Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2002 (slotwet); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28904, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

23-05-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2002-2003

28904 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELInleidingUitgavenOntvangstenC. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELENBeleidsartikelen1 WERKING BINNENLANDSE MARKTEN2 BEVORDEREN VAN INNOVATIEKRACHTExperimentele faciliteitenEETKennis- en innovatieimpuls3 BEVORDEREN ONDERNEMINGSKLIMAAT4 DOELMATIGE EN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING5 BUITENLANDSE ECONOMISCHE BETREKKINGEN7 BEHEER BODEMSCHATTEN10 EFFECTIEVE TELECOMMUNICATIE- EN POSTMARKTNiet-beleidsartikelen21 ALGEMEEN23 AFWIKKELING OUDE VERPLICHTINGEND. TOELICHTING BIJ DE AGENTSCHAPSBEGROTING1. Agentschap SenterAlgemeenBatenLastenPersonele kostenMateriële kostenMutatie voorzieningen2. Agentschap EVDAlgemeenBatenLastenPersonele kostenMateriële kostenAfschrijvingskostenMutaties voorzieningenOperationele kasstroomInvesteringskasstroom en Financieringskasstroom3. Baten-lastendienst Bureau voor de Industriële
EigendomAlgemeenBatenOmzet moederdepartementBuitengewone batenLastenMateriële kostenAdvieskosten EOBRentelastenOperationele kasstroomInvesteringskasstroomFinancieringskasstroom4. Agentschap TelecomAlgemeenBatenLastenAlgemeenAfschrijvingenOperationele kasstroomInvesteringskasstroomFinancieringskasstroom5. Agentschap NovemAlgemeenBatenAlgemeenOverige batenBuitengewone batenLasten
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28904Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 76 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 904Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2002 (slotwet)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2002 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken;b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
C van deze memorie van toelichting toegelicht.De Minister van Economische Zaken,B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELInleidingDe belangrijkste wijzigingen op de oorspronkelijk geautoriseerde begroting
2002 zijn al bij de eerste en tweede suppletore begroting toegelicht. Na de
tweede suppletore begroting blijkt het nodig bij diverse artikelen nadere
ramingsaanpassingen aan te brengen. Als gevolg daarvan wordt het totaal van
de EZ-uitgavenbegroting 2002 bij derde – en laatste – suppletore
begroting met € 32,7 mln verlaagd. Ten aanzien van de ontvangstenbegroting
2002 vindt bij derde – en laatste – suppletore begroting een verlaging
plaats ter grootte van € 67,6 mln.UitgavenDe verlaging van de uitgavenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen
x € 1 mln):Ramingen in budgettaire nota's: Stand Miljoenennota 20021 786,2  Bij: Amendement0,3  Bij: Voorjaarsnota 200226,9  Af: Miljoenennota 2003 (Vermoed. uitk. 2002)– 9,5  Af: Najaarsnota 2002– 65,2  Af: Slotwet– 32,7  Totaal geraamd 1 706,0    Opgenomen in begrotingen:  Vastgestelde begroting 20021 786,5  Bij: eerste suppletore begroting 2002    (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2002)26,9  Af: tweede suppletore begroting 2002    (naar aanleiding van de Najaarsnota 2002)– 74,6  Af: afrondingsverschil– 0,1  Opgenomen t/m tweede suppletore begroting 2002 1 738, 7Slotwetmutatie (verlaging) – 32,7De volgende tabel geeft een overzicht van de uitgavenbegrotingen 2002
versus de realisatie:Vastgestelde begroting 20021 786,5 Bij: eerste suppletore begroting 200226,9  Af: tweede suppletore begroting 2002– 74,6  Af: derde suppletore begroting 2002 (slotwet)– 32,7  Af: afrondingsverschil– 0,1  Totaal geraamd na de slotwet 1 706,0 Gerealiseerde uitgaven in 2002 1 706,0 Verschil 0OntvangstenDe verlaging van de ontvangstenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen
x € 1 mln):Ramingen in budgettaire nota's:  Stand Miljoenennota 20022 850,0  Bij: Amendement0,3 Af: afrondingsverschil– 0,1  Af: Voorjaarsnota 2002– 93,5  Bij: Miljoenennota 2003 (Vermoed. uitk. 2002)179,8  Bij: Najaarsnota 200268,4  Af: Slotwet– 67,6  Totaal geraamd 2 937,3   Opgenomen in begrotingen:  Vastgestelde begroting 20022 850,2  Af: eerste suppletore begroting 2002 (naar aanleiding van de Voorjaarsnota
2002)– 93,5  Bij: tweede suppletore begroting 2002 (naar aanleiding van de
Najaarsnota 2002)248,2  Opgenomen t/m tweede suppletore begroting 2002 3 004,9 Slotwetmutatie (verlaging) – 67,6De volgende tabel geeft een overzicht van de ontvangstenbegrotingen 2001
versus de realisatie: Vastgestelde begroting 20022 850,2  Af: eerste suppletore begroting 2002– 93,5  Bij: tweede suppletore begroting 2002248,2  Af: derde suppletore begroting 2002 (slotwet)– 67,6  Totaal geraamd na de slotwet 2 937,3 Gerealiseerde ontvangsten in 2002 2 937,3 Verschil 0C. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELENBeleidsartikelen1 WERKING BINNENLANDSE MARKTENArtikel 1 : Werking binnenlandse
marktenOpbouw verplichtingen-, uitgaven-
en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000) VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand vastgestelde begroting 200247 72749 11497 096Mutatie 1e suppl. begroting 200237 76741 69512 835Mutatie 2e suppl. begroting 20024 76610 39712 572Mutatie slotwet 20021 244– 11 944– 2 904Specificatie mutatie slotwet:   1. Opbrengsten casino's  – 3 4112. Overige niet beleidsmatig relevante
mutaties1 244– 11 944507Stand slotwet 2002 (= realisatie 2002)91 50489 262119 599Ad 1 De raming van ontvangsten van Holland Casino's is bij de tweede suppletore
begroting verhoogd (van € 91,2 mln naar € 110 mln). De uiteindelijke
realisatie is iets lager uitgevallen.2 BEVORDEREN VAN INNOVATIEKRACHT Artikel 2: Bevorderen van
innovatiekrachtOpbouw verplichtingen-, uitgaven-
en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000) VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand vastgestelde begroting 2002594 228580 750154 648 Mutatie 1e suppl. begroting 200217 405– 2 093– 4 712 Mutatie 2e suppl. begroting 200268 049– 62 376– 9 624Mutatie slotwet 2002– 28 6249 419– 48 622Specificatie mutatie slotwet:   1. Internationale ruimtevaartprogramma's– 17 106– 8 004 2. Overig ICT-beleid– 13 144– 450 3. Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen10 63610 662 4. Technologische ontwikkelingsprojecten– 9 900– 2 541 5. Bijdrage instituten4 2225 221 6. Innovatief ondernemerschap– 3 112– 1 884 7. Ontvangsten uit het Fes  – 37 7348. Ontvangsten EET-geld van OCenW  – 8 3509. Overige niet beleidsmatig relevante
mutaties– 2206 415– 2 538Stand slotwet 2002 (= realisatie 2002)651 453525 70091 690Ad 1 De mutatie van € 17,1 mln wordt met name veroorzaakt door twee
projecten, die tijdens de ESA Ministerconferentie in november 2001 zijn afgesproken.
Implementatie vergt meer tijd doordat de ESA-lidstaten het nog niet over alle
details eens zijn.Het gaat met name om de programma's Galileo en ARTES 8.
Galileo betreft een toezegging van € 15 mln die niet meer in 2002 heeft
plaatsgevonden en bij ARTES 8 is minder toegezegd dan geraamd.Ad 2 en 3 In de tweede helft van 2002 is budget overgeheveld naar het
nieuwe artikelonderdeel «overig ICT-beleid». Een deel van dit
budget komt van het artikelonderdeel Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen
(NAP). Aflopende programma's zijn echter om technische redenen nog verplicht
op het artikelonderdeel NAP. Hierdoor heeft op NAP een hogere
uitputting en op Overig ICT-beleid een lagere uitputting plaatsgevonden.Ad 4 Door het afschaffen van de TOP-regeling met ingang van 2003 is op
de laatste tender in 2002 meer ingeschreven dan normaal. Door de vele extra
aanvragen konden diverse aanvragen niet op tijd worden afgehandeld. In totaal
is hierdoor € 9,9 mln minder gecommiteerd dan voorzien. Bij Voorjaarsnota
2003 zal voorgesteld worden hier nog een voorziening voor te treffen in 2003.Ad 5 De mutatie wordt met name verklaard door de volgende twee oorzaken.
Ten eerste heeft EZ, net als de Ministeries van Defensie en VenW, een bijdrage
van € 2,0 mln verleend in het kader van de pensioenproblematiek van het
NLR. Ten tweede heeft EZ een bijdrage van circa € 3 mln verleend aan
het EU-onderzoeksprogramma 2002. Het gaat hierbij om een matchingsubsidie
binnen het EU-kaderprogramma. Deze bijdrage is vastgesteld aan de hand van
voorstellen van het NLR.Ad 6 De Subsidieregeling Integraal Regionaal Technostarters beleid (SIRT)
wordt door Senter uitgevoerd in opdracht van EZ. Omdat de ingediende plannen
voor deze subsidie veelal onvoldoende waren onderbouwd en door de eindejaarsdrukte
bij Senter, is het niet gelukt alle aanvragen nog in 2002 af te handelen.Ad 7 Over 2002 is uit het Fes minder opgevraagd dan was geraamd. Dit wordt
met name veroorzaakt door lagere kasuitgaven voor experimentele faciliteiten,
EET en de kennis- en innovatieimpuls.Experimentele faciliteitenIn 2001 is een tender georganiseerd waarbij aan 8 projecten geld is gecommiteerd.
Omdat experimentele faciliteiten veelal zeer complex zijn, is een lange realisatietijd
nodig. In 2003 komt de eerste faciliteit gereed en zullen de projecten tot
betaling komen.EETDe EET-regeling wordt uitgevoerd door Novem, welke per 1 juli 2002 een
tijdelijk agentschap van EZ is geworden. In het verleden verstrekte voorschotten
zijn eerst door Novem besteed, waardoor Novem in de tweede helft van 2002
lagere declaraties bij EZ heeft ingediend, onder meer voor de regeling EET.Kennis- en innovatieimpulsOp diverse regelingen en programma's binnen de kennis- en innovatie-impuls
zijn de kasuitgaven lager geweest dan geraamd. Hieronder vallen MEDEA en de
Subsidieregeling Infrastructuur Technostarters.Ad 8 Door de lagere realisatie van uitgaven voor EET is er in 2002 geen
sprake van de gebruikelijke bijdrage van OCenW.3 BEVORDEREN ONDERNEMINGSKLIMAAT Artikel 3: Bevorderen ondernemingsklimaatOpbouw verplichtingen-, uitgaven-
en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000) VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand vastgestelde begroting 2002606 097302 58221 410 Mutatie 1e suppl. Begroting 200285 425– 1 1936 242 Mutatie 2e suppl. Begroting 200243 551– 33 72653 Mutatie slotwet 2002– 111 9227 000– 4 703 Specificatie mutatie slotwet:   1. BBMKB– 96 347+ 2 719 2. Bijdragen aan ROM's– 6 800– 9 523 3. Opdrachten en Onderzoek Ondernemingsklimaat– 4 914  4. Duurzaamheid– 4 631– 5 375 5. JSF  – 4 5386. Overige niet beleidsmatig relevante
mutaties+ 770+ 19 179– 165Stand slotwet 2002 (= realisatie 2002)623 151274 66323 002Ad 1 De belangrijkste reden voor de onderuitputting bij de BBMKB is de
conjuncturele neergang. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 4000
kredieten, zijn door de banken slechts 2779 kredieten verleend onder de borgstellingsregeling.Ad 2 De besluitvorming over de fusie tussen de GOM en de OOM heeft langer
geduurd dan verwacht, waardoor de gereserveerde middelen voor een kapitaalstorting
in de gefuseerde ROM van 2002 naar 2003 worden doorgeschoven (€ 6,8 mln).
Samen met de kapitaalstortingen vanuit de provincies Gelderland en Overijssel
zou een nieuwe gefuseerde ROM ontstaan met voldoende slagkracht en een minderheidsbelang
van het rijk. De kasuitputting is € 2,7 mln lager omdat in 2002 niet
is getrokken op de reservering voor de claims van participaties van de GOM.Ad 3 De mutatie wordt deels verklaard door de middelen die vanuit dit
instrument zijn overgeboekt naar andere instrumenten. Daarnaast zijn enkele
geplande onderzoeken doorgeschoven naar 2003, waardoor vrijval in 2002 optreedt.Ad 4 Het aanvankelijke voornemen om de stichting Energiecentrum MKB voor
4 jaar volledig te financieren is in 2002 verlaten. Op basis van businessplannen
en het streven naar een zelfvoorzienend Energiecentrum is besloten over te
gaan op gedeeltelijke financiering in jaartranches. De voor 2002 geraamde
middelen vallen daardoor gedeeltelijk vrij.Ad 5 De voor 2002 geraamde industriebijdrage voor deelname aan de JSF-ontwikkeling
wordt in 2003 ontvangen.Ad 6 Bij de overige mutaties springt vooral de kasmutatie van € 19
mln in het oog. Deze wordt grotendeels verklaard door de kasversnelling die
heeft plaatsgevonden bij de fysieke stadseconomie. Doordat de laatste tranche
uit 2005 nu in 2002 is betaald, is hiermee de gehele uitfinanciering van de
EZ-bijdrage aan het GSB binnen de convenantperiode getrokken. Daarnaast is
de uitfinanciering van in het verleden aangegane verplichtingen bij enkele
instrumenten sneller of langzamer dan geraamd, waardoor de realisaties afwijken
van de raming.4 DOELMATIGE EN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING Artikel 4: Doelmatige en
duurzame energievoorzieningOpbouw verplichtingen-, uitgaven-
en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000) VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand vastgestelde begroting 2002248 579228 42620 987 Mutatie 1e suppl. begroting 200293 88928 94060 000 Mutatie 2e suppl. begroting 2002– 6 228– 80 409– 38 179 Mutatie slotwet 2002– 45 957– 35 063– 4 988 Specificatie mutatie slotwet:   1. CO2 reductieplan– 27 989– 2 312 Programma E-efficiency en duurzame energie– 27 186– 7 241 3. Opdrachten uitvoering door derden7 123– 4 277 4. EINP wind6 997– 780 5. Joint Implementation– 5 2003 497 6. UCN  – 4 6017. Overige niet beleidsmatig relevante
mutaties298– 16 956– 387Stand slotwet 2002 (= realisatie 2002)290 283141 89437 820Ad 1 De start van een voorgenomen beleidsprogramma (Wind near shore) was
gepland in 2002. De planning heeft vertraging opgelopen, maar het programma
is alsnog begin 2003 van start gegaan.Ad 2 Voor «Programma's energie-efficiency» en «Programma's
duurzame energie» is minder verplicht dan geraamd. Dit is voor €
8 mln terug te voeren tot het nieuwe beleidsinstrument transitiemanagement.
De hiervoor gereserveerde ruimte is niet gecommiteerd in 2002 en is daarom
hiervoor nodig in 2003. Het overige deel van de mutatie heeft betrekking op
de omvorming van Novem BV in een tijdelijke baten-lastendienst. Onder het
BV-regiem commiteerde EZ in jaar t programma's voor jaar t+1. Omdat Novem
als tijdelijke baten-lastendienst binnen de EZ begroting is gekomen, gebeurt
dit niet meer. Novem commiteert nu zelf in het jaar t +1. Als gevolg van deze
verandering van systematiek is bij EZ in 2002 minder Novembeleidsgeld gecommiteerd
voor 2003.Ad 3 De mutatie heeft betrekking op de uitvoeringskosten van de programma's
DEN en de MJA's, die door Novem in 2003 worden uitgevoerd.Ad 4 De EINP-Wind is per 1 januari 2003 afgeschaft. In 2002 was nog sprake
van een flinke groei in het aantal subsidieaanvragen voor de EINP-Wind. Omdat
het opgestelde windvermogen nog ver weg is van de doelstelling van 1500 MW
in 2010, is € 7 mln extra budget beschikbaar gesteld.Ad 5 Bij Joint Implementation worden de beleidsintenties langzamer gerealiseerd
dan aanvankelijk gedacht. De onbestede verplichtingenruimte blijft in latere
jaren voor JI beschikbaar.Ad 6 Een extra dividenduitkering is eind 2002 door UCN aan EZ uitgekeerd.
De dividendbelasting is echter nog niet ontvangen, deze ontvangst vindt plaats
in 2003.5 BUITENLANDSE ECONOMISCHE BETREKKINGEN Artikel 5: Buitenlandse economische
betrekkingenOpbouw verplichtingen-, uitgaven-
en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000) VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand vastgestelde begroting 2002231 240201 5781 815Mutatie 1e suppl. begroting 200224 267– 11 197 Mutatie 2e suppl. begroting 20021 44822 3816 350 Mutatie slotwet 20023 3459 2323 268 Specificatie mutatie slotwet:   1. Exportbevordering – herverzekeringen33 074– 10 203 2. Exportbevordering – exportfinanciering– 21 04310 942 3. Economische samenwerking – PSO– 4 1356 003 4. Overige niet beleidsmatig relevante
mutaties– 4 5512 4903 268Stand slotwet 2002 (= realisatie 2002)260 300221 99411 433Ad 1 Gegeven de opbouw van de risicoportefeuille is het verantwoord de
risicoverhouding van de GOM-faciliteit aan te passen van 1:1 naar 1:2. Een
verhouding van 1:2 betekent dat de risicoportefeuille maximaal twee keer de
omvang van de interne reserve mag bedragen. Daardoor was het mogelijk om de
herverzekeringsruimte (ofwel het herverzekeringsplafond) voor de GOM voor
2002 op te hogen tot € 300 mln. Deze was voor het begrotingsjaar
2002 oorspronkelijk vastgesteld op € 239 mln (gezien de toen geldende
risicoverhouding van 1:1). Van de verruiming van € 61 mln is uiteindelijk €
33 mln aangewend.Ad 2 De lagere gerealiseerde verplichtingen op dit artikelonderdeel worden
veroorzaakt door het lage aantal aanvragen voor de Rente OverbruggingsFaciliteit
binnen het Besluit Subsidie Exportfinanciering (BSE).Ad 3 Deze mutatie heeft enerzijds te maken met het niet geheel uitputten
van het reguliere PSO-budget vanwege het niet volledig aansluiten bij de wensen
van het bedrijfsleven. Dat heeft geleid tot een wijziging van het programma
PSO in 2003. Anderzijds is PSO-pré-accessie later van start gegaan
waardoor er minder verplichtingen zijn aangegaan.7 BEHEER BODEMSCHATTEN Artikel 7: Beheer bodemschattenOpbouw verplichtingen-, uitgaven-
en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000) VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand vastgestelde begroting 200275 84475 8442 379 170 Mutatie 1e suppl. begroting 2002– 46 616– 46 616– 172 003Mutatie 2e suppl. begroting 20023 3964 873175 607Mutatie slotwet 2002120– 3 401– 15 051Specificatie mutatie slotwet:   1. Aardgasbaten MOR en via EBN  – 26 051 2. Afdracht aan het Fes  11 200 3. Overige niet beleidsmatig relevante
mutaties120– 3 401– 200Stand slotwet 2002 (= realisatie 2002)32 74430 7002 367 723Ad 1 en 2 De realisatie van de aardgasopbrengst is iets lager dan de geraamde opbrengst. De afdracht aan het Fes wordt gevormd door 41,5% van de
niet-belastingontvangsten van de Staat uit de winning van aardgas. Door de
lagere aardgasbaten dan geraamd valt ook de afdracht aan het Fes lager uit.10 EFFECTIEVE TELECOMMUNICATIE- EN POSTMARKT Artikel 10 : Effectieve telecommunicatie-
en postmarktOpbouw verplichtingen-, uitgaven-
en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000) VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand vastgestelde begroting 2002   Mutatie 2e suppl. begroting 200289 55753 150161 440 Mutatie slotwet 2002– 12 312– 6 018– 832 Specificatie mutatie slotwet:   1. Kenniswijk– 12 816– 5 425 2. Overige niet beleidsmatig relevante
mutaties504– 593– 832Stand slotwet 2002 (= realisatie 2002)77 24547 132160 608Ad 1 Voor het project Kenniswijk is in totaal € 45,7 mln beschikbaar
gesteld uit het Fes, verdeeld over de periode 2002–2006. Bij Najaarsnota
2002 is de beschikbare verplichtingenruimte uit de jaren 2003 – 2006
naar voren gehaald om deze geheel in 2002 te kunnen verplichten. Voor een
bedrag van € 32,9 mln is dit in 2002 gerealiseerd. De resterende €
12,8 mln schuift door naar volgende jaren. Niet-beleidsartikelen21 ALGEMEEN Artikel 21: AlgemeenOpbouw verplichtingen-, uitgaven-
en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000) VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand vastgestelde begroting 200283 82984 2673 647Mutatie 1e suppl. begroting 20021 3401 3404 167Mutatie 2e suppl. begroting 200220 77421 0562 184Mutatie slotwet 20024 180– 7 7394 382Specificatie mutatie slotwet:   1. Contract beveiliging2 854  2. Ontvangst USZO  2 4923. Verrekening CBS  1 0444. Teruggave belastingdienst  7265. Overige niet beleidsmatig relevante
mutaties1 326– 7 739120Stand slotwet 2002 (= realisatie 2002)110 12398 92414 380Ad 1 In 2002 is een nieuw vierjarig contract afgesloten voor beveiliging.
Dit contract is in één keer verplicht (€ 2,8 mln) en leidt
in latere jaren tot een verlaging van de raming.Ad 2 Betreft ontvangst van de USZO, onder andere voor de WAO en de ziektewet
(€ 2,2 mln).Ad 3 Betreft verrekening ouderdoms- en nabestaandenpensioen met het CBS
(€ 1,0 mln).Ad 4 Betreft teruggave loonbelasting/premies volksverzekeringen van de
Belastingdienst Apeldoorn (€ 0,7 mln).23 AFWIKKELING OUDE VERPLICHTINGEN Artikel 23: Afwikkeling oude
verplichtingenOpbouw verplichtingen-, uitgaven-
en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000) VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand vastgestelde begroting 20025 2975 93278 873Mutatie 1e suppl. begroting 2002– 388– 388 Mutatie 2e suppl. begroting 2002 165– 63 500 Mutatie slotwet 2002– 480– 914– 2 113 Specificatie mutatie slotwet:   1. Ontvangsten Nedcar  – 2 1402. Overige niet beleidsmatig relevante
mutaties  + 27Stand slotwet 2002 (= realisatie 2002)4 4294 79513 260Ad 1 De realisatie is € 2,1 mln lager dan geraamd als gevolg van
een iets lager dan geraamde opbrengst uit de verkoop van spare-parts van de
Volvo 400-serie.D. TOELICHTING BIJ DE AGENTSCHAPSBEGROTING1. Agentschap SenterAlgemeenIn onderstaande tabellen heeft geen mutatie plaatsgevonden in de eerste
en tweede suppletore begroting, waardoor de slotwetmutatie per onderscheiden
post bestaat uit het verschil tussen de oorspronkelijk vastgestelde begroting
en de uiteindelijke realisatie.Voor een uitgebreidere toelichting op aangebrachte slotwetmutaties wordt
verwezen naar de verantwoording van het agentschap Senter, welke is opgenomen
in het jaarverslag van EZ.Tabel
1 Begrotingsstaat 2002 Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van
slotwet/rekening (€ 1 000) Agentschap Senter (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatie Agentschap Senter   Totale baten41 13551 51310 378Totale lasten41 06749 3908 323 Saldo van baten en lasten682 1232 055    Totale kapitaalontvangsten1 4033– 1 400 Totale kapitaaluitgaven7 0445 925– 1 119Voor de toelichting op de mutaties wordt verwezen naar tabel 2 en 5.Tabel 2
Begroting van baten en lasten 2002 (€ 1 000) Opbouw vanaf stand
ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Agentschap Senter (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatieBaten   Omzet moederdepartement32 89939 8536 954 Omzet overige departementen7 53310 4492 916 Omzet derden499813314 Rentebaten204345141Buitengewone baten–5353Exploitatiebijdrage   Totaal baten41 13551 51310 378    Lasten   Apparaatskosten   * personele kosten32 71738 3415 624 * materiële kosten7 8968 327431 Rentelasten–––Afschrijvingskosten   * materieel1 180919– 261* immaterieel––– Mutaties voorzieningen452 1562 111 Dekking interne projecten– 771– 353418 Buitengewone lasten––– Totaal lasten41 06749 3908 323    Saldo van baten en lasten682 1232 055BatenDe hogere omzet wordt vooral veroorzaakt door groei van bestaande opdrachten
bij het DG Ondernemingsklimaat en is het gevolg van de toename van de omzet
van de Borgstellingskredietregeling. In absolute zin was de groei het grootst
bij DG Innovatie vanwege uitbreiding van bestaande opdrachten.Daarnaast is de omzet van de overige departementen gestegen vanwege groei
van opdrachten van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer & Waterstaat.LastenPersonele kostenDe hogere personele kosten zijn hoofdzakelijk het gevolg van de toename
van het omzetvolume. De loonkosten zijn daarbij niet recht evenredig gestegen
(17,2%) met het volume van de omzet (24,9%), doordat de hogere inleenkosten
zijn gereduceerd.Materiële kostenDe materiële kosten zijn ten opzichte van de raming gestegen met
5,5% en blijven daarmee achter bij de omzetstijging (24,9%). Een relatief
grote toename deed zich voor bij de automatiseringskosten door met name hogere
kosten voor onderhoud en licenties. Tevens zijn de out of pocket kosten van
interne projecten gestegen door de uitvoering van diverse projecten op het
gebied van automatisering. De afschrijvingskosten zijn lager dan de raming.
Dit wordt met name veroorzaakt doordat in de afgelopen jaren investeringen
zijn uitgesteld in verband met de verhuizing.Mutatie voorzieningenDe dotaties aan en de vrijval van voorzieningen in 2002 zijn als volgt
te specificeren:Tabel 3Mutaties
en vrijval voorzieningen (€ 1 000) Realisatie 2002 Dotaties Voorziening personeel1 012Voorziening assurantie eigen risico67 Voorziening huisvesting745 Voorziening informatisering329 2 153  Voorziening debiteuren34 Totaal dotatie2 187  Vrijval Voorziening personeel– 21  – 21  Voorziening onderhanden werk– 10Totaal vrijval– 31  Ten laste van de exploitatie2 156Tabel
4 Overzicht vermogensontwikkeling (€ 1 000): 2000–2006 Agentschap
Senter 20002001200220032004200520061 Eigen vermogen per 1 januari4 8103 8543 9424 3413 7803 1001 722        2 saldo van baten en lasten2 0531 9482 123402306040         3a uitkering aan moederdep.– 990– 1 860– 1 724– 601– 910– 1 220– 1 529 3b bijdrage moederdepartement ter versterking EV0000000 3c overige mutaties– 2 019    – 218         3 directe mutaties in het eigen vermogen– 3 009– 1 860– 1 724– 601– 910– 1 438– 1 529        Eigen vermogen per 31/12 (1+2+3)3 8543 9424 3413 7803 1001 722233Tabel
5 Kasstroomoverzicht 2002 (€ 1 000) Opbouw vanaf de ontwerpbegroting
naar de stand van de slotwet/rekening Agentschap Senter (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatie1. Rekening courant RIC en overige liquidemiddelen
per 1 januari 200210 39516 0785 683    2. Totaal operationele kasstroom1 6065 8834 277    3a. -/- totaal investeringen– 6 508– 4 2012 307 3b. + totaal boekwaarde desinvesteringen–33 3. Totaal investeringskasstroom– 6 508– 4 1982 310    4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement– 537– 1 724– 1 187 4b. + eenmalige storting door moederdepartement–––4c. -/- aflossing op leningen––– 4d. + beroep op leenfaciliteit1 404–– 1 404 4. Totaal financieringskasstroom867– 1 724– 2 591    5. Rekening courant RIC en overige liquide
middelen per 31 december 20026 36016 0399 673De gerealiseerde operationele kasstroom in 2002 is € 4,3 mln hoger
dan verwacht. Ten opzichte van de begroting is sprake van een hoger resultaat,
een afname van de kortlopende vorderingen en een toename van de kortlopende
schulden.De gerealiseerde investeringskasstroom is € 2,3 mln lager door de
latere verhuizing naar CentreCourt waardoor er minder investeringen zijn gepleegd
dan geraamd.De gerealiseerde financieringskasstroom wijkt af van de begroting. Dit
wordt veroorzaakt door de hogere eenmalige uitkering aan EZ en het geen beroep
doen op de leenfaciliteit voor de investeringen.2. Agentschap EVDAlgemeenIn onderstaande tabellen heeft geen mutatie plaatsgevonden in de eerste
en tweede suppletore begroting, waardoor de slotwetmutatie per onderscheiden
post bestaat uit het verschil tussen de oorspronkelijk vastgestelde begroting
en de uiteindelijke realisatie.Voor een uitgebreidere toelichting op aangebrachte slotwetmutaties wordt
verwezen naar de verantwoording van het agentschap EVD, welke is opgenomen
in het jaarverslag van EZ.Tabel
1 Begrotingsstaat 2002 Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van
slotwet/rekening (€ 1 000) Agentschap EVD (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatie Agentschap EVD   Totale baten27 96425 450– 2 514Totale lasten27 81024 905– 2 905 Saldo van baten en lasten154545391    Totale kapitaalontvangsten1 2710– 1 271 Totale kapitaaluitgaven1 775251– 1 524Voor de toelichting op de mutaties wordt verwezen naar tabel 2 en 4.Tabel 2
Begroting van baten en lasten 2002 (€ 1 000) Opbouw vanaf stand
ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Agentschap EVD (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatieBaten   Opbrengst moederdepartement22 93321 261– 1 672 Opbrengst overige departementen3 6363 083– 553 Opbrengst derden1 361943– 418 Rentebaten34163129Buitengewone baten000Exploitatiebijdrage000 Totaal baten27 96425 450– 2 514    Lasten   Apparaatskosten   * personele kosten8 5719 064493 * materiële kosten18 48815 426– 3 062Rentelasten4413– 31Afschrijvingskosten   * materieel450304– 146* immaterieel000 Mutaties voorzieningen25798– 159 Dekking interne projecten000 Buitengewone lasten000Totaal lasten27 81024 905– 2 905    Saldo baten en lasten154545391BatenDe lagere baten zijn met name gerealiseerd bij de deelprogramma's Collectieve
Marktbewerking. In 2002 hebben minder zakenmissies naar het buitenland onder
leiding van een bewindspersoon of hoge ambtenaar plaatsgevonden dan voorzien.
Ook zijn de kosten voor collectieve beursinzendingen lager uitgevallen dan
gepland. Het deelprogramma Holland promotie realiseerde hogere baten, als
gevolg van internationale prijsstijgingen van postdiensten en een grotere
verspreiding.LastenPersonele kostenDe stijging van de personele kosten ten opzichte van de ontwerpbegroting
wordt grotendeels bepaald door prijs- en volumeontwikkelingen. De prijsontwikkelingen
zijn het gevolg van de CAO-verhoging en de reguliere beloningsronde.Materiële kostenDe daling van de kosten ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt
door beduidend minder activiteiten en kosten binnen het deelprogramma Collectieve
Marktbewerking (€ 1,9 mln). Tevens zijn de exploitatielasten van de Netherlands
Business Support Offices lager uitgevallen dan begroot (€ 0,5 mln) en
is de voorziene opdracht van DG Ondernemingsklimaat niet uitgevoerd in 2002
(€ 0,3 mln). Tevens is er sprake van lagere huisvestingskosten (€
0,3 mln) vanwege ontvangsten over voorgaande jaren met betrekking tot de huisvesting
van de EVD.AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten vallen lager uit doordat voorziene investeringen
voor verbouwing dan wel verhuizing niet hebben plaatsgevonden.Mutaties voorzieningenIn 2002 is € 0,1 mln gedoteerd aan de voorziening voor personele
kosten in verband met de opvang van personele risico's.Tabel 3
Overzicht vermogensontwikkeling (€ 1 000) 2000–2006 Agentschap
EVD 20002001200220032004200520061 Eigen vermogen per 1 januarinvt5357081 2531 2401 2401 240        2 saldo van baten en lasten0173545190288386484 3a uitkering aan moederdep. 000– 203– 288– 386– 484  3b bijdrage moederdepartement ter versterking EV0000000 3c overige mutaties0000000 3 directe mutaties in het eigen vermogen000– 203– 288– 386– 484        Eigen vermogen per 31/12 (1+2+3)nvt7081 2531 2401 2401 2401 240Tabel
4 Kasstroomoverzicht 2002 (€ 1 000) Opbouw vanaf de ontwerpbegroting
naar de stand van de slotwet/rekening Agentschap EVD (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatie1. Rekening courant RIC en overige liquide
middelen per 1 januari 20028437 0136 170    2. Totaal operationele kasstroom226– 3 010– 3 236    3a. -/- totaal investeringen– 1 492– 1011 391 3b. + totaal boekwaarde desinvesteringen000 3. Totaal investeringskasstroom– 1 492– 1011 391    4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement000 4b. + eenmalige storting door moederdepartement000 4c. -/- aflossing op leningen– 283– 150133 4d. + beroep op leenfaciliteit1 2710– 1 271 4. Totaal financieringskasstroom988– 150– 1 138    5. Rekening courant RIC en overige liquide
middelen per 31 december 20025653 752– 3 187Operationele kasstroomDe operationele kasstroom bestaat uit het saldo van baten en lasten plus
de afschrijvingen, zoals opgenomen in het verloopoverzicht van de materiële
vaste activa. De kortlopende vorderingen zijn met € 3,2 mln toegenomen.
Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bevoorschotting van de belangrijkste
opdrachtgever van de EVD, het DG BEB, is aangepast aan het uitgavenpatroon
van de EVD. Daarnaast zijn de kortlopende schulden met € 0,6 mln afgenomen,
met name tengevolge van de afname van het saldo crediteuren.Investeringskasstroom en FinancieringskasstroomVoor 2002 stonden investeringen gepland voor huisvesting en automatisering.
In de ontwerpbegroting was het uitgangspunt hiervoor een beroep te doen op
de leenfaciliteit. Deze investeringen hebben in 2002 niet plaatsgevonden.3. Baten-lastendienst Bureau voor de Industriële
EigendomAlgemeenIn onderstaande tabellen heeft geen mutatie plaatsgevonden in de eerste
en tweede suppletore begroting, waardoor de slotwetmutatie per onderscheiden
post bestaat uit het verschil tussen de oorspronkelijk vastgestelde begroting
en de uiteindelijke realisatie.Voor een uitgebreidere toelichting op aangebrachte slotwetmutaties wordt
verwezen naar de verantwoording van de baten-lastendienst Bureau voor de Industriële
Eigendom, welke is opgenomen in het jaarverslag van EZ.Tabel
1 Begrotingsstaat 2002 Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van
slotwet/rekening (€ 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatieBaten-lastendienst Bureau voor de Industriële Eigendom       Totale baten17 60717 541– 66 Totale lasten17 37117 267104 Saldo van baten en lasten236274– 38    Totale kapitaalontvangsten1 361980– 381 Totale kapitaaluitgaven2 333616– 1 717Voor de toelichting op de mutaties wordt verwezen naar tabel 2 en 4.Tabel 2
Begroting van baten en lasten 2002 (€ 1 000): Opbouw vanaf stand
ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Baten-lastendienst Bureau
voor de Industriële Eigendom (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatieBaten   Opbrengst moederdepartement17 38017 071– 309 Opbrengst derden227173– 54 Opbrengst IPR-guide 1313Rentebaten 8080 Buitengewone baten 204204Totaal baten17 60717 541– 66    Lasten   Apparaatskosten   Personele kosten8 8039 007204 Materiële kosten   * exploitatiekosten4 9014 219– 682* advieskosten EOB2 3601 694– 666Rentelasten127 – 127Afschrijvingskosten1 1801 456276 Mutaties voorzieningen0940940 Mutatie Onderhanden werk – 49– 49 Totaal lasten17 37117 267– 104    Saldo van baten en lasten23627438BatenOmzet moederdepartementDe realisatie van de opbrengst van het moederdepartement is € 0,3
mln lager dan begroot, met name doordat vanaf 2002 de contributie aan het
World Intellectual Property Organization (WIPO) ad € 0,3 mln niet meer
door het Bureau I.E. wordt betaald en doorberekend aan de opdrachtgever.Buitengewone batenDe belangrijkste oorzaak van de hogere bate is de restitutie van huur
over 2001 door de Rijksgebouwendienst ad € 0,2 mln.LastenMateriële kostenDe lagere materiële kosten worden veroorzaakt door lagere exploitatiekosten
huisvesting € 0,3 mln, vanwege restitutie van de huur van de Rijksgebouwendienst,
het wegvallen van de verplichting tot betaling van de contributie WIPO (€
0,3) mln en lagere kantoorkosten (€ 0,1 mln)Advieskosten EOBDe advieskosten EOB zijn € 0,7 mln lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt
door een lagere productie van het EOB en doordat meer (nationale) nieuwheidsonderzoeken
dan begroot door het Bureau IE zelf zijn uitgevoerd.RentelastenDe rentekosten zijn nihil, omdat een eerste lening op 31 december 2002
werd afgesloten.Tabel 3
Overzicht vermogensontwikkeling (€ 1 000) 2000–2006 Baten-lastendienst
Bureau voor de Industriële Eigendom 20002001200220032004200520061 Eigen vermogen per 1 januariNvtNvt4647389691 0561 089        2 saldo van baten en lasten  274405350386225        3a uitkering aan moederdep.  0– 174– 263– 353– 4423b bijdrage moederdepartement ter versterking EV  00000 3c overige mutaties  00000 3 directe mutaties in het eigen vermogen               Eigen vermogen per 31/12 (1+2+3)NvtNvt7389691 0561 089872Tabel
4 Kasstroomoverzicht 2002 (€ 1 000) opbouw vanaf de ontwerpbegroting
naar de stand van de slotwet/rekening Baten-lastendienst Bureau voor de Industriële
Eigendom (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatie1. Rekening courant RIC en overige liquide
middelen per 1 januari 20021075– 102    2. Totaal operationele kasstroom1 2083 2972 089    3a. -/- totaal investeringen– 1 361– 616745 3b. + totaal boekwaarde desinvesteringen000 3. Totaal investeringskasstroom– 1 361– 616745    4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement000 4b. + eenmalige storting door moederdepartement0320320 4c. -/- aflossing op leningen– 9720972 4d. + beroep op leenfaciliteit1 361660– 701 4. Totaal financieringskasstroom389980591    5. Rekening courant RIC en overige liquide
middelen per 31 december 20023433 6683 325Operationele kasstroomDe hogere operationele kasstroom wordt veroorzaakt door inhaalafschrijvingen,
het opnemen van voorzieningen en een hoger werkkapitaal.InvesteringskasstroomDe lagere investeringskasstroom wordt veroorzaakt door achterblijvende
ICT investeringenFinancieringskasstroomDe hogere financieringskasstroom wordt veroorzaakt door de niet geraamde
afrekening met het moederdepartement en een lager beroep op de leenfaciliteit.
Door de lagere leenfaciliteit hoefde ook niet te worden afgelost.4. Agentschap TelecomAlgemeenIn onderstaande tabellen heeft geen mutatie plaatsgevonden in de eerste
en tweede suppletore begroting, waardoor de slotwetmutatie per onderscheiden
post bestaat uit het verschil tussen de oorspronkelijk vastgestelde begroting
en de uiteindelijke realisatie.Voor een uitgebreidere toelichting op aangebrachte slotwetmutaties wordt
verwezen naar de verantwoording van het agentschap Telecom, welke is opgenomen
in het jaarverslag van EZ.Tabel
1 Begrotingsstaat 2002 Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van
slotwet/rekening (€ 1 000) Agentschap Telecom (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatie Agentschap Telecom   Totale baten27 13928 1761 037Totale lasten30 81334 3393 526 Saldo van baten en lasten– 3 674– 6 163– 2 489    Totale kapitaalontvangsten4 8553 959– 896 Totale kapitaaluitgaven7 7826 977– 805Voor de toelichting wordt verwezen naar tabel 2 en 4Tabel
2 Begroting van baten en lasten 2002 (€ 1 000) Opbouw vanaf stand
ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Agentschap Telecom (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatieBaten   Opbrengst moederdepartement3 6784 634956 Opbrengst derden23 12122 315– 805Rentebaten227357130 Buitengewone baten113870757 Totaal baten27 13928 1761 037    Lasten   Apparaatskosten25 86330 4264 563* personele kosten16 69419 0152 321* materiële kosten9 16911 4112 243Rentelasten503451– 52Afschrijvingskosten4 1753 270– 905* materieel3 2502 389– 861* immaterieel925881– 44 Mutaties voorzieningen272192– 80 Totaal lasten30 81334 3393 526    Saldo van baten en lasten– 3 674– 6 163– 2 489BatenDe totale opbrengst wijkt met + 3,8% niet substantieel af van de begroting.
De enigszins tegenvallende opbrengst derden wordt ruimschoots gecompenseerd
door meevallers op de opbrengst moederdepartement, de buitengewone baten en
de rentebaten. De opbrengst moederdepartement valt hoger uit omdat geen rekening
was gehouden met de verrekeningen op bezwaar en beroep en repressieve handhaving
ad € 0,9 mln. De buitengewone baten hebben overwegend een incidenteel
karakter en zijn om die reden voor het grootste deel niet meegenomen in de
raming. De rentebaten zijn meegevallen, omdat het gemiddelde rekening-courant
saldo hoger was dan voorzien.LastenAlgemeenDe hogere kosten zijn het gevolg van aanmerkelijk meer inhuur van tijdelijk
personeel en externe dienstverlening. De inhuur van tijdelijk personeel was
vooral nodig om achterstanden in de vergunningverlening weg te werken. Door
het relatief grote aantal omvangrijke projecten enerzijds en het capaciteitsbeslag
als gevolg van de opeenvolgende organisatorische veranderingen anderzijds
(eerst overgang naar IVW en vervolgens naar EZ) is in 2002 veel gebruik gemaakt
van externe diensten.AfschrijvingenDe afschrijvingskosten zijn lager dan begroot. Oorzaken daarvoor zijn
dat een aantal grote investeringen later plaatsvindt dan gepland en dat, voorzover
de technische staat dat toelaat, reeds afgeschreven investeringen langer in
gebruik blijven.Tabel 3
Overzicht vermogensontwikkeling (€ 1 000) 2000–2006 Agentschap
Telecom 20002001200220032004200520061 Eigen vermogen per 1 januari19 86313 25611 7675 6043 0981 600962        2 saldo van baten en lasten2 754961– 6 163– 2 506– 1 498– 638– 638        3a uitkering aan moederdep.– 9 361– 2 450000003b bijdrage moederdepartement ter versterking EV0000000 3c overige mutaties0000000 3 directe mutaties in het eigen vermogen– 9 361– 2 45000000        Eigen vermogen per 31/12 (1+2+3)13 25611 7675 6043 0981 600962324Tabel
4 Kasstroomoverzicht 2002 (€ 1 000) Opbouw vanaf de ontwerpbegroting
naar de stand van de slotwet/rekening Agentschap Telecom (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatie1. Rekening-courant RIC en overige liquide
middelen per 1 januari 20027 60213 0355 433    2. Totaal operationele kasstroom546– 2 033– 2 579    3a. -/- totaal investeringen vaste activa– 4 855– 3 958897 3b. + totaal boekwaarde desinvesteringen000 3. Totaal investeringskasstroom– 4 855– 3 958897    4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement000 4b. + eenmalige storting door moederdepartement000 4c. -/- aflossingen op leningen– 2 927– 3 019– 92 4d. + beroep op leenfaciliteit4 8553 959– 896 4. Totaal financieringskasstroom1 928940– 988    5. Rekening-courant RIC en overige liquide
middelen5 2217 9842 763Operationele kasstroomHet achterblijvende saldo van baten en lasten heeft geleid tot een lagere
operationele kasstroom.InvesteringskasstroomDe investeringskasstroom is lager vanwege uitstel van grote investeringen.FinancieringskasstroomDoor het uitstel van de investeringen is er een lager beroep gedaan op
de leenfaciliteit, hetgeen heeft geleid tot een lagere financieringskasstroom.5. Agentschap NovemAlgemeenPer 1 juli 2002 heeft de tijdelijke baten-lastendienst Novem nagenoeg
alle taken en het personeel van Novem B.V. overgenomen. In de tweede suppletore
begroting is inzicht gegeven in de raming van baten en lasten in het tweede
halfjaar van 2002 en in de bezittingen en schulden, waarmee de baten-lastendienst
Novem onderdeel is geworden van de EZ-organisatie (zie Kamerstukken
II 2002/2003, 28 600 XIII, nr. 2 en Kamerstukken II 2002/2003, 28 708,
nr. 2).Vanwege het ontbreken van de gegevens over de hoogte en financiering van
de exploitatiereserve, kon bij tweede suppletore nog geen overzicht van kapitaaluitgaven-
en ontvangsten en derhalve ook niet van de kasstroom worden opgesteld. Het
kasstroomoverzicht is derhalve niet in de Slotwet opgenomen.Tabel 1
Begrotingsstaat 2002 Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van
slotwet/rekening (€ 1 000) Agentschap Novem (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatie Agentschap Novem       Totale baten21 20022 2111 011Totale lasten20 25020 27222 Saldo van baten en lasten9501 939989    Totale kapitaalontvangsten**NvtNvtNvt Totale kapitaaluitgaven**NvtNvtNvt* Stand tweede suppletore begroting 2002.** Vanwege het ontbreken van de gegevens over de hoogte en financiering
van de exploitatiereserve, kon bij tweede suppletore nog geen overzicht van
kapitaaluitgavenen ontvangsten worden opgesteld.Voor de toelichting wordt verwezen naar tabel 1 en 2.Tabel
2 Begroting van baten en lasten 2002 (€ 1 000) Opbouw vanaf stand
ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Agentschap Novem (1)(2)(3)=(2)–(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutatieBaten   Omzet ministerie EZ9 4009 775375 Omzet ministerie VROM8 3008 013– 287 Omzet overige departementen2 4002 309– 91 Omzet derden900266– 634 Overige baten200722522Rentebaten 4646 Buitengewone baten 1 0801 080 Totaal baten21 20022 2111 011    Lasten   Apparaatskosten   * personele kosten15 45015 122– 328 * materiële kosten3 7253 632– 93 Rentelasten 1010Afschrijvingskosten   * materieel875860– 15* immaterieel420412– 8 Dotaties voorzieningen– 220236456 Dekking interne projecten   Buitengewone lasten   Totaal lasten20 25020 27222    Saldo van baten en lasten9501 939989BatenAlgemeenDe omzet van de departementen betreft de uitvoering van opdrachten passend
binnen de kerntaken van Novem. Door de internalisering van het energiebeleid
in de afgelopen jaren is het aandeel van EZ teruggelopen en is VROM de belangrijkste
opdrachtgever naast EZ geworden. De omzet overige ministeries betreft hoofdzakelijk
de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. De omzet derden betreft lagere overheden, de EU en het IEA.Overige batenDe overige baten betreffen de opbrengsten van brochures, vergaderzalen
en werkplekken.Buitengewone batenDe buitengewone baten betreft de vrijval van bij het samenwerkingsverband
EET gereserveerde rentebaten.LastenTabel 3Dotaties
voorzieningenDotaties voorzieningen
(bedragen * € 1000)BegrotingRealisatieVeschilVoorziening assurantie wachtgelden 435– 435Voorziening (des)integratie– 220– 199– 21Totaal– 220236– 456De mutatie inzake de assurantie eigen risico inzake wachtgelden betreft
de in deze voorziening gestorte WW-premie. In de begroting waren deze premie
begrepen in de personele kosten.Tabel 4
Overzicht vermogensontwikkeling (€ 1 000) 2000–2006 Agentschap
Novem 20002001200220032004200520061 Eigen vermogen per 1 januariNvtNvt001 9392 0882 188        2 saldo van baten en lasten  01 939399600850 3a uitkering aan moederdep.  00– 250– 500– 750 3b bijdrage moederdepartement ter versterking EV  00000 3c overige mutaties  00000 3 directe mutaties in het eigen vermogen  00– 250– 500750        Eigen vermogen per 31/12 (1+2+3)  01 9392 0882 1882 288 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28904-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl