Wijziging begroting Wonen, Wijken en Integratie 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van Toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31474-XVIII, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

23-06-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2007-2008

31474-XVIII nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamINHOUDSOPGAVEA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 tot en met 3OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. Algemeen2. Het beleidOverzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten
mutatiesUitgaven Toelichting:Ontvangsten Toelichting:ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)2.2. De beleidsartikelenArtikel 1. Stimuleren krachtige steden en vitale
wijken Toelichting relevante mutaties:Instrument: Investeringen Stedelijke vernieuwingToelichting:Instrument: BewonersinitiatievenToelichting:Instrument: Innovatiebudget Stedelijke vernieuwingToelichting:Instrument: Stimuleren wijkenaanpakToelichting:Instrument: Faciliteren grotestedenbeleidInstrument: BDU-SIV veiligheidsmiddelenToelichting:Instrument: OnderzoekInstrument: Experimenten en kennisoverdrachtToelichting:Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningbouw en
duurzame kwaliteit Toelichting relevante mutaties:Instrument: Budget BLSToelichting:Instrument: Programma energiebudgettenInstrument: Subsidies energiebesparing (CO2
reductie) gebouwde omgevingToelichting:Instrument: OnderzoekToelichting:Instrument: KennisoverdrachtToelichting:Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid
op de woningmarkt Toelichting relevante mutaties:Instrument: Huursubsidie en huurtoeslagInstrument: Bevorderen eigen woningbezitToelichting:Ontvangsten artikel 3Instrument: Restituties subjectsubsidiesToelichting:Artikel 4. Integratie minderheden Toelichting relevante mutaties:Instrument: Facilitering inburgeringToelichting:Instrument: Overige instrumentenToelichting:Ontvangsten artikel 4Instrument: Facilitering inburgeringToelichting:Artikel 5. Randvoorwaarden voor integratie en een
goed werkende woningmarkt Toelichting relevante mutaties:Instrument: OnderzoekToelichting:Artikel 6. Rijkshuisvesting en architectuur Toelichting relevante mutaties:Instrument: Beleid (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting
en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelselInstrument: Energiebesparing rijkshuisvestingInstrument: Stimuleren architectonische kwaliteitToelichting:Instrument: Beheer monumenten in rijksbezitToelichting:Instrument: Investeringen Hoge Colleges van Staat en ministerie
van AZToelichting:Instrument: PaleizenToelichting:Instrument: Functionele kosten Koninklijk HuisToelichting:2.3. De niet-beleidsartikelenArtikel 95. Algemeen Instrument: Huisvesting gehandicapten en woon-zorgToelichting:Artikel 96. Onverdeeld Toelichting relevante mutaties:Instrument: PrijsbijstellingWetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten)3. Baten-lastendienst: RijksgebouwendienstBegroting Baten-Lastendienst: RijksgebouwendienstExploitatie-overzicht Rgd Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting
naar de stand van de Voorjaarsnota bedragen in € * 1 000 Toelichting:Begrotingsstaat baten-lastendienst Voorjaarsnota {tab1}Tabel
x Begrotingsstaat} Kasstroomoverzicht bedragen in € * 1 000 Toelichting:
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31474-XVIIIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 94 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 474 XVIIIWijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en
Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVE  Pag:A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel 2B. Begrotingstoelichting 31. Algemeen 32. Het beleid 3Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties 3Artikelsgewijze toelichting 7Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 72.2. De beleidsartikelen 7Artikel 1. Stimuleren krachtige steden en vitale wijken 7Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningbouw en duurzame kwaliteit 10Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt
13Artikel 4. Integratie minderheden 15Artikel 5. Randvoorwaarden voor integratie en een goed werkende woningmarkt
16Artikel 6. Rijkshuisvesting en architectuur 172.3. De niet-beleidsartikelen 21Artikel 95. Algemeen 21Artikel 96. Onverdeeld 22Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten) 233. Baten-lastendienst: Rijksgebouwendienst 23 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELBij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting
opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(sstaat) wordt
opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).Wetsartikelen 1 tot en met 3De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in:a. de begrotingsstaat van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII);b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst.De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,Mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,C. P. Vogelaar B. BEGROTINGSTOELICHTING1. AlgemeenDe suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering
van de begroting van het lopende jaar. De suppletore begroting is bedoeld
om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen
in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie-
en autorisatiefunctie van de Tweede Kamer tegemoet gekomen.In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde
van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties
en beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd.
Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties
nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven
in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een
beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden
(b.v. beleidsintensivering en -extensivering, beleidswijzigingen met financiële
gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur).De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt
opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerpbegroting. De mutaties
worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau
gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij
sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt.In tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een
nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparaat-» en «programmagelden»
gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst
naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten.
Dit biedt de Tweede Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten
om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan
te brengen.Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen
met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of Nota van Wijziging
waardoor de oorspronkelijke begrotingsstand is gewijzigd.2. Het beleidOverzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten
mutatiesIn onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven
gevolgd door een toelichting.Uitgaven (x € 1000)UitgavenArtikelnr:Stand Begroting 2008*4 032 545 Belangrijkste suppletore mutaties:  1. Nieuwe inzichten betaalritmen Impuls- en Maatwerkprojecten– 9 8891 2. Kasschuif t.b.v. het specifieke beeld44 5001 3. budget burgerinitiatieven aandachtswijken– 10 0001 4. Budget wijkenaanpak165 0001 5. Aanpassing fasering budgetten Veiligheidsmiddelen 2007–2009– 10 00016. Aanpassing fasering budgetten WB-afspraken14 36527. Fasering budget eigen bouw8 00028. Stimuleringsbudget CPO– 8 0002 9. Actualisatie raming Huurtoeslag 2008–2012209 1003 10. Afname van beroep op leenfaciliteit Inburgering– 22 0004 11. Naar Gemeente- en Provinciefonds– 5 120412. Investeringsprogramma RGD20 059613. Intertemporele kasschuif vertraging investeringsproject
HCvS– 30 0006 14. Gevelrestauratie KPA7 000615. Stroppenpot13 63696 16. Overige mutaties517 Stand 1e suppletore begroting 20084 419 713 Toelichting:Ad 1.De jongste inzichten in uitstelverzoeken (projectvertragingen), potentiële
vertragingen van grote projecten op basis van een beoordeling van de voortgang
van de grote projecten in de G4 maken een aanpassing van de meerjarige uitgavenraming
van de ISV Impulsregeling noodzakelijk.Ad 2.In het kader van het oplossen van het specifieke problematiek op de WWI-begroting
is besloten tot een kasschuif in de tijd.Ad 3.Voor het stimuleren van bewonersinitiatieven in aandachtswijken wordt
in 2008 €10 mln overgeboekt naar het Gemeentefonds. Zie ook kamerstukken
II, 2007–2008, 31 200 (XVIII), Nr. 11.Ad 4.Teneinde voor bewoners zichtbare verbeteringen in de wijk tot stand te
brengen en om specifiek door gemeenten in de wijkactieplannen genoemde knelpunten
op te lossen, is extra budget benodigd voor de wijkenaanpak.Ad 5.De fasering van het kasritme van de budgetten voor veiligheidsmiddelen
BDU SIV is aangepast waardoor voor 2008 en 2009 geraamd budget in 2007 is
betaald.Ad 6.Als gevolg van lagere gerealiseerde woningbouwaantallen wordt budget doorgeschoven
van 2007 naar 2008 ten behoeve van vorming knelpuntenbudget.Ad 7.Het in 2007 niet tot besteding gekomen budget voor Eigen Bouw BLS wordt
naar 2008 doorgeschoven.Ad 8.Om landsbreed initiatieven te ondersteunen voor collectief particulier
opdrachtgeverschap (CPO), dat zich richt op het realiseren van betaalbare
woningen voor groepen van bewoners, wordt in 2008 eenmalig 8 mln in het Provinciefonds
gestort. Ad 9.De nieuwe ramingen voor de huurtoeslag zijn verwerkt. Door autonome ontwikkelingen
doet zich de komende jaren een tegenvaller voor bij de huurtoeslag. Vooruitlopend
op beleidsinformatie van de Belastingdienst/Toeslagen wordt op dit moment
verondersteld, dat deze tegenvaller een structurele doorwerking kent.Ad 10.Oorspronkelijk was in de Wet inburgering geregeld dat nieuwkomers zelf
hun inburgeringscursus moeten regelen. Zij konden daarvoor een lening krijgen
bij de IBG. Het nieuwe kabinet heeft echter besloten dat iedere inburgeringsplichtige
een aanbod kan krijgen van zijn of haar gemeente. De Tweede Kamer heeft hiermee
eind 2007 ingestemd. Hiermee neemt naar verwachting het beroep op de leenfaciliteit
fors af. In samenhang hiermee wordt de betreffende uitgavenraming structureel
verlaagd.Ad 11.Voor anti-discriminatievoorzieningen wordt budget overgeboekt naar het
Gemeentefonds en het Provinciefonds.Ad 12.Betreft vertragingen op verschillende projecten voor de HCvS/AZ.Ad 13.Op basis van kasramingen die periodiek worden geactualiseerd voor de investeringen
HCvS/AZ blijkt dat minder kasmiddelen benodigd zijn in 2008 en meer in latere
jaren.Ad 14.Na de interne renovatie van het Koninklijk Paleis op de Dam worden ook
de gevel en het dak gerenoveerd. Hiervoor is € 40,85 mln aan de
begroting toegevoegd, waarvan € 35,85 mln in 2009 en volgende jaren.Ad 15.Door het niet uitkeren van prijsbijstelling door het ministerie van Financiën
dreigen projecten in problemen te geraken. Voor de ergste gevallen is door
het ministerie van Financiën een stroppenpot gecreëerd voor het
gehele rijk voor de jaren 2008 en 2009. Het aandeel voor het ministerie van
WWI is ruim € 20 mln voor 2008 en 2009 tezamen.Ontvangsten (x € 1000)OntvangstenArtikelnr:Stand Begroting 20081 072 937* Belangrijkste suppletore mutaties:  1. Aanpassing raming restituties huurtoeslag108 5003 2. Minder ontvangsten afname beroep op leenfaciliteit– 5 6724 3. Overige mutaties645 Stand 1e suppletore begroting 20081 176 410 * In de stand Begroting 2008 is ook meegenomen € 2 mln
van het amendement «Volkstuinen» van Van Heugten.Toelichting:Ad 1.De ontvangstenraming huurtoeslag wordt in de periode 2008–2012 verhoogd
omdat de Belastingdienst naar verwachting meer terugvorderingen
zal instellen en ontvangsten zal realiseren dan geraamd ten tijde van het
opstellen van de ontwerpbegroting 2008.Ad 2.Een afname van het beroep op de leenfaciliteit Inburgering leidt in samenhang
met een verlaging van de uitgaven ook tot structureel lagere ontvangsten. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)2.2. De beleidsartikelenArtikel 1. Stimuleren krachtige steden en vitale
wijken (x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen:516 33318 000162 020696 35399 04917 64821 9991 999Uitgaven:920 11718 000180 9541 119 07147 27630 88922 3401 999Programma:920 11718 000180 9541 119 07147 27630 88922 3401 999  Bevorderen van de leefbaarheid van
de woonwijken:343 19618 000191 944553 14050 14429 10420 3410   Investeringen Stedelijke vernieuwing325 859– 2 00041 144365 003– 47 05610 1043410  Bewonersinitiatieven020 000– 10 00010 00020 00020 00020 0000  Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing17 3370– 4 20013 1372 200– 1 00000  Programma Sociale Veiligheid00000000  Stimuleren wijkenaanpak00165 000165 00075 000000          Faciliteren grotestedenbeleid3 2380– 1 3301 908– 1 452– 1 452– 1 452– 1 452   Faciliteren grotestedenbeleid3 2380– 1 3301 908– 1 452– 1 452– 1 452– 1 452           Stimuleren grotenstedenbeleid570 6990– 13 861556 838– 5 000000   Socialse herovering00000000  Sittard Geleen365003650000  BDU-SIV509 72400509 7240000  BDU-SIV veiligheidsmiddelen60 6100– 13 86146 749– 5 000000          Overige programmabudgetten:2 98404 2017 1853 5843 2373 4513 451  Onderzoek001 3201 3201 4821 4821 4821 482  Experimenten en kennisoverdracht002 6202 6202 3861 7551 9691 969  FES NICIS2 70005453 2450000  Kenniscentum2840– 2840– 284000  Kosten uitvoeringsorganisaties00000000  Nader aan te wijzen00000000Ontvangsten:512 7082 000– 1 455513 2530000Toelichting relevante mutaties:Instrument: Investeringen Stedelijke vernieuwingOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Vertraagde afwikkeling projecten Impulsregeling 2 333 2. Nieuwe inzichten betaalritmen Impuls- en Maatwerkprojecten – 9 8893. Stimuleringsfonds volkstuinen2 0002 0004. Kasschuif t.b.v. het specifieke beeld 44 5005. Overige mutaties2 2002 200Totaal4 20041 144Toelichting:Ad 1.Als gevolg van een vertraging bij twee projecten van de ISV Impulsregeling
wordt uitgavenbudget doorgeschoven van 2007 naar 2008.Ad 2.De jongste inzichten in uitstelverzoeken (projectvertragingen), potentiële
vertragingen van grote projecten op basis van een beoordeling van de voortgang
van de grote projecten in de G4 maken een aanpassing van de meerjarige uitgavenraming
van de ISV Impulsregeling noodzakelijk.Ad 3.In samenhang met het aangenomen amendement 31 200 XVIII nr. 12 wordt
in 2008 en 2009 totaal € 4 mln vrijgemaakt voor de stimulering van
de aanleg of substantiële uitbreiding van volkstuincomplexen.Ad 4.In het kader van het oplossen van het specifieke problematiek op de WWI-begroting
is besloten tot een kasschuif in de tijd.Instrument: BewonersinitiatievenOp dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. budget burgerinitiatieven aandachtswijken– 10 000– 10 000Totaal– 10 000– 10 000Toelichting:Ad 1.Voor het stimuleren van bewonersinitiatieven in aandachtswijken wordt
in 2008 € 10 mln overgeboekt naar het Gemeentefonds. Zie ook kamerstukken
II, 2007–2008, 31 200 (XVIII), Nr. 11.Instrument: Innovatiebudget Stedelijke vernieuwingOp dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Nieuwe inzichten betaalritmen IPSV projecten0– 4 200Totaal0– 4 200Toelichting:Ad 1.Nieuwe inzichten in het betaalritme van de af te wikkelen IPSV-projecten
leiden tot een aanpassing van de meerjarige uitgavenraming bij IPSV. Instrument: Stimuleren wijkenaanpakOp dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgaven(x € 1000)VerplichtingenUitgaven Mutaties 1e suppletore begroting:  1. Budget wijkenaanpak165 000165 000Totaal165 000165 000Toelichting:Ad 1.Teneinde voor bewoners zichtbare verbeteringen in de wijk tot stand te
brengen en om specifiek door gemeenten in de wijkactieplannen genoemde knelpunten
op te lossen, is extra budget benodigd voor de wijkenaanpak. Instrument: Faciliteren grotestedenbeleidOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Herschikking budget voor onderzoek en kennisoverdracht– 1 100– 1 1002. Overige mutaties– 230– 230Totaal– 1 330– 1 330Instrument: BDU-SIV veiligheidsmiddelenOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Aanpassing fasering budgetten 2007–20080– 3 8612. Aanpassing fasering budgetten Veiligheidsmiddelen
2007–20090– 10 000 Totaal0– 13 861Toelichting:Ad 1.De mutatie is de doorwerking 2008 van een versnelling van 2008 naar 2007
bij de uitgaven voor Veiligheidsmiddelen BDU SIV.Ad 2.De fasering van het kasritme van de budgetten voor veiligheidsmiddelen
BDU SIV is aangepast waardoor voor 2008 en 2009 geraamd budget in 2007 is
betaald. Instrument: OnderzoekOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Overige mutaties1 3201 320 Totaal1 3201 320Instrument: Experimenten en kennisoverdrachtOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Meerjarenplanning herschikking1 7151 766 2. Overige mutaties854854 Totaal2 5692 620Toelichting:Ad 1.De meerjarenplanning van WWI op het gebied van onderzoek en kennisoverdracht
leidt tot een budgettair-neutrale herschikking van de middelen. Deze mutatie
is een onderdeel van die herschikking.Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningbouw en
duurzame kwaliteit (x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen:37 525022 63360 1588 648– 2 299– 3 016– 2 699Uitgaven:163 800014 286178 08615 416– 15 010– 1 734– 2 247Programma:163 800014 286178 08615 416– 15 01000 Stimuleren van voldoende woningproductie:124 826014 365139 19114 500– 14 50000   Budget BLS124 826014 365139 19114 500– 14 500– 93 00093 000   Planologische en woningbouwknelpunten
VINEX en VINAC00000000  Bijdragen stimulering woningproductie00000000          Verruimen van het aanbod van geschikte
woningen voor ouderen en gehandicapten:00000000  Verruimen van het aanbod van
geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten00000000          Garanderen minimale kwaliteit gebouwen
en bevorderen hogere kwaliteit:32 808040033 2082 2211 5146200  Programma energiebudgetten8 8810– 1 0877 7942 07006200  Subsidies energiebesparing (CO2
reductie) gebouwde omgeving23 08001 24324 32301 48000   Regeling sanering loden drinkwaterleidingen2056580000  Regeling energiebesparing huishoudens
met lagere inkomens8450– 1856601513400  Innovatief bouwen003733730000          Overige programmabudgetten:6 1660– 4795 687– 1 305– 2 024– 2 354– 2 247  Onderzoek2 5510– 1 646905– 2 265– 3 001– 2 997– 2 997  Kennisoverdracht1 03901 2232 2621 0721 2001 0901 197   Kosten uitvoeringsorganisaties2 5760– 562 520– 112– 223447– 447  Nader aan te wijzen00000000Ontvangsten:9100910000Toelichting relevante mutaties:Instrument: Budget BLSOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Aanpassing fasering budgetten WB-afspraken014 365 2. Fasering budget eigen bouw8 0008 000 3. Stimuleringsbudget CPO– 8 000– 8 000 Totaal014 365Toelichting:Ad 1.Als gevolg van lagere gerealiseerde woningbouwaantallen wordt budget doorgeschoven
van 2007 naar 2008 ten behoeve van de vorming van een knelpuntenbudget.Ad 2.Het in 2007 niet tot besteding gekomen budget voor Eigen Bouw BLS wordt
naar 2008 doorgeschoven.Ad 3.Om landsbreed initiatieven te ondersteunen voor collectief particulier
opdrachtgeverschap (CPO), dat zich richt op het realiseren van betaalbare
woningen voor groepen van bewoners, wordt in 2008 eenmalig € 8 mln
in het Provinciefonds gestort.Instrument: Programma energiebudgettenOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Overige mutaties699– 1 087 Totaal699– 1 087Instrument: Subsidies energiebesparing (CO2
reductie) gebouwde omgevingOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Aanpassing fasering uitgaven CO2-reductieregeling2632 8432. Verlaging raming CO2-reductieregeling – 1 600Totaal2631 243Toelichting:Ad 1.Op grond van met name een actualisatie van de afwikkeling van wordt de
fasering van de uitgavenraming van de CO2-reductieregeling aangepast.Ad 2.Ingeschat wordt dat een (beperkt) deel van de ultimo 2006 openstaande
verplichtingen bij de CO2-reductieregeling niet tot betaling zal
komen. Hierdoor valt naar verwachting € 1,6 mln vrij. Deze ruimte
wordt ingezet voor het oplossen van het tekort bij de BEW plus regeling (artikel
3).Instrument: OnderzoekOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Meerjarenplanning herschikking– 1 646– 1 646Totaal– 1 646– 1 646Toelichting:Ad 1.De meerjarenplanning van WWI op het gebied van onderzoek en kennisoverdracht
leidt tot een budgettair-neutrale herschikking van de middelen. Deze mutatie
is een onderdeel van die herschikking.Instrument: KennisoverdrachtOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Meerjarenplanning herschikking1 4061 256 2. Overige mutaties– 33– 33 Totaal1 3731 223Toelichting:Ad 1.De meerjarenplanning van WWI leidt tot een budgettair-neutrale herschikking
van de middelen. Deze mutatie is een onderdeel van die herschikking. Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid
op de woningmarkt (x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen:2 189 5540287 3782 476 932228 127263 603241 999178 039Uitgaven:2 149 6030213 9362 363 539193 195223 747220 919154 900Programma:2 149 6030213 9362 363 539193 195223 747220 919154 900  Garanderen betaalbaarheid voldoende
huurwoningen en evenwichtige verdeling:00000000  Garanderen van de betaalbaarheid
van voldoende huurwoningen en een evenwichtige verdeling hiervan (aanbodgericht)00000000          Garanderen betaalbaarheid wonen voor
lage inkomensgroepen (vraaggericht):2 147 0230214 1312 361 154192 813223 364220 535154 516   Huursubsidie en huurtoeslag2 143 7790209 3502 353 129183 700210 700205 100136 700  Vangnetregeling00000000  Eénmalige bijdrage huurbeleid00000000  Kostenvergoeding verhuurders00000000  Bevorderen eigen woonbezit3 24404 7818 0259 11312 66415 43517 816  Bijdrage financiering startersleningen00000000          Overige programmabudgetten:2 5800– 1952 385382383384384  Onderzoek7400– 250490– 198– 197– 196– 196  Kennisoverdracht45055100580580580580  Kosten uitvoeringsorganisaties1 795001 7950000  Nader aan te wijzen00000000Ontvangsten:550 1940106 100656 29454 80015 1008 1001 700Toelichting relevante mutaties:Instrument: Huursubsidie en huurtoeslagOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Actualisatie raming Huurtoeslag 2008–2012209 100209 1002. Overige mutaties250250Totaal209 350209 350Ad 1.De nieuwe ramingen voor de huurtoeslag zijn verwerkt. Door autonome ontwikkelingen
doet zich de komende jaren een tegenvaller voor bij de huurtoeslag. Vooruitlopend
op beleidsinformatie van de Belastingdienst/Toeslagen wordt op dit moment
verondersteld, dat deze tegenvaller een structurele doorwerking kent.Ad 2.Ook in 2008 worden bedragen voor de huursubsidie toegekend. Bijvoorbeeld
naar aanleiding van een herziening bij de Belastingdienst krijgt een burger
alsnog recht op huursubsidie of een hogere bijdrage. Ook in 2008 worden bedragen voor de huursubsidie toegekend. Bijvoorbeeld
naar aanleiding van een herziening bij de Belastingdienst krijgt een burger
alsnog recht op huursubsidie of een hogere bijdrage.Instrument: Bevorderen eigen woningbezitOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Meer aanvragen BEW plus (korte termijn)1 6001 600 2. Meer toekenningen BEW plus regeling76 6233 181Totaal78 2234 781Toelichting:Ad 1.Bij de BEW plus regeling is sprake van (aanzienlijk) meer aanvragen dan
oorspronkelijk verondersteld. Op de korte termijn (eerste maanden in 2008)
leidt dit tot een tekort van € 1,6 mlnAd 2.Het verwachte budgettaire tekort om de BEW-aanvragen toe te kunnen kennen
is gebaseerd op een realistische raming, waarbij wordt uitgegaan van circa
8000 toekenningen per jaar.Ontvangsten artikel 3Instrument: Restituties subjectsubsidiesOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)OntvangstenMutaties 1e suppletore begroting: 1. Aanpassing raming restituties huursubsidie– 2 400 2. Aanpassing raming restituties huurtoeslag108 500Totaal106 100Toelichting:Ad 1.Als gevolg van hogere ontvangsten in 2007 dan geraamd en afboekingen van
oninbare vorderingen wordt er in de jaren 2008 t/m 2011 in totaal € 7,9
mln minder ontvangen.Ad 2.De ontvangstenraming huurtoeslag wordt in de periode 2008–2012 verhoogd
omdat de Belastingdienst naar verwachting meer terugvorderingen zal instellen
en ontvangsten zal realiseren dan geraamd ten tijde van het opstellen van
de ontwerpbegroting 2008. Artikel 4. Integratie minderheden (x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen:483 3240– 25 120458 204– 28 000– 28 000– 28 000– 28 000Uitgaven:483 3240– 25 120458 204– 28 000– 28 000– 28 000– 28 000Programma:483 3240– 25 120458 204– 28 000– 28 000– 28 000– 28 000  Inburgering en etnische minderheden:397 4160– 22 000375 416– 22 000– 22 000– 22 000– 22 000   Facilitering inburgering397 4160– 22 000375 416– 22 000– 22 000– 22 000– 22 000          Verkleinen van economische, sociale
en culturele afstand:85 9080– 3 12082 788– 6 000– 6 000– 6 000– 6 000  Facilitering remigratie36 4060036 4060000  Overige instrumenten49 5020– 3 12046 382– 6 000– 6 000– 6 000– 6 000Ontvangsten:7 1420– 5 6721 470– 9 28313 071– 16 467– 20 039Toelichting relevante mutaties:Instrument: Facilitering inburgeringOp dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Afname van beroep op leenfaciliteit Inburgering– 22 000– 22 000Totaal– 22 000– 22 000Toelichting:Ad 1.Oorspronkelijk was in de Wet inburgering geregeld dat nieuwkomers zelf
hun inburgeringscursus moeten regelen. Zij konden daarvoor een lening krijgen
bij de IBG. Het nieuwe kabinet heeft echter besloten dat iedere inburgeringsplichtige
een aanbod kan krijgen van zijn of haar gemeente. De Tweede Kamer heeft hiermee
eind 2007 ingestemd. Hiermee neemt naar verwachting het beroep op de leenfaciliteit
fors af. In samenhang hiermee wordt de betreffende uitgavenraming structureel
verlaagd.Instrument: Overige instrumentenOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Aanpassing fasering Ruimte voor Contact2 0002 000 2. Naar Gemeente- en Provinciefonds– 5 120– 5 120Totaal– 3 120– 3 120Toelichting:Ad 1.Een deel van de in 2007 voorgenomen projecten en uitgaven in het kader
van de regeling Ruimte voor Contact zal in 2008 worden gerealiseerd.Ad 2.Voor anti-discriminatievoorzieningen wordt budget overgeboekt naar het
Gemeentefonds en het Provinciefonds.Ontvangsten artikel 4Instrument: Facilitering inburgeringOp dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden: (x € 1000)OntvangstenMutaties 1e suppletore begroting: 1. Minder ontvangsten afname beroep op leenfaciliteit– 5 672Totaal– 5 672Toelichting:Ad 1.Een afname van het beroep op de leenfaciliteit Inburgering leidt in samenhang
met een verlaging van de uitgaven ook tot structureel lagere ontvangsten.Artikel 5. Randvoorwaarden voor integratie en een
goed werkende woningmarkt (x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen:12 4850– 3 4839 002– 933– 3 475– 1 514– 226Uitgaven:13 3490– 2 09611 253– 1 800– 867– 1 100– 1 089Programma:13 3490– 2 09611 253– 1 800– 867– 1 100– 1 089 Middellange termijnbeleid en verkenningen:00000000  Middellange termijnbeleid en
verkenningen00000000          Bevorderen van maximale maatschappelijke
prestaties van wooncorporaties:00000000  Bevorderen van maximale maatschappelijke
prestaties van wooncorporaties00000000          Versterken van de positie van de woonconsument:1 346001 3460000  Subsidies woonconsumentenorganisaties1 346001 3460000 Overige programmabudgetten:12 0030– 2 0969 907– 1 800– 867– 1 100– 1 089  Onderzoek8 2970– 1 5346 763– 1 764– 1 652– 2 051– 1 276   Experimenten en kennisoverdracht3 7060– 5623 144– 36785951187  Nader aan te wijzen00000000Ontvangsten:00000000Toelichting relevante mutaties:Instrument: OnderzoekOp dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Meerjarenplanning herschikking– 514– 1 534Totaal– 514– 1 534Toelichting:Ad 1.De meerjarenplanning van WWI op het gebied van onderzoek en kennisoverdracht
leidt tot een budgettair-neutrale herschikking van de middelen. Deze mutatie
is een onderdeel van die herschikking.Artikel 6. Rijkshuisvesting en architectuur (x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen:111 9810– 14 55797 42435 7515 7043 6544 312Uitgaven:111 9810– 14 55797 42435 7515 7043 6544 312Programma:111 9810– 14 55797 42435 7515 7043 6544 312 Het adviseren en implementeren beleid
rijkshuisvestingsstelsel:9 6850– 7028 9831 0741 3241 324574   Beleid (mede) van toepassing
op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel2 88201 2794 161574574574574   Onderzoek Rgd590005900000  Coördinatie rijksopdrachtgeverschap
in de bouw1 2130– 5766371 000000  Energiebesparing rijkshuisvesting5 0000– 1 4053 595– 5007507500          De architectonische kwaliteit stimuleren
en monumenten beheren:16 6590– 8 5538 106– 6 252– 5 236– 5 230– 5 229   Stimuleren architectonische kwaliteit3 0210– 3 096– 75– 5 252– 5 236– 5 230– 5 229   Beheer monumenten in rijksbezit13 6380– 5 4578 181– 1 000000 Huisvesten van het Koninklijk Huis,
de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken:85 6370– 5 30280 33540 9299 6167 5608 967  Onderhoud HCvS/AZ2 91601 4904 406– 71– 141– 283– 283  Investeringen HCvS/AZ35 5590– 13 24722 31230 0000– 2 1573 157  Huren HCvS/AZ3 4780– 5402 9384444  Paleizen35 263010 54245 80510 9969 7539 9966 089   Functionele kosten
Koninklijk Huis8 4210– 3 5474 8740000Ontvangsten:35704 5004 8570000Toelichting relevante mutaties:Instrument: Beleid (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting
en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelselOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Overige mutaties1 2791 279 Totaal1 2791 279Instrument: Energiebesparing rijkshuisvestingOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Overige mutaties– 1 405– 1 405Totaal– 1 405– 1 405Instrument: Stimuleren architectonische kwaliteitOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Naar VROM-begroting artikel 2, architectonische kwaliteit– 2 642– 2 642 2. Overige mutaties– 454– 454Totaal– 3 096– 3 096Toelichting:Ad 1.Bij het aantreden van de ministers Cramer en Vogelaar is afgesproken dat
minister Cramer verantwoordelijk is voor het ruimtelijk beleid inclusief het
architectuurbeleid zoals dat is ondergebracht bij het atelier Rijksbouwmeester.
Middelen worden daarom overgeboekt naar de VROM-begroting, behoudens
het deel benodigd voor de rijkshuisvesting (structureel€ 574 000)
dat overgaat naar het instrument «beleid» op de WWI-begroting.Instrument: Beheer monumenten in rijksbezitOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Bijdrage Koninklijk Paleis Amsterdam– 2 000– 2 0002. Overige mutaties– 3 457– 3 457Totaal– 5 457– 5 457Toelichting:Ad 1.Bijdrage voor het renovatieproject van het Koninklijk Paleis Amsterdam.Ad 2.Het moederdepartement VROM verstrekt jaarlijks aan de Rijksgebouwendienst
een voorschot voor de uitvoering van het onderhoudsprogramma voor de monumenten.
Dit voorschot wordt het jaar daarop afgerekend. Tevens heeft een correctie
plaatsgevonden van de afrekeningen over 2005 en 2006.Instrument: Investeringen Hoge Colleges van Staat en ministerie
van AZOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Investeringsprogramma20 05920 0592. Intertemporele kasschuif vertraging investeringsproject
HCvS– 30 000– 30 000 3. Raad van State3 5863 586 4. Overige mutaties– 6 892– 6 892Totaal– 13 247– 13 247Toelichting:Ad 1.Betreft vertragingen op verschillende projecten voor de HCvS/AZ.Ad 2.Op basis van kasramingen die periodiek worden geactualiseerd voor de investeringen
HCvS/AZ blijkt dat minder kasmiddelen benodigd zijn in 2008 en meer in latere
jaren.Ad 3.Omdat in 2008 de benodigde prijsbijstelling slechts in uitzonderingsgevallen
wordt toegekend wordt een deel van de benodigde prijsbijstelling gedekt uit
de begroting van WWI zelf.Ad 4.Het moederdepartement VROM verstrekt jaarlijks aan de Rijksgebouwendienst
een voorschot voor de uitvoering van het investeringsprogramma van
de huisvesting voor de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van AZ. Dit
voorschot wordt het jaar daarop afgerekend. Tevens heeft een correctie plaatsgevonden
van de afrekeningen over 2005 en 2006.Instrument: PaleizenOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Gevelrestauratie KPA7 0007 000 2. Overige mutaties3 5423 542 Totaal10 54210 542Toelichting:Ad 1.Na de interne renovatie van het Koninklijk Paleis op de Dam worden ook
de gevel en het dak gerenoveerd. Hiervoor is € 40,85 mln aan de
begroting toegevoegd, waarvan € 35,85 mln in 2009 en volgende jaren.Ad 2.Het moederdepartement VROM verstrekt jaarlijks aan de Rijksgebouwendienst
een voorschot voor de uitvoering van het onderhoudsprogramma voor de paleizen.
Dit voorschot wordt het jaar daarop afgerekend. Tevens heeft een correctie
plaatsgevonden van de afrekeningen over 2005 en 2006. Het totaalbedrag van
de afrekeningen bedroeg € 4,633 mln. Het resterende bedrag van -/- € 1,091
mln betreft overige mutaties.Instrument: Functionele kosten Koninklijk HuisOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Overige mutaties– 3 547– 3 547Totaal– 3 547– 3 547Toelichting:Ad 1.Het moederdepartement VROM verstrekt jaarlijks aan de Rijksgebouwendienst
een voorschot voor de functionele kosten. Dit voorschot wordt het jaar daarop
afgerekend. Tevens heeft een correctie plaatsgevonden van de afrekeningen
over 2005 en 2006. 2.3. De niet-beleidsartikelenArtikel 95. Algemeen (x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012         Verplichtingen:3 4400– 1983 242– 198– 198– 198– 198Uitgaven:172 37102 052174 423– 198– 198– 498– 598Programma:172 37102 052174 423– 198– 198– 498– 598  Afkoop subsidies DGW regelingen00000000  Kosten uitvoeringsorganisaties00000000  Betaalbare woonkeuze koop- en
huursector12 108070012 80800– 300– 400  Budget BWS 1992–1994144 66900144 6690000  Woningbouw en duurzame kwaliteit00000000  Huisvesting gehandicapten en
woonzorg12 15401 55013 7040000  Stedelijke vernieuwing Lelystad00000000  LVS en WI3 4400– 1983 242– 198– 198– 198– 198Ontvangsten:445004450000Instrument: Huisvesting gehandicapten en woon-zorgOp dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Langere doorlooptijd subsidieaanvragen WoonZorg
regeling 1 550Totaal 1 550Toelichting:Ad 1.Als gevolg van een langere doorlooptijd van subsidieaanvragen bij de WoonZorg
stimuleringsregeling wordt uitgavenbudget doorgeschoven van 2007 naar 2008. Artikel 96. Onverdeeld (x € 1 000,–)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Verplichtingen:0017 71317 71310 6793 7912 7982 781Uitgaven:0017 71317 71310 6793 7912 7982 781Programma:0017 71317 71310 6793 7912 7982 781 Prijsbijstelling:0017 51517 51510 4813 5932 6002 583  Prijsbijstelling0017 51517 51510 4813 5932 6002 583           Nog te verdelen:00198198198198198198  Nog nader te verdelen taakstellingen00000000  Nog nader te verdelen overig00198198198198198198Toelichting relevante mutaties:Instrument: PrijsbijstellingOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: (x € 1000)VerplichtingenUitgavenMutaties 1e suppletore begroting:  1. Loonbijstelling3 8793 8792. Stroppenpot13 63613 636Totaal17 51517 515Ad 1.Naar aanleiding van de loonstijgingen conform de afspraken uit de CAO
Rijk 2007–2010 is loonbijtelling aan de begroting toegevoegd.Ad 2.Door het niet uitkeren van prijsbijstelling door het ministerie van Financiën
dreigen projecten in problemen te geraken. Voor de ergste gevallen is door
het ministerie van Financiën een stroppenpot gecreëerd voor het
gehele rijk voor de jaren 2008 en 2009. Het aandeel voor het ministerie voor
WWI is ruim € 20 mln voor 2008 en 2009 tezamen. Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten)3. Baten-lastendienst: RijksgebouwendienstBegroting Baten-Lastendienst: RijksgebouwendienstExploitatie-overzicht Rgd Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting
naar de stand van de Voorjaarsnota bedragen in € * 1 000 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore
begrotingTotaal geraamd Baten   Leveren producten/diensten:   Opbrengst departementen1 201 69470 1921 271 886 Opbrengst moeder111 981– 12 78899 193 Opbrengst derden9 800–9 800    Bedrijfsvoering:  –Rentebaten5 000–5 000 Overige baten6 5155 00011 515 Totaal baten1 334 99062 4041 397 394Lasten   Product Huisvesting:   Apparaatskosten (netto)62 2185 00067 218 Huren vanuit de markt321 478–321 478Rentelasten303 052–303 052Afschrijvingen272 23020 000292 230 Dagelijks onderhoud184 8873 028187 915 Mutaties voorzieningen25 892–25 892 Belastingen en heffingen23 342–23 342 Investeringen buiten gebruiksvergoedingen98 359–98 359 Overige producten:  –Services21 60035 00056 600Adviezen8 255–8 255Beleid7 706– 6247 082 Overige lasten2 800–2 800 Totaal lasten1 331 81962 4041 394 223Saldo3 171–3 171Toelichting:De hogere opbrengst departementen is een gevolg van verwachte stijgingen
bij de services en van ramingstechnische bijstelling van de afschrijvingen
en de overige baten. Het merendeel van deze wijzigingen treedt ook bij de
lasten op. Daarnaast is bij de lasten sprake van hogere netto apparaatskosten
als gevolg van een intensivering van de activiteiten op grond van wettelijke
taken.De wijziging van de opbrengst moeder wordt voornamelijk verklaard door
de afrekening met het moederdepartement over 2007 en door de mutaties bij
1e suppletore 2008 op artikel 6 van de WWI-begroting «Rijkshuisvesting»
en artikel 2 van de VROM-begroting, voor wat betreft het onderdeel «architectuur». Begrotingsstaat baten-lastendienst Voorjaarsnota {tab1}Tabel
x Begrotingsstaat}  Totaal batenTotaal lastenSaldo van baten en lasten Oorspronkelijk vastgestelde begroting1 334 9901 331 8193 171Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting62 40462 404– Stand 1e suppletore begroting1 397 3941 394 2233 171 Totaal kapitaaluitgaven Totaal kapitaalontvangsten Oorspronkelijk vastgestelde begroting782 571 590 000 Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting126 712 50 000 Stand 1e suppletore begroting909 283 640 000Kasstroomoverzicht bedragen in € * 1 000 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
begrotingMutaties (+
of –) 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begroting 1.Rekening-courant RHB 1 januari402 463– 178 504223 959     2.Operationele kasstroom205 33620 000225 336      3a.Investeringen– 550 000– 50 000– 600 0003b. Desinvesteringen40 000–40 000 3.Investeringskasstroom– 510 000 – 510 000     4a. Afdracht– 3 2883 2880 4b.Aflossing– 229 283– 80 000– 309 283 4c.Beroep op leenfaciliteit550 00050 000600 0004.Financieringskasstroom317 429– 26 712290 717     5. Rekening-courant RHB 31 december415 228– 185 215230 013Toelichting:De beginstand van de rekening-courant RHB is aangepast aan de realisatie
per ultimo 2007. De financieringskasstroom wijzigt door hogere aflossingen
als gevolg van ramingstechnische bijstellingen en hogere investeringen, als
gevolg waarvan ook de investeringskasstroom wijzigt. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31474-XVIII-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl