Wijziging begroting ministerie van Economische Zaken 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van Toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31965-XIII, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

18-06-2009

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2008-2009

31965-XIII nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31965-XIIIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 66 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 965 XIIIWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).De minister van Economische Zaken,M. J. A. van der HoevenB. BEGROTINGSTOELICHTING1 AlgemeenUitgaven (bedragen x € 1 mln)1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2009  Hoofdstuk XIII:  67,12. Mutatie onderhavig wetsvoorstel  67,1Verschil  0,0   Na het onderhavige wijzigingsvoorstel
komt het totaal van de uitgavenbegroting 2009 van EZ er als volgt uit te zien:    Vastgestelde begroting 20092 783,9  Bij: Eerste suppletore begroting 200967,1  Totaal beschikbaar 2 851,0 Ontvangsten (bedragen x € 1 mln) 1. Aangekondigde verlaging in de Voorjaarsnota 2009   Hoofdstuk XIII: – 3 608,4 2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel  – 3 608,4 Verschil 0,0  Na het onderhavige wijzigingsvoorstel
komt het totaal van de ontvangstenbegroting 2009 van EZ er als volgt uit te
zien:    Vastgestelde begroting 2009 12 224,8  Af: Eerste suppletore begroting 2009 – 3 608,4  Totaal beschikbaar 8 616,5 2 Het beleid2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesDe eerste suppletore begroting bevat mutaties op de vastgestelde begroting
2009. In deze suppletore begroting wordt voorgesteld de uitgaven- en ontvangstenraming
voor 2009 met respectievelijk € 67,1 mln te verhogen en € 3 608,4
mln te verlagen. De grootste en/of beleidsmatig meest relevante mutaties zijn
in onderstaande tabel gespecificeerd. Voor een uitgebreidere toelichting op
afzonderlijke verplichtingenmutaties wordt verwezen naar de toelichting per
begrotingsartikel.Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties  verplichtingenuitgaven ontvangsten  Stand MJN 2009 (in mln €)4 494,922 783,9012 224,84Artikel 1 1. Ontvangsten Nma   – 29,3 Artikel 2 2. Innovatievouchers/IPC’s 10,0 1,1   3. TechnoPartner5,5 4,3   4. Point One 66,4 12,9  5. Logistiek 4,5 2,3   6. Ruimtevaart122,4 4,7  Artikel 3 7. Groeifinancieringsfaciliteit1 000,0 26,0   8. Microkredieten – 4,8– 0,4   9. Actieplan veilig ondernemen 11,1– 0,6   10. BSRI 7,8 – 0,6  11. Bijdrage aan ROM’s 8,0 8,0   12. Bedrijventerreinen 22,0 27,5   13. PID47,0 51,4  Artikel 4 14. Energie-innovatie 12,915,7   15. Duurzame energie 1 839,1 – 145,3  16. Duurzame warmte 40,0 21,0  17. Bijdrage aan agentschappen 10,5 10,5  18. Aardgasbaten   – 3 600,0 19. Diverse ontvangsten   23,0 Artikel 5 20. Programmatisch Pakket 10,6 8,9  Artikel 10 21. ICT-flankerend beleid
en administratieve lasten 4,0 4,0  22. Bijdrage Agentschap Telecom
(inspectie) 6,4  Artikel 22 23. Loon- en prijsbijstelling 32,832,8  Overig  48,78 – 17,12 – 2,06 Totaal van de
mutaties 3 304,98 67,08– 3 608,36  Stand VJN 2009 (in mln €)7 733,92 850,988 616,48Toelichting belangrijkste mutaties1. Bij het toekennen van de high trustraming is besloten om over te gaan
naar een systematiek van ramen van verwachte in plaats van in het verleden
reeds opgelegde boetes. Omdat de raming van verwachte boetes wel aan de EZ-begroting
is toegevoegd, maar de reeks van opgelegde boetes niet is verlaagd, is een
dubbeltelling in de ontvangstenbegroting ontstaan. Met de mutatie wordt deze
dubbeltelling gecorrigeerd.2. Betreft de ophoging van het budget voor de IPC-regeling, zodat tegemoet
kan worden gekomen aan de grote vraag naar IPC’s.3. Met deze mutatie wordt het TechnoPartner budget in 2009 opgehoogd met
Fes-middelen die in 2008 niet volledig tot besteding zijn gekomen.4. Vanuit de Innovatieomnibus zijn middelen overgeheveld naar het Point
One programma voor de tweede fase van Point One. Daarnaast is verplichtingenruimte
vanuit latere jaren naar 2009 gehaald ten behoeve van de ondersteuning van
internationale R&D projecten.5. Vanuit de Innovatieomnibus zijn middelen overgeheveld ten behoeve van
een reservering voor het innovatieprogramma «logistiek en supply chains».6. Nederland heeft bij de ministeriële conferentie van ESA op enkele
langlopende programma’s ingeschreven. Om dit administratief te kunnen
verwerken wordt verplichtingenruimte uit latere jaren naar 2009 gehaald.7. Voor het op gang houden van de kredietverlening aan bedrijven is de
groeifinancieringsfaciliteit verruimd met in totaal € 1,5 mrd, waarvan € 1
mrd in 2009, voor borgstelling op kredieten met een maximale omvang van € 50
mln.8. Doordat in 2008 een lening van € 15 mln is verstrekt aan
stichting Qredits om microkredieten te kunnen verlenen, is bij tweede suppletore
begroting 2008 verplichtingenruimte uit latere jaren naar 2008 gehaald. Het
effect hiervan voor de jaren 2009–2011 wordt met deze mutatie verwerkt.9. Medio 2008 is overeenstemming bereikt met het bedrijfsleven en de Tweede
Kamer over de aanwending van de middelen voor criminaliteitsbestrijding voor
kleine ondernemers. Deze regeling is inmiddels operationeel. Voorgesteld wordt
in 2008 niet tot besteding gekomen middelen voor de regeling voor criminaliteitsbestrijding
voor kleine ondernemers door te schuiven naar 2009.10. Betreft ophoging van het budget voor 2009 met in 2008 niet benutte middelen. Daarnaast wordt € 5 mln overgeheveld uit het budget
voor de herstructurering van bedrijventerreinen.11. In 2009 wordt een afdracht van middelen door de regionale ontwikkelingsmaatschappij
LIOF verwacht van € 8,4 mln.12. In het kader van de uitvoering van de motie Van Geel c.s. (TK 2008/2009,
31 700, nr.10) wordt € 27 mln aan de begroting toegevoegd.
Verder is in 2008 € 5 mln uit het BSRI-budget overgeheveld naar
de post Bedrijventerreinen om nog in 2008 enkele ingediende Topperprojecten
te kunnen honoreren. Met deze mutatie wordt in 2009 weer € 5 mln
overgeheveld van Bedrijventerreinen naar het BSRI-budget.13. De mutatie betreft het doorschuiven van de in 2008 niet gebruikte
verplichtingenruimte op de verschillende Pieken in de Delta-programma’s.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken met de regio’s.14. Deze mutatie betreft onder andere een ophoging van het budget met € 16,5
mln door een bijdrage uit het Fes ten behoeve van de strategische roadmapstudies
naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot met 50 procent te reduceren per 2030.15. De wijziging voor MEP en SDE betreft het saldo van vooral drie aanpassingen.
De eerste is een technische aanpassing in verband met de overgang van de uitvoering
van de MEP van EnerQ naar SenterNovem. De andere twee aanpassingen zijn het
gevolg van de SDE 2009. Enerzijds diende de beschikbare ruimte te worden hergeschikt
om de beschikbare middelen in lijn te brengen met de behoefte volgens de laatste
ramingen. Anderzijds is er ruimte nodig om in 2009 budgetten te kunnen publiceren
en beschikkingen af te geven.16. Deze mutatie betreft met name de Fes-bijdrage voor de Programma’s
Innovatieve Energiebesparing en Duurzame Warmte Gebouwde Omgeving (€ 15,6
mln). Daarnaast worden de middelen uit Schoon & Zuinig voor zonneboilers
en warmtepompen (€ 10,6 mln) overgeheveld vanuit duurzame energie
naar duurzame warmte.17. Deze mutatie betreft de overheveling van uitvoeringskosten van SenterNovem
voor de SDE (€ 6,3 mln), voor het CO-reductieplan (€ 0,9
mln) en van de Meerjarenafspraken energie-efficiency (€ 2, 4 mln).18. Deze neerwaartse bijstellingen wordt voornamelijk veroorzaakt door
een sterk gedaalde olieprijs ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen
ten tijde van de Miljoenennota 2009. Behalve een lagere olieprijs is ook de
euro / dollar koers gewijzigd vergeleken met vorige ramingen en is het productievolume
neerwaarts bijgesteld.19. De ontvangsten in verband met de in het verleden door Novem BV verstrekte
bedragen ten behoeve van energiebesparingsprojecten zijn in 2008 niet gerealiseerd.
Deze ontvangsten zullen in 2009 worden gerealiseerd.20. Vanuit het Programmatisch Pakket wordt € 7,8 mln overgeheveld
voor de Tijdelijke Subsidieregeling Opkomende Markten (TSOM). Daarnaast wordt € 3
mln toegevoegd aan PSO-Milieu.21. Deze mutatie betreft het programma «Slim Geregeld, Goed Verbonden».
Dit is een onderdeel van het «Programma Vernieuwing Rijksdienst»
waarvan de middelen, conform het advies van de stuurgroep Bekker, in oktober
2008 zijn toegekend. Deze toekenning wordt met deze mutatie financieel verwerkt.22. De committering van de bijdrage aan Agentschap Telecom (AT) voor 2010
zal reeds eind 2009 worden verricht in plaats van in 2010. Met deze mutatie
wordt dat mogelijk gemaakt.23. Betreft de uitdeling door het Ministerie van Financiën van de
compensatie voor de loonen prijsontwikkeling van EZ-uitgaven.Voor een uitgebreidere toelichting op bovengenoemde mutaties wordt verwezen
naar de desbetreffende artikelen.Artikel 1: Goed functionerende economie en markten in
Nederland en Europa (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013  (1)(2) (3)=(1)+(2)     Verplichtingen (totaal)81,34,485,72,81,91,51,6Programma gerelateerde verplichtingen20,5 20,5    Markt en spelregels       OD 2 Optimale marktordening en mededinging bevorderen        – Bijdrage Metrologie 14,6  14,6     – Raad Deskundige Nationale Standaard 0,1  0,1    – Markt en Overheid 0,9  0,9    – Bijdrage diverse instituten 1,3  1,3    Algemeen       – Onderzoek en Opdrachten DG EP3,6  3,6             Apparaat gerelateerde verplichtingen60,84,465,22,81,91,51,6– Personeel DG EP 9,2 – 0,3 8,9– 0,6 – 1,3 – 1,3 – 1,2– Apparaatsuitgaven NMa/Dte 45,1 4,1 49,2 3,43,1 2,7 2,7 – Apparaatsuitgaven Consumentenautoriteit6,5 0,6 7,1 0,1 0,1 0,1 0,1        Uitgaven (totaal)83,04,487,42,81,91,51,6Waarvan programma-uitgaven 22,2 22,2     Waarvan juridisch verplicht* 20,5 20,5     OD 2 18,7  18,7    OD 3 0,3  0,3    Algemeen 3,3  3,3            Ontvangsten (totaal)70,5– 29,341,2– 9,2   – Ontvangsten NMa 41,0 – 29,3 11,7 – 9,2    – High Trust 22,0  22,0     – Ontvangsten Dte4,7  4,7     – Fees NMa 2,8 2,8     * Dit betreft uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2008
zijn aangegaan en de bijdragen aan instellingen en instituten.Inmiddels zijn uiteraard ook in de eerste maanden van 2009 uitgaven juridisch
verplicht.Apparaatsuitgaven NMa/DTeIn februari 2009 is de Warmtewet, een initiatiefwet van de Tweede Kamer,
door de Eerste Kamer aangenomen. Voor de uitvoering van de Warmtewet door
de NMa worden met ingang van 2009 middelen beschikbaar gesteld (€ 1,8
mln). Daarnaast worden middelen toegevoegd in verband met uitvoering van nieuwe
wettelijke taken voortkomend uit Besluit Financieel Beheer Netbeheerders,
dat naar aanleiding van de motie Hessels c.s. is aangepast (€ 0,6
mln), het Besluit Energiefacturering (€ 0,7 mln) en de Wet Marktmodel
Elektriciteit en Gas (€ 0,8 mln) – beiden voortkomend uit
de EU-richtlijn 2006/32/EC – en de beleidsregel Private netten die voortvloeit
uit de tweede Elektriciteits- en Gasrichtlijn van de EU (€ 0,2 mln).Ontvangsten NMaBij het toekennen van de high trustraming van € 17,4 mln in
2008 en € 22,0 mln in 2009 en verder is besloten om over te gaan
naar een systematiek van ramen van verwachte, in plaats van in het verleden
reeds opgelegde boetes (wat tot dan toe gebruikelijk was). Omdat
de raming van verwachte boetes wel aan de EZ-begroting is toegevoegd, maar
de reeks van opgelegde boetes niet is verlaagd, is een dubbeltelling in de
ontvangstenbegroting ontstaan. Met de mutatie van € 29,3 mln in
2009 en € 9,2 mln in 2010 wordt deze dubbeltelling gecorrigeerd.Artikel 2: Een sterk innovatievermogen (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013  (1)(2) (3)=(1)+(2)     Verplichtingen (totaal)649,0181,6830,6– 15,1– 11,2– 40,1– 22,6Programma gerelateerde verplichtingen584,1180,7764,9– 16,1– 11,6– 40,0– 22,6Basispakket       OD 2: Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen
en benutten       – Innovatievouchers/IPC’s 40,410,0 50,3     – TechnoPartner 31,65,5 37,1     – Eurostars 2,0  2,0    – Innovatiekredieten 40,0 – 1,938,1 – 1,9 – 1,9 – 1,9 – 1,9– Bijdrage aan Syntens 32,4  32,4    Programmatisch pakket       OD 3: Topprestaties op innovatiethema’s        – Innovatieomnibus36,4 – 32,4 4,0 – 37,9 – 34,9 – 69,4 – Innovatieprogramma’s:        – Point One 74,9 66,4141,3 14,3 21,2 54,1   – Automotive 9,41,5 10,8      – Innovatieprogramma Materialen
(M2i) 9,0 – 0,3 8,7 – 0,3    – Food and Nutrition Delta 26,5 – 1,025,5      – Water 10,1 0,2 10,32,1     – Maritiem 7,7 1,1 8,8     – Polymeren Innovatieprogramma
(PIP)12,7  12,7      – Scheidingstechnologie3,4 3,3 6,7 4,0     – Life Sciences en Gezondheid 35,6 – 0,5 35,1 0,9   – Innovatieve onderzoeksprogramma’s (IOP’s)13,8 – 0,5 13,3 0,1 – 0,6 1,1 – IS internationaal 9,8  9,8    – IS opkomende markten 6,1  6,1    – Bijdrage aan STW 20,5  20,5    – Creative Challenge Call  0,4 0,4    – Logistiek  4,5 4,5 3,0 3,02,0  – Uitdagerskredieten  1,5 1,5    – Innovatieplatform 3,5 – 0,2 3,3    – Bijdrage aan TNO en GTI’s 34,9 – 0,134,8 – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1– Civiele luchtvaartontwikkeling 5,0  5,0    – Bijdrage aan NIVR 4,6  4,6    – Ruimtevaart 106,1 122,4 228,5– 0,4 1,7 – 25,8 – 20,6 – Bijdrage aan instituten 0,5  0,5     – Overige kredieten 2,6  2,6     – Overige uitgaven1,1 1,0 2,1     Algemeen       – Onderzoek en beleidsexperimenten3,7 – 0,1 3,6             Apparaat gerelateerde verplichtingen64,90,865,71,00,4– 0,1– 0,1– Personeel Innovatie 7,6– 0,9 6,8 – 1,2 – 1,7 – 1,7 – 1,7– Bijdrage aan agentschappen 41,4 1,7 43,1 2,22,1 1,6 1,6 – Bijdrage aan OCNL, WIPO en EOB 15,9 15,9             Uitgaven (totaal)664,426,6691,014,28,63,1– 0,4Waarvan programma-uitgaven597,5 26,9 624,3 13,3 8,2 2,6 – 0,4Waarvan juridisch verplicht*) 456,1  473,9    OD 2 134,6 4,2 138,8 2,0– 3,4 – 0,9 0,7 OD 3 450,6 24,4 475,013,5 13,6 3,5 – 1,1 Algemeen 12,2 – 1,710,5 – 2,2 – 2,0           Ontvangsten (totaal)171,813,4185,211,4   – Ontvangsten Rijksoctrooiwet 28,2 28,2     – Ontvangsten TOP 18,8 18,8     – Ontvangsten uit Fes 122,813,4 136,1 11,4    – Ontvangsten EET 0,4 0,4     – Diverse ontvangsten 1,6 1,6     * Dit betreft uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2008
zijn aangegaan en de bijdragen aan instellingen en instituten.Inmiddels zijn uiteraard ook in de eerste maanden van 2009 uitgaven juridisch
verplicht.Innovatievouchers/IPC’sBetreft de ophoging van het budget voor de IPC-regeling, zodat tegemoet
kan worden gekomen aan de grote vraag naar IPC’s. Dekking wordt gevonden
in het kasbudget van de innovatievouchers. De ervaring leert namelijk dat
door de laagdrempeligheid van de innovatievouchers verzilvering achterblijft
bij eerdere verwachtingen.TechnoPartnerMet deze mutatie wordt het TechnoPartner budget in 2009 opgehoogd met
Fes-middelen die in 2008 niet volledig tot besteding zijn gekomen. De middelen
worden ingezet voor de SEED-fondsen en de Impuls Kennisexploitatie Creatieve
Starters.InnovatieomnibusOp de post Innovatieomnibus worden uitsluitend middelen geraamd die nog
moeten worden toegekend aan nieuwe innovatieprogramma’s. Toekenning
vindt pas plaats nadat programma’s door EZ zijn goedgekeurd. De mutatie
betreft de overboeking voor de programma’s Point One (Phase 2), Scheidingstechnologie
en Logistiek.Point OneVanuit de Innovatieomnibus zijn middelen overgeheveld naar het Point One
programma voor de tweede fase van Point One en een bundeling van middelen
uit Point One en Phase2. Verder is verplichtingenruimte vanuit latere jaren
naar 2009 gehaald ten behoeve van de ondersteuning van internationale R&D
projecten, omdat een groot deel van de internationale projecten aan het begin
van het programma worden gecommitteerd. Dit met het oog op de continuering
van het onderzoek bij de bedrijven in deze sectoren die ook door de kredietcrisis
worden geraakt.ScheidingstechnologieDeze mutatie betreft een overheveling van middelen vanuit de Innovatieomnibus
voor financiering van het vervolgprogramma scheidingstechnologie gedurende
de jaren 2009 en 2010.LogistiekVanuit de Innovatieomnibus zijn middelen overgeheveld ten behoeve van
een reservering voor het innovatieprogramma «logistiek en supply chains».
Hiermee kan invulling worden gegeven aan de ambitie om Nederland
Europees marktleider te laten worden op het gebied van ketenregie en -configuratie.RuimtevaartNederland heeft bij de ministeriële conferentie van ESA op enkele
langlopende programma’s ingeschreven. Om dit administratief te kunnen
verwerken wordt er verplichtingenruimte uit latere jaren naar 2009 gehaald.Ontvangsten uit het FesAls onderdeel van het Aanvullend Beleidsakkoord worden de Fes-middelen
die in 2008 niet tot besteding zijn gekomen volgens een vaste verdeling van
circa 50 procent in 2009 en circa 50 procent in 2010 aan de EZ-begroting toegevoegd.Artikel 3: Een concurrerend ondernemingsklimaat (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2009Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begroting 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012Mutatie 2013  (1) (2)(3)=(1)+(2)(4)=(1)+(2)+(3)    Verplichtingen (totaal)2 135,7 1 099,13 234,8491,7– 12,0– 7,8– 7,7Waarvan garantieverplichtingen 1 915,0 1 000,0 2 915,0 500,0    Programma gerelateerde verplichtingen2 118,8 1 097,93 216,7493,2– 9,3– 5,1– 5,0– Bijdrage Scheepsbouwindustrie (TROS)        – Borgstellingsregeling Scheepsnieuwbouw (garantieverplichting) 1 000,0  1 000,0     – Innovatieregeling Scheepsbouw 20,0   20,0     Basispakket        OD 2: Stimuleren meer en beter ondernemerschap         – BBMKB (garantieverplichting) 745,0   745,0    – Groeifinancieringsfaciliteit (garantieverplichting) 170,0  1 000,0 1 170,0500,0    – Microkredieten 5,0  – 4,80,2 – 4,0 – 4,0   – Actieplan veilig ondernemen 12,0  11,1 23,2    – Bijdragen aan instituten 5,4  0,96,2     – Bevorderen Ondernemerschap 7,6 – 1,0 6,6 – 0,7 – 0,5 – 0,4 – 0,3– Beroepsonderwijs in bedrijf 12,7  1,6 14,3    – Onderwijs & Ondernemerschap 7,5  4,512,0 3,0    – Regiegroep Regeldruk 0,7 0,9 1,6     Programmatisch pakket        OD 3: Benutten van gebiedsgerichte economische kansen         – Cofinanciering EZ in EFRO-programma’s7,2  – 5,1 2,1 – 4,8 – 4,8 – 4,8– 4,8 – BSRI 12,5  7,8 20,3    – Stadseconomie 1,9  4,6 6,5    – Bijdrage aan ROM’s 7,6  8,015,6 – 0,4    – Bedrijventerreinen 14,2 22,0 36,2     – PID 69,7  47,0116,8     – Bijdrage NBTC 16,7  16,7     – Overig Toerisme 1,0  1,0     – Bijdrage UNWTO 0,2  0,2     Algemeen         – Onderzoek en vernieuwingsprogramma’s Ondernemen 1,8   1,8    – Apparaat Microkredieten   0,5 0,5             Apparaat gerelateerde verplichtingen16,9 1,118,1– 1,5– 2,7– 2,7– 2,7– Personeel Ondernemen 13,3  – 0,912,4 – 1,5 – 2,7 – 2,7 – 2,7– Bijdrage aan agentschappen 3,6  2,0 5,7             Uitgaven (totaal)351,213,051,3415,460,534,236,636,0Waarvan programma-uitgaven 334,2 13,0 51,5 398,7 60,636,9 39,4 38,7 Waarvan juridisch verplicht* 256,1  242,7     OD 1 28,3   28,3    OD 2 90,4 13,0 33,9 137,3 64,540,7 40,3 32,6 OD 3 209,6  15,9 225,5– 6,1 – 6,0 – 1,1 6,1 Algemeen 5,9 1,7 7,6 2,2 2,2 0,2          Ontvangsten (totaal)70,7 60,8131,564,041,041,037,0– Ontvangsten ROM’s  8,4 8,4     – Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid   18,5 18,5    – BBMKB 24,9   24,9    – Groeifinancieringsfaciliteit 14,0 26,0 40,0 56,0 41,0 41,0 37,0– Garantieregeling scheepsbouw 10,0   10,0    – Ontvangsten uit het Fes 16,1  8,024,1 8,0    – Diverse ontvangsten 1,5  1,5     – Ontvangsten JSF 4,2  4,2     * Dit betreft uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2008
zijn aangegaan en de bijdragen aan instellingen en instituten.Inmiddels zijn uiteraard ook in de eerste maanden van 2009 uitgaven juridisch
verplicht.GroeifinancieringsfaciliteitVoor het op gang houden van de kredietverlening aan bedrijven is de groeifinancieringsfaciliteit
verruimd met in totaal € 1,5 mrd, waarvan € 1 mrd in 2009,
voor borgstelling op kredieten met een maximale omvang van € 50
mln. Ter afdekking van de schades zullen kostendekkende premies in rekening
worden gebracht, waarvoor een ophoging van de ontvangsten is verwerkt.MicrokredietenDoordat in 2008 een lening van € 15 mln is verstrekt aan stichting
Qredits om microkredieten te kunnen verlenen, is bij tweede suppletore begroting
2008 verplichtingenruimte uit latere jaren naar 2008 gehaald. Het effect voor
de jaren 2009–2011 wordt met deze mutatie verwerkt.Actieplan Veilig OndernemenMedio 2008 is overeenstemming bereikt met het bedrijfsleven en de Tweede
Kamer over de aanwending van de middelen voor criminaliteitsbestrijding voor
kleine ondernemers. Deze regeling is inmiddels operationeel. Voorgesteld wordt
in 2008 niet tot besteding gekomen middelen door te schuiven naar 2009.Onderwijs en OndernemerschapVoorgesteld wordt de in 2008 niet gebruikte Fes-middelen voor het programma
Onderwijs en Ondernemerschap aan de begroting van 2009 toe te voegen.Cofinanciering EZ in EFRO-programma’sDe nieuwe co-financieringsregeling maakt het mogelijk om programmasubsidies
te verstrekken in plaats van projectsubsidies. Op deze manier kan één
beschikking aan de eindbegunstigde worden verstrekt. Hiervoor is het noodzakelijk
om de verplichting in één keer aan te gaan. In 2008 is voor
de gehele looptijd van het programma het beschikbare budget voor cofinanciering
van het EFRO-programma, doelstelling III, gecommitteerd aan de managementautoriteiten
(totaal € 23,75 mln). Met deze mutatie wordt verplichtingenruimte
uit de jaren 2009 tot en met 2013 naar voren (2008) gehaald.BSRIBetreft ophoging van het budget voor 2009 met in 2008 niet benutte middelen.
Daarnaast wordt € 5 mln overgeheveld uit het budget voor de herstructurering
van bedrijventerreinen. In 2008 is hiervoor budget van de BSRI ingezet, dit
wordt weer aan het BSRI budget toegevoegd.StadseconomieVoorgesteld wordt de in 2008 niet gebruikte middelen uit de Brede doeluitkering
voor Stadseconomie worden door te schuiven naar 2009. Eind 2008 is aan de
31 grote steden gevraagd om voorbeeldprojecten op het gebied van wijkeconomie
aan te dragen. De beste projecten zullen in 2009 uit dit budget middelen ontvangen.Bijdrage aan ROM’s en Ontvangsten ROM’sIn 2009 wordt een afdracht van middelen door de regionale ontwikkelingsmaatschappij
LIOF verwacht van € 8,4 mln. Met de provincie Limburg is afgesproken
dat deze middelen weer beschikbaar komen voor economische projecten in Limburg,
zodat ook de uitgavenraming voor Bijdragen aan ROM’s met hetzelfde bedrag
wordt verhoogd.BedrijventerreinenIn 2008 is € 5 mln uit het BSRI-budget overgeheveld naar Bedrijventerreinen
om nog in 2008 enkele ingediende Topperprojecten te kunnen honoreren. Met
deze mutatie wordt in 2009 weer € 5 mln overgeheveld van de post
Bedrijventerreinen naar het BSRI-budget. Daarnaast wordt in het kader van
de uitvoering van de motie Van Geel c.s. (TK 2008/2009, 31 700, nr.10) € 27
mln aan de begroting toegevoegd.Pieken in de DeltaDe mutatie betreft het doorschuiven van de in 2008 niet gebruikte verplichtingenruimte
op de verschillende Pieken in de Delta-programma’s. Omdat met de regio’s
afspraken zijn gemaakt over de totale bijdrage van het Rijk in de periode
2007–2010 wordt voorgesteld de in 2008 niet gebruikte verplichtingenruimte
door te schuiven naar 2009.Ontvangsten ruimtelijk economisch beleidUit hoofde van de afrekening van oude programma’s in Noord Nederland
en verkoopopbrengsten van de gronden bij Maastricht Aken Airport wordt de
ontvangstenraming in 2009 verhoogd. Eerder waren deze ontvangsten geraamd
in 2008, maar niet ontvangen.Ontvangsten uit het FesAls onderdeel van het Aanvullend Beleidsakkoord worden de Fes-middelen
die in 2008 niet tot besteding zijn gekomen volgens een vaste verdeling van
50 procent in 2009 en 50 procent in 2010 aan de EZ-begroting toegevoegd.Artikel 4: Doelmatige en duurzame energiehuishouding (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013  (1)(2) (3)=(1)+(2)     Verplichtingen (totaal)1 090,61 898,62 989,2– 830,5– 935,9– 952,9– 878,0Programma gerelateerde verplichtingen1 062,91 888,32 951,2– 829,5– 934,4– 951,5– 876,6Markt en spelregels        OD 1: Optimale ordening en werking van de energiemarkten        – Comp. Demkolec/stadsverwarming 19,5  19,5     OD 2: Energievoorzieningszekerheid op korte en lange termijn       – Doorsluis COVA-heffing 73,7 7,781,3 8,3 8,3 8,3 8,3 – O&O Bodembeheer3,4  3,4     – Bijdrage aan diverse instituten 1,1  1,1     Basispakket       OD 3: Verduurzaming van de energiehuishouding       – Energie-innovatie 70,0 12,983,0 – 0,2 – 0,2 – 0,2 – 0,2– TransitieManagement (incl. Borssele enveloppe) 11,3– 1,1 10,3 – 0,8 – 0,8   – Duurzame energie (MEP, SDE, Tegemoetkomingsregeling) 831,3 1 839,12 670,4 – 849,0 – 956,2 – 960,8 – 885,7– Duurzame warmte  40,0 40,0 20,6 23,910,6 10,6 – Overige uitgaven duurzame energie 10,4– 9,5 0,9 – 8,5 – 9,5 – 9,5 – 9,5– CO2-reductieplan / Joint Implementation 0,9– 0,9      – Bijdrage aan ECN 31,5 31,5     Algemeen       – Bijdrage Algeme Energie Raad0,1  0,1     – Diverse programmauitgaven energie (HFR) 8,1  8,1     – O&O Energie1,6  1,6             Apparaat gerelateerde verplichtingen27,710,338,0– 1,0– 1,5– 1,4– 1,4– Personeel DG ET 7,9– 0,6 7,3 – 1,0 – 1,5 – 1,4 – 1,4– Bijdrage aan agentschappen 15,3 10,5 25,7    – Apparaatuitgaven SodM 4,5 0,5 5,0            Uitgaven (totaal)1 136,2– 65,41 070,8– 54,4– 45,4– 31,4– 28,3Waarvan programma-uitgaven 1 107,4– 76,8 1 030,6 – 53,4 – 45,2 – 28,5– 26,8 Waarvan juridisch verplicht* 1 059,2 938,8     OD 1 19,5  19,5    OD 2 78,1 7,7 85,8 8,4 8,48,4 8,4 OD 3 984,4 – 88,5 895,8 – 65,8– 53,6 – 36,9 – 35,2 Algemeen 25,4 4,029,4 4,0            Ontvangsten (totaal)11 890,6– 3 655,08 235,6– 6 705,2– 4 135,4– 2 357,8– 2 417,7– Ontvangsten COVA 73,7 7,7 81,3 8,3 8,38,3 8,3 – Aardgasbaten 14 100,0 – 3 600,010 500,0 – 6 050,0 – 3 600,0 – 2 550,0– 2 500,0 – Bijdrage aan het Fes – 2 477,9– 112,1 – 2 590,0 – 694,9 – 551,3 177,974,0 – Ontvangsten zoutwinning 1,8  1,8    – Ontvangsten Fes 137,9 26,4 164,3 31,4 7,56,0  – Diverse ontvangsten 55,2 23,0 78,2    * Dit betreft uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2008
zijn aangegaan en de bijdragen aan instellingen en instituten.Inmiddels zijn uiteraard ook in de eerste maanden van 2009 uitgaven juridisch
verplicht.Doorsluis COVA-heffing/ontvangsten COVADe COVA-heffing dient ter financiering van de kosten voor het aanhouden
van noodvoorraden aardolie door de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming
(COVA). De ontvangst is het product van het heffingsplichtige volume en een
tarief per eenheid. De mutatie is het gevolg van de aanpassing van het tarief
voorraadheffing per 1 juli 2009. De tijdelijke verlaging van het wettelijke
tarief vervalt daarmee. Het tarief stijgt daardoor van € 5,30 naar € 5,90
/ kg. Via de uitgavenkant van de EZ-begroting zijn de ontvangen heffingen
doorgesluisd naar de stichting.Energie-innovatieDe verhouding uitvoeringskosten – beleidsmiddelen van de Meerjarenafspraken
energie-efficiency (MJA) blijken anders dan aanvankelijk geraamd. Derhalve
wordt met deze mutatie een deel van de uitvoeringskosten (€ 2,4
mln) naar de programmamiddelen voor de Energie Onderzoek Strategie overgeheveld.
Daarnaast betreft dit onder andere een ophoging van het budget met € 16,5
mln door een bijdrage uit het Fes ten behoeve van de strategische roadmapstudies
naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot met 50 procent te reduceren
per 2030.Duurzame energieDe wijziging voor MEP en SDE betreft het saldo van vooral drie aanpassingen.De eerste is een omvangrijke technische aanpassing als gevolg van het
feit dat met ingang van 1 januari 2009 de MEP-regeling niet meer wordt
uitgevoerd door EnerQ maar door SenterNovem. Beleidsmatig verandert er echter
niets. De afboeking van verplichtingenruimte in de periode 2009–2013
heeft enkel en alleen te maken met een verschil in de wijze van administreren.
De bijbehorende kasruimte blijft overigens gehandhaafd om de uitbetaling van
de MEP-subsidies door SenterNovem mogelijk te maken.De andere twee aanpassingen zijn het gevolg van de SDE 2009. Enerzijds
diende de beschikbare ruimte te worden herschikt om de beschikbare middelen
in lijn te brengen met de behoefte volgens de laatste ramingen zoals opgenomen
in mijn brief van 20 februari 2009 (Kamerstukken II, 2008–2009,
31 239 nr. 43). Deze laatste ramingen wijken af van de ramingen die aan
de ontwerpbegroting ten grondslag lagen. De oorzaken voor deze afwijking zijn
wijzigingen in de verdeling over categorieën en in de planning van het
operationeel worden van de beoogde vermogens, alsmede actualisatie van de
basisbedragen en correctiebedragen. Anderzijds betreft dit de budgettaire
verwerking van de gepubliceerde SDE budgetplafonds voor 2009 die nodig is
om in 2009 beschikkingen af te geven. Dit laatste leidt in vergelijking met
de vorige stand van de begroting en meerjarenramingen tot een grote ophoging
van de verplichtingenruimte 2009, ten koste van de verplichtingenruimte in
de latere jaren.Duurzame warmteDeze mutatie betreft de Fes-bijdrage voor de Programma’s Innovatieve
Energiebesparing en Duurzame Warmte Gebouwde Omgeving (€ 15,6 mln).
Daarnaast worden de middelen uit Schoon & Zuinig voor zonneboilers en
warmtepompen (€ 10,6 mln in 2009, zie brief minister van EZ over
het beleid ten aanzien van nieuwe WKK installaties, Kamerstukken II 2007–2008,
28 665, nr. 98) nu vanuit het artikelonderdeel «Overige uitgaven
duurzame energie» naar de nieuwe post «Duurzame warmte»
overgeheveld. Verder worden de middelen voor het aanvalsplan warmte vanuit
de SDE overgeboekt naar «Duurzame warmte» (€ 8,9 mln
in 2009).Overige uitgaven duurzame energieBetreft de WKK middelen die aan het budget voor duurzame warmte zijn toegevoegd
(zie ook voorgaande toelichting).Bijdrage aan agentschappenDeze mutatie betreft de overheveling van uitvoeringskosten van SenterNovem
voor de SDE (€ 6,3 mln), voor het CO-reductieplan (€ 0,9
mln) en van de Meerjarenafspraken energie-efficiency (€ 2, 4 mln).AardgasbatenDeze neerwaartse bijstellingen wordt voornamelijk veroorzaakt door een
sterk gedaalde olieprijs ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen (daling
van € 125 dollar per vat ten tijde van de Miljoenennota 2009 naar € 44
dollar per vat). Behalve een lagere olieprijs is ook de euro / dollar koers
gewijzigd vergeleken met vorige ramingen en is het productievolume neerwaarts
bijgesteld.Ontvangsten FesAls onderdeel van het Aanvullend Beleidsakkoord worden de Fes-middelen
die in 2008 niet tot besteding zijn gekomen volgens een vaste verdeling van
50 procent in 2009 en 50 procent in 2010 aan de EZ-begroting toegevoegd. Daarnaast
worden er vanuit het Fes middelen toegevoegd voor Energy efficiency bedrijven
en voor duurzame warmte in de gebouwde omgeving.Diverse ontvangstenDe ontvangsten in verband met de in het verleden door Novem BV verstrekte
bedragen ten behoeve van energiebesparingsprojecten zijn in 2008 niet gerealiseerd.
Deze ontvangsten zullen in 2009 worden gerealiseerd.Artikel 5: Internationale Economische Betrekkingen (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013  (1)(2) (3)=(1)+(2)     Verplichtingen (totaal)154,210,6164,81,20,50,60,7Waarvan garantieverplichtingen 0,4  0,4    Programma gerelateerde verplichtingen147,011,3158,32,22,02,02,1Markt en spelregels        OD 1: Het internationale handels- en internationale investeringsverkeer
verder vrijmaken en de economische rechtsorde versterken.       – Bijdrage aan diverse organisaties 4,4 0,1 4,50,1 0,1 0,1 0,1 Basispakket       OD 2: Bevorderen internationaal ondernemen        – Prepare2start (PSB)9,9 5,1 15,0 5,1 5,1 5,1 5,1 – PESP2,9  2,9 1,2 – 1,8 – 1,8  – (I)FOM (garantieverplichting) 0,4  0,4    – Instrumentele uitgaven EVD 5,8  5,8    – Acquisitie van buitenlandse bedrijven 6,3 6,3     – PUM 2,0  2,0    – Bijdrage DG BEB aan EVD voor deelopdrachten26,1 4,5 30,6 5,3 5,5 5,5 5,5– Bijdrage DG BEB aan agentschappen voor financiële
instrumenten 9,2 – 0,2 8,9 – 0,2 – 0,2– 0,2 – 1,7 – Bijdrage DG BEB aan EVD-NFIA 7,00,1 7,1  – 0,2 – 0,2 – 0,2 – Overig 10,3 10,3 1,7 2,1 2,1 0,3Programmatisch pakket        OD 3: Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke
sectoren op zowel binnen als buitenlandse markten       – PSOM 17,6 – 17,6 – 17,6 – 17,6 – 17,6 – 17,6– Programmatisch Pakket 31,9 10,6 42,6 7,910,2 10,2 10,2 – Faciliteit transitielanden 22,2– 1,5 20,7 – 1,5 – 1,5 – 1,5 Algemeen       – Beleidsondersteuning 1,20,0 1,2 0,3 0,5 0,5 0,5         Apparaat gerelateerde verplichtingen7,2– 0,76,6– 1,0– 1,5– 1,4– 1,4– Personeel DG BEB7,2 – 0,7 6,6 – 1,0 – 1,5 – 1,4– 1,4         Uitgaven (totaal)145,111,1156,22,30,2– 0,4– 0,4Waarvan programma-uitgaven 130,9 18,1 148,8 3,2 6,2 1,01,0 Waarvan juridisch verplicht* 91,2  102,5    OD 1 4,4 0,1 4,5 0,1 0,10,1 0,1 OD 2** 53,6 15,9 75,8 9,9 11,510,2 6,7 OD 3 71,6 – 4,8 66,8 – 7,5– 10,4 – 9,8 – 6,3 Algemeen 1,3 0,41,7 0,7 0,5 0,5 0,5         Ontvangsten (totaal)12,30,412,70,4   – Ontvangsten gemengde kredieten 0,7 0,7     – Ontvangsten uit garanties 10,0 10,0     – Ontvangsten Fes 0,5 0,40,9 0,4    – Diverse ontvangsten DG BEB 1,1 1,1     * Dit betreft uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2008
zijn aangegaan en de bijdragen aan instellingen en instituten.Inmiddels zijn uiteraard ook in de eerste maanden van 2009 uitgaven juridisch
verplicht.** Na de Ontwerpbegroting 2009 zijn de kasmiddelen voor Acquisitie
buitenlandse bedrijven aangemerkt als programma-uitgaven.Prepare2startVanwege de grote vraag wordt voorgesteld het budget voor Prepare2start
opgehoogd naar een niveau van structureel € 15 mln. De benodigde
ruimte wordt gevonden door herverdeling van het budget voor PSOM dat naar
aanleiding van de juridische uitspraak van het CBb (College voor Beroep van
het Bedrijfsleven) in 2008 is stopgezet.Bijdrage BEB aan EVD deelopdrachtenDeze mutatie bestaat uit drie delen:• Vanuit de bijdrage aan de EVD voor financiële instrumenten
wordt structureel € 2 mln overgeboekt naar EVD deelopdrachten ten
behoeve van de opdracht aan de EVD 2010 welke eind 2009 dient te worden verstrekt.• Daarnaast worden bepaalde onderdelen die oorspronkelijk onderdeel
uitmaakten van de begroting van Buitenlandse Zaken (€ 1,5 mln structureelHGIS-intensief)
vanaf 2009 meegenomen in de reguliere opdracht aan de EVD. Het betreft:
Individuele Marktbewerking (uurkosten en kosten derden maatwerkondersteuning),
Handels- en Investeringsbevordering voor beleidsmedewerkers (HIB-module) en
Maatwerk Ondersteuning Posten.• Het overige deel ad. € 0,8 mln betreft de door Buitenlandse
Zaken uitgekeerde loon- en prijsbijstelling voor HGIS-middelen.OverigTen behoeve van de financiering van de Wereldtentoonstelling 2010 te Shanghai
wordt € 10 mln aan deze post toegevoegd. De middelen zijn afkomstig
uit de eindejaarsmarge HGIS over 2008 (€ 7,5 mln) en de bijdrage
van Buitenlandse Zaken (€ 2,5 mln).Het overige deel betreft de toevoeging uit het budget voor PSOM aan het
budget voor Evaluatie en Beleidsonderzoek (EBO; € 1,1 mln in 2009).PSOMAls gevolg van de uitspraak van het CBb (College voor Beroep van het Bedrijfsleven)
in 2008 kon de PSOM-regeling niet meer als opdrachtenprogramma worden uitgevoerd
en werd de PSOM in bestaande vorm stopgezet. Voorgesteld wordt de PSOM-middelen
alternatief aan te wenden (met name Prepare2start, TSOM, Programmatisch Pakket).
In 2009 is aan de PSOM een vervolg gegeven door de Tijdelijke Subsidieregeling
Opkomende Markten (TSOM).Programmatisch PakketVanuit het Programmatisch Pakket wordt € 7,8 mln overgeheveld
voor de Tijdelijke Subsidieregeling Opkomende Markten (TSOM). Daarnaast wordt € 3
mln toegevoegd aan PSO-Milieu. Uitvoering van dit programma was in 2008 vertraagd
als gevolg van de uitspraak van het CBb (College voor Beroep van het Bedrijfsleven)
en wordt in 2009 uitgevoerd.Artikel 8: Economische analyses en prognoses (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013  (1)(2) (3)=(1)+(2)     Verplichtingen (totaal)13,30,013,30,00,00,00,0– Apparaatuitgaven CPB 13,3  13,3            Uitgaven (totaal)*13,30,013,30,00,00,00,0        Ontvangsten (totaal)1,6 1,6    * De raming bestaat uitsluitend uit apparaatuitgaven van het CPB.
Deze uitgaven zijn in bestuurlijk opzicht slechts in beperkte mate flexibel.Artikel 9: Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken
(in € mln) Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013  (1)(2) (3)=(1)+(2)     Verplichtingen (totaal)184,10,7184,80,20,20,20,2– Bijdrage aan CBS 184,1 0,7 184,80,2 0,2 0,2 0,2         Uitgaven (totaal)*184,10,7184,80,20,20,20,2        Ontvangsten (totaal)       * De raming bestaat uitsluitend uit apparaatuitgaven van het CBS.
Deze uitgaven zijn in bestuurlijk opzicht slechts in beperkte mate flexibel.Artikel 10: Elektronische communicatie en post (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013  (1)(2) (3)=(1)+(2)     Verplichtingen (totaal)79,314,393,53,22,7– 0,5– 0,5Programma gerelateerde verplichtingen58,07,665,53,33,30,10,1Markt en spelregels        OD 1: Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt       – Bijdrage aan internationale organisaties 1,2  1,3 0,1 0,1 0,1 0,1– Bijdrage aan OPTA 3,7 3,6 7,2 – 0,1   Programmatisch pakket       OD 3: Ontwikkeling van voorzieningen voor elektronische communicatie        – PRIMA (voorheen Nationaal Actieplan Elektronische
snelwegen) 20,1  20,1    – ICT-flankerend beleid en administratieve lasten19,1 4,0 23,0 3,4 3,2   – ICT&MKB0,7  0,7     Algemeen       – Beleidsvoorbereiding en evaluaties13,2  13,2             Apparaat gerelateerde verplichtingen21,36,728,0– 0,1– 0,6– 0,6– 0,6– Personeel DG ET9,8 – 0,4 9,5 – 0,7 – 1,3 – 1,3– 1,3 – Toezicht Agentschap Telecom (Secretaris Generaal)5,0 0,7 5,7 0,7 0,7 0,7 0,7– Bijdrage Agentschap Telecom (Inspectie) 6,4 6,412,8 – 0,1            Uitgaven (totaal)90,86,397,12,51,8– 0,5– 0,5Waarvan programma-uitgaven 69,5 6,0 109,9 2,52,4 0,1 0,1 Waarvan juridisch verplicht* 34,3 34,4     OD 1 5,9  5,9 0,10,1 0,1 0,1 OD 3 48,3 5,9 54,1 2,32,3   Algemeen 15,4 0,1 15,5 0,1           Ontvangsten (totaal)0,42,02,32,0   – Ontvangsten OPTA 0,2  0,2    – Overige ontvangsten 0,2  0,2    – Ontvangsten Fes  2,0 2,0 2,0   * Dit betreft uitfinanciering van verplichtingen die tot en met 2008
zijn aangegaan en de bijdragen aan instellingen en instituten.Inmiddels zijn uiteraard ook in de eerste maanden van 2009 uitgaven juridisch
verplicht.Bijdrage aan OPTA 2009De committering van de bijdrage aan de OPTA voor 2010 zal reeds eind 2009
worden verricht in plaats van in 2010. Daarom wordt voorgesteld het verplichtingenbudget
2009 te verhogen met € 3,6 mln. Ook in de daarop volgende jaren
zal de committering in het voorgaande jaar plaatsvinden. De daadwerkelijke
betalingen aan de OPTA blijven met deze technische mutatie ongewijzigd.ICT beleid en administratieve lastenDeze mutatie betreft het programma «Slim Geregeld, Goed Verbonden».
Dit is een onderdeel van het «Programma Vernieuwing Rijksdienst»
waarvan de middelen, conform het advies van de stuurgroep Bekker, in oktober
2008 zijn toegekend. Deze toekenning wordt met deze mutatie financieel verwerkt.Bijdrage Agentschap Telecom (Inspectie)De committering van de bijdrage aan Agentschap Telecom (AT) voor 2010
zal reeds eind 2009 worden verricht in plaats van in 2010. Daarom wordt voorgesteld
het verplichtingenbudget 2009 te verhogen met € 6,4 mln. Ook in
de daarop volgende jaren zal de committering in het voorgaande jaar plaatsvinden.
De daadwerkelijke betalingen aan AT blijven met deze technische mutatie ongewijzigd.Ontvangsten FesAls onderdeel van het Aanvullend Beleidsakkoord worden de Fes-middelen
die in 2008 niet tot besteding zijn gekomen volgens een vaste verdeling van
50 procent in 2009 en 50 procent in 2010 aan de EZ-begroting toegevoegd.Artikel 21: Algemeen (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013  (1)(2) (3)=(1)+(2)     Verplichtingen (totaal)113,32,6115,80,30,0– 0,2– 0,3Personeel algemeen       – Personeel stafdienst 34,52,0 36,5 2,2 1,9 1,8 1,7 – Regiebureau Inkoop Rijksoverheid 1,9 – 1,9  – 1,9 – 1,9– 1,9 – 1,9 – Centraal Personeel P&O 4,3 0,24,4 0,2 0,2 0,2 0,2 – Centraal Personeel EZ7,3  7,3     – Wachtgelden 3,7 3,7     – Sociaal plan 4,2 1,86,0     – PIANOo Personeel (incl. TenderNed)3,3 0,5 3,8     Materieel algemeen       – ICT 14,1 – 0,5 13,6– 0,2 – 0,2 – 0,2 – 0,2 – Inhuur Auditdienst 0,2  0,2     – Materieel diversen 0,2 0,5 0,7     – Materieel Communicatie 2,0  2,0     – Materieel kernministerie 28,5 1,1 29,6    – Materieel WJZ 0,7  0,7    – PIANOo Programma (incl. TenderNed) 7,5– 1,0 6,5     – Parkeerpost 0,9 0,9             Uitgaven (totaal)111,82,6114,40,30,0– 0,2– 0,3OD personeel 59,7 2,5 62,2 0,4 0,1 0,0 – 0,1OD materieel 52,1 0,1 52,2 – 0,1 – 0,2– 0,2 – 0,2         Ontvangsten (totaal)2,62,95,5    – Diverse ontvangsten personeel 2,3  2,3    – Ontvangsten (buiten)diensten 0,3 2,93,2     Personeel stafdienstAls gevolg van de bundeling van de financiële functie binnen EZ tot één
centrale directie FEZ, zijn personele middelen overgeheveld van de decentrale
personeelsbudgetten bij de DG’s naar het centrale budget Personeel Stafdiensten
(€ 1,5 mln). Daarnaast kunnen EZ-medewerkers op basis van het zogenaamde
Concordaat (een overeenkomst tussen BZK en EZ over het uitwisselen van medewerkers)
voor bepaalde tijd bij BZK gedetacheerd worden. De betreffende EZ-ambtenaren
blijven bij EZ op de loonlijst, maar komen gedurende de detacheringsperiode
ten laste van het centrale personeelsbudget in plaats van het betreffende
DG-budget. Om de gedetacheerde EZ-ambtenaren te bekostigen, vindt overheveling
van middelen plaats van de DG’s naar het centrale personeelsbudget (€ 0,3
mln). Tenslotte zijn eenmalig middelen toegevoegd voor projecten in het kader
van het project «Eén EZ» dat plaatsvindt in verband met
de operatie Vernieuwing Rijksdienst (€ 0,2 mln).Ontvangsten (buiten)dienstenHet eigen vermogen van SenterNovem was ultimo 2007 hoger dan op basis
van de nieuwe Regeling baten-lastendiensten 2007 is toegestaan. Aangezien
de nieuwe Regeling met ingang van 2007 het vormen van een aantal voorzieningen
niet meer toestaat, zijn de geraamde dotaties aan voorzieningen in 2007 lager
uitgevallen met een hoger resultaat als gevolg. Het surplus aan eigen vermogen
van € 2,9 mln wordt in 2009 aan EZ afgedragen.Artikel 22: Nominaal en onvoorzien (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2009Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begroting 2009 Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012Mutatie 2013  (1) (2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)     Verplichtingen (totaal)0,0– 7,427,219,930,830,232,632,8– Loonbijstelling   23,623,6 24,2 23,0 24,1 24,3 – Prijsbijstelling  9,2 9,2 10,9 11,3 12,2 12,3– Budget onvoorzien 0,4   0,4    – Nog te verdelen posten – 0,4 – 7,4– 5,6 – 13,4 – 4,3 – 4,1 – 3,7– 3,7          Uitgaven (totaal)– 3,1– 7,429,519,035,339,341,641,9– Loonbijstelling   23,6 23,6 24,2 23,024,1 24,3 – Prijsbijstelling   9,2 9,210,9 11,3 12,2 12,3 – Budget onvoorzien 0,4  0,4     – Nog te verdelen posten– 3,5 – 7,4 – 3,3 – 14,2 0,2 5,05,4 5,4          Ontvangsten (totaal)3,4 – 3,4 – 3,4– 3,4– 3,4– 3,4– High Trust boetebeleid 3,4  – 3,4 – 3,4 – 3,4 – 3,4 – 3,4Nog te verdelen postenEZ wordt geconfronteerd met diverse uitvoeringstegenvallers die, gelet
op de geringe omvang, zullen worden opgevangen middels beperkte ramingsbijstellingen
binnen het geheel van de EZ-begroting.Loon- en prijsbijstellingBetreft de uitdeling door het Ministerie van Financiën van de compensatie
voor de loon- en prijsontwikkeling van EZ-uitgaven.High Trust boetebeleidIn het coalitieakkoord is een stijging van de boete-inkomsten van het
Rijk voorzien als gevolg van high trust-boetebeleid. Deze rijksbrede boetetaakstelling
is in afwachting van nadere verdeling bij Miljoenennota 2008 geparkeerd op
de EZ-begroting. Bij Voorjaarsnota 2008 zijn de tranches 2008 en 2009 verdeeld
over de betrokken departementen (€ 46,6 mln). Het resterende bedrag
van deze tranches (€ 3,4 mln) wordt met deze mutatie ten laste van ’s
Rijks schatkist gebracht.Artikel 23: Afwikkeling oude verplichtingen (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2009 Mutaties 1e suppletore begroting 2009Stand 1e suppletore begroting 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013  (1) (2)(3)=(1)+(2)     Verplichtingen (totaal)1,5 1,5    – Afwikkeling BBH-regeling (garantieverplichting) 1,5  1,5            Uitgaven (totaal)1,5 1,5            Ontvangsten (totaal)0,9 0,9    – Ontvangsten Volvo 0,9  0,9      
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31965-XIII-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl