Wijziging begroting van uitgaven en ontvangsten Ministerie van Defensie (X) voor 1996 (slotwet); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 25490, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

09-09-1997

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1996-1997

25490 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamALGEMEEN DEELad A. UitgavenI. Wijzigingen vermeld in de Voorlopige rekening 1. Bijdrage van het ministerie van Economische Zaken2. Herschikking met het ministerie van Justitie3. Aanwending ontvangen boete Chinooks4. Onderschrijding uitgaven Vredesoperaties5. Overhevelingen tussen de beleidsterreinen6. Verrekenbare ontvangsten7. Bijstelling Domeinenopbrengsten8. Aanwending eindejaarsmargeII. Nadere wijzigingenAd B. OntvangstenI. Wijzigingen vermeld in de Voorlopige rekening Verrekenbare ontvangstenOverige ontvangstenII. Nadere wijzigingenARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGWetsartikel 1 (Uitgaven/Verplichtingen) 01. Beleidsterrein Algemeen 01.06 Bouw01.11 Internationale verplichtingen01.14 Milieumaatregelen01.15 Ontwikkeling nieuw defensiemateriaal01.19 Overige departementale uitgaven03. Beleidsterrein Koninklijke marine 03.02 Militair personeel03.03 Overige personele exploitatie Personeel bovenformatief03.04 Subsidies en bijdragen03.05 Materiële exploitatieHuisvestingskostenBureaukostenOverige algemene en specifieke uitgavenOefenmunitieInventaris goederen en klein materieelOnderhoud en herstel van schepenOnderhoud en herstel van bewapeningsmaterieelOnderhoud en herstel van gebouwen, havens en terreinenBrandstoffen, olie en smeermiddelen03.06 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallenBodemsaneringOverige03.07 Overig groot materieelSchepenVliegtuigenVoertuigenElectronisch materieel Geïntegreerd verbindingsprojectOverige projectenOverig materieel AutomatiseringMarinebedrijven03.08 M-Fregatten03.09 Onderzeeboten04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht 04.01. Burgerpersoneel04.02 Militair personeel04.05 Materiële exploitatie04.06. Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen04.07 Overig groot materieel05. Beleidsterrein Koninklijke luchtmacht 05.04 Materiële exploitatie05.06 Overig groot materieel05.08 Gevechtsvliegtuigen F-1606. Beleidsterrein Koninklijke marechaussee. 06.04 Materiële exploitatie06.05 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen06.06 Groot materieel08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten 08.01 Luchtmobiele brigade08.02 VredesoperatiesToelichting van afwijkingen per operatie: VN contributiesUNTACUNPROFORF-16's VillafrancaAdriatische zeeDiverse operatiesIFORToelichting op de afwijkingen bij de onderdelen van IFOR:
 Airlift- en medevac detachement te RiminiMortiercompagnieGemechaniseerd infanteriebataljonLogistiek bataljon09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando 09.02 Personeel en materieel Dico9.03 Investeringen DicoWetsartikel 2 (Ontvangsten) 01. Beleidsterrein Algemeen 01.06 Overige ontvangsten01.08 Ontvangsten personeel en materieel Kerndepartement02. Beleidsterrein Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen 02.01 Ontvangsten Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds02.02 Overige ontvangsten03. Beleidsterrein Koninklijke marine 03.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene arbeidsongeschiktheidswet03.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens het genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige
verzorging e.d.03.05 Verpleging van burgerpatienten in militaire ziekeninrichtingen,
geneeskundige verzorging en verstrekkingen03.06 Opbrengst van verkoop van zeekaarten, berichten
aan zeevarenden, zeemansgidsen enz.03.07 Verrekening met het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen in verband met het ter beschikking stellen van de Hr. Ms.
Tydeman voor oceanografisch ondrzoek03.08 Ontvangsten uit hoofde van internationale samenwerking03.09 Ontvangsten uit hoofde van de levering van inventarisgoederen
en klein materieel aan derden03.10 Overige ontvangsten04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht 04.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en de Algemene
arbeidsongeschiktheidswet04.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting e.d.04.04 Terugontvangst BTW04.05 Verpleging van burgerpatiënten in militaire
ziekeninrichtingen, geneeskundige verzorging en verstrekkingen04.06 Verkoop topografische kaarten en drukwerk en verrekening
verleende diensten04.08 Overige ontvangsten05. Beleidsterrein Koninklijke luchtmacht 05.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene arbeidsongeschiktheidswet05.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.05.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte
werkzaamheden en verleende diensten05.04 Terugontvangst BTW05.06 Ontvangsten in verband met dienstverlening/medegebruik
vliegbases05.07 Verrekeningen in verband met geleverde benzine,
olie, smeermiddelen e.d.05.08 Overige ontvangsten06. Beleidsterrein Koninklijke marechaussee 06.01 Verhaalwet ongevallen ambtenaren en Algemene arbeidsongeschiktheidswet06.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting geneeskundige verzorging
e.d.06.04 Overige ontvangsten08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten 08.02 Ontvangsten naar aanleiding van Vredesoperaties09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando 09.02 Ontvangsten personeel en materieel DicoWetsartikel 3.1 Agentschap Duyverman ComputercentrumWetsartikel 3.2 Agentschap Dienst Gebouwen, Werken en
TerreinenOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 25490Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 65 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
25 490Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1996 (slotwet)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEELIn aansluiting op de tweede suppletore begroting 1996 (samenhangende met
de Najaarsnota), vastgesteld bij de Wet van 30 januari 1997, Stb. 87, strekt
het onderhavige wetsvoorstel ertoe, op grond van artikel 10, derde lid, onder
c, van de Comptabiliteitswet, per begrotingsartikel een positief dan wel negatief
verschil tussen het beschikbare begrotingsbedrag en de realisatie op te heffen.Dit leidt per saldo voor de begroting van de uitgaven 1996 tot een verlaging
van het begrotingstotaal met ongeveer f 38,9 miljoen en voor de begroting
van de ontvangsten 1996 tot een verlaging met ongeveer f 30,3 miljoen.Overeenkomstig de voorschriften betreffen de mutaties niet-beleidsmatige
(i.c. boekhoudkundige dan wel uitvoerings-technische) aanpassingen.Voor zover deze van enige omvang zijn, is daarvan reeds eerder melding
gemaakt in de Voorlopige Rekening 1996; (Kamerstukken II, 1996–1997,
25 245, nr. 1)In aansluiting op de tweede suppletore begroting ontstaat samenvattend
het volgende beeld: A.
Uitgaven  1. Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening 1996– f 62,305
miljoen 2. Nadere wijzigingen ten opzichte van de Voorlopige Rekening+ f 23,424
miljoenTotaal van de verlaging– f 38,881
miljoen   B. Ontvangsten   1. Reeds vermeld
in de Voorlopige Rekening 1996– f 46,853 miljoen 2.
Nadere wijzigingen ten opzichte van de Voorlopige Rekening+ f 16,552
miljoenTotaal van de verlaging– f 30,301
miljoenad A. UitgavenUit onderstaand overzicht blijkt wat de gevolgen zijn van de mutaties
voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk voor elk beleidsterrein
beschikbaar was.  AlgemeenPensioenen
en wachtgeldenKoninklijke marineKoninklijke landmachtKoninklijke
luchtmachtKoninklijke marechausseeMulti-service projecten en activiteitenDefensie
Interservice CommandoTotaal Stand Autorisatiebegroting 1996708,81747,82540,74647,52760,8408,6670,7111,313 596,2Wijzigingen opgenomen in de Voorjaarsnota 199663,467,06,0– 301,3115,8– 0,9114,5138,0202,5Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 1997– 103,9– 10,225,437,123,411,514,95,43,6Wijzigingen opgenomen in de Najaarsnota 1996– 40,01,030,224,1– 5,3– 1,9– 41,2– 22,5– 55,6Wijzigingen vermeld in de Voorlopige Rekening 1996– 29,010,38,861,2– 50,0– 7,6– 56,0 – 62,3Nadere wijzigingen2,1– 0,94,87,01,61,35,22,323,4Stand Slotwet 1996601,41815,02615,94475,62846,3411,0708,1234,513 707,8De belangrijkste posten die de deelbudgetten en/of het Defensiebudget
ten opzichte van het financiële niveau van de tweede suppletore begroting
1996, samenhangend met de Najaarsnota 1996, beïnvloeden, zijn: I. Wijzigingen vermeld in de Voorlopige rekening 1. Bijdrage van het ministerie van Economische ZakenDeze bijdrage van f 2,5 miljoen heeft betrekking op een financiële
participatie inzake de nieuwbouw van drie patrouille-vaartuigen voor de kustwacht
Nederlandse Antillen en Aruba. 2. Herschikking met het ministerie van JustitieDeze herschikking van f 0,754 miljoen hangt samen met de overgang
van Defensiepersoneel naar het ministerie van Justitie. 3. Aanwending ontvangen boete ChinooksDe door de Koninklijke luchtmacht ontvangen boete van Boeing, ad f 1,171
miljoen in verband met de te late levering van de gemodificeerde CH-47D Chinook
helikopters, is bij beleidsterrein 08. Multi-service projecten en activiteiten
aangewend voor de aantoonbare extra uitgaven die als gevolg van deze te late
levering moesten worden gemaakt. 4. Onderschrijding uitgaven VredesoperatiesIn de tweede suppletore begroting 1996 is voor Vredesoperaties 1996, naast
de compensatie voor achterblijvende ontvangsten, een daling van de uitgaven
voorzien van f 15,2 miljoen.Na de compensatie vanwege verder achterblijvende ontvangsten (f 17,6
miljoen), resteert nog f 10,6 miljoen als onderschrijding van het uitgavenbudget.
Deze bedragen verklaren de in de Voorlopige Rekening vermelde mutatie van
f 28,2 miljoen. De totale uitgavenonderschrijding van f 25,789 miljoen is door het
ministerie van Defensie vrijgegeven ten gunste van het generale beeld. 5. Overhevelingen tussen de beleidsterreinenTussen de diverse beleidsterreinen hebben technische herverdelingen van
de uitgaven plaatsgevonden.Eén daarvan hangt samen met een ontvangen naheffingsaanslag loonbelasting
en premie volksverzekeringen betreffende de jaren 1991 tot en met 1996.Het gaat daarbij om een bedrag van f 30 miljoen. Dit bedrag zal in
1997 op aanslag worden betaald.Per saldo leidde dit tot de volgende bijstellingen per beleidsterrein: * Algemeen– f 1,5
miljoen * Koninklijke marine+ f 0,4 miljoen *
Koninklijke landmacht+ f 0,7 miljoen * Koninklijke luchtmacht+ f 0,3
miljoen * Koninklijke marechaussee+ f 0,1 miljoen6. Verrekenbare ontvangstenConform de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenniveau verlaagd
met de de afname van de verrekenbare ontvangsten met afgerond f 56,2
miljoen, waarvan f 17,6 miljoen betrekking heeft op verrekenbare ontvangsten
Vredesoperaties. 7. Bijstelling DomeinenopbrengstenIn de Voorlopige Rekening 1996 wordt een budgetverlaging verwerkt van
f 15,1 miljoen vanwege de achterblijvende verkopen via de Dienst der
Domeinen van het ministerie van Financiën. Naast een aantal onroerende
zaken betreft het met name termijnbetalingen van Oostenrijk en de Verenigde
Arabische Emiraten voor houwitsers en een termijn van Spanje voor reservedelen
Leopard 2-tank.Deze budgetverlaging is verwerkt via het beleidsterrein Koninklijke landmacht. 8. Aanwending eindejaarsmargeTen tijde van het opstellen van de tweede suppletore begroting 1996 werd
een onderschrijding verwacht van f 30,1 miljoen. De naderhand vastgestelde
eindrealisatie toont aan dat vorengenoemd bedrag f 16,7 miljoen te hoog
was ingeschat. In deze Voorlopige rekening wordt zulks gecorrigeerd.Aangezien deze onderschrijding (f 13,4 miljoen) binnen het toegestane
percentage van de eindejaarsmarge valt (1%, corresponderend met f 115,5
miljoen), wordt, conform de regels van de budgetdiscipline, het betrokken
bedrag toegevoegd aan de begroting 1997. II. Nadere wijzigingenDe nadere wijzigingen ten opzichte van de in de Voorlopige Rekening aangekondigde
uitgavenrealisatie bedragen + f 23,4 miljoen. Hiervan wordt f 13,6
miljoen gecompenseerd door hogere verrekenbare ontvangsten zodat een overschrijding
resteert van f 9,8 miljoen.Rekening houdend met de eerder, in de tweede suppletore begroting 1996 en de Voorlopige rekening per saldo aangekondigde onderschrijding
van f 13,4 miljoen (zie punt 8), leidt deze overschrijding naar aanleiding
van de nadere wijzigingen tot een onderschrijding van totaal f 3,6 miljoen.
Dit bedrag zal conform de regels van de budgetdiscipline, gecompenseerd worden
met de begroting 1997.Voor een meer uitgebreide toelichting op de uitgavenmutaties wordt verwezen
naar de artikelsgewijze toelichting. Ad B. OntvangstenUit onderstaand overzicht blijkt wat de gevolgen zijn van de mutaties
voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk voor elk beleidsterrein
beschikbaar was.  AlgemeenPensioenen
en wachtgeldenKoninklijke marineKoninklijke landmachtKoninklijke
luchtmachtKoninklijke marechausseeMulti-service projecten en activiteitenDefensie
Interservice CommandoTotaal Stand Autorisatiebegroting 199635,428,8114,2170,3118,011,3120,32,0600,3Wijzigingen opgenomen in de Voorjaarsnota 1996 0,833,611,75,1 – 25,3– 0,825,1Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 1997          Wijzigingen opgenomen
in de Najaarsnota 199622,7– 2,2– 16,0 – 8,5– 1,9– 20,0 – 25,9Wijzigingen vermeld in de Voorlopige Rekening 1996:          – verrekenbare
ontvangsten– 2,5– 2,0– 15,6 – 19,4– 0,2– 17,71,1– 56,3– overige ontvangsten1,9– 0,31,9– 0,76,20,3  9,3Nadere wijzigingen:          – verrekenbare ontvangsten0,6– 1,25,92,93,70,80,80,113,6– overige ontvangsten0,40,50,21,30,6   3,0–
verschil door afrondingen – 0,10,1  0,1  0,1Stand Slotwet 199658,524,3124,3185,5105,710,458,12,4569,2I. Wijzigingen vermeld in de Voorlopige rekening Verrekenbare ontvangstenTen aanzien van de per saldo lagere verrekenbare ontvangsten die, conform
de regels van de budgetdiscipline, eveneens het uitgavenbudget beïnvloeden,
wordt het volgende aangetekend.De verlagingen vinden met name plaats bij de beleidsterreinen:* 01. Algemeen (f 2,5 miljoen), voornamelijk als gevolg van lagere
ontvangsten van andere landen, doordat in 1996 minder verrekenbare veiligheidsprojecten
(voorheen Navo-infrastructuurwerken) zijn gerealiseerd;* 02. Pensioenen en wachtgelden (f 2,0 miljoen), als gevolg van tegenvallende
ontvangsten uit het AAW-fonds;* 03. Koninklijke marine (f 15,6 miljoen), voornamelijk als gevolg
van minder verrekeningen vanwege AWBZ-ontvangsten, minder aan derden geleverde
brandstoffen en een achterblijvende bijdrage voor Navo-projecten; * 05. Koninklijke luchtmacht (f 19,4 miljoen), voor het grootste
deel door het vertraagd tot verrekening komen van BTW op vrijgestelde vliegtuigbrandstoffen.* 08. Multiservice projecten en activiteiten (f 17,7 miljoen) door
f 7,2 miljoen minder te verrekenen ontvangsten met Ontwikkelingssamenwerking
als gevolg van lagere uitgaven voor VN-contributies en voorts f 10,5
miljoen minder van de VN ontvangen vergoedingen.Hier tegenover staan hogere ontvangsten van f 1,2 miljoen. Dit betreft
met name bij beleidsterrein Defensie Interservice Commando een aantal extra
ontvangsten voor de verhuur van wagons aan de Nederlandse Spoorwegen. Overige ontvangstenDe belangrijkste mutatie in de overige ontvangsten vindt plaats bij de
Koninklijke luchtmacht (+ f 6,2 miljoen). Dit betreft voornamelijk rente-ontvangsten
F-16 en ingehouden boeten in verband met te late levering. Een deel hiervan
betreft de vertraagde levering van de Chinook-helikopter. II. Nadere wijzigingenDe nadere wijzigingen ten opzichte van de Voorlopige rekening 1996 bedragen
per saldo + f 16,7 miljoen. Deze omvatten zowel verrekenbare als overige
ontvangsten.De per saldo hogere verrekenbare ontvangsten bedragen in totaal ongeveer
f 13,6 miljoen. Dit betreft met name mutaties bij de Koninklijke marine,
Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht. Voor een (meer uitgebreide) toelichting op zowel de verrekenbare als de
overige ontvangsten wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGOnderstaand volgt – per artikel – een toelichting bij de opmerkelijke
verschillen (in principe groter dan, danwel gelijk aan 5% of f 10 miljoen)
tussen de gerealiseerde bedragen en de beschikbare bedragen na de tweede suppletore
begroting 1996. Wetsartikel 1 (Uitgaven/Verplichtingen) 01. Beleidsterrein Algemeen 01.06 BouwDe lagere realisatie van de uitgaven en verplichtingen op dit artikel
ten opzichte van de tweede suppletore begroting met respectievelijk f 1,671
miljoen en f 0,717 miljoen is het gevolg van doorschuivingen naar 1997.
Vanwege onzekerheid met betrekking tot nieuwbouw en verbouw op het voormalige
vliegveld Ypenburg, komen voor 1996 geraamde betalingen inzake de gebouwen
die door TNO worden gebruikt eerst in 1997 tot realisatie. 01.11 Internationale verplichtingenDe lagere realisatie van de uitgaven op dit artikel van ongeveer f 19
miljoen ten opzichte van de tweede suppletore begroting voor 1996 is het gevolg
van: – vertraging in de uitvoering
van diverse verrekenbare projecten– f 17,8 miljoen –
een hogere bijdrage aan het Navo Veiligheids Investeringsprogramma 1996+ f 
0,1 miljoen – meer investeringen in AWACS+ f 
4,2 miljoen – een lagere bijdrage in de exploitatie van AWACS– f 
2,2 miljoen – lagere afrekening voor de bijdrage aan de militaire
begroting van de Navo– f  0,6 miljoen –
de financiële afwikkeling met betrekking tot de afrekening van de huizenverkoop
in Soesterberg is, voor een deel vertraagd– f 
2,7 miljoentotaal– f 19,0 miljoenDe hogere realisatie van de verplichtingen op dit artikel ten opzichte
van de tweede suppletore begroting van per saldo f 46,3 miljoen heeft,
naast de hierboven vermelde wijzigingen bij met name de verrekenbare projecten,
als voornaamste oorzaak de hogere bijdrage aan het Veiligheids Investeringsprogramma
van f 50,6 miljoen. 01.14 MilieumaatregelenDe hogere realisatie van de uitgaven ten opzichte van de tweede suppletore
begroting met f 2,088 miljoen op dit artikel is een gevolg van onvoorziene
uitgaven voor de afvoer en verwerking van het gronddepot betreffende de poms-site
Ter Apel.De hogere realisatie van de verplichtingen van f 5,025 miljoen is
het gevolg van aangegane verplichtingen voor toekomstige betaaljaren voor
de poms-site Ter Apel. 01.15 Ontwikkeling nieuw defensiemateriaalDe lagere realisatie ten opzichte van de tweede suppletore begroting van
per saldo f 3,763 miljoen is het gevolg van hogere uitgaven betreffende
ruimtevaart (ongeveer f 1,2 miljoen) en minder uitgaven (f 5,0 miljoen)
met betrekking tot technologische ontwikkelingen door een vertraging in de
afdoening van facturen. 01.19 Overige departementale uitgavenDe lagere realisatie van de verplichtingen ten opzichte van de tweede
suppletore begroting met f 2,103 miljoen is per saldo het gevolg van
minder verplichtingen met betrekking tot schadevergoedingen (f 2,248
miljoen) en samenwerkingsprogramma's (f 2,508 miljoen, met name aangaande
het satellietcentrum) en meer verplichtingen voor voorlichting (f 0,257
miljoen) en overige uitgaven ( f 2,396 miljoen) als gevolg van overheveling
van het druk- en bindwerk uit artikel 01.18 Personeel en materieel. 03. Beleidsterrein Koninklijke marine 03.02 Militair personeelDe overschrijding van de uitgaven en verplichtingen ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 1996 van f 10,599 respectievelijk f 10,874
miljoen is hoofdzakelijk veroorzaakt door een wijziging in de regelgeving
voor Beroepsmilitairen Bepaalde Tijd (BBT) waardoor het mogelijk is geworden
de BBT-premie eerder op te vragen. De wijziging van de regelgeving vloeit
voort uit het onderhandelingsproces over de arbeidsvoorwaarden voor militairen. 03.03 Overige personele exploitatie Personeel bovenformatiefDe uitgaven en verplichtingen voor de inhuur van bovenformatief personeel
zijn tot nu toe in veel gevallen geboekt als uitgaven ten behoeve van de materiële
exploitatie (artikel 03.05). De wens tot een eenduidige verantwoording van
deze uitgaven, heeft ertoe geleid dat deze uitgaven in het vervolg ten laste
van het artikel «Overige personele exploitatie» zullen worden
geboekt.Hierdoor worden de uitgaven en verplichtingen ten opzichte van de tweede
suppletore begroting overschreden met f 10,521 miljoen respectievelijk
f 9,272 miljoen. 03.04 Subsidies en bijdragenDe verhoging van de verplichtingen en de uitgaven met f 0,052 miljoen
ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1996 is met name een gevolg
van de subsidie aan het vormingscentrum Ascencion. De mutatie is veroorzaakt
door een aanvullende bijdrage aan het vormingscentrum. Het vormingswerk in
het Caribisch gebied is voor de Koninklijke marine van belang in verband met
de opvang en begeleiding ter plaatse van het uitgezonden personeel. 03.05 Materiële exploitatieDe overschrijding bij de verplichtingen ten opzichte van de tweede suppletore
begroting 1996 met per saldo f 112,477 miljoen wordt met name verklaard
door: HuisvestingskostenDe stijging is met name ontstaan door het afsluiten van meerjarige schoonmaakcontracten. BureaukostenDe stijging ten opzichte van de tweede suppletore begroting is ondermeer
veroorzaakt door kleinschalige automatiseringsmiddelen ten behoeve van het
personeel van de Commandant Zeemacht Nederland en voor de verhoging van een
jaarorder voor papier. Overige algemene en specifieke uitgavenDe hogere verplichtingen zijn in belangrijke mate een gevolg van het aangaan,
van bij de tweede suppletore begroting nog niet geplande, meerjarige afroepcontracten
voor de verwijdering en verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen. OefenmunitieDe verplichtingen voor 120 mm oefenmunitie (schietverbruik) voor het Korps
Mariniers en diverse andere soorten munitie voor zowel de Mariniers als de
vloot zijn verschoven van 1996 naar 1997. Inventaris goederen en klein materieelDe verhoging van de verplichtingen van afroepcontracten voor magazijn-inrichtingen
vloeit voort uit het feit dat onvoldoende rekening was gehouden met de behoefte
daaraan bij een aantal nieuwbouw en renovatieprojecten. De stijging van de
verplichtingen voor kantoorartikelen vindt zijn oorzaak in ARBO-eisen. Onderhoud en herstel van schepenDe hogere verplichtingen zijn een gevolg van de aankoop van meer wal-
en boordreservedelen voor de M-Fregatten dan initieel was geraamd. Bij projecten
van deze omvang vindt als regel een actualisering plaats van de benodigde
wal- en boordreservedelen, zodra er meer zicht is op het daadwerkelijke verbruik
bij de operationeel geworden eenheden. Het verbruiksprofiel voor de M-Fregatten
wees uit dat een grotere behoefte bestaat aan wal- en boordreservedelen dan
eerder werd voorzien. Onderhoud en herstel van bewapeningsmaterieelDe toename van de verplichtingen voor de instandhouding van bewapeningsmaterieel
wordt verklaard door:– het aangaan van diverse orders in samenwerking met de Amerikaanse
overheid;– schietoefeningen met geleide wapens o.a. standard missiles vanaf
Hr. Ms. Witte de With voor de Franse kust;– de aanschaf van kompassen in verband met de technische ontwikkeling
bij de implementatie van een nieuw navigatiesysteem. Onderhoud en herstel van gebouwen, havens en terreinenDoor de verzelfstandiging van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen
zijn in 1996 overeenkomsten afgesloten voor ingenieursdiensten ten behoeve
van onderhoudsprojecten op diverse Marinelocaties. Dit heeft tot
gevolg gehad dat er meer verplichtingen zijn afgesloten dan ten tijde van
de tweede suppletore begroting 1996 kon worden voorzien. Brandstoffen, olie en smeermiddelenOm operationele en technische redenen is een hoge vullingsgraad van de
opslagcapaciteit gewenst. Mede om financiële redenen was echter ten tijde
van de afronding van de ontwerpbegroting 1996 besloten een lagere vullingsgraad
te hanteren. Door een financiële herschikking aan het einde van het jaar
is de ruimte gevonden de voorraad scheepsbrandstof alsnog op te hogen. 03.06 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallenDe per saldo lagere verplichtingen op dit artikel van f 12,344 miljoen
ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1996 is met name een gevolg
van de volgende posten: BodemsaneringDe verhoging van de verplichtingen met f 11,671 miljoen is met name
veroorzaakt doordat meer slib is aangetroffen in de Nieuwe Haven te Den Helder
dan werd verwacht. Daarnaast is meer vervuild slib aangetroffen dan oorspronkelijk
berekend. Het eerder dan geraamd uitvoeren van baggerwerkzaamheden inclusief
de afvoer van dit verontreinigd baggerslib is hierdoor onvermijdelijk geworden. OverigeDe lagere aangegane verplichtingen op dit artikelonderdeel (f 20,177
miljoen) is met name veroorzaakt door het verschuiven van de aanbesteding
van het radiozendstation Ouddorp van 1996 naar 1997. Het project heeft vertraging
opgelopen nadat de Stichting het Zuidhollands Landschap bezwaar had aangetekend
tegen de bouw van het zendstation. Daarnaast waren meer verplichtingen geraamd
voor de ingenieurskosten van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen. 03.07 Overig groot materieelDe verlaging van de uitgaven met f 17,573 miljoen en met f 75,094
miljoen voor de verplichtingen ten opzichte van de tweede suppletore begroting
1996 is het gevolg van: SchepenDe verschuiving van de aanbesteding van 1996 naar 1997 van de produktiemodellen
van de lange afstand waarschuwingsradar Smart-L 3D ten behoeve van het luchtverdedigingssysteem
van het LCF. Ook is de aanbesteding van de twee productiemodellen van het
multi functie radar systeem, (de Active Phased Array Radar (APAR)), verschoven
naar 1997.Voor beide projecten geldt dat de voortgang in het ontwikkelingstraject
nog niet zodanig was dat tot de verwerving kon worden overgegaan.De vertraging bij aanbesteding van de ombouw van de mijnenbestrijdingsvaartuigen
van de Alkmaarklasse wordt veroorzaakt door het feit dat besloten is de CUP
van de Alkmaar-klasse samen te voegen met de vervanging van de mijnenbestrijdingscapaciteit
van de Dokkum-klasse tot het project aanpassing mijnenbestrijdingscapaciteit
(PAM), waardoor de besluitvorming is vertraagd. VliegtuigenDit betreft een verlaging van de uitgaven veroorzaakt door het verschuiven
van een betaling, betrekking hebbend op het Nato Helicopterproject-90 (NH-90)
van eind december 1996 naar begin 1997. Deze verschuiving hangt samen met
het nog niet bereikt hebben van de aan de betaling gekoppelde mijlpaal. VoertuigenDe overschrijding op dit artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van
de verwerving van twee crash-tenders/brandweerauto's ten behoeve van de marinevliegkampen
Valkenburg en De Kooy. Electronisch materieel Geïntegreerd verbindingsprojectDe commerciële situatie voor het geïntegreerd verbindingsproject
gaf aanleiding tot een uitvoerige marktverkenning; in afwachting daarvan is
de verwerving uitgesteld. Voorts traden er vertragingen op bij de Navo-besluitvorming,
waarvan de uitkomst mede bepalend is voor de Nederlandse apparatuurkeuze. Overige projectenDe verhoging van de verplichtingen is voornamelijk een gevolg van het
verschuiven van de verplichtingen van 1997 naar 1996 van de testset standard
missile-2 en de MK-48 vertical launch system ordalt fase-2 aan boord van de
Multi-purpose fregatten. Overig materieel AutomatiseringHogere verplichtingen voor automatisering door met name een veranderende
bedrijfsvoering. Als gevolg van decentralisatie van budgetten heeft een aanpassing
van de Informatietechnologie (IT)-infrastructuur plaatsgevonden. Mede in dit
verband is besloten over te gaan op nieuwe besturingssoftware (Windows NT). MarinebedrijvenDe verhoging van de uitgaven en verplichtingen voor de marinebedrijven
is voornamelijk het gevolg van het versnellen van de noodzakelijke aanpassing
en uitbreiding van de Operational Flight trainer. 03.08 M-FregattenDe verhoging van de verplichtingen met f 2,276 miljoen ten opzichte
van de tweede suppletore begroting is voornamelijk ontstaan door het aangaan
van diverse kleine verplichtingen.Met ingang van 1997 is dit project opgenomen binnen artikel 03.07 Overig
groot materieel. 03.09 OnderzeebotenDe verhoging van de verplichtingen met f 0,531 miljoen ten opzichte van de tweede suppletore begroting is een gevolg van een aantal kleine
verplichtingen zoals de verwerving van een data-registratiesysteem.Met ingang van 1997 is dit project opgenomen binnen artikel 03.07 Overig
groot materieel. 04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht 04.01. BurgerpersoneelDe hogere realisatie op dit artikel van f 19,857 miljoen is het gevolg
van de grotere uitgaven in 1996 inzake het inhuren van personeel en verstrekken
van toelagen voor overwerk en onregelmatige diensten door de reorganisaties
en de opschorting van de dienstplicht. De gerealiseerde sterkte van het reguliere
personeel is hoger geweest dan verwacht.De hogere verplichtingen van f 24,758 miljoen zijn eveneens ontstaan
door genoemde oorzaken bij de uitgaventoelichting. Het verschil tussen de
verplichtingen en de uitgaven betreft de contracturele verplichting voor de
inhuur van tijdelijk personeel op formatie-plaatsen. 04.02 Militair personeelDe hogere uitgaven van f 18,807 miljoen worden met name veroorzaakt
door de hogere overige toelagen hoger als gevolg van het tussentijds, bij
verlenging, uitbetalen van opgebouwde BBT-premie. Voorheen werd pas aan het
eind van de diensttijd tot uitbetaling overgegaan.De hogere verplichtingen van f 22,393 miljoen betreft voornamelijk
dezelfde oorzaak als bij de toelichting op de uitgaven. Daarnaast is meer
verplicht voor de inhuur van tijdelijk personeel op formatie-plaatsen. 04.05 Materiële exploitatieDe slotmutatie bij de uitgaven van + f 39,193 miljoen is voornamelijk
het gevolg van de toename van de uitgaven voor onderhoud aan gebouwen door
de vele aanpassingen in verband met de reorganisaties c.q verplaatsingen.
Daarnaast zijn de verrekeningen met betrekking tot het geplande verbruik van
munitie door de Koninklijke marine in Bosnië lager uitgekomen dan verwacht
en zijn de uitgaven in het kader van de zelfstandige aanschaffingen als kleinschalige
automatisering hoger geweest.De toename van de verplichtingen met f 32,942 miljoen wordt voornamelijk
veroorzaakt door:– nieuwe behoeften in het kader van het YPR onderhoudsprogramma-2000– prijsbijstelling toestand afhankelijk onderhoud Leo- 2– actualisering van de documentatie vrachtauto's DAF– onderhoudscontract nieuwe transporters– nieuwe behoefte 81mm snijlading– extra aanschaf 120 mm tankmunitie ter afdekking van het schietgebruik– meer onderhoud veldverstrekking, veldlegeringsmateriaal en werkplaatsmachines.– vertraging bij het afsluiten van de contracten door de Regionaal
militair commando's zuid, oost en west met DGWT inzake de apparaatskosten
onderhoud en nieuwbouw.– het vastleggen van een onderhoudscontract ten behoeve van kleinschalige
automatiseringsmiddelen. 04.06. Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallenDe realisatie van de uitgaven is f 9,893 miljoen lager dan verwacht.
Dit is voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de besluitvorming vanwege
nadere studies bij de aankoop van gronden in Roosendaal en de nieuwbouw van
compagniesburelen op de Luitenant Kolonel Tonnetkazerne in 't Harde. 04.07 Overig groot materieelDe realisatie van de verplichtingen is f 56,555 miljoen onder de
raming gebleven. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat meer tijd benodigd
was voor het verwervingsproces.Dit betreft het project Stinger, met name de verwerving van een modificatiepakket
en de Gevechtwaarde verbetering Leopard 2. Het resterende verschil betreft
diverse relatief kleine afwijkingen ten opzichte van de planning. 05. Beleidsterrein Koninklijke luchtmacht 05.04 Materiële exploitatieDe verhoging van het verplichtingenbedrag op dit artikel ten opzichte
van de tweede suppletore begroting bedraagt per saldo f 63,561 miljoen.Deze verhoging wordt veroorzaakt door extra orders voor meubilair, stoffering
en het inrichten van werkplaatsen. In 1996 is meer aandacht besteed aan onderhoud
en vervanging. Tevens zijn ontstane achterstanden ingelopen.Daarnaast is er een versnelling opgetreden met betrekking tot CLSSA aanschaffingen
(+ f 45,458 miljoen) en is er door het hogere gebruik van onderdelen
in 1996 een nieuw FMS-contract afgesloten. Dat is eerder dan was geraamd.
In toenemende mate wordt van deze contracten gebruik gemaakt voor de aanschaf
van onderdelen van wapensystemen.Verhoging van de brandstofprijzen heeft geleid tot hogere verplichtingen.Het minder uitbesteden van onderhoud aan vliegtuigen leidt tot neerwaartse
bijstellingen op de contracten. 05.06 Overig groot materieelDe verlaging van de uitgaven ten opzichte van de tweede suppletore begroting
bedraagt op dit artikel per saldo – f 21,919 miljoen. Dit wordt
voornamelijk door navolgende projecten veroorzaakt.De Pacer Slip modificatie wordt per vliegtuig na afloop herberekend. Door
de leereffecten die optreden is de prijs in 1996 lager uitgevallen. Na beoordeling
van de voorstellen voor aan te schaffen reservedelen voor de Gulfstream is
het aan te schaffen pakket reservedelen naar beneden toe bijgesteld.In het kader van de verbetering van de communicatiemiddelen binnen de
Koninklijke luchtmacht zijn extra uitgaven gedaan ten behoeve van het project
KLUIM (Koninklijke luchtmacht implementatie middenlaag). Door de voortvarende
realisatie bleken onderdelen benodigd te zijn die niet waren voorzien.Daar tegenover waren diverse infrastructurele voorzieningen niet tijdig
gereed om de noodzakelijke grondwerkzaamheden inzake het indringer detectie
systeem (IDS) uit te voeren.De betaling voor BTW en invoerrechten inzake OCU (PIP III) Hawk is naar
beneden bijgesteld naar aanleiding van het daadwerkelijk aantal geleverde
modificatiekits. Daarentegen is extra nog een late BTW-aanslag betaald op
het Sidewinder project. Er is vertraging opgetreden bij het aanschaffen van materialen die specifiek
benodigd zijn bij de uitvoering van Reaction Force-taken. Het project MAVERICK
inzake verbetering van lucht-grond wapens is niet tot realisatie gekomen.
Door aanpassing van het betalingsschema van het project Advanced Medium Range
Air to Air Missiles (AMRAAM) is er minder op dit project betaald.De verlaging van het verplichtingenbedrag op dit artikel ten opzichte
van de tweede suppletore begroting bedraagt per saldo f 12,861 miljoen.
Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door de onderstaande projecten.In de uitwerking van het contingencyplan F-16 is een vertraging opgetreden
in verband met nader onderzoek naar de MLU configuratie. Het projectbudget
voor de Fokker F-60 utility is lager uitgevallen op grond van een bijstelling
van het pakket aan te schaffen reservedelen en gronduitrusting.De Koninklijke luchtmacht doet voor aanschaffingen van voertuigen onderzoek
naar alternatieve oplossingen. Bij een aantal voertuigen is in plaats van
aanschaf gekozen voor een renovatie. Per saldo leidt dat bij de investeringen
tot een afname in de verplichtingen. Voorts is vertraging ontstaan bij een
aantal aanschaffingsprogramma's op het gebied van voertuigen, waardoor de
verplichtingen nog verder teruglopen.Door de snelle start van het project KLUIM, was de behoefte aan netwerkcomponenten
en glasvezelkabels groter dan gepland was. Daarentegen is de vervanging van
portofoons/mobilofoons vertraagd door problemen in de beproeving.Ook is het betaalschema ALQ 131 aangepast waardoor de verplichting is
toegenomen met f 9,497 miljoen. De extra behoefte aan automatiseringsmiddelen
voor de bestuurlijke informatievoorziening verhoogt eveneens het verplichtingenniveau
(f 11,180 miljoen).In het kader van de ontwikkeling van pantserwagens voor de Explosieven
Opruimingsdienst (EOD) zijn door vertragingen in het ontwikkeltraject minder
verplichtingen aangegaan. De verplichting voor verbetering van de lucht-grond
wapens is niet aangegaan. 05.08 Gevechtsvliegtuigen F-16De verlaging van de uitgaven ten opzichte van de tweede suppletore begroting
1996 bedraagt op dit artikel f 24,882 miljoen. Binnen het project Midlife
Update F-16 productie is een aantal commerciële orders niet geheel tot
betaling zijn gekomen.Het verplichtingenniveau ten opzichte van de tweede suppletore begroting
1996 is gedaald met f 22,651 miljoen. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt
doordat de inbouwkosten voor de MLU F-16 niet in 1996 in contracten zijn omgezet.
Dit zal naar verwachting in 1997 geschieden. 06. Beleidsterrein Koninklijke marechaussee. 06.04 Materiële exploitatieDe bijstelling van + f 2,298 miljoen ten opzichte van de tweede suppletore
begroting 1996 is het gevolg van de uitbreiding van taken en de voorzieningen
die daarvoor moesten worden getroffen. Met name betreft het hier de uitgaven
voor bureaukosten, inventarisgoederen en huisvesting. Deze laatste
categorie heeft vooral betrekking op inkwartiering van het personeel van het
district Luchtvaart op Schiphol.De verhoging van de verplichtingen met f 7,031 miljoen is een gevolg
van onder andere het afsluiten van onderhoudscontracten in het kader van automatiserings-
en verbindingsapparatuur. 06.05 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallenDe onderschrijding bij de uitgaven van f 7,418 miljoen wordt voornamelijk
veroorzaakt door een vertraging bij de nieuwbouw Clingendael te Den Haag doordat
de aanvang van de in 1996 gepland werkzaamheden als gevolg van technische
problemen is vertraagd.In totaal is er f 7 miljoen doorgeschoven naar 1997.De verhoging van de verplichtingen met f 4,423 miljoen wordt veroorzaakt
door het treffen van infrastructurele voorzieningen op de luchthaven Schiphol
in het kader van het Verdrag van Schengen. 06.06 Groot materieelDe uitgavenonderschrijding met f 1,458 miljoen wordt veroorzaakt
door het niet tijdig opleveren van het Interim Landelijk Mobilofoonnet (ILM).
Dit is een gevolg van het feit dat het systeem niet naar wens functioneerde
op het moment dat de oplevering had moeten plaatsvinden.In verband met de extra uit te voeren taken is er een extra investeringsbehoefte
ontstaan met betrekking tot voertuigen. Hierdoor nemen de verplichtingen toe
met f 1,772 miljoen. 08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten 08.01 Luchtmobiele brigadeDe slotwetmutatie bij de uitgaven van per saldo ongeveer – f 27,8
miljoen is het gevolg van vertragingen in diverse deelprojecten met betrekking
tot de transporthelikopters ad f 25,4 miljoen, de Apache helikopters
ad f 1,6 miljoen en de grondcomponent gebonden investeringen ad f 0,8
miljoen.De slotwetmutatie bij de verplichtingen van per saldo ongeveer –
f 76,0 miljoen is het gevolg van een correctie op de verplichtingenstand
van de Chinook helikopters met – f 39 miljoen. Dit betreft een
koersverschil dat, door het in 1996 toegewijzen van termijndollars, als een
mutatie op de oude verplichtingen verwerkt moest worden. Voorts is een daling
van f 37,7 miljoen met name het gevolg van vertragingen in diverse aanvullende
investeringen van de transporthelikopters.Daartegenover staat een stijging van de verplichtingen ten aanzien van
de bewapende helikopters ad f 2 miljoen vanwege een dollarkoersnadeel.
De mutaties hebben geen gevolgen voor de totale omvang van het taakstellende
budget. 08.02 VredesoperatiesDe uitgavenmutatie op dit artikel van f 23,1 miljoen heeft met name
betrekking op f 6,5 miljoen minder aan de Verenigde Naties te betalen
contributies en voorts diverse neerwaartse bijstellingen voor in totaal f 16,6
miljoen op de geraamde additionele uitgaven ten behoeve van de verschillende
bijdragen aan vredesoperaties. Onderstaand volgt een overzicht per vredesoperatie (in miljoenen guldens):  Tweede
suppletore begroting 1996Realisatie 1996 VN contributies41,334,8UNTAC0,11,7 UNPROFOR13,912,8 F-16's
Villafranca40,143,3 Adriatische zee6,96,0 UNMIH
II3,12,4 IFOR172,0158,2 Diverse
operaties17,712,8 Totaal295,1272,0Toelichting van afwijkingen per operatie: VN contributiesAls gevolg van enkele neerwaartse bijstellingen van de verschillende operatiebudgetten
van de Verenigde Naties, is het Nederlandse aandeel (1,59%) in de financiering
van het totale VN vredesoperatiebudget afgenomen met f 6,5 miljoen. UNTACIn 1996 hebben nog enkele uitgaven plaatsgevonden in het kader van de
reeds beëindigde deelname aan de operatie UNTAC. Het betreft de uitgaven
ten behoeve van de vervanging van een deel van de in 1993 in Cambodja ingezette
munitie, welke als gevolg van de in Cambodja aanwezige omstandigheden is afgekeurd.
Het vervangingstraject van munitie neemt enkele jaren in beslag. UNPROFORBij de financiële afwikkeling van de reeds beëindigde deelname
aan UNPROFOR is de realisatie f 1,1 miljoen lager uitgevallen. F-16's VillafrancaAls gevolg van diverse factoren, zoals een verhoogde vliegurenproductie
en een in omvang toegenomen inhuur van ondersteunend luchttransport, is de
realisatie f 3,2 miljoen hoger uitgevallen. Adriatische zeeDe realisatie van de additionele uitgaven voor de operatie in de Adriatische
zee is f 0,9 miljoen lager uitgevallen als gevolg een lagere realisatie
van vlieguren door de maritieme patrouillevliegtuigen en een verkleining van
het Orion-detachement op Sigonella. Diverse operatiesDe lagere realisatie van diverse operaties met f 4,9 miljoen is het
gevolg van een saldo van verschillende kleinere wijzigingen op de lopende
operaties. De belangrijkste zijn:– Uitstel van inzet van chauffeurs voor de IFOR redeployment,– Vermindering van inzet van KMAR-personeel,– Uitstel van oprichting van het SHIRBRIG planning element, – Lagere kosten van inzet van DGW&T-personeel. IFORDe afwijkingen bij de Nederlandse deelname aan IFOR zijn als volgt onder
te verdelen: (in miljoenen guldens)  Tweede
suppletore begroting 1996Realisatie 1996 Airlift- en medevac
detachement te Rimini6,65,9 Mortiercompagnie11,99,0Gemechaniseerd infanteriebataljon76,568,7 Logistiek
bataljon (incl ondersteuning)75,773,5 Helicopterdetachement1,31,1Totaal IFOR172,0158,2Toelichting op de afwijkingen bij de onderdelen van IFOR:
 Airlift- en medevac detachement te RiminiDe uitgaven voor airlift- en medevac activiteiten zijn per saldo f 0,7
miljoen lager uitgevallen als gevolg van minder vluchten ten behoeve van medische
evacuaties, het in Nederland op notice zetten van één F-27,
de verkleining van de detachementsomvang en besparing op huisvestingskosten. MortiercompagnieDe uitgaven ten behoeve van de mortiercompagnie te Bosnië zijn met
f 2,9 miljoen ondergerealiseerd als gevolg van lagere transportkosten
en een efficiënte rotatie. Gemechaniseerd infanteriebataljonDe uitgaven voor het gemechaniseerd infanteriebataljon zijn met f 7,8
miljoen lager uitgevallen als gevolg van lagere onderhoudskosten, goedkopere
rotatievluchten en een verschuiving van een deel van de financiële afwikkeling
naar 1997. Logistiek bataljonDe uitgaven t.b.v. het logistieke bataljon (inclusief wegtransportdetachement,
bewakingspeloton, augmentees en air-to-air refuelling) zijn met f 2,2
miljoen lager uitgevallen als gevolg van lagere onderhoudskosten, goedkopere
rotatievluchten, minder herstelwerkzaamheden en een verschuiving van een deel
van de financiële afwikkeling naar 1997. 09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando 09.02 Personeel en materieel DicoDe verplichtingen op dit artikel zijn ten opzichte van de tweede suppletore
begroting f 14,978 miljoen hoger uitgevallen en hebben in het bijzonder
op de in 1996 verplichte onderstaande projecten betrekking: –
aanschaf automatiseringsmiddelen (staf DICO)f 3,900
miljoen – aanschaf automatiseringsmiddelen (DMP)f 0,900
miljoen – huur gebouwen (DARIC)f 0,700 miljoen –
exploitatie DEMCIS (DMC)f 0,500 miljoen – diverse
expl. Automatiseringsprojecten (DMC)f 0,300 miljoen –
lopende advertentieverplichtingen (DWS)f 4,700 miljoen –
inhuur vervoer (DVVO)f 1,400 miljoen – aanschaf automatiseringsmiddelen
(DVVO)f 1,900 miljoen – diverse overige kleine verplichtingenf 0,678
miljoen 14,978 miljoen9.03 Investeringen DicoDe uitgaven op dit artikel zijn ten opzichte van de tweede suppletore
begroting f 0,847 miljoen hoger uitgevallen als gevolg van de aanschaf
van voertuigen door het DVVO ter vervanging van economisch en technisch verouderde
voertuigen.Samenhangend met voornoemde aanschaf zijn de verplichtingen toegenomen
met f 1,349 miljoen. Wetsartikel 2 (Ontvangsten) 01. Beleidsterrein Algemeen 01.06 Overige ontvangstenDe hogere realisatie van de ontvangsten op dit artikel ten opzichte van
de tweede suppletore begroting met f 2,266 miljoen is voornamelijk het
gevolg van ontvangsten van in voorgaande jaren niet met de krijgsmachtdelen
verrekende kosten betreffende het NSK (f 0,6 miljoen), een ontvangst
van het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende technische bijstand
(f 0,3 miljoen), huurpenningen van de Stichting Ziektekostenverzekering
Krijgsmacht betreffende het medegebruik van een pand in Emmen (f 0,3
miljoen), opbrengsten van verkoop auto`s (f 0,2 miljoen), ontvangsten
van een kortingsregeling PTT (f 0,1 miljoen) en ontvangsten van royalties
(f 0,4 miljoen). 01.08 Ontvangsten personeel en materieel KerndepartementDe hogere realisatie van de ontvangsten op dit artikel ten opzichte van
de tweede suppletore begroting met f 0,121 miljoen betreft het saldo
van lagere ontvangsten op het artikelonderdeel personeel (f  1,3 miljoen)
en hogere ontvangsten betreffende vergoeding voor administratieve diensten
voor het USZO (f 0,8 miljoen) en een ontvangst van het ministerie van
Justitie (f 0,4 miljoen) betreffende een gezamenlijk automatiseringsproject. 02. Beleidsterrein Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen 02.01 Ontvangsten Algemeen ArbeidsongeschiktheidsfondsDe lagere realisatie van de ontvangsten op dit artikel ten opzichte van
de tweede suppletore begroting met f 3,278 miljoen is voornamelijk het
gevolg van minder ontvangsten betreffende de Uitkeringswet gewezen militairen
vanwege niet meer kunnen claimen AAW betreffende de UKW'ers. 02.02 Overige ontvangstenDe hogere ontvangst op dit artikel (f 0,227 miljoen) is voornamelijk
het gevolg van hogere ontvangsten uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 03. Beleidsterrein Koninklijke marine 03.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene arbeidsongeschiktheidswetDe hogere ontvangsten van f 0,677 miljoen worden verklaard doordat
meer claims op verzekeraars, ingevolge de verhaalswet ongevallen burger- en
militair personeel, zijn gehonoreerd. 03.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens het genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige
verzorging e.d.De lagere ontvangsten van f 8,375 miljoen zijn voornamelijk het gevolg
van een verschuiving van een verrekening naar 1997 met de Koninklijke landmacht
voor geretourneerde munitie vanuit Bosnië. 03.05 Verpleging van burgerpatienten in militaire ziekeninrichtingen,
geneeskundige verzorging en verstrekkingenDe realisatie op dit artikel (f 0,004 miljoen) is het gevolg van
betalingsregelingen die werden getroffen met verzekeringsmaatschappijen en
met destijds in het militair hospitaal Overveen verpleegde burgers. Deze regelingen
zijn bedoeld om nog openstaande vorderingen te innen. 03.06 Opbrengst van verkoop van zeekaarten, berichten
aan zeevarenden, zeemansgidsen enz.De mutatie van + f 0,161 miljoen is met name veroorzaakt door de
meerontvangsten uit hoofde van het berichtenverkeer aan zeevarenden door het
kustwachtcentrum Nederland. 03.07 Verrekening met het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen in verband met het ter beschikking stellen van de Hr. Ms.
Tydeman voor oceanografisch ondrzoekDe mutatie van + f 0,165 miljoen is een gevolg van de hogere ontvangst
voor oceanografisch onderzoek ten behoeve van het Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee. 03.08 Ontvangsten uit hoofde van internationale samenwerkingDe per saldo hogere ontvangsten van f 0,986 miljoen zijn voornamelijk
veroorzaakt door vertragingen van de autorisatie van projecten door de Navo
en door hogere ontvangsten wegens het beëindigen van de «foreign
military sales» opdracht voor de maritieme patrouille-vliegtuigen. De
Amerikaanse overheid heeft de opdracht administratief afgesloten. 03.09 Ontvangsten uit hoofde van de levering van inventarisgoederen
en klein materieel aan derdenDe lagere ontvangsten op dit artikel ad f 4,953 miljoen, kunnen voornamelijk
worden verklaard door het niet tijdig betalen van de uitstaande vorderingen
door Navo-partners wegens leveringen van brandstof aan derden door de Hr.
Ms. Amsterdam. 03.10 Overige ontvangstenDe meerontvangst op dit artikel van f 2,068 miljoen kan voornamelijk
worden verklaard door de boeking van de rente, die voortvloeit uit het in
de Verenigde Staten aan te houden trustaccount voor het Nato Seasparrow project. 04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht 04.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en de Algemene
arbeidsongeschiktheidswetDe hogere ontvangsten van f 1,806 miljoen hangen samen met de hogere
claims op basis van de WAO conforme regeling in het kader van de verhaalswet
ongevallen. 04.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting e.d.De hogere ontvangsten van per saldo f 3,947 miljoen zijn het gevolg
van meer ontvangsten in het kader van de inhouding huisvesting BBT-personeel,
een stijging van de uitgaven voor bijkomende kosten (energie) die van de huurders
worden terugontvangen en lagere ontvangsten wegens verstrekte maaltijden door
meer oefeningen waarbij de maaltijden gratis worden verstrekt. 04.04 Terugontvangst BTWDe daling van de ontvangsten met f 10,665 miljoen is het gevolg van
het niet tijdig beschikbaar komen van een module uit het Munitie Informatie
Systeem, welke behulpzaam is bij opstellen van de BTW-claims. Probleem hierbij
is het vaststellen van de schietgegevens per eenheid en de verwerking van
mutaties bij de BTW-percentages. 04.05 Verpleging van burgerpatiënten in militaire
ziekeninrichtingen, geneeskundige verzorging en verstrekkingenDe hogere ontvangst van f 3,199 miljoen is veroorzaakt door ontvangsten
voor verpleging van patiënten in het Militair Revalidatie Centrum en
verrekeningen met de AWBZ inzake door de Militair Geneeskundige Dienst uitgevoerde
verrichtingen en verstrekt materieel. 04.06 Verkoop topografische kaarten en drukwerk en verrekening
verleende dienstenDe hogere ontvangsten van f 2,458 miljoen zijn ontstaan door het
aantrekken van de civiele markt waarvan een grotere vraag naar digitale bestanden
het gevolg is. Deze vraag betreft veelal incidentele opdrachten. 04.08 Overige ontvangstenDe mutatie van + f 0,643 miljoen is per saldo het gevolg van minder
ingehouden boetes wegens te late leveringen en een afrekening met Duitsland
inzake computerapparatuur ten behoeve van Staf 1 GE/NL. 05. Beleidsterrein Koninklijke luchtmacht 05.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene arbeidsongeschiktheidswetDe realisatie op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletore
begroting 1996 f 0,199 miljoen hoger uitgevallen door een versnelde inning
van gelden in het kader van de langdurig zieken. 05.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging
e.d.De mutatie van de ontvangsten ten opzichte van de tweede suppletore begroting
1996 van + f 3,185 miljoen wordt met name veroorzaakt door meer ontvangsten
bij de afrekening AWBZ (f 2,500 miljoen). 05.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte
werkzaamheden en verleende dienstenDe mutatie van de ontvangsten ten opzichte van de tweede suppletore begroting
1996 van + f 4,283 miljoen wordt veroorzaakt door extra verrichtingen
en diensten waarvoor de afrekeningen alsnog in 1996 zijn binnengekomen alsmede
door de opbrengst van de inruil van Alouette III helicopters (ongeveer f 2
miljoen). 05.04 Terugontvangst BTWDe mutatie van de ontvangsten ten opzichte van de tweede suppletore begroting
1996 van – f 19,886 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt
door het niet tijdig instellen van de vordering accijnzen met betrekking tot
brandstoffen. 05.06 Ontvangsten in verband met dienstverlening/medegebruik
vliegbasesDe minderontvangst op dit artikel van f 0,559 miljoen heeft grotendeels
betrekking op de niet in 1996 ontvangen bijdrage van de N.V. Welschap voor
het medegebruik van de vliegbasis Eindhoven. 05.07 Verrekeningen in verband met geleverde benzine,
olie, smeermiddelen e.d.De lagere ontvangsten ten opzichte van de tweede suppletore begroting
van f 2,944 miljoen betreffen een achterstand op het invorderen van aan
derden geleverde brandstoffen. 05.08 Overige ontvangstenDe hogere ontvangst op dit artikel van f 6,817 miljoen heeft onder
andere betrekking op hogere FMS-rente-ontvangst als gevolg van een stijging
van het rentepercentage. Tevens zijn meer boetes wegens niet-tijdige levering
opgelegd. Ongeveer f 2,8 miljoen is opgelegd voor het te laat leveren
van een Fokker F-60. 06. Beleidsterrein Koninklijke marechaussee 06.01 Verhaalwet ongevallen ambtenaren en Algemene arbeidsongeschiktheidswetDe meerontvangsten van f 0,089 miljoen zijn het gevolg van het feit
dat de terugontvangsten ingevolge de Algemene arbeidsongeschiktheidswet met
betrekking tot de uitgaven in voorgaand jaar hoger waren dan verwacht. 06.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen
alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting geneeskundige verzorging
e.d.De hogere ontvangsten ad f 0,467 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt
doordat de ontvangsten AWBZ van de Stichting Ziektekostenverzekering militairen
meer waren dan verwacht. 06.04 Overige ontvangstenTen opzichte van de tweede suppletore begroting 1996 zijn de ontvangsten
f 0,344 miljoen hoger. Dit is een gevolg van meer door de Koninklijke
marechaussee op Schiphol verstrekte reisdocumenten. 08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten 08.02 Ontvangsten naar aanleiding van VredesoperatiesDe ontvangsten op dit artikel zijn per saldo met f 16,918 miljoen
achtergebleven ten opzichte van de raming in de tweede suppletore begroting.
Dit is te verklaren door de lagere bijdrage van Ontwikkelingssamenwerking,
die evenredig is gedaald met de lagere afgedragen contributies aan het budget
van de Verenigde Naties voor vredesoperaties. Daarnaast zijn de van de VN
ontvangen vergoedingen voor de Nederlandse deelname aan vredesoperaties achtergebleven. 09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando 09.02 Ontvangsten personeel en materieel DicoDe ontvangsten op dit artikel zijn ten opzichte van de tweede suppletore
begroting 1996 f 1,180 miljoen hoger uitgevallen, ondermeer als gevolg
van extra ontvangsten door de verhuur van wagons door de Defensie Verkeers-
en Vervoersorganisatie aan de Nederlandse Spoorwegen. Wetsartikel 3.1 Agentschap Duyverman ComputercentrumIn de eerste en tweede suppletore begroting 1996 zijn bij dit agentschap
Duyverman Computercentrum geen mutaties opgenomen. Het verschil tussen de
raming en de uiteindelijke realisatie is derhalve gelijk te stellen aan de
zogenoemde slotwetmutaties. Een nadere verklaring van de slotwetmutaties zou
derhalve leiden tot een weergave van de financiële verantwoording 1996.Om deze reden wordt voor een toelichting op het verschil tussen het beschikbare
bedrag na de tweede suppletore begroting en de eindrealisatie verwezen naar
eerder genoemde financiële verantwoording over het jaar 1996. Wetsartikel 3.2 Agentschap Dienst Gebouwen, Werken en
TerreinenTen aanzien van dit agentschap geldt dat het gestelde bij wetsartikel
3.1 eveneens van toepassing is.De Minister van Defensie,J. J. C. Voorhoeve 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25490-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl