Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-12-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2016-2017
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 620
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 –
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 
 
 –
 de begrotingsstaat van het agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs.
 
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 M.
 Bussemaker
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2.1.
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2.2.
 
 
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 2.3.
 
 
 
 
 Niet beleidsartikelen
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 2.4.
 
 
 
 
 Agentschap
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2016.
 In paragraaf 2 «Het beleid» wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (paragraaf 2.2 en 2.3). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 
 Met ingang van deze 2de suppletoire begroting zijn twee wijzigingen doorgevoerd in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid (in paragraaf 2.2 en 2.3):
 
 
 –
 De mutaties 2de suppletoire begroting zijn uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota / ontwerpbegroting t+1 zijn gemeld en overige mutaties tweede suppletoire begroting.
 
 
 –
 Daarnaast is een wijziging opgetreden in de presentatie van de garantieverplichtingen die voortkomen uit het schatkistbankieren. Vanaf nu wordt het saldo vermeld van de verleende en vervallen garantieverplichtingen. Voorheen werd hier alleen het bedrag vermeld van de verleende garanties. Door deze gewijzigde systematiek kunnen ook negatieve bedragen voorkomen, hetgeen betekent dat er meer garantieverplichtingen zijn vervallen dan verleend. Deze nieuwe presentatie is een uitvloeisel van de ingebruikname van het financiële systeem SAP 3F en zorgt voor overeenstemming met de andere departementen die ook het systeem SAP 3F gebruiken (SZW, VWS en Financiën). De gewijzigde presentatie is verder niet van invloed op de hoogte van de garanties en is afgestemd met de Auditdienst Rijk.
 
 
 
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 In de tweede suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven aan de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor het begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting in 2016 een uitgavenpeil van € 38,7 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is € 1,3 miljard.
 In tabel 1 en 2 wordt de aansluiting getoond van respectievelijk de uitgaven en ontvangsten tussen de eerste suppletoire begroting 2016 en de tweede suppletoire begroting 2016. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota 2017 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2017.
 
 Tabel 1. Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2016
 
 
 
 
 
 36.863.389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 38.380.842
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Autonome raming studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 – 18.000
 
 
 
 
 2)
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 diverse
 
 
 – 47.848
 
 
 
 
 3)
 
 
 Meerjarige kasschuiven
 
 
 diverse
 
 
 176.748
 
 
 
 
 4)
 
 
 Overlopende verplichtingen
 
 
 diverse
 
 
 – 3.671
 
 
 
 
 5)
 
 
 Niet kaderrelevante mutaties
 
 
 11
 
 
 215.000
 
 
 
 
 6)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 21.676
 
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 38.724.747
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties:
 1) Autonome raming studiefinanciering
 De uitgaven aan de basisbeurs gift zijn neerwaarts bijgesteld. Met name bij het mbo laten de reeds bekende realisaties iets lagere uitgaven zien dan aanvankelijk geraamd. Ook zijn de uitgaven aan de aanvullende beurs gift naar beneden bijgesteld op basis van de reeds bekende realisatiecijfers.
 2) Mee- en tegenvallers
 Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers. Zo is er sprake van een tegenvallers in het voortgezet onderwijs omdat de realisatie van het aantal leerlingen hoger is dan de raming (+ € 12,8 miljoen) en door de doorwerking van de instroom van nieuwkomers in het onderwijs (+ € 23,4 miljoen). Daartegenover staan meevallers in het primair onderwijs op de subsidies (– € 21,0 miljoen) en op de bekostiging omdat er tijdelijke regelingen zijn afgelopen die pas per 2017 worden verlengd (– € 14,0 miljoen). Ook is er sprake van onderuitputting op de regeling voortijdig schoolverlaten (– € 19,0 miljoen).
 3) Meerjarige kasschuiven
 De hoogte van de kasschuiven wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een kasschuif op de OV-kaart van € 200,0 miljoen van 2017 naar 2016. Dit bedrag wordt in 2016 vooruitbetaald aan de vervoerders. Daarnaast wordt er op het centrale apparaatsartikel een bedrag van € 16,9 miljoen in 2016 doorgeschoven naar de jaren 2017–2021. Hierbij wordt onder andere de onverwachte teruggave van het OCW aandeel in de surplus op het Eigen Vermogen van FMHaaglanden en voormalig RGD doorverdeeld.
 4) Overlopende verplichtingen
 Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet meer in 2016 tot uitgaven zullen leiden maar wel in 2017.
 5) Niet kaderrelevante uitgaven
 De niet-kaderrelevante uitgaven voor studiefinanciering zijn hoger dan geraamd. Dit is het gevolg van een toename in zowel het aantal studenten dat leent, als de gemiddeld geleende bedragen.
 6) Overige mutaties
 Het betreft overboekingen met andere departementen en desalderingen van uitgaven met ontvangsten.
 
 Tabel 2. Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2016
 
 
 
 
 
 1.337.192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 1.312.311
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Meerontvangsten
 
 
 1
 
 
 1.800
 
 
 
 
 2)
 
 
 Autonome raming studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 3)
 
 
 Rente studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 4)
 
 
 Niet kaderrelevante mutaties
 
 
 11
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 5)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 1,14,25
 
 
 11.969
 
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 1.298.080
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties:
 1) Meerontvangsten
 Dit betreft meerontvangsten als gevolg van de afhandeling van verschillende jaarrekeningen en subsidies in het primair onderwijs.
 2) Autonome raming studiefinanciering
 De post kortlopende vorderingen is naar beneden bijgesteld. Er is minder achterstallig lager recht en daardoor wordt ook minder ontvangen op kortlopende vorderingen.
 3) Rente studiefinanciering
 Uit de maandelijkse realisatiecijfers blijkt dat oud-studenten minder extra terugbetalingen doen. De ontvangen rente is daarom naar beneden bijgesteld.
 4) Niet kaderrelevante mutaties
 De niet-kaderrelevante ontvangsten voor studiefinanciering worden naar beneden bijgesteld. Dit betreft een bijstelling van de terugontvangen hoofdsom op studieleningen. In de reeds bekende maandelijkse realisaties is het bedrag aan extra ontvangsten (de ontvangsten buiten de normale termijnbedragen) iets lager dan geraamd.
 5) Overige mutaties
 Dit betreft desalderingen van uitgaven met ontvangsten.
 
 
 
 2.2
 Beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Primair onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 1 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.957.395
 
 
 
 
 9.983.831
 
 
 
 
 291.884
 
 
 
 
 – 51.558
 
 
 
 
 10.224.157
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 9.957.395
 
 
 
 
 9.983.831
 
 
 
 
 291.184
 
 
 
 
 – 51.558
 
 
 
 
 10.223.457
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,4%
 
 
 %
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 9.413.102
 
 
 
 
 9.440.095
 
 
 
 
 292.902
 
 
 
 
 – 30.900
 
 
 
 
 9.702.097
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 9.261.007
 
 
 9.288.000
 
 
 282.658
 
 
 – 37.200
 
 
 9.533.458
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Primair Onderwijs
 
 
 9.248.334
 
 
 9.275.150
 
 
 282.584
 
 
 – 39.200
 
 
 9.518.534
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 12.673
 
 
 12.850
 
 
 74
 
 
 2.000
 
 
 14.924
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 151.000
 
 
 151.000
 
 
 5.296
 
 
 
 156.296
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 1.095
 
 
 1.095
 
 
 4.948
 
 
 6.300
 
 
 12.343
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Conciërgeregeling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 1.095
 
 
 1.095
 
 
 4.948
 
 
 6.300
 
 
 12.343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 119.427
 
 
 
 
 124.231
 
 
 
 
 – 3.037
 
 
 
 
 – 23.813
 
 
 
 
 97.381
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.862
 
 
 23.862
 
 
 – 862
 
 
 
 23.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 13.400
 
 
 13.400
 
 
 86
 
 
 
 13.486
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Herstart en Op de Rails
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)
 
 
 7.080
 
 
 8.884
 
 
 – 242
 
 
 – 1.400
 
 
 7.242
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 130
 
 
 
 10.130
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 65.085
 
 
 68.085
 
 
 – 2.149
 
 
 – 22.413
 
 
 43.523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.413
 
 
 
 
 9.915
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 – 6.673
 
 
 
 
 3.398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 25.082
 
 
 
 
 25.082
 
 
 
 
 1.076
 
 
 
 
 – 172
 
 
 
 
 25.986
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 25.082
 
 
 25.082
 
 
 1.076
 
 
 – 172
 
 
 25.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 15.698
 
 
 
 
 22.734
 
 
 
 
 387
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 33.121
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds
 
 
 5.371
 
 
 20.371
 
 
 387
 
 
 10.000
 
 
 30.758
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid
 
 
 7.964
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 UWV
 
 
 2.363
 
 
 2.363
 
 
 
 
 2.363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 361.750
 
 
 
 
 361.750
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 361.450
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 261.750
 
 
 261.750
 
 
 
 
 261.750
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Convenant G37
 
 
 95.000
 
 
 95.000
 
 
 
 
 95.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Ondersteuning niet G37
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 – 300
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan sociale fondsen
 
 
 
 
 10.923
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Brede Scholen
 
 
 10.923
 
 
 24
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.661
 
 
 
 
 16.661
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.800
 
 
 
 
 28.461
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 240,3 miljoen verhoogd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 262,0 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht.
 
 
 –
 Dit betreft voor een groot deel de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling van het loonakkoord voor 2016 (waarvan de loonbijstelling € 258,5 miljoen bedraagt, en de prijsbijstelling € 9,1 miljoen). Voor de herstelopslag van het ABP is er eenmalig € 26,4 miljoen toegevoegd.
 
 
 –
 Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van schone scholen,
 
 
 –
 € 5,0 miljoen is hiervoor overgeboekt naar het Restauratiefonds. Vanwege dalende kosten voor onderwijs als gevolg van minder plaatsen in justitiële inrichtingen, is er € 7,2 miljoen teruggeboekt naar DJI. Voor het 1ste jaar maatwerk asiel zijn de juridische verplichtingen en de daarmee samenhangende betalingen (€ 5,0 miljoen) van 2016 doorgeschoven naar 2017. Doordat er onder andere tijdelijke regelingen zijn afgelopen die pas per 2017 worden verlengd is er een incidentele meevaller van € 20,0 miljoen op de bekostiging ontstaan.
 
 
 –
 Tot slot zijn vanuit het budget voor opdrachten de beschikbare middelen voor de regeling procesbegeleiders krimp (€ 1,8 miljoen) en de regeling lerarenontwikkelfonds (€ 4,5 miljoen) toegevoegd aan de aanvullende bekostiging.
 
 
 Daarnaast heeft er een interne overboeking vanuit het budget voor de hoofdbekostiging naar het budget voor de aanvullende bekostiging plaatsgevonden (€ 4,9 miljoen).
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 26,9 miljoen verlaagd. Dit betreft voor een groot deel (€ 21,0 miljoen) het incidenteel niet besteden van middelen uit het sectorakkoord (o.a. Lerarenbeurs en Goed worden goed blijven). Ook is voor een aantal kleine projecten de juridische verplichting en de daarmee samenhangende betaling (€ 2,0 miljoen) van 2016 doorgeschoven naar 2017. Tot slot hebben er enkele interne overboekingen (€ 3,1 miljoen) naar artikel 3 en 9 plaatsgevonden voor de lerarenbeurs en het Steunpunt Passend Onderwijs.
 
 
 Opdrachten
 
 
 –
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 6,5 miljoen verlaagd. Dit betreft voor een groot deel een overboeking naar de aanvullende bekostiging van de beschikbare middelen voor de regeling procesbegeleiders krimp (€ 1,8 miljoen) en de regeling lerarenontwikkelfonds (€ 4,5 miljoen).
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 –
 Het budget voor de bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 10,4 miljoen verhoogd. Dit betreft grotendeels middelen die zijn teruggevorderd bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten, en vervolgens zijn teruggestort aan het Participatiesfonds (PF).
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 11,8 miljoen verhoogd. Dit betreft de terugvorderingen bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten aan het PF (€ 10,0 miljoen) en de meer ontvangsten bij het afhandelen van verschillende jaarrekeningen en subsidies (€ 1,8 miljoen).
 Artikel 3. Voortgezet onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.579.547
 
 
 
 
 7.825.584
 
 
 
 
 479.681
 
 
 
 
 33.153
 
 
 
 
 8.338.418
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 3.324
 
 
 29.800
 
 
 6.332
 
 
 39.456
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 7.574.452
 
 
 
 
 7.705.316
 
 
 
 
 216.369
 
 
 
 
 26.821
 
 
 
 
 7.948.506
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 7.445.589
 
 
 
 
 7.543.264
 
 
 
 
 218.796
 
 
 
 
 36.280
 
 
 
 
 7.798.340
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 7.084.338
 
 
 7.131.013
 
 
 217.570
 
 
 16.480
 
 
 7.365.063
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum
 
 
 6.473.351
 
 
 6.519.083
 
 
 196.924
 
 
 16.480
 
 
 6.732.487
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging lichte ondersteuning
 
 
 598.566
 
 
 598.566
 
 
 18.496
 
 
 
 617.062
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 12.421
 
 
 13.364
 
 
 2.150
 
 
 
 15.514
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 201.295
 
 
 201.295
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 201.295
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 
 
 201.295
 
 
 201.295
 
 
 0
 
 
 
 201.295
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekosting
 
 
 159.956
 
 
 210.956
 
 
 1.226
 
 
 19.800
 
 
 231.982
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 340
 
 
 
 3.540
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen
 
 
 78.020
 
 
 129.020
 
 
 886
 
 
 23.400
 
 
 153.306
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling functiemix VO Randstadregio's
 
 
 61.386
 
 
 61.386
 
 
 0
 
 
 
 61.386
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters VO
 
 
 17.100
 
 
 17.100
 
 
 0
 
 
 – 3.600
 
 
 13.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 54.590
 
 
 
 
 59.234
 
 
 
 
 – 1.140
 
 
 
 
 – 1.533
 
 
 
 
 56.561
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ICT-projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.513
 
 
 259
 
 
 2.772
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek)
 
 
 3.000
 
 
 1.196
 
 
 – 82
 
 
 
 1.114
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijs Bewijs
 
 
 474
 
 
 474
 
 
 0
 
 
 
 474
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Pilots zomerscholen
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 – 105
 
 
 
 8.895
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 30.116
 
 
 36.564
 
 
 – 3.466
 
 
 – 1.792
 
 
 31.306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.788
 
 
 
 
 1.894
 
 
 
 
 – 119
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 1.805
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 1.788
 
 
 1.894
 
 
 – 119
 
 
 30
 
 
 1.805
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 27.241
 
 
 
 
 29.664
 
 
 
 
 773
 
 
 
 
 – 201
 
 
 
 
 30.236
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 27.241
 
 
 29.664
 
 
 773
 
 
 – 201
 
 
 30.236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 45.006
 
 
 
 
 60.022
 
 
 
 
 1.057
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 61.324
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ZBO: College voor Toetsen en Examens
 
 
 5.084
 
 
 9.134
 
 
 – 442
 
 
 2.245
 
 
 10.937
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)
 
 
 39.922
 
 
 50.888
 
 
 1.499
 
 
 – 2.000
 
 
 50.387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitwerkingsakkoord VNG
 
 
 0
 
 
 11.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 8.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 238
 
 
 238
 
 
 2
 
 
 
 240
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.661
 
 
 
 
 10.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.213
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 527,5 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 284,3 miljoen) wordt veroorzaakt door enerzijds het verschil als gevolg van het in 2016 verplichten van een deel van de uitgavenmutaties voor 2017 (€ 248,2 miljoen) en anderzijds het saldo van de in 2016 verleende en vervallen garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen (€ 36,1 miljoen).
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget wordt per saldo met € 255,1 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties hebben betrekking op:
 
 
 –
 Dit betreft voor een groot deel de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling van het loonakkoord voor 2016 (waarvan de loonbijstelling € 209,4 miljoen bedraagt en de prijsbijstelling € 7,9 miljoen). Voor de herstelopslag van het ABP is er eenmalig € 19,5 miljoen toegevoegd.
 
 
 –
 Een verhoging met € 12,8 miljoen omdat de realisatie van het aantal leerlingen hoger is dan de raming.
 
 
 –
 Een verhoging van € 23,4 miljoen als gevolg van de doorwerking van de hogere instroom van nieuwkomers.
 
 
 –
 Als gevolg van een gewijzigd kasritme in de regeling resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters VO zijn er in 2016 minder uitgaven (€ 3,6 miljoen).
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget wordt per saldo met € 2,7 miljoen verlaagd. De verlaging is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Een interne overboeking van € 2,5 miljoen van overige projecten naar ICT-projecten in verband met de inzichtelijkheid.
 
 
 –
 Een kasschuif van 2016 naar 2017 ad € 2,1 miljoen in verband met een meerjarige subsidie aan de VO-raad ten behoeve van projecten Onderwijs & ICT en Professionalisering.
 
 
 –
 Een verlaging van per saldo € 0,6 miljoen in verband met diverse overboekingen van en naar andere beleidsterreinen en departementen.
 
 
 
 Opdrachten
 Het budget wordt per saldo met € 0,1 miljoen verlaagd in verband met overboekingen van en naar andere beleidsterreinen.
 Bijdragen aan agentschappen
 Het budget wordt per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd, voornamelijk als gevolg van de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 Het budget voor ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd als gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Uitdeling van de loon- en prijsbijstelling (€ 0,7 miljoen).
 
 
 –
 Bijdragen van andere beleidsterreinen voor het CvTE (€ 2,4 miljoen). De financiering van deze tijdelijke projecten verloopt namelijk via het beleidsterrein van voortgezet onderwijs.
 
 
 –
 Een verlaging van per saldo € 1,8 miljoen in verband met diverse overboekingen.
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 Het als gevolg van het uitwerkingsakkoord VNG beschikbaar gekomen budget ad € 11 miljoen wordt overgeboekt naar BZK.
 Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.026.058
 
 
 
 
 4.021.035
 
 
 
 
 202.511
 
 
 
 
 183.838 
 
 
 
 
 4.407.384
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 4.840
 
 
 972
 
 
 – 25.872
 
 
 – 20.060
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.064.713
 
 
 
 
 4.049.744
 
 
 
 
 87.538
 
 
 
 
 – 16.067
 
 
 
 
 4.121.215
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.618.097
 
 
 
 
 3.622.005
 
 
 
 
 97.788
 
 
 
 
 – 19.097
 
 
 
 
 3.700.696
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.173.954
 
 
 3.178.120
 
 
 87.871
 
 
 11.700
 
 
 3.277.691
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging roc's/overige regelingen
 
 
 3.107.548
 
 
 3.111.718
 
 
 83.954
 
 
 13.722
 
 
 3.209.394
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging kbb's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 6.872
 
 
 6.868
 
 
 2.261
 
 
 – 2.022
 
 
 7.107
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 59.534
 
 
 59.534
 
 
 1.656
 
 
 0
 
 
 61.190
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsafspraken
 
 
 319.900
 
 
 319.900
 
 
 8.800
 
 
 – 32.300
 
 
 296.400
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Investeringsbudget
 
 
 184.000
 
 
 184.000
 
 
 5.100
 
 
 – 9.200
 
 
 179.900
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Resultaatsafhankelijk budget
 
 
 135.900
 
 
 135.900
 
 
 3.700
 
 
 – 23.100
 
 
 116.500
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 124.243
 
 
 123.985
 
 
 1.117
 
 
 1.503
 
 
 126.605
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionaal Investeringsfonds
 
 
 18.410
 
 
 18.152
 
 
 0
 
 
 – 2.348
 
 
 15.804
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Salarismix Randstadregio's
 
 
 41.283
 
 
 41.283
 
 
 1.117
 
 
 – 1.117
 
 
 41.283
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Plusvoorzieningen overbelaste jongeren
 
 
 30.400
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30.400
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programmagelden regio's
 
 
 19.150
 
 
 19.150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.150
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming schoolkosten mbo
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.968
 
 
 4.968
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Convenanten met RMC-regio's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Taal en Rekenen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Leerlinggebonden financiering (LGF)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 School-ex 2.0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 252.140
 
 
 
 
 246.209
 
 
 
 
 26.497
 
 
 
 
 – 13.234
 
 
 
 
 259.472
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling praktijkleren
 
 
 206.500
 
 
 196.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 196.500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal
 
 
 11.300
 
 
 10.750
 
 
 0
 
 
 658
 
 
 11.408
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Pilots laaggeletterdheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Loopbaanorientatie
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 0
 
 
 – 500
 
 
 800
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ROC Leiden
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 12.458
 
 
 0
 
 
 32.458
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Sectorplan mbo-hbo techniek
 
 
 1.800
 
 
 1.765
 
 
 – 1.683
 
 
 0
 
 
 82
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Netwerkscholen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 11.240
 
 
 15.894
 
 
 15.722
 
 
 – 13.392
 
 
 18.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.311
 
 
 
 
 3.471
 
 
 
 
 323
 
 
 
 
 8.459
 
 
 
 
 12.253
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 2.311
 
 
 3.471
 
 
 323
 
 
 – 241
 
 
 3.553
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.700
 
 
 8.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 19.699
 
 
 
 
 26.767
 
 
 
 
 2.985
 
 
 
 
 – 247
 
 
 
 
 29.505
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 17.199
 
 
 24.267
 
 
 2.985
 
 
 – 247
 
 
 27.005
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 63.251
 
 
 
 
 51.765
 
 
 
 
 – 47.285
 
 
 
 
 – 221
 
 
 
 
 4.259
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 College voor Examens
 
 
 4.365
 
 
 315
 
 
 0
 
 
 – 245
 
 
 70
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Wet SLOA
 
 
 9.588
 
 
 327
 
 
 – 122
 
 
 0
 
 
 205
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SBB
 
 
 49.298
 
 
 51.123
 
 
 – 47.163
 
 
 24
 
 
 3.984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 109.215
 
 
 
 
 99.527
 
 
 
 
 7.230
 
 
 
 
 8.273
 
 
 
 
 115.030
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 RMC's
 
 
 32.550
 
 
 32.550
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 33.350
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Educatie
 
 
 56.234
 
 
 56.234
 
 
 1.556
 
 
 0
 
 
 57.790
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 20.431
 
 
 10.743
 
 
 4.874
 
 
 – 13.577
 
 
 2.040
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21.850
 
 
 21.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan sociale fondsen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Participatiebudget
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 386,9 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het in 2016 verplichten van het investeringsbudget 2016 en het investeringsbudget 2017 (€ 183,6 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 79,1 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 •
 De bekostiging voor roc’s/overige regelingen wordt opgehoogd met 97,7 miljoen. Dit wordt voor een bedrag van € 93,6 miljoen veroorzaakt door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2016 en de eenmalige herstelopslag vanwege het loonruimte-overeenkomst voor 2015.
 
 
 •
 Het resultaatafhankelijke deel van de Kwaliteitsafspraken wordt met € 23,1 miljoen verlaagd. Dit komt voor € 19 miljoen door een verwachte meevaller op de regeling voortijdig schoolverlaten (VSV). Doordat sommige instellingen gedeeltelijk niet de VSV-norm van dit jaar hebben gehaald, blijft er in 2016 geld over op deze regeling.
 
 
 •
 Aan de aanvullende bekostiging is een nieuw instrument toegevoegd voor de tegemoetkoming schoolkosten mbo. Hiervoor wordt in 2016 € 5 miljoen verstrekt aan de mbo-instellingen.
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 13,3 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name verklaard doordat dit jaar € 32,5 miljoen verstrekt zal worden in het kader van de problematiek rondom ROC Leiden. Eerder was de verwachting dat dit jaar € 20 miljoen verstrekt zou worden.
 
 
 Opdrachten
 
 
 –
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 8,5 miljoen verhoogd. Dit kan grotendeels verklaard worden door een overboeking van € 8,7 miljoen van het instrument bijdragen aan medeoverheden. Naar verwachting zal er ten behoeve van Caribisch Nederland voor dit bedrag aan opdrachten gerealiseerd worden.
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 –
 Het budget voor zbo’s/rwt’s wordt per saldo met € 47,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name verklaard doordat het budget voor SBB met 47,1 miljoen is verlaagd. Vanwege het opheffen van de kenniscentra en de samenvoeging tot de SBB is er bij SBB in 2016 een incidentele besparingswinst.
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 –
 Het budget voor de bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 15,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 •
 Het verlagen van de beschikbare middelen voor Caribisch Nederland met € 8,7 miljoen wordt met name verklaard doordat de opdrachten voor Caribisch Nederland onder het instrument opdrachten gerealiseerd worden in plaats van onder het instrument bijdragen aan medeoverheden.
 
 
 •
 De middelen voor het Regionaal Programma zullen in 2016 in plaats van 2017 uitbetaald worden. Hierdoor worden de uitgaven in 2016 met € 21,85 miljoen verhoogd en in 2017 verlaagd.
 
 
 
 
 Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.848.076
 
 
 
 
 2.709.821
 
 
 
 
 143.956
 
 
 
 
 6.666
 
 
 
 
 2.860.443
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 9.000
 
 
 7.500
 
 
 45.708
 
 
 62.208
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 2.823.794
 
 
 
 
 2.760.132
 
 
 
 
 77.647
 
 
 
 
 – 4.391
 
 
 
 
 2.833.388
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.770.700
 
 
 
 
 2.706.190
 
 
 
 
 72.280
 
 
 
 
 – 4.660
 
 
 
 
 2.773.810
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 2.585.882
 
 
 2.521.372
 
 
 67.430
 
 
 – 4.384
 
 
 2.584.418
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel hbo
 
 
 2.496.001
 
 
 2.442.340
 
 
 65.664
 
 
 – 4.281
 
 
 2.503.723
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling
 
 
 69.202
 
 
 69.202
 
 
 1.816
 
 
 – 103
 
 
 70.915
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren)
 
 
 19.195
 
 
 8.346
 
 
 – 50
 
 
 0
 
 
 8.296
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging experimenten open bestel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo
 
 
 1.484
 
 
 1.484
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.484
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 184.818
 
 
 184.818
 
 
 4.850
 
 
 – 276
 
 
 189.392
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 184.818
 
 
 184.818
 
 
 4.850
 
 
 – 276
 
 
 189.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.044
 
 
 
 
 3.375
 
 
 
 
 2.221
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 5.870
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling stimulering Bèta/techniek
 
 
 2.524
 
 
 2.524
 
 
 1.765
 
 
 0
 
 
 4.289
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 520
 
 
 851
 
 
 456
 
 
 274
 
 
 1.581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitbesteding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.195
 
 
 
 
 15.195
 
 
 
 
 2.276
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 17.466
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 15.195
 
 
 15.195
 
 
 2.276
 
 
 – 5
 
 
 17.466
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 34.855
 
 
 
 
 35.372
 
 
 
 
 870
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.242
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)
 
 
 28.510
 
 
 28.773
 
 
 704
 
 
 0
 
 
 29.477
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO (Promotiebeurs voor leraren)
 
 
 2.869
 
 
 2.869
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 2.949
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 
 
 3.476
 
 
 3.730
 
 
 86
 
 
 0
 
 
 3.816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Studiekeuze 123
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 1.476
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.476
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2016» weergegeven. Let op! Nieuw is de splitsing Mutaties Miljoennota en Overig. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 150,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 77,4 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2016 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (€ 53,2 miljoen).
 
 
 –
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2017 (€ 24,2 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2017 verplicht in 2016.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 67,6 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 –
 de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2016, de meerjarige doorwerking loonruimte-overeenkomst en de herstelopslag pensioenpremie (€ 72,7 miljoen);
 
 
 –
 een overheveling van middelen naar beleidsartikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid (– € 4,0 miljoen) voor wat betreft het aandeel van de hogescholen in de startimpuls aan de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA);
 
 
 –
 diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget verlagen (– € 1,1 miljoen).
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 2,5 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 –
 een overheveling van beleidsartikel 4 MBO (€ 1,8 miljoen) voor haar aandeel in de Regeling stimulering Bèta/techniek;
 
 
 –
 diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget verhogen (€ 0,7 miljoen), met name ten behoeve van subsidies voor de uitvoering van de Lerarenagenda.
 
 
 
 Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.142.227
 
 
 
 
 4.259.974
 
 
 
 
 227.797
 
 
 
 
 – 112.150
 
 
 
 
 4.375.621
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 – 9.827
 
 
 – 9.827
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.160.209
 
 
 
 
 4.212.627
 
 
 
 
 122.503
 
 
 
 
 – 6.684
 
 
 
 
 4.328.446
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,96%
 
 
 
 
 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.131.818
 
 
 
 
 4.183.326
 
 
 
 
 121.653
 
 
 
 
 – 6.864
 
 
 
 
 4.298.115
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.990.020
 
 
 4.041.528
 
 
 118.268
 
 
 – 6.564
 
 
 4.153.232
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel wo
 
 
 1.636.333
 
 
 1.690.046
 
 
 42.796
 
 
 – 1.725
 
 
 1.731.117
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoeksdeel wo
 
 
 1.733.463
 
 
 1.733.463
 
 
 38.909
 
 
 – 3.616
 
 
 1.768.756
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek
 
 
 618.019
 
 
 618.019
 
 
 36.563
 
 
 – 1.223
 
 
 653.359
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren)
 
 
 2.205
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 141.798
 
 
 141.798
 
 
 3.385
 
 
 – 300
 
 
 144.883
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 141.798
 
 
 141.798
 
 
 3.385
 
 
 – 300
 
 
 144.883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.930
 
 
 
 
 3.046
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.071
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling Sirius programma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling Libertas Noodfonds
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 3TU's samenwerking
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Open en online onderwijs
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 1.930
 
 
 2.046
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 2.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.667
 
 
 
 
 2.461
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 2.891
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitbesteding
 
 
 1.667
 
 
 2.461
 
 
 250
 
 
 180
 
 
 2.891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 23.794
 
 
 
 
 23.794
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.369
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Organisaties conform tabel 6.5
 
 
 23.794
 
 
 23.794
 
 
 575
 
 
 0
 
 
 24.369
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2016» weergegeven. Let op! Nieuw is de splitsing Mutaties Miljoennota en Overig. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 115,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (– € 0,2 miljoen) betreft:
 
 
 –
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2016 zijn vervallen en waar OCW garant voor stond (– € 9,8 miljoen).
 
 
 –
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2017 (€ 9,6 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2017 verplicht in 2016.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 114,8 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 –
 de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2016, de meerjarige doorwerking loonruimte-overeenkomst en de herstelopslag pensioenpremie (€ 93,4 miljoen);
 
 
 –
 toevoegingen vanuit het Ministerie van VWS (€ 28,2 miljoen) ten behoeve van de academische ziekenhuizen voor de incidentele herstelopslag ABP en de structurele compensatie level-playing-field pensioenen;
 
 
 –
 een overheveling van middelen naar beleidsartikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid (– € 8,0 miljoen) voor wat betreft het aandeel van de universiteiten in de startimpuls aan de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA);
 
 
 –
 diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget verhogen (€ 1,2 miljoen).
 
 
 
 Artikel 8. Internationaal beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 12.327
 
 
 
 
 12.543
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 507
 
 
 
 
 13.223
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 13.662
 
 
 
 
 13.825
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.998
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 85%
 
 
 
 
 85%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.696
 
 
 
 
 1.754
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.754
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
 
 
 612
 
 
 612
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 364
 
 
 364
 
 
 
 
 364
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige incidentele subsidies
 
 
 120
 
 
 178
 
 
 
 
 178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.477
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.477
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 86
 
 
 63
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EU-voorzitterschap
 
 
 2.314
 
 
 2.314
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 9.016
 
 
 
 
 9.144
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.317
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EP-Nuffic
 
 
 3.485
 
 
 3.485
 
 
 81
 
 
 
 3.566
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 2.795
 
 
 2.795
 
 
 64
 
 
 
 2.859
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OESO CERI
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Fulbright Center
 
 
 368
 
 
 368
 
 
 
 
 368
 
 
 
 
 
 –
 
 
 DCICC Cultural Contact Point
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
 
 
 1.782
 
 
 1.910
 
 
 53
 
 
 
 1.963
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele EU-programma's en activiteiten
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 – 25
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vlaams-Nederlands Huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa)
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 9 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 250.915
 
 
 
 
 238.828
 
 
 
 
 – 5.151
 
 
 
 
 – 45.062
 
 
 
 
 188.615
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 250.915
 
 
 
 
 239.431
 
 
 
 
 – 8.832
 
 
 
 
 – 14.693
 
 
 
 
 215.906
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 93,0%
 
 
 
 
 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 28.460
 
 
 
 
 24.603
 
 
 
 
 3.013
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.616
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.013
 
 
 0
 
 
 3.013
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.013
 
 
 
 3.013
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Professionalisering po/vo/bve
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 28.460
 
 
 24.603
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 24.603
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Functiemix VO Randstadregio's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Salarismix MBO Randstadregio's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 28.460
 
 
 24.603
 
 
 
 
 24.603
 
 
 
 
 
 –
 
 
 G.O.- en vakbondsfaciliteiten po
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 201.918
 
 
 
 
 193.953
 
 
 
 
 – 3.697
 
 
 
 
 – 14.276
 
 
 
 
 175.980
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Lerarenbeurs/zij-instroom
 
 
 131.883
 
 
 117.633
 
 
 2.000
 
 
 – 3.000
 
 
 116.633
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
 
 
 34.511
 
 
 32.147
 
 
 – 5.697
 
 
 – 3.136
 
 
 23.314
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
 
 
 17.100
 
 
 17.037
 
 
 
 
 17.037
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verankering academische opleidingsschool
 
 
 1.262
 
 
 1.590
 
 
 
 
 1.590
 
 
 
 
 
 –
 
 
 InnovatieImpuls Onderwijs
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijscoöperatie
 
 
 2.945
 
 
 2.945
 
 
 
 
 2.945
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Open Universiteit (LOOK)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Promotiebeurs voor leraren
 
 
 6.750
 
 
 6.750
 
 
 
 
 6.750
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Projecten professionalisering
 
 
 1.900
 
 
 4.500
 
 
 
 – 3.740
 
 
 760
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek
 
 
 1.000
 
 
 5.400
 
 
 
 – 4.400
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 4.567
 
 
 5.951
 
 
 
 
 5.951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.819
 
 
 
 
 15.094
 
 
 
 
 – 8.253
 
 
 
 
 – 417
 
 
 
 
 6.424
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoek, ramingen en communicatie
 
 
 3.719
 
 
 4.049
 
 
 147
 
 
 
 4.196
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Leraren- en schoolleiders
 
 
 11.100
 
 
 11.045
 
 
 – 8.400
 
 
 – 417
 
 
 2.228
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 5.718
 
 
 
 
 5.781
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.886
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 5.718
 
 
 5.781
 
 
 105
 
 
 
 5.886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfs-gezondheid
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2016» weergegeven. Let op! Nieuw is de splitsing Mutaties Miljoennota en Overig. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 50,2 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 26,6 miljoen) wordt veroorzaakt doordat in 2015 en eerder verplichtingen zijn aangegaan, met name voor de regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen in scholen en promotiebeurs, waarvan in de oorspronkelijke begroting was geraamd dat deze verplichtingen (deels) in 2016 zouden worden aangegaan. Dit gaat dus wel leiden tot uitgaven in 2016, terwijl de verplichting is geboekt in 2015 of eerder.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor de opleidingsscholen wordt per saldo met € 3,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat de loon- en prijsbijstelling is uitgekeerd.
 
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor de impuls te kort vakken wordt per saldo verlaagd met € 8,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door projecten die via de rijksbijdrage (artikel 6) worden bekostigd (€ 1,1 miljoen), door een kasschuif voor uitgaven die in 2017 en 2018 plaatsvinden (€ 5,3 miljoen) en doordat er onderuitputting verwacht wordt (€ 2,0 miljoen).
 
 
 –
 Het budget van de projecten regionale arbeidsmarktproblematiek wordt met € 4,4 miljoen verlaagd omdat de projecten in 2016 ten einde lopen en er geen nieuwe verplichtingen op dit project zijn aangegaan.
 
 
 –
 Een interne overboeking van projecten professionalisering naar opdrachten (€ 3,7 miljoen).
 
 
 Opdrachten
 
 
 –
 Het budget voor het lerarenregister wordt per saldo met € 8,6 miljoen verlaagd. Dit betreft met name de overboeking van programma naar artikel 95 Apparaatsuitgaven voor het lerarenregister (€ 7,0 miljoen), een overboeking van subsidies naar opdrachten (€ 3,7 miljoen) en een overboeking naar het CIBG (€ 5,3 miljoen) voor de ontwikkeling van het register.
 
 
 Artikel 11. Studiefinanciering
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.953.609
 
 
 
 
 5.405.322
 
 
 
 
 428.747
 
 
 
 
 – 4.013
 
 
 
 
 5.830.056
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.953.609
 
 
 
 
 5.405.322
 
 
 
 
 428.747
 
 
 
 
 – 4.013
 
 
 
 
 5.830.056
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 2.730.556
 
 
 
 
 3.018.018
 
 
 
 
 215.526
 
 
 
 
 – 28.000
 
 
 
 
 3.205.544
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basisbeurs
 
 
 959.045
 
 
 986.241
 
 
 5.738
 
 
 17.000
 
 
 1.008.979
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 1.088.140
 
 
 1.092.029
 
 
 676
 
 
 – 3.000
 
 
 1.089.705
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 – 129.095
 
 
 – 105.788
 
 
 5.062
 
 
 20.000
 
 
 – 80.726
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 768.533
 
 
 797.819
 
 
 4.871
 
 
 – 30.000
 
 
 772.690
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 620.752
 
 
 615.471
 
 
 2.009
 
 
 – 15.000
 
 
 602.480
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 147.781
 
 
 182.348
 
 
 2.862
 
 
 – 15.000
 
 
 170.210
 
 
 
 
 •
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 1.022.667
 
 
 1.225.265
 
 
 204.917
 
 
 – 5.000
 
 
 1.425.182
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)
 
 
 1.204.730
 
 
 1.406.218
 
 
 204.917
 
 
 – 5.000
 
 
 1.606.135
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 629.544
 
 
 644.051
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 644.051
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Prestatiebeurs (R)
 
 
 – 811.606
 
 
 – 825.003
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 825.003
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 – 19.689
 
 
 8.693
 
 
 0
 
 
 – 10.000
 
 
 – 1.307
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige uitgaven relevant (R)
 
 
 128.913
 
 
 105.052
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 110.052
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.129
 
 
 3.013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.013
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige uitgaven niet-relevant (NR)
 
 
 – 150.731
 
 
 – 99.372
 
 
 0
 
 
 – 15.000
 
 
 – 114.372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 2.114.614
 
 
 
 
 2.263.393
 
 
 
 
 210.603
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 2.498.996
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 1.910.571
 
 
 2.026.917
 
 
 209.399
 
 
 0
 
 
 2.236.316
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 204.043
 
 
 236.476
 
 
 1.204
 
 
 25.000
 
 
 262.680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan Agentschappen
 
 
 
 
 108.439
 
 
 
 
 123.911
 
 
 
 
 2.618
 
 
 
 
 – 1.013
 
 
 
 
 125.516
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 108.439
 
 
 123.911
 
 
 2.618
 
 
 – 1.013
 
 
 125.516
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 869.711
 
 
 
 
 814.803
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 28.000
 
 
 
 
 786.803
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Ontvangen rente en relevante hoofdsom (R)
 
 
 199.619
 
 
 133.625
 
 
 0
 
 
 – 3.000
 
 
 130.625
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kortlopende vorderingen (R)
 
 
 96.624
 
 
 93.003
 
 
 0
 
 
 – 10.000
 
 
 83.003
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Terugontvangen hoofdsom (NR)
 
 
 573.468
 
 
 588.175
 
 
 0
 
 
 – 15.000
 
 
 573.175
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2016» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 
 
 –
 De post basisbeurs gift wordt per saldo met € 2,3 miljoen verlaagd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met augustus 2016 blijkt dat de uitgaven iets lager zijn dan geraamd. Dit is voornamelijk het geval bij de BOL. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van € 3,0 miljoen. Daarnaast is het budget met € 0,7 miljoen opgehoogd vanwege de aanpassing aan het prijspeil van 2016.
 
 
 –
 De uitgaven aan de basisbeurs prestatiebeurs worden per saldo met € 25,1 miljoen verhoogd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met augustus 2016 blijkt dat de niet-relevante uitgaven aan de basisbeurs iets hoger waren dan geraamd. Dit zijn uitgaven aan studenten die al studeerden voordat het studievoorschot is ingevoerd. In verband hiermee is deze post met € 20,0 miljoen opgehoogd. Daarnaast is het budget met € 5,1 miljoen opgehoogd vanwege de aanpassing aan het prijspeil van 2016.
 
 
 –
 De post aanvullende beurs gift is per saldo met € 13,0 miljoen verlaagd. Het betreft een bijstelling van € 15,0 miljoen als gevolg van lagere realisaties dan geraamd. De lagere uitgaven vinden met name plaats bij de studenten hoger onderwijs waarbij de eerste vijf maanden aanvullende beurs als gift wordt betaald, in tegenstelling tot de maanden daarna. De ophoging van € 2,0 miljoen is het gevolg van de aanpassing aan het prijspeil.
 
 
 –
 De uitgaven aan de aanvullende beurs prestatiebeurs zijn per saldo met € 12,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Voor € 15,0 miljoen is dit het gevolg van lager dan verwachte realisaties. Daarnaast is dit niet-relevante budget met € 2,9 miljoen opgehoogd vanwege de aanpassing aan het prijspeil.
 
 
 –
 De bijdrage aan vervoersbedrijven als gevolg van het studentenreisproduct is per saldo met € 199,9 miljoen verhoogd. Hiervan betreft € 200,0 miljoen een kasschuif: dit bedrag wordt in 2016 betaald aan de vervoerders, in plaats van 2017. Tevens is het budget met € 4,9 miljoen verhoogd als gevolg van de aanpassing aan het prijspeil en voor € 5,0 miljoen verlaagd als gevolg van de reeds bekende realisaties in het huidige jaar.
 
 
 –
 De overige relevante uitgaven zijn met € 5,0 miljoen verhoogd als gevolg van de maandelijkse realisaties. Deze post behelst onder andere kwijtscheldingen en mutaties van kortlopende naar langlopende vorderingen.
 
 
 –
 De niet-relevante overige uitgaven zijn met € 15,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze post geeft uitdrukking aan eerder toegekende niet-relevante bedragen die niet in gift worden omgezet, maar worden kwijtgescholden of worden omgezet in een lening. De reeds bekende maandelijkse realisaties in 2016 geven aanleiding de uitgaven op deze post te verlagen.
 
 
 Leningen
 
 
 –
 De geraamde uitgaven aan rentedragende leningen worden per saldo met € 209,4 miljoen verhoogd. Voor € 200,0 miljoen is dat het gevolg van een toename in zowel de aantallen leners als de gemiddeld geleende bedragen. De overige bijstelling van € 9,4 miljoen is het gevolg van aanpassing aan het prijspeil van 2016.
 
 
 –
 De niet-relevante uitgaven aan het collegegeldkrediet zijn met € 26,2 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van vooral een hoger aantal lenende studenten. Voor € 1,2 miljoen hiervan betreft het een aanpassing aan het prijspeil.
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 –
 Het budget voor DUO wordt per saldo met € 1,7 miljoen verhoogd. Hiervan is een verhoging van € 2,4 miljoen het gevolg van de loon- en prijsbijstelling. De verlaging van € 0,7 miljoen bestaat uit diverse mutaties waarvan de grootste een huurverlaging is van € 0,8 miljoen.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 –
 De post ontvangen rente en relevante hoofdsom wordt met € 3,0 miljoen naar beneden bijgesteld op grond van de reeds bekende maandelijkse realisaties.
 
 
 –
 De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met € 10,0 miljoen naar beneden bijgesteld op grond van de reeds bekende maandelijkse realisaties.
 
 
 –
 De post terugontvangen hoofdsom is met € 15,0 miljoen naar beneden bijgesteld. In de reeds bekende maandelijkse realisaties is het bedrag aan extra ontvangsten (de ontvangsten buiten de normale termijnbedragen) iets lager dan geraamd.
 
 
 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 88.307
 
 
 
 
 88.174
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 – 115
 
 
 
 
 88.776
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 88.307
 
 
 
 
 88.174
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 – 115
 
 
 
 
 88.776
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 71.686
 
 
 
 
 71.644
 
 
 
 
 417
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 72.061
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Minderjarige deelnemers bol (R)
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 5.900
 
 
 5.506
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.506
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
 
 
 3.955
 
 
 3.634
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.634
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deeltijd vo (R)
 
 
 1.945
 
 
 1.872
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.872
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 65.286
 
 
 65.638
 
 
 417
 
 
 0
 
 
 66.055
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
 
 
 5.678
 
 
 5.788
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.788
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Meerderjarige scholieren vo (R)
 
 
 53.694
 
 
 54.238
 
 
 417
 
 
 0
 
 
 54.655
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Meerderjarige scholieren vso (R)
 
 
 4.966
 
 
 4.731
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.731
 
 
 
 
 
 –
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 948
 
 
 881
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 881
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 16.621
 
 
 
 
 16.530
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 – 115
 
 
 
 
 16.715
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 16.621
 
 
 16.530
 
 
 300
 
 
 – 115
 
 
 16.715
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.034
 
 
 
 
 3.030
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.030
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 TS 17- (R)
 
 
 22
 
 
 41
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 41
 
 
 
 
 
 –
 
 
 TS 18+ (R)
 
 
 96
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 75
 
 
 
 
 
 –
 
 
 VO 18+ (R)
 
 
 2.916
 
 
 2.914
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.914
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2016» weergegeven. Let op! Nieuw is de splitsing Mutaties Miljoennota en Overig. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 
 
 –
 Het budget voor meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs wordt met € 0,4 miljoen verhoogd.
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 –
 Het budget voor DUO wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd.
 
 
 Artikel 13. Lesgelden
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.058
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 – 49
 
 
 
 
 7.136
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.058
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 – 49
 
 
 
 
 7.136
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 7.071
 
 
 
 
 7.058
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 – 49
 
 
 
 
 7.136
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 7.071
 
 
 7.058
 
 
 127
 
 
 – 49
 
 
 7.136
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 249.135
 
 
 
 
 249.351
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 249.351
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2016» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 –
 Het budget voor DUO wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.
 
 
 Artikel 14. Cultuur
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.783.796
 
 
 
 
 2.814.654
 
 
 
 
 9.823
 
 
 
 
 – 87.961
 
 
 
 
 2.736.516
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 653.100
 
 
 
 21.055
 
 
 
 674.155
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 757.563
 
 
 
 
 788.682
 
 
 
 
 9.823
 
 
 
 
 – 313
 
 
 
 
 798.192
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 %
 
 
 
 
 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 651.718
 
 
 
 
 591.848
 
 
 
 
 8.725
 
 
 
 
 – 1.001
 
 
 
 
 599.572
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Culturele basisinfrastructuur
 
 
 510.334
 
 
 469.673
 
 
 8.445
 
 
 70
 
 
 478.188
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 357.643
 
 
 316.595
 
 
 7.195
 
 
 70
 
 
 323.860
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse fondsen
 
 
 152.691
 
 
 153.078
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 154.328
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 83.011
 
 
 72.070
 
 
 704
 
 
 2.954
 
 
 75.728
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 25.011
 
 
 25.011
 
 
 1.155
 
 
 200
 
 
 26.366
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea
 
 
 14.800
 
 
 14.800
 
 
 – 1.579
 
 
 – 3.940
 
 
 9.281
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 17.500
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Archeologie
 
 
 1.062
 
 
 294
 
 
 0
 
 
 – 285
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 58.998
 
 
 
 
 61.285
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 – 3.490
 
 
 
 
 58.016
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 9.470
 
 
 9.470
 
 
 4.601
 
 
 – 100
 
 
 13.971
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 7.775
 
 
 10.104
 
 
 – 3.075
 
 
 108
 
 
 7.137
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma bibliotheekvernieuwing
 
 
 1.248
 
 
 48
 
 
 – 48
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 2.850
 
 
 2.850
 
 
 555
 
 
 0
 
 
 3.405
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma CRISP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma erfgoed en ruimte
 
 
 6.000
 
 
 3.292
 
 
 – 252
 
 
 – 1.055
 
 
 1.985
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma ondernemerschap
 
 
 1.737
 
 
 1.737
 
 
 – 109
 
 
 0
 
 
 1.628
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 29.918
 
 
 33.784
 
 
 – 1.451
 
 
 – 2.443
 
 
 29.890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.202
 
 
 
 
 92.892
 
 
 
 
 – 9
 
 
 
 
 4.286
 
 
 
 
 97.169
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
 
 
 4.202
 
 
 92.892
 
 
 – 9
 
 
 4.286
 
 
 97.169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 39.278
 
 
 
 
 39.544
 
 
 
 
 846
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 40.480
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 39.278
 
 
 39.544
 
 
 846
 
 
 90
 
 
 40.480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.367
 
 
 
 
 3.113
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 – 198
 
 
 
 
 2.955
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale verdragen
 
 
 2.366
 
 
 2.090
 
 
 40
 
 
 – 198
 
 
 1.932
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 941
 
 
 963
 
 
 
 
 963
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Europese samenwerking
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 
 1.760
 
 
 
 
 2.254
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2016» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 78,1 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van de verplichtingen voor de Basisinfrastructuur 2017–2020 en het afboeken van meerjarige verplichtingen met betrekking tot de erfgoedwet leidt per saldo tot een verlaging van € 179,7 miljoen.
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het meerjarig aangaan van de verplichtingen internationaal inclusief HGIS leidt tot een verhoging van € 24 miljoen.
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het meerjarig aangaan van de verplichtingen voor cultuureducatie met kwaliteit en erfgoedmanifestaties leidt tot een verhoging van € 46,9 miljoen.
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van verstrekte garanties in verband met het aangaan van leningen voor Rijksmusea leidt tot een verhoging van € 21,1 miljoen.
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van de uitgavenmutaties miljoenennota en deze suppletoire wet leidt tot een verhoging van € 13,5 miljoen.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget wordt per saldo met € 7,7 miljoen verhoogd. Het betreft voornamelijk verhoging als gevolg van de loon en prijsbijstelling 2016.
 
 
 Artikel 15. Media
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.005.154
 
 
 
 
 1.012.488
 
 
 
 
 6.248
 
 
 
 
 – 28.252
 
 
 
 
 990.484
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 1.005.485
 
 
 
 
 1.012.819
 
 
 
 
 6.248
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 1.019.107
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 %
 
 
 
 
 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 1.000.856
 
 
 
 
 1.008.190
 
 
 
 
 4.603
 
 
 
 
 – 311
 
 
 
 
 1.012.482
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Publieke Omroep (omroepinstellingen)
 
 
 912.191
 
 
 912.191
 
 
 10.945
 
 
 488
 
 
 923.624
 
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 756.397
 
 
 756.397
 
 
 9.076
 
 
 
 765.473
 
 
 
 
 
 
 Regionale Omroep
 
 
 155.794
 
 
 155.794
 
 
 1.869
 
 
 488
 
 
 158.151
 
 
 
 
 
 
 Minderhedenprogrammering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beheertaken landelijke publieke omroep
 
 
 61.383
 
 
 61.383
 
 
 3.411
 
 
 0
 
 
 64.794
 
 
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 15.571
 
 
 15.571
 
 
 331
 
 
 
 15.902
 
 
 
 
 
 
 Uitzenden en uitzendgereedmaken
 
 
 25.274
 
 
 25.274
 
 
 303
 
 
 
 25.577
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 20.538
 
 
 20.538
 
 
 2.777
 
 
 
 23.315
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotaties, bijdragen publieke omroep
 
 
 30.345
 
 
 30.345
 
 
 2.521
 
 
 0
 
 
 32.866
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties
 
 
 17.202
 
 
 17.202
 
 
 2.411
 
 
 
 19.613
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 
 
 2.156
 
 
 2.156
 
 
 
 
 2.156
 
 
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)
 
 
 7.969
 
 
 7.969
 
 
 95
 
 
 
 8.064
 
 
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 1.498
 
 
 1.498
 
 
 
 
 1.498
 
 
 
 
 
 
 Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
 
 
 1.520
 
 
 1.520
 
 
 15
 
 
 
 1.535
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR)
 
 
 – 3.889
 
 
 3.445
 
 
 – 12.462
 
 
 – 814
 
 
 – 9.831
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige bekostiging media (uit rente AMR)
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 183
 
 
 15
 
 
 698
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016
 
 
 326
 
 
 326
 
 
 5
 
 
 
 331
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 326
 
 
 326
 
 
 5
 
 
 
 331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 535
 
 
 
 
 384
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidies
 
 
 919
 
 
 919
 
 
 0
 
 
 – 535
 
 
 384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 883
 
 
 
 
 883
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Opdrachten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 883
 
 
 883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.675
 
 
 
 
 3.675
 
 
 
 
 1.645
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 5.298
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 3.675
 
 
 3.675
 
 
 1.645
 
 
 – 22
 
 
 5.298
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 60
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 197.500
 
 
 
 
 206.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 206.500
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2016» weergegeven. Let op! Nieuw is de splitsing Mutaties Miljoennota en Overig. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 22,0 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van lager aan te gane verplichting in 2016 ten behoeve van 2017 als gevolg van taakstelling Rutte II (–/– € 34,0 miljoen);
 
 
 –
 bijstelling van de verplichtingraming als gevolg van hoger aan te gane verplichting in 2016 ten behoeve van 2016 als gevolg van indexering van deze verplichtingen met de wettelijke prijsindex (€ 5,7 miljoen);
 
 
 –
 de hieronder bij Uitgaven toegelichte kas-/verplichtingenmutaties (€ 6,3 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor Bekostiging wordt per saldo met € 4,3 miljoen verhoogd. De verhoging bestaat voornamelijk uit de ontvangen prijsindex 2016 Media van € 6,1 miljoen (Dotatie Algemene Mediareserve). Daarnaast hebben er een aantal overboekingen plaatsgevonden naar andere instrumenten.
 Verder vinden er binnen het instrument Bekostiging diverse overboekingen plaats tussen de verschillende werkbudgetten. De belangrijkste hiervan zijn:
 
 
 –
 Een overboeking van het budget Dotatie Algemene Mediareserve naar andere werkbudgetten onder bekostiging van € 12 miljoen voor het uitbetalen van de wettelijke prijsindex 2016. Hiervan gaat € 9 miljoen naar de Landelijke Publieke Omroep.
 
 
 –
 Een overboeking van € 2,5 miljoen van het budget Dotatie Algemene Mediareserve naar budget voor Beeld en Geluid. Als gevolg van hogere lasten voor digitale opslag, die voortkomen uit Beelden voor de Toekomst heeft Beeld en Geluid in 2016 een hogere vergoeding ontvangen.
 
 
 –
 Een overboeking van € 2,2 miljoen van het budget Dotatie Algemene Mediareserve naar budget Mediafonds. Dit is bestemd voor de liquidatiekosten van het Mediafonds.
 
 
 
 Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 934.735
 
 
 
 
 980.627
 
 
 
 
 41.124
 
 
 
 
 16.624
 
 
 
 
 1.038.375
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 953.579
 
 
 
 
 997.116
 
 
 
 
 28.232
 
 
 
 
 16.624
 
 
 
 
 1.041.972
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 836.922
 
 
 
 
 882.600
 
 
 
 
 20.760
 
 
 
 
 20.252
 
 
 
 
 923.612
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 590.395
 
 
 632.456
 
 
 18.828
 
 
 18.342
 
 
 669.626
 
 
 
 
 
 
 NWO-wet en WHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO
 
 
 457.552
 
 
 457.552
 
 
 16.069
 
 
 15.959
 
 
 489.580
 
 
 
 
 
 –
 
 
 KNAW
 
 
 87.193
 
 
 87.373
 
 
 2.041
 
 
 21
 
 
 89.435
 
 
 
 
 
 –
 
 
 KB
 
 
 45.650
 
 
 87.531
 
 
 718
 
 
 2.362
 
 
 90.611
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 246.527
 
 
 250.144
 
 
 1.932
 
 
 1.910
 
 
 253.986
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 161.409
 
 
 161.409
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 161.409
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO STW
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 55.295
 
 
 55.295
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 55.295
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek
 
 
 17.823
 
 
 21.440
 
 
 285
 
 
 1.910
 
 
 23.635
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 1500
 
 
 1.500
 
 
 1.647
 
 
 0
 
 
 3.147
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kust- en zeeonderzoek
 
 
 2500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 27.783
 
 
 
 
 25.481
 
 
 
 
 1.537
 
 
 
 
 – 3.626
 
 
 
 
 23.392
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap
 
 
 18.100
 
 
 18.100
 
 
 112
 
 
 27
 
 
 18.239
 
 
 
 
 
 –
 
 
 CPG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Montesquieu Instituut
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NCB/Nationaal Herbarium
 
 
 6.235
 
 
 6.235
 
 
 31
 
 
 0
 
 
 6.266
 
 
 
 
 
 –
 
 
 BPRC
 
 
 8.303
 
 
 8.303
 
 
 56
 
 
 0
 
 
 8.359
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NCWT/NEMO
 
 
 3.343
 
 
 3.343
 
 
 23
 
 
 27
 
 
 3.393
 
 
 
 
 
 –
 
 
 STT
 
 
 219
 
 
 219
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NTU/INL
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Subsidieregeling St.AAP
 
 
 1.028
 
 
 1.028
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 
 
 •
 
 
 Kaderregeling subsidiëring projecten t.b.v. onderzoek en wetenschap
 
 
 8.655
 
 
 6.353
 
 
 1.421
 
 
 – 3.653
 
 
 4.121
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Genomics
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 5.905
 
 
 3.603
 
 
 1.421
 
 
 – 3.653
 
 
 1.371
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bilaterale samenwerking
 
 
 2.750
 
 
 2.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitbesteding
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 150
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 289
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 286
 
 
 286
 
 
 5
 
 
 – 2
 
 
 289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 488
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 824
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal contactpunt Kaderprogramma
 
 
 488
 
 
 649
 
 
 175
 
 
 0
 
 
 824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 87.800
 
 
 
 
 87.800
 
 
 
 
 5.605
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 93.405
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EMBC
 
 
 812
 
 
 812
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 812
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EMBL
 
 
 4.851
 
 
 4.851
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.851
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ESA
 
 
 31.065
 
 
 31.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 31.065
 
 
 
 
 
 –
 
 
 CERN
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 45.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 ESO
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 605
 
 
 0
 
 
 9.105
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NTU/INL
 
 
 2.572
 
 
 2.572
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.572
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 57,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 12,9 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2017, overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2017 verplicht in 2016.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 41,0 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 –
 De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2016 en de meerjarige doorwerking van de loonruimte-overeenkomst (€ 19,3 miljoen).
 
 
 –
 Interne overboekingen ten behoeve van de Nationale Wetenschapsagenda-startimpuls (€ 15,0 miljoen).
 
 
 –
 Interne overboekingen ten behoeve van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs Onderzoek (€ 2,2 miljoen).
 
 
 –
 Interne overboeking van Cultuur (artikel 14) ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek in verband met BTW compensatie WSOB (€ 1,9 miljoen)
 
 
 –
 Interdepartementale overboekingen ten behoeve van het poolonderzoek (€ 1,7 miljoen).
 
 
 –
 Diverse geringe mutaties (interne en interdepartementale-overboekingen) die het budget verhogen (€ 0,8 miljoen).
 
 
 
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 2,1 miljoen verlaagd in verband met diverse interne geringe overboekingen (€ 2,1 miljoen).
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 Het budget voor bijdragen aan (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 5,6 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 –
 Een verhoging van € 5,0 miljoen van de contributie aan CERN als gevolg van het vrijgeven van de minimum wisselkoers door de Zwitserse nationale Bank in 2015.
 
 
 –
 De door verdeling van de prijsbijstelling tranche 2016 (€ 0,6 miljoen).
 
 
 
 Artikel 25. Emancipatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 10.609
 
 
 
 
 13.745
 
 
 
 
 739
 
 
 
 
 – 1.065
 
 
 
 
 13.419
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 13.474
 
 
 
 
 13.595
 
 
 
 
 – 195
 
 
 
 
 – 1.556
 
 
 
 
 11.844
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 72,5%
 
 
 
 
 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.153
 
 
 
 
 4.198
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.198
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 4.153
 
 
 4.198
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.198
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 2.952
 
 
 2.948
 
 
 
 
 2.948
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 1.201
 
 
 1.250
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 7.194
 
 
 
 
 7.252
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 – 1.199
 
 
 
 
 6.124
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie 2011
 
 
 7.194
 
 
 7.252
 
 
 71
 
 
 – 1.199
 
 
 6.124
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 5.129
 
 
 5.156
 
 
 47
 
 
 – 1.253
 
 
 3.950
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 2.065
 
 
 2.096
 
 
 24
 
 
 54
 
 
 2.174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.021
 
 
 
 
 1.185
 
 
 
 
 – 188
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 1.188
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 542
 
 
 706
 
 
 – 188
 
 
 185
 
 
 703
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 479
 
 
 479
 
 
 
 6
 
 
 485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 143
 
 
 
 
 143
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 143
 
 
 143
 
 
 2
 
 
 – 1
 
 
 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan mede-overheden
 
 
 
 
 923
 
 
 
 
 627
 
 
 
 
 – 80
 
 
 
 
 – 547
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds BZK
 
 
 923
 
 
 627
 
 
 – 80
 
 
 – 547
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 789
 
 
 543
 
 
 – 80
 
 
 – 463
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 134
 
 
 84
 
 
 
 – 84
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 40
 
 
 190
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2016» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 0,3 mln. verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door: Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van verplichtingen in 2016 met kasjaren in 2017, 2018 en 2019.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 Het budget voor 2016 wordt per saldo met € 1,1 miljoen verlaagd. Met ingang van 2017 treedt de nieuwe subsidieregeling Gender- en LHBTI-gelijkheid in werking. In plaats van bekostigen van de kennisinstituten wordt het vanaf 2018 financieren op basis van strategisch partnerschap. Er is nog geen zicht op de bedragen die met dit strategisch partnerschap aangevraagd gaan worden. Om voldoende financiële ruimte te hebben voor deze aanvragen zijn er nu geen grote meerjarige projectsubsidies aangegaan. Het gevolg hiervan is een meevaller van € 0,9 miljoen. Een verschuiving van € 0,2 miljoen is het gevolg van dat meer uitgaven op het instrument opdrachten.
 Opdrachten
 
 
 –
 Het budget voor 2016 is per saldo gelijk gebleven. Een bedrag van € 0,2 miljoen is overgeboekt naar VWS voor een bijdrage aan de werkzaamheden voor het Sociaal Cultureel en Planbureau. Een verschuiving van € 0,2 miljoen van het instrument subsidies naar het instrument opdrachten in verband met meer uitgaven op dit instrument.
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 –
 Het budget voor 2016 wordt per saldo met € 0,6 miljoen verlaagd. € 0,4 miljoen is door gemeenten minder aangevraagd voor het organiseren van een bijeenkomst «kracht on tour». Naar het Ministerie van SZW is een bedrag van € 0,1 miljoen overgemaakt als bijdrage in de cultuurcampagne arbeid en zorg. De overige € 0,1 miljoen is een verschuiving tussen de instrumenten.
 
 
 
 
 
 2.3
 Niet beleidsartikelen
 
 Artikel 91. Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 91 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 854.188
 
 
 
 
 – 854.188
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 854.188
 
 
 
 
 – 854.188
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 782.354
 
 
 – 782.354
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 73.534
 
 
 – 73.534
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 – 1.700
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting» weergegeven. De mutaties tweede suppletoire begroting zijn uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota / ontwerpbegroting t+1 zijn gemeld en overige mutaties tweede suppletoire begroting.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Loonbijstelling
 
 
 –
 De post loonbijstelling wordt per saldo met € 782,4 miljoen verlaagd. Dit betreft de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2016 (€ 477,5 miljoen), de meerjarige doorwerking van de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015–2016 (€ 232,2 miljoen) en een eenmalige extra loonbijstelling in 2016 voor het werkgeversdeel van de herstelopslag voor pensioenpremies (€ 72,7 miljoen). De verdeling over de begrotingsartikelen is reeds toegelicht in het algemeen deel van het verdiepingshoofdstuk uit de OCW-begroting 2017.
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 –
 De post prijsbijstelling wordt in totaal met € 73,5 miljoen verlaagd. Dit betreft voor € 55,0 miljoen de doorverdeling van de prijsbijstelling tranche 2016. De verdeling over de begrotingsartikelen is reeds toegelicht in het algemeen deel van het verdiepingshoofdstuk uit de OCW-begroting 2017.Voor € 18,5 miljoen betreft het prijsbijstelling tranche 2016 over de niet kaderrelevante uitgaven studiefinanciering.
 
 
 Artikel 95. Apparaatskosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 95 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 239.161
 
 
 
 
 248.982
 
 
 
 
 – 1.088
 
 
 
 
 – 10.498
 
 
 
 
 237.396
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 239.161
 
 
 
 
 248.982
 
 
 
 
 – 1.088
 
 
 
 
 – 10.498
 
 
 
 
 237.396
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 166.545
 
 
 
 
 172.934
 
 
 
 
 2.349
 
 
 
 
 – 7.970
 
 
 
 
 167.313
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 
 155.495
 
 
 
 
 161.194
 
 
 
 
 2.349
 
 
 
 
 – 7.970
 
 
 
 
 155.573
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 externe inhuur
 
 
 
 
 7.846
 
 
 
 
 8.536
 
 
 
 
 
 
 8.536
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 
 
 3.204
 
 
 
 
 3.204
 
 
 
 
 
 
 3.204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 72.616
 
 
 
 
 76.048
 
 
 
 
 – 3.437
 
 
 
 
 – 2.528
 
 
 
 
 70.083
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 ICT
 
 
 
 
 27.427
 
 
 
 
 35.642
 
 
 
 
 364
 
 
 
 
 – 2.300
 
 
 
 
 33.706
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 28.404
 
 
 
 
 22.610
 
 
 
 
 590
 
 
 
 
 2.157
 
 
 
 
 25.357
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 16.785
 
 
 
 
 17.796
 
 
 
 
 – 4.391
 
 
 
 
 – 2.385
 
 
 
 
 11.020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Personele uitgaven
 
 Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 5,6 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 17,6 miljoen;
 
 
 •
 Een budget neutrale kasschuif van totaal € 16,9 miljoen binnen het apparaatsartikel over de jaren heen, die gesplitst is in een deel Personeel (€ 11,2 miljoen) en een deel Materieel (€ 5,8 miljoen). Hierbij wordt onder andere de onverwachte teruggave van het OCW aandeel in de surplus op het Eigen Vermogen van FMHaaglanden en voormalig RGD doorverdeeld. Dit in het kader van het nu in kaart brengen van alle ICT-investeringen, zodat we daar volgend jaar een afgewogen beslissing over kunnen nemen. Als gevolg van verdere vertraging in de oplevering van de RWO, zal het zwaartepunt van de transitiekosten vallen in 2017 in plaats van 2016.
 
 
 •
 Een kasschuif ad € 5,7 miljoen ten behoeve van het programma Lerarenregister doordat het aannemen van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer vertraging heeft opgelopen.
 
 
 •
 Voorafgaand aan de formele beëindiging van het Programma Rekenschap is een deel van de medewerkers vertrokken. Hierdoor ontstaat in 2016 een vertraging en onderuitputting van € 0,3 miljoen. Deze middelen worden nu ingezet voor de afronding en borging van het Programma in 2017 middels externe inhuur.
 
 
 
 
 –
 Toevoeging van de loonbijstelling van totaal € 5,2 miljoen;
 
 
 •
 Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 0,4 miljoen;
 
 
 •
 Interne overboekingen die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 7,2 miljoen. De belangrijkste hiervan is de overboeking van het programma artikel van de directie Leraren naar het apparaatskosten artikel ten behoeve van het programma Lerarenregister. Hiermee is per saldo € 7,2 miljoen toegevoegd;
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 6,0 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 7,5 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
 
 
 •
 Een budget neutrale kasschuif van € 5,8 miljoen (zie hierboven).
 
 
 •
 Een kasschuif van 2017–2021 naar 2016 waarmee de extra kosten van de egalisatieschuld ad € 2,1 miljoen aan het RVB kan worden voldaan;
 
 
 •
 als gevolg van een vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2016 wordt in totaal € 2,1 miljoen pas in 2017 uitgegeven;
 
 
 •
 Er ontstaat een forse tegenvaller met betrekking tot de herhuisvesting binnen de Hoftoren. Door diverse vertragingen heeft zowel het RVB als bij DGOO extra kosten gemaakt, die nu mogelijk op OCW worden verhaald. De tegenvaller bedraagt maximaal € 1,5 miljoen. Het hiervoor gereserveerde bedrag van € 1,5 miljoen wordt doorgeschoven naar 2017.
 
 
 
 
 –
 Interne overboekingen en toevoeging van de prijsbijstelling hebben geleid tot een verhoging van het budget van totaal € 1,5 miljoen;
 
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget blijft ongewijzigd.
 
 
 
 2.4
 Agentschap
 
 DIENST UITVOERING ONDERWIJS
 In deze paragraaf is de tweede suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DUO Suppletoire begroting 2016 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 227.015
 
 
 24.922
 
 
 24.722
 
 
 276.659
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 23.107
 
 
 0
 
 
 15.839
 
 
 38.946
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 10.745
 
 
 0
 
 
 – 4.978
 
 
 5.767
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval Voorzieningen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 260.867
 
 
 
 
 24.922
 
 
 
 
 35.583
 
 
 
 
 321.372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 253.852
 
 
 24.922
 
 
 32.927
 
 
 311.701
 
 
 
 
 –
 
 
 Personele kosten
 
 
 144.433
 
 
 4.691
 
 
 10.182
 
 
 159.306
 
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 119.163
 
 
 188
 
 
 10.493
 
 
 129.844
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 18.270
 
 
 4.503
 
 
 – 2.457
 
 
 20.316
 
 
 
 
 
 
 Waarvan personeel overig
 
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 2.146
 
 
 9.146
 
 
 
 
 –
 
 
 Materiële kosten
 
 
 109.419
 
 
 20.231
 
 
 22.745
 
 
 152.395
 
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 21.000
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 12.500
 
 
 0
 
 
 – 900
 
 
 11.600
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 – 5
 
 
 10
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 536
 
 
 7.536
 
 
 
 
 –
 
 
 Materieel
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 536
 
 
 7.536
 
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 1.086
 
 
 6.586
 
 
 
 
 –
 
 
 Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 –
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 260.867
 
 
 
 
 24.922
 
 
 
 
 35.458
 
 
 
 
 321.247
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 46.755
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 46.755
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)
 
 
 
 24.922
 
 
 275.078
 
 
 300.000
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 
 – 24.922
 
 
 – 299.578
 
 
 – 324.500
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 24.500
 
 
 
 
 – 17.500
 
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 7.000
 
 
 
 0
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalig storting van moederdepartement (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 315
 
 
 
 0
 
 
 – 315
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 315
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2016
 
 
 
 
 46.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 24.500
 
 
 
 
 21.940
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De baten en lasten van de tweede suppletoire begroting laten een stijging zien van € 60,5 miljoen ten opzichte van vastgestelde begroting 2016 (€ 260,9 miljoen).
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement is € 49,6 miljoen hoger dan de oorspronkelijke begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op incidentele financiering zijnde geen onderdeel makend van de begroting, voor onder andere de werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 13,7 miljoen), projecten voor instandhouding systemen (onderhoud), compacte rijksdienst trajecten, Programma Dienstverlening Instellingen en Migratie Infrastructuur (JBoss, Oracle) (€ 12,2 miljoen), uitvoering beleidsopdrachten (incl. Doorontwikkeling BRON) van € 8,3 miljoen. Daarnaast betreft het Loon- en prijscompensatie 2016 van € 4,6 miljoen, bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 14,5 miljoen), zoals dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord en uitvoering diverse zogenaamde Overige taken (zoals digitalisering examens FACET). Tegenover deze stijgingen staat een daling van € 3,7 miljoen als gevolg van uitstel clustering Rijksincasso en een verlaging van de huisvestingskosten. De genoemde omzet van € 49,6 miljoen wordt voor € 24,5 miljoen gedekt vanuit middelen welke DUO in eerdere jaren reeds heeft ontvangen maar welke niet volledig zijn aangewend in het betreffende jaar (balansposten). Dit betreft dan (niet uitputtend) posten als Migratie Infrastructuur (€ 2,0 miljoen), Programma Dienstverlening Instellingen (€ 5,0 miljoen), Beleidsportfolio (€ 1,1 miljoen), Vervanging Gefis (€ 1,5 miljoen), Programma Vernieuwing Studiefinanciering (werkkapitaal € 10,2 miljoen).
 Omzet overige departementen en derden
 De omzet overige departementen en derden stijgen per saldo met € 10,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het betreft hier uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak € 2,3 miljoen, projectmatige werkzaamheden t.b.v. bekostiging Kinderopvang € 5,3 miljoen, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord € 1,3 miljoen ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, extra werkzaamheden voor examens Wet Financieel Toezicht (Wft) ten behoeve van het Ministerie van Financiën € 1,3 miljoen, hogere omzet uit opbrengsten Participatiefonds van € 0,6 miljoen, detachering van personeel € 0,2 miljoen en overige bijstellingen optellend tot € 0,2 miljoen. Daartegenover staat een daling van de werkzaamheden ten behoeve van het Beheer Register Kinderopvang van minus € 0,4 miljoen.
 Lasten
 Apparaatskosten
 De personele begroting laat een stijging zien van € 14,8 miljoen benodigd voor de additionele inzet op de (basis)dienstverlening. De materiële kosten laten een stijging zien van € 43,0 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op (basis)dienstverlening, projecten en opdrachten voor OCW en overige departementen. Daarnaast zijn de afschrijvingskosten toegenomen met € 0,5 miljoen. Tot slot is een dotatie voorziening ter grootte van € 2,0 miljoen in het kader van Sociaal Beleid Rijk geraamd.
 Kasstroomoverzicht
 Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van via de balans gereserveerde middelen voor in 2016 doorlopende projecten en een nadere uitsplitsing van kasontvangsten en -uitgaven welke in de vastgestelde begroting nog niet waren opgenomen.