Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2013-2014
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 940
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 De producten
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De productartikelen
 
 
 6
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Verdiepingsbijlage
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het Ministerie van Financiën.
 
 
 Onder 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.
 Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.
 
 
 Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht.
 Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsbedrag
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 < € 4,5 miljoen
 
 
 > 50%
 
 
 
 
 € 4,5 – € 22,5 miljoen
 
 
 > € 2,5 miljoen
 
 
 
 
 > € 22,5 miljoen
 
 
 > 10%
 
 
 
 
 > € 50 miljoen
 
 
 > € 5 miljoen
 
 
 
 
 
 Het bovenstaande houdt in dat (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
 Onder 2.3 de Verdiepingsbijlage wordt inzicht geboden in de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. In die bijlage is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).
 
 
 
 2.
 De producten
 
 Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2014 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
 De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
 De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
 
 
 2.1
 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 Suppletoire mutaties 2014 (Voorjaarsnota) (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 
 6.594,6
 
 
 
 
 6.594,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2014
 
 
 
 
 
 6.594,6
 
 
 
 
 6.594,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – suppletoire mutaties Voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Nadelig saldo 2013
 
 
 18.10
 
 
 
 – 12,3
 
 
 
 
 
 Verwerking nadelig saldo op de artikelen
 
 
 alle
 
 
 26,6
 
 
 38,9
 
 
 
 
 2.
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 alle
 
 
 – 14,1
 
 
 – 14,1
 
 
 
 
 3.
 
 
 Overboekingen van/naar andere departementen
 
 
 13/14/15/19
 
 
 – 4,6
 
 
 – 4,6
 
 
 
 
 4.
 
 
 Overboekingen met HXII
 
 
 12/13/18/19
 
 
 – 171,4
 
 
 – 171,4
 
 
 
 
 5.
 
 
 Desaldering Hoofdwegennet
 
 
 12
 
 
 27,3
 
 
 27,3
 
 
 
 
 6.
 
 
 Desaldering Spoorwegen
 
 
 13
 
 
 45,2
 
 
 45,2
 
 
 
 
 7.
 
 
 Desaldering Hoofdvaarwegennet
 
 
 15
 
 
 9,1
 
 
 9,1
 
 
 
 
 8.
 
 
 Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 17
 
 
 4,2
 
 
 4,2
 
 
 
 
 9.
 
 
 Interne verschuivingen binnen de artikelen
 
 
 12/13/15
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 10.
 
 
 Overboekingen over de artikelen
 
 
 13/17
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 11.
 
 
 Kasschuif 2014–2016/2017
 
 
 12/13/15/19
 
 
 – 250,0
 
 
 – 250,0
 
 
 
 
 12.
 
 
 Minbedrag 2013
 
 
 12/15
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.266,9
 
 
 
 
 6.266,9
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Nadelig saldo 2013
 
 De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2013 een nadelig saldo van ca. € 12,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.
 Het nadelig saldo wordt in 2014 als verlaging van de ontvangsten geboekt op de operationele doelstelling 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverlaging ook het volledige nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo over 2013.
 
 2. Taakstelling collectieve sector
 
 In de ministerraad van 30 augustus 2013 is besloten de aangehouden rijksbrede korting van € 0,7 mlrd op de collectieve sector, definitief als taakstelling te verwerken.
 Het aandeel van IenM in deze korting bedraagt in totaal € 18,3 miljoen per jaar vanaf 2014. In de begroting 2014 is deze taakstelling geparkeerd op de begroting van Hoofdstuk XII op begrotingsartikel 99 (Nominaal en onvoorzien). Het aandeel van het Infrastructuurfonds in deze taakstelling bedraagt ca. € 14,1 miljoen per jaar.
 
 3. Overboekingen van/naar andere departementen
 Deze post bestaat uit een overboeking van € 4 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken voor GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway, artikel 13), een overboeking uit artikel 14 naar de begroting van Hoofdstuk XII voor de storting in het BTW Compensatiefonds voor de A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 0,9 miljoen) en een overboeking uit artikel 15 als bijdrage van IenM aan het Ministerie van Defensie in de financiering van de noodsleephulp en betonningstaken door de kustwacht.
 4. Overboekingen met HXII
 De overboekingen tussen het Infrastructuurfonds en de begroting van Hoofdstuk XII betreffen:
 
 
 –
 uit artikel 12: bijdrage aan de BDU Beter Benutten (€ 127 miljoen), bijdrage aan de BDU voor project Amsterdam Zuidas 2014 (€ 13 miljoen), de BDU N23 voor de financiering van de aansluitingen van de N23 op de A7 ter hoogte van Hoorn (totaal € 35 miljoen), voor uitgaven ITS PBB (ca. € 1,5 miljoen) en BOA-protocol ITS (BeleidsOndersteuning en Advies) (ca. € 0,9 miljoen);
 
 
 –
 uit artikel 13: het Actieplan groei op het spoor ter dekking van de nog lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII en P+R maatregelen (€ 4,2 miljoen), Beter Benutten/Decentraal spoor (€ 2,7 miljoen), bijdrage aan Amsterdam Zuidas (€ 4,4 miljoen) en middelen voor de ERTMS pilot ter dekking van uit 2013 overlopende en in 2014 aan te gane nieuwe verplichtingen (€ 2,1 miljoen);
 
 
 –
 uit artikel 13: een tijdelijke overboeking van programmabudget spoor naar apparaat voor de uitvoering van de Lange Termijn Agenda Spoor in de periode tot en met 2019, met een even grote, tegengestelde boeking in de MIRT-periode daarna. Per saldo wordt hiermee intertemporeel gemuteerd, maar blijft de omvang van zowel apparaat- als programmabudget over de hele MIRT-periode ongewijzigd.
 
 
 –
 uit artikel 18: voor decentralisatie van het Expertise Centrum FA budget, een herschikking van budgetten met betrekking tot de instroom van trainees en een overboeking van een fte tussen RWS en DGB (ca. € 1,1 miljoen). Deze gelden worden via het bijdrageartikel 19 «Bijdragen andere begrotingen Rijk» naar de begroting van Hoofdstuk XII overgeboekt.
 
 
 5. Desaldering Hoofdwegennet
 Deze uitgaven-/ontvangstenmutatie betreft de bijdragen van derden in diverse projecten. De belangrijkste mutaties betreffen de N18 Varsseveld – Enschede en een aanpassing van het kasritme (2014–2016) van bijdragen voor de ViA15.
 6. Desaldering Spoorwegen
 Deze desaldering bestaat uit:
 
 
 –
 de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
 
 
 –
 de overheveling van het restant reisinformatie. In een eerder stadium is het budget tot en met 2022 overgeboekt. De beschikking aan de NS is afgegeven en daarom wordt nu de gehele reeks overgeheveld conform afspraak
 
 
 –
 de afrekening van een aantal aanlegprojecten.
 
 
 7. Desaldering Hoofdvaarwegennet
 Het betreft hier de bijdragen van derden voor diverse projecten, met name voor de Baltic ace (€ 11 miljoen) en verder ondermeer van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal, bijdragen van de gemeente Den Bosch aan de Graafse Baan, TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.
 8. Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 De desaldering betreft met name verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten van de verkoop van gronden, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.
 9. Interne verschuivingen binnen de artikelen
 
 
 –
 Binnen artikel 12 wordt in totaal € 514,1 miljoen (waarvan € 39 miljoen in 2014) overgeheveld van het realisatieonderdeel naar het art. 12.04 GIV/PPS voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6).
 
 
 –
 De in 2013 voorgenomen schuldreductie van Prorail van € 31,8 miljoen is bij slotwet 2013 uitgesteld. Binnen artikel 13 wordt deze € 31,8 miljoen voor de schuldreductie Prorail teruggeboekt uit artikelonderdeel 13.02 naar artikelonderdeel 13.07.
 
 
 –
 Binnen artikel 15 wordt € 9 miljoen structureel vanaf 2014 overgeboekt vanuit artikelonderdeel 15.02 «Beheer, onderhoud en vervanging» naar artikel 15.06 «Netwerkgebonden kosten HVWN» als gevolg van de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl per 1 januari 2014 aan het Rijk.
 
 
 10. Overboekingen over de artikelen
 Het Nederlandse spoor en de treinen worden conform de voorkeursbeslissing voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tot en met 2028 is € 2,57 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem. Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Tweede Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17.
 Overige begrotingsmutaties
 11.– Kasschuif via generale beeld 2014–2016/2017
 – Kasschuif met DF 2016–2018/2019
 Investeringen in aanleg, beheer en onderhoud zijn gebaat bij continuïteit en een kasbeeld met beperkte schommelingen. In de Infrastructuurfondsbegroting was er in 2016 echter sprake van een forse terugloop van de totale beschikbare middelen ten opzichte van het jaar 2014. Bij het realiseren van meerjarige infrastructuurprojecten is dit een moeilijk te beheersen situatie. Het is niet zonder meer mogelijk om projecten gedurende 2014 in uitvoering te nemen indien de daarvoor beschikbare kasmiddelen in het uitvoeringsjaar 2016 zeer schaars zijn.
 Het verloop van de budgetten vergde daarom een oplossing om het programma zo veel mogelijk volgens planning in uitvoering te blijven nemen. Deze oplossing heb ik – samen met de Minister van Financiën – gevonden in twee kasschuiven op het Infrastructuurfonds ten gunste van het jaar 2016. Eén via het generale beeld (€ 250 miljoen uit 2014 naar 2016 en 2017) en één via het Deltafonds (€ 150 miljoen uit 2018 en 2019 naar 2016). Met deze laatste schuif heb ik tevens een bijdrage geleverd aan een evenwichtiger kasbeeld op het Deltafonds. Op dit fonds was juist in 2016 sprake van een budgettaire piek en een terugloop in 2018 en 2019.
 12. Oplossing minbedrag 2013 ten gevolge van het niet-uitkeren van de prijsbijstelling tranche 2013
 Door het inhouden van de prijsbijstelling tranche 2013 is een kasritmeprobleem ontstaan, dat in de begroting 2014 zichtbaar is gemaakt via de minregels op de investeringsruimte per modaliteit. Het minbedrag uit 2013 (in totaal € 50 miljoen) loopt via het saldo over naar 2014 (zie toelichting 1). Dit zou het minbedrag in 2014 vergroten. Om dit te voorkomen wordt het overlopende minbedrag gesaldeerd vanuit verkenning en planuitwerking. In het jaar 2027 komt deze € 50 miljoen vanuit de investeringsruimte weer terug naar verkenning en planuitwerking. Consequentie is dat de overprogrammering zo toe neemt in het jaar 2014 (in totaal met € 50 miljoen). De omvang van de investeringsruimte van de modaliteiten over de looptijd van het fonds wijzigt niet.
 
 
 
 2.2
 De productartikelen
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4=(1)t/m(3))
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)
 
 
 
 
 (7)
 
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.279.533 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 994.125 
 
 
 
 
 3.285.408 
 
 
 
 
 152.518 
 
 
 
 
 864.582 
 
 
 
 
 2.026.763 
 
 
 
 
 – 311.529 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.800.084 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 315.514 
 
 
 
 
 2.484.570 
 
 
 
 
 62.584 
 
 
 
 
 150.008 
 
 
 
 
 73.554 
 
 
 
 
 – 50.144 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 19.189 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 19.189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 624.755 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.431 
 
 
 
 
 628.186 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 12.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 438.734
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 438.734
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02.02 Servicepakket B&O
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02.04 Vervanging
 
 
 186.021
 
 
 0
 
 
 3.431
 
 
 189.452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 1.201.347 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 348.964 
 
 
 
 
 852.383 
 
 
 
 
 25.467 
 
 
 
 
 91.472 
 
 
 
 
 – 111.912 
 
 
 
 
 – 172.508 
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 857.327
 
 
 0
 
 
 45.914
 
 
 903.241
 
 
 84.328
 
 
 10.118
 
 
 – 171.802
 
 
 – 122.633
 
 
 
 
 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 344.020
 
 
 0
 
 
 – 394.878
 
 
 – 50.858
 
 
 – 58.861
 
 
 81.354
 
 
 59.890
 
 
 – 49.875
 
 
 
 
 
 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 590.390 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 30.727 
 
 
 
 
 621.117 
 
 
 
 
 38.104 
 
 
 
 
 59.381 
 
 
 
 
 186.311 
 
 
 
 
 123.209 
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 407.135 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 845 
 
 
 
 
 406.290 
 
 
 
 
 – 987 
 
 
 
 
 – 845 
 
 
 
 
 – 845 
 
 
 
 
 – 845 
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 354.920
 
 
 0
 
 
 – 845
 
 
 354.075
 
 
 – 987
 
 
 – 845
 
 
 – 845
 
 
 – 845
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 52.215
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 52.215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 – 42.732 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 137 
 
 
 
 
 – 42.595 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 133.839 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 11.553 
 
 
 
 
 145.392 
 
 
 
 
 67.657 
 
 
 
 
 – 76.920 
 
 
 
 
 4.767 
 
 
 
 
 5.210 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 12.03 Aanleg
 Hoofdproduct 12.03.01 Realisatie
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma 
 
 
 
 
 Kasbudget 2014
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 15
 
 
 9
 
 
 159
 
 
 159
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 a
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 39
 
 
 28
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 a
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 39
 
 
 10
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 10
 
 
 7
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 a
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 a
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 87
 
 
 55
 
 
 1.620
 
 
 1.581
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 a, b
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 50
 
 
 48
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 138
 
 
 171
 
 
 1.638
 
 
 2.152
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 c
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 66
 
 
 43
 
 
 336
 
 
 336
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 a
 
 
 
 
 A2 Holendrecht – Oudenrijn
 
 
 12
 
 
 10
 
 
 1.219
 
 
 1.219
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht – Amersfoort
 
 
 37
 
 
 28
 
 
 224
 
 
 224
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – Leiden
 
 
 32
 
 
 55
 
 
 586
 
 
 586
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 a
 
 
 
 
 A4 Delft – Schiedam
 
 
 177
 
 
 180
 
 
 661
 
 
 661
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 23
 
 
 25
 
 
 117
 
 
 118
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord – Bergen op Zoom
 
 
 46
 
 
 56
 
 
 274
 
 
 275
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 a
 
 
 
 
 N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
 
 
 8
 
 
 4
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase
 
 
 7
 
 
 4
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 2011/2013
 
 
 2011/2013
 
 
 a
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 42
 
 
 91
 
 
 623
 
 
 623
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 a
 
 
 
 
 A2/A76 Maatregelenpakket Limburg
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 2010/2015
 
 
 2010/2015
 
 
 
 
 
 A67 Aanpak toerit Someren
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede – Grijsoord
 
 
 4
 
 
 
 118
 
 
 
 2016–2018
 
 
 
 d
 
 
 
 
 A50 Ewijk – Valburg
 
 
 – 14
 
 
 4
 
 
 276
 
 
 276
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 a
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 55
 
 
 20
 
 
 316
 
 
 316
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 61
 
 
 52
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 a
 
 
 
 
 N33 Assen – Zuidbroek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 e
 
 
 
 
 Verzorgingsplaatsen
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 928
 
 
 
 
 9.265
 
 
 
 
 9.622
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 135
 
 
 79
 
 
 
 
 
 
 f
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 1.097
 
 
 
 
 1.007
 
 
 
 
 9.265
 
 
 
 
 9.622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 897
 
 
 
 
 857
 
 
 
 
 9.265
 
 
 
 
 9.622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 b.
 Naast de toevoeging van het voordelig saldo aan het kasbudget 2014, is aan het programmabudget ZSM 1 en 2 budget toegevoegd in verband met de faseovergang van A2 Oudenrijn – Everdingen.
 
 
 c.
 Uit het budget ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.
 
 
 d.
 Dit project is in verband met een fasewijziging overgeboekt uit verkenningen en planuitwerking (12.03.02).
 
 
 e.
 Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5 miljoen van dit budget gereserveerd voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.
 
 
 f.
 Voor diverse projecten uit de planuitwerkingsfase op onderdeel 12.03.02 moeten al realisatieuitgaven worden verricht (bijvoorbeeld grondaankopen). Deze uitgaven komen door middel van een partieel uitvoeringsbesluit ten laste van dit onderdeel 12.03.01.
 
 
 Hoofdproduct 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 283
 
 
 – 329
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 286
 
 
 465
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 a
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 255
 
 
 255
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 235
 
 
 235
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet
 
 
 240
 
 
 243
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9
 
 
 
 
 Deel 4: 2024–2026
 
 
 Deel 4: 2024–2026
 
 
 
 
 
 Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)
 
 
 1.039
 
 
 1.039
 
 
 Deel 5: 2020–2022
 
 
 Deel 5: 2020–2022
 
 
 
 
 
 A10 Zuidas
 
 
 627
 
 
 640
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 a
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
 
 
 332
 
 
 332
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 N23 Alkmaar – Zwolle
 
 
 1
 
 
 36
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 a
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.120
 
 
 1.120
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 163
 
 
 163
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten
 
 
 260
 
 
 261
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 699
 
 
 699
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 A27 Houten – Hooipolder
 
 
 721
 
 
 721
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten – Knooppunt Hoevelaken
 
 
 24
 
 
 – 
 
 
 2016
 
 
 – 
 
 
 b
 
 
 
 
 A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein
 
 
 25
 
 
 – 
 
 
 2015
 
 
 – 
 
 
 b
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2016–2018
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 A12 Ede – Grijsoord
 
 
 – 
 
 
 110
 
 
 – 
 
 
 2016–2018
 
 
 c
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
 
 
 542
 
 
 529
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 d
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 333
 
 
 316
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 d
 
 
 
 
 N35 Zwolle – Wijthmen
 
 
 47
 
 
 48
 
 
 2016–2018
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 551
 
 
 551
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering meerkosten tunnelveiligheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15
 
 
 301
 
 
 301
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reserveringen voor LCC
 
 
 223
 
 
 223
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)
 
 
 440
 
 
 440
 
 
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 555
 
 
 555
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Eindhoven – Tilburg
 
 
 317
 
 
 317
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Sint Annabosch – Galder
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen – Kerensheide
 
 
 254
 
 
 254
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 2.613
 
 
 2.617
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blankenburgverbinding (NWO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk – Gouwe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 13.002
 
 
 
 
 13.223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting IF 12.03.02
 
 
 
 
 13.002
 
 
 
 
 13.223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 De neerwaartse bijstelling van het projectbudget Beter Benutten is het gevolg van de overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII voor een bedrag van € 129 miljoen in verband met de bijdrage aan de BDU voor Beter Benutten en uitgaven in het kader van Intelligente Transportsystemen (ITS).
 Uit het budget van A10 Zuidas wordt verder € 13 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de Rijksbijdrage aan het project Amsterdam Zuidas. Tenslotte wordt voor de N23 Alkmaar – Zwolle een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII opgenomen in verband met de Rijksbijdrage aan de BDU voor de financiering van de aansluitingen van de N23 op de A7 ter hoogte van Hoorn.
 
 
 b.
 Deze projecten waren opgenomen in de categorie bestemd. Voor deze projecten zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt en een taakstellend budget vastgesteld. Hiermee zijn deze projecten overgegaan naar de categorie verplicht.
 
 
 c.
 Het project A12 Ede – Grijsoord is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase en daarom niet langer in deze tabel opgenomen.
 
 
 d.
 Bij de projecten A12/A15 Ressen – Oudbroeken (correctie naar prijspeil) en N18 Varsseveld – Enschede (bestuurlijke afspraken) is sprake van hogere bijdragen van derden (respectievelijk circa € 13 en 17 miljoen).
 
 
 Operationele doelstelling 12.04 GIV/PPS
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma 
 
 
 
 
 Kasbudget 2014
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Geintegreerde contractvormen (12.04)
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 58
 
 
 53
 
 
 1.225
 
 
 1.225
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 93
 
 
 105
 
 
 2.196
 
 
 2.196
 
 
 2013–2014
 
 
 2013–2014
 
 
 a
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere
 
 
 35
 
 
 10
 
 
 1.999
 
 
 1.496
 
 
 
 
 b
 
 
 
 
 A12 Lunetten – Veenendaal
 
 
 21
 
 
 24
 
 
 627
 
 
 627
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte – Vaanplein
 
 
 363
 
 
 347
 
 
 2.031
 
 
 2.031
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen – Geffen, PPS
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 288
 
 
 288
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden – Drachten
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 146
 
 
 146
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 N33 Assen – Zuidbroek
 
 
 43
 
 
 45
 
 
 336
 
 
 336
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 621
 
 
 591
 
 
 8.848
 
 
 8.345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 b.
 Vanuit artikel 12.03.01 Realisatie wordt naar aanleiding van de DBFM-conversie circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.
 
 
 Ontvangsten
 De desaldering die op dit artikel is aangebracht betreft de bijdragen van derden aan de diverse projecten, met name de N18 Varsseveld – Enschede en de ViA15.
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenramingen bij vrijwel alle projecten op dit begrotingsartikel zijn bijgesteld. In de realisatiefase worden verschuivingen in de projectramingen naar 2014 en later aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanningen. Dit doet zich vooral voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (stalen kunstwerken en Vervanging en Renovatie) en EPK Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet.
 Een andere verlaging betreft het project Beter Benutten door een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII door een bijdrage aan de BDU en een verschuiving in de ramingen ten behoeve van de vastlegging van de BDU beschikking.
 De verplictingenramingen bij met name de projecten A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2), N18 Varsseveld – Enschede en A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten worden verschuivingen naar 2015 (en later) aangebracht teneinde de verplichtingenramingen beter te laten aansluiten bij de actuele projectplanningen en de uitgavenramingen.
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4=(1)t/m(3))
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)
 
 
 
 
 (7)
 
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.018.957 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 477.339 
 
 
 
 
 2.496.296 
 
 
 
 
 – 351.206 
 
 
 
 
 104.899 
 
 
 
 
 – 381.026 
 
 
 
 
 – 223.765 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.397.939 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 7.267 
 
 
 
 
 2.390.672 
 
 
 
 
 – 44.800 
 
 
 
 
 – 36.236 
 
 
 
 
 – 229.539 
 
 
 
 
 – 250.671 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1.264.028 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 29.967 
 
 
 
 
 1.293.995 
 
 
 
 
 – 34.400 
 
 
 
 
 – 5.758 
 
 
 
 
 – 125.088 
 
 
 
 
 – 122.132 
 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 980.114 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 49.343 
 
 
 
 
 930.771 
 
 
 
 
 – 42.200 
 
 
 
 
 – 30.478 
 
 
 
 
 – 104.451 
 
 
 
 
 – 128.539 
 
 
 
 
 
 13.03.01 Real.progr.personenvervoer
 
 
 810.223
 
 
 0
 
 
 – 19.622
 
 
 790.601
 
 
 1.548
 
 
 – 18.704
 
 
 – 23.593
 
 
 – 29.419
 
 
 
 
 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
 
 
 89.525
 
 
 0
 
 
 – 6.903
 
 
 82.622
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer
 
 
 69.357
 
 
 0
 
 
 – 20.124
 
 
 49.233
 
 
 – 40.118
 
 
 – 10.048
 
 
 – 76.147
 
 
 – 97.499
 
 
 
 
 13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer
 
 
 11.009
 
 
 0
 
 
 – 2.694
 
 
 8.315
 
 
 – 3.630
 
 
 – 1.726
 
 
 – 5.011
 
 
 – 1.621
 
 
 
 
 
 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 145.588 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 12.128 
 
 
 
 
 157.716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 16.597 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 19 
 
 
 
 
 16.578 
 
 
 
 
 31.800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 – 8.388 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 8.388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 65.249 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 70.864 
 
 
 
 
 136.113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 De mutaties op deze doelstelling worden verklaard door:
 
 
 •
 De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 •
 Verder is een desaldering van ca. € 44 miljoen aangebracht in verband met de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
 
 
 •
 Er wordt ca. € 3 miljoen overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII ten behoeve van het Actieplan groei op het spoor.
 
 
 
 Operationele doelstelling 13.03 Aanleg
 Hoofdproduct 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 
 
 Kasbudget 2014
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benutten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)
 
 
 25
 
 
 22
 
 
 28
 
 
 30
 
 
 2012/2013/2014
 
 
 2012/2013/2014
 
 
 a
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 626
 
 
 626
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS DSSU (inclusief voorinvestering)
 
 
 53
 
 
 67
 
 
 278
 
 
 278
 
 
 2012/2015
 
 
 2012/2015
 
 
 b
 
 
 
 
 Vervanging Dieze brug Den Bosch
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 b
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 b
 
 
 
 
 
 Overige projecten/programma's /lijndelen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 27
 
 
 26
 
 
 397
 
 
 397
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 221
 
 
 221
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 14
 
 
 5
 
 
 56
 
 
 29
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 c
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Kleine Functiewijzigingen
 
 
 67
 
 
 89
 
 
 581
 
 
 589
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 b
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 319
 
 
 319
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Reistijdverbetering
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 b
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 42
 
 
 44
 
 
 503
 
 
 503
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 155
 
 
 151
 
 
 776
 
 
 840
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 d
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 5
 
 
 12
 
 
 26
 
 
 38
 
 
 2014/2015/2016
 
 
 2014/2015/2016
 
 
 e
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Fietsenstalling
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 2013/2018
 
 
 2013/2018
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 13
 
 
 15
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 
 
 59
 
 
 60
 
 
 956
 
 
 956
 
 
 2005 e.v.
 
 
 2005 e.v.
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 66
 
 
 53
 
 
 346
 
 
 346
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 b
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 2013/2015
 
 
 2013/2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS (t.b.v. NSP)
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 117
 
 
 117
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 b
 
 
 
 
 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Den Haag CS perronsporen 11 en 12
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 24
 
 
 36
 
 
 553
 
 
 542
 
 
 2015/2017
 
 
 2015/2017
 
 
 f
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 19
 
 
 8
 
 
 64
 
 
 56
 
 
 2016/2017
 
 
 2016/2017
 
 
 g
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht-Arnhem-Zevenaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 20
 
 
 8
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 2011/2014
 
 
 2011/2014
 
 
 b
 
 
 
 
 Sporen in Arnhem
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 293
 
 
 299
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 c
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB
 
 
 20
 
 
 18
 
 
 239
 
 
 234
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 f
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hanzelijn
 
 
 12
 
 
 8
 
 
 1.001
 
 
 1.020
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 c
 
 
 
 
 Regionale lijnen Gelderland
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 
 
 b
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 21
 
 
 14
 
 
 204
 
 
 194
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 b
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 
 
 796 
 
 
 
 
 801 
 
 
 
 
 8.486 
 
 
 
 
 8.532 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afdekking risico's spoorprogramma's
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 20
 
 
 13
 
 
 245
 
 
 246
 
 
 
 
 b
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 849 
 
 
 
 
 847 
 
 
 
 
 8.802 
 
 
 
 
 8.849 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 791 
 
 
 
 
 811 
 
 
 
 
 8.802 
 
 
 
 
 8.849 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 – 58 
 
 
 
 
 – 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 Bij het project ERTMS pilot wordt een overboeking naar de begroting van HXII van ca. € 2,1 miljoen voorgesteld ter dekking van de verplichtingen in 2014.
 
 
 b.
 De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 c.
 De projecten Sporen in Arnhem, Hanzelijn en Hengelo Gezondheidspark worden in 2014 afgesloten en de budgetten ten behoeve van de resterende werkzaamheden worden ondergebracht bij de post Nazorg. Totaal gaat het om ca. € 25 miljoen.
 
 
 d.
 Uit het budget bij dit project wordt in totaal bijna € 65 miljoen teruggeboekt naar verkenningen en planuitwerkingen (13.03.02 OV SAAL). De resterende ruimte binnen OV SAAL KT is toegevoegd aan de reservering ten behoeve van OV SAAL MLT en overgeboekt (naar 13.03.04).
 
 
 e.
 De bijstelling van het MIRT budget is het gevolg van de overheveling van budget naar PHS in verband met de integrale aanpak Amsterdam CS. Daarnaast is de middentunnel Westzijde versneld opgeleverd (2013 in plaats van 2014).
 
 
 f.
 De mutaties op deze MIRT budgetten worden verklaard door een overboeking vanuit PHS ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking en voorschot aan ProRail voor de Spoorzone Delft).
 
 
 g.
 Vanuit het programma Kleine functiewijzigingen wordt dekking geboden voor de geluidschermen Breda. Dit verklaart de bijgestelde MIRT raming voor dit project. Vanwege grondopbrengsten in 2013 is een deel van het budget naar 2014 doorgeschoven.
 
 
 Hoofdproduct 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 
 
 Kasbudget 2014
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05
 
 
 1
 
 
 – 4
 
 
 – 33
 
 
 – 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 a
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 42
 
 
 37
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 2013e.v.
 
 
 2013e.v.
 
 
 a
 
 
 
 
 Aslasten Cluster III realisatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2014/2016
 
 
 2014/2016
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 43
 
 
 53
 
 
 210
 
 
 210
 
 
 2014 e.v.
 
 
 2014 e.v.
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail Projecten
 
 
 
 104
 
 
 101
 
 
 525
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 104
 
 
 101
 
 
 525
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 83
 
 
 89
 
 
 525
 
 
 525
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 – 21
 
 
 – 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 Hoofdproduct 13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering opbouw compensatie NS
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adam Zuidas station (NSP)
 
 
 237
 
 
 235
 
 
 2026
 
 
 2026
 
 
 
 
 
 Adam Zuidas WTC/4-sp
 
 
 112
 
 
 119
 
 
 2026
 
 
 2026
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 2014–2018
 
 
 2014–2018
 
 
 
 
 
 Traject Oost (Conv.DMB)
 
 
 
 
 gereed
 
 
 gereed
 
 
 
 
 
 Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 2014–2017
 
 
 2014–2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
 
 
 90
 
 
 92
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 a
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 2014–2018
 
 
 2014–2018
 
 
 
 
 
 Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
 
 
 1.320
 
 
 1.334
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 b
 
 
 
 
 Reservering Businesscase NSP
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma overwegen
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 div.
 
 
 div.
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 472
 
 
 638
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 c
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 
 174 
 
 
 
 
 2.174 
 
 
 
 
 
 d
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 2.889 
 
 
 
 
 5.076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.04)
 
 
 
 
 2.889 
 
 
 
 
 5.076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 Uit het budget bij het project Zuidas is € 4,4 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de financiering van het Zuidasdok (welke via de BDU wordt uitgekeerd). Bij Beter Benutten/Decentraal spoor gaat het om € 2,7 miljoen.
 
 
 b.
 De mutatie op het budget wordt verklaard door enerzijds een overboeking naar hoofdproduct 13.03.01 Realisatie ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking voor de Spoorzone Delft) en anderzijds een overboeking vanuit het project Amsterdam CS, Cuyperhal in verband met de integrale aanpak van Amsterdam CS via PHS.
 
 
 c.
 Door een overboeking van in totaal € 225 miljoen naar ERTMS (punt 10 in het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties) enerzijds en een toevoeging van bijna € 65 miljoen in verband met een terugboeking uit 13.03.01 OV SAAL, wordt het budget met ruim € 160 miljoen neerwaarts bijgesteld.
 
 
 d.
 Het Nederlandse spoor en de treinen worden conform de voorkeursbeslissing voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tot en met 2028 is € 2,57 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem. Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Tweede Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17.
 
 
 Hoofdproduct 13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aslastencluster III
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 a
 
 
 
 
 Europese ERTMS verbindingen
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 b
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine project Goed
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 179 
 
 
 
 
 202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.05)
 
 
 
 
 179 
 
 
 
 
 202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 Dit budget wordt overgeboekt naar de in de begroting van het fonds ingevoerde nieuwe operationele doelstelling ERTMS Landelijke invoer op artikel 17 ten behoeve van 2 planstudies.
 
 
 b.
 Het budget bij dit project wordt overgeboekt naar Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) ten behoeve van de opheffing van de beperkingen op het traject Zwolle – Groningen.
 
 
 13.09 Ontvangsten
 De toename van de ontvangsten komt door de volgende oorzaken:
 
 
 •
 mutaties in het kasbudget 2014 van ontvangsten van projecten. Dit betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 •
 de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
 
 
 •
 de overheveling van het restant reisinformatie. In een eerder stadium is het budget tot en met 2022 overgeboekt. De beschikking aan de NS is afgegeven en daarom wordt nu de gehele reeks overgeheveld conform afspraak.
 
 
 •
 de afrekening van een aantal aanlegprojecten.
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt door mutaties op de projecten Toegankelijkheid stations, de Spooraansluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding, Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) en het Geluidsaneringprogramma – spoor.
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4=(1)t/m(3))
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)
 
 
 
 
 (7)
 
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 230.817 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 433.016 
 
 
 
 
 663.833 
 
 
 
 
 – 59.055 
 
 
 
 
 40.851 
 
 
 
 
 – 262.842 
 
 
 
 
 – 287.165 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 241.969 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 37.825 
 
 
 
 
 204.144 
 
 
 
 
 – 282 
 
 
 
 
 – 845 
 
 
 
 
 – 845 
 
 
 
 
 – 845 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 79%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 81.566 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 28.472 
 
 
 
 
 110.038 
 
 
 
 
 – 282 
 
 
 
 
 – 845 
 
 
 
 
 – 845 
 
 
 
 
 – 845 
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 1.232
 
 
 – 1.232
 
 
 – 282
 
 
 – 845
 
 
 – 845
 
 
 – 845
 
 
 
 
 14.01.03 Real.progr.reg./lok.
 
 
 83.360
 
 
 0
 
 
 27.394
 
 
 110.754
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.04 Investeringsruimte
 
 
 – 1.794
 
 
 0
 
 
 2.310
 
 
 516
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 12.992 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5.418 
 
 
 
 
 18.410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 147.411 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 71.715 
 
 
 
 
 75.696 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 131.204
 
 
 0
 
 
 19.750
 
 
 150.954
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 108.143
 
 
 – 108.143
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 16.207
 
 
 0
 
 
 16.678
 
 
 32.885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 600 
 
 
 
 
 600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 Hoofdproduct 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionale/lokale projecten
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)
 
 
 268
 
 
 268
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ombouw Amstelveenlijn (reservering)
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 37
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOV Amstelveen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BTW tramtunnel Den Haag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.02)
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdproduct 14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokale projecten
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma 
 
 
 
 
 Kasbudget 2014
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Reg.lok.infra (14.01.03)
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 2020–2022
 
 
 2020–2022
 
 
 
 
 
 A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
 
 
 12
 
 
 13
 
 
 112
 
 
 113
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijn-Gouwelijn)
 
 
 21
 
 
 10
 
 
 202
 
 
 202
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 a
 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 en aanlanding RR op Den Haag HSE)
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 890
 
 
 890
 
 
 2006–2016
 
 
 2006–2016
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht Trams naar De Uithof
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 a
 
 
 
 
 N201
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 a
 
 
 
 
 Noord/Zuidlijn
 
 
 43
 
 
 48
 
 
 1.182
 
 
 1.182
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nijmegen 2e stadsbrug
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 3.045
 
 
 
 
 3.046
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 83
 
 
 
 
 3.045
 
 
 
 
 3.046
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 Operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen
 De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare budget blijft ongewijzigd.
 Operationele doelstelling 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek
 
 
 
 
 Kasbudget 2014
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 151
 
 
 131
 
 
 542
 
 
 542
 
 
 a
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
 
 
 – 108
 
 
 0
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 a
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
 
 
 33
 
 
 16
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 a
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.03)
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 1.209
 
 
 
 
 1.209
 
 
 
 
 
 
 LMCA Spoor: spoordriehoek
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 194
 
 
 194
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 Verplichtingen
 De bijstelling van de verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt doordat,
 
 
 •
 de provincie Zuid-Holland de subsidieaanvraag voor het HOV net Zuid-Holland noord in 2014 zal indienen en niet in 2013 zoals eerder gepland. Hiervoor heeft een verschuiving uit 2013 naar 2014 plaatsgevonden.
 
 
 •
 de meerjarige verplichtingenramingen voor de Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) meer in lijn is gebracht met de verwachte subsidiebeschikking.
 
 
 Ontvangsten
 De mutaties in de Ontvangsten betreft de doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4=(1)t/m(3))
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)
 
 
 
 
 (7)
 
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 657.706 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 285.311 
 
 
 
 
 943.017 
 
 
 
 
 277.063 
 
 
 
 
 286.012 
 
 
 
 
 40.126 
 
 
 
 
 – 24.873 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 895.163 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 38.853 
 
 
 
 
 856.310 
 
 
 
 
 – 3.773 
 
 
 
 
 53.334 
 
 
 
 
 24.450 
 
 
 
 
 – 1.550 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 13.819 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 13.819 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 402.465 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 8.720 
 
 
 
 
 393.745 
 
 
 
 
 – 12.907 
 
 
 
 
 – 1.500 
 
 
 
 
 – 9.000 
 
 
 
 
 – 9.000 
 
 
 
 
 
 15.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 187.111
 
 
 0
 
 
 – 35.253
 
 
 151.858
 
 
 – 12.907
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.02.04 Vervanging
 
 
 215.354
 
 
 0
 
 
 26.533
 
 
 241.887
 
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 251.537 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 38.710 
 
 
 
 
 212.827 
 
 
 
 
 697 
 
 
 
 
 46.398 
 
 
 
 
 25.014 
 
 
 
 
 – 986 
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatie
 
 
 234.117
 
 
 0
 
 
 50.342
 
 
 284.459
 
 
 4.465
 
 
 – 475
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 17.420
 
 
 0
 
 
 – 89.052
 
 
 – 71.632
 
 
 – 3.768
 
 
 46.873
 
 
 25.014
 
 
 – 986
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 238.793 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.577 
 
 
 
 
 247.370 
 
 
 
 
 8.437 
 
 
 
 
 8.436 
 
 
 
 
 8.436 
 
 
 
 
 8.436 
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 224.559
 
 
 0
 
 
 8.577
 
 
 233.136
 
 
 8.437
 
 
 8.436
 
 
 8.436
 
 
 8.436
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 14.234
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 – 11.451 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 11.451 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 32.113 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 38.739 
 
 
 
 
 70.852 
 
 
 
 
 1.965 
 
 
 
 
 7.025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 Hoofdproduct 15.02.01 Beheer en onderhoud
 De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:
 
 
 •
 De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 •
 Verder wordt uit dit hoofdproduct in totaal ca. € 7,6 miljoen waarvan € 3,7 miljoen in 2014, naar het Ministerie van Defensie overgeboekt ten behoeve van de Kustwacht als bijdrage van IenM in de financiering van de noodsleephulp en betonningstaken.
 
 
 •
 Als laatste wordt vanaf 2014 structureel € 9 miljoen overgeboekt naar operationele doelstelling 15.06 «Netwerkgebonden kosten HVWN» in verband met de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl per 1 januari 2014 aan het Rijk.
 
 
 Hoofdproduct 15.02.04 Vervanging
 De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:
 
 
 •
 De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 •
 Op dit hoofdproduct wordt een desaldering aangebracht van in totaal € 11,4 miljoen, waarvan € 3,9 miljoen in 2014. Deze desaldering bestaat uit een bijdrage van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal en een bijdrage van de eigenaar van de Baltic Ace.
 
 
 Operationele doelstelling 15.03 Aanleg
 Hoofdproduct 15.03.01 Realisatie
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)
 
 
 
 
 Kasbudget 2014
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 82
 
 
 81
 
 
 2009–2015
 
 
 2009–2015
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 44
 
 
 15
 
 
 99
 
 
 89
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 a
 
 
 
 
 Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 b
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 23
 
 
 24
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 8
 
 
 7
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 b
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Walradar Noordzeekanaal
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 b
 
 
 
 
 Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen
 
 
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding Maasgeul
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel
 
 
 93
 
 
 95
 
 
 450
 
 
 452
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6
 
 
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
 
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 59
 
 
 67
 
 
 648
 
 
 648
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 b
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 Vaarweg Meppel-Ramspol
 (keersluis Zwartsluis)
 
 
 14
 
 
 10
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 b
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 35
 
 
 38
 
 
 282
 
 
 282
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)
 
 
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement ligplaatsen
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 b
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 312
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 1.942
 
 
 
 
 1.934
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 284
 
 
 
 
 234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 – 28
 
 
 
 
 – 43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 Het MIRT budget is aangepast voor de TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.
 
 
 b.
 De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 Hoofdproduct 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)
 
 
 
 
 Budget
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 10
 
 
 – 21
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
 
 
 216
 
 
 216
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen
 
 
 174
 
 
 174
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis
 
 
 155
 
 
 155
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 131
 
 
 130
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 72
 
 
 72
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
 
 
 63
 
 
 67
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 343
 
 
 343
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Kreekraksluizen
 
 
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl
 
 
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – IJssel, fase 2
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 2.310
 
 
 
 
 2.302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.02)
 
 
 
 
 2.310
 
 
 
 
 2.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De projecten die voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor de aanpassing van de verplichtingenraming zijn te vinden op de operationele doelstelling Beheer, onderhoud en vervanging en betreffen de projecten Impuls Groot Onderhoud en Vervanging en Renovatie.
 Voor een kleiner deel betreft de aanpassing het project Realisatie Maasroute fase 2 op het hoofdproduct Realisatie Hoofdvaarwegennet.
 Deze mutaties zijn het directe gevolg van een schuif uit 2013 naar 2014 waarna de ramingen weer aansluiten bij de kasramingen.
 
 Ontvangsten
 Op dit artikel wordt een desaldering (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht die bestaat uit bijdragen van derden voor diverse projecten, met name voor de Baltic Ace (in totaal € 11 miljoen) en verder ondermeer van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal, bijdragen van de gemeente Den Bosch aan de Graafse Baan, TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4=(1)t/m(3))
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)
 
 
 
 
 (7)
 
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 52.815 
 
 
 
 
 52.815 
 
 
 
 
 53.499 
 
 
 
 
 408.662 
 
 
 
 
 214.652 
 
 
 
 
 192.973 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 24.368 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 66.539 
 
 
 
 
 90.907 
 
 
 
 
 40.455 
 
 
 
 
 30.765 
 
 
 
 
 221.162 
 
 
 
 
 242.153 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 102 
 
 
 
 
 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 6.114 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.501 
 
 
 
 
 9.615 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hoge snelheidslijn
 
 
 
 
 159 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 13.327 
 
 
 
 
 13.486 
 
 
 
 
 455 
 
 
 
 
 765 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-zuid
 
 
 159
 
 
 0
 
 
 13.327
 
 
 13.486
 
 
 455
 
 
 765
 
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 18.095 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 24.609 
 
 
 
 
 42.704 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.07 ERTMS Landelijke invoer
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 25.000 
 
 
 
 
 25.000 
 
 
 
 
 40.000 
 
 
 
 
 30.000 
 
 
 
 
 221.162 
 
 
 
 
 242.153 
 
 
 
 
 
 17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 40.000
 
 
 30.000
 
 
 221.162
 
 
 242.153
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.000 
 
 
 
 
 3.000 
 
 
 
 
 455 
 
 
 
 
 765 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel
 Operationele doelstelling 17.02 Betuweroute
 De mutaties op deze doelstellingen betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 Operationele doelstelling 17.03 Hoge snelheidslijn
 De verschillen in deze doelstelling worden verklaard door:
 
 
 •
 De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 •
 Aan het budget van dit project wordt uit een desaldering in totaal € 5,5 miljoen toegevoegd (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit in verband met verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten uit grondverkopen, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.
 
 
 Operationele doelstelling 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
 
 
 
 
 Kasbudget 2014
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 a
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 a
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 34
 
 
 12
 
 
 72
 
 
 72
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 a
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 1.151
 
 
 
 
 1.151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 Operationele doelstelling 17.07 ERTMS Landelijke invoer
 Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de structurele budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt vanuit artikel 13 naar de ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 17.07 onder dit artikel.
 Ontvangsten
 Op dit artikel wordt een desaldering met de uitgaven (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht van in totaal € 5,5 miljoen (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit betreft met name verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten van grondverkopen, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.
 Verplichtingen
 De aanpassing van de raming voor de betalingsverplichtingen betreft enerzijds het Project Mainport Rotterdam, waarvan de in 2013 geraamde verplichtingen in tegenstelling tot de verwachting niet in dat jaar zijn vastgelegd en anderzijds de betalingsverplichtingen van het project ERTMS Landelijke invoer.
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4=(1)t/m(3))
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)
 
 
 
 
 (7)
 
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 228.916 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 93.627 
 
 
 
 
 135.289 
 
 
 
 
 4.267 
 
 
 
 
 3.262 
 
 
 
 
 325 
 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 235.032 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5.340 
 
 
 
 
 240.372 
 
 
 
 
 1.853 
 
 
 
 
 2.384 
 
 
 
 
 – 491 
 
 
 
 
 – 216 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 128 
 
 
 
 
 – 277 
 
 
 
 
 – 277 
 
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 5.965 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.519 
 
 
 
 
 7.484 
 
 
 
 
 – 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.027 
 
 
 
 
 2.027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.05 Railinfrabeheer
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 2.526 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 909 
 
 
 
 
 3.435 
 
 
 
 
 – 5 
 
 
 
 
 – 4 
 
 
 
 
 – 4 
 
 
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 264 
 
 
 
 
 306 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven
 
 
 42
 
 
 0
 
 
 126
 
 
 168
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 226.499 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 620 
 
 
 
 
 227.119 
 
 
 
 
 1.994 
 
 
 
 
 2.665 
 
 
 
 
 – 210 
 
 
 
 
 – 216 
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 203.945
 
 
 0
 
 
 538
 
 
 204.483
 
 
 1.994
 
 
 2.665
 
 
 – 210
 
 
 – 216
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 22.554
 
 
 0
 
 
 82
 
 
 22.636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.11.01 Programmaruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.11.02 Beleidsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.12.01 Beheer en onderhoud
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12.02 Vervanging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.13 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.09.01 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09.02 Tolopgave
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 12.263 
 
 
 
 
 – 12.263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 Zoals in het algemeen deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het nadelig saldo van het fonds over het jaar 2013 bijna € 12,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de operationele doelstelling 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen.
 Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het nadelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
 
 Operationele doelstelling 18.03 Intermodaal vervoer
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)
 
 
 
 
 Kasbudget 2014
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 huidig
 
 
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multi- en modaalvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Container Transferium Alblasserdam
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 RSC Maasvlakte
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 a
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 18.03)
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 De mutaties in het kasbudget 2014 van dit project betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
 De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
 Verplichtingen
 De negatieve bijstelling van de verplichtingraming betreft de afboeking van de betalingsverplichting op de overige netwerkoverstijgende kosten van de vordering van RWS op IenM.
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4=(1)t/m(3))
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)
 
 
 
 
 (7)
 
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.363.354 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 440.073 
 
 
 
 
 5.923.281 
 
 
 
 
 – 14.040 
 
 
 
 
 268.538 
 
 
 
 
 83.522 
 
 
 
 
 – 66.484 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenM
 
 
 
 
 6.363.354 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 440.073 
 
 
 
 
 5.923.281 
 
 
 
 
 – 14.040 
 
 
 
 
 268.538 
 
 
 
 
 83.522 
 
 
 
 
 – 66.484 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling 19.09 Ten laste van de begroting van IenM
 De bijstelling van de inkomstenraming bestaat uit de Taakstelling collectieve sector en de overboekingen van/naar andere departementen en Hoofdstuk XII, die in het onder 2.1 opgenomen Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties onder ad 2, 3 en 4 zijn opgenomen en toegelicht.
 
 
 
 
 
 2.3
 Verdiepingsbijlage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.189
 
 
 
 
 20.674
 
 
 
 
 20.258
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.259
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.301
 
 
 
 
 20.275
 
 
 
 
 20.261
 
 
 
 
 20.247
 
 
 
 
 20.220
 
 
 
 
 20.221
 
 
 
 
 20.218
 
 
 
 
 20.303
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 19.189
 
 
 
 
 20.674
 
 
 
 
 20.258
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.259
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 20.301
 
 
 
 
 20.275
 
 
 
 
 20.261
 
 
 
 
 20.247
 
 
 
 
 20.220
 
 
 
 
 20.221
 
 
 
 
 20.218
 
 
 
 
 20.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 
 624.755
 
 
 
 
 566.080
 
 
 
 
 455.869
 
 
 
 
 492.944
 
 
 
 
 483.143
 
 
 
 
 489.516
 
 
 
 
 489.403
 
 
 
 
 407.864
 
 
 
 
 407.778
 
 
 
 
 407.732
 
 
 
 
 421.610
 
 
 
 
 453.340
 
 
 
 
 453.340
 
 
 
 
 453.332
 
 
 
 
 458.031
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 3.431
 
 
 3.431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 
 
 628.186
 
 
 
 
 566.080
 
 
 
 
 455.869
 
 
 
 
 492.944
 
 
 
 
 483.143
 
 
 
 
 489.516
 
 
 
 
 489.403
 
 
 
 
 407.864
 
 
 
 
 407.778
 
 
 
 
 407.732
 
 
 
 
 421.610
 
 
 
 
 453.340
 
 
 
 
 453.340
 
 
 
 
 453.332
 
 
 
 
 458.031
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1.201.347
 
 
 
 
 634.054
 
 
 
 
 479.311
 
 
 
 
 978.381
 
 
 
 
 1.135.101
 
 
 
 
 1.801.488
 
 
 
 
 2.295.343
 
 
 
 
 1.242.548
 
 
 
 
 1.678.928
 
 
 
 
 1.453.075
 
 
 
 
 1.307.279
 
 
 
 
 1.146.138
 
 
 
 
 1.024.108
 
 
 
 
 575.569
 
 
 
 
 82.229
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 38.863
 
 
 38.863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 0
 
 
 – 5.355
 
 
 – 4.086
 
 
 – 4.227
 
 
 – 4.368
 
 
 – 4.509
 
 
 – 5.636
 
 
 – 7.046
 
 
 – 4.650
 
 
 – 5.355
 
 
 – 4.791
 
 
 – 4.509
 
 
 – 4.086
 
 
 – 3.945
 
 
 – 3.945
 
 
 66.508
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboekingen tussen IF en HXII
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 177.014
 
 
 – 159.014
 
 
 
 – 18.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Desaldering
 
 
 39.488
 
 
 27.274
 
 
 67.657
 
 
 – 76.920
 
 
 4.767
 
 
 5.210
 
 
 6.530
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet
 
 
 Neutraal
 
 
 – 514.061
 
 
 – 38.967
 
 
 – 38.104
 
 
 – 59.381
 
 
 – 186.311
 
 
 – 123.209
 
 
 – 61.626
 
 
 – 6.463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Salderen minbedrag 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 37.766
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.766
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Kasschuif 2014–2016/2017
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 174.000
 
 
 
 100.000
 
 
 74.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Kasschuif IF/DF
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 – 50.000
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 348.964
 
 
 
 
 25.467
 
 
 
 
 91.472
 
 
 
 
 – 111.912
 
 
 
 
 – 172.508
 
 
 
 
 – 160.732
 
 
 
 
 – 12.799
 
 
 
 
 – 3.940
 
 
 
 
 – 4.645
 
 
 
 
 – 4.081
 
 
 
 
 – 3.799
 
 
 
 
 – 3.376
 
 
 
 
 – 3.235
 
 
 
 
 33.821
 
 
 
 
 66.508
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 852.383
 
 
 
 
 659.521
 
 
 
 
 570.783
 
 
 
 
 866.469
 
 
 
 
 962.593
 
 
 
 
 1.640.756
 
 
 
 
 2.282.544
 
 
 
 
 1.238.608
 
 
 
 
 1.674.283
 
 
 
 
 1.448.994
 
 
 
 
 1.303.480
 
 
 
 
 1.142.762
 
 
 
 
 1.020.873
 
 
 
 
 609.390
 
 
 
 
 148.737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 590.390
 
 
 
 
 556.301
 
 
 
 
 458.852
 
 
 
 
 460.817
 
 
 
 
 258.875
 
 
 
 
 259.639
 
 
 
 
 260.541
 
 
 
 
 255.108
 
 
 
 
 233.669
 
 
 
 
 238.877
 
 
 
 
 303.735
 
 
 
 
 234.828
 
 
 
 
 232.496
 
 
 
 
 172.017
 
 
 
 
 171.267
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 8.240
 
 
 – 8.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet
 
 
 Neutraal
 
 
 514.061
 
 
 38.967
 
 
 38.104
 
 
 59.381
 
 
 186.311
 
 
 123.209
 
 
 61.626
 
 
 6.463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 30.727
 
 
 
 
 38.104
 
 
 
 
 59.381
 
 
 
 
 186.311
 
 
 
 
 123.209
 
 
 
 
 61.626
 
 
 
 
 6.463
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 621.117
 
 
 
 
 594.405
 
 
 
 
 518.233
 
 
 
 
 647.128
 
 
 
 
 382.084
 
 
 
 
 321.265
 
 
 
 
 267.004
 
 
 
 
 255.108
 
 
 
 
 233.669
 
 
 
 
 238.877
 
 
 
 
 303.735
 
 
 
 
 234.828
 
 
 
 
 232.496
 
 
 
 
 172.017
 
 
 
 
 171.267
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 407.135
 
 
 
 
 389.777
 
 
 
 
 384.270
 
 
 
 
 379.333
 
 
 
 
 376.890
 
 
 
 
 376.640
 
 
 
 
 376.568
 
 
 
 
 377.439
 
 
 
 
 377.847
 
 
 
 
 378.072
 
 
 
 
 378.924
 
 
 
 
 379.359
 
 
 
 
 379.348
 
 
 
 
 379.387
 
 
 
 
 378.023
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 13.663
 
 
 – 845
 
 
 – 987
 
 
 – 845
 
 
 – 845
 
 
 – 845
 
 
 – 845
 
 
 – 845
 
 
 – 986
 
 
 – 845
 
 
 – 845
 
 
 – 986
 
 
 – 986
 
 
 – 986
 
 
 – 986
 
 
 – 986
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 845
 
 
 
 
 – 987
 
 
 
 
 – 845
 
 
 
 
 – 845
 
 
 
 
 – 845
 
 
 
 
 – 845
 
 
 
 
 – 845
 
 
 
 
 – 986
 
 
 
 
 – 845
 
 
 
 
 – 845
 
 
 
 
 – 986
 
 
 
 
 – 986
 
 
 
 
 – 986
 
 
 
 
 – 986
 
 
 
 
 – 986
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 406.290
 
 
 
 
 388.790
 
 
 
 
 383.425
 
 
 
 
 378.488
 
 
 
 
 376.045
 
 
 
 
 375.795
 
 
 
 
 375.723
 
 
 
 
 376.453
 
 
 
 
 377.002
 
 
 
 
 377.227
 
 
 
 
 377.938
 
 
 
 
 378.373
 
 
 
 
 378.362
 
 
 
 
 378.401
 
 
 
 
 377.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 – 42.732
 
 
 
 
 – 38.043
 
 
 
 
 – 41.956
 
 
 
 
 – 39.817
 
 
 
 
 – 32.936
 
 
 
 
 – 31.268
 
 
 
 
 – 14.979
 
 
 
 
 28.432
 
 
 
 
 – 11.494
 
 
 
 
 – 10.350
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 4.218
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 448.199
 
 
 
 
 1.044.824
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 37.629
 
 
 – 37.629
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 70.737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 70.737
 
 
 2
 
 
 
 
 Salderen minbedrag 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 37.766
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 37.766
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 37.766
 
 
 
 
 – 70.737
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 – 42.595
 
 
 
 
 – 38.043
 
 
 
 
 – 41.956
 
 
 
 
 – 39.817
 
 
 
 
 – 32.936
 
 
 
 
 – 31.268
 
 
 
 
 – 14.979
 
 
 
 
 28.432
 
 
 
 
 – 11.494
 
 
 
 
 – 10.350
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 4.218
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 410.433
 
 
 
 
 974.087
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HWN
 
 
 
 
 
 
 2.800.084
 
 
 
 
 2.128.843
 
 
 
 
 1.756.604
 
 
 
 
 2.291.915
 
 
 
 
 2.241.330
 
 
 
 
 2.916.274
 
 
 
 
 3.427.133
 
 
 
 
 2.331.692
 
 
 
 
 2.707.003
 
 
 
 
 2.487.667
 
 
 
 
 2.431.671
 
 
 
 
 2.238.103
 
 
 
 
 2.112.909
 
 
 
 
 2.048.722
 
 
 
 
 2.154.677
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HWN
 
 
 
 
 
 
 2.484.570
 
 
 
 
 2.191.427
 
 
 
 
 1.906.612
 
 
 
 
 2.365.469
 
 
 
 
 2.191.186
 
 
 
 
 2.816.323
 
 
 
 
 3.419.952
 
 
 
 
 2.326.766
 
 
 
 
 2.701.513
 
 
 
 
 2.482.741
 
 
 
 
 2.426.886
 
 
 
 
 2.233.741
 
 
 
 
 2.108.688
 
 
 
 
 2.043.791
 
 
 
 
 2.149.462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 
 133.839
 
 
 
 
 302.892
 
 
 
 
 139.647
 
 
 
 
 62.084
 
 
 
 
 22.918
 
 
 
 
 31.358
 
 
 
 
 286.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 15.721
 
 
 – 15.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Desaldering
 
 
 39.488
 
 
 27.274
 
 
 67.657
 
 
 – 76.920
 
 
 4.767
 
 
 5.210
 
 
 6.530
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 710
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 11.553
 
 
 
 
 67.657
 
 
 
 
 – 76.920
 
 
 
 
 4.767
 
 
 
 
 5.210
 
 
 
 
 6.530
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 
 
 145.392
 
 
 
 
 370.549
 
 
 
 
 62.727
 
 
 
 
 66.851
 
 
 
 
 28.128
 
 
 
 
 37.888
 
 
 
 
 286.786
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 35.710
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 1.264.028
 
 
 
 
 1.239.246
 
 
 
 
 1.147.798
 
 
 
 
 1.244.635
 
 
 
 
 1.319.480
 
 
 
 
 1.145.680
 
 
 
 
 1.291.516
 
 
 
 
 1.188.875
 
 
 
 
 1.184.382
 
 
 
 
 1.179.647
 
 
 
 
 1.234.730
 
 
 
 
 1.226.341
 
 
 
 
 1.237.905
 
 
 
 
 1.239.094
 
 
 
 
 1.198.353
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 10.244
 
 
 – 10.244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboekingen tussen IF en HXII
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 4.196
 
 
 – 4.196
 
 
 – 2.600
 
 
 – 2.600
 
 
 – 2.600
 
 
 – 2.600
 
 
 – 2.600
 
 
 1.444
 
 
 1.444
 
 
 1.444
 
 
 1.444
 
 
 1.444
 
 
 1.444
 
 
 1.444
 
 
 1.444
 
 
 1.448
 
 
 4
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Desaldering
 
 
 – 593
 
 
 44.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 6
 
 
 
 
 Interne verschuivingen binnen Spoorwegen
 
 
 Neutraal
 
 
 – 31.800
 
 
 
 – 31.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Overboeking naar artikel 17 (ERTMS)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 338.798
 
 
 
 
 – 3.158
 
 
 – 122.488
 
 
 – 119.532
 
 
 – 69.473
 
 
 – 24.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 29.967
 
 
 
 
 – 34.400
 
 
 
 
 – 5.758
 
 
 
 
 – 125.088
 
 
 
 
 – 122.132
 
 
 
 
 – 72.073
 
 
 
 
 – 22.703
 
 
 
 
 1.444
 
 
 
 
 1.444
 
 
 
 
 – 6.056
 
 
 
 
 – 6.056
 
 
 
 
 – 6.056
 
 
 
 
 – 6.056
 
 
 
 
 – 6.056
 
 
 
 
 – 6.052
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 1.293.995
 
 
 
 
 1.204.846
 
 
 
 
 1.142.040
 
 
 
 
 1.119.547
 
 
 
 
 1.197.348
 
 
 
 
 1.073.607
 
 
 
 
 1.268.813
 
 
 
 
 1.190.319
 
 
 
 
 1.185.826
 
 
 
 
 1.173.591
 
 
 
 
 1.228.674
 
 
 
 
 1.220.285
 
 
 
 
 1.231.849
 
 
 
 
 1.233.038
 
 
 
 
 1.192.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 980.114
 
 
 
 
 1.146.898
 
 
 
 
 1.118.262
 
 
 
 
 1.135.420
 
 
 
 
 1.020.157
 
 
 
 
 824.473
 
 
 
 
 588.759
 
 
 
 
 397.702
 
 
 
 
 299.712
 
 
 
 
 497.929
 
 
 
 
 479.700
 
 
 
 
 463.906
 
 
 
 
 509.202
 
 
 
 
 462.753
 
 
 
 
 171.370
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 8.994
 
 
 – 8.994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 0
 
 
 – 4.932
 
 
 – 6.200
 
 
 – 5.636
 
 
 – 5.777
 
 
 – 5.918
 
 
 – 4.932
 
 
 – 4.509
 
 
 – 4.650
 
 
 – 4.086
 
 
 – 4.650
 
 
 – 4.932
 
 
 – 4.932
 
 
 – 4.932
 
 
 – 4.932
 
 
 71.018
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen (EZ)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 4.000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboekingen tussen IF en HXII
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 9.226
 
 
 – 9.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Desaldering
 
 
 808
 
 
 808
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Overboeking ERTMS, landelijke uitrol naar artikel 17
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 2.231.137
 
 
 – 25.000
 
 
 – 40.000
 
 
 – 26.842
 
 
 – 98.674
 
 
 – 122.621
 
 
 – 161.000
 
 
 – 250.000
 
 
 – 323.000
 
 
 – 307.000
 
 
 – 247.000
 
 
 – 185.000
 
 
 – 150.000
 
 
 – 125.000
 
 
 – 100.000
 
 
 – 70.000
 
 
 10
 
 
 
 
 Kasschuif 2014–2016/2017
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 49.344
 
 
 
 
 – 42.200
 
 
 
 
 – 30.478
 
 
 
 
 – 104.451
 
 
 
 
 – 128.539
 
 
 
 
 – 165.932
 
 
 
 
 – 254.509
 
 
 
 
 – 327.650
 
 
 
 
 – 311.086
 
 
 
 
 – 251.650
 
 
 
 
 – 189.932
 
 
 
 
 – 154.932
 
 
 
 
 – 129.932
 
 
 
 
 – 104.932
 
 
 
 
 1.018
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 930.770
 
 
 
 
 1.104.698
 
 
 
 
 1.087.784
 
 
 
 
 1.030.969
 
 
 
 
 891.618
 
 
 
 
 658.541
 
 
 
 
 334.250
 
 
 
 
 70.052
 
 
 
 
 – 11.374
 
 
 
 
 246.279
 
 
 
 
 289.768
 
 
 
 
 308.974
 
 
 
 
 379.270
 
 
 
 
 357.821
 
 
 
 
 172.388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 145.588
 
 
 
 
 163.596
 
 
 
 
 148.580
 
 
 
 
 148.790
 
 
 
 
 149.422
 
 
 
 
 152.578
 
 
 
 
 161.354
 
 
 
 
 162.228
 
 
 
 
 163.666
 
 
 
 
 164.985
 
 
 
 
 166.604
 
 
 
 
 167.547
 
 
 
 
 168.015
 
 
 
 
 166.165
 
 
 
 
 152.496
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 12.128
 
 
 12.128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 12.128
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 157.716
 
 
 
 
 163.596
 
 
 
 
 148.580
 
 
 
 
 148.790
 
 
 
 
 149.422
 
 
 
 
 152.578
 
 
 
 
 161.354
 
 
 
 
 162.228
 
 
 
 
 163.666
 
 
 
 
 164.985
 
 
 
 
 166.604
 
 
 
 
 167.547
 
 
 
 
 168.015
 
 
 
 
 166.165
 
 
 
 
 152.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 19
 
 
 – 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Interne verschuivingen binnen Spoorwegen
 
 
 Neutraal
 
 
 31.800
 
 
 
 31.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 19
 
 
 
 
 31.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 16.578
 
 
 
 
 48.397
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 – 8.388
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 11.704
 
 
 
 
 – 4.527
 
 
 
 
 – 14.389
 
 
 
 
 12.086
 
 
 
 
 9.746
 
 
 
 
 37.831
 
 
 
 
 36.773
 
 
 
 
 40.202
 
 
 
 
 106.599
 
 
 
 
 83.807
 
 
 
 
 55.394
 
 
 
 
 127.141
 
 
 
 
 545.503
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 76.232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 76.232
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 76.232
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 – 8.388
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 11.704
 
 
 
 
 – 4.527
 
 
 
 
 – 14.389
 
 
 
 
 12.086
 
 
 
 
 9.746
 
 
 
 
 37.831
 
 
 
 
 36.773
 
 
 
 
 40.202
 
 
 
 
 106.599
 
 
 
 
 83.807
 
 
 
 
 55.394
 
 
 
 
 127.141
 
 
 
 
 469.271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 2.397.939
 
 
 
 
 2.566.789
 
 
 
 
 2.442.941
 
 
 
 
 2.540.915
 
 
 
 
 2.491.267
 
 
 
 
 2.151.414
 
 
 
 
 2.067.972
 
 
 
 
 1.803.233
 
 
 
 
 1.701.130
 
 
 
 
 1.899.360
 
 
 
 
 2.004.230
 
 
 
 
 1.958.198
 
 
 
 
 1.987.113
 
 
 
 
 2.011.750
 
 
 
 
 2.084.318
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 2.390.671
 
 
 
 
 2.521.989
 
 
 
 
 2.406.705
 
 
 
 
 2.311.376
 
 
 
 
 2.240.596
 
 
 
 
 1.913.409
 
 
 
 
 1.790.760
 
 
 
 
 1.477.027
 
 
 
 
 1.391.488
 
 
 
 
 1.641.654
 
 
 
 
 1.808.242
 
 
 
 
 1.797.210
 
 
 
 
 1.851.125
 
 
 
 
 1.900.762
 
 
 
 
 2.003.052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 
 65.249
 
 
 
 
 236.789
 
 
 
 
 180.483
 
 
 
 
 193.076
 
 
 
 
 194.509
 
 
 
 
 198.909
 
 
 
 
 203.174
 
 
 
 
 207.311
 
 
 
 
 209.558
 
 
 
 
 219.232
 
 
 
 
 219.573
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 180.925
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 25.649
 
 
 25.649
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Desaldering
 
 
 215
 
 
 45.215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 70.864
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 
 
 136.113
 
 
 
 
 236.789
 
 
 
 
 180.483
 
 
 
 
 193.076
 
 
 
 
 194.509
 
 
 
 
 198.909
 
 
 
 
 203.174
 
 
 
 
 207.311
 
 
 
 
 209.558
 
 
 
 
 211.732
 
 
 
 
 212.073
 
 
 
 
 173.425
 
 
 
 
 173.425
 
 
 
 
 173.425
 
 
 
 
 173.425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 
 81.566
 
 
 
 
 64.920
 
 
 
 
 123.828
 
 
 
 
 274.627
 
 
 
 
 203.174
 
 
 
 
 111.980
 
 
 
 
 203.096
 
 
 
 
 102.757
 
 
 
 
 141.218
 
 
 
 
 121.259
 
 
 
 
 10.365
 
 
 
 
 44.199
 
 
 
 
 74.780
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 29.956
 
 
 29.956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 6.482
 
 
 – 564
 
 
 – 282
 
 
 – 845
 
 
 – 845
 
 
 – 845
 
 
 – 564
 
 
 – 141
 
 
 – 282
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 – 141
 
 
 – 282
 
 
 – 282
 
 
 – 282
 
 
 
 – 282
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen (BCF)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 
 
 
 – 921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 28.471
 
 
 
 
 – 282
 
 
 
 
 – 845
 
 
 
 
 – 845
 
 
 
 
 – 845
 
 
 
 
 – 564
 
 
 
 
 – 141
 
 
 
 
 – 282
 
 
 
 
 – 423
 
 
 
 
 – 423
 
 
 
 
 – 141
 
 
 
 
 – 282
 
 
 
 
 – 282
 
 
 
 
 – 282
 
 
 
 
 – 282
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 
 
 110.037
 
 
 
 
 64.638
 
 
 
 
 122.983
 
 
 
 
 273.782
 
 
 
 
 202.329
 
 
 
 
 111.416
 
 
 
 
 202.955
 
 
 
 
 102.475
 
 
 
 
 140.796
 
 
 
 
 120.837
 
 
 
 
 10.224
 
 
 
 
 43.917
 
 
 
 
 74.498
 
 
 
 
 99.161
 
 
 
 
 132.145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 12.992
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 5.418
 
 
 5.418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.418
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 18.410
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 147.411
 
 
 
 
 55.106
 
 
 
 
 216.542
 
 
 
 
 166.424
 
 
 
 
 139.264
 
 
 
 
 118.911
 
 
 
 
 40.466
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 71.715
 
 
 – 71.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 71.715
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 75.696
 
 
 
 
 55.106
 
 
 
 
 216.542
 
 
 
 
 166.424
 
 
 
 
 139.264
 
 
 
 
 118.911
 
 
 
 
 40.466
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 241.969
 
 
 
 
 120.026
 
 
 
 
 340.370
 
 
 
 
 441.051
 
 
 
 
 342.438
 
 
 
 
 230.891
 
 
 
 
 243.562
 
 
 
 
 102.757
 
 
 
 
 141.218
 
 
 
 
 121.259
 
 
 
 
 10.365
 
 
 
 
 44.199
 
 
 
 
 74.780
 
 
 
 
 99.443
 
 
 
 
 132.427
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 204.143
 
 
 
 
 119.744
 
 
 
 
 339.525
 
 
 
 
 440.206
 
 
 
 
 341.593
 
 
 
 
 230.327
 
 
 
 
 243.421
 
 
 
 
 102.475
 
 
 
 
 140.796
 
 
 
 
 120.837
 
 
 
 
 10.224
 
 
 
 
 43.917
 
 
 
 
 74.498
 
 
 
 
 99.161
 
 
 
 
 132.145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
 
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 13.819
 
 
 
 
 12.263
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 13.819
 
 
 
 
 12.263
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.122
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 13.133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 402.465
 
 
 
 
 413.012
 
 
 
 
 324.217
 
 
 
 
 256.929
 
 
 
 
 218.659
 
 
 
 
 216.384
 
 
 
 
 224.685
 
 
 
 
 242.618
 
 
 
 
 247.356
 
 
 
 
 247.155
 
 
 
 
 267.144
 
 
 
 
 238.085
 
 
 
 
 238.070
 
 
 
 
 235.964
 
 
 
 
 230.329
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen (DEF)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 7.635
 
 
 – 3.728
 
 
 – 3.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Desaldering
 
 
 11.400
 
 
 3.900
 
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 Interne verschuivingen binnen Hoofdvaarwegen
 
 
 Neutraal
 
 
 – 135.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 8.721
 
 
 
 
 – 12.907
 
 
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 
 
 393.744
 
 
 
 
 400.105
 
 
 
 
 322.717
 
 
 
 
 247.929
 
 
 
 
 209.659
 
 
 
 
 207.384
 
 
 
 
 215.685
 
 
 
 
 233.618
 
 
 
 
 238.356
 
 
 
 
 238.155
 
 
 
 
 258.144
 
 
 
 
 229.085
 
 
 
 
 229.070
 
 
 
 
 226.964
 
 
 
 
 221.329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 251.537
 
 
 
 
 134.210
 
 
 
 
 184.817
 
 
 
 
 178.691
 
 
 
 
 192.048
 
 
 
 
 184.556
 
 
 
 
 56.469
 
 
 
 
 285.973
 
 
 
 
 196.473
 
 
 
 
 206.852
 
 
 
 
 90.785
 
 
 
 
 298.518
 
 
 
 
 360.314
 
 
 
 
 320.335
 
 
 
 
 45.851
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 43.349
 
 
 43.349
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 0
 
 
 – 1.409
 
 
 – 1.268
 
 
 – 1.127
 
 
 – 986
 
 
 – 986
 
 
 – 986
 
 
 – 563
 
 
 – 1.127
 
 
 – 1.127
 
 
 – 1.127
 
 
 – 1.127
 
 
 – 1.409
 
 
 – 1.550
 
 
 15.778
 
 
 – 986
 
 
 2
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Desaldering
 
 
 6.689
 
 
 5.199
 
 
 1.965
 
 
 – 475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 Salderen minbedrag 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 11.848
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.848
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Kasschuif 2014–2016/2017
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 74.000
 
 
 
 48.000
 
 
 26.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 38.709
 
 
 
 
 697
 
 
 
 
 46.398
 
 
 
 
 25.014
 
 
 
 
 – 986
 
 
 
 
 – 986
 
 
 
 
 – 563
 
 
 
 
 – 1.127
 
 
 
 
 – 1.127
 
 
 
 
 – 1.127
 
 
 
 
 – 1.127
 
 
 
 
 – 1.409
 
 
 
 
 – 1.550
 
 
 
 
 27.626
 
 
 
 
 – 986
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 212.828
 
 
 
 
 134.907
 
 
 
 
 231.215
 
 
 
 
 203.705
 
 
 
 
 191.062
 
 
 
 
 183.570
 
 
 
 
 55.906
 
 
 
 
 284.846
 
 
 
 
 195.346
 
 
 
 
 205.725
 
 
 
 
 89.658
 
 
 
 
 297.109
 
 
 
 
 358.764
 
 
 
 
 347.961
 
 
 
 
 44.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 238.793
 
 
 
 
 227.191
 
 
 
 
 225.146
 
 
 
 
 223.351
 
 
 
 
 221.780
 
 
 
 
 221.623
 
 
 
 
 221.578
 
 
 
 
 223.836
 
 
 
 
 224.078
 
 
 
 
 224.211
 
 
 
 
 224.716
 
 
 
 
 224.974
 
 
 
 
 224.967
 
 
 
 
 224.991
 
 
 
 
 224.183
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 8.177
 
 
 – 423
 
 
 – 563
 
 
 – 564
 
 
 – 564
 
 
 – 564
 
 
 – 564
 
 
 – 423
 
 
 – 564
 
 
 – 564
 
 
 – 564
 
 
 – 564
 
 
 – 564
 
 
 – 564
 
 
 – 564
 
 
 – 564
 
 
 2
 
 
 
 
 Interne verschuivingen binnen Hoofdvaarwegen
 
 
 Neutraal
 
 
 135.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 8.577
 
 
 
 
 8.437
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 8.577
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 8.436
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 247.370
 
 
 
 
 235.628
 
 
 
 
 233.582
 
 
 
 
 231.787
 
 
 
 
 230.216
 
 
 
 
 230.059
 
 
 
 
 230.155
 
 
 
 
 232.272
 
 
 
 
 232.514
 
 
 
 
 232.647
 
 
 
 
 233.152
 
 
 
 
 233.410
 
 
 
 
 233.403
 
 
 
 
 233.427
 
 
 
 
 232.619
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 
 – 11.451
 
 
 
 
 – 9.724
 
 
 
 
 – 8.784
 
 
 
 
 – 5.888
 
 
 
 
 – 5.062
 
 
 
 
 – 5.297
 
 
 
 
 – 4.853
 
 
 
 
 – 8.611
 
 
 
 
 – 4.743
 
 
 
 
 – 4.735
 
 
 
 
 61.105
 
 
 
 
 31.300
 
 
 
 
 11.052
 
 
 
 
 68.065
 
 
 
 
 133.257
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 11.848
 
 
 – 11.848
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 17.332
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 17.332
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Salderen minbedrag 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 11.848
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 11.848
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 29.180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 
 
 – 11.451
 
 
 
 
 – 9.724
 
 
 
 
 – 8.784
 
 
 
 
 – 5.888
 
 
 
 
 – 5.062
 
 
 
 
 – 5.297
 
 
 
 
 – 4.853
 
 
 
 
 – 8.611
 
 
 
 
 – 4.743
 
 
 
 
 – 4.735
 
 
 
 
 61.105
 
 
 
 
 31.300
 
 
 
 
 11.052
 
 
 
 
 38.885
 
 
 
 
 133.257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HVWN
 
 
 
 
 
 
 895.163
 
 
 
 
 776.952
 
 
 
 
 738.518
 
 
 
 
 666.205
 
 
 
 
 640.547
 
 
 
 
 630.388
 
 
 
 
 511.001
 
 
 
 
 756.949
 
 
 
 
 676.297
 
 
 
 
 686.616
 
 
 
 
 656.883
 
 
 
 
 806.010
 
 
 
 
 847.536
 
 
 
 
 862.488
 
 
 
 
 646.753
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HVWN
 
 
 
 
 
 
 856.310
 
 
 
 
 773.179
 
 
 
 
 791.852
 
 
 
 
 690.655
 
 
 
 
 638.997
 
 
 
 
 628.838
 
 
 
 
 510.015
 
 
 
 
 755.258
 
 
 
 
 674.606
 
 
 
 
 684.925
 
 
 
 
 655.192
 
 
 
 
 804.037
 
 
 
 
 845.422
 
 
 
 
 860.370
 
 
 
 
 645.203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 
 32.113
 
 
 
 
 6.676
 
 
 
 
 7.530
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 29.640
 
 
 29.640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Desaldering
 
 
 18.089
 
 
 9.099
 
 
 1.965
 
 
 7.025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 38.739
 
 
 
 
 1.965
 
 
 
 
 7.025
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 
 
 70.852
 
 
 
 
 8.641
 
 
 
 
 14.555
 
 
 
 
 14.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 3.501
 
 
 3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 3.501
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 9.615
 
 
 
 
 6.114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 9.081
 
 
 9.081
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Desaldering
 
 
 5.466
 
 
 4.246
 
 
 455
 
 
 765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 13.327
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 13.486
 
 
 
 
 614
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 18.095
 
 
 
 
 17.562
 
 
 
 
 16.104
 
 
 
 
 15.126
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 1.914
 
 
 
 
 12.137
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 24.609
 
 
 24.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 24.609
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 42.704
 
 
 
 
 17.562
 
 
 
 
 16.104
 
 
 
 
 15.126
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 1.914
 
 
 
 
 12.137
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking ERTMS, landelijke uitrol van artikel 13
 
 
 Intens./extens.
 
 
 2.569.936
 
 
 25.000
 
 
 40.000
 
 
 30.000
 
 
 221.162
 
 
 242.153
 
 
 230.473
 
 
 274.148
 
 
 323.000
 
 
 307.000
 
 
 247.000
 
 
 185.000
 
 
 150.000
 
 
 125.000
 
 
 100.000
 
 
 70.000
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 221.162
 
 
 
 
 242.153
 
 
 
 
 230.473
 
 
 
 
 274.148
 
 
 
 
 323.000
 
 
 
 
 307.000
 
 
 
 
 247.000
 
 
 
 
 185.000
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
 
 
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 221.162
 
 
 
 
 242.153
 
 
 
 
 230.473
 
 
 
 
 274.148
 
 
 
 
 323.000
 
 
 
 
 307.000
 
 
 
 
 247.000
 
 
 
 
 185.000
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 70.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 24.368
 
 
 
 
 23.835
 
 
 
 
 16.104
 
 
 
 
 15.126
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 1.914
 
 
 
 
 12.137
 
 
 
 
 61
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 90.907
 
 
 
 
 64.290
 
 
 
 
 46.869
 
 
 
 
 236.288
 
 
 
 
 244.818
 
 
 
 
 232.479
 
 
 
 
 276.062
 
 
 
 
 335.137
 
 
 
 
 307.061
 
 
 
 
 247.078
 
 
 
 
 185.068
 
 
 
 
 150.100
 
 
 
 
 125.099
 
 
 
 
 100.102
 
 
 
 
 70.002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 1.246
 
 
 – 1.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Desaldering
 
 
 5.466
 
 
 4.246
 
 
 455
 
 
 765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 125.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 682
 
 
 
 – 128
 
 
 – 277
 
 
 – 277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 128
 
 
 
 
 – 277
 
 
 
 
 – 277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 49.872
 
 
 
 
 124.723
 
 
 
 
 124.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 5.965
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 1.519
 
 
 1.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 8
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 1.519
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 3.049
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 2.027
 
 
 2.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 2.027
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 2.027
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 2.526
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.009
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 898
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 909
 
 
 909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 284
 
 
 
 – 5
 
 
 – 4
 
 
 – 4
 
 
 
 – 135
 
 
 – 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 909
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 135
 
 
 
 
 – 135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 3.435
 
 
 
 
 1.995
 
 
 
 
 2.005
 
 
 
 
 1.996
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 264
 
 
 264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 12
 
 
 
 
 
 
 
 – 6
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 226.499
 
 
 
 
 216.996
 
 
 
 
 199.892
 
 
 
 
 179.884
 
 
 
 
 155.677
 
 
 
 
 153.169
 
 
 
 
 153.050
 
 
 
 
 153.749
 
 
 
 
 154.303
 
 
 
 
 154.664
 
 
 
 
 147.383
 
 
 
 
 148.082
 
 
 
 
 148.063
 
 
 
 
 148.127
 
 
 
 
 145.937
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 82
 
 
 82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 6.768
 
 
 – 564
 
 
 – 564
 
 
 – 564
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboekingen tussen IF en HXII
 
 
 Intens./extens.
 
 
 9.049
 
 
 1.102
 
 
 2.558
 
 
 3.229
 
 
 213
 
 
 207
 
 
 201
 
 
 195
 
 
 189
 
 
 183
 
 
 177
 
 
 171
 
 
 165
 
 
 159
 
 
 153
 
 
 147
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 620
 
 
 
 
 1.994
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 – 210
 
 
 
 
 – 216
 
 
 
 
 – 222
 
 
 
 
 – 228
 
 
 
 
 – 234
 
 
 
 
 – 240
 
 
 
 
 – 246
 
 
 
 
 – 252
 
 
 
 
 – 258
 
 
 
 
 – 264
 
 
 
 
 – 270
 
 
 
 
 – 276
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 227.119
 
 
 
 
 218.990
 
 
 
 
 202.557
 
 
 
 
 179.674
 
 
 
 
 155.461
 
 
 
 
 152.947
 
 
 
 
 152.822
 
 
 
 
 153.515
 
 
 
 
 154.063
 
 
 
 
 154.418
 
 
 
 
 147.131
 
 
 
 
 147.824
 
 
 
 
 147.799
 
 
 
 
 147.857
 
 
 
 
 145.661
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 355.729
 
 
 
 
 432.729
 
 
 
 
 438.859
 
 
 
 
 438.859
 
 
 
 
 438.859
 
 
 
 
 465.334
 
 
 
 
 465.334
 
 
 
 
 465.334
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 10.991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.409
 
 
 – 1.268
 
 
 – 1.268
 
 
 – 1.409
 
 
 – 1.409
 
 
 – 1.409
 
 
 – 1.409
 
 
 – 1.409
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.409
 
 
 
 
 – 1.268
 
 
 
 
 – 1.268
 
 
 
 
 – 1.409
 
 
 
 
 – 1.409
 
 
 
 
 – 1.409
 
 
 
 
 – 1.409
 
 
 
 
 – 1.409
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 354.320
 
 
 
 
 431.461
 
 
 
 
 437.591
 
 
 
 
 437.450
 
 
 
 
 437.450
 
 
 
 
 463.925
 
 
 
 
 463.925
 
 
 
 
 463.925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 235.032
 
 
 
 
 272.095
 
 
 
 
 326.943
 
 
 
 
 306.926
 
 
 
 
 156.719
 
 
 
 
 172.943
 
 
 
 
 172.722
 
 
 
 
 541.033
 
 
 
 
 618.587
 
 
 
 
 644.969
 
 
 
 
 637.688
 
 
 
 
 638.387
 
 
 
 
 664.843
 
 
 
 
 664.907
 
 
 
 
 662.717
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 240.372
 
 
 
 
 273.948
 
 
 
 
 329.327
 
 
 
 
 306.435
 
 
 
 
 156.503
 
 
 
 
 172.580
 
 
 
 
 172.354
 
 
 
 
 539.390
 
 
 
 
 617.079
 
 
 
 
 643.455
 
 
 
 
 636.027
 
 
 
 
 636.720
 
 
 
 
 663.170
 
 
 
 
 663.228
 
 
 
 
 661.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2013
 
 
 Intertemporeel
 
 
 – 12.263
 
 
 – 12.263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 12.263
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 – 12.263
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 
 
 – 12.263
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 18.732
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 31.555
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 51.446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 
 2021
 
 
 
 
 2022
 
 
 
 
 2023
 
 
 
 
 2024
 
 
 
 
 2025
 
 
 
 
 2026
 
 
 
 
 2027
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 6.363.354
 
 
 
 
 5.342.183
 
 
 
 
 5.293.820
 
 
 
 
 5.992.468
 
 
 
 
 5.657.539
 
 
 
 
 5.855.117
 
 
 
 
 5.916.522
 
 
 
 
 5.309.133
 
 
 
 
 5.568.382
 
 
 
 
 5.569.471
 
 
 
 
 5.470.085
 
 
 
 
 5.452.824
 
 
 
 
 5.455.108
 
 
 
 
 5.455.240
 
 
 
 
 5.448.722
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling collectieve sector
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 211.365
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 – 14.091
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen (EZ, art. 13.03)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 4.000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen (BCF, art. 14.01)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 921
 
 
 – 921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking van/naar andere departementen (DEF, art. 15.02)
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 7.635
 
 
 – 3.728
 
 
 – 3.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboekingen tussen IF en HXII
 
 
 Intens./extens.
 
 
 – 181.387
 
 
 – 171.334
 
 
 – 42
 
 
 – 17.371
 
 
 – 2.387
 
 
 – 2.393
 
 
 – 2.399
 
 
 1.639
 
 
 1.633
 
 
 1.627
 
 
 1.621
 
 
 1.615
 
 
 1.609
 
 
 1.603
 
 
 1.597
 
 
 1.595
 
 
 4
 
 
 
 
 Kasschuif 2014–2016/2017
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 250.000
 
 
 
 150.000
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Kasschuif IF/DF
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 
 
 150.000
 
 
 
 – 50.000
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2014
 
 
 
 
 
 
 – 440.074
 
 
 
 
 – 14.040
 
 
 
 
 268.538
 
 
 
 
 83.522
 
 
 
 
 – 66.484
 
 
 
 
 – 116.490
 
 
 
 
 – 12.452
 
 
 
 
 – 12.458
 
 
 
 
 – 12.464
 
 
 
 
 – 12.470
 
 
 
 
 – 12.476
 
 
 
 
 – 12.482
 
 
 
 
 – 12.488
 
 
 
 
 – 12.494
 
 
 
 
 – 12.496
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 5.923.280
 
 
 
 
 5.328.143
 
 
 
 
 5.562.358
 
 
 
 
 6.075.990
 
 
 
 
 5.591.055
 
 
 
 
 5.738.627
 
 
 
 
 5.904.070
 
 
 
 
 5.296.675
 
 
 
 
 5.555.918
 
 
 
 
 5.557.001
 
 
 
 
 5.457.609
 
 
 
 
 5.440.342
 
 
 
 
 5.442.620
 
 
 
 
 5.442.746
 
 
 
 
 5.436.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 
 
 6.363.354
 
 
 
 
 5.342.183
 
 
 
 
 5.293.820
 
 
 
 
 5.992.468
 
 
 
 
 5.657.539
 
 
 
 
 5.855.117
 
 
 
 
 5.916.522
 
 
 
 
 5.309.133
 
 
 
 
 5.568.382
 
 
 
 
 5.569.471
 
 
 
 
 5.470.085
 
 
 
 
 5.452.824
 
 
 
 
 5.455.108
 
 
 
 
 5.455.240
 
 
 
 
 5.448.722
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014
 
 
 
 
 
 
 5.923.280
 
 
 
 
 5.328.143
 
 
 
 
 5.562.358
 
 
 
 
 6.075.990
 
 
 
 
 5.591.055
 
 
 
 
 5.738.627
 
 
 
 
 5.904.070
 
 
 
 
 5.296.675
 
 
 
 
 5.555.918
 
 
 
 
 5.557.001
 
 
 
 
 5.457.609
 
 
 
 
 5.440.342
 
 
 
 
 5.442.620
 
 
 
 
 5.442.746
 
 
 
 
 5.436.226