Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 090
 V
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
		Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de
		Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
				worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
				afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige
				wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaten van het Ministerie van
				Buitenlandse Zaken voor het jaar 2011 te wijzigen.
 De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
				onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
				begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 
 De minister van
			 Buitenlandse Zaken,
 
 U.
 Rosenthal
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld
				 hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven en ontvangsten
				 van het Rijk voor het jaar 2011 respectievelijk met EUR 332,5 miljoen te
				 verlagen en EUR 93,6 miljoen te verhogen. Deze mutaties betreffen wijzigingen
				 die ook in de Najaarsnota zijn verwerkt.
 In paragraaf 2.1 worden de belangrijkste mutaties gepresenteerd
				 die zich voordoen op de beleidsartikelen. In paragraaf 2.2 worden de mutaties
				 op de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) gepresenteerd en in
				 paragraaf 2.3 is een overzicht opgenomen van mutaties die zich voordoen op de
				 afzonderlijke beleidsartikelen en van de nieuwe standen alsmede een toelichting
				 daarop. Hierbij zijn alleen uitgavenmutaties toegelicht met een verschil ten
				 opzichte van de vorige stand van meer dan 10%. Voor de sub-artikelen
				 Nederlandse afdrachten aan de EU (3.1), Reproductieve gezondheid (2.5),
				 Duurzaam waterbeheer (6.2) en Consulaire dienstverlening (7.1) is hiervan
				 afgeweken door wel een toelichting op te nemen. Voor vestigingsklimaat
				 internationale organisaties (8.4) is gezien de geringe mutatie geen toelichting
				 opgenomen.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Belangrijkste mutaties
 
 Hieronder volgen de majeure wijzigingen ten opzichte van de
					 stand van de begroting 2011 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken na de
					 eerste suppletoire wetswijziging, gevolgd door een toelichting per mutatie.
					 Alleen de beleidsrelevante mutaties zijn toegelicht.
 
 Overzicht belangrijkste mutaties (x EUR 1,0
					 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 Mutatie
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 2.5 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing
 
 
 40
 
 
 
 
 3
 
 
 3.1 Nederlandse afdrachten aan de EU
 
 
 – 308
 
 
 
 
 3
 
 
 3.3 Europees ontwikkelingsfonds
 
 
 – 25
 
 
 
 
 4
 
 
 4.2 Armoedebestrijding
 
 
 71
 
 
 
 
 4
 
 
 4.3 Verhoogde economische groei en verminderde
								armoede
 
 
 – 49
 
 
 
 
 
 Artikel 2.5: Regionale stabiliteit en
					 crisisbeheersing (EUR 40 miljoen)
 De verhoging wordt verklaard doordat de bijdrage aan de
					 VN-contributies voor crisisbeheersingsoperaties en VN vredesmissies is
					 gestegen. Daarnaast zijn de uitgaven voor de geïntegreerde
					 politietrainingsmissie in Kunduz opgenomen. Er is ook meer uitgegeven op de
					 landenprogramma’s voor vredesopbouw, specifiek in Ethiopië (African Union)
					 en Colombia (Macarena).
 Artikel 3.1: Nederlandse afdracht aan
					 de EU (– EUR 307,8 miljoen)
 De Nederlandse afdrachten aan de EU zijn ten opzichte van de
					 1ste suppletoire begroting 2011 met EUR 308 miljoen euro afgenomen.
					 Deze mutaties houden verband met een meevaller van ca. 351 miljoen euro wegens
					 onderuitputting van de EU-begroting 2010 (zoals gemeld bij Miljoenennota 2012)
					 en anderzijds met een tegenvaller als gevolg van nieuwe BNI- en BTW
					 groeicijfers, evenals hogere nieuwe ramingen voor invoerrechten zoals
					 vastgesteld door het Adviescomité voor Eigen Middelen van de EU.
 Artikel 3.3 Europees
					 ontwikkelingsfonds (– EUR 25,4 miljoen)
 De uitgaven aan het Europees Ontwikkelingsfonds worden
					 verlaagd met ruim EUR 25 miljoen. De financieringsbehoefte van de Commissie is
					 voor 2011 lager dan verwacht en daarmee de bijdrage van Nederland. Deze lagere
					 uitputting is het gevolg van vertragingen in regionale programma’s,
					 vertragingen bij de invoering van het MDG-Initiatief en uitkeringen die om
					 uiteenlopende redenen niet zijn doorgegaan.
 Artikel 4.2: Armoedebestrijding (70,6
					 miljoen)
 De stijging wordt veroorzaakt door betalingen aan het African
					 Development Fund voor het Multilateral Debt Relief Initiative en compensatie
					 van het Heavily Indebted Poor Countries Initiative alsmede door de overheveling
					 van budgetten onder het Bank Netherlands Partnership Programma bij de
					 Wereldbank naar het artikel Milieu en Water (6.01). Verder spelen
					 wisselkoersverschillen een rol, ontstaan door EUR-USD koersschommelingen. Ten
					 slotte worden mutaties verklaard door het gebruikelijke parkeerkarakter van dit
					 artikel. BNP aanpassingen en aanpassing in de asieltoerekening worden hierop
					 verwerkt.
 Artikel 4.3: Verhoogde economische
					 groei en verminderde armoede als gevolg van gezonde private sector ontwikkeling
					 in ontwikkelingslanden (– EUR 49,5 miljoen)
 De daling is het gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte
					 op de thema’s Kennis en economische structuur en Marktontwikkeling dan
					 voorzien, met name als gevolg van vertragingen in lopende programma’s. Ten
					 behoeve van het fonds Minst Ontwikkelde Landen bij het FMO is minder
					 budget.
 
 
 
 2.2
 De Homogene Groep Internationale Samenwerking
						(HGIS)
 
 Voor 2011 is de omvang van de HGIS, die is gedefinieerd als
					 het saldo van HGIS-uitgaven en HGIS-ontvangsten, sinds de Voorjaarsnota 2011
					 afgenomen met EUR 333,2 miljoen. In de hierna volgende tabellen zijn de
					 wijzigingen in uitgaven en ontvangsten uitgesplitst in de tijd.
 
 Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf
					 Voorjaarsnota 2011 (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 W.v. ODA
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven VJN 2011
 
 
 6 467,2
 
 
 4 736,3
 
 
 
 
 
 Mutatie MJN 2012 (vermoedelijke
								uitkomsten 2011)
 
 
 
 
 – 122,7
 
 
 
 
 – 116,8
 
 
 
 
 
 
 Mutatie NJN 2011
 
 
 
 
 – 150,3
 
 
 
 
 42,5
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 – 273,0
 
 
 – 74,3
 
 
 
 
 Uitgaven NJN 2011
 
 
 6 194,2
 
 
 4 662,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten VJN 2011
 
 
 156,3
 
 
 
 
 
 Mutatie MJN 2012 (vermoedelijke
								 uitkomsten 2011)
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Mutatie NJN 2011
 
 
 
 
 60,2
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 60,2
 
 
 
 
 Ontvangsten NJN 2011
 
 
 216,5
 
 
 
 
 
 De wijzigingen in de omvang van de HGIS als geheel en voor
					 ODA in het bijzonder zijn in het volgende overzicht gespecificeerd naar
					 oorzaak.
 
 Oorzaken afname HGIS en ODA-daling vanaf Voorjaarsnota
					 2011 (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Wv. ODA
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen BNP (ODA) en prijscomponent BBP
								(non-ODA)
 
 
 – 63,7
 
 
 – 56,8
 
 
 
 
 Overboekingen van/naar HGIS
 
 
 – 106,2
 
 
 
 
 
 Ontvangsten ODA
 
 
 
 42,5
 
 
 
 
 Intertemporele kasschuif
 
 
 – 60,0
 
 
 – 60
 
 
 
 
 Verwachte onderuitputting
 
 
 – 103,3
 
 
 
 
 
 TOTAAL
 
 
 – 333,2
 
 
 – 74,3
 
 
 
 
 
 De omvang van de HGIS neemt af door wijzigingen in de
					 ramingen voor het BNP en de prijscomponent van het BBP, door overboekingen
					 vanuit de HGIS, door een kasschuif van 2011 naar 2012 en door een verwachte
					 onderuitputting op de HGIS.
 Het beschikbare budget neemt af met 63,7 miljoen waarvan 56,8
					 miljoen ODA als gevolg van wijzigingen in de ramingen voor het BNP. De
					 resterende 6,9 miljoen betreft een verlaging voor het non-ODA-deel van de
					 uitgaven aan buitenlands beleid door een negatieve bijstelling van de raming
					 voor de prijscomponent van het BBP. Overboekingen van en naar de HGIS bedragen
					 per saldo -106,2 miljoen. Het gaat hier met name om een onderuitputting van
					 107,2 miljoen op het HGIS-artikel voor crisisbeheersingsoperaties op de
					 defensiebegroting die wordt overgeboekt naar de reguliere defensiebegroting om
					 te worden ingezet voor een schadeloosstelling voor «oude» veteranen. Het
					 ODA-budget wordt gecompenseerd voor hogere ontvangsten als gevolg van
					 koersmeevallers. Met een kasschuif is 60,0 miljoen aan ODA-budget van 2011 naar
					 2012 gebracht.
 Er wordt thans binnen de HGIS/non-ODA een onderuitputting van
					 103,3 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt voor 30 miljoen verklaard
					 door een kasvertraging bij onder meer de Geïntegreerde Politie Missie in
					 Kunduz en bij de redeployment van ISAF/Uruzgan op de post
					 crisisbeheersingsoperaties (defensiebegroting). Daarnaast is er bij
					 Buitenlandse Zaken sprake van vertraging bij ver- en nieuwbouwprojecten en
					 minder uitgaven voor personeel door een lagere bezetting. Verder vallen er
					 middelen vrij op de post HGIS-indexering (voorziening loon/prijsbijstelling en
					 onvoorzien). Voor een toelichting op de diverse mutaties wordt verwezen naar de
					 desbetreffende begrotingsartikelen.
 
 
 
 2.3
 De beleidsartikelen
 
 Beleidsartikel 1
 
 Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en
					 eerbiediging mensenrechten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e supletore begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 95 996
 
 
 
 
 92 788
 
 
 
 
 18 086
 
 
 
 
 110 874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 118 269
 
 
 
 
 124 762
 
 
 
 
 6 028
 
 
 
 
 130 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 Internationale rechtsorde
 
 
 47 330
 
 
 53 551
 
 
 – 403
 
 
 53 148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 Mensenrechten
 
 
 49 539
 
 
 49 611
 
 
 9 581
 
 
 59 192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3
 
 
 Internationale juridische instellingen
 
 
 21 400
 
 
 21 600
 
 
 – 3 150
 
 
 18 450
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De stijging van het verplichtingenbudget met EUR 18 miljoen
					 wordt veroorzaakt doordat er voor het Mensenrechtenfonds een aanvullende tender
					 is uitgeschreven voor het lopende programma en één voor het nieuwe programma
					 voor de komende vier jaren. Daarnaast is met de International Labour
					 Organisation (ILO) overeengekomen een deel van de verdragscontributie 2012 eind
					 2011 te betalen.
 Uitgaven
 
 Artikel 1.2
 Het budget voor mensenrechten wordt verhoogd met EUR 9,6
						miljoen. Deze stijging is het gevolg van een extra bijdrage aan het Office of
						the High Commissioner of Human Rights (OHCHR) specifiek voor Tunesië en
						Egypte. Daarnaast wordt een deel van de verdragscontributie 2012 voor de
						International Labour Organisation in 2011 betaald.
 
 
 Artikel 1.3
 Het budget voor Internationale juridische instellingen
						wordt verlaagd met EUR 3,2 miljoen. Het betreft hier een lagere bijdrage aan de
						bouw voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. De sloopkosten van de oude
						gebouwen op de nieuwbouwlocatie vallen lager uit.
 
 Beleidsartikel 2
 
 Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit,
					 effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 662 025
 
 
 
 
 669 059
 
 
 
 
 64 357
 
 
 
 
 733 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 764 166
 
 
 
 
 767 948
 
 
 
 
 55 892
 
 
 
 
 823 840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 17 543
 
 
 17 543
 
 
 – 3 036
 
 
 14 507
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Bestrijding internationaal terrorisme
 
 
 500
 
 
 500
 
 
  
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Non-proliferatie en ontwapening
 
 
 9 553
 
 
 10 764
 
 
 0
 
 
 10 764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 Conventionele wapenbeheersing
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing
 
 
 350 668
 
 
 343 368
 
 
 40 042
 
 
 383 410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.6
 
 
 Humanitaire hulpverlening
 
 
 252 267
 
 
 250 517
 
 
 17 000
 
 
 267 517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.7
 
 
 Goed bestuur
 
 
 133 635
 
 
 145 256
 
 
 1 886
 
 
 147 142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.8
 
 
 Het bevorderen van energievoorzieningszekerheid
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.9
 
 
 Grotere veiligheid door strijd tegen milieudegradatie
								
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 149
 
 
 
 
 1 163
 
 
 
 
 86
 
 
 
 
 1 249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 149
 
 
 163
 
 
  
 
 
 163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.70
 
 
 Humanitaire hulpverlening
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 86
 
 
 1 086
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingenbudget met EUR 64 miljoen
					 vloeit voort uit de hogere VN-contributies voor crisisbeheersingsoperaties, een
					 nieuwe verplichting ten behoeve van de algemene vrijwillige bijdrage aan de
					 UNWRA, publicatie van het subsidieplafond van het politieke partijenprogramma
					 voor versterking van politieke partijen en bewegingen in ontwikkelingslanden en
					 verplichtingen ten behoeve van de Kunduz trainingsmissie.
 Uitgaven
 
 Artikel 2.1
 Het budget is verlaagd met EUR 3 miljoen omdat de kosten
						ten behoeve van de nieuwbouw van de NAVO lager zijn uitgevallen dan
						geraamd.
 
 
 Artikel 2.5
 De verhoging met EUR 40 miljoen wordt verklaard doordat de
						bijdrage aan de VN-contributies voor crisisbeheersingsoperaties en VN
						vredesmissies is gestegen. Daarnaast zijn de uitgaven ten behoeve van de
						geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz opgenomen. Ten slotte zijn de
						uitgaven voor de landenprogramma’s voor vredesopbouw, specifiek in Ethiopië
						(African Union) en Colombia (Macarena), gestegen.
 
 Ontvangsten
 Geen mutaties.
 Beleidsartikel 3
 
 Beleidsartikel 3 Versterkte Europese samenwerking
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6 852 756
 
 
 
 
 6 846 256
 
 
 
 
 – 307 801
 
 
 
 
 6 538 455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 7 041 889
 
 
 
 
 7 040 917
 
 
 
 
 – 334 664
 
 
 
 
 6 706 253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Nederlandse afdrachten aan de EU
 
 
 6 830 880
 
 
 6 830 880
 
 
 – 307 801
 
 
 6 523 079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 Ondersteuning bij pre- en postaccessie
 
 
 9 428
 
 
 7 528
 
 
 – 1 500
 
 
 6 028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 Europees ontwikkelingsfonds
 
 
 189 133
 
 
 189 133
 
 
 – 25 363
 
 
 163 770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 Nederlandse positie in de EU
 
 
 3 145
 
 
 3 860
 
 
 0
 
 
 3 860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5
 
 
 Raad van Europa
 
 
 9 303
 
 
 9 516
 
 
 0
 
 
 9 516
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 609 669
 
 
 
 
 609 720
 
 
 
 
 28 908
 
 
 
 
 638 628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 Perceptiekostenvergoedingen
 
 
 609 669
 
 
 609 669
 
 
 28 864
 
 
 638 533
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.40
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 44
 
 
 95
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De daling van de verplichting met EUR 307,8 miljoen is het
					 gevolg van lagere afdrachten aan de EU zoals beschreven onder de uitgaven in
					 artikel 3.1.
 Uitgaven
 
 Artikel 3.1
 De Nederlandse afdrachten aan de EU zijn ten opzichte van
						de 1ste suppletoire begroting 2011 met EUR 308 miljoen euro
						afgenomen. Deze mutaties houden verband met een meevaller van ca. 351 miljoen
						euro wegens onderuitputting van de EU-begroting 2010 (zoals gemeld bij
						Miljoenennota 2012) en anderzijds met een tegenvaller als gevolg van nieuwe
						BNI- en BTW groeicijfers, evenals nieuwe ramingen voor invoerrechten zoals
						vastgesteld door het Adviescomité voor Eigen Middelen van de EU. Deze
						tegenvallers tellen op tot 43 miljoen euro (zie onderstaande tabel).
 
 
 
 
 
 
 
 
 2de suppletoire begroting 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 5.1 BNP-afdracht 
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 
 Lager BNI aandeel (nieuwe ACOR cijfers + nieuwe BNI
								 groeicijfers Cion fiche 1 + miscellaneous revenue)
 
 
 – 41
 
 
 
 
 
 5.2 BTW-afdracht 
 
 
 
 
 – 31
 
 
 
 
 
 Lager BTW aandeel (nieuwe ACOR cijfers)
 
 
 – 31
 
 
 
 
 
 5.3 Landbouwheffingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.4 Invoerrechten
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 Hogere invoerrechten (nieuwe ACOR cijfers)
 
 
 115
 
 
 
 
 
 Totaal EU-afdrachten
								 (bruto)
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3.2
 De daling wordt veroorzaakt door lagere uitgaven dan
						voorzien van het Matra Europese Samenwerking (MES) programma.
 
 
 Artikel 3.3
 De uitgaven aan het Europees Ontwikkelingsfonds worden
						verlaagd met ruim EUR 25 miljoen. De financieringsbehoefte van de Commissie is
						voor 2011 lager dan verwacht en daarmee de bijdrage van Nederland. Deze lagere
						uitputting is het gevolg van vertragingen in regionale programma’s,
						vertragingen ten aanzien van implementatie van het MDG-Initiatief
						en uitkeringen die om uiteenlopende redenen niet zijn doorgegaan.
 
 Ontvangsten
 Aan de ontvangstenkant is een plus te zien van ca. 29 miljoen
					 euro. Dit heeft te maken met de nieuwe ramingen voor invoerrechten, zoals
					 hierboven gemeld bij de uitgavenmutaties. Nederland ontvangt immers 25%
					 perceptiekostenvergoeding over iedere euro invoerrechten die zij afdraagt aan
					 de EU.
 
 
 
 
 
 
 
 2de suppletoire begroting 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 5.21 Perceptiekostenvergoeding
								 voor inning landbouwheffingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.22 Perceptiekostenvergoeding
								 voor inning invoerrechten 
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 Hogere invoerrechten (nieuwe ACOR cijfers)
 
 
 29
 
 
 
 
 
 Totaal
								 perceptiekostenvergoedingen 
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 4
 
 Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en
					 minder armoede
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Standbegroting t/m ISB
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 636 054
 
 
 
 
 1 550 559
 
 
 
 
 – 152 184
 
 
 
 
 1 398 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 834 612
 
 
 
 
 694 972
 
 
 
 
 17 585
 
 
 
 
 712 557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 Handels- en financieel systeem
 
 
 18 951
 
 
 19 498
 
 
 – 219
 
 
 19 279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 Armoedebestrijding
 
 
 297 090
 
 
 156 200
 
 
 70 597
 
 
 226 797
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 Verhoogde economische groei en verminderde armoede
								als gevolg van gezonde private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden
 
 
 487 096
 
 
 488 789
 
 
 – 49 467
 
 
 439 322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 Kwaliteit en effectiviteit
								ontwikkelingssamenwerking
 
 
 24 815
 
 
 23 825
 
 
 – 2 505
 
 
 21 320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.5
 
 
 Nederlandse handels- en investeringsbevordering
 
 
 6 660
 
 
 6 660
 
 
 – 821
 
 
 5 839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 20 483
 
 
 
 
 20 483
 
 
 
 
 14 606
 
 
 
 
 35 089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 Ontvangsten tijdelijke financiering NIO en
								restituties
 
 
 20 483
 
 
 20 483
 
 
 14 606
 
 
 35 089
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De afname van de verplichting met EUR 152 miljoen hangt
					 grotendeels samen met het niet deelnemen van Nederland aan de 9e
					 kapitaalverhoging van de Inter-American Development Bank. Daarnaast worden
					 mutaties verklaard door intensiveringen op het speerpunt voedselzekerheid,
					 verlenging van de programma’s FOM-OS en 2g@ther, verschuiving van de
					 verplichting in het kader van publiek-private samenwerking naar 2012 en het
					 wegvallen van de verplichting voor het assistent-deskundigenprogramma welke in
					 2010 was aangegaan.
 Uitgaven
 
 Artikel 4.2
 De stijging met EUR 70,6 miljoen wordt veroorzaakt door
						betalingen aan het African Development Fund voor het Multilateral Debt Relief
						Initiative en compensatie van het Heavily Indebted Poor Countries Initiative
						alsmede door de overheveling van budgetten onder het Bank Netherlands
						Partnership Programma (BNPP) bij de Wereldbank naar het artikel Milieu en Water
						(6.01). Verder spelen koersverschillen een rol, ontstaan door EUR-USD
						koersschommelingen. Ten slotte worden mutaties verklaard door het gebruikelijke
						parkeerkarakter van dit artikel. De BNP aanpassingen en aanpassing in de
						asieltoerekening worden hierop verwerkt.
 
 
 Artikel 4.3
 De daling met EUR 49,5 miljoen is het gevolg van een lagere
						liquiditeitsbehoefte op de thema’s Kennis en economische structuur en
						Marktontwikkeling dan voorzien, met name als gevolg van vertragingen in lopende
						programma’s. Ten behoeve van het fonds Minst Ontwikkelde Landen bij het FMO
						is minder budget nodig.
 
 
 
 Artikel 4.4
 De daling met EUR 2,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat de
						programma’s voor algemene ODA activiteiten trager lopen dan verwacht. Het
						betreft hier vooral activiteiten welke uitgevoerd worden op posten en door
						diverse lokale omstandigheden vertraagd zijn.
 
 Ontvangsten
 Door de overdracht in najaar 2010 van FMO naar Atradius
					 worden de ontvangsten met betrekking tot rente en aflossing op de
					 begrotingslening van de NIO uit het boekjaar 2010, zoals opgenomen in het
					 BZ-jaarverslag 2010, in dit jaar verwerkt. Daarnaast zijn de ontvangsten hoger
					 door de ontvangen rente op de herfinancieringslening aan het NIO.
 Beleidsartikel 5
 
 Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en
					 sociale ontwikkeling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 670 816
 
 
 
 
 572 250
 
 
 
 
 445 178
 
 
 
 
 1 017 428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 1 278 642
 
 
 
 
 1 344 276
 
 
 
 
 13 700
 
 
 
 
 1 357 976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 Alle kinderen, jongeren en volwassenen hebben gelijke
								kansen om kwalitatief goed onderwijs te doorlopen, dat hen de benodigde
								vaardigheden en kennis biedt om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen
								aan de samenleving
 
 
 258 567
 
 
 250 112
 
 
 – 18 715
 
 
 231 397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 Versterking van het gebruik van kennis en onderzoek
								in beleid en praktijk van ontwikkelingssamenwerking en versterking van
								post-secundair onderwijs- en onderzoekscapaciteit in partnerlanden.
								Vermindering van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten aan geschoold
								middenkader.
 
 
 134 757
 
 
 133 407
 
 
 0
 
 
 133 407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.3
 
 
 Gender
 
 
 42 201
 
 
 39 322
 
 
 – 574
 
 
 38 748
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.4
 
 
 HIV/Aids
 
 
 246 604
 
 
 237 097
 
 
 21 783
 
 
 258 880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.5
 
 
 Reproductieve gezondheid
 
 
 162 886
 
 
 133 343
 
 
 11 258
 
 
 144 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.6
 
 
 Participatie civil society
 
 
 433 627
 
 
 550 995
 
 
 – 52
 
 
 550 943
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De mutatie is het gevolg van een meerjarige bijdrage aan het
					 Education for All/Fast Track Initiative, zoals vermeld in het algemeen overleg
					 over de Focusbrief in juni 2011, een bijdrage aan het Global Fund to fight
					 Aids, Tuberculosis and Malaria voor 2011–2013 en een extra investering in
					 Global Alliance for Vaccines and Immunisations voor de periode 2011–2014
					 zoals gemeld in de antwoorden op vragen over de Focusbrief (Kamerstuk
					 32 605, nr. 4 d.d. 16 mei
					 2011). Hierdoor wordt aan het GAVI voor de periode 2011–2015 in totaal EUR
					 120 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is de mutatie het gevolg van een
					 meerjarige bijdrage aan het Prins Claus Fonds en van een bezwaar dat toegekend
					 is in het kader van MFS-II.
 
 Uitgaven
 
 Artikel 5.5
 De mutatie is het gevolg van een verhoging van de bijdrage
						aan het Global Alliance for Vaccines and Immunisations en verhogingen op het
						landenprogramma Gezondheid, waaronder in Bangladesh en Tanzania.
 
 Beleidsartikel 6
 
 Beleidsartikel 6 Beter beschermd en verbeterd
					 milieu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 115 465
 
 
 
 
 213 466
 
 
 
 
 96 547
 
 
 
 
 310 013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 471 742
 
 
 
 
 441 390
 
 
 
 
 – 20 081
 
 
 
 
 421 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Milieu en water
 
 
 334 985
 
 
 308 829
 
 
 – 14 744
 
 
 294 085
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 Duurzaam waterbeheer, een hoger percentage mensen dat
								duurzaam toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen
 
 
 136 757
 
 
 132 561
 
 
 – 5 337
 
 
 127 224
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verhoging van het budget met EUR 96,5 miljoen wordt
					 veroorzaakt door het vastleggen van de verplichting voor het GEF (Global
					 Environment Fund) en het starten van water- en sanitatie programma’s in
					 Ethiopië en Bangladesh.
 Uitgaven
 
 Artikel 6.2
 De verlaging is het gevolg van een vertraging op het
						centrale integraal waterbeheer programma. Daarnaast wordt, per saldo, minder
						uitgegeven op het bilaterale landenprogramma voor drinkwater en sanitatie.
 
 Beleidsartikel 7
 
 Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in
					 het buitenland en regulering van personenverkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 26 939
 
 
 
 
 27 653
 
 
 
 
 – 2 810
 
 
 
 
 24 843
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 26 939
 
 
 
 
 27 291
 
 
 
 
 – 2 810
 
 
 
 
 24 481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 Consulaire dienstverlening
 
 
 16 809
 
 
 17 026
 
 
 – 1 799
 
 
 15 227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 Vreemdelingenbeleid
 
 
 10 130
 
 
 10 265
 
 
 – 1 011
 
 
 9 254
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 38 450
 
 
 
 
 39 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 Consulaire dienstverlening
 
 
 38 450
 
 
 39 450
 
 
 0
 
 
 39 450
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbudget hangt samen met de
					 verlaging van de uitgaven zoals hieronder beschreven. Daarnaast wordt ook het
					 verplichtingenbudget voor Migratie en Ontwikkeling met EUR 1 miljoen verlaagd
					 doordat de een project binnen het Platform Duurzame terugkeer en de Pilot
					 circulaire migratie vroegtijdig zijn gestopt. Deze twee projecten zijn als
					 pilot opgestart in 2010. De resultaten van beide projecten blijken minder
					 positief uit te vallen waardoor besloten is hiermee voorlopig te stoppen.
 Uitgaven
 
 Artikel 7.1
 De uitgaven voor consulaire dienstverlening vallen EUR 1,8
						miljoen lager uit dan was voorzien. Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt
						doordat de kosten voor consulaire informatiesystemen lager zijn. De overgang
						van het beheer en ontwikkeling van het nieuwe visum informatie systeem naar een
						externe partij loopt trager dan was voorzien. Daarnaast zijn ook de kosten voor
						het cliëntvolgsysteem Kompas lager uitgevallen dan was geraamd. Dit wordt
						veroorzaakt doordat minder technische aanpassingen noodzakelijk zijn op
						uitbreidingen van het systeem. Hier staat tegenover dat de uitgaven voor
						consulaire dienstverlening gestegen zijn. De oorzaak hiervoor is de extra
						consulaire inzet in Noord-Afrika en het Midden Oosten. Specifiek zorgt de inzet
						en evacuatie van Nederlandse burgers in Libië voor de grootste stijging.
 
 Ontvangsten
 Geen toelichting
 Beleidsartikel 8
 
 Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve
					 beeldvorming in en buiten Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 28 622
 
 
 
 
 33 145
 
 
 
 
 22 728
 
 
 
 
 55 873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 63 367
 
 
 
 
 67 552
 
 
 
 
 – 109
 
 
 
 
 67 443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.1
 
 
 Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse
								cultuur en versterking van de culturele identiteit in ontwikkelingslanden.
 
 
 8 118
 
 
 7 860
 
 
 – 85
 
 
 7 775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.2
 
 
 Cultureel erfgoed
 
 
 4 885
 
 
 4 555
 
 
 0
 
 
 4 555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.3
 
 
 Draagvlak Nederlands buitenlands beleid
 
 
 50 309
 
 
 54 937
 
 
 – 166
 
 
 54 771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.4
 
 
 Vestigingsklimaat internationale
 organisaties in Nederland
 
 
 55
 
 
 200
 
 
 142
 
 
 342
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.10
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 790
 
 
 790
 
 
  
 
 
 790
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De mutatie betreft een meerjarige subsidieverplichting
					 (2011–2015) in het kader van de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en
					 Ontwikkelingssamenwerking (SBOS).
 Uitgaven
 Geen toelichting
 Ontvangsten
 Geen toelichting
 Beleidsartikel 9
 
 Artikel 9 Geheim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 pm
 
 
 
 
 pm
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Geen toelichting
 Uitgaven
 Geen toelichting
 Ontvangsten
 Geen toelichting
 Beleidsartikel 10
 
 Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 54 261
 
 
 
 
 41 449
 
 
 
 
 – 41 419
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 62 261
 
 
 
 
 41 449
 
 
 
 
 – 41 419
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 62 261
 
 
 41 449
 
 
 – 41 419
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Verplichtingen en Uitgaven
 De verlaging op dit artikel betreft middelen die niet werden
					 ingezet voor loon- en/of prijsbijstelling en onvoorzien.
 
 Niet-Beleidsartikel 11
 
 Artikel 11 Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand begroting t/m ISB
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletore begroting 2011
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 775 626
 
 
 
 
 746 892
 
 
 
 
 – 39 930
 
 
 
 
 706 962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 780 427
 
 
 
 
 768 885
 
 
 
 
 – 26 679
 
 
 
 
 742 206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 780 427
 
 
 768 885
 
 
 – 26 679
 
 
 742 206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 57 326
 
 
 
 
 65 626
 
 
 
 
 50 000
 
 
 
 
 115 626
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 57 326
 
 
 65 626
 
 
 0
 
 
 65 626
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50 000
 
 
 50 000
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verlaging van de verplichtingen hangt samen met de
					 verlaging van de uitgaven zoals hieronder beschreven waarbij de verlaging van
					 de uitgaven voor huisvesting in een aantal gevallen een meerjarige verplichting
					 kennen. Hierdoor is de daling van het verplichtingenbudget groter dan de daling
					 van de uitgaven.
 Uitgaven
 Het betreft hier een saldo van diverse mutaties. Er kan
					 onderscheid worden gemaakt tussen personeel en materieel. De personele uitgaven
					 laten een daling zien van EUR 15 miljoen. Doordat het aantal medewerkers op het
					 departement en op de posten afneemt, dalen hiermee de uitgaven aan loonkosten
					 en vergoedingen. Hier staat tegenover dat de loonkosten voor lokaal personeel
					 toe nemen als gevolg van de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling. De uitgaven
					 aan materieel laten per saldo een daling zien. De grootste neerwaartse mutatie
					 wordt veroorzaakt door vertraging in de uitgaven aan ambassadegebouwen en
					 residenties als gevolg van politieke ontwikkelingen in een aantal landen
					 (specifiek in de Arabische regio) en andere factoren, zoals vertraging met
					 vergunningen. Ook zullen de kosten voor de toekomstige huisvesting van het
					 ministerie dit jaar lager uitvallen. Ten slotte is er sprake van voorspoedig
					 verloop van investeringen in de infrastructuur voor informatie en
					 communicatie.
 Ontvangsten
 Positief resultaat op transacties in buitenlandse valuta (met
					 name USD transacties) voor BZ-uitgaven.