Wijziging begrotingsstaat SZW (XV) voor 2003 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29331, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

03-12-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29331 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTINGAlgemeen1. Leeswijzer2. Het beleid2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesOverzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties
2003 2.2. De beleidsartikelenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 1 Basisdienstverlening
Werk en Inkomen (x € 1 000) ToelichtingCWIBKWIOntvangstenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 2 Stimulering
en kwaliteitsbevordering van arbeidsaanbod (x € 1 000) ToelichtingSluitende reïntegratieWIW dienstbetrekkingen en WEPPraktijkscholingDoelgroepenbeleidKinderopvang AbwSVWW/RWIAgenda voor de ToekomstSubsidies en overige beleidsuitgavenVoorlichting en Onderzoek en beleidsinformatieAgentschap SZWOntvangstenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 3 Aanvullende
werkgelegenheid (x € 1 000) ToelichtingInstroom/doorstroom-banenVoorlichtingStimuleringsregeling ID-banenOntvangstenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 4 (x € 1 000) ToelichtingUitgavenOntvangstenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 5 Algemene
inkomensgarantie op minimumniveau (x € 1 000) ToelichtingGebudgetteerd deel FWIDeclaratie deel FWIToeslagenwetHandhavingSubsidies en overige beleidsuitgavenVoorlichtingBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 6 Inkomensgarantie
voor jonggehandicapten (x € 1 000) ToelichtingUitgavenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 7 (x € 1 000) ToelichtingUitgavenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 8 Tijdelijke
inkomensgarantie voor kunstenaars (x € 1 000) ToelichtingUitgavenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 9 Tegemoetkoming
in de kosten van kinderen (x € 1 000) ToelichtingAKWTOGOntvangstenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 11
(x € 1 000) ToelichtingKinderopvangPrimair proces, Voorlichting en Onderzoek en beleidsinformatieBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 12
Coördinatie emancipatiebeleid (x € 1 000) ToelichtingUitgavenOntvangstenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 13
Verbetering arbeidsomstandigheden (x € 1 000) ToelichtingProgramma-uitgavenConvenanten ArbeidsomstandighedenSubsidies en overige beleidsuitgavenOntvangstenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 14
(x € 1 000) ToelichtingUitgavenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 15
Rijksbijdragen sociale fondsen (x € 1 000) ToelichtingRijksbijdragenPremiebijdragenApparaatsuitgavenOntvangstenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 17
Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (x € 1 000) ToelichtingUitgaven (algemeen)Facilitering oprichting CWIOntvlechting ArbvoOndersteuning bedrijfsverzamelgebouwenAfwikkeling ESFApparaatsuitgavenOntvangstenOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000) ToelichtingUitgavenOpbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000) Toelichting
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29331Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 86 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 331Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2003 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid;b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,A. J. de Geus B. BEGROTINGSTOELICHTINGAlgemeen1. LeeswijzerIn deze suppletore begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties
van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en toegelicht. De indeling
van deze suppletore begroting sluit aan bij de ontwerpbegroting, dat wil zeggen
dat de mutaties ook hier nog niet zijn ingedeeld naar operationele doelstellingen
en instrumenten. In de artikelsgewijze toelichting worden de mutaties dan
ook per subartikelonderdeel toegelicht.Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten,
zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en
toegelicht. De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting
reeds ter kennis van het parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het
jaar 2003.Na de invoering van VBTB is de begrotingsverantwoording op subartikelonderdeel
komen te liggen waar deze verantwoording voor die tijd op artikelniveau was.
Dit houdt onder meer in dat mutaties die binnen de apparaatskosten, maar wel
op verschillende subartikelonderdelen (personeel, materieel, automatisering,
huisvesting, etc.) zijn geboekt nu in suppletore begrotingen zichtbaar worden.
Dit geldt ook voor mutaties binnen dezelfde beleidsartikelen. De organisatiestructuur
van het departement is opgebouwd uit ca 40 organisatie-eenheden die allen
een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen
budgetten van dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling
bedraagt dit jaar ca 2500. Om die reden is afgezien van het toelichten van
de afzonderlijke mutaties. In de toelichtingen bij zowel de beleids- als de
niet-beleidsartikelen zijn deze budgettair neutrale mutaties per subartikelonderdeel
gegroepeerd opgenomen met de toelichting: «Bij de herinrichting van
het departement is de budgetverantwoordelijkheid van een aantal uitgavencategorieën
gewijzigd. Het merendeel van de noodzakelijke budgetverschuivingen is bij
eerdere gelegenheden verwerkt. In de Najaarsnota zijn budgettair neutrale
aanvullingen op deze verschuivingen verwerkt».2. Het beleid2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesDe Najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de
uitvoering.Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties
2003 Bedragen in EUR 1000 Uitgaven 2003Artikelnr.Stand ontwerpbegroting 200320 624 086  Nota van wijziging1 190 150  Amendementen16 500 Vastgestelde begrotingswet21 830 736  Stand na 1e suppletore begroting22 113 576     Belangrijkste suppletore mutaties:   1. WKA271 900div. 2. Additionele en uitvoeringskosten CWI46 0001 3. Intertemporele compensatie RWI– 15 5002 4. Intertemporele compensatie Agenda v/d Toekomst– 6 5052 5. Naar Gemeentefonds (WWB)– 20 0002 6. Lagere uitgaven Agenda v/d Toekomst– 11 0002 7. Nabetalingen ID-banen38 5003 8. Doorschuif Stimuleringsregeling ID-banen– 69 3003 9. Uitvoeringsmutaties FWI– 252 2005 10. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet– 17 4005 11. Uitvoeringsmutaties Wajong– 8 1006 12. Uitvoeringsmutaties WIK9 7008 13. Uitvoeringsmutaties AKW5 300914. Uitvoeringsmutaties TOG8 200915. Uitvoeringsmutaties Kinderopvang– 10 6001116. Lagere uitgaven arboconvenanten– 8 7001317. Lagere rijksbijdragen agv wijzigingen BIKK– 136 20015 17. Ontvlechting Arbvo118 40017 18. Doorschuif stimuleringsregeling BVG– 19 00017 19. Afwikkeling ESF53 6501720. Overige en technische mutaties– 38 953divStand na 2e suppletore begroting 200322 051 768 2.2. De beleidsartikelenBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 1 Basisdienstverlening
Werk en Inkomen (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het CWI bevordert de werking
van de arbeidsmarktStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen299 7120372 74459 257432 001Uitgaven:299 7120372 74459 257432 001      Programma-uitgaven     CWI281 390 353 19059 840413 030BKWI14 800 11 300– 58310 717Handhaving3 000 7 70007 700      Apparaatsuitgaven     Personeel426 5120512Materieel96 42042      Ontvangsten003 00030 00033 000ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 59,257
miljoen. Hiervan is € 53,840 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke
Uitkomsten van de Miljoenennota 2004 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 5,417
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.CWI• Een mutatie ad € 30 miljoen betreft additionele kosten
van CWI die voortvloeien uit de boedelscheiding van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
Tegenover deze hogere uitgaven staat een ontvangst van gelijke omvang (zie
ontvangsten; desaldering).• Intertemporele compensatie van – € 4 miljoen
naar 2004 in verband met kosten als gevolg van de afwikkeling boedelscheiding
Arbvo.• Een overboeking ad € 1,84 miljoen van artikel 4.2.1 (WSW)
in verband met de overheveling van de WSW-indicatiestelling van gemeenten
naar CWI.• De raming is aangepast voor de kosten van de loonbijstelling 2003
(€ 11 miljoen). • De afwikkeling van de SWI/CWI-subsidies 1999–2001 levert
een incidentele meevaller in 2003 op van € 3 miljoen.• Overboeking ad € 2 miljoen van artikel 2. Voor het communicatieplan
vacature offensief wordt € 2 mln aan het CWI beschikbaar gesteld.• In verband met de oplopende werkloosheid ontvangt CWI een extra
bijdrage in de uitvoeringskosten van € 16 miljoen.• De bij Vermoedelijke Uitkomsten ingeboekte incidentele meevaller
van € 3 miljoen SWI/CWI-subsidies 1999–2001 ontstaat niet
op dit begrotingsartikel maar op artikel 17. Genoemd bedrag wordt daar naar
toe overgeboekt.• Een overboeking ad € 3 miljoen van «Doelgroepenbeleid»
(artikel 3) in het kader van het plan van aanpak bestrijding Jeugdwerkloosheid
ten behoeve van het project «drempelslechting».BKWI• De voor BKWI in 2003 gereserveerde middelen worden niet volledig
benut. Een bedrag van € 0,583 miljoen wordt overgeheveld naar het
handhavingsbudget op artikel 5.Ontvangsten• Een ontvangst van € 30 miljoen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
die voortvloeit uit de boedelscheiding van deze organisatie (zie uitgaven;
desaldering).Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 2 Stimulering
en kwaliteitsbevordering van arbeidsaanbod (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het bevorderen van een duurzame
arbeidsparticipatieStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen1 215 699– 37 0001 384 052– 33 8601 350 192Uitgaven:1 190 898– 39 0001 227 833– 32 6731 195 160      Programma-uitgaven     Sluitende reïntegratie714 209– 67 000667 20922 300689 509WIW dienstbetrekkingen en WEP130 66730 000130 667– 700129 967Praktijkscholing64 829 80 229– 44279 787Doelgroepenbeleid9 127 18 0274 30022 327Kinderopvang Abw86 854– 2 00067 0003 00070 000Sectorale stimulansen (RWI)36 322 39 822– 17 50022 322Casemanagers (AvdT)116 985 182 839– 37 963144 876Flexibel reint. Budget gemeenten0  0  Subsidies en ov beluitgaven4 695 6 5871816 768Voorlichting   365365 Onderzoek en beleidsinformatie1 648 1 948– 7801 168      Apparaatsuitgaven     Personeel3 436 4 12804 128Materieel600 2610261 Agentschap SZW21 526 29 116– 5 43423 682      Ontvangsten100 70166 500234 801– 32 645202 156ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt – € 32,673
miljoen. Hiervan is – € 2,328 miljoen verwerkt in de
Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2004 (niet cursieve toelichtingen)
en heeft – € 30,345 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Sluitende reïntegratie• De raming is met € 24 miljoen aangepast voor de kosten
van de loonbijstelling 2003.• De lagere realisatie op het onderdeel
beheerskosten sluitende aanpak wordt aangewend voor het Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid
(overboeking € 2,4 miljoen van sluitende reïntegratie naar
doelgroepenbeleid).• Een toevoeging van € 0,7
miljoen houdt verband met betalingen die nog verricht moeten worden in het
kader van de aflopende regeling Reïntegratie arbeidsgehandicapten.WIW dienstbetrekkingen en WEP• Overboeking van € 0,7 miljoen
naar sluitende reintegratie (zie toelichting aldaar).Praktijkscholing• In het kader van de verzelfstandiging van Kliq diende de omvang
van het onderhanden werk (OHW) van Kliq te worden vastgesteld (artikel 17).
De hiermee verbonden onderzoekskosten worden gedekt uit de middelen voor praktijkscholing,
waaronder de liquidaties van Centrum Vakopleiding (€ 0,442 miljoen).Doelgroepenbeleid• Overboeking (€ 0,168 miljoen) binnen artikel 2 ten behoeve
van voorlichtingsactiviteiten voor herintredende en allochtone vrouwen.• Voor maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid zijn
van 2003 t/m 2007 extra middelen beschikbaar gesteld (€ 4,1 miljoen
in 2003 en € 11,4 miljoen t/m 2007).• Overboeking naar het apparaatskostenbudget op artikel 98 ten behoeve
van personele en materiele uitgaven Ruim Baan (€ 0,275 miljoen).• Uit de budgetten sluitende reïntegratie,
subsidies en onderzoek wordt in totaal € 3,84 miljoen toegevoegd
aan het budget doelgroepenbeleid, in het kader van het Plan van aanpak jeugdwerkloosheid.
De extra middelen voor jeugdwerkloosheid zijn bedoeld als stimulans voor werkgevers
om 30 000 (leer)werkplekken te creëren.• Een overboeking van € 3 miljoen
naar artikel 1 ten behoeve van de drempelslechting door het CWI. Het drempelslechtingsbudget
is onderdeel van het Plan van aanpak jeugdwerkloosheid, waarme het CWI korte
activiteiten voor jongeren, gericht op drempelslechting kan financieren.Kinderopvang Abw• De raming is met € 1 miljoen aangepast voor de kosten
van de loonbijstelling 2003.• Bij Voorjaarsnota is € 2 miljoen (2003) aan artikel 11
toegevoegd voor prijsstijgingen. Dit bedrag was bestemd voor KOA.SVWW/RWI• Intertemporele compensatie RWI verplichtingen in de jaren 2003
en 2004 naar de jaren 2005 en 2006.• Overboeking van – € 1 miljoen naar artikel
1 in verband met communicatieplan vacatureoffensief.Agenda voor de Toekomst• Binnen de gereserveerde middelen voor uitgaven «Agenda voor
de toekomst» treden afwijkingen op ten opzichte van eerdere prognoses.
Dit is een onderdeel van een voorgestelde kasschuif. • Overboeking (€ 0,012 miljoen) naar het onderzoeksbudget
op artikel 98 ten behoeve van de uitwerking «verdeelmodel FWI».• Bij de behandeling van de WWB in de Eerste Kamer heeft de Staatssecretaris
toegezegd € 20 miljoen toe te voegen aan het budget invoeringskosten
WWB. De middelen worden overgeheveld naar het Gemeentefonds en van daaruit
verdeeld over de gemeenten.• In verband met gespreide betalingen is de realisatie lager dan
eerder begroot (€ 11 miljoen).• Een overboeking van € 0,154 miljoen naar het ministerie
van Economische Zaken als SZW-bijdrage in het experimentele samenwerkingsproject
SVO.• Een overboeking van € 0,292 miljoen naar het handhavingsbudget
op artikel 5 ter gedeeltelijke compensatie van het tekort op het budget Hoogwaardig
handhaven.Subsidies en overige beleidsuitgaven• Als gevolg van de herinrichting van het departement zijn budgetverantwoordelijkheden
van een aantal uitgavencategorien gewijzigd. Het merendeel van de hiermee
samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties is in de ontwerpbegroting
2003 verwerkt. Gedurende de uitvoering van de begroting 2003 is gebleken dat
voor een aantal uitgavencategorieën aanvullende budgettair neutrale mutaties
nodig noodzakelijk zijn.• Overboeking van € 0,4 miljoen
naar het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen als SZW-bijdrage
in het project Educatieve TV.• In aanvulling op bovengenoemde budgettair
neutrale herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van
de begroting 2003 nog een aantal aanvullende budgettair neutrale mutaties
noodzakelijk gebleken.Voorlichting en Onderzoek en beleidsinformatie• Als gevolg van de herinrichting van het departement zijn budgetverantwoordelijkheden
van een aantal uitgavencategorieën gewijzigd. Het merendeel van de hiermee
samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties is in de ontwerpbegroting.
2003 verwerkt. Gedurende de uitvoering van de begroting 2003 is gebleken dat
voor een aantal uitgavencategorieën aanvullende budgettair neutrale mutaties
nodig noodzakelijk zijn.• In aanvulling op bovengenoemde budgettair neutrale herschikkingen
is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2003 nog
een aantal aanvullende budgettair neutrale mutaties noodzakelijk geblekenAgentschap SZW• Bij de 1e suppletore begroting is € 2,5 miljoen onvermijdelijke
problematiek aan dit budget toegevoegd, dat bestemd was voor het budget «bijdrage
van het moederdepartement aan het Agentschap» op artikel 98. Dit wordt
bij deze gecorrigeerd.• In aanvulling op eerder verwerkte budgettiar
neutrale herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van
de begroting 2003 nog een aantal aanvullende budgettair neutrale mutaties
noodzakelijk gebleken. Ontvangsten• Aan de hand van de jaaropgaven 2001 van gemeenten is een nieuwe
raming gemaakt van de ontvangsten WIW-Scholing en Activering in 2003.• Herverdeling van de ontvangsten over de artikelen 2 en 3.• Een deel (ca € 80 miljoen) van de geraamde terugontvangsten
wordt naar verwachting pas in 2004 gerealiseerd.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 3 Aanvullende
werkgelegenheid (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het vergroten van het aanbod
van laagbetaalde arbeidsplaatsenStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen901 634150 0001 053 179– 27 9281 025 251Uitgaven:901 634150 0001 053 179– 27 9281 025 251      Programma-uitgaven     Instroom/doorstroom banen893 60345 000938 60338 500977 103Reg. schoonmaakkosten particulieren7 496 7 496 7 496 Subsidies en overige beleidsuitgaven0 0  Voorlichting0 1 500– 1 396104 Onderzoek en beleidsinformatie0 0   Stimuleringsregeling ID-banen0105 000105 000– 65 03239 968      Apparaatsuitgaven     Personeel453 5450545Materieel82 35035      Ontvangsten0002 6452 645ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt – € 27,928
miljoen. Hiervan is € 13,5 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke
Uitkomsten van de Miljoenennota 2004 (niet cursieve toelichtingen) en heeft – € 41,428
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Instroom/doorstroom-banen• Nabetalingen over 2002 leiden tot hogere € 38,5 miljoen
uitgaven dan aanvankelijk geraamd.Voorlichting• Voor de uitvoering van het communicatieplan Stimuleringsregeling
ID-banen wordt in 2003 € 0,104 miljoen overgeboekt van het budget
stimuleringsregeling naar het voorlichtingsbudget.• In de 1e suppletore begroting 2003 is € 1,5 miljoen ten
behoeve van het zogenaamde Aanjaagteam op het onderdeel Voorlichting geboekt.
De uitgaven worden verantwoord op het onderdeel Stimuleringsregeling.Het budget wordt derhalve overgeboekt.Stimuleringsregeling ID-banen• Overboeking naar voorlichting (zie boven).• Overboeking van voorlichting (zie boven).• Intertemporele compensatie van jaar 2003 (– € 25
miljoen) naar 2004 (€ 9 miljoen) en 2005 (€ 16 miljoen).• Overboeking uit artikel 2 van € 1 miljoen ter compensatie
van hogere uitvoeringskosten en een overboeking uit artikel 11
van € 1,872 miljoen voor het regulier maken van ID-banen in de kinderopvangsector.• Het grootste deel van de aanvragen voor de stimuleringsregeling
wordt tegen het einde van het jaar 2003 verwacht. Hierdoor zal een groter
deel van de geraamde betalingen (€ 44,3 miljoen) in latere jaren
plaatsvinden.Ontvangsten• Herverdeling van de ontvangsten over de artikelen 2 en 3 op basis
van realisaties.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 4 (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het bevorderen van arbeidsparticipatie
van arbeidsgehandicaptenStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen2 061 17816 5002 077 72673 0552 150 781Uitgaven:2 061 13316 5002 077 68173 0552 150 736      Programma-uitgaven     Wet Sociale Werkvoorziening2 060 58116 5002 077 08173 0552 150 136      Apparaatsuitgaven     Personeel468 5630563Materieel84 37037      Ontvangsten411 3720461 372– 900460 472ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 73,055
miljoen. Hiervan is € 73,060 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke
Uitkomsten van de Miljoenennota 2004 (niet cursieve toelichtingen) en heeft – € 0,005
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Uitgaven• Een overboeking naar artikel 1.2.1 (CWI) in verband met de overheveling
van de WSW-indicatiestelling van gemeenten naar CWI (– € 1840
miljoen).• De raming is met € 72,4 miljoen aangepast voor de kosten
van de loonbijstelling 2003.• Een nabetaling in 2003 leidt tot een beperkte overschrijding van
het decentrale budget. Dit wordt gedekt door € 2,5 miljoen terugontvangsten
WSW.• Voor een CBS-analyse over de ontwikkeling
en samenstelling van de wachtlijsten WSW wordt € 0,005 miljoen overgeheveld
naar het onderzoeksbudget.Ontvangsten• De raming is met € 12,8 miljoen aangepast voor de kosten
van de reguliere loonbijstelling 2003.• De extra terugontvangsten WSW (€ 2,5 miljoen) bestaan
uit ontvangsten als gevolg van niet gerealiseerde arbeidsplaatsen uit voorgaande
jaren.• Als gevolg van volume-ontwikkelingen bij de anticumulatiebaten
WSW met WAO en WAZ wordt de raming met € 16,2 miljoen verlaagd. Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 5 Algemene
inkomensgarantie op minimumniveau (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het garanderen van een inkomensvoorziening
op het sociaal minimumStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen5 134 062– 34 5004 984 012– 51 9334 932 079Uitgaven:5 134 970– 34 5004 984 012– 79 3764 904 636      Programma-uitgaven     Gebudgetteerd deel Abw, IOAW, IOAZ1 194 202 1 194 20213 3001 207 502Declaratiedeel Abw, IOAW, IOAZ3 567 889– 64 5003 418 999– 91 0003 327 999Toeslagenwet337 932 323 132– 6 600316 532Bestuurlijke afspraken inkomensondersteuning0 0 0Handhaving30 93810 00044 3913 30447 695Subsidies en overige beleidsuitgaven908 01 4151 415Voorlichting0 0205205 Onderzoek en beleidsinformatie0 000Langdurigheidstoeslag020 000000      Apparaatsuitgaven     Personeel2 529 3 03903 039Materieel572 2490249      Ontvangsten22 689084 189084 189ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt – € 79,376
miljoen. Hiervan is € 168,799 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke
Uitkomsten van de Miljoenennota 2004 (niet cursieve toelichtingen) en heeft – € 248,175
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Gebudgetteerd deel FWI• De ramingen zijn aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling
2003 (€ 45,3 miljoen).• De raming is met – € 32 miljoen bijgesteld
voor de meest recente inzichten over de uitvoeringsgegevens 2003 (zie ook
toelichting declaratie deel FWI hieronder).Declaratie deel FWI• De ramingen zijn aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling
2003 (€ 129,2 miljoen).• De ramingen zijn bijgesteld voor de meest recente inzichten van
het CPB en de uitvoeringsgegevens over 2003.• De raming is aangepast voor implementatiekosten WWB (€ 14
miljoen).• De raming is met – € 201,2 miljoen bijgesteld
voor de meest recente inzichten over de uitvoeringsgegevens 2003.De raming van het volume is met ca € 11 400
neerwaarts bijgesteld. Daarnaast ontstaat een kasoverschot als gevolg van
de gehanteerde bevoorschotting van gemeenten. De declaraties en bevoorschotting
leiden tot een onderuitputting van ca € 125 miljoen (en € 32
miljoen bij budget deel FWI zie boven) in 2003.• Lager geraamde uitgaven op het onderdeel «bijstand buitenland»
(€ 0,4 miljoen) worden overgeboekt naar het handhavingbudget van
dit artikel. Toeslagenwet• De ramingen zijn aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling
2003 (€ 9,7 miljoen).• De ramingen zijn bijgesteld voor de meest recente inzichten van
het CPB en de uitvoeringsgegevens over 2003.• De raming van de uitvoeringskosten TW is bijgesteld op grond van
het jaarplan UWV alsmede de meest recente uitvoeringsgegevens.• Bij 1e suppletore begroting 2003 is voor de verlenging van de wet
BEU € 2,2 miljoen op dit artikel beschikbaar gesteld. € 0,2
miljoen was bestemd voor materiele uitgaven. Dit bedrag wordt overgeheveld
naar het materiele budget op artikel 98.• De raming is met – € 17,7 miljoen bijgesteld
voor de meest recente inzichten over de uitvoeringsgegevens 2003.Handhaving• Overboeking binnen artikel 5 (voorlichting) en naar artikel 98
(personeelsuitgaven) voor grensoverschrijdende fraudebestrijding• Herschikking in verband met gewijzigde inzichten omtrent het verloop
van de verplichtingen en uitgaven• De uitgaven op het handhavingsbudget van artikel 5 zullen naar
verwachting ruim 3 miljoen hoger uitvallen dan geraamd.Het betreft voornamelijk een actualisatie van de ramingen
van de stimuleringregeling controle en opsporing bij gemeenten.Door middel van budgettair neutrale herschikkingen
tussen voornamelijk subsidie- en handhavingsbudgetten binnen de SZW begroting
wordt het handhavingsbudget met € 3,130 miljoen verhoogd.Subsidies en overige beleidsuitgaven• Overboeking (€ 0,08 miljoen) binnen artikel 5 in verband
met de voorlichtingscampagne Schuldhulpverlening (schuld en jongeren).• Als gevolg van de herinrichting van het departement zijn budgetverantwoordelijkheden
van een aantal uitgavencategorien gewijzigd. Het merendeel van de hiermee
samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties is in de ontwerpbegroting
2003 verwerkt. Gedurende de uitvoering van de begroting 2003 is gebleken dat
voor een aantal uitgavencategorieën aanvullende budgettaire neutrale
mutaties nodig noodzakelijk zijn.• Overboeking van € 0,005 miljoen naar het materieel budget
in verband met vertaalkosten van het Nationaal Actieplan.Voorlichting• Overboeking binnen artikel 5 in verband met de voorlichtingscampagne
Schuldhulpverlening (schuld en jongeren).• Overboeking binnen artikel 5 (voorlichting) en naar artikel 98
(personeelsuitgaven) voor grensoverschrijdende fraudebestrijdingBudgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 6 Inkomensgarantie
voor jonggehandicapten (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het garanderen van een minimum-inkomen
voor jonggehandicaptenStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen1 549 02711 5001 585 83447 9001 633 734Uitgaven:1 549 02711 5001 585 83447 9001 633 734      Programma-uitgaven     WAJONG1 548 93411 5001 585 73447 9001 633 634       Apparaatsuitgaven     Personeel77 93093Materieel16 707      Ontvangsten00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 47,9
miljoen. Hiervan is € 46,4 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke
Uitkomsten van de Miljoenennota 2004 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 1,5
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Uitgaven• De raming van de uitvoeringskosten Wajong is bijgesteld op grond
van het jaarplan UWV alsmede de meest recente uitvoeringsgegevens (– € 2,7
miljoen).• De raming van de gemiddelde Wajong-uitkering is op basis van uitvoeringsinformatie
van het UWV verlaagd (– € 6,9 miljoen).• De raming is aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling
2003 (€ 56 miljoen).• De raming van de uitvoeringskosten en de uitkeringslasten REA zijn
bijgesteld op grond van de uitvoeringsgegevens over 2003 (€ 1,5
miljoen).Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 7 (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het bieden van inkomenszekerheid
aan oude herkeurde arbeidsongeschiktenStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen6 71506 8163007 116Uitgaven:6 71506 8163007 116      Programma-uitgaven     Tbia6 697 6 7973007 097      Apparaatsuitgaven     Personeel15 18018Materieel3 101      Ontvangsten00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,3
miljoen. Dit betreft uitsluitend mutaties die al zijn verwerkt in de Vermoedelijke
Uitkomsten van de Miljoenennota 2004 (niet cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Uitgaven• Op basis van het jaarplan UWV 2003 worden de uitvoeringskosten
met structureel € 0,1 miljoen verhoogd.• De raming is aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling
2003 (€ 0,2 miljoen).Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 8 Tijdelijke
inkomensgarantie voor kunstenaars (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het gedurende een beperkte
periode bieden van inkomenszekerheid aan kunstenaarsStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore
begroting4Totaal 5 =
(3+4)Verplichtingen42 482042 48811 30053 788Uitgaven:42 482042 48811 30053 788      Programma-uitgaven     Wet inkomensvoorziening kunstenaars42 409 42 40911 30053 709      Apparaatsuitgaven     Personeel62 74074Materieel11 505      Ontvangsten0001 3001 300ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 11,3
miljoen. Hiervan is € 10,0 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke
Uitkomsten (niet cursieve toelichtingen) van de Miljoenennota 2004 en heeft € 1,3
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Uitgaven• De raming van het gemiddelde uitkeringsbedrag is aangepast op grond
van de realisatiegegevens over 2002 (€ 2,2 miljoen).• Op basis van uitvoeringsgegevens is de verwachting van het aantal
uitkeringsgerechtigden dat in 2003 uitstroomt wegens het bereiken van de maximale
uitkeringstermijn van 4 jaar neerwaarts bijgesteld. Dit leidt tot € 6,2
miljoen hogere uitgaven in 2003.• De raming is aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling
2003 (€ 1,6 miljoen).• Zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming wordt met € 1,3
miljoen verhoogd. Als gevolg van het inlopen van de achterstand inzake de
definitieve vaststelling van het recht op een WIK-uitkering ontstaan extra
uitgaven en worden terugvorderingen gerealiseerd. Beide budgettaire effecten
worden op € 1,3 miljoen geraamd.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 9 Tegemoetkoming
in de kosten van kinderen (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het bieden van een financiële
vergoeding in de kosten van kinderenStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen3 248 27903 266 68646 6003 313 286Uitgaven:3 248 27903 266 68646 6003 313 286      Programma-uitgaven     AKW3 229 586 3 248 28638 1003 286 386Tog18 600 18 3008 50026 800       Apparaatsuitgaven     Personeel77 93093Materieel16 707      Ontvangsten27202727 5007 772ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 46,6
miljoen. Hiervan is € 33,7 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke
Uitkomsten (niet cursieve toelichtingen) van de Miljoenennota 2004 en heeft € 12,9
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.AKW• De uitvoeringskosten AKW zijn met € 6,1 miljoen verhoogd.
Met de aanpassingen is aangesloten bij het jaarplan van de SVB.• De ramingen zijn aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling
2003 (€ 32,8 miljoen).• Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming van
het volume AKW met € 12,7 miljoen verlaagd. De uitkeringslasten (€ 11,4 miljoen)
en uitvoeringskosten (€ 0,5 miljoen) zijn bijgesteld op grond van
de meest recente uitvoeringsgegevens.TOG• De uitvoeringskosten TOG zijn met € 0,2 miljoen verhoogd.
Met de aanpassingen is aangesloten bij het jaarplan van de SVB.• De ramingen zijn aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling
2003 (€ 0,3 miljoen).• Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming van
het volume TOG met € 7 miljoen verhoogd.• De uitkeringslasten zijn met € 1,0 miljoen bijgesteld
op grond van de meest recente uitvoeringsgegevens.Ontvangsten• De ontvangstenraming is met € 7,5 miljoen verhoogd voor
restituties.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 11
(x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het bevorderen van combinatiemogelijkheden
arbeid en zorgStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4) 277 372– 97 850165 460– 202165 258 277 372– 97 850165 460– 4 452161 008      Programma-uitgaven     Rijksbijdrage loopbaanonderbreking01501500150Kinderopvang177 2002 000162 324– 4 600157 724Basisregeling levensloop100 000– 100 000000Primair proces0 2 175– 4721 703Voorlichting0 75420495 Onderzoek en beleidsinformatie0 550200750      Apparaatsuitgaven     Personeel145 1740174Materieel27 12012      Ontvangsten00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 4,452
miljoen. Hiervan is € 2,0 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten
(niet cursieve toelichtingen) van de Miljoenennota 2004 en heeft – € 6,452
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Kinderopvang• Bij Voorjaarsnota is € 2 miljoen aan dit artikel toegevoegd
voor prijsstijgingen. Dit bedrag was bestemd voor KOA op artikel 2 en wordt
daar toe overgeboekt.• Een overboeking van € 2 miljoen naar het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en wetenschap als bijdrage in de kosten van de cursus voor
overblijfkrachten.• De raming is met € 6,0 miljoen aangepast voor de loonbijstelling
2003.• Een overboeking van € 4,5
miljoen naar de Belastingdienst als vergoeding voor de uitvoeringskosten WBK
2003.• Een overboeking van € 1,8 miljoen naar artikel 3 ten
behoeve van de stimuleringsmaatregel «regulier maken ID-banen in de
kinderopvangsector».• Bij de herinrichting van het departement zijn budgetverantwoordelijkheden
gewijzigd. De hiermee samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties
zijn in de begroting verwerkt. Gedurende de uitvoering van de begroting is
gebleken dat voor een aantal uitgavencategoriën aanvullende budgettair
neutrale mutaties nodig zijn.Primair proces, Voorlichting en Onderzoek en beleidsinformatie• Bij de herinrichting van het departement zijn budgetverantwoordelijkheden
gewijzigd. De hiermee samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties
zijn in de begroting verwerkt. Gedurende de uitvoering van de begroting is
gebleken dat voor een aantal uitgavencategorieën aanvullende budgettair
neutrale mutaties nodig zijn.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 12
Coördinatie emancipatiebeleid (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het bevorderen van een interdepartementaal
emancipatiebeleidStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen14 472015 735– 12915 606Uitgaven:18 255019 241– 71918 522      Programma-uitgaven     Subsidies emancipatieondersteuning8 304 8 304– 5047 800Stimuleringsmaatregel dagindeling3 156 3 156– 2562 900 Primair proces3 341 4 235– 294 206Voorlichting577 3150315 Onderzoek en beleidsinformatie0 22070290      Apparaatsuitgaven     Personeel2 296 2 75802 758Materieel581 2530253      Ontvangsten000265265ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,719
miljoen. Hiervan is € 0,141 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke
Uitkomsten (niet cursieve toelichtingen) van de Miljoenennota 2004 en heeft – € 0,860
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Uitgaven• Binnen artikel 12 is een aantal interne verschuivingen tussen diverse
subartikelonderdelen verwerkt, waaronder een overboeking van € 0,504
miljoen van subsidies naar stimuleringsmaatregel dagindeling. Dit betreft
een nadere verdeling van de eerder toegekende eindejaarsmarge. De mutaties
zijn per saldo budgettair neutraal.• Als gevolg van de herinrichting van het departement zijn budgetverantwoordelijkheden
van een aantal uitgavencategorieën gewijzigd. Het merendeel van de hiermee
samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties is in de ontwerpbegroting
2003 verwerkt. Gedurende de uitvoering van de begroting 2003 is gebleken dat
voor een aantal uitgavencategorieën aanvullende budgettair neutrale mutaties
nodig noodzakelijk zijn.• De uitgaven in het kader van de stimuleringsmaatregel dagindeling
zijn in 2003 € 0,760 miljoen lager geraamd dan bij Vermoedelijke
Uitkomsten.• In aanvulling op bovengenoemde budgettair neutrale herschikkingen
wordt bij Najaarsnota een aanvullende budgettair neutrale herschikking van € 0,1
miljoen verwerkt binnen het totaal beschikbare onderzoeksbudgetOntvangsten• De raming wordt met € 0,265 miljoen verhoogd in verband
met afrekeningen op in voorgaande jaren verstrekte subsidies.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 13
Verbetering arbeidsomstandigheden (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het bevorderen van goede
arbeidsomstandighedenStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen111 3475 000102 770– 10 08492 686Uitgaven:114 7665 000106 189– 14 07592 114      Programma-uitgaven     Convenanten arbeidsomstandigheden42 8475 00036 021– 9 46026 561Subsidies en overige beleidsuitgaven17 958 20 398– 4 80015 598Voorlichting   185185      Apparaatsuitgaven     Personeel34 312 41 225041 225Materieel19 649 8 54508 545      Ontvangsten5 084 5 2847005 984ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt – € 14,075
miljoen. Hiervan is – € 7,009 miljoen verwerkt in de
Vermoedelijke Uitkomsten (niet cursieve toelichtingen) van de Miljoenennota
2004 en heeft – € 7,066 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Programma-uitgavenConvenanten Arbeidsomstandigheden• De apparaatsuitgaven van zowel de arboconvenanten 2e tranche als
het amendement Verburg staan op dit artikel geparkeerd, terwijl de uitgaven
via het centrale apparaatskostenartikel (98) worden verantwoord.De apparaatskosten worden hierbij overgeboekt. Tevens wordt een deel van
het voor convenanten beschikbare begrotingsbedrag overgeboekt naar artikel
98 voor materiële en onderzoeksuitgaven.• Een intertemporele verschuiving van 2003 (– € 3
miljoen) naar 2007 omdat de implementatie van enkele convenanten langzamer
verloopt dan oorspronkelijk was gepland.• De uitvoering van geplande projecten in het kader van de arboconvenanten
verloopt trager dan was voorzien.De uitgaven komen hierdoor € 5,7 miljoen
lager uit dan geraamd.• Budgettair neutrale herschikkingen omdat budgetverantwoordelijkheden
zijn gewijzigd danwel dat uitgaven ten laste van een ander budget worden verantwoord
(€ 1,136 miljoen).Subsidies en overige beleidsuitgaven• De herschikking houdt verband met de continuering en intensivering
van het beleid rond de strategie van omgaan met stoffen (SOMS). Hiervoor zijn
tot en met 2006 geoormerkt gelden overgeboekt naar artikel 98.• Overboekingen van het ministerie van VWS als bijdragen in door
SZW te verstrekken subsidies aan bureau «Richtlijnen» en de Commissie
«het werkend perspectief».• In het kader van het programma Versterking Arbeidsveiligheid worden
gelden vanuit dit artikel overgeboekt naar artikel 98 Algemeen. Met deze overboeking
wordt bewerkstelligd dat activiteiten binnen dit programma kunnen worden uitgevoerd
door onder meer het uitbesteden van werk, de opbouw van gegevensbestanden
en het voeren van voorlichtingscampagnes. • Het beroep op subsidies is € 0,791 miljoen lager dan
geraamd.• Budgettair neutrale herschikkingen omdat budgetverantwoordelijkheden
zijn gewijzigd danwel dat uitgaven ten laste van een ander budget worden verantwoord
(– € 1,686 miljoen).• Een overboeking van € 0,025 miljoen naar het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als SZW-bijdrage
in de kosten van het project «groepsrisico».Ontvangsten• De arbeidsinspectie kan voor geconstateerde overtredingen op de
Arbeidsomstandighedenwet bestuurlijke boetes opleggen. De verwachte opbrengst
is op dit artikel verantwoord.• De opbrengsten in het kader van de bestuurlijke boeten zullen naar
verwachting € 0,7 miljoen meer bedragen.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 14
(x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Maatschappelijke erkenning
van het leed van asbestslachtoffersStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen2 859 6 760– 1 1005 660Uitgaven:2 859 6 760– 1 1005 660      Programma-uitgaven     Reg. tegemoetk. asbestslachtoffers2 823 6 723– 1 1005 623      Apparaatsuitgaven     Personeel27 33033Materieel9 404      Ontvangsten00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt – € 1,1
miljoen. Hiervan is – € 0,6 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke
Uitkomsten (niet cursieve toelichtingen) van de Miljoenennota 2004 en heeft – € 0,5
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Uitgaven• De raming is enerzijds bijgesteld voor de uitbreiding per 1 juli
2003 van de doelgroep met huisgenoten, maar is anderzijds verlaagd omdat het
aantal begin 2003 verstrekte voorschotten lager is dan was geraamd.• De begroting kan met € 0,5 miljoen worden verlaagd omdat
het aantal TAS-uitkeringen achterblijft bij de raming.Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 15
Rijksbijdragen sociale fondsen (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Het medebekostigen van sociale
verzekeringen uit de schatkistStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen2 982 8141 195 0004 146 534– 135 4664 011 068Uitgaven:2 982 8141 195 0004 146 534– 135 4664 011 068      Programma-uitgaven     Rijksbijdragen2 981 4771 195 0004 145 177– 136 0774 009 100 Premiebijdragen1 089 1 0896111 700      Apparaatsuitgaven     Personeel210 2520252Materieel38 16016      Ontvangsten00000ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt – € 135,466
miljoen. Dit betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de Vermoedelijke
Uitkomsten van de Miljoenennota 2004 (niet cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Rijksbijdragen• De raming van de BIKK is aangepast op basis van het Hoofdlijnenakkoord
en de meest recente gegevens uit de MEV.• De WAZ en de daarbij behorende rijksbijdrage komt per 1 januari
2005 te vervallen.• De storting ouderdomsfonds wordt verhoogd ivm een verwacht hoger
tekort dan geraamd. Hierdoor zal het Ouderdomsfonds geen tekort over 2004
laten zien.Premiebijdragen• Op basis van uitvoeringgegevens 2002 en 2003 is een verhoging van
het budget voor de premiebijdragen gemoedsbezwaarden met € 0,611
miljoen noodzakelijk.• Conform gemaakte afspraken met OCW draagt SZW € 5,050
miljoen bij in de kosten van BBL-projecten.Deze bijdrage wordt overgeboekt naar het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Apparaatsuitgaven• Het agentschap voert de stimuleringsregeling BVG uit. De uitvoeringskosten
over 2002 zijn € 0,057 hoger dan geraamd.Ontvangsten• De raming voor de ontvangen restituties wordt met € 10,113
miljoen verhoogd wegens terugontvangsten Arbvo.• Correctieboeking van € 8,5 miljoen. Het betreft ontvangsten
die betrekking hebben op CWI die verantwoord worden op artikel 1.• Incidentele meevaller van € 1 miljoen bij de afwikkeling
van de SWI/CWI subsidies (zie hiervoor). Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 17
Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (x € 1 000) Algemene
beleidsdoelstelling:Ondersteuning bieden en sturing
geven aan het stransformatieproces SUWIStand ontwerpbegroting 1Mutaties NvW en amendementen 2Stand 1e suppletore begroting3Mutaties 2e suppletore begroting4Totaal 5 = (3+4)Verplichtingen35 7980125 213151 160276 373Uitgaven:36 1010125 213151 160276 373      Programma-uitgaven     Facilitering oprichting CWI0 6 130– 4 8591 271 Ontvlechting Arbvo0 70 400118 842189 242 Ondersteuning bedrijfsverzamelgebouw25 000 24 832– 19 1175 715Coördinatie reïntegratiemarkt9 076 9 07609 076ICT0 7 5002 50010 000Overig0 25087337 Afwikkeling ESF0 4 60053 65058 250      Apparaatsuitgaven     Personeel1 717 2 06302 063Materieel308 1340134Agentschappen0 22857285      Ontvangsten0038 5002 61341 113ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 151,160
miljoen. Hiervan is – € 14,332 miljoen verwerkt in de
Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)
2004 en heeft € 165,492 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Uitgaven (algemeen)• In de 1e suppletore begroting is een aantal interne verschuivingen
verwerkt.Deze verschuivingen waren van tijdelijke aard en worden nu door definitieve
mutaties vervangen.De overige mutaties worden hierna per subartikelonderdeel toegelicht.Facilitering oprichting CWI• De afwikkeling van de SWI/CWI-subsidies 1999–2001 levert
een incidentele meevaller op van € 2 miljoen uitgaven en € 1
miljoen ontvangsten.Ontvlechting Arbvo• Voor de afwikkeling onderhanden werk KLIQ en ontvlechting Arbvo
is € 118,842 miljoen aan dit budget toegevoegd.Deze toevoeging is opgebouwd uit de volgende elementen:• Bij brief van 4 december 2002 Kamerstukken II 2002/3, 21 477
nr. 87 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang met betrekking
tot de liquidatie van Arbvo. Daarbij is reeds een niet gedekte tegenvaller
gemeld van € 58 miljoen. Bij de afwikkeling van Arbvo heeft zich
thans een extra tegenvaller gemanifesteerd van € 45 miljoen.In totaal een bedrag van € 103 miljoen die
nu wordt toegevoegd.• Op verzoek van KLIQ is een toegezegde betaling die in het kader
van afwikkeling onderhanden werk voor 2004 gepland was naar voren gehaald
(€ 15,842 miljoen), omdat de afgesproken prestaties al geleverd
zijn. Ondersteuning bedrijfsverzamelgebouwen• Een deel (€ 14 miljoen) van de voor de stimuleringsregeling
gereserveerde middelen wordt pas in 2004 aangewend.• De beoordeling van de subsidieaanvragen duurt langer dan verwacht.
Hierdoor zullen de uitgaven in 2003 € 5 miljoen lager zijn.Afwikkeling ESF• Een budgettaire voorziening van € 58,7 miljoen voor de
afwikkeling van ESF-oud (ESF 1994–1999).Eind maart 2003 zijn einddeclaraties ESF 1994–1999 bij de Europese
Commissie ingediend. Verwacht wordt dat de hiermee gemoeide 24 programma's
nog dit jaar zullen worden afgewikkeld. Vanwege te veel ontvangen voorschotten
is bovengenoemd bedrag nodig om deze programma's te kunnen afwikkelen.• Conform gemaakte afspraken met OCW draagt SZW € 5,050
miljoen bij in de kosten van BBL-projecten.Deze bijdrage wordt overgeboekt naar het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.Apparaatsuitgaven• Het agentschap voert de stimuleringregeling BVG uit. De uitvoeringskosten
over 2002 zijn € 0,057 hoger dan geraamd.Ontvangsten• De raming voor te ontvangen restituties wordt met € 10,113
miljoen verhoogd wegens terugontvangsten Arbvo.• Correctieboeking van € 8,5 miljoen. Het betreft ontvangsten
die betrekking hebben op CWI die verantwoord worden op artikel 1.• Incidentele meevaller van € 1 miljoen bij de afwikkeling
van de SWI/CWI subsidies (zie hiervoor).Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000) Artikel 98 AlgemeenVerplichtingenUitgavenOntvangsten Stand ontwerp-begroting 2003232 645226 1601 770    Stand 1e suppletore begroting 2003248 823247 9415 293    Programma-uitgaven– 10 284– 11 588 1 Implementatie WWB2 5952 595  2 Amendement Verburg– 4 699– 4 699 3 Herschikkingen3 1482 978  4 Communicatieplan WWB156156  5 Vermindering handhavingsbudget– 2 800– 2 800  6 Stroomlijning informatiesystemen– 1 500– 1 500 7 ID-kaart– 2 200– 2 200  8 Onderuitputting handhaving– 2 000– 2 000  9 Stimuleringsregeling Opsporingswerkzaamheden– 1 000– 1 000 10 Overboeking van VROM2525 11 Overboeking naar LNV commissie CTB– 286– 286 12 Herschikking budgetten– 1 723– 2 857     Apparaatsuitgaven22 38415 928 13 Toedeling prijsbijstelling1 4001 400 14 Toedeling loonbijstelling4 2844 284  15 Personeel implementatie WWB362362  16 Personeel grensoverschreidende fraude301301  17 Arboconvenanten 2e fase216216 18 SOMS3030  19 Amendement Verburg7 6997 699  20 Herschikkingen358358  21 Overboeking Eindejaarsmarge van onvoorzien3 0563 056  22 Reiskosten verlenging BEU200200  23 Transformatiekosten agentschap2 5002 500  24 Correctie budget SIOD2 4002 400  25 Desaldering diensten agentschap1 5561 5561 55626 Kasschuif– 2 494– 8 950 27 Overboekingen van BZK417417 28 Overboekingen van VROM3636 29 Overboeking naar de FIOD– 700– 700 30 desalderingen54654654631 Herschikkingen217217 32 Begrotingsuitvoering233      Stand 2e suppletore begroting 2003260 923252 2817 628ToelichtingHet totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 4,340
miljoen. Hiervan is € 6,942 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke
Uitkomsten van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) 2004 en heeft – € 2,602
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).Onderstaand worden de mutaties toegelicht.Uitgaven1, 4 en 15. Door SZW benodigde extra gelden in verband met de invoering
van WWB.2 en 19. De beschikbare bedragen ten behoeve van de uitvoering van de
amendementen Verburg (28 600 XV nr. 42 en nr. 46) zijn geparkeerd op
artikel 13 respectievelijk 98. De apparaatsuitgaven voor SIOD en AI worden
binnen artikel 98 gealloceerd en herverdeeld naar de subartikelonderdelen
personeel, materieel en automatisering.3 en 20. Als gevolg van de herinrichting van het departement zijn budgetverantwoordelijkheden
van een aantal uitgavencategorieën gewijzigd. Het merendeel van de hiermee
samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties is in de ontwerpbegroting
2003 verwerkt. Gedurende de uitvoering van de begroting 2003 is gebleken dat
voor een aantal uitgavencategorieën aanvullende budgettair neutrale mutaties
nodig noodzakelijk zijn.5 en 8. Gedeeltelijke onderuitputting en ombuiging van het handhavingsbudget
met behoud van fraude-opbrengsten.6. Door het WWB wetsvoorstel zijn aanpassingen bij gemeenten niet meer
opportuun, terwijl bij AI, UWV, SVB en SIOD geen ingrijpende maatregelen voorzien
worden.7. Besparing op het budget invoering van de electronische ID-kaart omdat
voor de werkzaamheden in 2003 en 2004 minder budget nodig is.9. Onderuitputting op de stimuleringsregeling opsporingsamenwerkingsverbanden.10 en 28. Overboekingen met het ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op het terrein van huisvesting, asbestcertificering
en het project «Groepsrisico».11. Overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij als SZW-bijdrage in de kosten van de Commissie Toelatingsbeleid
Bestrijdingsmiddelen.12 en 31. Bij de herinrichting van het departement
is de budgetverantwoordelijkheid van een aantal uitgavencategoriëen gewijzigd.
Het merendeel van de noodzakelijke budgetverschuivingen zijn bij eerdere gelegenheden verwerkt. In de Najaarsnota zijn budgettaire neutrale
aanvullingen op deze verschuivingen verwerkt.13 en 14. De ramingen zijn aangepast voor de reguliere loon- en prijsbijstelling
2003.16. Extra personele inzet in verband met maatregelen grensoverschrijdende
fraude.17 en 18. De totale middelen arboconvemnanten en SOMS zijn op artikel
13 opgenomen. De personele en materiële componenten worden overgeheveld
naar de budgetten terzake.21. De eindejaarsmarge is in afwachting op nadere besluitvorming bij Voorjaarsnota
geboekt op onvoorziene uitgaven en wordt nu overgeboekt naar het materiële
budget.22. De reiskosten die gemaakt worden in het kader van de verlenging wet
BEU staan geboekt op artikel 9 en en worden overgeheveld naar het departementale
reiskostenbudget waar ook de uitgaven worden verantwoord.23. In de Voorjaarsnota is € 2,5 miljoen transformatiekosten
toegevoegd aan artikel 2.1.3. Agentschap.De financiering van deze kosten loopt via de zgn. «bijdrage van
het moederdepartement».De eerder genoemde € 2,5 miljoen wordt nu overgeboekt van artikel
2 naar artikel 98.24. Bij het oprichten van de SIOD is bepaald dat een beperkt deel van
de opsporingsformatie van UWV en SVB zouden worden opgenomen in de SIOD. Tegenover
de verhoging op de SZW begroting staat een evenhoge verlaging van het UWV
enSVB budget.25. Het Agentschap maakt gebruik van automatiseringsdiensten van het departement.
De kosten hiervan worden doorberekend en worden zowel op de uitgaven- als
op de ontvangstenraming verwerkt, zodat het budgettaire beslag voor het departement
zelf nihil is.26. Intertemporele compensatie in verband met uitgaven informatiesysteem
OBIS.27. Overboekingen van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties als financiële bijdragen in interdepartementale
projecten op het terrein van personeelsaangelegenheden, zoals: «trainees»,
«hoger opgeleiden» en de «themaweek gezondheid».29. Overboeking naar het ministerie van Financiën
als SZW-aandeel in het samenwerkingsproject SIOD-FIOD.30. Het Agentschap SZW en IWI maken gebruik van automatiseringsdiensten
van het departement. De kosten hiervan worden doorberekend en worden zowel
op de uitgaven- als op de ontvangstenraming verwerkt, zodat het budgettaire
effect voor SZW per saldo nihil is. Voor extra werkzaamheden worden aanvullende
budgettair neutrale mutaties in de uitgaven- en ontvangstenraming verwerkt.32. Diverse ontvangsten die voortvloeien uit de begrotingsuitvoering
2003.Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000) Artikel 99 Nominaal en onvoorzienVerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerp-begroting 200312 17912 1790    Stand 1e suppletore bergroting 2003160 229160 2290    Programma-uitgaven       Onvoorzien   1. Verdeling Eindejaarsmarge– 3 056– 3 056     Loonbijstelling   2. Verdeling Loonbijstelling– 113 183– 113 183  3. Dekking diversen– 33 500– 33 500  4. Incidentele loonontwikkeling709709      Prijsbijstelling   5. Verdeling Prijsbijstelling– 10 901– 10 901     Stand 2e suppletore begroting 20032982980Toelichting1. De eindejaarsmarge was nog niet aan budgetten toegevoegd en bij Voorjaarsnota
op dit artikel geparkeerd.De toedeling wordt bij dezen geëffectueerd.2. Verdeling van de loonbijstelling 2003 (RB-eng-deel) naar de begrotingsartikelen.3. Een deel van de toegekende loonbijstelling is benut ter compensatie
van het oplossen van knelpunten.4. Een toedeling van het ministerie van Financiën voor de incidentele
loonontwikkeling 2003.5. Verdeling van de prijsbijstelling 2003 naar de begrotingsartikelen. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29331-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl