Memorie van toelichting inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 000
 VII
 
 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Minsiterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 DE BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Beleidsagenda
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel beleidsdoorlichtingen 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Begrotingsartikelen
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bouwen aan de rechtsstaat
 
 
 
 
 
 
 
 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 19
 
 
 
 
 
 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bouwen aan wonen
 
 
 
 
 
 
 
 3. Woningmarkt
 
 
 25
 
 
 
 
 
 4. Woonomgeving en bouw 
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 5. Integratie en maatschappelijke samenhang
 
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bouwen aan de Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 41
 
 
 
 
 
 7. Arbeidszaken overheid 
 
 
 47
 
 
 
 
 
 
 8. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 51
 
 
 
 
 
 9. Uitvoering Rijkshuisvesting
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 10. Vreemdelingen
 
 
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 63
 
 
 
 
 
 11. Centraal apparaat
 
 
 63
 
 
 
 
 
 12. Algemeen
 
 
 67
 
 
 
 
 
 13. Nominaal en onvoorzien
 
 
 68
 
 
 
 
 
 14. VUT-fonds
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 De baten-lastendiensten
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
 
 
 70
 
 
 
 
 5.2
 
 
 Doc-Direkt
 
 
 75
 
 
 
 
 5.3
 
 
 Logius
 
 
 79
 
 
 
 
 5.4
 
 
 P-Direkt
 
 
 84
 
 
 
 
 5.5
 
 
 De Werkmaatschappij (DWM)
 
 
 92
 
 
 
 
 5.6
 
 
 FMHaaglanden
 
 
 96
 
 
 
 
 5.7
 
 
 Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 101
 
 
 
 
 5.8
 
 
 Rijksgebouwendienst (RGD)
 
 
 105
 
 
 
 
 5.9
 
 
 Dienst van de Huurcommissie (DHC)
 
 
 112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.
 
 
 
 
 Bijlagen
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 ZBO’s en RWT’s
 
 
 116
 
 
 
 
 6.2
 
 
 Horizontale overzichtsconstructie integratiebeleid etnische minderheden 
 
 
 117
 
 
 
 
 6.3
 
 
 Extra-comptabel overzicht stedenbeleid 2012 
 
 
 119
 
 
 
 
 6.4
 
 
 Afkortingen
 
 
 120
 
 
 
 
 6.5
 
 
 Trefwoordenlijst
 
 
 123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internetbijlagen (gepubliceerd op www.rijksbegroting.nl)
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Verdiepingshoofdstuk
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Moties en toezeggingen
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Evaluatie- en overig onderzoek
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Subsidiebijlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2012 vast te stellen.
 Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2012. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2012.
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, de verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2012 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. Begrotingstoelichting).
 Wetsartikel 2
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), Doc-Direkt, Logius, P-Direkt, De Werkmaatschappij (DWM), FMHaaglanden, Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Rijksgebouwendienst (RGD) en de Dienst van de Huurcommissie (DHG) voor het jaar 2012 vastgesteld. De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel B (Begrotingstoelichting) van deze Memorie van Toelichting en wel in de paragraaf inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren.
 
 
 
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 J. P. H.
 Donner
 
 
 
 De Minister voor Immigratie en Asiel,
 
 G. B. M.
 Leers
 
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Algemeen
 In deze leeswijzer wordt kort ingegaan op de nieuwe structuur van de begroting.
 Begrotingsstructuur en budgettaire gevolgen van beleid
 Op 20 april 2011 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een aanpassing van de presentatie van de Rijksbegroting onder de naam «Verantwoord Begroten» (Kamerstukken II, 31 865, nr. 26). De nieuwe presentatie geeft meer inzicht in de financiële informatie, de rol en verantwoordelijkheid van de minister en laat een duidelijke splitsing tussen apparaat en programma zien.
 Afgesproken is dat departementen de meeste veranderingen pas in de begroting 2013 hoeven door te voeren. Als gevolg van de departementale herindeling dienen voor de ontwerpbegroting 2012 al veel wijzigingen in de begroting (administratie) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden doorgevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft er daarom voor gekozen de veranderingen reeds in 2012 van toepassing te verklaren op de begroting. Daarmee wordt voorkomen dat er twee jaar achtereen een grote wijziging in de begroting optreedt.
 
 De nieuwe presentatie betekent dat:
 
 
 •
 in deze begroting alle begrotingsartikelen zijn ingevuld volgens de nieuwe voorschriften, inclusief de aanpassing van de tabel Budgettaire gevolgen van beleid. Aan de meerjarige budgettaire reeksen voor subsidies kunnen geen rechten worden ontleend. Door de nieuwe indeling kunnen in de tabellen geen gegevens worden opgenomen voor de jaren 2010 en 2011. Een aantal financiële gegevens over 2011 is wel opgenomen in het verdiepingshoofdstuk;
 
 
 •
 de begroting een centraal apparaatsartikel bevat waarop alle apparaatsuitgaven van het kerndepartement bij elkaar staan (niet-beleidsartikel 11);
 
 
 •
 in de beleidsagenda aan het eind een totaaloverzicht is opgenomen van de beleidsdoorlichtingen;
 
 
 •
 een subsidiebijlage is opgenomen, waarin alle subsidies op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staan.
 
 
 
 Diensten die een baten-lastenstelsel voeren
 
 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kent in 2012 negen baten-lastendiensten. De paragraaf over de baten-lastendiensten presenteert de voorgeschreven financiële overzichten ter toelichting op de begrotingsstaat van deze diensten.
 De Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is per 1 januari 2011 opgegaan in de nieuw opgerichte, tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt.
 4FM is met ingang van 1 januari 2011 uitgebreid met de bedrijfseenheid Fasam van de Werkmaatschappij en heet per medio 2011 FMHaaglanden.
 De Immigratie en Naturalisatiedienst, de Rijksgebouwendienst en de Dienst van de Huurcommissie zijn naar aanleiding van de herverkaveling onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geworden en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) is overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastendiensten van BZK in 2011 
 
 
 begrotingsartikel
 
 
 bijlage
 
 
 
 
 
 
 1. Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
 
 
 6
 
 
 5.1
 
 
 
 
 2. Doc-Direkt
 
 
 8
 
 
 5.2
 
 
 
 
 3. Logius
 
 
 6
 
 
 5.3
 
 
 
 
 4. P-Direkt
 
 
 8
 
 
 5.4
 
 
 
 
 5. De Werkmaatschappij (DWM)
 
 
 8
 
 
 5.5
 
 
 
 
 6. FMHaaglanden
 
 
 8
 
 
 5.6
 
 
 
 
 7. Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 10
 
 
 5.7
 
 
 
 
 8. Rijksgebouwendienst (RGD)
 
 
 9
 
 
 5.8
 
 
 
 
 9. Dienst van de Huurcommissie (DHC)
 
 
 3
 
 
 5.9
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsagenda
 
 2.
 BELEIDSAGENDA
 
 
 
 1.
 Inleiding
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor behoud en bescherming van de democratische constitutionele orde, voor onderhoud en ontwikkeling van de bestuurlijke infrastructuur van de samenleving en de vestiging, huisvesting en leefbaarheid in ons land. Inzet is de democratische gemeenschap van burgers te beschermen en verbeteren. Een Nederlandse samenleving waarin de mensen die hier wonen of zich vestigen tot hun recht komen, samen met anderen, en zo een thuis kunnen maken door hun bijdrage aan die samenleving. Voortdurend streven is om democratische besluitvaardigheid en bestuurlijk handelingsvermogen te versterken onder eerbiediging van burgerlijke en politieke vrijheden, in het belang van die samenleving. BZK is in het bijzonder verantwoordelijk voor de verhouding tussen overheid en burger, voor de toelating en vestiging van vreemdelingen en voor de huisvesting en leefbaarheid.
 Het kabinet heeft in de begroting 2012 drie overkoepelende prioriteiten: het huishoudboekje van de overheid op orde brengen, een compacte en krachtige overheid realiseren en meer ruimte creëren voor groei, dynamiek en innovatie. Het ministerie van BZK levert hier een belangrijke bijdrage aan, met als rode draad een hernieuwde invulling van de relatie tussen de overheid en de burger.
 Nederland staat voor de niet geringe opgave om als samenleving de gevolgen van de wereldwijde financieel-economische crisis goed door te komen en er sterker uit te komen. Dit is nodig om een antwoord te kunnen bieden op de verschuivende economische werkelijkheid in de wereld, groeiend internationaal contact en afhankelijkheid, nieuwe schaarsten en oude vragen van gelijkheid, gerechtigheid en gemeenschap. Daarbij moet rekening worden gehouden met de vergrijzing en ontgroening in de samenleving en de gevolgen daarvan voor leefomgeving, maatschappelijke behoeften en arbeidsmarkt. De Nederlandse open samenleving met ruimte voor eigenheid, ondernemingszin en kansen, is in de afgelopen jaren veerkrachtig gebleken. Veel mensen met uiteenlopende achtergrond en herkomst weten hier hun weg te vinden en een bestaan op te bouwen. Dat gaat echter niet vanzelf. Aanhoudende zorgen, discussie en negatieve verschijnselen als criminaliteit en overlast onderstrepen dit. Integratie is een blijvende opgave als onderdeel van een breder overheidsbeleid dat is gericht op samenhang en participatie.
 Nederland is de economische crisis tot dusverre goed doorgekomen, maar staat nu voor de dringende opgave om de staatshuishouding in korte tijd op orde te brengen met alle maatschappelijke gevolgen en spanningen van dien. Dit vergt forse ingrepen, die worden gebruikt voor vernieuwing en versterking van de basis en fundamenten waarop Nederland de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Dat bepaalt ook het beleid op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Immigratie en Asiel. Drie samenhangende doelstellingen staan daarbij voorop: het realiseren van een compacte, slagvaardige en dienstverlenende overheid, het realiseren van een immigratie-, asiel- en integratiebeleid dat maatschappelijke ontplooiing ondersteunt en nieuwe achterstanden voorkomt en tenslotte het realiseren van een betrokken en sociaal stabiele samenleving waarin ieder tot zijn recht kan komen.
 Bij een compacte overheid gaat het om meer dan het reduceren van de omvang van het overheidsapparaat. Aan de orde is een ingrijpende herziening van het functioneren van de rijksoverheid, een doelmatige verdeling van de overheidstaak binnen een transparante bestuurlijke inrichting en een nieuwe rolverdeling tussen burgers en overheid. Dat laatste zou ook zonder de budgettaire gevolgen van de economische crisis nodig zijn. Een krimpende beroepsbevolking dwingt ook tot een overheid die toe kan met minder ambtenaren en maakt het nodig dat burgers samen met anderen de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen woonomgeving. De overheid zal daartoe het zelforganiserend en probleemoplossend vermogen van mensen moeten versterken. De overheid wil burgers in staat stellen inhoud te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om vragen, problemen en uitdagingen waar men mee geconfronteerd wordt samen met anderen aan te pakken en op te lossen en zo de eigen leefomgeving vorm en kwaliteit te geven. Overigens beïnvloeden verschillende maatregelen in het regeerakkoord de positie van kwetsbare groepen. Deze maatregelen worden in nauwe afstemming uitgewerkt en gevolgd.
 De samenleving en het steeds intensiever internationaal maatschappelijk verkeer stellen hoge en gedifferentieerde eisen aan het immigratie- en asielbeleid. Dit is een terrein waar de overheid duidelijk en betrokken is, onder verantwoordelijkheid van de Minister voor Immigratie en Asiel. Dit kabinet staat voor ombuiging en beheersing van migratie. Het beleid is (met name bij gezinsmigratie) gericht op beperking en terugdringing van de komst van migranten met weinig perspectief. Echte vluchtelingen zijn en blijven welkom. Dat geldt ook voor mensen die naar ons land komen voor werk, studie of relatie, mits zij in staat zijn zichzelf te onderhouden en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land. Hoogopgeleide kennismigranten zijn hard nodig met het oog op onze internationale concurrentiepositie, zeker met het vooruitzicht van een krimpende beroepsbevolking en een krapper wordende arbeidsmarkt. De overheid zorgt dat Nederland aantrekkelijk blijft als vestigingsland. Maatschappelijk draagvlak voor immigratie vereist strenge en duidelijke procedures. Aan hen die naar Nederland willen komen zal duidelijk worden gemaakt wat de regels zijn voor immigratie. Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar. Ook mag er geen twijfel over bestaan dat deze regels worden gehandhaafd.
 Een betrokken en sociaal stabiele samenleving impliceert dat van mensen die zich in Nederland vestigen, mag worden gevraagd en verwacht dat zij meedoen in de samenleving. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun werk-, woon- en leefsituatie. Een goed functionerende woningmarkt is daar een belangrijke randvoorwaarde voor. De overheid heeft een taak om adequate betaalbare huisvesting mogelijk te maken voor wie daar niet op eigen kracht in kan voorzien.
 
 Op basis van deze visie op de overheid en de geschetste uitdagingen heeft het ministerie van BZK voor 2012 drie prioriteiten:
 
 
 •
 een compacte, slagvaardige en dienstverlenende overheid;
 
 
 •
 een streng en rechtvaardig asiel- en immigratiebeleid;
 
 
 •
 een aangepast beleid voor integratie, burgerschap en woon- en leefomgeving.
 
 
 
 
 
 
 2.
 Een compacte, slagvaardige en dienstverlenende overheid
 
 Het komend jaar worden belangrijke stappen gezet op weg naar een compacte overheid. Dit omvat een doelmatiger taakverdeling in het openbaar bestuur, verbetering van de bedrijfsvoering van de rijksoverheid, een goed functionerende arbeidsmarkt voor ambtenaren, minder regeldruk en afname van het aantal ambtenaren bij de overheid.
 Een doelmatiger taakverdeling in het openbaar bestuur
 Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten in hun samenhang functioneren als herkenbare eenheid voor burgers en bedrijven. Dit kan alleen als taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet versnipperd zijn. In principe zijn overheidstaken over maximaal twee bestuurslagen verdeeld, onder het motto: «je gaat erover of niet». Een doelmatige taakverdeling leidt tot minder bestuurders, minder regels, minder ambtenaren en besparingen.
 Taken worden zo dicht mogelijk bij de burger gelegd. Medeoverheden kunnen zo een geïntegreerd beleid voeren dat recht doet aan de specifieke lokale omstandigheden en wensen van mensen. Het kabinet komt met wetsvoorstellen voor een omvangrijke decentralisatie van bestuurstaken. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de taken rond begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de nieuwe regeling Werken naar Vermogen. De provincies krijgen meer taken op het terrein van het regionaal economisch beleid, natuur, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. De waterschappen gaan, naast het Rijk, zelf investeren in de primaire waterkeringen. Gemeenten en waterschappen gaan beter samenwerken op het gebied van de waterketen.
 Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn tot bestuursafspraken gekomen over de uitgangspunten en het proces bij deze hervormingen. Deze bestuursafspraken bestaan uit het akkoord dat op 21 april 2011 door vertegenwoordigers van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is ondertekend en uit de briefwisseling tussen VNG en Rijk en met de andere partijen, naar aanleiding van de uitspraak van het VNG-congres over dit akkoord. Daarmee is er naar het oordeel van betrokkenen een bindende basis voor constructieve samenwerking in de komende jaren bij de aanpak van de vraagstukken en hervormingen waarvoor Nederland geplaatst is.
 De bestuurlijke inrichting wordt vereenvoudigd en teruggebracht tot de oorspronkelijke drie bestuurslagen. Daartoe worden de deelgemeenten en de WGR+ regio’s afgeschaft. De bestuurlijke organisatie van de Randstad biedt een bijzondere uitdaging. Tegen de achtergrond van de economische ontwikkelingen is het essentieel om de economische positie van de Randstad in Europa te behouden en versterken. Dat vereist een slagvaardig, samenhangend bestuur over grenzen van gemeenten en provincies heen. Het kabinet sluit daarbij aan bij de bestuurlijke en economische dynamiek in de vleugels van de Randstad en de stedelijke agglomeraties daarin. Het kabinet zal in overleg met betrokken gemeenten en provincies op het terrein van het verkeer en vervoer een voorstel voor krachtige samenwerking uitwerken. Daarnaast wordt de bestuurlijke samenhang (eventueel het samengaan) tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland in ogenschouw genomen.
 Het aantal politieke ambtdragers in besturen en volksvertegenwoordigingen wordt teruggebracht. Bij de formatie is het aantal bewindspersonen teruggebracht. Een wijziging van de Provincie- en Gemeentewet is voorbereid. De vermindering van het aantal leden van de Staten-Generaal vergt een wijziging van de Grondwet.
 Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Saba en Sint Eustatius openbare lichamen die als bijzondere gemeenten in Nederland functioneren. De doelstelling van een compacte en slagvaardige overheid geldt ook voor Caribisch Nederland. De bevolkingsadministraties daar worden verder verbeterd. Met een te ontwikkelen referentiekader wordt een koppeling gelegd tussen de taken van de eilanden en het geld dat zij daarvoor hebben.
 Belangrijk onderdeel van een goed en doelmatig openbaar bestuur is de bescherming van onze democratische constitutionele orde. Het gaat om de uitleg en toepassing van de grondwet en om het tijdig onderkennen van risico's en dreigingen. De AIVD doet onderzoek naar organisaties en personen die een (mogelijk) gevaar vormen en zet bestuurders en beleidsmakers aan tot handelen. Hiermee draagt de AIVD bij aan het beschermen van onze democratische rechtstaat.
 Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering bij de overheid
 Een belangrijke besparing in kosten en menskracht wordt gerealiseerd door de bedrijfsvoering van de overheid slimmer en efficiënter in te richten. Gemeenten, provincies en waterschappen doen dat op hun eigen terrein en binnen hun eigen financiële kaders. Het uitvoeringsprogramma «Compacte Rijksdienst» is kaderstellend bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor de inrichting van de bedrijfsvoering van de rijksdienst.
 Het gezamenlijk optrekken in de bedrijfsvoering leidt tot aanzienlijke efficiëntiewinst. Als onderdeel van het programma «Compacte Rijksdienst» wordt de rijksbrede infrastructuur voor bedrijfsvoering verder opgebouwd. De overgang van medewerkers van het ene naar het andere departement wordt makkelijker gemaakt. De P&O-taken worden door één expertisecentrum uitgevoerd waarin de acht bestaande expertisecentra opgaan. De inkoop bij het Rijk wordt gebundeld en geprofessionaliseerd. De masterplannen voor de huisvesting in Den Haag en Utrecht worden uitgevoerd. De eerste stappen worden gezet om de facilitaire dienstverlening (zoals catering en schoonmaak) gezamenlijk te regelen.
 Om het besparingspotentieel van het programma «Compacte Rijksdienst» optimaal te benutten, is afgesproken dat alle departementen hierin participeren; de rijksbrede aanpak is daarmee onomkeerbaar. Uitgangspunt is dat voor de rijksdienst als geheel besparingen worden gerealiseerd. De uitvoering van het programma is maatwerk en wordt afgestemd op de specifieke mogelijkheden, omstandigheden en karakteristieken van de individuele departementen.
 In het kader van een compacte rijksdienst bevat het regeerakkoord financiële taakstellingen voor alle ministeries, ook voor BZK. De invulling van deze taakstelling heeft bij BZK personele consequenties voor alle organisatieonderdelen, zowel voor de uitvoeringsorganisaties als het kerndepartement. BZK versobert bovendien de komende jaren haar bedrijfsvoering en realiseert besparingen uit het programma «Compacte Rijksdienst».
 Een betere dienstverlening en minder regeldruk
 De dienstverlening en werkprocessen van de overheid worden verder gedigitaliseerd. Dat is gemakkelijker voor burgers en bedrijven en het is goedkoper. Er is een agenda gemaakt voor de «e-overheid» die loopt tot en met 2014. Onderdeel daarvan is dat alle overheden gebruik maken van dezelfde basisregistraties.
 Er wordt stevig ingezet op het terugdringen van de regeldruk voor burgers (met vijf procent per jaar na 2012) en professionals. Dit zorgt voor meer gemak en levert voor deze groepen besparingen op. BZK heeft voor het terugdringen van de regeldruk een aanjagende rol richting andere ministeries en medeoverheden. Op eigen terrein vermindert BZK de regeldruk in 2012 door, onder andere, de indiening van een wetsvoorstel om de geldigheidsduur van een paspoort te verlengen van vijf naar tien jaar. Op 1 januari 2012 wordt een nieuw Bouwbesluit ingevoerd. Daarna volgt een fundamentele bezinning op de bouwregelgeving en worden de adviezen van de commissie-Dekker uitgevoerd. Na 2012 zal BZK de regeldruk verder terugdringen door inzet van de «e-overheid» en het plaatsonafhankelijk aanvragen en uitgeven van reisdocumenten. Ten slotte wordt – naar het voorbeeld van «regelarme zorginstellingen» – onderzocht of in het openbaar bestuur kan worden gewerkt met zogenaamde «regelarme zones».
 Een goed werkende arbeidsmarkt voor ambtenaren
 Het kabinet brengt vanaf deze begroting de statistische informatie arbeidszaken (in verleden de Trendnota) digitaal uit op www.rijksbegroting.nl
 De werkgelegenheid in het openbaar bestuur zal door de bezuinigingen dalen. Dat leidt tot personeelsoverschotten. Er ontstaan tegelijkertijd tekorten aan personeel, doordat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. De verwachting is dat in een aantrekkende arbeidsmarkt veel moeilijk vervulbare vacatures ontstaan. Om te voorkomen dat onnodig beroep wordt gedaan op de externe inhuur van specialisten is het belangrijk dat de arbeidsmobiliteit binnen het openbaar bestuur toeneemt.1 Ministerie BZK, 2010, Arbeidsmarktanalyse openbaar bestuur. Boventallige medewerkers zullen zoveel mogelijk «van werk naar werk» gaan. Het ambtenarenrecht wordt gelijkgetrokken met het arbeidsrecht. De discussie hierover concentreert zich op het initiatiefvoorstel van Koşer Kaya en Van Hijum, Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Kamerstuk 32 550, nr. 5).
 Vanwege de gevolgen van de economische crisis en de noodzakelijke bezuinigingen heeft het kabinet in 2011 (net als in 2010) geen extra middelen beschikbaar gesteld voor de lonen van ambtenaren. De daadwerkelijke loonontwikkeling – die in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen overheidswerkgevers en bonden tot stand komt – moet daarom praktisch (tenminste) twee jaar op nul uitkomen.
 Bij een goed werkende arbeidsmarkt hoort dat mensen hun werk veilig en integer kunnen doen. Werkgevers moeten zorgen dat hun personeel wordt beschermd tegen agressie en geweld. Het eerder ingezette programma Veilige Publieke Taak wordt tot en met 2014 voorgezet. Veel overheidssectoren hebben een eigen extern integriteitsmeldpunt. Verkend wordt hoe de onderzoekstaken van deze meldpunten kunnen worden vormgegeven in één centraal punt met onderzoeksbevoegdheid.
 
 Tabel 1: Maatregelen 2012 om te komen tot een compacte, slagvaardige en dienstverlenende overheid
 
 
 
 
 
 
 a. Een doelmatiger taakverdeling in het openbaar bestuur
 
 • Decentraliseren van taken naar gemeenten, provincies en waterschappen.
 • Afschaffen van de WGR+ regio’s en deelraden.
 • Meer samenwerking in Noord- en Zuidvleugel van de Randstad.
 • Grondwetswijzigingen ter vermindering van het aantal politieke ambtsdragers in besturen en volksvertegenwoordigingen.
 • Verbeteren van de kwaliteit van de bevolkingsadministraties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 • Maken van referentiekader om inzicht te krijgen in de taken van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het geld dat zij daarvoor hebben
 
 
 
 
 
 b. Een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering bij de overheid
 
 • Start van expertisecentrum O&P Rijk. Maatregelen om de overgang van medewerkers van het ene naar het andere departement te vereenvoudigen.
 • Terugbrengen van aantal datacenters van het Rijk. Ingebruikname van het eerste datacenter.
 • Bepalen welke inkooporganisaties opgaan in een rijksbreed inkoopuitvoeringscentrum. Inrichten van een stelsel van één rijks-Chief Procurement Officer (CPO), categoriemanagers en departementale coördinatie inkoop.
 • Uitvoeren van de masterplannen huisvesting Den Haag en Utrecht.
 • Shared Service Organisatie ICT (SSO-ICT) van het ministerie van I&M valt als baten-lastendienst onder ministerie BZK. Vijf departementen zijn aangesloten bij SSO-ICT. Toetreding tot FM Haaglanden van ministeries van OCW en VWS. Besluitvorming over toetreding ministeries van FIN, EL&I en AZ.
 • Afspraken met grotere uitvoeringsorganisaties over de voorwaarden waaronder zij de facilitaire dienstverlening voor rijksdiensten aanbieden.
 
 
 
 
 
 c. Een betere dienstverlening en minder regeldruk
 
 • Uitbreiden en vereenvoudigen van elektronische dienstverlening overheid.
 • Verdere ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen.
 • Wetsvoorstel voor verlenging geldigheidsduur van het paspoort van vijf naar tien jaar.
 • De paspoortwet wordt ook gewijzigd vanwege het besluit om de identiteitskaart niet meer de formele status van reisdocument te geven. Opnemen van vingerafdrukken bij de aanvraag van de identiteitskaart wordt na die wetswijziging beëindigd.
 • Wet basisregistratie personen, het wettelijke kader voor de modernisering van gemeentelijke basisadministratie en het register niet-ingezetenen.
 
 
 
 
 
 d. Een goed werkende arbeidsmarkt voor ambtenaren
 
 • Uitwerken van voorstellen voor aanpassing van de rechtspositie van ambtenaren.
 • Stimuleren dat boventallige ambtenaren «van werk naar werk» gaan.
 • Coördineren van arbeidsvoorwaarden in de publieke sector in 2012 in relatie tot de inhouding van de loonbijstelling 2010 en 2011.
 • Vervangen van de Commissie Integriteit Overheid door een nieuw meldpunt Integriteitschendingen Overheid met onderzoeksbevoegdheid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 Een streng en rechtvaardig asiel- en immigratiebeleid
 
 
 Nederland blijft bescherming en opvang bieden aan personen die in hun eigen land worden vervolgd. Voor migranten die om andere redenen naar Nederland willen komen, geldt er een selectief toelatingsbeleid. Dit houdt in dat de komst van migranten die de Nederlandse kenniseconomie versterken wordt gestimuleerd en dat de migratie van personen met weinig perspectief wordt beperkt.
 Strenge, snelle, duidelijke en zorgvuldige procedures staan centraal. Dat is in het belang van vreemdelingen zelf en in het belang van de samenleving; het draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak voor het toelaten van vluchtelingen en immigranten. Daarom worden alle processen van de vreemdelingenketen (van grenstoezicht, toelatingsprocedures tot opvang en vertrek) verbeterd.
 
 Het asielbeleid
 In het asielbeleid zijn er drie fasen: mensen komen binnen, doorlopen asielprocedures en mogen blijven of moeten Nederland verlaten. Echte vluchtelingen zijn en blijven welkom. Uitgangspunt is dat mensen snel duidelijkheid krijgen over hun verblijfsperspectief. Daarvoor is een fors pakket aan maatregelen in gang gezet. Het stapelen van procedures wordt tegengegaan. Uitgebreidere toetsing van een eerste asielverzoek en snellere vervolgprocedures moeten onnodig verblijf zonder perspectief voorkomen. Migranten die niet langer recht hebben op verblijf moeten Nederland daadwerkelijk verlaten. Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar.
 Opvang van vluchtelingen in de regio van herkomst geniet de voorkeur. Met name in UNHCR-kader worden initiatieven ondersteund die de opvang en bescherming van vluchtelingen beogen en die, als dat mogelijk en verantwoord is, bijdragen aan de terugkeer. Nederland zet zich hier in Europees verband voor in, onder meer met regionale beschermingsprogramma’s. Het hervestigingsbeleid is het sluitstuk van bescherming in de regio. Hervestiging betekent dat vluchtelingen zich hier mogen vestigen, omdat zij elders in een nood- of uitzichtloze situatie verkeren.
 Het immigratiebeleid
 In het immigratiebeleid onderscheiden we kennis-, arbeids- en gezinsmigranten. Nederland kent een open economie en een open samenleving met intensieve internationale economische relaties. Hoogopgeleide migranten zijn welkom en nodig voor onze concurrentiepositie. Deze immigratie levert een belangrijke economische bijdrage aan de samenleving.
 Nederland heeft een open oog voor de kansen van immigratie, maar ziet ook de consequenties. Een grote instroom van mensen legt veel druk op de samenleving. Nieuwkomers moeten in staat worden gesteld om succesvol te integreren. Dat betekent dat zij de Nederlandse taal spreken, zelfstandig wonen, in hun eigen levensonderhoud voorzien en zich aan de regels houden. Uitgangspunt is dat toegang tot Nederland er alleen is voor wie mee wil en kan doen. De komst van partners en kinderen uit landen van herkomst in opeenvolgende generaties komt het integratieproces niet altijd ten goede. De instroom van migranten die weinig perspectief hebben op een zelfstandig bestaan, wordt ingeperkt. Zo moet een reguliere aanvraag in het buitenland worden gedaan en de beslissing erop moet in het buitenland worden afgewacht. Eisen voor gezinsmigratie worden aangescherpt. Met deze aanscherpingen worden drie doelen nagestreefd: de bevordering van integratie en emancipatie, waarborgen van de financiële onafhankelijkheid van migranten en het bewerkstelligen van effectieve handhaving van de regels. Waar mogelijk worden de aanscherpingen op nationaal niveau doorgevoerd; waar nodig wordt aanpassing van Europese regelgeving bepleit. De aanscherpingen betreffen, bijvoorbeeld, invoering van een wachttermijn, verhoging van de leeftijd voor gezinmigratie, aanscherping van de inkomenseis, eisen stellen aan het niveau van opleiding, aantonen van een band met het gastland en uitsluiting van referenten die zijn veroordeeld voor bepaalde geweldsdelicten. In 2012 treden in dit kader verschillende wijzigingen van het Vreemdelingenbesluit in werking; wijzigingen die in de Europese context moeten worden gerealiseerd hebben een langere looptijd.
 Een betere handhaving van het beleid
 Illegaal verblijf zal strafbaar worden gesteld als overtreding. Het kabinet komt met een voorstel om de Vreemdelingenwet hiervoor uit te breiden. De strafbaarstelling van illegaal verblijf is geen doel op zichzelf, maar één van de instrumenten om illegale migratie en illegaal verblijf te ontmoedigen. Een goede handhaving begint bij de buitengrenzen van Nederland. De infrastructuur van het grenstoezicht wordt verbeterd, zodat de identiteit van reizigers betrouwbaar en snel kan worden vastgesteld. Het doel is de doorstroom van reizigers aan de buitengrenzen te verbeteren en de (nationale) veiligheid te bevorderen door beter zicht op criminaliteit, terrorisme, illegale immigratie en mensenhandel. BZK zorgt voor een intensiever grenstoezicht door de ontwikkeling van biometrie en door middelen vrij te maken voor keteninformatisering door ICT-projecten, zoals Passenger Related Data Exchange (PARDEX). Dit informatiesysteem voor passagiersgegevens wordt in 2012 verder opgebouwd.
 Vreemdelingen die hier rechtmatig verblijven, maar strafrechtelijk zijn veroordeeld, worden eerder Nederland uitgezet. Dit past ook in de bredere aanpak van criminaliteit. Het Vreemdelingenbesluit wordt daarom aangepast.
 De Tweede Kamer is in 2011 geïnformeerd over de maatregelen voor een effectievere terugkeer van mensen die niet rechtmatig verblijven in Nederland. Daarbij wordt extra aandacht gegeven aan de terugkeer van gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarigen. Hiervoor worden nieuwe locaties ingericht, als alternatief voor vreemdelingenbewaring. Vrijwillig vertrek geniet de voorkeur en wordt zo veel mogelijk gestimuleerd. Als vreemdelingen niet zelf vertrekken, wordt overgegaan tot gedwongen vertrek.
 Een Europese agenda
 Een effectief immigratie- en asielbeleid is ook inzet van Nederland in Europa. Veel regelgeving op het gebied van asiel en immigratie is vastgelegd in Europees verband. Het voorkomen van illegale immigratie, het verbeteren van reguliere immigratie en het bevorderen van integratie dragen bij aan een sterker, veiliger en welvarender Europa. De Europese regelgeving biedt lidstaten nu onvoldoende mogelijkheden voor hun ambities op het gebied van een streng en rechtvaardig asiel- en immigratiebeleid. Nederland zal daarom voor haar voorstellen steun blijven zoeken bij andere lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Veel lidstaten (er)kennen dezelfde problemen rond kansarme migranten als Nederland.
 BZK heeft zijn Europese agenda verwerkt in een «roadmap» en een «position paper». Daarin staan voorstellen voor lopende onderhandelingen op basis van wijzigingsvoorstellen van de Europese Commissie (Dublin verordening en de EU-kwalificatierichtlijn) en plannen om de discussie over gevestigde richtlijnen te heropenen (richtlijn vrij verkeer van personen).
 
 Tabel 2: Maatregelen 2012 om te komen tot een streng en rechtvaardig asiel- en immigratiedienst
 
 
 
 
 
 
 a. Het asielbeleid
 
 • Versnellen van procedures en inkorten van doorlooptijden.
 • Tegengaan van stapeling van procedures.
 • Beëindigen van categoriaal beschermingsbeleid.
 • Bevorderen van opvang in regio van herkomst.
 • Beperken van de rechtsbijstand.
 
 
 
 
 
 b. Het immigratiebeleid
 
 • Reguliere aanvragen alleen nog vanuit het buitenland.
 • Invoeren van scherpere voorwaarden voor gezinsmigratie.
 • Bevorderen van kennismigratie.
 • Rijkswet Personenverkeer regelt het personenverkeer tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden.
 
 
 
 
 
 c. Een betere handhaving van het beleid
 
 • Vernieuwen van grenstoezicht.
 • Aanpakken van fraude.
 • Aanscherpen van glijdende schaal.
 • Strafbaar stellen van illegaliteit.
 • Verbeteren van identiteitscontrole.
 • Snellere uitzetting van criminele vreemdelingen.
 • Verbeteren van terugkeerproces.
 • Verder ontwikkelen van INDiGO, zodat de mogelijkheden voor dienstverlening en handhaving optimaal kunnen worden benut.
 
 
 
 
 
 d. Europese agenda voor het asiel- en immigratiebeleid
 
 • Realiseren van een Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.
 • Vooraf eisen stellen aan langdurig ingezetenen in Europa om startpositie te verbeteren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 Integratie en burgerschap; woon- en leefomgeving
 
 De uitgangspunten en oogmerken van het beleid voor zowel integratie en burgerschap als voor de woon- en leefomgeving zijn onlangs in een visie beschreven en aan de Tweede Kamer aangeboden. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun bestaan en het samenleven met anderen. De overheid schept mede de voorwaarden die mensen in staat stellen om die verantwoordelijkheid te dragen en daarbij samenwerking en steun te vinden bij anderen. Op die wijze verruimt de overheid het probleemoplossend en zelforganiserend vermogen in de samenleving. De voorwaarden om binnen de samenleving contact, betrokkenheid, samenwerking en burgerschap te vinden en te realiseren, zijn steeds minder vanzelfsprekend en duurzaam naarmate de samenleving meer opgaat in het internationaal maatschappelijk verkeer. Het herstellen en versterken van die algemene voorwaarden in de komende jaren verdienen voorrang boven beleid dat gericht is op bijzondere knelpunten, afzonderlijke bevolkingsgroepen of speciale wijken.
 Integratiebeleid op basis van eigen verantwoordelijkheid
 Een voorwaarde om binnen de samenleving aansluiting en samenwerking te vinden is kennis van de Nederlandse taal en gewoonten. Van mensen die zich hier mogen vestigen, mag die kennis dan ook worden verlangd. Zij zullen op eigen kosten het vereiste niveau moeten verwerven om het inburgeringexamen te halen. De bestaande bekostiging wordt overeenkomstig de oorspronkelijke opzet afgebouwd. Voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn hun opleiding te betalen komt er een sociaal leenstelsel als vangnet.
 Het Nederlanderschap is de bekroning van integratie. Hieraan worden extra eisen gesteld. Het Nederlanderschap kan bovendien pas definitief worden verkregen als afstand is gedaan van één of meer andere nationaliteiten waarvan afstand kan worden gedaan. Er komt een voorstel om personen die binnen vijf jaar na het verkrijgen van het Nederlanderschap zijn of worden veroordeeld voor een misdrijf waar twaalf jaar of meer gevangenisstraf op staat, het Nederlanderschap te ontnemen.
 Het specifiek integratiebeleid, zoals de aanpak van Marokkaans-Nederlandse en Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren, wordt beëindigd. De subsidies voor de samenwerkingsverbanden van minderheden worden geleidelijk afgebouwd. De Wet overleg minderheden wordt ingetrokken. Elke burger moet zelfstandig in staat zijn om een bestaan op te bouwen, zonodig met steun van familie of directe omgeving en door gebruik te maken van de reguliere voorzieningen. Dit betekent dat beleid en uitvoering geschikt moeten zijn om voor alle burgers maatschappelijke problemen effectief aan te pakken.
 Sommige vrouwen die in het kader van gezinsvorming of -hereniging naar Nederland komen, komen in een zeer afhankelijke positie terecht. Ze kunnen te maken krijgen met eergerelateerd geweld, polygamie en huwelijksdwang. Deze uitwassen zijn ontoelaatbaar. Maatregelen worden getroffen om, onder meer, de strafbaarstelling van huwelijksdwang aan te scherpen en huwelijksdwang te voorkomen.
 Onze samenleving wordt gekenmerkt door een maatschappelijk verkeer waarin men elkaar op herkenbare wijze tegemoet treedt, elkaar in het gezicht kan zien en open communicatie mogelijk is. Herkenbaar optreden en open communicatie zijn zowel fundament als voorwaarde voor een samenleving die berust op gelijkwaardigheid, vertrouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid en is daarom van groot belang voor een samenleving als de Nederlandse. Het is fundamenteel strijdig met het karakter van dat maatschappelijk verkeer wanneer personen of groepen mensen zich stelselmatig daaraan onttrekken door hun gelaat te verhullen of onherkenbaar te maken, behoudens uitzonderingen. Het is nog minder goed verenigbaar met de maatschappelijke orde zoals wij die in ons land kennen wanneer in het bijzonder vrouwen zich op deze wijze verhullen als uiting van een eigen, niet gelijkwaardige positie in het openbare leven.
De regering komt daarom met een wetsvoorstel voor een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding op openbare plaatsen, in voor publiek toegankelijke gebouwen, bij onderwijsinstellingen, bij zorginstellingen en in het openbaar vervoer.
 Met gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers wordt een «agenda hedendaags burgerschap» gemaakt. De agenda moet ertoe leiden dat het zelforganiserende vermogen van burgers wordt vergroot. Bekeken wordt waar publieke taken en verantwoordelijkheden zijn om te vormen tot collectieve taken en verantwoordelijkheden van burgers onderling.
 Verbeteren van de werking van de woningmarkt
 In juli 2011 is de Woonvisie naar de Tweede Kamer gestuurd. Een heroriëntatie van het woonbeleid is nodig om te komen tot een doelmatiger verdeling van woonruimte, verbetering van de investeringscondities en versterking van het vertrouwen in de woningmarkt. Er is gekozen voor meer keuzevrijheid, zeggenschap en verantwoordelijkheid voor burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen en voor een gerichte en doelmatige inzet van overheidsbeleid. Het kabinet zet in op versterking van het vertrouwen op de koopmarkt, een betere werking van de huurmarkt en verbetering van investeringscondities in de woningbouw.
 Het kabinet wil tegemoetkomen aan de toenemende wens tot eigenwoningbezit, ook om de maatschappelijke betrokkenheid van burgers en de stabiliteit van buurten te versterken. Vertrouwen op de koopwoningmarkt is nodig om de woningmarkt als geheel vlot te trekken. Tegen de achtergrond van de stagnerende woningmarkt is de overdrachtsbelasting tot 1 juli 2012 verlaagd van zes naar twee procent. Deze maatregel – in combinatie met de handhaving van de hypotheekrenteaftrek – zorgt voor een forse impuls die de woningmarkt goed kan gebruiken. Uit diverse studies blijkt dat een verlaging van de overdrachtsbelasting een belangrijk positief effect kan hebben op het aantal kooptransacties en de arbeidsmobiliteit. Verder krijgen huurders van een corporatiewoning het recht hun woning tegen een redelijke prijs te kopen.
 Op de huurmarkt zal de relatie tussen huurprijs en gewildheid van woningen moeten verbeteren, zodat investeren in en ontwikkelen van huurwoningen (met name in het middensegment) meer gaan lonen en het woningaanbod beter aansluit op de vraag. De hervorming van de huurmarkt is één van de zeventien grote stelselwijzigingen van het kabinet. Daartoe krijgen hogere inkomens (vanaf 43 000 euro) in de gereguleerde huursector een extra huurverhoging van maximaal vijf procent per jaar en worden in het Woningwaarderingsstelsel de huurpunten voor woningen in schaarstegebieden met maximaal 25 punten verhoogd (afhankelijk van de WOZ-waarde). De huur wordt daarmee meer in overeenstemming gebracht met de gewildheid van de woning. Om meer aanbod en keuzevrijheid te realiseren, wordt een gelijk speelveld voor aanbieders op de huurmarkt bevorderd. De activiteiten van de woningcorporaties die niet tot de kerntaken horen, worden strikt gescheiden van hun staatssteunactiviteiten. Aan de groeiende vraag naar woningen in het middensegment kan worden voldaan door het verkopen van woningen aan bewoners of private verhuurders en door corporatiewoningen aan deze doelgroep zonder staatssteun te verhuren. Met corporaties worden daarover afspraken gemaakt. Door aanpassing van de Woningwet stimuleert het kabinet een betere benutting van het vermogen van corporaties en een compacte krachtige corporatiesector die goed samenwerkt met gemeenten. Er komt een beter toezicht op de volkshuisvestings- en financiële prestaties van corporaties.
 Mensen wonen in een straat, een buurt, een omgeving. Deze woonomgeving wordt bepaald door de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De woonomgeving is een zaak van bewoners zelf, samen met de gemeenten, woningbouwcorporaties, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. BZK ondersteunt deze partijen met kennis en kunde.
 Het stimuleren van de woningbouw en energiebesparing
 De bouwsector is door de economische crisis zwaar geraakt. Door innovatie en kostenreductie kan de sector inspelen op veranderende investeringsopgaven en sterker uit de crisis komen. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de sector zelf. Het kabinet wil de sector stimuleren door de investeringscondities voor de bouw te verbeteren. Daarmee wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Gezamenlijk met de bouwsector, overheden, kennisinstellingen en andere betrokkenen zal een gezamenlijke investerings- en innovatieagenda worden opgesteld. De minister van BZK zet in samenwerking met andere departementen in op een programma om de investeringscondities voor de bouw te verbeteren en het opstellen van de investerings- en innovatieagenda voor de bouw. Er komt meer ruimte voor de woningbouw, in het bijzonder voor kleinschalige uitbreiding en particulier opdrachtgeverschap. BZK maakt afspraken over woningbouwprogramma’s in de gebieden Amsterdam c.a. en Rotterdam c.a.. Regels en procedures worden versneld en verbeterd. Op 1 januari 2012 wordt een nieuw Bouwbesluit ingevoerd. Daarna wordt begonnen met een fundamentele bezinning van de bouwregelgeving en worden de adviezen van de commissie-Dekker uitgevoerd.
 Door energiebesparing krijgen mensen meer greep op hun woonlasten. De gebouwde omgeving is goed voor dertig procent van het totale energieverbruik. Dit biedt een groot besparingspotentieel. Energiebesparing levert tevens een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de nationale klimaatdoelstellingen. Daarom stimuleert de overheid ook in 2012 energiebesparing.
 
 Tabel 3: Maatregelen 2012 in het integratie- en woonbeleid 
 
 
 
 
 
 
 a. Het integratiebeleid op basis van eigen verantwoordelijkheid
 
 • De inburgeraar gaat zelf betalen voor zijn inburgering.
 • Er komen aanvullende eisen aan het verkrijgen en ontnemen van het Nederlanderschap. Het wordt mogelijk om – bij zware misdrijven – het Nederlanderschap te ontnemen.
 • Afschaffen van specifieke integratiemaatregelen. Stopzetten van subsidies voor de samenwerkingsverbanden van minderheden. Intrekken van Wet overleg minderheden.
 • Beschikbaar stellen en delen van kennis over integratie, methoden en interventies en de positie van diverse groepen in de samenleving. Benutten van kennis stimuleren.
 • Maatregelen om strafbaarstelling huwelijksdwang aan te scherpen en huwelijksdwang te voorkomen.
 • Maken van wetsvoorstel om gelaatsbedekkende kleding in de openbare ruimte te verbieden.
 • Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers opstellen van een agenda voor hedendaags burgerschap.
 • Aanscherpen van het Actieprogramma Bestrijding Discriminatie.
 
 
 
 
 
 b. Het verbeteren van de werking van de woningmarkt
 
 • Verlagen van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent tot 1 juli 2012.
 • Uitwerken van het recht voor huurders om hun woning te kopen.
 • Huurverhoging van maximaal 5 procent voor hogere inkomens in gereguleerde woningen.
 • Verhogen van huurpunten (WWS) met maximaal 25 punten in schaarstegebieden
 • Scheiden van de kerntaken en niet-kerntaken van woningbouwcorporaties.
 • Verhuurders gaan door middel van een heffing vanaf 2014 bijdragen aan de huurtoeslag.
 • Meer ruimte voor woningbouw, kleinschalige uitbreiding en particulier opdrachtgeverschap.
 • IPO, VNG en Rijk stellen samen een visie op stedelijke vernieuwing op.
 • Inzichten over effectieve aanpakken beschikbaar stellen in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. Uitwerken van de adviezen van de commissie-Deetman.
 • Start dialoog Rijk met provincies en anticipeerregio’s over regionale aanpak krimpproblematiek.
 • Continueren van experimenten in topkrimp- en anticipeerregio’s en ondersteunen met kennis.
 • Onderzoeken of bekostigingssystemen op krimpproblemen toegesneden zijn.
 • Bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking in krimp- en anticipeergebieden.
 • Evalueren van preventieve aanpak Ortega-gemeenten («new towns») met experimenten en leertrajecten. Bekijken of deze werkwijze wordt gecontinueerd.
 • Maatregelen op gebied van huisvesting van (arbeids-) migranten uit Midden- en Oost-Europa.
 • Nationaal programma Rotterdam-Zuid.
 
 
 
 
 
 c. Het stimuleren van de woningbouw en energiebesparing
 
 • Meer ruimte voor woningbouw, kleinschalige uitbreiding en particulier opdrachtgeverschap.
 • Invoeren van nieuw Bouwbesluit per 1 januari 2012.
 • Fundamentele bezinning op de bouwregelgeving en uitvoeren van de adviezen van de commissie-Dekker.
 • Verkennen van verdienmodellen/financieringsarrangementen woningbouw en maken van een investerings- en innovatieagenda (interdepartementaal programma Investeringscondities Bouw).
 • Aanscherpen van de eisen voor duurzaamheid en energieverbruik.
 • Herziene Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) wordt omgezet in nationale wet- en regelgeving.
 • Ontwikkelen van een aanpak van bestaande gebouwen («Blok voor Blok») met behulp van een experiment van vijf projecten.
 • Invoeren van een energielabel voor nieuwbouw per 1 juli 2012.
 • Evaluatie van energiebesparingsconvenanten.
 • Bevorderen van innovatie door programma «Energiesprong».
 • Verkennen van niet-fiscale prikkels energiebesparing.
 • Green Deal voor de Gebouwde Omgeving.
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4: Beleidsdoorlichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agendering beleidsdoorlichtingen
 
 Artikel/Operationele doelstelling
 
 
 2010
 (realisatie)
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 (planning)
 
 
 
 
 
 1 Openbaar bestuur en democratie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Bestuurlijke en financiële verhoudingen
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Participatie1Deze onderdelen zullen niet in de vorm van een beleidsdoorlichting maar anderszins worden geëvalueerd. Voor artikel 9.1 staat reeds een evaluatieonderzoek gepland. Voor de artikelen 1.2, 3.2 en 7.2 zal een evaluatieonderzoek gepland worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Geheim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Woningmarkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Betaalbaarheid
 
 
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 2 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Woonomgeving en bouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Woningbouwproductie
 
 
 
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 3 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 
 5 Integratie en maatschappelijke samenhang
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Faciliteren Inburgering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Verminderen regeldruk
 
 
 ✓2 De doorlichting op deze drie operationele doelstellingen is mei 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer.
 
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 4 Burgerschap
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 
 7 Arbeidszaken overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Overheid als werkgever
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 
 9 Uitvoering Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk vd Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 Vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 ✓
 
 
 
 
 
 
 1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Terugkeer en bewaring vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De beleidsartikelen
 
 3.
 DE BEGROTINGSARTIKELEN
 
 
 
 Artikel
 1.
 Openbaar bestuur en democratie
 
 A Algemene doelstelling
 Een bijdrage leveren aan een goed functionerend openbaar bestuur en democratie.
 B Rol en verantwoordelijkheid
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het functioneren van het stelsel van het openbaar bestuur, zowel op centraal als op decentraal niveau en binnen de kaders van de regelgeving van de Europese Unie. Hij is verantwoordelijk voor de bestuurlijke organisatie (de Grondwet, de Gemeente- en Provinciewet, de Financiële verhoudingswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen), maar ook voor goede bestuurlijke en financiële verhoudingen. Daarmee schept de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties randvoorwaarden voor voldoende bestuurskrachtige gemeenten en provincies, die in staat zijn hun taken – zowel in autonomie als in medebewind – goed te kunnen uitvoeren. Dat draagt bij aan de legitimatie van ons bestuurlijke stelsel. Binnen het openbaar bestuur wordt aan de compacte overheid gewerkt door een doelmatige taakverdeling. In principe worden overheidstaken over maximaal twee bestuurslagen verdeeld.
 Een tweede pijler van de legitimatie van het Nederlandse openbaar bestuur betreft het democratische en rechtsstatelijke gehalte van de publieke besluitvorming en beleidsvoering. In dat kader waarborgt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het functioneren van het constitutionele bestel daaronder begrepen het stelsel van de representatieve democratie. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de verkiezingen (de Kieswet) voor vertegenwoordigende lichamen op de verschillende bestuurlijke niveaus. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgt tevens voor zodanige toerusting van de Kiesraad dat deze zijn wettelijke taken adequaat kan vervullen.
 C Beleidswijzigingen
 Versnippering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden tegengegaan door een doelmatige verdeling van overheidstaken. Dit wordt onder andere zichtbaar in het overdragen van meer taken en verantwoordelijkheden (Jeugdzorg, delen van de AWBZ) aan gemeenten.
 De provincies krijgen taken op het terrein van het regionaal economisch beleid, natuur, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. De waterschappen gaan meebetalen aan de bekostiging van de primaire waterkeringen. De WGR+-regio’s worden afgeschaft.
 In de Randstad is meer samenwerking nodig over de grenzen van gemeenten en provincies heen, ondersteund door een infrastructuurautoriteit.
 Het aantal politieke ambtdragers in besturen en volksvertegenwoordigingen wordt teruggebracht. De Wet financiering politieke partijen wordt verbreed en aangescherpt.
 
 D1 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 22 818
 
 
 
 
 22 128
 
 
 
 
 24 397
 
 
 
 
 23 201
 
 
 
 
 23 967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 22 818
 
 
 
 
 22 128
 
 
 
 
 24 397
 
 
 
 
 24 201
 
 
 
 
 23 967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding
 
 
 
 
 4 316
 
 
 
 
 5 233
 
 
 
 
 7 738
 
 
 
 
 7 626
 
 
 
 
 7 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3 481
 
 
 
 
 3 475
 
 
 
 
 3 349
 
 
 
 
 3 026
 
 
 
 
 3 026
 
 
 
 
 
 Oorlogsgravenstichting (OGS)
 
 
 2 401
 
 
 2 495
 
 
 2 495
 
 
 2 495
 
 
 2 495
 
 
 
 
 Kenniscentra (EUKN, Urbact, Europa Decentraal)
 
 
 580
 
 
 579
 
 
 554
 
 
 530
 
 
 530
 
 
 
 
 Actieprogramma Lokaal Bestuur
 
 
 500
 
 
 400
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 1 758
 
 
 
 
 4 389
 
 
 
 
 4 600
 
 
 
 
 4 283
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 835
 
 
 1 758
 
 
 4 389
 
 
 4 600
 
 
 4 283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 Participatie
 
 
 
 
 18 502
 
 
 
 
 16 895
 
 
 
 
 16 659
 
 
 
 
 16 575
 
 
 
 
 16 658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 15 810
 
 
 
 
 15 810
 
 
 
 
 15 810
 
 
 
 
 15 810
 
 
 
 
 15 810
 
 
 
 
 
 Politieke partijen
 
 
 15 810
 
 
 15 810
 
 
 15 810
 
 
 15 810
 
 
 15 810
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2 372
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 
 Communicatie en kennisdeling
 
 
 350
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 
 
 Verkiezingen
 
 
 2 022
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 199
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 198
 
 
 
 
 
 Bijdrage Kiesraad
 
 
 320
 
 
 435
 
 
 199
 
 
 115
 
 
 198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21 965
 
 
 
 
 49 465
 
 
 
 
 24 865
 
 
 
 
 21 965
 
 
 
 
 21 965
 
 
 
 
 
 
 D2 Budgetflexibiliteit
 De budgetflexibiliteit van de uitgaven is zeer beperkt. Over de uitgaven bestaan bestuurlijke afspraken of de uitgaven zijn verplicht op grond van wetgeving, bijvoorbeeld de subsidie aan de politieke partijen en de Oorlogsgravenstichting.
 E Toelichting op de instrumenten
 
 
 1.1
 Bestuurlijke en financiële verhoudingen
 
 Subsidies
 Oorlogsgravenstichting (OGS)
 Namens de Nederlandse overheid onderhoudt de Oorlogsgravenstichting wereldwijd ongeveer 50 000 graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers. Deze graven liggen in meer dan 50 landen, verspreid over vijf continenten. Het zwaartepunt ligt daarbij in Indonesië. Tevens verzorgt de Stichting ruim 10 000 graven van militairen van de geallieerde strijdkrachten in Nederland.
 Europese Kenniscentra (EUKN, Urbact, Europa Decentraal)
 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt bij aan verschillende Europese kenniscentra. Het European Urban Knowledge Network (EUKN) zorgt voor ontwikkeling en verspreiding van kennis over stedelijke vraagstukken tussen zestien deelnemende lidstaten. Het URBACT II programma richt zich op de ontwikkeling van netwerken van Europese steden en concentreert zich in het bijzonder op duurzame stedelijke ontwikkeling. Het Kenniscentrum Europa Decentraal is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen dat zich richt op toepassing en verspreiding van kennis en expertise over Europees recht bij de decentrale overheden.
 Actieprogramma Lokaal Bestuur
 Het Actieprogramma Lokaal Bestuur is een platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten. Het doel is versterking van het lokaal bestuur en stimulering van het samenspel tussen alle actoren. Het is een gezamenlijk project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het werkprogramma staan de thema’s professionalisering, bestuurscultuur en vertrouwen tussen burgers en lokaal bestuur centraal. Doelgroepen zijn raadsleden, wethouders, griffiers, burgemeesters, gemeentesecretarissen en ambtenaren. Het Actieprogramma richt zich ook op de «bijzondere gemeenten» Bonaire, St. Eustatius en Saba.
 Opdrachten
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 Een belangrijk deel van de middelen op het terrein van de bestuurlijke en financiële verhoudingen zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in voor initiatieven op het terrein van kennisdeling en kennisvermeerdering. Met deze middelen worden verschillende publicaties, congressen en onderzoeken op het terrein van het functioneren van het openbaar bestuur gefinancierd. Zo brengt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2012 weer het tweejaarlijkse Trendrapport Staat van het Bestuur uit waarin bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in het decentraal bestuur centraal staan. Ook financiert het ministerie onderzoeken door derden, zoals het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).
 
 
 
 1.2
 Participatie
 
 Politieke participatie door burgers komt met name tot stand bij verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgt voor een toegankelijk verkiezingsproces, faciliteert de Kiesraad en subsidieert politieke partijen.
 Subsidies
 Politieke partijen
 Politieke partijen krijgen subsidie op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen. Voor de subsidie komen alleen partijen in aanmerking die hebben deelgenomen aan de laatste Eerste Kamer- en Tweede Kamerverkiezingen en daarbij minimaal 1 zetel behaalden.
 
 Tabel 1.1 Subsidies politieke partijen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kengetallen
 
 
 Subsidies op grond van de Wet subsidiering politieke partijen
 
 
 
 
 
 
 Partij
 
 
 
 
 Waarde 2008
 
 
 
 
 Waarde 2009
 
 
 
 
 Waarde 20101definitieve vaststelling van de bedragen moet nog plaatsvinden.
 
 
 
 Te verlenen subsidie 2011 (indicatief)
 
 
 
 
 
 
 CDA
 
 
 3 594 445
 
 
 3 689 447
 
 
 3 742 373
 
 
 2 298 892
 
 
 
 
 PvdA
 
 
 3 076 936
 
 
 3 123 645
 
 
 3 101 601
 
 
 2 897 348
 
 
 
 
 SP
 
 
 2 382 448
 
 
 2 394 179
 
 
 2 521 844
 
 
 1 777 099
 
 
 
 
 VVD
 
 
 2 157 409
 
 
 2 204 470
 
 
 2 190 702
 
 
 2 859 367
 
 
 
 
 GL
 
 
 949 641
 
 
 967 414
 
 
 970 819
 
 
 1 185 832
 
 
 
 
 CU
 
 
 976 664
 
 
 986 719
 
 
 972 612
 
 
 894 054
 
 
 
 
 D66
 
 
 625 164
 
 
 684 230
 
 
 726 354
 
 
 1 323 218
 
 
 
 
 SGP
 
 
 797 339
 
 
 816 707
 
 
 784 149
 
 
 759 937
 
 
 
 
 PvdD
 
 
 516 274
 
 
 540 977
 
 
 547 130
 
 
 557 827
 
 
 
 
 OSF
 
 
 370 021
 
 
 375 589
 
 
 396 202
 
 
 396 044
 
 
 
 
 50+
 
 
 
 
 
 224 936
 
 
 
 
 
 Naast de subsidie op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lokale raadsleden op het gebied van scholing en vorming. Hiervoor is € 400 000 beschikbaar.
 Opdrachten
 Communicatie en kennisdeling
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor informatie over verkiezingen, bijvoorbeeld wanneer verkiezingen plaatsvinden en hoe kiezers hieraan kunnen deelnemen. Dit geldt niet alleen voor kiezers in Nederland, maar ook voor kiezers in Caribisch Nederland en de Nederlanders die vanuit het buitenland kunnen deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de komende periode de deelname aan de verkiezingen voor deze laatste groep kiezers vereenvoudigen.
 Bijdragen
 Kiesraad
 De Kiesraad fungeert als centraal stembureau voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europese Parlement en stelt de officiële verkiezingsuitslagen voor deze verkiezingen vast. De Kiesraad is het adviesorgaan voor regering en parlement op het terrein van het kiesrecht en de organisatie en uitvoering van verkiezingen. Nieuwe politieke partijen kunnen zich laten registreren voordat ze als partij (onder die aanduiding) kunnen deelnemen aan verkiezingen. Verder verschaft de Kiesraad desgevraagd informatie aan gemeenten, provincies, politieke partijen, burgers en media. Tijdens verkiezingen wordt hiertoe in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Informatiepunt Verkiezingen ingericht om specifieke informatievragen te beantwoorden.
 
 
 
 
 Artikel
 2.
 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 A Algemene doelstelling
 Tijdige onderkenning van niet direct waarneembare dreigingen en risico’s voor de (inter)nationale veiligheidsbelangen van de Nederlandse staat en samenleving, en daarop gebaseerde informatieverstrekking aan de partners van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), die daardoor worden aangezet om passende maatregelen te nemen.
 B Rol en verantwoordelijkheid
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de taakuitvoering van de AIVD. De minister legt zo veel mogelijk in het openbaar verantwoording af aan de Tweede Kamer. Waar dat niet kan, vanwege geheimhoudingsnoodzaak, gebeurt dit via de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) van de Tweede Kamer.
 De AIVD staat voor de nationale veiligheid door tijdig dreigingen, politieke ontwikkelingen en risico’s te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn. Hiervoor verricht de AIVD onderzoek in binnen- en buitenland met behulp van algemene inlichtingenmiddelen (open bronnen) en bijzondere inlichtingenmiddelen. Op basis van de onderzoeksresultaten zet de AIVD bestuurders, beleidsmakers en andere belanghebbenden op lokaal, nationaal en internationaal niveau aan tot handelen. Hiertoe informeert en adviseert de AIVD zijn afnemers met ambtsberichten en analyses (waaronder openbare publicaties) en door gericht relatiemanagement.
 
 Tabel 2.1 Kengetallen
 
 
 
 
 
 
 
 Kengetallen
 
 
 Waarde 2009
 
 
 Waarde 2010
 
 
 
 
 
 
 Aantal openbare publicaties
 
 
 9
 
 
 7
 
 
 
 
 Aantal ambtsberichten aan het OM
 
 
 55
 
 
 64
 
 
 
 
 Aantal ambtsberichten aan ELI1 Dit zijn berichten aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, in het kader van exportcontrole op strategische goederen (o.a. dual use).
 
 
 74
 
 
 98
 
 
 
 
 Aantal dreigingsinformatieproducten t.b.v. stelsel bewaken en beveiligen (art 6.2.e WIV 2002)
 
 
 189
 
 
 140
 
 
 
 
 Aantal dreigingsinformatieproducten t.b.v. beveiligingsbevorderende taak (art 6.2.c WIV 2002)
 
 
 24
 
 
 17
 
 
 
 
 Aantal vertrouwensfuncties
 
 
 73 425 
 
 
 76 129
 
 
 
 
 Aantal door AIVD in behandeling genomen veiligheidsonderzoeken
 
 
 9 796
 
 
 8 999
 
 
 
 
 Aantal geweigerde VGB’s (Verklaring van Geen Bezwaar)
 
 
 645 
 
 
 4492 Hiervan hebben 419 weigeringen betrekking op B-vertrouwensfuncties in de burgerluchtvaart.
 
 
 
 
 
 C Beleidswijzigingen
 De AIVD moet snel kunnen inspringen op veranderingen in het dreigingsbeeld, zowel nationaal als internationaal. De dienst moet afgewogen keuzes maken over de inzet op de diverse aandachtsgebieden en werkterreinen. In de jaarplanbrief van de AIVD, die in januari 2012 door de minister aan de Tweede Kamer wordt gezonden, worden de verschuivingen in aandachtsgebieden en prioriteiten nader beschreven. De AIVD blijft investeren in informatisering en digitalisering, in een flexibele organisatie en in strategische (inter)nationale samenwerking.
 
 D1 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 200 328
 
 
 
 
 198 440
 
 
 
 
 197 800
 
 
 
 
 195 406
 
 
 
 
 195 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 200 328
 
 
 
 
 198 440
 
 
 
 
 197 800
 
 
 
 
 195 406
 
 
 
 
 195 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1 Apparaat
 
 
 
 
 190 560
 
 
 
 
 188 672
 
 
 
 
 188 032
 
 
 
 
 185 638
 
 
 
 
 185 392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 Geheim
 
 
 
 
 9 768
 
 
 
 
 9 768
 
 
 
 
 9 768
 
 
 
 
 9 768
 
 
 
 
 9 768
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 191
 
 
 
 
 8 191
 
 
 
 
 12 691
 
 
 
 
 12 691
 
 
 
 
 12 691
 
 
 
 
 
 
 E Toelichting op de instrumenten
 Vanwege het bijzondere karakter van dit begrotingsartikel en de gedeeltelijk geheime uitgaven zijn de uitgaven niet nader uitgesplitst en zijn de apparaatuitgaven niet opgenomen in het centraal apparaatartikel (niet-beleidsartikel 11).
 Ontvangsten
 De stijging van de ontvangsten wordt veroorzaakt doordat de AIVD vanaf 2013 voor het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken tarieven in rekening zal rengen bij de aanvragers.
 
 
 
 Artikel
 3.
 Woningmarkt
 
 A Algemene doelstelling
 Uitgangspunt voor de regering is het belang van een vrije woningmarkt met steun voor degenen die dat nodig hebben. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt ervoor zorg dat er voldoende goede en betaalbare huisvesting voor iedereen beschikbaar is en met name voor die groepen die vanwege hun inkomenssituatie of andere persoonlijke omstandigheden moeite hebben op eigen kracht in passende huisvesting te voorzien. Woningcorporaties spelen daarbij een belangrijke rol, waarbij het huisvesten van huishoudens met een inkomen tot € 33 614 in sociale huurwoningen tot hun kerntaak behoort.
 B Rol en verantwoordelijkheid
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is systeemverantwoordelijk voor:
 
 
 •
 het via regelgeving bevorderen van een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad op grond van de Huisvestingswet en de Rotterdamwet;
 
 
 •
 het zorgen voor een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden van de partijen op het terrein van wonen;
 
 
 •
 het scheppen van voorwaarden voor de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen, onder meer door huurprijsregulering en voorgestelde herzieningswetgeving voor woningcorporaties;
 
 
 •
 betaalbaarheid van wonen – in het bijzonder voor de lagere inkomensgroepen en middeninkomens (onder andere op grond van de Wet op de Huurtoeslag);
 
 
 •
 de beleidsmatige vormgeving van het instrument huurtoeslag en het budgettair beheer hiervan op grond van de Wet op de Huurtoeslag. De uitvoering van de huurtoeslag is, op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) en onder verantwoordelijkheid van de minister van Financiën, belegd bij de Belastingdienst/Toeslagen. Deze dienst is ook verantwoordelijk voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik;
 
 
 •
 het beleid met betrekking tot de huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen;
 
 
 •
 het ontwikkelen van kaders om onrechtmatige bewoning tegen te gaan;
 
 
 •
 de beleidsmatige vormgeving en de kwaliteit van het toezicht op woningcorporaties, het uitoefenen van dit toezicht via het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH) en de verantwoording hierover;
 
 
 •
 het waarborgen van een laagdrempelige huurgeschillen beslechting. In het Burgerlijk Wetboek (art. 7.249 t/m 7.261) is vastgelegd dat huurders en verhuurders een beroep kunnen doen op de Huurcommissie. De organisatie en werkwijze van de Huurcommissie, alsmede de administratieve ondersteuning door de Dienst van de Huurcommissie, is vastgelegd in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw).
 
 
 
 Grafiek 3.1 Gemiddelde huurstijging, exclusief huurharmonisatie, nominaal en reëel (1997–2010)
 
 
 Uit de grafiek blijkt het inflatievolgend huurbeleid vanaf 2007; vanaf dat moment komt de reële huurstijging uit op nul.
 C Beleidswijzigingen
 In juli 2011 heeft het kabinet de Woonvisie uitgebracht (Kamerstukken II, 32 847, nr. 1). In deze Woonvisie presenteert het kabinet de heroriëntatie van het woonbeleid, die leidt tot een meer doelmatiger verdeling van woonruimte, verbetering van het investeringscondities en versterking van het vertrouwen op de woningmarkt. Het kabinet kiest daarbij voor meer keuzevrijheid, meer zeggenschap en verantwoordelijkheid voor burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen, en een meer gerichte en doelmatige inzet van overheidsbeleid. De Woonvisie gaat nader in op het versterken van het vertrouwen op de koopmarkt, een betere werking van de huurmarkt, het verbeteren van de investeringscondities in de woningbouw.
 De rijksoverheid heeft in het verleden via regelgeving, bouwprogrammering en subsidiëring intensief geïntervenieerd in de huur- en koopmarkt. Ongewenste bijeffecten van dit overheidsbeleid op de woningmarkt zijn: inefficiënte inzet van publieke middelen, belemmeringen om te verhuizen, beperkte woonkeuzemogelijkheden voor de burger en een onvoldoende aantrekkelijk investeringsperspectief voor marktpartijen. De bouw- en woningmarkt bevinden zich in een overgangssituatie van sterke groei in het verleden via een forse conjuncturele terugval op dit moment naar een, naar verwachting, meer gematigde ontwikkeling in de komende jaren.
 Tegen de achtergrond van de stagnerende woningmarkt heeft het kabinet daarom besloten om de overdrachtsbelasting tijdelijk te verlagen (Kamerstukken II, 31 371, nr. 364). Voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 wordt het tarief verlaagd van 6% naar 2%. Deze verlaging van de overdrachtsbelasting in combinatie met de handhaving van de hypotheekrenteaftrek resulteert in een forse impuls die de woningmarkt op dit moment goed kan gebruiken. Diverse studies hebben er de afgelopen jaren op gewezen dat een verlaging van de overdrachtsbelasting de belemmering om te verhuizen vermindert en daarmee voor een betere werking van de woningmarkt zorgt.
 Daarnaast heeft het kabinet in 2011 voorstellen aangeboden aan de Tweede Kamer voor een herziening van de Woningwet. De in 2012 geplande invoering van wet- en regelgeving is gericht op het versterken van de relatie op lokaal niveau tussen gemeenten en corporaties, op het versterken van het interne en externe toezicht en op meer waarborgen dat corporaties als maatschappelijke ondernemingen goed functioneren.
 D1 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 3 Woningmarkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 844 460
 
 
 
 
 2 784 614
 
 
 
 
 2 867 235
 
 
 
 
 2 903 305
 
 
 
 
 2 891 710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2 786 655
 
 
 
 
 2 714 170
 
 
 
 
 2 797 096
 
 
 
 
 2 861 313
 
 
 
 
 2 891 710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1 Betaalbaarheid
 
 
 
 
 2 778 378
 
 
 
 
 2 708 718
 
 
 
 
 2 789 675
 
 
 
 
 2 853 919
 
 
 
 
 2 884 316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 41 327
 
 
 
 
 36 890
 
 
 
 
 30 780
 
 
 
 
 27 386
 
 
 
 
 24 494
 
 
 
 
 
 Bevordering eigen woningbezit
 
 
 32 982
 
 
 29 626
 
 
 23 696
 
 
 19 864
 
 
 16 752
 
 
 
 
 Eigen woningenregelingen
 
 
 6 984
 
 
 5 903
 
 
 5 723
 
 
 6 161
 
 
 6 381
 
 
 
 
 Woonconsumentenorganisaties 
 
 
 1 361
 
 
 1 361
 
 
 1 361
 
 
 1 361
 
 
 1 361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2 694 518
 
 
 
 
 2 646 176
 
 
 
 
 2 719 862
 
 
 
 
 2 796 062
 
 
 
 
 2 829 512
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 2 694 518
 
 
 2 646 176
 
 
 2 719 862
 
 
 2 796 062
 
 
 2 829 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3 654
 
 
 
 
 3 663
 
 
 
 
 3 663
 
 
 
 
 3 663
 
 
 
 
 3 663
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 3 654
 
 
 3 663
 
 
 3 663
 
 
 3 663
 
 
 3 663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen
 
 
 
 
 38 879
 
 
 
 
 21 989
 
 
 
 
 35 370
 
 
 
 
 26 808
 
 
 
 
 26 647
 
 
 
 
 
 Huurcommissie
 
 
 18 879
 
 
 11 989
 
 
 9 770
 
 
 9 008
 
 
 8 847
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsinstanties
 
 
 20 000
 
 
 10 000
 
 
 25 600
 
 
 17 800
 
 
 17 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 
 8 277
 
 
 
 
 5 452
 
 
 
 
 7 421
 
 
 
 
 7 394
 
 
 
 
 7 394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 3 201
 
 
 
 
 1 794
 
 
 
 
 1 794
 
 
 
 
 1 794
 
 
 
 
 1 794
 
 
 
 
 
 Samenwerkende kennisinstellingen
 
 
 3 201
 
 
 1 794
 
 
 1 794
 
 
 1 794
 
 
 1 794
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5 076
 
 
 
 
 3 658
 
 
 
 
 5 627
 
 
 
 
 5 600
 
 
 
 
 5 600
 
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 5 076
 
 
 3 658
 
 
 5 627
 
 
 5 600
 
 
 5 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 556 140
 
 
 
 
 552 733
 
 
 
 
 1 310 618
 
 
 
 
 1 310 218
 
 
 
 
 1 293 659
 
 
 
 
 
 
 D2 Budgetflexibiliteit
 Het grootste deel van het budget op dit artikel is juridisch verplicht. Jaarlijks wordt een verplichting aangegaan voor het gehele huurtoeslagbudget voor het begrotingsjaar en de subsidies betreffen de kasuitgaven als gevolg van in het verleden aangegane verplichtingen. De verschillende bijdragen zijn bestuurlijk verplicht en in het begrotingsjaar juridisch gebonden. Voor een beperkt deel van de uitgaven voor onderzoek en kennisoverdracht zijn nog geen verplichtingen aangegaan. Deze middelen worden gedurende het jaar aangewend en zijn deels alternatief aanwendbaar, voor zover niet benodigd voor de uitfinanciering van tot en met 2011 aangegane verplichtingen.
 E Toelichting op de instrumenten
 
 
 3.1
 Betaalbaarheid
 
 Subsidies
 Bevorderen Eigen Woningbezit
 Zoals gemeld aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 32 123 XVIII, nr. 74), is voor nieuwe toekenningen op grond van de Wet BEW geen budget meer beschikbaar. De meerjarig beschikbare middelen dienen uitsluitend voor betaling van in het verleden aangegane verplichtingen. Hiervoor is in 2012 € 33 mln. benodigd. Dit betreft 34 500 bijdragen van gemiddeld € 950.
 Eigen woningenregelingen
 
 Ook de in het verleden aangegane verplichtingen op grond van de Eigen woningenregelingen leiden meerjarig tot betaling. In 2012 is hiervoor € 7 mln. benodigd.
 Om het eigen woningbezit te bevorderen staat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties garant voor het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) die de uitvoering verzorgt van de Nationale Hypotheek Garantie. Daarnaast worden door corporaties koopvarianten en verkopen onder voorwaarden ontwikkeld om een eigen woning meer toegankelijk en beter betaalbaar te maken.
 
 Woonconsumentenorganisaties
 De Woonbond en de Stichting VACpunt Wonen ontvangen financiële bijdragen voor de uitvoering van een met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeen te komen programma van activiteiten op het gebied van kennisoverdracht, voorlichting en scholing. Doel is de positie van de woonconsument te versterken om recht te doen aan hun positie op de woningmarkt.
 Bekostiging
 Huurtoeslag
 Voor de raming van de huurtoeslag (zowel uitgaven als ontvangsten) is als uitgangspunt genomen het budget waar huurtoeslagontvangers uiteindelijk (na definitief toekennen) recht op hebben. Het gaat dan om jaarlijks bijna 1,2 mln. huurders, met een gemiddeld huurtoeslagbedrag van ongeveer € 1 830 (cijfers 2009). Voor de meerjarige ontwikkeling is rekening gehouden met de verwachte huur-ontwikkeling en omvang van de populatie (afhankelijk van demografie en werkloosheidsontwikkeling).
 De systematiek van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) betekent dat in eerste instantie de toeslagen voorlopig worden toegekend op basis van door de burger zelf aangeleverde gegevens. Na afloop van het jaar worden de toeslagen definitief vastgesteld op basis van gecontroleerde gegevens. Op basis van uitvoeringsgegevens van de Belastingdienst is in de raming rekening gehouden met het feit dat de voorlopige toekenningen hoger liggen dan wat uiteindelijk bij de definitieve toekenningen wordt vastgesteld. De uitgaven zijn met dit bedrag verhoogd, als spiegelbeeld hiervan is ook een ontvangstenstroom geraamd. Tot slot is in de raming rekening gehouden met het kasritme van de uitvoering, waarbij geldt dat de ontvangsten als gevolg van ingestelde terugvorderingen enige tijd nemen om volledig binnen te komen.
 
 De grafieken 3.2 en 3.3 geven de ontwikkeling van de netto-huurquote weer voor huurtoeslagontvangers (het percentage van het netto inkomen dat wordt besteed aan huur). Hierbij zijn acht huishoudens onderscheiden. Voor elke in de huurtoeslag onderscheiden huishoudcategorie zijn de cijfers berekend voor een huishouden met een minimuminkomen en een huishouden met een inkomen in het inkomensafhankelijke traject. Bij de berekening van de netto huurquote voor de gepresenteerde huishoudens is gerekend met de gemiddelde huur voor de betreffende groep. De huurquoten zijn berekend door het aandeel van de netto huurlasten (huur gesaldeerd met huurtoeslag) in het belastbaar inkomen te berekenen. De huurquote stijgt in 2012 voor alle gepresenteerde huishoudens ten opzichte van 2011. Deze stijging heeft zijn oorzaak in de voorgenomen bezuinigingen via de verhoging van de kwaliteitskortingen in de huurtoeslag.
 De nieuwe inzichten in de ontwikkeling van het huurtoeslagbudget en additionele (rijksbrede) problematiek hebben het kabinet doen besluiten de reeds in de begroting 2011 opgenomen taakstelling op de huurtoeslag vanaf 2012 in de tijd te versnellen. Vanaf 2012 wordt een bezuiniging op het huurtoeslagbudget doorgevoerd van € 100 mln., oplopend naar € 150 mln. in 2013. In de begroting 2011 werd nog uitgegaan van een taakstelling van € 52,8 mln. in 2012 oplopend naar € 175,8 mln. in 2015. Deze bezuiniging zal onder andere worden ingevuld door een verhoging van de kwaliteitskortingen in de huurtoeslag met 10%-punt. Voor alle hier gepresenteerde huishoudens is gerekend met een huur die hoger is dan de kwaliteitskortingsgrens, waardoor de verhoging van de kwaliteitskorting een effect heeft op het recht op huurtoeslag en daarmee op de berekende huurquote.
 
 
 Grafiek 3.2: Huurquote jonger dan 65 jaar
 
 
 
 Grafiek 3.3: Huurquote 65 jaar en ouder
 
 
 Opdrachten
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 BZK voert voor het programma betaalbaarheid verschillende activiteiten uit. Onder andere voor de huurtoeslag, maar ook voor het monitoren en stimuleren van geschikte huisvesting voor ouderen. Een ander belangrijk onderdeel van het programma is het in beeld brengen (en voorkomen) van risico's van eigenwoningbezit en het toezichthouden op woningbouwcorporaties. Voor deze werkzaamheden verleent BZK, samen met huurders, verhuurorganisaties en andere partijen voor woningmarktontwikkeling, opdrachten aan diverse partijen.
 Bijdragen
 Huurcommissie
 Het werkterrein van de Huurcommissie wordt gevormd door het gereguleerde deel van de markt voor huurwoonruimte. Als huurders en verhuurders er onderling niet uitkomen, doet de Huurcommissie op verzoek uitspraken in geschillen tussen huurders en verhuurders over de hoogte van huurprijzen en servicekosten.
 De Huurcommissie werkt als opdrachtnemer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor het jaar 2012 wordt een bijdrage van BZK van € 18,9 mln. geraamd. De leges zijn niet kostendekkend.
 
 Voor 2012 worden de onderstaande aantallen en behandeltermijnen verondersteld.
 Digitalisering van de interne werkprocessen zal bijdragen tot een verkorting van de behandeltermijnen, waardoor stapsgewijs aan de wettelijke termijnen voldaan zal worden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de baten-lastenparagraaf.
 
 
 Tabel 3.1
 
 
 
 
 
 
 
 Procedure
 
 
 Aantallen 2012
 
 
 Behandeltermijn 2012
 
 
 
 
 
 
 Beslechting huurprijsgeschillen
 
 
 11 250
 
 
 80% binnen 5 maanden
 
 
 
 
 Beslechting servicekostengeschillen
 
 
 4 000
 
 
 80% binnen 5 maanden
 
 
 
 
 Verklaringen over de redelijkheid van de huurprijs in het kader van behandeling van huurtoeslagaanvragen door Belastingdienst
 
 
 750
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 16 000
 
 
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsdiensten
 De Belastingdienst zal zorg dragen voor de verstrekking van de inkomensgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van de maatregel om een huurstijging van inflatie plus 5% toe te staan voor huurders met een huishoudinkomen hoger dan € 43 000. Bezien wordt waar deze uitvoering wordt gepositioneerd.
 
 
 
 3.2
 Basisonderzoek en kennisoverdracht
 
 Subsidies
 Samenwerkende kennisinstellingen
 In afstemming met de eigen activiteiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt een gedeelte van het beschikbare budget ingezet voor activiteiten van de volgende kennisinstellingen: Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), Netherlands Institute for City Innovation Studies (NICIS), Kennis-, Expertise- en Innovatiecentrum Stedelijke Vernieuwing (KEI) en Nederlands instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov). Deze vier kennisinstituten hebben in mei 2011 afgesproken te gaan fuseren per 1 januari 2012. Door het samen gaan ontstaat een nationaal kennisinstituut voor stedelijke en regionale ontwikkeling. De gezamenlijke programmering zal leiden tot meer synergie in activiteiten en meer oog voor dwarsverbanden tussen beleidssectoren. Uitvoeren van onderzoek is noodzakelijk voor het onderbouwen van beleid, het verrichten van strategische verkenningen en het bieden van instrumenten aan andere partijen om hun rol en verantwoordelijkheden waar te maken.
 Opdrachten
 Onderzoek en kennisoverdracht
 De activiteiten voor basisonderzoek en kennisoverdracht hebben vooral betrekking op het gebied van de woningmarkt. Het budget wordt besteed aan onder meer verkenningen, de uitvoering van het Woon Onderzoek Nederland 2012, monitoring van beleid en ramingmodellen.
 Ontvangsten
 Met ingang van het jaar 2014 zijn de inkomsten van de heffingswet verhuurders (van 760 mln. per jaar) opgenomen in de ontvangsten.
 
 
 
 
 Artikel
 4.
 Woonomgeving en bouw
 
 A Algemene doelstelling
 Het stimuleren van burgers, decentrale overheden, instellingen en bedrijven om de kwaliteit van woningen en gebouwen te verbeteren en daarmee energie te besparen en woonlasten te beperken. Het bevorderen van de woningbouwproductie waarbij aanbod en diversiteit zoveel mogelijk aansluit bij de woningbehoefte van Nederland. Het stimuleren van burgers en andere partijen om de leefbaarheid in steden en dorpen te bevorderen.
 B Rol en verantwoordelijkheid
 
 
 •
 Op basis van de Woningwet (artikel 120), de wet Milieubeheer (hoofdstuk 4) en de Kadasterwet is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor het stimuleren van energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot binnen de sector gebouwde omgeving. Het belangrijkste instrument om dit te bereiken is het plan van aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving. Dit plan, mede van belang voor de bijdrage van Nederland aan de Europese CO2 reductiedoelstelling in 2020, biedt een lange termijnvisie en richt zich op medewerking van marktpartijen. Daarnaast zijn er convenanten (Meer Met Minder, Lenteakkoord Energiebesparing in de Nieuwbouw en Energiebesparing Sociale-Huursector), wet- en regelgeving (verplicht energielabel op basis van Energy Performance of Building Directive (EPBD), en onderzoek met als doel het verspreiden van kennis.
 
 
 •
 Op basis van de Woningwet (hoofdstuk 2) is de minister verantwoordelijk voor het opstellen van bouwregelgeving, de naleving hiervan en het stimuleren van bouwkwaliteit.
 
 
 •
 Op basis van de Grondwet, artikel 22 lid 2 en de Woningwet (hoofdstuk V) is de minister verantwoordelijk voor woningbouw; hetgeen de zorg omvat voor voldoende omvang, kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad. Het kabinet wil de sector stimuleren door investeringscondities te verbeteren en belemmeringen weg te nemen, waardoor meer ruimte ontstaat voor kleinschalige natuurlijke groei, het voorzien in eigen woningbehoefte, (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO) en meegroei,- mantel- en meergeneratie woningen.
 
 
 •
 Op basis van de Woningwet (artikel 80a) heeft de minister een regierol in het leefbaar maken en houden van steden en dorpen, waarbij met name aandacht is voor grote of specifieke problemen in bepaalde gebieden (bijvoorbeeld aandachtswijken en krimpregio’s). De charters tussen Rijk en gemeenten met aandachtswijken en het Actieplan bevolkingsdaling zijn de kaders waarbinnen de minister ondersteunt, stimuleert en faciliteert. Belangrijkste maatregelen hiertoe zijn het aanpassen van belemmerende wet-en regelgeving (bijvoorbeeld via de Rotterdamwet), advisering, kennisoverdracht, monitoring van resultaten (outcomemonitor Wijken, monitor krimpproblematiek en de ISV3-monitor) en het aanspreken van medeverantwoordelijke collega’s, met het oog op een samenhangende aanpak, bij te dragen aan de leefbaarheid.
 
 
 C Beleidswijzigingen
 Voor de gevolgen van de Woonvisie voor dit artikel wordt verwezen naar artikel 3 Woningmarkt.
 In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 660, nr. 17) is opgenomen dat de programmering van de verstedelijking wordt overgelaten aan provincies en gemeenten. Gemeenten zorgen voor de (boven)lokale afstemming van woningbouwprogrammering, binnen de provinciale kaders, en de uitvoering van de woningbouwprogramma’s. Provincies voeren, rekening houdend met de rijksdoelstellingen, de regie over de ruimtelijke opgaven van (boven)regionaal belang. In de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad worden de bestaande verstedelijkingsafspraken onderdeel van de integrale aanpak voor deze gebieden. In de andere regio’s is er geen directe rijksbetrokkenheid meer bij de woningbouwprogrammering.
 D1. Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 4 Woonomgeving en bouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 44 351
 
 
 
 
 41 369
 
 
 
 
 38 671
 
 
 
 
 33 131
 
 
 
 
 33 012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 44 033
 
 
 
 
 41 819
 
 
 
 
 38 671
 
 
 
 
 33 131
 
 
 
 
 33 012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 35 356
 
 
 
 
 22 664
 
 
 
 
 19 186
 
 
 
 
 16 601
 
 
 
 
 16 482
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 25 250
 
 
 
 
 4 000
 
 
 
 
 1 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen
 
 
 7 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling blok voor blok
 
 
 1 000
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Innovatieregelingen gebouwde omgeving 
 
 
 17 000
 
 
 4 000
 
 
 1 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10 106
 
 
 
 
 18 664
 
 
 
 
 17 686
 
 
 
 
 16 601
 
 
 
 
 16 482
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing Gebouwde Omgeving
 
 
 8 707
 
 
 17 149
 
 
 16 177
 
 
 15 098
 
 
 14 979
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 1 399
 
 
 1 515
 
 
 1 509
 
 
 1 503
 
 
 1 503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 Woningbouwproductie
 
 
 
 
 2 799
 
 
 
 
 3 140
 
 
 
 
 3 140
 
 
 
 
 3 140
 
 
 
 
 3 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2 799
 
 
 
 
 3 140
 
 
 
 
 3 140
 
 
 
 
 3 140
 
 
 
 
 3 140
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
 
 
 2 799
 
 
 3 140
 
 
 3 140
 
 
 3 140
 
 
 3 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 
 
 5 878
 
 
 
 
 16 015
 
 
 
 
 16 345
 
 
 
 
 13 390
 
 
 
 
 13 390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5 878
 
 
 
 
 16 015
 
 
 
 
 16 345
 
 
 
 
 13 390
 
 
 
 
 13 390
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving
 
 
 5 878
 
 
 6 015
 
 
 6 345
 
 
 3 390
 
 
 3 390
 
 
 
 
 Wijkverpleegkundigen
 
 
 
 10 000
 
 
 10 000
 
 
 10 000
 
 
 10 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 D2 Budgetflexibiliteit
 Het merendeel van de uitgaven voor de beleidsprogramma’s Energiebesparing Gebouwde Omgeving en Bouwregelgeving is juridisch dan wel bestuurlijk verplicht. De middelen voor de innovatieregelingen gebouwde omgeving zijn benoemd in het plan van aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving en zijn ten dele juridisch verplicht. Een vermindering van deze bijdragen vergt echter een herziening van de overeenkomsten gesloten tussen het Rijk en respectievelijk Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Coöperatie GEN (Gebieden Energie Neutraal).
 E. Toelichting op de intsrumenten
 
 
 4.1
 Energie en Bouwkwaliteit
 
 Subsidies
 Tijdelijke stimuleringsregeling Energiebesparende voorzieningen
 De uitvoering van de tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen loopt in 2012 door. Doel van de tijdelijke regeling is het stimuleren van het treffen van energiebesparende voorzieningen aan woningen, teneinde de energieprestatie van die woningen te verbeteren. Op basis van een maatwerkadvies kan, na het treffen van voorzieningen waardoor de energie-index van een woning is verbeterd, subsidie worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner.
 
 Tijdelijke regeling blok voor blok
 Het kabinet zet in op een grootschalige bevordering van energiebesparing in bestaande gebouwen onder de naam blok-voor-blok. De kennis en ervaring opgedaan met de in 2011 gestarte pilot (vijf projecten) wordt verspreid onder overheden en marktpartijen. Bij gebleken succes kan een landelijke uitbreiding van tenminste 100 000 woningen per jaar plaatsvinden. In 2012 wordt op basis van opgedane ervaringen een aanzet hiertoe gemaakt.
 
 Innovatieregelingen gebouwde omgeving
 De Innovatieagenda Energie Gebouwde Omgeving (IAGO) bestaat uit de uitvoering van praktijkprojecten energiezuinige en innovatieve bouw, maar ook de overdracht van de kennis uit die projecten naar de markt.
 Opdrachten
 Beleidsprogramma Energiebesparing Gebouwde Omgeving
 Het plan van aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving bestaat uit maatregelen zoals gedragsbeïnvloeding, het verbeteren van de energetische kwaliteit van gebouwen, inzet van wet- en regelgeving, innovatie en kennisoverdracht. Het programma Energiebudgetten is ook in 2012 hierin van belang. Het kabinet doet daarbij een nadrukkelijk beroep op andere overheden, marktpartijen en consumentenorganisaties om een bijdrage te leveren. Door energiebesparing krijgen burgers meer grip op hun woonlasten én krijgt de bouwsector een impuls. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begeleidt de uitvoering van het plan van aanpak. De uitvoering bestaat uit de implementatie van Europese richtlijnen, monitoring, kennisoverdracht en de uitvoering van tijdelijke regelingen door het Agentschap.NL (zie subsidies hierboven).
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 Op 1 januari 2012 zal het nieuwe Bouwbesluit in werking treden. Het aantal algemene maatregelen van bestuur zal hierdoor afnemen. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2011 bij brief geïnformeerd over de verdere invulling van de bezinning op de bouwregelgeving, zoals benoemd in de Woonvisie en over de implementatie van de aanbevelingen van de Commissie Dekker. Daarnaast verzorgt de adviescommissie brandveiligheid de onafhankelijke advisering over de toepassing van (brandveiligheids)voorschriften en de helpdesk bouwregelgeving ondersteunt door beantwoording van circa 4 000 vragen per jaar.
 
 
 
 4.2
 Woningbouwproductie
 
 Opdrachten
 Beleidsprogramma woningbouw (inclusief particulier opdrachtgeverschap)
 Investeringscondities in de bouw worden verbeterd door instrumenten (zoals wet- en regelgeving) beter te benutten. In interdepartementaal verband worden budgetneutrale voorstellen ontwikkeld, gericht op nieuwe verdienmodellen en financieringsarrangementen. Daarnaast wordt kennis ontwikkeld en overgedragen met betrekking tot regionale programmering, planvorming en grondbeleid en -exploitatie. Het Expertteam Eigenbouw biedt bijstand bij vormgeving van eigenbouwbeleid en projectrealisatie bij gemeenten. De aangeboden expertise beslaat een breed terrein zoals advisering in beleid, planopzet en grondverwerving, bouwbegeleiding en opzet van CPO-projecten (inclusief financieringsconstructies).
 
 
 
 4.3
 Kwaliteit Woonomgeving
 
 Opdrachten
 Beleidsprogramma woonomgeving
 De meerjarige betrokkenheid bij de wijkaanpak wordt voortgezet, daarbij rekening houdend met de eindrapportage van de visitatiecommissie «Doorzetten en Loslaten» (mei 2011). De opgedane kennis en ervaring uit de wijkaanpak en het stedenbeleid wordt breder ingezet om de leefbaarheid in dorpen en steden te verbeteren. Daarbij is het uitgangspunt, meer zeggenschap en verantwoordelijkheid bij burgers te leggen. Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) ontvangt tot en met 2013 een bijdrage ten behoeve van bewonersparticipatie in de steden, vooral voor aandachtswijken.
 Wijkverpleegkundigen
 In 2009 is ter uitvoering van motie Hamer (Kamerstukken II, 31 700, nr. 15) structureel € 10 mln. per jaar beschikbaar gesteld voor meer inzet van wijkverpleegkundigen in de aandachtswijken. In 2012 wordt het programma Zichtbare Schakel geëvalueerd. Op basis daarvan wordt bezien op welke wijze dit budget zal worden ingezet.
 
 
 
 
 Artikel
 5.
 Integratie en maatschappelijke samenhang
 
 A Algemene doelstelling
 Het bevorderen van maatschappelijke samenhang en sociale stabiliteit door participatie en inburgering, met als doel dat iedereen met een migrantenachtergrond net als iedere andere burger zelfredzaam is en – naar vermogen – deelneemt aan de samenleving.
 B Rol en verantwoordelijkheid
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de visie van en samenhang binnen het integratiebeleid van het kabinet en de daarvoor benodigde kennis.
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreekt de vakdepartementen aan op hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun generieke beleid voor alle burgers even effectief werkt.
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Remigratiewet, de Wet inburgering, de Wet inburgering buitenland en de Wet overleg minderhedenbeleid.
 De mate waarin de algemene doelstelling van het integratiebeleid wordt gerealiseerd, wordt afgemeten aan de ontwikkeling van drie kengetallen. Op de langere termijn wordt gestreefd naar evenredige participatie van alle bevolkingsgroepen in Nederland op genoemde indicatoren.6 Het SCP heeft een methodiek ontwikkeld die inzichtelijk maakt welke positie niet-westerse migranten zouden innemen in het integratieproces wanneer zij zouden beschikken over een aantal gelijke achtergrondkenmerken (opleidingsniveau, herkomstmilieu) als autochtone Nederlanders (de zogenaamde decompositiemethode). De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden bij het formuleren van realistische beleidsdoelstellingen op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie Dijsselbloem en Van der Staaij (31 700 XVIII, nr. 30).
 
 
 Tabel 5.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2008
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 
 Percentage netto-arbeidsparticipatie van de bevolking 15–64 jaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-westerse migranten
 
 
 53,6
 
 
 56,9
 
 
 55,2
 
 
 52,8
 
 
 
 
 
 Autochtone Nederlanders
 
 
 68,7
 
 
 70,0
 
 
 69,9
 
 
 69,4
 
 
 
 
 
 Verschil
 
 
 – 15,1
 
 
 – 13,1
 
 
 – 14,7
 
 
 – 16,6
 
 
 afname
 
 
 
 
 
 Percentage met startkwalificatie van de niet schoolgaande bevolking 15–64 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-westerse migranten 2e generatie
 
 
 68,1
 
 
 67,1
 
 
 67,4
 
 
 67,2
 
 
 
 
 
 Autochtone Nederlanders
 
 
 70,5
 
 
 71,4
 
 
 72,2
 
 
 72,9
 
 
 
 
 
 Verschil
 
 
 – 2,4
 
 
 – 4,3
 
 
 – 4,8
 
 
 – 5,7
 
 
 afname
 
 
 
 
 
 Aantal verdachten per 1 000 van de bevolking van 12 jaar en ouder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-westerse migranten
 
 
 44
 
 
 41
 
 
 38
 
 
 33
 *De cijfers over 2010 zijn voorlopig
 
 
 
 
 
 Autochtone Nederlanders
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 Verschil
 
 
 32
 
 
 30
 
 
 28
 
 
 24
 
 
 
 afname
 
 
 
 
 
 Bron: CBS kernindicatoren jaarlijkse aanlevering conform onderzoeksopdracht
 
 
 C Beleidswijzigingen
 Het kabinet wil met regulier beleid de doelstellingen op het terrein van integratie realiseren. Elke burger kan met algemene faciliteiten op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en wonen een zelfstandig bestaan opbouwen, eventueel ondersteund door familie of naaste omgeving. Beleid moet werken voor alle groepen in de samenleving. Waar dat niet het geval is, wordt bijgestuurd op het algemene beleid en wordt niet langer gegrepen naar specifieke instrumenten.
 Het kabinet komt met voorstellen waarmee nieuwkomers zelf verantwoordelijk worden voor het bereiken van het vereiste niveau van taal en kennis om het inburgeringexamen te halen en dragen zelf de kosten. Er komt een sociaal leenstelsel als vangnet voor mensen die niet in staat zijn hun opleiding zelf te betalen.
 Het kabinet zet erop in dat kennis over integratie en over de positie van verschillende groepen in de Nederlandse samenleving, effectieve interventies en succesvolle methoden, beschikbaar worden gesteld en dat het benutten ervan actief wordt bevorderd bij algemene instellingen. Waar nodig wordt bijgedragen aan de inzet van de vakdepartementen, bijvoorbeeld bij jeugdzorg, voor- en vroegschoolse educatie, aansluiting van opleidingskeuze op de arbeidsmarkt en de aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen.
 Integratiesubsidies worden geleidelijk verminderd, met uitzondering van de subsidie aan Vluchtelingenwerk Nederland, die conform het regeerakkoord wordt voortgezet.
 D1 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Integratie en maatschappelijke samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 245 233
 
 
 
 
 181 837
 
 
 
 
 94 506
 
 
 
 
 87 988
 
 
 
 
 87 904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 251 233
 
 
 
 
 187 837
 
 
 
 
 94 506
 
 
 
 
 87 988
 
 
 
 
 87 904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1 Faciliteren inburgering 
 
 
 
 
 197 293
 
 
 
 
 134 926
 
 
 
 
 36 515
 
 
 
 
 40 512
 
 
 
 
 40 428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11 242
 
 
 
 
 10 785
 
 
 
 
 12 061
 
 
 
 
 17 299
 
 
 
 
 17 287
 
 
 
 
 
 Programma inburgering
 
 
 11 242
 
 
 10 785
 
 
 12 061
 
 
 17 299
 
 
 17 287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen
 
 
 
 
 186 051
 
 
 
 
 124 141
 
 
 
 
 24 454
 
 
 
 
 23 213
 
 
 
 
 23 141
 
 
 
 
 
 Gemeenten uitvoering Wet Inburgering
 
 
 160 005
 
 
 98 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)* Inclusief het bedrag dat DUO uitkeert in het kader van het leenstelsel.
 
 
 21 956
 
 
 21 751
 
 
 20 364
 
 
 19 123
 
 
 19 051
 
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 
 
 4 090
 
 
 4 090
 
 
 4 090
 
 
 4 090
 
 
 4 090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid
 
 
 
 
 53 940
 
 
 
 
 52 911
 
 
 
 
 57 991
 
 
 
 
 47 476
 
 
 
 
 47 476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 7 032
 
 
 
 
 7 032
 
 
 
 
 7 032
 
 
 
 
 4 272
 
 
 
 
 4 272
 
 
 
 
 
 Forum
 
 
 6 000
 
 
 6 000
 
 
 6 000
 
 
 3 240
 
 
 3 240
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland
 
 
 1 032
 
 
 1 032
 
 
 1 032
 
 
 1 032
 
 
 1 032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9 906
 
 
 
 
 8 876
 
 
 
 
 13 956
 
 
 
 
 6 712
 
 
 
 
 6 712
 
 
 
 
 
 Programma integratie
 
 
 8 206
 
 
 7 176
 
 
 12 256
 
 
 5 012
 
 
 5 012
 
 
 
 
 Remigratie
 
 
 1 700
 
 
 1 700
 
 
 1 700
 
 
 1 700
 
 
 1 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen
 
 
 
 
 37 002
 
 
 
 
 37 003
 
 
 
 
 37 003
 
 
 
 
 36 492
 
 
 
 
 36 492
 
 
 
 
 
 Sociale Verzekeringbank (SVB)
 
 
 37 002
 
 
 37 003
 
 
 37 003
 
 
 36 492
 
 
 36 492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32 425
 
 
 
 
 4 425
 
 
 
 
 4 425
 
 
 
 
 4 425
 
 
 
 
 4 425
 
 
 
 
 
 
 D2 Budgetflexibiliteit
 
 Bij «Faciliteren inburgering» zijn de uitgaven nagenoeg geheel verplicht. Het betreft de bijdragen aan gemeenten en centrale kosten voor bijvoorbeeld het examenstelsel, het leenstelsel en inburgering in de opvang. Een klein deel van het budget is niet juridisch verplicht en is bestemd voor activiteiten zoals monitoring, onderzoek en voorlichting. Deze activiteiten zijn nodig voor uitvoering van de Wet Inburgering en de Wet Inburgering Buitenland.
 Bij «Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid» zijn de uitgaven eveneens voor het grootste deel verplicht. Het gaat met name om remigratie-uitkeringen. De rechten van degenen aan wie een uitkering is toegekend, kunnen niet worden aangetast.
 
 E Toelichting op de instrumenten
 
 
 5.1
 Faciliteren inburgering
 
 Opdrachten
 Programma Inburgering
 Een aantal inburgeringstaken wordt centraal gecoördineerd. De uitvoering verloopt via opdrachten aan diverse organisaties voor het onderhoud van de examens, monitoring van de inburgeringsresultaten en het keurmerk inburgering. De regelgeving en de aansturing van de bovengenoemde activiteiten berust bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 Als gevolg van de Wet inburgering in het buitenland (WIB) moeten bepaalde groepen vreemdelingen die zich in Nederland willen vestigen het basisexamen inburgering afleggen op een examenlocatie in het buitenland. In dit kader worden opdrachten verleend aan diverse partijen inzake de uitvoering van de Wet inburgering in het buitenland voor het onderhoud van het examenstelsel.
 
 Tabel 5.2 Kengetallen inburgering Nederland1De meetbare gegevens (tabel 5.2 en 5.3) van de onderdelen van het integratiebeleid waarvoor de minister van BZK specifiek verantwoordelijk is, zijn hier opgenomen. Voor de meetbare gegevens inzake de delen van het integratiebeleid die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bewindslieden van andere departementen zijn de betreffende bewindslieden verantwoordelijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kengetallen inburgering Nederland
 
 
 20102Bron: Informatiesysteem Inburgering (ISI) van DUO, stand per ultimo 2010, peildatum 17 februari 2011.
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Aantal deelnemers dat voor het inburgeringsexamen is geslaagd3De geslaagden per jaar kunnen in datzelfde jaar of in eerdere jaren zijn gestart. Bijvoorbeeld: geslaagden in 2010 zijn dus in 2010 of in eerdere jaren gestart en hebben hun traject in 2010 met succes afgerond.
 
 
 27 425
 
 
 30 000
 
 
 25 000
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 
 
 Slagingspercentage
 
 
 72%
 
 
 65%
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 Bijdragen
 Gemeenten uitvoering Wet Inburgering
 In 2012 stelt het Rijk nog € 196,7 mln. beschikbaar aan gemeenten om inburgeringsplichtigen een aanbod te kunnen doen. Hiervan is reeds € 36,7 mln. toegevoegd aan het Gemeentefonds voor uitvoeringskosten; het overige budget (€ 160 mln.) wordt ingebracht in het Participatiebudget.
 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 DUO ontvangt een bijdrage voor het afnemen van examens, het verstrekken van vergoedingen en de uitvoering van het leenstelsel. Het leenstelsel is vangnet voor mensen die niet in staat zijn hun inburgeringsopleiding zelf te betalen.
 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 Het COA ontvangt een bijdrage voor de voorinburgering in de centrale opvang.
 
 
 
 5.2
 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid
 
 Subsidies
 Forum
 Forum ontvangt als onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken een subsidie voor het vergaren en beschikbaar stellen van specifieke kennis en expertise op het terrein van integratie aan gemeenten, bedrijven en organisaties en instellingen.
 VluchtelingenWerk Nederland
 VluchtelingenWerk Nederland ontvangt subsidie in het kader van haar steunfunctie (informatie, advies, training) voor regionale en lokale afdelingen. Vanuit deze afdelingen zetten beroepskrachten en vrijwilligers zich in voor de maatschappelijke begeleiding en integratie van asielgerechtigden.
 Opdrachten
 Programma integratie
 
 
 •
 
 Versterking regulier beleid: voor monitoring van het integratieproces, zoals de Jaarrapporten integratie, kennisontsluiting, methodiekontwikkeling, onderzoek en evaluatie worden opdrachten aan diverse partijen verstrekt. Gemeenten zullen worden ondersteund bij het borgen van specifieke kennis en ervaringen in het reguliere beleid. Ook verschijnt elk jaar gelijktijdig met de begroting het Jaarrapport Integratie met een feitelijk overzicht van de ontwikkelingen in de integratie.
 
 
 •
 
 Maatschappelijke binding en burgerschap: een samenleving op basis van gedeelde belangen en gedeelde verantwoordelijkheid vraagt om een grondhouding van burgerschap. De overheid schept daartoe de voorwaarden. Het kabinet zal vanuit die gedachte met een wetsvoorstel komen dat gelaatsbedekkende kleding in de openbare ruimte verbiedt. Het streven is de wet per 1 januari 2013 in werking te laten treden. Eveneens worden aan diverse organisaties opdrachten verstrekt voor het actieprogramma bestrijding discriminatie en de agenda hedendaags burgerschap.
 
 
 •
 
 Huwelijk- en gezinsmigratie: in 2012 worden opdrachten verstrekt aan diverse organisaties op het terrein van huwelijks- en gezinsmigratie.
 
 
 Remigratie
 BZK heeft aan het Nederlands Migratie Instituut (NMI) een meerjarige opdracht verstrekt ten behoeve van de voorlichting Remigratiewet voor de periode van 2011–2014.
 
 Tabel 5.3 Kengetallen Aanpak rassendiscriminatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak rassendiscriminatie
 
 
 20071 Bron: Kerncijfers 2008; landelijk overzicht van discriminatieklachten geregistreerd bij antidiscriminatiebureaus en meldpunten in Nederland opgesteld door Art. 1, de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie in samenwerking met de Universiteit van Utrecht
 
 
 2008
 
 
 20092 Bron: voorlopige cijfers Art. 1, de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie, uit de registratie van de antidiscriminatievoorzieningen in Nederland; het definitieve rapport verschijnt later dit jaar.
 
 
 
 
 
 
 Aantal meldingen bij een antidiscriminatievoorziening van discriminatie op grond van ras. 
 
 
 1 835
 
 
 2 003
 
 
 2 361
 
 
 
 
 
 Bijdragen
 Sociale Verzekeringsbank
 Aan de Sociale Verzekeringsbank wordt een bijdrage verstrekt om de Remigratiewet uit te kunnen voeren en de uitkeringen op grond van deze wet te kunnen uitbetalen. Om tegemoet te komen aan twee moties van de Tweede Kamer zullen aanpassingen worden uitgevoerd in de wet en onderliggende regelgeving. De wetswijziging zal volgens planning in 2012 in werking kunnen treden.
 
 Tabel 5.4 Kengetallen Facilitering remigratie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facilitering remigratie
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Aantal remigranten met een periodieke uitkering per einde jaar
 
 
 11 386
 
 
 11 730
 
 
 12 030
 
 
 12 300
 
 
 12 550
 
 
 12 780
 
 
 
 
 
 Bron: Jaarlijkse opgave van de Sociale verzekeringsbank (SVB) van het aantal rechthebbenden en de raming daarvan.
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 6
 Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 A Algemene doelstelling
 Een compacte overheid, door minder regeldruk, voorzieningen voor efficiënt gebruik van overheidsinformatie en het bevorderen van burgerschap.
 B Rol en verantwoordelijkheid
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een regierol voor het verminderen van administratieve lasten en regeldruk voor burgers, professionals en interbestuurlijke regeldruk.
 De minister is systeemverantwoordelijk voor het stelsel van basisregistraties. Hij is vanuit de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens verantwoordelijk voor een goed functionerende Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) en vanuit de Paspoortwet verantwoordelijk voor betrouwbare reis- en identiteitsdocumenten. De minister stelt voor de basisregistratie het beleid vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering.
 De minister is coördinerend verantwoordelijk voor het gebruik en de implementatie van e-overheidvoorzieningen en is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van diverse e-overheidvoorzieningen.
 De minister heeft een regierol voor het bevorderen van burgerschap.
 
 C Beleidswijzigingen
 
 Er zijn nieuwe doelstellingen voor de vermindering van regeldruk; de administratieve lasten van burgers moeten vanaf 2013 jaarlijks merkbaar en met 5% verminderen. Voor professionals in de publieke sector moet er sprake zijn van een merkbare vermindering van de regeldruk. Verder worden de interbestuurlijke lasten en uitvoeringskosten teruggedrongen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een coördinerende rol bij deze vermindering van regeldruk voor burgers, professionals en medeoverheden.
 De coördinerende rol houdt in dat het ministerie gegevens van de departementen en medeoverheden verzamelt en controleert over hoeveel administratieve lasten zij veroorzaken door wijzigingen in regelgeving en uitvoering. Daarnaast heeft het ministerie een aanjagende rol richting de andere departementen en medeoverheden en biedt het ministerie handvatten om de regeldruk te verminderen.
 
 
 Bij een dienstverlenende en innovatieve overheid past ook een toegankelijk gebruik van informatie. Dit speelt een cruciale rol in de implementatieagenda Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (iNUP). Deze richt zich op breed gebruik van de e-overheidsvoorzieningen door overheidsorganisaties voor burgers en bedrijven.
 In het beleid staan de gebruikers centraal, is transparantie over het gebruik van gegevens essentieel en staat het principe voorop dat gegevens maar één keer worden gevraagd voor meervoudig gebruik. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de veranderende rol van de overheid. Daarom is optimale benutting van het potentieel de komende periode een belangrijk aandachtspunt.
 
 Daarnaast wil het kabinet de kracht van de samenleving benutten. Dat wil zeggen dat het kabinet ruimte geeft aan initiatieven van burgers die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de samenleving. Ruimte geven betekent toestemming geven voor experimenten met beleid en bestuur, belemmeringen voor het nemen van verantwoordelijkheid opheffen en voorbeelden tonen van hoe het wel kan.
 D1 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 125 170
 
 
 
 
 104 669
 
 
 
 
 111 362
 
 
 
 
 91 998
 
 
 
 
 89 295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 125 170
 
 
 
 
 104 669
 
 
 
 
 111 362
 
 
 
 
 91 998
 
 
 
 
 89 295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1 Verminderen Regeldruk
 
 
 
 
 2 800
 
 
 
 
 3 100
 
 
 
 
 3 100
 
 
 
 
 3 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2 800
 
 
 
 
 3 100
 
 
 
 
 3 100
 
 
 
 
 3 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Vermindering regeldruk en administratieve lasten
 
 
 2 800
 
 
 3 100
 
 
 3 100
 
 
 3 100
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 25 166
 
 
 
 
 25 229
 
 
 
 
 25 126
 
 
 
 
 17 482
 
 
 
 
 17 465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 17 166
 
 
 
 
 17 229
 
 
 
 
 17 126
 
 
 
 
 9 482
 
 
 
 
 9 465
 
 
 
 
 
 (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 
 
 17 166
 
 
 17 229
 
 
 17 126
 
 
 9 482
 
 
 9 465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen
 
 
 
 
 8 000
 
 
 
 
 8 000
 
 
 
 
 8 000
 
 
 
 
 8 000
 
 
 
 
 8 000
 
 
 
 
 
 Implementatie NUP (VNG)
 
 
 8 000
 
 
 8 000
 
 
 8 000
 
 
 8 000
 
 
 8 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen 
 
 
 
 
 45 852
 
 
 
 
 45 138
 
 
 
 
 43 668
 
 
 
 
 42 852
 
 
 
 
 42 707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11 671
 
 
 
 
 11 334
 
 
 
 
 10 414
 
 
 
 
 10 031
 
 
 
 
 9 982
 
 
 
 
 
 Beheer e-overheidsvoorzieningen
 
 
 8 563
 
 
 8 133
 
 
 7 117
 
 
 6 635
 
 
 6 586
 
 
 
 
 Officiële publicaties en wettenbank
 
 
 3 108
 
 
 3 201
 
 
 3 297
 
 
 3 396
 
 
 3 396
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen
 
 
 
 
 34 181
 
 
 
 
 33 804
 
 
 
 
 33 254
 
 
 
 
 32 821
 
 
 
 
 32 725
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst Logius
 
 
 30 885
 
 
 30 410
 
 
 29 764
 
 
 29 220
 
 
 29 124
 
 
 
 
 Baten-lastendienst BPR
 
 
 3 296
 
 
 3 394
 
 
 3 490
 
 
 3 601
 
 
 3 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.4 Burgerschap
 
 
 
 
 4 942
 
 
 
 
 4 872
 
 
 
 
 6 544
 
 
 
 
 6 469
 
 
 
 
 6 469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4 442
 
 
 
 
 4 372
 
 
 
 
 6 044
 
 
 
 
 5 969
 
 
 
 
 5 969
 
 
 
 
 
 Comité 4/5 mei
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 
 
 Huis voor Democratie en rechtstaat
 
 
 4 323
 
 
 4 253
 
 
 5 925
 
 
 5 850
 
 
 5 850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Programma burgerschap
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 
 
 
 
 46 410
 
 
 
 
 26 330
 
 
 
 
 32 924
 
 
 
 
 22 095
 
 
 
 
 22 654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 29 510
 
 
 
 
 9 430
 
 
 
 
 16 024
 
 
 
 
 5 095
 
 
 
 
 5 754
 
 
 
 
 
 Beleid GBA en reisdocumenten
 
 
 4 758
 
 
 4 283
 
 
 4 219
 
 
 4 104
 
 
 5 087
 
 
 
 
 Modernisering GBA
 
 
 8 752
 
 
 5 147
 
 
 1 305
 
 
 991
 
 
 667
 
 
 
 
 ORRA
 
 
 16 000
 
 
 0
 
 
 10 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen
 
 
 
 
 16 900
 
 
 
 
 16 900
 
 
 
 
 16 900
 
 
 
 
 17 000
 
 
 
 
 16 900
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst BPR
 
 
 16 900
 
 
 16 900
 
 
 16 900
 
 
 17 000
 
 
 16 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D2 Budgetflexibiliteit
 Voor een beperkt deel van de beleidsuitgaven zijn nog geen verplichtingen aangegaan. Deze middelen worden gedurende het jaar aangewend voor beleidsdoeleinden, waarvoor op dit moment nog geen juridische verplichting is ingesteld. Voor een groot deel zijn er al afspraken vastgelegd met bijvoorbeeld baten-lastendiensten en gemeenten. Deze middelen zijn derhalve niet alternatief aanwendbaar.
 E Toelichting op de instrumenten
 
 
 6.1
 Verminderen regeldruk: het terugdringen van de regeldruk voor burgers, professionals en interbestuurlijk
 
 Opdrachten
 Vermindering regeldruk en administratieve lasten
 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aanjagende rol richting andere departementen en medeoverheden voor het verminderen van regeldruk. Ondermeer wordt samenwerking gezocht met medeoverheden om ook lokaal de regeldruk terug te dringen. Daarnaast geeft BZK een financiële bijdrage aan het onafhankelijk advies- en toetsingscollege Actal, dat een toets uitvoert op nieuwe, voorgenomen wet- en regelgeving en worden mediationvaardigheden ingezet.
 
 Tabel 6.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicatoren
 
 
 Beginstand 2010
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 Streefwaarde 2012
 
 
 Streefwaarde 2013
 
 
 Streefwaarde 2014
 
 
 Streefwaarde 2015
 
 
 
 
 
 
 Vermindering administratieve lasten van de burger in tijd en kosten bij de overheid (t.o.v. het jaar daarvoor)
 
 
 
 78,2 mln uur
 
 
 € 945,7 mln
 
 
 
 
 0% 
 
 
 
 
 0% 
 
 
 
 
 – 5%
 
 
 
 
 – 5%
 
 
 
 
 – 5%
 
 
 
 
 
 
 Bron: Cijfers aangeleverd door verschillende departementen
 
 
 
 
 
 6.2
 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen: het vergroten van de efficiency en effectiviteit van de overheid bij het gebruik van informatie binnen de overheid en tussen overheid en samenleving
 
 Opdrachten
 (Door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 In 2012 werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verder aan de noodzakelijke (door)ontwikkeling van standaardisatie, architectuur (Nederlandse OverheidsReferentie Architectuur), het identiteitsbeleid (waaronder de uitbouw van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude) en het coördineren en monitoren van het beleid.
 
 De minister is daarnaast verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van
 e-overheidsvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn:
 
 
 •
 Register Niet-ingezetenen (RNi), voorbereiding elektronische Nederlandse IdentiteitsKaart (eNIK) en verbetering authenticatievoorzieningen;
 
 
 •
 verbetering toegankelijkheid overheidinformatie (waaronder open data, webrichtlijnen, Overheid.nl/MijnOverheid), periodieke aanbesteding wettenbank en nog te bepalen voorzieningen naar aanleiding van het kabinetsstandpunt op het rapport «iOverheid» van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
 
 
 
 Bijdragen
 Implementatie NUP
 Naast de verdere ontwikkeling van het informatiebeleid en de (door)ontwikkeling van e-overheidsvoorzieningen draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan de implementatie van het beleid voor en de ontwikkeling van de basisregistraties. Hiervoor biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties implementatieondersteuning (iNUP) aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten/KING en zorgt het ministerie voor verdere ontwikkeling van het stelsel van basisregisters.
 
 
 
 6.3
 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen: het efficiënt en effectief leveren van een aantal overheidsbrede e-overheidsvoorzieningen en het stimuleren van het gebruik van deze voorzieningen
 
 Opdrachten
 Beheer e-overheidsvoorzieningen
 Overheidsorganisaties zijn voor hun bedrijfsvoering gedeeltelijk afhankelijk van de levering van verschillende e-overheidsvoorzieningen. De minister is opdrachtgever voor het beheer van een deel van de e-overheidsvoorzieningen, zoals Burgerservicenummer, DigiD en MijnOverheid. Daarnaast is de minister verantwoordelijk voor het beheer van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. De opdrachten voor het beheer van deze e-overheidsvoorzieningen zijn ondergebracht bij diverse uitvoeringsorganisaties.
 Officiële publicaties en wettenbank
 In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beheert stichting ICTU officiële publicaties en de SDU de productie Wettenbank en de productie officiële publicaties.
 Bijdragen
 Baten-lastendienst Logius
 Logius beheert DigiD/DigiD buitenland, stelselvoorzieningen digikoppeling, -melding en levering, Public Key Infrastructure (PKI), DigiD-machtiging standaarden/voorzieningen toegankelijkheid overheidsinformatie (waaronder de webrichtlijnen), www.overheid.nl, MijnOverheid en stimuleert het gebruik van deze voorzieningen.
 Baten-lastendienst BPR
 Baten-lastendienst BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) ontvangt voor het beheer van het Burgerservicenummer een bijdrage van het ministerie.
 In de bijlagen over de baten-lastendiensten BPR en Logius zijn de meetbare gegevens opgenomen.
 
 
 
 6.4
 Burgerschap
 
 Subsidies
 Het Comité 4 en 5 mei en Huis voor Democratie en Rechtsstaat
 Voor het bevorderen van burgerschap worden subsidies gegeven aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei en aan het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. De subsidie aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei draagt bij aan de herdenkingen en vieringen die het comité organiseert. Daarnaast voert het Nationaal Comité 4 en 5 mei educatie- en erfgoedprojecten uit. De subsidie aan het Huis voor Democratie en Rechtsstaat draagt bij aan de educatieve activiteiten die het Huis uitvoert ter bevordering van de kennis over de democratische rechtsstaat.
 Opdrachten
 Programma Burgerschap
 De minister is verantwoordelijk voor het bevorderen van actief burgerschap in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de vakdepartementen en maatschappelijke en bewonersorganisaties. Het project «meer burger, minder overheid» stimuleert het zelforganiserende vermogen van burgers en beoogt:
 
 
 •
 de krachten in de samenleving te vinden die initiatieven ontplooien in collectieve aangelegenheden;
 
 
 •
 knelpunten te identificeren die eigen verantwoordelijkheid nemen in de weg staan en deze waar mogelijk verhelpen;
 
 
 •
 voorwaarden scheppen dat burgers op eigen kracht invulling geven aan hun leven en bijdragen aan de leefomgeving/samenleving.
 
 
 De minister wil de slag maken van burgerparticipatie (initiatief ligt bij de overheid) naar overheidsparticipatie (initiatief ligt bij burgers en bedrijven). De voorwaarden hiervoor zullen worden opgenomen in de eerder aangekondigde Agenda Hedendaags Burgerschap. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt de agenda in samenspraak met de samenleving. Het is geen statisch document, maar ontwikkelt zich naar mate mensen en organisaties meer activiteiten ontplooien in de samenleving. De opzet is dat aan in de agenda opgenomen ambities wordt gewerkt door Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk. Voor de uitvoering op lokaal niveau is – naast primair de inzet van burgers en bedrijven – een stimulerende en faciliterende rol van de gemeenten, met de ondersteuning van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van belang en de inzet van lokale ambtenaren die met burgerparticipatie verder aan de slag willen. Want ook het bestuur zal moeten wennen aan een nieuwe rol. De minister wil dat mensen initiatieven die niet op het lokale niveau thuishoren, maar wel overheidsbetrokkenheid vergen via een rijksloket kunnen melden en daar ook respons op krijgen (Initiatief Rijk). Daarnaast is de minister bereid zich in te zetten voor het zonodig aanpassen van regelgeving en werkwijzen die nu het uitoefenen van verantwoordelijkheden door de samenleving in de weg staan.
 
 
 
 6.5
 Een betrouwbare GBA en betrouwbare reis- en identiteitsdocumenten
 
 Opdrachten
 Beleid GBA en reisdocumenten
 In 2012 wordt de kwaliteit van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) verbeterd. Het actieplan kwaliteit GBA heeft als doel de betrouwbaarheid van de GBA te vergroten. Dit wordt gedaan in samenwerking met Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de gemeenten (motie Heijnen en Bilder, Kamerstukken II, 2007–2008, 31 200, nr. 34). Daarnaast heeft Caribisch Nederland op dit moment zijn eigen bevolkingsadministratie (PIVA-V) en identiteitskaart (Sedula). In 2012 wordt, in samenwerking met de openbare lichamen, de kwaliteit van PIVA verbeterd en zal een besluit genomen worden over de eventuele vervanging van de Sedula door de Nederlandse identiteitskaart.
 Modernisering GBA
 De minister is ook opdrachtgever voor de modernisering van de GBA. Onderdeel van het programma is de realisatie van het 24 uur per dag online beschikbaar maken van actuele en betrouwbare persoonsgegevens voor geautoriseerde gebruikers. Dit levert een gestandaardiseerde en moderne uitwisseling van de persoonsgegevens en een betere controle op de kwaliteit van de GBA, zoals is vastgelegd in het bestuurlijk akkoord met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 5 maart 2009 (Kamerstukken II, 2008–2009, 27 859, nr. 17).
 ORRA
 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voornemen om de betrouwbaarheid van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten te verbeteren door de realisatie van een online raadpleegbare reisdocumentenadministratie (ORRA) die ook een plaatsonafhankelijke aanvraag en uitgifte van reisdocumenten mogelijk moet maken. In 2010 en 2011 is, mede gelet op de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministraties, een pas op de plaats gemaakt met de realisatie van de ORRA. Er wordt onderzocht op welke wijze de ORRA vorm dient te krijgen.
 Bijdragen
 Baten-lastendienst BPR
 Voor de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het uitgeven van betrouwbare reis- en identiteitsdocumenten is de minister opdrachtgever van de baten-lastendienst BPR.
 
 
 
 
 Artikel
 7.
 Arbeidszaken overheid
 
 A Algemene doelstelling
 Een (compacte) overheid met voldoende en goed gekwalificeerde, integere medewerkers en politieke ambtsdragers tegen verantwoorde kosten.
 B Rol en verantwoordelijkheid
 Op grond van onder andere de Ambtenarenwet en de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties systeemverantwoordelijk voor de coördinatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de publieke sector, waaronder het creëren van voorwaarden om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak tegen te gaan. Verder is de minister verantwoordelijk voor het bevorderen van integriteit van ambtenaren en bestuurders en het bevorderen van de professionaliteit van bestuurders. De minister creëert voorwaarden ter bescherming van klokkenluiders binnen de publieke sector. De minister bevordert mobiliteit binnen het openbaar bestuur door belemmeringen weg te nemen en gaat excessieve beloningen in de publieke en semi-publieke sector tegen. Ook bevordert de minister het moderniseren van de rechtspositieregelingen voor politieke ambtsdragers (in het verlengde van de Dijkstal-voorstellen).
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitvoeringsverantwoordelijk voor de rechtspositionele regelingen van (voormalige) politieke ambtsdragers, de pensioenregelingen van Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen, de benoemingen en ontslagen van onder andere burgemeesters, commissarissen der Koningin, leden van de Raad van State en de toekenning van Koninklijke onderscheidingen.
 C Beleidswijzigingen
 De werkgelegenheid in het openbaar bestuur zal door de bezuinigingen dalen. Dat leidt tot personeelsoverschotten. Er ontstaan tegelijkertijd tekorten aan personeel, doordat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. De verwachting is dat in een aantrekkende arbeidsmarkt veel moeilijk vervulbare vacatures ontstaan. Om te voorkomen dat onnodig beroep wordt gedaan op de externe inhuur van specialisten is het belangrijk dat de arbeidsmobiliteit binnen het openbaar bestuur toeneemt. Boventallige medewerkers zullen zoveel mogelijk «van werk naar werk» gaan. De rechtspositie van ambtenaren wordt in beginsel gelijk aan die van werknemers in de marktsector.
 Vanwege de gevolgen van de economische crisis en de noodzakelijke bezuinigingen heeft het kabinet in 2011 (net als in 2010) geen extra middelen beschikbaar gesteld van de lonen van ambtenaren. De daadwerkelijke loonontwikkeling – die in het arbeidsvoorwaardenoverleg met de bonden tot stand komt moet daarom praktisch (tenminste) twee jaar op nul uitkomen.
 Het beleid met betrekking tot een divers samengesteld personeelsbestand is in 2011 afgebouwd. Het realiseren van een divers samengesteld personeelsbestand is een taak voor de individuele overheidswerkgevers. Wel wordt voor hen als ondersteuning de diversiteitsindex in stand gehouden.
 
 D1 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Arbeidszaken overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 47 192
 
 
 
 
 45 804
 
 
 
 
 43 335
 
 
 
 
 38 270
 
 
 
 
 41 203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 47 192
 
 
 
 
 45 804
 
 
 
 
 43 335
 
 
 
 
 38 270
 
 
 
 
 41 203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1 Overheid als werkgever
 
 
 
 
 14 244
 
 
 
 
 14 656
 
 
 
 
 12 087
 
 
 
 
 9 522
 
 
 
 
 9 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 7 436
 
 
 
 
 7 140
 
 
 
 
 6 162
 
 
 
 
 5 135
 
 
 
 
 4 930
 
 
 
 
 
 Subsidies Overlegstelsel
 
 
 3 286
 
 
 3 240
 
 
 3 212
 
 
 3 185
 
 
 2 980
 
 
 
 
 Subsidies integriteit en professionalisering
 
 
 2 150
 
 
 2 150
 
 
 1 950
 
 
 1 950
 
 
 1 950
 
 
 
 
 Subsidies Veilige Publieke Taak
 
 
 2 000
 
 
 1 750
 
 
 1 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6 808
 
 
 
 
 7 516
 
 
 
 
 5 925
 
 
 
 
 4 387
 
 
 
 
 4 575
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktbeleid
 
 
 3 058
 
 
 3 516
 
 
 3 575
 
 
 3 437
 
 
 3 625
 
 
 
 
 personele zorg politieke ambtsdragers 
 
 
 950
 
 
 950
 
 
 950
 
 
 950
 
 
 950
 
 
 
 
 Programma Veilige Publieke Taak
 
 
 2 800
 
 
 3 050
 
 
 1 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
 
 
 
 
 32 948
 
 
 
 
 31 148
 
 
 
 
 31 248
 
 
 
 
 28 748
 
 
 
 
 31 698
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 32 948
 
 
 
 
 31 148
 
 
 
 
 31 248
 
 
 
 
 28 748
 
 
 
 
 31 698
 
 
 
 
 
 Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen
 
 
 22 856
 
 
 21 056
 
 
 21 156
 
 
 18 656
 
 
 22 056
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers
 
 
 9 904
 
 
 9 904
 
 
 9 904
 
 
 9 904
 
 
 9 454
 
 
 
 
 Benoemingsregelingen politieke ambtsdragers
 
 
 188
 
 
 188
 
 
 188
 
 
 188
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 
 
 D2 Budgetflexibiliteit
 De budgetflexibiliteit van de uitgaven is beperkt. De geraamde uitgaven voor pensioenen en uitkeringen zijn benodigd voor (toekomstige) aanspraken. Subsidies voor het overlegstelsel liggen vast in beschikkingen.
 E Toelichting op de instrumenten
 
 
 7.1
 Overheid als werkgever
 
 Subsidies
 Overlegstelsel
 Een adequaat overlegstelsel wordt door het subsidiëren van de Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO), het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel in stand gehouden. Ook het European Institute for Public Administration ontvangt jaarlijks een bijdrage.
 Integriteit en professionalisering
 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een modern en goed werkgeverschap. In dat kader worden het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) en het Burgemeestersfonds gesubsidieerd. BIOS richt zich op het versterken van het integriteitsbesef en het bevorderen van een evenwichtig en samenhangend integriteitsbeleid bij publieke organisaties door kennisdeling en -uitwisseling, zowel nationaal als internationaal, door het organiseren van integriteitsbijeenkomsten, het geven van presentaties, het ontwikkelen van instrumenten en leidraden en het faciliteren van diverse opleidingen en workshops. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ontvangt een jaarlijkse bijdrage voor diverse activiteiten ten behoeve van de verdere professionalisering van de uitoefening van de burgemeestersfunctie (een deel van de bijdrage is afkomstig uit de arbeidsvoorwaardenruimte voor burgemeesters).
 Veilige Publieke Taak
 Een veilige taakuitoefening door personeel met een publieke taak en politieke ambtsdragers is van groot belang voor het openbaar bestuur. Met het expertisecentrum Veilige Publieke Taak richt de minister zich op het stimuleren en ondersteunen van de overheidswerkgevers bij het nemen van hun verantwoordelijkheid hiervoor. Het gaat daarbij met name om het stimuleren van en ondersteunen bij het daadwerkelijk verhalen van schade, het uitwisselen van kennis en ervaringen, de VPT-award en de VPT-beurs.
 Opdrachten
 Arbeidsmarktbeleid
 Met een gericht arbeidsmarkt- en arbeidsvoorwaardenbeleid bevordert de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de overheid als aantrekkelijke werkgever. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een modern en goed werkgeverschap, flexibele overheidsorganisaties, arbeidsparticipatie en de productiviteit. Meer flexibiliteit betreft ook de onderlinge verhoudingen tussen de overheidsorganisaties. In dat kader gaat het onder meer om het wegnemen van belemmeringen voor interbestuurlijke mobiliteit. De minister streeft naar een doelmatiger dienstverlening door het verbeteren van de arbeidsproductiviteit (onder andere het stimuleren van slimmer werken) en het verminderen van de administratieve lastendruk voor de overheidswerknemers.
 Personele zorg politieke ambtsdragers
 Met het realiseren van een zo breed mogelijke toegang tot bestuurlijke en politieke functies en het verbeteren van de kwaliteit van de functievervulling door politieke ambtsdragers draagt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan het goed functioneren van het politieke en bestuurlijke systeem en aan een slagvaardig openbaar bestuur.
 Veilige Publieke Taak
 Een veilige en integere taakuitoefening voor personeel met een publieke taak en politieke ambtsdragers is van groot belang voor het openbaar bestuur. Met het programma Veilige Publieke Taak richt de minister zich op het voorkomen, beperken en afhandelen van agressie en geweld vanuit de keten van werknemers, werkgevers, politie en openbaar ministerie op lokaal niveau. Het programma kenmerkt zich daarnaast door een dadergerichte aanpak bestaande uit een duidelijke norm, het vergroten van de pakkans en het altijd geven van een reactie naar de dader. In dat kader wordt gewerkt aan het verhogen van de meldings- en aangiftebereidheid en het stimuleren van en ondersteunen bij het daadwerkelijk verhalen van schade door werkgevers, Het programma richt zich verder op het monitoren van de gemaakte afspraken in de opsporing en vervolging, zoals de hogere strafeisen en het verbeteren van de veiligheid in het Openbaar Vervoer.
 
 Tabel 7.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarde 2007
 
 
 Waarde 2008
 
 
 Waarde 2009
 
 
 Waarde 2010
 
 
 
 
 
 
 1. Aantal onvervulde vacatures in de sectoren Rijk, Provincies, Gemeenten, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Onderwijs, Politie en Defensie.
 
 
 15 600
 
 
 20 300
 
 
 20 700
 
 
 10 500
 
 
 
 
 2. Bevorderen van aantrekkelijk werkgeverschap: Aandeel werknemers, dat tevreden is met de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 
 
 58%
 
 
 –
 
 
 59%
 
 
 –
 
 
 
 
 3. Driejarig gemiddelde afwijking in loonontwikkeling overheid t.o.v. de markt
 
 
 0,4%
 
 
 0,9%
 
 
 0,3%
 
 
 0,40%
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
 
 Bekostiging
 Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen
 Voor de pensioenregelingen van (voormalige) Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen is € 22,8 mln. begroot.
 Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers
 Voor de rechtspositionele regelingen van (voormalige) politieke ambtsdragers is € 9,9 mln. begroot.
 Benoemingsregelingen politieke ambtsdragers
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het benoemen en ontslaan van onder andere burgemeesters, commissarissen van de Koningin, leden van de Raad van State en de toekenning van Koninklijke onderscheidingen.
 
 
 
 
 Artikel
 8.
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 A Algemene doelstelling
 Een goed presterende rijksoverheid op het gebied van bedrijfsvoering en het bevorderen van de kwaliteit van het management van de Rijksdienst.
 B Rol en verantwoordelijkheid
 Voor een optimale beleidsvoorbereiding en -uitvoering moet de interne beheersing en sturing van de bedrijfsprocessen in rijksbreed verband op orde zijn. Deze bedrijfsprocessen moeten naast dienstbaar aan het beleid, ook effectief en doelmatig zijn. Daarvoor zijn heldere kaders nodig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bepaalt in samenwerking met de andere ministeries deze kaders en brengt daarin meer samenhang, met als doel een beter bestuurbare en meer efficiënte bedrijfsvoering binnen de rijksdienst.
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het rijksbrede beleid en de rijksbrede kaders op terreinen als personeel, informatie- en communicatietechnologie (ICT), organisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening en beveiliging. Tevens is de minister verantwoordelijk voor de primaire arbeidsvoorwaarden van het Rijk.
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid in het concernbrede zicht op talent en in specifieke ontwikkeltrajecten voor managers. Daartoe bevordert de minister de uitstroom en flexibiliteit, een kleinere topstructuur van het Rijk, samenwerking tussen leidinggevenden, toekomstgerichtheid van managementtalent en de plaatsing van Nederlandse topposities bij Europese instellingen. Dit laatste gebeurt in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 Vanuit een uitvoerende rol is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de rol van werkgever voor de Topmanagementgroep, daar waar het gaat om benoemingen, arbeidsvoorwaarden en ontslag.
 C Beleidswijzigingen
 Het programma Compacte Rijksdienst (Kamerstukken II, 2010–2011, 31 490, nr. 1) dat op 17 februari 2011 is aangeboden aan de Tweede Kamer, levert een bijdrage aan de algemene doelstelling. Dit programma is één van de beleidsprioriteiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
 
 D1 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 28 964
 
 
 
 
 26 480
 
 
 
 
 25 446
 
 
 
 
 24 878
 
 
 
 
 24 818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 28 964
 
 
 
 
 26 480
 
 
 
 
 25 446
 
 
 
 
 24 878
 
 
 
 
 24 818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.1 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 28 964
 
 
 
 
 26 480
 
 
 
 
 25 446
 
 
 
 
 24 878
 
 
 
 
 24 818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 3 400
 
 
 
 
 3 400
 
 
 
 
 3 400
 
 
 
 
 3 400
 
 
 
 
 3 400
 
 
 
 
 
 Subsidie A&O-fonds
 
 
 3 400
 
 
 3 400
 
 
 3 400
 
 
 3 400
 
 
 3 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7 828
 
 
 
 
 6 004
 
 
 
 
 5 766
 
 
 
 
 5 765
 
 
 
 
 5 783
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 7 828
 
 
 6 004
 
 
 5 766
 
 
 5 765
 
 
 5 783
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen
 
 
 
 
 17 736
 
 
 
 
 17 076
 
 
 
 
 16 280
 
 
 
 
 15 713
 
 
 
 
 15 635
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarkt Communicatie
 
 
 5 955
 
 
 5 776
 
 
 5 576
 
 
 5 376
 
 
 5 376
 
 
 
 
 Doc-Direkt
 
 
 11 781
 
 
 11 300
 
 
 10 704
 
 
 10 337
 
 
 10 259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2 550
 
 
 
 
 2 650
 
 
 
 
 2 650
 
 
 
 
 2 650
 
 
 
 
 2 650
 
 
 
 
 
 
 D2 Budgetflexibiliteit
 Voor een groot deel van de uitgaven, zoals bedrijfsvoering Rijk en bijdrage arbeidsmarktcommunicatie, zijn nog geen juridische verplichtingen aangegaan. Deze middelen worden gedurende het jaar aangewend voor beleidsdoeleinden en zijn in principe alternatief aanwendbaar. Wel is de subsidie aan het A&O-fonds juridisch verplicht. Deze middelen alternatief aanwendbaar maken, vergt een wijziging van een ministeriële regeling waarin een opzegtermijn van drie jaar is vastgelegd. Ook de bijdrage aan Doc-Direkt is juridisch verplicht.
 E Toelichting op de instrumenten
 Subsidies
 Arbeidsmarkt- en opleidingenfonds (A&O-fonds)
 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt jaarlijks aan het A&O-fonds Rijk een subsidie van € 3,4 mln. Deze subsidie is onderdeel van de CAO-afspraken. Het fonds zet de subsidie in voor arbeidsmarktprojecten binnen het Rijk die het bestuur van het A&O-fonds goedkeurt. Jaarlijks wordt hiervoor een beleidsplan gemaakt.
 Opdrachten
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het rijksbrede beleid en kaders voor de bedrijfsvoering. Om de kwaliteit van de rijksdienst te verbeteren wordt in 2012 op het terrein van organisatie en personeel het functiegebouw Rijk bij alle departementen geïmplementeerd. De Belastingdienst implementeert het functiegebouw Rijk later.
 Op het gebied van ICT ontwikkelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties architectuur, kaders en standaarden en het CIO-stelsel om beter grip te krijgen op de grote ICT-projecten. In 2012 zullen 20 000 uniforme digitale werkplekken (DWR cliënts) operationeel zijn. Alle departementen (met uitzondering van Defensie) stappen over op het rijksportaal. Verder worden de departementen ondersteund in hun digitaliseringsproces en bij de invoering van de kaders en standaarden voor een optimale informatiehuishouding. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt de kaders voor de informatiebeveiliging binnen de rijksdienst.
 De generieke inkoop, die onder rijksbreed categoriemanagement valt, stijgt met tenminste 50%.
 Er wordt verder gegaan met de invoering van de standaardisatie voor de fysieke werkomgeving Rijk.
 Rijksbrede kengetallen over de bedrijfsvoering staan vermeld in de jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk.
 
 Bijdragen
 Arbeidsmarkt Communicatie
 Het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (EC O&P) van De Werkmaatschappij geeft uitvoering aan het rijksbrede recruitmentprogramma en beheer en doorontwikkeling technische infrastructuur platform mobiliteitssites rijksoverheid.
 Doc-Direkt
 
 Per 1 januari 2011 is Doc-Direkt opgericht, de nieuwe archiefbewerkingsorganisatie van het Rijk waarin onder andere de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is opgegaan. Doc-Direkt heeft onder andere als taak de archiefachterstanden (1976–2004) van in totaal 300 km binnen 10 jaar weg te werken. De bijdrage voor 2012 ten behoeve van het wegwerken van de archiefachterstanden is € 11,8 mln. Dit bedrag is overgeheveld vanuit verschillende departementen.
 
 
 Tabel 8.1 Kengetallen en indicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicatoren
 
 
 Waarde 2010
 
 
 Streefwaarde 2011
 
 
 Streefwaarde 2012
 
 
 Streefwaarde 2013
 
 
 
 
 
 
 1. Aantal strekkende kilometers wegwerken archief ná 1975 (cumulatief)
 
 
 22,4
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Bron 1: Doc-Direct
 
 
 
 
 
 Artikel
 9.
 Uitvoering rijkshuisvesting
 
 A Algemene doelstelling
 Het verzorgen van de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en het Koninklijk Huis, het in stand houden van Rijksmonumenten en het uitvoeren van het Rijkshuisvestingsbeleid.
 B Rol en verantwoordelijkheid
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op basis van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 (KB), als opdrachtgever en uitvoerder verantwoordelijk voor:
 
 
 •
 de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken;
 
 
 •
 de huisvesting van het Koninklijk Huis, voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat;
 
 
 •
 de instandhouding van de monumenten in beheer van de Rijksgebouwendienst, ook als die naar hun aard niet geschikt zijn voor de huisvesting van rijksdiensten;
 
 
 •
 de doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting binnen de wettelijke en afgesproken kaders.
 
 
 C Beleidwijzigingen
 Er zijn geen beleidswijzigingen.
 D1 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Uitvoering Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 58 053
 
 
 
 
 58 413
 
 
 
 
 57 769
 
 
 
 
 58 022
 
 
 
 
 57 616
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 58 053
 
 
 
 
 58 413
 
 
 
 
 57 769
 
 
 
 
 58 022
 
 
 
 
 57 616
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
 
 
 
 
 58 053
 
 
 
 
 58 413
 
 
 
 
 57 769
 
 
 
 
 58 022
 
 
 
 
 57 616
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen
 
 
 
 
 58 053
 
 
 
 
 58 413
 
 
 
 
 57 769
 
 
 
 
 58 022
 
 
 
 
 57 616
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting
 
 
 9 881
 
 
 10 989
 
 
 10 357
 
 
 10 652
 
 
 10 321
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor monumenten
 
 
 10 130
 
 
 10 130
 
 
 10 130
 
 
 10 130
 
 
 10 130
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor huisvesting Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ
 
 
 38 042
 
 
 37 294
 
 
 37 282
 
 
 37 240
 
 
 37 165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2 626
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 
 
 D2 Budgetflexibiliteit
 De middelen voor het huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken zijn belegd met gebruiksvergoedingen voor projecten waarover met de gebruikers afspraken zijn gemaakt. Daarom zijn deze middelen bijna geheel als juridisch verplicht aan te merken. De middelen voor monumenten worden, als ze nog niet juridisch zijn verplicht, als beleidsmatig gebonden beschouwd, gezien de zorg die de Rijksgebouwendienst voor deze monumenten heeft. Ten aanzien van de middelen voor de rijkshuisvesting geldt dat deze grotendeels zijn verplicht.
 E Toelichting op de instrumenten
 Bijdragen
 Bijdrage aan RGD voor Rijkshuisvesting
 De Rijksgebouwendienst ontvangt in 2012 € 9,8 mln. om bij te dragen aan de realisatie van rijksdoelstellingen door:
 
 
 •
 te werken aan energiebesparing in de Rijkshuisvesting;
 
 
 •
 de duurzaamheid van de gebouwenvoorraad van het Rijk te verbeteren;
 
 
 •
 de doelmatige werking van het rijkshuisvestingstelsel te bevorderen;
 
 
 •
 bij te dragen aan de totstandkoming van de rijkswerkplek;
 
 
 •
 uitvoering te geven aan professioneel publiek opdrachtgeverschap in de bouw door te zorgen voor zorgvuldig en transparant aanbesteden, coördinatie van publieke aanbestedende diensten en afstemming met de markt;
 
 
 •
 werkzaamheden van de Rijksbouwmeester voor de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de architectuur, voor de stedenbouwkundige inpassing en van de beeldende kunst bij het tot stand brengen, wijzigen en beheren van gebouwen, werken en terreinen waarover de zorg van de dienst zich uitstrekt.
 
 
 Beoogde prestaties voor 2012 zijn:
 Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven
 Eind 2012 zijn in 900 000 m2 voorraad rijkshuisvesting de maatregelen toegepast van Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven (FCIB). Dat betekent het zodanig inregelen van de klimaatinstallatie in gebouwen dat een optimaal thermisch comfort wordt bereikt bij een minimale verstoring van het bedrijfsproces en een zo laag mogelijk energiegebruik.
 Bijdrage aan RGD voor het beheren van monumenten
 Financiële bijdrage in 2012 van € 10,1 mln. aan de Rijksgebouwendienst voor het beheren van de monumenten bij de Rijksgebouwendienst en het bevorderen van de gebruiksmogelijkheden en verhuurbaarheid door periodiek onderhoud en herstel.
 Beoogde prestaties voor 2012 zijn:
 
 Tabel 9.1 Prestatie-indicator
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prestatie-indicator
 
 
 Basiswaarde
 
 
 Peildatum
 
 
 Streefwaarde
 
 
 Periode
 
 
 
 
 
 
 Aantal monumenten (objecten) in beheer
 
 
 43 (128)
 
 
 2011
 
 
 43 (128)
 
 
 2012
 
 
 
 
 Gebruiksgraad monumenten
 
 
 95%
 
 
 2009
 
 
 95%
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 Bron: BZK/Rgd administraties
 
 
 Toelichting op de indicator: een deel van de monumenten is naar hun aard niet geschikt voor gebruik, zoals gedenknaalden of grafmonumenten. Deze objecten zijn buiten de berekening gehouden.
 Bijdrage aan RGD voor de huisvesting van Het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken
 Deze middelen zijn bedoeld voor betalingen aan de Rijksgebouwendienst om de kosten te dekken van huisvesting van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en de drie staatspaleizen voor gebruik door het Koninklijk Huis. Omdat deze groep gebruikers van rijkshuisvesting buiten het huur-verhuurstelsel voor de rijkshuisvesting valt, worden de uitgaven niet op de begroting van de organisaties zelf, maar op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoord.
 
 
 
 Artikel
 10.
 Vreemdelingen
 
 A Algemene doelstelling
 Een gereglementeerde en beheerste toelating tot, verblijf in en vertrek uit Nederland of terugkeer van vreemdelingen, die in nationaal en internationaal opzicht maatschappelijk verantwoord is.
 B Rol en verantwoordelijkheid
 De Minister voor Immigratie en Asiel is systeemverantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid, de coördinatie en afstemming binnen de vreemdelingenketen en voor de uitvoering van het beleid. Goede ketensamenwerking is daarbij van groot belang.
 De minister is verantwoordelijk voor de uitvoeringsdiensten Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Deze uitvoeringsdiensten vallen rechtstreeks onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister onderhoudt bovendien een gezagsrelatie met de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Vreemdelingenpolitie en de Zeehavenpolitie. Voor de vreemdelingenbewaring en uitzetcentra van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is de minister beleidsverantwoordelijk.
 Het asiel- en immigratiebeleid is streng en rechtvaardig. Het biedt bescherming aan echte vluchtelingen; zij die worden bedreigd in eigen land. Degene die onterecht een beroep doet op verblijf, moet het land verlaten. Nederland heeft een open oog voor de kansen die immigratie ons biedt. We versterken de immigratie van mensen die een bijdrage leveren aan de samenleving vanwege hun kennis, arbeid, studie of dienstverlening. En we verminderen de migratie van mensen die niet mee willen of kunnen doen.
 Om dit te bereiken zijn de inspanningen van het asielbeleid erop gericht een asielzoeker snel te laten weten of hij mag blijven. Procedures worden korter en doorprocederen (het stapelen van procedures) wordt tegengegaan, het categoriaal beschermingsbeleid wordt beëindigd, het terugkeerbeleid wordt effectiever, de rechtsbijstand wordt beperkt en de opvang in de regio wordt bevorderd. Bij een onterecht beroep op bescherming, moet de asielzoeker Nederland verlaten. Uitgangspunt is dat hij of zij vrijwillig vertrekt, dit wordt maximaal gestimuleerd. Mag de asielzoeker blijven, dan volgt zo snel mogelijk huisvesting in een gemeente, zodat de relatief hoge kosten van de opvang kunnen worden beperkt en de nieuwkomer kan gaan participeren in de samenleving.
 Het immigratiebeleid is selectief en uitnodigend waar het kan. Dat is nodig om Nederland sterk en weerbaar te houden. Nieuwkomers zijn welkom als ze een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. De kennis- en arbeidsmigranten zijn hard nodig op de arbeidsmarkt. Voor gezinsmigratie gaan we de toelatingseisen verhogen. Op die manier willen we waarborgen creëren dat mensen hier hun eigen toekomst kunnen opbouwen en niet kansloos langs de kant staan. Het is een eigen verantwoordelijkheid van mensen om zich in te zetten voor een nieuw perspectief. Verblijfsaanvragen worden alleen nog in het buitenland gedaan.
 Deze ambities vergen ook aanpassing van Europese wet- en regelgeving. Veel landen om ons heen kennen dezelfde problemen rond kansarme migranten. De collega-ministers zullen samen optrekken om de andere Europese landen te overtuigen van het belang van een gezamenlijk immigratiebeleid dat selectiever en restrictiever is. Ook zoeken we hiervoor steun bij de Europese Commissie en het Europees Parlement. Uitgangspunt is dat in alle lidstaten asielzoekers en migranten gelijk behandeld worden. Ook gaan wij ons inzetten om problemen met bewaking van de Schengen-buitengrens, gezamenlijk aan te pakken. We zetten ons in voor de realisatie van een Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Verder zullen we vooraf eisen gaan stellen aan het verblijf van langdurig ingezetenen in Europa om hun startpositie in Nederland te verbeteren.
 Handhaving is uiteindelijk een voorwaarde voor een streng en rechtvaardig immigratie- en asielbeleid. Dat begint al bij de toegang tot ons land. We werken aan betere informatie-uitwisseling tussen betrokken diensten, zodat we weten wie binnen komen. Het grensmanagement wordt vernieuwd. Ook pakken we fraude aan. Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar. Criminele illegalen pakken we harder aan en worden eerder het land uitgezet, de glijdende schaal wordt aangescherpt.
 
 Tabel 10.1 Kengetallen Vreemdelingenketen (in aantallen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Opvang, Toegang, Toelating en Toezicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asielinstroom
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 
 
 Overige instroom
 
 
 5 810
 
 
 9 850
 
 
 9 090
 
 
 5 880
 
 
 5 880
 
 
 
 
 Regulier (asielgerelateerd)
 
 
 2 330
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instroom in de opvang
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 
 
 Uitstroom uit de opvang
 
 
 16 000
 
 
 16 000
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 
 
 Gemiddelde bezetting in de opvang
 
 
 17 155
 
 
 16 140
 
 
 15 140
 
 
 15 140
 
 
 15 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)
 
 
 11 000
 
 
 11 000
 
 
 11 000
 
 
 11 000
 
 
 11 000
 
 
 
 
 Verblijfsvergunning regulier (VVR)
 
 
 27 200
 
 
 27 200
 
 
 27 200
 
 
 27 200
 
 
 27 200
 
 
 
 
 Toelating en Verblijf (TEV)
 
 
 42 400
 
 
 42 400
 
 
 42 400
 
 
 42 400
 
 
 42 400
 
 
 
 
 Visa
 
 
 4 000
 
 
 4 000
 
 
 4 000
 
 
 4 000
 
 
 4 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aantal naturalisatie verzoeken
 
 
 32 000
 
 
 35 500
 
 
 33 500
 
 
 26 500
 
 
 26 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Streefwaarden Terugkeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zelfstandig vertrek
 
 
 20%
 
 
 20%
 
 
 20%
 
 
 20%
 
 
 20%
 
 
 
 
 Gedwongen vertrek
 
 
 30%
 
 
 30%
 
 
 30%
 
 
 30%
 
 
 30%
 
 
 
 
 Zelfstandig vertrek zonder toezicht
 
 
 50%
 
 
 50%
 
 
 50%
 
 
 50%
 
 
 50%
 
 
 
 
 
 Toelichting op de kengetallen
 Als gevolg van de pardonregeling uit 2007 zal vanaf 2012 tot en met 2014 een stijging plaatsvinden van het aantal naturalisatieverzoeken. Vanaf 2012 vallen de procedures «MVV» en «VVR met MVV» samen onder de procedure Toelating en Verblijf (TEV).
 C Beleidswijzigingen
 In 2012 zal de implementatie van het herziene beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) worden afgerond. Met de herijking van dit beleid wordt sneller duidelijkheid gegeven over het toekomstperspectief van amv’s. Amv’s die na een zorgvuldige procedure worden afgewezen omdat zij geen recht hebben op bescherming, dienen Nederland zo snel mogelijk te verlaten naar een situatie van adequate opvang, bij voorkeur gelegen in de hereniging met hun ouders. Meer dan voorheen zal vorm worden gegeven aan de (duurzame) terugkeer van deze amv’s.
 Er komt een wetsvoorstel om de nationaliteitswet te wijzigen conform de wensen uit het regeerakkoord. Daarnaast is de beslissing genomen het taalniveau van de naturalisatietoets in Europees Nederlands te verhogen. De niveauverhoging vraagt een ander examen dat tot nu toe in gebruik is.
 D1 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 10 Vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 793 065
 
 
 
 
 763 820
 
 
 
 
 731 821
 
 
 
 
 637 445
 
 
 
 
 636 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 793 065
 
 
 
 
 763 820
 
 
 
 
 731 821
 
 
 
 
 637 445
 
 
 
 
 636 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 761 366
 
 
 
 
 737 008
 
 
 
 
 705 607
 
 
 
 
 611 665
 
 
 
 
 610 354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 7 928
 
 
 
 
 7 861
 
 
 
 
 7 808
 
 
 
 
 7 754
 
 
 
 
 7 741
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)
 
 
 7 217
 
 
 7 181
 
 
 7 144
 
 
 7 106
 
 
 7 097
 
 
 
 
 Diverse subsidies Vreemdelingenketen
 
 
 711
 
 
 680
 
 
 664
 
 
 648
 
 
 644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 45 315
 
 
 
 
 61 986
 
 
 
 
 61 908
 
 
 
 
 17 969
 
 
 
 
 17 966
 
 
 
 
 
 Programma Vernieuwing Grensmanagement
 
 
 8 390
 
 
 13 890
 
 
 14 890
 
 
 7 890
 
 
 7 890
 
 
 
 
 Programma Biometrie
 
 
 16 500
 
 
 15 500
 
 
 17 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 Programma Optimalisering Proces en Informatievoorziening Vreemdelingenketen
 
 
 15 800
 
 
 27 800
 
 
 24 800
 
 
 4 800
 
 
 4 800
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen 
 
 
 4 625
 
 
 4 796
 
 
 4 718
 
 
 4 779
 
 
 4 776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen
 
 
 
 
 708 123
 
 
 
 
 667 161
 
 
 
 
 635 891
 
 
 
 
 585 942
 
 
 
 
 584 647
 
 
 
 
 
 Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)
 
 
 282 254
 
 
 265 108
 
 
 262 058
 
 
 243 051
 
 
 242 422
 
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA)
 
 
 425 869
 
 
 402 053
 
 
 373 833
 
 
 342 891
 
 
 342 225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.2 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen
 
 
 
 
 31 699
 
 
 
 
 26 812
 
 
 
 
 26 214
 
 
 
 
 25 780
 
 
 
 
 25 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 6 800
 
 
 
 
 6 600
 
 
 
 
 6 600
 
 
 
 
 6 400
 
 
 
 
 6 300
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 6 800
 
 
 6 600
 
 
 6 600
 
 
 6 400
 
 
 6 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging 
 
 
 
 
 24 899
 
 
 
 
 20 212
 
 
 
 
 19 614
 
 
 
 
 19 380
 
 
 
 
 19 650
 
 
 
 
 
 Terugkeer vreemdelingen
 
 
 20 699
 
 
 20 212
 
 
 19 614
 
 
 19 380
 
 
 19 650
 
 
 
 
 Vreemdelingenbewaring
 
 
 4 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 467
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 D2 Budgetflexibiliteit
 Het grootste gedeelte van de uitgaven is verplicht. Van de programma-uitgaven (waaronder de gelden uit het regeerakkoord) is het merendeel verplicht en worden voor het beperkte vrije gedeelte planningen gemaakt.
 E Toelichting op de instrumenten
 
 
 10.1
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen: een zorgvuldige en tijdige afdoening van aanvragen van een verblijfsvergunning of naturalisatieverzoek.
 
 Subsidies
 Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)
 VWN zet zich op basis van de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens in voor de bescherming en het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Daarnaast ondersteunt VWN direct of indirect vluchtelingen en asielzoekers bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Tot slot onderneemt de vereniging activiteiten gericht op de bescherming en belangenbehartiging van vluchtelingen en asielzoekers buiten Nederland, met name in Europa. VWN ontvangt hiervoor een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 Diverse subsidies vreemdelingenketen
 Hieronder vallen diverse kleine subsidies, waaronder een subsidie voor The Hague Process on Refugees and Migration.
 Opdrachten
 Het programma Identiteitsmanagement en Immigratie (IDMI) bestaat uit drie deelprogramma’s: het programma Vernieuwing Grensmanagement (VGM), het programma Biometrie in de Vreemdelingenketen (BVK) en het programma Optimalisering Proces en Informatievoorziening Vreemdelingenketen (OPI).
 Programma Vernieuwing Grensmanagement (VGM)
 
 Het programma VGM zal in 2012 starten met de verwerving van een informatiesysteem ten einde de verschillende overheidsdiensten in staat te stellen om op een centraal punt alle passagiersgegevens, die overheidsdiensten op grond van hun wettelijke taakuitoefening mogen ontvangen, op te slaan. Naast de informatievoorziening wordt gelijktijdig gewerkt aan het tot stand komen van een Nationaal Informatie- en Analysecentrum Grens waarbij de betrokken diensten samenwerken.
 De implementatie van de automatische grenspassage zal verder gefaseerd worden opgeleverd, naast de grenspassage voor EU-onderdanen gaat het daarbij ook om de uitbreiding van Registered Travelers (RT) programma’s.
 
 Programma Biometrie in de Vreemdelingenketen (BVK)
 Het programma Biometrie in de Vreemdelingenketen coördineert de implementatie van biometrie en de toepassing van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen. Hiertoe zal de vingerafdruk worden geïmplementeerd in het vreemdelingendocument en zal gestart worden met de aanbesteding van mobiele apparatuur voor het uitlezen van de biometrische kenmerken op het vreemdelingendocument. De implementatie en de gefaseerde uitrol van het EU-visum systeem zal in 2012 worden voortgezet.
 Programma Optimalisering Proces en Informatievoorziening Vreemdelingenketen (OPI)
 Na het afronden van de omgevingsanalyse zullen quick wins in kaart worden gebracht die in lijn zijn met de toekomstige ontwikkeling van het informatieproces. Concrete projectvoorstellen met de daarbij behorende business case zullen worden opgeleverd.
 Versterking Vreemdelingenketen
 Op het gebied van informatisering draagt de Basis Voorziening Vreemdelingenketen (BVV) bij aan de versterking van de vreemdelingenketen. De BVV is een centraal informatiesysteem voor de vreemdelingenketen. De recente (technische) ontwikkelingen van de BVV hebben er toe geleid dat de BVV voor de komende jaren een toekomstvast systeem is geworden. Voor de langere termijn worden met de ketenpartners scenario’s ontwikkeld om tot vernieuwing van de keteninformatisering te komen.
 Bijdragen
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Daarbij zet de IND in op het versnellen van de doorlooptijden in de procedures.
 
 Tabel 10.2 Streefwaarden doorlooptijden: vreemdelingenzaken waarop binnen de gestelde wettelijke termijn is besloten (in %)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Asiel
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 
 
 Regulier
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 Naturalisatie
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is de organisatie die zorg draagt voor de opvang van vreemdelingen in Nederland. In opdracht van de Minister voor Immigratie en Asiel biedt het COA de vreemdelingen huisvesting. Het opvangbeleid is gericht op een opvang van asielzoekers gedurende de asielprocedure. Na een eventuele afwijzing van een asielverzoek zal in eerste instantie vanuit deze situatie van opvang met de vreemdeling gewerkt worden aan terugkeer. Na ommekomst van de vertrektermijn zal de opvang in beginsel worden beëindigd, waarna mogelijk nog plaatsing in een locatie voor vrijheidsbeperking aan de orde kan zijn om verder aan het vertrek te werken. In het geval van vergunningverlening is snelle doorstroming naar gemeentelijke huisvesting van belang om op die wijze integratie en participatie te bevorderen. De gemiddelde uitgaven per opvanggerechtigde bedragen in 2012 € 21 862.
 
 Tabel 10.3 Indicatoren: gemiddelde verblijfsduur (in maanden)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Gemiddelde opvangduur vergunninghouders na vergunningverlening
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 Gemiddelde verblijfsduur opvang
 
 
 10
 
 
 9,5
 
 
 9
 
 
 8,5
 
 
 8,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.2
 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen: een zorgvuldige uitvoering van het vreemdelingentoezicht, grenstoezicht en terugkeerbeleid, opdat een vreemdeling die niet of niet meer rechtmatig in Nederland verblijft, Nederland zelfstandig of gedwongen verlaat.
 
 Subsidies
 REAN-regeling
 De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) werken met elkaar samen op het gebied van zelfstandige terugkeer. IOM kan vreemdelingen die zelfstandig willen vertrekken uit Nederland financieel ondersteunen. De organisatie biedt deze ondersteuning op basis van de REAN-regeling (Return and Emigration of Aliens from the Netherlands). IOM levert een bijdrage aan het faciliteren van vrijwillig terugkeer naar het land van herkomst door onder meer het geven van voorlichting en advies over vrijwillige terugkeer en extra ondersteuning voor kwetsbare groepen. Ook het procesmatig voorbereiden en begeleiden van de terugkeer (zoals het verkrijgen van reisdocumenten) hoort tot de activiteiten van IOM.
 Bekostiging
 Terugkeer vreemdelingen
 De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) draagt bij aan effectieve terugkeer van vreemdelingen die niet (langer) in Nederland mogen blijven. Het terugkeerbeleid is bedoeld om gericht illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland tegen te gaan en te voorkomen. Uitgangspunt is dat vreemdelingen die niet meer rechtmatig in Nederland verblijven, zelfstandig kunnen terugkeren naar het land van herkomst of vertrekken naar een land waar toegang is gewaarborgd. Als hieraan geen gehoor wordt gegeven, vindt de terugkeer gedwongen plaats.
 Vreemdelingenbewaring
 
 De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om meer gebruik te maken van alternatieven voor vreemdelingenbewaring.
 De komende periode wordt een aantal van de onderzochte alternatieven voor bewaring op beperkte schaal, door middel van enkele kleinschalige pilots, verkend op praktische uitvoerbaarheid en financiële, juridische en veiligheidsconsequenties.
 
 
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 4.
 NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel
 11:
 Centraal Apparaat
 
 
 
 11.1
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met uitzondering van de AIVD (zie artikel 2). Hiertoe zijn de apparaatbudgetten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gecentraliseerd volgens de nieuwe definities van het ministerie van Financiën.
 Met het hanteren van deze definities is het bundelen van de apparaatbudgetten op de voormalige beleidsartikelen onvoldoende. Zo valt bijvoorbeeld ook externe inhuur, welke voorheen deels werd bekostigd vanuit programma-uitgaven, nu onder de personele component van apparaatsuitgaven.
 Aangezien de begrotingsadministratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog niet geheel voorziet in deze werkwijze en definities, is voor de begroting 2012 een inschatting gemaakt van de totale apparaatsuitgaven. Deze inschatting is gemaakt op basis van de realisaties over 2010.
 In 2011 wordt het volledige apparaatsbudget van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opnieuw opgebouwd, volgens de nieuw te hanteren definities. Bij Voorjaarsnota 2012 zullen eventuele verschillen tussen deze uitkomsten en de raming worden gecorrigeerd.
 
 
 Tabel 11.1 Centraal apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 309 905
 
 
 
 
 287 183
 
 
 
 
 265 616
 
 
 
 
 256 317
 
 
 
 
 253 314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 305 445
 
 
 
 
 286 069
 
 
 
 
 264 962
 
 
 
 
 254 851
 
 
 
 
 253 314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1 Apparaat (exclusief AIVD)
 
 
 
 
 305 445
 
 
 
 
 286 069
 
 
 
 
 264 962
 
 
 
 
 254 851
 
 
 
 
 253 314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32 232
 
 
 
 
 29 865
 
 
 
 
 29 865
 
 
 
 
 29 865
 
 
 
 
 29 865
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 In tabel 11.1 zijn de apparaatuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief de Dienst Terugkeer en Vertrek. De reeks is exclusief de apparaatuitgaven van de AIVD. Deze zijn, vanwege het specifieke karakter, begroot op het beleidsartikel 2 AIVD.
 De apparaatuitgaven kerndepartement betreffen de personele uitgaven (inclusief externe inhuur) en uitgaven aan materieel benodigd voor de ondersteunende processen (bijvoorbeeld huisvesting, opleidingen, ICT/kantoorautomatisering, etc.). In deze totaalreeks vallen ook de bijdragen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Shared Service Organisaties voor het Rijk, zoals P-direkt, de Werkmaatschappij en de Rijksgebouwendienst.
 Vanaf de begroting 2013 zal meer inzicht in de apparaatsuitgaven worden gegeven door deze op te splitsen in personeel (eigen personeel en externe inhuur) en materieel (waarvan ICT/kantoorautomatisering en bijdragen aan Shared Service Organisaties van het Rijk).
 
 
 
 
 11.2
 Totaal overzicht Apparaatsuitgaven en -kosten BZK
 
 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is tevens verantwoordelijk voor negen baten-lastendiensten. In de onderstaande tabel zijn de apparaatskosten weergegeven die deze baten-lastendiensten maken voor hun bedrijfsvoering. Deze worden nader toegelicht in de paragraaf met betrekking tot de baten-lastendiensten. Uiteraard zijn de apparaatskosten niet in alle gevallen toe te rekenen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aangezien enkele baten-lastendiensten rijksbreed werken (dus voor alle departementen).
 Naast deze baten-lastendiensten draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een bijdrage ook bij aan de taakuitvoering door enkele ZBO’s en RWT’s. Een deel van deze middelen wordt gebruikt voor de bekostiging van personeel en materieel bij deze organisaties. Voor de ZBO’s en RWT’s die een financiële bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen voor de uitvoering van hun taken zijn in tabel 11.2 de totale apparaatskosten opgenomen.
 Tabel 11.2 geeft een overzicht van de totale apparaatsuitgaven voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de apparaatskosten van de baten-lastendiensten, ZBO’s en RWT’s. Overigens kunnen de onderstaande cijfers niet in één totaalbedrag worden gevat, omdat het zowel uitgaven als kosten van apparaat betreft.
 
 Tabel 11.2 Totaal overzicht apparaatsuitgaven en -kosten BZK (bedragen x 1 000 Euro)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 2014
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaat ministerie BZK
 
 
 
 
 495 006
 
 
 473 741
 
 
 451 994
 
 
 440 489
 
 
 438 706
 
 
 
 
 Kerndepartement
 
 
 
 305 446
 
 
 286 069
 
 
 264 962
 
 
 254 851
 
 
 253 314
 
 
 
 
 AIVD
 
 
 
 189 560
 
 
 187 672
 
 
 187 032
 
 
 185 638
 
 
 185 392
 
 
 
 
 
 Baten-lastendiensten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P-Direkt
 
 
 54 451
 
 
 54 253
 
 
 51 612
 
 
 49 042
 
 
 48 361
 
 
 47 710
 
 
 
 
 FMHaaglanden
 
 
 80 286
 
 
 94 425
 
 
 93 016
 
 
 92 460
 
 
 91 445
 
 
 90 937
 
 
 
 
 Werkmaatschappij
 
 
 96 689
 
 
 92 994
 
 
 96 627
 
 
 97 573
 
 
 97 762
 
 
 97 454
 
 
 
 
 Doc-Direkt
 
 
 24 372
 
 
 24 866
 
 
 24 761
 
 
 24 808
 
 
 24 829
 
 
 24 963
 
 
 
 
 BPR
 
 
 88 058
 
 
 98 720
 
 
 100 385
 
 
 101 853
 
 
 103 974
 
 
 106 151
 
 
 
 
 IND
 
 
 332 877
 
 
 326 441
 
 
 312 790
 
 
 309 110
 
 
 299 596
 
 
 309 075
 
 
 
 
 RGD
 
 
 138 765
 
 
 129 107
 
 
 124 493
 
 
 118 832
 
 
 114 291
 
 
 114 146
 
 
 
 
 Logius
 
 
 74 792
 
 
 68 329
 
 
 63 822
 
 
 65 669
 
 
 67 373
 
 
 68 696
 
 
 
 
 Dienst Huurcommissie
 
 
 18 714
 
 
 20 859
 
 
 16 219
 
 
 14 819
 
 
 14 269
 
 
 13 769
 
 
 
 
 
 ZBO's en RWT’s1 De apparaatskosten zijn alleen voor 2011 opgenomen omdat over verdere jaren de informatie ontbreekt. De apparaatskosten van de ZBO’s Kiesraad en Huurcommissie zijn niet opgenomen, omdat deze worden bekostigd vanuit respectievelijk het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1) en de baten-lastendienst Dienst Huurcommissie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – COA
 
 
 110 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 
 
 1 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Tweede Kamer heeft aangegeven graag inzicht te krijgen in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein. In tabel 11.3 is weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
 Tabel 11.3 Apparaatsuitgaven per beleidsonderdeel (x 1 000 euro)
 
 
 
 
 
 
 
 Directoraat-generaal
 
 
 Apparaatsuitgaven 2012
 
 
 Beleidsartikelen 
 
 
 
 
 
 
 
 Wonen, Wijken en Integratie
 
 
 
 25 706
 
 
 3, 4 en 5 
 
 
 
 
 
 Bestuur en Koninkrijksrelaties
 
 
 
 28 135
 
 
 1, 6 en 7
 
 
 
 
 
 Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 
 13 821
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Vreemdelingenzaken
 (inclusief Dienst Terugkeer en Vertrek)
 
 
 62 286
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Algemene Bestuursdienst (Inclusief Top Management Groep (TMG) van het Rijk)
 
 
 26 444
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Dienst concernstaf en bedrijfsvoering
 
 
 
 147 464
 
 
 Niet-beleidsartikel 11
 
 
 
 
 
 Kiesraad
 
 
 
 1 580
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 305 446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.3
 Kleinere overheid
 
 Het kabinet kiest voor een «krachtige, kleine en dienstverlenende overheid». Onderdeel daarvan is een compacte Rijksdienst. In dat kader heeft het kabinet besloten tot financiële taakstellingen voor alle ministeries. In tabel 11.4 zijn de taakstellingen weergegeven die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de komende jaren moet invullen. Daarna wordt toegelicht op welke wijze deze taakstellingen worden gerealiseerd.
 
 Tabel 11.4 Taakstellingen «Rijk, agentschappen en uitvoerende ZBO’s* Betreft taakstelling na departementale herindeling (x 1 000 euro)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 structureel
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling Rijk, Agentschappen en uitvoerende ZBO’s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Efficiencykorting personeel en materieel (generieke deel)
 
 
 – 14 949
 
 
 – 33 713
 
 
 – 48 923
 
 
 – 64 723
 
 
 – 73 524
 
 
 
 
 – Aanvullende korting (additionele deel, indien van toepassing) 
 
 
 – 1 300
 
 
 – 17 458
 
 
 – 52 014
 
 
 – 70 449
 
 
 – 82 663
 
 
 
 
 
 Algemeen
 De generieke taakstellingen betreffen een efficiencykorting op personele en materiële uitgaven. Daarmee beoogt het kabinet de doelmatigheid van de organisaties te verhogen. Deze generieke taakstelling geldt voor alle onderdelen van het departement.
 De additionele taakstelling heeft voor verschillende onderdelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uiteenlopende gevolgen, ondermeer wat betreft (financiële) impact en personele bezetting. Ook in de fasering en de aanpak van het uitvoeren van de additionele taakstelling zijn verschillen tussen de organisatieonderdelen te onderkennen.
 
 De invulling van de taakstellingen heeft personele consequenties voor alle organisatieonderdelen van BZK. Rode draad hierbij is:
 
 
 •
 indikken van de topstructuur;
 
 
 •
 waar dat mogelijk en verantwoord kan: het vergroten van de span of control;
 
 
 •
 vermindering van de omvang van de dienstonderdelen.
 
 
 
 Nadere toelichting
 In totaal gaat het voor heel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (dus inclusief de baten-lastendiensten) om een vermindering van circa 2 000 functies in de komende jaren. Omdat verreweg de meeste mensen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de uitvoering werken, doen zich daar ook de grootste personele effecten voor. Ook het kerndepartement krimpt de komende jaren. Verder gaat BZK naar een slanke en compacte staf, passend bij het BZK van nu.
 
 Daarnaast wordt bij alle onderdelen ingezet op een verdere versobering van de bedrijfsvoering. Voorbeelden zijn:
 
 
 •
 het sharen van BZK-tv binnen de rijksdienst;
 
 
 •
 geen of zeer terughoudend gebruik van dienstauto’s door directeuren;
 
 
 •
 strak sturen op hoogte van rekening voor de mobiele telefoon en abonnementenadministratie;
 
 
 •
 hergebruik van printercartridges;
 
 
 •
 digitale salarisstroken;
 
 
 •
 versobering van het kerstpakket;
 
 
 •
 verlengen afschrijvingstermijnen ICT;
 
 
 •
 minder reprografie en meer digitaal (norm is digitaal, tenzij..);
 
 
 •
 meer gebruik maken van rijksopleidingen;
 
 
 •
 gebruik van B-merk voor kantoorartikelen en minder postrondes.
 
 
 Stuk voor stuk levert iedere versobering een beperkt besparingsbedrag op, maar alle kleine bedragen tellen op tot een aanzienlijk bedrag. Gezien de omvang van de totale taakstellingen voor BZK is het van belang ook de mogelijkheden tot besparingen op de bedrijfsvoering optimaal te benutten.
 
 
 Daarnaast zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een deel van de additionele taakstelling realiseren met de besparingen die volgen uit het programma «Compacte Rijksdienst». Dit zijn besparingen door onder meer:
 
 
 •
 het «sharen» en professionaliseren van de inkoopfunctie;
 
 
 •
 het terugdringen van de kosten voor ICT-infrastructuur;
 
 
 •
 het besparen op werkplekbeheer;
 
 
 •
 het «sharen» van documentmanagement taken.
 
 
 
 De gevolgen van de additionele taakstelling slaan niet volledig neer op het centraal apparaatartikel. Sommige effecten doen zich voor op de beleidsartikelen. Waar zinvol en relevant is in de beleidsartikelen opgenomen op welke onderwerpen versoberingen worden doorgevoerd. Ook de gevolgen van de generieke taakstelling slaan niet volledig neer op het centraal apparaatartikel aangezien de taakstelling onder meer is doorvertaald naar de baten-lastendiensten.
 
 
 
 Artikel
 12
 Algemeen
 
 A Algemene doelstelling
 Op dit artikel worden de centrale onderzoeksbudgetten en de werkzaamheden van internationale zaken begroot.
 
 Tabel 12 Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 272
 
 
 
 
 2 272
 
 
 
 
 1 480
 
 
 
 
 1 118
 
 
 
 
 3 831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 14 084
 
 
 
 
 4 426
 
 
 
 
 2 180
 
 
 
 
 3 475
 
 
 
 
 3 831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.1 Algemeen
 
 
 
 
 1 480
 
 
 
 
 1 480
 
 
 
 
 1 480
 
 
 
 
 1 296
 
 
 
 
 1 296
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1 480
 
 
 
 
 1 480
 
 
 
 
 1 480
 
 
 
 
 1 296
 
 
 
 
 1 296
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.2 Verzameluitkeringen
 
 
 
 
 12 604
 
 
 
 
 2 946
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 2 179
 
 
 
 
 2 535
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12 604
 
 
 
 
 2 946
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 2 179
 
 
 
 
 2 535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 Het budget wordt aangewend voor kennis, onderzoek en internationale zaken. Het gaat om strategisch, beleidsondersteunend en evaluatief onderzoek dat raakvlakken heeft met meerdere beleidsterreinen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
 Verder zijn hier de budgetten opgenomen voor het onderhouden en uitbreiden van internationale relaties op het gebied van bestuur.
 Het betreffen de uitgaven voor:
 
 
 •
 het plaatsen van ambassaderaden (bilaterale samenwerking en projecten);
 
 
 •
 het coördineren en voorbereiden van de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ Raad);
 
 
 •
 gevolg geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen;
 
 
 •
 het opstellen en (mede) implementeren van besluiten, programma’s en projecten in het kader van de samenwerking binnen de Europese Unie;
 
 
 •
 coördinatie van hoog (ambtelijke) internationale bezoeken;
 
 
 •
 ontwikkeling en uitvoering ten aanzien van informatie uitwisseling.
 
 
 
 Verzameluitkering
 De verzameluitkering kent zijn wettelijke grondslag in de Financiële-verhoudingswet en keert uit aan de decentrale overheden. In de verzameluitkering zijn de beleidsthema’s gebundeld die maximaal € 10 mln. voor de medeoverheden beslaan. Aanleiding voor de invoering van de verzameluitkering is de behoefte aan een wijze van middelenverstrekking aan de medeoverheden die ruimte biedt voor lokaal maatwerk en die onnodige administratieve lasten voorkomt. Dit te meer gezien de geringe omvang van de middelen.
 
 
 
 Artikel
 13
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Tabel 13 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 35 677
 
 
 
 
 16 219
 
 
 
 
 1 972
 
 
 
 
 15 807
 
 
 
 
 15 564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 32 277
 
 
 
 
 24 819
 
 
 
 
 10 572
 
 
 
 
 15 807
 
 
 
 
 15 564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.1 Loonbijstelling
 
 
 
 4 461
 
 
 4 098
 
 
 3 712
 
 
 3 430
 
 
 3 397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2 prijsbijstelling
 
 
 
 10 721
 
 
 5 747
 
 
 2 631
 
 
 7 512
 
 
 6 779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3 Onvoorzien
 
 
 
 17 095
 
 
 14 974
 
 
 4 229
 
 
 4 865
 
 
 5 388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 14
 VUT-fonds
 
 In de zomer van 2005 hebben de sociale partners bij de overheid een akkoord gesloten over VUT/prepensioen/levensloop (VPL). Een belangrijke afspraak uit dit akkoord vormde het gegeven dat de toekomstige premie van het VUT-fonds zoveel mogelijk stabiel zou moeten blijven. Hierdoor ontstond een liquiditeitsbehoefte bij het fonds voor de periode van de looptijd van het fonds. Hiervoor is een leenovereenkomst tussen de Staat en het fonds gesloten die voor het laatst is herzien in 2009. De overeenkomst bevat een leningplafond van maximaal € 1,8 mld. Het fonds kan op ieder gewenst moment een beroep doen op uitbetaling van een tranche van deze lening. Daarnaast is zij bevoegd een tranche geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Deze werkwijze stelt het fonds in staat in te spelen op actuele liquiditeitsbehoeften. In onderstaande tabel zijn de huidige ramingen opgenomen.
 
 Tabel 14 VUT-fonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 100 000
 
 
 
 
 380 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 100 000
 
 
 
 
 380 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.1 VUT-fonds
 
 
 
 
 100 000
 
 
 
 
 380 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 14 600
 
 
 
 
 15 400
 
 
 
 
 224 300
 
 
 
 
 740 100
 
 
 
 
 182 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De baten-lastendiensten
 
 5.
 DE BATEN-LASTENDIENSTEN
 
 
 
 5.1
 Baten-lastendienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
 
 
 
 Inleiding
 
 
 Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) is de spil in de identiteitsinfrastructuur voor het vastleggen, beheren, verstrekken en gebruiken van persoonsgegevens voor burgers en organisaties met een publieke taak. BPR is een professionele beheerorganisatie. De belangrijkste producten zijn het beheer van het GBA-stelsel (Gemeentelijke Basisadministratie), het beheer van de reisdocumentenketen en de beheervoorziening voor het Burger Service Nummer (BSN).
 Voor deze producten voert BPR onder andere de volgende taken uit:
 
 
 •
 het inrichten en uitvoeren van het beheer voor het GBA-netwerk, de beheervoorziening BSN en de reisdocumentenketen;
 
 
 •
 het bijhouden van een basisregister en signaleringsregister voor reisdocumenten;
 
 
 •
 het autoriseren van afnemers voor het gebruik van gegevens uit de GBA;
 
 
 •
 het geven van voorlichting en ondersteuning aan burgers en overheden over GBA, BSN en reisdocumenten.
 
 
 Vanuit de expertise van BPR zal tevens een bijdrage geleverd worden aan (nieuwe) taken:
 
 
 •
 de borging van de voorzieningen Sedula, kwaliteit Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V) in Caribisch Nederland;
 
 
 •
 ondersteuning van het ontwikkelprogramma modernisering GBA (mGBA) en de voorbereiding voor het beheer van de Basisregistratie Personen (BRP);
 
 
 •
 ondersteuning van het ontwikkelprogramma Register Niet Ingezetenen (RNI) en de voorbereiding van het toekomstige beheer (oktober 2012).
 
 
 
 
 De kosten voor het beheren van de GBA worden doorberekend aan de gebruikers in de vorm van een kostendekkend tarief. Vanaf 2008 is het grootste deel van de overheidsinstellingen overgestapt op budgetfinanciering. Dit betekent dat de afzonderlijke departementen budget hebben overgeheveld naar DGBK. DGBK beheert, in de rol van opdrachtgever, de gelden en betaalt ten behoeve van de afzonderlijke overheidsgebruikers de kosten voor het gebruik van het GBA. De aangesloten overheidsinstellingen ontvangen om deze reden vanaf 2008 geen factuur meer. Voor de overige overheidsinstellingen en private partijen wordt het systeem van tarieffinanciering gecontinueerd in de vorm van een abonnementsprijs. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De kosten komen voor rekening van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen en de kosten van de productie en distributie van de reisdocumenten worden gedekt uit het tarief dat BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties. De kosten van de taken in Caribisch Nederland, de ondersteuning van de ontwikkelprogramma’s en de kosten van beheer van de RNI worden betaald door de opdrachtgever Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst BPR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 30 234 
 
 
 23 364 
 
 
 31 955 
 
 
 33 255 
 
 
 32 655 
 
 
 32 655 
 
 
 32 655 
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 77 934 
 
 
 66 235 
 
 
 67 215 
 
 
 74 455 
 
 
 76 248 
 
 
 78 095 
 
 
 79 996 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 79 
 
 
 50 
 
 
 50 
 
 
 50 
 
 
 50 
 
 
 50 
 
 
 50 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 108 247 
 
 
 
 
 89 649 
 
 
 
 
 99 220 
 
 
 
 
 107 760 
 
 
 
 
 108 953 
 
 
 
 
 110 799 
 
 
 
 
 112 701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 7 329 
 
 
 7 345 
 
 
 8 175 
 
 
 9 007 
 
 
 8 716 
 
 
 8 855 
 
 
 8 997 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 5 805 
 
 
 
 
 5 545 
 
 
 
 
 6 375 
 
 
 
 
 7 344 
 
 
 
 
 7 049 
 
 
 
 
 7 190 
 
 
 
 
 7 334 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 1 524 
 
 
 
 
 1 800 
 
 
 
 
 1 800 
 
 
 
 
 1 663 
 
 
 
 
 1 667 
 
 
 
 
 1 665 
 
 
 
 
 1 663 
 
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 86 518 
 
 
 80 713 
 
 
 90 545 
 
 
 91 378 
 
 
 93 137 
 
 
 95 119 
 
 
 97 154 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 
 250 
 
 
 
 
 250 
 
 
 
 
 250 
 
 
 
 
 250 
 
 
 
 
 250 
 
 
 
 
 250 
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 94 
 
 
 35 
 
 
 0 
 
 
 1 375 
 
 
 1 100 
 
 
 825 
 
 
 550 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 4 422 
 
 
 1 556 
 
 
 500 
 
 
 6 000 
 
 
 6 000 
 
 
 6 000 
 
 
 6 000 
 
 
 
 
 
 – inventaris en installaties
 
 
 
 
 186 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 
 
 – materieel (m)GBA
 
 
 
 
 2 125 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 – materieel RAAS
 
 
 
 
 2 111 
 
 
 
 
 1 056 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 – materieel ORRA
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5 500 
 
 
 
 
 5 500 
 
 
 
 
 5 500 
 
 
 
 
 5 500 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 98 363 
 
 
 
 
 89 649 
 
 
 
 
 99 220 
 
 
 
 
 107 760 
 
 
 
 
 108 953 
 
 
 
 
 110 799 
 
 
 
 
 112 701 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 9 884 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 wv te restitueren aan GBA afnemers
 
 
 
 
 5 408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 wv te restitueren aan opdrachtgever reisdocumenten
 
 
 
 
 4 476 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van BPR is een kostendekkende exploitatie. De baten en lasten bedragen in 2012 € 99,2 mln. Het grootste gedeelte van de lasten (€ 90,5 mln.) betreft de kosten die worden gemaakt voor de productie en distributie van de reisdocumenten, het in stand houden van het GBA-netwerk, het beheer van de centrale verstrekkingsvoorziening van de GBA (GBA-V) en de beheervoorziening BSN, PIVA-V en Sedula. De personele lasten bedragen € 8,2 mln. in 2012. Hierin is rekening gehouden met de rijksbrede doelmatigheidskorting van 1,5% en de nieuwe taken die aan BPR zijn opgelegd. De generieke taakstelling zal gerealiseerd worden door besparingen op de bedrijfsvoering door gebruik maken van diverse SSO’s, minder drukwerk, incompany opleidingen, minder externe inhuur en hergebruik van meubilair. De additionele taakstelling wordt gerealiseerd door hierover afspraken met de opdrachtgevers te maken.
 Vanaf 2011 zal er invulling gegeven worden aan de compacte rijksdienst. De hiervoor benodigde investeringen zullen beschikbaar worden gesteld. Op de materiële activa wordt in 2012 € 0,5 mln. afgeschreven. Dit betreft de afschrijving op de kantoorautomatisering en inventaris.
 
 
 In 2012 stijgen de lasten en daarmee ook de baten. De stijging wordt veroorzaakt door nieuwe opdrachten:
 
 
 •
 Beheer RNI (1 oktober 2012);
 
 
 •
 Beheer PIVA-V en Sedula.
 
 
 Voor de financiëring van de Online Raadpleegbare Reisdocumentenadministratie (ORRA) was uitgegaan van een financieringsritme die voorzag in een investering in 2013. In 2010 en 2011 is echter, mede gelet op de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministraties, een pas op de plaats gemaakt met de realisatie van de ORRA. Er wordt onderzocht op welke wijze de ORRA vorm dient te krijgen. De uitkomst daarvan zal de uiteindelijke hoogte van de baten en lasten hiervan bepalen.
 De opbrengst van het moederdepartement (€ 32,0 mln.) bestaat uit:
 
 
 
 •
 de vergoeding van de kosten voor het gebruik van de GBA door de afnemers die met ingang van 1 januari 2008 onder de budgetfinanciering vallen (100 mln. berichten * € 0,10 = € 10 mln.);
 
 
 •
 de vergoeding van rijksleges en gemeentelijke leges voor de verstrekking van de identiteitskaarten aan jeugdigen (470 000 documenten * € 34,67 = € 16,3 mln.);
 
 
 •
 de bijdrage in de kosten van de beheervoorziening BSN (€ 3,0 mln.);
 
 
 •
 de bijdrage in de kosten voor de voorziening PIVA-V en Sedula (0,8 mln.);
 
 
 •
 de bijdrage voor het beheer van de RNI (1,9 mln.).
 
 
 De opbrengsten van derden (€ 67,2 mln.) bestaan uit:
 
 
 •
 de opbrengsten van de afnemers van de GBA die niet onder budgetfinanciering vallen (60 mln. berichten * € 0,10 = € 6 mln.);
 
 
 •
 de leges voor de reisdocumenten die de uitgevende instanties aan BPR afdragen (1,7 mln. paspoorten * € 23,45 en 1 mln. identiteitskaarten * € 18,15 en spoedtoeslag € 3,2 mln. = € 61,2 mln.).
 
 
 BPR heeft geen voorzieningen op de balans opgenomen. Het positieve resultaat in 2010 is terugbetaald aan de opdrachtgevers van GBA en Reisdocumenten.
 
 
 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst BPR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)
 
 
 
 
 59 097 
 
 
 
 
 31 947 
 
 
 
 
 30 047 
 
 
 
 
 30 047 
 
 
 
 
 30 047 
 
 
 
 
 27 147 
 
 
 
 
 27 147 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totale operationele kasstroom
 
 
 
 
 6 286 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 6 000 
 
 
 
 
 6 000 
 
 
 
 
 6 000 
 
 
 
 
 6 000 
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 154 
 
 
 – 500 
 
 
 – 500 
 
 
 – 28 000 
 
 
 – 500 
 
 
 – 500 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 3b.
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 – 154 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 – 28 000 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 – 20 188 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 – 2 900 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement(+)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 2 123 
 
 
 – 1 400 
 
 
 0 
 
 
 – 5 500 
 
 
 – 5 500 
 
 
 – 5 500 
 
 
 – 5 500 
 
 
 
 
 4d.
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 27 500 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 22 311 
 
 
 
 
 – 1 400 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 22 000 
 
 
 
 
 – 8 400 
 
 
 
 
 – 5 500 
 
 
 
 
 – 5 500 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 42 918 
 
 
 
 
 30 047 
 
 
 
 
 30 047 
 
 
 
 
 30 047 
 
 
 
 
 27 147 
 
 
 
 
 27 147 
 
 
 
 
 27 147 
 
 
 
 
 
 
 N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 mln.
 
 
 
 In het kasstroomoverzicht is uitgegaan van een investering in de ORRA in 2013 ter grootte van € 27,5 mln. Ook hier bepaalt de uitkomst van het onderzoek naar de wijze waarop de ORRA vorm dient te krijgen, de uiteindelijke hoogte en het tijdstip van deze investering. Voor deze investering zal een leenfaciliteit bij het ministerie van Financiën worden afgesloten, die in vijf jaar wordt afgelost. De kosten van de reisdocumentenadministratie worden verdisconteerd in de kostprijs van het reisdocument.
 Voor de eigen organisatie wordt jaarlijks € 0,5 mln. geïnvesteerd in de kantoorautomatisering. Deze investeringen worden uit het eigen vermogen gefinancierd.
 
 
 Doelmatigheid
 
 De doelmatigheid van BPR wordt inzichtelijk gemaakt door het opnemen van de tarieven voor de reisdocumenten en de GBA en indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van deze producten.
 
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Generiek Deel
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Kostprijs GBA bericht in €
 
 
 0,13
 
 
 0,10
 
 
 0,10
 
 
 0,10
 
 
 0,10
 
 
 0,10
 
 
 0,10
 
 
 
 
 Kostprijs paspoort in €* Door indexering van de productieprijs bij de producent (via meerjarige contracten) stijgt de kostprijs.
 
 
 22,95
 
 
 23,70
 
 
 23,45
 
 
 24,15
 
 
 24,88
 
 
 25,62
 
 
 26,39
 
 
 
 
 Kostprijs identiteitskaart in €
 
 
 17,80
 
 
 18,34
 
 
 18,15
 
 
 18,69
 
 
 19,26
 
 
 19,83
 
 
 20,43
 
 
 
 
 Omzet GBA in €
 
 
 20 mln.
 
 
 16 mln.
 
 
 16 mln.
 
 
 16 mln.
 
 
 16 mln.
 
 
 16 mln.
 
 
 16 mln.
 
 
 
 
 Omzet reisdocumenten in €
 
 
 85 mln.
 
 
 70 mln.
 
 
 78 mln.
 
 
 85 mln.
 
 
 87 mln.
 
 
 88 mln.
 
 
 90 mln.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 81
 
 
 75
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geretourneerde documenten: Reisdocumenten
 
 
 nvt
 
 
 0,20%
 
 
 0,20%
 
 
 0,20%
 
 
 0,20%
 
 
 0,20%
 
 
 0,20%
 
 
 
 
 Berichten via netwerk: GBA
 
 
 nvt
 
 
 45%
 
 
 50%
 
 
 50%
 
 
 50%
 
 
 50%
 
 
 50%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Specifiek Deel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ICT Diensten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicatoren:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid GBA-V
 
 
 
 99,99%
 
 
 99,90%
 
 
 99,90%
 
 
 99,90%
 
 
 99,90%
 
 
 99,90%
 
 
 99,90%
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid GBA
 
 
 
 99,95%
 
 
 99,00%
 
 
 99,00%
 
 
 99,00%
 
 
 99,00%
 
 
 99,00%
 
 
 99,00%
 
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid NGR
 
 
 
 99,95%
 
 
 99,90%
 
 
 99,90%
 
 
 99,90%
 
 
 99,90%
 
 
 99,90%
 
 
 99,90%
 
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid BSN
 
 
 
 99,94%
 
 
 99,80%
 
 
 99,80%
 
 
 99,80%
 
 
 99,80%
 
 
 99,80%
 
 
 99,80%
 
 
 
 
 
 Klanttevredenheid** In 2011 wordt er een nulmeting uitgevoerd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kostprijs per product
 De hoogte van de leges is gelijk aan de kostprijs van de documenten die BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten, de buitenlandse posten en Caribisch Nederland (Bonaire, Eustatius en Saba). De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. De verwachting is dat het tarief voor het paspoort en de identiteitskaart per 1 januari 2012 als gevolg van prijsindexering met 2,3% zal toenemen.
 Het GBA-tarief is de afgelopen jaren sterk gedaald (tarief in 2008 was 18 cent) door o.a. doelmatigheidsresultaten uit efficiëntere inkoop en aanbesteding. Het tarief voor 2012 is € 0,10 per bericht.
 Aantal geretourneerde documenten: Reisdocumenten
 Een indicator voor de kwaliteit van het proces van aanvraag, productie en distributie van de reisdocumenten is het aantal geretourneerde documenten. Een document wordt geretourneerd indien de kwaliteit niet voldoet aan de gestelde normen, bijvoorbeeld omdat de foto niet voldoet aan de gestelde eisen, er fouten zijn gemaakt bij het invoeren van de aanvraag of het document is beschadigd tijdens de productie. Het streven is het aantal geretourneerde documenten onder de norm van 0,2% te houden. De voorschriften en procedures voor de uitgevende instanties en de controles daarop als onderdeel van de kwaliteitszorg dragen daaraan bij. Voor het jaar 2012 wordt er uitgegaan van een norm van 0,2% geretourneerde documenten en € 3 mln. uitgegeven documenten per jaar. In 2010 is een score van 0,12% gerealiseerd.
 Aantal verzonden berichten via (online) netwerk: GBA
 De doelstelling is in 2012 50% van het geraamde totaal aantal berichten (160 mln.) over het netwerk te versturen. In 2010 is een score van 39% (65 mln. berichten online op het totaal van 169 mln. berichten) gerealiseerd.
 Beschikbaarheid
 De doelstelling in 2012 voor de beschikbaarheid van het GBA netwerk is het halen van de gestelde norm (99,9%). Over 2010 is een beschikbaarheid van 99,9% gerealiseerd. Voor de GBA-V (GBA-Verstrekkingen), NGR (Nieuwe Generatie Reisdocumenten)netwerk en BSN zijn respectievelijk de volgende percentages gerealiseerd, 99,9%, 100% en 99,8%.
 
 
 
 5.2
 Tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt
 
 
 
 Inleiding
 
 Doc-Direkt bestaat sinds 1 januari 2011 en valt onder het Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR).
 
 De Missie
 Doc-Direkt is de rijksbrede shared service organisatie die archieven bewerkt ten behoeve van een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening van de rijksoverheid. Doc-Direkt draagt bij aan het zijn van een betrouwbare rijksoverheid.
 De Visie
 Doc-Direkt zorgt ervoor dat de rijksoverheid op het vlak van documentaire informatiehuishouding in control en op orde is. Dit doen we voor nu, voor morgen en voor later. Doc-Direkt draagt hiermee bij aan de kernwaarden van de democratie en aan goed openbaar bestuur. Doc-Direkt werkt vraaggestuurd, ketengericht, doelgericht en zakelijk dienstverlenend. Doc-Direkt is deskundig, betrouwbaar, vernieuwend en flexibel. Doc-Direkt is een inspirerende organisatie waar professionals met plezier werken.
 De Taken
 De organisatie Doc-Direkt heeft drie hoofdtaken:
 
 
 1.
 beheren en bewerken van de reguliere instroom;
 
 
 2.
 wegwerken van de achterstanden van na 1976; alle achterstanden moeten in 2019 (totaal 10 jaar) zijn weggewerkt;
 
 
 3.
 oppakken digitale archiefbewerking; m.i.v. 2012 zal het oppakken van de digitale archiefbewerking nader uitgewerkt worden.
 
 
 Organisatieontwikkeling
 Doc-Direkt is een zich nog ontwikkelende nieuwe baten-lastendienst waarbij de personele instroom is gerealiseerd vanuit de diverse ministeries. Het instromende personeel zal (deels) nog moeten worden om- en bijgeschoold. Daarnaast is Doc-Direkt opgericht met (in ieder geval) het doel om in de jaren 2010–2019 een achterstand weg te werken en tegelijk de reguliere aanwas onder controle te houden. Dit houdt een constante werkstroom in van naar berekening 65 km te bewerken archief per jaar. De huidige capaciteit zal dat niet kunnen verwerken, indien er geen nieuwe methode(s) van selectie en verwerking worden geïnitieerd. Derhalve vinden er thans pilots plaats in het kader van de Nieuwe Selectie Aanpak (NSA), die zicht moeten geven op een snellere be- en verwerking van de archieven van het Rijk. De NSA wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Archief in nauwe samenwerking met de zorgdragers/opdrachtgevers van Doc-Direkt.
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 Begroting van baten-lastendienst voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst Doc-Direkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 0 
 
 
 13 767 
 
 
 11 781 
 
 
 11 300 
 
 
 10 704 
 
 
 10 337 
 
 
 10 259 
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 0 
 
 
 11 112 
 
 
 13 573 
 
 
 14 079 
 
 
 14 598 
 
 
 14 814 
 
 
 14 892 
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 24 879 
 
 
 
 
 25 354 
 
 
 
 
 25 379 
 
 
 
 
 25 302 
 
 
 
 
 25 151 
 
 
 
 
 25 151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 0 
 
 
 14 315 
 
 
 14 315 
 
 
 14 315 
 
 
 14 315 
 
 
 14 315 
 
 
 14 315 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 13 815 
 
 
 
 
 13 815 
 
 
 
 
 13 815 
 
 
 
 
 13 815 
 
 
 
 
 13 815 
 
 
 
 
 13 815 
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 0 
 
 
 10 057 
 
 
 10 551 
 
 
 10 446 
 
 
 10 493 
 
 
 10 514 
 
 
 10 648 
 
 
 
 
 – Waarvan ICT
 
 
 
 
 800 
 
 
 
 
 800 
 
 
 
 
 800 
 
 
 
 
 800 
 
 
 
 
 800 
 
 
 
 
 800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Rentelasten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 24 
 
 
 29 
 
 
 30 
 
 
 16 
 
 
 7 
 
 
 
 
 – Afschrijvingskosten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 214 
 
 
 339 
 
 
 464 
 
 
 306 
 
 
 181 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 24 372 
 
 
 
 
 25 104 
 
 
 
 
 25 129 
 
 
 
 
 25 302 
 
 
 
 
 25 151 
 
 
 
 
 25 151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 507 
 
 
 
 
 250 
 
 
 
 
 250 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van Doc-Direkt is een kostendekkende exploitatie. Voor de begroting 2012 is de begroting 2011 als uitgangspunt genomen. Doc-Direkt zet hierbij gehanteerde vooronderstellingen, normen en verwachtingen voort als uitgangspunt voor de begrote cijfers van volgend jaar en verder.
 Doordat Doc-Direkt zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt, is Doc-Direkt in staat om de opgelegde taakstellingen, zowel generiek (leidend tot tariefverlagingen) als additioneel (leidend tot versobering of efficiency), te bewerkstelligen uit zowel productie- als productiviteitsverbetering. Grondslag hiervoor zijn de gegevens over 2011. Beide taakstellingen zijn in bovenstaand cijferbeeld verwerkt.
 De invulling van de generieke taakstelling leidt tot lagere baten. Door de productiviteitsverbetering kan Doc-Direkt meer werk verzetten en dus in rekening brengen, waardoor de baten stijgen. Beide ontwikkelingen leiden tot nagenoeg gelijkblijvende baten over de jaren heen.
 
 
 Baten-lastendienst Doc-DirektVerdeling omzet naar productgroepen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bewerken
 
 
 17 858
 
 
 16 209
 
 
 16 341
 
 
 16 404
 
 
 16 360
 
 
 16 360
 
 
 
 
 Beheren
 
 
 6 074
 
 
 7 390
 
 
 7 303
 
 
 7 190
 
 
 7 103
 
 
 7 103
 
 
 
 
 Overige diensten
 
 
 947
 
 
 1 755
 
 
 1 735
 
 
 1 708
 
 
 1 688
 
 
 1 688
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 24 879
 
 
 25 354
 
 
 25 379
 
 
 25 302
 
 
 25 151
 
 
 25 151
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Doc-Direkt verwerft als baten-lastendienst omzet met diverse producten en diensten zoals die zijn vastgelegd in de Producten- en Dienstencatalogus Doc-Direkt (PDC). De PDC wordt vastgesteld in het interdepartementaal opdrachtgeversoverleg. Dit vormt de grondslag voor de financieringssystematiek.
 Voor het meten van het volume (q) van deze diensten en producten worden uiteenlopende eenheden gebruikt: meters, pallets, dossiers, uren en projecten. Afhankelijk van de soort benodigde onderliggende activiteiten heeft een meeteenheid meerdere specifieke tarieven (p). Alle producten en diensten zijn te bundelen tot drie productgroepen:
 
 
 1.
 Beheren:
 
 
 •
 Opslag van semi-statische archieven;
 
 
 •
 Het beheer van semi-statische archieven zoals materiële verzorging, verstrekken van inlichtingen en verzorgen van uitleningen, in- en uithuizing van bestanden, afvoer van vernietigbare bestanden.
 
 
 
 
 2.
 Bewerken:
 
 
 •
 Het selecteren en toegankelijk maken van archieven van termijnbestanden;
 
 
 •
 Het selecteren, toegankelijk maken en materieel verzorgen van archieven bestemd voor overbrenging naar een openbare archiefbewaarplaats alsmede voorbereiding en begeleiding van deze overbrenging.
 
 
 
 
 3.
 Overige diensten:
 
 
 •
 Uitvoeren en/of begeleiden van maatwerkopdrachten;
 
 
 •
 Advies op verzoek;
 
 
 •
 Ontwikkelen en beheer selectielijsten;
 
 
 •
 Speciaal transport.
 
 
 
 
 
 De ontwikkeling van de PDC bespreekt Doc-Direkt met de klantenraad. De klantenraad is vanaf de eerste drie maanden van 2011 operationeel.
 
 
 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst Doc-Direkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 507 
 
 
 
 
 757
 
 
 
 
 1 007 
 
 
 
 
 1 007 
 
 
 
 
 1 007 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totale operationele kasstroom
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 507 
 
 
 
 
 464 
 
 
 
 
 589 
 
 
 
 
 464
 
 
 
 
 306 
 
 
 
 
 181 
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 0 
 
 
 – 800 
 
 
 – 400 
 
 
 – 400 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 
 
 3b.
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 800 
 
 
 
 
 – 400 
 
 
 
 
 – 400 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement(+)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0 
 
 
 
 – 214 
 
 
 – 339 
 
 
 – 464 
 
 
 – 306 
 
 
 – 181 
 
 
 
 
 4d.
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0 
 
 
 800 
 
 
 400 
 
 
 400 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 800 
 
 
 
 
 186 
 
 
 
 
 61 
 
 
 
 
 – 464 
 
 
 
 
 – 306 
 
 
 
 
 – 181 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 507 
 
 
 
 
 757
 
 
 
 
 1 007 
 
 
 
 
 1 007 
 
 
 
 
 1 007 
 
 
 
 
 1 007
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Er loopt een aanbesteding voor een productiesysteem ten behoeve van het primair proces (voor de processen bewerken van archieven en beheren van archieven en voor warehousemanagement).
 
 
 
 Doelmatigheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kostprijzen/uur:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bewerken
 
 
 68,00
 
 
 66,98
 
 
 65,96
 
 
 64,94
 
 
 63,92
 
 
 63,92
 
 
 
 
 Beheren
 
 
 62,00
 
 
 61,07
 
 
 60,14
 
 
 59,21
 
 
 58,28
 
 
 58,28
 
 
 
 
 Overige diensten
 
 
 144,00
 
 
 141,84
 
 
 139,68
 
 
 137,52
 
 
 135,36
 
 
 135,36
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl externe inhuur)
 
 
 318
 
 
 318
 
 
 318
 
 
 318
 
 
 318
 
 
 318
 
 
 
 
 FTE productief
 
 
 263
 
 
 273
 
 
 273
 
 
 273
 
 
 273
 
 
 273
 
 
 
 
 Uren per productieve fte
 
 
 1 370
 
 
 1 375
 
 
 1 380
 
 
 1 380
 
 
 1 385
 
 
 1 385
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Realisatie achterstand in kilometers
 
 
 20
 
 
 30
 
 
 30,6
 
 
 31,2
 
 
 31,5
 
 
 31,5
 
 
 
 
 Ziekteverzuim %
 
 
 5%
 
 
 5%
 
 
 5%
 
 
 5% 
 
 
 5%
 
 
 5%
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 In de dalende kostprijzen tussen 2012 en 2015 is de generieke taakstelling verwerkt.
 In de invulling van de additionele taakstelling wordt voorzien door:
 
 
 •
 de aanname dat door verworven kennis en ervaring de productiviteit met 5 uur stijgt in 2012 ten opzichte van 2011, met 10 uur in 2013 en 2014 ten opzichte van 2011 en met 15 uur in 2015 en 2016 ten opzichte van 2011;
 
 
 •
 de introductie van de Nieuwe Selectie Aanpak (NSA). Hierdoor zal met minder uren eenzelfde hoeveelheid meters kunnen worden bewerkt. De NSA is naar verwachting op termijn (2015 en verder) van toepassing op ca 50% van de uitgevoerde bewerkingen en levert dan een totale verbetering op van 5% in het proces Bewerken. In de jaren 2013 en 2014 wordt de Nieuwe Selectie Aanpak al gedeeltelijk ingevoerd. Voor 2013 wordt uitgegaan van een efficiencyverbetering van 2%, voor 2014 van 4%.
 
 
 
 Realisatie achterstand wordt vooralsnog aangehouden op gemiddeld 30 km per jaar.
 Ziekteverzuim: de Verbaannorm voor Doc-Direkt is 4,9%. Doc-Direkt houdt vooralsnog de ziekteverzuimindicatie van 5% over 2011 aan en streeft dit ook voor 2012 en verder na.
 
 
 
 5.3
 Tijdelijke Baten-lastendienst Logius
 
 
 
 Inleiding
 
 Logius is in 2006 opgericht als gemeenschappelijke beheerorganisatie voor overheidsbrede ICT-oplossingen. Met ingang van 2010 heeft Logius de status van tijdelijke baten-lastendienst gekregen. Logius is onderdeel van het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR). De missie van Logius luidt: «Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, groen en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen.»
 
 Taken
 Logius heeft drie taken:
 
 
 •
 Beheer en exploitatie van bestaande producten;
 
 
 •
 Inbeheername van nieuwe producten;
 
 
 •
 Doorontwikkeling.
 
 
 Beheer en exploitatie van bestaande producten
 Logius verzorgt het beheer en de exploitatie van overheidsbrede ICT-producten en -standaarden. Beheer en exploitatie hebben betrekking op het stabiel draaiend houden van een product en het (daadwerkelijk) beschikbaar stellen daarvan aan klanten. Vooraf vastgestelde dienstverleningsafspraken geven klanten inzicht in wat zij kunnen verwachten van de producten die Logius in beheer heeft.
 Inbeheername van nieuwe producten
 Bij de inbeheername van een nieuw product toetst Logius in hoeverre dit product voldoet aan de eisen om in beheer te worden genomen. Uitgangspunt is dat nieuwe producten passen in de missie van Logius en derhalve betrekking hebben op infrastructurele producten met een generiek karakter.
 Doorontwikkeling
 Indien klanten een nieuwe functionaliteit op een bestaand product wensen en er is een beleidsopdrachtgever bereid zorg te dragen voor de financiering ervan, dan is er sprake van doorontwikkeling. Logius is een beheerorganisatie; doorontwikkeling vindt daarom zo veel mogelijk buiten Logius plaats. Om in een vroeg stadium te kunnen sturen op gewenste functionaliteiten die nodig zijn voor optimaal beheer, verzorgt Logius veelal de tactische aansturing van doorontwikkelactiviteiten.
 De winst van een gemeenschappelijke beheerorganisatie als Logius komt pas echt van de grond als steeds meer overheidorganisaties gebruik maken van de producten van Logius. Logius onderhoudt daartoe contacten met (potentiële) klanten, inventariseert klantwensen, geeft voorlichting over (nieuwe) producten en zorgt voor de uitwisseling van best practices. Ook ondersteunt Logius klanten in het stimuleren van het gebruik door eindgebruikers (burgers en bedrijven). Een goede elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven is gebaat bij een brede inzet van de producten van Logius, niet alleen in aantal aansluitingen, maar ook in aantal processen en in het daadwerkelijk gebruik door klanten.
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 Begroting van baten-lastendienst voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst Logius
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 45 860 
 
 
 63 904 
 
 
 30 885 
 
 
 30 410 
 
 
 29 764 
 
 
 29 220 
 
 
 29 124 
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 10 801 
 
 
 7 164 
 
 
 40 822 
 
 
 37 736 
 
 
 38 478 
 
 
 39 586 
 
 
 39 682 
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 2 192 
 
 
 4 310 
 
 
 205 
 
 
 205 
 
 
 205 
 
 
 205 
 
 
 205 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 58 853 
 
 
 
 
 75 378 
 
 
 
 
 71 912 
 
 
 
 
 68 351 
 
 
 
 
 68 447 
 
 
 
 
 69 011 
 
 
 
 
 69 011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 22 071 
 
 
 20 460 
 
 
 22 776 
 
 
 21 274 
 
 
 21 890 
 
 
 22 458 
 
 
 22 899 
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 7 725 
 
 
 
 
 7 161 
 
 
 
 
 11 388 
 
 
 
 
 14 892 
 
 
 
 
 15 323 
 
 
 
 
 15 720 
 
 
 
 
 16 029 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 14 346 
 
 
 
 
 13 299 
 
 
 
 
 11 388 
 
 
 
 
 6 382 
 
 
 
 
 6 567 
 
 
 
 
 6 738 
 
 
 
 
 6 870 
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 36 461 
 
 
 54 332 
 
 
 45 553 
 
 
 42 548 
 
 
 43 779 
 
 
 44 915 
 
 
 45 797 
 
 
 
 
 
 – Waarvan ICT
 
 
 
 
 21 877 
 
 
 
 
 32 599 
 
 
 
 
 27 332 
 
 
 
 
 25 529 
 
 
 
 
 26 268 
 
 
 
 
 26 949 
 
 
 
 
 27 478 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Rentelasten
 
 
 63 
 
 
 28 
 
 
 237 
 
 
 209 
 
 
 148 
 
 
 85 
 
 
 48 
 
 
 
 
 – Afschrijvingskosten
 
 
 493 
 
 
 558 
 
 
 1 592 
 
 
 2 654 
 
 
 2 630 
 
 
 1 553 
 
 
 267 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 44 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 59 132 
 
 
 
 
 75 378 
 
 
 
 
 70 158 
 
 
 
 
 66 685 
 
 
 
 
 68 447 
 
 
 
 
 69 011 
 
 
 
 
 69 011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 279 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1 754 
 
 
 
 
 1 666 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van Logius is een kostendekkende exploitatie. Het eigen vermogen van een baten-lastendienst is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Uitgangspunt voor de begroting van de baten en lasten 2012 van Logius is een licht positief bedrijfsresultaat om zo dit eigen vermogen op te bouwen. Dit kan ondermeer worden aangewend voor fluctuerende capaciteitsbenutting of voor activiteiten voor verbetering van de bedrijfsvoering. Dit bereikt Logius door de afzonderlijke producten tegen kostprijs met een kleine toeslag in rekening te brengen bij de opdrachtgevers. De lasten bedragen in 2012 € 68 mln. Het grootste gedeelte betreft de kosten die worden gemaakt voor de taken beheer en exploitatie (€ 57 mln), in beheernames en doorontwikkeling (€ 8 mln) en stimulering van gebruik (€ 3 mln). De materiële lasten bestaan uit de kosten die worden gemaakt voor het in stand houden van de netwerken, waaronder de contracten met leveranciers en uitbesteding. De personele lasten bedragen € 22 mln.
 In 2012 is er ten opzichte van 2011 een daling van de baten en lasten die voornamelijk wordt veroorzaakt door een eerder ingezette daling: koerswijziging Legis, temporisering Standard Business Reporting (SBR) en de afbouw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Daarnaast is in 2011 Govcert overgegaan naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar tegenover staat een stijging van de lasten die voornamelijk wordt veroorzaakt door de exploitatie en beheerlasten van nieuwe producten zoals DigiD 4.0, E-overheid voor burgers, Berichtenbox bedrijven en RijksDienstWegverkeer.
 De opbrengsten van het moederdepartement hebben betrekking op de omzet van de producten waarvan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beleidsopdrachtgever is. Het betreft de omzet voor:
 
 
 •
 beheer en exploitatie van onder meer de producten DigiD (voor burgers), Digipoort (OTP); Digikoppeling, E-overheid voor burgers, DigiD_Machtigen, en Digimelding;
 
 
 •
 inbeheername van nieuwe producten waaronder Digimelding 2.0;
 
 
 •
 doorontwikkeling van met name DigiD;
 
 
 •
 stimulering van gebruik.
 
 
 De opbrengsten van de overige departementen bestaan uit de omzet voor de producten: beheer, exploitatie en doorontwikkeling van Forum Standaardisatie (Min ELI), Noodcommunicatie voorziening en 112 (Ministerie van Veiligheid en Justitie), de inbeheername en doorontwikkeling van het SBR-programma (Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie) en beheer en exploitatie diverse inspecties.
 
 
 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst Logius
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totale operationele kasstroom
 
 
 
 
 13 089 
 
 
 
 
 578 
 
 
 
 
 1 651 
 
 
 
 
 2 709 
 
 
 
 
 2 751 
 
 
 
 
 1 716 
 
 
 
 
 418 
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 1 483 
 
 
 – 400 
 
 
 – 6 980 
 
 
 – 470 
 
 
 – 260 
 
 
 – 100 
 
 
 – 100 
 
 
 
 
 3b.
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 – 1 483 
 
 
 
 
 – 400 
 
 
 
 
 – 6 980 
 
 
 
 
 – 470 
 
 
 
 
 – 260 
 
 
 
 
 – 100 
 
 
 
 
 – 100 
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 436 
 
 
 – 578 
 
 
 – 1 551 
 
 
 – 2 609 
 
 
 – 2 651 
 
 
 – 1 616 
 
 
 – 318 
 
 
 
 
 4d.
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 1 251 
 
 
 400 
 
 
 6 880 
 
 
 370 
 
 
 160 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 815 
 
 
 
 
 – 178 
 
 
 
 
 5 329 
 
 
 
 
 – 2 239 
 
 
 
 
 – 2 491 
 
 
 
 
 – 1 616 
 
 
 
 
 – 318 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 12 421 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De investeringen voor 2012 hebben betrekking op de aanschaf van hard- en software in verband met de eigendomsoverdracht van de Berichtenbox van de RDW. Voor de 2013 en 2014 betreft het investeringen voor de opschaling van software Berichtenbox. Daarnaast is een beperkt jaarlijks bedrag opgenomen voor de reguliere aanschaf van hard- en software voor Logius. Voor de investeringen is en wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën.
 
 
 Doelmatigheid
 
 Om zicht te krijgen op de doelmatigheid van de organisatie heeft Logius, naast de voorgeschreven generieke indicatoren, een aantal specifieke indicatoren. Een deel van de specifieke indicatoren is in ontwikkeling. Dit is conform de afspraken zoals gemaakt met het ministerie van Financiën bij het opstellen van het startdocument voor de instelling van de tijdelijke baten-lastendienst Logius. De genoemde normen en definities zijn eind 2011 gereed.
 
 
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Generiek Deel
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Tarieven/uur 
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 82
 
 
 73
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 
 
 % FTE primair proces
 
 
 84%
 
 
 76%
 
 
 76%
 
 
 76%
 
 
 76%
 
 
 76%
 
 
 76%
 
 
 
 
 % FTE Overhead
 
 
 16%
 
 
 24%
 
 
 24%
 
 
 24%
 
 
 24%
 
 
 24%
 
 
 24%
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%) als percentage van de baten
 
 
 – 0,5%
 
 
 0
 
 
 2,4%
 
 
 2,4%
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Klanttevredenheid
 
 
 6,9
 
 
 7
 
 
 7,0
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 7,2
 
 
 7,2
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid (Assurance report)
 
 
 Ja
 
 
 Ja
 
 
 Ja
 
 
 Ja
 
 
 Ja
 
 
 ja
 
 
 ja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Specifiek Deel
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Omzet per productgroep (in %)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Beheer & exploitatie
 
 
 54%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 83%
 
 
 
 
 . Doorontwikkeling
 
 
 7%
 
 
 4%
 
 
 8%
 
 
 8%
 
 
 8%
 
 
 8%
 
 
 8%
 
 
 
 
 . Stimulering gebruik
 
 
 4%
 
 
 2%
 
 
 4%
 
 
 4%
 
 
 4%
 
 
 4%
 
 
 4%
 
 
 
 
 . Projecten
 
 
 33%
 
 
 11%
 
 
 5%
 
 
 5%
 
 
 5%
 
 
 5%
 
 
 5%
 
 
 
 
 DigiD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Aantal nieuw aangesloten (overheids) organisaties
 
 
 17
 
 
 1 250
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 . Aantal burgers met DigiD
 
 
 8,1 mln.
 
 
 8,2 mln
 
 
 8,9 mln.
 
 
 9,2 mln.
 
 
 9,3 mln.
 
 
 9,5 mln.
 
 
 9,5 mln.
 
 
 
 
 . Aantal DigiD authenticaties PKI-Overheid
 
 
 37,2 mln.
 
 
 45 mln.
 
 
 60 mln.
 
 
 70 mln.
 
 
 80 mln.
 
 
 85 mln.
 
 
 85 mln
 
 
 
 
 . Aantal nieuwe certificaatverstrekkers Digipoort (OTP)
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 . Aantal aangesloten bedrijven
 
 
 480
 
 
 1 250
 
 
 1 500
 
 
 1 650
 
 
 1 800
 
 
 2 000
 
 
 2 150
 
 
 
 
 . Aantal berichten via Digipoort Govcert
 
 
 38,6 mln.
 
 
 45 mln.
 
 
 65 mln.
 
 
 70 mln.
 
 
 75 mln.
 
 
 77 mln.
 
 
 82 mln.
 
 
 
 
 . Aantal afnemers Govcert.nl
 
 
 64
 
 
 66
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 . Aantal uitgebrachte beveiligingsadviezen
 
 
 1 144
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 . Aantal leden e-mail alerts Waarschuwingsdienst.nl
 
 
 83 075
 
 
 70 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 •
 FTE-totaal: de aanname is dat in 2012 het «dubbel slot» vervalt en de externe inhuur in 2012 en 2013 voor totaal 50% wordt vervangen door eigen personeel;
 
 
 •
 Aantal inhuurkrachten vs. eigen medewerkers: idem als FTE-totaal;
 
 
 •
 Klanttevredenheid: jaarlijks organiseert Logius een onderzoek naar klanttevredenheid met betrekking tot de prestaties betreffende de dienstverlening. De doelstelling is om jaarlijks een score van minimaal een 7 te behalen;
 
 
 •
 Betrouwbaarheid: om de kwaliteit van de IT-beheerprocessen aan te tonen, laat Logius jaarlijks de IT-beheerorganisatie door een onafhankelijke partij certificeren. Dit certificaat is een Assurance report (voorheen TPM). Het betreft hier producten die twee jaar of langer in beheer zijn;
 
 
 •
 Benchmark: elke 2 jaar wordt een van de producten van Logius getoetst op markconformiteit. Hierbij gaat het om producten die minimaal 2 jaar in beheer zijn;
 
 
 •
 DigiD: Om grote fluctuaties in de kengetallen te voorkomen is elke groepsaansluiting als één nieuwe aansluiting meegeteld. Voorheen zijn de achterliggende partijen meegeteld;
 
 
 •
 PKI (Public Key Infrastructure)-Overheid: dit programma zorgt voor een betrouwbare elektronische communicatie binnen en met de Nederlandse overheid. Met behulp van PKIoverheid-certificaten wordt de informatie beveiligd. Verstrekkers van certificaten moeten voldoen aan wettelijke eisen. De groei van het aantal nieuwe verstrekkers is met ongeveer 20% per jaar redelijk constant;
 
 
 •
 Govcert: Per 1 augustus 2011 is Govcert van BZK-Logius overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie – NCTB.
 
 
 Impact/effecten van de taakstellingen
 De trendmatige stijging van de lasten (de jaarlijkse inflatie) zal door het efficiënter werken worden opgevangen. Daarnaast zal in 2012 door slimmer uitbestedingskavels samen te stellen en slimmere contracten met de leveranciers te sluiten, nog een verlaging van de kosten plaatsvinden waarmee de generieke taakstelling van 2012 ad € 1,1 mln. kan worden gedekt.
 De additionele taakstelling vanaf 2013 zal conform de batenlastensystematiek worden doorvertaald naar de opdrachtgevers. De taakstelling heeft als ijkjaar 2008 en daarmee betrekking op de producten Digid, OTP en PKI. In overleg met de opdrachtgever van deze producten (DGBK van BZK) zal worden bepaald hoe de taakstelling wordt ingevuld.
 
 
 
 5.4
 Baten-lastendienst P-Direkt
 
 
 
 Inleiding
 
 P-Direkt is opgericht binnen het Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) om de bedrijfsvoering van de rijksdienst te versterken. In samenwerking met de ministeries zorgt P-Direkt voor efficiency en kwaliteit in de HRM-functie. P-Direkt doet dit door alle administratieve en informatieve HRM-diensten van en voor de aangesloten ministeries te verzorgen met een vernieuwende en geautomatiseerde aanpak.
 
 Waar staat P-Direkt?
 
 P-Direkt is zoals gepland volledig operationeel en biedt het totale dienstverleningspakket aan: het portaal, contactcenter, salarisbetaling en informatievoorziening. Begin 2012 worden de laatste transitieactiviteiten afgerond van de in 2011 aangesloten ministeries. Vanaf 2012 verzorgt P-Direkt de totale personeels- en salarisadministratie voor alle rijksambtenaren, in totaal zo'n 122 000 medewerkers. Hiermee wordt het hoofddoel bereikt om de efficiency in de Personeels en Salarisadministratie te verhogen (conform kosten-batenanalyse een besparingspotentieel van ruim 250 mln. netto in 10 jaar en 750 fte minder bij aansluiting van de ministeries) en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de HRM-funtie in het rijk. Hiermee is de uitvoering van de originele opdracht van P-Direkt 2007–2011 afgerond.
 P-Direkt heeft in 2010 te maken gekregen met een aantal factoren dat grotendeels niet is voorzien in de P-Direkt business case. Het betreft incidentele kosten die betrekking hebben op de capaciteit van de overgekomen medewerkers van de ministeries, de optimalisatie van SAP HR en de transitieondersteuning aan de nog aan te sluiten ministeries. Om de businesscase zuiver te houden is een lumpsum financiering afgesproken en het dienstverleningstarief ongemoeid te laten. Ook is afgesproken dat de RijksAuditDienst een toets zal uitvoeren op de validiteit van de Kosten-batenanalyse. Daarnaast heeft een interdepartementale werkgroep de financiële spelregels inzake P-direkt toekomstvast gemaakt, zodanig dat de departementen niet nogmaals met dergelijke incidentele kosten worden geconfronteerd.
 P-direkt legt tweemaal per jaar in een beheerverslag verantwoording af over de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van haar primaire dienstverlening, aan de auditdiensten van de opdrachtgevers van P-Direkt.
 
 De doelstellingen voor 2012 zijn:
 1. Uitvoeren en Verbeteren en Optimaliseren Dienstverlening.
 Deze doelstelling bestaat uit 3 elementen; P-Direkt als dienstverlener, P-Direkt als betrouwbare partner en P-Direkt als bedrijf.
 P-Direkt als dienstverlener betekent:
 
 
 •
 rijksbreed efficiënt en kwalitatief hoogwaardig personeels- en salarisadministratie verzorgen;
 
 
 •
 een goed werkende ondersteuning waarin P-Direkt via het P-Direktportaal, telefoon, e-mail, etc., medewerkers en managers op het ministerie ondersteunt, vragen beantwoordt en begeleidt bij alle voorkomende verzoeken;
 
 
 •
 een goed werkende hoogwaardige informatievoorziening op het vlak van regelgeving en rechtspositie via Rijksportaal Personeel en het contactcenter;
 
 
 •
 een goed werkend P-Direktportaal;
 
 
 •
 goed werkende systemen, werkprocessen en techniek;
 
 
 •
 goede strategische ondersteuning: overlegstructuren en accountmanagement.Zakelijke benadering met behulp van prestatie-indicatoren: Service Charter en Producten Diensten Gids.
 
 
 P-Direkt als betrouwbare partner betekent:
 
 
 •
 de ministeries ervaren P-Direkt als volwaardige gesprekspartner door een goede samenwerking en een passend communicatietraject voor verantwoording over de dienstverlening en de verbetering daarvan;
 
 
 •
 P-Direkt levert de toegezegde dienstverlening tegen de afgesproken prijs.
 
 
 P-Direkt als bedrijf betekent:
 
 
 •
 een modern en efficiënt Shared Service Center HR behorend tot de top 25% op basis van dienstverleningsprestaties;
 
 
 •
 de medewerkers zijn gemotiveerd en betrokken en hebben hoogwaardige kennis en competenties door een intensieve begeleiding en een gedegen opleidingstraject;
 
 
 •
 investeren in een P-Direkt-cultuur waar de dienstverlening en de kernwaarden van P-Direkt voorop staan;
 
 
 •
 een aantrekkelijke en professionele werkgever zijn, door interessant werk, doorgroeimogelijkheden binnen het vakgebied en een plezierige werksfeer en omgeving.
 
 
 2. De bezuinigingen van P-Direkt
 P-Direkt heeft voor 2012 en verder een aantal bezuinigingstaakstellingen verwerkt. Het betreft de efficiency verbetering die al eerder is afgesproken met de Eigenaar en de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet.
 De eigen efficiency doelstelling
 P-Direkt heeft van de eigenaar bij de oprichting de opdracht meegekregen om elk jaar goedkoper te worden. Door efficiënter te gaan werken wordt het dienstverleningstarief aan de afnemers jaarlijks tot en met 2012 met 2% verlaagd en in 2013 en 2014 met 3%.
 De bezuinigingen uit het Regeerakkoord en herijking Financiële spelregels P-Direkt
 
 In 2010 zijn diverse bezuinigingen aangekondigd door het nieuwe kabinet. Deze bezuinigingen zijn ook doorvertaald naar P-Direkt: een taakstelling van € 0,8 mln in 2012 oplopend tot € 2,1 mln in 2016.
 P-Direkt zal met de ministeries tot heldere afspraken moeten komen hoe de bezuinigingen zijn te realiseren, onder andere door versobering van de dienstverlening.
 
 Op verzoek van de opdrachtgevers (ICBR) van P-Direkt zijn naar aanleiding van de meerkosten en onzekerheden over de kostenverdeling en daarmee de tarifering, nieuwe financiële spelregels opgesteld. Met de Financiële Spelregels wordt beoogd te komen tot een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtgevers (de departementen) en opdrachtnemer (P-Direkt) met een rechtvaardige financiële risicoaanvaarding en daarmee stabiele en transparante tarieven.
 3. Businessontwikkeling P-Direkt en bezuinigingen Rijksbreed
 Ondanks het feit dat de kostenstructuur van P-Direkt op korte termijn moeilijk beïnvloedbaar is, bieden de systemen, processen en het Contact Center goede mogelijkheden om op rijksbreed niveau verdere bezuinigingen te realiseren.
 P-Direkt is in overleg met het ICOP (Interdepartementale Commissie Organisatie en Personeel) over de businessontwikkeling van P-Direkt naar de toekomst. Er kan een verdere bijdrage geleverd worden aan de realisatie van de besparingen rijksbreed. Hierin worden 5 opties onderkend:
 
 
 1.
 Efficiency. Diverse efficiencyprojecten zoals het terugdringen van meerwerk, meer naar de standaard toewerken en het verbeteren van de interne processen; (Generieke bezuinigings taakstelling);
 
 
 2.
 Bundeling van personeel. Verdere bundeling van taken en personeel, zoals de HR-ondersteuners, informatiespecialisten, P-Control, P-audits;
 
 
 3.
 Uitbreiding dienstverlening. P-Direkt kan meer diensten voor het rijk verrichten zoals bonnetjesfaciliteit, tijdregistratie, identity Management, contactcenter service voor Expertise Centrum-P&O, reorganisatieservice e.d. waardoor de basisinfrastructuur van P-Direkt en daarmee het kapitaal verder wordt benut; (Generieke bezuinigings taakstelling);
 
 
 4.
 Drastische versimpeling arbeidsvoorwaardenregelingen. Het doel is om forse vereenvoudiging en modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket te realiseren waarbij op veel meer individuele en financiële basis met veel eenvoudiger inzet van ICT en minder personeel de dienstverlening geleverd wordt;
 
 
 5.
 Versobering dienstverlening. Hierbij gaan we het niveau van dienstverlening omlaag brengen, te denken valt aan verminderen openingstijden contactcenter, geen TWK’s (Terugwerkende krachtmutaties) meer behandelen, alleen standaard dienstverlening e.d.; (Additionele bezuinigings taakstelling).
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst P-Direkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 6 533 
 
 
 6 721 
 
 
 5 721 
 
 
 5 549 
 
 
 5 382 
 
 
 5 382 
 
 
 5 382 
 
 
 
 
 Opbrengst overige ministeries
 
 
 70 155 
 
 
 63 904 
 
 
 65 809 
 
 
 63 435 
 
 
 60 807 
 
 
 58 821 
 
 
 58 171 
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 0 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 149 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 76 837 
 
 
 
 
 70 625 
 
 
 
 
 71 530 
 
 
 
 
 68 984 
 
 
 
 
 66 189 
 
 
 
 
 64 204 
 
 
 
 
 63 553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 63 785 
 
 
 54 451 
 
 
 54 253 
 
 
 51 612 
 
 
 49 041 
 
 
 48 361 
 
 
 47 710 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 41 065 
 
 
 26 696 
 
 
 27 725 
 
 
 25 302 
 
 
 24 137 
 
 
 23 619 
 
 
 23 231 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 19 624 
 
 
 23 740 
 
 
 24 135 
 
 
 22 850 
 
 
 21 798 
 
 
 21 330 
 
 
 20 980 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 21 441 
 
 
 2 956 
 
 
 3 590 
 
 
 2 452 
 
 
 2 339 
 
 
 2 289 
 
 
 2 251 
 
 
 
 
 – Materiele kosten
 
 
 22 720 
 
 
 27 755 
 
 
 26 528 
 
 
 26 310 
 
 
 24 905 
 
 
 24 742 
 
 
 24 479 
 
 
 
 
 – Waarvan ICT
 
 
 12 543 
 
 
 17 635 
 
 
 15 952 
 
 
 15 795 
 
 
 15 641 
 
 
 15 508 
 
 
 15 270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 13 003 
 
 
 15 920 
 
 
 15 800 
 
 
 15 800 
 
 
 15 800 
 
 
 15 800 
 
 
 15 800 
 
 
 
 
 – Rentelasten
 
 
 4 249 
 
 
 4 100 
 
 
 4 000 
 
 
 4 000 
 
 
 4 000 
 
 
 4 000 
 
 
 4 000 
 
 
 
 
 – Afschrijvingskosten
 
 
 8 754 
 
 
 11 820 
 
 
 11 800 
 
 
 11 800 
 
 
 11 800 
 
 
 11 800 
 
 
 11 800 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 0 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 0 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 76 788 
 
 
 
 
 70 371 
 
 
 
 
 70 053 
 
 
 
 
 67 412 
 
 
 
 
 64 842 
 
 
 
 
 64 161 
 
 
 
 
 63 510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 49 
 
 
 
 
 254 
 
 
 
 
 1 477 
 
 
 
 
 1 572 
 
 
 
 
 1 343 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 43 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 P-Direkt stuurt de komende drie jaar op een positief resultaat door middel van een opslag op de tarieven ter versterking van het eigen vermogen. Hiermee wordt voldaan aan de nieuwe financiële spelregels om toekomstige bedrijfsvoeringrisico’s op te vangen. Na 2014 is de vermogensbuffer, van maximaal 5% van de gemiddelde omzet over de laatste drie jaar, opgebouwd.
 Baten en lasten van de dienstverlening
 
 Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van P-Direkt is een kostendekkende exploitatie.
 De baten uit de dienstverlening bestaan uit de doorbelasting aan departementen van de HRM-informatie, de personeelsadministratie en salarisverwerking, het contactcenter, digitale zelfbediening via het P-Direktportaal, de personeelsdossiers en managementrapportages.
 In 2012, wanneer alle ministeries zijn aangesloten, heeft het volume van de omzet de volwassenheid bereikt.
 Het tarief 2011 van de doorbelasting per individuele arbeidsrelatie (IAR) aan de deelnemers van de totale dienstverlening komt op € 575,– waarbij het volgende in beschouwing moet worden genomen:
 
 
 1.
 Tegenover deze kosten staan bij de departementen besparingen op het gebied van personeel, materieel en ICT-exploitatie;
 
 
 2.
 Dit tarief wordt aan de deelnemende departementen in rekening gebracht uitgaande van een volledige afname van dienstverlening door alle departementen (122 000 individuele arbeidsrelaties in 2012);
 
 
 3.
 P-Direkt heeft zich in de baten-lastendienstvorming gecommitteerd aan een 2% netto tariefdaling jaarlijks als gevolg van betere doelmatigheid. Voor de periode 2013 en 2014 zal P-Direkt dit percentage verhogen tot 3%;
 
 
 4.
 De kabinets bezuinigingstaakstelling oplopend naar € 2 mln. in 2016.
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 De personeelskosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst en de gedetacheerde ambtenaren inclusief de kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen.
 De materiële kosten omvatten de directe inkoopkosten van de dienstverlening (cRMA, HRM-portaal, P-Direktportaal, SAP HR, Licenties en Contactcenter) en de uitgaven voor overige personele lasten, de normale huisvesting, communicatie, automatisering, kantoorkosten, verkoopkosten, adviesopdrachten en overige kosten ten behoeve van het apparaat. Het ICT-deel van de apparaatskosten zijn vanaf 2011 hoger dan in 2010. Dit komt omdat de kosten Maintenance en support in 2010 onder externe inhuur zijn verantwoord en vanaf 2011 onder ICT-kosten. De maintenance en support werkzaamheden worden, startend in 2011 en ultimo 2012 volledig, uitbesteed aan de markt.
 
 Rentelasten
 De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten voor de bij het ministerie van Financiën aangegane leningen ten behoeve van de aanschaf van de licenties en de bouw van de dienstverlening.
 Afschrijvingskosten
 De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in de immateriële en materiële vaste activa.
 
 
 
 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012Baten-lastendienst P-Direkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 1. Rekening-courant RHB 1 januari
 
 
 
 
 22 174
 
 
 
 
 20 380
 
 
 
 
 20 884
 
 
 
 
 4 992
 
 
 
 
 5 218
 
 
 
 
 5 028
 
 
 
 
 4 956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 13 580
 
 
 
 
 12 254
 
 
 
 
 – 4 092
 
 
 
 
 12 026
 
 
 
 
 11 609
 
 
 
 
 11 728
 
 
 
 
 11 994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3a. -/- totaal investeringen
 
 
 – 14 751
 
 
 – 10 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3a. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3. Totaal investerings kasstroom
 
 
 
 
 – 14 751
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4b. +/+ eenmalige storting door moederdepartement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4c. -/- aflossing op leningen
 
 
 – 8 750
 
 
 – 11 750
 
 
 – 11 800
 
 
 – 11 800
 
 
 – 11 800
 
 
 – 11 800
 
 
 – 11 800
 
 
 
 
 4d. +/+ beroep op leenfaciliteit
 
 
 12 000
 
 
 10 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4. Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 3 250
 
 
 
 
 – 1 750
 
 
 
 
 – 11 800
 
 
 
 
 – 11 800
 
 
 
 
 – 11 800
 
 
 
 
 – 11 800
 
 
 
 
 – 11 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Rekening-courant RHB 31 december
 
 
 
 
 24 253
 
 
 
 
 20 884
 
 
 
 
 4 992
 
 
 
 
 5 218
 
 
 
 
 5 028
 
 
 
 
 4 956
 
 
 
 
 5 150
 
 
 
 
 
 
 
 Vanaf 2011 zijn alle investeringen in gebruik en als actief op de balans opgenomen. Voor 2011 is nog wel een beroep gedaan op de leenfaciliteit maar hier is geen gebruik van gemaakt. Voor 2012 en verder worden geen specifieke ontwikkelingen voorzien.
 
 
 Doelmatigheid
 
 
 P-Direkt is gebaseerd op een aantal hoofdpijlers. Onder andere het leveren van standaard dienstverlening om administratieve processen doelmatig te ondersteunen en «Afrekenbaar en Professioneel» zijn.
 Om inzichtelijk te maken hoe wordt gestuurd op kwaliteit en doelmatigheid bij de uitvoering van de primaire dienstverlening is een model ontwikkeld. Centraal in dit model staat het doel van de dienstverlening: een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige salaris- en personeelsadministratie. Het Kwaliteitsmodel kent vier invalshoeken van waaruit wordt gestuurd: vanuit het perspectief van de eigenaar, van de opdrachtgevers, van de gebruikers en van de medewerkers van P-Direkt.
 
 
 Per invalshoek is bepaald welk resultaat moet worden behaald. Vervolgens wordt vastgesteld hoe het resultaat wordt bereikt. Dit gebeurt door middel van een risicoanalyse van het proces. Resultaten van beheersing van deze risico’s en de beoordeling van de procesorganisatie worden vastgelegd (rapportages). Tot slot wordt bepaald welke bijsturing eventueel nodig is (verbeteren) om het gewenste resultaat te bereiken. Het eindresultaat is een behaalde score en beoordeling (oordeel).
 
 Deze score en beoordeling wordt per stakeholder vastgesteld en gerapporteerd. Naast maandelijkse rapportages over de gerealiseerde servicelevels brengen P-Direkt jaarlijks een Beheerverslag en een Financieel Verslag uit.
 Met het Beheerverslag verantwoordt P-Direkt zich over de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de dienstverlening aan de auditdiensten van de opdrachtgevers.
 Met het Financiële Jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beheer. Op basis van onafhankelijke toetsing worden de verslagen voorzien van een Assurance- c.q. een Accountantsverklaring.
 De tevredenheid van gebruikers van de dienstverlening wordt vastgesteld door middel van periodieke gebruikerstevredenheidsonderzoeken. Willekeurige gebruikers van de dienstverlening ontvangen een e-mail met een uitnodiging om vragen over de dienstverlening te beantwoorden. Op deze wijze wordt gemeten hoe de tevredenheid is over de afhandelingsnelheid van vragen, de inhoudelijke kwaliteit van de beantwoording en de klantvriendelijkheid van de medewerkers bij het Contactcenter. Daarnaast wordt jaarlijks een medewerkeronderzoek bij P-Direkt zelf uitgevoerd.
 
 
 Het model wordt weergegeven in een cirkel. Deze cirkel staat symbool voor de samenhang tussen de, vanuit de vier invalshoeken, te realiseren doelstellingen.
 De beoordeling van de dienstverlening door de vier belangrijkste stakeholders van P-Direkt moet in balans zijn om tot een positief totaaloordeel te komen. De cirkel geeft ook aan dat continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering en doelmatigheid.
 
 
 Toelichting op de systematiek Kwaliteitsmodel vanuit stakeholder «Opdrachtgevers».
 Vanuit het perspectief van de Opdrachtgevers is het belangrijk dat P-Direkt zorgt voor een juiste, tijdige en volledige verwerking van personele gegevens en salarissen. De systematiek van het Kwaliteitsmodel bepaalt hierbij dat de procesrisico’s bij het realiseren van deze doelstelling in kaart worden gebracht, bepaald wordt welke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn en wordt vastgesteld of deze beheersmaatregelen in opzet, bestaan en werking afdoende zijn. Daarbij wordt continue gekeken naar verbetermogelijkheden. In dit specifieke voorbeeld wordt verantwoording afgelegd aan de betreffende stakeholder via periodieke dienstverleningsrapportages en het Beheerverslag inclusief Assuranceverklaring.
 
 
 
 
 
 
 Kengetallen
 
 Naar aanleiding van de ervaringen die P-Direkt heeft opgedaan in het afgelopen jaar en de gesprekken die er zijn geweest met de ministeries zijn de servicelevels aangepast. In vergelijking met 2010 zijn de servicelevels verfijnd. De herijkte servicelevels geven beter inzicht aan de opdrachtgevers over de door ons geleverde dienstverlening. Deze dienstverlening is verder uitgewerkt in de Producten en Diensten Gids.
 
 De servicelevels gelden over het hele jaar en zijn voor alle opdrachtgevers hetzelfde. Dit is inherent aan het shared service karakter van de dienstverlening.
 
 P-Direkt beschouwt de servicelevels niet als doel op zich, maar als minimaal te realiseren normen. De opdrachtgevers mogen er op vertrouwen dat P-Direkt de in de dienstverlening zal streven naar een zo hoog mogelijke score. De opdrachtgevers worden maandelijks geïnformeerd over de gerealiseerde servicelevels. Samen met hen wordt vastgesteld of eventuele tekortkomingen hierin hebben geleid tot onoverkomelijke problemen. Op basis hiervan maakt P-Direkt afspraken voor de servicelevels in de volgende maand(en). Indien noodzakelijk zal P-Direkt hiervoor in de organisatie zaken escaleren, werkzaamheden (her-)prioriteren en/of aanvullende verbetermaatregelen nemen.
 De score op de servicelevels wordt uitgedrukt in percentages of de score op een schaal van 1–10.
 
 
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Definitie
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Generiek Deel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kostprijzen per product per IAR per jaar 
 
 
 
 576
 
 
 565
 
 
 575
 
 
 563,5
 
 
 549,5
 
 
 542
 
 
 546
 
 
 
 
 Aantal Individuele Arbeidsrelaties
 
 
 
 129 504
 
 
 125 000
 
 
 121 572
 
 
 119 572
 
 
 117 572
 
 
 115 572
 
 
 113 572
 
 
 
 
 Omzet basisdienstverlening (pxq)
 
 
 x € 1 000
 
 
 74 594
 
 
 70 625
 
 
 69 904
 
 
 67 379
 
 
 64 606
 
 
 62 640
 
 
 62 010
 
 
 
 
 Omzet overige + projecten
 
 
 x € 1 000
 
 
 2 243
 
 
 2 000
 
 
 1 626
 
 
 1 605
 
 
 1 584
 
 
 1 564
 
 
 1 543
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 
 377
 
 
 410
 
 
 413
 
 
 391
 
 
 373
 
 
 365
 
 
 359
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%) als percentage van de baten
 
 
 
 0,06%
 
 
 0,36%
 
 
 2,06%
 
 
 2,28%
 
 
 2,04%
 
 
 0,07%
 
 
 0,07%
 
 
 
 
 
 Omschrijving Specifiek Deel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebruikerstevredenheid
 
 
 De mate waarin de eindgebruiker tevreden is over de dienstverlening
 
 
 -
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid Informatievoorziening 
 
 
 P-Direkt draagt zorg voor tijdige en juiste gegevenslevering (Interfaces, rapportages)
 
 
 99%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Tijdige afhandeling:
 
 
 P-Direkt heeft de opdracht verwerkt voor de afgesproken salarisbetaling
 
 
 
 
 
 Geheel automatisch
 verwerking
 
 
 Directe invoer via SAP-HR
 
 
 –
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Nabewerking
 
 
 Invoer via SAP-HR maar bewerking van P-Direkt-medewerker nodig
 
 
 97%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Centraal proces
 
 
 Binnenkomst via telefoon, mail of post; invoer door P-Direkt medewerker
 
 
 95%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contactcenter vraagafhandeling
 
 
 P-Direkt handelt de vragen ingediend per telefoon, mail, post binnen 5 dagen af.
 
 
 85%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Klachtbehandeling
 
 
 P-Direkt reageert op klachten ingediend volgens klachtenprocedure binnen 5 werkdagen.
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Responstijden contactcenter
 
 
 De gemiddelde responstijd voor het opnemen van de telefoon is gemiddeld minder dan 30 seconden
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 30 sec
 
 
 30 sec
 
 
 30 sec
 
 
 30 sec
 
 
 30 sec
 
 
 
 
 Beschikbaarheid systeem
 
 
 De P-Direktsystemen P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het P-Dossier zijn 7x24 uur beschikbaar. Het service-window voor de systemen is van 8.00 uur – 17.30 uur, gedurende deze tijden is de beschikbaarheidnorm van toepassing
 
 
 99%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Wet-en regelgeving up to date
 
 
 Wijzigingen m.b.t. de wet- en regelgeving zijn binnen 2 weken na publicatie Staatscourant op het Rijksportaal Personeel raadpleegbaar.
 
 
 –
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.5
 Baten-lastendienst De Werkmaatschappij (DWM)
 
 
 
 Inleiding
 
 De Werkmaatschappij is een baten-lastendienst onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en per 1 januari 2008 officieel ingesteld. Per 1 januari 2012 bestaat deze organisatie uit een Houdster en 10 bedrijfseenheden.
 
 De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij leveren een breed scala aan producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om arbeidsmarktcommunicatie of bedrijfsmaatschappelijk werk, om grafische dienstverlening of het bieden van coaching, om arbeidsjuridische ondersteuning of post- en koeriersdiensten.
 Ontwikkelingen
 Bij het opstellen van de begroting 2012 is uitgegaan van de eind 2011 bestaande samenstelling van De Werkmaatschappij. Vanaf 2012 gaan 8 bestaande bedrijfseenheden binnen DWM samen tot een Expertisecentrum Organisatie&Personeel (EC O&P). In 2010 is hiervoor een programma opgesteld dat in 2011 is geïmplementeerd.
 De Werkmaatschappij beoogt eigen vermogen op te bouwen om incidentele risico’s op te vangen zonder bijstelling van tarieven gedurende een kalenderjaar.
 Bij het opstellen van de begroting 2012 is uitgegaan van de 2011 tarieven. Ingeval van grote stijging van de grondstofprijzen zoals bij de bedrijfseenheden vijfkeerblauw (papierprijzen) en Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (brandstofprijzen) zal De Werkmaatschappij dit doorberekenen in de betreffende tarieven. Wel is in de tarieven 2012 rekening gehouden met de generieke taakstellingen die vanaf 2012 op De Werkmaatschappij afkomen.
 Als het eigen vermogen de norm van 5% heeft bereikt, zal De Werkmaatschappij bij eerstvolgende suppletoire begroting de wijze van restitutie aan haar afnemers aangeven.
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 Begroting van baten-lastendienst voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst De Werkmaatschappij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010*2010 betreffen realisatie cijfers, 2011 eerste suppletoire begroting en 2012 de ontwerpbegroting
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 53 616 
 
 
 24 554 
 
 
 17 699 
 
 
 17 621 
 
 
 17 762 
 
 
 17 738 
 
 
 17 645 
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 74 294 
 
 
 71 847 
 
 
 74 270 
 
 
 77 797 
 
 
 78 467 
 
 
 78 560 
 
 
 78 345 
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 1 683 
 
 
 5 128 
 
 
 3 953 
 
 
 4 006 
 
 
 4 056 
 
 
 4 105 
 
 
 4 105 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 3 
 
 
 10 
 
 
 5 
 
 
 5 
 
 
 5 
 
 
 5 
 
 
 5 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 716 
 
 
 503 
 
 
 613 
 
 
 563 
 
 
 513 
 
 
 463 
 
 
 463 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 130 312 
 
 
 
 
 102 042 
 
 
 
 
 96 540 
 
 
 
 
 99 992 
 
 
 
 
 100 803 
 
 
 
 
 100 871 
 
 
 
 
 100 563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 71 573 
 
 
 49 369 
 
 
 51 720 
 
 
 54 702 
 
 
 55 905 
 
 
 56 772 
 
 
 56 772 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 62 435 
 
 
 42 074 
 
 
 44 954 
 
 
 48 220 
 
 
 48 983 
 
 
 49 774 
 
 
 49 774 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 9 138 
 
 
 7 295 
 
 
 6 766 
 
 
 6 482 
 
 
 6 922 
 
 
 6 998 
 
 
 6 998 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 58 107 
 
 
 47 320 
 
 
 41 274 
 
 
 41 925 
 
 
 41 668 
 
 
 40 990 
 
 
 40 682 
 
 
 
 
 – Waarvan ICT
 
 
 14 745 
 
 
 11 830 
 
 
 10 319 
 
 
 10 481 
 
 
 10 417 
 
 
 10 248 
 
 
 10 171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Rentelasten
 
 
 146 
 
 
 700 
 
 
 416 
 
 
 401 
 
 
 396 
 
 
 396 
 
 
 396 
 
 
 
 
 – Afschrijvingskosten
 
 
 658 
 
 
 3 195 
 
 
 2 935 
 
 
 2 964 
 
 
 2 834 
 
 
 2 713 
 
 
 2 713 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 307 
 
 
 148 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 237 
 
 
 455 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 131 028 
 
 
 
 
 101 187 
 
 
 
 
 96 345 
 
 
 
 
 99 992 
 
 
 
 
 100 803 
 
 
 
 
 100 871 
 
 
 
 
 100 563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 716 
 
 
 
 
 855 
 
 
 
 
 195 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van De Werkmaatschappij is een kostendekkende exploitatie.
 Baten
 De eenheden die de grootste bijdrage leveren aan de omzet en kosten bij De Werkmaatschappij zijn het EC O&P voor ca. € 50 mln, Digitale Werkplek Rijk voor ca. € 20 mln en vijfkeerblauw voor ca. € 11 mln.
 Vanaf 2012 gaan de 8 bedrijfseenheden van EC O&P als één organisatie opereren. Tevens zijn de operationele activiteiten van de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk vanaf 2011 alleen nog maar gericht op het beheer van de Digitale Werkplek Rijk. Digitale Werkplek Rijk zal samen met SSO-ICT optrekken bij haar activiteiten.
 De meerjarenontwikkeling van de omzet is een resultante van de verwachte toename van de reguliere productieafzet bij meerdere bedrijfseenheden als gevolg van uitbreiding van de interdepartementale klantenkring en/of aanpassing van het producten en dienstenaanbod op de vraag. De gehanteerde tarieven zijn de tarieven van 2011 verlaagd met de generieke taakstelling voor zowel het moederdepartement als overige departementen. Voor de additionele taakstelling zal De Werkmaatschappij in samenspraak met haar klanten komen tot afspraken voor de invulling van de taakstelling. In de begroting gaat De Werkmaatschappij ervan uit dat de vraaguitval als gevolg van de additionele taakstelling zal worden gecompenseerd door de aansluiting van onderdelen van departementen die nog geen producten en diensten afnemen bij De Werkmaatschappij.
 Bijzondere baten
 De bijzondere baten vanaf 2012 bestaat hoofdzakelijk uit de opbouwgelden van Bureau Gateway die worden gedragen door de beleidsverantwoordelijke afdelingen.
 Lasten
 De generieke en additionele taakstellingen vragen van De Werkmaatschappij, door het verlagen van de tarieven, ook een verlaging van de kosten. Door de verwachte groei van de organisatie en door besparende maatregelen te treffen, houdt De Werkmaatschappij haar kosten niveau (in absolute zin) de komende jaren ongeveer op hetzelfde niveau. Maatregelen waaraan gedacht kan worden zijn het verhogen van de declarabiliteit en het verlagen van huisvestingskosten.
 
 
 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst De Werkmaatschappij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010*2010 betreffen realisatie cijfers, 2011 de eerste suppletoire begroting en 2012 de ontwerpbegroting
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)
 
 
 
 
 20 530 
 
 
 
 
 21 986 
 
 
 
 
 17 384 
 
 
 
 
 17 892 
 
 
 
 
 16 106 
 
 
 
 
 14 189 
 
 
 
 
 12 152 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totale operationele kasstroom
 
 
 
 
 – 1 473 
 
 
 
 
 4 050 
 
 
 
 
 3 130 
 
 
 
 
 2 964 
 
 
 
 
 2 833 
 
 
 
 
 2 713 
 
 
 
 
 2 713 
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 1 974 
 
 
 – 3 335 
 
 
 – 3 000 
 
 
 – 500 
 
 
 – 500 
 
 
 – 500 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 3b.
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 – 1 974 
 
 
 
 
 – 3 335 
 
 
 
 
 – 3 000 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 164 
 
 
 – 250 
 
 
 – 3 622 
 
 
 – 4 250 
 
 
 – 4 250 
 
 
 – 4 250 
 
 
 – 750 
 
 
 
 
 4d.
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 4 000 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 164 
 
 
 
 
 – 250 
 
 
 
 
 378 
 
 
 
 
 – 4 250 
 
 
 
 
 – 4 250 
 
 
 
 
 – 4 250 
 
 
 
 
 – 750 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 16 919 
 
 
 
 
 22 451 
 
 
 
 
 17 892 
 
 
 
 
 16 106 
 
 
 
 
 14 189 
 
 
 
 
 12 152 
 
 
 
 
 13 615 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het hoge Rekening-courantsaldo ultimo 2012 wordt verklaard door omvangrijk geldverkeer bij enkele bedrijfseenheden. De ontwikkeling in het saldo van de rekening courant is een resultante van de ontwikkeling van de operationele kasstroom en de verwachte investeringen. De Werkmaatschappij streeft ernaar om bij een omvangrijke rekening-courantstand een beperkt beroep te doen op de leenfaciliteit. De opgenomen lening betreft dan ook alleen de investering voor de aanschaf van de licenties bij de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk. In 2011 is tevens een beroep op de leenfaciliteit gedaan (€ 15 mln.) voor de aanschaf van licenties bij de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk. Deze was niet opgenomen in de 1e suppletoire begroting 2011. De aflossingen zijn wel opgenomen in de meerjaren kasstroom.
 
 
 Doelmatigheid
 
 De Werkmaatschappij levert als Shared Service Organisatie vele producten en diensten. Door de huidige ontwikkelingen van de organisatie (bijvoorbeeld vorming een EC O&P) is gekozen voor een tweetal overall indicatoren voor de integrale kostprijzen en de verkooptarieven. Beide zijn door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).
 
 
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving deel
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Verloop integrale kostprijs
 (2011 = 100)
 
 
 100
 
 
 98
 
 
 97,5
 
 
 97
 
 
 96,5
 
 
 96
 
 
 
 
 Verloop verkooptarieven
 (2011 = 100)
 
 
 100
 
 
 98
 
 
 97,5
 
 
 97
 
 
 96,5
 
 
 96
 
 
 
 
 Omzet per FTE
 
 
 163 528 
 
 
 151 733 
 
 
 150 600 
 
 
 151 331 
 
 
 151 590 
 
 
 151 355 
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 624
 
 
 636
 
 
 664
 
 
 666
 
 
 665
 
 
 664
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 0,84%
 
 
 0,20%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicator 1 : Klanttevredenheid departementen 
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 7,1
 
 
 
 
 Kwaliteitsindicator 2 : Medewerkertevredenheid
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Voor de betere leesbaarheid van de ontwikkeling van de kostprijzen en tarieven is gekozen om de ontwikkelingen zichtbaar te maken in bovenstaande 2 indexreeksen op concernniveau in plaats van individuele reeksen per bedrijfseenheid.
 De generieke taakstelling uit het regeerakkoord noopt De Werkmaatschappij ertoe in de periode 2012–2016 efficiënter te werken. Maatregelen zijn onder andere een betere ondersteuning van de processen door het gebruik van ICT-tools, een betere bundeling van de inkoopbehoefte en het zoeken naar synergie met andere producten/diensten. Uitvoering van de maatregelen zorgen er voor dat De Werkmaatschappij goedkoper gaat werken, wat zich vertaald in lagere tarieven. De tariefsverlagingen zijn technisch berekend door de jaarlijkse taakstellingsbedragen af te zetten in percentages van de omzet van 2011.
 In de begroting is tevens rekening gehouden met een belangrijke overkomst op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk naar het ExpertiseCentrum Organisatie&Personeel (EC O&P, één van de onderdelen van De Werkmaatschappij). Omdat het geschatte aantal FTE’s dat overkomt naar De Werkmaatschappij gemiddeld een lagere omzet per persoon genereert, neemt de indicator «omzet per FTE» ten opzichte van het voorgaande jaar af.
 DWM zal een ronde maken langs de opdrachtgevers (departementen) om mogelijkheden te onderzoeken voor een volledige(r) afname van de De Werkmaatschappij producten en diensten. Doel hiervan is de vraaguitval als gevolg van de additionele taakstelling te compenseren door de dienstverlening een extra impuls te geven. Door de departementen (vollediger) mee te laten doen aan DWM hoeven zij minder in eigen beheer uit te voeren dan wel uit te besteden aan de markt.
 
 
 
 5.6
 Tijdelijke baten-lastendienst FMHaaglanden
 
 
 
 Inleiding
 
 
 In 2011 zijn de voormalige facilitaire dienstverleners 4FM en FaSam ondergebracht in één organisatie, per 1 juli 2011 FMHaaglanden genaamd. Het onderbrengen van beide dienstverleners in één organisatie vloeit voort uit het nieuwe regeerakkoord, waarin een rijksbrede aanpak in de bedrijfsvoering een belangrijk uitgangspunt is.
 Als baten-lastendienst kan FMHaaglanden bedrijfsmatig werken en wordt de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van organisatieonderdelen van de rijksoverheid gestimuleerd.
 
 
 
 FMHaaglanden verzorgt de facilitaire dienstverlening voor de volgende departementen:
 
 
 •
 Buitenlandse Zaken (BZ);
 
 
 •
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
 
 
 •
 Infrastructuur en Milieu (IenM);
 
 
 •
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK);
 
 
 •
 Veiligheid en Justitie (VenJ).
 
 
 Per 1 januari 2012 sluiten de departementen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan.
 FMHaaglanden levert producten en diensten op het gebied van gebouwbeheer, exploitatie, consumptieve diensten, risicobeheersing, schoonmaak, verhuizen, post en reprografie, verstrekken van inrichting, voorzieningen, vervoer, facility management en overige diensten.
 FMHaaglanden wil een voorloper zijn in het realiseren van gefaciliteerde rijkswerkplekken waarmee, klanten, ongeacht organisatie en gebouw, met gemak en op een duurzame wijze aan het werk kunnen gaan.
 
 Er is gekozen voor een stapsgewijze opbouw en inrichting van FMHaaglanden. De samenwerking richt zich in het beginsel vooral op management, staf en regie. De directeur FMHaaglanden heeft in 2011 de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe FMHaaglanden definitief georganiseerd en ingericht moet worden in de context van de Compacte Rijksdienst project 3 (Concentratie Rijkskantorenlocaties) en Compacte Rijksdienst project 6 (één facilitaire dienstverlener Haagse kantoren).
 In de periode 2012 tot en met 2016 zijn er voor FMHaaglanden grote veranderingen te verwachten op het gebied van de facilitaire dienstverlening, zoals het Masterplan Huisvesting Den Haag, nieuwe toetreders en mogelijke uitruil met de Belastingdienst/Centrum voor de dienstverlening van panden buiten de regio Den Haag (wordt nu verzorgd door FMHaaglanden) en de dienstverlening van het rijksverzamelkantoor Beatrixpark (wordt nu verzorgd door de Belastingdienst). Deze veranderingen dragen bij aan de additionele taakstelling uit het regeerakkoord. De impact van deze ontwikkelingen op FMHaaglanden is vooralsnog niet te becijferen en is in deze ontwerpbegroting dan ook niet meegenomen.
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 Begroting van baten-lastendienst voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst FMHaaglanden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 0 
 
 
 28 799 
 
 
 27 925 
 
 
 29 504 
 
 
 29 198 
 
 
 28 796 
 
 
 28 592 
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 44 884 
 
 
 55 811 
 
 
 72 699 
 
 
 74 279 
 
 
 73 420 
 
 
 72 615 
 
 
 72 185 
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 15 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 1 330 
 
 
 1 000 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 46 229 
 
 
 
 
 85 610 
 
 
 
 
 100 624 
 
 
 
 
 103 783 
 
 
 
 
 102 618 
 
 
 
 
 101 411 
 
 
 
 
 100 777 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 9 363 
 
 
 20 145 
 
 
 24 204 
 
 
 23 662 
 
 
 23 486 
 
 
 22 991 
 
 
 22 614 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 8 323 
 
 
 18 584 
 
 
 22 562 
 
 
 22 029 
 
 
 21 864 
 
 
 21 479 
 
 
 21 104 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 1 040 
 
 
 1 561 
 
 
 1 642 
 
 
 1 633 
 
 
 1 622 
 
 
 1 512 
 
 
 1 510 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 30 253 
 
 
 60 141 
 
 
 70 221 
 
 
 69 354 
 
 
 68 974 
 
 
 68 454 
 
 
 68 323 
 
 
 
 
 – Waarvan ICT
 
 
 955 
 
 
 1 518 
 
 
 1 532 
 
 
 1 515 
 
 
 1 452 
 
 
 1 440 
 
 
 1 440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Rentelasten
 
 
 266 
 
 
 396 
 
 
 758 
 
 
 1 884 
 
 
 1 740 
 
 
 1 597 
 
 
 1 483 
 
 
 
 
 – Afschrijvingskosten
 
 
 2 697 
 
 
 3 407 
 
 
 5 441 
 
 
 8 883 
 
 
 8 418 
 
 
 8 369 
 
 
 8 357 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 1 839 
 
 
 1 000 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 44 418 
 
 
 
 
 85 089 
 
 
 
 
 100 624 
 
 
 
 
 103 783 
 
 
 
 
 102 618 
 
 
 
 
 101 411 
 
 
 
 
 100 777 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 1 811 
 
 
 
 
 521 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van FMHaaglanden is een kostendekkende exploitatie, zonder winstoogmerk. Een eventueel batig saldo zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen dan wel in de vorm van een prijsverlaging aan de opdrachtgevers worden teruggegeven.
 De cijfers over 2010 hebben alleen betrekking op 4FM en betreft de periode 1 april 2010 tot en met 31 december 2010, dus 9 maanden. Tot 1 januari 2011 viel FaSam onder de baten-lastendienst De Werkmaatschappij en de cijfers over 2010 van FaSam zijn dan ook niet opgenomen in bovenstaand overzicht. De cijfers van FaSam over 2011 en verder zijn wel opgenomen.
 De generieke taakstelling over de periode 2011–2015 van 1,5% per jaar is zowel verwerkt in de baten als de lasten. Dit is niet direct zichtbaar in de begroting omdat de departementen OCW en VWS per 1 januari 2012 toetreden en in 2013 de nieuwe activa in het nieuwbouwcomplex Wijnhaven in gebruik wordt genomen. Dit leidt tot toename in zowel de baten als de lasten.
 De samenvoeging van de twee facilitaire dienstverleners in FMHaaglanden biedt de mogelijkheid om een verdere efficiencyverbetering door te voeren. Dit wordt gerealiseerd door een intensievere samenwerking tussen de staven en het gezamenlijk optrekken bij aanbestedingen.
 
 Omzet verdeeld per productgroep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basis (p vast en q vast)
 
 
 0
 
 
 20 848
 
 
 19 991
 
 
 21 573
 
 
 21 271
 
 
 20 872
 
 
 20 668
 
 
 
 
 Basis+ (q variabel)
 
 
 0
 
 
 2 366
 
 
 2 352
 
 
 2 352
 
 
 2 352
 
 
 2 352
 
 
 2 352
 
 
 
 
 Maatwerk (p en q variabel)
 
 
 0
 
 
 748
 
 
 745
 
 
 742
 
 
 738
 
 
 735
 
 
 735
 
 
 
 
 Werkelijke kosten
 
 
 0
 
 
 4 837
 
 
 4 837
 
 
 4 837
 
 
 4 837
 
 
 4 837
 
 
 4 837
 
 
 
 
 
 Tot. opbrengst moederdepartement
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28 799
 
 
 
 
 27 925
 
 
 
 
 29 504
 
 
 
 
 29 198
 
 
 
 
 28 796
 
 
 
 
 28 592
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basis (p vast en q vast)
 
 
 34 917
 
 
 45 372
 
 
 57 704
 
 
 59 492
 
 
 58 732
 
 
 57 946
 
 
 57 509
 
 
 
 
 Basis+ (q variabel)
 
 
 2 255
 
 
 3 118
 
 
 4 667
 
 
 4 600
 
 
 4 570
 
 
 4 564
 
 
 4 567
 
 
 
 
 Maatwerk (p en q variabel)
 
 
 1 086
 
 
 2 456
 
 
 3 202
 
 
 3 166
 
 
 3 146
 
 
 3 141
 
 
 3 142
 
 
 
 
 Werkelijke kosten
 
 
 6 392
 
 
 4 865
 
 
 7 126
 
 
 7 021
 
 
 6 972
 
 
 6 964
 
 
 6 967
 
 
 
 
 Overige opbrengsten
 
 
 234
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Tot. opbrengst overige departementen
 
 
 
 
 44 884
 
 
 
 
 55 811
 
 
 
 
 72 699
 
 
 
 
 74 279
 
 
 
 
 73 420
 
 
 
 
 72 615
 
 
 
 
 72 185
 
 
 
 
 
 
 Productgroepen
 De Basisdienstverlening is de minimale dienstverlening die de opdrachtgever afneemt. De opdrachtgever betaalt hiervoor een vast bedrag per jaar. De kosten zijn voor de opdrachtgever dus vooraf bekend.
 De basisdienstverlening omvat onder meer het dagelijks beheer en onderhoud gebouwen, locatiebeveiliging niveau 1, reguliere schoonmaak en standaard werkplekinrichting.
 
 Basis+ dienstverlening bevat producten/diensten die niet in het afgesproken basispakket zitten. De kosten voor de opdrachtgever zijn afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid producten/diensten. De prijs per product is vooraf wel bekend.
 Onder de basis+ dienstverlening vallen onder andere het opleiden BHV’ers, verhuizingen, catering evenementen en accessoires werkplekinrichting.
 
 
 Onder maatwerk wordt verstaan diensten waarover met de opdrachtgever aparte afspraken worden gemaakt en waarvoor eerst een offerte wordt uitgebracht.
 Onder maatwerk vallen bijvoorbeeld locatiebeveiliging niveaus 2 en 3, incidentele extra schoonmaak, complexe verhuizingen en advies en projectmanagement.
 
 Werkelijke kosten zijn producten/diensten die tegen de werkelijk gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Te denken valt aan nutsvoorzieningen, externe vergaderaccommodaties, telefonie (meertalig) en openbaar vervoer.
 
 Personele kosten
 De personeelskosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst inclusief de kosten van tijdelijk personeel. De personeelskosten zijn gebaseerd op de volgende formatie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 fte
 
 
 230,2
 
 
 301,7
 
 
 374,2
 
 
 361,8
 
 
 355,1
 
 
 347,1
 
 
 338,4
 
 
 
 
 
 De cijfers over 2010 hebben alleen betrekking op 4FM. Per 1 januari 2011 zijn ook de cijfers van FaSam opgenomen en per 1 januari 2012 stijgt de formatie door de overname van de medewerkers van de ministeries van OCW en VWS.
 Materiele kosten
 De materiele kosten omvatten met name de directe inkoop/contract kosten. Daarnaast worden ook huisvestingskosten, ict-kosten en servicekosten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgenomen.
 Rentelasten
 Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiele vaste activa vanuit het ministerie van Financiën.
 Afschrijvingslasten
 Het door FMHaaglanden van de departementen overgenomen materieel is geactiveerd en wordt conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing.
 
 
 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst FMHaaglanden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 21 117 
 
 
 
 
 10 650 
 
 
 
 
 11 235 
 
 
 
 
 11 235 
 
 
 
 
 11 235 
 
 
 
 
 11 235 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totale operationele kasstroom
 
 
 
 
 16 988 
 
 
 
 
 – 6 007 
 
 
 
 
 5 441 
 
 
 
 
 8 883 
 
 
 
 
 8 418 
 
 
 
 
 8 368 
 
 
 
 
 8 357 
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 16 268 
 
 
 – 4 650 
 
 
 – 37 664 
 
 
 – 4 950 
 
 
 – 5 200 
 
 
 – 5 425 
 
 
 – 5 625 
 
 
 
 
 3b.
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 – 16 268 
 
 
 
 
 – 4 650 
 
 
 
 
 – 37 664 
 
 
 
 
 – 4 950 
 
 
 
 
 – 5 200 
 
 
 
 
 – 5 425 
 
 
 
 
 – 5 625 
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement(+)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 1 660 
 
 
 – 3 810 
 
 
 – 5 256 
 
 
 – 8 883 
 
 
 – 8 418 
 
 
 – 8 368 
 
 
 – 8 357 
 
 
 
 
 4d.
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 15 687 
 
 
 4 000 
 
 
 38 064 
 
 
 4 950 
 
 
 5 200 
 
 
 5 425 
 
 
 5 625 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 14 027 
 
 
 
 
 190 
 
 
 
 
 32 808 
 
 
 
 
 – 3 933 
 
 
 
 
 – 3 218 
 
 
 
 
 – 2 943 
 
 
 
 
 – 2 732 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 14 747 
 
 
 
 
 10 650 
 
 
 
 
 11 235 
 
 
 
 
 11 235 
 
 
 
 
 11 235 
 
 
 
 
 11 235 
 
 
 
 
 11 235 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de kasstromen
 
 De cijfers over 2010 hebben alleen betrekking op 4FM. Per 1 januari 2011 zijn de FaSam cijfers ook opgenomen en dat veroorzaakt het verschil tussen de eindstand 2010 en de beginstand 2011.
 In 2012 worden extra investeringen geraamd in verband met de overname van de activa van de nieuwe toetreders OCW en VWS en in verband het aanschaffen van activa voor het nieuwbouwcomplex Wijnhaven. In het leenplafond is rekening gehouden deze investeringen.
 
 De specificatie van de investeringen is als volgt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Overname materieel departementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3 000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Meubilair
 
 
 14 299
 
 
 2 500
 
 
 26 622
 
 
 2 800
 
 
 2 800
 
 
 2 700
 
 
 2 700
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1 388
 
 
 2 150
 
 
 8 042
 
 
 2 150
 
 
 2 400
 
 
 2 725
 
 
 2 925
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen
 
 
 
 
 15 687
 
 
 
 
 4 650
 
 
 
 
 37 664
 
 
 
 
 4 950
 
 
 
 
 5 200
 
 
 
 
 5 425
 
 
 
 
 5 625
 
 
 
 
 
 
 Aflossing op de leningen
 FMHaaglanden genereert haar middelen, om aan de aflossingsverplichtingen aan het ministerie van Financiën te kunnen voldoen, door de in de kostprijs opgenomen afschrijvingsbedragen in rekening te brengen bij de opdrachtgevers. In het kasstroomoverzicht vinden de in rekening gebrachte afschrijvingsbedragen en de betaling van de aflossing in hetzelfde jaar plaats.
 Beroep op de leenfaciliteit
 Het saldo onder het beroep op de leenfaciliteit komt in de jaren 2011 en 2012 niet overeen met het saldo van de investeringen in het betreffende jaar. Dit wordt veroorzaakt doordat voor de investeringen in 2011 door FaSam geen leenfaciliteit was aangevraagd. Deze aanvraag is meegenomen in de leenfaciliteit voor 2012. Voor de andere jaren komt het saldo onder beroep op de leenfaciliteit wel direct overeen met het saldo van de investeringen in het betreffende jaar.
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 Er zijn nog geen doelmatigheidsindicatoren voor FMHaaglanden. Om te komen tot doelmatigheidsindicatoren voor FMHaaglanden moeten eerst de Producten en Diensten Catalogi (PDC) en de kostprijsmodellen (KPM) van 4FM en FaSam op elkaar afgestemd worden. Met ingang van 1 januari 2012 zal, voor zover mogelijk, gewerkt worden met 1 PDC en 1 KPM. De voorbereiding hiervoor is gestart.
 
 
 
 
 5.7
 Baten-lastendienst Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 
 
 
 Inleiding
 
 De Immigratie- en Naturalisatiedienst is dé toelatingsorganisatie van Nederland die als uitvoeringsorganisatie het Immigratie- en Asielbeleid effectief en efficiënt uitvoert in samenwerking met de partners in de keten. Dit houdt in dat de IND de aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 Begroting van baten-lastendienst voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst Immigratie en Naturalisatiedienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdep.
 
 
 314 974
 
 
 293 410
 
 
 282 254
 
 
 265 108
 
 
 262 058
 
 
 243 051
 
 
 242 422
 
 
 
 
 Opbrengst overige dep.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 50 170
 
 
 57 560
 
 
 70 534
 
 
 76 853
 
 
 76 099
 
 
 85 460
 
 
 85 460
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 365 144
 
 
 
 
 351 170
 
 
 
 
 352 988
 
 
 
 
 342 161
 
 
 
 
 338 357
 
 
 
 
 328 711
 
 
 
 
 328 082
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 211 375
 
 
 201 667
 
 
 193 284
 
 
 180 578
 
 
 176 589
 
 
 173 187
 
 
 173 187
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 179 284
 
 
 167 578
 
 
 164 589
 
 
 163 187
 
 
 163 187
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 14 000
 
 
 13 000
 
 
 12 000
 
 
 10 000
 
 
 10 000
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 138 381
 
 
 131 210
 
 
 133 157
 
 
 132 212
 
 
 132 521
 
 
 126 409
 
 
 135 888
 
 
 
 
 – waarvan ICT kosten
 
 
 
 
 37 000
 
 
 35 000
 
 
 35 000
 
 
 35 000
 
 
 35 000
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 1 869
 
 
 2 000
 
 
 1 705
 
 
 1 451
 
 
 1 317
 
 
 1 185
 
 
 1 077
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 9 580
 
 
 11 636
 
 
 13 183
 
 
 13 263
 
 
 13 273
 
 
 13 273
 
 
 13 273
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 1 214
 
 
 4 657
 
 
 4 657
 
 
 4 657
 
 
 4 657
 
 
 4 657
 
 
 4 657
 
 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 362 419
 
 
 
 
 351 170
 
 
 
 
 345 988
 
 
 
 
 332 161
 
 
 
 
 328 357
 
 
 
 
 318 711
 
 
 
 
 328 082
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 2 725
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7 000
 
 
 
 
 10 000
 
 
 
 
 10 000
 
 
 
 
 10 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De totale omzet is gebaseerd op de vastgestelde kostprijzen (p) en de instroomaantallen (q). De bekostiging vindt plaats door de bijdrage van het moederdepartement en opbrengsten derden. De opbrengsten derden bestaan uit leges die vreemdelingen betalen voor het behandelen van aanvragen voor verblijfsvergunning regulier of verzoeken tot naturalisatie. In het regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengsten uit de leges gefaseerd worden verhoogd tot een bedrag oplopend tot € 85 mln. structureel, door een verhoging van de legestarieven. Daarnaast zijn in de jaren 2012–2015 de legesopbrengsten hoger door een stijging van de aanvragen naturalisatieverzoeken als gevolg van de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV).
 In het regeerakkoord zijn eveneens taakstellingen op het apparaat afgesproken, die consequenties hebben voor de IND. De taakstellingen leiden tot lagere personele en materiële lasten en komen tot uitdrukking in een lagere bijdrage van het moederdepartement.
 De personele lasten worden bepaald door de benodigde capaciteit die is gerelateerd aan de te leveren prestaties en de gemiddelde loonsom. De benodigde capaciteit is daarbij opgebouwd uit ambtelijke medewerkers en inhuur externen. De inhuur externen is mede benodigd om flexibel te kunnen inspelen op wisselingen (zowel dalingen als stijgingen) in de instroom.
 De materiële kosten bestaan uit processpecifieke kosten en apparaatskosten. De processpecifieke kosten hebben een directe relatie met de uitvoering van te leveren prestaties (o.a. tolken, proceskosten en kosten voor documenten). De apparaatskosten houden verband met de bedrijfsvoering van de IND en betreffen o.a. huisvesting en automatisering.
 De stijging van de afschrijvingskosten de komende jaren naar een structureel bedrag van € 18 mln. hangt o.a. samen met de invoering van het nieuwe informatiesysteem INDIGO.
 De rentelasten hangen samen met het beroep op de leenfaciliteit. Over de aangegane leningen voor de financiering van de investeringen in de (im)materiële vaste activa wordt rente betaald.
 Conform afspraak zal de IND over de jaren 2012/2015 een positief resultaat realiseren om hiermee het negatieve eigen vermogen terug te brengen naar de minimale omvang van € 0.
 
 
 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)Baten-lastendienst Immigratie en Naturalisatiedienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. RC RHB 1 januari
 
 
 
 
 13 370
 
 
 
 
 14 096
 
 
 
 
 11 161
 
 
 
 
 10 910
 
 
 
 
 16 693
 
 
 
 
 27 745
 
 
 
 
 42 736
 
 
 
 
 
 
 2. Operationele kasstroom
 
 
 
 
 19 149
 
 
 
 
 16 293
 
 
 
 
 24 840
 
 
 
 
 27 919
 
 
 
 
 27 930
 
 
 
 
 27 930
 
 
 
 
 17 930
 
 
 
 
 
 3a Investeringen
 
 
 – 20 873
 
 
 – 22 801
 
 
 – 10 200
 
 
 – 10 200
 
 
 – 10 200
 
 
 – 10 200
 
 
 – 10 200
 
 
 
 
 3b Boekwaarde desinvest.
 
 
 81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 20 792
 
 
 
 
 – 22 801
 
 
 
 
 – 10 200
 
 
 
 
 – 10 200
 
 
 
 
 – 10 200
 
 
 
 
 – 10 200
 
 
 
 
 – 10 200
 
 
 
 
 
 4a eenmalige uitkering Moeder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4b eenmalige storting Moeder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4c aflossing op leningen
 
 
 – 16 156
 
 
 – 19 228
 
 
 – 25 090
 
 
 – 22 136
 
 
 – 16 879
 
 
 – 12 939
 
 
 – 10 200
 
 
 
 
 4d beroep op leenfaciliteit
 
 
 18 525
 
 
 22 801
 
 
 10 200
 
 
 10 200
 
 
 10 200
 
 
 10 200
 
 
 10 200
 
 
 
 
 
 4 Financieringskasstroom
 
 
 
 
 2 369
 
 
 
 
 3 573
 
 
 
 
 – 14 890
 
 
 
 
 – 11 936
 
 
 
 
 – 6 679
 
 
 
 
 – 2 739
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5 RC RHB 31 december
 
 
 
 
 14 096
 
 
 
 
 11 161
 
 
 
 
 10 910
 
 
 
 
 16 693
 
 
 
 
 27 745
 
 
 
 
 42 736
 
 
 
 
 50 466
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Door het saldo van baten en lasten van € 37 mln. over de jaren 2012–2015 stijgt de rekening courant naar een structureel bedrag van € 50 mln. Door het positieve saldo van baten en lasten is in desbetreffende periode de operationele kasstroom hoger.
 De investeringen hebben betrekking op gebouwen, verbouwingen, inventarissen en installaties, hard- en software en het nieuwe informatiesysteem INDIGO. De daarbij gehanteerde afschrijvingstermijn sluiten aan bij de voorgeschreven termijnen. Voor de immateriële vast activa is vanuit een economische levensduur gekozen om het nieuwe informatiesysteem in 10 jaar af te schrijven.
 
 
 
 Doelmatigheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kostprijs per productgroep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel
 
 
 n.b.
 
 
 5 470
 
 
 5 267
 
 
 4 821
 
 
 4 833
 
 
 5 149
 
 
 5 138
 
 
 
 
 Regulier
 
 
 n.b.
 
 
 621
 
 
 687
 
 
 852
 
 
 851
 
 
 844
 
 
 842
 
 
 
 
 Naturalisatie
 
 
 n.b.
 
 
 358
 
 
 351
 
 
 330
 
 
 336
 
 
 358
 
 
 357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet per productgroep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel
 
 
 n.b.
 
 
 159 310
 
 
 152 684
 
 
 149 621
 
 
 146 323
 
 
 139 405
 
 
 139 086
 
 
 
 
 Regulier
 
 
 n.b.
 
 
 170 822
 
 
 180 238
 
 
 172 507
 
 
 172 325
 
 
 170 823
 
 
 170 546
 
 
 
 
 Naturalisatie
 
 
 n.b.
 
 
 18 513
 
 
 20 066
 
 
 20 034
 
 
 19 709
 
 
 18 484
 
 
 18 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legesontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel
 
 
 n.b.
 
 
 n.b.
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 1 000
 
 
 
 
 Regulier
 
 
 n.b.
 
 
 n.b.
 
 
 56 408
 
 
 61 408
 
 
 61 408
 
 
 73 408
 
 
 73 408
 
 
 
 
 Naturalisatie
 
 
 n.b.
 
 
 n.b.
 
 
 13 126
 
 
 14 445
 
 
 13 691
 
 
 11 052
 
 
 11 052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gemiddeld FTE (excl. externen)
 
 
 3 110
 
 
 2 813
 
 
 2 745
 
 
 2 623
 
 
 2 618
 
 
 2 589
 
 
 2 589
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 0.7%
 
 
 0%
 
 
 2%
 
 
 3%
 
 
 3%
 
 
 3%
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specifiek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorlooptijden (wettelijke termijn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel
 
 
 82%
 
 
 80%
 
 
 85%
 
 
 86%
 
 
 88%
 
 
 89%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Regulier
 
 
 95%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 Naturalisatie
 
 
 96%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Standhouding beslissing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel
 
 
 77%
 
 
 85%
 
 
 85%
 
 
 85%
 
 
 85%
 
 
 85%
 
 
 85%
 
 
 
 
 Regulier
 
 
 82%
 
 
 80%
 
 
 80%
 
 
 80%
 
 
 80%
 
 
 80%
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiel
 
 
 0.7%
 
 
 < 2%
 
 
 < 2%
 
 
 < 2%
 
 
 < 2%
 
 
 < 2%
 
 
 < 2%
 
 
 
 
 Regulier
 
 
 0.5%
 
 
 < 2%
 
 
 < 2%
 
 
 < 2%
 
 
 < 2%
 
 
 < 2%
 
 
 < 2%
 
 
 
 
 Naturalisatie
 
 
 0.1%
 
 
 < 0,5%
 
 
 < 0,5%
 
 
 < 0,5%
 
 
 < 0,5%
 
 
 < 0,5%
 
 
 < 0,5%
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Kostprijs per productgroep
 De integrale kostprijzen zijn gebaseerd op de in 2010 vastgestelde kostprijzen. Vanaf 2011 is de IND gestart met het uitvoeren van een groot aantal intensiveringen zoals zijn opgenomen in het regeerakkoord. De activiteiten die hiermee samenhangen hebben o.a. betrekking op het versnellen van de asielprocedure, dubbele check op inwilligingen verblijfsaanvragen, het verkorten van procedures in geval van fraude en bedrog, intensieve controle op criminaliteit en het afschaffen van de «Europa-route». Structureel stijgen de kosten van de IND met € 22 mln. Dit heeft tot gevolg dat de IND kostprijzen structureel toenemen.
 Daarnaast is sprake van een daling van de kostprijzen als gevolg van de generieke en de additionele taakstellingen. Voor de IND lopen deze taakstellingen op tot een bedrag van ca. € 17 mln. structureel. Voor 2012 bedraagt de taakstelling € 4 mln; de maatregelen zijn vooral gericht op het bereiken van efficiency binnen de IND.
 
 De stijging van de gemiddelde kostprijs regulier in 2013 wordt verklaard door een groot aantal (5-jaarlijkse) VVR omwisselingen in 2012 in het kader van de Vreemdelingenwet. Deze omwisselingen hebben een lage kostprijs waardoor het gemiddelde in 2012 lager is dan de jaren waarin de omwisselingen niet plaatsvinden.
 De daling van de gemiddelde kostprijs asiel in de jaren 2013 en 2014 hangt samen met de wijzigingen in de opbouw van de verschillende onderliggende producten. In genoemde jaren neemt het aantal verzoeken voor en VVA (on)bepaalde tijd toe. Dit product heeft een relatief lage kostprijs waardoor de gemiddelde kostprijs asiel daalt.
 
 Omzet per productgroep
 Vanaf 2011 wordt de IND afgerekend op basis van output. De omzet per productgroep wordt gebaseerd op de integrale kostprijs en de verwachte instroom aantallen per productgroep. Voor asiel wordt daarbij uitgegaan van een instroom van 15 000. De instroom van reguliere aanvragen bedraagt 238 800 (exclusief bezwaarzaken). Bij naturalisatie wordt uitgegaan van een structurele instroom van 26 500 verzoeken. Daarnaast is voor de jaren 2012–2015 rekening gehouden met de effecten van de RANOV regeling. Totaal gaat het daarbij om 21 500 naturalisatieverzoeken (2012 = 5 500 verzoeken). Dit verklaart de daling van de omzet naturalisatie vanaf 2015.
 Gemiddelde fte (exclusief inhuur externen)
 Voor de komende jaren is sprake van een daling van de ambtelijke capaciteit. De besparingen uit het programma IND bij de Tijd zijn structureel verwerkt vanaf 2012. De verdere daling houdt verband met de effecten van de generieke en additionele taakstellingen uit het regeerakkoord. Daarnaast is sprake van een stijging van de capaciteit als gevolg van het uitvoeren van de intensivering uit het regeerakkoord.
 Doorlooptijd
 De doorlooptijd voor het afhandelen van de aanvragen regulier en naturalisatie binnen de wettelijke termijn is op 100% gesteld. De wettelijke opschortingen zijn daarbij binnen de wettelijke termijn opgenomen. Gezien de realisatie in voorgaande jaren is voor asiel een percentage van 90% realistisch.
 Standhouding beslissing
 Deze indicator geeft aan in hoeveel procent van de gevallen de beslissingen van de IND standhouden voor de rechter. Dit is een (gedeeltelijke) indicatie van de kwaliteit van beslissingen die de IND neemt in vreemdelingenzaken (asiel en regulier). In de tijd tussen een beslissing en een beroep kunnen zich echter ook nieuwe feiten voordoen die van invloed zijn op de beslissing.
 
 
 
 5.8
 Baten-lastendienst Rijksgebouwendienst (RGD)
 
 
 
 Inleiding
 
 
 De Rijksgebouwendienst draagt bij aan het succesvol functioneren van zijn klanten door het bieden van efficiënte en effectieve huisvestingsoplossingen.
 Met het in stand houden van monumenten draagt de Rijksgebouwendienst bij aan het behoud van ons cultureel erfgoed.
 
 
 
 De Rijksgebouwendienst ressorteert sinds de opheffing van het ministerie van VROM (KB d.d. 14-10-2010), onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierbij is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de uitvoering van de rijkshuisvesting en voor de kaderstelling voor het rijksbrede beleid op het terrein van de rijkshuisvesting. De departementen zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen huisvestingsbeslissingen.
 De Rijksgebouwendienst verzorgt voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken, de huisvesting van het Koninklijk Huis voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat en de instandhouding van de monumenten in beheer van de Rijksgebouwendienst.
 
 De Rijksgebouwendienst draagt bij aan de studies en activiteiten van de Rijksbouwmeester voor advisering over architectuur(beleid), stedenbouw, monumentenzorg en beeldende kunst.
 De Rijksgebouwendienst is naast Rijkshuisvester, als Corporate Real Estate Manager, ook beheerder over het in de rijkshuisvesting geïnvesteerde vermogen en heeft een verantwoordelijkheid voor het in stand houden van het culturele erfgoed. Het gaat hier om 220 monumenten (complexen) met circa 450 objecten. Als Corporate Real Estate Manager richt de Rijksgebouwendienst zich op het aankopen, plannen, beheren en afstoten van rijkshuisvesting met als doel een bijdrage te leveren aan het primaire proces en het algemene resultaat van de rijksoverheid.
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 Tabel 1: Rijksgebouwendienst – begroting van baten en lasten (bedragen in € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 
 2012
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leveren producten /diensten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 23 088 
 
 
 19 086 
 
 
 20 011 
 
 
 21 119 
 
 
 20 487 
 
 
 21 475 
 
 
 20 451 
 
 
 
 
 Opbrengst departementen
 
 
 1 394 474 
 
 
 1 410 711 
 
 
 1 402 355 
 
 
 1 399 506 
 
 
 1 341 330 
 
 
 1 325 482 
 
 
 1 285 609 
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 12 021 
 
 
 12 500 
 
 
 12 625 
 
 
 12 751 
 
 
 12 879 
 
 
 13 008 
 
 
 13 138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 3 571 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 Overige baten
 
 
 32 403 
 
 
 13 130 
 
 
 15 680 
 
 
 15 668 
 
 
 10 311 
 
 
 8 325 
 
 
 8 408 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 1 465 557 
 
 
 1 455 427 
 
 
 
 1 450 671 
 
 
 
 1 449 044 
 
 
 1 385 007 
 
 
 1 368 290 
 
 
 1 327 606 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Product Huisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten (netto)
 
 
 90 085 
 
 
 75 448 
 
 
 67 901 
 
 
 65 251 
 
 
 61 599 
 
 
 57 006 
 
 
 56 288 
 
 
 
 
 Huren
 
 
 307 079 
 
 
 286 856 
 
 
 288 051 
 
 
 275 619 
 
 
 262 910 
 
 
 265 539 
 
 
 252 418 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 283 915 
 
 
 295 596 
 
 
 310 152 
 
 
 312 328 
 
 
 305 010 
 
 
 300 110 
 
 
 288 357 
 
 
 
 
 Afschrijvingen
 
 
 326 763 
 
 
 349 073 
 
 
 353 644 
 
 
 372 822 
 
 
 345 084 
 
 
 337 016 
 
 
 335 083 
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 145 526 
 
 
 136 925 
 
 
 132 191 
 
 
 127 811 
 
 
 129 216 
 
 
 133 917 
 
 
 130 252 
 
 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 27 322 
 
 
 25 115 
 
 
 11 155 
 
 
 5 660 
 
 
 3 761 
 
 
 3 798 
 
 
 3 836 
 
 
 
 
 Belastingen en heffingen
 
 
 23 500 
 
 
 23 900 
 
 
 23 847 
 
 
 23 241 
 
 
 22 848 
 
 
 23 076 
 
 
 22 822 
 
 
 
 
 Investeringen buiten gebruiksvergoedingen
 
 
 133 358 
 
 
 98 071 
 
 
 95 012 
 
 
 92 633 
 
 
 87 873 
 
 
 83 802 
 
 
 79 009 
 
 
 
 
 
 Overige producten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Services
 
 
 61 929 
 
 
 77 500 
 
 
 75 245 
 
 
 72 937 
 
 
 70 576 
 
 
 68 160 
 
 
 65 688 
 
 
 
 
 Adviezen
 
 
 8 318 
 
 
 8 800 
 
 
 8 888 
 
 
 8 977 
 
 
 9 067 
 
 
 9 157 
 
 
 9 249 
 
 
 
 
 Beleidsondersteuning
 
 
 7 735 
 
 
 7 127 
 
 
 6 981 
 
 
 6 289 
 
 
 6 144 
 
 
 6 837 
 
 
 6 144 
 
 
 
 
 PPS lasten
 
 
 19 363 
 
 
 37 500 
 
 
 42 900 
 
 
 56 200 
 
 
 56 200 
 
 
 56 200 
 
 
 56 200 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 28 330 
 
 
 32 661 
 
 
 32 850 
 
 
 28 419 
 
 
 23 190 
 
 
 21 332 
 
 
 21 546 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 1 463 223 
 
 
 1 454 572 
 
 
 
 1 448 817 
 
 
 
 1 448 187 
 
 
 1 383 478 
 
 
 1 365 950 
 
 
 1 326 892 
 
 
 
 
 
 Saldo
 
 
 
 2 334 
 
 
 855 
 
 
 1 854 
 
 
 857 
 
 
 1 529 
 
 
 2 340 
 
 
 714 
 
 
 
 
 
 
 De kolom 2010 betreft de realisatie conform de Slotwet 2010. De omzet wordt in tabel 4 (overzicht doelmatigheid) uitgesplitst naar 3 productcategorieën. Een nadere onderbouwing (pxq) is niet mogelijk vanwege de diversiteit binnen de producten.
 Toelichting bij de baten
 Opbrengst departementen
 De opbrengst departementen omvat alle opbrengsten voor geleverde producten en diensten. Het gaat daarbij om ontvangen gebruiksvergoedingen, egalisatie, bijdragen voor kleine projecten, services en adviezen.
 
 Binnen het huur-verhuurstelsel worden interne verhuurcontracten afgesloten tussen de Rijksgebouwendienst en de departementen. Op basis van de «Huurprijsmethodiek Rijksgebouwendienst» brengt de Rijksgebouwendienst een gebruiksvergoeding in rekening. De gebruiksvergoeding bij eigendomspanden bestaat uit componenten voor rente en afschrijving en één component voor de kosten van onderhoud, leegstand, belastingen en het apparaat van de Rijksgebouwendienst. Bij huurpanden bestaat de gebruiksvergoeding ten minste uit componenten voor de markthuur en apparaatskosten. Daarnaast zijn hier de opbrengsten van PPS-contracten opgenomen.
 In de raming van de gebruiksvergoeding is rekening gehouden met het afsluiten van nieuwe contracten en met de verwachte beëindiging van contracten als gevolg van voorziene krimp van de overheid.
 
 Met ingang van 2010 betaalt Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar, analogie van het huur-verhuurstelsel, ook een gebruiksvergoeding voor de huisvesting van het Koninklijk Huis voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken. Deze organisaties betalen zelf geen gebruiksvergoeding voor hun huisvesting.
 De huurprijsmethodiek Rijksgebouwendienst heeft als uitgangspunt een (afgezien van de toegepaste indexering) constante huurprijs over de contractperiode. De jaarlijkse opbrengst is daarom een constante reeks, terwijl de kosten van rente en afschrijving per jaar variëren. Het verschil tussen de baten en lasten van rente en afschrijving wordt jaarlijks op contractniveau geëgaliseerd. In de balans is dit zichtbaar als een langlopende vordering op de gebruikers van de panden onder de post «egalisatierekening».
 Bij opbrengst departementen gaat het daarnaast om investeringen buiten gebruiksvergoeding (kleine, à fonds perdu gefinancierde, huisvestingsprojecten) voor ministeries, die door de Rijksgebouwendienst worden uitgevoerd.
 Opbrengst moederdepartement
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betaalt de kosten voor het onderhoud van de monumenten in beheer van de Rijksgebouwendienst. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is tevens opdrachtgever voor de Rijksgebouwendienst voor het leveren van ondersteuning aan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de uitvoering van het rijksbeleid gerelateerd aan de rijkshuisvesting (zie artikel 9 van de begroting voor BZK).
 Aan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, inclusief de apparaatskosten die toegerekend worden aan deze (deel) producten.
 Opbrengst derden
 De Rijksgebouwendienst heeft ook de zorg voor de huisvesting van organisaties op het niveau van de centrale overheid, die (vrijwel) geheel bekostigd worden uit collectieve middelen. Indien organisaties die binnen deze definitie vallen daar om verzoeken, kan de Rijksgebouwendienst de zorg voor de huisvesting op zich nemen. Daarnaast exploiteert de Rijksgebouwendienst een aantal bijzondere objecten zoals parkeergarages en de grafelijke zalen.
 Rentebaten
 De Rijksgebouwendienst kent rentebaten als gevolg van positieve saldi op de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (dagrente) en op de depositorekeningen Rijkshoofdboekhouding.
 Overige baten
 De overige baten betreffen de geraamde winsten uit verkopen van onroerend goed en de geraamde onttrekkingen aan de bestemmingsreserves brandveiligheid.
 Toelichting bij de lasten
 Apparaatskosten (netto)
 De bruto apparaatskosten bestaan uit salarissen, opleidingen, externe inzet, huisvesting, ICT en overige materiële kosten. Een groot deel van de huisvesting en ICT wordt afgenomen van het moederdepartement.
 Voor een deel van de apparaatskosten wordt dekking gegenereerd door toerekening aan de (deel-)producten «huisvestingsprojecten», «services», «adviezen» en «beleidsondersteuning» («verwerkt als productkosten»). De resterende (netto) apparaatkosten moeten worden gedekt vanuit de opslag in de gebruiksvergoeding.
 Huren
 Deze post betreft de huren die de Rijksgebouwendienst aan de markt betaalt.
 Rentelasten
 De rentelasten zijn geraamd op basis van de afgesloten en nog af te sluiten leningen met het ministerie van Financiën.
 Afschrijvingen
 Dit zijn de afschrijvingen op gebouwen en inbouwpakketten. De afschrijvingstermijn op deze componenten kan variëren van 15 jaar op inbouwpakketten tot 60 jaar op het casco.
 Onderhoud
 Deze post betreft het dagelijks en het planmatig onderhoud. Het dagelijks onderhoud bestaat uit regelmatig terugkerende vaste werkzaamheden (contractonderhoud en wettelijk verplichte keuringen) en storingsonderhoud. Het planmatig onderhoud betreft de vervanging van en het onderhoud aan de gebouwelementen voor rekening van de Rijksgebouwendienst, zodat het onroerend goed op het gewenste kwaliteitsniveau wordt gehouden.
 Deze activiteiten worden ook uitgevoerd voor de objecten van het Koninklijk Huis voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken en voor objecten buiten het huur-verhuurstelsel.
 Belastingen en heffingen
 Deze post betreft het eigenaardeel van de onroerendezaakbelasting over de voorraad onroerend goed.
 Investeringen buiten de gebruiksvergoedingen
 Onder deze post zijn investeringen opgenomen die niet leiden tot een (aanpassing van de) gebruiksvergoeding. Het betreft hier kleine projecten voor ministeries en investeringen voor klanten buiten het huur-verhuurstelsel.
 Services
 Services zijn basistaken op het gebied van onderhoud, die door de klanten zijn overgedragen aan de Rijksgebouwendienst. Een deel van de kosten bestaat uit de opbouw van een vervangingsverplichting die de Rijksgebouwendienst heeft jegens een aantal klanten voor de vervanging van de gebruikersinstallaties.
 Adviezen
 Onder deze post zijn de integrale kosten van niet-projectgebonden adviezen opgenomen.
 Beleidsondersteuning
 Onder deze post zijn de kosten opgenomen voor het product «beleidsondersteuning».
 Dit product wordt door het moederdepartement gefinancierd.
 PPS-lasten
 Onder deze post is de totale vergoeding die de Rijksgebouwendienst uit hoofde van geïntegreerde PPS-contracten verschuldigd is aan een opdrachtnemer voor onderhoud, dienstverlening en rente.
 Overige lasten
 Onder de overige lasten worden onder andere niet projectgebonden kosten voor de uitvoering van het programma brandveiligheid voorzien.
 
 
 Kasstroomoverzicht
 
 Het kasstroomoverzicht geeft aan hoeveel kasmiddelen beschikbaar zijn gekomen of naar verwachting zullen komen en op welke wijze gebruik (is/of) zal worden gemaakt van deze middelen.
 
 
 Tabel 2: Kasstroomoverzicht (bedragen in € x 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 
 2012
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 1. Begin RHB 1 januari
 
 
 
 570 494 
 
 
 436 781 
 
 
 367 000 
 
 
 339 442 
 
 
 356 828 
 
 
 321 548 
 
 
 330 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Operationele kasstroom
 
 
 
 290 589 
 
 
 341 234 
 
 
 364 452 
 
 
 394 324 
 
 
 336 706 
 
 
 346 197 
 
 
 356 281 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3a. investeringen
 
 
 – 873 988 
 
 
 – 674 000 
 
 
 – 521 000 
 
 
 – 425 000 
 
 
 – 425 000 
 
 
 – 425 000 
 
 
 – 425 000 
 
 
 
 
 3b. desinvesteringen
 
 
 4 506 
 
 
 50 395 
 
 
 91 627 
 
 
 125 948 
 
 
 55 005 
 
 
 50 000 
 
 
 50 000 
 
 
 
 
 
 3. Investeringskasstroom
 
 
 
 – 869 482 
 
 
 – 623 605 
 
 
 – 429 373 
 
 
 – 299 052 
 
 
 – 369 995 
 
 
 – 375 000 
 
 
 – 375 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4a. afdracht
 
 
 – 17 788 
 
 
 0 
 
 
 – 855 
 
 
 – 1 854 
 
 
 – 857
 
 
 – 1 529 
 
 
 – 2 340 
 
 
 
 
 4b. eenmalige storting door moederdepartement
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4c. aflossing
 
 
 – 410 449 
 
 
 – 459 076 
 
 
 – 482 782 
 
 
 – 501 032 
 
 
 – 426 134
 
 
 – 386 106 
 
 
 – 382 045 
 
 
 
 
 4d beroep leenfaciliteit
 
 
 873 417 
 
 
 674 000 
 
 
 521 000 
 
 
 425 000 
 
 
 425 000 
 
 
 425 000 
 
 
 425 000 
 
 
 
 
 
 4. Financieringskasstroom
 
 
 
 445 180 
 
 
 212 590 
 
 
 37 363 
 
 
 – 77 886 
 
 
 – 1 991
 
 
 37 365 
 
 
 40 615 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eind RHB 31 december
 
 
 
 436 781 
 
 
 367 000 
 
 
 339 442 
 
 
 356 828 
 
 
 321 548 
 
 
 330 110 
 
 
 352 006 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 3a, 4d.
 De investeringen in rijkshuisvesting en het beroep op de leenfaciliteit zijn gebaseerd op al afgesloten leningen, waarin alle projecten zijn opgenomen waarvoor reeds een opdracht is verstrekt aan de Rijksgebouwendienst, aangevuld met een raming van nieuwe investeringsprojecten op basis van nieuwe huisvestingswensen van ministeries. De Rijksgebouwendienst investeert in grond en gebouwen die in de balans onder de post materiële vaste activa worden verantwoord. In deze investeringen worden ook brandveiligheidinvesteringen meegenomen.
 
 
 Ad 4c.
 De raming van aflossingen (en rentebetalingen) is gebaseerd op de afgesloten en nog af te sluiten leningen met het ministerie van Financiën.
 
 
 
 Doelmatigheid
 
 
 Met de producten «huisvesting», «services» en «adviezen» bestrijkt de Rijksgebouwendienst de gehele keten van de huisvesting, vanaf de initiële vraag van een afnemer tot en met de realisatie (bouw en/of verbouw) en het beheer. De Rijksgebouwendienst is vraaggestuurd. Dit betekent dat in principe de jaarlijkse omzet voor een groot deel bepalend is voor de benodigde omvang van het personeelsbestand. Vanwege de afslanking van de rijksoverheid zal er op termijn minder huisvestingsvraag zijn. De Rijksgebouwendienst zal daardoor minder m2 huisvesting en kleine investeringen buiten de gebruiksvergoeding leveren.
 In 2010 en 2011 is het rijkshuisvestingsstelsel opnieuw geëvalueerd. In deze evaluatie wordt ook de doelmatige werking en uitvoering van het rijkshuisvestingsstelsel geëvalueerd. In afwachting van de resultaten wordt daarom thans volstaan met onderstaande kengetallen.
 
 
 
 De Rijksgebouwendienst zal de generieke taakstellingen uit de Augustusbrief en het Regeerakkoord invullen door het m2-tarief (ter dekking van het apparaat) jaarlijks zodanig te verlagen, dat het in totaliteit leidt tot besparingen overeenkomstig de reeks die bij de ministeries is ingeboekt. De verlaging van het tarief wordt jaarlijks toegepast bij de doorvoering van de indexering van de gebruiksvergoedingen om de administratieve belasting tot een minimum te beperken. Dit betekent dat vóór het uitvoeringsjaar het tarief bekend is.
 Als gevolg van de dalende vraag en de krimpende omvang van de Rijksoverheid, zal ook de Rijksgebouwendienst in omvang afnemen, dit is in de apparaatskostenbegroting zichtbaar in een dalende reeks voor inzet van externen en een verder krimpende ambtelijke organisatie.
 
 
 Tabel 3: Apparaatskosten (bedragen in € x 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 
 2012
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Levering producten/diensten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 107 543 
 
 
 95 701 
 
 
 88 231 
 
 
 84 640 
 
 
 80 333 
 
 
 75 667 
 
 
 75 490 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 73 103 
 
 
 69 885 
 
 
 66 738 
 
 
 66 229 
 
 
 66 222 
 
 
 66 329 
 
 
 66 514 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 34 440 
 
 
 25 816 
 
 
 21 493 
 
 
 18 411 
 
 
 14 111 
 
 
 9 338 
 
 
 8 976 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 36 922 
 
 
 43 084 
 
 
 40 876 
 
 
 39 854 
 
 
 38 499 
 
 
 38 625 
 
 
 38 656 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 15 605 
 
 
 19 700 
 
 
 18 500 
 
 
 18 500 
 
 
 17 500 
 
 
 17 500 
 
 
 17 500 
 
 
 
 
 Totaal bruto apparaatskosten
 
 
 144 465 
 
 
 138 785 
 
 
 129 107 
 
 
 124 493 
 
 
 118 832 
 
 
 114 291 
 
 
 114 146 
 
 
 
 
 Verwerkt als productkosten
 
 
 54 380 
 
 
 63 337 
 
 
 61 206 
 
 
 59 242 
 
 
 57 233 
 
 
 57 285 
 
 
 57 858 
 
 
 
 
 Apparaatskosten (netto)
 
 
 90 085 
 
 
 75 448 
 
 
 67 901 
 
 
 65 251 
 
 
 61 599 
 
 
 57 006 
 
 
 56 288 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4: Overzicht doelmatigheid (bedragen in € x 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 
 2012
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Producten en diensten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 omzet product huisvesting
 
 
 1 322 863 
 
 
 1 324 411 
 
 
 1 318 222 
 
 
 1 317 592 
 
 
 1 261 687 
 
 
 1 248 165 
 
 
 1 210 672 
 
 
 
 
 omzet product adviezen
 
 
 8 293 
 
 
 8 800 
 
 
 8 888 
 
 
 8 977 
 
 
 9 067 
 
 
 9 157 
 
 
 9 249 
 
 
 
 
 omzet product services
 
 
 63 318 
 
 
 77 500 
 
 
 75 245 
 
 
 72 937 
 
 
 70 576 
 
 
 68 160 
 
 
 65 688 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 saldo baten en lasten
 
 
 2 334 
 
 
 855 
 
 
 1 854 
 
 
 857 
 
 
 1 529 
 
 
 2 340 
 
 
 714 
 
 
 
 
 in %
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huisvestingsvoorraad in mln m2 BVO
 
 
 7,144
 
 
 7,081
 
 
 6,888
 
 
 6,655
 
 
 6,500
 
 
 6,500
 
 
 6,300
 
 
 
 
 Percentage leegstand voor rekening Rgd
 
 
 3,8%
 
 
 4,5%
 
 
 6,4%
 
 
 8,1%
 
 
 9,1%
 
 
 9,4%
 
 
 10,2%
 
 
 
 
 Indicator technische kwaliteit
 
 
 2,1–2,6
 
 
 2,1–2,8 
 
 
 2,1–2,8 
 
 
 2,1–2,8 
 
 
 2,1–2,8 
 
 
 2,1–2,8 
 
 
 2,1–2,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bezetting fte's
 
 
 906 
 
 
 875 
 
 
 862 
 
 
 849 
 
 
 836 
 
 
 823 
 
 
 823 
 
 
 
 
 Apparaat-omzetindicator
 
 
 9,9%
 
 
 9,5%
 
 
 8,9%
 
 
 8,6%
 
 
 8,6%
 
 
 8,4%
 
 
 8,6%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Huisvestingsvoorraad in mln m2 BVO
 De huisvestingsvoorraad zal de komende jaren door enerzijds het kabinetsbeleid en anderzijds adequate sturing door de Rijksgebouwendienst afnemen. Bij de gepresenteerde afname is rekening gehouden met de gevolgen voor de departementen in Den Haag van besluiten door de Ministerraad over het masterplan huisvesting Den Haag.
 Percentage leegstand
 Dit betreft leegstand voor rekening van de Rijksgebouwendienst in relatie tot de totale voorraad. De totale huisvestingsbehoefte zal minder worden door de afslanking bij de rijksoverheid. Daarnaast ontstaat behoefte aan andersoortige huisvesting waardoor de huisvestingsmutaties toenemen. Hierdoor zal het percentage leegstand (tijdelijk) oplopen. De leegstand zal naar verwachting na de meerjarenperiode weer dalen wanneer objecten verkocht kunnen worden, dan wel wanneer wordt besloten tot sloop
 Indicator technische kwaliteit (ITK)
 Dit betreft het gewogen gemiddelde van de technische conditie van alle gebouwen op een schaal van 1 (nieuwbouw) t/m 6 (extreem slecht). Voor een deel van de (niet-strategische) voorraad is een lagere waardering mogelijk waarbij nog altijd voldoende en daarmee economisch betere afwegingen gemaakt kunnen worden.
 Bezetting fte’s
 Het gemiddeld aantal ambtelijk personeel zal als gevolg van fte-taakstellingen afnemen tot 823 fte.
 Apparaat-omzetindicator
 Dit betreft de procentuele verhouding van de apparaatskosten van de Rijksgebouwendienst tot de omzet (totale baten) van de dienst. Een daling van de waarde van de indicator geeft aan dat de verhouding tussen de omzet en het ingezette apparaat verbetert.
 Daarnaast beoogt de Rijksgebouwendienst in 2012 de volgende prestaties te realiseren:
 Duurzaamheid
 Eind 2012 zijn in 900 000m2 van de voorraad de FCIB-maatregelen toegepast.
 
 
 
 5.9
 Baten-lastendienst Dienst van de Huurcommissie (DHC)
 
 
 
 Inleiding
 
 
 Het werkterrein van de Huurcommissie wordt gevormd door het geregulariseerde deel van de markt voor huurwoonruimte. Als huurders en verhuurders er onderling niet uitkomen, doet de Huurcommissie op verzoek uitspraken in geschillen tussen huurders en verhuurders omtrent de hoogte van huurprijzen en servicekosten.
 Vanaf 1 april 2010 functioneert het Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Huurcommissie als een landelijke huurcommissie. Het ZBO (zonder eigen rechtspersoonlijkheid) wordt ondersteund door de Dienst van de Huurcommissie (DHC). Voor de huurders en verhuurders presenteert de Huurcommissie zich als één landelijk opererende, onpartijdige en toegankelijke organisatie.
 De Huurcommissie streeft naar een zakelijke aansturing op resultaat en doelmatigheid. Daarom hanteert zij met ingang van 1 januari 2010 een baten-lastenadministratie, die het verbeteren van de doelmatigheid ondersteunt, door het verband te leggen tussen de kostprijs enerzijds en de kwantiteit en kwaliteit van de diensten anderzijds. In de begroting zijn ook de kosten van het ZBO verwerkt.
 De belangrijkste ambitie ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening is te komen tot een snelle beslechting van geschillen binnen de wettelijke doorlooptijd. Om dit te kunnen realiseren, is geïnvesteerd in het herontwerp van het proces van geschilbeslechting en de ICT-ondersteuning.
 In deze begroting zijn de lasten en baten verwerkt die samenhangen met een wijziging van het aantal geschillen als gevolg van de aangekondigde aanpassingen in het huurbeleid (25 basispunten, 5% extra huurverhoging voor huishoudens met een inkomen vanaf € 43 000).
 
 
 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 en meerjarenraming
 
 Tabel 1: Begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 17 008
 
 
 17 504
 
 
 18 426
 
 
 11 989
 
 
 9 770
 
 
 9 008
 
 
 8 847 
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 322
 
 
 1 353
 
 
 1 353
 
 
 1 353
 
 
 1 853
 
 
 2 353
 
 
 2 353
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 1 185
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 4 122
 
 
 2 632
 
 
 453
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 22 637
 
 
 
 
 21 489
 
 
 
 
 20 232
 
 
 
 
 13 342
 
 
 
 
 11 623
 
 
 
 
 11 361
 
 
 
 
 11 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 11 119
 
 
 11 211
 
 
 12 406
 
 
 8 566
 
 
 7 366
 
 
 6 916
 
 
 6 516
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 -
 
 
 
 
 5 875
 
 
 
 
 7 766
 
 
 
 
 6 666
 
 
 
 
 6 316
 
 
 
 
 5 916
 
 
 
 
 5 516
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 -
 
 
 
 
 3 981
 
 
 
 
 4 640
 
 
 
 
 1 900
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 5 389
 
 
 7 503
 
 
 8 453
 
 
 7 653
 
 
 7 453
 
 
 7 353
 
 
 7 253
 
 
 
 
 -Waarvan ICT
 
 
 
 -
 
 
 
 
 3 037
 
 
 
 
 3 192
 
 
 
 
 2 892
 
 
 
 
 2 892
 
 
 
 
 2 892
 
 
 
 
 2 892
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 31
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 126
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 532
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 569
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 198
 
 
 803
 
 
 803
 
 
 803
 
 
 803
 
 
 803
 
 
 803
 
 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 603
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 5 368
 
 
 2 632
 
 
 453
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nog op te lossen problematiek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 2 578
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 23 231
 
 
 
 
 21 489
 
 
 
 
 20 232
 
 
 
 
 17 717
 
 
 
 
 16 317
 
 
 
 
 15 767
 
 
 
 
 15 267
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 594
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4 375
 
 
 
 
 – 4 694
 
 
 
 
 – 4 406
 
 
 
 
 – 4 067
 
 
 
 
 
 
 De apparaatskosten zijn met ingang van 2012 enerzijds verhoogd in verband met verwachte extra geschillen als gevolg van de extra huurverhoging met maximaal 5% voor huishoudens met een inkomen van meer dan € 43 000. De bijdrage van het moederdepartement is navenant verhoogd. Anderzijds is in de apparaatskosten vanaf 2012 rekening gehouden met de rijksbrede doelmatigheidskorting van 1,5% per jaar, oplopend tot 6% in 2015. De additionele taakstelling is wel verwerkt aan de batenkant van deze begroting door een verlaagde opbrengst van het moederdepartement, maar niet aan de lastenkant omdat de wettelijke taken en procedures van de Huurcommissie niet zijn verminderd. Op het moment van aanbieden van deze ontwerpbegroting is er sprake van een meerjarig tekort. Voor het begrotingsjaar 2012 is dit zichtbaar gemaakt op de regel «Nog op te lossen problematiek». Bezien wordt welke maatregelen getroffen moeten worden om de begroting meerjarig sluitend te krijgen.
 Toelichting bij de opbouw van de baten
 Opbrengst moederdepartement
 Het totaal van de Opbrengst moederdepartement en de Bijzondere baten komt overeen met de geraamde bedragen voor bekostiging Huurcommissie, zoals opgenomen op artikel 3, Woningmarkt en betaalbaarheid op de ontwerpbegroting BZK 2012. De definitieve opbrengst uit productie ten laste van de Begroting BZK wordt gebaseerd op de opdracht van de desbetreffende beleidsdirectie aan de Huurcommissie. Deze wordt bepaald door het gerealiseerde aantal dat in 2012 wordt afgewikkeld en de daarbij behorende tarieven, die de goedkeuring behoeven van de eigenaar van de Dienst van de Huurcommissie, in casu de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie.
 
 Tabel 2: Aantal zaken in 2012
 
 
 
 
 
 
 
 Aantal zaken
 
 
 
 
 
 
 Beslechting van huurprijsgeschillen
 
 
 11 250
 
 
 
 
 Beslechting van servicekostengeschillen
 
 
 4 000
 
 
 
 
 Verstrekking van verklaringen omtrent de redelijkheid van de huurprijs
 
 
 750
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 Deze opbrengst betreft de legesontvangsten die gebaseerd zijn op de veroordeling door de Huurcommissie van geschilpartijen tot vergoeding aan de Staat. Deze vergoeding is verschuldigd door de partij die naar het oordeel van de Huurcommissie geheel of voor het grootste deel de in het ongelijk gestelde partij is. Indien de Huurcommissie van oordeel is dat beide partijen in ongeveer gelijke mate in het ongelijk worden gesteld, kan zij gemotiveerd uitspreken dat elke partij de helft van de voor hem geldende vergoeding aan de Staat verschuldigd is. De hoogte van deze vergoeding bedraagt € 25 voor natuurlijke personen en € 450 voor rechtspersonen.
 Vanaf 2014 wordt een verhoging van de legesopbrengsten verwacht als gevolg van een wijziging van de regelgeving, waarbij het onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen vervangen wordt door huurders en verhuurders.
 
 Renteopbrengsten
 De renteopbrengsten zijn vooralsnog geraamd op nihil. Uitgangspunt daarbij is dat de bevoorschotting ten laste van de begroting BZK ritme gelijk opgaat met de uitgaven van de Huurcommissie, rekening houdend met de inkomsten voor leges. Daardoor zullen er per saldo nauwelijks rentebaten zijn.
 Bijzondere baten
 Deze baten hebben betrekking op de bijdrage ten laste van de BZK-begroting ter dekking van de bijzondere lasten.
 Toelichting bij de opbouw van de lasten
 Apparaatskosten
 De apparaatskosten betreffen zowel de Dienst van de Huurcommissie als de salarissen en vergoedingen van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters en zittingsleden van de Huurcommissie.
 Personele kosten
 De personele kosten vinden hun basis in het O&F-rapport voor de gereorganiseerde Dienst van de Huurcommissie. In 2012 wordt, in afnemende mate, nog rekening gehouden met aanloopkosten die samenhangen met de inschakeling van meer externe medewerkers dan is verondersteld in genoemd O&F-rapport.
 Materiële kosten
 
 De belangrijkste posten zijn huisvesting, bureaukosten, communicatie en ICT.
 
 Afschrijvingskosten
 De afschrijvingskosten zijn conform de door de Minister van Financiën voorgeschreven afschrijvingstermijnen. Er is rekening gehouden met regelmatige vervangingsinvesteringen.
 Rentelasten
 De hoogte van de rentelasten is berekend over de gemiddelde boekwaarde van de activa tegen een rentepercentage van 3,5. Deze is gefinancierd door middel van een (initiële) lening bij het Ministerie van Financiën.
 Bijzondere lasten
 De bijzondere lasten hebben in 2012 betrekking op de kosten van herplaatsingen als gevolg van de in 2 009 afgeronde reorganisatie.
 
 
 
 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 Tabel 3: Kasstroomoverzicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 1. Rekening-courant RHB 1 januari
 
 
 
 
 
 3 340
 
 
 
 
 3 340
 
 
 
 
 3 340
 
 
 
 
 – 1 035
 
 
 
 
 – 5 729
 
 
 
 
 – 10 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 – 2 304
 
 
 
 
 1 372
 
 
 
 
 1 372
 
 
 
 
 – 3 003
 
 
 
 
 – 3 322
 
 
 
 
 – 3 034
 
 
 
 
 – 2 695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen
 
 
 – 2 201
 
 
 – 1 372
 
 
 – 1 372
 
 
 – 1 372
 
 
 – 1 372
 
 
 – 1 372
 
 
 – 1 372
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3. Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 2 201
 
 
 
 
 – 1 372
 
 
 
 
 – 1 372
 
 
 
 
 – 1 372
 
 
 
 
 – 1 372
 
 
 
 
 – 1 372
 
 
 
 
 – 1 372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Eenmalige storting door BZKI
 
 
 7 845
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen
 
 
 0
 
 
 – 1 372
 
 
 – 1 372
 
 
 – 1 372
 
 
 – 1 372
 
 
 – 1 372
 
 
 – 1 372
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit
 
 
 0
 
 
 1 372
 
 
 1 372
 
 
 1 372
 
 
 1 372
 
 
 1 372
 
 
 1 372
 
 
 
 
 
 5. Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 7 845
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Rekening-courant RHB 31 december
 
 
 
 
 3 340
 
 
 
 
 3 340
 
 
 
 
 3 340
 
 
 
 
 – 1 035
 
 
 
 
 – 5 729
 
 
 
 
 – 10 135
 
 
 
 
 – 14 202
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting bij het kasstroomoverzicht
 Voor 2012 en volgende jaren is het uitgangspunt dat het investeringsniveau gelijk blijft aan dat van 2011. De aflossingen op de leenfaciliteit lopen gelijk op met de afschrijvingen, het beroep op de leenfaciliteit met de investeringen. Voor de komende jaren is het uitgangspunt dat het beroep op de leenfaciliteit gelijk blijft.
 Informatie over de doelmatigheid van de Huurcommissie
 
 Tabel 4: Overzicht prestatie-indicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Begroting 2011
 
 
 Begroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 Doorlooptijden
 
 
 
 
 
 
 
 % Huurprijsgeschillen afgerond binnen 6 maanden
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 % Huurprijsgeschillen afgerond binnen 5 maanden
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 % Servicekostengeschillen afgerond binnen 7 maanden
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 % Servicekostengeschillen afgerond binnen 5 maanden
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 Toelichting op de doelmatigheidsindicatoren
 Ingroeimodel
 De batenlastenadministratie ondersteunt de zakelijke aansturing en de doelmatige uitvoering van de wettelijke taak. Het uitvoeringsjaar 2010 is het eerste jaar waarin ervaring is opgedaan met het kostprijsmodel van DHC en meting van de doelmatigheid. Voor de Begroting 2013 zal bezien worden welke doelmatigheidsindicatoren toegevoegd kunnen worden, rekening houdend met het bijzondere karakter van de werkzaamheden van de Huurcommissie.
 Doorlooptijden
 Voor de doorlooptijden van geschilbeslechting staat in de Uitvoeringswet Huurprijzen woonruimte een termijn van vier maanden. Zoals eerder aangegeven, is het streven van de Huurcommissie om deze termijn binnen een aantal jaren te realiseren en wordt daartoe, ook in 2011 nog, geïnvesteerd. Voor het jaar 2012 worden de hierboven vermelde aangescherpte doorlooptijden nagestreefd.
 
 
 
 De Bijlagen
 
 6
 BIJLAGEN
 
 
 
 6.1
 Bijlage ZBO’s en RWT’s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam organisatie
 
 
 RWT
 
 
 ZBO
 
 
 Functie
 
 
 Begrotingsartikel
 
 
 Begrotingsraming (x 1 000)
 
 
 Apparaatsuitgaven/ Begrotingskosten
 
 
 Verwijzing URL
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kiesraad
 
 
 
 X
 
 
 Begeleiden en organiseren van het kiesproces
 
 
 Openbaar bestuur en democratie
 
 
 1 900 
 
 
 
 
 *
 
 De apparaatskosten van de ZBO’s Kiesraad en Huurcommissie zijn niet opgenomen, omdat deze worden bekostigd vanuit respectievelijk het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1) en de baten-lastendienst Dienst Huurcommissie.
 
 
 
 
 
 
 www.kiesraad.nl
 
 
 
 
 
 Huurcommissie
 
 
 
 X
 
 
 Onafhankelijk beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Daarnaast het toetsen op verzoek van de Belastingdienst van de redelijkheid van de huurprijs bij aanvraag van huurtoeslag.
 
 
 Woningmarkt
 
 
 13 879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.huurcommissie.nl
 
 
 
 
 
 Bureau Architectenregister (BA)
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 De Wet op de architectentitel heeft tot doelstelling het scheppen van waarborgen voor de vakbekwame beroepsuitoefening door bouwkundig architecten, stedenbouwers, tuin-en landschaparchitecten en interieurarchitecten, het uitvoeren van de EU- architectenrichtlijn en consumentenbescherming.
 
 
 Uitvoering Rijkshuisvesting
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 www.architectenregister.nl/
 
 
 
 
 
 Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 Het COA doet de opvang en plaatsing van asielzoekers en bemiddeling bij uitstroom.
 
 
 Vreemdelingen
 
 
 426 920 
 
 
 110 000 
 
 
 
 www.coa.nl
 
 
 
 
 
 Centraal Fonds voor de Volkhuisvesting
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 Het houden van financieel toezicht op corporaties en de sector als geheel. Daarnaast verstrekking van sanerings- en projectsteun in het belang van de volkshuisvesting.
 
 
 Woningmarkt
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 www.cfv.nl
 
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 Uitvoeren van pensioenregelingen
 
 
 Arbeidszaken overheid
 
 
 23 856 
 
 
 1 400 
 
 
 
 www.saip.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 Horizontale overzichtsconstructie integratiebeleid etnische minderheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr. hoofdstuk
 
 
 Ministerie
 
 
 Artikel
 
 
 Nr OD
 
 
 Naam OD
 
 
 
 
 
 
 
 Inburgering 
 
 
 
 
 
 VII
 
 
 BZK
 
 
 5
 
 
 5.1
 
 
 Faciliteren dat inburgeringsplichtigen hun inburgeringsexamen halen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arbeid en werkgelegenheid
 
 
 
 
 
 VII
 
 
 BZK
 
 
 4
 
 
 4.2
 
 
 
 Vitale wijken tot stand brengen
 
 
 
 
 
 VI
 
 
 V&J
 
 
 23
 
 
 23.3 
 
 
 Verhogen van het prestatievermogen en de professionaliteit van de politie-, brandweer- en geneeskundige hulpverleningorganisatie.
 
 
 
 
 VII
 
 
 BZK
 
 
 7
 
 
 7.1
 
 
 Mede zorgen voor een voldoende aanbod van goed geschoold overheidspersoneel en voor een betrouwbare, herkenbare overheid door het bevorderen van integriteit, diversiteit, transparantie en kostenbewustzijn van overheidsorganisaties.
 
 
 
 
 VII
 
 
 BZK
 
 
 8
 
 
 8.1
 
 
 Het bevorderen van de kwaliteit van het personeel van het Rijk.
 
 
 
 
 XV
 
 
 SZW
 
 
 42
 
 
 42.4
 
 
 Zorgdragen voor gelijke mogelijkheden voor arbeidsdeelname.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugd (en veiligheid)
 
 
 
 
 
 VII
 
 
 BZK
 
 
 4
 
 
 4.2
 
 
 Stimuleren krachtige steden
 
 
 
 
 VII
 
 
 BZK
 
 
 5
 
 
 5.2
 
 
 Het versterken van maatschappelijke en economische zelfredzaamheid, zodat de maatschappelijke samenhang toeneemt en tegenstellingen worden tegengegaan. 
 
 
 
 
 VI
 
 
 V&J
 
 
 25
 
 
 25.1
 
 
 De veiligheidspartners in staat stellen om hun werk efficiënt en effectief uit te kunnen oefenen.
 
 
 
 
 VI
 
 
 V&J
 
 
 14
 
 
 14.2
 
 
 Het voorkomen dat jongeren delicten plegen én wanneer zij dat wel doen, niet in herhaling vervallen (het verminderen van recidive).
 
 
 
 
 XVI
 
 
 
 VWS
 
 
 
 45
 
 
 45.1
 
 
 Kinderen en hun ouders krijgen laagdrempelige ondersteuning bij opgroeien, opvoeden en verzorgen.
 
 
 
 
 
 Onderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VIII
 
 
 OCW
 
 
 1
 
 
 
 Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften 
 
 
 
 
 VIII
 
 
 OCW
 
 
 3
 
 
 
 Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs.
 
 
 
 
 
 Cultuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VIII
 
 
 OCW
 
 
 15
 
 
 
 Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod 
 
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VII
 
 
 BZK
 
 
 5
 
 
 5.2
 
 
 Het versterken van maatschappelijke en economische zelfredzaamheid, zodat de maatschappelijke samenhang toeneemt en tegenstellingen worden tegengegaan.
 
 
 
 
 XVI
 
 
 VWS
 
 
 16.41
 
 
 41.4
 
 
 Een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid.
 
 
 
 
 XVI
 
 
 VWS
 
 
 16.41
 
 
 41.3
 
 
 Minder vermijdbare ziektelast door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten.
 
 
 
 
 XVI
 
 
 VWS
 
 
 16.43
 
 
 43.3
 
 
 De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg).
 
 
 
 
 VII
 
 
 BZK
 
 
 7
 
 
 7.2
 
 
 Uitvoeren van pensioenregelingen van Nederlandse ambtenaren uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.
 
 
 
 
 VII
 
 
 BZK
 
 
 3
 
 
 3.1
 
 
 Verruiming van het aanbod van geschikte woningen voor bijzondere aandachtsgroepen, alsmede het bestrijden van onrechtmatige bewoning
 
 
 
 
 
 Toelichting
 In het interdepartementaal overzicht integratiebeleid etnische minderheden zijn opgenomen de operationele doelstellingen uit de begrotingen met specifieke maatregelen en algemene maatregelen, waarbij expliciete beleidsdoelstellingen op het terrein van het integratiebeleid etnische minderheden zijn geformuleerd in de begroting, in beleidsnota’s of in de integratiemonitor. Het gaat hierbij om rijksgelden, d.w.z. maatregelen met bedragen die deel uitmaken van de Rijksbegroting.
 
 Het overzicht is ingedeeld naar een vijftal beleidsterreinen om de samenhang tussen de beleidsmaatregelen van de verschillende ministeries inzichtelijker te maken: Inburgering, Arbeid en werkgelegenheid, Jeugd (en veiligheid), Onderwijs, Cultuur en Participatie.
 Voor elk beleidsterrein is weergegeven waar de specifieke en algemene maatregelen zijn te vinden in de Rijksbegroting. Weergegeven zijn:
 
 
 •
 begrotingshoofdstuk;
 
 
 •
 ministerie;
 
 
 •
 nummer artikel;
 
 
 •
 indien in begroting opgenomen nummer operationele doelstelling;
 
 
 •
 omschrijving artikel/omschrijving operationele doelstelling waar de maatregel deel van uitmaakt.
 
 
 
 Aangezien een operationeel doel kan bijdragen aan meerdere beleidsterreinen, komen sommige operationele doelen op meerdere plaatsen in de overzichtsconstructie voor.
 De maatregelen op andere begrotingshoofdstukken dan die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bewindslieden van andere departementen.
 
 
 
 6.3
 Extra-comptabel overzicht stedenbeleid 2012
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is programmaminister voor het stedenbeleid. Vanuit die coördinerende verantwoordelijkheid heeft hij onderhavige overzichtsconstructie tot zijn beschikking, conform de Rijksbegrotingsvoorschriften 2011. Het overzicht heeft een informatiefunctie voor de Staten-Generaal. Op deze wijze wordt het integrale overheidsbeleid zichtbaar gemaakt, ook al wordt het beleid door meer ministers uitgevoerd. De individuele ministeriële verantwoordelijkheid blijft daarbij gehandhaafd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsterrein/instrument
 
 
 Type uitkering 2012
 
 
 bron ministerie
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 (indicatieve bedragen x € mln.)1 Met het oog op de vergelijkbaarheid met de reeksen in voorgaande jaren wordt uitgegaan van de G4/G27, tenzij anders vermeld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociaal domein
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke
 
 
 gezondheidszorg en verslavingsbeleid2Het betreft hier de 27 centrumgemeenten maatschappelijke opvang binnen de G31. 
 
 
 
 decentralisatie-uitkering
 
 
 VWS
 
 
 260
 
 
 254
 
 
 254
 
 
 254
 
 
 254
 
 
 254
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gezond in de stad
 
 
 
 decentralisatie-uitkering
 
 
 VWS
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Veiligheid en Leefbaarheid3 De uitkering geldt voor een 40-tal gemeenten: G31, de zogenoemde Ortega-gemeenten (Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer, Zoetermeer) en 4 gemeenten met Marokkaans-Nederlandse jongerenproblematiek (Culemborg, Gouda, Veenendaal, Zeist). 
 
 
 
 decentralisatie-uitkering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van Montfrans- en Leefbaarheidsmiddelen 
 
 
 
 V&J en BZK
 
 
 64
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 
 specifieke uitkering4 In eerste instantie geldt de specifieke uitkering voor een periode van vier jaar (tot en met 2014); bij de evaluatie kan worden bezien of oormerking langer wenselijk of nodig is (Staatsblad 2010, 687).
 
 
 OCW
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Participatiebudget5 Vanaf 2010 zijn voor de G31 de middelen voor inburgering en volwasseneneducatie toegevoegd aan het Participatiebudget; de wetgeving wordt aangepast naar aanleiding van het regeerakkoord. Hierdoor zou de verdeling van het budget tussen de G31 en de andere gemeenten na vaststelling van de wet kunnen wijzigen.
 
 
 
 specifieke uitkering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inburgering
 
 
 
 BZK
 
 
 158
 
 
 92
 
 
 46
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Volwasseneneducatie
 
 
 
 OCW
 
 
 44
 
 
 42
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak Marokkaans-Nederlandse 
 
 
 
 decentralisatie-uitkering
 
 
 V&J
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 probleemjongeren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorkomen criminele loopbaan allochtone jongeren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugd
 
 
 
 decentralisatie-uitkering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voortijdig schoolverlaten (accent op aanpak overbelaste jongeren)6 De uitkering gaat naar de G31 en naar de gemeenten Almere, Apeldoorn, Ede en Zoetermeer.
 
 
 
 OCW
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrouwenopvang/huiselijk geweld7 Het betreft hier de 25 centrumgemeenten vrouwenopvang binnen de G31. 
 
 
 
 decentralisatie-uitkering 
 
 
 VWS
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 
 
 
 Totaal beschikbare middelen sociale domein
 
 
 
 
 
 
 808
 
 
 
 
 665
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 551
 
 
 
 
 551
 
 
 
 
 551
 
 
 
 
 
 
 Fysiek domein
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
 
 
 
 decentralisatie-uitkering
 
 
 BZK
 
 
 210
 
 
 148
 
 
 153
 
 
 139
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Budget voor stedelijke vernieuwing (bodem)
 
 
 decentralisatie-uitkering 
 
 
 I&M
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal beschikbare middelen sociale en fysieke domein
 
 
 
 
 
 1 039
 
 
 
 
 834
 
 
 
 
 771
 
 
 
 
 711
 
 
 
 
 551
 
 
 
 
 551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.4
 Afkortingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABD
 
 
 Algemene Bestuurs Dienst 
 
 
 
 
 ABP
 
 
 Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
 
 
 
 
 AIVD
 
 
 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
 
 
 
 
 AMC
 
 
 Arbeidsmarktcommunicatie
 
 
 
 
 AP
 
 
 Aanvullende post
 
 
 
 
 Appa
 
 
 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 
 
 
 
 
 AWB
 
 
 Algemene wet bestuursrecht
 
 
 
 
 Awir
 
 
 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
 
 
 
 
 BAG
 
 
 Basisregistraties voor adressen en gebouwen 
 
 
 
 
 BBSH
 
 
 Besluit Beheer Sociale Huurwoningen
 
 
 
 
 BE
 
 
 Bedrijfseenheid
 
 
 
 
 BES
 
 
 Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
 
 
 
 
 BIOS
 
 
 Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
 
 
 
 
 BPR
 
 
 Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
 
 
 
 
 BRZO
 
 
 Besluit Risico’s Zware Ongevallen 
 
 
 
 
 BSN
 
 
 Burger Service Nummer
 
 
 
 
 BVK
 
 
 Biometrie in de Vreemdelingenketen
 
 
 
 
 BVS
 
 
 Budgetverdeelsysteem
 
 
 
 
 BVV
 
 
 Basis Voorziening Vreemdelingenketen
 
 
 
 
 BZ
 
 
 Buitenlandse Zaken
 
 
 
 
 BZK
 
 
 Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
 
 
 
 
 CAO
 
 
 Collectieve Arbeidsovereenkomst
 
 
 
 
 CAS
 
 
 Centrale Archief Selectiedienst
 
 
 
 
 CBRN
 
 
 Chemisch biologisch radioactief en nucleair 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 Centraal bureau voor de statistiek 
 
 
 
 
 CIVD
 
 
 Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 
 
 
 
 COA
 
 
 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
 
 
 
 
 COELO
 
 
 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
 
 
 
 
 CPO
 
 
 Chief Procurement Officer
 
 
 
 
 Cmgb
 
 
 College voor mensenrechten en gelijke behandeling (in oprichting)
 
 
 
 
 CPI
 
 
 Consumentenprijsindex
 
 
 
 
 CTIVD
 
 
 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
 
 
 
 
 DGOBR
 
 
 Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 
 
 
 
 
 DHC
 
 
 Dienst van de Huurcommissie
 
 
 
 
 DigiD
 
 
 Digitale identificatie
 
 
 
 
 DJI
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen
 
 
 
 
 DPD
 
 
 Digitale cliëntensysteem
 
 
 
 
 DSI
 
 
 Dienst speciale interventies
 
 
 
 
 DT&V
 
 
 Dienst Terugkeer en Vertrek
 
 
 
 
 DUO
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 
 
 DWM
 
 
 De Werkmaatschappij
 
 
 
 
 DWR
 
 
 Digitale Werkomgeving Rijksdienst 
 
 
 
 
 EC O&P
 
 
 Expertisecentrum Organisatie & Personeel
 
 
 
 
 EPBD
 
 
 Energy Performance of Building Directive
 
 
 
 
 EPCIP
 
 
 EU programma voor bescherming van Vitale Infrastructuur 
 
 
 
 
 EPD
 
 
 Elektronisch Patiënten Dossier
 
 
 
 
 EU
 
 
 Europese Unie
 
 
 
 
 EUKN
 
 
 European Urban Knowledge Network
 
 
 
 
 EZ
 
 
 Economische Zaken
 
 
 
 
 FCIB
 
 
 Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven
 
 
 
 
 FEC
 
 
 Financieel expertise Centrum
 
 
 
 
 FPU
 
 
 Flexibel Pensioen en Uittreding regeling 
 
 
 
 
 Fte
 
 
 Fulltime-equivalent
 
 
 
 
 GBA
 
 
 Gemeentelijke Basisadministratie 
 
 
 
 
 GBA-V
 
 
 GBA-Verstrekkingen
 
 
 
 
 GEN
 
 
 Gebieden Energie Nederland
 
 
 
 
 GHOR
 
 
 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
 
 
 
 
 GMS
 
 
 Geïntegreerd Meldkamer Systeem
 
 
 
 
 GOB
 
 
 Gemeenschappelijke Ontsluiting van Basisregistraties
 
 
 
 
 HBO
 
 
 Hoger Beroepsonderwijs
 
 
 
 
 HRM
 
 
 Human Resources Management
 
 
 
 
 IAR
 
 
 Individuele arbeidsrelatie
 
 
 
 
 IBV
 
 
 Informatie Beleid Veiligheid 
 
 
 
 
 IAGO
 
 
 Innovatieagenda Energie Gebouwde omgeving
 
 
 
 
 IAR
 
 
 individuele arbeidsrelatie
 
 
 
 
 ICMS
 
 
 Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking 
 
 
 
 
 ICOP
 
 
 Interdepartementale Commissie Organisatie en Personeel
 
 
 
 
 ICT
 
 
 Informatie- en Communicatietechnologie
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 ICT-uitvoeringorganisatie
 
 
 
 
 IDMI
 
 
 Identiteitsmanagement en Immigratie
 
 
 
 
 IND
 
 
 Immigratie en Naturalisatiedienst
 
 
 
 
 IOM
 
 
 Internationale Organisatie voor Migratie
 
 
 
 
 I&M
 
 
 Infrastructuur en Milieu
 
 
 
 
 IPO
 
 
 Interprovinciaal Overleg
 
 
 
 
 ISI
 
 
 Informatiesysteem Inburgering
 
 
 
 
 KEI
 
 
 Kennis-, Expertise- en Innovatiecentrum Stedelijke Vernieuwing
 
 
 
 
 KING
 
 
 Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten 
 
 
 
 
 KLPD
 
 
 Korps Landelijke Politiediensten
 
 
 
 
 KMar
 
 
 Koninklijke Marechaussee
 
 
 
 
 KTO
 
 
 Klanttevredenheidsonderzoek
 
 
 
 
 LSA
 
 
 Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken
 
 
 
 
 mGBA
 
 
 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie
 
 
 
 
 MIVD
 
 
 Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
 
 
 
 
 MVV
 
 
 Machtiging tot voorlopig verblijf
 
 
 
 
 NICIS
 
 
 Netherlands Institute for City Innovation Studies
 
 
 
 
 NiROV
 
 
 Nederlands instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
 
 
 
 
 NMJ
 
 
 Nederlands Migratie Instituut
 
 
 
 
 NSA
 
 
 Nieuwe Selectie Aanpak
 
 
 
 
 NUP
 
 
 Nationaal Uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 OCW
 
 
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
 
 
 
 
 OECD
 
 
 Organisation for Economic Co-operation and Development / Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) 
 
 
 
 
 OGS
 
 
 Oorlogsgravenstichting
 
 
 
 
 OM
 
 
 Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 OPB
 
 
 Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid
 
 
 
 
 OPI
 
 
 Optimalisering Proces en Informatievoorziening Vreemdelingenketen
 
 
 
 
 ORRA
 
 
 Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie
 
 
 
 
 OSB
 
 
 Overheidsservicebus
 
 
 
 
 PARDEX
 
 
 Passenger Related Data Exchange
 
 
 
 
 PDC
 
 
 Producten en Diensten Catalogi
 
 
 
 
 PeRCC
 
 
 personeelsinformatie systeem 
 
 
 
 
 PIOFACH
 
 
 Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en Huisvesting 
 
 
 
 
 PIVA-V
 
 
 Personeelsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba
 
 
 
 
 PKI
 
 
 Public Key Infrastructure
 
 
 
 
 PLEX
 
 
 Programma Leiderschap Externe Instroom
 
 
 
 
 POMO
 
 
 Personeelsontwikkeling en Mobiliteitsonderzoek
 
 
 
 
 RAAS
 
 
 Reisdocumenten Aanvraag en Afgifte Station
 
 
 
 
 RANOV
 
 
 Regeling ng Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet
 
 
 
 
 RDW
 
 
 Rijksdienst voor het wegverkeer 
 
 
 
 
 RGD
 
 
 Rijksgebouwendienst
 
 
 
 
 Real
 
 
 Programma regeldruk en administratieve lasten
 
 
 
 
 REAN
 
 
 Return and Emigration of Aliens from the Netherlands
 
 
 
 
 RNi
 
 
 Register Niet-ingezetenen
 
 
 
 
 RT
 
 
 Registered Travelers
 
 
 
 
 RWT
 
 
 Rechtspersoon wettelijke taak 
 
 
 
 
 SAIP
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
 
 
 
 
 SBR
 
 
 Standard Business Reporting
 
 
 
 
 SCP
 
 
 Sociaal en Cultureel Planbureau 
 
 
 
 
 SEV
 
 
 Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
 
 
 
 
 SVB
 
 
 Sociale Verzekeringbank
 
 
 
 
 SVO
 
 
 Stichting Verdeling Overheidsbijdragen
 
 
 
 
 SZW
 
 
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
 
 
 
 TEV
 
 
 Toelating en Verblijf
 
 
 
 
 TMG
 
 
 Topmanagementgroep
 
 
 
 
 TMO
 
 
 Taskforce management overstromingen 
 
 
 
 
 TPM
 
 
 Third Party Mededeling
 
 
 
 
 Uhw
 
 
 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
 
 
 
 
 UWV
 
 
 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
 
 
 
 
 VenJ
 
 
 Veiligheid en Justitie
 
 
 
 
 VGB
 
 
 Verklaring van geen bezwaar 
 
 
 
 
 VGM
 
 
 Vernieuwing Grensmanagement
 
 
 
 
 VNG
 
 
 Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 
 
 
 
 VPL
 
 
 Vut/Prepensioen/Levensloop
 
 
 
 
 VRD
 
 
 Vernieuwing Rijksdienst
 
 
 
 
 VSO
 
 
 Verbond Werkgevers Overheid
 
 
 
 
 VVR
 
 
 Verblijfsvergunning regulier
 
 
 
 
 VWN
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland
 
 
 
 
 WEW
 
 
 Waarborgfonds Eigen Woningen
 
 
 
 
 WIb
 
 
 Wet inburgering in het buitenland
 
 
 
 
 WIV
 
 
 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
 
 
 
 
 WOPT
 
 
 Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens 
 
 
 
 
 WRR
 
 
 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 
 
 
 
 WWI
 
 
 Wonen, wijken en integratie
 
 
 
 
 ZBO
 
 
 Zelfstandig bestuursorgaan
 
 
 
 
 ZPW
 
 
 Zelfstandige Publieke Werkgevers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5
 Trefwoordenlijst
 
 
 Actal 43
 Additionele taakstelling 65, 66, 71, 78, 83, 93, 94, 95, 96,
103, 104, 113
 Agressie en geweld 10, 47, 49
 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 1, 23, 120
 Apparaatuitgaven 24, 63
 Arbeidsmarkt 6, 7,
8, 10, 11, 36, 37, 47, 48, 49, 52, 53, 57, 92, 120
 Arbeidsvoorwaarden 10, 11, 47, 49, 50, 51, 86
 Asiel 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 37, 38, 39, 57, 58, 59, 60,
61, 101, 103, 104, 116, 120
 Basisregister 44, 70
 Basisregistraties 10, 41, 44, 120, 121
 Beleidsprioriteit 51
 Bestuurskracht 19
 BPR 2, 3, 5, 42, 44, 46, 64, 70, 71, 72, 73, 120
 BSN 70, 71, 72, 73, 74, 120
 Caribisch
Nederland 9, 22, 45, 70, 73
 Compacte
rijksdienst 9, 71
 Convenanten 18, 32
 Decentralisatie 8, 119
 Democratische
rechtsstaat 45
 Dienst van de Huurcommissie 2, 3,
4, 5, 25, 112, 113, 114, 120
 Dienstverlening 9, 10, 11,
14, 41, 49, 51, 57, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96,
98, 109, 112
 DigiD 44, 80, 81, 82, 120
 Diversiteit 32, 47, 106, 117
 Doc-Direkt 2,
3, 4, 5, 52, 53, 64, 75, 76, 77, 78
 E-overheid 10, 11,
18, 41, 42, 43, 44, 80, 81
 Externe inhuur 10, 47, 63,
71, 73, 76, 78, 80, 82, 86, 87, 91, 93, 95, 97, 101, 110, 112
 FMHaaglanden 2, 3, 4, 5, 64, 96, 97, 99, 100
 GBA 41, 42, 45, 46, 70, 71, 72, 73, 74, 120, 121
 GBA-netwerk 70, 71
 GBA-stelsel 70
 Gemeentefonds 38
 Gemeenten 8, 9, 11, 15, 16,
17, 19, 21, 22, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 50, 73,
119, 121, 122
 Generieke taakstelling 65, 66, 71, 76,
78, 83, 92, 93, 95, 97, 110
 Geweld 12, 15, 119
 Govcert 80, 82, 83
 Grondwet 9, 11, 19,
32
 Herindeling 4, 65
 Huisvesting 1, 6,
7, 9, 11, 16, 17, 18, 25, 30, 31, 33, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 87,
94, 96, 99, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 121,
122
 Huurcommissie 25, 27, 30, 64, 112, 113, 114, 115,
116
 Huurtoeslag 17, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 116
 Immigratie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 57, 58, 59, 60,
61, 101, 102, 121
 IND 2, 3, 5, 14, 57, 59, 61, 64, 101,
102, 103, 104, 121
 Informatiebeveiliging 53
 Informatiehuishouding 53, 75
 Informatievoorziening 59, 60, 70, 75, 84, 91, 121
 Integriteit 10, 11, 47, 48, 117
 Justitie 4,
67, 80, 81, 83, 96, 122
 Kiesraad 19, 20, 21, 22, 64,
65, 116
 Kieswet 19
 Leenfaciliteit 72,
77, 81, 88, 94, 99, 100, 102, 109, 115
 Legitimatie 19
 Levensloop 69, 122
 Modernisering GBA 42, 46
 Monumenten 54, 55,
105, 107
 Netto-huurquote 29
 Oorlogsgravenstichting 20, 121
 ORRA 42, 46,
71, 72, 121
 Overdrachtsbelasting 16, 17, 26, 27
 Paspoort 10, 11, 72, 73
 Paspoortwet 11,
41
 P-Direkt 2, 3, 5, 64, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91
 Politieke ambtsdragers 11, 47, 48, 49, 50, 120
 Politieke partijen 19, 20, 21, 22
 Provincies 8, 9, 11, 17, 19, 22, 33, 50
 RANOV 101, 104, 121
 REAN-regeling 59,
61
 Reisdocumenten 2, 3, 5, 10, 18, 42, 44, 45, 46, 61,
70, 71, 72, 73, 74, 120, 121
 Reisdocumentenketen 70
 Rijksgebouwendienst 2, 3, 4, 5, 54, 55, 63, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 121
 RNI 70, 71, 72
 Sociale
verzekeringsbank 40
 Topinkomens 122
 VUT 2, 69
 Werkmaatschappij 2, 3, 4, 5, 53,
63, 64, 92, 93, 94, 95, 97, 120
 WGR 8, 11, 19
 Woningcorporaties 16, 25
 Woonvisie 15, 26,
32,
34