Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2013-2014
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 805
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. 
 
 
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. 
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. 
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2.1 
 
 
 
 
 De beleidsartikelen behorende bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7. Arbeidszaken overheid
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 
 
 
 
 
 De beleidsartikelen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 1. Woningmarkt
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2. Woonomgeving en bouw
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4. Uitvoering Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 Artikel 5. Beheer materiële activa
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3 
 
 
 
 
 De niet-beleidsartikelen behorende bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 11. Centraal apparaat
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12. Algemeen
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13. Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14. VUT-fonds
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschappen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1 
 
 
 
 
 Rijksgebouwendienst (RGD)
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 4
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 •
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 
 
 •
 de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst van dit ministerie;
 
 
 •
 de begrotingsstaten inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 R.H.A.
 Plasterk
 
 
 
 De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
 
 S.A.
 Blok
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2013. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2013 opgebouwd.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 De beleidsartikelen behorende bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
 
 
 Tabel 1.1 Openbaar bestuur en democratie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.102
 
 
 
 
 33.452
 
 
 
 
 – 363
 
 
 
 
 33.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 25.102
 
 
 
 
 33.452
 
 
 
 
 – 363
 
 
 
 
 33.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Bestuurlijke en financiele verhouding
 
 
 
 
 7.999
 
 
 
 
 13.834
 
 
 
 
 – 2.213
 
 
 
 
 11.621
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.349
 
 
 
 
 5.999
 
 
 
 
 – 329
 
 
 
 
 5.670
 
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 – 72
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 854
 
 
 504
 
 
 – 257
 
 
 247
 
 
 
 
 
 Oorlogsgravenstichting (OGS)
 
 
 2.495
 
 
 5.395
 
 
 0
 
 
 5.395
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.650
 
 
 
 
 7.835
 
 
 
 
 – 2.282
 
 
 
 
 5.553
 
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 4.650
 
 
 7.835
 
 
 – 2.282
 
 
 5.553
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 398
 
 
 
 
 398
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 398
 
 
 398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 
 
 17.103
 
 
 
 
 19.618
 
 
 
 
 1.850
 
 
 
 
 21.468
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 16.033
 
 
 
 
 16.098
 
 
 
 
 881
 
 
 
 
 16.979
 
 
 
 
 
 
 Politieke partijen
 
 
 16.033
 
 
 16.098
 
 
 881
 
 
 16.979
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.070
 
 
 
 
 3.520
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 4.489
 
 
 
 
 
 
 Kiesraad
 
 
 420
 
 
 420
 
 
 0
 
 
 420
 
 
 
 
 
 Verkiezingen
 
 
 650
 
 
 3.100
 
 
 969
 
 
 4.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 49.465
 
 
 
 
 24.465
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 24.686
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 Bestuurlijke en financiële verhouding
 
 Opdrachten
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 Voor het programma Decentralisaties en het programma Noordvleugelprovincie is bij Voorjaarsnota 2013 € 4 mln. aan de begroting toegevoegd. Aangezien voor dit dossier in 2014 geen middelen beschikbaar zijn, acht BZK het wenselijk dat een deel van dit budget naar 2014 wordt doorgeschoven. Voorgesteld wordt € 1,1 mln. van 2013 door te schuiven naar 2014. Daarnaast zijn er volgend jaar middelen nodig voor de verkiezingen. Het gaat daarbij om extra kosten die moeten worden gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 bij de Nederlandse Vertegenwoordigingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (registratie van kiezers, verspreiding stembescheiden, bemensing stembureaus en voorlichting aan kiezers). Ook moeten er extra kosten worden gemaakt in verband met de Experimentenwet, de vereenvoudiging van procedures voor stemmers in het buitenland en het verkennen van opties voor elektronisch stemmen.
 
 
 Tabel 2.1 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 199.621
 
 
 
 
 203.421
 
 
 
 
 – 8.405
 
 
 
 
 195.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 199.621
 
 
 
 
 203.421
 
 
 
 
 – 8.405
 
 
 
 
 195.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 190.237
 
 
 
 
 194.037
 
 
 
 
 – 8.405
 
 
 
 
 185.632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 9.384
 
 
 
 
 9.384
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.214
 
 
 
 
 8.214
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 Apparaat
 
 
 
 Ten behoeve van de voorziene kosten voor het sociaal flankerend beleid als gevolg van de komende reorganisatie wordt € 6 mln. beschikbaar gesteld in 2015. De reorganisatie is nodig om de taakstelling vanaf 2015 te kunnen invullen. Hierbij gelden de rijksbrede afspraken over de begeleiding van werk-naar-werk van ambtenaren, die gepaard gaan met frictiekosten.
 Verder wordt voor de gezamenlijke eenheid Joint Sigint Cyber Unit (voorheen Symbolon) een deel van de voorziene uitgaven (€ 1,5 mln.) in 2014 in plaats van in 2013 gedaan. In deze unit wordt de samenwerking tussen AIVD en MIVD inzake cyber en sigint (signals intelligence) vormgegeven.
 Als laatste wordt de dit jaar gevormde risicoreservering veiligheidsonderzoeken (€ 1 mln.) door geschoven naar 2014. In het kostprijsmodel voor de veiligheidsonderzoeken is een risicoreservering en opslag afgesproken. Deze is bedoeld om de fluctuaties in de kostprijs op te vangen. Daarmee dient de risicoreserve beschikbaar te blijven voor volgende jaren en wordt voorgesteld om dit bedrag door te schuiven.
 
 
 Tabel 6.1 Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 125.848
 
 
 
 
 101.394
 
 
 
 
 24.224
 
 
 
 
 125.618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 125.848
 
 
 
 
 101.394
 
 
 
 
 24.224
 
 
 
 
 125.618
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 
 
 Verminderen regeldruk
 
 
 
 
 4.300
 
 
 
 
 4.300
 
 
 
 
 – 1.038
 
 
 
 
 3.262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.300
 
 
 
 
 4.300
 
 
 
 
 – 1.038
 
 
 
 
 3.262
 
 
 
 
 
 
 Vermindering regeldruk en administratieve lasten
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 – 1.038
 
 
 3.262
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 22.129
 
 
 
 
 22.485
 
 
 
 
 10.348
 
 
 
 
 32.833
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 22.129
 
 
 
 
 22.485
 
 
 
 
 6.609
 
 
 
 
 29.094
 
 
 
 
 
 
 (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 
 
 18.348
 
 
 13.440
 
 
 2.870
 
 
 16.310
 
 
 
 
 
 Aanpak fraudebestrijding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 Implementatie NUP (VNG)
 
 
 3.781
 
 
 9.045
 
 
 – 2.261
 
 
 6.784
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.739
 
 
 
 
 3.739
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst Logius
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.739
 
 
 3.739
 
 
 
 
 
 6.3
 
 
 
 
 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 42.950
 
 
 
 
 43.168
 
 
 
 
 5.727
 
 
 
 
 48.895
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.746
 
 
 
 
 7.964
 
 
 
 
 – 267
 
 
 
 
 7.697
 
 
 
 
 
 
 Beheer e-overheidsvoorzieningen
 
 
 4.545
 
 
 4.545
 
 
 – 293
 
 
 4.252
 
 
 
 
 
 Officiële publicaties en wettenbank
 
 
 3.201
 
 
 3.419
 
 
 26
 
 
 3.445
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 35.204
 
 
 
 
 35.204
 
 
 
 
 5.994
 
 
 
 
 41.198
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst BPR
 
 
 3.394
 
 
 3.394
 
 
 3.877
 
 
 7.271
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst Logius
 
 
 30.410
 
 
 30.410
 
 
 – 552
 
 
 29.858
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst Werkmaatschappij
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.069
 
 
 4.069
 
 
 
 
 
 Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 – 1.400
 
 
 0
 
 
 
 
 
 6.4
 
 
 
 
 Burgerschap
 
 
 
 
 5.134
 
 
 
 
 5.106
 
 
 
 
 1.141
 
 
 
 
 6.247
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.384
 
 
 
 
 4.384
 
 
 
 
 1.009
 
 
 
 
 5.393
 
 
 
 
 
 
 Comité 4/5 mei
 
 
 109
 
 
 109
 
 
 0
 
 
 109
 
 
 
 
 
 Huis voor Democratie en rechtstaat
 
 
 4.253
 
 
 4.275
 
 
 – 4.275
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ProDemos
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 5.031
 
 
 5.031
 
 
 
 
 
 Programma burgerschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 253
 
 
 253
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 722
 
 
 
 
 132
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 
 
 Programma burgerschap
 
 
 750
 
 
 722
 
 
 132
 
 
 854
 
 
 
 
 
 6.5
 
 
 
 
 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 
 
 
 
 51.335
 
 
 
 
 26.335
 
 
 
 
 8.046
 
 
 
 
 34.381
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 34.435
 
 
 
 
 9.435
 
 
 
 
 11.290
 
 
 
 
 20.725
 
 
 
 
 
 
 Beleid GBA en reisdocumenten
 
 
 4.288
 
 
 4.288
 
 
 2.795
 
 
 7.083
 
 
 
 
 
 Modernisering GBA
 
 
 5.147
 
 
 5.147
 
 
 8.495
 
 
 13.642
 
 
 
 
 
 ORRA
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 16.900
 
 
 
 
 16.900
 
 
 
 
 – 3.244
 
 
 
 
 13.656
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastendienst BPR
 
 
 16.900
 
 
 16.900
 
 
 – 3.244
 
 
 13.656
 
 
 
 
 
 Beleid GBA en reisdocumenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 15.972
 
 
 
 
 16.472
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 Verminderen regeldruk
 
 Opdrachten
 Vermindering regeldruk en administratieve lasten
 
 Door beleidsmatige herprioritering wordt budget vrijgemaakt ten gunste van de verplichte compensatie voor loon- en prijsstijging aan ProDemos en om de kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te verhogen (fraudeaanpak).
 
 
 
 6.2
 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 
 Opdrachten
 (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 
 Bij het project Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) treedt vertraging op in zowel het regelgevingstraject als het realiseren en in gebruik nemen bij gemeenten van de RNI applicatie. De invoering van de RNI is nu voorzien op 1 december 2013. Als gevolg van de vertraging treden er extra kosten op voor ontwikkeling en beheer. Daarnaast wordt er financieringsproblematiek voorzien op het terrein van bestuur en iOverheid in 2014. Daartegenover staat dat er minder Jeugd-NIKs zijn aangevraagd dan was voorzien. Het resterende budget wordt ingezet teneinde de problematiek op het gebied van bestuur en iOverheid binnen de eigen begroting op te lossen.
 Aanpak fraudebestrijding
 Door het kabinet worden extra maatregelen genomen om misbruik/fraude bij toeslagen tegen te gaan. Deze maatregelen zijn eerder aangekondigd in de brief van 10 mei jl. (Kamerstukken II, vergaderjaar 2012/2013, 17 050, nr. 435) en worden door de Belastingdienst en Binnenlandse Zaken geïmplementeerd. Om de activiteiten uit te kunnen voeren wordt de begroting van Binnenlandse Zaken met 6 mln. opgehoogd.
 Implementatie NUP (VNG)
 Als gevolg van doorgeschoven budget uit 2012 (voorfinanciering) is er budgettaire ruimte ontstaan. Deze ruimte wordt aangewend om diverse voorziene (meer)kosten in verband met de doorontwikkeling van iOverheidsvoorzieningen te dekken.
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 Baten-lastendienst Logius
 De kosten voor doorontwikkeling van iOverheidsvoorzieningen zijn hoger dan voorzien. Door beleidsmatige herprioritering kunnen de meest urgente zaken nu worden aangepakt.
 
 
 
 6.3
 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 Baten-lastendienst BPR
 Bij het project Register niet-ingezetenen (RNI) treedt vertraging op in zowel het regelgevingstraject als het realiseren en in gebruik nemen bij gemeenten van de RNI applicatie. De invoering van de RNI is nu voorzien op 1 december 2013.
 Baten-lastendienst Werkmaatschappij
 Dit betreft een technische reallocatie van de middelen.
 Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)
 Technische mutatie betreffende een herstructurering van regelingen.
 
 
 
 6.4
 Burgerschap
 
 Subsidies
 Huis voor Democratie en rechtstaat / ProDemos
 
 De subsidie aan het Huis voor Democratie en Rechtsstaat wordt in de begroting vermeld onder «ProDemos», de naam die deze instelling voert.
 
 
 
 6.5
 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 
 Opdrachten
 Beleid GBA en reisdocumenten
 
 Het betreft een technische mutatie waarmee invulling wordt gegeven aan de vereiste scheiding van programma en apparaat. Dit is nodig omdat het beleidsdeel van het programma reisdocumenten door het kerndepartement wordt uitgevoerd, maar de kosten en dekking daarvoor (leges) via het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) lopen.
 Modernisering GBA
 Het resultaat op de reisdocumenten 2012 heeft het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) conform de regels aan de eigenaar terugbetaald. Dat het resultaat zo groot is komt door de verhoogde afzet van reisdocumenten boven op de geraamde afzet. Dit kwam mede door het afschaffen van de kindbijschrijving in het paspoort. Het budget zal ingezet worden voor de uitloop in geld en tijd die zich voordoet bij de modernisering van de GBA en de in beheer name van de Basisregistratie Persoonsgegevens.
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 Baten-lastendienst BPR
 
 Voor de reisdocumenten is rekening gehouden met een extra run op de identiteitskaart voor jeugdigen doordat de kinderbijschrijving is vervallen, welke mogelijk door zou lopen in 2013. Na de eerste 2 kwartalen in 2013 is gebleken dat deze uitloop van de run niet plaatsgevonden heeft. Deze middelen worden nu ingezet voor het beheer van e-overheidsvoorzieningen.
 Diverse voor 2014 voorziene problematiek op de terreinen van bestuur en iOverheid wordt zoveel mogelijk binnen de begroting opgevangen. Om dat mogelijk te maken wordt een deel van het restant Jeugd-NIKs, dat overblijft als gevolg van mindere aanvragen in 2013, dit jaar ingezet voor bevoorschotting van het eerste kwartaal 2014.
 
 Ontvangsten
 Er zijn meer ontvangsten gerealiseerd dan was geraamd. Dat komt met name doordat het agentschap BPR het resultaat op de reisdocumenten dat over 2012 is behaald, conform de regels heeft terugbetaald. In 2012 zijn er meer reisdocumenten uitgegeven dan was voorzien, waardoor het terugvloeiende resultaat ook groter uitvalt. Daarnaast wordt ook het positieve resultaat van het agentschap Logius over 2012 terugbetaald.
 
 Tabel 7.1 Arbeidszaken overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting na NvW (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 43.177
 
 
 
 
 44.177
 
 
 
 
 – 2.138
 
 
 
 
 42.039
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 43.177
 
 
 
 
 44.177
 
 
 
 
 – 2.138
 
 
 
 
 42.039
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 
 
 Overheid als werkgever
 
 
 
 
 16.198
 
 
 
 
 17.198
 
 
 
 
 – 1.413
 
 
 
 
 15.785
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 10.012
 
 
 
 
 10.212
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 10.297
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 3.857
 
 
 4.116
 
 
 – 977
 
 
 3.139
 
 
 
 
 
 Programma Veilige Publieke Taak
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 – 1.570
 
 
 1.530
 
 
 
 
 
 Subsidies Overlegstelsel
 
 
 2.833
 
 
 2.774
 
 
 2.670
 
 
 5.444
 
 
 
 
 
 Subsidies internationaal
 
 
 222
 
 
 222
 
 
 – 38
 
 
 184
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.186
 
 
 
 
 6.986
 
 
 
 
 – 2.057
 
 
 
 
 4.929
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktbeleid
 
 
 4.444
 
 
 5.196
 
 
 – 1.587
 
 
 3.609
 
 
 
 
 
 Programma Veilige Publieke Taak
 
 
 750
 
 
 600
 
 
 – 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Zorg voor politieke ambtsdragers
 
 
 992
 
 
 1.190
 
 
 – 170
 
 
 1.020
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 
 
 Internationaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 184
 
 
 184
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 
 
 bijdrage aan de NOM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 
 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
 
 
 
 
 26.979
 
 
 
 
 26.979
 
 
 
 
 – 725
 
 
 
 
 26.254
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 9.224
 
 
 
 
 9.224
 
 
 
 
 – 650
 
 
 
 
 8.574
 
 
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers
 
 
 9.224
 
 
 9.224
 
 
 – 650
 
 
 8.574
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 17.755
 
 
 
 
 17.755
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 17.680
 
 
 
 
 
 
 Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen
 
 
 17.755
 
 
 17.755
 
 
 – 75
 
 
 17.680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 Overheid als werkgever
 
 Subsidies / Opdrachten
 Programma Veilige Publieke Taak
 
 Betreft een technische mutatie om de instrumenten binnen de begroting in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
 
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)
 
 
 Tabel 1.1 Woningmarkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.950.887
 
 
 
 
 2.974.769
 
 
 
 
 – 5.560
 
 
 
 
 2.969.209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2.880.443
 
 
 
 
 2.904.325
 
 
 
 
 – 5.560
 
 
 
 
 2.898.765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 
 
 2.875.269
 
 
 
 
 2.897.935
 
 
 
 
 – 5.500
 
 
 
 
 2.892.435
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 36.193
 
 
 
 
 63.601
 
 
 
 
 – 153
 
 
 
 
 63.448
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 
 29
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 618
 
 
 
 811
 
 
 
 
 
 Bevordering eigen woningbezit
 
 
 
 34.096
 
 
 
 
 61.340
 
 
 
 
 – 126
 
 
 
 61.214
 
 
 
 
 
 Eigen woningenregelingen
 
 
 
 802
 
 
 
 
 802
 
 
 
 
 – 802
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 157
 
 
 
 157
 
 
 
 
 
 Woonconsumentenorganisaties
 
 
 
 1.266
 
 
 
 
 1.266
 
 
 
 
 0
 
 
 
 1.266
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.177
 
 
 
 
 1.177
 
 
 
 
 – 152
 
 
 
 
 1.025
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 
 1.177
 
 
 
 
 1.177
 
 
 
 
 – 418
 
 
 
 759
 
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 266
 
 
 
 266
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 2.821.743
 
 
 
 
 2.816.943
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 2.813.943
 
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 
 2.821.743
 
 
 
 
 2.816.943
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 2.813.943
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 1.822
 
 
 
 
 1.772
 
 
 
 
 – 1.772
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)
 
 
 
 1.822
 
 
 
 
 1.772
 
 
 
 
 – 1.772
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsinstanties
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 13.615
 
 
 
 
 13.723
 
 
 
 
 – 423
 
 
 
 
 13.300
 
 
 
 
 
 
 Huurcommissie
 
 
 
 13.300
 
 
 
 
 13.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 13.300
 
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsinstanties
 
 
 
 315
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 – 423
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsinstanties
 
 
 
 719
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 0
 
 
 
 719
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 
 5.174
 
 
 
 
 6.390
 
 
 
 
 – 60
 
 
 
 
 6.330
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 
 
 Samenwerkende kennisinstellingen e.a.
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 2.069
 
 
 
 
 255
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.105
 
 
 
 
 4.321
 
 
 
 
 – 315
 
 
 
 
 4.006
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 3.105
 
 
 
 
 4.321
 
 
 
 
 – 315
 
 
 
 4.006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 578.445
 
 
 
 
 472.245
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 472.245
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 Betaalbaarheid
 
 Inkomensoverdracht
 Huurtoeslag
 
 De raming van de huurtoeslag wordt verlaagd op basis van de door de Belastingdienst geraamde opbrengsten van het bestrijden van fraude bij het toekennen van de toeslagen.
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 De uitgaven voor de uitvoering van de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) door Agentschap NL dienen te worden verantwoord onder artikel 2.2 Woonomgeving en bouw. Bij Voorjaarsnota zijn ten onrechte programmamiddelen van BEW in plaats van de daarvoor beschikbare budgetten overgeboekt naar artikel 2.2. Door middel van deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
 
 Tabel 2.1 Woonomgeving en bouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 32.189
 
 
 
 
 93.170
 
 
 
 
 – 1.649
 
 
 
 
 91.521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 32.639
 
 
 
 
 93.660
 
 
 
 
 – 1.649
 
 
 
 
 92.011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 21.304
 
 
 
 
 73.661
 
 
 
 
 – 3.031
 
 
 
 
 70.630
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 61.348
 
 
 
 
 2.592
 
 
 
 
 63.940
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.160
 
 
 1.160
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 – 86
 
 
 914
 
 
 
 
 
 Innovatieregelingen gebouwde omgeving
 
 
 4.000
 
 
 10.248
 
 
 – 982
 
 
 9.266
 
 
 
 
 
 Revolverend fonds EGO
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 0
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling blok voor blok
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 2.000
 
 
 2.100
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 17.304
 
 
 
 
 11.613
 
 
 
 
 – 5.653
 
 
 
 
 5.960
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 14.962
 
 
 9.271
 
 
 – 5.197
 
 
 4.074
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 2.342
 
 
 2.342
 
 
 – 456
 
 
 1.886
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 730
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 30
 
 
 730
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 
 
 5.273
 
 
 
 
 14.338
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 15.427
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 522
 
 
 
 
 572
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 522
 
 
 572
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 1.304
 
 
 
 
 – 522
 
 
 
 
 782
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
 
 
 863
 
 
 1.304
 
 
 – 522
 
 
 782
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 4.410
 
 
 
 
 12.984
 
 
 
 
 1.089
 
 
 
 
 14.073
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)
 
 
 4.410
 
 
 12.984
 
 
 1.089
 
 
 14.073
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 
 
 6.062
 
 
 
 
 5.661
 
 
 
 
 293
 
 
 
 
 5.954
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 3.723
 
 
 
 
 3.722
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 3.688
 
 
 3.687
 
 
 
 
 
 Wijkverpleegkundigen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.062
 
 
 
 
 5.662
 
 
 
 
 – 3.640
 
 
 
 
 2.022
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 
 
 5.742
 
 
 5.662
 
 
 – 3.640
 
 
 2.022
 
 
 
 
 
 Wijkverpleegkundigen
 
 
 320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 210
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 91
 
 
 1.307
 
 
 0
 
 
 1.307
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 Energie en bouwkwaliteit
 
 Subsidies
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 Na herijking van de te financieren projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbare budgetten.
 Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing
 Na herijking van de te financieren projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Hierdoor wordt in 2013 per saldo € 2 mln. meer uitgegeven binnen de stimuleringsregeling energiebesparing dan oorspronkelijk begroot.
 Opdrachten
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 Na herijking van de te financieren projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Daarnaast is de meerjarenraming van het budget Energiebesparing Gebouwde Omgeving (EGO) geactualiseerd. Hierbij is een bedrag van € 3 mln. doorgeschoven naar 2015 en 2016.
 
 
 
 2.2
 Woningbouwproductie
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 Beleidsprogramma woningbouwproductie (AgentschapNL)
 De op dit instrument opgenomen middelen zijn bestemd voor de uitvoeringsprogramma’s die Agentschap NL uitvoert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter ondersteuning van nieuw beleid in het kader van het SER-Energieakkoord voor duurzame groei en de uitvoering van de investeringsaftrek van de verhuurderheffing worden hierop extra middelen ingezet.
 
 
 
 2.3
 Kwaliteit woonomgeving
 
 Subsidies
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 
 Er komt een extra bijdrage voor de uitvoering van de ontwikkelplannen op de BES-eilanden. Hiermee worden achterstanden op het gebied van huisvesting aangepakt. Voorts wordt de aflopende subsidie aan het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken voor de jaren 2014 en 2015 gecontinueerd.
 Opdrachten
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 Binnen het beleidsprogramma woonomgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden. Hierdoor sluit de uitfinanciering van de in 2013 toegekende subsidies en bijdragen aan op de hiervoor in 2013 beschikbare budgetten. Daarnaast is de meerjarenraming van het beleidsprogramma energiebesparing geactualiseerd. Hierbij is een deel van de in 2013 beschikbare budgetten doorgeschoven naar de jaren 2015 en 2016.
 
 Tabel 3.1 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 29.380
 
 
 
 
 21.675
 
 
 
 
 – 687
 
 
 
 
 20.988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 29.380
 
 
 
 
 21.675
 
 
 
 
 – 687
 
 
 
 
 20.988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 29.380
 
 
 
 
 21.675
 
 
 
 
 – 687
 
 
 
 
 20.988
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 
 Fysieke Werkomgeving Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidie A&O-fonds
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.904
 
 
 
 
 12.499
 
 
 
 
 – 3.076
 
 
 
 
 9.423
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 8.904
 
 
 12.499
 
 
 – 3.076
 
 
 9.423
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 17.076
 
 
 
 
 5.776
 
 
 
 
 2.389
 
 
 
 
 8.165
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarkt Communicatie
 
 
 5.776
 
 
 5.776
 
 
 – 111
 
 
 5.665
 
 
 
 
 
 Doc-Direkt
 
 
 11.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 593
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 Opdrachten
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 In 2013 zal er naar verwachting minder uitgegeven worden aan opdrachten in het kader van de bedrijfsvoering Rijksdienst. Dit dient deels ter dekking van de eigenaarsbijdrage voor De Werkmaatschappij (zie toelichting hieronder). Verder vallen uitgaven voor het personeelssysteem van de Algemene Bestuursdienst lager uit, omdat de aanschaf hiervan wordt voorzien in 2014.
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 Bij De Werkmaatschappij ontstaat over 2013 een verwacht exploitatietekort welke te maken heeft met een teruglopende vraag van departementen. Conform de regeling agentschappen is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als eigenaar verplicht om een tekort aan te vullen. Met deze mutatie wordt daaraan invulling gegeven.
 
 Tabel 4.1 Uitvoering Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 59.207
 
 
 
 
 62.007
 
 
 
 
 3.092
 
 
 
 
 65.099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 59.207
 
 
 
 
 62.007
 
 
 
 
 3.092
 
 
 
 
 65.099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
 
 
 
 
 59.207
 
 
 
 
 62.007
 
 
 
 
 3.092
 
 
 
 
 65.099
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 59.207
 
 
 
 
 62.007
 
 
 
 
 3.092
 
 
 
 
 65.099
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ
 
 
 37.936
 
 
 37.936
 
 
 900
 
 
 38.836
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor monumenten
 
 
 10.199
 
 
 10.744
 
 
 3.158
 
 
 13.902
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting
 
 
 11.072
 
 
 13.327
 
 
 – 966
 
 
 12.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 657
 
 
 
 
 4.133
 
 
 
 
 4.790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten en Ontvangsten
 Bijdragen Rgd
 
 De incidentele meerontvangsten zijn ingezet ter dekking van onvoorziene kosten als gevolg van onderhoud aan monumenten.
 Ontvangsten
 Er zijn meerontvangsten gerealiseerd door de verkoop van de Anna Paulownastraat en entreegelden voor slot Loevestein. Daartegenover staan echter extra, onvoorziene kosten die nodig waren voor paleizen en voor onderhoud aan monumenten, hier valt onder andere het Rijksmonument Soestdijk onder.
 
 
 Tabel 5.1 Beheer materiele activa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 84.280
 
 
 
 
 89.080
 
 
 
 
 1.052
 
 
 
 
 90.132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 84.280
 
 
 
 
 89.080
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 89.232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 
 
 Beheer onroerend goed
 
 
 
 
 62.392
 
 
 
 
 56.313
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 56.465
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 62.392
 
 
 
 
 56.313
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 56.465
 
 
 
 
 
 
 Zakelijke lasten
 
 
 62.392
 
 
 56.313
 
 
 152
 
 
 56.465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 
 
 Bijdrage aan RVOB
 
 
 
 
 21.888
 
 
 
 
 21.888
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.888
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 
 
 21.888
 
 
 
 
 21.888
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.888
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage RVOB
 
 
 21.888
 
 
 21.888
 
 
 0
 
 
 21.888
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.3
 
 
 
 
 Beheer en plankosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.879
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.879
 
 
 
 
 
 
 Beheer en plankosten
 
 
 0
 
 
 10.879
 
 
 0
 
 
 10.879
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 175.186
 
 
 
 
 150.786
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 151.686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen behorende bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
 
 
 
 11.1
 Apparaat
 
 
 Tabel 11.1 Centraal apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting na NvW (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 226.423
 
 
 
 
 264.702
 
 
 
 
 19.214
 
 
 
 
 283.916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 225.309
 
 
 
 
 263.588
 
 
 
 
 19.214
 
 
 
 
 282.802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1
 
 
 
 
 Apparaat (excl. AIVD)
 
 
 
 
 225.309
 
 
 
 
 263.588
 
 
 
 
 19.214
 
 
 
 
 282.802
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 127.098
 
 
 150.134
 
 
 9.440
 
 
 159.574
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 115.950
 
 
 139.264
 
 
 6.917
 
 
 146.181
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 6.398
 
 
 6.802
 
 
 8
 
 
 6.810
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 98.211
 
 
 
 
 113.454
 
 
 
 
 9.774
 
 
 
 
 123.228
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO`s
 
 
 39.768
 
 
 71.711
 
 
 8.645
 
 
 80.356
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 58.443
 
 
 41.743
 
 
 – 521
 
 
 41.222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 28.144
 
 
 
 
 43.311
 
 
 
 
 27.678
 
 
 
 
 70.989
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 Doc-Direkt werkt deels in opdracht van andere departementen en maakt daar personele kosten voor, ook voert DGOBR rijksbrede projecten uit op het terrein van de bedrijfsvoering. Andere departementen dragen hieraan bij. De uitgaven en ontvangsten ramingen zijn daarop aangepast.
 Materieel
 Betreft een additionele desaldering in verband met de dienstverleningsafspraken tussen de Rijksgebouwendienst en Binnenlandse Zaken voor 2013. Het betreft hier de facilitaire kosten en de huur van de Rijksgebouwendienst (nieuwe onderkomen van bij Ministerie van Financiën incl. leegstandskosten) die door Binnenlandse Zaken in rekening gebracht wordt aan de Rijksgebouwendienst.
 ICT
 Doc-Direkt werkt deels in opdracht van andere departementen en maakt daar ICT- kosten voor. Andere departementen dragen bij aan de personele inzet hiervan. De uitgaven en ontvangsten ramingen zijn daarop aangepast.
 Ontvangsten
 Zie voor de toelichting bij het materieel budget.
 
 Tabel 12.1 Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.266
 
 
 
 
 1.324
 
 
 
 
 – 58
 
 
 
 
 1.266
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 4.420
 
 
 
 
 3.478
 
 
 
 
 – 58
 
 
 
 
 3.420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.1
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 1.474
 
 
 
 
 1.229
 
 
 
 
 – 58
 
 
 
 
 1.171
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 
 
 Koninklijk Paleis Amsterdam
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 0
 
 
 178
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.296
 
 
 
 
 1.051
 
 
 
 
 – 58
 
 
 
 
 993
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 475
 
 
 475
 
 
 – 75
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 821
 
 
 576
 
 
 17
 
 
 593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.2
 
 
 
 
 Verzameluitkeringen
 
 
 
 
 2.946
 
 
 
 
 2.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.249
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.946
 
 
 
 
 2.249
 
 
 
 
 – 2.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 IPSV en impulsbudget
 
 
 2.946
 
 
 2.249
 
 
 – 2.249
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Oude regelingen wonen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.249
 
 
 
 
 2.249
 
 
 
 
 
 
 IPSV en impulsbudget
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.249
 
 
 2.249
 
 
 
 
 
 
 Tabel 13.1 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting na NvW (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 10.551
 
 
 
 
 7.309
 
 
 
 
 – 7.435
 
 
 
 
 – 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 10.551
 
 
 
 
 7.435
 
 
 
 
 – 7.435
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.1
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 983
 
 
 1.031
 
 
 – 1.031
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 4.797
 
 
 797
 
 
 – 797
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3
 
 
 Onvoorzien
 
 
 4.771
 
 
 5.607
 
 
 – 5.607
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3
 Onvoorzien
 
 
 Bij OW 2014 is het resterende saldo op de budgetten voor loon- en prijsbijstelling structureel gerealloceerd naar Nominaal en Onvoorzien (N&O), waarna het beschikbare budget op N&O voor 2013 is ingezet voor het oplossen van de problematiek ten behoeve van de Modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) in de jaren 2015 en 2016.
 
 
 Tabel 14.1 VUT-fonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € 1 000)
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting na NvW (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 210.000
 
 
 
 
 180.000
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 140.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 210.000
 
 
 
 
 180.000
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 140.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.1
 
 
 
 
 VUT-fonds
 
 
 
 
 210.000
 
 
 
 
 180.000
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 140.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 19.000
 
 
 
 
 18.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.800
 
 
 
 
 
 
 VUT-fonds
 De meest recente VUT-fonds raming geeft aan dat er minder geld geleend hoeft te worden dit jaar dan geraamd.
 
 
 
 
 
 3.
 Baten-lastenagentschappen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)
 
 Kasstroom
 Baten-lastenagentschap RGD 2e Suppletoire begroting 2013 (Najaarsnota)
 
 Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2013
 
 
 
 
 331.499
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 331.499
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 379.624
 
 
 
 
 
 379.624
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 425.000
 
 
 228.000
 
 
 – 197.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 97.157
 
 
 
 97.157
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 327.843
 
 
 
 
 228.000
 
 
 
 
 – 99.843
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 496.560
 
 
 
 – 496.560
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 425.000
 
 
 – 228.000
 
 
 197.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 71.560
 
 
 
 
 – 228.000
 
 
 
 
 – 299.560
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 311.720
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 311.720
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Er zijn in 2013 minder investeringsmiddelen nodig omdat er – mede als gevolg van de gedachtevorming en de besluitvorming over de diverse masterplannen voor huisvesting – vertraging optreedt in de start en uitvoering van projecten. Voorts speelt mee dat huisvestingsprojecten, in overleg met gebruikers een andere invulling (scopewijziging) krijgen of projecten vervallen.