Wijziging van het Ministerie van Defensie (X) voor 2000 (wijziging samenhangende met de najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27524, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

04-12-2000

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2000-2001

27524 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamALGEMEEN DEELInleiding en uitgangspuntenSamenvatting begrotingswijzigingenBudgettair kadera. Loon- en prijsaanpassingen 2000b. Nadelige koersverschillen en hogere brandstofprijzenc. Europees Veiligheids- en Defensiebeleidd. Vredesoperatiese. Overige budgettaire mutatiesf. HerschikkingenTechnische en beleidsmatige bijstellingenRamingskengetallenVredesoperatiesOverzicht uitgavenToelichtingWijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 20011. Bijstelling verrekenbare ontvangsten2. Budgettoevoegingen3. Overheveling van/naar andere departementen4. Restant loon- en prijsbijstelling5. Herschikkingen tussen de beleidsterreinen7. Aanpassing VredesoperatiesMutaties na de Miljoenennota20018. Ramingsbijstelling HGIS9. Bijstelling verrekenbare ontvangsten10. Compensatie hogere uitgaven11. Eindejaarsmarge/14. Overschotten en tekorten12. Verkoopkosten af te stoten objecten13. Herschikkingen tussen de beleidsterreinen15. Stalling nieuw P-beleidOverzicht ontvangstenToelichtingWijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 20001. Bijstelling verrekenbare ontvangstenNadere wijzigingen2. Bijstelling verrekenbare ontvangstenARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGWetsartikel 1 (UITGAVEN/VERPLICHTINGEN)01. Beleidsterrein AlgemeenAlgemeen01.20 Personeel en materieelOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Ressort KerndepartementSpecificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenHerschikkingRamingsbijstellingVerwerking maatregelen DefensienotaCentrale stalling nieuw P-beleidOverhevelingen van/naar andere beleidsterreinenCompensatie hogere dollar- en brandstofprijzenOverheveling van andere departementenOverheveling van artikel 01.26Overige mutaties, per saldoRamingskengetallen ToelichtingRessort Militaire Inlichtingen Dienst (MID)Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenHerziene raming MIDOverhevelingen naar andere beleidsterreinen01.21 Subsidies en bijdragenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) 01.23 Internationale verplichtingenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) 01.25 MilieumaatregelenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) 01.26 Technologie-ontwikkelingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) 01.27 LoonbijstellingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Verdeling over de beleidsterreinen van de toegekende loonbijstellingsbedragen
1999 voor 2000 01.28 PrijsbijstellingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Verdeling over de beleidsterreinen van de toegekende prijsbijstellingsbedragen
voor 2000 01.29 Overige departementale uitgavenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) 02. Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen02.02 Militaire pensioenen en uitkeringenOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) 03. Beleidsterrein Koninklijke MarineAlgemeen03.20 Personeel en materieelOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Ressort Commandant der Zeemacht Nederland (CZMNED)Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting nieuwe mutatiesLoon- en prijsaanpassingenDecentralisatie budgettenAanpassing begrotingssterkteRamingsbijstelling lonenInstandhouding Lynx-helikopterInhuur tijdelijk personeelOnderhoud gebouwen en terreinenCompensatie hogere dollar- en brandstofprijzenRamingskengetallenRessort Commandant der Zeemacht CARIB (CZMCARIB)Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsaanpassingenDecentralisatie budgettenAanpassing begrotingssterkteRamingsbijstelling lonenCompensatie hogere dollar- en brandstofprijzenOverige bijstellingenRessort Commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS)Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting nieuwe mutatiesLoon- en prijsaanpassingenDecentralisatie budgettenAanpassing van de begrotingssterkteRamingsbijstelling lonenInhuur tijdelijk personeelJapanreisCompensatie hogere dollarkoersenRessort Ondersteunende eenhedenSpecificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting nieuwe mutatiesLoon- en prijsaanpassingenDecentralisatie budgettenDienstverlening MarinebedrijfAanpassing van de begrotingssterkteRamingsbijstelling lonenInhuur tijdelijk personeelInstandhouding/herbevoorradingKleine bedrijfsmatige investeringenOnderhoud gebouwen en terreinenCompensatie hogere dollar- en brandstofprijzenRessort AdmiraliteitSpecificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting nieuwe mutatiesLoon- en prijsaanpassingenDecentralisatie budgettenBudgetoverhevelingen beleidsterreinenHerschikking informatievoorzieningsbeleidDecentrale verwerking P-beleid DefensienotaAanpassing van de begrotingssterkteRamingsbijstelling lonenCentrale stalling nieuw P-beleidInhuur tijdelijk personeelWervingInstandhouding materieelBijstelling informatievoorzieningsbeleidInformatietechnologieEmployee benefitsBTWSanering van met name de Oude RijkswerfStalling doelmatigheidstaakstellingCompensatie hogere dollar- en brandstofprijzenOverige bijstellingenRamingskengetallen Wachtgelden en inactiviteitswedden03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Opbouw verplichtingen- en uitgavenmutaties in projecten
(x f 1000) Toelichting nieuwe uitgaven mutatiesFregatten van de De Zeven Provinciën-Klasse (LCF)Project Aanpassing MijnenbestrijdingscapaciteitProject Hydrografische OpnemingsvaartuigenTheatre Ballistic Missile Defence (TBMD)Bolted Main Rotor HeadsNH-90Capability Upkeep Program (CUP) OrionAanpassing navigatiesysteem OrionOperational Flight TrainerLocal Area Missile System (LAMS)Elektronische Oorlogvoering Walrus (EOV Walrus)MF/HF zenders/ontvangersMunitie en Geleide WapensProject MillenniumVorming één MarinebedrijfTechnische centrale M-fregattenInfrastructurele projectenIV-beleidOverige projecten04. Beleidsterrein Koninklijke LandmachtAlgemeen 04.20 Personeel en materieelOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Toelichtingen per ressortRessort 1(GE/NL) Legerkorps (1LK)AlgemeenSpecificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenAanpassing begrotingssterkteVerplaatsingskostenInhuurInhuur oefenterreinenRamingskengetallenRessort Nationaal Commando (NATCO)AlgemeenSpecificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting op de mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenAanpassing van de begrotingssterkteVerplaatsingskostenInhuurHuisvestingReservedelen en componentenMunitieCompensatie hogere brandstofprijzenRamingskengetallenRessort Commando Opleidingen Koninklijke landmacht (COKL)Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting op de mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenAanpassing begrotingssterkteVerplaatsingskostenOnderwijs en opleidingInhuur O-, I- en A-deskundigenRamingskengetallenRessort Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten
(BLS)Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting op de mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingHogere verrekenbare ontvangstenBeleidsmatige bijstellingenAanpassing begrotingssterkteVerwerking maatregelen Defensienota 2000Centrale stalling nieuw P-beleidOverboeking CDV geldenVerplaatsingskostenInhuur tijdelijk personeelKleding en uitrustingData- en telecommunicatieInformatiesystemenRamingskengetallenToelichtingToelichtingRessort LandmachtstafSpecificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting op de mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingBeleidsmatige bijstellingenAanpassing begrotingssterkteInhuur tijdelijk personeelOndernemingsplan Koninklijk Nederlands Leger-en Wapenmuseum
(KNLWM).Onderhoud en beheerskosten infrastructuurInhuur O-, I- en A-deskundigenWachtgelden en inactiviteitswedden04.21 SubsidiesOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) 04.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) AutomatiseringSpecificatie nieuwe mutaties LogistiekSpecificatie nieuwe mutaties Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingenSpecificatie nieuwe mutaties Elektronisch materieelSpecificatie nieuwe mutaties Nucleair, biologisch en chemisch materieelSpecificatie nieuwe mutaties LuchtverdedigingSpecificatie nieuwe mutaties ManoeuvreSpecificatie nieuwe mutaties VuursteunSpecificatie nieuwe mutaties GevechtssteunSpecificatie nieuwe mutaties Infrastructuur05. Beleidsterrein Koninklijke LuchtmachtAlgemeen05.20 Personeel en materieelOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Ressort Tactische Luchtmacht(TL)Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsaanpassingenRamingsbijstelling burger- en militair personeelOverheveling vliegopleidingenBeleidsmatige bijstellingenVliegopleidingen jachtvliegersOpleidingen helikoptervliegersUitgaven van operationele aardOverige bijstellingen, per saldoRamingskengetallen Ressort Decentrale Ondersteunende Eenheden (DOE)Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsaanpassingenRamingsbijstelling burger- en militair personeelBeleidsmatige bijstellingenInhuur tijdelijk personeelOverige personeelsgebonden materiële uitgavenOverige mutaties, per saldoRamingskengetallen Ressort Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu)Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsaanpassingenOverhevelingen vliegopleidingenRamingsbijstelling burger- en militair personeelBeleidsmatige bijstellingenInhuur O-, I- en A-personeelCentrale stalling nieuw P-beleidOnderhoud jachtvliegtuigenOnderhoud helikoptersOnderhoud infrastructuurVliegtuigbrandstoffenEmploye benefitsOverige mutaties, per saldoVerplichtingenRamingskengetallen Wachtgelden en inactiviteitswedden05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting nieuwe mutatiesMLU F-16 («Mid Life Update»)-ontwikkeling,
productie en inbouwVerbetering Lucht grond-geleide wapensSimulator transporthelikoptersVervanging Orpheus LVSZelfbescherming transporthelikopterLaserdoelaanstralings podsStinger modificatiesPatriot PDB-5VervoermiddelenOverige bijstellingen06. Beleidsterrein Koninklijke MarechausseeAlgemeen06.20 Personeel en materieelOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingBudgetoverhevelingen naar andere beleidsterreinenVerrekenbare ontvangstenBeleidsmatige bijstellingenDefensienotaCentrale stalling nieuw P-beleidCompensatie hogere brandstofprijzen06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) ToelichtingOverhevelingen tussen beleidsterreinenHerschikking van projectenMeeruitgaven Defensienota08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteitenAlgemeen08.01 Luchtmobiele brigadeToelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenBeleidsmatige bijstellingenBewapende helikopterTransporthelikopterLuchtmobiel Speciaal voertuigOverige specifieke materieel projectenInfrastructuurOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) 08.02 VredesoperatiesVN contributiesMechbat SFORHumanitaire vluchten OSMultinational Interception Force (MIF)UN Mission Ethiopië/Eritrea (UNMEE)Kosovo force (KFOR)Navo Peace Support Operations (PSO)Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) 08.04 Overige uitgaven Internationale SamenwerkingOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) 08.06 EVDB-fondsOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) 09. Beleidsterrein Defensie Interservice CommandoAlgemeen09.02 Personeel en materieel DicoOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesLoon- en prijsbijstellingOverheveling van en naar andere departementenOverhevelingen tussen beleidsterreinenDefensienotaUitdeling A&O middelenHerschikking budgettenCentrale stalling nieuw P-beleidCompensatie hogere dollar- en brandstofuitgavenBijstelling verrekenbare ontvangstenToelichting per ressortRessort Staf DicoRessort Defensie Werving en Selectie (DWS)09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuurOpbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Wetsartikel 2 (Ontvangsten)01. Beleidsterrein Algemeen01.20 Verrekenbare ontvangstenOpbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) 02. Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringenOpbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) 03. Beleidsterrein Koninklijke MarineArtikel 03.20 Verrekenbare ontvangstenOpbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) 04. Beleidsterrein Koninklijke Landmacht04.20 Verrekenbare ontvangstenOpbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) 05. Beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht05.20 Verrekenbare ontvangsten06. Beleidsterrein Koninklijke Marechaussee06.20 Verrekenbare ontvangstenOpbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) 09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando09.02 Verrekenbare ontvangstenOpbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) OndertekeningBIJLAGE DE WIJZE EN DE MATE VAN INZET BIJ DE CRISISBEHEERSINGS-,
VREDES- EN HUMANITAIRE (CVH) OPERATIESDe SFOR-operatieIngezette middelenKOSOVO FORCE (KFOR)Redeployment ondersteuningMilieuVerkoopStrategische ReserveBOSNIA – KOSOVO AIR COMPONENTIngezette middelenUNFICYP (UNITED NATIONS PEACE-KEEPING FORCE IN CYPRUS)Ingezette middelenOVERIGE OPERATIESIngezette middelen
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27524Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 187 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 524Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN DEELIn aansluiting op de eerste suppletore begroting 2000 (vastgesteld bij
de wet van 14 september 2000, Stb. 398) wordt door middel van het onderhavige
wetsvoorstel voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2000 met afgerond f 296,0
miljoen respectievelijk met f 32,2 miljoen te verhogen.De mutaties die tot deze bijstellingen leiden zijn deels opgenomen in
de mutaties zoals die voorkomen in de Miljoenennota 2001 (Kamerstukken II,
2000–2001, 27 800, nr. 2, bijlage 6) en betreffen verder nadere
wijzigingen die nu in de Najaarsnota 2000 zijn verwerkt. A. Uitgaven   1. Totaal mutaties na Voorjaarsnota, opgenomen in de Miljoenennota
2001+ f 246,091 miljoen 2. Nadere wijzigingsvoorstellen 2000+ f 49,947 miljoen Totaal te verwerken in 2e suppletoor 2000 + f 296,038 miljoen   B. Ontvangsten   1. Totaal mutaties na Voorjaarsnota, opgenomen in de Miljoenennota
2001+ f 9,011 miljoen2. Nadere wijzigingsvoorstellen 2000+ f 23,168 miljoen Totaal te verwerken in 2e suppletoor 2000+ f 32,179 miljoenInleiding en uitgangspuntenSamenvatting begrotingswijzigingenUit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaten blijkt dat ten
opzichte van de eerste suppletore begroting 2000 een bedrag van f 296,038
miljoen aan de begroting van de uitgaven voor 2000 wordt toegevoegd en dat
het begrotingsbedrag van de ontvangsten voor 2000 met f 32,179 miljoen
wordt verhoogd. Met de mutaties uit de eerste suppletore wet 2000 leidt dit
tot een uitgavenbudget van f 15 065,270 miljoen en een ontvangstenbudget
van f 800,439 miljoen. Het bedrag voor de in 2000 aan te gane verplichtingen
wordt verlaagd met f 678,431 miljoen tot f 16 662,015 miljoen.Budgettair kadera. Loon- en prijsaanpassingen 2000De in de eerste suppletore begroting 2000 toegekende loonbijstelling is
in deze tweede suppletore begroting in afwachting van de besluitvorming omtrent
het arbeidsvoorwaardencontract voor het jaar 2000 nog niet aan de daarvoor
in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen uitgedeeld.Een bedrag van f 67,8 miljoen (de loonbijstelling tranche 1999 voor
de jaren 2000 en verder) wordt nu wel uitgedeeld. Voor een specificatie wordt
verwezen naar artikel 01.27 Loonbijstelling. Tevens is een bedrag van f 2,185
miljoen aan loonbijstelling toegevoegd aangaande de interimvergoeding en f 1,2
miljoen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking.Het ten tijde van de eerste suppletore begroting 2000 aan het ministerie
van Defensie toegekende bedrag van f 128,5 miljoen voor de prijsbijstelling
tranche 2000, is uitgedeeld over de daarvoor in aanmerking komende artikelen
van de beleidsterreinen. Voor de nadere verdeling hiervan wordt verwezen naar
de specificatie bij artikel 01.28 Prijsbijstelling.b. Nadelige koersverschillen en hogere brandstofprijzenDoor de excessief hogere dollarkoers dan waar rekening mee werd gehouden,
alsmede de hogere brandstofprijzen hebben zich bij de meeste beleidsterreinen
aanzienlijke overschrijdingen voorgedaan. Middels een compensatie ten laste
van het generale beeld heeft het ministerie van Defensie hier een vergoeding
voor ontvangen van f 75 miljoen. Deze is naar evenredigheid van de ontstane
problematiek over de betrokken beleidsterreinen verdeeld.c. Europees Veiligheids- en DefensiebeleidOm in het kader van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid te komen
tot een versterking van de nationale en Europese militaire capaciteit is door
het Kabinet een eerste bijdrage van f 200 miljoen beschikbaar gesteld.
De uitgaven zullen verantwoord worden op het nieuwe artikel «EVDB-fonds».Aangezien verwacht wordt dat de betrokken uitgaven dit jaar niet (geheel)
tot realisatie zullen komen, wordt een deel aangewend voor het oplossen van
de problematiek ten aanzien van de hogere exploitatie-uitgaven waarbij de
beleidsterreinen volgend jaar dienen te compenseren. Een ander deel wordt
in het kader van de systematiek van de eindejaarsmarge dit jaar vrijgegeven
ten gunste van het generale beeld en toegevoegd aan het Defensiebudget voor
2001.In de toelichting bij het «Overzicht uitgaven» vindt een
nadere specificatie plaats.d. VredesoperatiesNaar aanleiding van de daartoe genomen besluiten in de Ministerraad is
de structurele voorziening voor vredesoperaties in eerste instantie verhoogd
tot een bedrag van f 411,6 miljoen. Dit bedrag heeft zowel betrekking
op de verhoging van de VN-contributies als op de Navo Peace Support
Operations. Als gevolg van de ramingsbijstelling van de ontvangsten en een
actualisering van de uitgavenraming bedraagt de voorziening in deze tweede
suppletore begroting f 419,7 miljoen.e. Overige budgettaire mutatiesNaast de hiervoor genoemde mutaties zijn in deze tweede suppletore begroting
nog mutaties verwerkt die samenhangen met de bijstelling van de verrekenbare
ontvangsten en de overhevelingen naar het ministerie van Economische Zaken
in verband met de bijdrage van Defensie in het kader van de overeenkomst van
de Staat der Nederlanden met Damen inzake de overname van de Koninklijke Schelde
Groep.f. HerschikkingenHet thans beschikbare inzicht in de stand van de door de beleidsterreinen
geraamde (investerings)projecten leiden tot herschikkingen. Deze hebben een
neutraal effect op de hoogte van het Defensiebudget doordat noodzakelijke
meeruitgaven gecompenseerd worden door projectonderschrijdingen.Technische en beleidsmatige bijstellingenBij de begrotingsartikelen Personeel en materieel van de beleidsterreinen
worden de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties naar aard en oorzaak
op het niveau van organisatorische groep van resultaatverantwoordelijke eenheden
gepresenteerd en toegelicht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
technische en beleidsmatige bijstellingen.RamingskengetallenIn het geval dat op een begrotingsartikel het begrote bedrag voor verplichtingen
en/of uitgaven 5% of meer wijzigt én deze begrotingswijziging tenminste
f 5 miljoen bedraagt en dit artikel in de ontwerpbegroting 2000 is toegelicht
met kengetallen, dan worden in de artikelsgewijze toelichting bij deze tweede
suppletore begroting 2000 deze gewijzigde kengetallen, mits zinvol, eveneens
opgenomen. Zulks geschiedt eveneens als de wijzigingen in de kengetallen beleidsrelevant
zijn.VredesoperatiesAansluitend op de bij de eerste suppletore begroting 2000 gevoegde bijlage
inzake de informatie omtrent de wijze en mate van inzet bij de verschillende
Vredesoperaties, is bij deze tweede suppletore begroting 2000 een geactualiseerde
versie als bijlage na de artikelsgewijze toelichting opgenomen. Hiermee wordt
voldaan aan de eerder door de Algemene Rekenkamer geuite wens om meer inzicht
in prestatie-indicatoren te krijgen. Overzicht uitgavenIn onderstaand overzicht zijn de mutaties op de uitgaven voor de onderscheiden
beleidsterreinen gespecificeerd:  AlgemeenPensioenen en uitkeringenKoninklijke MarineKoninklijke
LandmachtKoninklijke
LuchtmachtKoninklijke
MarechausseeMultiservice
projecten en activiteitenDefensie Interservice CommandoTotaal Stand Autorisatiebegroting 2000855,41 747,22 940,24 597,42 313,0503,3813,2470,814 240,5Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2000:399,79,7– 4,238,433,849,00,61,7528,7Niveau Voorjaarsnota 2000 tevens 1e suppletoor
20001 255,11 756,92 936,04 635,82 346,8552,3813,8472,514 769,2          Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2001:                   1. Bijstelling verrekenbare ontvangsten  – 10,4   17,32,19,02. Budgettoevoegingen1,1     200,0 201,13. Overhevelingen van/naar andere departementen– 12,4       – 12,44. Restant loon- en prijsbijstelling2,2     1,2 3,45. Herschikkingen tussen beleidsterreinen– 77,0– 13,362,8– 79,1108,46,2– 43,535,50,06. Uitdeling prijsbijstelling 2000– 122,1 32,144,724,52,513,44,90,07. Aanpassing Vredesoperaties      45,0 45,0Stand Miljoenennota 20011 046,91 743,63 020,54 601,42 479,7561,01 047,2515,015 015,3          Nadere wijzigingen:                    8. Ramingsbijstelling HGIS      6,4 6,4 9. Bijstelling verrekenbare ontvangsten– 2,611,8– 18,024,9 0,60,95,623,210. Compensatie hogere uitgaven      75,0  75,011. Eindejaarsmarge      – 75,0 – 75,012. Verkoopkosten  20,4     20,413. Uitdeling loonbijstelling 1999– 60,034,16,711,25,01,8 1,20,014. Herschikkingen tussen beleidsterreinen– 3,9 2,6– 7,80,7– 0,6 9,00,015. Overschotten en tekorten37,015,652,320,743,8– 5,5– 167,53,60,016. Stalling nieuw P-beleid48,6 – 12,4– 20,7– 9,8– 3,7 – 2,00,0Stand 2e suppletore begroting 20001 066,01 805,13 072,14 629,72 519,4553,6887,0532,415 065,3ToelichtingDe genoemde wijzigingsvoorstellen kunnen als volgt nader worden toegelicht.Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 20011. Bijstelling verrekenbare ontvangstenDe verhoging met per saldo f 9,0 miljoen heeft met name betrekking
op zowel de positieve bijstelling bij Vredesoperaties en de Kustwacht als
de neerwaartse bijstelling bij de Koninklijke Marine vanwege de bijstelling
van de BTW-afdrachten in samenhang met de goederenstroom naar schepen.
Voor een specificatie van de mutaties per beleidsterrein wordt verwezen naar
de toelichting bij de ontvangstenartikelen.2. BudgettoevoegingenMet deze mutaties zijn budgetten aan de defensiebegroting toegevoegd als
bijdrage in de gemaakte kosten met betrekking tot de vuurwerkramp in Enschede
(f 1,1 miljoen) en f 200 miljoen voor het Europees Veiligheids-
en Defensiebeleid.3. Overheveling van/naar andere departementenMiddels deze mutaties vinden overhevelingen plaats met het ministerie
van Economische Zaken. Het betreft hier enerzijds een terugbetaling (van f 10
miljoen) van vorengenoemd ministerie in verband met de beëindiging van
een overeenkomst van de Staat der Nederlanden met de Koninklijke Schelde Groep
(KSG). Anderzijds betreft het de bijdrage van f 22,5 miljoen als uitvloeisel
van de door de Staat der Nederlanden afgesloten overeenkomst met Damen inzake
de overname in de KSG. Tevens is van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, betreffende de uitboeking van servicebudgetten,
f 0,1 miljoen ontvangen.4. Restant loon- en prijsbijstellingDoor de nagekomen interim-vergoeding (f 2,2 miljoen) en de loon-
en prijsaanpassing HGIS ( f 1,2 miljoen) is de Defensiebegroting met
f 3,4 miljoen verhoogd.5. Herschikkingen tussen de beleidsterreinenDeze mutatie betreft met name de verwerking van de herschikkingen zoals
opgenomen in de Defensienota 2000. De mutatie bij beleidsterrein Algemeen
is relatief groot aangezien hierin ook de uitdeling van de f 50 miljoen
naar aanleiding van de motie Dijkstal en de f 50 miljoen voor nieuw P-beleid
zoals verwoord in de Defensienota is begrepen. Dit laatste bedrag is vooruitlopend
op het af te sluiten arbeidsvoorwaardenakkoord bij de beleidsterreinen gestald.
Daarnaast is er sprake van overhevelingen tussen de beleidsterreinen als gevolg
van het voor elkaar verrichten van werkzaamheden en diensten (met name vanuit
de beleidsterreinen naar Dico in verband met extra wervings- en vervoersactiviteiten),
alsmede het actualiseren van de betalingsmomenten van vooral investeringsprojecten
bij de beleidsterreinen Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke
Luchtmacht. In de artikelsgewijze toelichting wordt nader ingegaan op de gevolgen
hiervan voor de diverse projecten.7. Aanpassing VredesoperatiesBij de rijksbrede vaststelling van de HGIS-niveaus zijn de uitgaven voor
Vredesoperaties en Navo Peace System Organisations met f 41 respectievelijk
f 4 miljoen verhoogd.Mutaties na de Miljoenennota20018. Ramingsbijstelling HGISTen behoeve van de uitgaven voor vredesoperaties is f 5,1 miljoen
toegevoegd. Het restant ad f 1,3 miljoen betreft de uitgaven voor attachés.9. Bijstelling verrekenbare ontvangstenOvereenkomstig de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget
opwaarts bijgesteld met de hogere verrekenbare ontvangsten van per saldo f 23,2
miljoen. Het heeft met name betrekking op de beleidsterreinen Pensioenen en
uitkeringen, Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Dico.Voor een specificatie
van de mutaties per beleidsterrein wordt verwezen naar de toelichting bij
de ontvangstenartikelen. 10. Compensatie hogere uitgavenVoor de hogere uitgaven als gevolg van de hogere dollarkoers en de gestegen
brandstofprijzen vond ten laste van het generale beeld een toevoeging aan
het Defensiebudget (artikel 08.06) plaats van f 75 miljoen waarna verdeling
over de beleidsterreinen heeft plaatsgevonden vanuit voornoemd artikel.11. Eindejaarsmarge/14. Overschotten en tekortenZoals reeds is vermeld heeft er een budgettoevoeging voor het Europees
Veiligheids- en Defensiebeleid (f 200 miljoen) plaatsgevonden. Aangezien
vermoedelijk dit jaar de betrokken uitgaven niet (geheel) tot realisatie zullen
komen is een deel (f 92,3 miljoen) aangewend voor dekking van de hogere
exploitatie-uitgaven bij de beleidsterreinen. Compensatie zal in 2001 door
de betrokken beleidsterreinen geschieden zodat het volledige bedrag weer beschikbaar
is. Van het resterend bedrag in 2000 zal naar verwachting f 75 miljoen,
voorshands verwerkt op artikel 8.06 EVDB-fonds, niet meer worden gerealiseerd
en wordt derhalve, in het kader van de systematiek van de eindejaarsmarge,
in 2000 vrijgegeven ten gunste van het generale beeld en toegevoegd aan het
Defensiebudget 2001.12. Verkoopkosten af te stoten objectenVoor het verkoopgereedmaken van delen van de Rijkswerf in Den Helder en
enkele fregatten wordt Defensie gecompenseerd voor een bedrag van f 20,4
miljoen.13. Herschikkingen tussen de beleidsterreinenDeze mutatie betreft overhevelingen tussen de beleidsterreinen als gevolg
van het meer cq. minder voor elkaar verrichten van werkzaamheden en diensten.
Daarbij gaat het met name om de verwerking van de herschikkingen vanuit het
beleidsterrein Koninklijke Landmacht naar Dico in verband met extra wervingsactiviteiten.15. Stalling nieuw P-beleidDe eerder bij de beleidsterreinen gestalde bedragen voor het het nieuwe
P-beleid (f 50 miljoen uit de Defensienota, zie punt 5), zijn als gevolg
van de vertraging rond de besluitvorming van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord,
waar dit een onderdeel van vormt, weer centraal op het artikel 01.27 Loonbijstelling
gestald.Overzicht ontvangstenUit onderstaand overzicht blijkt wat de gevolgen zijn van de mutaties
op de ontvangsten voor de onderscheiden beleidsterreinen (bedragen x f 1000,–): AlgemeenPensioenen en wachtgeldenKoninklijke marineKoninklijke
landmachtKoninklijke
luchtmachtKoninklijke
marechausseeMultiservice
projecten en activiteitenDefensie Interservice CommandoTotaal Stand Miljoenennota 2000318,14,1120,2121,697,910,112,043,7727,7Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2000:23,1  15,7 1,7  40,5Niveau Voorjaarsnota 2000 tevens 1e suppletoor
2000341,24,1120,2137,397,911,812,043,7768,2          Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2001:                   1. Bijstelling verrekenbare ontvangsten  – 10,4   17,32,19,0Stand Miljoenennota 2001341,24,1109,8137,397,911,829,345,8777,2Nadere wijzigingen:          2. Bijstelling verrekenbare ontvangsten– 2,611,818,024,9 0,60,95,623,2Stand 2e suppletore begroting 2000338,615,991,8162,297,912,430,251,4800,4ToelichtingDe genoemde wijzigingsvoorstellen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd.Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 20001. Bijstelling verrekenbare ontvangstenDe verhoging met per saldo f 9,0 miljoen heeft met name betrekking
op zowel de positieve bijstelling bij Vredesoperaties en de Kustwacht als
de neerwaartse bijstelling bij de Koninklijke marine vanwege de bijstelling
van de BTW-afdrachten in samenhang met de goederenstroom naar schepen. Voor
een specificatie van de mutaties per beleidsterrein wordt verwezen naar de
toelichting bij de ontvangstenartikelen.Nadere wijzigingen2. Bijstelling verrekenbare ontvangstenBij het beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen is de verhoging voornamelijk
een gevolg van een ontvangst van het ABP als vergoeding voor de millenniumuitkering
aan gepensioneerde militairen. De verlaging bij het beleidsterrein Koninklijke
Marine wordt met name veroorzaakt door een herziene berekening van de af te
dragen omzetbelasting met betrekking tot goederen die vanuit het magazijn
naar de schepen overgebracht worden.Bij het beleidsterrein Koninklijke landmacht is de opwaartse bijstelling
voor het grootste deel het gevolg van de ontvangen compensatie voor de uitgaven
met betrekking tot POMMS-personeel dat met ingang van januari van dit jaar
ten laste van de begroting van laatstgenoemd krijgsmachtdeel wordt gebracht. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGWetsartikel 1 (UITGAVEN/VERPLICHTINGEN)01. Beleidsterrein AlgemeenAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2000 van het beleidsterrein Algemeen zijn als volgt te specificeren: bedragen x f 1000,–Ontwerpbegroting 20001e suppletore begroting 20002e suppletore begroting
2000Mutatie01.20 Personeel en materieel288 552264 767363 84399 076 01.21 Subsidies en bijdragen131 774131 837133 4631 62601.22 Geheime uitgaven1 1001 1001 1000 01.23 Internationale verplichtingen152 615152 615154 4731 858 01.24 Garanties–––0 01.25 Milieumaatregelen7 86020 8854 220– 16 66501.26 Technologie-ontwikkeling44 99431 99431 534– 46001.27 Loonbijstelling80 565351 707278 943– 72 76401.28 Prijsbijstelling50 000216 7440– 216 74401.29 Overige departementale uitgaven97 89783 45498 39414 940 Totale uitgaven855 3571 255 1031 065 970– 189 13301.20 Personeel en materieelDe verhoging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel ten opzichte
van de eerste suppletore begroting 2000, bedraagt f 99,076 miljoen.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 2000282 438288 552mutatie– 23 785– 23 785 Stand 1e suppletore begroting 2000258 653264 767mutatie99 07699 076 Stand 2e suppletore begroting 2000357 729363 843 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR1000162 330165 105De verdeling van de uitgavenmutatie van f 99,076 miljoen over de
ressorts en het artikelonderdeel wachtgelden en inactiviteitswedden, is in
de volgende tabel gespecificeerd. Uitgaven (bedragen x f 1000,–)Ontwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000Mutaties 01.20 Personeel en materieel     – Ressort Kerndepartement192 586169 237264 90795 670– Ressort Militaire Inlichtingen Dienst87 80687 80691 2123 406– Wachtgelden en inactiviteitswedden8 1607 7247 7240 Totaal personeel en materieel288 552264 767363 84399 076De verplichtingen- en uitgavenmutaties worden bij de ramingen van de ressorts
naar oorzaak toegelicht.Ressort KerndepartementDe verhoging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel voor
het ressort Kerndepartement met per saldo f 95,670 miljoen zijn in te
delen in de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen:Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Technische bijstelling:   – loon- en prijsbijstelling4 8134 813 Sub-totaal technische bijstelling4 8134 813 Beleidsmatige bijstellingen:  – herschikking21 85021 850– ramingsbijstelling65 00065 000 – verwerking maatregelen Defensienota3 9013 901 – terugboeking centrale stalling nieuw P-beleid– 1 490– 1 490– overheveling van/naar andere beleidsterreinen555555– compensatie hogere dollar en brandstofprijzen780780– overheveling van andere departementen5757– overheveling van artikel 01.263 7003 700– overige mutaties, per saldo– 3 496– 3 496 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen90 85790 857 Totaal van de nieuwe mutaties95 67095 670Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingDe toegevoegde bedragen hebben betrekking op de uitdeling van een deel
van de loonbijstelling tranche 1999 voor het jaar 2000 en de prijsaanpassingen
naar aanleiding van de inflatiecorrectie over 2000.Beleidsmatige bijstellingenHerschikkingDit betreft een herschikking van gelden tussen Algemeen en de andere beleidsterreinen
onder meer ten behoeve van de renovatie van gebouw 32 op het Van Alkemadelaancomplex
te Den Haag, het onderzoek naar werkdruk in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet
en de uitgaven voor toetreding tot Occar.RamingsbijstellingDe ramingsbijstelling van f 65 miljoen betreft met name inhuur (f 10
miljoen), resterende uitgaven voor de huisvesting, inhuur voor de verbetering
van de archivering, verbetering van de bedrijfsvoering en reorganisatie van
de MID (f 15 miljoen), facturen DTO in het kader van de interne mantelovereenkomst
millennium CO van f 8,5 en exploitatie-uitgaven NSK van f 2,0 miljoen
en tenslotte uitgaven ICT (f 6 miljoen).Verwerking maatregelen DefensienotaDeze toevoeging van f 3,901 miljoen bestaat uit de stalling van gelden
voor nieuw P-beleid ad f 1,490 miljoen en de tegenboeking van de stalling
met betrekking tot de taakstelling efficiencybesparing ad f 2,411 miljoen. Centrale stalling nieuw P-beleidDe hiervoor bij de verwerking van de Defensienota-mutaties bij de beleidsterreinen
gestalde bedragen voor het het nieuwe P-beleid zijn in afwachting van de besluitvorming
omtrent het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, waar dit een onderdeel van vormt,
weer centraal op het artikel 01.27 Loonbijstelling gestald.Overhevelingen van/naar andere beleidsterreinenDit betreft voornamelijk overhevelingen die verband houden met onderlinge
dienstverleningen.Compensatie hogere dollar- en brandstofprijzenDoor de hogere dollarkoers alsmede de hogere brandstofprijzen dan waar
rekening mee werd gehouden, hebben zich bij dit beleidsterrein niet voorziene
meeruitgaven voorgedaan. Deze zijn ten laste van het generale beeld gecompenseerd.Overheveling van andere departementenDeze post bestaat uit de overheveling door het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar het ministerie van Defensie, met
betrekking tot het servicebudget voor panden die gehuurd worden van de Rijksgebouwendienst.
Dit betreft een correctie op de Stelselwijziging Rijkshuisvesting.Overheveling van artikel 01.26In de eerste suppletore begroting 2000 zijn op artikel 01.26 (Technologie-ontwikkeling)
gelden ten behoeve van de ontwikkeling van Informatie Voorzieningsbeleid gestald,
omdat in eerste instantie gedacht werd, dat hierbij wetenschappelijk onderzoek
benodigd was. De projecten worden nu beschouwd als onderdeel van de bedrijfsvoering
van de Centrale organisatie en worden derhalve verantwoord op artikel 01.20
Personeel en Materieel.Overige mutaties, per saldoDeze mutaties bestaan uit:– een overheveling van het budget ten behoeve van de WEU-conferentie
met een bedrag van f 1,0 miljoen naar beleidsterrein 08. Multi-service
projecten en activiteiten;– een overheveling van f 0,710 miljoen naar artikel 01.21 Subsidies
en bijdragen ten behoeve van de Stichting bijzondere scholen voor onderwijs
op algemene grondslag;– een overheveling naar artikel 01.26 Technologie-ontwikkeling van
f 0,7 miljoen met betrekking tot Developing Defence Industries(DDI);– diverse kleinere posten – f 1,086 miljoen. Ramingskengetallen Overige materiële uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000Mutatie– O-, I- en A-deskundigheidaantal uren113 57294 668226 776132 108– gemiddele uitgaven per uurx f 1,–2502502500 – totale uitgavenx f 1000,–28 39323 66756 69433 027– overige persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte (bp en mp)864854844– 10,0– gemiddeld per vtex f 1,–27 09915 44462 08346 639– totale uitgavenx f 1000,–23 40013 18952 39839 209 Andere volume gegevens:      – Kleine bedrijfsmatige investeringenx f 1000,–4 9304 9308 2003 270– Informatiesystemenx f 1000,–18 24213 55530 92317 368– Voertuigenx f 1000,–567567920353– Overige materiële zakenx f 1000,–1 5261 5263 1961 670– Taakstelling/efficiency besparingx f 1000,–– 2 400  0 Totaalx f 1000,–74 65857 434152 33194 897ToelichtingDe overschrijdingen op alle onderdelen zijn in belangrijke mate terug
te voeren op beleidsbeslissingen die in voorgaande jaren zijn genomen ten
aanzien van de Militaire Inlichtingen Dienst en Informatie, Communicatie en
Technologie (ICT). Het kerndepartement heeft uitgaven gedaan voor huisvesting
(onder overige persoonsgebonden materiële uitgaven) en er heeft inhuur
plaatsgevonden voor de verbetering van de archivering, verbetering van de
bedrijfsvoering en reorganisatie van de MID.Bovendien vindt ten behoeve van ontwikkeling van defensiebrede ICT op
brede schaal inhuur plaats. Tevens zijn in dit kader investeringen noodzakelijk,
waarmee eerder nog geen rekening was gehouden.Tenslotte is budget toegevoegd
ten behoeve van toetreding tot het materieelagentschap «Organisme Conjoint
de Coopération en Matière d'Armement (OCCAR), renovatie van
gebouw 32 op het Van Alkemadelaancomplex en onderzoek naar werkdruk in het
kader van de Arbeidsomstandighedenwet.Ressort Militaire Inlichtingen Dienst (MID)Bij het ressort MID is sprake van een verhoging van de verplichtingen
en de uitgaven van f 3,406 miljoen. Deze mutaties zijn in te delen in
de volgende technische- en beleidsmatige bijstellingen: Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstellingen:   – loon- en prijsbijstelling2 1182 118 Sub-totaal technische bijstellingen2 1182 118 Beleidsmatige bijstellingen:  – herziene raming MID3 7003 700 – overheveling naar andere beleidsterreinen– 1 302– 1 302– diversen– 1 110– 1 110Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen1 2881 288 Totaal van de nieuwe mutaties3 4063 406Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingDe toegevoegde bedragen hebben betrekking op de uitdeling van een deel
van de loonbijstelling tranche 1999 voor het jaar 2000 en de prijsaanpassingen
naar aanleiding van de inflatiecorrectie over 2000.Beleidsmatige bijstellingenHerziene raming MIDDit betreft een herschikking van gelden tussen beleidsterrein Algemeen
en de andere beleidsterreinen voor onder meer projecten betreffende stabilisering
informatievoorziening, archiefbeheer en Human Resource Management (HRM-beleid).Overhevelingen naar andere beleidsterreinenHet gaat hier om de overheveling van personeel van de Militaire Inlichtingendienst
(MID) naar de krijgsmachtdelen als gevolg van het Beleidsvoornemen Reorganisatie
MID (nota SG nr. PCO 200000023 d.d. 20 januari 2000).01.21 Subsidies en bijdragenDe verhoging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel met f 1,626
miljoen wordt verklaard door:– de toevoeging van f 0,635 miljoen in verband met de aanpassing
van het uitgavenniveau aan het prijsniveau 2000 en f 1,136 miljoen loonbijstelling
tranche 1999 voor het jaar 2000 ten behoeve van HDO/TNO;– een verhoging van de bijdrage aan het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen inzake de Stichting bijzondere scholen voor onderwijs
op algemene grondslag (STOAG) van f 0,710 miljoen door hogere kosten;– een overheveling van f 0,512 miljoen naar artikel 01.29 Overige
departementale uitgaven in verband met de ontsubsidiëring van de uitgaven
voor de Militaire spectator en het Atlantic Exchange Program;– een verhoging met f 0,617 miljoen van de subsidie voor de
Koepelorganisatie Militaire Tehuizen als compensatie voor de inkomstenderving
vanwege het niet langer toestaan van het belastingvrij verkopen van artikelen;– diverse bijstellingen op een aantal subsidies en bijdragen van – f 0,960
miljoen. Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 2000131 774131 774mutatie6363 Stand 1e suppletore begroting 2000131 837131 837 mutatie1 6261 626Stand 2e suppletore begroting 2000133 463133 463 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR100060 56360 56301.23 Internationale verplichtingenDe verhoging van de verplichtingen en uitgaven op dit artikel met f 1,858
miljoen wordt verklaard door:– de toevoeging van f 0,858 miljoen in verband met de uitdeling
van de prijsbijstelling 2000 en f 0,587 miljoen als loonbijstelling tranche
1999 voor het jaar 2000;– een verhoging van de AWACS-investeringen met f 3,8 miljoen
in verband met een nieuwe raming van het NAVO-agentschap;– het doorgaan van het project Warning Installation is onzeker geworden
in verband met een Amerikaans voorbehoud op dit project, dit vindt zijn weerslag
in de verrekenbare ontvangsten (– f 8,3 miljoen);– een hogere contributiebetaling van f 1,0 miljoen;– de stijging van de olieprijzen (f 1,1 miljoen) en de gestegen
dollarkoers (f 0,4 miljoen);– diversen f 2,413 miljoen.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 2000143 318152 615mutatie00 Stand 1e suppletore begroting 2000143 318152 615 mutatie1 8581 858Stand 2e suppletore begroting 2000145 176154 473 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR100065 87870 09701.25 MilieumaatregelenDe verlaging van de verplichtingen en uitgaven op dit artikel met per
saldo f 16,665 miljoen wordt in de eerste plaats verklaard door de uitdeling
(f 18,0 miljoen) over de betrokken beleidsterreinen van de gestalde gelden
voor nieuw milieubeleid zoals dat in de Hoofdlijnen notitie is aangekondigd.
Het restant blijft nog op dit artikel staan, in afwachting van nadere bestemming
op het gebied van milieubeleid. Tevens is f 0,135 miljoen toegevoegd
in verband met de uitdeling van de prijsbijstelling 2000 en is f 1,2
miljoen toegevoegd vanwege het verwijderen van asbest uit de patrouillepaden
op de vliegbasis Volkel. Deze post was niet voorzien. Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 20007 8607 860mutatie13 02513 025 Stand 1e suppletore begroting 200020 88520 885mutatie– 16 665– 16 665 Stand 2e suppletore begroting 20004 2204 220 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR10001 9151 91501.26 Technologie-ontwikkelingDe verlaging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel met per
saldo f 0,460 miljoen wordt enerzijds verklaard door het naar artikel
01.20 Personeel en materieel overhevelen van de f 3,7 miljoen vanwege
de in de eerste suppletore begroting 2000 op dit artikel gestalde gelden ten
behoeve van de ontwikkeling van Informatie-Voorzieningsbeleid. Hiervan was
in eerste instantie gedacht, dat hierbij wetenschappelijk onderzoek benodigd
was. De projecten worden nu echter beschouwd als onderdeel van de bedrijfsvoering
van de Centrale organisatie. Hier staan overhevelingen vanuit andere beleidsterrein
tegenover zoals voor het project VPN-Guard fase 2 (f 1,395 miljoen) en
het project «Afsluiting Humanitair Ontmijnen 2000 (HOM 2000)»(f 2,024
miljoen) dat zich richt op het afsluiten van de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden.
Een derde toevoeging betreft de f 0,7 miljoen uit artikel 01.20 Personeel
en materieel ten behoeve van Developing Defence Industries (DDI) en een toevoeging
van f 0,550 miljoen in verband met de aanpassing van het uitgavenniveau
aan het prijsniveau 2000. Tot slot heeft een ramingsbijstelling geleid tot
een verlaging van de verplichtingen- en uitgavenniveaus met f 1,429 miljoen.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 200031 15244 994mutatie– 13 000– 13 000 Stand 1e suppletore begroting 200018 15231 994mutatie– 460– 460 Stand 2e suppletore begroting 200017 69231 534 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR10008 02814 31001.27 LoonbijstellingDe verlaging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel ten opzichte
van de eerste suppletore begroting met per saldo f 72,764 miljoen, heeft
voor een bedrag van f 67,849 miljoen betrekking op de uitdeling van de
toegekende arbeidsvoorwaardengelden 1999 voor het jaar 2000 over de artikelen
van de beleidsterreinen. Voorts is f 2,185 miljoen toegevoegd in verband
met de loonbijstelling aangaande de interim-vergoeding. Tenslotte zijn de
hier tijdelijk verantwoorde gelden met betrekking tot projecten aangaande
het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds voor de overheid over de beleidsterreinen
verdeeld (f 6,4 miljoen). Daarnaast is een bedrag van f 0,7
miljoen aan beleidsterrein Algemeen uitgedeeld ten behoeve van een aantal
onderzoeken met betrekking tot de problematiek van werving en behoud van personeel.De loonbijstellingsgelden 2000 zullen eerst worden uitgedeeld nadat overeenstemming
is bereikt over de arbeidsvoorwaarden 2000. De hiermee samenhangende f 50
miljoen voor nieuw P-beleid is in deze tweede suppletore begroting, in afwachting
van de te bereiken overeenstemming, weer centraal op dit artikel gestald.
Hier staat de aanwending van de f 50 miljoen, die naar aanleiding van
de motie Dijkstal aan dit artikel was toegevoegd, tegenover.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 200080 56580 565mutatie271 142271 142 Stand 1e suppletore begroting 2000351 707351 707mutatie– 72 764– 72 764 Stand 2e suppletore begroting 2000278 943278 943 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR1000126 579126 579Verdeling over de beleidsterreinen van de toegekende loonbijstellingsbedragen
1999 voor 2000 BeleidsterreinOmschrijvingBedragen x f 1000,–  Artikel totaal01 Algemeen  20Personeel en materieel2 732  21Subsidies en bijdragen1 136 23Internationale verplichtingen587 29Overige departementale uitgaven3 49402 Pensioenen en uitkeringen  02Militaire pensioenen en uitkeringen34 07303 Koninklijke marine  20Personeel en materieel6 674 04 Koninklijke landmacht  20Personeel en materieel11 18105 Koninklijke luchtmacht  20Personeel en materieel5 030 06 Koninklijke marechaussee  20Personeel en materieel1 78409 Defensie Interservice Commando  02Personeel en materieel1 158  Totaal67 84901.28 PrijsbijstellingOp de uitgaven en de verplichtingen van dit artikel hebben in deze suppletore
begroting per saldo mutaties plaatsgevonden tot een bedrag van – f 216,744
miljoen. Dit betreft met name in de eerste plaats de verwerking over de begrotingsartikelen
van de beleidsterreinen van de ten tijde van de eerste suppletore begroting
op dit artikel gestalde, ten laste van het generale beeld uitgedeelde, prijsbijstelling
2000 (f 128,486 miljoen). Voorts vindt wegboeking plaats van de maatregelen
voor nieuw P-beleid uit de Defensienota (f 50 miljoen) en leiden herschikkingen
tussen de beleidsterreinen die via dit artikel verlopen in deze suppletore
begroting tot een afboeking van per saldo f 26,4 miljoen. Tevens zijn
verwerkt een overheveling naar het ministerie van Economische
Zaken ten behoeve van de bijdrage van f 22,5 miljoen in het door de Staat
der Nederlanden met Damen afgesloten overeenkomst inzake overeenkomst omtrent
de overname van de Koninklijke Schelde Groep B.V. (KSG) en het terugboeken
van een bedrag van f 10 miljoen door laatstgenoemd ministerie als gevolg
van het beëindigen van een overeenkomst van de Staat der Nederlanden
met de KSG.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 200050 00050 000mutatie166 744166 744 Stand 1e suppletore begroting 2000216 744216 744mutatie– 216 744– 216 744 Stand 2e suppletore begroting 200000De prijsbijstellingsreeks 2000 is volgens onderstaand overzicht over de
artikelen van de beleidsterreinen uitgedeeld:Verdeling over de beleidsterreinen van de toegekende prijsbijstellingsbedragen
voor 2000 BeleidsterreinOmschrijvingBedragen x f 1000  Artikel totaal01 Algemeen  20Personeel en materieel4 201  21Subsidies en bijdragen635 23Internationale verplichtingen858 25Milieumaatregelen135 26Technologie-ontwikkeling550  29Overige departementale uitgaven35 03 Koninklijke marine  20Personeel en materieel5 369 22Investeringen groot materieel
en infrastructuur26 689 04 Koninklijke landmacht  20Personeel en materieel22 821 22Investeringen groot materieel
en infrastructuur21 874 05 Koninklijke luchtmacht  20Personeel en materieel24 526 22Investeringen groot materieel
en infrastructuur006 Koninklijke marechaussee  20Personeel en materieel2 472 22Investeringen groot materieel
en infrastructuur008 Multi-service projecten en activiteiten  01Luchtmobiele brigade12 176  04Overige uitgaven Internationale
Samenwerking1 21709 Defensie Interservice Commando  02Personeel en materieel4 928 03Investeringen groot materieel en infrastructuur0   Totaal128 48601.29 Overige departementale uitgavenIn de verhoging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel met
per saldo f 14,940 miljoen zijn onder andere verwerkt de toevoeging van
f 0,035 miljoen in verband met de uitdeling van de prijsbijstelling 2000
en de toevoeging van f 3,494 miljoen, zijnde een deel van de loonbijstelling
tranche 1999 voor het jaar 2000. Daarnaast is f 0,512 miljoen van artikel 01.21 Subsidies en bijdragen overgeheveld in verband met het niet
meer als subsidie verstrekken van de uitgaven voor de Militaire Spectator
en het Atlantic Exchange Program heeft een verlaging plaatsgevonden van f 0,007
miljoen in verband met een overheveling naar het ministerie van Algemene Zaken
met betrekking tot de kosten van de activiteiten van Postbus 51.De verhoging van het budget (f 8,006 miljoen) met betrekking tot
de Ziektekostenregeling Defensiepersoneel wordt enerzijds verklaard door de
afrekening van de aansprakenbelasting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid
voor Overheid en Onderwijs (USZO) 1999 van f 4,500 miljoen die pas in
dit jaar heeft plaatsgevonden. Anderzijds is er sprake van een trager dan
verwachte uitfasering van personen die aanspraak maken op de Uitkeringswet
Gewezen Militairen (UKW) uit het ZVD-bestand, hetgeen leidt tot een hoger
aantal aanspraken dan begroot. Tenslotte is f 1 miljoen meer nodig binnen
het artikelonderdeel Voorlichting voor het nieuwe logo CO/Defensie en f 1,9
miljoen voor langlopende Oost-Europese samenwerkingsprojecten.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 200097 39497 897mutatie– 14 443– 14 443 Stand 1e suppletore begroting 200082 95183 454mutatie14 94014 940 Stand 2e suppletore begroting 200097 89198 394 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR100044 42144 64902. Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen02.02 Militaire pensioenen en uitkeringenDe uitgaven en de verplichtingen op dit artikel worden met + f 48,208
miljoen bijgesteld door onder andere een actualisering van de door de beleidsterreinen
geraamde in- en uitstroom van het militair personeel in de diverse uitkerings-
en pensioenregelingen (– f 5,900 miljoen).De millenniumuitkering voor gepensioneerde militairen van 100 euro leidt
tot een verhoging van f 10,5 miljoen. Het betreft ruim 48 000 personen.
Deze uitkering wordt vergoed door het ABP hetgeen een belangrijk deel uitmaakt
van de hogere verrekenbare ontvangsten (en idem hogere uitgaven) ad f 11,8
miljoen (zie ontvangstenartikel 02.01). Voorts wordt f 2,265 miljoen
overgeheveld naar beleidsterrein Dico ten behoeve van de Maatschappelijke
Dienst Defensie (MDD) in verband met het Veteraneninstituut. Voor de loonbijstellingstranche
1999 is f 34,073 miljoen aan de begroting 2000 toegevoegd. Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 20001 747 1621 747 162mutatie9 7079 707 Stand 1e suppletore begroting 20001 756 8691 756 869mutatie48 20848 208 Stand 2e suppletore begroting 20001 805 0771 805 077 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR1000819 108819 10803. Beleidsterrein Koninklijke MarineAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2000 van het beleidsterrein Koninklijke Marine zijn als volgt te specificeren: bedragen x f 1000,–Ontwerpbegroting 20001e suppletore begroting 20002e suppletore begroting
2000Mutatie03.20 Personeel en materieel2 041 2312 037 1422 177 637140 49503.21 Subsidies en bijdragen483483483003.22 Investeringen groot materieeel en infrastructuur898 464898 418894 019– 4 399Totale uitgaven2 940 1782 936 0433 072 139136 09603.20 Personeel en materieelDe verhoging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel, ten
opzichte van de eerste suppletore begroting 2000, bedraagt per saldo respectievelijk
f 156,096 miljoen en f 140,495 miljoen.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 20002 032 9242 041 231mutatie– 4 089– 4 089 Stand 1e suppletore begroting 20002 028 8352 037 142mutatie140 495140 495 Stand 2e suppletore begroting 20002 169 3302 177 637 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR1000984 399988 169De verdeling van bovenstaande uitgavenmutatie binnen dit beleidsterrein
leidt tot de volgende verdeling over de ressorts: Uitgaven
(bedragen x f 1000,–)Ontwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e
suppletoor 2000Mutaties 03.20 Personeel en materieel     – Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED)724 627727 304715 384– 11 920– Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB)110 303111 752132 61420 862– Commandant van het Korps mariniers (CKMARNS)216 930216 055214 641– 1 414– Ondersteunende eenheden531 814539 311568 69029 379– Admiraliteit418 093403 256514 153110 897– Wachtgelden en inactiviteitswedden39 46439 46432 155– 7 309Totaal personeel en materieel2 041 2312 037 1422 177 637140 495De verplichtingen- en uitgavenmutaties worden naar oorzaak bij de ramingen
van de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden
toegelicht.Ressort Commandant der Zeemacht Nederland (CZMNED)De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel voor
het ressort CZMNED bedraagt per saldo f 11,920 miljoen. Dit is met name
het gevolg van onderstaande mutaties:Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstelling:   – loon- en prijsaanpassingen4,6884,688 – decentralisatie van diverse budgetten3 5353 535 Sub-totaal technische bijstelling8,2238,223 Beleidsmatige bijstellingen:   – aanpassing van de begrotingssterkte– 26 366– 26 366– ramingsbijstelling lonen– 8,957– 8,957– instandhouding Lynx-helikopter2,1722,172 – inhuur tijdelijk personeel3 6983 698 – onderhoud gebouwen en terreinen4 5554 555 – compensatie hogere dollar en brandstofprijzen5 0005 000 – overige mutaties, per saldo– 245– 245 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 20,143– 20,143 Totaal van de nieuwe mutaties– 11,920– 11,920Toelichting nieuwe mutatiesLoon- en prijsaanpassingenDe prijzen zijn aangepast aan het prijspeil 2000. Tevens is een deel van
de loonbijstellingstranche 1999 voor het jaar 2000 uitgekeerd. Decentralisatie budgettenAls gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het VEB heeft een overheveling van budgetten vanuit het ressort
Admiraliteit plaatsgevonden. Het betreft hier met name de uitgaven voor de
exploitatie van de informatievoorziening. Aanpassing begrotingssterkteConform de Defensienota wordt de begrotingssterkte in 2000 aangepast in
het kader van de omzetting van functies van onbepaalde tijd naar tijdelijke
contracten. Daarnaast is als gevolg van een hogere uitstroom en achterblijvende
werving eveneens de sterkte aangepast. Per saldo is de sterkte verlaagd met
515 vte'n militair personeel. De begrotingssterkte burgerpersoneel is verhoogd
met 13 vte'n.Ramingsbijstelling lonenDe mutatie is het gevolg van herziene berekeningen van het salaris op
basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.Instandhouding Lynx-helikopterHet budget wordt bijgesteld in verband met prijsstijgingen als gevolg
van het monopolistisch karakter van de markt en doordat in 1999 vertraging
is ontstaan in de levering van onderdelen waardoor de uitgaven zijn verschoven
van 1999 naar 2000.Inhuur tijdelijk personeelMet name als gevolg van vacatures bij de onderhoudsdiensten op de vliegkampen
Valkenburg en De Kooy wordt de raming voor inhuur tijdelijk personeel naar
boven bijgesteld. Deze stijging wordt ten dele gecompenseerd door het vervallen
van de inhuur van beveiligingspersoneel als gevolg van het in gebruik nemen
van het geautomatiseerde Indringer Detectie Systeem.Onderhoud gebouwen en terreinenIn verband met de overspannen bouwmarkt worden de ramingen voor het groot
onderhoud van gebouwen en terreinen naar boven bijgesteld.Compensatie hogere dollar- en brandstofprijzenDoor de hogere dollarkoers alsmede de hogere brandstofprijzen dan waar
rekening mee werd gehouden, hebben zich bij de Koninklijke Marine niet voorziene
meeruitgaven voorgedaan. Deze zijn deels ten laste van het generale beeld
gecompenseerd.RamingskengetallenBovenstaande mutaties leiden tot wijzigingen van diverse kengetallen zoals
hierna is weergegeven. Militair personeelEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e
suppletoor 2000 Totale sterkte waarvan:aantal vte'n6 4846 4815 966– beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n4 2974 2973 985 – gemiddeld salarisx f 1,–85 02185 02185 875 – totale uitgavenx f 1000,–365 335365 335342 213– beroeps bepaalde tijdaantal
vte'n2 1872 1841 981 – gemiddeld salarisx f 1,–65 65865 67566 847 – totale uitgavenx f 1000,–143 593143 435132 424 Totale toegelicht bedragx f 1000,–508 928508 770474 637Overige personele uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000– inhuur tijdelijk personeelaantal mensjaren100,1100,1147,5 – gemiddelde uitgaven per mensjaarx f 1,–73 44573 44574 915– totale uitgavenx f 1000,–7 3527 35211 050– overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal vte'n (bp en mp)7 3847 3816 879– gemiddeld per vtex f 1,–4 7294 7335 624– totale uitgavenx f 1000,–34 91634 93538 687 Totaal toegelicht bedrag 42 26842 28749 737Materiële uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000– persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n (bp en mp)7 3847 3816 879– gemiddeld per vtex f 1,–4 1994 2245 528– totale uitgavenx f 1000,–31 00331 17938 026 Totaal toegelicht bedragx f 1000,–31 00331 17938 026Overige materiële uitgavenx f 1000,–71 79674 43679 769 Totaal materiële uitgavenx f 1000,–102 799105 615117 795Ressort Commandant der Zeemacht CARIB (CZMCARIB)De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel voor
het ressort CZMCARIB met per saldo f 20,862 miljoen is in te delen in
de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen.Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstelling:   – loon- en prijsaanpassingen770770 – decentralisatie van diverse budgetten520520 Sub-totaal technische bijstelling1 2901 290 Beleidsmatige bijstellingen:  – aanpassing van de begrotingssterkte1 2331 233– ramingsbijstelling lonen7 5367 536– compensatie hogere dollar en brandstofprijzen9 4159 415 – overige bijstellingen1 3881 388 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen19 57219 572 Totaal van de nieuwe mutaties20 86220 862Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsaanpassingenDe prijzen zijn aangepast aan prijspeil 2000. Tevens is een deel van het
restant van de loonbijstellingstranche 1999 voor het jaar 2000 uitgekeerd. Decentralisatie budgettenAls gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het VEB heeft een overheveling van diverse budgetten vanuit het
ressort Admiraliteit plaatsgevonden. Het betreft hier met name de uitgaven
voor de exploitatie van de informatievoorzieningAanpassing begrotingssterkteConform de Defensienota wordt de begrotingssterkte in 2000 aangepast in
het kader van de omzetting van functies voor onbepaalde tijd naar tijdelijke
contracten. Per saldo is de sterkte verhoogd met 9 vte'n militair personeel.Ramingsbijstelling lonenDe mutatie is het gevolg van herziene berekeningen van het salaris op
basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.Compensatie hogere dollar- en brandstofprijzenDoor de hogere dollarkoers alsmede de hogere brandstofprijzen dan waar
rekening mee werd gehouden, hebben zich bij de Koninklijke Marine niet voorziene
meeruitgaven voorgedaan. Deze zijn deels ten laste van het generale beeld
gecompenseerd.Overige bijstellingenMet name doordat voor het vliegwaardig houden van de twee F-27M vliegtuigen
van het 336 squadron, welke conform de Defensienota medio 2000 zijn afgestoten,
in 2000 toch nog onderhoud noodzakelijk bleek te zijn, is het budget naar
boven bijgesteld.Tevens zijn meer vlieguren gerealiseerd in verband met de opleiding van
waarnemers aangezien de betrokken activiteiten na het uitfaseren van de F-27M
met de P-3C worden uitgevoerd.Bovenstaande mutaties leiden tot wijzigingen van diverse kengetallen zoals
hierna is weergegeven. Militair personeelEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e
suppletoor 2000 Totale sterkte waarvan:aantal vte'n595595604 – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n312312344 – gemiddeld salarisx f 1,–147 099147 099156 105– totale uitgavenx f 1000,–45 89545 89553 700 – beroeps bepaalde tijdaantal
vte'n283283260 – gemiddeld salarisx f 1,–86 86286 862103 577– totale uitgavenx f 1000,–24 58224 58226 930– ANT-/ARUMILaantal vte'n159159142– gemiddeld salarisx f 1,–37 47837 47851 169– totale uitgavenx f 1000,–5 9595 9597 266 Totale toegelicht bedragx f 1000,–76 43676 43687 896Ressort Commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS)De verlaging van de uitgaven en de verplichtingen van dit artikel voor
het ressort Commandant van het CKMARNS met per saldo f 1,414 miljoen
is in te delen in de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen. Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstelling:   – loon- en prijsaanaanpassingen1 3261 326 – decentralisatie budgetten918918 – overige bijstellingen– 534– 534 Sub-totaal technische bijstelling1 7101 710 Beleidsmatige bijstellingen:  – aanpassing van de begrotingssterkte– 1 507– 1 507– ramingsbijstelling lonen– 3 134– 3 134– inhuur tijdelijk personeel1 2361 236– compensatie hogere dollaruitgaven100100– Japanreis500500 – overige bijstellingen– 319– 319 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 3 124– 3 124 Totaal van de nieuwe mutaties– 1 414– 1 414Toelichting nieuwe mutatiesLoon- en prijsaanpassingenDe prijzen zijn aangepast aan prijspeil 2000. Daarnaast is een deel van
het restant van de loonbijstellingstranche 1999 voor het jaar 2000 uitgekeerd.Decentralisatie budgettenAls gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het VEB heeft een overheveling van diverse budgetten vanuit het
ressort Admiraliteit plaatsgevonden. Het betreft hier met name de uitgaven
voor de exploitatie van de informatievoorziening.Aanpassing van de begrotingssterkteConform de Defensienota wordt de begrotingssterkte in 2000 aangepast voor
de omzetting van functies voor onbepaalde tijd naar tijdelijke contracten.
Daarnaast is als gevolg van een hogere uitstroom en achterblijvende werving
eveneens de sterkte aangepast. Per saldo is de sterkte verlaagd met 52 vte'n
militair personeel. De begrotingssterkte burgerpersoneel is verlaagd met één
vte.Ramingsbijstelling lonenDe mutatie is het gevolg van herziene berekeningen van het salaris op
basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.Inhuur tijdelijk personeelAls gevolg van vacatures bij ondersteunende logistieke diensten, dient
tijdelijk personeel te worden ingehuurd.JapanreisTijdens de eskaderreis naar Japan heeft de Marinierskapel een muzikale
acte de presence gegeven. Het budget voor reiskosten is daarvoor verhoogd.Compensatie hogere dollarkoersenDoor de hogere dollarkoers dan waar rekening mee werd gehouden, hebben
zich bij de Koninklijke Marine niet voorziene meeruitgaven voorgedaan. Deze
zijn deels ten laste van het generale beeld gecompenseerd. Ressort Ondersteunende eenhedenDe verhoging van de uitgaven en de verplichtingen van dit artikel voor
het ressort Ondersteunende eenheden met per saldo f 29,379 miljoen is
in te delen in de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen.Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstelling:   – loon- en prijsaanpassingen4 3914 391 – decentralisatie budgetten10 69010 690 – dienstverlening Marinebedrijf4 9154 915 Sub-totaal technische bijstelling19 99619 996    Beleidsmatige bijstellingen:  – aanpassing van de begrotingssterkte3 1083 108– ramingsbijstelling lonen2 3452 345 – inhuur tijdelijk personeel4 5014 501– instandhouding/herbevoorrading– 9 378– 9 378– kleine bedrijfsmatige investeringen2 2152 215– onderhoud gebouwen en terreinen2 0982 098– compensatie hogere dollar- en branstofprijzen100100– overige bijstellingen4 3944 394Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen9 3839 383 Totaal van de nieuwe mutaties29 37929 379Toelichting nieuwe mutatiesLoon- en prijsaanpassingenDe prijzen zijn aangepast aan prijspeil 2000. Tevens is een deel van het
restant van de loonbijstellingstranche 1999 voor het jaar 2000 uitgekeerd.Decentralisatie budgettenAls gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het VEB heeft een overheveling van diverse budgetten vanuit het
ressort Admiraliteit plaatsgevonden. Het betreft hier met name de uitgaven
voor de exploitatie van de informatievoorziening.Dienstverlening MarinebedrijfDoor het Marinebedrijf worden diverse diensten verricht ten behoeve van
de Koninklijke Landmacht, waarvoor een aanvullend bedrag beschikbaar is gesteld.Aanpassing van de begrotingssterkteConform de Defensienota wordt de begrotingssterkte in 2000 aangepast voor
de omzetting van functies voor onbepaalde tijd naar tijdelijke contracten.
Daarnaast is als gevolg van een hogere uitstroom en achterblijvende werving
eveneens de sterkte aangepast. Per saldo is de sterkte verlaagd met 53 vte'n
militair personeel. De begrotingssterkte burgerpersoneel is verhoogd met 37
vte'n.Ramingsbijstelling lonenDe mutatie is het gevolg van herziene berekeningen van het salaris op
basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.Inhuur tijdelijk personeelDe mutaties in de ramingen van inhuur bij het Marinebedrijf worden met
name veroorzaakt door aanpassingen in het vaar- en onderhoudsplan. Instandhouding/herbevoorradingDe ramingen voor de instandhouding en de bijbehorende herbevoorrading
zijn als gevolg van een verwachte efficiencyverbetering door nieuwe inkoopstrategieën
naar beneden bijgesteld.Kleine bedrijfsmatige investeringenHet budget voor kleine bedrijfsmatige investeringen van het Marinebedrijf
is aangepast als gevolg van renovaties van een aantal trafostations ten behoeve
van het energiedistributienet.Onderhoud gebouwen en terreinenDe budgetten van onderhoud gebouwen en terreinen staan onder druk als
gevolg van de overspannen bouwmarkt. Om het noodzakelijk onderhoud te kunnen
verrichten is het nodig hier meer geld voor te reserveren.Compensatie hogere dollar- en brandstofprijzenDoor de hogere dollarkoers dan waar rekening mee werd gehouden, hebben
zich bij de Koninklijke Marine niet voorziene meeruitgaven voorgedaan. Deze
zijn deels ten laste van het generale beeld gecompenseerd.Bovenstaande mutaties leiden tot wijzigingen van de volgende kengetallen
zoals hierna is weergegeven. Materiële uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000– inhuur O-, I- en A- deskundigheidaantal mensjaren0,940,941,21– gemiddeld salarisx f 1,–262 766262 766267 769 – totale uitgavenx f 1000,–247247324– persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n (bp en mp)4 5444 5254 509 – gemiddeld per vtex f 1,–10 30310 46014 139 – totale uitgavenx f 1000,–46 81647 33263 751Totaal toegelicht bedragx f 1000,–47 06347 57964 075 Overige materiële uitgavenx f 1000,–117 303117 692118 948 Totaal materiële uitgavenx f 1000,–164 366165 271183 023Ressort AdmiraliteitDe mutatie van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel voor het
ressort Admiraliteit met per saldo + f 110,897 miljoen is in te
delen in de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen.Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstelling:   – loon- en prijsaanpassingen868868 – decentralisatie budgetten– 15 342– 15 342 – budgetoverhevelingen beleidsterreinen285285 – herschikking IV-beleid– 8 331– 8 331 Sub-totaal technische bijstelling– 22 520– 22 520 Beleidsmatige bijstellingen:   – decentrale verwerking P-beleid Defensienota19 26419 264 – aanpassing van de begrotingssterkte7 6637 663 – ramingsbijstelling lonen1 8681 868 – centrale stalling nieuw P-beleid– 12 380– 12 380 – inhuur tijdelijk personeel2 8602 860– werving– 1 600– 1 600 – instandhouding materieel– 4 377– 4 377 – bijstelling IV-beleid10 53010 530– informatietechnologie6 0006 000 – employee benefits8 0008 000 – BTW58 50058 500– sanering, met name Oude Rijkswerf11 60011 600– compensatie hogere dollar- en brandstofprijzen6 5666 566 – stalling doelmatigheidstaakstelling17 62517 625 – overige mutaties, per saldo1 2981 298Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen133 417133 417 Totaal van de nieuwe mutaties110 897110 897Toelichting nieuwe mutatiesLoon- en prijsaanpassingenDe prijzen zijn aangepast aan prijspeil 2000. Tevens is een deel van het
restant van de loonbijstellingstranche 1999 voor het jaar 2000 uitgekeerd.Decentralisatie budgettenAls gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden heeft
een overheveling van diverse budgetten naar de andere ressorts plaatsgevonden.
Het betreft hier met name de uitgaven voor de exploitatie van de informatievoorziening.Budgetoverhevelingen beleidsterreinenEen aantal taken van de MID wordt weer uitgevoerd door de krijgsmachtdelen
waarvoor 3 vte'n burgerpersoneel en 8 vte'n militair personeel aan de begrotingssterkte
van de Koninklijke Marine zijn toegevoegd.Voor de verwerving van CD-roms ten behoeve van nieuw aangestelden bij
CZMNED zijn fondsen overgeheveld naar het Defensie Interservice Commando.Herschikking informatievoorzieningsbeleidEen nieuw toetsingskader heeft ertoe geleid dat uitgaven die voorheen
onder exploitatie werden geraamd en verantwoord met ingang van het uitvoeringsjaar
2000 tot de investeringen worden gerekend. De herschikking heeft voornamelijk
betrekking op het aanmerken van de vervanging van hardware op de werkplek
als investeringsuitgaven.Decentrale verwerking P-beleid DefensienotaBij de verwerking van de Defensienotamaatregelen zijn de budgetten voor
nieuw P-beleid decentraal bij de beleidsterreinen gestald.Aanpassing van de begrotingssterkteMet name door het niet tijdig realiseren van de geplande omzetting in
de Defensienota van functies voor onbepaalde tijd naar tijdelijke contracten
en door een uitbreiding van de begrotingssterkte burgerpersoneel wordt de
raming naar boven bijgesteld. Per saldo is de sterkte verhoogd met 76 militairen
en vijf burgers, dit is inclusief het overgenomen personeel van de MID. Ramingsbijstelling lonenDe mutatie is het gevolg van herziene berekeningen van het salaris op
basis van de thans vastgestelde personeelsopbouw en -samenstelling.Centrale stalling nieuw P-beleidDe eerder bij de verwerking van de Defensienota-mutaties bij de beleidsterreinen
gestalde bedragen voor het het nieuwe P-beleid zijn in afwachting van de besluitvorming
omtrent het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, waar dit een onderdeel van vormt,
weer centraal op het artikel 01.27 Loonbijstelling gestald.Inhuur tijdelijk personeelDoor de toenemende krapte op de arbeidsmarkt moet voor bepaalde specialismen
personeel worden ingehuurd.WervingAls gevolg van een hogere wervingsbehoefte van de Koninklijke Marine worden
fondsen overgeheveld naar de Defensie Werving en Selectie (DWS) van het beleidsterrein
Dico.Instandhouding materieelAls gevolg van budgettaire krapte is het budget voor incidenteel onderhoud
tot een minimum beperkt.Bijstelling informatievoorzieningsbeleidDe meerbehoefte aan IV-beleid vloeit met name voort uit de implementatie
van het project Migratie Infrastructuur naar Project herstructurering informatievoorziening
Defensie-Standaarden (MIPS). Met dit project zal de migratie van de KM-ICT-infrastructuur
naar de voorgeschreven Defensie standaarden zijn beslag krijgen. Door deze
standaardisatie zullen in de toekomst de uitgaven voor informatievoorzieningen
beter worden beheerst. Het project MIPS zelf wordt verantwoord op het artikel
03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur (zie bovenstaande technische
mutatie).InformatietechnologieDe raming voor automatisering wordt met name door de hogere uitgven voor
Microsoft-licenties voor de werkplekken en voor de Service Level Agreements
met betrekking tot de VAX apparatuur aan boord van schepen, naar boven bijgesteld.Employee benefitsPersoneel van het ministerie van Defensie komt dit jaar in aanmerking
voor een tegemoetkoming van maximaal 1500 gulden in de aanschafkosten van
een computer of voor de verstrekking van een fiets met een maximale cataloguswaarde
van 1500 gulden.BTWIn 1999 is een onderzoek naar de goederenstroom tussen magazijn en schepen
afgerond. Uit de rapportage hierover blijkt dat de terugvordering van omzetbelasting
in de programmatuur van het voorraadadministratiesysteem niet correct is berekend.
De navordering van de in het verleden door de Koninklijke Marine teveel teruggevorderde
BTW is in mei 2000 voldaan.Sanering van met name de Oude RijkswerfDeze mutatie betreft in hoofdzaak de betaling aan de gemeente Den Helder
ten behoeve van de door de gemeente uit te voeren sanering van onder andere
de waterbodem in het kader van de overdracht van de Oude Rijkswerf. Stalling doelmatigheidstaakstellingDeze taakstelling was in de begroting 2000 in z'n geheel bij het ressort
Admiraliteit gestald. In deze suppletore begroting is deze taakstelling ten
laste van het investeringsartikel 03.22 verwerkt onder gelijktijdige ophoging
van dit ressort.Compensatie hogere dollar- en brandstofprijzenDoor de hogere dollarkoers alsmede de hogere brandstofprijzen dan waar
rekening mee werd gehouden, hebben zich bij de Koninklijke Marine niet voorziene
meeruitgaven voorgedaan. Deze zijn deels ten laste van het generale beeld
gecompenseerd.Overige bijstellingenDe overige bijstellingen betreffen onder andere de verhoging voor de uitgaven
data en telecommunicatie en een verschuiving van de levering van munitie voor
de Goalkeeper.Bovenstaande mutaties leiden tot wijzigingen van diverse kengetallen zoals
hierna is weergegeven.Ramingskengetallen Materiële uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000 Totale sterkte waarvan:aantal vte'n9929941 070– beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n796798893– gemiddeld salarisx f 1,–114 009113 895124 175 – totale uitgavenx f 1000,–90 75190 888110 888– beroeps bepaalde tijdaantal
vte'n196196177– gemiddeld salarisx f 1,–60 58760 58766 531– totale uitgavenx f 1000,–11 87511 87511 776 Totale toegelicht bedragx f 1000,–102 626102 763122 664Overige personele uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000– inhuur tijdelijk personnelaantal mensjaren17,217,255,0 – gemiddelde uitgaven per vtex f 1,–73 31473 31474 927– totale uitgavenx f 1000,–1 2611 2614 121 – overige persoonsgebonden personele uitgaven
voor de Admiraliteitaantal vte'n
(bp en mp)1 6541 6571 738 – gemiddelde uitgaven per vtex f 1,–4 4664 4444 028– totale uitgavenx f 1000,–7 3867 3637 000 – overige persoonsgebonden personele uitgaven
voor de gehele Koninklijke Marineaantal vte'n (bp en mp)16 74016 72116 240 – gemiddelde uitgaven per vtex f 1,–2 1391 5752 147– totale uitgavenx f 1000,–35 81126 32934 864 Totaal toegelicht bedragx f 1000,–44 45834 95345 985Materiële
uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000 – inhuur O-, I- & A-deskundigheidaantal vte'n1,601,602,85– gemiddeld per vtex f 1,–262 800256 250267 162 – totale uitgavenx f 1000,–410410761– persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n16 74016 72116 240 – gemiddeld per vtex f 1,–4 8344 7945 185 – totale uitgavenx f 1000,–80 92780 15784 204Totaal toegelicht bedragx f 1000,–81 33780 56784 965 Overige materiële uitgavenx f 1000,–127 115122 344197 454 Totale materiële uitgavenx f 1000,–208 452202 911282 419Overige materiële uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000 Brandstoffen, olie en smeermiddelen     – gasolie schepenx 1000 m375,975,977,8 – kerosine patrouillevliegtuigenx 1000 m39,29,28,3– helikopterbrandstofx 1000 m32,22,21,5 Totaal toegelicht bedragx f 1000,–27 67327 67332 088De ramingen voor brandstoffen, olie en smeermiddelen en de overige zaken
van operationele aard zijn met ramingskengetallen toegelicht. Naast deze uitgaven
worden binnen het ressort Admiraliteit onder meer geraamd de uitgaven voor
het onderhoud en herstel van het materieel en de herbevoorrading, voor zover
deze (nog) niet zijn gedecentraliseerd naar de overige ressorts.Het niet bij het ressort CZMNED ondergebracht deel van de uitgaven voor
het onderhoud en herstel van de maritieme patrouillevliegtuigen van het type
P-3C Orion van de Marine Luchtvaart Dienst wordt binnen het ressort Admiraliteit
geraamd.De uitgaven voor munitie voor het Korps Mariniers en voor de fregatten
en overige scheepsen vliegtuigmunitie, voor zover aangeschaft voor oefendoeleinden,
zijn binnen het ressort Admiraliteit opgenomen.De bedragen voor BTW die niet kunnen worden toegerekend aan specifieke
uitgaven, worden binnen het ressort Admiraliteit opgenomen.Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe verlaging van de uitgaven en de verplichtingen van dit artikelonderdeel
voor de Koninklijke Marine bedraagt per saldo f 7,309 miljoen. Dit wordt
met name veroorzaakt door een lagere instroom van 52 burgers in de regeling
Sociaal Beleidskader (SBK) en 73 militairen bepaalde tijd in de wachtgeldregeling
en door een ramingsbijstelling van de uitvoeringskosten.03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe verhoging van de verplichtingen en de verlaging van de uitgaven van
dit artikel ten opzichte van de de eerste suppletore begroting 2000, bedraagt
per saldo respectievelijk f 972,282 miljoen en – f 4,399 miljoen.Door de hogere dollarkoers dan waar rekening mee werd gehouden, hebben
zich bij de investeringsprojecten van de Koninklijke Marine niet voorziene
meeruitgaven voorgedaan. Deze zijn deels ( f 10,798 miljoen) ten laste
van het generale beeld gecompenseerd.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 20001 145 164898 464mutatie– 46– 46 Stand 1e suppletore begroting 20001 145 118898 418mutatie972 282– 4 399 Stand 2e suppletore begroting 20002 117 400894 019 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR1000960 834405 688De mutaties in de verplichtingen en de uitgaven zijn opgebouwd uit de
volgende projecten:Opbouw verplichtingen- en uitgavenmutaties in projecten
(x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Fregatten van de «De Zeven Provinciën-Klasse»120 30055 887 Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit– 336 200– 49 249 Project Hydrografische opnemingsvaartuigen– 88 900– 21 464Theatre Ballistic Missile Defence6 600– 4 500Bolted Main Rotor Heads28 3009 200 NH-90 Helikopter1 126 450– 16 276 Capability Upkeep Program Orion78 20013 349 Aanpassing Navigatiesysteem Orion – 7 447 Operational Flight Trainer Orion21 500– 1 670 Local Area Missile System (LAMS)11 60012 100 EOV Walrus– 6 200– 478MF/HF zenders/ontvangers– 7 100– 4 500 Munitie en geleide wapens– 43 400– 27 438 Technische centrale M-fregatten6 0006 000Millennium– 14 268– 6 376 Vorming één Marinebedrijf– 4 10021 032 Infrastructurele projecten36 800– 16 893 IV-beleid11 63011 630Overhevelingen– 1 835– 1 835 Overige projecten, per saldo26 90524 529 Totaal mutatie972 282– 4 399Toelichting nieuwe uitgaven mutatiesFregatten van de De Zeven Provinciën-Klasse (LCF)De mutatie op de verplichtingen ten behoeve van het LCF-project wordt
voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de verwervingsprocedures van computeruitrusting
en daarmee samenhangende diensten ten behoeve van het Combat Direction System
(CDS) van de luchtverdedigings- en commandofregatten en de verplichting voor
de APAR-mastmodule. Van beide deelprojecten werd de contractdatum in 1999
verwacht. Daarnaast hebben kleine mutaties plaatsgevonden op de verplichtingenramingen
van onder andere boordreservedelen, diverse communicatie- en informatieverwerkende
systemen.De uitgaven worden verhoogd ten gevolge van het aanpassen van de accommodatie,
meerkosten voor de aanpassing van het platform aan de aangeschafte systemen,
tegenvallers bij de ontwikkeling van het luchtverdedigingssysteem,
het vervroegd aanschaffen van de «Quad Pack cannisters» en herfasering
van de uitgaven voor de informatieverwerkende systemen en daarmee samenhangende
diensten en door diverse kleine mutaties. Genoemde verhoging van de uitgaven
heeft geen invloed op het totale projectbudget.Project Aanpassing MijnenbestrijdingscapaciteitOnder druk van de budgettaire problematiek van de Koninklijke Marine is
het project vertraagd. De aan te gane verplichtingen zijn grotendeels verschoven
naar 2001. Derhalve kunnen de geraamde uitgaven in 2000 slechts voor een klein
deel worden gerealiseerd.Project Hydrografische OpnemingsvaartuigenHet project Hydrografische Opnemingsvaartuigen is vertraagd als gevolg
van een onderzoek naar competitieve dienstverlening (CDV). Hierdoor zal de
aanbesteding waarschijnlijk pas in 2001 plaatsvinden. Als gevolg hiervan heeft
een herfasering van betaalmomenten plaatsgevonden.Theatre Ballistic Missile Defence (TBMD)In december 1999 is de MOU betreffende de uitvoering van de afsluitende
concept validatie-studie met Duitsland getekend. Als gevolg hiervan zijn de
verplichtingen die aanvankelijk gepland waren in 1999 doorgeschoven naar 2000.
Een deel van de bijbehorende uitgaven schuift daardoor door naar 2001.Bolted Main Rotor HeadsDe verwerving van de Bolted Main Rotor Heads ten behoeve van de Lynx helikopters
was voorzien na 2000, doch is versneld door het terugbrengen van het aantal
draaiuren per rotorkop naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek naar
het ongeval met een helikopter in 1998. De herfasering wordt tevens veroorzaakt
door de lange levertijd.NH-90Vertraging in de internationale besluitvorming over de productiefase heeft
ertoe geleid dat het productiecontract voor de NH-90 met de industrie pas
dit jaar is getekend in plaats van in 1999. De geraamde betaalmomenten zijn
hierop bijgesteld.Capability Upkeep Program (CUP) OrionHet CUP is vertraagd waardoor het contract niet in 1999 maar pas in 2000
kon worden aangegaan.Aanpassing navigatiesysteem OrionDit project dient te zijn uitgevoerd vóór aanvang van het
CUP. Om aansluiting bij het project CUP Orion te waarborgen is de fasering
van dit project derhalve eveneens herzien en zullen geen betalingen plaatsvinden
in 2000.Operational Flight TrainerDe vervanging van de technisch verouderde systemen van de vliegsimulator
van de maritieme patrouillevliegtuigen (operational flight trainer) was voorzien
in 1999. Als gevolg van de lange aanloopfase van het project heeft de verwerving
vertraging ondervonden en zijn de betaalmomenten aangepast.Local Area Missile System (LAMS)In 1999 is vertraging ontstaan in de ontwikkeling van een lange afstand
infrarood zoek- en volgsysteem (Sirius) omdat Canada niet geheel kon voldoen
aan haar deel in de Memorandum of Understanding (MOU). Dit heeft in 2000 geleid
tot een aanpassing van de MOU met Canada en een wijziging in
het contract met de industrie. Het Nederlandse aandeel daarin is beperkt tot
f 4,0 miljoen. Daarnaast is een aanvulling aangebracht in de MOU van
de ontwikkeling van de Evolved NATO Seasparrow (ESSM). De Nederlandse bijdrage
in de ontwikkeling is daarbij met f 6,5 miljoen toegenomen.Elektronische Oorlogvoering Walrus (EOV Walrus)Ten behoeve van de onderzeeboten van de Walrusklasse zijn vier systemen
verworven. Van een vijfde systeem voor trainings- en opleidingsdoeleinden
is afgezien. Daarnaast heeft de verwerving van reservedelen voor de systemen
vertraging opgelopen. Als gevolg hiervan blijven de uitgaven in 2000 iets
achter en is het verplichtingenbudget afgenomen.MF/HF zenders/ontvangersHet plan om MF/HF zend- en ontvangstapparatuur te verwerven voor de vloot
is voorlopig uitgesteld. Door de Navo zijn plannen gemaakt om de apparatuur
te standaardiseren, doch besluitvorming heeft niet voor alle apparatuur plaatsgevonden.
Verwacht wordt dat de verwerving voorlopig niet zal plaatsvinden.Munitie en Geleide WapensOm verschillende redenen heeft vertraging plaatsgevonden van de verwerving
van diverse soorten munitie. De belangrijkste mutaties zijn:– Active Offboard Decoy munitie; als gevolg van de langdurige internationale
besluitvorming is de verwerving vertraagd;– Short Range Anti Tankweapon (SRAT) munitie; doordat de Koninklijke
Landmacht, die de munitie verwerft, nog geen definitieve keuze heeft gemaakt,
vertraagd de verwerving;– Evolved Sea Sparrow Missiles (ESSM) voor de Luchtverdedigings-
en Commando-fregatten (LCF); de verwerving geschiedt in samenwerkingsverband
met Navo-partners. In de aanloop naar de verwervingsfase is vertraging opgetreden;– De 127 mm munitie voor de LCF; de verwerving is vertraagd.Als gevolg van de mutaties in de verplichtingen worden de uitgavenbudgetten
naar beneden bijgesteld.Project MillenniumOp basis van een gedetailleerde projectplanning zijn zowel de verplichtingen
als de uitgaven naar beneden bijgesteld.Vorming één MarinebedrijfAls gevolg van het combineren van de aanbesteding van elektronische installaties,
die gepland waren voor 2000, met de aanbesteding van de nieuwbouw van het
Marinebedrijf in 1999 worden de aan te gane verplichtingen in 2000 verlaagd.
Daarnaast is een deel van het budget voor meerwerk in 2000 niet benut. In
1999 hebben complicaties bij de bouw tot vertraging in de bouwtermijnen geleid
en zijn daardoor doorgeschoven naar 2000.Technische centrale M-fregattenDe mutatie is het gevolg van een uitbreiding van de basis-functionaliteit
van de trainer met de mogelijkheid om mogelijk voorkomende incidenten te simuleren.
Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om het onderhoud te minimaliseren.Infrastructurele projectenDe belangrijkste mutaties op het verplichtingenbudget worden veroorzaakt
door: – de overspannen bouwmarkt waardoor het project van de Onderhoudsdienst
Marinevliegkamp De Kooy f 12,7 miljoen duurder wordt;– vertragingen van een aantal projecten in 1999 die nu in 2000 zijn
aangegaan zoals de bouw van de ziekenboeg op de van Braam Houckgeestkazerne
te Doorn, de legering officieren op de Marinekazerne Willemsoord te Den Helder,
de bouw van het amfibisch logistiek centrum op Texel en de uitbreiding van
gebouw 014 ten behoeve van de technische functieopleiding op de Marinekazerne
Erfprins. In totaal leidt dit tot een verhoging met f 42,7 miljoen;– vertraging in de nieuwbouw van de legering op de Alexanderkazerne
te Den Haag als gevolg van de procedures omtrent het bestemmingsplan en het
verlenen van de bouwvergunning, dalen de aan te gane verplichtingen in 2000
met f 21,0 miljoen.De verlaging van de uitgaven wordt met name veroorzaakt door bijstellingen
in verband met de budgettaire problematiek van de Koninklijke Marine (– f 10,5
miljoen). Daarnaast zijn ondermeer de uitgaven voor ingenieursdiensten van
de DGW&T (– f 4,1 miljoen) lager uitgevallen.IV-beleidMet name als gevolg van een nieuw toetsingskader worden uitgaven die voorheen
onder exploitatie werden geraamd en verantwoord met ingang van het uitvoeringsjaar
2000 tot de investeringen gerekend, hetgeen leidt tot een verhoging van de
raming. De herschikking heeft voornamelijk betrekking op het aanmerken van
de vervanging van hardware op de werkplek als investeringsuitgaven.Overige projectenDiverse projecten waarvan de mutatie niet groter is dan f 5,0 miljoen.
Dit betreffen onder andere het project midlife-update Action Speed Tactical
Trainer (f 3,0 miljoen) en de uitgaven voor speciaal transportmaterieel
vliegkampen (f 2,7 miljoen).04. Beleidsterrein Koninklijke LandmachtAlgemeen bedragen x f 1000,–Ontwerpbegroting 20001e suppletore begroting 20002e suppletore begroting
2000Mutatie04.20 Personeel en materieel3 589 5973 624 2133 732 695108 48204.21 Subsidies en bijdragen1 8331 8331 9087504.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur1 005 9631 009 803895 054114 749Totale uitgaven4 597 3934 635 8494 629 657– 6 19204.20 Personeel en materieelDe verplichtingen en de uitgaven op dit artikel worden ten opzichte van
de eerste suppletore begroting 2000 per saldo met f 198,071 miljoen respectievelijk
f 108,482 miljoen verhoogd. Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 20003 504 0653 589 597mutatie142 69634 616 Stand 1e suppletore begroting 20003 646 7613 624 213mutatie198 071108 482 Stand 2e suppletore begroting 20003 844 8323 732 695 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR10001 744 7091 693 823De verwerking van bovenstaande uitgavenmutaties leidt tot de volgende
specificatie van de ramingsbedragen over de ressorts en het artikelonderdeel
Wachtgelden en inactiviteitswedden van de Koninklijke Landmacht: Uitgaven (bedragen x f 1000,–)Ontwerpbegroting 20001e suppletore begroting
20002e suppletore begroting
2000Mutatie04.20 Personeel en materieel:     – 1 (GE/NL) Legerkorps1 016 6841 016 684976 395– 40 289– Nationaal Commando (NATCO)1 391 2431 399 1391 457 23558 096– Commando Opleidingen (COKL)439 839440 280420 863– 19 417– Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS)494 035520 246582 41862 172– Landmachtstaf (LAS)159 086159 154204 20245 048– Wachtgelden en inactiviteitswedden88 71088 71091 5822 872Totaal Personeel en materieel3 589 5973 624 2133 732 695108 482De verplichtingen- en uitgavenmutaties worden naar oorzaak bij de ramingen
van de ressorts en het artikelonderdeel wachtgelden en inactiviteitswedden
nader toegelicht.Toelichtingen per ressortRessort 1(GE/NL) Legerkorps (1LK)AlgemeenDe verplichtingen en de uitgaven dalen per saldo met respectievelijk f 53,352
miljoen en f 40,289 miljoen en zijn in te delen in de volgende technische
en beleidsmatige mutaties. Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstellingen:   – loon- en prijsbijstelling6 8586 858 Beleidsmatige bijstellingen:  – aanpassing van de begrotingssterkte– 47 996– 47 996– verplaatsingskosten12 00012 000– inhuur4 5004 500 – inhuur oefenterreinen– 22 891– 8 491 – overige mutaties, per saldo– 5 823– 7 160 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 60 210– 47 147 Totaal van de nieuwe mutaties– 53 352– 40 289Toelichting op de nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingHet uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2000. Voorts is het
restant van de loonbijstelling tranche 1999 voor het jaar 2000 uitgekeerd.Beleidsmatige bijstellingenDe verplichtingen en uitgavenmutaties hebben dezelfde oorzaken zodat de
toelichting bij de uitgaven eveneens geldt voor de verplichtingen.Aanpassing begrotingssterkteDe aanpassing van de begrotingssterkte betreft een stijging van het beroepspersoneel
onbepaalde tijd (BOT) en de verdere daling van het beroepspersoneel bepaalde
tijd (BBT). De stijging van het BOT-personeel komt doordat bij vredesoperaties
het ressort 1(GE/NL) Legerkorps wordt belast. De daling bij het BBT-personeel
is het gevolg van tegenvallende wervingsresultaten en een grotere uitstroom
dan verwacht.VerplaatsingskostenDe stijging is het gevolg van het nieuwe verplaatsingskostenbesluit waardoor
de financiële tegemoetkoming voor het dagelijks woon-/werkverkeer is
gestegen.InhuurDe toevoeging betreft met name de vulling van de CIS-beheersorganisatie
met inhuurkrachten doordat onvoldoende militair personeel, tot IT'er opgeleid,
beschikbaar is.Inhuur oefenterreinenDe neerwaartse bijstelling wordt grotendeels veroorzaakt doordat de oefening
van de 43e Mechbrig in Hongarije is komen te vervallen. De 13e Mechbrig is
in plaats van Frankrijk naar Hongarije gegaan. Daarnaast is minder gebruik
gemaakt van het oefenterrein Hammelburg in Duitsland en is goedkoper ingehuurd.RamingskengetallenDe volgende kengetallen van het ressort 1(GE/NL) Legerkorps worden als
gevolg van de voornoemde mutaties, aangepast: Militair
personeelEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000 Totale sterkte waarvan:aantal vte'n13 66113 59713 090– beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n4 1274 3654 414 – gemiddeld salarisx f 1,–86 09081 39685 311 – totale uitgavenx f 1000,–355 293355 293376 562– beroeps bepaalde tijdaantal
vte'n9 5349 2328 676 – gemiddeld salarisx f 1,–55 72357 54653 292 – totale uitgavenx f 1000,–531 267531 267462 360 Totale toegelicht bedragx f 1000,–886 560886 560838 922Ressort Nationaal Commando (NATCO)AlgemeenDe verplichtingen en uitgaven stijgen met respectievelijk f 81,577
miljoen en f 58,096 miljoen.Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstellingen:   – loon- en prijsbijstellingen15 94515 945 Sub-totaal technische bijstellingen15 94515 945 Beleidsmatige bijstellingen:   – aanpassing van de begrotingssterkte– 10 316– 10 316– verplaatsingskosten7 0417 041– inhuur32 00038 875– huisvesting16 14516 145– reservedelen20 00021 165– munitie – 30 374 – compensatie hogere brandstofprijzen5 9795 979 – overige mutaties, per saldo– 5 217– 6 364 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen65 63242 151 Totaal van de nieuwe mutaties81 57758 096Toelichting op de mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingHet uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2000. Voorts is het
restant van de loonbijstelling tranche 1999 voor het jaar 2000 uitgekeerd.Beleidsmatige bijstellingenAanpassing van de begrotingssterkteDe neerwaartse bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere
uitstroom van burgerpersoneel dan verwacht.VerplaatsingskostenDe stijging is het gevolg van het nieuwe verplaatsingskostenbesluit waardoor
de financiële tegemoetkoming voor het dagelijks woon-/werkverkeer is
gestegen. InhuurDe stijging van de uitgaven voor de inhuur van tijdelijk personeel wordt
met name veroorzaakt door extra inhuur van bewakingspersoneel als gevolg van
de vertraging van het investeringsproject IVZ (Integrale VeiligheidsZorg)
en het langer aanhouden dan voorzien van kazernecomplexen. Voorts is sprake
van een onderbezetting bij de Telematica-groepen waardoor meer inhuur is benodigd.HuisvestingGrotere stijgingen van energieprijzen en milieuheffingen dan voorzien
zijn de belangrijkste oorzaken voor de stijging van de uitgaven op huisvesting.Reservedelen en componentenTen aanzien van de reservedelen wiel- en rupsvoertuigen was in de afgelopen
jaren over de gehele linie sprake van voorraadsituaties, die niet aan de vigerende
normen voldeden. Door incidentele verwervingen ter verbetering van die voorraadsituaties
stijgen dit jaar de uitgaven en verplichtingen. Als belangrijkste voorbeelden
in dit kader kunnen worden genoemd:– rupsbandschakels YPR, waarvan de laatste aanvullende bestelling
dateert van 1991;– lopen 25mm YPR/EWS, waarvan door bijstelling van de slijtagenorm
een grotere voorraad dient te worden aangehouden.Hiernaast is ook sprake van een nieuwe behoefte aan operationeel kritische
banden, die is ontstaan door de specifieke terreinomstandigheden van de uitzendgebieden.MunitieDoor vertragingen van een aantal bestelorders verschuiven afleveringen
en betalingen naar 2001. Het betreft onder meer:– kleinkaliber munitie ten behoeve van de reguliere schietoefeningen,
waarbij de voorraadsituatie aanleiding heeft gegeven tot een uitstel van de
jaarlijkse afroep;– vervanging nabijheidsbuizen, die is vertraagd vanwege een herziening
van de oorspronkelijke operationele eisen, waaraan de potentiële leveranciers
niet konden voldoen;– nieuwe munitie PRTL 35mm (Pantser Rupsvoertuigen Tegen Luchtdoelen),
waarvan de invulling van de behoefte (met name samenhangend met de schootsafstand)
door technische problemen is vertraagd.Compensatie hogere brandstofprijzenDoor de hogere brandstofprijzen dan waar rekening mee werd gehouden, hebben
zich bij de Koninklijke landmacht niet voorziene meeruitgaven voorgedaan.
Deze zijn deels ten laste van het generale beeld gecompenseerd.RamingskengetallenDe volgende kengetallen van het ressort NATCO worden, mede in samenhang
met de voornoemde mutaties, aangepast: BurgerpersoneelEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e
suppletoor 2000 Totale sterkte waarvan:aantal vte'n6 7786 8006 558 – actief personeelaantal vte'n6 6086 6306 365– gemiddeld salarisx f 1,–70 32670 09370 737– totale uitgavenx f 1000,–464 716464 716450 241 – niet-actief personeelaantal
vte'n170170193 – gemiddeld salarisx f 1,–56 72456 72462 715– totale uitgavenx f 1000,–9 6439 64312 104 Totaal burgerpersoneelx f 1000,–474 359474 359462 345Overige personele uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000 – overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal vte'n (mp)8 9999 0338 741 – gemiddeld salarisx f 1,–2 9312 9204 362 – totale uitgavenx f 1000,–26 37326 37338 127– inhuur tijdelijk personeelmensjaren296,73280,39739,58 – gemiddeld salarisx f 1,–80 00084 66084 660 – totale uitgavenx f 1000,–23 73823 73862 613Materiële uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000 – huisvesting (KL-breed)aantal
vte'n (bp en mp)32 18031 94030 950– gemiddeld salarisx f 1,–3 3833 4084 039– totale uitgavenx f 1000,–108 855108 855125 000Ressort Commando Opleidingen Koninklijke landmacht (COKL)De verplichtingen en uitgaven bij dit ressort dalen per saldo met f 14,852
miljoen en f 19,417 miljoen en zijn in te delen in de volgende technische
en beleidsmatige mutaties.Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstellingen:   – loon-en prijsbijstelling3 1813 181 Sub-totaal technische bijstellingen3 1813 181 Beleidsmatige bijstellingen:  – aanpassing van de begrotingssterkte– 21 286– 21 286– verplaatsingskosten977977 – onderwijs en opleiding– 2 861– 3 542 – inhuur O-, I- en A-deskundigen3 9562 956 – overige mutaties, per saldo1 181– 1 703 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 18 033– 22 598 Totaal van de nieuwe mutaties– 14 852– 19 417Toelichting op de mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingHet uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2000. Voorts is het
restant van de loonbijstelling tranche 1999 voor het jaar 2000 uitgekeerd.Beleidsmatige bijstellingenAanpassing begrotingssterkteDe neerwaartse bijstelling betreft met name leerlingen in dienst voor
bepaalde en onbepaalde tijd. De afname is het gevolg van de tegenvallende
wervingsresultaten en een hoger opleidingsverloop dan gepland.VerplaatsingskostenDe stijging betreft het woon-/werkverkeer als gevolg van een wijziging
in het verplaatsingskostenbesluit.Onderwijs en opleidingDe uitgaven voor onderwijs dalen door de terugloop van het aantal leerlingen
als gevolg van de tegenvallende werving van met name beroepspersoneel bepaalde
tijd.Inhuur O-, I- en A-deskundigenDeze mutatie wordt veroorzaakt door de oprichting van de IV-organisatie
van het COKL, die zich richt op de hoofdtaken die aan het functioneel beheer
van haar eigen ICT-middelen zijn gerelateerd. Tijdelijke aanvullingen en specifieke
expertise worden in de IV-organisatie van het COKL ingebracht op basis van
externe inhuur.RamingskengetallenDe volgende kengetallen van het ressort Commando Opleidingen Koninklijke
Landmacht worden, mede in samenhang met de voornoemde mutaties, aangepast: Militair personeelEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e
suppletoor 2000 Totale sterkte waarvan:aantal vte'n4 9654 8044 529 – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n3 0902 9192 729– gemiddeld salarisx f 1,–78 14682 72481 243– totale uitgavenx f 1000,–241 471241 471221 712 – beroeps bepaalde tijdaantal
vte'n1 8751 8851 800 – gemiddeld salarisx f 1,–36 14435 95234 973– totale uitgavenx f 1000,–67 77067 77062 952 Totale toegelicht bedragx f 1000,–309 241309 241284 664Ressort Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten
(BLS)De stijging van de verplichtingen en uitgaven met per saldo f 133,605
miljoen respectievelijk f 62,172 miljoen bij het ressort BLS is in te
delen in de volgende technische en beleidsmatige mutaties: Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstellingen:   – loon- en prijsbijstelling5 6365 636 – overhevelingen vanwege dienstverlening– 8 607– 8 607 – hogere verrekenbare ontvangsten24 90024 900 Sub-totaal technische bijstellingen21 92921 929 Beleidsmatige bijstellingen:   – nieuw P-beleid en employability (DN)26 48526 485 – centrale stalling nieuw P-beleid– 20 660– 20 660 – overboeking CDV-gelden31 65031 650 – aanpassing van de begrotingssterkte9 3609 360– verplaatsingskosten3 3173 317 – inhuur tijdelijk personeel9253 440 – kleding en uitrusting– 20 728  – data- en telecommunicatie– 10 702– 17 793– informatiesystemen88 636479 – overige mutaties, per saldo3 3933 965 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen111 67640 243 Totaal van de nieuwe mutaties133 60562 172Toelichting op de mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingHet uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2000. Voorts is het
restant van de loonbijstelling tranche 1999 voor het jaar 2000 uitgekeerd.Hogere verrekenbare ontvangstenDe hogere ontvangsten zijn het gevolg van de overdracht van geneeskundig
gebruiksmateriaal waarvoor nog geen verrekening met het beleidsterrein Dico
heeft plaatsgevonden. Vanaf 1999 worden alle geneeskundige diensten door
dit beleidsterrein geleverd. Daarnaast wordt f 20 miljoen van de Verenigde
Staten ontvangen vanwege het POMSS-personeel dat dit jaar ten laste van de
Koninklijke Landmacht komt.Beleidsmatige bijstellingenAanpassing begrotingssterkteDe bijstelling wordt veroorzaakt door het POMSS-personeel (176 vte'n),
dat met ingang van dit jaar ten laste van de sectie herplaatsing van de directie
personeel wordt verantwoord.Verwerking maatregelen Defensienota 2000De maatregelen naar aanleiding van de Defensienota 2000 hebben betrekking
op nieuw personeelsbeleid (verhoging aanvangssalarissen jong BBT-personeel)
en employability.Centrale stalling nieuw P-beleidDe hiervoor bij de verwerking van de Defensienota-mutaties bij de beleidsterreinen
gestalde bedragen voor het het nieuwe P-beleid zijn in afwachting van de besluitvorming
omtrent het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, waar dit een onderdeel van vormt,
weer centraal op het artikel 01.27 Loonbijstelling gestald.Overboeking CDV geldenDeze gelden waren in afwachting van concrete maatregelen voorlopig gestald op dit exploitatie-artikel. Daar de invulling van de taakstelling
op het investeringsbudget is verwerkt, wordt deze mutatie tegengeboekt.VerplaatsingskostenDe stijging is het gevolg van het nieuwe verplaatsingskostenbesluit waardoor
de financiële tegemoetkoming voor het dagelijks woon-/werkverkeer is
gestegen.Inhuur tijdelijk personeelDe toename van het inhuurbudget wordt veroorzaakt door ontwikkelprojecten
met betrekking tot personele informatiesystemen (onder andere HRS/P-module).Kleding en uitrustingDe daling op kleding en uitrusting betreft de verschuiving van de bestelling
van nieuwe DT-pakketten naar volgend jaar. De vertraging wordt veroorzaakt
door de enquêtering hiernaar onder de militairen, die meer tijd in beslag
genomen heeft dan voorzien.Data- en telecommunicatieMet name door lagere prijzen dan oorspronkelijk gepland met betrekking
tot het contract AIR-VSAT (als uitkomst van contractonderhandelingen inzake
de lease van satellietcommunicatie) dalen de verplichtingen en uitgaven op
data- en telecommunicatie.InformatiesystemenDe forse stijging van de verplichtingen op informatiesystemen wordt veroorzaakt
door de afsluiting van een onderhoudscontract voor DS/IOT (duelsimulatoren,
geïnstrumenteerd oefenterrein). Hierbij is een compleet pakket aan onderhoudsvoorzieningen
voor de gehele levensduur van dit opleidingsmiddel (2001–2015) met de
leverancier overeengekomen in de vorm van een raamcontractRamingskengetallenDe volgende kengetallen van het ressort Overige eenheden BLS worden, als
gevolg van voornoemde mutaties, aangepast: BurgerpersoneelEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e
suppletoor 2000 Totale sterkte waarvan:aantal vte'n1 1751 1681 391 – actief personeelaantal vte'n1 1541 1471 319– gemiddeld salarisx f 1,–94 18494 52290 323– totale uitgavenx f 1000,–108 688108 417119 136 – niet-actief personeelaantal
vte'n212136 – gemiddeld salarisx f 1,–77 52477 52476 972– totale uitgavenx f 1000,–1 6281 6282 771 Totaal burgerpersoneelx f 1000,–110 316110 045121 907ToelichtingDe daling van het kengetal bij het actief personeel is het gevolg van
de instroom van het relatief lager ingeschaald POMMS-personeel. Overige
personele uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000 – overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal vte'n (bp en mp)3 1543 0943 204 – gemiddelde uitgavenx f 1,–4 2204 3024 973 – totale uitgavenx f 1000,–13 31113 31115 934– inhuur tijdelijk personeelmensjaren81,3481,34121,97 – gemiddeld salarisx f 1,–84 66084 66084 660– totale uitgavenx f 1000,–6 8866 88610 326 – overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal vte'n (bp en mp)32 18031 94030 950 – gemiddelde uitgavenx f 1,–1 0681 0561 237 – totale uitgavenx f 1000,–34 38433 73438 271Totaal toegelicht bedragx f 1000,–54 58153 93164 531 Overige personele uitgavenx f 1000,–1 72419 18430 925ToelichtingDe stijging bij de overige personele uitgaven wordt veroorzaakt door de
maatregelen in 2000 voor employée-benefits. Materiële uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000 – persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n (bp en mp)3 1543 0943 204 – gemiddelde uitgavenx f 1,–4 0854 1864 452 – totale uitgavenx f 1000,–12 88412 95114 265Totaal toegelicht bedrag x f 1000,–12 88412 95114 265 Overige materiële uitgavenx
f 1000,–147 086155 438185 635Ressort LandmachtstafDe verplichtingen en uitgaven stijgen bij het ressort Landmachtstaf met
respectievelijk f 51,367 miljoen en f 45,048 miljoen en zijn in
te delen in de volgende technische en beleidsmatige mutaties: Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstellingen:   – loon- en prijsbijstelling2 3802 380 Sub-totaal technische bijstellingen2 3802 380 Beleidsmatige bijstellingen:  – aanpassing van de begrotingssterkte4 4914 491– inhuur tijdelijk personeel1 5051 093– ondernemingsplan 2000 Legermuseum5 1855 199– onderhoud/beheerskosten infrastructuur28 96528 518– inhuur O-, I- en A-deskundigen3 1882 188– overige mutaties, per saldo5 6351 179Sub-totaal technische bijstellingen48 96942 668Totaal van de nieuwe mutaties51 34945 048Toelichting op de mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingHet uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2000. Voorts is het
restant van de loonbijstelling tranche 1999 voor het jaar 2000 uitgekeerd.Beleidsmatige bijstellingenAanpassing begrotingssterkteDe aanpassing van de begrotingssterkte wordt voornamelijk veroorzaakt
door de overgang van de afdeling Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening en Milieu
(IROM) van het ressort NATCO naar de Landmachtstaf.Inhuur tijdelijk personeelHet blijkt dat vacatures bij financieel beheer en op het gebied van informatievoorziening
moeilijk regulier te vullen zijn, zodat hierin tijdelijk wordt voorzien met
inhuurkrachten.Ondernemingsplan Koninklijk Nederlands Leger-en Wapenmuseum
(KNLWM).In het kader van de verzelfstandiging van het KNLWM is besloten de budgettoewijzing
2000 onder dit ressort zichtbaar te maken. In de ontwerpbegroting waren deze
uitgaven ten laste van diverse ressorts (OBLS, NATCO en LAS) geraamd. De besluitvorming
omtrent het plan vond eerst plaats na de eerste suppletore begroting 2000.Onderhoud en beheerskosten infrastructuurMet betrekking tot het onderhoud aan gebouwen is extra budget toegevoegd
voor het inlopen van achterstallig onderhoud. In verband hiermee en de toename
van het investeringsbudget voor nieuwe infrastructurele voorzieningen stijgen
de beheerskosten.Inhuur O-, I- en A-deskundigenDe inhuur betreft moeilijk te vervullen functies bij met name LAS/INFO. Overige
personele uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000 – overige persoonsgebonden personele uitgavenaantal vte'n (bp en mp)586595608 – gemiddelde uitgavenx f 1,–6 8216 7187 212 – totale uitgavenx f 1000,–3 9973 9974 385 – inhuur tijdelijk personeelmensjaren8,5010,0422,95– gemiddeld salarisx f 1,–100 00084 66084 660 – totale uitgavenx f 1000,–8508501 943 Totaal toegelicht bedragx f 1000,–4 8474 8476 328Overige personele uitgavenx f 1000,–23235 227Materiële uitgavenEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000 – persoonsgebonden materiële uitgavenaantal vte'n (bp en mp)586595608 – gemiddelde uitgavenx f 1,–66 52665 51993 724 – totale uitgavenx f 1000,–9 5549 6226 245– inhuur O-, I- en A- deskundigheidaantal mensjaren3,573,5711,38 – gemiddeld salarisx f 1,–280 170280 170280 170 – totale uitgavenx f 1000,–1 0001 0003 188– onderhoud van gebouwen en terreinen KL-breedaantal vte'n (bp en mp)32 18031 94030 950 – gemiddelde uitgavenx f 1,–1 2111 2211 841– totale uitgavenx f 1000,–38 98438 98456 984 Totaal toegelicht bedragx f 1000,–49 53849 60666 417Overige materiële uitgavenx
f 1000,–47 44447 44464 505Wachtgelden en inactiviteitsweddenDe uitgaven stijgen met f 2,872 miljoen door hogere uitvoeringskosten
USZO. Dit komt door nieuwe projecten bij USZO ten behoeve van Defensie (onder
meer het terugdringen van fraude onder de uitkeringen).04.21 SubsidiesDe stijging van de verplichtingen en uitgaven op dit artikel met f 0,075
miljoen is het gevolg van de uitbreiding van de taken van de Stichting Jeugdwerk
in het kader van Family-support, waarbij voorzien wordt in een saamhorigheidspunt
voor de partners en kinderen van uitgezonden Defensiepersoneel. Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 20001 8331 833mutatie00 Stand 1e suppletore begroting 20001 8331 833 mutatie7575Stand 2e suppletore begroting 20001 9081 908Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR100086686604.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe verplichtingen- en uitgavenmutatie op dit artikel van respectievelijk – f 1 379,851
miljoen en – f 114,749 miljoen wordt verklaard bij de hierna
vermelde artikelonderdelen.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 20002 233 5521 005 963mutatie637 4403 840 Stand 1e suppletore begroting 20002 870 9921 009 803mutatie– 1 379 851– 114 749Stand 2e suppletore begroting 20001 491 141895 054 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR1000676 650406 158Bovenstaande verplichtingen- en uitgavenmutaties zijn als volgt over de
artikelonderdelen en projecten verdeeld:AutomatiseringSpecificatie nieuwe mutaties Bedragen x f 1000,–Verplichtingen2000Uitgaven 2000LAN 200024 80069 300Netwerkbeveiliging– 14 800– 2 000V-kaart– 21 000– 11 000Diversen17 700– 2 420Totaal6 70053 880De stijging van de aan te gane verplichtingen en uitgaven is het gevolg
van in 1999 niet gerealiseerde behoeften voor het project LAN 2000 en extra
verplichtingen voor licenties en ontwikkelingskosten, alsmede diverse kleinschalige
projecten die in 2000 terugkomen. Het project V-kaart is door hard- en softwareproblemen
vertraagd naar 2001 en deels vervallen als gevolg van het niet in serieproduktie
gaan van versie 2 van de ontwikkelde kaart. Hierdoor worden voor dit project
in 2000 geen uitgaven voorzien. LogistiekSpecificatie nieuwe mutaties Bedragen x f 1000,–Verplichtingen2000Uitgaven 2000MOGOS08 400 Aggregaten 15 kW– 38 000– 11 000 Aggregaten 60 kW– 38 500– 2 000Wissellaadsysteem– 6 000– 6 000 Uitbreiding waterzuiveringsinstallatie– 15 0000 Vervanging vrachtauto gewondentransport– 44 0000 GNK onder NBC– 23 5000 Vervanging tenten/airco– 19 900– 4 500 Materieel ten behoeve van crisisbeheersingsoperaties9 80016 600 Munitie verbrandingscapaciteit– 25 8000 Vervanging motorrijwielen– 7 500– 4 000 Geneeskundig materieel– 11 800– 10 600Diversen– 32 98010 170Totaal– 253 090– 2 930De uitgaven dalen per saldo met name door mutaties op diverse kleinere
projecten en door vertraging in het verwervingstraject van geneeskundig materieel.De daling van de aan te gane verplichtingen ontstaat doordat projecten
verschoven c.q. vertraagd zijn naar latere jaren, als gevolg van vertraging
in de behoeftestelling/studiefase (aggregaten projecten, GNK onder NBC en
vervanging tenten/airco) en verwervingsvoorbereiding (projecten uitbreiding
waterzuiveringsinstallatie en vervanging motorrijwielen).Het project munitie verbrandingscapaciteit is in overleg met het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geschrapt. Indien
nader onderzoek met betrekking tot regelgeving daartoe aanleiding geeft zal
de behoefte te zijner tijd wederom in de plannen worden opgenomen. Als gevolg
van vertraging in de studiefase is het project vervanging vrachtauto gewondentransport
doorgeschoven naar 2001.Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingenSpecificatie nieuwe mutaties Bedragen x f 1000,–Verplichtingen2000Uitgaven 2000Combat net radio (CNR)0– 27 100 Vervanging Enkelzij band apparatuur (EZB)– 6 900– 6 700 Command and Control System voor het Korps Commandotroepen– 9 400– 6 200 C3 architectuur11 4008 400 ISIS16 2003 100Midlife upgrade Zodiac– 82 200  Vervanging afstandbedieningsapparatuur– 18 500– 7 000 Remotely Piloted Vehicle (RPV)24 000– 13 000Diversen– 16 150– 1 250Totaal– 81 550– 49 750De uitgavendaling vindt zijn oorzaak hoofdzakelijk in het feit dat er
in 1999 meer is geleverd in het project CNR daarnaast is een deel van het
project RPV vertraagd naar 2001 omdat niet alle leveringen in 2000 worden
gerealiseerd.Het project midlife upgrade Zodiac is in het kader van de studie command
and control komen te vervallen. Hiervoor zijn in latere jaren andere investeringen voorzien. In 1999 werd de realisatie van het project ISIS
voorzien, door vertraging in de verwervingsfase is een deel van dit project
overgekomen naar 2000. Het project C3-architectuur is overgekomen uit het
artikelonderdeel luchtverdediging.De projecten afstandsbedieningsapparatuur en complementaire voorzieningen
aan enkelzijband apparatuur zijn door vertraging in de verwervingsfase doorgeschoven
naar 2001. Ten behoeve van het project RPV zijn extra verplichtingen opgenomen
voor uitgaven die zijn ontstaan naar aanleiding van technische en certificeringsproblemen.Elektronisch materieelSpecificatie nieuwe mutaties Bedragen x f 1000,–Verplichtingen2000Uitgaven 2000KWS Hontenisse13 500900 EOV fase 20– 5 000Diversen11 500– 3 100Totaal25 000– 7 200De verhoging van de aan te gane verplichtingen hangt voornamelijk samen
met het versneld realiseren van het project KWS Hornisse en kleine mutaties
voor de complementaire voorzieningen van fase1. Hiertegenover staat dat het
project EOV fase2 niet is gerealiseerd door vertraging in de besluitvorming
over de voortzetting van het project in Duitsland waardoor eveneens geen uitgaven
worden voorzien.Nucleair, biologisch en chemisch materieelSpecificatie nieuwe mutaties Bedragen x f 1000,–Verplichtingen2000Uitgaven 2000Vervanging ontsmettingsapparatuur– 10 000– 2 800Cie noodontsmetting– 10 000– 5 000 Vervanging gasverkenningsuitrusting– 5 700– 2 000Diversen– 950– 490Totaal– 26 650– 10 290Bij dit onderdeel is vertraging opgetreden door herziening van de projectvoering
van de functionele eisen met betrekking tot de vervanging van ontsmettingsapparatuur-
en Cie noodontsmetting. Daardoor zijn deze projecten doorgeschoven naar 2001.
Dit vindt ook z'n weerslag in de daling van de uitgaven.LuchtverdedigingSpecificatie nieuwe mutaties Bedragen x f 1000,–Verplichtingen2000Uitgaven 2000GWI PRTL07 600 C3 architectuur– 9 000– 11 200 Studie luchtverdediging– 7 6000 Vervanging stingertrainer7 5000Diversen– 2 4407 840Totaal– 11 5404 240De daling van de verplichtingenomvang wordt met name veroorzaakt door
het project vervanging stingertrainer als gevolg van vertraging in behoeftestelling.
Daarnaast is het project C3-architectuur overgeboekt naar het artikelonderdeel
Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen.De stijging van de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor
het project GWI PRTL minder leveringen en betalingen hebben plaatsgevonden
in 1999 waardoor deze in 2000 worden gerealiseerd.ManoeuvreSpecificatie nieuwe mutaties Bedragen x f 1000,–Verplichtingen2000Uitgaven 2000Licht verkennings- en bewakingsvoertuig (LVB)– 323 700– 40 000 Vervanging pantservoertuigen (ontwikkeling)– 73 000– 15 500 Tactische indoor simulatie– 144 000  Vervanging mitrailleur .50inch42 000 Gevechtswaarde verbetering Leopard 2 12 000 Sensor fused munition– 30 000  SRAT– 118 000  Diverse simulatiemiddelen 9 900 Antitank middelbare dracht – 79 000 Combat identification– 22 000 Gevechtsveld controle radar– 62 0000 Tactical air control party– 14 600– 8 200Diversen– 4 39043 870Totaal– 749 690– 76 930De uitgaven dalen hoofdzakelijk doordat met name bij de projecten licht
verkennings- en bewakings voertuig (LVB) en natitank middelbare dracht (MRAT)
vertraging in de verwervingsfase is opgetreden. Daarnaast is ten aanzien van
het project vervanging pantservoertuigen (ontwikkeling) de besluitvorming
omtrent de deelname nog niet afgerond.De verlaging van de verplichtingen voor manoeuvre is voornamelijk ontstaan
door vertraging bij het project SRAT (short range antitank) en gevechtsveld
controle radar, omdat meer tijd nodig is geweest bij de evaluatie van alternatieven.
Verder is bij het project Tactical air control party vertraging bij de behoeftestelling
opgetreden en zijn de projecten antitank middelbare dracht (MRAT), tactische
indoor simulatie en het project vervanging pantservoertuigen (ontwikkeling)
in verband met eerder genoemde vertragingen doorgeschoven naar 2001. Het project
vervan-ging mitrailleur .50inch komt over uit 2001 en is versneld gelet op
de relatie met het gerealiseerde project vervanging MAG.Het project Combat Identification is vooralsnog door onduidelijkheid in
de behoeftestelling, aangezien de te ontwikkelen NATO-standaard niet op korte
termijn te verwachten is, komen te vervallen. VuursteunSpecificatie nieuwe mutaties Bedragen x f 1000,–Verplichtingen2000Uitgaven 2000Grondgebonden doelopsporingsmiddelen– 60 0000Waarnemingsopbouw– 7 000– 7 000 Integratie mortieren in Vuist– 5 6000 Vuist 2– 18 000– 5 500 Diversen3007 380Totaal– 90 300– 5 120Er vindt een verlaging van verplichtingen en uitgaven plaats doordat de
bovengenoemde projecten door vertraging in de verwervings-voorbereidingsfase
zijn verschoven naar 2001.GevechtssteunSpecificatie nieuwe mutaties Bedragen x f 1000,–Verplichtingen2000Uitgaven 2000Mijnenveegsysteem– 20 000– 4 300 Vervanging Schlauchboot – 4 200Gevechtsdekkingen– 15 000– 5 000Grondboorinstallaties– 7 200– 1 200Mijndoorbraaksysteem– 5 000– 1 000Diversen6 7002 730Totaal– 40 500– 12 970Het project vervanging mijndoorbraaksysteem en de projecten gevechtsdekkingen
en grondboorinstallaties zijn door herziening van de eisen respectievelijk
door vertraging in de verwervingsvoorbereiding doorgeschoven naar 2001. Daarnaast
is het project mijnenveegsysteem door vertraging in de studiefase verschoven
naar 2001. Dit heeft eveneens een verlaging van de uitgaven tot gevolg. InfrastructuurAls gevolg van de actualisering van het bouwprogramma 2000 dalen de verplichtingen
en uitgaven met respectievelijk met f 158,411 miljoen en f 7,630
miljoen. De mutatie bij de verplichtingen is voornamelijk veroorzaakt door
vertraging van de projecten integrale veiligheidszorg (– f 55
miljoen) en Strijpse Kampen (– f 38 miljoen ) als gevolg van
het niet tijdig beschikbaar komen van de bouwgronden. De bijstelling van het
veiligheidsproject is het gevolg van onder andere softwareproblemen bij de
invoering van de Multifunctionele Smartcard, systeembeheer en de vele organisatorische
veranderingen bij de Koninklijke Landmacht.05. Beleidsterrein Koninklijke LuchtmachtAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2000 van het beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht zijn als volgt te specificeren: Bedragen
x f 1000,–Ontwerpbegroting 20001e suppletore begroting 20002e suppletore begroting 2000 Mutatie 05.20 Personeel en materieel1 923 0931 964 7642 052 36387 59905.22 Investeringen groot materieeel en infrastructuur389 926381 999467 04785 048Totale uitgaven2 313 0192 346 7632 519 410172 64705.20 Personeel en materieelDe verhoging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel bedraagt
ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2000 respectievelijk f 6,723
miljoen en f 87,599 miljoen.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 20001 978 1981 923 093mutatie41 67141 671 Stand 1e suppletore begroting 20002 019 8691 964 764mutatie6 72387 599 Stand 2e suppletore begroting 20002 026 5922 052 363 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR1000919 627931 322De verwerking van bovenstaande uitgavenmutaties leidt tot de volgende
uitgavenverdeling per ressort en het artikelonderdeel wachtgelden en inactiviteitswedden: Uitgaven (bedragen x f 1000,–)Ontwerpbegroting 20001e suppletoor2e suppletoore Mutatie 05.20 Personeel en materieel     – Tactische Luchtmacht (TL)854 767854 767895 01840 251– Decentrale Ondersteunende Eenheden (DOE)273 92473 924368 14894 224– Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu)770 398812 069764 126– 47 943– Wachtgelden en inactiviteitswedden24 00424 00425 0711 067Totaal personeel en materieel1 923 0931 964 7642 052 36387 599De verplichtingen- en uitgavenmutaties worden naar oorzaak bij de ramingen
van de ressorts en het artikelonderdeel wachtgelden en inactiviteitswedden
nader toegelicht.Ressort Tactische Luchtmacht(TL)De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven binnen het artikel Personeel
en materieel voor het ressort TL met respectievelijk f 22,683 en f 40,251
miljoen zijn te verdelen in de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen: Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstellingen:   – loon- en prijsaanpassingen7 0747 074 – ramingsbijstelling burger- en militair personeel– 59 814– 59 814– overhevelingen vliegopleidingen76 18476 184Sub-totaal technische bijstellingen23 44423 444Beleidsmatige bijstellingen:   – vliegopleidingen jachtvliegers– 26 013– 26 013 – opleidingen helikoptervliegers 10 072 – uitgaven van operationele aard4 4084 408 – overige bijstellingen, per saldo20 84428 340 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 76116 807 Totaal van de nieuwe mutaties22 68340 251Toelichting op de nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsaanpassingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 2000. Daarnaast
heeft uitdeling plaats-gevonden van een deel van de loonbijstelling tranche
1999 voor het jaar 2000.Ramingsbijstelling burger- en militair personeelDe aanpassing van de raming voor burger- en militair personeel is grotendeels
het effect van de herschikking binnen de ressorts als gevolg van de reorganisatie
van de topstructuur van de Koninklijke Luchtmacht. De daarmee gepaard gaande
decentralisatie van verantwoor-delijkheden en bevoegdheden van het ressort
HKKLu naar het ressort TL, heeft geleid tot de overheveling van de bijbehorende
budgetten.Overheveling vliegopleidingenAls gevolg van de reorganisatie van de topstructuur van de Koninklijke
Luchtmacht en de daarmee gepaard gaande verdere decentralisatie van verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van het ressort HKKLu naar het ressort TL, zijn de budgetten
die betrekking hebben op vliegopleidingen eveneens overgeheveld.Beleidsmatige bijstellingenVliegopleidingen jachtvliegersIn de lopende contracten die zijn afgesloten met de Amerikaanse overheid
heeft de Koninklijke Luchtmacht in 2000 een aantal cursusplaatsen niet afgenomen,
waardoor de benodigde fondsen lager uitvallen.Opleidingen helikoptervliegersEen behoefte aan helikopteropleidingen (Apache AH-64 training) is nu in
de begroting voorzien. Daarnaast vindt op grond van de bestaande contracten
een versnelde betaling plaats.Uitgaven van operationele aardDe verhoging van de uitgaven van operationele aard hebben met name betrekking
op hogere betalingen voor trainingsfaciliteiten op Goose Bay en ACMI (kopen
van vliegrange boven de Noordzee). Overige bijstellingen, per saldoVoornamelijk als gevolg van meeruitgaven ten behoeve van inhuur O-, I-
en A-deskundigheid, onderhoud infrastructuur, verplaatsingskosten, onderwijs
en opleidingen en het onderhoud aan voertuigen is een groot aantal bijstellingen
doorgevoerd.Ramingskengetallen Militair personeelEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e
suppletoor 2000 Totale sterkte waarvan:aantal vte'n8 6148 6147 649 – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n6 1086 1085 340– gemiddeld salarisx f 1,–80 67680 67682 012– totale uitgavenx f 1000,–492 768492 768437 944 – beroeps bepaalde tijdaantal
vte'n2 5062 5062 309 – gemiddeld salarisx f 1,–60 93860 93863 441– totale uitgavenx f 1000,–152 710152 710146 485 Totale toegelicht bedragx f 1000,–645 478645 478584 429Ressort Decentrale Ondersteunende Eenheden (DOE)De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort DOE
met f 94,224 miljoen is in te delen in technische en beleidsmatige bijstellingen.Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstelling:   – loon- en prijsaanpassingen1 3161 316 – ramingsbijstelling burger- en militair personeel71 13971 139Sub-totaal technische bijstelling72 45572 455Beleidsmatige bijstellingen:   – inhuur tijdelijk pesoneel10 67010 670 – overige personeelsgebonden materiële uitgaven6 5356 535 – overige mutaties, per saldo4 5644 564 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen21 76921 769 Totaal van de nieuwe mutaties94 22494 224Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsaanpassingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 2000. Daarnaast
heeft uitdeling plaats-gevonden van een deel van de loonbijstelling tranche
1999 voor het jaar 2000.Ramingsbijstelling burger- en militair personeelDe aanpassing van de raming voor burger- en militair personeel is het
effect van de genoemde herschikkingen van personeel tussen de ressorts. Beleidsmatige bijstellingenInhuur tijdelijk personeelVanwege het uitvoeren van een aantal projecten, achterblijvende werving
(BBT), alsmede voor het opvangen van piekbelastingen is het noodzakelijk gebleken
de ramingen voor inhuur van tijdelijk personeel (met name technisch personeel
bij het depot Mechanisch Vliegtuigmaterieel en Straalmotoren (DMVS) en het
depot Elektrisch Materieel DELM)) te verhogen.Overige personeelsgebonden materiële uitgavenVoornamelijk als gevolg van wettelijke verplichtingen (arbeidsomstandigheden,
milieu en huisvesting) zijn de ramingen aangepast.Overige mutaties, per saldoEen groot aantal bijstellingen (onder andere voor O-, Ien A-deskundigheid
en verplaatsingskosten) op de overige personele en materiNle exploitatie zijn
doorgevoerd waardoor een hoger bedrag is benodigd dan aanvankelijk was geraamd.Ramingskengetallen Militair personeelEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e
suppletoor 2000 Totale sterkte waarvan:aantal vte'n1 9531 9532 872 – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n1 0211 0211 643– gemiddeld salarisx f 1,–89 42989 42987 295– totale uitgavenx f 1000,–91 30791 307143 426 – beroeps bepaalde tijdaantal
vte'n9329321 229 – gemiddeld salarisx f 1,–64 71764 71766 002– totale uitgavenx f 1000,–60 31660 31681 116 Totale toegelicht bedragx f 1000,–151 623151 623224 542Ressort Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu)De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel voor
het ressort HKKLu met respectievelijk per saldo f 106,824 miljoen en
f 47,943 miljoen is in te delen in de volgende technische en beleidsmatige
bijstellingen:Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstelling:   – loon- en prijsaanpassing15 58115 581 – overhevelingen vliegopleidingen– 76 184– 76 184– ramingsbijstelling burger- en militair personeel– 21 299– 21 299 Sub-totaal technische bijstelling– 81 902– 81 902 Beleidsmatige bijstellingen:   – inhuur O-, I- en A-personeel16 36016 360 – stalling nieuw P-beleid in Defensienota9 8119 811 – onderhoud jachtvliegtuigen– 36 377– 12 377 – onderhoud helikopters30 06338 063 – onderhoud infrastructuur 15 569 – centrale stalling nieuw P-beleid– 9 811– 9 811– vliegtuigbrandstoffen– 36 542– 36 542– employe benefits – 10 000 – overige mutaties, per saldo1 57422 886 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 24 92233 959 Totaal van de nieuwe mutaties– 106 824– 47 943Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsaanpassingenDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 2000. Tevens is
uitgedeeld een deel van de loonbijstelling tranche 1999 voor het jaar 2000.Overhevelingen vliegopleidingenAls gevolg van de reorganisatie van de topstructuur van de Koninklijke
Luchtmacht en de daarmee gepaard gaande verdere decentralisatie van verantwoordelijkheden
en bevoegdheden (VEB), vinden overhevelingen van budgetten plaats tussen de
ressorts. De belangrijkste overhevelingen daarbij hebben betrekking op de
budgetten die bestemd zijn voor vliegopleidingen (Tucson, ENJJPT en ENHPT)
en gaan naar het ressort TL.Ramingsbijstelling burger- en militair personeelDe verlaging van de verplichtingen en uitgaven ten behoeve van burger-
en militair personeel is het gevolg van een technische bijstelling. In deze
raming zijn met name de effecten te zien van de herziening van de topstructuur
van de Koninklijke Luchtmacht en de verdere decentralisatie.Beleidsmatige bijstellingenInhuur O-, I- en A-personeelDe behoefte aan inhuur van O-, I- en A-personeel voor de komende jaren
is vooral gebaseerd op de behoefte met betrekking tot de herstructurering
van de HKKLu, een aantal automatiseringsprojecten (zoals het project KLUIM)
en een bedrijfsbesturingssysteem. Op grond hiervan worden de uitgaven voor
het jaar 2000 verhoogd.Centrale stalling nieuw P-beleidDe hiervoor bij de verwerking van de Defensienota-mutaties bij de beleidsterreinen
gestalde bedragen voor het nieuwe P-beleid zijn in afwachting van de besluitvorming
omtrent het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, waar dit een onderdeel van vormt,
weer centraal op het artikel 01.27 Loonbijstelling gestald.Onderhoud jachtvliegtuigenDe verlaging van de uitgaven – hierbij rekening houdend met de gevolgen
van de hogere dollarkoers van ongeveer f 7 miljoen – zijn het gevolg
van herfasering van de betalingsschema's van onderhoudscontracten in de Verenigde
Staten, die volgens de Foreign Military Sales systematiek zijn afgesloten. Onderhoud helikoptersDe voor de Koninklijke Luchtmacht nog jonge helikopteren transportvloot
geeft nog geen duidelijk inzicht in de bepaling van de noodzakelijke behoefte
aan onderhoud. Het opgenomen bedrag in de begroting 2000 was gebaseerd op
eerdere ervaringscijfers. Nu blijkt dat dit niet voldoende was. De nu voor
liggende verhoging is gebaseerd op het toegenomen aantal helikopters en op
andere ervaringscijfers die mede bepalend zijn voor het vaststellen van de
noodzakelijke behoefte aan onderhoud. Daarnaast heeft actualisering plaatsgevonden
waardoor nu in de raming tevens de effecten van de hoge dollarkoers is verwerkt
voor een bedrag van ongeveer f 5 miljoen.Onderhoud infrastructuurEen beleidsmatige heroverweging heeft geleid tot aanpassing van het totale
onderhoudsprogramma, dit om het noodzakelijke en achterstallig onderhoud aan
infrastructuur uit te kunnen voeren.VliegtuigbrandstoffenDe raming voor vliegtuigbrandstoffen is gebaseerd op de uitgaven voor
vliegtuigbrandstoffen in combinatie met de geplande vlieguren. Op basis van
interne prioriteitsstelling is besloten dat in 2000 de aanwezige voorraad
volledig wordt uitgeput en precies voldoende brandstof ingekocht om het oefenprogramma
uit te voeren. Daarnaast heeft een actualisering van de raming plaats-gevonden,
dit naar aanleiding van de ontwikkelingen op de markt inzake de dollarkoers
en de huidige brandstofprijzen voor een bedrag van ongeveer f 17 miljoen. Employe benefitsHet te lang uitblijven van de besluitvorming met betrekking tot de uitvoering
van het fietsenplan als onderdeel van de employe benefits heeft tot gevolg
dat de hierbij behorende verplichtingen dit jaar wel worden aangegaan, maar
dat de realisatie pas begin 2001 zal plaatsvinden.Overige mutaties, per saldoDe overige bijstellingen betreffen een groot aantal mutaties, waarvan
onder meer een aanpassing van het automatiseringsbudget en de behoefte aan
onderhoud van overige systemen, installaties en materieel. VerplichtingenDe oorzaken van de verplichtingenmutaties zijn voor een belangrijk deel
gelijk aan die bij de uitgavenmutaties.Ramingskengetallen Militair personeelEenheidOntwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e
suppletoor 2000 Totale sterkte waarvan:aantal vte'n735735590 – beroeps onbepaalde tijdaantal
vte'n638638497 – gemiddeld salarisx f 1,–121 287121 287117 497– totale uitgavenx f 1000,–77 38177 38158 396 – beroeps bepaalde tijdaantal
vte'n979793 – gemiddeld salarisx f 1,–79 35179 35177 785 – totale uitgavenx f 1000,–7 6977 6977 234 Totale toegelicht bedragx f 1000,–85 07885 07865 630Wachtgelden en inactiviteitsweddenDit artikelonderdeel wordt op grond van het huidige realisatieverloop
bijgesteld met f 1,067 miljoen, waaronder f 0,125 miljoen uitdeling
loonbijstelling tranche 1999 voor het jaar 2000.05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe mutaties van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel bedragen
respectievelijk – f 581,385 miljoen en + f 85,048 miljoen.
Met de toevoeging van f 5,270 miljoen prijsbijstelling is het uitgavenniveau
hiermee op het prijspeil 2000 gebracht.Door de hogere dollarkoers dan waar rekening mee werd gehouden, hebben
zich bij de investeringsprojecten van de Koninklijke Luchtmacht niet voorziene
meeruitgaven voorgedaan. Deze zijn deels ten laste van het generale beeld
gecompenseerd (f 5 miljoen).Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 20001 086 661389 926mutatie – 7 927 Stand 1e suppletore begroting 20001 086 661381 999mutatie– 581 38585 048 Stand 2e suppletore begroting 2000505 276467 047 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR1000229 284211 937De bovenstaande mutaties in de verplichtingen en de uitgaven zijn in het
bijzonder het gevolg van herfaseringen van budgetten die betrekking hebben
op de hierna genoemde projecten.Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000– MLU ontwikkeling, productie en inbouw37 1005 495– Verbetering Lucht grond-geleide wapens– 133 4006 100 – Simulator transporthelikopters– 50 000– 4 500 – Vervanging Orpheus LVS– 199 600– 1 200 – Link 16155 3001 000 – Patriot PAC III Raketten en lanceerinrichtingen– 281 700– 5 000 – Vervanging naderingsapparatuur SAPP– 90 900  – Zelfbescherming transporthelikopters 13 800 – Laserdoelaanstraling pods 15 142 – Stinger modificaties 4 417– Patriot PDB-5/SD-5 13 080– Vervoermiddelen– 48 9003 637 – overige mutaties, per saldo30 71533 077 Totaal van de nieuwe mutaties– 581 38585 048Toelichting nieuwe mutatiesMLU F-16 («Mid Life Update»)-ontwikkeling,
productie en inbouwDe operationele capaciteit en inzetmogelijkheden van de F-16 gevechtsvliegtuigen
worden verbeterd door het uitvoeren van het Mid Life Update programma.
Als gevolg van het aanhouden van 108 operationele F-16's, zijn de gereserveerde
fondsen voor het inbouwprogramma bijgesteld.Tevens is de betalingsreeks voor het project MLU F-16 productie en inbouw
herfaseerd, waardoor zowel de uitgaven- als de verplichtingenraming voor het
project MLU F-16 productie en inbouw zijn aangepast.Verbetering Lucht grond-geleide wapensAls gevolg van de eisen die momenteel aan de lucht-grond bewapening worden
gesteld is het noodzakelijk dat wapens worden verworven die met grote precisie,
onder uiteenlopende omstandigheden, kunnen worden ingezet. Dit leidt tot aanvullende
behoefte aan lasergeleide en optisch danwel infrarood geleide precisiewapens.
Op grond van gewijzigde inzichten met de nadruk op crisisbeheersingsoperaties
zijn de fondsen zowel voor het aangaan van verplichtingen als uitgaven herfaseerd.Simulator transporthelikoptersIn de behoefte aan simulatiecapaciteit voor de transporthelikopter wordt
voorzien door inhuur omdat dit doelmatiger is. Het voorgenomen investeringsproject
komt hierdoor te vervallen.Vervanging Orpheus LVSDe Koninklijke Luchtmacht beschikt voor de uitvoering van de luchtverkenningstaak
over het Orpheus systeem, dat echter technisch en operationeel is verouderd.
De bedrijfsmatige vervanging van het verouderde systeem en de daarbij behorende
grondstations is in de begroting opgenomen. Mede op basis van de ontvangen
offertes vindt herijking van de behoefte plaats en is het project vooralsnog
met 2 jaar vertraagd.Het betreft hier een tactische datalink voor snelle informatievoorziening.
Hiervoor dienen hardware aanpassingen (modificatie kits) en Link-16 terminals
te worden aangeschaft.Teneinde de capaciteit van het PATRIOT-systeem tegen Tactisch Ballistische
Raketten (TBM's), kruisraketten en laagvliegende kleine doelen te verbeteren,
wordt het PATRIOT-systeem aangevuld met PAC-III raketten en extra lanceerinrichtingen.
Op grond van de prijsontwikkeling van de raket en vanwege technische problemen
bij de testlanceringen treedt er vertraging op. Voorzien is nu dat de verplichting
in 2001 wordt aangegaan en dat de uitgaven in het jaar 2002 zullen aanvangen.Dit project betreft de vervanging van de huidige verouderde rondzoekradars
van de vliegbases, die zorgdragen voor de zogenaamde Sector Approach van vliegtuigen.
Een gewijzigde prioriteitsstelling heeft geleid tot herfasering van de verplichtingen.Zelfbescherming transporthelikopterVanaf 2000 is een aanvang gemaakt met het voorzien van de noodzakelijke
zelfbeschermingsmaatregelen voor transporthelikopters. Voor het invullen van
deze behoefte zijn nu fondsen in de begroting opgenomen.De benodigde fondsen voor de BTW afdracht over de 34 in 2000 gemodificeerde
MLU-kits is berekend op grond van daadwerkelijke prijzen en koersverschillen.
Daarvoor is een bedrag van f 21 miljoen benodigd. Laserdoelaanstralings podsDe verhoging van de uitgaven voor 2000 is het gevolg van de verschuiving
van het betalingsmoment ten behoeve van de aanschaf van de Pods. Stinger modificatiesBij de modificatie aan de resterende missiles heeft een actualisering
van de projectraming plaatsgevonden. Deze actualisering leidt tot een verschuiving
van betalingen uit 2001 naar 2000.Patriot PDB-5Aanvankelijk was gepland, naar aanleiding van vertraging in het PAC-III
programma, dat betalingen in 2001 zouden plaatsvinden. Nu blijkt dat op grond
van de uitvoering van de contracten dat meer betalingen in 2000 noodzakelijk
zijn.VervoermiddelenVertraging in de besluitvorming ten aanzien van de bedrijfsmatige vervanging
van voertuigen leidt tot herfasering van de budgetten voor verplichtingen
en uitgaven.Overige bijstellingenAlle overige (kleinere) projecten zijn opgelijnd en afgestemd op het te
verwachten (uitgaven)niveau voor 2000.06. Beleidsterrein Koninklijke MarechausseeAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2000 van het beleidsterrein Koninklijke Marechaussee zijn als volgt te specificeren: bedragen x f 1000,–Ontwerpbegroting 20001e suppletore begroting 20002e suppletore begroting
2000Mutatie06.20 Personeel en materieel464 911496 946503 6386 69206.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur38 44655 31649 916– 5 400Totale uitgaven503 357552 262553 5541 29206.20 Personeel en materieelDe verhoging van verplichtingen en uitgaven van dit artikel, ten opzichte
van de eerste suppletore begroting 2000, bedraagt per saldo f 6,692 miljoen.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 2000465 886464 911mutatie32 03532 035 Stand 1e suppletore begroting 2000497 921496 946mutatie6 6926 692 Stand 2e suppletore begroting 2000504 613503 638 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR1000228 983228 541De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel is in
te delen in technische en beleidsmatige bijstellingen.Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstellingen:   – loon- en prijsaanpassingen1 7251 725 – overhevelingen tussen de beleidsterreinen120120 – bijstelling verrekenbare ontvangsten600600 Sub-totaal technische bijstellingen2 4452 445 Beleidsmatige bijstellingen:  – meeruitgaven Defensienota inclusief P-beleid7 7477 747 – centrale stalling nieuw P-beleid– 3 701– 3 701 – compenatie hogere brandstofuitgaven360360 – overige mutaties, per saldo– 159– 159 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen4 2474 247 Totaal van de nieuwe mutaties6 6926 692Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenLoon- en prijsbijstellingHet uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2000. Voorts is een
deel van de loonbijstelling tranche 1999 voor het jaar 2000 uitgekeerd.Budgetoverhevelingen naar andere beleidsterreinenDeze budgetoverhevelingen betreffen overhevelingen met het beleidsterrein
Dico vanwege inhuur van transport en werving en selectie, de overheveling
naar de Koninklijke Landmacht voor de uitbreiding van de sectie militaire
historie en de overheveling naar beleidsterrein Algemeen voor het project
proeftuin P&O-2000.Verrekenbare ontvangstenDe bijstelling van de verrekenbare ontvangsten betreft de verkopen van
grensdocumenten op met name de luchthaven Schiphol.Beleidsmatige bijstellingenDefensienotaDeze mutatie van de uitgaven en de verplichtingen hebben betrekking op
de budgetten voor het nieuwe personeelsbeleid en het versterken van de staf.Centrale stalling nieuw P-beleidDe hiervoor bij de verwerking van de Defensienota-mutaties bij de beleidsterreinen
gestalde bedragen voor het het nieuwe P-beleid zijn in afwachting van de besluitvorming
omtrent het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, waar dit een onderdeel van vormt,
weer centraal op het artikel 01.27 Loonbijstelling gestald.Compensatie hogere brandstofprijzenDoor de hogere brandstofprijzen dan waar rekening mee werd gehouden, hebben
zich bij de investeringsprojecten van de Koninklijke Marechaussee niet voorziene
meeruitgaven voorgedaan. Deze zijn deels ten laste van het generale beeld
gecompenseerd. 06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel, ten
opzichte van de eerste suppletore begroting 2000, bedraagt per saldo f 5,4
miljoen.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 200038 05238 446mutatie16 87016 870 Stand 1e suppletore begroting 200054 92255 316mutatie– 5 400– 5 400 Stand 2e suppletore begroting 200049 52249 916 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR100022 47222 651De bovenstaande verlaging van de verplichtingen en de uitgaven is in te
delen in de volgende technische- en beleidsmatige bijstellingen:Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstellingen:   – overhevelingen tussen de beleidsterreinen– 700– 700 – herschikking van projecten– 5 500– 5 500 Sub-totaal technische bijstellingen– 6 200– 6 200 Beleidsmatige bijstellingen:   – meeruitgaven Defensienota800800 Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen800800 Totaal van de nieuwe mutaties– 5 400– 5 400ToelichtingOverhevelingen tussen beleidsterreinenDeze mutatie heeft betrekking op het aandeel van de Koninklijke Marechaussee
in de door het beleidsterrein Koninklijke Landmacht gesloten grondovereenkomst
met de gemeente Coevorden.Herschikking van projectenDe daling van de uitgaven en de verplichtingen wordt voornamelijk veroorzaakt
door de vertragingen bij het deelproject startregio (Schiphol) van het project
C-2000.Op het onderdeel infrastrucuur, telefooninstallaties en automatisering
schuift een aantal projecten door naar 2001. Dit heeft ondermeer te maken
met de renovatie van de Highschool te Soesterberg (complexiteit vanwege het
beveiligingsaspect), het 4e aanmeldcentrum in Ter Apel en aanpassingen in
het kader van de nieuwe vreemdelingenwet.Meeruitgaven DefensienotaDeze mutatie heeft betrekking op de meeruitgaven voor de nieuwbouw van
de staf van het district Noord-Holland/Utrecht. 08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteitenAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2000 van het beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten zijn als
volgt te specificeren: bedragen x f 1000,–Ontwerpbegroting 20001e suppletore begroting 20002e suppletore begroting
2000Mutatie08.01 Luchtmobiele brigade361 501362 051346 227– 15 824 08.02 Vredesoperaties355 207355 207419 70764 50008.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking96 53796 53788 418– 8 11908.06 EVDB-fonds––107 662107 662Totale uitgaven813 245813 795962 014148 21908.01 Luchtmobiele brigadeDe verlaging van de verplichtingen en de uitgaven voor het artikel 08.01
Luchtmobiele brigade is in te delen in de volgende technische en beleidsmatige
mutaties: OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstellingen:  – prijsbijstelling hoofdcontract2 10012 176– ramingscorrectie– 29 437 Sub-totaal technische bijstellingen– 27 33712 176 Beleidsmatige bijstellingen:   – bewapende helikopter– 28 4561 117– transport helikopter– 369– 22 881– luchtmobiel speciaal voertuig – 1 399 – overige specifieke materieelprojecten– 1 960– 11 700– infrastructuur luchtcomponent14 5606 863Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen– 16 225– 28 000 Totaal van de nieuwe mutaties– 43 562– 15 824Toelichting nieuwe mutatiesTechnische bijstellingenDe verhoging van de uitgaven betreft de uitdeling van de prijsbijstelling
voor het jaar 2000. De prijsbijstelling van het totale taakstellende budget
bedraagt f 36 miljoen. Daarmee komt het totale projectbudget op f 3216
miljoen.In de begroting 2000 was de verplichtingenstand voor de bewapende heilkopter
ten onrechte te hoog opgenomen waardoor nu deze ramingscorrectie plaatsvindt.Beleidsmatige bijstellingenBewapende helikopterDe verschuiving naar latere jaren bij de verplichtingen is voornamelijk
het gevolg van vertragingen bij de ontwikkelingen van een aantal deelprojecten binnen de aanvullende investeringen en de krapte in en het
stellen van andere prioriteiten binnen de verwervingscapaciteit.TransporthelikopterIn de aanvullende investeringen is een aantal deelprojecten, zoals de
HF-radio en mission planningsystem, vertraagd hetgeen leidt tot vertragingen
in de uitgaven voor dit jaar.Luchtmobiel Speciaal voertuigMet de levering van de extra LSV'n gewondenafvoer komt een eind aan dit
deelproject. De laatste betaling vindt begin 2001 plaats.Overige specifieke materieel projectenMet name de speciale munitie (mijndoorbraaksystemen) voor de genie, laat
een vertraging zien in zowel de verplichtingen als de uitgaven. De uitgaven
hiervan schuiven door naar 2002.InfrastructuurDe verplichtingenmutatie op dit artikelonderdeel betreft een doorgeschoven
verplichting/uitgaven uit voorgaande jaren en die dit jaar tot volledige realisatie
komt.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 200085 201361 501mutatie0550 Stand 1e suppletore begroting 200085 201362 051mutatie– 43 562– 15 824 Stand 2e suppletore begroting 200041 639346 227 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR100018 895157 111Voor de zeventiende halfjaarlijkse voortgangsrapportage omtrent de oprichting
van de Luchtmobiele brigade wordt verwezen naar de ontwerpbegroting 2001 (Kamerstukken
II, 2000–2001, 27 400 X, nr. 2).08.02 VredesoperatiesBij de opstelling van de financiële gegevens van de tweede suppletore
begroting 2000 zijn, in aansluiting op de gegevens zoals gepresenteerd bij
de eerste suppletore begroting 2000, de additionele uitgaven als gevolg van
de deelname aan vredesoperaties in 2000 weergegeven in zoverre daar op dit
moment politieke besluitvorming over heeft plaatsgevonden. In de loop van
2000 is de structurele voorziening voor vredesoperaties verhoogd van f 355,2
miljoen (eerste suppletore begroting 2000) tot thans f 419,7 miljoen.
Het totaal van deze toevoeging bedraagt derhalve f 64,5 miljoen.De verhoging van het budget bestaat uit:– een ophoging vanwege hogere ontvangsten f 14,4 miljoen;– een bijstelling voor VN-contributies met f 36,0 miljoen;– een toevoeging voor het NL-aandeel in NAVO peace support operations
van f 4,0 miljoen;– een toevoeging vanwege toegenomen additionele uitgaven door met
name de VN-operatie Ethiopië/Eritrea (UNMEE) f 10,1 miljoen. De budgetverdeling over de thans voorziene vredesoperaties bedraagt: VN-contributiesf  74,0 miljoen F-16's Amendolaf  28,5 miljoen Overige uitgaven SFORf  3,7 miljoen Mechbat SFORf 157,8 miljoenKMAR SFORf  1,0 miljoen ECMMf  0,9 miljoenUNIPTFf  0,9 miljoen Humanitaire vluchten OSf  0,4 miljoen Noodhulporganisatiesf  0,5 miljoenSHIRBRIGf  0,1 miljoen MAPEf  0,2 miljoenUNFICYPf  6,8 miljoen Multinational Interception Force (MIF)f  
2,6 miljoen UN Mission Ethiopië / Eritrea (UNMEE)f 
20,0 miljoen Kosovo Force (KFOR)f 116,5 miljoen NAVO peace support operationsf  4,0 miljoenOverige operatiesf  1,8 miljoen Totaal vredesoperatiesf 419,7 miljoenDe toelichting per operatie is als volgt:VN contributiesHet aantal vredesoperaties dat de VN op dit moment uitvoert en heeft gebudgetteerd,
is aanzienlijk gestegen. De verwachte contributie van Defensie (1,62%) aan
het VN-vredesoperatie-budget is dientengevolge verhoogd van f 30,0 miljoen
(niveau eerste suppletore begroting 2000) naar thans f 74,0 miljoen.Ter dekking van de meer uitgaven voor VN-contributies is medio 2000 het
budget van de structurele voorziening voor additionele uitgaven vredesoperaties
met f 36,0 miljoen verhoogd.Mechbat SFORDe raming is met f 8 miljoen verlaagd vanwege een vertraging in de
uitbreiding van het verbindingsdienstbataljon in SFOR en achterblijvende realisatie
van additionele uitgaven voor materiële aspecten.Humanitaire vluchten OSOp verzoek van Ontwikkelingssamenwerking (OS) zet Defensie vliegtuigen
in ten behoeve van humanitaire hulpacties. De door OS vergoede kosten worden
op het begrotingsartikel M0802 «ontvangsten naar aanleiding van vredesoperaties»
verantwoord. Het aantal vluchten blijft achter op het geraamde aantal voor
2000. In verband hiermee is het budget met f 0,5 miljoen verlaagd.Multinational Interception Force (MIF)Na beëindiging van de deelname van een Nederlands fregat aan deze
operatie in de Arabische Golf is het betrokken fregat geïntegreerd in
het NL-eskader dat een bezoek heeft gebracht aan Japan. De additionele uitgaven
zijn, vanwege geen toerekening van vaardagen voor de terugreis naar Nederland
aan vredesoperaties, lager uitgevallen en zijn dientengevolge nader vastgesteld
op f 2,6 miljoen.UN Mission Ethiopië/Eritrea (UNMEE)In oktober 2000 is politiek besloten met Nederlandse militaire middelen
te participeren in UNMEE. Voor 2000 worden uitgaven voorzien voor transport,
personele vergoedingen en toelagen en aanloopkosten voor een totaal van f 20
miljoen.Kosovo force (KFOR)Medio 2000 is de deelname van Nederlandse militaire eenheden in KFOR beëindigd.
Het redeployment van KFOR is voortvarend verlopen. De raming van de uitgaven
zijn naar beneden bijgesteld met f 11 miljoen.Navo Peace Support Operations (PSO)De Navo heeft per 2000 besloten de Navo-uitgaven, die voortvloeien uit
door Navo geleide vredesoperaties separaat te administreren. Het Nederlands
aandeel in deze gemeenschappelijke Navo-uitgaven wordt in 2000 geraamd op
totaal f 4 miljoen.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 2000355 207355 207mutatie00 Stand 1e suppletore begroting 2000355 207355 207mutatie64 50064 500 Stand 2e suppletore begroting 2000419 707419 707 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR1000190 455190 455In de bij deze artikelsgewijze toelichting behorende bijlage wordt gedetailleerd
ingegaan op de wijze en de mate van inzet bij verschillende crisisbeheersings-,
vredes- en humanitaire operaties.08.04 Overige uitgaven Internationale SamenwerkingDe verplichtingen en de uitgaven op dit artikel zijn ten opzichte van
het niveau in de eerste suppletore begroting 2000 met f 8,119 miljoen
verlaagd. Dit vindt zijn grond in een verlaging van de geraamde uitgaven voor
de kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba (niet-HGIS) en een toevoeging aan
het budget voor attachés (HGIS), voornamelijk vanwege loon- en prijsbijstelling
en compensatie voor hogere ontvangsten. Daarnaast is budget in het kader van
het Nederlandse WEU-voorzitterschap (HGIS) overgeheveld van 2001 naar 2000.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 200096 53796 537mutatie00 Stand 1e suppletore begroting 200096 53796 537mutatie– 8 119– 8 119 Stand 2e suppletore begroting 200088 41888 418 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR100040 12240 12208.06 EVDB-fondsDe verplichtingen en uitgaven op dit artikel zijn ten opzichte van het
niveau in de eerste suppletore begroting 2000 met f 32,662 miljoen verhoogd.
Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een toevoeging van f 200 miljoen
ter financiering van de uitgaven voor het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid.
Aangezien de realisatie van deze uitgaven niet in 2000 wordt voorzien zijn
de hiermee samenhangende budgetten voor een bedrag van ongeveer f 92,3
miljoen overgeheveld naar beleidsterreinen ter leniging van de exploitatie-problematiek.
Met de eerste suppletore begroting 2001 zal compensatie door de betrokken
beleidsterreinen geschieden.Tevens is f 75 miljoen (zie ook het overzicht uitgaven) in 2000 vrijgegeven
ten gunste van de algemene middelen met een verhoging van het Defensiebudget
in 2001(eindejaarsmarge).Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 2000––mutatie00 Stand 1e suppletore begroting 200000 mutatie32 66232 662Stand 2e suppletore begroting 200032 66232 662Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR100014 82114 82109. Beleidsterrein Defensie Interservice CommandoAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting
2000 zijn als volgt te specificeren: bedragen x f 1000,–Ontwerpbegroting 20001e suppletore begroting 20002e suppletore begroting
2000Mutatie09.02 Personeel en materieel447 184448 037499 70151 66409.03 Investeringen groot materieel en infrastructuur23 61724 51132 7488 237Totale uitgaven470 801472 548532 44959 90109.02 Personeel en materieel DicoDe verhoging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel, ten
opzichte van de eerste suppletore begroting 2000, bedraagt per saldo f 51,664
miljoen. Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 2000447 184447 184mutatie853853 Stand 1e suppletore begroting 2000448 037448 037mutatie51 66451 664 Stand 2e suppletore begroting 2000499 701499 701 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR1000226 754226 754De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven zijn te verdelen in
de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen:Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000) OmschrijvingVerplichtingen2000Uitgaven 2000Technische bijstellingen:   – loon- en prijsaanpassingen6 0866 086 Sub-totaal technische bijstellingen6 0866 086 Beleidsmatige bijstellingen:   – overheveling van andere departementen3737 – overhevelingen tussen beleidsterreinen20 02720 027 – uitwerking Defensienota (incl. nieuw P-beleid)5 0515 051 – uitdeling A&O middelen1 9101 910 – herschikking budgetten13 26313 263 – centrale stalling nieuw P-beleid– 1 957– 1 957 – compensatie hogere dollar en brandstofuitgaven1 1301 130 – bijstelling verrekenbare ontvangsten7 7337 733 – overige bijstellingen, per saldo– 1 616– 1 616Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen45 57845 578 Totaal van de nieuwe mutaties51 66451 664Toelichting op de nieuwe mutatiesLoon- en prijsbijstellingDe uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijspeil 2000. Tevens is de
loonbijstelling tranche 1999 voor het jaar 2000 voor een deel uitgekeerd.Overheveling van en naar andere departementenDeze overheveling van het ministerie van Binnenlandse Zaken betreft een
tegemoetkoming in de kosten van de hulp bij de vuurwerkramp te Enschede.Overhevelingen tussen beleidsterreinenDeze mutatie betreft diverse overhevelingen vanuit de andere beleidsterreinen
in het kader van het verstrekken van goederen en dienstverleningen, met name
voor werving en selectie.DefensienotaDeze mutatie betreft de uitwerking van de Defensienota, waaronder het
afboeken van de stalling efficiencybesparing, die was opgeboekt ten tijde
van de ontwerpbegroting 2000 (Kamerstukken II, 26 800 nr. 2) als zijnde
een uitvloeisel van de uit de Hoofdlijnennotitie en de Miljoennnota 2000 voortvloeiende
taakstelling voor het jaar 2000. Uitdeling A&O middelenDeze mutatie betreft de financiële vergoeding van de financiering
van diverse A&O projecten ter bevordering van de loopbaanontwikkeling
en interne werkzekerheid van het burgerpersoneel.Herschikking budgettenDe invoering van het gestandaardiseerde Defensie informatievoorzieningsnetwerk
LAN-2000 heeft bij het DICO geleid tot een forse toename van de exploitatielasten.
Vooralsnog zijn deze voor het jaar 2000 deels gevonden uit herschikking van
budgetten met andere beleidsterreinen.Centrale stalling nieuw P-beleidDe hiervoor bij de verwerking van de Defensienota-mutaties bij de beleidsterreinen
gestalde bedragen voor het het nieuwe P-beleid zijn in afwachting van de besluitvorming
omtrent het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, waar dit een onderdeel van vormt,
weer centraal op het artikel 01.27 Loonbijstelling gestald.Compensatie hogere dollar- en brandstofuitgavenDoor de hogere dollarkoers alsmede de hogere brandstofprijzen dan waar
rekening mee werd gehouden, hebben zich niet voorziene meeruitgaven voorgedaan.
Deze zijn ten laste van het generale beeld gecompenseerd.Bijstelling verrekenbare ontvangstenVoor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar de toelichting
op de bijstelling bij het verrekenbare ontvangstenartikel 09.02.De verwerking van bovenstaande mutaties in de uitgaven, die tevens gelden
voor de verplich-tingen, heeft geleid tot de volgende specificatie van de
ramingsbedragen per ressort van het Dico: Uitgaven (bedragen x f 1000,–)Ontwerpbegroting 20001e suppletoor 20002e suppletoor 2000Mutatie 09.02 Personeel en materieel:     – Staf Dico7 8922 87534 30831 433– Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO)115 345115 981120 2934 312– Defensie-organisatie Werving en Selectie (DWS)110 396114 720125 69710 977– Instituut Defensie Leergangen (IDL)19 32719 23718 331– 906– Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB)113 367114 367117 8683 501– Overige interservice diensten70 16870 16872 9042 736– Wachtgelden en inactiviteitswedden10 68910 68910 300– 389Totaal Personeel en materieel447 184448 037499 70151 664Toelichting per ressortRessort Staf DicoDe verhoging van de uitgaven bij Staf Dico is met name het gevolg van
de exploitatie uitgaven voor het project LAN-2000, ongeveer f 18 miljoen.
Daarnaast betreft een bedrag van ongeveer f 4 miljoen de wegboeking van
de stalling van de efficiencymaatregelen. Voorts betreft de verhoging met
name het voor het gehele beleidsterrein Dico doen van uitgaven op het gebied
van arbeidsomstandigheden, milieu, beveiliging, employee-benefits, invoering
Euro en de smart-card. Ressort Defensie Werving en Selectie (DWS)De verhoging van de uitgaven bij DWS is met name het gevolg van een meerbehoefte
aan werving door de krijgsmachtdelen. De krijgsmachtdelen hebben hiervoor
de benodigde budgetten aan het uitgavenbudget van het Dico toegevoegd.09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe verhoging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel met respectievelijk
f 7,647 miljoen en f 8,237 miljoen heeft voornamelijk betrekking
op het investeringsdeel van het LAN-2000 project en een ramingsbijstelling
van diverse kleinere groot materieel- en infrastructuurprojecten.Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000)  Verplichtingen2000Uitgaven 2000 Stand ontwerpbegroting 200019 15323 617mutatie700894 Stand 1e suppletore begroting 200019 85324 511 mutatie7 6478 237Stand 2e suppletore begroting 200027 50032 748Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR100012 47914 860Wetsartikel 2 (Ontvangsten)01. Beleidsterrein Algemeen01.20 Verrekenbare ontvangstenOpbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000)  Ontvangsten
2000 Stand ontwerpbegroting 200037 485 mutatie33 945Stand 1e suppletore begroting 200071 430mutatie– 2 600 Stand 2e suppletore begroting 200068 830 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR100031 234Aangezien het doorgaan van het project Warning Installation onzeker is
geworden door een Amerikaans voorbehoud zal f 8,3 miljoen minder worden
ontvangen. Daar staat tegenover een hogere ontvangst van f 5,7 miljoen.
Deze is opgebouwd uit:– het vervroegd met de Navo verrekenen van voorgefinancierde projecten
(+ f 13,5 miljoen);– het neerwaarts bijstellen van door de Navo te verstrekken vooruitbetalingen
door het dalend aantal Nederlandse projecten (– f 8,9 miljoen);– het door Amerika verrekenen van oude koersverschillen (+ f 1,8
miljoen) en– het lager stellen van bij CEPMA terug te vorderen bedragen door
het dalend aantal Nederlandse projecten (– f 1,2 miljoen). 02. Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringenOpbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000)  Ontvangsten
2000 Stand ontwerpbegroting 20001 500 mutatie0 Stand 1e suppletore begroting 20001 500 mutatie11 800Stand 2e suppletore begroting 200013 300Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR10006 035De mutatie bestaat voornamelijk uit een ontvangst van het ABP als compensatie
voor de millenniumuitkering aan gepensioneerde militairen van 100 Euro. Het
betreft ruim 48 000 personen (zie uitgavenartikel 02.02)03. Beleidsterrein Koninklijke MarineArtikel 03.20 Verrekenbare ontvangstenIn 1999 is een onderzoek naar de goederenstroom vanuit het magazijn naar
de schepen afgerond. Uit de rapportage hierover blijkt dat de afdracht van
omzetbelasting in de programmatuur van het voorraad administratie-systeem
niet correct is berekend. Als gevolg hiervan zullen de ontvangsten naar verwachting
(structureel) lager zijn (voor 2000 f 10 miljoen).Daarnaast leiden diverse kleine mutaties tot f 8 miljoen minder ontvangsten.Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000)  Ontvangsten
2000 Stand ontwerpbegroting 2000118 111 mutatie– 10 385Stand 1e suppletore begroting 2000107 726mutatie– 18 000 Stand 2e suppletore begroting 200089 726 Stand 2e suppletorebegroting 2000 in EUR100040 71604. Beleidsterrein Koninklijke Landmacht04.20 Verrekenbare ontvangstenDe bijstelling van de ontvangsten wordt enerzijds veroorzaakt door de
overdracht van geneeskundig gebruiksmateriaal waarvoor nog geen verrekening
met Dico heeft plaatsgevonden (f 4,9 miljoen) en anderzijds door de compensatie
door de Verenigde Staten voor de gedane uitgaven aan POMMS-personeel dat met
ingang van januari van dit jaar ten laste komt van de begroting van de Koninklijke
Landmacht. Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000)  Ontvangsten
2000 Stand ontwerpbegroting 2000114 251 mutatie15 626Stand 1e suppletore begroting 2000129 877mutatie24 900 Stand 2e suppletore begroting 2000154 777 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR100070 23505. Beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht05.20 Verrekenbare ontvangstenIn deze tweede suppletore begroting vinden op artikelniveau geen wijzigingen
plaats. Er is echter wel voor een bedrag van f 9,3 miljoen vanwege de
aanschaf van munitie die in 1999 bij de vredesoperatie in Kosovo is verbruikt,
ten gunste van dit artikel gebracht. Met name de trage afwikkeling van alle
formaliteiten in het kader van hierop betrekking hebbende financieel beheer
ligt hieraan ten grondslag.Op grond van de verwachte realisatie van de overige artikelonderdelen
(zoals bij de verrekening van door de Navo voorgefinancierde bouwprojecten
en de terug te ontvangen accijnzen), wordt voor een ongeveer gelijk bedrag
minder ontvangen. De raming blijft derhalve gehandhaafd op f 90,5 miljoen.06. Beleidsterrein Koninklijke Marechaussee06.20 Verrekenbare ontvangstenMet name de hogere verkopen van grensdocumenten (vooral op Schiphol) leiden
tot een bijstelling van de ontvangstenraming op dit artikel met f 0,6
miljoen.Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000)  Ontvangsten
2000 Stand ontwerpbegroting 20009 510 mutatie1 720Stand 1e suppletore begroting 200011 230mutatie600 Stand 2e suppletore begroting 200011 830 Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR10005 36809. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando09.02 Verrekenbare ontvangstenDe meerontvangsten op dit artikel van f 7,733 miljoen zijn met name
het gevolg van het versneld inhalen van achterstanden bij het innen van vorderingen
bij het MGFB. Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000)  Ontvangsten
2000 Stand ontwerpbegroting 200043 695 mutatie0 Stand 1e suppletore begroting 200043 695 mutatie7 733Stand 2e suppletore begroting 200051 428De Minister van Defensie,F. H. G. de Grave BIJLAGE DE WIJZE EN DE MATE VAN INZET BIJ DE CRISISBEHEERSINGS-,
VREDES- EN HUMANITAIRE (CVH) OPERATIESIn het onderstaande wordt een nadere uiteenzetting gegeven van de wijze
en mate van inzet bij de verschillende operaties. Per operatie worden de aan
de operatie ten grondslag liggende internationale afspraken over taken aangegeven,
waarna nader inzicht wordt gegeven in de voor die taken ingezette personele
en logistieke middelen.De SFOR-operatieDe uitbreiding van de bijdrage aan het hoofdkwartier van SFOR te Serajewo
is in de verslagperiode geformaliseerd. Nederland draagt met 55 militairen
aan het hoofdkwartier bij, waarbij in november 2000 de functie van Assistent
Chief of Staff Joint Militairy Affairs (ACOS JMA) voor de periode van één
jaar door Nederland gevuld zal worden (brigade-generaal). Ook de vergrote
bijdrage aan de Combined Joint Special Operations Task Force is gerealiseerd.Het multinationale hoofdkwartier van de MND-SW te Banja Luka is in juli
geëvalueerd. Algemeen kan gesteld worden dat het hoofdkwartier naar tevredenheid
functioneert. De evaluatie heeft geleid tot een aantal kleine aanpassingen
in de organisatie. Derhalve zal Nederland met ingang van begin november 2000
7 militairen extra bijdragen aan het hoofdkwartier. Inmiddels is het Contingentscommando
verhuisd van Busovaca naar Banja Luka.Met de plaatsing van het Britse verbindingssysteem bij MND-SW heeft de
Nederlandse verbindingseenheid de taak van het Britse verbindingspersoneel
overgenomen. De Nederlands Verbindingsondersteuningscompagnie heeft inmiddels
haar uiteindelijke omvang bereikt. Deze zal binnenkort worden geëvalueerd.Het Nederlandse bataljon in MND-SW opereert momenteel vanaf de lokaties
Busovaca, Bugojno en Novi Travnik. De lokatie Sisava is thans verlaten en
zal worden teruggeven aan de eigenaar. De op Sisava gelegerde eenheden zijn
ondergebracht op de basis Bugojno. Het tot 1 (NL) Mechbat behorende mortierpeloton
120mm, dat in Duitsland (vredeslokatie) op 7 dagen notice to move staat, is
in september twee weken ontplooid geweest in Bosnië, ten einde zich met
het mogelijke inzetgebied bekend te maken.Ingezette middelenIn de periode van 1 juni 2000 tot 15 oktober 2000 heeft Nederland aan
deze operatie deelgenomen met de volgende middelen: EenheidPersonele inzetInzet Groot Materieel Gemechaniseerd bataljon (inclusief logistiek, genie)5858 Leopard A5-tanks,
50 YPR-rupsvoertuigen, 10 Patriapantserwielvoertuigen en 205 overige voertuigen Nationaal Support Element29265 voertuigenVerbindingsondersteunings-compagnie10932 voertuigenContingentscommando3623 voertuigen KMAR189 voertuigen EOV detachement128 voertuigen Joint Commissioned Observers26  Geneeskundig detachement Sipovo17  Personeel MND-SW en SFOR-hoofdkwartier96  KCT detachement10in Nederland op 7 dagen notice to move (NTM).Tactische reserve t.b.v.
mechbat: mortierpeloton30in Duitsland op 7 dagen notice to move (NTM)Strategische reserve:  – mariniersbataljon770YPR-rupsvoertuigen, BV-rupsvoertuigen, 81 mm
mortieren – Field Dressing Station75 Fregat (STANAVFORMED)*168Fregat* Standing Naval Force Mediteranean (STANAVFORMED) bestaat uit 6 à
7 fregatten afkomstig uit diverse NAVO-landen, waaronder Nederland. Indien
noodzakelijk kan (een deel van) de STANAVFORMED in de Adriatische Zee worden
ingezet. Op permanente basis is één van de fregatten van STANAVFORMED
in de Adriatische Zee.Door de verschillende eenheden uitgevoerde activiteiten: EenheidActiviteitenGemechaniseerd bataljon (inclusief patrouilles conform operatie-order mechbat: logistiek, genie)– in gebieden met militaire «sites»  – in gebieden zonder zulke «sites» – in gebieden met «spanningshaarden»  Totaal 1182 patrouilles      45 inspecties (weaponsites en kantonnementen)      Diverse projecten:  36 projecten in 2000 afgerond» (waarvan 8 in rapportageperiode) Er lopen nog 55 projecten      Onschadelijk gemaakte munitie en explosieven:  soortin 2000juni t/m september  mijnen  727  277 art.granaten  568  432  gew. Granaten  595  592  handgranaten8 1332 578    Nationaal Support Elementbijdrage ondersteuning van alle Nederlandse eenheden    Verbindingsondersteuningscompagniehandhaven van de verbindingen t.b.v.
MND(SW)    Contingentscommandodagelijkse informatievoorziening ten behoeve van de CDS     KMARpolitiedienst t.b.v. de NL-militairen     EOV detachementinterceptie en plaatsbepaling berichtenverkeer op continubasis
binnen MND-SW    Joint Commissioned Observersinformatievoorziening ten behoeve van C-SFOR     Geneeskundig detachement Sipovogeneeskundige ondersteuning t.b.v. MND-SW    Personeel MND-SW en SFOR- hoofdkwartierenondersteuning van de staven     KCT detachementuitvoeren speciale operaties t.b.v. C-CJSOTF     Tactische reserve t.b.v.
mechbat: mortierpelotonaanvullende vuursteun op 7 dagen NTM in Duitsland Strategische reserve:aanvullende capaciteit
t.b.v. COM-SFOR – mariniersbataljon    – Field Dressing Station   KOSOVO FORCE (KFOR)Als gevolg van het Kabinetsbesluit (26 november 1999) is besloten de Nederlandse
bijdrage aan KFOR per juli 2000 te beëindigen. De Nederlandse bijdrage
aan KFOR is gefaseerd afgebouwd waarbij, na Transfer of Authority, de eenheden
nog gedurende enige tijd in het operatiegebied verbleven om zich voor te bereiden
op hun terugkeer naar Nederland.  einde KFOR werkzaamhedenterugkeer NL Afdeling veldartillerie1 mei1 juni Helikopterdetachement1 junimedio juniGeniehulpbataljon1 junimedio juliContingentscommando/NSE medio augDe Afdeling Veldartillerie zorgde voor orde en rust in het eigen gebied
van verantwoordelijkheid. Het Helikopterdetachement werd ingezet ten behoeve
van personenvervoer en luchtverkenningstaken.Het Geniehulpbataljon heeft een groot aantal kleine humanitaire projecten
uitgevoerd alsmede het zogenaamde houten noodwoningen project. Bij dit project
werden in eigen beheer pre-fab noodwoningen vervaardigd die op lokatie in
elkaar werden gezet.Ondanks dat Nederland geen militaire eenheden meer levert ten behoeve
van KFOR, zijn niet alle Nederlandse militairen uit Kosovo verdwenen. Op het
KFOR-hoofdkwartier te Pristina werken momenteel nog 3 Nederlandse militairen.
Het betreft zogenoemde «international augmentees», dat wil zeggen
personeel dat vanuit een internationale NAVO-staf voor een periode van 6 maanden
is uitgezonden naar Kosovo.Redeployment ondersteuningTer ondersteuning van de redeployment van de Nederlandse eenheden was
het Contingentscommando van begin mei tot begin augustus versterkt met een
redeployment ondersteunings detachement, dat eerst vanuit Kosovo en later
vanuit Macedonië de terugkeer van de Nederlandse eenheden begeleidde.
Het redeployment ondersteunings detachement bestond uit 20 militairenMilieuAlle voertuigen (rups en wiel) zijn via Thessaloniki met zeetransport
naar Nederland vervoerd. De voertuigen zijn onderweg in Strumica (Macedonië)
gereinigd van asbest en dierlijke ziektekiemen, met medewerking van een Duitse
eenheid.Na terugkomst in Nederland zijn alle voertuigen en containers ondergebracht
op een complex in Coevorden om eventuele rest-besmetting vast te stellen.
De gemeten waarden bleven onder de Nederlandse normen. Het materieel wordt
thans weer gereed gemaakt voor gebruik bij de eenheden.VerkoopNederlandse KFOR compounds en infrastructuur/onroerende goederen zijn
verkocht danwel overgedragen aan andere eenheden en instanties. Een
deel van de opbrengst is rechtstreeks ten bate van vredesoperaties-artikel
0802 gebracht, waardoor het uitgavenplafond voor uitgaven vredesoperaties
wordt verhoogd.Strategische ReserveDe «doublehatting» van Nederlandse bijdrage aan de Strategic
Reserve Force (SRF) voor zowel KFOR als SFOR is, als gevolg van de Nederlandse
terugtrekking uit KFOR, per 1 augustus 2000 beëindigd. De SRF is thans
nog alleen voor SFOR beschikbaar gesteld.BOSNIA – KOSOVO AIR COMPONENTDe Bosnia-Kosovo Air Component voorziet in ondersteuning van de operaties
«Joint Forge» (SFOR) en «Joint Guardian» (KFOR). Vanaf
de vliegbasis Amendola (Italië) opereert de Koninklijke Luchtmacht met
4 F-16's in samenwerking met 4 Belgische -16's van de Belgische Luchtmacht
als Deployable Air Task Force (DATF).Aanvullend staan in Nederland vliegtuigen gereed voor medische evacuatie,
luchttransporttaken en air-to-air refuelling. Deze vliegtuigen kunnen binnen
24 uur worden ingezet. Daarnaast staan 3 F-16's in de luchtverkenningstaak
op 48 uur notice-to-move in Nederland en op 96 uur notice-to-employ in het
operatiegebied. Per 21 augustus zijn nog eens 2 F-16's in een «air to
ground» taak aan de Bosnia-Kosovo Air Component toegevoegd. Laatstgenoemde
F-16's staan op 96 uur notice-to-move in Nederland. Aan het inzetgereed houden
van deze vliegtuigen in Nederland zijn circa 75 militairen verbonden.Ingezette middelenIn de periode vanaf 1 juni 2000 tot 15 oktober 2000 heeft Nederland
deelgenomen aan de operaties in Bosnië met de volgende middelen: EenheidPersonele inzetInzet Groot Materieel Detachement Amendola (incl824 F-16's Combined Air Operation Centre)(55)(3 RF-16 op 48 uur NTM in NL en 96 uur Ready
to Employ het operatiegebied; 2 F-16 t.b.v. CAS op 96 NTM in Nederland)Luchttransport capaciteit/Air to Air (AAR) refuelling(20)1 Fokker 60, 1
KDC 10 en 1 C-130H30 (gestationeerd in NL)Maritiem Patrouille Vliegtuig (MPA)*201 P-3C Orion* De MPA vliegt ten behoeve van de Kosovo Air Component 100 missie-uren
per jaar vanaf Sigonella airbase.Door de verschillende eenheden uitgevoerde activiteiten: EenheidActiviteitenDetachement Amendola306 operationele F-16 vluchten (529,5 uren) (periode 01 mei t/m 15 oktober
2000)) Luchttransport capaciteit6 AAR-vluchten (53,4 uren), 7 transportvluchten (48,5 uren) MPAUitoefenen sea control
en verificatie missies boven land en uitvoeringen overige missies. Onder meer
zijn op 24 september 2000 tijdens verkiezingen in FRY missies uitgevoerd.UNFICYP (UNITED NATIONS PEACE-KEEPING FORCE IN CYPRUS)UNFICYP ziet sedert 1974 toe op de handhaving van de overeengekomen bufferzone
tussen de Griekse en Turkse partijen in het conflict. Nederland draagt bij
met 100 militairen aan het Britse contingent in sector 2 van de bufferzone,
de Mobile Force Reserve (MFR), de Force MP en staf UNFICYP. De Nederlandse
bijdrage, samen met een onder bevel gestelde Brits peloton, is geconcentreerd
in sector 2-west. In dit eigen vak van verantwoordelijkheid in de Britse sector
leveren de Nederlandse militairen hun bijdrage aan het welslagen van de missie
en dragen bij aan het voorkomen van een hervatting van de vijandelijkheden
tussen die beide gemeenschappen. De Nederlandse bijdrage loopt tot 1 juni
2001.Ingezette middelenDe Nederlandse bijdrage bestaat uit een detachement van 97 militairen
van de Koninklijke landmacht en 3 militairen van de Koninklijke marechaussee. EenheidActiviteiten (24-uurs dienst) «Bengal»-peloton en «Falcon»-beveiligen bufferzone (cease fire line)peloton– posten
op waarnemingstoren, – patrouillegang,  – optreden als
«snelle-reactie eenheid» «MFR»-peloton– bewaking/beveiliging op de UNPA – uitvoeren van
patrouilleversterkingsopdrachten – evt. optreden
als crowd control unitOVERIGE OPERATIESUNIPTF (United Nations Police Task Force). Het UNIPTF-personeel, waaronder
55 Nederlandse marechaussees, heeft tot taak het observeren, inspecteren,
begeleiden en rapporteren over alle activiteiten op het gebied van wetshandhaving,
alsmede het observeren, adviseren en trainen van Bosnisch politiepersoneel.In deze verslagperiode is overeengekomen om het aantal Nederlandse monitorfuncties
in het «Border Service Project» uit te breiden van 4 functionarissen
tot 12 functionarissen. De invulling van deze wijziging wordt momenteel geïmplementeerd,
doch heeft geen invloed op het totaal te leveren aantal marechaussees.ECMM (European Community Monitor Mission). Deze waarnemersmissie richt
zich onder meer op overleg met lokale civiele, kerkelijke en militaire autoriteiten
over gevangenenruil, uitwisseling van gesneuvelde militairen, gezinsherenigingen,
voedseldistributie, terugkeer vluchtelingen, ontheemden en evacués
en herhuisvesting. Het missiegebied van de ECMM strekt zich naast Bosnië-Herzegowina
uit over de Federale Republiek Joegoslavië, Kosovo, Kroatië, Montenegro
en Albanië. Gezien de ontwikkelingen op de Balkan is besloten meer de
aandacht te gaan richten op Kosovo, de Federale Republiek Joegoslavië,
Montenegro en Albanië, in plaats van op Kroatië en Bosnië.
De door de ECCM-monitors verzamelde informatie wordt niet alleen aan de hoofdsteden
van de EU, maar ook aan andere internationale organisaties die in die regio
werkzaam zijn, bekend gesteld. Vanaf 010699 zenden alle krijgsmachtdelen militairen
uit. Nederland neemt deel met 8 militairen. Als gevolg van een verdere reductie
van de ECMM zal Nederland vanaf januari 2001 nog met slechts 4 monitors deelnemen
aan de ECMM. Naar verwachting zal ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 of 2 functionarissen aan de ECMM laten deelnemen. UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation). In deze missie
houden militaire waarnemers toezicht op de bestandslijnen tussen Israël
en haar buurlanden. Ten behoeve van UNTSO leveren de KL, de KLU en de KM in
totaal 11 militaire waarnemers.Na het vertrek van de Israelische strijdkrachten uit Zuid-Libanon is het
in dit gebied relatief rustig gebleven en kunnen de waarnemers (waar onder
2 NL waarnemers) hun werk naar behoren uitvoeren. Mede als gevolg van de UNTSO
presentie is de situatie op de Golan Hoogte nog steeds rustig en kunnen de
waarnemers (waar onder 8 NL waarnemers) ook hier hun werk naar behoren doen.
Als gevolg van de hoog oplopende spanning in Israel zelf, zijn op 14 oktober
de in Israel wonende familieleden van de Nederlandse waarnemers gerepatrieerd
naar Nederland.MAPE (Multinational Advisory Police Element). De taak van het MAPE is
het opzetten en toezien op de wederopbouw van het politie-apparaat in Albanië.
De KMar draagt aan deze operatie bij met personeel (9 personen) dat adviseert
en instructie geeft.De training van het lagere politiekader door MAPE instructeurs (waar onder
de NL instructeurs) lijkt succesvol te zijn verlopen. MAPE wil nu de aandacht
meer gaan richten op het adviseren van het hogere kader in de diverse directoraten.
Dit houdt in dat er behoefte ontstaat aan hoger gekwalificeerd KMar-personeel.Medio december 2000 loopt het mandaat van de missie af. Alsdan zal het
mandaat door de EU worden overgenomen van de WEU.OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa).A. De KL en de Klu zijn afwisselend in Moldavië vertegenwoordigd
met één (Russisch sprekende) officier als waarnemer. Deze militair
maakt deel uit van een (kleine) OVSE missie, die helpt met bemiddelen in het
conflict tussen de Republiek Moldavië en Trans-Dnjestrië en toe
ziet op de terugtrekking van het Russische militaire materieel uit Moldavië.
In de missie wordt slechts geringe voortuitgang geboekt. Feit is dat de vijandelijkheden
niet zijn hervat en de Russen nog steeds in overleg zijn met Moldavië
en Trans-Dnjestrië over terugtrekking.B. Twee Nederlandse militairen worden in Albanië ingezet als waarnemer
aan de grens tussen Albanië en Kosovo en sinds juni ook in het hoofdkwartier
in Tirana. Alle krijgsmachtdelen dragen – bij toerbeurt – bij
aan deze missie. De missie adviseert de Albanese autoriteiten over humanitaire,
economische en politieke zaken en veiligheidsaangelegenheden en coördinereert
daarnaast tussen de verschillende internationale organisaties.CMAC (Cambodian Mine Action Centre). Sinds 1992 heeft in Cambodja Nederlands
defensiepersoneel lokaal personeel geadviseerd op het gebied van het ruimen
van mijnen en explosieven. Met name de laatste jaren concentreerden deze adviezen
zich op het gebied van Explosive Ordnance Disposal (EOD). Er ontstond echter
bij de lokale organisatie meer behoefte aan algemeen management advies in
plaats van technisch advies. In combinatie met de vrij geïsoleerde werk-
en leefomstandigheden van het Nederlands personeel is recent dan ook het besluit
genomen de Nederlandse bijdrage aan deze missie per 1 oktober 2000 te beëindigen.
Hiermee is een eind gekomen aan 8 jaar Nederlandse presentie, waarin veel
en goed werk is verricht onder meer op het gebied van terugkeer van vluchtelingen
en ontmijning.FEDMAC (Federation Mine Action Centre). Nederland heeft sinds september
1997 aan het Bosnië-Hercegowina MAC (BHMAC) met een wisselend aantal
militairen bijgedragen. Sinds 1 september 1998 draagt Nederland bij met één
Technical Advisor (KL) in de staf van het Federation MAC in Sarajevo.
Het Federation MAC maakt, samen met het Republica Srpska MAC, deel uit van
BHMAC.UNMiBH (UN Mission in Bosnia and Herzegovina). In het kader van de implementatie
van het «Dayton Peace Agreement» participeert Nederland met één
militair in UNMiBH. Afwisseld leveren de Kl en Klu deze functionaris.UNMEE (UN Mission in Ethiopia and Eritrea). Met ingang van 27 juli 2000
is een Nederlandse militair (KMarns) als hoofd van het VN Liaison team in
Asmara, Eritrea, gestationeerd. Naast de liaison taak tussen de VN en Eritrese
autoriteiten is hij voornamenlijk belast met het implementeren van de «Military
Coordination Commision», welke wordt ondersteund door 100 UNMO's in
de bufferzone tussen de beide landen.Ingezette middelenBij de onderstaande kleinere operaties is geen sprake van de inzet van
groot materieel derhalve is volstaan met de vermelding van de personele bijdrage
per operatie. OperatiePersonele
bijdrage UNIPTF55 ECMM18 UNTSO11MAPE9 KFOR3 OVSE3 FEDMAC1UNMiBH1 UNMEE1 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27524-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl