Wijziging begroting van uitgaven en ontvangsten Ministerie van Justitie (VI) voor 1996 (slotwet); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 25485, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

09-09-1997

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1996-1997

25485 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamALGEMEEN (x f 1,0 mln.) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) 01 Algemeen 01.01 Personeel en materieel ministerie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting ArbeidsmarktknelpuntenOntvlechtingOpleiding baten-lastenUitstel automatiseringsuitgavenOnderschrijding01.03 Bijdragen en contributies Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting01.04 Post-actieven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting01.05 Geheime uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 01.06 Onvoorzien Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 01.07 Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 01.08 Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) 01.09 Diversen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting VAS/GBAAutomatiseringsuitgaven01.10 Garantie voor procesrisico's van faillissementscuratoren Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting01.12 Tolkencentra Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting02 Politie en criminaliteitsbestrijding 02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke
Laboratoria Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting HuisvestingRealisatie02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politiediensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting DesalderingenHogere uitgaven projecten IT-organisatieHuisvestingRealisatie02.10 Bijzondere uitgaven politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting Lagere automatiseringsuitgavenProject Kwaliteit rechercheDesalderingenLagere uitgaven projectbudgetten02.11 Personeel en materieel overige diensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting03 Vreemdelingenzaken 03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting Project VAS/GBACompensatie huur werkruimte03.05 Opvang asielzoekers Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting Interdepartementale overboekingLoonbijstelling tolkencentraDesaldering rente-ontvangstOpvangkosten alleenstaande minderjarige asielzoekersVerplichtingen04 Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering 04.01 Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting Produktiegroei CJIBContourennota OMInterdepartementale overboekingUitgaven subsidies05 Dienst Justitiële Inrichtingen 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting Interdepartementale overboekingenProject parketpolitieOpleiding baten-lastenstelselArbeidsmarktknelpuntenOverige06 Dienst Rechtspleging en Rechtshandhaving 06.01 Personeel en materieel rechtspraak Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting Interdepartementale overboekingenSamenwerking dienst beveiliging en vervoerContourennota OMProject Kwaliteit RecherchePlan van aanpak IPEXUitbreiding verwerkingscapaciteit CJIBLagere apparaatskosten06.03 Gefinancierde rechtsbijstand Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting06.04 Gerechtskosten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting Compensatie CJIBLagere gerechtskosten06.06 Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting Autonome groeiPlan van aanpak IPEXWetsartikel 2 (ontvangsten) 01 Algemeen 01.01 Diverse ontvangsten ministerie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) Toelichting02 Politie en criminaliteitsbestrijding 02.02 Diverse ontvangsten politie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) Toelichting DesalderingenProjecten IT-organisatieMinder ontvangsten beveiligingsheffing Schiphol03 Vreemdelingenzaken 03.02 Bijdrage hoofdstuk V inzake asielzoekers Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) 03.03 Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) Toelichting Opvangkosten ama'sDesaldering rente-ontvangstTeveel verstrekte subsidievoorschotten04 Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering 04.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming
en Reclassering Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) Toelichting06 Dienst Rechtspleging en Rechtshulp 06.01 Boeten en transacties Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) Toelichting06.02 Griffierechten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) Toelichting06.03 Diverse ontvangsten rechtspleging Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000) ToelichtingWetsartikel 3 (agentschapbegroting) 03 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) AlgemeenBoeten en transactiesProductie WAHV-sancties (aantallen) Boeten (aantallen) OM-transacties (aantallen) ProgrammabatenProgrammabaten (x f 1 mln.) Rekening van baten en lasten (x f 1000) Toelichting op de rekening van baten en lasten Lasten ApparaatskostenRentekostenAfschrijvingen materieelBuitengewone lastenEfficiencykortingBaten Opbrengst derdenOpbrengst departementAansluitstaat kasbijdrage artikel 06.06 (bedragen x f 1 000) RenteBuitengewone batenRekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten (x f 1000) Toelichting op de kapitaaluitgaven en -ontvangsten AlgemeenWetsartikel 4 (agentschapbegroting) 01 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) AlgemeenSaldo uitgaven en ontvangsten Uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp begroting (x f 1 000) ToelichtingSpecificatie per artikelonderdeel (x f 1 000) VerplichtingenUitgavenDe volume- en prestatiegegevens van de uitgaven Volume- en prijsindicatoren per activiteit ToelichtingVolume- en prijsindicatoren per uitgavencategorie OntvangstenSpecificatie per artikelonderdeel (x f 1 000) ToelichtingDe volume- en prestatiegegevens van de ontvangsten Volume- en prijsindicatoren per activiteit 02 Dienst Justitiële Inrichtingen AlgemeenSaldo uitgaven en ontvangsten (x f 1000) Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000) Toelichting (x f 1000) Departementale overboekingen (68,7 mln.) – ontvlechting– vorming landelijke vervoersdienst/herschikking
cluster II-gelden– vervoer Joegoslavië-tribunaal– gedetineerden recherche informatiepunt (GRIP)– kabinetsintensivering: celcapaciteit en de drugsnota– overige mutatiesInterdepartementale overboekingen (– f 6,2
mln.) – het Ministerie van Defensie– het Ministerie van VROM– het Ministerie van Binnenlandse ZakenToedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling (f 15,9
mln.)Compensatie diverse problematiek (–f 13,5 mln.)(x f 1000) Departementale overboekingen (f 2,4 mln.)Interdepartementale overboekingen (– f 6,5
mln.)Overige mutaties (– f 24,1 mln.) – desalderingenOverlopende betalingen 1995–1996 – overloop 1995– overloop 1996– resultaat begrotingsuitvoering 1996Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)
 De volume- en prestatiegegevens Gemiddelde personeelssterktePersoneel Ultimo-capaciteit AlgemeenUltimo-capaciteiten Gevangeniswezen (aantallen) Ultimo-capaciteiten TBS (aantallen) Ultimo-capaciteiten Jeugdinrichtingen (aantallen) Gemiddelde dagprijzenGemiddelde dagprijs penitentiaire inrichtingen (x f 1,–)
 Gemiddelde dagprijs Rijks TBS-inrichtingen (x f 1,–)
 Gemiddelde dagprijs Rijksjeugdinrichtingen (x f 1,–)
 Gemiddelde dagprijs particuliere inrichtingen (x f 1,–)
 Uitgaven per beleidsterrein (x f 1 000,–)
 OntvangstenOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde
begroting (x f 1 000) Specificatie per artikelonderdeel (x f 1000) Opbrengsten arbeidDesaldering arbeid Terugontvangsten AWBZDiverse ontvangstenOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 25485Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 109 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
25 485Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1996 (slotwet)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEENHet begrotingskader werd bij Najaarsnota 1996 vastgesteld op f 6 016,0
mln. voor de uitgaven en f 1 315,2 mln. voor de ontvangsten.De werkelijke uitgaven voor 1996 zijn vastgesteld op f 6 000,1
mln., hetgeen f 15,9 mln. minder is dan het begrotingskader bij Najaarsnota. De gerealiseerde ontvangsten zijn f 1 373,5 mln. waardoor er
sprake is van een meeropbrengst ter grootte van f 58,3 mln.De aansluiting met de mutaties opgenomen in dit wetsvoorstel is als volgt: (x f 1,0 mln.)  uitgavenontvangstenStand
Najaarsnota 1996 (TK 25 130, nr. 1 (p. 6/7))6 016,01 315,2nadere mutaties:   – desalderingen34,634,6 –
interdepartementale overboekingen– 12,3  – onderschrijding– 38,2 – meer ontvangsten 23,7    totaal
nadere mutaties– 15,958,3Realisatie 19966 000,11 373,5In de hiernavolgende artikelsgewijze toelichting worden de mutaties tussen
de tweede suppletoire begroting en de Slotwet op artikelniveau verwerkt. Om
overlappingen te voorkomen worden de mutaties in de eerste en de tweede suppletoire
begroting niet opnieuw van een toelichting voorzien. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) 01 Algemeen 01.01 Personeel en materieel ministerie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 1996192 456192 456 1e
suppletoire wet 1996– 4 189– 4 1892e suppletoire wet 199615 90215 902Slotwetmutaties   – arbeidsmarktknelpunten– 700– 700– ontvlechting– 46– 46 –
opleidingen baten–lasten– 730– 730– overloopverplichtingen3 368  – uitstel
automatiseringsuitgaven– 4 400– 4 400– minder uitgaven arbeidsmarktknelpunten/inrichting
departement– 8 433– 8 432Stand Slotwet 1996193 228189 861Toelichting ArbeidsmarktknelpuntenHet budget voor arbeidsmarktknelpunten voor de Dienst Justitiële
Inrichtingen wordt overgeheveld naar het artikel 05.04 Bijdrage DJI (f 0,7
mln.). OntvlechtingVanwege de overheveling van enkele formatieplaatsen per oktober 1996 wordt
een bedrag van f 46 000,– overgeheveld naar artikel 05.04
Bijdrage DJI. De overheveling betreft de ontvlechting van registratuur-taken
en zal bij Voorjaarsnota 1997 structureel worden verwerkt. Opleiding baten-lastenBij de agentschappen wordt per januari 1997 het baten-lastenstelsel ingevoerd.
Vooruitlopend hierop is een opleidingstraject in 1996 uitgevoerd. Voor automatiseringsuitgaven
voor dit opleidingstraject wordt een bedrag van ruim f 0,7 mln. overgeheveld
naar artikel 05.04 Bijdrage DJI. Uitstel automatiseringsuitgavenMet name door de latere uitvoering van enkele automatiseringsprojecten
(o.a. Jupiter, Vennoot) is over 1996 een meevaller bij de automatiseringsuitgaven
van f 4,4 mln. OnderschrijdingDe lagere uitgaven bij het bestuursdepartement zijn ten dele bij het onderdeel
personeel (lagere gemiddelde uitgaven per formatieplaats) en ten dele bij
het onderdeel materieel (arbeidsmarktknelpunten, efficiency-winst
bij automatiseringsuitgaven en uitstel van gebouwelijke aanpassingen). 01.03 Bijdragen en contributies Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 19963 2623 262 1e
suppletoire wet 1996– 100– 100 2e
suppletoire wet 1996330330 Slotwetmutaties   –
lagere bijdragen internationale instellingen– 405– 359Stand Slotwet 19963 0873 133ToelichtingDoor de overloop van betalingen naar 1997 is op dit artikel bijna f 0,4
mln. minder uitgegeven dan bij Najaarsnota was voorzien. 01.04 Post-actieven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 199644 42844 428 1e
suppletoire wet 19961 4121 412 2e
suppletoire wet 1996– 24 416– 24 416Slotwetmutaties   – realisatie 19963 0023 002Stand Slotwet 199624 42624 426ToelichtingIn de tweede suppletoire begroting (TK 25 134, nr. 2, p 4) zijn
de budgetten voor post-actieven overgeheveld naar de desbetreffende sector.
Op dit artikel worden sindsdien alleen nog de budgetten verantwoord die betrekking
hebben op wachtgelden en FLO-uitkeringen van voormalig Rijkspolitie-personeel.
De uitkomsten over 1996 op dit onderdeel tonen een overschrijding van ruim
f 3,0 mln. 01.05 Geheime uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19962 0002 0001e suppletoire wet 1996– – 2e suppletoire wet 19962 0002 000Stand Slotwet 19964 0004 00001.06 Onvoorzien Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 1996500500 1e suppletoire
wet 1996– –  2e suppletoire
wet 1996– 330– 330 Slotwetmutaties  – realisatie– 170– 170Stand Slotwet 19960001.07 Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19968 3338 3331e suppletoire wet 199641 33541 3352e suppletoire wet 1996– 49 668– 49 668Stand Slotwet 19960001.08 Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19966 8856 8851e suppletoire wet 19969 5579 5572e suppletoire wet 1996– 16 442– 16 442Stand Slotwet 19960001.09 Diversen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199655 64557 2931e suppletoire wet 199612 23812 2382e suppletoire wet 19963 1773 177Slotwetmutaties   – project VAS/GBA– 1 500– 1 500– uitstel automatiseringsuitgaven– 1 533– 2 647Stand Slotwet 199668 02768 561Toelichting VAS/GBAIn het kader van uitgaven voor de koppeling van het Vreemdelingen Administratie
Systeem (VAS) met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) wordt een bedrag
van f 1,5 mln. overgeheveld naar het artikel 03.04 Bijdrage IND. AutomatiseringsuitgavenDe uiteindelijke onderschrijding van ruim f 2,6 mln. is een saldo
van enkele meevallers en tegenvallers. De grootste meevaller is het gevolg
van het terughoudend beleid ten aanzien van nieuwe automatiseringsprojecten
(f 2,7 mln.). Ook de uitgaven voor externe wetenschappelijke onderzoeken
bleven achter bij de raming (f 1,6 mln.). Een tegenvaller deed zich voor
bij de schadeloosstellingen aan derden (f 2,1 mln.). Op enkele kleine
posten tenslotte deden zich onderschrijdingen voor van in totaal f 0,5
mln. 01.10 Garantie voor procesrisico's van faillissementscuratoren Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 1996100100 1e suppletoire
wet 1996– –  2e suppletoire
wet 1996400400 Slotwetmutaties   – overloopverplichtingen482 – lager beroep op vergoeding proceskosten– 101– 101Stand Slotwet 1996881399ToelichtingIn de tweede suppletoire begroting (TK 25 134, nr. 2, p. 8) is de
raming voor de uitgaven uit hoofde van de garantieregeling bijgesteld naar
een bedrag van f 0,5 mln. vanwege het toenemende beroep op de regeling.
De uiteindelijke uitgaven blijken f 0,1 mln. lager te zijn
dan de bijgestelde raming. 01.12 Tolkencentra Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1996– – 1e suppletoire wet 1996– – 2e suppletoire wet 199629 94529 945Slotwetmutaties   – loonbijstelling477477 –
overloopverplichtingen28 203  – realisatie– 109– 109Stand Slotwet 199658 51630 313ToelichtingDe tolkencentra zijn bij Koninklijk Besluit van 3 april 1996 (Stb. 224)
overgedragen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan
het Ministerie van Justitie omdat de tolkencentra vooral taken hebben op Justitie-terreinen.De verwerking van deze overdracht heeft plaatsgevonden bij Miljoenennota
1997 voor de jaren vanaf 1997 (TK 25 000 VI, nr. 2, p. 75/76) en bij
Najaarsnota 1996 voor het lopende begrotingsjaar (TK 25 134, nr. 2, p.
9).Bij deze overdracht was nog geen rekening gehouden met de loonbijstelling
1996. Deze is overgeheveld vanuit de artikelen 03.05 Opvang asielzoekers en
06.03 Gefinancierde rechtsbijstand en door middel van een interdepartementale
overboeking van het Ministerie van VWS. De realisatiecijfers over 1996 tonen
op dit artikel een onderuitputting van circa f 0,1 mln. De hogere verplichtingencijfers
betreffen de subsidietoezeggingen voor 1997. 02 Politie en criminaliteitsbestrijding 02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke
Laboratoria Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 199636 89236 892 1e
suppletoire wet 19963 4383 438 2e
suppletoire wet 19963 8813 881 Slotwetmutaties  – huisvesting– 350– 350 –
overloopverplichtingen235  – realisatie– 91– 91Stand Slotwet 199644 00543 770Toelichting HuisvestingDeze post heeft betrekking op uitgaven vanwege verbouwingswerkzaamheden
voor de Rijksrecherche in Tiel. RealisatieDe uitkomsten over 1996 tonen een geringe onderschrijding op het artikel
als geheel (f 0,1). Gespecificeerd naar de verschillende onderdelen is
dit bedrag een saldo van een overschrijding bij het Gerechtelijk Laboratorium
(f 1,2 mln.) en een onderschrijding bij de Rijksrecherche (f 1,2
mln.) en bij het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie (f 0,1 mln.). 02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politiediensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 1996421 099421 099 1e
suppletoire wet 199610 26010 260 2e
suppletoire wet 199643 88943 889 Slotwetmutaties  – desalderingen2 9102 910 –
hogere uitgaven projecten IT-organisatie2 4462 446 –
huisvesting350350 – overloopverplichtingen9 352 – realisatie– 1 942– 1 942Stand Slotwet 1996488 364479 012Toelichting DesalderingenTen laste van het Kabinet van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
wordt een bedrag van f 2,4 mln. toegevoegd aan dit artikel als bijdrage
in de kosten van het recherchebijstandsteam op de Nederlandse Antillen (PAROS).
Daarnaast wordt ten laste van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een bedrag
van f 0,5 mln. toegevoegd vanwege extra uitgaven voor het Landelijk Recherche
Team in 1996. Beide bedragen worden verrekend via het ontvangsten-artikel
02.02 Diverse ontvangsten politie. Hogere uitgaven projecten IT-organisatieDe uitgaven bij het KLPD vanwege projecten voor de Nederlandse politie
zijn hoger uitgevallen dan bij Najaarsnota was voorzien. Dit artikel wordt
derhalve verhoogd met f 2,4 mln., terwijl de samenhangende bijdrage van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken in deze kosten wordt toegevoegd aan
ontvangsten-artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie (desaldering). HuisvestingDeze post betreft verbouwingskosten bij de Rijksrecherche in Tiel. RealisatieDe onderschrijding (f 1,9 mln.) is het effect van terughoudend beleid
bij het onderdeel materiële uitgaven. 02.10 Bijzondere uitgaven politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 199686 58286 582 1e
suppletoire wet 1996– 28 279– 28 2792e suppletoire wet 19962 9192 919Slotwetmutaties   – lagere automatiseringsuitgaven– 3 600– 3 600– project recherche– 645– 645– desalderingen2 8002 800 –
lagere uitgaven projectbudgetten– 4 239– 4 233Stand Slotwet 199655 53855 544Toelichting Lagere automatiseringsuitgavenOp dit artikel is een bedrag gereserveerd voor automatiseringsprojecten
(o.a. redesign OPS) voor de sector Politie. Teneinde het dreigende tekort
op de bewakingskosten luchthavens gedeeltelijk te dekken zijn de uitgaven
voor automatiseringsprojecten in 1996 getemporiseerd. Als gevolg daarvan kan
f 3,6 mln. worden overgeheveld naar artikel 02.11 Personeel en materieel
overige diensten. Project Kwaliteit rechercheVoor de aanloopperiode en de voortgang van het project Kwaliteit Recherche
wordt een bedrag van ruim f 0,6 mln. beschikbaar gesteld en toegevoegd
aan artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak. DesalderingenHet Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën
leveren beide een bijdrage in de kosten van het Samenwerkingsverband Operationele
Cryptografie in 1996. Hiertoe wordt een bedrag van f 2,8 mln. toegevoegd
aan dit artikel en aan ontvangsten-artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie
(desaldering). Lagere uitgaven projectbudgettenDe lagere realisatiecijfers op de projectbudgetten zijn voornamelijk het
gevolg van de vertraging die bij de PTT is opgetreden in de ontwikkeling van
de GSM-tap in het kader van de bestrijding van de georganiseerde zware criminaliteit. 02.11 Personeel en materieel overige diensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 199656 45556 455 1e
suppletoire wet 19968 6368 636 2e
suppletoire wet 19969 5349 534 Slotwetmutaties  – hogere bewakingskosten4 5344 534Stand Slotwet 199679 15979 159ToelichtingDe uitgaven voor bewaking op luchthavens zijn uitgekomen op circa f 76
mln., terwijl in de ramingen in de vermoedelijke uitkomsten 1996 (TK 25 000,
nr. 2, p. 88–90) nog was uitgegaan van circa f 72 mln. Deze hogere
bewakingskosten zijn het gevolg van een toenemend aantal transferreizigers.Compensatie voor deze tegenvaller heeft plaatsgevonden door het temporiseren
van de automatiseringsuitgaven op artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie
(f 3,6 mln.). 03 Vreemdelingenzaken 03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 1996239 400239 400 1e
suppletoire wet 199614 87214 872 2e
suppletoire wet 199631 45031 450 Slotwetmutaties  – project VAS/GBA1 5001 500 –
compensatie huur werkruimte9292 Stand Slotwet 1996287 314287 314Toelichting Project VAS/GBAIn verband met de bijdrage aan de politie-organisaties voor de koppeling
van het Vreemdelingen Administratie Systeem met de Gemeentelijke Basis Administratie
wordt een bedrag van f 1,5 mln. overgeheveld uit artikel 01.09 Diversen. Compensatie huur werkruimteDe jaarlijkse huurlast in verband met het gebruik van zittings- en werkruimten
voor de sector bestuursrecht wordt ten dele gedragen door de
directie Rechtspraak. Een bedrag van bijna f 0,1 mln. wordt derhalve
overgeheveld vanuit artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak. 03.05 Opvang asielzoekers Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 19961 218 1211 218 121 1e
suppletoire wet 1996– 36 097– 36 097 2e
suppletoire wet 1996– 3 788– 3 788 Slotwetmutaties  – interdepartementale overboeking– 3 408–
3 408 – loonbijstelling tolkencentra– 157–
157 – desalderingen rente-ontvangst7 0007 000– opvangkosten alleenstaande minderjarige asielzoekers19 40019 400– verplichtingen 1996/1997– 114 738  –
realisatie– 83– 83 Stand Slotwet 19961 086 2501 200 988Toelichting Interdepartementale overboekingIn 1996 wordt een bedrag van f 3,4 mln. overgeboekt naar het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijksgebouwendienst)
voor huisvestingskosten voor het verwijdercentrum Ter Apel. Deze kosten betreffen
onder andere het bouwrijp maken van de locatie, nutsaansluitingen en infrastructurele
aanpassingen. De resterende kosten worden bij Voorjaarsnota 1997 verwerkt. Loonbijstelling tolkencentraBij de vaststelling van de uitgaven voor de tolkencentra was nog geen
rekening gehouden met de loonbijstelling 1996. Het betreffende bedrag wordt
uit dit artikel en uit het artikel 06.03 Gefinancierde rechtsbijstand overgeheveld
naar artikel 01.12 Tolkencentra. Desaldering rente-ontvangstDe rente-ontvangsten van f 7 mln. hangen samen met de bevoorschottingssystematiek
aan het Centraal orgaan opvang asielzoekers. De ontvangsten worden verantwoord
onder artikel 03.03 Overige ontvangsten vreemdelingenzaken. Opvangkosten alleenstaande minderjarige asielzoekersHet artikel wordt verhoogd voor de kosten voor de opvang van alleenstaande
minderjarige asielzoekers in 1996, die gefinancierd worden door de Dienst
Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering. Deze financiering is geboekt
via ontvangsten-artikel 03.03 Overige ontvangsten Vreemdelingenzaken. VerplichtingenDe verplichting aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt vastgelegd aan het eind van het voorafgaande jaar. De verplichting
voor 1997 is lager dan die voor 1996. 04 Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering 04.01 Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 1996112 364112 364 1e
suppletoire wet 19964 7774 777 2e
suppletoire wet 19967 7567 756 Slotwetmutaties  – overloopverplichtingen251  – hogere
materiële uitgaven3 0703 070 Stand Slotwet
1996128 218127 967ToelichtingDe hogere materiële uitgaven hebben met name plaatsgevonden bij het
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het gaat hierbij vooral
om automatiseringsuitgaven. 04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 1996527 381527 681 1e
suppletoire wet 199624 70012 301 2e
suppletoire wet 199624 106– 5 394 Slotwetmutaties  – produktiegroei CJIB– 503– 503– contourennota OM– 480– 480– interdepartementale overboeking– 341– 341– overloopverplichtingen29 207  –
uitgaven subsidies– 7 683– 7 683Stand Slotwet 1996596 387525 581Toelichting Produktiegroei CJIBVanwege de toenemende produktie bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau
wordt als compensatie een bedrag van f 0,5 mln. toegevoegd aan artikel
06.06 Bijdrage CJIB. Contourennota OMTen behoeve van betere samenwerking tussen Openbaar Ministerie en openbaar
bestuur en politie is in de Contourennota «OM en preventie» voorgesteld preventiefunctionarissen aan te stellen bij de arrondissementen.
De kosten van dit project in 1996 (f 0,5 mln.) worden gefinancierd uit
het budget op dit artikel en het bedrag wordt toegevoegd aan artikel 06 01
Personeel en materieel rechtspraak. Interdepartementale overboekingIn verband met de overgang van enkele formatieplaatsen naar het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt een bedrag van ruim f 0,3
mln. voor personele en personeelsgebonden materiële uitgaven overgeboekt. Uitgaven subsidiesDe onderschrijding op dit artikel is onder meer veroorzaakt doordat het
beroep van de provincie Zuid-Holland tegen de vaststelling van de subsidie
over 1992 ongegrond is verklaard. In het uitgavenkader was rekening gehouden
met een financieel risico van circa f 4,5 mln. Een bedrag van f 3
mln. is toegevoegd aan artikel 04.01 Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming. 05 Dienst Justitiële Inrichtingen 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 19961 345 6121 345 612 1e
suppletoire wet 199664 45964 459 2e
suppletoire wet 1996464464 Slotwetmutaties   –
interdepartementale overboekingen– 6 454– 6 454– project parketpolitie844844 – opleidingen
baten-lastenstelsel730730 – arbeidsmarktknelpunten700700– overige146146 Stand Slotwet 19961 406 5011 406 501Toelichting Interdepartementale overboekingenDeze post heeft in de eerste plaats betrekking op diverse projecten door
de Rijksgebouwendienst voor de sectoren Gevangeniswezen, TBS, Jeugd en Landelijke
diensten. De projecten betreffen onder meer verbouwingen, herinrichting en
beveiliging en de kosten ervan (ruim f 7 mln.) worden overgeboekt naar
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.Daarnaast is een bedrag van f 0,7 mln. overgeboekt vanuit het Ministerie
van Defensie vanwege de overgang van Defensie-personeel. Project parketpolitieVoor personele uitgaven voornamelijk in het kader van het project parketpolitie wordt een bedrag van ruim f 0,8 mln. overgeheveld
van artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak. Opleiding baten-lastenstelselVanwege automatiseringsuitgaven voor het opleidingstraject baten-lastenstelsel
wordt een bedrag van ruim f 0,7 mln. overgeheveld uit artikel 01.01 Personeel
en materieel ministerie. Het opleidingstraject is opgezet ter voorbereiding
van het baten-lastenstelsel bij de agentschappen. ArbeidsmarktknelpuntenHet budget voor arbeidsmarktknelpunten voor wat betreft de Dienst Justitiële
Inrichtingen wordt overgeheveld vanuit artikel 01.01 Personeel en materieel
ministerie. OverigeTen behoeve van externe onderzoeken wordt vanuit artikel 06.01 Personeel
en materieel rechtspraak f 0,1 mln. overgeheveld. Vanuit artikel 01.01
Personeel en materieel ministerie wordt ten behoeve van de ontvlechting registratuur
DAZB/DIV f 0,046 mln. overgeheveld. 06 Dienst Rechtspleging en Rechtshandhaving 06.01 Personeel en materieel rechtspraak Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 1996970 004970 004 1e
suppletoire wet 199613 43013 430 2e
suppletoire wet 19969 1569 156 Slotwetmutaties  – interdepartementale overboekingen– 2 265– 2 265– samenwerking dienst beveiliging en vervoer– 844– 844– contourennota OM480480 – project kwaliteit
recherche645645 – plan van aanpak IPEX– 500– 500– uitbreiding verwerkingscapaciteit CJIB– 537– 537– overloopverplichtingen12 835  – lagere
apparaatskosten rechtspraak– 6 797– 6 797– overige– 192– 192Stand Slotwet 1996995 415982 580Toelichting Interdepartementale overboekingenDeze overboekingen hebben betrekking op diverse huisvestingsprojecten
door de Rijksgebouwendienst. De voornaamste hiervan zijn de huurlasten en
eenmalige investeringen voor de huisvesting van het Parket-Generaal in Den
Haag en herhuisvestingskosten voor de Registratiekamer in Den Haag. In totaal
wordt een bedrag van ruim f 2,2 mln. overgeboekt naar het Ministerie
van VROM. Samenwerking dienst beveiliging en vervoerEind 1995 is de samenwerking gestart tussen de dienst beveiliging en vervoer
van het arrondissement Amsterdam en de dienst Beveiligd vervoer van DJI. In
het kader van deze samenwerking is een aantal DJI-medewerkers bij het arrondissement
gedetacheerd. Ter compensatie van de personele uitgaven die met deze detachering
samenhangen wordt een bedrag van ruim f 0,8 mln. overgeheveld naar artikel
05.04 Bijdrage DJI. Contourennota OMIn de Contourennota «OM en preventie» is voorgesteld de preventiefunctie
op arrondissementsparketten op te bouwen ten behoeve van een verbetering van
de samenwerking met openbaar bestuur en politie. De aanstelling van preventiefunctionarissen
wordt in 1996 gecompenseerd door toevoeging van f 0,5 mln. vanuit artikel
04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering. Project Kwaliteit RechercheDe uitgaven voor het project Kwaliteit Recherche worden gefinancierd door
de Directie Strafrechtelijke Handhaving. De bijdrage van f 0,6 mln. voor
de aanloopperiode en de voortgang van het project wordt ten laste van artikel
02.10 Bijzondere uitgaven politie gebracht. Plan van aanpak IPEXVoor de financiering van de eerste trajecten van het project IPEX (Integrale
Persoonsgerichte Executie) stelt het Openbaar Ministerie een bedrag van f 0,5
mln. aan het CJIB beschikbaar. Dit project is gericht op een verbetering van
de tenuitvoerlegging van straffen door het CJIB (zie de toelichting bij artikel
06 06 Bijdrage CJIB). Uitbreiding verwerkingscapaciteit CJIBIn verband met de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van het CJIB
wordt een bedrag van f 0,5 mln. (voornamelijk personele uitgaven) ter
beschikking gesteld aan het CJIB. De capaciteitsuitbreiding hangt samen met
de landelijke coördinatie van arrestatiebevelen en de executie van Terwee-zaken
(schadevergoedingen in het kader van de slachtofferzorg). Lagere apparaatskostenDe personele en materiële uitgaven vertonen een onderschrijding van
f 6,8 mln. Deze is ten dele het gevolg van onderuitputting op de budgetten
NMP/milieu en bijzondere opsporing politie en ten dele het gevolg van vertraging
bij het verwerken van budgetoverhevelingen naar de Rijksgebouwendienst. 06.03 Gefinancierde rechtsbijstand Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 1996393 554393 554 1e
suppletoire wet 1996– –  2e
suppletoire wet 1996– 5 012– 5 012Slotwetmutaties   – loonbijstelling tolkencentra– 155– 155– realisatie– 217– 217Stand Slotwet 1996388 170388 170ToelichtingDe uiteindelijke realisatie over 1996 vertoont een geringe afwijking van
de stand bij Najaarsnota. Behalve uit een geringe onderuitputting (f 0,2
mln.) is deze te verklaren uit de overheveling van het gedeelte van de loonbijstelling
1996 dat bestemd is voor de tolkencentra (artikel 01.12). 06.04 Gerechtskosten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 199675 95375 953 1e
suppletoire wet 1996– –  2e
suppletoire wet 19963 0003 000 Slotwetmutaties  – gerechtskosten CJIB i.v.m. autonome groei– 1 100– 1 100– lager zaaksaanbod– 7 915– 7 915Stand Slotwet 199669 93869 938Toelichting Compensatie CJIBIn verband met de toename van de door het CJIB te verwerken sancties op
grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
(WAHV) stijgen de gerechtskosten CJIB navenant. Als dekking voor deze kosten
wordt een bedrag van f 1,1 mln. toegevoegd aan artikel 06.06 Bijdrage
CJIB (zie de toelichting bij genoemd artikel). Lagere gerechtskostenDe onderschrijding van f 7,9 mln. heeft voornamelijk betrekking op
de gerechtskosten in civiel- en administratiefrechtelijke zaken. Op deze terreinen
is sprake van stabilisatie van het zaaksaanbod. 06.06 Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 199626 75726 757 1e
suppletoire wet 1996–– 2e suppletoire
wet 19963 5013 501 Slotwetmutaties   –
autonome groei2 1402 140 – plan
van aanpak IPEX500500 Stand Slotwet 199632 89832 898Toelichting Autonome groeiAl in de tweede suppletoire begroting is melding gemaakt van de toename
van het aantal sancties op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften (WAHV). De stijging blijkt nu nog groter dan in de tweede
suppletoire begroting voorzien. In verband met de hierdoor toenemende gerechtskosten
bij het CJIB wordt een bedrag van f 1,1 mln. toegevoegd vanuit artikel
06.04 Gerechtskosten.Daarnaast is vanwege onder meer extra personele uitgaven door deze autonome
groei een bedrag van ruim f 1 mln. toegevoegd vanuit de artikelen 04.03
Subsidies PJ&R en 06.01 Personeel en materieel rechtspraak. Plan van aanpak IPEXVoor de financiering van de eerste trajecten van het project IPEX (Integrale
Persoonsgerichte Executie) stelt het Openbaar Ministerie een bedrag van f 0,5
mln. beschikbaar. Dit project is gericht op een verbetering van de tenuitvoerlegging
van straffen door het CJIB. De efficiencyverbetering wordt onder meer beoogd
door het opzetten van een databank met persoonsgegevens en deze te koppelen
aan diverse al bestaande registratiesystemen inzake sancties en boetes, zodat
voor Justitiële partijen een landelijk dekkende persoonsgerichte executie
mogelijk wordt. Wetsartikel 2 (ontvangsten) 01 Algemeen 01.01 Diverse ontvangsten ministerie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000)  ontvangstenStand
ontwerp-begroting 199624 344 1e suppletoire wet
1996500 2e suppletoire wet 1996– 2 500Slotwetmutaties  – hogere ontvangsten arbeidsongeschiktheidsfonds
en vennootschappen3 855 Stand Slotwet 199626 199ToelichtingDe realisatie over 1996 is f 3,9 mln. hoger dan de ramingen bij Najaarsnota.
De hogere ontvangsten betreffen voornamelijk ontvangsten uit het Algemeen
Arbeidsongeschiktheids-fonds (f 2,2 mln.) en ontvangsten in verband met
verklaringen voor nieuwe statuten van vennootschappen (f 1,9 mln.). Op
de andere onderdelen van dit artikel is per saldo een tekort ter grootte van
f 0,2 mln. 02 Politie en criminaliteitsbestrijding 02.02 Diverse ontvangsten politie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000)  ontvangstenStand
ontwerp-begroting 1996106 795 1e suppletoire
wet 199612 000 2e suppletoire wet 199640 700Slotwetmutaties  – desalderingen5 710 –
hogere bijdrage BiZa projecten IT-organisatie2 446 –
minder ontvangsten beveiligingsheffing Schiphol/realisatie 1996– 3 163Stand Slotwet 1996164 488Toelichting DesalderingenHet Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën
leveren een bijdrage in de kosten van het Samenwerkingsverband Operationele
Cryptografie (f 2,8 mln.); daarnaast levert het Kabinet van Nederlands-Antilliaanse
Zaken en Arubaanse Zaken een bijdrage in de kosten van het Recherchebijstandsteam
op de Nederlandse Antillen (PAROS) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken
in extra uitgaven voor het Landelijk Recherche Team in 1996 (in totaal f 2,9
mln.). De uitgaven voor de hier genoemde projecten worden verantwoord op de
artikelen 02.09 Personeel en materieel KLPD (PAROS en LRT) en
02.10 Bijzondere uitgaven politie (Cryptografie). Projecten IT-organisatieVanwege hogere uitgaven voor projecten t.b.v. de Nederlandse politie is
de bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verhoogd met een bedrag
van f 2,4 mln. Het corresponderende budget is toegevoegd aan uitgaven-artikel
02.09 Personeel en materieel KLPD. Minder ontvangsten beveiligingsheffing SchipholDe ontvangsten uit beveiligingsheffing blijken voor 1996 uiteindelijk,
als gevolg van de afdracht van een geringer aantal heffingen dan bij de tweede
suppletoire begroting was voorzien, f 3,5 mln. lager uit te vallen. Op
de overige onderdelen van dit artikel is per saldo een kleine meevaller ter
grootte van f 0,3 mln. 03 Vreemdelingenzaken 03.02 Bijdrage hoofdstuk V inzake asielzoekers Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000)  ontvangstenStand
ontwerp-begroting 1996389 900 1e suppletoire
wet 1996– 2e suppletoire wet 1996–Stand Slotwet 1996389 90003.03 Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000)  ontvangstenStand
ontwerp-begroting 19961 300 1e suppletoire wet
1996– 2e suppletoire wet 199630 000Slotwetmutaties  – opvangkosten alleenstaande minderjarige
asielzoekers19 400 – desaldering rente-ontvangst7 000– afrekening verstrekte subsidievoorschoten10 547Stand Slotwet 1996389 900Toelichting Opvangkosten ama'sDe kosten voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers in
1996 worden gefinancierd door de Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering.
De verrekening is gebaseerd op de gemiddelde bezetting in de periode t/m augustus
1996. De uitgaven op artikel 03.05 Opvang asielzoekers worden met hetzelfde
bedrag verhoogd (desaldering). Desaldering rente-ontvangstDe rente-ontvangst hangt samen met de bevoorschottingssystematiek aan
het Centraal orgaan opvang asielzoekers en bedraagt f 7 mln. Teveel verstrekte subsidievoorschottenDe voorschotten voor de opvang van asiel die onbesteed blijven, worden
teruggeboekt op dit artikel. De afrekening van subsidievoorschotten over 1995
geeft een meevaller ter grootte van f 10,5 mln. te zien. 04 Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering 04.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming
en Reclassering Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000)  ontvangstenStand
ontwerp-begroting 199616 835 1e suppletoire wet
1996– 2e suppletoire wet 1996– 3 600Slotwetmutaties  – afrekening subsidievoorschotten
aan LBIO1 549 Stand Slotwet 199614 784ToelichtingDe meevaller betreft hoofdzakelijk ontvangsten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de verrekening van een
deel van de exploitatiekosten van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. 06 Dienst Rechtspleging en Rechtshulp 06.01 Boeten en transacties Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000)  ontvangstenStand
ontwerp-begroting 1996550 600 1e suppletoire
wet 1996– 2e suppletoire wet 1996– 60 000Slotwetmutaties  – meevallende ontvangsten13 498Stand Slotwet 1996504 098ToelichtingBij Najaarsnota 1996 is het kader voor ontvangsten uit boeten en transacties
verlaagd met f 60 mln. (zie TK 25 134, nr. 2, p. 30). Doordat de
ontvangsten in de laatste twee maanden substantieel hoger waren dan het
gemiddelde in 1996, is op dit artikel ten opzichte van het kader bij Najaarsnota
sprake van een meevaller van f 13,5 mln. 06.02 Griffierechten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000)  ontvangstenStand
ontwerp-begroting 1996179 150 1e suppletoire
wet 1996– 2e suppletoire wet 1996– 12 000Slotwetmutaties  – effecten lager zaaksaanbod-5 685Stand Slotwet 1996161 465ToelichtingDe tegenvaller op de ontvangsten uit griffierechten van f 5,7 mln.
is enerzijds het gevolg van tegenvallende autonome groei – zoals ook
in de tweede suppletoire begroting is aangegeven – en anderzijds van
besparingsverliezen door het aanhouden van het wetsvoorstel met betrekking
tot het scheidingsprocesrecht. 06.03 Diverse ontvangsten rechtspleging Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000)  ontvangstenStand
ontwerp-begroting 199646 800 1e suppletoire wet
1996– 2e suppletoire wet 1996– 5 604Slotwetmutaties  – hogere opbrengsten PlukZe3 107Stand Slotwet 199644 303ToelichtingHet kader van dit artikel is bij Najaarsnota 1996 per saldo verlaagd met
f 5,6 mln. onder meer in verband met lagere Plukze-opbrengsten. De realisatie
over 1996 toont een meevaller van ruim f 3 mln., die betrekking heeft
op de onderdelen ontnemingszaken (PlukZe) en verbeurd verklaarde gelden. Wetsartikel 3 (agentschapbegroting) 03 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) AlgemeenSinds 1 januari voert het CJIB haar administratie volgens het baten-lastenstelsel.
De onderstaande verantwoording is dan ook opgesteld volgens dit stelsel. Boeten en transactiesDoor de verhoogde in- en uitstroom van voornamelijk het aantal sancties
krachtens de Wet Administratief Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV) heeft
zich ten opzichte van de ramingen van het CJIB een substantiële stijging
voorgedaan. Productie WAHV-sancties (aantallen)  begroting
1996realisatie 1996 de beginvoorraadn.n.b.1 271 397de instroom van nieuwe zaken3 150 0003 718 810de uitstroom van afgedane zaken3 150 0003 529 155de eindvoorraadn.n.b.1 461 052Boeten (aantallen)  begroting
1996realisatie 1996 de beginvoorraadn.n.b.254 837de instroom van nieuwe zaken182 000144 772 de
uitstroom van afgedane zaken182 000173 146 de
eindvoorraadn.n.b.226 463OM-transacties (aantallen)  begroting
1996realisatie 1996 de beginvoorraadn.n.b.8 081de instroom van nieuwe zaken50 00016 276 de
uitstroom van afgedane zaken50 00022 054 de eindvoorraadn.n.b.2 303Tijdens de begrotingsuitvoering van 1996 zijn concrete afspraken gemaakt
met de dienst Rechtspleging omtrent de te verwerken zaken (instroom). Deze
concrete afspraken waren noodzakelijk omdat er op het moment van de ontwerpbegroting
nog geen duidelijke afspraken waren gemaakt omtrent de te verwerken aantallen
in relatie tot de beschikbare begroting. De afspraken zijn in 1996 enkele
malen gewijzigd. Deze nieuwe afspraken waren noodzakelijk vanwege een grote
autonome groei van de instroom van WAHV-sancties en door een uitbreiding van
het bereik van de Wet Administratief Handhaving Verkeersvoorschriften. Het
laatste heeft tevens een aanpassing van de afspraken omtrent de instroom van
OM-transacties opgeleverd. De gerealiseerde instroom van boeten is ten opzichte
van de afspraken iets lager. Door deze verlaagde instroom is het aantal openstaande
boeten gedaald. Hieronder volgt een opsomming van de uiteindelijke afspraken die met DRp
zijn gemaakt omtrent de te verwerken aantallen voor 1996: WAHV-sancties3 565 000Boeten156 000 OM-transacties17 000Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er in 1996 meer te verwerken zaken
zijn ingestroomd (v.w.b. WAHV-sancties) dan voor 1996 is afgesproken. ProgrammabatenHierbij gaat in 1997 om de volgende baten: Programmabaten (x f 1 mln.)  begroting
1996realisatie 1996 WAHV-sancties266,1335,6 boetevonnissen66,271,0OM-transacties7,65,6De bovenstaande bedragen hebben slechts betrekking op dat deel van de
boeten en transacties welke door het CJIB worden geïnd. Door met name
de toename van het aantal afgedane zaken is de opbrengst van WAHV-sancties
en boetevonnisen fors gestegen. Rekening van baten en lasten (x f 1000)  OntwerpbegrotingRealisatieSlotwetmutatiesTotale lasten28 18034 1896 009    Apparaatskosten    – personeel9 73010 710980– materieel6 6276 997370 –
gerechtskosten10 55214 3613 809 Rente000Afschrijvingen1 7001 656– 44Dotatie aan voorzieningen000 Buitengewone lasten0465465Efficiency-korting– 4290429     Totale
baten28 18034 1085 928    Opbrengsten
derden0131131 Opbrengsten departement28 18033 3385 158Rente04646 Buitengewone baten0593593    Saldo van baten en lasten0– 81– 81Toelichting op de rekening van baten en lasten Lasten ApparaatskostenDe apparaatskosten (personeel, materieel en gerechtskosten) zijn ten opzichte
van de oorspronkelijke ramingen substantieel gestegen. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal te verwerken WAHV-sancties
(zie kengetallen productie). Tevens is in de realisatie kolom onder personeelskosten
een bedrag van f 206 800 opgenomen ten behoeve van wachtgelden.
Bovendien zijn de gerechtskosten welke betrekking hebben op de incasso van
boetevonnissen sneller toegenomen dan oorspronkelijk was geraamd. Voor de
bovenstaande toename is het CJIB gecompenseerd vanuit het departement (zie
opbrengsten departement).Tegelijk met de invoering (1 januari 1996) van het agentschap zijn de
gerechtskosten toegevoegd aan de begroting van het agentschap CJIB. Voorheen
werden deze kosten verantwoord binnen de gerechtskosten van de dienst Rechtspleging.
De gerechtskosten maken nu een groot onderdeel uit van de totale kosten van
het CJIB. Mede gezien deze budgettaire overboeking heeft het CJIB de administratieve
organisatie in 1996 aangescherpt. Medio 1997 staan nieuwe (in samenwerking
met de departementale accountantsdienst) verbeteringen op stapel. Verder is
het CJIB voornemens om eind 1997 de beheersbaarheid van de gerechtskosten
verder te verhogen door het aantal deurwaarders fors terug te brengen. In
dit laatste traject zullen werkafspraken per gerechtsdeurwaarder worden gemaakt
welke in contracten zullen worden vastgelegd. RentekostenDeze post is in verband met verantwoord liquiditeitsbeheer nihil. Afschrijvingen materieelVoor waarderingstelsel en afschrijvingsmethodieken wordt u naar de toelichting
bij de eindbalans in de Financiële Verantwoording verwezen. De afschrijvingen
zijn ten opzichte van de oorspronkelijke raming gedaald. Dit wordt veroorzaakt
door de vervanging van de relatief dure grote systemen door goedkopere systemen. Buitengewone lastenDe buitengewone last van 1996 heeft betrekking op boekverlies wat is opgetreden
bij de vervanging van enkele grote computersystemen. De boekwaarde van de
hardware is door de vervanging afgeboekt voor een bedrag van f 465 200.
De huidige boekwaarde is daardoor meer in overeenstemming gekomen met de werkelijkheid. EfficiencykortingDoordat het CJIB in 1996 te maken heeft gehad met een verhoogde instroom
is de oorspronkelijke efficiency-korting van f 429 000 ingezet voor
deze autonome groei. Baten Opbrengst derdenHet betreft een vergoeding voor de inning van de door gemeenten opgelegde
naheffingsaanslagen ter zake van gefiscaliseerde parkeermeter- en parkeerautomaatovertredingen. Opbrengst departementHieronder wordt door middel van een overzicht de toename t.o.v. de oorspronkelijke
ramingen toegelicht (bedragen x f 1 000,–). Ontwerpbegroting
199628 179 Mutaties:  – technische
mutatie (*)– 1 422 – bijdrage aan Justitie
brede problematiek– 200 – bijstelling loonniveau98– produktie stijging WAHV1 300 – compensatie
gerechtskosten3 400 – compensatie landelijke coordinatie
arrestatiebevelen300 – compensatie Terwee-executie127– overheveling wachtgeld62 – diverse justitiële
aanpassingen3 – fysieke bijdrage afschrijvingen DRp1 061– vervallen efficiency-korting429 Totaal33 337* De geraamde bijdrage volgens de ontwerp-begroting van het CJIB was f 28,2
mln.. Op het bijdrage artikel 06.06 CJIB stond als bijdrage f 26,8 mln.
vermeld. Om aansluiting te vinden met de opbrengsten departement wordt het
verschil van f 1,4 mln. als technische post in mindering gebracht. Aansluitstaat kasbijdrage artikel 06.06 (bedragen x f 1 000) Opbrengst departement33 337– fysieke afschrijvingen DRp– 1 061 –
projectbureau622 Totale kasbijdrage Ministerie van Justitie (artikel
06.06)32 898RenteDoordat gemiddeld een credit saldo op de rekeningcourant van het Ministerie
van Financiën heeft gestaan is een bedrag van f 45 900 rente
gegenereerd. Buitengewone batenDe buitengewone baten houden geen enkel verband met de normale bedrijfsvoering
van het CJIB en zijn incidenteel van karakter. Het betreffen voornamelijk
incidentele baten die verband houden met de overgang van het kasstelsel naar
het batenlastenstelsel en de inning van een eenmalige vordering op de DGO-Leeuwarden. Rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten (x f 1000)  OntwerpbegrotingRealisatieSlotwetmutatiesTotale kapitaaluitgaven2801 4841 204    Investeringen2801 4841 204 Aflossingen000    Totale kapitaalontvangsten2801 6561 376    Toevoeging liquide middelen2801 6561 376    Saldo kapitaaluitgaven en -ontvangsten0172172Toelichting op de kapitaaluitgaven en -ontvangsten AlgemeenDe investeringen als volgt zijn op te splitsen: – inventaris90 000– hardware1 344 000 – software 
50 000Totaal1 484 000De totale investeringen bestaan voor f 1,1 mln uit de vervanging
van grote computersystemen. Een gedeelte van de investeringen heeft betrekking
op uitbreidingsinvesteringen. Hierdoor moet in de toekomst rekening worden
gehouden met een groter bedrag aan afschrijvingen.Door de sterke daling van de prijzen van de grote systemen zijn minder
financieringsmiddelen noodzakelijk geweest dan door de afschrijvingen ter
beschikking zijn gekomen.Het CJIB stelt voor om het overschot aan liquide middelen van f 172 000
te reserveren voor toekomstig noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Wetsartikel 4 (agentschapbegroting) 01 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) AlgemeenDe begrotingsuitvoering 1996 laat zien dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst
in totaal f 285 mln. aan uitgaven en f 301,8 mln. aan ontvangsten
heeft gerealiseerd. In de ontwerpbegroting 1996 werden uitgaven en ontvangsten
van f 261,9 mln. geraamd. Saldo uitgaven en ontvangsten  begrotingrealisatieuitgaven261 860285 018 ontvangsten261 860301 760saldo–16 742Per saldo is f 16,7 mln. meer ontvangen dan uitgegeven. Een deel
van de onderuitputting wordt verklaard door verplichtingen (f 7,5 mln.)
die wel in 1996 zijn aangegaan, maar nog niet tot betaling hebben geleid.
Daarnaast heeft een aantal projecten die in 1996 waren geraamd niet tot uitgaven
geleid. De hiermee gemoeide werkzaamheden (f 5,1 mln.) vinden in 1997
plaats.Het resterende deel (f 4 mln.) wordt verklaard door enerzijds lagere
uitgaven (f 1,2 mln.) als gevolg van minder asielzoekers in de aanmeldcentra
en anderzijds (f 2,8 mln.) door de werkzaamheden in het kader van de
overgang van het verplichtingen-kasstelsel naar het baten- en lastenstelsel.
Als gevolg hiervan hebben in de laatste maand van 1996 minder betalingen plaatsgevonden
en zijn deze «doorgeschoven» naar 1997. Uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp begroting (x f 1 000)  verplichtingen
1996uitgaven 1996Stand ontwerp-begroting 1996261 860261 860onderuitputting 1995896896 departementale overboekingen4 9804 980interdepartementale overboekingen3 5763 576 loonbijstelling1 6081 608kosten Ter Apel8 4508 450 kosten aanmeldcentrum
Schiphol5 7005 700 uitvoeringskosten Stappenplan15 00015 000frictieproblematiek naturalisatie– 1 400– 1 400overloopverplichtingen naar 19977 494  onderuitputting
1996– 15 652– 15 652 Slotwet
1996292 512285 018ToelichtingDe departementale overboekingen hebben met name betrekking op de kosten
in het kader van de invoering van het baten- en lasten stelsel (f 2,5
mln.), de decentralisatie van enkele door het kerndepartement beheerde budgetten (f 1,1 mln.) alsmede een aantal overige (incidentele)
posten. De interdepartementale overboekingen hebben betrekking op de huisvestingsbudgetten
die worden overgeboekt vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke
Ordening en Milieu (Rijksgebouwendienst) en de overgang van enkele formatieplaatsen
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de IND. De loonbijstelling
heeft betrekking op de jaarlijkse compensatie op grond van gestegen lonen.
De overige mutaties betreffen de kosten ten behoeve van het verwijdercentrum
in Ter Apel, het aanmeldcentrum Schiphol en de uitvoering van het Stappenplan.
Tenslotte is de raming verlaagd in verband met de lagere ontvangsten uit naturalisatieleges
(zie ook de toelichting onder Ontvangsten).De overloopverplichtingen betreffen verplichtingen die wel in 1996 zijn
aangegaan, maar in 1996 nog niet tot betaling hebben geleid. Levering en feitelijke
(kas)betaling van de hierop betrekking hebbende bestellingen vindt in 1997
plaats. Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)  begroting realisatie verplichtingenuitgavenverplichtingenuitgavenActief-regulier personeel     – salarissen, incl. toelagen
en uitkeringen80 55080 55081 98981 989– sociale lasten17 11517 11513 02413 024– gediff.belonen/gratificaties250250846846– servicekrachtenpmpm13 25613 256– reiskosten7507501 2801 280Subtotaal actief-regulier personeel98 66598 665110 395110 395Niet-actief regulier personeel750750936936 Niet-regulier
personeel2 0002 0002 4992 499Post-actieven3003002 0902 090 Opleiding
en vorming1 2501 2501 7071 707Subtotaal personele uitgaven102 965102 965117 627117 627Exploitatie uitgaven138 735138 735146 812145 336Aanschaffingen16 66016 66021 42615 408Subtotaal materiële uitgaven155 395155 395168 238160 744Subsidies3 5003 5006 6476 647totaal261 860261 860292 512285 018VerplichtingenDe raming van de verplichtingen was in de begroting gelijk aan de uitgaven.
In totaliteit is in 1996 voor een bedrag van f 292,5 mln. aan verplichtingen
aangegaan. Alleen bij de materiële uitgaven waren de aangegane verplichtingen
f 7,5 mln. hoger als gevolg van de overloopverplichtingen. UitgavenDe gerealiseerde personele- en materiële uitgaven zijn f 20
mln. hoger dan in de ontwerp-begroting opgenomen. Hiervan is het grootste
deel te verklaren door de extra inzet van tijdelijk personeel in het kader
van de uitvoering van het Stappenplan, de ingebruikname van het verwijdercentrum
in Ter Apel en het aanmeldcentrum Schiphol. De hogere uitgaven dan
geraamd op het onderdeel post-actieven worden veroorzaakt door de decentralisatie
van enkele – door het kerndepartement beheerde – budgetten.De gerealiseerde subsidie-uitgaven zijn ruim f 3 mln. hoger dan begroot.
Het betreft hier met name de bijdrage aan de politie-organisatie in het kader
van de koppeling decentrale vreemdelingen administratie (D/VAS) en de gemeentelijke
basisadministratie (GBA). De volume- en prestatiegegevens van de uitgaven Volume- en prijsindicatoren per activiteit  begroting realisatie aantalgemiddelde
prijs (x f 1,–)totaal (x f 1 000,–)aantalgemiddelde
prijs (x f 1,–)totaal* (x f 1 000,–)
 Asiel 3 656    – gehoor35 0001 10338 60522 0101 40130 836– beslissing37 50089933 71331 23791728 644– herziening en bezwaar35 7501 53554 87652 8341 51680 096– beroep Vreemdelingenkamer7 2001 1838 5186 7801 2828 692– voorlopige voorziening17 5001 01217 71014 2811 10915 838Regulier 1 829    – eerste aanleg29 30074921 94631 68876424 210– bezwaar12 7001 77522 54323 6591 75341 474– beroep Vreemdelingenkamer3 2251 1833 8152 4631 2823 158– voorlopige voorziening7 5001 0127 5909 9431 10911 027Visa30 0001103 30032 8341153 775Naturalisatie45 0001968 82069 85722515 718Aanmeldcentra  38 200  ** De kosten van de aanmeldcentra zijn verwerkt in m.n. de gemiddelde prijs
gehoor. ToelichtingDe gemiddelde prijzen zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijsbijstellingen.
Daarnaast ontstaan schommelingen in de prijzen in verband met verschuivingen
in de verschillende fasen van behandeling. Als gevolg van de daling van de
instroom van asielzoekers bleef de realisatie op de onderdelen gehoor en beslissing
achter ten opzichte van de raming. De hoge realisatie op de overige onderdelen
wordt in belangrijke mate verklaard door de uitvoering van het Stappenplan.
Hiervoor zijn in 1996 incidentele middelen aan de IND toegekend. Volume- en prijsindicatoren per uitgavencategorie  begroting realisatie aantalgemiddelde
prijs (x f 1,–)totaal (x f 1 000,–)aantalgemiddelde
prijs (x f 1,–)totaal (x f 1 000,–)Personeel      – actief-regulier1 31574 50098 6651 36871 01097 139– servicekrachten  pm  13 256– niet actief regulier  750  936 –
langdurig zieken2  6    – ouderschapsverlof7  8   – overige4  3   – overig  3 550  6 296       materieel      – procesvertegenwoordiging10 0001 80018 000  18 159– verwijderingen8 7001 94017 000  15 924– tolken36 42540514 795  11 524       automatisering      – investeringen  9 960  9 995– exploitatie  33 315  35 262       exploitatie uitgaven  55 625  64 467overige aanschaffingen  6 700  5 413subsidies  3 500  6 647totaal  261 860  285 018OntvangstenDe ontvangsten bedroegen in totaal f 301,8 mln. Dit is ruim f 39
mln. meer dan is geraamd in de ontwerp-begroting. In onderstaande tabel zijn
de verschillen uitgesplitst. Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)  begrotingrealisatie ontvangstenontvangstenOnderuitputting 1995–896 Leges aanvragen om
toelating5 6007 110 Naturalisatie15 0003 981Diversen1 8602 459 Bijdrage
Ministerie van Justitie239 400287 314 totaal261 860301 760ToelichtingDe realisatie op het onderdeel leges aanvragen om toelating wordt in hoofdzaak
veroorzaakt door een eenmalige hogere ontvangst (circa f 1,2 mln.) in
verband met vorderingen uit vorig jaar. De tegenvallende inkomsten op het
onderdeel naturalisatiezijn enerzijds een gevolg van het niet
doorgaan van een voorgenomen verhoging van het tarief voor min- en onvermogenden
en anderzijds een gevolg van de overdracht van een deel van de opbrengsten
aan de gemeenten bij wie het verzoek moet worden ingediend. Hiervoor is de
IND in de bijdrage gecompenseerd voor een bedrag van f 8,6 mln. Het restant
is gevonden door middel van een taakstelling op de materiële uitgaven
(f 1,4 mln.) en de hogere ontvangst op de onderdelen diversen en leges.Ten opzichte van de stand van de begroting (f 239,4 mln.) is de bijdrage
van het kerndepartement aan de IND in de loop van 1996 met een bedrag van f 47,9 mln. verhoogd naar f 287,3 mln. De hierop betrekking
hebbende mutaties worden zowel onder het onderdeel «Uitgaven»
(zie hierboven) als onder artikel 03.04 van een nadere toelichting voorzien.
 De volume- en prestatiegegevens van de ontvangsten Volume- en prijsindicatoren per activiteit  begroting realisatie aantalgemiddelde
prijs (x f 1,–)totaal (x f 1 000,–)aantalgemiddelde
prijs (x f 1,–)totaal (x f 1 000,–)
 naturalisatie30 00050015 00026 1141523 981leges aanvragen om toelating56 0001005 60052 7321127 110diversen  1 860  2 459   22 460  13 55002 Dienst Justitiële Inrichtingen AlgemeenUit de begrotingsuitvoering 1996 komt naar voren dat de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) in totaal f 1 540,4 mln. aan uitgaven en f 186,0
mln. aan ontvangsten heeft gerealiseerd. De confrontatie tussen de stand van
de ontwerp-begroting en de realisatie is als volgt: Saldo uitgaven en ontvangsten (x f 1000)  begrotingrealisatieuitgaven1 503 6411 540 375ontvangsten1 503 6411 592 540saldo (conform stand bijdrage-artikel 05.04 DJI)052 165Het bedrag van f 52,165 mln. is als volgt samengesteld: bijdrage bestuursdepartementf 1 406 501overige ontvangstenf   186 039 totaal
ontvangstenf 1 592 540 gerealiseerde uitgaven
agentschap DJI-/- f 1 540 375 saldof   
52 165Per saldo is circa f 52 mln. minder uitgegeven dan ontvangen. Dit
is een gevolg van voornamelijk vertragingen in de realisatie van de capaciteitsuitbreidingen,
waardoor als sturingsmaatregelen in 1996 gelden zijn geblokkeerd, teneinde
deze via de rekening-courant-verhouding met de rijkshoofdboekhouding over
te hevelen ten gunste van 1997.Ook in 1995 is er via de rekening-courant-verhouding geld ten gunste van
1996 overgeheveld.Het begrotingsuitvoeringsresultaat wordt met inbegrip van deze rekening-courant
mutaties als volgt vastgesteld: overlopende
betalingen 1995 ten gunste van 1996f    45 962bijdrage bestuursdepartement en ontvangsten van derdenf 1 592 540gerealiseerde uitgaven agentschap DJI-/- f 1 540 375overlopende betalingen 1996 ten gunste van 1997-/-
f    97 102 resultaat begrotingsuitvoering 1996f   
 1 025Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand
ontwerp-begroting 19961 503 6411 503 641 1e
suppletoire wet 199664 45964 459 2e
suppletoire wet 1996464464 Slotwetmutaties   –
rekening-courantmutatie 199545 96245 962 –
desalderingen28 01028 010 – departementale
overboekingen2 4202 420 – interdepartementale
overboekingen-6 454– 6 454 –
overloop uitgaven 1996-97 102– 97 102 –
resultaat begrotingsuitvoering 1996-1 025– 1 025– overlopende verplichtingen van 1995-219 258  –
overlopende verplichtingen naar 1997285 100 Stand Slotwet
19961 606 2171 540 375ToelichtingIn de eerste en tweede suppletoire begroting 1996 is de stand van het
bijdrage-artikel 05 04 per saldo verhoogd met f 64,9 mln. als resultaat
van enerzijds mutaties die de uitgavenraming met f 106,7 mln. verhoogden
en anderzijds mutaties die de raming neerwaarts bijstelden met f 41,8
mln.In onderstaande tabel zijn deze mutaties samengevat: (x f 1000) Stand
ontwerpbegroting 19961 503 641 Departementale
overboekingen  – ontvlechting ministerie in enge zin1 689– vorming landelijke vervoersdienst5 735 –
vervoer t.b.v. Joegoslavië-tribunaal1 190 – gedetineerden
recherche informatiepunt (afgekort GRIP)– 500 –
handhaving noodcapaciteit59 930 – strafrechtelijke
opvang verslaafden (afgekort SOV)2 000 – overige mutaties– 1 359Interdepartementale overboekingen  – van Ministerie van Defensie845– naar het Ministerie van VROM– 8 054 –
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken1 000 Toedeling
salarismaatregelen en prijsbijstelling  – loonbijstelling13 447– prijsbijstelling2 500 Compensatie
diverse problematiek– 13 500 Stand 2e suppletore
begroting1 568 564Ter toelichting op de in deze tabel opgenomen mutaties het volgende: Departementale overboekingen (68,7 mln.) – ontvlechtingDe departementale overboekingen hebben betrekking op een verdere toedeling
van gelden verband houdende met de bij de instelling van het agentschap DJI
samenhangende ontvlechting van de apparaatskosten. Het gaat hier om de ontvlechting
van budgetten voor maatschappelijk werk, bibliotheek en vervoer (f 1,7
mln.). – vorming landelijke vervoersdienst/herschikking
cluster II-geldenIn verband met de uitgaven voor het project Experiment Landelijk Vervoer
Parketpolitie dat in 1995 en 1996 is uitgevoerd is voor de bekostiging van
personeel, wagenpark, opleiding en vorming in 1996 f 0,7 mln. overgeheveld
vanuit artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak. De vorming van de
Landelijke Vervoersdienst Justitie per 1 oktober 1996 leidde vervolgens tot
de ontvlechting van parketpolitietaken en de overheveling van de hiermee samenhangende
budgetten (per saldo f 5 mln.) vanuit eerdergenoemd artikel 06.01. – vervoer Joegoslavië-tribunaalVoor de financiering van het beveiligd vervoer voor het Joegoslavië-tribunaal
is ten laste van het artikel 02.09 Personeel en materieel Korps landelijke
politiediensten structureel f 0,5 mln. aan de begroting van het agentschap
DJI toegevoegd. Als gevolg van de intensivering van het vervoer is dit bedrag
vervolgens structureel verhoogd met f 0,7 mln. vanuit artikel 02.10 Bijzondere
uitgaven politie. – gedetineerden recherche informatiepunt (GRIP)Ten gunste van het bovengenoemd artikel 02.09 is door het agentschap DJI
structureel compensatie verleend van f 0,5 mln. voor de continuering
van het GRIP. – kabinetsintensivering: celcapaciteit en de drugsnotaVoor noodmaatregelen 1996 en de voorbereiding van de capaciteitsuitbreidingen
1997 is aan de agentschapsbegroting een bedrag toegevoegd van f 60,0
mln. De hierin begrepen overhead-gelden (circa f 0,1 mln.) zijn overgeheveld
ten gunste van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.Voorts is ter medefinanciering van het experiment Rotterdam, waarbij in
een opvangsituatie te Ossendrecht wordt gewerkt aan maatschappelijk herstel
van verslaafden, in 1996 vanuit het artikel 01.09 Diversen f 2 mln. overgeheveld. – overige mutatiesDe onder het ontvangstenartikel 01.01 Diverse ontvangsten ministerie toegelichte
lagere ontvangsten worden mede ten laste van het agentschap DJI gecompenseerd
door overheveling van f 1 mln.Voorts betreffen de overige mutaties de financiering van de stichting
Epafras door overheveling van f 0,2 mln. naar artikel 04.03 Subsidies
Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering en een overboeking van f 0,4
mln. naar artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak voor de financiering
van de secretariële ondersteuning van de Commissies van Toezicht.Tenslotte is als tegemoetkoming in de kosten vanwege verplichte Arbo-taken
een bedrag van f 0,2 mln. aan de agentschapsbegroting toegevoegd vanuit
het centrale budget voor de bedrijfsgezondheidszorg (artikel 01.09 Diversen). Interdepartementale overboekingen (– f 6,2
mln.) – het Ministerie van DefensieVan het Ministerie van Defensie is een bijdrage ontvangen van f 0,1
mln. ter gedeeltelijke compensatie van het in 1995 (met doorwerking naar 1996
t/m 1999) overgenomen defensiepersoneel. Met het oog op de overname van Defensiepersoneel
is eerder de meerjarenraming van het agentschap DJI taakstellend verlaagd.
Voorts is ter compensatie van het in 1996 overgekomen Defensiepersoneel aanvullend
f 0,7 mln. overgeheveld. – het Ministerie van VROMNaar het Ministerie van VROM zijn de ten laste van de begroting van het
agentschap DJI geraamde gelden overgeheveld voor de financiering van zowel
projecten met een urgent beveiligingskarakter als arbeidsvoorzieningen betreffende
de uitvoering van de beleidsnota «Werkzame detentie». Bedoelde
projecten dienen volgens de taakverdeling Rijkshuisvesting RGD (RTR'91) door
(en ten laste van) de Rijksgebouwendienst te worden uitgevoerd en verantwoord
(f 24 mln.). Voorts werd de overheveling geformaliseerd van de gelden
ten behoeve van de bouw van particuliere jeugdinrichtingen (f 16 mln.)
van het Ministerie van VROM naar het agentschap DJI. – het Ministerie van Binnenlandse ZakenTen behoeve van het experiment in Rotterdam in het kader van de uitvoering
van de Drugsnota, is voor de interim opvangvoorziening «Ossendrecht»
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een incidentele bijdrage ontvangen
van f 1 mln. Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling (f 15,9
mln.)In verband met zowel de doorwerking van de aanvullende loonbijstelling
1995 (f 3,2 mln.), de algemene loonbijstelling en de arbeidsvoorwaarden
1996, als de financiële gevolgen van de privatisering van het ABP, is
de agentschapsbegroting verhoogd met f 10,2 mln. Daarnaast leidt de toedeling
van de prijsbijstelling 1996 tot een verhoging met f 2,5 mln. Compensatie diverse problematiek (–f 13,5 mln.)Het betreft hier de bijdrage van het agentschap DJI aan de oplossing van
interne Justitie-problematiek. Voorts is een oplossing gevonden voor sectorspecifieke
(DJI-)problematiek. Bedoelde compensatie is verkregen uit een terughoudend
vacature- en uitgavenbeleid, herschikkingen binnen de DJI-raming en een meevaller
als gevolg van verlaging van de ABP-premie.De slotwetmutaties worden in de volgende tabel samengevat. (x f 1000) Stand
2e suppletore begroting 19961 568 564 Departementale
overboekingen  – vorming landelijke vervoersdienst100 –
compensatie detacheringskosten844 – ontvlechting Ministerie
in enge zin46 – deconcentratie budget arbeidsmarktknelpunten700– aanschaf computers730 Interdepartementale overboekingen – van het Ministerie van Defensie754 – naar
het Ministerie van VROM– 7 208 Overige mutaties – desalderingen28 010 – overlopende betalingen
199545 962 – overlopende betalingen 1996– 97 102– resultaat begrotingsuitvoering 1996– 1 025Stand Slotwet 19961 540 375Hieronder volgt een nadere toelichting op de slotwetmutaties: Departementale overboekingen (f 2,4 mln.)Deze hebben betrekking op de verdere ontvlechting van het agentschap DJI,
als gevolg waarvan in 1996 een aanvullend begrotingsoverheveling plaatsvond
ter compensatie van de uitgaven voor arbeidsmarktknelpunten (f 0,7 mln.)
de aanschaffing van computers (f 0,7 mln.) en de overheveling van een
formatieplaats ten behoeve van de registratuurfunctie (f 0,05 mln.).
Voorts is ter compensatie van de kosten van onderzoek betreffende de Landelijke
Vervoersdienst Justitie f 0,1 mln. overgeheveld ten laste van art. 06.01
Personeel en materieel rechtspraak. Ten laste van datzelfde artikel wordt
f 0,8 mln. overgeheveld ter verrekening van de inzet van voornamelijk
de Dienst Beveiligd Vervoer. Interdepartementale overboekingen (– f 6,5
mln.)Als gevolg van de actualisering van de overname van Defensiepersoneel
in 1996 is door het Ministerie van Defensie aanvullend f 0,8 mln. overgeheveld.Naar het Ministerie van VROM is ter financiering van de projecten voor
infrastructurele voorzieningen aanvullend f 7,2 mln. overgeheveld. Overige mutaties (– f 24,1 mln.) – desalderingenIn 1996 vonden mutaties plaats op de ontvangstenbegroting, welke –
gelet op de relatie met de uitgaven – leiden tot overeenkomstige mutaties
op de uitgavenbegroting. De desalderingsmutatie van f 28,0 mln. is als
volgt samengesteld: –
verkregen subsidies (voornamelijk t.b.v. arbeidstoeleidingsprojecten
gedetineerden)f 5,0 mln. –
hogere opbrengsten arbeidf 7,8 mln. – lagere terugontvangsten
AWBZ–/– f 1,5 mln. – verrekeningen
met de Rijksgebouwendienst/VROMf 2,3 mln. –
verrekeningen met Defensie voor de inzet van executieve ondersteuning
door het Landelijke Bijstandsteam DJIf 1,6 mln. –
verrekening van vervoerskosten met de Immigratie- en naturalisatiedienstf 3,5
mln. – afrekening subsidievoorschotten voorgaande jarenf 2,1
mln. – inzet externe deskundigen Opleidingsinstituut DJI
ten behoeve van derdenf 3,2 mln. – overige ontvangstenf 4,0
mln.Overlopende betalingen 1995–1996 – overloop 1995Bij Slotwet 1995 is de achtergrond van deze overlopende betaling van f 46
mln. aangegeven (voornamelijk de effecten (vertragingen) van de bouwstakingen
die debet waren aan het feit dat de in 1995 begrote uitgaven eerst in 1996
tot betaling zouden komen) en is gewezen op de (verruimde kas-) regels die
gelden voor een agentschap. – overloop 1996In 1996 wordt de overloop van betalingen voornamelijk veroorzaakt door
opgetreden vertragingen bij de realisering van de voorgenomen capaciteitsuitbreidingen
en de projecten voor infrastructurele voorzieningen. Verwezen wordt naar de
toelichting op de volumina en prestatiegegevens betreffende de gerealiseerde
capaciteiten. Kort samengevat is de samenstelling van het bedrag als volgt: –
vertraging capaciteitsuitbreidingf 43,3 mln. –
vertraging projecten infrastructurele voorzieningenf 31,4 mln.– vorming Landelijke Vervoersdienst Justitie (initiële
kosten)f  7,1 mln. – vertraging betalingen automatiseringsprojectenf 
3,5 mln. – financiering strafrechtelijke opvang verslaafdenf 
3,0 mln. – latere declaratie van de kosten van het verblijf
van arrestanten op politiebureausf  2,4 mln. –
latere declaratie/betaling betreffende projecten i.h.k.v. kwaliteitszorg
jeugdf  1,1 mln. – latere declaratie/betaling
externe deskundigen t.b.v. Opleidingsinstituut DJIf  2,5
mln. – overigenf  2,8 mln.  f 97,1
mln. Resultaat begrotingsuitvoering 1996f  1,0
mln. Totaalf 98,1 mln.Voor wat betreft de personele uitgaven is de invloed van de vertragingen
van de capaciteitsuitbreidingen gering geweest. Waar besparingen zich voordeden
als gevolg van latere instroom, zijn deze ingezet ter medefinanciering van
de noodmaatregelen teneinde de effecten van vertragingen in de uitbreidingen
zoveel mogelijk te mitigeren. – resultaat begrotingsuitvoering 1996Het verschil tussen begroting en realisatie laat een positief (uitvoe-
rings-)verschil zien van f 1,025 mln. oftewel 0,08% van het bijgestelde
begrotingsbedrag. Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)
  begroting realisatie verplichtingenuitgavenverplichtingenuitgavenActief-regulier personeel     – salarissen, incl toelagen
en uitkeringen732 491732 491744 394744 394– sociale lasten160 810160 810123 781123 781– gediff.belonen/gratificaties5 8005 8004 4184 418– servicekrachtenpmpm10 44010 440– reiskosten13 50013 50013 14613 146Subtotaal actief-regulier personeel912 601912 601896 179896 179Niet-actief regulier personeel15 00015 00010 33810 338Niet-regulier personeel1 5001 50010 86210 862Post-actieven,
verdeeld naar:     – functioneel leeftijdsontslag18 00018 00013 19213 192– wachtgelden13 55213 55218 27818 278Opleiding en vorming6 5006 5008 8588 858Subtotaal personele uitgaven967 153967 153957 707957 707Exploitatie uitgaven220 241220 241304 828304 828Aanschaffingen142 861142 86163 37490 470Subtotaal materiële uitgaven363 102363 102368 202395 298Toepassing maatregelen op het terrein van de kinderbescherming in residentiële
jeugdvoorzieningen86 35186 351185 08493 103Sociaal culturele verzorging in rijksinrichtingen––554554Verpleging van TBS-gestelden in particuliere inrichtingen87 03587 03594 67093 713Subtotaal subsidie uitgaven173 386173 386280 308187 370     Totaal1 503 6411 503 6411 606 2171 540 375Voor de toelichting op de bovenstaande tabel het volgende.De verschillen tussen de realisatiecijfers en de begrotingscijfers worden
bepaald door zowel het saldo van begrotingsmutaties tijdens het uitvoeringsjaar
ten opzichte van de stand van de ontwerp-begroting 1996 als de uiteindelijke
realisatie.De gerealiseerde personele uitgaven zijn per saldo ongeveer f 9,4
mln. lager dan geraamd.Het betreft hier:– het achterblijven van de bezetting actief regulier personeel (– f 16,4
mln.);– lagere uitgaven voor niet-actief regulier personeel (– f 4,6
mln.);– hogere uitgaven voor de inzet van niet regulier personeel (f 9,4
mln.);– hogere uitgaven voor opleiding en vorming (f 2,4 mln.).Voor nadere informatie wordt verwezen naar de toelichting bij de gepresenteerde
volume- en prestatiegegevens.De gerealiseerde uitgaven voor post-actieven worden nader gespecificeerd
naar: –
wachtgeldenf 12,0 mln. – functioneel leeftijdsontslag
(FLO)f 13,2 mln. – uitkeringsregeling 1996f  5,1
mln. – WWV-vervangende uitkering overheidspersoneelf 
1,2 mln Totaalf 31,5 mln.In de stand van de ontwerp-begroting 1996 waren de uitgaven voor de twee
laatstgenoemde categorieën post-actieven begrepen onder de voor FLO geraamde
uitgaven. Per saldo verliep de begrotingsuitvoering nagenoeg conform de raming.De gerealiseerde materieeluitgaven komen f 32 mln. hoger uit dan
begroot. Deze hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door:– de aan de ontvangsten gerelateerde desalderingsmutaties (f 28
mln.)– de toevoeging van gelden voor noodmaatregelen (f 54 mln.)– de toevoeging van gelden voor de uit 1995 overlopende betalingen
(f 46 mln.)– de reservering van gelden voor de naar 1997 overlopende betalingen
(– f 77 mln.)– overheveling van gelden naar het Ministerie van VROM ter financiering
van infrastructurele voorzieningen (– f 15 mln.)– saldo overige begrotingsmutaties en uitvoeringsverschillen (– f 4
mln.).Vooral het achterblijven van de uitgaven voor aanschaffingen bij de raming
houdt verband met de genoemde overlopende betalingen.De subsidie-uitgaven waren bijna f 14 mln. hoger dan begroot. Deze
hogere uitgaven houden voornamelijk verband met de financiering van de capaciteitsuitbreidingen
( f 23 mln., waarvan een deel herschikking binnen de agentschapsbegroting
DJI betreft) en loonbijstellingen (bijna f 3 mln.). Voor de bouw van
particuliere jeugdinrichtingen is in 1996 f 16 mln. door het Ministerie
van VROM overgeheveld. Voor de financiering van de capaciteitsuitbreidingen
van de particuliere TBS-inrichtingen is f 6 mln. als onderdeel van de
voor noodmaatregelen in 1996 beschikbaar gestelde gelden uitgetrokken. Het
saldo van de toevoeging voor overlopende betalingen uit 1995 en de reservering
ten behoeve van betalingen in 1997 bedraagt – f 12 mln.Voor de toelichting op het verschil tussen de begrote en aangegane verplichtingen
geldt het volgende.Van de in 1995 aangegane verplichtingen was eerder geraamd dat hiervan
f 219,3 mln. in 1996, met uitzondering van de garantieverplichtingen,
tot betaling zou komen. Voor de overloop van 1996 naar 1997 geldt een bedrag
van f 285 mln.Deze overloopverplichtingen 1996 hebben betrekking op:– materiële uitgaven ten behoeve van de rijksinrichtingen (f 5,3
mln.);– subsidie-uitgaven voor de particuliere TBS-inrichtingen (f 94,7
mln.);– subsidie-uitgaven voor de particuliere jeugdinrichtingen (f 100,8
mln.);– garantieverplichtingen voor de particuliere jeugdinrichtingen
(f 84,2 mln.).In de stand van de aangegane verplichtingen ultimo 1996 is voor wat betreft
de subsidies rekening gehouden met de in 1997 toe te kennen subsidies aan
de particuliere inrichtingen. Voor deze overloopverplichtingen
geldt dat met de financiering ervan binnen de kasraming 1997 is rekening gehouden.De garantieverplichtingen hebben betrekking op bankgaranties voor hypothecaire
leningen aan particuliere jeugdinrichtingen. De volume- en prestatiegegevens Gemiddelde personeelssterkteDe stand van de ontwerp-begroting 1996 onderging in de loop van 1996 belangrijke
wijzigingen. Het betreft hier vooral de nadere invulling van de capaciteitsuitbreidingen
van de jeugd- en de TBS-inrichtingen, die volgens de oorspronkelijke ramingsgegevens
geheel in de rijkssector zouden worden gerealiseerd. Voorts vond in 1996 de
overheveling plaats van enkele onderdelen van het Gevangeniswezen (Landelijk
Bijstandsteam en Tijdelijke Executieve Ondersteuning) naar de Landelijke Diensten.
Deze herschikkingsmutaties betekenen een aanpassing van de meerjarenraming
actief regulier personeel voor de onderscheiden beleidsterreinen tijdens het
uitvoeringsjaar. Personeel  begroting realisatie gemiddelde
bezetting (fte's)gemiddelde uitgaven (x f 1,–)gemiddelde
bezetting (fte's)gemid-delde uitgaven (x f 1,–)Actief regulier personeel    – rijks jeugdinrichtingen1 12571 20099470 900– penitentiaire inrichtingen10 48065 4009 86567 000– TBS-inrichtingen1 00676 00089177 600– landelijke diensten67085 30089979 000– Hoofdkantoor DJI 134104 000 13896 200 totaal actief-regulier personeel13 41568 00012 78769 200     Niet regulier personeel    gemiddelde bezetting 
(x 1 fte)22 159  begrotingsbeslag (x f 1000,–)1 500 10 862      Niet-actief regulier personeel    – langdurig
zieken80 64  – ouderschapsverlof100 90 – overige– 25 De gerealiseerde gemiddelde bezetting aan actief regulier personeel laat
ten opzichte van de stand van de ontwerp-begroting 1996 een ruimte zien van
628 fte's. Als gevolg van voornamelijk herschikkingen binnen de agentschapsbegroting
(van personele uitgaven naar materiële uitgaven en subsidies ter financiering
van eerdergenoemde gewijzigde invulling van de capaciteitsuitbreidingen),
is deze ruimte verkleind naar 543 fte's. Deze vacatureruimte werd deels benut
ter financiering van de tewerkstelling van gemiddeld 149 uitzendkrachten op
formatieplaatsen. De resterende ruimte van 394 vacatures komt overeen met
circa f 27 mln. Dit bedrag heeft deels gediend – voor zover niet
reeds afgedekt door begrotingsmutaties- ter compensatie van hogere middensommen
(circa f 11 mln.) en hogere uitgaven voor toelagen onregelmatige diensten
en overwerk (circa f 7 mln.).Over de ontwikkeling van de middensom, in relatie tot het eerdergenoemde
prijsverschil van per saldo f 18 mln. het volgende. De vergelijking van de gerealiseerde middensommen naar de standen van
de begroting en de realisatie 1996, geeft verschillen te zien. De stand van
de middensom wordt beïnvloed door maatregelen in het stelsel van af te
dragen en in te houden sociale lasten en de loonbijstellingen ingevolge afgesproken
CAO's. Het effect van deze maatregelen is per beleidsterrein verschillend.Daarnaast wordt de middensom beïnvloed door kwalitatieve en kwantitatieve
wijzigingen. De kwalitatieve wijzigingen (bevorderingen en normale periodieken)
hebben een opwaarts effect op de middensom. De kwantitatieve wijzigingen betreffen
zowel de instroom van nieuw, relatief goedkoop ingeschaald personeel met een
neerwaarts effect op de middensom, als de doorstroom op grond van interne
mobiliteit.Ten aanzien van de gerealiseerde middensom wordt nog opgemerkt dat de
overheveling van enkele onderdelen van het Gevangeniswezen (Landelijke Bijzondere
Bijstandsverlening en Tijdelijke Executieve Ondersteuning) naar de Landelijke
diensten een neerwaarts effect hebben gehad op de middensom van de Landelijke
diensten. Bij het Gevangeniswezen hebben vooral de hogere uitgaven voor toelagen
onregelmatige diensten en overwerk de gerealiseerde middensom beïnvloed. Ultimo-capaciteit AlgemeenOvereenkomstig de toelichting in de Slotwet 1995 wordt ook hier gekozen
voor een toelichting op het verschil tussen de realisatiecijfers en de vermoedelijke
uitkomsten 1996 uit de ontwerp-begroting 1997 (in plaats van de gebruikelijke
standen uit de ontwerp-begroting 1996). De wijzigingen tussen beide indertijd
begrote aantallen zijn, zoals blijkt uit de volgende tabellen, aanzienlijk.
De stand van de ontwerp-begroting 1996 is namelijk ingehaald door vooral de
nadere invulling van de capaciteitsuitbreidingen van de jeugd- en TBS-inrichtingen,
die volgens de oorspronkelijke ramingsgegevens geheel in de rijkssector zouden
worden gerealiseerd.De taakstelling betreft de ultimostand, waarbij de stand per 31 december
van enig jaar bepalend is. Vertraging in oplevering tot (vlak) na die datumgrens
heeft in financiële zin gelet op voorwervingskosten van personeel en
eerste inrichtingskosten – weinig betekenis. In onderstaande overzichten
worden de verschillen getoond tussen de standen conform de ontwerp-begroting,
de vermoedelijke uitkomsten 1996 (zoals reeds aangegeven in de begroting 1997)
en de uiteindelijke realisatie 1996. Ultimo-capaciteiten Gevangeniswezen (aantallen)  begrotingvermoed.uitkomstenrealisatiePenitentiaire inrichtingen12 21012 21012 127Noodmaatregelen    – Arrestanten op politiebureau's (gem.
verblijf)133300274 – Verhogen bezettingsgraad0340399De realisatie van de capaciteit in de penitentiaire inrichtingen bleef
83 plaatsen achter bij de ultimo-taakstelling volgens de ontwerp-begroting
1996. Debet hieraan waren:– vertragingen bij de capaciteitsuitbreidingen te Vught – 34 – werkzaamheden betreffende herbestemming Gevangenis- wezencapaciteit
t.b.v. TBS-capaciteit – 64– overige uitvoeringsverschillen 15Het verhogen van de bezettingsgraad (als noodmaatregel ter terugdringing
van het aantal heenzendingen) en het gemiddeld verblijf van arrestanten op
politiebureaus hebben in belangrijke mate het achterblijven van de ultimo-taakstelling
gecompenseerd. Ultimo-capaciteiten TBS (aantallen)  begrotingvermoed.uitkomstenrealisatieRijksinrichtingen304347336 Particuliere inrichtingen347394396Extra capaciteitsuitbreidingen7100 Totaal722741732De bij de ontwerp-begroting 1996 opgenomen nader te bestemmen capaciteitsuitbreiding
van 71 plaatsen is in de praktijk gerealiseerd in zowel particuliere als rijks
TBS-inrichtingen. De capaciteitsuitbreidingen bleven in 1996 per saldo 9 plaatsen
achter bij de ultimo-taakstelling volgens de vermoedelijke uitkomsten. Dit
tekort zal begin 1997 worden ingelopen.Achtergrond van het tekort is het niet tijdig realiseren van de herbestemming
van een deel van de voormalige capaciteit van het Gevangeniswezen wegens langer
benodigde voorbereidingstijd. De geplande oplevering per ultimo 1996 is uitgesteld
tot begin februari 1996 (-10 plaatsen). Voorts lukte het niet om tijdig huisvesting
te verwerven voor de uitbreiding van de Van der Hoevenkliniek. De opleveringsdatum
is verschoven naar begin maart 1997 (-5 plaatsen).Daar tegenover staat dat in de realisatie rekening is gehouden met GGZ-capaciteitsuitbreiding
welke in 1996 t.l.v. van de agentschapsbegroting is gefinancierd (+6 plaatsen). Ultimo-capaciteiten Jeugdinrichtingen (aantallen)  begrotingvermoed.uitkomstenrealisatieRijksinrichtingen547599573 Particuliere inrichtingen658641641Extra capaciteitsuitbreidingen7500 Totaal1 2801 2401 214De bij de ontwerp-begroting 1996 nader te bestemmen capaciteitsuitbreiding
van 75 plaatsen is in de praktijk gerealiseerd bij zowel particuliere als
rijks jeugdinrichtingen. Het niet realiseren van de capaciteitsuitbreidingen
in de rijkssector ten opzichte van de taakstelling volgens de vermoedelijke
uitkomsten betreft hier de uitbreiding van de R.I. De Hartelborgt d.m.v. een
dependance te Rotterdam (26 plaatsen). De opleveringsdatum is gesteld op medio
januari 1997. Gemiddelde dagprijzenIn de ontwerp-begroting 1996 werden de prijzen per plaats geraamd door
de totale uitgaven, inclusief een opslag voor de kosten van de Landelijke
diensten en het Hoofdkantoor per beleidsterrein te delen door de ultimo-capaciteit
van het jaar. In de realisatiecijfers is waar nodig een capaciteitscorrectie
aangebracht. De hieruit resulterende prijzen per capaciteits-eenheid geven
een vertekend beeld. Enerzijds omdat de uitbreidingsinvesteringen en eerste
inrichtingskosten in één jaar in de gerealiseerde dagprijs worden
meegenomen (nadelen van de kasbegroting), anderzijds hebben begrotingsmutaties
tijdens het uitvoeringsjaar een opwaarts (bijvoorbeeld loonbijstellingen)
of neerwaarts effect (bijvoorbeeld begrotingsoverhevelingen naar het Ministerie
van VROM).Met ingang van 1997 wordt de agentschapsbegroting gevoerd op basis van
het baten en lastenstelsel. Hiermee samenhangend worden voor de onderscheiden
beleidsterreinen en produktdifferentiaties normprijzen gehanteerd. In plaats
van uitgaven worden alsdan geschoonde kostprijzen opgevoerd. Een meer reële
prijs per produkt wordt bevorderd en de ontwikkeling kan – beter dan
in 1996 het geval was – worden gevolgd.Tegen de achtergrond van de gegeven beperkingen dienen de onderstaande
dagprijzen 1996 te worden beoordeeld. Gemiddelde dagprijs penitentiaire inrichtingen (x f 1,–)
  begrotingrealisatie Opbouw
dagprijs   – personele uitgaven162168 –
materiële uitgaven5454 – infrastructurele voorz./initiële
kosten1816 – opslag landelijke diensten2029– opslag hoofdkantoor23 Totaal256270Dagprijs excl. initiële/infrastruct. uitg.238254De stijging van de gemiddelde dagprijs (excl. initiële en infrastructurele
uitgaven) houdt verband met loonbijstellingen en ontwikkeling van de middensommen
(zie hierboven). De stijging van de opslag van de Landelijke diensten is een
gevolg van een herschikking van middelen als gevolg van de overheveling van
enkele onderdelen van het Gevangeniswezen naar de Landelijke diensten. Gemiddelde dagprijs Rijks TBS-inrichtingen (x f 1,–)
  begrotingrealisatie Opbouw
dagprijs   – personele uitgaven648630 –
materiële uitgaven96111 – infrastructurele voorz./initiële
kosten128 – opslag landelijke diensten2727– opslag hoofdkantoor79 Totaal790785Dagprijs excl. initiële/infrastruct. uitg.778777De verschillen tussen personele en materiële uitgaven compenseren
elkaar nagenoeg. Een herschikking van middelen ligt hieraan ten grondslag. Gemiddelde dagprijs Rijksjeugdinrichtingen (x f 1,–)
  begrotingrealisatie Opbouw
dagprijs   – personele uitgaven385379 –
materiële uitgaven7480 – infrastructurele voorz./initiële
kosten2731 – opslag landelijke diensten1616– opslag hoofdkantoor46 Totaal506512Dagprijs excl. initiële/infrastruct. uitg.479481Overeenkomstig de rijks TBS-inrichtingen vond in 1996 een herschikking
van middelen plaats tussen personele en materiële middelen. Gemiddelde dagprijs particuliere inrichtingen (x f 1,–)
  begrotingrealisatie Particuliere
TBS-inrichtingen697741 Particuliere jeugdinrichtingen365430De stijging van de dagprijs bij de particuliere TBS-inrichtingen wordt
voornamelijk verklaard uit de toevoeging van loonbijstelling, hogere uitgaven
voor medische verzorging en de in de dagprijs begrepen betalingen voor de
zogenoemde niet erkende plaatsen. Daarnaast draagt het achterblijven van de
gemiddelde capaciteit ten opzichte van de raming vanwege het rekenkundige
(noemer-) effect bij aan de hogere dagprijs.De stijging van de dagprijs bij de jeugdinrichtingen wordt vooral veroorzaakt
door de toevoeging van gelden van het Ministerie van VROM. Daarnaast zorgde
ook het achterblijven van de gemiddelde capaciteit overeenkomstig de particuliere
TBS-inrichtingen voor een hogere dagprijs. Uitgaven per beleidsterrein (x f 1 000,–)
  begrotingrealisatie Rijksinrichtingen/diensten  – penitentiaire inrichtingen1 017 6221 003 952– TBS-inrichtingen (incl. PBC)93 79689 715– jeugdinrichtingen103 77197 131 –
landelijke diensten93 540128 872 – hoofdkantoor
DJI12 92616 232 – arrestanten
op politiebureaus8 60017 656 totaal Rijksinrichtingen/diensten1 330 2551 353 558   Particuliere inrichtingen  – TBS-inrichtingen87 03593 713– jeugdinrichtingen86 35193 104totaal particuliere inrichtingen173 386186 817   Totaal uitgaven DJI1 503 6411 540 375De verstrekte toelichtingen betreffende de gesignaleerde fluctuaties in
de gepresenteerde tabellen gelden ook voor de in bovenstaande tabel geaggregeerde
uitkomsten. Voor de uitkomsten van de Landelijke diensten geldt nog dat de toename
van de uitgaven vooral voortvloeit uit de overheveling van de Dienst Ondersteuning
en Bijzondere bijstand Justitie, toevoeging van middelen uit interne herschikking
ten behoeve van agressietrainingen en verrekeningen met de Immigratie- en
Naturalisatiedienst.De hogere uitgaven van het hoofdkantoor DJI houden voornamelijk verband
met de capaciteitsuitbreidingen en hogere uitgaven voor opleidingen in het
kader van de overgang op het baten- en lastenstelsel. OntvangstenDe ontvangsten bedroegen in 1996 bijna f 1,6 mld. en overstegen daarmee
de stand van de ontwerp-begroting met ongeveer f 89 mln. Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde
begroting (x f 1 000)  ontvangstenStand ontwerp-begroting 19961 503 641 1e
suppletore wet 199664 459 2e suppletore wet 1996464Slotwetmutaties  – arbeid7 815 – terugontvangen
AWBZ– 1 499 – diverse ontvangsten21 695– mutaties bijdrage kerndepartement– 4 034Stand Slotwet 19961 592 541De mutaties op de ontvangstenraming zijn – gelet op de relatie met
de uitgavenraming reeds toegelicht bij de uitgavenraming van de agentschapsbegroting
DJI. Een meer inhoudelijke toelichting op de uitkomsten van de ontvangsten –
anders dan de bijdrage van het bestuursdepartement – wordt verstrekt
na de tabel met de specificatie van de ontvangsten per artikelonderdeel. Specificatie per artikelonderdeel (x f 1000)  begrotingrealisatie ontvangstenontvangsten opbrengsten arbeid23 35031 165terugontvangsten AWBZ132 129130 630 diverse
ontvangsten2 55024 245 Bijdrage Ministerie
van Justitie1 345 6121 406 501 Totaal1 503 6411 592 541Ter toelichting op de ontvangsten het volgende. Opbrengsten arbeidDe opbrengsten arbeid zijn ten opzichte van de stand van de ontwerp-begroting
gestegen met circa f 7,8 mln.Ten opzichte van de realisatiecijfers 1995 stegen de arbeidsopbrengsten
met f 0,5 mln..Het beeld van de opbrengsten arbeid over de afgelopen jaren is als volgt: Desaldering arbeid 1990f 15,8
mln. 1991f 15,5 mln. 1992f 17,2 mln. 1993f 19,7
mln. 1994f 22,4 mln. 1995f 30,7 mln. 1996f 31,2
mln.Terugontvangsten AWBZHet saldo van de lagere terugontvangsten AWBZ (f 1,5 mln.) is enerzijds
het gevolg van hogere bevoorschotting op grond van zowel loon- en prijsontwikkeling
en anderzijds de vertraging in de uitbreiding van de TBS-capaciteit. De lagere
uitgaven compenseren de lagere ontvangsten in belangrijke mate. Diverse ontvangstenDe samenstelling van de hogere diverse ontvangsten (f 21,7 mln.)
is eerder toegelicht bij de uitgavenraming als onderdeel van de desalderingsmutatie.
Het betreft hier voornamelijk mutaties waar tegenover gelijke uitgavenmutaties
staan. Hierbij gaat het met name om verrekeningen met andere ministeries en
het agentschap IND. Daarenboven zijn subsidies ontvangen voor arbeidstoeleidingsprojecten
ten behoeve van (vooral) gedetineerden en jeugdigen.De Minister van Justitie,W. Sorgdrager 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25485-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl