Financiële verantwoording over het jaar 1998; Financiële verantwoording van het Ministerie van VWS (XVI)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26541, nr. 12

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

02-06-1999

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1998-1999

26541 nr. 12

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamStaat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Onderdeel uitgaven en verplichtingen
(bedragen in NLG 1000) Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998 (Exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Onderdeel Ontvangsten (bedragen
in NLG 1000) Agentschap Directie College ter Boordeling van Geneesmiddelen De balans per 31 december 1998 (in NLG 1000) De staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven
en ontvangsten Het kasstroomoverzicht van agentschap Directie College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) De staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998 (Exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Agentschap Directie College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen De Staat behorende bij de slotwet, onderdeel baten en
lasten van Agentschap Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Inhoudsopgave financiële verantwoording 1998 Hoofdstuk financieel beleid en beheer in financiële
verantwoording VWS 1998 Algemeen – plaatsbepaling van het hoofdstuk ten
opzichte van jaarverslag en AGTEuropese aanbestedingsregelsFinanciële informatiesystemenVoorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 1994GarantiebeheerBeschrijving administratieve organisatieBekostigingsbesluit welzijnsbeleid Instellingssubsidies sportBondsafdrachtWet op de jeugdhulpverlening Ministeriële verantwoordelijkheidGrootstedelijke regio'sMisbruik en oneigenlijk gebruikLeeswijzer bij artikelsgewijze toelichtingArtikel : U2201 Personeel en materieel algemeen (Bedragen
in NLG 1000) 22.01 Onderdeel 01 Regulier personeelM&O beleid22.01 Onderdeel 02 Overige personele uitgaven22.01 Onderdeel 03 Post-actievenM&O beleid22.01 Onderdeel 04 Personeel ten laste van derden22.01 Onderdeel 05 MaterieelMeer uitgaven 1. Verhuizing2. MillenniumMinder uitgaven 1. Financiële en personele informatiesystemen2. NieuwbouwKengetallenTabel I : Formatie en personele uitgaven kerndepartement
VWS Artikel : U2202 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden
trendvolgers (Bedragen in NLG 1000) 22.02 Onderdeel 00 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden
trendvolgersArtikel : U2203 Loonbijstelling (Bedragen in NLG 1000) 22.03 Onderdeel 00 LoonbijstellingArtikel : U2204 Prijsbijstelling (Bedragen in NLG 1000) 22.04 Onderdeel 00 PrijsbijstellingArtikel : U2205 Onvoorzien (Bedragen in NLG 1000) 22.05 Onderdeel 00 OnvoorzienArtikel : U2206 Sociaal en Cultureel Planbureau (Bedragen
in NLG 1000) 22.06 Onderdeel 00 Sociaal en Cultureel PlanbureauM&O beleidKengetallen Tabel I: Onderbouwing Regulier personeel Tabel II: Aantal onderzoeksuren en de prijs per onderzoeksuur,
onderverdeeld naar de vier hoofdproductgroepen Tabel III: Opbouw integrale kostprijs per onderzoek Artikel : U2207 Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming
(Bedragen in NLG 1000) 22.07 Onderdeel 00 Inspectie Jeugdhulpverlening en jeugdbeschermingM&O-beleidKengetallenTabel I: Onderbouwing Regulier personeel Tabel II: Opbouw uitgaven materieel (bedragen x f 1 000) Artikel : U2208 Internationale samenwerking en infrastructuur
(Bedragen in NLG 1000) 22.08 Onderdeel 00 Internationale samenwerking en infrastructuurArtikel : U2209 Adviesraden (Bedragen in NLG 1000) 22.09 Onderdeel 01 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling InleidingPersoneelskostenM&O- beleidMateriële uitgavenKengetallen Tabel I: Personeel en materieel (bedragen x 1 000) Tabel II: Overzicht kosten en prestaties (bedragen x f 1 000) 22.09 Onderdeel 02 Raad voor de Volksgezondheid en ZorgM&O beleidKengetallen Tabel I: Personeel en materieel (bedragen fte in guldens,
overige bedragen x f 1 000) Tabel II: Overzicht kosten en prestaties (bedragen x f 1000) 22.09 Onderdeel 03 GezondheidsraadKengetallen Tabel I: Personeel M&O beleid22.09 Onderdeel 04 Raad voor GezondheidsonderzoekKengetallen Tabel I: Personeel RGO M&O beleidArtikel : U2301 Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg
(Bedragen in NLG 1000) 23.01 Onderdeel 01 Regulier personeelM&O beleidKengetallen Tabel I: Onderbouwing Regulier personeel Tabel II: Verdeling capaciteit naar primaire proces en
overig (bedragen x 1 000) 23.01 Onderdeel 02 Overige personele uitgaven23.01 Onderdeel 03 Postactieven23.01 Onderdeel 04 Personeel ten laste van derdenKengetallenTabel I: Personeel ten laste van derden in relatie tot
ontvangsten 23.01 Onderdeel 05 MaterieelKengetallen Tabel I: Opbouw materieel budget (bedragen x f 1 000) 23.01 Onderdeel 06 Registratie Wet BIGArtikel : U2402 Ouderenbeleid (Bedragen in NLG 1000) 24.02 Onderdelen 01 Overgangswet verzorgingshuizen, 02
Verzorgingshuizen met een bijzondere functie en 03 Overige uitgaven verzorgingshuizen24.02 Onderdeel 04 Algemeen OuderenbeleidOuderen en technologieAllochtone ouderenOnderzoekKengetallen Tabel I: Bejaardenpensions Artikel : U2403 Gehandicaptenbeleid (Bedragen in NLG 1000) 24.03 Onderdeel 00 GehandicaptenbeleidToelichting op de realisatieKengetallen Tabel I: Maatschappelijk werk doven Tabel II: Gezinsbegeleiding Tabel III: Intensieve pleegzorg Artikel : U2404 Jeugdbeleid (Bedragen in NLG 1000) 24.04 Jeugdbeleid algemeen24.04 Onderdeel 01 Doeluitkering Wet op de jeugdhulpverleningKengetallenTabel I: Inzet doeluitkering jeugdhulpverlening, gespecificeerd
naar voorzieningensoort en per provincie/regio over de jaren 1996–1998
(bedragen x 1 000) Tabel II: doeluitkering jeugdhulpverlening, gespecificeerd
naar kosten samenwerking, overige kosten en accommodatiekosten over de jaren
1996–1998 (bedragen x f 1 000) Tabel III: Bedrag per capaciteitsplaats per voorzieningensoort
1996–1998 jeugdhulpverlening 24.04 Onderdeel 02 Overige uitgaven jeugdhulpverleningKengetallenTabel I: Landelijke voorzieningen Jeugdhulpverlening voor
de jaren 1996, 1997 en 1998 (bedragen x f 1 miljoen) 24.04 Onderdeel 03 Overige uitgaven jeugdbeleidKengetallen Tabel I: Aantal pupillen bij Schippersinternaten Artikel : U2405 Verzetsdeelnemers, vervolgden en burger-oorlogsgetroffenen
(Bedragen in NLG 1000) 24.05 Onderdeel 01 Wetten en regelingen oorlogsgetroffenenKengetallenTabel I: Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp) Tabel II: Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
(Wbpzo) Tabel III: Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv) Tabel IV: Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945
(Wuv) Tabel V: Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945
(Wubo) Tabel VI: Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
(AOR) Tabel VII: Compensatieregeling motorrijtuigenbelasting Tabel VIII: Periodieke uitkeringen/pensioenen wetten oorlogsgetroffenen
1998. 24.05 Onderdeel 02 Vergoeding van apparaatskostenKengetallenTabel I: Vergoedingen van apparaatskosten Tabel II. Gerealiseerde behandeltermijnen 24.05 Onderdeel 03 Overige uitgaven24.05 Onderdeel 04 Vierde tranche goudpool24.05 Onderdeel 05 Onderzoeken, meldpunt en hulpverlening
tegoeden Tweede WereldoorlogArtikel : U2407 Sportbeleid (Bedragen in NLG 1000) 24.07 Sportbeleid Algemeen24.07 Onderdeel 01 Landelijke sportvoorzieningenTabel I: Geregistreerde lidmaatschappen Tabel: Landelijke sportvoorzieningen 24.07 Onderdeel 02 Overige uitgaven landelijke taken.Tabel I: Aantal opleidingen waaraan een bijdrage wordt
verstrekt Tabel II: Totale kosten van de gesubsidieerde opleidingen
(bedragen x 1 000) Artikel : U2408 Garantie van rente en aflossing van leningen
welzijn (Bedragen in NLG 1000) 24.08 Onderdeel 00 Garantie van rente en aflossing van
leningen welzijnArtikel : U2409 Sociaal Beleid (Bedragen in NLG 1000) 24.09 Sociaal beleid Algemeen Algemeen24.09 Onderdeel 01 Sociaal Beleid algemeenKengetallen Preventie programma 0–18 jarige allochtone kinderenTabel I: Uitgevoerde programma's in 1998 Vorming, Training en AdviesTabel II: Onderbouwing Vorming Training en Advies Tabel III: Instellingsgegevens 24.09 Onderdeel 02 Inburgering nieuwkomers.Inburgering nieuwkomersTabel I: Overzicht van het aantal aan de gemeente toegekende
inburgeringstrajecten nieuwkomers Tabel II: Inburgering Nieuwkomers Overzicht van het aantal
gemeenten en het daarbij behorende aantal nieuwkomers dat voor een bijdrage
in aanmerking kwam en het aantal waarvoor daadwerkelijk een rijksbijdrage
ten behoeve van een integratieprogramma is verstrekt Centrale opvang vluchtelingenTabel III: Bezettingsverloop van het aantal opgevangen
uitgenodigde vluchtelingen in de centrale opvang accommodatie Tabel IV: Specificatie naar etnische afkomst van de aangekomen
uitgenodigde vluchtelingen 24.09 Onderdeel 03 Maatschappelijk opvang en ambulante
verslavingszorgArtikel : U2501 Volksgezondheid algemeen (Bedragen in
NLG 1000) 25.01 Volksgezondheid Algemeen25.01 Onderdeel 01 Algemene uitgaven volksgezondheid. Op dit onderdeel zijn de volgende uitgaven gerealiseerd25.01 Onderdeel 02 Beroepen en opleidingen volksgezondheidToelichtingKengetallen Tabel I: Realisatie 1997 en 1998 van het aantal studenten
en geslaagden opleiding Verloskundige ToelichtingTabel II: Aantal (behandelde) zaken medische tuchtwet
o.b.v. de Medische Tuchtwet, gerangschikt naar de diverse tuchtcolleges (MTC) Tabel III: Beroepsopleiding Huisartsen ToelichtingArtikel : U2502 Volksgezondheidsbeleid (Bedragen in NLG 1000) 25.02 Volksgezondheidsbeleid25.02 Onderdeel 01 Herstructurering en ontwikkeling voorzieningen
gezondheidszorgToelichting25.02 Onderdeel 02 Onderzoeksinstituten onderzoek en ontwikkelingswerkToelichting25.02 Onderdeel 03 ZiektenbestrijdingToelichtingInfectieziektenbestrijdingKankerbestrijdingChronische ziektenbestrijding25.02 Onderdeel 04 Eerstelijnszorg/thuiszorg Maatschappelijke dienstverleningVrouwenhulpverleningGeboorteregelend gedragToelichting25.02 Onderdeel 05 Basisgezondheidszorg en daarmee verband
houdende uitgavenProgrammatische preventie.Netherlands School of Public Health (NSPH)Postdoctorale opleiding Gedrag en GezondheidBureau facetbeleidUitwerking advies Commissie LemstraJeugdgezondheidszorgK.N.C.V. (f 0,2 miljoen)Evaluatie Wet Medische Keuringen en Wet bevolkingsonderzoek
(f 0,25 miljoen)Evaluatie NATEC en SAD/Schorerstichting (f 0,2 miljoen)25.02 Onderdeel 06 Geestelijke volksgezondheid25.02 Onderdeel 07 Alcohol-, drug- en tabaksbeleid.Kengetallen Tabel I: Kostenbeheersing van de functie begeleid wonen Tabel II: Onderbouwing begeleid wonen 25.02 Onderdeel 08 Aids en overige sexueel overdraagbare
aandoeningen25.02 Onderdeel 09 Patiënten- en consumentenbeleid25.02 Onderdeel 10 Voeding, veterinair beleid en productveiligheid25.02 Onderdeel 11 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelenGeneesmiddelenvoorzieningKwaliteitsbeleidDoelmatigheidsbevorderingKostenbeheersingWet Geneesmiddelenprijzen (WGP)Medische hulpmiddelenBloedbanken25.02 Onderdeel 12 Illegalenfonds25.02 Onderdeel 13 Projecten, experimenten en onderzoekArtikel : U2503 Rijksbijdragen volksgezondheid (Bedragen
in NLG 1000) 25.03 Onderdeel 01 Rijksbijdragen ziektekosten25.03 Onderdeel 02 Arbeidsmarktbeleid25.03 Onderdeel 03 Extra banen zorgsectorTabel : Realisatie Extra arbeidsplaatsen zorgsector (cumulatief) Artikel : U2504 Garantie van rente en aflossing van leningen
volksgezondheid (Bedragen in NLG 1000) 25.04 Onderdeel 00 Garantie van rente en aflossing van
leningen volksgezondheidArtikel : U2601 Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming
(Bedragen in NLG 1000) 26.01 Onderdeel 01 Regulier personeelM&O beleid26.01 Onderdeel 02 Overige personele uitgaven26.01 Onderdeel 03 Post actievenM&O beleid26.01 Onderdeel 04 MaterieelKengetallenHandhavingSignalering/adviseringTabel I: Onderbouwing Regulier personeel Tabel II: Onderbouwing Materiele uitgaven Tabel III: Prestatiegegevens en kwaliteitskengetalen «bezoekcategorie» Tabel IV: Prestatiegegevens en kwaliteitskengetallen «monsters» Artikel : U2701 Personeel en materieel RIVM (Bedragen
in NLG 1000) Algemeen beleidKengetallenTabel I: Overzicht productie van publicaties en rapporten 27.01 Onderdeel 01 Regulier Personeel:M&O beleidKengetallenTabel II: Onderbouwing Regulier personeel Tabel III: Inzet van het aantal fte's en de (directe)
kosten per Meerjaren-Activiteiten-Programma voor 1998 27.01 Onderdeel 02 Overige personeels uitgaven27.01 Onderdeel 03 Post actievenM&O beleid27.01 Onderdeel 04 Personeel ten laste van derdenKengetallenKengetallen Tabel I: Onderbouwing personeel ten laste van derden 27.01 Onderdeel 05 Materieel AlgemeenKengetallen Tabel I: Onderbouwing materiële uitgaven (bedragen
x f 1 000) 27.01 Onderdeel 06 Nationaal Onderzoeksprogramma Luchtverontreinigingen
KlimaatveranderingArtikel : M2201 Algemeen (Bedragen in NLG 1000) 22.01 Onderdeel 01 Ontvangsten als gevolg van voorgaande
jaren te hoog verstrekte subsidievoorschotten22.01 Onderdeel 02 Bijdragen van personeel22.01 Onderdeel 03 Ontvangsten personeel22.01 Onderdeel 04 Algemene ontvangsten22.01 Onderdeel 05 Diensten voor derdenArtikel : M2202 Overige ontvangsten andere begrotingen
en organisaties (Bedragen in NLG 1000) 22.02 Onderdeel 00 Overige ontvangsten andere begrotingen
en organisatiesArtikel : M2301 Inspectie gezondheidszorg (Bedragen in
NLG 1000) 23.01 Onderdeel 02 Algemene ontvangsten.23.01 Onderdeel 03 Diensten voor derden Inspectie Gezondheidszorg.Tabel I: Diensten voor derden IGZ (bedragen x f 1 000) 23.01 Onderdeel 04 Ontvangsten registraties volksgezondheidTabel I: Ontvangsten registraties volksgezondheid (bedragen
x 1 000) 23.01 Onderdeel 05 Ontvangsten registraties Wet BIGKengetallen Artikel : M2401 Welzijn algemeen (Bedragen in NLG 1000) 24.01 Onderdeel 01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande
jaren te hoog verstrekte subsidievoorschotten 24.01 Welzijn algemeenArtikel : M2402 Bijdrage van andere begrotingen (Bedragen
in NLG 1000) 24.02 Onderdeel 02 Bijdrage van andere begrotingen inzake
jeugdhulpverlening en jeugdbeleid24.02 Onderdeel 03 Bijdrage van begroting V inzake opvang
vluchtelingen.24.02 Onderdeel 04 «Bijdrage van andere begrotingen
inzake opvang vluchtelingen en minderheden».Artikel : M2403 Jeugdbeleid (Bedragen in NLG 1000) 24.03 Onderdeel 01 Ontvangen Nederlandse FilmkeuringKengetallen Tabel I: Nederlandse Filmkeuring 24.03 Onderdeel 02 Ontvangsten ouderbijdragenKengetallen Tabel I: Hoogte ouderbijdragen jeugdhulpverlening per
maand (in guldens) Tabel II: Ouderbijdragen Schippersinternaten per maand
(in guldens) M&O beleid24.03 Onderdeel 03 Ontvangsten desinvesteringen jeugdhulpverleningArtikel : M2501 Volksgezondheid algemeen (Bedragen in
NLG 1000) 25.01 Onderdeel 01 – Ontvangsten als gevolg van
in voorgaande jaren te hoog verstrekte voorschotten.25.01 Onderdeel 02 Algemene ontvangsten25.01 Onderdeel 04 Opleidingen en examens op het gebied
van de volksgezondheid25.01 Onderdeel 05 Inverdieningstoelagen en studietoelagen25.01 Onderdeel 06 Vergunningen geneesmiddelenArtikel : M2502 Medische tuchtwet (Bedragen in NLG 1000) 25.02 Onderdeel 00 Medische tuchtwetArtikel : M2504 Terugbetaling op effectief geworden garanties
(Bedragen in NLG 1000) Artikel : M2506 Verrekening met agentschap CBG (Bedragen
in NLG 1000) 25.06 Onderdeel 00 verrekening met agentschap CBGArtikel : M2601 Inspectie gezondheidsbescherming (Bedragen
in NLG 1000) 26.01 Onderdeel 00 Inspectie gezondheidsbeschermingArtikel : M2701 RIVM (Bedragen in NLG 1000) 27.01 Onderdeel 01 Algemene ontvangsten Tabel I: Onderbouwing algemene ontvangsten (bedragen x 1 miljoen) 27.01 Onderdeel 02 Verkoop en controle op sera en vaccins Tabel I: Onderbouwing inkomstensera en vaccins (bedragen
x f 1 miljoen) 27.01 Onderdeel 03 Beoordelingswerkzaamheden en diagostisch
onderzoek27.01 Onderdeel 04 Diensten voor derden RIVMArtikel : M2702 Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM
(Bedragen in NLG 1000) 27.02 Onderdeel 00 Bijdrage van begroting XI inzake het
RIVM Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (XVI) Saldibalans per 31 december 1998 (in NLG) TOELICHTING OP DE SALDIBALANS ULTIMO DECEMBER 1998 I. AlgemeenII. Toelichting op afzonderlijke saldibalansposten 1 Begrotingsuitgaven 19982 Begrotingsontvangsten 19983 Liquide middelenRekening-courant RHBH5 Uitgaven buiten begrotingsverband6 Ontvangsten buiten begrotingsverband7 Openstaande rechten8 Extra comptabele vorderingenDepartementale vorderingenHet verloop van de departementale vorderingen 1998 ten
opzichte van 1997 (bedragen x f 1 miljoen) De opbouw van de stand van de openstaande vorderingen
per 31 december 1998, naar hoofdbeleidsterrein (bedragen x f 1 miljoen) ToelichtingDepartementale vorderingen naar ouderdom Overzicht van de vorderingen naar ouderdom per 31 december
1998 (bedragen x f 1 duizend) ToelichtingOpeisbaarheid en inbaarheid departementale vorderingenDe opbouw naar opeisbaarheid en inbaarheid van de openstaande
vorderingen per 31 december 1998 naar hoofdbeleidsterrein. (bedragen x f 1
miljoen) Direct opeisbare/inbare vorderingenOp korte termijn opeisbare/inbare vorderingenOp lange termijn opeisbare/inbare vorderingenVorderingen kasbeherende dienstenDe ouderdom van de vorderingen naar ontstaansjaar per
31 december 1998 (bedragen x f 1 duizend) 9 Extra comptabele schulden10 VoorschottenOpenstaande voorschotten naar betaaljaar per 31 december
1998 (bedragen x f 1 miljoen) De opbouw van de stand van de openstaande voorschotten
per 31 december 1998 ten opzichte van 31 december 1997, gepresenteerd naar
hoofdbeleidsterrein (bedragen x f 1 miljoen) De achterstand bij het afrekenen van de voorschotten per
31 december 1998 (bedragen x f 1 miljoen) Overzicht met het aantal en totaalbedrag van de afgerekende
voorschotten in 1998 (bedragen x f 1 miljoen) 11 Garantieverplichtingen12 Openstaande verplichtingen13 DeelnemingenRekening over 1998 (bedragen x f 1 000,–) ALGEMENE TOELICHTING InleidingDoelstelling en takenUitbreiding personeelAantal beoordelingsopdrachten richting werkgroepen VerhuizingVeranderingen financieel beheerModel voor kostprijzenNieuwe IT-infrastructuurOnderzoek toekomstoriëntatieTerugblik op de ontwerpbegroting 1998Rekening van baten en lasten over 1998 (bedragen in f 1 000,–) TOELICHTINGBaten Opbrengst registratie geneesmiddelen Het overzicht van de geraamde en gerealiseerde opbrengsten
is als volgt: (bedragen in f 1 000,–) RentebatenBijzondere batenLASTEN PersoneelDe specificatie van de personele kosten is als volgt (bedragen
in guldens) Materieel De specificatie van de materiële kosten is als volgt
(bedragen in guldens) RIVMLarebBijdrage aan kerndepartementAfschrijvingen De specificatie van de afschrijvingskosten is als volgt
(bedragen in guldens): Rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten over
1998 TOELICHTINGHet kasstroomoverzicht ziet er als volgt uit (bedragen
in f 1 000,–) Balans (bedragen in f 1 000,–) TOELICHTING Algemene waarderingsgrondslagenMateriële activaHet verloop van de materiële activa is als volgt
(bedragen x f 1 000) DebiteurenVoorziening dubieuze debiteurenVoorziening verhuizingOverlopende passivaNiet in de balans opgenomen verplichtingenBIJLAGE 1.1 DE AAN TE GANE VERPLICHTINGEN VOOR DE TE VERLENEN GARANTIES
WAARVOOR DE VEREISTE (WETTELIJKE) GOEDKEURING IS VERKREGEN BIJLAGE 1.2 DE LOPENDE VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN DE VERLEENDE GARANTIES;
Stand per 31 december 1998BIJLAGE 1.3 HET FEITELIJK RISICO PER 31 DECEMBER 1998 OP BASIS VAN
DE CONTRACTDATUM (SCHULDRESTANT VAN DE LENING)BIJLAGE 1.4Opgave van de deelnemingen in ondernemingen en internationale
instellingen per 31 december 1998 AFKORTINGENLIJST Aansluitingstabel tussen artikelonderdelen en beleidsvelden
(uitgaven) Aansluitingstabel tussen artikelonderdelen en beleidsvelden
(ontvangsten) 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26541Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 401 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
26 541Financiële verantwoordingen over het jaar 1998nr. 12FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT (XVI)Deze financiële verantwoording bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1998,
voorzien van een toelichting.De financiële verantwoording van het agentschap Directie College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen bestaat uit de rekening van baten en lasten
en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, zoals blijkt uit de bijgevoegde staten,
voorzien van een toelichting en de balans per 31 december 1998, voorzien van
een toelichting.Den Haag, 19 mei 1999De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,E. Borst-Eilers Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Onderdeel uitgaven en verplichtingen
(bedragen in NLG 1000)    (1)(2)(3)=(2)–(1)Art. OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting    VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven  TOTAAL 10 956 309 11 228 327 272 018         22 Algemeen 275 842 296 897   01Personeel en materieel algemeen227 840227 715258 435256 32030 59528 605 02VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers2 6372 63700– 2 637– 2 637 03Loonbijstelling11 07011 07000– 11 070– 11 070 04Prijsbijstelling15315300– 153– 153 05Onvoorzien27727700– 277– 277 06Sociaal en cultureel planbureau10 68010 68013 60412 7322 9242 052 07Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming3 9083 9084 1064 106198198 08Internationale samenwerking en infrastructuur3 2973 4564 6464 5191 3491 063 09Adviesraden15 94615 94619 34119 2203 3953 274         23 Staatstoezicht op de Volksgezondheid 51 247 56 130   01Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg50 66751 24757 10456 1306 4374 883         24 Welzijn 2 796 420 2 868 316   02Ouderenbeleid23 24227 78227 87730 9984 6353 216 03Gehandicaptenbeleid23 14823 57430 09827 8036 9504 229 04Jeugdbeleid1 294 5861 286 3921 353 3241 317 49858 73831 106  05Verzetsdeelnemers,
vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen838 333840 336857 172858 25418 83917 918  07Sportbeleid53 73454 85561 03356 3367 2991 481 08Garantie van rente en aflossing van leningen welzijn19 562Memorie32 035Memorie12 473Memorie 09Sociaal Beleid551 664563 481973 589577 427421 92513 946         25 Volksgezondheid 7 460 971 7 618 571   01Volksgezondheid algemeen109 729109 712203 126119 49393 3979 781 02Volksgezondheidsbeleid326 274385 972502 991411 144176 71725 172  03Rijksbijdragen volksgezondheid6 965 2866 965 2877 063 1427 087 93497 85612
2 647  04Garantie van rente en aflossing van leningen
volksgezondheid30 000Memorie0Memorie– 30 000Memorie         26 Inspectie Gezondheidsbescherming 109 987 106 547   01Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming109 987109 987108 312106 547– 1 675– 
3 440          27 Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu 261 842 281 866   01Personeel
en materieel RIVM255 984261 842308 353281 86652 36920 024* De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op NLG 1000).Mij bekend,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998 (Exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Onderdeel Ontvangsten (bedragen
in NLG 1000)    (1)(2)(3)=(2)–(1) Art.OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijke
vastgestelde begroting    OntvangstenOntvangstenOntvangsten  TOTAAL312 096435 873123 777      22 Algemeen5 07312 592  01Algemeen3 3246 6393 315 02Overige ontvangsten andere begrotingen en organisaties1 7495 9534 204      23 Staatstoezicht op de Volksgezondheid14 98512 101  01Inspectie gezondheidszorg14 98512 101– 2 884      24 Welzijn87 293140 752  01Welzijn algemeen35 29093 86458 574 02Bijdrage van andere begrotingen27 54828 061513 03Jeugdbeleid24 45518 827– 5 628      25 Volksgezondheid60 587124 816  01Volksgezondheid algemeen58 303123 26964 966 02Medische tuchtwet204– 16 04Terugbetaling op effectief geworden garantiesMemorieMemorieMemorie 06Verrekening met agentschap CBG2 2641 543– 721      26 Inspectie Gezondheidsbescherming1 5002 116  01Inspectie gezondheidsbescherming1 5002 116616      27 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu142 658143 496  01RIVM68 24667 016– 1 230 02Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM74 41276 4802 068* De gerealiseerde bedragen zijn normaal (NLG500 en hoger naar boven)
afgerond op NLG 1000.Mij bekend,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Agentschap Directie College ter Boordeling van Geneesmiddelen De balans per 31 december 1998 (in NLG 1000)  balans
per 31 december 1998balans per 31 december 1997 Activa    Materiële activa     * apparatuur en inventaris 1 470 1 117     Debiteuren     * debiteuren1 103 2 005 * voorziening 114  
 38   989 1 967 Overlopende
activa 74 76      Liquide middelen     * rekening-courant
RHB4 558 8 205  * kas 
 0   0   4 558 8 205Totaal activa 7 091 11 365     Passiva    Agentschapsvermogen     * algemene
reserve771 293  * saldo exploitatie boekjaar– 1 518  478   – 747 771 Voorziening
verhuizing 0 2 126 Crediteuren 232 413Overlopende passiva 7 606 8 055Totaal passiva 7 091 11 365De staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven
en ontvangsten Het kasstroomoverzicht van agentschap Directie College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties)    (1)(2)(3)=(2)–(1) Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil
realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting    NLG 1000NLG 1000NLG 1000Liquide middelen per 1 januari 19982 6488 2055 557      1a. saldo van baten en lasten– 505– 1 518– 1 0131b. gecorrigeerd voor afschrijvingen2954601651c. gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal02742741d. Mutatie voorzieningen0– 2 050– 2 050–>1.Kasstroom uit operationele activiteiten– 210– 2 834– 2 624      2a. Uitgaven onroerende zaken0002b. Uitgaven overige kapitaalgoederen– 200– 885– 6852c. Gecorrigeerd voor desinvesteringen07272–>2.Kasstroom uit investeringsacitiviteiten– 200– 813– 613      3a. Leningen moederdepartement0003b. Investeringsbijdrag van het departement0003c.  aflossingen000 –>3.Netto
kasstroom uit financieringsactiviteiten000      Liquide
middelen per 31 december 19982 2384 5582 320(1 januari + 1. + 2. + 3.)   Mij bekend,De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport, De staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998 (Exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Agentschap Directie College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen   (1)(2)(3)=(2)–(1) Art.OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   NLG 1000NLG 1000NLG 1000 Totale baten21 57524 2392 664 Totale lasten22 08025 7573 677 Saldo van baten en lasten– 505– 1 518– 1 013      Totale kapitaalontvangsten200460260  Totale
kapitaaluitgaven200885685Mij bekend,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De Staat behorende bij de slotwet, onderdeel baten en
lasten van Agentschap Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties)   (1)(2)(3)=(2)–(1) Art.OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   NLG 1000NLG 1000NLG 1000 Totale baten21 57524 2392 664 Opbrengst registratie geneesmiddelen21 42523 8472 422 Rente baten15024494  Bijzondere baten0148148      Totale lasten22 08025 7573 677 Apparaatskosten     * personeel9 06512 2083 143 * materieel1 8103 1511 341  RIVM5 8065 8060 Subsidie Lareb2 8352 513– 322 Bijdrage aan kerndepartement2 2641 543– 721 Afschrijvingen295460165  Dotaties
aan voorzieningen07676  Rentelasten50– 5      Saldo van baten en lasten– 505– 1 518– 1 013Mij bekend,De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport, Inhoudsopgave financiële verantwoording 1998 Algemeen
deel  Financieel Beleid en Beheer9  Artikelsgewijze toelichting  Leeswijzer
bij artikelsgewijze toelichting14    Uitgaven:   Hoofdbeleidsterrein
22 Algemeen15 Hoofdbeleidsterrein 23 Staatstoezicht op de Volksgezondheid32 Hoofdbeleidsterrein 24 Welzijn36 Hoofdbeleidsterrein
25 Volksgezondheid70 Hoofdbeleidsterrein 26 Inspectie Gezondheidsbescherming99 Hoofdbeleidsterrein 27 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu103    Ontvangsten:   Hoofdbeleidsterrein
22 Algemeen110 Hoofdbeleidsterrein 23 Staatstoezicht op de Volksgezondheid111 Hoofdbeleidsterrein 24 Welzijn113 Hoofdbeleidsterrein
25 Volksgezondheid algemeen117 Hoofdbeleidsterrein 26 Inspectie
gezondheidsbescherming119 Hoofdbeleidsterrein 27 Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu120   Saldibalans  Saldibalans122 Toelichting op de saldibalans123  Toelichting op de financiële verantwoording van het
Agentschap Directie College Ter Beoordeling van Geneesmiddelen  Rekening132 Algemene toelichting133 Rekening
van baten en lasten137 Rekening van Kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten142 Balans143   BIJLAGEN  Garantiestaat146 Staat van deelnemingen153 Lijst met afkortingen154  Aansluitingstabel beleidsvelden (jaarverslag) en artikelsgewijze
toelichting (verantwoording)159Hoofdstuk financieel beleid en beheer in financiële
verantwoording VWS 1998 Algemeen – plaatsbepaling van het hoofdstuk ten
opzichte van jaarverslag en AGTIn dit hoofdstuk wordt puntsgewijs gerapporteerd over de voortgang en
resultaten van onderwerpen van financieel beleid en beheer. Het betreft de
wijze waarop is tegemoet gekomen aan bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek
van de Algemene Rekenkamer, zoals die zijn verwoord in haar Rapport over de
financiële verantwoording 1997. Uit het rechtmatigheidsonderzoek komen
verschillende onderwerpen naar voren, waar – op grond van de huidige
comptabiliteitsvoorschriften – op moet worden ingegaan in de financiële
verantwoording 1998. Voor een deel zijn deze thema's opgenomen in deel 1 (het
jaarverslag, waarin verschillende aspecten van bedrijfsvoering in samenhang
worden gepresenteerd) of elders in dit deel 2. Om een doublure te vermijden
wordt hier volstaan met een verwijzing naar de desbetreffende passages in
deel 1 en deel 2. De overige onderwerpen komen vervolgens in dit hoofdstuk
aan de orde. RMO 1997ZIE Intermediairs 
Toezicht op fondsendeel 1, § 3.1, onder «Intermediaire
organisaties» Subsidiebeheer, Verbetertrajectendeel 1, § 3.1,
onder «Gesubsidieerde instellingen» Wet op de jeugdhulpverlening,
onderdeel Ouderbijdragendeel 2, toelichting op ontvangstenartikel M2403RIVMdeel 2, toelichting op uitgavenartikel U2701 Agentschap
DCBGdeel 2, verantwoording van het agentschap CBGEuropese aanbestedingsregels1998 heeft in het teken gestaan van implementatie van departementale besluitvorming
over de wijze waarop correcte toepassing van de Europese aanbestedingsregels
kan worden verzekerd. Organisatorische waarborgen en voorlichting zijn daarbij
sleutelbegrippen. Wat de organisatorische waarborgen betreft, wordt directies
onder meer gevraagd bij aanvang van het begrotingsjaar opgave te doen van
de op dat moment levende inkoopvoornemens. Verder maken de aanbestedingsregels
deel uit van de toets op rechtmatigheid die wordt uitgevoerd bij het aangaan
van verplichtingen. In 1998 is een aanvang gemaakt met de verankering van
dergelijke afspraken in de beschrijving van de administratieve organisatie
(herziening volmachtregeling, beschrijving inkoopprocedures van directies).
Vooruitlopend op de afronding daarvan (voorzien in de eerste helft van 1999),
is de aandacht uitgegaan naar voorlichting over de aanbestedingsregels. Financiële informatiesystemenVoor het kerndepartement wordt ten behoeve van de financiële informatievoorziening
gebruik gemaakt van IFIS. Het beheer van dit informatiesysteem is in handen
van de dienst Financieel en Personeel Beheer (FPB). Evenals vorig jaar is
het beheer van IFIS goed. Ter ondersteuning van de werkzaamheden van FPB en
de beleidsdirecties zijn daarnaast nog een subsidieregistratiesysteem (SRS)
en een managementrapportagesysteem (BEURS) ingericht. Beide systemen zijn
in beheer bij FPB. Tenslotte wordt door FPB een nieuw systeem ontwikkeld voor
de vastlegging van informatie over de, verleende en te verlenen, garanties. Naast IFIS zijn er binnen het departement enkele andere financiële
informatiesystemen. Deze systemen ondersteunen de bedrijfsvoering van respectievelijk
de IW&V, het RIVM en het agentschap CBG. Het beheer van deze systemen
is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende organisatie. Als gevolg van
veroudering of organisatorische veranderingen zijn deze systemen aan vervanging
toe. In het afgelopen jaar zijn studies gedaan naar de mogelijkheden. Uiteraard
worden bij het vervangen van systemen de millennium- en de europroblematiek
in het programma van eisen meegenomen. Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 1994De overheid dient op een betrouwbare manier om te gaan met gegevens van
burgers en bedrijfsleven en is daarbij afhankelijk van informatietechnologie.
Het VIR (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 1994) bevat een kader
voor de rijksdienst, waarbinnen systematisch en vergelijkbaar met alle aspecten
van informatiebeveiliging (integriteit, exclusiviteit, beschikbaarheid) wordt
omgegaan. De Algemene Rekenkamer concludeerde in het Rapport bij de financiële
verantwoording 1997 dat voor de belangrijkste systemen in het kader van het
financieel beheer wel is voldaan aan de bepalingen uit het VIR, maar dat dit
niet gold voor enkele overige systemen.De Accountantsdienst heeft onderzoek verricht naar de implementatie van
het VIR. De basis voor de informatiebeveiliging ligt in het opstellen van
afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyses die in 1998 binnen het departement
door ieder onderdeel van de organisatie zouden moeten zijn afgerond. De hoge
werkdruk (onder andere door de millenniumproblematiek) en de omschakeling
naar een nieuwe werkplekomgeving hebben ertoe geleid, dat binnen het departement
een lage prioriteit aan dit onderwerp is toegekend. Hierdoor zijn de voorgeschreven
analyses binnen VWS nog niet afgerond. Iedere directie is inmiddels wel verzocht
om deze analyse op korte termijn uit te voeren en de VIR-voorschriften te
implementeren. GarantiebeheerHet garantiebeheer is stapsgewijs overgedragen aan de dienst FPB. Deze
dienst werkt ter ondersteuning van dit beheer aan de ontwikkeling van een
nieuw geautomatiseerd systeem (zie ook hiervoor). Met betrekking tot het vraagsstuk
van de actualisatie van het openstaande garantiebedrag is binnen het departement
overeenstemming bereikt over een check-up (eens in de drie jaar) van het bestaande
bestand, rekeninghoudend met het feit dat periodiek nieuwe aanvragen worden
getoetst met het bestand van de openstaande garanties. Beschrijving administratieve organisatieVoor het beschrijven van de administratieve organisatie zijn in 1995 door
het Audit Committee richtlijnen vastgesteld. De beschrijving kent drie niveaus:
1) bovensectorale regelgeving, 2) departementsbrede processen en 3) directiespecifieke
processen. Onder bovensectorale regelgeving wordt verstaan de interne en externe
regelgeving die voor het gehele departement geldt. De departementsbrede processen
beschrijven die processen die voor iedere directie binnen het departement
hetzelfde zijn (betalingen, aangaan van verplichtingen, het verstrekken van
subsidies). De directiespecifieke processen zijn die processen die door de
directie zelf betiteld worden als afwijkend van de departementsbrede processen.
In 1997 is de beschrijving van de departementsbrede processen afgerond. De
beschrijving van de (financiële) bovensectorale regelgeving is in 1998 afgerond. De directiespecifieke processen worden in 1999 afgerond.
De directiespecifieke processen zijn bij een aantal directies beschreven doch
door departementale reorganisatie niet actueel; bij andere directies is de
beschrijving in concept gereed. Enkele directies hebben nog geen beschrijving. Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid Instellingssubsidies sportDe Algemene Rekenkamer heeft ten aanzien van het verslagjaar 1997 opgemerkt
dat ze omtrent het subsidiegeld ad f 7,3 miljoen (artikel U2407) niet
kan vaststellen of dit volledig is besteed aan subsidiabele activiteiten en
of per subsidiabele activiteit een risicoreserve gevormd had moeten worden.
In 1998 is door VWS getracht aan deze opmerkingen tegemoet te komen door de
introductie van een standaardformulier dat wordt gehanteerd bij de subsidieafrekening.
Deze aanpassing heeft evenwel niet geleid tot een bevredigende oplossing.
In 1999 wordt gepoogd alsnog tot een oplossing te komen. BondsafdrachtDe subsidie voor een landelijke sportbond is afhankelijk van het aantal
leden dat contributie betaald aan de bond. In het Rapport bij de financiele
verantwoording 1997 merkte de Algemene Rekenkamer op dat het onduidelijk is
waarom sommige bonden nog steeds ontheffing krijgen van de plicht een deugelijke
leden- en contributie -administratie te voeren. De desbetreffende bonden wordt
te verstaan gegeven dat zijn zullen worden gehouden aan de regels. Wet op de jeugdhulpverlening Ministeriële verantwoordelijkheid1998 was voor VWS het jaar van de waarheid wat betreft het MDW-traject
Toetsing Specifieke Uitkeringen, ook aangehaald als «gedachtegoed Griffioen».
Verschillende wet- en regelgevingstrajecten waren aan de orde, waardoor de
resultaten van de toetsingsoperatie uit 1997 konden worden vertaald in weten
regelgeving. Kernpunt bleek de houdbaarheid in het interdepartementaal krachtenveld
van de conclusie dat er op verschillende beleidsterreinen sprake is van vergaande
decentralisatie. De betekenis van deze conclusie is bepalend voor de verantwoordingsrelatie
die de minister heeft met de lokale overheid. Nadat de Wet inburgering nieuwkomers
op 30 september 1998 in werking is getreden, worden op korte termijn tussen
VWS en OCW nog afspraken gemaakt over de controle op specifieke uitkeringen
die op de wet zijn gebaseerd. De beleidsverantwoordelijkheid, met inachtneming
van gedecentraliseerde verantwoordelijkheden, blijft een zaak van VWS.Voor de doeluitkering op het terrein van de Jeugdhulpverlening is eind
1998 een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening aan
de Tweede Kamer voorgelegd. Hiermee is verduidelijkt dat de financiële
verantwoording over een rechtmatige besteding van de specifieke middelen nadrukkelijk
is gelaten aan de provinciale overheid. In lijn met hun verantwoordelijkheid
voor het beleid leggen Gedeputeerde Staten via de provinciale rekening aan
Provinciale Staten verantwoording af over beleid- en beheerprestaties. VWS
ontvangt op basis van de Financiële Verhoudingswet ter informatie de
provinciale rekening met bijbehorend jaarverslag. Mochten er uit de jaarstukken
onzekerheden, dan wel onrechtmatigheden in de besteding blijken, dan brengt
het provinciaal bestuur zo spoedig mogelijk de ministers van
VWS en Justitie op de hoogte van de maatregelen die het bestuur voorstaat
om in deze situatie te voorzien.Uiterste consequentie voor de provinciale overheid is de mogelijkheid
van de minister van VWS om bij uitblijven van maatregelen, hiermee bij de
toekomstige verdeling rekening te houden. Overigens blijft de minister van
VWS verantwoordelijk voor een adequate informatievoorziening ten behoeve van
haar verdelingsbevoegdheid. Met dit wetsvoorstel verandert de verantwoordelijkheidsverdeling
niet en wordt naast een uitwerking van het gedachtegoed Griffioen ook tegemoet
gekomen aan de onduidelijkheid die de Algemene Rekenkamer constateerde ten
aanzien van het verantwoordingstraject in relatie tot de bestuurlijke constellatie.VWS hanteert de lijn dat in bestuurlijke zin gelijke specifieke uitkeringen
ook voor wat betreft de financiële verantwoording gelijke vormgeving
behoeven. Vanuit die gedachte zijn, gezien de bevoegdhedenverdeling in de
Welzijnswet, voor Maatschappelijke opvang, Verslavingszorg en Vrouwenopvang
gelijkluidende financiële verantwoordingstrajecten als bij de Wet op
de jeugdhulpverlening in voorbereiding. Grootstedelijke regio'sDe Algemene Rekenkamer wees in het RMO 1998 op het ontbreken van een wettelijk
basis in de Wet op de jeugdhulpverlening (Wjhv) voor het rechtstreeks overmaken
van middelen uit de doeluitkering aan de grootstedelijke regio's Amsterdam,
Rotterdam, en 's-Gravenhage.Uit de toelichtingen op de Wet op de jeugdhulpverlening is af te leiden
dat de genoemde grootstedelijk regio's gelijk worden gesteld aan provincies.
Tot 1 juli 1995 heeft deze gelijkstelling ook in de Wjhv gestaan, maar met
de Kaderwet bestuur in verandering is deze gelijkstellingsbepaling uit de
Wjhv gehaald. Voor deze uitgave bestaat wel een budgettaire rechtsgrond en
ook een bestuurlijke verplichting.De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben de mogelijkheid in de Kaderwet
benut om hun bevoegdheden op het terrein van jeugdhulpverlening aan de in
de wet genoemde ROL-gebieden over te dragen. Deze overdracht van bevoegdheden
betekende een bestendiging van de situatie van voor 1 juli 1995 en vormde
voor VWS dan ook geen aanleiding de rechtstreekse bekostiging stop te zetten.
Echter, via de overdracht van bevoegdheden ontstaat nog geen wettelijke basis
voor rechtstreekse financiering. De wenselijkheid van rechtstreekse financiering
is naast voortzetting van de meer dan 10-jarige praktijk mede ingegeven door
het voorkomen van onnodige bestuurslasten die financiering van deze regio's
via provincies oplevert. Met de ministeries van Justitie en BZK zijn inmiddels
voorbereidingen getroffen om de gelijkstellingsbepaling uit het verleden in
de Wjhv, nog voor de zomer, in ere te herstellen. Misbruik en oneigenlijk gebruikVWS hanteert al geruime tijd het uitgangspunt zo min mogelijk regelingen
te creëren die gebaseerd zijn op door belanghebbenden zelf te verstrekken,
veelal inkomensafhankelijke gegevens. In de organisatie en in de subsidieregelingen
zijn (standaard) maatregelen getroffen om M&O te voorkomen. Voor de regelingen
die wel zijn gebaseerd op (inkomensafhankelijke) gegevens wordt, voor zover
dat nodig is, gewerkt aan een sluitend geheel van (wettelijke) maatregelen
om op een juiste en eenduidige manier bijv. eigen bijdragen vast te stellen.
Het Audit Committee heeft zich naar aanleiding van de publicatie
van de DAR-handleiding inzake M&O uitgesproken over de departementale
gedragslijn. Besloten is dat FEZ en Accountantsdienst hun inspanningen continueren
om door middel van de subsidiebijlage in de ontwerpbegroting resp. de controle
van het financieel beleid en beheer te waarborgen dat zicht bestaat op M&O-gevoelige
regelingen en zo nodig aanvullende maatregelen worden getroffen. Verder is
besloten het M&O-beleid in de beschrijving van de administratieve organisatie
te verankeren.De artikelgewijze toelichting gaat nader in op de specifieke maatregelen
die genomen zijn voor die regelingen waarbij een M&O-risicio geldt. Het
betreft de uitgavenartikelen U2201, U2206, U2207, U2209, U2301, U2405, U2601
en U2701 en het ontvangstenartikel M2403. Leeswijzer bij artikelsgewijze toelichtingDe versnelling van de financiële verantwoording is in 1997 tot stand
gekomen. Dit jaar is een verdere verbetering in de presentatie bij de artikelsgewijze
toelichting doorgevoerd. De aanbeveling van de werkgroep Kwaliteit Financiele
Verantwoording en de voorschriften uit de Rijksbegrotingsaanschrijving (Hafir,
oktober 1998) om in de staten en de tabellen de mutaties uit de Suppletore
begrotingen niet zichtbaar te maken is in deze verantwoording gerealiseerd.In de artikelsgewijze toelichting wordt ingegaan op het verschil tussen
de oorspronkelijke begroting en het gerealiseerde beleid. Hierbij wordt met
name aandacht besteed aan de afwijkingen en aanpassingen ten opzichte van
het voorgenomen beleid. Daar waar in de ontwerpbegroting 1998 volume- en prestatiegegevens
opgenomen zijn, wordt daar in deze verantwoording op teruggekomen.De realisatiecijfers zijn op artikelonderdeel naar boven afgerond voor
wat betreft de uitgaven en verplichtingen en op de gebruikelijke wijze voor
wat betreft de ontvangsten. Gevolg hiervan is dat de som van de artikelonderdelen
niet in alle gevallen aansluit bij het totaal van de realisatie van het artikel.
Het betreft dus slechts afrondingsverschillen.In de bijlagen is de aansluitingstabel tussen beleidsvelden (uitgaven
en ontvangsten) van deel 1 en de artikelonderdelen uit de artikelsgewijze
toelichting van deel 2 opgenomen. Artikel : U2201 Personeel en materieel algemeen (Bedragen
in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2201Personeel en materieel
algemeen227 840227 715258 435256 32030 59528 605U2201/01Regulier personeel120 443120 443128 724128 7248 2818 281U2201/02Overige personele uitgaven11 25411 25427 42326 91316 16915 659U2201/03Post-actieven18 20818 20813 02613 026– 5 182– 5 182 U2201/04Personeel ten laste van
derden00233233233233 U2201/05Materieel77 93577 81089 03187 42611 0969 61622.01 Onderdeel 01 Regulier personeelOp dit artikelonderdeel zijn uitgaven verantwoord voor salarissen, toelagen
en sociale lasten (waaronder Tegemoetkoming Ziektekosten Rijksambtenaren (TZR)).Van de extra beschikbaar gestelde middelen (1e en 2e Suppletore wet) is
alleen het werkgelegenheidsplan VWS (f 1,0 miljoen) niet gerealiseerd.
De hogere uitgaven worden verklaard door uitgaven aan niet geraamde detacheringen
en extra toelagen in verband met de verhuizing naar de Resident (onder meer
overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten)
hetgeen mede heeft geleid tot een hogere middelsom. M&O beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling, doordat
de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende.
Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken
bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de
personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde
bewijsstukken. 22.01 Onderdeel 02 Overige personele uitgavenDe hogere uitgaven op dit artikelonderdeel worden voornamelijk veroorzaakt
door de inhuur van vervangend en extern personeel (niet geraamd) en de extra
uitgaven in verband met de invoering van het vervoerplan van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 22.01 Onderdeel 03 Post-actievenDe uitgaven op dit artikelonderdeel zijn in totaal lager dan in voorgaande
jaren, door handhaving van het stringente beleid voor wat betreft nieuwe wachtgeldverplichtingen
en als gevolg hiervan een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze
tendens zal – bij ongewijzigd beleid – door- gezet worden in de
komende jaren. M&O beleidDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is belast met de uitvoering van de uitkerings- en wachtgeldregelingen voor het
Rijkspersoneel. De Staat der Nederlanden, in casu BZK, heeft voor de uitvoering
van deze regelingen met de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid
voor Overheid en Onderwijs (USZO) een overeenkomst afgesloten.Een aantal regelingen is gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik
(M&O). Met name voor de aspecten arbeidsverleden en neveninkomsten bestaat
onzekerheid of de belanghebbende al dan niet opzettelijk onjuiste of onvolledige
gegevens verstrekt.Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt, voor zover
mogelijk, de voor de toekenning bepalende gegevens op, geeft deze door aan
de USZO en beoordeelt de van de USZO ontvangen gegevens over de beslissing
tot toekenning aan de hand van de oorspronkelijke gegevens. De USZO draagt
zorg voor de toekenning, de uitbetaling, de administratie, de doorbelasting
naar de departementen en de formulering en uitvoering van het M&O-beleid.
De USZO heeft voor de uitvoering van het M&O-beleid op de aspecten arbeidsverleden
en neveninkomsten een toereikend controlebeleid geformuleerd. Het oordeel
over de kwaliteit van de uitvoering van dat controlebeleid maakt onderdeel
uit van de accountantsverklaring bij de jaarstukken van de USZO.De declaraties over 1998 van de USZO zijn, conform het geldende betalingsprotocol,
als voorschot in de administratie geboekt. De definitieve vaststelling geschiedt
op grond van de jaarstukken van de USZO en de bijbehorende accountantsverklaringen.De USZO heeft op dit moment nog geen accountantsverklaring bij de uitgaven
over 1998 overlegd. Als gevolg daarvan bestaat op dit moment onzekerheid over
de rechtmatige uitvoering van de regelingen door de USZO, alsmede over de
werkelijke hoogte van de uitvoeringskosten van de USZO. 22.01 Onderdeel 04 Personeel ten laste van derdenOp dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord, die niet gefinancierd
worden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar door
anderen in de collectieve- en niet-collectieve sector. 22.01 Onderdeel 05 MaterieelDit artikelonderdeel heeft voornamelijk betrekking op de materiële
uitgaven ten behoeve van de bedrijfsvoering van het kern-Ministerie, zoals
gebouwgebonden uitgaven, informatiesystemen, informatie-infrastructuur, uitbesteding
en onderzoek.Het oorspronkelijk in de begrotingswet vastgestelde bedrag van f 77,8
miljoen is met f 9,6 miljoen overschreden.Van de extra beschikbaar gestelde middelen (1e en 2e Suppletore wet, per
saldo f 26,3 miljoen) is f 9,1 miljoen niet gerealiseerd (onderzoeken
f 1,9 miljoen en inrichting nieuwbouw f 7,2 miljoen).De totale uitgaven zijn te onderscheiden naar de volgende clusters van
gelijksoortige aard: Communicatie f  3,3 miljoen4%Vervoer f  3,8 miljoen4% Uitbesteding f 
0,6 miljoen1% Bedrijfsmiddelen f  6,0 miljoen7%Inrichting nieuwbouw f 23,3 miljoen27% Onderzoek f 17,6
miljoen20% Automatisering f 19,6 miljoen22%Huisvesting f  6,3 miljoen7% Opleidingen f 
1,2 miljoen1% Overige uitgaven:    – voorlichtingf 
2,2 miljoen   – representatief  1,9 miljoen   –
juridische/adviezen/processenf  1,0 miljoen   – overigf 
0,6 miljoen     f  5,7 miljoen7%Totaal f 87,4 miljoen100%De per saldo hogere uitgaven zijn grotendeels te verklaren door: Meer uitgaven 1. VerhuizingDoor de verhuizing naar en de inrichting van de nieuwbouw zijn extra uitgaven
gedaan aan onder meer, dubbele dienstverlening in verband met tijdelijk twee
operationele locaties, aanschaf van nieuw meubilair, vernieuwing van de kantoorautomatisering
en verhuiskosten. 2. MillenniumVoor het tijdig onderkennen en oplossen van een eventueel millenniumprobleem
bij interne geautomatiseerde systemen is expertise ingehuurd bij een op dit
gebied gespecialiseerd bedrijf. Minder uitgaven 1. Financiële en personele informatiesystemenVoor de ontwikkeling van deze informatiesystemen is vanwege een veranderde
prioriteitsstelling in het kader van millenniumgerelateerde problematiek,
minder uitgegeven dan oorspronkelijk was geraamd.Voor de personeelsinformatiesystemen geldt in het bijzonder, dat in de
raming was uitgegaan van de oplevering van een nieuw centraal salarissysteem
per oktober 1998. Het project dat hiertoe moest leiden is in maart 1998 gestaakt.
De aanpassingen die bij een nieuw centraal salarissysteem noodzakelijk waren
in het personeelsinformatiesysteem van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, hebben als gevolg daarvan nog geen doorgang gevonden. 2. NieuwbouwEen aantal redenen is aan te geven:– een latere oplevering van de nieuwbouw dan was gepland;– een aantal leveranciers kon niet aan het overeengekomen afleveringsmoment
in 1998 voldoen;– de nazorg van de inrichting van het Ministerie zal voor een belangrijk
deel doorlopen in 1999;– het werkelijk prijsniveau was op een aantal onderdelen lager dan
aanvankelijk geraamd;– een aantal projecten wordt niet uitgevoerd. KengetallenOnderstaande cijfers hebben betrekking op het kerndepartement. Tabel I : Formatie en personele uitgaven kerndepartement
VWS Ontwerpbegroting 
 Formatieve bezettingP-BudgetP-overigMaterieel
Personeels-gebondenMaterieel Directie
gebonden Totaal1 174,50117 4093 7407 05340 415Totale begr.sterkte1 174,501 174,501 174,501 174,501 174,50Gemiddeld per ften.v.t99 9653 1846 005n.v.t. Realisatie  Totaal1 238,46123 1024 4625 425*Totale begr.sterkte1 176,501 176,501 176,501 176,50 Gemiddeld
per ften.v.t104 6343 7944 611 * (gemiddelden per fte in guldens; P-budget x f 1000,–)Het gemiddelde bedrag op P-overig is hoger dan geraamd. Dit is grotendeels
veroorzaakt door hogere uitgaven aan differentiatie in beloning (met name
veroorzaakt door de inzet tijdens de verhuizing) en opleidingen.Het gemiddelde bedrag op «materieel personeelsgebonden» is
lager dan geraamd. In dit bedrag zijn namelijk niet begrepen de uitgaven voor
de centrale netwerkfaciliteiten en de uitgaven in verband met de vernieuwing
van de kantoor automatisering. Ter dekking van deze uitgaven, die centraal
plaatsvinden, is het normbedrag voor de personeelsgebonden materiële
uitgaven met f 2 250,00 verlaagd.*) vanwege het ontbreken van een onderbouwing bij het gepresenteerde begrotingsbedrag
is ook de daarmee corresponderende realisatie niet te geven. Artikel : U2202 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden
trendvolgers (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2202VUT-uitkeringen
en suppletie wachtgelden trendvolgers2 6372 63700– 2 637– 2 637U2202/00VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers2 6372 63700– 2 637– 2 63722.02 Onderdeel 00 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden
trendvolgersDit artikel is bestemd voor (VUT)-uitkeringen (f 1,6 miljoen) en
wachtgeldsuppletievergoedingen (f 1 miljoen) aan werknemers in de gesubsidieerde
sector.De wachtgeldsuppletievergoedingen betreffen een aanvulling op de voor
dit doel in de desbetreffende beleidsbudgetten begrepen bedragen. Hiervoor
is dit artikel «doorgeefluik». In de loop van 1998 is f 0,5
miljoen toegedeeld aan de daarvoor in aanmerking komende uitgavenartikelen.Een niet besteed of toegedeeld bedrag van f 1,7 miljoen is ingezet
voor knelpunten elders op de VWS-begroting (2e Suppletore wet). Artikel : U2203 Loonbijstelling (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2203Loonbijstelling11 07011 07000– 11 070– 11 070U2203/00Loonbijstelling11 07011 07000– 11 070– 11 07022.03 Onderdeel 00 LoonbijstellingDit artikel is een «doorgeefluik» voor de jaarlijkse loonbijstelling
voor loongevoelige uitgaven rijksambtenaren en de overheidsbijdrage in de
arbeidskostenontwikkeling voor werknemers in de gepremieerde en gesubsidieerde
sector (OVA). Ten laste van dit artikel worden geen uitgaven gedaan.Het Ministerie van Financiën heeft voor 1998 f 91,7 miljoen
beschikbaar gesteld voor de loonbijstelling en de OVA. In de loop van 1998
is aan de daarvoor in aanmerking komende uitgavenartikelen f 90,3 miljoen
toegedeeld.Van het begrote bedrag van f 11,1 miljoen, zijnde het restant van
bijstellingen over voorgaande jaren, is in 1998 f 8,5 miljoen toegedeeld
in verband met een door het Ministerie van Financiën toegepaste correctie
op de bijstelling 1997.Na toedeling resteert een bedrag van f 4,0 miljoen. Hiervan is f 3,9
miljoen ingezet voor het oplossen van knelpunten elders op de VWS-begroting
(2e Suppletore wet). Artikel : U2204 Prijsbijstelling (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2204Prijsbijstelling15315300– 153– 153U2204/00Prijsbijstelling15315300– 153– 15322.04 Onderdeel 00 PrijsbijstellingDit artikel is een «doorgeefluik» voor de jaarlijkse prijsbijstelling.
Ten laste van dit artikel worden geen uitgaven gedaan.Het kabinet heeft vanwege de algemene budgettaire problematiek besloten
een kwart van de berekende prijsbijstelling toe te delen aan de departementen.Voor de prijsbijstelling was hierdoor slechts f 2,2 miljoen beschikbaar
(inclusief het volgens de begroting nog toe te delen bedrag van f 0,2
miljoen).VWS heeft besloten deze prijsbijstelling niet toe te delen, maar voor
een belangrijk deel (f 1,8 miljoen) in te zetten voor knelpunten elders
op de VWS-begroting (2e Suppletore wet).Daarnaast is f 0,4 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Justitie
voor een bijdrage in verband met de financiële gevolgen van de invoering
van de Wet bescherming persoonsgegevens (2e Suppletore wet). Artikel : U2205 Onvoorzien (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2205Onvoorzien27727700– 277– 277U2205/00Onvoorzien27727700– 277– 27722.05 Onderdeel 00 OnvoorzienTen laste van dit artikel worden geen uitgaven gedaan; er zijn ook geen
bedragen overgeboekt naar andere begrotingsartikelen. Artikel : U2206 Sociaal en Cultureel Planbureau (Bedragen
in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2206Sociaal en Cultureel
Planbureau10 68010 68013 60412 7322 9242 052U2206/00Sociaal en Cultureel Planbureau10 68010 68013 60412 7322 9242 05222.06 Onderdeel 00 Sociaal en Cultureel PlanbureauOp dit artikel worden de personele en materiële uitgaven verantwoord
voor het verrichten van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek op het
sociaal en cultureel terrein door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).De personele uitgaven van het SCP worden onderverdeeld in de onderstaande
categorieën:Actief regulier personeel: f 6,913 miljoen;Overige personele uitgaven: f 0,371 miljoen;Personeel ten laste van derden: f 0,773 miljoen.Op het budget Actief regulier personeel is vanwege een reeds langer aanwezig
zijnd knelpunt meer gerealiseerd dan gepland: bij 2e Suppletore wet is het
personeelsbudget van het SCP op incidentele basis met een bedrag f 0,750
miljoen aangevuld. M&O beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O- gevoelige regeling doordat
de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende.
Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken
bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de
personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde
bewijsstukken.De hogere realisatie (f 0,179 miljoen) op het budget Overige personele
uitgaven is een gevolg van de extra uitgaven voor verplaatsingskosten, beloningdifferentiatie,
werving en selectie.Op het budget Personeel ten laste van derden is meer uitgegeven dan begroot.
Het SCP heeft namelijk meer opdrachten van derden verkregen. Daarnaast zijn
de personeelskosten gestegen ten opzichte van het begrote bedrag, dat nog
uitging van de kosten per fte in 1994.De materiële uitgaven worden onderverdeeld in de onderstaande categorieën:A. Uitgaven ten behoeve van de algemene bedrijfsvoering:– Personeelskosten, niet zijnde salariskosten f 0,444 miljoen;– Bureaukosten f 0,426 miljoen;– Huisvestingskosten f 0,230 miljoen;– Automatiseringskosten f 0,310 miljoen;– Reiskosten f 0,076 miljoen.Aan Personeelskosten is meer uitgegeven dan begroot vanwege het inhuren
van een adviseur-interim manager en het uitvoeren van het PC-privé
project.B. Uitgaven ten behoeve van de uitvoering van het werkprogramma 1998–1999
en ad hoc opdrachten van derden.– aanschaf van databestanden f 1,787 miljoen;– uitbesteding van wetenschappelijk onderzoek f 0,667 miljoen;– productie en publicatie van onderzoeksrapporten f 0,734 miljoen. De hogere uitgaven (f 0,638 miljoen) worden gedeeltelijk veroorzaakt
door de aanschaf van duurdere databestanden zoals AVO '99 en SPVA, extra data
ten behoeve van bijvoorbeeld het project «thuiszorg» en gedeeltelijk
door uitbesteding van (deel-) onderzoeken zoals Ramingsmodel geestelijk gezondheidszorg
en Buurt en veiligheid. Ad hoc opdrachten van derden worden gefinancieerd
uit de op het ontvangstenartikel 22.01 onderdeel 05 gerealiseerde inkomsten
en bijdragen van VWS-directies (f 0,265 miljoen). De bijzondere publicaties
(SCR 1998 onder meer) hebben eveneens geleid tot wat hogere uitgaven op het
budget Productie en publicatie van onderzoeksrapporten. Kengetallen Tabel I: Onderbouwing Regulier personeel  RamingRealisatieGemiddelde bezetting in fte's59,3759,01Gemiddelde prijs per fte*115 378115 794 Toegelicht
begrotingsbedrag**6 8506 833(bedragen per fte in guldens, overige bedragen x f 1000)* gemiddelde prijs per fte aangepast aan het nieuwe Toegelicht. begrotingsbedrag.** inclusief bedrag knelpunt (f 0,75 miljoen) Tabel II: Aantal onderzoeksuren en de prijs per onderzoeksuur,
onderverdeeld naar de vier hoofdproductgroepen HoofdproductgroepenRamingRealisatie    UrenPrijsTotaalUrenPrijsTotaalRapporten/adviezen35 000204,547 15946 895199,379 350Surveys/modellen11 000204,54 2 2509 742199,371 942 Presentaties/artikelen 4 000204,548184 793199,37956Commissiewerkzaamh. 2 200204,544502 427199,37484Totaal52 200 10 67763 857 12 732(prijs per uur in guldens, totaalbedragen x f 1000,-)NB de kengetallen van de stand ontwerpbegroting 1998 zijn aangepast omdat
in de begrotingswet abusievelijk andere kengetallen zijn opgenomen.In bovenstaande tabel wordt op basis van de geplande en gerealiseerde
capaciteit en de integrale kostprijs per onderzoeksuur (zie onderstaand tabel)
een indicatie gegeven van de totale kosten per hoofdproductgroep. Bepaling
van de capaciteit is gebaseerd op het aantal wetenschappelijk onderzoekers
werkzaam bij het SCP. De prijs per onderzoeksuur is gebaseerd op de directe
kosten (wetenschappelijk personeel en onderzoekskosten) en de indirecte kosten
(ondersteunend personeel en kosten van de algemene bedrijfsvoering).Het verschil in de kostprijs per onderzoeksuur tussen raming en realisatie
is ontstaan als gevolg van de niet proportionele stijging van de totale kosten
en van het aantal onderzoeksuren. Tabel III: Opbouw integrale kostprijs per onderzoek 
Kosten wetenschappelijk onderzoekRamingRealisatieDirectekosten (x f1 000,00)  Personeel4 7305 650Materieel2 7463 189    Indirecte
kosten (f 1000,00)  Personeel2 0622 407Materieel1 1391 486    Totale
kosten (x f1000,00)10 67712 732 Aantal onderzoeksuren52 20063 857Kostprijs per onderzoeksuur204,54199,37Artikel : U2207 Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming
(Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2207Inspectie jeugdhulpverlening
en jeugdbescherming3 9083 9084 1064 106198198U2207/00Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming3 9083 9084 1064 10619819822.07 Onderdeel 00 Inspectie Jeugdhulpverlening en jeugdbeschermingDe uitgaven op dit artikel hebben betrekking op de personele en materiële
uitgaven van de Inspectie Jeugdhulpverlening en jeugdbescherming (IJHV/JB).De personele uitgaven betreffen voornamelijk salarissen, toelagen en sociale
lasten. Per 31 december 1998 is de formatie 29,5 fte's.Daarnaast zijn overige personele uitgaven verantwoord voor de vergoeding
van de kosten van woonwerkverkeer, differentiatie in beloning, vorming en
opleiding en voor vervangend personeel.De materiële uitgaven betreffen reis- en verblijfkosten, kantoorkosten,
drukwerkkosten en automatiseringskosten.Toelichting materiële uitgaven:De hogere uitgaven in 1998 worden voornamelijk veroorzaakt doordat in
1998 uitgaven voor de regionale inspecties ten laste van dit artikel zijn
gekomen, terwijl die tot en met 1997 werden verantwoord op uitgavenartikel
22.01. Met de 2e Suppletore wet is hiertoe f 0,15 miljoen op dit artikel
beschikbaar gesteld. M&O-beleidDe op dit artikel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling doordat
de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende.
Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken
bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is
10% van de personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de
hand van opgevraagde bewijsstukken. KengetallenDe inspectie beschikt over een jaarwerkplan waarin is vastgelegd waaruit
de activiteiten bestaan. Het jaarwerkplan omvat zowel de vormen van toezicht
(inclusief het aantal uit te voeren inspecties) als een beschrijving van de
interne activiteiten. Op grond van de Wet op de jeugdhulpverlening wordt in
het jaarverslag van de inspectie verantwoording afgelegd over de door haar
uitgevoerde werkzaamheden, gekoppeld aan de voorgenomen activiteiten. Het
jaarverslag over 1998 verschijnt conform de planning voor 1 mei 1999. Tabel I: Onderbouwing Regulier personeel  Ontwerpbegroting
1998Realisatie 1998 Gemiddelde
bezetting in fte's29,527,3 Gemiddelde prijs per fte111 864114 652Toegelicht begrotingsbedrag3 300*3 130(Bedragen per fte in guldens, overige bedragen x f 1000)* Dit kengetal is aangepast omdat in de begrotingswet abusievelijk een
ander getal is genoemd.Tabel II: Opbouw uitgaven materieel (bedragen x f 1 000)  Ontwerpbegroting
1998Realisatie 1998 Algemene
uitgaven191135 Automatiserings-, beheers- en administratiekosten324573Overige uitgaven personeel93267    Totaal:608975NB: de kengetallen van de stand ontwerpbegroting 1998 zijn aangepast omdat
in de begrotingswet abusievelijk andere kengetallen zijn opgenomenArtikel : U2208 Internationale samenwerking en infrastructuur
(Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2208Internationale samenwerking
en infrastructuur3 2973 4564 6464 5191 3491 063U2208/00Internationale samenwerking en infrastructuur3 2973 4564 6464 5191 3491 06322.08 Onderdeel 00 Internationale samenwerking en infrastructuurDe verplichtingen en uitgaven op dit artikel hebben betrekking op:– de uitvoering van de tussen de Nederlandse en Indonesische regering
gesloten overeenkomst inzake de Molukse bevolkingsgroep in Nederland (f 3,1
miljoen). Het grootste deel van deze uitgaven heeft betrekking op de directe
kosten van repatriëring van Molukkers, alsmede subsidiëring van
kleinschalige utiliteitsprojecten voor de verbetering van de leefomgeving
van repatrianten in Indonesië. De overige uitgaven betreffen reis-, verblijfs-
en bureaukosten;– internationale volksgezondheid- en welzijnsaangelegenheden (f 0,9
miljoen), waarin begrepen: culturele verdragen, memoranda of understanding
en overige internationale akkoorden bestemd voor het onderhouden van bilaterale
contacten tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
en zusterministeries, multilaterale samenwerking en infrastructuur en internationale
congresverplichtingen;– welzijnsprojecten uit het Raamprogramma Cultuur en Welzijn, gebaseerd
op het Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen Nederland
en Suriname (f 0,6 miljoen).De Indonesische regering heeft in 1998 voor een groter aantal Molukkers
toestemming gegeven om te repatriëren dan waarmee in de begroting rekening
is gehouden (79 ten opzichte van 30). Dit heeft geleid tot hogere uitgaven
dan geraamd (f 0,8 miljoen).Voorts is de subsidiëring van de kleinschalige utiliteitsprojecten
geïntensiveerd (f 0,7 miljoen). Deze intensivering is gedeeltelijk
gefinancierd met het voordelige (budgettaire) effect van de devaluatie van
de roepia (f 0,4 miljoen).De uitgaven in het kader van het Raamverdrag tussen Nederland en Suriname
zijn niet begroot. Hiervoor wordt een bijdrage ontvangen van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Artikel : U2209 Adviesraden (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2209Adviesraden15 94615 94619 34119 2203 3953 274U2209/01Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling2 6462 6462 1212 103– 525– 543U2209/02Raad voor de Volksgezondheid en Zorg5 3395 3396 4066 4491 0671 110U2209/03Gezondheidsraad6 9266 9269 7009 5542 7742 628U2209/04Raad voor Gezondheidsonderzoek1 0351 0351 1151 115808022.09 Onderdeel 01 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling InleidingIn het werkprogramma 1998 staan in het totaal vijf adviesaanvragen genoemd
voor dit jaar: vier daarvan waren nieuw en één loopt over van
het werkprogramma 1996–1997 naar 1998. Van de vijf adviezen heeft de Raad er twee in de laatste maanden van 1998 kunnen afronden. De drie
andere adviezen zullen in de eerste maanden van 1999 worden uitgebracht. De
RMO heeft er voor gekozen de jaarcyclus van advisering in 1998 te doorbreken
om een betere spreiding van zijn werkzaamheden te krijgen. Dit heeft echter
wel geleid tot lagere uitgaven dan was begroot in 1998.Hieronder wordt een toelichting gegeven, daarna worden de kengetallen
van 1998 genoemd. PersoneelskostenHoofdbudget Actief personeel f 1,504 miljoenHoofdbudget Overige personele uitgaven f 0,118 miljoenOp dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord voor salarissen,
toelagen, sociale lasten, vervangend personeel, opleidingen, werving/selectie
en differentiatie in beloning. M&O- beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling doordat
de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende.
Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken
bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de
personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde
bewijsstukken. Materiële uitgavenOngeveer tweederde deel van de materiële uitgaven groot f 0,479
miljoen heeft betrekking op onderzoek ten behoeve van uit te brengen adviezen. Kengetallen Tabel I: Personeel en materieel (bedragen x 1 000) PersoneelRaming 1998Realisatie
1998 Gemiddelde bezetting in fte's1010,64*Gemiddelde prijs per ftef 114 300f 113 064Toegelicht begrotingsbedragf 1 143 000 Realisatie f1 203 009* De realisatie is inclusief 2 tijdelijke fte's.     Materieel Gemiddelde
bezetting in fte's1010,64 Gemiddelde prijs per ftef 62 700f 40 225Toegelicht begrotingsbedragf 627 000 Realisatie f 428 000* exclusief raadsleden.Tabel II: Overzicht kosten en prestaties (bedragen x f 1 000)  Raming
1998Realisatie 1998 capaciteitin
fte'skostencapaciteitin fte's kosten Personeel:    Beleids-
en fac. capaciteit 10,001 14310,641 203*Flexibele formatie5,005000**110Subtotaal15,001 64310,641 313     Materieel–627–428Raadsleden2,005782362 Totaal17,002 848**12,642 103Aantal adviezen5 2 * De realisatie is inclusief 2 tijdelijke fte's** Met flexibele formatie is bedoeld de financiering van opdrachten voor
inhuur en uitbesteding, vertaald naar fte's. De werkelijke uitgaven zijn voor
een groot deel onder materieel verantwoord, een vertaling naar fte's is niet
mogelijk. 22.09 Onderdeel 02 Raad voor de Volksgezondheid en ZorgOp dit artikelonderdeel worden de personele en materiële uitgaven
verantwoord die voortvloeien uit de activiteiten van de Raad voor de Volksgezondheid
en Zorg (RVZ). De taak van de RVZ is het leveren van een bijdrage aan de visie-ontwikkeling
en strategische beleidskeuzen van de rijksoverheid op de terreinen van de
volksgezondheid en de zorg door het uitbrengen van adviezen. Voor de uitvoering
van deze taak wordt de raad bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. De
advisering vindt plaats op basis van een werkprogramma dat door de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is goedgekeurd en aan de Tweede en Eerste
kamer is toegezonden. De projectering van de adviezen van de RVZ verloopt
op grond van een werkprogramma dat in de praktijk en in overleg met de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een looptijd heeft van 2 jaar. Tweejaarlijkse
promotie-cycli plegen elkaar hierbij te overlappen. In 1998 heeft de RVZ in
totaal 19 publicaties uitgebracht, bestaande uit 9 gevraagde adviezen en 6
achtergrondstudies behorend bij adviezen. Tevens zijn 4 overige publicaties
uitgebracht waaronder het jaarverslag 1997, het werkprogramma 1999 en 2 magazines.
In 1998 realiseerde de Raad 7 adviezen uit het werkprogramma 1997 en 2 adviezen
uit het werkprogramma 1998. In 1999 zullen 4 adviezen uit het werkprogramma
1998 worden gerealiseerd.Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting (f 5,34
miljoen) zijn met Suppletore wet de volgende aanvullende financiële middelen
aan het Secretariaat van de RVZ ter beschikking gesteld:A. Ten behoeve van het Landelijk Oncologisch Beraad (LOB) f 0,75
miljoen;B. Als gevolg van correctie van de in de oorspronkelijk vastgestelde
begroting netto geraamde uitgaven en ontvangsten f 0,46 miljoen;C. Voor de financiële afronding van het project «Galen in
Use» f 0,10 miljoen;D. Voor de aanschaf van automatiseringsmiddelen f 0,10 miljoen;E. Loonbijstelling f 0,06 miljoen; f 1,47 miljoen Ten opzichte van de totaal beschikbare middelen (f 6,81 miljoen)
blijft de realisatie (f 6,45 miljoen) per saldo f 0,36 miljoen achter.
In relatie met de oorspronkelijk vastgestelde begroting (f 5,34
miljoen) ontstaat hierdoor een verschil van f 1,11 miljoen.Het niet realiseren van per saldo f 0,36 miljoen aan uitgaven wordt
veroorzaakt door de volgende factoren:Door de Minister is in april 1997 het Landelijk Oncologisch Beraad (LOB)
ingesteld. De voor dit beraad beschikbare middelen voor 1998 zijn ondergebracht
bij het Secretariaat van de RVZ. De inhoudelijke besteding van de ten behoeve
van het LOB ter beschikking gestelde gelden wordt volgens afspraak met het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport autonoom door het LOB bepaald.
In de loop van 1997 heeft het LOB een aanvang gemaakt met haar werkzaamheden.
Het LOB heeft in de aanloopfase van haar werkzaamheden veel aandacht moeten
besteden aan het stimuleren en motiveren van het veld van de oncologische
zorg voor richtlijnontwikkeling en voor de door de Minister gewenste taakverdeling
en concentratie. Hierdoor verloopt het proces langzamer dan bij de start van
het LOB is aangenomen. In 1998 is er door de vertraging in het proces sprake
geweest van een beperkte besteding van de aan het beraad ter beschikking gestelde
financiële middelen, omdat concrete verzoeken om financiële ondersteuning
niet bij het beraad werden ingediend. Hierdoor is in 1998 een bedrag van f 0,47
miljoen niet tot besteding gekomen.De realisatie van de reis-, verblijf en representatiekosten van de RVZ
is f 0,21 miljoen achtergebleven ten opzichte van de begroting. Dit wordt
voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat aan minder raadsleden een vergoeding
is betaald dan in de begroting is voorzien. Tevens zijn minder kosten ten
behoeve van congressen en symposia gerealiseerd dan voorzien.De realisatie van de personele kosten is f 0,24 miljoen hoger uitgevallen
dan in de begroting voorzien. Oorzaak hiervoor is de in 1998 noodzakelijk
gebleken extra inzet van tijdelijke krachten wegens bestaande vacatures en
ziekteverzuim. Daarnaast is extra specifieke deskundigheid ingehuurd benodigd
voor de totstandkoming van adviezen.Het Secretariaat van de RVZ heeft in 1998 voor een bedrag van f 0,18
miljoen geïnvesteerd in automatiseringsapparatuur en software. Bij 2e
Suppletore wet zijn hiervoor extra middelen ter grootte van f 0,10 miljoen
beschikbaar gesteld. De gerealiseerde uitgaven bedragen derhalve f 0,08
miljoen meer dan in de begroting is voorzien. M&O beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O- gevoelige regeling doordat
de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende.
Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken
bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de
personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde
bewijsstukken. Kengetallen Tabel I: Personeel en materieel (bedragen fte in guldens,
overige bedragen x f 1 000)  Raming
1998Realisatie 1998 Personeel  Gemiddelde
bezetting in fte's32,533,53*1Gemiddelde
prijs per fte97 538101 730Toegelicht
begrotingsbedrag3 1703 411*2 Materieel  Gemiddelde
bezetting in fte's32,533.53*1Gemiddelde
prijs per fte50 89260 424Toegelicht
begrotingsbedrag1 6542 026*3*1 = inclusief tijdelijke plaatsen*2 = niet inbegrepen de inhuur externen*3 = niet inbegrepen vergoeding raadsleden. Raming betreft
nettoraming (gesaldeerd met geraamde ontvangsten), realisatie is bruto verantwoord.Tabel II: Overzicht kosten en prestaties (bedragen x f 1000)  Raming Realisatie  Capaciteit
in fte'skostenCapaciteit in fte'skosten Personeel:    Directe
adviescapaciteit17,51 96718,001 831Ondersteunende capaciteit15,01 20315,531 580Subtotaal32,5 3 17033,533 411 Materieel 1 654 2 026Raadsleden2,1495 2.1497  Totaal
(P,M en raadsleden)34,65 319 35.635 934* Aantal studies10–12 6 Aantal
adviezen 5– 7 9 * = niet inbegrepen inhuur externen 22.09 Onderdeel 03 GezondheidsraadOp dit artikelonderdeel worden de personele en materiële uitgaven
verantwoord van de Gezondheidsraad. De Raad heeft tot taak de regering en
beide kamers der Staten-Generaal voor te lichten over de stand van de wetenschap
ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid door middel
van het uitbrengen van adviezen. Jaarlijks wordt een werkprogramma opgesteld
dat is gebaseerd op adviesaanvragen van bewindslieden en op onderwerpen die
door de raad zelf worden ingebracht. In 1998 werden 46 adviezen uitgebracht.
In oktober 1998 is het secretariaat van de Gezondheidsraad van Rijswijk naar
de Resident in Den Haag verhuisd.De personele uitgaven bedragen f 6,1 miljoen. Het betreft voornamelijk
salarissen, toelagen (inclusief TZR) en sociale lasten. Daarnaast zijn de
volgende personele uitgaven verantwoord: inhuur vervangend personeel en externen
voor uitvoering van onderzoeken voor derden, opleidingen, werving/selectie
en differentiatie in beloning. Kengetallen Tabel I: Personeel Stand
ontwerpbegroting 1998 GR Gemiddelde bezetting in fte's43,85Gemiddelde prijs per fte93 888 Toegelicht begrotingsbedrag4 117Realisatie 1998 GR Gemiddelde bezetting in fte's53,79Gemiddelde prijs per fte110 314 Gerealiseerd5 934(Bedragen per fte in guldens, overige bedragen x 1 000,–)NB: De gemiddelde bezetting van de Gezondheidsraad is inclusief derden.Het verschil tussen geraamde (exclusief derden) en gerealiseerde (inclusief
derden) fte's (en bijbehorende bedragen) wordt veroorzaakt door de inzet van
project-medewerkers (met een hoge middelsom) voor de activiteiten ten behoeve
van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) en Landbouw Natuurbeheer
en Visserij (LNV) waarvan de kosten als materiële kosten waren geraamd.
Deze Ministeries dragen bij in de kosten van deze activiteiten (zie ontvangstenartikel
22.02). M&O beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O- gevoelige regeling doordat
de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende.Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken
bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de
personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde
bewijsstukken.De materiële uitgaven bedragen f 3,4 miljoen. Het betreft reis-
en verblijfkosten, vacatiegelden van raads- en commissieleden (incl. de nabetaling
van de verhoging in 1998 (2e Suppletore wet, f 0,6 miljoen), vergaderkosten,
werkplekautomatisering, onderzoeken en overige kosten ten behoeve van de bedrijfsvoering
van de Raad en commissies, waaronder de Commissie Wet op het Bevolkingsonderzoek
(WBO).De WBO, bedoeld om mensen te beschermen tegen bevolkingsonderzoeken die
een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, voorziet in een vergunningsstelsel.
Vergunningplichtig bevolkingsonderzoek is verboden zonder vergunning van de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De wet verplicht de Minister
de Gezondheidsraad te horen alvorens te beslissen over vergunningverlening.Het verschil tussen de begroting- en realisatiecijfers wordt grotendeels
veroorzaakt door commissies die in 1998 in een opstartfase verkeerden en waarvan
de (voorbereidingskosten) niet waren geraamd:* de Centrale Commissie voor beoordeling van Medisch-wetenschappelijk
Onderzoek (CCMO). Een nieuwe wet, de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek
bij mensen (WMO), regelt de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek.
De WMO voorziet in deze CCMO. De CCMO is een zelfstandig bestuursorgaan, dat
gehuisvest wordt bij de Gezondheidsraad. De CCMO wordt ondersteund door een
secretariaat, waarvan de Algemeen Secretaris van de Gezondheidsraad formeel
het Hoofd van dienst is. Het secretariaat van de Gezondheidsraad
verleent facilitaire ondersteuning aan het secretariaat van de CCMO (1e Suppletore
wet f 0,5 miljoen);* de Kerncommissie MTA (Medical Technology Assessment). Op het terrein
van MTA zijn aan de Gezondheidsraad taken toebedeeld bij de signalering van
nieuwe ontwikkelingen en de synthese van de stand van wetenschap (2e Suppletore
wet f 0,3 miljoen);* de commissie Novel Foods. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport heeft de Gezondheidsraad verzocht een permanente commissie in te
stellen die wordt belast met de veiligheidsbeoordeling van nieuwe voedingsmiddelen
in het kader van de EU-verordening (EG) 58/972. Naast de veiligheidsbeoordeling
van de hiertoe bij de Minister aangeboden producten, zal deze commissie tot
taak krijgen te adviseren over de bij deze beoordeling toe te passen nieuw
ontwikkelde onderzoekstechnieken en veiligheidstesten (2e Suppletore wet f 0,2
miljoen).De overschrijding van het krediet van circa f 0,9 miljoen betreft
voor f 0,4 miljoen personele uitgaven. De overschrijding is veroorzaakt
door het, meer dan ten tijde van het opstellen van de begroting was voorzien,
inhuren van vervangend personeel en externen voor de uitvoering van onderzoeken
voor derden. Het restant van f 0,5 miljoen betreft hogere dan geraamde
automatiserings- en reiskosten en de materiële kosten van onderzoek voor
derden die niet waren geraamd. De reeds eerder genoemde Ministeries dragen (gedeeltelijk) bij in de kosten
van deze onderzoeken (zie ook ontvangstenartikel 22.02). Voor een goed begrip
zij vermeld dat deze bijdragen niet hebben geleid tot eenzelfde aanpassing
van het krediet van de Raad. 22.09 Onderdeel 04 Raad voor GezondheidsonderzoekOp dit onderdeel worden de personele en materiële uitgaven verantwoord
van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO). De raad is ingesteld ten behoeve
van de uitvoering van het beleid inzake het onderzoek en ontwikkeling van
het:– medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen, ontstaan,
herkennen en preventie van ziekten, behandeling van zieken of verlichting
van ziektelast alsmede de hiermee verband houdende ontwikkelingen op het gebied
van de technologie;– gezondheidszorgonderzoek omvattende het wetenschappelijk onderzoek
naar alle aspecten van het systeem van de gezondheidszorg.De Raad heeft in 1998 drie adviezen uitgebracht. Ter voorbereiding van
het advies over onderzoek op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg
heeft de RGO een workshop georganiseerd. In het kader van de internationalisering,
aangekondigd in de Meerjarenvisie uit 1997, heeft een secretaris van de Raad
in 1998 deel uitgemaakt van een delegatie naar de Verenigde Staten van Amerika.In oktober 1998 is ook het secretariaat van de RGO van Rijswijk naar de
Resident in Den Haag verhuisd.De personele uitgaven bedragen f 0,8 miljoen. Het betreft voornamelijk
salarissen, toelagen (incl. TZR) en sociale lasten. Daarnaast zijn de volgende
personele uitgaven verantwoord: inhuur vervangend personeel, differentiatie
in beloning en kosten woonwerkverkeer. Kengetallen Tabel I: Personeel RGO Stand
ontwerpbegroting 1998 RGO Gemiddelde bezetting in fte's6,78Gemiddelde prijs per fte116 372 Toegelicht begrotingsbedrag789Realisatie 1998 RGO Gemiddelde bezetting in fte's6,92Gemiddelde prijs per fte116 618 Gerealiseerd807(Bedragen per fte in guldens, overige bedragen x 1 000,-) M&O beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O- gevoelige regeling doordat
de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende.Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken
bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de
personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde
bewijsstukken.De materiële uitgaven bedragen circa f 0,3 miljoen. Het betreft
reis-/ en verblijfkosten van de leden van het secretariaat, vergaderkosten
van de raadsleden, werkplekautomatisering en andere kosten ten behoeve van
de bedrijfsvoering van de raad. De overschrijding op de materiële uitgaven
wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet geraamde nabetaling in 1998 van
de verhoging van de vacatiegelden aan de raadsleden. Artikel : U2301 Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg
(Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2301Personeel en materieel
Inspectie gezondheidszorg50 66751 24757 10456 1306 4374 883U2301/01Regulier personeel34 62334 62334 06634 066– 557– 557U2301/02Overige personele uitgaven6626623 8373 7323 1753 070U2301/03Post-actieven1 4571 4571 1521 152– 305– 305U2301/04Personeel ten laste van derden1 4691 4691 7261 726257257U2301/05Materieel5 5166 09610 91710 5135 4014 417U2301/06Registratie Wet BIG6 9406 9405 4094 945– 1 531– 1 99523.01 Onderdeel 01 Regulier personeelOp dit artikelonderdeel zijn voornamelijk uitgaven verantwoord voor salarissen,
toelagen, ouderschapsverlof en sociale lasten.De gemiddelde bezetting in 1998 bestond uit 322,29 fte's op een begrotingssterkte
van 361,85 fte's.Een deel van de opengehouden vacatureruimte, de loonbijstelling en de niet aangewende gelden ontvangen voor de millennium problematiek en
inspectie voor derden landen is gebruikt voor de financiering van het tekort
op het artikelonderdeel 02, Overige personele uitgaven. M&O beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O gevoelige regeling doordat
de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende.
Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken
bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de
personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde
bewijsstukken. Kengetallen Tabel I: Onderbouwing Regulier personeel  Raming
1998 Realisatie 1998 Gemiddelde
bezettingf 361,85f 322.29 Gemiddelde prijs per
ftef 95 683 f 105 696 Begrotingsbedragf 34 623 000f 34 065 000Het in de begroting genoemde bedrag voor regulier personeel, zoals is
opgenomen onder tabel I, moet zijn f 34,6 miljoen in plaats van f 35,2
miljoen.De hogere middelsom wordt ondermeer veroorzaakt doordat er in de raming
rekening is gehouden met aantal begrotingsplaatsen waarvoor geen middelen
beschikbaar zijn. Tabel II: Verdeling capaciteit naar primaire proces en
overig (bedragen x 1 000)  Primair
procesOverigTotaal Aantal
fte's199116315 Lonen/salarissen23 0737 79230 965De cijfers in de tabel zijn afkomstig uit de begroting.De kengetallen zijn gebaseerd op een verdeling van primair proces en overig.De realisatie cijfers zijn echter niet eenvoudig in deze categorieën
te verdelen omdat de P en F systemen hierin niet voorzien. 23.01 Onderdeel 02 Overige personele uitgavenDe hogere uitgaven op dit artikelonderdeel worden voornamelijk veroorzaakt
door de inhuur van vervangend en extern personeel (niet geraamd) en de extra
uitgaven in verband met differentiatie in beloning, verplaatsingskosten, werving
en selectie, kinderopvang en opleidingen. 23.01 Onderdeel 03 PostactievenDe lagere uitgaven op dit artikelonderdeel zijn het gevolg van het aantal
aflopende wachtgeld verplichtingen. Deze regelingen zijn M&O-gevoelig. De USZO is belast met de uitvoering
van deze regelingen en het daarvoor geformuleerde controlebeleid. Voor nadere
uitleg wordt verwezen naar de toelichting van uitgavenartikel 22.01. 23.01 Onderdeel 04 Personeel ten laste van derdenOp dit artikelonderdeel zijn de aan derden door te berekenen salariskosten
verantwoord in verband met werkzaamheden van PIC-inspecteurs, European Medicines
Evaluation Agency (EMEA), diergeneesmiddelen, exportverklaringen, opiumverloven,
sera en vaccins en vergunningen voor geneesmiddelen (GMV).De verantwoording van de hiermee verband houdende ontvangsten vindt plaats
op de ontvangstenartikelen 23.01 onderdeel 03 en 25.01 onderdeel 06.De gemiddelde bezetting in 1998 bestond uit 14,44 fte's op een begrotingssterkte
van 58 fte's, waarvan 21 fte's voor de registratie van de wet BIG zijn.De hogere uitgaven zijn het gevolg van duurder aangesteld personeel dan
geraamd en zijn gecompenseerd uit de hogere ontvangsten op ontvangstenartikel
23.01onderdeel 03 KengetallenDe in de tabel opgenomen kengetallen zijn gebaseerd op een verdeling van
primair proces en overig.De realisatie cijfers zijn echter niet in deze categorieen te verdelen
omdat de P en F systemen hierin niet voorzien. Tabel I: Personeel ten laste van derden in relatie tot
ontvangsten  Raming
1998 Realisatie 1998 Uitgaven  Gemiddelde
bezetting (excl BIG)14,5014,44 Gemiddelde prijs per ftef 101 310f 119 529Begrotingsbedragf 1 469 000 f 1 726 000 Ontvangsten (x1 000)  Vergunningen832832(ontvangstenartikel 25.01 onderdeel 06)  Sera en vaccins500893Ontvangstenartikel 23.01 onderdeel 03  Loonbijstelling137155Totaal ontvangsten1 469 1 881Er zijn meer im-en exportverklaringen en opiumverloven verstrekt dan geraamd. 23.01 Onderdeel 05 MaterieelOp dit artikel zijn de materiële uitgaven verantwoord voor het centrale
apparaat alsmede voor de regionale inspecties. Voorts worden op dit artikelonderdeel
uitgaven verantwoord van onderzoek, bulletins, juridische bijstand, registratie
van psychotherapeuten en voor de Staat van de Gezondheidszorg. In de uitgaven voor onderzoek zijn ook de bijdragen voor onderzoeken door
onderzoeksinstellingen begrepen. Het betreft beleidsvoorbereidende onderzoeken
in het kader van de signalerings- en adviestaken van de IGZ.De hogere realisatie ten opzichte van de begroting is het gevolg van:– investeringen in informatietechnologie. Het betreft informatietechnologie
ten behoeve van de voorbereiding en evaluatie van VWS beleid op het gebied
van de Gezondheidszorg. (onder andere Notis);– onvoorziene herinrichting van de gebouwen in de regio's Noord
Brabant en Zuid-Holland en noodzakelijke verbouwingen in Groningen;– onderzoeken ten behoeve van het agentschap College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen.– het opzetten van een inspectieapparaat op de Nederlandse Antillen;– onderzoek naar de gezondheidsklachten van de vliegramp in de Bijlmermeer;– het onderzoek naar Hepatitus B.De doorberekening van de registratie van psychotherapeuten en de opzet
van het inspectie apparaat op de Nederlandse Antillen is verantwoord op respectievelijk
het ontvangstenartikel 23.01 onderdeel 04 en het ontvangstenartikel 22.02. Kengetallen Tabel I: Opbouw materieel budget (bedragen x f 1 000)  Raming
1998 Realisatie 1998 Materiële
kosten algemeen2 879 5 269 Automatiseringskosten
(incl. Notis)1 870 2 866 Staat v.d Gezondheidszorg0384Onderzoeken7291 728 Registratie Psychotherapeuten24794 Bulletins10362 Juridische bijstand268110Totaal6 09610 513Voor verklaring verschillen zie boven. 23.01 Onderdeel 06 Registratie Wet BIGDe uitgaven op dit artikelonderdeel bestaan uit personele uitgaven f 1,4
miljoen en materiële uitgaven f 3,5 miljoen van de Registratie Wet
BIG.De lagere realisatie ten opzichte van de begroting is hoofdzakelijk het
gevolg van– meevallers ontstaan door minder juridische conflicten dan verwacht;– het aangaan van verplichtingen met toekomstige kaseffecten;– budgetoverheveling naar toekomstige jaren. Dit is merendeels gefinancierd
uit de eindejaarsmarge van 1997. Artikel : U2402 Ouderenbeleid (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2402Ouderenbeleid23 24227 78227 87730 9984 6353 216U2402/01Overgangswet verzorgingshuizen0082828282U2402/02Verzorgingshuizen met een bijzondere functie002 7332 7332 7332 733U2402/03Overige uitgaven verzorgingshuizen000000U2402/04Algemeen ouderenbeleid23 24227 78225 06328 1841 82140224.02 Onderdelen 01 Overgangswet verzorgingshuizen, 02
Verzorgingshuizen met een bijzondere functie en 03 Overige uitgaven verzorgingshuizenDeze artikelonderdelen hebben alleen betrekking op kosten voor de afwikkeling
van voormalige WBO-zaken.Artikel 24.02 onderdeel 01 bevat slechts een enkele correctie op een oude
WBO-afrekening. De afrekening met de provincies en grote steden van de in
het kader van de Wet op de bejaardenoorden verstrekte specifieke uitkeringen
over 1996 is vanwege de complexe samenhang met de door provincies en grote
steden opgestelde plannen voor de verzorgingshuizen (voor de periode 1997–2000)
doorgeschoven naar 1999. Artikel 24.02 onderdeel 02 bevat de nabetalingen van in totaal f 2,7
miljoen bij de afrekening van het subsidie 1996 aan de verzorgingshuizen met
een bijzondere functie. Bij de ontvangsten is voor dit onderdeel f 7,3
miljoen binnengekomen. De afrekening van de subsidies 1996 aan de bijzondere
verzorgingshuizen was derhalve per saldo positief. 24.02 Onderdeel 04 Algemeen OuderenbeleidDit artikel heeft betrekking op het algemeen ouderenbeleid, op voorzieningen
en activiteiten ten behoeve van ouderen. Doelstelling van het beleid is de
integratie en participatie van ouderen in de samenleving. De oorspronkelijk
goedgekeurde begroting is met de 1e en 2e Suppletore wet aangepast.De begrotingsaanpassingen zijn:1e Suppletore wet f 1,3 miljoen verlaging2e Suppletore wet f 4,7 miljoen verhogingIn 1998 is totaal f 28,2 miljoen uitgegeven aan de volgende onderwerpen:– landelijk uitvoerend werk: een afbouwregeling ten behoeve van
in bejaardenpensions woonachtige ouderen (uitgaven f 0,3 miljoen). Het
aantal bewoners in bejaardenpensions is in 1998 teruggelopen tot 13.– infrastructuur: de ondersteuning van landelijke organisaties van
en voor ouderen (uitgaven f 7,1 miljoen). Het gaat hier onder meer om
de landelijke ouderenbonden, de landelijke Vereniging Groepswonen voor Ouderen,
de Altzheimer Stichting, de Landelijke Organisatie Cliëntenraden Ouderzorg,
het Nederlands Platform Ouderen en Europa, het Nederlands Instituut voor Gerontologie. – projecten en onderzoek: Voor vier thema's uit de Welzijnsnota
zijn middelen beschikbaar gesteld, te weten: zelfstandigheid, kwaliteit, onderzoek
en internationale aangelegenheden (uitgaven f 17,1 miljoen).Zelfstandigheid met programma's als participatie en integratie
van ouderen,wonen en zorg voor ouderen, ouderen en technologie, en gezondheidsbevordering;Kwaliteit met programma's als modernisering ouderenzorg, deskundigheidsbevordering
ouderenzorg, kwaliteit verzorgings- en verpleeghuizen;Onderzoek met programma's als monitoring;Internationale aangelegenheden met programma's als internationale
samenwerking op het terrein van het ouderenbeleid; Stichting Nederlands Platform
Ouderen en Europa, en Comité Nationale Dag van de Ouderen.– onderzoek indicatiestelling: Het in 1997 gestarte project indicatiestelling
heeft een tweejarig vervolg gekregen in 1998 (uitgaven f 3,7 miljoen).
Het gaat er om de nieuwe regeling te faciliteren van de indicatiestelling
voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg. Het project is inmiddels
verbreed met gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het vervolgtraject
betreft onder meer onderzoek, protocollering, implementatie en evaluatie. Ouderen en technologieSamen met de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is een beleid ontwikkeld om technologie
voor ouderen te stimuleren. Doel van het in 1995 gestarte driejarige stimuleringsprogramma
is dat het bedrijfsleven zich meer bewust wordt van «de oudere»
als kritische consument en als interessante doelgroep en dat de ouderen zich
op hun beurt bewust worden van wat technologie in de brede zin van het woord
voor zelfredzaamheid en comfort kan betekenen.Na ruim 3 jaar kan geconstateerd worden dat het Programma gewerkt heeft:
er is gaandeweg een sfeer van enthousiasme ontstaan over de mogelijkheden
van technologie voor ouderen.De markt blijkt redelijk goed in staat de kansen die het Programma biedt,
te benutten en producten te ontwikkelen die ook voor ouderen aantrekkelijk
zijn. De belangstelling voor de resultaten is groot. Diverse media hebben
uitvoerig aandacht besteed aan het project.Kortom: het thema «Ouderen en Technologie» lijkt definitief
uit de sfeer van «alleen maar belangrijke nota's en analyses»
geraakt te zijn.Het stimuleringsprogramma is op 24 november 1998 afgesloten met een symposium.
Rode lijn in de bijdragen van de verschillende sprekers was dat er weliswaar
veel bereikt is de afgelopen jaren, maar dat we er nog niet zijn. De angst
voor het «bejaardenimago» is zowel onder producenten als consumenten
hardnekkig. Ouderen hebben nog steeds moeite met producten waar een «stigma»
aan kleeft. Producenten zijn nog altijd bevreesd voor het floppen van een
product door een verkeerde marktpositionering. Deze angst lijkt het echt in
de markt zetten van ontwikkelde producten te belemmeren.Er moet dus de komende jaren gewerkt worden aan het uitbouwen van hetgeen
bereikt is. Daarom wordt in maart 1999, weer op initiatief van de drie Ministeries,
een Strategische Conferentie georganiseerd met alle betrokkenen, die de basis
moet leggen voor de speerpunten voor de komende jaren. Centraal staat de vraag
hoe verder gewerkt kan worden aan het bevorderen van de maatschappelijke participatie
van ouderen in het algemeen en het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen
in het bijzonder door gebruik te maken van bestaande en te ontwikkelen «technologie». Zonder te veel op de resultaten van de conferentie vooruit te lopen, wordt
gedacht aan de volgende thema's:– de opleidingen van ontwerpers; het is zeer belangrijk
dat in deze opleidingen aandacht wordt besteed aan het belang van het in een
zo vroeg mogelijk stadium van het ontwerpproces rekening houden met de wensen
van de (oudere) gebruiker;– domotica: technologie in en rondom de woning (veilig
en comfortabel wonen): het is belangrijk dat de ontwikkelde producten en opgedane
inzichten de komende jaren ook geïmplementeerd worden in (grootschalige)
woningbouwprojecten;– technologie voor de woonbuurt: welke technologieën
kunnen gebruikt worden voor verbetering van de kwaliteit van het woonmilieu;– hoe kan de samenwerking tussen de Nederlandse kennisinstituten
op het terrein van gerontechnologie verbeterd worden?Allochtone ouderenDe Welzijnsregeling Inburgering Nieuwkomers (WIN)-projecten, gericht op
het tot stand brengen van een geïntegreerde lokale aanpak van de problematiek
van allochtone ouderen,werd in 1998 beëindigd. Hoewel projecten de nodige
opstartproblemen kenden hebben zij zeker de verdienste dat, waar nodig, de
aandacht voor allochtone ouderen op lokaal niveau is versterkt, en een begin
is gemaakt met structurele inbedding van het beleid. Op plaatsen waar al de
nodige vorderingen waren gemaakt bij aanvang van de projecten, hebben deze
de aanpak geïntensiveerd. De resultaten van de projecten staan beschreven
in een gemakkelijk toegankelijke brochure.Op vijf plaatsen zijn projecten van start gegaan met een intermediair
voor allochtone oudere vrouwen, een (doorgaans jongere) vrouw uit de eigen
groepering die een brugfunctie vervult tussen allochtone oudere vrouwen en
de «buitenwereld». Een landelijke projectleidster stemt de verschillende
projecten op elkaar af. Onderzoek– Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
programma Succesvol ouder worden. Dit in 1997 gestarte programma heeft tot
doel multidisciplinair onderzoek te stimuleren naar factoren, die de autonomie
en Longitudinal Ageing Study Amsterdam (LASA). In de LASA ,die wordt uitgevoerd
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, is inmiddels de meting afgerond. Hiermee
kunnen veranderingen in het emotioneel, cognitief, sociaal en lichamelijk
functioneren van ouderen in tijd in kaart worden gebracht.– Peilstation. De Rijksuniversiteit Leiden is in 1997 begonnen met
het vervolgonderzoek op het project Peilstation 85+. Dit onderzoek heeft tot
doel het beschrijven en analyseren van kenmerken van succesvol en niet succesvol
ouder worden bij mensen van 85 jaar en ouder zelfredzaamheid van ouderen bevorderen. Kengetallen Tabel I: Bejaardenpensions  Realisatie
1996Raming 1997Realisatie 1997Raming 1998Realisatie
1998 Aantal personen2620182013Gemiddeld bedrag per verzorgingsjaarf 18 000f 18 400f 18 400f 18 400f 18 800Artikel : U2403 Gehandicaptenbeleid (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2403Gehandicaptenbeleid23 14823 57430 09827 8036 9504 229U2403/00Gehandicaptenbeleid23 14823 57430 09827 8036 9504 22924.03 Onderdeel 00 GehandicaptenbeleidDe uitgaven hebben betrekking op subsidies aan instellingen op het terrein
van verstandelijk, lichamelijk en/of zintuiglijk gehandicapten. Deze subsidies
hebben tot doel te bevorderen dat gehandicapte personen zoveel mogelijk in
alle levensverbanden en op alle levensterreinen overeenkomstig hun levensfase
in relatie tot hun sociaalculturele context kunnen functioneren en zich binnen
hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien. Activiteiten van particulier
initiatief zijn ondersteund ter realisering van deze doelstelling. Deze activiteiten
zijn direct of indirect gericht op de bevordering van het maatschappelijk
functioneren, de begeleiding, de verzorging en de behartiging van de belangen
van gehandicapten.De belangenbehartiging van gehandicapten maakt ongeveer de helft uit van
het totale budget voor het gehandicaptenbeleid. Deze belangenbehartiging richt
zich specifiek op de positie van mensen met een handicap en/of chronische
ziekte binnen de zorgsector. Het betreft hier vooral bestaand beleid, waarbij
als uitgangspunt geldt, dat belangenbehartiging slechts gefinancierd wordt
als de doelgroep niet in staat is dit op eigen kracht inhoud te geven.Het Zorgregistratiesysteem (ZRS) houdt de vraag naar zorg en het geleverde
zorgaanbod voor nieuw geïndiceerde personen bij in de verstandelijke
gehandicaptensector. Het beschikbare bedrag van f 2,6 miljoen is met
f 0,2 miljoen overschreden voor de ontwikkeling van een nieuw registratiesysteem.
In dat nieuwe registratiesysteem wordt het matchingsproces van vraag en aanbod
door middel van uitgebreide zoekmogelijkheden beter ondersteund. De Landelijk
Houder zal het nieuwe systeem in het eerste kwartaal van 1999 in de regio's
invoeren. Van de ZRS wachtlijstgegevens wordt regelmatig melding gemaakt in
de voortgangsbrieven over de aanpak van de wachtlijsten in de gehandicaptensector,
laatstelijk eind december 1998.Door het Centraal Coördinatiepunt voor de toegankelijkheid van gehandicapten
en ouderen (CCPT) is in 1998 f 0,6 miljoen uitgegeven aan projecten en
aan de financiering van het Landelijk Bureau voor de Toegankelijkheid. Van
de departementen Verkeer en Waterstaat (f 0,04 miljoen), Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (f 0,06 miljoen), Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
(f 0,04 miljoen) en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(f 0,04 miljoen) is een bijdrage ontvangen voor de uitgaven van het CCPT.De regeling Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende meervoudig of
ernstig lichamelijk Gehandicapte kinderen (TOG-regeling) heeft
tot doel een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan ouders of verzorgers
die thuis een meervoudig gehandicapt danwel een ernstig lichamelijk gehandicapt
of chronisch ziek kind verzorgen. De indicatiestelling, welke noodzakelijk
is om voor de TOG-regeling in aanmerking te komen, geschiedt onder verantwoordelijkheid
van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die hiervoor
ook de financiën ter beschikking stelt. Deze indicatie vindt plaats op
basis van beschikbare medische gegevens of op basis van huisbezoek. Voor de
resultaten met betrekking tot de uitvoering van de TOG-regeling wordt verwezen
naar het in april 1999 te verwachten rapport over de evaluatie van de TOG-regeling.
In 1998 was voor de uitvoering van deze regeling een bedrag ad f 2,0
miljoen beschikbaar. De realisatie is hoger uitgekomen door een nabetaling
over 1997.Voor 1998 is f 2,2 miljoen extra verkregen voor de subsidiëring
van de Woningstichting Buitenzorg, de projecten Families First en de belangenbehartiging
van houders van een Persoonlijk Gebonden Budget (PGB). Over de Woningstichting
Buitenzorg en de belangenbehartiging PGB is gesproken tijdens de begrotingsbehandeling
voor het jaar 1999. De voor deze twee zaken bestemde middelen zijn daar ook
daadwerkelijk aan besteed. De projecten Families First zijn echter op 1 oktober
1998 vertraagd van start gegaan. In feite is van de beschikbare f 1,0
miljoen slechts f 0,4 miljoen uitgegeven aan deze projecten. Toelichting op de realisatieHet voorgenomen beleid uit de Rijksbegroting (Tweede kamer, vergaderjaar
1997–1998, 25 600 hoofdstuk XVI, nr 2 inzake gehandicaptenbeleid
bladzijden 111 tot en met 115) is in grote lijnen gerealiseerd. In het voorgaande
worden de toevoegingen op de Rijksbegrotingen, zoals Families First, Woningstichting
Buitenzorg, PGB en CCPT, besproken. De uitputting van deze toevoegingen zijn
daarbij meegenomen. Voor het overige wordt de realisatie beïnvloed door
de loonsomverhoging (OVA).De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op:– subsidies aan verenigingen van ouders van gehandicapten c.q. van
gehandicapte kinderen. Het betreft 13 instellingen in het kader van de belangenbehartiging:
f 3,5 miljoen;– subsidies aan overige organisaties voor gehandicaptenwerk. Het
betreft 26 instellingen in het kader van de belangenbehartiging, uitvoerend
werk en de pleitbezorging: f 11,7 miljoen;– subsidie ten behoeve van het Zorg Registratie Systeem voor verstandelijk
gehandicapten (ZRS): f 2,6 miljoen;– subsidie ten behoeve van de kosten van de indicatiestelling van
de regeling Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende meervoudig of ernstig
lichamelijk Gehandicapte kinderen (TOG- regeling; motie Giskes): f 2,0
miljoen;– subsidies ten behoeve van de Hersenletsel Teams: f 0,8 miljoen;– subsidies voor diverse projecten op grond van de Welzijnsnota
in het kader van de landelijke coördinatie op het terrein van niet aangeboren
hersenletsel, beeldvorming van gehandicapten, implementatie van vernieuwingen
en verbeterde werkwijze bij de algemene voorzieningen van professionele en
vrijwillige dienstverleners in thuissituatie, emancipatie van vrouwen met
een handicap, allochtonen en gehandicaptenzorg, internationale activiteiten:
f 2,1 miljoen;– subsidies voor overige projecten in het kader van onderzoek (inclusief
extra uitgaven voor onderzoek via de Zorg Onderzoek Nederland (ZON), Centraal
Coördinatiepunt voor de toegankelijkheid van gehandicapten en ouderen,
tijdelijke opvang lichamelijk gehandicapten, vroeghulp 0–4 jarigen met
motorische stoornissen en hun ouders, beroepsopleiding gehandicapten, community
care, stuurgroep experimenten volksgezondheid, Nederlandse Gebarentaal,
stichting Nieuwe Vleugels, VIS-project bij SOMMA, gelijke rechten (non-discriminatie),
belangenbehartiging Personeelsgebonden budget (PGB), extra automatiseringskosten
Zorg Registratie Systeem (ZRS), Woningstichting Buitenzorg, juridische ondersteuning
Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad, technologie voor gehandicapten en
projecten Families First: f 4,2 miljoen;– subsidies voor diverse kleinere projecten, nabetalingen oude jaren
en wachtgeldverplichtingen: f 0,9 miljoen.Van de voorgenomen projecten/uitgaven zijn er enkele vertraagd dan wel
beperkt gerealiseerd. Het betreft onder andere projecten Families First, projecten
kleinschaligheid, internationale activiteiten, projecten gelijke rechten en
de stuurgroep Community Care. Deze middelen zijn deels gebruikt voor de financiering
van andere projecten, zoals onder andere het VIS-project bij de SOMMA, extra
onderzoek via de ZON, extra automatiseringskosten voor ZRS, juridische ondersteuning
Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad, technologie voor gehandicapten en
enkele kleinere projecten. Het verschil tussen de realisatie van de verplichtingen
en van de uitgaven is ontstaan doordat de verplichting tot financiering van
onder andere de projecten Families First, enkele Hersenletsel Teams, de belangenbehartiging
PGB, het project niet aangeboren hersenletsel en projecten kleinschaligheid
over 1999 reeds in 1998 is aangegaan en doordat de verplichting tot financiering
van onder andere de belangenbehartiging inzake PGB over 1998 reeds in 1997
is aangegaan. Kengetallen Tabel I: Maatschappelijk werk doven  Raming
1998Realisatie 1998 Cliëntensystemen1 725PmCliëntsystemen met cliënt20 688Pm Cliëntcontracten
over cliënt17 820Pm Cliëntcontracten totaal38 508PmPm: De realisatie tabel wordt pas in de loop van 1999 bekend. Hierop zal
in begroting 2000 worden terug gekomen.Tabel II: Gezinsbegeleiding  Raming
1998Realisatie 1998 Aantal
begeleidingen23n.v.t.Tabel III: Intensieve pleegzorg  Raming
1998Realisatie 1998 Aantal
behandelingen20PmPm: De realisatie tabel wordt pas in de loop van 1999 bekend. Hierop zal
in begroting 2000 worden terug gekomen.Artikel : U2404 Jeugdbeleid (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2404Jeugdbeleid1 294 5861 286 3921 353 3241 317 49858 73831 106U2404/01Doeluitkering
Wet op de jeugdhulpverlening1 016 552995 9961 076 9751 035 40360 42339 407 U2404/02Overige uitgaven jeugdhulpverlening78 16383 29097 38684 51119 2231 221U2404/03Overige uitgaven jeugdbeleid199 871207 106178 963197 585– 20 908– 9 52124.04 Jeugdbeleid algemeenDe beleidsvoornemens zijn gerealiseerd conform de begrotingswetten en
het Beleidskader preventieve en curatieve jeugdzorg. De besluitvorming over
de verdeling van de intensiveringsgelden is in de loop van 1996 afgerond,
waarbij het overgrote deel beschikbaar is gesteld aan de provincies en grootstedelijke
regio's. In 1998 zijn de bedragen bij de doeluitkering van provincies/grootstedelijke
regio's alsmede aan landelijke voorzieningen verhoogd in verband met de invoering
van de Arbeidstijdenwet (ATW).Vanaf 1996 zijn 7 provincies en de grootstedelijke regio Haaglanden
gestart met het creëren van extra plaatsen in de jeugdhulpverlening.
Uit de plannen van de provincies en Haaglanden blijkt dat een uitbreiding
is beoogd van circa 830 plaatsen in de pleegzorg, de dagbehandeling en de
zwaardere residentiële hulpverlening alsmede een uitbreiding van de ambulante
hulpverlening voor circa 2100 jeugdigen.In 1998 is circa f 48,1miljoen aan intensiveringsmiddelen beschikbaar
gesteld aan de betreffende provincies en Haaglanden. De provincies en Haaglanden
hebben aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informatie
verstrekt over de realisatie van de capaciteitsuitbreiding. Opgemerkt wordt
dat VWS de betrouwbaarheid van deze informatie niet kan vaststellen. Uit de
verstrekte informatie kan worden geconcludeerd dat de beoogde uitbreiding
is gerealiseerd. Ten opzichte van 1995 is een uitbreiding in de pleegzorg,
de dagbehandeling en de zwaardere residentiële hulpverlening gerealiseerd
van ongeveer 990 plaatsen en is het aantal jeugdigen wat ambulant is geholpen
gestegen met circa 2150. Op 12 mei 1998 is een brief gestuurd aan de Tweede
Kamer over de realisatie van de capaciteitsuitbreiding (DJB/JHV-98 1685).De uitgaven zijn in totaal f 31,1 miljoen hoger dan de oorspronkelijke
begroting. Dit betreft enerzijds hogere uitgaven van f 45,5 miljoen,
voornamelijk als gevolg van de loon- en prijsbijstelling (f 34,7 miljoen),
de arbeidstijdenwet (f 5,8 miljoen) en herinvesteringen jeugdhulpverlening
(f 4,6 miljoen) en anderzijds lagere uitgaven PEO van f 12,4 miljoen.
De verschillen zijn voor het grootste deel reeds bij de suppletore begrotingswetten
aan de Tweede Kamer gemeld. De oorzaak van de lagere PEO-uitgaven is gelegen
in het feit dat bij projecten, experimenten en onderzoek de periode die nodig
is om te komen tot een doelgerichte en doelmatige inzet van middelen langer
is dan vooraf geraamd. Dit houdt mede verband met het feit dat
in veel gevallen inhoudelijke en bestuurlijke afstemming moet plaatsvinden
met meerdere partijen in daarvoor ingestelde werk- of projectgroepen (onder
meer projectgroep zorgprogrammering, stuurgroep pleegzorg, landelijke implementatie
groep kindermishandeling en de stuurgroep structurering informatievoorziening
jeugdzorg). 24.04 Onderdeel 01 Doeluitkering Wet op de jeugdhulpverleningDe verplichtingen en uitgaven op dit onderdeel betreffen de doeluitkeringen
aan de provincies en grootstedelijke regio's ter bestrijding van de kosten
van de regionale voorzieningen voor jeugdhulpverlening en de samenwerkingsverbanden.Uit de resultaten van de «Griffioen»-toets en het rapport
van de Algemene Rekenkamer «Rapport bij de financiële verantwoording
van het Ministerie van VWS 1997» zijn onduidelijkheden gebleken ten
aanzien van de verantwoordingsrelatie tussen het Rijk en de provincies. In
december 1998 is een voorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening
aan de Tweede Kamer aangeboden waarbij de wijze van verantwoording van de
beschikbaar gestelde gelden is verduidelijkt uitgaande van de in de wet vastgelegde
verantwoordelijkheidsverdeling.In de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot de doeluitkering
is niet vastgelegd dat de grootstedelijke regio's voor wat betreft de jeugdhulpverlening
gelijk zijn gesteld aan een provincie. Voor de uitgaven bestaat wel een budgettaire
rechtsgrond en ook een bestuurlijke verplichting. Inmiddels heeft VWS maatregelen
onderhanden om de gelijkstelling expliciet in de Wet op de Jeugdhulpverlening
vast te leggen, zodat duidelijk is dat de uitkering rechtstreeks aan de grootstedelijke
regio's kan worden verstrekt. KengetallenIn de hierna gepresenteerde tabel worden de volume- en financiële
ontwikkelingen bij de verstrekte doeluitkeringen aan de provincies en de als
provincie aangemerkte grootstedelijke regio's weergegeven.In de «Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 1999–2002»
zijn de ramingen van de onderscheiden doeluitkeringen opgenomen. Voor een
analyse van ontwikkelingen wordt verwezen naar de «Voortgangsrapportage
Beleidskader Jeugdzorg 1999–2002».De capaciteit heeft betrekking op het aantal plaatsen of bedden. Gelet
op de aangeboden voorzieningen is dit bij ambulant niet van toepassing. De
gegevens zijn ontleend aan informatie van de Stichting Registratie Jeugdhulpverlening
(SRJV), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de provincies. De betrouwbaarheid
van deze gegevens kan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) niet vaststellen. De gegevens over het jaar 1998 zijn nog voorlopig.
De capaciteitsgegevens zijn indicatief omdat nog geen eenduidige definitie
is gehanteerd alsook de volledigheid van registratie nog niet is gerealiseerd.
De aan de provincies en grootstedelijke regio's beschikbaar gestelde doeluitkering
wordt beschikbaar gesteld uit de begrotingen van VWS en Justitie. Dit betekent
dat bij de gepresenteerde bedragen ook het Justitie deel van de doeluitkeringen
met een bedrag van circa f 73,7 miljoen in de cijferopstellingen is betrokken.De schommelingen in de totale residentiële capaciteit zijn het resultaat
van een aantal ontwikkelingen: ombouw van residentiële naar ambulante
hulp, decentralisatie van landelijke capaciteit naar de provincies, normharmonisatie
en capaciteitsuitbreiding. Verder is door sommige provincies het tijdelijke budget ten behoeve van
de totstandkoming van de bureaus jeugdzorg toegerekend aan het budget voor
ambulante hulpverlening.De genoemde bedragen zijn inclusief vergoeding Arbeidstijdwet (ATW) en
exclusief arbeidskosten- en prijsontwikkeling 1998. Deze gegevens zijn namelijk
nog niet opgenomen in de provinciale plannen, maar zijn wel in de loop van
1998 aan de provincies en grootstedelijke regio's uitgekeerd. Dit geldt eveneens
voor de arbeidsmarktimpulsgelden van f 0,5 miljoen ten behoeve van de
Medische Kindertehuizen (MKT) en de Medisch Kleuterdagverblijven (MKD).Op het terrein van de jeugdhulpverlening wordt momenteel door alle betrokkenen
in deze sector, dat wil zeggen de rijksoverheid, de provincies en de instellingen
hard gewerkt aan de implementatie van een verbeterde planning- en control
cyclus (P&C-cyclus). Doelstelling is het opzetten en implementeren van
een systeem met behulp waarvan de uitwisseling van adequate beleidsinformatie
tussen de bestuurslagen mogelijk wordt gemaakt. Hierbij zal zoveel mogelijk
worden aangesloten bij de budgetcyclus op rijksniveau.Producten van de cyclus zijn: vraag, capaciteit, bezettingspercentages,
instroom, uitstroom en financiën. Het jaar 1998 is een proefjaar waarin
het werken met de P&C-cyclus wordt geïntroduceerd, onder andere aan
de hand van een door de instellingen te hanteren handboek «Realisatie»
voor het opmaken van plannen en verslagen. Informatieproducten kunnen worden
verwacht in de loop van 1999. Tabel I: Inzet doeluitkering jeugdhulpverlening, gespecificeerd
naar voorzieningensoort en per provincie/regio over de jaren 1996–1998
(bedragen x 1 000) PleegzorgRealisatie1996Realisatie1997Realisatie1998 (voorlopig)  BedragCapaciteitBedragCapaciteitBedragCapaciteit Provincie/regio      Groningen5 1623755 0243455 247345Friesland5 4813305 6273305 649330Drenthe2 9741873 0061933 003199Overijssel5 0953425 8103945 806394Gelderland12 37789013 78590414 416904Flevoland1 9241181 8091181 809118Utrecht7 3744937 5524937 374493Noord-Holland5 9155076 1965296 357529Zuid-Holland10 4134469 19556910 372514Zeeland3 8282834 1932834 187283Noord-Brabant15 7171 05717 6141 27018 1811 270Limburg7 6865647 8905738 004564Amsterdam12 98289614 18889613 749853Rotterdam12 44085912 56385912 603859Haaglanden7 7575737 0214717 233479Totaal117 1257 920121 4738 227123 9908 134 DagbehandelingRealisatie1996Realisatie1997Realisatie1998 (voorlopig)  BedragCapaciteitBedragCapaciteitBedragCapaciteit Provincie/regio      Groningen8 4841447 7251588 155166Friesland7 4401377 6341377 548137Drenthe6 0231386 3941385 773138Overijssel16 62829518 94336918 868369Gelderland23 79550424 81650824 333488Flevoland3 983524 389903 76790Utrecht15 36831313 74931313 504319Noord-Holland19 51237720 02739417 004377Zuid-Holland18 31339518 55538016 454360Zeeland6 1531116 3041115 866114Noord-Brabant30 45654129 62359529 944604Limburg27 59553728 44654128 304541Amsterdam27 48956228 19156328 370517Rotterdam19 93839220 35739220 556392Haaglanden14 30131114 59130914 300311Totaal245 4784 809249 7444 998242 7464 923 ResidentieelRealisatie1996Realisatie1997Realisatie1998 (voorlopig)  BedragCapaciteitBedragCapaciteitBedragCapaciteit Provincie/regio      Groningen15 33125014 18322313 113211Friesland22 99026823 07125023 856250Drenthe13 42318714 16918913 307189Overijssel24 48329136 40444037 588440Gelderland49 64278459 18589561 082891Flevoland7 496809 4841138 471130Utrecht38 11455235 90552034 135485Noord-Holland39 41962342 64852334 822507Zuid-Holland24 45937326 60038930 675440Zeeland5 8141006 4141116 656112Noord-Brabant62 32780173 20095975 208971Limburg54 17679553 42972454 977724Amsterdam42 28164643 34159939 919676Rotterdam44 25471246 34971247 428753Haaglanden27 17042928 35839127 926412Totaal471 3796 891512 7407 038509 1637 191 Ambulant/preventiefRealisatie
1996Realisatie 1997Realisatie 1998 (voorlopig) BedragBedragBedragProvincie / regio   Groningen4 0724 9065 696Friesland2 6783 8645 276 Drenthe3 0593 2822 967Overijssel5 5797 2587 507 Gelderland11 42916 58817 885Flevoland2 3913 2563 627 Utrecht7 0467 6959 108Noord-Holland7 1827 3099 807 Zuid-Holland10 97515 5039 362Zeeland2 6293 1953 937 Noord-Brabant11 01615 97817 159Limburg9 40810 26910 038 Amsterdam23 33123 80918 122Rotterdam4 4566 3307 044 Haaglanden3 8985 3365 587Totaal109 149134 578133 122Naast de genoemde bedragen in de tabellen zijn bedragen gereserveerd voor
samenwerking, overige kosten en genormeerde accommodatiekosten. Laatstgenoemde
kosten worden door de provincies steeds vaker afzonderlijk zichtbaar gemaakt
en worden niet meer toegedeeld aan specifieke voorzieningensoorten.Bij de overige kosten zijn eventuele reserveringen en investeringssubsidies
meegeteld. Tabel II: doeluitkering jeugdhulpverlening, gespecificeerd
naar kosten samenwerking, overige kosten en accommodatiekosten over de jaren
1996–1998 (bedragen x f 1 000) KostensoortRealisatie 1996Realisatie 1997Realisatie
1998 (voorlopig) Samenwerking4 0574 6093 699Overige36 00732 97632 323 Acc.
Kosten–-22 38938 414 Totaal40 06459 97474 436In tabel III wordt voor de voorzieningensoorten residentieel, dagbehandeling
en pleegzorg een bedrag per eenheid (capaciteitsplaats) aangegeven.Het in totaliteit besteed c.q. geraamd bedrag wordt gedeeld door het aantal
gerealiseerde c.q. geplande capaciteitsplaatsen. Het betreft hier een indicatief
overzicht gebaseerd op de door de provincies verstrekte realisatiegegevens
1996 respectievelijk 1997 en de provinciale plannen 1998. Deze gegevens zijn
indicatief omdat niet in alle gevallen een eenduidige definitie is gehanteerd. Tabel III: Bedrag per capaciteitsplaats per voorzieningensoort
1996–1998 jeugdhulpverlening VoorzieningensoortRealisatie 1996Realisatie 1997Raming
1998 Pleegzorg   Capaciteit7 9208 2278 134Bedrag117 125121 473123,990 Bedrag
per eenheid f 14 788f 14 765f 15 244 Dagbehandeling  Capaciteit4 8094 9984 923Bedrag 245 478249 744242 746 Bedrag
per eenheid f 51 046f 49 969f 49 309 Residentieel  Capaciteit6 8917 0387 191Bedrag471 379512 740509 163 Bedrag
per eenheid f 68 405f 72 853f 70 806(Bedragen per eenheid in guldens, overige bedragen x f 1 000)De tabel laat bij alle voorzieningensoorten een geringe stijging van capaciteit
zien. Bij pleegzorg en dagbehandeling is sprake van een geringe daling in
het bedrag per eenheid. 24.04 Onderdeel 02 Overige uitgaven jeugdhulpverleningDe verplichtingen en uitgaven op dit onderdeel betreffen voornamelijk
subsidies en overige uitgaven inzake:– de landelijke voorzieningen van jeugdhulpverlening van f 53,5
miljoen waarvan f 1,3 miljoen in verband met de invoering Arbeidstijdenwet
(ATW) bij de residentiële voorzieningen;– de Stichting BJ-onroerend goed van f 6,4 miljoen;– Infrastructuur jeugdhulpverlening f 6,8 miljoen, ten behoeve
van onder meer de Stichting Registratie Jeugdvoorzieningen Nederland, de Stichting
Steunfunctie Jeugdhulpverlening en de apparaatskosten Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdragen (LBIO) van f 2,5 miljoen op basis van de Wet LBIO
in verband met de inning ouderbijdrage jeugdhulpverlening;– Projecten Regie in de Jeugdzorg van f 13,3 miljoen, ten behoeve
van (tijdelijke) ondersteuning provincies bij vorming bureaus toegang (f 6,9
miljoen) project zorgprogammering (f 0,7 miljoen), ontwikkeling beleidsinformatie
jeugdzorg breed (f 2,5 miljoen) en ontwikkeling kwaliteitsbeleid, inclusief
cliëntenbeleid (f 3,2 miljoen);– het innovatiebeleid, onder andere op het terrein van de pleegzorg
f 0,7 miljoen en de thuisloze jongeren f 1,6 miljoen;– uitvoering steunpunt kindermishandeling (f 2,1 miljoen),
onder meer, overbrugging model projecten en landelijke ondersteuning AMK-vorming;– overige uitgaven van f 0,6 miljoen.De Wet op de jeugdhulpverlening is de juridische basis voor verplichtingen
en uitgaven.In 1998 zijn ook de projecten gefinancierd op basis van de Welzijnswet
1994 en door middel van privaatrechtelijke overeenkomsten met als juridische
basis de begrotingswet. KengetallenIn de hierna gepresenteerde tabel worden de volume en financiële
ontwikkelingen bij de landelijke voorzieningen weergegeven. De capaciteit heeft betrekking op het aantal plaatsen of bedden. Gelet op de aangeboden
voorzieningen is dit bij ambulant niet van toepassing. Tabel I: Landelijke voorzieningen Jeugdhulpverlening voor
de jaren 1996, 1997 en 1998 (bedragen x f 1 miljoen)  Realisatie1996Realisatie1997Realisatie1998 VoorzieningCapaciteitBedragCapaciteitBedragCapaciteitBedragResidentieel90269,552642,752649,3Pleegzorg3274,02814,32814,0 Ambulantn.v.t.0,3n.v.t. 0,3n.v.t. 0,3 Totaal 73,8 47,3 53,6De capaciteit en het bedrag ten aanzien van residentiële voorzieningen
in 1997 nemen ten opzichte van 1996 af omdat een zestal landelijke instellingen
zijn gedecentraliseerd en deel gaan uitmaken van de doeluitkeringen aan de
provincies. In 1998 neemt het bedrag bij de residentiële voorzieningen
toe in verband met de invoering Arbeidstijdenwet (ATW) en het experiment Glenn
Mills van de Hoenderloo Groep en herinvesteringen. 24.04 Onderdeel 03 Overige uitgaven jeugdbeleidDit onderdeel heeft betrekking op de subsidies en de overige uitgaven
voor de specifieke en de gemengde internaten voor kinderen van binnenschippers
en kermisexploitanten van f 66,1 miljoen en op de jeugdparticipatie in
casu Landelijke Jeugdorganisaties van f 16,8 miljoen.Tevens is een bedrag van circa f 90,0 miljoen aan bijna alle gemeenten
uitgekeerd in verband met de Tijdelijke stimuleringsmaatregel buitenschoolse
opvang 1997–2000.In 1997 is de Tijdelijke stimuleringsmaatregel buitenschoolse opvang in
werking getreden. De stimuleringsmaatregel mist een formele basis in de Welzijnswet
1994. Er bestaat wel een budgettaire grondslag en ook een bestuurlijke verplichting.
Uit het kabinetsstandpunt over de buitenschoolse opvang blijkt namelijk dat
het de bedoeling is de kinderopvang te blijven stimuleren, onder andere door
middel van specifieke uitkeringen aan gemeenten. VWS werkt aan een voorstel
om de formele basis in de Welzijnswet zo spoedig mogelijk te realiseren.Ook zijn op dit onderdeel verantwoord de (project subsidies en overige
uitgaven voor onder andere:– de opvoedingsondersteuning f 0,9 miljoen;– het lokaal preventief jeugdbeleid f 3,8 miljoen;– het internationaal jeugdbeleid f 0,8 miljoen;– jeugdonderzoek f 1,9 miljoen;– diverse uitgaven kinderopvang f 1,9 miljoen;– overige uitgaven f 7,1 miljoen.Onder overige uitgaven (f 7,1 miljoen) zijn begrepen subsidies ten
behoeve van monitoring jeugdbeleid, maatschappelijke positie jeugd en Stichting
Jeugd info.Tenslotte betreft dit onderdeel de vergoedingen van wachtgeldsuppletie
voor werknemers in de gesubsidieerde sector van f 7,5 miljoen in verband
met af- en ombouw van gesubsidieerde instellingen. In principe worden de subsidies verleend op basis van de Welzijnswet 1994.
In 1998 zijn ook projecten gefinancierd door middel van privaatrechtelijke
overeenkomsten met de begrotingswet als juridische basis. Kengetallen Tabel I: Aantal pupillen bij Schippersinternaten Jaren199619971998199920002001Aantal pupillen*1 9701 8261 7261 6551 5801 500* 1996 t/m 1998: Realisatiecijfer 1999 t/m 2001: RamingenEr is in 1994 een convenant gesloten dat voorziet in een vaste bijdrage
tot en met 1998 van circa f 57,5 miljoen per jaar. Dit bedrag is aangepast
voor nominale ontwikkelingen. Uit de tabel blijkt dat het aantal pupillen
in de loop der jaren afneemt. De vraag naar deze voorzieningen is derhalve
dalend. Artikel : U2405 Verzetsdeelnemers, vervolgden en burger-oorlogsgetroffenen
(Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2405Verzetsdeelnemers,
vervolgden en burger-oorlogsgetroffenen838 333840 336857 172858 25418 83917 918U2405/01Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen744 259744 259766 974766 97422 71522 715U2405/02Vergoeding van apparaatskosten71 30872 95558 75162 427– 12 557– 10 528U2405/03Overige uitgaven22 76623 12229 44927 1156 6833 993U2405/04Vierde tranche goudpool000000U2405/05Onderzoek, meldpunt en hulpverlening tegoeden Tweede Wereldoorlog002 0001 7392 0001 73924.05 Onderdeel 01 Wetten en regelingen oorlogsgetroffenenDe op dit onderdeel verantwoorde verplichtingen en uitgaven betreffen
de pensioenen en uitkeringen aan verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen.
De wetten voor oorlogsgetroffenen worden toegepast en uitgevoerd door een
zelfstandig bestuursorgaan, de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR).Het gaat om de volgende wetten:– Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp) (f 251,7
miljoen);– Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Wbp-zo)
(f 27,7 miljoen);– Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv)
(f 397,5 miljoen);– Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Wubo)
(f 76,7 miljoen);– Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv) (f 6,9 miljoen). De uitvoering van de drie wetten buitengewoon pensioen worden in opdracht
en onder verantwoordelijkheid van de PUR uitgevoerd door het Algemeen burgerlijk
pensioenfonds.Daarnaast zijn op dit onderdeel verantwoord de verplichtingen en uitgaven
met betrekking tot de Algemene oorlogsongevallenregeling Indonesië (f 5,9
miljoen) en het Besluit vergoeding motorrijtuigenbelasting (f 0,7 miljoen).In totaal is in 1998 f 767,0 miljoen uitgegeven aan uitkeringen en
pensioenen. De uitgaven zijn f 22,7 miljoen hoger dan geraamd in de Begrotingswet
1998 (f 744,3 miljoen).Het voornaamste deel van deze hogere uitgaven is te vinden in de indexering
van de pensioenen en uitkeringen ad f 31,0 miljoen. Daarnaast heeft bij
de Wbp-verzet een inhaalactie van de nog vast te stellen uitkeringen uit voorgaande
jaren geleid tot hogere uitgaven ten opzichte van de begroting van f 2,5
miljoen. Bij de Wubo hebben nabetalingen op nieuw verleende uitkeringen geleid
tot hogere uitgaven van f 2,7 miljoen. Deze nabetalingen vloeien voort
uit het gegeven dat bij een nieuwe verlening de uitkering in het algemeen
met terugwerkende wordt verleend tot het moment van indiening van de aanvraag.
Hoger dan geraamde overige betalingen (voornamelijk nabetalingen herziening
neveninkomsten) bij deze wet leiden tot f 1,7 miljoen aan hogere uitgaven.Bij de Wuv kan opgemerkt worden dat de nabetalingen op nieuwe toekenningen
en de vaststelling van uitkeringen betreffende voorgaande jaren lagere uitgaven
met zich hebben meegebracht (resp. f 7,5 miljoen en f 8,6 miljoen).
Tenslotte is bij deze wet de realisatie van de incidentele bijzondere voorzieningen
(declaraties van niet periodieke bijzondere voorziening) en overige betalingen
resp. f 1,8 miljoen en f 1,2 miljoen hoger dan was begroot.M&O beleidHet M&O-aspect bij de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen
is een zaak van blijvende aandacht. De Minister van VWS beschikt daarbij over
voldoende instrumenten om het door de PUR uitgevoerde M&O-beleid de toetsen
en waar nodig bij te sturen.De op basis van de wetten voor oorlogsgetroffenen betaalde pensioenen
en uitkeringen gelden als aanvulling op de eigen inkomsten. Daaruit vloeit
voort dat er controle plaatsvindt op de volledigheid van de opgegeven inkomsten
alsmede op het in leven zijn. De uitvoering van de wetten voor niet-ingezetenen
brengt wat deze controleaspecten betreft extra risico's met zich mee.In geval van uitkeringen op basis van de Wuv wordt voor ingezetenen op
basis van afspraken met de Belastingdienst een inkomenstoets uitgevoerd bij
alle nieuwe periodieke uitkeringen en bij alle uitkeringsgerechtigden die
de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Daarnaast vindt een steekproef van
100 gevallen per maand plaats van uitkeringsgerechtigden die jonger zijn dan
65 jaar.Voor niet-ingezetenen wordt een inkomenstoets met behulp van belastingaangiften
en -aanslagen uitgevoerd, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.De Wuv regelt de informatieverstrekking door de gemeenten aan de PUR van
bevolkingsgegevens. Voor elke uitkeringsgerechtigde wordt jaarlijks een attestatie
de vita gevraagd.Voor de Wubo beperkt de fiscale controle zich tot een inkomenstoets bij
nieuwe periodieke uitkeringen. Op korte termijn zal deze controle worden uitgevoerd
overeenkomstig de Wuv. Ten aanzien van de Wbp is de wijze waarop de controle op de inkomsten
plaatsvindt wettelijk geregeld. Voor ingezetenen wordt het inkomen jaarlijks
gecontroleerd met informatie van de Belastingdienst. Wat de informatie uit
de bevolkingsregisters en de controle op niet-ingezetenen betreft geldt hetgeen
bij de Wuv is opgemerkt. De informatieverstrekking door de gemeenten is niet
wettelijk geregeld. In de praktijk worden de pensioengerechtigden aangemeld
bij de gemeenten voor het Spontane Mutatie Meldingssysteem. Dit betekent dat
de PUR bij het overlijden van de pensioengerechtigde automatisch bericht krijgt.Voor de Wiv is de situatie in grote lijnen hetzelfde als bij de Wbp.Ook voor de Wbpzo is de situatie hetzelfde als bij de Wbp, met dien verstande
dat de controle op de inkomsten niet wettelijk is geregeld. KengetallenIn de gepresenteerde tabellen worden de volume- en financiële ontwikkelingen
bij de uitkerings- en pensioenregelingen voor oorlogsgetroffenen over de jaren
1997 (realisatie) en 1998 (raming en realisatie) weergegeven in miljoenen
guldens, waarbij is afgerond op één cijfer achter de komma.
De realisatiegegevens 1998 betreffen voorlopige gegevens.De gegevens betreffende de wetten Wbp, Wuv en Wubo zijn verkregen door
de beschikbare gegevens van de periode januari 1998 tot en met oktober 1998
te extrapoleren tot gegevens voor heel 1998. De gegevens betreffende de AOR
zijn door de Saip verstrekt en zijn voor wat betreft het aantal uitkeringen
gebaseerd op de gegevensbestanden van januari 1998 tot en met oktober 1998.Onder de in de afzonderlijke tabellen opgenomen post «Overige betalingen»
worden voornamelijk begrepen nabetalingen bij nieuwe toekenningen, nabetalingen
bij definitieve vaststellingen, bijzondere voorzieningen en overhevelingstoeslag. Tabel I: Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp)  Pensioenen
verzets-deelnemersPensioenen nabestaanden.Totaal pensioenenOverige betalingenTotaal1997 (realisatie)     Gemiddeld
aantal3 9463 8267 772  Gemiddelde
uitkering (in guldens)37 90020 80029 500  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)149,679,6229,217,1246,31998 (begroot)     Gemiddeld
aantal3 7063 7687 474  Gemiddelde
uitkering (in guldens)37 60020 60029 000  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)139,377,6216,918,8235,71998 (voorlopige realisatie)     Gemiddeld
aantal3 7543 7347 488  Gemiddelde
uitkering (in guldens)39 60021 70030 700  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)148,781,1229,821,9251,7Tabel II: Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
(Wbpzo)  Pensioenen
zeelieden- oorlogs slachtoffersPensioenen nabestaandenTotaal
pensioenenOverige betalingenTotaal1997 (realisatie)     Gemiddeld
aantal216516732  Gemiddelde uitkering (in guldens)40 70033 10035 400  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)8,817,125,91,927,81998 (begroot)     Gemiddeld
aantal209483692  Gemiddelde uitkering (in guldens)43 10032 90036 000  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)9,015,924,91,826,71998 (voorlopige realisatie)     Gemiddeld
aantal218490708  Gemiddelde uitkering (in guldens)40 40034 70036 400  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)8,817,025,81,927,7Tabel III: Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv)  Pensioenen
verzets-deelnemersPensioenen nabestaandenTotaal
pensioenenOverige betalingenTotaal1997 (realisatie)     Gemiddeld
aantal196133329  Gemiddelde uitkering (in guldens)23 00012 00018 500  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)4,51,66,11,27,3 1998
(begroot)     Gemiddeld aantal188134322  Gemiddelde
uitkering (in guldens)22 30011 90018 000  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)4,21,65,80,66,4 1998
(voorlopige realisatie)     Gemiddeld
aantal193132325  Gemiddelde uitkering (in guldens)23 30012 90019 100  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)4,51,76,20,76,9Tabel IV: Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945
(Wuv)  Uitkeringen
vervolgdenUitkeringen nabestaandenNMIK-uit-keringen
art. 21b Totaal uitkeringenOverige betalingenTotaal1997 (realisatie)      Gemiddeld
aantal15 5919 2605 69330 544  Gemiddelde
uitkering (in guldens)14 7007 5003 50010 400  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)229,569,120,2318,881,8400,61998 (begroot)      Gemiddeld
aantal15 3479 1925 33929 878  Gemiddelde
uitkering (in guldens)14 7007 5003 50010 500  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)225,868,718,7313,287,4400,61998 (voorlopige realisatie)      Gemiddeld
aantal15 2939 0935 42029 806  Gemiddelde
uitkering (in guldens)15 3007 6003 80010 900  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)234,668,820,4323,873,7397,5Tabel V: Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945
(Wubo)  Uitkeringen
burger- oorlogs- slacht- offersUitkeringen nabestaandenToeslag
VLO art. 19–sec Totaal uitkeringenOverige
betalingenTotaal 1997
(realisatie)      Gemiddeld aantal2 8331 0104 9778 820  Gemiddelde
uitkering (in guldens)10 9006 0003 5006 200  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)31,06,117,654,712,967,61998 (begroot)      Gemiddeld
aantal2 9051 0265 2109 141  Gemiddelde
uitkering (in guldens)10 7005 9003 5006 100  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)31,06,118,355,412,968,31998 (voorlopige realisatie)      Gemiddeld
aantal2 8431 0205 2039 066  Gemiddelde
uitkering (in guldens)11 5006 3003 8006 500  Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)32,86,419,658,817,976,7Tabel VI: Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
(AOR)  Uitkeringen
en toeslagen 1997 (realisatie) Aantal
ultimo761 Gemiddelde uitkering (in guldens)8 300 Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)6,3 1998 (begroot) Aantal
ultimo694 Gemiddelde uitkering (in guldens)8 400 Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)5,8 1998 (voorlopige realisatie) Aantal
ultimo700 Gemiddelde uitkering (in guldens)8 400 Totaal
bedrag (x f 1 miljoen)5,9Tabel VII: Compensatieregeling motorrijtuigenbelasting  Personen
met compensatie 1997 (realisatie) Aantal712Gemiddelde compensatie (in guldens)1 000 Totaal bedrag
(x f 1 miljoen)0,7 1998 (begroot) Aantal735Gemiddelde compensatie (in guldens)1 200 Totaal bedrag
(x f 1 miljoen)0,9 1998 (voorlopige realisatie) Aantal685Gemiddelde compensatie (in guldens)1 000 Totaal bedrag
(x f 1 miljoen)0,7Tabel VIII: Periodieke uitkeringen/pensioenen wetten oorlogsgetroffenen
1998. WetGemiddeld
aantalGemiddelde uitkering (in guldens)Totaalbedrag
(x f 1 miljoen) Wbp7 48830 700229,8Wbp-zo70836 40025,8 Wiv32519 1006,2Wubo9 0666 50058,8 Wuv29 80610 900323,8AOR7008 4005,924.05 Onderdeel 02 Vergoeding van apparaatskostenDit onderdeel betreft voornamelijk de verplichtingen en uitgaven voor
en vergoeding van door organisaties gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering
van de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen. Ten laste van dit artikelonderdeel
is in totaal f 62,4 miljoen uitgegeven. De uitvoeringskosten van de wetten
die onder de verantwoordelijkheid van de PUR worden uitgevoerd bedroegen f 61,8
miljoen. De uitvoeringskosten van de Algemene oorlogsongevallenregeling Indonesië
bedroegen f 0,5 miljoen. De overige uitgaven ad f 0,1 miljoen betreffen
materiële uitgaven, waaronder advies- en onderzoekskosten.De realisatie is f 10,5 miljoen lager dan geraamd in de Begrotingswet
1998 (f 73,0 miljoen).Deze onderschrijding is voornamelijk het gevolg van een lagere vergoeding
van de uitvoering van de wetten in 1998 (f 9,0 miljoen) en het niet tot
stand komen van de branche organisatie Boog (f 0,9 miljoen). Een deel van het verschil is gebruikt voor uitgaven op artikelonderdeel 03
Overige uitgaven (Indisch herinneringscentrum, de afkoop van het subsidie
aan de St. Elah en sociale dienstverlening aan personen welke een erkenning
Wubo-sec hebben). KengetallenIn onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde
productie 1997 en de geraamde en gerealiseerde productie in 1998 van aanvragen
en bezwaarschriften door de PUR (informatie afkomstig van de PUR) en de Commissie
Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië. De realisatiegegevens 1998
betreffen voorlopige gegevens.De aanvraagontwikkeling is één van de indicatoren voor de
omvang van de uitvoeringswerkzaamheden van de uitvoerende instanties. Een
andere indicator is de omvang van de beheerde uitkerings- en pensioenbestanden.
Zie hiervoor de prestatiegegevens bij onderdeel 01 (Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen).
De bekostiging van de PUR is in belangrijke mate afhankelijk van het aantal
afgehandelde aanvragen, alsmede de omvang van de beheerde uitkerings- en pensioenbestanden.Bij de behandeling van de aanvragen zijn ook de zogenaamde begeleidende
instellingen betrokken, die sociale rapportages en verzetsrapportages opstellen:
Stichting 1940–1945, Stichting Pelita, Stichting Joods Maatschappelijk
Werk en Stichting Burger-oorlogsgetroffenen. Het Nederlandse Rode Kruis en
de Stichting Administratie Indische Pensioenen verrichten verificatiewerkzaamheden
in verband met de behandeling van aanvragen. Het bekostigingsniveau van de
begeleidende instellingen en het Nederlandse Rode Kruis is mede afhankelijk
van het aantal afgehandelde sociale (verzets)rapportages c.q. verificatieverzoeken.Nadere informatie over de uitvoering van de wetten voor oorlogsgetroffenen
is te vinden in het Jaarverslag 1997 van de PUR dat op 8 december 1998 aan
de Tweede Kamer is gezonden. Tabel I: Vergoedingen van apparaatskosten  1997
(realisatie)1998 (begroot)1998 (realisatie)Wetten bp (verzet, zeelieden en Indisch
verzet)   – eerste aanvragen226173175– vervolgaanvragen624600584 – bezwaarschriften190149139– gemiddeld bestand pensioenen8 9348 4888 521Directe apparaatsuitgaven6,8 mln7,2 mln5,8 mln Programma-uitgaven281
mln269 mln286,3 mln Directe app.uitgaven in % van programma
uitgaven2,4%2,7%2,0%  Wuv  –
eerste aanvragen1 3911 9161 714 –
vervolgaanvragen5 3516 2054 820 –
bezwaarschriften1 9101 8111 529 –
gemiddeld bestand uitkeringen30 54329 87829 806Directe apparaatsuitgaven31,7 mln26,7 mln26,6 mlnProgramma-uitgaven401 mln401 mln397,5 mln Directe
app.uitgaven in % van programma uitgaven7,9%6,7%6,7%  Wubo  –
eerste aanvragen1 4451 4061 290 –
vervolgaanvragen2 5751 3401 374 –
bezwaarschriften1 006540667 – gemiddeld
bestand uitkeringen8 8199 1419 066 Directe
apparaatsuitgaven13,1 mln11,0 mln10,8 mln Programma-uitgaven68
mln68 mln76,7 mln Directe app.uitgaven in % van programma
uitgaven19,3%16,2%14,1%  Begeleidende
instellingen6,1 mln5,5 mln5,7 mln (opstellen
verzetsrapportages en sociale rapportages ingevolge de Wetten bp, Wuv en Wubo
door Stichting 1940–1945, Pelita, SBO en JMW)   AOR  –
aanvragen504326 – bestand te beheren uitkeringen761694686Apparaatsuitgaven0,5 mln0,5 mln0,5 mln Programma-uitgaven6
mln6 mln5,9 mln Apparaatsuitgaven in % van de programma-uitgaven8,3%8,3%8,5% Overige uitgaven14,9 mln22,1 mln13,0
mln (o.m. bestuurskosten, investeringen, uitvoeringskosten buitenland,
onderzoekskosten, sociaal beleid)   Totale apparaatskosten73,1
mln73,0 mln62,4 mln Apparaatskosten in % van de programma-uitgaven9,7%9,8%8,1%De apparaatskosten laten een aanzienlijke daling zien ten opzichte van
de stand ontwerpbegroting. De lagere uitgaven zijn grotendeels het gevolg
van lagere uitvoeringskosten van de verschillende wetten (f 9,0 miljoen).
Deels is dit het gevolg van grotere daling in het bestand pensioenen en uitkeringen
dan was voorzien (vermindering werklast), en deels het gevolg van gewijzigde
bekostigingsafspraken (waarin de relatie productie apparaatskosten beter zichtbaar
is). De geraamde advieskosten laten in 1998 een overschot van f 0,5 miljoen
zien. De uitgaven van herstructurering zijn f 0,8 miljoen lager dan begroot. Een deel van de lagere uitgaven is ingezet ten behoeve van intensiveringen
op de artikelonderdelen 02 en 03 en ter bestrijding van knelpunten bij het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als geheel.Het aantal eerste aanvragen Wuv laat een stijging zien ten opzichte van
1997. Opgemerkt wordt dat voor de realisatiecijfers is uitgegaan van de 2e
Suppletore wet op de begroting van de PUR; de werkelijke instroom eerste aanvragen
Wuv wordt op basis van recentere gegevens op een lager aantal getaxeerd.De directe apparaatsuitgaven, Wubo, uitgedrukt in een percentage van de
Wubo-programmauitgaven, dalen ten opzichte van de realisatie 1997 en begroting
1998 met resp. 5,2% en 2,1%. Zoals uit het overzicht kan worden afgeleid wordt
deze daling niet alleen veroorzaakt door lagere apparaatskosten maar mede
door de hogere programma-uitgaven. Tabel II. Gerealiseerde behandeltermijnen  Binnen
(verlengde) wettelijke termijn (in %)Periode
waarin aanvragen/bezwaarschriften zijn IngediendWuvWuboWetten
bp (incl. Wiv en Wbp zo) Eerste aanvragen   199483,962,785,7199588,555,372,2 199689,164,961,3Vervolgaanvragen  199467,063,382,2 199572,258,480,2199676,466,574,3 Bezwaarschriften  199474,646,147,4199581,333,844,1 199688,683,052,1De afhandeling van ingediende stukken vertoont over het algemeen een verbetering
in de behandeltermijn. Bij de Wbp is echter over de opgenomen jaren een verslechtering
te zien. In 1997 is gestart met een opschoningsactie welke zal resulteren
in een verbetering van de afhandeling binnen de hiervoor gestelde termijnen. 24.05 Onderdeel 03 Overige uitgavenOp dit onderdeel zijn verantwoord de verplichtingen en uitgaven voor subsidies
aan instellingen die immateriële hulp verlenen aan oorlogsgetroffenen
en de bijdragen ten behoeve van de (jeugd)voorlichting over de Tweede Wereldoorlog.
Ten laste van dit artikelonderdeel is totaal f 27,1 miljoen uitgegeven
(f 4,0 miljoen) meer dan begroot).De uitgaven aan immateriële hulpverlening voor oorlogsgetroffenen
bedroegen f 16,5 miljoen. Het betreft hier voornamelijk subsidies aan
de begeleidende instellingen, het algemeen maatschappelijk werk, Centrum '45
en de Stichting Informatie- en Coördinatie-orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen
(ICODO). Op grond van de tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse
generatie is f 0,8 miljoen uitgegeven. De uitgaven aan de afkoop van
het subsidie aan de Stichting Elah bedroegen f 0,7 miljoen, dit was f 0,3
miljoen minder dan was voorzien.De uitgaven in het kader van de jeugd-voorlichting over de Tweede Wereldoorlog
bedroegen f 10,6 miljoen.Een drietal herinneringscentra heeft in 1998 subsidie ontvangen (in totaal
f 1,2 miljoen). Tevens heeft het Indische herinneringscentrum een niet begrote bijdrage van f 5,3 miljoen ontvangen als bijdrage in
de aanschaf van een pand van waaruit haar activiteiten zullen plaatsvinden.De subsidieverlening aan de Hollandse Schouwburg is overgedragen aan het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW). Het hiermee gemoeide
bedrag (f 0,4 miljoen) is aan de begroting van dit Ministerie toegevoegd.
Het Comité 4 en 5 mei is een subsidie verstrekt van f 1,9 miljoen.In het kader van het projectenbeleid jeugdvoorlichting WOII–heden
is aan 22 projecten voor in totaal een bedrag van f 1,3 miljoen aan subsidies
verleend. Een adviescommissie wordt in de beslissing tot verlening betrokken
om tot een effectieve besteding van de beschikbare middelen te komen, waarbij
kwaliteit en innovatie een voorwaarde voor subsidie is. Een bedrag van f 0,5
miljoen bleef onbesteed. 24.05 Onderdeel 04 Vierde tranche goudpoolUit de zogenaamde monetaire goudpool is in 1998 f 20,0 miljoen beschikbaar
gesteld op dit artikelonderdeel. Het kabinet heeft besloten dat deze laatste
tranche van de Tripartite Goud Commissie ten goede moet komen aan de slachtoffers
in Nederland van de nazi-vervolging die gericht was op vernietiging. Projectvoorstellen
tot besteding van deze gelden kunnen tot begin 1999 worden ingediend. Hierna
zal op advies van de ingestelde commissie de verdeling plaatsvinden. Als gevolg
van de nog lopende indieningstermijn voor projectvoorstellen zal de besteding
niet in 1998 plaatsvinden en is het budget naar 1999 overgeheveld. 24.05 Onderdeel 05 Onderzoeken, meldpunt en hulpverlening
tegoeden Tweede WereldoorlogOp dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord van het project Tegoeden
Tweede Wereldoorlog. Het project bevat werkzaamheden in het kader van het
Onderzoek Indische Tegoeden, de vierde tranche goudpool en internationale
aangelegenheden.De uitgaven bedroegen f 1,7 miljoen. De personele uitgaven van f 0,2
miljoen van dit project zijn verantwoord op artikel 22.01 onderdeel 01. Opgemerkt
wordt dat de formatie van de projectgroep lopende het jaar op de benodigde
omvang is gekomen. Een bedrag van f 0,9 miljoen van de niet bestede gelden
op dit artikelonderdeel zijn overgeheveld naar 1999.De begin 1998 ingestelde begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden
heeft in 1998 onderzoek laten verrichten naar door de Japanse bezetter tijdens
de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië in beslag genomen
particuliere Nederlandse bank- en verzekeringstegoeden (uitgaven f 0,3
miljoen). Bij de directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen
werd een meldpunt ingericht waar mensen documenten of relevante informatie
voor het onderzoek heen kunnen sturen. De hiermee gemoeide uitgaven bedroegen
f 0,1 miljoen.Het onderzoek nam door de hoeveelheid beschikbaar materiaal meer tijd
in beslag dan voorzien; onderzoek in buitenlandse archieven werd uitgesteld
tot 1999.Medio dit jaar werd het meldpunt niet meer uitsluitend gebruikt voor het
onderzoek naar de Indische tegoeden. Dit onderzoek werd deel van het TegoedenTweede
Wereldoorlog-project (TTW).De hernieuwde aandacht voor de Joodse tegoeden heeft ertoe geleid dat
het Joods Maatschappelijk Werk (JMW) het Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims
heeft ingericht om claims te verzamelen. Een bijdrage van f 0,6 miljoen
is verleend om het meldpunt te realiseren. Tevens is extra maatschappelijk
werk bij het JMW ingezet om de gevolgen van de hernieuwde aandacht
op te kunnen vangen (uitgaven f 0,1 miljoen). De bijdrage aan het JMW
voor het toegankelijk maken van het Liro-archief bedroeg voor 1998 f 0,4
miljoen.Het laatste deel van het TTW-project bestaat uit het deelproject Internationale
aangelegenheden. Dit project betreft het zogenaamde Shoa-fonds; een internationaal
fonds voor nazi-slachtoffers, gericht op het geven van financiële steun
aan behoeftige nazi-slachtoffers die weinig compensatie hebben ontvangen,
en het ondersteunen van projecten ten behoeve van door nazi-vervolging getroffen
gemeenschappen en ter voorkoming van dergelijk onrecht in de toekomst. Ten
behoeve van dit deelproject zijn enkele voorlichtingsuitgaven gedaan. In totaal
bedroegen de uitgaven aan voorlichting f 0,2 miljoen. Artikel : U2407 Sportbeleid (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2407Sportbeleid53 73454 85561 03356 3367 2991 481U2407/01Landelijke sportvoorzieningen26 80528 05432 77030 6145 9652 560U2407/02Overige uitgaven landelijke taken26 92926 80128 26425 7221 335– 1 07924.07 Sportbeleid AlgemeenDe beleidsvoornemens op dit artikel, met de daaruit voortvloeiende activiteiten,
zoals neergelegd in de goedgekeurde begroting 1998, zijn vrijwel geheel gerealiseerd.Ten laste van uitgavenartikel 24.07 zijn vacatiegelden en reiskosten betaald
van f 0,07 miljoen ten behoeve van de rijksgecommitteerden en leden van
de Stuurgroep Sport, Tolerance and Fair Play. Deze vergoedingen zijn gebaseerd
op de begrotingswet en het vacatiegeldenbesluit 1998. 24.07 Onderdeel 01 Landelijke sportvoorzieningenDe op dit onderdeel voorziene uitgaven zijn gerealiseerd.Het doel van de uitgaven is het tot stand brengen en in stand houden van
een adequate en toegankelijke landelijke sportinfrastructuur. Daartoe zijn
aan 57 landelijke sportorganisaties subsidies in de kosten van het algemeen
functioneren ter beschikking gesteld tot een totaal bedrag van f 18,9
miljoen.De uitgaven voor VUT-uitkeringen bedragen f 0,5 miljoen.Tevens zijn in dit kader instellingssubsidies verstrekt aan twee landelijke
gehandicaptensportorganisaties (f 1,7 miljoen). Hierin is opgenomen een
extra bijdrage van f 0,3 miljoen voor de Nederlandse Sportbond voor mensen
met een verstandelijke handicap. Het doel van deze verhoging is het opheffen
van de achterstand ten opzichte van de NEBAS. Verder is een instellingssubsidie
verstrekt aan de Nationale Federatie van Werkers in de Sport op het gebied
deskundigheidsbevordering (f 0,4 miljoen). In 1998 is de
Stichting Koninkrijksspelen met f 0,2 miljoen gesteund ten behoeve van
de organisatie van de Spelen op St. Maarten. Aan functioneringskosten voor
internationaal bestuurders is in totaal f 0,2 miljoen verstrekt. Aan
grote evenementen, zoals het WK-wielrennen, het EK-handbal voor dames en het
EK-Taekwondo is circa f 0,6 miljoen uitgekeerd.Voor diverse thema's, zoals versterking van de sportinfrastructuur, veiligheid,
professionalisering/werkgelegenheid (in het kader van de stimulering van lokaal
sportbeleid) en de bevordering van de kwaliteitszorg met betrekking tot de
sportbeoefening zijn projectsubsidies verstrekt tot een totaal van f 3,8
miljoen, waarvan circa f 1,8 miljoen uit de intensivering op basis van
de nota «Wat sport beweegt».Daarnaast zijn projectsubsidies verstrekt op het gebied van accommodaties
en materialen voor de in dit kader relevante aspecten als kwaliteitsverbetering,
innovatie en veiligheid (waaronder vandalisme-bestrijding in de vorm van sociaal-preventief
supporters-beleid) en verder voor de realisering van topsportaccommodaties
en voor de thema's milieu en ruimtelijke ordening en sport. In totaal is een
bedrag van f 3,9 miljoen in dit kader besteed, waarvan circa f 0,6
miljoen uit de intensivering op basis van de nota «Wat sport beweegt». Tabel I: Geregistreerde lidmaatschappen  Raming
1998Realisatie 1998 Geregistreerde
lidmaatschappen3 300 0003 200 000Het aantal geregistreerde lidmaatschappen is ongeveer gestabiliseerd op
circa 3,2 miljoen (gebaseerd op door de sportbonden aan VWS opgegeven leden
aantallen). Tabel: Landelijke sportvoorzieningen  Raming
1998Realisatie 1998 Landelijke
sportorganisaties585724.07 Onderdeel 02 Overige uitgaven landelijke taken.Door het invoeren van meer modulair ingerichte opleidingen is het aantal
onderwijscontacturen voornamelijk in de categorie van de sporttechnische opleidingen
toegenomen. Een aanzet om deze toename nader te kwantificeren is in 1998 gegeven.Deze ontwikkeling zal wellicht later gevolgd worden door een beperkt aantal
niet-sporttechnische opleidingen (zoals bepaalde scheidsrechter en jury-opleidingen
) omdat deze geringer van omvang zijn.In totaal is op dit terrein een bedrag van f 4,3 miljoen besteed.De Landelijke Organisatie voor Sport- en Bewegingsstimulering (LOSB),
waarin vijf organisaties op het gebied van sportstimulering participeren,
heeft activiteiten uitgevoerd, die passen in de beleidsprogramma's, zoals
aangegeven in hoofdstuk 8 «rond het thema sport» van de Welzijnsnota
«Naar Eigen Vermogen». De activiteiten hadden vooral betrekking
op verbetering van het activiteitenaanbod in de sport, deskundigheidsbevordering
van vrijwillig kader en stimulering van sportparticipatie door specifieke
doelgroepen (gehandicapten, ouderen, allochtonen, chronisch zieken, enz),
introductie van sport in achterstandswijken en bevordering van werkgelegenheid
in de sport.Een subsidie van f 4,5 miljoen is hiervoor aan LOSB verstrekt.Aan de totstandkoming van een nieuwe, ongedeelde en onafhankelijke organisatie
ter ondersteuning van de breedtesport is in 1998 met voortvarendheid
gewerkt door beleidspartners en betrokken organisaties onder leiding van een
externe projectmanager.Voorzien is, dat deze organisatie begin 1999 zal worden opgericht.Aan het project «Jeugd in Beweging» dat in samenwerking met
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW), en het Nederlands
Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is opgezet,
is een subsidie verleend van f 1,95 miljoen.Dit is inclusief een bijdrage van de zijde van het Ministerie van OCenW
van f 0,3 miljoen.Diverse projecten op lokaal en landelijk niveau zijn in gang gezet, veelal
op initiatief van of in nauw overleg met organisaties, die actief zijn met
de doelgroep jeugd en met gemeenten. Het project «Sport, Tolerance en
Fair Play», dat in samenwerking met de georganiseerde sport is opgezet,
heeft in 1998 het Nederlands Actieplan Sport, Tolerantie en Fair Play in uitvoering
genomen en hiervoor f 1,4 miljoen ontvangen.Voor de gehandicaptensport zijn in 1998 middelen verstrekt voor projecten
ter bevordering van de sportdeelneming door mensen met een lichamelijke, zintuigelijke
of verstandelijke handicap. Ook landelijke sportorganisaties, gemeenten en
provinciale sportraden zijn ondersteund ten behoeve van de integratie en verdere
uitbouw van de gehandicaptensport. Tot slot is de ontwikkeling van de topsport
door met name verstandelijk gehandicapten ondersteund.Daarnaast werd voor (meerjarige) projecten in grote steden, gericht op
de verbetering van het sportaanbod in achterstandwijken en voor projecten
met een vernieuwend karakter op het gebied van allochtonen, ouderen en vrouw
en sport subsidie verleend met een totaalbedrag van f 1,2 miljoen. Ter
voorkoming van sexuele intimidatie in de sport is een project van NOC*NSF
met een bedrag van f 0,15 miljoen ondersteund. Ter bevordering van de participatie van jeugdigen is een bedrag van f 0,2
miljoen aangewend voor de financiering van projecten op het gebied van vrijwilligersbeleid.Ter uitvoering van de motie Essers is inmiddels een plan van aanpak ontwikkeld
waarin randvoorwaarden voor vrijwilligersbeleid zijn opgenomen om vrijwilligerswerk
onder jongeren te stimuleren.Uit de voor de topsport beschikbare budgetten is aan 40 bonden een bijdrage
verstrekt voor het uitvoeren van het eigen topsportbeleid. Deze toewijzing
heeft uitsluitend plaats gehad indien er een uitgewerkt topsportbeleidsplan
door de betrokken organisatie is ingediend. Over alle ingediende topsportbeleidsplannen
is door NOC*NSF een advies aan de Directie Sport uitgebracht.Bij geconstateerde tekortkomingen in het topsportbeleidsplan is overleg
gevoerd met de betrokken bond teneinde tot bijstelling in de gewenste richting
te komen. Aan NOC*NSF en aan 25 bonden is ongeveer f 1,2 miljoen subsidie
verstrekt voor het ontwikkelen van programma's voor talentherkenning en talentontwikkeling
op het gebied van de topsport, een van de prioriteiten uit het rijksbeleid.Binnen het kader van het sportmedisch beleid, f 3,7 miljoen, vallen
niet alleen de subsidies aan de landelijke sportorganisaties voor het uitvoeren
van hun medisch beleid, maar ook de ondersteuning van de NOC*NSF sector Sport
en Gezondheid, het Nederland Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo), het
Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen en enkele andere organisaties op
projectbasis. Bovendien is aan het NeCeDo een extra subsidie verstrekt voor
het ontwikkelen van een gecertificeerd systeem voor dopingcontroles. Een start
is gemaakt met de bijscholing van huisartsen in de sportgeneeskunde. Beleidsinhoudelijk betreft het met name de preventie van blessures, de
verhoging van de veiligheid, het terugdringen van doping, de bevordering van
gezonde lichaamsbeweging en de verbetering van zorg voor sporters. Tevens
is een start gemaakt met de uitvoering van het voornemen uit de nota «Wat
sport beweegt» om binnen de sportsector meer aandacht te besteden aan
alcoholmatiging.In dit kader is de implementatie van het beleid sociale hygiëne ter
hand genomen.Met betrekking tot de gezondheid is voorts aan NOC*NSF subsidie verstrekt
voor de opstelling van een nieuwe hygiënecode voor sportkantines (met
name keukenhygiëne). Tabel I: Aantal opleidingen waaraan een bijdrage wordt
verstrekt  Aantal
lesurenSubsidie per eenheid/lesuur
(in guldens)  Raming
1997Realisatie 1997Raming 1998Raming 19991998Sporttechnische Opleidingen/Bijscholingen32 80029 00033 13031 00075Kaderopleidingen20 20020 00020 00020 00058Docentenopleidingen4 4001 8114 2003 50091Alhoewel er extra budget bij is gekomen (als gevolg van intensiveringen)
dalen de aantallen, omdat er meer subsidie gaat naar projecten, experimenten
en onderzoek (PEO). Het beleidsmatig uitgangspunt is dat er in verhouding
meer middelen voor PEO zullen worden ingezet. In dit licht bezien zijn de
ramingscijfers voor 1999 aangepast (ten opzichte van de begroting 1999). Tabel II: Totale kosten van de gesubsidieerde opleidingen
(bedragen x 1 000) Kosten
per opleiding (aantal lesuren*kosten per eenheid)Raming
1997Realisatie 1997Raming 1998Raming 1999Sporttechnische Opleidingen/Bijscholingen2 4602 1752 4852 325Kaderopleidingen1 1721 1601 1601 160Docentenopleidingen400165382318 Totaal4 0323 5004 0273 803Artikel : U2408 Garantie van rente en aflossing van leningen
welzijn (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2408Garantie van rente
en aflossing van leningen welzijn19 562032 035012 4730U2408/00Garantie van rente en aflossing van leningen welzijn19 562032 035012 473024.08 Onderdeel 00 Garantie van rente en aflossing van
leningen welzijnDe aangegane verplichtingen hebben betrekking op verleende garanties op
geldleningen ten behoeve van renovatie of nieuwbouw van inrichtingen voor
de semimurale gehandicaptenzorg. Het verschil met de raming is het gevolg
van het feit dat de instellingen in principe vrij zijn of en wanneer zij tot
consolidatie overgaan. Dat maakt het opstellen van een goede raming voor een
bepaald jaar erg moeilijk. Artikel : U2409 Sociaal Beleid (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2409Sociaal Beleid551 664563 481973 589577 427421 92513 946U2409/01Sociaal Beleid Algemeen109 671121 460119 286123 5599 6152 099U2409/02Inburgering Nieuwkomers119 850119 850219 765116 32399 915– 3 527U2409/03Maatschappelijke opvang en ambulante verslavingszorg322 143322 171634 539337 546312 39615 37524.09 Sociaal beleid Algemeen AlgemeenDe beleidsvoornemens op dit artikel, met de daaruit voortvloeiende activiteiten,
zoals neergelegd in de goedgekeurde begroting 1998, zijn gerealiseerd. 24.09 Onderdeel 01 Sociaal Beleid algemeenOp dit artikelonderdeel zijn uitgaven gedaan voor activiteiten zoals genoemd
in de Welzijnsnota 1995–1998. In juni 1998 is (onder de titel «De
Terugblik») verslag gedaan van de activiteiten op het terrein van het
welzijnsbeleid, alsmede van de belangrijkste ontwikkelingen daarin. Hierin
is ook opgenomen een overzicht van de ten behoeve van het beleid bestede (1995
t/m 1997) en aangewezen (1998) rijksbegrotingsmiddelen.Op dit artikelonderdeel zijn uitgaven gedaan voor:– projecten en onderzoek;– de landelijke infrastructuur;– instellingen en projecten op het terrein van vorming, training
en advies;– wachtgeldaanspraken;– nabetalingen als gevolg van de afrekening van in voorgaande jaren
verstrekte subsidievoorschotten.Hieronder is voorts op grond van de begrotingswet 1998 een bedrag van
f 0,6 miljoen aan de stichting De Ombudsman betaald, vanwege het feit
dat de voorgenomen overheveling van de subsidiëring naar het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) niet kon worden gerealiseerd
en binnen de welzijnswet een passende titel voor de subsidiëring
van de activiteiten van de stichting De Ombudsman in 1998 niet voorhanden
was.Ook is hieronder begrepen een aanvullende subsidieverlening van f 1,7
miljoen aan de Stichting Averroès voor het saneren van een vermogenstekort
ontstaan door activiteiten welke in samenwerking met het AWO-fonds zijn gerealiseerd
en waarvan is gebleken dat er onvoldoende financiële waarborgen aanwezig
waren. Om te voorkomen dat de ontwikkelingsfunctie van de Stichting Averroès
door een faillissement zou moeten worden beëindigd en de in de organisatie
gebundelde kennis en ervaring verloren gaat, is besloten om dit aanvullend
subsidie te verlenen. In het eerste halfjaar van 1999 wordt op basis van de
jaarrekeningen over 1998 en voorafgaande jaren, alsmede op basis van de voortgang
van een reorganisatie waaraan voorwaarden zijn gesteld, de subsidie inclusief
dit bijzonder subsidie vastgesteld. Kengetallen Preventie programma 0–18 jarige allochtone kinderenTot en met 1996 zijn gemeenten door middel van een uitkering gestimuleerd
om voor- en vroegschoolse projecten te starten, die in het kader van het preventieprogramma
waren ontwikkeld. Deze uitkeringen liepen veelal in 1998 af.Inmiddels hebben veel gemeenten uit eigen middelen een vervolg op deze
projecten alsook nieuwe projecten mogelijk gemaakt en is voor- en vroegschools
beleid regulier gemeentelijk beleid geworden.Per 1 augustus 1997 is de eerste fase van het Gemeentelijk Onderwijs-achterstanden
Beleid (G.O.A.) en het daarbij behorende beleidskader in werking getreden,
als opvolger van het Onderwijsvoorrangsbeleid en is per 1 augustus 1998 de
tweede fase van kracht geworden. Een en ander betekent, dat gemeenten de verantwoordelijkheid
voor financiering en regie krijgen en plannen moeten formuleren. De voor-
en vroegschoolse educatie is een van de speerpunten van het GOA.In dit licht is alleen nog in 1997 een eenmalige impuls gegeven voor de
start van een tiental van deze tweejarige projecten specifiek voor kinderen
van woonwagenbewoners en zigeuners, vanwege hun relatief slechte positie in
het onderwijs.In 1998 heeft Sardes de ontwikkeling van de verschillende projectprogramma's
zoals Overstap, Stap Door e.d eveneens afgerond.Sinds het schooljaar 1997/1998 nemen zeven gemeenten deel aan een vierjarig
experiment (Verlengde Schooldag VO) voor jongeren in de onderbouw van het
Voortgezet onderwijs. Doel is het ontwikkelen van programma's die de sociale
binding van jongeren en hun sociale competenties vergroten.In 1998 is voor ongeveer f 4,0 miljoen aan uitkeringen aan gemeenten
vertrekt ter ondersteuning van projecten voor diverse programma's, die in
1995, 1996 en 1997 gestart zijn en nog in 1998 doorlopen.In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de programma's die
in 1998 nog in uitvoering zijn. Per programma wordt inzicht gegeven in het
aantal gemeenten, het aantal groepen en naar raming het aantal kinderen dat
met de projecten bereikt wordt. Tabel I: Uitgevoerde programma's in 1998 ProgrammaAantal gemeenten Aantal groepen Aantal
kinderen Door VWS geheel en/of
Gedeeltelijk gesubsidieerd:   Opstap/Opstapje37771 155Kaleidoscoop/piramide11881 944 Woonwagen/zigeuner.proj.1626325 Verlengde Schooldag VO7–1 400Door gemeenten gesubisidieerd   Spel
aan Huis47481 113 Overstap*41010 742Stap Door*884 400* nog geen gegevens bekend Vorming, Training en AdviesOnderstaande kerngegevens (tabel II) geven een weergave van het aantal
cursusdagdelen dat respectievelijk met het VWS-subsidie in 1997 is toegestaan
en is gerealiseerd alsmede waarvoor in 1998 subsidie is verleend.Door de fusie van drie instellingen en de verkoop van één
accommodatie omvatte de VTA-groep in 1998 10 instellingen met 26 accommodaties
en een landelijk VTA-branchebureau. Tabel II: Onderbouwing Vorming Training en Advies  MaximaalRealisatie Maximaal  Toegestaan
19971997Toegestaan 1998 Aantal
cursusdagdelen 16 03815 87215 868 Prijs
cursusdagdeel in (guldens) 1 5641 5641 606Bedrag in (f miljoen)25,124,825,5In 1997 zijn er 15 872 cursusdagen delen gerealiseerd. Hiervan zijn
ongeveer 2300 cursussen gegeven voor zo'n 40 000 cursisten Tabel III: Instellingsgegevens A)
Totaal instellingenBegin 1998Begin
1999 PersoneelPersonen PersonenTotalen1 3131 351    B)
Branchebureau     Directie11Overig personeel88 Totaal Branche9924.09 Onderdeel 02 Inburgering nieuwkomers.Op dit onderdeel zijn de uitgaven gedaan voor: –de centrale
opvang van uitgenodigde vluchtelingen (tabel III en IV)f 
 8,4 miljoen –de gemeenten, die individuele inburgeringstrajecten
organiseren voor de nieuwkomers (verblijfsgerechtigden, gezinsherenigers en
gezinsvormers). De uitgaven zijn gedaan in het kader van de Welzijnsregeling
inburgering nieuwkomers en de Tijdelijke regeling bekostiging welzijns component
inburgering nieuwkomers (tabel I en II).f 105,0 miljoen  Voorts
is hieronder begrepen een bedrag van f 1,9 miljoen in verband met de
afrekening van de gemeente Den Haag ter zake de RIN in 1994 en 1995.  –aanvullende
uitkering inburgering nieuwkomers 1996 Uitgaven zijn gedaan aan gemeenten
op grond van artikel 10 van de Welzijnsregeling inburgering nieuw komers,
indien in 1996 meer nieuwkomers aan een inburgeringsprogramma hebben deelgenomen
dan waarvoor een uitkering was verleend.f  2,9 miljoenTotaalf 116,3 miljoenDaarnaast zijn voor een bedrag van ongeveer f 100 miljoen verplichtingen
aangegaan voor de vergoeding van ingeburgeringstracjecten 1999. Deze verplichtingen
waren niet geraamd. De verplichtingen zullen in 1999 tot betaling leiden. Inburgering nieuwkomersHet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 1998 voor
de integratie van nieuwkomers (verblijfsgerechtigden, gezinsherenigers en
gezinsvormers) in totaal f 103,1 miljoen aan gemeenten verstrekt in het
kader van de Welzijnsregeling Inburgering Nieuwkomers (Stcrt 1995, 246, gewijzigd
bij Stcrt. 1996, 242; Stcrt 1997, 230 en laatstelijk bij Stctr. 1998, 184)
alsmede de Wet inburgering nieuwkomers (Stb. 1998, 261), het Bekostigingsbesluit
inburgering nieuwkomers (Stb. 1998, 441) en de Tijdelijke regeling bekostiging
welzijnscomponent inburgering nieuwkomers (Stcrt 1998, 156).Per jaar wordt door middel van een circulaire aan de gemeenten kenbaar
gemaakt hoeveel inburgeringstrajecten in het daarop volgende jaar kunnen worden
uitgevoerd met de vanuit de departementen VWS en OCenW beschikbaar gestelde
gelden. Tabel I: Overzicht van het aantal aan de gemeente toegekende
inburgeringstrajecten nieuwkomers  Realisatie
1996 Realisatie 1997Raming 1998Realisatie
1998 Aantal trajecten19 21522 20122 20122 561Prijs VWS per traject in f 1,– afgerond4 2844 4104 4104 571Begrotingsbedrag*82,397,997,9103,1 Overboeking
naar OCenW*25,012,9 11,3(* in f miljoen)  Ook in 1998 hebben alle in aanmerking komende gemeenten de uitkering aangevraagd. Tabel II: Inburgering Nieuwkomers Overzicht van het aantal
gemeenten en het daarbij behorende aantal nieuwkomers dat voor een bijdrage
in aanmerking kwam en het aantal waarvoor daadwerkelijk een rijksbijdrage
ten behoeve van een integratieprogramma is verstrekt AantallenRaming
bereik volgens verdeelplan Daadwerkelijk uitgevoerde trajecten  199619971998199619971998 Gemeenten625625573616––Nieuwkomers19 21522 20122 56116 89518 500*–Bereik in procenten  Gemeenten100%100%100%98,6%  Nieuwkomers100%100%100%87,9%  * Op basis van voorlopige gegevens OCenWIn 1996 hebben in 72 gemeenten 657 meer nieuwkomers aan een inburgeringsprogramma
deelgenomen en in 9 gemeenten (met 68 programma's) hebben geen nieuwkomers
aan een inburgeringsprogramma deelgenomen en in 160 gemeenten hebben in totaal
2909 minder nieuwkomers aan een inburgeringsprogramma deelgenomen dan waarvoor
een uitkering aan de gemeente was verleend. Centrale opvang vluchtelingenJaarlijks wordt rekening gehouden met de opvang van circa 500 uitgenodigde
vluchtelingen en circa 300 gezinsherenigingen en overige groepen in één
centrale opvangaccommodatie (in Apeldoorn) met flexibele capaciteit. In 1998
zijn er 157 uitgenodigde vluchtelingen, 42 gezinsherenigingen, 89 statushouders
en 83 asielzoekers opgevangen. De kosten van de centrale opvang bedroegen
in 1998 f 8,4 miljoen.Tabel III geeft inzicht in de bezetting en de gemiddelde verblijfsduur
van de in de centrale opvangaccommodatie uitgenodigde vluchtelingen over de
jaren 1995 tot en met 1998.Tabel IV geeft inzicht in de etnische herkomst van de aangekomen uitgenodigde
vluchtelingen in deze periode. Tabel III: Bezettingsverloop van het aantal opgevangen
uitgenodigde vluchtelingen in de centrale opvang accommodatie  1995199619971998Bezetting per 1 januari164183244117Aankomsten609548357371 Definitief
gehuisvest/vertr590487484324 Bezetting per 31
december183244117164Tabel IV: Specificatie naar etnische afkomst van de aangekomen
uitgenodigde vluchtelingen  1995199619971998Joegoslavië–6–100Irak53043816752 Vietnam341088Soedan––57– Togo––29–Somalië22––– Bosnië–49––Azerbaijan––412 Overigen23451127Totaal609548276199In 1998 zijn er 199 vluchtelingen opgevangen. In procenten van het toegestane
aantal quotumvluchtelingen is dit een realisatie van 25%. Ten opzichte van
1997 is dit een daling met 10%. De gemiddelde verblijfsduur van de vluchtelingen
in de centrale opvangaccommodatie is met 15% gestegen tot een gemiddelde van
5,1 maanden. De daling met 10% heeft geen effect op de totale kosten van de
opvang omdat er sprake is van een opvangcapaciteit die zorg draagt voor een
constante kostenfactor. Om de overcapaciteit in 1998 te benutten zijn 89 statushouders
en 83 asielzoekers uit de centrale opvang van asielzoekers opgevangen. 24.09 Onderdeel 03 Maatschappelijk opvang en ambulante
verslavingszorgOp dit artikelonderdeel zijn, zoals begroot, uitgaven gerealiseerd ten
behoeve van (structurele) subsidies aan landelijke instellingen op het gebied
van de Maatschappelijke Opvang.Het betreft de volgende landelijke instellingen:– Landelijke Ambulante FIOM (f 9,3 miljoen);De FIOM biedt ambulante hulpverlening bij complexe problemen op de gebieden
zwangerschap, afstand/adoptie/zoekacties, seksueel geweld en ouderschap. Naast
maatschappelijke hulpverlening vindt waar mogelijk overdracht plaats van die
deskundigheid naar reguliere voorzieningen, zoals het Algemeen Maatschappelijk
Werk.– Mr. de Graaf Stichting (f 0,3 miljoen);De Graafstichting is een instituut voor prostitutievraagstukken. De stichting
houdt zich – sinds de jaren zeventig – bezig met het volgen, signaleren
en analyseren van ontwikkelingen rond prostitutie. Meer specifiek zijn de
activiteiten: doen van onderzoek, externe communicatie (nieuwsbrief, voorlichting
enz.), beheer bibliotheek en archief, geven van adviezen en ondersteuning
enzovoorts. Doel hiervan is het voorkomen en verminderen van problemen rond
prostitutie. Hierbij functioneert De Graaf Stichting als intermediair tussen
verschillende partijen. Het werk van de stichting heeft mede tot doel het
maatschappelijk draagvlak voor het prostitutiebeleid van de overheid te verbreden.– International Social Service (ISS) (f 0,4 miljoen);Doel van de instelling is te bevorderen dat dienstverlening wordt gegeven
aan mensen die in verband met (re-)migratie problemen ondervinden.Belangrijke activiteiten zijn:– Hulpverlening aan alle betrokken partijen in geval van adoptieverwante
problemen (opsporing en hereniging); – Verblijfsrechtelijke kwesties en ondersteuning van asielzoekers/vluchtelingen;– Vereniging voor behoud van het ongeboren kind (VBOK) (f 0,4
miljoen).Deze landelijke organisatie biedt hulpverlening in situaties, waar sprake
is van ongewenste zwangerschap. In de hulpverlening wordt met name bezien
welke alternatieven er zijn naast abortus provocatus. Ook wordt hulp geboden
bij het verwerken van problematiek tengevolge van een eerder ondergane abortus
en bij problematiek als gevolg van het wel uitdragen van de zwangerschap.– Rode Draad ( f 0,2 miljoen)Stichting De Rode Draad legt zich toe op het bevorderen en ondersteunen
van de zelfredzaamheid en de emancipatie van prostituees. Daarnaast zet de
stichting zich in om de maatschappelijke beeldvorming over prostitutie te
veranderen en de hieruit voortvloeiende stigmatisering tegen te gaan. De activiteiten
zijn; het ontwikkelen van een arbeidsvoorwaardenbeleid, het monitoren van
beleid en het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van diverse bestuurlijke
instellingen.– Stichting tegen vrouwenhandel (f 0,5 miljoen)De Stichting tegen vrouwenhandel is een landelijke organisatie voor informatie,
beleid, hulp en advies bij de bestrijding van vrouwenhandel. Hiertoe voert
de Stichting een aantal projecten uit zoals landelijke zorgcoördinatie,
landelijk meldpunt, integratieproject vrouwenhandel, training en voorlichting
en monitoring landelijk vrouwenhandelbeleid.– Federatie Opvang (f 0,9 miljoen)Deze organisatie houdt zich bezig met de landelijke belangenbehartiging
van instellingen voor maatschappelijke opvang. Daarnaast ontvangt de Federatie
subsidie voor de uitvoering van enkele landelijke taken op het gebied van
de maatschappelijke opvang.Specifieke uitkeringen:Aan de specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en
verslavingsbeleid is een bedrag uitgegeven van f 324,6 miljoen.Eerst in 1998 zijn de verplichtingen structureel vastgelegd hetgeen leidt
tot een hogere realisatie van de verplichtingen 1998 ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting.Een specificatie van dit bedrag per specifieke uitkering is als volgt
:– Maatschappelijke Opvang f 138,3 miljoen;– Vrouwenopvang f  71,3 miljoen;– Verslavingsbeleid f 114,9 miljoen.In de bedragen voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is
een bedrag begrepen van f 8,7 miljoen voor de compensatie van de Arbeidstijdenwet.De Federatie Opvang heeft hiervoor een verdelingsvoorstel gemaakt. Het
uitgangspunt was om de middelen daar terecht te laten komen waar de financiële
gevolgen van de Arbeidstijdenwet het meest worden gevoeld. Op basis hiervan
heeft de Federatie een eenvoudige en objectieve verdeelsleutel ontworpen,
gebaseerd op het soort instelling (met of zonder slaapdiensten) en het aantal
capaciteitsplaatsen.Per capaciteitspunt is een bedrag van f 750,– beschikbaar gesteld.
Voor de maatschappelijk opvang heeft dit geresulteerd in 8 800 capaciteitspunten
en voor de vrouwenopvang in 2 800 capaciteitspunten. Artikel : U2501 Volksgezondheid algemeen (Bedragen in
NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven ArtikelOmschrijving       Artikelonderdeel               U2501Volksgezondheid algemeen109 729109 712203 126119 49393 3979 781U2501/01Algemene uitgaven volksgezondheid7 0907 09015 43415 4128 3448 322U2501/02Beroepen en opleidingen volksgezondheid102 639102 622187 693104 08285 0541 46025.01 Volksgezondheid AlgemeenMet de reorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) begin 1996 heeft er op het terrein van de curatieve somatische
zorg, in organisatorische zin, een herindeling van diverse beleidsonderdelen
plaatsgevonden. De indeling van de betreffende uitgavenartikelen 25.01 en
25.02 is daar niet direct op aangepast. Om de begrotingsindeling beter te
laten aansluiten op de organisatorische indeling van de beleidsterreinen is
in de 2e Suppletore wet 1998 een beperkte herstructurering van de indeling
van de begroting doorgevoerd. Tevens heeft deze herstructurering geleid tot
mutaties binnen de begrotingsartikelen en artikelonderdelen. Deze herindeling
is volstrekt beleidsarm, dat wil zeggen van louter administratief-technische
aard en heeft geen enkele consequentie voor de gesubsidieerden. De bestemming
of besteding van de betreffende begrotingsmiddelen heeft met deze herstructurering
derhalve geen enkele wijziging ondervonden. In de toelichting op de desbetreffende
artikelonderdelen worden de structuurwijzigingen nader toegelicht. 25.01 Onderdeel 01 Algemene uitgaven volksgezondheid. Op dit onderdeel zijn de volgende uitgaven gerealiseerdDe op dit onderdeel geraamde uitgaven voor de registratie van aangeboren
afwijkingen zijn nagenoeg volledig aan deze registraties besteed. Projecten
op het gebied van de registratie van aangeboren afwijkingen bij de gemeentelijke
gezondheids Dienst (GGD)-Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen werden
gefinancierd voor een totaal bedrag van f 0,864 miljoen. In 1998 heeft
een evaluatie van de EUROCAT-registratie plaatsgevonden.Voor de aanpak van het millenniumvraagstuk in de zorgsector worden activiteiten
verricht door de Stichting Millennium Zorgsector waarin het Millennium Platform
Zorg (MPZ) is ondergebracht. Het MPZ verricht de volgende activiteiten:1. Het ondersteunen van de sectoren en instellingen in het «zorgveld»;2. Het coördineren en faciliteren van acties gericht op de aanpak
van het millenniumvraagstuk; 3. Het monitoren van de vorderingen van de aanpak van het millenniumvraagstuk
en de rapportage daarvan aan het Ministerie.De informatie over de voortgang bij de aanpak van het millenniumvraagstuk
in de zorgsector vormt onderdeel van de periodieke rapportages van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer over de
stand van zaken van de aanpak van het millenniumvraagstuk bij de overheid.Doordat een aantal voorgenomen activiteiten niet of op andere wijze is
uitgevoerd, bleek voor de activiteiten van het MPZ in1998 een subsidie aan
de stichting van f 14,5 miljoen voldoende. Voor de aanpak van het millenniumvraagstuk
in de zorgsector is per saldo f 16 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld
(1e en 2e Suppletore wet).Exploitatie crisisbeheersing, voorraden en grootschalige bouwprojecten
f 0,0 miljoen.Op deze onderdelen zijn geen uitgaven of verplichtingen gerealiseerd.
Door een administratieve herschikking zoals is beschreven en verwerkt in de
2e Suppletore wet 1998 zijn de hier oorspronkelijk geraamde uitgaven en verplichtingen
op andere artikelonderdelen gerealiseerd. De uitgaven en verplichtingen ten
behoeve van de voorraden worden verantwoord op artikel 25.02 onderdeel 04
en de uitgaven en verplichtingen in verband met de grootschalige bouwprojecten
worden verantwoord op artikel 25.02 onderdeel 03. De uitgaven en verplichtingen
ten behoeve van de exploitatie crisisbeheersing worden verantwoord op artikel
25.02 onderdeel 04. De hiervoor noodzakelijke begrotingsmutatie (f 4,66
miljoen) is abusievelijk niet verwerkt in de (Suppletore) begrotingswet 1998.
Het betreft een mutatie van louter boekhoudkundige aard die in de slotwet
wordt opgenomen. 25.01 Onderdeel 02 Beroepen en opleidingen volksgezondheidOpleidingen, Examens, Medische tuchtwet en Wacht- gelden f 104,08
miljoen ToelichtingOp dit onderdeel worden met name verantwoord de uitgaven en verplichtingen
die verband houden met de subsidiering van de drie opleidingen tot verloskundige
(f 14,65 miljoen), de docentenopleiding voor het hoger gezondheidszorg
onderwijs (f 1,17 miljoen), de exploitatie van de Stichting Raad Beroepsopleiding
Radiologisch Laboranten (f 0,58 miljoen) en de per 1 januari 1998 van
de Ziekenfondsraad overgenomen financiering van de medische vervolg opleidingen
(medisch specialisten, oogheelkunde, orthodontie en de beroepsopleiding huisartsen
f 82,93 miljoen).Tevens zijn op dit onderdeel de uitgaven en verplichtingen verantwoord
ten behoeve van de zes medische tuchtcolleges (f 1,58 miljoen).Ten opzichte van de voor dit onderdeel oorspronkelijk vastgestelde begroting
1998 (f 102,62 miljoen) zijn bij suppletore wetten de volgende mutaties
aangebracht:– Toevoeging middelen ten behoeve van financiering externe leer-/
en werk periode (ELWP) aan de beroeps- opleiding voor huisartsen (2e Suppletoire
wet 1998) f 3,0 miljoen;– Bijdrage voor versnelde realisatie verkorte opleiding kraamverzorgenden
(2e Suppletore wet 1998) f 1,2 miljoen;– Correctie uitgaven in verband met overhevelingdiverse
opleidingen volksgezondheid naar Ministerie van OCenW minus f 0,3 miljoen;– Mutaties met name in verband met loonbijstelling f 3,11
miljoen.Totaal mutaties f 7,01 miljoen.Na verwerking van bovenstaande mutaties bedragen de beschikbare middelen
1998 f 109,63 miljoen.De gerealiseerde uitgaven bedragen f 104,08 miljoen.Het verschil tussen de gerealiseerde en beschikbare uitgaven en verplichtingen
op dit onderdeel wordt grotendeels als volgt verklaard:1) De gerealiseerde uitgaven ten aanzien van de huisartsenopleiding zijn
enerzijds f 3,8 miljoen hoger dan in de begroting 1998 is voorzien. Deze
hogere uitgaven houden verband met de afspraken die begin 1998 met de Landelijke
Huisartsen Vereniging (LHV) zijn gemaakt ten aanzien van de externe leer werk
periode (ELWP) en de vrijstellingsregeling. Deze afspraken zijn gemaakt om
de werkzaamheden in de stageperiode in de ziekenhuizen inhoudelijk beter te
kunnen afstemmen op de opleidingsbehoefte van de individuele huisarts in opleiding.
De extra benodigde f 3,8 miljoen is voor f 3,0 miljoen aan dit onderdeel
toegevoegd bij 2e Suppletore wet 1998, en voor f 0,8 miljoen gecompenseerd
binnen de op dit onderdeel beschikbare middelen. Anderzijds is er f 1,4
miljoen minder uitgegeven omdat is gebleken dat de voor de SBOH geraamde loon-
en prijsbijstelling binnen het budget kon worden opgevangen.2) De gerealiseerde uitgaven en verplichtingen ten behoeve van de zes
medische tuchtcolleges zijn aanzienlijk lager uitgevallen (f 1,58 miljoen)
dan geraamd in de begroting 1998 (f 3 miljoen). De gerealiseerde uitgaven
en verplichtingen zijn lager dan geraamd omdat de vergoedingen voor de leden
en plaatsvervangend leden beroepsgenoten, secretarissen en plaatsvervangers,
en de(plaatsvervangend) voorzitters, van de regionale en centrale tuchtcolleges
en het college van medisch toezicht in 1998 nog op een lager niveau zijn vergoed
dan geraamd. Een aantal vergoedingen zijn per 15 december bij regelingen van
de Minister van VWS, met terugwerkende kracht tot 1 december 1997 van kracht
geworden. (nrs. CSZ/BO-9820 328, 329 en 330). De bij deze regelingen
vastgestelde vergoedingen zijn aanzienlijk hoger dan voorheen.3) Bij 2e Suppletore wet 1998 is f 1,2 miljoen toegevoegd aan dit
budget om de eind 1998 gestarte verkorte opleiding van 300 extra kraamverzorgenden
mede te bekostigen. Deze uitgave is niet in 1998 gerealiseerd , en zal nu
ten laste komen van het budget 1999.4) De meer gerealiseerde verplichtingen ten opzichte van de oorspronkelijk
vastgestelde begroting wordt grotendeels verklaard door het in 1998 administratief
vastleggen van de structurele verplichting ten aanzien van de medische vervolgopleidingen.Dit is een louter administratieve oorzaak die voor het volume van de kasuitgaven
geen enkel gevolg heeft. Kengetallen Tabel I: Realisatie 1997 en 1998 van het aantal studenten
en geslaagden opleiding Verloskundige Jaar19971998Geraamd 1998 Verloskundigen:       Aantal
studenten458460480 Aantal geslaagden7696100Opleidingsbudget (mln)14,13514,64514,224ToelichtingDe aantallen 1997 en 1998 betreffen de eerste studenten van de nieuwe
vierjarige opleiding.Het werkelijke aantal studenten in 1998 is iets lager dan bij het opstellen
van de begroting 1998 is geraamd. Dat de gerealiseerde uitgaven daarentegen
hoger zijn wordt verklaard door het feit dat de raming van de uitgaven exclusief
loon- en prijsbijstelling over 1998 is en de realisatie van de uitgaven inclusief. Tabel II: Aantal (behandelde) zaken medische tuchtwet
o.b.v. de Medische Tuchtwet, gerangschikt naar de diverse tuchtcolleges (MTC) Jaar199619971998 Behandelde
zaken:       Centraal MTC249255(schatting)305MTC Amsterdam259279302 MTC Eindhoven227262288MTC Zwolle127153188 MTC Groningen738380MTC Den Haag274322(schatting)310 Totaal1 2091 3541 473De gegevens van het centraal MTC en het MTC Den Haag ten aanzien van 1998
betreffen schattingen omdat de realisaties nog niet volledig bekend zijn. Tabel III: Beroepsopleiding Huisartsen Jaar199619971998 Huisartsen
in opleiding   Eerstejaars325342325Totaal in opleiding8481 017997 Opleiding
voltooid135214336Aangezien 1998 het eerste jaar is dat het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport deze opleidingen bekostigt kan er geen vergelijking tussen
raming en realisatie 1998 worden gemaakt. ToelichtingIn september 1994 is de opleiding verlengd van twee naar drie jaar. Het
aantal geslaagden 1996 heeft betrekking op degenen die in maart 1994 met de
tweejarige opleiding zijn gestart. Het aantal geslaagden 1997 heeft betrekking
op degenen die in september met de driejarige opleiding zijn gestart, inclusief
een extra instroom van 100 huisartsen in opleiding. Artikel : U2502 Volksgezondheidsbeleid (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenArtikelOmschrijving        Artikelonderdeel              U2502Volksgezondheidsbeleid326 274385 972502 991411 144176 71725 172U2502/01Herstructurering
en ontwikkeling voorzieningen gezondheidszorg32 60532 46431 57734 822– 1 0282 358U2502/02Onderzoeksinstituten, onderzoek en ontwikkelingswerk20 19720 194351 855– 20 162– 18 339U2502/03Ziektenbestrijding9 3549 46337 26436 56127 91027 098 U2502/04Eerstelijnszorg/thuiszorg36 15138 34462 53942 85826 3884 514 U2502/05Basisgezondheidszorg
en daarmee verband houdende uitgaven15 96816 29121 93216 4095 964118U2502/06Geestelijke volksgezondheid12 70813 39013 66415 3589561 968U2502/07Alcohol-, drug- en tabaksbeleid49 85555 28248 08354 436– 1 772– 846U2502/08Aids en overige sexueel overdraagbare aandoeningen8 4908 4908 7578 626267136U2502/09Patiënten- en consumentenbeleid19 56319 41778 50321 87958 9402 462U2502/10Voeding, veterinair beleid en produktveiligheid9 5149 51433 80832 79424 29423 280U2502/11Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen12 09414 96719 65519 1627 5614 195U2502/12Ilegalenfonds11 00011 0002 6222 455– 8 378– 8 545U2502/13Projecten, experimenten en onderzoek88 775137 156144 558123 93755 783– 13 21925.02 VolksgezondheidsbeleidMet de reorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport begin 1996 heeft er op het terrein van de curatieve somatische zorg,
in organisatorische zin, een herindeling van diverse beleidsonderdelen plaatsgevonden.
De indeling van de betreffende uitgavenartikelen 25.01 en 25.02 is daar niet
direct op aangepast. Om de begrotingsindeling beter te laten aansluiten op
de organisatorische indeling van de beleidsterreinen is in de tweede suppletoire
wet 1998 een beperkte herstructurering van de indeling van de begroting doorgevoerd.
Tevens heeft deze herstructurering geleid tot mutaties binnen de begrotingsartikelen
en artikelonderdelen. Deze herindeling is volstrekt beleidsarm, dat wil zeggen
van louter administratief-technische aard en heeft geen enkele consequentie
voor de gesubsidieerden. De bestemming of besteding van de betreffende begrotingsmiddelen
heeft met deze herstructurering derhalve geen enkele wijziging ondervonden.In de toelichting op de desbetreffende artikelonderdelen worden de structuurwijzigingen
nader toegelicht 25.02 Onderdeel 01 Herstructurering en ontwikkeling voorzieningen
gezondheidszorgOp dit onderdeel zijn de volgende uitgaven gerealiseerdOrgaandonatie f 34,55 miljoen ToelichtingDeze uitgaven betreffen hoofdzakelijk de implementatie van de Wet Orgaandonatie
(WOD) en enige kleinere posten op het terrein van de medische ethiek zoals
Bioethiek, kloneren, in vitro fervitilisatie en medisch ethische commissies.
De uitgaven in het kader van de WOD betreffen met name:– voorlichtingsactiviteiten– kosten drukken, verzenden en verwerken registratieformulieren – bouw en exploitatie van het (informatiesysteem) donorregister De gerealiseerde uitgaven zijn enigszins hoger dan het in de begroting
1998 geraamde bedrag (f 32,2 miljoen). De verklaring hiervoor is enerzijds
dat begin 1998 werd verwacht dat het in de begroting 1998 voorziene bedrag
te laag zou zijn, doordat onder meer uitgaven die in 1997 waren geraamd pas
in 1998 konden worden gerealiseerd. Bij 1e Suppletore wet 1998 is daarom het
betreffende budget met f 7,7 miljoen verhoogd. Anderzijds is er f 1,36
miljoen aan personele en materiele uitgaven ten behoeve van het Donorregister
die hier oorspronkelijk waren voorzien verantwoord op uitgavenartikel 22.01.
De betreffende personele en materiële middelen zijn in de 2e Suppletoire
wet 1998 overgeboekt naar artikel U 2201. Tevens zijn op het terrein van de
medische ethiek de in de begroting 1998 op dit onderdeel geraamde f 0,53
mln. ten behoeve van de centrale commissie medisch wetenschappelijk onderzoek
bij 1e Suppletoire wet 1998 overgeboekt naar uitgavenartikel 22.09. Tot slot
zijn de in de begroting 1998 op dit onderdeel geraamde uitgaven en verplichtingen
ter grootte van f 0,54 miljoen voor Regionale toetsingscommissies Euthanasie
bij slotwet overgeboekt naar uitgavenartikel 22.01.Na verwerking van boven beschreven mutaties bedraagt het budget voor 1998
op dit onderdeel f 37,47 miljoen. Het feit dat de gerealiseerde uitgaven
lager zijn dan dit beschikbare bedrag wordt grotendeels verklaard doordat
sommige activiteiten goedkoper zijn gerealiseerd dan geraamd en een aantal
voorgenomen activiteiten niet in 1998 zijn gerealiseerd.De voornaamste voor 1998 geplande activiteiten met betrekking tot de implementatie
van de WOD zijn echter allen wel gerealiseerd. Op 1 januari 1998 is het Donorregister
gestart. In de tweede helft van februari en de eerste helft van maart zijn
alle Nederlanders ouder dan 18 jaar aangeschreven om hen de mogelijkheid te
geven hun wil ten aanzien van orgaandonatie kenbaar te maken. De verwachting
dat 25 tot 35 procent van de aangeschreven Nederlanders het formulier daadwerkelijk
zou terugsturen is uitgekomen. Gebleken is dat van de 12,2 miljoen verstuurde
formulieren er ruim 4,4 miljoen zijn geretourneerd. Uit de 4,4 miljoen teruggestuurde
formulieren komt het volgende beeld naar voren ten aanzien van de keuze op
het formulier:Toestemming 46,5%Toestemming met donatiebeperkingen 8,1%Geen toestemming 34,4%Nabestaanden beslissen 10,0%Aangewezen persoon beslist 1,0% De gerealiseerde verplichtingen op dit onderdeel (31,3 miljoen) zijn lager
dan geraamd omdat er in 1997 verplichtingen zijn aangegaan (en in de administratie
vastgelegd) die in 1998 tot betaling zijn gekomen. Dit betreft met name de
bouw en exploitatie van het informatiesysteem van het Donorregister.Het onder dit onderdeel geraamde bedrag voor waarderingssubsidies is in
het jaar 1998 grotendeels conform het in de begroting opgenomen bedrag aangewend.
De waarderingssubsidies werden o.a. verleend aan: «Het Nederlands Astmafonds»,
de «Nederlandse Hartstichting», de «Nederlandse Kankerbestrijding»
en de «Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der
tuberculose». De totale omvang hiervan betrof f 0,209 miljoenVoorts is aan wachtgeldverplichtingen een bedrag van f 0,063 miljoen
uitgegeven. 25.02 Onderdeel 02 Onderzoeksinstituten onderzoek en ontwikkelingswerkTen laste van dit onderdeel is een bijdrage van f 1,85 miljoen verleend
aan het International Agency for Research on Cancer (IARC) te Lyon.Op dit onderdeel zijn de volgende uitgaven gerealiseerdExploitatie Kankerresearch f 0,00 miljoen ToelichtingIn verband met de administratieve herstructurering worden de oorspronkelijk
in de begroting 1998 op dit onderdeel geraamde uitgaven ten behoeve van de
exploitatie van het Nederlands Kankerinstituut niet op dit onderdeel verantwoord,
maar op artikel 25.02 onderdeel 03. 25.02 Onderdeel 03 ZiektenbestrijdingOp dit onderdeel zijn de volgende uitgaven gerealiseerd:Ziekenhuis en topzorg beleid, structurele subsidies ziekenhuis, topzorg
en wachtgelden f 30,2 miljoen ToelichtingDe uitgaven en verplichtingen op dit onderdeel hebben betrekking op de
ontwikkeling en implementatie van ziekenhuis en topzorg beleid zoals bijvoorbeeld
de kosten van het opstellen van het brancherapport voor de curatieve somatische
sector (f 0,3 miljoen), het vervolg van het door het NZI uitgevoerde
onderzoek naar de bekostigingsstructuur van de academische ziekenhuizen (bekostiging
bepaald) (f 0,18 miljoen), en een bijdrage aan de verbetering van chronische
ademhalingsondersteuning (Groot Klimmendael) (f 0,14 miljoen). Daarnaast
hebben de uitgaven betrekking op kwaliteit en doelmatigheid door met name
de uitvoering van het MTA-programma(uitvoering plan van aanpak «Voortgangsrapportage
Medical Technology Assesment (MTA) en doelmatigheid van zorg») (TK 1996–1997,
24 126) ( f 5,8 miljoen).De uitgaven en verplichtingen op dit onderdeel betreffen voorts de bijdrage
van VWS in de totale exploitatie van het Nederlands Kankerinstituut (NKI)
(f 18,8 miljoen), de stichting Renine (levert ziekenhuizen diensten bij
nierfunctievervanging) (f 0,26 miljoen), de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Revalidatievraagstukkken (f 1,78 miljoen) en de Stichting Facilitair
Bureau Gemachtigden Bouw VWS (FBG) (f 2,18 miljoen) die
de gemachtigden bouw van het departement in de uitvoering en taak ondersteunt
en diensten verleent op het beleidsterrein van het Ministerie.Ten opzichte van de voor dit onderdeel oorspronkelijk vastgestelde begroting
1998 (f 1,51 miljoen) zijn bij suppletore wetten en door de administratieve
herstructurering de volgende mutaties aangebracht:Als gevolg van de administratieve herstructureringworden de middelen ten behoeve van de stichting FBG verantwoord op dit
onderdeel (2e Suppletore-wet 1998) f  1,33 miljoenOverboeking van het MTA-budget naar de Gezond-heidsraad (2e Suppletore
wet 1998) minus f  0,30 miljoenOverboekingen als gevolg van administratieve her- structurering van U
25.02 onderdeel 02 en U 25.02 onderdeel 04 f 28,93 miljoenVerhoging budget stichting FBG (2e Suppletore wet 1998) f  1,30 miljoenMutaties in verband met loonbijstelling f  0,84 miljoenTotaal mutaties f 32,1 miljoenNa verwerking van bovengenoemde mutaties bedragen de beschikbare middelen
1998 f 33,61 miljoen. De gerealiseerde uitgaven bedragen f 30,2
miljoen.Het verschil tussen de beschikbare en gerealiseerde uitgaven wordt gedeeltelijk
verklaard door het feit dat een aantal geplande activiteiten geen doorgang
hebben gevonden. Het gaat daarbij onder andere om een aantal onderzoeken op
het gebied van wachtlijsten (f 0,4 miljoen), MTA data bank (f 0,5
miljoen), innovatie infrastructuur, informatiebeleid en invoering van de Wet
Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) (f 0,52 miljoen).Het verschil wordt voorts gedeeltelijk verklaard door het volgende: de
stichting FBG heeft circa f 0,9 miljoen meer subsidie ontvangen dan in
de begroting 1998 is voorzien. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het
aantal onderhanden projecten in 1998 12 bedroeg in plaats van de in de begroting
1998 geraamde 5 projecten.Dat daarvoor niet het ten tijde van het opstellen van de tweede suppletoire
wet 98 geraamde bedrag van f 2,6 miljoen voor nodig is geweest wordt
verklaard doordat een aantal projecten later is gestart dan verwacht. Van
de beschikbare f 2,6 miljoen is derhalve f 2,1 miljoen uitgegeven
in 1998. InfectieziektenbestrijdingDe op dit onderdeel geraamde uitgaven zijn aangewend voor landelijke activiteiten
voor de infectieziektenbestrijding. Door de Werkgroep Infectiepreventie (WIP)
worden richtlijnen voor preventie van infectieziekten in ziekenhuizen, verpleeghuizen
en andere zorginstellingen ontwikkeld. De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid
(SWAB) ontwikkelt formulearia ter uniformering en optimalisering van het voorschrijfbeleid
voor antibiotica. Tevens bevordert de SWAB de deskundigheid van relevante
beroepsgroepen inzake antibioticagebruik.In 1998 is de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten geëvalueerd
ten laste van dit budget en is tot nadere besluitvorming over het LCI een
interimvoorzitter aangesteld.In 1998 is vanuit dit budget f 1,225 miljoen aangewend voor een proefproject
voor de vaccinatie van risicogroepen tegen Hepatitis B. Voorts is een
bedrag van f 0,250 miljoen overgeboekt naar het RIVM voor onderzoek naar
introductie van een a-cellulair kinkhoestvaccin.In september dit jaar heeft een belangrijke conferentie op het gebied
van antibiotica resistentie plaatsgevonden in Kopenhagen. Er is een bijdrage
geleverd door deelname van Nederlandse experts aan deze conferentie. Tevens
is het budget aangewend voor het ondersteunen van een Hepatitisconferentie,
georganiseerd door de Nederlandse Hepatitis Stichting.In 1998 is het project «Handboek Poliozorg» afgerond. Het
handboek, dat is bedoeld om de introductie en verspreiding van het poliovirus
door niet gevaccineerden binnen de gereformeerde gezindte terug te dringen,
is geïmplementeerd in verschillende organisaties.Verder is er subsidie verleend voor de productie van een populairwetenschappelijk
boekje over prionziekten.Tenslotte is een onderzoek naar de effectiviteit van één
en twee doses hepatitis B-vaccin ondersteund. Dit onderzoek zal in 1999 via
ZON worden voortgezet. KankerbestrijdingDe financiering van het Helen Dowling Institute werd in 1998 voortgezet
(f 1,03 miljoen); wel zijn verdere stappen gezet om op termijn te komen
tot integratie van de activiteiten van het HDI in de reguliere zorg. Extra
kosten behoefden hiervoor echter nog niet gemaakt te worden.Ook de financiering van het DES actie- en informatiecentrum werd in 1998
conform de begroting voortgezet. Er werd opdracht gegeven voor evaluatie van
het centrum, op basis waarvan in 1999 overdracht van deze subsidie aan de
Stichting Patiëntenfonds zal plaatsvinden.De structurele subsidies ten behoeve van de Stichting Opsporing Erfelijke
Tumoren (STOET), de Vereniging van Integrale Kankercentra (VvIK) en het oncologisch
datamanagement werden op hetzelfde niveau voortgezet. De opgenomen bedragen
ten behoeve van evaluatie van de STOET en de VvIK zijn niet besteed, omdat
recente ontwikkelingen de beoogde evaluaties in 1998 ongewenst maakten. Chronische ziektenbestrijdingDe financiering van het chronisch ziekenbeleid is in 1998 conform de begroting
voortgezet. Voor de beheerskosten van de Stichting Fonds Chronisch Zieken
werd in 1998 f 2,04 miljoen uitgegeven.Kleinere subsidies werden gegeven aan de Stichting week voor de chronisch
zieken (f 0,06 miljoen), het Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch
Centrum in verband met het themajaar 1998 en de Hersenstichting Nederland
(f 0,15 miljoen). De subsidie voor de Standaard Diagnose Registratie
Reuma werd in 1998 voortgezet. Aan ZON werd opdracht gegeven voor de voorbereiding
van een meerjarenprogramma Chronisch Zieken. 25.02 Onderdeel 04 Eerstelijnszorg/thuiszorg Maatschappelijke dienstverleningOvereenkomstig de begroting zijn op dit onderdeel geraamde bedragen uitgegeven
aan de volgende landelijke instellingen op het gebied van de maatschappelijke
dienstverlening:– Stichting Joods Maatschappelijk Werk (f 3,3 miljoen)JMW is een multifunctionele organisatie voor de Joodse gemeenschap in
Nederland. Dienstverlening wordt o.a. geboden op de terreinen maatschappelijk
werk, samenlevingsopbouw, ouderenzorg en thuiszorg. Daarnaast heeft JMW een
wettelijke taak in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen uit de
Tweede Wereldoorlog.– Stichting Korrelatie (f 0,6 miljoen)Publieksgerichte organisatie waar een ieder terecht kan voor telefonische
informatie, advies en hulp op het gebied van gezondheid en welzijn.– Stichting De Driehoek (f 0,58 miljoen)Organisatie voor gereformeerde hulpverlening op het terrein van de maatschappelijke
dienstverlening (jeugdbescherming en geestelijke gezondheidszorg).Het was de bedoeling om de financiering van de Stichting de Driehoek (f 0,54
miljoen) met ingang van 1998 onder het RIAGG-kader te brengen en de financiering
zodoende onder de AWBZ te brengen. Aangezien de GLIAGG De Poort en de Driehoek
nog niet tot afstemming en samenwerking zijn gekomen, heeft subsidiëring
in 1998 vanuit de begroting plaatsgevonden.– SOS Telefonische Hulpdiensten (f 0,45 miljoen) Behartigt
de belangen van de bij haar aangesloten SOS-THD's. Dit wordt gedaan via een
aantal activiteiten, zoals:– het verlenen van diensten aan SOS-THD's ;– het bevorderen van kwaliteit;– voorlichting/informatie aan derden;– vertegenwoordigen van SOS-THD's in nationaal en internationaal
verband;– Muhabbat (f 0,46 miljoen);Muhabbat is een diaconale dienstverlenende organisatie voor Molukkers.
De werkzaamheden richten zich in toenemende mate op tweedelijnsactiviteiten
op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening en de gezondheidszorg.– Stichting kermisexploitanten (f 0,1 miljoen).Deze organisatie biedt maatschappelijk werk aan een niet-sedentaire bevolkingsgroep
binnen de Nederlandse staatsgrenzen. VrouwenhulpverleningDe uitgaven hebben betrekking op subsidies aan landelijke instellingen
op het gebied van de vrouwenhulpverlening, zoals Transact, Aletta en Federatie
Zelfhulpgroepen.– TransAct (f 2,8 miljoen)Organisatie met een landelijke steunfunctie op het terrein van seksespecifieke
zorgvernieuwing en bestrijding seksueel geweld. TransAct heeft vooral een
coördinerende, implementerende, deskundigheidsbevorderende en stimulerende
functie.– Aletta (f 0,6 miljoen)Expertisecentrum voor vrouwengezondheidszorg met een landelijke steunfunctie.
Dit centrum richt zich op de verhoging van de kwaliteit van de gezondheidszorg,
waarbij systematisch aandacht wordt besteed aan de effecten van de factor
sekse als belangrijk maatschappelijk ordeningsprincipe. Aletta heeft een informatie-
en voorlichtingsfunctie voor patiënten en consumenten van de zorg. Daarnaast
vervult zij een signalerings- en monitorfunctie.Het bestuur van Aletta heeft besloten dat er geen levensvatbaarheid meer
bestaat voor de organisatie. Zij heeft schriftelijk aangekondigd dat Aletta
per 1 januari 1999 wordt opgeheven. – Federatie Vrouwenzelfhulp (f 0,6 miljoen)Samenwerkingsorgaan van vijf vrouwenzelfhulporganisaties. Activiteiten
van het landelijk bureau betreffen vooral deskundigheidsbevordering, implementatie
kwaliteitsbeleid en profilering van de vrouwenzelfhulp. Geboorteregelend gedragDe op dit onderdeel geraamde uitgaven zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd.Het betreft uitgaven aan de Rutgers Stichting (f 5,1 miljoen), NISSO
(f 1,2 miljoen) en Sad Schorerstichting (f 1,0 miljoen).Hulpverlening slachtoffers van geweld.Een bedrag van f 0,36 miljoen is uitgegeven ten behoeve van de hulpverlening
slachtoffers, te waarde f 0,3 miljoen aan de Landelijke Slachtoffers
en f 0,06 miljoen aan de Werkgroep Herkenning.Tenslotte is aan wachtgeldverplichtingen een bedrag van f 0,78 miljoen
uitgegeven.Exploitatie crisisbeheersing, Spoedeisende Medische Hulpverlening, Extramurale
zorg , Wachtgelden en Verpleging en Verzorging f 24,54 miljoen ToelichtingDe uitgaven en verplichtingen hebben ten eerste betrekking op de ontwikkeling
en instandhouding van de organisatie voor crisisbeheersing en rampenbestrijding
bij VWS (f 1,46 miljoen). Het betreft hier trainingen van eventueel in
te zetten personeel, verbeteren verwanteninformatie en de reguliere exploitatiekosten
zoals een bijdrage aan het Rode Kruis en de kosten van aansluiting op het
nationaal noodnet. Deze uitgaven en verplichtingen hebben voorts betrekking
op het Project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PGHOR),
waarbij voor VWS het doel is om het in de nota met Zorg Verbonden (tk 25 672)
verwoorde beleid verder vorm te geven (f 2,1 miljoen). Daarnaast is onder
andere een subsidie verstrekt aan de Landelijke Federatie voor AmbulanceZorg
(LFAZ) ten behoeve van het inventariseren en analyseren van de gevolgen van
de per 1-1-1998 ingevoerde budgettering voor de ambulancezorg en het opstellen
van eventuele aanpassingsvoorstellen ten aanzien van de vigerende budgetteringssystematiek
(f 0,75 miljoen).De uitgaven en verplichtingen ten behoeve van de exploitatie crisisbeheersing
worden verantwoord op dit onderdeel en zijn als gevolg van de financiele herstructurering
afkomstig van artikel 25.01 onderdeel 01. De hiervoor noodzakelijke begrotingsmutatie
(f 4,66 miljoen) is abusievelijk niet verwerkt in de (Suppletore) begrotingswet
1998. Het betreft een mutatie van louter boekhoudkundige aard die in de slotwet
wordt opgenomen.De uitgaven en verplichtingen hebben tevens betrekking op beleidsontwikkeling
op het terrein van de thuiszorg (o.a. benchmarkonderzoek, productregistratie),
mantelzorg/informele zorg, terminale en palliatieve zorg, tezamen f 4,78
miljoen, de implementatie van de kwaliteitswet (f 1,41 miljoen), kwaliteitsbeleid
paramedici (f 3,1 miljoen), het project generiek voorschrijven (geneesmiddelen)
door huisartsen (f 1,11 miljoen), het grote steden beleid (f 0,5
miljoen) en de bijdragen van VWS aan de exploitatie van het Nederlands Instituut
Voor onderzoek van de Eerste Lijn (NIVEL) (f 6,2 miljoen), het Nederlands
Paramedisch Instituut (NPI) (f 1,84 miljoen), en de Landelijke Vereniging
Terminale Zorg (VTZ) (f 0,57 miljoen).Op dit onderdeel worden voorts uitgaven geboekt die betrekking hebben op wachtgelden die worden uitgekeerd als gevolg van ombuigingstaakstellingen
uit voorgaande jaren( f 0,52 miljoen)Ten opzichte van de voor dit onderdeel oorspronkelijk vastgestelde begroting
(f 26,92 miljoen) zijn bij Suppletore wetten en door de administratieve
herstructurering de volgende mutaties aangebracht: Toevoegen middelen ten behoeve
van het project thuiszorg (waaronder benchmarkonderzoek)( eerste suppletoire
wet 1998)f  2,10 miljoen;Toevoegen middelen ter facilitering beperkende maatregel Fysiotherapie
(1e Suppletore wet 1998)f  4,00 miljoen; Toevoeging middelen
ten behoeve van de verdere ontwikkelingen van de palliatieve zorg (2e Suppletore
wet 1998)f  7,00 miljoen; Toevoegen middelen ambulancezorg
(2e Suppletoire wet 1998)f  1,20 miljoen; Mutaties in verband
met de loonbijstellingf  0,83 miljoen; Overboekingen
als gevolg van de administratieve herstructurering binnen artikel U 25 02minus
f 15,20 miljoen;Totaal mutatiesminus f  0,07
miljoen.Na verwerking van bovenstaande mutaties bedragen de beschikbare middelen
voor 1998 f 26,85 miljoen De gerealiseerde uitgaven 1998 (f 24,54
miljoen) zijn per saldo lager dan de beschikbare middelen op dit onderdeel.Dit wordt onder andere verklaard door het feit dat een geraamde betaling
in het kader van het grote steden beleid niet in 1998 is gerealiseerd (f 0,5
miljoen).Voorts is op dit onderdeel f 0,47 miljoen minder uitgegeven dan oorspronkelijk
geraamd omdat door het betreffende uitvoeringsorgaan, het CAW, ten behoeve
van de voormalige Stichting Onderzoek en Ontwikkeling minder aan wachtgeld
betalingen is gedeclareerd.De lagere uitgavenrealisatie wordt tevens voor f 1,29 miljoen veroorzaakt
door het feit dat er in 1998 geen sprake is geweest van crisissituaties die
extra financiële inspanningen vergden.De verplichtingenrealisatie 1998 is hoger dan in de begrotingswet 1998
voorzien doordat ondermeer de bijdrage voor 1999 tot en met 2002 aan de LFAZ
ter ondersteuning van de voorbereiding tot invoering van C2000 al in 1998
in de verplichtingenadministratie is vastgelegd en het feit dat de verplichting
ten aanzien van het kwaliteitsbeleid fysiotherapie en oefentherapie van f 4
miljoen per jaar in 1998 meerjarig is vastgelegd. 25.02 Onderdeel 05 Basisgezondheidszorg en daarmee verband
houdende uitgavenNederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ).Het VTV-1997 bevestigt nogmaals dat met preventie de nodige gezondheidswinst
te halen is, ofwel kunnen gezondheidsproblemen voorkomen worden. Het NIGZ
wil mensen motiveren en in staat stellen zich gezonder te gedragen en bij
te dragen aan het creëren van een gezondere samenleving. Daartoe voert
het NIGZ activiteiten uit direct gericht op de bevolking (bijv. alcoholmatigingscampagne)
en indirect gericht op ondersteuning van intermediairen, zoals GVO/preventiewerkers
en patiënten-voorlichters (bijv. het werken met het Preventie Effectiviteitinstrument,
PREFFI). Daarnaast richt het NIGZ zich op pleitbezorging. Activiteiten/thema's
waaraan het afgelopen jaar gewerkt is omvatten: patiëntenvoorlichting,
onderwijs en jongeren, lokale gezondheidsbevordering, kwaliteit en effectiviteit
en achterstandgroepen. VWS financiert de basissubsidie van het instituut (f 5,993
miljoen). Naast dit basissubsidie van het Ministerie van VWS ontvangt het
NIGZ ook projectgelden via andere financiers (Nederlandse Hartstichting, Aids
Fonds, Praeventiefonds, Europese Commissie etc.). Programmatische preventie.In 1998 is een subsidie verleend van f 4,68 miljoen ten behoeve van
de invoering van programmatische preventie van hart- en vaatziekten bij hoog-risicogroepen
in de huisartsenpraktijk. Dit implementatietraject is een volgende stap in
het kader van het project Preventie Maatwerk van LHV/NHG dat tot doel heeft
de huisartsenpraktijk dusdanig te equiperen en organiseren dat preventieve
activiteiten zo mogelijk programmatisch worden uitgevoerd. Eind 1999 worden
de eerste resultaten verwacht. Van de eerste twee onderwerpen die in de periode
1995–1997 zijn opgepakt, namelijk de griepvaccinatie en de screening
op cervixcarcinoom, is de implementatie op programmatische basis succesvol
geweest en afgerond.In 1998 is aan het Trimbos Instituut een subsidie verleend van f 0,1
miljoen voor een driejarig implementatietraject voor een effectieve methode
ter preventie van bepaalde typen van depressie. Het doel is om eind 2000 deze
preventieve interventie in 90% van de RIAGG's ingevoerd te hebben en op termijn
een bijdrage te leveren aan een reductie van depressie op bevolkingsniveau.Ook in 1998 is gestart met de preventie van decubitus. Hiertoe is subsidie
verleend aan het NIGZ voor een vierjarig implementatietraject (in 1998 f 0,142
miljoen). Het uiteindelijke doel is in 2002 een reductie te bereiken in het
aantal decubitusgevallen van 25 % en een vermindering van de ernst van de
daarmee verbandhoudende wonden.Ter ondersteuning van het prioritaire beleid ten aanzien van de bevordering
van programmatische preventie wordt een commissie gefinancierd (f 0,5
miljoen). Deze commissie rapporteert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport welke preventie-onderwerpen in aanmerking komen voor implementatie
op programmatische basis, en zorgt na een besluit daartoe van de Minister,
voor een goede en adequate uitvoering van deze implementatie. Tot 1 juni 1998
was deze commissie ondergebracht bij de NSPH, na deze datum bij Zorg Onderzoek
Nederland. Netherlands School of Public Health (NSPH)Aan de NSPH is in 1998 een subsidie verleend van f 1,5 miljoen als
bijdrage in het exploitatietekort. Het subsidie wordt ingezet voor de instandhouding
en continuïteit van de scholingsprogramma's van de NSPH op het terrein
van de public health en de sociale geneeskunde. De NSPH is bezig met de formulering
van een strategisch beleidsplan voor 1998–2002. Begin 1999 zal dit plan
gereed zijn waarna de subsidiegrondslag opnieuw zal worden vastgesteldVoor de vernieuwing van enkele opleidingen in de sociale geneeskunde en
de bundeling tot een opleiding Community Medicine is incidenteel een bijdrage
verleend van f 0,185 miljoen. Postdoctorale opleiding Gedrag en GezondheidDe NSPH verzorgt onder meer een postdoctorale opleiding Public Health.
Daarnaast is ook behoefte aan verdieping en verbreding van aspecten van gedragsgerichte
gezondheidsbevordering, mede met het oog op nog te behalen gezondheidswinst
van preventieve interventies zoals GVO. Naast het plan voor het ontwikkelen
van een volwaardige postdoctorale beroepsopleiding «Gedrag en Gezondheid»
zijn vier pilot-modules ontwikkeld voor de doelgroep van (academisch
gevormde) GVO'ers, is een begeleidingscommissie ingesteld en is een programma
van eisen voor een volledig curriculum ontwikkeld. Bureau facetbeleidCare en cure beïnvloeden in zekere mate de gezondheid van mensen.
Andere factoren zoals huisvesting, milieu, verkeer, inkomen, sociale zekerheid,
arbeid en onderwijs hebben ook hun effect op onze gezondheid. Facetbeleid
richt zich op die andere factoren. Sectoroverschrijdend beleid kan immers
een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkómen van ongezondheid.
Eén van de instrumenten van facetbeleid is Gezondheidseffectscreening
(GES). De NSPH ondersteunt VWS bij facetbeleid. Belangrijkste activiteiten
van het afgelopen jaar: Gezondheidseffectrapportage Tabaksontmoedigingsbeleid, GES op de Rijksbegroting
van een zestal Ministeries, ontwikkeling software checklist GES en de voorbereiding
van een tweetal GES-en, te weten Analyse van gezondheidsproblemen en Verkenning
gezondheidseffecten ICES-pakketten.VWS financiert (f 0,55 miljoen) zowel menskracht hiervoor bij NSPH
als uit te voeren GES-en. Uitwerking advies Commissie LemstraIn 1998 is een groot aantal projecten in het kader van het Lemstra-traject
gerealiseerd die ook een financiële vertaling hebben gekregen, te weten:– Instelling Platform Openbare Gezondheidszorg, ontwerpen plan van
aanpak, instellen eerste experiment van het Platform en invulling begeleidingsfunctie
van overige onderdelen van het actieprogramma «versterking gemeentelijk
gezondheidsbeleid».– Onderzoek ondersteuningsstructuur ten behoeve van de GGD'S, uitgevoerd
door KPMG.– Onderzoek naar bestuursvormen van GGD's (inventarisatie en waardering)– Stuurgroep en werkgroepen «basistaken collectieve preventie»,
die een advies hebben uitgebracht over de invulling van collectieve preventie
op deelterreinen (jeugdgezondheidszorg, infectieziekten, openbare geestelijke
gezondheidszorg, bevorderingstaken, medische milieukunde en hygiënetaken).– Werkgroep informatievoorziening heeft een voorstel geleverd voor
ontwikkeling van informatievoorziening langs drie sporen (ten behoeve van
Jaaroverzicht Zorg (JOZ), benchmarking voor GGD's en t.b.v. gezondheidsbeleid
gemeenten).– De VNG is gestart met het traject «regionale gedachtewisselingen
en handreiking gemeentelijk gezondheidsbeleid». Hierin worden lokale
conferenties georganiseerd en ontwerpt de VNG een handreiking voor de lokale
nota gezondheidsbeleid.– Het NIGZ/ Ivoren Kruis voert een programma uit gericht op het
stimuleren van preventieve mondzorg in de regio en op het stimuleren van tandartsbezoek
bij risicogroepen. Ook is het nieuwe fluoride- advies speciaal onder de aandacht
van deze groepen gebracht.– De LVGGD heeft een bedrag ontvangen om op alle deelterreinen van
het actieprogramma een bijdrage te leveren. JeugdgezondheidszorgIn juni zijn de resultaten gepresenteerd van de Vierde Landelijke Groeistudie
1997. Met deze studie zijn actuele referentiegegevens verkregen voor Nederlandse,
Turkse en Marokkaanse jongeren, waardoor het mogelijk is om groeiafwijkingen
in een vroeg stadium op te sporen. In samenwerking met een groot
aantal thuiszorgorganisaties en GGD's werden in totaal ruim 20 000 kinderen
in de leeftijd van 0–21 jaar gemeten en gewogen. De actuele groeigegevens
zijn gepubliceerd in de vorm van nieuwe groeidiagrammen die zullen worden
gebruikt op consultatiebureaus, in de jeugdgezondheidszorg bij GGD's, bij
de huisarts en de kinderarts om de groei van kinderen adequaat te kunnen volgen.In maart 1998 vond een invitational conference plaats over de toekomst
van het schoolgezondheidsbeleid. De uitkomsten hiervan vormden mede de input
voor de inventarisatie van de stand van zaken van het schoolgezondheidsbeleid
in Nederland dat door het NIGZ is uitgevoerd. Het onderzoek biedt aangrijpingspunten
voor een verdere ontwikkeling van een inhoudelijke en beleidsmatige visie
op de toekomst van het schoolgezondheidsbeleid in Nederland.In het project «PGO-peilingen» is psychosociale gezondheid
het centrale thema. Gezien de omvang van de verzamelde gegevens zal de eindrapportage
in 1999 plaatsvinden.In mei 1998 is in het kader van het traject Basistaken collectieve preventie
het standaardbasispakket jeugdgezondheidszorg ontwikkeld. In dit pakket zijn
alle JGZ-activiteiten beschreven die idealiter aan elk kind in Nederland zouden
moeten worden aangeboden. Het pakket is voor advies voorgelegd aan het Platform
Openbare Gezondheidszorg (OGZ). Nadat de Minister haar standpunt op dit advies
heeft bepaald zal het pakket juridisch worden verankerd in (een AmvB bij)
de Wet collectieve preventie volksgezondheid. Tevens zijn voorbereidingen
getroffen voor de totstandkoming van een sectie JGZ, die zal worden aangehaakt
aan het Platform OGZ. De sectie heeft onder meer tot taak het ontwikkelen
van een visie op de jeugdgezondheidszorg. K.N.C.V. (f 0,2 miljoen)Ten laste van dit begrotingsonderdeel werd aan de Koninklijke Centrale
Vereniging tot bestrijding der tuberculose een subsidie toegekend ten behoeve
van de centrale ondersteuning. Evaluatie Wet Medische Keuringen en Wet bevolkingsonderzoek
(f 0,25 miljoen)Aan Zorg Onderzoek Nederland is opdracht gegeven twee wetsevaluaties te
organiseren, namelijk van de Wet op het bevolkingsonderzoek en van de Wet
op de medische keuringen. In totaal is hiermee een bedrag van f 0,25
miljoen gemoeid. Evaluatie NATEC en SAD/Schorerstichting (f 0,2 miljoen)Tevens zijn uit dit werkbudget de evaluaties van de NATAC VEE en de SAD/Schorerstichting
gefinancierd. Hiermee zijn bedragen van respectievelijk f 0,020 miljoen
en f 0,136 miljoen gemoeid. Op basis van deze evaluaties zal mede het
beleid in de toekomst worden bepaald. 25.02 Onderdeel 06 Geestelijke volksgezondheidDe uitgaven en verplichtingen van dit artikelonderdeel betreffen onder
meer het basissubsidie van het Trimbos Instituut (f 3,7 miljoen).Het Centraal Orgaan Nascholing en Opleiding (CONO) heeft een bedrag ontvangen
van f 0,45 miljoen.De afbouw van de subsidies ten behoeve van de Regionale Instituten Nascholing
en Opleiding (RINO's) is in 1998 een feit. Voor 1998 was voor de RINO's nog
een bedrag beschikbaar van f 0,36 miljoen. Dit bedrag is in de vorm van
een subsidie aan de desbetreffende RINO's uitbetaald. Voor de financiële ondersteuning van een landelijk dekkend netwerk
van regionale registraties patiëntengegevens GGZ is een bedrag in de
begroting opgenomen van f 1,22 miljoen. Van dit bedrag is f 0,75
miljoen ingezet voor een drietal Regionale Informatiesystemen Patiëntenregistratie
GGZ (RIPAG's), te weten in Drenthe, Maastricht en Rotterdam.Op grond van het inwonertal is het resterende bedrag besteed aan RIPAG's
te Groningen, Oost-Brabant, Midden-Westelijk Utrecht, Eindhoven en de Kempen
en Noord-Holland Noord. Het aantal inwoners in de regio's bedraagt 2 748 000.
Het beschikbare bedrag bedroeg f 0,472 miljoen, zodat per inwoner een
bedrag van 17 cent beschikbaar was.Aan de Stichting Pharos is het geraamde subsidie van f 6,3 miljoen
betaald.Pharos is een landelijke instelling gespecialiseerd in de zorgondersteuning
en zorgverlening ten behoeve van vluchtelingen en asielzoekers. Pharos wil
het lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren en welzijn van deze categorie
hulpvragers bevorderen door een bijdrage te leveren aan de vergroting van
de toegankelijkheid van de Nederlandse gezondheidszorg voor deze doelgroep.Tenslotte zijn op dit artikelonderdeel de volgende projecten aangegaan:– doelmatigheid RIAGG aktiviteiten;– poortwachterfunctie GGZ;– samenwerking huisarts en RIAGG;– evalutie zorgvernieuwing;– indicatiestelling zorg ouderen;– onderzoek wachtlijsten RIAGG;– beroepskrachtenplanning GGZ en nog enkele kleinschalige projecten.Aan wachtgelden is een bedrag van f 0,1 miljoen uitgegeven. 25.02 Onderdeel 07 Alcohol-, drug- en tabaksbeleid.In 1998 is een aantal factsheets uitgegeven over onder meer overlastbeleid,
XTC en cannabis. Gezien de internationale belangstelling voor het Nederlandse
drugsbeleid zijn deze factsheets in meerdere talen verschenen. De vertaalkosten
komen ten laste van dit begrotingsartikel. f 20,2 miljoen is besteed
aan overlast beleid. Het betreft grotendeels gemeentelijke projecten.Per 31 december 1998 is de experimenteerperiode afgesloten. In 1999 zal
de evaluatie zijn afgerond.Vanaf 1999 wordt een bedrag van f 16,7 miljoen overgeboekt naar
het budget voor de specifieke uitkering verslavingsbeleid. De overige f 3,5
miljoen zal worden ingezet voor de kosten verbonden aan de evaluatie, hoge
methadonprojecten, uitgifte blad overlast en enkele specials. Tevens zal er
een project kennisoverdracht worden gestart.Het voorgenomen heroïne-project is in 1998 gestart.In de zomer zijn de eerste twee behandeleenheden in Amsterdam en Rotterdam
geopend.Het wetenschappelijk deel van het onderzoek is in handen van de Centrale
Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH). Hiervoor is een bedrag
op de begroting opgenomen van f 4 miljoen. Dit bedrag is ook gerealiseerd.De behandeleenheden hebben ieder f 0,4 miljoen voor 1998 ontvangen.
Hiervoor was geen bedrag gereserveerd. Het benodigde bedrag ad f 0,8
miljoen is beschikbaar gesteld uit de TVK-faciliteringsmiddelen.Het kabinet heeft op voorstel van de Minister ingestemd met het volgens
plan uitbreiden van het experiment met de verstrekking van heroïne onder
medisch toezicht. Op grond van de evaluatie van de eerste fase van het experiment adviseert
de CCBH dat er reden is het experiment voort te zetten en uit te breiden tot
het oorspronkelijke voorstel. Het kabinet neemt dit advies over.Het is de bedoeling dat de overige 6 behandeleenheden in 1999 starten.Met de geselecteerde steden Groningen, Utrecht, Den Haag en Heerlen zal
de Minister convenanten tekenen waarin partijen de afspraken over uitvoering
en bekostiging vastleggen. Den Haag heeft inmiddels laten weten om financiële
redenen niet mee te doen aan het experiment.Het standpunt van de Minister inzake de nationale drug monitoring is,
in verband met langdurig overleg met het veld, pas in september 1998 verschenen.
Het project gaat nu in januari 1999 van start. De begrote uitgaven zijn derhalve
in 1998 niet gerealiseerd.Ondanks veelvuldig overleg met het veld, zijn er in 1998 geen concrete
projectvoorstellen voor het project «resultaten scoren» bij het
Ministerie aangeleverd. Het veld krijgt nu de tijd tot 1 april 1999 om met
projectvoorstellen te komen.De voorlichtingscampagne over XTC heeft geen doorgang kunnen vinden, aangezien
er geen zendtijd meer kon worden ingekocht.Tenslotte is het grootschalige project «uitgaan en drugs»
later begonnen dan gepland. Dit komt omdat gaande de rit aan dit project een
andere inhoudelijke invulling is gegeven, met als consequentie een latere
start.Eind 1998 is een verplichting aangegaan met GGZ Nederland van f 3
miljoen. Deze verplichting heeft betrekking op de kosten verbonden aan de
privatisering van de CAD's. De werknemers moeten het ABP inruilen voor PGGM-pensioen.De pensioenvoorziening bij het PGGM wordt per 1 januari 1999 ingrijpend
aangepast door de omvorming van de regeling van vervroegd uittreden tot een
regeling voor flexibel pensioen. Deze omvorming gaat gepaard met een omvangrijk
overgangsrecht voor de zittende PGGM-deelnemers. Om te voorkomen dat de huidige
circa 1200 werknemers met een ABP-pensioenvoorziening bij een overgang op
een later tijdstip in een onvoordelige positie terechtkomen, moeten zij uiterlijk
1 januari a.s. PGGM-deelnemer zijn. Deze f 3 miljoen is betaald uit de
onderuitputting binnen GVM.Aan wachtgeldverplichtingen is een bedrag van f 3,0 miljoen uitgegevenOok op dit onderdeel zijn uitgaven gedaan voor landelijke preventieprojecten,
onderzoeken en experimenten inzake het problematisch gebruik van alcohol,
drugs tabak en andere psychotrope stoffen. Een bedrag van f 0,2 miljoen
is verstrekt aan het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
ten behoeve van de 18 preventieafdelingen van consultatiebureau's voor alcohol
en drugs ter dekking van de materiële kosten samenhangende met voorlichtingsactiviteiten.Verder is subsidie verleend aan het serviceproject Alcohol en Werk. In
het kader van dit project biedt de Stichting Alcohol Consultancy (ALCON) ondersteuning
aan regionale preventiefunctionarissen die bedrijfsalcoholvoorlichting verzorgen.
De 06-informatielijnen over tabak, drugs, alcohol en gokken functioneren redelijk.Voorts wordt uit dit artikel een subsidie toegekend aan de Stichting Volksgezondheid
en Roken (STIVORO) (totaal f 3,9 miljoen).Deze stichting coördineert de voorlichtingsactiviteiten op het gebied
van het tabaksontmoedigingsbeleid. Een anti-roken-campagne onder jongeren
wordt uit dit onderdeel gefinancierd. Aan deze activiteit wordt onder meer
de intensivering van f 1 miljoen conform het amendement van mw. Blerck-
Woerdman (VVD) bij de behandeling van de VWS-begroting 1997 besteed. Kengetallen Tabel I: Kostenbeheersing van de functie begeleid wonen Kostenberekening
van de functie begeleid wonen  Kosten
per persoon Beschermd wonen9 000 Dagstructurering+onvoorzien6 000Totaal per persoon15 000In het overlastbeleid is sprake van 26 overlastgemeenten. Indertijd is
besloten dat in principe per gemeente 10 plaatsen begeleid wonen ter beschikking
worden gesteld, met uitzondering van de 4 grote steden, die ieder 20 plaatsen
krijgen. Tabel II: Onderbouwing begeleid wonen Onderbouwing
begeleid wonen Aantal plaatsen300Kosten per plaats15 000 Toegelicht begrotingsbedrag(xf1000)4 500De overlastgelden, inclusief de gelden voor begeleid wonen, worden met
ingang van 1999 overgeheveld naar de specifieke uitkering verslavingsbeleid. 25.02 Onderdeel 08 Aids en overige sexueel overdraagbare
aandoeningenDe op dit onderdeel geraamde uitgaven zijn aangewend voor de bestrijding
van Aids en Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) en de gevolgen daarvan.
Hiertoe werden activiteiten gefinancierd op het gebied van preventie, verbetering
van de behandeling en zorg en de bevordering van de kwaliteit van leven van
HIV-geïnfecteerden. Daarnaast is voorzien in de basisfinanciering van
enkele ondersteunende landelijke organisaties die actief zijn op dit terrein,
zoals de SAD/Schorerstichting (HIV-preventie bij homo-mannen en psychosociale
hulpverlening bij homoseksuele mannen en vrouwen) (f 2,91 miljoen) en
de Stichting SOA-bestrijding (met name gericht op grootschalige voorlichting
over veilig vrijen) (f 1,97 miljoen).Ook hebben op dit onderdeel uitgaven plaatsgevonden betrekking hebbende
op de laagdrempelige SOA-bestrijding (f 0,168 miljoen). 25.02 Onderdeel 09 Patiënten- en consumentenbeleidDe uitgaven op dit onderdeel hebben met name betrekking op de financiering
van de Stichting Patiëntenfonds en ondersteuning van de klachtopvang
op landelijk niveau. De ondersteuning van de klachtopvang krijgt vorm door
de structurele steun aan de Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg
(f 0,7 miljoen).De financiering van een aantal patiëntenorganisaties is per 1 januari
1998 overgedragen aan de Stichting Patiëntenfonds. Deze in 1996 opgerichte
organisatie was in 1998 volledig operationeel. Een bedrag van f 17,3
miljoen van het budget van het Patiëntenfonds kwam ten laste van dit
onderdeel. Het fonds verstrekte exploitatiesubsidies aan landelijk werkende
koepels en categoriale organisaties. Daarnaast werden aan uiteenlopende organisaties
projectsubsidies verstrekt in verband met activiteiten ter versterking van
de positie van de patiënt. Een bedrag van 1 miljoen gulden is beschikbaar
gesteld aan de Stichting Patiëntenfonds ten behoeve van regionale patiënten/consumentenplatforms.
Onder meer tijdens de behandeling van het Jaaroverzicht Zorg
en de VWS-begroting is voor de situatie in de regio aandacht gevraagd. In
de meerjarenafspraken is vastgelegd dat voor versterking van de regionale
infrastructuur vanaf 1999 structureel middelen beschikbaar zullen worden
gesteld. De f 1 miljoen die in 1998 incidenteel voor de platforms is
aangewend, is bedoeld voor het wegnemen van een aantal acute knelpunten. In
1998 is eveneens een bedrag van (f 2,25 miljoen ter beschikking gesteld
aan de Stichting Korrelatie, voor de experimentele exploitatie van de Korrelatie
Gezondheidslijn. Deze lijn is bedoeld voor een eerste opvang en doorverwijzing
van vragen van burgers op het terrein van zorg en welzijn. Voor de opvang
van financiële tegenvallers in de exploitatie van de lijn was een bedrag
van f 1,1 miljoen gereserveerd. Uiteindelijk bleek met minder te kunnen
worden volstaan, zodat op dit onderdeel een onderbesteding van ruim f 0,2
miljoen optrad. 25.02 Onderdeel 10 Voeding, veterinair beleid en productveiligheidDe op dit onderdeel geraamde uitgaven voor de activiteiten van het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding, het Voedingscentrum, de Stichting Voeding Nederland, de Stuurgroep
Goede Voeding en het Landelijk Informatiecentrum Voedselovergevoeligheid zijn
volledig aan dit doel besteed. Wederom zijn verdere stappen ondernomen om
tot de herstructurering over te gaan.Voorts zijn op dit onderdeel de uitgaven ten behoeve van de allergenen
databank (ALBA), de databank voedingsstoffen (NEVO) en het beheer van de gegevens
van de Voedselconsumptiepeiling verantwoord. Het betreft hier structurele
activiteiten die noodzakelijk zijn voor voedingsonderzoek, beleidsontwikkeling
en voedingsvoorlichting. Het opgestelde jaarprogramma voor deze activiteiten
is uitgevoerd.Door middel van een structurele subsidie ad f 5,5 miljoen zijn de
activiteiten van stichting Consument en Veiligheid ondersteund. Gedurende
het verslag jaar zijn nieuwe interventies geïnitieerd met betrekking
tot de volgende aandachtsgebieden: valongevallen bij 0–4 jarigen, eenzijdige
fietsongevallen, doe-het-zelfongevallen, de veiligheid van schoolsport- en
zwemaccommodaties en de veiligheid van ouderen in zorginstellingen. De in
de beleidsnota Veilig thuis (1997) ingezette accentverschuiving in het beleid
van productveiligheidsmaatregelen naar omgevings- en organisatorische maatregelen
en naar gedragbeïnvloedende maatregelen, inclusief een versterking van
het evaluatie-onderzoek, hebben binnen de activiteiten van stichting Consument
en Veiligheid al gestalte gekregen en zullen verdere invulling krijgen in
het activiteitenprogramma voor 1999. Onderdeel van het activiteitenplan van
Stichting Consument en Veiligheid vormt het beheer en het benutten van de
gegevens uit het nieuwe Letsel Informatie Systeem, dat in 1997 is gestart.
In samenwerking met het Nationaal Vergiftigingen Centrum (NVIC) is door stichting
Consument en Veiligheid onderzoek gestart naar de achtergronden van vergiftigingen
bij kinderen en de effectiviteit van kinderveilige verpakkingen om deze ongevallen
te voorkomen. Dit onderzoek zal in 1999 worden afgerond. Verder zijn vanuit
dit onderdeel initiatieven geïnitieerd, die tot doel hebben de deskundigheid
van sportschoenspecialisten op het terrein van de blessurepreventie te bevorderen.
Op het terrein van de chemische productveiligheid is door TNO onderzoek uitgevoerd
ten behoeve van het ontwikkelen van testmethoden om de hoeveelheid ftalaten
in speelgoed vast te stellen.Een gerichte bijdrage aan het Nederlands Normalisatie Instituut heeft
de activiteiten van dit instituut op het terrein van de productveiligheid
ondersteund. Ook zijn in opdracht van VWS technische deskundigheid ingebracht
in normalisatie-activiteiten op Europees niveau (attractieveiligheid, cosmetica).
Voor dat deel van de kosten die het College Toelating Bestrijdingsmiddelen
(CTB) moet maken, dat niet kan worden doorberekend in de tarieven voor de
aanvragers, is vanuit dit onderdeel een structurele subsidie verleend. Deze
structurele subsidie is lager uitgevallen, doordat de uitgaven van het CTB
die niet kunnen worden doorberekend aan de toelatinghouders lager zijn uitgevallen
dan oorspronkelijk door het CTB was begroot. Tenslotte is een bijdrage verleend
aan de kosten die verbonden zijn aan de verzelfstandiging van het CTB, te
weten het wegwerken van de achterstanden en de uitvoering van het verbeterprogramma.
De achterstanden zijn nu weggewerkt en het verbeterprogramma is geïmplementeerd.Eveneens zijn uit dit onderdeel de resterende claims inzake de afschaffing
van de destructie-vergoedingen gefinancierd. Daarnaast zijn uit dit onderdeel
schadeclaims gedekt die voortvloeiden uit de vernietiging van Brits rundvlees.
Het vernietigen van dit vlees was noodzakelijk in het kader van de bestrijding
van BSE.Tevens is in 1997 besloten om kadavers en slachtafvallen van het type
BSE-«speciale risico-organen» te verbranden, waarbij de aanvullende
kosten van de destructiebedrijven voor verbranden voor rekening van de Rijksoverheid
kwam. In 1998 waren de kosten f 20,9 miljoen Om de kosten om te slaan
over de aanbieders (boeren, slachterijen) is een wijzigingsvoorstel van de
Destructiewet in voorbereiding. Voor dit onderdeel is een credit nota ontvangen
van f 2,5 miljoen Deze credit nota had betrekking op teveel betaalde
subsidies in 1997 (f 1,1 miljoen) en 1998 (f 1,4 miljoen) aan de
destructiebedrijven. 25.02 Onderdeel 11 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelenDit onderdeel betreft het beleid rond de geneesmiddelenvoorziening, de
medische hulpmiddelen en de bloedbanken.De subsidieuitgaven voor (vanaf 1 augustus 1998) verstrekte instellings-
en projectsubsidies zijn gebaseerd op de Kaderwet volksgezondheidssubsidies. GeneesmiddelenvoorzieningDe hoofddoelstelling van het overheidsbeleid is veilige, toegankelijke
en betaalbare farmaceutische zorg voor iedereen nu en in de toekomst. Daartoe
is het beleid gericht op:• het geneesmiddel als produkt: kwaliteit, bereiding, kanalisatie
en aflevering;• de toepassing door artsen en het gebruik van geneesmiddelen door
patiënten (doelmatig en veilig gebruik);• de beheersing van de kosten van geneesmiddelen.De hoofdlijnen voor het beleid worden hieronder kort toegelicht. KwaliteitsbeleidWet op de Geneesmiddelenvoorziening (Wog)De uitgaven voor onderzoek in het kader van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening
vielen lager uit dan begroot als gevolg van een herbezinning op het voorgenomen
onderzoek. Dit onderzoek zal nu begin 1999 plaatsvinden.Ter stimulering van de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen worden
activiteiten bekostigd van de Stichting New Drugs Research en wordt financieel
bijgedragen aan een gemeenschappelijk stimuleringsprogramma geneesmiddelenonderzoek
(STIGO). Het STIGO is in 1998 van start gegaan. In totaal betreffen deze bijdragen
ongeveer f 0,4 miljoen. Van het instellen van een nieuw orgaan voor overheidstoezicht op reclame
voor geneesmiddelen is afgezien. Bezien wordt hoe en in welke mate het Staatstoezicht
zijn huidige werkzaamheden op dit terrein in de loop van 1999 kan intensiveren.
De geraamde middelen zijn hierdoor dit jaar niet uitgegeven ( f 0,7 miljoen).Het administratiesysteem VERA is in de loop van 1998 voltooid. De onderhoudskosten
die daarna ontstonden zijn vooralsnog opgevangen binnen de onderhoudskosten
van de geneesmiddeleninformatiesystemen. DoelmatigheidsbevorderingHet gaat hier op hoofdlijnen om:– het instandhouden van de ondersteuningsstructuur voor het farmaco-therapie-overleg
(FTO) en de daarmee samenhangende activiteiten van de Stichting Doelmatige
Geneesmiddelenvoorziening (SDGV);– het ondersteunen van het op stofnaam voorschrijven door huisartsen;– een objectieve voorlichting over geneesmiddelen aan artsen en
apothekers via het Geneesmiddelenbulletin en de voorlichting daarover aan
patiënten via de Geneesmiddelen-infolijn.Een en ander ter stimulering van zinnig en zuinig gebruik van geneesmiddelen. KostenbeheersingGeneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).Een belangrijk speerpunt is het instandhouden en actualiseren van het
geneesmiddelenvergoedingssysteem. Evaluatie van het GVS heeft aangetoond dat
het GVS wezenlijk bijdraagt aan de kostenbeheersing. Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP)Er is een bedrag gereserveerd voor het oplossen van juridische problematiek
voortvloeiende uit de toepassing van de Wet Geneesmiddelenprijzen.Dit bedrag is in 1998 slechts voor een deel aangesproken. Dit wordt met
name veroorzaakt doordat rechterlijke procedures, die betrekking hebben op
de eerste tranche, langer duren dan verwacht. Mogelijke schadeclaims, die
betrekking hebben op de periode 1996–1998 zullen daarom pas begin 1999
tot uiting kunnen komen.Daarnaast zijn de kosten van externe juridische bijstand elders gefinancierd.De evaluatie van de Wet Geneesmiddelenprijzen is begin 1998 afgerond.Het op basis van deze wet gevoerde prijsbeleid heeft aan de verwachtingen
voldaan en een behoorlijke opbrengst gegenereerd. Overschrijdingen vloeien
voort uit andere oorzaken zoals een groter gebruik en wisselkoerseffecten.De uitgaven voor het onderhoud van het WGP-informatiesysteem zijn verantwoord
op artikel 22.01.Het onderzoek naar bonussen en kortingen bij openbare apothekers is in
de tijd enigzins vertraagd waardoor de uitgaven grotendeels naar 1999 zijn
verschoven.De analyse van de determinanten van de kostenstijging van geneesmiddelen
is eind 1998 gestart. De uitgaven voor dit onderzoek zullen derhalve voornamelijk
op 1999 drukken.Als gevolg van een en ander zijn de totale uitgaven rond de WGP in 1998
lager uitgevallen dan geraamd (f 1,3 miljoen). De onderschrijding op de kosten voor geneesmiddeleninformatiesystemen
is ontstaan doordat een aantal activiteiten nog niet hebben kunnen plaatsvinden
als gevolg van capaciteitsproblemen.De hiervoor beschreven ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat de uitgaven
voor het geneesmiddelenbeleid in 1998 in totaal lager uitvielen dan begroot.
Aangezien het hier grotendeels gaat om nieuw beleid en juridische problematiek,
zijn de uitgaven echter moeilijk exact te ramen. Medische hulpmiddelenBeleidsspeerpunt op dit terrein is de kostenbeheersing van extramurale
medische hulpmiddelen, welke projectmatig in gang is gezet.De uitgaven voor het project post-marketing-surveillance vielen lager
uit als gevolg van een herbezinning op het project.Het project dat de ontwikkeling van een monitoringssysteem voor hulpmiddelen
beoogt is uitgewerkt in de vorm van een aantal haalbaarheidsstudies ten behoeve
van een verbetertraject voor de monitoring. Enkele van deze projecten zijn
in 1998 aanbesteed, maar de uitgaven zullen pas in 1999 zichtbaar zijn. BloedbankenDe in 1996 in gang gezette herstructureringsoperatie op het terrein van
de bloedvoorziening heeft geleid tot één landelijke organisatie
voor de Nederlandse bloedvoorziening (de Stichting Sanquin Bloedvoorziening).Daarmee kan de komende jaren de kwaliteit van de bloedvoorziening worden
gehandhaafd en de doelmatigheid ervan worden vergroot.In dat kader is een nieuw wettelijk kader tot stand gebracht: de Wet inzake
de bloedvoorziening.Ultimo 1998 is een lump sum subsidie van f 9,0 miljoen aan de stichting
Sanquin Bloedvoorziening betaald om een bijdrage te leveren aan de oprichting
en bemensing van een centraal bureau dat ressorteert onder de Raad van bestuur
van deze stichting. 25.02 Onderdeel 12 IllegalenfondsOp dit artikelonderdeel waren uitgaven geraamd voor een bedrag van f 11,0
miljoen, ten behoeve van het Illegalenfonds.Het Illegalenfonds is bedoeld om mogelijk negatieve effecten van de Koppelingswet
voor de 1e lijnsgezondheidszorg en voor AWBZ-gefinancierde zorg te beperken.
Dit fonds kan financiële tegemoetkoming bieden in gevallen waarin sprake
is van een aanzienlijk beroep op de gezondheidszorg door illegaal in Nederland
verblijvende vreemdelingen, die de kosten van medisch noodzakelijke behandeling
niet kunnen betalen.De Koppelingswet is met ingang van 1 juli 1998 inwerking getreden, derhalve
is een bedrag van f 5,5 miljoen teruggeboekt naar het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangezien het beschikbare budget daar vandaan
komt.Het Fonds wordt beheerd door de Stichting Koppeling (opgericht 28 april
1997).De Stichting heeft een landelijke werkingssfeer en richt zich op regio's,
die financiële ondersteuning nodig achten om de noodzakelijke zorgverlening
aan – onder andere – onverzekerde en insolvente illegalen te kunnen
blijven garanderen. De leden van het bestuur van de Stichting zijn afkomstig
uit de kring van zorgverzekeraars en publieke gezondheidszorg werkzaam in
de vier grote steden en de provincie Noord-Brabant. Wegens aanloopproblemen en onbekendheid van het veld heeft de Stichting
Koppeling voor 1998 vanuit de regionale platforms subsidieverzoeken ontvangen
tot een bedrag van «slechts» f 2,25 miljoen.1998 moet dan ook als een overgangsjaar worden gezien.Tevens zijn op dit artikelonderdeel de beheerskosten van de Stichting
Koppeling geboekt voor een bedrag van f 0,2 miljoen 25.02 Onderdeel 13 Projecten, experimenten en onderzoekIn 1998 is het beleid gericht op een geïntegreerde aanpak van projecten,
experimenten en onderzoek op het terrein van volksgezondheid en zorg voortgezet.
De Wet op de organisatie Zorg Onderzoek Nederland trad in werking, waarmee
ZON, voorheen als organisatie in oprichting reeds actief, een wettelijke basis
kreeg.Een belangrijk deel van de middelen op dit onderdeel ging ook in 1998
naar Zorg Onderzoek Nederland. Daarnaast werden verschillende andere intermediaire
organisaties ( NWO, NCCZ, LCVV, Aidsfonds en Stichting Patiëntenfonds)
gesubsidieerd.In 1998 is ten laste van dit onderdeel een bedrag van f 22,6 miljoen
direct vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besteed.
Hierbij ging het onder meer om activiteiten die samenhangen met de Volksgezondheid
Toekomst Verkenningen (VTV) (f 0,3 miljoen).Daarnaast werden uit dit onderdeel activiteiten bekostigd op het terrein
van de infectieziekten (f 0,23 miljoen). Voorts werden uit dit onderdeel
projecten op het terrein van ethiek (f 0,3 miljoen), gezondheidsrechtelijk
onderzoek (f 0,3 miljoen) en alternatieve behandelwijzen (f 0,2
miljoen) bekostigd alsook projecten die samenhangen met het internationaal
volksgezondheidsbeleid (f 6,7 miljoen). De werkzaamheden van de Programma-commissie
Sociaal-economische gezondheidsverschillen tweede fase (PC SEGV II) dragen
bij aan het terugdringen van Sociaal-Economische GezondheidsVerschillen (f 1,3
miljoen). Buiten het ZON-programma werd hieraan een bedrag van f 0,2
miljoen besteed. In het door de commissie uit te voeren programma staan interventies
ter vermindering van SEGV centraal. De nadruk ligt op een goede gestandaardiseerde
evaluatie van deze interventies. Inmiddels zijn in dit kader 12 projecten
van start gegaan. De resultaten van de meeste evaluaties worden vanaf de tweede
helft van 1999 verwacht.Een bedrag van f 77,2 miljoen ging vanuit dit onderdeel naar Zorg
Onderzoek Nederland voor uitvoering van ZON-programma's op het gebied van
zorg, preventie, verslaving, sociaal-medische begeleiding, patiënten/consumentenbeleid
en evaluatie regelgeving. Het programma Sociaal-economische gezondheidsverschillen
heeft drie hoofdfuncties: het systematisch ervaring opdoen met interventies
gericht op het terugdringen van SEGV, het monitoren van de ontwikkeling van
SEGV en het verder vergroten van de kennis met betrekking tot de achtergronden
van SEGV. In 1998 zijn 12 projecten in uitvoering genomen.Doel van het programma Sociaal-medische begeleiding is om ziekteverzuim
en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Het programma wil een stimulans
geven aan de samenwerking tussen de curatieve- en sociaalgeneeskundige sector.
Het programma was in 1998 in uitvoering.Het programma Informatietechnologie gaat het om mogelijkheden om het zorgbeleid
van de overheid te ondersteunen of te versterken. Vooral de ontwikkeling en
toepassing van gemeenschappelijk te gebruiken elektronische patiëntendossiers
staat op de voorgrond. In 1998 is de uitvoering van het programma van start
gegaan.Met het programma Gezondheidszorgonderzoek wordt beoogd een stimulering
te geven aan de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid
over actuele problemen in de gezondheidszorg en tevens een structurele versterking
te bevorderen van de kwaliteit van het onderzoek op dit terrein. Het programma
bestaat uit een groot aantal deelprogramma's. Het deelprogramma structurering
en zorgvernieuwing in de GGZ houdt zich bezig met het faciliteren en evalueren
van de vermaatschappelijking van de GGZ. Het programma is in juli 1998 goedgekeurd
en is thans in uitvoering. Het deelprogramma transmurale zorg wil via onderzoek,
projecten en experimenten, ontwikkelingen stimuleren en evalueren die beogen
de samenhang in het zorg-continuüm te bevorderen en te versterken. Het
programmavoorstel voor de tweede fase is in november 1998 goedgekeurd; in
deze fase staat het stimuleren van innovatief-wetenschappelijk onderzoek minder
op de voorgrond, daar dit in de eerste fase voldoende aan bod is gekomen.
Het doel van het deelprogramma palliatieve terminale zorg is om zoveel mogelijk
binnen de kaders van het huidige zorgstelsel de verbetering ten behoeve van
de palliatieve zorg aan terminale patiënten aan te brengen. Voor de derde
fase van het programma (ontwikkel- en implementatiedeel) heeft ZON in september
1998 een voorstel gedaan. Integratie in de samenleving en een maximale keuzevrijheid
zijn sleutelbegrippen bij het deelprogramma Innovatieve zorg voor gehandicapten.
Het programmavoorstel is in 1998 door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport goedgekeurd. Bij het programma deelprogramma Verdelingsvraagstukkken
is prioriteit bouwstenen aan te leveren voor de ontwikkeling, uitvoering en
evaluatie van beleid gericht op het terugdringen van lange wachttijden in
de curatieve zorg inclusief GGZ. Het deelprogramma is medio 1998 van start
gegaan. Doel van het deelprogramma Wetenschappelijke kwaliteit is middels
een aantal stimuleringsactiviteiten de wetenschappelijke kwaliteit van het
gezondheidsonderzoek in Nederland bevorderen. Het programma was in 1998 in
uitvoering.Het programma Ouderenzorg valt uiteen in drie onderdelen: onderzoek naar
de effectiviteit van geriatrische interventies, verbetering van de afstemming
tussen ouderenzorg en GGZ met betrekking tot ouderen met psychiatrische problematiek,
bevordering van de kwaliteit van het verpleeghuisonderzoek. Voor ouderenpsychiatrie
is in 1998 een voorstel tot stand gekomen, voorstellen op de andere onderdelen
zijn in voorbereiding.Het programma doelmatigheid ambulante psychotherapie moet meer inzicht
geven in de feitelijke situatie en de (kosten)effectiviteit van (verschillende
vormen) van ambulante psychotherapie. Daarnaast wordt gewerkt aan verdere
ontwikkeling en toetsing van doelmatige organisatie-, beheersings- en besturingsvormen
voor ambulante psychotherapie. Het programma is thans in uitvoering: er is
een aanvang gemaakt met een inventarisatiestudie; deze is begin 1999 afgerond.
Eind 1998 heeft verder de finale beoordeling plaatsgevonden van de ingediende
kosteneffectiviteitsstudies.Met het programma doelmatigheid orthopedische zorg moet de orthopedische
beroepsgroep instrumenten krijgen. De voorbereiding van de projecten in het
kader van de tweede fase is inmiddels vergevorderd. Het programma doelmatigheid thuiszorg bevat twee stappen: uitvoeren van
een benchmarkonderzoek naar de doelmatigheid en kwaliteit van thuiszorginstellingen
en ontwikkelen van een plan van aanpak voor het stimuleringsprogramma, waarmee
onder meer instellingen die achterblijven in staat worden gesteld zich zodanig
te ontwikkelen dat ze ook aan de gestelde normen kunnen voldoen. In 1998 vonden
activiteiten plaats in het kader van het benchmarkonderzoek.Het programma Kwaliteit paramedische zorg is erop gericht te realiseren
dat de paramedische beroepsgroepen na afloop van de programmaperiode participeren
in de ontwikkeling van ketenkwaliteit, transmurale zorg en het
ziekenhuisnieuwe-stijl. Het programma is in juni 1998 goedgekeurd en is inmiddels
in uitvoering.Doel van het programma Kwaliteitsbeleid medische zorg is het verhogen
van de kwaliteit en doelmatigheid van het medisch handelen door huisartsen.
Het accent ligt op integrale kwaliteit waarbij rekening gehouden wordt met
doelmatigheid, kosteneffectiviteit, ketenkwaliteit en diversiteit binnen de
zorgvraag in samenhang met overige relevante beleidsontwikkelingen. Het programma
is in uitvoering.Binnen het programma Kwaliteit van zorg in de GGZ wordt aandacht besteed
aan het ontwikkelen, evalueren en implementeren van kwaliteitsinstrumenten
en fnormen via deelprojecten, waarbij sterk wordt aangeleund tegen de praktijk
van alledag. Het programma is in 1998 goedgekeurd en is inmiddels in uitvoering.Bevorderen dat voor de diverse doelgroepen een adequaat hulpaanbod op
het terrein van de maatschappelijke dienstverlening wordt gerealiseerd, is
het doel van het programma Kwaliteit algemeen en categoraal maatschappelijk
werk en overige maatschappelijke dienstverlening. Daarbij wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van de reguliere zorg. Medio 1998 is in het kader van het
programma gestart met een aantal concrete activiteiten.ZON-activiteiten ten aanzien van zorginnovatie voor bijzondere doelgroepen
betreffen de volgende onderdelen: vrouwenhulpverlening, bestrijding seksueel
geweld, seksualiteitshulpverlening, gezondheidszorg en etnische minderheden,
en slachtofferhulp. Voor bestrijding sexueel geweld en seksualiteitshulpverlening
zijn inmiddels twee deelprogramma's in werking getreden. Op andere terreinen
zijn activiteiten in voorbereiding.Het programma Revalidatie-onderzoek kent de volgende hoofdthema's: herstel
van loopvaardigheid na een cerebro vasculair accident (CVA), functionele prognose,
mobiliteitsherstel in de behandeling van mensen met een dwarslaesie, chronische
lage rugpijn: preventie en reïntegratie, revalidatietechnische hulpmiddelen,
cognitieve revalidatie, kinderrevalidatie, en revalidatie voor ouderen. Het
programma is in nauwe samenwerking met het Gebiedsbestuur Medische Wetenschappen
bij NWO ontwikkeld. Het programma is in juli 1998 goedgekeurd en is momenteel
in uitvoering. Het programma Verslaving vereist eveneens een nauwe samenwerking
tussen ZON en NWO; laatstgenoemde organisatie ontvangt voor dit programma
middelen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Het is
de bedoeling van het programma om gebruik en gebruikers van schadelijke middelen
in kaart te brengen en effectieve interventies te ontwikkelen om het gebruik
en de schadelijke gevolgen daarvan te beperken. Het programma is in 1998 goedgekeurd
en van start gegaan.Versterking van preventie draagt bij aan de algemene doelstellingen van
het gezondheidsbeleid: verlenging van de gezonde levensverwachting, terugdringen
van vermijdbare sterfte en verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen
met een langdurige ziekte of handicap. Het programma Preventie bestaat uit
vier deelprogramma's: innovatief preventieonderzoek, effectiviteits- en doelmatigheidsonderzoek,
onderzoek implementatieaspecten, en uitvoeringsprojecten, waaronder landelijke
voorlichtingscampagnes. Alle deelprogramma's zijn operationeel. Eind juli
1998 is de tweede ronde opengesteld voor vooraanmelding van projecten voor
de deelprogramma's 1 t/m 3. Deelprogramma 4 is in mei 1998 opengesteld voor
de vooraanmelding.Verwant met dit programma is het programma Preventie van klachten aan
het bewegingsapparaat. Binnen het programma ligt het accent zowel op het stimuleren
van de toepassing van praktische instrumenten als op de evaluatie van de effecten
hiervan. Een belangrijke functie van het programma is het overdragen van kennis
die beschikbaar komt over de voorwaarden voor doeltreffende interventies.
Het programma is in 1998 goedgekeurd en is thans in uitvoering.
Bij de uitvoering van het programma werkt ZON nauw samen met de NCCZ.Een nieuwe opdracht is aan ZON verleend op het gebied van chronisch zieken.
In de afgelopen acht jaar is specifiek beleid gevoerd voor mensen met een
chronische aandoening om hun achterstand in zorg en maatschappelijke positie
te verkleinen cq. op te heffen. De Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ)
was daarbij een belangrijk beleidsinstrument. Deze commissie wordt in 1999
opgeheven. Met een ZON-programma wordt beoogd om verdere verbetering van de
zorg van mensen met een chronische aandoening en de opheffing van hun maatschappelijke
achterstand gestalte te geven en te realiseren. In 1998 is gestart met de
voorbereiding van een programma en de analyse van de activiteiten van de NCCZ.
De resultaten hiervan zullen begin 1999 beschikbaar komen.Het programma patiënten/consumenten heeft als doel het realiseren
van een meer centrale positie van de patiënt/consument in het beleid
en de uitvoering van zorg en zekerheid. ZON heeft de Minister eind 1998 een
programmavoorstel voorgelegd.De opdracht aan ZON betreffende betrokkenheid van cliënten in de
GGZ betreft enerzijds het nagaan hoe de regionale infrastructuur van cliënten-
en familieorganisaties kan worden versterkt en anderzijds de ontwikkeling
van inhoudelijke ondersteuning hierop. Het programma is goedgekeurd en een
plan van aanpak is vastgesteld.Het oogmerk van het programma Informatie op koers is het verbeteren van
de informatievoorziening aan individuele patiënten/consumenten en patiënten/consumentenorganisaties,
door zoveel mogelijk te streven naar brede ondersteuning, verspreiding en
invoering van reeds bestaande producten voor voorlichting en informatieverstrekking.
De wensen van patiënten/consumenten zijn hierbij uitgangspunt. Eind 1998
zijn de eerste projectvoorstellen gehonoreerd in het kader van het programma.Tenslotte heeft ZON de opdracht zich bezig te houden met de evaluatie
van een aantal wetten: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO), de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen. Met de evaluatie van de Wet klachtrecht is
in 1998 een start gemaakt.In 1998 is door ZON ruime aandacht besteed aan de wijze waarop implementatie
van projecten, experimenten en onderzoek kan worden bewerkstelligd. Een vierjarig
programma gericht op implementatie ging in 1998 van start. Daarnaast werd
in 1998 ook de samenwerking tussen ZON en het gebiedsbestuur Medische Wetenschappen
van NWO geïntensiveerd. Omtrent de in 1997 door ZON en NWO gestarte evaluatie
van de samenwerking werd aan de Ministers van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
en Volksgezondheid, Welzijn en Sport verslag uitgebracht. Voor de ondersteuning van patiënten/consumentenorganisaties bij belangenbehartiging,
voorlichting en lotgenotencontact zijn in 1998 extra middelen ingezet. De
Stichting Patiëntenfonds ontving voor deze taak in 1998 een bedrag van
circa f 21 miljoen; daarvan werd vanuit dit artikel een bedrag van f 3,5
miljoen gesubsidieerd.Uit dit onderdeel zijn voorts uitgaven gedaan ten behoeve van de klachtopvang
(f 0,7 miljoen) en de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrumentarium
vanuit het perspectief van de gebruiker van zorg. Daarnaast werd ten laste
van dit onderdeel in 1998 een experiment met een geschillencommissie voor
ziekenhuizen voortgezet.Uit dit onderdeel is in 1998 ook het onderzoeks- en ontwikkelingsbudget
van de Stichting Aidsfonds bekostigd (f 6,7 miljoen). Voor wat betreft
het onderzoek wordt het Aidsfonds bijgestaan door de Programma coördinatie
commissie Aids-onderzoek. De Stichting Fonds Chronisch Zieken ontving ten laste van dit onderdeel
in 1998 f 5,1 miljoen als ontwikkelingsbudget ter besteding aan projecten,
experimenten en onderzoek. Ook werden uit dit onderdeel de coördinatiecentra
chronisch zieken gefinancierd met een bedrag van f 2,0 miljoen. Het experiment
coördinatiecentra loopt in 1999 ten einde. In dat kader wordt het experiment
geëvalueerd. De resultaten daarvan zullen de bouwstenen vormen voor het
vervolgbeleid in deze. Aangezien de resultaten van deze evaluatie in 1998,
tegen verwachting in, nog niet beschikbaar waren kon geen vervolgbeleid worden
ingezet, wat heeft geleid tot onderbesteding op dit onderdeel. De ontwikkeling
in de richting van integratie in de reguliere zorg is in 1998 voortgezet.
Ten laste van dit onderdeel werden voorts enkele kleinere uitgaven gedaan
inzake het chronisch ziekenbeleid.Verder is een deel van het budget op dit onderdeel besteed aan onderzoeksprogramma's
van het Gebiedsbestuur Medische Wetenschappen van NWO. Het programma Chronisch
zieken, waarin onderdeel uitmaakt het onderzoek naar arbeidsgebonden problematiek,
werd in 1998 voortgezet. Hiervoor was in 1998 een bedrag van f 6,9 miljoen
beschikbaar.Het programma Verantwoorde Voeding is in 1998 niet van start gegaan. Het
algemeen bestuur van NWO heeft het definitieve programmavoorstel voor het
stimuleringsprogramma Verantwoorde Voeding pas op 2 december 1998 aanvaard.
Deze vertraging wordt veroorzaakt door de complexe situatie in Nederland inzake
het brede terrein en het grote aantal initiatieven op het gebied van voedingsonderzoek
( onder andere Wageningen Food Center). Afstemming tussen NWO en de verschillende
onderzoeken heeft extra tijd gevergd. Het programma schuift nu één
jaar op.Ten laste van dit onderdeel komt tenslotte het ontwikkelingsbudget van
het Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging. In 1998 is dit budget met
f 0,5 miljoen gestegen tot f 5,7 miljoen Daarnaast wordt een bedrag
van f 0,3 miljoen uitgetrokken voor de ondersteuning van de beroepsvereniging
STING. Artikel : U2503 Rijksbijdragen volksgezondheid (Bedragen
in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenArtikelOmschrijving        Artikelonderdeel               U2503Rijksbijdragen
volksgezondheid6 965 2866 965 2877 063 1427 087 93497 856122 647U2503/01Rijksbijdragen ziektekosten6 317 4776 317 4776 551 1686 551 168233 691233 691 U2503/02Arbeidsmarktbeleid93 82693 82774 21297 899– 19 6144 072 U2503/03Extra banen zorgsector553 983553 983437 763438 868– 116 220– 115 11525.03 Onderdeel 01 Rijksbijdragen ziektekostenDe rijksbijdragen ziektekosten zijn bijdragen van het Rijk in de financiering
van de ziektekosten c.q. het Budgettair kader zorg. De rijksbijdragen vormen
met de premies en de eigen bijdragen de financieringsbron voor dit uitgavenkader.
De rijksbijdragen fungeren tevens als intermediair tussen begrotings-
en premie-financiering. Dit houdt bijvoorbeeld in dat overgang van bepaalde
zorgvormen van de wettelijke sociale ziektekostenverzekeringen naar de rijksbegroting,
of omgekeerd, budgettair neutraal wordt afgedekt door middel van een bijbehorende
verlaging of verhoging van de rijksbijdrage (ZFW of AWBZ) voor het bedrag
dat met de financiering van de betreffende zorgvorm is gemoeid.De verplichtingen en uitgaven 1998 hebben betrekking op de bijdrage die
het Rijk heeft verleend aan:– de Algemene Kas van de ziekenfondsverzekering f 6 287,0
miljoen;– het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten f   252,4
miljoen.Voorts is aan de Ziekenfondsraad een bedrag van f 11,7 miljoen verstrekt
als bijdrage voor de abortushulpverlening. Dit bedrag is conform de wettelijke
bepalingen inclusief afrekeningen van voorgaande jaren.De grootste mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting voor de rijksbijdrage
ziekenfondsverzekering zijn:– de verschuiving vanuit de AWBZ van kosten ambulance en overig
ziekenvervoer f 474,8 miljoen;– OVA-bijstelling (2e Suppletore wet) f 115,9 miljoen;– Prijsbijstelling (2e Suppletore wet) f  25,4 miljoen;– Fysiotherapie (1e Suppletore wet) f  32,0 miljoen.Bij de rijksbijdrage AFBZ zijn de belangrijkste mutaties:– de verschuiving naar de rijksbijdrage ziekenfonds-verzekering
van kosten ambulance en overig vervoer -/- f 474,8 miljoen;– overheveling medische vervolgopleidingen -/- –  79,4
miljoen;– verzorgingshuizen (motie 9) –  45,0 miljoen;– geestelijke gezondheidszorg (motie 18) –  35,0 miljoen; – problematiek zorg 1998 (1e Suppletore wet) –  26,6
miljoen;– terug ontvangen reserves verzorgingshuizen –  27,0
miljoen;– meevallers PGB's (1e Suppletore wet) -/- –  25,0 miljoen. 25.03 Onderdeel 02 ArbeidsmarktbeleidDit onderdeel heeft grotendeels betrekking op de bijdragen aan door sociale
partners opgerichte sectorfondsen voor vernieuwende activiteiten op het brede
terrein van arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid (f 96,6 miljoen).
De activiteiten van de sectorfondsen richten zich ondermeer op behoud en doorstroom
van personeel, verbetering van arbeidsomstandigheden, reductie van het ziekteverzuim,
stimulering kinderopvang, scholing zittend personeel, instroom van doelgroepen
en regionale personeelsplanning.Daarnaast voert de Organisatie Strategisch Arbeidsmarkt onderzoek (OSA)
het meerjarig Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorgsector (OAZ) uit (f 1,0
miljoen).Een van de onderdelen van het OAZ is het zogenoemde Integrerend OSA-Rapport.
Dit rapport is op 13 november jl. aan de Tweede Kamer aangeboden (Tweede Kamer,
vergaderjaar 1998–1999, 24 171, nr. 9). Voornoemd rapport is een
jaarlijkse publicatie die zowel de in het OAZ als daarbuiten gedane onderzoeken
integreert en daarmee een beeld geeft van de kennis, ontwikkelingen en samenhangen
op de arbeidsmarkt van de sectoren zorg en daaraan gerelateerd welzijn.Ook hebben sociale partners het initiatief genomen tot de voorbereidingen
van een beeldvormingscampagne met als doel de beeldvorming over (het werken)
in de zorgsector positief te beïnvloeden (f 0,15 miljoen). In februari 1999 vindt de massamediale aftrap van de beeldvormingscampagne
plaats.Voorts is nog een éénmalige bijdrage verstrekt voor een
onderzoek naar de herstructurering van het loon-/functiegebouw in de sector
jeugdhulpverlening (f 0,1 miljoen). 25.03 Onderdeel 03 Extra banen zorgsectorDit onderdeel betreft bestedingen die samenhangen met de uitvoering van
de regeling Extra arbeidsplaatsen zorgsector voor langdurig werklozen (f 438,9
miljoen). Deze regeling wordt uitgevoerd door de uitvoeringsorganen Centraal
Orgaan Tarieven Gezondheidszorg/Ziekenfondsraad en de sectorfondsen Arbeidsmarkt-,
Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de sector zorg en welzijn (AWO)
en Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds Bejaardenoorden (AWOB).De bezetting van arbeidsplaatsen in het kader van de regeling door instellingen
in de zorgsector neemt gestaag toe; per 1 januari 1999 waren 10 587 arbeidsplaatsen
bezet (zie de tabel met kengetallen). Om deze bezetting te versnellen, hebben
de gezamenlijke werkgevers in 1997 een plan (Operatie Kangoeroe) opgesteld.
Belangrijk element van dit plan zijn de regionale regiepunten, waarin alle
betrokkenen samenwerken. Inmiddels zijn 20 regiepunten operationeel en is
er sprake van een landelijke dekking.Over de toewijzing en bezetting van de extra arbeidsplaatsen wordt gerapporteerd
door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De laatste rapportage
dateert van 7 oktober 1998 (Tweede Kamer vergaderjaar 1998–1999, 21 062/
23 972, nr. 69 ). Tabel : Realisatie Extra arbeidsplaatsen zorgsector (cumulatief)  199519961997*1998Toegewezen arbeidsplaatsen6 93812 83112 92113 994**Bezette arbeidsplaatsen3 2666 6908 45710 587* Stand 1-1-1998: met ingang van het vierde kwartaal 1997 worden de bezettingscijfers
gerapporteerd op de eerste dag van de maand volgend op het betreffende kwartaal.** Het macrokader voor de zorg bedraagt 13 830. Vooruitlopend op
de te verwachten vrijval als gevolg van niet-bezetting binnen 12 maanden is
dit macrokader tijdelijk overschreden.Gelet op de ontwikkelingen van het aantal toegewezen en bezette arbeidsplaatsen
is het oorspronkelijke macrokader van 20 000 structurele arbeidsplaatsen
over de periode 1995–1998 verlaagd tot 13 830.Hoewel de bezetting van de arbeidsplaatsen gestaag toeneemt, zijn de werkelijke
uitgaven in 1998 f 115 miljoen lager dan geraamd. Hiervan is f 64
miljoen bij 1e Suppletore wet overgeheveld naar het voormalig Ministerie van
Binnenlandse Zaken ten behoeve van de totstandkoming van arbeidsplaatsen in
de gemeentelijke sectoren. Artikel : U2504 Garantie van rente en aflossing van leningen
volksgezondheid (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingen UitgavenVerplichtingenUitgavenArtikelOmschrijving        Artikelonderdeel              U2504Garantie van rente en aflossing van leningen
volksgezondheid30 000000– 30 0000U2504/00Garantie van rente en aflossing van leningen volksgezondheid30 000000– 30 000025.04 Onderdeel 00 Garantie van rente en aflossing van
leningen volksgezondheidDe geraamde verplichtingen hebben betrekking op te verlenen garanties
op aangegane geldleningen ten behoeve van renovatie of nieuwbouw van inrichtingen
voor gezondheidszorg. In het kader van de Garantielening 1958 worden nog af
en toe geldleningen aangegaan waarvoor in het verleden toestemming is gegeven.Het verschil met de raming is het gevolg van het feit dat de instellingen
in principe vrij zijn of en wanneer zij tot consolidatie willen overgaan.Dat maakt het opstellen van een goede raming voor een bepaald jaar erg
moeilijk. Artikel : U2601 Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming
(Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingen UitgavenVerplichtingenUitgavenArtikelOmschrijving        Artikelonderdeel              U2601Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming109 987109 987108 312106 547– 1 675– 3 440U2601/01Regulier personeel71 18371 18371 52871 528345345U2601/02Overige personele uitgaven4 4934 4938 2336 4413 7401 948U2601/03Post-actieven1441442 2132 2132 0692 069U2601/04Materieel34 16734 16726 33926 366– 7 828– 7 80126.01 Onderdeel 01 Regulier personeelOp dit artikelonderdeel zijn voornamelijk uitgaven verantwoord voor salarissen,
toelagen en sociale lasten,waaronder Tegemoetkoming Ziektekosten Rijksambtenaren
(TZR). Door het aanhouden van een groot vacaturebestand met het oog op de
plaatsingsprocedure ten gevolge van de reorganisatie, zijn de uitgaven minder
gestegen dan verwacht. M&O beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor tegemoetkoming ziektekosten
rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling, doordat
de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende.
Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken
bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen.Daarnaast is 10% van de personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd
aan de hand van opgevraagde bewijsstukken. 26.01 Onderdeel 02 Overige personele uitgavenOp dit artikelonderdeel zijn voornamelijk uitgaven verantwoord voor vervangend
en extern personeel (niet geraamd), beloningsdifferentiatie, verplaatsingskosten,
werving en selectie, uitgaven voor kinderopvang en opleidingen, seminars e.d.De hogere uitgaven worden onder meer veroorzaakt door een organisatiebreed
opleidingstraject als onderdeel van het implementatieplan «IW&V
reorganisatie», dit traject loopt door in 1999. Daarnaast zijn extra
uitgaven gedaan voor het inhuren van personeel van derden teneinde in cruciale
functies als hoofd P&O en hoofd I&A te kunnen voorzien. 26.01 Onderdeel 03 Post actievenDe gerealiseerde uitgaven zijn gestegen als gevolg van de uitstroom van
tijdelijke medewerkers in de plaatsingsprocedure. De verwachting is dat deze
trend zich in de komende jaren zal doorzetten. Ter financiering van de wachtgelduitgaven,
zijn in de loop van het jaar extra gelden ter beschikking gesteld (f 2,9
miljoen) bij 1e Suppletore wet) als gevolg van een technische correctie op
de boedelscheidingen tussen het kernministerie van VWS en de IW&V. Deze
gelden zijn niet geheel gebruikt. M&O beleidDeze regelingen zijn M&O-gevoelig. De USZO is belast met de uitvoering
van deze regelingen en het daarvoor geformuleerde controlebeleid. Voor een
nadere uitleg wordt verwezen naar de toelichting van uitgavenartikel 2201. 26.01 Onderdeel 04 MaterieelDe uitgaven hebben betrekking op werkplekautomatisering, analyse-apparatuur
en dergelijke (totaal f 5,7 miljoen), onderzoek en PR (totaal f 1,5
miljoen) reis- en verblijfkosten, huisvestingskosten en dergelijke (totaal
f 19,1 miljoen). In de uitgaven voor onderzoeken zijn ook bijdragen voor
onderzoeken van onderzoeksinstellingen begrepen. Het betreft beleidsvoorbereidende
onderzoeken in het kader van signaleringsadviestaken. De onderuitputting op
dit onderdeel is te wijten aan budgetoverheveling:– voor de in het jaar 1999 en 2000 verwachte hogere uitgaven voor
de fusie en reorganisatie van de IGB en de Veterinaire inspectie.– naar het ministerie van VROM voor de herhuisvesting van de nieuwe
organisatie IW&V.De budgetoverheveling is voor een derde deel gefinancieerd met de eindejaarsmarge
uit 1997. Ultimo 1998 zijn ten behoeve van een goede taakvervulling in het
begrotingsjaar 1999 uitgaven gedaan die in latere jaren waren geraamd. KengetallenIn 1996 is de eerste aanzet gegeven voor een ingrijpend reorganisatie-
en fusieproces bij de IGB en de VI. Het aantal vestigingen is in 1998 teruggebracht
van 18 tot 6. De doelstelling van het reorganisatieproces was te komen tot
een organisatie die:– optimaal invulling kan geven aan de missie: «de nieuwe gezondheidsbeschermingsinspectie
geeft onafhankelijk invulling aan de gezondheids- en consumentenbescherming
in de gehele productieketen van levensmiddelen en nonfoods, door het uitvoeren,
toetsen en initiëren van beleid en het signaleren van bedreigingen»;– in kan spelen op de veranderende omgeving, de markt;– de resultaten van de uitgevoerde taken beter kan uitdragen;– beter antwoord kan geven op vragen over de staat van de volksgezondheid;– sterk en flexibel is, waarbij alle taken zijn geïntegreerd. Per 1 september 1998 is de nieuwe Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren
en Veterinaire Zaken (Inspectie W&V) van start gegaan.Voorheen waren al vier projecten opgestart voor:– de ver- en nieuwbouw van diensten: 3 bestaande diensten (Amsterdam,
Groningen en Zutphen) worden verbouwd, op 2 nieuwe locaties (Zwijndrecht en
Eindhoven) zullen nieuwe diensten gebouwd worden;– het plaatsen van medewerkers in de nieuwe organisatie;– het opzetten van nieuwe werkwijzen binnen de gewijzigde structuur
van de organisatie, de logistiek m.b.t. verhuizingen, toekomstige investeringen,
opzet laboratoria en buitendienst enz.;– het opnieuw inrichten van het informatiesysteem, en het toepasbaar
maken van dit systeem voor de nieuwe organisatie.In het verslagjaar moest derhalve een balans gevonden worden tussen het
in stand houden van de oude organisatie en het implementeren van de nieuwe.
Een groot deel van de medewerkers heeft deelgenomen aan genoemde projecten
voor de inrichting van de nieuwe organisatie.Een en ander heeft uiteraard gevolgen gehad voor de primaire taken van
de dienst.De twee belangrijkste taken van het Staatstoezicht (handhaving en signalering/advisering)
liggen in elkaars verlengde.Onder handhaving wordt verstaan het nagaan of een individueel bedrijf
zich aan de wet houdt en het eventueel maatregelen nemen om dit te bevorderen
of af te dwingen.Signalering/advisering omvat het stellen van diagnoses (op grond van handhaving,
surveillance en monitoring) en het aangeven van therapieën.Een belangrijk deel van de aan genoemde taken gerelateerde activiteiten
van de Inspectie W&V betreft het verrichten van inspecties bij bedrijven
en het verrichten van chemisch en microbiologisch onderzoek. De aantallen
door de IGB/IW&V uitgevoerde inspecties en monsteronderzoeken in 1998
geven derhalve een indicatie van de door de IGB/IW&V geleverde prestaties.In 1998 zijn de volgende accenten gelegd. HandhavingAl enige jaren is er sprake van een sterk stijgend aantal bedrijven en
accentverschuivingen ten gunste van horeca en detailhandel. In 1998 is het in 1997 ingezette beleid voortgezet: inspecties zijn voor
een groot deel gericht geweest op het controleren van voedselveiligheidssystemen
in horeca en ambachtelijke sector, en van HACCP-systemen in industriële
bedrijven. Omdat per inspectie meer tijd aan controle wordt besteed is weliswaar
het aantal inspecties gedaald maar het aantal aan controle bestede uren niet.
De verwachting is dat de controle op voedselveiligheidssystemen de komende
tijd zal toenemen.Binnen de handhaving is meer aandacht besteed aan productveiligheid. Het
zogenaamde non-food onderdeel kreeg meer aandacht, zowel bij de inspectie-
als bij de laboratoriumactiviteiten. In de nieuwe Inspectie zijn speciale
non-food teams aangesteld en zijn twee Signaleringsafdelingen opgezet om dit
onderzoeksterrein te bestrijken. Signalering/adviseringDeze taak is in 1998 verder invulling gegeven doordat de 5 regionale diensten
in de nieuwe organisatie alle een signaleringsafdeling kennen. Het inrichten
van een expertisecenter, risico-inschatting en ontwikkelen van methoden zijn
taken van de nieuwe afdeling ter ondersteuning van de handhaving. Het microbiologisch
onderzoek zal ten opzichte van het chemisch onderzoek binnen de signalering
toenemen. Projecten zijn gestart om geschikte handhavingsmethoden te ontwikkelen.
 Tabel I: Onderbouwing Regulier personeel  Raming
1997Realisatie 1997Raming 1998 Realisatie
1998 Gemiddelde bezetting in fte's864.5879867792.9Gemiddelde prijs per fte83 986 81 228 82 10390 210Toegelicht begrotingsbedrag72 606 71 400 71 18371 527(Bedragen per fte in guldens, overige bedragen x f 1000,-)De hogere middelsom wordt ondermeer veroorzaakt doordat de contracten
met tijdelijke arbeidskrachten met een lage middelsom in de loop van het jaar
niet meer zijn verlengd. Daarnaast zijn door de fusie met de VHI arbeidsplaatsen
met een relatief hoge middelsom overgekomen. Tabel II: Onderbouwing Materiele uitgaven  Raming
1997Realisatie 1997Raming 1998 Realisatie
1998 Gemiddelde bezetting in fte's864.5879867792.9Gemiddelde prijs per fte32 50528 97631 91133 250 Toegelicht begrotingsbedrag27 84125 47027 66726 364(Bedragen per fte in guldens, overige bedragen x f 1000,-)Tabel III: Prestatiegegevens en kwaliteitskengetalen «bezoekcategorie»  Raming
1998Gecorri-geerde raming 1998Realisatie 1998Realisatie
uitgedrukt in % van totaalAfwijkende bezoekenAantal Schriftelijke
waarschuwingenAantal processen-verbalenVerkoopplaatsen30,63930,63928 61024,2%2 6052164415 Amb. Bedrijven23,09523,09520 38217,2%2 1531872267Horeca62,56058,18349 70642,0%8 1437417685Instellingen 4,3773 3612,8%47243435Fabrieken5,0285,0284 7294,0%26421147Opslagplaatsen5,3245,3244 8144,1%19515137Overige inspecties5,9315,9316 7365,7%1279716Totaal132 577132,577118 338100,0%13 95912 3461 502Tabel IV: Prestatiegegevens en kwaliteitskengetallen «monsters»  Aantal
monstersAfwijkende monstersAantal schriftelijke waarschuwingenAantal
processen verbaal Realisatie107 29110 3695 8562 439Raming212 644–––Tabel V en VI:Het is ook dit jaar onmogelijk gebleken de gerealiseerde inspectie uren,
materiële kosten van inspecties, monster onderzoeken en dergelijke beschikbaar
te krijgen omdat de planning en control cyclus nog niet aansluit bij de begroting
cyclus (ten gevolge van nacalculaties van out put gestuurde budgetten). Artikel : U2701 Personeel en materieel RIVM (Bedragen
in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingen UitgavenVerplichtingenUitgavenArtikelOmschrijving        Artikelonderdeel              U2701Personeel en materieel RIVM255 984261 842308 353281 86652 36920 024U2701/01Regulier personeel124 706124 706125 609125 609903903U2701/02Overige personele uitgaven3 4343 43412 54612 5469 1129 112U2701/03Post-actieven6 7546 7544 2864 286– 2 468– 2 468U2701/04Personeel ten laste van derden10 00010 0007 8447 844– 2 156– 2 156U2701/05Materieel109 870110 528153 681123 93243 81113 404U2701/06Nationaal Onderzoeksprogramma Luchtverontreininingen Klimaatverandering1 2206 4204 3897 6523 1691 232Algemeen beleidAan de verbeteringen van de interne beheersorganisatie is in 1998 veel
aandacht besteed. De rapportage van de AD is vertaald in een actieprogramma
gericht op het (structureel) oplossen van door de AD gesignaleerde tekortkomingen.
De meeste acties konden in 1998 succesvol worden afgerond.Medio het jaar is een tussentijdse «jaarafsluiting» uitgevoerd
om na te gaan of de benodigde informatievoorziening voor de AD na de doorgevoerde
maatregelen nu wel juist en volledig kon worden opgeleverd. Deze actie heeft
ertoe bijgedragen dat de informatievoorziening aan de AD bij de afsluiting
1998 soepel is verlopen.Aan de door de AD gewenste verheldering van de verantwoordelijkheidstoedeling
wordt m.n. vorm en inhoud gegeven door het herijken van de vastlegging van
taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheden. Deze herijking is een bouwsteen
bij de actualisering van de Administratieve Organisatie die in 1999 wordt
afgerond.Vacature-vervulling, interne personele verschuivingen en het inzetten
van ingehuurde externe financieel-administratieve capaciteit hebben bijgedragen
aan de noodzakelijke vakinhoudelijke versterking van de Management Informatie
Dienst.Het RIVM zal ervoor zorgdragen dat de in 1998 gerealiseerde verbeteringen
van het financieel beheer zullen worden ingebed in de bestaande organisatie.De kracht van het RIVM is gelegen in de combinatie van vele expertises,
zowel op het gebied van laboratoriumonderzoek als integratie van gegevens
uit verschillende bronnen. Met name de integratieve rapportages van het RIVM
genereren beleidsinformatie, die direct in de beleidscylus van de betrokken
departementen wordt gebruikt.Nadat in 1997 een groot aantal integrale rapportages tot stand was gekomen,
is 1998 vooral benut voor evaluatie en voorbereiding van de nieuwe cyclus
van zowel de Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV) , de Milieuverkenning
als de Natuurverkenning. Daarnaast zijn de jaarlijkse Milieu- en Natuurbalans
uitgebracht. Nieuw is het uitbrengen van een Leefomgevingsbalans aan de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.In 1998 is gestart met een versterking van de beleidsondersteunende activiteiten
voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door een Centrum
voor Zorgonderzoek voor te bereiden. Een verdere verbreding van het VTV-document
naar het zorgsysteem wordt hiermee mogelijk.Daarnaast is in samenwerking met vele andere onderzoeksinstituten samengewerkt
in complexe projecten, zoals de Schiphol-discussie, de Bijlmerramp en Interdepartementale
Commissie voor het Economisch Structuurbeleid (ICES). KengetallenHet RIVM is een kenniscentrum ten dienste van het beleid en het toezicht
van de rijksoverheid. Dit betekent dat het instituut zijn producten (informatie,
adviezen, meetgegevens, rapporten, publicaties, vaccins) primair ter beschikking
stelt voor de ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid voor de
volksgezondheid, het milieu en de natuur. Daarnaast verricht het RIVM taken
die bij of krachtens wetten zijn opgedragen, waaronder werkzaamheden voor
de levering van vaccins, of die in opdracht van de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld informatieverstrekking
aan werkers in de gezondheidszorg. Uit de door het RIVM verrichte werkzaamheden
is een selectie gemaakt naar het aantal geproduceerde rapporten
en publicaties op het gebied van volksgezondheid en milieu. Tabel I: Overzicht productie van publicaties en rapporten  1995199619971998Publicaties547544636511Rapporten33035025825327.01 Onderdeel 01 Regulier Personeel:Op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk uitgaven verantwoord voor salarissen,
toelagen, ouderschapsverlof en sociale lasten. De gemiddelde bezetting op
regulier actief personeel in 1998 bedraagt 1353,02 fte op een formatie van
1363,8 fte's.De realisatie eindigt een fractie boven de ontwerp-begroting door:– niet geraamde uitgaven voor extra werkzaamheden in opdracht van
de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;– de algemene stijging van de loonkosten op grond van de wijziging
in de arbeidsvoorwaarden volgens het CAO-accoord Rijk 1997–1998– meer vacatures dan bij het opstellen van de raming is voorzien;
hiervoor is vervangend en extern personeel ingehuurd waarvan de kosten zijn
verantwoord onder het artikelonderdeel Overige personele uitgaven. M&O beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling. De
TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende. Het
departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken bij
door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de personeelsleden
(willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken. KengetallenIn onderstaande tabel zijn voor 1998 de toegestane en de werkelijke bezetting
en de gemiddelde gemiddelde prijs per fte weergegeven. Voor 1999 is op basis
van het beschikbare budget en de toegestane begrotingssterkte de gemiddelde
prijs per fte vermeld. De stijging van de gemiddelde prijs per fte wordt grotendeels
veroorzaakt door de effecten van de CAO-onderhandelingen sector Rijk 1997–1998. Tabel II: Onderbouwing Regulier personeel  Raming
1998Realisatie 1998Raming 1999 Bezetting
in fte's1 3641 3531 364 Gemiddelde
prijs per fte ( in guldens)91 42792 83592 853Toegelicht bedrag (x f 1 000,00)124 706125 609126 652Tabel III: Inzet van het aantal fte's en de (directe)
kosten per Meerjaren-Activiteiten-Programma voor 1998 ActiviteitenPlanning 1998 Realisatie 1998   Capaciteit
in fte'sKosten (x f 1 miljoen)Capaciteit
in fte'sKosten (x f 1 miljoen) MAP
Volksgezondheid    Advisering Risico-evaluatie24,9 25,2 Geneesmiddelen
en Medische hulpm52,6 57,1 Gezondheidsverkenningen22,0 21,6 Gezondheidszorgonderzoek11,4 12,0 Infectieziekten82,3 86,1 Milieu
en Gezondheid17,9 16,8 Ontw.Method.Modell.Risicoevaluatie18,4 18,8 Onderz
Indicatoren en determinanten20,6 22,4 Rijks vaccinatie
Programma60,6 56,1 Vaccinontwikkeling36,5 35,8 Zoönosen
en Voeding47,2 47,5 Totaal MAP VGZ394,436,1399,337,1     Map Milieu    Integratie
en Bestuurszaken70,3 61,1 Industrie, Bouw, Prod.
Consumenten4,4 4,4 Afvalstoffen10,0 9,4 Internationale
Milieuzaken11,3 10,2 Bodem36,4 36,2 Drinkwater,
Water en Landbouw52,1 49,7 Lucht en Energie76,1 83,9 Geluid
en Verkeer8,6 9,5 Straling12,7 17,9 Stoffen
en Risico's66,4 67,9 Toezicht en Handhaving30,2 33,3 Totaal
MAP MILIEU378,534,6383,535,4      Map
Directie-onderzoek    Gezondheidstoestand/ Determinanten12,6 10,2 Infectieziektenbestrijding27,1 27,5 Milieu-infrastructuur15,1 10,1 Mens,
Milieu en Omgeving11,6 6,7 Ontwik Verkenning.
Milieu en Natuur32,7 23,5 Stoffen en Risico's48,1 44,6 Transitorium27,2 24,6 Vaccins25,4 29,2 Totaal
MAP Directie-onderzoek199,918,3176,516,4 Totaal
MAP's VGZ, Milieu en Directie-onderzoek972,788,9959,389,1In bovenstaande tabel is voor 1998 de capaciteitsinzet in fte's per Meerjaren
Activiteiten Programma (MAP) opgenomen, met een onderscheid naar planning
en realisatie. De uitgaven zijn berekend door het aantal fte's te vermenigvuldigen
met de gemiddelde prijs per fte voor 1998 (begroting resp. realisatie) zoals
vermeld in tabel II. Het verschil tussen het aantal fte's, ingezet voor de
MAP's, en het totale aantal fte's wordt verklaard door de staf- en facilitaire
diensten en overig niet-MAP-gerelateerd personeel. Aangezien de activiteiten
van het RIVM heterogeen van aard zijn en derhalve geen homogene eindproducten
kennen, is de inzet van de capaciteit als indicator van de output van het
RIVM opgevat. Uit de tabel III blijkt dat de gerealiseerde capaciteitsinzet
over 1998 in totaliteit iets lager ligt dan de geplande capaciteitsinzet,
voornamelijk door vacatures. De vergelijking tussen de geplande en de gerealiseerde
capaciteitsinzet per MAP leert dat de uitvoering van de MAP's Volksgezondheid
en Milieu méér capaciteit heeft gevraagd dan gepland. Dit komt
door de prioriteit die gegeven wordt aan het voldoen aan de met de opdrachtgevers
gemaakte afspraken voor de levering van afgesproken producten. Deze méérinzet
is ten koste gegaan van de inzet op het MAP Directie-onderzoek waarin onderzoek
is ondergebracht dat niet direct gerelateerd is aan actuele onderzoeksvragen
van de opdrachtgevers. Deze verschuiving is overigens gelimiteerd om te voorkomen
dat het RIVM op enig moment niet tijdig zou kunnen inspelen op dan manifest
wordende onderzoeksbehoeften 27.01 Onderdeel 02 Overige personeels uitgavenOp dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord voor vervangend en
extern personeel, beloningsdifferentiatie, verplaatsingskosten, kinderdagverblijf
en opleidingen. De hogere realisatie op dit artikelonderdeel ten opzichte
van de ontwerp-begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door:– uitgaven voor opleidingen, kinderopvang en vervangend en extern
personeel die in de ontwerp-begroting op andere artikelonderdelen geraamd
waren;– hogere uitgaven voor de inhuur van vervangend en extern personeel
dat nodig was voor het tijdelijk opvangen van vacatures en om regulier personeel
te vervangen vanwege ouderschapsverlof;– hogere uitgaven voor beloningsdifferentiatie;– meer uitgaven op het OV-contract voor woon-werkverkeer doordat
betaling voor het contractjaar 1999 in 1998 heeft plaatsgevonden. 27.01 Onderdeel 03 Post actievenDe uitgaven op dit artikelonderdeel zijn lager, omdat minder personeelsleden
een beroep hebben gedaan op wachtgeldregelingen dan oorspronkelijk is geraamd.
De hierdoor ontstane ruimte is incidenteel ingezet voor de bekostiging van
actief personeel. M&O beleidDe wachtgeldregelingen zijn M&O-gevoelig. De USZO is belast met de
uitvoering van deze regelingen en het daarvoor geformuleerde controlebeleid.
Voor een nadere uitleg wordt verwezen naar de toelichting van artikel U22.01. 27.01 Onderdeel 04 Personeel ten laste van derdenOp dit artikelonderdeel zijn de uitgaven voor projectmedewerkers verantwoord
die additioneel worden gefinancierd door ministeries en externe opdrachtgevers.
De dekking wordt verantwoord op de ontvangstenartikelen 27.01, onderdeel 04.
De gemiddelde bezetting over 1998 bedraagt 107 fte's. De lagere uitgaven zijn
het gevolg van minder inzet van projectmedewerkers door een geringer aantal
additioneel gefinancierde opdrachten en projecten. KengetallenIn onderstaande tabel is voor 1998 de raming, de werkelijke bezetting
en de gemiddelde prijs per fte weergegeven. Voor 1999 is op basis van het
beschikbare budget en de geraamde begrotingssterkte de geraamde gemiddelde
prijs per fte vermeld. De lagere bezetting ten opzichte van de raming hangt samen met het aantal
door derden verstrekte projectopdrachten. Kengetallen Tabel I: Onderbouwing personeel ten laste van derden  RamingRealisatieRaming  199819981999Bezetting in fte's200107200 Gemiddelde prijs
per fte (in guldens)50 00073 29950 000 Toegelicht
bedrag (x f 1 000,00)10 0007 84310 00027.01 Onderdeel 05 Materieel AlgemeenBij het RIVM is sprake van een continue stroom van investerings- en exploitatie-uitgaven.
De investeringsuitgaven hebben vooral betrekking op vervanging en/of aanschaf
van laboratorium- en productie-apparatuur, computer hard- en software, transportmiddelen
en renovatie en herinrichting van gebouwen en installaties enz..De hoogte van de uiteindelijk gerealiseerde investerings- en exploitatieuitgaven
wordt ook beïnvloed door de uitgaven voor door ministeries en externe
financiers opgedragen additionele projecten. De hiermee samenhangende ontvangsten
worden verantwoord op de ontvangstenartikelen 27.01 onderdelen 01 tot en met
onderdeel 04.Daarnaast brengt de aard van de uitgaven met zich mee dat vooraf niet
altijd goed is te ramen wanneer bepaalde verstrekte opdrachten daadwerkelijk
tot betaling komen. Dit is een gevolg van het feit dat het op het tijdstip
van bestellen of het aanvragen van een offerte niet altijd vaststaat wanneer
levering, facturering en betaling zal plaatsvinden (kasritmeverschillen). Kengetallen Tabel I: Onderbouwing materiële uitgaven (bedragen
x f 1 000)  Raming
1998Realisatie 1998 Materiële
kosten algemeen33,235,9 Investeringen12,416,2Exploitatiekosten25,030,3 Hulpmiddelen voor productie/onderzoek6,46,1Aankoop sera en vaccins15,019,6 Automatiseringskosten12,813,9Bijdrage WHO en Oost-Europa-projecten2,51,9 Medecontractanten3,2 Totaal110,5123,9Het RIVM neemt met ingang van 1999 een nieuw financieel systeem in gebruik.
Om de overgang naar dit nieuwe systeem soepel te laten verlopen is er naar
gestreefd zo min mogelijk overloop van het oude naar het nieuwe systeem te
veroorzaken door waar mogelijk betalingen nog via het oude systeem in 1998
af te handelen. Mede door een onjuiste raming van de nog resterende kasruimte
in december is dit artikelonderdeel met circa f 13,4 miljoen overschreden.
Hierdoor zijn betalingen nog in 1998 verricht welke normaliter ten laste van
het begrotingsjaar 1999 zouden zijn gekomen. De voornaamste verschillen tussen hetgeen is begroot en is gerealiseerd
zijn als volgt toe te lichten:– investeringen. Deze zijn hoger dan geraamd door de besteding van
in de loop van het jaar extra ter beschikking gestelde gelden door het Ministerie
van VROM voor vervangingsinvesteringen (f 1,2 miljoen) en door een bijdrage
aan de Stichting ter Bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(SVM) voor investeringen ten behoeve van de vaccinproductie voor het Rijksvaccinatieprogramma
(RVP) (f 5,0 miljoen);– automatiseringskosten. Deze zijn hoger dan begroot mede door maatregelen
ter oplossing van de millenniumproblematiek;– aankoop sera en vaccins. Aan de loonfabricagekosten voor het Rijksvaccinatieprogramma
is f 4,6 miljoen besteed; dit bedrag was in de ontwerp-begroting nog
in andere posten van dit artikelonderdeel begrepen;– exploitatie en uitbestedingen. De hogere uitgaven houden o.m.
verband met van de ministeries van VROM en VWS ontvangen aanvullende bijdragen
voor o.a. gegevensaankoop, die opgenomen zijn in de eerste en tweede suppletore
wet 1998;– bijdrage aan de WHO. Door wijziging van de contractuele verplichtingen
is het in de raming opgenomen bedrag voor f 0,6 miljoen niet besteed.Ten opzichte van de ontwerp-begroting van f 109,9 miljoen is in 1998
f 43,8 miljoen meer aan verplichtingen gerealiseerd. Dit is voornamelijk
veroorzaakt door:– de over 1998 opgetreden overschrijding op de uitgaven van f 13,4
miljoen;– aangegane verplichtingen die bij het opstellen van de ontwerp-begroting
nog niet waren voorzien en een kaseffect na 1998 hebben, f 14,8 miljoen;– in 1998 tot realisatie gekomen bestedingen die hebben plaatsgevonden
na het doorlopen van een traject van Europees aanbesteden, f 5,4 miljoen;– daarnaast brengt de aard van de verplichtingen met zich mee dat
vooraf niet altijd goed te ramen is wanneer bepaalde opdrachten daadwerkelijk
worden aangegaan. 27.01 Onderdeel 06 Nationaal Onderzoeksprogramma Luchtverontreinigingen
KlimaatveranderingDe uitgaven van in totaal f 7,7 miljoen hebben betrekking op:– de uitvoeringskosten voor het onderzoeksprogramma (f 0,3
miljoen)– betalingen aan onderzoeksinstellingen op grond van verstrekte
opdrachten in het kader van het onderzoeksprogramma (f 7,4 miljoen). Artikel : M2201 Algemeen (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2201Algemeen 3 324 6 639 3 315M2201/01Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog
verstrekte subsidievoorschotten 0 0 0 M2201/02Bijdragen
van personeel 0 0 0 M2201/03Ontvangsten
personeel 870 1 068 198 M2201/04Algemene
ontvangsten 1 919 3 992 2 073M2201/05Diensten voor derden 535 1 580 1 04522.01 Onderdeel 01 Ontvangsten als gevolg van voorgaande
jaren te hoog verstrekte subsidievoorschottenOp dit artikelonderdeel zijn geen ontvangsten geraamd en gerealiseerd. 22.01 Onderdeel 02 Bijdragen van personeelOp dit artikelonderdeel zijn geen ontvangsten geraamd en gerealiseerd. 22.01 Onderdeel 03 Ontvangsten personeelDe ontvangsten op dit artikelonderdeel hebben betrekking op WAO-ontvangsten
voor langdurig zieken. 22.01 Onderdeel 04 Algemene ontvangstenDe ontvangsten op dit artikelonderdeel zijn wisselend in omvang en vanwege
hun aard moeilijk te ramen. De ontvangsten betreffen voornamelijk:– bij derden gedeclareerde personeelskosten voor Interim Functievervulling
en detachering;– subsidies van het A&Ofonds;– van personeelsleden ontvangen eigen bijdragen voor kinderopvang;– aan derden doorberekende huisvestingskosten;– verkoop van publicaties directie voorlichting;– restitutie ABP/USZO als gevolg van het opheffen van de FAOP premie
per 1 januari 1998;– vergoeding reiskosten in verband met het bijwonen van vergaderingen
EEG;– teveel verstrekte voorschotten op materiële uitgaven. 22.01 Onderdeel 05 Diensten voor derdenDe ontvangsten van het SCP hebben voornamelijk betrekking op de in opdracht
van derden uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek.Op dit artikelonderdeel zijn meer ontvangsten gerealiseerd dan begroot.
Het SCP heeft in de loop van 1998, extra ontvangsten gerealiseerd in verband
met de volgende deelonderzoeken: lokaal preventief jeugdbeleid, lokaal armoedebeleid,
emancipatie monitor en milieu. Artikel : M2202 Overige ontvangsten andere begrotingen
en organisaties (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2202Overige ontvangsten andere begrotingen
en organisaties 1 749 5 953 4 204M2202/00Overige ontvangsten andere begrotingen en organisaties 1 749 5 953 4 20422.02 Onderdeel 00 Overige ontvangsten andere begrotingen
en organisatiesDe op dit artikel verantwoorde ontvangsten betreffen veelal incidentele
bijdragen van andere ministeries, die in verband met een juiste verantwoording
(voorkomen van dubbeltellingen) niet worden geboekt op één van
de andere ontvangstenartikelen.De ontvangsten hebben betrekking op:– bijdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking
in het kader van de uitvoering van het raamproject «Cultuur en Welzijn»
inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen Nederland en Suriname (f 0,8
miljoen);– bijdragen in het subsidiëren van diverse projecten en onderzoeken
(f 2,8 miljoen);– doorberekende loonkosten als gevolg van overplaatsingen/IF-contracten
(f 1,3 miljoen);– de jaarlijkse bijdrage van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan de Gezondheidsraad inzake
de uitvoering van het milieuprogramma (f1,1 miljoen). Artikel : M2301 Inspectie gezondheidszorg (Bedragen in
NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2301Inspectie
gezondheidszorg 14 985 12 101 – 2 884M2301/01Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog
verstrekte subsidievoorschotten 0 5 5 M2301/02Algemene
ontvangsten 0 691 691 M2301/03Diensten
voor derden Inspectie gezondheidszorg 620 893 273M2301/04Ontvangsten registraties volksgezondheid 153 54 – 99M2301/05Ontvangsten registraties Wet BIG 14 212 10 457 – 3 75523.01 Onderdeel 02 Algemene ontvangsten.De ontvangsten hebben hoofdzakelijk betrekking op het Arbeidsmarkt en
Opleidingsfonds, doorberekende personeelskosten, personeelsbijdragen voor
kinderopvang en lease-auto's. De bij 1e Suppletore wet begrote ontvangsten
van f 0,5 miljoen voor onderzoeken ten behoeve van het Agentschap voor
de directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is alsgevolg van een
ingang gezette herijking van de taken en werkzaamheden van het CBG niet gerealiseerd. 23.01 Onderdeel 03 Diensten voor derden Inspectie Gezondheidszorg.De ontvangsten op dit artikel betreffen import en exportverklaringen,
opiumverloven, sera en vaccins en inspecties. De realisatie van het aantal
im- en exportverklaringen is hoger dan de raming omdat dit moeilijk is in
te schatten. Tabel I: Diensten voor derden IGZ (bedragen x f 1 000)  Raming
1998Realisatie 1998 Toegelicht
begrotingsbedrag620893 Aantal im-en exportverkl.(f 135
per stuk)2 5003 949 Aantal opiumverloven (f 70
per stuk)2 0502 341 Aantal bloed, sera en vaccin
(500 per sera en vaccin) 280210 Inspecties0723.01 Onderdeel 04 Ontvangsten registraties volksgezondheidDe ontvangsten hebben betrekking op de registratie Psychotherapeuten.Er is minder ontvangen dan geraamd omdat de registratie vanaf 1 april
1998 overgeheveld naar het Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)-register
(zie ontvangsten artikel 23.01 onderdeel 05). Tabel I: Ontvangsten registraties volksgezondheid (bedragen
x 1 000)  Raming
1998Realisatie 1998 Registraties
psychotherapeuten15354 Aantallen20065**** Vanaf 1 april 1998 is de registratie overgeheveld naar het BIG-register 23.01 Onderdeel 05 Ontvangsten registraties Wet BIGOp dit artikelonderdeel zijn de ontvangsten voor de aanvragen (van beroepsbeoefenaren
conform art. 3 van de Wet BIG) tot inschrijving in het BIG-register verantwoord.De lagere realisatie is het gevolg van de volgende oorzaken:– De vergoedingen voor een groot aantal artsen waren in 1997 in
plaats van in 1998 ontvangen. De raming is hiervoor niet aangepast.– Er waren minder aanvragen voor inschrijvingen van de overige beroepsgroepen
dan geraamd. Kengetallen  Raming
1998Realisatie 1998 Registraties109 32380 000Inkomsten (x f 1 miljoen)14,210,5Artikel : M2401 Welzijn algemeen (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2401Welzijn algemeen 35 290 93 864 58 574M2401/01Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog
verstrekte subsidievoorschotten 35 215 93 864 58 649M2401/02Algemene ontvangsten 75 0 – 7524.01 Onderdeel 01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande
jaren te hoog verstrekte subsidievoorschotten 24.01 Welzijn algemeenDe ontvangstenraming op onderdeel 01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande
jaren te hoog verstrekte subsidievoorschotten bedroeg oorspronkelijk f 35,2
miljoen. Met de 1e en 2e Suppletore wet is de raming verhoogd met f 46,7
miljoen tot f 81,9 miljoen. De realisatie bedraagt f 93,9 miljoen.De omvang van deze ontvangsten is door hun aard moeilijk te voorzien.
De raming is gebaseerd op ervaringscijfers. Raming op het niveau van instellingen
is niet mogelijk. Daardoor is een analyse van het verschil tussen de oorspronkelijk
vastgestelde begroting en de realisatie op het niveau van instellingen ook
niet mogelijk.De belangrijkste ontvangsten waren:– f 27,0 miljoen: een eenmalige post die van de gemeente Den
Haag werd ontvangen na uitspraak in een gerechtelijke procedure over de uitvoering
van de Wet op de bejaardenoorden;– f 27,0 miljoen: terugontvangen reserves verzorgingshuizen;
hierbij gaat het om incidentele posten op grond van de Overgangswet verzorgingshuizen,
die worden ontvangen en vervolgens afgedragen aan het AFBZ (zie uitgavenartikel
25.03 onderdeel 01 Rijksbijdragen volksgezondheid en 2e Suppletore wet);– f 17,1 miljoen: ontvangsten van gemeenten in verband met
het in 1996 (en deels ook in 1995 en 1994) realiseren van minder inburgeringstrajecten
dan begroot/toegestaan; van het ontvangen bedrag is f 2,9 miljoen uitbetaald
aan (andere) gemeenten vanwege een hogere realisatie in 1996 dan verwacht
en f 1,9 miljoen aan de gemeente Den Haag vanwege een correctie op de
afrekening 1994 en 1995 (zie uitgavenartikel 24.09 onderdeel 02 Inburgering
nieuwkomers). Artikel : M2402 Bijdrage van andere begrotingen (Bedragen
in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2402Bijdrage van andere begrotingen 27 548 28 061 513M2402/01Bijdrage van andere begrotingen inzake gehandicaptenbeleid 0 0 0M2402/02Bijdrage van andere begrotingen inzake jeugdhulpverlening
en jeugdbeleid 1 043 1 556 513M2402/03Bijdrage van begroting V inzake opvang vluchtelingen 24 740 24 740 0M2402/04Bijdrage van begrotingen inzake opvang vluchtelingen en
minderheden 1 765 1 765 024.02 Onderdeel 02 Bijdrage van andere begrotingen inzake
jeugdhulpverlening en jeugdbeleidHet betreft hier voornamelijk bijdragen van het Ministerie van Justitie
in het kader van het gezamenlijk gevoerd beleid op het terrein van de jeugdhulpverlening
en het overig jeugdbeleid van f 1,6 miljoen. De uitgaven zijn verantwoord
op uitgavenartikel 24.04. 24.02 Onderdeel 03 Bijdrage van begroting V inzake opvang
vluchtelingen.Conform de ontvangstenraming is een bedrag van f 24,74 miljoen ontvangen
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. De
uitgaven hebben plaatsgevonden op het uitgavenartikel 24.09 onderdeel 02 «Inburgering
Nieuwkomers». 24.02 Onderdeel 04 «Bijdrage van andere begrotingen
inzake opvang vluchtelingen en minderheden».Conform de ontvangstenraming is een bedrag van f 1,765 miljoen ontvangen
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verantwoord ten
behoeve van de projecten «High Scope (projecten Kaleidoscoop en Piramide)».De uitgaven zijn gedaan op het uitgavenartikel 24.09 onderdeel 01, Sociaal
Beleid algemeen. Artikel : M2403 Jeugdbeleid (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2403Jeugdbeleid 24 455 18 827 – 5 628M2403/01Ontvangsten Nederlandse filmkeuring 55 110 55M2403/02Ontvangsten ouderbijdragen 24 400 13 219 – 11 181M2403/03Ontvangsten desinvesteringen jeugdhulpverlening 0 5 498 5 49824.03 Onderdeel 01 Ontvangen Nederlandse FilmkeuringHet betreft hier f 0,1 miljoen aan ontvangsten in verband met filmkeuringen.In 1998 zijn 125 filmkeuringen verricht. De gemiddelde lengte van een
speelfilm van circa 111 minuten.In verband met de verhoging van de tarieven per februari 1997 zijn de
ontvangsten f 0,05 miljoen hoger dan geraamd. Kengetallen Tabel I: Nederlandse Filmkeuring  199619971998Aantal films144115125 Gemiddelde
speelduur108105111Het tarief bedraagt f 20,= per 5 minuten te keuren speelfilm. In
de loop van 1997 is dit tarief verhoogd tot f 35,= per 5 minuten speelfilm.
De uitgaven (exclusief huisvesting) bedragen circa f 0,6 miljoen, welke
ten laste van uitgavenartikel 22.01, onderdeel 05, komen. 24.03 Onderdeel 02 Ontvangsten ouderbijdragenDe totale tegenvaller bij de ontvangsten van f 11,2 miljoen heeft
voor f 7,6 miljoen betrekking op de ouderbijdrage jeugdhulpverlening
en voor f 3,6 miljoen betrekking op de ouderbijdrage schippersinternaten. Evenals de afgelopen jaren ontstaat ook voor 1998 een tegenvaller. Mede
in overleg met het Ministerie van Justitie alsmede met het LBIO (Landelijk
Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) is een nieuwe raming 1999 en latere jaren
opgesteld.De tegenvaller bij de ouderbijdrage schippersinternaten ontstaat als gevolg
van een daling van het aantal pupillen. De verwachting voor de komende jaren
is dat de daling wordt voortgezet. Kengetallen Tabel I: Hoogte ouderbijdragen jeugdhulpverlening per
maand (in guldens)  0–5
jaar6–11 jaar12–20 jaar Residentieel
en pleegzorg 120165210 Semi-residentieel 6082,50105Tabel II: Ouderbijdragen Schippersinternaten per maand
(in guldens) Inkomen6–11
jaar12–18 jaar Tot
f 38 960,–135180 Vanaf f 38 960,–190230M&O beleidWet op de jeugdhulpverlening/Besluit bijdragen justitiële kinderbescherming
en vrijwillige jeugdhulpverlening.De vaststelling en inning van de ouderbijdrage geschiedt door het Landelijk
Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Tot 1 mei 1995 was de ouderbijdrage
inkomens afhankelijk. Per 1 mei 1995 is de regelgeving voor de ouderbijdragen
vrijwillige jeugdhulpverlening gewijzigd en zijn de ouderbijdragen niet meer
afhankelijk van het netto (gezins) inkomen. De hoogte van de ouderbijdrage
varieert naar de leeftijd van de jeugdige en de aard van de voorziening waar
de jeugdige is geplaatst.De melding van de plaatsing van een jeugdige is voor het LBIO de basis
om ouderbijdrage in rekening te brengen. De Wet op de jeugdhulpverlening biedt
geen instrumenten om vast te stellen dat iedere plaatsing aan het LBIO wordt
gemeld.Dit betekent dat niet kan worden vastgesteld dat voor alle plaatsingen
een ouderbijdrage in rekening wordt gebracht.Subsidieregeling welzijnsbeleid/kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten.De vaststelling en inning van de ouderbijdragen vindt plaats bij de Stichting
Centrale Administratie van Internaten voor Schipperjeugd (CAIS). De ouderbijdragen
zijn afhankelijk van het belastbaar inkomen. Veelal gaat het om zelfstandigen
en wordt de inkomensopgave gecontroleerd aan de hand van de belastingaanslag.
De volledigheid van het belastbaar inkomen kan worden geacht te zijn vastgesteld
door de fiscus. De mate van inkomensafhankelijkheid van de ontvangsten en
daarmee voor de inherente onzekerheid bij de vaststelling van de ouderbijdragen
is ingeperkt door het aantal inkomenscategorieën te beperken tot twee.
In 1999 wordt de regeling aangepast. 24.03 Onderdeel 03 Ontvangsten desinvesteringen jeugdhulpverleningDeze ontvangsten van f 5,5 miljoen betreffen desinvesteringen in
accommodaties van voorzieningen voor jeugdhulpverlening waarop een waarborghypotheek
rust. De uitgaven voor herinvesteringen zijn verantwoord op uitgavenartikel
24.04. Artikel : M2501 Volksgezondheid algemeen (Bedragen in
NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2501Volksgezondheid algemeen 58 303 123 269 64 966M2501/01Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog
verstrekte subsidievoorschotten 53 200 120 606 67 406M2501/02Algemene ontvangsten 1 308 106 – 1 202M2501/03Diensten voor derden en overige ontvangsten Rijksinstituut
voor geneesmiddelenonderzoek 0 0 0 M2501/04Opleidingen
en examens op het gebied van de volksgezondheid 300 151 – 149M2501/05Inverdieningstoelagen en studietoelagen 1 102 191 – 911M2501/06Vergunningen geneesmiddelen 2 393 2 215 – 17825.01 Onderdeel 01 – Ontvangsten als gevolg van
in voorgaande jaren te hoog verstrekte voorschotten.De ontvangstenraming op dit onderdeel bedroeg oorspronkelijk f 53,2
miljoen. Met de 2e Suppletore wet is de raming verhoogd met f 68,9 miljoen
tot f 122,0 miljoen. De realisatie bedraagt f 120,6 miljoen. De
omvang van deze ontvangsten is door hun aard moeilijk te voorzien. De raming
is gebaseerd op ervaringscijfers. De bij 2e Suppletore wet toegevoegde middelen
betreffen meerontvangsten ten opzichte van deze raming.De belangrijkste ontvangsten in 1998 betreffen:– De afrekening van de subsidievoorschotten inzake het door de sectorfondsen
uitgevoerde arbeidsmarktbeleid (zie uitgavenartikel 25.03 onderdeel 02). Hierdoor
is een bedrag van f 8,5 miljoen terugontvangen. Een van de oorzaken waarom
deze middelen onbesteed zijn gebleven, is de afgenomen belangstelling voor
de stimuleringsregeling gericht op de instroom van doelgroepen in de sector
verzorgingshuizen. Tevens is op grond van de feitelijke bezetting van de arbeidsplaatsen
in het kader van de Regeling extra arbeidsplaatsen zorgsector over 1996 f 97,8
miljoen terugontvangen.– De afrekening van in voorgaande jaren te hoog verstrekte subsidievoorschotten
inzake de financiële tegemoetkoming voor Human Immunodeficiency (HIV)
geïnfecteerde hemofiliepatiënten via het Nederlandse Rode Kruis.
Er is een bedrag van f 6,3 miljoen terugontvangen omdat uiteindelijk
minder mensen van de regeling gebruik hebben gemaakt dan verwacht. 25.01 Onderdeel 02 Algemene ontvangstenOp dit onderdeel is voor f 0,03 miljoen aan ontvangsten inzake MIBO
magazijnen gerealiseerd. Daarnaast betreft het voor f 0,074 miljoen ontvangsten
als gevolg van verkochte adviezen door de Gezondheidsraad. Als gevolg van
de sluiting van de magazijnen in buitengewone omstandigheden
(MIBO) worden er nagenoeg geen goederen meer verkocht. De op dit onderdeel
in de begroting 1998 geraamde ontvangsten (f 1,3 miljoen) zijn daarom
slechts voor f 0,106 miljoen gerealiseerd. 25.01 Onderdeel 04 Opleidingen en examens op het gebied
van de volksgezondheidOp dit onderdeel is voor f 0,15 miljoen aan ontvangsten gerealiseerd.
In de ontwerpbegroting 1997 zijn de uitgaven voor diverse opleidingen op het
terrein van de volksgezondheid overgeheveld naar de begroting van het Ministerie
van OCenW. De met de examens van deze opleidingen gemoeide uitgaven en ontvangsten
waren echter nog geraamd op de VWS-begroting. In de begroting 1998 zijn ter
correctie zowel dit onderdeel als het uitgavenartikel 25.01,onderdeel 02,
verlaagd met f 0,3 miljoen. In de begroting 1998 werden derhalve geen
ontvangsten meer voorzien op dit onderdeel. De evenwel toch gerealiseerde
ontvangsten betreffen ontvangsten die betrekking hebben op de leerlingen die
nog voor de overheveling met de diverse opleidingen zijn gestart en derhalve
nog na de overheveling naar het Ministerie van OCenW examen doen. Totdat de
volledige afbouw (in 2000) heeft plaatsgevonden zullen er nog ontvangsten
worden gerealiseerd op dit onderdeel. 25.01 Onderdeel 05 Inverdieningstoelagen en studietoelagenOp dit onderdeel is voor f 0,19 miljoen aan ontvangsten gerealiseerd.
De op dit onderdeel ontvangen bedragen hebben in hoofdzaak betrekking op (gedeeltelijke)
terugbetalingen van renteloze leningen die zijn verstrekt aan aspirant huisartsen,
gedurende hun opleiding tot huisarts.Door intrekking van de regeling, enkele jaren geleden, nemen de ontvangsten
die uit de regeling voortvloeien elk jaar af. 25.01 Onderdeel 06 Vergunningen geneesmiddelenDe ontvangsten op dit onderdeel hebben betrekking op ontvangsten inzake
verstrekte opiumverloven en vergunningen geneesmiddelen. Artikel : M2502 Medische tuchtwet (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2502Medische tuchtwet 20 4 – 16M2502/00Medische tuchtwet 20 4 – 1625.02 Onderdeel 00 Medische tuchtwetOp dit onderdeel is voor f 0,004 miljoen aan ontvangsten gerealiseerd.
De ontvangsten op dit artikel hebben betrekking op door artsen, tandartsen
en verloskundigen betaalde geldboetes. De oplegging van de geldboetes zijn
gebaseerd op de Medische tuchtwet. Artikel : M2504 Terugbetaling op effectief geworden garanties
(Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2504Terugbetaling op effectief geworden
garanties 0 0 0M2504/00Terugbetaling
op effectief geworden garanties 0 0 0Artikel : M2506 Verrekening met agentschap CBG (Bedragen
in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2506Verrekening met agentschap CBG 2 264 1 543 – 721M2506/00Verrekening met agentschap CBG 2 264 1 543 – 72125.06 Onderdeel 00 verrekening met agentschap CBGOp dit onderdeel is voor f 1,543 miljoen aan ontvangsten gerealiseerd.
Dit betreft de verrekening van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) met het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
De gerealiseerde ontvangsten zijn lager dan oorspronkelijk geraamd. Dit is
het gevolg van de alternatieve (zelfstandige) huisvesting van het CBG waardoor
de huuropbrengsten van het kerndepartement naar beneden zijn bijgesteld. Artikel : M2601 Inspectie gezondheidsbescherming (Bedragen
in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2601Inspectie gezondheidsbescherming 1 500 2 116 616M2601/00Inspectie gezondheidsbescherming 1 500 2 116 61626.01 Onderdeel 00 Inspectie gezondheidsbeschermingDe ontvangsten zijn gebaseerd op de begrotingswet en hebben voornamelijk
betrekking op:– uitgegeven certificaten;– privékilometers van keurmeesters;– een georganiseerd symposium;– laboratoriumonderzoek voor de RVV (LNV).De ontvangsten voor de uitgifte van certificaten ten behoeve van de export
van levensmiddelen zijn door de striktere toepassing van de Europese regelgeving
lager dan de raming bij 1e Suppletore wet. Artikel : M2701 RIVM (Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2701RIVM 68 246 67 016 – 1 230M2701/01Algemene ontvangsten 17 400 17 413 13M2701/02Verkoop en controle op sera en vaccins 29 840 28 418 – 1 422M2701/03Beoordelingswerkzaamheden en diagnostisch onderzoek 11 006 13 343 2 337M2701/04Diensten voor derden RIVM 10 000 7 843 – 2 15727.01 Onderdeel 01 Algemene ontvangsten Tabel I: Onderbouwing algemene ontvangsten (bedragen x 1 miljoen)  Raming
1998Realisatie 1998 Diverse
ontvangsten1,22,4 Dienstverlening SVM2,53,3Personeel bijdragen/ontvangsten0,91,5 Derden projecten12,810,2De ontvangsten van f 17,4 miljoen hebben betrekking op:– uitgevoerde werkzaamheden voor door derden gefinancierde opdrachten
en projecten, f 10,2 miljoen;– facilitaire dienstverlening door het RIVM met name aan de Stichting
ter bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, f 3,3 miljoen;– diverse ontvangsten (verkoop rapporten en software, verkregen
kortingen, etc.), f 2,4 miljoen;– personele ontvangsten zoals bijdragen voor kinderdagverblijf en
de vergoeding voor OV-kaarten, f 1,5 miljoen. 27.01 Onderdeel 02 Verkoop en controle op sera en vaccins Tabel I: Onderbouwing inkomstensera en vaccins (bedragen
x f 1 miljoen)  Raming
1998Realisatie 1998 Levering
vaccins29,828,4De ontvangsten van f 28,4 miljoen hebben betrekking op de levering
van vaccins uit hoofde van het Rijksvaccinatieprogramma. 27.01 Onderdeel 03 Beoordelingswerkzaamheden en diagostisch
onderzoekDe ontvangsten van f 13,3 miljoen zijn verkregen uit:– aan inzenders in rekening gebrachte diagnostische onderzoekingen
f 3,5 miljoen;– beoordelingswerkzaamheden die in opdracht van het College ter
beoordeling van geneesmiddelen worden verricht, f 7,2 miljoen;– controles uit hoofde van de regeling Europese Vrijgifte f 2,6
miljoen. 27.01 Onderdeel 04 Diensten voor derden RIVMHet bedrag van f 7,8 miljoen is van externe financiers ontvangen
voor de inzet van tijdelijke personele capaciteit op opdrachten die met hen
contractueel zijn overeengekomen. (Zie ook uitgavenartikel 27.01 onderdeel
04).De overige met projecten samenhangende ontvangsten worden verantwoord
op middelenartikel 27.01 onderdeel 01. Artikel : M2702 Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM
(Bedragen in NLG 1000) REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING
1998   (1)(2)(3)= (2)–(1)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting ArtikelOmschrijving      Artikelonderdeel               M2702Bijdrage van begroting XI inzake
het RIVM 74 412 76 480 2 068M2702/00Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM 74 412 76 480 2 06827.02 Onderdeel 00 Bijdrage van begroting XI inzake het
RIVM  Raming
1998Realisatie 1998 Structurele
bijdrage73,476,0 WHO-centrum0,50,5 Additionele
bijdrage0,50,0De ontvangsten van f 76,5 miljoen hebben betrekking op:– de structurele bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) voor de door het Directoraat-Generaal
Milieu aan het RIVM opgedragen reguliere taken (f 76,0 miljoen)– de bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu (VROM) voor de instandhouding van het WHO European Center
for Environment and Health (f 0,5 miljoen). Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (XVI) Saldibalans per 31 december 1998 (in NLG) 1)Uitgaven
ten laste van begroting 199811 228 320.027,582) Ontvangsten
ten gunste van de begroting 1998435 873 446,723)Liquide middelen4 060 507,893)Liquide
middelen0,00 4)Rekening-courant RHBH 4a)Rekening
courant RHBH10 785 109 492,26 5)Uitgaven
buiten begrotingsverband14 194 447,566)Ontvangsten
buiten begrotingsverband25 592 044,05 7)Openstaande
rechten 7a)Tegenrekening extra comptabele rechten  8)Extra
comptabele vorderingen69 279 013,668a)Tegenrekening
extra comptabele vorderingen69 279 013,66 9a)Tegenrekening
extra comptabele schulden 9)Extra comptabele schulden  10)Voorschotten14 419 815 705,1410a)Tegenrekening
voorschotten14 419 815 705,14 11aTegenrekening
garantieverplichtingen5 079 826 273,0011Garantieverplichtingen5 079 826 273,00 12a)Tegenrekening openstaande
verplichtingen2 888 714 502,0012)Openstaande
verplichtingen2 888 714 502,00 13)Deelnemingen 13a)Tegenrekening
deelnemingen  Totaal33 704 210 476,83 Totaal33 704 210 476,83TOELICHTING OP DE SALDIBALANS ULTIMO DECEMBER 1998 I. AlgemeenDe saldibalans bevat:– Het totaalbedrag van de uitgaven ten laste van de begroting. – Het totaalbedrag van de ontvangsten ten gunste van de begroting.– Het totaalbedrag van de grootboekrekeningen.De relevante regelgeving inzake de financiële verantwoording aan
de Staten Generaal is opgenomen in de comptabiliteitswet en is nader uitgewerkt
in de Regelgeving Departementale Begrotingsadministratie. II. Toelichting op afzonderlijke saldibalansposten 1 Begrotingsuitgaven 19981998 f 11 228 320 027,58Dit betreft het totaal van de uitgaven met als valutadatum tot en met
december 1998 die ten laste van de begroting van het Ministerie van VWS hebben
plaatsgevonden. Bij de rekening wordt dit bedrag artikelsgewijs toegelicht. 2 Begrotingsontvangsten 19981998 f 435 873 446,72Dit betreft het totaal van de ontvangsten met als valutadatum tot en met
december 1998 die ten gunste van de begroting van het Ministerie van VWS zijn
geboekt. Bij de rekening wordt dit bedrag artikelsgewijs toegelicht. 3 Liquide middelenHet totaalbedrag van de liquide middelen bedraagt f 4 060 507,89Dit betreft de eindstand van de departementale post- en bankrekeningen,
de rekeningen bij de kasbeherende diensten en de aanwezige kasgelden bij die
diensten. Rekening-courant RHBHUltimo december 1998 bedraagt het eindsaldo f 10 785 109 492,26Dit saldo sluit ultimo december 1998 aan met de rekening-courant van het
Ministerie van Financiën en bevat de uitgaven en ontvangsten over het
begrotingsjaar 1998. 5 Uitgaven buiten begrotingsverbandHet betreffen voorschotten die nog moeten worden verrekend met de ontvanger
van het voorschot, dan wel moeten worden verhaald op een ander onderdeel van
het Rijk of derden omdat het betalingen betreffen die het Ministerie van VWS
ten behoeve van anderen verricht.Het totaalbedrag aan uitgaven buiten begrotingsverband bedraagt f 14,2
miljoen.Van het totaalbedrag heeft f 14,0 miljoen betrekking op uitgaven
door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).– Hiervan heeft een bedrag ad f 8,8 miljoen betrekking op uitgaven
aan onderzoeksinstituten in Europa (medecontractanten) met betrekking tot
een aantal projecten waarvoor het RIVM een bijdrage ontvangt van de
EG. Het RIVM is aanspreekpunt voor wat betreft de afrekening van de ontvangen
en uitgegeven gelden en fungeert als doorgeefluik conform artikel 23 C.W..– Een bedrag ad f 4,0 miljoen betreft teveel afgedragen BTW,
hetgeen middels een suppletieaangifte wordt teruggevorderd van de fiscus.– Een bedrag ad f 1,2 miljoen betreft betalingen door het RIVM,
voornamelijk ten behoeve van de vaccinproductie die aan het SVM (Stichting
tot Bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne) worden doorberekend.Het resterende gedeelte van het totaal van deze saldibalanspost ad f 0,2
miljoen heeft betrekking op permanente reisvoorschotten, kleine kassen en
vorderingen buiten begrotingsverband bij de diverse onderdelen van het Ministerie
van VWS. 6 Ontvangsten buiten begrotingsverbandHet betreffen ontvangsten die zijn ingehouden, teveel of ten onrechte
zijn ontvangen en met een ander onderdeel van het Rijk of derden worden verrekend.Het totaalbedrag aan ontvangsten buiten begrotingsverband bedraagt f 25,6
miljoen.Van dit bedrag dient over de maand december 1998 te worden afgedragen
een bedrag ad f 13,6 miljoen aan ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen
en een bedrag ad f 3,5 miljoen aan ingehouden premies Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds.Een bedrag ad f 8,4 miljoen heeft betrekking op bijdragen van de
EG ten behoeve van onderzoeksinstituten in Europa (medecontractanten) in het
kader van een aantal projecten. Het RIVM is aanspreekpunt voor wat betreft
de afrekening van de ontvangen en uitgegeven gelden en fungeert als doorgeefluik
conform artikel 23 C.W..Het resterende gedeelte van het totaal van deze saldibalanspost ad f 0,1
miljoen betreft door te betalen bedragen en nog af te dragen inhoudingen. 7 Openstaande rechtenGeen. 8 Extra comptabele vorderingenDeze vorderingen vloeien rechtstreeks voort uit uitgaven, die ten laste
van de begroting zijn gebracht. Het vorderingensaldo bestaat uit 1941 vorderingen
tot een totaalbedrag van f 69,3 miljoen.Het gaat hierbij om 409 vorderingen ad f 37,9 miljoen inzake door
de beleidsdirecties ingestelde vorderingen, waarvan f 31,4 miljoen betrekking
heeft op 128 vorderingen die zijn ontstaan uit afgerekende subsidievoorschotten.Door de kasbeherende diensten zijn 1532 vorderingen ad f 31,4 miljoen
ingesteld. Hiervan is f 30,7 miljoen ingesteld door het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu in verband met de verkoop/controle van sera
en vaccins, onderzoeken en projecten en betreft 488 vorderingen.Van het totaal uitstaande vorderingenbedrag ad f 69,3 miljoen heeft
f 68,1 miljoen betrekking op vorderingen uit de jaren 1994 t/m 1998 en
wordt f 67,8 miljoen in het lopende of komende begrotingsjaar geïncasseerd.De vorderingen t/m 1993 betreffen voornamelijk vorderingen, die moeizaam
zijn te incasseren (betalingsregelingen, gerechtelijke procedures,
bezwaar/beroeps-procedures) en vorderingen die met toepassing van de regeling
nog niet zijn afgewikkeld.Door middel van toelichtingen en overzichten wordt hierna een meer gedetailleerd
inzicht gegeven in het verloop, de omvang, de oorzaak, de ouderdom en de mate
van liquiditeit/opeisbaarheid, gesplitst naar departementale vorderingen en
de vorderingen van de kasbeherende diensten. Departementale vorderingenOnderstaand is schematisch het verloop opgenomen van het vorderingensaldo
per 31 december 1998 ten opzichte van 31 december 1997, zoals in de departementale
administratie is opgenomen. Het verloop van de departementale vorderingen 1998 ten
opzichte van 1997 (bedragen x f 1 miljoen) Saldo
31 december 1997 98,7 Opgevoerde vorderingen:231,9+/+ Ontvangsten/verrekeningen:292,2 -/-  Definitief buiten
invordering gesteld/kwijtgescholden: 0,5 -/-    60,8
-/-Saldo 31 december 1998 37,9In het saldo per 31 december 1998 ad f 37,9 miljoen, betreffende
409 vorderingen, zijn 28 vorderingen ad f 0,4 miljoen voorlopig buiten
invordering gesteld.In 1998 zijn 7 vorderingen ad f 0,03 miljoen kwijtgescholden en 33
vorderingen ad f 0,5 miljoen definitief buiten invordering gesteld. De opbouw van de stand van de openstaande vorderingen
per 31 december 1998, naar hoofdbeleidsterrein (bedragen x f 1 miljoen)  AantalBedrag Algemeen730,6Staatstoezicht330,1 Welzijn1099,2 Volksgezondheid19428,0Totaal40937,9ToelichtingBij het hoofdbeleidsterrein Algemeen betreft het in hoofdzaak personele-
en materiële vorderingen alsmede vorderingen inzake doorberekening van
kosten aan het agentschap CBG. De vorderingen bij het hoofdbeleidsterrein
Staatstoezicht hebben voornamelijk betrekking op diensten voor derden van
de Inspectie gezondheidszorg inzake opiumverloven en afgegeven exportverklaringen.
De terugvordering bij het hoofdbeleidsterrein Welzijn betreft eerder verstrekte
subsidievoorschotten, voornamelijk op het terrein van het jeugdbeleid. Bij
het hoofdbeleidsterrein Volksgezondheid gaat het met name om de terugvordering
van te hoog verstrekte voorschotten Rijksbijdragen sectorfondsen. Departementale vorderingen naar ouderdom Overzicht van de vorderingen naar ouderdom per 31 december
1998 (bedragen x f 1 duizend) JaarAantalBedragJaarAantalBedragt/m 198462339,1199210,219851598,6199300  198628196,61994104 555,5198717127,419959132,1 19881595,819961017 055,5198910198,6199722826,4 1990838,8199820114 251,4199111,6Totaal40937 917,6ToelichtingDe vorderingen t/m 1993 betreffen voornamelijk vorderingen die moeizaam
zijn te incasseren (betalingsregelingen, gerechtelijke procedures, bezwaar/beroeps-procedures)
en vorderingen die met toepassing van de regeling nog niet zijn afgewikkeld.In hoofdzaak betreft het vorderingen ontstaan uit afgerekende pleegzorgvergoedingen
en vorderingen huisartsenleningen voor een totaalbedrag van f 0,9 miljoen.
In aantal gaat het hierbij om 145 vorderingen.De vorderingen in de jaren 1994 t/m 1997 betreffen in hoofdzaak vorderingen
die ontstaan zijn uit afgerekende subsidievoorschotten op de hoofdbeleidsterreinen
Welzijn en Volksgezondheid, waarop bezwaar- en beroepsprocedures zijn ingesteld. Opeisbaarheid en inbaarheid departementale vorderingenOnder de opeisbaarheid van de vorderingen wordt bij VWS verstaan de juridische
hardheid om de vorderingen te kunnen incasseren. Van de 409 vorderingen tot
een totaalbedrag van f 37,9 miljoen kan volgens bovengenoemde definitie
worden gesteld dat deze juridisch opeisbaar/incasseerbaar zijn. De opbouw naar opeisbaarheid en inbaarheid van de openstaande
vorderingen per 31 december 1998 naar hoofdbeleidsterrein. (bedragen x f 1
miljoen)  AlgemeenStaats ToezichtWelzijnVolksgezondheidTotaalDirect opeisbare/inbare vorderingen0,20,15,46,111,8Op termijn opeisbare/inbare vorderingen     –
op korte termijn0,4 3,121,224,7–
op lange termijn  0,70,71,4 Saldo 31 december
19980,60,19,228,037,9Direct opeisbare/inbare vorderingenTot de categorie direct opeisbare vorderingen behoren vorderingen die
geïncasseerd kunnen worden. Aan deze vorderingen is een uiterste betaaldatum
verbonden.Het betreft in hoofdzaak vorderingen die eind 1998 zijn ingesteld aangaande
het beleidsterrein Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen
en de bijdrage sectorfondsen op het beleidsterrein Rijksbijdragen Volksgezondheid. Op korte termijn opeisbare/inbare vorderingenTot de categorie op korte termijn opeisbare vorderingen behoren de vorderingen
die in het lopende of komende begrotingsjaar inbaar zijn.In deze categorie zijn de vorderingen opgenomen waarbij sprake is van
betalingsregelingen, in behandeling zijnde kwesties en ingestelde bezwaren
en beroepen.Van het bedrag ad f 24,7 miljoen heeft f 17,0 miljoen betrekking
op de afrekening bijdrage sectorfondsen bij het hoofdbeleidsterrein Volksgezondheid. Op lange termijn opeisbare/inbare vorderingenTot de categorie op lange termijn opeisbare vorderingen behoren de vorderingen
die ná het lopende of komende begrotingsjaar kunnen worden geïncasseerd.
Zo mogelijk eerder.In deze categorie zijn de vorderingen opgenomen waarbij op grond van beschikkingen
voor langere tijd uitstel is verleend, voorlopig buiten invordering zijn gesteld
en de vorderingen waarvoor de deurwaarder respectievelijk de Landsadvocaat
is ingeschakeld.Bij het hoofdbeleidsterrein Volksgezondheid heeft het totaalbedrag van
f 0,7 miljoen nagenoeg geheel betrekking op de terugvordering van in
het verleden verstrekte leningen aan huisartsen in opleiding. Vorderingen kasbeherende dienstenHet totaal vorderingenbedrag bij de kasbeherende diensten bedraagt f 31,4
miljoen en betreft 1532 vorderingen. De vorderingen zijn voor het merendeel
direct opeisbaar.De vorderingen betreffen in hoofdzaak onderzoeksprojecten, de verkoop/controle
van sera en vaccins en onderzoeksrapporten aan particulieren en instanties. De ouderdom van de vorderingen naar ontstaansjaar per
31 december 1998 (bedragen x f 1 duizend) JaarAantalBedragJaarAantalBedrag1993141,7199612932,619940 1997288 260,5 19956196,519981 48521 930,1Totaal   1 53231 361,4Bij het hoofdbeleidsterrein Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
staan 488 vorderingen ad f 30,7 miljoen; bij het hoofdbeleidsterrein
Inspectie Gezondheidsbescherming 683 vorderingen voor een totaalbedrag ad
f 0,2 miljoen; bij het hoofdbeleidsterrein Algemeen staan 361 vorderingen
ad f 0,4 miljoen. 9 Extra comptabele schuldenGeen.10 VoorschottenHet totaalbedrag aan openstaande voorschotten bedraagt per 31 decem- ber
1998 f 14 419,8 miljoen.In onderstaand overzicht worden deze voorschotten gepresenteerd naar het
jaar waarin de betaling van het voorschot daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Openstaande voorschotten naar betaaljaar per 31 december
1998 (bedragen x f 1 miljoen) BetaaljaarBedragBetaaljaarBedrag19930,619963 326,6 199412,119971 026,1199566,019989 988,4 Totaal  14 419,8Binnen het totaalbedrag van f 14,4 miljard heeft onder andere f 6,5
miljard betrekking op de Rijksbijdrage Ziekenfondsverzekering en de Rijksbijdrage
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, f 3,1 miljard op de doeluitkering
Wet op de bejaardenoorden, f 1,6 miljard op jeugdhulpverlening, f 0,9
miljard op Wetten en Regelingen Oorlogsgetroffenen en f 1,0 miljard op
de extra arbeidsplaatsen zorgsector.De opbouw van de stand van de openstaande voorschotten
per 31 december 1998 ten opzichte van 31 december 1997, gepresenteerd naar
hoofdbeleidsterrein (bedragen x f 1 miljoen)  19971998 Algemeen12,640,0Staatstoezicht/IGB/RIVM4,114,0 Welzijn6 118,66 066,8Volksgezondheid7 645,1 8 299,0 Totaal13 780,414 419,8De achterstand bij het afrekenen van de voorschotten per
31 december 1998 (bedragen x f 1 miljoen) Totaal
openstaande voorschotten 14 419,8-/-Meerjarige projecten/toekomstig afrekenjaar3 322,5  -/-Voorschotten
19971 026,2  -/-Voorschotten 19989 988,4   14 337,1Openstaande voorschotten
t/m 1996 82,7 -/-Belemmeringen 1 (wetgeving)   -/-Belemmeringen
2 (juridische procedures)   37,8Achterstand
t/m 1996 44,9Van het bedrag ad f 3,3 miljard, toekomstig afrekenjaar, heeft f 3,1
miljard betrekking op de specifieke uitkeringen 1996 in het kader van de Wet
op de bejaardenoorden.De achterstand betreft grotendeels meerdere nog af te rekenen voorschotten
op de beleidsterreinen Sportbeleid f 17,0 miljoen, Jeugdbeleid f 5,5
miljoen, Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen f 6,5
miljoen en Volksgezondheidsbeleid f 6,6 miljoen. Overzicht met het aantal en totaalbedrag van de afgerekende
voorschotten in 1998 (bedragen x f 1 miljoen)  AantalBedrag 31 december
19975 63513 780,4 In 1998 verstrekte
voorschotten4 65310 315,3 In
1998 afgerekende voorschotten4 180-/-9 675,9-/- 31
december 19986 10814 419,811 GarantieverplichtingenVoor een specificatie van de verplichtingen uit verleende garanties in
het lopende jaar en de voorgaande jaren, alsmede het uitstaande risico per
31 december 1998 wordt verwezen naar de bijgevoegde staat van garanties. De
stand van de garantieverplichtingen (nominaal) bedraagt (in guldens) Garanties
per 31-12-19977 084 512 606Aanpassing beginstand ivm herberekeningen1 915 000-/-Aangegaan in het begrotingsjaar 199832 034 285+/+ Hersluitingen
en Vervallen garantieverplichtingen in 1998 194 015 530-/-Uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 19986 920 616 361Het uitstaande garantieverplichtingen bedrag betreft de volgende beleidsterreinen:– garanties Welzijn f 1 417 090 211– garanties Volksgezondheid f 5 503 526 150Het feitelijke risico op basis van contractdatum bedraagt per 31 december
1998 ad f 5 079 826 273 en betreft de volgende beleidsterreinen.– garanties Welzijn f 1 104 074 847– garanties Volksgezondheid f 3 975 751 426 12 Openstaande verplichtingenOnder openstaande verplichtingen wordt verstaan de tot en met 1998 aangegane
verplichtingen die nog niet tot betaling hebben geleid.Het totaal van de in het begrotingsjaar 1998 aangegane verplichtingen
bedraagt f 11,8 miljard.Van het openstaande verplichtingenbedrag ad f 2,9 miljard zal naar
verwachting ad f 2,5 miljard in 1999 tot betaling komen. Het restant
aan openstaande verplichtingen ad f 0,4 miljard betreft incidentele en
meerjarige toezeggingen die in 2000 en latere jaren tot betaling zullen komen. De
opbouw van de openstaande verplichtingen 1998 Verplichtingen
1 januari 19982 297 703 005Aangegane verplichtingen in het verslagjaar11 846 245 326  Totaal14 143 948 331   Tot
betaling gekomen in het verslagjaar11 228 320.028-/- Negatieve
bijstellingen van verplichtingen Uit eerdere begrotingsjaren  26 913 801-/-Openstaande verplichtingen per
31-12-19982 888 714 502Van het totaal openstaande verplichtingenbedrag ad f 2,9 miljard
heeft onder andere f 1,3 miljard betrekking op jeugdbeleid, f 0,9
miljard op volksgezondheid, f 0,04 miljard op sportbeleid, f 0,015
miljard op het ouderenbeleid, f 0,022 miljard op gehandicaptenbeleid,
f 0,078 miljard op verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen
en f 0,5 op sociaal beleid.In de opbouw van de openstaande verplichtingen 1998 zijn de garantieverplichtingen
niet opgenomen.De garantieverplichtingen en het feitelijk risico worden in deze toelichting
onder saldibalansnummer 11 nader toegelicht. 13 Deelnemingengeen. Rekening over 1998 (bedragen x f 1 000,–) OmschrijvingRamingRealisatieRealisatie
1997 Totale baten21 57524 23925 336Totale lasten22 08025 75724 858 Saldo
van baten en lasten– 505– 1 518478    Totale kapitaalontvangsten200460368 Totale
kapitaaluitgaven200885586ALGEMENE TOELICHTING Inleiding1998 is uiteindelijk een jaar geworden waarin veel is veranderd. De grootste
veranderingen waren de verhuizing van Rijswijk naar Den Haag en de start en
invoering van een geheel nieuwe IT-architectuur die het Agentschap College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen (hierna te noemen ACBG) moet
klaarstomen voor de komende jaren. Tevens heeft er door de toegenomen hoeveelheid
werk en het verder professionaliseren van de organisatie een uitbreiding plaatsgevonden
van ongeveer 20 fte. Daarnaast zijn op financieel gebied een aantal lacunes
uit het verleden opgevuld. Zo is er thans een beschrijving van de Administratieve
Organisatie (AO). Is er een contractregister en een inventarisadministratie.
En er is overgestapt op het boekhoudpakket van Exact. Daarnaast is een model
ontwikkeld dat de relatie weergeeft tussen de baten en de lasten.Tot slot heeft in 1998 de discussie plaatsgevonden over de richting waarin
het ACBG zich zou moeten ontwikkelen. Daartoe is een onderzoek verricht. De
uitkomst daarvan was dat er een aantal ontwikkelingsrichtingen waren. Er is
aan de hand daarvan één scenario nader uitgewerkt. Dit scenario
ziet een ontwikkeling van het agentschap in de richting van een Kenniscentrum
Geneesmiddelen. Dit mede ingegeven door het feit dat het ACBG een uitgebreid
Europees netwerk heeft en dat op dit moment de kennis van het ACBG beter benut
kan worden. Onderstaand zullen deze onderwerpen na de doelstelling en de taken
nader toegelicht worden. Doelstelling en takenHet ACBG is de uitvoeringsorganisatie van het College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen (hierna te noemen College). Het ACBG levert
expertise op het gebied van geneesmiddelenbeoordeling en ondersteunt daarmee
de taken van het College. Bij het aanwenden van de expertise wordt het belang
van de gebruiker van geneesmiddelen centraal gesteld. Het College is een zelfstandig
bestuursorgaan (ZBO).Het ACBG voert in hoofdlijnen de volgende taken uit:– Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten tot toelating en registratie,
de weigering van toelating en de doorhaling van de registratie van geneesmiddelen
zowel nationaal als Europees;– De coördinatie van de geneesmiddelenbewaking;– Het opzetten en instandhouden van een systeem voor de registratie
van homeopathische geneesmiddelen waarbij wordt beoordeeld in het kader van
de zogenoemde «vereenvoudigde procedure». Dit betekent dat de
beoordeling zich richt op de kwaliteit en de veiligheid van deze geneesmiddelen. Uitbreiding personeelOnderstaand overzicht laat zien dat het aantal beoordelingsopdrachten
vanaf 1996, zowel nationaal als Europees, explosief is gegroeid. De kolom
«toename» laat het beeld zien ten opzichte van het voorgaande
jaar. Om deze groei op te vangen, werd in 1998 ongeveer 20 fte extra personeel
aangetrokken. Aantal beoordelingsopdrachten richting werkgroepen  19961997toename1998toename Nationaal2 1262 2837%2 57513%Europees28656899%82044% Totaal2 4122 85118%3 39519%VerhuizingIn mei vond de verhuizing van Rijswijk naar Den Haag plaats. Om deze ingrijpende
operatie te financieren werden in 1997 de kosten geraamd en een voorziening
gevormd. De verbouwing en inrichting van het Forumgebouw verliepen voorspoedig.
De totale uitgaven bleven binnen de begroting. Veranderingen financieel beheerMet de verantwoordelijke Directeur-Generaal van het kerndepartement is
een managementafspraak 1998 tot stand gekomen. Hierin zijn afspraken gemaakt
over verantwoordelijkheden, rapportage en financiële verantwoording,
met name ten aanzien van de planning en control-cyclus. Ten einde «achterstallig onderhoud» weg te werken en de financieel-economische
zaken binnen het ACBG verder te professionaliseren werd een projectleider
Financial Control aangesteld. Na gebleken nut werd besloten de functie van
Financial Controller structureel in de formatie op te nemen.Het financieel beleid van het ACBG werd op papier gezet. Het hieruit voortvloeiende
financieel model is uitgangspunt voor een kostprijstoerekeningssysteem. Momenteel
wordt er hard aan gewerkt deze vorm te geven en de logistieke structuur zodanig
in te richten dat deze ook gevoed kan worden met gegevens. Basis daarvoor
vormt onder andere het tijdschrijven dat door alle medewerkers geschiedt en
een lijst van producten van het ACBG. Model voor kostprijzenOm de taken van het ACBG te financieren, is in het «Besluit registratie
geneesmiddelen» een aantal tarieven voorgeschreven die door de farmaceutische
en homeopatische industrie betaald moeten worden. In verband met het belang
van juiste tarieven is gekeken welke baten het agentschap heeft en welke lasten
daar tegenover staan. Dat is vervolgens uitgewerkt in een model waarin is
gekeken naar de koppeling tussen de vaste baten door middel van de jaarvergoedingen
en de vaste lasten die hier uit betaald moeten worden. Er is bijvoorbeeld
in het verleden besloten dat de kosten van de geneesmiddelenbewaking (onder andere bijwerkingen van medicijnen) ook uit de jaarvergoeding
moest worden betaald.Daarnaast zijn er zogenaamde variabele baten die afhankelijk zijn van
de hoeveelheid nieuwe aanvragen en wijzigingen van bestaande geneesmiddelen.
Deze laatste groep werkzaamheden is niet door het agentschap te beïnvloeden.
Tegenover deze baten moeten dus de kosten worden geplaatst die gemoeid zijn
met het daadwerkelijk beoordelen van de betreffende dossiers.Daarom werd in 1997 begonnen met tijdschrijven. Deze gegevens werden geautomatiseerd
bijgehouden. Hieruit kwam naar voren dat de beoordeling van geneesmiddelen
niet binnen de wettelijke termijn kon worden afgerond omdat
er te weinig rekening werd gehouden met de «logistieke» kant (zoals bijvoorbeeld planning, kopiëren, verdelen en verzenden)
van het proces. In 1998 is daarom mede naar aanleiding van de eerste uitkomsten
van het tijdschrijven geconstateerd dat de beoordelingsperiode anders moest
worden ingedeeld. Deze andere indeling is in het eerste halfjaar van 1998
ingevoerd. Daardoor is het aantal gevallen dat binnen de wettelijke termijn
is afgehandeld aanzienlijk toegenomen. Ten opzichte van 1997 steeg het halen
van de wettelijke termijn van ongeveer 10 % (schatting medewerker planning) naar ongeveer 55 % (de eerste weken van 1999 laten al een stijging
zien naar 70%). De Europese termijnen worden overigens in 100 % van
de gevallen gehaald.Omdat het bovenstaande in het verleden moeilijk kwantitatief was aan te
tonen is een zogenaamde «quick scan» verricht naar de gehele infrastructuur
van de Informatie Technologie(IT). Daar kwam uit dat er vele systemen en vele
soorten software werden gebruikt die moeilijk op elkaar aansloten. Met die
uitkomst is toen besloten de gehele IT-architectuur op elkaar af te stemmen
en zodanig op te zetten dat in de toekomst niet alleen kengetallen en prestatiegegevens
kunnen worden opgeleverd, maar tevens kon worden gewerkt aan een zogenaamde
planning en werkvoorbereidingsmodule die de werkprocessen efficiënter
moest gaan inrichten. Dit proces heeft geleid tot een keuze voor Oracle als
database en Windows NT als basiswerkplek.In de ontwikkeling van de nieuwe IT-architectuur zijn in 1998 een personeeldatabase
opgeleverd en een urenregistratiemodule. Voordeel van het nieuwe systeem is
dat er koppelingen tussen de diverse gegevensbestanden mogelijk zijn. Omdat
het ontwikkelen van het nieuwe systeem en de eisen daaraan veel meer omvatten
dan het alleen maar opleveren van de voorgeschreven informatie in de vorm
van kengetallen, is de implementatie uiteindelijk langzamer verlopen dan aanvankelijk
gedacht. Omdat het ACBG echter een voor de komende jaren bruikbaar systeem
wilde opzetten voor zowel externe klanten als voor intern gebruik is deze
vertraging onvermijdelijk. Daarbij komt dat door de millenniumproblematiek
en de invoering van de Euro het moeilijk bleek de geschikte mensen te vinden
om één en ander sneller in te voeren. Nieuwe IT-infrastructuurDe Nationale Unit van het Secretariaat ACBG is verantwoordelijk voor de
correspondentie met bedrijven inzake nieuwe registratieaanvragen en wijzigingen
in registratievoorwaarden voor alle producten die niet betrokken zijn bij
een Europese registratieprocedure. Dit betreft ruim 80 % van het productenpakket
dat door het ACBG wordt beheerd. Het Nationale Unit Management Informatie
Systeem (NUMIS) werd in het najaar van 1997 ontworpen en is geïmplementeerd.
De monitoring op de werkvoorraden, de wettelijke doorlooptijden en de performance
op medewerkerniveau leidt tot een efficiëntere planning en sturing van
deze unit. De ervaringen met dit systeem zijn na een jaar dermate positief
dat het inmiddels model staat voor het thans in ontwikkeling zijnde uitgebreidere
systeem Basis Informatie & Operations Software (BIOS), waarmee
voor elke afdeling en werkgroep van het ACBG de planning en het workflowmanagement (= het sturen in de hoeveelheid werk van elke afdeling/medewerker) zullen
worden beheerd.Indien deze projecten zijn gerealiseerd, heeft het ACBG een brede basis
voor wat betreft de hele IT-infrastructuur. Van daaruit kunnen vervolgens
nadere projecten worden opgestart die het mogelijk kunnen maken dat het ACBG
voor het jaar 2000 beschikt over een uitermate geavanceerde IT-architectuur
die de komende jaren voldoet. Onderzoek toekomstoriëntatieOm de mogelijke toekomstige positie van het ACBG te bepalen werd een onderzoek
verricht. In het onderzoek werd onder andere gekeken naar de volgende aspecten:– De rol en taken van het ACBG in het licht van de Europese ontwikkelingen;– De rol en taken van het ACBG in relatie tot het gehele geneesmiddelendossier.De departementleiding heeft besloten dat het ACBG het scenario voor een
«Kenniscentrum Geneesmiddelen» nader zou moeten uitwerken. De
minister heeft haar goedkeuring gegeven met het inslaan van die koers. Op
dit moment wordt binnen het ACBG door alle afdelingen gewerkt aan de jaarplannen
1999 en de begroting 2000, die een concrete vertaling daarvan moeten vormen. Terugblik op de ontwerpbegroting 1998Onderstaand wordt kort aangegeven wat de belangrijkste activiteiten van
het ACBG waren, omdat 1998 op een aantal punten het jaar van de waarheid was.
Er diende naar aanleiding van de verantwoording over 1997 veel werk verricht
te worden om aan te tonen dat ook het ACBG kon voldoen aan de eisen van een
agentschap. Rekening houdende met het feit dat het ACBG in sommige gevallen
bij het oplossen van problemen heeft gekozen voor een goede lange termijn
oplossing is dat gerealiseerd.De volgende zaken zijn in 1998 gerealiseerd, afgehandeld, opgestart of
nagenoeg gereed gekomen:– Er is een beschrijving van de financiële AO;– Versterken van de financiële functie door het aantrekken
van een financial controller;– Er is een contractregister opgezet;– De inventarisadministratie is verder geautomatiseerd en ingevoerd;– Ten opzichte van 1997 steeg het halen van de wettelijke termijn
van ongeveer 10 % (schatting medewerker planning) naar ongeveer
55 % (de eerste weken van 1999 laten al een stijging zien naar 70%).
De Europese termijnen worden overigens in 100 % van de gevallen gehaald;– Er werd een lijst opgesteld met ACBG-producten. Deze lijst van
in totaal 37 producten moet een beeld gaan geven van de hoeveelheid werk/tijd
die met deze producten samenhangt. Dit is namelijk nodig voor het bepalen
van de kostprijs, de werkplanning en de tarieven.– Er is een model ontwikkeld die een splitsing maakt tussen de zogenaamde
vaste baten en lasten en de variabele baten en lasten. Door dit model wordt
beter inzichtelijk gemaakt welke lasten gedekt moeten worden uit welke baten.
In 1999 zal dit model nader verfijnd worden en gebruikt worden om voor het
jaar 2000 de tarieven grondig tegen het licht te houden;– Er is een streng invorderingsbeleid ingevoerd. In het verleden
werd op dubieuze debiteuren in sommige gevallen afgeschreven. De nieuwe lijn
is dat alles gedaan wordt om de vergoedingen binnen te krijgen. De eerste
resultaten daarvan laten zien dat de nieuwe werkwijze effect heeft;– Er is een oplossing gevonden voor het onderhanden werk. Deze post
die volgens de regelgeving overigens niet verplicht is, maar wel een beter
beeld geeft in het kader van de matching van baten en lasten wordt op de volgende
wijze uitgewerkt. Van de ACBG-productlijst is bepaald bij welke producten
er een fasering in de beoordeling is te hanteren. Indien een bepaalde fase
is afgesloten komt er in het BIOS-systeem een vlaggetje te staan.
Aan de hand van ervaringscijfers zal dan bepaald worden welk deel van de reeds
ontvangen vergoeding aan de verlies- en winstrekening kan worden toegevoegd.
Er wordt dus een knip in de baten gemaakt. Deze manier van omgaan met onderhanden
werk betekent dat tussentijds perioderesultaten kunnen worden bepaald en niet
alleen per 31 december. Hierdoor ontstaat dus een betere (periodieke) matching van baten en lasten. Deze oplossing is in samenspraak met
de Accountantsdienst gemaakt. Omdat het BIOS-systeem nog niet helemaal operationeel
is, is besloten 1998 nog op dezelfde wijze te behandelen als de voorgaande
jaren. Dat wil zeggen pas de baat nemen bij inschrijving, of niet-inschrijving,
in Dathug (Databank Humane Geneesmiddelen);– Er is onderzoek verricht naar de noodzaak en het nut van kengetallen (onder andere kostprijzen en beoordelingstermijnen). Daarbij is geconstateerd
dat slechts een aantal kengetallen van belang is voor de sturing van het agentschap.
Dat zijn enerzijds de ramingskengetallen die de basis vormen van de baten.
Daarnaast is het kengetal dat het halen van de wettelijke termijn weergeeft
belangrijk (zie bovenstaand);– Er is via de kwartaalrapportages lopende het jaar betere managementinformatie
verstrekt aan de dienstleiding van VWS. Daarbij is getracht de dienstleiding
steeds op de hoogte te brengen van de stand van zaken in het verbetertraject
van het ACBG;– De verhuizing van Rijswijk naar het Forum in Den Haag is uitgevoerd
binnen de begroting;– Er is in kaart gebracht in welke richting het ACBG zich zou kunnen
ontwikkelen;– Het marktaandeel in Europa bedraagt nog steeds ongeveer 20 %.
Daarmee is het maximale marktaandeel bereikt. Rekening van baten en lasten over 1998 (bedragen in f 1 000,–) OmschrijvingRamingRealisatieRealisatie
1997 Baten   Opbrengst registratie geneesmiddelen21 42523 84722 868Rentebaten150244200 Bijzondere baten–1482 268    Totaal21 57524 23925 336    Lasten   Apparaatskosten    * personeel9 06512 2089 362* materieel1 8103 1512 089 RIVM5 8065 8065 806Subsidie Lareb2 8352 5132 667 Bijdrage
aan kerndepartement2 2641 5432 265 Afschrijvingen295460368Dotaties aan voorzieningen–762 301 Rentelasten5––    Totaal22 08025 75724 858    Saldo van baten en lasten– 505– 1 518478TOELICHTINGHet tekort van f 1,518 miljoen werd in 1998 reeds in een vroegtijdig
stadium geprognosticeerd, vermeld in de kwartaalrapportages en opgenomen in
de begroting 1999. Dit tekort wordt deels gefinancierd uit de in 1996 en 1997
opgebouwde reserve van f 0,771 miljoen. Het restant van
f 0,747 miljoen zal gefinancierd worden uit de post «vooruit gefactureerde
registratievergoedingen» van ruim f 4,7 miljoen (zie toelichting
op de balans: overlopende passiva). De volgende waarderingsgrondslag
is basis voor de vorming van deze post.Bij «nieuwe aanvragen tot registratie» en bij de «aanvragen
tot wijziging in registratie-voorwaarden» wordt de verschuldigde vergoeding
gefactureerd zodra de aanvraag in behandeling is genomen. De (totale) vergoeding wordt echter pas als gerealiseerd beschouwd en als bate
in de exploitatie verantwoord op het moment dat het College een besluit heeft
genomen om het geneesmiddel in te schrijven in de Databank Humane Geneesmiddelen (dan wel de «aanvraag tot registratie» af te wijzen), respectievelijk
een besluit heeft genomen over het verzoek tot wijziging. De (totale) vergoedingen voor het ten behoeve van het EMEA (Europees bureau
voor de geneesmiddelenbeoordeling) te verrichten rapporteurswerkzaamheden
worden eveneens pas als gerealiseerd beschouwd op het moment dat de werkzaamheden
zijn beëindigd.De in het afgelopen jaar ontwikkelde systematiek van het toerekenen van
de baten komt er op neer dat registratievergoedingen niet in hun geheel «doorgesluisd»
worden naar een volgend jaar, maar gedeeltelijk naar gelang het nog te behandelen
traject. Door deze nieuwe systematiek zal naar verwachting een groot deel
van de post «vooruit gefactureerde registratievergoedingen» (éénmalig) beschikbaar komen. Derhalve verwacht het ACBG
voor de komende jaren geen financiële risico's te lopen door het incidentele
tekort in 1998. Zoals in de ontwerpbegroting 1999 reeds is aangegeven, worden
ter dekking van de structurele lasten de tarieven voor de jaarvergoeding verhoogd. Baten Opbrengst registratie geneesmiddelen Het overzicht van de geraamde en gerealiseerde opbrengsten
is als volgt: (bedragen in f 1 000,–) Omschrijving Raming Realisatie Realisatie 1997 AantalBedrag AantalBedragAantalBedragNieuwe aanvragen      geneesmiddel met een nieuw werkzaam
bestanddeel501 000701 24050815generieke producten3492 4954473 1303202 300parallel importen7001 7508702 1758542 268aanmeldingen homeopathica––––10 2761 628registratieaanvragen homeopathica1 0002002936321822       Jaarvergoedingen      allopathische geneesmiddelen10 00015 00010 22015 3309 87014 805homeopathische geneesmiddelen2505––––       Wijzigingen in registratievoorwaarden      ingrijpend
van aard804006834041205 minder ingrijpend215215234234145145 Rapporteurschappen      nieuwe aanvragen5350108786663Wijzigingen  11443          Overig      Verstrekking kopie registerbladen/bijsluiters–10–14–17       Totaal 21 425 23 847 22 868Het aantal registratieaanvragen homeopathica was uiteindelijk minder dan
verwacht. Gezien de recentelijk toegevoegde taak tot het registreren van homeopathische
geneesmiddelen en dus het ontbreken van ervaringscijfers waren de aantallen
moeilijk in te schatten. Met name het aantal zogenaamde artikel 4 producten
was uiteindelijk minder dan geraamd.Het hogere aantal nieuwe aanvragen waarvoor Nederland (co-)rapporteur
is en daardoor hogere ontvangsten krijgt, zijn het gevolg van de verschillende
verschijningsvormen van een geneesmiddel (het tarief wordt per vorm vergoed). Deze zijn vóóraf moeilijk in te schatten. Nederland
heeft een aandeel van circa 20% (1997: circa 20%) binnen de Europese
beoordelingen. Gezien de «evenredige» verdeling over de Europese
landen is deze 20 % het maximaal haalbare. Nederland blijft daarmee in de
top meedraaien. In de raming werd, door gebrek aan gegevens daaromtrent, geen
rekening gehouden met werkzaamheden rond de wijziging van reeds geregistreerde
producten (waarvoor Nederland ooit rapporteur was).RentebatenDe voorschotrente voor de tegoeden bij de Rijkshoofdboekhouding bedroeg
2,75%. Bijzondere batenDe specificatie is als volgt (bedragen in guldens):Bijdrage inrichtingskosten 125 000Overige baten 22 859 147 859Van de makelaar (Kamerbeek en Nieboer) is in verband met de
door het ACBG gedane investering in de infrastructuur van het Forumgebouw
een bedrag van f 125 000,– ontvangen. De geringe overige baten
hebben onder andere betrekking op een schade-afhandeling, de voorziening verhuizing
en diverse kleinere ontvangsten. LASTEN PersoneelIn de oorspronkelijke raming 1998 werd de post externe adviseurs van f 100 000,–
abusievelijk opgenomen onder de post materieel in plaats van personeel. De
realisatie is echter opgenomen onder de post personeel. De specificatie van de personele kosten is als volgt (bedragen
in guldens) Salarissen
personeel in dienst Agentschap CBGRamingRealisatieRealisatie
1997 – salarissen en sociale lasten7 390 0009 195 0737 220 323– wachtgelden210 000187 843199 766– vergoedingen collegeleden385 000415 918364 575– uitzendkrachten200 000444 828320 170– externe adviseurs–857 303548 536– overige personeelskosten310 000228 491198 106 8 495 00011 329 4568 851 476Salarissen personeel elders570 000877 990510 854Totaal9 065 00012 207 4469 362 330De in de jaarrekening verantwoorde toelagen voor tegemoetkoming ziektekosten
rijksambtenaren (TZR) zijn gevoelig voor misbruik en oneigenlijk
gebruik (M&O). De TZR wordt toegekend op basis van een verklaring
van de belanghebbende. Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen
van bewijsstukken bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast
is 10% van de personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd
aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK)
is belast met de uitvoering van de uitkerings- en wachtgeldregelingen voor
het Rijkspersoneel. De Staat der Nederlanden, in casu BZK, heeft voor de uitvoering
van deze regelingen met de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid
voor Overheid en Onderwijs (USZO) een overeenkomst afgesloten.
Een aantal regelingen is M&O-gevoelig. Met name voor de aspecten arbeidsverleden
en neveninkomsten bestaat onzekerheid of de belanghebbende al dan niet opzettelijk
onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt.Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt, voor zover
mogelijk, de voor de toekenning bepalende gegevens op, geeft deze door aan
de USZO en beoordeelt de van de USZO ontvangen gegevens over de beslissing
tot toekenning aan de hand van de oorspronkelijke gegevens. De USZO draagt
zorg voor de toekenning, de uitbetaling, de administratie, de doorbelasting
naar de departementen en de formulering en uitvoering van het M&O-beleid.
De USZO heeft voor de uitvoering van het M&O-beleid op de aspecten arbeidsverleden
en neveninkomsten een toereikend controlebeleid geformuleerd. Het oordeel
over de kwaliteit van de uitvoering van dat controlebeleid maakt onderdeel
uit van de accountantsverklaring bij de jaarstukken van de USZO.De declaraties 1998 van de USZO, die in maand t als voorschot
in de administratie worden verwerkt, worden in maand t+1, op basis
van een gespecificeerde opgave van de werkelijke bruto uitgaven, definitief
geboekt. De definitieve vaststelling geschiedt op grond van de jaarstukken
van de USZO en de bijbehorende accountantsverklaringen. De USZO heeft op dit
moment nog geen accountantsverklaring bij de uitgaven over 1998 overlegd.
Als gevolg daarvan bestaat op dit moment onzekerheid over de rechtmatige uitvoering
van de regelingen door de USZO, alsmede over de werkelijke hoogte van de uitvoeringskosten
van de USZO.Eind 1998 had het ACBG een bezetting van circa 100 fte (in 1997 circa
77,5 fte). De gemiddelde kosten per fte bedroegen circa f 92 000,– (over 1997 circa f 93 000,–). In de raming werd uitgegaan
van ongewijzigd beleid, omdat de uitkomsten van het onderzoek
en de beslissing daarover nog niet bekend waren.De toename van het werk betekende in 1998 een uitbreiding van ongeveer
20 fte's. Omdat pas later in het jaar toestemming kwam voor deze uitbreiding
en wegens langdurig ziekteverzuim werd extra gebruik gemaakt van uitzendkrachten.
Inmiddels is er een ziekteverzuimprotocol, in samenwerking met de bedrijfsarts
en Bedrijfsmaatschappelijk Werk, opgesteld. Dit moet leiden tot het terugdringen
van het langdurig ziekteverzuim.De inzet van externe adviseurs was langer nodig dan voorzien. In 1998
diende de organisatie verder te professionaliseren en zich voor te bereiden
op de toekomst. Inmiddels is zowel voor de functie van adjunct-directeur/hoofd
afdeling Bedrijfsvoering als voor het hoofd afdeling IT de wervingsprocedure
in gang gezet zodat in 1999 deze plaatsen niet langer op interim basis worden
vervuld. Materieel De specificatie van de materiële kosten is als volgt
(bedragen in guldens)  RamingRealisatieRealisatie 1997 Huisvestingskosten Forum–1 233 147–Huisvestingskosten personeel elders100 00070 82063 700Congressen– 144 855 Reis en verblijfkosten75 000169 428148 662Automatiseringskosten150 000340 577272 810Diverse bureaukosten535 000961 840639 676Kosten college100 00079 15882 969 Kosten
onderzoekingen750 000262 485654 506 Externe
adviseurs100 000–– Overige
lasten–33 37481 852 Totaal1 810 0003 150 8292 089 030De ontwikkelingen op het gebied van IT (met name het systeem BIOS) veroorzaakten hogere kosten. In de oorspronkelijke raming was hiermee
niet volledig rekening gehouden. Het plan van aanpak werd in het eerste kwartaal
uitgewerkt en daarna in stappen uitgevoerd. In de raming werd, ten behoeve van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), rekening gehouden met een totaalbedrag aan onderzoeksgelden van
f 0,5 miljoen. Het ACBG heeft het bedrag niet als kosten in de verantwoording
1998 opgenomen. In verband met een herijking van de taken en werkzaamheden
van het ACBG, vindt op dit moment namelijk overleg plaats met de IGZ over
de uitvoering van de onderzoeken en de toe te rekenen kosten. RIVMIn het kader van de registratie van humane geneesmiddelen verricht het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beoordelingswerkzaamheden
op chemisch-farmaceutisch en farmacologisch-toxicologisch gebied. De totale
lasten bedroegen f 5,806 miljoen LarebHet ACBG heeft in 1998 aan de Stichting Lareb een bedrag vergoed van f 2 650 000,–
als voorschot en f 136 875,- teruggevorderd in verband met de definitieve
bijdrage 1997 voor de door de Stichting Lareb uitgevoerde registratie van
bijwerkingen van geneesmiddelen. Bijdrage aan kerndepartementDe post «bijdrage aan kerndepartement» betreft een interne
verrekening tussen het ACBG en het kerndepartement. De bijdragen werden vastgelegd
in de tussen het kerndepartement en het ACBG afgesloten managementafspraak.De specificatie is als volgt (bedragen in guldens):Gebruik gebouw Hoogvoorde 361 000Overhead kerndepartement 1 182 000 1 543 000Het gebruik van gebouw Hoogvoorde betreft de periode van januari tot en
met april 1998. Vanaf de verhuizing in mei zijn de huisvestingslasten rechtstreeks
aan derden verschuldigd.De overhead betreft de uitgaven die door de stafdirecties van het departement
zijn gemaakt ten behoeve van de facilitaire dienstverlening aan het ACBG. Afschrijvingen De specificatie van de afschrijvingskosten is als volgt
(bedragen in guldens): Meubilair 93 194Afschrijvingstermijn 5–10 jaarAutomatiseringsapparatuur233 438Afschrijvingstermijn
3 jaar Kantoorapparatuur 26 271Afschrijvingstermijn
7 jaar Software107 496Afschrijvingstermijn
3 jaar Totaal460 399 Rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten over
1998 OmschrijvingRamingRealisatieRealisatie
1997 Kapitaaluitgaven   uitgaven onroerende goederen–––uitgaven overige kapitaalgoederen200885586     Totaal200885586    Kapitaalontvangsten   investeringsbijdrage van
het departement––– toevoeging aan
liquide middelen200460368     Totaal200460368TOELICHTINGDe kapitaaluitgaven betreft investeringen in verband met vervanging van
verouderde inventaris en uitbreiding van de inventaris ten behoeve van nieuwe
medewerkers. Ook werd de software en automatiseringsapparatuur uitgebreid
ten behoeve van investeringen in de IT-infrastructuur. De kapitaalontvangsten betreft een toename van de liquide middelen als
gevolg van afschrijvingen, die in de tarieven zijn verdisconteerd. Het kasstroomoverzicht ziet er als volgt uit (bedragen
in f 1 000,–) Omschrijving  Liquide
middelen 1-1-1998 8 205saldo van baten en lasten– 1 518 Afschrijvingen460  mutaties voorzieningen– 2 050 mutaties in het werkkapitaal274  Kasstroom uit operationele
activiteiten – 2 834    Investeringen– 885 Desinvesteringen  72 kasstroom uit
investeringsactiviteiten – 813    Liquide
middelen 31-12-1998 4 558Balans (bedragen in f 1 000,–) Omschrijving31–12–9831–12–97Activa    Materiële activa     *
apparatuur en inventaris 1 470 1 117 Debiteuren    * debiteuren1 103 2 005  * voorziening 114   38   989 1 967Overlopende activa 74 76 Liquide middelen    * rekening-courant RHB4 558 8 205  *
kas  –   –   4 558 8 205      Totaal 7 091 11 365     Passiva    Agentschapsvermogen     * algemene
reserve771 293  * saldo exploitatie boekjaar– 1 518  478   – 747 771 Voorziening
verhuizing – 2 126 Crediteuren 232 413Overlopende passiva 7 606 8 055      Totaal 7 091 11 365TOELICHTING Algemene waarderingsgrondslagenDe activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde «(inclusief
omzetbelasting)», tenzij anders is vermeld. Materiële activaDe materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kosten
verminderd met afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de economische levensduur.
Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De economische levensduur wordt voor de volgende categorieën gesteld
op:– software 3 jaar– automatiseringsapparatuur 3 jaar– kantoorapparatuur 7 jaar– meubilair 5–10 jaar Het verloop van de materiële activa is als volgt
(bedragen x f 1 000)  InventarisSoftwareTotaal Verkrijgingsprijs1 7733382 111afschrijvingen tot en met 1997833161994boekwaarde 1-1-19989401771 117     mutaties
in boekjaar:   bij: verkrijgingsprijs investeringen79293885desinvestering afschrijvingen72–72 af:
afschrijvingen353107460 desinvestering
verkrijgingsprijs144–144 totaal mutaties367– 14353    Verkrijgingsprijs2 4214312 852 afschrijvingen
tot en met 19981 1142681 382 boekwaarde
per 31-12-19981 3071631 470DebiteurenDe debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor niet te innen
vorderingen is een voorziening getroffen. De looptijd van de vorderingen,
met uitzondering van de dubieuze debiteuren, is niet langer dan een jaar.
De specificatie van de debiteuren is als volgt (bedragen in guldens):Debiteuren uit hoofde van registratievergoedingen 1 036 638Overige debiteuren   66 793 1 103 431 Voorziening dubieuze debiteurenDe voorziening wegens niet te innen vorderingen van f 114 000,–
(slechts 0,5 % van de totale baten) is bepaald door individuele
beoordeling van de vorderingen. Het betreft een gering aantal debiteuren met
betrekking tot de homeopathische industrie. In 1998 werd begonnen met een
strengere aanpak van de dubieuze debiteuren en werd de incassoprocedure verder
geprofessionaliseerd. In 1999 zal dit zijn vruchten gaan afwerpen.Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt (bedragen in guldens):Stand 1-1-1998 37 530Af: afboeking als gevolg van niet te innen vorderingen   – 37 530Bij: toevoeging 76 470Stand per 31-12-1998 114 000 Voorziening verhuizingHet ACBG is in mei 1998 verhuisd naar het Forumgebouw in de binnenstad
van Den Haag. Voor de financiering werd met het kerndepartement
afgesproken de bijdrage voor huisvesting en overhead 1997 van f 2 265 000,–
niet te verrekenen maar door middel van een voorziening te bestemmen voor
de in 1998 te maken inrichtings- en verhuiskosten. In 1997 werd voor een bedrag
van f 139 108,– aan de voorziening onttrokken ten behoeve
van voorbereidende werkzaamheden.In 1998 werd voor een bedrag van f 2 121 310,– aan
de voorziening onttrokken ten behoeve van de werkzaamheden rond de verhuizing.
Het restant van f 4 582,– werd ten gunste van de (bijzondere) baten geboekt.De specificatie is als volgt (bedragen in guldens):– Bouwkundige aanpassingen 371 771– Infrastructuur 749 981– Inrichting 729 950– Verhuiskosten 78 056– Adviseurs  191 552 2 121 310– Restant voorziening   4 582 2 125 892 Overlopende passivaDe specificatie van de overlopende passiva is als volgt (bedragen
in guldens): Vooruit
gefactureerde registratievergoedingen 4 772 500Vooruit ontvangen bedragen 227 538 Te betalen
salarissen:   – salarissen en wachtgelden1 134 261 – salarissen contractmedewerkers340 779  –
vakantie-/TZR-gelden 422 800   1 897 840Overige te betalen posten:   – abonnementen openbaar vervoer145 390 – levering goederen/diensten VWS242 704  –
overige posten 320 117   708 211Stichting Lareb    pm  7 606 089De vooruit gefactureerde registratievergoedingen betreffen de reeds gefactureerde
opbrengsten voor werkzaamheden waarvan de besluitvorming door het College
nog niet heeft plaatsgevonden. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen
naar de toelichting onder de algemene waarderingsgrondslagen in de rekening
van baten en lasten.De vooruit ontvangen bedragen betreffen voornamelijk ontvangsten van het
EMEA voor nog niet door het ACBG afgeronde rapporteurswerkzaamheden. Op dit
moment is de hoogte van de definitieve bijdrage 1998 aan de Stichting Lareb
nog niet bekend. Niet in de balans opgenomen verplichtingenMet betrekking tot de werkzaamheden door de Stichting Lareb heeft het
ACBG zich verplicht in 1999 maximaal f 2,5 miljoen te vergoeden. BIJLAGE 1.1 DE AAN TE GANE VERPLICHTINGEN VOOR DE TE VERLENEN GARANTIES
WAARVOOR DE VEREISTE (WETTELIJKE) GOEDKEURING IS VERKREGEN artikelnummeromschrijving van de regelingde
wet of andere regeling op grond waarvan de garantie is verleendhet
verplichtingen bedrag van de te verlenen garantie op de begrotingbeginselbrieven/toezeggingen totaal bedrag 1-1-1998uitgebracht
in 1998verleend in 1998totaal bedrag 31-12-1998 U 24.08Voorzieningen
niet-sedentaire personenRijksregeling tbv Inrichting voor Thuisloze
personen00000         U
24.08Voorzieningen allochtone groepenRijksgarantieregeling allochtone
groepen00000         U 24.08Voorzieningen
gehandicaptenRijksregeling Gezinsvervangende Tehuizen voor Gehandicapten
en Rijksregeling dagverblijven voor Gehandicapten32 034 28558 362 02529 920 28532 034 28556 248 025         U 24.08Voorzieningen organisaties
en instellingen van sociaal-cultureel werkWelzijnswet00000        U 24.08Garantie van rente en aflossing van leningen voor
internaten voor kinderen waarvan de ouders een trekkend bestaan hebbenWelzijnswet00000        U 25.04Voorzieningen tbv inrichtingen voor gezondheidszorgGarantieregeling
1958039 574 0200039 574 020        U 25.04Voorzieningen tbv verpleeg- en behandelingsinrichtingenFinancieringsregeling00000        U 25.04Rode Kruis BloedbankBegrotingswet00000        U 25.04Voorzieningen tbv Stichting Revalidatiecentrum De
HoogstraatBegrotingswet0100 00000100 000        U 24.04Garantieverklaring terzake van vergoeding
ziektekosten pupillen in de residentiële landelijke voorzieningen voor
jeugdhulpverleningWet op de jeugdhulpverlening P.M.  P.M.        U 22.01Materieel VolksgezondheidGarantieverklaring
terzake van eventuele juridische consequenties en schadeclaims i.v.m. publicaties
door de Stichting GEBU over de werking van geneesmiddelen P.M.  P.M.        U 25.01Beroepen en opleidingen VolksgezondheidGarantieverklaring
aan de Maatschap Gynaecologie en Obstetrie van het Sint Franciscus Gasthuis
te Rotterdam m.b.t. aantal bevallingen per jaar P.M.  P.M.        U 25.03Artikel 73a van de ZiekenfondswetAansprakelijkheid
voor door de Ziekenfondsraad verschuldigde betalingen indien een ziekenfonds
ophoudt te betalen P.M.  P.M.BIJLAGE 1.2 DE LOPENDE VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN DE VERLEENDE GARANTIES;
Stand per 31 december 1998artikelnummeromschrijving van de regelingde
wet of andere regeling op grond waarvan de garantie is verleendhet
verplichtingen bedrag van de te verlenen garantie op de begrotingde
verleende garanties (nominaal)  stand
per 1-1-1998verleend in 1998vervallen in 1998stand per 31-12-1998U 24.08Voorzieningen niet-sedentaire personenRijksregeling
tbv Inrichting voor Thuisloze personen073 214 0000073 214 000        U 24.08Voorzieningen allochtone groepenRijksgarantieregeling
allochtone groepen01 078 440001 078 440        U 24.08Voorzieningen gehandicaptenRijksregeling Gezinsvervangende
Tehuizen voor Gehandicapten en Rijksregeling dagverblijven voor Gehandicapten32 034 2851 325 645 86632 034 28533 236 158*065 410 038*1 325 506 271        U 24.08Voorzieningen organisaties en instellingen van sociaal-cultureel
werkWelzijnswet017 766 500**0475 00017 291 500        U 24.08Garantie van rente en aflossing van leningen voor
internaten voor kinderen waarvan de ouders een trekkend bestaan hebbenWelzijnswet02 446 00002 446 0000        U 25.04Voorzieningen tbv inrichtingen voor gezondheidszorgGarantieregeling
195805 584 595 400***0210 669 350****26 590 000
333 750 000****5 434 924 750         U
25.04Voorzieningen tbv verpleeg- en behandelings- inrichtingenFinancieringsregeling05 976 400005 976 400         U 25.04Rode Kruis BloedbankBegrotingswet03 000 00003 000 0000        U 25.04Voorzieningen tbv Stichting Revalidatiecentrum De
HoogstraatBegrotingswet068 875 00018 750 000****25 000 000****62 625 000         U 24.04Garantieverklaring
terzake van vergoeding ziektekosten pupillen in de residentiële landelijke
voorzieningen voor jeugdhulpverleningWet op de jeugdhulpverlening P.M.  P.M.        U 22.01MaterieelGarantieverklaring terzake van eventuele
juridische consequenties en schadeclaims i.v.m. publicaties door de stichting
GEBU over de werking van geneesmiddelen P.M.  P.M.        U 25.01Beroepen en opleidingen VolksgezondheidGarantieverklaring
aan de Maatschap Gynaecologie en Obstetrie van het Sint Franciscus Gasthuis
te Rotterdam m.b.t. het aantal bevallingen per jaar P.M.  P.M.        U 25.03Artikel 73a van de ZiekenfondswetAansprakelijkheid
voor door de Ziekenfondsraad verschuldigde betalingen indien een ziekenfonds
ophoudt te betalen P.M.  P.M.* Betreft hersluitingen; in de kolom vervallen in 1998 is het oorspronkelijk
nominale bedrag opgenomen.** De beginstand is verlaagd met f425 000 als gevolg van correcties
die in 1997 nog niet waren verwerkt.*** De beginstand per 1 januari 1998 is verlaagd met f 1 490 000,
zijnde de nominale leningsbedragen van in 1997 versterkt afgeloste leningen
die niet in de garantiestaat van 1997 zijn verwerkt.**** Herfinancieringen BIJLAGE 1.3 HET FEITELIJK RISICO PER 31 DECEMBER 1998 OP BASIS VAN
DE CONTRACTDATUM (SCHULDRESTANT VAN DE LENING)artikelnummeromschrijving van de regelingde
wet of andere regeling op grond waarvan de garantie is verleendhet
feitelijk risico op basis van contractdatumstortingen zonder contract
in 1998 (potentieel risico) stand per
1-1-1998stortingen in 1998aflossingen in 1998stand per 31-12-1998U 24.08Voorzieningen niet-sedentaire personenRijksregeling
tbv Inrichting voor Thuisloze personen44 029 81801 818 47542 211 3430        U 24.08Voorzieningen allochtone groepenRijksgarantieregeling
allochtone groepen555 855036 822519 0330        U 24.08Voorzieningen gehandicaptenRijksregeling Gezinsvervangende
Tehuizen voor Gehandicapten en Rijksregeling dagverblijven voor Gehandicapten1 066 705 13370 098 393*80 828 655*1 055 974 8710         U 24.08Voorzieningen
organisaties en instellingen van sociaal-cultureel werkWelzijnswet5 899 8000530 2005 369 6000        U 24.08Garantie van rente en aflossing van leningen voor
internaten voor kinderen waarvan de ouders een trekkend bestaan hebbenWelzijnswet888 6900888 69000        U 25.04Voorzieningen tbv inrichtingen voor gezondheidszorgGarantieregeling
19584 119 209 600**210 669 350*396 528 572*3 933 350 3780        U 25.04Voorzieningen tbv verpleeg- en behandelingsinrichtingenFinancieringsregeling483 8750212 702271 1730        U 25.04Rode Kruis BloedbankBegrotingswet75 000075 00000        U 25.04Voorzieningen tbv Stichting Revalidatiecentrum De
HoogstraatBegrotingswet44 614 75018 750 000*21 234 875*42 129 8750         U 24.04Garantieverklaring
terzake van vergoeding ziektekosten pupillen in de residentiële landelijke
voorzieningen voor jeugdhulpverleningWet op de jeugdhulpverleingP.M.  P.M.         U 22.01Materieel VolksgezondheidGarantieverklaring
terzake van eventuele juridische consequenties en schadeclaims ivm publicaties
door de stichting GEBU over de werking van geneesmiddelenP.M.  P.M.         U 25.01Beroepen en opleidingen VolksgezondheidGarantieverklaring
aan de Maatschap Gynaecologie en Obstetrie van het Sint Francis Gasthuis te
Rotterdam m.b.t. het aantal bevallingen per jaarP.M.  P.M.         U 25.03Artikel 73a van de ziekenfondswetAansprakelijkheid
voor door de Ziekenfondsraad verschuldigde betalingen indien een ziekenfonds
ophoudt te betalenP.M.  P.M. * Stortingen en aflossingen zijn inclusief de herfinancieringen.** De beginstand is inclusief een vermindering van f 656 500
zijnde de restschuld van in 1997 versterkt afgeloste leningen die niet in
de garantiestaat van 1997 zijn verwerkt. BIJLAGE 1.4DE BEDRAGEN WELKE ALS UITVLOEISEL VAN DE GARANTIEVERLENING TOT HET
EINDE VAN HET JAAR IN TOTAAL TEN LASTE EN TEN GUNSTE VAN DE RIJKSBEGROTING
ZIJN BETAALD DAN WEL TERUGONTVANGENTen laste van de rijksbegroting zijn in totaal betaaldTen
gunste van de rijksbegroting zijn in totaal terugontvangen Begr.jaarU-artikel
nummeromschrijving artikeluitgavenbegr.jaarM-artikel
nummeromschrijving artikelontvangsten1982U 260Voorzieningen tbv inrichtingen Gezondheidszorg268 375            1983U 268idem118 947             1984U
155Rijksbijdrage; subsidies en overige uitgaven t.b.v. minderheden317 7491 985/1986MVoorzieningen
allochtone groepen131 878         1985U 173Voorzieningen
tbv inrichtingen Gezondheidszorg1 161 7001985MVoorzieningen
tbv inrichtingen Gezondheidszorg387 322         1988U
035Rijksbijdragen, subsidies en overige uitgaven t.b.v. minderheden75 0001988M
013Terugbetaling op effectief geworden garanties1 161 700        1989U 05.02Welzijn minderheden en opvang vluchtelingen443 833            1990U 05.02Welzijn minderheden en opvang vluchtelingen19 796            1993U 11.02Garantie van rente en aflossingen van leningen921 219            1994U 11.02Garantie van rente en aflossingen van leningen895 063            1995U 25.04Garantie van rente en aflossingen van leningen
volksgezondheid871 516             1996U 25.04Garantie
van rente en aflossingen van leningen volksgezondheid842 750             1997U
25.04Garantie van rente en aflossingen van leningen volksgezondheid816 594    Opgave van de deelnemingen in ondernemingen en internationale
instellingen per 31 december 1998 Naam
van de ondernemingBedrag van de deelnemingWijze van de deelnemingBedrag
van de deelneming uitgedrukt in percentage van het geplaatste kapitaal                                                             N.B.: Het Ministerie van VWS neemt niet deel in ondernemingen
en internationale instellingen per 31 december 1998 AFKORTINGENLIJST A AAWAlgemene Arbeidsongeschiktheidswet ABPAlgemeen
Burgerlijk Pensioenfonds AFBZAlgemeen Fonds Bijzondere ZiektekostenALBAAllergenen Databank ALCONStichting Alcohol ConsultancyAMGArbo Management Group APZAlgemeen Psychiatrisch
Ziekenhuis ASGIAlgemene Subsidiebepalingen Gesubsidieerde InstellingenASPAlgemene Subsidiebepalingen voor Projecten ATWArbeidstijdenwetAWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWOArbeidsmarkt
Werkgelegenheids-en Opleidingsfonds AWOBArbeidsmarkt Werkgelegenheids
en Opleidingsfonds Bejaardenoorden A & OArbeidsmarkt- en Opleidingsfonds  B BEURSBegrotingsuitvoering rapportage
systeem BIGWetBeroepen in de Individuele Gezondheidszorg BKZBudgettair
Kader Zorg BOPZWet Bijzondere Opneming Psychiatrische ZiekenhuizenBSEBovine Spongiforme Encephalopathie BTWBelasting
Toegevoegde Waarde   C CAOCollectieve ArbeidsovereenkomstCAWCentraal Administratiekantoor Welzijn CBGCollege
ter Beoordeling van Geneesmiddelen CCBHCentrale Commissie Behandeling
Heroïneverslaafden CLBCentraal Laboratorium voor de BloedtransfusiedienstCONOCentraal Orgaan Nascholing en Opleiding COTGCentraal
Orgaan Tarieven Gezondheidszorg CPACentrale Post AmbulancevervoerCTBCollege Toelating van Bestrijdingsmiddelen CWComptabiliteits
Wet   D DESDiethylstilbestrol DNADesoxyribo
Nucleic Acid   E EACHEuropian Alzheimer
Clearing House EGEconomische Gemeenschap EKEuropese
Kampioenschappen EMEAEuropean Medicines Evaluation Agency EUEuropese
Unie   F FBGFacilitair Bureau Gemachtigden
Bouw VWS (stichting) FHFamiliare Hypercholesterolemie FIOMFederatie
Instellingen Ongehuwde Moederzorg FteFull time EquipmentFTOFarmaco Therapie Overleg   G GAKGemeenschappelijk
Administratie Kantoor GESGezondheids Effecten Screening GFOGemeentelijk
Functioneel Ontwerp GGDGemeentelijke gezondheids Dienst GGZGeestelijke
Gezondheidszorg GHRGeneeskundige hulpverlening bij rampen GLIAGGGereformeerde
Landelijke Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg GMVGeneesmiddelen,
exportverklaringen opiumverloven,sera en vaccins en vergunningen voor geneesmiddelen.GOAGemeentelijk Onderwijs Achterstandbeleid GRGezondheidsraadGVOGezondheidsvoorlichting en opleiding GVSGeneesmiddelen
Vergoedingensysteem   H HDIHelen Downing
Institute HIVHuman Immunodeficiency Virus   I IARCInternational Agency for Research on Cancer ICODOStichting
Informatie- en Coördinatie-orgaan Dienstverlening OorlogsgetroffenenIFInterim-Functievervulling IFISImplementatie Financieel
Informatiesysteem IGBInspectie Gezondheidsbescherming IGCIntergouvernementele
Conferentie IGZInspectie Gezondheidszorg IMCIntramurale
Motivatie Centra IOCInternationaal Olympisch Comité IOGIndicatie
Overleg Geestelijke Gezondheidszorg IPAInterdepartementale PersoneelsadministratieIPOInterprovinciaal Overleg ISGInterdepartementale
Stuurgroep Gehandicaptenbeleid ISSInternational Social ServiceIVVInformatievoorziening verslavingszorg IWGInterdepartementale
Werkgroep Geneesmiddelendistributie IZA/IZRInterimregeling Ziektekosten
Ambtenaren   J JGZJeugdgezondheidszorgJHVJeugdhulpverlening JMWJoods Maatschappelijk WerkJOZJaaroverzicht Zorg   K KNCVKoninklijke
Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding tuberculose KWFKoningin
Wilhelmina Fonds   L LBIOLandelijk Bureau
Inning Onderhoudsbijdragen LHVLandelijke Huisartsen
Vereniging LISLetsel Informatie Systeem LOBLandelijk
Oncologisch Beraad LOSBLandelijke Organisatie Sport en BewegingsstimuleringLOPP/GGZLandelijk Overleg Platform Preventie Geestelijke GezondheidszorgLVGGDLandelijke Vereniging van Gemeentelijke Geneeskundige en
Gezondheidsdiensten   M MAPMeerjaren Aktiviteiten
Programma MDWMarktwerking Deregulering en WetgevingskwaliteitMFEMultifunctionele Eenheden MIBOMagazijnen In Buitengewone
Omstandigheden MOUMemorandum of Understanding M&OMisbruik
en Oneigenlijk gebruik MTAMedical Technology Assessment   N NCCZNationale Commissie Chronisch Zieken NESTORNederlands
Stimuleringsprogramma Ouderenonderzoek NEVODatabank VoedingsstoffenNHGNederlands Huisartsen Genootschap NIDINederlands
Interdisciplinair Demografisch Instituut NIGZNederlands Instituut
voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie NIPNederlands Instituut
Psychologen NISSONederlands Instituut voor Sexuologisch OnderzoekNIVELNederlands Instituut voor Onderzoek van de Eerstelijns gezondheidszorgNIZWNederlands Instituut voor Zorg en Welzijn NKINederlands
Kanker Instituut NMINederlands Meet Instituut NOC*NSFNederlands
Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie NOPNationaal
Onderzoeksprogramma Luchtverontreininging en klimaatveranderingen NOSNederlandse
Omroep Stichting NP/CFNederlandse Patiënten/Consumenten FederatieNPINederlands Paramedisch Instituut NRVNationale Raad
voor de Volksgezondheid NSPHNetherlands School of Public HealthNowNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NZINederlands
Zorg Instituut NIZWNederlands Instituut voor Zorg en Welzijn   O OC&Whet ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschappenOCVOverlegcommissie Verkenningen OSAStichting Organisatie
voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek OVAOverheidsbijdrage in
de Arbeidskostenontwikkeling   P PEOProjecten,
Experimenten en Onderzoek PGBPersoonsgebonden budgetPGHORProject Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en RampenPREFFIPreventie Effectiviteits Instrument PURPensioen-
en Uitkeringsraad PRPublic Relation PviewPersonal
View P & CPlanning en Control   R RAZRapportage
Arbeidsmarkt Zorgsector RIAGGRegionale Instelling voor Ambulante
Geestelijke Gezondheidszorg RIBWRegionale Instelling Beschermde
Woonvormen RIPAGGRegionale Informatiesystemen PatientenregistratieRIGORijksinstituut
voor Geneesmiddelenonderzoek RGORaad voor GezondheidsonderzoekRHBHRijkshoofdboekhouding RINORegionale Instituten
Nascholing en Opleiding RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu RMORaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling RVZRaad
voor de Volksgezondheid en Zorg   S SCPSociaal
Cultureel Planbureau SDGVStichtingDoelmatige GeneesmiddelenvoorzieningSGZStaat van de Gezondheidszorg SMOCKSociaal Medisch
Onderzoek CB-kinderen SOASexueel Overdraagbare Aandoeningen SOGGStichting
Overlegorganen Geestelijke Gezondheidszorg STIMOStimulering Modernisering
Ouderenzorg STIVOROStichting Volksgezondheid en Roken StOEHStichting
Opsporing Familiare Hypercholesterolemie SRJVStichting Registratie
Jeugdhulpverlening SRSSubsidie Registratie Stysteem StbStaatsbladSVMStichting tot Bevordering van de Volksgezondheid en MilieuhygiëneSWABStichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWORStichting
Wetenschappelijk Onderzoek Revalidatie   T THDTelefonische
Hulp Diensten TOGTegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende
meervoudig of ernstig lichamelijk Gehandicapte kinderen TKTweede
Kamer TNOToegepaste Natuurwetenschappelijk Ondezoek TNO/PGTNO
Preventie en Gezondheid TVKTaskforce Volume en KostenbeheersingTWSSVTijdelijke Wet Stimulering Sociale Vernieuwing TZRTegemoetkoming
Ziektekosten Rijksambtenaren   U UNAIDSUnited
Nations AIDS Programme UNDCPUnited Nations Drug Contol ProgrammeUNDPUnited Nations Development Programme UNEPUnited
Nations Environmental Program UNESCOUnited Nations
Educational, Scientific and Cultural Organisation UNICEFKinderfonds
van de VN USZOUitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheid
en Onderwijs UVUltra-Violet   V VBOKVereniging
voor Behoud van het Ongeboren Kind. VBFVerzorgingshuizen met een
Bijzondere Functie VERAVergunningen en verloven administratie
systeem VIVeterinaire Inspectie VNVerenigde NatiesVNGVereniging van Nederlandse Gemeenten VLOVerbetering
Levensomstandigheden VROMhet Ministerie van Volkshuisvesting Ruimetelijke
Ordening en Milieuhygiene VTAVorming Training en Advies VTVVolksgezondheids
Toekomst Verkenningen VTZVereniging Terminale Zorg VUTVervroegde
uittreding VWShet Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport  W WAOWet arbeidsongeschiktheid WBOWet
op de Bejaardenoorden WGPWet geneesmiddelenprijzen WBPWetten
buitengewoon pensioen WHOWereldgezondheidsorganisatie WHWWet
op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek WINWelzijnsregeling
Inburgering Nieuwkomers WIPWerkgroep Infectiepreventie WIVWet
buitengewoon pensioen Indisch Verzet WMLWet Minimumloon WODWet
op de Orgaandonatie WOGWet op de Geneesmiddelenvoorziening WBPZOWet
Buitengewoon Pensioen Zeelieden Oorlogsslachtoffers WTZWet op
de toegang tot ziektekostenverzekeringen WUBOWet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers
1940–1945 WUVWet Uitkeringen Vervolgden WVAWet
Vermindering Afdracht loonbelasting WZVWet Ziekenhuisvoorzieningen  X XTCEcstasy   Z ZFWZiekenfondswet ZONZorg Onderzoek Nederland ZRSZorg
Registratie SysteemAansluitingstabel tussen artikelonderdelen en beleidsvelden
(uitgaven) Volksgezondheid-preventieArtikelonderdelen  Voeding en producten25.02.10 Alcohol en tabak25.02.07/u1227/u2294/u2295Projecten, experimenten en onderzoeken25.02.13 Overig25.02/03/05/08/09  Volksgezondheid-cure Beroepen en opleidingen25.01.02 Eerstelijnszorg/thuiszorg25.02.04Overig25.01.01; 25.02/01/02/11; 25.04.00   Zorg
en Welzijn  Ouderenbeleid24.02/01/02/03/04 Gehandicaptenbeleid24.03Drugsbeleid25.02.07 m.u.v. u1227/u2294/u2295 Verslavingszorg24.09.03
(alleen u2372/u6592 Overig25.02.06   Rijksbijdrage
AWBZ en ZFW  Rijksbijdrage AWBZ en ZFW25.03.01   Arbeidsmarktbeleid Facilitering arbeidsmarkt25.03.02 Extra banen zorgsector25.03.03  Jeugdbeleid  Uitkering
aan provincies24.04.01 Overig24.04.02; 24.04.03   Sociaal
beleid  Sociaal beleid algemeen24.09.01; 24.09.02 (deels)Inburgering nieuwkomers24.09.02 (deels) «Maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang«24.09.03 (uitgezonderd u2372/u6592) Illegalenfonds25.02.12  Sportbeleid  Sportbeleid24.07  Verzetdeelnemers en vervolgden Pensioenen en uitkeringen24.05.01 Overige uitgaven24.05/02/03/04/05  Apparaatskosten kernministerie Apparaatskosten kernministerie22.01   Inspecties Inspectie gezondheidsbescherming, waren en veterinaire zaken26.01Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming22.07 Inspectie
gezondheidszorg23.01   Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu27.01 Overig Adviesraden22.09 Sociaal en Cultureel Planbureau22.06Internationale samenwerking22.08 Loon/prijsbijstelling/onvoorzien/vut/wachtgelden
volgers22.02; 22.03; 22.04; 22.05Aansluitingstabel tussen artikelonderdelen en beleidsvelden
(ontvangsten)   Volksgezondheid-preventie 25.01.01
(DEELS)    Volksgezondheid-cure 22.02.00
(DEELS); 25.01.01 (DEELS); 25.01.02; 25.01.04; 25.01.05; 25.01.06; 25.02.00;
25.06.00    Volksgezondheid-care 22.02.00 (DEELS); 24.01.01 (DEELS); 25.01.01 (DEELS)    Rijksbijdrage
AWBZ en ZFW  GEEN ONTVANGSTEN    Arbeidsmarktbeleid 25.01.01 (DEELS)    Jeugdbeleid 22.02.00 (DEELS); 24.01.01 (DEELS);24.02.02; 24.03.01; 24.03.02; 24.03.03   Sociaal beleid  22.02.00
(DEELS; 24.01.01 (DEELS); 24.02.03; 24.02.04    Sportbeleid 22.02.00 (DEELS); 24.01.01 (DEELS)    Verzetdeelnemers
en vervolgden  22.02.00 (DEELS); 24.01.01;    Apparaatskosten
kernministerie  22.01.01; 22.01.02 (DEELS); 22.01.03 (DEELS);
22.01.04 (DEELS); 22.01.05 (DEELS); 22.02.00 (DEELS)    Inspecties 22.01.02 (DEELS); 22.01.03 (DEELS); 22.01.03 (DEELS); 22.01.04 (DEELS);
22.02.00 (DEELS); 23.01.01; 23.01.02; 23.01.03; 23.01.04; 23.01.05; 26.01.00   Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu  22.01.03 (DEELS); 27.01.00; 27.01.02; 27.01.03; 27.01.04;
27.02.00    Overig  22.01.04
(DEELS); 22.01.05 (DEELS); 22.02.00 (DEELS); 24.01.01 (DEELS); 25.01.01 (DEELS)  
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26541-12.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl