Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2012-2013
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 605
 A
 
 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2012
 
 
 Nr. 4
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
 
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
 Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 a.
 de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
 
 
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
 De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
 De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
 Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.
 Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsbedrag
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 < € 4,5 mln.
 
 
 > 50%
 
 
 
 
 € 4,5 – € 22,5 mln.
 
 
 > € 2,5 mln.
 
 
 
 
 > € 22,5 mln.
 
 
 > 10%
 
 
 
 
 > € 50 mln.
 
 
 > € 5 mln.
 
 
 
 
 
 Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.
 
 De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, aan het eind van elk artikel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2012 per definitie doorgeboekt naar 2013 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.
 In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».
 
 Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Suppletoire mutaties 2012 (slotwet) (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 7.986,7
 
 
 
 
 7.986,7
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2012
 
 
 
 
 
 8.042,7
 
 
 
 
 8.042,7
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2012
 
 
 
 
 
 7.618,2
 
 
 
 
 7.782,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – mutaties Slotwet:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Voordelig/nadelig saldo 2012
 
 
 alle
 
 
 27,6
 
 
 11,2
 
 
 
 
 2.
 
 
 Desaldering
 
 
 13
 
 
 0,6
 
 
 0,6
 
 
 
 
 3.
 
 
 Overboekingen naar Provincie- en Gemeentefonds
 
 
 11,15,19
 
 
 -47,4
 
 
 -47,4
 
 
 
 
 4.
 
 
 Overboekingen van andere departementen
 
 
 11,19
 
 
 0,1
 
 
 0,1
 
 
 
 
 5.
 
 
 Overboekingen van HXII
 
 
 15,19
 
 
 0,2
 
 
 0,2
 
 
 
 
 6.
 
 
 Diversen
 
 
 11,12,13
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 – 0,1
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012
 
 
 
 
 
 7.599,2
 
 
 
 
 7.746,5
 
 
 
 
 
 
 
 Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van € 16,4 mln., dat bestaat uit € 27,6 mln. hogere uitgaven en € 11,2 mln. aan hogere ontvangsten.
 Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 A) opgenomen voordelig saldo van € 163,8 mln., bedraagt het uiteindelijke totale voordelig saldo van het fonds over 2012 € 147,4 mln.
 Het saldo over 2012 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
 
 Ad 2. Deze desaldering heeft betrekking op niet in de begroting geraamde inkomsten op het project «perronverbreding Traject Oost» in Utrecht.
 
 Ad 3. Een bedrag van ca. € 47,4 mln. wordt overgeboekt naar het Provinciefonds. Deze overboeking houdt verband met de decentralisatie van KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen.
 Verder wordt nog € 14.000 overgeboekt naar het Gemeentefonds als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom.
 
 4. Door het ministerie van Economische Zaken wordt bijna € 0,1 mln. overgeboekt als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC.
 5.Ten behoeve van de realisatie van een testbed voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability) wordt ca. € 0,2 mln. uit de begroting van hoofdstuk XII (artikel 5) overgeboekt.
 6. Deze mutatie is een saldering van interne (budgettair neutrale) overboekingen binnen de artikelen 11, 12 en 13, waarvan de belangrijkste een verschuiving is van € 18 mln. naar het realisatieonderdeel binnen begrotingartikel 12 Hoofdwegennet ten behoeve van de projecten Oost-Nederland (N35 Zwolle – Almelo) (zie ook de toelichting onder 12.03.01 ad 5.)
 11 Hoofdwatersystemen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Hoofwatersystemen
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 588.136 
 
 
 
 
 563.676 
 
 
 
 
 697.499 
 
 
 
 
 – 179.219 
 
 
 
 
 518.280 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 617.781 
 
 
 
 
 795.073 
 
 
 
 
 606.984 
 
 
 
 
 – 23.714 
 
 
 
 
 583.270 
 
 
 
 
 
 
 11.01 Watermanagement
 
 
 
 
 13.114 
 
 
 
 
 13.114 
 
 
 
 
 12.700 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 12.700 
 
 
 
 
 
 11.01.01 Basispakket watermanagement
 
 
 13.114
 
 
 13.114
 
 
 12.700
 
 
 0
 
 
 12.700
 
 
 
 
 
 11.02 Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 149.119 
 
 
 
 
 150.699 
 
 
 
 
 155.139 
 
 
 
 
 – 746 
 
 
 
 
 154.393 
 
 
 
 
 
 11.02.01 Basispakket B&O waterkeren
 
 
 107.299
 
 
 62.888
 
 
 121.428
 
 
 0
 
 
 121.428
 
 
 
 
 11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren
 
 
 25.538
 
 
 25.538
 
 
 25.267
 
 
 0
 
 
 25.267
 
 
 
 
 11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer
 
 
 16.282
 
 
 62.273
 
 
 8.444
 
 
 – 746
 
 
 7.698
 
 
 
 
 
 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 194.271 
 
 
 
 
 365.521 
 
 
 
 
 178.645 
 
 
 
 
 – 19.673 
 
 
 
 
 158.972 
 
 
 
 
 
 11.03.01 Real.programma waterkeren
 
 
 106.667
 
 
 168.634
 
 
 94.159
 
 
 – 3.938
 
 
 90.221
 
 
 
 
 11.03.02 Real.programma waterbeheren
 
 
 87.604
 
 
 196.887
 
 
 84.486
 
 
 – 15.735
 
 
 68.751
 
 
 
 
 
 11.05 Verkenning en planstudie
 
 
 
 
 28.669 
 
 
 
 
 32.306 
 
 
 
 
 23.873 
 
 
 
 
 – 2.483 
 
 
 
 
 21.390 
 
 
 
 
 
 11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen
 
 
 22.094
 
 
 25.548
 
 
 14.883
 
 
 – 2.005
 
 
 12.878
 
 
 
 
 11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren
 
 
 3.256
 
 
 2.959
 
 
 5.616
 
 
 – 201
 
 
 5.415
 
 
 
 
 11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer
 
 
 3.319
 
 
 3.799
 
 
 3.374
 
 
 – 277
 
 
 3.097
 
 
 
 
 
 11.06 Staf Deltacommissaris
 
 
 
 
 2.375 
 
 
 
 
 3.171 
 
 
 
 
 2.822 
 
 
 
 
 – 843 
 
 
 
 
 1.979 
 
 
 
 
 
 11.06.01 Staf Deltacommissaris
 
 
 2.375
 
 
 3.171
 
 
 2.822
 
 
 – 843
 
 
 1.979
 
 
 
 
 
 11.07 Netwerkgebonden kosten HWS
 
 
 
 
 230.233 
 
 
 
 
 230.262 
 
 
 
 
 233.805 
 
 
 
 
 31 
 
 
 
 
 233.836 
 
 
 
 
 
 11.07.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 183.903
 
 
 184.132
 
 
 185.002
 
 
 31
 
 
 185.033
 
 
 
 
 11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 46.330
 
 
 46.130
 
 
 48.803
 
 
 0
 
 
 48.803
 
 
 
 
 
 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 16.632 
 
 
 
 
 104.660 
 
 
 
 
 32.096 
 
 
 
 
 7.078 
 
 
 
 
 39.174 
 
 
 
 
 
 
 11.03 Aanleg
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie Slotwet
 
 
 Realisatie
 
 
 Gevolgen MIRT
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Deltaplan grote rivieren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Maatregelen i.r.t. rivierruiming
 
 
 9
 
 
 28
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Dijkversterking en Herstelsteenbekleding
 
 
 57
 
 
 69
 
 
 53
 
 
 1
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Hoogwaterbeschermingsprogramma 3
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 Deltares Deltafaciliteit
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 – 1
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 IJsselsrpong Zutphen (smalle geul)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Plot Zandmotor
 
 
 10
 
 
 16
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Overige onderzoeken en kleine projecten
 
 
 26
 
 
 49
 
 
 25
 
 
 – 5
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afsluitdijk kunstwerken
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Alle projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren zijn opgeleverd. De in het jaar 2012 gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op de financiële afwikkeling van de opgeleverde projecten.
 
 
 2.
 De hogere uitgaven zijn met name het gevolg van het uitvoeren van het pilotproject « Dijkversterking Borssele».
 
 
 3.
 De mutatie wordt veroorzaakt door het saldo van een viertal projecten te weten:
 
 
 –
 Onderzoek Veiligheid Nederland in Kaart (VNK 2; het project heeft een positief gunningresultaat en is afgerond);
 
 
 –
 Project Versterking Delflandse Kust (project is nagenoeg afgerond met een mogelijke meevaller);
 
 
 –
 Het project Sterkte & Belastingen Waterkeringen • Wettelijk Toetsinstrumentarium (SBW/WTI) is later in de markt gezet dan was voorzien;
 
 
 –
 Minder uitgaven op het project Innovatie Delta technologie.
 
 
 
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.02)
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie Slotwet
 
 
 Realisatie
 
 
 Gevolgen MIRT
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren
 
 
 17
 
 
 68
 
 
 34
 
 
 – 2
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast
 
 
 0
 
 
 31
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 Natte natuurprojecten IJsselmeergebied
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Natuurlijker Markermeer/IJmeer
 
 
 8
 
 
 15
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 Natuurcompensatie Perkpolder
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 4
 
 
 13
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatie KRW/WB
 
 
 26
 
 
 24
 
 
 19
 
 
 1
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Synergie KRW/WB
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 – 15
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De uitgaven betreffen een nabetaling van BTW op dit reeds afgeronde project.
 
 
 2.
 Deze mutatie bestaat enerzijds uit een overboeking van ca. € 47,4 mln. naar het Provinciefonds in verband met de decentralisatie van KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen.
 
 
 Anderzijds moet naar aanleiding van deze overboeking, waardoor een negatief budget ontstaat, een kasschuif uit latere jaren van ca. € 32,6 mln. worden aangebracht.
 
 11.05 Verkenning en planstudie
 
 De lagere uitgaven op het verkenning- en planstudiebudget hebben met name betrekking op de deelprogramma's van het Deltaprogramma en zijn het gevolg van vertraagde oplevering van onderzoeken en betalingen.
 Anderzijds wordt door het ministerie van Economische Zaken bijna € 0,1 mln. overgeboekt als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC.
 
 Verplichtingen
 De afwijking op het verplichtingenbudget is het gevolg van:
 
 
 –
 negatieve bijstellingen (afboekingen) van in een eerder stadium aangegane betalingsverplichtingen (o.a. projecten Nationaal Bestuursakkoord Water, Haringvliet De Kier en Natuurcompensatie Perkpolder);
 
 
 –
 een afboeking van een bij nader inzien ten onrechte aangebrachte mutatie;
 
 
 –
 minder betalingsverplichtingen op de diverse onderliggende projecten van Herstel en Inrichting (o.a. de afmeer voorziening van de Sophiapolder, NVO Maas en Inrichting IJssel);
 
 
 –
 de overboeking van uitgaven en verplichtingen naar het Provinciefonds (zie ook ad 4 onder 11.03.02);
 
 
 –
 het nog niet kunnen vastleggen van een verplichting voor het project Stroomlijn. De opdracht voor de verkenning van de vegetatiekansen is in november 2012 verstrekt.
 
 
 11.09 Ontvangsten
 In voorgaande jaren zijn voorschotten verstrekt aan de provincie Zuid-Holland ten behoeve van het project «De Kier». Door temporisering van dit project zijn de werkzaamheden gestaakt en zijn de voorschotten door de provincie terugbetaald.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 11 Hoofdwatersystemen
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017–2020
 
 
 2021–2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.
 
 
 
 
 
 
 13.114
 
 
 
 
 12.529
 
 
 
 
 13.393
 
 
 
 
 13.436
 
 
 
 
 13.361
 
 
 
 
 53.438
 
 
 
 
 111.456
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.
 
 
 
 
 
 
 13.114
 
 
 
 
 12.529
 
 
 
 
 13.393
 
 
 
 
 13.436
 
 
 
 
 13.361
 
 
 
 
 53.438
 
 
 
 
 111.456
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 414
 
 
 
 
 – 12.529
 
 
 
 
 – 13.393
 
 
 
 
 – 13.436
 
 
 
 
 – 13.361
 
 
 
 
 – 53.438
 
 
 
 
 – 111.456
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.
 
 
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.
 
 
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.
 
 
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 149.119
 
 
 
 
 133.034
 
 
 
 
 138.611
 
 
 
 
 134.944
 
 
 
 
 128.801
 
 
 
 
 509.051
 
 
 
 
 1.888.136
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 1.580
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 150.699
 
 
 
 
 133.034
 
 
 
 
 138.611
 
 
 
 
 134.944
 
 
 
 
 128.801
 
 
 
 
 509.051
 
 
 
 
 1.888.136
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 7.947
 
 
 
 
 – 133.034
 
 
 
 
 – 138.611
 
 
 
 
 – 134.944
 
 
 
 
 – 128.801
 
 
 
 
 – 509.051
 
 
 
 
 – 1.888.136
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 142.752
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 12.387
 
 
 
 
 – 12.419
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 155.139
 
 
 
 
 – 12.419
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 747
 
 
 747
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 747
 
 
 
 
 747
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 154.392
 
 
 
 
 – 11.672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 194.271
 
 
 
 
 164.400
 
 
 
 
 184.641
 
 
 
 
 194.196
 
 
 
 
 159.892
 
 
 
 
 726.821
 
 
 
 
 3.636.750
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 171.250
 
 
 
 
 36.488
 
 
 
 
 34.504
 
 
 
 
 13.121
 
 
 
 
 – 12.055
 
 
 
 
 – 13.829
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 365.521
 
 
 
 
 200.888
 
 
 
 
 219.145
 
 
 
 
 207.317
 
 
 
 
 147.837
 
 
 
 
 712.992
 
 
 
 
 3.636.750
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 130.624
 
 
 
 
 – 200.888
 
 
 
 
 – 219.145
 
 
 
 
 – 207.317
 
 
 
 
 – 147.837
 
 
 
 
 – 712.992
 
 
 
 
 – 3.636.750
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 234.897
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 56.251
 
 
 
 
 56.251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 178.646
 
 
 
 
 56.251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 27.738
 
 
 – 27.738
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking naar Provinciefonds
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 47.410
 
 
 – 47.410
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 – 47.410
 
 
 
 
 – 19.672
 
 
 
 
 – 27.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 158.974
 
 
 
 
 28.513
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 28.668
 
 
 
 
 31.587
 
 
 
 
 61.039
 
 
 
 
 46.242
 
 
 
 
 193.904
 
 
 
 
 209.901
 
 
 
 
 1.848.294
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 3.637
 
 
 
 
 – 789
 
 
 
 
 – 3.176
 
 
 
 
 – 2.600
 
 
 
 
 – 56.018
 
 
 
 
 – 20.613
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 32.305
 
 
 
 
 30.798
 
 
 
 
 57.863
 
 
 
 
 43.642
 
 
 
 
 137.886
 
 
 
 
 189.288
 
 
 
 
 1.848.294
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 7.302
 
 
 
 
 – 30.798
 
 
 
 
 – 57.863
 
 
 
 
 – 43.642
 
 
 
 
 – 137.886
 
 
 
 
 – 189.288
 
 
 
 
 – 1.848.294
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 25.003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 1.131
 
 
 
 
 1.221
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 23.872
 
 
 
 
 1.221
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 2.613
 
 
 2.613
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking van EL&I
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 11
 
 
 Neutraal
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 – 2.493
 
 
 
 
 2.613
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 21.379
 
 
 
 
 3.834
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
 
 
 
 
 
 
 2.375
 
 
 
 
 1.925
 
 
 
 
 1.925
 
 
 
 
 1.925
 
 
 
 
 1.925
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 796
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
 
 
 
 
 
 
 3.171
 
 
 
 
 1.925
 
 
 
 
 1.925
 
 
 
 
 1.925
 
 
 
 
 1.925
 
 
 
 
 7.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 339
 
 
 
 
 – 1.925
 
 
 
 
 – 1.925
 
 
 
 
 – 1.925
 
 
 
 
 – 1.925
 
 
 
 
 – 7.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
 
 
 
 
 
 
 2.832
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
 
 
 
 
 
 
 2.822
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 787
 
 
 787
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 11
 
 
 Neutraal
 
 
 – 56
 
 
 – 56
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 – 56
 
 
 
 
 – 843
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
 
 
 
 
 
 
 1.979
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
 
 
 
 
 
 
 230.233
 
 
 
 
 219.754
 
 
 
 
 204.372
 
 
 
 
 195.255
 
 
 
 
 193.623
 
 
 
 
 765.333
 
 
 
 
 1.583.104
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
 
 
 
 
 
 
 230.262
 
 
 
 
 219.754
 
 
 
 
 204.372
 
 
 
 
 195.255
 
 
 
 
 193.623
 
 
 
 
 765.333
 
 
 
 
 1.583.104
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 3.543
 
 
 
 
 – 219.754
 
 
 
 
 – 204.372
 
 
 
 
 – 195.255
 
 
 
 
 – 193.623
 
 
 
 
 – 765.333
 
 
 
 
 – 1.583.104
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
 
 
 
 
 
 
 233.805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
 
 
 
 
 
 
 233.805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 11
 
 
 Neutraal
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
 
 
 
 
 
 
 233.836
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS
 
 
 
 
 
 
 795.072
 
 
 
 
 598.928
 
 
 
 
 635.309
 
 
 
 
 596.519
 
 
 
 
 623.433
 
 
 
 
 2.237.802
 
 
 
 
 9.067.740
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS
 
 
 
 
 
 
 651.989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWS
 
 
 
 
 
 
 606.984
 
 
 
 
 45.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 HWS
 
 
 
 
 
 
 583.260
 
 
 
 
 21.462
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 16.632
 
 
 
 
 5.150
 
 
 
 
 2.650
 
 
 
 
 3.150
 
 
 
 
 25.150
 
 
 
 
 243.472
 
 
 
 
 1.448.000
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 88.028
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 104.660
 
 
 
 
 5.150
 
 
 
 
 2.650
 
 
 
 
 3.150
 
 
 
 
 25.150
 
 
 
 
 243.472
 
 
 
 
 1.448.000
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 63.914
 
 
 
 
 – 5.150
 
 
 
 
 – 2.650
 
 
 
 
 – 3.150
 
 
 
 
 – 25.150
 
 
 
 
 – 243.472
 
 
 
 
 – 1.448.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 40.746
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 8.650
 
 
 
 
 8.650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 32.096
 
 
 
 
 8.650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 7.077
 
 
 – 7.077
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.077
 
 
 
 
 – 7.077
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39.173
 
 
 
 
 1.573
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.451.568 
 
 
 
 
 2.437.153 
 
 
 
 
 3.641.765 
 
 
 
 
 577.627 
 
 
 
 
 4.219.392 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.457.595 
 
 
 
 
 2.330.370 
 
 
 
 
 2.650.634 
 
 
 
 
 9.139 
 
 
 
 
 2.659.773 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 43.993 
 
 
 
 
 43.993 
 
 
 
 
 30.768 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 30.768 
 
 
 
 
 
 12.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 
 
 43.993
 
 
 43.993
 
 
 30.768
 
 
 0
 
 
 30.768
 
 
 
 
 12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 343.137 
 
 
 
 
 275.748 
 
 
 
 
 569.681 
 
 
 
 
 – 2.373 
 
 
 
 
 567.308 
 
 
 
 
 
 12.02.01 Basispakket B&O
 
 
 267.409
 
 
 208.972
 
 
 474.771
 
 
 151
 
 
 474.922
 
 
 
 
 12.02.02 Servicepakket B&O
 
 
 59.194
 
 
 59.293
 
 
 56.993
 
 
 0
 
 
 56.993
 
 
 
 
 12.02.04 Groot variabel onderhoud
 
 
 16.534
 
 
 7.483
 
 
 37.917
 
 
 – 2.524
 
 
 35.393
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit
 
 
 
 
 1.512.384 
 
 
 
 
 1.256.516 
 
 
 
 
 1.217.677 
 
 
 
 
 36.352 
 
 
 
 
 1.254.029 
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatieprogramma
 
 
 1.512.384
 
 
 1.256.516
 
 
 1.217.677
 
 
 36.344
 
 
 1.254.021
 
 
 
 
 12.03.02 Planstudie na tracébesluit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 12.04.01 GIV/PPS
 
 
 
 
 354.075 
 
 
 
 
 375.671 
 
 
 
 
 325.771 
 
 
 
 
 10.001 
 
 
 
 
 335.772 
 
 
 
 
 
 
 12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit
 
 
 
 
 – 233.744 
 
 
 
 
 – 59.308 
 
 
 
 
 67.895 
 
 
 
 
 – 34.841 
 
 
 
 
 33.054 
 
 
 
 
 
 12.05.01 Verkenningen
 
 
 13.661
 
 
 24.067
 
 
 16.678
 
 
 – 14.225
 
 
 2.453
 
 
 
 
 12.05.02 Planstudie voor tracébesluit
 
 
 2.595
 
 
 83.343
 
 
 51.217
 
 
 – 20.616
 
 
 30.601
 
 
 
 
 Overprogrammering
 
 
 – 250.000
 
 
 – 166.718
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 437.750 
 
 
 
 
 437.750 
 
 
 
 
 438.842 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 438.842 
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 381.498
 
 
 381.498
 
 
 383.570
 
 
 0
 
 
 383.570
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 56.252
 
 
 56.252
 
 
 55.272
 
 
 0
 
 
 55.272
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 232.114 
 
 
 
 
 250.867 
 
 
 
 
 154.437 
 
 
 
 
 11.263 
 
 
 
 
 165.700 
 
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie slotwet
 
 
 Realisatie
 
 
 Gevolgen MIRT
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.512 
 
 
 
 
 1.256 
 
 
 
 
 1.217 
 
 
 
 
 36 
 
 
 
 
 1.253 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 9
 
 
 11
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 A9 Alkmaar Uitgeest
 
 
 10
 
 
 6
 
 
 – 1
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 N9 Koedijk-De Stolpen
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 7
 
 
 – 3
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 N50 Ramspol-Ens
 
 
 31
 
 
 5
 
 
 40
 
 
 1
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht-Amersfoort
 
 
 53
 
 
 82
 
 
 75
 
 
 1
 
 
 76
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht-Oudenrijn
 
 
 59
 
 
 34
 
 
 66
 
 
 2
 
 
 68
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Oudenrijn-Everdingen
 
 
 5
 
 
 8
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen-Leiden
 
 
 81
 
 
 77
 
 
 80
 
 
 3
 
 
 83
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 A4 Delft-Schiedam
 
 
 120
 
 
 107
 
 
 110
 
 
 – 18
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte Vaanplein
 
 
 239
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 N57 Veersedam-Middelburg
 
 
 8
 
 
 – 4
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel
 
 
 21
 
 
 18
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 N34 omleiding Ommen
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)
 
 
 65
 
 
 55
 
 
 51
 
 
 24
 
 
 75
 
 
 92,4
 
 
 
 
 
 
 N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 A50 Ewijk-Valburg
 
 
 130
 
 
 120
 
 
 109
 
 
 20
 
 
 129
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 
 
 40
 
 
 34
 
 
 49
 
 
 2
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase
 
 
 61
 
 
 45
 
 
 48
 
 
 2
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 A74 Venlo
 
 
 22
 
 
 – 1
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 79
 
 
 57
 
 
 116
 
 
 4
 
 
 120
 
 
 
 
 
 
 
 A2/A76 Maatregelenpakket Limburg
 
 
 0
 
 
 52
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 39
 
 
 37
 
 
 33
 
 
 7
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)
 
 
 258
 
 
 217
 
 
 188
 
 
 – 5
 
 
 183
 
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 37
 
 
 56
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 59
 
 
 104
 
 
 25
 
 
 4
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 37
 
 
 35
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 15
 
 
 17
 
 
 2
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.
 
 
 11
 
 
 61
 
 
 162
 
 
 – 9
 
 
 153
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Programma 130 km
 
 
 
 
 15
 
 
 – 3
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Aanvullend op het project A9 Alkmaar Uitgeest is nog een calamiteitentoerit gerealiseerd. Tevens is in de afgelopen zomer scheurvorming op de A9 geconstateerd, die in oktober 2012 is gerepareerd. Hierdoor is meer uitgegeven dan bij het opstellen van de Najaarsnota werd voorzien.
 
 
 2.
 Het project N9 Koedijk de Stolpen is gereed en opgeleverd. De verwachte eindafrekening van ca. € 3 mln. is niet meer in 2012 betaald, omdat de rekening niet op tijd is ontvangen. De eindafrekening zal derhalve 2013 worden betaald.
 
 
 3.
 De rekening van het designteam van het project A4 Delft Schiedam kon niet tijdig in 2013 worden betaald, omdat deze niet in dat jaar is ingediend. Hierdoor schuift de betaling door naar 2013.
 
 
 4.
 De realisatie van het project N57 Veersedam – Middelburg is sneller verlopen dan bij het opstellen van de Najaarsnota was voorzien. Daarnaast is de afrekening van de kabels en leidingen hoger uitgevallen dan gepland.
 
 
 5.
 Ten opzichte van de raming in de Najaarsnota is op het project N35 Zwolle – Almelo € 24 mln. meer gerealiseerd dan toen werd geraamd. Dit is mede veroorzaakt doordat de kosten van het project voor de Tunnel (Tunnel technische installaties) zijn toegenomen. De totale projectkosten zijn hierdoor gestegen met € 92,4 mln. ten opzichte van het MIRT budget van € 212 mln.
 
 
 6.
 Het project A50 Ewijk – Valburg wordt versneld uitgevoerd, waardoor in 2012 meer uitgaven zijn gerealiseerd dan eerder werd verwacht.
 
 
 7.
 In tegenstelling tot de verwachting is de 13e termijn voor het project N31 Leeuwarden (de Haak) toch in 2012 betaald.
 
 
 8.
 De hogere uitgaven zijn zichtbaar op de projecten Tangent Eindhoven (€ 1 mln.), RW 73 (€ 1 mln.) en Convenant Vathorst (€ 2 mln.) Bij de projecten Tangent Eindhoven en RW 73 is de termijnstaat van de aannemer na het opstellen van de Najaarsnota 2012 aangepast, waardoor iets meer ten laste van het budget in 2012 is betaald dan bij de Najaarsnota werd geprognosticeerd. Bij het project Convenant Vathorst heeft een correctie plaats gevonden voor grondaankopen Corlear. Deze grondaankopen waren ten laste van het project knooppunt Hoevelaken betaald. (zie ook toelichting bij A28/A1 knooppunt Hoevelaken, ad 10).
 
 
 9.
 Bij Quick Wins Wegen is een verwachte factuur niet meer in 2012 ontvangen, waardoor de betaling van het geleverde werk doorschuift naar 2013.
 
 
 10.
 De per saldo lagere uitgavenrealisatie is zichtbaar op de volgende projecten:
 
 
 –
 Schiphol – Amsterdam – Almere: Door meer vastgoed aankoop (A10-Oost en Spieringbrug (A1/A6)) is € 14 mln. meer aan uitgaven gerealiseerd;
 
 
 –
 N61 Hoek – Schoondijk: In verband met een dispuut met de aannemer inzake het Digitale Terrein Model (DTM), is het werk vertraagd. Hierdoor is € 3 mln. niet besteed;
 
 
 –
 Geluidsaneringprogramma weg: De oplevering van de schermen langs de A12 bij Voorburg is vertraagd door technische problemen met de fundering, waardoor plaatselijk versterkingen moeten worden aangebracht. Hierdoor verschuift de oplevering naar 2013 en zal de eerder verwachte betaling van € 3 mln. in 2013 worden verricht;
 
 
 –
 A27/A1 Utrecht – Eemnes – Amersfoort: Voor dit project zijn minder voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd. Hierdoor zijn de betalingen € 1 mln. achter gebleven;
 
 
 –
 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: In het verleden is dit project ten onrechte belast voor de realisatie van de grondaankoop Corlear (€ 1,6 mln.). Dit is in 2012 gecorrigeerd;
 
 
 –
 A7 Zuidelijke ringweg Groningen 2e fase: Voor dit project zijn minder voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd. Analoog daaraan zijn de uitgaven € 2 mln. achter gebleven bij de raming;
 
 
 –
 Zwolle – Wythmen: Ten opzicht van de raming in de Najaarsnota is € 1 mln. lagere uitgaven gerealiseerd omdat voor dit project minder voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 
 
 –
 Benutting: Het programma Benutting is in oktober van start gegaan. Eerder werd verwacht dat in 2012 al voor € 3 mln. geproduceerd zou worden, hetgeen te optimistisch is gebleken.
 
 
 
 
 11.
 Een aantal rekeningen met betrekking tot het programma 130 km. zijn niet op tijd ontvangen om nog in 2012 betaald te kunnen worden. Deze rekeningen worden nu in 2013 verwacht.
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geintegreerde contractvormen (12.04)
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie slotwet
 
 
 Realisatie
 
 
 Gevolgen MIRT
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 354 
 
 
 
 
 376 
 
 
 
 
 326 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 336 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 52
 
 
 56
 
 
 48
 
 
 0
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 A10 2e Coentunnel
 
 
 160
 
 
 104
 
 
 131
 
 
 14
 
 
 145
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten Veenendaal
 
 
 122
 
 
 109
 
 
 105
 
 
 3
 
 
 108
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 A15 Maasvlakte Vaanplein
 
 
 0
 
 
 195
 
 
 31
 
 
 – 6
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen-Geffen, PPS
 
 
 14
 
 
 – 93
 
 
 6
 
 
 – 1
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden-Drachten
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De hogere uitgaven op het project A10 2e Coentunnel wordt voornamelijk veroorzaakt door de meer uitgaven bij het project Tweede Coentunnel. Dit betreffen rekeningen die gepland waren om in 2013 te worden betaald, maar uiteindelijk toch in 2012 zijn betaald.
 
 
 2.
 Door vertraging op de deelprojecten Reconstructie Plaatweg, Groene gordel Hoogvliet en werkzaamheden aan de Kabels en Leidingen strook, is op het project Maasvlakte Vaanplein in totaal € 6 mln. minder betaald dan verwacht.
 
 
 12.05 Verkenningen en planstudie voor tracébesluit
 
 De lagere realisatie van de uitgavenraming wordt veroorzaakt door de verkenning Zuid-as. De budgetreservering in het jaar 2012 is aangehouden en is betrokken in de BDU-beschikking 2013.
 Verder is, zoals vermeld in de begroting van HXII over 2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 XII, nr. 2, blz. 10 en 11), het Geluidssaneringsprogramma Wegen een van de projecten die in het kader van het begrotingsakkoord zijn getemporiseerd. In 2012 speelde daarbij ook een rol dat de Wet milieubeheer later is gewijzigd dan gepland.
 
 Verplichtingen
 De hogere realisatie ten opzichte van het beschikbare verplichtingenbudget wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de DBFM (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) contracten van N33 Assen – Zuidbroek en de A1-A6, gedeelte van het project Schiphol – Amsterdam – Almere. In de Najaarsnota 2012 is voor deze projecten alleen het aanleg deel gemuteerd en niet het Beheer en Onderhoud, omdat dat deel van de contracten toen nog niet bekend was.
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten betreffen hoofdzakelijk de bijdrage van de regio aan het project N33 Assen Zuidbroek. De partners hebben een deel van hun bijdrage, die voor 2013/2014 staat geraamd, alvast betaald.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017–2020
 
 
 2021–2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 43.993
 
 
 
 
 27.340
 
 
 
 
 23.304
 
 
 
 
 23.273
 
 
 
 
 23.228
 
 
 
 
 92.897
 
 
 
 
 205.659
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 43.993
 
 
 
 
 27.340
 
 
 
 
 23.304
 
 
 
 
 23.273
 
 
 
 
 23.228
 
 
 
 
 92.897
 
 
 
 
 205.659
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 13.225
 
 
 
 
 – 5.268
 
 
 
 
 – 4.571
 
 
 
 
 – 2.734
 
 
 
 
 – 2.816
 
 
 
 
 – 14.096
 
 
 
 
 – 35.106
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 30.768
 
 
 
 
 22.072
 
 
 
 
 18.733
 
 
 
 
 20.539
 
 
 
 
 20.412
 
 
 
 
 78.801
 
 
 
 
 170.553
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 30.768
 
 
 
 
 22.072
 
 
 
 
 18.733
 
 
 
 
 20.539
 
 
 
 
 20.412
 
 
 
 
 78.801
 
 
 
 
 170.553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 343.137
 
 
 
 
 549.956
 
 
 
 
 471.665
 
 
 
 
 331.765
 
 
 
 
 419.595
 
 
 
 
 2.142.822
 
 
 
 
 3.235.578
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 67.389
 
 
 
 
 – 6.337
 
 
 
 
 – 11.636
 
 
 
 
 – 30.050
 
 
 
 
 – 31.687
 
 
 
 
 – 126.748
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 275.748
 
 
 
 
 543.619
 
 
 
 
 460.029
 
 
 
 
 301.715
 
 
 
 
 387.908
 
 
 
 
 2.016.074
 
 
 
 
 3.235.578
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 73.734
 
 
 
 
 – 130.235
 
 
 
 
 34.508
 
 
 
 
 48.701
 
 
 
 
 – 26.207
 
 
 
 
 – 128.078
 
 
 
 
 875.184
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 349.482
 
 
 
 
 413.384
 
 
 
 
 494.537
 
 
 
 
 350.416
 
 
 
 
 361.701
 
 
 
 
 1.887.996
 
 
 
 
 4.110.762
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 220.199
 
 
 
 
 – 220.199
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 569.681
 
 
 
 
 193.185
 
 
 
 
 494.537
 
 
 
 
 350.416
 
 
 
 
 361.701
 
 
 
 
 1.887.996
 
 
 
 
 4.110.762
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 2.373
 
 
 2.373
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.373
 
 
 
 
 2.373
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 567.308
 
 
 
 
 195.558
 
 
 
 
 494.537
 
 
 
 
 350.416
 
 
 
 
 361.701
 
 
 
 
 1.887.996
 
 
 
 
 4.110.762
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1.512.384
 
 
 
 
 1.189.519
 
 
 
 
 938.480
 
 
 
 
 542.241
 
 
 
 
 145.746
 
 
 
 
 18.226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 255.868
 
 
 
 
 – 229.340
 
 
 
 
 – 287.370
 
 
 
 
 – 172.847
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1.256.516
 
 
 
 
 960.179
 
 
 
 
 651.110
 
 
 
 
 369.394
 
 
 
 
 145.746
 
 
 
 
 18.226
 
 
 
 
 64.000
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 134.701
 
 
 
 
 490.956
 
 
 
 
 944.359
 
 
 
 
 525.851
 
 
 
 
 1.712.802
 
 
 
 
 6.711.528
 
 
 
 
 4.491.717
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1.121.815
 
 
 
 
 1.451.135
 
 
 
 
 1.595.469
 
 
 
 
 895.245
 
 
 
 
 1.858.548
 
 
 
 
 6.729.754
 
 
 
 
 4.555.717
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 95.862
 
 
 
 
 – 79.081
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1.217.677
 
 
 
 
 1.372.054
 
 
 
 
 1.595.469
 
 
 
 
 895.245
 
 
 
 
 1.858.548
 
 
 
 
 6.729.754
 
 
 
 
 4.555.717
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 18.352
 
 
 – 18.352
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 Neutraal
 
 
 18.000
 
 
 18.000
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 36.352
 
 
 
 
 – 18.352
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1.254.029
 
 
 
 
 1.353.702
 
 
 
 
 1.595.469
 
 
 
 
 895.245
 
 
 
 
 1.858.548
 
 
 
 
 6.729.754
 
 
 
 
 4.555.717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 354.075
 
 
 
 
 384.106
 
 
 
 
 171.962
 
 
 
 
 145.777
 
 
 
 
 147.252
 
 
 
 
 564.632
 
 
 
 
 908.172
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 21.596
 
 
 
 
 56.352
 
 
 
 
 344.482
 
 
 
 
 363.949
 
 
 
 
 54.184
 
 
 
 
 177.903
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 375.671
 
 
 
 
 440.458
 
 
 
 
 516.444
 
 
 
 
 509.726
 
 
 
 
 201.436
 
 
 
 
 742.535
 
 
 
 
 908.172
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 69.165
 
 
 
 
 – 20.202
 
 
 
 
 50.293
 
 
 
 
 – 746
 
 
 
 
 49.954
 
 
 
 
 – 22.070
 
 
 
 
 363.604
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 306.506
 
 
 
 
 420.256
 
 
 
 
 566.737
 
 
 
 
 508.980
 
 
 
 
 251.390
 
 
 
 
 720.465
 
 
 
 
 1.271.776
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 19.265
 
 
 
 
 – 19.265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 325.771
 
 
 
 
 400.991
 
 
 
 
 566.737
 
 
 
 
 508.980
 
 
 
 
 251.390
 
 
 
 
 720.465
 
 
 
 
 1.271.776
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 10.001
 
 
 – 10.001
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.001
 
 
 
 
 – 10.001
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 335.772
 
 
 
 
 390.990
 
 
 
 
 566.737
 
 
 
 
 508.980
 
 
 
 
 251.390
 
 
 
 
 720.465
 
 
 
 
 1.271.776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 – 233.744
 
 
 
 
 122.507
 
 
 
 
 1.203.572
 
 
 
 
 753.818
 
 
 
 
 2.328.262
 
 
 
 
 8.514.667
 
 
 
 
 3.996.765
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 174.436
 
 
 
 
 100.493
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 77.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 33.000
 
 
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 – 59.308
 
 
 
 
 223.000
 
 
 
 
 1.203.572
 
 
 
 
 675.864
 
 
 
 
 2.328.262
 
 
 
 
 8.481.667
 
 
 
 
 3.932.765
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 361.553
 
 
 
 
 – 223.000
 
 
 
 
 – 1.203.572
 
 
 
 
 – 675.864
 
 
 
 
 – 2.328.262
 
 
 
 
 – 8.481.667
 
 
 
 
 – 3.932.765
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 302.245
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 234.350
 
 
 
 
 220.121
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 67.895
 
 
 
 
 220.121
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 16.841
 
 
 16.841
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 Neutraal
 
 
 – 18.000
 
 
 – 18.000
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 34.841
 
 
 
 
 16.841
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 33.054
 
 
 
 
 236.962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 437.750
 
 
 
 
 418.860
 
 
 
 
 391.966
 
 
 
 
 378.394
 
 
 
 
 375.060
 
 
 
 
 1.481.297
 
 
 
 
 3.007.912
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 437.750
 
 
 
 
 418.860
 
 
 
 
 391.966
 
 
 
 
 378.394
 
 
 
 
 375.060
 
 
 
 
 1.481.297
 
 
 
 
 3.007.912
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 1.962
 
 
 
 
 3.156
 
 
 
 
 4.693
 
 
 
 
 4.031
 
 
 
 
 4.312
 
 
 
 
 17.433
 
 
 
 
 – 8.182
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 439.712
 
 
 
 
 422.016
 
 
 
 
 396.659
 
 
 
 
 382.425
 
 
 
 
 379.372
 
 
 
 
 1.498.730
 
 
 
 
 2.999.730
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 870
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 438.842
 
 
 
 
 422.016
 
 
 
 
 396.659
 
 
 
 
 382.425
 
 
 
 
 379.372
 
 
 
 
 1.498.730
 
 
 
 
 2.999.730
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 438.842
 
 
 
 
 422.016
 
 
 
 
 396.659
 
 
 
 
 382.425
 
 
 
 
 379.372
 
 
 
 
 1.498.730
 
 
 
 
 2.999.730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWN
 
 
 
 
 
 
 2.330.370
 
 
 
 
 2.613.456
 
 
 
 
 3.246.425
 
 
 
 
 2.258.366
 
 
 
 
 3.461.640
 
 
 
 
 12.832.696
 
 
 
 
 11.354.086
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWN
 
 
 
 
 
 
 2.550.528
 
 
 
 
 2.728.863
 
 
 
 
 3.072.135
 
 
 
 
 2.157.605
 
 
 
 
 2.871.423
 
 
 
 
 10.915.746
 
 
 
 
 13.108.538
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWN
 
 
 
 
 
 
 2.650.634
 
 
 
 
 2.630.439
 
 
 
 
 3.072.135
 
 
 
 
 2.157.605
 
 
 
 
 2.871.423
 
 
 
 
 10.915.746
 
 
 
 
 13.108.538
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 HWN
 
 
 
 
 
 
 2.659.773
 
 
 
 
 2.621.300
 
 
 
 
 3.072.135
 
 
 
 
 2.157.605
 
 
 
 
 2.871.423
 
 
 
 
 10.915.746
 
 
 
 
 13.108.538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 232.114
 
 
 
 
 263.591
 
 
 
 
 205.850
 
 
 
 
 107.337
 
 
 
 
 505.954
 
 
 
 
 618.298
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 18.753
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 250.867
 
 
 
 
 263.591
 
 
 
 
 205.850
 
 
 
 
 107.337
 
 
 
 
 505.954
 
 
 
 
 618.298
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 22.950
 
 
 
 
 – 1.486
 
 
 
 
 – 23.829
 
 
 
 
 – 49.760
 
 
 
 
 – 15.625
 
 
 
 
 – 439.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 273.817
 
 
 
 
 262.105
 
 
 
 
 182.021
 
 
 
 
 57.577
 
 
 
 
 490.329
 
 
 
 
 178.798
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 119.380
 
 
 
 
 119.380
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 154.437
 
 
 
 
 381.485
 
 
 
 
 182.021
 
 
 
 
 57.577
 
 
 
 
 490.329
 
 
 
 
 178.798
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 11.264
 
 
 – 11.264
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.264
 
 
 
 
 – 11.264
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 165.701
 
 
 
 
 370.221
 
 
 
 
 182.021
 
 
 
 
 57.577
 
 
 
 
 490.329
 
 
 
 
 178.798
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.032.613 
 
 
 
 
 2.032.613 
 
 
 
 
 2.692.380 
 
 
 
 
 – 641.944 
 
 
 
 
 2.050.436 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.445.684 
 
 
 
 
 2.473.051 
 
 
 
 
 2.206.264 
 
 
 
 
 – 21.044 
 
 
 
 
 2.185.220 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1.510.623 
 
 
 
 
 1.509.600 
 
 
 
 
 1.480.321 
 
 
 
 
 – 16.726 
 
 
 
 
 1.463.595 
 
 
 
 
 
 13.02.01 Regulier onderhoud
 
 
 671.520
 
 
 681.104
 
 
 777.035
 
 
 – 1.254
 
 
 775.781
 
 
 
 
 13.02.02 Grote onderhoudsprojecten
 
 
 455.699
 
 
 404.600
 
 
 404.600
 
 
 – 16.778
 
 
 387.822
 
 
 
 
 13.02.03 Rentelasten
 
 
 37.919
 
 
 37.919
 
 
 37.919
 
 
 906
 
 
 38.825
 
 
 
 
 13.02.04 Betuweroute
 
 
 55.600
 
 
 54.149
 
 
 54.149
 
 
 – 2.090
 
 
 52.059
 
 
 
 
 13.02.05 Kleine infra en overige projecten
 
 
 289.885
 
 
 331.828
 
 
 206.618
 
 
 2.490
 
 
 209.108
 
 
 
 
 13.02.06 Aandeel ProRail in taakst. IenM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 675.852 
 
 
 
 
 656.069 
 
 
 
 
 544.935 
 
 
 
 
 – 4.327 
 
 
 
 
 540.608 
 
 
 
 
 
 13.03.01 Real.progr.personenvervoer
 
 
 630.772
 
 
 611.681
 
 
 533.433
 
 
 – 5.455
 
 
 527.978
 
 
 
 
 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
 
 
 45.080
 
 
 44.388
 
 
 11.502
 
 
 1.128
 
 
 12.630
 
 
 
 
 13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 151.489 
 
 
 
 
 162.854 
 
 
 
 
 129.000 
 
 
 
 
 943 
 
 
 
 129.943
 
 
 
 
 
 13.05 Verkenningen en planstudies
 
 
 
 
 107.720 
 
 
 
 
 144.528 
 
 
 
 52.008
 
 
 
 – 934 
 
 
 
 51.074
 
 
 
 
 13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer
 
 
 73.572
 
 
 103.941
 
 
 44.671
 
 
 
 – 946 
 
 
 
 43.725
 
 
 
 
 13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer
 
 
 34.148
 
 
 40.587
 
 
 7.337
 
 
 
 12 
 
 
 
 7.349
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 93.136 
 
 
 
 
 71.952 
 
 
 
 
 90.729 
 
 
 
 
 – 18.203 
 
 
 
 
 72.526 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Onderhoud en vervanging
 Bij de initiële subsidieverlening 2012 aan ProRail is een forfaitaire korting van € 19 mln. toegepast in verband met de nog niet bestede subsidie per eind 2011. Gedachte hierbij was dat deze bij de wijzigingsbeschikking 2012 weer teruggedraaid zou worden wanneer ProRail de productie weer zou zijn ingelopen. Uit de derde kwartaalrapportage 2012 van ProRail blijkt echter dat ook in 2012 sprake is van onderbesteding. Hierdoor is in de wijzigingsbeschikking van december 2012 aan ProRail de (initiële) forfaitaire aftrek gehandhaafd. Daarnaast is in de wijzigingsbeschikking van december 2012 rekening gehouden met extra kosten van ProRail in 2012, onder andere in verband met het tijdelijk beheer Hofpleinlijn, overdracht van werkzaamheden door RWS en de regeling keuring spoorvoertuigen van € 3 mln. Tenslotte valt de gebruiksvergoeding iets lager uit waardoor ook de compensatie van BTW op de gebruiksvergoeding lager uitvalt (€ 1 mln.).
 13.03 Aanleg
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie slotwet
 
 
 Realisatie
 
 
 Gevolgen MIRT
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 631 
 
 
 
 
 612 
 
 
 
 
 533 
 
 
 
 
 – 5 
 
 
 
 
 528 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS exp.centr.
 
 
 19
 
 
 24
 
 
 4
 
 
 – 3
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 7
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vervanging Dieze brug Den Bosch
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 9
 
 
 12
 
 
 16
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 Afdekking risico's spoorprogramma's
 
 
 0
 
 
 39
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 23
 
 
 24
 
 
 7
 
 
 – 1
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 11
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 5
 
 
 9
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 14
 
 
 15
 
 
 8
 
 
 – 1
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 49
 
 
 46
 
 
 36
 
 
 – 2
 
 
 34
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal spoor 10/15
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal Cuyperhal
 
 
 13
 
 
 15
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Fietsenstalling Amsterdam Centraal
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 35
 
 
 41
 
 
 21
 
 
 2
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)
 
 
 64
 
 
 11
 
 
 81
 
 
 – 1
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 66
 
 
 84
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
 
 
 12
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 34
 
 
 28
 
 
 38
 
 
 1
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12
 
 
 9
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 48
 
 
 27
 
 
 40
 
 
 1
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 48
 
 
 28
 
 
 77
 
 
 – 2
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 21
 
 
 17
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporen in Arnhem
 
 
 15
 
 
 10
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost (perronverbredingen)
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 4
 
 
 – 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Hanzelijn
 
 
 81
 
 
 66
 
 
 79
 
 
 0
 
 
 79
 
 
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord Nederland
 
 
 21
 
 
 22
 
 
 12
 
 
 1
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 Partiele spooruitbreiding spoor Groningen Leeuwarden
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale lijnen Gelderland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 2
 
 
 – 3
 
 
 – 1
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 In de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) is de raming ten behoeve van de ERMTS pilot Amsterdam-Utrecht reeds neerwaarts bijgesteld, omdat de inbouw van ERMTS in een aantal treinen meer tijd kost dan verwacht en doordat in dat jaar een beperkter aantal testritten is uitgevoerd. Thans blijkt dat de raming voor de ERTMS-pilot in 2012 verder neerwaarts kan worden bijgesteld, omdat er een groter deel van de uitgaven binnen hoofdstuk XII is gefinancierd dan eerder was aangenomen. De totale raming is niet aangepast.
 
 
 2.
 De aanvraag voor een beschikking voor het project Bunnik is later ingediend dan verwacht, waardoor nog geen verrekening heeft kunnen plaatsvinden.
 
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie slotwet
 
 
 Realisatie
 
 
 Gevolgen MIRT
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 45 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 11 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 13 
 
 
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Geluidspilot Goederenvervoer
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 20
 
 
 21
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 19
 
 
 21
 
 
 7
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen-halten
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Naar aanleiding van de taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II is eind 2012 een aantal beschikkingen vertraagd om te bezien op welke wijze deze kunnen worden ingepast binnen de bijgestelde budgetten (Toegankelijkheid, Fietsparkeren, OV SAAL). Hierdoor is in 2012 een overschot aan verplichtingenruimte ontstaan. Begin 2013 zullen de beschikkingen worden afgegeven passend binnen het bijgestelde budgettaire kader.
 Ontvangsten
 De bijdragen van lagere overheden ad € 14 mln. en afrekeningen met ProRail (aanlegprojecten) ad € 9 mln. zijn doorgeschoven naar 2013. Daarnaast is de betaling van HSA € 5 mln. hoger uitgevallen dan begroot, omdat HSA de volledige concessievergoeding (HSL-heffing € 35 mln. en gebruiksvergoeding € 5 mln.) heeft betaald. De € 5 mln. gebruiksvergoeding moet nog met ProRail worden verrekend.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017–2020
 
 
 2021–2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.
 
 
 
 
 
 
 1.510.623
 
 
 
 
 1.567.862
 
 
 
 
 1.360.564
 
 
 
 
 1.472.331
 
 
 
 
 1.271.147
 
 
 
 
 5.187.548
 
 
 
 
 11.463.248
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.
 
 
 
 
 
 
 1.509.600
 
 
 
 
 1.524.988
 
 
 
 
 1.321.305
 
 
 
 
 1.359.072
 
 
 
 
 1.157.888
 
 
 
 
 4.870.070
 
 
 
 
 10.602.964
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 29.279
 
 
 
 
 – 200.472
 
 
 
 
 – 84.920
 
 
 
 
 – 122.272
 
 
 
 
 – 46.140
 
 
 
 
 – 23.283
 
 
 
 
 – 1.269.555
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.
 
 
 
 
 
 
 1.480.321
 
 
 
 
 1.324.516
 
 
 
 
 1.236.385
 
 
 
 
 1.236.800
 
 
 
 
 1.111.748
 
 
 
 
 4.846.787
 
 
 
 
 9.333.409
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.
 
 
 
 
 
 
 1.480.321
 
 
 
 
 1.324.516
 
 
 
 
 1.236.385
 
 
 
 
 1.236.800
 
 
 
 
 1.111.748
 
 
 
 
 4.846.787
 
 
 
 
 9.333.409
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 16.726
 
 
 16.726
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 16.726
 
 
 
 
 16.726
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.
 
 
 
 
 
 
 1.463.595
 
 
 
 
 1.341.242
 
 
 
 
 1.236.385
 
 
 
 
 1.236.800
 
 
 
 
 1.111.748
 
 
 
 
 4.846.787
 
 
 
 
 9.333.409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 675.852
 
 
 
 
 645.858
 
 
 
 
 561.017
 
 
 
 
 507.963
 
 
 
 
 414.632
 
 
 
 
 721.006
 
 
 
 
 72.748
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 19.783
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 656.069
 
 
 
 
 645.858
 
 
 
 
 561.017
 
 
 
 
 507.963
 
 
 
 
 414.632
 
 
 
 
 706.006
 
 
 
 
 87.748
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 134.119
 
 
 
 
 60.453
 
 
 
 
 425.365
 
 
 
 
 673.092
 
 
 
 
 757.919
 
 
 
 
 2.965.744
 
 
 
 
 1.560.301
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 521.950
 
 
 
 
 706.311
 
 
 
 
 986.382
 
 
 
 
 1.181.055
 
 
 
 
 1.172.551
 
 
 
 
 3.671.750
 
 
 
 
 1.648.049
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 22.985
 
 
 
 
 – 20.929
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 544.935
 
 
 
 
 685.382
 
 
 
 
 986.382
 
 
 
 
 1.181.055
 
 
 
 
 1.172.551
 
 
 
 
 3.671.750
 
 
 
 
 1.648.049
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 4.493
 
 
 4.493
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 565
 
 
 565
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 Neutraal
 
 
 – 399
 
 
 – 399
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 – 4.327
 
 
 
 
 4.493
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 540.608
 
 
 
 
 689.875
 
 
 
 
 986.382
 
 
 
 
 1.181.055
 
 
 
 
 1.172.551
 
 
 
 
 3.671.750
 
 
 
 
 1.648.049
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 151.489
 
 
 
 
 143.776
 
 
 
 
 145.040
 
 
 
 
 146.099
 
 
 
 
 147.580
 
 
 
 
 612.144
 
 
 
 
 1.294.257
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 11.365
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 162.854
 
 
 
 
 143.776
 
 
 
 
 145.040
 
 
 
 
 146.099
 
 
 
 
 147.580
 
 
 
 
 612.144
 
 
 
 
 1.294.257
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 26.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 ,
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 136.854
 
 
 
 
 148.776
 
 
 
 
 148.040
 
 
 
 
 148.099
 
 
 
 
 148.580
 
 
 
 
 612.144
 
 
 
 
 1.309.257
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 7.854
 
 
 
 
 7.854
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 129.000
 
 
 
 
 156.630
 
 
 
 
 148.040
 
 
 
 
 148.099
 
 
 
 
 148.580
 
 
 
 
 612.144
 
 
 
 
 1.159.210
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 943
 
 
 -943
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 943
 
 
 
 
 – 943
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 129.943
 
 
 
 
 155.687
 
 
 
 
 148.040
 
 
 
 
 148.099
 
 
 
 
 148.580
 
 
 
 
 612.144
 
 
 
 
 1.159.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 107.720
 
 
 
 
 211.006
 
 
 
 
 325.314
 
 
 
 
 449.299
 
 
 
 
 566.454
 
 
 
 
 3.300.504
 
 
 
 
 959.816
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 36.808
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 60.000
 
 
 
 
 – 24.000
 
 
 
 
 – 34.000
 
 
 
 
 – 297.000
 
 
 
 
 149.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 144.528
 
 
 
 
 211.006
 
 
 
 
 265.314
 
 
 
 
 425.299
 
 
 
 
 532.454
 
 
 
 
 3.003.504
 
 
 
 
 1.108.816
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 88.990
 
 
 
 
 – 211.006
 
 
 
 
 – 265.314
 
 
 
 
 – 425.299
 
 
 
 
 – 532.454
 
 
 
 
 – 3.003.504
 
 
 
 
 – 1.108.816
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 55.538
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 3.530
 
 
 
 
 1.593
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 52.008
 
 
 
 
 1.593
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 1.333
 
 
 1.333
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 Neutraal
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 399
 
 
 
 
 – 934
 
 
 
 
 1.333
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 51.074
 
 
 
 
 2.926
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 72.600
 
 
 
 
 145.200
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 72.600
 
 
 
 
 145.200
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 72.600
 
 
 
 
 145.200
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 72.600
 
 
 
 
 145.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.473.051
 
 
 
 
 2.525.628
 
 
 
 
 2.292.676
 
 
 
 
 2.438.433
 
 
 
 
 2.252.554
 
 
 
 
 9.191.724
 
 
 
 
 13.093.785
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.194.663
 
 
 
 
 2.197.753
 
 
 
 
 2.388.957
 
 
 
 
 2.584.104
 
 
 
 
 2.451.029
 
 
 
 
 9.203.281
 
 
 
 
 12.435.914
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.206.264
 
 
 
 
 2.186.271
 
 
 
 
 2.388.957
 
 
 
 
 2.584.104
 
 
 
 
 2.451.029
 
 
 
 
 9.203.281
 
 
 
 
 12.285.867
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.185.220
 
 
 
 
 2.207.880
 
 
 
 
 2.388.957
 
 
 
 
 2.584.104
 
 
 
 
 2.451.029
 
 
 
 
 9.203.281
 
 
 
 
 12.285.867
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93.136
 
 
 
 
 174.105
 
 
 
 
 186.489
 
 
 
 
 346.489
 
 
 
 
 346.489
 
 
 
 
 1.385.957
 
 
 
 
 2.307.128
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 21.184
 
 
 
 
 – 114.105
 
 
 
 
 – 126.490
 
 
 
 
 – 164.490
 
 
 
 
 – 164.490
 
 
 
 
 – 598.401
 
 
 
 
 – 765.206
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 71.952
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 59.999
 
 
 
 
 181.999
 
 
 
 
 181.999
 
 
 
 
 787.556
 
 
 
 
 1.541.922
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.777
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 90.729
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 59.999
 
 
 
 
 237.999
 
 
 
 
 181.999
 
 
 
 
 792.556
 
 
 
 
 1.541.922
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 90.729
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 59.999
 
 
 
 
 237.999
 
 
 
 
 181.999
 
 
 
 
 792.556
 
 
 
 
 1.541.922
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 18.798
 
 
 18.798
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 595
 
 
 595
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 595
 
 
 
 
 – 18.203
 
 
 
 
 18.798
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 72.526
 
 
 
 
 78.798
 
 
 
 
 59.999
 
 
 
 
 237.999
 
 
 
 
 181.999
 
 
 
 
 792.556
 
 
 
 
 1.541.922
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionale, lokale infrastructuur
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 215.471 
 
 
 
 
 215.471 
 
 
 
 
 172.525 
 
 
 
 
 – 107.463 
 
 
 
 
 65.062 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 329.348 
 
 
 
 
 224.088 
 
 
 
 
 222.535 
 
 
 
 
 16.317 
 
 
 
 
 238.852 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 187.266 
 
 
 
 
 236.496 
 
 
 
 
 124.201 
 
 
 
 
 17.832 
 
 
 
 
 142.033 
 
 
 
 
 
 14.01.01 Verkenningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok
 
 
 888
 
 
 8.397
 
 
 99
 
 
 – 99
 
 
 0
 
 
 
 
 14.01.03 Real.progr.reg./lok.
 
 
 186.378
 
 
 228.099
 
 
 124.102
 
 
 17.931
 
 
 142.033
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 41.291 
 
 
 
 
 36.658 
 
 
 
 
 41.580 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 41.580 
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 100.791 
 
 
 
 
 – 49.066 
 
 
 
 
 56.754 
 
 
 
 
 – 1.515 
 
 
 
 
 55.239 
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 31.182
 
 
 41.155
 
 
 4.054
 
 
 – 1.515
 
 
 2.539
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
 
 
 51.968
 
 
 – 108.032
 
 
 52.700
 
 
 0
 
 
 52.700
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 17.641
 
 
 17.811
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Real.progr.reg.lok. (14.01.03)
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie slotwet
 
 
 Realisatie
 
 
 Gevolgen MIRT
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 186 
 
 
 
 
 228 
 
 
 
 
 124 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 142 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Noord/Zuidlijn Noord-WTC
 
 
 44
 
 
 56
 
 
 56
 
 
 21
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 
 N201
 
 
 18
 
 
 32
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 Rijn Gouwelijn Oost
 
 
 42
 
 
 73
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Scheveningen Boulevard
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 en aanlanding)
 
 
 52
 
 
 34
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beneluxmetro (excl.Bodemsanering)
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Tilburg Noordwesttangent
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Startstation Erasmuslijn
 
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nijmegen 2e stadsbrug
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 55
 
 
 – 4
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1
 
 
 – 2
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Voor de Noord/Zuidlijn WTC is in 2012 meer uitgegeven omdat door het voorspoedig verlopen van het boren enkele mijlpalen, die voor 2013 stonden gepland, al in 2012 zijn gerealiseerd en derhalve in dat jaar konden worden betaald.
 
 
 Verplichtingen
 
 De lagere realisatie op het verplichtingenbudget wordt voor een deel veroorzaakt doordat de betalingsverplichtingen voor het project de Parallelstructuur A12 Gouwe knoop nog niet in 2012 zijn aangegaan. De reden daarvoor is dat de provincie nog geen volledige aanvraag heeft ingediend, deze wordt nu in 2013 verwacht.
 Hetzelfde geldt voor de RijnGouwelijn-oost die door de nieuwe plannen van de provincie Zuid-Holland nu samen met de RijnGouwelijn-west onderdeel is geworden van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zuid-Holland noord. Voor dat totale netwerk is nog geen aanvraag ingediend.
 Voor een ander deel wordt het overschot op het budget veroorzaakt doordat reeds in een voorgaande jaar verplichtingen zijn vastgelegd die nog in deze begroting staan geraamd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017–2020
 
 
 2021–2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
 
 
 
 
 
 
 187.266
 
 
 
 
 140.607
 
 
 
 
 120.653
 
 
 
 
 61.919
 
 
 
 
 34.235
 
 
 
 
 697.433
 
 
 
 
 450.000
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 49.230
 
 
 
 
 – 72.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
 
 
 
 
 
 
 236.496
 
 
 
 
 68.107
 
 
 
 
 120.653
 
 
 
 
 112.873
 
 
 
 
 34.235
 
 
 
 
 797.433
 
 
 
 
 450.000
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 40.802
 
 
 
 
 – 7.336
 
 
 
 
 – 15.823
 
 
 
 
 – 13.530
 
 
 
 
 9.921
 
 
 
 
 – 187.274
 
 
 
 
 – 19.455
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
 
 
 
 
 
 
 277.298
 
 
 
 
 60.771
 
 
 
 
 104.830
 
 
 
 
 99.343
 
 
 
 
 44.156
 
 
 
 
 610.159
 
 
 
 
 430.545
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 153.097
 
 
 
 
 153.097
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
 
 
 
 
 
 
 124.201
 
 
 
 
 213.868
 
 
 
 
 104.830
 
 
 
 
 99.343
 
 
 
 
 44.156
 
 
 
 
 610.159
 
 
 
 
 430.545
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 17.832
 
 
 – 17.832
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.832
 
 
 
 
 – 17.832
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
 
 
 
 
 
 
 142.033
 
 
 
 
 196.036
 
 
 
 
 104.830
 
 
 
 
 99.343
 
 
 
 
 44.156
 
 
 
 
 610.159
 
 
 
 
 430.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 41.291
 
 
 
 
 30.257
 
 
 
 
 12.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 4.633
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 36.658
 
 
 
 
 30.257
 
 
 
 
 12.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 36.658
 
 
 
 
 30.257
 
 
 
 
 12.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 4.922
 
 
 
 
 – 4.922
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 41.580
 
 
 
 
 25.335
 
 
 
 
 12.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 41.580
 
 
 
 
 25.335
 
 
 
 
 12.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 100.791
 
 
 
 
 97.434
 
 
 
 
 196.544
 
 
 
 
 107.624
 
 
 
 
 214.366
 
 
 
 
 461.414
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 149.857
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 – 49.066
 
 
 
 
 97.434
 
 
 
 
 196.544
 
 
 
 
 107.624
 
 
 
 
 214.366
 
 
 
 
 461.414
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 157.839
 
 
 
 
 – 52.479
 
 
 
 
 – 52.395
 
 
 
 
 – 53.615
 
 
 
 
 – 1.916
 
 
 
 
 – 5.173
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 108.773
 
 
 
 
 44.955
 
 
 
 
 144.149
 
 
 
 
 54.009
 
 
 
 
 212.450
 
 
 
 
 456.241
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 52.019
 
 
 
 
 – 5.798
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 56.754
 
 
 
 
 39.157
 
 
 
 
 144.149
 
 
 
 
 54.009
 
 
 
 
 212.450
 
 
 
 
 456.241
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 1.515
 
 
 1.515
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.515
 
 
 
 
 1.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 55.239
 
 
 
 
 40.672
 
 
 
 
 144.149
 
 
 
 
 54.009
 
 
 
 
 212.450
 
 
 
 
 456.241
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 224.088
 
 
 
 
 195.798
 
 
 
 
 329.947
 
 
 
 
 220.497
 
 
 
 
 248.601
 
 
 
 
 1.258.847
 
 
 
 
 450.000
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 422.729
 
 
 
 
 135.983
 
 
 
 
 261.729
 
 
 
 
 153.352
 
 
 
 
 256.606
 
 
 
 
 1.066.400
 
 
 
 
 430.545
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 222.535
 
 
 
 
 278.360
 
 
 
 
 261.729
 
 
 
 
 153.352
 
 
 
 
 256.606
 
 
 
 
 1.066.400
 
 
 
 
 430.545
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 238.852
 
 
 
 
 262.043
 
 
 
 
 261.729
 
 
 
 
 153.352
 
 
 
 
 256.606
 
 
 
 
 1.066.400
 
 
 
 
 430.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.015.926 
 
 
 
 
 1.075.321 
 
 
 
 
 881.847 
 
 
 
 
 – 201.915 
 
 
 
 
 679.932 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 843.656 
 
 
 
 
 836.032 
 
 
 
 
 840.709 
 
 
 
 
 – 17.683 
 
 
 
 
 823.026 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 23.552 
 
 
 
 
 23.552 
 
 
 
 
 19.525 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 19.525 
 
 
 
 
 
 15.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 
 
 23.552
 
 
 23.552
 
 
 19.525
 
 
 0
 
 
 19.525
 
 
 
 
 15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 199.385 
 
 
 
 
 172.054 
 
 
 
 
 320.700 
 
 
 
 
 – 11.849 
 
 
 
 
 308.851 
 
 
 
 
 
 15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 125.947
 
 
 125.946
 
 
 136.650
 
 
 0
 
 
 136.650
 
 
 
 
 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 23.176
 
 
 – 4.422
 
 
 112.110
 
 
 – 1.263
 
 
 110.847
 
 
 
 
 15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen
 
 
 50.262
 
 
 50.530
 
 
 71.940
 
 
 – 10.586
 
 
 61.354
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
 
 
 
 
 343.610 
 
 
 
 
 366.105 
 
 
 
 
 232.003 
 
 
 
 
 – 5.049 
 
 
 
 
 226.954 
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen
 
 
 334.891
 
 
 356.417
 
 
 232.003
 
 
 – 5.049
 
 
 226.954
 
 
 
 
 15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit
 
 
 8.719
 
 
 9.688
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit
 
 
 
 
 21.287 
 
 
 
 
 18.499 
 
 
 
 
 11.721 
 
 
 
 
 – 785 
 
 
 
 
 10.936 
 
 
 
 
 
 15.05.01 Verkenningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit
 
 
 21.287
 
 
 18.499
 
 
 11.721
 
 
 – 785
 
 
 10.936
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 255.822 
 
 
 
 
 255.822 
 
 
 
 
 256.760 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 256.760 
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 243.456
 
 
 243.456
 
 
 244.421
 
 
 0
 
 
 244.421
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 12.366
 
 
 12.366
 
 
 12.339
 
 
 0
 
 
 12.339
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 68.687 
 
 
 
 
 85.218 
 
 
 
 
 46.884 
 
 
 
 
 4.820 
 
 
 
 
 51.704 
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer en onderhoud
 De lagere realisatie op het hoofdproduct Groot Variabel Onderhoud is het gevolg van een vertraging in de voorbereiding van de Modernisering van de Object-bediening Zeeland (MOBZ). De vaststelling van het ontwerp MOBZ duurde langer dan voorzien waardoor de uitvoering van de maatregelen is vertraagd.
 15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie slotwet
 
 
 Realisatie
 
 
 Gevolgen MIRT
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 335 
 
 
 
 
 356 
 
 
 
 
 232 
 
 
 
 
 – 5 
 
 
 
 
 227 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Quick Wins binnenhavens
 
 
 15
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Impuls Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 35
 
 
 43
 
 
 25
 
 
 – 4
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg
 
 
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Walradar Noordzeekanaal
 
 
 4
 
 
 10
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligpl.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding Maasgeul
 
 
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Julianasluis Gouda
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart, oml. en opwaarderen (Maas-Veghel)
 
 
 70
 
 
 64
 
 
 73
 
 
 0
 
 
 73
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Wilhelminakaanl Tilburg
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 104
 
 
 – 2
 
 
 102
 
 
 
 
 
 
 
 Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1
 
 
 23
 
 
 24
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 9
 
 
 11
 
 
 2
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ligplaatsvoorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidieprogr.ZeehaveninnovatieProject voor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 duurzaamheid (ZIP)
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement ligplaatsen
 
 
 
 6
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitw.projecten
 
 
 
 
 5
 
 
 – 1
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Voor de uitvoering van de 69 beschikkingen uit de 1e en 2e tranche zijn meer uitgaven verricht dan bij Najaarsnota was geraamd.
 Verder wordt uit dit project € 14.000 naar het Gemeentefonds overgeboekt als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom (3e tranche).
 
 
 2.
 Voor enkele deelprojecten is de realisatie met in totaal € 4 mln. achtergebleven bij de in de Najaarsnota geprognostiseerde uitgaven (o.a. Informatiediensten op Schepen IDoS).
 
 
 3.
 Er zijn in 2012 geringe uitgaven gedaan ten behoeve van de voorbereiding van de realisatie (door afronding niet zichtbaar in tabel). De daadwerkelijke realisatie start begin 2013.
 
 
 4.
 Voor de voorbereiding van de realisatie zijn in 2012 in geringe mate meer uitgaven verricht dan eerder werd geraamd.
 
 
 5.
 Dit betreffen uitgaven ten behoeve van de financiële afwikkeling van het project.
 
 
 6.
 In 2012 zijn beperkte uitgaven gedaan (niet zichtbaar in tabel als gevolg van afronding) ten behoeve van de voorbereiding van de bouw van de Schelderadarketenpost Noord. De in 2012 onbesteed gebleven gelden schuiven door naar 2013.
 
 
 15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit
 Uit de begroting van Hoofdstuk XII wordt ca. € 0,2 mln. naar dit artikelonderdeel overgeboekt ten behoeve van de ontwikkeling van een testbed voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability).
 Verplichtingen
 
 De lagere verplichtingenmutatie betreft het saldo van hogere en lagere vastlegging van verplichtingen ten opzichte van het Najaarsnota budget.
 De belangrijkste projecten die hier aan ten grondslag liggen zijn de Fries – Groningse kanalen, Modernisering Maasroute en de Zuid-Willemsvaart, ged. Maas – Veghel.
 
 Ontvangsten
 De meerontvangst betreft in hoofdzaak de vervroeging van de ontvangst van een TEN-subsidie voor de Maasroute op basis van het EC-besluit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017–2020
 
 
 2021–2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 23.552
 
 
 
 
 14.856
 
 
 
 
 12.496
 
 
 
 
 12.487
 
 
 
 
 12.464
 
 
 
 
 49.852
 
 
 
 
 104.296
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 23.552
 
 
 
 
 14.856
 
 
 
 
 12.496
 
 
 
 
 12.487
 
 
 
 
 12.464
 
 
 
 
 49.852
 
 
 
 
 104.296
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 4.027
 
 
 
 
 – 2.086
 
 
 
 
 840
 
 
 
 
 – 684
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 752
 
 
 
 
 – 2.983
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 19.525
 
 
 
 
 12.770
 
 
 
 
 13.336
 
 
 
 
 11.803
 
 
 
 
 12.652
 
 
 
 
 50.604
 
 
 
 
 101.313
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 19.525
 
 
 
 
 12.770
 
 
 
 
 13.336
 
 
 
 
 11.803
 
 
 
 
 12.652
 
 
 
 
 50.604
 
 
 
 
 101.313
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 19.525
 
 
 
 
 12.770
 
 
 
 
 13.336
 
 
 
 
 11.803
 
 
 
 
 12.652
 
 
 
 
 50.604
 
 
 
 
 101.313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 199.385
 
 
 
 
 268.583
 
 
 
 
 261.747
 
 
 
 
 252.623
 
 
 
 
 344.678
 
 
 
 
 993.452
 
 
 
 
 636.744
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 27.331
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 172.054
 
 
 
 
 268.583
 
 
 
 
 261.747
 
 
 
 
 252.623
 
 
 
 
 344.678
 
 
 
 
 993.452
 
 
 
 
 636.744
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 195.393
 
 
 
 
 30.301
 
 
 
 
 23.015
 
 
 
 
 8.004
 
 
 
 
 – 68.780
 
 
 
 
 – 196.793
 
 
 
 
 1.473.537
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 367.447
 
 
 
 
 298.884
 
 
 
 
 284.762
 
 
 
 
 260.627
 
 
 
 
 275.898
 
 
 
 
 796.659
 
 
 
 
 2.110.281
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 46.747
 
 
 
 
 18.847
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 320.700
 
 
 
 
 317.731
 
 
 
 
 284.762
 
 
 
 
 260.627
 
 
 
 
 275.898
 
 
 
 
 796.659
 
 
 
 
 2.110.281
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 11.849
 
 
 11.849
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 11.849
 
 
 
 
 11.849
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 308.851
 
 
 
 
 329.580
 
 
 
 
 284.762
 
 
 
 
 260.627
 
 
 
 
 275.898
 
 
 
 
 796.659
 
 
 
 
 2.110.281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 343.610
 
 
 
 
 346.247
 
 
 
 
 272.298
 
 
 
 
 201.043
 
 
 
 
 40.444
 
 
 
 
 5.529
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 22.495
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 366.105
 
 
 
 
 346.247
 
 
 
 
 272.298
 
 
 
 
 201.043
 
 
 
 
 40.444
 
 
 
 
 5.529
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 78.514
 
 
 
 
 – 61.506
 
 
 
 
 67.370
 
 
 
 
 88.908
 
 
 
 
 178.210
 
 
 
 
 721.232
 
 
 
 
 1.300.597
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 287.591
 
 
 
 
 284.741
 
 
 
 
 339.668
 
 
 
 
 289.951
 
 
 
 
 218.654
 
 
 
 
 726.761
 
 
 
 
 1.300.597
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 55.588
 
 
 
 
 45.054
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 232.003
 
 
 
 
 329.795
 
 
 
 
 339.668
 
 
 
 
 289.951
 
 
 
 
 218.654
 
 
 
 
 726.761
 
 
 
 
 1.300.597
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 5.035
 
 
 5.035
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking naar Gemeentefonds
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 5.049
 
 
 
 
 5.035
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 226.954
 
 
 
 
 334.830
 
 
 
 
 339.668
 
 
 
 
 289.951
 
 
 
 
 218.654
 
 
 
 
 726.761
 
 
 
 
 1.300.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 21.287
 
 
 
 
 30.171
 
 
 
 
 104.736
 
 
 
 
 180.681
 
 
 
 
 155.643
 
 
 
 
 555.485
 
 
 
 
 1.222.100
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 2.788
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 18.499
 
 
 
 
 30.171
 
 
 
 
 104.736
 
 
 
 
 180.681
 
 
 
 
 155.643
 
 
 
 
 555.485
 
 
 
 
 1.222.100
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 6.778
 
 
 
 
 – 30.171
 
 
 
 
 – 104.736
 
 
 
 
 – 180.681
 
 
 
 
 – 155.643
 
 
 
 
 – 555.485
 
 
 
 
 – 1.222.100
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 11.721
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 11.721
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 942
 
 
 942
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking uit Hoofdstuk XII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 157
 
 
 
 
 – 785
 
 
 
 
 942
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 10.936
 
 
 
 
 942
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 255.822
 
 
 
 
 248.238
 
 
 
 
 232.802
 
 
 
 
 224.302
 
 
 
 
 222.198
 
 
 
 
 876.659
 
 
 
 
 1.779.008
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 255.822
 
 
 
 
 248.238
 
 
 
 
 232.802
 
 
 
 
 224.302
 
 
 
 
 222.198
 
 
 
 
 876.659
 
 
 
 
 1.779.008
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 984
 
 
 
 
 – 515
 
 
 
 
 1.234
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 624
 
 
 
 
 2.303
 
 
 
 
 – 5.917
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 256.806
 
 
 
 
 247.723
 
 
 
 
 234.036
 
 
 
 
 224.847
 
 
 
 
 222.822
 
 
 
 
 878.962
 
 
 
 
 1.773.091
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 46
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 256.760
 
 
 
 
 247.723
 
 
 
 
 234.036
 
 
 
 
 224.847
 
 
 
 
 222.822
 
 
 
 
 878.962
 
 
 
 
 1.773.091
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 256.760
 
 
 
 
 247.723
 
 
 
 
 234.036
 
 
 
 
 224.847
 
 
 
 
 222.822
 
 
 
 
 878.962
 
 
 
 
 1.773.091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HVWN
 
 
 
 
 
 
 836.032
 
 
 
 
 908.095
 
 
 
 
 884.079
 
 
 
 
 871.136
 
 
 
 
 775.427
 
 
 
 
 2.480.977
 
 
 
 
 3.742.148
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN
 
 
 
 
 
 
 943.090
 
 
 
 
 844.118
 
 
 
 
 871.802
 
 
 
 
 787.228
 
 
 
 
 730.026
 
 
 
 
 2.452.986
 
 
 
 
 5.285.282
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HVWN
 
 
 
 
 
 
 840.709
 
 
 
 
 908.019
 
 
 
 
 871.802
 
 
 
 
 787.228
 
 
 
 
 730.026
 
 
 
 
 2.452.986
 
 
 
 
 5.285.282
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 HVWN
 
 
 
 
 
 
 823.026
 
 
 
 
 925.845
 
 
 
 
 871.802
 
 
 
 
 787.228
 
 
 
 
 730.026
 
 
 
 
 2.452.986
 
 
 
 
 5.285.282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 68.687
 
 
 
 
 29.703
 
 
 
 
 22.155
 
 
 
 
 3.042
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 16.531
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 85.218
 
 
 
 
 29.703
 
 
 
 
 22.155
 
 
 
 
 3.042
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 1.746
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.402
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 83.472
 
 
 
 
 30.036
 
 
 
 
 22.155
 
 
 
 
 4.444
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 36.588
 
 
 
 
 36.588
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 46.884
 
 
 
 
 66.624
 
 
 
 
 22.155
 
 
 
 
 4.444
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 4.820
 
 
 – 4.820
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.820
 
 
 
 
 – 4.820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 51.704
 
 
 
 
 61.804
 
 
 
 
 22.155
 
 
 
 
 4.444
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 674.428 
 
 
 
 
 748.995 
 
 
 
 
 668.079 
 
 
 
 
 79.184 
 
 
 
 
 747.263 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 861.154 
 
 
 
 
 891.751 
 
 
 
 
 755.959 
 
 
 
 
 34.738 
 
 
 
 
 790.697 
 
 
 
 
 
 
 16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 437.934 
 
 
 
 
 455.591 
 
 
 
 
 440.637 
 
 
 
 
 – 2.664 
 
 
 
 
 437.973 
 
 
 
 
 
 16.01.01 Planstudie PMR
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 16.01.02 Realisatieprogramma PMR
 
 
 437.934
 
 
 455.591
 
 
 440.637
 
 
 – 2.664
 
 
 437.973
 
 
 
 
 
 16.02 Ruimte voor de Rivier
 
 
 
 
 154.610 
 
 
 
 
 111.714 
 
 
 
 
 155.000 
 
 
 
 
 19.834 
 
 
 
 
 174.834 
 
 
 
 
 
 
 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 34.769 
 
 
 
 
 67.931 
 
 
 
 
 52.427 
 
 
 
 
 210 
 
 
 
 
 52.637 
 
 
 
 
 
 
 16.04 Netwerkgebonden kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 megaproj. niet VenV
 
 
 
 
 18.324 
 
 
 
 
 18.324 
 
 
 
 
 18.388 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 18.388 
 
 
 
 
 
 16.04.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 18.324
 
 
 18.324
 
 
 18.388
 
 
 0
 
 
 18.388
 
 
 
 
 16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2
 
 
 
 
 215.517 
 
 
 
 
 238.191 
 
 
 
 
 89.507 
 
 
 
 
 17.358 
 
 
 
 
 106.865 
 
 
 
 
 
 
 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 80.193 
 
 
 
 
 79.129 
 
 
 
 
 146.408 
 
 
 
 
 2.901 
 
 
 
 
 149.309 
 
 
 
 
 
 16.09.01 PMR
 
 
 1.193
 
 
 1.193
 
 
 1.193
 
 
 – 1.193
 
 
 0
 
 
 
 
 16.09.02 Ruimte voor de Rivier
 
 
 0
 
 
 – 944
 
 
 511
 
 
 1.848
 
 
 2.359
 
 
 
 
 16.09.03 Maaswerken
 
 
 0
 
 
 – 120
 
 
 1.790
 
 
 362
 
 
 2.152
 
 
 
 
 16.09.04 Ontvangsten HWBP 2
 
 
 79.000
 
 
 79.000
 
 
 142.914
 
 
 1.884
 
 
 144.798
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie slotwet
 
 
 Realisatie
 
 
 Gevolgen MIRT
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 862 
 
 
 
 
 892 
 
 
 
 
 756 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 791 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 438 
 
 
 
 
 455 
 
 
 
 
 440 
 
 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 438 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Natuurcompensatie
 
 
 6
 
 
 13
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 356
 
 
 356
 
 
 363
 
 
 0
 
 
 363
 
 
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 69
 
 
 0
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 6
 
 
 13
 
 
 3
 
 
 – 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 
 
 155 
 
 
 
 
 112 
 
 
 
 
 155 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 155
 
 
 112
 
 
 155
 
 
 20
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maaswerken
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 68 
 
 
 
 
 53 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zandmaas
 
 
 32
 
 
 30
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 Grensmaas
 
 
 3
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 0
 
 
 38
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2
 
 
 
 
 216 
 
 
 
 
 239 
 
 
 
 
 90 
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP 2 Waterschapsprojecten
 
 
 206
 
 
 230
 
 
 81
 
 
 26
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 
 HWBP 2 Rijksprojecten
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 – 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projectkosten
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 – 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Ruimte voor de rivier
 De hogere uitgaven zijn ontstaan als gevolg van een toename van gegunde contracten door een efficiëntere marktbenadering. Met name daardoor is het kasritme van het project Lent versneld.
 2. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2
 
 In de laatste maanden van het voorgaande jaar konden alsnog bij diverse projecten nieuwe beschikkingen worden afgesloten. Dit heeft geleid tot een gewenste start van de projecten Enkhuizen-Hoorn, Dijkversterking Krimpen en Eiland van Dordrecht. Verder zijn door meerwerkkosten voor dijkversterking Enkhuizen hogere uitgaven verricht.
 Daartegenover staan enkele aanbestedingsmeevallers bij onder andere de afgeronde projecten zwakke schakels Scheveningen en de Delflandsekust.
 
 Verplichtingen
 De mutatie op het verplichtingenbudget is het directe gevolg van de versnellingen bij Ruimte voor de rivier alsmede de vastlegging van nieuwe beschikkingen en meerkosten op het hoogwaterbeschermingsprogramma.
 Ontvangsten
 
 In de begroting is voor PMR natuurcompensatie een ontvangstenraming van bijna € 1,2 mln. opgenomen. Deze raming betreft een in een eerder jaar aangebrachte desaldering die ten onrechte is aangebracht en derhalve niet zal worden gerealiseerd. Deze raming schuift nu via het voordelig saldo door naar 2013 en zal in dat jaar worden gecorrigeerd.
 De hogere ontvangst op het onderdeel Ruimte voor de rivier betreft de ontvangen EU-subsidie op het project Lent. Met het daadwerkelijk ontvangen van deze subsidie in 2012 werd bij het opstellen van de Najaarsnota geen rekening gehouden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017–2020
 
 
 2021–2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR
 
 
 
 
 
 
 437.934
 
 
 
 
 50.644
 
 
 
 
 18.615
 
 
 
 
 5.345
 
 
 
 
 3.777
 
 
 
 
 – 2.468
 
 
 
 
 10.611
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 17.657
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR
 
 
 
 
 
 
 455.591
 
 
 
 
 50.644
 
 
 
 
 18.615
 
 
 
 
 5.345
 
 
 
 
 3.777
 
 
 
 
 – 2.468
 
 
 
 
 10.611
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 11.755
 
 
 
 
 – 50.644
 
 
 
 
 – 18.615
 
 
 
 
 – 5.345
 
 
 
 
 – 3.777
 
 
 
 
 2.468
 
 
 
 
 – 10.611
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.01 PMR
 
 
 
 
 
 
 443.836
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 3.199
 
 
 
 
 3.199
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR
 
 
 
 
 
 
 440.637
 
 
 
 
 3.199
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 2.664
 
 
 2.664
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.664
 
 
 
 
 2.664
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR
 
 
 
 
 
 
 437.973
 
 
 
 
 5.863
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR
 
 
 
 
 
 
 154.610
 
 
 
 
 292.036
 
 
 
 
 341.925
 
 
 
 
 349.884
 
 
 
 
 191.854
 
 
 
 
 184.788
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 42.896
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR
 
 
 
 
 
 
 111.714
 
 
 
 
 292.036
 
 
 
 
 341.925
 
 
 
 
 349.884
 
 
 
 
 191.854
 
 
 
 
 184.788
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 43.300
 
 
 
 
 – 292.036
 
 
 
 
 – 341.925
 
 
 
 
 – 349.884
 
 
 
 
 – 191.854
 
 
 
 
 – 184.788
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.02 RvdR
 
 
 
 
 
 
 155.014
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR
 
 
 
 
 
 
 155.000
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 19.834
 
 
 – 19.834
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.834
 
 
 
 
 – 19.834
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR
 
 
 
 
 
 
 174.834
 
 
 
 
 – 19.820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 34.769
 
 
 
 
 39.614
 
 
 
 
 30.402
 
 
 
 
 29.323
 
 
 
 
 26.075
 
 
 
 
 35.092
 
 
 
 
 6.639
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 33.162
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 3.195
 
 
 
 
 9.195
 
 
 
 
 12.670
 
 
 
 
 34.740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 67.931
 
 
 
 
 40.314
 
 
 
 
 33.597
 
 
 
 
 38.518
 
 
 
 
 38.745
 
 
 
 
 69.832
 
 
 
 
 6.639
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 15.504
 
 
 
 
 – 40.314
 
 
 
 
 – 33.597
 
 
 
 
 – 38.518
 
 
 
 
 – 38.745
 
 
 
 
 – 69.832
 
 
 
 
 – 6.639
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 52.427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 52.427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 210
 
 
 – 210
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 – 210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 52.637
 
 
 
 
 – 210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV
 
 
 
 
 
 
 18.324
 
 
 
 
 18.627
 
 
 
 
 18.093
 
 
 
 
 16.272
 
 
 
 
 12.963
 
 
 
 
 70.800
 
 
 
 
 145.320
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV
 
 
 
 
 
 
 18.324
 
 
 
 
 18.627
 
 
 
 
 18.093
 
 
 
 
 16.272
 
 
 
 
 12.963
 
 
 
 
 70.800
 
 
 
 
 145.320
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 – 18.627
 
 
 
 
 – 18.093
 
 
 
 
 – 16.272
 
 
 
 
 – 12.963
 
 
 
 
 – 70.800
 
 
 
 
 – 145.320
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV
 
 
 
 
 
 
 18.388
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV
 
 
 
 
 
 
 18.388
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV
 
 
 
 
 
 
 18.388
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2
 
 
 
 
 
 
 215.517
 
 
 
 
 437.347
 
 
 
 
 356.709
 
 
 
 
 346.194
 
 
 
 
 358.917
 
 
 
 
 823.375
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 22.674
 
 
 
 
 – 123.399
 
 
 
 
 – 34.523
 
 
 
 
 71.284
 
 
 
 
 55.403
 
 
 
 
 32.702
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2
 
 
 
 
 
 
 238.191
 
 
 
 
 313.948
 
 
 
 
 322.186
 
 
 
 
 417.478
 
 
 
 
 414.320
 
 
 
 
 856.077
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 113.994
 
 
 
 
 – 313.948
 
 
 
 
 – 322.186
 
 
 
 
 – 417.478
 
 
 
 
 – 414.320
 
 
 
 
 – 856.077
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.05 HWBP2
 
 
 
 
 
 
 124.197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 34.690
 
 
 
 
 34.690
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2
 
 
 
 
 
 
 89.507
 
 
 
 
 34.690
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 17.359
 
 
 – 17.359
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.359
 
 
 
 
 – 17.359
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2
 
 
 
 
 
 
 106.866
 
 
 
 
 17.331
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega niet VenV
 
 
 
 
 
 
 891.751
 
 
 
 
 715.569
 
 
 
 
 734.416
 
 
 
 
 827.497
 
 
 
 
 661.659
 
 
 
 
 1.179.029
 
 
 
 
 162.570
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV
 
 
 
 
 
 
 793.862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Mega niet VenV
 
 
 
 
 
 
 755.959
 
 
 
 
 37.903
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 Mega niet VenV
 
 
 
 
 
 
 790.698
 
 
 
 
 3.164
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 80.193
 
 
 
 
 88.039
 
 
 
 
 139.589
 
 
 
 
 195.411
 
 
 
 
 155.850
 
 
 
 
 480.528
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 1.064
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 79.129
 
 
 
 
 88.039
 
 
 
 
 139.589
 
 
 
 
 195.411
 
 
 
 
 155.850
 
 
 
 
 480.528
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 63.914
 
 
 
 
 – 88.039
 
 
 
 
 – 139.589
 
 
 
 
 – 195.411
 
 
 
 
 – 155.850
 
 
 
 
 – 480.528
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 143.043
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 3.365
 
 
 
 
 – 3.365
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 146.408
 
 
 
 
 – 3.365
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 2.900
 
 
 – 2.900
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.900
 
 
 
 
 – 2.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 149.308
 
 
 
 
 – 6.265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en vervoer
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.446 
 
 
 
 
 10.446 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 10.000 
 
 
 
 
 56.296 
 
 
 
 
 42.362 
 
 
 
 
 – 16.596 
 
 
 
 
 25.766 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5.094 
 
 
 
 
 5.094 
 
 
 
 
 – 4.804 
 
 
 
 
 290 
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 10.000 
 
 
 
 
 28.145 
 
 
 
 
 12.645 
 
 
 
 
 – 3.498 
 
 
 
 
 9.147 
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hoge snelheidslijn
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 23.033 
 
 
 
 
 24.623 
 
 
 
 
 – 8.294 
 
 
 
 
 16.329 
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-zuid
 
 
 0
 
 
 23.033
 
 
 24.623
 
 
 – 8.294
 
 
 16.329
 
 
 
 
 17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 17.04 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 24 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 17.05 Zuiderzeelijn
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.590 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.901 
 
 
 
 
 1.901 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 Het in de begroting opgenomen budget betreft een reservering voor schadeclaims. Op deze gelden is slechts in beperkte mate een beroep gedaan. Het restant van de reservering schuift door naar 2013 ten behoeve van eventuele latere schadeclaims.
 17.02 Betuweroute
 Dit artikelonderdeel gaat over nazorg Betuweroute. Dit betreft een verzameling van nog af te handelen (rest)werkzaamheden, waarvan het lastig is te plannen wanneer de uitgaven precies zullen vallen. De € 3,5 miljoen heeft betrekking op het doorschuiven van activiteiten in het kader van de verbetering van tunneltechnische installaties en de upgrade van ERTMS.
 17.03 Hoge snelheidslijn
 De uitgaven voor de Electro Magnetische Comptabiliteit zijn ruim € 8 mln. minder dan oorspronkelijk werd verwacht bij het opstellen van de Najaarsnota 2012 en schuiven derhalve door naar 2013. De betalingsverplichtingen hiervoor zijn wel vastgelegd.
 Verplichtingen
 De verplichtingen mutatie betreft een technische mutatie om de verplichtingen in lijn te brengen met de uitgaven. Tot en met de Najaarsnota was voor dit artikel nog geen verplichtingenbudget opgenomen.
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten betreffen BTW teruggaven op het project HSL over de jaren 2008 en 2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017–2020
 
 
 2021–2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 5.094
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 5.094
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 5.094
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 5.094
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 4.804
 
 
 4.804
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.804
 
 
 
 
 4.804
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 4.804
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 2.235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 18.145
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 28.145
 
 
 
 
 2.235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 14.500
 
 
 
 
 2.464
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 13.645
 
 
 
 
 4.699
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 12.645
 
 
 
 
 5.699
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 3.498
 
 
 3.498
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.498
 
 
 
 
 3.498
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 9.147
 
 
 
 
 9.197
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 23.033
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 23.033
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 1.590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 24.623
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 24.623
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 8.294
 
 
 8.294
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 8.294
 
 
 
 
 8.294
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 16.329
 
 
 
 
 8.294
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.05 ZZL
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 49.458
 
 
 
 
 17.407
 
 
 
 
 5.139
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 9.374
 
 
 
 
 11.518
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 49.458
 
 
 
 
 17.407
 
 
 
 
 5.139
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 9.374
 
 
 
 
 11.518
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 PMR
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 49.458
 
 
 
 
 17.407
 
 
 
 
 5.139
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 9.374
 
 
 
 
 11.518
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.05 PMR
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 49.458
 
 
 
 
 17.407
 
 
 
 
 5.139
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 9.374
 
 
 
 
 11.518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 56.296
 
 
 
 
 2.235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 43.362
 
 
 
 
 54.157
 
 
 
 
 23.407
 
 
 
 
 11.139
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 9.374
 
 
 
 
 11.518
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 42.362
 
 
 
 
 55.157
 
 
 
 
 23.407
 
 
 
 
 11.139
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 9.374
 
 
 
 
 11.518
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 25.766
 
 
 
 
 71.753
 
 
 
 
 23.407
 
 
 
 
 11.139
 
 
 
 
 3.953
 
 
 
 
 9.374
 
 
 
 
 11.518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 1.590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 – 1.590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 1.590
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 1.901
 
 
 – 1.901
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.901
 
 
 
 
 – 1.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 1.901
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 403.504 
 
 
 
 
 403.504 
 
 
 
 
 278.421 
 
 
 
 
 13.442 
 
 
 
 
 291.863 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 421.460 
 
 
 
 
 435.999 
 
 
 
 
 292.730 
 
 
 
 
 – 118 
 
 
 
 
 292.612 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 4.574 
 
 
 
 
 13.099 
 
 
 
 
 2.580 
 
 
 
 
 – 268 
 
 
 
 
 2.312 
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 213 
 
 
 
 
 5.492 
 
 
 
 
 3.143 
 
 
 
 
 19 
 
 
 
 
 3.162 
 
 
 
 
 
 
 18.05 Railinfrabeheer
 
 
 
 
 119.541 
 
 
 
 
 119.541 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 – 1 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 13.382 
 
 
 
 
 13.504 
 
 
 
 
 704 
 
 
 
 
 354 
 
 
 
 
 1.058 
 
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 607 
 
 
 
 
 222 
 
 
 
 
 – 222 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven
 
 
 42
 
 
 469
 
 
 84
 
 
 – 84
 
 
 0
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 0
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 – 138
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 283.708 
 
 
 
 
 283.756 
 
 
 
 
 286.080 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 286.080 
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 224.545
 
 
 224.545
 
 
 225.938
 
 
 0
 
 
 225.938
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 59.163
 
 
 59.211
 
 
 60.142
 
 
 0
 
 
 60.142
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 119.603 
 
 
 
 
 119.496 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 103.183 
 
 
 
 
 103.183 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 103.188 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 In de Najaarsnota werd verwacht dat van het programmabudget voor het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor) dit jaar € 12,8 mln. aan kas-  en € 12,6 aan verplichtingenbudget niet zou worden gerealiseerd, waardoor deze via het voordelig saldo kon worden overgeboekt naar 2013. Deze overboeking blijkt te optimistisch te zijn geweest waardoor ca. € 0,4 mln. aan kas- en € 12,6 mln. aan verplichtingenbudget weer moet worden terug geboekt.
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
 
 Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven.
 In 2012 zijn hiertoe geen opdrachten verstrekt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017–2020
 
 
 2021–2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 4.574
 
 
 
 
 1.202
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 13.099
 
 
 
 
 1.202
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 1.994
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 5.599
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 3.019
 
 
 
 
 3.019
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 2.580
 
 
 
 
 6.215
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 268
 
 
 268
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 268
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 2.312
 
 
 
 
 6.483
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 5.279
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 5.492
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 5.536
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 2.393
 
 
 
 
 2.393
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 3.143
 
 
 
 
 2.393
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 – 19
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 – 19
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 3.162
 
 
 
 
 2.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 119.541
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 119.541
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 119.540
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 13.382
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 13.504
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 13.504
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 12.800
 
 
 
 
 12.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 704
 
 
 
 
 12.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 354
 
 
 – 354
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 354
 
 
 
 
 – 354
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 1.058
 
 
 
 
 12.446
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 607
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 385
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 222
 
 
 222
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 222
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 283.708
 
 
 
 
 270.654
 
 
 
 
 255.468
 
 
 
 
 249.445
 
 
 
 
 240.994
 
 
 
 
 954.662
 
 
 
 
 1.939.944
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 283.756
 
 
 
 
 270.654
 
 
 
 
 255.468
 
 
 
 
 249.445
 
 
 
 
 240.994
 
 
 
 
 954.662
 
 
 
 
 1.939.944
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 857
 
 
 
 
 – 278
 
 
 
 
 – 3.009
 
 
 
 
 – 4.958
 
 
 
 
 – 3.993
 
 
 
 
 – 14.400
 
 
 
 
 – 72.676
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 284.613
 
 
 
 
 270.376
 
 
 
 
 252.459
 
 
 
 
 244.487
 
 
 
 
 237.001
 
 
 
 
 940.262
 
 
 
 
 1.867.268
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 1.467
 
 
 
 
 534
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 736
 
 
 
 
 1.472
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 286.080
 
 
 
 
 270.910
 
 
 
 
 252.643
 
 
 
 
 244.671
 
 
 
 
 237.185
 
 
 
 
 940.998
 
 
 
 
 1.868.740
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 286.080
 
 
 
 
 270.910
 
 
 
 
 252.643
 
 
 
 
 244.671
 
 
 
 
 237.185
 
 
 
 
 940.998
 
 
 
 
 1.868.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.260.746
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.260.746
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 372.158
 
 
 
 
 – 1.897.366
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 372.158
 
 
 
 
 9.363.380
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 372.158
 
 
 
 
 9.363.380
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 372.158
 
 
 
 
 9.363.380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.842.944
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.842.944
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.886.200
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.956.744
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.956.744
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.956.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.166
 
 
 
 
 303.222
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.166
 
 
 
 
 303.222
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.166
 
 
 
 
 303.222
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.166
 
 
 
 
 303.222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Overige U en O
 
 
 
 
 
 
 435.999
 
 
 
 
 271.898
 
 
 
 
 255.510
 
 
 
 
 249.487
 
 
 
 
 241.036
 
 
 
 
 954.830
 
 
 
 
 20.043.634
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Overige U en O
 
 
 
 
 
 
 309.475
 
 
 
 
 273.614
 
 
 
 
 254.501
 
 
 
 
 247.529
 
 
 
 
 237.043
 
 
 
 
 1.348.754
 
 
 
 
 15.490.614
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Overige U en O
 
 
 
 
 
 
 292.730
 
 
 
 
 292.360
 
 
 
 
 254.685
 
 
 
 
 247.713
 
 
 
 
 237.227
 
 
 
 
 1.349.490
 
 
 
 
 15.492.086
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 Overige U en O
 
 
 
 
 
 
 292.612
 
 
 
 
 292.478
 
 
 
 
 254.685
 
 
 
 
 247.713
 
 
 
 
 237.227
 
 
 
 
 1.349.490
 
 
 
 
 15.492.086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 119.603
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 107
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 119.496
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 119.496
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.166
 
 
 
 
 303.222
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.166
 
 
 
 
 303.222
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.166
 
 
 
 
 303.222
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.166
 
 
 
 
 303.222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 103.183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 103.183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 103.183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 163.812
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 103.183
 
 
 
 
 163.812
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 16.483
 
 
 
 – 16.483
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 – 16.483
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 16.483
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 103.183
 
 
 
 
 147.329
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 222.679
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 103.183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.166
 
 
 
 
 303.222
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2012 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 103.183
 
 
 
 
 163.812
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.166
 
 
 
 
 303.222
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 103.183
 
 
 
 
 147.329
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.166
 
 
 
 
 303.222
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.376.313 
 
 
 
 
 7.229.745 
 
 
 
 
 7.208.252 
 
 
 
 
 – 45.222 
 
 
 
 
 7.163.030 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenM
 
 
 
 
 7.376.313 
 
 
 
 
 7.229.745 
 
 
 
 
 7.208.252 
 
 
 
 
 – 45.222 
 
 
 
 
 7.163.030 
 
 
 
 
 
 
 19.10 Ten laste van het FES
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Bijdragen andere begroting Rijk
 
 De bijstelling van de inkomstenraming met ruim € 45,2 kan als volgt worden gespecificeerd:
 
 
 –
 Een overboeking van € 47,4 mln. naar het Provinciefonds in verband met de decentralisatie van KRWsynergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 11.03).
 
 
 –
 Een overboeking van € 14.000 naar het Gemeentefonds als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.03).
 
 
 –
 Een overboeking door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) van bijna € 0,1 mln. als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 11.05).
 
 
 –
 Een overboeking van ca. € 0,2 mln. uit de begroting van hoofdstuk XII (artikel 5) ten behoeve van de realisatie van een testbed voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability) (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.05).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017–2020
 
 
 2021–2028
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM
 
 
 
 
 
 
 7.376.313
 
 
 
 
 7.552.230
 
 
 
 
 7.875.414
 
 
 
 
 6.718.707
 
 
 
 
 7.332.672
 
 
 
 
 27.643.977
 
 
 
 
 54.855.096
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM
 
 
 
 
 
 
 7.229.745
 
 
 
 
 7.385.129
 
 
 
 
 7.948.121
 
 
 
 
 6.970.990
 
 
 
 
 7.372.400
 
 
 
 
 27.764.055
 
 
 
 
 54.924.018
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 55.036
 
 
 
 
 – 1.127.483
 
 
 
 
 – 1.193.046
 
 
 
 
 – 1.260.241
 
 
 
 
 – 1.580.742
 
 
 
 
 – 4.201.030
 
 
 
 
 – 9.687.034
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM
 
 
 
 
 
 
 7.174.709
 
 
 
 
 6.257.646
 
 
 
 
 6.755.075
 
 
 
 
 5.710.749
 
 
 
 
 5.791.658
 
 
 
 
 23.563.025
 
 
 
 
 45.236.984
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 33.543
 
 
 
 
 – 125.990
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 736
 
 
 
 
 1.472
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM
 
 
 
 
 
 
 7.208.252
 
 
 
 
 6.131.656
 
 
 
 
 6.755.259
 
 
 
 
 5.710.933
 
 
 
 
 5.791.842
 
 
 
 
 23.563.761
 
 
 
 
 45.238.456
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo 2012
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 1.950
 
 
 – 1.950
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking naar Provinciefonds
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 47.410
 
 
 – 47.410
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking naar Gemeentefonds
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking van EL&I
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 
 
 Overboeking van Hoofdstuk XII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 – 47.172
 
 
 
 
 – 45.222
 
 
 
 
 – 1.950
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM
 
 
 
 
 
 
 7.163.030
 
 
 
 
 6.129.706
 
 
 
 
 6.755.259
 
 
 
 
 5.710.933
 
 
 
 
 5.791.842
 
 
 
 
 23.563.761
 
 
 
 
 45.238.456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties slotwet 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 artikelonderdeel 19.10
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk
 
 
 
 
 
 
 7.229.745
 
 
 
 
 7.385.129
 
 
 
 
 7.948.121
 
 
 
 
 6.970.990
 
 
 
 
 7.372.400
 
 
 
 
 27.764.055
 
 
 
 
 54.924.018
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Bijdr.andere begr.Rijk
 
 
 
 
 
 
 7.174.709
 
 
 
 
 6.257.646
 
 
 
 
 6.755.075
 
 
 
 
 5.710.749
 
 
 
 
 5.791.658
 
 
 
 
 23.563.025
 
 
 
 
 45.236.984
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk
 
 
 
 
 
 
 7.208.252
 
 
 
 
 6.131.656
 
 
 
 
 6.755.259
 
 
 
 
 5.710.933
 
 
 
 
 5.791.842
 
 
 
 
 23.563.761
 
 
 
 
 45.238.456
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2012 Bijdr.andere begr.Rijk
 
 
 
 
 
 
 7.163.030
 
 
 
 
 6.129.706
 
 
 
 
 6.755.259
 
 
 
 
 5.710.933
 
 
 
 
 5.791.842
 
 
 
 
 23.563.761
 
 
 
 
 45.238.456