Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 30300-X, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

23-09-2005

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2005-2006

30300-X nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamInhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTELWetsartikel 1 (begrotingsstaat ministerie)Wetsartikel 2 (begrotingsstaat baten-lastendiensten)OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTINGInhoudsopgave blz. 1. LEESWIJZERIndeling begrotingNader geoperationaliseerde doelstellingen en outputgegevensBaten-lastendienstenHet Defensie Materieelproces (DMP)Aanwezigheid van een dekkende evaluatieprogrammeringVerdiepingshoofdstuk2. HET BELEID2.1. De beleidsagenda1. Verbetering van de (snelle) inzetbaarheid van de krijgsmachtDefensiebreedZeestrijdkrachtenLandstrijdkrachtenLuchtstrijdkrachtenKoninklijke marechaussee2. Leveren van een bijdrage aan het geïntegreerd
buitenlands veiligheidsbeleid3. Verdieping samenwerking met civiele autoriteiten in
het kader van de nationale veiligheid4. Het realiseren van een nieuw evenwichtPlanmatige ontwikkeling investeringspercentageCommando zeestrijdkrachtenCommando landstrijdkrachtenCommando luchtstrijdkrachtenCommando Koninklijke marechausseeCommando DienstencentraDefensie Materieelorganisatie5. Het vernieuwen van het personeelsbeleidFinanciële gevolgen van het DefensiebeleidToelichting mutatiesAlgemeenBeleidsmatige mutaties voor 2006Controle Schiphol drugsbeleidHerziening diensteindestelselTaakstelling elektronische overheidKorting PIA-taakstellingHGIS-besluitvormingOverhevelingen naar/van andere departementenTechnische mutaties voor 2006Loon- en prijsbijstellingHerziening ouderdomspensioenOverhevelingen naar/van andere departementenRamingsbijstelling ontvangsten2.2 De beleidsartikelenInleiding tot de beleidsartikelenDe hoofdtaken van DefensieBeleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesAlgemene beleidsdoelstellingBudgettaire gevolgen van beleidNader geoperationaliseerde doelstellingenDe doelstellingen van de missies en daaraan gerelateerde
activiteitenBijdrage aan snelle reactiemachtenEU Rapid ResponseVN-CONTRIBUTIESDEELNEMING CRISISBEHEERSINGSOPERATIESMISSIES IN EUROPAEuropean Force (Eufor)/AltheaKleinere missiesEuropean Union Police Mission (EUPM)EU-missie «Proxima»Kosovo Force (KFOR)European Union Monitor Mission (EUMM)MIDDEN-OOSTENNato Training Mission Irak (NTM-I).UN Truce Supervision Organisation (UNTSO)AFGHANISTANInternational Security Assistance Force (ISAF)Provincial Reconstruction Team (PRT) in Afghanistan (ISAF)Operatie «Enduring Freedom» (OEF)AFRIKAUN Organization Mission in Democratic Republic of CongoEUPOL KinshasaL'Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB)International Military Advisory Team (IMAT) te Soedan.African Union Mission Sudan (AMIS) te SoedanUnited Nation's Mission Sudan (UNMIS) te SoedanCombined Joint Task Force «Horn of Africa»
(CJTF HOA)Beleidsartikel 21. Commando zeestrijdkrachten Algemene beleidsdoelstellingBudgettaire gevolgen van beleidOverzicht personele uitgavenToelichtingNader geoperationaliseerde doelstellingenMilitaire bijstand en ondersteuningActiviteitenCommando zeestrijdkrachten (CZSK)Directie Operaties (DOPS)Directie Operationele Ondersteuning (DOST)Scholen en ondersteunende eenhedenOperationele eenhedenCommandant der zeemacht in het Caribisch Gebied (C-ZMCARIB)Kustwacht Nederland (KWNED)Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (KWNA&A)HydrografieOntvangstenBeleidsartikel 22. Commando landstrijdkrachtenAlgemene beleidsdoelstellingBudgettaire gevolgen van beleidOverzicht personele uitgavenToelichtingNader geoperationaliseerde doelstellingenMilitaire bijstand en ondersteuningActiviteitenCommando landstrijdkrachtenCommandant landstrijdkrachtenStaf Commando landstrijdkrachtenHigh Readiness Forces (Land) Headquarters (HRF (L) HQ)Operationele eenhedenNationale eenhedenExplosievenopruimingPersoneelscommando (PERSCO)Opleidings- en Trainingscommando (OTCO)OntvangstenBeleidsartikel 23. Commando luchtstrijdkrachtenAlgemene beleidsdoelstellingBudgettaire gevolgen van beleidOverzicht personele uitgavenToelichtingNader geoperationaliseerde doelstellingenMilitaire bijstand en ondersteuningActiviteitenCommando luchtstrijdkrachtenJachtvliegtuigenHelikoptersLuchttransportGrond-lucht geleide wapensCommandovoeringOpleidingenExplosievenopruimingKustwacht voor de Nederlandse Antillen en ArubaOntvangstenBeleidsartikel 24. Commando Koninklijke marechausseeAlgemene beleidsdoelstellingenBudgettaire gevolgen van beleidOverzicht personele uitgavenToelichtingNader geoperationaliseerde doelstellingenActiviteitenCiviele internationale vredestakenOperationele TaakveldenTaakveld BeveiligingTaakveld Handhaving VreemdelingenwetgevingTaakveld Politietaken DefensieTaakveld Politietaken BurgerluchtvaartterreinenTaakveld Assistentieverlening, samenwerking en bijstandOpleidingenOntvangstenBeleidsartikel 25. Defensie Materieelorganisatie
(DMO)Algemene beleidsdoelstellingBudgettaire gevolgen van beleidOverzicht personele uitgavenToelichtingNader geoperationaliseerde doelstellingenKlantinterfaceHarmonisatie en vereenvoudiging beleidsregelgeving en
-voorschriften.Transitie naar de DMOCDV-trajectenActiviteitenINVESTERINGENToelichtingToelichting presentatievormGrote materieelprojecten ten behoeve van het CZSK (bedragen
x € 1 miljoen)Toelichting nieuwe projectenVervanging Hr.Ms. ZuiderkruisTactical Tomahawks (TACTOM).Grote materieelprojecten ten behoeve van het CLAS (bedragen
x € 1 miljoen)Toelichting projecten in voorbereidingFGBADS (Future Ground Based Air Defense System)Vervanging brugleggende tankVervanging genietank en doorbraaktankToelichting nieuwe projectenVervanging Deelsystemen TITAANVerwerving nieuwe tentsystemenGrote materieelprojecten ten behoeve van het CLSK (bedragen
x € 1 miljoen)Toelichting projecten in voorbereidingTransporthelikoptersToelichting nieuwe projectenChinook StandaardisatieChinook Special Forces (SF)-kitsLOGISTIEKE ONDERSTEUNINGLogistieke ondersteuning zeestrijdkrachtenRessort zeesystemen (voorheen DMKM)Centrum voor Automatisering van Missiekritieke systemen
(CAMS)MarinebedrijfLogistieke ondersteuning landstrijdkrachtenRessort landsystemen (voorheen Matlogco)ReservedelenUitbestedenBevoorradenSysteemmanagementPrestatiematrix Instandhouding 2006Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachtenRessort luchtsystemen (voorheen DMKLu)Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW)(voorheen LCKLu)InstandhoudingbeheerPreventief onderhoudCorrectief onderhoudModificatiesExplosievenopruimingOntvangstenBeleidsartikel 26 Commando Dienstencentra (CDC)Algemene beleidsdoelstellingBudgettaire gevolgen van beleidOverzicht personele uitgavenToelichtingOrganisatieDoelstellingen van de bedrijfsgroepenBedrijfsgroep InformatievoorzieningDefensie ICT-Uitvoeringsorganisatie (DICTU)Defensie Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum
(DARIC)Centrale Beheersorganisatie Militair Salarissysteem (CBMS)Bedrijfsgroep TelematicaDefensie Telematica Organisatie (DTO)Joint Communication Information Systems (CIS) Group (JCG)Bedrijfsgroep CateringBedrijfsgroep VastgoedBedrijfsgroep VervoerBedrijfsgroep GezondheidszorgBedrijfsgroep PersoneelsondersteuningInstituut Keuring en Selectie (IKS)Maatschappelijke Dienst DefensieDefensie Bureau BuitenlandJuridische Zaken-Personeel/Vorderingen, Inhoudingen en
Kortingen/ClaimsPersoneelsvoorziening (PV)Diensten Geestelijke Verzorging (DGV)Gedragswetenschappen (GW)Expertise- en Dienstencentrum Formatieadvies en Functiewaardering
(E&DC FA/FuWa)Human Resource Management – Service Center (HRM-SC)Bedrijfsgroep PersoneelszorgCentraal Betaalkantoor Defensie (CBD)Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS)Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek
(KTOMMB)Audiovisuele Dienst Defensie (AVDD)Internationale functiesBedrijfsgroep Hogere OpleidingenAttachésPrestatiegegevensInvesteringenGrote infrastructuurprojectenToelichtingNieuwbouw SchipholHerbelegging infrastructuur Vliegbases Soesterberg en
Gilze RijenToelichtingHoger Onderhoud Woensdrecht (WDR)Nieuwbouw Opleidingscentrum Koninklijke marechaussee (OCKMAR)Infrastructuur verhuizing Instituut Defensieleergangen
(IDL) naar BredaIV-investeringenIV-exploitatieOntvangsten2.3 De niet-beleidsartikelenNiet-beleidsartikel 70 Geheime uitgavenGrondslag van het artikelBudgettaire gevolgenNiet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzienGrondslag van het artikelDe budgettaire gevolgenToelichting op de geraamde bedragenLoonbijstellingPrijsbijstellingNiet-beleidsartikel 90 AlgemeenGrondslag van het artikelBudgettaire gevolgenOverzicht personele uitgavenToelichtingApparaatsuitgavenBestuursstaf (exclusief MIVD)Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)ProgrammauitgavenPensioenen en uitkeringenWachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-geldenZiektekostenvoorziening defensiepersoneel (ZVD)MilieuSubsidies en bijdragenBijdragen aan de NavoInternationale SamenwerkingOverige (departementsbrede) uitgavenWetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingOntvangstenOverzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid
van het beleid.2.4 Verdiepingshoofdstuk3. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF3.1 Defensiestaf, Operationele Commando's en de klant-leverancierrelatie3.2 DMO3.3 Speer3.4 Materieel en financieel beheer3.5 Kennismanagement4. BATEN-LASTENDIENSTEN4.1 DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIEAlgemeenBegroting van baten en lastenToelichting begroting baten en lastenBatenOpbrengsten moederdepartementOpbrengsten overige departementenOpbrengsten derdenLastenPersonele lastenMateriële lastenAfschrijvingen activaImmateriële vaste activaMateriële vaste activaKasstroomoverzichtToelichting op het kasstroomoverzichtOperationele kasstroomInvesteringskasstroomFinancieringskasstroomUitkeringen aan moederdepartementAflossingen op leningenBeroep op leenfaciliteit4.2 DIENST GEBOUWEN, WERKEN EN TERREINENAlgemeenBegroting van baten en lastenToelichting begroting baten en lastenBatenOpbrengsten moederdepartementLastenPersonele lastenUitbestedingRentelastenAfschrijvingenDotaties voorzieningenResultaatbestemmingKasstroomoverzichtToelichting op het kasstroomoverzichtOperationele kasstroomInvesteringskasstroomFinancieringskasstroom4.3 PARESTOAlgemeenBegroting van baten en lastenToelichting begroting baten en lastenBatenOpbrengsten moederdepartementOpbrengsten derdenRentebatenBuitengewone batenLastenPersonele kostenMateriële kostenRentelastenAfschrijving materieelSaldo baten en lastenKasstroomoverzichtToelichting op het kasstroomoverzichtOperationele kasstroomInvesteringskasstroomFinancieringskasstroom5. BIJLAGEN BIJLAGE 1A. Door de Staten-Generaal aanvaarde motiesB. Door de bewindslieden gedane toezeggingenBIJLAGE 2BIJLAGE 3BevoegdhedenVermogenspositieAantal verzekerdenVermogenspositieBIJLAGE 4
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 30300-XToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 407 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
30 300 XVaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie
(X) voor het jaar 2006nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGHet advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het
zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele
aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van
State).InhoudsopgaveA.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.De begrotingstoelichting3   1.Leeswijzer4   2.Het beleid92.1.Beleidsagenda9 2.2.De beleidsartikelen22 Inleiding tot de beleidsartikelen22  Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties23  Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten32  Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten40  Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten46  Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke
marechaussee53  Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie61  Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra82 2.3.De niet-beleidsartikelen101 Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven101 Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en
onvoorzien101 Niet-beleidsartikel 90 Algemeen1032.4.Verdiepingshoofdstuk112    3.De bedrijfsvoeringsparagraaf125   4.Baten-lastendiensten128   5.Bijlagen139 Bijlage 1: Moties en toezeggingen140  Bijlage 2: Overzicht wetgeving en
circulaires144  Bijlage 3: Toezichtrelaties en ZBO's/RWT's145  Bijlage 4: Lijst van afkortingen146A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTELWetsartikel 1 (begrotingsstaat ministerie)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat
van het ministerie van Defensie voor het jaar 2006 vast te stellen.Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting
voor het jaar 2006. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen
in de Miljoenennota 2006.Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen
en de ontvangsten voor het jaar 2006 vastgesteld. De in de begroting opgenomen
begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting
toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).Wetsartikel 2 (begrotingsstaat baten-lastendiensten)Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten en de
kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten Defensie Telematica
Organisatie (DTO), Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGW&T) en Defensie
Horecabedrijf Paresto voor het jaar 2006 vastgesteld.De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht
in onderdeel B (begrotingstoelichting) van deze memorie van toelichting en
wel in de paragraaf inzake de baten-lastendiensten.De Minister van Defensie,H. G. J. Kamp B. BEGROTINGSTOELICHTINGInhoudsopgave blz. 1.Leeswijzer4   2.Het beleid92.1.De beleidsagenda92.2.De beleidsartikelen22 2.3.De niet-beleidsartikelen101 2.4.Verdiepingshoofdstuk112   3.De bedrijfsvoeringsparagraaf125   4.Baten-lastendiensten1284.1Defensie Telematica Organisatie128 4.2Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen132 4.3Paresto135   5.Bijlagen1395.1Moties en Toezeggingen140 5.2Overzicht wetgeving en circulaires144 5.3Toezichtrelaties en ZBO's en/RWT's145 5.4Lijst van afkortingen1461. LEESWIJZERIndeling begrotingHet tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen de taken en de middelen
van de krijgsmacht is in volle gang. De Bestuursstaf, het Commando Dienstencentra,
de Defensie Materieelorganisatie en het Commando Koninklijke marechaussee
werken sinds januari 2005 volgens het nieuwe besturingsmodel. De hoofden van
deze onderdelen hebben de verantwoordelijkheden overgenomen die samenhangen
met de aan hen opgedragen taken. De commandanten van de operationele commando's,
de zeestrijdkrachten, de landstrijdkrachten, de luchtstrijdkrachten en de
Koninklijke marechaussee, dragen vanaf september 2005 eveneens de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van hun taken.De reorganisaties als gevolg van de operatie «Nieuw Evenwicht»
leiden ertoe dat de defensiebegroting moet worden aangepast. Overeenkomstig
de wens van de Staten-Generaal blijft de begroting ingericht naar organisatieonderdelen.
De nieuwe organisatie van Defensie heeft in de indeling van de begrotingsartikelen
zijn weerslag gekregen. Daarnaast is beter inzichtelijk gemaakt hoe op resultaten
wordt gestuurd. In de nieuwe begroting hebben de Operationele Commando's
hun eigen beleidsartikel gekregen waarop uitgaven worden geraamd en verantwoord
voor:– het gereedstellen van operationele eenheden;– de inzet van operationele eenheden (alleen verantwoording);– het verlenen van militaire bijstand en ondersteuning (civiele
taken).Ook voor het Commando Dienstencentra (CDC) en de Defensie Materieelorganisatie
(DMO) zijn in de nieuwe begroting beleidsartikelen opgenomen.Voorlopig kunnen de budgetten nog niet direct worden gekoppeld aan de
output (gereedstellen, inzetten en civiele taken). Pas door de invoering van
de nieuwe geautomatiseerde administraties (zoals Enterprise Resource Planning
(ERP)) kan dit structureel worden verbeterd. Voor de begroting 2006 zijn de
maximaal bereikbare veranderingen ten opzichte van de begroting 2005 als volgt
samen te vatten:– De investeringsbudgetten voor materieelprojecten en de budgetten
voor de logistieke ondersteuning worden ondergebracht bij het nieuwe beleidsartikel
voor de DMO. Overeenkomstig de ontwikkelingen op het gebied van de klant-leverancierrelatie
bij Defensie zal jaarlijks worden bezien of delen van de budgetten voor de
logistieke ondersteuning bij de beleidsartikelen van de Operationele Commando's
kunnen worden ondergebracht.– De investeringsbudgetten voor infrastructuur en informatievoorziening
(IV) worden belegd bij het beleidsartikel voor het Commando Dienstencentra.– De budgetten voor civiele taken in het kader van de kustwacht
Nederland en de kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba, de explosievenopruiming
en militaire bijstand en ondersteuning worden separaat zichtbaar op de beleidsartikelen
van de Operationele Commando's geraamd en verantwoord. Het begrotingsartikel «Civiele
taken» is daarmee komen te vervallen.– Op de beleidsartikelen van de Operationele Commando's worden
de programma- en apparaatsuitgaven geraamd die noodzakelijk zijn voor het
in stand houden en oefenen van operationele eenheden, inbegrepen de budgetten
voor opleidingen. Gezien de gewijzigde beleids- en budgetverantwoordelijkheden worden naast
de bovenstaande veranderingen door de indeling van de Defensiebegroting 2006
enkele (kleinere) budgetten herbelegd. Het betreft hier onder meer de uitgaven
voor de investeringen voor het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB)
naar het beleidsartikel DMO, de bijdrage aan de Navo naar het niet-beleidsartikel
Algemeen en de uitgaven voor attachés naar het beleidsartikel CDC.
Hiermee komt het begrotingsartikel «Internationale samenwerking»
te vervallen.Het begrotingsartikel «Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties»,
waarop de additionele uitgaven van de crisisbeheersingsoperaties worden geraamd
en verantwoord, is ongewijzigd.Deze uitgaven vormen, samen met de bij beleidsartikel 26 geraamde bedragen
voor attachés, het defensiedeel van het totale HGIS-budget (Homogene
Groep Internationale Samenwerking) dat door het ministerie van Buitenlandse
Zaken wordt beheerd. Hiermee is structureel € 234,2 miljoen gemoeid.Het overzicht van de veranderingen in de indeling van de begrotingsartikelen
ziet er als volgt uit: Was (begroting 2005)Wordt (begroting 2006)  BeleidsartikelenBeleidsartikelen09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties 01 Koninklijke marine21 Commando zeestrijdkrachten 02 Koninklijke landmacht22 Commando landstrijdkrachten 03 Koninklijke luchtmacht23 Commando luchtstrijdkrachten 04 Koninklijke marechaussee24 Commando Koninklijke marechaussee nieuw25 Defensie Materieelorganisatienieuw26 Commando Dienstencentra 10 Civiele takenvervalt11 Internationale samenwerkingvervalt  Niet-beleidsartikelenNiet-beleidsartikelen60 Ondersteuning krijgsmachtvervalt 70 Geheime uitgaven70
Geheime uitgaven 80 Nominaal en onvoorzien80 Nominaal en onvoorzien 90 Algemeen90 AlgemeenIn de overzichten van budgettaire gevolgen van beleid zijn bedragen voor
de jaren 2004 en 2005 opgenomen die vergelijkbaar zijn gemaakt met de nieuwe
begrotingsindeling voor 2006. De begroting 2005 wordt echter wel volgens de
(oude) begrotingsindeling verantwoord.Nader geoperationaliseerde doelstellingen en outputgegevensModern militair vermogen behelst de geïntegreerde inzet van gespecialiseerde
middelen van uiteenlopende onderdelen van strijdkrachten (doorgaans) in internationaal
verband. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet uitsluitend om hoofdwapensystemen,
zoals jachtvliegtuigen, tanks of fregatten, maar om de volledige
keten van operationele capaciteiten waarover de krijgsmacht beschikt of zou
moeten beschikken. Doorgaans worden zeven operationele capaciteiten als «essentieel»
aangemerkt, te weten tijdige beschikbaarheid, betrouwbare inlichtingen, ontplooibaarheid
en mobiliteit, effectieve inzet, effectieve commandovoering, toereikende logistieke
ondersteuning en, ten slotte, veiligheid en bescherming. Het idee om deze
operationele capaciteiten als oriëntatiepunten bij de planvorming te
hanteren heeft inmiddels in een aantal landen en in de Navo ingang gevonden.
De benadering is bovendien nuttig gebleken om het gezamenlijke, defensiebrede
denken over capaciteiten en investeringen in de nieuwe defensieorganisatie
te stimuleren.Het operationele product van Defensie is onder meer de «beschikbaarheid
van militaire capaciteit». Dit product is feitelijk de inzet van militaire
capaciteiten, met het oogmerk een bijdrage te leveren aan de uitvoering van
het Nederlandse buitenlands- en veiligheidsbeleid. Dit kan een inzet zijn
ter bevordering van de internationale rechtsorde, maar ook ten behoeve van
de nationale taken. In overeenstemming met de VBTB-uitgangspunten heeft Defensie
in het besturingsmodel gekozen voor resultaatgerichtheid. Het gaat daarbij
om het operationele product: wat levert Defensie op? In de begroting en de
verantwoording zullen vooral resultaten aan de
Tweede Kamer worden bericht: het gaat bij Defensie om geschikte en beschikbare operationele eenheden. Hieraan worden de
begrotingsgelden rechtsreeks gekoppeld. Dit veronderstelt een relatie tussen
de doelstellingen, activiteiten en gelden. Thans is de begrotingsadministratie
hier nog niet op ingericht. Dit betekent dat in deze begroting de uitgaven
nog zijn toegerekend naar organisatorische verbanden, in plaats van naar de
doelstellingen voor operationele gereedheid. Derhalve is voor de voorliggende,
traditionele, indeling gekozen.In de beleidsartikelen van drie operationele commando's (zee-, land-
en luchtstrijdkrachten) is de gewenste operationele gereedheid in tabellen
weergegeven. Deze gereedheidstabellen tonen de beschikbare eenheden in relatie
tot hun inzetbaarheidstermijnen. Hun aantal en de termijn waarop ze beschikbaar
moeten zijn, is afgeleid uit het ambitieniveau van Nederland zoals verwoord
in de Prinsjesdagbrief en toezeggingen in nationaal en internationaal verband.
De inzet van eenheden heeft derhalve gevolgen voor de doelstellingenmatrices
zoals deze in de begroting worden gemeld. In het jaarverslag zal in de ontwikkelingen
inzicht worden gegeven.Thans wordt bijzondere aandacht geschonken aan verbetering van de meting
van de operationele gereedheid. Dit past ook in de rijksbrede ontwikkeling
om in de begroting en in het jaarverslag meer informatie te geven over de
beoogde en gerealiseerde productie, de «output», van het beleid.
De meetbaarheid van de operationele gereedheid is echter een complex proces.
Het gaat niet alleen om het inventariseren van de beschikbaarheid van individuele
militairen en van materieel, het gaat ook over geoefendheid van de eenheden.
Door de jaren heen hebben de krijgsmachtdelen verschillende technieken geprobeerd
om de getraindheid te objectiveren. Ook zijn er strikte normen waaraan eenheden
moeten voldoen om het predikaat «geoefend» te verkrijgen. Het
Commando landstrijdkrachten en het Korps mariniers bijvoorbeeld hebben een
uitgewerkt normoefenprogramma. Bij de vloot van het Commando zeestrijdkrachten
en bij het Commando luchtstrijdkrachten worden operationele eenheden periodiek
door de Navo, de Flag Officer Sea Training (FOST) te Plymouth
in Engeland, de Mine Countermeasures Operational Sea Training (MOST) te Zeebrugge/Oostende
in België en de Nato Taceval Branch in Ramstein (Duitsland) beoordeeld.
Op basis van deze gegevens wordt een oordeel gevormd over de gereedheid van
de operationele eenheden.Om de totale systematiek inzichtelijker en transparanter te maken, is
Defensie begonnen met de verdere ontwikkeling van een integrale doelstellingenmatrix.
Gekoppeld aan deze matrix worden in de tweede helft van 2005 en in 2006 de
normen en definities nauwkeurig geactualiseerd. Op basis van deze normen en
definities geven de eenheidscommandanten, en uiteindelijk de commandant van
het operationeel commando, een oordeel over de operationele gereedheid. Daardoor
krijgt de besluitvorming over eventuele inzet van eenheden een nieuw aandachtspunt
dat van invloed kan zijn. De vastgestelde normen en definities en de uit de
meetsystematiek voortkomende gegevens zullen de besluitvorming ondersteunen
en verantwoording mogelijk maken. Ook waarborgt deze systematiek dat deze
informatie reproduceerbaar en verifieerbaar is. Brongegevens en beoordelingen
worden vastgelegd en zijn achteraf ook traceerbaar en controleerbaar. Op deze
manier is Defensie in de naaste toekomst nog beter in staat om continu een
goed onderbouwd en controleerbaar overzicht te geven van de werkelijke staat
van inzetbaarheid van de eenheden.De budgetten voor logistieke ondersteuning (DMO) en de dienstencentra
zullen worden onderbouwd met outputgegevens die in de begroting 2005 waren
opgenomen of reeds zijn aangekondigd. Met ingang van de begroting 2007 zullen
de (meer) zinvolle en relevante outputgegevens vooral gebaseerd worden op
de klant/leverancierrelaties en de af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten.Baten-lastendienstenNa een proefperiode in 2004 heeft het horecabedrijf Paresto, dat de gehele
defensieorganisatie bedient, met ingang van 2005 de formele status van een
baten-lastendienst gekregen. De door de defensieonderdelen geraamde uitgaven
aan deze dienst zijn als «bijdragen aan baten-lastendiensten»
in de beleidsartikelen en het niet-beleidsartikel Algemeen opgenomen.Het Defensie Materieelproces (DMP)Het DMP is reeds sinds jaren een effectief instrument om de grote investeringsprojecten
te plannen en te sturen. Ook de verantwoording aan de Kamer over de voortgang
is er in gewaarborgd. De voor 2006 aangekondigde evaluatie van het DMP zal
in 2005 beginnen, zodat in 2006 een op het nieuwe besturingsmodel van Defensie
toegesneden DMP beschikbaar zal zijn.Het onder beleidsartikel 25 opgenomen samenvattend integraal overzicht
van de grote investeringsprojecten is opgezet met als doel deze transparanter
en toegankelijker te maken en de omvang van de begroting te beperken. Daarbij
is rekening gehouden met de toezeggingen over de informatievoorziening over
de grote materieelprojecten in de Kamerbrief van 11 mei 2001 (27 830
X, nr. 2) naar aanleiding van de laatste evaluatie van het DMP. Tevens spelen
de toezeggingen in de Kamerbrief van 9 augustus 2004 over
het Interdepartementaal BeleidsOnderzoek (IBO)«Verwerving van Defensiematerieel»,
een rol.Aanwezigheid van een dekkende evaluatieprogrammeringVoor de programmering en werkwijze van beleidsevaluaties baseert Defensie
zich op de evaluatiesystematiek waaraan, naar aanleiding van de VBTB-evaluatie,
in de Rijksbegrotingvoorschriften 2006 vorm is gegeven. Naast ex ante evaluatieonderzoek
worden de beleidsdoorlichting en het ex post evaluatieonderzoek naar de effecten
van beleid onderscheiden. Daarbij neemt Defensie de kernvragen mee die aan
de orde moeten komen bij een beleidsdoorlichting bij het ex post evaluatieonderzoek.De genoemde evaluaties betreffen methodologisch verantwoorde evaluatie-instrumenten
die leiden tot periodiek beschikbare, betrouwbare en controleerbare gegevens
waarmee de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid, alsook de
doelmatigheid van de bedrijfsvoering, kunnen worden beoordeeld. De evaluatiefunctie
richt zich op hetgeen in de beleidsparagraaf van de begroting is opgenomen.
Uitgangspunt is dat elke beleidsdoelstelling tenminste eens in de vijf jaar
wordt geëvalueerd. De evaluaties die in 2006 worden uitgevoerd zijn opgenomen
bij de beleidsartikelen. Bij het niet-beleidsartikel 90 Algemeen zijn ook
ex ante en ex post evaluaties vermeld. Deze evaluaties hebben een defensiebreed
karakter en zijn om die reden niet exclusief aan een bepaald beleidsartikel
toe te rekenen. De planning van de evaluaties ex post is onderdeel van het
Meerjarenoverzicht evaluaties Defensie. De planning van de evaluaties ex ante
komt voort uit de planning van de beleidsontwikkeling van Defensie.De resultaten van de evaluaties vinden hun weerslag in het departementaal
jaarverslag en het Evaluatieoverzicht Rijksoverheid.VerdiepingshoofdstukOp grond van de motie Mastwijk (29 949 X, nr. 10) is de verdiepingsbijlage
omgezet in een verdiepingshoofdstuk. 2. HET BELEID2.1. De beleidsagendaHet kabinet streeft naar nieuwe evenwichten in onze samenleving: naar
een veiliger Nederland, met meer mensen aan het werk, meer respect voor elkaar
en minder regels. Daarbij kiest het kabinet vol overtuiging voor een aanpak
die echte oplossingen binnen bereik brengt, ook
al is dat vaak niet de weg van de minste weerstand.Een wezenlijke doelstelling van het kabinet is dat Nederland veiliger
wordt. Het is belangrijk daarbij te onderstrepen dat de veiligheid van onze
burgers, zowel dicht bij huis als ver weg, wordt bevorderd en afgedwongen.
Gelet op het open karakter van onze samenleving en de internationale oriëntatie
van onze economie, is een stabiele en vreedzame internationale omgeving voor
Nederland van levensbelang. In de afgelopen jaren is tevens duidelijk geworden
dat de veiligheid binnen onze landsgrenzen in hoge mate door onze internationale
omgeving wordt beïnvloed. Zo kan ook Nederland doelwit zijn van terroristische
organisaties.De krijgsmacht is bij uitstek geschikt om zowel in internationaal als
in nationaal verband de veiligheid van de burger en de belangen van ons land
te bevorderen. Zij vormt daarmee een uniek en onmisbaar bestanddeel in het
instrumentarium van de overheid, waarop terecht een groot beroep wordt gedaan.
De inzet van Nederlandse militairen in Afghanistan, Irak, Bosnië en tal
van andere plaatsen, vaak onder moeilijke en risicovolle omstandigheden, onderstreept
de bereidheid van ons land om actief bij te dragen aan internationale veiligheid
en stabiliteit. In 2004 namen ongeveer 7000 Nederlandse militairen deel aan
crisisbeheersingsoperaties en ook in 2005 levert Nederland een actieve militaire
bijdrage. Voorts neemt de inzet van onze militairen in het kader van het geïntegreerde
buitenlands veiligheidsbeleid van dit kabinet toe. Binnen onze landsgrenzen
ontwikkelt de krijgsmacht zich eveneens tot een belangrijke veiligheidsorganisatie.Defensie is ook in andere opzichten in beweging. In de Prinsjesdagbrief
2003 (29 200 X, nr. 4) is de koers uitgezet naar een nieuw evenwicht
in een kleinere, maar kwalitatief hoogwaardige en volledig inzetbare krijgsmacht.
De uitvoering van de in deze brief genoemde maatregelen vergt veel van het
defensiepersoneel. Het biedt echter ook perspectief op een gezonde en sterke
organisatie, die vele tienduizenden uitdagend en afwisselend werk kan blijven
bieden. De ingrijpende omvorming van de defensieorganisatie naar de gewenste
situatie in 2007 is uiteengezet in de migratieplannen die de Tweede Kamer
in februari heeft ontvangen (29 800 X, nr. 62). Als gevolg van deze maatregelen
zal ook de personele samenstelling van de krijgsmacht veranderen. Zo vergt
de volledige vulling van het functiebestand bij operationele eenheden een
forse inspanning om meer beroepsmilitairen bepaalde tijd (BBT-ers) te werven.
Dit zal leiden tot een verjonging van het personeelsbestand en een vergroting
van de inzetbaarheid van de krijgsmacht.In het begrotingsjaar 2006 is er een beperkte herschikking van de beleidsprioriteiten
ten opzichte van 2005. In 2006 onderscheidt Defensie de volgende beleidsprioriteiten:1. het verbeteren van de (snelle) inzetbaarheid van de krijgsmacht; 2. het leveren van een bijdrage aan een geïntegreerd buitenlands
veiligheidsbeleid;3. het verdiepen van de samenwerking met civiele autoriteiten in het kader
van de nationale veiligheid;4. het realiseren van een nieuw evenwicht bij de krijgsmacht;5. het vernieuwen van het personeelsbeleid.1. Verbetering van de (snelle) inzetbaarheid van de krijgsmachtDe verbetering van de inzetbaarheid van de krijgsmacht is een speerpunt
in zowel het Hoofdlijnenakkoord van het tweede kabinet-Balkenende als het
Strategisch Akkoord van het eerste kabinet-Balkenende. Op grond van het Hoofdlijnenakkoord
is voor dit doel in 2006 € 80 miljoen beschikbaar; als gevolg van
het Strategisch Akkoord is in 2006 voorts € 50 miljoen beschikbaar
voor de versterking van de Europese defensiecapaciteiten in EU- en Navo-verband.
Verder komt de verhoging van het investeringspercentage in het kader van het
nieuwe evenwicht binnen de krijgsmacht ten goede aan investeringen in militair
hoogwaardige capaciteiten. De in 2006 geraamde inkomsten uit de verkoop van
overtollige goederen (€ 157,4 miljoen) worden eveneens voor dit
doel aangewend.Om de inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht te verbeteren worden
in 2006 onder andere de onderstaande maatregelen uitgevoerd, waarmee een groot
deel van de maatregelen in de Prinsjesdagbrief 2003 zal zijn voltooid.Defensiebreed– Vanaf 2006 zullen het materieelbeheer en het financieel beheer
bij Defensie tijdens uitzendingen en in Nederland worden verbeterd dankzij
de stapsgewijze invoering van een Enterprise Resource Planning (Erp)-systeem voor tracking en tracing,
bevoorrading, verwerving en onderhoud. De logistieke ondersteuning van eenheden
wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd.– In het kader van het soldier modernisation
programme (SMP) zal de persoonlijke uitrusting van individuele militairen
voor de inzet in het kader van crisisbeheersingsoperaties verder worden verbeterd.
In de periode 2005–2010 is voor het SMP-programma en de hieraan gerelateerde
projecten ongeveer € 200 miljoen gereserveerd.– Het eerste deel van het project Militaire satellietcommunicatie
(Milsatcom) wordt in 2006 voltooid. Dit project verschaft Defensie militaire
satellietcommunicatie in eigen beheer en is belangrijk om de beschikbaarheid
van satellietcapaciteit en de beveiliging en bescherming van gevoelige informatie
te waarborgen. Het tweede deel, in het kader waarvan meer geavanceerde apparatuur
wordt verworven, wordt in 2012 voltooid.Zeestrijdkrachten– In de periode 2005–2008 krijgt het Korps mariniers de beschikking
over een nieuw communicatie- en informatiesysteem (Nimcis).– In het voorjaar van 2006 wordt het ondersteuningsschip in het
Caribische gebied, Hr. Ms. Pelikaan, vervangen door een nieuw schip met verbeterde
transportcapaciteit.– In 2006 wordt begonnen met de invoering van de antitanksystemen
voor de korte afstand (SRAT) bij eenheden van het Korps mariniers.– In 2006 zal het amfibisch transportschip Hr. Ms. Johan de Witt
met proefvaarten beginnen. In 2007 wordt het schip operationeel beschikbaar. Landstrijdkrachten– De versterking van de parate capaciteit van de pantserinfanterie
wordt, zoals voorzien in de Prinsjesdagbrief, in 2006 voltooid met de paraatstelling
van het vierde pantserinfanteriebataljon.– In 2006 wordt ook de uitbreiding van de genie met 150 vte'n
gerealiseerd.– In 2006 wordt het Intelligence, Surveillance,
Target Acquisition and Reconnaisance (Istar)-bataljon operationeel.– De reorganisaties in het kader van het project Fysieke distributie
en de invoering van de wissellaadsystemen worden in 2006 voltooid. Het gehele
project wordt in 2007 voltooid.– De invoering van het lichte verkennings- en bewakingsvoertuig
Fennek wordt in 2006 voortgezet. Dit project wordt in 2008 voltooid.– De invoering van 39 Pantserhouwitzers 2000 is in 2005 begonnen
en wordt in 2008 voltooid.– Het eerste deel van het BMC4I-systeem en de Stingerplatforms worden
aangeschaft. De eerste parate Pantserrups tegen luchtdoelen (PRTL-Cheetah)
worden in 2006 afgestoten.– In 2006 begint de invoering van de antitanksystemen voor de korte
afstand (SRAT) bij eenheden van de landstrijdkrachten.Luchtstrijdkrachten– In 2006 wordt de derde DC-10 verder aangepast om de strategische
luchttransportcapaciteit te vergroten. Deze DC-10 zal in 2007 inzetbaar zijn.– Een derde C-130 transportvliegtuig wordt in 2006 operationeel
inzetbaar, waarna twee F-60's kunnen worden afgestoten.– Evenals in de voorgaande twee jaren wordt in 2006 € 5
miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de inzetbaarheid van de
transporthelikopters.– De vervanging van het F-16 jachtvliegtuig is hét materieelproject
in de komende jaren. Overeenkomtig het regeerakkoord zal nog in deze kabinetsperiode
een verwervingsbesluit worden genomen. Eind 2006 is aan de orde de ondertekening
van een Memorandum of Understanding met de Amerikaanse overheid over de productie,
de instandhouding en de verdere ontwikkeling van de Joint Strike Fighter.
Het parlement zal hierover ruim van tevoren worden geïnformeerd.Koninklijke marechaussee– Met ingang van 2006 zijn 153 functionarissen van de Koninklijke
marechaussee inzetbaar voor internationale civiele politiemissies. Om functionarissen
van de marechaussee op eventuele inzet in het buitenland voor te bereiden
wordt een «pool» gevormd waarvan zij enkele jaren van hun loopbaan
deel zullen uitmaken.– De snel inzetbare Europese Gendarmerie Force (EGF), waartoe tijdens
het Nederlandse EU-voorzitterschap het initiatief is genomen, wordt in 2006
operationeel. Nederland heeft hiervoor veertig tot zestig functionarissen
van de Koninklijke marechaussee aangeboden en geeft hiermee tevens invulling
aan de Civilian Headline Goal van de Europese
Unie. Inmiddels is het hoofdkwartier in Vicenza (Italië) met personeel
van de Koninklijke marechaussee versterkt.In de Navo zijn eveneens belangrijke initiatieven genomen om de inzetbaarheid
van de bondgenootschappelijke strijdkrachten te vergroten. Zoals aan de Tweede
Kamer eerder gemeld is, zal Nederland ook in 2006 een bijdrage leveren aan
de snelle reactiemacht van de Navo, de NATO Response Force (NRF) (zie 28 767, nr. 14; 28 767, nr. 16; 28 767,
nr. 19). De volgende bijdrage is aan NRF 6 (in de eerste helft van 2006) aangeboden:
een fregat, een mijnenjager, drie teams speciale eenheden, twaalf F-16 jachtvliegtuigen
(inclusief een beveiligings- en explosievenopruimingspeloton) en twee Patriot-luchtverdedigingseenheden.
Wegens een soortgelijk aanbod van andere lidstaten heeft de Navo laten weten
geen gebruik te hoeven maken van het Nederlandse aanbod de commandant van
een amfibische taakgroep en een mariniersbataljon met een amfibisch transportschip
te leveren. De rest van het aanbod heeft de Navo geaccepteerd, waardoor de
totale Nederlandse bijdrage aan NRF 6 ongeveer 900 militairen bedraagt.Voor NRF 7 (tweede helft van 2006) zal de Nederlandse bijdrage kleiner
zijn en bestaan uit een fregat, een mijnenjager en twaalf F-16 jachtvliegtuigen
(inclusief een beveiligings- en een explosievenopruimingspeloton). De totale
Nederlandse bijdrage bedraagt in deze periode in totaal ongeveer 600 militairen.Ook de Europese Unie verbetert de inzetbaarheid van strijdkrachten, onder
meer door de oprichting van «battlegroups» die, bijvoorbeeld op
verzoek van de Verenigde Naties, snel kunnen worden ingezet. Nederland zal
met Duitsland en Finland in de eerste helft van 2007 een battlegroup aan de
EU beschikbaar stellen. Hiervoor worden in 2005 en 2006 de voorbereidingen
getroffen. Samen met het Verenigd Koninkrijk heeft Nederland een battlegroup
aangeboden voor de eerste helft van 2010. In 2006 worden afspraken gemaakt
over de coördinatie van de politieke besluitvorming met landen waarmee
Nederland in het kader van de NRF en de EU battlegroups samenwerkt.In 2004 is in EU-verband het Europees Defensie Agentschap (EDA) voor materieelsamenwerking
opgericht. Het EDA speelt een centrale rol bij de capaciteitsversterking in
Europees verband. Het agentschap zal de versnippering van Europese defensie-inspanningen
moeten helpen tegengaan en de Europese prestaties op defensiegebied verbeteren,
onder meer door bevordering van multinationale samenwerking. Met behulp van
het EDA kan de ontwikkeling, verwerving en exploitatie van defensiematerieel
door lidstaten van de Europese Unie worden geharmoniseerd. Ook neemt het EDA
initiatieven op het gebied van onderzoek en technologie. Defensie streeft
naar een optimale samenwerkingsrelatie met het EDA en zal hiertoe concrete
procedures, mechanismen en initiatieven ontwikkelen voor de inschakeling van
het agentschap bij de totstandkoming van de nationale defensieplannen. Vertegenwoordigers
van de planningsstaven van Defensie nemen in EDA-verband inmiddels deel aan
overleg over de capaciteitenontwikkeling voor de middellange termijn (Headline
Goal 2010) en de lange termijn (na 2010).2. Leveren van een bijdrage aan het geïntegreerd
buitenlands veiligheidsbeleidHet kabinet is zich er terdege van bewust dat vraagstukken op het gebied
van buitenlands beleid, veiligheidsbeleid en ontwikkelingssamenwerking nauw
met elkaar verbonden zijn. Het voorkómen en oplossen van de hedendaagse
conflicten vraagt een geïntegreerde en vaak regionale inzet van beleidsinstrumenten,
waarbij diplomatieke, economische, financiële, humanitaire, juridische
en militaire beleidsinstrumenten in samenhang worden ingezet. Het kabinet
beschouwt vrede, veiligheid en stabiliteit daarbij als voorwaarden voor economische,
politieke en sociale ontwikkeling. Dit heeft ook gevolgen voor Defensie. In aansluiting op de gezamenlijke notitie «Wederopbouw na gewapend
conflict» (de Wederopbouwnotitie) van maart 2005, van de hand van de
ministers van Buitenlandse Zaken, voor Ontwikkelingssamenwerking en van Defensie
en van de staatssecretaris van Economische Zaken, zal de geïntegreerde
aanpak van veiligheid en ontwikkeling verder worden versterkt (30 075,
nr. 1). Duidelijk is dat de Nederlandse wederopbouwinspanning in een land
na een gewapend conflict moet bestaan uit een samenhangend pakket van militaire,
politieke en ontwikkelingsgerichte activiteiten. Daarbij zijn er voor Defensie
taken weggelegd in het kader van ontwapenings- en demobilisatieprogramma's,
de opbouw van een veiligheidsapparaat en hervorming van de veiligheidssector.
De inzet van militairen voor deze doeleinden kan worden gefinancierd uit het
Stabiliteitsfonds.De interdepartementale samenwerking zal in het kader van het geïntegreerd
buitenlandse veiligheidsbeleid de komende jaren verder worden geïntensiveerd.
In overeenstemming met de Wederopbouwnotitie zal de krijgsmacht voorts haar
capaciteiten op dit gebied uitbreiden. In 2005 worden de voorbereidingen getroffen
voor de oprichting van een «pool» van deskundigen op het gebied
van Security Sector Reform (SSR) en Demobilisation, Disarmament and Reintegration (DDR). Daarbij worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd:– vanaf 1 januari 2006 voorziet deze «pool» in ten minste
zestig militaire deskundigen om SSR/DDR-projecten in het buitenland uit te
voeren. Daarbij kunnen overigens ook reservisten met een specifieke deskundigheid
worden ingeschakeld;– de militairen uit deze pool kunnen binnen een maand beschikbaar
zijn, met een maximum van dertig deskundigen tegelijkertijd;– de militairen die deelnemen aan de SSR/DDR-pool zullen een specifieke
opleiding krijgen.3. Verdieping samenwerking met civiele autoriteiten in
het kader van de nationale veiligheidIn maart 2005 ondertekenden de ministers van Defensie, van Justitie en
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een convenant over de Civiel
Militaire Bestuursafspraken (CMBA). Op grond van uitgebreide scenarioanalyses
door de politie, de brandweer, de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
(GHOR) en Defensie bevat dit convenant structurele afspraken over de ondersteuning
door de krijgsmacht. Het convenant beschrijft tevens een scala aan maatregelen
om de procedures voor de aanvraag van militaire steun en bijstand te vereenvoudigen
en te versnellen. Defensie garandeert, door de inzet van zowel actieve eenheden
als reserve-eenheden, de beschikbaarheid van 3 000 militairen voor de
ondersteuning van civiele autoriteiten bij rampen en incidenten, binnen vooraf
overeengekomen reactietijden.De groeiende rol van Defensie op het vlak van nationale veiligheid komt
eveneens tot uitdrukking in de brieven van de ministers van Justitie en Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 september 2004 en 24 januari
2005 over terrorismebestrijding. In de brieven is een pakket maatregelen ter
bestrijding van terrorisme vastgelegd, die onder andere hebben geleid tot
een nauwere samenwerking tussen de inlichtingendiensten, alsmede tot een capaciteitsuitbreiding
van de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD) en het Commando
Koninklijke marechaussee. Ook is vorig jaar een bijzondere bijstandseenheid
opgericht. Deze «Snelle Interventie Eenheid» (BBE-SIE)
met personeel van de politie en de krijgsmacht is reeds enkele malen ingezet.Beide ontwikkelingen tonen de groeiende rol van Defensie op het gebied
van nationale veiligheid. De samenleving verwacht dat de krijgsmacht er ook
in Nederland staat wanneer dat nodig is. Bij een aanslag, incident of ramp
moeten civiele en militaire autoriteiten elkaar blindelings kunnen vinden
en moeten zij weten wat ze aan elkaar hebben. Dit vereist duidelijke afspraken
over beschikbaar te stellen capaciteiten, een goede afstemming van de te hanteren
procedures, gezamenlijke draaiboeken en oefeningen, alsmede goed overleg over
de harmonisatie en de standaardisatie van in te zetten materieel.In de brief «Defensie en nationale veiligheid» (29 800
X, nr. 84) is uiteengezet hoe Defensie haar traditionele rol als vangnet voor
civiele autoriteiten ontgroeit en zich ontwikkelt tot een volwaardige nationale
veiligheidsorganisatie die onder het gezag van de civiele autoriteiten wordt
ingezet. De brief beschrijft de maatregelen die zijn getroffen om de vele
vormen van militaire bijstand en steunverlening van Defensie te intensiveren.
Naast de CMBA-afspraken die zich richten op de personele ondersteuning door
Defensie, wordt nu ook gekeken naar specialistische capaciteiten van Defensie
voor de bescherming van het luchtruim en de beveiliging van havens en aanvoerroutes.
Uiteraard zijn alle militairen inzetbaar als de nationale veiligheid dat vereist.In 2006 moeten de genoemde ontwikkelingen tot de volgende resultaten leiden:– een gemeenschappelijk oefenbeleid en -programma voor de vier nationale
veiligheidsorganisaties (politie, brandweer, Geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen en Defensie);– een concept voor de besluitvorming en aansturing van de nationale
veiligheidsorganisaties onder crisisomstandigheden en de eventuele ondersteuning
daarvan door Defensie;– afspraken over de nationale inzet van hoogwaardige defensiecapaciteiten
ter ondersteuning van civiele autoriteiten bij rampenbestrijding, openbare
ordehandhaving of rechtshandhaving;– een gezamenlijke kennisbasis op het gebied van nationale crisisbeheersing;– verdere samenwerking tussen instellingen als de Hogere Defensieopleidingen
(HDO), het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)
en de Politieacademie;– verdere uitbreiding van de samenwerking tussen de inlichtingendiensten,
vooral op het terrein van de inlichtingentaak buitenland, teneinde transnationale
verschijnselen zoals terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens
zo effectief mogelijk te kunnen bestrijden;– een heldere regeling voor de Kustwacht Nederland. De mogelijkheden
voor verdergaande samenwerkingsvormen op het gebied van een concentratie van
de kustwachtmiddelen onder één operationeel kustwachtcentrum
en een duidelijke scheiding van beleid en uitvoering worden inmiddels rijksbreed
onderzocht.4. Het realiseren van een nieuw evenwichtDe herstructurering van Defensie behelst vergaande maatregelen die moeten
leiden tot een nieuw evenwicht tussen de taken van de krijgsmacht en de daarvoor
beschikbare middelen. Door het terugdringen van de exploitatielasten blijft
de krijgsmacht betaalbaar en ontstaat ruimte voor investeringen
om de inzetbaarheid van de krijgsmacht verder te vergroten. De Prinsjesdagbrief
2003 bevat de maatregelen die dit nieuwe evenwicht tot stand moeten brengen.
Het merendeel van de maatregelen uit deze brief krijgt met de uitvoering van
deze begroting zijn beslag. Zo zal de reductie van 11 700 functies vrijwel
geheel zijn voltooid. Twee grote defensielocaties (de legerplaatsen Seedorf
en Ede-Oost) worden in 2006 gesloten. De andere drie, het vliegkamp Valkenburg
en de vliegbases Twenthe en Soesterberg, sluiten in 2007.De maatregelen uit de Prinsjesdagbrief zijn opgenomen in de migratieplannen
waarover de Tweede Kamer in februari 2005 is ingelicht (29 800 X, nr.
62). Deze plannen beschrijven per defensieonderdeel de ontwikkeling naar de
beoogde situatie in 2007 en zijn richtinggevend voor de nieuwe organisatie
van Defensie. Dat betekent dat in de migratieplannen behalve reductiemaatregelen
ook maatregelen zijn opgenomen om het personeelsbestand te verjongen. In 2006
zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar de werving van BBT-ers. In januari
2007 moet de opnieuw ingerichte en verkleinde defensieorganisatie volledig
zijn gevuld met het juiste personeel binnen de beschikbare financiële
ruimte.Als gevolg van de bestuurlijke vernieuwing is de organisatie van Defensie
ingrijpend gewijzigd. Met de opheffing van de functie van bevelhebber en de
bijbehorende staven in 2005 is de beoogde topstructuur bereikt. In 2006 zullen
de besturingsrelaties tussen de bestuursstaf, de Operationele commando's,
het Commando Dienstencentra (CDC) en de Defensie Materieelorganisatie (DMO)
volledig in werking treden.Investeringen vormen een wezenlijk onderdeel van het nieuwe evenwicht.
Juist een technologisch hoogwaardige en innovatieve krijgsmacht kan het verschil
maken in de veranderende internationale veiligheidssituatie. Daarom beoogt
de Prinsjesdagbrief tevens een investeringspercentage van minimaal twintig
te bereiken. Voorzien wordt dat dit gewenste niveau vanaf 2006 wordt bereikt.
De DMO vervult hierbij een belangrijke taak (zie gevoegde tabel voor de geplande
ontwikkeling van het investeringspercentage).Planmatige ontwikkeling investeringspercentageHieronder worden de uitvoeringsmaatregelen voor 2006 beschreven die bijdragen
aan het nieuwe evenwicht.Commando zeestrijdkrachten– In 2006 worden de voorbereidingen getroffen voor de overdacht
van het tweede en laatste L-fregat aan Chili. Er zijn dan twee L-fregatten
aan Chili overgedragen.– Nadat in 2005 het eerste M-fregat is overgedragen aan Chili worden
in 2006 voorbereidingen getroffen voor de overdracht van het tweede M-fregat
in 2007.– In 2006 wordt de sluiting van het marinevliegkamp Valkenburg verder
voorbereid. De maritieme patrouillevliegtuigen zijn inmiddels verkocht aan
Duitsland en Portugal en de toestellen worden vóór eind 2006
overgedragen aan deze landen. Vervolgens zal het marinevliegkamp in 2007 worden
gesloten.Commando landstrijdkrachten– In 2006 verhuizen de laatste eenheden van de legerplaats Seedorf
naar Nederland. De overdracht van de legerplaats Seedorf en de sluiting van
legerplaats Ede-Oost zijn voorzien voor eind 2006. De herverdeling van de
operationele eenheden wordt daardoor voltooid, zodat het Commando landstrijdkrachten
gaat bestaan uit twee in plaats van drie gemechaniseerde brigades.– In verband met de verhuizing van eenheden als gevolg van de bovengenoemde
sluitingen wordt een groot aantal infrastructurele projecten uitgevoerd in
Ermelo, Stroe, Ede-West en Oirschot.– In 2006 wordt gestreefd naar het werven van 5 000 beroepsmilitairen
bepaalde tijd (BBT-ers).– In 2006 wordt de opheffing voltooid van de reserve-eenheden, die
reeds in 2004 buiten dienst zijn gesteld. Aansluitend worden de laatste administratieve
afwikkelingen en de afstoting van materieel en militaire complexen voltooid. – In 2006 worden de eerste grond-luchtverdedigingseenheden ondergebracht
op De Peel. De reorganisatie wordt in 2007 voltooid.Commando luchtstrijdkrachten– In 2006 wordt een aanvang gemaakt met de verplaatsing van de transporthelikopters
van vliegbasis Soesterberg naar vliegbasis Gilze-Rijen. De verhuizing zal
in 2007 worden voltooid en vereist grote infrastructurele aanpassingen op
vliegbasis Gilze-Rijen.– In 2006 wordt de laatste hand gelegd aan de sluiting van de vliegbasis
Twenthe. De F-16's worden verdeeld over de vliegbases Leeuwarden en Volkel
en de daarvoor benodigde infrastructuur wordt in gereedheid gebracht. In 2007
wordt vliegbasis Twenthe gesloten.Commando Koninklijke marechaussee– In 2006 wordt begonnen met de herinrichting van de brigades en
de halvering van het aantal brigadestaven.Commando Dienstencentra– Door het verder samenvoegen van ondersteunende onderdelen van
de voormalige krijgsmachtdelen en de bestuursstaf en deze onder te brengen
in het Commando Dienstencentra (CDC), wordt de doelmatigheid en effectiviteit
van de ondersteuning geoptimaliseerd. Zo wordt onder meer de personeels- en
organisatieondersteuning van de gehele defensieorganisatie in het HRM-service
centrum bij het CDC ondergebracht.Defensie Materieelorganisatie– In 2006 is het Haagse deel van de Defensie Materieelorganisatie
(DMO) als nieuw defensieonderdeel nagenoeg geheel ingericht en operationeel.
De bedrijven van de DMO voltooien hun reorganisatie in 2006.– In 2006 is een investeringspercentage van minimaal 20 voorzien.5. Het vernieuwen van het personeelsbeleidOm te komen tot een moderne, flexibele en snel inzetbare krijgsmacht is
verjonging van het personeelsbestand noodzakelijk. Daartoe is een flexibel
personeelssysteem in ontwikkeling. Dit personeelssysteem is gericht op een
optimale vulling van de krijgsmacht en op een verbetering van de besturingsmogelijkheden.
Het laatste wordt bereikt door de introductie van mogelijkheden om de aantallen
militairen per rang en de duur van de functievervulling in een rang periodiek
te kunnen aanpassen. Voor een optimale vulling en de vergroting van de flexibiliteit
worden militairen in dit systeem niet aangesteld bij een krijgsmachtdeel,
maar bij de krijgsmacht in het algemeen. Ook verdwijnt het onderscheid tussen
de aanstelling voor bepaalde tijd (BBT) en die voor onbepaalde tijd (BOT)
vanaf 2007. Dit brengt met zich dat in overleg met alle militaire personeelsleden
in de loop van hun carrière een keuze zal worden gemaakt tussen de
uitstroom naar de burgermaatschappij of de verdere ontwikkeling van de loopbaan
naar de hogere en hoogste functieniveaus. Of de militair zijn loopbaan bij
Defensie kan vervolgen is afhankelijk van de vraag of hij zich kwalificeert
voor de functies in de hogere rangen. De selectie daarvoor geschiedt omstreeks
het 35ste levensjaar. Voor een zorgvuldige selectie zullen meer
instrumenten worden benut, waaronder de resultaten van beoordelingen en functioneringsgesprekken,
assessments en resultaten van opleidingen en trainingen. Personeel dat de
loopbaan bij Defensie niet kan voortzetten, wordt begeleid naar een functie
elders. Dit kan een burgerfunctie bij Defensie zijn of een functie buiten
Defensie. Om externe plaatsing te vergemakkelijken worden defensieopleidingen
zoveel mogelijk gecertificeerd.De ontslagregeling voor militairen zal worden herzien. In de nieuwe systematiek
zal de huidige generieke ontslagleeftijd worden vervangen door een individueel
te bepalen ontslagmoment dat, op grond van de behoefte van de organisatie,
ligt in de periode tussen het 60ste en 65ste levensjaar.De inrichting van het nieuwe personeelssysteem en de daarmee samenhangende
verbetering van de balans tussen jonger en ouder personeel hebben tot doel
de uitvoering van de operationele taakstelling van Defensie te verbeteren
en te borgen. De noodzakelijke aanpassingen van het personeelsbeleid zullen
in 2006 met de centrales van overheidspersoneel worden besproken. Met het
oogmerk vanaf 1 januari 2007 over te gaan tot de invoering van dit flexibele
personeelssysteem worden in 2006 de laatste voorbereidingen getroffen.Tegenover de verkleining van de organisatie staat de noodzaak aanzienlijke
aantallen jong personeel te werven. De wervingsinspanningen zijn erop gericht
in 2007 een volledige vulling van de organisatie met het juiste personeel
te bewerkstelligen. Dit vereist een grote inspanning in het gehele traject
van werving tot en met opleidingen. Het doel is om in 2006 7400 BBT-ers aan
te nemen. De verhouding tussen militair personeel voor onbepaalde tijd (BOT)
en bepaalde tijd (BBT) zal zich in 2006 van 52:48 tot 47:53 ontwikkelen. Een
taakgroep Personeelsvoorziening moet het gehele proces van werving, selectie,
aanstelling en opleiding kritisch volgen. Deze taakgroep bewaakt de voortgang
en stelt waar mogelijk verbeteringen voor.In 2006 wordt voorts bijzondere aandacht besteed aan de positie van vrouwen.
Het onderwerp «gender» zal worden opgenomen in de defensieopleidingen
en -trainingen, waaronder de missiegerichte opleiding. Ook wordt in 2006 een
bureau «Integriteit» opgericht dat als aanspreekpunt en kenniscentrum
voor de gehele organisatie dient.Financiële gevolgen van het DefensiebeleidOm de aansluiting van de begroting 2006 met de begroting 2005 (in totalen)
mogelijk te maken, is hieronder een overzicht opgenomen met de mutaties. Bedragen x € 1 miljoen TOTAAL DEFENSIE2004200520062007200820092010Standen ingediende ontwerp 20057 607,87 673,27 759,97 809,87 698,37 639,67 588,8Nota van wijziging – 0,1– 0,4– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6Gewijzigde stand OB 20057 607,87 673,17 759,57 809,27 697,77 639,07 588,2Najaarsnotamutaties 2004       Slotwetmutaties 2004– 56,3              Beleidsmatige mutaties       Controle Schiphol drugsbeleid 6,56,56,56,56,56,5Herziening diensteindestelsel – 60,1– 56,6– 46,3– 43,4– 38,4– 18,0Taakstelling elektronische overheid  – 1,3– 1,2– 1,2– 1,2– 1,2Korting PIA-taakstelling – 5,2– 9,9– 16,7– 16,7– 16,7– 16,7HGIS-besluitvorming 27,818,518,518,518,518,5Overhevelingen naar/van andere departementen – 2,62,314,013,512,912,5Totaal beleidsmatige mutaties – 33,6– 40,5– 25,2– 22,8– 18,41,6Technische mutaties       Doorwerking eindejaarsmarge 44,3     Loonbijstelling 45,78,28,17,97,97,9Prijsbijstelling 39,342,343,943,342,942,9Herziening ouderdomspensioen – 24,8– 3,6– 2,00,10,20,5Overhevelingen naar/van andere departementen – 0,8– 1,1– 0,5– 0,5– 0,5– 0,5Ramingsbijstelling ontvangsten – 1,13,93,6– 8,4– 5,8– 7,4Totaal technische mutaties 102,649,753,142,444,743,4Ontwerpbegroting 20067 551,57 742,17 768,77 837,17 717,37 665,37 633,2Toelichting mutatiesAlgemeenBeleidsmatige mutaties voor 2006Controle Schiphol drugsbeleidBij Voorjaarsnota 2005 is het budget van de Koninklijke marechaussee verhoogd
om de 100% drugscontrole op de luchthaven Schiphol structureel voort
te zetten en te intensiveren teneinde de invoer van verdovende middelen terug
te dringen. Het betrokken bedrag zal voornamelijk worden besteed aan de uitbreiding
van de personele capaciteiten.Herziening diensteindestelselDe uitgavenreeks voor militair prepensioen komt te vervallen. De desbetreffende
middelen zullen op termijn, na overleg met de Centrales van Overheidspersoneel,
ingezet worden voor de meerlasten UKW (Uitkeringswet gewezen militairen).
Dit is een gevolg van het voornemen van het kabinet om de instroom in VUT-
en prepensioenregelingen vanaf 1 januari 2006 te ontmoedigen door de
bestaande fiscale faciliëring, waarbij UKW in fiscale zin als VUT wordt
aangemerkt, te beëindigen. In latere jaren zal de ophoging
van de ontslagleeftijd, conform de Personeelsbrief 2004, leiden tot besparingen.Taakstelling elektronische overheidDoor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt
uitvoering gegeven aan de taakstelling «elektronische overheid».
Deze mutatie betreft het aandeel van Defensie hierin.Korting PIA-taakstellingDe taakstelling van de doelmatigheidsoperatie ten aanzien van het Project
Innovatief Aanbesteden leidt tot een korting van ook het defensiebudget.HGIS-besluitvormingEen toevoeging aan het budget voor de HGIS heeft voor Defensie tot gevolg
dat vanaf 2006 structureel een bedrag van € 18,5 miljoen extra beschikbaar
komt voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties. Deze budgettoevoeging
zal voornamelijk worden gebruikt om de stijgende kosten van operaties te dekken.
In lijn hiermee dient ook rekening gehouden te worden met een stijging van
de uitgaven voor VN-contributies, extra afdracht aan het ABP door een verhoogde
inzet en tenslotte een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden (vergoedingen
voor extra werkdruk en onkosten).Overhevelingen naar/van andere departementenHet kabinet heeft besloten € 12,8 miljoen beschikbaar te stellen
voor een intensivering van «Terrorismebestrijding en Veiligheid».
De hiervoor benodigde uitbreidingen van personeel en specifieke investeringen
worden daarmee mogelijk gemaakt. Hiertegenover staat het berekende voordeel
van € 27,0 miljoen door de dollarkoers die lager is dan bij het
vaststellen van de begroting 2005 het geval was. Dit is, conform de vigerende
regelgeving, ten gunste van de algemene middelen gebracht. Daarnaast is door
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties € 15,0
miljoen overgeheveld voor de luchtverkenningscapaciteit van de kustwacht voor
de Nederlandse Antillen en Aruba. In afwachting van een civiel alternatief
worden de taken door het Commando luchtstrijdkrachten waargenomen. Voorts
is er een additionele toevoeging van € 0,6 miljoen voor terrorismebestrijding
en een compensatie van € 0,9 miljoen voor de gestegen WW-premies.
Al deze overhevelingen hebben per saldo geleid tot een verhoging van de defensiebegroting
met € 2,3 miljoen.Technische mutaties voor 2006Loon- en prijsbijstellingDe uitdeling van de loonbijstelling dient mede ter financiering van de
gestegen sociale lasten en premies voor ziektekosten. Tevens wordt het prijsniveau
aangepast.Herziening ouderdomspensioenHet betreft de actualisering op basis van de prognoses van ABP van de
uitgavenreeks in het kader van een met het ABP overeengekomen financieringsarrangement
bij de introductie van kapitaaldekking per 1 juni 2001.Overhevelingen naar/van andere departementenDefensie levert bijdragen in de uitgaven voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid
(€ 0,5 miljoen) en éénmalig voor het Rijksweb, waarbij
de departementale begrotingen op het internet zullen worden geplaatst (€ 0,6 miljoen). Daartoe worden de betrokken bedragen overgeheveld
naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Ramingsbijstelling ontvangstenDe ramingsbijstelling betreft vooral de ontvangsten van het CSZK en het
CLAS. 2.2 De beleidsartikelenInleiding tot de beleidsartikelenDe hoofdtaken van DefensieEvenals de begroting 2005 staat de begroting 2006 in het teken van het
streven naar nieuw evenwicht tussen de taken en de middelen van de krijgsmacht
zoals beschreven in de Prinsjesdagbrief en de Personeelsbrief van september
2003. Teneinde de begrotingsindeling beter te laten aansluiten bij de organisatie
is de defensiebegroting aangepast. Daarnaast staan de hoofdtaken van Defensie
centraal in deze begroting.De basis van de hoofdtaken van Defensie is vastgelegd in artikel 97, lid
1 van de Grondwet: «Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming
van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving
en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht».
Voor de krijgsmacht gelden drie hoofddoelstellingen, te weten:1. de bescherming van de integriteit van het eigen en bondgenootschappelijk
grondgebied, inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba;2. de bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;3. ondersteuning van de civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding
en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.Al naar gelang de aard en wijze van optreden zijn per operationeel commando
nader geoperationaliseerde doelstellingen bepaald en in het betreffende beleidsartikel
opgenomen en toegelicht. Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesAlgemene beleidsdoelstellingDe krijgsmacht wordt ingezet ter bescherming van de integriteit van het
eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, ter bevordering van de belangen
van het Koninkrijk en in het kader van de handhaving en bevordering van de
internationale rechtsorde. Nederland voert daartoe een actief veiligheidsbeleid.
Deelneming aan crisisbeheersingsoperaties maakt daar deel van uit.Budgettaire gevolgen van beleidDe financiële middelen die thans planmatig voor crisisbeheersingsoperaties
ter beschikking staan voor de uitvoering van de operationele doelstellingen,
zijn in onderstaande tabel opgenomen. Budgettaire gevolgen beleid beleidsartikel
20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (bedragen x € 1 000) 2004200520062007200820092010Verplichtingen245 144222 800213 500213 500213 500213 500213 500Uitgaven       VN-contributies65 35466 00060 00060 00060 00060 00060 000Navo PSO*/EU-operaties7 6085 0005 0005 0005 0005 0005 000Afdracht premie/koopsom12 8184 4004 0004 0004 0004 0004 000EUFOR34 99326 00022 000    Afghanistan Apaches/F-16's18 99719 80012 000    PRT Afghanistan8 04012 00012 000    ISAF/HQ ISAF5 3991 000500    Enduring Freedom79220 30012 000    OEF/CTF150–1 0006 000    Stabilisatiemacht Irak79 86730 0005 000    World Food Programme (F 60)1 717      Nato Training Mission Irak 1 100     EUPM1 1582 0002000    UNMIL2 263      Overige operaties4 1903 7003 7003 7003 7003 7003 700Restant voorziening crisisbeheersingsoperaties 30 50069 300140 800140 800140 800140 800 Totaal uitgaven243 196222 800213 500213 500213 500213 500213 500Ontvangsten       Totaal ontvangsten13 0711 4071 4071 4071 4071 4071 407* Peace Support OperationsNader geoperationaliseerde doelstellingenOvereenkomstig het in de Prinsjesdagbrief 2003 vastgestelde ambitieniveau
moet de krijgsmacht in staat zijn tot:– een kwalitatief en technologisch hoogwaardige militaire bijdrage
aan internationale operaties in alle delen van het geweldsspectrum, ook in
de beginfase van een operatie. Het gaat hierbij in het bijzonder om het volgende:• een bijdrage aan het ambitieniveau van de Navo om gelijktijdig
drie grote crisisbeheersings-operaties op legerkorpsniveau in
het gehele geweldsspectrum uit te voeren. Het ambitieniveau van de Europese
Unie– het vermogen om binnen zestig dagen een troepenmacht van 50 000
tot 60 000 militairen te kunnen ontplooien – is hierbij inbegrepen.
In verband hiermee moet de krijgsmacht als geheel tevens een bijdrage kunnen
leveren aan de NATO Response Force;• deelneming voor maximaal een jaar aan een operatie in het hogere
deel van het geweldsspectrum met één op de missie toegesneden
brigade(taakgroep) van de landstrijdkrachten, twee squadrons met elk achttien
jachtvliegtuigen van de luchtstrijdkrachten, een maritieme taakgroep met maximaal
vijf fregatten of een combinatie hiervan. In de praktijk zullen de Nederlandse
bijdragen afhankelijk van de missie en van de bijdragen van andere landen
moeten worden samengesteld. Bij deelneming aan een vredesafdwingende operatie
kan het noodzakelijk zijn ook eenheden in te zetten die in het kader van vredesoperaties
elders zijn ontplooid;• deelneming aan maximaal drie operaties in het lagere deel van het
geweldsspectrum met bijdragen van bataljonsgrootte of, bij zee- en luchtoperaties,
equivalenten daarvan;• het optreden als «lead nation» op het niveau van een
brigade – of, bij zee- en luchtoperaties, het equivalent daarvan –
en, samen met andere landen, op legerkorpsniveau;– de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied
en luchtruim, inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba, met alle beschikbare
middelen;– de uitvoering van nationale militaire taken en van civiele overheidstaken,
zoals politietaken door het Commando Koninklijke marechaussee (grensbewaking,
mobiel toezicht vreemdelingen en politie en veiligheidszorg op burgerluchtvaartterreinen),
hydrografie door het Commando zeestrijdkrachten en militaire bijstand en steun
aan civiele autoriteiten (bijvoorbeeld in het kader van de kustwacht en van
de bestrijding van de drugshandel).Voor de uitvoering van deze doelstellingen put Defensie uit de beschikbare
eenheden van de krijgsmachtdelen. De voor inzet gerede militaire eenheden
zijn geschikt voor wereldwijde inzet en voldoen aan de criteria die bij crisisbeheersingsoperaties
zijn gesteld. De belangrijkste criteria die aan gereedstelling van de operationele
eenheden worden gesteld, zijn:• het kunnen optreden onder uiteenlopende geografische en klimatologische
omstandigheden;• het tijdig kunnen optreden met de juiste middelen, inclusief logistieke
ondersteuning tijdens ontplooiing en inzet;• het kunnen optreden met andere krijgsmachtdelen (joint) en andere
krijgsmachten (combined).De doelstellingen van de missies en daaraan gerelateerde
activiteitenBijdrage aan snelle reactiemachtenDe regeringsleiders van de Navo-lidstaten hebben tijdens de Top van Praag
in november 2002 besloten tot de oprichting van de NATO
Response Force (NRF). De NRF heeft in haar uiteindelijke samenstelling
een omvang van ongeveer 20 000 militairen en kan binnen korte tijd (uiterlijk
dertig dagen) worden ingezet voor bondgenootschappelijke verdedigingstaken,
in de beginfase van crisisbeheersingsoperaties of bij een onverwachte escalatie
van een conflict. De vulling van deze strijdmacht geschiedt op basis van een
roulatiemechanisme, waarin landen voor een periode van zes maanden
eenheden beschikbaar stellen. In het daaraan voorafgaande half jaar worden
de desbetreffende eenheden getraind en gecertificeerd. De NRF is niet alleen
een snelle en kwalitatief hoogwaardige reactiemacht, maar moet tevens de modernisering
van vooral de Europese Navo-strijdkrachten bevorderen. Ook Nederland levert
een kwalitatief hoogwaardige bijdrage aan de NRF. Het herziene ambitieniveau,
zoals vastgelegd in de Prinsjesdagbrief 2003, bepaalt onder meer dat de krijgsmacht
als geheel tot een dergelijke bijdrage in staat moet zijn. De NRF bereikte
oktober 2004 de initiële operationele status. Voorzien is dat de snelle
reactiemacht van de Navo tijdens NRF 7 (tweede helft 2006) zijn volledige
inzetbaarheid heeft bereikt. Dit betekent dat de NRF over de vereiste capaciteiten
beschikt en voor alle missies inzetbaar is.Over de Nederlandse bijdrage aan NRF 6 (eerste helft 2006) is de Tweede
Kamer reeds separaat geïnformeerd (28 767, nr. 14 en 28 767,
nr. 16 respectievelijk 28 767, nr. 19 over NRF 7 en 8). Nederland heeft
de volgende eenheden aangeboden voor deelneming aan NRF 7 (tweede helft 2006):
een fregat, een mijnenjager en twaalf F-16 jachtvliegtuigen, inclusief beveiliging
en een EOD-peloton. De totale Nederlandse bijdrage bedraagt in deze periode
ongeveer 600 militairen (van de in totaal ongeveer 25 000 militairen),
exclusief de nationale ondersteuning.EU Rapid ResponseIn het kader van de Headline Goal 2010 wordt in EU-verband het Rapid Response concept uitgewerkt. De Europese Unie en
de Navo streven in dit kader beide een gelijksoortige doelstelling na. De
NRF zal zich meer richten op snelle inzet binnen het hele geweldsspectrum
(met inbegrip van operaties op grond van artikel 5 en vredesafdwinging), terwijl
de EU Rapid Response capaciteit zich in het kader
van de EVDB-taken, wat betreft de snelle inzet, vooral zal richten op evacuatieoperaties,
humanitaire ondersteuning alsmede, in het geval van kleinere crises, op initial entry-operaties en conflictpreventie.De battlegroups van de EU worden geformeerd
op het niveau van «bataljon plus». Zij bestaan elk uit ongeveer
1 500 militairen inclusief gevechtssteun, logistiek en (strategische)
transportcapaciteit, zijn in staat om gedurende 30 tot 120 dagen te opereren
en kennen een inzetgereedheid van 15 dagen of minder. Inzet geschiedt in eerste
instantie in het kader van autonome EU-operaties (dus zonder Navo-middelen)
op verzoek van de VN, al behoren ook operaties op basis van de «Berlijn
Plus» arrangementen tot de mogelijkheden.VN-CONTRIBUTIESDe contributies aan de VN zijn de afgelopen jaren sterk gestegen door
de toename van het aantal VN-missies en omdat een aantal missies naar verhouding
relatief kostbaar is. Deze contributies beïnvloeden de ruimte die binnen
de HGIS-post «Crisisbeheersingsoperaties» beschikbaar is voor
de inzet van de Nederlandse krijgsmacht. De plek van de VN-contributies binnen
de HGIS als geheel wordt thans bezien.DEELNEMING CRISISBEHEERSINGSOPERATIESDe internationale veiligheidssituatie blijft onvoorspelbaar. Nederlandse
deelneming aan crisisbeheersingsoperaties kan derhalve niet op voorhand worden
gepland. MISSIES IN EUROPAEuropean Force (Eufor)/AltheaTijdens de Top van Istanbul van 28 juni 2004 heeft de Navo besloten om
de SFOR-operatie in Bosnië-Herzegovina eind 2004 te beëindigen.
Met instemming van de VN-Veiligheidsraad en conform het besluit van de Europese
Raad werd de Navo-missie in Bosnië-Herzegovina opgevolgd door een EU-missie.
Deze operatie heeft de naam «Althea». De nieuwe missie is gestart
met dezelfde troepenomvang als de eindsterkte van SFOR. De Nederlandse bijdrage
aan deze EU-geleide operatie is initieel dan ook gelijk aan de («oude»)
SFOR-bijdrage. Het accent van de internationale betrokkenheid bij Bosnië-Herzegovina
is geleidelijk verlegd naar de civiele aspecten van het vredesproces. In juni
2004 is het operatieplan gewijzigd door het inzetten van Liaison Observation
Teams (LOT's). In mei 2005 heeft het kabinet besloten om de Nederlandse
militaire deelname aan de EU-geleide troepenmacht EUFOR ook na 2 juni
2005 voort te zetten. Aangezien jaarlijks besluitvorming plaatsvindt over
de Nederlandse bijdrage aan EUFOR geldt dit besluit tot 2 juni 2006.
Aanvankelijk zal de omvang van de Nederlandse bijdrage gelijk blijven aan
de huidige omvang van ongeveer 450 militairen. Vanaf 1 januari 2006 is
de regering voornemens, mede op basis van de tussentijdse evaluatie eind 2005,
het aandeel van de Nederlandse troepen geleidelijk te reduceren tot ongeveer
150 per 1 mei 2006. Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.Naast het inzetten van LOT's draagt Nederland bij aan Harvest-operaties.
De kenmerken van de Harvest-operaties zijn onder andere het inzamelen en vernietigen
van overtollige wapens, het tegengaan van illegale houtkap en het opsporen
en ruimen van explosieven.MissiePeriode
NL-deelnemingBijdrageMeeteenheidRealisatie 2004Vermoedelijke uitkomst
2005Begroting 2006EUFORVanaf 1995Gem. bezettingPersoneelsaantal625401275  LuchttransportVlieguren624600500Kleinere missiesDe volgende kleinere missies zijn gepland in Europa.European Union Police Mission (EUPM)Voortbordurend op de activiteiten van de United Nations Police Task Force
is op 1 januari 2003 de EUPM van start gegaan. Doel van de EUPM is het
coachen van het Bosnische midden- en hogere politiekader in het uitoefenen
van politietaken naar Europees model. De EUPM heeft geen executieve taken
en verricht haar taken ongewapend. De Nederlandse bijdrage bestaat uit 20
militairen van het Commando Koninklijke marechaussee en 12 civiele politieagenten. EU-missie «Proxima»De missie richt zich door middel van monitoring, mentoring en advising
op het midden en senior management van de Macedonische politie. De Nederlandse
bijdrage bestaat uit vier militairen van het Commando Koninklijke marechaussee
en zes civiele politieagenten.Kosovo Force (KFOR)Nederland levert vanaf oktober 2005 vier militairen aan het KFOR-hoofdkwartier
in Pristina.European Union Monitor Mission (EUMM)Met de missie wordt toezicht gehouden op ontwikkelingen van het democratiseringsproces
in Kosovo en Albanië. De defensiebijdrage bestaat uit drie militairen.MissiePeriode NL-deelnemingBijdrageMeeteenheidRealisatie 2004Vermoedelijke
uitkomst 2005Begroting 2006EUPMVanaf 2003Gem. bezettingPersoneelsaantal231616 PROXIMAVanaf dec 2003Gem. bezettingPersoneelsaantal644KFORVanaf 1999Gem. bezettingPersoneelsaantal644 EUMMVanaf 1996Gem. bezettingPersoneelsaantal333MIDDEN-OOSTENNato Training Mission Irak (NTM-I).Op 14 januari 2005 heeft het kabinet besloten deel te nemen aan de Navo-trainingsmissie
in Irak (NTM-I). De missie is op 20 februari 2005 gestart. In de eerste rotatie,
van medio februari tot medio augustus 2005, heeft Nederland 15 stafofficieren/trainers, één
tolk en tien man militaire politie aangeboden aan de Navo. Hiervan zijn 13
stafofficieren/trainers en de tolk daadwerkelijk door de Navo ingezet. In
de tweede rotatie, van medio augustus 2005 tot medio februari 2006, biedt
Nederland 14 stafofficieren/trainers en een tolk aan. De functies die de Nederlanders
vervullen, variëren van administratieve ondersteuning tot training van
Iraakse staven. Een eventuele verhoging van de Nederlandse bijdrage aan de
Navo-trainingsmissie is niet uitgesloten, maar hierover dient nadere besluitvorming
plaats te vinden.UN Truce Supervision Organisation (UNTSO)Vanaf november 2004 vervult Nederland de functie van Commandant Observer
Group Golan. Het totaal aantal militairen voor UNTSO komt daarmee op dertien. AFGHANISTANInternational Security Assistance Force (ISAF)De International Security Assistance Force (ISAF) heeft van de VN een
mandaat gekregen om de Afghaanse overgangsregering in geheel Afghanistan te
assisteren bij het handhaven van de veiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat
de Navo een nieuw operatieplan heeft opgesteld, dat op 1 juli 2004 is
geactiveerd. De hoeksteen van de geografische uitbreiding vormen de zogenoemde
Provincial Reconstruction Teams (PRT's). Het nieuwe operatieplan (OPLAN)
voorziet er in dat de geografische uitbreiding in de richting «tegen
de klok in» gebeurt, vanuit de noordelijke provincies, via de gebieden
in het westen naar die in het zuiden en zuidoosten. Opname van nieuwe provincies
zal plaatsvinden indien de veiligheidssituatie dit toelaat. De mogelijkheid
van een Nederlandse bijdrage in de zogenaamde Stage 3 wordt momenteel uitgewerkt.
Afhankelijk van de omvang van de Nederlandse bijdrage zal de voorziene inspanning
leiden tot een evenredige belasting van de voorziening HGIS.Op 25 februari 2005 heeft het kabinet besloten om vier F-16's (waarvan één
als reserve) en 100 militairen ter beschikking te stellen aan ISAF voor de
duur van één jaar. Op 1 april 2005 heeft heeft de overdracht
van Apaches naar F-16's plaatsgevonden. Daarnaast maakt sedert de rotatie
in augustus 2004 een eenheid van ongeveer vijftien militairen deel uit van
het HQ ISAF (Kabul).Provincial Reconstruction Team (PRT) in Afghanistan (ISAF)Op 28 juni 2004 heeft het kabinet tot de ontplooiing van een Nederlands
PRT in de provincie Baghlan voor de duur van één jaar besloten.
De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2004 ingestemd met het zenden van het
PRT naar Baghlan. Het PRT staat onder commando van de internationale troepenmacht
ISAF. Op 1 juli 2004 werden de vijf noordelijke provincies aan het ISAF-verantwoordelijkheidsgebied
toegevoegd. Op 3 juni 2005 heeft de Ministerraad ingestemd met de verlenging
van de inzetperiode van het PRT in Baghlan tot 1 oktober 2006.In een later stadium zullen, zodra de omstandigheden dat toelaten, gefaseerd
de overige provincies van Afghanistan volgen. De vestiging van nieuwe PRT's
of de overneming van bestaande PRT's vormen de concrete uitwerking van
deze gefaseerde uitbreiding. De omvang van het detachement is 125 tot 150
militairen. MissiePeriode
NL-deelnemingBijdrageMeeteenheidRealisatie 2004Vermoedelijke uitkomst
2005Begroting 2006ISAFVanaf jan 2002Gem. bezettingPersoneelsaantal343030        PRT ISAFSept 2004–sept 2005Gem. bezettingPersoneelsaantal228 (incl F-16 det) 145150  LuchttransportVlieguren493500500 Okt 2004F-16Vlieguren800         ISAF ApachesApril 2004–april 2005Gem. bezettingPersoneelsaantal113280  HelikopterVlieguren1 750,4573,60  LuchttransportVlieguren17257   Gem. bezettingPersoneelsaantal113
(Apaches)107107       F-16 detachementVanaf april 2005Vlieguren
F-16Vlieguren460300 Operatie «Enduring Freedom» (OEF)De operatie Enduring Freedom, waaraan een coalitie van de Verenigde Staten
met verschillende andere landen deelneemt, is van onverminderd belang in de
strijd tegen het internationale terrorisme. Bovendien is de operatie Enduring
Freedom onmisbaar bij het streven van de internationale gemeenschap om de
stabiliteit van Afghanistan te bevorderen. Afghanistan mag geen vrijplaats
vormen voor terreurnetwerken als Al Qa'ida.De operatie Enduring Freedom is in Afghanistan gescheiden van de Navo-geleide
veiligheidsmacht ISAF. De regering heeft op 25 februari 2005 besloten
om een taakgroep met «Special Forces» (SF) van ongeveer 165 militairen
en een helikopterdetachement van ongeveer 85 militairen ter beschikking te
stellen voor operatie Enduring Freedom in Afghanistan. De kern van de SF-taakgroep
wordt geleverd door het Korps commandotroepen aangevuld met elementen van
de speciale eenheden van het Korps mariniers. De bijdrage van het helikopterdetachement
bestaat uit vier Chinook-transporthelikopters. Helikopters zijn van grote
operationele waarde bij de inzet van speciale eenheden.Op 3 juni 2005 besloot het kabinet met drie marineschepen bij te dragen
aan het maritieme deel van de operatie Enduring Freedom in de periode december
2005 tot april 2006. Het gaat om de inzet in de wateren rondom het Arabisch
schiereiland van een Luchtverdedigings- en Commandofregat (LCF) met commandostaf,
een bevoorradingsschip en een onderzeeboot. Nederland zal in deze periode
via de commandostaf op het LCF het bevel voeren over een maritieme taakgroep
van de operatie Enduring Freedom. De inzet van het commandofregat komt ten
laste van de voorziening HGIS. De overige uitgaven verbonden aan de inzet
worden geaccommodeerd binnen de begroting van het Commando zeestrijdkrachten. MissiePeriode
NL-deelnemingBijdrageMeeteenheidRealisatie 2004Vermoedelijke uitkomst
2005Begroting 2006NTM-IVanaf feb
2005Gem. bezettingPersoneelsterkte01515 UNTSOVanaf 1996Gem. bezettingPersoneelsterkte121313OEFVanaf feb 2005Gem. bezettingPersoneelsaantal154250*454OEF/CT150Dec 2005-apr 2006Gem. bezettingPersoneelsaantal0185185   Vaardagen
LCFAantal02987* Vanaf december 2005: +204AFRIKAUN Organization Mission in Democratic Republic of CongoNederland is met één stafofficier vertegenwoordigt in deze
VN-missie in Congo.Ten behoeve van het militaire integratieproces binnen het Congolese leger
werken Nederland en Zuid-Afrika samen. Nederland heeft hiervoor 5 miljoen
euro ter beschikking gesteld. Een Nederlandse generaal zal vanuit Kinshasa
dit project begeleiden.EUPOL KinshasaDeze EU-missie heeft tot doel de door de EU opgeleide Congolese Integrated
Police Unit te begeleiden naar volledige inzetbaarheid, waarna zij de taken
van de VN-missie (MONUC) zullen overnemen. Nederland neemt met één
marechaussee deel aan deze missie en zal eind 2005 mogelijk een tweede marechaussee
inzetten.L'Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB)Nederland was tot op heden met één stafofficier op het hoofdkwartier
vertegenwoordigd in deze missie. De deelneming wordt niet verlengd.International Military Advisory Team (IMAT) te Soedan.Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen hebben
een gezamenlijk initiatief ontwikkeld om de Soedanese regering te adviseren
bij het hervormen van de veiligheidssector. Hiertoe wordt een adviesteam opgericht
in Khartoem (IMAT). Vanaf eind 2005 zullen initieel twee Nederlandse officieren
van dit team deel uitmaken. De uiteindelijke betrokkenheid kan oplopen tot
6 jaar en de omvang van de Nederlandse bijdrage kan op basis van de eerste
ervaringen toenemen.African Union Mission Sudan (AMIS) te SoedanDeze missie van de Afrikaanse Unie ziet toe op het staakt-het-vuren in
Darfur. Nederland is in EU-verband op het hoofdkwartier in El Fasher vertegenwoordigd
met één inlichtingenexpert. Omtrent de voortzetting van deze
bijdrage in 2006 is nog geen besluit genomen.United Nation's Mission Sudan (UNMIS) te SoedanDoel van deze missie is toe te zien op het alomvattend vredesakkoord tussen
Noord- en Zuid-Soedan. Thans worden de mogelijkheden onderzocht om hier Nederlandse
waarnemers in te zetten.Combined Joint Task Force «Horn of Africa»
(CJTF HOA)Twee Nederlandse officieren zijn als liason opgenomen in de staf van de
Combined-Joint Task Force Horn of Africa (CJTF HoA). Het betreft een taakgroep
van de Verenigde Staten in Djibouti, die in samenwerking met de
landen in de Hoorn van Afrika bijdraagt aan operatie «Enduring
Freedom».MissiePeriode
NL- deelnameBijdrageMeeteenheidRealisatie 2004Vermoedelijke uitkomst
2005Begroting 2006MonucFeb 2005StafofficierPersoneelsaantal011 EUPOL kinshaFeb 2005StafofficierPersoneelsaantal012IMATDec
20052 StafoffierenPersoneelsaantal002 AMISAug
2005Inlichtingenex-pertPersoneelsaantal01 Unmis WaarnemersPersoneelsaantal00 ONUBVanaf
sept 2004StafofficierPersoneelsaantal010 CJTF HOAJuli 20052 stafofficierenPersoneelsaantal022Beleidsartikel 21. Commando zeestrijdkrachten Algemene beleidsdoelstellingHet Commando zeestrijdkrachten (CZSK) levert een bijdrage aan de hoofddoelstellingen
van de krijgsmacht, zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 2.2. «Inleiding
tot de beleidsartikelen/De hoofdtaken van Defensie» en daarmee aan het
behalen van het Nederlandse ambitieniveau. Dit ambitieniveau is verwoord in
de Prinsjesdagbrief 2003 en geeft een beschrijving van de taken die eenheden
van het CZSK moeten kunnen uitvoeren. Om het ambitieniveau te kunnen waarmaken
en de inzetbaarheid op peil te houden, worden de operationele eenheden van
het CZSK volledig gevuld en voortdurend getraind.De eenheden van het CZSK zijn met eenheden van andere operationele commando's (joint) en met eenheden van andere staten (combined) inpasbaar in grotere internationale verbanden. De maritieme
inspanning richt zich primair op het veiligstellen van de zee als uitvalsbasis
voor militaire operaties (initial entry), alsmede
op de ondersteuning van land- of luchtoperaties. Vanuit zee worden doelen
bestreden en eenheden aan land gezet. De benodigde maritieme capaciteit wordt
daartoe in taakgroepverband bijeengebracht.Een amfibische taakgroep kan zich in crisissituaties op volle zee verzamelen
en voorbereiden. Zij voorziet in voortzettingsvermogen van een militaire operatie
en aanwezigheid nabij een conflictgebied, zonder het territorium van landen
te schenden. Zonodig kunnen zeestrijdkrachten direct (door de inzet van scheepswapens
of mariniers) of indirect (door het uitvoeren van een embargo) de situatie
op het land beïnvloeden. In geval van een grootschalige, landgebonden
operatie kunnen de zeestrijdkrachten cruciale ondersteuning en bescherming
leveren. De zee is een belangrijke aanvoerroute van materieel en voorraden.
De maritieme inspanning richt zich ook op de bescherming van het zeeverkeer,
vooral bij zeestraten en zeehavens, die kwetsbaar zijn voor terrorisme en
zeeroof, en op de bescherming van zeeroutes nabij conflictgebieden. Voorts
is de maritieme inspanning gericht op politionele en justitiële taken
(kustwachttaken) en taken lager in het geweldsspectrum, zoals blokkade, embargo,
bestrijding van smokkelorganisaties, maritieme presentie en surveillance,
zowel in kustwateren als op volle zee en niet alleen in de thuiswateren van
het Koninkrijk maar ook verder van onze landsgrenzen.Mede naar aanleiding van de motie-Kortenhorst (Kamerstuk nr. 29 800
X, nr. 34) onderzoekt Defensie de toekomstige omvang en samenstelling van
de zeestrijdkrachten, met inbegrip van de mogelijkheid de kustbeschermings-
en patrouilletaken te laten uitvoeren door patrouillevaartuigen. De Tweede
Kamer zal over de uitkomsten van dit onderzoek vóór de begrotingsbehandeling
worden ingelicht.Budgettaire gevolgen van beleidDe financiële middelen die het CZSK ter beschikking staan voor de
realisatie van de operationele doelstellingen zijn opgenomen in de volgende
tabel. Budgettaire gevolgen beleid beleidsartikel
21 CZSK (bedragen x € 1 000) 2004200520062007200820092010Verplichtingen695 049544 568586 789572 847572 000568 366602 281Uitgaven       Programmauitgaven       waarvan juridisch verplicht per 31-12-2005  484 939457 283452 522448 355416 354Commando ZSK Nederland434 145441 915438 306421 187415 657412 113414 186Commando ZSK Caribisch gebied53 09254 04253 60053 38253 44153 38253 368Opleidingen80 60182 04381 37380 64481 08780 60780 606Militaire bijstand en ondersteuning0000000Explosievenopruiming1 5691 5971 5841 6081 6081 6081 608Kustwacht Nederland4 7874 8734 8334 7214 8064 7214 720Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba6 1776 2876 2366 2366 2366 2366 236Totaal programmauitgaven580 371590 757585 932567 778562 835558 667560 724Apparaatsuitgaven       Staf Commando ZSK32 51133 09332 82326 94329 28429 82131 158Bijdragen aan baten-lastendiensten10 58810 59810 59810 59810 59810 59810 598Totaal apparaatsuitgaven43 09943 69143 42137 54139 88240 42141 757Totaal uitgaven623 470634 448629 353605 319602 717599 088602 481Totaal ontvangsten24 74125 02522 77522 30922 30923 88722 309Overzicht personele uitgavenAantallen20062007200820092010Burgers1 2271 1241 0951 0401 025BOT5 0584 4943 8753 4363 421BBT4 6224 8485 5475 9805 980Overige personeelscategorieën*160160160160160Totaal aantallen11 06710 62610 67710 61610 586Uitgaven bezoldiging     Salarissen en sociale lasten burgers47 98343 09241 35038 48637 738Salarissen en sociale lasten BOT216 236191 797172 251157 584156 834Salarissen en sociale lasten BBT121 523127 636149 010162 346162 346Natres/reservepersoneel500500500500500Antilliaanse en Arubaanse militie2 1842 1842 1842 1842 184 Toelagen burgerpersoneel6 6336 6856 6856 6856 685Toelagen militair personeel64 17165 36165 36165 36165 361Totaal uitgaven bezoldiging459 230437 255437 341433 145431 647Overige personele uitgaven50 97049 29349 29349 29349 293Totaal personele uitgaven510 200486 548486 634482 438480 940* Het betreft de Antilliaanse en Arubaanse militie ToelichtingDe vierde beleidsprioriteit in de beleidsagenda is het bereiken van een
nieuw evenwicht tussen de taken van de krijgsmacht en de daarvoor beschikbare
middelen. De in de tabel «overzicht personele uitgaven» opgenomen
personeelsaantallen en het daarvoor geraamde budgettair kader zijn gebaseerd
op de in februari 2005 aan de Kamer gezonden nadere informatie over de migratieplannen
(29 800 X, nr. 62) en de in het kader van de begrotingsvoorbereiding
2006 genomen aanvullende maatregelen. Hiermee zal het voorziene evenwicht
tussen de formatie, de personele bezetting en het budget in 2007 worden bereikt.Nader geoperationaliseerde doelstellingenDe geoperationaliseerde doelstellingen waaraan het CZSK moet voldoen,
worden weergegeven in de vorm van operationeel inzetbare eenheden. Uit de
doelstellingenmatrix blijkt hoeveel eenheden (kwantiteit) binnen welk tijdbestek
(reactietermijn) beschikbaar zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat de eenheden
binnen de aangegeven gereedheidstermijn voor het gehele geweldsspectrum inzetbaar
zijn (kwaliteit). De indeling van de gereedheidstermijnen sluit aan bij de
Navo-indeling in High Readiness Forces (HRF) en Forces of Lower Readiness (FLR).Doelstellingenmatrix CZSKTotaalInzetbaar* HRF (High Readiness Forces)Inzetbaar* FLR (Forces of Lower Readiness)CategorieType eenheid DirectOp korte termijnOp
lange termijnSchepen enFregatten**9341+1 maritieme helikoptersBevoorradingsschepen2 2  Amfibisch schip (LPD)1 1  Onderzeeboten4121 Ondersteuningsvaartuig1 1  Mijnenbestrijdingsvaartuigen10262 Hydrografische vaartuigen2 2  Maritieme helikopters***20677MarinierseenhedenMariniersbataljons211  Ondersteunende mariniersbataljons****312  Bijzondere Bijstandseenheid
Mariniers11  Caribische eenhedenFregat11   Maritieme helikopter11   Patrouillevliegtuig (MPA F-60)*****22    Ondersteuningsvaartuig1 1  Marinierspelotons met gevechtssteun624 * Reactietermijnen: HRF Direct = < 20/30 dagen; HRF kort = < 90
dagen; FLR = 180 dagen.** Deze opgave is exclusief het stationsschip in het Caribisch gebied.
Het tweede fregat in de kolom FLR betreft een LCF in proeftochtstatus gedurende
een deel van het jaar.*** Deze opgave is exclusief de boordhelikopter van het stationsschip
in het Caribisch gebied.**** Gevechtssteun-, het Amfibisch Ondersteunings- en het Logistieke Bataljon.***** Algemeen: de uitgaven voor luchtverkenning voor de Kustwacht worden
sinds 1 januari 2005 gedragen door het ministerie van BZK.Specifiek: de uitgaven van deze luchtmacht-patrouillevliegtuigen komen
ten laste van het budget van CLSK.Militaire bijstand en ondersteuningIn het convenant over de «Civiel-Militaire Bestuursafspraken»
(CMBA) zijn afspraken vastgelegd over de aard, de omvang en de reactietijd
van de door Defensie te leveren ondersteuning aan civiele autoriteiten. In
het CMBA is vastgelegd dat de krijgsmacht 3 000 militairen
gereed heeft staan met verschillende opkomsttijden, de zogenaamde «notices
to move» (NTM). Onder NTM wordt de waarschuwingstijd verstaan waarbinnen
de eenheid gereed moet zijn om van de eigen locatie te vertrekken naar het
betrokken gebied. In dit kader heeft het CZSK de volgende ondersteuning (totaal
700 militairen) op afroep beschikbaar:• met een NTM van 12 uur 100 militairen;• met een NTM van 24 uur 250 militairen;• als aanvulling na 24 uur 350 militairen.ActiviteitenCommando zeestrijdkrachten (CZSK)De activiteiten van de staf van het CZSK zijn procesmatig verdeeld in
operationele en ondersteunende activiteiten, die zijn ondergebracht bij twee
uitvoerende directies: de Directie Operaties (DOPS) en de Directie Operationele
Ondersteuning (DOST). De directie Planning en Control (P&C) ondersteunt
de Commandant zeestrijdkrachten (C-ZSK) bij het besturen van zijn organisatie
en bewaakt de operationele gereedheid. De staf van het Korps Mariniers is
bestuurlijk geheel in de CZSK-organisatie geïntegreerd. Het CZSK kent
de onderstaande organisatiestructuur.Directie Operaties (DOPS)De hoofdactiviteiten van de DOPS zijn het operationeel gereedstellen (en
gereedhouden) en het inzetten van de eenheden van de vloot (waaronder de helikopters
inclusief de SAR-taak) en eenheden van de mariniers. Deze activiteiten omvatten
onder andere een veelheid aan oefeningen in Navo-, Partnerschap voor de Vrede-,
multinationaal en nationaal verband, de uitvoering van kustwachttaken, alsmede
de opwerkactiviteiten op het niveau van de individuele eenheid en in nationaal
verband. De coördinatie van opwerken en opereren valt voor alle eenheden
onder de verantwoordelijkheid van de geïntegreerde en uitzendbare staf
van de Netherlands Maritime Forces (NLMARFOR).
De activiteiten worden gecoördineerd door het DOPS vanuit het in Den
Helder gevestigde Maritiem Situatiecentrum (MARSITCEN). Directie Operationele Ondersteuning (DOST)De DOST is belast met het gereedstellen en gereedhouden van materieel
en personeel ten behoeve van de operationele eenheden. Tevens worden eenheden
onder de verantwoordelijkheid van de DOST opgewerkt tot die basisgeoefendheid
die benodigd is om het verdere opwerktraject veilig uit te kunnen voeren (het «conditioneel
gereedstellen»). Eenheden met de status «conditioneel gereed»
worden overgedragen aan de Directie Operaties.Scholen en ondersteunende eenhedenDe opleidingen bij het CZSK zijn ondergebracht in de DOST. Het betreft
een aantal scholen en het Mariniers Opleidingscentrum (MOC). Deze inrichtingen
verzorgen initiële opleidingen en bijscholings- en functieopleidingen.
De activiteiten omvatten opleidingen voor nieuw personeel, cursussen en opleidingen
voor het vervullen van specifieke functies, loopbaanfase-opleidingen voor
de ontwikkeling en de voorbereiding op een hoger functieniveau, professionele
ondersteuning bij het opwerken van operationele eenheden en de ontwikkeling
van cursussen en opleidingen voor de bediening, het onderhoud en de opsporing
van storingen bij nieuw materieel.Operationele eenhedenOnder het CZSK vallen de volgende operationele eenheden: de eskaderschepen,
waaronder het amfibisch transportschip, de onderzeeboten, de mijnenbestrijdingsvaartuigen,
de hydrografische vaartuigen, de maritieme helikopters en de operationele
marinierseenheden. De groep Maritieme patrouillevliegtuigen heeft haar operationele
activiteiten op 1 januari 2005 beëindigd. In 2006 wordt de sluiting
van het Marinevliegkamp Valkenburg verder voorbereid. Na het afronden van
het Capability Update Programme (CUP-Orion) en het verkopen van de vliegtuigen
zal het marinevliegkamp in 2007 worden gesloten.De Commandant zeestrijdkrachten (C-ZSK) vervult tevens de functie van
Admiraal Benelux (ABNL). Daartoe beschikt hij over een Nederlands-Belgische
operationele staf en taakorganisatie. Deze organisatie realiseert de operationele
inzet van de Belgische en Nederlandse eenheden. De C-ZSK heeft als nevenfunctie
de operationele leiding over de Kustwacht Nederland (KWNED). Het Kustwachtcentrum
bevindt zich op dezelfde locatie als het MARSITCEN.Commandant der zeemacht in het Caribisch Gebied (C-ZMCARIB)De C-ZMCARIB is verantwoordelijk voor het inzetbaar houden en inzetten
van de operationele eenheden in zijn bevelsgebied. De C-ZMCARIB vervult de
nevenfunctie van Commandant Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.
In de Amerikaanse organisatie voor de bestrijding van drugshandel, de Joint Interagency Task Force South (JIATF-SOUTH), vervult
de C-ZMCARIB de functie van Commander Task Group
4.4 (CTG 4.4). De autoriteit waaronder de operationele eenheden organiek vallen,
is logistiek verantwoordelijk. De C-ZMCARIB is tevens belast met de keuring,
de selectie, het opleiden en de plaatsing van rekruten voor de Antilliaanse
en Arubaanse militie.Met het oog op de specifieke taakstelling en de kenmerken van het bevelsgebied
bestaat het CZMCARIB uit vloot- en marinierseenheden, alsmede eenheden van
de Antilliaanse en Arubaanse militie, een hoofdkwartier, drie kazernes en
ondersteunende eenheden. De staf van het CZMCARIB en het centrum
van de kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba, zijn op één
locatie ondergebracht.Kustwacht Nederland (KWNED)De KWNED is een samenwerkingsorganisatie van zes departementen (de ministeries
van Verkeer en Waterstaat, Defensie, Justitie, Financiën, Landbouw, Natuurbeheer
en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De operationele
leiding is in handen van het CZSK. Voor de uitvoering van deze taken worden
door de participerende diensten varende en vliegende eenheden ter beschikking
gesteld. De Kustwacht beschikt over een kustwachtcentrum in Den Helder. Dit
centrum heeft een 24-uurs bezetting en fungeert als meld-, informatie- en
coördinatiecentrum. Het is tevens het Nationaal Maritiem en Aeronautisch
Reddingscoördinatiecentrum (RCC).De beleidsmatige aansturing voor de uitvoering van deze taken geschiedt
door het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangaande verkeerstaken, door
het ministerie van Justitie wat betreft de strafrechtelijke en opsporingstaken
en door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking
tot de visserij-inspecties. De KWNED voert de volgende activiteiten uit:Toezichthoudende en opsporingstaken:• controle op vangstbeperkende en technische maatregelen die van
toepassing zijn op de zeevisserij;• controle op de naleving van voorschriften voor het scheepvaartverkeer;• toezicht op de uitrusting van schepen;• handhaving van milieuvoorschriften;• controle op de door-, uit- en invoer van goederen;• weren van ongewenste vreemdelingen.Dienstverlenende taken:• permanent afluisteren en afwikkelen van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer;• coördinatie en uitvoering van hulpverlenings- en reddingsacties,
al dan niet in samenwerking met het CZSK en andere particuliere c.q. buitenlandse
organisaties;• bij voorkomende noodzaak zorgdragen voor scheepvaart- en verkeersbegeleidende
maatregelen;• verlenen van hulp.Voor het uitvoeren van de taken van de KWNED stelt het CZSK, naast functionarissen
voor onder meer de bezetting van het Kustwachtcentrum, een aantal vaardagen
en vlieguren ter beschikking. Voorts beschikt de KWNED over een bergingsvaartuig,
een patrouillevliegtuig, surveillancevaartuigen, betonningsvaartuigen en een
oliebestrijdingsvaartuig. Deze eenheden worden voor de kustwachttaken beschikbaar
gesteld door de betrokken ministeries. De financiering hiervan wordt bij die
ministeries geraamd en verantwoord. Mede naar aanleiding van motie van de
leden Van Hijum en Van der Ham (29 800 XII, nr. 19) en het oordeel
van de Algemene Rekenkamer, heeft het kabinet besloten tot de vorming van
een «Kustwacht Nieuwe Stijl» per 1 maart 2006. De kustwacht krijgt
de beschikking over eigen personeel en materieel (schepen, vliegtuigen en
een kustwachtcentrum) en het recht op afgesproken gebruik van andere schepen
en vliegtuigen van de overheid. Beleid, plannen en begrotingen worden
geïntegreerd en op politiek niveau vastgesteld. De mogelijkheid van één
rijksbrede civiele rederij wordt nader onderzocht.De explosievenopruimingsdiensten zijn belast met het (mede) opsporen en
ruimen van conventionele en geïmproviseerde explosieven. Ook worden preventief
locaties onderzocht. Het EOC-CLAS is daarbij verantwoordelijk voor de coördinatie
van de ruimingen in Nederland. Naast deze civiele taken wordt bij vrijwel
alle buitenlandse crisibeheersingsoperaties een beroep gedaan op personeel
van deze diensten. Dit kan dan zowel het ruimen van explosieven betreffen
als het opzetten van «mijnenscholen» voor de opleiding van (buitenlandse)
lokale ruimploegen. De Duik- en Demonteergroep Commando zeestrijdkrachten
(DDG-CZSK) is hiernaast verantwoordelijk voor alle opsporings- en ruimactiviteiten
onder water en op zee. Het Kustwachtcentrum Nederland draagt zorg voor de
coördinatie op zee.Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (KWNA&A)De Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba is een civiele organisatie,
waarvan de minister van Defensie beheerder is. De Kustwachtcommissie, waarin
de drie landen van het Koninkrijk vertegenwoordigd zijn, bereidt het beleid,
het activiteitenplan en de begroting voor de KWNA&A voor. De Rijksministerraad
stelt de beleidsdocumenten vervolgens vast. De Commandant zeemacht in het
Caribisch gebied (C-ZMCARIB) voert als Commandant Kustwacht (CKW) de dienstverlenende,
toezichthoudende en opsporingstaken uit.De Kustwacht neemt in het kader van de internationale en regionale maritieme
samenwerking deel aan internationale drugsbestrijdingsoperaties. De KWNA&A
voert de onderstaande activiteiten uit:Toezichthoudende en opsporingstaken:• algemene politietaken, waaronder het uitvoeren van (internationale)
drugsbestrijdingsoperaties;• grensbewaking;• douanetoezicht in samenwerking met de douanediensten en politiekorpsen
(vreemdelingendiensten) van de Nederlandse Antillen en Aruba;• toezicht op milieu en visserij;• toezicht op de scheepvaart, waaronder het verkeer en de uitrusting
van schepen.Dienstverlenende taken:• hulpverlening en rampenbestrijding waaronder ook het uitvoeren
van Search and Rescue (SAR), al dan niet in samenwerking met particuliere,
binnenlandse en/of buitenlandse organisaties;• afwikkeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer.De dienstverlenende taken, vooral opsporings- en reddingstaken, krijgen
de hoogste prioriteit. Voor de kustwachttaken stelt het CZSK, naast functionarissen
voor onder meer de bezetting van het Kustwachtcentrum, vaardagen en vlieguren
ter beschikking.De civiele luchtverkenningcapaciteit voor de Kustwacht voor de Nederlandse
Antillen en Aruba komt naar verwachting in 2007 beschikbaar. Tot die tijd
wordt de luchtverkenning uitgevoerd met twee Fokker 60 vliegtuigen. HydrografieDe Dienst der Hydrografie verzorgt namens de Staat der Nederlanden navigatorische
publicaties voor de Nederlandse kustwateren en delen van de Noordzee, als
ook de wateren rond de Nederlandse Antillen en Aruba. Tevens voorziet de Dienst
in militair-hydrografische kennis en producten voor expeditionair maritiem
optreden.OntvangstenDe ontvangstenraming van het CZSK omvat in 2006 € 22,8 miljoen.
In de ontvangstenbegroting zijn de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op de personele, de materiële en de specifieke ontvangsten.Indien de ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van
gemaakte kosten voor het verlenen van diensten of goederen aan andere defensieonderdelen
of baten-lastendiensten van Defensie, dan worden additionele uitgaven doorberekend.Indien de ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van
gemaakte kosten voor het verlenen van diensten en goederen aan andere ministeries
of derden, dan worden de afgesproken dan wel de integrale kosten gehanteerd. Beleidsartikel 22. Commando landstrijdkrachtenAlgemene beleidsdoelstellingHet Commando landstrijdkrachten (CLAS) levert met landstrijdkrachten een
bijdrage aan de hoofddoelstellingen van de krijgsmacht zoals die zijn opgenomen
in hoofdstuk 2.2. «Inleiding tot de beleidsartikelen/De hoofdtaken van
Defensie» en daarmee aan het behalen van het Nederlandse ambitieniveau.
Dit ambitieniveau is verwoord in de Prinsjesdagbrief 2003 en geeft een beschrijving
van de taken die eenheden van het CLAS moeten kunnen uitvoeren. Om dit ambitieniveau
te kunnen waarmaken en de inzetbaarheid op peil te houden, worden de operationele
eenheden van het CLAS volledig gevuld en voortdurend getraind.Kenmerken van het huidige en toekomstige landoptreden zijn veelzijdige
inzetbaarheid in het gehele geweldsspectrum, modulaire inpasbaarheid in nationale
en internationale verbanden, en expeditionair optreden, zodat inzet over grote
afstanden en een snelle ontplooiing mogelijk zijn. Het CLAS is in staat een
verscheidenheid aan middelen in te zetten om, ook op grote afstand van Nederland,
de gebeurtenissen te beïnvloeden (preventief) of te kunnen reageren op
onvoorziene negatieve ontwikkelingen (reactief). Met de beschikbare capaciteit,
zowel actieve eenheden als het Korps nationale reserve (Natres), ondersteunt
het CLAS ook civiele overheden. Verder vervult het Explosievenopruimingscommando
(EOC-CLAS) een structurele en belangrijke taak op het gebied van de opruiming
van explosieven.Budgettaire gevolgen van beleidDe financiële middelen die het CLAS ter beschikking staan voor het
realiseren van de operationele doelstellingen zijn opgenomen in de volgende
tabel.Budgettaire gevolgen beleid beleidsartikel
22 CLAS (bedragen x € 1 000) 2004200520062007200820092010Verplichtingen1 497 7991 504 0231 515 4011 507 5651 588 6441 464 0901 438 588Uitgaven       Programmauitgaven       Waarvan juridisch verplicht per 31-12-2005  839 965794 916708 124600 211552 520Operationeel Commando LAS917 638934 060926 432933 249919 848915 273912 840Opleidingen244 665249 044247 010231 880231 405229 374228 636 Militaire bijstand en ondersteuning0000000Explosievenopruiming5 4565 5535 5085 5055 5055 5055 505 Totaal programmauitgaven1 167 7591 188 6571 178 9501 170 6341 156 7581 150 1521 146 981Apparaatsuitgaven       Staf Operationeel Commando256 168260 752258 623257 796246 222236 414234 143Bijdragen aan baten-lastendiensten36 35233 26533 26533 26533 26533 26533 265Totaal apparaatsuitgaven292 520294 017291 888291 061279 487269 679267 408Totaal uitgaven1 460 2791 482 6741 470 8381 461 6951 436 2451 419 8311 414 389Totaal ontvangsten114 90137 51637 32437 32437 32437 32437 324Overzicht personele uitgavenAantallen20062007200820092010Burgers3 9313 6663 4763 3263 291BOT8 0427 7307 5807 4677 432BBT13 70313 97113 97113 97113 971Overige personeelscategorieën00000Totaal aantallen25 67625 36725 02724 76424 694Uitgaven bezoldiging     Salarissen en sociale lasten burgers155 316144 846137 339131 412130 029Salarissen en sociale lasten BOT365 690351 502344 682339 543337 952Salarissen en sociale lasten BBT340 633347 295347 295347 295347 295Natres/reserve personeel15 00015 00015 00015 00015 000Toelagen burgerpersoneel11 64910 86310 3009 8569 752Toelagen militair personeel87 58486 65185 80585 16884 971Totaal uitgaven bezoldiging975 872956 158940 421928 274924 999Overige personele uitgaven117 690122 438122 397121 553120 385Totaal personele uitgaven1 093 5621 078 5961 062 8181 049 8271 045 384ToelichtingDe vierde beleidsprioriteit in de beleidsagenda is het bereiken van een
nieuw evenwicht tussen de taken van de krijgsmacht en de daarvoor beschikbare
middelen. De in de tabel «overzicht personele uitgaven» opgenomen
personeelsaantallen en het daarvoor geraamde budgettair kader zijn gebaseerd
op de in februari 2005 aan de Kamer gezonden nadere informatie over de migratieplannen
(29 800 X, nr. 62) en de in het kader van de begrotingsvoorbereiding
2006 genomen aanvullende maatregelen. Hiermee zal het voorziene evenwicht
tussen de formatie, de personele bezetting en het budget in 2007 worden bereikt.Nader geoperationaliseerde doelstellingenDe geoperationaliseerde doelstellingen waaraan het CLAS moet voldoen,
worden weergegeven in de vorm van operationeel inzetbare eenheden. Uit de
doelstellingenmatrix blijkt hoeveel eenheden (kwantiteit) binnen welk tijdsbestek
(reactietermijn) beschikbaar zijn. Uitgangspunt daarbij is dat de eenheden
binnen de aangegeven gereedheidstermijn voor het gehele geweldsspectrum inzetbaar
zijn (kwaliteit). De indeling van de gereedheidstermijnen sluit aan bij de
Navo-indeling in High Readiness Forces (HRF) en Forces of Lower Readiness (FLR).De hierna genoemde reorganisaties leiden in 2006 tot verminderde inzetbaarheid
van een aantal eenheden. In de loop van het jaar zullen bij de reeds gereorganiseerde
afdelingen Veldartillerie de nieuwe pantserhouwitsers (PzH-2000) instromen.
Ook bij de eenheden van het Commando luchtdoelartillerie zal vanaf eind 2006
nieuw materieel instromen. De grootste invloed op de inzetbaarheid van CLAS-eenheden
hebben de reorganisaties in het logistieke domein van het CLAS. Hierbij gaat
het meer concreet om de reorganisatie van de Geneeskundige dienst, de Materieeldienst
en de invoering van een nieuw concept voor de fysieke distributie, gekoppeld
aan de instroom van, voor dit concept benodigd, nieuw materieel
(waaronder de wissellaadsystemen). Hierdoor is gedurende het jaar 2006 slechts
een deel van de totale logistieke capaciteit voor inzet beschikbaar.Doelstellingenmatrix CLASTotaalInzetbaar* HRF (High Readiness Forces)Inzetbaar* FLR (Forces of Lower Readiness)CategorieType
eenheid DirectOp korte termijnOp lange termijnHRF(L)HQ (NL-deel)Staf, CIS-Battalion,
Staff Support Battalion11   Korps commandotroepen12/31/3 Air Manoeuvre brigadeBrigadestaf met
stafstafcompagnie11   Infanteriebataljon luchtmobiel33   Mortiercompagnie luchtmobiel11   Geniecompagnie luchtmobiel11   Luchtverdedigingscompagnie11  Gemechaniseerde brigadeBrigadestaf
met stafstafcompagnie21 1 (13 en 43 Mechbrig)Manoeuvrebataljon6**222 Brigade verkenningseskadron21 1  Afdeling veldartillerie2***    Pantsergeniebataljon22/32/32/3101 Gevechtssteun Kernstaf geniebrigade11  brigadeGeniebataljon11/31/31/3 ISTAR bataljon11/31/31/3 Pantserluchtdoelartilleriebatterij3111 CIS-bataljon11/31/31/3 1 Logistieke brigadeKernstaf Logistieke
brigade11   Bevoorradings- en transportbataljon****21/31/31+1/3 Geneeskundig
bataljon****11/61/62/3Nationale reserve bataljon 55  * Reactietermijnen: HRF Direct = < 20/30 dagen; HRF kort = < 90
dagen; FLR = 180 dagen.** Dit betreft vier Pantserinfanteriebataljons (waarvan één
in oprichting) en twee tankbataljons.*** Als gevolg van de instroom van nieuw materieel niet inzetbaar als
vuursteuneenheid**** Als gevolg van reorganisatie zijn deze eenheden tijdelijk verminderd
inzetbaarNB: De logistieke compagnieën van de brigades en de herstelcompagnieën
van de logistieke brigade volgen het opwerktraject van gerelateerde, operationele
eenheden en zijn inzetbaar met dezelfde gereedheidstermijn.Militaire bijstand en ondersteuningIn het raamconvenant van het project «Civiel-Militaire Bestuursafspraken»
(CMBA) zijn afspraken vastgelegd over de aard, de omvang en de reactietijd
van de door Defensie te leveren ondersteuning aan civiele autoriteiten. In
de CMBA is vastgelegd dat de krijgsmacht 3000 militairen gereed heeft staan
met verschillende opkomsttijden, de zogenaamde «notices to move»
(NTM). Onder NTM wordt de waarschuwingstijd verstaan waarbinnen de eenheid
gereed moet zijn om van de eigen locatie te vertrekken naar het betrokken
gebied. In dit kader heeft het CLAS de volgende ondersteuning (totaal 2000
militairen) op afroep beschikbaar:• met een NTM van 8 uur 200 militairen;• met een NTM van 12 uur 100 militairen;• met een NTM van 24 uur 700 militairen;• als aanvulling na 24 uur 1000 militairen. ActiviteitenCommando landstrijdkrachtenDe activiteiten van het CLAS zijn procesmatig onderverdeeld in operationele
en ondersteunende activiteiten. De operationele activiteiten zijn belegd binnen
het HRF-hoofdkwartier, de operationele eenheden en de nationale eenheden.
De ondersteunende activiteiten zijn belegd binnen het personeelscommando en
het Opleidings- en Trainingscommando. De Staf van het CLAS ondersteunt de
Commandant landstrijdkrachten (C-LAS). Het CLAS kent de onderstaande organisatiestructuur. Commandant landstrijdkrachtenDe Commandant landstrijdkrachten (C-LAS) is verantwoordelijk voor het
primaire proces van het CLAS: het opleiden, trainen en gereedstellen van eenheden.
Daarnaast formeert C-LAS eenheden voor crisisbeheersingsoperaties, voert uiteenlopende
steunverleningsopdrachten uit, verleent militaire bijstand en militaire steun,
voorziet in de beveiliging van essentiële locaties op nationaal grondgebied,
onderhoudt en beveiligt militaire objecten, voert explosievenopruimingsactiviteiten
uit en verricht maatschappelijke dienstverlening.Staf Commando landstrijdkrachtenDe staf ondersteunt de commandant bij de aansturing en bestaat voornamelijk
uit delen van de voormalige landmachtstaf en het voormalige Operationeel Commando.High Readiness Forces (Land) Headquarters (HRF (L) HQ)Het Duits-Nederlandse HRF(L)HQ is een multinationale eenheid waarvan de
kern wordt geleverd door Duitsland en Nederland. Dit snel inzetbare hoofdkwartier
kan leiding geven aan eenheden van verschillende omvang. Zo kan zij een zelfstandige,
multinationale brigadetaakgroep met ondersteunende (multi)nationale eenheden
aansturen, bijvoorbeeld in het kader van de Nato Response Force (NRF), maar
kan zij ook optreden als het hoofdkwartier van een Landcomponent Command (LCC)
van een Combined Joint Task Force (CJTF). Het Hoofdkwartier wordt ondersteund
door een binationaal «Staff Support Battalion» en een «Communication
and Information System Battalion» (CIS-Bn).Operationele eenhedenAlle operationele eenheden, behoudens het HRF(L)HQ en de eenheden die
direct daaraan gerelateerd zijn, worden hiertoe gerekend. Dit zijn de 13 en
43 Gemechaniseerde brigade, 11 Luchtmobiele brigade (die tezamen met de Tactische
Helikoptergroep (THG) de 11 Air Manoeuvre brigade vormt), het
Korps commandotroepen, 101 Gevechtssteun brigade (voorheen Combat Support
Command) en 1 Logistieke brigade (voorheen Divisie Logistiek Commando).Opleiden en trainen zijn de kernactiviteiten van deze eenheden die leiden
tot het tijdig beschikbaar hebben van operationeel gerede eenheden.In 2005 is op de De Peel het Joint-Air Defence-Centre (JADC) opgericht
als eerste stap in de intensievere samenwerking met de luchtverdedigingseenheden
van het CLAS. In 2006 zullen de eerste Luchtdoelartillerie(LUA)-eenheden van
het CLAS naar De Peel verhuizen.Nationale eenhedenOnder deze noemer zijn de Regionale Militaire Commando's (RMC's),
het Netherlands Armed Forces Support Agency Germany (NASAG), het Korps nationale
reserve (NATRES) en het Explosievenopruimingscommando (EOC-CLAS) opgenomen.
Het NASAG ondersteunt het in Duitsland geplaatste personeel en voert haar
taken in afgeslankte vorm vanuit het buitenland uit. De bestaande vijf RMC's
zijn uiterlijk in 2007 gereorganiseerd naar drie RMC's. Met hun geografische
spreiding en regionale indeling vormen de RMC's een belangrijk aanspreekpunt
voor lokale en regionale autoriteiten tijdens de voorbereiding, planning en
inzet bij calamiteiten en dreigingen in het kader van militaire bijstand.
Ook ondersteunen de RMC's de lokale en regionale civiele autoriteiten
met specialistische kennis en advies voor de ontwikkeling en beoefening van
rampenplannen.Het Korps NATRES speelt een belangrijke rol bij nationale operaties. Naast
beschikbaarheid binnen het project «Civiel-Militaire Bestuursafspraken»
(CMBA) wordt het regelmatig ingezet voor tal van binnenlandse, operationele
activiteiten zoals de beveiliging van militaire en civiele complexen, en gastlandsteun.
De NATRES-bataljons zijn samengesteld uit vrijwillige reservisten. Bij het
verankeren van de netwerken met civiele autoriteiten en aansluiting bij (civiele)
veiligheidsregio's is voor het Korps NATRES een belangrijke rol weggelegd.
Naast de Reservist Militaire Taken beschikt het CLAS ook over Reservisten
Specifieke Deskundigheid.ExplosievenopruimingDe explosievenopruimingsdiensten zijn belast met het (mede) opsporen en
ruimen van conventionele en geïmproviseerde explosieven. Ook worden preventief
locaties onderzocht. Het EOC-CLAS is daarbij verantwoordelijk voor de coördinatie
van de ruimingen in Nederland. Naast deze civiele taken wordt bij vrijwel
alle buitenlandse crisisbeheersingsoperaties een beroep gedaan op personeel
van deze diensten. Dit kan dan zowel het ruimen van explosieven betreffen
als het opzetten van «mijnenscholen» voor de opleiding van (buitenlandse)
lokale ruimploegen. Uiterlijk in 2008 zal het EOC opgaan in een krijgsmachtbrede
Explosievenopruimingsdienst Defensie (EODD), die ondergebracht zal worden
in de organisatie van het CLAS.Personeelscommando (PERSCO)Het PERSCO is verantwoordelijk voor het personele in-, door- en uitstroomproces
van het CLAS. Dit concentreert zich op het kwantitatief en kwalitatief gevuld
houden van het CLAS en de aangewezen organisatiedelen daarbuiten met goed
opgeleid, inzetbaar en gemotiveerd personeel. Het PERSCO ondersteunt en adviseert
tevens het lijnmanagement/commandanten en medewerkers met betrekking tot P&O-aspecten.
Daarnaast ondersteunt het PERSCO het personeel dat de dienst verlaat en overgaat
naar de burgermaatschappij. Opleidings- en Trainingscommando (OTCO)Het OTCO zorgt voor alle individuele initiële- en functieopleidingen
van het CLAS. In het OTCO concentreert zich de expertise van landoptreden
op het gebied van opleiden en trainen. Daarnaast beheert het OTCO alle opleidings-
en trainingsfaciliteiten waarvoor specifieke kennis en/of vaardigheid is vereist.
Verder levert het OTCO integrale ondersteuning van opleiding en training van
operationele eenheden.OntvangstenDe ontvangstenraming van het CLAS beslaat in 2006 € 37,3 miljoen.
In de ontvangstenbegroting zijn de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op de personele, de materiële en de specifieke ontvangsten.Indien de ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van
gemaakte kosten voor het verlenen van diensten of goederen aan andere defensieonderdelen
of baten-lastendiensten van Defensie, dan worden additionele uitgaven gehanteerd.Indien ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van gemaakte
kosten voor het verlenen van diensten en goederen aan andere ministeries of
derden, dan worden de afgesproken dan wel de integrale kosten gehanteerd.Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid
en de doeltreffendheid van het beleid Soort onderzoekOnderwerpStartAfgerondEvaluatie naar de effecten van het beleidOperationele doelstellingen van het Commando
LASFebruari 2006September 2006Beleidsartikel 23. Commando luchtstrijdkrachtenAlgemene beleidsdoelstellingHet Commando luchtstrijdkrachten (CLSK) levert met luchtstrijdkrachten
een bijdrage aan de hoofddoelstellingen van de krijgsmacht zoals die zijn
opgenomen in hoofdstuk 2.2. «Inleiding tot de beleidsartikelen/De hoofdtaken
van Defensie» en daarmee aan het behalen van het Nederlandse ambitieniveau.
Dit ambitieniveau is verwoord in de Prinsjesdagbrief 2003 en geeft een beschrijving
van de taken die eenheden van het CLSK moeten kunnen uitvoeren. Om het ambitieniveau
te kunnen waarmaken en de inzetbaarheid op peil te houden worden de operationele
eenheden van het CLSK volledig gevuld en voortdurend getraind.Kenmerkend voor het huidige en toekomstige optreden van het CLSK is de
inzetbaarheid in het gehele geweldsspectrum, de modulaire inpasbaarheid in
nationale en internationale verbanden, en het expeditionair kunnen optreden,
waardoor inzet over grote afstanden en snelle ontplooiing mogelijk zijn. In
operatiegebieden levert het CLSK slagkracht in en vanuit de lucht. Met zijn
wapensystemen is het in staat het luchtruim te domineren. Eenheden van het
CLSK creëren daarmee vrijheid van handelen voor eigen en andere eenheden (joint/combined) voor operaties in en vanuit de lucht,
op het land en vanaf de zee. Met de luchttransportmiddelen van het CLSK worden
operaties van de krijgsmacht, waar ook ter wereld, ondersteund. Grond-lucht
geleide wapeneenheden bieden bescherming tegen vijandelijke luchtaanvallen
voor eigen eenheden en die van coalitiepartners in inzetgebieden.Luchtstrijdkrachten kunnen zich goed aanpassen aan wisselende omstandigheden
door hun reactiesnelheid, precieze inzet en gedoseerde slagkracht. Zij hebben
het vermogen om bij snel escalerende of deëscalerende situaties in een
operatiegebied de wijze van inzet direct daarop aan te passen.Budgettaire gevolgen van beleidDe financiële middelen die het CLSK ter beschikking staan voor het
realiseren van de operationele doelstellingen zijn opgenomen in de volgende
tabel. Budgettaire gevolgen beleid beleidsartikel
23 CLSK (bedragen x € 1 000) 2004200520062007200820092010Verplichtingen993 092747 842613 238658 077578 048582 818584 063Uitgaven       Programmauitgaven       waarvan juridisch verplicht per 31-12-2005  411 454402 275388 866381 488379 159Commando LSK456 366464 533460 740445 352431 832415 419411 823Opleidingen77 82179 21478 56776 88276 44075 95775 820Militaire bijstand en ondersteuning0000000Explosievenopruiming1 2361 2581 2481 2471 2461 2451 245 Totaal programmauitgaven535 423545 005540 555523 481509 518492 621488 888Apparaatsuitgaven       Staf Commando LSK56 49457 50557 03555 12956 06276 88778 370Bijdragen aan baten-lastendiensten12 32311 83011 83011 83011 83011 83011 830Totaal apparaatsuitgaven68 81769 33568 86566 95967 89288 71790 200Totaal uitgaven604 240614 340609 420590 440577 410581 338579 088Totaal ontvangsten18 63114 09714 1718 6718 6718 6718 671Overzicht personele uitgavenAantallen20062007200820092010Burgers585421369321308BOT4 7834 3594 1613 9443 931BBT4 0024 4594 4784 6474 647Overige personeelscategorieën00000Totaal aantallen9 3709 2399 0088 9128 886Uitgaven bezoldiging     Salarissen en sociale lasten burgers22 46316 16614 16912 32611 827Salarissen en sociale lasten BOT211 212192 488183 745174 163173 588Salarissen en sociale lasten BBT113 233126 163126 701131 482131 482Natres/reserve personeel1 0001 0001 0001 0001 000Toelagen burgerpersoneel899647567493473Toelagen militair personeel32 44431 86531 04530 56430 507Totaal uitgaven bezoldiging381 251368 329357 226350 028348 878Overige personele uitgaven95 207103 387102 75096 43895 892Totaal personele uitgaven476 458471 716459 976446 466444 770ToelichtingDe vierde beleidsprioriteit in de beleidsagenda is het bereiken van een
nieuw evenwicht tussen de taken van de krijgsmacht en de daarvoor beschikbare
middelen. De in de tabel «overzicht personele uitgaven» opgenomen
personeelsaantallen en het daarvoor geraamde budgettair kader zijn gebaseerd
op de in februari 2005 aan de Kamer gezonden nadere informatie over de migratieplannen
(29 800 X, nr. 62) en de in het kader van de begrotingsvoorbereiding
2006 genomen aanvullende maatregelen. Hiermee zal het voorziene evenwicht
tussen de formatie, de personele bezetting en het budget in 2007 worden bereikt.Nader geoperationaliseerde doelstellingenDe geoperationaliseerde doelstellingen waaraan het CLSK moet voldoen,
worden weergegeven in de vorm van operationeel inzetbare eenheden. Uit de
doelstellingenmatrix blijkt hoeveel eenheden (kwantiteit) binnen welk tijdbestek
(reactietermijn) beschikbaar zijn. Uitgangspunt daarbij is dat de eenheden
binnen de aangegeven gereedheidstermijn voor het gehele geweldsspectrum inzetbaar
zijn (kwaliteit). De indeling van de gereedheidstermijnen sluit aan bij de
Navo-indeling in High Readiness Forces (HRF) en Forces of Lower Readiness (FLR).Doelstellingenmatrix CLSKTotaalInzetbaar* HRF (High Readiness Forces)Inzetbaar* FLR (Forces of Lower Readiness)Type eenheid DirectOp korte termijnOp lange termijnLuchtstrijdkrachten, waarvan:    Squadron jachtvliegtuigen541 Squadron gevechtshelikopters11  Squadron transporthelikopters22  Squadron luchttransport/tankervliegtuigen11  Geleide wapen fire-platoons44  Air Operations Control Station11  * Reactietermijnen: HRF Direct = < 20/30 dagen; HRF kort = < 90
dagen; FLR = 180 dagen.Militaire bijstand en ondersteuningIn het raamconvenant van het project «Civiel-Militaire Bestuursafspraken»
(CMBA) zijn afspraken vastgelegd over de aard, de omvang en de reactietijd
van de door Defensie te leveren ondersteuning aan civiele autoriteiten zoals
bewaking van het Nederlandse luchtruim, fotoverkenning en brandbestrijding.
SAR-helikopters worden specifiek ingezet voor medische ondersteuning.In het CMBA is vastgelegd dat de krijgsmacht 3 000 militairen gereed
heeft staan met verschillende opkomsttijden, de zogenaamde «notices
to move» (NTM). Onder NTM wordt de waarschuwingstijd verstaan waarbinnen
de eenheid gereed moet zijn om van de eigen locatie te vertrekken naar het
betrokken gebied. In dit kader heeft het CLSK de volgende ondersteuning (totaal
300 militairen) op afroep beschikbaar:• met een NTM van 12 uur 100 militairen;• met een NTM van 24 uur 50 militairen;• als aanvulling na 24 uur 150 militairen. ActiviteitenCommando luchtstrijdkrachtenDe activiteiten van de staf van het CLSK zijn procesmatig onderverdeeld
in drie directies: de Directie Operaties, de Directie Operationele Ondersteuning
en de Directie Planning en Control. Deze directies vormen tezamen de Staf
CLSK. De Directie Operaties is verantwoordelijk voor de besturing van het
operationele gereedstellingsproces, de Directie Operationele Ondersteuning
voor de besturing het operationele ondersteuningsproces en de Directie Planning
en Control voor het bestuurlijke proces. De operationele activiteiten binnen
het CLSK zijn belegd binnen de verschillende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden
(RVE'n) van het CLSK. Het CLSK kent de onderstaande organisatiestructuur:JachtvliegtuigenDe jachtvliegtuigen zijn ondergebracht op drie «Main Operating Bases»
(MOB's), de vliegbases Leeuwarden, Twenthe en Volkel. De vliegbasis Twenthe
wordt in 2007 gesloten. In totaal worden 29 F-16's gefaseerd afgestoten.
Vijftien F-16's zijn aangeboden voor verkoop en worden in verkoopbare
staat gehouden, de resterende veertien worden afgestoten in 2007. Het aantal
aan de Navo aangeboden F-16's is 90.De Nederlandse F-16 squadrons werken in nationaal en internationaal verband
samen met diverse eenheden. Enkele voorbeelden van nationale samenwerking
zijn de samenwerking met het CLAS in de «close air support» rol
(CAS) en met het CZSK in «tactical air support for maritime operations»
(TASMO). Internationale samenwerking vindt voornamelijk plaats met andere
Navo-eenheden, zoals tankers, «Airborne Early Warning and Control System»
(AWACS) en grond-luchtverdedigingseenheden en tijdens geïntegreerde oefeningen
zoals Optic Windmill, Red Flag en Maple Flag. De CLSK-bijdrage van jachtvliegtuigen aan de NATO Response Force (NRF)
zal, waar mogelijk, plaatsvinden in het kader van de «European Participating
Air Forces (EPAF) Expeditionary Air Wing» (EEAW): een internationaal
samenwerkingsverband van Nederland, België, Noorwegen, Denemarken en
Portugal. De EEAW-bijdrage in het kader van de NRF wordt specifiek afgestemd
op de politieke en militaire missie («mission tailoired») en bestaat
uit «self-supporting» modulaire luchtmachtcomponenten van de deelnemende
landen.In het kader van luchtruimbewaking staan twee F-16's 24 uur per dag
en zeven dagen in de week paraat voor de beveiliging van het eigen en het
Navo-luchtruim («Quick Reaction Alert» of QRA). Ter ondersteuning
van civiele autoriteiten kunnen F-16's op aanvraag van de minister van
Justitie ook worden ingezet voor fotoverkenningsvluchten ten behoeve van justitieel
onderzoek.HelikoptersDe helikoptervloot van het CLSK is ingedeeld bij de Tactische Helikoptergroep
(THG) en de SAR. De helikopters van de THG zijn thans nog gestationeerd op
de vliegbases Soesterberg (Chinook CH-47D, Cougar AS-532U2 en Alouette III)
en Gilze-Rijen (Apache AH-64D). Voor Search & Rescue (SAR) taken zijn
drie Agusta AB-412SP helikopters gestationeerd op de vliegbasis Leeuwarden.
De vliegbasis Soesterberg wordt in 2007 gesloten en alle transporthelikopters
worden ondergebracht op de vliegbasis Gilze-Rijen.De helikopters van de THG vormen samen met 11 LMB tijdens oefeningen en
inzet de «11 Air Manoeuvre Brigade» (11 AMB). Naast de inzet met
11 LMB worden de THG-helikopters veelvuldig krijgsmachtbreed ingezet in kleinere
verbanden ter ondersteuning van crisisbeheersingsoperaties alsook ter ondersteuning
van civiele autoriteiten.Eind 2007 wordt binnen het CLSK het Defensie Helikoptercommando (DHC)
belegd. Uiteindelijk worden alle helikopters van Defensie hierin ondergebracht.
Het grootste deel van deze helikopters wordt gestationeerd op de vliegbasis
Gilze-Rijen. Behalve de huidige helikopters van de THG gaat het daarbij om
vier nieuw te verwerven Chinook-helikopters en acht NH-90's in de maritieme
transportversie. Twaalf NH-90's in de fregatten-versie zullen worden
gestationeerd op Marine-vliegkamp De Kooy dat eveneens deel uit gaat maken
van het DHC. De oprichting van het DHC moet zijn voltooid op 31 januari
2007.Voor nationale taken zijn de twee AB-412's inzetbaar voor reddingsoperaties
en patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden. De Alouette-III is
op afroep beschikbaar voor VIP-transport. Na een voorwaarschuwing voor militaire
bijstand en ondersteuning en na gereedstelling, zijn twee Chinooks en één
Cougar transporthelikopters binnen één uur beschikbaar voor
hulp bij calamiteiten, brandbestrijding en evacuaties.LuchttransportDe luchttransportvloot van het CLSK is ondergebracht op de vliegbasis
Eindhoven en levert een belangrijke bijdrage aan de (strategische) mobiliteit
en logistieke ondersteuning van de krijgsmacht. De luchttransportvloot voorziet
in de luchttransportbehoefte van de krijgsmacht en wordt ingezet voor de logistieke
ondersteuning van Nederlandse expeditionaire eenheden, paradroppings van het
Korps Commando Troepen en het Korps Mariniers. Internationaal
wordt de transportvloot van het CLSK ingezet ten behoeve van humanitaire hulpverlening
en verzorgt het luchttransport voor andere Navo-krijgsmachten.Nationaal wordt de luchttransportvloot van het CLSK gebruikt voor hulp
bij calamiteiten en medische evacuatie (MEDEVAC). Voor het ministerie van
Buitenlandse Zaken worden vluchten gemaakt in het kader van ontwikkelingssamenwerking,
voor het ministerie van Justitie ten behoeve van Vreemdelingenzaken en Integratie.
Voor de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba wordt tijdelijk de
luchtverkenningstaak uitgevoerd. Tevens verzorgt de luchttransportvloot van
het CLSK vervoer van leden van het Koninklijk Huis en de Regering.Grond-lucht geleide wapensDe Grondgebonden Luchtverdedigings(GLVD)-eenheden van de Groep Geleide
Wapens (GGW) hebben als thuisbasis de luchtmachtbasis De Peel. De GLVD-eenheden
zijn nationaal en internationaal ingekaderd. Met Duitsland en de Verenigde
Staten wordt samengewerkt in de Extended Air Defence Task Force (EADTF). Voorts
wordt jaarlijks deelgenomen aan (inter-)nationale en Navo-oefeningen, zodat
wordt voldaan aan Navo- en EU-criteria voor deelname aan Crisis Response Operaties.
In 2005 is op De Peel het Joint Air Defence Centre (JADC) opgericht als eerste
stap in de intensievere samenwerking met de luchtverdedigingseenheden van
het CLAS. In 2006 zullen de eerste Luchtdoelartillerie(LUA)-eenheden van het
CLAS naar De Peel verhuizen.CommandovoeringHet «Air Operations Control Station Nieuw Milligen» (AOCS
NM) omvat het «Control and Reporting Centre» (CRC) en het «Military
Air Traffic Control Centre» (MilATCC). Het CRC maakt deel uit van het «NATO
Integrated Air Defence System» (NATINADS) en bewaakt permanent de integriteit
van het Nederlandse en toegewezen Navo-luchtruim.OpleidingenDe Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht (KMSL
Vlb Wdt) voorziet in het beheer van opleidingscapaciteit van het CLSK. Uitgezonderd
hiervan zijn de opleidingen die worden gegeven aan de Nederlandse Defensie
Academie (NDA), de vervolgvliegopleiding in de Verenigde Staten en de vliegveiligheids-
en survivaltrainingen op het Vliegveiligheids-, Oefen- en Testcentrum (VOTC).
De opleidingsactiviteiten omvatten het verzorgen van de initiële en om-
en bijscholingsopleidingen. Hiermee wordt nieuw en zittend personeel gereedgemaakt
en gehouden voor het functioneren bij de krijgsmacht en met name het CLSK.ExplosievenopruimingAls gevolg van de reorganisatie van Defensie, is de luchtmacht-explosievenopruimingsdienst,
als onderdeel van LCW (voorheen LCKLu), tijdelijk bij de DMO ondergebracht.Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en ArubaDe civiele luchtverkenningcapaciteit voor de Kustwacht voor de Nederlandse
Antillen en Aruba komt naar verwachting in 2007 beschikbaar. Tot die tijd
wordt de luchtverkenning uitgevoerd met twee Fokker 60 vliegtuigen. In de
programma-uitgaven van het Commando LSK is € 15 miljoen opgenomen
voor deze luchtverkenning. Dit bedrag is door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties overgeheveld. OntvangstenDe ontvangstenraming van het CLSK beslaat in 2006 € 14,2 miljoen.
In de ontvangstenbegroting zijn de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op de personele, de materiële en de specifieke ontvangsten.Indien de ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van
gemaakte kosten voor het verlenen van diensten of goederen aan andere defensieonderdelen
of baten-lastendiensten van Defensie, dan worden additionele uitgaven gehanteerd.Indien ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van gemaakte
kosten voor het verlenen van diensten en goederen aan andere ministeries of
derden, dan worden de afgesproken dan wel de integrale kosten gehanteerd. Beleidsartikel 24. Commando Koninklijke marechausseeAlgemene beleidsdoelstellingenHet Commando Koninklijke marechaussee draagt zorg voor de handhaving van
de rechtsorde en de verlening van hulp aan hen die dat behoeven. Het Commando
Koninklijke marechaussee is ondergeschikt aan het bevoegd gezag en voert haar
taken uit in overeenstemming met de geldende rechtsregels. Dit komt tot uitdrukking
in de algemene beleidsdoelstellingen van het Commando Koninklijke marechaussee:1. de uitvoering van de hoofdtaken van de krijgsmacht, in het bijzonder
ten aanzien van crisisbeheersing en humanitaire taken;2. de handhaving van de rechtsorde en de integriteit van de krijgsmacht
en haar personeel, zowel in Nederland als daarbuiten;3. het leveren van een bijdrage aan de interne, nationale veiligheid door
middel van de handhaving van de openbare orde en de strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving van de rechtsorde.Het Commando Koninklijke marechaussee is een politieorganisatie met een
militaire status. Met een in de Politiewet 1993 vastgelegd takenpakket is
het Commando Koninklijke marechaussee onderdeel van het politiebestel in Nederland,
maar zij ressorteert als een zelfstandig operationeel commando onder het ministerie
van Defensie. Kenmerkend voor het Commando Koninklijke marechaussee is de
landelijke organisatiestructuur, een centrale aansturing, de scheiding tussen
het gezag en beheer en een afgebakend takenpakket zoals opgedragen in artikel
6 van de Politiewet 1993.Budgettaire gevolgen van beleidDe financiële middelen die het Commando Koninklijke marechaussee
ter beschikking staan voor het realiseren van de operationele doelstellingen
zijn opgenomen in de volgende tabel. Budgettaire gevolgen beleid beleidsartikel
24 Commando Koninklijke marechaussee (bedragen x € 1 000) 2004200520062007200820092010Verplichtingen334 297355 242363 263349 500343 751341 987340 067Uitgaven       Programmauitgaven       waarvan juridisch verplicht per 31-12-2005  241 897211 704201 177188 913182 823Operationele taakvelden272 067276 936274 823261 552256 607255 081253 345Opleidingen36 54637 20036 89638 54738 66838 74938 830Militaire bijstand en ondersteuning0000000 Totaal programmauitgaven308 613314 136311 719300 099295 275293 830292 175Apparaatsuitgaven       Staf Koninklijke Marechaussee56 12057 12456 50954 42053 49953 18052 831Bijdragen aan baten-lastendiensten2 0472 4692 4692 4692 4692 4692 469Totaal apparaatsuitgaven58 16759 59358 97856 88955 96855 64955 300Totaal uitgaven366 780373 729370 697356 988351 243349 479347 475Totaal ontvangsten7 9108 0108 0108 0108 0108 0108 010Overzicht personele uitgavenAantallen20062007200820092010Burgers526451431398389BOT3 4063 0973 0332 9192 811BBT2 6972 9192 9823 0633 163Overige personeelscategorieën00000Totaal aantallen6 6296 4676 4466 3806 363Uitgaven bezoldiging     Salarissen en sociale lasten burgers22 32419 14118 29216 89216 510Salarissen en sociale lasten BOT138 703126 745124 739120 936117 029Salarissen en sociale lasten BBT66 77072 26674 12776 76079 905Natres/reserve personeel600600600600600Toelagen burgerpersoneel893766732676660Toelagen militair personeel23 50922 81922 15020 71520 848Totaal uitgaven bezoldiging252 799242 337240 640236 578235 552Overige personele uitgaven37 08133 22133 04332 96632 966Totaal personele uitgaven289 880275 558273 683269 544268 518ToelichtingDe vierde beleidsprioriteit in de beleidsagenda is het bereiken van een
nieuw evenwicht tussen de taken van de krijgsmacht en de daarvoor beschikbare
middelen. De in de tabel «overzicht personele uitgaven» opgenomen
personeelsaantallen en het daarvoor geraamde budgettair kader zijn gebaseerd
op de in februari 2005 aan de Kamer gezonden nadere informatie over de migratieplannen
(29 800 X, nr. 62) en de in het kader van de begrotingsvoorbereiding
2006 genomen aanvullende maatregelen. Hiermee zal het voorziene evenwicht
tussen de formatie, de personele bezetting en het budget in 2007 worden bereikt.Nader geoperationaliseerde doelstellingenDe algemene beleidsdoelstellingen van het Commando Koninklijke marechaussee
worden vertaald in operationele doelstellingen die geclusterd zijn in een
vijftal taakvelden. De operationele doelstellingen worden hoofdzakelijk vastgesteld
op basis van de beleidslijnen van de verschillende gezagsdragers. De toelichtingen
per taakveld zijn gebaseerd op deze doelstellingen en de daaraan gekoppelde
activiteiten en budgetten.TaakveldenDoelstellingI. Beveiliging Het taakveld Beveiliging betreft de beveiliging
van aangewezen objecten, personen, de burgerluchtvaart en waardetransporten
van de Nederlandsche Bank. Ook vallen ceremoniële diensten onder dit
taakveld.«Het handhaven van het veiligheidsniveau overeenkomstig de geldende
veiligheidsconcepten, zoals deze zijn bekrachtigd door het bevoegd gezag.»II. Handhaving vreemdelingenwet Binnen het taakveld Handhaving Vreemdelingenwet
wordt grensbewaking aan de «Schengen buitengrenzen» en Mobiel
Toezicht Vreemdelingen aan de «Schengen binnengrenzen» uitgevoerd.
Daarnaast maakt de ondersteuning in het kader van de asielprocedure en de
verwijderingsactiviteiten deel uit van dit taakveld.«Het uitvoeren van haar wettelijke
taken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en binnen de
met het gezag overeengekomen normafspraken.»III. Politietaken Defensie Het taakveld Politietaken Defensie omvat
de politietaak ten behoeve van de krijgsmacht, exclusief de civiele politiemissies
in het kader van internationale crisisbeheersings- of humanitaire operaties.
Deze operaties zijn terug te vinden in de defensiebrede beleidsdoelstelling «inzetbaarheid
voor crisisbeheersingsoperaties».«Het handhaven van de openbare orde
op en rondom de militaire terreinen en het handhaven van strafrechtelijke
rechtsorde binnen de krijgsmacht en jegens militaire justitiabelen zowel in
Nederland als in internationaal verband, alsmede het verlenen van hulp aan
hen die dat behoeven.»IV. Politietaken burgerluchtvaartterreinen Het taakveld Politietaken burgerluchtvaartterreinen
beslaat de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de handhaving van
de openbare orde en hulpverlening. De strafrechtelijke handhaving geschiedt
onder het gezag van het Openbaar Ministerie en richt zich zowel op de uitvoering
van de basispolitiezorg als op de recherche.«Het handhaven van de openbare orde
en de strafrechtelijke rechtsorde op de aangewezen nationale luchthavens in
overeenstemming met de met het bevoegd gezag gemaakte afspraken alsmede het
verlenen van hulp aan hen die dat behoeven.»V. Assistentieverlening, samenwerking en bijstand Het Commando Koninklijke marechaussee verleent op
diverse manieren bijstand en assistentie aan of werkt samen met de politie.
De inzet kan bestaan uit het leveren van capaciteit op het gebied van recherche
(inclusief aanhoudings- en ondersteuningseenheden en observatieteams), persoons-
en objectbeveiliging en eenheden voor de inzet bij grootschalig en bijzonder
politieoptreden. Ook de samenwerking met de politie in het kader van de reguliere
taakuitvoering op basis van een convenant valt binnen dit taakveld.«Het zorgdragen
voor het gereedhouden van het bijstandsreservoir alsmede het op verzoek van
het bevoegd gezag leveren van personeel, eenheden en materieel voor de samenwerking,
bijstand en assistentieverlening aan de politie.»ActiviteitenHet Commando Koninklijke marechaussee beschikt voor het realiseren van
bovenstaande doelstellingen over vijf districten, het Opleidingscentrum (OCKMar)
en de KMar Service Unit (KSU). Onder de districten ressorteren de brigades
van het Commando Koninklijke marechaussee. De Korpsstaf van het Commando Koninklijke marechaussee draagt, namens
de Commandant Koninklijke marechaussee, zorg voor het algemeen operationeel
beleidskader en vervult een sturende en coördinerende rol bij districtsniveau-overstijgende
aspecten. Voorts ondersteunt de Korpsstaf de Commandant en de minister van
Defensie in de afstemming tussen Gezag en Beheer. De activiteiten van het
OCKMar omvatten initiële opleidingen aan nieuw binnenstromend personeel,
cursussen en opleidingen voor het vervullen van specifieke functies en zogenoemde
loopbaanopleidingen.Civiele internationale vredestakenHet Commando Koninklijke marechaussee voert zelfstandig politietaken uit
in het kader van internationale crisis-, vredes- en humanitaire operaties.
Omdat de internationale behoefte aan politiemissies groeit, is recent de European
Gendarmerie Force (EGF) opgericht. Het Commando Koninklijke marechaussee neemt
hier aan deel.De Europese Unie heeft de «Civilian Headline Goal» vastgesteld
met als doel eenheden te kunnen uitzenden op het terrein van onder andere
orde en veiligheid. Deze eenheden kunnen ook worden gebruikt om bij te dragen
aan politiemissies van de VN en de OVSE of aan missies van de Navo, alsmede
aan multinationale ad hoc coalities. Het CKMar zal bijdragen aan het uitvoeren
van deze internationale (politie)missies.Hiertoe creëert het Commando Koninklijke marechaussee in 2006 een «pool»
van 230 marechaussees, van wie er, in verband met opleidingen en nazorg, steeds
153 tegelijk in aanmerking komen voor uitzending. Honderd van de 230 marechaussees
worden gefinancierd vanuit de voorziening voor het Europees Veiligheids- en
Defensiebeleid (EVDB).Operationele TaakveldenTaakveld BeveiligingHet Commando Koninklijke marechaussee is belast met het waken voor de
veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis. Hiertoe worden de volgende
paleizen beveiligd: Huis Ten Bosch, Noordeinde, Soestdijk, Drakensteijn, Het
Loo en De Eikenhorst. Voorts wordt de ambtswoning van de Minister-president
beveiligd. Hoge militairen die Nederland bezoeken worden ook beveiligd door
het Commando Koninklijke marechaussee. Het Commando Koninklijke marechaussee is belast met de beveiliging van
de burgerluchtvaart (waaronder hoog risicovluchten) tegen terroristische aanslagen
onder gezag van de minister van Justitie. De beveiliging van de burgerluchtvaart
is een aangelegenheid van internationale aard. De internationale verdragsverplichtingen
zijn overgenomen in de Luchtvaartwet. In de Luchtvaartwet is neergelegd dat
het Commando Koninklijke marechaussee is belast met het toezicht op de controle
van de passagiers en hun bagage, die wordt uitgevoerd door of namens de exploitant
van een luchtvaartterrein, alsmede op de beveiligingsmaatregelen betreffende
de post en vracht.De beveiliging van de waardetransporten van De Nederlandsche Bank NV wordt
door het Commando Koninklijke marechaussee, in opdracht van de minister van
Justitie, uitgevoerd.Het subtaakveld ceremoniële diensten beslaat het leveren van onder
meer erewachten, ereposten, couloirs en ere-escortes. De taken worden uitgevoerd
in opdracht van de chef van het Militaire Huis of de minister van Defensie.ActiviteitenPrestatie-indicatorenStreefwaarde 1. Het beveiligen van objecten, het adviseren en
ondersteunen ten aanzien van het beveiligen van objecten en optreden in geval
van incidenten bij het beveiligen van objectenOnbevoegde betreding van het te beveiligen objectNul2. Het beveiligen van personen en het
optreden in geval van incidenten bij het beveiligen van personenFysieke schendingen van de integriteit
van de te beveiligen persoonNu 3. Het houden van toezicht op de beveiliging
van de burgerluchtvaart, waaronder «high risk» vluchten, het optreden
in geval van incidenten en het uitvoeren van gewapende beveiligingKapingen en aanslagen op vliegtuigen
en luchthavensNul 4. Het beveiligen van waardetransporten van De Nederlandsche
BankOvervallen op het waardetransportNulTaakveld Handhaving VreemdelingenwetgevingDe handhaving van de vreemdelingenwetgeving is voor het Commando Koninklijke
marechaussee onderverdeeld in vier subtaakvelden. Allereerst de grensbewaking
aan de (Schengen-)buitengrenzen. Ten tweede het Mobiel Toezicht Vreemdelingen
(MTV) aan de binnengrenzen. Een derde subtaakveld is het ondersteunen van
de asielprocedures. Het vierde subtaakveld betreft het uitvoeren van verwijderingen.«Het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken mensensmokkel»
is een specifiek gedefinieerd activiteitengebied dat meerdere subtaakvelden
beslaat. Thans is er een wetsvoorstel in voorbereiding waarin de bestrijding
van mensensmokkel en fraude met reis- en identiteitsdocumenten als zelfstandige
(maar niet exclusieve) taken van het Commando Koninklijke marechaussee worden
benoemd. ActiviteitenPrestatie-indicatorenStreefwaarde 1. Het uitvoeren van de grensbewaking,
waaronder het uitvoeren van persoonscontroles en het verstrekken van nooddocumentenSchengenconforme controleBurgerluchtvaart: 100%
fysieke controle op in- en uitreis; Ferry's: 100% fysieke controle
op in- en uitreis; Cruiseschepen: 100% administratieve controle op
in- en uitreis; 50% fysieke controle op in- en uitreis; Pleziervaart:10
dagen per jaar een 100% fysieke controle per haven; Vissersschepen:
50% controle Vrachtschepen: afhankelijk van de doorlaatpost  Wachtrij op de luchthaven Schiphol95% van de passagiers bij aankomst mag maximaal
10 minuten wachten voorafgaand aan de paspoortcontrole; 95% van de
vertrekkende of transfererende passagiers mag maximaal 6 minuten wachten voorafgaand
aan de paspoortcontrole 2. Het uitvoeren van het mobiel toezicht
vreemdelingen (MTV), waaronder het houden van controles. Aantal illegalen dat is aangetroffen in het grensgebied14 0003. Het geven van ondersteuning bij de
asielprocedure op de Aanmeldcentra (AC'a) Schiphol en Ter ApelGraad van (on)echtheidsonderkenning
aangeboden documenten tijdens 48-uurs procedure100% 4. Het verwijderen van vreemdelingenHet kunnen uitzetten van vreemdelingen25 5005. Het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken
mensensmokkelAantal middelgrote onderzoeken
mensensmokkel24 Aantal kleine
onderzoeken mensensmokkel in het kader van grensbewaking150  Aantal kleine
onderzoeken mensensmokkel in het kader van MTV160Taakveld Politietaken DefensieHet taakveld «Politietaken Defensie» bestaat uit de handhaving
van de militaire en openbare orde op militaire terreinen, de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die dat behoeven.
De handhaving van de militaire orde valt onder het gezag van de commandant
van het militaire onderdeel. De handhaving van de openbare orde berust bij
de burgemeester in wiens gemeente de taak wordt uitgevoerd. De strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde vindt plaats onder het gezag van het Openbaar
Ministerie. ActiviteitenPrestatie-indicatorenStreefwaarde 1. De beschikbaarheid en bereikbaarheidfunctie ten
behoeve van noodhulp bij calamiteiten.ResponstijdenIn minimaal 90%
van de meldingen is de Algemene Politie Dienst (APD) binnen 30 minuten ter
plaatse 2. Het handhaven van de openbare orde en de rechtsorde.1) Aantal misdrijfverbalen11) 1 500  2) Percentage
proces-verbaal (pv) «lik-op-stuk»2) 50% 3) Percentage
technisch sepot3) 5% 4) Percentage
zaken dat binnen 60 dagen na eerste verhoor («lik op stuk» binnen
14 dagen) aan het OM wordt ingezonden4) 79%1 Dit betreft de normering van alleen het Arrondissementsparket
Arnhem.Taakveld Politietaken BurgerluchtvaartterreinenOp grond van de Politiewet 1993 is het Commando Koninklijke marechaussee
belast met de uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en andere
aangewezen luchtvaartterreinen. Deze politietaak beslaat de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde, de handhaving van de openbare orde en het verlenen
van hulp aan hen die dat behoeven. De strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
vindt plaats onder het gezag van het Openbaar Ministerie en richt zich op
zowel de uitvoering van de basis politiezorg als op de recherche. De handhaving
van de openbare orde geschiedt onder gezag van de burgemeester.ActiviteitenPrestatie-indicatorenStreefwaarde 1. De beschikbaarheid en bereikbaarheidfunctie ten
behoeve van noodhulpResponstijdenSchiphol: in minimaal 90%
van de prio 1 meldingen in de terminal en op Schiphol-Centrum is de APD binnen
5 minuten ter plaatse (op Schiphol-Oost binnen 8 minuten). In 90% van
de prio 2 meldingen is de APD binnen 10 minuten ter plaatse; Overige luchthavens:
in minimaal 90% van de meldingen is het CKmar binnen 30 minuten ter
plaatse 2. Het handhaven van de openbare orde en de rechtsorde
(Schiphol)1) Aantal 100% controles
op risicovluchten1) Zodanig aantal
dat de invoer wordt ontmoedigd  2) Aantal
drugskoeriers (invoer)2) Geen 3) Aantal
drugskoeriers (uitvoer)3) Geen 4) Aantal
uitgevoerde onderzoeken naar misdrijven die de veiligheid in het publieke
domein aantasten4) 30Taakveld Assistentieverlening, samenwerking en bijstandHet Commando Koninklijke marechaussee kan op diverse manieren bijstand
en assistentie verlenen aan, dan wel samenwerken met, de politie. Hierbij
zijn er raakvlakken met de andere taakvelden. De inzet kan een (semi-)permanent
karakter hebben, maar kan ook incidenteel en tijdelijk zijn. De inzet kan
bestaan uit het leveren van capaciteit op het gebied van recherche (inclusief
de Aanhoudings- en Ondersteuningseenheid en het Observatieteam),
persoons- en objectbeveiliging en eenheden voor de inzet bij grootschalig
en bijzonder politieoptreden. Ook de samenwerking met de politie in het kader
van de reguliere taakuitvoering van het Commando Koninklijke marechaussee
op basis van een convenant valt binnen dit taakveld.ActiviteitenPrestatie-indicatorenStreefwaarde 1. Het operationeel gereedstellen en inzetten van
ME-eenheden, Bijstandseenheden en de Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht
(BBE-K)1) Inzetbaarheid van 4 ME-
eenheden en 4 Bijstandseenheden 2) Inzetbaarheid van de bijstands-eenheid4 inzetbare ME-pelotons en 4 Bijstandseenheden
1 bijstandseenheid BBE-KOpleidingenVoor de opleidingen van het Commando Koninklijke marechaussee is het Opleidingscentrum
Koninklijke marechaussee (OCKMar) verantwoordelijk.OntvangstenDe ontvangsten van het Commando Koninklijke marechaussee bedragen structureel € 8,0
miljoen en hebben betrekking op:– verhaalde salaris- en ziektekosten bij ongevallen;– inhoudingen wegens het verstrekken van kleding, voeding en huisvesting;– verrekeningen met derden in verband met dienstverlening.De ontvangsten zijn te onderscheiden in personele ontvangsten en materiële
ontvangsten. Het aandeel van de personele ontvangsten is in totaal 52%.
Het aandeel materiële ontvangsten is derhalve 48%.Indien de ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van
gemaakte kosten voor het verlenen van diensten of goederen aan andere defensieonderdelen
of baten-lastendiensten van Defensie, dan worden additionele uitgaven gehanteerd.Indien ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van gemaakte
kosten voor het verlenen van diensten en goederen aan andere ministeries of
derden, dan worden de afgesproken dan wel de integrale kosten gehanteerd. Beleidsartikel 25. Defensie Materieelorganisatie
(DMO)Algemene beleidsdoelstellingDe Defensiematerieelorganisatie (DMO) levert aan alle operationele gebruikers
van de krijgsmacht modern en kwalitatief hoogwaardig materieel dat voldoet
aan de operationele eisen, voldoende bescherming biedt voor het defensiepersoneel
en op zorgvuldige, kosteneffectieve en doelmatige wijze wordt verworven. De
belangrijkste werkzaamheden van de DMO zijn:– het ontwikkelen van defensiebreed beleid op het gebied van materieellogistiek
en Research & Development (R&D);– het voorzien in nieuw materieel;– het instandhouden van het defensiematerieel;– het afstoten van overtollig materieel.De DMO zal in 2006 een nieuwe beleidsvisie opstellen ten aanzien van de
defensiebrede materieellogistiek en Research & Development (R&D).
De beleidsvisie materieellogistiek zal onder meer ingaan op het (inter-)nationale
materieelbeleid, de internationale materieelbetrekkingen en de relatie tussen
Defensie en de defensiegerelateerde industrie, waaraan samen met het ministerie
van Economische Zaken invulling wordt gegeven. De raming van de R&D-uitgaven
en de toelichting op de te ontwikkelen beleidsvisie R&D zijn opgenomen
onder het niet-beleidsartikel 90 Algemeen.Budgettaire gevolgen van beleidDe financiële middelen, die ter beschikking van de DMO staan voor
de realisatie van de doelstellingen, zijn in de onderstaande tabel opgenomen. Budgettaire gevolgen beleid beleidsartikel
25 Defensie Materieelorganisatie (bedragen x € 1 000) 2004200520062007200820092010Verplichtingen2 928 8561 917 1954 636 2202 972 3572 114 4372 110 3562 258 430Uitgaven       Programmauitgaven       waarvan juridisch verplicht per 31-12-2005  1 586 8461 053 947851 276499 185326 526Investeringen zeestrijdkrachten350 167284 958356 930355 740342 581364  354353 695 Investeringen landstrijdkrachten446 183466 417565 554635 825615 202486 000546 400 Investeringen luchtstrijdkrachten263 282164 327292 006403 591438 517449 707463 215 Investeringen Koninklijke marechaussee33 93736 76917 52421 02919 99316 90017 500Investeringen overig88 58027 90719 58514 07914 22915 21114 330Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten165 880173 271167 470167 613156 481160 932164 975 Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten170 172169 658171 803146 913159 199157 303157 203 Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten317 419319 171320 461287 501255 393248 692248 651 Totaal programmauitgaven1 835 6201 642 4781 911 3332 032 2912001 5951 899 0991 965 969Apparaatsuitgaven       Staf Defensie Materieelorganisatie276 296284 306278 945256 045267 029261 093258 928 Bijdragen aan baten-lastendiensten0000000Totaal apparaatsuitgaven276 296284 306278 945256 045267 029261 093258 928Totaal uitgaven2 111 9161 926 7842 190 2782 288 3362 268 6242 160 1922 224 897Totaal ontvangsten52 00052 00060 45560 63254 58954 58954 589Overzicht personele uitgavenAantallen20062007200820092010Burgers4 8114 4194 6454 5804 557BOT1 064972996932908BBT248213222222222 Overige personeels categorieën     Totaal aantallen6 1235 6045 8635 7345 687Uitgaven bezoldiging     Salarissen en sociale lasten burgers204 184187 547197 138194 380193 404Salarissen en sociale lasten BOT50 53346 16447 30444 26443 124Salarissen en sociale lasten BBT7 5186 4576 7306 7306 730 Toelagen burgerpersoneel10 2099 3779 8579 7199 670Toelagen militair personeel6 5006 5006 0006 0006 000Totaal uitgaven bezoldiging278 944256 045267 029261 093258 928Overige personele uitgaven66 44620 63020 62420 62420 583Totale personele uitgaven345 390276 675287 653281 717279 511ToelichtingDe vierde beleidsprioriteit in de beleidsagenda is het bereiken van een
nieuw evenwicht tussen de taken van de krijgsmacht en de daarvoor beschikbare
middelen. De in de tabel «overzicht personele uitgaven» opgenomen
personeelsaantallen en het daarvoor geraamde budgettair kader zijn gebaseerd
op de in februari 2005 aan de Kamer gezonden nadere informatie over de migratieplannen
(29 800 X, nr. 62) en de in het kader van de begrotingsvoorbereiding
2006 genomen aanvullende maatregelen. Hiermee zal het voorziene evenwicht
tussen de formatie, de personele bezetting en het budget in 2007 worden bereikt.Nader geoperationaliseerde doelstellingenDe beleidsprioriteiten van de DMO dragen bij tot de realisatie van de
operationele doelstellingen. De beleidsprioriteiten, waaronder de bijdrage
aan het realiseren van een investeringspercentage van ten minste 20%,
zijn opgenomen in de beleidsagenda van deze begroting.De doelstellingen voor 2006 zijn:KlantinterfaceIn 2005 worden de voorbereidingen getroffen om op basis van producten-
en dienstencatalogi in 2006 dienstverleningsovereenkomsten te kunnen afsluiten
voor het totale pakket van producten en diensten van de DMO. Dat zijn voornamelijk
de operationele commando's van Defensie.Harmonisatie en vereenvoudiging beleidsregelgeving en
-voorschriften.De DMO richt zich vooral op het harmoniseren en vereenvoudigen van de
defensiebrede materieellogistieke regelgeving. Daarbij zal worden gestreefd
naar zoveel mogelijk uniforme, direct toepasbare regelgeving, echter met behoud
van de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk als dat gewenst of doelmatig
is. Transitie naar de DMODe projectdirecteur-generaal van de DMO geeft sinds 1 januari 2005
ambtelijk leiding aan de Defensie Materieelorganisatie en draagt de verantwoordelijkheid
voor het Defensie materieelbeleid. Hiertoe zijn vanaf 1 januari 2005
de diverse materieelorganisaties onder de DMO geplaatst.Het reorganisatietraject om te komen tot een geïntegreerde DMO bestaat
uit drie fasen:– fase 1: het per 1 januari 2006 realiseren van het Haagse deel
van de DMO;– fase 2: het per 1 januari 2007 effectueren van de herinrichting
van de DMO-bedrijven. Een uitzondering hierop is het Munitiebedrijf, dat om
bedrijfsvoeringstechnische redenen vóór 1 januari 2006
de staf reorganiseert;– fase 3: 2007 en verder: het onderbrengen van de locatie Woensdrecht
en realisatie van de vereiste infrastructuur, alsmede het sluiten van de locaties
Rhenen en Dongen.Vanwege de noodzakelijke nieuwbouw, vooral ten behoeve van het Logistiek
Centrum Woensdrecht (LCW, voorheen LCKLu) en eventueel bij het Munitiebedrijf,
zal de reorganisatie op 1 januari 2007 nog niet volledig zijn uitgevoerd.
De reorganisatie krijgt pas volledig zijn beslag als in de loop van 2008 de
nieuwbouw is opgeleverd en de locatie van de desbetreffende eenheden is gerealiseerd.Vervolgens zal de DMO in de periode 2007–2010, als gevolg van de
defensiebrede invoering van ERP, opnieuw worden gereorganiseerd en in omvang
gereduceerd. Parallel hieraan zal tevens de defensiebrede P&O verder worden
geoptimaliseerd, hetgeen eveneens tot een reductie zal leiden.CDV-trajectenBinnen de DMO wordt een aantal CDV/PPS-trajecten doorlopen. Zo wordt bij
het LCW nader onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de doelmatigheid
van het vliegtuigmotorenonderhoud. De uitbesteding van het onderhoud en het
overgaan naar een publiek-private samenwerkingsrelatie behoren tot de mogelijkheden.
Over de mogelijke privatisering van de Mechanisch Centrale Werkplaats (MCW)
worden momenteel onderhandelingen gevoerd. Bij het Marinebedrijf worden diverse
vormen van publiek-private samenwerking onderzocht voor het conserveren van
schepen, voor oppervlaktebehandeling van onderdelen en voor de activiteiten
van het Meet- en Kalibratiecentrum.ActiviteitenHet jaar 2005 is een overgangsjaar voor de DMO, waarin de organisatie
wordt gevormd en de DMO-onderdelen overgaan in de definitieve organisatievorm.
De diverse materieelorganisaties zijn onder leiding van de projectdirecteur-generaal
DMO gebracht. Op 31 december 2005 zal de herschikking van het «Haagse»
deel zijn voltooid, waardoor de nieuwe organisatie haar vorm krijgt. Uiterlijk
eind 2006 zullen de herschikkingen van de bedrijven grotendeels zijn uitgevoerd.De DMO is een materieellogistieke organisatie waarin alle wapensysteemgerelateerde
materieellogistieke ondersteuning is gebundeld en geïntegreerd. De nieuwe organisatie is als volgt samengesteld:INVESTERINGENToelichtingDe budgetten voor investeringen bij materieelprojecten zijn belegd bij
de directeur van de DMO. Hij is verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering
van projecten binnen de vastgestelde financiële kaders. De Commandant
der Strijdkrachten is verantwoordelijk voor de operationele behoeften van
de krijgsmacht die in de vorm van plannen aan materieelprojecten ten grondslag
liggen. Hij initieert behoeften, beoordeelt ze, weegt ze tegen elkaar af en
brengt ze onder in een samenhangend programma. De Commandant der Strijdkrachten
volgt hierbij een krijgsmachtbrede benadering waarin het gezamenlijke operationele
eindproduct voorop staat. Het gaat hierbij, met andere woorden, om de operationele
output waarmee Defensie haar politieke ambitieniveau kan bereiken.Modern militair vermogen behelst de geïntegreerde inzet van gespecialiseerde
middelen van uiteenlopende onderdelen van strijdkrachten (doorgaans) in internationaal
verband. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet uitsluitend om hoofdwapensystemen,
zoals jachtvliegtuigen, tanks of fregatten, maar om de volledige keten van
operationele capaciteiten waarover de krijgsmacht beschikt of zou moeten beschikken.
Doorgaans worden zeven operationele capaciteiten als «essentieel»
aangemerkt, te weten tijdige beschikbaarheid, betrouwbare inlichtingen, ontplooibaarheid
en mobiliteit, effectieve inzet, effectieve commandovoering, toereikende
logistieke ondersteuning en, ten slotte, veiligheid en bescherming. Het idee
om deze operationele capaciteiten als oriëntatiepunten bij de planvorming
te hanteren heeft inmiddels in een aantal landen en in de Navo ingang gevonden.
De benadering is bovendien nuttig gebleken om het gezamenlijke, defensiebrede
denken over capaciteiten en investeringen in de nieuwe defensieorganisatie
te stimuleren.Toelichting presentatievormIn voorgaande begrotingen werd informatie over de grote materieelprojecten
per project gepresenteerd, in tabellen met een toelichting. In het streven
om de omvang van de begroting te beperken en de aangeboden informatie meer
toegankelijk en transparanter te maken, is gekozen voor een nieuwe presentatievorm.
Daarbij is rekening gehouden met de toezegging aan de Kamer over de informatievoorziening «Grote
materieelprojecten» (Kamerbrief «Evaluatie DMP» van 11 mei
2001 (27 830 X, nr. 2) en de Kamerbrief «IBO-rapport Verwerving
Defensiematerieel» van 9 augustus 2004). In de nieuwe opzet zijn de
projecten geordend naar defensieonderdeel. Vervolgens is binnen de projecten
per defensieonderdeel een onderverdeling gemaakt naar drie categorieën:– projecten die reeds in uitvoering zijn;– projecten in voorbereiding;– nieuwe projecten.De laatste categorie betreft projecten die niet eerder in een begroting
zijn opgenomen en waarover nog geen schriftelijke informatie inzake de verwervingsvoorbereiding
aan de Tweede Kamer is verzonden. Per nieuw project zal een korte toelichting
worden gegeven. In de tabel is projectinformatie opgenomen die direct relevant
is voor het begrotingsjaar 2006 of waarmee het projectkader wordt aangegeven.ProjectnaamDMP-faseDocumenten verwacht in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven
t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten 2006ProjectvolumeFasering123456789Legenda1 Projectnaam2 DMP-fase waarin het project verkeert bij het aanbieden van de ontwerpbegroting;3 Kamerbrieven die naar verwachting worden aangeboden tussen aanbieding
ontwerpbegroting en 31 december 20054 Kamerbrieven die naar verwachting worden aangeboden in 20065 Verwachte uitgaven tot en met 20056 Gereserveerd budget voor het begrotingsjaar 20067 Verwacht te verplichten voor het begrotingsjaar in 2006; bij nieuwe
projecten en projecten in voorbereiding wordt een bandbreedte opgenomen waarbinnen
het projectvolume zich bevindt; dit vanwege de commerciële vertrouwelijkheid
van deze informatie8 Totaal projectvolume; bij nieuwe projecten en projecten in voorbereiding
wordt een bandbreedte opgenomen waarbinnen het projectvolume zich bevindt;
dit vanwege de commerciële vertrouwelijkheid van deze informatie9 Fasering; het eerste en laatste jaar projectbudget (indien het projectbudget
aanliep voor 2005 is volstaan met laatste betalingsjaar).Grote materieelprojecten ten behoeve van het CZSK (bedragen
x € 1 miljoen)Commando zeestrijdkrachtenDMP-faseDocumenten verwacht
in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten in 2006Project VolumeFasering Projecten in uitvoering        LC-fregattenRealisatie
D fase SiriusD-brief Sirius–1 446,937,027,31 570,5–2009Walreserve LCFRealisatie––30,43,96,837,8–2007Munitie LCFRealisatie––203,910,9 404,8–2017LPD-2 (inclusief C2 faciliteiten uit EVDB)Realisatie––181,576,821,0270,5–2007NH-90Realisatie––255,7111,524,9992,2–2013CUP OrionRealisatie––162,430,0 209,0–2007Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM)Realisatie––112,226,87,2193,1–2009Milsatcom – Korte termijn defensiebreedRealisatie––53,71,0 54,7–2006Milsatcom – Lange termijn defensiebreedRealisatie DD-brief Terminals 38,419,120,6103,2–2010 NIMCIS I en IIRealisatie––19,650,14,095,9–2008Verwerving gepantserd All Terrain Vehicle (Vervanger
BV 206)Realisatie––15,041,04,579,02005–2008NH90Het helikopterproject NH90 is een Europees samenwerkingsproject –
waaraan inmiddels vijf landen deelnemen – dat de ontwikkeling en productie
inhoudt van een middelzware helikopter in een maritieme variant (de «NATO
Frigate Helicopter», NFH) en in een tactische transportvariant (de «Tactical
Transport Helicopter», TTH). Ook wordt nauw samengewerkt met Noorwegen,
Zweden en Finland. Het huidige Nederlandse contract gaat uit van twintig fregattenhelikopters,
waarvan veertien met een volledig missiesysteem en zes met voorzieningen voor
de inbouw van een dergelijk systeem. Inmiddels is de behoefte gewijzigd in
twaalf fregattenhelikopters met een volledig missiesysteem en acht maritieme
transporthelikopters (plus een optie op twee). Hiertoe wordt een wijziging
van het contract voorbereid waarover de Kamer naar verwachting eind 2005 zal
worden geïnformeerd. Het Commando zeestrijdkrachten zal vanaf 2008 deelnemen
aan de internationale operationele evaluatie (OPEVAL). De NH90 helikopters
worden vanaf eind 2007 geleverd. Op basis van het huidige contract zullen
alle twintig NH90 helikopters naar verwachting in 2012 zijn afgeleverd.Commando zeestrijdkrachtenDMP-faseDocumenten verwacht
in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten in 2006ProjectvolumeFasering Projecten in voorbereiding       Instandhouding M-fregattenAA-brief–   100–2502007–2014Upgrade HARPOONAA-brief– < 2525–5025–502006–2009Commando zeestrijdkrachtenDMP-faseDocumenten verwacht
in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten in 2006ProjectvolumeFasering Nieuwe projecten        Vervanger Hr.Ms. ZuiderkruisB–B-brief < 25100–250100–2502006–2012 TACTOM (Modificatie 4 LCF en 30 missiles)A–– < 25< 100< 1002006–2012Toelichting nieuwe projectenVervanging Hr.Ms. ZuiderkruisDe voorstudie en de studie naar de vervanger van het bevoorradingsschip
Hr.Ms. Zuiderkruis worden in 2006 verder uitgevoerd. Over de resultaten daarvan
wordt de Kamer in 2006 met een BC-brief nader geïnformeerd. De fasering
van dit materieelproject hangt samen met de resultaten van de studie naar
de toekomstige omvang en samenstelling van de marine. Over de uitkomsten van
deze studie wordt de Tweede Kamer separaat geïnformeerd.Tactical Tomahawks (TACTOM).Het modificeren voor en uitrusten met kruisvluchtwapens van de luchtverdedigings-
en commandofregatten zijn thans onderwerp van onderzoek. Dit onderzoek is
onderdeel van de studie naar de omvang en samenstelling van het CZSK, waarover
het Parlement afzonderlijk wordt geïnformeerd. Grote materieelprojecten ten behoeve van het CLAS (bedragen
x € 1 miljoen)Commando landstrijdkrachtenDMP-faseDocumenten verwacht
in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten in 2006ProjectvolumeFasering Projecten in uitvoering        Vervanging Trekker-/Opleggercombinatie (TrOpCo) 400/650Realisatie––46,911,5 58,4–2006Future Ground-based Air Defense System (FG BADS) Deel I/Fase
IRealisatie––32,123,9 56,0–2006FENNEK (Licht verkennings/bewakingsvoertuig)Realisatie––80,169,1264,92009 FENNEK (MRAT en AD versie)Realisatie––29,323,0 187,4–2009Groot pantserwielvoertuig (ontwikkelingsfase)Realisatie––93,914,16,3113,0–2007IGV (productie) plus trainingRealisatie––212,284,75,0998,0–2010Gevechtswaardeverbetering Leopard-2Realisatie––359,84,8 364,6–2006MOGOSRealisatie––44,06,3 50,3–2006Medium Range Anti-Tank (MRAT)Realisatie––201,015,33,8216,3–2006Tactische indoor simulatie (TACTIS)Realisatie––47,114,97,980,7– 2007Panzer Haubitze 2000 (PzH 2000)Realisatie––60,292,8 456,82010Wissellaadsysteem 165 kNRealisatie––116,1111,295,5227,32006Short Range Anti-Tank (SRAT)Realisatie––20,933,025,666,62008Soldier Modernisation Program (SMP)Realisatie––40,621,821,8325,1tot na 2015TITAANRealisatie––101,632,027,4148,5–2008Mobile Combat Training Center (MCTC)Realisatie  41,212,520,063,7–2007InfanteriegevechtsvoertuigNaast de FENNEK (MRAD/AD) en het Groot Pantserwielvoertuig is dit het
derde deel van het overkoepelende project Vervanging Pantservoertuigen. Dit
deelproject betreft de vervanging van de technisch en operationeel sterk verouderde
YPR-PRI door een nieuw infanteriegevechtsvoertuig. Met dit nieuwe infanteriegevechtsvoertuig
wordt voldaan aan de operationele eisen van het moderne optreden: betere bescherming,
grote mobiliteit en goede vuurkracht. Eind 2004 is het contract voor levering
van de CV-90 getekend. Dit contract betreft de levering van 150 infanterie-
en 34 commandovoertuigen in de periode van 2007 tot en met 2010.Commando landstrijdkrachtenDMP-faseDocumenten verwacht
in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten in 2006ProjectvolumeFasering Projecten in voorbereiding       Verbetering mobiliteit STINGERGemanda-       (STINGER-platform)teerd––< 25< 25 25–502005–2008 Groot pantserwielvoertuig (productie), eerste batchD––   >2502010–2015 Future Ground-based Air Defense System (FG BADS)
Deel I/Fase IID–D < 25 50–1002006–2011Voorzieningen contramobiliteit 11 AMBBC–BC  <2525–502007–2012Battlefield Management System (BMS)         (Mechbrig, implementatie)C–C < 25< 2550–1002006–2010 Verhoging grondmobiliteit 11 AMB/Vervanging LSVAA–   25–502008–2012Verbeterd zicht (CLAS en CZSK)AA–   25–502007–2012Vervanging Brugleggende tankD–D  25–5050–1002007–2011Vervanging Genietank en doorbraaktankBC–BC   50–1002008–2012Toelichting projecten in voorbereiding(bij wijze van uitzondering worden deze «projecten
in voorbereiding» toegelicht, omdat het oorspronkelijke verwervingstraject,
namelijk de voorgenomen materieelruil met Noorwegen, niet is doorgegaan. Thans
wordt de verwerving van deze projecten op een reguliere wijze ter hand genomen).FGBADS (Future Ground Based Air Defense System)Het project FGBADS bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de
verwerving van een commandovoeringssysteem (het BMC4I) voor aansturing van
(V)SHORAD-systemen en de koppeling met het Patriot-systeem. Tijdens het tweede
deel worden de SHORAD-lanceerinstallaties aangeschaft. Deel één
(BMC4I) is in twee fasen opgedeeld. Fase één betreft de aanschaf
van een initiële C2-capaciteit en bevindt zich inmiddels in de uitvoeringsfase.
Met de tweede fase vindt uitbreiding plaats naar een volledige BMC4I-capaciteit.
Verwerving van de SHORAD-wapensystemen was voorzien in relatie met de voorgenomen
materieelruil met Noorwegen. Door de voortijdige beëindiging van deze
ruilovereenkomst wordt nu onderzocht op welke wijze de behoefte aan SHORAD-lanceerinstallaties
kan worden ingevuld.Vervanging brugleggende tankDit project betreft de ontwikkeling en serielevering van brugleggende
tanks in samenwerking met Duitsland. De huidige brugleggende tank is inmiddels
verouderd en is bovendien niet in staat het gewicht van de gemodificeerde
Leopard II-tank te dragen. De levering van de nieuwe systemen was eveneens
een onderdeel van de voorgenomen materieelruil met Noorwegen. Na het niet
doorgaan van die materieelruil, wordt het oorspronkelijke samenwerkingsproject
met Duitsland doorgestart. Afronding van de D-fase is afhankelijk van afstemming
met Duitsland en wordt in 2006 verwacht.Vervanging genietank en doorbraaktankDe huidige genietank kent een aantal operationele tekortkomingen en bereikt
spoedig het einde van de levensduur. Verder heeft de krijgsmacht geen adequate
mijndoorbraakmiddelen voor de ondersteuning in de verschillende inzetten.
Dit project combineert de vervanging van de genietank en de verwerving van
een mijndoorbraaksysteem in een multifunctioneel mobiliteitssysteem. De levering
van dergelijke systemen was eveneens voorzien als onderdeel van de materieelruil
met Noorwegen. Na het wegvallen hiervan is het oorspronkelijke verwervingstraject
doorgestart. Naar verwachting kan eind 2005 het B/C-document worden afgerond.Commando landstrijdkrachtenDMP-faseDocumenten verwacht
in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten in 2006ProjectvolumeFasering Nieuwe projecten        Vervanging Deelsystemen TITAANAA–  < 2525–502007–2013 Verwerving tentsystemenGemandateerd––  < 2525–502007–2008Toelichting nieuwe projectenVervanging Deelsystemen TITAANHet project TITAAN voorziet in de verwerving van een beveiligd, flexibel
en geïntegreerd communicatie- en informatiesysteem dat grote hoeveelheden
spraak- en datacommunicatie kan verwerken. Daarnaast ondersteunt dit systeem
optreden over grote afstanden in elk terrein. Omdat de technische levensduur
van IT-apparatuur beperkt is en de componenten van dit modulair opgebouwde
systeem altijd actueel moeten zijn, dient in 2007 te worden aangevangen met
de vervanging van de eerst geleverde componenten.Verwerving nieuwe tentsystemenDefensie beschikt over een expeditionaire krijgsmacht die overal in de
wereld snel kan worden ingezet. Voor de slaap-, woon- en werkaccommodatie
van het uitgezonden personeel wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tentsystemen.
Aan het begin van een operatie kan vaak niet over voldoende infrastructurele
voorzieningen voor onderbrenging worden beschikt. De bouw van een meer permanente
infrastructuur (prefabs) neemt vaak enige maanden
in beslag. Daarnaast is bij missies van relatief korte duur de bouw van dergelijke
meer permanente infrastructuur veelal niet lonend. De nieuwe tentsystemen
dienen te voldoen in uitzendgebieden met extreme weersomstandigheden (kou,
hitte, stof). Grote materieelprojecten ten behoeve van het CLSK (bedragen
x € 1 miljoen)Commando luchtstrijdkrachtenDMP-faseDocumenten verwacht
in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten in 2006ProjectvolumeFasering Projecten in uitvoering        Link-16Realisatie––70,123,9 124,5–2011F-16 Verbetering lucht-grond bewapening (fase I)Realisatie––13,019,4 60,9–2009F-16 Vervanging System Design & Development (SDD)Realisatie––384,4139,0 778,2–2012F-16 Luchtverkenning systeem (LVS)Realisatie––3,022,0 29,3–2007AH-64 Modernized Targeting & Designation System (MTADS)Realisatie––34,519,4 111,9–2009Patriot Update PAC-III» (launchers en missiles)Realisatie––27,918,5 117,4–20093e DC-10Realisatie––31,112,03,043,6–2007F-16 M5 ModificatieRealisatie––3,26,2 62,3–2011Luchtmobiele brigade (restbetaling aanschaf heli's)Realisatie––663,91,7 676,5–2008Vervanging F-16 NL projecten–––2,18,38,345,0–20093e en 4e Hercules C-130 transportvliegtuigRealisatie (3e) B/C/D-fase (4e)Kamerbrief–10,020,054,0 (in 2005)54,02005–2007F-16 Targeting PODSRealisatie–– 10,0 45,02006–2008Helmet Mounted Cueing System (HMCS)Realisatie––1,77,5 19,92006–2009Vervanging F-16 productieDit project betreft de verwervingsvoorbereiding van de vervanging van
de F-16. Nederland is als partner in de «System Development and Demonstration
(SDD)» fase samen met acht andere SDD-partners betrokken bij de voorbereiding
van de productie- en instandhoudingsfase. Afspraken hierover worden vastgelegd
in een multilateraal «Memorandum of Understanding» (MoU), het «Production,
Sustainment & Follow on Development» (PSFD) MoU. Hierin zijn afspraken
vastgelegd over de verwervingsstrategie, de productieplanning, de instandhouding
en de doorontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF). De formele toetreding
tot het PSFD MoU wordt eind 2006 voorzien. Een regeringsbesluit zal de Tweede
kamer voor ondertekening van de PSFD MoU worden voorgelegd.Derde en vierde Hercules C-130 transportvliegtuigVanwege internationaal onderkende tekorten voor (tactisch) luchttransport
en het streven naar een krijgsmacht met een groter expeditionair karakter,
is eind 2004 besloten om een derde en een vierde Hercules C-130 transportvliegtuig
te verwerven. Met deze vliegtuigen kan invulling worden gegeven aan de behoefte
aan «intra/inter theatre» luchttransport in de nieuwe inzetgebieden,
die in de recente praktijk is gebleken.Omstreeks het moment dat de derde en de vierde C-130 in gebruik worden
genomen, worden per toestel twee Fokker 60's buiten dienst gesteld. Voor
de eerste twee Fokker 60's zal dat volgens planning eind 2006 worden.
Het buiten dienst stellen van de laatste twee Fokker 60's kan niet eerder
dan nadat de kustwachttaak op de Nederlandse Antillen en Aruba in de loop
van 2007 wordt beëindigd.Commando luchtstrijdkrachtenDMP-faseDocumenten verwacht
in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten in 2006ProjectvolumeFasering Projecten in voorbereiding       Vervanging F-16 productieD–D-brief  >250>2502007–2025F-16 Zelfbescherming (ASE fase I)AA-brief– <25100–250100–2502006–2010Vervanging COMPATRIOTAA-brief–  25–5025–502007–2009AH-64 Zelfbescherming (ASE)AA-briefBCD-brief  100–250100–2502008–2012TransporthelikoptersAA-briefBCD-brief   100–2502007–2011F-16 Verbetering lucht-grond bewapening (fase II)AA-brief–   100–2502007–2010Toelichting projecten in voorbereiding(bij wijze van uitzondering wordt dit «project
in voorbereiding» toegelicht, omdat de hieronder toegelichte «nieuwe
projecten» hiervan integraal deel uit gaan maken)TransporthelikoptersHet project «Transporthelikopters» vormt samen met onder andere
de hierna genoemde projecten «Chinook Standaardisatie» en «Chinooks
Special Forces-kits» het project «Uitbreiding en versterking van
de Chinook-helikoptercapaciteit». De Kamer wordt nog in 2005 ter zake
geïnformeerd.Commando luchtstrijdkrachtenDMP-faseDocumenten verwacht
in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten in 2006ProjectvolumeFasering Nieuwe projecten        Chinook StandaardisatieAA-brief–   25–502007–2011Chinook SF-KitsAA-brief–   25–502007–2008Toelichting nieuwe projectenChinook StandaardisatieDe verwerving van extra Chinook-transporthelikopters zal leiden tot verschillende
versies binnen de Chinookvloot. Met het oogmerk de onderhoudbaarheid en de
operationele inzetbaarheid te vergroten, zullen de huidige Chinooks op dezelfde
standaard worden gebracht als de extra te verwerven Chinooks. Het project
Chinook Standaardisatie is een deel van het project «Uitbreiding en
versterking van de Chinook-helikoptercapaciteit». Het gaat vooral om
investeringen aan de cockpitapparatuur.Chinook Special Forces (SF)-kitsDefensie heeft behoefte aan een luchttransportcapaciteit die geschikt
is gemaakt voor de inzet van SF-eenheden. Een aantal Chinook-transporthelikopters
zal hiervoor in aanmerking komen. Door de hoge eisen die worden gesteld aan
operaties met Special Forces zijn verbeteringen en uitbreidingen nodig ten
aanzien van de zelfbescherming, sensoren, verbindingen en inrichting van het
passagiersgedeelte. Zes Chinooks zullen worden voorzien van deze kits. Daarvoor
zullen er vier worden aangeschaft en twee als planalternatief worden aangemerkt.
Het project «Chinook SF-kits» is een onderdeel van het project «Uitbreiding
en versterking van de Chinook-helikoptercapaciteit».LOGISTIEKE ONDERSTEUNINGPer 1 januari 2005 zijn de voormalige materieeldirecties van de defensieonderdelen
overgaan naar de DMO. Het gaat om de Directie Materieel Koninklijke marine
(DMKM), het Centrum voor Automatisering van Missiekritieke Systemen (CAMS)
en het Marinebedrijf van de Koninklijke marine, het Materieel Logistiek Commando
(Matlogco) van de Koninklijke landmacht, de Directie Materieel Koninklijke
luchtmacht (DMKLu) en het Logistiek Centrum Koninklijke luchtmacht (LCKLu)
van de Koninklijke luchtmacht. De financiële middelen die de DMO ter
beschikking staan voor het uitvoeren van de logistieke ondersteuning, zijn
in de onderstaande tabel opgenomen. 20062007200820092010Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten167 470167 613156 481160 932164 975Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten171 803146 913159 199157 303157 303Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten320 461287 501255 393248 692248 651Totaal659 734602 027571 073566 927570 929Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachtenRessort zeesystemen (voorheen DMKM)Het ressort zeesystemen is verantwoordelijk voor de materieellogistieke
keten van het CZSK. Dit omvat het voorzien in, de instandhouding en de afstoting
van het materieel van het CZSK. Het eindproduct van het ressort zeesystemen
is het continu voorzien in gebruiksgereed materieel en voorraden voor het
CZSK. Daartoe beschikt het ressort zeesystemen over ontwerpkennis en levert
deskundigheid op militair maritiem gebied met betrekking tot scheepsplatform-
en sensor- en wapensystemen, teneinde deze systemen van het CZSK
op goede wijze te doen exploiteren. Daarbij wordt om doelmatigheidsredenen
gestreefd naar internationale samenwerking, vooral de gebieden waarvoor onvoldoende
civiele markt bestaat.Het ressort zeesystemen bestaat uit de volgende organisatiedelen:– wapensysteemmanagement;– platformtechnologie;– sensor- en wapentechnologie;– ondersteuning behoeftestelling en intergratie.Centrum voor Automatisering van Missiekritieke systemen
(CAMS)Het CAMS ontwikkelt en implementeert software-producten (leveranties)
voor «combat management-systemen» bij de eenheden van de Koninklijke
marine. Het bedrijf levert eveneens de ondersteuning voor deze software-producten.
De adviesfunctie wordt gebruikt voor advisering, forward design en ontwerp
van combat-managementsystemen.De belangrijkste activiteiten van het Centrum voor Automatisering van
Missiekritieke systemen (CAMS) worden als volgt gekwantificeerd:Prestatiegegevens
CAMS Operationele doelstellingOmschrijvingMeeteenheidRealisatie 2004Vermoedelijke uitkomst 2005Raming
2006 in aantallenUitgaven 2006 (x € 1000)CZMNEDLeverantiesAantal577 OverigLeverantiesAantal1 1 CZMNEDAdviesAantal162143148 OverigAdviesAantal520480480 Niet of nog niet toe te rekenen uitgavenUitgaven    10 143MarinebedrijfHet Marinebedrijf levert een belangrijke bijdrage aan het totale materieellogistieke
proces van het CZSK. Dit betreft het voorzien in, de instandhouding van en
de afstoting van onder meer platform-, sensor-, en wapensystemen van de eenheden
van het CZSK alsmede het beschikbaar stellen van materiële middelen die
nodig zijn om het materieel van het CZSK in gebruiksgerede staat te brengen
en te houden.De belangrijkste activiteiten van het Marinebedrijf worden als volgt gekwantificeerd. Prestatiegegevens
MB Operationele doelstellingOmschrijvingMeeteenheidRealisatie 2004Vermoedelijke
uitkomst 2005Raming 2006 in aantallenUitgaven 2006 (x € 1000)EskaderschepenPlanmatig onderhoudAantal154  (Tussentijds) onderhoudAantal1––  ReparatieordersAantal3 6584 8604 970  Modificatie
opdrachtenAantal313*193193 Totaal Eskaderschepen Uitgaven   88 896OnderzeedienstPlanmatig onderhoudAantal113  (Tussentijds) onderhoudAantal1––  ReparatieordersAantal1 4371 6101 720  Modificatie
opdrachtenAantal–7171 Totaal Onderzeedienst Uitgaven   23 827MijnendienstPlanmatig onderhoudAantal 44  (Tussentijds) onderhoudAantal2––  ReparatieordersAantal3 2442 5302 360  Modificatie
opdrachtenAantal–8686 Totaal Mijnendienst Uitgaven   26 366HelikoptergroepReparatieordersAantal447550 Totaal Helikoptergroep Uitgaven   661Maritieme patrouillegroepReparatieordersAantal796525 Totaal Maritieme patrouillegroepUitgaven    488MarinierseenhedenReparatieordersAantal611835730  Modificatie
opdrachtenAantal281010 Totaal MarinierseenhedenUitgaven    4 191Caribische eenhedenPlanmatig onderhoudAantal     ReparatieordersAantal83130130 Totaal Caribische eenhedenUitgaven    683OverigProjecten voor nieuwbouwAantal653  Projecten voor
afstotingAantal232 Totaal toe te rekenen Uitgaven   145 111 Niet of nog niet toe te rekenen
uitgavenUitgaven    53 724Totaal Uitgaven   198 835Het meerjaarlijks onderhoud (MJO) is het onderhoud aan een eenheid van
de vloot die nodig is om de materiële gereedheid ten minste tot aan de
volgende geplande onderhoudsperiode van die eenheid kostenefficiënt op
peil te houden. Het tussentijds onderhoud (TTO) is een tussen de MJO's vallende korte reparatieperiode, inclusief een dokbeurt, waarbij in
principe alleen de met de directe veiligheid en materiële gereedheid
verband houdende werkzaamheden worden uitgevoerd. Het uitvoeren van noodzakelijke
onderhoudsopdrachten tussen de geplande reparatieperiodes (MJO/TTO) betreft
het incidenteel onderhoud.Logistieke ondersteuning landstrijdkrachtenRessort landsystemen (voorheen Matlogco)Het ressort landsystemen is verantwoordelijk voor de materieel logistieke
keten van het CLAS. Dit omvat het voorzien in, de instandhouding en de afstoting
van het materieel van het CLAS. Het eindproduct van het ressort landsystemen
is het voortdurend voorzien in gebruiksgereed materieel en voorraden voor
alle eenheden van het CLAS.Het ressort landsystemen bestaat uit de volgende delen:– de stafgroep;– de systeemgroep Wapen- en Transportsystemen, inclusief de Mechanische
Werkplaats (MCW);– de systeemgroep Informatievoorziening en Commandovoering (IVC),
inclusief het Informatievoorzieningsbedrijf KL (IVBKL), het Command en Control
Center (C2SC) en het Centrum voor Technologie en Missieondersteuning (CTM);– het Landelijk Bevoorradingsbedrijf (LBB).Het ressort landsystemen heeft de volgende taken voor het instandhouden
van wapensystemen: het verzorgen van reservedelen, het uitbesteden van onderhoudsactiviteiten
bij de industrie en het zelf verrichten van activiteiten op het gebied van
systeemmanagement, bevoorrading en onderhoud.ReservedelenDeze betreffen zowel de reservedelen die worden verbruikt door het ressort
landsystemen als door de onderhoudseenheden van het CLAS. Een deel van de
reservedelen wordt niet rechtstreeks ten behoeve van een systeem geleverd.
Het betreft hier reservedelen die op voorraad worden gehouden bij de onderhoudseenheden
om snel defecten te kunnen verhelpen.UitbestedenDit betreft de contracten die ten behoeve van het preventief en correctief
onderhoud en voor midlife-update van de instandhouding bij de industrie worden
afgesloten. Daarnaast besteedt het Matlogco zelf ook capaciteit aan het onderhoud
aan wapensystemen. Het gaat hier om door de MCW en het CTM te sleutelen uren.BevoorradenBevoorradingsartikelen worden geleverd door de bedrijven voor kleding
en persoonsgebonden uitrusting (afkomstig van het KPU-bedrijf), het Algemeen
goederen bedrijf (AGB), brandstoffen, oliën en smeermiddelen (BOSCO)
en munitie (het Munitiebedrijf).SysteemmanagementVoor de instandhouding worden systeemplannen, materieelverzorgingsplannen,
in- en afvoer-instructies, onderhoudscontracten, systeemovereenkomsten en
overige logistieke documenten geleverd. Prestatiematrix Instandhouding 2006Met de prestatiematrix wordt inzicht gegeven in de verwachtingen over
de instandhoudingskosten van de (wapen)systemen die door het ressort landsystemen
worden beheerd. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verwachtingen met betrekking
tot de bevoorrading van, vooral, de eenheden van het Commando landstrijdkrachten
en deels van de overige defensieonderdelen. De onderstaande versie van de
prestatiematrix is een actualisering van die versie in de begroting 2005.
Ten opzichte van de vorige matrix zijn de aantallen uitrustingsstukken geactualiseerd.
Er is rekening gehouden met de uitstroom van oud materieel en de instroom
van nieuw materieel. Voorts konden meer logistieke uitgaven worden toegerekend
naar de verschillende wapensystemen. Overigens moet worden opgemerkt dat de
huidige informatiesystemen de verbijzondering naar wapensystemen niet ondersteunen.
Als gevolg daarvan moet deze matrix worden beschouwd als een «best guess».
In het kader van het project «Verzakelijking Klant-Leveranciers-relatie»
en de toekomstige implementatie van ERP zal deze gang van zaken op termijn
verbeteren. Het gaat hier, voor alle duidelijkheid, om kosteninformatie. Er
is geen directe relatie met de uitgaven die het ressort landsystemen doet
in haar exploitatieprogramma.De belangrijkste activiteiten van het ressort landsystemen worden als
volgt gekwantificeerd:Systeemmanagement(Wapen)systeemAantalVoorzien inEigenUurKostenUitbestedingTotaal  reservedelencapaciteittariefcapaciteitonderhoudkosten  (x € 1 000)(uren)(€)(x € 1 000)(x € 1 000)(x € 1 000) Leopard 2 familie12217 50045 000301 3508 20027 050Leopard I familie5610 36042 000301 2602 52014 140YPR-M113 familie78011 00022 00030660 11 660Fennek1071 000 30 1 5002 500PRTL316 0005 800321863906 576Patria927007003021250971CV-90       MRAT/SRAT7485207 760302335501 303M 109473 5573 80330114 3 671 PZH 200091 000 30 1 5002 500Wielvoertuigen7 2046 65066 437301 99319 00027 643Titaan 30050 000321 6003 4005 300C2 Systemen 100160 000457 2006 20013 500Radioinstallaties 2 86022 80032730 3 590RPV-systemen37151 400304212 00012 757Wapenlocatieradar69751 8003258661 099Gevechtsveldcontrole radar  100303640643Mobile Combat Training Centre  200032642 6002 664Systeemmanagement productgroepen  312 0004012 480 12 480Maintenance engineering  54 000402 1604 0006 160Herstel reservedelen  80 000302 400 2 400 KL II/IV reservedelen (cap AGB)  370 0003011 100 11 100Overig 41 60015 0003045012 50054 550Totaal 104 8371 262 600 44 10375 316224 256Bevoorrading GoederenklasseVoorzien inEigenUurKostenUitbestedingTotaal bevoorradingsdienstgoederencapaciteittariefcapaciteit kosten  (x € 1000)(uren)(€)(x € 1000)(x € 1000)(x € 1000) KL II/IV PGU 46 000264 000307 920 53 920 KL II/IV Overig 35 200130 000303 900 39 100KL III 28 26666 400301 992 30 258KL V Munitie 45 090460 0003013 800 58 890Totaal 154 556920 400 27 612 182 168Totaal Instandhouding 259 3932 183 000 71 71575 316406 424Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachtenRessort luchtsystemen (voorheen DMKLu)Het ressort luchtsystemen is verantwoordelijk voor de materieellogistiek
van het CLSK, de waarborging van de luchtwaardigheid en de instandhouding
van (wapen)systemen. Daartoe beschikt het ressort luchtsystemen, naast een
Stafgroep, over een afdeling Materieelbeleid en Verwerving en over een afdeling
Projecten en (Wapen)systemen.Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW)(voorheen LCKLu)Het LCW bestond in haar oude LCKLu-vorm uit drie divisies: de Divisie
WapensysteemOndersteuning (DWO), de Logistieke Divisie Woensdrecht (LDW) en
de Logistieke Divisie Rhenen (LDR). De DWO was belast met het materieellogistiek
beheer en de verwervingsactiviteiten voor (wapen)systemen in de instandhoudingfase.
De uitvoerende taken op het gebied van onderhoud en bevoorrading waren ondergebracht
bij de Logistieke Divisie Woensdrecht (LDW) en de Logistieke Divisie Rhenen
(LDR). Het hoger onderhoud dat bij de LDW werd uitgevoerd omvatte inspecties
en reparaties van (wapen)systemen, mechanische (deel)systemen en componenten.
Daartoe behoorden vliegtuigen, helikopters, straalmotoren en mechanische vliegtuigcomponenten
en munitie. De LDR was verantwoordelijk voor het uitvoeren van hoger onderhoud
aan elektronische grondsystemen, avionica en meet- en testapparatuur. Het
LCKLu was daarmee verantwoordelijk voor een groot deel van het instandhoudingbeheer
van de (wapen)systemen van de luchtmacht.De locatie Rhenen zal op termijn worden gesloten en de activiteiten van
deze divisie worden overgeheveld naar de locatie Woensdrecht en het Marinebedrijf
in Den Helder. Voorts zullen de activiteiten van CTM Dongen en het avionica-onderhoud
aan Lynx-helikopters worden overgeheveld naar de locatie Woensdrecht en die
van de Sectie Opslag Mobilisatie- en Projectvoorraden (SOMP) naar het Algemeen
Goederenbedrijf van het CLAS. Met deze laatste herschikkingen ontstaat het
LCW in Woensdrecht in zijn nu beoogde vorm.Het LCW ontplooit beheersactiviteiten uit het (wapen)systeemmanagement,
die zijn gericht op behoud en vergroting van de inzetbaarheid van de (wapen)systemen
van het CLSK (luchttransport uitgezonderd). Onder deze activiteiten
vallen configuratiebeheer, artikelmanagement, verwerving, publicatiebeheer,
als ook het bijdragen aan de ontwikkeling van instandhoudingbeleid en onderhoudsconcepten.
Als uitvoerend onderdeel richt het LCW zich op de uitvoering van onderhouds-
en bevoorradingsactiviteiten, alsmede op het leveren van technische expertise.De bijdrage van het LCW aan de operationele gereedheid van het CLSK vertaalt
zich in de navolgende activiteiten:InstandhoudingbeheerDe instandhouding van de (wapen)systemen is gericht op het behoud, het
herstel en het vergroten van de inzetbaarheid van deze systemen. Hieronder
wordt ook verstaan het verzorgen van een adequate voorraad van herstelbare
artikelen door het laten uitvoeren van onderhoud bij de logistieke divisies,
het uitbesteden van onderhoud bij de industrie en het verwerven van nieuwe
artikelen.Preventief onderhoudHet volgens planning door de logistieke divisies of door de industrie
laten uitvoeren van preventief onderhoud aan (wapen)systemen om de inzetbaarheid
ervan te behouden.Correctief onderhoudHet door de logistieke divisies of industrie laten uitvoeren van benodigd
correctief onderhoud aan (wapen)systemen om de inzetbaarheid ervan te herstellen.ModificatiesHet volgens planning door de logistieke divisies of door de industrie
laten uitvoeren van modificaties aan (wapen)systemen om de inzetbaarheid en/of
levensduur van het (wapen)systeem te vergroten.In onderstaande prestatiematrix zijn de grootschalige projecten voor wat
betreft modificatief en preventief onderhoud, uitgevoerd door de Logistieke
Divisie Woensdrecht, opgenomen.Soort onderhoudVermoedelijke
uitkomst 2005Raming 2006  AantallenAantallenPreventief onderhoud helikopters: Uitvoering fase inspecties (inclusief after desert)1421 Preventief onderhoud PC-7:
Uitvoering 200 uur en 1000 uur fase inspecties2225 Modificatie F-16: Uitvoering
PA + M3/Link 16 + ALR-69   + Pacer SPARK1212Modificatie helikopters:
Uitvoering ISPS, Thomson Combat net radio, EAPS en ballistische bescherming2329ExplosievenopruimingDe explosievenopruimingsdiensten zijn belast met het (mede) opsporen en
ruimen van conventionele en geïmproviseerde explosieven. Ook worden
preventief locaties onderzocht. Het EOC-CLAS is daarbij verantwoordelijk voor
de coördinatie van de ruimingen in Nederland. Naast deze civiele taken
wordt bij vrijwel alle buitenlandse crisisbeheersingsoperaties een beroep
gedaan op personeel van deze diensten. Dit kan dan zowel het ruimen van explosieven
betreffen als het opzetten van «mijnenscholen» voor de opleiding
van (buitenlandse) lokale ruimploegen. De explosievenopruimingsdienst LCW
(EOD-LCW) is hiernaast verantwoordelijk voor het ruimen van explosieven op
militaire vliegvelden, de schietrange «Vliehors» op Vlieland en
het ruimen van explosieven afkomstig uit neergestorte vliegtuigen. Uiterlijk
in 2008 zal de EOD-LCW opgaan in een krijgsmachtbrede Explosievenopruimingsdienst
Defensie (EODD), die ondergebracht zal worden in de organisatie van het CLAS.Ontvangsten 20062007200820092010Zeestrijdkrachten31 29925 97619 93319 93319 933Landstrijdkrachten4 0004 0004 0004 0004 000Luchtstrijdkrachten25 12630 62630 65630 65630 656Totaal60 45560 63254 58954 58954 589De ontvangsten hebben met name betrekking op:– terug te vorderen BTW;– aan personele uitgaven gerelateerde ontvangsten, zoals voeding,
kleding;– ontvangsten voor werkzaamheden/diensten verricht door de onderhoudsbedrijven;– terugontvangsten op Foreign Military Sales programs;– inruil van materiaal bij nieuwe aankoop;– verrekeningen met NATO-partners.Indien de ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van
gemaakte kosten voor het verlenen van diensten of goederen aan andere defensieonderdelen
of agentschappen van Defensie, dan worden additionele uitgaven gehanteerd.Indien ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van gemaakte
kosten voor het verlenen van diensten en goederen aan andere ministeries of
derden, dan worden respectievelijk integrale kosten en marktconforme prijzen
gehanteerd. Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid
en de doeltreffendheid van het beleid Soort onderzoekOnderwerpStartAfgerondBeleidsevaluatie ex anteHerijking materieel logistiek beleidJanuari 2006December
2006 Beleidsevaluatie ex anteResearch & Development beleidJanuari 2006Augustus
2006Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra (CDC)Algemene beleidsdoelstellingOp 1 januari 2005 is het Commando Dienstencentra (CDC) officieel in werking
getreden. De voormalige Dico-eenheden gingen in het nieuwe CDC op. Bij de
inrichting van het CDC zijn bedrijfsgroepen opgericht zodat synergievoordelen
kunnen worden behaald. Op basis van de criteria functionaliteit, bedrijfstypologie,
processen, omvang en beheersbaarheid zijn de CDC-bedrijven ingedeeld in negen
bedrijfsgroepen. CDC wil verder groeien naar een klantgerichte en kostenbewuste «shared-service-organisatie».
De bedrijfsvoering is daarom gericht op het voor de klant inzichtelijk maken
van zowel de prijs en de kwaliteit als de kwantiteit van de producten en diensten
van het CDC.Vergelijkende onderzoeken, CDV-trajecten en onderzoeken naar de prijsvorming
dienen er voor te zorgen dat het CDC als interne leverancier binnen de defensieorganisatie
de prijzen zo laag mogelijk houdt.Budgettaire gevolgen van beleidDe financiële middelen die het CDC ter beschikking staan voor het
realiseren van de operationele doelstellingen, zijn in onderstaande tabel
opgenomen. De begrotingen van de baten-lastendiensten zijn vanwege hun bijzondere
financiële stelsel in de baten-lastendienstenparagraaf van de defensiebegroting
opgenomen. Budgettaire gevolgen beleid (incl 2004
en 2005) beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra (bedragen x € 1 000) 2004200520062007200820092010Verplichtingen589 611683 220653 059668 799594 481654 362622 778Uitgaven       Programmauitgaven       waarvan juridisch verplicht per 31-12-2005  621 439476 112433 857428 443427 811Bedrijfsgroep Informatievoorziening28 18028 68428 45033 87833 83933 78933 810 Bedrijfsgroep Vervoer53 97254 93854 48954 08253 97253 94253 933Bedrijfsgroep Telematica20 65821 02820 85620 82620 79620 76620 751Bedrijfsgroep Gezondheidszorg60 72561 81261 30761 15861 00960 86060 817Bedrijfsgroep Personeelszorg*85 94387 48186 76785 79987 36385 85885 770Bedrijfsgroep Personeelsondersteuning55 46756 46055 99982 80780 86379 27579 203 Bedrijfsgroep Hogere opleidingen35 49436 12935 83447 59747 49447 39747 357Attachés20 47220 83820 66820 66820 66820 66820 668Investeringen infrastructuur168 868188 349174 420162 480106 260168 400143 200Investeringen informatievoorziening29 14096 26886 46066 96059 10060 60050 500 Exploitatie informatievoorziening13 45813 69913 58712 80912 80912 80912 809 Totaal programmauitgaven572 377665 686638 837649 064584 173644 364608 818Apparaatsuitgaven       Staf Commando Dienstencentra15 22115 49415 36713 77812 95410 98910 603Bijdragen aan baten-lastendiensten2 0132 0402 0442 0902 0902 0902 090Totaal apparaatsuitgaven17 23417 53417 41115 86815 04413 07912 693Totaal uitgaven589 611683 220656 248664 932599 217657 443621 511Totaal ontvangsten31 22926 60627 69627 49127 48027 42227 415* Door het in deze begroting reeds verwerken van de migratieplannen zijn
de in de nabije toekomst daadwerkelijk bij het CDC onder te brengen eenheden
of organisatorische elementen vooralsnog ondergebracht in bedrijfsgroep Personeelszorg
(de naamgeving van deze bedrijfsgroep is nog onderwerp van discussie).De uitgaven van de bedrijfsgroepen betreffen de personele en materiële
uitgaven. De uitgaven onder investeringen betreffen de defensiebrede investeringsbudgetten
op het gebied van infrastructuur en informatievoorziening, die door het CDC
worden beheerd. Onder exploitatie informatievoorziening zijn de uitgaven opgenomen
voor systemen die door de bedrijfsgroep Informatievoorziening functioneel
worden beheerd. Overzicht personele uitgavenAantallen20062007200820092010Burgers1 9332 2502 2612 2392 234BOT1 3641 7011 6971 6761 671BBT1 0711 0871 0871 0871 087Overige personeelscategorieën3838383838Totaal aantallen4 4065 0765 0835 0405 030Uitgaven bezoldiging     Salarissen en sociale lasten burgers92 000107 088107 383106 338106 100Salarissen en sociale lasten BOT82 01099 86699 45998 22997 936Salarissen en sociale lasten BBT38 52838 99438 44438 44438 444 IDR/CMH *)5 7005 7005 7005 7005 700 Toelagen burgerpersoneel3 3003 9003 9003 8003 800Toelagen militair personeel18 80020 80021 80020 50020 400Totaal uitgaven bezoldiging240 338276 347276 687273 011272 381Overige personele uitgaven25 60329 77329 58129 28129 281Totaal personele uitgaven265 941306 120306 268302 292301 662* Instituut Samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen/Centraal militair
hospitaalToelichtingDe vierde beleidsprioriteit in de beleidsagenda is het bereiken van een
nieuw evenwicht tussen de taken van de krijgsmacht en de daarvoor beschikbare
middelen. De in de tabel «overzicht personele uitgaven» opgenomen
personeelsaantallen en het daarvoor geraamde budgettair kader zijn gebaseerd
op de in februari 2005 aan de Kamer gezonden nadere informatie over de migratieplannen
(29 800 X, nr. 62) en de in het kader van de begrotingsvoorbereiding
2006 genomen aanvullende maatregelen. Hiermee zal het voorziene evenwicht
tussen de formatie, de personele bezetting en het budget in 2007 worden bereikt.OrganisatieDe CDC-organisatie richt zich op het concentreren van ondersteunende activiteiten
van Defensie onder het Commando Dienstencentra. De concentratie heeft tot
doel het versterken van de klantgerichtheid, het professionaliseren van de
dienstverlening en het vergroten van de doelmatigheid. Daarnaast kunnen nieuwe
bedrijven in de toekomst eenvoudig een plaats krijgen in de organisatie en
kunnen diensten eenvoudig op de markt worden gezet.Vanwege het grote belang voor de nieuwe defensieorganisatie van een goede
klant-leverancierrelatie is veel tijd gestoken in het uitwerken daarvan. Door
deze aanpak lijkt een breed draagvlak te zijn ontstaan.Het CDC zal met ingang van 1 januari 2006 bestaan uit de staf, negen bedrijfsgroepen
en een interne Shared Service. De drie baten-lastendiensten DTO, DGW&T
en Paresto zijn als separate bedrijfsgroepen opgenomen.De organisatie ziet er per 1 januari 2006 naar verwachting als volgt uit: Voor 2005 en 2006 is als gevolg van diverse Samsonmaatregelen de onderbrenging
van de volgende nieuwe dienstencentra voorzien:– Internationale functies;– Nederlandse Defensie Academie (NDA);– Joint CIS-groep (JCG);– DICTU fase 2;– Audiovisuele Dienst (AVDD);– Personeelsvoorziening;– HRM Service Centrum (oprichting eind 2005/begin 2006);– Expertise- en Dienstencentrum Formatie-advies/Functiewaardering
(E&DC Fa/FuWa).Daarnaast is vastgesteld dat een aantal verdere taken van de defensie-onderdelen
het meest doelmatig kunnen worden belegd bij het CDC:– DICTU fase 3;– DARIC overname functies SG/DS;– Verzekeringsgeneeskunde (VZK).Doelstellingen van de bedrijfsgroepenBedrijfsgroep InformatievoorzieningDeze bedrijfsgroep verzorgt het beheer van de informatievoorziening van
Defensie. Binnen deze bedrijfsgroep opereren:Defensie ICT-Uitvoeringsorganisatie (DICTU)DICTU is de centrale organisatie waar de taken op het gebied van functioneel
beheer, SMART-buyership en defensiebrede projecten op het gebied
van ICT worden uitgevoerd. Door bundeling van kennis en ervaring van de defensieonderdelen
in één organisatie, worden de beheerkosten van ICT inzichtelijker
en lager. Bovendien kan door grootschaligheid gunstiger worden ingekocht.
Daarnaast zorgt de DICTU centraal voor het uitvoeren van defensiebrede ICT-projecten.Defensie Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum
(DARIC)Het DARIC ondersteunt de defensieorganisatie bij de inrichting en uitvoering
van documentaire informatievoorziening (DIV). Ze beheert een deel van het
uitgebreide archief van Defensie. Dit strekt zich onder meer uit over tientallen
kilometers dossiers. Daarnaast zijn grote hoeveelheden archiefstukken digitaal
opgeslagen. Alle documenten die niet ouder zijn dan twintig jaar komen bij
het DARIC terecht. Oudere stukken gaan direct naar het Nationaal Archief.
Het DARIC zorgt voor de opslag, bewerking, selectie en vernietiging van documenten.Centrale Beheersorganisatie Militair Salarissysteem (CBMS)Het berekenen van salarissen voor de militairen (en per 1 januari
2005 ook voor alle burgers) gebeurt met behulp van het «Nieuw Salarissysteem
Krijgsmacht (NSK)». Het beheer van dit systeem is in handen van de CBMS.
Voor het raadplegen van het arbeidsverleden, het opmaken van handmatige berekeningen
en het uitvoeren van controles is het hele dossier van een personeelslid benodigd.
Deze gegevens komen uit het «Nieuw Salarissysteem Krijgsmacht Historie
(NSK-HIS)».Bedrijfsgroep TelematicaDefensie Telematica Organisatie (DTO)De Defensie Telematica Organisatie (DTO) verzorgt de informatie- en communicatievoorziening
voor klanten van het ministerie van Defensie. Daarbij vervult de organisatie
steeds meer een ondersteunende rol bij de primaire taakuitvoering van Defensie.
Dat doet de DTO door het aanbieden en uitvoeren van integrale ICT-oplossingen
ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening (BIV) en – in
toenemende mate – van de operationele informatievoorziening (OIV). De
DTO beheert zo'n 40 000 werkplekken met de daarbij horende ICT-infrastructuur,
componenten en honderden applicaties. Aanvullende dienstverlening bestaat
uit: analyse, advisering, het onderhoud van hard- en software en de ontwikkeling
van specifieke applicaties.Buiten Defensie is veilige, betrouwbare ICT-dienstverlening natuurlijk
ook van groot belang. De verbreding van DTO-activiteiten naar de zogenoemde «tweeden
markt» past in het beleid van de regering: maak efficiënter gebruik
van bronnen – zoals bedrijfsmiddelen, kennis en ervaring – die
al bij de overheid voorhanden zijn. Deze aanpak kan de opdrachtgevers voordelen
bieden. Dit blijkt onder meer uit DTO-projecten bij de ministeries van Justitie
(IND-systeembeheer), Algemene Zaken (werkplekbeheer), Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (donorregistratie) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (C2000).In 2002 kreeg de DTO de opdracht om in drie jaar tijd € 64 miljoen
kostenreductie te realiseren. De verwachting is dat de DTO aan het einde van
2005 ruim boven de opgelegde taakstelling komt. Deze bezuinigingen komen indirect
ten goede aan de klant. Door lagere tarieven en een efficiëntere dienstverlening
hoeft er op andere defensieonderdelen minder te worden bezuinigd. De baten-lastendienst DTO is separaat in deze begroting opgenomen.Joint Communication Information Systems (CIS) Group (JCG)De operationele ondersteuning van alle Communicatie- en InformatieSystemen
(CIS) van alle krijgsmachtdelen, nu ondergebracht in het CIS ControlCenter
(CISCC) te Stroe (Koninklijke landmacht), de Luchtmacht CIS Groep (LCG) te
Soesterberg en de onderafdeling CIS van het Commando der Zeestrijdkrachten
in Nederland (CZMNED) in het Marine Hoofdkwartier en Kustwachtcentrum (MHKC/CIS)
te Den Helder (KM), worden samengevoegd tot één Joint CIS-Groep
(JCG). Tevens wordt daarbij gevoegd de crypto-distributie vanuit het Materieel-logistiek
Commando/IV&C/IVB.De JCG dient aan het eind van 2005 volledig operationeel te zijn en levert
daarmee de operationele IV-ondersteuning aan Defensie. De facto is JCG daarbij
de technische ketenbeheerder voor de operationele informatievoorziening voor
Defensie. Zij dient ervoor zorg te dragen dat op aangeven van de Defensiestaf
en de Opco's operationele IV-ketens per missie worden ingericht, beheerd,
in de lucht worden gehouden en aangepast aan veranderende omstandigheden,
zodat de uitwisseling van operationele informatie steeds is gewaarborgd. Zij
heeft daartoe de beschikking over de beheermiddelen, computers, netwerken
en verbindingsmiddelen. De JCG wordt als nieuw eenheid ondergebracht in het
CDC binnen de bedrijfsgroep Telematica.Bedrijfsgroep CateringParesto levert cateringdiensten aan drie partijen.
In de eerste plaats aan de eenheden van de krijgsmacht, ten tweede aan de
(Navo-)bondgenoten op Nederlands grondgebied en ten slotte – in opdracht –
aan klanten buiten Defensie. Voordat Paresto in 2004 haar werkzaamheden begon,
verzorgden alle defensieonderdelen de catering in eigen beheer. Paresto levert
als baten-lastendienst, door de marktconforme werkwijzen, voor Defensie een
structurele besparing op van ten minste € 16,5 miljoen per jaar.
In 2006 wordt Paresto opnieuw onder de loep genomen en vergeleken met branchegenoten
in de markt. Tot die tijd zal worden getracht nog enkele doelmatigheidsslagen
te maken.De baten-lastendienst Paresto is separaat in deze begroting opgenomen.Bedrijfsgroep VastgoedDe bedrijfsgroep Vastgoed bestaat in 2005 uit de Dienst Gebouwen, Werken
en Terreinen (DGW&T). DGW&T is een baten-lastendienst en maakt onderdeel
uit van het Commando Dienstencentra. In het kader van de reorganisatie van
het totale vastgoedveld binnen Defensie gaat de DGW&T in de loop van 2006
over in de Dienst Vastgoed Defensie (DVD).De DVD is de vastgoedbeheerder van het ministerie van Defensie. De doelstelling
is het vastgoed effectief en op maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten
en te beheren. De DVD geeft adviezen en treedt op als intermediair voor de
waarborging van de ruimtelijke belangen van de klanten binnen Defensie. De
DVD ondersteunt de klanten in hun verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid
en bruikbaarheid van het vastgoed. De vervangingswaarde van het door de DVD
beheerde vastgoed van Defensie bedraagt bijna € 16 miljard. De DVD levert een compleet en samenhangend producten- en dienstenpakket.
De producten en diensten zijn gegroepeerd in:• Expertise en advies,• Verwerving en afstoting en• Veilig en gebruiksgereed vastgoed (instandhouding).In de komende begrotingsjaren heeft de DVD een ambitieus programma om
de grote reorganisaties van het ministerie van Defensie op vastgoedgebied
te ondersteunen. De sluiting van grote complexen als Seedorf, Soesterberg,
Twenthe en Ede en de daaraan gekoppelde verplaatsing van eenheden, leidt tot
een grote stroom aan nieuwbouwprojecten die door de DVD in opdracht van de
Defensiestaf worden gerealiseerd.De baten-lastendienst DGW&T is separaat in deze begroting opgenomen. Bedrijfsgroep VervoerDe Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) levert verkeers-, vervoers- en postproducten. Wereldwijd en zo effectief
en doelmatig als mogelijk is. De DVVO ondersteunt Defensie in de vredesbedrijfsvoering,
bij crisisbeheersing en in vredesoperaties. De DVVO beschikt over brede en
specialistische kennis van alle vervoersmodaliteiten, over de weg, door de
lucht, over zee of met de trein.Ook de Militaire Postorganisatie (MPO) maakt deel uit van de DVVO. De
MPO en de DVVO werken al jaren nauw met elkaar samen. Hierdoor kan het productaanbod
worden afgestemd op de wensen van de gehele defensieorganisatie.Bedrijfsgroep GezondheidszorgHet Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB) heeft een breed takenpakket.
De organisatie levert medisch specialistisch personeel, voorziet in medisch
specialistische zorg, verzorgt de geneeskundige opleidingen en verstrekt,
bewaart, assembleert en onderhoud geneeskundige goederen.In de meest algemene zin streeft het MGFB een 'maximale bijdrage
aan de inzetbaarheid van militairen' na, door het bevorderen van de gezondheid
en zonodig het genezen. Het MGFB draagt op een doelmatige manier bij aan de
inzetbaarheid van militairen, binnen de richtlijnen van de bestuursstaf en
de aanwijzingen van de Directie Militaire Gezondheidszorg. Hiervoor ondersteunt
het MGFB met de bovenstaande activiteiten de zorgverlening die de operationele
commando's leveren bij de inzet van operationele eenheden. Het MGFB ondersteunt
rechtstreeks bij de inzet, tijdens de voorbereidingen hierop en in het geven
van nazorg. Ten slotte vervult de organisatie een belangrijke rol in het bevorderen
van de samenhang binnen de militaire gezondheidszorg en draagt zij in samenwerkingsverbanden
bij aan de contacten met de civiele gezondheidszorg.De klant komt in de toekomst nog centraler te staan, doordat het MGFB
van productgericht werken overgaat op klantgericht werken. Om de operationele
commando's nog beter te ondersteunen zijn zogenoemde 'liaisonofficieren'
aangesteld die een brugfunctie vervullen tussen het MGFB en de operationele
commando's. De komende jaren wordt bekeken of het mogelijk is om te zorgen voor een
concentratie van MGFB-bedrijven in Doorn, om verdere synergievoordelen te
behalen en dus doelmatiger te functioneren.Bedrijfsgroep PersoneelsondersteuningDe belangrijke doelen voor 2006 zijn samenwerken, kennis delen en ook
het delen van diverse middelen – 'shared services'. Deze vernieuwde
aanpak moet leiden tot doelmatiger en effectiever werken. De verschillende
bedrijven uit de bedrijfsgroep Personeelsondersteuning gaan transparanter
aan de slag. Aan de hand van nieuwe methoden, zoals bijvoorbeeld tijdschrijven
en onderzoeken naar klanttevredenheid, moet meer duidelijkheid ontstaan over
welke inzet tot welke resultaten leidt. De soms bijzondere positie van de
bedrijven wordt niet uit het oog verloren. Die insteek biedt meer zicht op
afzonderlijke wensen en behoeftes. Dit kan de basis vormen voor een tijdige,
juiste en herkenbare dienstverlening van de bedrijfsgroep als geheel.Binnen de bedrijfsgroep opereren:Instituut Keuring en Selectie (IKS)Vanwege de zwaarte van het militaire beroep dienen kandidaten voor een
baan eerst een selectie en keuring te doorlopen. Het IKS voert deze selectie
en keuring uit. De selectie is de taak van de sectie Psychologisch Onderzoek
(PO) en de keuring van de sectie Geneeskundig Onderzoek (GO). Het IKS zorgt
ervoor dat de kandidaten een zodanig advies meekrijgen, op psychologisch en
medisch gebied, dat de krijgsmachtdelen de juiste medewerkers kunnen selecteren
uit het sollicitantenaanbod.De sectie Geneeskundig Onderzoek voert het keuringsproces uit volgens
de meest recente ISO-normen. Ten behoeve van de sectie Psychologisch Onderzoek
is in 2004 aangevangen met de voorbereidingen van het certificeren volgens
de ISO-normen. De verwachting is dat dit in 2006 zal plaatsvinden.Het IKS werkt ook voor «nieuwe klanten». Via het project «Kansrijk»
worden voor de politie en douane selecties en keuringen uitgevoerd. Voor de
opvang van pieken in de keurings- en selectie aantallen zijn in 2005 afspraken
gemaakt met externe bureaus. Deze afspraken worden in 2006 gecontinueerd.In 2006 wordt het IKS opgesplitst in het Instituut Medische Keuringen
(IMK) en het Instituut Psychologische Selectie (IPS).Maatschappelijke Dienst DefensieMilitaire actie grijpt diep in op het leven van (oud-)militairen en hun
familieleden. De Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD) ondersteunt hen voorafgaand,
tijdens en na operationele inzet. Ook staan de deuren van de MDD open voor álle
medewerkers met vragen of problemen op het werk of in de thuissituatie. Daarnaast
staat de MDD het lijnmanagement met raad en daad bij, in alle opzichten. Dat
gebeurt in het bijzonder in het kader van de grote veranderingen die de defensieorganisatie
doormaakt.Defensie Bureau BuitenlandBehalve dat militairen in het kader van humanitaire of vredesmissies kunnen
worden uitgezonden, kunnen ze ook in het buitenland worden geplaatst.
Dat kan behoorlijk ingrijpend zijn. Goede voorlichting is daarom belangrijk.
Het Defensie Bureau Buitenland (DBB) heeft op bijna elke vraag een antwoord
en vormt het informatie- en aanspreekpunt voor defensiemedewerkers die in
het buitenland worden geplaatst.Juridische Zaken-Personeel/Vorderingen, Inhoudingen en
Kortingen/ClaimsDeze dienst is verantwoordelijk voor inhoudelijk en deskundig juridisch
advies. Juridische Zaken-Personeel (JUZA-P) is onder andere verantwoordelijk
voor het adviseren over de afhandeling van bezwaarschriften, het voeren van
administratief rechtelijke procedures bij rechtbanken en de Centrale Raad
van Beroep, het bemiddelen in 'mediation', het voorbereiden en adviseren
over besluiten inzake letselschade en natuurlijk het geven van juridisch advies
aan bestuursorganen van Defensie.JUZA-P is samengevoegd met het bureau Vorderingen, Inhoudingen en Kortingen
(VIK). Als een medewerker van Defensie ernstige schulden maakt, kan het voorkomen
dat een deurwaarder beslag legt op een deel van het salaris. Het bureau VIK
is dan wettelijk verplicht om een deel van het salaris in te houden en dit
over te maken aan de deurwaarder.Het bureau Claims verzorgt voor geheel Defensie de behandeling van schade,
toegebracht aan derden en door derden binnen en, als gevolg van het Navo-status
verdrag, buiten Nederland. Daarnaast is het bureau Claims belast met verhaal
op grond van de Verhaalswet Ongevallen ambtenaren. Ter preventie van schade
geeft het bureau Claims voorlichting aan defensiemedewerkers.Personeelsvoorziening (PV)Onderdeel van de herinrichting van het personele functiegebied (SAMSON-maatregel
A02A) betreft de personeelsvoorzieningsfunctie. Volgens een inventarisatie
kunnen besparingen worden gevonden door het samenvoegen van de personeelsvoorzieningsfuncties
van de krijgsmachtdelen en het CDC, het herzien van het banenwinkelconcept
bij het Commando landstrijdkrachten, het standaardiseren en het web-based
maken van de bedrijfsvoering, het invoeren van een nieuwe, aan Peoplesoft
te koppelen, wervings- en aanstellingsmodule, en, ten slotte, het sterk reduceren
van de formatieve personeelssterkte. Thans wordt op basis van deze inventarisatie
de herinrichting van de personeelsvoorzieningsfunctie opnieuw overwogen. Deze
reorganisatie mag echter niet leiden tot verstoringen van de huidige wervingsinspanningen.Diensten Geestelijke Verzorging (DGV)De Diensten Geestelijke Verzorging ondersteunen het geestelijk welzijn
van militairen en hun directe relaties, waar ook ter wereld. Ze bieden ruimte
voor communicatie over werken en leven in de krijgsmacht tegen de achtergrond
van een bepaalde geloofs- of levensovertuiging. De relatie van de geestelijk
verzorgers met hun zendende instantie en de autonomie ten aanzien van de inhoud
van het werk maakt de positie van de Diensten Geestelijke Verzorging binnen
Defensie uitzonderlijk. De geestelijke begeleiding van groepen militairen
en individuen, het vormingswerk en het houden van bezinningsbijeenkomsten
en/of kerkdiensten dient zo passend mogelijk te worden verzorgd. Daarom streeft
Defensie naar diversiteit in het aanbod van de diensten en geestelijke verzorgers
(rooms-katholieke, protestantse, joodse, humanistische en hindoeïstische
geestelijke verzorging). Er wordt naar gestreefd in 2006 twee imams aan te stellen als geestelijk verzorger voor personeelsleden van het moslimgeloof.
De geestelijk verzorgers zijn geplaatst bij militaire eenheden en gaan mee
op uitzending.Gedragswetenschappen (GW)Gedragswetenschappen heeft als doelstelling het ondersteunen en verbeteren
van de defensieorganisatie door middel van praktijkgericht sociaal-wetenschappelijk
onderzoek en advies. GW realiseert deze doelstelling door het uitvoeren van
een divers aantal projecten. Bij het accepteren en uitvoeren van alle projecten
gelden de uitgangspunten:– waarde voor de klanten en gebruikers,– doelmatigheid en– het voldoen aan wetenschappelijke criteria.Expertise- en Dienstencentrum Formatieadvies en Functiewaardering
(E&DC FA/FuWa)Het Expertise- en Dienstencentrum Formatieadvies en Functiewaardering
is het centrum voor dienstverlening, ondersteuning en specialistische advisering
op het gebied van formatieadvies en functiewaardering voor heel Defensie.
Het E&DC FA/FuWa zal op hoofdlijnen dezelfde variëteit aan producten
en diensten leveren als momenteel gebeurt door de verschillende organisatiedelen
die in dit centrum opgaan. Het E&DC Fa/FuWa heeft de volgende taken en
levert de volgende producten en diensten:– het uitvoeren van functiewaarderings- en formatieonderzoeken en
het opstellen van de functiewaarderings- en formatierapporten die hieruit
voortvloeien;– het adviseren over organisatie- (zogenoemde kleine O-taken), formatie-
en functiewaarderingsvraagstukken;– het adviseren met betrekking tot de implementatie van nieuwe formaties;– het coördineren en begeleiden van incidenteel in te huren
en ingehuurde functiewaarderings- en formatieonderzoek capaciteit;– het behandelen van- en adviseren over bezwaren aangaande functiewaardering;– het, binnen de kaders van het formatiebeleid, beschrijven, waarderen
en ontwikkelen van standaardfuncties, functiestramienen en normfuncties;– deskundigheidsontwikkeling op het gebied van formatieadvies en
functiewaardering;– het adviseren met betrekking tot het opzetten van orgaan- en functiebeschrijvingen.Human Resource Management – Service Center (HRM-SC)Sinds september 2004 is het project Oprichting Dienstencentrum Personeel
(DC Pers) bezig met de voorbereidingen voor de oprichting van een Human Resource
Management Servicecentrum (HRM-SC). Het project Oprichting DC Pers maakt onderdeel
uit van SAMSON-maatregel A02A: Herinrichting Personele Functiegebied Defensie.
Het Dienstencentrum personeel vormt samen met de Hoofddirectie Personeel,
de P&O (personeel en organisatie)staven bij de defensieonderdelen en het
decentrale P&O-advies het nieuwe personele functiegebied van Defensie.
Het DC Pers wordt het centrale aanspreekpunt voor ondersteuning en specialistische
advisering op personeelsgebied.Een onderdeel van het DC Pers is HRM-SC. In het HRM-SC komen vrijwel alle,
nu nog verspreide, ondersteunende en administratieve taken op het gebied van
P&O te liggen. Het HRM-SC wordt gefaseerd opgericht. Richtpunt
voor het operationeel gaan van de basisorganisatie van het HRM-SC is het laatste
kwartaal van 2005. Hierop staat overigens sterke druk doordat de verwerving
van de benodigde infrastructuur naar verwachting vertraagt. Het HRM-SC wordt
vervolgens in de jaren daarna uitgebouwd.Het HRM-SC zal bestaan uit de volgende onderdelen:– het informatiecentrum, waar gebruikersvragen worden ontvangen
en beantwoord;– het deskundigheidscentrum, waar de meer ingewikkelde vragen en
cases worden behandeld, en kennis op het gebied van P&O wordt geborgd
en gedeeld;– het ondersteuningscentrum, waar diverse ondersteunende P&O-taken
worden uitgevoerd;– de commandant en de staf.Bedrijfsgroep PersoneelszorgCentraal Betaalkantoor Defensie (CBD)In het Centraal Betaalkantoor Defensie zijn de uitvoering van het betalingsverkeer én
de fiscale en douanetechnische zaken van 87 verschillende betaalpunten in één
bedrijf samengebracht. Het CBD bestaat uit een staf, de Defensie Fiscale en
Douane Eenheid (DFDE) en zes betaalkantoren. Deze zijn gevestigd in Den Haag,
Den Helder, Emmen, Seedorf, Utrecht en Woensdrecht en verzorgen vrijwel alle
betalingen, voor de aanschaf van paperclips tot tanks en vliegtuigen. Ook
draagt het CBD zorg voor de bankrekeningen, creditcards en het geld dat in
de uitzendgebieden nodig is om operaties uit te voeren. De Defensie Fiscale
en Douane Eenheid geeft de defensieonderdelen advies op het gebied van alle
fiscale en douanezaken.Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS)Krijgsmacht en sport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Topsporters
krijgen bij de krijgsmacht de gelegenheid hun sportieve talenten te ontplooien.
Het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) coördineert de Nationale
Militaire Kampioenschappen en organiseert en ondersteunt de Nederlandse deelname
aan internationale militaire sportevenementen. Daarnaast organiseert het BIMS
zelf ook een aantal internationale militaire sportevenementen, onder de vlag
van de wereldsportorganisatie voor militairen, het Conseil International du
Sport Militaire (CISM).Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek
(KTOMMB)Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek heeft vier
hoofdtaken. In de eerste plaats biedt het tehuis ouderenzorg aan inwonende
oud-militairen. Voorts geeft het museum aan bezoekers een beeld van de Nederlandse
militaire koloniale geschiedenis. Daarbij ligt de nadruk op het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger. In de derde plaats biedt Bronbeek ondersteuning
aan de jaarlijkse herdenkingen op het Landgoed Bronbeek. Ten slotte worden,
in het kader van het veteranenbeleid van Defensie, reünies en andere
bijeenkomsten van veteranen ondersteund,. Hierbij werkt het KTOMMB samen met
het reünie- en congrescentrum, De Kumpulan, dat gevestigd is op hetzelfde
landgoed.Audiovisuele Dienst Defensie (AVDD)De Audiovisuele Dienst Defensie voert audiovisuele taken en activiteiten
uit in zowel vredestijd als onder ernst- en oorlogsomstandigheden. Dit betreft
de volgende activiteiten:• het digitaal archiveren en beheren van (actuele) videobeelden en
foto's en geluid,• het faciliteren bij het dupliceren van audiovisueel materiaal,• het maken van audiovisuele producties ten behoeve van (operationele)
verslaglegging, in- en externe communicatie, werving en onderwijsinstructie,• het maken van interactieve mediaproducties,• het faciliteren bij mediatrainingen en het geven van cursussen «gebruik
van foto- en videoapparatuur»,• het inrichten van presentaties en leveren van mediaondersteuning
bij evenementen,• het leveren van grafische producties ten behoeve van mediaproducties
en pre-press gereedmaken van drukwerk,• het faciliteren bij internet/intranet,• het adviseren over audiovisuele producten in de ruimste zijn van
het woord, inclusief de verwerving en instandhouding van audiovisuele apparatuur.Internationale functiesDe internationale functies zijn administratief ondergebracht bij de Bedrijfsgroep
Personeelszorg.Een internationale functie is een functie bij een internationale staf
of organisatie:– quota functies, zijnde door Nederland geaccepteerde functies (vast
deeluitmakend van de organisatie) met vullingsplicht voor onbepaalde tijd,
verkregen na onderhandelingen daartoe met andere landen;– non-quota functies, zijnde door Nederland geaccepteerde functies
(vast deeluitmakend van de organisatie) met vullingsplicht voor bepaalde tijd,
verkregen na een werving- en selectieproces met andere landen op basis van
de kwaliteiten van de aangeboden functionarissen;– Voluntary National Contributions. Dit zijn tijdelijke, bovenformatieve
functies die niet in de vaste organisatie zijn opgenomen;– Liaison functies en exchange-officieren op internationale staven
en bij buitenlandse eenheden en opleidingsinstituten.Functies die niet meegeteld worden als internationale functie zijn militaire
attachés en hun ondersteuning, personeel binnen operationele eenheden
(bijvoorbeeld de mariniers op de Antillen en Aruba), tijdelijke functies zoals
die in het kader van het EU-voorzitterschap 2004 en functies in het kader
van vredes- en humanitaire missies.Bedrijfsgroep Hogere OpleidingenIn 2005 worden de verschillende officierenopleidingen, de Koninklijke
Militaire Academie (KMA), het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) en
het Instituut Defensie Leergangen (IDL), samengevoegd in de Nederlandse Defensie
Academie (NDA).De NDA zal officieren en aspirant-officieren vaktechnisch voorbereiden
op de reeks van functies die zij na hun opleiding zullen uitvoeren. Daarnaast
behoort tot het curriculum de ontwikkeling van competenties die van belang
zijn voor het functioneren van officieren in het algemeen, rekening houdend
met het niveau van leiderschap waarvoor wordt opgeleid (uitvoerend,
midden-, hoger en topmanagement). De NDA zal zich tevens ontwikkelen tot een
militair wetenschappelijk onderzoekscentrum voor Defensie. Om dat te realiseren
wordt de onderwijs- en onderzoekscapaciteit samengevoegd in de Faculteit Militaire
Wetenschappen.Daarnaast is het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) ondergebracht
bij de NDA. Het NIMH voorziet de defensieorganisatie van kennis en advies
over vraagstukken van militair-historische aard of met militair-historische
aspecten. Het NIMH verzorgt wetenschappelijk verantwoorde kennis en draagt
bij aan de instandhouding en bevordering van het militair-historisch bewustzijn
binnen en buiten de krijgsmacht. Het NIMH verricht fundamenteel wetenschappelijk
militair-historisch onderzoek, zowel ter ondersteuning van de (beleids)adviserende
als publieksinformerende taak.Inmiddels zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met civiele instanties.
Zo worden delen van opleidingen verzorgd door universiteiten. Een groot deel
van de Genie-opleiding vindt bij de Universiteit van Twenthe plaats.AttachésMomenteel ontvangen ongeveer 96 defensiemedewerkers een vergoeding volgens
het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel (DBZV). Deze medewerkers
zijn werkzaam op negenentwintig Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.
De administratieve verantwoording vindt plaats op dit beleidsartikel.PrestatiegegevensZoals in de vorige begroting werd aangekondigd zal de nieuwe organisatiestructuur
ook leiden tot een nieuwe wijze van besturing waarmee de dienstverlening aan
afnemende diensten op een adequate manier bewaakt en beoordeeld kan worden.
Om die reden zijn de tot nu toe opgenomen gegevens die meer het karakter hadden
van een producten- en dienstencatalogus niet meer opgenomen. Voor de interne
beheersing zijn die minder van belang. Zoals in de doelstelling al werd aangegeven
ligt de prioriteit bij de kernwaarden klantgerichtheid en kostenbewustzijn.Sturing zal plaatsvinden op een viertal resultaatgebieden te weten:• klanten,• financiële eindresultaten,• operationele eindresultaten,• medewerkers.In deze begroting wordt gestart met het, in eerste instantie voor twee
bedrijfsgroepen, via prestatie-indicatoren inzicht geven in een tweetal kritische
succesfactoren (KSF) per resultaatgebied. In de ontwerpbegroting 2007 zal
uitbreiding plaatsvinden naar alle bedrijfsgroepen en zal daar waar dit de
inzichtelijkheid vergroot, tevens het aantal prestatie-indicatoren per resultaatgebied
worden uitgebreid.  Prestatie-indicatorBedrijfsgroep VervoerBedrijfsgroep Gezondheidszorg Resultaatgebied Klanten   KSF: Nakomen afsprakenProductie operationele koppelvlakkenAantal uitgevoerde verplaatsingen x 100% Aantal geplande
verplaatsingen Norm = 100%Aantal gerealiseerde cursistendagen x 100%
Aantal aangevraagde cursistendagen Norm = 90% Aantal
verstrekte medische gebruiks- en farmaceutische goederen x 100% Aantal
geplande medische gebruiks- en farmaceutische goederen Norm = 100%KSF: KlantwaarderingFormele klachtenAantal formele klachten
x 100%Aantal uitgevoerde orders Norm = < 0,1 %Aantal formele klachten
x 100% Aantal uitgevoerde orders Norm = < 0,1 %    Resultaatgebied Financiële
eindresultaten   KSF: KostenontwikkelingKostprijsontwikkelingZal eerst gevuld kunnen worden vanaf 2007. In 2006 wordt gestart met het trans-
parant maken van de opbouw van de kostprijs via een eenvoudig kostprijsmodel,
waarbij naast de kosten per product, de verhouding directe/indirecte kosten
en de verhouding constante/variabele kosten inzichtelijk zullen worden gemaakt.Zal eerst gevuld kunnen wor- den
vanaf 2007. In 2006 wordt gestart met het transaparant maken van de opbouw
van de kostprijs via een eenvoudig kostprijsmodel, waarbij naast de kosten
per product, de ver- houding directe/indirecte kos- ten en de verhouding con-
stante/variabele kosten inzich- telijk zullen worden gemaakt. KSF: Financieel bedrijfsresultaatBedrijfsresultaatBedrijfsresultaat
(baten minus lasten = 0). Zal in het format resultatenrekening baten- lastendiensten
worden gepre- senteerd zodat ook consolidatie totaal CDC kan plaatsvinden
(aanname uitgaven = kosten). Baten (= opbrengsten moeder- departement = toegekend
budget, dient te zijn opgebouwd uit P x Q zodat afwij- kingen ook kunnen worden
toegelicht uit die grootheden). Lasten (= budgetbenutting) Norm = 0Bedrijfsresultaat
(baten minus lasten = 0). Zal in het format resultatenrekening baten-las-
ten-diensten worden gepresenteerd zodat ook consolidatie totaal CDC kan plaatsvinden
(aanname uitgaven = kosten). Baten (= opbrengsten moeder- departement = toegekend
bud- get, dient te zijn opgebouwd uit P x Q zodat afwijkingen ook kunnen worden
toegelicht uit die grootheden). Lasten (= bud- getbenutting) Norm = 0    Resultaatgebied Operationele eindresultaten   KSF: ProductiviteitBezettingsgraad investeringenWerkelijke
bezetting voertuigen (uren) x 100% Normale capaciteit voertuigen (uren) Norm > 60%Volgt in 2007 KSF: (Verbeter)ontwikkelingRealisatie verbeterplan CDCAantal gerealiseerde verbeterpunten x 100% Totaal aantal verbeterpunten Norm = 100%Aantal gerealiseerde verbeterpunten x 100% Totaal aantal verbeterpunten Norm = 100%    Resultaatgebied medewerkers   Kwantitatieve1 en kwalitatieve vullingVullingsgraadAantal gevulde functies (vte) x 100% Organisatieomvang
volgens migratieplan Norm = > 95%Aantal gevulde functies (vte) x 100%
Organisatieomvang volgens migratieplan Norm = > 95%MedewerkerstevredenheidMedewerkerstevreden-heidsonderzoek.Tevredenheid medewerker (rapportcijfer) Norm
= > 6 (op schaal 1 t/m 10)Tevredenheid medewerker (rapportcijfer) Norm = > 6 (op
schaal 1 t/m 10)1 Vooralsnog is alleen de kwantitatieve vulling aangegeven.InvesteringenDe investeringen bij het CDC bestaan met ingang van deze begroting uit
twee grote onderdelen: de centraal geraamde uitgaven voor defensiebrede infrastructuurprojecten
en de defensiebrede IV-investeringen. In onderstaande tabellen zijn deze weergegeven.Grote infrastructuurprojectenProjecten CDCDMP-faseDocumenten verwacht in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten in 2006Project volumeFaseringT.b.v.Projecten in uitvoering        Nieuwbouw SchipholRealisatie––45,036,05,0110,7–2008KMARHerbelegging infrastructuur vliegbases Soesterberg en Gilze-RijenRealisatie––5,581,2114,1189,6–2008CLSKVerplaatsing F-16's/Volkel stafgebouw 311 squadronRealisatie––21,011,0 38,3–2008CLSK Voorziening infrastructuur CLSKRealisatie––31,218,0 49,22005–2006CLSKJoint Air Defence Centre (JADC) De PeelRealisatie––6,418,3 27,52005–2007CLASInfrastructuur voorziening KMARealisatie––3,711,4 29,62005–2007ALGToelichtingNieuwbouw SchipholSlechts een deel van de investeringsuitgave komt direct ten laste van
dit beleidsartikel. In overleg met het ministerie van Financiën zal,
ten behoeve van de financiering van de feitelijke bouwactiviteiten van dit
nieuwbouwproject, in totaal € 99,1 miljoen gefaseerd worden ondergebracht
op de balans van de uitvoerder, de baten-lastendienst DGW&T. Herbelegging infrastructuur Vliegbases Soesterberg en
Gilze RijenSlechts een deel van de investeringsuitgaven komt direct ten laste van
dit beleidsartikel. In overleg met het ministerie van Financiën zal,
ten behoeve van de financiering van de feitelijke bouwactiviteiten van dit
nieuwbouwproject, in totaal € 145,5 miljoen gefaseerd worden ondergebracht
op de balans van de uitvoerder, de baten-lastendienst DGW&T.Projecten CDCDMP-faseDocumenten verwacht in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten in 2006Project volumeFaseringT.b.v.Projecten in voorbereiding        Hoger Onderhoud WoensdrechtAA– < 25 50–1002006–2008CLSK Nieuwbouw OCKMARAA–< 25< 2550–100100–2502006–2010KMAR Infrastructuur verhuizen IDL naar BredaAA– < 25 25–502006–2009 ALGToelichtingHoger Onderhoud Woensdrecht (WDR)Het project Hoger Onderhoud Woensdrecht betreft een rationalisatie van
de onderhoudsactiviteiten. Een doelmatigere werkwijze en reductie van het
functiebestand is daarbij het oogmerk. Dit wordt bereikt door de verplaatsing
van het Centrum voor Technologie en Missieondersteuning (CTM) Dongen en de
Logistieke Divisie Rhenen naar het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW; voorheen
Logistiek Centrum KLu). De infrastructuur op het LCW dient hiervoor te worden
aangepast. In 2005 wordt een A-brief ter zake aangeboden. Slechts een deel
van de investeringsuitgave komt direct ten laste van dit beleidsartikel, voor
het overgrote deel vindt indirecte betaling plaats op basis van een financieringsconstructie
met het ministerie van Financiën.Nieuwbouw Opleidingscentrum Koninklijke marechaussee (OCKMAR)De behoefte aan initiële, loopbaan- en functieopleidingen voor het
Commando Koninklijke marechaussee is de laatste jaren sterk toegenomen als
gevolg van de intensivering en uitbreiding van taken. De huidige huisvesting
te Apeldoorn is te klein geworden en verouderd. In de voorbereidingsfase sinds
2000 hebben zich enkele opeenvolgende wijzigingen voorgedaan met gevolgen
voor de locatiekeuze en het realisatiemoment. De Tweede Kamer is omtrent deze
wijzigingen geïnformeerd (29 800 X, nr 77). Een DMP A-brief ter
zake wordt naar verwachting nog in 2005 aan de Tweede Kamer aangeboden. Slechts
een deel van de investeringsuitgaven komt direct ten laste van dit beleidsartikel,
voor het overgrote deel vindt indirecte betaling plaats op basis van een financieringsconstructie
met het ministerie van Financiën.Infrastructuur verhuizing Instituut Defensieleergangen
(IDL) naar BredaMet het project «Infrastructuur verhuizing Instituut Defensieleergangen
naar Breda» wordt een samenvoeging van twee van drie delen van de Faculteit
Militaire Wetenschappen bereikt waarmee niet alleen de integratie van de Hogere
Defensie Opleidingen wordt bevorderd, maar ook leidt tot een effectiever gebruik
van het docentencorps en de benodigde infrastructurele en facilitaire
voorzieningen. Een DMP A-brief ter zake wordt naar verwachting nog in 2005
aan de Tweede Kamer aangeboden.IV-investeringenDe IV-investeringen zijn gericht op defensiebrede standaarden. Het project
MULAN betreft de ontwikkeling van een basisvoorziening van een standaard werkplek.
Deze werkplek zal geschikt zijn om er betrouwbaar en veilig mee te communiceren.
Documentaire Informatievoorziening (DIV)-Online zal voorzieningen koppelen
aan de standaard-ICT op basis waarvan de elektronische archivering beheerst
kan worden ingevuld. In 2006 zal de defensiebrede uitrol van de MULAN-werkplek
aanvangen. De voorzieningen voor de veilige en betrouwbare communicatie in
MULAN – waaronder de digitale handtekening – zullen vanaf 2006
beschikbaar komen. DIV-Online zal volgend op de MULAN-uitrol worden geïmplementeerd.
Voorbereidingen daartoe zijn reeds geïnitieerd.De personele processen worden in fasen, de projecten P&O 2000+ (fase
1) en de Herinrichting Personele Functiegebied Defensie (fase 2), op defensiebrede
leest geschoeid en gestandaardiseerd ondersteund met informatievoorziening.
Fase 1, waarin de basisadministratie van het personele domein centraal staat,
zal per 2006 zijn afgerond. Hierna kan fase 2 aanvangen.Op basis van het gekozen standaard ERP-softwarepakket ten behoeve van
geïntegreerde IV (SAP), worden de materieellogistieke en financiële
processen defensiebreed gestandaardiseerd. Dit wordt gedaan door het project
SPEER (Strategic Process and Enterprice Resource Planning
Enabled Reengeneering). Via vier plateaus worden processen ontworpen,
ERP-bouwstenen gebouwd en huidige systemen aangepast. De combinatie van ERP-bouwstenen
en aangepaste systemen (Legacy ERP) vormen gezamenlijk een zogenoemde «kernel».
Zo'n kernel wordt tenslotte geïmplementeerd. Per 2006 zijn de processen
ten behoeve van het eerste plateau ontworpen, is gestart met ontwikkeling
van de eerste versie van de kernel en zijn migratiepartijen gecontracteerd.
In 2006 wordt deze kernel gerealiseerd, wordt de migratie (i.c. zowel de organisatieverandering
als de verandering in de informatievoorziening) voor plateau 1 voorbereid
en worden de beschreven processen voor plateau 2 ontworpen. Achtereenvolgens
betekent dit:– het opleveren van de eerste SAP-bouwstenen, gericht op de ondersteuning
van de in het plateau 1 genoemde processen;– het opleveren van benodigde aanpassingen in de bestaande kernsystemen
om tezamen met de nieuwe SAP-bouwstenen een werkend geheel te behouden;– het opzetten en uitvoeren van integrale testen op zowel deze SAP-bouwstenen
als de aangepaste bestaande systemen;– het opzetten en (laten) geven van benodigde opleidingen;– het opzetten en operationaliseren van het beheer van de kernel;– het begeleiden bij (de voorbereiding op) de organisatieverandering
(onder andere het feitelijk doorlopen van het reorganisatietraject, communicatie
en aanpassen lokale bedrijfsvoering inclusief AO/IC en werkinstructies); – het begeleiden bij (de voorbereiding op) de ICT verandering (onder
andere aansluiting op de lokaal beschikbare ICT aanpassen, conversie van data,
inrichten van rollen en autorisaties in systeem, opzetten en beheer opleidingsomgeving);– de regie over het geheel.Eind 2006 wordt begonnen met het beheer van de eerste versie van de kernel,
met de implementatie van plateau 1 en de bouw van de tweede versie van de
kernel. Deze tweede versie van de kernel (alsmede elke volgende versie ervan)
beoogt het geïntegreerde geheel aan functionaliteit te kunnen leveren,
opgebouwd uit het samenstel van tot dan toe opgeleverde SAP-bouwstenen en
de tot dan toe aangepaste bestaande systemen.Projecten CDCDMP-faseDocumenten verwacht in 2005Documenten verwacht in 2006Verwachte uitgaven t/m 2005Verwachte uitgaven in 2006Verwacht te ver-plichten in 2006Project volumeFaseringT.b.v.Projecten in uitvoering        MULANRealisatie––29,88,319,238,1–2008ALGImplementatie DIV-onlineRealisatie––7,98,69,057,4–2010ALGSPEERRealisatie––23,443,435,0196,1–2010ALGLegacy ERPRealisatie––3,516,020,036,0–2009ALGP&O2000+Realisatie––39,64,8 49,3–2008ALGHerinrichting personele functiegebiedRealisatie––12,313,65,635,0–2009ALGIV-exploitatieDe budgetten ten behoeve van de IV-exploitatie bestaan uit twee componenten.
Eén component betreft het bieden van bestaande functionaliteit aan
de eindgebruiker. De andere component wordt gebruikt voor aanpassing van deze
bestaande functionaliteit, om deze zo goed mogelijk passend te maken op de
bedrijfsvoering.De belangrijkste component van de IV-exploitatie – gedefinieerd
in financiële termen – betreft de door de defensieonderdelen af
te nemen werkplekdienst. Qua functionaliteit en tariefstelling is hier sprake
van een verregaande defensiebrede standaardisatie.Werkplek20062007200820092010CZSK27 41325 78524 20023 14822 622CLAS54 58951 34648 19146 09645 048CLSK28 87127 15625 48824 37923 825DMO     KMAR12 49311 99311 49310 99310 744CDC7 9357 4637 0056 7006 548BS4 8424 5544 2754 0893 996Totaal136 143128 297120 651115 405112 783• bedragen x € 1 000• budget neemt in de tijd af vanwege afnemende aantallen én
dalend tarief• onderlinge verschuivingen (onder meer naar DMO) te verwachten door
reorganisatie Overig20062007200820092010CZSK18 45517 73017 73017 73017 730CLAS49 03247 63247 63247 63247 632CLSK2 6902 1102 1102 1102 110DMO     KMAR1 215995995995995CDC27 75729 44629 44629 44629 446BS8 8718 8018 8018 8018 801Totaal108 020106 714106 714106 714106 714• bedragen x € 1 000• budget te ontvlechten, enerzijds naar regel CDC (niet door defensie-onderdeel
te beïnvloeden), anderzijds naar IV-investeringsartikel (ten behoeve
van wijziging functionaliteit); alleen budget ten behoeve van door defensie-onderdeel
te beïnvloeden IV-exploitatie (op basis van stuurbare kwantitatieve afname)
blijft bij de respectievelijke defensie-onderdelen• onderlinge verschuivingen (onder meer naar DMO) te verwachten door
reorganisatieOntvangstenHet CDC heeft ontvangsten van ziektekostenverzekeraars vanwege door het
Centraal Militair Hospitaal en het Militair Revalidatiecentrum verleende geneeskundige
verzorging, voor de verhuur van spoorwagons door de bedrijfsgroep Vervoer,
de verhuur van faciliteiten door het Instituut Defensie Leergangen en door
bijdragen van bewoners en voor museumbezoek (KTOMMB) bij de bedrijfsgroep
Personeelszorg. De ontvangsten bedragen in 2006 € 27,7 miljoen.Indien de ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van
gemaakte kosten voor het verlenen van diensten of goederen aan andere defensieonderdelen
of baten-lastendiensten van Defensie, dan worden additionele uitgaven gehanteerd.Als de ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van gemaakte
kosten voor het verlenen van diensten en goederen aan andere ministeries of
derden, dan worden integrale kosten, respectievelijk marktconforme prijzen
gehanteerd. 2.3 De niet-beleidsartikelenNiet-beleidsartikel 70 Geheime uitgavenGrondslag van het artikelOvereenkomstig artikel 6 van de Comptabiliteitswet 2001 en de regeling
Rijksbegrotingsvoorschriften, is dit artikel bij het ministerie van Defensie
aangewezen als het artikel waarop de geheime uitgaven worden verantwoord.Budgettaire gevolgenDe geheime uitgaven worden jaarlijks door de president van de Algemene
Rekenkamer gecontroleerd. De beschikbare financiële middelen zijn opgenomen
in de volgende tabel.Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel
70 Geheime uitgaven (bedragen x € 1 000) 2004200520062007200820092010Verplichtingen/Uitgaven9251 7601 7601 7601 7601 7601 760Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzienGrondslag van het artikelIn dit artikel worden de door het ministerie van Financiën toegekende
bedragen ondergebracht van zowel de loonbijstelling en de incidentele looncomponent,
als voor de prijsbijstelling en voor nieuwe mutaties. Vervolgens zullen deze
bedragen over de (niet-)beleidsartikelen worden verdeeld.De budgettaire gevolgenDe bedragen die in de komende begrotingsjaren ter beschikking staan voor
bovenstaande doelstellingen, zijn in de tabel hieronder opgenomen.Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel
80 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000) 2004200520062007200820092010Verplichtingen/Uitgaven       Loonbijstelling085 556133 93763 77163 72463 37862 538Prijsbijstelling098 148– 158 360– 50 149– 78648 087– 1 456Onvoorzien       Totaal uitgaven0183 704– 24 42313 62262 938111 46561 082Toelichting op de geraamde bedragenLoonbijstellingDit betreft vooral het restant van de nog te verdelen loonbijstellingsbedragen.
De verdeling van deze gelden is mede afhankelijk van het later in 2005 af
te sluiten arbeidsvoorwaardencontract en de mogelijke gevolgen voor de ontslagregelingen
van het defensiepersoneel naar aanleiding van het kabinetsbesluit over het
prepensioen.PrijsbijstellingVoor 2006 en verdere jaren zijn diverse mutaties geboekt die op dit artikel
tijdelijk centraal worden gestald. Het betreft onder meer de salderingen die
voortvloeien uit de verwerking van de migratieplannen – de weerslag
van het reorganisatietraject naar het nieuwe evenwicht tussen taken en middelen
in termen van personeel. Niet-beleidsartikel 90 AlgemeenGrondslag van het artikelIn dit artikel worden de apparaatsuitgaven geraamd voor de Bestuursstaf
en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Daarnaast worden
de programmauitgaven geraamd van niet nader toe te delen departementsbrede
uitgaven, die worden beheerd door de Bestuursstaf.Budgettaire gevolgenDe raming van de financiële middelen voor de komende begrotingsjaren
is in de onderstaande tabel opgenomen. 2004200520062007200820092010Verplichtingen1 502 2781 581 0891 647 6211 643 1511 608 6151 576 3771 562 908Uitgaven       Apparaatsuitgaven       Bestuursstaf126 762129 030127 377126 054126 417123 622122 604Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst56 24657 25357 38555 39755 27855 37855 603 Bijdragen aan baten-lastendiensten183205205205205205205Totaal apparaatsuitgaven183 191186 488184 967181 656181 900179 205178 412Programmauitgaven       Pensioenen en uitkeringen*1 007 0001 018 8821 048 5341 047 7721 032 7551 020 6591 008 101Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden128 878135 595131 341141 179139 498122 952125 529Ziektekostenvoorziening32 71935 12035 10835 10635 06735 02235 022Milieu-uitgaven6 12310 00423 15314 2708 5238 7007 770Subsidies en bijdragen20 04118 20917 94516 41516 40416 40416 404Bijdragen aan de Navo71 75099 85295 15489 42575 14373 67181 123Internationale samenwerking1 3412 0652 1412 2952 0572 2952 295Wetenschappelijk onderzoek63 40763 15363 37563 41863 41663 41763 417Overige uitgaven36 64949 30749 27148 92248 92248 92248 922Garanties       Totaal programmauitgaven*1 367 9081 432 1871 466 0221 458 8021 421 7851 392 0421 388 583Totaal uitgaven*1 551 0991 618 6751 650 9891 640 4581 603 6851 571 2471 566 995Totaal ontvangsten129 851231 913190 847232 448231 527166 511112 913* waarvan niet-relevant 11 33239 76543 27643 51250 76355 046Overzicht personele uitgaven KerndepartementAantallen20062007200820092010Burgers672642651644645BOT598568561544535BBT1616161616 Totaal aantallen1 2861 2261 2281 2041 196Uitgaven bezoldiging     Salarissen en sociale lasten burgers39 72537 95138 48338 07038 129Salarissen en sociale lasten BOT43 50841 32540 81639 57938 924Salarissen en sociale lasten BBT525525525525525Overige personeelscategorieën800    Toelagen burgerpersoneel1 1311 1211 0881 0521 032Toelagen militair personeel671680665636619Totaal uitgaven bezoldiging86 36081 60381 57879 86279 230Overige personele uitgaven8 7098 4958 2947 9727 680Totaal personele uitgaven95 06990 09889 87287 83486 910 Militaire Inlichtingen- en VeiligheidsdienstAantallen20062007200820092010Burgers432420416412408BOT285291297303309BBT99999 Overige personeelscategorieën     Totaal aantallen726720722724726Uitgaven bezoldiging     Salarissen en sociale lasten burgers21 82721 22121 01820 81620 614Salarissen en sociale lasten BOT14 83215 14415 45615 76816 081Salarissen en sociale lasten BBT359359359359359Toelagen burgerpersoneel938938887887887Toelagen militair personeel772772772772772Totaal uitgaven bezoldiging38 72838 43438 49238 60338 713Overige personele uitgaven3 3893 2783 2883 2983 298Totaal personele uitgaven42 11741 71241 78041 90142 011ToelichtingDe vierde beleidsprioriteit in de beleidsagenda is het bereiken van het
nieuwe evenwicht tussen de taken en de middelen van de defensieorganisatie.
Met de personeelsaantallen en het geraamde budgettaire kader
zoals die in bovenstaande tabellen zijn opgenomen, zal het voorziene evenwicht
tussen de formatie, de personele bezetting en het budget in 2007 worden bereikt.ApparaatsuitgavenBestuursstaf (exclusief MIVD)De Bestuursstaf is de beleidsadviserende en ondersteunende staf voor de
minister en de staatssecretaris.Voor de Bestuursstaf in het niet-beleidsartikel 90 gelden vier algemene
doelstellingen, te weten:• het leveren van ondersteuning aan de bewindslieden in hun contacten
met het parlement, in hun rol als lid van het kabinet en bij het onderhouden
van internationale relaties;• het leveren van ondersteuning aan de bewindslieden bij de besturing
van de defensieorganisatie;• het aansturen van de Operationele Commando's (Opco's);• de ontwikkeling van beleidskaders en normen voor de Opco's,
de Defensie Materieelorganisatie (DMO) en het Commando Dienstencentra (CDC).De Bestuursstaf kent de onderstaande organisatiestructuur.De Bestuursstaf is in 2006 uitgebreid met taken en organisatiedelen van
de overige defensieonderdelen, hetgeen voortkomt uit de reorganisatie van
de Haagse Staven. Gevolg hiervan is dat de personele aantallen, alsmede het
budget voor de apparaatuitgaven, ten opzichte van vorige jaren, in belangrijke
mate zijn toegenomen.Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)De MIVD ondersteunt Defensie op het gebied van inlichtingen en veiligheid.
De dienst richt zich daarbij zowel op het politiek-militair besluitvormende
niveau (strategische inlichtingen) als op de voorbereiding en uitvoering van
militaire taken (operationele inlichtingen). Hierbij gaat het vooral om de
uitvoering van crisisbeheersingsoperaties.De MIVD heeft twee hoofdtaken: een inlichtingentaak en een veiligheidstaak.
De MIVD voert deze taken uit binnen een wettelijk kader dat onder andere is
neergelegd in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) en de
Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo).Het Actieplan «Terrorismebestrijding en Veiligheid» dat werd
opgesteld naar aanleiding van de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september
2001 is de grondslag voor het regeringsbesluit om de capaciteit van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten uit te breiden. Daarnaast zijn in 2004 door de regering
aanvullende contraterrorisme maatregelen genomen die ook tot een capaciteitsuitbreiding
van de MIVD hebben geleid.De Nationale Sigint-Organisatie (NSO) zal technische ondersteuning verlenen
aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de MIVD, teneinde
hen in staat te stellen de in de WIV2002 toegekende bijzondere bevoegdheden
met betrekking tot de interceptie van niet-kabelgebonden telecommunicatie
doelmatig uit te oefenen. De NSO zal naar verwachting organisatorisch buiten
de MIVD, maar toch bij Defensie worden ondergebracht. De WIV2002 zal op dit
punt worden gewijzigd. De bestaande interceptiecapaciteit van niet-kabelgebonden
telecommunicatie van de MIVD zal worden uitgebreid met extra schotelantennes
en apparatuur ten behoeve van zowel MIVD als AIVD.ProgrammauitgavenPensioenen en uitkeringenDeze programmauitgaven voorzien in de betalingen van ouderdomspensioen
en overige uitkeringen aan voormalig militair personeel. De uitvoering van
de sociale zekerheid is in handen van de Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen
(UWV) en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).Het kabinet heeft het voornemen de instroom in VUT- en prepensioenregelingen
vanaf 1 januari 2006 te ontmoedigen door de bestaande fiscale regeling te
beëindigen. Dit zal consequenties hebben voor de Uitkeringswet Gewezen
Militairen die in fiscale zin als VUT wordt aangemerkt. In het overleg met
de Centrales van Overheidspersoneel wordt bezien welke gevolgen dit voor de
desbetreffende regeling dient te hebben. In afwachting van de nadere besluitvorming
is op verzoek van de Centrales van Overheidspersoneel de implementatie van
het militair prepensioen opgeschort. Ook hierover zal, tegen de achtergrond
van de per 1 januari 2006 te introduceren nieuwe fiscale wetgeving, in het
overleg met de Centrales worden gesproken. Voor het burgerpersoneel werkzaam bij de overheid is in 2003 overeengekomen
dat wordt overgegaan op het zogenaamde middelloonstelsel. Dit houdt in dat
vanaf 2004 de pensioenaanspraken zullen worden gebaseerd op het feitelijk
genoten inkomen en niet langer op het laatstgenoten inkomen. Omdat de consequenties
voor het militair personeel in belangrijke mate afwijken van die van het burgerpersoneel,
is Defensie voor het militair personeel voorlopig niet op het middelloonstelsel
overgegaan. De jaren 2004 en 2005 worden benut om voor het militaire personeel
te komen tot aanpassing van de inhoud van de pensioenaanspraken. Daarbij zal
tevens worden bezien of dient te worden gekomen tot een afzonderlijk pensioenreglement
voor militairen en een afzonderlijke vermogenspositie voor de pensioenaanspraken
van militairen, al dan niet bij het ABP.Op dit niet-beleidsartikelonderdeel worden verantwoord:• de door het ABP op declaratiebasis in rekening te brengen militaire
ouderdomspensioenen en (aanvullende) nabestaandenpensioenen;• de door de UWV op declaratiebasis in rekening te brengen programmauitgaven
met betrekking tot de sociale zekerheid;• de door UWV/ABP in rekening gebrachte uitvoeringskosten;• het nominale deel van de door Defensie aan het ABP te verrichten
betalingen ten behoeve van de opbouw van de kapitaaldekking van de militaire
ouderdomspensioenen;• de reeks 10-jarige leningen van Defensie aan het ABP ten behoeve
van de kapitaaldekking militaire ouderdomspensioenen;• de uitgaven voor het veteranenbeleid. De financiële gevolgen
van de maatregelen uit de nieuwe veteranennota en de klant-leverancierrelatie
met de Stichting Veteraneninstituut zijn op moment van schrijven nog niet
duidelijk. De kosten van de klant-leverancierrelatie zullen in geen geval
leiden tot een verhoging van de huidige reeksen in de begroting. Voor wat
betreft de op te zetten veteranenadministratie is nog geen financieel inzicht
mogelijk. Dit zal pas in de tweede helft van 2005 duidelijk zijn.De veteranendag zal een jaarlijks terugkerende feestdag op 29 juni zijn.
De organisatie en financiering na 2005 is nog niet geheel duidelijk. Naast
een financiële bijdrage zal deze dag blijvend worden ondersteund met
een bijdrage vanuit de defensieorganisatie.Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-geldenOp dit artikelonderdeel worden alle defensie-uitgaven voor wachtgelden
en de budgetten voor SBK-gelden centraal geraamd.Ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ZVD)Deze programmauitgaven betreffen een vangnetvoorziening voor het burgerpersoneel,
het gewezen burgerpersoneel en het gewezen militair personeel van Defensie,
die er toe bijdraagt dat de voor eigen rekening van dit personeel komende
ziektekosten worden beperkt tot een van de Ziekenfondsgrens afgeleid maximum.
Actief dienende militairen en gewezen militairen met een uitkering in het
kader van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UKW) zijn uitgesloten van deelname.De ZVD-regeling komt te vervallen met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet
en zal in dat kader onderwerp van gesprek zijn in het arbeidsvoorwaardenoverleg
met de Centrales van Overheidspersoneel.MilieuHet budget voor milieu wordt besteed aan:• uitvoeren van milieuprojecten. Deze milieuprojecten dragen bij
aan de milieubeleidsdoelstellingen van Defensie, zoals het opwekken
van energie uit herwinbare bronnen. In 2006 staat de realisatie van een windturbinepark
van Defensie gepland, hetgeen een toename in de budgetten voor 2006 en 2007
veroorzaakt. Vanaf 2008 is het aantal milieuprojecten teruggebracht en is
het benodigde budget hiermee in overeenstemming gebracht;• uitvoering en begeleiding van onderzoeken op het gebied van milieu.
In 2006 is dit onder andere het onderzoek naar het effect van sonar op zeezoogdieren;• het opstellen van beheers- en monitoringsplannen voor bodem, water
en natuur;• het oplossen van de milieuproblemen in de Cannerberg, vooral het
Nederlandse aandeel hierin. Het aandeel dat door de Navo wordt vergoed, is
opgenomen in de programmauitgaven «Bijdragen aan de Navo».Subsidies en bijdragenSubsidies worden verleend aan instellingen die voor Defensie een zeker
nut hebben, mede afhankelijk zijn van financiële hulp van Defensie en
zelf ook financiële middelen bijeenbrengen.In 2006 worden subsidies verleend aan:• de Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht (€ 10 000);• de Nederlandse Reservistenfederatie (€ 24 000);• de Universiteit van Amsterdam, ten behoeve van de buitengewone
leerstoel Militair recht (€ 77 000);• de Stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront (€ 15 000);• de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront (€ 10 000);• het Defensie Vrouwennetwerk (€ 14 000);• het Veteranenplatform (€ 136 000);• de Stichting Veteranen Instituut (€ 4 182 000);• de stichting Het Militair-historisch museum (€ 7 422 000).
Dit museum stelt voorwerpen van krijgsgeschiedkundige aard ten toon. Het budget
is vooral bestemd voor personeels- en huisvestingskosten;• de stichting Jeugdwerk Duitsland (€ 140 000). Deze
stichting richt zich op de uitvoering van jeugd- en jongerenwerk ten behoeve
van in Duitsland woonachtige Nederlandse gezinnen;• de Koninklijke Marine Jachtclub (€ 38 000);• de Marine Watersportvereniging (€ 24 500);• de Koninklijke Vereniging Marineofficieren (€ 20 000);• het Zeekadettenkorps (€ 21 500). Deze laatste vier
instanties voeren activiteiten uit die het belang van de Zeemacht ondersteunen.Voornoemde vermeldingen vormen voor de onder dit artikel opgenomen subsidieverleningen
de wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 4.23, derde lid, onder c van
de Algemene Wet Bestuursrecht.De volgende twee ministeries ontvangen in 2006 van Defensie financiële
bijdragen:• het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ten bedrage
van € 4 920 000 ten behoeve van de Stichting Bijzondere
Scholen voor Onderwijs op Algemene Grondslag en• het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de volgende instellingen:a. De Stichting Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael
ten bedrage van € 681 000;b. de Atlantische Commissie ten bedrage van € 135 000;c. de Adviesraad Internationale Vredesvraagstukken ten bedrage van € 74 000.Bijdragen aan de NavoNederland draagt bij aan diverse door de bondgenoten onderling overeengekomen
gemeenschappelijk gefinancierde Navo-programma's:– de Navo-projecten in Nederland,– het Navo Veiligheids- en Investeringsprogramma (NVIP),– het AWACS-investeringsprogramma,– het AWACS-exploitatiebudget,– het militaire budget (MB) van de Navo met betrekking tot de exploitatiekosten
van de Navo,– overige bijdragen (de administratieve kosten van de hoofdkwartieren
en agentschappen van de Navo). 20062007200820092010Uitgavenbijdragen aan de Navo     Navo-projecten in Nederland26 37320 49516 62615 65912 389Bijdrage aan het NVIP28 26727 82621 38421 94226 500Investeringen AWACS7 5507 4337 3997 2337 233 Exploitatie AWACS9 4999 9049 9079 07610 076Navo/AGS*)**    Bijdrage aan het Military Budget20 41420 54516 41916 15121 095Overige bijdragen3 0513 2233 4083 6103 830Totaal uitgaven bijdrage aan de Navo95 15489 42675 14373 67181 123* Alliance Ground Surveillance** Budgettaire verwerking vindt in 2006 plaats in samenhang met de start
van de D&D-fase.Navo-projecten in Nederland betreffen projecten
die in Nederland worden uitgevoerd en waarvan de noodzaak of omvang uitstijgt
boven datgene wat normaliter nationaal is vereist («over
and above»-principe). Deze projecten komen daardoor gedeeltelijk
in aanmerking voor financiering uit het NVIP-budget. Het «over and above»-deel wordt door de Navo met Nederland
verrekend. De ontvangsten in de begroting zijn gelijk aan deze met de Navo
verrekenbare projectkosten.In deze planperiode zijn onder andere de grote projecten Sanering Cannerberg,
uitbreiding van het Navo-hoofdkwartier in Brunssum en de vernieuwing van de
brandstofpijplijn tussen Nederland en België in uitvoering.Voor het AWACS-investeringsbudget geldt dat
Nederland naar rato (3,6%) bijdraagt aan het Mid
Term Modernization Program (MTMP) van de AWACS-vliegtuigen («Global Solution», totaal $ 1,6 miljard),
een programma dat door dertien lidstaten wordt uitgevoerd. Het MTMP zal vooralsnog
het laatste grote modificatieprogramma zijn dat als een block update zal worden uitgevoerd. In de periode 2006–2008
wordt in de urgente operationele behoefte aan zelfbeschermingsmiddelen tegen
infrarood geleide raketten voorzien. De totale uitgaven van dit project bedragen
$ 200 miljoen, waarvan het Nederlandse aandeel ongeveer € 6 miljoen
is. Voor het AWACS-exploitatiebudget geldt eveneens
dat Nederland naar rato (3,6%) bijdraagt aan de kosten van de inzet
van de AWACS-vliegtuigen in Navo-verband.Het Alliance Ground Surveillance (AGS) investeringsbudget
is bestemd voor de Nederlandse bijdrage aan het multinationale programma dat
de Navo moet voorzien van de noodzakelijke kerncapaciteit voor grondwaarneming.
De conceptuele fase van het project, dat voorziet in een aantal
bemande vliegtuigen en Unmanned Aerial Vehicles (UAV's) met radarsensoren,
is inmiddels gereed. De vervolgfase (Design and Development) wordt begonnen
in 2006.Internationale SamenwerkingDe internationale samenwerking richt zich op de verdere ontwikkeling van
deelnemers aan het Navo Membership Action Plan (Albanië, Macedonië
en Kroatië) en de voortzetting van de regionale ondersteuning aan landen
in de Balkan, de Kaukasus en Centraal-Azië. Daarnaast verschuift de focus
richting Afrika, waar samenwerkingsprogramma's in de Hoorn van Afrika
en het Grote-Merengebied bij moeten dragen aan de stabiliteit van de regio.
Een belangrijk middel zijn de specifieke internationale cursussen die door
het Instituut Defensie Leergangen zijn ontwikkeld en aldaar worden gegeven.
Daarnaast wordt de aandacht gericht op het opzetten van lokale opleidingsfaciliteiten.Overige (departementsbrede) uitgavenDe overige departementale uitgaven betreffen vooral voorlichtingsactiviteiten,
schadevergoedingen en «lumpsum uitgaven» aan de Belastingsdienst
in verband met de fiscalisering van de verstrekte huisvesting en voeding van
rijkswege aan militairen. Een andere uitgavencomponent, die onder deze post
valt, is de defensiebrede stalling van personeelsmaatregelen (een jaarlijkse
post van € 15,9 miljoen).Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingHet ressort «Defensie Research & Development» (DR&D)
stelt de krijgsmacht in staat een kwalitatief en technologisch hoogwaardige
militaire bijdrage te leveren door de hiervoor vereiste wetenschappelijke
kennis en deskundigheid beschikbaar en toegankelijk te maken.De kennisbehoefte van Defensie is gerelateerd aan de taken van en veranderingsprocessen
binnen Defensie. Om te komen tot een kleinere, expeditionaire en betaalbare
krijgsmacht is een aantal transformatietrajecten in werking gezet. Voor R&D-relevante
beleidsuitgangspunten hierbij zijn:• hernieuwing van het evenwicht tussen de taken en de middelen van
de krijgsmacht;• verbetering van de inzetbaarheid van de krijgsmacht voor crisisbeheersingsoperaties;• een bijdrage aan een geïntegreerd buitenlands- en veiligheidsbeleid
van Nederland;• verdieping van de samenwerking met civiele autoriteiten in Nederland.Defensie heeft ervoor gekozen de ontwikkeling van specifieke (wetenschappelijke
en technologische) kennis te beleggen bij externe kennisinstituten (TNO, Nationaal
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en het Maritiem Research Instituut
Nederland (MARIN)). Om bij haar taakuitvoering adequaat ondersteund te worden,
investeert Defensie structureel in kennisopbouw bij deze instituten door voornamelijk
vraaggedreven («capability driven») onderzoek te laten uitvoeren.In 2004 is de eerste fase van het project Herijking Kennisvoorziening
Defensie (HKD) afgerond. Dit Defensie R&D plan is mede gebaseerd op de
uit HKD volgende uitkomsten van de inventarisatie van de kennis en onderzoeksbehoefte
voor de komende tien jaren. In 2005 wordt de tweede fase van HKD uitgevoerd.
Daarin wordt gekeken in hoeverre de output van R&D kan worden verhoogd
door verregaande internationale samenwerking. De resultaten hiervan zullen
in de programmering voor 2006 en volgend voor zover mogelijk
worden meegenomen. Onderzoeksactiviteiten die in 2006 worden gestart betreffen
onder andere:• detectiemethoden en dreigingsanalyse van toekomstige land- en zeemijnen
en IED's;• Joint Air Defence;• toekomstige elektro-optische en infrarood sensorsystemen;• beschermingsmaatregelen tegen terroristische dreigingen;• informatiegestuurd optreden.OntvangstenDe ontvangstenraming van de Bestuursstaf (€ 190,8 miljoen) bestaat
voor een deel uit verrekening van uitgaven met derden. De grootste ontvangstraming
betreft echter de ontvangst van de defensiebrede verkopen via de dienst der
Domeinen van roerende en onroerende goederen (ongeveer € 157,4 miljoen).Indien de ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van
gemaakte kosten voor het verlenen van diensten of goederen aan andere defensieonderdelen
of baten-lastendiensten van Defensie, dan worden additionele uitgaven gehanteerd.Indien ontvangsten het gevolg zijn van het in rekening brengen van gemaakte
kosten voor het verlenen van diensten en goederen aan andere ministeries of
derden, dan worden de afgesproken dan wel de integrale kosten gehanteerd.Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid
van het beleid.Soort onderzoekOnderwerpStartAfgerondEvaluatie naar de effecten van het beleidBestuurlijke vernieuwingFebruari 2006September 2006 Beleidsevaluatie ex anteAnti- en contraterrorismebeleidJanuari 2006Augustus 2006 Beleidsevaluatie ex anteVerdediging en bescherming tegen massavernietigingswapensJanuari 2006Augustus 2006Beleidsevaluatie ex anteOnbemande systemenJanuari
2006Augustus 20062.4 Verdiepingshoofdstuk Beleidsartikel 09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
(€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005195 000195 000195 000195 000  Mutatie 1e suppletore begroting 200518 50018 50018 50018 500 Stand 1e suppletore begroting 2005213 500213 500213 500213 500213 500Overhevelingen     Naar nieuw artikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties– 213 500– 213 500– 213 500– 213 500– 213 500Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
(€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties213 500213 500213 500213 500213 500Nieuwe mutaties     Stand ontwerpbegroting 2006213 500213 500213 500213 500213 500 Ontvangsten Beleidsartikel 09 Uitvoeren
crisisbeheersingsoperaties (€ 1 000)  20062007200820092010Stand Ontwerpbegroting 20051 4071 4071 4071 407 Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 20051 4071 4071 4071 4071 407Overhevelingen     Naar nieuw artikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties– 1 407– 1 407– 1 407– 1 407– 1 407Stand ontwerpbegroting 200600000 Ontvangsten Beleidsartikel 20 Uitvoeren
crisisbeheersingsoperaties (€ 1 000) 20062007200820092010Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties1 4071 4071 4071 4071 407Stand ontwerpbegroting 20061 4071 4071 4071 4071 407 Beleidsartikel 01 Koninklijke marine
(€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005999 9391 034 812979 881926 141 Mutatie 1e suppletore begroting 20054 7544 7544 7544 754 Stand 1e suppletore begroting 20051 004 6931 039 566984 635930 895919 953Overhevelingen     Naar nieuw artikel 25 Defensie Materieelorganisatie– 404 922– 475 999– 433 220– 380 740– 369 798Naar artikel 90 Algemeen– 13 215– 11 512– 10 396– 10 090– 10 090Naar nieuw artikel 21 Commando Zeestrijdkrachten– 586 556– 552 055– 541 019– 540 065– 540 065Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 21 Commando Zeestrijdkrachten
(€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 01 Koninklijke marine586 556552 055541 019540 065540 065Van artikel 10 Civiele taken13 26013 17513 25713 17513 175 Van artikel 60 Ondersteuning Koninklijke marine84 05482 88783 46380 54076 542Nieuwe mutaties– 54 517– 42 798– 35 022– 34 692– 27 301Stand ontwerpbegroting 2006629 353605 319602 717599 088602 481 Ontvangsten Beleidsartikel 01 Koninklijke
marine (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 200539 72934 35240 25439 222 Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 200539 72934 35240 25439 22239 222Overhevelingen     Naar nieuw artikel 25 Defensie Materieelorganisatie– 31 299– 25 976– 19 933– 19 933– 19 933Naar nieuw artikel 21 Commando zeestrijdkrachten– 8 430– 8 376– 20 321– 19 289– 19 289Stand ontwerpbegroting 200600000 Ontvangsten Beleidsartikel 21 Commando
zeestrijdkrachten (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 01 Koninklijke marine8 4308 37619 93319 93319 933 Van Ondersteuning Koninklijke marine7 0337 0337 0337 0337 033Nieuwe mutaties7 3126 900– 4 657– 3 079– 4 657Stand ontwerpbegroting 200622 77522 30922 30923 88722 309 Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht Koninklijke marine (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005284 628283 028283 610280 756 Mutatie 1e suppletore begroting 2005320320320320 Stand 1e suppletore begroting 2005284 948283 348283 930281 076281 076Mutaties     Ondersteuning naar nieuw artikel 25 Defensie Materieelorganisatie– 200 574– 200 141– 200 147– 200 216– 204 214Correctie overheveling tussen defensieonderdelen– 320– 320– 320– 320– 320Opleidingen naar nieuw artikel 21 Commando zeestrijdkrachten– 84 054– 82 887– 83 463– 80 540– 76 542Stand ontwerpbegroting 200600000 Ontvangsten Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht Koninklijke marine (€ 1 000) 20062007200820092010Stand Ontwerpbegroting 20057 0337 0337 0337 033 Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 20057 0337 0337 0337 0337 033Mutaties     Naar nieuw artikel 21 Commando zeestrijdkrachten– 7 033– 7 033– 7 033– 7 033– 7 033Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 10 Civiele taken Koninklijke
marine (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 200513 26013 17513 25713 175 Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 200613 26013 17513 25713 17513 175Overhevelingen     Naar nieuw artikel 21 Commando zeestrijdkrachten– 13 260– 9 502– 9 584– 9 502– 9 502Nieuwe mutaties – 3 673– 3 673– 3 673– 3 673Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht
(€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 20051 809 9111 820 6581 726 2761 761 807 Mutatie 1e suppletore begroting 2005– 44 049– 39 949– 36 949– 36 949 Stand 1e suppletore begroting 20051 765 8621 780 7091 689 3271 724 8581 802 308Overhevelingen     Naar nieuw artikel 25 Defensie Materieelorganisatie– 503 810– 521 579– 444 210– 488 900– 565 600Naar artikel 90 Algemeen– 52 362– 49 760– 45 842– 40 545– 40 545Naar nieuw artikel 22 Commando landstrijdkrachten– 1 209 690– 1 209 370– 1 199 275– 1 195 413– 1 196 163Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
(€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 02 Koninklijke landmacht1 209 6901 209 3701 199 2751 195 4131 196 163Van artikel 10 Civiele taken5 5085 5055 5055 5055 505 Van artikel 60 Ondersteuning Koninklijke landmacht247 009231 881231 047229 374228 637Nieuwe mutaties8 63114 939418– 10 461– 15 916Stand ontwerpbegroting 20061 470 8381 461 6951 436 2451 419 8311 414 389 Ontvangsten Beleidsartikel 02 Koninklijke
landmacht (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 200534 72134 72134 72134 721  Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 200534 72134 72134 72134 72134 721Overhevelingen     Naar nieuw artikel 22 Commando landstrijdkrachten– 34 721– 34 721– 34 721– 34 721– 34 721Stand ontwerpbegroting 200600000 Ontvangsten Beleidsartikel 22 Commando
landstrijdkrachten (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 02 Koninklijke landmacht34 72134 72134 72134 72134 721Van artikel 60 Ondersteuning Koninklijke landmacht9 7959 7959 7959 7959 795Nieuwe mutaties– 7 192– 7 192– 7 192– 7 192– 7 192Stand ontwerpbegroting 200637 32437 32437 32437 32437 324 Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht Koninklijke landmacht (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005539 650533 864539 378535 028  Mutatie 1e suppletore begroting 20052000    Stand 1e suppletore begroting 2005541 650533 864539 378535 028535 028Overhevelingen     Naar nieuw artikel 25 Defensie Materieelorganisatie– 299 093– 291 250– 296 412– 295 626– 295 626Naar nieuw artikel 22 Commando landstrijdkrachten– 247 009– 231 881– 231 047– 229 374– 228 637Nieuwe mutaties4 452– 10 733– 11 919– 10 028– 10 765Stand ontwerpbegroting 200600000 Ontvangsten Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht Koninklijke landmacht (€ 1 000)  20062007200820092010Stand Ontwerpbegroting 20059 7959 7959 7959 795 Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 20059 7959 7959 7959 7959 795Overhevelingen     Naar nieuw artikel 22 Commando landstrijdkrachten– 9 795– 9 795– 9 795– 9 795– 9 795Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 10 Civiele taken Koninklijke
landmacht (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 20055 5085 5055 5055 505 Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 20055 5085 5055 5055 5055 505Overhevelingen     Naar nieuw artikel 22 Commando landstrijdkrachten– 5 508– 5 505– 5 505– 5 505– 5 505Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht
(€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 20051 163 6541 198 1561 243 7031 307 537 Mutatie 1e suppletore begroting 2005– 13 391– 12 564– 12 564– 12 564 Stand 1e suppletore begroting 20051 150 2631 185 5921 231 1391 294 9731 254 386Overhevelingen     Naar nieuw artikel 25 Defensie Materieelorganisatie– 585 113– 644 613– 661 424– 723 040– 682 177Naar artikel 90 Algemeen– 4 519– 4 030– 4 416– 4 416– 4 416Naar nieuw artikel 23 Commando luchtstrijdkrachten– 560 631– 536 949– 565 299– 567 517– 567 793 Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten
(€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 03 Koninklijke luchtmacht560 631536 949565 299567 517567 793Van artikel 10 Civiele taken1 2781 2781 2781 2781 586 Van artikel 60 Ondersteuning Koninklijke luchtmacht80 66588 70568 22368 08368 083Nieuwe mutaties– 33 154– 36 492– 57 390– 55 540– 58 374Stand ontwerpbegroting 2006609 420590 440577 410581 338579 088 Ontvangsten Beleidsartikel 01 Koninklijke
luchtmacht (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 200536 99736 99736 99736 997 Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 200536 99736 99736 99736 99736 997Overhevelingen     Naar nieuw artikel 25 Defensie Materieelorganisatie– 25 156– 30 656– 30 656– 30 656– 30 656Naar nieuw artikel 23 Commando luchtstrijdkrachten– 11 841– 6 341– 6 341– 6 341– 6 341Stand ontwerpbegroting 200600000 Ontvangsten Beleidsartikel 23 Commando
luchtstrijdkrachten (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 01 Koninklijke luchtmacht11 8416 3416 3416 3416 341 Van artikel 60 Ondersteuning Koninklijke luchtmacht2 1002 1002 1002 1002 100Nieuwe mutaties230230230230230Stand ontwerpbegroting 200614 1718 6718 6718 6718 671 Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht Koninklijke luchtmacht (€ 1 000)  20062007200820092010Stand Ontwerpbegroting 2005230 071222 068221 212220 366  Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005230 071222 068221 212220 366220 366Overhevelingen     Naar nieuw artikel 25 Defensie Materieelorganisatie– 149 406– 133 363– 152 989– 152 283– 152 283Naar nieuw artikel 23 Commando luchtstrijdkrachten– 80 665– 88 705– 68 223– 68 083– 68 083Stand ontwerpbegroting 200600000 Ontvangsten Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht Koninklijke luchtmacht (€ 1 000)  20062007200820092010Stand Ontwerpbegroting 20052 1002 1002 1002 100 Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 20052 1002 1002 1002 1002 100Overhevelingen     Naar nieuw artikel 23 Commando luchtstrijdkrachten– 2 100– 2 100– 2 100– 2 100– 2 100Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 10 Civiele taken Koninklijke
luchtmacht (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 20051 2781 2781 2781 278  Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 20061 2781 2781 2781 2781 586Overhevelingen     Naar nieuw artikel 23 Commando luchtstrijdkrachten– 1 278– 1 278– 1 278– 1 278– 1 586Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee
(€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005346 698351 083351 402339 995  Mutatie 1e suppletore begroting 20059 74310 24310 24310 243 Stand 1e suppletore begroting 2005356 441361 326361 645350 238348 841Overhevelingen     Naar nieuw artikel 25 Defensie Materieelorganisatie– 33 384– 43 405– 54 201– 40 475– 38 718Naar artikel 90 Algemeen– 903– 848– 801– 781– 761Naar nieuw artikel 24 Commando Koninklijke marechaussee– 322 154– 317 073– 306 643– 308 982– 309 362Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke
marechaussee (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 04 Koninklijke marechaussee322 154317 073306 643308 982309 362Van artikel 60 Ondersteuning Koninklijke marechaussee32 26834 04835 80835 70235 702Nieuwe mutaties16 2755 8678 7924 7952 411Stand ontwerpbegroting 2006370 697356 988351 243349 479347 475 Ontvangsten Beleidsartikel 04 Koninklijke
marechaussee (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 20058 0008 0008 0008 000  Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 20058 0008 0008 0008 0008 000Overhevelingen     Naar nieuw artikel 24 Commando Koninklijke marechaussee– 8 000– 8 000– 8 000– 8 000– 8 000Stand ontwerpbegroting 200600000 Ontvangsten Beleidsartikel 24 Commando
Koninklijke marechaussee (€ 1 000)  20062007200820092010Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 04 Koninklijke marechaussee8 0008 0008 0008 0008 000Van artikel 60 Ondersteuning Koninklijke marechaussee1010101010 Stand ontwerpbegroting 20068 0108 0108 0108 0108 010 Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht Koninklijke marechaussee (€ 1 000)  20062007200820092010Stand Ontwerpbegroting 200532 26834 04835 80835 702  Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 200532 26834 04835 80835 70235 702Overhevelingen     Naar nieuw artikel 24 Commando Koninklijke marechaussee– 32 268– 34 048– 35 808– 35 702– 35 702Stand ontwerpbegroting 200600000 Ontvangsten Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht Koninklijke marechaussee (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 200510101010  Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 20051010101010Overhevelingen     Naar artikel 24 Commando Koninklijke marechaussee– 10– 10– 10– 10– 10Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie
(€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 01 Koninklijke marine404 922475 999433 220380 740369 798Van artikel 02 Koninklijke landmacht503 810521 579444 210488 900565 600Van artikel 03 Koninklijke luchtmacht585 113644 613661 424723 040682 177Van artikel 04 Koninklijke marechaussee33 38443 40554 20140 47538 718Van artikel 60 Ondersteuning krijgsmacht649 393625 074649 868648 445652 443Nieuwe mutaties13 656– 22 33425 701– 121 408– 83 839Stand ontwerpbegroting 20062 190 2782 288 3362 268 6242 160 1922 224 897 Ontvangsten Beleidsartikel 25 Defensie
Materieelorganisatie (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 01 Koninklijke marine31 29925 97619 93319 93319 933 Van artikel 02 Koninklijke landmacht4 0004 0004 0004 0004 000Van artikel 03 Koninklijke luchtmacht25 15630 65630 65630 65630 656Stand ontwerpbegroting 200660 45560 63254 58954 58954 589 Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 20051 390 2871 390 4021 379 7131 367 039 Mutatie 1e suppletore begroting 200552 25845 26842 26542 275  Stand 1e suppletore begroting 20051 442 5451 435 6701 421 9781 409 3141 397 219Overhevelingen     Naar nieuw artikel 25 Defensie Materieelorganisatie– 647 073– 624 754– 649 548– 648 125– 652 123Naar nieuw artikel 21 Commando zeestrijdkrachten– 84 054– 82 887– 83 463– 80 540– 76 542Naar nieuw artikel 22 Commando landstrijdkrachten– 247 009– 231 881– 231 047– 229 374– 228 637Naar nieuw artikel 23 Commando luchtstrijdkrachten– 80 665– 88 705– 68 223– 68 083– 68 083Naar nieuw artikel 24 Commando Koninklijke marechaussee– 32 268– 34 048– 35 808– 35 702– 35 702Naar artikel 90 Algemeen– 11 918– 12 706– 13 221– 14 021– 14 021Naar nieuw artikel 26 Commando Dienstencentra– 339 558– 360 689– 340 668– 333 469– 322 111Stand ontwerpbegroting 200600000 Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra
(€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 60 Ondersteuning krijgsmacht339 558360 689340 668333 469322 111Van artikel 11 Internationale samenwerking (Attachés)22 10922 10921 87122 10922 109Nieuwe mutaties294 581282 134236 678301 865277 291Stand ontwerpbegroting 2006656 248664 932599 217657 443621 511 Ontvangsten Beleidsartikel 26 Commando
Dienstencentra (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 200536 99736 99736 99736 997 Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 200536 99736 99736 99736 99736 997Overhevelingen     Naar nieuw artikel 25 Defensie Materieelorganisatie– 25 156– 30 656– 30 656– 30 656– 30 656Naar nieuw artikel 23 Commando luchtstrijdkrachten– 11 841– 6 341– 6 341– 6 341– 6 341Stand ontwerpbegroting 200600000 Ontvangsten Beleidsartikel 26 Commando
Dienstencentra (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 2005     Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005     Overhevelingen     Van artikel 60 Ondersteuning krijgsmacht25 95625 75125 74325 65925 652Nieuwe mutaties1 7401 7401 7371 7631 763Stand ontwerpbegroting 200627 69627 49127 48027 42227 415 Niet-Beleidsartikel 90 Algemeen (€ 1 000) 20062007200820092010 Stand Ontwerpbegroting 20051 459 8861 440 8101 417 4381 390 249 Mutatie 1e suppletore begroting 2005– 2 811– 3 937– 1 852– 1 727 Stand 1e suppletore begroting 20051 457 0751 436 8731 415 5861 388 5221 361 832Overhevelingen     Wachtgelden van artikel 01 Koninklijke marine13 11011 41210 2969 9909 990Wachtgelden van artikel 02 Koninklijke landmacht44 80042 19838 28032 98332 983Wachtgelden van artikel 03 Koninklijke luchtmacht4 5194 0304 4164 4164 416Wachtgelden van artikel 04 Koninklijke marechaussee903848801781761 Wachtgelden van artikel 60 Ondersteuning krijgsmacht6 7986 8416 9216 9216 921Subsidies van artikel 01 Koninklijke marine105100100100100 Subsidies van artikel 02 Koninklijke landmacht7 5627 5627 5627 5627 562Van artikel 11 Internationale samenwerking97 29591 72077 20075 96683 418Van artikel 80 Nominaal en onvoorzien (SBK-gelden)56 46571 00374 04163 19965 796Nieuwe mutaties– 37 643– 32 129– 31 518– 19 193– 6 784Stand ontwerpbegroting 20061 650 9891 640 4581 603 6851 571 2471 566 995 Ontvangsten Niet-Beleidsartikel 90 Algemeen
(€ 1 000) 20062007200820092010 Stand ontwerpbegroting 2005163 547210 797224 159160 615 Mutatie 1e suppletore begroting 2005     Stand 1e suppletore begroting 2005163 547210 797224 159160 61599 565Overhevelingen     Van artikel 11 Internationale samenwerking27 30021 6517 3685 89613 348Stand ontwerpbegroting 2006190 847232 448231 527166 511112 9133. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFDe bedrijfsvoering van Defensie en de ontwikkelingen op dat gebied staan
ook in 2006 grotendeels in het teken van omvangrijke reorganisaties. De meest
ingrijpende ontwikkeling is het schrappen van een bestuurslaag. Als gevolg
hiervan worden de bevelhebbers en hun krijgsmachtdeelstaven opgeheven en de
Operationele Commando's opgericht. De Operationele Commando's worden
zelfstandige afnemers van de, uit de desbetreffende onderdelen van de voormalige
krijgsmachtdelen samengestelde, ondersteunende diensten of bedrijven. In 2005
ging het vooral om het ontwerpen en de implementatie van de nieuwe organisaties
en bedrijfsprocessen die over de gehele linie van Defensie zullen worden toegepast.
In 2006 moeten na deze implementatiefase vooral de consolidatie van de nieuwe
bedrijfsprocessen en werkwijzen hun beslag krijgen. Tevens is een traject
voorzien voor het harmoniseren van de bedrijfsvoering, met het oogmerk een
werkelijke integratie van de bedrijfsprocessen te doen plaatshebben:– het op elkaar afstemmen van de verantwoordelijkheden, werkwijzen
en instrumenten van de nieuwe organisaties;– het integreren van krijgsmachtdeelbeleid en regelgeving tot een
geïntegreerd defensiebeleid en regelgeving die op de gehele defensieorganisatie
van toepassing is;– het inrichten van beleidsvormingsprocessen en het integreren van
het defensiebeleid in de Bestuursstaf (het defensiebeleid wordt voorbereid
door de beleidsdirecties van de Bestuursstaf: de Hoofddirectie Algemene Beleidszaken,
de Defensiestaf, het Directoraat-Generaal Financiën en Control, de Defensie
Materieelorganisatie en de Hoofddirectie Personeel).Aan de instrumentele kant van de bedrijfsvoering is in 2005 vooral gewerkt
aan het aanpassen van de cruciale instrumenten, zoals de begroting en de dienstverleningsovereenkomsten.
In 2006 gaat de aandacht vooral uit naar de praktische uitwerking, bestendiging
en harmonisatie daarvan met bijvoorbeeld algemene productomschrijvingen, kengetallen
en normen. Een gelijksoortige ontwikkeling is er aan de beheerskant van de
bedrijfsvoering. In 2006 zal worden gewerkt aan de harmonisatie van de regelgeving
en het standaardiseren van processen. Hieronder wordt op enkele ontwikkelingen
ingegaan.3.1 Defensiestaf, Operationele Commando's en de klant-leverancierrelatieSinds 5 september 2005 zijn de functies en de staven van de bevelhebbers
van de krijgsmachtdelen opgeheven. Gelijktijdig gingen de Operationele Commando's
in bedrijf. Hierdoor is een belangrijke component van het nieuwe besturingsmodel
gerealiseerd. De Operationele Commando's moeten een kwalitatief volwaardige
klantrol in de richting van de ondersteunende diensten gaan vervullen. Die
diensten (samengevoegd in het Commando Dienstencentra: CDC) en de bedrijven
(ressorterend onder de Defensie Materieelorganisatie: DMO) zullen zich als
leverancier zakelijker gaan opstellen. Deze beide ontwikkelingen komen samen
in een uitgewerkte klant-leveranciersrelatie. Die nieuwe situatie zal in 2006
praktischer en meer uniform zijn beslag krijgen, op basis van de ontwerpen
die in de afgelopen periode zijn ontwikkeld. Het gaat om kwaliteitsinzicht en kwaliteitsverbetering door vooral dienstverleningsovereenkomsten,
helpdesk, klanttevredenheidsonderzoeken, verrekenen en product-dienstencatalogus. 3.2 DMODe voormalige hoofddirectie Materieel (HDM), de directies Materieel en
de bedrijven van de krijgsmachtdelen zijn samengevoegd tot één
Defensie Materieelorganisatie (DMO). In 2006 moet de DMO volgens plan zijn
definitieve vorm aannemen, waarbij gelijksoortige afdelingen zijn geïntegreerd
en werkprocessen zijn geharmoniseerd en gestandaardiseerd.3.3 SpeerHet project SPEER (Strategic Process and Enterprice Resource Planning
Enabled Reengineering) zorgt voor de implementatie van het ten behoeve van
het automatiseren en integreren van de bedrijfsvoeringsprocessen inmiddels
geselecteerde softwarepakket SAP in de defensieorganisatie. De harmonisatie
van de inrichting en werkwijze van de personele, materieellogistieke en financiële
domeinen is een voorwaarde voor het succesvol verlopen daarvan. In 2006 wordt
SAP al op sommige gebieden ingevoerd. Begin 2007 gaan enkele onderdelen dan
al werken met een aantal zogenaamde bouwstenen waaronder de financiële
processen voor heel Defensie en de basis van verwerving, bevoorrading en materieelbeheer
voor bepaalde organisatiedelen.3.4 Materieel en financieel beheerVoor de delen van de defensieorganisatie die zijn belast met het beheer
geldt dat het voorkomen van negatieve gevolgen die kunnen ontstaan door de
ingrijpende wijzigingen die de organisatie ondergaat, voorop staat. De aanpak
die daarvoor wordt gevolgd is vastgelegd in het zogenaamde »minimumprogramma
bedrijfsvoering 2005». Dit programma legde zich toe op het wegnemen
van de ernstige onvolkomenheden die waren geconstateerd door de Algemene Rekenkamer
in haar rapport bij het jaarverslag van 2004 en de over dat jaar gesignaleerde
knelpunten van de eigen Defensie Auditdienst. Besloten is de aanpak van het
minimumprogramma ook in 2006 door te zetten.Het programma heeft drie belangrijke aandachtsgebieden:– het aanpassen van regelgeving en normenkaders voor zover die (onnodig)
zwaar zijn aangezet;– een geïntensiveerd regime van toezicht op de uitvoering van
verbeterplannen voor de bedrijfsvoering door de nieuwe defensieonderdelen
en;– het eerder aanvangen en meer frequent uitvoeren van het controleprogramma,
waardoor eerder in het jaar kan worden bijgestuurd.In 2006 wordt voorts gewerkt aan een uitvoeringspraktijk waarvan de elementaire
werkzaamheden probleemloos worden verricht en verantwoordelijkheden worden
nagekomen. Dit geldt ten aanzien van de uitgaven en de ontvangsten, de verplichtingen
en de overige posten van de saldibalans, zoals openstaande verplichtingen
met verplichtingendossiers bij de defensieonderdelen, openstaande voorschotten,
extracomptabele vorderingen, rekeningen buiten begrotingsverband en liquide
middelen. Wanneer de uitvoering van deze taken is verzekerd, zal er in 2006 ruimte zijn voor het aanscherpen van andere zwakke punten in
de bedrijfsvoering. Hierbij wordt gedacht aan de betere afstemming tussen
de organisaties en de beheersprocessen.In 2006 zal een meer uniforme regelgeving in plaats treden van de huidige,
veelal nog krijgsmachtdeelspecifieke regels. De hierboven genoemde ontwikkelingen
dragen hier belangrijk aan bij. De harmonisatie van de uitvoering en de regelgeving
is een logisch gevolg van het inrichten van de defensiebrede organisaties
voor de ondersteunende taken. Een goed voorbeeld daarvan is het inrichten
van een defensiebreed verzamelpunt voor materieel bij uitzendingen.3.5 KennismanagementAls gevolg van de ingrijpende reorganisatie en verkleining van de defensieorganisatie
worden organisatieonderdelen samengevoegd, ontstaan nieuwe organisaties en
verlaat personeel de organisatie. Daardoor kan kennis verloren gaan. Voor
het succesvol functioneren van de defensieorganisatie na de reorganisatie
is het belangrijk dat de aanwezige kennis beschikbaar is en wordt uitgebreid.De invoering van kennismanagement bij Defensie draagt bij aan zowel het
tegengaan van verlies van kennis als aan het verbeteren van het gebruik van
kennis. Kennismanagement zorgt dat de juiste kennis, in de juiste hoeveelheid,
op de juiste plek en op het juiste tijdstip aanwezig is om de doelstellingen
te realiseren.Het project Kennismanagement ondersteunt de reorganisatie. Eind 2005 levert
dit project een kennisinfrastructuur en een handleiding kennismanagement op,
die zowel de uitwisseling van kennis als het management ondersteunen. Daardoor
kan het kennismanagement bij Defensie in 2006 gestructureerd worden opgepakt.
De commandanten en (decentrale) managers worden ondersteund bij het inventariseren
van de benodigde en aanwezige kennis voor hun organisatieonderdeel. Hierbij
wordt als eerste begonnen binnen de Bestuursstaf. 4. BATEN-LASTENDIENSTEN4.1 DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIEAlgemeenDe Defensie Telematica Organisatie (DTO) verzorgt de optimale informatie-
en communicatievoorziening voor, in de eerste plaats, klanten bij het ministerie
van Defensie. In toenemende mate betreft dit een ondersteunende rol bij de
primaire taakuitvoering van Defensie, doordat integrale ICT-oplossingen worden
aangeboden en uitgevoerd ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening
(BIV) en, steeds vaker, van de operationele informatievoorziening (OIV).Begroting van baten en lasten (bedragen x € 1 000) 200412005220062007200820092010BATEN       Opbrengst moederdepartement240 908253 234232 109219 759208 009195 809193 559Opbrengst overige departementen21 60225 45325 45350 42864 82877 42890 028Opbrengst derden0130130130130130130Rentebaten9751 000     Buitengewone baten       Vrijval voorzieningen14 090      Exploitatiebijdrage       Totaal baten277 575279 817257 692270 317272 967273 367283 717        LASTEN       Apparaatskosten       *personeelskosten128 350155 496139 470133 955129 227128 132129 021*materiële kosten92 00865 37759 33277 36780 95385 62490 906Rentelasten4 83810 1179 7449 2769 5589 4269 544Afschrijvingskosten       *materieel20 49545 08043 89143 96346 66743 85548 346*immaterieel1 6623 4995 2555 7566 5636 3315 900Dotaties voorzieningen1 934      Buitengewone lasten       Totaal lasten249 287279 569257 692270 317272 967273 367283 717Saldo van baten en lasten28 288248000001 Realisatie2 Vermoedelijk beloopToelichting begroting baten en lastenBatenOpbrengsten moederdepartementSinds 2005 levert de DTO bij Defensie de integrale werkplek. In het daarvoor
geldende tarief is ook een vergoeding verdisconteerd voor de rente en de afschrijvingskosten
van activa die voorheen in eigendom waren van de defensie-onderdelen. De «Integrale
werkplek Defensie» heeft een verschuiving van de omzet per productgroep
tot gevolg. Bij de opbrengsten vanuit het moederdepartement is rekening gehouden met
een reductie van het aantal werkplekken bij Defensie en met een daling van
de tarieven per werkplek.Opbrengsten overige departementenOnder invloed van het kabinetsplan «Andere Overheid», dat
beoogt de kosten van het overheidsbestuur te verlagen door departementen van
elkaars deskundigheid en voorzieningen gebruik te laten maken, zal de DTO
zich in toenemende mate presenteren op de tweeden markt.In de opbrengsten overige departementen is rekening gehouden met een groei
van het aantal door DTO beheerde werkplekken buiten de defensieorganisatie.Opbrengsten derdenEen gering deel van de dienstverlening wordt verleend aan de Navo en haar
partners. Voor deze dienstverlening wordt geen groei voorzien.LastenPersonele lastenIn 2004 en 2005 wordt het beheer van de werkplekken van de defensieonderdelen
overgedragen aan de DTO. Samen met de overdracht van het beheer wordt ook
het personeel dat deze taken uitvoert, overgedragen.Een deel van de personeelsbehoefte van de DTO betreft specifieke expertise
en het opvangen van tijdelijke tekorten. In de jaren 2004 en 2005, met een
uitloop naar 2006, wordt een tijdelijke hogere personeelsbehoefte voorzien
in het kader van het verandermanagement dat deel uitmaakt van de plannen om
de taakstelling voor de DTO te behalen. Materiële lastenIn de raming van de materiële kosten is rekening gehouden met de
taakstelling van de DTO.De DTO is de eigenaar van de activa ten behoeve van de «Integrale
werkplek Defensie». De vervanging van deze hardware is de verantwoordelijkheid
van de DTO. Het gevolg hiervan is dat de handelsomzet (het direct doorleveren
van goederen van leveranciers aan klanten), en hiermee de kosten die de DTO
voor deze omzet maakt, afneemt.Afschrijvingen activaOp de vaste activa worden op jaarbasis de volgende afschrijvingstermijnen
toegepast:Immateriële vaste activa• Licenties 5 jaarMateriële vaste activa• Grond –• Gebouwen en glasvezel 30 jaar• Terreinen (bestrating) 10 jaar• Machines en installaties 8 jaar• Computerapparatuur 3–10 jaar• Overige bedrijfsmiddelen 4–5 jaar In specifieke gevallen, waar er een koppeling is met de looptijd van verkoopcontracten,
kunnen de afschrijvingstermijnen afwijken.KasstroomoverzichtKasstroomoverzicht van de Defensie Telematica
Organisatie (bedragen x € 1 000, afrondingsverschillen zijn
mogelijk) 2004120052200620072008200920101.Rekening courant
RHB 1 januari76 65499 51728 07430 47028 95027 26420 544        2.Totaal operationele
kasstroom71 545– 10 85445 28947 80651 72149 29654 246        3a.– Totaal investeringen– 78 260– 74 000– 60 000– 60 000– 60 000– 60 000– 41 5003b.+ Totaal boekwaarde desinvesteringen1 4850000003. Totaal investeringskasstroom– 76 775– 74 000– 60 000– 60 000– 60 000– 60 000– 41 500        4a.– Uitkering aan moederdepartement3– 24 840– 28 288000004b.+ Storting door het moederdepartement00000004c.– Aflossingen op leningen– 16 967– 32 301– 42 89349 326– 53 407– 56 016– 49 2564d.+ Beroep op leenfaciliteit69 90074 00060 00060 00060 00060 00041 5004.Totaal financieringskasstroom28 09313 41117 10710 6476 5933 984– 7 756        5.Rekening courant
RHB 31 december99 51728 07430 47028 95027 26420 54425 5341 Realisatie2 Vermoedelijk beloop3 Het eigen vermogen van de baten-lastendiensten is gemaximeerd
tot 5 procent van de gemiddelde omzet over de laatste 3 jaar.Toelichting op het kasstroomoverzichtOperationele kasstroomIn de operationele kasstroom zijn het resultaat en de balansmutaties verantwoord,
die het gevolg zijn van de reguliere bedrijfsvoering. In 2004 en 2005 zijn
de activa van de defensieonderdelen overgenomen in het kader van de «Integrale
werkplek Defensie». Het overnamebedrag is begin 2005 aan de defensieonderdelen
betaald. Dit verklaart in grote mate de negatieve operationele kasstroom in
2005.InvesteringskasstroomIn de investeringen is rekening gehouden met de overname en planmatige
vervanging van de hardware in het kader van de «Integrale werkplek Defensie».FinancieringskasstroomUitkeringen aan moederdepartementVolgens de vermogensregeling voor diensten die een baten-lastenstelsel
voeren dient, als het eigen vermogen uitkomt boven 5% van de gemiddelde
omzet over de afgelopen drie jaren, het meerdere te worden uitgekeerd aan
het moederdepartement. Deze uitkering gebeurt in het volgende boekjaar.Aflossingen op leningenDeze bedragen betreffen de aflossingen van de aangegane vermogensconversie
en leningen om de investeringen te financieren. Beroep op leenfaciliteitHieronder zijn de door de DTO bij het ministerie van Financiën geleende
bedragen verantwoord. 4.2 DIENST GEBOUWEN, WERKEN EN TERREINENAlgemeenDe Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGW&T) is de vastgoedbeheerder
van het ministerie van Defensie. De dienst heeft als oogmerk het vastgoed
doelmatig en op maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten en te beheren.
De DGW&T geeft deskundige adviezen en treedt op als intermediair voor
de waarborging van de ruimtelijke belangen van de klanten bij Defensie. De
DGW&T staat de klanten bij in hun zorg voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid
van het vastgoed. In de loop van 2006 gaat de DGW&T, onder de nieuwe naam
Dienst Vastgoed Defensie (DVD) verder.Begroting van baten en lasten (bedragen x € 1 000) 200412005220062007200820092010BATEN       Opbrengst moederdepartement88 03094 32287 10080 30079 50079 50079 500* opbrengsten moederdepartement huisvestingsactiviteiten    6 83826 77626 395* opbrengsten moederdepartement gebruiksvergoeding  125 000125 000125 000125 000125 000Opbrengst overige departementen12377100100100100100Opbrengst derden7658761 0001 0001 0001 0001 000Mutatie onderhanden werk783      Rentebaten185200200200200200200* rentebaten huisvestingsactiviteiten1 0732 1205 95312 98012 739  Vrijval voorzieningen1 007      Bijzondere baten1 26125     Buitengewone baten       Totaal baten93 22797 620219 353219 580225 377232 576232 195        LASTEN       Apparaatskosten       * personeelskosten63 50164 36364 10060 60060 00060 00060 000* uitbesteding3 73610 2357 8004 6004 5004 5004 500* materiële kosten10 35515 39611 40011 40011 40011 40011 400* materiële kosten gebruiksvergoeding  125 000125 000125 000125 000125 000Rentelasten investeringen DGW&T1 4411 4501 5661 5391 5041 4701 434Rentelasten huisvestingsactiviteiten Defensie1 0422 1205 95312 98017 39218 49118 110Afschrijvingskosten       * materieel2 2561 8441 8001 8001 8001 8001 800* materieel huisvestingsactiviteiten    2 1858 2858 285* immaterieel       Dotatie reorganisatievoorziening6 348      Dotaties voorzieningen (overige)1 693666500500500500500Bijzondere lasten833150     Buitengewone lasten       Totaal lasten91 20596 224218 119218 419224 281231 446231 029        Saldo van baten en lasten2 0221 3961 2341 1611 0961 1301 1661 Realisatie2 Vermoedelijk beloop Toelichting begroting baten en lastenBatenOpbrengsten moederdepartementOnder invloed van de reorganisatie en reductiemaatregelen voor de defensieonderdelen,
zal ook de behoefte aan infrastructuur structureel afnemen. Deze afname zou
zich moeten laten vertalen in een lagere omzet voor vastgoeddiensten voor
het moederdepartement. Desondanks blijkt de laatste jaren dat de reorganisaties
leiden tot extra bouwactiviteiten.Vanaf 2007/2008 wordt van de het Commando Koninklijke marechaussee een
gebruiksvergoeding ontvangen voor de verhuur van huisvesting op Schiphol.
In 2002 is gestart met de realisatie van deze huisvesting, waarvan de DGW&T
economisch eigenaar is. De door de DGW&T aan het ministerie van Financiën
te betalen rente en aflossing worden bij het Commando Koninklijke marechaussee
in rekening gebracht. De huisvesting wordt naar verwachting in 2007 opgeleverd.Vanaf 2009 wordt eveneens gebruiksvergoedingen ontvangen voor de huisvesting
van een Opleidingscentrum van het Commando Koninklijke marechaussee, voor
huisvesting te Gilze-Rijen van de Tactische Helikopter Groep en voor huisvesting
te Woensdrecht van de DMO. Deze huisvestingen worden gerealiseerd in de periode
2005–2008.LastenPersonele lastenDe efficiencytaakstelling en de op termijn dalende behoefte aan infrastructuur
leiden tot een dalende capaciteitsbehoefte. Om een positief saldo van baten
en lasten te blijven behouden moet de personele omvang hierop afgestemd blijven.
Dit resulteert vooral in een verkleining van het bestand van tijdelijk personeel
(inhuur- en uitzendkrachten).UitbestedingDe uitbesteding betreft werkzaamheden voor projecten die omwille van kwalitatieve
of kwantitatieve redenen worden uitbesteed aan derden. Als gevolg van de verwachte
dalende afname van vastgoeddiensten door de defensieonderdelen zal ook de
uitbesteding op termijn afnemen.RentelastenDe rentelasten van de leningen voor huisvestingsactiviteiten – de
verhuur – betreffen de leningen voor de in aanbouw zijnde huisvesting
te Schiphol die langdurig verhuurd is aan het Commando Koninklijke marechaussee.
Overeengekomen is dat de bouwrente door het Commando Koninklijke marechaussee
wordt vergoed en dat deze bouwrente geen deel uitmaakt van de gebruiksvergoeding
voor het gebruik van deze huisvesting. Eveneens zijn de rentelasten opgenomen
voor de nog te realiseren huisvestingen zoals die beschreven zijn bij de «Opbrengsten
moederdepartement».AfschrijvingenDe afschrijvingskosten blijven nagenoeg gelijk. De DGW&T past de lineaire
afschrijvingsmethode toe. De afschrijvingstermijnen zijn: gebouwen tot 50
jaar; verhardingen: 25 jaar; automatiseringsmiddelen: 5 jaar; transportmiddelen
4 tot 6 jaar en overige activa 5 of 10 jaar. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Dotaties voorzieningenDe dotaties hebben betrekking op de voorzieningen groot onderhoud, garantieverplichtingen,
wachtgelduitkeringen, contractrisico's en reorganisatie.ResultaatbestemmingDe begroting gaat uit van het samenvoegen van het resultaat met het eigen
vermogen. Het resultaat boven de maximumgrens voor het eigen vermogen, 5%
van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaar, wordt in het daarop volgende
jaar afgedragen aan het moederdepartement. KasstroomoverzichtKasstroomoverzicht van de Dienst Gebouwen,
Werken en Terreinen (bedragen x € 1 000, afrondingsverschillen
zijn mogelijk) 200412005220062007200820092010        1. Rekening courant
RIC 1 januari24 35928 11727 02426 81826 54626 13925 796        2. Totaal operationele
kasstroom3 6203 2403 0342 9615 08111 21511 251        3a.–/– totaal investeringen– 4 760– 24 150– 170 250– 142 850– 53 850– 4 05003b.+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen2411501501501501501503.Totaal investeringskasstroom– 4 519– 24 000– 170 100– 142 700– 53 7003 900150        4a.–/– éénmalige
uitkering aan moederdepartement – 2 293– 1 222– 1 230– 1 286– 1 227– 8104b.+/+ éénmalige storting
door moederdepartement       4c.–/– aflossingen op leningen– 2 308– 2 190– 2 168– 2 153– 4 352– 10 481– 10 4064d.+/+ beroep op leenfaciliteit6 96524 150170 250142 85053 8504 05004.Totaal financieringskasstroom4 65719 667166 860139 46748 212– 7 658– 11 216        5. Rekening courant RIC 31 december28 11727 02426 81826 54626 13925 79625 9811 Realisatie2 Vermoedelijk beloopToelichting op het kasstroomoverzichtOperationele kasstroomDe operationele kasstroom is het jaarlijkse totaal van het bedrijfsresultaat,
de afschrijvingen, de mutaties in de voorzieningen en het netto werkkapitaal.InvesteringskasstroomDe investeringskasstroom betreft voor het grootste deel leningen voor
de in aanbouw zijnde huisvestingen.FinancieringskasstroomIn de financieringskasstroom zit het beroep op de leenfaciliteit voor
de geplande investeringen, inclusief de huisvestingen die in aanbouw zijn. 4.3 PARESTOAlgemeenParesto is een professionele cateringorganisatie die een hoogwaardig overeengekomen
pakket aan cateringdiensten (exclusief hotelfaciliteiten) levert aan de gehele
defensieorganisatie en aan (Navo) bondgenoten op Nederlands grondgebied. Dit
gebeurt op een zo doelmatig, doeltreffend en klantgericht mogelijke wijze.
Op basis van deze missie is een visie geformuleerd: continuïteit in dienstverlening
en marktconform presteren door resultaatgerichte bedrijfsvoering.Begroting van baten en lasten (bedragen x € 1 000) 200412005220062007200820092010BATEN       Opbrengst moederdepartement 114 854110 260106 953103 745101 66999 636Opbrengst overige departementen 000000Opbrengst derden 557557557557557557Rentebaten 271406406406406406Buitengewone baten 3 4163 4163 4163 4163 4163 416Vrijval voorzieningen       Exploitatiebijdrage       Totaal baten 119 098114 639111 332108 124106 048104 015        LASTEN       Apparaatskosten       * personeelskosten 70 86867 32463 95862 04060 17858 373* materiële kosten 43 27843 06242 84742 41842 20641 995Rentelasten 1679281675050Afschrijvingskosten 000000* materieel 8609881 0901 0651 0211 021* immaterieel 000000Dotaties voorzieningen       Buitengewone lasten 1 33200000 Totaal lasten 116 505111 466107 976105 590103 455101 439Saldo van baten en lasten 2 5933 1733 3562 5342 5932 5761 Realisatie2 Vermoedelijk beloopToelichting begroting baten en lastenBatenOpbrengsten moederdepartementDe opbrengst moederdepartement bestaat uit werkgeversbijdragen en de omzetten:
onderverdeeld in regulier, niet regulier en militaire claim. De fictieve eindkostenplaats «Militaire
claim» wordt apart benoemd en betreft de meerkosten (uurtarief en productiviteit)
van de uitoefening van de operationele taken van Paresto.Bij de meerjarenreeks wordt rekening gehouden met het afnemen van de werkgeversbijdragen
(subsidies) en een afnemende omzet in verband met het kleiner
worden van de defensieorganisatie. De verwachting is dat hierdoor het aantal
potentiële gasten afneemt.Opbrengsten derdenDe opbrengsten van derden betreffen de omzet die als ziektekosten kunnen
worden doorberekend aan ziektekostenverzekeraars. Deze vergoeden de cateringkosten
van het Militair Revalidatie Centrum aan Paresto. Voorlopig wordt uitgegaan
van een gelijkblijvende omzet.RentebatenDe rentebaten worden gevormd door het positieve saldo op de rekening courant
en deposito's, gebaseerd op de renteaanschrijving van het ministerie
van Financiën.Buitengewone batenDe buitengewone baten betreffen de bonuskortingen van leveranciers. Bestelling
en facturering zal over de gehele linie van Defensie, openbaar, worden geschieden,
vanwege de administratieve en logistieke kostenbesparing die dat met zich
meebrengt. Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan bij specifieke leveranciers
kortingen te bedingen. Die kortingen komen ten goede aan Paresto. Vooralsnog
worden de bedragen gelijk gehouden, ondanks een mogelijke daling, omdat de
hoogte mede afhankelijk is van de specifieke afspraken met de distributeurs
of de producenten.LastenPersonele kostenVanaf 2005 bestaat de formatieve sterkte van Paresto uit 1 759 vaste
vte'n. Van 2005 tot en met 2008 wordt gestreefd naar een verkleining
van het personeelsbestand met jaarlijks 5%. Vanaf 2008 zal de jaarlijkse
reductie dalen tot 3%.Materiële kostenDe materiële kosten worden vooral (96%) gevormd door de ingrediënten
voor maaltijden en consumpties en andere vlottende activa. De overige materiële
kosten bestaan uit exploitatie en onderhoud van ICT, infrastructuur, voertuigen
en kassa's. Zoals gebruikelijk bij bedrijfscatering worden de kosten
van huisvesting en inrichting door de opdrachtgevers gefinancierd. De bedrijfsvoering
van Paresto is hierdoor relatief kapitaalextensief.RentelastenRentelasten vloeien voort uit rentedragend, langlopend, vreemd vermogen
tegen het door het ministerie van Financiën bepaalde tarief. Afschrijving materieelDe vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, verminderd
met de afschrijving.De afschrijvingskosten betreffen ICT-middelen, infrastructuur van de Bestuursstaf,
kassa's en overige materiële middelen (zoals bijvoorbeeld voertuigen).In 2004 zijn in het kader van de transitie activa overgenomen. Die zijn
grotendeels in het desbetreffende jaar afgeschreven. Daarnaast werden activa overgenomen van de projectorganisatie. Voor het boekjaar 2005
is uitgegaan van looptijden die overeenkomen met de afschrijvingstermijn van
deze goederen.Voor activa worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:• Verbouwing infrastructuur servicekantoor Paresto 3 jaar• Hardware/Software/Licenties (ICT) 5 jaar• Kassa's, overige computerapparatuur 5 jaar• Chipopwaardeerders, oplaadpunten 5 jaar• Kantoorinventaris 5 jaar• Transportmiddel: personenauto's 4 jaar• Transportmiddel: vrachtauto's 10 jaarSaldo baten en lastenParesto streeft naar een licht positief resultaat. In de eerste vijf jaar
als dienst die een baten-lasten administratie voert, wordt geleidelijk een
eigen vermogen opgebouwd. Dit kan als buffer dienen voor de risico's
die de bedrijfsuitoefening met zich meebrengt.KasstroomoverzichtKasstroomoverzicht van Paresto (bedragen
x € 1 000, afrondingsverschillen zijn mogelijk) 2004120052200620072008200920101.Rekening courant
RIC 1 januari 416 4149 5879 5729 3909 247        2.Totaal operationele
kasstroom 3 4534 1614 4463 5993 6143 597        3a.–/– totaal investeringen – 953– 1 100– 750– 660– 57003b.+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen 0000003.Totaal investeringskasstroom – 953– 1 100– 750– 660– 5700        4a.–/– éénmalige
uitkering aan moederdepartement – 3 1890– 3 371– 2 716– 2 736– 2 6984b.+/+ éénmalige storting
door moederdepartement 3 780000004c.–/– aflossingen op leningen – 860– 988– 1 090– 1 065– 1 021– 1 0214d.+/+ beroep op leenfaciliteit 4 1421 10075066057004.Totaal financieringskasstroom 3 873112– 3 711– 3 121– 3 187– 3 459        5. Rekening courant RIC 31 december 6 4149 5879 5729 3909 2479 1251 Realisatie2 Vermoedelijk beloopToelichting op het kasstroomoverzichtIn het overzicht van de kasstromen staan de meerjarige verwachting van
de omvang en de besteding van de beschikbare investeringsruimte, alsmede de
liquiditeitsverwachting in het algemeen centraal.Operationele kasstroomDe operationele kasstroom is het jaarlijkse totaal van het bedrijfsresultaat,
de afschrijvingen, de mutaties in de voorzieningen en mutaties in het netto
werkkapitaal. InvesteringskasstroomIn de investeringskasstroom worden de investeringen, boekwaardetotalen
en desinvesteringen opgenomen.FinancieringskasstroomIn de financieringskasstroom wordt het beroep op de leenfaciliteit uit
hoofde van de geplande investeringen in vaste activa opgenomen. De lening
is rentedragend en heeft een looptijd die aansluit op de economische levensduur
van de betreffende investering. Voorts is de aflossing op de reeds afgesloten
en nog af te sluiten leningen begroot.De activa op 1 januari 2005 zijn met langlopend vreemd vermogen gefinancierd.
Hiervoor is Paresto een vermogensconversielening bij het ministerie van Financiën
aangegaan. In het kasstroomoverzicht is in verband hiermee een éénmalige
uitkering aan het moederdepartement opgenomen. Dit bedrag vloeit terug naar
het ministerie van Financiën. 5. BIJLAGEN BIJLAGE 1MOTIES EN TOEZEGGINGENOverzicht van de door de Staten-Generaal aanvaarde moties op het terrein
van Defensie en door de bewindslieden van Defensie gedane toezeggingen in
het vergaderjaar 2004–2005.A. Door de Staten-Generaal aanvaarde motiesOmschrijving van de motieVindplaatsStand van
zaken 1.Motie-Aasted Madsen c.s. inzake onderzoek naar inpasbaarheid van
onderscheidingen binnen het Nederlandse decoratiebeleid.Begrotingsbehandeling 2005, 25 november 2004
(29 800 X, nr. 20)Afgedaan, zie brief 30 maart 2005, moties onderscheidingen Defensie (29 800
X, nr. 69).   2.Motie-Eijsink/Veenendaal inzake vergelijkende studie up-or-out systeem.Begrotingsbehandeling 2005, 25 november 2004 (29 800
X, nr. 21)Afgedaan, zie brief 1 april
2005, internationaal vergelijkend onderzoek naar «up or out»-personeelssystemen
(29 800 X, nr. 75).   3.Motie-Eijsink/Veenendaal inzake een nieuwe, actuele en integrale Veteranennota.Begrotingsbehandeling 2005, 25 november 2004
(29 800 X, nr. 22)Afgedaan,
zie brief 1 juni 2005, nota veteranenzorg (30 139, nr. 2)   4.Motie-Veenendaal/Herben inzake onderscheiding geallieerde veteranen WOII.Begrotingsbehandeling 2005, 25 november 2004
(29 800 X, nr. 25)Afgedaan,
zie brief 30 maart 2005, moties onderscheidingen Defensie (29 800
X, nr. 69).    5.Motie-Kortenhorst
c.s inzake studie naar patrouillevaartuigen.Begrotingsbehandeling 2005, 25 november 2004 (29 800
X, nr. 34)Vaste Commissie voor Defensie
is geïnformeerd op 24 mei tijdens een briefing over de lopende studie
toekomst Koninklijke marine, die voor de begrotingsbehandeling 2006 wordt
aangeboden.    6.Motie-Van
Baalen inzake doorrekening GOSKM-studie door onafhankelijke instantie.Begrotingsbehandeling 2005, 25 november
2004 (29 800 X, nr. 37)Kamer
is geïnformeerd met brief 15 maart over doorrekening GOSKM (29 800
X, nr. 67).   7.Motie-Van
Baalen/Eijsink inzake een evaluatie van de strafvervolging in zaken
waarbij uitgezonden militairen betrokken zijn.Begrotingsbehandeling 2005, 25 november 2004 (29 800
X, nr. 38)Kamer is geïnformeerd
over de wijze waarop aan deze motie invulling wordt gegeven. Zie brief 3 juni
2005 over motie-Van Baalen-Eijsink (29 800 X, nr. 90)   8.Motie-Van
Baalen/Timmermans inzake postume onderscheiding van generaal SosabowskiBegrotingsbehandeling 2005, 25 november
2004 (29 800 X, nr. 39)Afgedaan,
zie brief 30 maart 2005, moties onderscheidingen Defensie (29 800
X, nr. 69).   9.Motie-Eijsink inzake beperkingen van mede-zeggenschapscommissies bij Defensie.Tijdens VAO op 22 maart 2005
(29 800 X, nr. 66)Kamer is geïnformeerd
over de wijze waarop aan deze motie invulling wordt gegeven. Zie brief 20 mei
2005 over medezeggenschap bij Defensie, kabinetsreactie motie-Eijsink (29 800
X, nr. 90).    10.Gewijzigde
Motie-Bakker/Van Baalen inzake naleving van Geneefse conventies bij
bestrijding van internationaal terrorisme.Ingediend op 5 april 2005, (27 925, nr. 169)Conform, zie brief 15 april 2005 over Motie-Bakker/Van Baalen
over Geneefse Conventies (27 925, nr. 175)B. Door de bewindslieden gedane toezeggingenOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van
zaken 1.Informeren
over de ontwikkelingen met betrekking tot Twenthe Handelingen 25 november 2004 (28-1875-1917)Afgedaan, zie brief 12 april
2004 inzake compensatie sociaal-economische gevolgen van de sluiting van vliegbasis
Twenthe (29 800 X, nr. 76)    2.Toesturen Belgisch onderzoeksrapport
inclusief appreciatie inzake een mogelijke relatie tussen het werken met Hawk-raketten
en ernstige gezondheidsklachten.Handelingen 1 februari 2005 (44-2835-2838)Conform, rapport is nog niet beschikbaar.   3.Informeren zodra een onderzoeksinstituut
in de arm is genomen die gaat onderzoeken of er sinds 1998 ontwikkelingen
zijn bij het werken met Hawk-raketten.Handelingen 1 februari 2005 (44-2835-2838)Afgedaan, zie brief 26 april 2005 over tussenrapportage
onderzoeken Hawk-problematiek (27 580, nr. 8)   4.Informeren over de resultaten
van de onderhandelingen over de Mechanische Centrale Werkplaats (MCW) met
het bedrijfsleven. Algemeen Overleg
op 8 december 2004 (26 396 en 27 487, nr. 43)Afgedaan, zie brief 29 juni 2005 over de privatisering
MCW (26 396, nr. 47H)    5.Onderzoek naar de mogelijkheid
om in het kader van up-or-out slechts één leeftijdsknip te hanterenNotaoverleg 22 november 2004
(29 800 X, nr. 54)Afgedaan,
zie brief 1 april 2005, internationaal vergelijkend onderzoek naar «up
or out»-personeels-systemen (29 800 X, nr. 75).    6.Nadere informatie over
het huidige gebruik van verarmd uranium en over de mogelijkheid dat Nederlandse
militairen hiermee worden geconfronteerdAlgemeen Overleg 18 november 2004 (21 501-02 en 21 501-28,
nr. 600)Defensie zal een overeenkomst
sluiten met het RIVM en de Nederlandse Kankerregistratie om te komen tot een
onderzoek naar het vóórkomen van kanker bij militairen, die
zijn ingezet op de Balkan.    7.In overleg met MinBuza
bezien of een actualisering noodzakelijk is van de in juni 2004 aan de Kamer
verzonden brief over de besluitvormingsprocedures bij de inzet van Nederlandse
militairen in het kader van de NRF.Algemeen Overleg 18 november 2004 (21 501-02 en 21 501-28,
nr. 600)Afgedaan, zie brief 26 april
2005, over inzet van militaire eenheden in de snelle reactiemachten van de
Navo en de EU (21 501-28, nr. 27)    8.Op de hoogte houden van
de voortgang van het «Voorzitterschapsprogramma» op het terrein
van Defensie/EVDBAlgemeen Overleg
18 november 2004, (21 501-02 en 21 501-28, nr. 600)Conform    9.Informeren over voortgang
en resultaten van het overleg met de provincies Noord-Brabant en Limburg over
De Peel.Nota overleg 8 november
2004 (28 114, nr. 9)Afgedaan,
zie brief 25 maart 2005 over bestuurlijk overleg obstakelvrij vlak De
Peel (28 114, nr. 15)   10.Melden te verwachten
tijdstip van afronding van het onderzoek LemstraAlgemeen Overleg 3 november 2004 (29 800 X, nr. 55)Afgedaan, zie brief 30 maart
2005, Instelling commissie Lemstra (bijlage bij 29 800 X, nr. 74).    11.Informatie over wijze
van screening van militairen die zullen worden uitgezondenAlgemeen Overleg 30 september 2004 (nummer onbekend)Afgedaan, zie notitie bij brief 18 mei
2005 over Evaluaties uitzendingen (29 521, nr. 15)    12.Bij evaluaties zal voortaan
een lijst met afkortingen worden bijgevoegdAlgemeen Overleg 30 september 2004 (nummer onbekend)Conform    13.MinDef en MinBuza onderzoeken
nader of voor toekomstige evaluaties een éénvormig format kan
worden gehanteerdAlgemeen Overleg
30 september 2004 (nummer onbekend)Conform, bij alle evaluaties wordt hetzelfde format gehanteerd.    14.Wanneer besluiten van
de Regering afwijken van de Prinsjesdagbrief wordt de Kamer geïnformeerdAlgemeen Overleg 15 september
(21 501-28, nr. 21)Conform    15.Een alomvattend onderzoeksprotocol
ongevallen dat is toegesneden op de herziene defensieorganisatie en dat is
afgestemd op het toekomstig ongevallenonderzoek is op dit moment onderwerp
van studie. Kamer zal t.z.t. geïnformeerd worden. Wordt betrokken in bredere
discussie over belegging ongevallenonderzoek en VKAM-functie binnen Defensie.
Na besluitvorming kan protocol worden vastgesteld en de Kamer worden geïnformeerd.    16.Nader informeren over «cyber
warfare»Algemeen Overleg 4 november
2004 (29 800 X, nr. 55)Conform    17.In de eerste helft van
februari 2005 zal ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot
wapen- en munitiebeheerBrief, 22 december
2004Afgedaan, zie brief 23 maart
2005, stand van zaken wapen- en munitiebeheer (nummer onbekend)    18.Zodra meer duidelijkheid
over de verwachte meerkosten ontstaat, wordt de Kamer met een commercieel
vertrouwelijke brief geïnformeerd.Brief 18 november 2004 (29 800 X, nr. 18)Conform    19.Een aanpassing van het
bestaande NH-90 contract voor wat betreft typen en aantallen zal pas aan de
orde zijn nadat de Kamer hierover is geïnformeerd.Brief 18 november 2004 (29 800 X, nr. 18)Conform   20.Medio 2005 zal de Kamer
geïnformeerd worden over de eventuele privatisering van Mechanische Centrale
Werkplaats (MCW)Brief 25 oktober
2004 (26 396, nr. 37)Afgedaan,
zie brief 29 juni 2005 over de privatisering MCW (26 396, nr. 47H)   21.Mogelijkheid van een
vertrouwelijk overleg over de Business case F16Brief 14 januari 2005 (26 488 nr. 26)Conform    22.Kamer kan in 2005 een
brief tegemoet zien waarin de inhoud van het totale «Soldier Modernization
Programme» nader wordt toegelichtBrief 4 november 2004 (29 800 X, nr. 14)Conform    23.Samenwerking tussen MIVD
en AIVD wordt thans onderzocht in het kader van het Programma Andere Overheid.
De Kamer zal geïnformeerd worden als op dit punt nieuwe ontwikkelingen
plaatshebben.Algemeen Overleg, 4 november
2004, (29 800 X, nr. 55)Conform   24.Nota derde hoofdtaak
zal uiterlijk in april 2005 naar de Kamer verstuurd worden. Begrotingsbehandeling 2005, 25 november 2004
(29 800 X)Afgedaan, zie brief
22 april 2005 over Defensie en nationale veiligheid.   25.Informeren over de uitvoering
van gemaakte afspraken tijdens de MCC-conferentie.Brief 9 december 2004 (21 501-28, nr. 22)Conform    26.Kamer zal te zijner tijd
worden geïnformeerd over nieuw beleid ten aanzien van de nazorg aan uitgezonden
personeel. Algemeen Overleg over
evaluaties, 30 september 2004 (nummer onbekend)Afgedaan, zie brief 1 juni 2005 over nota veteranenzorg
(30 139, nr. 2)    27.Kamer zal op de hoogte
worden gesteld van het resultaat van de evaluatie Besluit Medezeggenschap
Defensie.Brief 29 oktober 2004Antwoord
op Kamervragen (nr. 262)Conform   28.Informeren over het resultaat
van het TCOD-onderzoek naar het Duikongeval in Den OeverBrief 11 november Antwoord op Kamervragen (nr. 356)Afgedaan, zie brief 18 februari 2005
over Duikongeval Den Oever (29 800 X, nr. 64)    29.Via de toegezegde kwartaalrapportages
zal de Kamer geïnformeerd worden over de voortgang van de formatieBrief 19 november 2004 (29 800
X, nr. 31)Conform, zie brief 3 mei,
kwartaalrapportage migratieplan Defensie (29 800 X, nr. 89)   30.In de tweede
helft van 2005 zal de Kamer geïnformeerd worden over de wervingsvoorbereiding
SHF- en AEHF-satellietcapa- citeit en AEHF-terminals op schepen.Brief 18 januari 2005 (25 886, nr. 7)Conform   31.Informeren over de uitkomst
van het TNO-onderzoek naar de veiligheidsrisico's voor recreanten in
De Vliehors.Brief 22 februari(29 800
X, nr. 63)Het rapport met bijbehorende
Kamerbrief is in juni 2005 naar de Kamer verzonden.    32.MinDef en MinBuza zullen
zich inspannen om bij de VS de kwestie van de ongewenste juridische aspecten
van de gevangenhouding op Guantanamo Bay aan de orde stellen. Ook zal deze
kwestie bij de bondgenoten aanhangig worden gemaakt. Algemeen Overleg, 10 maart 2005 (27 925, nr. 167)Conform, zie brief 15 april 2005 over
Motie-Bakker/Van Baalen over Geneefse Conventies (27 925, nr. 175)    33.Brief met
nadere informatie over de wapen- diefstal van 11 april 2005 en beveiligingsmaatregelen,
die Defensie heeft getroffen naar aanleiding van het rapport van de Algemene
RekenkamerVragenuur 12 april
2005 Handelingen nr. 71 pag. 4369–4372Afgedaan, zie brief 10 mei 2005 over beveiliging van militaire objecten
(29 415, nr. 5)   34.Bij eventuele onvoorziene
ontwikkelingen ten aanzien van het project Fennek zal ik u hierover berichten.Brief 24 mei 2005 (26 396,
nr. 45)Conform    35.Te zijner tijd zal de
Kamer geïnformeerd worden met betrekking tot de infrastructurele behoefte
voor het centraal huisvesten van staven van DefensieAntwoorden op vragen Vaste Commissie voor Defensie (29 800
X, nr. 95)Conform    36.Nadere informatie over
verbeteringen in de afspraken tussen MinDef en MinEZ, die betrekking hebben
op compensatie bij materieelprojectenAlgemeen Overleg 27 oktober (nummer onbekend)Afgedaan, zie brief MinEZ mede namens StasDef 17 december
2004 over compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland    37.Argumenten, die pleiten
voor een verhoging van de drempelwaarde van € 2,5 naar 5 miljoen
voor het eisen van compensatie bij defensieopdrachtenAlgemeen Overleg 27 oktober (nummer onbekend)Afgedaan, zie brief MinEZ mede namens StasDef 17 december
2004 over compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenlandBIJLAGE 2WETGEVING EN CIRCULAIRES A. Tot stand gekomen wetgeving (periode
1 augustus 2004 tot 1 augustus 2005)CiteertitelKamerstuk nummerStaatsblad jaar,
nr. InwerkingtredingB. Bij het parlement aanhangige wetsvoorstellenWetsvoorstelKamerstuknummerOp 1 augustus 2005
gevorderd t/mVerwachting eerstvolgende
faseInwerkingtreding 1.Instelling
van een onge- vallenraad Defensie (Rijkswetongevallenraad Defensie)26 110 (R 1619)brief minister van Defensie van maart 2005 houdende intrekking
voorstelgeen volgende fasegeen inwerkingtreding      2.Wijziging
van de Ambte- narenwet en enkele andere wetten in verband met goed ambtelijk
handelen, goed werk- geverschap en algemene regels over integriteit29 436voorlopig verslag Eerste Kamer uitgebracht mei 2005memorie van antwoordvooralsnog niet aan te geven      3.Wijziging van de Wet bijzondere
regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet
gewezen militairen29 952voorstel aanvaard Eerste Kamer juli 2005ondertekeningop korte termijn te verwachten     4.Goedkeuring en uitvoering
van het op 25 mei 2000 te NY totstandgekomen facultatief protocol bij
het verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen
bij gewapende conflicten29 976
(R 1780)verslag vaste commissie
nota maart 2005 en verslag Staten van Aruba uitgebracht april 2005naar aanleiding van verslagvooralsnog niet aan te geven C. In voorbereiding zijnde voorstellen
van wetWetsvoorstelop 1 augustus 2005 gevorderd t/mVerwachting omtrent eerstvolgende faseInwerkingtreding 1.Wijziging Militaire ambtenarenwet
en intrekking Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht (inzake onder
andere flexibel personeelssysteem, beperkingen grondrechten waaronder drugstesten,
reservistenbeleid en militaire gezondheidszorg) Ministerraad akkoord juli 2005aanbieding Raad van Statevooralsnog
niet aan te geven    2.Wijziging Uitkeringswet
gewezen militairenin voorbereidingbehandeling Ministerraad vooralsnog niet aan te geven     3.Aanpassingswet kaderwet
militaire pensioenenin voorbereidingbehandeling Ministerraadvooralsnog niet aan te geven     4.Rijkswet Kustwacht voor
de Nederlandse Antillen en Arubaadvies Raad van State maart 2005aanbieding Tweede Kamervooralsnog
niet aan te gevenBIJLAGE 3TOEZICHTRELATIES EN ZBO'S/RWT'SBevoegdhedenDe bevoegdheden van de minister ten aanzien van het zelfstandige bestuursorgaan
(ZBO) «Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht» (SZVK) zijn
vastgelegd in artikel 90b van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR)
en beslaan de volgende controlemechanismen:a. de voorzitter en de overige leden van het bestuur worden benoemd en
ontslagen door de minister (artikel 90b, tweede lid);b. wijzigingen in de statuten van de rechtspersoon worden ter goedkeuring
aan de minister voorgelegd (artikel 90b, derde lid);c. de rechtspersoon verstrekt de minister desgevraagd informatie met betrekking
tot de uitvoering van de verzekering, waaronder jaarlijks een jaarrekening
(artikel 90b, vijfde lid);d. de minister kan de aanwijzing van de rechtspersoon ter uitvoering van
de verzekering intrekken, wanneer de rechtspersoon tekortschiet in de uitvoering
van de verzekering dan wel de verplichtingen genoemd in artikel 90b niet nakomt
(artikel 90b, zesde lid).VermogenspositieAantal verzekerdenActief dienende militairen en gewezen militairen met een uitkering op
basis van de Uitkeringswet Gewezen Militairen nemen verplicht deel. Het totaal
aantal deelnemers bedroeg eind 2004 105 285 personen.VermogenspositieHet vermogen van de SZVK bedroeg eind 2004 € 22,408 miljoen.
Het betreft een verplichte solvabiliteitsreserve van € 7,386 miljoen
en een overige reserve van € 15,022 miljoen. De overige reserve
wordt benut voor premiemitigering.Het vermogen eind 2005 zal naar verwachting € 13,370 miljoen
bedragen, de verplichte solvabiliteitsreserve € 7,870 miljoen en
de overige reserve € 4,5 miljoen. BIJLAGE 4LIJST VAN AFKORTINGENABNL=Admiraal BeneluxABP=Algemeen Burgerlijk PensioenfondsAC=Aanmeldcentrum AEHF=Advanced Extreme High Frequency AGS=Alliance Ground SurveillanceAIVD=Algemene Inlichtingen- en VeiligheidsdienstAMB=Air Manoeuvre BrigadeANTARUMIL=Antilliaanse en Arubaanse militie AO=Algemeen OverlegAOCS=Air Operations Control StationAPD=Algemene Politiedienst AVD=Audiovisuele Dienst AWACS=Airborne Early Warning and Control SystemBBE=Bijzondere Bijstandseenheid BBT=Beroeps Bepaalde Tijd BIMS=Bureau Internationale Militaire SportBMC4I=Battlefield Management Command, Control, Communication, Computerisation
and Intelligence BOT=Beroeps Onbepaalde Tijd BZK=(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties CAS=Close Air SupportCBD=Centraal Betaalkantoor DefensieCBMS=Centrale Beheersorganisatie Militair SalarissysteemCDC=Commando Dienstencentra CDV=Competitieve Dienstverlening CIS=Commando- en InformatiesystemenCJTF=Combined Joint Task Force CKMAR=Commando Koninklijke marechaussee CKW=Commandant KustwachtCLAS=Commando landstrijdkrachten CLSK=Commando luchtstrijdkrachten CMBA=Civiel-Militaire BestuursafsprakenCMH=Centraal Militair Hospitaal CRC=Control and Reporting Centre CTG=Commander Task GroupCUP=Capability Upgrade ProgrammeC-ZMCARIB=Commandant der Zeemacht in het Caribisch GebiedC-ZMNED=Commandant Zeemacht NederlandC-ZSK=Commandant zeestrijdkrachtenCZSK=Commando zeestrijdkrachten DARIC=Dienst Archieven Registratie- en Informatiecentrum DBB=Defensie Bureau Buitenland DBZV=Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel DCPERS=Dienstencentrum PersoneelDDG=Duik- en Demonteer Groep (Commando zeestrijdkrachten)DFDE=Defensie Fiscale- en Douane-eenheidDGV=Diensten voor Geestelijke VerzorgingDGW&T=Dienst Gebouwen, Werken en TerreinenDHC=Defensie Helikoptercommando DICTU=Defensie ICT-uitvoeringsorganisatie DIV=Documentaire Informatievoorziening DMC=Defensie Materieel Codificatiecentrum DMO=Defensie MaterieelorganisatieDMP=Defensiematerieelkeuze Proces DRMV=Directie Ruimte, Milieu en Vastgoed DOPS=Directie OperatiesDOST=Directie Operationele OndersteuningDS=Defensiestaf DTO=Defensie Telematicaorganisatie DVD=Dienst Vastgoed DefensieDVVO=Defensie Verkeers- en VervoersorganisatieEADTF=Extended Air Defence Task ForceECAC=European Civil Aviation Conference E&DC FA/ FUWA=Expertise- en Dienstencentrum Formatie-advies/Functiewaardering EDA=Europees Defensie Agentschap EEAW=Expeditionary Air WingEGF=European Gendarmerie Force EOC=Explosieven Opruimingscommando/Essentiële Operationele CapaciteitenEOD=Explosieven Opruimingsdienst EPAF=European Participating Air Forces ERP=Enterprise Resource PlanningEU=Europese Unie EUFOR=European ForceEUMM=European Union Monitoring MissionEUPM=European Union Police Mission (Bosnië-Herzegovina)EVDB=Europees Veiligheids- en DefensiebeleidFD=Fysieke Distributie FG BADS=Future Ground Based Air Defence System FLR=Forces of Lower ReadinessGGW=Groep Geleide Wapens GHOR=Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen GLVD=Grondgebonden Luchtverdediging GO=Geneeskundig OnderzoekGOS=Grote OppervlakteschepenGW=Gedragswetenschappen HDO=Hogere Defensie-opleidingen HGIS=Homogene Groep Internationale Samenwerking HKD=Herijking Kennisvoorziening DefensieHRF=High Readiness Forces HRMSC=Human Resource Management Servicecentrum IBO=Interdepartementaal Beleidsonderzoek ICT=Informatie- en CommunicatietechnologieIDL=Instituut Defensieleergangen IDR=Instituut Samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen IED=Improvised Explosive Devices IGV=Infanterie GevechtsvoertuigIKS=Instituut Keuring en SelectieIND=Immigratie- en NaturalisatiedienstIPBMP=Integrale Personeelsbegroting Militair PersoneelISAF=International Security Assistance ForceISTAR=Intelligence Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance IV=InformatievoorzieningJADC=Joint Air Defence Centre JCG=Joint Cis-Groupe JIATF=Joint Inter Agency Task Force JUZA-P=Juridische zaken – personeelKFOR=Kosovo Force KMA=Koninklijke Militaire Academie KMSL=Koninklijke Militaire School LuchtmachtKSU=Kmar Service-Unit KTOMM=Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum KWNA&A=Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba KWNED=Kustwacht NederlandLCC=Land Component CommandLCF=Luchtverdedigings- en CommandofregatLCKLU=Logistiek Centrum Koninklijke luchtmachtLCW=Logistiek Centrum Woensdrecht LFAS=Low Frequency Acoustic Sonar LMB=Luchtmobiele brigadeLOT=Liasion Observation Team LPD=Landing Platform Dock LSV=Luchtmobiel Speciaal VoertuigLUA=LuchtdoelartillerieLVS=Luchtverkenningsysteem MAP=Membership Action Plan MARIN=Maritiem Research Instituut NederlandMARSITCENT=Maritiem SituatiecentrumMB=Marinebedrijf/Militair budget MCCC=Military Capabilities Commitment Conference MCTC=Mobil Combat Training Centre MCW=Mechanisch Centrale WerkplaatsMDD=Maatschappelijke Dienst Defensie ME=Mobiele Eenheid MEDEVAC=Medische EvacuatieMGFB=Militair Geneeskundig Facilitair BedrijfMILATCC=Military Air Traffic Control CentreMILSATCOM=Militaire SatellietcommunicatieMIVD=Militaire Inlichtingen- en VeiligheidsdienstMOB=Main Operating BaseMOC=Mariniersopleidingscentrum MOE=Midden- en Oost-Europese (landen) MOGOS=Mobiel Geneeskundig Operatiekamer Systeem MP=Militaire PolitieMPO=Materieel Projecten Overzicht/Militaire PostorganisatieMRAT=Medium Range Anti-Tank MRC=Militair Revalidatiecentrum MTADS=Modernized Target Acquisition and Designation Sight MTFP=Medium Term Financial PlanMTMP=Mid Term Modernization ProgrammeMTRP=Medium Term Resource Plan MTV=Mobiel Toezicht Vreemdelingen NASAG=Netherlands Armed Forces Support Agency Germany NATINEADS=Nato Integrated Extended Air Defence System NATO=North Atlantic Trust OrganisationNATRES=Nationale reserve NAVO=Noord-Atlantische Verdragsorganisatie NIBRA=Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding NIMCIS=Nieuwe Generatie Mariniers Communicatie- en Informatiesysteem NLMARFOR=Netherlands Maritime Forces NLR=Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium NRF=Nato Response Force NSK=Nieuw salarissysteem Krijgsmacht NSN=Nato Stock NummerNSO=Nationale SIGINT-(signal intelligence)organisatieNTM-I=Nato Training Mission Iraque NVIP=Navo Veiligheids- en Investeringsprogramma OC=OpleidingscentrumOEF=Operatie Enduring Freedom (Afghanistan)OIV=Operationele InformatievoorzieningOM=Openbaar Ministerie ONUB=Opération des Etats-Unies au Burundi OPCO=Operationeel CommandoO&T=Opleiding en training OTCO=Opleidings- en Trainingscommando PAM=Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit PERSCO=PersoneelscommandoPIA=Project Innovatief AanbestedenP&O=Personeel en OrganisatiePO=Psychologisch Onderzoek PPS=Publiekprivate SamenwerkingPRT=Provincial Reconstruction Team (Afghanistan)PRTL=Pantserrups tegen Luchtdoelen PSA=Dienst Personeels- en Salarisadministratie PSO=Peace Support Operations PV=Personeelsvoorziening PZH (2000)=Pantzer Haubitze (2000) QRF=Quick Reaction Force RCC=ReddingscoördinatiecentrumR&D=Research and DevelopmentRIVM=Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuRMC=Regionaal Militair Commando RVE=Resultaat Verantwoordelijke Eenheid SAR=Search and RescueSBK=Sociaal Beleidskader SDD=System Design and Development SF=Special ForcesSFOR=Stabilization Force (Bosnië-Herzegovina)SIE=Snelle Interventie Eenheid SIGINT=Signal Intelligence SMP=Soldier Modernisation ProgrammeSMT=Structuurschema Militaire TerreinenSPEER=Strategic Process and Enterprise Resource Planning Enabled Reengineering SRAT=Short Range AntitankSSR=Security Sector Reform/Secondary Surveillance RadarTACTIS=Tactische Indoor SimulatieTACTOM=Tactical Tomahawks TASMO=Tactical Air Support for Maritime Operations TCOD=Tijdelijke Commissie Ongevallenonderzoek Defensie THG=Tactische Helikoptergroep TITAAN=Theatre Independent Tactical Army and Airforce NetworkTNO-DO=(Nederlandse organisatie voor) Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek – Defensie OnderzoekTROPCO=Trekker/Opleggercombinatie UAV=Unmanned Aerial Vehicle UKW=Uitkeringswet (Gewezen Militairen)UNMIL=United Nations Mission in LiberiaUNTSO=United Nations Truce Supervision OrganisationUWV=Uitvoeringsinstelling WerknemersverzekeringenVBTB=Van Beleidsbegroting tot BeleidsverantwoordingVIK=(Bureau) Vorderingen, inhoudingen en verrekeningenVKAM=Veiligheid, Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en MilieuVLB=Vliegbasis VN=Verenigde NatiesVOTC=Vliegveiligheids Oefen- en TestcentrumVUT=Vervroegd UittredenVZK=Verzekeringsgeneeskunde WDR=WoensdrechtWIV=Wet op de Inlichtingen- en VeiligheidsdienstenWVO=Wet VeiligheidsonderzoekenZVD=Ziektekostenvoorziening Defensiepersoneel 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30300-X-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl