Wijziging begroting uitgaven en ontvangsten Ministerie van OCenW (VIII) voor het jaar 2001 (slotwet); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28398, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

10-06-2002

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2001-2002

28398 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)Wetsartikel 4Wetsartikel 5OndertekeningLichaamB. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(SSTAAT)1. Aansluiting met de ontwerpbegroting en vorige suppletore
begrotingen 2001Tabel 1.1: van ontwerpbegroting 2001 naar slotwet 2001
(bedragen x € 1 miljoen) 2. Algemene toelichting op de mutatiesMutaties (bedragen x € 1 miljoen) Technische mutatiesAutonome mutatiesBeleidsmatige mutaties3. Ontwikkeling per beleidsterreinBeleidsterrein 17: Ministerie AlgemeenOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000) AlgemeenBelangrijke mutatiesBeleidsterrein 18: Primair OnderwijsOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000) AlgemeenBelangrijke mutatiesBeleidsterrein 19: Voortgezet OnderwijsOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000) AlgemeenBelangrijke mutatiesBeleidsterrein 20: Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000) AlgemeenBelangrijke mutatiesBeleidsterrein 21: Hoger beroepsonderwijsOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000) AlgemeenBelangrijke mutatiesBeleidsterrein 22: Wetenschappelijk onderwijsOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000) AlgemeenBelangrijke mutatiesBeleidsterrein 23: Onderzoek en wetenschapsbeleidOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000) AlgemeenBelangrijke mutatiesBeleidsterrein 24: HuisvestingOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000) AlgemeenBelangrijke mutatiesBeleidsterrein 25: StudiefinancieringsbeleidOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000) AlgemeenBelangrijke mutatiesBeleidsterrein 26: Overige programma-uitgavenOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000) AlgemeenBelangrijke mutatiesBeleidsterrein 27: CultuurOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000) AlgemeenBelangrijke mutatiesC. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKELArtikel 17.10 BestuursdepartementOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 17.11 InspectiesOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 17.12 CultuurinstellingenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 17.13 AdviesradenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 17.14 AgentschappenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 17.15 Zelfstandige uitvoeringsorganisatiesOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 17.01 Ontvangsten van algemene aardOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 18.01 Personele uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 18.02 Materiële uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 18.03 OnderwijsverzorgingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 18.05 Overige uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 18.01 Ontvangsten primair onderwijsOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 19.03 OnderwijsverzorgingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 19.05 Overige uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 19.06 Personele en materiële uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 19.01 Ontvangsten voortgezet onderwijsOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 20.01 Personele en materiële uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 20.03 Overige uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 20.04 HuisvestingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 20.01 Ontvangsten beroepsonderwijs en volwasseneneducatieOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 21.01 Personele en materiële uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 21.04 Overige uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 21.05 HuisvestingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 21.01 Ontvangsten hoger beroepsonderwijsOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 22.01 UniversiteitenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 22.02 Instituten internationaal onderwijs en onderzoekOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 22.03 Overige instituten hoger onderwijsOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 22.04 Rechtspositionele uitkeringenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 22.05 Garanties rente en aflossingen investeringen
Academische ZiekenhuizenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Artikel 22.06 Overige uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 22.01 Ontvangsten wetenschappelijk onderwijsOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 23.01 Instellingen voor onderzoek en wetenschapsbeleidOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 23.04 Coördinatie wetenschapsbeleidOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 23.01 Ontvangsten onderzoek en wetenschapsbeleidOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 24.02 Huisvesting VO en BVEOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 25.01 StudiefinancieringOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 25.02 Garanties rentedragende leningenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 25.01 Ontvangsten studiefinancieringOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 25.02 Ontvangsten lesgeldenOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.01 Bemiddeling wachtgeldersOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.03 CASO, vakbondsfaciliteiten en voorzieningenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.05 Internationale betrekkingenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.08 Centraal beheerde middelenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.01 Ontvangsten overige programma-uitgavenOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.01 KunstenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.02 Bibliotheken, letteren en Nederlandse TaalunieOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.03 CultuurbeheerOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.04 MediaOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.05 Garanties rente en aflossing van leningenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.07 Overige uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.01 Ontvangsten cultuurbeheerOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.02 Ontvangsten mediaOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.03 Overige ontvangsten cultuurOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesD. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE BATEN-LASTENDIENSTEN
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28398Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 136 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 398Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2001
(slotwet)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe de begroting van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
voor het jaar 2001 te wijzigen.Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat
opgenomen begroting van de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor
het jaar 2001 gewijzigd conform de mutaties opgenomen in de desbetreffende
kolommen.De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
C van deze memorie van toelichting toegelicht.Wetsartikel 4Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de in de begrotingsstaat
opgenomen begrotingen van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten
van de baten-lastendiensten Centrale Financiën Instellingen (CFI) en
de Rijksarchiefdienst (RAD) voor het jaar 2001 vastgesteld. De in die begroting
opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel D van deze memorie
van toelichting.Wetsartikel 5De staat in de financiële verantwoording van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen is ingericht volgens de uitgangspunten uit de regeringsnota Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (Kamerstukken
II, 26 573). De wenselijkheid om tot een meer beleidsmatige begroting
en verantwoording te komen, brengt ook de noodzaak met zich mee om al die
informatie die niet direct bijdraagt tot een groter beleidsmatig inzicht in
de verantwoording, niet meer op te nemen. Om die reden zijn de
onderscheiden suppletore mutaties niet meer in de verantwoordingsstaat apart
zichtbaar gemaakt. Deze komen nu gesaldeerd tot uitdrukking in de kolom Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting.
Met deze gewijzigde opzet van de verantwoordingsstaat wordt afgeweken van
de bepaling in artikel 65, derde lid, onder b, van de Comptabiliteitswet,
die voorschrijft dat de wijzigingen bij de wet in de oorspronkelijke raming
aangebracht, afzonderlijk in de verantwoording aangewezen moeten worden. Zonder
een nadere wettelijke voorziening kan deze gewijzigde opzet van de verantwoording
niet worden doorgevoerd. Het onderhavige wetsartikel voorziet voor het jaar
2001 in die wettelijke voorziening. Een definitieve wijziging voor de jaren
vanaf 2002 zal worden doorgevoerd bij de wijziging van de Comptabiliteitswet
waarmee de nota Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording wordt geïmplementeerd.Overigens wordt opgemerkt dat de onderscheiden suppletore wijzigingen
wel afzonderlijk zichtbaar zijn in de (begrotings)staat bij deze slotwet.De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,L. M. L. H. A. HermansB. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(SSTAAT)De opbouw van deze algemene toelichting is als volgt:1. Aansluiting met de ontwerpbegroting en vorige suppletore begrotingen
20012. Algemene toelichting op de mutaties3. Ontwikkeling per beleidsterreinWanneer in deze memorie van toelichting wordt gesproken over de ontwerpbegroting
2001, de eerste suppletore begroting 2001 en de tweede suppletore begroting
2001 wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij:• de ontwerpbegroting 2001: kamerstukken 27 400 VIII nrs. 1
en 2;• de eerste suppletore begroting 2001: kamerstukken 27 778 nrs.
1 en 2;• de tweede suppletore begroting 2001: kamerstukken 28 136 nrs.
1 en 2.1. Aansluiting met de ontwerpbegroting en vorige suppletore
begrotingen 2001Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen
en uitgaven voor het jaar 2001 te verhogen met respectievelijk € 404,0
miljoen en € 71,8 miljoen. De begroting van ontvangsten wordt verlaagd
met € 28,1 miljoen. De aansluiting van dit wetsvoorstel met de ontwerpbegroting
en de vorige suppletore begrotingen 2001 is als volgt:Tabel 1.1: van ontwerpbegroting 2001 naar slotwet 2001
(bedragen x € 1 miljoen)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 200120 907,321 072,11 147,5Nota van wijziging102,186,20,0Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200121 009,421 158,31 147,5Mutaties eerste suppletore begroting 20012 292,11 739,067,2 Mutaties tweede suppletore begroting 2001309,353,6– 19,6Mutaties slotwet 2001 opgenomen
in dit wetsvoorstel404,071,8– 28,1Stand rekening 200124 014,823 022,71 167,02. Algemene toelichting op de mutatiesDe mutaties die in deze slotwet zijn verwerkt zijn als volgt verdeeld
over technische, autonome en beleidsmatige mutaties:Mutaties (bedragen x € 1 miljoen)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenSaldo uitgaven en ontvangsten Technische mutaties– 3,5– 5,9– 2,1– 3,8 Autonome mutaties135,444,5– 26,070,5Beleidsmatige mutaties272,133,20,033,2Totaal slotwet 2001404,071,8– 28,199,9Technische mutatiesTechnische mutaties ontstaan door bijstellingen uit aanvullende posten,
desalderingen (verhoging/verlaging van zowel uitgaven als ontvangsten) en
interne en externe overboekingen. Het saldo van de technische mutaties in
deze slotwet bedraagt – € 3,8 miljoen. Het grootste deel
van deze mutaties bestaat uit desalderingen van zowel uitgaven en verplichtingen
als ontvangsten.Autonome mutatiesAutonome mutaties bestaan uit mee- en tegenvallers. De autonome mutaties
vertonen per saldo een verhoging van € 70,5 miljoen. De belangrijkste
posten worden hier toegelicht:• Door de uitvoeringsorganisaties CFI en IB-Groep zijn minder kosten
bij het Bestuursdepartement in rekening gebracht ten behoeve van de invoering
van het onderwijsnummer (€ 7,1 miljoen).• In het kader van de OOW-operatie is op het beleidsterrein Primair
Onderwijs voor € 16,3 miljoen aan meeruitgaven opgetreden. Het betreft
uitbetaalde UFO-premies aan scholen die worden teruggevorderd via de integrale
loonkosten aan scholen, die door het Rijk worden vergoed.• Als gevolg van een fout in de rekenregels, waarmee CFI de uitbetaling
van de verlengde subsidieregeling aanpak plaatsingsproblematiek WSNS berekend
heeft, is in totaal € 14,1 miljoen te veel uitbetaald aan centrale
diensten. Dit bedrag wordt in 2002 teruggestort op de rekening van OCenW.• Op het beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vindt
een neerwaartse mutatie van de verplichtingen plaats (€ 92,1 miljoen).
In afwijking van het standaardregime voor het verplichtingen op dit beleidsterrein,
is het namelijk niet gelukt de uitgaven voor 2002 geheel in 2001 te verplichten.
Dit was o.a. het geval bij wachtgelden en afrekeningen.• Binnen het beleidsterrein Onderzoek en wetenschapsbeleid wordt
het budget voor het programma Economie, Ecologie en Technologie (EET) verlaagd
met € 18,4 miljoen, in verband met lagere uitgaven t.b.v. dit programma.• Bij Studiefinanciering wordt een mutatie van € 44,6 miljoen
voorgesteld die o.m. is opgebouwd uit een tegenvaller bij de aanvullende beurzen,
een geringer effect van het brengen van de ov-kaart onder het regime van de
prestatiebeurs en hogere uitgaven voor tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten.• Bij Studiefinanciering is verder sprake van lagere ontvangsten.
Het betreft € 18,4 miljoen als gevolg van lagere ontvangsten op
renteloze voorschotten, rentedragende leningen en kortlopende schulden.• Daarentegen is bij Lesgelden sprake van een meevaller van € 8,5
miljoen als gevolg van hogere ontvangsten van de lesgeldplichtigen over de
schooljaren 2000/2001 en 2001/2002.• Op het artikel «Bemiddeling wachtgelders» worden de
verplichtingen met € 9,6 miljoen verhoogd i.v.m. een tweejaarlijkse
subsidie aan het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. Verder zijn op dit beleidsterrein
de verplichtingen met € 9,1 miljoen verlaagd vanwege het niet opstarten
van het O&O-fonds.• Op het beleidsterrein Cultuur wordt € 36,5 miljoen afgeboekt
i.v.m. met het niet aangaan van verplichtingen m.b.t. de Garanties Kunstfondsen.Beleidsmatige mutatiesHet saldo van de beleidsmatige mutaties geeft een verhoging van de begroting
met € 33,2 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:• Een verschuiving van de verplichtingen op het beleidsterrein HBO
van 2001 naar 2002, voor een bedrag van € 36,5 miljoen. Het gaat
hier met name om middelen voor de beroepskolom, de implementatiekosten van
het nieuwe bekostigingsmodel en het mobiliteitsfonds.• Op het beleidsterrein Onderzoek en wetenschapsbeleid wordt de raming
van de verplichtingen met € 278,6 miljoen verhoogd i.v.m. de meerjarige
juridische vastlegging van o.m. de projectsubsidies vernieuwingsimpuls en
Genomics.• In deze slotwet is tevens opgenomen het restant van de bij Voorjaarsnota
afgesproken taakstellende onderuitputting € 35,7 miljoen opgenomen.
De taakstelling, totaal € 53,7 miljoen is door OCenW niet geheel
ingevuld.3. Ontwikkeling per beleidsterreinBeleidsterrein 17: Ministerie AlgemeenOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 2001389 908389 908811Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001389 908389 908811Mutaties 1e suppletore begroting 200123 40623 406750 Mutaties 2e suppletore begroting 200154 52854 528– 115Nieuwe mutaties– 2 4811 1335 009Stand rekening 2001465 361468 9756 455AlgemeenVoor het beleidsterrein Ministerie Algemeen is sprake van een stijging
van de verplichtingen en uitgaven van € 1,1 miljoen ten opzichte
van de 2e suppletore begroting 2001. De raming van de ontvangsten is met € 5,0
miljoen gestegen.Belangrijke mutatiesDe belangrijkste mutaties op dit beleidsterrein:• De stand van artikel 17.10 Bestuursdepartement (het apparaatskostenartikel)
wordt met € 22 miljoen verlaagd. Het betreft het saldo van een groot
aantal mutaties. De grootste mutaties zijn een overboeking van € 2,3
miljoen van de Onderwijsinspectie als gevolg van niet uitgevoerde projecten
(als gevolg van onderbezetting) en een overboeking van € 2,3 miljoen
naar Centrale Financiën Instellingen (CFI) en Informatie Beheer Groep
(IB-Groep) voor de invoering van het onderwijsnummer.• Bij de inspecties wordt een verlaging van € 2,1 miljoen
voorgesteld. Het betreft o.m. de hiervoor genoemde overboeking naar het Bestuursdepartement
en enkele kleinere posten.• Bij de cultuurinstellingen wordt een verhoging van de begroting
met € 6,5 miljoen voorgesteld. Het betreft m.n. een desaldering
van € 5,0 miljoen als gevolg van corresponderende ontvangsten bij
de Rijksdienst voor het Monumentenzorg (RDMZ), De Rijksdienst voor het Oudheidskundig
Bodemonderzoek (ROB) en het Instituut Collectie Nederland (ICN).• De verplichtingen en de uitgaven bij de adviesraden komen per saldo € 0,1
miljoen lager uit.• De verhoging van de begroting bij de agentschappen (€ 5,4
miljoen) heeft m.n. betrekking op voorbereidskosten voor de invoering van
het onderwijsnummer en de verhuizing van het bestuursdepartement naar Den
Haag.• Naar de IB-Groep is € 9,8 overgeboekt voor o.m. aanpassing
van de vergoeding voor het afnemen van examens in voortgezet onderwijs en
beroepsonderwijs en invoeringskosten van de bachelor master structuur in het
wetenschappelijk onderwijs.• De ontvangstenmutaties binnen dit beleidsterrein betreffen m.n.
de hiervoor genoemde desaldering bij de cultuurinstellingen.Beleidsterrein 18: Primair OnderwijsOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 20015 773 8995 779 75419 512 Nota van wijziging18 15118 1510Amendementen6 8076 8070Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20015 798 8565 804 71219 512Mutaties 1e suppletore begroting 2001251 477251 5371 086Mutaties 2e suppletore begroting 2001205 097198 6601 815 Nieuwe mutaties35 87335 166651Stand rekening 20016 291 3036 290 07523 064AlgemeenVoor het primair onderwijs hebben de verschillen t.o.v. de 2e suppletore
begroting 2001 vooral betrekking op de personele uitgaven. Er is sprake van
een verhoging van de uitgaven t.o.v. de 2e begroting 2001 van € 35,2
miljoen. De verhoging wordt veroorzaakt door meeruitgaven op het personele
artikel (€ 38,3 miljoen), minderuitgaven op het materiële artikel
(– € 1,4 miljoen), minderuitgaven op het verzorgingsartikel
(– € 0,2 miljoen) en minderuitgaven op het (bestedingsplan)
artikel overige uitgaven (– € 1,6 miljoen).De verplichtingen zijn in deze periode met € 35,9 miljoen toegenomen.Het verschil tussen de verplichtingenstand en de uitgavenstand wordt veroorzaakt
door aangegane verplichtingen op artikel 18.05 (overige uitgaven) die geen
kaseffect hebben in 2001.De ontvangsten zijn toegenomen met € 0,7 miljoen ten opzichte
van de 2e suppletore begroting. Dit is voornamelijk het gevolg van afrekening
van de personele vergoeding over de jaren 1999 en 2000 en het feit dat de
afrekening met de buitenlandse scholen in 2001 niet heeft plaatsgevonden.Belangrijke mutatiesDe uitgavenmutaties van € 35,2 miljoen hebben voor – € 2,0
miljoen betrekking op technische mutaties. Verder worden de uitgavenmutaties
voor € 37,2 miljoen veroorzaakt door autonome mutaties, waarvan
de belangrijkste zijn:• Opslag Vervangingsfonds (€ 6,2 miljoen).• Meeruitgaven OOW-operatie (onderwijs onder werknemersverzekeringen)
(€ 16,3 miljoen).• Te hoge uitbetaling Verlengde subsidieregeling aanpak plaatsingsproblematiek
WSNS aan de centrale diensten (€ 14,1 miljoen).Beleidsterrein 19: Voortgezet OnderwijsOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 20014 338 0084 300 7951 361Nota van wijziging34 03434 0340Amendementen4 5384 5380Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20014 376 5804 339 3671 361Mutaties 1e suppletore begroting 2001247 728193 6490 Mutaties 2e suppletore begroting 2001134 609134 6090Nieuwe mutaties195 663– 6 3371 789Stand rekening 20014 954 5814 661 2903 150AlgemeenDe uitgaven voor het voortgezet onderwijs zijn met € 6,3 miljoen
gedaald t.o.v. de in de 2e suppletore begroting 2001 vastgestelde begrotingsstand.
De verplichtingen zijn met € 195,7 miljoen verhoogd. De realisatie
van de ontvangsten ligt € 1,8 miljoen hoger.Belangrijke mutatiesDe belangrijkste mutaties op dit beleidsterrein:• De lagere uitgaven zijn een gevolg van een daling van de gemiddelde
personeelslasten in verband met het vertraagd doorwerken van de loonbijstelling
uit de cao 2001–2003 en een wijziging in het kasritme op de verzilvering
van de declaratiescholen (totaal – € 3,2 miljoen).• Daarnaast is op diverse onderdelen sprake van lagere uitgaven dan
geraamd (– € 2,2 miljoen) vanwege vastgelegde verplichtingen
die eerst in 2002 tot betaling zullen leiden.• Verder kwamen de uitgaven uit hoofde van de regeling exceptionele
toename asielzoekers € 0,6 miljoen lager uit dan het bestaande budget
en zijn een aantal overboekingen van/naar andere directies gepleegd (per saldo – € 0,6
miljoen).• De verhoging van de verplichtingen is het gevolg van het aangaan
van meerjarige verplichtingen in het kader van de met de Voorjaarsnota verkregen
middelen en de doorwerking van de loonbijstelling uit de cao 2001–2003.Beleidsterrein 20: Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 20012 311 2022 314 03933 422 Nota van wijziging9 0764 5380Amendementen11 34511 3450Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20012 331 6222 329 92233 422Mutaties 1e suppletore begroting 2001133 45691 860– 750Mutaties 2e suppletore begroting 2001219 61357 5180Nieuwe mutaties– 98 682– 6 142– 17 100Stand rekening 20012 586 0092 473 15715 572AlgemeenVoor het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is sprake
van een daling van de verplichten en uitgaven met respectievelijk € 98,7
miljoen en € 6,1 miljoen ten opzichte van de 2e suppletore wet 2001.
De ontvangsten worden verlaagd met € 17,1 miljoen.Belangrijke mutatiesHet betreft voornamelijk een verklaring van de per saldo onbestede gelden
ten opzichte van het geraamde budget. Het betreft o.m. onderuitputting op
de posten overige vergoedingen personeel en materieel, personele- en materiële
uitgaven op het gebied van inburgering en kennisuitwisseling beroepsonderwijsbedrijfsleven.De grootste mutatie betreft de verplichtingen. Voor dit beleidsterrein
geldt, m.u.v. de overige uitgaven (artikel 20.03) een verplichtingenregime,
waarbij de aan te gane verplichtingen geheel, in het daaropvolgend jaar tot
uitgaven leiden (t-1). In afwijking van dit standaardregime is het niet mogelijk
gebleken de uitgaven voor 2002 geheel in 2001 te verplichten.De ontvangstenmutatie wordt grotendeels verklaard door het niet realiseren
van te verwachten ESF-ontvangsten. Deze ontvangsten zullen naar verwachting
in 2002 binnenkomen.Beleidsterrein 21: Hoger beroepsonderwijsOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 20011 398 6221 395 1252 361Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20011 398 6221 395 1252 361Mutaties 1e suppletore begroting 2001217 551109 4440 Mutaties 2e suppletore begroting 2001130 761– 12 214– 2 344Nieuwe mutaties– 38 162– 961104Stand rekening 20011 708 7721 491 393121AlgemeenDe totale daling van de uitgaven en verplichtingen in deze slotwet bedraagt
voor het beleidsterrein hoger beroepsonderwijs respectievelijk € 1
miljoen en € 38,2 miljoen. Het ontvangstenartikel is met € 0,1
miljoen verhoogd.Belangrijke mutatiesDe daling van het uitgavenkader met € 1 miljoen is vrijwel geheel
het gevolg van technische mutaties. Het grootste deel hiervan heeft betrekking
op interne overboekingen. De belangrijkste is een interne overboeking van € 0,7
miljoen naar het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs (zie artikel 21.04).De verplichtingenverlaging is € 37,2 miljoen groter dan de verlaging
van de uitgaven. Dit wordt met name veroorzaakt door de verschuiving op artikel
21.01 van een deel van de verplichtingenruimte (betrekking hebbend op de kasuitgaven
2002) van 2001 naar 2002. Verder zijn op artikel 21.04 enkele bijstellingen
verwerkt op de verplichtingenraming.Beleidsterrein 22: Wetenschappelijk onderwijsOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 20012 702 6892 696 2501 098Nota van wijziging2 2692 2690Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20012 704 9582 698 5191 098Mutaties 1e suppletore begroting 2001369 125185 3030 Mutaties 2e suppletore begroting 200138 20720 6090Nieuwe mutaties– 37 565– 2 523151Stand rekening 20013 074 7252 901 9081 249AlgemeenVoor het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs is er sprake van een
daling van de uitgaven met (per saldo) € 2,5 miljoen ten opzichte
van de 2e suppletore begroting 2001. De verplichtingen zijn in deze periode
met € 37,6 miljoen afgenomen. Ten aanzien van de ontvangsten is
sprake van een stijging van € 0,2 miljoen.Belangrijke mutatiesDe daling in de uitgaven van € 2,5 miljoen wordt verklaard door:• interne overboekingen binnen het ministerie voor een bedrag van € 2,3
miljoen• autonome mutaties voor een bedrag van € 0,2 miljoenDe daling in de verplichtingen van € 37,6 miljoen wordt verklaard
door:• interne overboekingen binnen het ministerie voor een bedrag van € 2,3
miljoen• externe overboekingen voor een bedrag van € 1,0 miljoen• autonome mutaties ter hoogte van € 34,3 miljoenHet verschil tussen de uitgaven en verplichtingenmutaties bij de autonome
mutaties is enerzijds het gevolg van de doorwerking van aan aantal mutaties
naar 2002 die reeds in 2001 door middel van begrotings- en subsidiebrieven
2002 aan diverse instellingen zijn verplicht en anderzijds een correctie van
de verplichtingenstand uit de 2e suppletore wet.De ontvangstenstijging (€ 0,2 miljoen) is autonoom van aard
en heeft betrekking op verrekeningen die ieder jaar plaatsvinden met de ministeries
van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ter zake van
de subsidie aan het Afrika Studiecentrum.Beleidsterrein 23: Onderzoek en wetenschapsbeleidOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 2001688 360675 040111 464Nota van wijziging22 68911 3440Amendementen4544540 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001711 503686 838111 464Mutaties 1e suppletore begroting 2001160 40259 454– 12 244 Mutaties 2e suppletore begroting 2001– 60 84711 9911 963Nieuwe mutaties299 064– 1 160– 77Stand rekening 20011 110 122757 123101 106AlgemeenVoor het beleidsterrein onderzoek en wetenschapsbeleid is sprake van een
daling van de uitgaven met circa € 1,2 miljoen ten opzichte van
de 2e suppletore begroting 2001. De totale mutatie van de verplichtingen bedraagt
voor deze periode € 299,1 miljoen. De realisatie van de ontvangsten
ligt € 77 000 lager.Belangrijke mutatiesDe wijziging van het uitgavenbudget is per saldo voornamelijk het gevolg
van een bijstelling van het budget in verband met minder uitgaven voor het
project Economie, Ecologie Technologie (EET) en de bijdrage van het ministerie
van VWS aan het Stimuleringsprogramma innovatief geneesmiddelenonderzoek en
ondernemerschap.De stijging van de verplichtingenruimte is vrijwel geheel veroorzaakt
door het feit dat diverse projectsubsidies juridisch meerjarig zijn verplicht
(onder andere genomics, vernieuwingsimpuls).Beleidsterrein 24: HuisvestingOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 2001000 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001000Mutaties 1e suppletore begroting 20012 7642 7640 Mutaties 2e suppletore begroting 2001– 1 347– 1 3479Nieuwe mutaties– 1 316– 1 3160Stand rekening 20011011019AlgemeenAls gevolg van de decentralisatie van de huisvesting omvat het beleidsterrein
thans enkel nog de nazorg van het afrekenen en afwikkelen van oude beroepen
in de huisvesting.Belangrijke mutatiesIn verband met langdurige gerechtelijke procedures in de afwikkeling van
huisvestingsberoepen bestonden belangrijke mutaties voor de begroting 2001
voornamelijk uit kasverschuivingen.Beleidsterrein 25: StudiefinancieringsbeleidOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 20012 113 6852 113 685711 845 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20012 113 6852 113 685711 845Mutaties 1e suppletore begroting 2001163 698163 6984 356Mutaties 2e suppletore begroting 20015 0435 04319 513 Nieuwe mutaties35 71535 715– 18 063Stand rekening 20012 318 1412 318 141717 650AlgemeenDe verplichtingen en uitgaven voor studiefinanciering en tegemoetkoming
studiekosten zijn met € 35,7 miljoen gestegen ten opzichte van de
2e suppletore begroting. De totale ontvangsten zijn gedaald met € 18,1
miljoen.Belangrijke mutatiesDe totale uitgaven zijn met € 35,7 miljoen gestegen: de niet-relevante
uitgaven zijn € 8,2 miljoen lager en de relevante uitgaven zijn
met € 43,9 miljoen gestegen. De mutaties op de relevante uitgaven
zijn als volgt te splitsen:• hogere aanspraak op aanvullende beurs (€ 4,8 miljoen)• lagere lesgeldvoorschotten, achterstallige rechten en overigen
(– € 5,9 miljoen)• meer betalingen inzake Stoeb (€ 0,5 miljoen)• meer betalingen op het gebied van EU-studerenden (€ 1,0
miljoen)• meeruitgaven Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
(WTOS) (€ 24,6 miljoen)• uitgaven voor de OV-kaart zijn hoger uitgekomen (€ 18,9
miljoen)• niet-relevante lagere uitgaven (– € 8,2 miljoen),
te verdelen in WSF (– € 7,6 miljoen) en WTOS (– € 0,6
miljoen)Er is € 18,1 miljoen minder ontvangen dan verwacht. Deze lagere
ontvangsten bestaan voor – € 9,9 miljoen uit relevante-
en voor – € 8,2 miljoen uit niet-relevante ontvangsten.Deze relevante ontvangsten bestaan voor – € 18,4
miljoen uit lagere aflossingen op rentedragende leningen en voor € 8,5
miljoen uit hogere lesgeldontvangsten.Beleidsterrein 26: Overige programma-uitgavenOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 200150 58859 61259 091Nota van wijziging– 2 269– 2 2690Amendementen– 23 143– 23 1430Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200125 17634 20059 091 Mutaties 1e suppletore begroting 2001590 562591 6383 165 Mutaties 2e suppletore begroting 2001– 477 373– 477 3730Nieuwe mutaties39 33918 822311Stand rekening 2001177 705167 28862 567AlgemeenVoor het beleidsterrein overige programma-uitgaven is sprake van een stijging
van de verplichtingen en uitgaven met respectievelijk € 39,3 miljoen
en € 18,8 miljoen.De ontvangsten stijgen met € 0,3 miljoen.Belangrijke mutatiesDe belangrijkste mutaties op dit beleidsterrein betreffen:• De verplichtingen worden verhoogd met € 9,6 miljoen i.v.m.
subsidie aan het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt.• De bijdragen aan het O&O-fonds en het Zvoo zijn resp. € 9,1
miljoen en € 2,3 miljoen lager uitgevallen dan geraamd.• Er is sprake van een intertemporele compensatie van € 2,5
miljoen i.v.m. de toevoeging van prijscompensatie FES aan de ICT/Kennisnetbegroting
voor de financieringsperiode 2002–2005.• Bij Internationaal Beleid vallen de verplichtingen € 4,0
miljoen hoger uit i.v.m. een correctie op de stand van de meerjarige verplichtingen.• Het restant van bij Voorjaarsnota opgelegde taakstelling (€ 35,7
miljoen) is als mutatie opgenomen.Beleidsterrein 27: CultuurOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 20011 140 3711 347 899206 493 Nota van wijziging18 15118 1510 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20011 158 5221 366 050206 493Mutaties 1e suppletore begroting 2001131 88166 26670 892Mutaties 2e suppletore begroting 200161 04961 525– 40 474 Nieuwe mutaties– 23 444– 558– 852Stand rekening 20011 328 0081 493 283236 059AlgemeenDe uitgaven voor Cultuur zijn met € 0,6 miljoen gedaald t.o.v.
de 2e suppletore begroting. De verplichtingen zijn met € 23,4 miljoen
gedaald. De ontvangsten vertonen een daling van € 0,9 miljoen.Belangrijke mutatiesDe verplichtingen zijn per saldo met € 23,4 miljoen verlaagd.
Het aangaan van meerjaren-verplichtingen in het kader van de Cultuurnota 2001–2004
op artikel 27.01 (Kunsten) en de aanpassing van de huren bij de voormalige
Rijksmusea op artikel 27.03 (Cultuurbeheer) leiden tot een verhoging van de
verplichtingen. Daar staat een verlaging op artikel 27.05 (Garanties, rente
en aflossing lening) tegenover voor verplichtingen in het kader van de indemniteitsregeling
tentoonstellingen en garanties kunstenfondsen.De realisatie van de ontvangsten ligt € 0,9 miljoen lager ten
opzichte van de 2e suppletore begroting. De belangrijkste oorzaak hiervan
is een desaldering in verband met lagere reclame-ontvangsten op ontvangstenartikel
27.02 (Media).C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKELArtikel 17.10 BestuursdepartementOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2001134 607134 607Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001134 607134 607Mutaties in 1e suppletore begroting 200114 08614 086 Mutaties in 2e suppletore begroting 200114 05714 057 Nieuwe mutaties– 22 005– 18 391Stand rekening140 745144 359Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 6 557– 6 5571. Overboekingen (extern)118118 2. Overboekingen (intern)– 6 675– 6 675 2. Autonome mutaties– 15 448– 11 8341. Diversen– 15 834– 12 2202. Materiële kenmerken386386Totaal– 22 005– 18 391Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De externe overboekingen van per saldo € 0,1 miljoen bestaan
uit:• Een bijdrage van € 0,3 miljoen vanuit het ministerie
van VROM in verband met prijscorrecties op de huisvestingsbudgetten, onderdeel
onderhanden werk;• Een overboeking van € 0,2 miljoen vanuit dit artikel
naar het ministerie van BZK in verband met de ingebruikname van het gemeenschappelijke
intranet voor de gehele rijksoverheid (RYX) en voor de afkoop van de opcentenregeling
Overheidstelefonie 2000.1.2De totale afboeking van € 6,7 miljoen wordt verklaard uit o.m.
de navolgende overboekingen:• Voor een totaalbedrag van € 3,0 miljoen zijn vanuit diverse
beleidsterreinen budgetten overgeboekt naar het apparaatskostenartikel. Dit
betreft o.m.:• Voor de salariskosten van medewerkers van de directie Cultureel
Erfgoed werkzaam t.b.v. projecten als Erfgoed Actueel en Belvedere is een
bedrag van € 0,6 miljoen bijgeboekt van beleidsterrein 27 (Cultuur);• Vanuit de Onderwijsinspectie is € 2,3 miljoen bijgeboekt.
Deze middelen waren eerder aan de begroting van de Onderwijsinspectie toegevoegd
maar konden, als gevolg van personele onderbezetting, niet voor de daarvoor
bestemde projecten worden ingezet;• Voor een totaalbedrag van € 9,7 miljoen zijn vanuit het
apparaatskostenartikel budgetten overgeboekt. Dit betreft o.m.:• Vanuit het centrale onderzoeksbudget is een bedrag van € 0,4
miljoen overgeboekt naar beleidsterrein 19 (VO) in verband met een onderzoek
naar de kwaliteit van de exacte vakken;• Naar CFI (artikel 17.14) is € 0,5 miljoen overgemaakt
voor gemaakte kosten ontvlechting CFI-bestuursdepartement, verder
is er € 1,4 miljoen naar CFI overgeboekt t.b.v. huisvestingszaken;• Voor een totaalbedrag van € 4,9 miljoen zijn vanuit dit
artikel budgetten overgeboekt naar de artikelen 17.14 (onderdeel CFI) en 17.15
(IB-Groep) voor de invoering van het onderwijsnummer;• Een bedrag van € 2,3 miljoen is overgeboekt naar artikel
17.15 (onderdeel IB-Groep) in verband met een tekort.2.1De autonome mutaties op dit artikel betreffen o.m.:• De door de uitvoeringsorganisaties CFI en IB-groep in rekening
gebrachte kosten voor de invoering van het onderwijsnummer zijn € 7,1
miljoen lager dan het daarvoor in de begroting beschikbare bedrag.• De uitgaven zijn € 5,3 miljoen lager dan het daarvoor
in de begroting opgenomen budget. De oorzaken zijn onder meer:• Als gevolg van de late uitdeling van de zgn. Van Rijn-gelden is
een bedrag van € 0,5 miljoen niet besteed;• De onderzoeksuitgaven zijn € 0,6 miljoen achtergebleven
bij de raming;• Rekeningen, betrekking hebbend op het VFA project (€ 0,6
miljoen), zijn laat in het jaar verzonden zodat deze niet meer in 2001 betaald
konden worden;• Verrekenstukken voor een totaal bedrag van € 0,5 miljoen,
betrekking hebbend op het voorlichtingsbudget (Rijksvoorlichtingsdienst) zijn
niet tijdig aangeleverd, zodat deze niet meer in 2001 betaald konden worden;• Het project Millenniumviering, waarvoor een budget van € 0,2
miljoen was gereserveerd, is in 2001 niet afgerekend;• Op de lumpsum budgetten bij directies is een bedrag van € 2,8
miljoen overgebleven.2.2Het betreft de bijdrage van € 0,4 miljoen aan de kosten van
de Rijkshuisvesting.Artikel 17.11 InspectiesOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200139 79739 797Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200139 79739 797Mutaties in 1e suppletore begroting 20014 7644 764 Mutaties in 2e suppletore begroting 20011 9551 955 Nieuwe mutaties– 2 144– 2 144Stand rekening44 37244 372Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 1 903– 1 9031. Overboekingen (extern)8383 2. Overboekingen (intern)– 1 986– 1 986 2. Autonome mutaties– 241– 2411. Diversen– 272– 272 2. Materiële kenmerken3131Totaal– 2 144– 2 144Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De overboeking van € 0,1 miljoen (vanuit het ministerie van
VROM) houdt verband met een prijscorrectie op de huisvestingsbudgetten (onderdeel
onderhanden werk).1.2De interne overboekingen bestaan uit o.m.:• Een terugboeking van € 2,3 miljoen van het budget van
de Onderwijsinspectie naar het bestuursdepartement voor departementale projecten.
Deze middelen waren eerder aan de begroting van de Onderwijsinspectie toegevoegd
voor investeringen in automatisering en voor het vervroegen van elementen
uit de nota Variëteit en Waarborg. Deze vervroeging bleek, o.m. door
onderbezetting van personeel, in de praktijk niet haalbaar;• Voor diverse onderzoeken op het terrein van de invoering van ICT
in het onderwijs is vanuit het bestuursdepartement € 0,2 miljoen
overgeboekt naar de Onderwijsinspectie;• Een bedrag van € 23 000 is bijgeboekt bij de Inspectie
Cultuurbezit en bestemd voor extra personele uitgaven als gevolg van de behandeling
van burgerbrieven. Dit bedrag is afkomstig van artikel 27.03 (Cultuur).2.1Het betreft o.m.:• Een verlaging met € 0,2 miljoen bij de Onderwijsinspectie.
Deze wordt voor € 0,1 miljoen veroorzaakt door een verschuiving
van de uitgaven voor onderzoek in het kader van ICT van 2001 naar 2002. Voor € 0,1
miljoen wordt de verlaging veroorzaakt vanwege ontvangsten van de Rijksgebouwendienst.• Een intertemporele compensatie van € 0,2 miljoen is het
gevolg van niet in 2001 gerealiseerde betalingen door de Inspectie Cultuurbezit
ten behoeve van het project Herkomst gezocht. Deze betalingen worden in 2002
gerealiseerd.2.2De autonome verhoging van € 31 000 houdt verband met de
aanpassing van de boekwaarde van huisvestingsmiddelen van de inspecties en
aan de daaraan gerelateerde gebruikersvergoeding.Artikel 17.12 CultuurinstellingenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200131 23831 238Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200131 23831 238Mutaties in 1e suppletore begroting 20011 1321 132 Mutaties in 2e suppletore begroting 20013 1153 115 Nieuwe mutaties6 5446 544Stand rekening42 02942 029Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties5 1145 1141. Desalderingen4 9844 984 2. Overboekingen (intern)130130 2. Autonome mutaties1 4301 4301. Diversen1 8861 8862. Materiële kenmerken– 456– 456Totaal6 5446 544Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De desaldering betreft meerontvangsten voor in totaal € 5,0
miljoen onder gelijktijdige verhoging van corresponderende ontvangsten op
artikel 17.01. Het betreft algemene ontvangsten bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg (RDMZ), ontvangsten uit projecten voor derden bij de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en inkomsten uit dienstverlening
bij het Instituut Collectie Nederland (ICN).1.2Van artikel 17.10 Bestuursdepartement zijn bedragen van € 59 000
en € 71 000 overgeboekt naar dit artikel. Deze bedragen zijn
bestemd voor respectievelijk personeelskosten ROB en voor de herhuisvesting
ROB/RDMZ.2.1De post diversen bestaat uit:• Tekorten bij de RDMZ van € 2,0 miljoen en bij het ICN
van € 0,1 miljoen.• Een overschot van € 0,2 miljoen, dat naar 2002 wordt
doorgeschoven, als gevolg van betalingen met betrekking tot de Rijkshuisvesting
Cultuurinstellingen.2.2De autonome verlaging van € 0,5 miljoen is een gevolg van een
correctieboeking in verband met de Stelselwijziging Rijkshuisvesting.Artikel 17.13 AdviesradenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20015 0675 067Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20015 0675 067Mutaties in 1e suppletore begroting 2001360360 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001477477 Nieuwe mutaties– 112– 112Stand rekening5 7925 792Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties1721721. Overboekingen (intern)172172 2. Autonome mutaties– 284– 2841. Diversen– 324– 324 2. Materiële kenmerken4040Totaal– 112– 112Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Op dit artikel is sprake van de volgende overboekingen:• Een verhoging van € 0,1 miljoen afkomstig van beleidsterrein
21 (HBO) i.v.m. door de Onderwijsraad verrichte werkzaamheden t.b.v. Adviescommissie
Onderwijsaanbod (ACO);• Een verhoging van € 0,1 miljoen vanuit het totaalbeeld
apparaatskosten (beleidsterrein 17) ten behoeve van de Raad voor Cultuur.
Het betreft een overbruggingskrediet voor 2001 in afwachting van de definitieve
besluitvorming over de herstructurering van de Raad m.i.v. 2002.2.1De uitgaven van de adviesraden zijn € 0,3 lager dan het daarvoor
in de begroting opgenomen budget.2.2De autonome verhoging van € 40 000 houdt verband met de
aanpassing van de boekwaarde en de daaraan gerelateerde gebruikersvergoeding
van de drie panden van de drie adviesraden.Artikel 17.14 AgentschappenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200169 30869 308Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200169 30869 308Mutaties in 1e suppletore begroting 20012 8612 861 Mutaties in 2e suppletore begroting 200110 66610 666 Nieuwe mutaties5 4175 417Stand rekening88 25288 252Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties4 7284 7281. Overboekingen (extern)5656 2. Overboekingen (intern)4 6724 672 2. Autonome mutaties6896891. Diversen5975972. Materiële kenmerken9292Totaal5 4175 417Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Een bijdrage van € 56 000 vanuit het ministerie van VROM
in verband met prijscorrecties op de huisvestingsbudgetten onderdeel onderhanden
werk.1.2De interne overboekingen bestaan o.m. uit:• Naar de Centrale Financiën Instellingen (CFI) werd in totaal € 4,6
miljoen overgeboekt.• Vanuit het bestuursdepartement is in totaal € 1,9 miljoen
overgeboekt voor respectievelijk een voorschot in verband met de door CFI
gemaakte kosten betrekking hebbend op de ontvlechting CFI-Bestuursdepartement
en het onderdeel stelselwijziging rijkshuisvesting FacB. Dit laatste als logisch
gevolg van de verzelfstandigde positie van CFI richting RGD m.b.t. huisvestingszaken.
Beide met het oog op de verhuizing van het Bestuursdepartement naar Den Haag
in 2003.• Vanuit artikel 17.10 (deel RZO) zijn bedragen van € 1,5
miljoen en € 0,7 miljoen overgeboekt naar de CFI ten behoeve van
respectievelijk de voorbereidende kosten voor de invoering van het onderwijsnummer
en de aanloopkosten voor de leerling gebonden financiering in het primair
onderwijs.• Naar de Rijksarchiefdienst (RAD) is vanuit artikel 27.03 een bedrag
van € 60 000 overgeboekt voor een voorlichtingstraject m.b.t.
de archiefwet.2.1Een tekort van € 0,6 miljoen is het gevolg van meerkosten met
betrekking tot de huisvesting.2.2De autonome verlaging van € 0,1 miljoen is het gevolg van een
correctieboeking met betrekking tot de Stelselwijziging Rijkshuisvesting.Artikel 17.15 Zelfstandige uitvoeringsorganisatiesOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2001109 891109 891Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001109 891109 891Mutaties in 1e suppletore begroting 2001204204 Mutaties in 2e suppletore begroting 200124 25724 257 Nieuwe mutaties9 8199 819Stand rekening144 171144 171Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties9 8279 8271. Overboekingen (intern)9 8279 8272. Autonome mutaties– 8– 81. Diversen– 8– 8Totaal9 8199 819Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De interne overboekingen bestaan o.m. uit:• Een overboeking naar de IB-Groep van € 1,1 miljoen voor
de aanpassing van de vergoedingen voor het afnemen van examens in het voortgezet
onderwijs en het beroepsonderwijs;• Een overboeking naar de IB-Groep van € 1,5 miljoen voor
de invoeringskosten van de bachelor master structuur in het wetenschappelijk
onderwijs;• Een overboeking naar de IB-Groep van € 1,3 miljoen voor
de wijzigingskosten van de studiefinanciering;• Een overboeking naar de IB-Groep van € 3,4 miljoen vanuit
het apparaatskostenartikel ter dekking van de voorbereidende kosten voor de
invoering van het onderwijsnummer;• Een overboeking naar de IB-Groep van € 2,3 miljoen vanuit
het projectartikel voor de gestegen kosten voor reguliere exploitatie.Artikel 17.01 Ontvangsten van algemene aardOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 2001811 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001811Mutaties in 1e suppletore begroting 2001750 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 115Nieuwe mutaties5 009Stand rekening6 455Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten1. Technische mutaties4 9841. Desalderingen4 984 2. Autonome mutaties24Totaal5 009Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De desaldering van € 5,0 miljoen betreft algemene ontvangsten
bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), ontvangsten uit projecten
derden bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en inkomsten
uit dienstverlening bij het Instituut Collectie Nederland (ICN).Artikel 18.01 Personele uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20015 062 1205 062 120 Nota van wijziging18 15118 151Amendementen2 2692 269 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20015 082 5405 082 540Mutaties in 1e suppletore begroting 200159 96359 963Mutaties in 2e suppletore begroting 2001172 405172 405Nieuwe mutaties38 31038 310Stand rekening5 353 2185 353 218Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 2 042– 2 0424. Overboekingen (intern)– 2 042– 2 0422. Autonome mutaties40 35240 3521. Afrekeningen– 984– 9842. Diversen38 38238 3823. Formatie3 1123 112 4. Gemiddelde personeelslasten1 5311 531 5. Leerlingen volume– 1 689– 1 689Totaal38 31038 310Toelichting op de nieuwe mutaties1.4Onder de noemer overboekingen intern hebben de onderstaande slotwetmutaties
plaatsgevonden:• Om het project Cultuur en School primair en voortgezet onderwijs –
dat in de cultuurnota-periode 1997–2000 is gestart – te kunnen
continueren, wordt een bedrag van € 1,4 miljoen naar beleidsterrein
27 overgeheveld;• Een overboeking van € 0,7 miljoen naar beleidsterrein
17 i.v.m. de kosten voor de aanpassing van het bekostigingssysteem samenhangend
met de LGF-wet en met bij het LGF-project behorende regelingen.2.1Deze mutatie betreft een saldo van afrekeningen:• Afrekening van de personele vergoeding over de jaren 1999 en 2000
heeft tot € 0,3 miljoen minder nabetalingen geleid dan was geraamd;• De afrekening met de buitenlandse scholen heeft in 2001 niet plaatsgevonden.
Als gevolg hiervan is € 0,7 miljoen minder nabetaald dan was geraamd.
Hier staan minderontvangsten van € 0,7 miljoen op het ontvangstenartikel
tegenover. De afrekening zal in 2002 leiden tot extra nabetalingen van € 0,7
miljoen.2.2Dit betreft een saldo van bijstellingen (€ 38,4 miljoen) op
de uitgaven die voortvloeien uit de nacalculatie over 2001.• Het totaal van de opslag Vervangingsfonds blijkt in werkelijkheid € 6,2
miljoen hoger dan was geraamd;• In het kader van de OOW-operatie (onderwijs onder werknemersverzekeringen) betalen de scholen in het primair onderwijs de zogenaamde
UFO-premie (m.n. ten behoeve van de kosten van zwangerschapsverlof). Deze
premie wordt door het ministerie van OCenW integraal aan de scholen vergoed.
Daartegenover staat dat de uitkeringen aan de scholen op basis van deze verzekering
in mindering moeten komen op de door het Rijk aan de scholen betaalde integrale
loonkosten. Om technische redenen is het niet gelukt om de aan de scholen
uitbetaalde uitkeringen over het jaar 2001 nog in dat jaar met de door het
Rijk vergoede salariskosten te verrekenen. Dit zal nu in 2002 in het kader
van de aanvraag Rijksvergoeding 2001 geschieden. Per saldo zijn hierdoor in
2001 meeruitgaven opgetreden van € 29,9 miljoen. Deze zijn voor€ 9,1
miljoen gedekt uit de extra middelen die bij Voorjaarsnota voor het Vervangingsfonds
aan de begroting zijn toegevoegd. Daarnaast is al eerder een bedrag van € 4,5
miljoen voor deze overschrijding aan de begroting toegevoegd. Thans wordt
het restant van € 16,3 miljoen gemuteerd;• Abusievelijk is in het kader van de verlengde subsidieregeling
aanpak plaatsingsproblematiek WSNS in totaal € 14,1 miljoen te veel
uitbetaald aan de centrale diensten. Deze foutieve betaling heeft aan het
einde van 2001 plaatsgevonden waardoor het voor de centrale diensten niet
meer mogelijk was in dat jaar terugstorting te realiseren. In 2002 zal het
totale bedrag worden teruggestort op de rekening van OCenW;• Een saldo van – € 0,3 miljoen van onder- en
overschrijdingen op diverse beleidsbudgetten. Hieronder valt onder meer een
overschrijding op het schoolbudget van € 5,5 miljoen die gedekt
is uit onderschrijding op andere beleidsbudgetten;• Het restant van € 2,1 miljoen betreft een onverklaarde
restpost binnen de nacalculatie. Oorzaak hiervoor ligt onder meer in de conversieproblemen
in CASO ten gevolge van de herijking van de fre-tabel per 1 augustus 2000.
Daardoor is het bijvoorbeeld niet goed mogelijk om de vacatureruimte na te
calculeren.2.3De realisatiegegevens voor de formatie in het primair onderwijs in 2001
leiden tot een bijstelling. Deze bijstelling (€ 2,3 miljoen) wordt
veroorzaakt door het verschil in geraamde en toegekende formatie. Verder wordt
deze mutatie voor € 0,8 miljoen veroorzaakt doordat binnen de scholen
voor WPO, WEC en SVO (declaratiesector) de mogelijkheid bestaat om toegekende
fre's over te dragen van de ene school(soort) naar de andere. In dit kader
heeft onder andere een overdracht van fre's plaatsgevonden van SVO-scholen
naar WEC-scholen. Deze overdracht heeft geleid tot meerkosten bij de WEC en
een onderuitputting op de personele kosten binnen de SVO-sector.2.4Deze mutatie betreft de meerjarige doorwerking van de verschillen tussen
ramingen en realisaties van de componenten voor de gemiddelde personeelslasten
(algemene salarismaatregelen, de incidentele loonsomcomponent 2001 en realisatieverschillen
toelagen en kortingen). In de samenhang met de loonbijstelling in het kader
van de cao afspraken 2001–2003 zijn de gemiddelde personeelslasten bijgesteld
(€ 1,5 miljoen) op basis van de realisatiecijfers.2.5Deze mutatie betreft een bijstelling van de uitgaven op basis van de definitieve
leerlingtelling per 1 oktober 2000.Artikel 18.02 Materiële uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2001651 417651 417Amendementen4 5384 538 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001655 955655 955Mutaties in 1e suppletore begroting 2001187 065187 065 Mutaties in 2e suppletore begroting 200125 16225 162Nieuwe mutaties– 2 534– 1 371Stand rekening865 648866 811Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven2. Autonome mutaties– 2 534– 1 3711. Afrekeningen– 337– 3372. Diversen– 1 487– 324 3. Materiële kenmerken– 710– 710Totaal– 2 534– 1 371Toelichting op de nieuwe mutaties2.1Voor nabetaling op oude jaren is minder uitgegeven (– € 0,3
miljoen).2.2Op de diverse budgetten in verband met beleidsintensiveringen (o.a. WSNS
en Toerusting en Bereikbaarheid) en op het budget voor contra-expertise is
per saldo minder uitgegeven dan geraamd (– € 0,3 miljoen).2.3Dit betreft de budgettaire gevolgen van minder beroep op de regeling MI-groei
in het basisonderwijs (– € 1,2 miljoen) en van meer (groei)leerlingen
bij de WEC (€ 0,5 miljoen).Artikel 18.03 OnderwijsverzorgingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200151 22051 220Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200151 22051 220Mutaties in 1e suppletore begroting 20013 7363 736 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 15– 15 Nieuwe mutaties1 121– 212Stand rekening56 06254 729Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven2. Autonome mutaties1 121– 2121. Diversen1 121– 212Totaal1 121– 212Toelichting op de nieuwe mutatiesEr is voor een bedrag ad € 0,2 miljoen minder beroep gedaan
op zowel de Aanpassingsregeling 1998 als de Groeiregeling, beide in het leven
geroepen in het kader van de gewijzigde bekostigingssystematiek van de Schoolbegeleidingsdiensten.Artikel 18.05 Overige uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20019 14114 997Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20019 14114 997Mutaties in 1e suppletore begroting 2001713774 Mutaties in 2e suppletore begroting 20017 5451 107 Nieuwe mutaties– 1 024– 1 561Stand rekening16 37515 317Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven2. Autonome mutaties– 1 024– 1 5611. Diversen– 1 024– 1 5613. Beleidsmatige mutaties00Totaal– 1 024– 1 561Toelichting op de nieuwe mutaties2.1 (uitgaven)Op de projectuitgaven is € 1,6 miljoen niet uitgegeven, dit
betreft een saldo van meer en minder uitgaven van o.m. de volgende meeruitgaven
en minderuitgaven.De meeruitgaven betreffen:• initiatiefrijke scholen (€ 0,6 miljoen)• onderzoek naar invoering vraagfinanciering schoolbegeleiding (€ 0,1
miljoen)• landelijk adviescentrum voor ouders (€ 0,1 miljoen)De minderuitgaven betreffen:• niet verrekende salariskosten van het PMPO (– € 0,3
miljoen)• kosten van het ontwikkelen van een website om schoolleiders te
ondersteunen bij ICT beleid is door de schoolleidersacademie zelf gedragen
(– € 0,1 miljoen)• als gevolg van vertragende factoren hebben diverse onderzoeken
niet tot volledige uitputting geleid (– € 0,2 miljoen)• instelling centraal coördinatiepunt leermiddelen uitgesteld
(– € 0,2 miljoen)• lagere instroom opfriscursus herintreders (– € 0,1
miljoen)• niet nodig gebleken bijdrage project stagebegeleiding deeltijd
(– € 0,1 miljoen)• publiekprivate samenwerking (PPS) doorgeschoven naar 2002 (– € 1,1
miljoen)• saldo meer- en minder uitgaven op diverse kleinere projecten (– € 0,3
miljoen)2.1 (verplichtingen)De bij de uitgaven toegelichte mutaties zijn eveneens van toepassing voor
de verplichtingen, daarnaast is er nog een saldo van meer en minder verplichtingen
van € 0,5 miljoen.De meer verplichtingen betreffen:• uitvoering project Q*primair (kwaliteit als primaire zorg) door
de Vereniging landelijk samenwerkende Werkgeversorganisaties Onderwijs (€ 0,6
miljoen)• uitvoering project Leerlingvolgsysteem plus door Cito (€ 0,6
miljoen)• uitvoering techniek ontwikkeling in het po door Cito (€ 0,1
miljoen)• onderzoek invoering vraagfinanciering schoolbegeleiding (€ 0,1
miljoen)• voor een driejarig project, gericht op scholen met kinderen van
asielzoekers en hun ouders, is een verplichting aangegaan (€ 0,1
miljoen)• saldo meer en minder verplichtingen op kleinere projecten (€ 0,2
miljoen)De minder verplichtingen betreffen:• meerjarige verplichting cursus taalcoördinator (die loopt
tot 2004) wordt pas aangegaan als van de hogescholen terugmelding van het
aantal cursisten is ontvangen (– € 0,2 miljoen)• minder deelnemers opfriscursus herintreders 2001/2002 (– € 0,8
miljoen)• landelijk adviescentrum voor ouders is al in 2001 van de grond
gekomen, de voorziene verplichting voor 2002 komt hierdoor te vervallen (– € 0,2
miljoen)Artikel 18.01 Ontvangsten primair onderwijsOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 200119 512 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200119 512Mutaties in 1e suppletore begroting 20011 086 Mutaties in 2e suppletore begroting 20011 815Nieuwe mutaties651Stand Rijksrekening23 064Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten2. Autonome mutaties6511. Afrekeningen5282. Diversen123 Totaal651Toelichting op de nieuwe mutaties2.1Deze mutatie betreft een saldo van bijstellingen op de ontvangsten:• Afrekening van de personele vergoeding over de jaren 1999 en 2000
heeft tot € 1,3 miljoen meer ontvangsten geleid dan was geraamd.• De afrekening met de buitenlandse scholen heeft in 2001 niet plaatsgevonden.
Als gevolg hiervan is € 0,7 miljoen minder ontvangen dan was geraamd.
Hier staan minder uitgaven van € 0,7 miljoen op uitgavenartikel
18.01 tegenover. Afrekening zal in 2002 alsnog plaatsvinden.2.2De toets van het Participatiefonds op het recht op een uitkering heeft
geleid tot € 0,1 miljoen meer ontvangsten.Artikel 19.03 OnderwijsverzorgingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200146 47147 885Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200146 47147 885Mutaties in 1e suppletore begroting 20013 4442 546 Mutaties in 2e suppletore begroting 200100 Nieuwe mutaties1 1331 078Stand rekening51 04851 509Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties9089081. Bijstelling uit aanvullende posten9089082. Autonome mutaties2261701. Afrekeningen1701702. Diversen55 Totaal1 1331 078Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De bijstelling uit de aanvullende posten (€ 0,9 miljoen) betreft
de loonbijstelling ingevolge de cao 2001–2003 en de prijsbijstelling
2001.2.1De incidentele uitgaven in verband met afrekeningen «oude jaren»
zijn iets hoger uitgekomen (€ 0,2 miljoen).2.2De verplichtingenrealisatie 2001 is iets hoger dan geraamd (€ 60 000).
Dit heeft geen invloed op de kasuitgaven van 2001. Artikel 19.05 Overige uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200126 22823 853Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200126 22823 853Mutaties in 1e suppletore begroting 20013 9253 925 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 60– 60 Nieuwe mutaties– 3 815351Stand rekening26 27828 069Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties3633631. Overboekingen (intern)363363 2. Autonome mutaties– 4 176– 101. Diversen– 4 176– 10Totaal– 3 815351Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Voor onderzoeksuitgaven in het kader van het kwaliteitsbeleid is € 0,4
miljoen van beleidsterrein 17 overgeboekt.2.1De verplichtingenrealisatie 2001 is € 4,2 miljoen lager dan
geraamd. Dit heeft geen invloed op de kasuitgaven van 2001.Artikel 19.06 Personele en materiële uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20014 265 3094 229 057 Nota van wijziging34 03434 034Amendementen4 5384 538 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20014 303 8814 267 629Mutaties in 1e suppletore begroting 2001235 821182 641Mutaties in 2e suppletore begroting 2001134 670134 670Nieuwe mutaties198 345– 7 766Stand rekening4 872 7174 577 174Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 1 849– 1 8491. Bijstelling uit aanvullende posten– 908– 9082. Overboekingen (intern)– 942– 9422. Autonome mutaties200 194– 5 9171. Diversen203 951– 2 160 2. Gemiddelde personeelslasten– 3 167– 3 1673. Leerlingen volume– 590– 590Totaal198 345– 7 766Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De bijstelling (– € 0,9 miljoen) betreft een interne
overboeking naar artikel 19.03 inzake de loon- en prijsbijstelling 2001.1.2Ten behoeve van uitvoeringskosten van de IB-Groep (examendiensten) en
CFI (decentralisatie wachtgelden) is € 0,9 miljoen naar beleidsterrein
17 overgeboekt.2.1De uitgaven vallen € 2,2 miljoen lager uit, omdat de onderliggende
verplichtingen eerst in 2002 tot uitbetaling komen. Daarnaast is de realisatie
van verplichtingen € 204,0 miljoen hoger dan geraamd. Deze vloeien
voort uit het feit dat voor de cao 2001–2003 meerjarige verplichtingen
zijn aangegaan. Hiervoor zijn bij voorjaarsnota middelen verkregen. Dit heeft
dan ook geen enkele invloed op de kasuitgaven in 2001.2.2De gemiddelde personeelslasten zijn gedaald met € 1,4 miljoen
in verband met het vertraagd doorwerken van de loonbijstelling uit de cao
2001–2003 en met € 1,8 miljoen als gevolg van een wijziging
in het kasritme op de verzilvering van de scholen voor svo/pro (declaratiesector).2.3De uitgaven voor de regeling exceptionele toename asielzoekers vielen € 0,6
miljoen lager uit dan het bestaande budget. Dit tengevolge van de lagere instroom
van asielzoekers in de tweede helft van het jaar.Artikel 19.01 Ontvangsten voortgezet onderwijsOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 20011 361 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20011 361Mutaties in 1e suppletore begroting 20010 Mutaties in 2e suppletore begroting 20010Nieuwe mutaties1 789Stand rekening3 150Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten2. Autonome mutaties1 7891. Afrekeningen1 789Totaal1 789Toelichting op de nieuwe mutaties2.1Het betreft hier diverse onvoorziene ontvangsten van scholen en instellingen
in verband met afrekeningen over oude jaren.Artikel 20.01 Personele en materiële uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20012 081 5852 082 653Nota van wijziging9 0764 538Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20012 090 6602 087 191Mutaties in 1e suppletore begroting 2001118 48576 606 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001219 62756 671 Nieuwe mutaties– 91 734– 857Stand rekening2 337 0382 219 611Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties4134131. Bijstelling uit aanvullende posten5705702. Overboekingen (intern)– 157– 1572. Autonome mutaties– 92 147– 1 2701. Diversen– 92 147– 1 270Totaal– 91 734– 857Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Deze mutatie betreft een overboeking van middelen voor loonbijstelling
van artikel 20.03 naar dit artikel.1.2Het betreft een overboeking naar beleidsterrein 17 (ministerie algemeen)
voor het apparaatskostenbudget ESF.2.1Er is onderuitputting opgetreden op met name de onderdelen overige vergoedingen
(€ 2,2 miljoen) en inburgering (€ 5,4 miljoen, omdat gemeenten
minder gebruik hebben gemaakt dan verwacht van de regeling voor vvtv'ers.
Daarnaast is op het afrekeningenbudget € 7,5 miljoen meer uitgegeven
dan verwacht.De grootste mutatie betreft de verplichtingen. Er geldt een verplichtingenregime,
waarbij de aan te gane verplichtingen geheel in het daaropvolgend jaar tot
uitgaven leiden (t-1). Het is niet mogelijk gebleken de uitgaven voor 2001
geheel volgens dit standaardregime te verplichten. Artikel 20.03 Overige uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200135 38737 156Amendementen11 34511 345Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200146 73248 501Mutaties in 1e suppletore begroting 2001– 5 7584 722 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 14847 Nieuwe mutaties3 571– 4 964Stand rekening44 53149 106Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 1 262– 1 2621. Bijstelling uit aanvullende posten– 571– 5712. Overboekingen (intern)– 691– 6912. Autonome mutaties4 833– 3 7021. Diversen4 833– 3 702Totaal3 571– 4 964Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Deze mutatie betreft een overboeking van middelen voor loonbijstelling
naar artikel 20.01.1.2Dit betreft een overboeking van € 0,5 miljoen naar beleidsterrein
17 (ministerie algemeen) voor een bijdrage aan de gestegen kosten van de examens.
Deze stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitvoering, het drukwerk
en de distributie van de examenopgaven.Daarnaast is er een overboeking van € 0,2 miljoen naar beleidsterrein
22 (Wetenschappelijk Onderwijs) voor de bijdrage van het beleidsterrein bve
aan de OCenW-subsidie strategisch arbeidsmarktonderzoek.2.1Op enkele onderdelen van het geraamde budget heeft geen volledige uitputting
plaatsgevonden. Het betreft o.a. de kennisuitwisseling beroepsonderwijs bedrijfsleven,
waarvan enkele kwalitatief minder goede ingediende projecten niet zijn uitgevoerd.
Daarnaast zijn voor kebb en bve 2000 in een aantal gevallen nog geen rapportages
ontvangen, waardoor nog niet kan worden uitbetaald.Er zijn minder uitgaven dan verwacht bij de versterking beroepsbegeleidende
leerweg, omdat er minder deelnemers zijn dan verwacht. Daarnaast zijn er nog
enkele kleine posten waar gelden onbesteed zijn gebleven. Bij internationalisering
en onderzoek is iets meer uitgegeven.Artikel 20.04 HuisvestingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2001194 230194 230Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001194 230194 230Mutaties in 1e suppletore begroting 200120 72910 531 Mutaties in 2e suppletore begroting 200100 Nieuwe mutaties– 10 519– 321Stand rekening204 440204 440Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven2. Autonome mutaties– 10 519– 3211. Diversen– 10 519– 321Totaal– 10 519– 321Toelichting op de nieuwe mutaties2.1Het betreft het geraamde budget voor de hardheidsclausule waar dit jaar
geen beroep op is gedaan.Artikel 20.01 Ontvangsten beroepsonderwijs en volwasseneneducatieOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 200133 422 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200133 422Mutaties in 1e suppletore begroting 2001– 750 Mutaties in 2e suppletore begroting 20010Nieuwe mutaties– 17 100Stand rekening15 572Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten2. Autonome mutaties– 17 1001. Afrekeningen8 1572. Diversen– 25 257Totaal– 17 100Toelichting op de nieuwe mutaties2.1Op het afrekenbudget zijn ontvangsten geweest van zo'n € 8 miljoen.2.2De verwachte ESF-ontvangsten van € 27,2 miljoen zijn voor € 25,3
miljoen niet in 2001 gerealiseerd. De ontvangsten zullen naar verwachting
in 2002 binnenkomen.Artikel 21.01 Personele en materiële uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20011 132 5001 118 867Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20011 132 5001 118 867Mutaties in 1e suppletore begroting 2001157 01882 912 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001108 31636 254 Nieuwe mutaties– 36 098814Stand rekening1 361 7361 238 847Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties3788331. Overboekingen (intern)378833 2. Autonome mutaties1– 191. Aantal scholen  2. Diversen1– 19 3. Beleidsmatige mutaties– 36 477 1. Intertemporele compensatie– 36 477 Totaal– 36 098814Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De interne overboekingen van in totaal € 0,8 miljoen hebben
betrekking op compensaties ten laste van artikel 21.04. Het gaat hier met
name om de aanvullende dekking van de uitvoeringskosten voor de werkloosheidsuitkeringen.2.2De verlaging met € 19 000 betreft een verrekening uit 2000,
die niet t.g.v. de ontvangsten is verwerkt maar in mindering is gebracht op
de uitgaven voor 2001.3.1De verlaging van het verplichtingenbudget is € 36,9 miljoen
groter dan de uitgavenmutatie. Dit wordt bijna geheel (€ 36,5 miljoen)
veroorzaakt door een verschuiving van verplichtingen van 2001 naar 2002. Het
gaat hier voornamelijk om de middelen voor de beroepskolom, de implementatiekosten
voor het nieuwe bekostigingsmodel en het mobiliteitsfonds. In afwachting van
nadere besluitvorming zijn deze middelen in 2001 nog niet in de bekostigingsniveaus
2002 verwerkt. In 2002 zullen deze middelen alsnog worden uitgekeerd. In de
kasuitgaven heeft deze mutatie geen gevolgen.Artikel 21.04 Overige uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200135 30145 472Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200135 30145 472Mutaties in 1e suppletore begroting 200141 56715 917 Mutaties in 2e suppletore begroting 200178 9168 002 Nieuwe mutaties– 2 983– 1 785Stand rekening152 80167 606Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties257– 1 7851. Overboekingen (extern)1 997– 452. Desalderingen103103 3. Overboekingen (intern)– 1 843– 1 843 2. Beleidsmatige mutaties– 3 240 1. Aanpassing verplichtingenraming– 3 240 Totaal– 2 983– 1 785Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De externe overboeking van € 45 000 betreft een overboeking
naar het ministerie van SZW i.v.m. een bijdrage aan de ontwikkeling van een
digitale leeromgeving voor de (om)scholing van wao-ers.1.2Met een desaldering worden de geraamde meerontvangsten op afrekeningen
met hogescholen en afrekeningen van projecten ad € 0,1 miljoen toegevoegd
aan het budget voor overige uitgaven (zie ook de toelichting bij mutatie 1.1
van het ontvangstenartikel 21.01).1.3Het totaal van de interne overboeking van € 1,8 miljoen wordt
als volgt toegelicht:• € 0,4 miljoen voor zes overboekingen met een omvang per
mutatie van minder dan € 0,1 miljoen• € 0,7 miljoen naar artikel 21.01 als aanvullende dekking
van de uitvoeringskosten voor de werkloosheidsuitkeringen (zie ook de toelichting
bij mutatie 1.1 van artikel 21.01)• € 0,7 miljoen naar artikel 22.06 in verband met de gezamenlijke
financiering van de sectoren wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs van
diverse projecten en activiteiten.3.1In totaal ligt de verplichtingenmutatie € 1,2 miljoen lager
dan de uitgavenmutatie. Dit verschil is het gevolg van bijstellingen van de
verplichtingenraming zowel positief (€ 3 miljoen) als negatief (– € 4,2
miljoen).De bijstellingen zijn het gevolg van meerjarige verplichtingen waarvan
de feitelijke duur van de verplichting of het jaar van verplichten afwijkt
van de raming. Verder wordt genoemd de verhoging van het verplichtingenbudget
in 2001 met € 2 miljoen voor de middelen die het ministerie van
LNV heeft overgeboekt voor de kasjaren 2002 tot en met 2004 in het kader van het Convenant lectoren en kenniskringen in
het hoger beroepsonderwijs. Voor deze middelen is in 2001 de verplichting
aangegaan.Artikel 21.05 HuisvestingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2001176 753176 718Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001176 753176 718Mutaties in 1e suppletore begroting 200116 5638 212 Mutaties in 2e suppletore begroting 200100 Nieuwe mutaties91910Stand rekening194 235184 940Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties919111. Overboekingen (intern)91911 2. Autonome mutaties – 11. Diversen – 1Totaal91910Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Als gevolg van een correctie op de omvang van de ruimtebehoefte van hogescholen
heeft een herberekening plaatsgevonden en zijn de totale uitgaven voor de
huisvestingsvergoeding 2001 met € 11 000 gestegen. Deze stijging
is gecompenseerd ten laste van artikel 21.04.Het verschil tussen de uitgaven- en verplichtingenmutatie van € 0,9
miljoen is het gevolg van kasmutaties in 2002. Gelet op de geldende bekostigingsregelgeving
worden in het verplichtingenjaar 2001 ook de kasuitgaven voor het jaar 2002
verplicht.Artikel 21.01 Ontvangsten hoger beroepsonderwijsOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 20012 361 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20012 361Mutaties in 1e suppletore begroting 20010 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 2 344Nieuwe mutaties104Stand rekening121Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten1. Technische mutaties1031. Desalderingen103 2. Autonome mutaties11. Diversen1 Totaal104Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De geraamde meerontvangsten op afrekeningen met hogescholen en afrekeningen
van projecten bedragen € 0,1 miljoen. Met een desaldering worden
deze middelen toegevoegd aan het budget voor overige uitgaven (zie ook de
toelichting bij mutatie 1.3 van het uitgavenartikel 21.04).De uiteindelijke realisatie van de geraamde meerontvangsten lag een fractie
hoger.Artikel 22.01 UniversiteitenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20012 587 9882 572 605Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20012 587 9882 572 605Mutaties in 1e suppletore begroting 2001352 520167 531 Mutaties in 2e suppletore begroting 200130 34415 775 Nieuwe mutaties– 30 8692 061Stand rekening2 939 9832 757 972Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties2 0612 0611. Overboekingen (intern)2 0612 0612. Autonome mutaties– 32 930 1. Diversen– 32 930 Totaal– 30 8692 061Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Binnen dit artikel zijn de volgende technische mutaties verwerkt:• een overboeking binnen beleidsterrein 22 voor een bedrag van € 1,9
miljoen (loon- en prijsbijstellingen, bijstellingen in de toewijzing voor
universitaire lerarenopleidingen en toekenningen aan instellingen met een
liquiditeitsprobleem)• een overboeking van beleidsterrein 20 van € 0,2 miljoen
als bijdrage voor de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA)
aan de Katholieke Universiteit Brabant.2.1Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingenmutaties bij de autonome
mutaties is enerzijds het gevolg van de doorwerking van een aantal mutaties
naar 2002 die reeds in 2001 door middel van begrotings- en subsidiebrieven
2002 aan diverse instellingen zijn verplicht en anderzijds een correctie van
de verplichtingenstand uit de 2e suppletore wet.Artikel 22.02 Instituten internationaal onderwijs en onderzoekOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200148 81249 299Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200148 81249 299Mutaties in 1e suppletore begroting 20011 6031 535 Mutaties in 2e suppletore begroting 20013 6053 548 Nieuwe mutaties– 55– 888Stand rekening53 96553 494Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 1 909– 8881. Overboekingen (extern)– 1 021 2. Overboekingen (intern)– 888– 888 2. Autonome mutaties1 854 1. Diversen1 854 Totaal– 55– 888Toelichting op de nieuwe mutaties1.2Deze mutatie betreft een overboeking binnen beleidsterrein 22 voor een
bedrag van € 0,9 miljoen.Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties bedraagt € 1,0
miljoen en betreft de overheveling van het penvoerderschap van het International
Soil Reference and Information Centre (ISRIC) naar de Wageningen Universiteit
en Researchcentrum (WUR) per 1 januari 2002. Tot en met 2001 vindt subsidiering
van ISRIC plaats via de subsidie die aan het Internationaal Instituut voor
Lucht- en Ruimtekaartering en Aardkunde (ITC) wordt verstrekt.Artikel 22.03 Overige instituten hoger onderwijsOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200159 25262 621 Nota van wijziging2 2692 269 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
200161 52164 890Mutaties in 1e suppletore begroting 2001– 1 727– 537 Mutaties in 2e suppletore begroting 20014 8181 846Nieuwe mutaties– 1 653– 279Stand rekening62 95965 920Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 291– 2911. Overboekingen (intern)– 291– 2912. Autonome mutaties– 1 362121. Diversen– 1 36212Totaal– 1 653– 279Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Deze mutatie van – € 0,3 miljoen betreft een overboeking
binnen beleidsterrein 22.2.1Deze mutatie van € 12 705 betreft een correctie op de uitgaven
(kasrealisatie). Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingenmutaties
is gelijk aan de correctie op de uitgaven onder 2.1.Artikel 22.04 Rechtspositionele uitkeringenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2001803803 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001803803Mutaties in 1e suppletore begroting 2001264264 Mutaties in 2e suppletore begroting 200100 Nieuwe mutaties– 161– 161Stand rekening906906Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 91– 911. Overboekingen (intern)– 91– 912. Autonome mutaties– 70– 701. Diversen– 70– 70Totaal– 161– 161Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Deze mutatie betreft een overboeking binnen beleidsterrein 22.2.1Deze mutatie betreft een correctie op de uitgaven (kasrealisatie).Artikel 22.05 Garanties rente en aflossingen investeringen
Academische ZiekenhuizenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200100 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200100Mutaties in 1e suppletore begroting 200100 Mutaties in 2e suppletore begroting 200100 Nieuwe mutaties00Stand rekening00Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties00 2. Autonome mutaties00 Totaal00In 2001 zijn – evenals in het voorgaande jaar – geen leningen
afgesloten onder rijksgarantie.Artikel 22.06 Overige uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20015 83410 922Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20015 83410 922Mutaties in 1e suppletore begroting 200116 46516 510 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 560– 560 Nieuwe mutaties– 4 827– 3 256Stand rekening16 91223 616Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 3 081– 3 0811. Overboekingen (intern)– 3 081– 3 0812. Autonome mutaties– 1 746– 1751. Diversen– 1 746– 175Totaal– 4 827– 3 256Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Deze mutatie betreft:• een overboeking van – € 0,6 miljoen binnen
beleidsterrein 22;• een overboeking naar beleidsterrein 27 van € 1,6 miljoen
inzake universitaire collecties en betreft een vervolg op de huidige conserveringsregeling
die in 2001 afliep. Het gaat hierbij om landelijke projecten voor medische-
en geologische collecties en digitalisering;• een overboeking naar beleidsterrein 17 van € 1,6 miljoen
in verband met een onderzoek tot aanscherping van de procedure
bij het verlenen van titulaturen en onderwijsbevoegdheid (€ 45 378),
een uitvoeringstoets invoering bachelor-masterstructuur (€ 1,5 miljoen)
en informatieverstrekking aan onderzoeks-bureaus in het kader van de studentenmonitor
(€ 22 689);• een overboeking van beleidsterrein 21 van € 0,7 miljoen
als bijdrage in gezamenlijk aangegane verplichtingen.2.1Deze mutatie betreft een correctie op de uitgaven (kasrealisatie) van – € 0,2
miljoen.Artikel 22.01 Ontvangsten wetenschappelijk onderwijsOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 20011 098 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20011 098Mutaties in 1e suppletore begroting 20010 Mutaties in 2e suppletore begroting 20010Nieuwe mutaties151Stand rekening1 249Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten2. Autonome mutaties1511. Diversen151 Totaal151Toelichting op de nieuwe mutaties2.1Deze mutatie van € 0,2 miljoen betreft een correctie op de ontvangsten
(kasrealisatie).Artikel 23.01 Instellingen voor onderzoek en wetenschapsbeleidOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2001653 683639 273Nota van wijziging22 68911 344Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001676 372650 617Mutaties in 1e suppletore begroting 2001137 80520 956 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 52 37020 808 Nieuwe mutaties243 848652Stand rekening1 005 655693 033Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties1 7838631. Overboekingen (extern)4194192. Desalderingen93111 3. Overboekingen (intern)433433 2. Autonome mutaties654– 2111. Diversen865 2. Materiële kenmerken– 211– 211 3. Beleidsmatige mutaties241 411 1. Intertemporele compensatie241 411 Totaal243 848652Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Deze mutatie bestaat uit de bijdrage van € 0,5 miljoen van het
ministerie van VWS aan het Stimuleringsprogramma innovatief geneesmiddelenonderzoek
en ondernemerschap en uit verlaging van het budget huisvesting (onderhanden
werk) met € 34 000.1.2Deze mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling van het ministerie van
BuZa voor het Economisch Instituut voor Bestuurskunde (EIB). Zie hiervoor
ook de toelichting op het ontvangstenbudget 23.01.1.3Het betreft hier een interne overboeking vanuit artikel 23.04 ter compensatie
van de meeruitgaven op artikel 23.01. Deze meeruitgaven zijn met name het
gevolg van een extra bijdrage aan de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang
(SOTO), een aanpassing van het huisvestingsbudget en koersverschillen (Zwitserse
franc).2.2Deze mutatie betreft een verlaging van het huisvestingsbudget.2.1/3.1Deze mutaties betreffen een verhoging van de verplichtingenruimte in verband
met de meerjarige juridische vastlegging van met name de projectsubsidies
Genomics en de vernieuwingsimpuls. Dit heeft geen kaseffecten 2001.Artikel 23.04 Coördinatie wetenschapsbeleidOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200134 67735 767Amendementen454454 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200135 13136 221Mutaties in 1e suppletore begroting 200122 59738 498 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 8 477– 8 817Nieuwe mutaties55 216– 1 812Stand rekening104 46764 090Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 433– 4331. Overboekingen (intern)– 433– 4332. Autonome mutaties18 439– 1 3791. Diversen18 439– 1 379 3. Beleidsmatige mutaties37 210 1. Intertemporele compensatie37 210 Totaal55 216– 1 812Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Deze mutatie betreft een overboeking naar artikel 23.01 vanwege meeruitgaven
op dit artikel (zie toelichting 1.4 bij artikel 23.01).2.1Deze verlaging van het budget is het gevolg van minder uitgaven voor het
programma Economie, Ecologie, Technologie (EET).2.1/3.1Een verhoging van de verplichtingenruimte als gevolg van het meerjarig
vastleggen van projectuitgaven, zonder effect op het gebudgetteerde kasritme.Artikel 23.01 Ontvangsten onderzoek en wetenschapsbeleidOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 2001111 464 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001111 464Mutaties in 1e suppletore begroting 2001– 12 244 Mutaties in 2e suppletore begroting 20011 963 Nieuwe mutaties– 77Stand rekening101 106Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten1. Technische mutaties111. Desalderingen11 2. Autonome mutaties– 881. Diversen– 88Totaal– 77Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Deze mutatie bestaat uit de reeds onder het uitgavenartikel genoemde desaldering
van de uitgaven en ontvangsten in verband met de bijstelling van de bijdrage
aan het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIB).2.1De ontvangsten uit eindafrekeningen van projecten zijn minder dan geraamd.Artikel 24.02 Huisvesting VO en BVEOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200100 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200100Mutaties in 1e suppletore begroting 20012 7642 764 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 1 347– 1 347Nieuwe mutaties– 1 316– 1 316Stand rekening101101Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 1 369– 1 3691. Overboekingen (extern)– 1 369– 1 3692. Autonome mutaties53531. Diversen5353Totaal– 1 316– 1 316Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Het betreft een voorziene verkoop van een schoolgebouw, via de Domeinen,
die toch niet in 2001 heeft plaatsgevonden. Deze verkoop wordt nu voorzien
voor het jaar 2002.2.1Deze mutatie betreft een kasverschuiving in verband met langdurige gerechtelijke
procedures in de afwikkeling van huisvestingsberoepen.Artikel 25.01 StudiefinancieringOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20012 113 6402 113 640Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20012 113 6402 113 640Mutaties in 1e suppletore begroting 2001163 698163 698 Mutaties in 2e suppletore begroting 20015 0435 043 Nieuwe mutaties35 76035 760Stand rekening2 318 1412 318 141Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 8 822– 8 8221. Overboekingen (extern)– 8 187– 8 1872. Overboekingen (intern)– 635– 6352. Autonome mutaties44 58244 5821. Diversen44 58244 582Totaal35 76035 760Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De mutatie van – € 8,2 miljoen betreft een verlaging
van de leninguitgaven studiefinanciering. Deze leninguitgaven zijn niet-relevant
voor het beleidsmatig financieringssaldo. Deze mutatie heeft voor – € 7,6
miljoen betrekking op de WSF en voor – € 0,6 miljoen
op de WTOS.De niet-relevante WSF-mutatie van – € 7,6 miljoen
is het saldo van meer omzettingen van leningen in gift in het kader van de
prestatiebeurs en minder uitgaven op het gebied van reguliere rentedragende
leningen.De prestatiebeursuitgaven vallen totaal € 7,8 miljoen lager
uit; zowel door lagere uitgaven aan basis- als aan aanvullende beurs. Daarnaast
is de OV-kaart lening onder de prestatiebeurs € 2,1 miljoen hoger
uitgekomen. Vorengenoemde relevante uitgaven leiden tot minder niet-relevante
uitgaven. De opgenomen reguliere rentedragende leningen zijn met een bedrag
van € 1,9 miljoen gedaald.De WTS-mutatie van – € 0,6 miljoen betreft de afname
van het bedrag dat als gevolg van de regeling Student op eigen benen/Achterstallig
lager recht (STOEB/ALR) van een gift is omgezet in een lening, en dus als
niet-relevante uitgave is geboekt.1.2De interne overboeking van – € 0,6 miljoen is het
saldo van een overboeking naar beleidsterrein 17 (ministerie algemeen) (– € 1,3
miljoen) voor additionele kosten van uitvoeringstoetsen 2001 door de IB-Groep
Groningen en een overboeking van € 0,7 miljoen van beleidsterrein
26 (overige programma-uitgaven) ten behoeve van de kosten voor tegemoetkoming
in onderwijsbijdrage en schoolkosten van leraren in opleiding.2.1De totale mutatie van € 44,6 miljoen «diversen»
is als volgt samengesteld:• Een tegenvaller van € 4,8 miljoen op het gebied van de
aanvullende beurs.De normale aanvullende beurs-betalingen aan deelnemers in de BOL zijn € 1,0
miljoen lager geweest; het achterstallige hoger recht voor deze groep was € 2,0
miljoen hoger. De omzettingen van de aanvullende prestatiebeurs in gift vallen € 3,5
miljoen hoger uit. Overige mutaties per saldo € 0,3 miljoen hoger;• Een verhoging van de relevante uitgaven van € 18,9 miljoen
bij de uitgaven van de reisvoorziening. De oorzaak komt vrijwel geheel (€ 17,4
miljoen) door een geringer effect van het brengen van de OV-kaart onder de
systematiek van de prestatiebeurs. Een afrekening over voorgaande jaren en
overige bijstellingen op het onderdeel «Reisvoorziening» verklaren
het verschil van € 1,5 miljoen in deze mutatie;• Een mutatie van € 24,6 miljoen op het gebied van de uitgaven
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is als volgt opgebouwd. € 26,7
miljoen voor het onderdeel TS17. Hiervan betreft € 12,9 miljoen
het schooljaar 2000/2001 en schooljaren daarvoor en € 13,8 miljoen
het schooljaar 2001/2002. De stijgingen voor beide schooljaren worden vooral
veroorzaakt door meer gerechtigden dan geraamd met een volledige tegemoetkoming.
Voor het schooljaar 2000/2001 betreft dit vooral meer tegemoetkomingen in
de overige studiekosten. Voor het schooljaar 2001/2002 zijn er vooral meer
uitgaven bij de volledige tegemoetkomingen, zowel voor overige studiekosten
als voor lesgeld. Op het gebied van de uitgaven VO18+ trad een daling op van € 0,9
miljoen en bij de WTOS18+ zijn de uitgaven in de slotwet 2001 met € 1,2
miljoen gedaald;• Tenslotte is op de overige onderdelen in totaal € 3,7
miljoen minder uitgegeven. Deze posten betreffen het achterstallig hoger recht
en de omzettingen in langlopende rentedragende leningen die voortvloeien uit
controles door de IB-groep. Ook vallen hieronder de uitgaven voor collegegeldvergoedingen
aan EU-studenten en de voorschotten op de lesgeldvergoedingen van BOL-studerenden.Artikel 25.02 Garanties rentedragende leningenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20014545 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20014545Mutaties in 1e suppletore begroting 200100 Mutaties in 2e suppletore begroting 200100 Nieuwe mutaties– 45– 45Stand rekening00Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven2. Autonome mutaties– 45– 451. Diversen– 45– 45Totaal– 45– 45Toelichting op de nieuwe mutaties1.1In 2001 is er weer geen beroep gedaan op de garanties. De geraamde uitgaven
van € 0,045 miljoen vervallen.Artikel 25.01 Ontvangsten studiefinancieringOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 2001343 330 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001343 330Mutaties in 1e suppletore begroting 200110 482 Mutaties in 2e suppletore begroting 200119 513Nieuwe mutaties– 26 606Stand rekening346 719Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten1. Technische mutaties– 8 2411. Overboekingen (extern)– 8 241 2. Autonome mutaties– 18 3651. Diversen– 18 365Totaal– 26 606Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De ontvangsten op aflossingen van de niet-relevante rentedragende leningen
zijn enigszins lager (€ 8,2 miljoen) uitgevallen dan verwacht.2.1Per saldo zijn de relevante ontvangsten € 18,4 miljoen lager
ten opzichte van de 2e suppletore begroting. Dit betreft ontvangsten op de
renteloze voorschotten (– € 1,6 miljoen), ontvangsten
op rentedragende leningen (– € 9,1 miljoen) en ontvangsten
op kortlopende schulden (– € 7,7 miljoen).Artikel 25.02 Ontvangsten lesgeldenOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 2001368 514 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001368 514Mutaties in 1e suppletore begroting 2001– 6 126 Mutaties in 2e suppletore begroting 20010Nieuwe mutaties8 543Stand rekening370 931Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten2. Autonome mutaties8 5431. Diversen8 543Totaal8 543Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Bij de lesgeldontvangsten is sprake van een meevaller van € 8,5
miljoen ten opzichte van de 2e suppletore wet. Dit is toe te schrijven aan
een hogere realisatie van het aantal lesgeldplichtigen ten opzichte van de
stand najaarsnota 2001 voor zowel het schooljaar 2000/2001 als voor het schooljaar
2001/2002.Artikel 26.01 Bemiddeling wachtgeldersOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20019 6409 640Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20019 6409 640Mutaties in 1e suppletore begroting 20016868 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 133– 133 Nieuwe mutaties9 5750Stand rekening19 1509 575Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven2. Autonome mutaties9 57501. Diversen9 5750Totaal9 5750Toelichting op de nieuwe mutaties2.1De verplichtingenraming over 2001 wordt verhoogd met € 9,6 miljoen
in verband met de tweejaarlijkse subsidie aan het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt.Artikel 26.03 CASO, vakbondsfaciliteiten en voorzieningenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2001222 502231 033Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001222 502231 033Mutaties in 1e suppletore begroting 2001– 57 369– 57 369 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 11 847– 11 847Nieuwe mutaties– 9 955– 16 708Stand rekening143 331145 109Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties1 3831 3831. Desalderingen2 4092 409 2. Overboekingen (intern)– 1 026– 1 026 2. Autonome mutaties– 8 806– 15 5591. Diversen– 5 856– 12 609 2. Gemiddelde personeelslasten– 2 950– 2 950 3. Beleidsmatige mutaties– 2 532– 2 5321. Intertemporele compensatie– 2 532– 2 532Totaal– 9 955– 16 708Toelichting op de nieuwe mutaties1.2De belangrijkste interne overboekingen bestaan uit:• Een overboeking naar beleidsterrein 25 (studiefinancieringsbeleid)
ten behoeve van de tegemoetkoming studiekosten 18+ (€ 0,7 miljoen);• Twee overboekingen naar RZO i.v.m. de uitvoerende werkzaamheden
voor het servicepunt Kennisnet t.b.v. de uitvoeringsorganisatie CFI (€ 87 000);• Een overboeking naar RZO voor onderzoek ICT in het Hoger Onderwijs
m.b.t. de uitvoering van de joint venture met de Inspectie (€ 0,1
miljoen);• Een overboeking naar RZO voor onderzoek ICT in het Hoger Onderwijs
i.v.m. het inhuren van externe expertise m.b.t. de uitvoering van de joint
venture met de Inspectie (€ 91 000);• Een overboeking naar RZO voor het onderzoek De Nieuwe Leraar door
de Inspectie (€ 68 000).2.1Deze mutatie betreft o.m.:• De bijdrage aan het O&O-fonds is € 9,1 miljoen lager
uitgevallen dan geraamd, het fonds is niet tot stand gekomen. De bijdrage
aan het Zvoo is € 2,3 miljoen lager uitgevallen dan geraamd door
een lager beroep op de deze voorziening;• Het budget arbeidsvoorwaarden is met € 1 miljoen neerwaarts
bijgesteld ten gunste van het totaalbeeld OCenW als gevolg van minderkosten
voor het project Voorlichting schoolbudgetten. Het project kon goedkoper worden
aanbesteed dan oorspronkelijk geraamd was;• Een verlaging van de raming wordt veroorzaakt door minder uitgaven
op de subsidieregeling Methode en Programmatuur voor een bedrag van € 605 000.2.2Het budget t.b.v. lio's (leraren in opleiding) is niet geheel uitgeput.
Een bedrag van € 3,0 miljoen valt vrij.3.1Er is sprake van een intertemporele compensatie van € 2,5 miljoen
in verband met de toevoeging van de prijscompensatie FES aan de ICT/Kennisnet
begroting voor de financieringsperiode 2002–2005.Artikel 26.05 Internationale betrekkingenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20019 2489 741Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20019 2489 741Mutaties in 1e suppletore begroting 20012 0023 078 Mutaties in 2e suppletore begroting 200144 Nieuwe mutaties3 970– 219Stand rekening15 22412 604Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven2. Autonome mutaties3 970– 2191. Diversen3 970– 219Totaal3 970– 219Toelichting op de nieuwe mutaties2.1De mutatie op de uitgaven van € 0,2 miljoen betreft een verlaging
in verband met het niet volledig realiseren van de uitgaven op dit artikel.
Hieraan ten grondslag liggen diverse programma-uitgaven.De verplichtingenmutatie van € 4,0 miljoen betreft een correctie
op de stand van de meerjarige verplichtingen. Voor verplichtingen die in het
jaar 2001 voor het jaar 2002 en de volgende jaren zijn aangegaan, is het verplichtingenbudget
in de jaren 2002 tot en met 2005 overeenkomstig aangepast.Deze meerjarige verplichtingen hebben betrekking op het Duitslandprogramma
hoger onderwijs en de programma's in kader van de samenwerking met Midden-
en Oost-Europa.Artikel 26.08 Centraal beheerde middelenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200133 82033 820 Nota van wijziging– 2 269– 2 269Amendementen– 23 143– 23 143Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20018 4088 408Mutaties in 1e suppletore begroting 2001184 328184 328 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 228 485– 228 485 Nieuwe mutaties35 74935 749Stand rekening00Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven3. Beleidsmatige mutaties35 74935 7491. Taakstellende onderuitputting35 74935 749Totaal35 74935 749Toelichting op de nieuwe mutaties3.1Deze mutatie van € 35,7 miljoen betreft het restant van de bij
Voorjaarsnota afgesproken taakstelling van € 53,9 miljoen. In de
2e suppletore begroting is reeds een mutatie opgenomen van € 18,2
miljoen. De taakstelling is door OCenW niet geheel ingevuld.Artikel 26.01 Ontvangsten overige programma-uitgavenOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 200159 091 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200159 091Mutaties in 1e suppletore begroting 20013 165 Mutaties in 2e suppletore begroting 20010Nieuwe mutaties311Stand rekening62 567Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten1. Technische mutaties2 4101. Desalderingen2 410 2. Autonome mutaties– 2 0991. Diversen– 2 099Totaal311Toelichting op de nieuwe mutatiesDe ontvangstraming is verhoogd i.v.m. meerontvangsten op de bijdrage van
het FES-fonds t.b.v. de financiering van ICT voor een bedrag van € 2,7 miljoen. Het bedrag betreft de betaling van de toegekende prijscompensatie.
Met het ministerie van EZ is € 2,5 miljoen verrekend, € 0,1
miljoen wordt aanvullend als desaldering opgevoerd. Artikel 27.01 KunstenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200120 171273 779Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200120 171273 779Mutaties in 1e suppletore begroting 200169 41545 239 Mutaties in 2e suppletore begroting 200110 34410 955 Nieuwe mutaties51 9276 693Stand rekening151 857336 666Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties5 9086 7801. Overboekingen (intern)5 9086 7802. Autonome mutaties46 019– 871. Diversen46 1071 2. Materiele kenmerken– 88– 88Totaal51 9276 693Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Deze mutatie betreft overboekingen binnen Cultuur ten behoeve van de oplossing
van de knelpunten en frictiekosten in het eerste jaar van uitvoering van de
Cultuurnota 2001–2004. Daarnaast is er een bijdrage ontvangen van totaal € 1,4
miljoen, van beleidsterrein 18 (Primair onderwijs) en beleidsterrein 19 (Voortgezet
onderwijs) ten behoeve van Cultuur en School.2.1In het kader van de Cultuurnota 2001–2004 worden meerjarige verplichtingen
aangegaan. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor de kasuitgaven 2001.2.2Deze mutatie betreft een neerwaartse bijstelling van het huisvestingsbudget
voor de Rijksacademie van Beeldende Kunsten door de Rijksgebouwendienst.Artikel 27.02 Bibliotheken, letteren en Nederlandse TaalunieOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200141 40641 695Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200141 40641 695Mutaties in 1e suppletore begroting 2001– 29 0553 368 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 1 406– 1 406 Nieuwe mutaties3 785– 339Stand rekening14 73043 318Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 251– 2511. Overboekingen (intern)– 251– 2512. Autonome mutaties4 036– 881. Diversen4 036– 88Totaal3 785– 339Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Het betreft hier een overboeking van € 0,2 miljoen naar artikel
27.01 (Kunsten) ten behoeve van frictiekosten die voortkomen uit de cultuurnota
2001–2004. Daarnaast is een bedrag van € 11 000 overgeboekt
naar de apparaatskosten (artikel 17.10A) in verband met de aanstelling van
een medewerker ten behoeve van herstructurering Bibliotheekwerk.2.1Deze lager dan geraamde uitgave wordt veroorzaakt door de late start van
het projectmanagement openbaar bibliotheekwerk.Artikel 27.03 CultuurbeheerOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 200146 256222 121Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200146 256222 121Mutaties in 1e suppletore begroting 200157 48121 294 Mutaties in 2e suppletore begroting 200125 29425 294 Nieuwe mutaties190 5212 263Stand rekening319 552270 972Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 473– 4731. Overboekingen (extern)– 3 129– 3 1292. Desalderingen2 1802 180 3. Overboekingen (intern)476476 2. Autonome mutaties190 9942 7361. Diversen191 5973 339 2. Materiele kenmerken– 603– 603Totaal190 5212 263Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De externe overboekingen leiden per saldo tot een verlaging van € 3,1
miljoen. De grootste post is een terugboeking van in totaal € 3,3
miljoen naar Domeinen voor de huur van musea.1.2Deze desalderingsmutatie betreft het verhogen van de uitgaven voor een
totaal bedrag van € 2,2 miljoen als gevolg van de renteopbrengst
van het Museaal Aankoopfonds onder gelijktijdige verhoging van ontvangstenartikel
27.01. Het doel van het Museaal Aankoopfonds is het aanhouden van een begrotingsreserve
voor het doen van museale aankopen. De rente opbrengst wordt jaarlijks bijgeschreven.1.3Deze mutatie betreft interne overboekingen met een positief saldo van € 0,5
miljoen. Het saldo bestaat uit:• een overboeking van artikel 22 (Wetenschappelijk Onderwijs) ten
behoeve van de universitaire collecties ad € 1,6 miljoen• een overboeking ad € 0,7 miljoen naar artikel 17.10 (Ministerie
Algemeen) voor personele uitgaven cultuurinstellingen• een overboeking naar artikel 27.01 (Kunsten) voor de activiteiten
in het kader van het project Cultuur en School ad € 0,5 miljoen.2.1Deze mutatie betreft hoger dan geraamde uitgaven van in totaal € 3,3
miljoen als gevolg van erfgoedprojecten in Suriname, additionele problemen
bij enkele voormalige Rijksmusea en aankopen van het Rijksmuseum Amsterdam.
Dit laatste heeft betrekking op de aankoop van drie schilderijen van Jacob
Jordaens in december. De OCenW-bijdrage van € 0,9 miljoen kon vanwege
indepartementale administratieve afspraken niet meer in 2001 uit het museaal
aankoopfonds worden onttrokken. Dat zal in 2002 alsnog gebeuren.De meerjarige verplichtingenraming is verhoogd met € 56 miljoen
als gevolg van de aanpassing van de huren bij de voormalige Rijksmusea en
met € 136 miljoen als gevolg van een nacalculatie met betrekking
tot het Nationaal Restauratiefonds.2.2Deze mutatie betreft een aanpassing van de huisvestingsbudgetten voor
de musea door de Rijksgebouwendienst.De stand van het museaal Aankoopfonds bedraagt per 31 december 2001 € 45,9
miljoen. Artikel 27.04 MediaOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2001795 727798 090Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001795 727798 090Mutaties in 1e suppletore begroting 200115 35713 851 Mutaties in 2e suppletore begroting 200128 63428 634 Nieuwe mutaties– 5 293– 4 448Stand rekening834 425836 127Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 3 542– 3 5421. Desalderingen– 3 542– 3 5422. Autonome mutaties– 1 751– 9061. Diversen– 1 751– 906Totaal– 5 293– 4 448Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De desalderingen hebben voornamelijk betrekking op lagere reclame-ontvangsten.2.1Dit bedrag heeft betrekking op lager dan geraamde uitgaven bij «subsidies
mediabeleid».Artikel 27.05 Garanties rente en aflossing van leningenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 2001226 8900Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001226 8900Mutaties in 1e suppletore begroting 200136 5050 Mutaties in 2e suppletore begroting 200100 Nieuwe mutaties– 260 2180Stand rekening3 1770Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven2. Autonome mutaties– 260 21801. Diversen– 260 2180Totaal– 260 2180Toelichting op de nieuwe mutatiesIn het kader van de indemniteitsregeling zijn voor € 2,3 miljoen
verplichtingen aangegaan. Het restant € 224,6 miljoen, waarop geen
beroep is gedaan wordt afgeboekt. De indemniteitsregeling maakt
het mogelijk de kosten van het verzekeren van tentoonstellingen van uitzonderlijk
belang omlaag te brengen, doordat de minister een garantie verstrekt.Daarnaast wordt € 36,5 miljoen afgeboekt in verband met het
niet aangaan van verplichtingen met betrekking tot de Garanties Kunstenfondsen.Artikel 27.07 Overige uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x € 1000)  VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting 20019 92112 214 Nota van wijziging18 15118 151 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200128 07230 365Mutaties in 1e suppletore begroting 2001– 17 822– 17 487 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 1 817– 1 951Nieuwe mutaties– 4 166– 4 727Stand rekening4 2676 200Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  VerplichtingenUitgaven1. Technische mutaties– 3 853– 4 7251. Overboekingen (intern)– 3 853– 4 7252. Autonome mutaties– 313– 21. Diversen– 313– 2Totaal– 4 166– 4 727Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Het betreft hier overboekingen binnen het beleidsterrein cultuur met betrekking
tot een bijdrage in de frictiekosten die voortkomen uit de cultuurnota 2001–2004.Artikel 27.01 Ontvangsten cultuurbeheerOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 20010 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 20010Mutaties in 1e suppletore begroting 20011 058 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001726Nieuwe mutaties2 482Stand rekening4 266Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten1. Technische mutaties2 1791. Desalderingen2 179 2. Autonome mutaties3031. Diversen303Totaal2 482Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Deze desalderingsmutatie betreft het verhogen van de uitgaven voor een
totaal bedrag van € 2,2 miljoen als gevolg van de renteopbrengst
van het Museaal Aankoopfonds onder gelijktijdige verhoging van Uitgavenartikel
27.03. Het doel van het Museaal Aankoopfonds is het aanhouden van een begrotingsreserve
voor het doen van museale aankopen. De renteopbrengst wordt jaarlijks bijgeschreven.Artikel 27.02 Ontvangsten mediaOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 2001206 243 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001206 243Mutaties in 1e suppletore begroting 200170 336 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001– 41 702 Nieuwe mutaties– 3 542Stand rekening231 335Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten1. Technische mutaties– 3 5421. Desalderingen– 3 542Totaal– 3 542Toelichting op de nieuwe mutaties1.1De desalderingen hebben voornamelijk betrekking op lagere reclame-ontvangsten.Artikel 27.03 Overige ontvangsten cultuurOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x € 1000)  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 2001250 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2001250Mutaties in 1e suppletore begroting 2001– 502 Mutaties in 2e suppletore begroting 2001502Nieuwe mutaties208Stand Rijksrekening458Specificatie nieuwe mutaties (x € 1000)  Ontvangsten2. Autonome mutaties2081. Diversen208 Totaal208Toelichting op de nieuwe mutaties1.1Deze mutatie wordt veroorzaakt door lager dan geraamde ontvangsten als
gevolg van afrekeningen van in voorgaande jaren verstrekte subsidievoorschotten
voor conserveringsprojecten.D. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE BATEN-LASTENDIENSTENVoor een toelichting op de baten-lastendiensten Centrale Financiën
Instellingen (CFI) en de Rijksarchiefdienst (RAD) wordt verwezen naar de bijlagen
2 en 3 van de financiële verantwoording 2001. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28398-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl