Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2001; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27400-X, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

28-09-2000

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2000-2001

27400-X nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamINHOUDSOPGAVE A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)Wetsartikelen 4 (agentschapbegroting)OndertekeningLichaamB. BELEIDSAGENDA 2001Inleiding1. Versterking van de Europese militaire capaciteiten
in 2001De Headline Goal en het Defense Capabilities Initiative.Intensivering van de samenwerking met Midden- en Oost-Europa2. Investeren in personeel: prioriteiten van het personeelsbeleid* Verjonging en flexibilisering van het personeelsbestand* Werving van personeel: extra inspanningen en rendementsverhoging* Instroom van trainees* Behoud, loopbaan en zorg: goed werkgeverschap* Investeringen in verbeteringen van het personeelsbeleid* Arbeidsvoorwaarden* Fundamenten voor vernieuwing van het personeelsbeleid3. Uitvoering Defensienota 2000: wat doet Defensie in
2001?* Uitvoering van de Defensienota 2000 door het Kerndepartement* Defensie en ruimtelijke ordening en milieu* Uitvoering van de Defensienota 2000 door de krijgsmachtdelenKoninklijke marineDe Koninklijke landmachtDe Koninklijke luchtmachtDe Koninklijke marechausseeHet Defensie Interservice Commando* Doelstellingen en kengetallen, begroting en verantwoording4. Financiële gevolgen van het voorgenomen beleidBedrijfsvoeringSlotC. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)INLEIDINGVerplichtingen-kassystematiekNieuwe mutatiesPersonele ramingenLoon- en prijspeilLoonbijstelling 2000Prijsbijstelling 2000Doelstellingen en operationele gereedheidBeleidsevaluatiesKengetallenMaterieelprojecten overzichtVerdiepingsbijlage01. BELEIDSTERREIN ALGEMEENAlgemeen01.20 Personeel en materieelDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidNieuwe mutatiesBegrotingssterkteToelichtingBurgerpersoneelMilitair personeel Beroeps Onbepaalde Tijd (BOT)Ressort KerndepartementAlgemeenPersoneelReductie-operatieMobiliteitOpleidingenEmployee benefitsMaterieelDe verplichtingen en de uitgaven van het ressort Kerndepartement
 Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingOverhevelingen van andere departementenOverhevelingen van/naar andere beleidsterreinenOverhevelingen naar andere artikelen binnen het beleidsterreinBeleidsmatige bijstellingenHerschikkingenVerwerking maatregelen DefensienotaRessort Militaire Inlichtingendienst (MID)AlgemeenPersoneelMaterieelDe verplichtingen en de uitgaven van het ressort Militaire
Inlichtingendienst Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingenArtikelonderdeel 01.20.09 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe verplichtingen en de uitgaven van de wachtgelden en
inactiviteitswedden 01.21 Subsidies en bijdragenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en de uitgaven per artikelonderdeel
 Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingOverhevelingen binnen het beleidsterreinBeleidsmatige bijstellingenMaatregelen DefensienotaHerschikkingen01.22 Geheime uitgavenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleid01.23 Internationale verplichtingenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en de uitgaven Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenBijstelling betalingsschemaToelichting per artikelonderdeelNavo Veiligheids Investeringsprojecten in NederlandBijdrage aan het Navo Veiligheids InvesteringsprogrammaInvesteringen AWACSExploitatie AWACSBijdrage militaire begroting van de NavoOverige bijdragen01.24 GarantiesDe grondslag van het artikel en het te voeren beleid01.25 MilieumaatregelenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en de uitgaven Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingOverhevelingen naar andere beleidsterreinen01.26 Technologie-ontwikkelingDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en de uitgaven per artikelonderdeel
 Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingOverhevelingen binnen het beleidsterreinOverhevelingen tussen beleidsterreinenBeleidsmatige bijstellingenToelichting per artikelonderdeelBijdrage ruimtevaartprogrammaOnderzoek en technologieGebruik kennis en kunde01.27 LoonbijstellingDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en de uitgaven Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutaties01.28 PrijsbijstellingDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en de uitgaven Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesUitdeling prijsbijstellingHerschikkingenDoorwerking verrekenbare ontvangstenHerfasering met EZ inzake themapark Den HelderTerugbetaling lening door EZDefensie-aandeel vermogensversterking KSG01.29 Overige departementale uitgavenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en de uitgaven per artikelonderdeel
 Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesPrijsbijstellingOverhevelingen naar andere departementenOverhevelingen binnen het beleidsterreinToelichting per artikelonderdeel01.29.01 Voorlichting01.29.02 Schadevergoedingen01.29.03 Hulp- en samenwerkingsprogramma's01.29.04 Overige uitgaven01.29.05 Infrastructuur01.29.06 Ziektekostenvoorziening Defensiepersoneel02. BELEIDSTERREIN PENSIOENEN EN UITKERINGEN02.02 Militaire pensioenen en uitkeringenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidToelichting nieuwe mutatiesOverheveling naar beleidsterrein DicoHerfasering kapitaaldekkingToelichting per artikelonderdeelMilitaire nabestaandenpensioenenMilitaire diensttijdpensioenenKapitaaldekkingUitkeringswet gewezen militairenSociale zorgOverige uitkeringenReserve-overdrachtVeteranenbeleid03. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARINEAlgemeen03.20 Personeel en materieelDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidNieuwe mutatiesToelichting personeelsoverzichtRessort Commandant der Zeemacht in NederlandOperationele doelstellingen CZMNEDActiviteitentoelichting en prestatie-indicatorenDe verplichtingen en de uitgaven Commandant der Zeemacht
in Nederland per artikelonderdeel Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesVerplichtingenTechnische bijstellingenRamingsbijstelling lonenVEB-mutatiesAanpassing begrotingssterkteActiviteitenreductieOnderhoud gebouwen en terreinenInhuur tijdelijk personeelOnderhoud Lynx en OrionsDefensienota: afstoten drie mijnenbestrijdingsvaartuigen
(MBV)Defensienota: nieuw P-beleidRessort Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebiedOperationele doelstellingenActiviteitentoelichting en prestatie-indicatorenDe verplichtingen en de uitgaven Commandant der Zeemacht
in het Caribisch gebied per artikelonderdeel Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesVerplichtingenTechnische bijstellingenRamingsbijstelling lonenPrijsbijstellingVEB-mutatiesBeleidsmatige bijstellingenData- en telecommunicatieLuchtvaartmaterieelBrandstofActiviteitenreductieDefensienota: nieuw P-beleidRessort Commandant van het Korps MariniersOperationele doelstellingenActiviteitentoelichting en prestatie-indicatorenDe verplichtingen en de uitgaven Commandant van het Korps
Mariniers per artikelonderdeel Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesVerplichtingenTechnische bijstellingenRamingsbijstelling lonenPrijsbijstellingVEB-mutatiesJapanreisInhuur tijdelijk personeelActiviteitenreductieDefensienota: nieuw P-beleidRessort Ondersteunende EenhedenActiviteitentoelichting en prestatie-indicatorenDe verplichtingen en de uitgaven Ondersteunende Eenheden
per artikelonderdeel Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesVerplichtingenTechnische bijstellingenRamingsbijstelling lonenPrijsbijstellingVEB-mutatiesBeleidsmatige bijstellingenAanpassing begrotingssterkteInhuur tijdelijk personeelOpleidingInstandhouding/herbevoorradingOnderhoud gebouwen en terreinenKleine bedrijfsmatige investeringenMilieuTaakstelling exploitatieDefensienotaAfstoting 3 MBV'sDefensienota: nieuw P-beleidRessort AdmiraliteitActiviteitenDe verplichtingen en de uitgaven Admiraliteit per artikelonderdeel
 Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesVerplichtingenTechnische bijstellingenRamingsbijstelling lonenVEB-mutatiesHerschikking IV-beleidBeleidsmatige mutatiesAanpassing begrotingssterkteInhuur tijdelijk personeelWervingLetselclaims asbestActiviteitenreductie GES en Heli'sInstandhoudingBrandstofBijstelling IV-beleidEmployee benefitsStalling taakstelling boeteclausule compensatiebeleidOnderhoud van gebouwen en terreinenBTWTaakstelling exploitatieDefensienotaAfstoting 3 MBV'sExterne werkzekerheid/nieuw P-beleidIntensivering samenwerking scholenCIMICToelichting op de uitgavenverdeelstaatArtikelonderdeel 03.20.21 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe geraamde bedragen wachtgelden en inactiviteitswedden
 Toelichting nieuwe mutaties03.21 Subsidies en bijdragenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe onderverdeling naar artikelonderdelen 03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidNieuwe mutatiesToelichting op de ramingsbedragen per artikelonderdeelArtikelonderdeel Schepen Project fregatten van De Zeven Provinciën-klasse
 Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit Project Tweede Amfibisch Transportschip (ATS) Hydrografische opnemingsvaartuigen Artikelonderdeel vliegtuigen Project NH-90 Project Capability Upkeep Program voor de P3-C Orions
 Artikelonderdeel VoertuigenArtikelonderdeel Elektronisch materieel Project Theatre Ballistic Missile Defence System (TBMD)
 Vervanging verbindingsapparatuur Mariniers (NIMCIS)Project MILSATCOM Artikelonderdeel munitie Artikelonderdeel Overig groot materieel Project Vorming één MarinebedrijfAutomatiseringArtikelonderdeel Infrastructuur 04. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LANDMACHTAlgemeen04.20 Personeel en materieelDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidNieuwe mutatiesToelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesToelichting personeelsoverzichtBurgerpersoneelMilitair personeel Beroeps Onbepaalde Tijd (BOT)Militair personeel Beroeps Bepaalde Tijd (BBT)Ressort 1(GE/NL) LegerkorpsOperationele doelstellingenActiviteitentoelichtingDe verplichtingen en de uitgaven 1(GE/NL) Legerkorps per
artikelonderdeel Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingRamingsbijstellingenBeleidsmatige bijstellingenDefensienotamutatiesAanpassing P-structuur en functiebestandExtra personeel ShoradOverige beleidsmatige bijstellingenIntegratie Nationaal VerzorgingscommandoIntegratie Regionaal Geneeskundige Diensten (RGD'n)Overige bijstellingen begrotingssterkteVerplaatsingskostenOverige mutatiesRessort Nationaal CommandoActiviteitentoelichting en prestatie-indicatorenDe verplichtingen en de uitgaven Nationaal Commando per
artikelonderdeel Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingRamingsbijstellingenBeleidsmatige bijstellingenMutaties DefensienotaAanpassing P-structuur en functiebestandOverige beleidsmatige bijstellingenAanpassing begrotingssterkteVerplaatsingskostenOverige personele uitgavenOnderhoud Gebouwen, Werken en TerreinenRegulier onderhoudMunitieOverige mutatiesRessort Commando Opleidingen Koninklijke LandmachtActiviteitentoelichting en prestatie-indicatorenDe verplichtingen en de uitgaven Commando Opleidingen
Koninklijke Landmacht per artikelonderdeel Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingenRamingsbijstellingenBeleidsmatige bijstellingenMutaties DefensienotaAanpassing P-structuur en functiebestandOverige beleidsmatige mutatiesBegrotingssterkteVerplaatsingskostenOverige mutatiesRessort Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten
(BLS)ActiviteitenDe verplichtingen en de uitgaven Overige eenheden BLS
per artikelonderdeel Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingRamingsbijstellingenBeleidsmatige bijstellingenMutaties DefensienotaAanpassing P-structuur en functiebestandOutplacementExterne werkzekerheidOverboeking CDV-geldenOverige beleidsmatige mutatiesBegrotingssterkteVerplaatsingskostenProjectmatig onderhoudVoorziening woonruimteOverige mutatiesUitgavenverdeelstaat Toelichting op de uitgavenverdeelstaatRessort LandmachtstafActiviteitenDe verplichtingen en de uitgaven Landmachtstaf per artikelonderdeel
 Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingRamingsbijstellingenBeleidsmatige bijstellingenMutaties Defensienota/Aanpassing P-structuur en functiebestandOverige beleidsmatige mutatiesAanpassing begrotingssterkteGroot onderhoud en beheerskosten DGW&TOverige specifieke materiële zakenOverige mutatiesArtikelonderdeel 04.20.21 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe verplichtingen en de uitgaven wachtgelden en inactiviteitswedden
per categorie Nieuwe mutaties Toelichting op de nieuwe mutatiesToelichting wachtgelden en werkloosheidsuitkeringenWachtgelden SBK/UBMO/Overige uitkeringen burgerpersoneelWachtgelden SBK/UBMO/Overige wachtgelden militair personeelWBDP militair personeelWAO en BW AO burger/militair personeelUitvoeringskosten04.21 Subsidies en bijdragenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en de uitgaven per artikelonderdeel
 Nieuwe mutaties 04.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe verplichtingen en de uitgaven Nieuwe mutatiesDe onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Automatisering Artikelonderdeel Logistiek Artikelonderdeel Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen
 Project Remotely Piloted Vehicle (RPV) Command en Control ondersteuning Artikelonderdeel Elektronisch materieel Artikelonderdeel NBC materieel Artikelonderdeel Luchtverdediging Project Gevechtswaarde instandhouding PRTL Project SHORAD Artikelonderdeel Manoeuvre Project Verbetering Leopard 2 Project vervanging Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig
(LVB) Project Vervanging pantservoertuigen Artikelonderdeel Vuursteun Project VUIST fase 1 Artikelonderdeel Gevechtssteun Artikelonderdeel Infrastructuur 05. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LUCHTMACHTAlgemeen05.20 Personeel en materieelDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidNieuwe mutatiesToelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesToelichtingRessort Tactische Luchtmacht (TL)Operationele doelstellingenActiviteitentoelichtingDe verplichtingen en de uitgaven Tactische Luchtmacht
per artikelonderdeel Nieuwe mutaties Technische bijstellingenPrijsbijstellingOverige technische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingenOnderhoud infrastructuurVliegopleidingen jachtvliegersInhuur O- I- en A-deskundigheidOnderhoud voertuigenOverige mutatiesRessort Decentrale Ondersteunende EenhedenDe verplichtingen en de uitgaven Decentrale Ondersteunende
Eenheden per artikelonderdeel Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesBeleidsmatige bijstellingenInhuur tijdelijk personeelMilitair personeelInhuur O-, I- en A-deskundigheidOverig persoonsgebonden materiële uitgavenRessort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu)ActiviteitenToelichtingDe verplichtingen en de uitgaven Logistiek Centrum Koninklijke
Luchtmacht per artikelonderdeel Nieuwe mutaties Ressort Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis
Woensdrecht (KMSL/Vlb Wdt)ActiviteitenDe verplichtingen en de uitgaven Koninklijke Militaire
School Luchtmacht per artikelonderdeel Nieuwe mutaties Ressort Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu)ActiviteitenDe verplichtingen en de uitgaven Hoofdkwartier Koninklijke
Luchtmacht per artikelonderdeel Nieuwe mutaties Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPersoneelsramingBeleidsmatige bijstellingenAanhouden 108 operationele F-16'sInhuur O-, I- en A-personeelOnderhoud F-16 vliegtuigenOnderhoud helikoptersOnderhoud transportvliegtuigenOnderhoud infrastructuurVliegtuigbrandstoffenNieuw P-BeleidOverige bijstellingenToelichting op de verplichtingenmutatiesUitgavenverdeelstaat Toelichting op de uitgavenverdeelstaatArtikelonderdeel 05.20.17 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe verplichtingen en de uitgaven wachtgelden en inactiviteitswedden
per categorie Toelichting nieuwe mutaties05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidAlgemeenDe verplichtingen en de uitgaven Nieuwe mutatiesDe onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel vliegtuigmaterieel Project MLU (Mid Life Update)- ontwikkeling, productie
en inbouwMLU Gerelateerde ProjectenHelmet Mounted Display/Cueing System (HMCS)Vervanging F-16 Project Apache Longbow Project Apache RF Hellfire Zelfbescherming Transport HelikoptersSimulator TransporthelikoptersProject Light Utility Helikopters (LUH) Artikelonderdeel Vervoermiddelen Artikelonderdeel Elektrisch en elektronisch materieel
 Project Vervanging luchtverkenningsysteem (LVS) Project Link 16 Project Naderingsapparatuur Project Landingsapparatuur Project NAFINProject Nationale C2-componentProject Millennium Project KLUIM Project Receiver Processor ALQ 131 Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel Project SHORADVervanging HAWK PIP IIIProject Patriot PAC III Raketten en lanceerinrichtingen
 Artikelonderdeel Springstoffen en munitie Project Verbetering Lucht-Grond Bewapening Artikelonderdeel Overig materieel Artikelonderdeel Infrastructuur 06. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARECHAUSSEEAlgemeen06.20 Personeel en materieelDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidActiviteitenDe verplichtingen en de uitgaven per artikelonderdeel
 Nieuwe mutaties Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesTechnische bijstellingenHerschikkingen met andere beleidsterreinenRentecompensatie infrastructuurPrijsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenMaatregelen op P-gebiedHerschikkingenToelichtingBurgerpersoneelMilitair personeelArtikelonderdeel 06.20.05 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe geraamde bedragen wachtgelden en inactiviteitswedden
 Toelichting06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidNieuwe mutatiesToelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingDiverse overhevelingenBeleidsmatige bijstellingenIntensiveringenInfrastructuur Noord-Holland/UtrechtInfrastructuur OCKMarArtikelonderdeel Vervoermiddelen en vaartuigen Artikelonderdeel Elektrisch en elektronisch materieel
 Artikelonderdeel Automatiseringsmiddelen Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel Artikelonderdeel Telefooninstallaties Artikelonderdeel Overig materieel Artikelonderdeel Infrastructuur 08. BELEIDSTERREIN MULTI-SERVICE PROJECTEN EN ACTIVITEITENAlgemeen08.01 Luchtmobiele brigadeDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidNieuwe mutatiesToelichting op de nieuwe mutatiesPrijsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenArtikelonderdeel Bewapende helikopter Artikelonderdeel Transporthelikopter Artikelonderdeel Luchtmobiel speciaal voertuig (LSV) Artikelonderdeel Persoonsgebonden uitrustingArtikelonderdeel Overige specifieke materieelprojecten
 Artikelonderdeel Infrastructuur grondcomponentArtikelonderdeel Infrastructuur luchtcomponent 08.02 VredesoperatiesDe grondslag van het artikelNieuwe mutatiesVN-contributiesSFORUNFICYPVoorziening voor vredesoperaties08.04 Overige uitgaven Internationale SamenwerkingDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidNieuwe mutatiesAttachésKustwacht NA&AOverige uitgaven08.05 Efficiencybesparing/kwaliteitsverbeteringDe grondslag van het artikelNieuwe mutatiesToelichting op de nieuwe mutaties08.06 EVDB-fondsDe grondslag van het artikelNieuwe mutatiesToelichting op de nieuwe mutaties09. BELEIDSTERREIN DEFENSIE INTERSERVICE COMMANDOAlgemeenSamenstelling DicoOntwikkelingenBesturingVoortgang herstructureringDoelmatigheidskengetallen09.02 Personeel en materieelDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidNieuwe mutatiesToelichting op de nieuwe mutatiesAlgemeenToelichtingRessort Staf DicoDe verplichtingen en de uitgaven van het ressort Staf
Dico Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenStalling nieuw P-beleidRamingsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenEmployee benefitsInhuur O-, I- en A-deskundigenOverige bijstellingenRessort Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO)AlgemeenDoelstelling DVVOActiviteitentoelichting en prestatiegegevens.DoelmatigheidsindicatorenBezettingsgraad eigen chauffeursBezettingsgraad eigen voertuigenInzetgraad eigen voertuigenBeladingsgraad voertuigenVerdeling inzet eigen middelen, virtuele pool, inhuurDe verplichtingen en de uitgaven van het ressort DVVO
 Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenRamingsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenMeerbehoefte inhuurOverige bijstellingenRessort Defensie Werving en Selectie (DWS)AlgemeenDoelstelling DWSActiviteitentoelichtingDoelmatigheidsindicatoren DWS«Kostprijs» selectie«Kostprijs» werving«Kostprijs» aanstellingWatervallenDoorlooptijd selectieBezettingsgraad selectieprocesDe verplichtingen en de uitgaven van het ressort DWS Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenRamingsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenAanpassing wervingsbudgetAanpassing selectiebudgetServicekosten banenwinkelsOverige bijstellingenRessort Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB)AlgemeenDoelstelling MGFBActiviteitentoelichting en prestatiegegevensDoelmatigheidsindicatoren MGFBTarieven en productie CMHTarieven en productie MRCCursusbezettingsgraad OCMGDBezettingsgraad leslokalen OCMGDGemiddelde kostprijs per cursist OCMGDSlagingspercentage OCMGDDe verplichtingen en de uitgaven van het ressort MGFB
 Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenRamingsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenTekort ontvlechting MRC en OCMGDNiet ontvlochten materiële uitgaven MGLCOverige bijstellingenRessort Instituut Defensie Leergangen (IDL)AlgemeenDoelstelling IDLActiviteitentoelichting en prestatiegegevensDoelmatigheidsindicatoren IDLCursusbezettingsgraad IDLGemiddelde kostprijs per cursistBezettingsgraad lokalen IDL ten behoeve van cursussen
(inclusief auditorium, syndicaatsruimten enzovoort)Bezettingsgraad lokalen IDL ten behoeve van congresservices
(inclusief auditorium, syndicaatsruimten enzovoort)Bezettingsgraad «hotel»SlagingspercentageDe verplichtingen en de uitgaven van het ressort IDL Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenRamingsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenOnderbrengen Ethiekdesk KrijgsmachtOverige bijstellingenRessort Overige Interservice Diensten (OID)OntwikkelingenActiviteitentoelichtingDMCPSADMPDARICBIMSDGVMDDDe verplichtingen en de uitgaven van het ressort OID Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenRamingsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenBrandstof en onderhoud lease-voertuigenOvername VeteraneninstituutUitbreiding bedrijfsmaatschappelijk werk-nazorgOverige bijstellingenArtikelonderdeel 09.02.25 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe geraamde bedragen wachtgelden en inactiviteitswedden
 Toelichting09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidNieuwe mutatiesToelichting op de nieuwe mutatiesInfrastructurele voorzieningenAsbest, arbo en milieuDVVO-ZuidDVVO-OostRestaurant IDLStaf DVVOVoertuigenSpoorwagonsInfrastructuur MRCInfrastructuur OCMGDOverige investeringenArtikelonderdeel Groot materieel Artikelonderdeel Infrastructuur Wetsartikel 2 (ontvangsten)Inleiding01. BELEIDSTERREIN ALGEMEENAlgemeen01.20 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten De onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Personele ontvangsten Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
 Artikelonderdeel Ontvangsten voortvloeiend uit internationale
verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur 01.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten 02. BELEIDSTERREIN PENSIOENEN EN UITKERINGENAlgemeen02.01 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten 02.02 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten 03. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARINEAlgemeen03.20 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten Toelichting nieuwe mutatiesB.T.W.Overige mutatiesDe onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Personele ontvangsten Te verhalen salarisVerstrekking van kleding, voeding, huisvesting e.d.Geneeskundige verzorgingOverige verrekenbare personele ontvangstenArtikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
 Verrichte werkzaamheden en verleende dienstenTeruggevorderde B.T.W.De verkoop van zeekaarten, berichten aan zeevarenden,
zeemansgidsen e.d.Navo-infrastructuurprojectenTerugontvangsten FMSLevering brandstoffen en kleine inventarisgoederenOverige materiële en specifieke ontvangsten03.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten 04. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LANDMACHTAlgemeen04.20 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten Toelichting nieuwe mutatiesDe onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Personele ontvangsten Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
 04.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten 05. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LUCHTMACHTAlgemeen05.20 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten Toelichting nieuwe mutatiesDe onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Personele ontvangsten Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
 05.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten 06. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARECHAUSSEEAlgemeen06.20 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten De onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Personele ontvangsten Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
 06.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten 08. BELEIDSTERREIN MULTI-SERVICE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN08.01 Ontvangsten Luchtmobiele brigadeDe grondslag van het artikelDe ontvangsten 08.02 Ontvangsten naar aanleiding van vredesoperatiesDe grondslag van het artikelDe ontvangsten Toelichting nieuwe mutaties08.03 Overige ontvangsten Internationale SamenwerkingDe grondslag van het artikelDe ontvangsten Toelichting nieuwe mutaties09. BELEIDSTERREIN DEFENSIE INTERSERVICE COMMANDOAlgemeen09.02 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten Toelichting nieuwe mutatiesMeerontvangsten DWSMeerontvangsten DVVOOverige meerontvangstenDe onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Personele ontvangsten Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
 09.03 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ontvangsten D. TOELICHTING BIJ DE AGENTSCHAPSBEGROTINGENWetsartikel 4 (agentschappen)4.1 DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIEAlgemeenProducten en dienstenAdvies/OntwikkelingBeheer/exploitatieElektronisch transportnetwerkGenerieke dienstenOverige producten en dienstenBegroting van baten en lasten van het agentschap DTO TOELICHTING OP DE «BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN
VAN HET AGENTSCHAP DTO»ALGEMEENBatenOpbrengsten overige departementen en opbrengsten moederdepartementRentebatenBuitengewone batenLastenPersoneelMateriële kosten RentelastenAfschrijvingen activaDotaties aan voorzieningenBuitengewone lastenSaldo baten en lastenKengetallenOmzet per werknemerResultaatmargeKasstroomoverzicht Toelichting bij het kasstroomoverzicht DTOOperationele kasstroomInvesteringskasstroomFinancieringskasstroom4.2 DIENST GEBOUWEN, WERKEN EN TERREINEN (DGW&T)I. ALGEMENE TOELICHTINGMissie en doelstellingPositioneringTaken DGW&TOrganisatieDoelmatigheidKengetallenBegroting van baten en lasten III. TOELICHTING OP DE «BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN
VAN HET AGENTSCHAP DGW&T»AlgemeenBatenDe opbrengsten van overige departementenOpbrengsten van derdenRentebatenBijzondere batenMutatie onderhanden werkLastenPersoneelssterkte van het agentschap DGW&T De materiële kostenDe rentelastenDe afschrijvingenDotaties voorzieningenBijzondere lastenBuitengewone lastenResultaatbestemmingKasstroomoverzicht IV TOELICHTING OP HET «KASSTROOMOVERZICHT VAN HET
AGENTSCHAP DGW&T»Operationele kasstroomInvesteringskasstroomFinancieringskasstroomKengetallenProductiviteit per directe medewerkerVerhouding indirect/totaalFlexibiliteit
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27400-XToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 495 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 400 XVaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVE A. Artikelsgewijze toelichting
bij het wetsvoorstel4   B. Beleidsagenda
20015   –Inleiding5 – 1. Versterking
van de Europese militaire capaciteiten in 20016 – 2. Investeren
in personeel: prioriteiten van het personeelsbeleid9  – 3. Uitvoering
Defensienota-2000: wat doet Defensie in 200113 – 4. Financiële
gevolgen van het voorgenomen beleid16 C. Toelichting per begrotingsartikel20Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)20–Inleiding20 – Verplichtingen-kassystematiek20 – Nieuwe mutaties20  – Personele ramingen20  – Loon- en prijspeil20 – Loonbijstelling 200020 –
Prijsbijstelling 200021 – Doelstellingen en operationele gereedheid21 – Beleidsevaluaties21 – Kengetallen21 –
Materieelprojecten overzicht21 – Verdiepingsbijlage2201.Beleidsterrein Algemeen23–Algemeen23 –Artikel 01.20
Personeel en materieel23  – Het ressort Kerndepartement25 – Het ressort Militaire Inlichtingendienst29 – Artikelonderdeel
0.1.20.09 Wachtgelden en inactiviteitswedden31 –Artikel 01.21
Subsidies en bijdragen31 –Artikel 01.22 Geheime uitgaven35–Artikel 01.23 Internationale verplichtingen35–Artikel 01.24
Garanties37 –Artikel 01.25 Milieumaatregelen38 –Artikel 01.26
Technologie-ontwikkeling39 –Artikel 01.27 Loonbijstelling41 –Artikel 01.28 Prijsbijstelling43–Artikel 01.29 Overige
departementale uitgaven4402.Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen49–Artikel 02.02 Militaire pensioenen en uitkeringen4903.Beleidsterrein Koninklijke Marine54–Algemeen54 –Artikel 03.20 Personeel en materieel54  – Het ressort Commandant
der zeemacht in Nederland55  – Het ressort Commandant der zeemacht
in het Caribisch gebied61 – Het ressort Commandant van het
Korps Mariniers65 – Het ressort Ondersteunende eenheden68 – Het ressort
Admiraliteit73 – Artikelonderdeel 03.20.21 Wachtgelden en inactiviteitswedden79 –Artikel 03.21 Subsidies en bijdragen80 –Artikel 03.22
Investeringen groot materieel en infrastructuur81  – Artikelonderdeel
Schepen82  – Artikelonderdeel Vliegtuigen85 – Artikelonderdeel
Voertuigen86  – Artikelonderdeel Elektronisch materieel86 –
Artikelonderdeel Munitie88 – Artikelonderdeel Overig groot materieel88 – Artikelonderdeel Infrastructuur8904.Beleidsterrein Koninklijke Landmacht90–Algemeen90 –Artikel 04.20
Personeel en materieel90  – Het ressort 1(GE/NL) Legerkorps92  – Het ressort Nationaal Commando96  – Het ressort
Commando opleidingen Koninklijke Landmacht101  – Het ressort
Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten105 – Het ressort
Landmachtstaf110 – Artikelonderdeel 04.20.21 Wachtgelden en inactiviteitswedden112 –Artikel 04.21 Subsidies en bijdragen114 –Artikel 04.22
Investeringen groot materieel en infrastructuur115  – Artikelonderdeel
Automatisering118  – Artikelonderdeel Logistiek118  – Artikelonderdeel
Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen119 – Artikelonderdeel
Elektronisch materieel121 – Artikelonderdeel NBC materieel121 – Artikelonderdeel Luchtverdediging121 – Artikelonderdeel
Manoeuvre123 – Artikelonderdeel Vuursteun125 – Artikelonderdeel
Gevechtssteun126 – Artikelonderdeel Infrastructuur12605.Beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht128–Algemeen128 –Artikel 05.20
Personeel en materieel128  – Het ressort Tactische Luchtmacht130  – Het ressort Decentrale Ondersteunende eenheden134  –
Het ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht136  – Het ressort
Koninklijke Militaire School Luchtmacht138  – Het ressort Hoofdkwartier
Koninklijke Luchtmacht (HKKLu)139 – Artikelonderdeel 5.20.17 Wachtgelden
en inactiviteitswedden144 –Artikel 05.22 Investeringen groot
materieel en infrastructuur145  – Artikelonderdeel Vliegtuigmaterieel148  – Artikelonderdeel Vervoermiddelen151  – Artikelonderdeel
Elektrisch en elektronisch materieel151  – Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel154  – Artikelonderdeel Springstoffen en munitie155  – Artikelonderdeel
Overig materieel156  – Artikelonderdeel Infrastructuur156 06.Beleidsterrein Koninklijke Marechaussee158–Algemeen158 –Artikel 06.20 Personeel en materieel158–Artikelonderdeel 6.20.05
Wachtgelden en inactiviteitswedden162 –Artikel 06.22 Investeringen
groot materieel en infrastructuur162 – Artikelonderdeel Vervoermiddelen
en vaartuigen164 – Artikelonderdeel Elektrisch en elektronisch materieel164  – Artikelonderdeel Automatiseringsmiddelen164  – Artikelonderdeel
Bewapeningsmaterieel165  – Artikelonderdeel Telefooninstallaties165  – Artikelonderdeel Overig materieel165  – Artikelonderdeel
Infrastructuur165 08.Multi-service projecten
en activiteiten167–Artikel
08.01 Luchtmobiele brigade167  – Artikelonderdeel Bewapende
helikopter168  – Artikelonderdeel Transporthelikopter169  – Artikelonderdeel
Luchtmobiel speciaal voertuig170  – Artikelonderdeel Persoonsgebonden
uitrusting170  – Artikelonderdeel Overige, specifieke materieelprojecten170 – Artikelonderdeel Infrastructuur grondcomponent170 – Artikelonderdeel
Infrastructuur luchtcomponent170 –Artikel 08.02 Vredesoperaties171–Artikel 08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking172–Artikel 08.05 Efficiencybesparing/kwaliteitsverbetering174–Artikel 08.06 EVDB-fonds174 09.Beleidsterrein Defensie Interservice Commando176–Algemeen176–Artikel 09.02
Personeel en materieel178 – Het ressort Staf Defensie Interservice
Commando180  – Het ressort Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie182  – Het ressort Defensie Werving en Selectie185  – Het ressort
Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf189  – Het ressort
Instituut Defensie Leergangen192  – Het ressort Overige Interservice
Diensten195 – Artikelonderdeel 09.02.25 Wachtgelden en inactiviteitswedden200 Artikel 09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuur200  – Artikelonderdeel Groot materieel202  – Artikelonderdeel
Infrastructuur202 Wetsartikel 2 (ontvangsten)20301.Beleidsterrein Algemeen203–Algemeen203 –Artikel 01.20 Verrekenbare ontvangsten203  –
Artikelonderdeel Personele ontvangsten204  – Artikelonderdeel Materiële
en specifieke ontvangsten204 – Artikelonderdeel Ontvangsten voortvloeiend
uit internationale verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur204–Artikel 01.21 Niet-verrekenbare ontvangsten20502.Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen205–Algemeen205 –Artikel 02.01
Verrekenbare ontvangsten206 –Artikel 02.02 Niet-verrekenbare
ontvangsten20603.Beleidsterrein Koninklijke Marine207–Algemeen207 –Artikel 03.20 Verrekenbare ontvangsten207  – Artikelonderdeel Personele ontvangsten208  – Artikelonderdeel
Materiële en specifieke ontvangsten209 –Artikel 03.21
Niet-verrekenbare ontvangsten210 04.Beleidsterrein Koninklijke Landmacht211–Algemeen211–Artikel 04.20 Verrekenbare ontvangsten211 –
Artikelonderdeel Personele ontvangsten212 – Artikelonderdeel Materiële
en specifieke ontvangsten213 –Artikel 04.21 Niet-verrekenbare
ontvangsten213 05.Beleidsterrein Koninklijke
luchtmacht213–Algemeen213 –Artikel 05.20 Verrekenbare ontvangsten214 – Artikelonderdeel
Personele ontvangsten214 – Artikelonderdeel Materiële en specifieke
ontvangsten215 –Artikel 05.21 Niet-verrekenbare ontvangsten216 06.Beleidsterrein Koninklijke Marechaussee217–Algemeen217 –Artikel 06.20 Verrekenbare ontvangsten217 – Artikelonderdeel Personele
ontvangsten217 – Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten218 –Artikel 06.21 Niet-verrekenbare ontvangsten218    08.Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten219–Artikel 08.01 Ontvangsten luchtmobiele
brigade219 –Artikel 08.02 Ontvangsten naar aanleiding van vredesoperaties219–Artikel 08.03 Overige ontvangsten Internationale Samenwerking220 09.Beleidsterrein Defensie
Interservice Commando220–Algemeen220–Artikel 09.02 Verrekenbare ontvangsten221 –
Artikelonderdeel Personele ontvangsten222 – Artikelonderdeel Materiële
en specifieke ontvangsten222    –Artikel 09.03 Niet-verrekenbare ontvangsten222    D. Toelichting bij de agentschapsbegrotingen223Wetsartikel
4 (agentschapsbegrotingen)223 –
4.1 Defensie Telematica Organisatie223  – 4.2 Dienst Gebouwen,
Werken & Terreinen223A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting
van het ministerie van Defensie voor het jaar 2001 vast te stellen.Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting
voor het jaar 2001. Een toelichting op de Rijksbegroting als geheel is opgenomen
in de Miljoenennota 2001.Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat
opgenomen begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 2001 vastgesteld.
De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een
algemene toelichting per begrotingsartikel toegelicht in de onderdelen B en
C van deze memorie van toelichting.Wetsartikelen 4 (agentschapbegroting)Met de vaststelling van dit wetsartikel wordt de in de begrotingsstaat
opgenomen begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten
van de agentschappen Defensie Telematica Organisatie (DTO) en Dienst Gebouwen,
Werken & Terreinen (DGW&T) voor het jaar 2001 vastgesteld. De in die
begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een algemene
toelichting en een toelichting per begrotingsartikel toegelicht in onderdeel
D van deze memorie van toelichting.De Minister van Defensie,F. H. G. de GraveHet advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond
van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad
van State.B. BELEIDSAGENDA 2001InleidingDe ontwikkeling van Europese militaire capaciteiten bepaalt in toenemende
mate de beleidsagenda van Defensie. Dit is niet alleen van belang voor de
ontwikkeling van het Europees veiligheids- en defensiebeleid, maar evenzeer
voor de bijdrage van de Europese landen aan de Navo. De Defensienota 2000
stelt de krijgsmacht in staat aan deze ontwikkeling mede inhoud te geven.
Deze nota schetst een moderne, slagvaardige en toekomstgerichte krijgsmacht
die is toegerust voor:– de bescherming van de integriteit van het eigen en bondgenootschappelijk
grondgebied;– de bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit
en– de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving,
rampenbestrijding en humanitaire hulp binnen het koninkrijk.Deze taken eisen een parate, flexibele, snel inzetbare krijgsmacht met
voldoende voortzettingsvermogen. De vormgeving van de krijgsmacht is een dynamisch
proces, dat wordt gevoed door operationele ervaringen, evaluaties en veranderingen
in de omgeving, zoals politieke, militaire, defensie-industriële en technologische
ontwikkelingen. Defensie blijft bij de uitvoering van de Defensienota 2000
alert op deze veranderingen en zal, waar nodig, de uitvoering van de nota
in 2001 bijsturen. De versnelling van de Europese ontwikkelingen en de schaarste
van de arbeidsmarkt als gevolg van conjuncturele en demografische ontwikkelingen
hebben in dit verband bijzondere betekenis. Dit komt tot uitdrukking in de
vier speerpunten van het defensiebeleid in 2001:– versterking van de Europese militaire capaciteiten;– versterking van het personeelsbeleid;– voortzetting van het Veranderingsproces Defensie en– verbetering van het financieel beheer en de bedrijfsvoering.De Defensienota 2000 stelt – naast de artikel-5 taken – het
Nederlandse ambitieniveau voor deelneming in internationale crisisbeheersingsoperaties
als volgt vast:– deelneming in een vredesafdwingende operatie met een brigade of
het equivalent daarvan: een maritieme taakgroep, drie squadrons jachtvliegtuigen
of een combinatie van deze eenheden;– deelneming gedurende langere tijd aan maximaal vier vredesoperaties
met bijdragen van bataljonsgrootte of equivalenten daarvan, zoals een squadron
jachtvliegtuigen of twee fregatten.Het toenemende belang van Europese militaire capaciteiten, zowel in Navo-verband
als in het kader van de totstandkoming van een Europees veiligheids- en defensiebeleid
(EVDB), vereist een versterking van de nationale én Europese militaire
capaciteiten. Nederland wil hier een volwaardige bijdrage aan leveren en heeft
hierin ook zijn verantwoordelijkheid. Deze komt mede tot uitdrukking in het
door Nederland te bekleden Weu-voorzitterschap in de eerste helft van 2001.
De versterking van de Europese militaire capaciteiten is in 2001 een eerste
speerpunt in het defensiebeleid.Demografische en conjuncturele ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen
voor de arbeidsmarkt. De concurrentie tussen werkgevers is groot: een krapper
aanbod van geschoold personeel dwingt werkgevers tot extra wervingsinspanningen.
Tegelijkertijd heeft de vraag naar goed opgeleid personeel een zuigende werking
op het aanwezige personeel. Defensie ondervindt de gevolgen van
de huidige arbeidsmarktsituatie. Werving en behoud van personeel zijn in dit
licht cruciaal voor Defensie. Voor de krijgsmacht is het personeel de onmisbare
schakel. Daarom is het personeelsbeleid in 2001 een tweede speerpunt voor
Defensie.Transparantie, betrouwbaarheid, slagvaardigheid en het afleggen van verantwoording
zijn kernbegrippen van een moderne overheid. Dit stelt hoge eisen aan de defensie-organisatie.
Het in 1999 begonnen Veranderingsproces Defensie geeft hieraan mede gestalte.
Dit proces is gericht op een cultuuromslag, onder meer door de versterking
van de centrale regie, de verbetering van de interne en externe informatievoorziening
en het afleggen van verantwoording door de topfunctionarissen. Het Veranderingsproces
Defensie wordt in 2001 met kracht voortgezet en is een derde speerpunt in
de beleidsvoornemens voor 2001.Het financieel beheer en de bedrijfsvoering bij Defensie behoeven verbetering.
Hiertoe moeten beleidsvoornemens en budgettaire gevolgen, nog meer dan voorheen,
zichtbaar met elkaar worden verbonden. De invoering van de nieuwe begrotingssystematiek
(Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB)) in 2002 en de versnelling
van het afleggen van verantwoording versterken deze noodzaak. In 2001 vormt
de verbetering van het financieel beheer en de bedrijfsvoering voor Defensie
een vierde speerpunt.1. Versterking van de Europese militaire capaciteiten
in 2001De Headline Goal en het Defense Capabilities Initiative.De concretisering van het veiligheids- en defensiebeleid van de Europese
Unie (EU) is goed op gang gekomen. De Europese Raden van Helsinki (december
'99) en Feira (juni 2000) hebben een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling
van een Europees veiligheids- en defensiebeleid. Het belang hiervan is ook
onderstreept tijdens de Kosovo-crisis. Europa ontbeert voldoende militaire
capaciteiten op het gebied van onder meer strategisch lucht- en zeetransport,
inlichtingenverzameling, commandovoering en parate, snel inzetbare eenheden.
Versterking van deze capaciteiten is nodig. De Europese Raad van Helsinki
heeft hiervoor de «Headline Goal» vastgesteld: de EU-lidstaten
moeten in 2003 in staat zijn binnen zestig dagen een militaire operatie uit
te voeren met een omvang van 60 000 militairen en voldoende voortzettingsvermogen.
Ook in de Navo zijn, vooral bij de Europese bondgenoten, tekortkomingen vastgesteld.
Om die weg te werken is vorig jaar tijdens de Navo-top in Washington het «Defense
Capabilities Initiative» gelanceerd. De EU- en Navo-lidstaten zullen
de komende jaren forse inspanningen moeten plegen. Ook Nederland heeft hierin
zijn verantwoordelijkheid.In november 2000 moet een «capabilities commitment conference»
(CCC) duidelijkheid scheppen over de nationale bijdrage van de EU-lidstaten
aan de «Headline Goal». Ook moet worden vastgesteld welke middelen
nodig zijn om de gebleken Europese tekortkomingen ongedaan te maken. De resultaten
van deze conferentie zullen in december 2000 worden voorgelegd aan de Europese
Raad van Nice. Deze zal zich ook moeten uitspreken over het tempo, de volgorde
en de werkwijze voor het oplossen van deze tekortkomingen in 2001 en latere
jaren. Nederland heeft in Feira met succes gepleit voor de verbreding van
de «Headline Goal» naar maritieme en luchtstrijdkrachten, onder
meer door het Frans-Nederlandse voorstel voor een maritieme «Headline
Goal». In Feira is ook een doelstelling voor de versterking
van de Europese capaciteit voor civiele politiemissies overeengekomen.De defensie-uitgaven van de Europese landen samen bedragen bijna tweederde
van het Amerikaanse defensiebudget. De feitelijke prestaties («output»)
die de Europese defensie-inspaningen opleveren zijn aanzienlijk kleiner dan
de helft van de Amerikaanse. De versterking van de Europese militaire capaciteiten
vergt daarom veel aandacht. Nederland zoekt samen met de bondgenoten en partners
naar nieuwe oplossingen die militair geloofwaardig zijn. De Europese inspanningen
in crisisbeheersingsoperaties zullen immers niet worden beoordeeld op woorden,
maar op daden.Het bovenstaande heeft belangrijke gevolgen voor het Nederlandse defensiebeleid.
Ten eerste houdt de Defensienota, die in deze begroting wordt uitgewerkt voor
het jaar 2001, in hoge mate rekening met de noodzaak van een grotere Europese
bijdrage aan de bondgenootschappelijke defensie. In de tweede plaats moet
de doelmatigheid van de besteding van de defensieuitgaven van de Europese
landen, die sterk versnipperd zijn, worden vergroot door intensivering van
de bilaterale en multilaterale samenwerking. In de derde plaats hoeven tekortkomingen
niet altijd te worden verholpen door losse bijdragen van afzonderlijke landen.
Het ligt veel meer voor de hand de krachten en financiën te bundelen
voor een van meet af aan gemeenschappelijke aanpak. Tegen die achtergrond
neemt ook het belang van poolvorming en van multinationale financiering van
militaire capaciteiten toe.De regering heeft besloten voor de versterking van de Europese defensiesamenwerking
een aparte financiële voorziening te treffen, waardoor f 200 miljoen
extra beschikbaar komt.De toekomstige Nederlandse bijdrage aan de versterking van de Europese
militaire capaciteit berust op de volgende uitgangspunten:– Nederland maakt voor crisisbeheersing (niet-artikel-5 operaties)
geen onderscheid tussen EU en Navo; Nederland biedt beide organisaties zijn
«gereedschapskist» aan. Of deze capaciteit ook wordt ingezet,
wordt per operatie bezien en blijft voorbehouden aan nationale politieke besluitvorming.
Europese krijgsmachten, zeker die van kleinere landen, moeten steeds meer
uitgaan van de gedachte dat zij goed inpasbare modules leveren aan multinationale
verbanden;– Nederland zoekt, in aanvulling op al bestaande multilaterale en
bilaterale samenwerkingsverbanden, aansluiting bij andere landen ter bevordering
van de doelmatigheid en de effectiviteit van nationale en Europese inspanningen.Tegen deze achtergrond heeft Nederland in het kader van het «Defense
Capabilities Initiative» onder meer initiatieven genomen tot:– stroomlijning en aanpassing van de Navo-defensieplanning; dit
moet leiden tot heldere aansturing van de Navo-planning, betere afstemming
van de planningscycli en de instelling van een terugkoppelingsmechanisme;– multinationale financiering van gedeelde capaciteiten, met name
operationele, waardoor doelmatigheidswinst mogelijk wordt;– versterking van de samenwerking met de Europese F-16 landen België,
Denemarken, Noorwegen en Portugal bij de aanschaf, de opslag en het beheer
van precisiemunitie voor de F-16. Ten behoeve van het Nederlandse aanbod voor de Europese «Headline
Goal» hebben de krijgsmachtdelen de mogelijkheden geïnventariseerd.
Op aandrang van Nederland wordt thans in overleg met onder meer Duitsland,
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux-partners de multilaterale
en bilaterale samenwerking geïntensiveerd. Hierbij gaat het onder meer
om:– de versterking van de Europese strategische luchttransportcapaciteit,
bijvoorbeeld door de gezamenlijke aanschaf of huur van transportvliegtuigen.
Zowel in Europees als in Navo-verband schiet deze capaciteit tekort;– de versterking van de Europese strategische zeetransportcapaciteit
en het management daarvan. De inrichting van een coördinatiecel voor
strategisch zeetransport binnen de Europese militaire staf (op Frans- Nederlands
initiatief) maakt hier deel van uit;– de cofinanciering van deze Europese strategische transportcapaciteiten;– het aanbrengen van commandofaciliteiten aan boord van het tweede
amfibische transportschip voor een combined joint task force;– de uitbreiding van het Nederlandse kenniscentrum voor ondersteuning
van commandovoering in vredesoperaties tot Europees kenniscentrum;– de versterking van de «European multinational maritiem force»-in
wording door de landen van het Channel Committee (België, Nederland,
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk);– de versterking van de Europese samenwerking op medisch gebied,
bijvoorbeeld door gezamenlijke opleiding en uitwisseling van personeel en
het opzetten van een Europese militaire capaciteit voor «derde lijn»
medische zorg;– de versterking van de Europese inlichtingencapaciteit;– de intensivering (op Brits-Nederlands initiatief) van de Europese
amfibische samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk,
Spanje en Italië;– de versterking van de inzetbaarheid van het hoofdkwartier van
het Duits-Nederlandse Legerkorps voor crisisbeheersingsoperaties in het kader
van de beschikbaarheid van «High Readiness Forces HQ» in Navo-
en EU-verband;– de versterking van de Brits-Nederlandse samenwerking op het gebied
van de Apache-gevechtshelikopters, mogelijk met inbegrip van gezamenlijke
training van Apache-vliegers;– de versterking van de Europese capaciteit voor civiel-militaire
samenwerking (met België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Polen en
Tsjechië).– het vergroten van de «air-to-air refuelling» capaciteit
voor het bijtanken van Europese vliegtuigen, bijvoorbeeld door het geschikt
maken hiervoor van de twee Nederlandse KDC-10 tankers;– het vergroten van de inzetbaarheid van de Nederlandse KDC-10 tankvliegtuigen
door de inzet van extra (Europese) bemanningen;– het onderzoeken van mogelijkheden tot Europese samenwerking op
het gebied van maritieme patrouillevliegtuigen;– de uitbreiding van de Europese samenwerking op het gebied van
opleidingen, bijvoorbeeld voor maritieme luchtverdediging (met Duitsland);– samenwerking binnen de European Air Group (Nederland, België,
Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje) op het
gebied van «Combat Search and Rescue» en «Unmanned Aerial
Vehicles». In de komende periode wordt bepaald hoe de eerder genoemde voorziening
van f 200 miljoen kan worden aangewend voor de verwezenlijking van deze
projecten. De Kamer wordt daarover nader geïnformeerd in het kader van
de uitwerking van de Nederlandse bijdrage aan het «Defence Capabilities
Initiative» en aan de Europese «Headline Goal».Intensivering van de samenwerking met Midden- en Oost-EuropaDefensie intensiveert in 2001 de samenwerking met Midden- en Oost-Europa.
Doelmatigheidsopbrengsten uit de stroomlijning van het attachébestand
maken deze intensivering financieel mogelijk. Intensivering zelf kan ook leiden
tot doelmatigheidsopbrengsten. Deze kunnen onder meer worden bereikt door
het versterken van de interoperabiliteit met landen die deel uitmaken van
het Partnerschap voor Vrede (PvV), vooral in crisisbeheersings- en humanitaire
hulpverleningsoperaties. Dit komt tot uitdrukking in een permanente samenwerking
die gericht is op uitzending van een eenheid – of meer eenheden –
uit deze landen als onderdeel van een groter Nederlands verband in het kader
van vredesoperaties. Deze samenwerking is vooral gericht op:– opleiding en training van eenheden van partnerlanden in Nederland;– intensivering van leiderschapstraining en vorming.De doelmatigheid van het aanbod van partnerlanden en hun bekendheid met
werkwijzen, procedures en doctrines van de Navo wordt hierdoor vergroot. Ook
het multinationale karakter van de Europese bijdragen aan crisisbeheersingsoperaties
wordt hierdoor versterkt.De samenwerking met de Midden- en Oost-Europese landen krijgt op grond
van de bovengenoemde aanpak in 2001 een nieuwe dimensie. Dit sluit aan op
het concentratiebesluit van de Nederlandse regering (eind vorig jaar) over
de Nederlandse militaire inspanning op de Balkan en berust mede op de ervaringen
die sinds 1997 zijn opgedaan met een Bulgaars geniepeloton in Sfor en Kfor.
Nederland draagt een grotere verantwoordelijkheid in Sfor dan voorheen. Nederland
zal vanaf eind 2001 een jaar lang het bevel voeren over de multinationale
divisie zuidwest van Sfor in Bosnië. Britse, Canadese en Tsjechische
eenheden maken deel uit van deze divisie. Eind 2000 zal een Roemeens detachement
in het Nederlandse contingent van Sfor worden opgenomen. De inbedding van
een Bulgaars en een Roemeens detachement versterkt het multinationale karakter
van deze divisie en vergroot de betrokkenheid van deze landen bij het bevorderen
van de stabiliteit in de regio.2. Investeren in personeel: prioriteiten van het personeelsbeleidDefensie ondervindt de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. De concurrentie
onder werkgevers op de arbeidsmarkt is groot; zowel de werving van nieuw en
jong personeel met een geschikte vooropleiding in voldoende aantallen als
het behoud van intern opgeleid, bekwaam en ervaren ouder personeel staat onder
druk. Defensie zet voor het personeelsbeleid in 2001 alle zeilen bij. Dit
blijkt onder meer uit de toevoeging van aanzienlijke extra financiële
middelen voor het personeelsbeleid. Het rendement van de wervingsinspanningen
moet in 2001 worden vergroot. Ook zijn aanvullende maatregelen ter bevordering
van het behoud van personeel noodzakelijk.* Verjonging en flexibilisering van het personeelsbestandVerjonging en flexibilisering van het personeelsbestand is noodzakelijk
teneinde goed toegerust personeel beschikbaar te hebben voor uitzendingen. Naar verhouding zal er meer personeel moeten komen in de leeftijdscategorie
van 18 tot 35 jaar. Hiervoor is een herschikking noodzakelijk van de huidige
verhouding tussen tijdelijk personeel (BBT) en beroepspersoneel (BOT), respectievelijk
40% tijdelijk en 60% beroepspersoneel, naar meer tijdelijk en minder beroepspersoneel
(respectievelijk 60% tijdelijk en 40% beroepspersoneel). De gemiddelde aanstellingsduur
voor BBT'ers wordt stapsgewijs verhoogd: nu is dit nog drie tot vier jaar.
In de komende jaren zal dit worden verhoogd naar vijf jaar en zo mogelijk
naar zeven jaar (zie ook bijlage 1 bij de MvT (overzicht inzake personeelsgegevens))* Werving van personeel: extra inspanningen en rendementsverhogingDe werving van personeel, met een geschikte vooropleiding en in toereikende
aantallen, is in de huidige arbeidsmarkt een moeilijke taak. De belangstelling
voor en bekendheid met Defensie onder jongeren, in het bijzonder schoolverlaters,
moet worden vergroot. Gerichte, moderne arbeidsmarktcommunicatie, onder meer
in samenwerking met het bedrijfsleven via het platform VNO/NCW-Defensie, aantrekkelijke
perspectieven en het aantonen van de meerwaarde van een baan bij de krijgsmacht
bij eventuele terugkeer op de civiele arbeidsmarkt maken onderdeel uit van
de positionering van de krijgsmacht op de arbeidsmarkt. Extra wervingsinspanningen
zijn nodig mede in het licht van de huidige arbeidsmarktsituatie. Ter ondersteuning
van de werving zijn onder meer de volgende maatregelen getroffen:– verhoging van de aanvangssalarissen;– invoering en verruiming van aantrekkelijke wervings- en bindingspremies
voor knelpuntcategorieën.Uit het wervings-, selectie- en opleidingsproces zal maximaal rendement
moeten worden gehaald. Nog vóór eind 2000 worden de volgende
aanvullende maatregelen getroffen zodat de werving in 2001 substantieel kan
worden verbeterd:– de doorlooptijd van het selectieproces wordt verkort tot maximaal
vier weken;– het veiligheidsonderzoek wordt zoveel mogelijk binnen deze vier
weken uitgevoerd;– de selectieprocedures van de krijgsmachtdelen worden meer op elkaar
afgestemd;– de aanstellings- en functie-eisen van de krijgsmachtdelen worden
zoveel mogelijk geharmoniseerd;– de tijd tussen afronding van de selectie en het moment van opkomst
wordt verkort.Ook wordt het opleidingsverloop uiterlijk in 2004 teruggebracht tot maximaal
10 procent. De verbeteringen in de personeelsvoorziening worden ondersteund
door een aantal externe onderzoeken die nog dit najaar gereed moeten zijn:– een onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie;– een onderzoek naar de positionering van de arbeidsvoorwaarden
van Defensie ten opzichte van andere overheidsorganisaties en private ondernemingen
en– een onderzoek naar mogelijkheden tot verdere verbeteringen in
de doelmatigheid van het wervings- en selectieproces.De uitkomsten van deze onderzoeken zullen de grondslag vormen voor in
2001 te nemen aanvullende maatregelen. * Instroom van traineesDe instroom van burgerpersoneel heeft in 2000 een eigentijdse kwalitatieve
impuls gekregen met het Trainee Interservice project (TRIP). Dit project biedt
afgestudeerden in categorieën waarin schaarste heerst (bijvoorbeeld financieel-economen,
verwervers) de mogelijkheid tot kennismaking met Defensie. In 2001 zullen
de eerste groepen trainees op functies binnen de defensieorganisatie worden
geplaatst.* Behoud, loopbaan en zorg: goed werkgeverschapVoor de personeelsvoorziening van de krijgsmacht is ook het behoud van
personeel dat reeds gedurende vele jaren zijn beste krachten aan de defensieorganisatie
heeft gegeven van het grootste belang. In de Defensienota 2000 en in de arbeidsvoorwaarden
zijn maatregelen opgenomen die het behoud van personeel moeten ondersteunen.
Het behoud van defensiepersoneel begint bij goed werkgeverschap. Defensie
richt zijn inspanningen in het kader van behoud op het bieden van loopbaanperspectieven,
aantrekkelijke en moderne arbeidsvoorwaarden, zorg en werkzekerheid.* Investeringen in verbeteringen van het personeelsbeleidDefensie investeert fors in de verbetering van het personeelsbeleid: in
2001 is dit f 200 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit een structurele
voorziening van f 100 miljoen uit de Defensienota 2000 en toevoegingen
van respectievelijk f 50 miljoen op grond van de motie Dijkstal (Kamerstukken
II 1999–2000, 28 600 nr. 6) en f 20 miljoen op grond van de
Voorjaarsnota 2000. In verband met de steeds nijpender situatie op de arbeidsmarkt
is besloten om bovendien voor de komende jaren door een interne herschikking
additioneel f 30 miljoen vrij te maken voor verdere intensivering van
het bestaande beleidsinstrumentarium gericht op het behoud van personeel.
De extra middelen worden besteed aan maatregelen op het gebied van werving,
behoud, zorg en werkzekerheid. Met het beschikbare budget:– zijn de aanvangssalarissen verhoogd;– worden wervings- en bindingspremies toegekend;– worden bepaalde salarisschalen aangepast;– kunnen differentiaties in beloning worden toegepast;– wordt de kinderopvang geïntensiveerd;– wordt preventief optreden mogelijk in het kader van arbeidsomstandigheden
bij uitzendingen;– worden maatregelen getroffen om het opleidingsverloop tegen te
gaan;– krijgt het werkzekerheidsbeleid, gericht op terugkeer van tijdelijk
defensiepersoneel naar de arbeidsmarkt, een forse ondersteuning.* ArbeidsvoorwaardenEind juni 2000 is met de vertegenwoordigers van de Centrales van Overheidspersoneel
een zogenaamd onderhandelingsresultaat overeengekomen over de arbeidsvoorwaarden
voor het defensiepersoneel. Dit resultaat is door de centrales voorgelegd
aan hun leden. Na goedkeuring zou een definitief akkoord medio september 2000
kunnen worden getekend. Naast de «normale» aanpassingen van de
arbeidsvoorwaarden hebben de verschillende arbeidsvoorwaardelijke effecten
van de Defensienota 2000 deel uitgemaakt van de onderhandelingen met de centrales.
Het gaat dan met name om de in de Defensienota 2000 aangekondigde bestedingen
voor nieuw personeelsbeleid en een aanpassing van de diensteinderegeling voor
militairen. Het onderhandelingsresultaat omvat een totaalpakket aan maatregelen waarin
evenwicht bestaat tussen financiële aspecten (zoals salarisverhoging)
en het toenemende belang van secundaire arbeidsvoorwaarden voor het behoud
van personeel. De belangrijkste bepalingen uit het nu bereikte onderhandelingsresultaat
zijn:– een structurele salarisverhoging met 3,35 procent, een verhoging
van de structurele eindejaarsuitkering met 0,2 procent tot 0,6 procent en
een éénmalige eindejaarsuitkering ter grootte van één
procent van het jaarsalaris;– een flexibilisering van het salarissysteem, verbetering van aanvangssalarissen
van militairen, inkomensmaatregelen voor bepaalde (knelpunt)categorieën
en een verruiming van het bindings- en beloningsinstrumentarium;– een toevoeging van een extra periodiek aan de schalen 1 tot en
met 7 voor burgerambtenaren;– een verruiming van het budget van kinderopvang en de introductie
van gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof voor militairen;– een modernisering van het stelsel van diensteinderegelingen; Samengevat
gaat het daarbij om:* een uitkeringsniveau van 73 procent in combinatie met opname van de
Vaste Vergoeding voor Extra Beslaglegging in de pensioen- en uitkeringsgrondslag;* het (stapsgewijs) verhogen van de ontslagleeftijd met drie jaar, formeel
vanaf 2004 maar via stimulering van vrijwillig nadienen al vanaf heden, ter
bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen;* het treffen van een éénmalige uitstroommaatregel met een
omvang van 2000 uitkeringsjaren teneinde (frictie-)overtolligheid te voorkomen
die ontstaat als gevolg van de gelijktijdige verjonging van het personeelsbestand
en de ophoging van de ontslagleeftijden (cf. motie Van den Doel/Zijlstra).– vergaande mogelijkheden voor keuzes op het gebied van arbeidstijd.
Dit betreft onder meer de mogelijkheid vrije tijd en geld te ruilen en de
mogelijkheid om met behoud van de huidige 38-urige werkweek als basis, jaarlijks
te kiezen voor verlenging of verkorting van de feitelijke arbeidsduur.Bekrachtiging van dit onderhandelingsresultaat zal een belangrijke bijdrage
leveren aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie en de personeelsvoorziening
van Defensie. De verschillende maatregelen die voortvloeien uit het onderhandelingsresultaat
met de centrales zijn, gelet op het voorbehoud ten aanzien van de ondertekening
van het arbeidsvoorwaardenakkoord in september aanstaande, wegens de te houden
ledenraadplegingen, niet verwerkt in de begroting, maar wel financieel gedekt.* Fundamenten voor vernieuwing van het personeelsbeleidDe uitvoering van de Defensienota 2000, inclusief recente maatregelen
ter verbetering van de personeelsvoorziening, zet een aantal fundamentele
en langdurig doorwerkende vernieuwingen in het personeelsbeleid in gang. Deze
betreffen:– de wijziging van de personeelsstructuur;– de vernieuwing van de personeelsvoorziening;– nadruk op werkzekerheid in plaats van lifetime-employment;– flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidstijd;– meer maatwerk in de arbeidsvoorwaarden; – aansluiting op het kabinetsbeleid voor arbeid en zorg;– kapitaaldekking van de militaire pensioenen en een modern stelsel
van diensteinderegelingen (inclusief kapitaalgedekt pre-pensioen).Defensie blijft alert op veranderingen en houdt de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt nauwlettend in het oog. De krapte op de arbeidsmarkt is problematisch
en de verwachting is dat dit de komende jaren nog zo zal blijven.3. Uitvoering Defensienota 2000: wat doet Defensie in
2001?De Defensienota 2000 herschikt de personele, materiële en financiële
middelen van de defensieorganisatie tussen 2000 en 2009. Ook wordt in 2001
het rijksbrede veranderingsproces van begroting en financiële verantwoording
verder uitgewerkt. Hieronder volgen de belangrijkste beleidsvoornemens en
veranderdoelstellingen voor Defensie die betrekking hebben op de begroting
voor 2001.* Uitvoering van de Defensienota 2000 door het KerndepartementHet Veranderingsproces Defensie, gericht op een cultuuromslag, wordt in
2001 met kracht voortgezet. Dit moet onder meer leiden tot:– verbetering van het functioneren van het Politiek Beraad;– versterking van de interne informatievoorziening door verbetering
van de viermaandelijkse Toprapportages;– versterking van de aanspreekbaarheid van topfunctionarissen op
verantwoordelijkheden en resultaten;– een onderzoek naar de mogelijkheid van «pooling» van
informatie- en communicatietechnologiespecialisten;– een onderzoek naar de versterking van de regiefunctie van het
kerndepartement bij niet-gemandateerde materieelprojecten.Het kerndepartement heeft in 2001 voorts de volgende beleidsvoornemens
op personeel, materieel, financieel en juridisch gebied:– vermindering van het aantal beleids- en beleidsondersteunende
functies bij het kerndepartement en de Haagse staven van de krijgsmachtdelen.
Deze afslanking wordt respectievelijk in 2002 (kerndepartement) en 2003 (Haagse
staven) voltooid;– invoering van een nieuwe bestuursvorm voor de officiersopleidingen
van het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie
en het Instituut Defensie Leergangen;– implementatie van de resultaten van de evaluatie van het Defensie
Materieelkeuzeproces (DMP), die voor eind 2000 wordt afgerond;– afronding van het interdepartementale beleidsonderzoek naar de
ontwikkeling en verwerving van defensiematerieel;– onderzoeken in het kader van Competitieve Dienstverlening (CDV);– versterking van de regie van het kerndepartement bij financieel
omvangrijke projecten;– verbetering van de toegankelijkheid en het beheer van het archief
van de Militaire Inlichtingendienst (MID) in overleg met de Rijksarchievendienst;– bevordering van een multilaterale overeenkomst inzake maritieme
drugsbestrijding in het Caribisch gebied.* Defensie en ruimtelijke ordening en milieuDefensie, natuur en milieu gaan hand in hand. Defensie besteedt dan ook
veel aandacht aan het behoud van landschap, flora en fauna en aan de zorg
voor het milieu. Omgekeerd heeft Defensie behoefte aan oefen- en schietterreinen.
Bij de totstandkoming van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het Structuurschema
Militaire Terreinen dient hiermee rekening te worden gehouden. In 2001 heeft
Defensie de volgende beleidsvoornemens:– uitvoering van de Defensie Milieubeleidsnota (DMB). De extra middelen
voor milieu zullen vooral worden besteed aan projecten voor alternatieve energievoorziening
en energie-efficiency;– afronding van de ontwerp-planologische kernbeslissing voor een
nieuw Structuurschema Militaire Terreinen en het uitbrengen van deel 2 en
3 van de planologische kernbeslissing (respectievelijk de reacties op het
ontwerp en het kabinetsstandpunt);– afronding van de milieu-effectrapportage voor de zonering van
de vliegbasis Eindhoven;– beginnen met aanwijzings- en zoneringsprocedures voor Volkel,
Woensdrecht en De Peel;– afronding van de sanering van urgente asbestverontreinigingen.* Uitvoering van de Defensienota 2000 door de krijgsmachtdelenHierna volgt een overzicht van de uitvoering van de Defensienota 2000
door de krijgsmachtdelen.Koninklijke marineDe Koninklijke marine richt zich in 2001 op de verdere verkleining van
de vloot onder gelijktijdige modernisering door nieuwbouw en moderniseringsprogramma's.
Er wordt een begin gemaakt met het verder versterken van het expeditionaire
vermogen door uitbreiding van de strategische mobiliteit en het verbeteren
van het voortzettingsvermogen van het Korps mariniers. De beleidsvoornemens
van de marine in 2001 zijn:– de proefvaart van het eerste fregat van de De Zeven Provinciën-klasse;– het begin van de modernisering van twaalf mijnenjagers en de bouw
van de eerste Trojka-mijnveegdrone in het kader van het project aanpassing
mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM);– de aanbesteding van twee militair-hydrografische opnemingsvaartuigen;– het begin van de modernisering van tien P-3C Orion maritieme patrouillevliegtuigen;– het begin van de paraatstelling van het derde mariniersbataljon
(paraat per 2004), met inbegrip van de bouw van de hiervoor benodigde infrastructuur
in Den Helder;– de samenvoeging van het Maritiem Hoofdkwartier en het Kustwachtcentrum
(MHKC) in een nieuw complex op het haventerrein van Den Helder;– het afstoten van één fregat, drie mijnenjagers en
drie Orions.De Koninklijke landmachtDe Koninklijke landmacht versterkt in 2001 de gevechtskracht. Parate,
flexibele, slagvaardige en snel inzetbare eenheden zijn hiervoor de basis.
De beleidsvoornemens van de landmacht in 2001 zijn:– de afronding van de herschikking van de gevechtskracht in het
Duits-Nederlandse legerkorps;– het sneller inzetbaar maken van het hoofdkwartier van het Duits-Nederlandse
legerkorps voor crisisbeheersingsoperaties;– het paraat stellen van een compagnie pantserinfanterie bij het
17 Pantserinfanteriebataljon. Dit is de eerste stap naar de volledige paraatstelling
van de pantserinfanteriebataljons bij drie gemechaniseerde brigades; – de toevoeging van een paraat brigadeverkenningseskadron aan iedere
gemechaniseerde brigade;– de toekenning van de reservestatus aan het 103 Verkenningsbataljon;– de uitbreiding van de genie met een constructiecompagnie;– het operationeel stellen van de RPV-batterij;– het beoefenen van het nieuwe Air Manoeuvre concept door de Luchtmobiele
Brigade in samenwerking met de Amerikaanse landmacht;– het begin van de herstructurering binnen het Nationaal Commando
(van drie Regionaal Militaire Commando's met 16 garnizoenen tot vijf Regio
Commando's);– de herschikking van de Nationale Reserve in vijf Natres-bataljons;– het integreren per 1 januari 2001 van de taken van het Nationaal
Verzorgingscommando in het Duits-Nederlandse legerkorps;– het begin van het transformatieproces van het Commando Opleidingen
Kl naar een Opleidings- en Trainingscommando;– de versterking van de civiel-militaire capaciteit door de oprichting
van een CIMIC-eenheid (eind 2001 operationeel);– de afstoting van 136 Leopard II A-4 tanks.De Koninklijke luchtmachtDe Koninklijke luchtmacht behoudt, door uitvoering van de motie-Van den
Doel (Kamerstukken II 1999–2000, 22 900 nr. 8), 108 operationele
F-16's. Hiervoor is in het kader van de Voorjaarsnota-2000 f 45 miljoen
structureel aan het defensiebudget toegevoegd. Dit maakt het mogelijk het
operationele concept van de «Main Operating Base», dat wil zeggen
het opereren met F-16 jachtvliegtuigen vanaf de drie Nederlandse vliegbases
Leeuwarden, Twenthe en Volkel, te vervolmaken. Door het op Twenthe aanwezige
opleidingssquadron om te vormen tot een volwaardig operationeel squadron en
de verkenningscapaciteit van het 306 squadron te verdelen over de drie vliegbases
ontstaan drie gelijkwaardige eenheden, die, zonder ondersteuning vanaf een
andere basis, F-16's kunnen inzetten voor crisisbeheersingsoperaties. De opleidingstaak
wordt verplaatst van Twenthe naar Volkel. Hiertoe wordt het 306 squadron niet
opgeheven, maar omgevormd tot een opleidingseenheid. Samengevat betekent dit:– een herschikking van de luchtverkenningscapaciteit van het 306
squadron over Leeuwarden, Twenthe en Volkel;– de opwaardering van de huidige F-16 opleidingseenheid op de vliegbasis
Twenthe tot een volwaardig (Main Defence Force-) squadron;– de verplaatsing van de F-16 opleiding naar Volkel en instandhouding
van 306 squadron als F-16 opleidingseenheid.De Koninklijke luchtmacht heeft in 2001 voorts de volgende beleidsvoornemens:– de voortgang van het project opvolging F-16;– de personele uitbreiding van de Tactische Helikoptergroep;– de uitrusting van de transporthelikopters met elektronische zelfbeschermingsmiddelen;– de opheffing van de Object Luchtverdedigingssquadrons van de vliegbases
Leeuwarden en Twenthe;– de integratie van het opleidingssquadron van de Groep geleide
wapens op De Peel in één van de vier operationele squadrons.De Koninklijke marechausseeIn de Voorjaarsnota 2000 zijn extra middelen toegekend aan de Koninklijke
marechaussee. Deze worden gebruikt voor de compensatie van hogere exploitatie-uitgaven
(met name voor de informatiserings- en communicatiesector en voor huisvesting)
en extra lasten die verband houden met de opening van het vierde aanmeldcentrum
in Ter Apel, de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet en de extra opleidingsinspanning.
De Koninklijke marechaussee heeft in 2001 de volgende beleidsvoornemens:– de invoering van de integrale bedrijfsvoering;– de reorganisatie van de Staf;– de voltooiing van een versnelde opleiding van 270 marechaussees;– het begin van de renovatie en de gedeeltelijke nieuwbouw van het
Opleidingscentrum Koninklijke marechaussee;– de invoering van een verbeterde systematiek voor de uitzending
van marechaussees in het kader van internationale crisisbeheersingsoperaties.Het Defensie Interservice CommandoHet Defensie Interservice Commando ondersteunt de krijgsmachtdelen en
het kerndepartement. In 2001 neemt het Dico de uitwerking van doelmatigheidsindicatoren
ter hand. Dit vloeit voort uit de rijksbrede verandering van de begrotingssystematiek
en de financiële verantwoording (zie hieronder).* Doelstellingen en kengetallen, begroting en verantwoordingDefensie versnelt in 2001 de verbetering van de inzichtelijkheid van doelstellingen
en kengetallen voor operationele eenheden en ondersteunende diensten. De rijksbrede
verandering van de begrotingssystematiek en de financiële verantwoording
(VBTB) noopt hiertoe. De beschikbaarheid van de krijgsmacht, verwoord in doelstellingen
en kengetallen, moet in de begroting 2003 meetbaar zijn en inzicht bieden
in de relatie tussen de output van de krijgsmacht («wat kan/moet worden
ingezet») en de daarvoor benodigde prestaties, middelen en uitgaven.De doelstellingen voor operationele gereedheid bieden inzicht in de beschikbaarheid
van operationele eenheden naar omvang (grootte van de eenheid), tijd (gereedheidstermijn)
en kwaliteit (Navo-normering). De gereedheid is opgebouwd uit onderliggende
kwalitatieve en kwantitatieve kengetallen voor personele gereedheid, materiële
gereedheid en geoefendheid. De appreciatie van de operationele commandant
bepaalt uiteindelijk de beoordeling van de mate van gereedheid. De doelstellingen
voor ondersteunende diensten hebben betrekking op defensiebrede activiteiten
zoals de werving van militairen en burgers, het transport van goederen en
personeel en het reserveren van geneeskundige en opleidingscapaciteit.4. Financiële gevolgen van het voorgenomen beleidNaast de reguliere vergoedingen voor loon- en prijsontwikkelingen (ruim
f 380 miljoen per jaar) zijn op grond van de motie Dijkstal (TK 1999–2000,
26 800 nr. 6) en de besluitvorming rond de Voorjaarsnota 2000 structureel
bedragen aan de Defensiebegroting toegevoegd ten behoeve van beleidsintensiveringen.
Deze toevoegingen, die voor het jaar 2001 optellen tot een bedrag van f 281,7
miljoen, beïnvloeden de Nederlandse defensie-inspanning in gunstige zin
en maken duidelijk dat Nederland bereid is zijn bijdrage te leveren aan de
vergroting van de Europese defensie-inspanning, ook in Navo-verband. In totaal
neemt de Defensiebegroting 2001 toe met f 540,5 miljoen (een toename
van 4 procent). Dit betekent dat de Defensiebegroting meer stijgt dan de groei
van het nationaal inkomen. Hiermee komt Nederland tegemoet aan
de oproep van de Secretaris-Generaal van de Navo tot vergroting van de defensie-inspanningen.
Naast deze stijging is nog eens f 200 miljoen extra toegevoegd aan de
begroting 2000 ten behoeve van een fonds ter dekking van uitgaven in het kader
van het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid.In de onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen zichtbaar gemaakt
van het beleid dat in de Defensienota 2000 is vastgelegd, inclusief de besluitvorming
over de Voorjaarsnota 2000. De budgettaire gevolgen van het beleid zijn zichtbaar
gemaakt door de totale uitgaven per beleidsterrein te presenteren. De tweede
tabel betreft de mutaties ten opzichte van de begroting 2000, waarin onder
de beleidsmatige mutaties met name de Voorjaarsnotaverwerking is gepresenteerd,
gevolgd door een toelichting op deze mutaties. Waar van toepassing, wordt
een relatie gelegd tussen de budgettaire gevolgen en het beleid dat in de
voorgaande paragrafen uiteen is gezet. Totalen per beleidsterrein (x f 1 miljoen)  1999200020012002200320042005Algemeen760,41 046,81 203,01 189,21 145,51 130,41 160,7Pensioenen en uitkeringen1 809,51 743,61 757,81 777,61 812,41 896,51 914,6Koninklijke marine3 046,13 020,52 841,72 836,12 904,82 894,92 810,3Koninklijke landmacht4 738,84 601,44 446,74 602,54 559,34 512,14 398,7Koninklijke luchtmacht2 697,42 479,72 511,72 527,62 755,02 802,62 928,6Koninklijke marechaussee512,6561,0605,6592,1585,2573,4573,9Multi-service proj.
en act.932,01 047,3719,1662,0360,5343,6356,2Defensie Interservice com.498,4515,0495,6494,3496,2482,7482,0Totaal14 995,215 015,314 581,214 681,414 618,91 4 636,214 625,0Met name bij de Voorjaarsnota 2000 maar ook met de begrotingsvoorbereiding
zijn middelen aan de Defensiebegroting toegevoegd. Samen met de eerdere toevoeging
naar aanleiding van de Nota van wijziging (motie Dijkstal) en enkele technische
bijstellingen geven de onderstaande bedragen de meerjarige doorwerking daarvan
aan en zijn verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting 2001. Mutaties ten opzichte van de begroting 2000  20002001200220032004Personele knelpunten vredesoperaties
(motie Dijkstal)50,050,050,050,050,0 Beleidsmatige
mutaties:     * Afkomstig uit Voorjaarsnota     – Milieuzorg18,013,013,013,013,0– Aanhouden
108 F-16's45,045,045,045,045,0– Intensivering
Kmar40,045,040,040,040,0 – 4e aanmeldcentrum2,52,52,52,52,5 – Nieuwe vreemdelingen wet1,12,0   – VBTB-uitgaven4,34,3   –
Gerichte P-maatregelen10,020,020,020,020,0–
HGIS: Vredesops/WEU/PSO45,092,491,991,991,9* Afkomstig
uit de begrotingsvoorbereiding     – Extra inspanning EVDB200,0    – Rentecompensatie leenfaciliteit
Kmar 7,57,57,57,5Subtotaal beleidsmatige mutaties (incl motie Dijkstal)415,9281,7269,9269,9269,9 Technische mutaties:     Toevoeging loon- en prijsbijstelling386,4385,6388,2384,8382,2 Aanp. Domeinenverkopen nav DN – 67,0– 68,7– 31,836,2Fasering Kap.dekking Pensioenen – 31,9– 86,4– 73,0– 6,4Defensieaandeel vermogensversterking     KSG– 22,5    Overige technische
mutaties45,0– 27,9– 34,2– 23,0– 15,3Subtotaal technische mutaties:408,9258,8198,9257,0396,7Totaal824,8540,5468,8526,9666,6De middelen die zijn toegevoegd op grond van de motie Dijkstal tijdens
de algemene politieke beschouwingen over de begroting 2000, zijn inmiddels
gealloceerd.De met de Voorjaarsnota toegevoegde middelen voor milieuzorg zijn nodig
voor de afdekking van aangescherpte milieu-eisen die aan gebouwen en installaties
van Defensie worden gesteld. De middelen voor het aanhouden van het aantal
operationele F-16's op 108 stuks (motie Van den Doel, Kamerstukken II 1999–2000,
22 900 nr. 8) zijn toegevoegd aan het budget van de Koninklijke luchtmacht.
De extra middelen voor de Koninklijke marechaussee worden benut voor de financiering
van het toegenomen gebruik van informatie- en communicatietechnologie, ter
uitbreiding van de opleidingscapaciteit en formatieve uitbreiding. De extra
middelen voor het personeelsbeleid worden gebruikt voor de verbetering van
de wervingsresultaten en het behoud van personeel. De vastgestelde externe
wervingsbehoefte zou met deze financiële injectie moeten worden gehaald.
Definitieve allocatie van deze middelen gebeurt pas na goedkeuring van het
onderhandelingsresultaat en de ondertekening van het arbeidsvoorwaardenakkoord.
De HGIS-besluitvorming in het kabinet heeft geleid tot een opwaartse bijstelling
van de voorziening voor met name vredesoperaties. Door toevoeging van extra
gelden (f 200 miljoen) voor het Europees veiligheids- en defensiebeleid
(EVDB) kan Nederland een substantiële bijdrage leveren aan de intensivering
van multilaterale en bilaterale samenwerkingsverbanden. De technische mutaties
met betrekking tot de loon- en prijsbijstelling 2000, de verwerking van de
in de Defensienota 2000 geactualiseerde Domeinenverkoopreeksen, de gevolgen
van de fasering in de invoering van de kapitaaldekking voor militaire
pensioenen completeren het totaal van de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting
2000. In de overige technische mutaties zijn tevens de bijdrage in de kosten
voor de inzet bij de vuurwerkramp in Enschede begrepen.BedrijfsvoeringVerbetering van het financieel beheer bij Defensie is noodzakelijk. De
eigen bevindingen en die van de Algemene Rekenkamer inzake de financiële
verantwoording over 1999 versterken die noodzaak. Het financieel beheer moet
voldoende waarborgen in zich hebben voor een tijdig en kwalitatief goed verloop
van de verbeterprocessen. De grootste zorg is van procesmatige aard. De rechtmatigheid
van de uitgaven is niet in het geding. Om de verbeteringen te verwezenlijken
zijn prioriteiten vastgesteld die voorzien in maatregelen op het gebied van
de personele bezetting in het financieel economische functiegebied, de vooruitgang
van de kennis en kunde van personeel (opleidingen), een monitor om de kwaliteit
van het beheer te beoordelen, de interne controle, de administratieve organisatie,
het decentraal financieel beheer en enkele andere verbeteringen die de belangrijkste
tekortkomingen in het financieel beheer afdekken.In 2001 zijn de prioriteiten in belangrijke mate afhankelijk van de bevindingen
over het in het jaar 2000 gevoerde financieel beheer. Verbeteringen beperken
zich niet tot procedures en processen; ook een gedragsverandering is nodig.
Afspraken over financieel beheer moeten worden nagekomen. Zo maakt de beoordeling
van de kwaliteit van het gevoerde financieel beheer bij de Koninklijke luchtmacht
onderdeel uit van de managementcontracten. Periodiek overleg met het lijnmanagement
over het financieel beheer en gerichte onderzoeken dragen ook bij tot een
inhoudelijke toetsing van de kwaliteit van het financieel beheer en de toereikendheid
van de genomen verbetermaatregelen.SlotDefensie staat in 2001 voor grote uitdagingen. De dynamiek van de totstandkoming
van een Europees veiligheids- en defensiebeleid en de noodzakelijke versterking
van de Europese militaire capaciteiten vergen een slagvaardige aanpak voor
het opheffen van gebleken Europese tekortkomingen. Defensie ontplooit hiertoe
in 2000 en 2001 initiatieven voor de intensivering van multilaterale en bilaterale
samenwerkingsverbanden, de stroomlijning van de Navo-defensieplanning, poolvorming
en multinationale financiering van gedeelde capaciteiten.De krijgsmacht verandert. Moderne, slagvaardige en snel-inzetbare eenheden
met voldoende voortzettingsvermogen zijn nodig voor een goede taakuitoefening.
Het personeel vormt hierbij de onmisbare schakel. De krijgsmacht wordt gedragen
door goed opgeleid, bekwaam en ervaren personeel. Dat moet zo blijven. In
2001 worden daarom aanzienlijke extra wervingsinspanningen verricht en worden
maatregelen genomen ter bevordering van het loopbaanbeleid en het behoud van
personeel. In een voortdurend veranderende omgeving, met de huidige conjunctuur
en arbeidsmarkt vergt dit een dynamische, moderne en kwalitatief hoogwaardige
defensie-organisatie. Het Veranderingsproces Defensie, de verbetering van
het financieel beheer en verbetering van de bedrijfsvoering, die met kracht
zullen worden voortgezet, dragen daartoe bij.C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)INLEIDINGVerplichtingen-kassystematiekIn de Comptabiliteitswet, artikel 4, vijfde lid, is de bepaling opgenomen
dat als verplichting van een jaar wordt geraamd het bedrag van de juridische
verplichting die in dat jaar rechtstreeks ontstaat op grond van een verdrag,
een wet, een koninklijk besluit, een ministeriële regeling, een beschikking
of een verbintenis en die in dat jaar dan wel in een later jaar tot uitgaven
leidt of kan leiden.Het zesde lid van dit artikel biedt echter de mogelijkheid voor een beperkt
aantal categorieën niet de juridische verplichting als uitgangspunt te
nemen voor de verplichtingenraming, maar het bedrag dat in dat jaar als uitgaaf
wordt geraamd. Dit betreft onder andere:– salarissen, wachtgelden en soortgelijke periodieke verplichtingen
(lid 6, punt a),– huren, pachten en soortgelijke verplichtingen (lid 6, punt d),– andere door de minister van Financiën aan te wijzen categorieën
(lid 6, punt e).Indien het bovenstaande bij een artikel van toepassing is, wordt daarvan
in de artikelsgewijze toelichting melding gemaakt. Daarbij wordt tevens aangegeven
welke formele regeling in dat geval van kracht is.Nieuwe mutatiesBij de begrotingsartikelen personeel en materieel van de beleidsterreinen
worden de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties naar aard en oorzaak
toegelicht op het niveau van organisatorische groep van resultaatverantwoordelijke
eenheden, het zogenoemde begrotingsressort.Personele ramingenDe uitgaven van het actief dienende personeel zijn geraamd met behulp
van het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP). De uitkomst hiervan
is aangepast aan de thans vastgestelde personeelsopbouw en voor de ontwikkelingen
in de komende jaren. Tevens is rekening gehouden met de categorieën die
niet in het SNIP zijn opgenomen, zoals niet-actief dienend personeel, NATRES
en niet-Nederlands hulppersoneel.Loon- en prijspeilLoonbijstelling 2000De aan Defensie toegekende kabinetsbijdrage 2000 in de arbeidskosten is
gestald op artikel 01.27 Loonbijstelling. Omdat het met de Centrales van Overheidspersoneel
bereikte onderhandelingsresultaat over de arbeidsvoorwaarden 2000 nog dient
te worden geformaliseerd, zijn de loonbijstellingsbedragen nog niet uitgedeeld
aan de beleidsterreinen. Dit geldt tevens voor de in de Defensienota opgenomen
en in het onderhandelingsresultaat inbegrepen vernieuwing van het personeelsbeleid
en het diensteindestelsel voor militairen. De daarmee verband houdende middelen
zijn vanaf 2001 gestald op artikel 01.28 Prijsbijstelling. Het voor 2000
voorziene bedrag van f 50 miljoen is uitgedeeld. Het respectieve aandeel
per beleidsterrein is echter in afwachting van de formalisering van het onderhandelingsresultaat
centraal binnen de beleidsterreinen gestald.Prijsbijstelling 2000In de ontwerpbegroting 2001 is rekening gehouden met de ontwikkeling naar
het prijsniveau 2000. De prijsbijstelling 2000 is via het begrotingsartikel
01.28 Prijsbijstelling over de begrotingsartikelen van de beleidsterreinen
verdeeld. De prijsstijging van 1999 naar 2000 bedraagt 2,0% voor de materiële
overheidsconsumptie en 2,7% voor de bouw. In de toelichting bij de betreffende
begrotingsartikelen en ressorts van de beleidsterreinen zijn de prijsbijstellingsbedragen
nader gespecificeerd.Doelstellingen en operationele gereedheidHet instrument van (meetbare) doelstelling en kengetallen wordt, zoals
in mijn brief van 12 november 1999 (nummer F99006821) aangegeven, verder ontwikkeld.
Het streven blijft er op gericht om in de begroting 2003 een dusdanig stadium
te hebben bereikt, dat de volledige bedrijfsvoering steunt op meetbare doelstellingen
van (operationele en ondersteunende) eenheden en kengetallen. Bij de drie
grootste krijgsmachtdelen zijn gereedheidsmatrices opgenomen. De hier vermelde
gereedheid dient permanent aanwezig te zijn.BeleidsevaluatiesBeleidsevaluaties, zowel ex-ante als ex-post, worden binnen Defensie uitgevoerd
om de inhoud, de uitvoering en/of de effecten van het gevoerde beleid te kunnen
beoordelen. Om het instrument beleidsevaluaties te ondersteunen, wordt een
defensiebreed Handboek Auditing Defensie opgesteld. In bijlage 7 bij deze
begroting is een volledig overzicht van de afgeronde en voorziene beleidsevaluaties
opgenomen.KengetallenIn de aanloop naar een meer beleidsmatige begroting (output-geörienteerd)
zijn de ramingskengetallen in een samenvattend overzicht op het niveau van
beleidsterrein, als bijlage in deze begroting opgenomen. Als uitvloeisel van
het Voorhoedeproject Doelmatigheidskengetallen, waarin door het beleidsterrein
Dico wordt geparticipeerd, zijn inmiddels voor de vier grote Dico-ressorts
doelmatigheidskengetallen gedefinieerd. De keuze is dusdanig dat deze kengetallen
een wezenlijk element kunnen uitmaken van de besturing van deze ressorts.
Ook bestaat de mogelijkheid om hiermee externe vergelijkingen te maken, waarmee
de doelmatigheid van de ressorts kan worden beoordeeld. In de loop van het
begrotingsjaar zullen de informatiesystemen dusdanig zijn aangepast dat de
normwaarden voor deze doelmatigheidskengetallen kunnen worden vastgesteld
en de realisatie hiervan in de tijd kan worden gevolgd.Materieelprojecten overzichtIn de artikelsgewijze toelichting wordt bij het artikelonderdeel «Investeringen
groot materieel en infrastructuur» ingegaan op relevante projecten.
Als bijlage 13 bij de artikelsgewijze toelichting is tevens opgenomen het
materieelprojectenoverzicht 2001. Dit overzicht geeft de stand weer van projecten
die het Defensiematerieelkeuzeproces (DMP) doorlopen en van projecten waarvan
de behoeftestelling in het komende begrotingsjaar gereed komt. Tevens is een
afstotingsoverzicht opgenomen, waarin de aantallen materieel worden genoemd
die vrijkomen voor verkoop. VerdiepingsbijlageVooruitlopend op de inrichting van een beleidsbegroting in termen van
het project VBTB (Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording), is het
overzicht van de opbouw van de uitgaven en verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting niet meer in de artikelsgewijze toelichting opgenomen. Deze
informatie, op het niveau van begrotingsartikel, is thans als onderdeel van
bijlage 12 bij deze ontwerpbegroting opgenomen. 01. BELEIDSTERREIN ALGEMEENAlgemeenOnder dit beleidsterrein worden naast de uitgaven voor het Kerndepartement
en de Militaire Inlichtingendienst (MID), de gemeenschappelijke uitgaven geraamd
die niet specifiek aan enig krijgsmachtdeel zijn toe te wijzen.De totale uitgavenramingen van het beleidsterrein Algemeen voor de jaren
1999 tot en met 2005 zijn als volgt te specificeren:  Bedragen x f 1000199920002001200220032004200501.20 Personeel en materieel        – Kerndepartement (KD)221 119194 621174 219163 698144 369158 029163 529– Militaire inlichtingendienst (MID)95 442109 514119 818111 201106 595106 078105 656– Wachtgelden
en inactiviteitswedden10 0147 7247 7757 4107 2156 6476 647Totaal 01.20
Personeel en materieel326 575311 859301 812282 309258 179270 754275 83201.21 Subsidies en bijdragen141 474134 846155 936138 223126 892126 880126 88001.22 Geheime uitgaven1 0301 1001 1001 1001 1001 1001 10001.23 Internationale verplichtingen152 009157 273153 875155 226152 326149 026147 12601.24 Garanties       01.25 Milieumaatregelen9 7863 02013 93022 81530 85032 40032 40001.26 Technologie-ontwikkeling34 96229 67428 04627 84226 21026 21026 21001.27 Loonbijstelling 303 892312 947337 043339 609339 638339 56101.28 Prijsbijstelling 21 272137 894127 324113 85788 128115 15701.29 Overige departementale
uitgaven94 51983 99497 37297 38096 35796 35796 357Totale uitgaven (x f 1000)760 3551 046 9301 202 9121 189 2621 145 3801 130 4931 160 566Totale uitgaven (x € 1000)345 034475 076545 858539 664519 751512 995526 64201.20 Personeel en materieelDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidIn dit artikel zijn de verplichtingen en uitgaven opgenomen die nodig
zijn voor het functioneren van het ambtelijk apparaat van het Kerndepartement
en de Militaire Inlichtingendienst (MID), samen vormend de Centrale Organisatie
(CO), welke ieder als een afzonderlijk ressort zijn opgenomen.Deze ressorts zijn opgebouwd uit de volgende artikelonderdelen:– ambtelijk burgerpersoneel, waarin begrepen de loonkosten en overige
tot het loon te rekenen kosten van de bewindslieden;– militair personeel;– overige personele uitgaven;– materiële uitgaven.Daarnaast worden nog bedragen voor wachtgelden voor het burgerpersoneel
en het aandeel van het Kerndepartement in de uitvoeringskosten USZO op dit
artikel geraamd.Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de uitgaven en de verplichtingen zijn als volgt
te specificeren en worden bij de onderscheiden ressorts nader toegelicht:  Bedragen x f 1000200020012002 20032004– Kerndepartement25 38410 8372 6432 3842 061– Militaire
Inlichtingendienst21 70823 7698 1703 4722 955Totaal
van de nieuwe mutaties47 09234 60610 8135 8565 016BegrotingssterkteBij de raming van dit artikel behoort de volgende opbouw van de begrotingssterkte
(in aantallen vte'n op basis van een 38-urige werkweek):   200020012002200320042005 Burgers – stand begroting 2000*984940910910910  Burgers – mutaties*– 34405022  Burgers – stand ontwerpbegroting 2001*950980960912912912MP/BOT – stand begroting 2000608605602602602 MP/BOT – mutaties– 15– 15– 15– 15– 15 MP/BOT – stand ontwerpbegroting
2001593590587587587587 MP/BBT – stand begroting
20002626262626  MP/BBT – mutaties00000  MP/BBT – stand ontwerpbegroting 2001262626262626 Totale sterkte – stand begroting 20001 6181 5711 5381 5381 538  Totale sterkte – mutaties– 492535– 13– 13 Totale sterkte – stand ontwerpbegroting 20011 5691 5961 5731 5251 5251 525* exclusief niet-actief burgerpersoneel en Trip-personeelToelichtingBurgerpersoneelDe wijziging met betrekking tot het personeelsbestand vanaf 2001 betreft
het aanhouden van het personeel in verband met de reorganisatie van de MID
in 2001 en 2002 vanwege uitstel van de reductietranche en de afbouw in 2000
van de Veteranen Uitvoeringsorganisatie (VUIT). Tevens is rekening gehouden
met de structurele overheveling van het bureau Vorderingen, Inhoudingen en
Kwijtschelding (VIK) naar het beleidsterrein Dico, het apart administreren
van Trainee Interservice project (Trip)-personeel en vanaf 2003 een vermindering
van functies bij de Dienst Facilitaire Zaken als gevolg van de sluiting van
de vestiging in Kerkrade.Militair personeel Beroeps Onbepaalde Tijd (BOT)De wijziging met betrekking tot het personeelsbestand vanaf 2001 betreft
voornamelijk de reorganisatie bij de MID. Ressort KerndepartementAlgemeenHet ressort Kerndepartement bestaat naast de algemene leiding (minister,
staatssecretaris, secretaris-generaal, inclusief enkele onder hem ressorterende
diensten) uit:– defensiestaf;– directoraat-generaal personeel;– directoraat-generaal materieel;– directoraat-generaal economie en financiën;– inspecteur-generaal der krijgsmacht;– de zelfstandige directies:– directie juridische zaken;– directie algemene beleidszaken;– directie voorlichting;– defensie accountantsdienst.– de stafafdelingen:– dienst facilitaire zaken;– afdeling personeelszaken Centrale Organisatie;– afdeling financieel economisch beheer en bedrijfsvoering Centrale
Organisatie.Daarnaast is nog een aantal bijzondere organisatie-eenheden aan de directoraten-generaal
respectievelijk directies toegevoegd, zoals de staf van de Inspecteur-generaal
der krijgsmacht en defensiepersoneel werkzaam bij de permanente vertegenwoordiging
van Nederland bij de Navo.Het Kerndepartement heeft een drietal hoofdtaken, te weten:– ondersteuning van de bewindslieden in hun contacten met het parlement,
hun rol als lid van het kabinet en bij het onderhouden van interdepartementale
en internationale relaties;– integrale sturing van de krijgsmachtdelen op hoofdlijnen;– controle op de uitvoering van het beleid door de krijgsmachtdelen.PersoneelReductie-operatieDe Centrale Organisatie (CO) heeft in toenemende mate te kampen met kwalitatieve
en kwantitatieve vullingsproblemen van het burgerpersoneel. Als gevolg van
de toenemende werklast is besloten om de reductie van de CO te temporiseren.
Zodoende komen voor de duur van twee jaar 19 formatieplaatsen beschikbaar
om het werkaanbod aan te kunnen. In het kader van de zorg voor het welzijn
van het personeel, vinden momenteel werkdruk- en werkbelevingsonderzoeken
plaats.Naast de afbouw in het kader van de reductietaakstelling wordt in 2000
de Veteranen Uitvoeringsorganisatie (VUIT) afgebouwd. Daarnaast is op basis
van de huidige sterkteontwikkeling de begrotingssterkte 2000 (burgerpersoneel)
naar beneden bijgesteld. Als nieuwe mutatie in de personele meerjarenreeks
is de afbouw van DFZ-Kerkrade per 2003 opgenomen.Voorts zal het Kerndepartement naast het kwantitatieve aspect van het
personeelsbestand, aandacht besteden aan de kwalitatieve aspecten van het (burger)personeelsbestand. Naast het beheersen en sturen van in-
en uitstroom, is de doorstroom een belangrijk element.MobiliteitIn de Defensienota is aangekondigd dat het mobiliteits- en loopbaanbeleid
voor het burgerpersoneel met kracht verder vorm zal worden gegeven. Mede tegen
de krapper wordende arbeidsmarkt wil Defensie haar burgerpersoneel aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden en een motiverende werkomgeving te bieden. Investeren in
opleiding en vorming van het personeel maakt daar onderdeel van uit. Dit zal
niet alleen gelden voor de groepen en schalen die zijn aangesloten bij de
Algemene Bestuursdienst.Voor al het burgerpersoneel wordt beleid ontwikkeld om de interne en externe
mobiliteit te bevorderen. Door de CO is reeds ultimo 1998 een onderzoek hieromtrent
afgerond. Tevens is daarbij expliciet aandacht besteed aan de positie en vertegenwoordiging
van vrouwen in het personeelsbestand. Mede op basis van dit onderzoek wordt
in 2000 gestart met de invulling van het mobiliteitsbeleid van de CO. Dit
zal in interactie met de van het Directoraat-Generaal Personeel (DGP) te ontvangen
kaders geschieden. De uitgaven vinden plaats in het kader van voorlichting
en het beschikbaar stellen van assessment mogelijkheden.OpleidingenIn het kader van het verbeteren van de kwaliteit van het functioneren
en het bevorderen van externe werkzekerheid is het opleidingsbeleid vernieuwd
en geïntensiveerd. Gestreefd wordt naar de optimale inzet van het instrument
opleidingen om kennis te vergroten en te verbreden. Door een juiste afstemming
van de eisen vanuit de organisatie en individuele wensen en mogelijkheden
moet dit een belangrijke bijdrage leveren aan breed inzetbaar personeel.Employee benefitsEmployee benefits krijgen met ingang van het jaar 2000 gestalte bij Defensie.
Gelet op de personeelssamenstelling van de CO wordt uitgegaan van 100% deelname.
De twee vormen van employee benefits, een fiets of automatiseringsmiddelen,
zullen uitsluitend in 2000 worden aangeboden. Van het totale bedrag dat hiermee
gemoeid is, komt naar verwachting nog een klein deel na 2000 tot besteding.MaterieelHet huisvestingsbeleid is gericht op concentratie van het Kerndepartement
in het Plein/Kalvermarkt-complex in Den Haag. De huisvesting van de MID wordt
in de komende jaren waar mogelijk geconcentreerd op het Van Alkemadecomplex
in Den Haag.De informatievoorziening van de CO kan naar de volgende drie aandachtsgebieden
worden onderverdeeld:– concern-informatiesystemen (salarissen en begrotingsadministratie);– management-informatiesystemen;– standaard technische infrastructuur Plein (STIP).Om de informatievoorziening te stroomlijnen en te verbeteren is een projectgroep
opgericht. Deze projectgroep heeft het invoeren van het nieuwe
Local Area Netwerk (LAN) 2000 als eerste taak. Hiermee wordt het netwerk aangepast
aan de eisen van de tijd.Tevens geeft de CO aandacht aan de invoering van de Euro en het Rijksbrede
project «Van Beleidsbegroting naar Beleidsverantwoording» (VBTB).De verplichtingen en de uitgaven van het ressort Kerndepartement
 De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000)Artikelonderdeel Verplichtingen 199920002001200220032004200501.20.01
Ambtelijk burgerpersoneel64 55364 81666 56163 88359 53359 53359 53301.20.02 Militair personeel28 31525 77025 50425 15425 15425 15425 15401.20.03 Overige personele uitgaven16 60621 85517 14816 16217 85916 39316 35601.20.04 Materiële uitgaven121 20776 55975 91553 70545 47643 27562 486Stand ontwerpbegroting 2001230 681189 000185 128158 904148 022144 355163 529Stand 1e suppletore begroting 2000 163 616174 291156 261145 638142 294 Nieuwe mutaties 25 38410 8372 6432 3842 061  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)Artikelonderdeel Uitgaven 199920002001200220032004200501.20.01 Ambtelijk
burgerpersoneel64 63264 81666 56163 88359 53359 53359 53301.20.02
Militair personeel28 91525 77025 50425 15425 15425 15425 15401.20.03
Overige personele uitgaven15 99721 85517 14816 16217 85916 39316 35601.20.04 Materiële uitgaven111 57582 18065 00658 49941 82356 94962 486Stand ontwerpbegroting 2001221 119194 621174 219163 698144 369158 029163 529Stand 1e suppletore
begroting 2000 169 237163 382161 055141 985155 968 Nieuwe mutaties 25 38410 8372 6432 3842 061 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004Technische bijstellingen:     – Prijsbijstelling3 1381 7392 2171 7441 504–
Overheveling van andere departementen5757575757–
Overhevelingen van/naar andere beleidsterreinen– 1 031– 1 031– 1 031– 1 031– 1 031– Overhevelingen binnen het beleidsterrein– 1 531– 1 231– 902– 686– 470Sub-totaal technische bijstellingen633– 4663418460 Beleidsmatige bijstellingen:     – Herschikkingen20 85011 3032 3022 3002001– Verwerking maatregelen Defensienota3 901  Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen24 75111 3032 3022 3002001Totaal van de nieuwe mutaties25 38410 8372 6432 3842 061Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 2000.Overhevelingen van andere departementenDeze mutatie betreft de overheveling van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu vanwege (een deel van) de financiële afwikkeling
van de stelselwijziging van de rijkshuisvesting.Overhevelingen van/naar andere beleidsterreinenDeze post bestaat uit de volgende overhevelingen:– twee overhevelingen naar Dico, de eerste met betrekking tot het
Bureau Vorderingen, Inhoudingen en Kortingen (VIK) dat als onderdeel van de
stafafdeling Juridische Zaken van staf Dico nu aldaar is opgenomen en de tweede
vanwege de overgang naar Dico van het beheer van het Personeelsinformatiesysteem
PROFIEL;– de overheveling vanuit Dico in verband met een correctie op de
eerder vanuit de CO ontvlochten bedragen inzake de vervoersbehoefte;– een overheveling naar de Koninklijke Landmacht in verband met
de Defensie Controller Opleidingen aan de Koninklijke Militaire Academie.Overhevelingen naar andere artikelen binnen het beleidsterreinDeze overhevelingen betreffen:– de uitgaven voor Developing Defence Industries (DDI)-steunverlening
die vanwege de accentverschuiving naar de (inter)nationale technologie-ontwikkeling
worden overgeheveld naar artikel 01.26;– tot slot een compensatie naar artikel 01.21 ten behoeve van de
bijdrage aan de Stichting bijzondere scholen voor onderwijs op algemene grondslag. Beleidsmatige bijstellingenHerschikkingenToegevoegd zijn onder andere uitgaven ten behoeve van de renovatie van
gebouw 32 op het Van Alkemadecomplex te Den Haag. Dit gebouw wordt aangepast
aan de ARBO-eisen en de functionele eisen van de MID. Hierbij wordt ook rekening
gehouden met het vernieuwen van de etages die in gebruik zijn bij de Defensie
Telematica Organisatie (DTO).Tevens zijn opgenomen de uitgaven verbonden aan de toetreding tot het
materieel agentschap «Organisme Conjoint de Coöperation en Matière
d'Armement (OCCAR)». Met het lidmaatschap van dit agentschap wordt beoogd
de marktpositie te versterken door krachtenbundeling, innovatief aanbesteden
en een nauwere internationale samenwerking en coördinatie op het gebied
van materieelbehoeften.Bovendien zijn uitgaven begroot voor het ARBO-onderzoek naar de werkdruk
van de medewerkers van de CO.Verwerking maatregelen DefensienotaDit betreft de verwerking van een deel van de P-maatregelen, betrekking
hebbende op het jaar 2000, zoals die zijn opgenomen in de Defensienota. Dit
betreft de stalling van het aandeel van de CO in de f 50 miljoen nieuw
P-beleid.Ressort Militaire Inlichtingendienst (MID)AlgemeenDe Militaire Inlichtingendienst (MID) voert zijn werkzaamheden uit op
basis van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV). Naar aanleiding
van de uitspraak van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State, ligt
momenteel een geactualiseerd wetsontwerp bij de Tweede Kamer. Hiermee komt
de wet weer in overeenstemming met het Europees Verdrag tot bescherming van
de Rechten van de Mens.Voor de MID zijn vier aparte artikelonderdelen ingeruimd binnen het artikel
01.20 Personeel en materieel. Daarnaast is voor de MID een bescheiden raming
opgenomen op het artikel 01.22 Geheime uitgaven.PersoneelOp 27 juli 2000 is het reorganisatieplan MID (brief nr. PCO2000006329)
gepresenteerd. De ramingen zijn met name op dit plan gebaseerd.MaterieelIn de recent geïntegreerde MID ligt het accent op onderlinge aanvulling
van en samenwerking tussen diensten die voorheen voornamelijk met het eigen
krijgsmachtdeel communiceerden. Deze diensten zijn geografisch gespreid (onder
andere Amsterdam, Eibergen en Den Haag). De geïntegreerde MID vergt op
onderdelen andersoortige apparatuur.Het beleid van de MID is er op gericht dat de stafcomponenten van de dienst
op het Van Alkemadecomplex worden geconcentreerd. Tot dat moment zullen extra
uitgaven noodzakelijk zijn ten gevolge van tijdelijke verhuizingen en het
herbeleggen van vrijgekomen accommodaties. De verplichtingen en de uitgaven van het ressort Militaire
Inlichtingendienst De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000) Artikelonderdeel Verplichtingen 199920002001200220032004200501.20.05
Ambtelijk burgerpersoneel32 94534 19136 50635 42433 71133 71133 71101.20.06 Militair personeel31 70633 46933 86833 86833 86833 86833 86801.20.07 Overige personele uitgaven4 2246 2935 9195 9195 9195 9195 91901.20.08 Materiële uitgaven9 56035 06843 55836 99028 89732 82432 158Stand ontwerpbegroting 200178 435109 021119 851112 201102 395106 322105 656Stand 1e suppletore begroting 2000 87 31396 082104 03198 923103 367 Nieuwe mutaties 21 70823 7698 1703 4722 955  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)Artikelonderdeel Uitgaven 199920002001200220032004200501.20.05 Ambtelijk
burgerpersoneel32 94334 19136 50635 42433 71133 71133 71101.20.06
Militair personeel31 10333 46933 86833 86833 86833 86833 86801.20.07
Overige personele uitgaven4 3536 2935 9195 9195 9195 9195 91901.20.08 Materiële uitgaven27 04335 56143 52535 99033 09732 58032 158Stand ontwerpbegroting 200195 442109 514119 818111 201106 595106 078105 656Stand 1e suppletore
begroting 2000 87 80696 049103 031103 123103 123 Nieuwe mutaties 21 70823 7698 1703 4722 955 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004Technische bijstellingen:     – Prijsbijstelling1 0087691 1701 472955Beleidsmatige bijstellingen:     – Herschikking20 70023 0007 00020002000Totaal van de nieuwe mutaties21 70823 7698 1703 4722 955Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 2000. Beleidsmatige bijstellingenDit betreft een herschikking van gelden tussen de beleidsterreinen als
gevolg van defensiebrede prioriteitsstellingen. Toegevoegd zijn onder andere
projecten betreffende stabilisering informatievoorziening, archiefbeheer en
het Human Resource Management (HRM)-beleid, die samenhangen met het recent
opgestelde reorganisatieplan (brief nr. DIS-99001341).Artikelonderdeel 01.20.09 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor burgerpersoneel van het Kerndepartement en de MID.Het beleid blijft er op gericht de instroom in de wachtgeldregelingen
zoveel mogelijk te beperken door middel van een actieve herplaatsingsinspanning
en het gebruik van SBK-instrumenten, waaronder om-, her- en bijscholing. Dit
artikel omvat ook de uitgaven die betrekking hebben op de uitvoeringskosten
van de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs
(USZO).Conform het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet
wordt bij dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als
uitgaaf wordt geraamd.De verplichtingen en de uitgaven van de wachtgelden en
inactiviteitswedden Categorie Verplichtingen en uitgaven bedragen x f 10001999200020012002200320042005Wachtgelden SBK/UBMO Burgerpersoneel5 9864 7094 4533 8153 5693 0743 074WBDP Burgerpersoneel 430430430430430430WAO Burgerpersoneel 5859201 2451 3801 3801 380Overige uitkeringen Burgerpersoneel2 388835804755689616616Totaal8 3746 5596 6076 2456 0685 5005 500Uitvoeringskosten1 6401 1651 1681 1651 1471 1471 147Stand ontwerpbegroting 200110 0147 7247 7757 4107 2156 6476 647Stand 1e suppletore
begroting 2000 7 7247 7757 4107 2156 647 Nieuwe mutaties 00000 01.21 Subsidies en bijdragenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel zijn de uitgaven geraamd voor:– subsidies aan verschillende instellingen;– bijdragen aan andere ministeries ten behoeve van verenigingen,
stichtingen en comités. De subsidies worden verleend aan instellingen die voor Defensie een zeker
nut hebben en ook zelf financiële middelen bijeenbrengen, maar daarnaast
mede afhankelijk zijn van financiële hulp van Defensie. De doelstellingen
van deze instanties worden uiteengezet in bijlage 6 van de memorie van toelichting. De verplichtingen en de uitgaven per artikelonderdeel
 De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)Artikelonderdeel1999200020012002200320042005I. Subsidies       – het Comité international de médecine
et de pharmacie militaires2444444 – de Koninklijke vereniging ter beoefening van de
krijgswetenschap, ten behoeve van de buitengewone leerstoel militair recht
aan de Universiteit van Amsterdam en (t/m 1999) het tijdschrift de «Militaire
spectator»568525252525252– Veteranenplatform270306306306306306306– Defensie Vrouwennetwerk10101010101010– Atlantic
Exchange program15      – Stichting
Dienstverlening Veteranen10 52410 96211 05611 05611 05611 05611 056– Stichting Maatschappij en Krijgsmacht515525525525525525525– Stichting Homosexualiteit
en Krijgsmacht55555555555555– Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht100100100100100100100– Stichting
Koepelorganisatie militaire tehuizen1 9471 9861 9861 9861 9861 9861 986– Stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront50505050505050– Stichting
Nationaal Katholiek Thuisfront25252525252525 – Bond Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (BNMO)87      – Vormingscentrum Beukbergen7.500      – Stichting
bijzondere scholen voor onderwijs op algemene grondslag (STOAG)10 270      – Defensie Jongerennetwerk12      – «Verzakelijking»
TNO 200021 7006 300   Totaal subsidies31 95016 07535 86920 46914 16914 16914 169II. Bijdragen       – Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen(VII):        * doelfinanciering TNO-DO/ verzakelijking TNO102 327102 380102 380102 38097 34997 33797 337 * Stichting bijzondere
scholen voor onderwijs op algemene grondslag (STOAG) 8 9918 8138 7008 7008 7008 700 * Collectie Visser  2000    – Ministerie van Buitenlandse Zaken (V):        * Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging3 7834 1243 7483 5483 5483 5483 548 * Stichting Nederlands
Instituut voor Internationale Betrekkingen «Clingendael»1 7581 7581 7581 7581 7581 7581 758 * het Internationale Comité
van het Rode Kruis70707070707070 * Stichting Atlantische Commissie298298298298298298298– Ministerie van Verkeer
en Waterstaat (XII):        * het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium1 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (XVI):        * het Informatie- en Coördinatie-orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen
(ICODO)288150    Totaal bijdragen109 524118 771120 067117 754112 723112 711112 711Stand ontwerpbegroting 2001 (I en II)141 474134 846155 936138 223126 892126 880126 880Stand 1e suppletore begroting 2000 131 837131 527131 543131 759131 963 Nieuwe mutaties 3 00924 4096 680– 4 867– 5 083 De subsidie aan het Defensie Jongerennetwerk wordt met ingang van de begroting
2000 ten laste van artikelonderdeel 01.20.03 (Overige personele uitgaven)
geraamd.Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004Technische bijstellingen:     – Prijsbijstelling690690690659659– Overhevelingen binnen het beleidsterrein31919– 310– 526– 742Sub-totaal technische bijstellingen1 009709380133– 83Beleidsmatige bijstellingen:      – Maatregelen Defensienota   – 5 000– 5 000– Herschikking200023 7006 300  Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen200023 7006 300– 5 000– 5 000Totaal
van de nieuwe mutaties3 00924 4096 680– 4 867– 5 083Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingDit betreft de aanpassing van de uitgavenniveaus aan het prijspeil 2000.Overhevelingen binnen het beleidsterreinDit betreft enerzijds het niet meer als subsidie opnemen van de kosten
voor het beschikbaarstellen van het tijdschrift «Militaire Spectator»
en de contributie ten behoeve van het Atlantic Exchange Program (overheveling
naar artikel 01.29), anderzijds een suppletie (van artikel 01.20) aangaande
de Stichting bijzondere scholen voor onderwijs op algemene grondslag (STOAG)
en tot slot een herschikking ten behoeve van de Stichting Dienstverlening
Veteranen in verband met de actualisering van het aantal Veteranenpashouders.Beleidsmatige bijstellingenMaatregelen DefensienotaHet betreft hier de verwerking van de in de Defensienota aangekondigde
korting voor onderzoek en ontwikkeling.HerschikkingenDit betreft de herschikking van de budgetten tussen de beleidsterreinen
als gevolg van Defensiebrede prioriteitstellingen. Het gaat bij dit artikel
om de bouwactiviteiten in de Plaspoelpolder ten behoeve van TNO in het kader
van de voorgenomen «verzakelijking» in de verhouding tussen Defensie
en TNO en de bijdrage in de aankoop van de «wapencollectie Visser». Hiervoor wordt een bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen verstrekt om deze collectie aan het Legermuseum en het publiek
ter beschikking te stellen.01.22 Geheime uitgavenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidOvereenkomstig artikel 19 van de Comptabiliteitswet 1976 en de regeling
Rijksbegrotingsvoorschriften, is artikel 01.22 bij Defensie aangewezen als
het artikel waarop de geheime uitgaven worden geraamd.Door toepassing van categorie 2.b van de «Aanwijzingsregeling verplichtingen-kas
1991» wordt bij dit artikel als verplichting opgenomen het bedrag dat
als uitgaaf wordt geraamd.De geheime uitgaven worden jaarlijks door de President van de Algemene
Rekenkamer gecontroleerd.Ten opzichte van de begroting 2000 hebben er geen ramingsbijstellingen
plaatsgevonden.01.23 Internationale verplichtingenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidNederland levert een belangrijke bijdrage aan de gemeenschappelijk gefinancierde
Navo-programma's. Het betreft hier met name het Navo Veiligheids Investeringsprogramma,
de Militaire Begroting van de Navo en het «Airborne Early Warming and
Control System» (AWACS-)programma.De verplichtingen en de uitgaven De onderverdeling naar artikelonderdelen van
de verplichtingen (x f 1000) Artikelonderdeel Verplichtingen 1999200020012002200320042005Navo
Veiligheids Investeringsprojecten in Nederland22 17532 62032 61932 07731 27717 07732 077Bijdrage aan Navo Veiligheids Investeringsprogramma69 29764 35664 35664 35664 35664 35664 356Investeringen AWACS12 1123 8002002 100 4 2643 293Exploitatie AWACS18 58914 80014 80014 80014 80014 80014 800Bijdrage aan de militaire begroting van de Navo29 00728 10028 10028 10028 10028 10028 100Overige bijdragen4 4394 3004 5004 5004 5004 5004 500Stand ontwerpbegroting 2001155 619147 976144 575145 933143 033133 097147 126Stand 1e suppletore
begroting 2000 143 318143 518142 989142 989136 353 Nieuwe mutaties 4 6581 0572 94444– 3 256  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)Artikelonderdeel Uitgaven 1999200020012002200320042005Navo Veiligheids
Investeringsprojecten in Nederland19 70032 62032 61932 07732 07732 07732 077Bijdrage aan Navo Veiligheids Investeringsprogramma69 28864 35664 35664 35664 35664 35664 356Investeringen AWACS10 52513 0979 50011 3938 4935 1933 293Exploitatie AWACS18 58914 80014 80014 80014 80014 80014 800Bijdrage aan de militaire begroting van de Navo29 46728 10028 10028 10028 10028 10028 100Overige bijdragen4 4404 3004 5004 5004 5004 5004 500Stand ontwerpbegroting 2001152 009157 273153 875155 226152 326149 026147 126Stand 1e suppletore
begroting 2000 152 615152 818152 282152 282152 282 Nieuwe mutaties 4 6581 0572 94444– 3 256 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004Technische
bijstellingen:     – Prijsbijstelling858857844844844Beleidsmatige bijstellingen:      – Bijstelling
betalingsschema3 8002002 100– 800– 4 100Totaal van de nieuwe mutaties4 6581 0572 94444– 3 256Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 2000.Bijstelling betalingsschemaDe budgettoevoeging betreft een bijstelling van de raming voor AWACS-investeringen
vanwege een te conservatieve raming van het Midtermprogramma. Dit houdt in
dat het betalingsschema van Boeing te pessimistisch was ingeschat. Thans blijkt
dat Boeing volgens oorspronkelijk schema levert en het betalingsschema is
daaraan aangepast.Toelichting per artikelonderdeelNavo Veiligheids Investeringsprojecten in NederlandDe activiteiten die worden ondernomen op het gebied van veiligheidsinvesteringsprojecten
in Nederland betreffen projecten die naar verwachting in de jaren tot en met
2005 zullen worden voltooid. Het gaat hier met name om vervanging en restauratie
van oliepijpleidingen. Daarnaast vinden werkzaamheden plaats ten behoeve van
verbeteringen en vernieuwingen van commando- en communicatiemiddelen. Een
groot deel van de uitgaven voor deze activiteiten komt in aanmerking
voor verrekening met de Navo. De hieruit voortvloeiende ontvangsten worden
geraamd op het ontvangstenartikel 01.20. Het gedeelte van de uitgaven waarvoor
de Navo het gastland verantwoordelijk houdt, zoals B.T.W. en diverse lokale
voorzieningen, worden weliswaar ook op dit artikelonderdeel geraamd, maar
niet met de Navo verrekend.Bijdrage aan het Navo Veiligheids InvesteringsprogrammaDit programma beslaat alle activiteiten, die de Navo-lidstaten gezamenlijk
ontplooien op het gebied van veiligheidsinvesteringsprojecten. De gemeenschappelijke
financiering van deze projecten bedraagt gemiddeld f 1.285 miljoen per
jaar. Het Nederlandse aandeel is ongeveer 5%. Hiervoor wordt jaarlijks een
bedrag in de begroting gereserveerd van f 64,4 miljoen.Investeringen AWACSNederland draagt bij aan de instandhouding en verbetering van het gemeenschappelijk
gefinancierde Airborne Early Warning and Control System (AWACS). Deze vloot
bestaat uit zeventien vliegende radarplatforms, met de vliegbasis Geilenkirchen
als thuisbasis. De activiteiten van deze vloot bestaan momenteel uit het surveilleren
bij «brandhaarden» of gebieden die daarvoor in aanmerking komen.
De huidige investeringen hebben betrekking op een programma ten behoeve van
de verbetering en de vernieuwing van radars en verbindingsmiddelen. Exploitatie AWACSVoor de activiteiten, die gemoeid zijn met de exploitatie van AWACS, wordt
jaarlijks een bedrag geraamd van f 14,8 miljoen, hetgeen neerkomt op
ongeveer 3,75% van de gemeenschappelijk gefinancierde begroting. Deze bijdrage
in de exploitatiekosten berust op de, in het «operation and support»-budget
voorziene behoeften die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de AWACS
vloot.Bijdrage militaire begroting van de NavoAan de activiteiten die door de militaire hoofdkwartieren en agentschappen
worden ontplooid, draagt Nederland ongeveer 3% van de totaal gemeenschappelijk
gefinancierde uitgaven bij. Jaarlijks wordt een bedrag van omstreeks f 28,1
miljoen geraamd.Overige bijdragenVoor de Nederlandse deelname in overige activiteiten, waaronder incidentele
specifieke projecten, pensioenen voor Nederlandse functionarissen die in het
verleden Navo-functies hebben vervuld en diverse voorzieningen van de Navo
zoals de internationale school van SHAPE, wordt jaarlijks een bedrag geraamd
van f 4,5 miljoen.01.24 GarantiesDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidHet ministerie van Defensie heeft de volgende garanties verleend: – voor de lening aan de Woonstichting «Ons Belang» met
een maximum van f 0,4 miljoen met een looptijd tot het jaar 2002;– voor Eurometaal met een maximum van f 2 miljoen en– een overeenkomst met de Vereniging Verbond van Verzekeraars (bedrag
p.m.).Naar de huidige inzichten zijn de uitgaven tot en met het jaar 2005 nihil.01.25 MilieumaatregelenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidIn dit artikel zijn de uitgaven opgenomen voor aan milieumaatregelen gerelateerd
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt hier ook de inhuur van externe
deskundigen op milieugebied geraamd. Tevens zijn op dit artikel bedragen gestald
die nader over de krijgsmachtdelen, Dico en Centrale Organisatie worden verdeeld,
zodra hiertoe projecten zijn ingebracht.Voor wetenschappelijk onderzoek op milieugebied wordt jaarlijks een bedrag
van ongeveer f 2,9 miljoen geraamd. Naast onderzoek naar oppervlaktewater-
en luchtverontreiniging zijn ook onderzoeken naar overige vormen van milieubelasting
en windenergie bij dit artikel ondergebracht.De verplichtingen en de uitgaven De verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Verplichtingen en uitgaven 1999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 20019 7863 02013 93022 81530 85032 40032 400Stand 1e suppletore
begroting 2000 20 88525 86030 86035 86035 860 Nieuwe mutaties – 17 865– 11 930– 8 045– 5 010– 3 460 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004Technische
bijstellingen:     – Prijsbijstelling135270405540540– Overhevelingen naar andere beleidsterreinen– 18 000– 12 200– 8 450– 5 550– 4 000Totaal van de nieuwe mutaties– 17 865– 11 930– 8 045– 5 010– 3 460Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingDe uitgaven zijn aangepast aan het prijsniveau 2000.Overhevelingen naar andere beleidsterreinenDeze overhevelingen houden verband met de invulling van het nieuwe milieubeleid,
zoals dat in de Hoofdlijnennotitie is aangekondigd. Een aantal projecten is
al over de verschillende beleidsterreinen verdeeld. Het restant is nog op
dit artikel gestald, in afwachting van een nadere bestemming op het gebied
van milieubeleid.01.26 Technologie-ontwikkelingDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel zijn de uitgaven geraamd voor de ontwikkeling
en toepassing van (technologische) kennis ten behoeve van Defensie. Deze activiteiten
worden, vaak in internationaal verband, uitgevoerd door Nederlandse bedrijven,
(onderzoeks)instellingen en universiteiten. Incidenteel wordt uit dit artikel
ook bijgedragen aan een materieelontwikkelingsproject voor een krijgsmachtdeel,
indien de ontwikkeling van nieuwe technologische kennis een belangrijk deel
van een dergelijk project uitmaakt. Het ministerie van Economische Zaken neemt
financieel deel aan technologie- en materieelontwikkelingsprojecten, indien
hierdoor de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse industrie
wordt verbeterd. Het overleg aangaande de financiële bijdrage van Economische
Zaken vindt plaats in de Commissie ontwikkeling defensiematerieel (Codema),
waarin de ministeries van Defensie, Economische Zaken, Financiën en Buitenlandse
Zaken zijn vertegenwoordigd.De verplichtingen en de uitgaven per artikelonderdeel
 De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000)Artikelonderdeel Verplichtingen 1999200020012002200320042005Bijdrage
ruimtevaartprogramma4 200       Onderzoek en technologie41 28811 61419 39418 48811 9105 61025 010Gebruik kennis en kunde1 9004 2183 042200  1 200Stand ontwerpbegroting
200147 38815 83222 43618 68811 9105 61026 210Stand 1e suppletore begroting 2000 18 15226 20022 45615 7109 410 Nieuwe mutaties – 2 320– 3 764– 3 768– 3 800– 3 800  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)Artikelonderdeel Uitgaven 1999200020012002200320042005Bijdrage ruimtevaartprogramma4 200       Onderzoek en
technologie29 54527 97426 84626 64225 01025 01025 010Gebruik kennis en kunde1 2171 7001 2001 2001 2001 2001 200Stand ontwerpbegroting 200134 96229 67428 04627 84226 21026 21026 210Stand 1e suppletore begroting 2000 31 99431 81031 61030 01030 010 Nieuwe mutaties – 2 320– 3 764– 3 768– 3 800– 3 800 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004Technische
bijstellingen:     – Prijsbijstelling550536532500500– Overheveling binnen het beleidsterrein700700700700700– Overheveling tussen beleidsterreinen930    Sub-totaal
technische bijstellingen:2 1801 2361 2321 2001 200Beleidsmatige bijstellingen:      – Maatregelen Defensienota– 4 500– 5 000– 5 000– 5 000– 5 000Totaal
van de nieuwe mutaties– 2 320– 3 764– 3 768– 3 800– 3 800Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingDit betreft aanpassing van de uitgavenniveaus aan het prijspeil 2000.Overhevelingen binnen het beleidsterreinDit betreft de uitgaven met betrekking tot de accentverlegging van de
DDI-steunverlening naar de (inter)nationale technologie-ontwikkeling; besloten
is deze uitgaven vanuit artikel 01.20 naar dit artikel over te hevelen.Overhevelingen tussen beleidsterreinenDeze overheveling, van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht,
betreft het project «VPN-Guard Release 2/fase 2» (netwerkbeveiliging),
dat onder verantwoordelijkheid van de CO zal worden gerealiseerd. Beleidsmatige bijstellingenHet betreft hier de verwerking van de in de Defensienota aangekondigde
korting voor onderzoek en ontwikkeling. Deze is verwerkt op de artikelonderdelen
«bijdrage ruimtevaartprogramma» en «gebruik van kennis en
kunde».Toelichting per artikelonderdeelBijdrage ruimtevaartprogrammaDefensie heeft tot en met 1999 in bescheiden mate structureel bijgedragen
aan de financiering van het overheidsruimtevaartbeleid. Met ingang van het
jaar 2000 is als gevolg van de taakstellende bezuiniging op Wetenschappelijk
Onderzoek en Ontwikkeling deze bijdrage beëindigd.Onderzoek en technologieDe uitgaven die worden geraamd op dit artikelonderdeel hebben betrekking
op nationale en internationale technologie-ontwikkeling. De uitgaven van dit
onderdeel zijn gedeeltelijk bedoeld voor de ontwikkeling, met name door nationale
industrie en onderzoeksinstellingen, van voor Defensie relevante nieuwe technologieën.De uitgaven voor onderzoek bij universiteiten, academische ziekenhuizen
en andere instellingen, komen eveneens ten laste van dit artikel.Voor internationale technologie-ontwikkeling in WEAG-verband is het Euclidprogramma
opgesteld. De WEAG-landen streven naar gemeenschappelijke projecten, waaraan
elk land een in beginsel gelijke bijdrage levert. Het resultaat is voor alle
deelnemende landen beschikbaar.Niet alle projectvoorstellen van internationaal samenwerkende industrieën
zijn inpasbaar in Euclid. Naast samenwerking binnen het Euclidprogramma worden
daarom internationale samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met landen die
voor Nederland interessant onderzoekspotentieel hebben.Ook wil Nederland de mogelijkheid open houden om met niet aan WEAG deelnemende
landen, zoals de Verenigde Staten, Canada, Zweden en Midden- en Oost-Europese
landen, te kunnen samenwerken. Met deze landen worden samenwerkingsovereenkomsten
gesloten. De opdrachten komen vooral bij de wetenschappelijke en technologische
instituten terecht.Gebruik kennis en kundeHet gebruik van kennis en kunde door de CO heeft betrekking op uitgaven
voor wetenschappelijke advisering en beleidsondersteuning. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de aanwezige kennisinfrastructuur bij onderzoeksinstituten of
universiteiten.01.27 LoonbijstellingDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidVia dit artikel worden de ontvangen bedragen voor de loonbijstelling en
de incidentele looncomponent normaliter als nieuwe mutaties over de beleidsterreinen
verdeeld. De nu opgenomen ramingsbedragen voor het jaar 2000 en verder bestaan,
naast de door Financiën toegekende reguliere, maar in afwachting van
het onderhandelingsresultaat over de arbeidsvoorwaarden 2000 nog gestalde
bedrag voor loonbijstelling 2000, uit de reeds in de begroting 2000 gepresenteerde
reeks verband houdend met onder andere de in het Arbeidsvoorwaardenakkoord
1999–2000 tot stand gebrachte versoberingen in de ziektekostenvergoedingen
ter dekking van de in de periode 2000–2002 conform het Regeerakkoord
1998 aan de orde zijnde taakstelling op ziektekosten.Tevens is met de Voorjaarsnota 2000 een reeks toegevoegd voor de oplossing
van arbeidsmarktknelpunten.De verplichtingen en de uitgaven De verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Verplichtingen
en uitgaven 1999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2001 303 892312 947337 043339 609339 638339 561Stand 1e suppletore begroting 2000 351 707362 947387 043389 609389 638 Nieuwe mutaties – 47 815– 50 000– 50 000– 50 000– 50 000 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004– Maatregelen
Defensienota– 50 000– 50 000– 50 000– 50 000– 50 000– Restant
loonbijstelling2 185    Totaal nieuwe mutaties– 47 815– 50 000– 50 000– 50 000– 50 000Toelichting nieuwe mutatiesTijdens de behandeling van de Miljoenennota 2000 is als gevolg van de
utivoering van de motie Dijkstal c.s. f 50 miljoen toegevoegd aan het
Defensiebudget ten behoeve van maatregelen voor externe werkzekerheid. Deze
was gestald op dit artikel en wordt nu in het kader van de verwerking van
de gevolgen van de Defensienota 2000 toebedeeld aan de beleidsterreinen en
hier dus afgeboekt. Het respectieve aandeel per beleidsterrein is in afwachting
van de concreet te treffen maatregelen centraal bij de beleidsterreinen gestald.Na de toekenning van de reguliere loonbijstelling 2000 aan Defensie ten
tijde van de Voorjaarsnota, is in een later stadium alsnog een bedrag toegevoegd
in verband met de interimvergoeding. 01.28 PrijsbijstellingDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidVia dit administratieve artikel worden de ontvangen bedragen voor de prijsbijstelling
als nieuwe mutaties over de beleidsterreinen verdeeld. Voorts vinden stallingen
plaats van nog aan beleidsterreinen en artikelen toe te rekenen budgetbedragen.
Het betreft hier met name de f 100 miljoen structureel voor nieuw P-beleid
zoals gereserveerd in de Defensienota en de bedragen betrekking hebbend op
de nog te verwerken diensteinderegeling.De verplichtingen en de uitgaven De verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) Verplichtingen
en uitgaven 1999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2001 21 272137 894127 324113 85788 128115 157Stand 1e suppletore begroting 2000 216 744312 619289 673270 490251 703 Nieuwe mutaties – 195 472– 174 725– 162 349– 156 633– 163 575 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004– Uitdeling
prijsbijstelling– 128 486– 127 806– 130 173– 127 990– 125 203–
Herschikkingen– 68 086– 52 619– 29 726– 29 393– 42 745– Doorwerking
verrekenbare ontvangsten 5 7003 8007 0004 400– Herfasering met EZ t.b.v. themapark12 500 – 6 250– 6 250 – Overheveling van EZ10 000    – Defensie-aandeel in de vermogensversterking KSG– 22 500    – Bijdrage voor de inzet
in Enschede1 100  Totaal nieuwe
mutaties– 195 472– 174 725– 162 349– 156 633– 163 548Toelichting nieuwe mutatiesUitdeling prijsbijstellingDe totaal verkregen prijsbijstelling 2000 is aan de beleidsterreinen uitgedeeld.
In de toelichting bij de betreffende artikelen/ressorts zijn de overeenkomstige
mutaties gespecificeerd.HerschikkingenIn de herschikkingen zijn onder andere opgenomen de uitdeling van de aan
Defensie toegekende en in eerste instantie op dit artikel gestalde gelden
ten behoeve van het aanhouden van de huidige 108 operationele F-16's en het
oplossen van knelpunten bij de Koninklijke Marechaussee.Daarnaast zijn met dit artikel de bedragen herschikt waarmee het uitgavenniveau
van de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba (zie artikel 08.04) in lijn
is gebracht met de budgetten zoals die recent in de Rijksministerraad zijn
vastgesteld.Doorwerking verrekenbare ontvangstenDe doorwerking van de terugbetaling van het agentschap DTO aan het moederdepartement
vanwege het boven de norm van 5% van de omzet uitkomen van het eigen vermogen,
is eveneens ten gunste van dit artikel verwerkt.Herfasering met EZ inzake themapark Den HelderDe Defensiebijdrage van f 12,5 miljoen aan het ministerie van Economische
Zaken in het in Den Helder op te zetten themapark is, na een eerdere verwerking
ten laste van 2000, nu voor de jaren 2002 en 2003 ten laste van dit artikel
verwerkt.Terugbetaling lening door EZDe overheveling van Economische Zaken betreft de terugontvangst van het
Defensiedeel van een door het NIB aan de voormalige Koninklijke Schelde Groep
verstrekte lening.Defensie-aandeel vermogensversterking KSGAls uitvloeisel van de door de Staat met de B.V. Damen afgesloten overeenkomst
inzake de Koninklijke Schelde Groep wordt door Defensie een bijdrage geleverd
in de vermogensversterking. De financiële afwikkeling van deze overeenkomst
verloopt via het ministerie van Economische Zaken.01.29 Overige departementale uitgavenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel komen uitgaven ten behoeve van het gehele ministerie
van Defensie. Het betreft uitgaven voor:– voorlichting;– schadevergoedingen;– samenwerkingsprogramma's met de Midden- en Oost-Europese landen
waaronder uitgaven voor wapenbeheersing;– exploitatiekosten van het WEU-satellietcentrum;– overige uitgaven, zoals drukwerk en publicatiekosten en de uitgaven
in het kader van de wettelijke bepalingen omtrent telecommunicatie en frequentiebeheer;– uitgaven met betrekking tot bouwactiviteiten;– op het artikelonderdeel infrastructuur worden de uitgaven geraamd
die betrekking hebben op de kosten van renovaties en onderhoud van de defensiegebouwen
in gebruik bij TNO/DO;– uitgaven met betrekking tot de Ziektekostenvoorziening Defensiepersoneel
(ZVD-regeling). De verplichtingen en de uitgaven per artikelonderdeel
 De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000)Artikelonderdeel Verplichtingen 199920002001200220032004200501.29.01
Voorlichting11 8075 6655 6655 6655 6655 6655 66501.29.02 Schadevergoedingen9 75512 89012 89012 89012 89012 89012 89001.29.03 Samenwerkingsprogramma's4 2743 0623 0623 0623 0623 0623 06201.29.04 Overige uitgaven12 90813 03022 21722 11722 11721 86722 11701.29.05 Infrastructuur– 1081 5862 4493 0302 2572 0075901.29.06 ZVD-regeling59 91947 25850 36650 36650 36650 36650 366Stand ontwerpbegroting 200198 55583 49196 64997 13096 35795 85794 159Stand 1e suppletore begroting 2000 82 95196 05996 53295 78695 286 Nieuwe mutaties 540590598571571  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)Artikelonderdeel Uitgaven 199920002001200220032004200501.29.01 Voorlichting6 8385 7365 6655 6655 6655 6655 66501.29.02 Schadevergoedingen9 79212 89012 89012 89012 89012 89012 89001.29.03 Samenwerkingsprogramma's4 3083 7443 2853 0623 0623 0623 06201.29.04 Overige uitgaven12 79513 03022 21722 11722 11722 11722 11701.29.05 Infrastructuur8651 3362 9493 2802 2572 2572 25701.29.06 ZVD-regeling59 92147 25850 36650 36650 36650 36650 366Stand ontwerpbegroting 200194 51983 99497 37297 38096 35796 35796 357Stand 1e suppletore begroting 2000 83 45496 78296 78295 78695 786 Nieuwe mutaties 540590598571571 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004Technische bijstellingen:     – Prijsbijstelling3578865959– Overheveling naar andere departementen– 7    – Overhevelingen binnen het beleidsterrein512512512512512 Totaal nieuwe mutaties540590598571571Toelichting nieuwe mutatiesPrijsbijstellingDit betreft aanpassing van de uitgavenniveaus aan het prijspeil 2000.Overhevelingen naar andere departementenDeze overheveling betreft het aandeel van het ministerie van Defensie
in de uitgaven van Postbus 51, die centraal door het ministerie van Algemene
Zaken worden gedaan.Overhevelingen binnen het beleidsterreinDeze overhevelingen betreffen het niet meer als subsidie opnemen van de
kosten voor het beschikbaarstellen van het tijdschrift «Militaire Spectator»
en de contributie ten behoeve van het Atlantic Exchange program.Toelichting per artikelonderdeel01.29.01 VoorlichtingDe uitgaven voor specifieke voorlichting, films, exposities, Defensie-informatiecentra,
voorlichtingsbrochures, Defensiemaandbladen en de Defensiekrant worden onder
dit artikelonderdeel geraamd. Dit geldt ook voor de uitgaven die verband houden
met het gebruik maken van nieuwe technieken zoals internet en intranet.De totale oplagen per jaar van de diverse Defensiemaandbladen zijn als
volgt te specificeren (in aantallen stuks):Defensiekrant 1 986 000Alle Hens 286 000Legerkoerier 671 000Vliegende Hollander 253 000Militair Rechtelijk Tijdschrift 11 700Voor de voorlichtingsuitgaven (exclusief de personele exploitatiekosten)
wordt jaarlijks een bedrag van omstreeks f 5,7 miljoen geraamd.01.29.02 SchadevergoedingenHieronder vallen de uitgaven voor de vergoeding van schade waarbij de
krijgsmachtdelen zijn betrokken, waaronder die in verband met oefeningen en
vliegtuigongevallen. Deze uitgaven, waarvoor meerjarig f 12,89 miljoen
wordt geraamd, zijn als volgt verdeeld:  bedragen x f 1000200020012002200320042005Koninklijke Marine1 0001 0001 0001 0001 0001 000Koninklijke Landmacht5 8905 8905 8905 8905 8905 890Koninklijke Luchtmacht2 0002 0002 0002 0002 0002 000Oefenschade3 0003 0003 0003 0003 0003 000Gerechtelijke procedures1 0001 0001 0001 0001 0001 000Totaal12 89012 89012 89012 89012 89012 89001.29.03 Hulp- en samenwerkingsprogramma'sHierin zijn opgenomen de bijdragen geraamd voor de deelname aan het WEU-programma
voor satellietwaarneming (te Torrejon in Spanje). Voorts worden hier de uitgaven
geraamd voor de wapenbeheersings- en samen-werkingsprogramma's met de EU-
en Navo-lidstaten en de Midden- en Oost-Europese landen.  bedragen x f 1000200020012002200320042005WEU-programma750750750750750750Samenwerkingsprogramma's2 9942 5352 3122 3122 3122 312Totaal3 7443 2853 0623 0623 0623 06201.29.04 Overige uitgavenDeze uitgaven, waarvoor in 2001 ongeveer f 22,2 miljoen wordt geraamd,
hebben betrekking op:– uitgaven voor drukwerk ten behoeve van het ministerie van Defensie,
waaronder reglementen, voorschriften en formulieren;– uitgaven in het kader van de wettelijke bepalingen voor telecommunicatie
en frequentiebeheer;– uitgaven voor het technisch beheer van onroerende goederen door
de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen. Hieronder vallen algemeen technisch
beheer door diverse regionale directies en de begeleiding van bodemsaneringsprogramma's;– uitgaven voor incidentele conferenties.  bedragen x f 1000200020012002200320042005– Drukwerk2 8932 7502 6502 6502 6502 650– Telecommunicatie
en frequentiebeheer3 4243 4243 4243 4243 4243 424– Technisch beheer2 8701 9001 9001 9001 9001 900– Rentecompensatie3 15713 45713 45713 45713 45713 457– Overige uitgaven686686686686686686Totaal13 03022 21722 21722 21722 21722 217Ten laste van dit artikelonderdeel worden tevens de door de agentschappen
DTO en DGW&T in het kader van de vermogensconversie in rekening te brengen
rentebedragen geraamd. Deze conversie houdt in dat het eigen vermogen van
de agentschappen wordt omgezet in een door het ministerie van Financiën
te verstrekken rentedragende lening. Op basis van de verwachte omzetten bij
de agentschappen zullen deze bedragen nog worden toebedeeld aan de beleidsterreinen.01.29.05 InfrastructuurDe hier geraamde uitgaven hebben betrekking op nieuwbouw, onderhoud en
renovatie van Defensiegebouwen in gebruik bij de CO. 01.29.06 Ziektekostenvoorziening DefensiepersoneelDe uitgaven in het kader van deze voor de sector Defensie van toepassing
zijnde regeling worden op dit artikelonderdeel geraamd.02. BELEIDSTERREIN PENSIOENEN EN UITKERINGEN02.02 Militaire pensioenen en uitkeringenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidDe pensioenvoorziening en uitkeringen voor militair personeel waren voorheen
grotendeels in eigen beheer bij Defensie. Overeenkomstig een in december 1998
met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) afgesloten overeenkomst zal
het beheer en de uitvoering van pensioenen voor personen ouder dan 65 jaar
en van de militaire nabestaandenpensioenen die verband houden met overlijden
als gevolg van het uitoefenen van de militaire dienst overgaan naar het ABP.
De overgangsdatum is afhankelijk van de totstandkoming van de Kaderwet Militaire
Pensioenen. Na de overgangsdatum zal de uitvoering van de militaire ouderdoms-
en nabestaandenpensioenen in zijn geheel bij het ABP zijn ondergebracht. Voor
de militaire nabestaandenpensioenen is sprake van volledige kapitaaldekking.
Voor diensttijd vanaf de overgangsdatum wordt ten behoeve van de militaire
ouderdomspensioenen op het kapitaaldekkingsstelsel overgegaan. Ouderdomspensioenen
betrekking hebbend op tot de overgangsdatum opgebouwde diensttijd en (aanvullende)
nabestaandenpensioenen worden op declaratiebasis met het ABP verrekend.De uitvoering van de sociale zekerheid is in handen van de Uitvoeringsinstelling
Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO). Op dit artikel worden
in dit kader geraamd de uitgaven met betrekking tot de militaire invaliditeitspensioenen,
daarmee verband houdende voorzieningen en verstrekkingen (sociale zorg), bovenwettelijke
arbeidsongeschiktheids-uitkeringen voor militairen voorzover geen betrekking
hebbend op de voor de WAO van toepassing zijnde eigen risicoperiode, uitkeringen
op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UKW) en overige uitkeringen.
De werkloosheids- en wachtgelduitkeringen voor militair- en burgerpersoneel,
de WAO-uitkeringen voor militair- en burgerpersoneel gedurende de eigen risicoperiode
en de daarop aanvullende bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
worden geraamd op de artikelen personeel en materieel van de respectieve beleidsterreinen.In verband met het bovenstaande worden op dit artikel de volgende bedragen
geraamd:– de door het ABP op declaratiebasis in rekening te brengen militaire
ouderdomspensioenen en (aanvullende) nabestaandenpensioenen;– de door de USZO op declaratiebasis in rekening te brengen uitgaven
met betrekking tot de militaire invaliditeitspensioenen, daarmee verband houdende
voorzieningen en verstrekkingen (sociale zorg), bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
voor militairen voorzover geen betrekking hebbend op de voor de WAO van toepassing
zijnde eigen risicoperiode, uitkeringen op basis van de Uitkeringswet Gewezen
Militairen (UKW) en overige uitkeringen;– het nominale deel van de door Defensie aan het ABP te verrichten
betalingen ten behoeve van de opbouw van kapitaaldekking van de militaire
ouderdomspensioenen. (De daarnaast te verrichten loonsomgerelateerde premiebetalingen
worden geraamd op de artikelen personeel en materieel van de respectieve beleidsterreinen/ressorts);– programma-uitgaven in het kader van het veteranenbeleid, met uitzondering
van de op het beleidsterrein 01. Algemeen geraamde subsidies. De onderverdeling naar artikelonderdelen Artikelonderdeel UitgavenBedragen x f 10001999200020012002200320042005– Militaire nabestaandenpensioenen62 29958 90060 00060 10060 10060 20060 200– Militaire diensttijdpensioenen635 074633 545632 827629 327624 375627 966625 900Kapitaaldekking militaire
pensioenen:        – Kapitaaldekking
nominale bijdrage79 85057 75869 41576 91580 21583 61588 215–
Kapitaaldekking lening ABP (hoofdsom)    16 90079 20076 500– Kapitaaldekking
lening ABP (rente)    3002 3005 500– Militaire invaliditeitspensioenen188 281181 914177 752172 934167 723162 814157 953– Uitkeringswet gewezen militairen762 351753 456771 378791 883816 376833 958853 962– Sociale zorg12 68212 60512 60512 60512 60512 60512 605– Overige uitkeringen15 84915 86915 86915 86915 86915 86915 869– Reserve-overdracht9 97025 80016 80016 80016 80016 80016 800– Veteranenbeleid43 1153 7571 1431 1441 1441 1441 144Stand ontwerpbegroting
20011 809 4711 743 6041 757 7891 777 5771 812 4071 896 4711 914 648Waarvan relevant1 809 4711 743 6041 757 7891 777 5771 795 2071 814 9711 832 648Waarvan niet-relevant    17 20081 50082 000Stand 1e suppletore begroting 2000 1 756 8691 791 9521 866 2511 887 7041 905 188 Nieuwe mutaties – 13 265– 34 163– 88 674– 75 297– 8 717  Nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004– Overheveling
naar beleidsterrein Dico– 2 265– 2 280– 2 280– 2 280– 2 280– Herschikking in verband met de herfasering kapitaaldekking 31 883– 86 394– 73 017– 6 437– Actualisering pensioenen en uitkeringen– 11 000  Totaal nieuwe
mutaties– 13 265– 34 163– 88 674– 75 297– 8 717Toelichting nieuwe mutatiesOverheveling naar beleidsterrein DicoDe overheveling betreft de organisatorische en administratieve onderbrenging
van het personeel tewerkgesteld op het Veteraneninstituut, alsmede materiële
uitgaven in verband met de oprichting van het Veteraneninstituut.Herfasering kapitaaldekkingIn de begroting 2000 werd voorlopig uitgegaan van een introductiedatum
van 1 januari 2000. Deze datum is echter afhankelijk van de totstandkoming
van de Kaderwet Militaire Pensioenen. Dit wetgevingstraject is nog niet afgerond.
Ten behoeve van deze ontwerpbegroting wordt voorshands uitgegaan van een introductiedatum
van 1 januari 2001. Deze herfasering leidt tot een ramingswijziging
van de aan het ABP te verstrekken leningsbedragen en de daarover aan de orde
zijnde rente (niet relevant voor de ijklijnen).Toelichting per artikelonderdeelMilitaire nabestaandenpensioenenDe militaire weduwen- en wezenpensioenen komen ten laste van dit artikelonderdeel
indien het overlijden van de actieve of post-actieve militair is toe te schrijven
aan de gevolgen van de uitoefening van de militaire dienst. De uitgaven voor
de overige militaire weduwen- en wezenpensioenen komen ten laste van het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dat voor de uitvoering daarvan zorgdraagt.Militaire diensttijdpensioenenHieronder worden de uitgaven opgenomen voor pensioenen ten behoeve van
voormalige beroepsmilitairen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en
waarbij geen sprake is van invaliditeit als gevolg van het uitoefenen van
de militaire dienst.KapitaaldekkingVoor de vanaf de overgangsdatum naar het ABP op te bouwen militaire ouderdomspensioenaanspraken
wordt overgegaan op kapitaaldekking. De post «Kapitaaldekking (nominale
bijdrage)» betreft de premiebetalingen (nominale deel) aan het ABP die
met deze kapitaaldekking samenhangen.Defensie heeft bij de overgang naar het ABP tijdelijk onvoldoende middelen
beschikbaar om aan de volledige premieverplichting te voldoen, daarom is met
het ABP tot een financieringsafspraak gekomen. Gedurende de periode dat de
beschikbare middelen kleiner zijn dan de premieverplichting, ontstaat een
vordering van het ABP op Defensie. Door het ABP worden de over deze vordering
gemaakte kosten (rente en overige funding costs) aan Defensie doorberekend.
Deze kosten worden gebaseerd op door het ministerie van Defensie aan het ABP
te verstrekken leningen met aflossing ineens na 10 jaar. De voor deze Defensie-uitgaven
benodigde middelen worden door het ministerie van Financiën buiten de
ijklijnen aan de Defensiebegroting toegevoegd. Door de thans voorziene overgangsdatum
van 1 januari 2001, ontstaat het premietekort twee jaar later dan bij de eerder
als uitgangspunt gehanteerde datum van 1 januari 2000. Dit heeft geleid tot
een herschikking van de middelen gemoeid met de financieringsafspraak.Omdat de overgang op kapitaaldekking gelijk valt met de overgang naar
het ABP, zullen de begrotingslasten, verband houdend met de pensioenuitkeringslasten
voor diensttijd opgebouwd vanaf de overgangsdatum, pas later vrijvallen. Deze
vrijval zal worden ingezet voor de kapitaaldekking. Dit leidt op termijn tot
de situatie dat de feitelijk betaalde premiebedragen groter zijn dan de verschuldigde
premiebedragen verhoogd met de rente en overige funding costs. Het desbetreffende
saldo zal worden aangewend ter aflossing van de vordering van het ABP op Defensie
en aan de uitgavenzijde (artikel 02.02) van de Defensiebegroting worden geraamd. De vanaf 2013 aan de orde zijnde aflossingen van de 10-jarige leningen
door het ABP aan Defensie worden aan de ontvangstenzijde van de Defensiebegroting
geraamd. De overeenkomstige aflossing van de lening aan het ministerie van
Financiën door het ministerie van Defensie wordt alsdan aan de uitgavenzijde
(artikel 02.02) van de Defensiebegroting geraamd.Uitkeringswet gewezen militairenDe uitgaven in het kader van de Uitkeringswet gewezen militairen vertonen
vanaf 2001, als gevolg van de bestandssamenstelling, een stijgende trend.Sociale zorgHieronder vallen materiële voorzieningen in het kader van sociale
zorg aan postactieve militairen, alsmede de uitvoering van de regeling gezondheidszorg.
Jaarlijks wordt hiervoor ruim f 12,6 miljoen geraamd. Overige uitkeringenDeze uitgaven hebben betrekking op:– Uitkering RRDPL (Reglement Rechtsbijstand Dienstplichtigen),– Gratificatie Invaliditeitspensioenen Beroepspersoneel,– Gratificatie Invaliditeitspensioenen Verlofspersoneel,– Uitkering Algemeen Militair Ambtenaren Reglement,– Overlijdensuitkeringen,– WAMIL (Wet Arbeidsongeschiktheid Militairen),– Uitkeringen voor ontslag,– Pensioenkosten algemeen.Rekening wordt gehouden met een bedrag van jaarlijks ongeveer f 15,9
miljoen.Reserve-overdrachtSedert 1 december 1987 biedt de Algemene Militaire Pensioenwet de mogelijkheid
bij dienstverlating de financiële gevolgen van pensioenbreuk te voorkomen.
Dit betekent dat de actuariële tegenwaarde van het bij Defensie opgebouwde
recht op ouderdoms- en weduwenpensioen wordt overgedragen aan het pensioenfonds
van de nieuwe werkgever. Sedert 8 juli 1994 is sprake van een wettelijk recht
op reserve-overdracht.In de begroting is ervan uitgegaan dat in belangrijke mate van dit recht
gebruik wordt gemaakt. In het kader van de privatisering van het ABP en het
Spoorwegpensioenfonds gaat het sedert 1994 ook om waarde-overdracht bij overgang
naar een burgerfunctie binnen de overheid. Rekening is gehouden met de toename
van het aantal beroepsmilitairen bepaalde tijd en de stimulering van de uitstroom
in het kader van de herstructurering van de krijgsmacht. Vanaf 2001 wordt hiervoor jaarlijks f 16,8 miljoen geraamd.VeteranenbeleidDe uitgaven wegens nazorg voor veteranen zijn jaarlijks f 3,4 miljoen.
Hiervan wordt f 1,1 miljoen geraamd voor het toezenden van krijgsmachtperiodieken,
voor het verrichten van onderzoek en voor diverse kleinere uitgaven. Verder
wordt f 2,3 miljoen geraamd door het beleidsterrein Dico ten behoeve
van het Veteraneninstituut. In 2000 en 2001 zijn de laatste programmakosten
zichtbaar voor de uitvoering van de eenmalige uitkering van f 1 000,00
netto als gevolg van de motie Zijlstra met betrekking tot het veteranenbeleid.
De kosten verbonden aan de uitvoering belopen f 106 miljoen in de periode
1997–2001. Met de uitvoering van het initiatief wetsvoorstel Van Ardenne-Van
der Hoeven is additioneel in totaal f 36 miljoen gemoeid. 03. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARINEAlgemeenDe uitgaven binnen het artikel 03.20 Personeel en materieel bij het beleidsterrein
Koninklijke Marine zijn verdeeld in vijf ressorts: Commandant der Zeemacht
in Nederland, Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CARIB), Commandant
van het Korps Mariniers, Ondersteunende eenheden en Admiraliteit. De artikelen
03.21 Subsidies en bijdragen en 03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
completeren de uitgavenbegroting van de Koninklijke Marine.De totale geraamde uitgaven van de Koninklijke Marine zijn als volgt te
specificeren:  Bedragen x f 1000199920002001200220032004200503.20 Personeel en materieel        – Commandant der Zeemacht in Nederland739 444704 859677 482657 619643 619639 571637 087– Commandant der
Zeemacht CARIB120 659125 707120 159119 968120 751119 815119 409– Commandant van het Korps Mariniers209 123213 479212 563219 960230 915235 101234 333– Ondersteunende eenheden556 664552 400530 699519 597510 998510 259506 529– Admiraliteit500 085512 352430 407414 066410 288409 920413 426– Wachtgelden en inactiviteitswedden32 61834 71037 91938 35937 07335 46434 252Totaal Personeel en
materieel2 158 5932 143 5072 009 2291 969 5691 953 6441 950 1301 945 03603.21 Subsidies52948348348348348348303.22 Groot materieel en infrastructuur886 959876 554831 990866 026950 711944 281864 802Totale uitgaven (x f 1000)3 046 0813 020 5442 841 7022 836 0782 904 8382 894 8942 810 321Totale
uitgaven (x € 1000)1 382 2511 370 6631 289 5081 286 9561 318 1581 313 6461 275 26803.20 Personeel en materieelDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidHet beleid is gericht op een resultaat gerichte bedrijfsvoering, waarbij
budgetten en beheersbevoegdheden zoveel als mogelijk decentraal worden neergelegd.
Daarmee wordt beoogd de doelmatigheid van opereren te verhogen. De decentrale
manager, in casu de commandant of directeur van de Resultaat Verantwoordelijke
Eenheid (RVE), wordt daarmee in staat gesteld de middelen (personeel, materieel
en financiën) optimaal in te zetten. In 2001 zal de aandacht zich richten
op verbetering van beheerskaders en beheersmaatregelen, teneinde sturing op
afstand te optimaliseren.Per onderscheiden ressort worden vier vaste artikelonderdelen gepresenteerd:
ambtelijk burgerpersoneel, militair personeel, overige personele uitgaven
en materiële uitgaven. De wachtgelduitgaven voor het burger- en het militair
personeel worden eveneens op dit artikel geraamd.Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de uitgaven en de verplichtingen zijn als volgt
te specificeren en worden bij de onderscheiden ressorts nader toegelicht:  Bedragen x f 100020002001200220032004– Commandant der Zeemacht in Nederland– 22 445– 22 721– 28 572– 31 278– 34 773– Commandant
der Zeemacht CARIB13 95510 18911 00812 04511 599– Commandant van het Korps Mariniers– 2 576– 6 081– 6 577– 4 049– 4 029– Ondersteunende eenheden13 0898 20636– 839– 4 767– Admiraliteit109 0966 0396 9431 533– 1 694– Wachtgelden
en inactiviteitswedden– 4 754– 5 228– 7 647– 7 410– 9 019Totaal van de nieuwe mutaties106 365– 9 596– 24 809– 29 998– 42 683Bij de raming van dit artikel behoort de volgende opbouw van de begrotingssterkte
(in aantallen vte'n op basis van een 38-urige werkweek):  Omschrijving200020012002200320042005Burgers – stand begroting 200014 1814 1704 1084 0924 092 Burgers – mutaties159     Burgers – stand ontwerpbegroting 200114 2404 1704 1084 0924 0924 092MP/BOT – stand
begroting 20008 1287 9667 9857 9728 029  MP/BOT – mutaties– 423– 648– 1 018– 1 269– 1 620 MP/BOT – stand ontwerpbegroting 20017 7057 3186 9676 7036 4096 131MP/BBT – stand
begroting 200024 4314 3804 3424 3604 360 MP/BBT – mutaties2– 134318011 0521 403 MP/BBT – stand ontwerpbegroting 200124 4184 8115 1435 4125 7636 041Totale sterkte –
stand begroting 200016 74016 51616 43516 42416 481  Totale sterkte – mutaties– 377– 217– 217– 217– 217 Totale sterkte – stand ontwerpbegroting 200116 36316 29916 21816 20716 26416 2641 exclusief niet-actief burgerpersoneel2 exclusief ANTARUMILToelichting personeelsoverzichtDe verschillende maatregelen zoals opgenomen in de Defensienota zijn van
invloed op de geraamde begrotingssterkte van de Koninklijke Marine. Het betreft
hier met name de gevolgen van de wijziging in de verhouding BBT/BOT-personeel.Ressort Commandant der Zeemacht in NederlandHet ressort Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED) bestaat uit:– de Groep Escorte Schepen;– de Groep Maritieme Helikopters;– de Groep Maritieme Patrouille Vliegtuigen;– de Onderzeedienst;– de Mijnendienst en – de Overige eenheden van CZMNED, zoals het Maritiem Hoofdkwartier
Nederland, het commandement, kazernes en walinrichtingen. Operationele doelstellingen CZMNEDDe operationele doelstellingen van het ressort CZMNED geven een overzicht
van de inzetbaarheid van de eenheden van dit ressort. Uitgangspunt daarbij
is dat binnen de aangegeven reactietijd steeds de hoogste gereedheid te leveren
is.De eenheden die direct inzetbaar zijn, zijn dat voor operaties die de
hoogste gereedheid vergen. De overige eenheden maken in vredestijd deel uit
van een opwerkcyclus om binnen de aangegeven reactietijd personeel en materieel
operationeel gereed te hebben voor deze operaties, zodat zij de direct inzetbare
eenheden kunnen aflossen. De eenheden die zich in de opwerkcyclus bevinden,
worden bovendien ingezet voor andere taken, zoals bijvoorbeeld kustwachttaken
op de Noordzee.De operationele doelstellingen zijn als volgt samen te vatten:  Gereedheidstermijndirect inzetbaarop korte termijn
inzetbaar op lange termijn inzetbaarType eenheid   Fregatten472Bevoorradingsschepen 2  Amfibisch transportschip 1 Onderzeeboten121Mijnenbestrijdingsvaartuigen563 Hydrografische vaartuigen 2  Maritieme patrouillevliegtuigen232Activiteitentoelichting en prestatie-indicatorenCZMNED werkt de activiteiten voor het inzetten van de Belgische en Nederlandse
operationele eenheden nader uit in het jaarlijkse «Belgian and Netherlands
Operation Schedule» (BENOPS). Deze activiteiten omvatten onder andere:
deelname aan een veelheid van Navo-, Partnerschap voor de Vrede (PvV), multinationale
en nationale oefeningen alsmede opwerkactiviteiten zowel op het niveau van
de individuele eenheid als in nationaal of internationaal verband. De opwerkactiviteiten
zijn erop gericht te voldoen aan de operationele doelstelling van het ressort.Het BENOPS omvat ook activiteiten die samenhangen met de daadwerkelijke
inzet voor vredesoperaties, het uitvoeren van kustwachttaken, de inzet van
eenheden voor operationele verrichtingen van het Korps Mariniers, het uitvoeren
van technische, operationele en materiële beproevingen en evaluaties,
het leveren van eenheden voor opleidingen, de inzet van eenheden voor voorlichting,
public relations en personeelswerving en voorts activiteiten die voortvloeien
uit internationale en nationale (Koninkrijks-)verplichtingen en afspraken.
CZMNED levert permanent een fregat met boordhelikopter en drie Orion patrouillevliegtuigen
voor de inzet door CZMCARIB in het Caribisch gebied. Voor het jaar 2001 worden naar verwachting onder meer de volgende belangrijke
activiteiten uitgevoerd:– permanente deelname met elk één fregat met boordhelikopter
aan de «Standing Naval Force Atlantic» (STANAVFORLANT) en de «Standing
Naval Force Mediterranean» (STANAVFORMED);– permanente stationering van een fregat met boordhelikopter in
het Caribisch gebied;– permanente deelname met een mijnenjager aan de «Mine Counter
Measure Force North» (MCMFORNORTH);– deelname met een mijnenjager aan de «Mine Counter Measure
Force Mediterranean» (MCMFORMED);– deelname aan de «Multinational Interception Force»
in de Arabische Golf als daartoe wordt besloten;– deelname aan taken van de Kustwacht Nederland;– deelname aan nationale en internationale oefeningen, waaronder
deelname met het eskader aan de Amerikaanse «Joint Task Force Exercise
2001».Voor het uitvoeren van de activiteiten en om te voldoen aan de operationele
doelstellingen, zijn onderstaande vaardagen en vlieguren nodig. De ramingen
zijn exclusief het uitvoeren van eventuele vredesoperaties.   MeeteenhedenRealisatie 1999Ontwerpbegroting
2000Vermoedelijke uitkomsten 2000Raming 2001Raming 2002 Groep escorteschepenvaardagen1 6741 5711 5711 3411 341Groep maritieme helikoptersvlieguren5 1555 8504 4754 4754 475Groep maritieme patrouillevliegtuigenvlieguren4 0753 2753 0753 0003 000Onderzeedienstvaardagen472480480480480Mijnendienstvaardagen1 2801 4401 3901 3401 240In de activiteiten van de Groep escorteschepen en de Groep maritieme helikopters
is vanaf 2001 uit budgettaire overwegingen rekening gehouden met een reductie
van ongeveer acht procent ten opzichte van de raming zoals opgenomen in de
begroting voor het jaar 2000. Hierdoor dient de deelname aan oefeningen teruggebracht
te worden. Door prioriteit te geven aan oefeningen met een hoog oefenrendement
kan CZMNED wel voldoen aan de operationele doelstellingen.In deze ramingen is niet begrepen de eventuele inzet voor vredesoperaties
of het uitvoeren van extra reizen en/of havenbezoeken waaraan bijvoorbeeld
een verzoek van het ministerie van Economische Zaken (handelsondersteuning),
het ministerie van Buitenlandse Zaken (vlagvertoon) of het ministerie van
Justitie (drugsbestrijding) ten grondslag ligt. De verplichtingen en de uitgaven Commandant der Zeemacht
in Nederland per artikelonderdeel De onderverdeling naar artikelonderdelen van
de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen  199920002001200220032004200503.20.01
Ambtelijk burgerpersoneel71 23071 49870 70670 41870 21870 21870 21803.20.02 Militair personeel502 863471 047457 694445 122432 643429 397426 52703.20.03 Overige personele uitgaven56 79546 84241 21138 18536 27936 26436 26403.20.04 Materiële uitgaven147 257112 185106 754122 421103 606103 692104 078Stand ontwerpbegroting
2001778 145701 572676 365676 146642 746639 571637 087Stand 1e suppletore begroting 2000 724 017699 086704 718674 024674 344 Nieuwe mutaties – 22 445– 22 721– 28 572– 31 278– 34 773  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven  199920002001200220032004200503.20.01 Ambtelijk
burgerpersoneel71 23071 49870 70670 41870 21870 21870 21803.20.02
Militair personeel502 863471 047457 694445 122432 643429 397426 52703.20.03 Overige personele uitgaven50 28546 84241 21138 18536 27936 26436 26403.20.04 Materiële uitgaven115 066115 472107 871103 894104 479103 692104 077 Stand ontwerpbegroting
2001739 444704 859677 482657 619643 619639 571637 086Stand 1e suppletore begroting 2000 727 304700 203686 191674 897674 344 Nieuwe mutaties – 22 445– 22 721– 28 572– 31 278– 34 773 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische bijstellingen:      – ramingsbijstelling
lonen– 14 422– 8 882– 5 168– 5 323– 5 070– prijsbijstelling1 8181 7432 0942 1052 089– VEB-mutaties3 2143 1241 5943 1483 198Sub-totaal technische
bijstellingen– 9 390– 4 015– 1 480– 70217Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing begrotingssterkte– 19 263– 10 025– 10 025– 10 025– 10 025– activiteitenreductie GES – 4 583– 4 648– 4 608– 4 579– activiteitenreductie heli's – 3 581– 3 581– 3 581– 3 581– inhuur tijdelijk personeel3 820499– 1 733– 3 426– 3 446– onderhoud
gebouwen en terreinen3 700    – onderhoud Orions4 6415 4965 1625 1625 170–
onderhoud Lynx– 3 512– 1 090– 1 012– 106– 500– overige mutaties,
per saldo34627– 135– 858– 764Defensienota:      – afstoting 3 MBV's  – 1 407– 1 407– 1 407– nieuw P-beleid– 2 475– 6 049– 9 713– 12 359– 15 858Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 13 055– 18 706– 27 092– 31 208– 34 990Totaal van de nieuwe mutaties– 22 445– 22 721– 28 572– 31 278– 34 773Toelichting nieuwe mutatiesVerplichtingenDe verplichtingenmutaties hangen samen met de hieronder genoemde uitgavenmutaties.Technische bijstellingenRamingsbijstelling lonenDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.VEB-mutatiesAls gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het Verbeterd Economisch Beheer (VEB) heeft een overheveling plaatsgevonden
van budgetten vanuit het ressort Admiraliteit. Het betreft hier met name de
uitgaven voor de exploitatie van de informatievoorziening.Aanpassing begrotingssterkteDe begrotingssterkte is in 2000 verlaagd met 413 vte'n militair personeel
en vanaf 2001 en 200 vte'n militair personeel. Dit is met name het gevolg
van een hogere uitstroom en achterblijvende werving. In 2000 is de begrotingssterkte
verhoogd met 8 vte'n burgerpersoneel vanwege het achterblijven van personele
reducties. ActiviteitenreductieHet activiteitenniveau van de vaardagen en vlieguren wordt met ingang
van 2001 structureel gereduceerd ten opzichte van de ramingen zoals opgenomen
in de begroting 2000 ter compensatie van tegenvallers elders binnen de begroting.De activiteitenreductie betreft bij de Groep Escorte Schepen (de GES)
120 vaardagen en dientengevolge een budgetverlaging van f 4,5 miljoen.
Deze verlaging komt bij CZMNED met name tot uiting in de toelagen van het
varend personeel.Voor de Lynx helikopters betreft het een reductie van 1 375 vlieguren
en dientengevolge een verlaging van f 3,6 miljoen. Deze budgetverlaging
komt met name tot uiting in de onderhoudsbudgetten.De reductie in activiteiten wordt bereikt door een verminderde deelname
aan nationale en internationale oefeningen in eskaderverband. De reductie
zal daardoor leiden tot een afnemende geoefendheid. De inzet-baarheid van
de individuele schepen zal hierdoor echter niet onder de gestelde eisen komen.Onderhoud gebouwen en terreinenOmdat de budgetten betreffende groot onderhoud van gebouwen en terreinen
in verband met de overspannen bouwmarkt onder druk staan, is besloten de raming
voor 2000 naar boven bij te stellen. Een onderzoek naar de noodzaak tot meerjarige
bijstelling is nog gaande.Inhuur tijdelijk personeelDe raming daalt vanaf 2002, met name doordat de noodzaak tot inhuur van
beveiligingspersoneel vervalt als gevolg van het geautomatiseerde Indringer
Detectie Systeem (IDS). In 2000 en 2001 is meer budget benodigd als gevolg
van vacatures voor met name personeel bij de onderhoudsdiensten op de vliegkampen
Valkenburg en De Kooy.Onderhoud Lynx en OrionsDe ramingen voor het onderhoud en herstel van de Lynx helikopters en de
P3-C Orion maritieme patrouillevliegtuigen zijn op basis van een verbeterde
methode tot stand gekomen. Het gevolg hiervan is dat de budgetten meerjarig
op een realistischer niveau zijn gebracht.Defensienota: afstoten drie mijnenbestrijdingsvaartuigen
(MBV)In lijn met het gestelde in de Defensienota 2000 is het aantal mijnenbestrijdingsvaartuigen
van de Alkmaarklasse in 2002 met drie verminderd. Dit leidt tot een daling
van de budgetten voor de materiële exploitatie. Het personeel dat beschikbaar
komt door de reductie met 90 vte'n, zal grotendeels worden ingezet ten behoeve
van het nieuwe beleid uit de Defensienota 2000, met name het tweede Amfibisch
Transportschip (ATS).Defensienota: nieuw P-beleidDe begrotingssterkte is aangepast voor de omzetting van onbepaalde tijdfuncties
naar tijdelijke contracten. Verder wordt van 15% van de formatie
het rangsniveau omlaag gebracht. Een nader onderzoek naar de invulling van
de personeelsmaatregelen uit de Defensienota is thans gaande.Ressort Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebiedHet ressort Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB)
bestaat uit:– het commandement der zeemacht in het Caribisch gebied;– de Marinebasis Parera, de Marinekazerne Suffisant te Curaçao
en de marinierskazerne Savaneta te Aruba;– twee infanteriecompagnieën mariniers en een ondersteuningspeloton
welke deel uitmaken van het gedeeltelijk mobilisabele Vierde Mariniersbataljon;– de Antilliaanse en Arubaanse militie;– Hr.Ms. Pelikaan;– de radiostations in het Caribisch gebied.Hoewel zij niet onder dit ressort vallen, heeft CZMCARIB ook de beschikking
over:– het stationsschip met boordhelikopter en drie P3-C Orion maritieme
patrouillevliegtuigen opgenomen bij het ressort CZMNED;– overige eenheden van de Nederlandse strijdkrachten indien zij
opereren in het Caribisch gebied;– twee helikopters voor de helikoptervliegopleiding (HVO) en (resterende
capaciteit) voor de Kustwacht. Het 336 squadron is 6 juli 2000 opgeheven. Tegelijkertijd is een derde
P3-C Orion maritiem patrouillevliegtuig aan de sterkte in het Caribisch gebied
toegevoegd.De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied vervult de nevenfunctie
van Commandant Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba. In de Amerikaanse
«Joint Inter Agency Task Force East» (JIATF-EAST) organisatie
voor de bestrijding van drugs vervult CZMCARIB de functie van «Commander
Task Group (CTG) 4.4».Operationele doelstellingenDe operationele doelstellingen van het ressort CZMCARIB geven een overzicht
van de inzetbaarheid van de eenheden van dit ressort. Uitgangspunt daarbij
is dat binnen de aangegeven reactietijd steeds de hoogste gereedheid te leveren
is.De eenheden die direct inzetbaar zijn, zijn continu inzetbaar voor operaties
die de hoogste gereedheid vergen. De overige eenheden maken in vredestijd
deel uit van een opwerkcyclus om binnen de aangegeven reactietijd personeel
en materieel operationeel gereed te hebben voor deze operaties, zodat zij
de direct inzetbare eenheden kunnen aflossen. De eenheden die zich in de opwerkcyclus
bevinden worden bovendien ingezet voor nationale taken zoals vlagvertoon of
militaire bijstand. De operationele doelstellingen zijn als volgt samen te vatten:  GereedheidstermijnDirect inzetbaarOp korte termijn
inzetbaarOp lange termijn inzetbaarType eenheid   Fregatten1  Ondersteuningsvaartuigen 1  Maritieme patrouillevliegtuigen3   Marinierspelotons
met gevechtsondersteuning24  Marinierspelotons Antilliaanse militie 2  Marinierspelotons Arubaanse
militie 1 Activiteitentoelichting en prestatie-indicatorenDe Koninklijke Marine is belast met de verdediging van de Nederlandse
Antillen en Aruba. De Defensie-inspanningen zijn er op gericht, naast de verdediging
van het grondgebied van het Koninkrijk, een bijdrage te leveren aan de strijd
tegen de handel in drugs. Om hieraan uitvoering te geven omvatten de hoofdactiviteiten
die CZMCARIB ontplooit, het inzetten en het inzetbaar houden van de ter beschikking
gestelde operationele eenheden.De activiteiten omvatten: de deelname aan nationale en internationale
oefeningen in de regio; nationale maritieme presentie; individuele opwerkactiviteiten;
drugsbestrijding in het kader van CTG 4.4; opsporing en redding boven zee
(OSRD); ondersteuning van de justitiële rechtshandhaving in de territoriale
zee en de Economische Exclusieve Zone (EEZ) van de Nederlandse Antillen en
Aruba; het oproepen, keuren, selecteren, opleiden en op peil houden van de
geoefendheid van de dienstplichtige Antilliaanse en de vrijwillige (na)dienende
Arubaanse militie; het uitvoeren van militaire bijstand en militaire steun
in het openbaar belang; het leveren van eenheden voor opleidingen; de inzet
van eenheden voor voorlichting en «public relations» en voorts
overige activiteiten die voortvloeien uit internationale en nationale (Koninkrijks-)
verplichtingen en afspraken.Voor het uitvoeren van de activiteiten en om te voldoen aan de operationele
doelstellingen van het ressort, zijn onderstaande vaardagen, vlieguren en
mensoefendagen nodig. De ramingen zijn exclusief het uitvoeren van eventuele
vredesoperaties.   MeeteenhedenRealisatie 1999Ontwerpbegroting 2000Vermoedelijke uitkomsten 2000Raming
2001Raming 2002Schepenvaardagen201254254239239Maritieme
patrouillevliegtuigenvlieguren1 8031 9251 92520002000F27-Mvlieguren1 263600600  Helikoptersvlieguren504525525525525Marinierspelotonsmanoefen-dagen11 30116 00016 00016 00016 000AntMil/AruMilmanoefen-dagen1 8263 6853 6853 6853 685Het activiteitenniveau van de vaardagen van het stationsschip wordt met
ingang van 2001 structureel verlaagd met 15 als gevolg van budgettaire problemen.
Hierdoor wordt de daadwerkelijke presentie op zee in het Caribisch gebied
minder dan gewenst.De verplichtingen en de uitgaven Commandant der Zeemacht
in het Caribisch gebied per artikelonderdeel De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)Artikelonderdeel Verplichtingen
en uitgaven 199920002001200220032004200503.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel6 5286 4166 3866 3816 3796 3796 37903.20.06 Militair personeel78 53582 47681 67681 44480 82580 03579 65303.20.07 Overige personele uitgaven12 30713 30213 25513 16213 17313 12113 16903.20.08 Materiële uitgaven23 28923 51318 84218 98120 37420 28020 208Stand ontwerpbegroting
2001120 659125 707120 159119 968120 751119 815119 409Stand 1e suppletore begroting 2000 111 752109 970108 960108 706108 216 Nieuwe mutaties 13 95510 18911 00812 04511 599 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004Technische
bijstellingen:      – ramingsbijstelling lonen6 7535 4656 3086 2456 253–
prijsbijstelling4 5214 3814 5244 5494 491– VEB-mutaties5208428691 9081 960Sub-totaal
technische bijstellingen11 79410 68811 70112 70212 704Beleidsmatige bijstellingen:      – data- en telecommunicatie – 299– 299– 299– 299– luchtvaartmaterieel1 569    – brandstof368307643595360–
activiteitenreductie – 533– 546– 545– 541– overige mutaties, per saldo419494262559615 Defensienota     – nieuw
P-beleid– 195– 468– 753– 967– 1 240Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen2 161– 499– 693– 657– 1 105Totaal van de nieuwe mutaties13 95510 18911 00812 04511 599Toelichting nieuwe mutatiesVerplichtingenDe verplichtingenmutaties hangen samen met de hierbovengenoemde uitgavenmutaties. Technische bijstellingenRamingsbijstelling lonenDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling. Voorts
is ten behoeve van de Antilliaanse en Arubaanse milities op basis van de in
1999 bijgestelde arbeidsvoorwaarden de raming aangepast. Randvoorwaarde blijft
de in 1986 door de staatssecretaris van Defensie vastgestelde bovengrens van
f 6 miljoen (loonpeil 1986).PrijsbijstellingAls gevolg van de ten opzichte van de ontwerpbegroting 2000 ruim 30% hogere
koers van de Antilliaanse gulden en de Arubaanse florin wordt het budget in
Nederlandse guldens bijgesteld. Verder heeft een bijstelling voor het prijspeil
plaatsgevonden.VEB-mutatiesAls gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het VEB heeft een overheveling plaatsgevonden van budgetten vanuit
de Admiraliteit. Het betreft hier met name de uitgaven voor de exploitatie
van de informatievoorziening.Beleidsmatige bijstellingenData- en telecommunicatieAls gevolg van liberalisatie van de telecommunicatiemarkt in de Nederlandse
Antillen wordt verwacht dat de tarieven voor gesprekskosten zullen dalen.
Hierdoor kan vanaf 2001 worden volstaan met een lager budget.LuchtvaartmaterieelIn de Defensienota 2000 is het afstoten van twee F-27M vliegtuigen van
het 336 squadron vastgesteld. Als gevolg van de budgettaire verwerking van
deze maatregel is het budget voor het onderhoud van deze toestellen verlaagd.
Naar is gebleken was voor het vliegwaardig houden van deze toestellen tot
medio 2000 toch nog onderhoud noodzakelijk.BrandstofAls gevolg van de ontwikkeling in de brandstofprijzen is het benodigde
budget verhoogd.ActiviteitenreductieHet activiteitenniveau van de vaardagen van het stationsschip wordt met
ingang van 2001 structureel verlaagd met 15 als gevolg van budgettaire problemen.
Hierdoor wordt de daadwerkelijke presentie op zee in het Caribisch gebied
minder dan gewenst.Defensienota: nieuw P-beleidDe begrotingssterkte is aangepast voor de omzetting van onbepaalde tijdfuncties
naar tijdelijke contracten. Verder wordt van 15% van de formatie
het rangsniveau omlaag gebracht. Een nader onderzoek naar de invulling van
de personeelsmaatregelen uit de Defensienota is thans gaande.Ressort Commandant van het Korps MariniersHet ressort Commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS) bestaat uit de
volgende organisatiedelen:– het hoofdkwartier van CKMARNS;– de groep operationele eenheden mariniers (GOEM), waarin de operationele
eenheden zijn ondergebracht met uitzondering van het vierde mariniersbataljon,
dat onder operationeel gezag staat van CZMCARIB. In vredestijd bestaat de
GOEM uit het eerste en het tweede mariniersbataljon, het gevechtssteunbataljon,
het amfibisch ondersteuningsbataljon en het logistieke bataljon. De Bijzondere
Bijstandseenheid (BBE) is een onderdeel van het gevechtssteunbataljon;– de marinierskazernes te Doorn, Rotterdam en Texel;– het Mariniersopleidingscentrum;– de mobilisabele eenheden, waaronder het derde mariniersbataljon,
de gevechtsveldreserve en de bewakingsdetachementen;– de marinierskapel van de Koninklijke Marine.Operationele doelstellingenDe operationele doelstellingen van het ressort CKMARNS geven een overzicht
van de inzetbaarheid van de eenheden van dit ressort. Uitgangspunt daarbij
is dat binnen de aangegeven reactietijd steeds de hoogste gereedheid te leveren
is.De eenheden die direct inzetbaar zijn, zijn continu inzetbaar voor operaties
die de hoogste gereedheid vergen. De overige eenheden maken in vredes-tijd
deel uit van een opwerkcyclus om binnen de aangegeven reactietijd personeel
en materieel operationeel gereed te hebben voor deze operaties, zodat zij
de direct inzetbare eenheden kunnen aflossen. De eenheden die zich in de opwerkcyclus
bevinden worden bovendien ingezet voor nationale taken zoals noodhulp of ceremonieel.De operationele doelstellingen zijn als volgt samen te vatten:  GereedheidstermijnDirect inzetbaarOp korte termijn
inzetbaarOp lange termijn inzetbaarType eenheid   Mariniersbataljon met gevechts- en logistieke ondersteuning*13  Bijzondere
Bijstandseenheid (BBE)   * Uit een dergelijk bataljon kunnen zelfstandige en uitzendbare marinierseenheden,
onder het niveau van bataljon, worden samengesteld zoals een infanteriecompagnie,
mortiercompagnie, bootcompagnie en lange afstandverkenningscompagnie en een
tegenluchtdoeleenheid, die alle binnen de aangegeven inzetbaarheidstermijn
kunnen worden ingezet. Activiteitentoelichting en prestatie-indicatorenHet ressort Commandant van het Korps Mariniers ontplooit de volgende hoofdactiviteiten:– het inzetbaar maken en houden van de operationele eenheden;– het uitvoeren van de opgedragen inzet.Het jaarprogramma omvat activiteiten die samenhangen met de inzet voor
vredesoperaties, het beschikbaar hebben van eenheden voor noodhulp, de inzet
van eenheden en personeel voor operationele verrichtingen van CZMNED, de inzet
van eenheden voor voorlichting, «public relations», ceremonieel
en personeelswerving en voorts activiteiten welke voortvloeien uit internationale
en nationale (Koninkrijks-)verplichtingen en afspraken. Een bataljon van het
Korps Mariniers is paraat als strategische reserve voor inzet in het kader
van Sfor in Bosnië-Herzegowina.De activiteiten van het Korps Mariniers omvatten ook deelname aan een
veelheid van oefeningen in Navo-, UK/NL-, PvV- en WEU-verband, «cross
training» met verschillende landen op groeps-, pelotons- of compagniesniveau,
alsmede het uitvoeren van opleidings- en opwerkactiviteiten en nationale oefeningen.
Het Korps Mariniers werkt intensief samen met het Korps Commandotroepen. Deze
samenwerking wordt verder geïntensiveerd op het gebied van speciale operaties.Voor het uitvoeren van de activiteiten en om te voldoen aan de operationele
doelstellingen van het ressort, zijn onderstaande manoefendagen nodig. De
ramingen zijn exclusief het uitvoeren van eventuele vredesoperaties.   MeeteenhedenRealisatie 1999Ontwerpbegroting 2000Vermoedelijke uitkomsten 2000Raming
2001Raming 2002 Operationele
marinierseenhedenManoefendagen127 534155 000155 000139 681143 042Het niveau van de manoefendagen wordt met ingang van 2001 structureel
gereduceerd als gevolg van budgettaire problemen. Het betreft 17 000
manoefendagen en dientengevolge een budgetverlaging van f 2,3 miljoen.
Door deze reductie ten koste te brengen van oefeningen met een relatief lage
oefenwaarde, worden geen gevolgen voor de inzetbaarheid verwacht. De verplichtingen en de uitgaven Commandant van het Korps
Mariniers per artikelonderdeel De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen en
uitgaven  199920002001200220032004200503.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel2 7192 9152 9312 9202 9162 9162 91603.20.10 Militair personeel162 974163 810164 282170 865178 184181 733180 96003.20.11 Overige personele
uitgaven17 57717 63615 98615 71515 87215 99915 99903.20.12 Materiële uitgaven25 85329 11829 36430 46033 94334 45334 458Stand ontwerpbegroting 2001209 123213 479212 563219 960230 915235 101234 333Stand 1e suppletore begroting
2000 216 055218 644226 537234 964239 130 Nieuwe mutaties – 2 576– 6 081– 6 577– 4 049– 4 029 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004Technische
bijstellingen:      – Ramingsbijstelling lonen– 4 761– 4 610– 3 424– 2 574– 1 597– Prijsbijstelling458477616685695– VEB-mutaties1 1181 8791 0853 4543 454Sub-totaal technische bijstellingen– 3 185– 2 254– 1 7231 5652 552Beleidsmatige bijstellingen:      – Japanreis500    – Inhuur tijdelijk personeel575    – Activiteitenreductie manoefendagen – 2 251– 2 310– 2 332– 2 339– Overige
mutaties, per saldo202821019594 Defensienota     – Nieuw P-beleid– 668– 1 658– 2 645– 3 377– 4 336Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen609– 3 827– 4 854– 5 614– 6 581Totaal van de nieuwe mutaties– 2 576– 6 081– 6 577– 4 049– 4 029Toelichting nieuwe mutatiesVerplichtingenDe verplichtingenmutaties hangen samen met de hierbovengenoemde uitgavenmutaties.Technische bijstellingenRamingsbijstelling lonenDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling. PrijsbijstellingEen deel van de uitgekeerde prijsbijstelling is aan het budget van dit
ressort toegevoegd.VEB-mutatiesAls gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het VEB heeft een overheveling plaatsgevonden van budgetten vanuit
het ressort Admiraliteit. Het betreft hier met name de uitgaven voor de exploitatie
van de informatievoorziening.JapanreisIn 2000 heeft de Marinierskapel muzikale «acte de presence»
gegeven tijdens de eskaderreis van vier schepen van de Koninklijke Marine
naar Japan. Deze verhoging betreft de reiskosten van de Marinierskapel.Inhuur tijdelijk personeelAls gevolg van vacatures bij diverse ondersteunende eenheden dient tijdelijk
personeel ingehuurd te worden.ActiviteitenreductieHet niveau van de manoefendagen wordt met ingang van 2001 structureel
gereduceerd als gevolg van budgettaire problemen. Het betreft 17 000
manoefendagen en dientengevolge een budgetverlaging van f 2,3 miljoen.
Deze verlaging komt bij het Korps Mariniers met name tot uiting in de toelagen
van het oefenend personeel. Door deze reductie ten koste te brengen van oefeningen
met een relatief lage oefenwaarde, worden geen nadelige gevolgen voor de inzetbaarheid
verwacht.Defensienota: nieuw P-beleidDe begrotingssterkte is aangepast voor de omzetting van onbepaalde tijdfuncties
naar tijdelijke contracten. Verder wordt van 15% van de formatie het rangsniveau
omlaag gebracht. Een nader onderzoek naar de invulling van de personeelsmaatregelen
uit de Defensienota is thans gaande.Ressort Ondersteunende EenhedenHet ressort Ondersteunende Eenheden bestaat uit:– het Marinebedrijf;– het Centrum voor Automatisering van Wapen- en Commando Systemen
en– de opleidingseenheden van de Koninklijke Marine.Het Marinebedrijf is ontstaan uit de samenvoeging van de Rijkswerf, het
SEWACO-bedrijf en het «Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf Oegstgeest»
(MEOB-O). De verhuizing van MEOB-O naar Den Helder en de fysieke integratie
tot één Marinebedrijf zal naar verwachting begin 2001 zijn voltooid. Activiteitentoelichting en prestatie-indicatorenDe activiteiten van het ressort Ondersteunende Eenheden zijn erop gericht
voorwaarden te scheppen zodat de eenheden van de Koninklijke Marine in materieel
en in personeel opzicht kunnen voldoen aan de vereiste operationele doelstellingen.De activiteiten van het Marinebedrijf (MB) en het Centrum voor Automatisering
van Wapen- en Commando Systemen (CAWCS) omvatten het innoveren, instandhouden
en verbeteren van de platform- en de sensor-, wapen- en commandosystemen van
de eenheden van de Koninklijke Marine en het beschikbaar stellen van de materiële
middelen die nodig zijn om het materieel van de Koninklijke Marine in gebruiksgerede
staat te brengen en te houden. De capaciteit van de onderhoudsbedrijven MB
en CAWCS is ingericht op de minimale behoefte zodat piekbelastingen worden
uitbesteed.  Benoemd
onderhoudUitgevoerd 1999Ontwerpbegroting 2000Vermoedelijke uitkomsten
2000Raming 2001Raming
2002 Aantal MJO's34434 Aantal TTO's76667Het meerjaarlijks onderhoud (MJO), aangegeven in het vaar- en oefenschema,
is het onderhoud aan een eenheid van de vloot dat nodig is om de materiële
gereedheid ten minste tot aan een volgende geplande onderhoudsperiode van
die eenheid op een kosteneffectieve wijze op peil te houden. De eenheid is
gedurende langere tijd niet belast met operationele taken.Het tussentijds onderhoud (TTO) is een tussen de MJO's vallende korte
onderhoudsperiode, tijdens de periodieke dokbeurt, waarbij in principe alleen
de met de directe veiligheid en materiële gereedheid verband houdende
werkzaamheden worden uitgevoerd. De eenheid is gedurende kortere tijd niet
belast met operationele taken.  Incidenteel
onderhoudUitgevoerd 1999Ontwerpbegroting 2000Vermoedelijke uitkomsten
2000Raming 2001Raming
2002 Aantal reparatie-orders10 90010 90010 90010 90010 900Het incidenteel onderhoud betreft noodzakelijke reparaties tussen de geplande
onderhoudsperioden (MJO/TTO).  EngineeringUitgevoerd 1999Ontwerpbegroting
2000Vermoedelijke uitkomsten 2000Raming 2001Raming 2002 Aantal uren151 677143 583121 000131 700127 200De uren «engineering» betreffen het ontwerpen en ontwikkelen
van kleinere verbeteringen die voortkomen uit het gebruik van het materieel.
Ook het configuratiebeheer valt hieronder (het bewaren van de uniformiteit
van het materieel binnen een klasse).Binnen het functiegebied opleidingen zijn de activiteiten van de ressorts
Opleidingen Koninklijke Marine (OKM) en Koninklijk Instituut voor de Marine
(KIM) gericht op het geven van onderwijs aan militairen. Dit onderwijs omvat
initiële opleidingen aan nieuw binnenstromend personeel, cursussen en
opleidingen voor het vervullen van specifieke functies, loopbaanfase-opleidingen
voor de ontwikkeling en het geschikt maken voor een hoger functieniveau, het
ondersteunen met expertise bij het opwerken van operationele eenheden en het
ontwikkelen van cursussen en opleidingen voor bediening, onderhoud en het
vinden van storingen voor nieuw materieel.  OpleidingenUitgevoerd 1999Ontwerp-begroting
2000 Vermoedelijke uitkomsten 2000Raming 2001Raming 2002 Initiële opleidingen1 1261 3001 3001 3001 300Loopbaanfase-opleidingen686700700700700Functie-opleidingen17 50017 00017 00017 00017 000Totaal opleidingen19 31219 00019 00019 00019 000KIM-publicaties7881818181De verplichtingen en de uitgaven Ondersteunende Eenheden
per artikelonderdeel De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen  199920002001200220032004200503.20.13
Ambtelijk burgerpersoneel199 592195 918191 442186 024184 569184 569184 56903.20.14 Militair personeel138 721133 342129 614126 178125 014123 799122 78603.20.15 Overige personele uitgaven39 12150 20039 01047 40038 75738 78740 17303.20.16 Materiële uitgaven186 365170 440168 133157 495160 158163 104159 001Stand ontwerpbegroting 2001563 799549 900528 199517 097508 498510 259506 529Stand 1e suppletore begroting 2000 536 811519 993517 061509 337515 026 Nieuwe mutaties 13 0898 20636– 839– 4 767  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven  199920002001200220032004200503.20.13 Ambtelijk
burgerpersoneel199 592195 918191 442186 024184 569184 569184 56903.20.14 Militair personeel138 721133 342129 614126 178125 014123 799122 78603.20.15 Overige personele uitgaven40 85850 20039 01047 40038 75738 78740 17303.20.16 Materiële uitgaven177 493172 940170 633159 995162 658163 104159 001Stand ontwerpbegroting 2001556 664552 400530 699519 597510 998510 259506 529Stand 1e suppletore begroting 2000 539 311522 493519 561511 837515 026 Nieuwe mutaties 13 0898 20636– 839– 4 767 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische
bijstellingen:      – Ramingsbijstelling lonen– 813– 699– 1 136– 1 343– 1 343– prijsbijstelling2 7232 6963 1473 1993 209– VEB-mutaties5 4905 2693 2365 6305 630Sub-totaal technische bijstellingen7 4007 2665 2477 4867 496Beleidsmatige
bijstellingen:      – aanpassing begrotingssterkte3 164     – inhuur tijdelijk personeel3 751– 2 3132 029– 3581 214–
opleiding5551 1371 5102 2451 509– instandhouding/herbevoorrading– 9 378– 3 132– 7 405– 9 111– 10 282– onderhoud gebouwen en terreinen2 0981 897973534306– kleine bedrijfsmatige
investeringen2 5333 804817351538– milieu730– 70– 802 471295–
taakstelling exploitatie – 561– 508– 494– 530– Overige mutaties, per saldo3 0992 2851 320815680Defensienota:      – afstoting 3 MBV's  – 486– 486– 486– nieuw P-beleid– 863– 2 107– 3 381– 4 292– 5 507Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen5 689940– 5 211– 8 325– 12 263Totaal van de nieuwe mutaties13 0898 20636– 839– 4 767Toelichting nieuwe mutatiesVerplichtingenDe verplichtingenmutaties hangen samen met de hierbovengenoemde uitgavenmutaties. Technische bijstellingenRamingsbijstelling lonenDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.PrijsbijstellingEen deel van de uitgekeerde prijsbijstelling is aan het budget van dit
ressort toegevoerd.VEB-mutatiesAls gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het VEB heeft een overheveling plaatsgevonden van budgetten vanuit
het ressort Admiraliteit. Het betreft hier met name de uitgaven voor de exploitatie
van de informatievoorziening.Beleidsmatige bijstellingenAanpassing begrotingssterkteDe begrotingssterkte is in 2000 verhoogd met 42 vte'n burgerpersoneel
als gevolg van achterblijvende personele reducties.Inhuur tijdelijk personeelDe mutaties in de ramingen van inhuur worden met name veroorzaakt door
aanpassingen in het vaar- en onderhoudsplan.OpleidingDe raming voor de opleidingen is geactualiseerd. Gebleken is dat een verhoging
van het budget noodzakelijk is, met name ten behoeve van de Arbo-, geneeskundige-
en vliegopleidingen.Instandhouding/herbevoorradingDe ramingen voor de instandhouding en de bijbehorende herbevoorrading
zijn als gevolg van een verwachte efficiëncyverbetering door nieuwe inkoopstrategieën
naar beneden bijgesteld.Onderhoud gebouwen en terreinenDe budgetten voor onderhoud van gebouwen en terreinen staan onder druk
als gevolg van de overspannen bouwmarkt. Om het noodzakelijk onderhoud te
kunnen verrichten is het nodig hier meer geld voor te reserveren.Kleine bedrijfsmatige investeringenHet budget voor kleine bedrijfsmatige investeringen van het Marinebedrijf
is aangepast als gevolg van noodzakelijke renovaties van een aantal trafostations
ten behoeve van het energiedistributienet. MilieuVoor de verwerking van afvalstoffen en voor het verwijderen van asbest
van de Hr. Ms. Zuiderkruis zijn extra gelden gereserveerd.Taakstelling exploitatieTeneinde de uitgaven voor de exploitatie te reduceren is bij de ondersteunende
eenheden een taakstellende korting vanaf 2001 toegepast. DefensienotaAfstoting 3 MBV'sAls gevolg van de Defensienota wordt het aantal mijnenbestrijdingsvaartuigen
van de Alkmaar-klasse met drie verminderd. Dit leidt tot een daling in de
materiële exploitatie.Defensienota: nieuw P-beleidDe begrotingssterkte is aangepast voor de omzetting van onbepaalde tijdfuncties
naar tijdelijke contracten. Verder wordt van 15% van de formatie het rangsniveau
omlaag gebracht. Een nader onderzoek naar de invulling van de personeelsmaatregelen
uit de Defensienota is thans gaande.Ressort AdmiraliteitHet ressort Admiraliteit bestaat uit:– de Marinestaf,– de Directie Materieel KM,– de Directie Personeel KM en– de Directie Economisch Beheer KM.ActiviteitenDe activiteiten van het ressort Admiraliteit omvatten:– het voeren van het operationeel beleid van de Koninklijke Marine,– het doen functioneren van de militaire eenheden en inrichtingen
van de KM voor zover deze onder de Admiraliteit zijn gesteld, in onderlinge
samenhang en elk afzonderlijk ter uitvoering van de opgedragen taken in vredestijd
en in geval van oorlogsvoorbereiding,– het voeren van een personeelsbeleid en het onderhouden van een
personeel-logistiek proces, dat er op is gericht de KM-organisatie, te allen
tijde en in alle omstandigheden te doen beschikken over de gewenste hoeveelheid
voor zijn taak berekend en gemotiveerd personeel,– het voeren van materieelbeleid gericht op de materieel-logistieke
processen «voorzien in», «instandhouden» en «afvoeren»,– het bevorderen en bewaken van de doelmatigheid van de KM door
het vormgeven aan en het uitvoeren van het financieel-economisch beleid en
het toetsen van de rechtmatigheid van de bestedingen,– het voeren van een bedrijfsvoerings- en automatiseringsbeleid. De verplichtingen en de uitgaven Admiraliteit per artikelonderdeel
 De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen  199920002001200220032004200503.20.17
Ambtelijk burgerpersoneel64 68363 60462 57762 33262 22562 22562 22503.20.18 Militair personeel116 687102 163100 59198 64098 10797 64797 25403.20.19 Overige personele uitgaven38 86854 97146 22541 19341 50139 35238 09403.20.20 Materiële uitgaven267 330289 094213 958213 190209 744210 696215 853 Stand ontwerpbegroting 2001487 568509 832423 351415 355411 577409 920413 426Stand 1e suppletore begroting 2000 403 736417 312408 412410 044411 614 Nieuwe mutaties 106 0966 0396 9431 533– 1 694  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven  199920002001200220032004200503.20.17 Ambtelijk
burgerpersoneel64 68363 57462 57762 33262 22562 22562 22503.20.18
Militair personeel116 687102 163100 59198 64098 10797 64797 25403.20.19
Overige personele uitgaven40 56253 47144 72539 69340 00139 35238 09403.20.20 Materiële uitgaven278 153293 144222 514213 401209 955210 696215 853 Stand ontwerpbegroting 2001500 085512 352430 407414 066410 288409 920413 426Stand 1e suppletore
begroting 2000 403 256424 368407 123408 755411 614 Nieuwe mutaties 109 0966 0396 9431 533– 1 694 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische
bijstellingen:      – Ramingsbijstelling lonen3111 1121 2671 2021 202– VEB-mutaties– 10 342– 11 114– 6 784– 14 140– 14 242 –
herdefiniëring IV-beleid– 8 331– 16 788– 15 096– 10 644– 235Sub-totaal
technische bijstellingen– 18 362– 26 790– 20 613– 23 582– 13 275Beleidsmatige bijstellingen:      – aanpassing
begrotingssterkte400     – inhuur tijdelijk personeel3 3314 7462 8942 0421 418– werving 3 0001 0001 0001 000– letselclaims asbest1 5001 5001 5001 5001 500– activiteitenreducties GES en heli's – 1 732– 1 732– 1 732– 1 732– instandhouding– 4 377– 11 4201 423– 8 539– 12 532– brandstof4 6016 5267 0739 9039 598– bijstelling IV-beleid10 53016 1388 26810 393149– employee benefits15 0005 000   – stalling doelmatigheidstaakstelling17 625    – onderhoud gebouwen en terreinen9214213 4215 4215 421– BTW58 500     – taakstelling exploitatie – 5 168– 5 084– 5 117– 5 107– Overige mutaties, per saldo2023 700492– 1 675– 1 579Defensienota:      – afstoting 3 MBV's  – 1 107– 1 107– 1 107– externe werkzekerheid/nieuw
P-beleid19 22511 26910 55914 17715 703– intensivering samenwerking scholen – 1 351– 1 351– 1 351– 1 351– CIMIC 200200200200Sub-totaal beleidsmatige
bijstellingen127 45832 82927 55625 11511 581Totaal van de nieuwe mutaties109 0966 0396 9431 533– 1 694Toelichting nieuwe mutatiesVerplichtingenDe verplichtingenmutaties hangen samen met de hierbovengenoemde uitgavenmutaties.Technische bijstellingenRamingsbijstelling lonenDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.VEB-mutatiesAls gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het VEB heeft een overheveling plaatsgevonden van budgetten naar
de decentrale ressorts. Het betreft hier met name de uitgaven voor de exploitatie
van de informatievoorziening. Herschikking IV-beleidEen nieuw toetsingskader heeft ertoe geleid dat uitgaven die voorheen
onder exploitatie werden geraamd en verantwoord met ingang van het uitvoeringsjaar
2000 tot de investeringen worden gerekend. De herschikking heeft voornamelijk
betrekking op het aanmerken van de vervanging van hardware op de werkplek
als investeringsuitgaven.Beleidsmatige mutatiesAanpassing begrotingssterkteDe begrotingssterkte in 2000 is met acht vte'n burgerpersoneel verhoogd
als gevolg van achterblijvende personele reducties. Tevens is het attachébestand
geëvalueerd. De effecten hiervan op de ondersteunende organisaties vormen
nog onderwerp van onderzoek. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek
en een eventueel daarbij behorende herschikking van aantallen personeel over
de beleidsterreinen, wordt volstaan met een aanpassing in de raming in het
jaar 2000. Deze incidentele neerwaartse bijstelling bedraagt f 0,4 miljoen.
Hiervoor worden vier vte'n militair personeel naar de Homogene Groep Internationale
Samenwerking (HGIS) overgeheveld. Doordat een burger is afgelost door een
militair wordt één vte burgerpersoneel aan de begrotingssterkte
van de Koninklijke Marine toegevoegd.Inhuur tijdelijk personeelDoor de toenemende krapte op de arbeidsmartk moet voor bepaalde specialismen,
zoals onderhoudspersoneel voor de helikopters, personeel worden ingehuurd.WervingAls gevolg van onvoldoende instroom van personeel wordt voor werving meer
budget gereserveerd.Letselclaims asbestTen behoeve van claims van individuele werknemers van de Koninklijke Marine
voortkomend uit het werken met gevaarlijke stoffen, met name asbest, wordt
budget gereserveerd.Activiteitenreductie GES en Heli'sDe activiteitenreducties bij de Groep Escorte Schepen en de Groep Maritieme
Helikopters leiden tot een verlaging van het brandstofverbruik.InstandhoudingDe uitgaven ten behoeve van de instandhouding van het materieel bestaan
uit benoemd (in de planning opgenomen) onderhoud en incidenteel (onverwacht)
onderhoud. Als gevolg van de budgettaire krapte is het budget voor incidenteel
onderhoud tot het minimum beperkt. Dit kan bij concretisering van het onderhoudsplan
een opwaartse bijstelling van het budget noodzakelijk maken. BrandstofAls gevolg van de ontwikkeling in de brandstofprijzen is het budget verhoogd.Bijstelling IV-beleidDe meerbehoefte aan IV-beleid vloeit met name voort uit de implementatie
van het project Migratie Infrastructuur naar het Project herstructurering
informatievoorziening Defensie-Standaarden (MIPS). Met dit project zal de
migratie van de KM-ICT-infrastructuur naar de voorgeschreven Defensie standaarden
zijn beslag krijgen. Door deze standaardisatie zullen in de toekomst de uitgaven
voor informatievoorzieningen beter worden beheerst. Het project MIPS wordt
verantwoord op het artikel 03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
(zie bovenstaande technische mutatie). Tevens is het prijspeil van het IV-budget
bijgesteld naar 2000 en is ten behoeve van de aanpassing van de systemen aan
de Euro het budget tot en met 2002 verhoogd.Employee benefitsPersoneel van het ministerie van Defensie komt dit jaar in aanmerking
voor een tegemoetkoming van maximaal 1500 gulden in de aanschafkosten van
computerapparatuur of voor de verstrekking van een fiets met een maximale
cataloguswaarde van 1500 gulden. Hiervoor zijn gelden gereserveerd.Stalling taakstelling boeteclausule compensatiebeleidIn de begroting 2000 was deze taakstelling tijdelijk gestald binnen het
artikel 03.20 Personeel en materieel. Met het verwerken in deze begroting
van deze taakstelling in het investeringsbudget van de Koninklijke Marine
wordt de stalling verwijderd.Onderhoud van gebouwen en terreinenDe budgetten voor onderhoud van gebouwen en terreinen staan onder druk
als gevolg van de overspannen bouwmarkt.BTWIn 1999 is een onderzoek naar de goederenstroom vanuit het magazijn naar
de schepen afgerond. Uit de rapportage hierover blijkt dat de afdracht van
omzetbelasting in de programmatuur van het voorraad administratiesysteem niet
correct is berekend. De navordering van de in het verleden door de Koninklijke
Marine teveel teruggevorderde BTW is in mei 2000 voldaan.Taakstelling exploitatieTer compensatie van budgettaire problemen wordt het budget verlaagd. Enerzijds
wordt dit opgevangen door het temporiseren van vervangingsinvesteringen zoals
ARBO-meubilair en het minder deelnemen van het personeel van de Admiraliteit
aan congressen en seminaars. Anderzijds zal het niveau van de dienstverlening
van de Admiraliteit aan de operationele en ondersteunende eenheden afnemen. DefensienotaAfstoting 3 MBV'sAls gevolg van de Defensienota wordt het aantal mijnenbestrijdingsvaartuigen
van de Alkmaar-klasse met drie verminderd. Dit leidt tot een daling in de
materiële exploitatie.Externe werkzekerheid/nieuw P-beleidHet betreft ondermeer de stalling van het aandeel van de Koninklijke Marine
in de f 50 miljoen voor nieuw P-beleid in 2000. Daarnaast is in deze
mutatie het structurele aandeel in de f 50 miljoen naar aanleiding van
de motie Dijkstal begrepen voor de vergroting van de werkzekerheid voor BBT'ers
na de contractafloop. In samenspraak met de Centrale Organisatie (Directoraat-Generaal
Personeel) wordt hiertoe een plan ontwikkeld. Afhankelijk van het bieden van
een opleiding tijdens of na afloop van de contractperiode, worden de budgetten
aan de ressorts toebedeeld.Intensivering samenwerking scholenDoor de drie opleidingsinstituten KIM, KMA en IDL samen te brengen in
één nieuwe bestuursvorm ontstaat een nauwere samenwerking tussen
de officiersopleidingen bij Defensie. De hiermee beoogde besparing bedraagt
f 1,351 miljoen.CIMICTen behoeve van interservice capaciteit voor «Civil military coöperation»
(Cimic) wordt de begrotingssterkte met 2 vte'n verhoogd. De kernstaf zal bij
de Koninklijke Landmacht worden ondergebracht. Uitgavenverdeelstaat Bedragen x 10001999200020012002200320042005Uitgaven Admiraliteit500 085512 352430 407414 066410 288409 920413 426Volledig
toe te rekenen aan:        – Apparaatsuitgaven Admiraliteit255 286245 922236 999232 037228 305228 063227 670 Specifiek (uniek) toe te rekenen aan:       – CZMNED48 23829 75428 55919 79314 93114 14317 325– CZMCARIB9 7684 8283 3333 1903 3933 3473 347– CKMARNS2277634851 1111 1151 121823– Ondersteunende
eenheden18 5253 72011 7484 9094 74815 90920 426Niet specifiek
toe te rekenen168 041227 365149 283153 026157 796147 337143 835Toelichting op de uitgavenverdeelstaatDe uitgaven voor het ressort Admiraliteit betreffen enerzijds uitgaven
ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering, anderzijds uitgaven ten behoeve
van het functioneren van de andere KM-ressorts.De uitgaven ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering zijn opgenomen in
de regel apparaatsuitgaven Admiraliteit. Het betreft hier de uitgaven voor
personele en materiële middelen voor alle onder het ressort vallende eenheden. Deze laatste post bestaat onder andere uit huisvestingskosten,
bureauzaken, informatiesystemen en inventarisgoederen en klein materieel.De uitgaven ten behoeve van het functioneren van de andere KM-ressorts
kunnen worden onderscheiden in specifiek en niet specifiek toe te rekenen
uitgaven. Deze uitgaven houden voornamelijk verband met het centraal voorzien
in de functie materieel. Gezien de benodigde technische en commerciële
deskundigheid en de doelmatigheidsbesparing als gevolg van de vraagaggregatie,
wordt een groot deel van de materiële middelen voor met name de operationele
taakuitvoering centraal verworven. Hiervoor zijn de op dit moment nog niet
gedecentraliseerde budgetten opgenomen.De specifiek (uniek) toe te rekenen uitgaven bestaan uit personele en
materiële uitgaven. Dit betreft onder andere brandstoffen. Daarnaast
zijn uitgaven, genoemd onder niet specifiek toe te rekenen uitgaven –
met uitzondering van de uitgaven voor instandhouding – met name aan
het ressort CZMNED toegerekend.De niet specifiek toe te rekenen uitgaven bestaan uit personele en materiële
uitgaven. Dit betreffen onder andere geneeskundige verzorging, opleiding,
bureaukosten (waaronder communicatiekosten), oefenmunitie en de instandhouding
en de stalling van de mutatie voor externe werkze-kerheid uit de Defensienota
die aan de begroting van de Koninklijke Marine is toebedeeld.Artikelonderdeel 03.20.21 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burger- en militair personeel van de Koninklijke Marine. Naast het
reguliere wachtgeld worden op dit artikelonderdeel ook de uitgaven voor wachtgelden
en uitstroombevorderende maatregelen geraamd die voor de Koninklijke Marine
uit het Sociaal Beleidskader (SBK) voortvloeien.Volgens het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet
wordt bij dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als
uitgaaf wordt geraamd. De geraamde bedragen wachtgelden en inactiviteitswedden
  CategorieVerplichtingen en uitgaven  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Wachtgelden SBK/UBMO Burgerpersoneel13 80916 03518 36819 32018 59917 29116 152WBDP Burgerpersoneel3 4792 7422 6782 6002 5202 2702 183WAO-burgerpersoneel 1 3391 4902 0172 2362 2362 236Overige uitkeringen burgerpersoneel3 1092 7072 3962 3482 1922 1572 219Wachtgelden SBK/UBMO militair personeel864368362341353344296Werkloosheidsbesluit BBT-militairen3 3424 9165 9774 6873 9793 9793 979WBDP BOT-militairen975379228259235228228 WAO en BW
AO 7809581 3081 4681 4661 466Overige wachtgelden militair personeel       Totaal25 57829 26632 45732 88031 58229 97128 759Uitvoeringskosten7 0405 4445 4625 4795 4915 4935 493Stand ontwerpbegroting 200132 61834 71037 91938 35937 07335 46434 252Stand 1e suppletore begroting
2000 39 46443 14746 00644 48344 483 Nieuwe mutaties – 4 754– 5 228– 7 647– 7 410– 9 019 Toelichting nieuwe mutatiesDe geraamde uitgaven voor wachtgelden in verband met het Sociaal Beleidskader
(SBK) en de Uitstroombevorderende Maatregel Ouderen (UBMO) worden beïnvloed
door de nog in uitvoering zijnde reorganisatie van de Koninklijke Marine.
Het beleid blijft er op gericht de instroom in de wachtgeldregelingen te beperken,
vooral door het gebruik van de SBK-instrumenten gericht op de tewerkstelling
van overtollig personeel van de Koninklijke Marine, zowel binnen als buiten
de (Rijks)overheid.03.21 Subsidies en bijdragenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden uitgaven geraamd voor subsidies. De subsidies
worden verleend aan instanties die activiteiten uitvoeren, waardoor het belang
van de Koninklijke Marine direct of indirect wordt gediend. De doelstellingen
van deze instanties worden uiteengezet in de subsidiebijlage.In overeenstemming met het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de
Comptabiliteitswet wordt bij dit begrotingsartikel als verplichting opgenomen
het bedrag dat als uitgaaf wordt geraamd. De onderverdeling naar artikelonderdelen  Omschrijving199920002001200220032004200503.21.01 Koninklijke Marine jachtclub11711711711711711711703.21.02 Marine Watersportvereniging7171717171717103.21.03 Marine
Sanatoriumfonds555555503.21.04 Koninklijke Vereniging Marine Officieren7575757575757503.21.05 Zeekadetkorps Nederland5050505050505003.21.06
Stichting Militaire Tehuizen Overzee1515151515151503.21.07 Bijdrage aan het ministerie
van Economische Zaken ten behoeve van het Nederlands Instituut voor Maritieme
Ontwikkeling (NIM)196150150150150150150Totaal529483483483483483483In 1999 is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het NIM
geëvalueerd. Op basis van de conclusies uit de evaluatie vindt momenteel
een heroriëntatie plaats van de bijdrage aan het NIM waardoor de bijdrage
vanaf 2001 wellicht nog wordt bijgesteld.03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in groot materieel en infrastructuur.Het beleid is gericht op verbetering van het bestaande materieel, opheffing
van tekortkomingen en vervanging van verouderd materieel. De nadruk ligt op
investeringen ten behoeve van luchtverdediging, maritieme operaties in kustwateren
en vergroting van de strategische mobiliteit. De belangrijkste projecten in
de komende jaren zijn de aanbouw van de Luchtverdedigings- en Commando Fregatten
(LCF) van De Zeven Provinciën-klasse, het Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit
(PAM), het tweede Amfibisch Transportschip (ATS), het Capability Upkeep Program
(CUP) van de P3-C Orion maritieme patrouillevliegtuigen en het project NH-90-helikopters.Daarnaast worden infrastructurele projecten uitgevoerd. Dit betreft renovatie
en nieuwbouw mede als gevolg van de aanpassing van de organisatie en nieuwe
wetgeving op het gebied van ARBO en milieu.Het artikel is onderverdeeld in de volgende artikelonderdelen: schepen,
vliegtuigen, voertuigen, elektronisch materieel, munitie, overig groot materieel
en infrastructuur.Het geheel van de bij de artikelonderdelen genoemde ontwikkelingen leidt
tot mutaties in de verplichtingen- en uitgavenopbouw van de genoemde projecten.Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de verplichtingen en de uitgavenopbouw zijn als
volgt te specificeren:  Bedragen x f 100020002001200220032004 De nieuwe verplichtingenmutaties:      – Fregatten van De Zeven Provinciën-klasse163 90010 20041 300– 1 500– 34 100– Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit900246 40040 20028 90011 200–
Vervanging Zuiderkruis    – 2 700–
Tweede Amfibisch Transportschip (ATS)  1 100– 255 20071 400– Hydrografische opnemingsvaartuigen– 85 60093 700– 4 500– 400 –
Theatre Ballistic Missile Defence System (TBMD)8 800 200  – NH-901 126 450400100– 18 90030 240– Cup Orion99 300    – MILSATCOM6 780– 4 20014 000 100– Verbindingen mariniers – 114 500– 38 90051 90040 800– Munitie62 200– 36 00063 4002 100– 200 800– Project Millennium– 14 300    – Project Vorming één Marinebedrijf5 0004 700    – Infrastructurele projecten– 21 1007 000– 12 9009 4005 300– Overige projecten, per saldo104 436– 628– 35 76723 3104 985Totaal van de nieuwe
verplichtingenmutaties1 456 766207 07268 233– 160 390– 73 575De nieuwe uitgavenmutaties:      – Fregatten van De Zeven Provinciën-klasse25 18717 94520 96433 4559 779–
Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit– 49 249– 35 3639 003– 12 4338 957– Tweede Amfibisch Transportschip (ATS)  3 10025 80051 400– Hydrografische opnemingsvaartuigen– 17 864– 10 058– 50422 9969 200– Theatre Ballistic Missile Defence System (TBMD)1001004 100– 14 000– 31 900– NH-9013 349– 9 652– 50 603– 70 1655 643– Radar CUP-Orion – 1 000– 2 00017 0003 000– Cup Orion– 12 47621 4003 4009 800– 20 600– MILSATCOM728– 14 857– 1 2019 75311 546– Verbindingen
mariniers – 1 400– 2 200– 20 200– 13 100– Munitie– 21 438– 8 0606 000– 9 4002 000– Project Millennium– 6 408    – Project Vorming één Marinebedrijf16 0323 0004 700  – IV-beleid11 99319 26417 51316 942– 7 467– Infrastructurele projecten– 10 493– 7463 9007 90012 050– Overige
projecten, per saldo28 6751 239– 15 399– 10 238– 8 823Totaal van de nieuwe uitgavenmutaties– 21 864– 18 1887737 21031 685Toelichting op de ramingsbedragen per artikelonderdeelHieronder wordt aangegeven welke grote projecten (> 25,0 miljoen) deel
uitmaken van de verschillende artikelonderdelen:Artikelonderdeel Schepen  Bedragen
x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Schepen123 922626 500437 000588 683534 251487 422475 221522 098491 257353 831Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in het varend materieel van de Koninklijke Marine. De volgende projecten worden
thans financieel afgerond: Multi-Purpose fregatten, Walrus-klasse onderzeeboten
en het eerste Amfibisch Transportschip.Voor het project fregatten van De Zeven Provinciën-klasse zijn de
verplichtingen voor de bouwmeestercontracten alsmede een aantal Sensor-, Wapen-
en Commando (SEWACO)-systemen aanbesteed.De projecten Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM), de vervanging
van Hr.Ms. Zuiderkruis en de vervanging L-fregatten, het tweede Amfibisch
Transportschip (ATS) en de Hydrografische opnemingsvaartuigen (HOV) zijn in
voorbereiding. Voor de projecten vervanging Hr.Ms. Zuiderkruis (aanbesteding
in 2006) en vervanging L-fregatten (aanbesteding in 2008) zijn tot en met
2005 geen uitgaven geraamd. Het project tweede Amfibisch Transportschip wordt
naar verwachting in 2002 aanbesteed. De projecten fregatten van De Zeven Provinciën-klasse,
Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit, tweede Amfibisch Transportschip en
Hydrografische opnemingsvaartuigen worden hieronder toegelicht.Project fregatten van De Zeven Provinciën-klasse
  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005De Zeven Provinciën klasse133 300254 20073 600542 199487 900436 000385 800315 600281 30096 500Het project fregatten van De Zeven Provinciën-klasse betreft een
serie van vier luchtverdedigings- en commandofregatten die de twee geleide
wapenfregatten van de Tromp-klasse en twee van de vier resterende standaardfregatten
van de Kortenaer-klasse zullen vervangen. De Koninklijke Marine verzorgt de
verwerving en de integratie van de Sewaco-systemen. De proeftocht van het
eerste schip is voorzien in 2001 en de overdracht aan de Koninklijke Marine
in 2002. De volgende drie schepen zullen telkens met een jaar tussenruimte
volgen. In het project wordt onder meer samengewerkt met Duitsland en Spanje.De verplichtingen die in 2000 en 2001 worden aangegaan, hebben onder andere
betrekking op het informatieverwerkend systeem, onderdelen van communicatiesystemen,
quad pack cannisters voor het Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM)-systeem,
boordreservedelen en opleidingen.Op 7 maart 2000 is het parlement ingelicht over de voortgang van het project
door middel van de derde jaarrapportage LCF (Kamerstukken II, 1999–2000,
25 800 nr. 6). Het budget voor het LCF-project op prijspeil 2000 bedraagt
f 3 303,0 miljoen voor nieuwbouw en f 98,3 miljoen voor walreservedelen. Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit  Bedragen x f 1000Verplichtingen Uitgaven  1999200020011999200020012002200320042005PAM400337 100256 1005 4726 75118 95243 303133 967129 35 71e+05Het Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM) betreft een
moderniseringsprogramma voor de mijnenjachtcapaciteit van de Alkmaar-klasse
mijnenbestrijdingsvaartuigen, waarbij zij tevens geschikt worden gemaakt om
te fungeren als moederschip voor mijnenveegoperaties met zogenaamde Trojka-drones.
De bouw van de drones maakt eveneens deel uit van het project.Als gevolg van het beperkte totale investeringsbudget van de Koninklijke
Marine wordt het beschikbare budget voor 2000 en 2001 verlaagd met respectievelijk
f 49,2 en f 35,4 miljoen. Het totale budget bedraagt f 697,9
miljoen en is aangepast voor de vermindering van vijftien naar twaalf mijnenjagers.De verplichtingen die in 2000 worden aangegaan hebben betrekking op onder
andere het mijnenvernietigingssysteem, de sonarsystemen en het command en
control-systeem. Naar verwachting wordt in 2001 gestart met de verwerving
van de drones en de akoestische veegsystemen.Project Tweede Amfibisch Transportschip (ATS)  Bedragen x f 1000Verplichtingen Uitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Tweede ATS  1 000  1 0005 10040 80071 400100 000Het tweede Amfibisch Transportschip (Landing Platform Dock) is aange-kondigd
in de Defensienota. Bij de uitwerking van de behoeftestelling zal het aanbrengen
van Combined Joint Task Force faciliteiten (CJTF) worden meegenomen. Het aanbrengen
van deze faciliteiten is in de Defensienota afhankelijk gesteld van de mogelijkheid
om hiervoor, onder meer door extra inspanningen op doelmatigheidsgebied, alsnog
gelden vrij te maken. De aanbesteding van het tweede Amfibisch Transportschip
vindt naar verwachting in 2002 plaats. In 2001 zijn ten behoeve van een aantal
voorstudies en beproevingen reeds fondsen opgenomen. Het budget is ingevolge
de Defensienota en de prijsbijstelling verhoogd tot f 408,0 miljoen. Hydrografische opnemingsvaartuigen  Bedragen x f 1000Verplichtingen Uitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Hydrografische opnemingsvaartuigen5434 100104 200 4 10025 60038 80031 1009 200 Het project Hydrografische opnemingsvaartuigen waarborgt de instandhouding
van de hydrografische capaciteit van de Koninklijke Marine en omvat de bouw
van twee nieuwe schepen, ter vervanging van de twee opnemers Hr. Ms. Buyskes
en Hr. Ms. Blommendal. Het project is vertraagd ingevolge een onderzoek naar
competitieve dienstverlening (CDV). Hierdoor zal de aanbesteding waarschijnlijk
pas in 2001 plaatsvinden. De totale projectomvang bedraagt f 108,8 miljoen.
De Hr. Ms. Blommendal is inmiddels buiten dienst gesteld.Artikelonderdeel vliegtuigen  Bedragen x f 1000Verplichtingen Uitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Vliegtuigen9 8751 583 15016 60016 15748 67390 11573 09778 033118 243184 169Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor het vliegend materieel
van de Koninklijke Marine. Het betreft hier voornamelijk de vervanging van
de Lynx-helikopters en het Capability Upkeep Program (CUP) van de P3-C Orion
maritieme patrouillevliegtuigen. Deze projecten worden hieronder toegelicht.
Andere projecten die op dit artikelonderdeel worden geraamd zijn de Bolted
Main Rotor Heads voor de Lynx-helikopters en de aanpassing van de navigatiesystemen
voor de P3-C Orion maritieme patrouillevliegtuigen.Project NH-90  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005NH-9020001 128 3501 90011 45125 82444 80034 00023 10039 10087 000Het NH-90 project betreft de ontwikkeling, productie en ingebruikneming
van twintig helikopters ter vervanging van de Lynx-helikopters. Het project
wordt uitgevoerd in samenwerking met Duitsland, Frankrijk en Italië.Op 31 mei 2000 heeft het parlement zich uitgesproken voor voortzetting
van deelname aan het project. Het totale budget voor de NH-90 bedraagt f 1 771,9
miljoen.Het project bevindt zich thans in de productie investerings- en productiefase. De MOU voor deze fase is op 8 juni 2000 door de deelnemende
landen ondertekend. De ondertekening van het productiecontract met de industrie
heeft op 30 juni 2000 plaatsgevonden. Oplevering van de eerste helikopters
is voorzien in 2007.Project Capability Upkeep Program voor de P3-C Orions
  Bedragen x f 1000Verplichtingen Uitgaven  1999200020011999200020012002200320042005CUP Orion 427 000  13 34922 94827 69754 93379 14397 169Het Capability Upkeep Program (CUP) betreft de modernisering van de sensor-,
wapen- en commandosystemen van de P3-C Orion maritieme patrouillevliegtuigen
van de Koninklijke Marine.De in november 1999 gepresenteerde Defensienota voorziet in een afname
van het aantal vliegtuigen van dertien naar tien stuks. Van deze tien vliegtuigen
zullen zeven vliegtuigen het volledige CUP ondergaan. De overige drie krijgen
dezelfde basisconfiguratie en worden uitgerust met verkenningsapparatuur,
ter verbetering van de uitvoering van kustwachttaken onder meer in het Caribisch
gebied.Er heeft een aanpassing plaatsgevonden van de looptijd van het project
ten gevolge van de budgettaire problematiek bij de Koninklijke Marine. Voor
het totale project is f 427,0 miljoen gereserveerd. Naar aanleiding van
de DMP-D-brief heeft het parlement op 15 juni 2000 ingestemd met het project.Artikelonderdeel VoertuigenOp dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor voertuigen van
de Koninklijke Marine, voor zover deze niet onder een ander artikelonderdeel
of in de begroting van de Koninklijke Landmacht zijn opgenomen. Voor de begrotingsperiode
worden geen uitgaven voorzien.Artikelonderdeel Elektronisch materieel  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Elektronisch materieel16 35173 68083 80039 17563 76032 02749 02635 70031 90039 800Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor het elektronisch
materieel van de Koninklijke Marine, voor zover deze niet in een projectbudget
onder een ander artikelonderdeel zijn opgenomen.Voor de volgende projecten worden onder meer uitgaven geraamd: het project
Local Area Missile System (LAMS), het project Theatre Ballistic Missile Defence
(TBMD), het project satellietcommunicatie voor militair gebruik (MILSATCOM),
de vervanging van verbindingsapparatuur voor Mariniers (NIMCIS), het geïntegreerd
verbindingsproject, de Elektronische Oorlogsvoering Walrusklasse en de Operational
Flight Trainer Orion. De projecten TBMD, NIMCIS en MILSATCOM worden onderstaand toegelicht.Project Theatre Ballistic Missile Defence System (TBMD)
  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005TBMD 15 300  5 1005 1005 1001 0003 1005 100Het project TBMD voorziet in een verdediging tegen tactische ballistische
raketten en is aangekondigd in de Defensienota. De mogelijkheden worden onderzocht
om de fregatten van De Zeven Provinciën-klasse uit te rusten met de benodigde
hardware en software voor TBMD. De Koninklijke Marine reserveert vooralsnog
f 300,5 miljoen voor ontwikkeling en modificatie waarbij wordt uitgegaan
van samenwerking met Duitsland. In december 1999 is met Duitsland een vervolg-MOU
afgesloten voor het uitvoeren van de afsluitende conceptvalidatiestudie met
als doel het aantonen en valideren van het TBMD-concept aan boord van het
LCF. Naar verwachting zal deze studie in 2003 worden afgerond waarna, als
daartoe wordt besloten, de voorbereiding van de verwervingsfase kan worden
gestart.Vervanging verbindingsapparatuur Mariniers (NIMCIS)De huidige generatie verbindingsapparatuur van het Korps Mariniers zal
in zijn geheel worden vervangen. Bij de verwerving van nieuwe verbindingsapparatuur
geeft de Koninklijke Marine prioriteit aan internationaal gestandaardiseerde
apparatuur, gezien de samenwerking in de UK/NL Amphibious Force. Delen van
het project Vervanging verbindingsapparatuur Mariniers zijn om budgettaire
redenen vertraagd. Als gevolg hiervan wordt het gehele project nogmaals beschouwd.
De operationele behoeftestelling zal naar verwachting in 2000 worden ingediend.
Introductie van de nieuwe apparatuur wordt verwacht in 2003. Het projectbudget
bedraagt f 153,4 miljoen.Project MILSATCOM  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005MILSATCOM6007 68079 9005391 9405 50037 90033 70014 10011 900Dit project voorziet in de krijgsmachtbrede behoefte aan satellietcommu-nicatiecapaciteit
voor militair gebruik. De Koninklijke Marine is belast met de uitvoering van
het project. Het project bestaat uit twee delen.Voor het eerste deel van het project – het inhuren van ruimtecapaciteit
en realisatie van het grootste deel van de grondcomponent – is een investeringsbudget
geraamd van f 91,7 miljoen. Dit deel van het project is met
ingang van 1999 geheel in de begroting van de Koninklijke Marine ondergebracht.
In 2000 vindt de verwervingsvoorbereiding plaats van het eerste deel.Deel twee betreft het realiseren van militaire ruimtecapaciteit en het
resterende deel van de grondcomponent. Het realiseren van de militaire ruimtecapaciteit
is nog niet in het budget opgenomen. Het budget voor de grondcomponent van
het tweede deel bedraagt vooralsnog f 51,0 miljoen.Artikelonderdeel munitie  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Munitie82 366162 800130 00017 24827 08257 02087 410121 800118 500116 500Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor de aanschaf van
kapitale munitie zoals onder andere de Harpoon-missiles, Standard-Missiles
(SM), torpedo's, Nato Sea Sparrow Missiles (NSSM) en Evolved Sea Sparrow Missiles
(ESSM). Tevens wordt rekening gehouden met de aanschaf van conventionele munitie,
zoals die voor de klein kaliber wapens en de Oto-melara kanons, voor zover
deze munitie als aanvulling van de oorlogsvoorraden wordt verworven.Als norm voor de kapitale munitie wordt de «Nato Maritime Stockpile
Policy Guidance» (NMSPG) gehanteerd. Hierin zijn de normen voor de Koninklijke
Marine vastgesteld, uitgaande van de sterkte en samenstelling van de vloot.Er vinden diverse herfaseringen en verschuivingen plaats in aanbeste-dingsmomenten,
met name ten gevolge van synchronisatie met programma's van de Navo-bondgenoten.
Een dergelijke afstemming levert gedurende de planperiode wijzigingen van
het investeringsschema op.Artikelonderdeel Overig groot materieel  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Overig groot materieel170 39574 25442 550141 712110 27174 42778 772107  08094 23190 302Dit artikelonderdeel betreft projecten die naar hun aard niet in één
van de andere artikelonderdelen van het groot materieel kunnen worden ondergebracht,
waaronder automatisering van de bestuurlijke informatiesystemen en projecten
die niet groter zijn dan f 5,0 miljoen. Het betreft hier met name de
volgende projecten:Project Vorming één MarinebedrijfAls uitvloeisel van de doelmatigheidsoperatie is besloten tot het vormen
van één onderhoudsbedrijf voor de Koninklijke Marine. Het nieuwe
bedrijf zal worden gevormd uit de Rijkswerf, het SEWACO-bedrijf
en het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB)-Oegstgeest. De bestuurlijke
integratie heeft reeds plaatsgevonden. De verhuizing van het MEOB-Oegstgeest
naar Den Helder en de volledige integratie tot één Marinebedrijf
zal naar verwachting in 2001 plaatsvinden. De afdeling Avionica van de onderhoudsdienst
van Marinevliegkamp De Kooy zal eveneens worden ondergebracht bij het Marinebedrijf
te Den Helder. Het projectbudget bedraagt f 102,5 miljoen.AutomatiseringDit bevat de investeringen in de automatisering van de bestuurlijke informatiesystemen.
Het grootste project is de Migratie naar PHI-DEF-standaarden (MIPS). Met dit
project zal de migratie van de KM-ICT infrastructuur naar de voorgeschreven
Defensie-standaarden zijn beslag krijgen. Dit vereist wel een extra investering
ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Het projectbudget bedraagt f 18,0
miljoen.Artikelonderdeel Infrastructuur  Bedragen x f 1000Verplichtingen Uitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Infrastructuur117 50281 50098 40083 98492 51790 979102 50086 00090 15080 200Op dit artikelonderdeel wordt het (nieuw)bouwprogramma voor gebouwen,
werken en terreinen voor de Koninklijke Marine geraamd. Binnen dit artikelonderdeel
vinden als gevolg van het actualiseren van de ramingen diverse bijstellingen
plaats. In de nieuwe ramingen voor 2001 zijn ondermeer de volgende ontwikkelingen
verwerkt:– het project onderhoudsdienst Marinevliegkamp De Kooy heeft vertraging
opgelopen in de aanbestedingsfase en zal naar verwachting in 2001 worden aanbesteed;– op het Marine-etablissement Amsterdam zal naar verwachting in
2001 worden begonnen met de bouw van het bedrijfsrestaurant;– in 2001 zal aangevangen worden met de gefaseerde infrastructuur
ten behoeve van het derde Mariniersbataljon op de locatie Buitenveld te Den
Helder;– de aanpassing van het hoofdgebouw van de Van Ghentkazerne te Rotterdam
zal de tweede fase ingaan (het realiseren van lesaccommodatie);– de nieuwbouw ten behoeve van de legering van officieren op de
Alexanderkazerne te 's- Gravenhage (in samenwerking met de Koninklijke Landmacht)
is vertraagd door lange proceduretijden en het verkrijgen van vergunningen.
Verwacht wordt dat in 2001 met de bouw kan worden begonnen;– de projecten op de Nederlandse Antillen en Aruba zijn naar boven
bijgesteld ten gevolge van de stijging van de plankoers van de Antilliaanse/Arubaanse
gulden naar f 1,23.04. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LANDMACHTAlgemeenDe uitgaven van het beleidsterrein Koninklijke Landmacht zijn als volgt
te specificeren:  Bedragen x f 1000199920002001200220032004200504.20 Personeel en materieel        – 1 (GE/NL) Legerkorps989 5001 032 7251 187 2931 197 2121 188 9051 197 7521 202 630 – Nationaal Commando1 417 2841 403 7541 198 0511 182 3711 147 6331 137 5641 122 134 – Commando
Opleidingen Koninklijke Landmacht422 307429 369431 758432 659437 071437 593437 058 – Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten545 548562 087527 843473 573472 001478 702489 659– Landmachtstaf182 139183 811185 956188 804193 047190 439193 717– Wachtgelden en
inactiviteitswedden96 48189 96981 22090 25596 55496 47390 888 Totaal 04.20 Personeel en materieel3 653 2593 701 7153 612 1213 564 8743 535 2113 
538 5233 536 086 04.21 Subsidies en bijdragen1 8331 8331 9081 9081 9081 9081 90804.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur1 083 690897 803832 7111 035 6801 022 223971 635860 694 Totale uitgaven (x f 1000)4 738 7824 601 3514 446 7404 602 4624 559 3424 512 0664 398 688 Totale uitgaven (x € 1000)2 150 3662 088 0022 017 8432 088 5062 068 9392 047 4861 996 03804.20 Personeel en materieelDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidMet de invoering van het Verbeterd Economisch Beheer wordt inzicht gegeven
in de bedrijfsvoeringsuitgaven per ressort. De vijf ressorts waar het bij
de Koninklijke Landmacht om gaat zijn: het 1(GE/NL) Legerkorps, het Nationaal
Commando, het Commando Opleidingen, de groep Overige Eenheden BLS en de Landmachtstaf.
Per ressort worden vier vaste artikelonderdelen gepresenteerd: ambtelijk burgerpersoneel,
militair personeel, overige personele uitgaven en materiële uitgaven.
De wacht-gelduitgaven voor het burger- en het militair personeel worden ook
op dit artikel geraamdNieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de uitgaven en de verplichtingen zijn als volgt
te specificeren en worden bij de onderscheiden ressorts en het artikelonderdeel
Wachtgelden en inactiviteitswedden nader toegelicht:  Bedragen x f 100020002001200220032004 De nieuwe verplichtingenmutaties:      – ressort 1(GE/NL) Legerkorps16 041– 19 824– 11 351– 14 335– 15 421– ressort Nationaal Commando4 615– 51 929– 17 341– 24 33951 072– ressort Commando Opleidingen– 10 911– 12 115– 14 009– 14 545– 14 352– ressort Overige eenheden BLS41 84161 11862 79273 24147 097– ressort
Landmachtstaf24 65722 82033 08538 48435 504– wachtgelden en inactiviteitswedden1 2595 48220 46730 24633 023Totaal van de nieuwe mutaties77 5025 55273 64388 752136 923      De nieuwe uitgavenmutaties:     – ressort 1(GE/NL) Legerkorps16 041– 19 824– 11 351– 14 335– 15 421– ressort Nationaal Commando4 615– 28 545– 31 814– 51 339– 47 106– ressort Commando Opleidingen– 10 911– 12 115– 14 009– 14 545– 14 352– ressort Overige
eenheden BLS41 84168 46444 40862 08959 893– resssort Landmachtstaf24 65722 82033 08538 48435 504– wachtgelden
en inactiviteitswedden1 2595 48220 46730 24633 023Totaal van de nieuwe mutaties77 50236 28240 78650 60051 541Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesBovenvermelde verplichtingen- en uitgavenmutaties worden toegelicht bij
de ramingen van de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden.Bij de raming van dit artikel behoort de volgende opbouw van de begrotingssterkte
(in aantallen vte'n op basis van een 38-urige werk-week):  Omschrijving200020012002200320042005Burgers – stand begroting 2000*19 0648 8838 7108 5338 489 Burgers – mutaties*177777 Burgers – stand ontwerpbegroting 2001*19 0718 8908 7178 5408 4968 496MP/BOT – stand
begroting 200010 92710 68810 54310 36810 270  MP/BOT – mutaties2459524021 MP/BOT – stand ontwerpbegroting 200110 95110 74710 59510 40810 29110 207MP/BBT – stand begroting 200012 18912 49712 91113 44213 775  MP/BBT –
mutaties– 289– 145475978 MP/BBT – stand ontwerpbegroting 200111 90012 35212 95813 50113 85314 144Totale sterkte –
stand begroting 200032 18032 06832 16432 34332 534  Totale sterkte – mutaties– 258– 79106106106 Totale sterkte –
stand ontwerpbegroting 200131 92231 98932 27032 44932 64032 847*1 exclusief niet-actief burgerpersoneel Toelichting personeelsoverzichtBurgerpersoneelDe aantallen zijn bijgesteld door ondermeer de overname van de ARBO-taken
van het beleidsterrein Dico, administratieve en logistieke opleidingen die
de Koninklijke Landmacht voor andere krijgsmachtdelen verzorgt (SALO) en de
oprichting van het Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht.Militair personeel Beroeps Onbepaalde Tijd (BOT)In de aantallen «Beroepspersoneel onbepaalde tijd» zijn onder
andere verwerkt de samenvoeging van luchtverdedigingseenheden van de Koninklijke
Land- en Luchtmacht, de concentratie van opleidingen (SALO) en lopende reorganisaties.Militair personeel Beroeps Bepaalde Tijd (BBT)De aantallen «Beroepspersoneel bepaalde tijd» zijn bijgesteld
door onder andere de samenvoeging van luchtverdedigingseenheden, de concentratie
van opleidingen (SALO) en de wervingsresultaten in 1999 en de eerste maanden
van 2000.Ressort 1(GE/NL) LegerkorpsDit ressort betreft het Nederlandse deel van 1(GE/NL) Legerkorps. Dit
bestaat uit 1(NL) Divisie «7 December», 11 Luchtmobiele brigade
en het Nederlandse aandeel in de binationale legerkorpsstaf en de binationale
legerkorpstroepen (Command Support Group).Operationele doelstellingenDe algemene doelstellingen van de Koninklijke Landmacht zijn voor het
ressort 1(GE/NL)Legerkorps vertaald in een gereedheidsmatrix die aangeeft
hoeveel eenheden operationeel gereed zijn binnen welke termijn (reactietijd).
De tabel gaat uit van de volledige implementatie van het accentmodel. Het
accentmodel houdt in: eenheden bereiden zich zes maanden voor, zijn vervolgens
zes maanden inzetgereed en kunnen na inzet maximaal zes maanden recupereren.
De gereedheidstermijnen gelden voor parate delen van de eenheden; voor reserve-componenten
geldt in principe een gereedheidstermijn van 180 dagen. Het bereiken van de
inzetbaarheidtermijnen wordt permanent nagestreefd. De operationele doelstellingen zijn als volgt samen te vatten:  Gereedheidstermijndirect inzetbaarop korte termijn
inzetbaarop lange termijn inzetbaarType eenheid   1(GE/NL)Legerkorps*  1Bijdrage Staf 1(GE/NL)Legerkorps 1  Command support brigade   Staf Command support brigade 1 Verbindingsbataljon121 Korps commandotroepen*****   Staf speciale operaties1  Commandotroepencompagnie21  Luchtmobiele
Brigade**1  Luchtmobiel infanteriebataljon met gevechts- en logistieke ondersteuning3   Divisie  1 Divisie Gevechtssteun Commando***117 Divisie Verzorgings
Commando****4 1 Gemechaniseerde Brigade**  3Pantserinfanteriebataljon met gevechts-
en logistieke ondersteuning123 Tankbataljon met gevechts- en logistieke ondersteuning12  Afdeling Veldartillerie*****12 * Voor nationale taken zijn alle parate eenheden van de Koninklijke Landmacht
op korte termijn beschikbaar.** Uit een brigade kunnen diverse zelfstandige en uitzendbare eenheden,
onder het niveau van bataljon, worden samengesteld zoals (pantser)infanteriecompagnieën,
mortiercompagnie, (pantser) genie-compagnieën, stingercompagnie, luchtdoelartilleriebatterijen,
bevoorradingscompagnieën, herstelcompagnieën en geneeskundige compagnieën,
die alle binnen (en vaak sneller dan) de aangegeven inzetbaarheidstermijn
kunnen worden ingezet.*** Uit het Divisie Gevechtssteun Commando kunnen zelfstandige en uitzendbare
eenheden als pantsergeniebataljons, een constructiebataljon en afdelingen
(veld/luchtdoel)artillerie worden ingezet voor een vredesoperatie, alle binnen
(en vaak sneller dan) de aangegeven inzetbaarheidstermijn.**** Uit het Divisie Verzorgings Commando kunnen zelfstandige en uitzendbare
eenheden als een materieeldienstbataljon, geneeskundig dienstbataljon, bevoorradings-
en transportbataljons worden ingezet voor een vredesoperatie, alle binnen
(en vaak sneller dan) de aangegeven inzetbaarheidstermijn.***** Er is een intensieve samenwerking met het Korps Mariniers. Deze
samenwerking wordt verder geïntensiveerd op het gebied van speciale operaties.ActiviteitentoelichtingOm de opgedragen taken binnen de vereiste reactietijden te kunnen uitvoeren
en voortdurend bepaalde eenheden gereed te hebben voor inzet in vredesoperaties,
is een constante hoge graad van geoefendheid noodzakelijk. Naast het reguliere
oefen- en opleidingsschema wordt 1(GE/NL)Legerkorps belast met het uitvoeren
van steunverlenende activiteiten en het plegen van operationeel onderhoud.
Het behalen van de operationele doelstellingen wordt vastgesteld op basis
van de mate van personele- en materiële gereedheid en geoefendheid van
het 1(GE/NL)Legerkorps. In de verantwoording over 2001 wordt hierover verslag
gedaan.De afbouw van KFOR, UNFICYP en CMAC en de concentratie in Bosnië,
hebben in het jaar 2000 geleid tot een afname van het aantal ingezette militairen tot ongeveer 1600 ultimo 2000. Op grond hiervan houdt het
ressort de komende jaren rekening met een (gemiddelde) jaarlijkse inzet van
ongeveer 1700 mensjaren.Voor de jaren 2000 tot en met 2002 is ten aanzien van bovenstaande hoofdproducten
de volgende capaciteitsinzet gepland:  ActiviteitenMeeteenheidRealisatie 1999Ontwerpbegroting 2000Vermoedelijke uitkomsten 2000Raming
2001Raming 2002InzetMensjaren2 400200020001 7001 700De verplichtingen en de uitgaven 1(GE/NL) Legerkorps per
artikelonderdeel De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen 199920002001200220032004200504.20.01 Ambtelijk
burgerpersoneel11 86313 560111 580103 63790 51587 71987 719 04.20.02
Militair personeel860 468890 218925 874940 219946 804956 529963 157 04.20.03 Overige personele uitgaven42 82455 35466 92467 35366 87167 51167 02204.20.04 Materiële uitgaven57 58373 84382 91586 00384 71585 99384 732Stand ontwerpbegroting
2001972 7381 032 9751 187 2931 197 2121 188 9051 197 7521 202 630Stand 1e suppletore begroting 2000 1 016 9341 207 1171 208 5631 203 2401 213 173 Nieuwe mutaties 16 041– 19 824– 11 351– 14 335– 15 421  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven 199920002001200220032004200504.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel11 86313 560111 580103 63790 51587 71987 719 04.20.02 Militair personeel860 468890 218925 874940 219946 804956 529963 157 04.20.03 Overige personele
uitgaven42 42955 35466 92467 35366 87167 51167 02204.20.04 Materiële uitgaven74 74073 59382 91586 00384 71585 99384 732Stand ontwerpbegroting 2001989 5001 032 7251 187 2931 197 2121 188 9051 197 7521 202 630Stand 1e suppletore begroting 2000 1 016 6841 207 1171 208 5631 203 2401 213 173 Nieuwe mutaties 16 041– 19 824– 11 351– 14 335– 15 421 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische
bijstellingen:     – Prijsbijstelling2 1042 8763 0193 1643 182– Ramingsbijstellingen– 2 104– 34 668– 35 746– 33 619– 30 834 Sub-totaal technische bijstellingen0– 31 792– 32 727– 30 455– 27 652Beleidsmatige bijstellingen:      * Mutaties Defensienota      – aanpassing P-structuur
en functiebestand – 810– 2 653– 3 571– 6 126– extra personeel SHORAD   4 5005 500 * Overige beleidsmatige mutaties      – aanpassing begrotingssterkte      – integratie NVC – 4 399– 4 399– 4 399– 4 399 – integratie
RGD – 1 983– 1 983– 1 983– 1 983 – overige mutaties3 6581 1938 6273 6552 536– verplaatsingskosten12 00010 30710 49210 53310 660 – overige mutaties3837 66011 2927 3856 043Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen16 04111 96821 37616 12012 231Totaal van de nieuwe mutaties16 041– 19 824– 11 351– 14 335– 15 421Toelichting nieuwe mutatiesAangezien de verplichtingen- en uitgavenmutaties dezelfde oorzaken hebben,
geldt wat hieronder vermeld wordt voor de uitgaven eveneens voor de verplichtingen.Technische bijstellingenPrijsbijstellingDe uitgavenniveaus zijn technisch aangepast aan het prijsniveau 2000.RamingsbijstellingenDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling. Correctie
heeft plaatsgevonden voor het in eerste instantie hanteren van te hoge middensommen
van het personeel van het Nationaal Verzorgingscommando dat vanuit het ressort
NATCO is overgekomen.Beleidsmatige bijstellingenDefensienotamutatiesAanpassing P-structuur en functiebestandDe aanpassing van de personeelsstructuur leidt tot een verjonging van
het personeelsbestand, waardoor de middensom daalt. Verder wordt het rangsniveau
van 15% van de formatie omlaag gebracht. Een nader onderzoek naar de invulling
van de personeelsmaatregelen uit de Defensienota is thans gaande. Extra personeel ShoradDe samenvoeging van de objectluchtverdediging van de Koninlijke Luchtmacht
en de Koninklijke Landmacht bij laatstgenoemd beleidsterrein veroorzaakt een
personele overdracht naar dit ressort.Overige beleidsmatige bijstellingenIntegratie Nationaal VerzorgingscommandoDe onderhoudscapaciteit van het NATCO die momenteel is ondergebracht in
het Nationaal VerzorgingsCommando (NVC), wordt geïntegreerd in het 1(GE/NL)
Legerkorps. Nadere studies hebben inmiddels uitgewezen dat bepaalde taken
op het gebied van 3e echelons onderhoud bij het Hoger OnderhoudsBedrijf KL
(NATCO) moeten worden ondergebracht. De mutatie betreft hier de aanpassing
op de reeds in een eerder stadium naar het 1(GE/NL) Legerkorps overgehevelde
budgetten.Integratie Regionaal Geneeskundige Diensten (RGD'n)De RGD'n worden ondergebracht bij de brigades en het Divisie Verzorgings
Commando. Zij krijgen de regionale verantwoordelijkheid voor de eerstelijns
geneeskundige verzorging. Dit bevordert enerzijds de kwaliteit van de geneeskundige
verzorging gedurende oefeningen en anderzijds de operationele kennis van het
reeds bij het 1(GE/NL) Legerkorps werkzame geneeskundig personeel. Als gevolg
hiervan is de doelmatigheid toegeno-men hetgeen een personeelsvermindering
tot gevolg heeft gehad.Overige bijstellingen begrotingssterkteDe begrotingssterkte BOT-personeel is aangepast op basis van de realisatie
1999. Verder is, gezien de wervingsresultaten van 1999 en de verwachte wervingsresultaten
in 2000, de begrotingssterkte BBT-personeel neerwaarts bijgesteld voor 2000
en 2001.VerplaatsingskostenDe stijging van de verplaatsingskosten is een direct gevolg van het nieuwe
Verplaatsingskostenbesluit. Het betreft met name de verhoging van de financiële
tegemoetkoming dagelijks woon-/werkverkeer.Overige mutatiesHet betreft hier de restontvlechting betreffende het Nationaal VerzorgingsCommando
(NVC), de Regionaal Geneeskundige Diensten (RGD) en de Afdeling Individuele
Hulpverlening (AIH). In een eerder stadium zijn reeds de personeelsgerelateerde
budgetten aan het ressort 1(GE/NL) Legerkorps toegevoegd. De nu opgenomen
mutatie betreft de overheveling van de materiële budgetten. Tevens heeft
deze mutatie betrekking op de duurdere inhuur ten behoeve van de beheersorganisatie
voor Communicatie- en Informatiesystemen (CIS).Ressort Nationaal CommandoHet ondersteunend ressort Nationaal Commando (NATCO) is ingericht op basis
van resultaatverantwoordelijke eenheden, georganiseerd volgens de principes
van een lijnstaforganisatie. De organisatie van het NATCO bestaat
in 2001 uit de volgende eenheden: Staf, de drie Regionale Militair Commando's,
het Netherlands Armed Forces Support Agency Germany (NASAG), het National
Support Command, het Landelijk Bevoorradingsbedrijf KL, het Nationaal Verzorgingscommando,
het Hoger Onderhoudsbedrijf KL, de prepositioned Organizational Material Site
(POMS), de Arbodienst Koninklijke Landmacht en het Explosieven Opruimingscommando
Koninklijke Landmacht.Activiteitentoelichting en prestatie-indicatorenHet NATCO is een serviceverlenend commando van de Koninklijke Landmacht,
dat anderen, binnen en buiten de Koninklijke Landmacht, door het aanbieden
van een scala aan producten en diensten, in staat stelt hun taken succesvol
uit te voeren. Het staat garant voor de bewaking van kazernes en strategische
objecten en voor de ondersteuning van bondgenoten op Nederlands grondgebied
en biedt faciliteiten op het gebied van onder andere oefeningen, werken, educatie,
recreatie, huisvesting en geneeskundige verzorging. Het onderhoudt materieel
van allerlei aard en voorziet in de opslag en distributie daarvan. Naast deze
faciliterende taken levert het Nationaal Commando ook operationele output,
onder andere door het ruimen van explosieven en het leveren van host nations
support aan de strijdkrachten van bondgenoten. Tevens draagt het zorg voor
steunverlening en militaire bijstand, bijvoorbeeld in de vorm van humanitaire
noodhulp en rampenbestrijding.De grote differentiatie in producten en diensten van het Nationaal Commando
noopt tot een clustering. De volgende clusters van activiteiten en producten
worden onderscheiden:– facilitaire diensten: dit betreft het cluster van diensten op
het gebied van geneeskundige verzorging, infrastructuur en milieu, integrale
veiligheidszorg, telematica, geleverde voedings- en kantinediensten en overige
facilitaire diensten;– operationele diensten: hieronder vallen alle steunverleningen;– specifieke diensten: dit betreft de gedetineerdenzorg en explosieven-opruiming;– logistieke diensten: hieronder wordt verstaan het uit te voeren
hoger onderhoud, bevoorrading, beheer en opleg.Voor de jaren 2000 tot en met 2002 is ten aanzien van bovenstaande hoofdproducten
de volgende capaciteitsinzet gepland:  ActiviteitenMeeteenheidRealisatie 1999Ontwerpbegroting 2000Vermoedelijke uitkomsten
2000Raming 2001Raming
2002 Facilitaire dienstenx 1000 mensuren5 2005 7305 0303 9903 650Operationele dienstenx 1000
mensuren150100180180180 Specifieke dienstenx 1000 mensuren580430560490490Logistieke
dienstenx 1000 mensuren3 3402 8403 1001 5201 520De vermindering in de omvang van de geplande activiteiten wordt veroorzaakt
door de overdracht van eenheden aan het 1(GE/NL) Legerkorps, de Directie Personeel
en Organisatie en aan het Defensie Interservice Commando. De verplichtingen en de uitgaven Nationaal Commando per
artikelonderdeel De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen 199920002001200220032004200504.20.05 Ambtelijk
burgerpersoneel485 261475 694370 165363 125360 623359 095359 09504.20.06 Militair personeel228 046216 799142 948140 706140 537141 221140 610 04.20.07 Overige personele uitgaven193 628175 228161 860139 600137 325166 412118 688 04.20.08
Materiële uitgaven559 234589 879544 694521 347544 970602 377491 802 Stand ontwerpbegroting 20011 466 1691 457 6001 219 6671 164 7781 183 4551 269 1051 110 195 Stand 1e suppletore begroting 2000 1 452 9851 271 5961 182 1191 207 7941 218 033 Nieuwe mutaties 4 615– 51 929– 17 341– 24 33951 072  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven 199920002001200220032004200504.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel485 261475 694370 165363 125360 623359 095359 09504.20.06 Militair personeel228 046216 799142 948140 706140 537141 221140 610 04.20.07 Overige personele
uitgaven160 975162 461171 187133 297129 767130 237130 629 04.20.08 Materiële uitgaven543 002548 800513 751545 243516 706507 011491 800 Stand ontwerpbegroting 20011 417 2841 403 7541 198 0511 182 3711 147 6331 137 5641 122 134 Stand 1e suppletore begroting 2000 1 399 1391 226 5961 214 1851 198 9721 184 670 Nieuwe mutaties 4 615– 28 545– 31 814– 51 339– 47 106 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische bijstellingen:     – Prijsbijstelling12 81413 14613 35913 49313 209–
Ramingsbijstellingen– 12 81415 82711 29313 93615 922Sub-totaal technische bijstellingen028 97324 65227 42929 131Beleidsmatige bijstellingen:      * Mutaties Defensienota      – aanpassing
P-structuur en functiebestand – 124– 392– 525– 890* Overige beleidsmatige mutaties     – aanpassing begrotingssterkte5 5959 74611 39310 75310 658– verplaatsingskosten 5 1595 1524 6454 498–
overige personele uitgaven 18 7932 330– 1 168– 9 777– onderhoud gebouwen, werken en terreinen 11 5299 2526 2823 748–
regulier onderhoud – 44 193– 42 062– 41 559– 41 469– munitie – 37 605– 24 700– 37 439– 25 457– overige mutaties– 980– 20 823– 17 439– 19 757– 17 548Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen4 615– 57 518– 56 466– 78 768– 76 237Totaal van de nieuwe mutaties4 615– 28 545– 31 814– 51 339– 47 106Toelichting nieuwe mutatiesAangezien de verplichtingen- en uitgavenmutaties dezelfde oorzaken hebben,
geldt hetgeen hieronder vermeld wordt voor de uitgaven eveneens voor de verplichtingen.
Indien belangrijke verschillen optreden dan zal daar expliciet melding van
worden gemaakt.Technische bijstellingenPrijsbijstellingDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 2000.RamingsbijstellingenDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling. In
de vorige begroting was onvoldoende rekening gehouden met het effect van de
ontvlechting van het Nationaal Verzorgings Commando (NVC) naar 1(GE/NL) Legerkorps
op de gemiddelde salarissen van het NATCO-personeel. Het overgedragen personeel
heeft relatief lage schalen en rangen waardoor de middensom van het overblijvende
NATCO-personeel is gestegen. Beleidsmatige bijstellingenMutaties DefensienotaAanpassing P-structuur en functiebestandDe aanpassing van de personeelsstructuur leidt tot een verjonging van
het personeelsbestand, waardoor de middensom daalt. Verder wordt het rangsniveau
van 15% van de formatie omlaag gebracht. Een nader onderzoek naar de invulling
van de personeelsmaatregelen uit de Defensienota is thans gaande.Overige beleidsmatige bijstellingenAanpassing begrotingssterkteDe beleidsmatige bijstelling betreft met name een correctie op de ontvlechting
van de Elektronische Centrale Werkplaats (ECW) naar het Nationaal Verzorgings
Commando van het 1GE/NL (vanaf 2001).VerplaatsingskostenDe stijging van de verplaatsingskosten is een direct gevolg van het nieuwe
Verplaatsingskostenbesluit. Het betreft met name de verhoging van de financiële
tegemoetkoming voor dagelijks woon-/werkverkeer.Overige personele uitgavenDe langere inhuur dan voorzien van personeel van de Nederlandse Veiligheidsdienst
als gevolg van de vertraging van het investeringsproject Integrale Veiligheidszorg,
een nieuwe aanvullende behoefte ter completering van de huidige PersoonsGebonden
Uitrusting (PGU)-pakketten ten behoeve van de Peace Enforcement (PE)-brigade
en hogere middensommen voor de inhuur van tijdelijk personeel op formatieplaatsen
zorgen voor een stijging van de uitgaven in 2001–2003. In 2001 wordt
de eerste levering voorzien van de nieuwe NBC-kleding. Van de tweede levering
in 2004 zal een deel doorschuiven naar 2005.Onderhoud Gebouwen, Werken en TerreinenEnerzijds is sprake van een daling van het budget Klein Onderhoud omdat
diverse behoeften worden afgedekt in het budget Groot Onderhoud (bij het ressort
LAS/IROM). Anderzijds stijgen de uitgaven in het kader van de Commandantenvoorziening
omdat nieuwe behoeften, die zijn ontstaan in het kader van nieuwe milieu-,
arbo- en warenwetgeving, op decentraal niveau dienen te worden vervuld.Regulier onderhoudEen herziene inschatting van de financiële consequenties op de langere
termijn van de ontvlechting van onderhoudstaken tussen het NATCO en de Directie
Materieel (DM) heeft met betrekking tot de deelbudgetten wielvoertuigen, manoeuvre-
en artillerie-materieel geleid tot een neerwaartse bijstelling van de ramingen.
De correctie betreft met name modificatieprogramma's en de aanvullende behoeften
volgend op onderhoudsprogramma's. Verder is in het kader van de ontvlechting het NVC-budget overgeheveld
naar 1(GE/NL) Legerkorps inzake de zelfstandige aanschaffingen van reservedelen
en overige onderhoudsvoorzieningen.Tenslotte zijn de verrekeningen met artikel 08.02 Vredesoperaties verhoogd
aan de hand van de realisatie 1999. Dit op basis van de verwachting, dat de
omvang van de uitzendingen wereldwijd in de begrotingsperiode op hetzelfde
niveau zal blijven als in 1999.MunitieDe volledige afstemming van de planning van de aanschaffing Unimodulaire
Ladingen op de instroom van de serie Vervanging Vuurmonden M109/M114 (investeringen:
vanaf 2005) en vertraging van de bestelling nieuwe PRTL-35mm munitie zorgen
voor een neerwaartse bijstelling van de ramingen in de begrotingsperiode.Overige mutatiesDe overige mutaties betreffen met name bijgestelde IV&T-behoeften,
die KL-breed zijn afgestemd («programmamanagement»). Herziening
van de randvoorwaarden in dit kader hebben bij NATCO geleid tot een bijstelling
van het IV&T-programma met een neerwaartse bijstelling van de ramingen
als gevolg.Ressort Commando Opleidingen Koninklijke LandmachtHet ressort Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht (COKL) bestaat
uit twaalf resultaat-verantwoordelijke eenheden. Dit betreft, naast de Staf,
negen opleidingscentra – Manoeuvre, Vuursteun, Genie, Logistiek, Rijden,
Ede, Initiële Opleidingen, de Koninklijke Militaire School en het Instituut
voor Leiderschap, Media en Opleidingskunde – en twee bijzondere organisatie-eenheden,
te weten de Begeleidingsorganisatie Civiel Onderwijs (BOCO) en de Lichamelijke
Oefening en Sportorganisa-tie(LO/S).Activiteitentoelichting en prestatie-indicatorenHet COKL verzorgt individuele opleidingen voor zover deze niet aan de
Koninklijke Militaire Academie zijn opgedragen of zijn uitbesteed aan het
Instituut Defensie Leergangen. Het is belast met het ontwikkelen van beleid
en het verzorgen van individuele opleidingen, met inbegrip van lichamelijke
opvoeding, sport, fysieke training en grensverleggende activiteiten, het certificeren
van het militair onderwijs en het bieden van civiele (bij)scholingsmogelijkheden.
Tevens betreft dit methoden en technieken van onderwijs en het gebruik van
audiovisuele hulpmiddelen ten behoeve van opleiden en oefenen. Het COKL begeleidt
het personeel van de Koninklijke Landmacht en bemiddelt inzake te volgen opleidingen.Het COKL maakt onderscheid tussen primaire en secundaire producten. Primaire
producten zijn producten die een bijdrage leveren aan de operationele gereedheid
van de Koninklijke Landmacht. De secundaire producten zijn hier niet direct
aan gerelateerd.Clustering van de primaire producten leidt tot een onderscheid in de volgende
hoofdproduct-groepen:• initiële opleidingsproducten (in aantal opleidingsplaatsen):
dit zijn alle initiële opleidingen die aan een instromende
militair worden gegeven om in de eerste functie te kunnen functioneren;• vervolgopleidingsproducten (in aantal opleidingsplaatsen): dit
betreft een grote variëteit aan opleidingen die aan militairen worden
gegeven teneinde in aanmerking te komen voor een vervolgfunctie of een hogere
rang, alsmede om het functioneren van de militair te verbeteren;• trainingsproducten (in mensdagen): faciliteiten om de geoefendheid
van eenheden en individuen op peil te houden c.q. te brengen (gebruik specifieke
geavanceerde onderwijsleermiddelen en simulatoren, schietbanen, beschikbaarstellen
van observer/trainers);• opleiding en training in LO/S (in mensuren): het verzorgen van
LO/S-lessen aan eenheden van de Koninklijke Landmacht alsmede het voorzien
in ondersteuning van grensverleggende activiteiten en fysieke training.Clustering van de secundaire activiteiten leidt tot een onderscheid in
de volgende hoofdproductgroepen:• kennisproducten (in mensuren): studies, voorschriften en documenten
die het beter functioneren van medewerkers van de Koninklijke Landmacht ondersteunen;• steunverlening (in mensdagen): activiteiten die uitgevoerd worden
ten behoeve van het imago van de Koninklijke Landmacht en het daarvoor ter
beschikking stellen van personele en materiële middelen. Hierbij is onderscheid
te maken tussen maatschappelijke dienstverlening en militaire steun/bijstand;• maatschappelijke meerwaarde: bemiddeling en begeleiding van civiel
onderwijs ten behoeve van BBT-ers (in positief afgeronde studiecontracten).
  ProductenMeeteenheidRealisatie 1999Ontwerpbegroting 2000Vermoedelijke uitkomsten
2000Raming 2001Raming
2002 Primaire      Initiële opleidingsproductenopleidingsplaatsen10 31016 16511 00013 00013 200Vervolgopleidingsproductenopleidingsplaatsen41 13241 74043 50044 50044 400 Trainingsproducten*aantal mensdagen30 29631 21816 20016 60016 900LO/S opleidingen
en trainingmensuren204 499216 953196 500206 000208 000Secundaire      Kennisproducten*aantal494461    mensuren  63 00064 00064 000Steunverleningmensdagenn.v.t. n.v.t.5 5005 5005 500 Maatschappelijke meerwaardeaantal1 6801 9441 6001 7001 800* Eerstgenoemde meeteenheid geldt voor 1999 en ontwerpbegroting 2000 De verplichtingen en de uitgaven Commando Opleidingen
Koninklijke Landmacht per artikelonderdeel De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000)ArtikelonderdeelVerplichtingen 199920002001200220032004200504.20.09 Ambtelijk
burgerpersoneel63 71961 85564 50565 81667 36768 01468 014 04.20.10
Militair personeel293 400296 317295 895296 073298 708297 793297 182 04.20.11 Overige personele uitgaven41 41142 49445 65445 85846 28246 90647 02504.20.12 Materiële uitgaven27 87028 70325 70424 91224 71424 88024 837Stand ontwerpbegroting
2001426 400429 369431 758432 659437 071437 593437 058Stand 1e suppletore begroting 2000 440 280443 873446 668451 616451 945 Nieuwe mutaties – 10 911– 12 115– 14 009– 14 545– 14 352  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven 199920002001200220032004200504.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel63 71961 85564 50565 81667 36768 01468 014 04.20.10 Militair personeel293 400296 317295 895296 073298 708297 793297 182 04.20.11 Overige personele
uitgaven41 00442 49445 65445 85846 28246 90647 02504.20.12 Materiële uitgaven24 18428 70325 70424 91224 71424 88024 837Stand ontwerpbegroting 2001422 307429 369431 758432 659437 071437 593437 058Stand 1e suppletore begroting
2000 440 280443 873446 668451 616451 945 Nieuwe mutaties – 10 911– 12 115– 14 009– 14 545– 14 352 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische
bijstellingen:     – prijsbijstelling1 2511 3701 3931 4821 488– ramingsbijstellingen– 1 251– 2 839– 3 762– 3 568– 2 836Sub-totaal technische bijstellingen0– 1 469– 2 369– 2 086– 1 348Beleidsmatige bijstellingen:      * Mutaties Defensienota      – aanpassing P-structuur
en functiebestand – 262– 845– 1 140– 1 931* Overige beleidsmatige mutaties     – aanpassing begrotingssterkte– 12 997– 7 935– 7 910– 7 821– 8 196– verplaatsingskosten 1 4131 3001 4911 479– overige mutaties2 086– 3 862– 4 185– 4 989– 4 356Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 10 911– 10 646– 11 640– 12 459– 13 004Totaal van de nieuwe mutaties– 10 911– 12 115– 14 009– 14 545– 14 352Toelichting nieuwe mutatiesAangezien de verplichtingen- en uitgavenmutaties dezelfde oorzaken hebben,
geldt hetgeen hieronder vermeld wordt voor de uitgaven eveneens voor de verplichtingen.Technische bijstellingenPrijsbijstellingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 2000.RamingsbijstellingenDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.Beleidsmatige bijstellingenMutaties DefensienotaAanpassing P-structuur en functiebestandDe aanpassing van de personeelsstructuur leidt tot een verjonging van
het personeelsbestand, waardoor de middensom daalt. Verder wordt het rangsniveau
van 15% van de formatie omlaag gebracht. Een nader onder-zoek naar de invulling
van de personeelsmaatregelen uit de Defensienota is thans gaande. Overige beleidsmatige mutatiesBegrotingssterkteDe beleidsmatige bijstelling van de begrotingssterkte wordt voor het grootste
deel veroorzaakt door een daling van het aantal BOT-leerlingen dat bij COKL
instroomt en een initiële opleiding volgt.VerplaatsingskostenDe stijging van de verplaatsingskosten is een direct gevolg van het nieuwe
Verplaatsingskostenbesluit. Het betreft met name de verhoging van de financiële
tegemoetkoming dagelijks woon-/werkverkeer.Overige mutatiesDe mutatie van de begrotingssterkte en het opheffen/concentreren/verplaatsen
van eenheden verklaart grotendeels de neerwaartse bijstelling van de ramingen
Bureauzaken plus Inventarisgoederen en klein materieel.Ressort Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten
(BLS)Het ressort Overige eenheden BLS bestaat uit de Koninklijke Militaire
Academie, de Topografische Dienst Nederland, de Centrale Dienst Personeel
en Organisatie (CDPO) en de Directie Materieel. Daarnaast zijn er nog enkele
kleine organisatie-elementen ondergebracht bij dit ressort, zoals het personeel
van de Koninklijke Landmacht bij de Navo-staven.ActiviteitenDe Overige eenheden BLS ondersteunen de Landmachtstaf en de ressorts bij
het uitvoeren van de hun opdragen taken. De diensten van de huidige directies
worden als centraal ondersteunend aangemerkt. Zij ondersteunen de Landmachtstaf
bij onder andere het ontwikkelen van beleid, instrumenten en planalternatieven.
Zo is de Directie Materieel belast met het verwerven, in stand houden en afstoten
van materiële middelen terwijl de Directie Personeel en Organisatie het
personele proces in de Koninklijke Landmacht ondersteunt. De Koninklijke Militaire
Academie (KMA) verzorgt voor zowel de Koninklijke Landmacht als de Koninklijke
Luchtmacht de opleiding en vorming tot officier voor beroepspersoneel bepaalde
en onbepaalde tijd. Ook verricht de KMA wetenschappelijk onderzoek ten behoeve
van het onderwijs in de militaire bedrijfskunde. De Topografische Dienst Nederland
(TDN) voorziet de krijgsmacht, Navo-partners, (semi-) overheids- en private
instellingen en personen van geografische producten en informatie. De ministeries
van VROM en Defensie hebben een onderzoek gestart naar de haalbaarheid en
consequenties van een fusie tussen het Kadaster en de TDN. De verplichtingen en de uitgaven Overige eenheden BLS
per artikelonderdeel De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen 199920002001200220032004200504.20.13 Ambtelijk
burgerpersoneel104 665109 279114 105112 258111 812111 678111 67804.20.14 Militair personeel167 068162 229168 478168 062167 996167 299169 796 04.20.15 Overige personele uitgaven62 310114 39973 10273 36977 72181 32586 38804.20.16 Materiële uitgaven175 482144 632118 499106 508105 290112 709110 386 Stand ontwerpbegroting 2001509 525530 539474 184460 197462 819473 011478 248Stand 1e suppletore begroting 2000 488 698413 066397 405389 578425 914 Nieuwe mutaties 41 84161 11862 79273 24147 097  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven 199920002001200220032004200504.20.13 Ambtelijk burgerpersoneel104 665109 279114 105112 258111 812111 678111 67804.20.14 Militair personeel167 068162 229168 478168 062167 996167 299169 796 04.20.15 Overige personele
uitgaven62 45095 08292 22981 21879 57283 17588 23804.20.16 Materiële uitgaven211 365195 497153 031112 035112 621116 550119 947 Stand ontwerpbegroting 2001545 548562 087527 843473 573472 001478 702489 659Stand 1e suppletore begroting
2000 520 246459 379429 165409 912418 809 Nieuwe mutaties 41 84168 46444 40862 08959 893 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische
bijstellingen:     – prijsbijstelling4 4884 4263 4373 5253 566– ramingsbijstellingen18 33313 33517 26511 1149 350 Sub-totaal
technische bijstellingen22 82117 76120 70214 63912 916Beleidsmatige bijstellingen:      * Mutaties Defensienota      – aanpassing P-structuur
en functiebestand18 775– 142– 457– 611– 1 034– outplacement1 7192 3449381 406938– externe werkzekerheid5 52110 77315 78420 58125 191– overboeking CDV-gelden31 650    – overige
mutaties Defensienota470– 2 972– 2 957– 2 939– 2 995* Overige
beleidsmatige mutaties     – aanpassing begrotingssterkte– 5 729– 4 067– 4 200– 4 449– 5 037– verplaatsingskosten3 3174 0924 1474 2414 158– projectmatig onderhoud 21 54317 38715 64213 197– voorziening woonruimte 2 7493 0761 720963– overige mutaties– 36 70316 383– 10 01211 85911 596Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen19 02050 70323 70647 45046 977Totaal van de nieuwe mutaties41 84168 46444 40862 08959 893Toelichting nieuwe mutatiesAangezien de verplichtingen- en uitgavenmutaties dezelfde oorzaken hebben,
geldt hetgeen hieronder vermeld wordt voor de uitgaven eveneens voor de verplichtingen.
Indien belangrijke verschillen optreden dan zal daar expliciet melding van
worden gemaakt.Technische bijstellingenPrijsbijstellingDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 2000.RamingsbijstellingenDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.Beleidsmatige bijstellingenMutaties DefensienotaAanpassing P-structuur en functiebestandDe aanpassing van de personeelsstructuur leidt tot een verjonging van
het personeelsbestand, waardoor de middensom daalt. Verder wordt het rangsniveau
van 15% van de formatie omlaag gebracht. Een nader onderzoek naar de invulling
van de personeelsmaatregelen uit de Defensienota is thans gaande.
Bovendien is hier opgenomen de stalling van het aandeel van de Koninklijke
Landmacht in de f 50 miljoen voor nieuw P-beleid in 2000.OutplacementAls gevolg van de aanpassing van de personeelsstructuur kan er overtolligheid
ontstaan. Dit personeel kan op basis van vrijwilligheid gebruik maken van
het herplaatsingstraject, waarbij het betrokken personeel uit de KL-organisatie
wordt geplaatst. Voor de uitgaven in dit kader zijn gelden opgenomen bij CDPO.Externe werkzekerheidHet betreft hier de voorlopige stalling van het budget dat bestemd is
voor de vergroting van de werkzekerheid voor BBT'ers na hun contractafloop.
In samenspraak met de Centrale organisatie (Directoraat-Generaal Personeel)
wordt hiertoe een plan ontwikkeld. Afhankelijk van het bieden van een opleiding
tijdens of na afloop van de contractperiode, worden de budgetten aan de ressorts
toebedeeld.Overboeking CDV-geldenDeze gelden, die in eerste instantie bij dit ressort waren gestald, zijn
thans verwerkt in de investeringsbegroting.Overige beleidsmatige mutatiesBegrotingssterkteBij dit ressort is de ARBO-dienst (onder de CDPO) uitgebreid en ontvangen
de zakgeldgenietende cadetten (KMA) een wedde conform de BOT-militairen. De
rangverdeling in het leerlingenbestand is aangepast omdat oorspronkelijk was
uitgegaan van hogere rangen dan nu in werkelijkheid het geval is. Daarnaast
zijn de BOT- en BBT-leerlingen in aantallen neerwaarts bijgesteld op basis
van de verwachte wervingsresultaten.VerplaatsingskostenDe stijging van de verplaatsingskosten is een direct gevolg van het nieuwe
Verplaatsingskostenbesluit. Het betreft met name de verhoging van de financiële
tegemoetkoming dagelijks woon/werkverkeer.Projectmatig onderhoudDe Koninklijke Landmacht heeft te maken met een inhaalslag voor het onderhoud
aan materieel van reserve-eenheden die thans paraat zijn gesteld. Bovendien
moet het huidige materieel langer mee door vertraging in de vervanging van
materieel, hetgeen leidt tot extra onderhoud aan het huidige materieelbestand.
Door het eerder voldoen aan (herziene) milieu- en arbowetgeving verschuift,
met betrekking tot het deelbudget wielvoertuigen, een aantal modificatieprogramma's
uit latere jaren naar 2001. Het betreft onder meer het brandstoftransportmiddel
YF-4442, de oplegger met werkruimte, de branders van de veldkeuken en de mobiele
drinkwaterinstallatie. Ten aanzien van het deelbudget manoeuvre-materieel heeft de behoefte aan
meer inzetgereed materieel in het kader van de Vredesoperaties een kasgeldverschuiving
van 2002 naar 2001 tot gevolg. Het betreft een extra uitbesteding van achterstallig
onderhoud aan 22 YPR-voertuigen in navolging op het lopende onderhoudsprogramma
van 234 voertuigen.Voorziening woonruimteDe raming Voorziening woonruimte is bijgesteld als gevolg van de asbestproblematiek.
In Zeven (Duitsland) is in 225 huurwoningen asbest geconstateerd waardoor
Nederlandse militairen met hun gezinnen niet langer in deze woningen kunnen
blijven wonen. De huurders zijn ondergebracht in nieuwbouwwoningen die een
hogere huurprijs kennen. De oude woningen worden gefaseerd afgestoten. Tevens
is de Koninklijke Landmacht voor de leegstaande woningen huur verschuldigd.Overige mutatiesMet name in het verleden opgelopen vertragingen in de uitvoering van het
basisonderhoud aan mortieropsporingradars alsmede de vervanging van de Back
Up faciliteiten ten behoeve van het communicatiesysteem Zodiac leiden tot
een stijging van de uitgaven in 2001. De daling vanaf 2002 wordt met name
veroorzaakt door het vervallen van de reeds bij het investeringsartikel geraamde
uitgaven voor het project ISIS (Integrated Staff Information System) bij het
1(GE/NL)Legerkorps). Dit effect wordt vanaf 2003 gecompenseerd door hogere
onderhoudsuitgaven dan voorzien voor het project DS/IOT (Duelsimulatoren Geïnstrumenteerd
Oefensterrein).Uitgavenverdeelstaat  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Uitgaven Overige eenheden BLS545 547562 087527 843473 573472 001478 702489 659Volledig
toe te rekenen aan:        – Apparaatsuitgaven Overige eenheden BLS395 139402 442382 620371 897371 209370 487373 348 Specifiek (uniek) toe te rekenen aan:        – 1 (GE/NL) Legerkorps150 408159 645134 45085 89280 21183 02486 683Niet specifiek toe te rekenen        – Stalling externe werkzekerheid  10 77315 78420 58125 19129 628Toelichting op de uitgavenverdeelstaatMet de oprichting van het Landelijk BevoorradingsBedrijf KL (LBBKL) en
de gelijktijdige reorganisatie van de Directie Materieel (DM) zijn de taken
en de bevoegdheden in het kader van de voorraadbeheersing door deze directie
met ingang van 1999 overgedragen aan het NATCO. Het gaat hierbij met name
om kleding, voeding, reservedelen, componenten, overige onderhoudsvoorzieningen
en algemene verbruiksartikelen.De huidige DM richt zich met name op de grotere onderhoudsprojecten. Deze
projecten betreffen (sensor-, wapen-, commando- en communicatie)-systemen
en (wiel- en rups)voertuigen, die direct zijn gerelateerd aan de taakuitvoering
van 1(GE/NL)Legerkorps. Derhalve zijn alle programmauitgaven
van de DM toegerekend aan dit ressort. Als lopende grote projecten kunnen
worden genoemd het toestandafhankelijk onderhoud aan 180 Leopard-2 gevechtstanks
en de uitbesteding van 234 YPR's in het kader van het onderhoudsprogramma
2000. Deze projecten zullen naar verwachting in 2001 worden afgerond.Het niet specifiek toe te rekenen bedrag heeft betrekking op het bij dit
ressort gestalde bedrag voor het vergroten van de externe werkzekerheid van
BBT'ers na hun contractafloop.Ressort LandmachtstafTot het ressort Landmachtstaf worden de volgende eenheden gerekend: de
Beleidsstaf, waaronder de Directeur Beleid en Planning, de Directeur Control
en de Directeur Personeel, de Operationele Staf BLS, een ondersteunend element
met daarin het kabinet van de BLS en een stafgroep met een aantal kleine eenheden.ActiviteitenDe Landmachtstaf ondersteunt de bevelhebber bij de aansturing van de Koninklijke
Landmacht en in zijn rol van adviseur van de minister. Belangrijke activiteiten
van de Landmachtstaf zijn het uitwerken van de grondslagen en hoofdlijnen
van het beleid van de Koninklijke Landmacht en het scheppen van de beleidsmatige
voorwaarden om de eenheden en/of het individuele (reserve)personeel van de
Koninklijke Landmacht gereed te hebben en beschikbaar te stellen voor alle
taken in het gehele crisisbeheersingsspectrum. De Landmachtstaf draagt zorg
voor het integreren van het beleid in de ter beschikking staande financiële
ruimte, het opstellen van plandocumenten en het verzorgen van de informatie-uitwisseling
met de Centrale organisatie. Daarbij waarborgt de Landmachtstaf een doelmatige
inrichting en uitvoering van de bedrijfsprocessen en verschaft zij inzicht
in de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Tenslotte verzorgt de Landmachtstaf
de beleidsmatige voorbereiding, de coördinatie en de evaluatie van alle
uitzendingen en treedt op als aanspreekpunt en coördinator naar de Defensiestaf,
het Defensie Crisisbeheersingscentrum en instanties buiten de Koninklijke
Landmacht.De verplichtingen en de uitgaven Landmachtstaf per artikelonderdeel
 De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000)ArtikelonderdeelVerplichtingen 199920002001200220032004200504.20.17 Ambtelijk
burgerpersoneel25 88626 42226 45326 51926 59426 74026 740 04.20.18
Militair personeel30 96530 81232 48132 61332 56932 55332 54904.20.19
Overige personele uitgaven9 49210 6556 1856 1616 2066 2166 21704.20.20 Materiële uitgaven138 687115 922120 837123 511127 678124 930128 211 Stand ontwerpbegroting 2001205 030183 811185 956188 804193 047190 439193 717Stand 1e suppletore
begroting 2000 159 154163 136155 719154 563154 935 Nieuwe mutaties 24 65722 82033 08538 48435 504  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven 199920002001200220032004200504.20.17 Ambtelijk burgerpersoneel25 88626 42226 45326 51926 59426 74026 740 04.20.18 Militair personeel30 96530 81232 48132 61332 56932 55332 54904.20.19 Overige personele
uitgaven9 31010 6556 1856 1616 2066 2166 21704.20.20
Materiële uitgaven115 978115 922120 837123 511127 678124 930128 211 Stand ontwerpbegroting 2001182 139183 811185 956188 804193 047190 439193 717Stand 1e suppletore begroting
2000 159 154163 136155 719154 563154 935 Nieuwe mutaties 24 65722 82033 08538 48435 504  Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische
bijstellingen:     – prijsbijstelling2 1632 4382 5532 7942 718– ramingsbijstellingen– 2 163– 203– 833– 156150 Sub-totaal
technische bijstellingen 2 2351 7202 6382 868Beleidsmatige bijstellingen:      * Mutaties
Defensienota      – aanpassing P-structuur en functiebestand – 29– 93– 124– 211* Overige beleidsmatige mutaties     – aanpassing
begrotingssterkte934960960960960– groot onderhoud
en beheerskosten DGWT15 00015 23025 98529 70928 745– overige specifieke materiële zaken3 4723 3643 5364 3142 186– overige mutaties5 2511 060977987956Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen24 65720 58531 36535 84632 636Totaal van de mutaties24 65722 82033 08538 48435 504Toelichting nieuwe mutatiesAangezien de verplichtingen- en uitgavenmutaties dezelfde oorzaken hebben,
geldt hetgeen hieronder vermeld wordt voor de uitgaven eveneens voor de verplichtingen.Technische bijstellingenPrijsbijstellingDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 2000.RamingsbijstellingenDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling. Beleidsmatige bijstellingenMutaties Defensienota/Aanpassing P-structuur en functiebestandDe aanpassing van de personeelsstructuur leidt tot een verjonging van
het personeelsbestand, waardoor de middensom daalt. Verder wordt het rangsniveau
van 15% van de formatie omlaag gebracht. Een nader onder-zoek naar de invulling
van de personeelsmaatregelen uit de Defensienota is thans gaande.Overige beleidsmatige mutatiesAanpassing begrotingssterkteDe aanpassing van de begrotingssterkte is grotendeels het gevolg van de
uitbreiding van het aantal militairen onbepaalde tijd bij de Operationele
Staf met het oog op het toenemende belang van uitzendingen en de daartoe noodzakelijke
sturing.Groot onderhoud en beheerskosten DGW&TDe verhoging van het budget groot onderhoud is benodigd voor het continueren
van de reeds ingezette inhaalslag om het achterstallig onderhoud aan gebouwen
weg te werken. Dit moet op termijn leiden tot lagere structurele onderhoudskosten
en herstel van het preventieve karakter van de onderhoudsinspanningen. De
beheerskosten DGW&T worden uitgedrukt in een percentage van het budget
groot onderhoud.Overige specifieke materiële zakenHet betreft met name uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek.Overige mutatiesDe overige mutaties hebben betrekking op de toegenomen inhuur op formatieve
en bovenformatieve arbeidsplaatsen als gevolg van het nog niet gevuld zijn
van gereorganiseerde organisatiedelen. Daarnaast is sprake van stijging van
de verplaatsingskosten als gevolg van het nieuwe Verplaatsings-kostenbesluit.
Dit betreft met name de verhoging van de financiële tegemoetkoming dagelijks
woon-/werkverkeer.Artikelonderdeel 04.20.21 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burger- en militair personeel van de Koninklijke Landmacht. Naast
het regulier wachtgeld worden op dit artikelonderdeel ook de uitgaven voor
wachtgelden en uitstroombevorderende maatregelen geraamd die voor de Koninklijke
Landmacht uit het Sociaal Beleidskader (SBK) voortvloeien.Volgens het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de comptabiliteitswet
wordt bij dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als
uitgaaf wordt geraamd. De verplichtingen en de uitgaven wachtgelden en inactiviteitswedden
per categorie  CategorieVerplichtingen en uitgavenBedragen x f 10001999200020012002200320042005Wachtgelden
SBK/UBMO Burgerpersoneel24 16522 26319 70722 45323 55222 61319 635WBDP Burgerpersoneel3 7353 9363 9513 9514 4004 8004 800WAO Burgerpersoneel4168702 3196 4698 2629 0009 800Overige uitkeringen Burgerpersoneel6 6295 6754 9894 5484 0383 5442 946Wachtgelden SBK/UBMO Militair personeel27 23520 28416 09917 11019 69719 49616 419Werkloosheidsbesluit BBT-Militairen10 1329 9897 7407 9588 3268 6939 035Werkloosheidsbesluit BOT-Militairen105240450450450450450 WAO en BW AO 5382 0263 6265 0435 3005 300Overige wachtgelden
Militair personeel1 169824632541409200126Totaal73 58664 61957 91367 10674 17774 09668 511Uitvoeringskosten USZO22 89525 35023 30723 14922 37722 37722 377Stand ontwerpbegroting 200196 48189 96981 22090 25596 55496 47390 888Stand 1e suppletore begroting
2000 88 71075 73869 78866 30863 450 Nieuwe mutaties 1 2595 48220 46730 24633 023 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004* Mutaties
Defensienota      – Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel 422547653754– Wachtgelden SBK/UBMO militair
personeel 8281 0161 2221 434* Overige
mutaties      – Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel 7 61814 34416 34515 966–
WBDP burgerpersoneel   449849– Wachtgelden
SBK/UBMO militair personeel 2414 3348 2059 042– WBDP militair personeel – 4 980– 3 801– 2 910– 2 549– WAO en BW AO burger/militair personeel – 2 2231 2504 1055 350– Uitvoeringskosten
USZO1 2593 5762 7772 1772 177 Totaal van de mutaties1 2595 48220 46730 24633 023Toelichting op de nieuwe mutatiesDe wachtgeld- en werkloosheidsuitkeringen nemen in de periode 2001–2005
toe. De stijging wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat in het arbeidsvoorwaardenoverleg
de SBK-regeling met 3 jaar is verlengd. De instroom in de SBK-regelingen kan
plaatsvinden tot en met 2003. Ook de uitvoeringskosten van USZO blijven stijgen.
In de uitvoeringskosten zijn onder projectkosten opgenomen de kosten verbonden
aan de invoering van de EURO. De uitgaven hiervoor hebben vooral betrekking
op 2000 en 2001. Tevens is onder de uitvoeringskosten het volumebeleid BBT
geraamd: door de intensieve begeleiding van het personeel met een werkloosheidsuitkering
wordt de uitstroom naar de civiele arbeidsmarkt bevorderd. Deze
regelingen zijn voor de komende planjaren dan ook neerwaarts bijgesteld. Defensie
is eigen risicodrager voor personeel dat in de WAO-regeling terechtkomt. Derhalve
is hiervoor een bedrag in de begroting opgenomen.Toelichting wachtgelden en werkloosheidsuitkeringenWachtgelden SBK/UBMO/Overige uitkeringen burgerpersoneelHet sociaal beleidskader (SBK) is in het arbeidsvoorwaardenoverleg verlengd
tot 1 januari 2004 om de gevolgen van de reducties op te kunnen vangen. De
verlenging van de SBK-regelingen heeft als consequentie dat de uitgaven stijgen
met f 7 miljoen in 2001 oplopend tot f 16 miljoen in 2004. De uitgaven
zullen na 2004 dalen omdat dan geen instroom meer plaatsvindt in de SBK-regelingen.
Voor de overige wachtgelduitkeringen is de uitstroom bijgesteld.Wachtgelden SBK/UBMO/Overige wachtgelden militair personeelDe instroom in de SBK-regelingen is voor de jaren 2000–2003 verhoogd
met 150 uitkeringsjaren omdat de regeling is verlengd. Dit leidt tot een stijging
van de uitgaven. Het gemiddeld uit te keren bedrag laat in de komende periode
een daling zien. Dit komt onder meer doordat een deel van de uitkeringen een
loonsuppletie betreft. De ontwikkeling van de «overige wachtgelden»
geeft een niet-noemenswaardige afwijking te zien ten opzichte van de ontwerpbegroting
2000.WBDP militair personeelDe uitgaven voor de werkloosheidsregeling nemen af. Minder militairen
maken gebruik van de regeling door de gunstige situatie op de arbeidsmarkt
en het effect van de maatschappelijke meerwaarde door opleidingen. Daarnaast
bevordert de begeleiding van USZO de uitstroom.WAO en BW AO burger/militair personeelDe uitgaven zijn bijgesteld op basis van de in- en uitstroom in 1999.UitvoeringskostenDe uitvoeringskosten USZO zijn gestegen door de vergoeding voor de begeleiding
van BBT-militairen en het eigen-risicodragerschap in het kader van de WAO.
Daarnaast is sprake van incidentele projecten met een materieel-financieel
beslag waaronder de invoering van de Euro.04.21 Subsidies en bijdragenDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden uitgaven geraamd voor subsidies aan de
stichtingen Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum «Generaal Hoefer»
en Jeugdwerk Duitsland. Deze stichtingen zijn uitsluitend of hoofdzakelijk
werkzaam op het terrein van de Koninklijke Landmacht. De doelstellingen van
deze instanties worden uiteengezet in de subsidiebijlage. In overeenstemming met het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de
Comptabiliteitswet wordt bij dit begrotingsartikel als verplichting opgenomen
het bedrag dat als uitgaaf wordt geraamd.De verplichtingen en de uitgaven per artikelonderdeel
 De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen
en uitgaven 1999200020012002200320042005Stichting Jeugdwerk Duitsland250250325325325325325Stichting KNLW «Generaal
Hoefer»1 5831 5831 5831 5831 5831 5831 583Stand ontwerpbegroting
20011 8331 8331 9081 9081 9081 9081 908Stand 1e suppletore
begroting 2000 1 8331 8361 8391 8391 839 Nieuwe mutaties  72696969 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Stichting
Jeugdwerk Duitsland 75757575 Stichting KNLW «Generaal
Hoefer» – 3– 6– 6– 6Totaal van
de nieuwe mutaties 7269696904.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in groot materieel en infrastructuur die niet onder het begrotingsartikel
04.20 Personeel en materieel worden geraamd.Het beleid is gericht op verbetering van het bestaande materieel, opheffing
van tekortkomingen, zowel kwantitatief als kwalitatief, en vervanging van
verouderd materieel door modern hoogwaardig materieel. Door snelle ingrijpende
ontwikkelingen van moderne technologieën worden hoge eisen gesteld aan
het materieel, met name op de aspecten bescherming, vuurkracht, mobiliteit
en leidbaarheid. Voor het materieel binnen de operationele eenheden van de
Koninklijke Landmacht is voor de komende jaren een aantal hoofdaandachtspunten
onderkend, te weten: verbetering van de logistieke ondersteuning, communicatiemiddelen,
luchtverdedigingsmiddelen en geniematerieel.De herstructurering van de Koninklijke Landmacht leidt tot maatregelen
op infrastructureel gebied. Het beleid is erop gericht de legering op het
voor een beroepsleger beoogde kwalitatieve niveau te brengen en tot een optimale kazernebelegging en oefen- en schietterreinindeling te komen.
Bovendien worden infrastructuurprojecten uitgevoerd, die noodzakelijk zijn
als gevolg van de invoering van de ARBO-wet en milieuwetgeving.De verplichtingen en de uitgaven  Bedragen x f 1000Verplichtingen 1999200020012002200320042005Stand
ontwerpbegroting 2001738 6902 105 1602 161 7632 737 551557 687784 0361 992 920 Stand 1e suppletore begroting 2000 2 870 9921 251 0721 826 271501 312906 300 Nieuwe mutaties – 765 832910 691911 28056 375– 122 264  Bedragen x f 1000Uitgaven 1999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting
20011 083 690897 803832 7111 035 6801 022 223971 635860 694 Stand 1e suppletore begroting 2000 1 009 803924 9681 057 288994 369943 066 Nieuwe mutaties – 112 000– 92 257– 21 60827 85428 569 Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de verplichtingen en de uitgavenopbouw zijn als
volgt te specificeren:  Bedragen x f 1000 20002001200220032004 De nieuwe verplichtingenmutaties:       Groot materieel      Defensienota:       – SHORAD   408 800  Overige mutaties       – Diversen groot materieel 151 290100 59549 697– 8 471– 3 170– V-kaart – 15 000     – Vervanging gewonden-transportvrachtauto – 44 00044 00015 000  – Trekker-oplegger-combinatie
400/650 kN  1 000104 000– 150 000– 96 000– Aggregaten 15 kW – 38 000 36 000  – Aggregaten 60 kW – 38 500 35 500  – MidLifeUpdate Zodiac – 82 200    – Remotely Piloted Vehicles 23 500    – Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig – 323 700440 000   –
Vervanging mitrailleur .50 inch 42 000– 42 000    – Short Range Anti Tank – 118 000118 000   – TACTIS – 144 000144 000   – Gevechtsveld controle
radar – 62 000 59 000  – Grondgebonden doelopsporing – 60 000 60 000  – SATCOM  118 500    – Command en Control ondersteuning  84 000   – Commandovoerings Ondersteunende Informatie Systemen
(COINS)  5 0007 00010 00010 000– TICCS  – 174 000   –
Stingerbol  17 000   – Vervanging
straalzender  5 000– 5 600600 – Battlefield management system   – 200 000200 000  – EOV fase 2   40 000   – Vervanging M109   180 000   – Mobiel telefonie systeem – 5 50015 000 – 35 000 –
Vervanging actieve IT componenten  – 5 000– 10 000– 12 000– 20 000– Capability Upgrade Program EOV     – 40 000Infrastructuur      – Extra aandeel voor LuchtVerkeersDienst
naar de Peel  7 00015 00028 00035 000– Infra KL in verband met paraatstelling pantserinfanterie-compagnieën  15 00015 0005 00010 000– Beleidsintensiveringen milieu  3 9251 750   – Overige mutaties – 51 72213 671100 13318 246– 18 094Totaal van de nieuwe verplichtingenmutaties – 765 832910 691911 28056 375– 122 264 De nieuwe uitgavenmutaties:      Defensienota:      – SHORAD    – 30 000– 25 000Overige mutaties:       Groot materieel      – Diversen 11 500– 89 850103 988– 134 404– 4 137– LAN 2000 35 200    – V-kaart – 11 000– 5 0001 000  – Aggregaten 15 kW – 11 000– 12 000– 13 00010 00020 000– MidLifeUpdate Zodiac  – 24 200– 39 000– 19 000 – Combat Net Radio – 27 100– 5 200900  – Remotely Piloted Vehicle 45 000    – Licht verkennings- en bewakingsvoertuig – 40 00040 000– 100 000 16 300– Vervanging pantservoertuigen – 17 00044 00034 00054 00010 000– Verbetering Leopard 2 – 12 5004 6007 40044 0009 000– Medium Range Anti
Tankwapen – 69 000– 2 700– 17 000– 5 000– 17 000– Duel-Sumilatoren/geïnstrumenteerd oefenterrein – 6 000– 9 800– 13 80022 100 – Waarnemingsopbouw – 7 0002 0005 000– 34 0007 000 – Vervanging overige personele informatiesystemen  – 3 500– 5 000– 7 000– 11 000– Vervanging
Gewondentransportauto  – 13 000– 10 00028 00010 000– Trekker-oplegger-combinatie
400/650 kN  – 3 0003 00020 0003 000– Aggregaten 60 kW  – 2 000– 10 0005 5008 500– SATCOM  10 00015 00015 0004 000– Command en Control Ondersteuning  22 50040 50021 000 – COINS  5 0007 00010 00010 000–
Vervanging straalzender   5 0003 0002 400– Mobiel telefonie systeem  3 0009 000– 7 000– 25 000– Battlefield
Manangement System   – 10 000 – 5 000– EOV fase 2  – 17 000– 10 0005 0005 000–
Stingerbol 1 en 2  – 6 0002 0006 000 – Vervanging Stinger trainer  5 0002 500  – Levensduurverlenging Leopard 2  1 500– 1 5008 000– 8 000– Sensor fused munition  – 15 0002 00017 000 – Combat identification  – 2 000– 10 000– 10 000 – Gevechtsveld controle radar  – 20 000– 26 00029 00019 000– Vervanging M109  – 5 000 – 20 000– 30 000– Vervanging mijnsystemen   – 10 000– 15 000 Infrastructuur      – Extra
aandeel voor LVD naar de Peel   20 0005 00030 000– Infra KL in verband met paraatstelling pantserinfanterie-compagnieën   5 00015 00015 000–
Overige mutaties – 3 1001 468– 11 346– 8 342– 15 494– Beleidsintensiveringen Milieu  3 9251 750  Totaal van de nieuwe uitgavenmutaties – 112 000– 92 257– 21 60827 85428 569De onderverdeling naar artikelonderdelenOnderstaand wordt inzicht gegeven in de artikelonderdelen van dit artikel,
waarbij de belangrijkste ontwikkelingen alsmede een nadere specificatie van
grote projecten worden aangegeven. Om de mutaties overzichtelijk te houden
zijn alleen de aanpassingen en mutaties die over het algemeen meer dan f 25
miljoen bedragen als beleidsrelevant aangemerkt en separaat weergegeven. De
post «diversen» in zowel de verplichtingen als de uitgaven heeft
derhalve een relatief grote omvang, maar bestaat dus uit een groot aantal
relatief kleine mutaties in projecten.Artikelonderdeel Automatisering  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Automatisering176 43093 34044 160168 550102 74052 49071 28042 77046 97047 360In dit artikelonderdeel zijn de investeringsuitgaven opgenomen die samenhangen
met de verwerving van geautomatiseerde systemen. De projecten zijn in tien
programma's ondergebracht: ICT infrastructuur, informatiebeveiliging, documentaire
informatievoorziening (IV), medische IV en arbo, opleidingen, standaard IV
ten behoeve van de bedrijfsvoering, personeel en organisatie, materieellogistiek,
financiële IV en operationele IV.Als gevolg van het niet in serieproductie gaan van versie 2 van de ontwikkelde
kaart wordt de projectomvang neerwaarts bijgesteld. Deze versie zou voorzien
in een V-kaart ter beveiliging van netwerk PC's. Gebleken is dat de V-kaart
niet functioneert binnen de standaard-netwerkomgeving LAN-2000. Alternatieven
zijn vooralsnog niet voorhanden, dan wel op korte termijn binnen de financiële
randvoorwaarden te realiseren. Het resterende projectbudget V-kaart (versie
1) is bestemd voor de beveiliging van stand-alone PC's.Een belangrijk aandachtspunt is het bereiken van een betere ondersteuning
van de logistieke processen.Ook de uitgaven voor de Defensiebrede standaard LAN-2000 en de aanpassingen
in het kader van de euro zijn in dit onderdeel opgenomen.Artikelonderdeel Logistiek  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Logistiek89 170190 070511 750107 46187 41071 19092 160136 820170 750120 590Dit artikelonderdeel heeft betrekking op de investeringen in het kader
van de logistieke ondersteuning van de Koninklijke Landmacht. Het betreft
de verwerving van een grote diversiteit aan uitrustingsstukken voor de uitvoering van logistieke taken. De investeringen in het kader van
de oprichting van een CIMIC (Civil Military Cooperation)-groep zijn in dit
artikelonderdeel opgenomen.In de begroting is een aantal projecten voorzien om logistieke voertuigen
te vervangen die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Zowel de materieelveroudering
als de intensievere samenwerking in internationaal verband is voor de Koninklijke
Landmacht reden geweest om een aantal studies op het gebied van de logistiek
te initiëren. De resultaten van de studies zijn mede bepalend voor de
aard en aantallen van aan te schaffen materieel. Prioriteitstelling heeft
geleid tot bijstelling van de kwantitatieve en kwalitatieve eisen voor het
project trekker-opleggercombinatie (TROPCO), waarbij de reservecomponent buiten
de initiële aanschaf wordt gehouden en het resterende gedeelte wordt
herfaseerd. Hierdoor is de projectomvang met f 141 miljoen verlaagd tot
f 112 miljoen. Voor de reservecomponent zal een nieuw DMP-traject worden
doorlopen. De verplichting ervan wordt niet voorzien in de jaren van deze
begroting.De uitgaven op dit artikelonderdeel worden gedaan voor de projecten lichte
vrachtauto's en de prototypen voor het project wissellaadsystemen.Om de onderhoudskosten van in opslag gehouden materieel te verminderen
worden droge luchtsystemen aangeschaft. Voor de verbetering van geneeskundige
voorzieningen is in het verleden het project mobiele geneeskundige installaties
verworven en voor explosie-veilige machines bij renovatie van munitie en verpakkingsmaterieel
worden nu uitgaven voorzien. Er wordt rekening gehouden met de verwerving
van diverse typen aggregaten en vervanging van de lichte vrachtauto voor gewondentransport.Artikelonderdeel Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen
  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Commandovoering56 487145 810269 400147 841159 37098 660132 080110 97067 44052 000De investeringen in dit artikelonderdeel hebben betrekking op de communicatie
en informatie-systemen die het operationele command en control (C-2) proces
ondersteunen. Als gevolg van de studie «C2 ondersteuning Koninklijke
Landmacht» zal een aantal projecten worden omgebogen en nieuwe projecten
worden gestart. De ramingen voor dit artikelonderdeel hebben ondermeer betrekking
op reeds aangegane verplichtingen voor de projecten Combat Net Radio, Remotely
Piloted Vehicle (RPV) en de vervanging van Hoog Frequent Enkel Zijband radio's
(HF-EZB) inclusief de manpackversie. Eveneens zijn uitgaven voorzien voor
afstandbedieningsapparatuur. Project Remotely Piloted Vehicle (RPV)  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005RPV2 40033 000 40 90086 800     Het project RPV voorziet in middelen voor het verkrijgen van gevechtsinlichtingen
op middelbare afstand. Hiertoe is in 1995 een verplichting aangegaan voor
de levering van de «Sperwer», een onbemand vliegtuigje, waarvan
in 1999 het eerste systeem is afgeleverd.In het jaar 2000 zijn f 24 miljoen extra uitgaven ontstaan naar aanleiding
van technische en certificeringsproblemen. De Kamer is hierover separaat geïnformeerd.
De projectomvang bedraagt hierdoor in totaal ongeveer f 180 miljoen.Command en Control ondersteuning  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Command and Control ost  207 500  37 50062 50046 00014 00018 500De Command en Control (C2) ondersteuning dient aangepast te worden aan
het huidige operationele optreden en de verdergaande digitalisering en toename
van de informatiestromen. Het huidige communicatiesysteem ZODIAC is nog gebaseerd
op spraakcommunicatie en niet in staat de grote datastromen te verwerken.
Een interne studie naar aanleiding van deze tekortkomingen is in 2000 afgerond
en leidt tot aanpassingen in de oorspronkelijk geplande investeringen. Een
aantal oorspronkelijk geplande projecten is komen te vervallen, zoals de midlife
upgrade en vervanging van het tactische communicatiesysteem ZODIAC. Daarnaast
is een aantal projecten herdefinieerd en een aantal nieuwe projecten opgenomen.
Het nieuwe systeem zal interoperabel zijn met (Europese) partners en de ruggegraat
vormen van de C2-structuur van staf 1(GE/NL) Legerkorps. Het technische concept
biedt tevens mogelijkheden om te voorzien in de C2 ondersteuning van staf
1(GE/NL) Legerkorps in haar mogelijke rol als snel uitzendbare staf (Rapid
Reaction Force Headquarters). Met de implementatie zal tevens tegemoet worden
gekomen aan de in het kader van het Defence Capabilities Initiative (DCI)
geconstateerde tekortkomingen op het gebied van communicatie. Mede in relatie
tot de reorganisatie van de verbindingseenheden is een herfasering van de
geplande fondsen noodzakelijk. Hierdoor ontstaan in de komende begrotingsperiode
meeruitgaven van ongeveer f 120 miljoen. De totale omvang van de nieuwe
investeringen valt per saldo f 10 miljoen lager uit. Artikelonderdeel Elektronisch materieel  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Elektronisch materieeel2 60045 00032 00023 21214 75017 92036 98021 58018 50010 000In dit onderdeel zijn de investeringen opgenomen die betrekking hebben
op middelen voor elektronische oorlogsvoering. De geraamde uitgaven hebben
betrekking op de completering voor de eerste fase van het project elektronische
oorlogsvoering (EOV) (inbegrepen de (beperkte) uitbreiding van het frequentiebereik
van de verkenningssystemen voor het uitvoeren van vredesoperaties) en de verwerving
van fase twee. De realisatie verloopt grotendeels via internationale samenwerking
(Duitsland/Nederland). Tevens zijn uitgaven voorzien voor maatregelen ter
verbetering van de technische en operationele prestaties van het EOV-systeem
Koninklijke Landmacht.Artikelonderdeel NBC materieel  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005NBC-materieel20022 25010 4007483 69019 90012 03015 03012 0008 000Dit onderdeel staat in het teken van investeringen op het gebied van alarmerings-,
verkennings-, beschermings- en ontsmettingsapparatuur.Hoewel internationaal wordt gestreefd naar het terugdringen van nucleaire,
biologische en chemische (NBC) wapens blijft het risico reëel aanwezig
dat Nederlandse militairen tijdens de uitvoering van hun taken worden geconfronteerd
met (de dreiging van) dit soort wapens. Op het gebied van nucleaire en chemische
alarmering, bescherming en verkenning is een aantal projecten in realisatie
dan wel opgenomen in de ramingen.De uitgaven hebben betrekking op diverse NBC-voorzieningen waaronder het
project «Compagniesontsmetting», de vervanging van ontsmettingsapparatuur,
de vervanging van tactische en residuele dosismeters en collectieve beschermingsmiddelen.Artikelonderdeel Luchtverdediging  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Luchtverdediging7 70024 10021 00085 67184 83027 55016 53018 02057 58072 000De Koninklijke Landmacht zal in de komende periode maatregelen treffen
om de beschikbaarheid en inzetbaarheid van haar huidige luchtverdedi-gingssystemen
zeker te stellen. Ter voorbereiding op de latere vervanging van luchtverdedigingsmiddelen
participeert de Koninklijke Landmacht nu in een multinationale Navo-studie
die zich richt op de ontwikkeling van de opvolgers van deze middelen.De uitgaven betreffen reeds aangegane verplichtingen voor de projecten
Gevechtswaarde-instandhouding van de Pantserrups tegen Luchtdoelen (GWI-PRTL),
nieuwbouw «Stingerbol 2» en modificatie «Stingerbol 1».
Deze laatste twee projecten betreffen de bouw van een tweede Stingerbol (f 11
miljoen) en aansluitend de modificatie van de huidige Stingerbol (f 6
miljoen). In verband met de voorziene oprichting van een Joint Air Defence
Center (JADC), inclusief een gezamenlijke school, wordt het huidige project
bevroren en wordt de bouw van twee Stingerbollen in de periode 2001–2002
op vliegbasis De Peel meegenomen in de uitwerking van de studie naar het JADC.Project Gevechtswaarde instandhouding PRTL  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005PRTL1 6001 400 67 46093 71014 510    Het project Gevechtswaarde instandhouding PRTL (GWI PRTL) wordt in samenwerking
met Duitsland uitgevoerd. Het betreft het uitvoeren van basisonderhoud met
een beperkt aantal verbeteringen (systeemaanpassingen). De gevechtswaarde
instandhouding wordt uitgevoerd aan 60 stukken. De totale financiële
omvang van dit project bedraagt f 397 miljoen.Project SHORAD  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005SHORAD   1 2501 050  20 00065 00080 000Dit project Short Range Air Defence (SHORAD) betreft de verwerving van
een aanvullende component voor de verdediging van eenheden en objecten die
het mogelijk maakt om vliegtuigen en helikopters al op grotere afstand (ongeveer
tien kilometer) te kunnen bestrijden.Het systeem vormt een noodzakelijke aanvulling op de huidige luchtverdedigingsmiddelen.
De totale financiële omvang van dit project voor de Koninklijke Landmacht
bedraagt f 698 miljoen. Dit project is niet langer een interservice project
met de Koninklijke luchtmacht, maar een project van de Koninklijke Landmacht
dat in nauw overleg met de Koninklijke luchtmacht wordt gerealiseerd.Naar aanleiding van de Defensienota is ook de financiële omvang van
het (vervallen) project Target Information Command and Control System (TICCS)
geïntegreerd in dit project. Beide projecten zullen integraalworden
beschouwd, mede met het oog op de samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht
in het op te richten Joint Air Defence Centre (JADC).Het project SHORAD is complex vanwege de vele relaties met andere projecten
zoals vervanging van de HAWK. In afwachting van de resultaten van de krijgsmachtbrede
«validatie grondgebonden luchtverdediging» is rekening gehouden
met een latere betaling van het project SHORAD.Artikelonderdeel Manoeuvre  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Manoeuvre58 1401 155 690783 085298 857142 243195 897386 206405 953309 192241 499Dit artikelonderdeel heeft betrekking op investeringen die samenhangen
met tanks, (gevechts-) voertuigen en bewapening. Ook de onderwijsleermiddelen
en simulatoren voor deze uitrustingsstukken vallen hieronder.Voortschrijdende technologische ontwikkelingen leiden tot vernieuwde inzichten
in operationeel optreden of het nu gaat om de bondgenootschappelijke verdedigingstaak
in Navo-verband of om vredesondersteunende operaties in VN-verband. Mede op
grond hiervan is voor de gevechtstank Leopard 2 een verbeteringsprogramma
gaande, dat de gevechtswaarde op een aanmerkelijk hoger peil brengt. De huidige
pantserbestrijdingsmiddelen zijn technisch en operationeel verouderd en zullen
worden vervangen.In dit artikelonderdeel is rekening gehouden met uitgaven voortvloeiende
uit reeds aangegane verplichtingen voor ondermeer de verbetering van de Leopard
2 en pantservoertuigen voor vredesoperaties. Project Verbetering Leopard 2  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Leopard 2 232 000 129 12091 32061 84070 00070 00039 000 Het project Verbetering Leopard 2 wordt in fasen uitgevoerd, waarbij verbeteringen
worden doorgevoerd in de bescherming door het aanbrengen van aanvullende bepantsering
en in de vuurkracht door het aanbrengen van een verlengde schietbuis. Tevens
wordt verbeterde munitie verworven. De Leopard 2 is daarmee in staat alle
moderne tanks uit te schakelen.Het aanbrengen van de verbeterde bescherming is voor een deel van het
bestand reeds in realisatie. De totale financiële omvang van dit project
bedraagt f 772,3 miljoen. De financiële omvang is neerwaarts bijgesteld
naar aanleiding van het vervallen van het deel «energie-huishouding»
uit het project. Project vervanging Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig
(LVB)  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005LVB  440 000 69040 000 100 000100 000100 000Het project LVB betreft de vervanging van de M113 Commando- en verkenningsvoertuigen
en de verkenningsversie van de Landrover. De ontwikkeling voor dit project
wordt in samenwerking met Duitsland uitgevoerd. De verwerving van de LVB'n
is voorzien in 2001 en de levering van de eerste voertuigen in 2003.In de brief van 19 januari 2000 is de Kamer geïnformeerd over de
complicaties bij dit project. Dit heeft geleid tot nieuwe offertes van de
industrie die ver uitgaan boven de financiële randvoorwaarde. In de brief
is overigens aangegeven, dat een hogere serieprijs niet uitgesloten zou zijn.
Onderhandelingen met de industrie zijn nog gaande. Aan de hand van een globale
vergelijking van alternatieven op basis van prijs en kwaliteit wordt het verplichtingenbudget
van het project met f 100 miljoen verhoogd. Indien het project niet binnen
het bijgestelde budget realiseerbaar blijkt zal binnen dit nieuwe totaalbedrag
een definitieve keuze tussen alternatieven worden gemaakt. Dit betekent mogelijkerwijs
dat, gelet op de huidige markt, de kwantitatieve en/of kwalitatieve eisen
aangepast zullen moeten worden. De Kamer zal separaat worden geïnformeerd
over verdere ontwikkelingen in dit project.Project Vervanging pantservoertuigen  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Vervanging pantservoertuigen 75 000  21 00030 00010 0008 0006 00050 000Dit project betreft de vervanging van het bestand pantserinfanteriegevechtsvoertuig
YPR en afgeleide versies voor onder meer gewondentransport, commandovoering
en berging. Ook het commandovoeringsvoertuig M577 zal worden vervangen. Het
project wordt uitgevoerd in twee fasen. Fase 1 betreft de vervanging van alle
parate voertuigen. Voor de vervanging van de YPR'n van de verkenningseenheden
en alle M577 wordt aansluiting gezocht bij het Duits/Britse pantserwielvoertuigenproject.Met betrekking tot fase 1 dient nog besloten te worden over deelname aan
de ontwikkeling van het pantserwielvoertuig (PWV). Voor dit deelproject dient
het beschikbare budget van f 1,9 miljard als randvoorwaarde voor zowel
de ontwikkelingskosten als de serieprijs. Artikelonderdeel Vuursteun  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Vuursteun10 40029 50068 00026 64126 17027 19044 97046 57092 34096 000Op dit artikelonderdeel zijn de investeringen ten behoeve van de veldartil-lerie
opgenomen. Voor doelopsporing zijn verbeteringen voorzien voor de voorwaartse
waarnemers in de vorm van een opbouw op het waarnemingsvoertuig. Voor de langere
afstanden worden de zogenaamde «grondgebonden doelopsporingsmiddelen
ten behoeve van de grondwapensysteembestrijding» voorzien. Dit zijn
geavanceerde radarsystemen, waarmee op grotere afstand vijandelijke grondwapensystemen
kunnen worden gelokaliseerd wanneer deze vuur uitbrengen.Er zijn ondermeer uitgaven geraamd voor fase 1 van het vuursteun-informatie-systeem
(Vuist fase 1), inbegrepen de integratie met de nieuwe Combat net radio en
de integratie van mortieren in het project alsmede uitgaven voor artilleriemunitie
en een prototype voor het project waarnemingsopbouw.Zoals aangegeven in de Defensienota zal deze begrotingsperiode gestart
worden met de vervanging van de Parate Gemechaniseerde Houwitser M109 en alle
getrokken vuurmonden M114/39 door één type gemechaniseerde vuurmond.
De huidige M109 en getrokken vuurmonden zijn technisch verouderd en operationeel
binnen een aantal jaren achterhaald. De kwantitatieve behoefte betreft het
absolute minimum aangezien dit project slechts de vuurmonden betreft voor
de parate afdelingen van de gemechaniseerde brigades. Gezien de huidige prijsinformatie
en het operationele belang van het project is de projectomvang met f 175
miljoen verhoogd ten opzichte van de A-brief. Deze verhoging is onder andere
het gevolg van een hogere stuksprijs, onvoorziene meeruitgaven voor royalties
en opname van de post onvoorzien.Project VUIST fase 1  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005VUIST fase 11 7004 300 25 96012 1301 700    Het project VUIST 1 betreft een project in realisatie om het vuursteuninformatiesysteem
te automatiseren. De verplichting hiervoor is in 1997 aangegaan. De totale
financiële omvang van dit project bedraagt f 118,7 miljoen. De leveringen
zijn in de tweede helft van 1998 aangevangen.In 2000 is de verwerving voorzien van de projecten VUIST 2, grondgebonden
doelopsporingsmiddelen en het project integratie mortieren in VUIST. Artikelonderdeel Gevechtssteun  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Gevechtssteun31 67051 60022 50017 41225 23044 45019 60019 80020 00026 000In dit artikelonderdeel zijn investeringen opgenomen ten behoeve van geniematerieel.
Tot dit onderdeel behoren ook de middelen voor de ondersteuning van de mobiliteit
van de eigen eenheden. Het betreft hier onder andere brugslagmiddelen en middelen
voor het onder operationele omstandigheden maken van doorgangen door vijandelijke
mijnenvelden.De voorziene uitgaven hebben betrekking op ondermeer geniemunitie en het
onderzoek naar middelen ten behoeve van humanitaire ontmijningsoperaties.
Op de langere termijn zullen voorzieningen worden getroffen voor het verkrijgen
van de mijndoorbraakcapaciteit. In 1999 is de deelname in de ontwikkeling
gerealiseerd voor het project vervanging brugleggende tank Leopard-1. In 2000
is de verwerving voorzien van het mijnenveegsysteem.Artikelonderdeel Infrastructuur  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Infrastructuur305 739347 800399 468207 297251 370277 464223 844204 710176 863187 245Ten laste van dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor nieuwbouw
en renovatie van kazernes en overige militaire terreinen. Binnen dit artikelonderdeel
worden eveneens de bodemsaneringsprogramma's gerealiseerd.Tevens zijn onder meer de uitgaven opgenomen ten gevolge van de herstructurering
van de Koninklijke Landmacht en de Defensienota. Daarnaast wordt in zijn algemeenheid
rekening gehouden met investeringen die nodig zijn voor een verdere optimalisering
van de belegging van bestaande objecten.Ten gevolge van de al langer lopende herstructurering van de Koninklijke
Landmacht zijn onder andere de volgende investeringen voorzien:– legering van militairen en de aanvullende voorzieningen zoals
compagniesburelen, voedings- en kantinefaciliteiten en opleidingsfaciliteiten;– inrichting van oefen- en schietterreinen, ondermeer voor het verkrijgen
van oefenmogelijkheden voor vredes(ondersteunende)operaties;– ten behoeve van bewaking en beveiliging van objecten worden infrastructurele
en elektronische voorzieningen getroffen;– uitgaven voor verdere concentratie van de opleidingen zoals de
verplaatsing van het Opleidingscentrum Rijden naar de Strijpse Kampen in Oirschot; – op langere termijn worden investeringen voorzien voor de verbetering
van de infrastructuur van de Mechanische Centrale Werkplaats te Leusden.In het kader van de Defensienota zullen (op hoofdlijnen) de volgende investeringen
op infrastructureel gebied moeten worden gedaan:– nieuwe infrastructuur en verplaatsing van eenheden van de luchtverdediging
naar vliegbasis De Peel door de oprichting van het Joint Air Defence Centre;– noodzakelijke investeringen in met name Oirschot, Havelte en Seedorf
voor de verplaatsingen en de oprichting van bijzondere verkenningseenheden
en pantserinfanteriecompagnieën en uitbreiding van de parate geniecapaciteit;– infrastructurele voorzieningen ten behoeve van paraatstelling
van ondersteunende eenheden;– infrastructurele gevolgen door de verdere concentratie van opleg
van materieel (onder andere in Coevorden);– consequenties van de nieuwe indeling van de regio's bij het Nationaal
Commando, alsmede de overheveling van logistieke taken van het NATCO naar
1(GE/NL) Legerkorps.05. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LUCHTMACHTAlgemeenDe uitgavenramingen van het beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht zijn
als volgt over de ressorts, het artikelonderdeel wachtgelden en inactiviteitswedden
en het investeringsartikel verdeeld:  Bedragen x f 1000199920002001200220032004200505.20 Personeel en materieel        – Tactische Luchtmacht (TL)736 884893 758880 151861 100859 108850 964830 785– Decentrale Ondersteunende Eenheden (DOE)362 712363 721–––––– Logistiek Centrum Koninklijke
Luchtmacht (LCKLu)––118 687118 711118 459118 171118 026–
Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL)––149 877149 315149 053148 604148 303– Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu)827 176710 062790 575806 290819 942872 077888 980– Wachtgelden
en inactiviteitswedden26 85025 07123 93121 26018 71216  85315 906 Totaal 05.20 Personeel en materieel1 953 6221 992 6121 963 2211 956 6761 965 2742 006 6692002 00005.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur743 773487 047548 521570 931789 701795 914926 649Totale uitgaven (x f 1000)2 697 3952 479 6592 511 7422 527 6072 754 9752 802 5832 928 649Totale
uitgaven (x € 1000)1 224 0241 125 2201 139 7791 146 9781 250 1531 271 7571 328 96305.20 Personeel en materieelDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidMet de invoering van het Verbeterd Economisch Beheer werden de bevoegdheden
en budgetten daar gelegd waar ook de uitvoering plaatsvindt, mits dit effectief
en doelmatig is. De hiermee samenhangende decentralisatie en de in de loop
van 1999 doorgevoerde reorganisatie van de topstructuur Koninklijke Luchtmacht
hebben in dat jaar er toe geleid dat de depots bestuurlijk zijn geïntegreerd
in het Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu) en dat de scholen
zijn samengevoegd in de Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis
Woensdrecht (KMSL Vlb Wdt). Met deze reorganisatie zijn taken, verantwoordelijkheden
en budgetten met ingang van 2001 gedecentraliseerd vanuit het ressort HKKLu
naar de andere ressorts. Technische bijstellingen in de begrotingssterkte
per categorie en ressorts worden hierdoor grotendeels verklaard.De vier organisatorische groepen waar het bij de Koninklijke Luchtmacht
met ingang van de begroting 2001 om gaat zijn:a. Ressort Tactische Luchtmacht (TL)b. Ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu)c. Ressort Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht
(KMSL/ Vlb WDT)d. Ressort Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu)Voor het jaar 2000 zijn voor de ressorts KMSL en LCKLu de (financiële)
gegevens nog gepresenteerd binnen het Ressort Decentrale Ondersteunende Eenheden
(DOE). Per ressort worden vier vaste artikelonderdelen gepresenteerd: ambtelijk
burgerpersoneel, militair personeel, overige personele uitgaven en materiële
uitgaven. De wachtgelduitgaven voor het burger- en militair personeel worden
ook op dit artikel geraamd.Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de verplichtingen- en de uitgavenopbouw zijn als
volgt te specificeren:  Bedragen x f 100020002001200220032004 De nieuwe verplichtingenmutaties:      – Tactische Luchtmacht (TL)22 68317 64035 99245 25229 384– Decentrale Ondersteunende
Eenheden (DOE)89 797– 275 882– 274 864– 271 558– 271 280–
Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu) 118 687118 711118 459118 171– Koninklijke Militaire
School Luchtmacht (KMSL) 149 877149 315149 053148 604– Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu)– 106 824– 33 257159 52910 308– 88 735– Wachtgelden en inactiviteitswedden1 0672 6091 104340– 1 484Totaal van de
nieuwe verplichtingenmutaties6 723– 20 326189 78751 854– 65 340De nieuwe uitgavenmutaties      – Tactische Luchtmacht (TL) 38 99135 09023 33826 60514 020– Decentrale Ondersteunende Eenheden
(DOE)89 797– 275 882– 274 864– 271 558– 271 280– Logistiek
Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu) 118 687118 711118 459118 171– Koninklijke Militaire School Luchtmacht
(KMSL) 149 877149 315149 053148 604– Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu)– 102 007– 23 0129 7813 92743 035– Wachtgelden en inactiviteitswedden1 0672 6091 104340– 1 484Totaal van de nieuwe uitgavenmutaties27 8487 36927 38526 82651 066Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesBovenvermelde verplichtingen- en uitgavenmutaties worden naar oorzaak
bij de ramingen van de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden
toegelicht.Naast diverse aanpassingen in investeringsprojecten, worden verschillende
maatregelen opgenomen zoals gesteld in de Defensienota die invloed hebben
op de omvang van het functiebestand van de Koninklijke Luchtmacht en de materiële
exploitatie. De maatregelen betreffen ondermeer de wijzigingen in het functiebestand
als gevolg van de opheffing van de Object Luchtverdediging (OLVD) en de uitbreiding
van de Tactische Helikopter Groep (THG). Daarnaast zijn fondsen voorzien voor
externe werkzekerheid. De invoering van nieuwe helikopters (LUH) heeft uiteraard
invloed op de exploitatie. Tevens zijn correcties doorgevoerd voor de reeds
ingeboekte maatregelen inzake het 306 Squadron, die niet meer noodzakelijk
zijn naar aanleiding van de motie Van den Doel (houden van het aantal operationele
F-16's op 108 stuks) terzake. Verwerking van deze mutaties heeft bij de betreffende
ressorts plaatsgevonden.Bij de bovenstaande ramingen behoort de volgende opbouw van de begrotingssterkte
(in aantallen vte'n op basis van een 38-urige werkweek):  Omschrijving200020012002200320042005Burgers – stand begroting 2000*1 6981 6661 6661 6661 666  Burgers –
mutaties*33333 Burgers – stand
ontwerpbegroting 2001*1 7011 6691 6691 6691 6691 669MP/BOT – stand begroting 20007 7677 5657 4167 3417 266  MP/BOT –
mutaties– 288– 245– 553– 807– 1 129 MP/BOT – stand
ontwerpbegroting 20017 4797 3206 8636 5346 1375 822MP/BBT – stand begroting 20003 5353 5683 6183 6943 768  MP/BBT –
mutaties967451 2191 5371 945 MP/BBT – stand ontwerpbegroting 20013 6314 3134 8375 2315 7136 071Totale sterkte – stand
begroting 200013 00012 79912 70012 70112 700  Totale sterkte – mutaties– 189503669733819 Totale sterkte – stand
ontwerpbegroting 200112 81113 30213 36913 43413 51913 562* exclusief niet-actief burgerpersoneelToelichtingDe mutaties van de begrotingssterkte burgerpersoneel zijn het gevolg van
technische overhevelingen tussen beleidsterreinen. Naast deze overhevelingen
zijn voornamelijk de verschillende maatregelen zoals opgenomen in de Defensienota
van invloed op de geraamde begrotingssterkte van het militair personeel van
de Koninklijke Luchtmacht. Het betreft hier met name de gevolgen van de opheffing
van de Object Luchtverdediging (OLVD), de uitbreiding van de Tactische Helikopter
Groep (THG), het niet afstoten van 18 F-16's en de implementatie en ondersteuning
van de nieuwe P-structuur (verhouding BBT/BOT-personeel). In dit overzicht
start de afbouw van het OLVD-bestand in 2001 en is in 2003 compleet. De uitbreiding
van de THG wordt eveneens gefaseerd ingevoerd, te beginnen in 2000 en gecompleteerd
vanaf 2004. De invoering van de nieuwe P-structuur heeft een versnelling en
verhoging van de BBT/BOT-verhouding tot gevolg en leidt tot een noodzakelijke
verhoging van de opleidingscapaciteit, de niet-beschikbaarsheidsopslag en
een nieuwe vorm van overtolligheid welke als BDOS in de begrotingssterkte
is verwerkt.Ressort Tactische Luchtmacht (TL)Het ressort TL is opgedeeld in een aantal clusters, te weten Jachtvliegtuigen,
Tactische Helikopter Groep (THG), Grond-Lucht Geleide Wapens (GLGW), Luchttransport,
Air Operations Control Station (AOCS) en Overige Eenheden TL. Met ingang van
2001 zijn de organisatie-eenheden Luchtmacht Meteorologische Groep (LMG),
Luchtmacht CIS Groep (LCG, voorheen 2LVG) en Vliegveiligheid Oefen Test Centrum
(VOTC) vanuit het ressort DOE ondergebracht in het cluster Overige Eenheden
TL. Onder het ressort TL ressorteren de vliegbases en de andere operationele
Klu-onderdelen. Operationele doelstellingenHet uiteindelijke product van de Koninklijke Luchtmacht bestaat uit het
leveren van slagkracht. De slagkracht komt tot uiting in de operationele doelstellingen
waaraan de Koninklijke Luchtmacht dient te voldoen. Deze operationele doelstellingen
betreffen vooral inzet en gereedheid ten behoeve van crisisbeheersingsoperaties.
Hierbij valt op te merken dat de Tactische Helikopter Groep nog niet volledig
inzetbaar is als gevolg van het niet voltallig zijn van de gehele vloot helikopters
en de organisatie. De planning is dat medio 2003 de gehele THG, als onderdeel
van de Air Manoeuvre Brigade, de Fully Operational Capability (FOC)-status
zal bereiken.De operationele doelstellingen zijn als volgt samen te vatten:  Gereedheidstermijn*Direct inzetbaarOp korte termijn
inzetbaarOp lange termijn inzetbaarType eenheid   Air Operations Control Station**1   Squadron jachtvliegtuigen51  Triad squadron22  Squadron Lutra tankervliegtuigen1  Squadron Gevechtshelikopters 2  Squadron Transporthelikopters 2  Squadron
Light Utility helikopters 1*** * Voor nationale taken zijn alle eenheden van het ressort TL op korte
termijn beschikbaar.** Inclusief radarpost noord*** Betreft 12 helikoptersActiviteitentoelichtingHet ressort TL ontplooit de volgende hoofdactiviteiten:– draagt zorg voor de beschikbaarheid en inzetbaarheid van de wapensystemen
van de Koninklijke Luchtmacht;– zorgt dat het personeel optimaal is voorbereid op haar taak;– is verantwoordelijk voor het gehele traject van gereedstelling,
instandhouding, beschikbaarheid, geoefendheid, tot en met nazorg;– is verantwoordelijk voor de operationele opleidingen in de Verenigde
Staten en Nederland.Ten behoeve van deze activiteiten wordt dagelijks geoefend. Daarnaast
worden regelmatig oefeningen in groter verband gehouden. Deze activiteiten
zijn vastgelegd in taakopdrachten. De operationele eenheden worden in de praktijk
ingezet tijdens diverse vredesoperaties en humanitaire acties. Tevens worden
individuele militairen van de Koninklijke Luchtmacht ingezet voor operaties
in het kader van de Navo, VN en WEU. De verplichtingen en de uitgaven Tactische Luchtmacht
per artikelonderdeel De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen  199920002001200220032004200505.20.01
Ambtelijk burgerpersoneel33 93733 99933 87033 66333 40933 42633 39705.20.02 Militair personeel544 012584 429581 315571 500565 125561 443557 06405.20.03 Overige personele uitgaven44 654115 364114 339131 490145 622134 339122 20805.20.04 Materiële uitgaven119 482143 658133 177137 101133 599137 119133 399Stand ontwerpbegroting
2001742 085877 450862 701873 754877 755866 327846 068Stand 1e suppletore begroting 2000 854 767845 061837 762832 503836 943 Nieuwe mutaties 22 68317 64035 99245 25229 384  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven  199920002001200220032004200505.20.01 Ambtelijk
burgerpersoneel33 93733 99933 87033 66333 40933 42633 397 05.20.02
Militair personeel544 012584 429581 315571 500565 125561 443557 06405.20.03 Overige personele uitgaven44 479133 217131 789118 836126 275118 975106 92505.20.04 Materiële uitgaven114 456142 113133 177137 101134 299137 120133 399Stand ontwerpbegroting
2001736 884893 758880 151861 100859 108850 964830 785Stand 1e suppletore begroting 2000 854 767845 061837 762832 503836 943 Nieuwe mutaties 38 99135 09023 33826 60514 021 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische
bijstellingen:     – prijsbijstelling4 2564 1004 2005 3003 800– burgerpersoneel1 7903 3713 2083 3673 384– militair personeel– 58 786– 49 504– 48 455– 51 110– 56 532– overhevelingen vliegopleidingen76 18478 53178 34281 47580 428Subtotaal technische bijstellingen23 44436 49837 29539 03231 080Beleidsmatige
bijstellingen:      – onderhoud infrastructuur65– 14 661– 15 232– 15 232– 15 232– vliegopleidingen jachtvliegers– 26 013– 6 725– 25 815– 23 805– 25 405– inhuur O-, I- en
A-personeel1 9902 8991 4081 4081 408– onderhoud voertuigen2 0002 0002 0002 0002 000– overige mutaties37 50515 07923 68223 20220 170Subtotaal
van de beleidsmatige bijstellingen15 547– 1 408– 13 957– 12 427– 17 059Totaal van de nieuwe mutaties38 99135 09023 33826 60514 021Toelichting op de nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 2000.Overige technische bijstellingenDe aanpassing van de raming burger- en militair personeel is gedeeltelijk
een effect van de herschikking binnen de ressorts. Daarnaast leidt de aanpassing
van de personeelsstructuur tot een verjonging van het personeelsbestand, waardoor
de middensom daalt. Verder wordt het rangsniveau van 15% van de formatie omlaag
gebracht. Een nader onderzoek naar de invulling van deze personeelsmaatregelen
uit de Defensienota is thans gaande. Als gevolg van de reorganisatie topstructuur
Koninklijke Luchtmacht en de daarmee gepaard gaande decentralisatie van verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van het ressort HKKLu naar het TL-ressort, zijn eveneens de
bijbehorende budgetten overgeheveld. De belangrijkste mutatie hierin is de
overheveling van budgetten die betrekking hebben op vliegopleidingen.Beleidsmatige bijstellingenOnderhoud infrastructuurOp het gebied van onderhoud infrastructuur heeft een beleidsmatige heroverweging
geleid tot aanpassing van de onderhoudsreeksen. Hierdoor zijn de uitgaven
voor het onderhoud aan infrastructuur vanaf 2001 neerwaarts aangepast. Vliegopleidingen jachtvliegersIn de lopende contracten die zijn afgesloten met de Amerikaanse overheid
heeft de Koninklijke Luchtmacht voor het jaar 2000 een aantal cursusplaatsen
niet afgenomen. Voor 2001 wordt een separaat éénjarig contract
afgesloten; de Koninklijke Luchtmacht studeert op de mogelijkheid om vanaf
2002 uit doelmatigheidsoverwegingen de voortgezette vliegopleiding vanuit
Tucson in de VS naar Nederland over te brengen. Indien dit niet tot het gewenste
resultaat leidt, wordt de opleidng in Tucson gecontinueerd.Inhuur O- I- en A-deskundigheidGezien de personele tekorten op het gebied van O-, I- en A-deskundigheid,
de transitie-opleidingen voor personeel werkzaam aan communicatie- en informatiesystemen
en het omvangrijke programma aan (centrale) IV-ICT-projecten, dient extern
personeel te worden ingehuurd voor de operationele onderdelen (deze inhuur
vindt uiteraard plaats op strikt minimale basis). Op grond hiervan worden
de budgetten aangepast. Onderhoud voertuigenEen belangrijk aandeel van de verhoging wordt veroorzaakt door de uitbreiding
van het voertuigenpark van de THG en het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud
aan de bestaande voertuigen.Overige mutatiesEen groot aantal bijstellingen is doorgevoerd voornamelijk als gevolg
van meeruitgaven voor de exploitatie van de THG (groei van verzorgingssterkte
en oplopen van het oefenprogramma) en ten gevolge van wettelijke verplichtingen
(onder andere ARBO). Tevens zijn hierin de gestalde werkzekerheidsgelden begrepen.Ressort Decentrale Ondersteunende EenhedenHet ressort Decentrale Ondersteunende Eenheden bestond tot 2001 uit het
Depot Mechanisch Vliegtuigmaterieel en Straalmotoren (DMVS), het Depot Elektronisch
Materieel (DELM), de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), de Koninklijke
Militaire School Luchtmacht (KMSL), de Luchtmacht Elektronische School (LETS)
en een aantal overige kleine organisatie-elementen, zowel nationaal als internationaal.In 2000 is de bestuurlijke integratie van de depots tot het LCKLu afgerond.
Tevens zijn de scholen samengevoegd tot de KMSL. Op grond hiervan wordt met
ingang van het jaar 2001 de uitgaven en verplichtingen voor het Ressort LCKLu
en KMSL/Vlb Wdt als afzonderlijk ressort geraamd. De organisatie-eenheden
Luchtmacht Communicatie en informatiesystemen Groep (LCG), Vlieg-/ Opleiding-
en Testcentrum (VOTC) en de opleidingseenheden worden begrotingstechnisch
vanaf 2001 ondergebracht bij het ressort TL. De Defensie Pijplijn Organisatie
(DPO) is ondergebracht bij het ressort HKKLu. Ter afsluiting van dit ressort
worden de uitgaven voor de jaren 1999 en 2000 voor de ressorts LCKLu, KMSL/Vlb
Wdt en overige eenheden gepresenteerd binnen het ressort DOE. De verplichtingen en de uitgaven Decentrale Ondersteunende
Eenheden per artikelonderdeel De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen  199920002001200220032004200505.20.05
Ambtelijk burgerpersoneel48 78148 879     05.20.06 Militair personeel231 227224 542     05.20.07 Overige personele uitgaven31 07832 262     05.20.08 Materiële uitgaven68 87258 038     Stand ontwerpbegroting 2001379 958363 721     Stand 1e suppletore
begroting 2000 273 924275 882274 864271 558271 280 Nieuwe mutaties 89 797– 275 882– 274 864– 271 558– 271 280  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven  199920002001200220032004200505.20.05 Ambtelijk
burgerpersoneel48 78148 879     05.20.06 Militair personeel231 227224 542     05.20.07 Overige personele uitgaven25 61132 262     05.20.08 Materiële uitgaven57 09358 038     Stand ontwerpbegroting 2001362 712363 721     Stand 1e suppletore
begroting 2000 273 924275 882274 864271 558271 280 Nieuwe mutaties 89 797– 275 882– 274 864– 271 558– 271 280 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische
bijstellingen:      Splitsing naar LCKLu en KMSL – 275 882– 274 864– 271 558– 271 280Beleidsmatige bijstellingen:     – Burgerpersoneel– 464     – Militair personeel72 919     – Inhuur tijdelijk personeel10 670     – Kleding en uitrusting– 396     – Inhuur O-, I- en A-personeel2 468     – Overige persoonsgebonden materiële uitgaven 6 535     – Overige mutaties– 1 935    Totaal
van de nieuwe mutaties89 797– 275 882– 274 864– 271 558– 271 280Toelichting nieuwe mutatiesBeleidsmatige bijstellingenInhuur tijdelijk personeelVanwege het uitvoeren van een aantal projecten, achterblijvende werving
(BBT), alsmede voor het opvangen van piekbelastingen zijn de ramingen voor
inhuur van tijdelijk personeel (met name technisch personeel bij DMVS en DELM)
aangepast.Militair personeelDe aanpassing van de raming burger- en militair personeel wordt veroorzaakt
door een herverdeling van personeel tussen de ressorts.Inhuur O-, I- en A-deskundigheidVoornamelijk als gevolg van de bestuurlijke integratie van de depots en
de samenvoeging van de scholen is meer inhuur O-, I- en A-deskundigheid benodigd.Overig persoonsgebonden materiële uitgavenVoornamelijk als gevolg van wettelijke verplichtingen (zoals voor ARBO,
milieu en huisvesting) zijn de ramingen voor overige persoonsgebonden materiële
uitgaven aangepast.Ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu)Het Ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht is in 2000 opgericht
en wordt met ingang van 2001 in de begroting als afzonderlijk ressort gepresenteerd.
Tevens is dit ressort ook een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE). Het
LCKLu bestaat, naast een staf, uit een drietal divisies, te weten de Divisie
Wapensysteem Ondersteuning (DWO), de Logistieke Divisie Woensdrecht (LDW)
en de Logistieke Divisie Rhenen (LDR).ActiviteitenDe activiteiten die door het ressort LCKLu worden uitgevoerd zijn erop
gericht zodanige voorwaarden te scheppen dat de eenheden van de Koninklijke
Luchtmacht in materieel opzicht kan voldoen aan de vereiste operationele doelstellingen.De activiteiten binnen het materieel-logistieke functiegebied omvatten
het innoveren, instandhouden en verbeteren van de wapenen overige systemen
van de eenheden van de Koninklijke Luchtmacht en het beschikbaar stellen van
de materiële middelen die nodig zijn om het materieel van de Koninklijke
Luchtmacht in gebruiksgerede staat te brengen en te houden. De systemen waar
de activiteiten in hoofdzaak betrekking op hebben betreffen F-16 jachtvliegtuigen,
helikopters, les- en transportvliegtuigen en geleide wapens. Voor het jaar
2001 zijn voor de genoemde systemen de volgende directe uren (capaciteit)
gepland:  Activiteiten*MeeteenheidRaming 2001 Logistieke Divisie Woensdrecht (LDW)  – planmatig/preventief onderhoud/modificatiex 1000 uren234–
incidenteel/correctief onderhoudx 1000 uren161 Totaal x 1000 uren395Logistieke Divisie Rhenen (LDR)  – planmatig/preventief onderhoud/modificatiex 1000 uren118 –
incidenteel/correctief onderhoudx 1000 uren66 Totaal x 1000 uren184Divisie Wapensysteem Ondersteuning (DWO)  – engineeringx 1000
uren119Totaal
aantalx 1000 uren119 Totaal LCKLU 698* de activiteiten en uren voor de zogenaamde groothandelsfunctie en de
indirecte uren zijn niet in het overzicht opgenomenToelichtingThans wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een nieuwe set kengetallen
die meer output-gericht is en meer waarde heeft voor de interne sturing van
de bedrijfsvoering LCKLu.Hierdoor is slechts voor het jaar 2001 een raming van activiteiten opgenomen.
Verwacht wordt dat het onderhoud door de Logistieke Divisie Woensdrecht nagenoeg
constant blijft. Enerzijds vindt een verschuiving plaats van de werklast voor
de MLU F-16 modificatie naar andere modificaties van het F-16 wapensysteem.
Daarnaast zal de werklast voor helikopterinspecties toenemen.Doordat een aantal grote modificatieprojecten ten einde loopt, neemt op
de Logistieke Divisie Rhenen de werklast planmatig/preventief onderhoud af.
Verwacht wordt dat de werklast verbonden aan correctief onderhoud op beide
depots nagenoeg constant blijft. De verplichtingen en de uitgaven Logistiek Centrum Koninklijke
Luchtmacht per artikelonderdeel De onderverdeling in artikelonderdelen van
de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen en
uitgaven  199920002001200220032004200505.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel  38 48738 07938 07938 07938 07905.20.06 Militair personeel  35 23935 75735 50135 26835 08305.20.07
Overige personele uitgaven  7 1016 9586 9586 9586 95805.20.08 Materiële
uitgaven  37 86037 91737 92137 86637 906Stand ontwerpbegroting
2001  118 687118 711118 459118 171118 026Stand 1e suppletore begroting
2000       Nieuwe mutaties  118 687118 711118 459118 171 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische bijstellingen:      – Splitsing vanuit ressort
DOE 118 687118 711118 459118 171Totaal van de nieuwe
mutaties 118 687118 711118 459118 171Ressort Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis
Woensdrecht (KMSL/Vlb Wdt)Het Ressort Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht
is opgericht in de loop van het jaar 1999 en wordt met ingang van 2001 in
de begroting afzonderlijk gepresenteerd. Tevens is dit ressort ook een Resultaat
Verantwoordelijke Eenheid (RVE).ActiviteitenDe activiteiten van het opleidingsinstituut KMSL/Vlb Wdt bestaan uit het
verzorgen van opleidingen, in principe voor militair personeel, die niet worden
verzorgd aan de Koninklijke Militaire Academie of het Instituut Defensie Leergangen.
De opleidingsactiviteiten omvatten het geven van initiële- en bijscholingsopleidingen
om nieuw en huidig personeel geschikt te maken en te houden om te functioneren
bij de Koninklijke Luchtmacht. Verder worden cursussen en opleidingen gegeven
die noodzakelijk zijn voor het vervullen van een functie en worden opleidingen
verzorgd die noodzakelijk zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een hogere
functie en/of rang. Voor 2001 staan vooralsnog de volgende aantallen cursisten
gepland (een opleiding kan uit diverse cursussen bestaan):  Aantal cursistenRaming 2001– Algemene militaire en kaderopleidingen en initiële opleidingen858 – Initiële opleidingen717 – Loopbaanopleidingen328– Overige opleidingen3 200Totaal5 103De verplichtingen en de uitgaven Koninklijke Militaire
School Luchtmacht per artikelonderdeel De onderverdeling naar artikelonderdelen van
de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelVerplichtingen en
uitgaven  199920002001200220032004200505.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel  9 6839 5209 5209 5209 52005.20.10 Militair personeel  101 192100 793100 531100 08299 78105.20.11 Overige personele
uitgaven  17 44817 44817 44817 44817 44805.20.12 Materiële uitgaven  21 55421 55421 55421 55421 554Stand ontwerpbegroting 2001  149 877149 315149 053148 604148 303Stand 1e suppletore begroting
2000       Nieuwe mutaties  149 877149 315149 053148 604 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische
bijstellingen:      – Splitsing vanuit ressort
DOE 149 877149 315149 053148 604 Totaal van de nieuwe
mutaties 149 877149 315149 053148 604Ressort Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu)Het ressort HKKLu bestaat na de herziening topstructuur uit de Staf plaatsvervangend
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, de Directie Materieel KLu (DMKLu), de
Directie Personeel KLu (DPKLu), de Directie Control KLu (DCKLu) en het Korps
Luchtmachtstaven (KLS). Voorts is in het ressort HKKLu een aantal organisatie-elementen
opgenomen, waaronder de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), het Nederlands
Administratief Korps (NAK) en diverse organisaties. ActiviteitenDe activiteiten van het ressort HKKLu omvatten:a. het voeren van het operationele beleid van de Koninklijke Luchtmacht;b. zowel leidinggevende als ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
de onder de Koninklijke Luchtmacht ressorterende eenheden;c. het er mede voor zorg dragen dat de eenheden van de Koninklijke Luchtmacht
kunnen voldoen aan de gestelde normen en randvoorwaarden;d. het voeren van een personeelsbeleid dat erop is gericht de Koninklijke
Luchtmacht te allen tijde en in alle omstandigheden te doen beschikken over
de gewenste aantallen voor hun taak berekend en gemotiveerd personeel;e. het voeren van materieelbeleid gericht op de materieel-logistieke processen
«voorzien in», «instandhouding» en «afvoeren»;f. het bevorderen en bewaken van de doelmatigheid van de Koninklijke Luchtmacht
door het vormgeven aan en het uitvoeren van het financieel-economisch beleid
en het toetsen van de rechtmatigheid van de bestedingen.Voor het ressort HKKLu zal een scheiding van taakvelden «beleid
en plannen» en «beheer en uitvoering» plaatsvinden. Dit
is onder andere het gevolg van de opsplitsing van het ressort DOE. Dit leidt
tot het leggen van het taakveld beheer en uitvoering bij de ressorts TL, LCKLu
en KMSL/Vlb Wdt welke integraal door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten
worden aangestuurd. De functionele beleidsdirecties (DMKLu, DPKLu en DCKLu)
behouden in de nieuwe organisatie hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden
op de respectieve functionele terreinen waar het betreft het formuleren van
beleid.De verplichtingen en de uitgaven Hoofdkwartier Koninklijke
Luchtmacht per artikelonderdeel De onderverdeling naar artikelonderdelen van
de verplichtingen (x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen  199920002001200220032004200505.20.13
Ambtelijk burgerpersoneel42 01742 09939 50739 10039 13639 11939 14705.20.14 Militair personeel90 20465 630158 571159 386157 989155 219153 63805.20.15 Overige personele uitgaven142 99496 94458 02060 02361 55160 08359 70305.20.16 Materiële uitgaven493 224555 677649 830490 721408 290412 161515 751 Stand ontwerpbegroting
2001768 439760 350905 928749 230666 966666 582768 239Stand 1e suppletore begroting 2000 867 174939 185589 701656 658755 317 Nieuwe mutaties – 106 824– 33 257159 52910 308– 88 735  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven  199920002001200220032004200505.20.13 Ambtelijk
burgerpersoneel42 01742 09939 50739 10039 13639 11939 14705.20.14
Militair personeel90 20465 630158 571159 386157 989155 219153 63805.20.15 Overige personele uitgaven163 567101 77572 55372 57974 69964 39463 19905.20.16 Materiële uitgaven531 389500 558519 944535 225548 118613 345632 996Stand ontwerpbegroting
2001827 177710 062790 575806 290819 942872 077888 980Stand 1e suppletore begroting 2000 812 069813 587796 509816 015829 042 Nieuwe mutaties – 102 007– 23 0129 7813 92743 035 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische bijstellingen:     – Prijsbijstelling15 00013 59917 26322 48419 281–
Overhevelingen vliegopleidingen– 76 184– 78 531– 78 342– 81 475– 80 428– Overige overhevelingen naar/van andere ressorts– 11 22667 68160 10856 38449 827Sub-totaal technische bijstellingen– 72 4102 749– 971– 2 607– 11 320Beleidsmatige
bijstellingen:      Aanhouden 108 operationele F-16's:      – Militair personeel 11 50018 90018 90018 900– Onderhoud vliegtuigen 2 4004 8006 8006 800 – Overige personele
uitgaven  1 2002 3004 9004 900Andere mutaties:      – Inhuur tijdelijk personeel523695– 33300 – Inhuur O-, I- en A-personeel 16 3609 2028 4857 7077 707– Kleding en uitrusting4 876– 302– 3072 116– 1 209– Onderhoud jachtvliegtuigen– 36 377– 27 094– 21 944– 27 94517 284– Onderhoud helikopters30 06317 08912 14813 3472 304–
Onderhoud transportvliegtuigen454 3928 7352 6833 769 – Onderhoud infrastructuur 15 5697 9595 6273 3583 465– Vliegtuigbrandstoffen– 51 042– 6 771– 6 045– 6 274– 6 477– Nieuw
P-beleid9 811    – Overige bijstellingen– 19 425– 46 031– 21 914– 19 358– 3 088Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 29 597– 25 76110 7526 53454 355Totaal van de nieuwe mutaties– 102 007– 23 0129 7813 92743 035Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenAls gevolg van de reorganisatie topstructuur en de daarmee samenhangende
decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden (Verbeterd Economisch
Beheer), vindt overheveling van budgetten naar de ressorts TL,
LCKLu en KMSL/Vlb Wdt plaats. De belangrijkste overheveling heeft betrekking
op de budgetten die bestemd zijn voor vliegopleidingen naar het ressort TL.PersoneelsramingDe verhoging van de verplichtingen en uitgaven ten behoeve van militair
personeel is het gevolg van een technische bijstelling als gevolg van de gewijzigde
ressortindeling. In deze raming zijn met name de effecten te zien van de herziening
topstructuur Koninklijke Luchtmacht en de verdere decentralisatie.Beleidsmatige bijstellingenAanhouden 108 operationele F-16'sAls gevolg van de besluitvorming naar aanleiding van de Kamerbehandeling
van de Defensienota 2000 om niet over te gaan tot de afstoting van 18 F-16
vliegtuigen, worden de ingeboekte besparingen teruggedraaid. Het betreft zowel
besparingen op personeel en materieel als investeringen. De exacte organisatorische
en operationele inbedding van deze vliegtuigen is nog onderwerp van studie.Inhuur O-, I- en A-personeelDe behoefte aan inhuur van O-, I- en A-personeel voor de komende jaren
is voornamelijk gebaseerd op de behoefte met betrekking tot de herstructurering
van de HKKLu, een aantal automatiseringsprojecten, zoals het project Implementatie
Middenlaag (KLUIM – ten behoeve van distributie van administratieve
en operationele informatie) en een bedrijfsbesturingssysteem. Op termijn blijft
altijd de behoefte bestaan, zij het in mindere mate qua aantallen, om voor
soortgelijke projecten specifieke deskundigheid in te huren.Onderhoud F-16 vliegtuigenOp grond van de noodzakelijke behoefte aan het onderhoud aan jachtvliegtuigen
zijn de onderhoudscontracten zowel in volume als in tijd bijgesteld. Voor
de latere jaren zijn de reparaties die in de Verenigde Staten worden uitgevoerd
en de aanschaf van onderdelen van een hoger prijsniveau.Onderhoud helikoptersDe stijgende exploitatie uitgaven zijn het gevolg van het duurder worden
van reparaties die worden uitgevoerd in de Verenigde Staten en de aanschaf
van onderdelen.Onderhoud transportvliegtuigenVoor de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud aan de KDC-10, rekening
houdend met de unieke configuratie van dit vliegtuig, worden met name in de
latere jaren hogere uitgaven gepland. Onderhoud infrastructuurOp het gebied van infrastructuur heeft een beleidsmatige heroverweging
geleid tot aanpassing van de onderhoudsreeksen. Op grond hiervan zijn de ramingen
voor het onderhoud aan infrastructuur aangepast.VliegtuigbrandstoffenDe raming voor vliegtuigbrandstoffen is gebaseerd op de uitgaven voor
vliegtuigbrandstoffen in combinatie met de geplande vlieguren. Op basis van
interne prioriteitsstelling is besloten dat in 2000 de aanwezige voorraad
volledig wordt uitgeput en juist voldoende brandstof wordt aangekocht om het
oefenprogramma uit te voeren. De gewijzigde uitgaven voor de latere jaren
worden voornamelijk veroorzaakt doordat in de uitgaven rekening is gehouden
met de verrekening van de vorderingen op brandstofaccijnzen. Daarnaast ligt
de actuele brandstofprijs hoger dan eerder was voorzien. Per saldo dalen voor
de jaren 2000 t/m 2005 de uitgaven voor vliegtuigbrandstoffen.Nieuw P-BeleidDeze mutatie betreft het aandeel van de Koninklijke Luchtmacht in de stalling
van een deel van het voor nieuw P-beleid in de Defensienota voor 2000 gereserveerde
bedragen.Overige bijstellingenDe overige bijstellingen betreffen diverse mutaties, waarvan onder meer
een aanpassing van het automatiseringsbudget en de behoefte aan onderhoud
van overige systemen, installaties en materieel.Toelichting op de verplichtingenmutatiesDe oorzaken van de verplichtingenmutaties zijn voor een belangrijk deel
gelijk aan die bij de uitgavenmutaties.Uitgavenverdeelstaat  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Uitgaven HKKLu827 177710 062790 575806 290819 942872 077888 980Volledig toe te rekenen aan:        – Apparaatsuitgaven
HKKLu198 289121 84995 144121 863113 727133 726133 703Specifiek
(uniek) toe te rekenen aan:        – Ressort TL354 653       – Ressort LCKLu5 625301 860445 953388 690371 280364 119331 130– Ressort KMSL       Niet specifiek toe te rekenen268 610286 353249 478295 737334 935374 232424 147Toelichting op de uitgavenverdeelstaatDe salarissen in het ressort HKKLu zijn geheel toegerekend aan de apparaatsuitgaven
HKKLu.De initiële vliegopleidingen die voorheen onderdeel uitmaakten van
de overige personele uitgaven zijn gedecentraliseerd naar het ressort KMSL/Vlb
Wdt.De materiële exploitatie die voorheen uniek aan TL is toe te rekenen,
(voor het belangrijkste deel uitgaven ten behoeve van vliegtrainingen en oefeningen
(waaronder Goose Bay en Red Flag)), zijn met de reorganisatie van de topstructuur
gedecentraliseerd naar het TL-ressort.De materiële exploitatie (voor het jaar 2000) die uniek aan DOE is
toe te rekenen betreft voor het belangrijkste deel de aanschaf van onderdelen
voor de helikopters en de vastvleugelige vliegtuigen, vliegtuigonderhoud (inbesteed
en uitbesteed) en onderhoud bewapeningsmaterieel en het aandeel van de Koninklijke
Luchtmacht in het budget voor het Central European Pipeline System (CEPS)
en de DPO. Met ingang van 2001 is dit toe te rekenen aan het ressort LCKLu.De niet specifiek toe te rekenen personele en materiële exploitatie
betreffen onder andere uitrustingsgereedschap zoals kleding, tenten en rantsoenen.
Hiervan worden hoeveelheden in voorraad gehouden voor het geval ze nodig zijn
als eenheden worden uitgezonden. Daar vooraf niet exact is te bepalen welk
personeel wordt uitgezonden, zijn deze uitgaven niet toewijsbaar. Voorts zijn
hierin opgenomen uitgaven voor onderwijs en opleidingen, onderhoud infrastructuur
en de stalling van de mutatie voor het P-beleid uit de Defensienota die aan
de begroting van de Koninklijke Luchtmacht is toebedeeld.Artikelonderdeel 05.20.17 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burger- en militair personeel van de Koninklijke Luchtmacht. Naast
het reguliere wachtgeld worden op dit artikelonderdeel ook de uitgaven voor
wachtgelden en uitstroombevorderende maatregelen geraamd die voor de Koninklijke
Luchtmacht uit het Sociaal Beleidskader (SBK) voortvloeien.Volgens het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet
wordt bij dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als
uitgave wordt geraamd. De verplichtingen en de uitgaven wachtgelden en inactiviteitswedden
per categorie  CategorieVerplichtingen en uitgaven Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Wachtgelden SBK/UBMO Burgerpersoneel6 8616 6194 8113 4912 4481 5091 032WBDP Burgerpersoneel2 8562 7183 2993 1772 3511 9781 918WAO Burgerpersoneel 4957781 0521 1671 1671 167Overige uitkeringen
Burgerpersoneel 353461456447422322Wachtgelden SBK/UBMO militair personeel7 2575 1903 2132 0231 4861 094936Werkloosheidsbesluit BBT-militairen3 8113 9044 5033 2072 5682 5552 555WBDP BOT-militairen 1 0551 8182 5062 7612 6462 494WAO en BW AP9874727731 0571 1861 1841 184Overige wachtgelden
militair personeel  0    Totaal21 77220 80619 65616 96914 41412 55511 608Uitvoeringskosten5 0784 2654 2754 2914 2984 2984 298Stand ontwerpbegroting 200126 85025 07123 93121 26018 71216 85315 906Stand 1e suppletore begroting 2000 24 00421 32220 15618 37218 337 Nieuwe mutaties 1 0672 6091 104340– 1 484 Toelichting nieuwe mutatiesHet beleid van de Koninklijke Luchtmacht is er op gericht de instroom
in ontslaguitkeringsregelingen (SBK) te beperken. In het proces van herstructurering
en verkleining van de Koninklijke Luchtmacht zijn de mogelijkheden voor herplaatsing
van militairen burgerpersoneel beperkt. Daarnaast blijkt personeel in lagere
rangen/schalen in de praktijk niet altijd herplaatsbaar. Bij met name ouder
personeel doet zich bovendien het probleem voor dat om- en bijscholing op
grond van rendement en/of opleidbaarheid niet in alle gevallen mogelijk is.
Dit leidt ertoe dat er een kwalitatieve «mismatch» ontstaat tussen
functie- en personeelsbestand.Teneinde de haar opgedragen taken te kunnen uitvoeren dient de Koninklijke
Luchtmacht te beschikken over voldoende aantallen, gemotiveerd en voor haar
taak berekend personeel. Door de instroom van burgers en BOT-militairen in
ontslaguitkeringsregelingen in de jaren 2000 t/m 2002 kunnen de effecten van
de ontstane kwalitatieve «mismatch» tussen functie- en personeelsbestand
worden geminimaliseerd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid nieuw gekwalificeerd
personeel aan te stellen.05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in groot materieel en infrastructuur. Het beleid is gericht op verbetering van het bestaande materieel, opheffing
van tekortkomingen, zowel kwantitatief als kwalitatief en vervanging van verouderd
materieel door modern hoogwaardig materieel.Door snelle ingrijpende ontwikkelingen van moderne technologie worden
hoge eisen gesteld aan het materieel, met name op de aspecten bescherming,
vuurkracht, mobiliteit en precisie. Voor het materieel van de Koninklijke
Luchtmacht is voor de komende jaren een aantal kwalitatieve en kwantitatieve
hoofdaandachtspunten onderkend, te weten verbetering en op termijn vervanging
van de F-16, de vervanging van de Alouette III en Bölkow 105 helikopters,
luchtverkennningsmiddelen, communicatiemiddelen en bewapening. Tevens worden
automatiserings- en informatiseringsprojecten uitgevoerd waarmee de Koninklijke
Luchtmacht in haar nieuwe structuur zo optimaal mogelijk wordt ondersteund.Daarnaast worden infrastructuurprojecten uitgevoerd, welke noodzakelijk
zijn als gevolg van de herstructurering van de Koninklijke Luchtmacht, de
invoering van de ARBO-wet en milieuwetgeving.AlgemeenNaar aanleiding van de Defensienota zijn aanzienlijke bijstellingen in
investeringsprojecten doorgevoerd. Bovendien heeft op basis van een algehele
projectactualisering binnen de beschikbare investeringsbudgetten een nadere
prioriteitsstelling plaatsgevonden die tot aanpassing van de diverse projectramingen
en -planningen heeft geleid. Onderstaand wordt per artikelonderdeel inzicht
gegeven in de belangrijkste investeringsprojecten. Aangegeven worden de belangrijkste
ontwikkelingen, alsmede een nadere specificatie van de grote projecten waarvan
de ontwikkeling ten grondslag ligt aan de in de onderstaande tabel opgenomen
mutaties.De verplichtingen en de uitgaven  Bedragen x f 1000  Verplichtingen  1999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2001474 474662 5461 317 1451 388 463544 955812 795797 080Stand 1e suppletore begroting 2000 1 086 6611 219 558587 127661 160886 389 Nieuwe mutaties – 424 11597 587801 336– 116 205– 73 594  Bedragen x f 1000Uitgaven  1999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting
2001743 773487 047548 521570 931789 701795 914926 649Stand
1e suppletore begroting 2000 381 999560 492635 438848 687821 103 Nieuwe
mutaties 105 048– 11 971– 64 507– 58 986– 25 189 Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de verplichtingen en de uitgavenopbouw zijn als
volgt te specificeren:  Bedragen x f 100020002001200220032004 De nieuwe verplichtingenmutaties:      Naar aanleiding van de Defensienota:     – SHORAD – 118 000    –
MLU ontwikkeling, productie en inbouw37 100    – Aanschaf
Light Utility Helikopters – 150 000285 000   Overige mutaties:     – Verbetering Lucht
grond wapens– 133 400 114 00072 600 – Integrated electronic warfare    – 108 100 – Aanschaf MAWS 10 000  44 600 – ALQ/Block 1 update  182 300– 182 300  – Simulator transporthelikopters– 50 000    – AACMI23 500     – Vervanging
Orpheus LVS– 199 600 199 600   – Link 16155 300 – 70 700   – AH-64 D Longbow
en Hellfire's  100 000– 100 000 – Patriot PAC III Raketten en lanceerinrichtingen– 281 700281 700   – Vervanging naderingsappatuur SAPP– 90 90090 900    – Overige
bijstellingen115 585– 135 013– 8 86493 495– 10 094Totaal van de nieuwe verplichtingenmutaties– 424 11597 587801 336– 116 205– 73 594De nieuwe uitgavenmutaties:     Naar aanleiding van de Defensienota:     – SHORAD  – 20 000– 50 000– 26 000– Aanschaf Light Utility Helikopters 400– 44 60020 40070 000 – MLU
ontwikkeling, productie en inbouw5 495– 49 14021 5587 9001 100Overige mutaties:      – BTW-modificatie kits F-1625 000– 25 000   – AACMI– 7 93518 835   – Verbetering Lucht grond wapens6 100– 1 90090051 70024 900– Nachtzicht en
laserdoelaanstralingsapparatuur– 1 9007 300– 12 4002 500  – Lantern targeting pods15 14216 858    – Aanschaf MAWS   – 31 300– 7 300– Simulator transporthelikopters– 4 500– 13 000– 12 000– 10 000 – Vervanging Orpheus LVS– 1 200– 36 900– 38 000– 10 900– 19 300– Automatiseringsmiddelen
info voorzieningen– 1 300– 3 900– 18 000– 21 300– 22 700– Link
161 00020 00022 00022 00022 000– AH-64 D Longbow Hellfire raketten   40 300– 1 000 – Zelfbescherming transporthelikopters13 8003 700– 10022 800– 3 100– KLUIM– 11 30820 0009 300  – Patriot Sweep down 5 rep 3 6 500    – Patriot PAC III Raketten en lanceerinrichtingen– 5 000– 21 000– 31 600– 48 900– 9 200– Infra rood
lucht-lucht geleide wapens   – 24 500– 30 000– Overige bijstellingen65 15452 176– 6 165– 59 28619 411Totaal van
de nieuwe uitgavenmutaties105 048– 11 971– 64 507– 58 986– 25 189De onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel vliegtuigmaterieel  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Vliegtuigmaterieel138 779116 415644 883357 841111 066138 356161 369271 292277 945413 557In 1993 is besloten dat 138 F-16 vliegtuigen een Mid Life Update (MLU)
krijgen. De uitgaven op dit artikelonderdeel zijn verbonden aan de MLU-ontwikkeling,
de aanschaf van de modificatiepakketten en de inbouw ervan. In de periode
tot en met 2003 zal de aandacht voornamelijk gericht zijn op de inbouw van
de MLU-kits in de Nederlandse F-16's, na 2003 voornamelijk op het up to date
houden van de operationele capaciteiten van de F-16. Onder dit artikelonderdeel
valt tevens het project Unmanned Aerial Vehicles ten behoeve van surveillance-taken.
Tevens komen ten laste van dit artikelonderdeel de uitgaven die bestemd zijn
voor de projecten die een aanvulling zijn op de MLU F-16. Dit betreft onder
meer de aanschaf van nachtzicht- en laserdoelaanstralingsapparatuur. Tevens
worden de uitgaven geraamd in het kader van de ontwikkeling en op termijn
de verwerving van de vervanger van de F-16.Voorts worden op dit artikelonderdeel de uitgaven geraamd die betrekking
hebben op de aanschaf en modificatie van helikopters en (transport)vliegtuigen.
De jaarlijks fluctuerende uitgaven worden hoofdzakelijk bepaald door contractueel
vastgelegde betalingsschema's, die afgestemd zijn op de productievoortgang
bij de leveranciers.De projecten MLU-ontwikkeling, productie en inbouw, MLU-gerelateerde projecten,
de vervanging F-16 en de vervanging Bölkow-105 en Alouette-III worden
hieronder toegelicht.Project MLU (Mid Life Update)- ontwikkeling, productie
en inbouwDe operationele capaciteit en inzetmogelijkheden van de F-16 gevechtsvliegtuigen
worden verbeterd door het uitvoeren van het Mid Life Update (MLU) programma.
Als gevolg van de uitvoering van de motie Van den Doel, namelijk het aanhouden
van 108 operationele F-16's, zijn de gereserveerde fondsen voor het inbouwprogramma
bijgesteld. Daarnaast is de betalingsreeks voor het project MLU F-16 productie
en inbouw geherfaseerd. Hierdoor zijn zowel de uitgaven- als de verplichtingenraming
voor het project MLU F-16 productie en inbouw bijgesteld.MLU Gerelateerde ProjectenHet project nachtzicht- en laserdoelaanstralingsapparatuur maakt deel
uit van de nationale aanvulling MLU. Medio 2000 zijn de eerste van de oorspronkelijk
voorziene tien laserdoelaanstralingssystemen geleverd. Aansluitend worden
de zeven additioneel bestelde systemen geleverd en worden de drie tijdens
«Allied Force» aangeschafte systemen op dezelfde standaard gebracht.
Hiervoor zijn fondsen voorzien tot en met 2003. Op basis van de geplande levering
zijn de gereserveerde fondsen voor de nachtzichtsystemen geherfaseerd.
Het project betreft tevens de verwerving van «Night Vision Goggles»,
waarvan een deel is geleverd in 2000.Helmet Mounted Display/Cueing System (HMCS)Dit project behelst onder meer een geavanceerd doelaanwijssysteem dat
benodigd is voor de geplande verbeterde korte afstand raket (VKAR), voorheen
ASRAAM. Vanaf 2003 komt de benodigde software (M3) voor dit wapen en voor
het HMCS ter beschikking. Ten behoeve van het project Link-16, zijn de fondsen
voor deze raket geherfaseerd. De fondsen zijn gereserveerd voor de periode
2007–2010. Voor HMCS worden de fondsen in 2003–2005 gehandhaafd.Vervanging F-16  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Project Vervanging F-16  600 000  10 00021 60067 100160 100248 200Indien geen aanvullende maatregelen worden genomen, zullen vanaf 2010
de eerste F-16's het einde van hun technische levensduur bereiken. In dit
kader wordt de mogelijkheid van een levensduurverlenging (end-life update)
van de F-16 bezien, danwel de vervanging door de Eurofighter, F-18, F-16 Advanced,
Saap Grippen, Rafale of de Joint Strike Fighter (JSF). Op dit moment bevindt
dit project zich in een voorstudie-/studiefase. De Koninklijke Luchtmacht
participeert in dit kader in de «concept demonstration phase»
van het JSF project. In 2001 is de vraag aan de orde of Nederland in de ontwikkelingsfase
(EMD) van de JSF wil en kan deelnemen. Een en ander is toegelicht in het basisdocument
vervanging F-16 (Kamerstukken II 1999–2000, 26 488, nr. 3).Project Apache Longbow  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Project Apache longbow       20 00030 00040 000Vanaf het jaar 2003 is voorzien in de uitbreiding van het Apache wapensysteem
met de Longbow Fire Control Radar (FCR). Dit betekent capaciteitsverbetering
van de helikopters, verhoging van de overlevingkansen en vergroting van het
gevechtsveld overzicht. Project Apache RF Hellfire  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Apache RF Hellfire       10 00010 00010 000De verwerving van bijbehorende radargeleide Hellfire raketten is in operationeel
en technisch opzicht verbonden aan de aanschaf van de Longbow Radar. De Longbow
FCR verschaft informatie om Hellfire raketten naar hun doel te geleiden. Aanschaf
van de RF Hellfire leidt tot een betere effectiviteit en verhoogt de overleveringskansen.
Vanaf 2003 zijn hiervoor uitgaven gepland.Zelfbescherming Transport HelikoptersVanaf 1999 is een aanvang gemaakt met het voorzien van enkele transporthelikopters
met de noodzakelijke zelfbeschermingsmaatregelen. Voor het invullen van de
resterende behoefte zijn tot en met 2004 fondsen gepland.Simulator TransporthelikoptersIn de behoefte aan simulatiecapaciteit voor de transporthelikopter wordt
voorzien door inhuur omdat dit doelmatiger is. Het voorgenomen investeringsproject
komt hierdoor te vervallen en een B/C-brief zal achterwege blijven.Project Light Utility Helikopters (LUH)  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Light Utility Helikopters  1 200  40045 40080 40070 00055 000De in de inventaris van de Koninklijke Luchtmacht aanwezige Bölkow-105
en Alouette-III helikopters zijn operationeel en technisch verouderd. Voorzien
is dat deze helikopters worden vervangen door een beperkt aantal nieuwe LUH's.
Voor de verwerving van de nieuwe helikopters was in de begroting 2000 totaal
f 150 miljoen gereserveerd. Met de Defensienota is aan dit project f 135
miljoen toegevoegd. De verplichting voor de verwerving van een nieuw type
helikopter zal naar verwachting in 2002 worden aangegaan. Invoering van de
LUH's is vanaf 2003 te verwachten. De betalingen in 2001 betreffen aanloopkosten. Artikelonderdeel Vervoermiddelen  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Vervoermiddelen9 80630 03137 40414 53511 16224 27036 99947 60054 95047 250De uitgaven op dit artikelonderdeel betreffen de aanschaf en bedrijfsmatige
vervanging van voertuigen. Bij de uitgaven voor de bedrijfsmatige vervanging
van vervoersmiddelen wordt altijd gekeken naar de mogelijkheid om de voertuigen
op kosteneffectieve wijze te renoveren in plaats van te vervangen. In beginsel
wordt, daar waar mogelijk, de vervanging of renovatie van voertuigen in samenwerking
met de Koninklijke Landmacht gedaan. Alleen KLu-specifieke voertuigen worden
door de Koninklijke Luchtmacht zelf verworven. Een voorbeeld is de verwerving
van nieuwe vliegtuigbrandbestrijdingsvoertuigen.Artikelonderdeel Elektrisch en elektronisch materieel
  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Elektrisch en elektronisch materieel159 300259 598230 945162 835130 832143 606131 376170 607154 334223 197Onder dit artikelonderdeel vallen de uitgaven voor elektrisch en elektronisch
materieel ten behoeve van systemen voor grond- en verbindingsapparatuur. In
de ramingen is rekening gehouden met het NAFIN-project. Binnen dit artikelonderdeel
zijn tevens fondsen opgenomen voor realisatie van het project KLUIM, alsmede
resterende fondsen voor de Millennium-problematiek.Ook de vervanging van het verouderde luchtverkenningssysteem (Orpheus)
van de F-16 is in dit artikelonderdeel geraamd. Voorts is een aantal met de
modernisering van de F-16 samenhangende projecten op dit artikelonderdeel
geraamd, zoals Digital Electronic Engine Control (DEEC). Bij de modernisering
van de F-16 komen ook systemen aan de orde die enerzijds de zelfbescherming
van de F-16 verbeteren en anderzijds de werkdruk van de vlieger verlichten.
Onder deze systemen vallen het Integrated Electronic Warfare Management System
(IEWMS) en het Missile Approach Warning System (MAWS).De huidige Lokale Transmissie Netwerken (LTN) worden opgewaardeerd naar
Euro ISDN, de capaciteit wordt uitgebreid en de koppelingen met NAFIN worden
gedigitaliseerd. Andere projecten die onder dit artikelonderdeel worden geraamd
zijn Mode S apparatuur (ten behoeve van de verbetering van de informatie-uitwisseling
tussen vliegtuigen en de civiele en militaire luchtverkeersbeveiliging), MIDS
(datacommunicatie-apparatuur voor vliegtuigen), NIMICS (aanpassingen aan het
lokale communicatiesysteem van het Air Operations Control Station
(Nieuw Milligen)) en UHF-grondapparatuur (ten behoeve van radioverbindingen
met vliegtuigen).Project Vervanging luchtverkenningsysteem (LVS)  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Vervanging LVS       38 10040 00049 000De Koninklijke Luchtmacht beschikt voor de uitvoering van de luchtverkenningstaak
over het Orpheus systeem. Dit systeem is echter technisch en operationeel
verouderd. Zolang de vervanging niet is gerealiseerd, kent de Koninklijke
Luchtmacht beperkingen bij het leveren van «near real time» informatie
voor politieke en militaire doeleinden. De bedrijfsmatige vervanging van het
verouderde systeem door een luchtverkenningssysteem met «near real time»
capaciteiten en de daarbij behorende grondstations is in de begroting opgenomen.
Mede op basis van de ontvangen offertes vindt herijking van de behoefte plaats
en is het project vooralsnog twee jaar vertraagdProject Link 16  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Project Link 16 155 300  1 00020 00022 00032 00042 00042 000Het betreft hier een tactische datalink voor snelle informatievoorziening.
De integratie in het F-16 wapensysteem zal via vliegtuigsoftware worden verzorgd
(versie M3). Daarnaast zijn ook hardware aanpassingen en Link-16 terminals
benodigd. Nederland heeft inmiddels aan de Amerikaanse overheid gevraagd om
een vrijblijvende prijsopgave voor de modificatiepakketten in de vorm van
een Letter of Offer and Acceptance.Project Naderingsapparatuur  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Naderingsapparatuur 1 10091 000 10020 00042 00030 000  Dit project betreft de verwerving van naderingsapparatuur ter vervanging
van de huidige verouderde rondzoekradars van de vliegbases, die zorgdragen
voor de zogenaamde «Sector Approach» (SAPP) van vliegtuigen. Bediening
zal centraal op het AOCS Nieuw Milligen plaatsvinden.Project Landingsapparatuur  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Landingsapparatuur  41 000   19 40021 600  Dit project betreft de vervanging van de huidige Precision Approach van
de vliegbases en de bijbehorende vliegtuigmodificaties, die zorgdragen voor
de zogenaamde Final Approach (FAPP) van vliegtuigen, door het «Instrument
Landing System» (ILS).Project NAFINNAFIN beoogt de realisatie van een geïntegreerd telecommunicatienetwerk
ten behoeve van de gehele Defensie-organisatie. De structuur bestaat uit drie
lagen: een transmissielaag, een schakellaag en een dienstenlaag. Het netwerk
vervangt alle bestaande interlokale statische communicatienetwerken zowel
ten behoeve van spraak- als datacommunicatie. Het project wordt als SSM/SSP-project
door de Koninklijke Luchtmacht geleid. Er zijn tot 2002 fondsen geraamd voor
NAFIN.Project Nationale C2-componentDe huidige Navo Command and Control- plus de melding en gevechtsleidingsystemen
zijn sterk verouderd. Het ACCS-project (Air Command and Control Systems) behelst
de modernisering van deze oude systemen. De oplevering van het nieuwe CRC-onderkomen
zal pas in 2004 worden afgerond, waarna installatie van ACCS-apparatuur kan
plaatsvinden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een projectperiode 2005–2006.Project Millennium  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Millennium16 3006 900 16 30024 000     Daar fondsen voor verschillende activiteiten uit 1999 niet konden worden
gerealiseerd, zijn deze fondsen doorgeschoven naar 2000. Voor dit project
is voor het jaar 2000 f 24,0 miljoen geraamd. Project KLUIM  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005KLUIM38 71243 20014 50040 49735 30043 80019 300   Dit project heeft tot doel het aanleggen van een KLu-ICT-architectuur
op de onderdelen van de Koninklijke Luchtmacht om administratieve en operationele
informatie binnen deze onderdelen te distribueren. Tevens zal KLUIM voorzien
in de koppeling naar NAFIN om zo landelijke koppelingen te realiseren. De
uitvoering van dit project vormt de ruggengraat voor de verdere herstructurering
van de informatievoorziening. De realisatie van KLUIM loopt tot 2003. Een
nadere prioriteitsstelling in het project KLUIM heeft geleid tot een herfasering
en een bijstelling van het project.Project Receiver Processor ALQ 131  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Receiver Processor ALQ 131       6 5006 50060 500Dit project betreft de aanpassing van de capaciteiten van het ALQ-stoorsysteem
om aan de technisch en operationeel evoluerende dreigingssystemen weerstand
te kunnen bieden. Bij de fasering is voorrang gegeven aan de invulling van
de Reaction Force-behoefte. De verplichtingen zullen daarom in 2002 worden
aangegaan.Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Bewapeningsmaterieel12 45049 324274 60030 82334 47744 05044 50072 80082 350131 600Bewapeningsprojecten, zoals de modificatie van het luchtverdedigingssysteem
Patriot (voornamelijk voor het bereiken van een betere capaciteit tegen tactisch
ballistische raketten), de vervanging van de HAWK-systemen van TRIAD-eenheden
en Stinger-modificaties en -voorwaar-schuwingssystemen zijn bepalend voor
de uitgaven op dit artikelonderdeel. Project SHORADDe OLVD-eenheden van de Koninklijke Luchtmacht en de luchtverdedigingseenheden
van de Koninklijke Landmacht zullen worden samengevoegd op de Groep Geleide
Wapens (GGW) De Peel. Op grond hiervan is besloten de fondsen van het SHORAD-project
conform de Defensienota 2000 over te hevelen naar het beleidsterrein Koninklijke
Landmacht.Vervanging HAWK PIP IIIDe Hawk-systemen bereiken over enige tijd het einde van hun operationele
en technische levensduur. Op grond hiervan dient dit systeem vanaf 2005 te
worden vervangen. Het aangaan van verplichtingen hiervoor staat gepland vanaf
2004.Project Patriot PAC III Raketten en lanceerinrichtingen
  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Patriot PAC III Raketten en lanceerinrichtingen  281 700   19 00052 00052 00052 000Teneinde de capaciteit van het Patriot-systeem tegen Tactisch Ballistische
Raketten (TBM's), kruisraketten en laagvliegende kleine doelen te verbeteren,
wordt het Patriot-systeem aangevuld met PAC-III raketten en extra lanceerinrichtingen.
Op grond van de prijsontwikkeling van de raket treedt vertraging op. Voorzien
is dat de verplichting in 2001 wordt aangegaan en dat de uitgaven vanaf het
jaar 2002 zullen aanvangenArtikelonderdeel Springstoffen en munitie  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Springstoffen en munitie4 639 1 90030 2816 4194 3089 90052 10054 90022 600Dit artikelonderdeel betreft het kwalitatief en kwantitatief op peil houden
van de oorlogsvoorraad munitie, bommen en raketten voor met name de F-16 vliegtuigen.
Daarnaast zijn de behoeften op het gebied van Explosieven Opruiming op dit
artikelonderdeel geraamd. Van belang bij de modernisering van de bewapening
van de F-16 is de aanschaf van moderne wapens die een grote mate van precisie
hebben teneinde onbedoelde schade te voorkomen. De operaties waaraan de Koninklijke
Luchtmacht deelneemt vereisen een dergelijke grote precisie en dus een modernisering
van het bewapeningsmaterieel. Project Verbetering Lucht-Grond Bewapening  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Verbetering Lucht-           Grond Bewapening       59 10054 90022 600Zowel de voortdurend evoluerende dreiging als de stringentere eisen in
het licht van een optreden in crisisbeheersingsoperaties, vereisen een modernisering
van het bewapeningspakket. Daarbij gaat het met name om een grote mate van
precisie, alsmede weersonafhankelijke en «stand-off»-inzetbaarheid
van middelbare hoogte. Dit leidt tot een aanvullende behoefte aan lasergeleide
en optisch danwel infrarood geleide- en GPS geleide precisiewapens. De benodigde
fondsen voor de modernisering van lucht-grond bewapening zijn vanaf 2003 voorzien.
Invoering van de voor nieuwe bewapening noodzakelijke software wordt in de
reeds voorziene vliegtuigsoftware M3 meegenomen. M3 zal in 2003/2004 worden
ingevoerd.Artikelonderdeel Overig materieel  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Overig materieel5 70025 19816 280– 5 84127 05432 61219 50112 70212 9029 300In algemene zin worden de uitgaven op dit artikelonderdeel bepaald door
projecten (zoals de vervanging van werkplaats- en gronduitrustingen) met een
geringe financiële omvang, die een bedrijfsmatig karakter hebben. Daarnaast
worden vervangingen, aanpassingen en verbeteringen van met name werkplaats-
en gronduitrustingen ingegeven door de ARBO- en Milieuwetgeving.Artikelonderdeel Infrastructuur  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven  1999200020011999200020012002200320042005Infrastructuur143 800181 980111 133153 299166 037161 319167 286162 600158 53379 145Ten laste van dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor renovatie
en nieuwbouw van infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de Koninklijke
Luchtmacht. De investeringen als gevolg van eisen die de milieuwetgeving stelt,
worden eveneens op dit artikel geraamd. De behoefte aan nieuwbouw
wordt onder meer bepaald door de herstructureringsmaatregelen binnen de KLu,
zoals geformuleerd in de Defensienota 2000.De opdracht voor de realisatie van deze behoeften wordt vervat in het
Behoefteplan Nieuwbouw KLu (BPNKLu). De omvang hiervan is met de Dienst Gebouwen,
Werken en Terreinen (DGWT) afgestemd op de beschikbare verwerkingscapaciteit.
Op dit artikelonderdeel worden tevens de DGWT-apparaatsuitgaven, de uitgaven
in het kader van geluidszonering en de uitgaven voor milieumaatregelen geraamd.
Budgettair is het beleid ten aanzien van milieu-uitgaven binnen de Koninklijke
Luchtmacht ingevuld. Ten behoeve van de herstructurering van de KLu heeft
een nadere prioriteitsstelling binnen de infrastructuurbehoeften plaatsgevonden.06. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARECHAUSSEEAlgemeenDe uitgaven bij het beleidsterrein Koninklijke Marechaussee zijn binnen
het artikel 06.20 Personeel en materieel als één ressort (inclusief
wachtgelden) opgenomen. Het artikel 06.22 Investeringen groot materieel en
infrastructuur completeert de begroting van de Koninklijke Marechaussee.De uitgavenramingen van het beleidsterrein Koninklijke Marechaussee zijn
als volgt te specificeren:  Bedragen x f 1000199920002001200220032004200506.20 Personeel en materieel467 565504 846518 551521 826519 896518 775517 588 06.22 Investeringen groot materieel en
infrastructuur45 03756 11687 08070 26665 30954 61656 266 Totale uitgaven (x f 1000)512 602560 962605 631592 092585 205573 391573 854 Totale uitgaven (x € 1000)232 609254 553274 823268 680265 554260 193260 40406.20 Personeel en materieelDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidOp dit artikel wordt inzicht verschaft in de bedrijfsvoeringsuitgaven
van de Koninklijke Marechaussee door de presentatie in vijf artikelonderdelen:
ambtelijk burgerpersoneel, militair personeel, overige personele uitgaven,
materiële uitgaven en de wachtgelduitgaven en inactiviteitswedden.Het bedrijfsvoeringsbeleid van de Koninklijke Marechaussee is gericht
op de inzet van personeel voor de operationele taakuitvoering. De effectiviteit
daarvan wordt in hoge mate bepaald door de beschikbaarheid van personeel.
De Koninklijke Marechaussee vormt als geheel een resultaatverantwoordelijke
eenheid.ActiviteitenHet project Beleid en Bedrijfsvoering Koninklijke Marechaussee 2000 (BBKMAR
2000) vordert gestaag. Eind 2000 wordt het project afgerond zodat de begrotingsvoorbereiding
voor 2002 met behulp van de nieuwe systematiek kan worden uitgevoerd. Het
doel van de nieuwe systematiek is te komen tot een meer op output-gerichte
sturing op basis van gemaakte afspraken over te behalen resultaten per taakveld.De Koninklijke Marechaussee verricht diverse activiteiten binnen onderstaande
taakvelden:* Beveiliging:– objectbeveiliging;– persoonsbeveiliging;– beveiliging burgerluchtvaart;– beveiliging waardetransporten;– ceremoniële taken.* Handhaving vreemdelingenwet: – grensbewaking;– mobiel toezicht vreemdelingen;– ondersteuning asielprocedure.* Politietaken Defensie* Politietaken burgerluchtvaartterreinen* Recherchetaken* Vredes- en internationale taken* Assistentieverlening, samenwerking en bijstand.De verplichtingen en de uitgaven per artikelonderdeel
 De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen (x f 1000)ArtikelonderdeelVerplichtingen 199920002001200220032004200506.20.01 Ambtelijk
burgerpersoneel18 01020 60422 47722 47722 47722 47722 477 06.20.02
Militair personeel329 465338 941344 604347 581344 376341 605339 178 06.20.03 Overige personele uitgaven51 67352 03948 08447 16747 48947 64548 98106.20.04 Materiële uitgaven85 73093 13094 758102 07897 81199 54398 14906.20.05 Wachtgelden en inactiviteitswedden1 0631 1071 7911 8101 7931 7111 711Stand ontwerpbegroting 2001485 941505 821511 714521 113513 946512 981510 496Stand 1e suppletore begroting 2000 497 921464 950475 228468 471469 142 Nieuwe mutaties 7 90046 76445 88545 47543 839  De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de uitgaven (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven 199920002001200220032004200506.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel18 01020 60422 47722 47722 47722 47722 477 06.20.02 Militair personeel329 407338 941344 604347 581344 376341 605339 178 06.20.03 Overige personele
uitgaven49 16852 03948 08447 16747 48947 64548 98106.20.04 Materiële
uitgaven69 91792 155101 595102 791103 761105 337105 24106.20.05 Wachtgelden en inactiviteitswedden1 0631 1071 7911 8101 7931 7111 711Stand ontwerpbegroting 2001467 565504 846518 551521 826519 896518 775517 588Stand 1e suppletore begroting 2000 496 946464 722469 106468 093468 764 Nieuwe mutaties 7 90053 82952 72051 80350 011 Nieuwe mutaties Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische
bijstellingen:      – herschikkingen met andere beleidsterreinen212– 276– 31103– 162– prijsbijstelling2 4721 8921 8671 8331 806– rentecompensatie infrastructuur 7 5007 5007 5007 500Sub-totaal technische bijstellingen2 6849 1169 3369 4369 144Beleidsmatige
bijstellingen:      – maatregelen op P-gebied7 7472 8151 277366– 1 027–
herschikkingen 41 90042 20042 20042 200– overige bijstellingen, per saldo– 2 531– 2– 93– 199– 306Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen5 21644 71343 38442 36740 867Totaal van
de nieuwe mutaties7 90053 82952 72051 80350 011Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesTechnische bijstellingenHerschikkingen met andere beleidsterreinenDe herschikkingen hebben met het beleidsterrein Dico plaatsgevonden als
gevolg van bijgestelde behoeften op het gebied van vervoer en werving en selectie
van personeel.Rentecompensatie infrastructuurDe huisvestingswensen van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol worden
via de leenfaciliteit gefinancierd. Daartoe wordt de begroting van Defensie
verhoogd met de rentereeks vanwege het benodigde beroep op de leenfaciliteit.PrijsbijstellingEen deel van de uitgekeerde prijsbijstelling is aan dit artikel toegevoegd.Beleidsmatige bijstellingenMaatregelen op P-gebiedDe mutaties vloeien voort uit de genomen maatregelen zoals genoemd in
de Defensienota 2000. Het betreft de stalling van het aandeel van de Koninklijke
Marechaussee in de f 50 miljoen voor nieuw P-beleid in 2000 en gelden
voor het versterken van de staf, het bevorderen van externe werkzekerheid
en de veranderingen in de P-structuur met betrekking tot de verhouding BOT/BBT.
De aanpassing van de personeelsstructuur leidt tot een verjonging van het
personeelsbestand, waardoor de middensom daalt. Verder wordt het rangsniveau
van 15% van de formatie omlaag gebracht. Een nader onderzoek naar de invulling
van de personeelsmaatregelen uit de Defensienota is thans gaande. HerschikkingenDe herschikkingen hebben met name betrekking op de stijging van de exploitatie-uitgaven
voor ICT en huisvesting, de activiteiten ten behoeve van het Beleidsplan KMAR2000,
de gevolgen van de invoering van de Nieuwe Vreemdelingenwet en de consequenties
van de inzet van de Koninklijke Marechaussee ten behoeve van het nieuwe aanmeldcentrum
in Ter Apel. Deze toevoeging betreft voornamelijk het exploitatiedeel van
de bij Voorjaarsnota voor de Koninklijke Marechaussee aan het Defensiebudget
toegevoegde bedragen.Bij de bovenstaande ramingen behoort de volgende opbouw van de begrotingssterkte
(in aantallen vte'n op basis van een 38-urige werkweek):  Omschrijving200020012002200320042005Burgers – stand begroting 2000*254254254254254 Burgers – mutaties*2858585858 Burgers – stand ontwerpbegroting 2001*282312312312312312MP/BOT – stand begroting 20003 2973 2593 2443 2203 207  MP/BOT – mutaties– 174– 164– 270– 386– 502 MP/BOT –
stand ontwerpbegroting 20013 1233 0952 9742 8342 7052 589MP/BBT – stand begroting 20001 9171 9332 0272 0512 064  MP/BBT – mutaties2205265389513 MP/BBT – stand ontwerpbegroting 20011 9192 1382 2922 4402 5772 701Totale sterkte – stand
begroting 20005 4685 4465 5255 5255 525  Totale sterkte – mutaties– 14499536169 Totale sterkte – stand ontwerpbegroting 20015 3245 5455 5785 5865 5945 602* exclusief niet-actief burgerpersoneelToelichtingIn bovenstaande reeksen is rekening gehouden met de diverse P-maatregelen
uit de Defensienota.BurgerpersoneelIn het kader van de Defensienota 2000 zijn vooruitlopend op de uitkomsten
van het Beleidsplan KMAR2000 reeds 12 vte'n burgerpersoneel ten behoeve van
extra beleidscapaciteit toegevoegd. Tevens wordt waar mogelijk burgerpersoneel
aangetrokken voor functies die voorheen door militair personeel werden gevuld.
Dit draagt bij aan de oplossing van de vullingsproblematiek van militair personeel.Militair personeelIn het kader van de Defensienota 2000 wordt de verhouding Beroepspersoneel
voor Onbepaalde Tijd (BOT) en het Beroepspersoneel voor Bepaalde
Tijd (BBT) tot het jaar 2010 geleidelijk gewijzigd naar 60% BBT en 40% BOT.
Deze verschuiving tussen BOT en BBT-personeel vormt de belangrijkste mutatie
ten aanzien van het militair personeel. De verschuiving vergt tevens een geleidelijke
ophoging van de begrotingssterkte militair personeel als gevolg van de noodzakelijke
opleidingsinspanning voor BBT-personeel. Voorts worden 42 vte'n BOT omgezet
naar burgerper-soneel. Tenslotte zijn in het kader van de Voorjaarsnota 2000
ten behoeve van het vierde aanmeldcentrum in Ter Apel 25 vte'n toegevoegd
(waarvan 10 BOT en 15 BBT).Artikelonderdeel 06.20.05 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burger- en militair personeel van de Koninklijke Marechaussee. Volgens
het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet wordt bij
dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als uitgaaf
wordt geraamd.De geraamde bedragen wachtgelden en inactiviteitswedden
  CategorieVerplichtingen en uitgaven Bedragen x f 10001999200020012002200320042005 WAO Burgerpersoneel 5992124138138138 WBDP Burgerpersoneel2982432021651359191Werkloosheidsbesluit BBT-militairen346165563385328328328 WAO en BW AO 206340471530530530 WBDP BOT-militairen10183243314311273273Totaal7457561 4401 4591 4421 3601 360Uitvoeringskosten318351351351351351351Stand ontwerpbegroting 20011 0631 1071 7911 8101 7931 7111 711Stand 1e suppletore begroting 2000 9538701 0611 1481 148 Nieuwe mutaties 154921749645563 ToelichtingDe toename van de uitkeringen in het kader van het Werkloosheidsbesluit
BBT-militairen is een gevolg van een hoger aantal BBT'ers dat uitstroomt na
afloop van de contracttermijn en waarvoor geen contractverlening meer mogelijk
is.06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in groot materieel en infrastructuur. Het beleid is gericht op verbetering
van het bestaande materieel, opheffing van tekortkomingen, zowel kwantitatief
als kwalitatief, en vervanging van verouderd materieel door modern hoogwaardig
materieel. Door snelle ingrijpende ontwikkelingen van moderne technologieën
worden hoge eisen gesteld aan het materieel, met name op de
aspecten mobiliteit, bereikbaarheid, tele- en datacommunicatie. Ten laste
van dit artikel worden tevens de uitgaven geraamd voor nieuwbouw, renovatie
en aankoop van onroerend goed. Ook de honoraria voor bewezen ingenieursdiensten
door DGW&T worden op dit artikel geraamd.Voor de komende jaren is een aantal grote projecten gepland, waaronder
het C-2000 project (aanleg netwerk en de «proefregio»), de inrichting
van een tweede dependance van het opleidingscentrum te Vught ten behoeve van
de opleiding van 270 additionele Marechaussees, nieuwbouw op het huidige opleidingscentrum
te Apeldoorn en nieuwbouw ten behoeve van de districtsstaf Noord-Holland/Utrecht.Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de verplichtingen- en de uitgavenopbouw zijn als
volgt te specificeren:  Bedragen x f 1000 20002001200220032004Technische bijstellingen:      – Prijsbijstelling  1 0001 0001 0001 000– Diverse overhevelingen  250– 100– 100– 250Beleidsmatige bijstellingen      – Intensiveringen  7 600300300300– Infrastructuur Noord-Holland/Utrecht 8007 3002 800  – Infrastructuur OCKMar  16 50013 00012 8004 100Totaal van de nieuwe mutaties 80032 65017 00014 0005 150Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutatiesTechnische bijstellingenPrijsbijstellingEen deel van de uitgedeelde prijsbijstelling is aan dit artikel toegevoegd.Diverse overhevelingenDit betreft ondermeer de bijdrage van de Coördinator Ruimtelijke
Ordening en Milieu Defensie (CROMD) in het kader van een tweetal milieuprojecten
zoals genoemd in de Defensie Milieu Beleidsnota 2000.Beleidsmatige bijstellingenIntensiveringenDe mutatie heeft betrekking op de extra wervings- en opleidingsinspanning
op de Frederik Hendrikkazerne te Vught, de consequenties van de inzet van
de Koninklijke Marechaussee ten behoeve van het nieuwe Aanmeldcentrum in Ter
Apel en de gevolgen van de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet. Infrastructuur Noord-Holland/UtrechtDe mutatie betreft de verplichtingen en uitgaven die samen hangen met
de nieuwbouw op de Marinekazerne Amsterdam ten behoeve van de staf van het
district Noord-Holland/Utrecht.Infrastructuur OCKMarDe mutatie betreft de aanpassing en de uitbreiding van het Opleidingscentrum
van de Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn. De huisvesting van het opleidingscentrum
is ontoereikend. Voor de aanpassing van de infra is een plan ontwikkeld dat
in de komende jaren in adequate huisvesting moet voorzien.Artikelonderdeel Vervoermiddelen en vaartuigen  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Vervoermiddelen en vaartuigen9 1138 20011 2509 2608 00011 0509 2529 6158 9008 075Het voertuigenpark van de Koninklijke Marechaussee bestaat uit transportbusjes,
personenauto's, motoren, vrachtauto's en pantserwagens. Door de groei van
de organisatie als gevolg van de uitbreiding van taken, zal in de komende
jaren invulling worden gegeven aan de groeiende materieelbehoefte op voertuigengebied.Artikelonderdeel Elektrisch en elektronisch materieel
  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Elektrisch en elektronisch materieel4 4704 6507 0004 7094 6507 62513 24010 84010 0259 100Tot 2002 is deelname van de Koninklijke Marechaussee in de proefregio
van het communicatieproject C-2000 voorzien. C-2000 is de opvolger van het
Interim Landelijk Mobilofoonnet (ILM). Voorts is het geraamde budget benodigd
voor verbindingsmiddelen, hartslagdectectieapparatuur en de vervanging en
uitbreiding van mobilofoons en portofoons.Artikelonderdeel Automatiseringsmiddelen  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Automatiseringsmiddelen17 52210 5008 00014 90111 9007 1006 2156 6156 6006 075In 2000 is een inhaalslag voorzien in de aanschaf van standaard automatiseringsmiddelen.
Dit is noodzakelijk als gevolg van de groei van de organisatie, uitbreiding
van taken en het toenemende belang van automatiseringsmiddelen in de bedrijfsvoering
van de Koninklijke Marechaussee. Het project KMarim is in 2000 succesvol afgesloten.Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Bewapeningsmaterieel1 4562501 4001 4272501 4201 4251 4251 4151 405Het geraamde bedrag is bestemd voor de vervanging van defect geraakt materieel
en de initiële aanschaf van wapens ten behoeve van instromend personeel.Artikelonderdeel Telefooninstallaties  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Telefooninstallaties1 9063 5001 5208283 5001 5201 1251 1251 0151 005Het geraamde bedrag is bestemd voor de uitbreiding en vervanging van telefooninstallaties,
faxen en mobiele telefoonapparatuur.Artikelonderdeel Overig materieel  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Overig materieel3 9252 2005 1002 8982 2005 0834 4333 7023 7353 240Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven voor kleinere bedrijfsmatige
investeringen geraamd.Artikelonderdeel Infrastructuur  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Infrastructuur9 29126 42254 92311 01425 61653 28234 57631 98722 92627 366Ten laste van dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor nieuwbouw
en renovatie van diverse complexen binnen de Koninklijke Marechaussee. Door
de groei van de organisatie is er op een aantal locaties behoefte aan uitbreiding
van legeringsruimtes. Daarnaast worden infrastructurele uitgaven gedaan ten
behoeve van de tweede opleidingsdependance in Vught, nieuwbouw ten behoeve
van de districtsstaf Noord-Holland/Utrecht en een structurele aanpassing van
het opleidingscentrum in Apeldoorn. 08. BELEIDSTERREIN MULTI-SERVICE PROJECTEN EN ACTIVITEITENAlgemeenDe uitgavenramingen van het beleidsterrein Multi-service projecten en
activiteiten voor de jaren 1999 tot en met 2005 zijn als volgt te specificeren:
  Bedragen x f 1000199920002001200220032004200508.01 Luchtmobiele brigade378 351346 227325 607306 07440 56824 61736 73608.02 Vredesoperaties456 358411 607340 030340 024340 024340 024340 02408.04 Overige uitgaven Internationale
Samenwerking97 32289 43994 68282 58481 92680 69780 79108.05 Efficiencybesparing/kwaliteitsverbetering  – 41 255– 66 661– 101 995– 101 681– 101 32408.06 EVDB-fonds 200 000     Totale uitgaven (x f 1000)932 0311 047 273719 064662 021360 523343 657356 227 Totale uitgaven
(x € Euro 1000)422 937475 232326 297300 412163 598155 945161 64908.01 Luchtmobiele brigadeDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidOvereenkomstig de door de Kamer aanvaarde motie Van Middelkoop (Kamerstukken
II, 1990/91, 21 991 X, nr. 18) zijn de investeringen van de oprichting
van de Luchtmobiele brigade onderworpen aan de procedure controle grote projecten.
Tijdens het begrotingsonderzoek in november 1988 is door de Kamer ingestemd
met het voorstel de rapportages meer in lijn te brengen met de overige grote
materieelprojecten. Tweemaal per jaar wordt over de oprichting van de Luchtmobiele
brigade gerapporteerd. Onderstaand wordt ingegaan op de stand van zaken per
1 juli 2000 zoals opgenomen in de 17e halfjaarlijkse rapportage. Het gestelde
geeft tevens een antwoord op een, tijdens het Algemeen Overleg over de verantwoording
van 1999, door de Kamer gestelde vraag.In het traject naar het volledig operationeel worden van 11 Air Manoeuvre
Brigade (samengesteld uit 11 Luchtmobiele brigade en de Tactische Helikopter
Groep) per medio 2003, is een aantal stappen te onderkennen. De eerste stappen
worden door (delen van) de diverse eenheden separaat uitgevoerd. Uiteindelijk
moet dit uitmonden in gezamenlijke, geïntegreerde oefeningen op bataljons-
en brigadeniveau. De eerste geïntegreerde oefening op brigadeniveau vindt
plaats van 9 t/m 27 april 2001 in Tsjechië.De specifiek voor de oprichting van de Luchtmobiele brigade benodigde
investeringen worden op dit artikel verantwoord. Het totaal taakstellende
budget voor de oprichting van de Luchtmobiele brigade neemt ten opzichte van
de voorgaande, 16e halfjaarlijkse rapportage (Kamerstukken II, 1999–2000,
22 327 X, nr. 50) toe met de prijsbijstelling 2000 van f 36 miljoen
en komt daarmee in totaal op f 3 216 miljoen. Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de verplichtingen- en de uitgavenopbouw zijn als
volgt te specificeren:  bedragen x f 100020002001200220032004Prijsbijstellling12 17610 98810 116818483Beleidsmatige bijstellingen– 28 000– 13 000– 27 000– 20 00013 000Totaal nieuwe mutaties– 15 824– 2 012– 16 884– 19 18213 483Toelichting op de nieuwe mutatiesPrijsbijstellingDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijspeil 2000.Beleidsmatige bijstellingenDe beleidsmatige bijstellingen vinden voornamelijk hun oorzaak in verschuivingen
in de aanvullende investeringen voor met name de bewapende helikopter en in
geringere mate voor de transporthelikopters.  ArtikelonderdeelUitgaven Bedragen x f 1000199920002001200220032004200508.01.01
Bewapende helikopter288 753309 379298 130282 41135 02224 61736 73608.01.02 Transporthelikopter73 41218 40118 10823 6635 546  08.01.03 Luchtmobiel
speciaal voertuig7 9544 071     08.01.05 Overige specifieke maatregelen142 9 369    08.01.07 Infrastructuur
luchtcomponent8 09014 376     Stand ontwerpbegroting 2001378 351346 227325 607306 07440 56824 61736 736Stand 1e suppletore begroting
2000 362 051327 619322 95859 75011 134 Nieuwe mutaties – 15 824– 2 012– 16 884– 19 18213 483 Artikelonderdeel Bewapende helikopter  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Bewapende helikopter98 79954 63351 195288 753309 379298 130282 41135 02224 61736 736Het in de 16e halfjaarlijkse rapportage gemelde vliegverbod voor de twaalf
geleasde AH-64A helikopters is inmiddels opgeheven. De conversie van bemanningen
en technici van de AH-64A naar de AH-64D is in volle gang. Het vliegverbod
heeft tot een verlaging in de getraindheid van de bemanningen, die instroomden
op de AH-64D, geleid. Ter compensatie hiervan zijn de conversieopleidingen
zonder extra kosten aangepast en verlengd. Deze hebben het afgelopen halfjaar
dan ook ongestoord doorgang kunnen vinden. De instroom van goed opgeleide
bemanningen op de AH-64D is hiermee zeker gesteld. De opleidingen van de technici
verlopen volgens schema.Thans zijn elf AH-64D helikopters in grote lijn conform het afleverplan
afgeleverd. Twee van deze toestellen beschikken nog niet over een «Color
Multifunctional Display» (CMD) en zijn daardoor nog niet operationeel
inzetbaar. Ook de op korte termijn af te leveren helikopters zullen nog niet
met CMD's zijn uitgerust. Het tekort loopt op tot vijf stuks. Inmiddels is
de productie van CMD's in gang gezet en het tekort zal medio 2001 zijn aangevuld.
Daar de USARMY pas in 2004 begint met de ontwikkeling van het zelfbeschermingssysteem
voor de Apache, worden de geplande betalingen voor deze aanvullende investeringen
van de periode 2002 t/m 2004 verschoven naar de jaren 2004 tot en met 2006.Artikelonderdeel Transporthelikopter  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Transporthelikopter8 04738 1277 80973 41218 40118 10823 6635 546  De Chinook helikopters krijgen momenteel de beschikking over goedgekeurde
transmissies, waardoor de inzetbaarheid van de helikopters toeneemt. De trainingen
voor de vliegers kunnen hierdoor weer op het gewenste niveau worden uitgevoerd.
De technische problematiek heeft effect gehad op het bereiken van de inzetgerede
status van het squadron, deze is vertraagd van juli 2000 naar januari 2001.De volledig inzetgerede status van het Cougar Squadron, is voorzien per
1 juli 2001. Dit squadron levert vanaf januari 2001 een jaar lang een bijdrage
aan de gevraagde transporthelikoptercapaciteit voor SFOR. Hiertoe worden vijf
Cougars, met bemanning en ondersteunend personeel, uitgezonden naar Bosnië.
Om het benodigde voortzettingsvermogen zeker te stellen, traint het overblijvende
deel van het squadron om de aflossing na een half jaar te garanderen. Over
de restcapaciteit en hoe deze is te gebruiken in gezamenlijke oefeningen met
de Luchtmobiele brigade, vindt op dit moment nadere studie plaats. Vooralsnog
wordt er van uitgegaan dat de uitzending van de vijf helikopters het volledig
operationeel worden van 11 Air Manoeuvre Brigade per medio 2003 niet in gevaar
brengt.Zowel voor de Cougar als voor de Chinook wordt nog onderzoek verricht
naar mogelijkheden voor een passende ballistische bescherming. Het onderzoek
nadert zijn afronding. De geplande verwerving van de HF-radio in 2000 voor
zowel de Cougar als de Chinook zal vanwege verwervingsproblematiek vanaf 2001
tot realisatie komen. Artikelonderdeel Luchtmobiel speciaal voertuig (LSV)  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Luchtmobiel speciaal voertuig4 775  7 9544 071     Inmiddels zijn 42 LSV'n ingestroomd. De instroom van de overige voertuigen
is in volle gang en zal in het derde kwartaal 2000 afgerond zijn. De levering
van de extra LSV'n voor gewondenafvoer is voorzien in het najaar 2000, waarna
de transportopbouw zal worden geproduceerd en geplaatst door de Mechanisch
Centrale Werkplaats. Instroom in de brigade zal niet voor begin 2001 plaatsvinden.Artikelonderdeel Persoonsgebonden uitrustingOp dit artikelonderdeel werden de uitgaven geraamd die voortvloeien uit
de verwerving van parka's, speciale slaapzakken en overige persoonsgebonden
uitrusting. Dit artikelonderdeel is afgesloten.Artikelonderdeel Overige specifieke materieelprojecten
  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Overige specifieke materieelprojecten2139 185 142 9 369    Na beoordeling van de beproevings- en gebruikersinformatie is voor zowel
het zware systeem (voorzien voor de geniecompagnie) als het lichte systeem
(voorzien voor de infanteriebataljons) elk één kandidaat overgebleven.
Voor beide systemen is verwerving voorzien in 2001.Artikelonderdeel Infrastructuur grondcomponentOp dit artikelonderdeel werden de uitgaven geraamd die voortvloeien uit
de infrastructurele aanpassingen te Assen en Schaarsbergen. Dit artikelonderdeel
is afgesloten.Artikelonderdeel Infrastructuur luchtcomponent  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Infrastructuur luchtcomponent14 19214 560 8 09014 376     De uitgaven hebben betrekking op infrastructurele aanpassingen voor de
luchtcomponent van de Luchtmobiele brigade, de Tactische Helikoptergroep,
te Soesterberg en Gilze Rijen. Dit deelproject wordt in 2000 afgerond.08.02 VredesoperatiesDe grondslag van het artikelTen laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd ten behoeve van crisisbeheersings-
en humanitaire operaties. De uitgaven betreffen het verplichte Nederlandse
aandeel (contributies) in de kosten van VN-operaties (1,62%) en de additionele
uitgaven die het gevolg zijn van de deelneming van de Nederlandse krijgsmacht
aan crisisbeheersings- en humanitaire operaties.De additionele uitgaven hebben betrekking op:– personele uitgaven, waaronder toelagen, opleidingen en reis- en
verblijfkosten;– materiële uitgaven, waaronder brandstofverbruik, munitieverbruik,
verbruiksartikelen, gebruiksgereedmaken en onderhoud c.q. herstel van materieel.Op grond van het concentratiebesluit van november 1999 is de Nederlandse
militaire aanwezigheid op de Balkan herschikt. Nederland levert een substantieel
aandeel van de multinationale divisie Zuid-West van SFOR (Bosnië). Vanaf
oktober 2001 voert Nederland gedurende een jaar het bevel over deze divisie.
Voorts levert Nederland een bijdrage aan kleinere missies op de Balkan, waaronder
UNIPTF, ECMM en MAPE. De Nederlandse bijdrage aan KFOR (Kosovo) is per 1 augustus
2000 beëindigd.Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de uitgavenopbouw zijn als volgt te specificeren:
  Bedragen x f 100020002001200220032004– Ramingsbijstelling56 42087 40091 90091 90091 900 Totaal nieuwe mutaties56 42087 40091 90091 90091 900 De onderverdeling
naar contributies en vredesoperaties (x f 1000)OmschrijvingUitgaven 200020012002200320042005VN-contributies66 00066 00066 00066 00066 00066 000SFOR198 778244 000244 000214 000  UNFICYP6 8034 000     Voorziening voor vredesoperaties140 02626 03030 02460 024274 024274 024Totaal411 607340 030340 024340 024340 024340 024VN-contributiesDeze contributies betreffen het verplichte Nederlandse aandeel in de kosten
van VN-operaties (1,62%). De VN verwacht een toename van het aantal VN-operaties.
Derhalve is het budget voor de Nederlandse financiële bijdrage hierin
per jaar verhoogd van f 31 miljoen tot f 66 miljoen.SFORDit betreft de uitgaven voor het KL-bataljon met ondersteunende eenheden
in Bosnië/Herzegowina en voorts de voorziene uitgaven voor de Koninklijke
Luchtmacht voor de stationering van de F-16's op de vliegbasis Amendola in
Italië ten bedrage van f 19 miljoen. Medio 2000 is de Nederlandse
deelname aan SFOR herzien. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Tsjechië
leveren eenheden voor de Multinationale divisie Zuid-West. De Nederlandse
personele inzet wordt vergroot van ongeveer 1050 tot ongeveer 1500 personen.UNFICYPNederland neemt sinds 1998 met een compagnie deel aan de VN-vredesoperatie
op Cyprus (UNFICYP). Deze bijdrage geldt tot medio 2001.Voorziening voor vredesoperatiesOp deze regel is de resterende voorziening voor vredesoperaties vermeld.
In dit bedrag is tevens de structurele toevoeging van f 4 miljoen begrepen
voor de bijdrage aan de Navo voor de Peace Support Organisations (PSO).08.04 Overige uitgaven Internationale SamenwerkingDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden de uitgaven voor attachés en in
2001 het Nederlands voorzitterschap van de West Europese Unie (WEU) geraamd.
Deze uitgaven worden, naast de uitgaven voor vredesoperaties en PSO, die ten
laste van artikel 08.02 worden geraamd, tot de Homogene Groep Internationale
Samenwerking (HGIS) gerekend.Daarnaast zijn vooralsnog de uitgaven ten behoeve van de Kustwacht voor
de Nederlandse Antillen en Aruba (NA&A), die per 2000 niet langer onder
HGIS zijn begrepen, op dit artikel, onder de overige uitgaven internationale
samenwerking, opgenomen. Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de uitgavenopbouw zijn als volgt te specificeren:
  Bedragen x f 100020002001200220032004– Bijstelling verrekenbare ontvangsten5 9003 5001 2001 300800–
WEU 5 000   – Prijsbijstelling2 4621 8211 9081 9341 826– Ramingsbijstelling– 15 4606 1191 226893272 Totaal nieuwe mutaties– 7 09816 4404 3344 1272 898 De onderverdeling
van de uitgaven in de artikelonderdelen (x f 1000)ArtikelonderdeelUitgaven 20002001200220032004200508.04.01 Attachés (HGIS)43 14642 72242 72642 72542 72542 72508.04.02 Kustwacht NA&A (geen HGIS)46 29346 96039 85839 20137 97238 06608.04.03 Overige uitgaven (HGIS) 5 000  Totaal89 43994 68282 58481 92680 69780 791AttachésDit artikelonderdeel omvat de bezoldigingsuitgaven voor zowel attachés
als het ondersteunende personeel. De mutaties betreffen prijsbijstellin-gen.Kustwacht NA&ABinnen dit artikelonderdeel is het defensie-aandeel in de exploitatie-
en investeringsuitgaven ten behoeve van de Kustwacht NA&A opgenomen. Bij
het volledig operationeel zijn van de Kustwacht NA&A zullen de totale
exploitatie-uitgaven f 44,7 miljoen bedragen. Voor (varend) materieel
en de noodzakelijke aanpassing van infrastructuur en na verwerking van prijs-
en koersaanpassingen, is een investeringsbudget van f 80,9 miljoen benodigd.
Het deel van de uitgaven, dat wordt gedragen door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt aldaar op de begroting geraamd en verantwoord.
De bijdragen van de Nederlandse Antillen en Aruba in de investerings- en exploitatielasten
worden op de Defensiebegroting als verrekenbare ontvangsten opgenomen. De
geraamde bedragen zijn hiermee in overeenstemming gebracht met de Rijksministerraadbesluiten
omtrent de Kustwacht NA&A.Overige uitgavenOnder de overige uitgaven zijn de uitgaven in het kader van het Nederlands
WEU-voorzitterschap opgenomen (f 5 miljoen in 2001). 08.05 Efficiencybesparing/kwaliteitsverbeteringDe grondslag van het artikelOp dit artikel worden de besparingen geraamd als gevolg van maatregelen
ter verbetering van de efficiency en de kwaliteit. Deze budgettaire voordelen
worden met name gevonden naar aanleiding van het Interdepartementale beleidsonderzoek
«Uitbesteding ondersteunende eenheden Defensie». De hieruit onstane
vormen van concurrentiestelling met betrekking tot ondersteunende eenheden,
hebben hieraan voor een deel invulling gegeven ten tijde van het opstellen
van de Defensienota 2000. De resterende reeks, zoals nu nog geraamd op dit
artikel, bedraagt nog ruim f 41 miljoen in 2001 tot ruim f 101 miljoen
vanaf 2003.Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de verplichtingen en de uitgavenopbouw zijn als
volgt te specificeren:  Bedragen x f 100020002001200220032004Prijsbijstelling – 1 255– 1 661– 1 995– 1 681Totaal nieuwe mutaties – 1 255– 1 661– 1 995– 1 681Toelichting op de nieuwe mutatiesNa verwerking van het aandeel in de (in dit geval negatieve) prijsbijstelling
2000 bij dit artikel, resteert de bij de grondslag reeds genoemde, nog met
maatregelen in te vullen restreeks.08.06 EVDB-fondsDe grondslag van het artikelOp dit artikel worden de uitgaven geraamd die door Nederland gedaan gaan
worden in het kader van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB).
Het toenemende belang om tot een in dit kader geformuleerd beleid te komen,
vereist een versterking van de nationale èn Europese militaire capaciteit.
Europa ontbeert immers voldoende van deze capaciteit op diverse gebieden.
Deze tekortkomingen zijn in het kader van de DCI in Navo-verband al vastgesteld.Om hieraan door Nederland mede invulling te kunnen geven, is door het
Kabinet een eerste bijdrage van f 200 miljoen beschikbaar gesteld. In
november 2000 kan Nederland deze bijdrage in het dan te houden EU-overleg
kenbaar maken. Hiermee levert Nederland een substantiële bijdrage aan
de intensivering van multilaterale en bilaterale samenwerkingsverbanden.Bovenstaande EVDB-afspraken moeten er vanaf 2003 toe leiden dat, zoals
afgesproken in de Europese Top van Helsinki, de EU-lidstaten binnen 60 dagen
een strijdmacht van maximaal 60 000 manschappen beschikbaar hebben voor
operaties onder leiding van de Europese Unie.Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de verplichtingen en de uitgavenopbouw zijn als
volgt te specificeren:  Bedragen x f 100020002001200220032004Initiële kabinetsbijdrage200 000    Totaal nieuwe mutaties200 000    Toelichting op de nieuwe mutatiesAls Nederlandse bijdrage in de oplossing van de tekortkomingen in de uitvoeringsmogelijkheden
van het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid, is de daartoe verkregen Kabinetsbijdrage
ten laste van dit nieuwe artikel geraamd. 09. BELEIDSTERREIN DEFENSIE INTERSERVICE COMMANDOAlgemeenHet Defensie Interservice Commando (Dico) is het beleidsterrein waar diverse
diensten en bedrijven met een defensiebrede ondersteunende taak zijn ondergebracht.
Door de concentratie van gelijksoortige activiteiten bij interservice dienstverlenende
organisaties is een doelmatige ondersteuning van de krijgsmacht mogelijk.
De krijgsmachtdelen kunnen zich hierdoor beter op hun primaire taken concentreren.Samenstelling DicoHet Dico bestaat uit twee agentschappen, elf resultaatverantwoordelijke
eenheden en de staf van het Dico.De agentschappen zijn:– Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGW&T);– Defensie Telematica Organisatie (DTO).De begrotingen van beide agentschappen zijn opgenomen in wetsartikel 4
van de artikelsgewijze toelichting. Het beleidsterrein Dico concentreert zich
op de overige diensten en bedrijven en de staf van het Dico. Daarbij wordt
(begrotingstechnisch) de volgende indeling gehanteerd:– Staf Dico;– Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO);– Defensie Werving en Selectie (DWS);– Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB);– Instituut Defensie Leergangen (IDL);– Overige Interservice Diensten (OID).Tot de Overige Interservice Diensten worden de volgende organisatie-eenheden
gerekend:– het Defensie Materieel Codificatiecentrum (DMC);– de Dienst Personeels- en Salarisadministratie (PSA);– de Dienst Militaire Pensioenen (DMP);– het Defensie Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum (DARIC);– het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS);– de Diensten voor Geestelijke Verzorging (DGV);– de Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD).OntwikkelingenIn 1999 zijn voorbereidingen getroffen voor de overheveling van het Koninklijk
Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek (KTOMM) van de Koninklijke Landmacht
naar het Dico. Deze overdracht zal naar verwachting ultimo 2000 zijn beslag
krijgen. Het KTOMM wordt als resultaatverantwoordelijke eenheid binnen de
Overige Interservice Diensten gepositioneerd. Zodra de overgang wordt geëffectueerd,
zullen de daarmee benodigde fondsen aan het Dico-budget worden toegevoegd.Begin 2000 is vanuit de Centrale organisatie het Bureau Vorderingen, Inhoudingen
en Kortingen (VIK) aan het Dico overgedragen. Het bureau is in de staf van
het Dico ondergebracht. Het betrokken budget is derhalve aan de begroting
van de staf toegevoegd. Begin 2000 werd de oprichting van de bijzondere organisatie-eenheid Veteraneninstituut
voor Defensiepersoneel geformaliseerd en is deze eenheid bij de MDD ondergebracht.
Gelijktijdig met deze formele overdracht, zijn de betrokken budgetten vanuit
het Kerndepartement overgeheveld.Mogelijk wordt overgegaan tot het onderbrengen bij DARIC van diverse kleinere
organisatie-elementen die zich binnen het Kerndepartement met archivering
en publicitaire aangelegenheden bezighouden. Deze mogelijke overdrachten worden
door het Dico onderzocht. De betrokken budgetten worden in voorkomend geval
gelijktijdig met de overdracht overgeheveld.Het moment waarop DMP en het bij DARIC ondergebrachte Team Gegevensbeheer
Verzekerdenadministratie (TGV) naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
overgaan, is nog niet met zekerheid vastgesteld. DMP is vooralsnog onverkort
in de begroting opgenomen. De budgetten voor DMP zullen gelijktijdig met de
overdracht worden teruggegeven aan het Kerndepartement. De uitgaven voor het
TGV worden tot de overdracht bij het ABP gedeclareerd.BesturingBehoudens de agentschappen hebben alle eenheden de status van resultaatverantwoordelijke
eenheid en beschikken zij over decentrale uitgavenbudgetten voor personeel
en materieel. Alle eenheden hebben een zodanige mate van zelfstandigheid,
dat zij zelf een zakelijke relatie met de klanten bij Defensie kunnen onderhouden.
Voor een goede afstemming van de dienstverlening met de klanten zijn bij de
grotere eenheden afzonderlijke klantenraden ingesteld.De besturing van het Dico is primair gericht op het op een doelmatige
wijze leveren van een breed scala aan ondersteunende diensten. Via een door
de Secretaris-Generaal ingesteld college oefenen de Bevelhebbers van de vier
krijgsmachtdelen functioneel toezicht uit op de plannen en de uitvoering van
de dienstverlenende taken.De eenheden die onder de Overige Interservice Diensten vallen, zijn te
klein om de staffuncties, die benodigd zijn voor volledige resultaatverantwoordelijkheid,
op te nemen in de eigen organisatie. Voor deze eenheden is bij staf Dico ondersteunende
stafcapaciteit samengebracht, die deze eenheden facilieert op onder meer het
gebied van financiën, personeel en organisatie. Bij uitbreiding van het
Dico met meer kleinere eenheden moet de mogelijkheid openstaan om een geringe
uitbreiding van deze ondersteunende stafcapaciteit te doen plaatsvinden. In
voorkomend geval wordt hierin voorzien door overdracht van functies door de
overdragende beleidsterreinen.Voortgang herstructureringVrijwel alle diensten en bedrijven van het Dico hebben de fase van de
initiële herstructurering na opname in het Dico achter de rug. Alleen
het Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf is nog doende zich te reorganiseren
in het kader van de doelmatigheidsoperatie. Deze reorganisatie wordt volgens
schema voortgezet. De effecten van de uit de doelmatigheidsoperatie voortkomende
personeelsreducties zijn nog herkenbaar tot en met het jaar 2001. Met de herstructurering
van de Dico-eenheden zijn de noodzakelijke randvoorwaarden voor een klantgericht
en doelmatig Dico in belangrijke mate ingevuld. Voor het goed functioneren van het Dico is het mede van belang dat een
goede besturing en beheersing van de organisatie is zeker gesteld. Begin 2000
hebben zowel de Defensie Accountantsdienst als de Algemene Rekenkamer in het
algemeen een positief oordeel geveld over het financieel en het materieel
beheer bij het Dico. Daarmee heeft het verbeterproces van de afgelopen periode
zijn vruchten afgeworpen. Dit verbeterproces moet echter ook op de lange termijn
een goede besturing en beheersing waarborgen. Een in 1999 doorgevoerde reorganisatie
in de staf van het Dico zal daar mede een belangrijke bijdrage aan leveren.DoelmatigheidskengetallenIn samenwerking met het ministerie van Financiën wordt binnen Dico
gewerkt aan het ontwikkelen van doelmatigheidskengetallen in het kader van
het zogenaamde Voorhoedeproject Doelmatigheidskengetallen Defensie. Met deze
indicatoren wordt inzicht gegeven in de mate van doelmatigheid waarmee de
prestaties worden geleverd. Momenteel zijn voor de vier grote eenheden binnen
het Dico de te hanteren doelmatigheidskengetallen gedefinieerd. De beschrijving
van deze kengetallen is bij de betreffende diensten opgenomen. De afsluitende
fase van dit project, het vaststellen van de streefwaarden van deze doelmatigheidskengetallen,
vindt in de loop van dit begrotingsjaar plaats. Deze streefwaarden zullen
dan in de begroting 2002 worden opgenomen.De uitgavenramingen van het beleidsterrein Dico voor de jaren 1999 tot
en met 2005 zijn als volgt te specificeren:  Bedragen x f 1000199920002001200220032004200509.02 Personeel en materieel        – Staf Dico25 80915 09512 44312 74415 29513 30613 148– Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO)108 598117 295118 330117 566116 063115 827115 931– Defensie Werving
en Selectie (DWS)113 531119 285110 350109 902109 842109 838109 838 – Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB)124 390119 269114 281113 608113 007113 014113 027– Instituut Defensie
Leergangen (IDL)19 41019 08718 69718 41218 29618 29418 291–
Overige Interservice Diensten (OID)78 71577 13975 56773 14273 30973 56273 315– Wachtgelden en inactiviteitswedden10 6138 5827 1116 3796 0105 4245 047 Totaal 09.02 Personeel en materieel481 066475 752456 779451 753451 822449 265448 59709.03 Investeringen
Groot materieel en infrastructuur17 36839 24838 84342 53344 41333 41333 413 Totale uitgaven (x f 1000)498 434515 000495 622494 286496 235482 678482 010 Totale uitgaven (x € 1000)226 179233 697224 903224 297225 182219 030218 72709.02 Personeel en materieelDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidIn dit artikel zijn de bedrijfsvoeringsuitgaven opgenomen die nodig zijn
voor de leiding en uitvoering van activiteiten door de tot het Dico behorende
diensten en bedrijven. Het artikel omvat onder meer de volgende componenten:– loonkosten en overige tot het loon te rekenen kosten van het ambtelijk
burgerpersoneel en het militair personeel; – overige personele uitgaven;– materiële uitgaven inclusief kleine investeringen, automatisering
en telecommunicatie;– activiteitgebonden uitgaven voor inhuur transportcapaciteit, werving
en geneeskundige verzorging.De bedrijfsvoeringsuitgaven zijn per ressort weergegeven. Per ressort
worden vier vaste artikelonderdelen gepresenteerd: ambtelijk burgerpersoneel,
militair personeel, overige personele uitgaven en materiële uitgaven.Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties bij de verplichtingen en de uitgaven zijn als volgt
te specificeren:  Bedragen x f 100020002001200220032004– Staf Dico12 2202 9034 7117 5285 756– Defensie Verkeers-
en Vervoersorganisatie (DVVO)1 3143 2424 2172 6813 052– Defensie Werving en Selectie (DWS)4 565966896886882 – Militair Geneeskundig Facilitair
Bedrijf (MGFB)4 9024 9773 7842 4872 694– Instituut Defensie Leergangen (IDL)– 150– 425– 687– 790– 792– Overige Interservice Diensten (OID)6 9712 2601 2191 5891 982– Wachtgelden
en inactiviteitswedden– 2 107– 2 507– 2 701– 2 355– 2 331 Totaal van de nieuwe mutaties27 71511 41611 43912 02611 243Toelichting op de nieuwe mutatiesAlgemeenDe ramingen van de Dico-ressorts zijn aangepast onder invloed van:– de salarisberekening volgens het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting
(SNIP) aan de hand van de thans vastgestelde personeelsopbouw;– de doorwerking van de jaarafsluiting 1999 in 2000.Andere redenen die ten grondslag liggen aan bovenvermelde mutaties worden
hierna per ressort toegelicht.Bij de bovenstaande ramingen behoort de volgende opbouw van de begrotingssterkte
(in aantallen vte'n op basis van een 38-urige werkweek):  Omschrijving200020012002200320042005Burgers – stand begroting 2000*1 2401 1981 1561 1541 154  Burgers –
mutaties*65171818 Burgers – stand
ontwerpbegroting 2001*1 2461 2031 1731 1721 1721 173MP/BOT – stand begroting 20001 0081 0081 0051 0031 001  MP/BOT –
mutaties26– 14– 43– 42– 43 MP/BOT – stand ontwerpbegroting 20011 034994962961958954 MP/BBT – stand begroting 2000377381385389391  MP/BBT – mutaties– 636465051 MP/BBT –
stand ontwerpbegroting 2001371417431439442445Totale
sterkte – stand begroting 20002 6252 5872 5462 5462 546  Totale sterkte –
mutaties2627202626 Totale sterkte – stand ontwerpbegr.
20012 6512 6142 5662 5722 5722 572* exclusief niet-actief burgerpersoneelToelichtingDe per saldo positieve mutaties worden veroorzaakt door de overname van
het bureau Vorderingen, Inhoudingen en Kortingen en de onderbrenging van het
Veteraneninstituut en, in het kader van de nazorg voor veteranen, vier bedrijfsmaatschappelijk
werk(st)ers.Ressort Staf DicoTer ondersteuning van de werkzaamheden beschikt de Commandant Dico over
een kleine kernstaf. De doelstellingen van deze staf zijn:– zorgdragen voor de invulling van de verplichtingen van het Dico
als beleidsterrein, waarbij gedacht moet worden aan het opleveren van voorgeschreven
documenten en aanvullende informatie over het Dico richting leveranciers,
afnemers, het Kerndepartement en de bewindslieden;– zorgdragen voor de benodigde ondersteuning van de commandant en
de eenheden op het gebied van beleid en beheer en het uitvoeren van speciale
taken en opdrachten;– zorgdragen voor de ondersteuning van die resultaatverantwoordelijke
eenheden die niet zijn voorzien van eigen stafcapaciteit. De verplichtingen en de uitgaven van het ressort Staf
Dico De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (bedragen x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen en uitgaven 199920002001200220032004200509.02.01 Ambtelijk burgerpersoneel3 8096 1914 1824 1644 1564 1564 15609.02.02 Militair personeel2 1362 1512 1392 1312 1282 1272 12709.02.03 Overige personele uitgaven7954 2911 0661 0661 0661 0661 06609.02.04 Materiële uitgaven19 0692 4625 0565 3837 9455 9575 799Stand ontwerpbegroting
200125 80915 09512 44312 74415 29513 30613 148Stand 1e suppletore begroting 2000 2 8759 5408 0337 7677 550 Nieuwe mutaties 12 2202 9034 7117 5285 756  Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische bijstellingen:      – Stalling nieuw P-beleid1 957    – Ramingsbijstelling5987809851 2011 417Sub-totaal technische bijstellingen:2 5557809851 2011 417Beleidsmatige bijstellingen:      – Employee benefits1 000– 1 000    – Inhuur O-, I- en A -deskundigen1 396     – Overige bijstellingen, per saldo7 2693 1233 7266 3274 339Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:9 6652 1233 7266 3274 339Totaal van de nieuwe mutaties12 2202 9034 7117 5285 756Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenStalling nieuw P-beleidHet betreft hier de stalling van een deel van het voor nieuw P-beleid
in de Defensienota voor 2000 gereserveerde bedragen.RamingsbijstellingDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling. Beleidsmatige bijstellingenEmployee benefitsOp het gebied van employee benefits zal worden aangesloten bij initiatieven
van de overige beleidsterreinen. Aangezien deze reeds in 2000 zijn gestart,
is het hiervoor in 2001 gereserveerde bedrag van f 1 miljoen naar 2000
verschoven.Inhuur O-, I- en A-deskundigenDoor het uitvoeren van defensiebeleid is sprake van een toenemend aantal
specifieke projecten, die voor 2000 een extra grote behoefte aan het inhuren
van specialistische kennis op het gebied van organisatie, informatie en automatisering
met zich mee brengen.Overige bijstellingenOp grond van de geplande uitgaven op het gebied van bijvoorbeeld communicatie,
arbo, milieu, beveiliging, de invoering van de EURO en de smartcard, heeft
ramingsbijstelling plaatsgevonden.Ressort Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO)AlgemeenDe Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) is belast met het
op ieder gewenst moment voorbereiden en (doen) leveren van vervoers- en verkeersdiensten
voor het gehele ministerie van Defensie.Doelstelling DVVODe DVVO verzorgt alle niet-operationele verkeers- en vervoersdiensten,
voor zover deze betrekking hebben op de algemene verdedigingstaak, crisisbeheersingsoperaties,
humanitaire operaties en overige vredestaken. Deze ondersteuning wordt op
een zo doelmatig mogelijke wijze geleverd, in die kwantiteit en kwaliteit
zoals afgesproken met de afnemers. De DVVO is verantwoordelijk voor de doelmatigheid
van het vervoer, niet voor de vervoersbehoefte zelf. De krijgsmachtdelen dienen
hun transportaanvragen zelf kritisch te toetsen.De DVVO bestaat uit een staf DVVO, gevestigd op de vliegbasis Soesterberg
en drie regionale vervoerscentra (West, Oost en Zuid).De vraag naar verkeers- en vervoersdiensten is naast de reguliere behoefte
(onder meer reguliere logistieke ondersteuning en grootschalige buitenlandse
oefeningen) in belangrijke mate afhankelijk van de deelname door de krijgsmachtdelen
aan vredesoperaties. De regionale vervoerscentra worden rechtstreeks benaderd
door de resultaatverantwoordelijke eenheden in hun werkgebied of regio. De
DVVO-eenheden leveren hun diensten rechtstreeks aan deze eenheden. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de DVVO-capaciteit (wagenpark, chauffeurs, spoorwegwagons)
of van de bij de krijgsmachtdelen aanwezige restcapaciteit, de zogeheten virtuele transportcapaciteit. Indien geen Defensiemiddelen
beschikbaar zijn, wordt (aanvullend) ingehuurd. De taken van DVVO bestaan uit:– het afwegen van alle vervoersaanvragen;– het plannen, coördineren en (doen) uitvoeren van het vervoer;– het, ter ondersteuning van de operationele commandant, coördineren
en (doen) uitvoeren van strategische verplaatsingen van eenheden;– het uitvoeren van verkeers- en vervoersleiding;– het zorgdragen voor alle (aan de vervoersfunctie gekoppelde) douanefaciliteiten;– het participeren in noodverkenningsteams en «movement control
teams».Activiteitentoelichting en prestatiegegevens.De volgende presentatie van de klantvraag is gebaseerd op de plannen van
DVVO. Geconstateerd moet worden dat het door de klanten – het Kerndepartement
en de krijgsmachtdelen – opleveren van meerjarige behoefte aan verkeers-
en vervoersproducten in beperkte mate invulling heeft gekregen. In voortdurend
overleg met de klanten wordt ernaar gestreefd hier meer inzicht in te krijgen.Het productieplan* ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:  OmschrijvingEenheid1999200020012002Wegvervoer     Diepladervervoerdagen5 0756 5206 5206 520Lijndienstvervoerpallets161 171188 625188 625188 625Munitievervoerdagen1 6351 2171 2171 217Containervervoerdagen1 0582 7142 7142 714Overig goederenvervoerpallets140 37659 45159 45159 451Personenvervoer met chauffeururen123 29889 03289 03289 032Personenauto zonder chauffeurdagen145 37096 20796 20796 207Busvervoerdagen10 57816 89416 89416 894Luchtvervoer     Goederenvervoertonvlieguren3 2854 9564 9564 956Personenvervoerpersonenvlieguren58 96192 19992 19992 199Spoorvervoer     Goederenvervoertonkilometers33 138 02831 121 00031 138 00031 138 000Zeeververvoer     Goederenvervoervaardagen102 476145 735145 735145 735Ferryvervoerpersonenovertochten3 1824 5164 5164 516 voertuigovertochten1 1621 1461 1461 146* de in het productieplan opgenomen hoeveelheden betreffen de inspanning
door DVVO met uitzondering van de inspanningen ten behoeve van vredes- en
crisisbeheersingsoperaties.DoelmatigheidsindicatorenIn het kader van het optimaliseren van de bedrijfsvoering is DVVO druk
doende haar doelmatigheidsindicatoren te optimaliseren. Belangrijke uitgangspunten
hierbij zijn zowel de klantrelatie als de eigen bedrijfsvoering.
In 2001 heeft DVVO zich de verdere implementatie en rapportage van doelmatigheidsindicatoren
ten doel gesteld.Bezettingsgraad eigen chauffeursTeller: Aantal aan opdrachten gerelateerde urenNoemer: Normaal aantal uren (113 uren per maand per chauffeursformatieplaats)Bezettingsgraad eigen voertuigenTeller: Aantal aan opdrachten gerelateerde urenNoemer: Normaal aantal uren (220 per maand per voertuig)Inzetgraad eigen voertuigenTeller: Aantal aan opdrachten gerelateerde inzetdagenNoemer: Normaal aantal inzetdagen (22,0 dagen per maand per voertuig)Beladingsgraad voertuigenTeller: Vervoerde lading volgens planningNoemer: Maximale capaciteit getotaliseerd over de uitgevoerde rittenVerdeling inzet eigen middelen, virtuele pool, inhuurHiervoor worden drie indicatoren gehanteerd, waardoor een verhoudingsgetal
wordt weergegeven van de productie. Respectievelijk wordt in de teller opgenomen
de eigen productie, de virtuele productie (het gebruik van transport van de
betreffende krijgsmachtdelen) en de inhuur. In de noemer wordt per indicator
de totale productie opgenomen. De verplichtingen en de uitgaven van het ressort DVVO
 De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (bedragen x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen en uitgaven 199920002001200220032004200509.02.05 Ambtelijk burgerpersoneel15 72016 27516 12215 82915 72715 65215 652 09.02.06 Militair personeel29 13231 07132 15731 84231 87931 73631 840 09.02.07 Overige personele uitgaven5 8185 2835 2835 2835 2835 2835 28309.02.08 Materiële
uitgaven57 92864 66664 76864 61263 17463 15663 156 Stand ontwerpbegroting 2001108 598117 295118 330117 566116 063115 827115 931Stand 1e suppletore begroting 2000 115 981115 088113 349113 382112 775112 775Nieuwe mutaties 1 3143 2424 2172 6813 052  Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische bijstellingen:     – Ramingsbijstelling– 375829408480306Beleidsmatige bijstellingen:      – Meerbehoefte inhuur3 1053 1053 1053 1053 105– Overige bijstellingen– 1 416– 692704– 904– 359–
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:1 6892 4133 8092 2012 746Totaal van de nieuwe mutaties1 3143 2424 2172 6813 052Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenRamingsbijstellingDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.Beleidsmatige bijstellingenMeerbehoefte inhuurDe meerbehoefte aan inhuur van transportcapaciteit betreft programmauitgaven
die direct gerelateerd zijn aan de klantenvraag.Overige bijstellingenDeze bijstellingen hebben betrekking op de bedrijfsvoering, onder andere
op het gebied van brandstofverbruik.Ressort Defensie Werving en Selectie (DWS)AlgemeenDefensie Werving en Selectie (DWS) is als interservice eenheid belast
met de volledige werving en selectie van het door de krijgsmachtdelen en de
centrale organisatie benodigde militair personeel. De werving van burgerpersoneel
is eveneens een taak van DWS. Selectie van burgerpersoneel wordt door de personeelsdiensten
van de Defensie-onderdelen gedaan. DWS bevat naast de staf een afdeling Werving,
waarin ook de banenwinkels van de Koninklijke Landmacht zijn opgenomen, en
een afdeling Selectie.Doelstelling DWSHet op zo doelmatig mogelijke wijze werven en selecteren van, voor de
krijgsmacht en de Centrale Organisatie benodigd, personeel in de met de afnemers
overeengekomen kwaliteit en kwantiteit.Na een periode van opbouw van het bedrijf DWS wordt nu de bedrijfsvoering
gestabiliseerd en verder geoptimaliseerd. De onderwerpen doeltreffendheid
en doelmatigheid krijgen hierbij grote aandacht zoals blijkt uit de verkorting
van de doorlooptijd van de selectie en de geïntroduceerde kortere periode
tussen aanstelling en opleiding. Onder leiding van de Centrale organisatie
(Directoraat-Generaal Personeel) en in overleg met de krijgsmachtdelen wordt
verder intensief gekeken naar de totale keten instroom, doorstroom en uitstroom.
De belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren in het deel van de arbeidsmarkt
waarop DWS zich vooral richt, zijn:– de geleidelijke demografische afname van de omvang van de doelgroep;– een relatieve toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen en
allochtonen;– een aanhoudende groei van de werkgelegenheid.Bij de werving zal aandacht worden besteed aan het werven van meer vrouwen
en allochtonen. Daarnaast is er per krijgsmachtdeel een aantal bijzondere
aandachtspunten aan te geven, die zich concentreren op kwetsbare of moeilijk
te realiseren categorieën personeel. Dit zijn in het algemeen de functies
voor technisch personeel en voor de gevechts- en gevechtsondersteunende functies.ActiviteitentoelichtingVoor 2000 en verdere jaren wordt uitgegaan van de volgende externe wervingsaantallen
militair personeel:  Krijgsmachtdeel1999200020012002Militairen/BOT339525449449Militairen/BBT5 3817 8626 7866 786Natres432495231231Sub-totaal6 1528 8827 4667 466Speciale selecties 4 9125 0005 000Totaal6 15213 79412 46612 466Noot: de gepresenteerde wervingsaantallen betreffen de maximale externe
wervingsaantallen voor DWS. De krijgmachtdelen werven daarnaast ook intern,
bijvoorbeeld het overgaan van BBT naar BOT. In het jaar 2001 worden nog 250
BBT'ers intern geselecteerd voor BOT-functies (in totaal dus 7 485 aanstellingen
excl. Natres).Doelmatigheidsindicatoren DWSIn het kader van het optimaliseren van de bedrijfsvoering is DWS druk
doende haar doelmatigheidsindicatoren te optimaliseren. Belangrijke uitgangspunten
hierbij zijn zowel de klantrelatie als de eigen bedrijfsvoering. In 2001 heeft
DWS zich de verdere implementatie en rapportage van doelmatigheidsindicatoren
ten doel gesteld.«Kostprijs» selectieTeller: het (arbitrair) te bepalen bedrag voor uitgaven selectieNoemer: totaal aantal sollicitanten dat het selectieproces heeft doorlopen. «Kostprijs» wervingTeller: het (arbitrair) te bepalen bedrag voor uitgaven wervingNoemer: totaal aantal kandidaten dat zich heeft aangemeld voor de selectie.«Kostprijs» aanstellingTeller: het totale relevante uitgavenbudget van DWSNoemer: het totaal aantal aangestelden.WatervallenTeller: aantal op hun eerste voorkeur afgekeurde kandidaten dat alsnog
op een andere functie binnen hetzelfde of een ander krijgsmachtdeel wordt
aangesteldNoemer: totaal aantal op eerste voorkeur afgekeurde kandidaten dat zich
heeft aangemeld voor de selectie.Doorlooptijd selectieInvulling nog nader te bepalen.Bezettingsgraad selectieprocesInvulling nog nader te bepalen.De verplichtingen en de uitgaven van het ressort DWS De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (bedragen x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen en uitgaven 199920002001200220032004200509.02.09 Ambtelijk burgerpersoneel12 65113 05912 73612 31312 29012 28912 289 09.02.10 Militair personeel19 74120 53820 25120 17520 14220 13920 13909.02.11 Overige personele uitgaven2 9712 7212 6512 6512 6512 6512 65109.02.12 Materiële
uitgaven78 16882 96774 71274 76374 75974 75974 759Stand ontwerpbegroting 2001113 531119 285110 350109 902109 842109 838109 838Stand 1e suppletore begroting 2000 114 720109 384109 006108 956108 956 Nieuwe mutaties 4 565966896886882  Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische bijstellingen:     – Ramingsbijstelling– 252315264254250Beleidsmatige bijstellingen:      – Aanpassing wervingsbudget7 984     – Aanpassing selectiebudget– 654– 500– 500– 500– 500– Servicekosten banenwinkels900900900900900–
Overige bijstellingen, per saldo– 3 413251232232232Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen:4 817651632632632 Totaal van de nieuwe mutaties4 565966896886882Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenRamingsbijstellingDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.Beleidsmatige bijstellingenAanpassing wervingsbudgetAan de hand van de voor het jaar 2000 geactualiseerde wervingsprogramma's,
die in overleg met de krijgsmachtdelen en het Kerndepartement zijn vastgesteld,
is het wervingsbudget voor dat jaar verhoogd.Aanpassing selectiebudgetHet budget voor de declaraties voor de gemaakte reiskosten en de vergoeding
van inkomstenderving voor sollicitanten kan bij een op het huidige niveau
blijvend aantal sollicitanten structureel tot f 2,5 miljoen worden verlaagd.Servicekosten banenwinkelsVoor het instandhouden van de banenwinkels van de Koninklijke Landmacht
werden voorheen alleen de kosten van de huur aan DWS overgedragen. Nu worden
voor de bijkomende kosten eveneens aan DWS gelden ter beschikking gesteld.Overige bijstellingenIn deze post zijn bijstellingen begrepen naar aanleiding van de laatste
inzichten alsmede kleinere budgetoverhevelingen. Ressort Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB)AlgemeenHet Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB) levert medisch specialistisch
personeel, voorziet in medisch specialistische zorg en verzorgt de geneeskundige
opleidingen en logistiek. Het MGFB draagt hiermee bij aan de zorgverlening
die de geneeskundige diensten van de krijgsmachtdelen leveren bij de inzet
van operationele eenheden in het kader van crisisbeheersingsoperaties, humanitaire
en noodhulpoperaties en de algemene verdedigingstaak. Het MGFB levert deze
ondersteuning bij daadwerkelijke inzet, de voorbereidingen hierop en bij de
nazorg. Het MGFB vervult tevens een belangrijke rol in het bevorderen van
de samenhang en gezamenlijkheid binnen de militaire gezondheidszorg en met
de civiele gezondheidszorg.Doelstelling MGFBHet MGFB verricht op een zo doelmatig mogelijke wijze, in de met de afnemers
overeengekomen kwaliteit en kwantiteit, de volgende activiteiten:– het voorzien in de behoefte aan uitzendbaar medisch specialistisch
personeel;– het bieden van zorgcapaciteit (medisch specialistische en revalidatie)
voor de opvang van (grotere aantallen) militaire slachtoffers;– het, in Nederland, voorzien in medisch specialistische zorg en
revalidatiezorg;– het verzorgen van de geneeskundige opleidingen voor militair personeel;– het verzorgen van de logistiek van geneeskundige goederen en diensten;– het verstrekken van informatie over gezondheidsrisico's en preventieve
maatregelen in relatie tot de uitvoering van operationele opdrachten;– het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de militaire gezondheidszorg;– het binnen de militaire gezondheidszorg bevorderen van de gezamenlijkheid;– het bevorderen van de samenhang met de civiele gezondheidszorg.Het MGFB bestaat uit vier divisies, een gemeenschappelijke geneeskundige
beleidsstaf en een kernstaf. De divisies zijn het Centraal Militair Hospitaal
(CMH), het Militair Revalidatie Centrum (MRC), het Opleidingscentrum Militair
Geneeskundige Diensten (OCMGD) en het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum
(MGLC).Activiteitentoelichting en prestatiegegevensDe medisch specialistische capaciteit wordt in de komende jaren beter
afgestemd op het tegelijkertijd kunnen ondersteunen van vier crisisbeheersingsoperaties.
De hiervoor benodigde capaciteit is vastgesteld in een gezamenlijke studie
met de Defensiestaf en de krijgsmachtdelen. In 1999 zijn 15 relatieziekenhuizen
geselecteerd. Het hen voorgelegde concept-contract is door acht ziekenhuizen
reeds getekend. Met de overige ziekenhuizen wordt verder onderhandeld. Gedurende
de planperiode zal door besluitvormers terughoudend moeten worden omgegaan
met het aanbieden van capaciteit. Het OCMGD bevindt zich nog steeds in een reorganisatiefase, waarbij het
aantal verschillende cursussen drastisch zal worden beperkt. Het opleidingsprogramma
bij het OCMGD omvat nu nog ongeveer 50 verschillende opleidingen voor algemeen
militaire artsen, algemeen militaire verpleegkundigen en overige opleidingen.Aangezien het MGLC, als gevolg van de recente oprichting en het uitblijven
van adequate klantbehoeftes, nog onvoldoende inzicht heeft in het verloop
van de productiecijfers van geneeskundige goederen en diensten, zijn deze
voor het jaar 2000 en verder afgeleid van de realisatiecijfers van 1999.Jaarlijks vindt door het MRC overleg met de zorgverzekeraars plaats over
de toegestane productie. Prestatiegegevens MGFB (in aantallen) 1999200020012002 Hospitaaldiensten     Bedcapaciteit45454545 Bedcapaciteit calamiteitenhospitaal
(maximaal)300300300300 1e consulten polikliniek16 62218 00018 00018 000 Verpleegdagen9 9549 2009 2009 200 Verrichtingen polikliniek16 64918 00018 00018 000 Verrichtingen OK3 2303 0003 0003 000 Functieonderzoeken16 08315 70015 70015 700Revalidatie     Bedcapaciteit80808080 Revalidatie
behandeluren43 36443 00043 00043 000 Verpleegdagen25 39724 50024 50024 500Geneeskundige
opleidingen     Cursistdagen Algemeen Militair Arts6 1955 0004 0004 000 Cursistdagen Algemeen Militair
Verpleegkundige27 60530 00049 00049 000 Cursistdagen
Management en Specialisten5 33910 50013 50013 500 Cursistdagen Militairen met Geneeskundige neventaak18 10829 50032 00032 000 Cursistdagen Geneeskundig hulppersoneel15 94036 00036 00036 000Levering geneeskundig
materieel     Aantal orderregels bevoorrading71 18297 00097 00097 000 Aantal receptregels apotheek56 85658 00058 00058 000 Aantal bloedverstrekkingen (vers + diepvries)1 0151 1201 1201 120 Aantal assemblages optiek9 9871200012 00012 000Doelmatigheidsindicatoren MGFBHet in de tweede helft van 1998 opgerichte MGLC is nog in de inrichtingsfase.
Bedrijfsvoeringsinstrumenten voor besturing en beheersing zijn nog in ontwikkeling.
Het MGLC is daarom (nog) niet betrokken bij het Voorhoedeproject Doelmatigheidskengetallen
Defensie.Tarieven en productie CMHDe door het College Tarieven Gezondheidszorg en de Stichting Ziektenkosten
Verzekering Krijgsmacht bepaalde tarieven en de productie van het CMH. Tarieven en productie MRCDe in overleg met de zorgverzekeraars bepaalde tarieven en productie van
het MRC.Cursusbezettingsgraad OCMGDTeller: totaal aantal bezette plaatsen in de bij het OCMGD gegeven opleidingenNoemer: totale mogelijke capaciteit van deze opleidingen.Bezettingsgraad leslokalen OCMGDTeller: totaal aantal uren gebruikte leslokalenNoemer: normaal aantal leslokaaluren (8 uur per aanwezig leslokaal per
dag).Gemiddelde kostprijs per cursist OCMGDTeller: totaal aan het OCMGD toegekend budgetNoemer: totaal aantal opgeleide cursisten (van de diverse onderling zeer
verschillende cursussen).Slagingspercentage OCMGDTeller: aantal geslaagde cursisten na afronden opleiding x 100%Noemer: totaal aantal deelnemende cursisten aan deze opleidingen.De verplichtingen en de uitgaven van het ressort MGFB
 De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (bedragen x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen en uitgaven 199920002001200220032004200509.02.13 Ambtelijk burgerpersoneel29 33730 67928 19826 64626 61126 62126 634 09.02.14 Militair personeel37 86039 85839 77239 62139 55539 55239 552 09.02.15 Overige personele uitgaven13 00711 31711 0409 8559 8559 8559 85509.02.16 Materiële
uitgaven44 18637 41535 27137 48636 98636 98636 986Stand ontwerpbegroting 2001124 390119 269114 281113 608113 007113 014113 027Stand 1e suppletore begroting 2000 114 367109 304109 824110 520110 320 Nieuwe mutaties 4 9024 9773 7842 4872 694  Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische bijstellingen:     – Ramingsbijstelling2 6122 5872 4782 4632 470Beleidsmatige bijstellingen:      – Tekort ontvlechting
MRC (KL)280280280280280 – Tekort ontvlechting
OCMGD (KL)3 1003 1003 1003 1003 100– Niet ontvlochten materiële uitgaven MGLC (KL)510510510510510 – Overige bijstellingen, per saldo– 1 600– 1 500– 2 584– 3 866– 3 666Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:2 2902 3901 30624224 Totaal van de nieuwe mutaties4 9024 9773 7842 4872 694Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenRamingsbijstellingDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.Beleidsmatige bijstellingenTekort ontvlechting MRC en OCMGDBetreft budgetten voor onderhoudskosten infrastructuur en «groene»
goederen die alsnog worden overgeheveld naar het MGFB.Niet ontvlochten materiële uitgaven MGLCBetreft budgetten voor onderhoudskosten van de infrastructuur en outillage
die alsnog worden overgeheveld naar het MGFB.Overige bijstellingenOnder deze noemer geeft het MGFB de budgetten terug die, als gevolg van
door te voeren doelmatigheidsmaatregelen inzake de oprichting van het MGFB,
vrijvallen.Ressort Instituut Defensie Leergangen (IDL)AlgemeenHet Instituut Defensie Leergangen (IDL) is het geïntegreerde opleidingscentrum
voor loopbaanopleidingen en militaire aspectcursussen ten behoeve van Defensie-managers
en staffunctionarissen van midden-, hoger en topniveau. Tevens worden internationale
opleidingen voor officieren uit Midden- en Oost-Europa verzorgd. De organisatie
van het IDL bestaat naast een staf uit een facilitaire dienst, opleidingsafdelingen
voor de krijgsmachtdelen en een interservice opleidingsafdeling. Doelstelling IDLHet op zo doelmatig mogelijke wijze in de met de afnemers overeengekomen
kwaliteit en kwantiteit:– verzorgen van loopbaanopleidingen en militaire aspectcursussen
voor officieren en hogere burgerambtenaren van Defensie;– verzorgen van opleidingen voor officieren uit Midden- en Oost-Europa;– ondersteunen en faciliteren bij de organisatie en uitvoering van
congressen, seminars en andere opleidingsactiviteiten van Defensie-onderdelen;– exploiteren van de restcapaciteit aan faciliteiten door verhuur
aan andere overheidsinstellingen.Teneinde de doelmatigheid niet alleen binnen de Dico-eenheden, maar ook
krijgsmachtbreed te verbeteren, heeft de CDS, op basis van de rapportage van
de projectgroep Onderzoek Integratie KIM, KMA en IDL, opdracht gegeven de
bestuurlijke integratie van de drie instituten en de opgelegde krijgsmachtbrede
jaarlijkse besparing van f 5 miljoen door een beter gebruik van vergader-
en congresfaciliteiten, nader te ontwikkelen.Activiteitentoelichting en prestatiegegevensDe opleidingscapaciteit bij het IDL wordt uitgedrukt in cursistweken.
In de plannen van IDL is voor de cursusplanning voor 2001 gebruik gemaakt
van de behoeftestellingen van het Kerndepartement en de krijgsmachtdelen,
alsmede van een geprognosticeerde behoefte voor de oriëntatie-cursussen
voor Midden- en Oost-Europeanen (ISOOC). Prestatiegegevens IDL (aantal cursistenweken)  1999200020012002Opleidingen KM, KL en KLu4 5115 6295 6295 629Interservice Opleidingen
(niet ISOOC)368722762762ISOOC1 2321 0661 0661 066Doelmatigheidsindicatoren IDLIn het kader van het optimaliseren van de bedrijfsvoering is IDL druk
doende haar doelmatigheidsindicatoren te optimaliseren. Belangrijke uitgangspunten
hierbij zijn zowel de klantrelatie als de eigen bedrijfsvoering. In 2001 heeft
IDL zich de verdere implementatie en rapportage van doelmatigheidsindicatoren
ten doel gesteld.Cursusbezettingsgraad IDLTeller: totaal aantal bezette plaatsen in de bij het IDL gegeven opleidingenNoemer: totale mogelijke capaciteit van deze opleidingen.Gemiddelde kostprijs per cursistTeller: totaal aan het IDL toegekend budgetNoemer: totaal aantal opgeleide cursisten. Bezettingsgraad lokalen IDL ten behoeve van cursussen
(inclusief auditorium, syndicaatsruimten enzovoort)Teller: totaal aantal dagdelen gebruikte lokalen voor cursussenNoemer: normaal aantal dagdelen (2 dagdelen per aanwezig leslokaal per
dag).Bezettingsgraad lokalen IDL ten behoeve van congresservices
(inclusief auditorium, syndicaatsruimten enzovoort)Teller: totaal aantal dagdelen gebruikte lokalen als congresfaciliteitNoemer: normaal aantal dagdelen (2 dagdelen per aanwezig leslokaal per
dag).Bezettingsgraad «hotel»Teller: totaal aantal in gebruik zijnde hotelkamerdagenNoemer: normaal aantal hotelkamerdagen (norm per kamer 48 weken x 5 dagen).SlagingspercentageTeller: aantal geslaagde cursisten na afronden opleiding x 100%Noemer: totaal aantal deelnemende cursisten aan deze opleidingen.De verplichtingen en de uitgaven van het ressort IDL De onderverdeling naar artikelonderdelen
van de verplichtingen en de uitgaven (bedragen x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingen en uitgaven 199920002001200220032004200509.02.17 Ambtelijk burgerpersoneel3 5023 6593 6743 5403 4963 4983 49709.02.18 Militair personeel5 3845 0254 9654 9324 9184 9144 91209.02.19 Overige personele uitgaven5 1671 9651 9651 9351 9251 9251 92509.02.20 Materiële
uitgaven5 3578 4388 0938 0057 9577 9577 957Stand ontwerpbegroting
200119 41019 08718 69718 41218 29618 29418 291Stand 1e suppletore begroting 2000 19 23719 12219 09919 08619 086 Nieuwe mutaties – 150– 425– 687– 790– 792  Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische bijstellingen:     – Ramingsbijstelling– 562– 570– 714– 759– 761Beleidsmatige bijstellingen:      – Onderbrengen Ethiekdesk Krijgsmacht12512520   – Overige bijstellingen287207– 31– 31Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen:41214527– 31– 31 Totaal van de
nieuwe mutaties– 150– 425– 687– 790– 792Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenRamingsbijstellingDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.Beleidsmatige bijstellingenOnderbrengen Ethiekdesk KrijgsmachtBetreft inhuur van een administratief medewerker voor één
dag per week en inrichting van de Ethiekdesk. Tevens worden twee congressen
georganiseerd.Overige bijstellingenIntern Dico hebben met betrekking tot het beheer en het onderhoud van
de infrastructuur enkele kleinere budgetoverhevelingen plaatsgevonden.Ressort Overige Interservice Diensten (OID)Onder de Overige Interservice Diensten zijn ondergebracht:– het Defensie Materieel Codificatiecentrum (DMC);– de Dienst Personeels- en Salarisadministratie (PSA);– de Dienst Militaire Pensioenen (DMP);– het Defensie Archieven, Registratie- en Informatiecentrum (DARIC);– het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS);– de Diensten voor Geestelijke Verzorging (DGV);– de Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD).OntwikkelingenDe overheveling van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum
Bronbeek (KTOMM) van de Koninklijke Landmacht naar het Dico zal naar verwachting
in 2000 zijn beslag krijgen. Het KTOMM wordt als resultaatverantwoordelijke
eenheid binnen de Overige Interservice Diensten ondergebracht. De overheveling
van de desbetreffende budgetten zal plaatsvinden zodra de overgang is geëffectueerd.Begin 2000 werd de oprichting van de bijzondere organisatie-eenheid Defensiepersoneel
bij het Veteraneninstituut geformaliseerd en is deze eenheid bij de MDD ondergebracht.
Gelijktijdig met deze overdracht worden de budgetten vanuit het Kerndepartement
ter beschikking gesteld.Mogelijk wordt overgegaan tot het onderbrengen bij DARIC van diverse kleinere
organisatie-elementen die zich binnen het Kerndepartement met archivering
en publicitaire aangelegenheden bezig houden. Deze mogelijke overdrachten
worden door het Dico onderzocht. De betrokken budgetten worden in voorkomend
geval gelijktijdig met de overdracht overgeheveld.Naar verwachting zullen in 2001 zowel DMP als het bij DARIC ondergebrachte
Team Gegevensbeheer Verzekerdenadministratie (TGV) naar het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP) overgaan. DMP is vooralsnogonverkort in
de begroting opgenomen. De budgetten voor DMP worden gelijktijdig met de overdracht
teruggegeven aan het Kerndepartement. De transitiekosten welke gepaard gaan
met de overgang van DMP naar het ABP komen voor rekening van Dico. De uitgaven
voor het TGV worden tot het moment van overdracht bij het ABP gedeclareerd.ActiviteitentoelichtingDMCHet DMC levert op zo doelmatig mogelijke wijze ondersteuning op het gebied
van materieelcodificatie, in die kwantiteit en kwaliteit zoals afgesproken
met de afnemers. DMC voert als Nationaal Codificatie Bureau de door de Navo
vereiste codificatie-werkzaamheden uit. Het DMC beheert daartoe een codificatie
informatiesysteem en stelt dit ter beschikking van de krijgsmachtdelen. De
codificatieaanvragen zijn afkomstig van buitenlandse Nationale Codificatie
Bureaus voor het codificeren van in Nederland geproduceerde, nieuwe artikelen.
Het aantal artikelen in onderhoud betreft de Nato Stock Nummers voor in Nederland
geproduceerde artikelen waarvoor in het verleden een aanvraag is ingediend.
  Prestatiegegevens
DMC1999200020012002 – aantal codificatie-aanvragen1 857200020002000– aantal artikelen in onderhoud41 06540 00040 50040 500PSAPSA levert op zo doelmatig mogelijke wijze ondersteuning op het gebied
van salarisadministratie, in die kwantiteit en kwaliteit zoals afgesproken
met de afnemers. PSA verzorgt de salarisbetalingen aan het burgerpersoneel
van Defensie en voorziet in personeels- en financiële informatie. Vanwege
de grote onderlinge afhankelijkheid van salaris- en personeelsinformatiesystemen
is de dienst PSA betrokken bij een aantal vervangings- en nieuwbouwprojecten
voor deze informatiesystemen.  Prestatiegegevens
PSA1999200020012002 – aantal individuele arbeidsrelaties
(IAR's)23 39124 50024 50024 500– spaarloonregeling
(aantal militair)33 50033 50033 50033 500–
spaarloonregeling (aantal burgers)13 80013 50013 50013 500Het aantal individuele arbeidsrelaties betreft uitsluitend burgerpersoneel
waarmee Defensie een dienstverhouding heeft. De spaarloonregeling Defensie
wordt uitgevoerd voor alle medewerkers van Defensie. DMPDMP levert op zo doelmatig mogelijke wijze ondersteuning op het gebied
van militaire pensioenregelingen, in die kwantiteit en kwaliteit zoals afgesproken
met de afnemers. DMP is belast met het uitvoeren van wetten en regelingen
voor nabestaanden- en ouderdomspensioenen van militairen en met het uitvoeren
van waarde-overdrachten en -overnames.  Prestatiegegevens
DMP1999200020012002 – aantal ouderdomspensioenen (overgangers
en uitgesteld)25 00025 00025 00025 000–
aantal nabestaandenpensioenen4 4004 4004 4004 400– aantal waarde-overdrachten en -overnames1 5001 5001 5001 500DARICDARIC levert op zo doelmatig mogelijke wijze ondersteuning op het gebied
van documentaire informatievoorziening, in die kwantiteit en kwaliteit zoals
afgesproken met de afnemers. Het DARIC verzorgt de centrale documentaire informatievoorziening,
de algemene secretarie alsmede de postregistratie van het ministerie. In het
kader van het verzorgen van de centrale documentaire informatievoorziening
verstrekt DARIC telefonische en schriftelijke informatie. De archiveringstaak
omvat het in goede staat houden en bewaren van aan DARIC toevertrouwde informatiebronnen,
alsmede de overbrenging van archieven naar rijksarchiefbewaarplaatsen.  Prestatiegegevens
DARIC1999200020012002 – aantal strekkende meters in beheer40 00039 30038 60038 600– aantal strekkende
meters vernietigd1 3001 3001 3001 300–
aantal strekkende meters ontvangen1 510600600600 –
aantal informatieverstrekkingen60 00060 00060 00060 000BIMSBIMS levert op zo doelmatig mogelijke wijze ondersteuning op het gebied
van internationale militaire sport, in die kwantiteit en kwaliteit zoals afgesproken
met de afnemers. BIMS zorgt voor de organisatie van internationale militaire
sportwedstrijden en de uitzending van militaire equipes. Tevens coördineert
het de militaire sport op nationaal niveau. Daarnaast wordt gezorgd voor stimulering
van (top)sportbeoefening en (individuele) begeleiding van topsporters binnen
de defensie-organisatie.  Prestatiegegevens
BIMS1999200020012002 – deelname internationale sporttoernooien
in Nederland9363636– deelname aan internationale sporttoernooien
in het buitenland40323232 – deelname aan wereldkampioenschappen15151717DGVDGV levert op zo doelmatig mogelijke wijze ondersteuning op het gebied
van geestelijke verzorging. DGV verleent geestelijke verzorging aan militairen
en waar nodig ook aan de gezinsleden van militairen, volgens de richtlijnen
van de zendende instanties. De Geestelijke verzorging in de krijgsmacht wordt
verzorgd door vier interservice diensten geestelijke verzorging: de rooms-katholieke,
de protestantse, de joodse en de humanistische.MDDDe MDD levert op zo doelmatig mogelijke wijze ondersteuning op het gebied
van bedrijfsmaatschappelijk werk, in die kwantiteit en kwaliteit zoals afgesproken
met de afnemers. De MDD is belast met het bedrijfsmaatschappelijk werk bij
Defensie. De MDD richt zich primair op de ondersteuning bij de operationele
inzet, levert diensten in het kader van het reguliere bedrijfsmaatschappelijke
werk en levert speciale ondersteuning bij reorganisaties. Genoemde taakaspecten
vinden plaats door: hulpverlening aan het Defensie-personeel, dienstverlening
aan lijnverantwoordelijken en het verrichten van bijzondere taken (zoals berichtgeving
en 06-dienst).De verplichtingen en de uitgaven van het ressort OID Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)Omschrijving20002001200220032004 Technische bijstellingen:     – Ramingsbijstelling– 312– 973– 2 643– 2 321– 2 216 Beleidsmatige bijstellingen:     – Brandstof en onderhoud leasevoertuigen725725725725725– Overname veteraneninstituut1 7451 7601 7601 7601 760– Uitbreiding
bedrijfsmaatschappelijk werk-nazorg560560560560560–
Overige bijstellingen, per saldo4 2531888178651 153Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:7 2833 2333 8623 9104 198Totaal van de nieuwe mutaties6 9712 2601 2191 5891 982Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenRamingsbijstellingDe mutaties zijn het gevolg van herziene berekeningen van het salaris
op basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.Beleidsmatige bijstellingenBrandstof en onderhoud lease-voertuigenMet ingang van 1999 wordt door de Koninklijke Landmacht zowel de aanschaf
van brandstof alsmede de onderhoudslease van voertuigen doorberekend. Aangezien
hiervoor nog niet eerder fondsen beschikbaar zijn gesteld, dient dit alsnog
meerjarig plaats te vinden.Overname VeteraneninstituutMet ingang van 2000 is de bijzondere organisatie-eenheid Defensiepersoneel
bij het Veteraneninstituut geformaliseerd en binnen het Dico bij de MDD ondergebracht.
Budgettoewijzing vindt bij deze meerjarig plaats.Uitbreiding bedrijfsmaatschappelijk werk-nazorgIn lijn met de ontwikkeling van het Veteraneninstituut is er voor de MDD
een doelgroep veteranen bijgekomen. Hiervoor had de MDD reeds de beschikking
gekregen over vier bedrijfsmaatschappelijk werkers-nazorg. Budgettoewijzing
vindt nu meerjarig plaats.Overige bijstellingenIn deze post zijn bijstellingen begrepen naar de laatste inzichten met
betrekking tot magazijnverstrekkingen en automatisering, alsmede kleinere
budgetoverhevelingen. De relatief omvangrijke bijstelling voor 2000 heeft
betrekking op een correctie van in het verleden aangebrachte verschuivingen
in de begroting. Artikelonderdeel 09.02.25 Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burgerpersoneel van het Dico. Naast het regulier wachtgeld wordt
in dit hoofdstuk ook ingegaan op de uitgaven voor wachtgelden en uitstroombevorderende
maatregelen die voor het Dico uit het Sociaal Beleidskader (SBK) voortvloeien.
Dit onderdeel is nog gebaseerd op de begroting 1999 en behoeft aanpassing.
Volgens het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet
wordt bij dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als
uitgaaf wordt geraamd.De geraamde bedragen wachtgelden en inactiviteitswedden
  CategorieVerplichtingen en uitgaven Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Wachtgelden SBK/UBMO Burgerpersoneel6 3925 3274 1193 4783 1482 9272 746WBDP Burgerpersoneel2 4851 8551 3621 044910641540WAO-burgerpersoneel 410644871966966966Overige uitkeringen Burgerpersoneel 29028628628619095Totaal8 8777 8826 4115 6795 3104 7244 347Uitvoeringskosten1 736700700700700700700Stand ontwerpbegroting
200110 6138 5827 1116 3796 0105 4245 047Stand 1e suppletore
begroting 2000 10 6899 6189 0808 3657 755 Nieuwe mutaties – 2 107– 2 507– 2 701– 2 355– 2 331 ToelichtingDe raming is gebaseerd op de geraamde in- en uitstroom en berekend met
behulp van de zesjaarsraming op basis van prognoses van USZO en de verwachte
realisatie. De opbouw van de rechthebbenden inzake het SBK en de Uitstroombevorderende
Maatregel Ouderen (UBMO) wijzigt in de loop van de jaren zodat er geen sprake
is van een constante maar van een dalende reeks.09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe grondslag van het artikel en het te voeren beleidTen laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in groot materieel en infrastructuur.Het beleid is gericht op de vervanging en zonodig verbetering van materieel
en infrastructuur, waarbij de bestaande tekortkomingen, zowel kwantitatief
als kwalitatief, worden opgeheven. Nieuwe mutatiesDe nieuwe mutaties in de uitgavenopbouw zijn als volgt te specificeren:
  Bedragen x f 100020002001200220032004– Infrastructurele voorzieningen6 0006 0009 00012 00012 000–
Asbest, infra en milieu4 0004 0004 0004 0004 000– DVVO-Zuid3 0006 100   – DVVO-Oost  3 5001 000 – Restaurant IDL  2 5002 500 –
Staf DVVO   8 000 – Voertuigen1 0001 0001 6002 7001 400– Spoorwagons20003 000   – Infrastructuur MRC1 191    – Infrastructuur OCMGD 4 0009 400  – Overige investeringen– 2 4542 9725 0726 8728 672Totaal van de nieuwe mutaties14 73727 07235 07237 07226 072Toelichting op de nieuwe mutatiesInfrastructurele voorzieningenDeze mutatie betreft het, op basis van de bij het Dico in beheer zijnde
gebouwen en terreinen, berekende bedrag dat nodig is voor de instandhoudingsvoorzieningen.Asbest, arbo en milieuDit betreft diverse projecten om de asbestproblematiek op te lossen en
de benodigde arbo- en milieumaatregelen te kunnen nemen.DVVO-ZuidDiverse infrastructurele aanpassingen vanwege de collocatie van diverse
DVVO-eenheden op de vliegbasis Eindhoven zijn noodzakelijk. Deze collocatie
vindt plaats enerzijds om doelmatigheidsredenen en anderzijds door gedwongen
verhuizing, als gevolg van het sluiten van complexen waar een aantal eenheden
nu als gast is gevestigd.DVVO-OostVooruitlopend op de besluitvorming omtrent de toekomst van het magazijnencomplex
Harskamp is rekening gehouden met nieuwbouwplannen voor DVVC-Oost.Restaurant IDLIn de plannen is rekening gehouden met aanpassingen van het bedrijfsrestaurant.
Aanpassingen om aan arbo- en hygiëne-eisen te voldoen blijven noodzakelijk.
Het op termijn afstoten van de sociëteit zal tot alternatieve aan- of
ombouw van het restaurant leiden. Staf DVVODe reorganisatie DVVO 2003, waarbij een managementlaag wordt opgeheven,
heeft tot gevolg dat het huidige stafgebouw te klein is om alle te concentreren
stafelementen te huisvesten. Aanvullende infrastructuur is dan ook nodig.VoertuigenBetreft aanvullende behoefte bij alle RVE'n door uitbreiding van de dienstverlening.SpoorwagonsGelet op de huidige staat van de spoorwagons dient er in de jaren 2000
en 2001 grootschalig onderhoud plaats te vinden om de planken van alle 403
spoorwagons te vervangen.Infrastructuur MRCVertragingen bij dit project hebben geleid tot verschuivingen in de betalingsschema's
waarbij reeds in 1999 gelden zijn vrijgegeven.Infrastructuur OCMGDBetreft de geraamde meeruitgaven als gevolg van de uitbreiding van het
project.Overige investeringenDe geraamde uitgaven hebben met name betrekking op de uitvoering van kleinere
bedrijfsvoeringsprojecten en vervangingsinvesteringen bij de verschillende
Dico-eenheden. Vanaf 2004 zijn onder andere uitgaven geraamd voor de aanschaf
van ERP-pakketten.Artikelonderdeel Groot materieel  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Groot materieel8 28615 0009 0009 41417 64612 93311 93115 33116 56116 781Artikelonderdeel Infrastructuur  Bedragen x f 1000VerplichtingenUitgaven 1999200020011999200020012002200320042005Infrastructuur10 48645 12725 8757 95421 60225 91030 60229 08216 85216 632Wetsartikel 2 (ontvangsten)InleidingIn rekening gebrachte tarieven zijn in het algemeen kostendekkend. Bij
de toelichting op de artikelen wordt in voorkomend geval ingegaan op de redenen
voor het afwijken van een kostendekkend tarief.01. BELEIDSTERREIN ALGEMEENAlgemeenDe ontvangstenbegroting van het beleidsterrein Algemeen beslaat in 2001
f 43,8 miljoen. Van dit bedrag wordt op het artikel 01.20 ongeveer f 43,2
miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd en op het artikel
01.21 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, f 0,7 miljoen geraamd
ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten.01.20 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe geraamde ontvangsten hebben betrekking op ontvangsten die gerelateerd
zijn aan de personele en materiële uitgaven op artikel 01.20, de overige
departementale uitgaven op artikel 01.29 en de ontvangsten die voortvloeien
uit internationale verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur op artikel
01.23 van de uitgavenbegroting.De ontvangsten  Bedragen
x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting
2000 37 48537 48537 48537 48537 485 Mutatie 33 945     Stand 1e suppletore begroting 2000 71 43037 48537 48537 48537 485 Nieuwe mutaties  5 7003 8007 0004 400 Stand ontwerpbegroting
2001 (x f 1000)17 59571 43043 18541 28544 48541 88543 585Stand ontwerpbegroting 2001 (x € 1000)7 98432 41419 59618 73420 18619 00719 778De nieuwe mutaties hebben betrekking op de terugbetaling van vermogen
aan het moederdepartement door het agentschap DTO. De verwachting is dat het
eigen vermogen van het DTO boven de norm van 5% van de omzet uit zal komen. De onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Personele ontvangsten  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Personele
ontvangsten7 2401 0361 0361 0361 0361 0361 036Ten gunste van dit artikelonderdeel worden ontvangsten en inhoudingen
voor verschillende verstrekkingen, zoals voeding, huisvesting en geneeskundige
verzorging en ontvangsten in het kader van de inhouding van de nominale AWBZ-premie
geraamd. Bij de gehanteerde tarieven zijn de daarmee gemoeide uitgaven als
uitgangspunt gehanteerd. Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Materiële
en specifieke ontvangsten1 94638 59410 3498 44911 6499 04910 749Ten gunste van dit artikelonderdeel worden geraamd:– advertenties die zijn geplaatst in defensiepublicaties. Voor de tarieven van advertenties in de personeelsbladen van Defensie
wordt uitgegaan van marktconforme kostendekkende tarieven die zijn gepubliceerd
in het handboek «Nederlandse pers en publiciteit»;– overige ontvangsten, waaronder verrekening van uitgaven met derden
en met het ministerie van Justitie inzake maatregelen die zijn gericht op
criminaliteitsbestrijding en de terugbetaling van vermogen door het agentschap
DTO aan het moederdepartement.De hoge ontvangst in 2000 heeft betrekking op de rente-uitkering in verband
met de vermogensconversie bij de agentschappen.Artikelonderdeel Ontvangsten voortvloeiend uit internationale
verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Ontvangsten
voorvloeiend uit internationale verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur8 40931 80031 80031 80031 80031 80031 800Ten gunste van dit artikelonderdeel worden ontvangsten geraamd in verband
met verrekening met de Navo van uitgaven voor Navo Veiligheids Investeringsprojecten
in Nederland. De desbetreffende uitgaven zijn opgenomen in artikel 01.23 Internationale
verplichtingen. De basis voor de verrekening zijn de uitgaven zoals die bij
de voorfinanciering van de projecten zijn gerealiseerd.01.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die niet verrekenbaar
zijn met het uitgavenniveau. Dit betreft:– boetes voor te late levering van goederen door leveranciers ingevolge
artikel 22 van de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden;– restitutie van te veel betaalde sociale lasten;– terugvordering van studiekosten;– royalties.Gezien de samenstelling van dit artikel is het verloop van de ontvangsten
moeilijk te voorspellen en kunnen tarieven in dit geval niet als instrument
worden gehanteerd. Dientengevolge wordt een vast bedrag aan ontvangsten geraamd,
dat ten tijde van de uitvoering van de begroting hoger of lager kan uitvallen.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 280 600700700700700 Mutatie – 10 773     Stand 1e suppletore begroting
2000 269 827700700700700 Nieuwe mutaties       Stand ontwerpbegroting 2001 (x f 1000)11 925269 827700700700700700Stand ontwerpbegroting 2001 (x € 1000)5 411122 442318318318318318Voor de ontwerpbegroting 2001 worden geen nieuwe mutaties voorgesteld.De hoge ontvangst in 2000 is het directe gevolg van de vermogensconversie
bij de agentschappen. Het betreft de terugetaling aan het moederdepartement
van een deel van het eigen vermogen dat per 31 december 1999 aanwezig was.
In deze vermogensbehoefte wordt bij de agentschappen voorzien door middel
van een lening die wordt verstrekt door het Ministerie van Financiën.02. BELEIDSTERREIN PENSIOENEN EN UITKERINGENAlgemeenDe ontvangstenbegroting van het beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen
beslaat in 2001 f 4,1 miljoen. Van dit bedrag wordt op het artikel 02.01 f 1,5 miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd
en op het artikel 02.02 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, f 2,6
miljoen geraamd ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten.02.01 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelDe ramingen hebben betrekking op ontvangsten die gerelateerd zijn aan
pensioenen en uitkeringen van de uitgavenbegroting.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 1 5001 5001 5001 5001 500 Mutatie       Stand 1e suppletore
begroting 2000 1 5001 5001 5001 5001 500 Nieuwe mutaties       Stand ontwerpbegroting
2001 (x f 1000)2 8611 5001 5001 5001 5001 5001 500Stand ontwerpbegroting
2001 (x € 1000)1 298681681681681681681Voor de ontwerpbegroting 2001 worden geen nieuwe mutaties voorzien.02.02 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelTen gunste van dit artikelonderdeel worden de ontvangsten verantwoord
in het kader van de restitutie van te veel genoten uitkeringen op grond van
het anti-cumulatiebeding en die niet verrekenbaar zijn met het uitgavenniveau.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 2 6002 6002 6002 6002 600 Mutatie       Stand 1e suppletore
begroting 2000 2 6002 6002 6002 6002 600 Nieuwe mutaties       Stand ontwerpbegroting
2001 (x f 1000)4702 6002 6002 6002 6002 6002 600Stand ontwerpbegroting
2001 (x € 1000)2131 1801 1801 1801 1801 1801 180Voor de ontwerpbegroting 2001 worden geen nieuwe mutaties voorzien. 03. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARINEAlgemeenDe ontvangstenbegroting van de Koninklijke Marine beslaat in 2001 f 103,8
miljoen. Van dit bedrag wordt op het artikel 03.20 ongeveer f 101,7 miljoen
als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd, terwijl op het artikel
03.21, gelet op de aard van de ontvangsten, f 2,1 miljoen wordt geraamd
ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten.Waar de ontvangsten het gevolg zijn van in rekening gebrachte tarieven,
zijn deze tarieven kostendekkend. De tarieven zijn grotendeels vastgelegd
in interne regelgeving. Het gaat hierbij met name om het verrekenen van activiteiten
van decentrale eenheden. Op grond van de verrichtingen en de daarvoor geldende
tarieven worden de te verrekenen bedragen bepaald en vervolgens in rekening
gebracht.Voor zover tarieven niet zijn vastgesteld in interne regelgeving, wordt
per geval een kostendekkend tarief bepaald op basis van de additionele uitgaven,
verhoogd met een bedrag voor wettelijk vastgestelde toeslagen.03.20 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelOp dit artikel worden de ontvangsten gesplitst in enerzijds personele-
en anderzijds materiële- en specifieke ontvangsten. De geraamde ontvangsten
zijn in het bijzonder te relateren aan de geraamde personele en materiële
uitgaven van het uitgavenartikel 03.20 Personeel en materieel.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 118 111113 907112 607112 607112 607 Mutatie       Stand 1e suppletore
begroting 2000 118 111113 907112 607112 607112 607 Nieuwe mutaties:       – B.T.W. – 15 000– 15 000– 15 000– 15 000– 15 000 – FMS 2 887      – Overige
mutaties, per saldo 1 7282 8203 1362 6012 601 Totaal nieuwe
mutaties – 10 385– 12 180– 11 864– 12 399– 12 399 Stand ontwerpbegroting 2001 (x f 1000)130 020107 726101 727100 743100 208100 208100 206Stand ontwerpbegroting
2001 (x € 1000)59 00148 88446 16245 71545 47245 47245 472Toelichting nieuwe mutatiesB.T.W.In 1999 is een onderzoek naar de goederenstroom vanuit het magazijn naar
de schepen afgerond. Uit de rapportage hierover blijkt dat de afdracht van
omzetbelasting in de programmatuur van het voorraad administratiesysteem
niet correct is berekend. Als gevolg hiervan zullen de ontvangsten naar verwachting
structureel f 15,0 miljoen lager zijn. Overige mutatiesGezien de realisatie in de afgelopen jaren is de raming structureel naar
boven bijgesteld.De onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Personele ontvangsten  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Personele
ontvangsten24 37327 64025 99025 77025 12525 12525 125Ten gunste van dit artikelonderdeel worden ontvangsten geraamd die als
volgt zijn samen te vatten:– te verhalen salaris;– terugstorting spaarloon;– verstrekking van kleding, voeding, huisvesting e.d.;– geneeskundige verzorging;– overige verrekenbare personele ontvangsten.Te verhalen salarisDe verrekening van uitgeleend personeel aan Navo-partners geschiedt op
basis van berekende middensommen. Bij uitgeleend personeel aan overige instanties
worden de werkelijke salariskosten gehanteerd.Verstrekking van kleding, voeding, huisvesting e.d.In de raming voor kleding en uitrusting is rekening gehouden met de ontwikkeling
van de personeelssterkte. De gehanteerde tarieven zijn kostendekkend.De militair die voeding geniet is onder bepaalde omstandigheden een bijdrage
verschuldigd. In de raming is rekening gehouden met de ontwikkeling van de
personeelssterkte en de verkoop van maaltijdbonnen aan buitenlandse militairen.
De gehanteerde tarieven zijn kostendekkend.De geraamde ontvangsten voor huisvesting hebben betrekking op inhouding
op de wedde van militair personeel wegens verlening van huisvesting. Verder
zijn ramingen opgenomen voor te ontvangen huren van ambtswoningen. De grondslag
van de tarieven is kostendekkend.Geneeskundige verzorgingBij de oprichting van het beleidsterrein Defensie Interservice Commando
(Dico) is de geneeskundige zorgtaak gedeeltelijk overgedragen. Deze zorg betreft
de zogenaamde 2e lijnszorg, zoals ziekenhuisopname en specialistische medische
zorg. Dientengevolge komen de ontvangsten uit hoofde van 2e
lijnszorg eveneens ten gunste van dat beleidsterrein. Daarnaast blijft een
deel van de geneeskundige zorg, de zogenaamde 1e lijnszorg, zoals consultatie
van huisartsen en tandartsen, de verstrekking van geneesmiddelen en fysiotherapie,
ten laste van de Koninklijke Marine plaatsvinden. De ontvangstenramingen terzake
zijn onder dit artikelonderdeel opgenomen.Overige verrekenbare personele ontvangstenDe belangrijkste post is de raming uit hoofde van opleidingskosten buitenlandse
militairen. De gehanteerde tarieven voor de verrekening zijn kostendekkend.Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Materiële
en specifieke ontvangsten105 64780 08675 73774 79375 08375 08375 081Ten gunste van dit artikelonderdeel worden de ontvangsten geraamd die
betrekking hebben op:– verrichte werkzaamheden en verleende diensten;– teruggevorderde B.T.W.;– de verkoop van zeekaarten, berichten aan zeevarenden, zeemansgidsen
e.d.;– ingebruikgevingen en medegebruik;– ontvangsten uit hoofde van Navo infrastructuur-projecten;– terugontvangsten op Foreign Military Sales-programs;– levering brandstoffen en kleine inventarisgoederen;– overige materiële en specifieke ontvangsten.Verrichte werkzaamheden en verleende dienstenDeze post betreft de verrekening door marinebedrijven wegens verrichte
werkzaamheden voor voornamelijk Navo-partners. Verrekening vindt plaats op
basis van kostendekkende tarieven.Teruggevorderde B.T.W.Ten gunste van dit artikelonderdeel wordt de terugvordering geraamd van
betaalde omzetbelasting voor goederen die worden verstrekt aan zee-gaande
schepen. Voor deze goederen is geen omzetbelasting verschuldigd.De verkoop van zeekaarten, berichten aan zeevarenden,
zeemansgidsen e.d.De vervaardiging van hydrografische kaarten vloeit voort uit een wettelijke
verplichting. Om veiligheidsredenen worden de kaarten niet altijd kostendekkend
verkocht (om zo te voorkomen dat te lang met verouderde kaarten wordt doorgevaren).
De marktprijs moet min of meer worden gevolgd. In dit verband
verdient het tevens vermelding dat hier sprake is van een «bijproduct»
van de betrokken dienst.Navo-infrastructuurprojectenDe ontvangsten uit hoofde van de door de Koninklijke Marine voorgefinancierde
Navo-projecten, worden op dit artikelonderdeel geraamd.Terugontvangsten FMSOp dit artikelonderdeel worden de terugontvangsten op diverse Foreign
Military Sales programma's vanuit de Verenigde Staten geraamd.Levering brandstoffen en kleine inventarisgoederenTen gunste van dit artikelonderdeel worden de ontvangsten geraamd voor
de levering van kleine inventarisgoederen aan derden en de levering van brandstoffen
aan Navo-partners. De tarieven zijn niet gebaseerd op wettelijke regelingen.
Het uitgangspunt voor de tariefbepaling is de laatst bekende vervangingsprijs
vermeerderd met een opslag voor behandeling en opslag. Tarieven worden automatisch
aangepast aan de laatst bekende aanschaffingsprijs. Deze prijs is derhalve
kostendekkend voor de verstrekking alsmede de behandelingskosten.Overige materiële en specifieke ontvangstenHierin zijn begrepen de afrekening voor het gebruik van de Lynx-helikoptersimulator
op het Marinevliegkamp De Kooy en de verrekening uit hoofde van samenwerking
op onder andere het gebied van LW08-radarsysteem en het Goalkeeper-wapensysteem
met het Verenigd Koninkrijk. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden verrekend.03.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die niet verrekenbaar
zijn met het uitgavenniveau. Deze ontvangsten komen ten gunste van de algemene
middelen. Het betreft in het bijzonder ontvangsten terzake van:– krijgstuchtelijke boetes;– boetes wegens te late levering en nalatigheid;– ontvangen royalties;– rente-ontvangsten;– overige ontvangsten. De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 2 1002 1002 1002 1002 100 Mutatie       Stand 1e suppletore
begroting 2000 2 1002 1002 1002 1002 100 Nieuwe mutaties       Stand ontwerpbegroting
2001 (x f 1000)5 2482 1002 1002 1002 1002 1002 100Stand ontwerpbegroting
2001 (x € 1000)2 381953953953953953953In de ontwerpbegroting 2001 zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting
2000 geen nieuwe mutaties opgenomen.04. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LANDMACHTAlgemeenDe ontvangstenbegroting van de Koninklijke Landmacht beslaat in 2001 ongeveer
f 123,2 miljoen. Van dit bedrag wordt op het artikel 04.20 f 115,9
miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd en op het artikel
04.21 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, f 7,4 miljoen geraamd
ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten.04.20 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op verhaalde salaris- en ziektekosten bij ongevallen, inhoudingen
wegens het verstrekken van kleding, voeding, huisvesting en dergelijke en
verhuur van woningen. Daarnaast betreft het artikel de ontvangsten van terugvordering
van B.T.W., de verkoop van topografische kaarten en drukwerk en de ontvangsten
uit dienstverlening. De geraamde ontvangsten zijn te relateren aan de uitgaven
van het artikel 04.20 Personeel en materieel. De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 114 251114 301114 351114 401114 451 Mutatie 15 626     Stand
1e suppletore begroting 2000 129 877114 301114 351114 401114 451 Nieuwe
mutaties:       Personele ontvangsten       Voeding  2 0402 0402 0402 040 Huisvesting  – 4 800– 700    Overige mutaties  – 471– 421– 421– 421 Materiële en specifieke ontvangsten       Materiële
en specifieke ontvangsten  3 8963 8963 8963 896 Overige mutaties  893893893893 Stand ontwerpbegroting
2001 (x f 1000)146 736129 877115 859120 059120 809120 859120 859Stand ontwerpbegroting 2001 (x € 1000)66 58658 93652 57554 48054 82154 84354 843Toelichting nieuwe mutatiesOp basis van de feitelijke realisatie zijn de ontvangsten aangaande verstrekking
van voeding met ruim f 2 miljoen verhoogd. De aanpassing van het budget
huisvesting wordt veroorzaakt door het van kracht worden van nieuwe huisvestingsnormen.
Indien een locatie hieraan niet voldoet, wordt bij het personeel een verminderde
bijdrage huisvesting ingehouden. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat in
2003 alle locaties voldoen aan de nieuwe normen waardoor de ontvangsten weer
op het oude niveau zullen zijn.Op basis van de feitelijke realisatie zijn de verwachte terugvorderingsbedragen
inzake B.T.W. met f 2 miljoen en de ontvangsten inzake afrekeningen FMS-cases
met f 1,8 miljoen verhoogd.De onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Personele ontvangsten  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Personele
ontvangsten96 19497 82678 96983 11983 81983 81983 819De ontvangsten betrekking hebbend op het artikelonderdeel personele ontvangsten
worden geraamd op basis van de realisatie van voorgaande jaren, rekening houdend
met de ontwikkeling in de personele sterkte. De gehanteerde prijzen voor verstrekking
van maaltijden, kleding en uitrusting en de gehanteerde huurprijzen zijn kostendekkend.Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Materiële
en specifieke ontvangsten50 54232 05136 89036 94036 99037 04037 040De materiële en specifieke ontvangsten zijn geraamd op basis van
de verwachte terugvorderingen van B.T.W., de afrekeningen inzake Foreign Military
Sales (FMS) en de leveringen van materieel. De opbrengsten van aan derden
verkochte topografische kaarten zijn gebaseerd op de vraag vanuit de overige
beleidsterreinen, andere instanties binnen de Rijksoverheid (bijvoorbeeld
het kadaster) en de civiele sector. In beginsel worden deze kaarten kostendekkend
verkocht. 04.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die niet verrekenbaar
zijn met het uitgavenniveau. Het betreft onder andere royalty's, boetes en
rente van voorschotten. De overige ontvangsten worden op basis van de realisatie
van voorafgaande jaren geraamd.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 7 3907 3907 3907 3907 390 Mutatie       Stand 1e suppletore
begroting 2000 7 3907 3907 3907 3907 390 Nieuwe mutaties       Stand ontwerpbegroting
2001 (x f 1000)12 2787 3907 3907 3907 3907 3907 390Stand ontwerpbegroting
2001 (x € 1000)5 5723 3533 3533 3533 3533 3533 353In de ontwerpbegroting 2001 zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting
2000 geen nieuwe mutaties opgenomen.05. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LUCHTMACHTAlgemeenDe ontvangstenbegroting van de Koninklijke Luchtmacht beslaat in 2001
f 77,2 miljoen. Van dit bedrag wordt op het artikel 05.20 f 69,5
miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd. Met het artikel
05.21 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, f 7,7 miljoen geraamd
ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten. 05.20 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op de personele, de materiële en de specifieke ontvangsten.De geraamde ontvangsten zijn in het bijzonder te relateren aan de geraamde
personele en materiële uitgaven van het uitgavenartikel 05.20 Personeel
en materieel. Waar de ontvangsten worden gegenereerd via in rekening gebrachte
tarieven, zijn deze tarieven kostendekkend. Bij de toelichting wordt in voorkomend
geval ingegaan op de redenen voor het afwijken van een kostendekkend tarief.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 90 20089 50089 50089 50089 500 Mutatie       Stand 1e suppletore
begroting 2000 90 20089 50089 50089 50089 500 Nieuwe mutaties  – 20 000– 20 000– 20 000– 20 000 Stand ontwerpbegroting
2001 (x f 1000)90 89090 20069 50069 50069 50069 50069 500Stand ontwerpbegroting 2001 (x € 1000)41 24440 93131 53831 53831 53831 53831 538Toelichting nieuwe mutatiesDe nieuwe mutatie is een gevolg van het feit dat vanaf deze begroting
een overeenkomst is afgesloten met de Douane, waarbij sprake is van een fictief
entrepot voor de brandstof. Bij de aankoop van de brandstof is geen accijns
verschuldigd, de verrekening bij het daadwerkelijk gebruik blijft dientengevolge
achterwege.De onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Personele ontvangsten  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Personele
ontvangsten24 74925 10025 10025 10025 10025 10025 100De personele ontvangsten bestaan uit inhoudingen en verrekeningen die
betrekking hebben op salarissen, kleding en uitrusting, voeding, huisvesting,
voorziening woonruimte, geneeskundig verzorging, onderwijs en opleiding en
diversen. De salaris- en de studiekostenvorderingen zijn de werkelijke te restitueren
bedragen. Bij het militair personeel betreffen de ontvangsten de verrekeningen
inzake bezoldiging van personeel werkzaam bij de explosieven opruimingsdienst
en communicatietorens en de ontvangsten voor tand-heelkundige verrichtingen.De inhouding wegens huisvesting en voeding vindt plaats conform het arbeidsvoorwaardenakkoord.
De gehanteerde tarieven zijn vastgesteld in ministeriële publicaties
en zijn kostendekkend.De gehanteerde prijs bij kleding en uitrusting is de laatst bekende uitgaafprijs.
De Koninklijke Luchtmacht is Single Service Manager voor de aanschaf van burgerdienstkleding.Voor houdbare voeding wordt een vaste verrekenprijs gebruikt en voor verse
voeding de werkelijke kosten plus een opslagpercentage.De tarieven voor de voorziening van woonruimte zijn in beginsel kostendekkend.
Het tarief mag echter niet meer zijn dan 17% van het bruto salaris van de
militair.De gehanteerde tarieven voor geneeskundige verzorging worden voorna-melijk
vastgesteld door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG).Voor bijdragen in schade wordt de werkelijke schade in rekening gebracht.Bij onderwijs en opleidingen worden de door derden gevolgde cursussen,
die door de Koninklijke Luchtmacht zijn verzorgd, door middel van een kostendekkend
tarief in rekening gebracht.De ontvangsten voor de inzet van personeel ten behoeve van de Rijks-luchtvaartdienst
worden verrekend met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De tarieven
zijn gebaseerd op de binnen Defensie vastgestelde middensommen.Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Materiële
en specifieke ontvangsten66 14165 10044 40044 40044 40044 40044 400De materiële en specifieke ontvangsten hebben betrekking op de verrekening
van militaire steunverlening, diensten en werkzaamheden voor derden, medegebruik
vliegbases, afname door derden van (vlieg-tuig)brandstof, olie, smeermiddelen,
materieel, gebouwen, werken en terreinen, verbruiksbelasting (BTW, invoerrechten
en accijnzen), in gebruikgeving, medegebruik en overig materieel.De ontvangsten voor groot materieel hebben in het bijzonder betrekking
op aan derden beschikbaar gestelde F-16 gereedschappen en de ontvangsten in
het Foreign Military Sales Holding Account in de Verenigde Staten van
Amerika. De hoogte van de hiermee gemoeide bedragen zijn contractueel overeengekomen
met de Verenigde Staten van Amerika.De ontvangsten voor aan derden geleverde diensten en verrichte werkzaamheden
worden op dit artikelonderdeel geraamd. Tarieven zijn vastgesteld in ministeriële
publicaties. Tevens worden de ontvangsten naar aanleiding van de afrekeningen
van de door de Koninklijke Luchtmacht voorgefinancierde Navo-projecten op
dit artikelonderdeel geraamd.Voor de ontvangsten van levering brandstof, elektra en water, alsmede
van de te verrekenen schades aan kazernes, worden de werkelijke kosten in
rekening gebracht.De extra kosten in de exploitatie voor het civiele medegebruik van vliegbases
worden verrekend, zoals dat is vastgelegd in twee separate overeenkomsten
tussen de Koninklijke Luchtmacht en Twente Airport en Eindhoven Airport. De
materiële extra kosten worden jaarlijks geïndexeerd, terwijl de
personele extra kosten worden berekend op basis van de door Defensie gehanteerde
middensommen.De aan derden geleverde brandstoffen, olie, smeermiddelen en dergelijke
worden in rekening gebracht. De tarieven zijn kostendekkend en volgen de prijzen
op de oliemarkt. De tarieven worden maandelijks aangepast.05.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die niet verrekenbaar
zijn met de uitgaven. Het betreft bijvoorbeeld krijgstuchtelijke geldboetes,
royalties, boetes en rente van voorschotten. Deze ontvangsten komen ten gunste
van de algemene middelen.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 7 7007 7007 7007 7007 700 Mutatie       Stand 1e suppletore
begroting 2000 7 7007 7007 7007 7007 700 Nieuwe mutaties       Stand ontwerpbegroting
2001 (x f 1000)16 6417 7007 7007 7007 7007 7007 700Stand ontwerpbegroting
2001 (x € 1000)7 5513 4943 4943 4943 4943 4943 494In de ontwerpbegroting 2001 zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting
2000 geen nieuwe mutaties opgenomen. 06. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARECHAUSSEEAlgemeenDe ontvangstenbegroting van de Koninklijke Marechaussee beslaat in 2001
f 10,1 miljoen. Van dit bedrag wordt met het artikel 06.20 ongeveer f 9,5
miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd en met het artikel
06.21 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, ongeveer f 0,6 miljoen
geraamd ten gunste van de algemene middelen. Waar de ontvangsten worden gegenereerd
via in rekening gebrachte tarieven, zijn deze tarieven kostendekkend.06.20 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op:– verhaalde salaris- en ziektekosten bij ongevallen;– inhoudingen wegens het verstrekken van kleding, voeding en huisvesting
en dergelijke;– verrekeningen met derden in verband met dienstverlening.De geraamde ontvangsten zijn in het bijzonder te relateren aan de geraamde
personele en materiële uitgaven van het uitgavenartikel 06.20 Personeel
en materieel.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 9 5109 5109 5109 5109 510 Mutatie 1 720     Stand
1e suppletore begroting 2000 11 2309 5109 5109 5109 510 Nieuwe
mutaties       Stand ontwerpbegroting 2001 (x f 1000)8 75611 2309 5109 5109 5109 5109 510Stand ontwerpbegroting 2001 (x € 1000)3 9735 0964 3154 3154 3154 3154 315Er zijn geen nieuwe mutaties geraamd.De onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Personele ontvangsten  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Personele
ontvangsten3 6143 7623 7623 7623 7623 7623 762Op het artikelonderdeel personele ontvangsten worden voornamelijk terugontvangsten
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet geraamd.Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Materiële
en specifieke ontvangsten5 1427 4685 7485 7485 7485 7485 748Op het artikelonderdeel materiële en specifieke ontvangsten worden
ontvangsten geraamd wegens diverse verstrekkingen alsmede genot van kleding,
voeding, huisvesting en dergelijke. Voorts worden ontvangsten geraamd die
voortvloeien uit verrekeningen met derden vanwege geleverde diensten in het
kader van:– grensoverschrijdende criminaliteit (Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties);– inzet van personeel ten behoeve van vertegenwoordigingen in het
buitenland (ministerie van Buitenlandse Zaken);– begeleiding van waardetransporten van De Nederlandsche Bank NV.06.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die niet verrekenbaar
zijn met het uitgavenniveau. Het betreft met name de ontvangsten in het kader
van verstrekte reisdocumenten. Deze ontvangsten dienen, voor zover er niet
direkt uitgaven tegenover staan en deze niet een bepaald bedrag te boven gaan,
te worden afgedragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Voorts worden nog bedragen ontvangen in verband met krijgstuchtelijke geldboetes,
boetes, rente en dergelijke.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 600600600600600 Mutatie       Stand 1e suppletore begroting 2000 600600600600600  Nieuwe mutaties       Stand ontwerpbegroting
2001 (x f 1000)1 196600600600600600600Stand ontwerpbegroting 2001 (x € 1000)543272272272272272272In de ontwerpbegroting 2001 zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting
2000 geen nieuwe mutaties opgenomen. 08. BELEIDSTERREIN MULTI-SERVICE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN08.01 Ontvangsten Luchtmobiele brigadeDe grondslag van het artikelVoorshands worden geen ontvangsten ten gunste van dit artikel voorzien.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000       Mutatie       Stand
1e suppletore begroting 2000       Nieuwe mutaties       Stand ontwerpbegroting 2001 (x f 1000)1 961      Stand ontwerpbegroting 2001 (x € 1000)890      In 1999 is een bedrag van f 1,961 miljoen ontvangen inzake boetes
voor de vertraging in de overdracht van de Chinook en Cougar-helicopters.08.02 Ontvangsten naar aanleiding van vredesoperatiesDe grondslag van het artikelDe ontvangsten hebben betrekking op de verwachte vergoedingen van, in
casu honorering van claims door de Verenigde Naties (VN). Het artikel Vredesoperaties
maakt integraal deel uit van de Homogene groep Internationale Samenwerking
(HGIS).De kosten van humanitaire vluchten ten behoeve van Ontwikkelingssamenwerking
worden ook via dit artikel verrekend.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 3 6003 1003 1003 1003 100 Mutatie       Stand 1e suppletore
begroting 2000 3 6003 1003 1003 1003 100 Nieuwe mutaties 11 400     Stand ontwerpbegroting
2001 (x f 1000)10 51115 0003 1003 1003 1003 1003 100Stand ontwerpbegroting
2001 (x € 1000)4 7706 8071 4071 4071 4071 4071 407Toelichting nieuwe mutatiesIn februari 1998 is met de Verenigde Naties overeenstemming bereikt over
het totaal van de VN-vergoedingen voor de inzet van Nederlandse eenheden in
voormalig Joegoslavië. Dit leidt tot een verhoging van de vordering op
de Verenigde Naties met f 35 miljoen. Vanwege de onzekerheid van het
moment van betaling door de VN van deze claim, wordt per jaar ingeschat welk
deel hiervan naar verwachting door de VN zal worden betaald.08.03 Overige ontvangsten Internationale SamenwerkingDe grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de overige ontvangsten voortvloeiend
uit internationale samenwerking, anders dan naar aanleiding van vredesoperaties,
geraamd en verantwoord. Dit betreffen voornamelijk bijdragen van de Nederlandse
Antillen en Aruba in de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba. Deze ontvangsten
(en de betrokken uitgaven) zijn per 2000 niet langer onder de HGIS begrepen.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 8 4008 2008 2008 0008 000 Mutatie       Stand 1e suppletore
begroting 2000 8 4008 2008 2008 0008 000 Nieuwe mutaties 5 9003 5001 2001 300800 Stand ontwerpbegroting 2001 (x f 1000)8 20214 30011 7009 4009 3008 8008 000Stand ontwerpbegroting 2001 (x € 1000)3 7226 4895 3094 2664 2203 9933 630Toelichting nieuwe mutatiesIn de ontwerpbegroting 2001 zijn als nieuwe mutaties opgenomen de verwachte
hogere bijdragen van de Nederlandse Antillen en Aruba in de investerings-
en exploitatie-uitgaven ten behoeve van de Kustwacht Nederlandse Antillen
en Aruba.09. BELEIDSTERREIN DEFENSIE INTERSERVICE COMMANDOAlgemeenDe ontvangsten van het Defensie Interservice Commando (Dico) bedragen
in 2001 ongeveer f 46,6 miljoen. Ze kunnen als verrekenbaar met het uitgavenartikel
09.02 Personeel en materieel worden beschouwd.Waar de ontvangsten voortkomen uit in rekening gebrachte tarieven, zijn
deze tarieven kostendekkend. 09.02 Verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelTen gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die betrekking
hebben op:• geneeskundige verzorging;• verhuur van wagons aan de Nederlandse Spoorwegen;• levering van transportcapaciteit aan de agentschappen;• verhuur faciliteiten door het Instituut Defensie Leergangen. De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000 43 69544 19544 69545 19545 195 Mutatie       Stand 1e suppletore
begroting 2000 43 69544 19544 69545 19545 195 Nieuwe mutaties:        Meerontvangsten DWS 587587587827737  Meerontvangsten DVVO 1 285970542106106  Overige meerontvangsten 2248778771 3131 313 Stand ontwerpbegroting 2001 (x f 1000)43 61645 79146 62946 70147 44147 35147 451Stand ontwerpbegroting
2001 (x € 1000)19 79220 77921 15921 19221 52821 48721 532Toelichting nieuwe mutatiesMeerontvangsten DWSDeze meerontvangsten hebben betrekking op een gewijzigde technische verwerking
van kortingen op facturen van de Rijksvoorlichtingsdienst.Meerontvangsten DVVODeze meerontvangsten hebben met name betrekking op de levering van transportcapaciteit
aan de agentschappen.Overige meerontvangstenDeze meerontvangsten hebben betrekking op diverse kleinere ontvangsten
bij de overige Dico-eenheden. De onderverdeling naar artikelonderdelenArtikelonderdeel Personele ontvangsten  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Personele
ontvangsten41 06840 51741 67042 17042 67042 67042 670De ontvangsten hebben voor het merendeel betrekking op verrekening van
verpleegkosten met de ziektekostenverzekeraars.Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
  Bedragen x f 1000Ontvangsten  1999200020012002200320042005Materiële
en specifieke ontvangsten2 5485 2744 9594 5314 7714 6814 781Deze ontvangsten hebben betrekking op het beschikbaar stellen van faciliteiten
door het Instituut Defensie Leergangen alsmede verrekening van verhuur van
wagons aan de Nederlandse Spoorwegen en het leveren van transportcapaciteit
aan de agentschappen door de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie.09.03 Niet-verrekenbare ontvangstenDe grondslag van het artikelVoorshands worden geen ontvangsten ten gunste van dit artikel voorzien.De ontvangsten  Bedragen x f 10001999200020012002200320042005Stand ontwerpbegroting 2000       Mutatie       Stand
1e suppletore begroting 2000       Nieuwe mutaties       Stand ontwerpbegroting 2001 (x f 1000)890      Stand ontwerpbegroting 2001 (x € 1000)404      D. TOELICHTING BIJ DE AGENTSCHAPSBEGROTINGENWetsartikel 4 (agentschappen)4.1 DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIEAlgemeenDe Defensie Telematica Organisatie (DTO) is het facilitaire ICT-bedrijf
van Defensie. De DTO is per 1 september 1997 opgericht en opereert vanaf 1
januari 1998 als agentschap.Producten en dienstenDe producten en diensten die DTO aanbiedt zijn in vijf productgroepen
ondergebracht. Het betreft:Advies/OntwikkelingDeze productgroep bevat de levering van advies met betrekking tot specificatie,
ontwikkeling, verwerving, invoering, beheer, exploitatie, mogelijkheden en
toepassing van ICT-middelen, -systemen en -infrastruc-turen.Verder bevat deze productgroep de ontwikkeling, integratie en modificatie
van ICT-infrastructuren, -systemen, -applicaties en gegevensbanken op nagenoeg
alle soorten platforms.Beheer/exploitatieDe productgroep beheer/exploitatie bevat het uitvoeren van het technisch,
functioneel en applicatiebeheer van de eigen telematica- en IT-infrastruc-tuur
en -systemen. Tevens wordt, op basis van te maken afspraken, het technisch
beheer en de exploitatie van ICT-infrastructuren en -systemen van afnemers
uitgevoerd.Elektronisch transportnetwerkDe productgroep elektronisch transportnetwerk bevat de communicatiefaciliteiten
voor spraak, data en video, evenals de toegang tot externe netwerken.Generieke dienstenDe productgroep generieke diensten bevat de diensten en applicaties voor
algemeen gebruik die op of via de telematica-infrastructuur geleverd kunnen
worden, zoals kantoorautomatisering, «electronic mail» en informatiegidsen.Overige producten en dienstenNaast voornoemde producten en diensten levert DTO producten en diensten
in de sfeer van opleiding, installatie en verhuur/verkoop van telematicamiddelen.
Deze producten en diensten worden niet zelfstandig doch uitsluitend in relatie
met de in de overige productgroepen opgenomen producten en diensten geleverd. De hoofdvestiging van DTO bevindt zich in Den Haag. De overige vestigingen
zijn in Soesterberg, Den Helder en Maasland. Daarnaast bevindt zich in Woensdrecht
een uitwijkcentrum.Het ministerie van Defensie is de markt van DTO. Binnen grenzen vast te
stellen door de voorzitter van de Bestuursraad kan DTO, onder bepaalde voorwaarden,
ook producten en diensten leveren aan afnemers binnen de Rijksoverheid («tweeden»)
en de Navo.De missie van DTO luidt: «De Defensie Telematica Organisatie draagt
als agentschap van Defensie zorg voor een doeltreffende en doelmatige dienstverlening
op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie aan de krijgsmacht,
zowel in vredestijd, crisis- en oorlogsomstandigheden, als tijdens crisisbeheersingsoperaties».Begroting van baten en lasten van het agentschap DTO De begroting van baten en lasten van het agentschap
DTO (bedragen x f 1 miljoen) 1999120002200032000420012001 in euro's2002200320042005Baten          opbrengst moederdepartement523,5430,5439,5371,9479,1217,4494,1505,3507,5510,5 opbrengst overige departementen3,88,48,38,58,53,98,58,58,58,5 opbrengt derden0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0rentebaten0,30,00,00,00,00,00,00,00,00,0buitengewone baten5,48,91,80,00,00,00,00,00,00,0exploitatiebijdrage0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Totaal baten533,0447,8449,6380,4487,6221,3502,6513,8516,0519,0           Lasten          apparaatskosten          – personele kosten233,7196,0196,0210,0283,7128,7294,2302,0301,6302,2 – materiële
kosten248,9202,8202,8123,6150,368,2154,1155,9155,7155,7rentelasten0,19,511,39,013,05,912,312,814,616,1afschrijvingskosten          – materieel27,930,630,628,529,013,229,930,631,331,9– immaterieel3,72,92,93,13,81,74,34,75,05,3 dotaties voorzieningen2,21,21,21,21,20,51,21,21,21,2 buitengewone lasten15,90,00,00,00,00,00,00,00,00,0Totaal lasten532,4443,0444,8375,4481,0218,3496,0507,2509,4512,4           Saldo van baten en lasten0,64,84,85,06,63,06,66,66,66,61 realisatie2 vastgestelde begroting3 1e suppletore begroting 20004 vermoedelijk beloopTOELICHTING OP DE «BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN
VAN HET AGENTSCHAP DTO»ALGEMEENDe producten en diensten die DTO levert worden verrekend op basis van
tarieven. De tarieven worden jaarlijks op voordracht van de Directeur DTO
vastgesteld door de Commandant Dico. Deze tarieven zijn gebaseerd op de integrale
kosten en concurrerende marktprijzen. DTO is een omzet- en resultaatverantwoordelijke organisatie zonder winstoogmerk.
Het agentschap DTO moet haar opbrengsten betrekken uit de verkoop van producten
en diensten, waarbij de totale kosten uit de opbrengsten moeten worden gedekt.
Tussen DTO en de beleidsterreinen bestaat een zakelijke relatie. Door daadwerkelijke
verrekening treedt regulering op van vraag en aanbod. Tevens bestaat voor
de beleidsterreinen (in beperkte mate) de mogelijkheid diensten uit de vrije
markt te betrekken. Deze (interne) marktwerking vormt een belangrijke prikkel
voor de effectiviteit en efficiency bij DTO.De toename van de omzet (en hieraan gerelateerde kosten) in de periode
van 2001 t/m 2005 manifesteert zich met name bij de producten- en dienstencategorie
Beheer-/exploitatie. Dit hangt samen met het verder implementeren en beheren
van de algemene standaard voor kantoorautomatisering bij Defensie (LAN2000),
en ook met het onderbrengen van extra ICT-beheertaken bij DTO die nu nog bij
de beleidsterreinen plaatsvinden. DTO zal vanaf 2001 zijn uitgebreid met die
delen van de telematica groepen van de KL die zich bezighouden met ICT-beheer,
de zogenaamde Krijgsmacht Telematica Organisaties (KTO's). Gegeven de grootschaligheid
van beide bovengenoemde projecten (LAN2000 en integratie KTO's) en de financiële
risico's die hier mogelijkerwijs voor DTO aan vastzitten, wordt het niet verstandig
geacht in dit stadium reeds, op zich gewenste en beoogde, tariefsverlagingen
in de meerjarige financiële reeks te verwerken. Er is met andere woorden
uitgegaan van constante prijzen (niveau 2000). Met een mogelijke toekomstige
overheveling van andere ICT-taken van de beleidsterreinen naar DTO is in deze
ontwerpbegroting geen rekening gehouden.In de paragraaf «baten» zal nader worden ingegaan op de financiële
effecten van deze ontwikkelingen.De rentelasten die het gevolg zijn van de «vermogensconversie en
leenfaciliteit» worden getoond in de rentelasten en maken tevens deel
uit van de in de baten opgenomen omzetreeksen.BatenOpbrengsten overige departementen en opbrengsten moederdepartementDe post «opbrengst overige departementen» omvat de omzet die
DTO verwacht te realiseren bij andere departementen dan het ministerie van
Defensie.De post «opbrengsten moederdepartement» omvat de omzet die
DTO bij het ministerie van Defensie verwacht te realiseren. De neerwaartse
bijstelling van de omzet (en kosten) in de meerjarenraming ten opzichte van
de omzetreeks in de ontwerpbegroting 2000, is met name veroorzaakt door een
relatief geringere stijging van de afzetvolumes. Zo is er geen rekening gehouden
met een eventuele toekomstige overheveling van additionele ICT-taken van de
beleidsterreinen. Ook de toename van de LAN2000-beheerdiensten is gematigder
dan waarvan in de ontwerpbegroting 2000 was uitgegaan.Ten opzichte van 2000 (vermoedelijk beloop) zijn de komende jaren de volgende
belangrijke omzetontwikkelingen (en gerelateerde kostenontwikkelingen) zichtbaar. Een toename van de omzet door het verder implementeren van de standaardisering
van de kantoorautomatisering (LAN2000) waartoe Defensie besloten heeft. Onder
deze standaardisering zijn ook begrepen de gerelateerde beheerdiensten. Dit
wordt mede mogelijk door het overhevelen van de activiteiten van de krijgsmacht
telematica groepen naar DTO. De hiermee gepaard gaande toename van omzet en
kosten ten opzichte van 2000 worden vooralsnog ingeschat op ongeveer f 85
miljoen voor 2001, oplopend tot ongeveer f 110 miljoen in 2005 (met name
beheer-/exploitatiediensten).Er wordt in 2001 (en volgende jaren) een verdere toename van de zogenoemde
NAFIN-diensten (netwerk) verwacht, gedeeltelijk als gevolg van de autonome
groei van data- en spraakverkeer. Ook de hierboven gememoreerde integratie
van de KTO's zal leiden tot toename van het gebruik van elektronisch transport
netwerk (ETN). In totaal wordt een toename van de ETN-omzet verwacht met f 14
miljoen in 2001, oplopend tot f 19 miljoen in 2005.Voorzien wordt dat de overgang van de gulden naar de EURO in 2001 een
additionele omzet van f 6 miljoen (met name advies/ontwikkeling) zal
genereren.Tenslotte zal er, doordat DTO in het verlengde van de vermogensconversielening
tevens gehouden is aan het moeten lenen voor nieuwe investeringen, sprake
zijn van het toenemen van de hiervoor verschuldigde rente. Deze rentelasten
dient DTO in de tarieven naar de beleidsterreinen door te berekenen, hetgeen
een toename van de omzet betekent van ongeveer 1%.In tegenstelling tot de vorige ontwerpbegroting is voorshands uitgegaan
van in principe gelijkblijvende tarieven. Een uitzondering hierop is de prijsstijging
van ongeveer 1%, die het gevolg is van de door het ministerie van Financiën
aan agentschappen opgelegde vermogensconversie (zie hierboven). Er is gekozen
voor deze voorzichtige benadering omdat in de planperiode enkele grote operaties
moeten worden uitgevoerd. Deze operaties, met name het samengaan met de KTO's
en de verdere uitbouw van de LAN2000-diensten, zijn, qua geschatte kosten
en opbrengsten, voor zover nu bekend, in dit plan meegenomen. De omvang, het
tempo waarin, en daarmee samenhangend de financiële consequenties, zijn
voor de DTO-organisatie nog dermate onduidelijk, dat het op voorhand niet
verantwoord wordt geacht tariefdalingen in de plannen te verwerken.De procentuele verdeling van de opbrengsten van het moederdepartement
en overige klanten is als volgt:  KlantenOmzetaandeel Koninklijke Marine16%Koninklijke
Landmacht44% Koninklijke Luchtmacht15%Koninklijke Marechaussee6% Centrale Organisatie10%Defensie Interservice Commando7% Overige klanten2% Totaal100%RentebatenEen positief liquiditeitssaldo op de rekening-courant met het ministerie
van Financiën leidt tot rente-inkomsten. De te ontvangen rente betreft
de voorschotrente van De Nederlandsche Bank. Gegeven de per 1 januari 2000
doorgevoerde vermogensconversie, die tevens een dividenduitkering aan het
moederdepartement ten laste van de rekening-courantpositie van DTO inhoudt,
is voor de planperiode uitgegaan van verwaarloosbare rentebaten.Buitengewone batenDe onder 2000 (ontwerpbegroting) opgenomen buitengewone baten hebben betrekking
op «compensatie» voor de rentelasten behorende bij de vermogensconversie.
Voor de ontwerpbegroting 2001, is deze compensatie, zoals inmiddels is overeengekomen
met Defensie, vervangen door verhoging van de omzet(tarieven).LastenPersoneelDe categorie personeel omvat de totale personeelskosten van DTO-medewerkers
( burgers en militairen) én de geraamde kosten van inhuur en tijdelijk
personeel (externen). Personeelssterkte van
het agentschap DTO personeelsomvang
(aantal vte'n)1999120002200032000420012002200320042005Militair personeel144163163156165165165165165Burger personeel1 0231 2841 2841 3491 9211 9842 0392 0362 041Totaal
DTO-personeel1 1671 4471 4471 5052 0862 1492 2042 2012 206          Inhuur personeel388154154148242256264264264Totaal1 5551 6011 6011 6532 3282 4052 4682 4652 4701 realisatie2 ontwerpbegroting3 eerste suppletore begroting4 vermoedelijk beloopDoor verdere integratie met ICT-delen van Defensie en nieuwe beheertaken,
zal de personele omvang van DTO substantieel toenemen. Deze toename zal zich
met name in 2001 manifesteren, vanwege de integratie van de KTO's en doordat
de door DTO te leveren LAN2000-diensten dan voor een aanzienlijk deel zullen
zijn uitgebouwd. DTO streeft er naar het aantal (ten opzichte van vaste medewerkers,
dure) inhuurkrachten terug te dringen. Door de schaarste op de arbeidsmarkt,
met name in de automatiseringsbranche, tezamen met de te bieden arbeidsvoorwaarden,
lukt dit echter in de praktijk nauwelijks. Derhalve is dit streven in bovenstaande
inhuurcijfers buiten beschouwing gelaten. Materiële kosten Materiële exploitatiekosten
agentschap DTO (bedragen x f 1 miljoen)1999120002200032000420012002200320042005 directe kosten162,1119,1119,121,023,423,323,323,223,2huisvestingskosten10,011,511,513,815,815,815,715,715,7kantoorkosten5,55,45,45,18,99,910,410,410,4verkoopkosten1,22,82,81,81,81,81,81,81,8algemene
kosten3,74,44,43,53,53,53,53,53,5kosten hard- en software66,459,659,678,496,999,8101,2101,1101,1Totaal248,9202,8202,8123,6150,3154,1155,9155,7155,71 realisatie2 ontwerpbegroting3 eerste suppletore begroting4 vermoedelijk beloopDeze post omvat alle lopende (exploitatie-)lasten van DTO. De verlaging
ten opzichte van het niveau ontwerpbegroting 2000 is het gevolg van de neerwaarts
bijgestelde omzet. Met name het voorzichtiger ingestoken groeiscenario van
de beheerdiensten heeft tot lagere (directe) kosten geleid. In verband met
de integratie van de KTO's zal het aantal DTO-locaties met een tiental worden
uitgebreid hetgeen zichtbaar wordt in een aanzienlijke toename van de huisvestingskosten.
De kosten hard- en software nemen vergeleken met 2000 met name toe als gevolg
van de integratie van de KTO's.RentelastenIn 2001 en volgende jaren is rente verschuldigd voor de «vermogens-conversie-»
en «investeringsleningen» die DTO afsluit bij het ministerie van
Financiën. Door een cumulatieve toename van het voor 2001 en volgende
jaren voor investeringen te lenen bedrag, is er sprake van een toename van
de verschuldigde rentelasten.Afschrijvingen activaOp de vaste activa worden op jaarbasis de volgende afschrijvingspercen-tages
toegepast.  Immateriële vaste activa licenties20,0% materiële vaste activa grond0,0% gebouwen, glasvezel3,3%terreinen
(bestrating)10,0% machines en installaties12,5% computer apparatuur10,0–33,3%overige bedrijfsmiddelen20,0–25,0%Dotaties aan voorzieningenVoor de jaren 2001 t/m 2005 zijn jaarlijkse dotaties voor assurantiekosten
opgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat de werkelijke uitgaven aan assurantie
meerjarig gezien gelijk zullen zijn aan de opgenomen dotaties.Buitengewone lastenHieronder worden in principe de dotaties geschaard, die benodigd zijn
om bijzondere, niet structurele projecten te realiseren, zonder dat een en
ander dan ten laste behoeft te worden gebracht van het bedrijfsresultaat.
In de ontwerpbegroting 2001 is hier niets voor opgenomen.Saldo baten en lastenIn het voorcalculatorische saldo van baten en lasten is uitgegaan van
een «marge» van ongeveer 1,3%, dat wil zeggen van ongeveer f 7
miljoen. Dit is een minimale marge ter compensatie van financiële «tegenvallers».Wanneer als gevolg van het aanhouden van deze marge het agentschapsvermogen
boven 5% van de omzet (over de afgelopen drie jaren) uitkomt, wordt het meerdere
uitgekeerd aan het moederdepartement.KengetallenDTO is onderhevig aan concurrentie. Gegeven de marktpositionering, vormt
de ontwikkeling van de tarieven van de producten en diensten van de DTO één
van de primaire kengetallen. De volgende kengetallen geven informatie over
de verwachte ontwikkelingen op korte en middellange termijn. Kengetallen Defensie
Telematica Organisatie 1999120002200032000420012002200320042005 Omzet
per werknemer (x f 1000)337286286224209209208209210Resultaatmarge2,0%1,1%3,2%1,3%1,4%1,3%1,3%1,3%1,3%1 realisatie2 ontwerpbegroting3 eerste suppletore begroting4 vermoedelijk beloopOmzet per werknemerDe omzet per medewerker is de omzet (excl. eventuele tariefmutaties) per
medewerker (incl. ingehuurd personeel). De afname van dit kengetal ten opzichte
van 2000 wordt veroorzaakt door de integratie van de KTO's. Deze integratie
versterkt de trend van de laatste jaren die een afname betekent van het aandeel
in de totale omzet van de kapitaalsintensieve producten ten faveure van de
arbeidsintensieve diensten. Vanwege de geringere marge op deze laatste categorie
van diensten leidt dit per saldo tot een verlaging van dit kengetal. ResultaatmargeDe resultaatmarge is het saldovan baten en
lasten ten opzichte van de opbrengsten en beweegt zich zoals eerder gesteld
tussen de 1 en 2%.Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht van het agentschap Defensie
Telematica Organisatie (bedragen x f 1 miljoen) 1999120002200032000420012001 in euro's2002200320042005 Rekening courant RHB 1 januari95,938,297,197,149,022,349,949,749,351,5Totaal operationele kasstroom27,138,637,018,439,417,937,841,942,943,8–
totaal investeringen– 31,0– 29,2– 38,8– 38,8– 40,0– 18,2– 40,0– 40,0– 40,0– 40,0+ totaal boekwaarde desinvesteringen5,10,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Totaal
investeringskasstroom– 25,9– 29,2– 38,8– 38,8– 40,0– 18,2– 40,0– 40,0– 40,0– 40,0– uitkering aan moederdepartement0,0– 223,5– 248,3– 249,1– 5,7– 2,6– 3,8– 7,0– 4,4– 6,1+ storting door het moederdepartement0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 –
aflossingen op leningen0,0– 33,5– 31,7– 31,7– 32,8– 14,9– 34,2– 35,3– 36,3– 37,2 + beroep op leenfaciliteit0,0252,7253,1253,140,018,240,040,040,040,0 Totaal financieringskasstroom0,0– 4,3– 26,9– 27,71,50,72,0– 2,3– 0,7– 3,3Rekening courant RHB 31 december97,143,368,449,049,922,749,749,351,552,01 realisatie2 vastgestelde begroting3 eerste suppletore begroting4 vermoedelijk beloopToelichting bij het kasstroomoverzicht DTOOperationele kasstroomHieronder zijn het resultaat en de balansmutaties verantwoord die het
gevolg zijn van de reguliere bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel hiervan
wordt gevormd door de afschrijvingen, zie de betreffende toelichting onder
«Lasten», hiervoor.InvesteringskasstroomVoor de investeringen in onroerende zaken is in tegenstelling tot de ontwerpbegroting
2000 nog slechts een marginaal bedrag als stelpost per jaar opgenomen. De
meeste DTO-locaties (ook de KTO-uitbreidingen) worden immers van het departement
en de beleidsterreinen gehuurd.De overige geplande investeringen betreffen voornamelijk vervangingsinvesteringen.
Vanaf 2001 wordt uitgegaan van ongeveer f 5 miljoen extra investeringen
als gevolg van de integratie van KTO's met DTO.FinancieringskasstroomUitkering aan moederdepartement. Voor 2000
is opgenomen de waarde van de vaste activa als tegenhanger voor het bedrag
van de vermogensconversielening bij het ministerie van Financiën. Voor
2000 t/m 2005 is opgenomen de uitkering aan het moederdepartement naar aanleiding
van de maximering van het eigen vermogen op 5% van de gemiddelde jaaromzet. Aflossing op leningen. De bedragen hier verantwoord,
zijn gelijk aan de afschrijvingen van DTO.Beroep op leenfaciliteit. Hieronder zijn de
door DTO bij het ministerie van Financiën geleende bedragen verantwoord.
Voor 2001 en verdere jaren betreft het alleen de investeringsleningen. 4.2 DIENST GEBOUWEN, WERKEN EN TERREINEN (DGW&T)I. ALGEMENE TOELICHTINGMissie en doelstellingAlgemeen. Het bij Defensie in beheer zijnde
onroerend goed heeft een herbouwwaarde van ongeveer f 33 miljard gulden.
Het jaarlijks door Defensie aan nieuwbouw en onderhoud te besteden budget
bedraagt ongeveer f 700 miljoen gulden.Missie. DGW&T is als vastgoedbeheerder
voor Defensie de deskundige adviseur en intermediair die de ruimtelijke belangen
van de klanten waarborgt en hun onroerend goed effectief en op maatschappelijk
verantwoorde wijze inricht en beheert. DGW&T wil de klanten altijd en
overal bijstaan in hun zorg voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van het
vastgoed. DGW&T doet dit op een wijze die voor de defensie-organisatie
als geheel zo efficiënt mogelijk is en aan de klanten een zo hoog mogelijke
kwaliteit biedt.Doelstelling. De DGW&T wil een betrouwbaar
en zakelijk handelend overheidsbedrijf zijn. Daartoe streeft de DGW&T
onder andere naar een verantwoorde kostenminimalisatie en naar het snel kunnen
reageren op behoeften van de klant. De DGW&T wil de vastgoedbelangen en
-verplichtingen van de klant onder alle omstandigheden behartigen en levert
daarvoor een compleet en samenhangend dienstenpakket. De DGW&T wil gericht
zijn op de primaire doelen van de klantenorganisaties in al haar geledingen.
Zij wil zich daarbij profileren als «partner in business».PositioneringAlgemeen. Het vastgoed wordt bij Defensie
beschouwd als een essentieel productiemiddel. Defensie heeft hierbij behoefte
aan vastgoedbeheer en een vastgoedbeheerder die de primaire doelstellingen
van de klanten volledig ondersteunt. Er is behoefte aan een eigen Defensie
infra-organisatie voor taken in vredes- en crisistijd.Markt. De primaire markt van de DGW&T
is de Defensiemarkt. De bedrijfsvoering van de DGW&T zal gericht zijn
op behoud van het aandeel op die markt door diensten te leveren met een zo
gunstig mogelijke prijs/kwaliteit-verhouding. Om de capaciteit van de DGW&T
zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten, wordt naar 100% marktaandeel
op de Defensiemarkt gestreefd. Om dit ook op lange termijn te realiseren zal
in beperkte mate worden gewerkt op de markt van de rijksoverheid.Taken DGW&TDoor de DGW&T worden onderstaande taken verricht, verdeeld in drie
hoofdgroepen, te weten:a. Het waarborgen dat de krijgsmachtdelen ook onder niet-vredesomstandigheden
kunnen beschikken over het onroerend goed dat nodig is voor de uitoefening
van operationele en logistieke taken. Onder deze taakuitoefening valt ook
de ondersteuning van operaties van delen van de krijgsmacht in bondgenootschappelijk-
en VN-verband. b. het binnen Defensie vervullen van de rol van vastgoedbeheerder en ingenieursbureau.
Als vastgoedbeheerder biedt de DGW&T diensten aan op het gebied van algemeen-,
juridisch- en technisch beheer (incl. service). Als ingenieursbureau is de
DGW&T actief op de gebieden van nieuwbouwrealisatie en het daarmee samenhangend
onderzoek en advies (ingenieursdiensten).c. het, als uitvoerende dienst, belast zijn met departementale beleidsvoorbereidende,
belangenbehartigende en adviserende taken op het gebied van vastgoedbeheer,
bouwbeleid en ruimtelijke ordening en milieu.OrganisatieExterne aansturing. De Bestuursraad DGW&T
(onder voorzitterschap van Commandant Dico), bestaande uit vertegenwoordigers
van de Bevelhebbers van de Krijgsmachtdelen, stuurt de DGW&T extern aan.Statuut DGW&T. In het Statuut DGW&T
is onder andere vastgelegd op welke wijze de DGW&T wordt aangestuurd en
op welke wijze de DGW&T aan de voorzitter van de Bestuursraad DGW&T
verantwoording aflegt. De Bestuursraad houdt toezicht op de realisatie van
de beleidsplannen en keurt de begroting en de jaarstukken van DGW&T goed.
Een deel van de financiële informatie die benodigd is voor de aansturing
van de DGW&T wordt – in overeenstemming met het statuut –
aangeboden in de vorm van kengetallen. De kengetallen worden elders in deze
begroting meerjarig gepresenteerd.Interne besturing. De organisatie van de DGW&T
bestaat uit twee management-niveaus (Centrale Directie en Regionale Directies).
De zeven Regionale Directies, waarvan één in Duitsland, functioneren
als relatief zelfstandige business-units. De Centrale Directie heeft een sturende
taak in het kader van de concernbesturing. Binnen de Centrale Directie is
een bijzondere business-unit gepositioneerd, die met name is belast met de
departementale beleidsvoorbereiding, belangenbehartiging en specialistische
advisering.Reorganisatie. Het voornemen bestaat om in
de begrotingsperiode een reorganisatie uit te voeren binnen de DGW&T,
waarbij schaalvergroting wordt gerealiseerd door het fuseren van de regionale
directies in Nederland van zes naar drie. De business-unit structuur blijft
daarbij in stand. Ook het bestaan van twee managementniveaus staat niet ter
discussie.De schaalvergroting is noodzakelijk in verband met de op termijn verwachte
terugloop in omzet binnen Defensie, die verderop in deze begroting zal blijken.
De reorganisatie is een instrument om onder meer de (kwantitatieve) resultaatsdoelstellingen
uit deze begroting te realiseren. In kwantitatieve zin betekent de reorganisatie
ook dat minder capaciteit benodigd zal zijn; de organisatie wordt kleiner.
De ontwikkeling is in deze begroting aangegeven. Per einde 2000 moeten de
stappen voor de (eerste) fusie een feit zijn.Als gevolg van de reorganisatie kan er wellicht sprake zijn van gewijzigde
locaties voor sommige DGW&T-onderdelen. Dat zal mogelijk tot afstotingen
van en investeringen in huisvesting leiden. Momenteel kan de eventuele omvang
daarvan nog niet worden geconcretiseerd. Om die reden is dat in deze begroting
nog niet verwerkt. DoelmatigheidAlgemeen. DGW&T is een omzet-verantwoordelijke
organisatie. Het agentschap DGW&T moet zijn opbrengsten halen uit de verkoop
van diensten. De totale apparaatskosten moeten uit de opbrengsten worden gedekt.Resultaatverantwoordelijkheid. De regionale
directies zijn resultaatverantwoordelijk. Dit wordt onder andere zichtbaar
in een vergaande delegatie van taken en bevoegdheden naar de regionale directies,
waarbij de bemoeienis van de Centrale Directie met de uitvoering is teruggedrongen.
Sturen op afstand volgens het principe «decentraal, tenzij..».
Het beleid en het te verwachten resultaat van de business-units worden vastgelegd
in afzonderlijke businessplannen. Deze vormen de basis van de convenanten
die jaarlijks worden afgesloten tussen de directeur van het agentschap en
de regionale directeuren. Door middel van aan de Directeur DGW&T aangeboden
periodieke rapportages leggen de regionale directies verantwoording af.Marktwerking. Tussen de DGW&T en de beleidsterreinen
bestaat een zakelijke relatie. Hierdoor treedt regulering op van vraag en
aanbod. Tevens bestaat voor de beleidsterreinen op beperkte schaal de mogelijkheid
diensten uit de vrije markt te betrekken. Deze marktwerking draagt bij aan
vergroting van de efficiency.Kwaliteit van de dienstverlening. Binnen de
DGW&T wordt hard gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
Daarbij wordt als denkmodel het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit,
ook bekend als het INK-model, gehanteerd. Verwacht wordt ultimo 2001 fase
2 in dit model te bereiken, dat wil zeggen dat DGW&T dan een procesgeoriënteerde
organisatie zal zijn. De in voorgaande begroting opgenomen verwachting dat
dit reeds in het jaar 2000 het geval zou zijn, bleek niet haalbaar.KengetallenNaast indicatoren, zoals omzet en resultaat, vindt sturing plaats op basis
van de kengetallen productiviteit, flexibiliteit en de verhouding direct/indirect
personeel.a. Productiviteit: geeft de gefactureerde omzet per directe medewerker
(inbegrepen het uitbestedingsequivalent) weer. Het uitbestedingsequivalent
is de in mensjaren uitgedrukte hoeveelheid werk die de DGW&T heeft uitbesteed
c.q. zal gaan uitbesteden.b. Flexibiliteit: is de verhouding tussen enerzijds het aantal inhuurkrachten,
tijdelijke contractanten en uitbestedingsequivalenten en anderzijds de totale
bestede directe capaciteit. Het uitbestedingsequivalent is de in mensjaren
uitgedrukte hoeveelheid werk die de DGW&T om kwantitatieve heeft uitbesteed
c.q. zal gaan uitbesteden.c. Verhouding indirect/totaal: is een kengetal dat de verhouding aangeeft
tussen het aantal indirecte mensjaren en het totaal aantal mensjaren.In de toelichting bij de baten en lasten worden deze kengetallen meerjarig
gepresenteerd. Begroting van baten en lasten De begroting van baten en lasten van het agentschap
DGWT (bedragen x f 1 miljoen)  1999120002200032000420012001
in euro's2002200320042005Baten          opbrengst moederdepartement171,9150,5152,6167,7158,571,9147,6142,6137,7132,7 opbrengst overige departementen0,20,20,20,40,40,20,50,50,50,5 opbrengt derden0,90,90,90,71,00,51,01,01,01,0rentebaten0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0bijzondere baten1,32,10,00,00,00,0    mutatie onderhanden
werk0,50,00,00,00,00,00,00,00,00,0Totaal baten174,8153,7153,7168,8159,972,6149,1144,1139,2134,2           Lasten          apparaatskosten          – personeelskosten144,2123,7123,7138,1129,458,7118,3113,4108,5103,6– materiële kosten20,420,220,220,120,19,120,120,120,120,1rentelasten0,02,22,22,12,11,02,12,12,12,1afschrijvingskosten          – materieel5,95,95,96,16,12,86,16,16,16,1– immaterieel0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 dotaties voorzieningen0,31,61,61,61,60,71,61,61,61,6 bijzondere lasten2,40,00,00,00,00,00,00,00,00,0buitengewone lasten0,60,10,00,00,00,00,00,00,00,0Totaal lasten173,8153,7153,6168,0159,372,3148,2143,3138,4133,5           Saldo van baten en lasten1,00,00,10,80,60,30,90,80,80,71 financiële verantwoording 19992 ontwerpbegroting 20003 eerste suppletore begroting 20004 vermoedelijk beloop 2000III. TOELICHTING OP DE «BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN
VAN HET AGENTSCHAP DGW&T»AlgemeenDe meerjarige resultaatsverwachting is een licht positief saldo van baten
en lasten. In overeenstemming met de missie van de DGW&T streeft zij niet
naar winst. Desalniettemin is een gering positief saldo van baten en lasten
wel noodzakelijk in verband met de instandhouding van de onderneming en met
het oog op mogelijke toekomstige risico's.BatenDe opbrengsten van het moederdepartement vloeien
voort uit de dienstverlening aan Defensie. De meerjarige omzetcijfers bewegen
naar beneden. De trend die in de vorige begroting was opgenomen, is qua verloop
niet gewijzigd. De omzetcijfers kennen een dalende tendens, terwijl met name
in de eerste begrotingsjaren (2001 en 2002) de omzet hoger ligt dan in de
vorige begroting. De verwachting is namelijk dat met name in de eerstkomende
jaren sprake is van een flinke werklast, onder meer door te verwachten wijzigingen
in de infrastructuur bij de krijgs-machtdelen. In de periode daarna wordt
een verdere daling verwacht. Hoewel het maar een klein deel van de stijging
ten opzichte van de vorige begroting uitmaakt, is ook de prijskant van de
omzet een oorzaak voor de meerjarig gestegen omzet t.o.v. de vorige begroting.
De DGW&T heeft er namelijk voor gekozen de tarieven te indexeren
ter gedeeltelijke dekking van de stijging van de loonkosten als gevolg van
het arbeidsvoorwaardenoverleg van de afgelopen jaren. Het andere deel wordt
binnen de DGW&T door efficiencyverbeteringen gedekt. Ook zijn de rentekosten
als gevolg van de voorgeschreven financiering met vreemd vermogen in de tarieven
verwerkt.De procentuele verdeling van de opbrengsten moederdepartement naar krijgsmachtdeel/belangrijkste
klanten en productcategoriën is als volgt:  (in procenten)IngenieursdienstenVastgoeddienstenOverige dienstverleningTotaal Koninklijke marine77 14Koninklijke landmacht1928350 Koninklijke luchtmacht1017 27 Kon. marechaussee11 2 Overige klanten2237  39556100De opbrengsten van overige departementenDe opbrengsten van overige departementen (de zogenaamde tweeden) worden
verkregen door op beperkte schaal diensten te verlenen aan de Rijksgebouwendienst
en de Centrale Opvang Asielzoekers (COA).Opbrengsten van derdenDe verkoop van bestekken ten behoeve van aanbestedingen levert omzet van derden op (aannemers). Deze omzet wordt tot
de baten uit normale bedrijfsuitoefening gerekend.RentebatenGezien het relatief geringe verwachte liquiditeitssaldo wordt de post
rentebaten voor de toekomstige jaren vooralsnog op nihil gesteld, evenals
dat in de vorige agentschapsbegroting het geval was.Bijzondere batenHierbij gaat het om baten die samenhangen met prestaties uit voorgaande
boekjaren, doch wel voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening. Bijzondere
baten worden naar haar aard niet voorzien.Mutatie onderhanden werkDe mutatie in het onderhanden werk wordt voor de toekomstige jaren vooralsnog
op nul geraamd. LastenDe categorie personeelskosten omvat de salariskosten
van burger- en militair personeel, de geraamde kosten van inhuur en uitbesteding
en de overige aan personeel gerelateerde lasten zoals bijvoorbeeld dienstreizen
en opleidingen.De ten opzichte van de vorige begroting gestegen personeelskosten in de
begrotingsjaren 2000 en 2001 is een effect van een aantal ontwikkelingen.
De gestegen omzet in de eerste jaren van de begrotingsperiode leidt tot een
extra behoefte aan personeel. Dat wordt met name opgevuld met los personeel
(tijdelijke ambtenaren en inhuurkrachten), gegeven de te verwachten teruglopende
omzet in de komende jaren. Dit losse personeel (vooral de inhuurkrachten)
is gemiddeld duurder dan het vaste personeel. Tevens is sprake van een prijseffect,
dat zich onafhankelijk van de omzetontwikkeling manifesteert. In de jaren
na 2001 is het naast een klein omzeteffect ten opzichte van de vorige begroting,
met name het prijseffect dat de personeelskosten doet stijgen.Personeelssterkte van het agentschap DGW&T  personeelsomvangBezetting per 1-1-200012000220012002200320042005Militair personeel59525252525252Burgerpersoneel9881 0101 003981961943924Overige catagorieën:        – inhuur, tijdelijke ambtenaren, uitzendkrachten26826121916413410372TOTAAL1 3151 3231 2741 1971 1471 0981 048Gemiddeld per vte (x f 1000):       Ambtenaren86939393939393Inhuurkrachten1501301301301301301301 financiële verantwoording 19992 vermoedelijk beloopDe materiële kostenDeze bestaan uit de exploitatie van ge-/verbruiksgoederen, de kosten van
de ontwikkeling van informatiseringssystemen en de kosten van huisvesting,
waaronder huren.De rentelastenDe opgenomen rentelasten betreffen de aan het ministerie van Financien
te betalen rente uit hoofde van de leenverplichting ter financiering van toekomstige
investeringen en ter financiering van de boekwaarde van de per 31 december
1999 aanwezige activa (als gevolg van vermogensconversie).De afschrijvingenDe DGW&T past in haar administratie de lineaire afschrijvingsmethode
toe. De afschrijvingstermijnen zijn: immateriële vaste activa–n.v.t. materiële vaste
activa  Gebouwen–50
jaar (houten) opslagloodsen–25 jaar Verhardingen–25 jaar Inventaris–10 jaarComputerapparatuur. –5 jaarTransportmiddelen–4 á 6 jaar Overige activa–5 jaarDe afschrijvingslasten in totaal zijn ten opzichte van de vorige begroting
niet substantieel gewijzigd.  (x f 1 miljoen)20002001 Afschrijvingen materiële vaste activa:  – Gebouwen1,11,1– Inventaris/installaties0,40,4– Hardware3,53,5– Overige1,11,1 Afschrijvingen
immaterieel00 Totaal afschrijvingen6,16,1Dotaties voorzieningenDe dotaties hebben betrekking op de volgende voorzieningen: groot onderhoud
(f 0,5 miljoen), garantieverplichtingen (f 0,25 miljoen), contractrisico's
(f 0,25 miljoen), opstalrisico's (f 0,1 miljoen) en productiemiddelen
(f 0,5 miljoen).Bijzondere lastenHierbij gaat het om lasten die samenhangen met prestaties uit voorgaande
boekjaren, doch wel voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening. Voor
toekomstige jaren wordt vooralsnog geen raming opgenomen.Buitengewone lastenDe buitengewone lasten zijn de lasten die niet voortvloeien uit de normale
bedrijfsuitoefening in enig boekjaar. Voor toekomstige jaren wordt vooralsnog
geen raming opgenomen.ResultaatbestemmingIn deze begroting wordt er van uitgegaan dat het resultaat ten gunste
wordt gebracht van de algemene reserve. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht van het agentschap Dienst
Gebouwen, Werken en Terreinen (bedragen x f 1 miljoen) 1999120002200032000420012001 Euro's2002200320042005 Rekening
courant RHB 1 januari7,17,95,95,99,04,11,73,65,57,3Totaal
operationele kasstroom3,05,98,88,87,33,37,57,57,47,5– investeringen– 7,1– 5,2– 8,3– 8,3– 6,5– 2,9– 6,5– 6,5– 6,5– 6,5+ desinvesteringen0,30,50,40,41,50,70,50,50,50,5Totaal investeringskasstroom– 6,8– 4,7– 7,9– 7,9– 5,0– 2,2– 6,0– 6,0– 6,0– 6,0+ beroep op leenfaciliteit0,061,663,163,16,52,96,56,56,56,5 – uitkering aan moederdepartement10,0– 56,4– 54,8– 54,80,00,00,00,00,00,0 – aflossingen op lening Financiën0,0– 5,9– 6,1– 6,1– 6,1– 2,8– 6,1– 6,1– 6,1– 6,1 – aflossing lening moederdepartement– 7,40,00,00,0– 10,0– 4,50,00,00,00,0 Totaal financieringskasstroom2,6– 0,72,22,2– 9,6– 4,40,40,40,40,4Rekening courant RHB
31 december5,98,49,09,01,70,83,65,57,39,21 realisatie 19992 oorspronkelijke begroting 20003 eerste suppletore begroting 20004 vermoedelijk beloop 2000IV TOELICHTING OP HET «KASSTROOMOVERZICHT VAN HET
AGENTSCHAP DGW&T»In het overzicht van kapitaaluitgaven staat centraal de meerjarige verwachting
omtrent de omvang en besteding van de beschikbare investeringsruimte en de
liquiditeitsverwachting in het algemeen.Operationele kasstroomDe operationele kasstroom is het jaarlijkse totaal van het bedrijfsresultaat,
de afschrijvingen, de mutaties in de voorzieningen en in het netto werkkapitaal.
De jaarlijkse schommelingen die in de bovenstaande tabel tot uitdrukking komen,
komen overeen met de schommeling in het bedrijfsresultaat zoals aangegeven
in het overzicht «begroting van baten en lasten».InvesteringskasstroomDe investeringskasstroom is redelijk constant. In 2000 en 2001 is de in
eerdere begrotingen reeds genoemde nieuwbouw op de dienstkring Soesterberg
opgenomen.FinancieringskasstroomIn de financieringskasstroom zijn meerdere zaken tot uitdrukking gebracht,
die stapsgewijze worden toegelicht:• Op de regel «beroep op leenfaciliteit» is de lening
ter financiering van de investeringen opgenomen.• De regel «aflossing lening Financiën» geeft de
aflossingen weer op de leningen die in het kader van de conversie en van de
investeringen zijn afgesloten• Op DGW&T rust in beginsel de verplichting om de lening van
het moederdepartement in 2001 terug te betalen, afhankelijk van de liquiditeitspositie. KengetallenIn de begroting van het agentschap DGW&T zijn, in lijn met het statuut
DGW&T, drie kengetallen opgenomen. Kengetallen agentschap DGW&T 19991200022000320012002200320042005Productiviteit per directe medewerker
(x f 1000)163151165165166166167167Verhouding indirect/totaal (in %)2726272727272726 Flexibiliteit (in %)2519231815131191 financiële verantwoording 19992 oorspronkelijke begroting3 vermoedelijk beloopProductiviteit per directe medewerkerDe productiviteit per directe medewerker zal de komende jaren naar verwachting
licht kunnen stijgen. De relatief grote sprong in productiviteit ten opzichte
van de vorige begroting is mede in belangrijke mate het gevolg van tariefseffecten
in de omzetontwikkeling, hetgeen aangeeft dat een positieve ontwikkeling in
dit kengetal niet zonder meer aangeeft dat de productiviteit in reële
termen is gestegen. Het gebruik van dit kengetal wordt mede daarom heroverwogen.Verhouding indirect/totaalUit oogpunt van doelmatigheid is beleid ontwikkeld om de omvang van het
bestand aan indirect personeel gelijke tred te laten houden met de omvang
van het directe bestand, dat als gevolg van de productiviteitsontwikkeling
zal afnemen. Het aandeel van het indirecte bestand in het totale personeelsbestand
is gebonden aan een maximumnorm van 0,25 (1 op 3). Ondanks dat het uit de
bovenstaande tabel nog niet blijkt, wordt ernaar gestreefd dit percentage
te laten teruglopen. De reorganisatie is er mede op gericht de trend naar
de beleidsdoelstelling te bewegen.FlexibiliteitHet beleid ter handhaving van een minimum flexibiliteit van 15% in de
directe sector van de DGW&T wordt ook in de toekomst voortgezet. Uit de
geschetste ontwikkeling in de omzetprognoses op basis van de meerjarenverwachting
blijkt, dat in de begrotingsperiode de flexibiliteit onder druk zal staan.
Die onderschrijding wordt evenwel acceptabel geacht, omdat de opgebouwde flexibiliteit
juist bedoeld was om omzetfluctuaties te kunnen absorberen. Om redenen van
doelmatigheid zou het – voor Defensie en voor het agentschap –
onverstandig zijn de flexibiliteit niet voor dit doel te gebruiken en de omzetdaling
(mede) af te wentelen op het vaste personeel. De noodzakelijke stijging (ten
opzichte van de vorige begroting) van de personeelssterkte in de eerste helft
van de begrotingsperiode zal dan ook met flexibel personeel worden gerealiseerd.
Naar verwachting zal het percentage als gevolg van de reorganisatie geen grote
wijzigingen ondergaan, in tegenstelling tot het vorige kengetal. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27400-X-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl