Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-12-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 085
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 De in de begrotingsstaat opgenomen mutaties worden toegelicht in onderdeel B van deze artikelsgewijze toelichting, de zogenaamde begrotingstoelichting.
 Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven behorend tot het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het jaar 2014.
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 E.I.
 Schippers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 Hoofdstuk 1
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
 De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2014, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 1.
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de beleidsuitgaven op het niveau van het financieel instrument hoger is dan € 3 miljoen van de vastgestelde begroting. In enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn ook kleinere mutaties toegelicht.
 
 
 2.
 Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze normen en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst «overige mutaties». Hierdoor kan dat saldo op de post «overige mutaties» uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde criteria.
 
 
 3.
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
 
 
 Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Budgettair Kader Zorg worden alleen mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.
 
 
 1.2.
 Wettelijke basis
 
 In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.
 Artikel 3:
 Aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een bijdrage beschikbaar gesteld van € 11.671.179 in verband met de uitvoeringskosten van het Projectplan Invoering Trekkingsrechten PGB.
 
 
 1.2.2
 Overzicht belangrijkste (beleidsmatige) suppletoire mutaties 2014 (Najaarsnota)
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Najaarsnota) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 
 
 
 
 
 14.817.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 14.851.644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Gemeentefonds voor uitkeringen aan regeling buurtsportcoaches
 
 
 – 47.334
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Besparingsverlies kindregelingen
 
 
 – 18.160
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Privatisering rijksinstellingen Almata en de Lindenhorst zijn per 1 juli 2014
 
 
 – 15.374
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwikkeling opleidingsplaatsen
 
 
 – 8.000
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe opleidingen en modernisering
 
 
 – 3.400
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Versterking regionaal arbeidsmarktbeleid
 
 
 – 4.300
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak fraude pgb
 
 
 – 6.178
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ova bijstelling
 
 
 – 5.700
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkoop Antonie van Leeuwenhoeksterrein
 
 
 – 5.200
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling BIKK
 
 
 – 5.000
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering ouderbijdragen
 
 
 5.756
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering PD Alt
 
 
 6.070
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschermd wonen Vlissingen, Groningen en Leeuwarden
 
 
 7.800
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma «In voor Zorg»
 
 
 9.642
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstellende onderuitputting
 
 
 34.690
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling zorgtoeslag
 
 
 244.682
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 25.444
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 15.067.082
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 (Najaarsnota) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 72.662
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 120.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaststelling beheerskosten ZiNL
 
 
 4.300
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mantelzorgcompliment SVB
 
 
 4.600
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leegstandvoorziening NVWA
 
 
 5.221
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PD Alt huurstromen
 
 
 6.145
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Te hoge bevoorschotting SVB
 
 
 8.100
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ouderbijdragen
 
 
 8.500
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten wanbetalers
 
 
 12.616
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering huisartsenopleiding
 
 
 19.500
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 18.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 204.261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 HET BELEID
 
 
 
 2.1
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 1 Volksgezondheid
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 494.520
 
 
 
 
 474.852
 
 
 
 
 120.652
 
 
 
 
 595.504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 497.952
 
 
 
 
 483.937
 
 
 
 
 – 2.695
 
 
 
 
 481.242
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbescherming
 
 
 
 
 97.489
 
 
 
 
 101.802
 
 
 
 
 1.986
 
 
 
 
 103.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 9.652
 
 
 
 
 3.954
 
 
 
 
 – 2.038
 
 
 
 
 1.916
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie
 
 
 8.617
 
 
 3.101
 
 
 – 1.878
 
 
 1.223
 
 
 
 
 Crisisbeheersing Volksgezondheid
 
 
 813
 
 
 606
 
 
 – 377
 
 
 229
 
 
 
 
 Communicatie verhoging leeftijd alcohol en tabak naar 18 jaar
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 216
 
 
 398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.910
 
 
 
 
 2.112
 
 
 
 
 1.751
 
 
 
 
 3.863
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Crisisbeheersing Volksgezondheid
 
 
 268
 
 
 268
 
 
 388
 
 
 656
 
 
 
 
 Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën
 
 
 417
 
 
 417
 
 
 0
 
 
 417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 85.626
 
 
 
 
 95.513
 
 
 
 
 2.195
 
 
 
 
 97.708
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 
 
 69.632
 
 
 78.074
 
 
 101
 
 
 78.175
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 15.126
 
 
 16.569
 
 
 2.360
 
 
 18.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 301
 
 
 
 
 223
 
 
 
 
 – 122
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 College Toetsing
 
 
 301
 
 
 201
 
 
 – 200
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 328.040
 
 
 
 
 309.485
 
 
 
 
 – 2.998
 
 
 
 
 306.487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 206.535
 
 
 
 
 204.620
 
 
 
 
 – 1.463
 
 
 
 
 203.157
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 6.891
 
 
 5.786
 
 
 – 884
 
 
 4.902
 
 
 
 
 Ziektepreventie Caribisch Nederland
 
 
 1.200
 
 
 1.200
 
 
 – 697
 
 
 503
 
 
 
 
 Jeugdgezondheidszorg
 
 
 3.351
 
 
 3.054
 
 
 – 13
 
 
 3.041
 
 
 
 
 RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid
 
 
 183.355
 
 
 182.992
 
 
 562
 
 
 183.554
 
 
 
 
 RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid
 
 
 11.738
 
 
 11.588
 
 
 – 431
 
 
 11.157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.536
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 465
 
 
 
 
 465
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Vaccin)onderzoek
 
 
 8.536
 
 
 – 104
 
 
 544
 
 
 440
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 112.878
 
 
 
 
 104.865
 
 
 
 
 – 2.697
 
 
 
 
 102.168
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 RIVM/ Opdrachtverlening Centra
 
 
 81.341
 
 
 82.355
 
 
 1.195
 
 
 83.550
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 29.715
 
 
 20.909
 
 
 – 2.597
 
 
 18.312
 
 
 
 
 RIVM/ Ontwikkelingen technologie en demografie
 
 
 1.601
 
 
 1.601
 
 
 – 1.295
 
 
 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 697
 
 
 
 
 697
 
 
 
 
 
 Extra contactmoment JGZ
 
 
 91
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ziektepreventie Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 697
 
 
 697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 52.340
 
 
 
 
 52.827
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 52.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 33.037
 
 
 
 
 34.199
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 34.387
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 
 6.872
 
 
 3.615
 
 
 – 578
 
 
 3.037
 
 
 
 
 Verslavingszorg
 
 
 1.364
 
 
 7.673
 
 
 0
 
 
 7.673
 
 
 
 
 Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG
 
 
 – 1.539
 
 
 10.230
 
 
 – 397
 
 
 9.833
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl jeugd
 
 
 11.575
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 3.742
 
 
 4.809
 
 
 0
 
 
 4.809
 
 
 
 
 Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
 
 
 3.179
 
 
 3.179
 
 
 925
 
 
 4.104
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 4.486
 
 
 4.486
 
 
 142
 
 
 4.628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.319
 
 
 
 
 3.827
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 3.832
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 
 403
 
 
 723
 
 
 – 200
 
 
 523
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG
 
 
 0
 
 
 285
 
 
 – 42
 
 
 243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 – 96
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 
 RIVM: Voedsel consumptiepeiling
 
 
 221
 
 
 120
 
 
 1
 
 
 121
 
 
 
 
 RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d.
 
 
 489
 
 
 240
 
 
 – 97
 
 
 143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 14.274
 
 
 
 
 14.441
 
 
 
 
 – 58
 
 
 
 
 14.383
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 14.274
 
 
 14.279
 
 
 53
 
 
 14.332
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 20.083
 
 
 
 
 19.823
 
 
 
 
 – 1.722
 
 
 
 
 18.101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.660
 
 
 
 
 1.560
 
 
 
 
 – 261
 
 
 
 
 1.299
 
 
 
 
 
 Beleid Medische Ethiek
 
 
 1.660
 
 
 1.560
 
 
 – 261
 
 
 1.299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 3.804
 
 
 
 
 3.804
 
 
 
 
 – 1.639
 
 
 
 
 2.165
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 3.804
 
 
 3.804
 
 
 – 1.639
 
 
 2.165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 
 14.619
 
 
 
 
 14.359
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 14.371
 
 
 
 
 
 ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken
 
 
 13.006
 
 
 13.888
 
 
 235
 
 
 14.123
 
 
 
 
 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
 
 
 1.613
 
 
 471
 
 
 – 223
 
 
 248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.003
 
 
 
 
 11.003
 
 
 
 
 6.021
 
 
 
 
 17.024
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leegstandvoorziening NVWA
 
 
 4.252
 
 
 4.252
 
 
 5.221
 
 
 9.473
 
 
 
 
 Bestuurlijke boetes
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 2. Ziektepreventie
 Ontvangsten
 Er is meer ontvangen dan geraamd in verband met terugontvangen middelen van de NVWA als gevolg van het niet geheel benutten van de NVWA-voorziening «leegstand gebouwen» (€ 5,2 miljoen). Daarnaast vallen de opbrengsten bestuurlijke boetes circa € 0,8 miljoen hoger uit doordat de NVWA hogere boetes oplegt.
 
 Artikel 2 Curatieve zorg
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.692.612
 
 
 
 
 2.741.136
 
 
 
 
 2.958
 
 
 
 
 2.744.094
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.733.958
 
 
 
 
 2.723.212
 
 
 
 
 1.790
 
 
 
 
 2.725.002
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit en veiligheid
 
 
 
 
 99.543
 
 
 
 
 117.879
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 117.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 91.824
 
 
 
 
 109.119
 
 
 
 
 872
 
 
 
 
 109.991
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale Kankercentrum Nederland
 
 
 27.390
 
 
 27.390
 
 
 6.400
 
 
 33.790
 
 
 
 
 Nederlands Kanker Instituut
 
 
 17.354
 
 
 17.354
 
 
 0
 
 
 17.354
 
 
 
 
 Patiëntveiligheid curatieve zorg
 
 
 846
 
 
 846
 
 
 0
 
 
 846
 
 
 
 
 Zwangerschap en geboorte
 
 
 1.440
 
 
 1.513
 
 
 0
 
 
 1.513
 
 
 
 
 Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)
 
 
 3.590
 
 
 3.590
 
 
 0
 
 
 3.590
 
 
 
 
 Perinataal Webbased dossier
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 NICTIZ
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service
 
 
 1.225
 
 
 1.225
 
 
 160
 
 
 1.385
 
 
 
 
 Nederlandse Transplantatie Stichting en regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie
 
 
 8.577
 
 
 8.577
 
 
 1.070
 
 
 9.647
 
 
 
 
 Nederlandse Transplantatie Stichting
 
 
 3.095
 
 
 3.095
 
 
 – 11
 
 
 3.084
 
 
 
 
 Regeling Donatie bij leven
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 – 252
 
 
 548
 
 
 
 
 Stichting TKI Life Sciences and Health/ LSH Plaza
 
 
 14.252
 
 
 19.725
 
 
 – 938
 
 
 18.787
 
 
 
 
 UMCG ten behoeve van project Lifelines
 
 
 4.601
 
 
 4.601
 
 
 0
 
 
 4.601
 
 
 
 
 Experiment topklinische ziekenhuizen
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 – 4.560
 
 
 1.440
 
 
 
 
 Schadeloosstelling
 
 
 0
 
 
 4.200
 
 
 0
 
 
 4.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.412
 
 
 
 
 5.998
 
 
 
 
 – 1.490
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 3.107
 
 
 
 
 2.712
 
 
 
 
 598
 
 
 
 
 3.310
 
 
 
 
 
 CIBG: Donorregister
 
 
 3.031
 
 
 2.600
 
 
 122
 
 
 2.722
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: beheer subsidies LSH en TI Pharma
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 27
 
 
 103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 2.550.873
 
 
 
 
 2.548.507
 
 
 
 
 2.013
 
 
 
 
 2.550.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 13.214
 
 
 
 
 11.858
 
 
 
 
 679
 
 
 
 
 12.537
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Anonieme e-mental health
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Stichting Patiëntvertrouwenspersoon
 
 
 4.882
 
 
 4.882
 
 
 0
 
 
 4.882
 
 
 
 
 Stichting Familievertrouwenspersoon
 
 
 1.080
 
 
 1.080
 
 
 0
 
 
 1.080
 
 
 
 
 Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
 
 
 477
 
 
 477
 
 
 0
 
 
 477
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.530.500
 
 
 
 
 2.530.500
 
 
 
 
 2.222
 
 
 
 
 2.532.722
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18–
 
 
 2.498.500
 
 
 2.498.500
 
 
 0
 
 
 2.498.500
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 32.000
 
 
 32.000
 
 
 2.222
 
 
 34.222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.585
 
 
 
 
 4.878
 
 
 
 
 – 874
 
 
 
 
 4.004
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Verspilling in de zorg
 
 
 425
 
 
 333
 
 
 – 209
 
 
 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 958
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 1.234
 
 
 
 
 
 CIBG: Farmatec
 
 
 958
 
 
 1.250
 
 
 – 16
 
 
 1.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 616
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 ZiNL: Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 616
 
 
 21
 
 
 2
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Bevorderen werking van het stelsel
 
 
 
 
 83.542
 
 
 
 
 56.826
 
 
 
 
 – 273
 
 
 
 
 56.553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.829
 
 
 
 
 558
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 325
 
 
 325
 
 
 1
 
 
 326
 
 
 
 
 Zorgfraudebestrijding
 
 
 1.723
 
 
 135
 
 
 0
 
 
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 28.166
 
 
 
 
 23.966
 
 
 
 
 8.760
 
 
 
 
 32.726
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 28.166
 
 
 23.966
 
 
 8.760
 
 
 32.726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.054
 
 
 
 
 4.586
 
 
 
 
 633
 
 
 
 
 5.219
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 1.407
 
 
 1.407
 
 
 203
 
 
 1.610
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringstelsel
 
 
 1.215
 
 
 1.215
 
 
 – 774
 
 
 441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 23.735
 
 
 
 
 21.955
 
 
 
 
 – 3.823
 
 
 
 
 18.132
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 23.735
 
 
 21.955
 
 
 – 3.823
 
 
 18.132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 20.633
 
 
 
 
 5.761
 
 
 
 
 – 5.732
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 SVB en ZiNL Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 10.633
 
 
 0
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 ZiNL: Doorlichten pakket
 
 
 10.000
 
 
 5.761
 
 
 – 5.761
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 4.125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 VenJ: Bijdrage C2000
 
 
 4.125
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 35.853
 
 
 
 
 55.853
 
 
 
 
 12.616
 
 
 
 
 68.469
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten wanbetalers
 
 
 34.800
 
 
 54.800
 
 
 12.616
 
 
 67.416
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 1. Kwaliteit en veiligheid
 Subsidies
 Er wordt vanuit artikel 3 € 6,4 miljoen overgeboekt aan het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in verband met het samenvoegen van een tweetal subsidies.
 Daarnaast is een bedrag van € 4,6 miljoen verschoven naar de overgangsregeling FLO/VUT door de toezegging van PGGM voor een eenmalige inleg ten behoeve van extra pensioen voor medewerkers ambulancediensten.
 VWS heeft toegezegd om zorgaanbieder Heideheuvel in 2014 nog eenmaal een subsidie te verlenen ter overbrugging van de klinische behandeling van ernstige obesitas bij kinderen. Heideheuvel heeft hiervoor in de periode 2008–2012 reeds eerder een subsidie ontvangen. De middelen zijn toegekend ter overbrugging van de periode waarin het Zorginstituut met een pakketduiding zou komen ten aanzien van de zorg die wordt verleend door Heideheuvel. Dekking hiervoor is gevonden binnen het budget kwaliteit en veiligheid.
 3. Bevorderen werking van het stelsel
 Inkomensoverdrachten
 Van de circa € 8,8 miljoen op het onderdeel overgangsregeling FLO/VUT heeft circa € 4,6 miljoen betrekking op de toezegging van PGGM voor een eenmalige inleg ten behoeve van extra pensioen voor medewerkers van ambulancediensten.
 Daarnaast is € 4,2 miljoen als budget toegevoegd. Dit hangt samen met de technische afwikkeling van een oude garantiestelling uit 2003. VWS heeft zich hierbij garant gesteld voor maximaal € 4,2 miljoen rond de afstoting van oude gebouwen van voorheen het Clara en Zuiderziekenhuis. In de eerste suppletoire wet is dit budget vanuit FLO/VUT overgeboekt naar de post schadeloosstelling. Met deze boeking wordt het budget van de FLO/VUT weer gecorrigeerd.
 Bijdragen aan agentschappen
 De uitvoeringskosten van de wanbetalersregeling vallen naar verwachting € 3,9 miljoen lager uit dan begroot door lagere deurwaarderskosten.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Door de opstartfase van het project Zinnige Zorg en vooral doordat een groot deel van het onderzoek door het Zorginstituut zelf wordt uitgevoerd (en niet tegen hogere kosten wordt uitbesteed), zijn de uitgaven 2014 lager dan geraamd.
 Ontvangsten
 De afrekening van de in het jaar 2013 betaalde voorschotten aan het CJIB ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden voor het terugdringen van wanbetalers en onverzekerden leidt tot een terugvordering en daarmee extra ontvangsten. Daarnaast is in de 1e suppletoire wet de raming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers verhoogd. Dat is behoedzaam gebeurd, omdat rekening werd gehouden met op termijn lagere ontvangsten als gevolg van wijzigingen in de aanpak van wanbetalers. Op grond van gerealiseerde ontvangsten tot en met september wordt verwacht dat de ontvangsten hoger zullen zijn dan eerder geraamd.
 
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.193.311
 
 
 
 
 4.584.559
 
 
 
 
 – 13.375
 
 
 
 
 4.571.184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.193.291
 
 
 
 
 4.584.539
 
 
 
 
 – 13.375
 
 
 
 
 4.571.164
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 
 211.894
 
 
 
 
 205.135
 
 
 
 
 – 9.467
 
 
 
 
 195.668
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 42.555
 
 
 
 
 44.555
 
 
 
 
 – 6.560
 
 
 
 
 37.995
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Movisie
 
 
 7.939
 
 
 7.939
 
 
 0
 
 
 7.939
 
 
 
 
 Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 
 
 12.400
 
 
 12.400
 
 
 – 1.000
 
 
 11.400
 
 
 
 
 Mezzo
 
 
 3.107
 
 
 3.107
 
 
 0
 
 
 3.107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 432
 
 
 
 
 432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 97.627
 
 
 
 
 91.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91.627
 
 
 
 
 
 Mantelzorgcompliment
 
 
 97.627
 
 
 91.627
 
 
 0
 
 
 91.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 65.280
 
 
 
 
 62.521
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 62.549
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 60.510
 
 
 60.510
 
 
 0
 
 
 60.510
 
 
 
 
 Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 
 
 12
 
 
 – 2.206
 
 
 2.669
 
 
 463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 3.009
 
 
 
 
 
 SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 9
 
 
 3.009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 – 2.944
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 
 VenJ: opvang minderjarige meisjes
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 – 1.813
 
 
 – 13
 
 
 
 
 Gemeentefonds: opvang specifieke doelgroepen
 
 
 1.200
 
 
 1.200
 
 
 – 1.101
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 3.981.397
 
 
 
 
 4.379.404
 
 
 
 
 – 3.908
 
 
 
 
 4.375.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 204.906
 
 
 
 
 227.312
 
 
 
 
 4.779
 
 
 
 
 232.091
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 106.745
 
 
 121.745
 
 
 0
 
 
 121.745
 
 
 
 
 Aanpak fraude persoonsgebonden budget
 
 
 17.500
 
 
 17.500
 
 
 – 6.178
 
 
 11.322
 
 
 
 
 Subsidieregeling palliatieve zorg
 
 
 18.943
 
 
 18.943
 
 
 0
 
 
 18.943
 
 
 
 
 Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg
 
 
 7.642
 
 
 7.642
 
 
 0
 
 
 7.642
 
 
 
 
 Programma «In voor zorg!»
 
 
 18.400
 
 
 18.400
 
 
 9.642
 
 
 28.042
 
 
 
 
 Stichting Centrum Consultatie en expertise
 
 
 9.873
 
 
 9.873
 
 
 0
 
 
 9.873
 
 
 
 
 Vilans
 
 
 5.268
 
 
 5.268
 
 
 0
 
 
 5.268
 
 
 
 
 Integraal Kankercentrum Nederland
 
 
 6.400
 
 
 6.400
 
 
 – 6.400
 
 
 0
 
 
 
 
 PGB trekkingsrechten
 
 
 0
 
 
 12.847
 
 
 – 1.176
 
 
 11.671
 
 
 
 
 Transitie Hlz
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.200
 
 
 8.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.758.800
 
 
 
 
 4.141.300
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 4.136.300
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3.758.800
 
 
 4.141.300
 
 
 – 5.000
 
 
 4.136.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 15.677
 
 
 
 
 8.551
 
 
 
 
 – 3.673
 
 
 
 
 4.878
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak fraude pgb
 
 
 2.500
 
 
 150
 
 
 – 150
 
 
 0
 
 
 
 
 Programma «Kwaliteit palliatieve zorg»
 
 
 2.547
 
 
 647
 
 
 – 647
 
 
 0
 
 
 
 
 Programma Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO)
 
 
 4.000
 
 
 2.631
 
 
 – 794
 
 
 1.837
 
 
 
 
 Zorg en dwang
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 – 540
 
 
 960
 
 
 
 
 Deltaplan Dementie
 
 
 1.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nationaal Programma Ouderenzorg
 
 
 3.000
 
 
 1.880
 
 
 0
 
 
 1.880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.227
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.227
 
 
 
 
 
 CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.227
 
 
 
 
 0
 
 
 
 2.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 2.014
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ZiNL: AWBZ-brede zorgregistratie
 
 
 2.014
 
 
 14
 
 
 – 14
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 7.500
 
 
 
 
 10.941
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 Subsidies
 Voor de aanpak fraude pgb zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over het terugdringen van pgb-fraude, onder meer door het afleggen van huisbezoeken. Deze uitgaven vallen lager uit dan geraamd evenals de aanloopkosten van de invoering van trekkingsrechten (circa € 6,2 miljoen).
 Er wordt € 6,4 miljoen overgeboekt naar artikel 2 in verband met het samenvoegen van een tweetal subsidies voor het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 Voorts wordt het budget voor InVoorZorg! met € 9,6 miljoen verhoogd in verband met de tranche 2014–2016 die begin dit jaar is gestart. Hiertoe zijn middelen binnen artikel 3 overgeheveld.
 Tot slot wordt € 8,2 miljoen overgeboekt in verband met de transitie Hlz. De middelen zijn voornamelijk bestemd voor ondersteuning van de regio’s, het aanstellen van ambassadeurs (vliegende brigade), monitoring en communicatie en onderzoek.
 Bekostiging
 De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van de laatste ramingen van het Centraal Planbureau neerwaarts bijgesteld.
 Ontvangsten
 Als gevolg van de verantwoording van het mantelzorgcompliment door de SVB over 2013 is sprake van € 4,6 miljoen terugontvangsten. Dit wordt veroorzaakt door lagere uitvoeringskosten en minder verstrekte complimenten (23.000) dan oorspronkelijk begroot.
 Daarnaast zijn in de voorgaande jaren verleende subsidies lager vastgesteld met als gevolg dat er meer ontvangsten zijn gerealiseerd dan geraamd (circa € 3 miljoen).
 
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 694.225
 
 
 
 
 741.554
 
 
 
 
 – 29.646
 
 
 
 
 711.908
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 697.717
 
 
 
 
 735.546
 
 
 
 
 – 29.646
 
 
 
 
 705.900
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt 
 
 
 
 
 26.934
 
 
 
 
 26.504
 
 
 
 
 – 104
 
 
 
 
 26.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 22.878
 
 
 
 
 22.881
 
 
 
 
 – 1.215
 
 
 
 
 21.666
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 22.698
 
 
 22.459
 
 
 – 1.216
 
 
 21.243
 
 
 
 
 Overig positie cliënt
 
 
 180
 
 
 422
 
 
 1
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.602
 
 
 
 
 2.758
 
 
 
 
 1.106
 
 
 
 
 3.864
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliënt organisaties
 
 
 2.437
 
 
 2.437
 
 
 702
 
 
 3.139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.454
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 870
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: uitvoering subsidieregeling
 
 
 1.333
 
 
 403
 
 
 – 37
 
 
 366
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 
 
 
 
 
 299.230
 
 
 
 
 297.095
 
 
 
 
 – 27.428
 
 
 
 
 269.667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 288.546
 
 
 
 
 287.996
 
 
 
 
 – 26.357
 
 
 
 
 261.639
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsimpuls categorale en algemene ziekenhuizen
 
 
 48.000
 
 
 47.622
 
 
 0
 
 
 47.622
 
 
 
 
 Stageplaatsen zorg / Stagefonds
 
 
 110.000
 
 
 110.000
 
 
 409
 
 
 110.409
 
 
 
 
 Publieke Gezondheidszorgopleidingen
 
 
 18.323
 
 
 18.323
 
 
 – 5
 
 
 18.318
 
 
 
 
 Aanpassing opleidingscurricula
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 – 2.400
 
 
 2.600
 
 
 
 
 Vaccinatie stageplaatsen zorg
 
 
 3.850
 
 
 3.850
 
 
 19
 
 
 3.869
 
 
 
 
 Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
 
 
 34.775
 
 
 34.775
 
 
 – 3.196
 
 
 31.579
 
 
 
 
 Opleiding tot ziekenhuisarts
 
 
 5.842
 
 
 5.842
 
 
 0
 
 
 5.842
 
 
 
 
 Capaciteitsorgaan
 
 
 1.625
 
 
 1.625
 
 
 0
 
 
 1.625
 
 
 
 
 Regionaal arbeidsmarktbeleid
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 0
 
 
 7.500
 
 
 
 
 Veilig werken in de zorg
 
 
 3.196
 
 
 3.196
 
 
 0
 
 
 3.196
 
 
 
 
 Arbeidsmarktbeleid Hlz
 
 
 4.300
 
 
 4.300
 
 
 – 4.300
 
 
 0
 
 
 
 
 Ontwikkeling opleidingsplaatsen
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 – 8.000
 
 
 0
 
 
 
 
 Nieuwe opleidingen en modernisering
 
 
 7.100
 
 
 7.100
 
 
 – 3.400
 
 
 3.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.115
 
 
 
 
 530
 
 
 
 
 – 303
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 7.903
 
 
 
 
 7.903
 
 
 
 
 – 770
 
 
 
 
 7.133
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z
 
 
 5.300
 
 
 8.319
 
 
 – 1.186
 
 
 7.133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 666
 
 
 
 
 666
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen
 
 
 666
 
 
 666
 
 
 2
 
 
 668
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 
 
 
 
 89.359
 
 
 
 
 112.821
 
 
 
 
 – 4.595
 
 
 
 
 108.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.042
 
 
 
 
 5.212
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 5.333
 
 
 
 
 
 Nivel
 
 
 5.042
 
 
 5.212
 
 
 121
 
 
 5.333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 2.370
 
 
 
 
 1.265
 
 
 
 
 836
 
 
 
 
 2.101
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: JMV
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 45
 
 
 845
 
 
 
 
 RIVM: Zorgbalans
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 81.947
 
 
 
 
 106.344
 
 
 
 
 – 5.622
 
 
 
 
 100.722
 
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 81.947
 
 
 106.344
 
 
 – 5.622
 
 
 100.722
 
 
 
 
 ZonMw: exploitatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 
 
 
 
 193.292
 
 
 
 
 213.183
 
 
 
 
 7.896
 
 
 
 
 221.079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 256
 
 
 256
 
 
 1
 
 
 257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 189.636
 
 
 
 
 209.895
 
 
 
 
 6.138
 
 
 
 
 216.033
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 92.950
 
 
 92.025
 
 
 10.138
 
 
 102.163
 
 
 
 
 NZA
 
 
 43.231
 
 
 48.772
 
 
 – 1.652
 
 
 47.120
 
 
 
 
 ZiNL
 
 
 48.436
 
 
 65.683
 
 
 – 2.755
 
 
 62.928
 
 
 
 
 CBZ
 
 
 1.400
 
 
 892
 
 
 0
 
 
 892
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 2.615
 
 
 2.523
 
 
 400
 
 
 2.923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 3.032
 
 
 
 
 1.757
 
 
 
 
 4.789
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 TNO centrum Zorg en Bouw
 
 
 2.370
 
 
 2.370
 
 
 1.137
 
 
 3.507
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 907
 
 
 487
 
 
 2
 
 
 489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 88.902
 
 
 
 
 85.443
 
 
 
 
 – 6.127
 
 
 
 
 79.316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 88.902
 
 
 
 
 85.443
 
 
 
 
 – 6.127
 
 
 
 
 79.316
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 84.192
 
 
 84.101
 
 
 – 6.127
 
 
 77.974
 
 
 
 
 Jeugdzorg
 
 
 4.710
 
 
 1.342
 
 
 0
 
 
 1.342
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Voorkomen fraude
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 712
 
 
 
 
 1.212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 782
 
 
 
 
 782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 – 70
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 25.300
 
 
 
 
 30.158
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 Subsidies
 Het interventieteam Hlz is per 1 oktober aangevangen met haar werkzaamheden. Hierdoor komt een deel van het budget dit jaar niet meer tot uitputting (circa € 4,3 miljoen).
 
 Zoals vermeld in brief (Tweede Kamer, 2013–2014, 29 282, nr. 196), zijn de beschikbare opleidingsplaatsen voor enkele beroepen in de GGZ voor 2015 verhoogd (respectievelijk 59 en 44 extra opleidingsplaatsen voor psychotherapeuten en klinisch psychologen). Niet alle plaatsen zijn gerealiseerd waardoor onderuitputting ontstaat (€ 8 miljoen).
 Tot slot is de subsidie voor nieuwe opleidingen en modernisering om technische redenen neerwaarts bijgesteld (€ 3,4 miljoen).
 
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 De ruimte is voornamelijk (€ 5,6 miljoen) ontstaan doordat de opdrachtverlening aan ZonMw van het Vijfde preventieprogramma (€ 3,4 miljoen) en het vervolg programma Jeugdgezondheidszorg (€ 1,0 miljoen) later dan aanvankelijk voorzien heeft plaatsgevonden. Verder was voor een aantal andere programma’s minder budget nodig dan verwacht (€ 1,2 miljoen).
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 Van de circa € 10,1 miljoen op het CAK heeft € 3,6 miljoen betrekking op de uitvoeringskosten van het CAK. Deze zijn als gevolg van de aanpassing van systemen voor de uitvoering van de Wmo 2015 hoger dan geraamd. De middelen zijn nodig om cliënten geautomatiseerd te kunnen beschikken en factureren. De aanpassing was pas mogelijk na vaststelling van lagere regelgeving. Daarnaast zijn de kosten voor de uitvoering van de andere wettelijke regelingen hoger dan begroot (€ 1,4 miljoen). Ten slotte is budget overgeboekt voor de Hlz-transitie (circa € 2,8 miljoen).
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (CN)
 Bekostiging
 Dit betreft een technische mutatie. De bekostiging van de zorg in Caribisch Nederland, inclusief de personele en materiële apparaatsuitgaven, vond voorheen plaats vanaf artikel 4. In de nieuwe begrotingsstructuur worden deze apparaatsuitgaven vanaf artikel 10 verantwoord.
 Ontvangsten
 Met ingang van 2013 loopt de financiering van de huisartsenopleiding via de beschikbaarheidbijdrage en is de subsidierelatie van VWS met de SBOH geëindigd. Een gevolg van de beëindiging van de subsidierelatie is dat de SBOH met subsidie opgebouwd vermogen aan VWS moet terugbetalen (19,5 miljoen).
 Tot slot is € 4,3 miljoen teruggevorderd ten gevolge van de vaststellingen beheerskosten 2012 en 2013 van ZiNL.
 Artikel 5
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.404.726
 
 
 
 
 1.400.038
 
 
 
 
 – 1.243.983
 
 
 
 
 156.055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.551.126
 
 
 
 
 1.546.438
 
 
 
 
 1.885
 
 
 
 
 1.548.323
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien 
 
 
 
 
 38.197
 
 
 
 
 47.056
 
 
 
 
 4.347
 
 
 
 
 51.403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 31.772
 
 
 
 
 32.941
 
 
 
 
 5.592
 
 
 
 
 38.533
 
 
 
 
 
 Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd
 
 
 21.613
 
 
 21.613
 
 
 80
 
 
 21.693
 
 
 
 
 Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid
 
 
 6.836
 
 
 6.836
 
 
 25
 
 
 6.861
 
 
 
 
 Stelselherziening
 
 
 162
 
 
 162
 
 
 6.320
 
 
 6.482
 
 
 
 
 Zorg voor jeugd
 
 
 3.161
 
 
 4.330
 
 
 – 833
 
 
 3.497
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.609
 
 
 
 
 10.599
 
 
 
 
 – 521
 
 
 
 
 10.078
 
 
 
 
 
 Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid
 
 
 1.719
 
 
 1.719
 
 
 – 221
 
 
 1.498
 
 
 
 
 Stelselherziening
 
 
 2.447
 
 
 8.437
 
 
 – 301
 
 
 8.136
 
 
 
 
 Aanpak kindermishandeling
 
 
 443
 
 
 443
 
 
 1
 
 
 444
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 749
 
 
 
 
 749
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 751
 
 
 
 
 
 Verwijsindex
 
 
 749
 
 
 749
 
 
 2
 
 
 751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 201
 
 
 
 
 201
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 866
 
 
 
 
 2.566
 
 
 
 
 – 727
 
 
 
 
 1.839
 
 
 
 
 
 VenJ: Aanpak kindermishandeling
 
 
 665
 
 
 665
 
 
 – 665
 
 
 0
 
 
 
 
 Kijkwijzer
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 951
 
 
 1.152
 
 
 
 
 Stelselherziening
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 – 1.013
 
 
 687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 
 
 1.512.929
 
 
 
 
 1.499.382
 
 
 
 
 – 2.462
 
 
 
 
 1.496.920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 208.624
 
 
 
 
 223.062
 
 
 
 
 6.038
 
 
 
 
 229.100
 
 
 
 
 
 Jeugdzorg Plus
 
 
 205.166
 
 
 220.861
 
 
 6.025
 
 
 226.886
 
 
 
 
 Jeugdzorg
 
 
 3.458
 
 
 2.201
 
 
 13
 
 
 2.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.048
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 1.031
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdzorg Plus
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 1
 
 
 251
 
 
 
 
 Jeugdzorg
 
 
 798
 
 
 778
 
 
 2
 
 
 780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.297.465
 
 
 
 
 1.269.238
 
 
 
 
 – 6.422
 
 
 
 
 1.262.816
 
 
 
 
 
 Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's
 
 
 1.297.465
 
 
 1.269.238
 
 
 – 6.422
 
 
 1.262.816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 262
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 5.792
 
 
 
 
 5.792
 
 
 
 
 – 2.081
 
 
 
 
 3.711
 
 
 
 
 
 Jeugdzorg Plus
 
 
 
 5.792
 
 
 
 
 5.792
 
 
 
 
 – 2.081
 
 
 
 
 3.711
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 11.034
 
 
 
 
 15.542
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
 
 
 4.423
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 4.423
 
 
 
 
 Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 11.034
 
 
 11.119
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien
 Subsidies
 Voor de stelselherziening zijn meerdere overboekingen verwerkt ten behoeve van de oprichting van de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ). Er wordt een bijdrage gedaan aan de bureaukosten van de TAJ van € 1,2 miljoen. Daarnaast is een desaldering gemaakt van € 2,8 miljoen en heeft er een interne herschikking plaatsgevonden van € 1,3 miljoen.
 2. Noodzakelijke en passende zorg
 Subsidies
 Het budget voor Jeugdzorg Plus is met circa € 6,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de privatisering van de rijksinstellingen Almata en de Lindenhorst zijn per 1 juli 2014. De kosten voor deze privatisering zijn hoger uitgevallen dan begroot, onder andere als gevolg van extra kosten samenhangend met boventallig personeel, de afkoop van een pand en de overgang van medewerkers naar een andere CAO (circa € 15,4 miljoen). Daarnaast is er voor de overheveling van Jeugdzorg Plus budget naar de jeugdzorg en de afnemende capaciteitsbehoefte bij de gesloten jeugdzorg is € 10,2 miljoen afgeboekt
 Bijdragen aan medeoverheden
 Per saldo wordt het budget voor de doeluitkering met € 6,4 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door een overboeking naar het Ministerie van SZW budget in verband met het besparingsverlies kindregelingen (€ 18,2 miljoen). Hier tegenover staat onder meer een interne herschikking van budget van € 4,1 miljoen binnen artikel 5 en een desaldering van de ontvangsten van de ouderbijdragen (€ 5,8 miljoen).
 Ontvangsten
 De ontvangsten ouderbijdragen zijn € 8,5 miljoen naar boven bijgesteld. Daarnaast heeft de verkoop van Rijksjeugdinstellingen € 1,5 miljoen opgebracht.
 Artikel 6 Sport en bewegen
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 106.544
 
 
 
 
 127.634
 
 
 
 
 – 45.171
 
 
 
 
 82.463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 132.421
 
 
 
 
 116.193
 
 
 
 
 – 45.171
 
 
 
 
 71.022
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 
 
 88.293
 
 
 
 
 72.851
 
 
 
 
 – 45.847
 
 
 
 
 27.004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 31.354
 
 
 
 
 16.397
 
 
 
 
 1.310
 
 
 
 
 17.707
 
 
 
 
 
 Gehandicaptensport
 
 
 3.167
 
 
 3.167
 
 
 – 346
 
 
 2.821
 
 
 
 
 Verantwoord sporten en bewegen
 
 
 3.086
 
 
 2.436
 
 
 135
 
 
 2.571
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 17.976
 
 
 3.669
 
 
 1.203
 
 
 4.872
 
 
 
 
 Stimuleren van een veiliger sportklimaat
 
 
 7.125
 
 
 7.125
 
 
 318
 
 
 7.443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 9.398
 
 
 
 
 9.120
 
 
 
 
 177
 
 
 
 
 9.297
 
 
 
 
 
 Compensatie van betaalde energiebelasting
 
 
 9.398
 
 
 9.120
 
 
 177
 
 
 9.297
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 47.541
 
 
 
 
 47.334
 
 
 
 
 – 47.334
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 47.541
 
 
 47.334
 
 
 – 47.334
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Uitblinken in sport
 
 
 
 
 36.779
 
 
 
 
 36.358
 
 
 
 
 1.299
 
 
 
 
 37.657
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 26.700
 
 
 
 
 26.079
 
 
 
 
 77
 
 
 
 
 26.156
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 6.523
 
 
 6.102
 
 
 – 576
 
 
 5.526
 
 
 
 
 Topsportprogramma's
 
 
 18.932
 
 
 18.732
 
 
 23
 
 
 18.755
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 1.245
 
 
 1.245
 
 
 630
 
 
 1.875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 9.885
 
 
 
 
 10.085
 
 
 
 
 1.222
 
 
 
 
 11.307
 
 
 
 
 
 Stipendiumregeling
 
 
 9.885
 
 
 10.085
 
 
 1.222
 
 
 11.307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 194
 
 
 
 
 194
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 194
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 194
 
 
 194
 
 
 0
 
 
 194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
 
 
 
 
 7.349
 
 
 
 
 6.984
 
 
 
 
 – 623
 
 
 
 
 6.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 7.146
 
 
 
 
 6.541
 
 
 
 
 – 436
 
 
 
 
 6.105
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 6.644
 
 
 6.541
 
 
 – 436
 
 
 6.105
 
 
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 502
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 – 180
 
 
 
 
 201
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 201
 
 
 381
 
 
 – 180
 
 
 201
 
 
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 – 7
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 – 7
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 – 800
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 Bijdragen aan medeoverheden
 Er is € 46,1 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds in verband met de uitkeringen aan deelnemende gemeenten voor de regeling buurtsportcoaches.
 2. Uitblinken in sport
 Inkomensoverdrachten
 Het budget voor de stipendiumregeling wordt met € 1,2 miljoen verhoogd omdat het aantal sporters dat in aanmerking komt voor een uitkering sterker is gestegen dan geraamd.
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 327.802
 
 
 
 
 327.676
 
 
 
 
 – 5.890
 
 
 
 
 321.786
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 327.802
 
 
 
 
 327.676
 
 
 
 
 – 5.890
 
 
 
 
 321.786
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
 
 
 
 
 20.190
 
 
 
 
 20.064
 
 
 
 
 – 3.333
 
 
 
 
 16.731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 16.506
 
 
 
 
 16.506
 
 
 
 
 – 3.339
 
 
 
 
 13.167
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité 4 en 5 mei
 
 
 5.465
 
 
 5.465
 
 
 20
 
 
 5.485
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 1.604
 
 
 1.604
 
 
 15
 
 
 1.619
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 6.888
 
 
 6.888
 
 
 – 3.374
 
 
 3.514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.422
 
 
 
 
 2.422
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 2.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
 
 
 
 
 307.612
 
 
 
 
 307.612
 
 
 
 
 – 2.557
 
 
 
 
 305.055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 291.756
 
 
 
 
 291.756
 
 
 
 
 – 2.600
 
 
 
 
 289.156
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet uitkering vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv)
 
 
 159.401
 
 
 159.401
 
 
 0
 
 
 159.401
 
 
 
 
 Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen 1940–1945 (Wubo)
 
 
 72.501
 
 
 72.501
 
 
 – 2.600
 
 
 69.901
 
 
 
 
 Wet buitengewoon pensioen via Stichting 1940–1945 (Wbp)
 
 
 47.557
 
 
 47.557
 
 
 0
 
 
 47.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 15.856
 
 
 
 
 15.856
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 15.899
 
 
 
 
 
 SVB
 
 
 12.754
 
 
 12.754
 
 
 7
 
 
 12.761
 
 
 
 
 PUR
 
 
 1.581
 
 
 1.581
 
 
 0
 
 
 1.581
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 
 
 1.521
 
 
 1.521
 
 
 36
 
 
 1.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
 Subsidies
 Er zijn lagere uitgaven dan voorzien op het gebied van subsidies voor zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de herinnering aan WO II (circa € 3,4 miljoen).
 Artikel 8
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.466.171
 
 
 
 
 4.027.240
 
 
 
 
 243.682
 
 
 
 
 4.270.922
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.466.171
 
 
 
 
 4.027.240
 
 
 
 
 243.682
 
 
 
 
 4.270.922
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 4.466.171
 
 
 
 
 4.027.240
 
 
 
 
 243.682
 
 
 
 
 4.270.922
 
 
 
 
 
 1. Zorgtoeslag
 
 
 4.068.935
 
 
 3.564.283
 
 
 244.682
 
 
 3.808.965
 
 
 
 
 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 
 
 354.937
 
 
 420.658
 
 
 0
 
 
 420.658
 
 
 
 
 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 42.299
 
 
 42.299
 
 
 – 1.000
 
 
 41.299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Inkomensoverdrachten
 De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 244,7 miljoen).
 
 
 
 2.2
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 9 Algemeen
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 30.748
 
 
 
 
 38.910
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 39.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 30.748
 
 
 
 
 38.910
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 39.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking 
 
 
 
 
 5.554
 
 
 
 
 5.434
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 5.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 804
 
 
 
 
 804
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 5.554
 
 
 
 
 5.434
 
 
 
 
 – 1.004
 
 
 
 
 4.430
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization
 
 
 4.295
 
 
 4.295
 
 
 – 804
 
 
 3.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Verzameluitkering VWS
 
 
 
 
 349
 
 
 
 
 770
 
 
 
 
 7.801
 
 
 
 
 8.571
 
 
 
 
 
 Verzameluitkering Sport
 
 
 0
 
 
 421
 
 
 0
 
 
 421
 
 
 
 
 Verzameluitkering Jeugd
 
 
 311
 
 
 311
 
 
 1
 
 
 312
 
 
 
 
 Verzameluitkering Langdurige Zorg
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 7.800
 
 
 7.838
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Strategisch onderzoek RIVM
 
 
 
 
 24.845
 
 
 
 
 32.706
 
 
 
 
 – 6.911
 
 
 
 
 25.795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 24.845
 
 
 
 
 32.706
 
 
 
 
 – 6.911
 
 
 
 
 25.795
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch onderzoek RIVM
 
 
 24.845
 
 
 27.806
 
 
 – 7.461
 
 
 20.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 2. Verzameluitkering VWS
 Voor Vlissingen, Groningen en Leeuwarden leidt de verdeling van de middelen voor beschermd wonen en opvang die zijn opgenomen in de meicirculaire voor 2015 tot een knelpunt. Er is in hun situatie te weinig budget voor de regiogemeenten beschikbaar gesteld en de inkoopafspraken voor komend jaar zijn reeds gemaakt. De middelen worden in 2014 eenmalig via de verzameluitkering VWS toegevoegd aan het gemeentefonds.
 3. Strategisch onderzoek RIVM
 Het budget is per saldo neerwaarts bijgesteld (€ 6,9 miljoen). Dit bestaat onder andere uit mutaties op het gebied van de projectdirectie ALT (PD ALT). Deze zijn bij de eerste suppletoire begroting op het eigenaarbudget voor het RIVM geboekt en worden nu ten gunste van het budget van de projectdirectie gebracht. Het gaat om de bij de eerste suppletoire begroting gemelde eindejaarsclaim van circa € 3,9 miljoen en de mutatie van circa € 3,6 miljoen welke betrekking heeft op de transitiekosten voor de projectdirectie in het kader van de verzelfstandiging Intravacc (totaal € 7,5 miljoen).
 Daarnaast heeft de Nederlandse Staat op 14 februari 2014 het Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven verkocht aan het Serum Institute India. Omdat het Sproncklaboratorium mee is verkocht, is er sprake van een onderuitputting van € 5,2 miljoen.
 Tot slot wordt ter dekking van het exploitatietekort 2014 € 3,2 miljoen overgeboekt. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de actueel begrote hoeveelheid uren voor laboratoria en centra lager is uitgevallen dan werd aangenomen bij de tariefbepaling van 2014.
 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 222.722
 
 
 
 
 282.152
 
 
 
 
 42.352
 
 
 
 
 324.504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 222.775
 
 
 
 
 282.205
 
 
 
 
 42.352
 
 
 
 
 324.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 94.232
 
 
 
 
 127.252
 
 
 
 
 15.030
 
 
 
 
 142.282
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 91.611
 
 
 116.328
 
 
 10.696
 
 
 127.024
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 1.116
 
 
 8.724
 
 
 4.337
 
 
 13.061
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 45.949
 
 
 
 
 65.749
 
 
 
 
 27.649
 
 
 
 
 93.398
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 3.752
 
 
 2.637
 
 
 59
 
 
 2.696
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 34.967
 
 
 38.484
 
 
 8.994
 
 
 47.478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven inspecties
 
 
 
 
 55.147
 
 
 
 
 58.214
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 58.301
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 53.938
 
 
 54.420
 
 
 88
 
 
 54.508
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 500
 
 
 2.985
 
 
 0
 
 
 2.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 
 
 
 16.297
 
 
 
 
 15.273
 
 
 
 
 – 3.324
 
 
 
 
 11.949
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.550
 
 
 3.450
 
 
 – 3.393
 
 
 57
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 5.250
 
 
 2.800
 
 
 0
 
 
 2.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 8.971
 
 
 
 
 11.994
 
 
 
 
 1.852
 
 
 
 
 13.846
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 8.610
 
 
 11.664
 
 
 1.840
 
 
 13.504
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 361
 
 
 330
 
 
 12
 
 
 342
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 2.179
 
 
 
 
 3.723
 
 
 
 
 1.058
 
 
 
 
 4.781
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 50
 
 
 320
 
 
 54
 
 
 374
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 – 74
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.358
 
 
 
 
 30.919
 
 
 
 
 22.070
 
 
 
 
 52.989
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Personele uitgaven
 De personele uitgaven zijn met circa € 17 miljoen naar boven bijgesteld, onderverdeeld naar een bijstelling van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel van circa € 12,6 miljoen en circa € 4,3 miljoen ten behoeve externe inhuur.
 Dit wordt ondermeer veroorzaakt door overboekingen vanuit programmabudgetten ten behoeve personele uitgaven bij het zorgkantoor Caribisch Nederland (€ 5,1 miljoen) en de financiering van CCMO (€ 1,8 miljoen).
 Materiële uitgaven
 De eindejaarsverwachting van PD Alt laat zien dat de huurkosten met circa € 6,1 miljoen hoger uitkomen. Oorzaak hiervoor is dat ten tijde van begroten werd aangenomen dat de huurstromen van het Alt-terrein via de hoofdhuurder (VWS) zouden lopen. Later is echter besloten om de huur via PD Alt te laten lopen aangezien de huur voor 2013 ook door PD Alt werd gefaciliteerd en dit de meest werkbare constructie leek. Dekking wordt verkregen via een desaldering met de ontvangsten van PD Alt.
 Mutaties op het gebied van de projectdirectie ALT die bij eerste suppletoire begroting op het eigenaarbudget voor het RIVM (art. 9) zijn geboekt, worden nu ten gunste van het budget van de projectdirectie gebracht. Het gaat om de bij de eerste suppletoire begroting gemelde eindejaarsclaim van circa € 3,9 miljoen en de mutatie van circa € 3,6 miljoen welke betrekking heeft op de transitiekosten voor de projectdirectie in het kader van de privatisering.
 Er heeft een desaldering plaatsgevonden van ontvangsten in verband met bijdragen van de baten-lastendiensten CIBG en RJI in de kosten van inbestede dienstverlening in 2014 bij de SSO’s van het Ministerie van BZK.
 Ontvangsten
 Er is sprake van € 8,1 miljoen terugontvangsten als gevolg van een te hoge bevoorschotting van de SVB voor het uitvoeren van werkzaamheden in de jaren 2011–2013. Tevens zijn er hogere ontvangsten (€ 4,5 miljoen) in verband met bijdragen van de baten-lastendiensten CIBG en RJI in de kosten van inbestede dienstverlening in 2014 bij de SSO’s van het Ministerie van BZK.
 De ontvangsten van PD Alt zijn circa € 6,1 miljoen hoger uitvallen dan geraamd. De oorzaak hiervan is dat de huurstromen voor het Alt terrein voor 2014 via PD Alt zijn gelopen, in plaats van via de hoofdhuurder (VWS).
 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onvoorzien.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 36.814
 
 
 
 
 – 14.252
 
 
 
 
 16.148
 
 
 
 
 1.896
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 36.814
 
 
 
 
 – 14.252
 
 
 
 
 21.816
 
 
 
 
 7.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 12.200
 
 
 – 12.200
 
 
 0
 
 
 
 
 2. Prijsbijstelling
 
 
 297
 
 
 2.564
 
 
 0
 
 
 2.564
 
 
 
 
 3. Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4. Taakstelling
 
 
 – 37.111
 
 
 – 29.016
 
 
 34.016
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 7.297
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.297
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 1. Loonbijstelling
 De loonbijstelling tranche 2014 kader Rijksbegroting in enge zin (R) van € 11,5 miljoen is toebedeeld aan de artikelen. Voor kader Zorg (Z) is de loonbijstelling van circa € 0,7 miljoen toebedeeld aan artikel 4 (Zorgbreed beleid).
 4. Taakstelling
 
 Voor de tranche Ova is € 5,7 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van OCW voor de uitgaven ter financiering van de loonkostenindexering op grond van de Ova van € 5,7 miljoen.
 Daarnaast is de taakstellende onderuitputting gerealiseerd.
 
 
 
 
 
 3.
 FINANCIEEL BEELD ZORG
 
 
 
 1.
 Inleiding
 
 
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de najaarsnota 2014, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 Ten opzichte van eerdere jaren worden in deze paragraaf alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2015.
 
 Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2014 bestaat uit de volgende paragrafen:
 
 
 1.
 Inleiding
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2014
 
 
 3.
 Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014
 
 
 
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2014
 
 Tabel 1 laat de ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2014. Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota(TK33 400, nr. 18).
 
 Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2014 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 20141Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ stand ontwerpbegroting 2014 (na herijking)
 
 
 
 
 67.826
 
 
 
 
 
 Prijs nationale bestedingen (pNB)
 
 
 – 346
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 – 30
 
 
 
 
 
 BKZ stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 67.451
 
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 – 23
 
 
 
 
 Technische correctie kader jeugd
 
 
 – 346
 
 
 
 
 
 BKZ stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 67.081
 
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 0
 
 
 
 
 
 BKZ stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 67.081
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 66.207
 
 
 
 
 
 
 Onderschrijding BKZ
 
 
 
 
 – 875
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.
 
 
 
 Het BKZ is ten opzichte van de Startnota als gevolg van de nominale ontwikkelingen met € 346 miljoen verlaagd. Als gevolg van de ijklijnmutaties is het BKZ met € 53 miljoen verlaagd. Verder is het kader in 2014 verlaagd met € 346 miljoen als gevolg van de technische correctie van het kader jeugd. Ondanks de verlaging van het BKZ met € 745 miljoen is het BKZ als gevolg van de daling van de netto-BKZ-uitgaven met € 875 miljoen onderschreden. Het bedrag van € 875 miljoen kan nog wijzigen op grond definitievere cijfers over 2014 van het ZiNL en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in de Slotwet 2014 nader gerapporteerd.
 Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2014 vanaf de stand vastgesteld bij Startnota. Sinds de Startnota is het kader onderschreden met € 875 miljoen. Van deze € 875 miljoen is voor het grootste deel (€ 709 miljoen) in eerdere budgettaire nota’s gemeld. In de 1e suppletoire begroting 2014 is reeds een onderschrijding gemeld van € 622 miljoen en in de ontwerpbegroting 2015 van € 88 miljoen. In de 2e suppletoire begroting 2014 is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2015 de kaderonderschrijding verder met € 165 miljoen toegenomen. Hiervan heeft € 150 miljoen betrekking op de actualisering van de zorguitgaven en € 15 miljoen op het opleidingsfonds.
 
 Tabel 2 Kadertoets BKZ 2014 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ Ontwerpbegroting 2014 (na herijking)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 – 622
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 – 622
 
 
 
 
 
 Mutatie ontwerpbegroting 2015
 
 
 – 88
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 – 709
 
 
 
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 – 165
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 – 875
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.
 
 
 
 
 
 
 3.
 Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014
 
 Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2014 al in de Ontwerpbegroting 2015 is toegelicht worden hier slechts de nieuwe mutaties ten opzichte van de begrotingsstand weergegeven.
 
 Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 72.895,0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 – 955,7
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 71.939,3
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 – 457,1
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 71.482,1
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 – 150,0
 
 
 
 
 Opleidingsfonds
 
 
 – 15,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal nieuwe mutaties
 
 
 
 
 – 165,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 71.316,9
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 5.068,6
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 41,5
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 5.110,1
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 5.110,1
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 5.110,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 67.826,4
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 66.829,2
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 66.372,0
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 66.206,8
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland (ZiNL) over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.
 
 
 
 Toelichting nieuwe mutaties
 Uitgaven
 Actualisering zorguitgaven
 Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2014 van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) zijn de zorguitgaven 2014 geactualiseerd. Binnen het Budgettair Kader Zorg (BKZ) tekent zich een onderschrijding af van circa € 150 miljoen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2014. Daarover wordt bij het jaarverslag 2014 nader gerapporteerd.
 Opleidingsfonds
 De vaststelling van subsidies in het kader van de opleidingen tot ziekenhuisarts leidt tot € 15,2 miljoen onderuitputting in 2014.