selecteurs68,9%1 512,374,4%1 374,467,6%1 415,469,7%1 452,971,5%Opslag & Beheer73,8%1 631,780,3%1 594,678,5%1 594,978,5%1 505,574,1%Kwaliteitsindicatoren         Klanttevredenheid:         – aantal ingediende klachten niet gemetenniet gemeten10Tijdige oplevering:         – % tijdige oplevering niet gemetenniet gemeten100%100%Goede oplevering Nat. Archief:         – % goede staat niet gemetenniet gemeten95%97%– % goede toegang niet gemetenniet gemeten100%100%De gemiddelde productieve norm p/fte voor de groep archiefbewerking, 68,9%
(1400 uur), is ruimschoots gerealiseerd, namelijk 71,5% (1452 uur).Het ziektepercentage in het primair proces bedroeg 4,03%. CAS totaal
geeft een ziektepercentage van 5,04%.Een derde van het gerealiseerde productievolume is gerealiseerd door inhuurkrachten,
mede als gevolg van tijdelijk uitbreiding van het volume.BATEN-LASTENDIENST KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN (KLPD)AlgemeenDe bereikte resultaten en effecten worden opgenomen in het Jaarverslag
Nederlandse Politie. Vanuit het KLPD wordt gewerkt om een gezamenlijke en
professionele bijdrage te leveren aan de veiligheid in Nederland, zoals vastgelegd
in de korpsvisie. Centraal hierin staan de vijf korpsthema’s:1) Nationaal en internationaal knooppunt voor informatie en intelligence;2) Bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme;3) Toezicht en opsporing op de diverse verkeersstromen;4) Operationele ondersteuning;5) Bewaken en beveiligen.Deze operationele thema’s geven goed houvast voor doorontwikkeling
en het zichtbaar maken van de positie van het Korps. Hiermee draagt het KLPD
bij aan het veiliger maken van Nederland langs de lijnen van het landelijke
concept van Politie in Ontwikkeling.In 2008 is bestuurlijke overeenstemming bereikt over het inbrengen van
de dienst Logistiek van het KLPD bij de voorziening tot samenwerking Politie
Nederland. Deze dienst wordt met «lusten & lasten» overgedragen.BedrijfsvoeringDe aanbevelingen van de Auditdienst zijn opgevolgd. Voor zover deze nog
niet gereed zijn zullen deze een vervolg in 2009 krijgen.In het jaar 2008 zijn de voorbereidingen getroffen voor de implementatie
van de nieuwe luchtvloot welke in 2009 plaats vindt. De Algemene Rekenkamer
heeft in 2008 een terugblikonderzoek uitgevoerd naar de aanbesteding en het
proces van implementatie. Uit de ontvangen concept nota van bevindingen is
af te leiden dat er nauwelijks sprake is van afbreukrisico.Als gevolg van het mogelijk wegvallen van noodzakelijke support voor het
handpalm en vingerafdrukkensysteem (Havank) is in 2008 op grond van een Europese
aanbesteding een contract gesloten levering en implementatie zal in 2009 plaatsvinden.Als uitvloeisel van het coalitie akkoord is een plafond voor externe inhuur
vastgesteld door BZK, voor het korps. Voor het jaar 2008 kan worden gesteld
dat het korps onder het vastgestelde plafond is gebleven.De inspanningen om het ziekteverzuim terug te dringen hebben opnieuw geleid
tot een winst op het gebied van inzetbaarheid. Het ziekteverzuim is gedaald
van 5,7% in 2007 tot 5,6% in 2008.Vermogensontwikkelingen Tabel
weerstandsvermogenBaten-lastendienst KLPD Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie
2008Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)–43485450Aandeel materiële vaste activa gefinancierd met leningen
(%)–51391845Verloop voorzieningen (bedragen x € 1000)–12,310,54,84,6Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve +
onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over
de laatste 3 jaar] * 100.Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen
bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100 In bovengenoemde tabel zijn bij de laatste proefdruk onjuiste gegevens
terecht gekomen in het jaarverslag Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2007.Over de aanwending van het eigen vermogen wordt expliciet en separaat
besloten door de eigenaar van het agentschap. Het onverdeelde resultaat wordt
na vaststelling van de jaarrekening ten gunste van het eigen vermogen gebracht.
Het eigen vermogen dient als buffer voor incidentele onvoorziene tegenslagen.Langlopende schuldenVoor de kapitaalintensieve investeringen wordt gebruik gemaakt van de
leenfaciliteit. Leningen worden gedurende de looptijd afgelost. Gedurende
2008 zijn leningen afgeroepen voor de aanschaf van helikopters en vaartuigen.VoorzieningenGedurende het jaar is per saldo een bedrag van € 0,2 mln. onttrokken
aan de voorzieningen. Voor de opbouw wordt verwezen naar onderstaande tabel.  Saldo 31–12–2007DotatiesOnttrekkingenOverige mutatiesSaldo
31–12–2008Reorganisatie DNR1 595 – 423 1 172Arbeidsongeschiktheid400 – 199 201Migratie ICT2 703 – 2 703 –Schade algemeen6446  110Wet politiegegevens
(WPG) 1 135  1 135Reorganisatie KLPD 1 950  1 950      Totaal voorzieningen4 7623 131– 3 325–4 568Tabel
LiquiditeitBaten-lastendienst KLPD Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie
2008Quick ratio–0,870,760,320,49«Quick ratio»: debiteuren + nog te ontvangen + liquide middelen/crediteuren
+ nog te betalenExploitatie Baten-lastendienst KLPDGespecificeerde
verantwoordingsstaat 2008 (€ 1000) (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement486 450534 57548 125Opbrengst overige departementen26 93222 401– 4 531Opbrengst derden20 10224 3974 295Rentebaten1 000401– 599Bijzondere baten04 4594 459Totaal baten534 484586 23351 749    Lasten   Apparaatskosten   – personele kosten339 116387 36948 253– materiele kosten154 201161 2147 013Rentelasten3 2942 305– 989Afschrijvingskosten   – materieel37 87330 733– 7 140– immaterieel   Overige lasten   – dotaties voorzieningen03 1313 131– bijzondere lasten01 2761 276Totaal lasten534 484586 02851 544Saldo van baten en lasten0205205 De bijzondere baten betreffen de opbrengst van de verkoop vaartuigen
en de mutatie Tor-verplichting.De stijging van de bijdragen wordt met name veroorzaakt door toevoeging
van de bijdrage voor structurele en incidentele effecten van de invoering
van het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (2008–2010), Havank
en projecten internationale politiesamenwerking.Voor de regionale politiekorpsen zijn de afschrijvingstermijnen vastgelegd
in de Regeling Harmonisatie Politie (HAP). Deze afschrijvingstermijnen wijken
slechts op onderdelen af van de afschrijvingstermijnen geldend voor een agentschap.
Om vergelijkbaar te zijn met de regionale politiekorpsen worden de HAP afschrijvingstermijnen
gehanteerd. De afschrijvingstermijnen van de twee regelingen zijn hieronder
weergegeven. CategorieLevensduur in
jarenRegeling BLDHAPInstructiemiddelen10––Huisvesting8, 205, 1010, 15Voertuigen4, 5, 104, 53, 5, 10Vliegtuigen10––Vaartuigen7, 10–4, 10, 20Verbindingsmiddelen4, 5, 103, 55, 7, 10Automatisering3, 53, 53, 5, 10Wapens & uitrusting5, 10––Operationele middelen5, 10––Baten-lastendienst KLPDBalans
per 31 december 2008 (x € 1 000) Balans 2008Balans 2007Activa  Immateriële activa00Materiële activa  – grond en gebouwen00– installaties en inventarissen21 68922 334– overige materiële vaste activa128 739109 486Voorraden10 0789 851Debiteuren30 31225 770Nog te ontvangen00Liquide middelen41 26019 985Totaal activa232 078187 426   Passiva  Eigen Vermogen  – exploitatiereserve13 57810 894– verplichte reserve00– onverdeeld resultaat2052 684Leningen bij het MvF56 10821 706TOR-langlopend deel2012 872Voorzieningen4 5684 762Crediteuren9 89611 950Nog te betalen147 522132 558Totaal passiva232 078187 426ToelichtingOp basis van voortschrijdend inzicht is het kort lopende gedeelte van
de lening bij het ministerie van financiën en de TOR ondergebracht bij
nog te betalen (kort lopende schulden). De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig
aangepast.Investeringen Baten-lastendienst KLPDKasstroomoverzicht
per 31 december 2008 (x € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting1 Rekening-courant RHB 1 januari 200840 85820 574– 20 284    2 Totale operationele kasstroom22 43423 263829      Totaal investeringen (-/-)– 74 871– 48 41826 453  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)20002 4244243 Totaal investeringkasstroom– 72 871– 45 99426 877      Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)0 0  Eenmalige storting door het moederdepartement(+)000  Aflossingen op leningen (-/-)– 10 595– 7 2673 328  Beroep op leenfaciliteit(+)39 87150 28510 4144 Totaal financieringskasstroom29 27643 01813 742    5 Rekening-courant RHB 31 december 2008 (=1+2+3+4)19 69740 86121 164N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 mln.DoelmatigheidDoor het kabinet en de veiligheidspartners wordt de komende vier jaar
een extra impuls gegeven aan het veiliger maken van Nederland. Het kabinet
heeft als doelstelling aan het eind van deze kabinetsperiode (2010) een daling
van de criminaliteit en overlast met 25% ten opzichte van 2002.Met het oog op het realiseren van de bovenstaande doelstelling is aangegeven
aan welke prioriteiten het KLPD de komende vier jaar naast haar reguliere
werkzaamheden (passend bij de expertiserol zoals omschreven in de strategische
visie van het korps) een extra impuls zal geven.De prioriteiten en doelstellingen zijn hieronder beknopt weergegeven.Prioriteiten KLPD 2008–20111. Aanpak criminaliteit kwalitatief – Zware en Georganiseerde
criminaliteitDoelstelling: Het KLPD versterkt de criminaliteitsaanpak
kwalitatief.2. Informatie en IntelligenceDoelstelling: Het KLPD verbetert de informatiehuishouding
en de intelligence op nationaal en internationaal gebied.3. InternationaalDoelstelling: Het KLPD versterkt de executieve
samenwerking van politie op internationaal gebied en onderzoekt voor de eigen
opsporingsonderzoeken structureel de mogelijkheden voor internationale informatie-uitwisseling
en samenwerking.4. VervoersstromenDoelstelling: Het KLPD verbetert de informatiepositie
en de samenwerking met ketenpartners en andere korpsen op het gebied van informatie-uitwisseling.De voortgang, welke wordt gemonitord in de bestuurlijke Driehoek, ligt
in lijn met met de gemaakte afspraken. De hieraan verbonden budgettaire component
zal in 2009 zijn beslag vinden.Met betrekking tot de meerjarige sterktegroei zijn separate afspraken
gemaakt. De realisatie in 2008 bedraagt 4 907 fte’s.BATEN-LASTENDIENST P-DIREKTAlgemeenP-Direkt is op 1 januari 2006 van start gegaan als tijdelijke baten-lastendienst
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder het
eigenaarschap van de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
(verder DGOBR). In 2008 hebben het kabinet en de Tweede Kamer ingestemd met
het toekennen van de definitieve status van baten-lastendienst per 1 januari
2009.P-Direkt heeft tot doel een professioneel en pro-actief centrum te zijn
voor de gemeenschappelijke HR-diensten van 12 departementen. Zij biedt medewerkers,
managers en HRM-professionals betrouwbare, moderne, gestandaardiseerde en
efficiënte dienstverlening op het gebied van geautomatiseerde administratieve
afhandeling van personele processen. Het betreft de gehele administratieve
en registratieve functie op P&S-gebied.De opzet van P-Direkt geschiedt in twee fasen. In de eerste fase (2007–2009)
worden de HRM-processen vereenvoudigd en geüniformeerd en wordt een zelfbedieningsportaal
door de ministeries ingevoerd. De P-dossiers worden centraal opgeslagen en
alle departementen stappen over naar SAP voor hun HR-administratie. Tevens
vindt voor de salarisverwerking aansluiting plaats op de payroll van SAP.
P-Direkt is operationeel opdrachtgever voor deze ontwikkelingen. In 2008 is
de bouw van de nieuwe personeelssystemen grotendeels gerealiseerd en daarmee
de dienstverlening van P-Direkt gereed gemaakt voor implementatie bij de departementen.
Eind 2008 zijn alle 26 zelfbedieningsprocessen in het P-Direkt portaal (release
3.1) opgeleverd. In fase 2 (2009–2011) gaan ministeries hun HR-taken
gebundeld laten uitvoeren in het Shared Service deel van P-direkt, het zogenaamde
contactcenter. Hiermee voorziet fase 2 in één HR-administratie
en één HR-contactcenter voor de hele rijksoverheid. De voorbereidingen
van fase 2 zijn na het kabinetsbesluit, medio 2008 gestart.De oplevering van nieuwe dienstverleningssystemen betekent dat bestaande
systemen steeds meer uitgefaseerd gaan worden. Systemen zoals het IPA-salarissysteem,
IKAP, Emplaza en PeRCC zullen in 2009 en 2010 uitgefaseerd gaan worden naarmate
departementen aansluiten op de nieuwe dienstverleningssystemen van P-Direkt.
Het IPA systeem is ultimo 2008 als eerste uitgefaseerd, uitfasering van Emplaza
en instroom naar het P-Direktportaal zal geleidelijk plaatsvinden. De PeRCC
departementen zullen grotendeels in de loop van 2009 overgaan naar SAP-HR.
De beheerteams van deze producten en de service desk van Dienstverleningssystemen
(DVS) zullen in 2009 naast de nieuwe beheerteams bestaan.BedrijfsvoeringP-Direkt staat voor de opgave de eigen bedrijfsvoering verder te professionaliseren.
Als beginnende en snel groeiende organisatie is veel aandacht noodzakelijk
voor organisatie- en personeelsontwikkeling. In 2008 is het Facilitair Salaris
Centrum (FSC) van het ministerie van Financiën en het PeRCC team van
het ministerie van Justitie overgekomen naar P-Direkt. In 2009 zal de overkomst
van personeel vanuit de ministeries versneld doorzetten door de oprichting
van het contactcenter en het versterken van de beheerorganisatie.Vermogensontwikkeling Baten-lastendienst P-direkt Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie
2007Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)–––07,4Aandeel materiële vaste activa gefinancierd met leningen
(%)––99,092,495,9Verloop voorzieningen (bedragen x € 1000)–––54149Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve +
onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over
de laatste 3 jaar] * 100.Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen
bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100Om eventuele risico’s uit de normale bedrijfsuitoefening op te kunnen
vangen wordt weerstandsvermogen opgebouwd. Baten-lastendienst P-direkt Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie
2008Quick rationvtnvt0,760,730,96«Quick ratio»: debiteuren + nog te ontvangen + liquide middelen/crediteuren
+ nog te betalenExploitatie Baten-lastendienst P-direktGespecificeerde
verantwoordingsstaat 2008 (€ 1000) (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement2 3641 568– 796Opbrengst overige departementen19 43024 1484 718Opbrengst derden   Rentebaten 161161Bijzondere baten 163163Bijdrage moederdepartement 884884Totaal baten21 79426 9245 130    Lasten   Apparaatskosten   – personele kosten6 4396 303– 136– materiële kosten1 0111 293282– opbouwkosten 1 0471 047– Inkoop ICT8 94615 4266 480Rentelasten1 4401 294– 146Afschrijvingskosten   – materieel3 7721 507– 2 265– immaterieel   Overige lasten   – dotaties voorzieningen   – bijzondere lasten   Totaal lasten21 60826 8705 262Saldo van baten en lasten18654– 132Baten en LastenDe baten en lastenrealisatie is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt
door de eerder dan geplande toetreding van nieuwe gebruikers en doorberekening
van het P-Direktportaal die ten tijde van opstelling van de ontwerpbegroting
nog niet voor 2008 was voorzien. Dit heeft zowel effect op de baten als de
personele en de materiële lasten.De bijdrage moederdepartement bestaat uit de resterende projectgelden
P-Direkt die in 2008 zijn aangewend ter financiering van het aanbestedingstraject,
communicatieactiviteiten en opbouw van de P-Direkt organisatie. Analoog aan
het jaarverslag 2007 wordt deze post zowel bij de baten als de lasten separaat
zichtbaar gemaakt. De bijzondere baten betreffen in 2008 gelden (terug)ontvangen
in verband met in 2007 betaalde servicekosten en aan het moederdepartement
BZK overgedragen hardware.Baten-lastendienst P-direktBalans
per 31 december 2008 (x € 1 000) Balans 2008Balans 2007Activa  Immateriële activa  Materiële activa  – activa in aanbouw/ontwikkeling52 21123 495– grond en gebouwen  – installaties en inventarissen13160– overige materiële vaste activa16 47013 151Voorraden  Debiteuren1 957843Nog te ontvangen1 941502Liquide middelen17 64110 147Totaal activa:90 35148 198   Passiva  Eigen Vermogen  – exploitatiereserve  – verplichte reserve  – onverdeeld resultaat54– 22Leningen bij het MvF67 64832 459Voorzieningen14954Crediteuren5 3215 740Nog te betalen17 1799 967Totaal passiva90 35148 198ActivaDe overige materiële activa betreffen
de cRMA, het HRM-portaal en licenties. Deze investering is gefinancierd door
middel van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën.De licenties en de applicatie- en configuratiedocumentatie van SAP en
Documentum worden aangewend voor de te ontwikkelen dienstverlening van P-Direkt.
De afschrijvingen zijn begin 2007 gestart.C-RMAIn 2008 is release 2 voor de centrale RMA gerealiseerd. De inkoop betreft
de aanschaf van hardware (servers), de bouw van de software en de implementatie
bij de departementen. Het technisch beheer vindt plaats bij het ministerie
van Justitie (GBO). De cRMA is eind 2008 geactiveerd op de balans.Onder de activa in aanbouw worden geactiveerd
de investeringen in de nieuwe dienstverlening. Hieronder zijn opgenomen de
eigen uren, de kosten van derden evenals de geactiveerde rente, in relatie
tot de opgenomen leningen, op de nog niet in gebruik genomen projecten. De
activa in aanbouw worden afgeschreven vanaf het moment dat het actief in gebruik
wordt genomen ten behoeve van de dienstverlening van P-Direkt. Hieronder vallen
de volgende ontwikkelprojecten:TransactieportaalOp basis van de vereenvoudigde en geüniformeerde HRM-procesontwerpen
heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat in opdracht van P-Direkt als
inbesteder in SAP de verwerkingsprocessen ingericht (inclusief digitale formulieren),
die ontsloten kunnen worden voor de gebruikers via een zogenoemd portaal.
De inkoopkosten betreffen voornamelijk de inbesteding bij het
ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Financiën
en de aanschaf van Adobe-licenties.SAP HR/SAP PayrollHet ministerie van Justitie heeft in opdracht van P-Direkt als inbesteder
de migratie gerealiseerd van de huidige personeelsadministraties op basis
van PeRCC naar één geïntegreerde personeelsadministratie
op basis van SAP HR. Vervolgens is van daaruit aangesloten op de salarisdienstverlening
van het FSC van het ministerie van Financiën ter vervanging van de IPA-salarisverwerking.
De koppeling SAP HR en SAP Payroll is een gegarandeerde en al werkende voorziening.
De inkoopkosten betreffen voornamelijk de inbesteding bij Justitie.Debiteuren en Overlopende activaHet saldo debiteuren ultimo 2008 betreft voornamelijk de doorberekening
van de licentiekosten 2008. De totale vordering wordt als inbaar aangemerkt;
derhalve is er geen voorziening voor oninbaarheid in aftrek gebracht.De post nog te factureren bedragen heeft voornamelijk betrekking op de
nog in rekening te brengen licentiekosten van SAP bij Rijksweb.Liquide middelenAlle tegoeden van P-Direkt worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding.Eigen VermogenDe Regeling Baten- en lastendiensten 2007 stelt dat het een baten-lastendienst
is toegestaan om reserves tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet
over de afgelopen 3 jaren aan te houden.De eigenaar DGOBR heeft ter aanvulling van het negatief exploitatiesaldo
2007 (–/– € 22 212) in 2008 het eigen vermogen
aangevuld ten laste van het projectbudget.Leningen, Crediteuren en Overlopende passivaOp 1 januari bestond de post leningen uit de conversielening ter financiering
van de licenties en applicatie- en configuratiedocumentatie. In 2008 zijn
leningen bij het ministerie van Financiën opgevraagd voor de bouw van
het Transactieportaal, het personeelsinformatiesysteem SAP HR, het salarisverwerkingssysteem
SAP Payroll en het Centraal Electronische Personeelsarchief (cRMA).De aflossingsverplichtingen van leningen van de overige materiële
activa voor het jaar 2009 ten bedragen zijn op de balans onder de kortlopende
schulden opgenomen.De post crediteuren is in de eerste maanden van 2009 grotendeels betaald.Onder de overlopende passiva zijn opgenomen de nog te betalen kosten,
de verplichting uit hoofde van vakantiegeld en verlof alsmede de nog te besteden
bijdragen van het moederdepartement. De stijging van de overlopende passiva
ten opzichte van 2007 wordt onder andere veroorzaakt doordat een aantal crediteuren
achterlopen met hun facturatie.Investeringen Batel-lastendienst P-direktKasstroomoverzicht
per 31 december 2008 (x € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting1 Rekening-courant RHB 1 januari 200840210 1479 745    2 Totale operationele kasstroom3 8505 3181 468      Totaal investeringen (-/-)– 1 442– 33 613– 32 171 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)  03 Totaal investeringkasstroom– 1 442– 33 613– 32 171      Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)  0  Eenmalige storting door het moederdepartement (+)  0  Aflossingen op leningen (-/-)– 3 625– 1 4612 164  Beroep op leenfaciliteit(+)1 00037 25036 2504 Totaal financieringskasstroom– 2 62535 78938 414    5 Rekening-courant RHB 31 december 2008 (=1+2+3+4)18517 64117 456De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn hoger dan in
de begroting geraamd. Dit komt omdat de leenplafonds 2008 pas bij 1e suppletore begroting 2008 zijn vastgesteld. De leningen zijn volledig
opgenomen ter financiering van de investeringsactiviteiten.DoelmatigheidP-Direkt is opgericht om de doelmatigheid in de HR-kolom van de Rijksoverheid
te verbeteren waarbij een bijdrage wordt geleverd aan het slagvaardiger maken
van de rijksdienst. Naast deze «makro-»doelmatigheid streeft P-Direkt
naar doelmatigheid van de eigen bedrijfsvoering. Door bundeling van taken
van de bestaande dienstverlening uit de verschillende departementen binnen
P-Direkt wordt een efficiencyslag gemaakt. P-Direkt stelt zich tot doel in
deze groeiperiode het huidige overheadpercentage van 20% te verbeteren
naar 17,5% waardoor de uurtarieven jaarlijks met reëel 0,5%
kunnen worden verlaagd (totaal een verlaging met ca 7%). Tevens zal
de oorspronkelijke doelstelling om de dienstverleningstarieven aan de afnemers
met jaarlijks 2% te verlagen na de nulmeting in 2009 worden ingezet.Nieuwe dienstverleningOm de nieuwe dienstverlening per 2008 qua bedrijfsvoering doelmatig in
te richten wordt momenteel het beheer op een gestandaardiseerde wijze opgezet
en de planning en control vormgegeven. In het kader van de planning en control
worden prestatieafspraken gemaakt en worden zogenaamde Key Performance Indicators
(KPI’s) opgesteld. Deze zijn «hard» in de betekenis van
het afleggen van verantwoording over het eventueel niet halen er van; de KPI’s
fungeren als indicator over het functioneren opdat tijdig kan worden bijgestuurd.
In 2008 zijn door P-Direkt deze KPI’s vastgesteld, waarna deze de basis
vormen voor afspraken met de klanten. Ten aanzien van de volgende
onderwerpen zijn prestatieafspraken dan wel KPI’s vastgesteld en vervolgens
in de planning en controlproducten opgenomen.KlantgerichtheidDe dienstverlening van P-Direkt is er op gericht de medewerkers van de
departementen te ondersteunen bij het uitvoeren van de personeelsprocessen.
Vanuit deze externe focus worden afspraken gemaakt met de departementen over
de kwaliteit van de diensten.Kwaliteit en kostenefficiencyNaast de klantgerichte sturing is sturing op kwaliteit en kostenefficiency
het middel om doelmatiger werken te bevorderen. Door afspraken te maken over
de hoeveelheid en de kwaliteit van de te leveren diensten worden doelmatigheidsprikkels
geïntroduceerd.Naast de planning en control zijn er nog andere instrumenten die P-Direkt
benut om haar doelmatigheid te vergroten. De belangrijkste zijn: Benchmarking,
Audits, Gebruikerstevredenheidsonderzoek en Periodiek evaluatieonderzoek.Eind 2008 is het HR Shared Service Center benchmark community 2009 gestart
waarin P-direkt participeert.Periodiek evaluatieonderzoekMet betrekking tot de bijdrage van P-Direkt aan de doelmatigheid op rijksniveau
wordt binnen vier jaar na de start een onafhankelijk evaluatieonderzoek uitgevoerd.
De eigenaar is opdrachtgever voor het evaluatieonderzoek. Onderdeel van deze
evaluatie is het uitvoeren van een kosten-batenanalyse. Zijn de besparingen
die vooraf voor reëel werden gehouden ook daadwerkelijk gerealiseerd.
De uitkomsten van de evaluatie moeten er toe leiden dat op zowel het niveau
van P-Direkt als het niveau van de individuele contracthouder voorstellen
voor doelmatigheid en kwaliteit worden vastgesteld.Bestaande dienstverleningMet betrekking tot de bestaande dienstverlening geldt dat P-Direkt deze
heeft overgenomen met alle lusten en lasten, dus ook met bestaande contracten.
Dat beperkt de sturing op doelmatigheid. Eenheid in beheer wordt hier ook
bemoeilijkt. Enerzijds omdat dit afspraken met onderaannemers vereist en die
zijn contractueel reeds – zoals gesteld – vastgelegd. Anderzijds
omdat investeren in standaardisatie gezien de beperkte doorlooptijd van de
dienstverlening slechts beperkt rendeert. Binnen dit kader geeft P-Direkt
uitvoering aan de doelmatigheidseis door bij een kwalitatief goede dienstverlening:• te sturen op een optimaal contractmanagement binnen de dienstverlening
met leveranciers en afnemers;• binnen een in opbouw zijnde organisatie een efficiënte inzet
van personeel te realiseren om hiermee de overhead op een laag niveau te houden.
Onder andere door functies die nog geen volledige capaciteit vergen te bundelen
en door de inzet van externen in de bedrijfsvoeringfuncties te beperken;• te sturen op het niveau van kostprijzen om inzichtelijkheid te
bieden in het kostenverloop en de resultaten van de dienstverlening.Daarnaast participeert P-Direkt in het benchmarkonderzoek voor baten-lastendiensten
die de overheadcijfers van de baten-lastendiensten binnen het rijk in kaart
moet brengen en vergelijken. P-Direkt heeft in 2008 gestuurd op een percentage
van 20% overhead (2007: 24,5%). In deopvolgende
jaren zal P-Direkt dit percentage verder verlagen naar het Rijksbrede percentage
voor baten-lastendiensten van 17,5%.KengetallenP-Direkt is bezig met de transitie van projectenorganisatie naar een beheer-
en dienstverleningsorganisatie. De beheerorganisatie is gestart met de overname
van een aantal werkelijke HRM-oplossingen bij ministeries (o.a. Emplaza en
PeRCC) en heeft in 2008 de nieuwe HRM-oplossingen vanuit de 1e fase in beheer
genomen (o.a. de Payroll, het HRM-informatie en transactieportaal en de Personeelsdossierservice).
In 2008 is de organisatiestructuur die dat beheer op een efficiënte wijze
uitvoert verder opgezet. Onderdeel daarvan is het op eenduidige wijze vastleggen
en administreren van afspraken met de leveranciers en de klanten. Dat laatste
vindt plaats in een zogenaamd Service Charter waarin ook performance-indicatoren
worden opgenomen. In 2009 wordt een nulmeting uitgevoerd die de basis zal
vormen voor de doelmatigheidsmeting in de jaren 2009 en verder.Bij P-Direkt wordt de basisdienstverlening doorberekend middels een individuele
arbeidsrelatie(iar)-tarief per maand. Momenteel is er nog sprake van een mix
van oude en nieuwe producten en additionele verrekeningen waardoor de financiële
impact per departement zeer verschillend is. Met ingang van 2009 zal er echter
veelal sprake zijn van een integrale afname van de basisdienstverlening door
alle departementen: het gaat dan in eerste instantie (Fase I) om het transactieportaal,
het personeelsinformatiesysteem, de salarisverwerking, het elektronisch personeelsdossier
en op iets langere termijn (Fase II) de personeels- en salarisadministratie.
Door de betreffende iar-tarieven op jaarbasis bij elkaar op te tellen wordt
een zogenaamde P-Direktpakketprijs vastgesteld!Om de doelmatigheid van P-Direkt aan te tonen zal sprake moeten zijn van
een dalende kostprijs bij een (minstens) gelijk blijvende kwaliteit. Naast
beschikbaarheid en betrouwbaarheid wordt ook gerapporteerd over de reactiesnelheid
(calls, incidenten en serviceverzoeken opgelost binnen streeftijd voor alle
(per product) klanten samen). P-direktRealisatieRaming 2007200820082009kostprijs in € per IAR57185185288gewogen kostprijs producten Fase I––––gewogen kostprijs producten Fase II         Kwaliteit    Beschikbaarheid 99%98%98%Betrouwbaarheid 99%95%95%Reactiesnelheid 92%80%80%Toelichting:Medio 2007 is gestart met de productie van het Centrale Personeelsdossier,
in 2008 (gefaseerd) aangevuld met de Salarisverwerking, het HRM- en Transactieportaal
waarna in 2009 Fase 1 wordt gecompleteerd met het Personeelsregistratiesysteem.NB. Hier is dus sprake van een uitbreiding van dienstverlening (meer productaanbod)
over de jaren waarbij het jaar 2009 het eerste jaar zal zijn dat
sprake is van een volledig productaanbod (Fase I) zodat pas voor het jaar
2010 vastgesteld kan worden of er sprake is van doelmatiger produceren.BATEN-LASTENDIENST LANDELIJKE FACILITEIT RAMPENBESTRIJDING
(LFR)AlgemeenPer 1 januari 2007 heeft de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding de
status van baten-/lastendienst verkregen. De LFR is beleidsmatig ondergebracht
bij het directoraat generaal Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.De LFR verleent diensten op het gebied van verwerven en beheren van materieel
en bijstandteams ten behoeve van de brandweer, politie, geneeskundige hulp
bij ongevallen en rampen en andere en hulpverleningsorganisaties.De missie van de baten-/lastendienst LFR luidt: «De baten-/lastendienst
is een landelijke faciliteit ten behoeve van de partners in de veiligheid
met als centrale rol de multidisciplinaire ondersteuning waaronder bijstand
en operationele logistiek».BedrijfsvoeringDe LFR, heeft in haar jaarplan 2008 ten aanzien van de personeelzorg aangegeven
extra aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn
van de medewerkers.Over het jaar 2008 is het percentage gehouden (en geregistreerde) functioneringsgesprekken
88%.Het ziekteverzuim bij de LFR is in 2008 gedaald en ligt op gemiddeld 5,45%.In 2008 is in door het ministerie van BZK georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten
aandacht besteed aan integer werken en zijn alle medewerkers geïnformeerd
over waar informatie en spelregels over integer werken te vinden zijn.Dit omvat onder meer het geactualiseerd maken en houden van de website
van de LFR en de herstart van het informatiebulletin voor klanten en relaties.In opdracht van de directeur-generaal Veiligheid heeft de LFR in 2007
de uitvoering van het Bedrijfsvoeringplan LFR ter hand genomen. Begin 2008
was het overgrote deel van de verbeteringen gerealiseerd en heeft Directeur
Generaal Veiligheid besloten het project af te ronden. De nog niet gerealiseerde
activiteiten zijn verder in de lijn belegd. De programmamanager heeft in het
de eerste maanden van 2008 geconstateerd dat de verbeteringen daadwerkelijk
zijn gerealiseerd en nageleefd.In de tweede helft van 2008 heeft de LFR een aantal verbeteringen in gang
gezet om tot verbeterde administratieve processen en een adequaat financieel
beheer te komen. De getroffen maatregelen sluiten aan op de accountantsrapportage
2007 en bevatten onder meer de start van de stroomlijning van de verwervings-,
de financieel-administratieve processen, de planning & controlcyclus en
de managementrapportages.Met de oprichting van de baten-lastendienst LFR per 1-1-2007 is beoogd
de taken op het terrein van het materieel beheer voor de brandweerzorg te
concentreren en doelmatiger te laten functioneren. In het kader van de Wet
op de Veiligheidsregio’s is er een tendens om meer beheertaken te bundelen.
De oprichting van een landelijke shared service organisatie wordt daarbij
verkend ten behoeve van de landelijke crisis- en rampenbestrijding.
In dit licht wordt nagedacht over de herpositionering van de LFR taken.In verband met de oprichting per 1 januari 2007 zijn er geen gegevens
beschikbaar over de jaren tot en met 2006.Vermogensontwikkelingen Tabel
weerstandsvermogenBaten-lastendienst LFR Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie
2008Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)–––29,980,9Aandeel materiële vaste activa gefinancierd met leningen
(%)–––00Verloop voorzieningen (bedragen x € 1000)–––4950Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve +
onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over
de laatste 3 jaar] * 100.Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen
bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100Het Eigen Vermogen is van € 0,308 mln. eind 2007 gestegen naar € 0,788
mln.De toename van de voorziening betreft het saldo van de jaartranche en
de onttrekkingen aan de jubileumvoorziening. Tabel
Liquiditeit Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie
2008Quick ratio–––0,941,15«Quick ratio»: debiteuren + nog te ontvangen + liquide middelen/crediteuren
+ nog te betalenIn verband met de oprichting van het agentschap per 1 januari 2007 zijn
er geen historische gegevens van voor die periode beschikbaar.Exploitatie Baten-lastendienst LFRGespecificeerde
verantwoordingsstaat 2008 (€ 1000) (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement6 30015 2808 980Opbrengst overige departementen 00Mutatie onderhanden werk02 1072 107Opbrengst derden89095464Rentebaten  0Bijzondere baten  0Totaal baten7 19018 34111 151    Lasten   Apparaatskosten   – personele kosten4 6224 503– 119– materiele kosten2 31113 04310 732Rentelasten86456Afschrijvingskosten   – materieel186110– 76– immaterieel   Overige lasten   – dotaties voorzieningen 141141– bijzondere lasten   Totaal lasten7 12817 86110 733Saldo van baten en lasten62480418De verwervingen (aanschaf materieel ten behoeve van derden) maken geen
onderdeel uit van de kosten en opbrengsten.Echter de kosten en opbrengsten van de beheeractiviteiten zijn niet in
de begroting 2008 meegenomen maar maken wel onderdeel uit van de realisatie
2008. Dit verklaart de grote afwijking van de gerealiseerde baten en lasten
ten opzichte van de in de begroting opgenomen baten en lasten.De mutatie «onderhanden werk» is een gevolg van de toename
van de geactiveerde projectkosten van de projecten die eind 2008 nog niet
gereed zijn. Baten-lastendienst LFRBalans
per 31 december 2008 (x € 1 000) Balans 2008Balans 2007Activa  Immateriële activa 0Materiële activa  – grond en gebouwen79– activa in aanbouw690– installaties en inventarissen70105– overige materiële vaste activa284320Voorraden– 79105Debiteuren8881 861Nog te ontvangen431197Liquide middelen2 326968Totaal activa3 9963 565   Passiva  Eigen Vermogen  – exploitatiereserve3080– verplichte reserve 0– onverdeeld resultaat480308Leningen bij het MvF00Voorzieningen5049Crediteuren243779Nog te betalen2 9152 429Totaal passiva3 9963 565Zie voor de toename van liquide middelen het kasstroomoverzicht.Door een meer gespreide facturatie is ultimo 2008 de debiteurenpositie
lager dan die in 2007Investeringen Baten-lastendienst LFRKasstroomoverzicht
per 31 december 2008 (x € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting1 Rekening-courant RHB 1 januari 2008– 1649671 131    2 Totale operationele kasstroom2491 4661 217      Totaal investeringen (-/-)– 280– 107173  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)0 03 Totaal investeringkasstroom– 280– 107173      Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)0 0  Eenmalige storting door het moederdepartement(+)0 0  Aflossingen op leningen (-/-)0 0  Beroep op leenfaciliteit(+)0 04 Totaal financieringskasstroom000    5 Rekening-courant RHB 31 december 2008 (=1+2+3+4)– 1952 3262 521N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 miljoenDoelmatigheidLFR heeft veel tijd en inspanning gestoken in de uitvoering van projectmatig
werken en de aanpassing van het tijdregistratiesysteem. Hiermee worden alle
projecten binnen LFR op een gelijkvormige wijze aangestuurd en zal de informatiepositie
aangaande de projectvoortgang en -beheersing verbeteren.LFR gebruikt het internet materieelbeheersysteem (IMS) voor onder meer
onderhoudschema’s, inkoop en rapportage. Ook de voorraad posities materieel
voor de veiligheidsregio’s kunnen hieruit worden afgeleid.Verder is een projectadministratie in gebruikgenomen en wordt gewerkt
op basis van de projectmanagementmethode Prince2. Daarnaast zijn belangrijke
stappen gezet op het gebied van innovatietrajecten voor de hulpverleningsdiensten.Kengetallen Kengetallen (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2008Realisatie 2008Verschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingDirecte uren – intern42 96232 841– 10 121Directe uren per directe medewerker intern1 193,41 042,6– 151Directe uren medewerker intern914,1767– 147,1Productiviteitspercentage Directe medewerker intern65%56,8%– 8,2%Productiviteitspercentage medewerker intern49,8%43,3%– 6,5%Zowel de directe uren van de interne medewerkers als van de productiviteit
van de directe interne medewerkers is in 2008 achter gebleven bij de begroting.BATEN-LASTENDIENST WERKMAATSCHAPPIJAlgemeenDe Werkmaatschappij (DWM) is per 1 januari 2008 van start gegaan als baten-lastendienst
onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. DWM is
een concernbreed platform en thuisbasis voor interdepartementale samenwerking
op het terrein van de bedrijfsvoering in brede zin binnen de gehele Rijksoverheid.
DWM biedt onderdak aan bedrijfseenheden en interdepartementale samenwerkingsverbanden.
Die laatsten kunnen bij DWM terecht voor de afname van PIOFACH-ondersteuning,
zij maken echter geen onderdeel uit van DWM.De bedrijfseenheden wel, zij maken deel uit van de baten-lastendienst
DWM en vallen daarmee onder het ministerie van BZK. Een bedrijfseenheid is
het resultaat van een interdepartementale samenwerking die tot volle wasdom
is gekomen, en aldus in staat concrete producten en diensten te leveren en
de daarmee samenhangende kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgevers.
Per januari 2008 bestaat de DWM uit dertien bedrijfseenheden en drie samenwerkingsverbanden.BedrijfsvoeringFinancieel BeheerHet financieel beheer en de financiële verantwoording van de WM moeten
voldoen aan de voorschriften voor baten-lastendiensten; daarnaast worden er
een aantal algemene bedrijfseconomische beginselen als uitgangspunt genomen.
Algemeen uitgangspunt is dat getrouw, duidelijk en stelselmatig inzicht wordt
gegeven in de grootte en samenstelling van het vermogen van de baten-lastendienst
en de omvang van de baten en lasten, het saldo van baten en lasten, kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten. De ervaring leert dat blijvend veel moet worden geïnvesteerd
in een zo efficiënt mogelijk ingericht financieel beheer. Het jaar 2008
leert dat er verbeteringen mogelijk zijn. Op basis van een evaluatie van het
jaarrekeningtraject is een lijst met concrete verbeteracties in voorbereiding.OntwikkelingenGegeven de ervaringen van het afgelopen jaar is verdere optimalisering
en uniforming van processen en werkwijze noodzakelijk. De aangekondigde evaluatie
biedt hiervoor de bouwstenen. Het gaat om acties zowel rond het proces van
de totstandkoming van de jaarrekening als de huidige inrichting van de financiële
functie en het Bedrijfsburo. Ook op het terrein van ICT en (ontsluiting van)
managementinformatie zijn verbeteringen te realiseren. Niet alleen waar het
gaat om de bedrijfsvoeringsondersteunende systemen, maar ook waar het gaat
om de primaire basisregistratiesystemen van bedrijfseenheden. Daartoe is eind
2008 o.a. gestart met een project Exact waarmee de uren- en opdrachtenadministratie
kan worden gekoppeld aan de financiële administratie.Vermogensontwikkelingen Tabel
weerstandsvermogenBaten-lastendienst Werkmaatschappij Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie
2008Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)nvtnvtnvtnvt–Aandeel materiële vaste activa gefinancierd met leningen
(%)nvtnvtnvtnvt49%Verloop voorzieningen (bedragen x € 1000)nvtnvtnvtnvtnvtEigen vermogen tov gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde
resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste
3 jaar] * 100.Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen
bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100Om eventuele risico’s uit de normale bedrijfsuitoefening op te kunnen
vangen wordt weerstandsvermogen opgebouwd. Het jaar 2008 is het eerste jaar
van de WM. Tabel
LiquiditeitBaten-latendienst Werkmaatschappij Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie
2008Quick rationvtnvtnvtnvt0,99«Quick ratio»: debiteuren + nog te ontvangen + liquide middelen/crediteuren
+ nog te betalenExploitatie Baten-lastendienst WerkmaatschappijGespecificeerde
verantwoordingsstaat 2008 (€ 1000) (1)(2)(3)(4)=(3)-(2) Oorspronkelijk vastgestelde begroting1e suppletore begroting 2008RealisatieVerschil realisatie en 1e suppletore
begrotingBaten    Opbrengst moederdepartement017 56811 220– 6 348Opbrengst overige departementen0117 41926 167– 91 252Opbrengst derden04 0171 871– 2 146Rentebaten02011– 9Bijzondere baten07612 4331 672Totaal baten0139 78541 702– 98 083     Lasten    Apparaatskosten 138 69241 017– 97 675– personele kosten020 01321 3941 381– materiële kosten0118 67919 623– 99 056Rentelasten0130361231Afschrijvingskosten    – materieel0 6464– materieel ICT052161109Overige lasten    – dotaties voorzieningen  2424– bijzondere lasten  00Totaal lasten0138 87441 627– 97 247Saldo van baten en lasten091175– 836De 1e suppletore begroting 2008 en de realisatie 2008 wijken op een drietal
posten beduidend van elkaar af. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door verschillen
in inzicht en groepering ten tijde van het opmaken van de begroting en de
jaarrekening. Deze verschillen zijn:1. In de begroting zijn bij de bedrijfseenheden Houdstermaatschappij,
Flexchange en AMC de doorberekeningen van kosten van derden vermeerderd met
de fee aan afnemers als baten opgenomen. In de realisatiecijfers is bij deze
bedrijfseenheden als omzet de fee verantwoord welke is gebaseerd op de door
de eigenaar goedgekeurde tarieven. De wijze van omzetverantwoording zou tot
een aanpassing van de begrote baten en de lasten hebben geleid van € 99,2
mln. In de onderstaande toelichtingen heeft deze correctie wel plaats gevonden.
De (gecorrigeerde) begrote opbrengsten bedragen derhalve € 39,8
mln.2. Het verwerken van de inhuur ten behoeve productie (personeel) in de
begroting onder de materiele kosten en in de realisatie onder de personele
kosten.3. Het verwerken van de overige personele kosten in de begroting onder
de materiele kosten en in de realisatie onder de personele kosten.De bijzondere baten van € 2 432 930 bestaan uit de
vergoeding voor opbouwkosten 2008 van de expertisecentra (ca € 1 875 000),
bijdragen vorige eigenaren (€ 360 100) en de vrijval verplichte
reserve (€ 196 000) als gevolg van de afschrijving op de materiële
vaste activa.Totaal batenOorspronkelijk
vastgestelde begroting1e suppletore begrotingRealisatieTotaal stand voor correctie 139 785134 874Af: eliminatie doorberekende inkoopkosten – 99 154– 93 172Totaal stand na correctie040 63141 702Totaal LastenOorspronkelijk
vastgestelde begroting1e suppletore begrotingRealisatieTotaal stand voor correctie 138 874134 799A Af: eliminatie doorberekende inkoopkosten–– 99 154– 93 172Totaal stand na correctie039 72041 627Het verschil (hogere) lasten van circa € 1,8 mln. wordt veroorzaakt
door inhuur externen bij diverse bedrijfseenheden.ResultaatHet saldo van baten en lasten over 2008 bedraagt € 74 500.
Bij de 1e suppletore begroting was € 910 700 geraamd. Onderstaand
is een vergelijking per bedrijfseenheid gegeven tussen de 1e suppletore begroting
en de realisatie 2008.  1e suppletore begrotingRealisatieVerschil Realisatie en 1e
suppletoire begroting €€€Houdstermaatschappij700– 162 700– 163 400Flexchange3 300– 882 900– 886 200We Print Together (WPT)230 300– 266 700– 497 000Intercoach (IC)6 200– 20 000– 26 200Expertisecentrum Rijksadvies (RA)032 20032 200Expertisecentrum Formatieadvies (FA)73 500178 800105 300Expertisecentrum Arbeidsjuridisch (AJ)82 20075 700– 6 500Expertisecentrum Arbeidsmarktcommunicatie
(AMC)317 4001 075 600758 200Expertisecentrum Arbeid & Gezondheid (A&G)086 30086 300Expertisecentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW)1 100149 400148 300Bhuro071 30071 300Het Buitenhuis (HBH)0– 74 000– 74 000Interdepartementale Posten Koeriersdienst (IPKD)196 000– 188 500– 384 500 910 70074 500– 836 200Houdstermaatschappij: Het negatieve saldo
van de houdstermaatschappij is voornamelijk veroorzaakt doordat er meer gebruik
is gemaakt van ingehuurd personeel (€ 215 000).Flexchange: In de begroting van Flexchange
is onvoldoende rekening gehouden met extra kosten voor externe inhuur en advisering
en ICT diensten als gevolg van de gerealiseerde verdrievoudiging van de afzet
ten opzichte van 2007.We Print Together (WPT): Bij het opstellen
van de kostprijscalculatie voor 2008 is géén c.q. onvoldoende
rekening gehouden met de (koeriers)kosten van de IPKD, een stijgend papierverbruik
en de (loon) indexering 2008.Expertisecentrum Formatieadvies (FA): Hoewel
de omzet iets is achtergebleven bij de begroting is sprake van een hoger resultaat
van circa € 100 000. Dit is veroorzaakt door het maken van
fixed price afspraken met diverse departementen.Expertisecentrum Arbeidsmarktcommunicatie (AMC):Het
hogere resultaat is veroorzaakt door lager dan geraamde productiekosten voor
de imagocampagne.Expertisecentrum Arbeid & Gezondheid (A&G): Hoewel de omzet flink is achtergebleven als gevolg van vertraagde
aansluiting van departementen (comply or explain afspraken) heeft A&G
toch een positief resultaat behaald. Dit is veroorzaakt doordat op de projecten
met fixed price afspraken de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot.Expertisecentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW): Als gevolg van extra inkomsten die zijn gegenereerd bij de diverse
samenwerkingspartners is het resultaat circa € 150 000 hoger
dan begroot.Interdepartementale Posten Koeriersdienst (IPKD): Doordat de vacature hoofd IPKD langer heeft opengestaan zijn er meer
kosten gemaakt voor externe inhuur. Verder zijn in 2008 voor diverse ritten
te lage tarieven doorberekend aan de klant. Baten-lastendienst WerkmaatschappijBalans
per 31 december 2008 (x € 1 000) Balans 2008BeginbalansActiva  Immateriële activa  Materiële activa400392– grond en gebouwen1780– installaties en inventarissen116124– overige materiële vaste activa106268Voorraden124126Debiteuren9 5250Nog te ontvangen4 0981 110Liquide middelen4891Totaal activa14 6361 629   Passiva  Eigen Vermogen247368– exploitatiereserve00– verplichte reserve172368– onverdeeld resultaat750Leningen bij het MvF1280Voorzieningen00Crediteuren6 4840Nog te betalen7 7771 261Totaal passiva14 6361 629Overlopende activa en passivaDe post nog te ontvangen bestaat voornamelijk
uit de nog door AMC te factureren posten € 1 931 400,
alsmede een vordering van De Werkmaatschappij op BZK (DGOBR) uit hoofde van
inbreng van activa en passiva in de per 1 januari 2008 opgerichte baten-lastendienst
is eind 2008 door DGOBR voldaan.De post nog te ontvangen bestaat voornamelijk
uit nog te verrekenen met het moederdepartement per saldo € 1 989 200
en de per saldo door Flexchange € 1 439 000 met de ministeries
en uitzendbureaus te verrekenen bedragen als gevolg van de door haar verrichte
bemiddeling.Investeringen Baten-lastendienst WerkmaatschappijKasstroomoverzicht
per 31 december 2008 (x € 1 000) (1)(2)(3)(4)=(3)-(2) Oorspronkelijk vastgestelde begroting1e suppletore begroting 2008RealisatieVerschil realisatie en 1e suppletore
begroting1 Rekening-courant RHB 1 januari 20080000     2 Totale operationele kasstroom0– 184526710       Totaal investeringen (-/-)0– 1 550– 2331 317  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)   03 Totaal investeringkasstroom0– 1 550– 2331 317       Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)   0  Eenmalige storting door het moederdepartement(+)   0  Aflossingen op leningen (-/-)  – 6– 6  Beroep op leenfaciliteit(+)01 550200– 1 3504 Totaal financieringskasstroom01 550194– 1 356     5 Rekening-courant RHB 31 december 2008 (=1+2+3+4)0– 184487671Het beroep op de leenfaciliteit is met name lager dan geraamd vanwege
een vertraagde investering bij Flexchange.Doelmatigheid Werkmaatschappijbrede
indicatoren1e suppletore begrotingRealisatietevredenheid opdrachtgevers (departementen)76,4Medewerkertevredenheid7volgt inbegr. 2010% fte overhead * (obv benchmark)20%1x per 2 jaar% fte primaire proces (obv benchmark)80%1x per 2 jaarOmzet (in €) **139 784 81639 258 428Gemiddeld aantal fte315268Omzet per fte in €443 180146 487* overhead inclusief verkoop** omzet exclusief intercompanyOntwikkeling omzet: Na correctie van de een
op een doorbelastingen resteert een begrote omzet ( exclusief rente- en bijzondere
baten) van € 39,8 mln. De gerealiseerde omzet ligt in lijn met de
begrote omzet.Omzet per fte: De (gecorrigeerde) begrote
omzet per fte bedraagt € 126 000 ten opzichte van een gerealiseerde
omzet per fte van € 146 500. Deze ontwikkeling geeft een vertekend
beeld, omdat de Werkmaatschappij in 2008 genoodzaakt was om extern personeel
in te huren als gevolg van de interdepartementale taakstelling personeel en
de interdepartementale spelregels en afspraken die daarmee samenhangen. In
plaats van vast en tijdelijk overheidspersoneel is door meerdere eenheden
extern personeel ingehuurd om aan de vraag van departementen te kunnen voldoen
c.q. omzet te genereren. Omdat het kengetal is gebaseerd op het aantal fte’s
ambtelijk personeel veroorzaakt inhuur van extern een toename van de omzet
per fte.In 2009 zal een betere indicator worden ontwikkeld, die kan/zal worden
geoperationaliseerd in de jaarplannen 2010.Indicatoren
per Bedrijfseenheid  1e suppletore 2008realisatie 2009houdster*Inkooptarief BZK-stafdiensten
(in €)18 85018 850 kostprijs uitgedrukt in opslag %
op directe inkoop (excl. opbouwkosten)108,70%112,17% klanttevredenheid
Bedrijfseenheden76,6WPTopslag printen zwart/wit (in €)0,01290,0126 volume zwart/wit45 000 00046 192 329 opslag printen kleur (in €)0,02970,0276 volume kleur17 500 00018 823 085Intercoachkostprijs coachtrajecten
(in €)8391 232 deelnemers coachtrajecten16072Flexchangekostprijs uitgedrukt in
opslag % op directe inkoop103%104,28% directe inkoopkosten
uitzendkrachten (in €)89 320 38886 057 729AJ*gemiddelde kps/decl.uur (in €)91,2496,85 aandeel declarabele
uren uitgedrukt in totaal werkbare uren65,00%62,88%FA*gemiddelde kps/decl.uur (in €)100130 aandeel declarabele
uren uitgedrukt in totaal werkbare uren59,00%41,89%RA*gemiddelde kps/decl.uur (in €)132159 aandeel declarabele
uren uitgedrukt in totaal werkbare uren49,10%34,81%AMC**gemiddelde kps/decl.uur (in €)81,53niet beschikbaar aandeel declarabele
uren uitgedrukt in totaal werkbare uren67,90%niet beschikbaarA&Ggemiddelde kps/decl.uur (in €)94,67niet beschikbaar aandeel declarabele
uren direct personeel52,96%niet beschikbaarBMWontwikkeling gemiddelde kps/decl.uur
(in €)76,0676 aandeel declarabele
uren uitgedrukt in totaal werkbare uren62,8%66,00%Bhuroontwikkeling gemiddelde kps/decl.uur
(in €)87,4686,87 aandeel declarabele
uren uitgedrukt in totaal werkbare uren57,2%67,30%Buitenhuisontwikkeling gemiddelde
kps/decl.uur (in €)191,50niet beschikbaar ontwikkeling kostprijs per uur sessie
algemeen184,70niet beschikbaar aandeel declarabele
uren uitgedrukt in totaal werkbare uren37,9%niet beschikbaarIPKDkostprijs basis/plusronde per
adres (in €)649,56650 aantal adressen361361* exclusief aanloopkosten** kostprijs AMC exclusief directe inkoopkostenHet hogere opslagpercentage van de houdster
hangt samen met de lagere omzetrealisatie en dus lagere inkoopkosten voor
de PIOFACH dienstverlening (de noemer) waardoor de teller zwaarder weegt in
de gehanteerd formule (opslag% = totaal apparaatskosten/inkoopkosten
dienstverlening).De hogere gerealiseerde kostprijzen bij AJ, FA en RA De gemiddelde kostprijzen per declarabel uur hebben betrekking op
de declarabele uren van het ambtelijk personeel. Het aandeel productieve fte
ambtelijk personeel en daarmee het aandeel declarabele uren is, mede door
de interdepartementale taakstelling personeel en de spelregels
die daarmee samenhangen, lager dan geraamd. Als gevolg hiervan stijgt de kostprijs
per declarabel uur.De hogere kostprijs voor coachtraject hangt
samen met een lager dan verwachtte afname van dit product. In 2008 is het
kostprijsmodel van Intercoach herzien wat heeft geleid tot een aanpassing
(verhoging) van het tarief.De hogere kostprijs van Flexchange wordt veroorzaakt
door de exponentiële groei in het afgelopen jaar. Om dit te kunnen realiseren
zijn extra kosten gemaakt voor de ontwikkeling van de organisatie en het primaire
systeem.Enkele van de bedrijfseenheden (Buitenhuis, AMC, A&G) die op 1 januari
2008 zijn toegetreden hebben geen realisatiegegevens kunnen opleveren. In
2009 zal worden gezocht naar een alternatief hetzij door herformulering van
kengetallen hetzij door implementatie van een urenverantwoording hetzij door
aanpassing van kengetallen. Dit alternatief kan/zal worden geoperationaliseerd
in het jaarplan 2010.D. BIJLAGEND1. BURGEMEESTERSBENOEMINGENPeriode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008.Overzicht burgemeestersbenoemingenTotaal aantal benoemingen in de periode 1 januari 2008 t/m 31 december
2008: 34Aantal benoemingen waarbij de minister in haar voordracht de aanbeveling
van de raad volgde: 34In één procedure waren er te weinig benoembare kandidaten.
In dit geval is de commissaris in overleg met de vertrouwenscommissie tot
de conclusie gekomen dat de raad niet in staat zal zijn tot een (wettelijk
vereiste) meervoudige aanbeveling te komen. De commissaris stelde voor de
procedure opnieuw te starten. Deze vacature is tot nu toe nog niet vervuld.Overzicht benoeming vrouwelijke burgemeestersAantal vrouwelijke burgemeesters op 1 januari 2008: 76Vrouwelijke burgemeester volgt een vrouw op: 4Vrouwelijke burgemeester volgt een man op: 5Vrouwelijke burgemeester benoemd na herindeling: 0Vrouwelijke burgemeester wordt opgevolgd door een man: 6Vacature met laatstelijk een vrouwelijke burgemeester: 5Aantal vrouwelijke burgemeesters op 31 december 2008: 80 Overzicht
burgemeestersposten naar politieke kleur en man/vrouw verhouding per 29 december
2008PartijenPostenPercentagesInwonersPercentagesManVrouwTotaalCDA13733,80%4 137 04326,2011720137PVDA10726,40%5 313 87233,708423107VVD10626,20%4 582 21129,108224106D66276,70%1 027 6336,5019827GL102,50%252 7481,605510CU82,00%254 3421,608 8SGP61,50%139 0890,906 6OVG30,70%45 0800,303 3GEEN10,20%9 8380,101 1 405 15 761 856 32580405D2. TOEZICHTSRELATIES EN ZBO’S/RWT’SNaam organisatieBeleidsartikelRWTZBOFunctieRamingRealisatieURL– Kiesraad1. Grondweten
Democratie XBegeleiding en organisatie kiesproces0,42,1www.kiesraad.nl– Politieregio’s2. PolitieX Handhaving veiligheid3 608,13 637,6Diversen– Politieacademie(PA)2. PolitieXXVerzorging
van opleiding en het afnemen van examens voor politiefunctionarissen123,0126,0www.politieacademie.nl/politie– Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
(SAIP)10. Arbeidszaken
overheidXXUitvoering van overzeese pensioenen36,533,9www.saip.nl– Onderzoeksraad voor veiligheid14. Toezicht en onderzoek openbare
orde en veiligheidXXUitvoering
van onafhandelijk onderzoek van rampen10,210,2www.onderzoeksraad.nl– Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid16. Brandweeren
GHORXXVerzorging van opleiding brandweerfunctionarissen6,93,3www.nifv.nl– Nederlands Bureau Brandweerexamens
(Nbbe)16. Brandweeren
GHORXXHet afnemen van examens voor brandweerfunctionarissen0,01,1www.nbbe.nl– Stichting VUT-fonds17. VutfondsX Uitvoering van VUT-rechtenWettelijke taak is
in 2007 komen te vervallenD3. AANBEVELINGEN ALGEMENE REKENKAMER Jaar
constateringAandachtspuntenStand van ZakenConclusieAanbevelingOntwikkelingen/toezegging ministerOnvolkomenheden financieel beheer en materieelbeheer2001InformatiebeveiligingHet ministerie van BZK voldoet in 2007 nog
niet aan de eisen uit het VIR en het VIR-BI. De informatiebeveiliging van
het departement kent nog onvolkomenhedenOntwikkel informatiebeveiligingsplannen
(IBP’s) voor de onderdelen waarvoor nog geen IBP is opgesteld en toets
de verouderde IBP’s op hun actualiteit. Voer het plan van aanpak voor
de verdere invoering van het VIR-BI uit. Neem in het informatiebeveiligingsbeleid
op dat het informatievoorzieningsbeleid
daarmee wordt afgestemd en laat onafhankelijk toetsen of dat beleid toereikend
is.Bij alle onderdelen zijn afhankelijkheidsanalyses
uitgevoerd. Voor nagenoeg alle informatiesystemen binnen BZK zijn informatiebeveiligingsplannen
opgesteld. BZK voldoet uiterlijk medio 2009 aan het VIR ( conform eerdere
toezegging aan de Tweede Kamer). Voor voldoen aan het VIR-BI zijn de oplossingen
voor de ICT bepalend. Het aanpassen van de (nieuwe) ICT-systemen aan het VIR-BI
loopt door tot eind 2009/begin 2010.      Aandachtspunten2007Totstandkoming
bedrijfsvoeringparagraaf (BVP)Totstandkoming
van de BVP is niet transparant genoeg. AR geeft aan dat afweging om bevindingen al dan niet op te nemen in (BVP)
duidelijker vastgelegd moet worden.Nagaan of totstandkoming BVP nog duidelijker kan worden vastgelegd.Voor het opstellen van de BVP is dit jaar
gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader geeft inzicht in
wanneer een onderwerp wordt opgenomen in de BVP. Het proces totstandkoming
BVP is hierdoor nog inzichtelijker geworden.      2007Registratie
aantal aangeleverde verdachten in de systemen van het Openbaar Ministerie
en PolitieSprake van verschil in cijfers aantal aangeleverde verdachten
in de systemen van het OM en
de politie.De AR geeft aan het verschil in de administratie tussen de politie en
het Openbaar Ministerie m.b.t. het aantal aangeleverde verdachten OM een
aandachtspunt te vinden.Het verschil
in de administratie politie en OM analyseren
en prestatiegegevens in jaarverslag bezien.Uiterlijk in 2009 wordt landelijk een voorziening/systeem geïmplementeerd
voor de analyse, registratie en ontsluiting van gegevens op het gebied van
handhaving (is samenwerkingsafspraak met de politie).
In de loop van 2010 wordt deze voorziening gekoppeld aan de systemen van het OM waardoor
er een sluitende analyse gegevens OM en Politiebeschikbaar
is.D4. OVERZICHT NIET-FINANCIELE INFORMATIE
OVER INKOOP VAN ADVISEURS EN TIJDELIJK PERSONEELUitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel
(inhuur externen) conform de definitie informatiestatuut 2007Ministerie: Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVerslagjaar: 2008 UITGAVEN
IN 2008(in € x 1 000)Programma- en apparaatskosten 1. Interim management3 0392. Organisatie- en formatieadvies2 2393. Beleidsadvies3 0354. Communicatie advisering573  Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)8 886  5. Juridisch advies1 6346. Advisering opdrachtgevers automatisering12 5107. Accountancy, financiën en administratieve organisatie1 707  (beleids) ondersteunend (som 5 t/m 7)15 851  8. Uitzendkrachten26 600  Ondersteuning bedrijfsvoering26 600Totaal uitgaven inhuur externen,
exclusief:51 337P-Direkt en Werkmaatschappij22 716Inhuur voor Vernieuwing Rijksdienst projecten864Totaal74 917Algemene toelichting op de tabelBovenstaand overzicht geeft een beeld van de uitgaven voor inkoop van
adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen) conform de rijksbrede definitie
en de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV2009). Verschil ten opzichte van het
jaarverslag 2007 is dat de uitgaven van de batenlastendiensten ook zijn opgenomen
in het overzicht. Dit betreft het KLPD, de CAS, het BPR, de LFR, P-Direkt
en de Werkmaatschappij.Toelichting op het uitgavenniveau en belangrijkste mutatiesDe minister van BZK heeft in juni 2008 de Tweede Kamer geïnformeerd
over de maatregelen die het kabinet neemt om de uitgaven externe inhuur te
beheersen (TK 2007–2008, 31 201, nr. 38). In het verlengde
hiervan heeft BZK in 2008 zelf stappen ondernomen om de uitgaven te beteugelen.
Desondanks liepen de uitgaven in 2008 aanvankelijk snel op, vooral vanwege
het na-ijleffect van uitgaven gedaan in het begin van het jaar. Daarop zijn
aanvullende maatregelen getroffen om de uitgaven inhuur te beheersen. Zo is
er op het kerndepartement een geautomatiseerd monitoringssysteem geïntroduceerd
waarmee continu de stand van zaken kan worden opgemaakt. Daarnaast zijn nieuwe
regels geïntroduceerd voor het aangaan, accorderen en registreren van
externe inhuur. Verder is geïnvesteerd in de verdere bewustwording over
hoe om te gaan met externe inhuur, ook bij de baten-lastendiensten.
In het laatste kwartaal van 2008 is een verplichtingenstop van kracht geworden
binnen het kerndepartement, waardoor de stijgende ontwikkeling van de uitgaven
is getemperd. Dit pallet van maatregelen heeft een positief effect gehad op
het terugbrengen van de externe inhuur voor de uitvoering van bestaande activiteiten.
Doordat 2008 ook het jaar was van de opbouw van nieuwe baten-lastendiensten
en de uitvoer van vernieuwingsprojecten, is de totale omvang aan uitgaven
toch licht gestegen.Nieuwe baten-lastendiensten2008 was een belangrijk jaar van opbouw voor twee nieuwe BZK batenlastendiensten;
de Werkmaatschappij en P-Direkt. Deze twee baten-lastendiensten hadden in
2007 nog geen uitgaven aan externe inhuur. In 2008 is hiervan wel sprake van.
In bovenstaande tabel is daarom inzichtelijk gemaakt welke bedragen hier specifiek
mee zijn gemoeid. In algemene zin hebben organisaties in de opbouwfase een
relatief grote externe inhuur: de formatie is nog niet gevuld met personeel
en de opbouwactiviteiten vergen specialistische tijdelijke expertise. Voor
P-Direkt geldt in het bijzonder dat er specifieke ICT expertise noodzakelijk
was in 2008. Het is niet doelmatig deze expertise structureel in huis te hebben.
Te verwachten is dat de uitgaven aan externe inhuur in 2009 ook omvangrijk
zullen zijn. In geval van P-Direkt is de Tweede Kamer regelmatig geïnformeerd
over de voortgang. Zo stemde de Kamer in juni 2008 in met de Fase 2 van P-Direkt
(TK, 2007–2008, 30 146, nr. 21). Hierbij is aan de Tweede
Kamer aangekondigd dat met de omvangrijke investeringen die nodig zouden zijn
in de eerste jaren van opbouw, ook de inhuur van externe ICT deskundigheid
gemoeid zou zijn.Projecten in het kader van de Vernieuwing RijksdienstBZK voert innovatieve projecten uit in het kader van de Vernieuwing van
de Rijksdienst. Veel van deze BZK projecten hebben een sterke ICT component,
bijvoorbeeld het investeringproject Digitale Werkomgeving Rijk. Deze hebben
hun weerslag op de omvang van de externe inhuur bij BZK. Het apart presenteren
van deze specifieke uitgaven geeft inzicht in de inhuur die gemoeid is met
deze projecten die de afslanking en verbetering van de rijksdienst tot doel
hebben. In 2009 zal de omvang van de externe inhuur voor deze projecten naar
verwachting verder toenemen.D5. AFKORTINGENLIJSTABDAlgemene Bestuurs
DienstACIRAdvies Commissie
ICT RampenbestrijdingADAuditdienstAIVDAlgemene Inlichtingen-
en VeiligheidsdienstAppaAlgemene pensioenwet
Politieke AmbtsdragersBDURBrede Doel Uitkering
RampenbestrijdingBESBonaire, Sint Eustatius
en SabaBIBOBBevordering integriteitbeoordelingen
door het openbaar bestuurBPRBasisadministratie
Persoonsgegevens en ReisdocumentenBSNBurger Service NummerBVSBudgetverdeelsysteemBZKBinnenlandse Zaken
en KoninkrijksrelatiesCAOCollectieve ArbeidsovereenkomstCAOPCentrum Arbeidsverhoudingen
OverheidsPersoneelCASCentrale Archief SelectiedienstCCVCentrum voor Criminaliteitspreventie
en VeiligheidDGVDirectoraat generaal
VeiligheidDigiDDigitale identificatieDKDBDienst Koninklijke
en Diplomatieke BeveiligingECExpertisecentraEIDElectronic Immobilization
Devicee-NIKElektronische Nederlandse
IdentiteitskaartEUEuropese UnieFEZFinancieel-Economische
ZakenFteFulltime-equivalentGBAGemeentelijke BasisadministratieGBOGemeenschappelijke
Beheerorganisatie voor de overheidGHORGeneeskundige Hulpverlening
bij Ongevallen en RampenGMSGeïntegreerd
MeldkamersysteemG-BIVGeneeskundige Bestuurlijke
InformatievoorzieningGHORGeneeskundige Hulpverlening
bij Ongevallen en RampenHBOHoger BeroepsonderwijsHKZHarmonisatie Kwaliteitsbeoordeling
in de ZorgsectorHRMHuman Resources ManagementIASVInformatie Architectuur
Sector VeiligheidIBVInformatie Basisvoorziening
VeiligheidICTInformatie- en communicatietechnologieICTUICT-uitvoeringorganisatieINKInstituut Nederlandse
KwaliteitIOOVInspectie Openbare
Orde en VeiligheidIPOInterprovinciaal OverlegKLPDKorps Landelijke
Politie DienstenLFRLandelijke Faciliteit
RampenbestrijdingLOCCLandelijk Operationeel
Crisis CentrumMCSManagement control
systeemMDManagement DevelopmentMIVDMilitaire Inlichtingen-
en VeiligheidsdienstNAVINationaal Adviescentrum
Vitale InfrastructuurNbbeNederlands bureau
voor brandweerexamensNCCNationaal Crisis CentrumNibraNederlands Instituut
voor Brandweer en RampenbestrijdingNifvNederlands instituut
fysieke veiligheidNIKNederlandse identiteitskaartNORANederlandse Overheids
Referentie ArchitectuurNPNPNieuw Pistool Nederlandse
PolitieNVBRNederlandse Vereniging
voor Brandweerzorg en RampenbestrijdingOCOntwikkelcentrumOMOpenbaar MinisterieOOVOpenbare Orde en VeiligheidOTPOverheidsTransactiePoortOvvOnderzoeksraad voor
VeiligheidPeRCCpersoneelsinformatie
systeemPIOFACHPersoneel, Informatie,
Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en HuisvestingPIPPersoonlijke internetpaginaPKIPublic Key InfrastructureP&OPersoneel &
OrganisatieRAASInfrastructuur voor
de aanvraag en uitgifte van reisdocumentenRNIRegister Niet-ingezetenenRWTRechtspersoon wettelijke
taakSAIPStichting Administratie
Indonesische PensioenenSBG-JStrategische Beleidsgroep
JeugdSISASingle Information
Single AuditVbbVVeiligheid begint
bij voorkomenVIRVoorschrift informatiebeveiliging
RijkVNGVereniging van Nederlandse
gemeentenVPLVut/Prepensioen/LevensloopVSOVerbond Sectorwerkgevers
OverheidVtS PNVoorziening tot
samenwerking Politie NederlandWFPPWetsvoorstel Financiering
Politieke PartijenWOWetenschappelijk OnderwijsWTSWet tegemoetkoming
SchadeWVRWet veiligheidsregio’sZBOZelfstandig bestuursorgaanD6. TREFWOORDENREGISTERAdministratieve lasten 13, 22, 85, 87, 88, 89, 91, 94, 96, 97, 103,
104Adviescolleges 115, 116, 120AIVD 17, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 130, 131, 138Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 5, 17, 42, 46, 128, 130,
132Algemene Rekenkamer 5, 6, 7, 12, 47, 120, 125, 126, 127, 153Arbeidsmarkt 20, 80, 97, 99, 100, 107, 177, 178Arbeidsvoorwaardenbeleid 26, 32, 78, 97Arbeidsvoorwaarden 33, 34, 97, 100, 101, 137, 155Basisregister 140Basisregistraties 67, 87, 89, 174Basisvoorzieningen 93Beleidsprioriteit 5, 11, 13, 14, 22Beleidsprogramma 11, 22, 23, 28, 60, 100, 125, 126Bestuursakkoord 13, 20, 21, 78, 79, 81, 82Bovenregionaal 26, 28BPR 11, 95, 127, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 186Brandweer 5, 18, 36, 37, 39, 48, 49, 50, 62, 63, 64, 65, 67, 68,
69, 70, 71, 103, 128, 132, 133, 135, 168, 184BSN 92, 117, 140Burgercorrespondentie 117Burgerservicenummer 86, 92C2000 26, 36, 37, 39, 50, 67, 134CAS 11, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 186Commissie Dijkstal 83Commissie Korthals Altes 73Constitutioneel beste 73Convenanten 18, 54, 62, 64, 66, 67, 147, 149Crisisbeheersing 5, 18, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58,
59, 61, 62, 64, 65, 67, 127, 128, 132, 133, 135Crisiscommunicatie 52, 53, 59, 60Cybercrime 26, 28, 29, 34Decentralisatie 13, 21, 38, 79, 80, 81, 82Democratische rechtsstaat 72DGVP 26Dienst geneeskundige verzorging politie 25Elektronische overheid 89Elektronische reisdocumenten 127, 140E-overheid 82, 85, 86, 87, 88, 89, 96Financiële verhoudingswet 81GBA-netwerk 140GBA 21, 86, 93, 94, 95, 101, 102, 140, 141, 143, 144, 145, 146GBA-stelsel 93, 94, 140Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 93Gemeenten 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 38, 41, 62,
63, 64, 66, 67, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96,
102, 103, 110, 135, 140, 141, 145GMS 39Grondrechten 20, 72, 73Grondwet 5, 20, 22, 72, 73, 76, 128, 132, 133, 184Informatiebeveiliging 42, 88, 89, 91, 92, 116, 117, 118, 120, 122,
125, 148, 185Informatiehuishouding 35, 38, 39, 116, 117, 118, 157Informatievoorziening 17, 31, 36, 38, 39, 43, 45, 55, 56, 57, 58,
86, 107, 108, 116, 125, 126, 134, 185Inspectie OOV 48, 49, 50, 65, 66, 67 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 14, 23, 48, 49, 54Integriteit 33, 97, 99, 102, 103, 105, 106, 112Internationale samenwerking 40, 44, 74IOOV 48, 54Jeugdcriminaliteit 24Justitie 16, 24, 26, 29, 37, 38, 48, 49, 82, 92, 107, 131, 139, 147,
148, 159, 162, 163Kiesraad 72, 73, 76, 77, 83, 184Kieswet 76, 90KLPD 11, 28, 29, 32, 36, 39, 40, 43, 53, 134, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 186Kwaliteit 5, 14, 18, 19, 30, 31, 32, 34, 48, 49, 50, 54, 55, 57,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 85, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103,
105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 116, 118, 120, 125, 127, 128, 132, 133,
134, 140, 145, 148, 152, 165, 166Leenfaciliteit 145, 150, 151, 154, 157, 162, 164, 172, 179Levensloop 124, 131LFR 11, 56, 126, 133, 168, 169, 170, 171, 172, 186Management control systeem 125Meldkamer 39, 65, 67Modernisering GBA 93, 94, 127, 140, 141, 143, 146Nationale Conventie 75OM 16, 24, 28, 29, 35, 43, 185Onderzoeksraad voor veiligheid. 51Overlast 13, 15, 16, 17, 22, 32, 35, 38, 157Paspoort 93, 94, 141, 145, 146Paspoortwet 93, 94P-direkt 11, 121, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166Pensioen 79, 83, 99, 100, 101, 102, 124, 134, 137, 138, 139, 184Personeelsbeleid 32, 107Polarisatie 17, 35, 37, 38Politiebestel 24Politieke ambtsdragers 78, 83, 134Politieke partijen 76, 78, 83, 134Politieonderwijs 32, 33, 50Politie 5, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 55, 60, 63, 64, 65, 94,
100, 103, 104, 105, 128, 129, 133, 136, 153, 154, 155, 157, 168, 184, 185Politiewet 24Prestatievermogen 25, 26, 30Preventie 17, 26, 27, 28, 35, 38, 43, 53, 63, 67, 69, 88, 92Provincies 13, 21, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 102, 103, 135RAAS 144Radicalisering 17, 22, 35, 37, 38, 42Rampenbestrijding 18, 22, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 69, 70, 71, 126, 129, 168Reisdocumen 145Reisdocumentenketen 93, 140Reisdocumenten 86, 93, 94, 127, 129, 140, 141, 143, 144, 145Samenwerkingsafspraken 23, 33, 50Specifieke uitkeringen 82Statuut 122, 186Terrorismebestrijding 17, 58Terrorisme 17, 22, 42, 43, 153Topinkomens 5, 11, 97, 103, 105, 137Tot kwaliteit 54Transparantie 97, 99, 102, 103 Trendnota 19, 20, 78, 80, 82, 98, 100, 101, 102, 126Veiligheid 5, 13, 16, 18, 22, 23, 24, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 62, 63, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 88, 92, 103, 128, 132, 133, 134, 139, 153, 157, 168, 184Veiligheidsmonitor 14, 37, 38Veiligheidsonderzoeken 17, 18, 44, 46Veiligheidsregio 14, 18, 22, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 168, 172Verkiezing 73, 76, 89, 90, 127, 141Verloedering 15, 16, 17, 22, 35, 37, 38VUT 5, 124Werkafspraken 19, 56, 58, 59, 125Werkmaatschappij 11, 19, 121, 126, 129, 131, 174, 175, 176, 178,
179, 180, 186, 187WFPP 83Wijkagenten 16, 22, 27, 28XNoot1TK, 2007–2008, 31 200 VII, nr. 77.XNoot1Commissie Bakker (2008), Naar een toekomst die werkt, http://www.naareentoekomstdiewerkt.nl/
adviesXNoot1Jaarboek onderwijs in cijfers 2009; CBS, Voorburg, 2008.XNoot2Tot de niet-westerse allochtonen worden diegenen gerekend die hun herkomst
hebben in Turkije of landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, m.u.v.
voormalig Nederlands-Indië/Indonesië en Japan.XNoot1bron: Najaarsrapportage CAO-afspraken 2008, ministerie van SZW. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31924-VII-1.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl