Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 2002 (slotwet); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28897, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

23-05-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2002-2003

28897 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. De beleids- en niet-beleidsartikelenBeleidsartikel 2: PolitieOperationele doelstelling 2: Bevorderen dat de politie
op regionaal niveau haar wettelijke taken kan uitoefenenOperationele doelstelling 3: Bevorderen dat de politie
op bovenregionaal en landelijk niveau haar wettelijke taken kan uitoefenenOperationele doelstelling 4: Verbeteren van het prestatievermogen
van de Nederlandse politieOperationele doelstelling 5: Bijdragen aan een adequaat
niveau van het politiepersoneelOntvangstenBeleidsartikel 3: Rampenbeheersing en brandweerOperationele doelstelling 1: Apparaat Operationele doelstelling
3: Ondersteunen en bevorderen dat de partners in de rampenbestrijding hun
wettelijke taken kunnen uitoefenen, waarbij het verbeteren van het prestatievermogen
een belangrijk element isBeleidsartikel 4: Partners in veiligheidOperationele doelstelling 2: Het bevorderen van een adequaat
integraal veiligheidsbeleid als bedoeld in het IVPOperationele doelstelling 3: Het bijdragen aan samenhang
in en gemeenschappelijk gebruik van de ICT-infrastructuurOperationele doelstelling 4: Het realiseren van netwerk
C2000Beleidsartikel 5: Nationale VeiligheidOperationele doelstelling 1: ApparaatBeleidsartikel 6: Functioneren Openbaar BestuurOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen en onderhouden
van beleid en regelgeving op het terrein van de inrichting en werking van
het openbaar bestuur en van interbestuurlijke samenwerkingBeleidsartikel 7: Informatiebeleid Openbare SectorOperationele doelstelling 3: Het bevorderen van een goed
functionerende en betrouwbare informatie-infrastructuur binnen de openbare
sector, zoals neergelegd in het actieprogramma Elektronische Overheid en de
nota Contract met de ToekomstOperationele doelstelling 4: Het instandhouden en optimaliseren
van de reisdocumentenketen en het instandhouden en ontwikkelen van het GBA-stelsel
zoals neergelegd in de Paspoortwet en de wet GBAOntvangstenBeleidsartikel 8: Integratie MinderhedenOperationele doelstelling 2: Het stimuleren van de positieverbetering
van etnische minderheden in hun actief burgerschap zoals bedoeld in de nota's
Kansen Krijgen Kansen Pakken en CRIEM door monitoren van beleidseffecten en
het rijksbreed en interbestuurlijk coördineren van beleidOperationele doelstelling 3: Het coördineren van het beleid gericht
op een goede werking van de inburgering voor nieuwkomers en oudkomers zoals
bedoeld in de Wet Inburgering Nieuwkomers en in de Regeling oudkomersOperationele doelstelling 4: Het zorgdragen voor de eerste
huisvesting van statushouders door gemeenten op grond van de Zorgwet VVTV,
de Vreemdelingenwet 2000 en de HuisvestingswetOperationele doelstelling 5: Het op grond van de Remigratiewet
faciliteren van remigratie van personen die wensen terug te keren naar het
land van herkomst en die deze wens niet zelfstandig kunnen realiserenBeleidsartikel 9: GrotestedenbeleidOperationele doelstelling 3: Het stimuleren van grote
steden tot het nemen van samenhangende maatregelen op het terrein van sociale
integratie en veiligheid onder meer op grond van de Bijdrageregeling sociale
integratie en veiligheid G25Beleidsartikel 10: Arbeidszaken overheidOperationele doelstelling 1: ApparaatOperationele doelstelling 2: Het vergaren van kennis en
het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van en
de arbeidsvoorwaardenvorming in de collectieve sector (in relatie tot de particuliere
sector en de overheidsfinanciën) en ten behoeve van de vaststelling van
de loonruimte van de collectieve sectorenBeleidsartikel 11: Kwaliteit RijksdienstOperationele doelstelling 2: Het bevorderen dat de rijksdienst,
nu en in de toekomst, beschikt over professionele, goed toegeruste topmanagersNiet-beleidsartikel 12: AlgemeenOperationele doelstelling 1: ApparaatOperationele doelstelling 2: Niet aan doelen toe te rekenen
(rechtspositionele) regelingen2. De baten-lastendiensten
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28897Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 48 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 897Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2002 (slotwet)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2002 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties;b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,J. W. RemkesB. BEGROTINGSTOELICHTING1. De beleids- en niet-beleidsartikelenOnderstaand wordt, daar waar relevant, per artikel toegelicht welke de
belangrijkste mutaties op het niveau van operationele doelstelling zijn, die
ten grondslag liggen aan de verschillen tussen de realisatie 2002 en de stand
tweede suppletore begroting 2002, zoals gepresenteerd in de begrotingsstaat.Beleidsartikel 2: PolitieOperationele doelstelling 2: Bevorderen dat de politie
op regionaal niveau haar wettelijke taken kan uitoefenenDe onderschrijding van de bijgestelde kasraming wordt met name veroorzaakt
door een verminderde instroom van asielzoekers dan geraamd.De overschrijding van de bijgestelde verplichtingenraming wordt onder
meer veroorzaakt doordat in 2002 verplichtingen zijn aangegaan met kaseffecten
in de jaren 2002 en 2003, terwijl alleen voor het kaseffect van 2002 ruimte
aan het verplichtingenbudget was toegevoegd. Het gaat hierbij onder andere
om extra middelen uit het Veiligheidsprogramma (€ 80 mln), alsmede
om andere toevoegingen aan het budget bij suppletore wetten 2002 (€ 130
mln). Daarnaast wordt het verschil verklaard uit de doorwerking van de CAO-afspraken.
De kasruimte hiervoor wordt pas verkregen bij eerste suppletore begroting
2003 terwijl in 2002 de verplichting reeds is vastgelegd.Operationele doelstelling 3: Bevorderen dat de politie
op bovenregionaal en landelijk niveau haar wettelijke taken kan uitoefenenDe overschrijding van de bijgestelde raming wordt met name veroorzaakt
door een bijdrage vanuit Koninkrijksrelaties (IV) ten behoeve van het Recherche
Samenwerkingsteam (KLPD-inzet) op de Nederlandse Antillen en Aruba. Zie ook
ontvangstenartikel 2.Operationele doelstelling 4: Verbeteren van het prestatievermogen
van de Nederlandse politieDe onderschrijding van de bijgestelde raming wordt met name veroorzaakt
door het niet uitkeren van budgetten voor prestatiebekostiging aan de korpsen,
omdat de daarvoor noodzakelijke informatievoorziening door de korpsen nog
niet in alle gevallen op het gewenste niveau is gekomen.Operationele doelstelling 5: Bijdragen aan een adequaat
niveau van het politiepersoneelDe overschrijding van de bijgestelde raming wordt met name veroorzaakt
door de uitgaven van de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP) die
als een verplichte ziektekostenverzekeraar fungeert voor de personeelsleden
van de 25 regionale politiekorpsen, het Korps landelijke politiediensten (KLPD),
het Landelijk selectie- en opleidingscentrum voor de politie (LSOP), de ITO
en postactief politiepersoneel alsmede hun nagelaten betrekkingen. De op dit
artikel verantwoorde uitgaven hebben een directe relatie met de ontvangsten
van de DGVP.OntvangstenDe overschrijding van de bijgestelde raming wordt met name veroorzaakt
door extra ontvangsten DGVP (zie operationele doelstelling 2.5), een bijdrage vanuit Koninkrijksrelaties ten behoeve van het Recherche Samenwerkingsteam
(KLPD-inzet) op de Nederlandse Antillen en Aruba (zie operationele doelstelling
2.3) en diverse andere posten. Te denken valt aan terugontvangen salariskosten
van gedetacheerde medewerkers, ontvangen vacatiegelden, restituties van de
RVD in het kader van wervingscampagnes.Beleidsartikel 3: Rampenbeheersing en brandweerOperationele doelstelling 1: Apparaat Operationele doelstelling
3: Ondersteunen en bevorderen dat de partners in de rampenbestrijding hun
wettelijke taken kunnen uitoefenen, waarbij het verbeteren van het prestatievermogen
een belangrijk element isHoofdzakelijk als gevolg van het feit dat de apparaatskosten van de LFR
(Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding) op operationele doelstelling 3.1
zijn afgeboekt in plaats van operationele doelstelling 3.3 waar het budget
voor dit project op staat. Hierdoor is er bij operationele doelstelling 3.1
een overschrijding ontstaan terwijl operationele doelstelling 3.3 een onderschrijding
te zien geeft. Momenteel wordt uitplaatsing van de LFR overwogen. Over de
toekomstige vorm van de LFR vindt nog besluitvorming plaats. Zolang de LFR
niet is uitgeplaatst moeten de personele kosten ten laste van het apparaatsbudget
worden geboekt.Beleidsartikel 4: Partners in veiligheidOperationele doelstelling 2: Het bevorderen van een adequaat
integraal veiligheidsbeleid als bedoeld in het IVPDe onderschrijding van de bijgestelde raming wordt met name veroorzaakt
doordat een gedeelte van het budget voor de einddeclaratie van de gemeente
Enschede voor de vuurwerkramp nog niet tot betaling is gekomen. Het Rijk en
de gemeente Enschede waren in 2002 nog in gesprek over de einddeclaratie.
Tevens heeft de instelling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vertraging
opgelopen. Als gevolg hiervan is het budget niet volledig besteed.Operationele doelstelling 3: Het bijdragen aan samenhang
in en gemeenschappelijk gebruik van de ICT-infrastructuurDe overschrijding van de bijgestelde raming wordt met name veroorzaakt
door een vermogensdotatie aan de ITO ter versterking van het vermogen van
de ITO. De ITO is door de kritische vermogensgrens gegaan onder andere als
gevolg van de hoge kosten van externe inhuur door de krappe arbeidsmarkt.
Tevens zijn extra kosten gemaakt voor de verbetering van GMS voor wat betreft
de schaalbaarheid, de stabiliteit en de wijze waarop het wijkgericht werken
door GMS wordt ondersteund.Operationele doelstelling 4: Het realiseren van netwerk
C2000De overschrijding van de bijgestelde verplichtingenraming wordt met name
veroorzaakt door het naar begrotingsjaar 2002 halen van verplichtingenruimte
2003 teneinde de diverse betalingen aan het einde van 2002 met betrekking
tot de in aanbouw zijnde opstelpunten voor het netwerk C2000 aan TetraNed
te voldoen.De onderschrijding van de kasraming wordt met name veroorzaakt door een
betaling aan het ITO voor C2000 en GMS. Door een administratieve fout heeft
echter geen belasting van het kasjaar 2002 kunnen plaatsvinden waardoor het
budget niet volledig is besteed.Beleidsartikel 5: Nationale VeiligheidOperationele doelstelling 1: ApparaatDe overschrijding van de bijgestelde verplichtingenraming wordt voornamelijk
veroorzaakt door de huur van extra kantoorruimte aan het einde van het jaar.
Deze extra kantoorruimte is nodig om de groei van de AIVD in de komende jaren
op te vangen. De verplichtingen hebben betrekking op huur en inrichting en
zijn aangegaan om nog in 2002 de extra ruimte in gebruik te kunnen nemen.Beleidsartikel 6: Functioneren Openbaar BestuurOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen en onderhouden
van beleid en regelgeving op het terrein van de inrichting en werking van
het openbaar bestuur en van interbestuurlijke samenwerkingDe overschrijding van de bijgestelde raming heeft met name betrekking
op het compenseren van de met de herindeling Den Haag samenhangende frictiekosten
aan de randgemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker–Nootdorp en Rijswijk.Beleidsartikel 7: Informatiebeleid Openbare SectorOperationele doelstelling 3: Het bevorderen van een goed
functionerende en betrouwbare informatie-infrastructuur binnen de openbare
sector, zoals neergelegd in het actieprogramma Elektronische Overheid en de
nota Contract met de ToekomstDe overschrijding van de bijgestelde verplichtingenraming is met name
het gevolg van het opnemen van juridische verplichtingen in de financiële
administratie die een kaseffect hebben in latere jaren.De overschrijding van de bijgestelde kasraming is met name het gevolg
van hogere uitgaven voor Nationaal Actieprogramma (NAP) gerelateerde projecten
waar bijdragen van andere ministeries tegenover staan.Operationele doelstelling 4: Het instandhouden en optimaliseren
van de reisdocumentenketen en het instandhouden en ontwikkelen van het GBA-stelsel
zoals neergelegd in de Paspoortwet en de wet GBADe overschrijding van de bijgestelde raming is met name het gevolg van
hogere uitgaven voor de productie van reisdocumenten die gedekt worden door
hogere ontvangsten.OntvangstenDe overschrijding van de bijgestelde raming is met name het gevolg van
de verklaring bij operationele doelstellingen 7.3 en 7.4.Beleidsartikel 8: Integratie MinderhedenOperationele doelstelling 2: Het stimuleren van de positieverbetering
van etnische minderheden in hun actief burgerschap zoals bedoeld in de nota's
Kansen Krijgen Kansen Pakken en CRIEM door monitoren van beleidseffecten en
het rijksbreed en interbestuurlijk coördineren van beleidOperationele doelstelling 3: Het coördineren van het beleid gericht
op een goede werking van de inburgering voor nieuwkomers en oudkomers zoals
bedoeld in de Wet Inburgering Nieuwkomers en in de Regeling oudkomersDe onderschrijding van de bijgestelde kasraming op operationele doelstelling
8.2 wordt met name veroorzaakt doordat er ruimte nodig was voor het betalen
van de extra aanvragen voor inburgering oudkomers op operationele doelstelling
8.3. Dit verklaart de overschrijding van de bijgestelde raming op operationele
doelstelling 8.3. Deze overschrijding is vooraf afgestemd met Financiën.De overschrijding van de bijgestelde verplichtingenraming wordt met name
veroorzaakt door het naar begrotingsjaar 2002 halen van verplichtingenruimte
uit volgende jaren teneinde de extra betalingen voor aanvragen voor inburgering
oudkomers te kunnen verrichten. Dit leidt tot verlaging van verplichtingen
in latere jaren op de begroting van Justitie, omdat artikel 8 Integratie Minderheden
vanaf het begrotingsjaar 2003 valt onder Justitie.Operationele doelstelling 4: Het zorgdragen voor de eerste
huisvesting van statushouders door gemeenten op grond van de Zorgwet VVTV,
de Vreemdelingenwet 2000 en de HuisvestingswetDe onderschrijding van de bijgestelde raming wordt met name veroorzaakt
doordat de feitelijke aanvragen voor VVTV-bijdragen lager zijn uitgevallen
dan geraamd.Operationele doelstelling 5: Het op grond van de Remigratiewet
faciliteren van remigratie van personen die wensen terug te keren naar het
land van herkomst en die deze wens niet zelfstandig kunnen realiserenDe onderschrijding van de bijgestelde raming wordt met name veroorzaakt
doordat het aantal aanvragen voor een uitkering in het kader van de Remigratiewet
lager zijn uitgevallen dan geraamd.Beleidsartikel 9: GrotestedenbeleidOperationele doelstelling 3: Het stimuleren van grote
steden tot het nemen van samenhangende maatregelen op het terrein van sociale
integratie en veiligheid onder meer op grond van de Bijdrageregeling sociale
integratie en veiligheid G25De onderschrijding van de bijgestelde verplichtingenraming wordt met name
veroorzaakt doordat er bij de tweede suppletore begroting 2002 een correctie
op de verplichtingenstand is uitgevoerd. Dit was een inschatting. Achteraf
bleek dat deze te hoog is geweest.Beleidsartikel 10: Arbeidszaken overheidOperationele doelstelling 1: ApparaatDe overschrijding van de bijgestelde raming wordt met name veroorzaakt
door de afkoop van de IPA-regeling voor de resterende looptijd van het samenwerkingsverband van 2002 tot 2006. Daarnaast is een bedrag aan
IVOP betaald ten behoeve van de projecten CBO, migratie en Toekomst IVOP.
Hiertegenover staat een ontvangst (verantwoord op 10 Ontvangsten) zijnde het
niet bestede deel van de bijdrage aan het europroof maken van het IPA-systeem
en de daarmee samenhangende informatiesystemen.Operationele doelstelling 2: Het vergaren van kennis en
het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van en
de arbeidsvoorwaardenvorming in de collectieve sector (in relatie tot de particuliere
sector en de overheidsfinanciën) en ten behoeve van de vaststelling van
de loonruimte van de collectieve sectorenDe onderschrijding van de bijgestelde raming wordt met name veroorzaakt
door een vertraging in de uitputting van de programma-uitgaven doordat alle
beschikbare capaciteit in het eerste kwartaal 2002 is ingezet voor de voorbereiding
van de conferentie voor Innovatie en kwaliteit Publieke sector, de website
www.publiekesector.nl en het vervaardigen van een Cd-rom. Pas na de afhandeling
van de conferentie kon begonnen worden met de uitwerking van het verdere programma.
Na vervolgens de instemming van de minister verkregen te hebben, kon een begin
gemaakt worden met de werving van de voor de uitvoering van het programma
benodigde extra personele capaciteit.Beleidsartikel 11: Kwaliteit RijksdienstOperationele doelstelling 2: Het bevorderen dat de rijksdienst,
nu en in de toekomst, beschikt over professionele, goed toegeruste topmanagersOperationele doelstelling 3: Het ontwikkelen en onderhouden
van concurrerende arbeidsvoorwaarden voor de sector RijkDe onderschrijding van de bijgestelde kasraming voor operationele doelstellingen
11.2 en 11.3 heeft met name betrekking op de arbeidsvoorwaardengelden en op
de Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel. Door de personeelstaakstellingen
van het Kabinet Balkenende is vertraging opgetreden in de uitvoering van de
projecten Investeren in Leren en Werken bij het Rijk. Daarnaast zijn er vertragingen
in de verbouwing van de huisvesting en de reorganisatie van het Bureau ABD
opgetreden.De overschrijding van de bijgestelde verplichtingenraming voor operationele
doelstelling 11.3 wordt met name veroorzaakt door het opnemen van een in 2001
afgesloten meerjarige verplichting. Het gaat hier om een in 2001 afgesloten
overeenkomst, die loopt tot en met juli 2005, inzake de uitvoering van de
ZVR-regeling.Niet-beleidsartikel 12: AlgemeenOperationele doelstelling 1: ApparaatDe onderschrijding van de bijgestelde raming wordt met name verklaard
door een onderuitputting inzake herhuisvesting en een vertraging in diverse
kwaliteitsprogramma's.Operationele doelstelling 2: Niet aan doelen toe te rekenen
(rechtspositionele) regelingenDe onderschrijding van de bijgestelde verplichtingenraming wordt met name
veroorzaakt doordat er bij de tweede suppletore begroting 2002 een correctie
op de verplichtingenstand is uitgevoerd. Dit was een inschatting. Achteraf
bleek dat deze te hoog is geweest.2. De baten-lastendienstenBaten-lastendienst ITOSuppletore begroting 2002 (Slotwet)Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerp-begroting
naar de stand van de slotwet (in € 1 000) (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)-(4)Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste
suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) Baten      Opbrengst moederministerie160 241  160 24199 926– 60 315Opbrengst overige ministeries17 357  17 35723 4566 099Opbrengst derden10 301  10 30118 5108 209Opbrengst overige    1 2291 229Rentebaten1 958  1 958189– 1769Buitengewone baten   0767767 Totaal baten189 857  189 857144 077– 45 780       Lasten      Apparaatskosten      * personele kosten57 362  57 36264 4667 104* materiële kosten127 785  127 78578 906– 48 879Rentelasten1 837  1 8371 346– 491Afschrijvingskosten2 859  2 8593 242383Dotaties voorzieningen   01 1311 131Buitengewone lasten   01 5421 542Totaal lasten189 843  189 843150 633– 39 210       Saldo van baten en lasten14  14– 6 556– 6 570Baten-lastendienst ITOSuppletore begroting 2002 (Slotwet)Kasstroomoverzicht per 31 december 2002: Opbouw vanaf
de stand ontwerp-begroting naar de stand van de slotwet (in € 1 000) (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(1)+(2)+(3)+(5)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste
suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingStand 1ste/2e suppletore begrotingMutaties (+ of –)
slotwetStand slotwet
(=realisatie) 1. Rekening-courant RIC 1 januari 20028 338  8 3387 52915 867       2. Totaal operationele kasstroom18 469  18 4693 11221 581       Totaal investeringen (–/–)– 28 134  – 28 13418 635– 9 499Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)   0138138 3. Totaal investeringskasstroom– 28 134  – 28 13418 773– 9 361       Eenmalige uitkering aan moederministerie (–/–)– 2 553  – 2 553145– 2 408Eenmalige storting door moederministerie (+)   06 7086 708 Aflossingen op leningen (–/–)– 7 748  – 7 7486 310– 1 438Beroep op leenfaciliteit (+)28 134  28 134– 2 84525 289 4. Totaal financieringskasstroom17 833  17 83310 31828 151       5. Rekening-courant RIC 31 december 2002 (=1+2+3+4)16 506  16 50639 73256 238(maximale roodstand € 0,5 mln)      Baten-lastendienst KLPDSuppletore begroting 2002 (Slotwet)Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerp-begroting
naar de stand van de slotwet (in € 1 000) (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)-(4)Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste
suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) Baten      Opbrengst moederministerie266 461  266 461303 66237 201Opbrengst overige ministeries19 459  19 4597 380– 12 079Opbrengst derden12 421  12 4216 184– 6 237Rentebaten    589589 Buitengewone baten    4 2924 292 Totaal baten298 341  298 341322 10723 766       Lasten      Apparaatskosten       * personele kosten200 045  200 045216 40116 356* materiële kosten59 547  59 54767 0307 483*afschrijvingen28 229  28 22919 256– 8 973totaal bedrijfskosten287 821  287 821302 68714 866Dotaties voorzieningen   018 60018 600Rentelasten9 083  9 0833 614– 5 469Buitengewone lasten   000 Totaal lasten296 904  296 904324 90127 997       Saldo van baten en lasten1 437  1 437– 2 794– 4 231Baten-lastendienst KLPDSuppletore begroting 2002 (Slotwet)Kasstroomoverzicht per 31 december 2002: Opbouw vanaf
de stand ontwerp-begroting naar de stand van de slotwet (in € 1 000) (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(1)+(2)+(3)+(5)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste
suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingStand 1ste/2e suppletore begrotingMutaties (+ of –)
slotwetStand slotwet
(=realisatie) 1. Rekening-courant RIC 1 januari 200233 881  33 881– 7 61126 270       2. Totaal operationele kasstroom29 666  29 6669 77639 442       Totaal investeringen (–/–)– 56 767  – 56 76728 364– 28 403Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)3 500  3 500– 1 1212 379 3. Totaal investeringskasstroom– 53 267  – 53 26727 243– 26 024       Eenmalige uitkering aan moederministerie (–/–)   00 Eenmalige storting door moederministerie (+)   00 Aflossingen op leningen (–/–)– 25 777  – 25 7777 382– 18 395Beroep op leenfaciliteit (+)56 767  56 767– 51 9964 771 4. Totaal financieringskasstroom30 990  30 990– 44 614– 13 624       5. Rekening-courant RIC 31 december 2002 (=1+2+3+4)41 270  41 270– 15 20626 064(maximale roodstand € 0,5 mln)      Baten-lastendienst BPRSuppletore begroting 2002 (Slotwet)Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerp-begroting
naar de stand van de slotwet (in € 1 000) (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)-(4)Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste
suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) Baten      Bijdrage BZK m.n. voor beleidsontwikkeling10 808  10 8087 467– 3 341Opbrengst GBA-beheer10 160  10 16012 5012 341Opbrengst Reisdocumenten42 130  42 13038 342– 3 788Rentebaten   000 Buitengewone baten/diversen232  2320– 232 Totaal baten63 330  63 33058 310– 5 020       Lasten      Apparaatskosten       * personele kosten3 013  3 0134 2191 206* materiële kosten880  8801 426546Rentelasten23  230– 23Afschrijvingskosten369  369357– 12Egalisatiefonds berichtenverkeer57  57570GBA-beheer7 702  7 7027 73230GBA-beleid3 462  3 4623 199– 263Reisdocumenten41 041  41 04134 777– 6 264Kiezen op afstand1 792  1 792784– 1 008EID/Biometrie4 991  4 9911 709– 3 282Buitengewone lasten   000 Totaal lasten63 330  63 33054 260– 9 070Verwacht resultaat0  04 0504 050Gebruikers GBA    1 6321 632BZK    672672Saldo van baten en lasten0  01 7461 746Baten-lastendienst BPRSuppletore begroting 2002 (Slotwet)Kasstroomoverzicht per 31 december 2002: Opbouw vanaf
de stand ontwerp-begroting naar de stand van de slotwet (in € 1 000) (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(1)+(2)+(3)+(5)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste
suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingStand 1ste/2e suppletore begrotingMutaties (+ of –)
slotwetStand slotwet
(=realisatie) 1. Rekening-courant RIC 1 januari 20024 933  4 933– 2 4372 496       2. Totaal operationele kasstroom369  369399768       Totaal investeringen (–/–)– 369  – 369202– 167Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)   00 3. Totaal investeringskasstroom– 369  – 369202– 167       Eenmalige uitkering aan moederministerie (–/–)   00  Eenmalige storting door moederministerie (+)   00  Aflossingen op leningen (–/–)– 33  – 330– 33 Beroep op leenfaciliteit (+)   00  4. Totaal financieringskasstroom– 33  – 330– 33       5. Rekening-courant RIC 31 december 2002 (=1+2+3+4)4 900  4 900– 1 8363 064(maximale roodstand € 0,5 mln)      Baten-lastendienst CASSuppletore begroting 2002 (Slotwet)Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerp-begroting
naar de stand van de slotwet (in € 1 000) (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)-(4)Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste
suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) Baten      Opbrengst moederministerie t.b.v. convenanten archiefbewerking4 410  4 4104 224– 186Opbrengst archiefbewerking t.b.v. ministeries, niet zijnde convenanten830  8301 206376 Opbrengst archiefbewerking derden   0161161 Opbrengst opslaghal657  657626– 31 Overige opbrengsten   0122122Rentebaten   02424Exploitatiebijdrage425  425586161Totaal baten6 322  6 3226 949627       Lasten      Apparaatskosten       * personele kosten      – loonkosten3 995  3 9954 145150– fictieve wachtgeldverplichtingen148  148124– 24* materiële kosten     0 – algemene kosten104  10417268– huisvestingskosten174  17419723– kantoorkosten150  15018131– marketingkosten28  2824– 4– productiekosten190  19020313– gebruikersvergoeding huur gebouwen1 008  1 0081 08678 – fictieve verzekeringspremie27  27270Rentelasten33  33330Afschrijvingskosten452  452397– 55Dotatie voorzieningen   07070 Kosten toegerekend aan projecten   0191191Totaal lasten6 309  6 3096 850541       Saldo van baten en lasten13  139986Baten-lastendienst CASSuppletore begroting 2002 (Slotwet)Kasstroomoverzicht per 31 december 2002: Opbouw vanaf
de stand ontwerp-begroting naar de stand van de slotwet (in € 1 000) (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(1)+(2)+(3)+(5)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste
suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingStand 1ste/2e suppletore begrotingMutaties (+ of –)
slotwetStand slotwet
(=realisatie) 1. Rekening-courant RIC 1 januari 2002354  3541 2201 574       2. Totaal operationele kasstroom464  464– 36995       Totaal investeringen (–/–)– 181  – 18142– 139Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)   00 3. Totaal investeringskasstroom– 181  – 18142– 139       Eenmalige uitkering aan moederministerie (–/–)– 19  – 19– 357– 376 Eenmalige storting door moederministerie (+)   0276276Aflossingen op leningen (–/–)– 267  – 2670– 267 Beroep op leenfaciliteit (+)   00  4. Totaal financieringskasstroom– 286  – 286– 81– 367       5. Rekening-courant RIC 31 december 2002 (=1+2+3+4)351  3518121 163(maximale roodstand € 0,5 mln)      Baten-lastendienst IVOPSuppletore begroting 2002 (Slotwet)Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerp-begroting
naar de stand van de slotwet (in € 1 000) (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)-(4)Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste
suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) Baten      Opbrengst moederministerie2 992– 496 2 4962 53842Opbrengst overige ministeries5 559– 488 5 0716 2251 154Opbrengst overigen2 768– 578 2 1902 690500Totaal omzet11 319– 1 562 9 75711 4531 696Rentebaten2352 7571– 4 Buitengewone baten   0 0 Totaal baten11 342– 1 510 9 83211 5241 692       Lasten      Kostprijs van de omzet      Kosten IVOP4 311456 4 7674 500– 267Kosten extern7 166– 2 064 5 1026 5371 435Totaal kostprijs van de omzet11 477– 1 608 9 86911 0371 168Dekkingsresultaat      Apparaatskosten       * personele kosten3 631535 4 1664 329163* materiële kosten1 134– 79 1 055945– 110Afschrijvingskosten159– 4 155147– 8Totale apparaatskosten4 924452 5 3765 42145Dekking door declarabele uren4 924452 5 3765 066– 310Totaal dekkingsresultaat00 0355355Totaal kostprijs van de omzet11 477– 1 608 9 86911 3921 523Directe kosten voor opdrachten72684 810655– 155Afschrijvingskosten systemen33  33330Dotaties voorzieningen   02424Rentelasten   0 0 Buitengewone lasten   0 0 Bijzondere lasten   0112112 Totaal lasten12 236– 1 524 10 71212 2161 504       Saldo van baten en lasten– 89414 – 880– 692188Baten-lastendienst IVOPSuppletore begroting 2002 (Slotwet)Kasstroomoverzicht per 31 december 2002: Opbouw vanaf
de stand ontwerp-begroting naar de stand van de slotwet (in € 1 000) (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(1)+(2)+(3)+(5)OmschrijvingOorspronke-lijk vastge-stelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste
suppletore begrotingMutaties(+ of –) 2e suppletore begrotingStand 1ste/2e suppletore begrotingMutaties (+ of –)
slotwetStand slotwet
(=realisatie) 1. Rekening-courant RIC 1 januari 20024 1332 846 6 979817 060       2. Totaal operationele kasstroom– 70310 – 693– 2 436– 3 129       Totaal investeringen (–/–)– 1594 – 155– 69– 224 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)   000 3. Totaal investeringskasstroom– 1594 – 155– 69– 224       Eenmalige uitkering aan moeder- ministerie (–/–)   000 Eenmalige storting door moeder- ministerie (+)   000 Aflossingen op leningen (–/–)   000 Beroep op leenfaciliteit (+)   000 4. Totaal financieringskasstroom00 000       5. Rekening-courant RIC 31 december
 2002 (=1+2+3+4)3 2712 860 6 131– 2 4243 707(maximale roodstand € 0,5 mln)       
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28897-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl