Memorie van toelichting (herdruk)
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 090
 XIII 
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2 HERDRUK1I.v.m. een correctie in tabel 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding.
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 4
 De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 a.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
 
 M. J. M.
 Verhagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1)
 LEESWIJZER
 
 Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2011. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
 
 
 1)
 De leeswijzer;
 
 
 2)
 Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties;
 
 
 3)
 De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De mutaties groter of gelijk aan € 2 mln worden onder de tabel toegelicht.
 
 
 4)
 De niet-beleidsartikelen. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De mutaties groter of gelijk aan € 2 mln worden toegelicht.
 
 
 
 
 
 2)
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETOIRE UITGAVEN-EN ONTVANGSTENMUTATIES
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2011 (Najaarsnota)
 
 (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Uitgaven 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand na Incidentele Suppletoire Begroting 2011
 
 
 
 5 900,8
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 6 030,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2012
 
 
 
 49,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste 2e suppletoire begrotingsmutaties:
 
 
 
 
 
 
 1) Nederlandse Mededingingsautoriteit 
 
 
 1
 
 
 5,4
 
 
 
 
 2) Innovatie Prestatie Contracten 
 
 
 2
 
 
 17,2
 
 
 
 
 3) Innovatieprogramma’s 
 
 
 2
 
 
 28,7
 
 
 
 
 4) Lucht- en Ruimtevaart
 
 
 2
 
 
 21,6
 
 
 
 
 5) Borgstellingsregeling Scheepsbouw
 
 
 3
 
 
 – 9,0
 
 
 
 
 6) Besluit Subsidies Regionale Investeringsprojecten (BSRI)
 
 
 3
 
 
 – 5,0
 
 
 
 
 7) Borgstellingskrediet Midden- en Kleinbedrijf
 
 
 3
 
 
 13,6
 
 
 
 
 8) Garantie Ondernemingsfinanciering
 
 
 3
 
 
 – 35,6
 
 
 
 
 9) Groeifinancieringsfaciliteit
 
 
 3
 
 
 – 15,5
 
 
 
 
 10) Seed-regeling
 
 
 3
 
 
 – 13,8
 
 
 
 
 11) Valorisatie
 
 
 3
 
 
 – 10,8
 
 
 
 
 12) Bedrijventerreinen
 
 
 3
 
 
 – 12,4
 
 
 
 
 13) Brainport Eindhoven
 
 
 3
 
 
 – 45,0
 
 
 
 
 14) Overgangswet elektriciteitssector
 
 
 4
 
 
 – 6,5
 
 
 
 
 15) Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)/ Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
 
 
 4
 
 
 – 107,0
 
 
 
 
 16) Smart Grids
 
 
 4
 
 
 – 6,5
 
 
 
 
 17) Straling
 
 
 4
 
 
 – 8,0
 
 
 
 
 18) Transitiemanagement
 
 
 4
 
 
 – 4,6
 
 
 
 
 19) Stimulering Duurzame Energieproductie
 
 
 4
 
 
 – 6,0
 
 
 
 
 20) Apparaatsuitgaven artikel 4 (Doelmatige en duurzame energiehuishouding)
 
 
 4
 
 
 21,7
 
 
 
 
 21) Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers, bedrijven en overheid
 
 
 10
 
 
 – 9,7
 
 
 
 
 22) Biobased Economy
 
 
 31
 
 
 – 11,9
 
 
 
 
 23) Afronding ILG Onderhandelingssakkoord Rijk-IPO
 
 
 33
 
 
 83,3
 
 
 
 
 24) Faunafonds
 
 
 33
 
 
 8,0
 
 
 
 
 25) Dienst Regelingen
 
 
 33
 
 
 11,4
 
 
 
 
 26) Herschikking natuurbudget
 
 
 34
 
 
 – 7,7
 
 
 
 
 27) Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
 
 
 35
 
 
 33,1
 
 
 
 
 28) Apurement
 
 
 39
 
 
 60,0
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 – 75,1
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 5 993,4
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 1) Nederlandse Mededingingsautoriteit
 
 De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 2011 € 5,4 mln aan hogere uitgaven dan eerder geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat in het verleden aangegane verplichtingen sneller tot betaling komen (€ 2,4 mln) en er een schadevergoeding van € 3 mln betaald moet worden aan een bedrijf dat partij was in een fusiebesluit van de NMa uit 2003. Dit besluit is vernietigd.
 2) Innovatie Prestatie Contracten
 
 In 2011 is het ritme van de uitbetaling van de Innovatie Prestatie Contracten (IPC’s) gewijzigd. Voorheen werden subsidieverzoeken in 3 jaar uitbetaald, dat is als maatregel ten gevolge van de economische crisis, gewijzigd naar volledige uitbetaling in het jaar waarin de aanvraag is toegekend, waardoor een versnelling van de uitgaven optreedt. De raming wordt daarop bijgesteld.
 3) Innovatieprogramma’s
 
 In het kader van de Maatschappelijke Agenda Veiligheid (MIA-V) en de uitvoering van de daarbijbehorende Small Business Innovation Research(SBIR)-regeling worden er middelen overgeboekt (€ 15 mln) van het Ministerie van V&J naar het Ministerie van EL&I. Er worden twee SBIR projecten uitgevoerd. Het eerste SBIR project is gericht op Fysieke bescherming (van hulpverleners) en de tweede SBIR is gericht op Simulatie en «serious gaming». Hiernaast wordt de kasraming aangepast van innovatieprogramma’s waar de uitfinanciering sneller verloopt dan oorspronkelijk geraamd.
 4) Lucht- en Ruimtevaart
 
 
 Voor diverse lopende ruimtevaartprogramma's (onder andere Ariane en ERA) heeft ESA dit jaar een versnelling van de financiering verzocht ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast worden ook de jaarlijkse bijdragen voor het General Budget en Kuhru overgemaakt. In totaal is hiervoor € 13,2 mln budget nodig.
 Verder wordt er circa € 9 mln betaald op verplichtingen van het voormalige Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR), die door het Ministerie van EL&I zijn overgenomen.
 
 5) Borgstellingsregeling Scheepsbouw
 
 Van de Borgstellingsregeling Scheepsbouw is geen gebruik gemaakt. De uitgaven worden daarom met € 9 mln naar beneden bijgesteld.
 6) Besluit Subsidies Regionale Investeringsprojecten (BSRI)
 
 Twee BSRI projecten worden gedeeltelijk ingetrokken ter dekking van een green deal in het Noorden en een lening aan de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.
 7) Borgstellingskrediet Midden- en Kleinbedrijf
 
 De uitgavenraming wordt verhoogd omdat in 2011 meer verliesdeclaraties worden verwacht dan geraamd.
 8) Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 
 Als gevolg van een geringer beroep op deze garantieregeling, zijn de uitgaven lager dan oorspronkelijk geraamd. De in 2011 onbesteed gebleven ruimte blijft beschikbaar voor 2012.
 9) Groeifinancieringsfaciliteit
 
 Er wordt in 2011 minder gebruik gemaakt van de Groeifinancieringsfaciliteit dan geraamd. Als gevolg hiervan worden de uitgaven- en de ontvangstbudgetten verlaagd.
 10) Seed-regeling
 
 Doordat het aantal ontvangen aanvragen achterblijft bij de raming wordt deze bijgesteld.
 11) Valorisatie
 
 Doordat het aantal ontvangen aanvragen achterblijft bij de oorspronkelijke raming zal het budget niet worden uitgeput. Als gevolg hiervan wordt de raming verlaagd.
 12) Bedrijventerreinen
 
 
 De uitfinanciering van de oude TIPP regeling (Herstructurering Bedrijventerreinen) blijft achter bij de ramingen. Het betreft projecten met lange doorlooptijden waarbij de voorschotten op declaratiebasis worden verstrekt (€ 3,7 mln).
 Verder worden er middelen voor Bedrijventerreinen (onder andere Railterminal Chemelot, Port Valley Rotterdam en verschillende Topperprojecten) in het kader van decentralisatie overgeboekt naar het Gemeente- en Provinciefonds (€ 8,7 mln).
 
 13) Brainport Eindhoven
 
 
 De gemeente Eindhoven heeft nog niet in haar meerjarencijfers kunnen aangeven hoe het decentraal te financieren aandeel in het project Brainport Eindhoven wordt gedekt.
 Hierdoor loopt het project vertraging op en wordt de raming 2011 verlaagd met € 45 mln.
 
 14) Overgangswet elektriciteitssector
 
 Deze mutatie betreft de kosten voortvloeiend uit de Overgangswet elektriciteitssector (OEPS) naar aanleiding van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Door verlate indiening van de definitieve einddeclaraties door energiebedrijven is vertraging ontstaan bij de uitvoering van het programma. De verlate indiening wordt veroorzaakt doordat de definitieve vaststelling van de MEP subsidie- en Regulerende Energie Belasting (REB)-bedragen is vertraagd als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures.
 15) Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)/Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
 
 De betalingen in 2011 op lopende beschikkingen MEP en SDE zullen lager uitvallen dan bij de voorjaarsnota 2011 geraamd. Bij de MEP gaat het om een bedrag van € 25 mln. Dit wordt dit onder meer veroorzaakt door biomassa projecten, waar de productie lager uitvalt als gevolg van hoge biomassaprijzen. Bij de SDE gaat het om een bedrag van circa € 82 mln. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat de Brusselse goedkeuring van de subsidieverleningen aan de windparken in de Noordoostpolder langer op zich laten wachten dan verwacht. Om die reden zal een eerder voorziene uitbetaling van € 37 mln in 2011 pas in 2012 plaatsvinden. Het resterende bedrag van € 45 mln wordt onder meer veroorzaakt door verschuiving van de startdatum van de productie van verschillende projecten.
 16) Smart Grids
 
 De voorgestelde mutatie betreft de overheveling van de gelden voor de uitvoeringskosten van Agentschap NL naar bijdrage baten-lastendienst (zie ook toelichting onder apparaatsuitgaven, nummer 22).
 17) Straling
 
 In 2011 zijn middelen toegevoegd voor de financiering van extra activiteiten die met name voortvloeien uit de voorbereiding van de vergunningaanvraag voor een nieuwe kerncentrale. Daartoe zijn onderzoeken en specialistische activiteiten uitbesteed, maar deze zullen in 2011 nog maar in beperkte mate tot uitgaven leiden. Daarnaast is sprake van enige vertraging bij een aantal reeds lopende onderzoeken, zoals in het meerjarige omvangrijke onderzoek naar de mogelijkheden van eindberging van radioactief afval.
 18) Transitiemanagement
 
 
 De energietransitie is de verandering van het Nederlandse energiesysteem dat momenteel nog voor het overgrote deel rust op het gebruik van fossiele brandstoffen naar een systeem dat veel zuiniger is en in grote mate draait op hernieuwbare energiebronnen. Die transitie is noodzakelijk vanwege de economie en het broeikaseffect en geeft Nederland kansen voor nieuwe bedrijvigheid en een gezonde leefomgeving. Op dit onderdeel worden de uitgaven verantwoord voor met name de Unieke Kansen Regeling (UKR) en het Unieke Kansen Programma (UKP). De UKR stimuleert projecten waarin Nederlandse marktpartijen en niet-marktpartijen samen werken aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding. De nadruk bij de Unieke Kansen Regeling ligt op versnelde marktintroductie van technieken op het gebied van energiebesparing en energieneutraal wonen, bij de UKP gaat het om scholen en kantoren.
 De voorgestelde mutatie is het gevolg van het feit dat projecten vertraging oplopen als gevolg van externe invloeden (onder andere financiële crisis/verslechterende woningmarkt).
 
 19) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
 
 De voorgestelde mutatie betreft de overheveling van de gelden voor de uitvoeringskosten van Agentschap NL naar bijdrage baten-lastendienst (zie ook toelichting onder apparaatsuitgaven, nummer 22).
 20) Apparaatsuitgaven artikel 4 (Doelmatige en duurzame energiehuishouding)
 
 Voor de uitvoering van subsidieregelingen en programma’s in 2011 door Agentschap NL worden de geraamde kasgelden overgeheveld naar de bijdrage aan de baten-lastendienst. Deze mutatie is het gevolg van de verplichting aan Agentschap NL voor de uitvoering in 2011 die eind 2010 is aangegaan en waarvoor eveneens een overheveling vanuit programmamiddelen heeft plaatsgevonden.
 21) Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers, bedrijven en overheid
 
 
 De uitgaven voor deze Operationele Doelstelling worden met € 9,7 mln verlaagd.
 Deze verlaging wordt voornamelijk verklaard door een aanpassing in het kasritme van € 8 mln voor het programma Implementatie ICT agenda (PRIMA). De middelen voor PRIMA zijn bestemd voor Rijksbrede activiteiten in het kader van de ICT-agenda, voorheen deels gefinancierd uit FES. Deze voormalige FES-middelen zijn overeenkomstig de rijksbrede lijn, integraal toegevoegd aan het begrotingsjaar 2011.
 
 22) Biobased Economy
 
 Er is sprake van een vertraging in de uitputting van de middelen voor het programma Biobased Economy. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de staatssteunmelding procedure die nog in Brussel loopt voor de Bioproces Pilot Facility TU Delft.
 23) Afronding ILG Onderhandelingssakkoord Rijk-IPO
 
 Er is een onderhandelaarsakkoord natuur met het Interprovinciaal Overleg (IPO). Gelet op de door de provincies aangegane verplichtingen is een ander tempo van financiering afgesproken dan voorzien op de begroting. Voor 2011 betekent dit een verhoging met € 83,3 mln. Bij Voorjaarsnota 2012 wordt de begroting met € 83,3 mln verlaagd in de periode 2014–2017. In 2012 en 2013 zijn geen aanpassingen noodzakelijk.
 24) Faunafonds
 
 De bijdrage aan het Faunafonds valt dit jaar hoger uit dan geraamd als gevolg van een groter aantal uit te betalen tegemoetkomingen in schade die voornamelijk veroorzaakt wordt door ganzen en als gevolg van het gestegen bedrag per schadegeval van 30%.
 25) Dienst Regelingen
 
 
 De bijdrage aan de Dienst Regelingen wordt verhoogd voornamelijk in verband met hogere uitvoeringskosten dan voorzien voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). De uitvoeringskosten zijn hoger, doordat het controlewerk in 2011 arbeidsintensiever was dan voorzien. Dit heeft twee oorzaken. (1) Als gevolg van de hersteloperatie percelen in 2010 heeft de automatisering van de SNL vertraging opgelopen. (2) De aanvragen waren veelal op basis van de oude kaartlaag gedaan, terwijl beschikt moest worden op basis van de nieuwe kaartlaag (€ 8,8 mln).
 In het kader van het ICT-programma «digitale dienstverlening», waarmee EL&I investeert in de infrastructuur en services voor communicatie met bedrijven (agrosector) en burgers via het internet en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van administratieve lasten, worden twee projecten uitgevoerd door de Dienst Regelingen (€ 2,5 mln)
 
 26) Herschikking natuurbudget
 
 
 Ter compensatie van natuurprojecten rond de nieuwe Amerikaanse ambassade in Den Haag/Wassenaar zijn middelen op de begroting geraamd. Het betreft hier het realiseren c.q. verbeteren van de ecologische structuur, het versterken van de cultuurhistorische en recreatieve waarden van de landgoederen en het verbeteren van de recreatieve voorzieningen. Als gevolg van vertraging in de uitvoering komt er in 2011 € 2,7 mln niet tot betaling. De uitgaven zullen in 2012 plaatsvinden.
 Onderdeel van het regeerakkoord is dat de doelstellingen op het gebied van landschap en «groen in de stad» niet meer als rijksverantwoordelijkheid worden gezien. Daarom was 2011 vooral gericht op het afronden van bestaande projecten en zijn geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan. Een deel van de toegekende «Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)» gelden die bestemd waren voor de Nationale Landschappen en een deel van de middelen voor «Groen in de stad» worden daardoor dit jaar niet benut (€ 4,5 mln).
 Als gevolg van minder aanvragen vallen de uitgaven voor de beheerovereenkomsten voor de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, onderdeel ganzen, € 0,5 mln lager uit.
 
 27) Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
 
 
 In verband met de reorganisatie van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) wordt een voorziening getroffen. De voorziening wordt in de komende jaren aangewend ter dekking van de kosten van herplaatsingskandidaten, alsmede voor de kosten van sociaal flankerend beleid. Aan deze voorziening draagt EL&I in 2011 € 12,5 mln bij en VWS in 2011 éénmalig € 10 mln.
 Daarnaast wordt de bijdrage aan de nVWA verhoogd met € 10,6 mln:
 
 
 –
 In 2011 is de uitstroom van boventallig personeel trager verlopen dan eerder werd voorzien (€ 5,4 mln);
 
 
 –
 De nVWA wordt gecompenseerd voor de niet kostendekkende tarieven. Deze compensatie is bedoeld als vergoeding voor keuringsactiviteiten die op basis van bestaande afspraken niet volledig kunnen worden doorberekend aan de sector. Het betreft de tarieven voor kleine slachterijen en de gederfde inkomsten als gevolg van het roodvleesconvenant (€ 3,4 mln);
 
 
 –
 Hogere kosten voor inhuur externen en ICT (€ 1,8 mln).
 
 
 
 28) Apurement
 
 Om het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie in de gelegenheid te stellen toekomstige financiële correcties vanuit de EU op te kunnen vangen wordt een reservering aangelegd. Deze mutatie betreft de overheveling van de Aanvullende Post naar de EL&I-begroting. Het betreft correcties op Nederlandse declaraties bij Europese fondsen voor die gevallen, waarbij achteraf blijkt dat de uitvoering naar de mening van de Commissie niet conform Europese regelgeving heeft plaatsgevonden en waarbij Nederland geen verdere mogelijkheden meer heeft om het correctiebesluit ongedaan te maken.
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2011 (Najaarsnota)
 
 (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Ontvangsten 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand na Incidentele Suppletoire Begroting 2011
 
 
 
 
 10 744,9
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 12 412,1
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2012
 
 
 
 113,2
 
 
 
 
 1) Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
 
 
 1
 
 
 – 17,6
 
 
 
 
 2) Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
 
 
 2
 
 
 – 10,0
 
 
 
 
 3) Groeifinancieringsfaciliteit
 
 
 3
 
 
 – 12,0
 
 
 
 
 4) Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 
 
 3
 
 
 – 35,6
 
 
 
 
 5) Borgstellingsregeling Scheepsbouw
 
 
 3
 
 
 – 10,0
 
 
 
 
 6) Package4growth
 
 
 5
 
 
 – 3,0
 
 
 
 
 7) Uitbetaling verliesdeclaraties en provisie-inkomsten
 
 
 31
 
 
 2,5
 
 
 
 
 8) Milieukwaliteit en aanleg bufferzones
 
 
 33/34
 
 
 – 14,5
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 – 15,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 12 424,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 1) Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
 
 De ontvangsten vallen € 17,6 mln lager uit dan oorspronkelijk begroot. Als gevolg van trager verlopende (hoger) beroepsprocedures en overeengekomen betalingsregelingen wordt een aantal boetes, opgelegd in de bouwsector, later ontvangen dan oorspronkelijk geraamd (€ 2,6 mln). Daarnaast worden naar verwachting minder boetes ontvangen uit hoofde van High Trust (€ 6,4 mln) en heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in vier gevallen de in het verleden opgelegde (en reeds ontvangen) boetes verlaagd, waardoor in 2011 gedeeltelijke terugbetaling heeft plaatsgevonden (€ 6,9 mln).
 2) Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
 
 In verband met het opheffen van het NIVR worden liquide middelen overgeboekt naar de EL&I begroting. Naar verwachting zal het opheffen niet meer in 2011 plaatsvinden.
 3) Groeifinancieringsfaciliteit
 
 Er wordt minder gebruik gemaakt van de Groeifinancieringsfaciliteit dan geraamd. Als gevolg hiervan worden de ontvangsten verlaagd met € 12 mln.
 4) Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 
 Als gevolg van een geringer beroep op deze garantieregeling worden in 2011 minder uitgaven en ontvangsten gerealiseerd dan eerder geraamd.
 5) Borgstellingsregeling Scheepsbouw
 
 Doordat de regeling in 2011 niet wordt opengesteld (omdat er geen gebruik van wordt gemaakt), worden de ontvangsten met € 10 mln naar beneden bijgesteld.
 6) Package4growth
 
 Dit betreft een verlaging van de ontvangsten in het kader van de desaldering met het uitgavenbudget van het instrument Package4growth.
 7) Uitbetaling verliesdeclaraties en provisie-inkomsten
 
 Deze mutatie betreft het saldo van de onttrekking uit de interne begrotingsreserve borgstellingsfaciliteit voor de uitbetaling van verliesdeclaraties en de storting van de provisie-inkomsten voor de garantstelling borgstellingsfaciliteit.
 8) Milieukwaliteit en aanleg bufferzones
 
 
 De lagere ontvangsten houden voornamelijk verband met het volgende.
 De bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor milieukwaliteit en de aanleg van bufferzones in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied wordt in 2011 via budgetoverheveling geëffectueerd in plaats van rechtstreekse betaling. Deze bijdrage loopt dus in 2011 niet via de ontvangstenbegroting waardoor het bedrag thans wordt verlaagd.
 
 
 
 
 3)
 DE BELEIDSARTIKELEN
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Goed functionerende economie en Markten in Nederland en Europa
 
 
 
 Stand Incidentele suppletoire Begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 87 172
 
 
 
 
 86 842
 
 
 
 
 3 414
 
 
 
 
 90 256
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 87 034
 
 
 
 
 86 804
 
 
 
 
 8 214
 
 
 
 
 95 018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 27 207
 
 
 
 
 27 052
 
 
 
 
 – 2 283
 
 
 
 
 24 769
 
 
 
 
 
 OD 1 Optimale marktordening en mededinging bevorderen 
 
 
 24 303
 
 
 24 148
 
 
 – 2 122
 
 
 22 026
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 2 904
 
 
 2 904
 
 
 – 161
 
 
 2 743
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 59 827
 
 
 
 
 59 752
 
 
 
 
 10 497
 
 
 
 
 70 249
 
 
 
 
 
 Algemeen: Apparaat
 
 
 59 827
 
 
 59 752
 
 
 10 497
 
 
 70 249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 43 204
 
 
 
 
 43 204
 
 
 
 
 – 17 634
 
 
 
 
 25 570
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging van de verplichtingen heeft met name betrekking op de verdeling van de loon- en prijsbijstelling.
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 1 Optimale marktordening en mededinging bevorderen
 
 De verlaging van de programma-uitgaven wordt met name veroorzaakt door een mutatie op het programmabudget voor PIANOo. In 2009 en 2010 is budget toegevoegd aan het programmabudget van PIANOo. Omdat een deel hiervan apparaatskosten betreft, wordt vanuit het programmabudget € 2 mln overgeheveld naar het apparaatsbudget van PIANOo.
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 De verhoging van de apparaatsuitgaven met € 10,5 mln heeft met name betrekking op de volgende onderdelen:
 
 
 –
 Op het uitgavenbudget van de Nederlandse Mededingingsautoriteit wordt een overschrijding verwacht van € 5,4 mln. Dit wordt veroorzaakt doordat in het verleden aangegane verplichtingen sneller tot betaling komen dan verwacht (€ 2,4 mln) en er een schadevergoeding van € 3 mln betaald moet worden aan een bedrijf dat partij was in een fusiebesluit uit 2003. Dit besluit is door de rechter vernietigd.
 
 
 –
 De overheveling van programmabudget naar het apparaatbudget van PIANOo (€ 2 mln).
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 De ontvangsten vallen € 17,6 mln lager uit dan oorspronkelijk begroot. Als gevolg van trager verlopende (hoger) beroepsprocedures en overeengekomen betalingsregelingen wordt een aantal boetes, opgelegd in de bouwsector, later ontvangen dan oorspronkelijk geraamd (€ 2,6 mln). Daarnaast worden naar verwachting minder boetes ontvangen uit hoofde van High Trust (€ 6,4 mln) en heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in vier gevallen de in het verleden opgelegde (en reeds ontvangen) boetes verlaagd, waardoor in 2011 gedeeltelijke terugbetaling heeft plaatsgevonden (€ 6,9 mln).
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Een sterk innovatievermogen
 
 
 
 Stand Incidentele suppletoire Begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 890 520
 
 
 
 
 981 451
 
 
 
 
 14 613
 
 
 
 
 996 064
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 809 210
 
 
 
 
 822 143
 
 
 
 
 54 172
 
 
 
 
 876 315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 736 915
 
 
 
 
 743 162
 
 
 
 
 54 931
 
 
 
 
 798 093
 
 
 
 
 
 OD 1 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten
 
 
 123 786
 
 
 114 898
 
 
 8 507
 
 
 123 405
 
 
 
 
 OD 2 Topprestaties op innovatiethema’s
 
 
 607 569
 
 
 623 766
 
 
 46 763
 
 
 670 529
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 5 560
 
 
 4 498
 
 
 – 339
 
 
 4 159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven 
 
 
 
 
 72 295
 
 
 
 
 78 981
 
 
 
 
 – 759
 
 
 
 
 78 222
 
 
 
 
 
 Algemeen: Apparaat
 
 
 6 431
 
 
 6 565
 
 
 – 1 526
 
 
 5 039
 
 
 
 
 Algemeen: Baten-lastendiensten
 
 
 65 864
 
 
 72 416
 
 
 767
 
 
 73 183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 42 519
 
 
 
 
 52 487
 
 
 
 
 – 9 968
 
 
 
 
 42 519
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De mutatie van € 13,9 mln op het verplichtingbudget wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Een verhoging bij Lucht- en Ruimtevaart met € 29,5 mln. Dit betreft een bijstelling voor de ESA call up en de bijdrage aan het Tropomi instrument. Het Tropospheric Monitoring Instrument (TROPOMI) gaat in 2014 gelanceerd worden aan boord van ESA's Sentinel-5-precursor satelliet. Het instrument zal de mondiale verspreiding van luchtverontreiniging en broeikasgassen in kaart brengen.
 
 
 –
 Vanuit het ministerie van Infrastructuur & Milieu zijn budgetten toegevoegd aan de begroting voor de bijdrage aan Deltares en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Om de committering vast te kunnen leggen voor het uitvoeringsjaar is eenmalig extra verplichtingbudget nodig van € 31,8 mln.
 
 
 –
 De tweede tender van de regeling Innovatie Prestatie Contracten sluit niet meer in 2011, maar pas medio januari 2012. Daardoor wordt € 9 mln niet gebruikt in 2011 maar wordt dat toegevoegd aan het budget in 2012.
 
 
 –
 Om de oploop in de subsidietaakstelling (Regeerakkoord 2010) in te kunnen vullen moet reeds in 2011 worden omgebogen op de subsidie-instrumenten (met name innovatieprogramma’s). Daarvoor is € 35,7 mln verlaagd op de verplichtingenraming.
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 1 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten
 De verhoging van € 8,5 mln wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 In 2011 is het ritme van de uitbetaling van de IPC’s gewijzigd. Voorheen werden subsidieverzoeken in 3 jaar uitbetaald, dat is gewijzigd naar volledige uitbetaling in het jaar waarin de aanvraag is toegekend, daarom wordt de Innovatie Prestatie Contracten (IPC)-regeling met € 17,2 mln verhoogd.
 
 
 –
 De verlaging van € 3 mln bij de Innovatievouchers. De subsidieregeling Innovatievouchers is gesloten. Voor deze regeling worden er minder vouchers verzilverd dan er budget beschikbaar is. De middelen worden ingezet voor de Innovatie Prestatie Contracten.
 
 
 –
 Daarnaast wordt het onderdeel Seed met € 4 mln verlaagd. Dit betreft het overhevelen van middelen naar artikel 3 (Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat) waar de Seed-regeling nu wordt begroot.
 
 
 OD 2 Topprestaties op innovatiethema’s
 De verhoging van € 46,8 mln wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 De verhoging van de Innovatieprogramma’s met € 28,7 mln. In het kader van de Maatschappelijke Agenda Veiligheid (MIA-V) en de uitvoering van de daarbijbehorende Small Business Innovation Research(SBIR)-regeling worden er middelen overgeboekt (€ 15,0 mln) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar het Ministerie van EL&I. Er worden twee SBIR projecten uitgevoerd. Het eerste SBIR project is gericht op Fysieke bescherming (van hulpverleners) en de tweede SBIR is gericht op Simulatie en «serious gaming».
 Verder wordt de kasraming aangepast van innovatieprogramma’s waar de uitfinanciering sneller verloopt dan oorspronkelijk geraamd.
 
 
 –
 Voor diverse lopende ruimtevaartprogramma's (onder andere Ariane en ERA) heeft ESA dit jaar een versnelling van de financiering verzocht ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast worden ook de jaarlijkse bijdragen voor het General Budget en Kuhru overgemaakt. In totaal is hiervoor € 13,2 mln budget nodig.
 Verder wordt er circa € 9 mln betaald op verplichtingen van het voormalige Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR), die door het Ministerie van EL&I zijn overgenomen.
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 In verband met het opheffen van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) worden liquide middelen overgeboekt naar de EL&I begroting. Naar verwachting zal het opheffen niet meer in 2011 plaatsvinden, waardoor de ontvangst zal doorschuiven naar 2012.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat
 
 
 
 Stand Incidentele suppletoire Begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 2 252 034
 
 
 
 
 2 239 692
 
 
 
 
 – 532 855
 
 
 
 
 1 706 837
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 490 134
 
 
 
 
 494 307
 
 
 
 
 – 100 751
 
 
 
 
 393 556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 471 817
 
 
 
 
 471 376
 
 
 
 
 – 103 081
 
 
 
 
 368 295
 
 
 
 
 
 OD 1 Bevorderen level playing field
 
 
 37 969
 
 
 38 619
 
 
 – 13 653
 
 
 24 966
 
 
 
 
 OD 2 Stimuleren meer en beter ondernemerschap
 
 
 189 413
 
 
 186 1291 De hier opgenomen stand is gecorrigeerd ten opzichte van de stand zoals oorspronkelijk was opgenomen in de 1e suppletoire begroting 2011 (TK, 2010–2011, 32 780, nrs. 1 en 2) 
 
 
 – 31 918
 
 
 154 211
 
 
 
 
 OD 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in (inter)nationale concurrerende clusters
 
 
 241 158
 
 
 243 3862 Idem
 
 
 – 62 733
 
 
 180 653
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 3 277
 
 
 3 242
 
 
 5 223
 
 
 8 465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven 
 
 
 
 
 18 317
 
 
 
 
 22 931
 
 
 
 
 2 330
 
 
 
 
 25 261
 
 
 
 
 
 Algemeen: Apparaat
 
 
 13 442
 
 
 13 450
 
 
 2 763
 
 
 16 213
 
 
 
 
 Algemeen: Baten-lastendiensten
 
 
 4 875
 
 
 9 481
 
 
 – 433
 
 
 9 048
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 105 772
 
 
 
 
 127 066
 
 
 
 
 – 50 635
 
 
 
 
 76 431
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verlaging van € 532,9 mln op het verplichtingbudget is een saldo van:
 
 
 –
 Borgstellingskrediet Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) € 235 mln. In verband met de doorlooptijd van de aanvraag en de grote vraag naar borgstellingskrediet in 2011 is het budget voor de BMKB voor 2011 verhoogd van € 765 mln naar € 1 mld. Bij Voorjaarsnota 2012 wordt de verplichtingruimte meerjarig (2012–2015) bijgesteld.
 
 
 –
 Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) € 258,9 mln. De onbenutte ruimte van de oorspronkelijke € 1,5 mld uit 2009 en 2010 wordt beschikbaar gesteld in 2011 en 2012.
 
 
 –
 Van de Borgstellingsregeling Scheepsbouw is geen gebruik gemaakt. Het verplichtingenbudget wordt daarom met € 1 mld naar beneden bijgesteld.
 
 
 –
 Om de oploop in de subsidietaakstelling (Regeerakkoord 2010) op artikel 13 (Een excellent ondernemingsklimaat) in te kunnen vullen moet er in 2011 € 35,5 mln versneld worden omgebogen op de verplichtingbudgetten van de verschillende subsidie-instrumenten (onder ander microkredieten en valorisatie).
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 1 Bevorderen level playing field
 De verlaging op OD 1 met € 13,7 mln wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Vanwege het niet openstellen van de Borgstellingsregeling Scheepsbouw worden de uitgaven met € 9 mln naar beneden bijgesteld.
 
 
 –
 Het gedeeltelijk intrekken van 2 Besluit Subsidies Regionale Investeringsprojecten (BSRI) ad € 5 mln.
 
 
 OD 2 Stimuleren meer en beter ondernemerschap
 De verlaging van OD2 met € 31,9 mln wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Verhoging van het Borgstellingskrediet Midden- en Kleinbedrijf met € 42,6 mln, omdat ook in 2011 meer schadedeclaraties worden verwacht dan geraamd.
 
 
 –
 Als gevolg van een geringer beroep op de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), zullen de uitgaven trager verlopen dan oorspronkelijk geraamd en wordt het budget naar beneden bijgesteld met € 35,6 mln.
 
 
 –
 Er wordt minder gebruik gemaakt van de Groeifinancieringsfaciliteit dan geraamd. Als gevolg hiervan wordt het budget verlaagd met € 15,5 mln.
 
 
 –
 Doordat er minder financieringsdeals worden gesloten, blijft de uitputting van de Seed-regeling achter bij de raming, hierdoor wordt dit onderdeel naar beneden bijgesteld met € 13,8 mln.
 
 
 –
 Door dat het aantal ontvangen aanvragen bij Valorisatie achterblijft bij de oorspronkelijke raming zal het budget niet worden uitgeput. Als gevolg hiervan wordt de raming verlaagd met € 10,8 mln.
 
 
 OD 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in (inter)nationale concurrerende clusters
 De verlaging van OD3 met € 62,7 mln heeft met name de volgende oorzaken:
 
 
 –
 De uitfinanciering van de oude TIPP regeling (Herstructurering Bedrijventerreinen) blijft achter bij de ramingen (€ 3,7 mln). Het betreft projecten met lange doorlooptijden waarbij de voorschotten op declaratiebasis worden verstrekt.
 
 
 –
 Verder zijn er middelen voor Bedrijventerreinen (onder andere Railterminal Chemelot, Port Valley Rotterdam en verschillende Topperprojecten) in het kader van decentralisatie overgeboekt naar het Gemeente- en Provinciefonds (€ 8,7 mln).
 
 
 –
 De gemeente Eindhoven heeft nog niet in haar meerjarencijfers kunnen aangeven hoe het decentraal te financieren aandeel in het project Brainport Eindhoven wordt gedekt. Hierdoor loopt het project vertraging op en wordt de raming 2011 verlaagd met € 45 mln.
 
 
 –
 Vanuit het Zuiderzeelijn (ZZL)-pakket is tot en met 2020 € 150 mln beschikbaar om de economie in Noord-Nederland te versterken. In dit kader wordt in 2011 subsidie verstrekt aan het project IJkdijk (afsluitende validatie onderzoeken). Deze subsidie (€ 3,7 mln) was eerder niet voorzien.
 
 
 –
 Verder zijn er onder andere voor de projecten Cool Port, Verduurzaming Waddenglas en Groen Gas middelen overgeboekt naar het Provinciefonds (€ 9,1 mln)
 
 
 Algemeen
 Het budget voor Onderzoek en Ontwikkeling wordt met € 5 mln verhoogd door een overheveling uit OD 1 ten behoeve van een green deal project in het Noorden en een lening aan de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor een storting in het «life science project fonds».
 Toelichting op de ontvangsten
 De verlaging van de ontvangsten met € 43,9 mln wordt grotendeels veroorzaakt door:
 
 
 –
 Als gevolg van een groter beroep op de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt in 2011 € 7 mln meer provisie ontvangen.
 
 
 –
 Er wordt minder gebruik gemaakt van de Groeifinancieringsfaciliteit dan geraamd. Als gevolg hiervan worden de ontvangsten verlaagd met € 12 mln.
 
 
 –
 Als gevolg van een geringer beroep op de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), zullen de ontvangsten (€ 35,6 mln) trager verlopen dan oorspronkelijk geraamd.
 
 
 –
 Vanwege het niet openstellen van de Borgstellingsregeling Scheepsbouw worden de ontvangsten met € 10 mln naar beneden bijgesteld.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding
 
 
 
 Stand Incidentele suppletoire Begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 334 493
 
 
 
 
 3 505 095
 
 
 
 
 – 91 417
 
 
 
 
 3 413 678
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 1 408 098
 
 
 
 
 1 278 840
 
 
 
 
 – 154 570
 
 
 
 
 1 124 270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 376 429
 
 
 
 
 1 247 545
 
 
 
 
 – 176 741
 
 
 
 
 1 070 804
 
 
 
 
 
 OD 1 Optimale ordening en werking van de energiemarkten 
 
 
 10 000
 
 
 10 000
 
 
 – 6 500
 
 
 3 500
 
 
 
 
 OD 2 bevorderen van de voorzienings- zekerheid
 
 
 96 970
 
 
 96 956
 
 
 – 188
 
 
 96 768
 
 
 
 
 OD 3 verduurzaming van de energiehuishouding
 
 
 1 258 360
 
 
 1 127 964
 
 
 – 170 835
 
 
 957 129
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 11 099
 
 
 12 625
 
 
 782
 
 
 13 407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven (algemeen)
 
 
 
 
 31 669
 
 
 
 
 31 295
 
 
 
 
 22 171
 
 
 
 
 53 466
 
 
 
 
 
 Algemeen: apparaat
 
 
 12 272
 
 
 13 024
 
 
 440
 
 
 13 464
 
 
 
 
 Algemeen: baten-lastendiensten
 
 
 19 397
 
 
 18 271
 
 
 21 731
 
 
 40 002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 10 049 911
 
 
 
 
 11 649 911
 
 
 
 
 100 570
 
 
 
 
 11 750 481
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Het verplichtingenbudget wordt met totaal € 91 mln verlaagd. Deze verlaging is het saldo van een aantal verhogingen en verlagingen:
 
 
 –
 Energie-innovatie en energiebesparing (- € 81,8 mln): De mutatie betreft het doorschuiven van middelen samenhangend met energie-innovatie en energiebesparing, om in 2012 en verder invulling te kunnen geven aan het topsectorenbeleid. In 2011 wordt daarom geen subsidieregeling opengesteld.
 
 
 –
 Programma elektrische auto (+ € 12,5 mln): Het beheer van het dossier Elektrisch Rijden is overgeheveld van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu naar het Ministerie van EL&I.
 
 
 –
 Carbon Capture Pegasus (+ € 6 mln): Met deze mutatie worden middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van het kleinschalige CO2-afvangdemonstratieproject Pegasus.
 
 
 –
 Geothermie (– € 46,5 mln): Met deze mutatie wordt de verplichtingenruimte ten behoeve van de garantieregeling geothermie verlaagd. De reden hiervoor is dat de aanpassingen van de garantieregeling meer tijd in beslag nemen dan van tevoren ingeschat. De nieuwe openstelling wordt in de eerste helft van 2012 verwacht.
 
 
 –
 Diverse programma-uitgaven energie (+ € 29 mln): deze mutatie betreft het naar voren halen van € 29 mln aan verplichtingenruimte met betrekking tot het aanvullend programma Hoge Flux Reactor (HFR) voor de periode 2012–2015.
 
 
 –
 Joint Implementation (€ 10 mln): voorgesteld wordt om het verplichtingenbudget op te hogen in verband met de Europese richtlijn waardoor de aankoop van emissierechten per 1 januari 2011 BTW plichtig wordt.
 
 
 –
 Energie innovatie (– € 26,9 mln): temporisering verplichtingen. Deze mutatie betreft een correctie van het verplichtingenbudget als gevolg van het niet doorgaan van projecten waarvoor eerder verplichtingen zijn aangegaan. Omdat de bijbehorende uitgavenbudgetten voor toekomstige jaren beschikbaar zijn, wordt het verplichtingenbudget verlaagd en bij voorjaarsnota 2012 opgehoogd voor de desbetreffende jaren.
 
 
 –
 Bijdrage aan baten-lastendiensten (+ € 9 mln): overheveling uitvoeringskosten naar bijdrage aan baten-lastendiensten.
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 1 Optimale ordening en werking van de energiemarkten
 
 Deze mutatie betreft de kosten voortvloeiend uit de Overgangswet elektriciteitssector (OEPS) naar aanleiding van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Door verlate indiening van de definitieve einddeclaraties door energiebedrijven is vertraging ontstaan bij de uitvoering van het programma. De verlate indiening wordt veroorzaakt doordat de definitieve vaststelling van de MEP-subsidie en Regulerende energie belasting (REB)-bedragen is vertraagd als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures.
 OD 3 Verduurzaming van de energiehuishouding
 
 Het budget van deze Operationele Doelstelling wordt met totaal € 170,9 mln naar beneden bijgesteld. Deze mutatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
 Temporisatie energiemiddelen (– € 44 mln)
 
 De mutatie betreft het doorschuiven van middelen samenhangend met energie-innovatie en energiebesparing, om in 2012 en verder invulling te kunnen geven aan het Topsectorenbeleid. In 2011 is dan ook geen subsidiebudget opengesteld
 Carbon Capture and Storage Barendrecht en Pegasus (€ 2,3 mln)
 
 Met deze mutaties worden gereserveerde middelen naar voren gehaald ten behoeve van de afwikkeling van de CO2-opslagdemonstratieproject in Barendrecht en worden er middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van het kleinschalige CO2- afvangdemonstratieproject Pegasus fase 1b.
 Elektrische auto (€ 4,8 mln)
 
 Een overheveling van middelen voor het dossier Elektrisch Rijden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het gaat om de middelen voor een meerjarige opdracht die het Agentschap NL zal uitvoeren ten behoeve van het programma «Proeftuinen Hybride en elektrisch rijden».
 MEP/SDE (– € 107 mln)
 
 De betalingen in 2011 op lopende beschikkingen MEP en SDE zullen naar verwachting lager uitvallen dan bij de voorjaarsnota 2011 geraamd. Bij de MEP gaat het om een bedrag van € 25 mln. Dit wordt dit onder meer veroorzaakt door biomassa projecten, waar de productie lager uitvalt als gevolg van hoge biomassaprijzen. Bij de SDE gaat het om een bedrag van circa € 82 mln. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat de Brusselse goedkeuring van de subsidieverleningen aan de windparken in de Noordoostpolder langer op zich laten wachten dan verwacht. Om die reden zal een eerder voorziene uitbetaling van € 37 mln in 2011 pas in 2012 plaatsvinden. Het resterende bedrag van € 45 mln wordt onder meer veroorzaakt door verschuiving van de startdatum van de productie van verschillende projecten.
 Smart Grids (– € 6,5 mln)
 
 De voorgestelde mutatie betreft de overheveling van de gelden voor de uitvoeringkosten van Agentschap NL naar bijdrage baten- en lastendienst (zie ook toelichting op de apparaatsuitgaven)
 Straling (– € 8 mln)
 
 In 2011 zijn middelen toegevoegd voor de financiering van extra activiteiten die met name voortvloeien uit de voorbereiding van de vergunningaanvraag voor een nieuwe kerncentrale. Daartoe zijn onderzoeken en specialistische activiteiten uitbesteed, maar deze zullen in 2011 nog maar in beperkte mate tot uitgaven leiden, omdat de werkzaamheden niet bevoorschot worden, maar de werkelijke kosten achteraf gedeclareerd worden. Daarnaast is sprake van enige vertraging bij een aantal reeds lopende onderzoeken, zoals in het meerjarige omvangrijke onderzoek naar de mogelijkheden van eindberging van radioactief afval.
 Transitiemanagement (– € 4,6 mln)
 
 
 De energietransitie is de verandering van het Nederlandse energiesysteem dat momenteel nog voor het overgrote deel rust op het gebruik van fossiele brandstoffen naar een systeem dat veel zuiniger is en in grote mate draait op hernieuwbare energiebronnen. Die transitie is noodzakelijk vanwege de economie en het broeikaseffect en geeft Nederland kansen voor nieuwe bedrijvigheid en een gezonde leefomgeving. Op dit onderdeel worden de uitgaven verantwoord voor met name de Unieke Kansen Regeling (UKR) en het Unieke Kansen Programma (UKP). De UKR stimuleert projecten waarin Nederlandse marktpartijen en niet-marktpartijen samen werken aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding. De nadruk bij de Unieke Kansen Regeling ligt op versnelde marktintroductie van technieken op het gebied van energiebesparing en energieneutraal wonen, bij de UKP gaat het om scholen en kantoren.
 De voorgestelde mutatie is het gevolg van het feit dat projecten vertraging oplopen als gevolg van externe invloeden (onder andere financiële crisis/verslechterende woningmarkt).
 
 SDE (– € 6 mln)
 
 De voorgestelde mutatie betreft de overheveling van gelden voor de uitvoeringkosten van Agentschap NL naar de bijdrage baten- en lastendienst (zie ook toelichting onder apparaatsuitgaven)
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 
 Voor de uitvoering van subsidieregelingen en programma’s in 2011 door Agentschap NL worden de geraamde kasgelden overgeheveld naar de bijdrage aan de baten-lastendienst. Deze mutatie is het gevolg van de verplichting aan Agentschap NL voor de uitvoering in 2011 die eind 2010 is aangegaan en waarvoor eveneens een overheveling vanuit programmamiddelen heeft plaatsgevonden.
 Toelichting op de ontvangsten
 
 Naar aanleiding van de Koninginne-MEV (KMEV) is de raming voor de gastbaten aangepast. Deze aanpassing wordt met name veroorzaakt door de bijstelling van de olieprijs.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Internationale economische
 
 
 betrekkingen
 
 
 
 Stand Incidentele suppletoire Begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting
 NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 140 784
 
 
 
 
 140 021
 
 
 
 
 – 22 883
 
 
 
 
 117 138
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 128 912
 
 
 
 
 135 329
 
 
 
 
 – 4 348
 
 
 
 
 130 981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 110 512
 
 
 
 
 115 707
 
 
 
 
 – 35 495 
 
 
 
 
 80 212 
 
 
 
 
 
 OD 1 Een open internationaal handels- en investeringsverkeer en een versterkte duurzame internationale economische rechtsorde 
 
 
 4 007
 
 
 4 127
 
 
 677
 
 
 4 804
 
 
 
 
 OD 2 Bevorderen internationaal ondernemen (inkomend en uitgaand)
 
 
 19 389
 
 
 23 164
 
 
 2 183
 
 
 25 347
 
 
 
 
 OD 3 Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten
 
 
 53 027
 
 
 54 327
 
 
 – 6 257
 
 
 48 070
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 34 089
 
 
 34 089
 
 
 – 32 098
 
 
 1 991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven 
 
 
 
 
 18 400
 
 
 
 
 19 622
 
 
 
 
 31 147
 
 
 
 
 50 769
 
 
 
 
 
 Algemeen: Apparaat
 
 
 6 136
 
 
 5 987
 
 
 362
 
 
 6 349
 
 
 
 
 Algemeen: Baten-lastendiensten
 
 
 12 264
 
 
 13 635
 
 
 30 785
 
 
 44 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 11 815
 
 
 
 
 11 815
 
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 8 815
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 3 Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten
 ODA-deel Package4growth
 
 Naar verwachting wordt € 3,4 mln van het ODA-gedeelte binnen het budget van het instrument Package4Growth niet in 2011 benut. Bij Voorjaarsnota 2012 worden deze middelen opgevraagd.
 Non-ODA Package4growth
 
 
 In 2011 wordt het tijdelijk instrument package4growth omgevormd tot het nieuwe instrument «investeringsfaciliteit Package4growth». Er is daarom in 2011 onder het tijdelijk instrument geen beleidsbudget meer vrijgegeven anders dan benodigd voor de verwerking van de reeds in 2010 ingediende projecten.
 Met deze mutatie wordt het budget (€ 3 mln), middels een desaldering, aangepast aan de raming 2011. De vrijgevallen middelen en het resterende budget van het tijdelijk instrument zullen vanaf 2012 ingezet worden binnen de «investeringsfaciliteit Package4growth».
 
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 Het Agentschap NL (Economische Voorlichtingsdienst) verzorgt naast haar voorlichtingstaak ook de uitvoering van de financiële instrumenten van het Directoraat Internationale Betrekkingen. Tot 2010 is het budget voor deze opdracht verantwoord onder de kop «Algemeen» binnen het beleidsartikel.
 Met deze mutatie wordt het volledige budget voor deze opdracht ondergebracht onder het apparaatsartikel van dit artikel.
 Toelichting op de ontvangsten
 Dit betreft een verlaging van de ontvangsten in het kader van de desaldering met het uitgavenbudget van het instrument Package4growth (zie ook toelichting OD 3 non-ODA).
 Budgettaire gevolgen van beleid 
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 Economische analyses en prognoses
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 12 997
 
 
 
 
 12 972
 
 
 
 
 1 306
 
 
 
 
 14 278
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 12 997
 
 
 
 
 12 972
 
 
 
 
 1 306
 
 
 
 
 14 278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 12 997
 
 
 
 
 12 972
 
 
 
 
 1 306
 
 
 
 
 14 278
 
 
 
 
 
 Apparaat CPB
 
 
 12 997
 
 
 12 972
 
 
 1 306
 
 
 14 278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 1 643
 
 
 
 
 1 643
 
 
 
 
 472
 
 
 
 
 2 115
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 De stijging van het budget voor het Centraal Planbureau (CPB) wordt voornamelijk veroorzaakt door toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2011 (€ 0,1 mln), een bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) voor de uitvoering van het Onderzoeksprogramma Toekomst Zorg (€ 0,3 mln) en eenmalige middelen in verband met voorbereidingskosten voor de verhuizing van het CPB (€ 0,2 mln). Tevens zijn middelen toegekend voor de uitvoering door het CPB van extern gefinancierde projecten (€ 0,5 mln). Hier staan eveneens hogere ontvangsten uit extern gefinancierde projecten tegenover (€ 0,5 mln).
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken
 
 
 
 Stand Incidentele suppletoire Begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 187 431
 
 
 
 
 187 890
 
 
 
 
 3 786
 
 
 
 
 191 676
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 187 431
 
 
 
 
 187 890
 
 
 
 
 3 786
 
 
 
 
 191 676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 187 431
 
 
 
 
 187 890
 
 
 
 
 3 786
 
 
 
 
 191 676
 
 
 
 
 
 Apparaat CBS
 
 
 187 431
 
 
 187 890
 
 
 
 3 786
 
 
 
 
 191 676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en de apparaatsuitgaven
 Het verhoging van het budget voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt verklaard door het uitkeren van de loon- en prijsbijstelling 2011 (€ 2,4 mln), de toevoeging van middelen voor Sociaal Flankerend Beleid (€ 1,1 mln) en de bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de Veiligheidmonitor (€ 0,3 mln).
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 Elektronische communicatie en post 
 
 
 
 Stand Incidentele suppletoire
 Begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 83 279
 
 
 
 
 97 084
 
 
 
 
 3 753
 
 
 
 
 100 837
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 89 834
 
 
 
 
 103 279
 
 
 
 
 – 8 247
 
 
 
 
 95 032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 70 349
 
 
 
 
 83 744
 
 
 
 
 – 8 614
 
 
 
 
 75 130
 
 
 
 
 
 OD1 Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt
 
 
 6 083
 
 
 6 128
 
 
 516
 
 
 6 644
 
 
 
 
 OD 2 Een veilig en betrouwbaar elektronisch-en postnetwerk
 
 
 
 
 
 
 
 
 OD 3 Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers,bedrijven en overheid
 
 
 52 583
 
 
 60 483
 
 
 – 9 737
 
 
 50 746
 
 
 
 
 Algemeen 
 
 
 11 683
 
 
 17 133
 
 
 607
 
 
 17 740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 19 485
 
 
 
 
 19 535
 
 
 
 
 367
 
 
 
 
 19 902
 
 
 
 
 
 Algemeen: Apparaat 
 
 
 7 108
 
 
 7 158
 
 
 220
 
 
 7 378
 
 
 
 
 Algemeen: Bijdrage Agentschappen
 
 
 12 377
 
 
 12 377
 
 
 147
 
 
 12 524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 26 400
 
 
 
 
 26 400
 
 
 
 
 
 26 400
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Deze mutatie betreft met name de overheveling vanuit artikel 2 (Een sterk innovatievermogen) ten behoeve van de vernieuwing van de ICT-onderzoeksinfrastructuur. Vernieuwing van supersnelle communicatienetwerken, supercomputers, grootschalige dataopslag is nodig voor hoogwaardig onderzoek en om Research & Development (R&D) in Nederland te kunnen blijven verrichten.
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 3 Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers, bedrijven en overheid
 
 
 De uitgaven voor deze Operationele Doelstelling worden met € 9,7 mln verlaagd.
 Deze verlaging wordt voornamelijk verklaard door een aanpassing in het kasritme van € 8 mln voor het Programma Implementatie ICT-agenda PRIMA. De middelen voor PRIMA zijn bestemd voor Rijksbrede activiteiten in het kader van de ICT-agenda, voorheen deels gefinancierd uit FES. Deze voormalige FES-middelen zijn overeenkomstig de rijksbrede lijn, integraal toegevoegd aan het begrotingsjaar 2011.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31 Duurzaam ondernemen
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 301 001
 
 
 
 
 351 386
 
 
 
 
 – 26 847
 
 
 
 
 324 539
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 277 871
 
 
 
 
 324 912
 
 
 
 
 – 6 932
 
 
 
 
 317 980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 130 688
 
 
 
 
 166 255
 
 
 
 
 – 27 464
 
 
 
 
 138 791
 
 
 
 
 
 31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat
 
 
 13 129
 
 
 21 254
 
 
 5 059
 
 
 26 313
 
 
 
 
 31.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn
 
 
 25 137
 
 
 44 898
 
 
 – 8 152
 
 
 36 746
 
 
 
 
 31.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw
 
 
 85 408
 
 
 89 782
 
 
 – 27 556
 
 
 62 226
 
 
 
 
 31.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren
 
 
 7 014
 
 
 10 321
 
 
 3 185
 
 
 13 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 147 183
 
 
 
 
 158 657
 
 
 
 
 20 532
 
 
 
 
 179 189
 
 
 
 
 
 U31.21 Apparaat
 
 
 8 656
 
 
 11 179
 
 
 162
 
 
 11 341
 
 
 
 
 U31.22 Baten-lastendiensten
 
 
 138 527
 
 
 147 478
 
 
 20 370
 
 
 167 848
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 11 966
 
 
 
 
 24 666
 
 
 
 
 11 819
 
 
 
 
 36 485
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door geplande en verschoven openstellingen in 2012 en 2013 van de regelingen Jonge Agrariërs, Marktintroductie Energie-innovatie (MEI), Fijnstofregelingen en Precisielandbouw.
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat
 
 De verhoging op OD 31.11 betreft met name het volgende:
 
 
 –
 EL&I verwacht in 2011 in totaal € 12,5 mln uit te betalen aan verliesdeclaraties van de borgstellingsfaciliteit Landbouw. Om deze uitbetaling mogelijk te maken is in de eerste suppletoire begroting reeds € 5 mln onttrokken aan de interne begrotingsreserve garantstelling. Thans wordt additioneel € 6 mln onttrokken aan de interne begrotingsreserve en wordt € 1,5 mln gefinancierd uit de provisie-inkomsten voor de garantstelling borgstellingsfaciliteit.
 
 
 –
 Hiertegenover wordt OD 31.11 verlaagd met € 2,5 mln. De belangrijkste reden hiervoor is dat de betalingen in het kader van de openstelling 2011 van de Reddings- en herstructureringsregeling Q-koorts en de compensatie aan groentetelers rondom Moerdijk voor geleden schade aan gewassen lager uitvallen dan geraamd.
 
 
 OD 31.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn
 
 
 De verlaging van OD 31.12 betreft voornamelijk de overboeking van € 3,8 mln naar artikel 36 (Kennis en innovatie) voor de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten door Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).
 OD 31.12 wordt verder verlaagd met € 4,4 mln als gevolg van minder uitbetalingen in het kader van de Investeringsregeling Duurzame Stallen. Deze uitbetalingen zijn met name vertraagd doordat het verkrijgen van de benodigde vergunningen meer tijd in beslag neemt dan gepland.
 
 OD 31.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw
 
 De verlaging van OD 31.13 betreft voornamelijk het volgende:
 
 
 –
 Er wordt € 2,7 mln overgeboekt naar artikel 36 voor de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten door Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en € 15,2 mln naar OD 31.22 voor de opdrachtenpakketten van Dienst Regelingen en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.
 
 
 –
 Er is sprake van een vertraging in de uitputting van de middelen voor het programma Biobased Economy (€ 11,9 mln). Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de staatssteunmelding procedure die nog in Brussel loopt voor de Bioproces Pilot Facility TU Delft.
 
 
 OD 31.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren
 
 De verhoging van OD 31.14 betreft voornamelijk het volgende:
 
 
 –
 Er is een vangstverbod ingesteld voor paling en wolhandkrab in gebieden waar de paling en de wolhandkrab teveel voor de volksgezondheid schadelijke dioxine en dioxineachtige PCB’s (Polychloorbifenylen) bevat en die op basis van voedselveiligheidsnormen niet in de handel mag worden gebracht.
 
 
 –
 De staatssecretaris van EL&I heeft aan de Tweede Kamer toegezegd om de aalvissers, die getroffen zijn door de sluiting van de met dioxine vervuilde gebieden, langs drie sporen tegemoet te willen komen. In deze tweede suppletoire begroting 2011 worden de financiële gevolgen van spoor 2 verwerkt.
 
 
 –
 Spoor 2 betreft het verlenen van een tegemoetkoming voor met het oog op de visserij gedurende de huurtijd gemaakte kosten, die wegens de vroegere beëindiging van de huur niet meer uit de opbrengsten van de visserij kunnen worden goedgemaakt. In 2011 wordt naar verwachting € 2,5 mln uitgekeerd.
 
 
 –
 Op 3 december 2001 heeft een aanvaring plaatsgevonden tussen (scheepsbestanddelen van) het zeeschip «Tridens», in eigendom toebehorend aan de Staat, en een onderzeese pijpleiding, gelegen op het zeebed van de Noordzee. Dit leidt tot een schadepost van € 0,7 mln voor het Ministerie van EL&I.
 
 
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 OD31.22 Baten-lastendiensten
 
 De verhoging van OD 31.22 heeft met name betrekking op de volgende onderdelen:
 
 
 –
 De bijdragen aan de baten-lastendiensten Dienst Regelingen en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit worden bijgesteld op basis van de opdrachtenpakketten op het gebied van Agroketens en Visserij € 15,4 mln. Het betreft uitvoeringskosten in verband met perceelsregistratie, de uitvoering van de dierentuinrichtlijn, de ontwikkeling van het Programma Client Export en de controle windhagen op fruitpercelen.
 
 
 –
 Dienst Regelingen (DR) verricht werkzaamheden ten behoeve van mest (€ 2,1 mln) en grondkamers (€ 1,9 mln). De uitvoeringskosten worden gedekt uit leges. Middels het verhogen van de uitgavenbegroting en de ontvangstenraming worden alle uitvoeringskosten en daarmee samenhangende ontvangsten van DR inzichtelijk gemaakt in de begroting.
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 De verhoging van de ontvangstenraming heeft voor het grootste deel de volgende oorzaken:
 
 
 –
 Onttrekking van € 6 mln aan de interne begrotingsreserve borgstellingsfaciliteit voor de uitbetaling van verliesdeclaraties op de regeling garantstelling voor de landbouw.
 
 
 –
 Provisie-inkomsten voor de garantstelling borgstellingsfaciliteit van € 1,5 mln (ter financiering van de uitbetaling van verliesdeclaraties op U31.11)
 
 
 –
 Leges mest en grondkamers (€ 4 mln). Dienst Regelingen verricht werkzaamheden ten behoeve van mest (€ 2,1 mln) en grondkamers (€ 1,9 mln). De uitvoeringskosten worden gedekt uit deze leges.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32 Agrarische ruimte
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 18 032
 
 
 
 
 10 550
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 10 590
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 53 368
 
 
 
 
 52 886
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 53 133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 43 608
 
 
 
 
 43 126
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 43 333
 
 
 
 
 
 32.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw
 
 
 26 208
 
 
 25 726
 
 
 – 1 993
 
 
 23 733
 
 
 
 
 32.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw
 
 
 17 400
 
 
 17 400
 
 
 2 200
 
 
 19 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 9 760
 
 
 
 
 9 760
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 9 800
 
 
 
 
 
 U32.21 Apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 U32.22 Baten-lastendiensten
 
 
 9 760
 
 
 9 760
 
 
 40
 
 
 9 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 44 231
 
 
 
 
 44 231
 
 
 
 
 – 1 993
 
 
 
 
 42 238
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 32.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw
 
 De bijdrage aan de provincies in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) voor duurzaam ondernemen is verlaagd met € 2 mln aangezien de afgesproken prestaties in het kader van het ILG neerwaarts zijn bijgesteld. Hiertegenover staan tevens lagere ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van dezelfde omvang.
 OD 32.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw
 
 In het kader van de Infrastructuurregeling Glastuinbouw wordt € 3,2 mln uitbetaald voor twee projecten in het Westland. Deze betaling vindt plaats naar aanleiding van een door de gemeente Westland ingediend bezwaar. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Binnen het OD wordt € 1 mln opgevangen. Derhalve wordt dit OD verhoogd met € 2,2 mln.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33 Natuur
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties
 suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 345 570
 
 
 
 
 352 167
 
 
 
 
 34 384
 
 
 
 
 386 551
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 565 272
 
 
 
 
 536 908
 
 
 
 
 101 914
 
 
 
 
 638 822
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 487 221
 
 
 
 
 458 397
 
 
 
 
 67 664
 
 
 
 
 526 061
 
 
 
 
 
 33.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur
 
 
 142 123
 
 
 103 864
 
 
 – 1 308
 
 
 102 556
 
 
 
 
 33.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur
 
 
 110 709
 
 
 110 709
 
 
 – 2 190
 
 
 108 519
 
 
 
 
 33.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur
 
 
 164 393
 
 
 166 393
 
 
 69 485
 
 
 235 878
 
 
 
 
 33.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit
 
 
 69 996
 
 
 77 431
 
 
 1 677
 
 
 79 108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 78 051
 
 
 
 
 78 511
 
 
 
 
 34 250
 
 
 
 
 112 761
 
 
 
 
 
 U33.21 Apparaat
 
 
 7 778
 
 
 8 553
 
 
 44
 
 
 8 597
 
 
 
 
 U33.22 Baten-lastendiensten
 
 
 70 273
 
 
 69 958
 
 
 34 206
 
 
 104 164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 44 394
 
 
 
 
 44 394
 
 
 
 
 – 18 624
 
 
 
 
 25 770
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget heeft voornamelijk betrekking op de hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten. Deze hogere bijdrage is toegelicht bij de apparaatsuitgaven.
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 33.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur
 
 De bijdrage aan de provincies in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) voor de aanleg van bufferzones is verlaagd met € 2,2 mln, omdat de afgesproken prestaties in het kader van het ILG neerwaarts zijn bijgesteld. Hiertegenover staan tevens lagere ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van dezelfde omvang.
 OD 33.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur
 
 De verhoging met € 69,5 mln houdt verband met het volgende:
 
 
 –
 Op 20 september is er een onderhandelaarsakkoord getekend tussen rijk en het IPO over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd met de brief van 21 september 2011 Decentralisatie Natuurbeleid (TK 21 september 2011, ref 232613).
 Onderdeel van het akkoord is dat de financiering van de verplichtingen en het beheer tot 2014 in de periode 2011–2013 in de vorm van een decentralisatie-uitkering wordt uitgekeerd. De verplichtingen zijn door de provincies aangegaan in de ILG periode onder de oorspronkelijke bestuursovereenkomsten en komen tot uitfinanciering in de oorspronkelijke ILG periode (voor 2014). Conform eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer komt het rijk met dit akkoord deze verplichtingen van de provincies na. Doordat de financiering van de verplichtingen en de financiering van het beheer tot 2014 door het rijk zich concentreren in de periode 2011–2013 is het beslag op de begroting in deze eerste jaren hoger dan in de jaren vanaf 2014. Er is in het akkoord een ander tempo van financiering afgesproken dan voorzien op de begroting. In de periode 2011–2013 is € 83,3 mln meer nodig dan begroot. In de periode 2014–2017 is € 83,3 mln minder nodig dan begroot. Vanaf 2014 zijn de verplichtingen uitgefinancierd en draagt het rijk structureel € 100 mln bij aan het beheer via het Provinciefonds. Binnen het financieel kader van het regeerakkoord is derhalve een verschuiving van middelen noodzakelijk op de begroting van de jaren 2014–2017 naar 2011. Voor 2011 betekent dit een verhoging van artikel 23.13 met € 83,3 mln. Bij Voorjaarsnota wordt de begroting op het natuurdeel  (artikel 18.4 in de nieuwe begrotingsopzet) met € 83,3 mln verlaagd in de periode 2014–2017. De mutatie richt zich in het geheel op 2011 waardoor in 2012 en 2013 geen aanpassingen noodzakelijk zijn.
 De decentralisatie uitkering 2011 wordt geëffectueerd bij slotwet, onder voorbehoud van instemming van alle gedeputeerde staten met het onderhandelaarsakkoord. De middelen die in 2011 reeds zijn, en nog zullen worden bevoorschot zullen daardoor gelden als een decentralisatie uitkering. De decentralisatie uitkeringen 2012 en 2013 zullen bij Voorjaarsnota worden geëffectueerd.
 
 
 –
 Voorts vindt op deze OD een verlaging plaats met € 13,8 mln. Deze houdt verband met een lagere bijdrage aan het ILG voor het subsidiestelsel Programma Beheer van € 15 mln ten gunste van de bijdrage aan de Dienst Regelingen. Deze verlaging heeft geen gevolgen voor de verplichtingen (zie toelichting op de apparaatsuitgaven). Hiertegenover staat een verhoging met € 1 mln in het kader van de loonbijstelling 2011.
 
 
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 OD33.22 Baten-lastendiensten
 
 De hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten houdt verband met het volgende.
 Dienst Regelingen
 
 De bijdrage aan de Dienst Regelingen wordt met € 24,2 mln verhoogd. Deze verhoging houdt hoofdzakelijk verband met hogere uitvoeringskosten dan voorzien voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap. Deze hogere kosten hangen samen met vertraagde oplevering ICT en de gevolgen van de actualisatie van het perceelsregister voor de aanvragers en de beoordeling van Dienst Regelingen.
 Dienst Landelijk Gebied
 
 De bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied wordt met € 9 mln verhoogd. De verhoging houdt verband met het in overeenstemming brengen van de bijdrage met het opdrachtenpakket afgezet tegen het uurtarief, uitvoeringskosten voor de implementatie van beheersplannen in het kader van Natura 2000-gebieden en de uitvoeringskosten van het project Programmatische Aanpak Stikstof.
 Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit
 
 In verband met de overgang van werkzaamheden van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) naar de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap wordt de bijdrage aan de nVWA verhoogd met € 0,8 mln. De verlaging van de DLG-bijdrage is reeds bij Voorjaarsnota 2010 structureel verwerkt.
 Toelichting op de ontvangsten
 
 De lagere ontvangsten houden voornamelijk verband met het volgende.
 De bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor milieukwaliteit en de aanleg van bufferzones in het kader van het ILG wordt in 2011 via budgetoverheveling geëffectueerd in plaats van rechtstreekse betaling. Deze bijdrage loopt dus in 2011 niet via de ontvangstenbegroting waardoor het bedrag thans wordt verlaagd.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34 Landschap en recreatie
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties
 suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 82 324
 
 
 
 
 78 901
 
 
 
 
 – 3 450
 
 
 
 
 75 451
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN 
 
 
 
 
 257 823
 
 
 
 
 257 200
 
 
 
 
 – 12 341
 
 
 
 
 244 859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 225 693
 
 
 
 
 225 070
 
 
 
 
 – 14 249
 
 
 
 
 210 821
 
 
 
 
 
 34.11 Nationale Landschappen
 
 
 24 936
 
 
 24 936
 
 
 – 6 180
 
 
 18 756
 
 
 
 
 34.12 Landschap Algemeen
 
 
 17 573
 
 
 14 150
 
 
 – 1 390
 
 
 12 760
 
 
 
 
 34.13 Groen en de stad 
 
 
 146 452
 
 
 149 252
 
 
 – 9 553
 
 
 139 699
 
 
 
 
 34.14 Recreatie
 
 
 36 732
 
 
 36 732
 
 
 2 874
 
 
 39 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 32 130
 
 
 
 
 32 130
 
 
 
 
 1 908
 
 
 
 
 34 038
 
 
 
 
 
 U34.21 Apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 U34.22 Baten-lastendiensten 
 
 
 32 130
 
 
 32 130
 
 
 1 908
 
 
 34 038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 7 560
 
 
 
 
 20 476
 
 
 
 
 – 4 910
 
 
 
 
 15 566
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Het verschil tussen de verplichtingenverlaging en de uitgavenverlaging van € 8,8 mln wordt veroorzaakt door de onderstaande mutaties alleen betrekking hebben op de uitgavenbudgetten:
 
 
 –
 Lagere uitgaven nieuwe Amerikaanse Ambassade (– € 2,7 mln op OD34.13)
 
 
 –
 Afronden bestaande projecten (– € 1,4 mln op OD34.12 en – € 1,8 mln op OD34.13)
 
 
 –
 Lagere bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor bufferzones op OD34.13 (– € 2,8 mln)
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 34.11 Nationale landschappen
 
 
 De verlaging met € 6,2 mln houdt verband met het volgende.
 Bij Nota van Wijziging op de begroting 2011 (TK 2010–2011, 32 500 XIV, nr. 10) is voor 2011 € 5,1 mln toegevoegd ten behoeve van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK).
 Onderdeel van het regeerakkoord is dat de doelstellingen op het gebied van landschap niet meer als rijksverantwoordelijkheid worden gezien. Daarom was 2011 vooral gericht op het afronden van bestaande projecten en zijn geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan. De toegekende Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking ad € 5,1 mln die bestemd waren voor de Nationale Landschappen worden daardoor niet benut.
 Tevens wordt € 0,9 mln ingezet voor werkzaamheden van het bureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, ressorterend onder de Dienst Landelijk Gebied.
 
 OD 34.13 Groen en de stad
 
 
 De verlaging met € 9,6 mln houdt verband met het volgende.
 De uitgaven voor natuurprojecten rond de nieuwe Amerikaanse Ambassade in Den Haag/Wassenaar vallen € 2,7 mln lager uit door vertraging. De uitgaven zullen in 2012 plaatsvinden. Daarnaast blijft € 1,8 mln onbesteed aangezien 2011 op grond van het Regeerakkoord was gericht op het afronden van bestaande projecten en er geen nieuwe projecten zijn opgestart.
 Voorts vindt verlaging plaats met € 2,5 mln als compensatie voor extra kosten van het Kennis Centrum Recreatie (zie OD34.14).
 Tenslotte wordt de bijdrage aan de provincies in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) voor de aanleg van bufferzones verlaagd met € 2,8 mln in verband met neerwaarts bijgestelde prestaties. Hiertegenover staan lagere ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van dezelfde omvang.
 
 OD 34.14 Recreatie
 
 Als uitvloeisel van de bezuiniging op het rijksnatuurbeleid en de decentralisatieopgaven uit het regeerakkoord wordt de bijdrage aan het Kennis Centrum Recreatie vanaf 2011 afgebouwd. In 2011 vergt dit echter nog extra uitgaven van € 2,5 mln (onder andere om de medewerkers te begeleiden naar ander werk en bestaande verplichtingen af te bouwen) die in latere jaren zullen worden gecompenseerd. Tevens is de loon- en prijscompensatie voor Staatsbosbeheer ad € 0,4 mln aan deze OD toegevoegd.
 Toelichting op de ontvangsten
 
 De bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) voor de aanleg van bufferzones wordt verlaagd met € 2,8 mln. in verband met neerwaarts bijgestelde prestaties.
 Tevens vindt verlaging plaats met € 2,1 mln omdat het resterende deel van de bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2011 via budgetoverheveling geëffectueerd wordt. Deze resterende bijdrage loopt in 2011 derhalve niet via de ontvangstenbegroting.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35 Voedselkwaliteit en Diergezondheid
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB1
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 66 301
 
 
 
 
 78 880
 
 
 
 
 30 724
 
 
 
 
 109 604
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 67 211
 
 
 
 
 78 673
 
 
 
 
 30 481
 
 
 
 
 109 154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 30 428
 
 
 
 
 29 967
 
 
 
 
 – 7 283
 
 
 
 
 22 684
 
 
 
 
 
 35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon
 
 
 14 033
 
 
 13 581
 
 
 – 829
 
 
 12 752
 
 
 
 
 35.12 Handhaven diergezondheidsniveau
 
 
 16 395
 
 
 16 386
 
 
 – 6 454
 
 
 9 932
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 36 783
 
 
 
 
 48 706 
 
 
 
 
 37 764
 
 
 
 
 86 470
 
 
 
 
 
 35.21 Apparaat
 
 
 4 797
 
 
 6 331
 
 
 923
 
 
 7 254
 
 
 
 
 35.22 Baten-lastendiensten
 
 
 31 986
 
 
 42 375
 
 
 36 841
 
 
 79 216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 1 247
 
 
 
 
 2 154
 
 
 
 
 2 606
 
 
 
 
 4 760
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget heeft voornamelijk betrekking op de hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten. Deze hogere bijdrage is toegelicht bij het OD 35.22 Baten-lasten diensten.
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon
 
 Op het terrein van voedselkwaliteit worden een aantal projecten door DLO uitgevoerd. Hiertoe wordt € 0,7 mln overgeheveld naar artikel 36 (Kennis en Innovatie).
 OD 35.12 Handhaven diergezondheidsniveau
 
 
 Ten behoeve van uitvoering van diverse opdrachten door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) inclusief inhuur derden wordt een budget overgeheveld van € 4,4 mln.
 Om de insleep van dierziekten in Europa te voorkomen voert de Douane extra passagierscontroles uit op Schiphol. In verband met deze werkzaamheden wordt een bedrag van € 1,6 mln overgeheveld naar Hoofdstuk IXB (Ministerie van Financiën).
 
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 OD 35.21 Apparaat
 
 Bij de apparaatskosten doet zich een tegenvaller voor van € 0,9 mln. De belangrijkste reden is dat de werkelijke middensommen hoger uitvallen dan de genormeerde middensom.
 OD 35.22 Baten-lastendiensten
 Bijdrage nVWA
 
 
 In verband met de reorganisatie van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) wordt een voorziening getroffen. Deze voorziening is noodzakelijk om de taakstelling op het apparaat te kunnen realiseren. De voorziening wordt in de komende jaren aangewend ter dekking van de kosten van herplaatsingskandidaten, alsmede voor de kosten van sociaal flankerend beleid. Aan deze voorziening draagt EL&I in 2011 € 12,5 mln bij en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in 2011 éénmalig € 10 mln.
 Daarnaast wordt de bijdrage aan de nVWA verhoogd met € 10,6 mln in verband met:
 
 
 –
 In 2011 is de uitstroom van boventallig personeel trager verlopen dan eerder werd voorzien (€ 5,4 mln);
 
 
 –
 De nVWA wordt gecompenseerd voor de niet kostendekkende tarieven. Deze compensatie is bedoeld als vergoeding voor keuringsactiviteiten die op basis van bestaande afspraken niet volledig kunnen worden doorberekend aan de sector. Het betreft de tarieven voor kleine slachterijen en de gederfde inkomsten als gevolg van het roodvleesconvenant (€ 3,4 mln);
 
 
 –
 Hogere kosten voor inhuur externen en ICT (€ 1,8 mln).
 
 
 
 Bijdrage Dienst Regelingen
 
 Dienst Regelingen (DR) verricht werkzaamheden voor de nieuwbouw van het Identificatie en Registratiesysteem Runderen (€ 0,6 mln per jaar) en ten behoeve van de uitvoering van artikel 68 maatregelen (€ 1,5 mln per jaar). De uitvoeringskosten worden gedekt uit de sectorbijdragen. Middels het verhogen van zowel de uitgavenbegroting als de ontvangstenbegroting met € 2,1 mln worden de hiermee samenhangende uitvoeringskosten en ontvangsten van DR inzichtelijk gemaakt.
 Toelichting op de ontvangsten
 De hogere bijdrage hangt samen met bijdragen van de sector voor het Identificatie en Registratiesysteem Runderen (€ 0,6 mln) en ten behoeve van de kosten voor de uitvoering van artikel 68 maatregelen (€ 1,5 mln).
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36 Kennis en Innovatie
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties
 suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 963 326
 
 
 
 
 957 389
 
 
 
 
 28 385
 
 
 
 
 985 774
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 979 039
 
 
 
 
 975 742
 
 
 
 
 14 495
 
 
 
 
 990 237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 968 637
 
 
 
 
 966 107
 
 
 
 
 14 442
 
 
 
 
 980 549
 
 
 
 
 
 36.15 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 150 132
 
 
 147 564
 
 
 21 752
 
 
 169 316
 
 
 
 
 36.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs 
 
 
 818 505
 
 
 818 543
 
 
 – 7 310
 
 
 811 233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 10 402
 
 
 
 
 9 635
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 9 688
 
 
 
 
 
 36.21 Apparaat
 
 
 9 685
 
 
 8 918
 
 
 51
 
 
 8 969
 
 
 
 
 36.22 Baten- lastendiensten
 
 
 717
 
 
 717
 
 
 2
 
 
 719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 10 441
 
 
 
 
 11 018
 
 
 
 
 1 378
 
 
 
 
 12 396
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven houdt verband met het feit dat er meer verplichtingen worden overgeboekt voor de DLO-projecten dan kas. Daarnaast worden de verplichtingen voor bekostiging opgehoogd met € 9 mln in 2011. De verplichtingen voor de bekostiging worden in het jaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar vastgelegd. De verplichting 2012 wordt in 2011 vastgelegd.
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 36.15 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 De verhoging van OD 36.15 betreft voornamelijk het volgende:
 
 
 –
 Er wordt € 8,7 mln overgeboekt naar artikel 36 voor de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten door Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) op het gebied van onder andere natuur, mestbeleid, gewasbescherming, vaccinontwikkeling, dierenwelzijn, visserij en smaaklessen.
 
 
 –
 In het kader van de voorjaarsbesluitvorming 2011 heeft binnen de EL&I begroting een herprioritering van middelen plaatsgevonden, hiervan is € 9 mln verwerkt op OD 36.15. Deze € 9 mln is uiteindelijk ingevuld op OD36.16, waardoor OD36.15 met € 9 mln wordt verhoogd.
 
 
 –
 De subsidietaakstelling uit het regeerakkoord wordt ingevuld op OD36.16 in plaats van OD36.15, voor 2011 wordt OD36.15 daarom met € 2 mln verhoogd.
 
 
 OD 36.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs
 
 De verlaging van OD 36.16 heeft met name betrekking op het volgende:
 
 
 –
 In het kader van de voorjaarsbesluitvorming 2011 heeft binnen de EL&I begroting een herprioritering van middelen plaats gevonden, hiervan is € 9 mln verwerkt op OD 36.15. Deze € 9 mln is uiteindelijk ingevuld op OD36.16, waardoor OD36.16 met € 9 mln wordt verlaagd.
 
 
 –
 De subsidietaakstelling uit het regeerakkoord wordt ingevuld op OD36.16 in plaats van OD36.15, voor 2011 wordt OD36.16 daarom met € 2 mln verlaagd.
 
 
 –
 Er wordt € 1,6 mln overgeboekt naar artikel 2 voor de Nationale Satellietbank.
 
 
 –
 De jaarlijkse bijdrage van € 1,4 mln aan het planbureau voor de leefomgeving wordt naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu overgeboekt.
 
 
 –
 Voor de loon- en prijsbijstelling wordt er € 6,1 mln toegevoegd aan OD36.16.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37 Bodem, water en reconstructie zandgebieden
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 19 625
 
 
 
 
 19 625
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 19 697
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 107 059
 
 
 
 
 115 864
 
 
 
 
 – 981
 
 
 
 
 114 883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 89 685
 
 
 
 
 98 490
 
 
 
 
 – 1 053
 
 
 
 
 97 437
 
 
 
 
 
 37.11 Reconstructie zandgebieden
 
 
 61 764
 
 
 61 764
 
 
 
 61 764
 
 
 
 
 37.12 Bodem en Water
 
 
 27 921
 
 
 36 726
 
 
 – 1 053
 
 
 35 673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 17 374
 
 
 
 
 17 374
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 17 446
 
 
 
 
 
 37.21 Apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.22 baten-lastendiensten 
 
 
 17 374
 
 
 17 374
 
 
 72
 
 
 17 446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 27 928
 
 
 
 
 36 733
 
 
 
 
 – 1 053
 
 
 
 
 35 680
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven en de ontvangsten
 De bijdrage aan de provincies in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) voor duurzaam watergebruik is verlaagd met € 1,1 mln aangezien de afgesproken prestaties in het kader van het ILG neerwaarts zijn bijgesteld. Hiertegenover staan tevens lagere ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van dezelfde omvang.
 
 
 
 4)
 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 Algemeen 
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 98 848
 
 
 
 
 95 065
 
 
 
 
 1 523
 
 
 
 
 96 588
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 104 210
 
 
 
 
 101 427
 
 
 
 
 – 511
 
 
 
 
 100 916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 104 210
 
 
 
 
 101 427
 
 
 
 
 – 511
 
 
 
 
 100 916
 
 
 
 
 
 Personeel 
 
 
 50 205
 
 
 50 660
 
 
 – 1 305
 
 
 49 355
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 54 005
 
 
 50 767
 
 
 794
 
 
 51 561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 2 300
 
 
 
 
 2 300
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 2 615
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 Nominaal en onvoorzien 
 
 
 
 Stand Incidentele suppletoire Begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 2 775
 
 
 
 
 16 178
 
 
 
 
 – 16 178
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 2 775
 
 
 
 
 16 178
 
 
 
 
 – 16 178
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 5 719
 
 
 – 5 719
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 11 124
 
 
 – 11 124
 
 
 
 
 
 Budget onvoorzien
 
 
 3 440
 
 
 250
 
 
 – 250
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 250
 
 
 – 915
 
 
 915
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
 
 De mutatie van – € 16,2 mln wordt met name veroorzaakt door de afboeking van de loon- en prijsbijstelling.
 Met de bij eerste suppletoire begroting 2011 ontvangen loon- en prijsbijstelling zijn binnen de EL&I begroting budgetten verhoogd om deze in lijn te brengen met de loon- en prijsontwikkeling. Een deel van de prijsbijstelling 2011 en het nog beschikbare restant van de prijsbijstelling 2010 is ingezet ter dekking van de uitvoeringsproblematiek op de EL&I begroting (en deels de invulling van de subsidietaakstelling regeerakkoord) en de aan EL&I bij begroting 2012 opgelegde taakstelling, zijnde de EL&I bijdrage aan de problematiek op het terrein van de zorg en de rest problematiek op de Rijksbegroting.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 4 019
 
 
 
 
 33 553
 
 
 
 
 – 33 544
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 4 019
 
 
 
 
 33 553
 
 
 
 
 – 33 544
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38.11 Prijsbijstelling
 
 
 6 891
 
 
 28 450
 
 
 – 28 499
 
 
 -49
 
 
 
 
 38.12 Loonbijstelling
 
 
 
 7 975
 
 
 – 7 917
 
 
 58
 
 
 
 
 38.13 Onvoorzien
 
 
 -2 872
 
 
 -2 872
 
 
 2 872
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Vanuit het artikel Nominaal en onvoorzien zijn vanuit de OD’s loon- en prijsbijstelling de juridisch verplichte loon- en prijsbijstellingstranches van € 11,6 mln uitgedeeld en tevens zijn een aantal knelpunten van € 22 mln op de EL&I begroting gedekt uit het beschikbare niet juridisch verplichte deel van de prijsbijstelling. Het betreft hier: werkzaamheden in het kader van de subsidieregeling natuur en landschap, toezicht op het terugdringen van het gebruik van antibiotica, de versnelling van programma biobased economy, de outsourcing van de kantoorautomatisering, de uitrol van de digitale dienstverlening en maatregelen in het kader van het sociaal flankerend beleid. Tevens is op het OD onvoorzien, de laatste tranche van € 2,8 mln van de bij begroting 2009 opgelegde aanvullende subsidietaakstelling ingevuld.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39 Algemeen
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN 2011
 
 
 Mutaties
 suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 268 488
 
 
 
 
 415 125
 
 
 
 
 87 144
 
 
 
 
 502 269
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 268 484
 
 
 
 
 415 121
 
 
 
 
 87 144
 
 
 
 
 502 265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 63 796
 
 
 
 
 208 980
 
 
 
 
 57 896
 
 
 
 
 266 876
 
 
 
 
 
 39.11 Internationale contributies
 
 
 9 887
 
 
 15 171
 
 
 – 1 669
 
 
 13 502
 
 
 
 
 39.12 Uitvoering van EU maatregelen
 
 
 50 609
 
 
 190 509
 
 
 57 111
 
 
 247 620
 
 
 
 
 39.13Verzameluitkeringen
 
 
 3 300
 
 
 3 300
 
 
 2 454
 
 
 5 754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 204 688
 
 
 
 
 206 141
 
 
 
 
 29 248
 
 
 
 
 235 389
 
 
 
 
 
 39.21 Apparaat
 
 
 188 761
 
 
 186 176
 
 
 17 085
 
 
 203 261
 
 
 
 
 39.22 Baten-lastendiensten
 
 
 15 927
 
 
 19 965
 
 
 12 163
 
 
 32 128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 313 556
 
 
 
 
 313 556
 
 
 
 
 2 708
 
 
 
 
 316 264
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 39.11 Internationale contributies
 
 Het kas- en verplichtingenbudget wordt verlaagd met € 1,7 mln in verband met een vertraging in de realisatie voor het project «Duurzame economische ontwikkeling, armoedebestrijding», dit project zal in 2012 en 2013 tot uitbetaling leiden. Dit project is opgezet aan de hand van de Beleidsbrief «Ontwikkelingssamenwerking» («Landbouwontwikkeling, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid») zoals vastgelegd in het kamerstuk (Tweede Kamer 2007–2008, 31 250 nr. 14).
 39.12 Uitvoering EU-maatregelen
 
 
 Het kas en verplichtingen budget wordt met € 60 mln verhoogd ten behoeve van een storting in de interne begrotingsreserve apurement. Deze storting houdt verband met verwachte correcties die in 2012 door de Europese Commissie worden opgelegd op door Nederland ingediende declaraties over 2008 en 2009 ten laste van het Europees Landbouw Garantie Fonds en het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling. Over deze correctievoorstellen is Nederland in onderhandeling met de Europese Commissie. Definitieve vaststelling van de correcties worden in 2012 verwacht.
 Daarnaast vindt binnen deze operationele doelstelling nog een (budgetneutrale) mutatie plaats van € 50 mln. Het betreft een storting van € 50 mln in de interne begrotingsreserve, omdat van de oorspronkelijk geplande betalingen in 2011 ad € 102 mln er € 52 mln wordt betaald aan de Europese Commissie. Het restant komt in 2012 tot uitbetaling.
 In 2011 is een aantal regelingen inzake restitutie voor zuivel en suiker door de Europese Commissie beëindigd. Hierdoor valt de vergoeding aan de productschappen voor de uitvoering van de zogenaamde medebewindstaken circa € 3 mln lager uit.
 
 U39.13 Verzameluitkeringen
 
 Het kas en verplichtingen budget wordt verhoogd met € 2,4 mln in verband met uitgaven voor het programma leren voor Duurzame Ontwikkeling, het beschikbare budget hiervoor is overgeheveld vanuit het OD U33.14 (Beheer natuur buiten EHS).
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 U39.21 Apparaat
 
 Het kas- en verplichtingenbudget wordt verhoogd met € 6 mln op basis van een meerjaren ramingsbijstelling van de à fonds perdu kosten voor de renovatie hoofdgebouw. Daarnaast wordt € 4,9 mln uitgetrokken voor de personele uitgaven die verband houden met de vertraagde realisering van de Bekker krimptaakstelling. Voor de verbetering van de ICT systemen in het kader van de samenvoeging departement, de gezamenlijke programma’s voor Digitale werkplek Rijk worden € 4 mln aan extra uitgaven gedaan.
 U39.22 Baten-lastendiensten
 
 Het kas en verplichtingen budget wordt verhoogd in verband met de overheveling van € 2,5 mln aan budget voor projecten in het kader van de digitale dienstverlening. Daarnaast vindt een bijstelling plaats van € 9,5 mln voor uitvoeringskosten voor de vernieuwing kantoorautomatisering, versnelde afschrijving van gesaneerde pakketten en extra uitgaven voor het integreren van de ICT voor het nieuwe departement EL&I.
 Toelichting op de ontvangsten
 De ontvangsten vallen € 4,6 mln hoger uit vanwege doorbelastingen aan de uitvoerende diensten voor onder andere facilitaire kosten huisvesting, functioneel beheer ICT-systemen en P-systemen. Daarnaast is er sprake van lagere ontvangsten van € 1,9 mln die het gevolg zijn van afname van de vervallen waarborgen inzake exportrestituties.