Wijziging begroting Binnenlandse Zaken (VII) voor 1997 (wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 25354, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

27-05-1997

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1996-1997

25354 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamALGEMEEN DEEL Belangrijke ontwikkelingen G6Grote-stedenbeleidReisdocumentenAsieldossier/VVTVWateroverlast 1995WaarschuwingsstelselIntertemporele compensatie PolitieAsieldossier/politieEuropolZVO-regelingK.N.I.L.-beroepsmilitairenON21/telefonieOntvangsten Melkert-banen 1996EindejaarsmargeDe aansluitingARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING AlgemeenAard van de mutatiesWetsartikel 1 (verplichtingen/uitgaven) Artikel 01.01. Personeel en materieel Algemeen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 01.03. Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 01.04. Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 01.07. Subsidies en onderzoeken Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 01.15. Adviesraden voor het Openbaar bestuur (Rob)
en de financiële verhoudingen (Rfv) Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen
leden Europees Parlement Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministers Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers
en herindelingswachtgelden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.05. Bevordering doelmatig bestuur Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeem Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.07. Paspoortbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.08. Sociale vernieuwing Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.09. Fonds stimulering sociale vernieuwing Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 03.01. Algemeen minderhedenbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 03.04. Zorgwet VVTV Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 03.05. Remigratiebeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 05.09. Dienst Geneeskundige Verzorging Politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting 1997 (x f 1 000) Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 05.20. Bijdragen LSOP Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 05.21. Openbare Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 05.23. Bijdragen regionale politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 05.24. Overige uitgaven regionale politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en
Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 07.03. Managementontwikkeling en doelmatigheidsbevordering
 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 07.05. Beheer rechtspositie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 07.06. Personeel en materieel Rijks Bedrijfsgezondheids-
en Bedrijfsveiligheidsdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 07.08. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel –
uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven
en post-actieven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties
in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel
overheidspersoneel Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
sector Rijk Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties
 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 09.02. Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Wetsartikel 2 (ontvangsten) Artikel 01.08. Overige ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.03. Diverse ontvangsten (Openbaar Bestuur) Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.04. Paspoortleges Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 02.06. Ontvangsten in verband met aansluiting
mede-overheden bij de Nationale ombudsman Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging
Politie Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 05.09. Ontvangsten Politie Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 06.01. Diverse ontvangsten (Binnenlandse Veiligheidsdienst) Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 07.03. Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids-
en Bedrijfsveiligheidsdienst Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 07.06. Diverse ontvangsten (Management en Personeelsbeleid) Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Artikel 08.02. Diverse ontvangsten (Informatievoorziening
en Automatiseringsbeleid) Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Wetsartikel 3 (agentschappen) Agentschap IVOP InleidingToelichting relevante mutaties in de baten: OmzetToelichting relevante mutaties in de lasten: Kostprijs van de omzetPersoneelskostenDekking d.m.v. declarabele urenTotaal dekkingsresultaatOverige kosten systemenAfschrijvingskosten systemenDotatie voorziening assurantie eigen risicoDotatie voorziening ramingsverschillenNetto resultaatOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 25354Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 99 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
25 354Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Belangrijke ontwikkelingen G6De Tweede Kamer heeft bij motie Ybema/Van der Ploeg verzocht om in het
kader van het grote-stedenbeleid structureel extra middelen voor de G6 beschikbaar
te stellen, vergelijkbaar met de middelen die zijn vrijgemaakt voor de G15.
Het kabinet heeft besloten aan dit verzoek te voldoen en circa f 16 mln
in 1997 (oplopend tot circa f 21,5 mln in 2001) aan de begroting van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken toe te voegen. De extra middelen zijn
bestemd voor leefbaarheid/veiligheid/stadseconomie, jeugd en veiligheid (Ministerie
van Binnenlandse Zaken), voor jeugdcriminaliteit (Ministerie van Justitie),
voor het inkoopmodel arbeidsvoorziening (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
en voor lokaal onderwijsbeleid (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).
De middelen die via de andere ministeries tot besteding komen, totaal f 7,5
mln in 1997 (oplopend tot circa f 9 mln in 2001), zijn overgeheveld naar
de betreffende begrotingen. Grote-stedenbeleidHet kabinet heeft in het kader van het grote-stedenbeleid besloten voor
de economische structuurversterking van achterstandswijken voor 1997 en 1998
in totaal f 200 mln beschikbaar te stellen. In het bijzonder dient binnen
de economische structuurversterking aandacht te worden besteed aan veiligheid
en maatschappelijke vernieuwing. Op basis van door gemeenten ingediende plannen
zullen de middelen worden toegekend.De verwachting is dat deze rijksbijdrage extra investeringen van mede-overheden
en particulieren uitlokt. ReisdocumentenIn de eerste suppletore begroting 1996 is gemeld dat in overleg met het
Ministerie van Financiën nader onderzoek zal worden gedaan naar de ramingen van de afzet van reisdocumenten. Met behulp van een extern
bureau is in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Financiën
een ramingsmodel ontwikkeld waarmee op basis van een aantal uitgangspunten,
zoals vervanging iedere 5 jaar, gemiddelde bevolkingsgroei conform gegevens
van het Centraal Bureau voor de Statistiek, een aanname betreffende de keuze
voor een Europese identiteitskaart versus een paspoort op basis van een steekproef
bij een aantal gemeenten, etc., de (door de gemeenten) af te geven aantallen
worden berekend. In de onderhavige suppletore begroting zijn de ramingen voor
de jaren 1997 en 1998 aangepast conform het ramingsmodel. Op basis van de
realisatie zal de betrouwbaarheid van het model worden getoetst, waarna aanpassing
van de ramingen vanaf 1999 betrokken zal worden bij de begrotingsvoorbereiding
1999.In de ontwerp-begroting 1997 is uitgegaan van de productie van 1 mln paspoorten
tegen variabele kosten van circa f 7,25 en 1 mln Europese ID-kaarten
tegen variabele kosten van circa f 4,50. In deze eerste suppletore begroting
is de raming gebaseerd op de productie van 1,266 mln paspoorten en 1,228 mln
ID-kaarten. Dit betreft de raming op het uitgavenartikel 02.07. Voor de ontvangsten
was in de ontwerp-begroting voor de afgifte van paspoorten uitgegaan van 1,45
mln à f 52 en van 1 mln Europese ID-kaarten à f 15.
Thans wordt uitgegaan van de afgifte van 1,760 mln paspoorten en 1,362 mln
Europese ID-kaarten.Voor wat betreft de kosten van verbetering van het beveiligingsniveau
van de huidige reisdocumenten, zal vanaf 1998 begrotingstechnische verrekening
plaatsvinden via de leges (de feitelijke legesverhoging gaat in op 1 oktober
1997). Voor het jaar 1997 zullen deze kosten, alsmede de kosten die verband
houden met de vernietiging van oude voorraad en de opbouw van de nieuwe voorraad
reisdocumenten bekostigd worden uit de dividendopbrengsten van de deelnemingen
van de Staat in de NV Sdu en de NV Roccade. Asieldossier/VVTVOp grond van bijgestelde prognoses van de COA (Centraal orgaan Opvang
Asielzoekers) is de meerjarenreeks voor de Zorgwet VVTV aangepast. Uitgegaan
wordt van een gemiddeld aantal van ongeveer 10 000 VVTV-ers voor 1997
à f 14 000 gemiddeld (dit bedrag is een samengesteld gemiddelde
uit de kosten voor een volwassene, een kind en inrichtingskosten op jaarbasis).Voor de remigratie van naar schatting 500 Bosniërs worden structureel
middelen overgeheveld ten behoeve van de Basisremigratieregeling uit het geraamde
overschot op de middelen voor de Zorgwet VVTV. Wateroverlast 1995De afhandeling tegemoetkoming in de schade samenhangend met de wateroverlast
1995 is nog niet volledig voltooid, met name omdat ultimo december 1996 onvoorziene
declaraties voor een bedrag van circa f 11 mln zijn ontvangen. Deze declaraties
komen in 1997 tot betaling ten laste van uitgavenartikel 05.21.Compensatie heeft onder andere plaats uit afrekeningen van eerder verstrekte
voorschotten waterschade. WaarschuwingsstelselDe realisatie van het waarschuwingsstelsel (WAS) heeft in 1996 vertraging
ondervonden. De vertraging wordt met name veroorzaakt door de langere doorlooptijden
in het bouwvergunningentraject. Hierdoor zijn tegelijkertijd extra
kosten opgetreden van circa f 12 mln. Compensatie van de extra kosten
zal plaatshebben uit dividendontvangsten van de Staat in de NV Sdu en de NV
Roccade (f 6,2 mln) en onderuitputting Financiële rechtspositie
rampenbestrijding (f 1 mln). De dekking van de overige f 4,8 mln
zal plaatsvinden door herschikking binnen het totaal van uitgavenartikel 05.21. Intertemporele compensatie PolitieNaar aanleiding van het overleg met de Tweede Kamer over de invoering
van het nieuwe Budgetverdeelsysteem Politie is als uitvloeisel hiervan een
aantal moties aanvaard inzake het treffen van maatregelen voor bijzondere
problematiek bij een aantal politieregio's. Het kabinet heeft besloten om
hier extra geld voor in te zetten in 1997 (f 25 mln) en in 1998 (f 20
mln). Intertemporele compensatie zal vervolgens plaatsvinden in 2000 (– f 25
mln) en 2001 (– f 20 mln). Asieldossier/politieHet kabinet heeft besloten om op grond van nieuwe ramingsveronderstellingen
terzake het «Asieldossier», de ramingen voor de desbetreffende
ministeries bij te stellen. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken betekent
dit ondermeer dat ten behoeve van extra politie-inzet bij asielzoekerscentra
voor 1997 f 18,4 mln wordt toegevoegd in verband met stagnatie in de
uitstroom van asielzoekers. Vanaf 1998 wordt de reeks neerwaarts bijgesteld
onder meer als gevolg van een lager geraamde instroom van asielzoekers. EuropolEuropol wordt intergouvernementeel gefinancierd. De huidige Europol-overeenkomst
brengt met zich mee dat er extra geld nodig is voor een versnelde personele
opbouw en de ontwikkeling van een Europol computer systeem. De extra kosten
voor Nederland bedragen jaarlijks f 1,9 mln in 1997 oplopend tot circa
f 4,5 mln structureel. Het grootste deel komt voor rekening van het Ministerie
van Justitie, circa f 3,5 mln. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken
bedragen de extra kosten circa f 1,0 mln. De extra kosten voor beide
ministeries zijn aan de respectievelijke begrotingen toegevoegd. Tevens is
in het kabinet afgesproken dat de Ministeries van Justitie, van Buitenlandse
Zaken en van Binnenlandse Zaken in gezamenlijk overleg een voorstel ontwikkelen
ten aanzien van de toekomstige financiering van Europol. ZVO-regelingHet kabinet heeft besloten om de sectoralisatie van de ZVO-regeling uit
te stellen tot 1 januari 1998. De begrotingsmutaties, die bij ontwerp-begroting
1997 zijn verwerkt, zijn bij deze eerste suppletore begroting teruggedraaid
of worden in de loop van 1997 teruggedraaid. De uitgavenraming voor de ZVO-regeling
is met f 12 mln bijgesteld. De hogere uitgaven worden deels veroorzaakt
door het inlopen van een productieachterstand die in 1996 is ontstaan. In
de huidige raming wordt uitgegaan van circa 96 500 beschikkingen tegenover
circa 81 000 in 1996.De gemiddelde uitkering zal naar verwachting niet sterk afwijken van de
f 1 894 in 1996. Voor de aansprakenbelasting is circa f 65
mln geraamd. K.N.I.L.-beroepsmilitairenHet kabinet heeft besloten aan K.N.I.L.-beroepsmilitairen met een diensttijd
van tenminste vijf jaar, maar minder dan vijftien jaar (die geen pensioenaanspraken
hebben) een eenmalige uitkering te verstrekken. Voor K.N.I.L.-dienstplichtigen
met een diensttijd van tenminste vijf jaar is destijds de uitkeringswet K.N.I.L.-dienstplichttijd
in het leven geroepen. De voor de K.N.I.L.-beroepsmilitairen te treffen regeling
(wet) kan worden gezien als een daarmee overeenkomstige regeling.Thans is een wet in voorbereiding, waarin de doelgroep van de uitkering,
alsmede de wijze van uitvoering nader wordt geregeld. ON21/telefonieHet Rijk onderzoekt de mogelijkheid tot overheidsbrede aanbesteding van
de telefoondiensten, waarmee grote besparingen zijn te realiseren. Vooruitlopend
op (een deel van) deze besparingen zijn voor de jaren 1997 en 1998, via intertemporele
compensatie, middelen vrijgemaakt met als doel een bureau in het leven te
roepen dat deze aanbesteding regelt. Overigens is er voor de 1e helft van
1997 een startsubsidie beschikbaar gesteld uit het NAP-programma, op basis
waarvan momenteel een definitiestudie wordt uitgevoerd. Ontvangsten Melkert-banen 1996Rekening houdend met de geleidelijke realisatie door de gemeenten gedurende
het jaar 1996 van de tranche 1996 van de Melkert-banen is de verwachting dat
van het in 1996 aan de gemeenten betaalde voorschot in 1997 circa f 75
mln zal worden teruggevorderd. EindejaarsmargeOp basis van de tweede suppletore begroting 1996 en de rekening 1996 kan
het Ministerie van Binnenlandse Zaken beschikken over de eindejaarsmarge 1996
van f 61,222 mln. Dit bedrag is bij deze eerste suppletore begroting
toegevoegd en verdeeld over een groot aantal artikelen. De belangrijkste toevoegingen
zijn aan uitgavenartikel 02.04 in verband met de investeringsimpuls aardgasbaten
(f 10 mln) en de kansenzones (f 10 mln) en aan uitgavenartikel 05.27
in verband met het regeringsstandpunt BPI en het project C-2000 (f 10
mln). De aansluitingDoor middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
(VII) voor het jaar 1997 te wijzigen. De mutaties die tot deze wijzigingen
leiden zijn in de Voorjaarsnota 1997 aangekondigd.De aansluiting tussen de Voorjaarsnota-mutaties en het onderhavige wetsvoorstel
is als volgt (bedragen x f 1 mln): UitgavenOntvangsten Aangekondigd in de
Voorjaarsnota 1997557,5128,8 Nieuwe mutaties
Internationale Samenwerking (IS)3,0– Totaal te verwerken560,5128,8   Reeds verwerkt in Nota van wijziging31,3– Verwerkt
in onderhavig wetsvoorstel incl. IS529,3128,8 Afrondingsverschillen– 0,1–Totaal verwerkt560,5128,8ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING AlgemeenDaar waar wordt gesproken over de eerste suppletore begroting 1996, de
tweede suppletore begroting 1996 en de ontwerp-begroting 1997 wordt verwezen
naar de memorie van toelichting bij:– de eerste suppletore begroting 1996, kamerstukken II, 1995/1996,
24 728, nr. 2,– de tweede suppletore begroting 1996, kamerstukken II, 1996/1997,
25 135, nr. 2 en– de ontwerp-begroting 1997, kamerstukken II, 1996/1997, 25 000
hoofdstuk VII, nr. 2. Aard van de mutatiesDe voorgestelde wijzigingen kunnen nader worden gespecificeerd in:• beleidsmatige mutaties: mutaties die het gevolg zijn van beleidswijzigingen
(de zogenaamde in- en extensiveringen van beleid);• autonome mutaties: niet beïnvloedbare van buitenaf gekomen
mutaties en zogenaamde mee- en tegenvallers in het beleid;• beheersmatige (= boekhoudkundige) mutaties: mutaties die niet beleidsmatig
van aard zijn, zoals mutaties uit hoofde van loon- en prijsbijstelling, desalderingen,
overboekingen tussen artikelen of begrotingen en mineure kasverschuivingen
die het gevolg zijn van een ander betalingstempo van lopende verplichtingen
dan eerder geraamd. Wetsartikel 1 (verplichtingen/uitgaven) Artikel 01.01. Personeel en materieel Algemeen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
1997102 476103 076 1e suppletore begroting
1997:   Beheersmatige mutaties  1.overloop
verplichtingen3 0503 300 2.kosten betalingsverkeer773.voorlichtingsraad– 58– 584.subsidies– 10– 10 5.apparaatskosten
Kiesraad– 102– 102 6.personele
uitgaven trainees– 453– 453 7.centralisatie
helpdeskfunctie automatisering131131 8.post-actieven– 293– 2939.loonkosten Reflex185185 10.BIOS-3– 1 500– 1 50011.uitdeling IVOP-budget335335 12.exploitatielasten
USZO– 203– 203 13.huisvesting/reprografie/beveiliging50350314.toedeling loonbijstelling 1996839839Stand na 1e suppletore begroting 1997104 907105 7571. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge in
verband met de vertraagde uitvoering in onderhoud/verbetering van het pand
Schedeldoekshaven (f 2,150 mln), de voorbereiding van de verkiezingen
(f 0,1 mln), de voorbereiding van de activiteiten in het kader van 150
jaar Grondwet/200 jaar Thorbecke in 1997 (f 0,8 mln) en overloop van
verplichtingen (f 0,250 mln). 2. een verhoging van de raming vanaf 1997 in verband met een opwaartse
bijstelling van de departementale budgetten voor het betalingsverkeer.3. een overboeking naar het Ministerie van Algemene Zaken ten behoeve
van de voorlichtingsraad.4. een reallocatie naar artikel 01.07 voor het verstrekken van extra subsidies.5. een reallocatie naar artikel 01.15 in verband met juiste verantwoording
van apparaatskosten van de Kiesraad (1998 en 1999: – f 0,112
mln en vanaf 2000: – f 0,102 mln).6. een reallocatie naar de artikelen 02.10 (– f 0,113
mln), 05.28 (– f 0,113 mln), 06.01 (– f 0,113
mln) en 07.21 (– f 0,114 mln) in verband met de financiering/juiste
verantwoording van personele uitgaven voor enkele trainees.7. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 05.28 voor personele en materiële
kosten in verband met het centraliseren van de helpdeskfunctie voor de automatisering.8. een reallocatie vanaf 1997 naar de artikelen 05.28 (– f 0,275
mln) en 07.21 (– f 0,018 mln) ten behoeve van een juiste verantwoording
van uitgaven voor enkele specifieke uitkeringsregelingen die voorheen op het
thans vervallen artikel 01.13 werden verantwoord.9. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 07.21 ter financiering van een
deel van de loonkosten van het herplaatsingsbureau Reflex.10. een reallocatie in 1997 naar artikel 08.01 ten behoeve van BIOS-3
en in 1998 van artikel 01.03 in verband met de vertraagde uitvoering van de
externe verbeteringen aan het pand Schedeldoekshaven (plan Busquets).11. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 08.06 voortvloeiende uit de
overheveling van het IVOP-budget dat ten goede komt aan de deelnemers van
het samenwerkingsverband.12. een reallocatie vanaf 1997 naar diverse artikelen ter financiering
van de exploitatielasten USZO die met ingang van 1996 worden doorberekend.13. een desaldering met ontvangstenartikel 01.08 voor ontvangsten huisvesting
(f 0,030 mln), doorberekeningen reprografie (f 0,047 mln) en een
bijdrage van het Ministerie van Justitie ten behoeve van de gezamenlijke beveiliging
pand Schedeldoekshaven (f 0,426 mln).14. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998: f 0,803 mln,
1999: f 0,606 mln en vanaf 2000: f 0,219 mln). Artikel 01.03. Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19975 8425 842 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.viering
Marshall plan– 300– 300 2.loonbijstelling
199751 36851 368 3.verdeling loonbijstelling
1996– 3 997– 3 997 4.herschikking
loonbijstelling– 500– 500 Stand
na 1e suppletore begroting 199752 41352 4131. een overboeking naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verband
met het aandeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de kosten van
de viering «Marshall plan». 2. een overboeking van het Ministerie van Financiën (aanvullende
post) in verband met de toedeling van de loonbijstelling 1997 (1998: f 74,468
mln, 1999: f 82,737 mln, 2000: f 76,707 mln en vanaf 2001: f 70,759
mln).3. de verdeling van de loonbijstelling 1996 (1998: – f 3,972
mln, 1999: – f 3,180 mln en vanaf 2000: – f 1,782
mln).4. de toedeling van een deel van de loonbijstelling als gevolg van een
herschikking binnen de loonbijstelling aan de artikelen 02.10 in verband met
de waterschade aan de (historische) archieven van de Hoge Raad van Adel (– f
0,4 mln), 07.03 in verband met de vertrouwenscommissie (vanaf 1997: – f 0,1
mln) en 01.01 in verband met de vertraagde uitvoering van de externe verbeteringen
aan het pand Schedeldoekshaven (plan Busquets) (1998: – f 1,5
mln). Artikel 01.04. Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19972 5252 525 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.eindejaarsmarge2 6002 6002.prijsbijstelling 199738 02438 024 3.loon-/prijsbijstelling
HGIS1010 Stand na 1e suppletore begroting 199743 15943 1591. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten
behoeve van eventuele budgettaire knelpunten tijdens de begrotingsuitvoering
1997. Voorstellen met betrekking tot de aanwending van voornoemde reservering
zullen worden opgenomen in de tweede suppletore begroting 1997.2. een overboeking van het Ministerie van Financiën (aanvullende
post) in verband met de toedeling van de prijsbijstelling 1997 (1998: f 39,461
mln, 1999: f 42,006 mln, 2000: f 42,270 mln en vanaf 2001: f 42,621
mln).3. een overboeking vanaf 1997 in verband met loon-/prijsbijstelling Homogene
Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Artikel 01.07. Subsidies en onderzoeken Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19976 0566 440 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.strategisch
onderzoek 54 2.subsidies1010 3.Integraal
Veiligheidsbeleid200200 Stand na 1e suppletore begroting
19976 2666 7041. een verhoging van de uitgavenraming gefinancierd uit de eindejaarsmarge
in verband met overlopende verplichtingen voor strategisch onderzoek.2. een reallocatie van artikel 01.01 voor het verstrekken van extra subsidies.3. een reallocatie van artikel 05.24 voor onderzoek op het terrein van
Integraal Veiligheidsbeleid. Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199713 75413 754 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.personele
uitgaven400400 2.toedeling loonbijstelling
1996148148 Stand na 1e suppletore begroting 199714 30214 3021. een verhoging van de raming vanaf 1997 ter financiering van herbezettingskosten
(36-urige werkweek) en hoger dan aanvankelijk geraamde personele kosten voor
bewaking/beveiliging.2. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998 en 1999: f 0,149
mln en vanaf 2000: f 0,150 mln). Artikel 01.15. Adviesraden voor het Openbaar bestuur (Rob)
en de financiële verhoudingen (Rfv) Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19972 9102 910 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.apparaatskosten
Kiesraad102102 Stand na 1e suppletore begroting 19973 0123 0121. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met juiste verantwoording
van de apparaatskosten van de Kiesraad (1998 en 1999: f 0,112 mln en
vanaf 2000: f 0,102 mln). Artikel 01.15 wordt hiertoe uitgebreid met
een nieuw artikelonderdeel 03 «Kiesraad». Artikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen
leden Europees Parlement Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19975 0135 013 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.exploitatielasten
USZO66 2.toedeling loonbijstelling 19967070Stand na 1e suppletore begroting 19975 0895 0891. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 01.01 ter financiering van de
exploitatielasten USZO.2. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998: f 0,069 mln; 1999:
f 0,079 mln en vanaf 2000: f 0,077 mln). Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministers Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19978 0338 033 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.exploitatielasten
USZO1818 2.toedeling loonbijstelling 1996112112Stand na 1e suppletore begroting 19978 1638 1631. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 01.01 ter financiering van de
exploitatielasten USZO.2. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998: f 0,112 mln en
vanaf 1999: f 0,118 mln). Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers
en herindelingswachtgelden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199711 81311 813 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.burgemeesters
in beweging100100 2.herindelingswachtgelden1001003.exploitatielasten USZO6767 Stand
na 1e suppletore begroting 199712 08012 0801. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten
behoeve van het project Burgemeesters in beweging.2. een overboeking van/naar het Gemeentefonds in verband met herindelingswachtgelden
(1998 tot en met 2001: – f 0,4 mln en 2002: – f 0,2
mln).3. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 01.01 ter financiering van de
exploitatielasten USZO. Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
1997466 000535 447 1e suppletore begroting
1997:   Beleidsmatige mutaties  1.GSB-middelen
ten behoeve van de G616 10016 100 2.Van
Montfrans/onderwijs/inkoop– 7 500– 7 5003.GSB: economische structuurverbetering125 000125 000Beheersmatige mutaties  4.kansenzones10 00010 0005.aardgasbatenfonds-1992 10 100 6.wateroverlast200200Stand na 1e suppletore begroting 1997609 800689 3471. een verhoging van de raming voor het grote-stedenbeleid ten behoeve
van de zogenoemde G6 teneinde een convenant met de G6 af te kunnen sluiten
zoals reeds bestaat voor de G4 en de G15 (1998: f 19 mln en vanaf 1999:
f 21,4 mln). De middelen die onder de verantwoordelijkheid van andere
ministeries vallen worden onder punt 2 gespecificeerd.2. een overboeking naar het Ministerie van Justitie in verband met de
zogenoemde Van Montfrans-gelden (1997: – f 1,2 mln, 1998: – f 1,7
mln en vanaf 1999: – f 2,1 mln), het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen in verband met onderwijsgelden (vanaf 1997: – f 1,3
mln) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met
inkoop (1997: – f 5 mln en vanaf 1998: – f 5,5
mln).3. een verhoging van de raming in het kader van het grote-stedenbeleid
met als doel het investeringsniveau met het oog op economische structuurverbetering
van de betrokken steden op een hoger peil te brengen (1998: f 75 mln).4. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten
behoeve van de zogenoemde «kansenzones», met als doel impulsen
te geven aan de economische bedrijvigheid in de vier grote steden.5. een verhoging van de uitgavenraming als gevolg van een kasvertraging,
gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten behoeve van nabetalingen (in het kader
van afrekeningen) voor het «aardgasbatenfonds-1992».6. een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 wegens nabetalingen verbonden
aan de afhandeling van de vergoedingen voor gemeenten die schade hebben geleden
als gevolg van de wateroverlast in 1995. Tegenover deze uitgaven staan ontvangsten
als gevolg van afrekening van in voorgaande jaren verstrekte voorschotten
in het kader van de wateroverlast in december 1993 en februari 1995. Artikel 02.05. Bevordering doelmatig bestuur Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19974 7044 704 1e suppletore begroting 1997:  Beleidsmatige mutaties  1.samenwerkingsovereenkomst
Indonesië1 5001 500 2.stadsprovincie
Rotterdam2 5002 500 Beheersmatige mutaties  3.stimulering draagvlak GSB en IVB8080 4.uitvoeringskosten
grote-stedenbeleid894894 Stand na 1e suppletore begroting
19979 6789 6781. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten
behoeve van de begin 1997 door de Ministers van Binnenlandse Zaken van Nederland
en van Indonesië ondertekende samenwerkingsovereenkomst inzake de ontwikkeling
en uitvoering van de training voor lokale ambtenaren en bestuurders uit Indonesië
(f 0,5 mln). De hiervoor in 1996 geraamde middelen zijn niet geheel tot
besteding gekomen. Voorts is sprake van financiering ten laste van de Homogene
Groep Internationale Samenwerking (HGIS) ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst
(f 1 mln).2. een desaldering met ontvangstenartikel 01.08 ten behoeve van voorbereidingskosten
voor de beoogde stadsprovincie Rotterdam.3. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten
behoeve van een bijdrage aan het Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandsgebieden/Landelijk
Centrum Opbouwwerk ten behoeve van activiteiten ter stimulering van het draagvlak
voor het grote-stedenbeleid en integraal veiligheidsbeleid.4. een reallocatie van artikel 02.08 ten behoeve van uitvoeringskosten
grote-stedenbeleid, waaronder onderzoekskosten verbonden aan de «monitoring»
van het GSB-beleid (meerjarige metingen van de vorderingen van de gewenste
beleidseffecten). Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeem Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19978 2218 221 1e suppletore begroting 1997:  Beleidsmatige mutatie  1.vrouwen
in politiek en openbaar bestuur100100 Beheersmatige
mutatie  2.subsidieregeling «Algemene
vorming en scholing politiek kader in Midden- en Oost-Europa»2 0002 000Stand na 1e suppletore begroting 199710 32110 3211. een desaldering met ontvangstenartikel 01.08 ten behoeve van subsidiëring
van een in 1997 te organiseren conferentie over de bevordering van deelname
van vrouwen aan het (lokale) openbaar bestuur. 2. een overboeking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve
van de uitvoering van de subsidieregeling «Algemene vorming en scholing
politiek kader in Midden- en Oost- Europa». Artikel 02.07. Paspoortbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199713 54522 312 1e suppletore begroting 1997:  Beleidsmatige mutaties  1.project
verbetering reisdocumenten1 4001 400 2.voorraad
blanco reisdocumenten/productiekosten verbeterde reisdocumenten8 8008 800Autonome mutaties  3.productie/distributie
reisdocumenten2 8372 837 Stand na 1e suppletore
begroting 199726 58235 3491. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten
behoeve van het eind 1996 gestarte project inzake het onderzoek naar de fraudegevoeligheid
en de mogelijkheden tot verbetering van de reisdocumenten.2. een desaldering met ontvangstenartikel 01.08 in verband met eenmalige
kosten ad f 7,1 mln (na totstandkoming van nieuwe reisdocumenten met
verbeterde fraudebestendigheid) verbonden aan de vernietiging van de bestaande
voorraad blanco documenten en de opbouw van een nieuwe minimumvoorraad, alsmede
ter compensatie van de hogere kosten ad f 1,7 mln verbonden aan de verbeterde
reisdocumenten; voor verdere jaren wordt compensatie via de leges verhoging
voorzien (desaldering met ontvangstenartikel 02.04 in 1998: f 4,4 mln,
1999: f 4,6 mln en 2000: f 3,1 mln). Dit betreft vooralsnog de huidige
contractperiode met Joh. Enschedé.3. een verhoging van de raming op grond van de uitkomsten van een in de
eerste suppletore begroting 1996 aangekondigd nader onderzoek ter vaststelling
van zo reëel mogelijke ramingen van de uitgaven en ontvangsten van reisdocumenten.
Vooralsnog is de raming voor de jaren 1999 en verder in beperkte mate bijgesteld
(1998: – f 0,147 mln; 1999: – f 2,119 mln;
2000: f 2,759 mln en 2001: f 11,452 mln). Derhalve zal mede op basis
van de eerste ervaring met het ramingsmodel zoals ontwikkeld in het genoemde
onderzoek bij begrotingsvoorbereiding 1999 worden bezien of een nadere ramingsbijstelling
noodzakelijk is; zie ook ontvangstenartikel 02.04. Artikel 02.08. Sociale vernieuwing Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19971 0941 094 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.uitvoeringskosten
grote-stedenbeleid– 894– 894 2.toedeling
loonbijstelling 199633 Stand na 1e suppletore begroting
19972032031. een reallocatie naar artikel 02.05 ten behoeve van uitvoeringskosten
grote-stedenbeleid, waaronder onderzoekskosten verbonden aan de «monitoring»
van het GSB-beleid (meerjarige metingen van de vorderingen van de gewenste
beleidseffecten).2. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998 en 1999: f 0,001
mln). Artikel 02.09. Fonds stimulering sociale vernieuwing Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
1997825 150812 179 Nota van wijziging
(kamerstukken II, 1996/1997, 25 000 VII, nr. 11)31 30031 3001e suppletore begroting 1997:   Beleidsmatige mutaties  1.maatschappelijke opvang14 55014 550Stand na 1e suppletore begroting 1997871 000858 0291. een overboeking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van additionele middelen voor maatschappelijke opvang. Artikel 02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199725 97125 971 1e suppletore begroting 1997:  Autonome mutaties  1.waterschade
Hoge Raad van Adel1 0001 000 Beheersmatige
mutaties  2.personele uitgaven trainees1131133.uitvoeringskosten VVTV– 376– 3764.personele uitgaven GBA en ACIB3 2003 2005.toedeling loonbijstelling 1996440440Stand na 1e suppletore begroting 199730 34830 3481. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge (f 0,6
mln) en een reallocatie van artikel 01.03 (f 0,4 mln) in verband met
kosten verbonden aan het herstel van de schade, ontstaan door een breuk in
de waterleiding, aan de (historische) archieven van de Hoge Raad van Adel.2. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de financiering van
personele uitgaven voor trainees.3. een reallocatie naar artikel 03.04 ten behoeve van uitvoeringskosten
voor het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) voor verstrekking aan gemeenten
van de vergoedingen op grond van de Zorgwet VVTV.4. een reallocatie van artikel 08.01 wegens een juiste verantwoording
voor personele uitgaven ten behoeve van het project Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) (f 2,5 mln) en het Advies- en Coördinatiepunt
Informatiebeveiliging (ACIB) (f 0,7 mln).5. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998: f 0,457 mln; 1999:
f 0,367 mln en vanaf 2000: f 0,149 mln). Artikel 03.01. Algemeen minderhedenbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19975 7225 992 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.Europees
jaar tegen racisme300300 2.openingsconferentie Europees
jaar tegen racisme650650 3.toedeling loonbijstelling
19965252 Stand na 1e suppletore begroting 19976 7246 9941. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten
behoeve van uitgaven, die in 1996 niet meer tot besteding zijn gekomen, in
het kader van het Europees jaar tegen racisme.2. een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 wegens te ontvangen subsidie
van de Europese Commissie ten behoeve van de openingsconferentie voor het
Europees jaar tegen racisme.3. een toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998: f 0,052 mln en
vanaf 1999: f 0,053 mln). Artikel 03.04. Zorgwet VVTV Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
1997173 000173 000 1e suppletore begroting
1997:   Autonome mutaties  1.prognose
aantal VVTV-ers– 31 000– 31 0002.remigratie Bosniërs– 4 000– 4 000Beheersmatige mutaties  3.uitvoeringskosten
VVTV376376 Stand na 1e suppletore begroting 1997138 376138 3761. een verlaging van de raming in verband met de prognose inzake het aantal
aan VVTV-ers te verstrekken uitkeringen (1998: – f 32 mln,
1999: – f 56 mln, 2000: – f 98 mln en 2001: – f 108
mln).2. en reallocatie vanaf 1997 naar artikel 03.05 in verband met de remigratie
van gemiddeld 500 Bosniërs.3. een reallocatie van artikel 02.10 ten behoeve van uitvoeringskosten
voor het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) voor verstrekking aan gemeenten
van de vergoedingen op grond van de Zorgwet VVTV. Artikel 03.05. Remigratiebeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199761 78061 780 1e suppletore begroting 1997:  Autonome mutaties  1.remigratie
Bosniërs4 0004 000 Stand na 1e suppletore
begroting 199765 78065 7801. en reallocatie vanaf 1997 van artikel 03.04 in verband met de remigratie
van gemiddeld 500 Bosniërs. Artikel 05.09. Dienst Geneeskundige Verzorging Politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting 1997 (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
1997302 216302 216 1e suppletore begroting
1997:   Beheersmatige mutaties  1.actualisatie
raming– 19 734– 19 734 Stand
na 1e suppletore begroting 1997282 482282 4821. een desaldering met ontvangstenartikel 05.01 op basis van een door
de dienst geactualiseerde raming (1998: – f 19,327 mln; 1999: – f 17,894
mln; 2000: – f 16,387 mln en 2001: – f 11,395
mln). Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19976 4176 417 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.exploitatielasten
USZO5252 2.vermindering aantal uitkeringsgerechtigden– 1 000– 1 000Stand na 1e suppletore begroting 19975 4695 4691. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 01.01 ter financiering van de
exploitatielasten USZO.2. een reallocatie naar artikel 05.21 als gevolg van een vermindering
van het aantal uitkeringsgerechtigden. Het bedrag dient ter dekking van de
hogere uitgaven in verband met het Waarschuwingsstelsel (WAS). Artikel 05.20. Bijdragen LSOP Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199766 78369 587 1e suppletore begroting 1997:  Beleidsmatige mutaties  1.onderwijs
allochtonen1 0001 000 Beheersmatige mutaties  2.FLO558558 3.aandeel Justitie
LSOP32 87532 875 Stand na 1e suppletore begroting
1997101 216104 0201. een reallocatie tot en met 1998 van artikel 05.24 verband houdende
met het project voorschakeling onderwijs allochtonen.2. een reallocatie van artikel 05.23 voor de financiering van FLO-kosten
voor personeel van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie
(LSOP).3. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 voor het aandeel 1997
van het Ministerie van Justitie in de bijdrage aan het LSOP. Artikel 05.21. Openbare Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199776 86885 101 1e suppletore begroting 1997:  Autonome mutaties  1.afwikkeling
wateroverlast 19953 0003 000 Beheersmatige
mutaties  2.vertraging opleveringstraject WAS7 0007 0003.verbetering rampenbestrijdingsorganisatie3 0003 0004.exploitatielasten USZO4040 5.vertraging
bouwvergunningentraject WAS7 2007 200 6.bijdrage
NIBRA– 85– 85 7.afwikkeling
wateroverlast 19958 0008 000 8.medegebruik
PTT sirenemasten WAS6 3736 373 9.toedeling
loonbijstelling 1996110110 Stand na 1e suppletore begroting
1997111 506119 7391. een verhoging van de raming ten behoeve van de afwikkeling wateroverlast
1995. Ultimo 1996 is onvoorzien nog voor een bedrag van f 11 mln aan
declaraties ontvangen. Compensatie, naar verwachting voor een bedrag ad f 8
mln, zal kunnen worden gevonden in de afrekeningen die terzake met enkele
instanties plaatsvinden. Deze ontvangsten zijn vermeld onder punt 5.2. een verhoging van de raming ten behoeve van het Waarschuwingsstelsel
(WAS). Dit bedrag is wegens vertraging in het opleveringstraject van het WAS
bij tweede suppletore begroting 1996 aan de eindejaarsmarge toegevoegd.3. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge voor
de verbetering van de rampenbestrijdingsorganisatie. 4. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 01.01 ter financiering van de
exploitatielasten USZO.5. een reallocatie van artikel 05.15 (f 1 mln) en een desaldering
met ontvangstenartikel 01.08 (f 6,2 mln) door het inzetten van dividendontvangsten.
De kostenverhoging wordt met name veroorzaakt door de vertraging in het bouwvergunningentraject,
waardoor veel langere doorlooptijden en hiermee samenhangende hogere kosten
optreden. De totale tegenvaller bij het nieuwe WAS beloopt circa f 12
mln. De dekking van het resterende bedrag ad f 4,8 mln (= f 12 mln –
f 1 mln – f 6,2 mln) zal plaats hebben door herschikking binnen
het totaal van dit artikel.6. een reallocatie naar artikel 05.26 vindt plaats omdat bij de vaststelling
van de voorlopige bijdrage 1997 aan het NIBRA f 0,085 mln meer is toegekend
dan in de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is voorzien.
In 1999 zal de bijdrage met een gelijk bedrag worden verlaagd.7. een desaldering met de ontvangstenartikelen 02.03 (f 2,5 mln)
en 05.07 (f 5,5 mln) ten behoeve van de afwikkeling wateroverlast 1995.8. een desaldering met ontvangstenartikel 05.07 in verband met de extra
door te PTT te financieren investeringen die noodzakelijk zijn om de PTT medegebruik
te kunnen verlenen van de sirenemasten. Deze mutatie, gemeld bij eerste suppletore
begroting 1996, is wegens de vertraging in de bouw bij slotwet 1996 komen
te vervallen.9. de toedeling vanaf 1997 van de loonbijstelling 1996. Artikel 05.23. Bijdragen regionale politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19974 240 3124 261 721 1e suppletore
begroting 1997:   Beleidsmatige mutaties  1.financiële
positie regio's45 00025 000 2.Schengen4 0002 0003.asieldossier18 40018 400 4.overgang
taken Recherchedienst Betalingsverkeer2 7002 700 Beheersmatige
mutaties  5.overdracht HKS-systeem1 4411 4416.rechtspositie LSOP– 558– 5587.Nationaal Milieu Beleidsplan731731 8.bijstelling
verplichtingenraming289 213 Stand na 1e suppletore
begroting 19974 601 2394 311 4351. een verhoging van de raming in 1997 en 1998 (uitgaven: f 20 mln)
ter uitvoering van de moties inzake Flevoland, Friesland, Zeeland en Limburg,
die door de Tweede Kamer bij de behandeling van het BVS zijn aanvaard. Compensatie
wordt geboden door een verlaging van de raming in 2000 (– f 25
mln) en 2001 (– f 20 mln).2. een verhoging van de raming voor de uitvoering van het Schengen-verdrag.
De verhoging betreft de versterking van de rivierpolitie van politieregio
Rotterdam-Rijnmond (vanaf 1998: f 2 mln).3. een verhoging/verlaging van de raming voor de politie-inzet inzake
de uitvoering Vreemdelingenwettaken in reguliere AZC's en aanvullende opvangvoorzieningen.
In 1997 is sprake van een verhoging met f 18,4 mln als gevolg van o.a.
verlengde convenanten voor aanvullende opvangvoorzieningen. Vanaf 1998 wordt
de raming neerwaarts bijgesteld op grond van thans door de COA geraamde instroom
en doorstroom van asielzoekers in asielzoekerscentra (1998: – f 7
mln, 1999: – f 10,4 mln, 2000: – f 12,9 mln,
2001: – f 14,6 mln en 2002: – f 15,3 mln).4. een overboeking van het Ministerie van Justitie in verband met de overgang
van taken Recherchedienst Betalingsverkeer van de KLPD naar de politieregio's
(vanaf 1998: f 4,1 mln).5. een overboeking/reallocatie vanaf 1997 van het Ministerie van Justitie
(f 0,974 mln) en artikel 05.27 (f 0,467 mln) voor de overdracht
van de bouw en onderhoud van het Herkenningsdienstsysteem aan de regionale
politiekorpsen.6. een reallocatie naar artikel 05.20 verband houdende met de rechtspositie
(FLO) van personeel werkzaam bij het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut
Politie (LSOP).7. een reallocatie van artikel 05.24 verband houdende met de uitvoering
van de taken op het terrein van de milieuhandhaving.8. een verhoging/verlaging van de verplichtingenraming. Naast een aantal
technische bijstellingen betreft het hier met name de consequenties van de
nieuwe CAO-Politie 1997 (1998: f 62,512 mln, 1999: – f 12,688
mln, 2000: – f 43,581 mln en 2001: f 0,115 mln). Artikel 05.24. Overige uitgaven regionale politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199773 357125 312 1e suppletore begroting 1997:  Beleidsmatige mutaties  1.Europol2252252.onderwijs allochtonen– 1 000– 1 000Beheersmatige mutaties  3.overloop verplichtingen 2 5154.grote-stedenbeleid 23 000 5.Integraal
Veiligheidsbeleid– 200– 200 6.Nationaal
Milieu Beleidsplan– 731– 731 7.personeel– 123– 1238.uitstel sectoralisatie ZVO-regeling– 110– 1109.grensoverschrijdende samenwerking5 4505 45010.bijstelling verplichtingenraming52 188 Stand
na 1e suppletore begroting 1997129 056154 3381. een verhoging van de raming als gevolg van een bijstelling van de begroting
van Europol (1998 en 1999: f 0,950 mln en vanaf 2000: f 0,730 mln).2. een reallocatie in 1997 en 1998 naar artikel 05.20 verband houdende
met een bijdrage voor het project voorschakeling onderwijs allochtonen. 3. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge in
verband met overloop van verplichtingen onder meer in verband met diverse
onderzoeken.4. een overboeking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
in het kader van de Regeling Financiering Actieprogramma's Jeugd en Veiligheid
1996–1999. Het betreft hier een op de gemeenten gerichte brede doeluitkering
uit de zogenaamde «Cluster IV»-gelden. Gelet op de regeling verzorgt
het Ministerie van Binnenlandse Zaken de betaling.5. een reallocatie naar artikel 01.07 in verband met onderzoek op het
terrein van Integraal Veiligheidsbeleid. 6. een reallocatie naar artikel 05.23 verband houdende met de uitvoering
van de taken op het terrein van de milieuhandhaving.7. een reallocatie naar artikel 05.28 ter compensatie van personele kosten
(1998: – f 0,033 mln).8. een reallocatie naar de artikelen 07.08 (– f 0,1 mln)
en 07.21 (– f 0,010 mln) in verband met het uitstellen van
de sectoralisatie van de ZVO-regeling tot 1 januari 1998.9. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 verband houdende met de
ontvangst van het Ministerie van Justitie voor de financiering van de grensoverschrijdende
observatieteams.10. een verhoging/verlaging van de verplichtingenraming verband houdende
met de werkgeversbijdrage Dienst Geneeskundige Verzorging Politie en de regelingen
in het kader van de Jeugdketen (Cluster IV-gelden) (1998: – f 46,552
mln, 1999: – f 12,817 mln en 2000: – f 0,013
mln). Artikel 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19975 9946 894 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.huisvesting
NIBRA 2 000 2.verhoging bijdrage85853.toedeling loonbijstelling 19962525 Stand
na 1e suppletore begroting 19976 1049 0041. een verhoging van de uitgavenraming in verband met de kosten van de
huisvesting van het NIBRA; deze middelen zijn bij tweede suppletore begroting
1996 aan de eindejaarsmarge toegevoegd. Bij de tweede suppletore begroting
1997 zal worden vermeld in hoeverre de verbouwing/nieuwbouw NIBRA is gevorderd.2. een reallocatie van artikel 05.21 in verband met het vaststellen van
een hogere voorlopige bijdrage dan geraamd. In 1999 wordt de bijdrage met
een gelijk bedrag verlaagd.3. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998: f 0,025 mln en
vanaf 1999: f 0,021 mln). Artikel 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199762 21662 916 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.BPI/project
C200010 00010 000 2.overdracht
HKS-systeem– 467– 467 Stand na
1e suppletore begroting 199771 74972 4491. een verhoging van de raming als gevolg van de vertraging in de uitvoering
van een aantal activiteiten in het kader van het regeringsstandpunt BPI en
het project C-2000. Dit bedrag is in 1996 toegevoegd aan de eindejaarsmarge.2. een reallocatie vanaf 1997 naar artikel 05.23 voor de overdracht van
de bouw en onderhoud van het Herkenningsdienstsysteem aan de regionale politiekorpsen. Artikel 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en
Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199736 05636 056 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.recentralisatie
helpdeskfunctie automatisering– 131– 1312.post-actieven275275 3.personele uitgaven
trainees113113 4.personeel123123 5.toedeling
loonbijstelling 1996540540 Stand na 1e suppletore begroting
199736 97636 9761. een reallocatie vanaf 1997 naar artikel 01.01 verband houdende met
de recentralisatie van de helpdeskfunctie voor de automatisering.2. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 01.01 voor de financiering van
de kosten van personeel van de directie Politie die als gevolg van de Grote
Efficiency Operatie een uitkering (wachtgeld) ontvangen.3. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de financiering van
de personele uitgaven voor trainees.4. een reallocatie van artikel 05.24 ter compensatie van personeelslasten
(1998: f 0,033 mln).5. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998: f 0,565 mln; 1999:
f 0,451 mln en vanaf 2000: f 0,176 mln). Artikel 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199766 15368 012 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.informatietechnologie5005002.personele uitgaven trainees113113 3.uitdeling
IVOP-budget3939 4.pc-privé-project3453455.toedeling loonbijstelling 1996920920Stand na 1e suppletore begroting 199768 07069 9291. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten
behoeve van informatietechnologie. 2. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de financiering van
de personele uitgaven voor trainees.3. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 08.06 voortvloeiende uit de
overheveling van het IVOP-budget dat ten goede komt aan de deelnemers van
het samenwerkingsverband.4. een desaldering met ontvangstenartikel 06.01 in verband met een pc-privé-project
(1998: f 0,315 mln).5. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998: f 0,895 mln, 1999:
f 0,680 mln en vanaf 2000: f 0,464 mln). Artikel 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199715 12515 125 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.toedeling
loonbijstelling 19967676 Stand na 1e suppletore begroting
199715 20115 2011. de toedeling van de (negatieve) loonbijstelling 1996 (1998: f 0,042
mln, 1999: f 0,017 mln en vanaf 2000: – f 0,008 mln). Artikel 07.03. Managementontwikkeling en doelmatigheidsbevordering
 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19974 5604 560 1e suppletore begroting 1997:  Beleidsmatige mutaties  1.beroepscommissie
vertrouwensfuncties100100 Beheersmatige mutaties  2. contra-expertise USZO/OOW700700 3.uitdeling
IVOP-budget590590 4.extra ontvangsten272272Stand na 1e suppletore begroting 19976 2226 2221. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 01.03 ten behoeve van de beroepscommissie
vertrouwensfuncties.2. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten
behoeve van contra-expertise voor wat betreft de voortgangsrapportages aan
de Tweede Kamer over USZO/OOW.3. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 08.06 voortvloeiende uit de
overheveling van het IVOP-budget dat ten goede komt aan de deelnemers van
het samenwerkingsverband.4. een desaldering met ontvangstenartikel 07.06 in verband met diverse
extra ontvangsten uit verkopen (1998: f 0,180 mln). Artikel 07.05. Beheer rechtspositie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
1997316316 1e suppletore begroting 1997:   Beheersmatige
mutaties  1.exploitatielasten
USZO55 2.toedeling loonbijstelling 199633Stand na 1e suppletore begroting 19973243241. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 01.01 ter financiering van de
exploitatielasten USZO.2. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998: f 0,002 mln en
vanaf 1999: f 0,001 mln). Artikel 07.06. Personeel en materieel Rijks Bedrijfsgezondheids-
en Bedrijfsveiligheidsdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19974 3014 301 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.uitdeling
kindsdelen RBB– 2 258– 2 258 2.apparaatsuitgaven
RBB– 2 043– 2 043 3.lening
BV AMG5 0005 000 Stand na 1e suppletore begroting
19975 0005 0001. een overboeking vanaf 1997 naar de Hoge Colleges van Staat en Kabinet
der Koningin (– f 0,278 mln) en de Ministeries van Buitenlandse
Zaken (– f 0,994 mln) en van Economische Zaken (– f 0,986
mln) in verband met de uitdeling kindsdelen RBB.2. een reallocatie naar artikel 07.21 in verband met de diverse restant
apparaatsuitgaven RBB, die vanaf 1997 ten laste van dat artikel gebracht worden
(1998: – f 2,163 mln, 1999: – f 2,254 mln,
2000: – f 2,401 mln en 2001: – f 2,462 mln).3. een desaldering met ontvangstenartikel 07.03 in verband met een aan
de BV Arbo Management Groep (BV AMG) te verstrekken lening van f 5 mln.
De BV AMG is ontstaan na een fusie van de NV RBB met de Arbodiensten van de
NS Groep NV en de Nederlandse Philips Bedrijven BV. De lening zal in twee
gelijke delen worden afgelost in 1997 en 1998 (zie toelichting bij ontvangstenartikel
07.03). Artikel 07.08. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel –
uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
1997VervallenVervallen 1e suppletore begroting 1997:  Beleidsmatige mutaties  1.uitstel
sectoralisatie ZVO-regeling156 097156 097 Autonome
mutaties  2.actualisatie ramingsgegevens12 00012 000Beheersmatige mutaties  3.uitstel wijziging
verrekensystematiek7 3207 320 4.aansprakenbelasting2 9102 910Stand na 1e suppletore begroting 1997178 327178 3271. een overboeking/reallocatie van het Ministerie van Defensie (f 85,4
mln) en de artikelen 05.24 (f 0,1 mln) en 07.20 (f 70,597 mln) in
verband met het uitstellen van de sectoralisatie van de ZVO-regeling en de
daarmee samenhangende uitdeling van het programmabudget ZVO. De in de ontwerp-begroting
1997 aangekondigde sectoralisatie van de ZVO-regeling is op verzoek van de
centrales voor overheidspersoneel uitgesteld tot 1 januari 1998. De centrales
zullen trachten om voor de zogenoemde Interimsectoren in overleg met de sectorwerkgevers
een nieuwe ziektekostenregeling tot stand te brengen met ingang van 1998.2. een verhoging van de raming op basis van de meest actuele ramingsgegevens.3. een desaldering met ontvangstenartikel 01.08 in verband met het uitstellen
van de sectoralisatie van de ZVO-regeling en de daarmee samenhangende doorberekening
aan de sectoren via een gewijzigde verrekensystematiek.4. een desaldering met ontvangstenartikel 01.08 in verband met extra ontvangsten
als gevolg van doorberekening van uitkeringen aan andere departementen en
de definitieve aanslag aansprakenbelasting. Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven
en post-actieven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19971 5791 579 1e suppletore begroting 1997:  Beleidsmatige mutaties  1.K.N.I.L.
beroepsmilitairen20 00020 000Beheersmatige
mutaties  2.exploitatielasten USZO1515 3.toedeling
loonbijstelling 19961717 Stand na 1e suppletore begroting
199721 61121 6111. een verhoging van de raming in verband met de eenmalige uitkering K.N.I.L.
beroepsmilitairen.2. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 01.01 ter financiering van de
exploitatielasten USZO.3. de toedeling vanaf 1997 van de loonbijstelling 1996. Artikel 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties
in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19977 9677 967 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.toedeling
loonbijstelling 19966464 Stand na 1e suppletore begroting
19978 0318 0311. de toedeling vanaf 1997 van de loonbijstelling 1996. Artikel 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel
overheidspersoneel Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19974 1694 169 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.toedeling
loonbijstelling 19962626 Stand na 1e suppletore begroting
19974 1954 1951. de toedeling vanaf 1997 van de loonbijstelling 1996. Artikel 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
sector Rijk Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199773 36773 367 1e suppletore begroting 1997:  Beleidsmatige mutaties  1.uitstel
sectoralisatie ZVO-regeling– 73 367– 73 367Stand na 1e suppletore begroting 1997NihilNihil1. een reallocatie naar de artikelen 07.08 (– f 70,597
mln) en 07.21 (– f 2,770 mln) in verband met het uitstellen
van de sectoralisatie van de ZVO-regeling tot 1 januari 1998. Artikel 07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199728 19028 190 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.kwaliteitsverbetering
DZVO3 5403 540 2.afwikkeling privatisering
RBB1 1131 113 3.uitvoeringskostenbudget
ZVO5 0405 040 4.personeelsbudget staf herplaatsingsbureau
Reflex– 185– 185 5.personele
uitgaven trainees114114 6.post-actieven18187.wachtgelden6 2836 283 8.doorberekening
uitvoeringskosten ZVO– 8 320– 8 3209.extra ontvangsten205205 10.toedeling
loonbijstelling 1996436436 Stand na 1e suppletore begroting
199736 43436 4341. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge in
verband met vertraging in de uitvoering van de kwaliteitsverbetering bij DZVO.2. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge in
verband met vertraging in de afrekening met de RBB, de extra kosten voor RBB-Trojka
en wachtgelden die voortvloeien uit de privatisering RBB.3. een overboeking/reallocatie van het Ministerie van Defensie (f 2,260
mln) en de artikelen 05.24 (f 0,010 mln) en 07.20 (f 2,770 mln)
in verband met het uitstellen van de sectoralisatie van de ZVO-regeling (Ziektekostenvoorziening
Overheidspersoneel) tot 1 januari 1998 en de daarmee samenhangende uitdeling
van het uitvoeringskostenbudget ZVO.4. een reallocatie vanaf 1997 naar artikel 01.01 in verband met de overheveling
van personeelsbudget voor de staf van het departementale herplaatsingsbureau
Reflex.5. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de financiering van
personele uitgaven voor trainees.6. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 01.01 in verband met de overheveling
van het RAS- budget voor post-actieven.7. een reallocatie van artikel 07.06 in verband met diverse restant uitgaven
die samenhangen met de privatisering van de RBB (met name wachtgelden), die
vanaf 1997 ten laste van dit artikel worden gebracht (1998: f 2,163 mln,
1999: f 2,254 mln, 2000: f 2,401 mln en vanaf 2001: f 2,462
mln) en een desaldering in 1997 met ontvangstenartikel 07.03 (f 4,240
mln) eveneens ten behoeve van wachtgeldverplichtingen (zie voor nadere toelichting
eveneens ontvangstenartikel 07.03).8. een desaldering met ontvangstenartikel 07.06 in verband met het uitstellen
van de sectoralisatie van de ZVO-regeling tot 1 januari 1998 en de daarmee
samenhangende doorberekening aan de sectoren van de uitvoeringskosten ZVO.9. een desaldering met ontvangstenartikel 07.06 in verband met extra ontvangsten
uit verkopen.10. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998: f 0,462 mln,
1999: f 0,348 mln en vanaf 2000: f 0,141 mln). Artikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199717 27823 203 1e suppletore begroting 1997:  Beleidsmatige mutaties  1.ON21-telefonie2 0002 0002.overdracht taken BVR naar gemeente Den Haag– 1 500– 1 5003.BIOS-31 5001 500 4.informatievoorzieningsprojecten2 6502 650Beheersmatige mutaties5.personele uitgaven
GBA en ACIB– 3 200– 3 200 6.GBA-berichtenverkeer6 6746 6747.overgang BVR naar gemeente Den Haag– 95– 958.toedeling loonbijstelling 199611 Stand
na 1e suppletore begroting 199725 30831 2331. een verhoging van de raming (1998: f 3 mln), waar een verhoging
van ontvangstenartikel 08.02 (1999: f 2 mln en 2000: f 3 mln) tegenover
staat, ten behoeve van de uitvoering van het project OT-2000 voor een gezamenlijke,
overheidsbrede aanbesteding van telefooncontracten, waarmee op termijn aanzienlijke
besparingen voor de overheid realiseerbaar zijn.2. een overboeking (vanaf 1997, ten laste van het GBA-budget) naar het
Gemeentefonds in verband met de overdracht van de taken van het Bureau Vestigingsregister
naar de gemeente Den Haag met ingang van 1 augustus 1996.3. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met uitgaven in het kader
van de uitvoering van de derde beleidsnota informatievoorziening in de openbare
sector (BIOS-3), onder andere ten aanzien van de deelprogramma's «digitale
duurzaamheid» en «toegankelijkheid». Deze programma's beogen
het zekerstellen van de mogelijkheid elektronisch opgeslagen overheidsinformatie
te kunnen (blijven) gebruiken voor democratische verantwoording en het bevorderen
van actieve informatieverstrekking door overheidsorganen, mede met behulp
van elektronische hulpmiddelen.4. een desaldering met ontvangstenartikel 08.02 wegens te ontvangen subsidies
voor het project Overheidsloket-2000 (OL2000) van de Europese Commissie (f 0,8
mln), het Ministerie van Economische Zaken (f 0,6 mln), het Kadaster
(f 0,5 mln); alsmede subsidie van het Ministerie van Economische Zaken
(f 0,750 mln) voor algemene informatievoorzieningsprojecten in het kader
van het nationaal actieprogramma elektronische snelwegen.5. een reallocatie naar artikel 02.10 wegens een juiste verantwoording
van personele uitgaven ten behoeve van het project Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) (– f 2,5 mln) en het Advies- en Coördinatiepunt
Informatiebeveiliging (ACIB) (– f 0,7 mln).6. een desaldering met ontvangstenartikel 08.02 wegens hogere uitgaven
verbonden aan een toenemend berichtenverkeer via het GBA-netwerk.7. een desaldering vanaf 1997 met ontvangstenartikel 08.02. De ontvangsten
uit hoofde van het verstrekken van inlichtingen uit de registers van het Bureau
Vestigingsregister zijn met ingang van 1997 vervallen als gevolg van de overgang
van dit bureau per 1 augustus 1996 naar de gemeente Den Haag.
Deze inkomstenderving wordt gecompenseerd vanuit het GBA- budget.8. de toedeling van de (negatieve) loonbijstelling 1996 (1998: f 0,005
mln; 1999: – f 0,002 mln en vanaf 2000: – f 0,021
mln). Artikel 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19977 9817 981 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.uitbreiding
archiefopslagruimte600600 2.toedeling
loonbijstelling 19966262 Stand na 1e suppletore begroting
19978 6438 6431. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge in
verband met een vertraging in de uitbreiding van de archiefopslagruimte van
de Centrale Archiefselectiedienst te Winschoten.2. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998: f 0,078 mln; 1999:
f 0,055 mln en vanaf 2000: f 0,031 mln). Artikel 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties
 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
199716 07416 074 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.renovatiekosten
salarissysteem500500 2.uitdeling IVOP-budget– 11 768– 11 7683.toedeling loonbijstelling 19963737 Stand
na 1e suppletore begroting 19974 8434 8431. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge voor
de financiering van de bijdrage aan het agentschap IVOP in verband met de
financiering van een deel van de renovatiekosten voor het salarissysteem.2. een overboeking/reallocatie vanaf 1997 naar de volgende ministeries
en artikelen voortvloeiende uit de overheveling van het IVOP-budget, dat ten
goede komt aan de deelnemers van het samenwerkingsverband (bedragen x f 1
mln): Algemene
Zaken25Buitenlandse Zaken322 Justitie
(vanaf 1998: f 1,926 mln in verband met vrijval Interpers)2 460Financiën2 380 Defensie1 868 Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer547 Verkeer en Waterstaat1 112Economische Zaken388 Landbouw, Natuurbeheer en Visserij938Sociale Zaken en Werkgelegenheid187 Volksgezondheid, Welzijn
en Sport577 01.01335 06.0139 07.03590Totaal (vanaf 1998: f 11,420 mln)11 7683. de toedeling van de (negatieve) loonbijstelling 1996 (1998: f 0,022
mln, 1999: f 0,006 mln en vanaf 2000: – f 0,011 mln). Artikel 09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
19971 3741 374 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige mutaties  1.vertraagde
aanloopfase200200 2.programmabudget– 100– 1003.toedeling loonbijstelling 19961616 Stand
na 1e suppletore begroting 19971 4901 4901. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge in
verband met de in 1996 enigszins vertraagde aanloopfase van de Algemene Bestuursdienst
(f 0,200 mln reeds aangemeld bij Najaarsnota 1996).2. een reallocatie vanaf 1997 naar artikel 09.02 in verband met een herschikking
van middelen van exploitatie naar het programmabudget.3. de toedeling van de loonbijstelling 1996 (1998: f 0,016 mln, 1999:
f 0,013 mln en vanaf 2000: f 0,005 mln).Artikel 09.02. Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)   verplichtingen
1997uitgaven 1997 Stand ontwerp-begroting
1997303303 1e suppletore begroting 1997:   Beheersmatige
mutaties  1.vertraagde aanloopfase4005202.programmabudget100100 Stand
na 1e suppletore begroting 19978039231. een verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge in
verband met de in 1996 enigszins vertraagde aanloopfase van de Algemene Bestuursdienst
(f 0,400 mln reeds aangemeld bij Najaarsnota 1996) alsmede overlopende
verplichtingen uit 1996 (f 0,120 mln).2. een reallocatie vanaf 1997 van artikel 09.01 in verband met een herschikking
van middelen van exploitatie naar het programmabudget.Wetsartikel 2 (ontvangsten) Artikel 01.08. Overige ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)   ontvangsten 1997 Stand
ontwerp-begroting 19971 967 1e suppletore begroting 1997: Beheersmatige mutaties 1.dividendbelasting
SDU2 600 2.huisvesting/reprografie/beveiliging5033.verbeterde reisdocumenten/WAS15 000 4.ontvangsten
DZVO7 320 5.aansprakenbelasting2 910Stand na 1e suppletore begroting 199730 3001. een verhoging van de raming in verband met de teruggave van dividendbelasting
over het door de N.V. SDU uitgekeerde dividend in 1989 (f 0,3 mln), 1990
(f 0,4 mln) en 1995 (f 1,9 mln). De verhoging bestaat uit een desaldering
met de uitgavenartikelen 02.05 ten behoeve van voorbereidingskosten voor de
beoogde stadsprovincie Rotterdam (f 2,5 mln) en 02.06 ten behoeve van
een in 1997 te organiseren conferentie over de bevordering van deelname van
vrouwen aan het (lokale) openbaar bestuur (f 0,1 mln).2. een desaldering met uitgavenartikel 01.01 vanwege ontvangsten huisvesting
(f 0,030 mln), doorberekeningen reprografie (f 0,047 mln) en een
bijdrage van het Ministerie van Justitie aan de gezamenlijke beveiliging van
het pand Schedeldoekshaven (f 0,426 mln).3. een desaldering met uitgavenartikel 02.07 (f 8,8 mln) in verband
met de vernietiging oude en opbouw nieuwe voorraad reisdocumenten, alsmede
in verband met de hogere kosten verbonden aan de verbeterde reisdocumenten
en met uitgavenartikel 05.21 (f 6,2 mln) in verband met tegenvallende
uitgaven van het Waarschuwingsstelsel (WAS).4. een desaldering met uitgavenartikel 07.08. Als gevolg van de uitgestelde
sectoralisatie van de ZVO-regeling is dit jaar de oude verrekensystematiek
nog van toepassing. In dit verband wordt tevens verwezen naar het gestelde
terzake bij uitgavenartikel 07.08.5. een desaldering met uitgavenartikel 07.08. Dit betreft extra ontvangsten
in verband met de definitieve aanslag aansprakenbelasting ZVO.Artikel 02.03. Diverse ontvangsten (Openbaar Bestuur) Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)   ontvangsten 1997 Stand
ontwerp-begroting 1997Memorie 1e suppletore begroting 1997: Beheersmatige mutaties 1.afrekening
Melkert-banen 199675 000 2.wateroverlast200 3.openingsconferentie
Europees jaar tegen racisme650 4.wateroverlast2 500Stand na 1e suppletore begroting 199778 3501. een verhoging van de raming in verband met de afrekening van de in
1996 aan gemeenten verstrekte voorschotten in het kader van de Regeling extra
werkgelegenheid langdurig werklozen (Melkert-banen).2. een desaldering met uitgavenartikel 02.04 ten behoeve van nabetalingen
verbonden aan de afhandeling van de vergoedingen voor gemeenten die schade
hebben geleden als gevolg van de wateroverlast in 1995. Tegenover deze uitgaven
staan ontvangsten, zoals vermeld onder 4.3. een desaldering met uitgavenartikel 03.01 wegens te ontvangen subsidie
van de Europese Commissie ten behoeve van de openingsconferentie voor het
Europees jaar tegen racisme.4. een desaldering met uitgavenartikel 05.21 als gevolg van de afrekening
van in voorgaande jaren verstrekte voorschotten in het kader van de wateroverlast
in december 1993 en februari 1995.Artikel 02.04. Paspoortleges Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)   ontvangsten 1997 Stand
ontwerp-begroting 199790 920 1e suppletore begroting 1997: Beleidsmatige mutaties 1.verhoging
leges  Autonome mutaties 2.leges
reisdocumenten12 357 Stand na 1e suppletore begroting
1997103 2771. een desaldering met uitgavenartikel 02.07 in verband met een verhoging
van de leges van de reisdocumenten als gevolg van de verbeterde fraudebestendigheid
van de nieuwe reisdocumenten (1998: f 4,4 mln, 1999: f 4,6 mln en
2000: f 3,1 mln). Vooralsnog is de verhoging opgenomen voor de huidige
contractperiode met Joh. Enschedé.2. een verhoging van de raming op grond van de uitkomsten van een in de
eerste suppletore begroting 1996 aangekondigd nader onderzoek ter vaststelling
van zo reëel mogelijke ramingen van de uitgaven en ontvangsten van reisdocumenten
(1998: – f 24,850 mln, 1999: – f 14,703 mln,
2000: f 15,343 mln en 2001: f 11,452 mln; zie ook uitgavenartikel
02.07.Artikel 02.06. Ontvangsten in verband met aansluiting
mede-overheden bij de Nationale ombudsman Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)   ontvangsten 1997 Stand
ontwerp-begroting 1997Memorie 1e suppletore begroting 1997: Beheersmatige mutaties 1.proefproject
Nationale ombudsman344 Stand na 1e suppletore begroting 19973441. een verhoging van de raming ten gunste van de Hoge Colleges van Staat
en Kabinet der Koningin wegens bijdragen van provincies en enkele (proef)gemeenten
in de kosten verbonden aan de experimentele aansluiting (bij het proefproject)
bij de Nationale ombudsman.Artikel 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging
Politie Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)   ontvangsten 1997 Stand
ontwerp-begroting 1997302 216 1e suppletore begroting
1997:  Beleidsmatige mutaties 1.afbouw
Schommelfonds GVP– 32 000 Beheersmatige
mutaties 2.actualisatie raming– 19 734Stand na 1e suppletore begroting 1997250 4821. een verlaging van de raming naar aanleiding van het positieve saldo
van uitgaven en ontvangsten van de DGVP in voorgaande jaren. Door een verlaging
van de GVP-premie vindt in 1997 een afbouw van het «Schommelfonds»
plaats.2. een desaldering met uitgavenartikel 05.09 op basis van een door de
dienst GVP geactualiseerde raming (1998: – f 19,327 mln; 1999: – f 17,894
mln; 2000: – f 16,387 mln en 2001: – f 11,395
mln). Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)   ontvangsten 1997 Stand
ontwerp-begroting 1997Memorie 1e suppletore begroting 1997: Beheersmatige mutaties 1.medegebruik
PTT sirenemasten WAS6 373 2.ontvangst afrekeningen
enkele instanties rampen5 500 Stand na 1e suppletore begroting
199711 8731. een desaldering met uitgavenartikel 05.21 in verband met de extra door
te PTT te financieren investeringen die noodzakelijk zijn om de PTT medegebruik
te kunnen verlenen van de sirenemasten. Deze mutatie, gemeld
bij eerste suppletore begroting 1996, is wegens de vertraging in de bouw bij
slotwet 1996 komen te vervallen.2. een desaldering met uitgavenartikel 05.21 in verband met de te verwachten
ontvangsten als gevolg van de afrekeningen die met enkele instanties in het
kader van de rampen van afgelopen jaren zullen plaatsvinden. De ontvangsten
dienen ter compensatie van de afwikkeling wateroverlast 1995.Artikel 05.09. Ontvangsten Politie Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)   ontvangsten 1997 Stand
ontwerp-begroting 1997Memorie 1e suppletore begroting 1997: Beheersmatige mutaties 1.bijdrage
Justitie LSOP32 875 2.grensoverschrijdende
samenwerking5 450 Stand na 1e suppletore begroting 199738 3251. een desaldering met artikel 05.20 voor het aandeel 1997 van het Ministerie
van Justitie in de bijdrage aan het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut
Politie (LSOP).2. een desaldering met artikel 05.24 verband houdende met de ontvangst
van het Ministerie van Justitie voor de financiering van de grensoverschrijdende
observatieteams.Artikel 06.01. Diverse ontvangsten (Binnenlandse Veiligheidsdienst) Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)   ontvangsten 1997 Stand
ontwerp-begroting 1997100 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige
mutaties 1.pc-privé-project345Stand na 1e suppletore begroting 19974451. een desaldering met uitgavenartikel 06.01 in verband met de financiering
van een pc-privé-project (1998: f 0,315 mln).Artikel 07.03. Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids-
en Bedrijfsveiligheidsdienst Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)   ontvangsten 1997 Stand
ontwerp-begroting 1997Nihil 1e suppletore begroting 1997:  Beheersmatige
mutaties 1.terugbetaling leningen9 240Stand na 1e suppletore begroting 19979 2401. In 1997 zullen op dit artikel de aflossing van de volgende twee leningen
worden verantwoord; een lening aan de NV RBB in verband met de privatisering
(f 6,740 mln) en een lening aan de BV Arbo Management Groep (f 5
mln), die voor de helft in 1997 wordt afgelost. Deze terugontvangsten worden
voor een bedrag van f 5 mln desalderend verwerkt met uitgavenartikel
07.06 (zie toelichting betreffende artikel) en voor het restant ad f 4,240
mln met uitgavenartikel 07.21 ten behoeve van wachtgeldverplichtingen.Artikel 07.06. Diverse ontvangsten (Management en Personeelsbeleid) Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)   ontvangsten 1997 Stand
ontwerp-begroting 19979 823 1e suppletore begroting 1997: Beheersmatige mutaties 1.extra
ontvangsten272 2.uitvoeringskosten ZVO– 8 3203.extra ontvangsten205 Stand na 1e
suppletore begroting 19971 9801. een desaldering met uitgavenartikel 07.03 in verband met te verwachten
extra ontvangsten uit verkopen (1998: f 0,180 mln).2. een desaldering met uitgavenartikel 07.21 in verband met het uitstellen
van de sectoralisatie van de ZVO-regeling tot 1 januari 1998 (zie toelichting
bij uitgavenartikel 07.08) en de daarmee samenhangende doorberekening aan
de sectoren van de uitvoeringskosten van de DZVO.3. een desaldering met uitgavenartikel 07.21 in verband met te verwachten
extra ontvangsten uit verkopen.Artikel 08.02. Diverse ontvangsten (Informatievoorziening
en Automatiseringsbeleid) Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)   ontvangsten 1997 Stand
ontwerp-begroting 19978 293 1e suppletore begroting 1997: Beleidsmatige mutaties 1.ON21-telefonie Beheersmatige mutaties 2.GBA-berichtenverkeer6 6743.subsidies informatievoorzieningsprojecten2 650 4.vervallen
legesontvangsten BVR– 95 Stand na 1e suppletore
begroting 199717 5221. een verhoging van de raming in verband met ontvangsten in het kader
van een gezamenlijke overheidsbrede aanbesteding van telefooncontracten (1999:
f 2 mln en 2000: f 3 mln).2. een desaldering met uitgavenartikel 08.01 in verband met extra ontvangsten
wegens de met de gemeenten en andere afnemers te verrekenen berichtkosten
voor gebruik van het GBA- netwerk.3. een desaldering met uitgavenartikel 08.01 wegens te ontvangen subsidies
voor het project Overheidsloket-2000 (OL2000) van de Europese Commissie (f 0,8
mln), het Ministerie van Economische Zaken (f 0,6 mln), het
Kadaster (f 0,5 mln); alsmede subsidie van het Ministerie van Economische
Zaken (f 0,750 mln) voor algemene informatievoorzieningsprojecten in
het kader van het nationaal actieprogramma elektronische snelwegen.4. een desaldering vanaf 1997 met uitgavenartikel 08.01. De ontvangsten
uit hoofde van het verstrekken van inlichtingen uit de registers van het Bureau
Vestigingsregister zijn met ingang van 1997 vervallen als gevolg van de overgang
van dit bureau per 1 augustus 1996 naar de gemeente Den Haag. Deze inkomstenderving
wordt gecompenseerd vanuit het GBA-budget.Wetsartikel 3 (agentschappen) Agentschap IVOP InleidingMet het indienen van deze eerste suppletore begroting 1997 is van de gelegenheid
gebruik gemaakt de indeling van de begroting van baten en lasten, zoals die
in de ontwerp-begroting bij wetsartikel 3 is verwerkt, aan te passen aan de
opzet en indeling die in het jaarverslag wordt gehanteerd, zoals dat aan de
Algemene Vergadering van Deelnemers (AVD) aan de Interdepartementale Personeelsinformatie
Automatiseringssystemen (IPA-systemen) ter goedkeuring wordt voorgelegd. Op
deze wijze wordt bewerkstelligd dat in alle vormen van financiële rapportage
en verslaglegging, die door het agentschap IVOP dienen te worden vervaardigd,
een eenduidige indeling en begripsbepaling wordt gehanteerd. Daarbij kan tevens
aan nog een andere voorwaarde worden voldaan, te weten identieke plancijfers
in zowel de suppletore begroting ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse
Zaken als in het Jaarplan ten behoeve van de AVD ter vergelijking met de realisatiecijfers.
Voor IVOP is het door de AVD goedgekeurde jaarplan de referentiebasis enerzijds
om de tarieven voor het komend jaar vast te stellen en anderzijds ten behoeve
van het opstellen van financiële tussenrapportages en het jaarverslag.
Deze eerste suppletore begroting 1997 is dan ook volledig geënt op het
goedgekeurde jaarplan voor 1997. Ten tijde van het opzetten van een ontwerp-begroting
is slechts in zeer beperkte mate te overzien welke activiteiten en systeemonderhoudswerkzaamheden
in het komende jaar noodzakelijk zullen zijn. Veelal zijn de uitgangspunten
en bedragen gebaseerd op de extrapolatie van realisatiecijfers 1995 en jaarplangegevens
voor 1996, gecorrigeerd voor op dat moment bekende afwijkingen. Het in het
najaar op te stellen jaarplan is gebaseerd op meer actuele informatie op basis
van de uitkomsten van de diverse Cao-onderhandelingen en geeft over het algemeen
een realistischer beeld. Derhalve kunnen er belangrijke verschillen bestaan
tussen ontwerp-begroting en eerste suppletore begroting voor 1997. In de toelichting
per onderdeel zal voor de meest relevante verschillen hier verder op worden
ingegaan.Resultatenrekening IVOP (in hele
guldens)Ontwerp-begroting 19971e suppletore begroting
1997Mutatie Baten       Omzet14 000 00014 773 000773 000Rentebaten211 000325 000114 000Totaal baten14 211 00015 098 000887 000    Lasten       Kostprijs van de omzet    –
Kosten IVOP4 740 0004 988 000248 000– Externe kosten7 000 0008 564 0001 564 000 11 740 00013 552 0001 812 000    Apparaatskosten       – Personeelskosten4 800 0005 723 000923 000– Materiële kosten1 700 0001 758 00058 000– Afschrijvingskosten IVOP289 000263 000– 26 000Totale apparaatskosten6 789 0007 744 000955 000Dekking d.m.v. decl. uren6 217 0007 743 0001 526 000Totaal dekkingsresultaat572 0001 000– 571 000    Totaal kostprijs van de omzet12 312 00013 553 0001 241 000    Overige kosten systemen500 0001 878 0001 378 000Afschrijvingskosten systemen870 0002 406 0001 536 000    Dotaties aan voorzieningen    – Assurantie eigen risico117 000200 00083 000– Ramingsverschillen0255 000255 000– Dubieuze debiteuren01 0001 000Totaal dotaties voorzieningen117 000456 000339 000    Rentelasten000 Totaal
lasten13 799 00018 293 0004 494 000    NETTO RESULTAAT412 000– 3 195 000– 3 607 000Toelichting relevante mutaties in de baten: OmzetDe hogere omzet ten opzichte van de ontwerp-begroting wordt voornamelijk
veroorzaakt door de personeelsinformatiesystemen, met name het Interactief
Budget InformatieSysteem (IBIS) en het Systeem voor de Nieuwe Integrale Personeelsbegroting
(SNIP). De verdeling van de opbrengsten per productcategorie is als volgt (bedragen
x f 1 000):Baten per productcategorieOntwerp-begroting
19971e suppletore begroting 1997Mutatie Opbrengsten salarissysteem:   Basisonderhoud: Sal.
syst. kern7 5007 55050  Decentr. invoer5013– 37 Interface506212 Centr. regelgeving:Sal.
syst. kern2 1002 951851  Decentr. invoer80866Sect. regelgeving:Sal. syst. kern1 000407– 593 Decentr. invoer12029– 91 Indiv.
onderhoud:Sal. syst. kern25026111  Decentr.
invoer000  Interface000 Opbrengsten
Personeel-financiële systemen en beleidsinformatievoorziening2 8503 414564     Totaal opbrengsten14 00014 773773Toelichting relevante mutaties in de lasten: Kostprijs van de omzetDe toename van deze kosten worden nagenoeg geheel veroorzaakt door hogere
externe kosten (RCC-kosten) voor de Centrale regelgeving Salarissysteem. Aangezien
een volledig operationele oplevering van het nieuwe salarissysteem per 1-1-1998
niet als zekerheid mag worden aangenomen, zullen wijzigingen in de regelgeving
per 1-1-1998 nog in het huidige systeem moeten worden aangebracht.PersoneelskostenOp basis van de ramingen die zijn gemaakt voor zowel de uitvoering van
het jaarplan als de werkzaamheden die door IVOP moeten worden verricht in
het kader van de renovatie wordt een tekort aan directe uren voorzien. In
het jaarplan is daarom rekening gehouden met extra kosten ten opzichte van
de ontwerp-begroting van inhuur van extra personeel boven de werkelijk aanwezige
formatie.Dekking d.m.v. declarabele urenDit betreft het totaal van de voor 1997 begrote declarabele uren maal
het integrale tarief per uursoort. De toename van het aantal uren is reeds
toegelicht onder personeelskosten. Daarnaast vertoont de raming van werkelijk
noodzakelijke uren ook in kwalitatieve zin discrepanties met de beschikbare
formatie. IVOP gaat er op grond van ervaring van uit, dat interne compensatie
tussen de verschillende uursoorten niet mogelijk is. Waar er sprake is van
een vermoede overcapaciteit zijn de bijbehorende kosten toegerekend aan de
betreffende systemen.Totaal dekkingsresultaatGegeven de veronderstelling dat alle bovenformatieve uren tegen het interne
calculatietarief kunnen worden ingehuurd, resulteert dit in een neutraal dekkingsresultaat. Overige kosten systemenDe AVD heeft in 1996 besloten renovatiekosten die niet direct bijdragen
aan de totstandkoming van het nieuwe salarissysteem niet te activeren, maar ten laste van de resultatenrekening te brengen. Hiermee is ca.
0,9 mln verklaard van de mutaties op dit onderdeel. Het resterende bedrag
wordt veroorzaakt door hogere kosten ondersteuning Bestuur en AVD ten opzichte
van de ontwerp-begroting en meer controle-inspanning als gevolg van de combinatie
van lopend onderhoud en beheer, renovatiewerkzaamheden bij RAET en renovatiewerkzaamheden
bij IVOP.Afschrijvingskosten systemenDe mutatie op de afschrijvingskosten systemen wordt nagenoeg geheel veroorzaakt
door Salarissysteem Kern. Aangezien de historische kostprijs niet meer kon
worden vastgesteld, is mede in overleg met het ministerie van Financiën
het systeem gewaardeerd op bedrijfswaarde. Op grond hiervan is in verband
met het uitstel van de ingebruikname van het nieuwe Salarissysteem naar 1
januari 1998 het huidige Salarissysteem geherwaardeerd met een te verwachten
opbrengst van f 1,5 mln. Dientengevolge zal in 1997 nog een afschrijving
plaats vinden ter grootte van eenzelfde bedrag. In de ontwerp-begroting was
hiermee nog geen rekening gehouden.Dotatie voorziening assurantie eigen risicoBij het opstellen van het jaarplan 1997 is rekening gehouden met een geschatte
onttrekking ten laste van deze voorziening van f 0,165 mln. Derhalve
is het noodzakelijk, gezien het besluit in 1994 van de AVD deze voorziening
tot een maximum op te bouwen van f 0,6 mln, de maximale jaarlijkse dotatie
ad f 0,2 mln in de eerste suppletore begroting op te nemen.Dotatie voorziening ramingsverschillenIn het najaar van 1996 werd duidelijk dat op deze voorziening een beroep
moest worden gedaan om de negatieve resultaten van zowel het Salarissysteem
als van het Decentrale invoersysteem en van het IBIS en het Maandelijks systeem
Incidentele LoonOntwikkeling (MILO) partieel of geheel te compenseren. Dit
is in het Jaarplan 1997 reeds verwerkt, doch in de ontwerp-begroting 1997
was deze toevoeging nog op nihil gesteld. Conform het Jaarplan wordt in de
eerste suppletore begroting een toevoeging opgenomen van f 0,255 mln.Netto resultaatHet totaal van alle positieve en negatieve mutaties resulteert bij de
eerste suppletore begroting in een netto verlies van f 3,195 mln tegenover
een winst van f 0,412 mln in de ontwerp-begroting. Zoals reeds uit bovenstaande
toelichting valt op te maken wordt dit verschil met name veroorzaakt door
een hogere kostprijs van de omzet voor externe kosten, een toename van de
overige kosten systemen en meer afschrijvingskosten. Een verklaring van deze
mutaties is reeds gegeven bij de toelichting op de betreffende posten. Over
het algemeen kan worden gesteld dat de oorzaken het gevolg zijn van omstandigheden
en genomen besluiten door de AVD na de totstandkoming van de ontwerp-begroting.De Minister van Binnenlandse Zaken,H. F. Dijkstal 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25354-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl