Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2018-06-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2017-2018
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 960
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 3
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 30
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2018.
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 H.M. de
 Jonge
 
 
 
 De Minister voor Medische Zorg,
 
 B.J.
 Bruins
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2018, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 1.
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
 
 
 2.
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
 
 
 
 Er zijn in deze suppletoire wet geen wijzigingen in de begrotingsstaten van de agentschappen.
 
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 15.339.447
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ
 
 
 2
 
 
 – 14.300
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 5
 
 
 35.000
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 6
 
 
 – 48.330
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 – 235.300
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 9
 
 
 13.500
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 10
 
 
 52.935
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 11
 
 
 69.286
 
 
 
 
 Taakstelling
 
 
 11
 
 
 9.162
 
 
 
 
 Diverse
 
 
 
 28.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 15.249.761
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2018 (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 99.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden
 
 
 4
 
 
 4.600
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 10
 
 
 11.899
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 116.084
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 De beleidsartikelen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutatie via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 652.043
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 655.043
 
 
 
 
 662.043
 
 
 
 
 42.970
 
 
 
 
 705.013
 
 
 
 
 – 4.986
 
 
 
 
 9.172
 
 
 
 
 9.041
 
 
 
 
 9.041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 666.585
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 669.585
 
 
 
 
 676.585
 
 
 
 
 9.520
 
 
 
 
 686.105
 
 
 
 
 7.514
 
 
 
 
 9.172
 
 
 
 
 9.041
 
 
 
 
 9.041
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 97,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 95,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbescherming
 
 
 
 
 110.257
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 110.257
 
 
 
 
 110.757
 
 
 
 
 1.754
 
 
 
 
 112.511
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 8.038
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.038
 
 
 
 
 8.038
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 8.208
 
 
 
 
 475
 
 
 
 
 475
 
 
 
 
 350
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie
 
 
 8.038
 
 
 0
 
 
 8.038
 
 
 8.038
 
 
 – 180
 
 
 7.858
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 475
 
 
 475
 
 
 350
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.146
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.146
 
 
 
 
 2.146
 
 
 
 
 584
 
 
 
 
 2.730
 
 
 
 
 246
 
 
 
 
 235
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.146
 
 
 0
 
 
 2.146
 
 
 2.146
 
 
 584
 
 
 2.730
 
 
 246
 
 
 235
 
 
 123
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen 
 
 
 
 
 99.481
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99.481
 
 
 
 
 99.981
 
 
 
 
 991
 
 
 
 
 100.972
 
 
 
 
 – 554
 
 
 
 
 – 543
 
 
 
 
 – 271
 
 
 
 
 – 48
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 
 
 81.380
 
 
 0
 
 
 81.380
 
 
 81.380
 
 
 493
 
 
 81.873
 
 
 467
 
 
 467
 
 
 467
 
 
 467
 
 
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 16.101
 
 
 0
 
 
 16.101
 
 
 16.601
 
 
 1.257
 
 
 17.858
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 – 759
 
 
 1.241
 
 
 – 1.021
 
 
 – 1.010
 
 
 – 738
 
 
 – 515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 601
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 
 
 114
 
 
 0
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 9
 
 
 123
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 Lokaal verbinden
 
 
 208
 
 
 0
 
 
 208
 
 
 208
 
 
 0
 
 
 208
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 270
 
 
 0
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 0
 
 
 270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 481.829
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 484.829
 
 
 
 
 485.429
 
 
 
 
 2.307
 
 
 
 
 487.736
 
 
 
 
 9.425
 
 
 
 
 9.430
 
 
 
 
 8.989
 
 
 
 
 8.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 248.363
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 251.363
 
 
 
 
 251.363
 
 
 
 
 – 4.434
 
 
 
 
 246.929
 
 
 
 
 – 80
 
 
 
 
 – 84
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 12.118
 
 
 3.000
 
 
 15.118
 
 
 15.118
 
 
 3.566
 
 
 18.684
 
 
 – 80
 
 
 – 84
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid
 
 
 210.245
 
 
 0
 
 
 210.245
 
 
 210.245
 
 
 0
 
 
 210.245
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
 
 
 26.000
 
 
 0
 
 
 26.000
 
 
 26.000
 
 
 – 8.000
 
 
 18.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten 
 
 
 
 
 7.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.738
 
 
 
 
 7.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 (Vaccin)onderzoek
 
 
 7.427
 
 
 0
 
 
 7.427
 
 
 7.427
 
 
 0
 
 
 7.427
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 311
 
 
 0
 
 
 311
 
 
 311
 
 
 0
 
 
 311
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 224.732
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 224.732
 
 
 
 
 225.332
 
 
 
 
 6.741
 
 
 
 
 232.073
 
 
 
 
 9.505
 
 
 
 
 9.514
 
 
 
 
 8.989
 
 
 
 
 8.989
 
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 
 
 224.732
 
 
 0
 
 
 224.732
 
 
 225.332
 
 
 6.741
 
 
 232.073
 
 
 9.505
 
 
 9.514
 
 
 8.989
 
 
 8.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 996
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 996
 
 
 
 
 996
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 996
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 996
 
 
 
 
 0
 
 
 
 996
 
 
 996
 
 
 
 0
 
 
 
 
 996
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 56.028
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56.028
 
 
 
 
 61.928
 
 
 
 
 5.218
 
 
 
 
 67.146
 
 
 
 
 – 2.028
 
 
 
 
 – 375
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 35.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.769
 
 
 
 
 41.369
 
 
 
 
 5.640
 
 
 
 
 47.009
 
 
 
 
 391
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 
 8.077
 
 
 0
 
 
 8.077
 
 
 8.677
 
 
 490
 
 
 9.167
 
 
 790
 
 
 790
 
 
 790
 
 
 790
 
 
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 13.958
 
 
 0
 
 
 13.958
 
 
 13.958
 
 
 0
 
 
 13.958
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 4.294
 
 
 0
 
 
 4.294
 
 
 4.294
 
 
 – 98
 
 
 4.196
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
 
 
 5.038
 
 
 0
 
 
 5.038
 
 
 5.038
 
 
 50
 
 
 5.088
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 2.772
 
 
 0
 
 
 2.772
 
 
 7.772
 
 
 – 50
 
 
 7.722
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.630
 
 
 0
 
 
 1.630
 
 
 1.630
 
 
 5.248
 
 
 6.878
 
 
 – 399
 
 
 – 790
 
 
 – 790
 
 
 – 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.687
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.687
 
 
 
 
 4.987
 
 
 
 
 1.338
 
 
 
 
 6.325
 
 
 
 
 – 1.060
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak
 
 
 1.060
 
 
 0
 
 
 1.060
 
 
 1.060
 
 
 – 1.060
 
 
 0
 
 
 – 1.060
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 527
 
 
 0
 
 
 527
 
 
 827
 
 
 2.398
 
 
 3.225
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 693
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 693
 
 
 
 
 693
 
 
 
 
 – 325
 
 
 
 
 368
 
 
 
 
 – 266
 
 
 
 
 – 275
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 693
 
 
 0
 
 
 693
 
 
 693
 
 
 – 325
 
 
 368
 
 
 – 266
 
 
 – 275
 
 
 81
 
 
 81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 246
 
 
 0
 
 
 
 246
 
 
 
 
 246
 
 
 
 – 105
 
 
 141
 
 
 – 537
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 246
 
 
 0
 
 
 246
 
 
 246
 
 
 – 105
 
 
 141
 
 
 – 537
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 14.633
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.633
 
 
 
 
 14.633
 
 
 
 
 – 1.330
 
 
 
 
 13.303
 
 
 
 
 – 556
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 181
 
 
 
 
 – 181
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 13.559
 
 
 0
 
 
 13.559
 
 
 13.559
 
 
 – 256
 
 
 13.303
 
 
 – 256
 
 
 – 256
 
 
 – 256
 
 
 – 256
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.074
 
 
 0
 
 
 1.074
 
 
 1.074
 
 
 – 1.074
 
 
 0
 
 
 – 300
 
 
 156
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 18.471
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.471
 
 
 
 
 18.471
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 18.712
 
 
 
 
 – 59
 
 
 
 
 – 59
 
 
 
 
 – 59
 
 
 
 
 – 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 17.421
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.421
 
 
 
 
 17.421
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.421
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 15.755
 
 
 0
 
 
 15.755
 
 
 15.755
 
 
 0
 
 
 15.755
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleid Medische Ethiek
 
 
 1.666
 
 
 0
 
 
 1.666
 
 
 1.666
 
 
 0
 
 
 1.666
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 336
 
 
 0
 
 
 336
 
 
 336
 
 
 0
 
 
 336
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 714
 
 
 
 
 714
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 955
 
 
 
 
 – 59
 
 
 
 
 – 59
 
 
 
 
 – 59
 
 
 
 
 – 59
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 714
 
 
 0
 
 
 714
 
 
 714
 
 
 241
 
 
 955
 
 
 – 59
 
 
 – 59
 
 
 – 59
 
 
 – 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.403
 
 
 
 
 8.403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.403
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuurlijke boetes
 
 
 5.400
 
 
 0
 
 
 5.400
 
 
 5.400
 
 
 0
 
 
 5.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.003
 
 
 0
 
 
 3.003
 
 
 3.003
 
 
 0
 
 
 3.003
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 Artikel 1 Volksgezondheid
 2. Ziektepreventie
 Subsidie
 Ziektepreventie
 
 In 2018 zal een schikking worden getroffen met ouders die de Staat aansprakelijk hebben gesteld voor het ontstaan van narcolepsie bij hun kinderen, mogelijk als gevolg van vaccinatie met Pandemrix, het vaccin tegen de Mexicaanse griep in 2009. De hoogte van de overeenkomsten is afhankelijk van de individuele schade en inschatting door medische experts over de relatie tussen de aandoening en het vaccineren. Hiervoor is incidenteel een budget beschikbaar van € 5 miljoen.
 Daarnaast is € 1,3 miljoen overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning voor de uitvoering van het project Terugdringen Antibioticaresistentie (ABR) in verpleeghuizen door Vilans. Daarnaast is er nog een aantal kleinere mutaties waardoor het budget per saldo met € 3,6 miljoen wordt verhoogd.
 
 Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
 Op basis van de ingediende subsidieaanvragen van de 3 UMC's is het benodigde budget voor 2018 circa € 18 miljoen. Het beschikbare budget wordt daarom met € 8 miljoen neerwaarts bijgesteld en het beschikbare budget voor de subsidieregeling is daarom met € 8 miljoen naar beneden bijgesteld.
 Bijdragen aan agentschappen
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid met de vaccinatie tegen meningokokken groep W infecties (zie brief van 25 september 2017, TK 32 739, nr. 279). De kosten bedragen € 10,7 miljoen in 2018 en structureel € 13,4 miljoen. In 2018 is voor deze uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma € 6,7 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. Dekking van de kosten wordt deels (€ 4 miljoen per jaar) gevonden in de middelen die beschikbaar waren voor de aanschaf van Antivirale middelen. Met brief van 6 juni 2017, TK 32 739, nr. 271 is besloten dat nu geen nieuwe antivirale middelen worden aangeschaft voor de strategische voorraad.
 3. Gezondheidsbevordering
 Subsidies
 Overig
 In aanloop naar het nog te sluiten Preventieakkoord financiert VWS in 2018 eenmalige no-regret maatregelen. Deze maatregelen betreffen intensiveringen van bestaande maatregelen op de drie thema’s alcoholgebruik, roken en overgewicht. Subsidies betreffen de initiatieven Rookvrije omgeving kind, Gezonde school en omgeving, Gezonde kind opvang en Care for obesity (totaal € 3,6 miljoen).
 Ook voor de verdere uitwerking van de regeerakkoordmaatregel «Experimenten wietteelt in een gesloten coffeeshopketen» zet VWS in 2018 middelen in (€ 0,5 miljoen).
 Opdrachten
 Overig
 In aanloop naar het nog te sluiten Preventieakkoord financiert VWS in 2018 eenmalige no-regret maatregelen. Deze maatregelen betreffen intensiveringen van bestaande maatregelen op de drie thema’s alcoholgebruik, roken en overgewicht. Opdrachten betreffen een campagne en masterplan Rookvrij opgroeien en intensivering aanpak alcohol met een intensivering van de NIX18 campagne (totaal € 2,2 miljoen).
 Artikel 2 Curatieve zorg
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutatie via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.052.782
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 3.054.882
 
 
 
 
 3.054.882
 
 
 
 
 – 52.595
 
 
 
 
 3.002.287
 
 
 
 
 – 103.751
 
 
 
 
 9.289
 
 
 
 
 – 42.074
 
 
 
 
 – 24.313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.521.459
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 3.523.559
 
 
 
 
 3.523.559
 
 
 
 
 – 15.081
 
 
 
 
 3.508.478
 
 
 
 
 – 20.205
 
 
 
 
 10.089
 
 
 
 
 – 42.074
 
 
 
 
 – 24.313
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 99,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit en veiligheid
 
 
 
 
 213.790
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 213.790
 
 
 
 
 213.790
 
 
 
 
 – 10.745
 
 
 
 
 203.045
 
 
 
 
 7.507
 
 
 
 
 48.591
 
 
 
 
 8.991
 
 
 
 
 6.991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 195.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 195.300
 
 
 
 
 195.300
 
 
 
 
 – 13.397
 
 
 
 
 181.903
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 23.374
 
 
 
 
 9.374
 
 
 
 
 9.374
 
 
 
 
 
 
 
 IKNL en NKI
 
 
 52.466
 
 
 0
 
 
 52.466
 
 
 52.466
 
 
 
 52.466
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zwangerschap en geboorte
 
 
 5.323
 
 
 0
 
 
 5.323
 
 
 5.323
 
 
 
 5.323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)
 
 
 3.648
 
 
 0
 
 
 3.648
 
 
 3.648
 
 
 
 3.648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen
 
 
 47.875
 
 
 0
 
 
 47.875
 
 
 47.875
 
 
 
 47.875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 – 14.300
 
 
 10.700
 
 
 – 3.200
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse transplantatie stichting
 
 
 3.705
 
 
 0
 
 
 3.705
 
 
 3.705
 
 
 39
 
 
 3.744
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 Orgaandonatie en transplantatie
 
 
 6.781
 
 
 0
 
 
 6.781
 
 
 6.781
 
 
 – 1.035
 
 
 5.746
 
 
 250
 
 
 3.000
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten
 
 
 21.967
 
 
 0
 
 
 21.967
 
 
 21.967
 
 
 
 21.967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Antibioticaresistentie
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum
 
 
 4.114
 
 
 0
 
 
 4.114
 
 
 4.114
 
 
 
 4.114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling Borstvergroting transgenders1Dit betreft geen mutatie, maar een correctie van de begroting.
 
 
 4.200
 
 
 0
 
 
 4.200
 
 
 4.200
 
 
 – 4.200
 
 
 0
 
 
 – 4.200
 
 
 – 4.200
 
 
 – 2.800
 
 
 – 2.800
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 10.221
 
 
 0
 
 
 10.221
 
 
 10.221
 
 
 1.899
 
 
 16.320
 
 
 3.101
 
 
 3.335
 
 
 3.335
 
 
 3.335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.510
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.510
 
 
 
 
 7.510
 
 
 
 
 4.693
 
 
 
 
 12.203
 
 
 
 
 8.119
 
 
 
 
 1.419
 
 
 
 
 – 1.581
 
 
 
 
 – 1.581
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsbeleid Paramedische zorg
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 – 220
 
 
 780
 
 
 – 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorwaardelijke Toelating
 
 
 720
 
 
 0
 
 
 720
 
 
 720
 
 
 
 720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Publiekscampagne orgaandonatie
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 6.500
 
 
 8.300
 
 
 10.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.990
 
 
 0
 
 
 3.990
 
 
 3.990
 
 
 – 1.587
 
 
 2.403
 
 
 – 1.847
 
 
 – 1.581
 
 
 – 1.581
 
 
 – 1.581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen 
 
 
 
 
 7.284
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.284
 
 
 
 
 7.284
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 7.569
 
 
 
 
 1.030
 
 
 
 
 25.630
 
 
 
 
 3.030
 
 
 
 
 1.030
 
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 2.700
 
 
 0
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 0
 
 
 2.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Donorregister
 
 
 2.440
 
 
 0
 
 
 2.440
 
 
 2.440
 
 
 0
 
 
 2.440
 
 
 600
 
 
 25.200
 
 
 2.600
 
 
 2.600
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.144
 
 
 0
 
 
 2.144
 
 
 2.144
 
 
 285
 
 
 2.429
 
 
 430
 
 
 430
 
 
 430
 
 
 – 1.570
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.696
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.696
 
 
 
 
 3.696
 
 
 
 
 – 2.326
 
 
 
 
 1.370
 
 
 
 
 – 1.832
 
 
 
 
 – 1.832
 
 
 
 
 – 1.832
 
 
 
 
 – 1.832
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid Medische produkten
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.696
 
 
 0
 
 
 1.696
 
 
 1.696
 
 
 – 326
 
 
 1.370
 
 
 168
 
 
 168
 
 
 168
 
 
 168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 3.252.355
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 3.254.455
 
 
 
 
 3.254.455
 
 
 
 
 – 6.831
 
 
 
 
 3.247.624
 
 
 
 
 – 29.207
 
 
 
 
 – 39.522
 
 
 
 
 – 52.085
 
 
 
 
 – 32.324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 41.448
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 41.448
 
 
 
 
 41.448
 
 
 
 
 771
 
 
 
 
 42.219
 
 
 
 
 9.066
 
 
 
 
 3.267
 
 
 
 
 1.722
 
 
 
 
 89
 
 
 
 
 
 
 
 Sluitende aanpak verwarde personen
 
 
 13.524
 
 
 0
 
 
 13.524
 
 
 13.524
 
 
 – 140
 
 
 13.384
 
 
 4.050
 
 
 – 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsgelden Wijkverpleging
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering wet verplichte GGZ
 
 
 905
 
 
 0
 
 
 905
 
 
 905
 
 
 
 905
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vertrouwenspersoon in de ggz
 
 
 6.541
 
 
 0
 
 
 6.541
 
 
 6.541
 
 
 
 6.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suïcidepreventie
 
 
 4.040
 
 
 0
 
 
 4.040
 
 
 4.040
 
 
 
 4.040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling Borstvergroting transgenders
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.100
 
 
 2.100
 
 
 4.200
 
 
 4.200
 
 
 2.800
 
 
 2.800
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 13.038
 
 
 0
 
 
 13.038
 
 
 13.038
 
 
 3.011
 
 
 11.849
 
 
 5.016
 
 
 5.067
 
 
 1.722
 
 
 89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.182.583
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 3.184.683
 
 
 
 
 3.184.683
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.184.683
 
 
 
 
 – 36.600
 
 
 
 
 – 38.600
 
 
 
 
 – 49.900
 
 
 
 
 – 30.500
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
 
 
 2.693.800
 
 
 2.100
 
 
 2.695.900
 
 
 2.695.900
 
 
 0
 
 
 2.695.900
 
 
 – 36.600
 
 
 – 38.600
 
 
 – 49.900
 
 
 – 30.500
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ
 
 
 451.000
 
 
 0
 
 
 451.000
 
 
 451.000
 
 
 0
 
 
 451.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 37.783
 
 
 0
 
 
 37.783
 
 
 37.783
 
 
 0
 
 
 37.783
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 20.725
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.725
 
 
 
 
 20.725
 
 
 
 
 – 4.095
 
 
 
 
 16.630
 
 
 
 
 3.337
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 587
 
 
 
 
 587
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen
 
 
 3.200
 
 
 0
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 – 539
 
 
 2.661
 
 
 – 413
 
 
 – 413
 
 
 – 413
 
 
 – 413
 
 
 
 
 
 
 Tolkenvoorziening huisartsen – statushouders
 
 
 2.805
 
 
 0
 
 
 2.805
 
 
 2.805
 
 
 
 2.805
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Publiekscampagne Depressie
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pilot Inbedding Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 9.720
 
 
 0
 
 
 9.720
 
 
 9.720
 
 
 – 2.556
 
 
 7.164
 
 
 3.750
 
 
 750
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.569
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.569
 
 
 
 
 1.569
 
 
 
 
 890
 
 
 
 
 2.459
 
 
 
 
 892
 
 
 
 
 892
 
 
 
 
 892
 
 
 
 
 892
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: WPG/GVS/APG
 
 
 1.569
 
 
 0
 
 
 1.569
 
 
 1.569
 
 
 890
 
 
 2.459
 
 
 892
 
 
 892
 
 
 892
 
 
 892
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 6.030
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.030
 
 
 
 
 6.030
 
 
 
 
 – 4.397
 
 
 
 
 1.633
 
 
 
 
 – 5.902
 
 
 
 
 – 5.418
 
 
 
 
 – 5.386
 
 
 
 
 – 3.392
 
 
 
 
 
 
 
 ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen
 
 
 6.030
 
 
 0
 
 
 6.030
 
 
 6.030
 
 
 – 4.397
 
 
 1.633
 
 
 – 5.902
 
 
 – 5.418
 
 
 – 5.386
 
 
 – 3.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Ondersteuning van het stelsel
 
 
 
 
 55.314
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 55.314
 
 
 
 
 55.314
 
 
 
 
 2.495
 
 
 
 
 57.809
 
 
 
 
 1.495
 
 
 
 
 1.020
 
 
 
 
 1.020
 
 
 
 
 1.020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.607
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.607
 
 
 
 
 4.607
 
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 7.272
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.243
 
 
 0
 
 
 1.243
 
 
 1.243
 
 
 25
 
 
 1.268
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 
 
 2.720
 
 
 0
 
 
 2.720
 
 
 2.720
 
 
 2.640
 
 
 5.360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 644
 
 
 0
 
 
 644
 
 
 644
 
 
 0
 
 
 644
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 22.056
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.056
 
 
 
 
 22.056
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 22.076
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 21.950
 
 
 0
 
 
 21.950
 
 
 21.950
 
 
 0
 
 
 21.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 106
 
 
 0
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 20
 
 
 126
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.544
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.544
 
 
 
 
 4.544
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 5.244
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 1.927
 
 
 0
 
 
 1.927
 
 
 1.927
 
 
 0
 
 
 1.927
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringstelsel
 
 
 508
 
 
 0
 
 
 508
 
 
 508
 
 
 700
 
 
 1.208
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.109
 
 
 0
 
 
 2.109
 
 
 2.109
 
 
 0
 
 
 2.109
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.815
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.815
 
 
 
 
 15.815
 
 
 
 
 – 1.835
 
 
 
 
 13.980
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 15.815
 
 
 0
 
 
 15.815
 
 
 15.815
 
 
 – 1.835
 
 
 13.980
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.075
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.075
 
 
 
 
 4.075
 
 
 
 
 945
 
 
 
 
 5.020
 
 
 
 
 1.475
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 SVB: Onverzekerden
 
 
 3.600
 
 
 0
 
 
 3.600
 
 
 3.600
 
 
 – 580
 
 
 3.020
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 475
 
 
 0
 
 
 475
 
 
 475
 
 
 1.525
 
 
 2.000
 
 
 1.475
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 4.217
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.217
 
 
 
 
 4.217
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.217
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 VenJ: Bijdrage C2000
 
 
 4.217
 
 
 0
 
 
 4.217
 
 
 4.217
 
 
 0
 
 
 4.217
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.053
 
 
 0
 
 
 1.053
 
 
 1.053
 
 
 0
 
 
 1.053
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Kwaliteit en veiligheid
 Subsidies
 Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ
 
 Het budget voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) is overgeheveld naar 2020 omdat het programma later start dan voorzien.
 Daarnaast is voor de uitvoeringskosten van de VIPP regelingen MSZ en GGZ € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 10 Apparaatsuitgaven.
 
 Subsidie borstvergroting transgenders
 Het budget is in de begroting per abuis gepresenteerd onder artikelonderdeel 1 in plaats van artikelonderdeel 2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (€ 4,2 miljoen). Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit betreft geen mutatie, maar een correctie van de begroting.
 Overig
 Om de besparing van € 1,9 miljard zoals overeengekomen in het RA te kunnen realiseren, zullen met verschillende sectoren HLA's gesloten moeten worden. Een bedrag van € 2 miljoen is nodig om met deze sectoren afspraken te kunnen maken over besparingen en deze ook uit te kunnen voeren. Het betreft flankerend beleid om de akkoorden uit te voeren.
 Opdrachten
 Publiekscampagne orgaandonatie
 Op 13 februari 2018 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van het lid Dijkstra (D66) tot invoering van een actief DonorRegistratiesysteem (ADR) aangenomen. De kosten bestaan uit het aanschrijven en registreren door het Donorregister van alle ongeregistreerde inwoners, het geven van voorlichting over de systeemwijziging en oproep tot registratie, het geven van voorlichting in verband met informed consent voor de categorie geen bezwaar en de structurele kosten voor de registratie van 18-jarigen en nieuw ingezetenen. In 2018 is hiervoor € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld, € 10 miljoen in 2019 en € 3 miljoen in 2020.
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 Subsidies
 Subsidie borstvergroting transgenders
 
 Het budget is in de begroting per abuis gepresenteerd onder artikelonderdeel 1 in plaats van artikelonderdeel 2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (€ 4,2 miljoen). Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit betreft geen mutatie, maar een correctie van de begroting.
 Daarnaast is het budget als gevolg van het later van start gaan van de subsidieregeling met € 2,1 miljoen verlaagd.
 
 Overig
 In het Regeerakkoord zijn innovatiemiddelen beschikbaar gesteld voor digitaal ondersteunende zorg. De middelen worden ingezet voor het implementeren ehealth, het vergroten van gepast gebruik en voor stimuleringsregeling Medmij. Voor 2018 is slechts inzet van € 7,1 miljoen voorzien en in 2019 € 12,9 miljoen. Om het gewenste kasritme te krijgen is via een kasschuif € 2,9 miljoen naar 2019 geboekt. Daarnaast is nog een aantal kleinere mutaties verwerkt (€ 0,2 miljoen).
 Opdrachten
 Overig
 De WvGGZ zal later inwerkingtreden dan beoogd waardoor de kosten ook later zullen worden gemaakt. Deze kasschuif brengt de beschikbare middelen in het juiste kasritme (€ 3 miljoen).
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 ZonMw: goed gebruik hulpmiddelen
 Voor het project Oncode is € 2 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid omdat de financiering via ZonMw projecten loopt. Daarnaast is € 0,8 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor het programma goed geneesmiddelen gebruik en is € 0,7 miljoen overgeheveld voor het programma goed gebruik hulpmiddelen. Voor het uitbreiden van de beoordelingscapaciteit voor geneesmiddelen bij het Zorginstituut Nederland is € 0,3 miljoen overgeheveld. Tot slot zijn budgetten binnen artikel 2 herschikt (€ 0,7 miljoen).
 3. Ondersteuning van het stelsel
 Subsidies
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 Zoals in de tweede suppletoire wet is vermeld is in 2017 zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017–2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De middelen die in 2017 niet nodig zijn, worden overgeheveld naar 2018 (€ 2,6 miljoen).
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutatie via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.972.691
 
 
 
 
 30.400
 
 
 
 
 4.003.091
 
 
 
 
 4.048.391
 
 
 
 
 – 98.004
 
 
 
 
 3.950.387
 
 
 
 
 50.256
 
 
 
 
 31.734
 
 
 
 
 31.914
 
 
 
 
 – 54.401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.905.370
 
 
 
 
 30.400
 
 
 
 
 3.935.770
 
 
 
 
 3.981.070
 
 
 
 
 7.036
 
 
 
 
 3.988.106
 
 
 
 
 55.196
 
 
 
 
 34.774
 
 
 
 
 34.954
 
 
 
 
 – 51.361
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 98,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 
 112.325
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 129.325
 
 
 
 
 174.625
 
 
 
 
 2.706
 
 
 
 
 177.331
 
 
 
 
 21.459
 
 
 
 
 21.040
 
 
 
 
 14.955
 
 
 
 
 5.140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 28.871
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 44.871
 
 
 
 
 79.871
 
 
 
 
 525
 
 
 
 
 80.396
 
 
 
 
 15.920
 
 
 
 
 15.920
 
 
 
 
 10.455
 
 
 
 
 620
 
 
 
 
 
 
 
 Movisie
 
 
 7.247
 
 
 0
 
 
 7.247
 
 
 7.247
 
 
 
 7.247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volwaardig meedoen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociale werkplaatsen
 
 
 2.575
 
 
 0
 
 
 2.575
 
 
 2.575
 
 
 
 2.575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning vrijwilligers
 
 
 1.023
 
 
 0
 
 
 1.023
 
 
 1.023
 
 
 
 1.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mezzo
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 2.200
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap
 
 
 1.531
 
 
 0
 
 
 1.531
 
 
 1.531
 
 
 
 1.531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waardig ouder worden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 31.000
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opvang slachtoffers loverboys
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onafhankelijke cliëntondersteuning
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 
 15.000
 
 
 14.420
 
 
 14.420
 
 
 9.835
 
 
 
 
 
 
 
 Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gratis VOG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 14.295
 
 
 0
 
 
 14.295
 
 
 14.295
 
 
 25
 
 
 14.320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 83.454
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 84.454
 
 
 
 
 94.754
 
 
 
 
 2.181
 
 
 
 
 96.935
 
 
 
 
 5.539
 
 
 
 
 5.120
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 4.520
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 61.854
 
 
 0
 
 
 61.854
 
 
 61.854
 
 
 
 61.854
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evaluatie Wmo 2015
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 Categorale opvang slachtoffers mensenhandel
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doventolk en luisterend oor
 
 
 14.267
 
 
 0
 
 
 14.267
 
 
 14.267
 
 
 1.050
 
 
 15.317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waardig ouder worden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.300
 
 
 0
 
 
 10.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpak Laaggeletterdheid
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 – 1.425
 
 
 575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gratis VOG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.950
 
 
 2.950
 
 
 7.450
 
 
 6.950
 
 
 6.330
 
 
 6.350
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.533
 
 
 0
 
 
 2.533
 
 
 2.533
 
 
 1.606
 
 
 4.139
 
 
 89
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 3.793.045
 
 
 
 
 13.400
 
 
 
 
 3.806.445
 
 
 
 
 3.806.445
 
 
 
 
 4.330
 
 
 
 
 3.810.775
 
 
 
 
 33.737
 
 
 
 
 13.734
 
 
 
 
 19.999
 
 
 
 
 – 56.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 115.669
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 123.669
 
 
 
 
 123.669
 
 
 
 
 – 10.284
 
 
 
 
 113.385
 
 
 
 
 – 10.043
 
 
 
 
 – 10.032
 
 
 
 
 – 10.772
 
 
 
 
 – 9.772
 
 
 
 
 
 
 
 Vilans
 
 
 4.754
 
 
 0
 
 
 4.754
 
 
 4.754
 
 
 153
 
 
 4.907
 
 
 17
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 Centrum Consultatie en Expertise (CCE)
 
 
 11.210
 
 
 0
 
 
 11.210
 
 
 11.210
 
 
 112
 
 
 11.322
 
 
 112
 
 
 112
 
 
 112
 
 
 112
 
 
 
 
 
 
 InVoorZorg! (IVZ)
 
 
 2.151
 
 
 0
 
 
 2.151
 
 
 2.151
 
 
 0
 
 
 2.151
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Joodse en Indische instellingen
 
 
 2.265
 
 
 0
 
 
 2.265
 
 
 2.265
 
 
 – 1
 
 
 2.264
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Palliatieve zorg
 
 
 24.691
 
 
 8.000
 
 
 32.691
 
 
 32.691
 
 
 – 27
 
 
 32.664
 
 
 110
 
 
 – 31
 
 
 – 31
 
 
 558
 
 
 
 
 
 
 Dementie
 
 
 3.412
 
 
 0
 
 
 3.412
 
 
 3.412
 
 
 0
 
 
 3.412
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waardigheid en trots
 
 
 35.291
 
 
 0
 
 
 35.291
 
 
 35.291
 
 
 – 3.347
 
 
 31.944
 
 
 – 665
 
 
 – 365
 
 
 – 290
 
 
 – 150
 
 
 
 
 
 
 Programma gehandicaptenzorg
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 1.326
 
 
 5.326
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 9.000
 
 
 0
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 – 5.257
 
 
 3.743
 
 
 – 3.285
 
 
 650
 
 
 – 350
 
 
 – 350
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 18.895
 
 
 0
 
 
 18.895
 
 
 18.895
 
 
 – 3.243
 
 
 15.652
 
 
 – 8.332
 
 
 – 12.413
 
 
 – 12.228
 
 
 – 11.957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.577.500
 
 
 
 
 5.400
 
 
 
 
 3.582.900
 
 
 
 
 3.582.900
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 3.590.300
 
 
 
 
 39.600
 
 
 
 
 18.800
 
 
 
 
 27.700
 
 
 
 
 – 49.800
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3.577.500
 
 
 5.400
 
 
 3.582.900
 
 
 3.582.900
 
 
 7.400
 
 
 3.590.300
 
 
 39.600
 
 
 18.800
 
 
 27.700
 
 
 – 49.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.413
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.413
 
 
 
 
 3.413
 
 
 
 
 3.814
 
 
 
 
 7.227
 
 
 
 
 4.180
 
 
 
 
 4.966
 
 
 
 
 3.071
 
 
 
 
 3.071
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.413
 
 
 0
 
 
 3.413
 
 
 3.413
 
 
 3.814
 
 
 7.227
 
 
 4.180
 
 
 4.966
 
 
 3.071
 
 
 3.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 96.463
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 96.463
 
 
 
 
 96.463
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 99.863
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
 
 
 36.800
 
 
 0
 
 
 36.800
 
 
 36.800
 
 
 3.000
 
 
 39.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 59.663
 
 
 0
 
 
 59.663
 
 
 59.663
 
 
 300
 
 
 59.963
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.441
 
 
 0
 
 
 3.441
 
 
 3.441
 
 
 0
 
 
 3.441
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 Opdrachten
 Gratis VOG
 Zoals in het Regeerakkoord opgenomen kunnen vrijwilligers, die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie, voortaan een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Hiertoe wordt, vanwege operationalisering gedurende het jaar, het budget met € 3 miljoen verhoogd.
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 Subsidies
 Waardigheid en trots
 Voor het programma Waardigheid & Trots komt door een ander tempo ten aanzien van de regionale samenwerking en de vervallen subsidie voor het Maatschappelijk Debat een bedrag van € 3,4 miljoen niet tot besteding. Het budget wordt daarom met dit bedrag verlaagd.
 Kennisinfrastructuur
 Deze mutatie bestaat voornamelijk uit overhevelingen naar ZonMw. Om tot een adequate kennisinfrastructuur voor gehandicapten- en ouderenzorg te komen zijn door ZonMw twee programma’s ontwikkeld, daarnaast zijn voor het programma Gewoon Bijzonder additionele middelen beschikbaar gesteld.
 Overig
 In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.
 Bekostiging
 Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK)
 De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 7,4 miljoen).
 Opdrachten
 Overig
 In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutatie via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 934.428
 
 
 
 
 11.750
 
 
 
 
 946.178
 
 
 
 
 958.878
 
 
 
 
 – 103.800
 
 
 
 
 855.078
 
 
 
 
 – 68.494
 
 
 
 
 – 101.013
 
 
 
 
 – 78.327
 
 
 
 
 21.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.083.233
 
 
 
 
 11.750
 
 
 
 
 1.094.983
 
 
 
 
 1.107.683
 
 
 
 
 21.488
 
 
 
 
 1.129.171
 
 
 
 
 45.908
 
 
 
 
 23.248
 
 
 
 
 24.611
 
 
 
 
 21.250
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 98,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 95,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt 
 
 
 
 
 26.110
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.110
 
 
 
 
 26.110
 
 
 
 
 2.308
 
 
 
 
 28.418
 
 
 
 
 936
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 19.893
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.893
 
 
 
 
 19.893
 
 
 
 
 – 464
 
 
 
 
 19.429
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 19.893
 
 
 0
 
 
 19.893
 
 
 19.893
 
 
 – 575
 
 
 19.318
 
 
 – 73
 
 
 27
 
 
 25
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.217
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.217
 
 
 
 
 6.217
 
 
 
 
 2.772
 
 
 
 
 8.989
 
 
 
 
 909
 
 
 
 
 – 151
 
 
 
 
 – 152
 
 
 
 
 – 152
 
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 3.847
 
 
 0
 
 
 3.847
 
 
 3.847
 
 
 0
 
 
 3.847
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.370
 
 
 0
 
 
 2.370
 
 
 2.370
 
 
 2.772
 
 
 5.142
 
 
 909
 
 
 – 151
 
 
 – 152
 
 
 – 152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 
 
 
 
 
 512.678
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 512.678
 
 
 
 
 512.678
 
 
 
 
 – 513
 
 
 
 
 512.165
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 491.226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 491.226
 
 
 
 
 491.226
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 490.726
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 Stageplaatsen zorg / Stagefonds
 
 
 112.000
 
 
 0
 
 
 112.000
 
 
 112.000
 
 
 0
 
 
 112.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Publieke Gezondheidszorgopleidingen
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 21.000
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vaccinatie stageplaatsen zorg
 
 
 4.700
 
 
 0
 
 
 4.700
 
 
 4.700
 
 
 0
 
 
 4.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
 
 
 32.800
 
 
 0
 
 
 32.800
 
 
 32.800
 
 
 0
 
 
 32.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opleidingsplaatsen jeugd ggz
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 
 
 200.000
 
 
 0
 
 
 200.000
 
 
 200.000
 
 
 0
 
 
 200.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
 
 
 11.500
 
 
 0
 
 
 11.500
 
 
 11.500
 
 
 0
 
 
 11.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)
 
 
 67.500
 
 
 0
 
 
 67.500
 
 
 67.500
 
 
 0
 
 
 67.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 7.226
 
 
 0
 
 
 7.226
 
 
 7.226
 
 
 – 500
 
 
 6.726
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.509
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.509
 
 
 
 
 9.509
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 9.496
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen & beroepenstructuur
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4.509
 
 
 0
 
 
 4.509
 
 
 4.509
 
 
 – 13
 
 
 4.496
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 10.204
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.204
 
 
 
 
 10.204
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 11.943
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
 
 
 9.704
 
 
 0
 
 
 9.704
 
 
 9.704
 
 
 1.739
 
 
 11.443
 
 
 1.739
 
 
 1.739
 
 
 1.740
 
 
 1.740
 
 
 
 
 
 
 RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 – 1.739
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.739
 
 
 
 
 – 1.739
 
 
 
 
 – 1.740
 
 
 
 
 – 1.740
 
 
 
 
 
 
 
 ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen
 
 
 1.739
 
 
 0
 
 
 1.739
 
 
 1.739
 
 
 – 1.739
 
 
 0
 
 
 – 1.739
 
 
 – 1.739
 
 
 – 1.740
 
 
 – 1.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 
 
 
 
 194.062
 
 
 
 
 9.750
 
 
 
 
 203.812
 
 
 
 
 216.512
 
 
 
 
 19.688
 
 
 
 
 236.200
 
 
 
 
 42.710
 
 
 
 
 23.392
 
 
 
 
 25.005
 
 
 
 
 21.644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 30.929
 
 
 
 
 9.750
 
 
 
 
 40.679
 
 
 
 
 47.579
 
 
 
 
 1.986
 
 
 
 
 49.565
 
 
 
 
 731
 
 
 
 
 – 68
 
 
 
 
 – 68
 
 
 
 
 – 68
 
 
 
 
 
 
 
 Nivel
 
 
 5.122
 
 
 0
 
 
 5.122
 
 
 5.122
 
 
 0
 
 
 5.122
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Programma Innovatie en zorgvernieuwing
 
 
 11.857
 
 
 0
 
 
 11.857
 
 
 18.757
 
 
 405
 
 
 19.162
 
 
 599
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nictiz
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 5.500
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Transparantie kwaliteit van zorg
 
 
 5.000
 
 
 9.750
 
 
 14.750
 
 
 14.750
 
 
 0
 
 
 14.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Rechtmatige zorg
 
 
 1.395
 
 
 0
 
 
 1.395
 
 
 1.395
 
 
 0
 
 
 1.395
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 2.055
 
 
 0
 
 
 2.055
 
 
 2.055
 
 
 1.581
 
 
 3.636
 
 
 132
 
 
 – 68
 
 
 – 68
 
 
 – 68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.442
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.442
 
 
 
 
 8.242
 
 
 
 
 – 2.655
 
 
 
 
 5.587
 
 
 
 
 4.251
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Innovatie en zorgvernieuwing
 
 
 1.314
 
 
 0
 
 
 1.314
 
 
 1.314
 
 
 400
 
 
 1.714
 
 
 4.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verminderen ervaren regeldruk
 
 
 345
 
 
 0
 
 
 345
 
 
 3.145
 
 
 – 400
 
 
 2.745
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Rechtmatige zorg
 
 
 374
 
 
 0
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 
 374
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.409
 
 
 0
 
 
 3.409
 
 
 3.409
 
 
 – 2.655
 
 
 754
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 9.644
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.644
 
 
 
 
 9.644
 
 
 
 
 8.768
 
 
 
 
 18.412
 
 
 
 
 9.411
 
 
 
 
 9.411
 
 
 
 
 9.411
 
 
 
 
 9.411
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: WTZi en JMV
 
 
 3.790
 
 
 0
 
 
 3.790
 
 
 3.790
 
 
 – 450
 
 
 3.340
 
 
 – 450
 
 
 – 450
 
 
 – 450
 
 
 – 450
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.854
 
 
 0
 
 
 5.854
 
 
 5.854
 
 
 9.218
 
 
 15.072
 
 
 9.861
 
 
 9.861
 
 
 9.861
 
 
 9.861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 148.047
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 148.047
 
 
 
 
 151.047
 
 
 
 
 11.589
 
 
 
 
 162.636
 
 
 
 
 28.317
 
 
 
 
 13.998
 
 
 
 
 15.611
 
 
 
 
 12.250
 
 
 
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 148.047
 
 
 0
 
 
 148.047
 
 
 151.047
 
 
 11.589
 
 
 162.636
 
 
 28.317
 
 
 13.998
 
 
 15.611
 
 
 12.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 
 
 
 
 231.654
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 233.654
 
 
 
 
 233.654
 
 
 
 
 3.843
 
 
 
 
 237.497
 
 
 
 
 2.837
 
 
 
 
 555
 
 
 
 
 305
 
 
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 456
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 456
 
 
 
 
 456
 
 
 
 
 89
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 456
 
 
 0
 
 
 456
 
 
 456
 
 
 89
 
 
 545
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 231.168
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 233.168
 
 
 
 
 233.168
 
 
 
 
 2.284
 
 
 
 
 235.452
 
 
 
 
 1.799
 
 
 
 
 517
 
 
 
 
 267
 
 
 
 
 267
 
 
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 118.844
 
 
 2.000
 
 
 120.844
 
 
 120.844
 
 
 1.788
 
 
 122.632
 
 
 1.282
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 NZa
 
 
 58.755
 
 
 0
 
 
 58.755
 
 
 58.755
 
 
 – 324
 
 
 58.431
 
 
 416
 
 
 539
 
 
 661
 
 
 661
 
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 
 50.749
 
 
 0
 
 
 50.749
 
 
 50.749
 
 
 1.040
 
 
 51.789
 
 
 555
 
 
 555
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 2.820
 
 
 0
 
 
 2.820
 
 
 2.820
 
 
 – 220
 
 
 2.600
 
 
 – 454
 
 
 – 577
 
 
 – 699
 
 
 – 699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 – 30
 
 
 0
 
 
 – 30
 
 
 – 30
 
 
 – 30
 
 
 – 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 118.729
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 118.729
 
 
 
 
 118.729
 
 
 
 
 – 3.838
 
 
 
 
 114.891
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 118.729
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 118.729
 
 
 
 
 118.729
 
 
 
 
 – 3.838
 
 
 
 
 114.891
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 118.729
 
 
 0
 
 
 118.729
 
 
 118.729
 
 
 – 3.838
 
 
 114.891
 
 
 – 75
 
 
 – 75
 
 
 – 75
 
 
 – 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 68.860
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 68.860
 
 
 
 
 68.860
 
 
 
 
 4.600
 
 
 
 
 73.460
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden
 
 
 64.002
 
 
 0
 
 
 64.002
 
 
 64.002
 
 
 4.600
 
 
 68.602
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 4.858
 
 
 0
 
 
 4.858
 
 
 4.858
 
 
 0
 
 
 4.858
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Positie cliënt
 Opdrachten
 Overig
 Voor onder andere de depressiecampagne en het project NIX18 is budget overgeheveld vanuit andere artikelen (€ 2,7 miljoen).
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 ZonMw: programmering
 
 Het nieuwe programma Maatschappelijke diensttijd begint in 2018 met (experiment) projecten via ZonMw. Voor deze projecten is voor 2018 in eerste instantie circa € 5 miljoen gereserveerd. Nadat in begin juli bekend is geworden hoeveel projecten gehonoreerd zijn, zullen de benodigde middelen hierop worden aangepast.
 Voorts is vanuit artikel 2 Curatieve Zorg in totaal € 4,7 miljoen overgeheveld voor de financiering van de programma’s Paramedische Zorg, Oncode en Goed gebruik hulpmiddelenzorg, de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en de financierring van een borstkankerstudie.
 
 Tevens is vanuit artikel 5 Sport een budget van € 0,9 miljoen overgeheveld voor het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen en het programma Sportinnovater.
 Tot slot wordt voor de financiering van het Lifelinesonderzoek een aanvullend budget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld.
 Bijdragen aan agentschappen
 Overig
 In 2017 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de kosten van de doorbelasting voor het gebruik van DigID in de zorg. Vanaf 2018 zullen alle beheer- en exploitatie kosten voor het gebruik van DigID worden doorbelast naar gebruikers, waaronder ook naar het Ministerie van VWS. Hiervoor heeft bij eerste suppletoire begroting een technische mutatie van artikel 11 Nominaal en onvoorzien naar artikel 4 Zorgbreed beleid plaatsgevonden.
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 Bekostiging
 Zorg en Welzijn
 De zorguitgaven op Caribisch Nederland worden in dollars verwerkt. Als gevolg een andere dan veronderstelde wisselkoers is sprake van lagere uitgaven (€ 3,9 miljoen).
 Ontvangsten
 Wanbetalers en onverzekerden
 Het CAK heeft de opbrengstenraming van de ontvangsten als gevolg van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd (incidenteel met € 4,6 miljoen in 2018). Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming in de VWS-begroting naar boven bijgesteld.
 Artikel 5 Jeugd
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutatie via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 90.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 90.135
 
 
 
 
 90.135
 
 
 
 
 43.381
 
 
 
 
 133.516
 
 
 
 
 17.405
 
 
 
 
 16.905
 
 
 
 
 16.875
 
 
 
 
 5.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 90.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 90.135
 
 
 
 
 90.135
 
 
 
 
 43.381
 
 
 
 
 133.516
 
 
 
 
 17.405
 
 
 
 
 16.905
 
 
 
 
 16.875
 
 
 
 
 5.375
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 74,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 64,9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 90.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 90.135
 
 
 
 
 90.135
 
 
 
 
 43.381
 
 
 
 
 133.516
 
 
 
 
 17.405
 
 
 
 
 16.905
 
 
 
 
 16.875
 
 
 
 
 5.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 79.689
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 79.689
 
 
 
 
 79.689
 
 
 
 
 28.200
 
 
 
 
 107.889
 
 
 
 
 6.200
 
 
 
 
 5.700
 
 
 
 
 5.670
 
 
 
 
 – 5.830
 
 
 
 
 
 
 
 Schippersinternaten
 
 
 18.907
 
 
 0
 
 
 18.907
 
 
 18.907
 
 
 0
 
 
 18.907
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 1.447
 
 
 0
 
 
 1.447
 
 
 1.447
 
 
 0
 
 
 1.447
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
 
 
 18.924
 
 
 0
 
 
 18.924
 
 
 18.924
 
 
 – 1.800
 
 
 17.124
 
 
 6.200
 
 
 5.700
 
 
 5.670
 
 
 – 5.830
 
 
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 21.108
 
 
 0
 
 
 21.108
 
 
 21.108
 
 
 – 5.000
 
 
 16.108
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 19.303
 
 
 0
 
 
 19.303
 
 
 19.303
 
 
 35.000
 
 
 54.303
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.961
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.961
 
 
 
 
 8.961
 
 
 
 
 15.366
 
 
 
 
 24.327
 
 
 
 
 11.205
 
 
 
 
 11.205
 
 
 
 
 11.205
 
 
 
 
 11.205
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
 
 
 2.223
 
 
 0
 
 
 2.223
 
 
 2.223
 
 
 10.148
 
 
 12.371
 
 
 11.330
 
 
 11.330
 
 
 11.330
 
 
 11.330
 
 
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 6.205
 
 
 0
 
 
 6.205
 
 
 6.205
 
 
 4.906
 
 
 11.111
 
 
 – 125
 
 
 – 125
 
 
 – 125
 
 
 – 125
 
 
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 217
 
 
 217
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 533
 
 
 0
 
 
 533
 
 
 533
 
 
 95
 
 
 628
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.277
 
 
 
 
 1.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.277
 
 
 0
 
 
 1.277
 
 
 1.277
 
 
 0
 
 
 1.277
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 208
 
 
 
 
 – 185
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 208
 
 
 0
 
 
 208
 
 
 208
 
 
 – 185
 
 
 23
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 4.423
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 Subsidies
 Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
 Er is € 2,5 miljoen extra budget beschikbaar voor de Meldcode huiselijk geweld, forensisch-medische expertise kindermishandeling (FMEK) en het actieplan pleegzorg. Deze middelen zijn opgenomen in het regeerakkoord. De meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het actieplan pleegzorg worden knelpunten aangepakt, zodat de pleegzorg vaker en beter ingezet kan worden zodat meer kinderen in een gezinssituatie kunnen opgroeien. Met de extra middelen wordt het mogelijk FMEK breder beschikbaar te stellen en de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling te versterken. Doel is letselduiding en vaststelling van kindermishandeling te verbeteren op een wijze waarmee dit ook bruikbaar is in een eventuele strafzaak.
 Verder is € 6,5 miljoen aan budget beschikbaar gekomen voor het Nationaal ondersteuningsprogramma kindermishandeling. Doel hiervan is ondersteuning van regio’s bij het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit programma wordt aangestuurd door een landelijk bureau en is ingericht vanuit een duidelijke visie op wat voor gezinsondersteuning noodzakelijk is en waarbij gebruik gemaakt wordt van een daarbij passende veranderkundige aanpak waar consequent en stringent op wordt gestuurd.
 
 Er is € 0,6 miljoen budget overgeboekt vanaf het Gemeentefonds om subsidie te verlenen aan het LECK (Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling).
 Tot slot is het budget voor de Kindertelefoon en de vertrouwenspersoon jeugdhulp overgeheveld van subsidies naar opdrachten (€ 11,3 miljoen).
 
 Jeugdhulp
 Er is € 5 miljoen overgeheveld van subsidie naar opdrachten.
 Transitie jeugd
 In 2018 is er ruim 19 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling «Bijzondere transitiekosten Jeugdwet». In eerdere jaren is minder subsidie verstrekt dan mogelijk was, in 2018 wordt verwacht dat deze subsidie in 2018 alsnog (deels) wordt aangevraagd. Het beschikbare budget is niet toereikend voor deze extra aanvragen en wordt daarom verhoogd met 35 miljoen.
 Opdrachten
 Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
 Er is voor € 11,3 miljoen overgeheveld van subsidies naar opdrachten voor de Kindertelefoon en de vertrouwenspersoon jeugdhulp.
 VWS draagt verder € 0,8 miljoen bij aan de commissie De Winter via een overboeking naar het Ministerie van JenV.
 Jeugdhulp
 Er is € 5 miljoen overgeheveld van subsidies naar opdrachten.
 Artikel 6 Sport en bewegen
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutatie via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 125.320
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 125.320
 
 
 
 
 137.320
 
 
 
 
 – 73.085
 
 
 
 
 64.235
 
 
 
 
 – 4.820
 
 
 
 
 – 5.820
 
 
 
 
 – 2.770
 
 
 
 
 – 1.770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 136.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 136.135
 
 
 
 
 148.135
 
 
 
 
 – 60.755
 
 
 
 
 87.380
 
 
 
 
 – 4.820
 
 
 
 
 – 5.820
 
 
 
 
 – 2.770
 
 
 
 
 – 1.770
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 96,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 97,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 
 
 75.553
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 75.553
 
 
 
 
 77.553
 
 
 
 
 – 58.776
 
 
 
 
 18.777
 
 
 
 
 – 850
 
 
 
 
 – 850
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 17.191
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.191
 
 
 
 
 17.191
 
 
 
 
 – 2.125
 
 
 
 
 15.066
 
 
 
 
 – 850
 
 
 
 
 – 850
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Gehandicaptensport
 
 
 1.781
 
 
 0
 
 
 1.781
 
 
 1.781
 
 
 0
 
 
 1.781
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verantwoord sporten en bewegen
 
 
 297
 
 
 0
 
 
 297
 
 
 297
 
 
 495
 
 
 792
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 7.514
 
 
 0
 
 
 7.514
 
 
 7.514
 
 
 – 2.800
 
 
 4.714
 
 
 – 850
 
 
 – 850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stimuleren van een veiliger sportklimaat
 
 
 7.599
 
 
 0
 
 
 7.599
 
 
 7.599
 
 
 180
 
 
 7.779
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing en duurzame energie
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 175
 
 
 0
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 765
 
 
 940
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 48.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48.600
 
 
 
 
 48.600
 
 
 
 
 – 48.330
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 48.600
 
 
 0
 
 
 48.600
 
 
 48.600
 
 
 – 48.330
 
 
 270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 7.087
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.087
 
 
 
 
 9.087
 
 
 
 
 – 9.086
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Energiebesparing en verduurzaming
 
 
 7.087
 
 
 0
 
 
 7.087
 
 
 9.087
 
 
 – 9.086
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Uitblinken in sport
 
 
 
 
 51.877
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 51.877
 
 
 
 
 61.877
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 61.877
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 38.602
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 38.602
 
 
 
 
 48.602
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 48.602
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 7.478
 
 
 0
 
 
 7.478
 
 
 7.478
 
 
 0
 
 
 7.478
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Topsportprogramma's
 
 
 29.577
 
 
 0
 
 
 29.577
 
 
 39.577
 
 
 – 205
 
 
 39.372
 
 
 – 200
 
 
 – 195
 
 
 – 195
 
 
 – 195
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 1.547
 
 
 0
 
 
 1.547
 
 
 1.547
 
 
 205
 
 
 1.752
 
 
 200
 
 
 195
 
 
 195
 
 
 195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 13.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.045
 
 
 
 
 13.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stipendiumregeling
 
 
 13.045
 
 
 0
 
 
 13.045
 
 
 13.045
 
 
 0
 
 
 13.045
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 230
 
 
 0
 
 
 230
 
 
 230
 
 
 0
 
 
 230
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
 
 
 
 
 8.705
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.705
 
 
 
 
 8.705
 
 
 
 
 – 1.979
 
 
 
 
 6.726
 
 
 
 
 – 3.970
 
 
 
 
 – 4.970
 
 
 
 
 – 2.770
 
 
 
 
 – 1.770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 8.334
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.334
 
 
 
 
 8.334
 
 
 
 
 – 1.905
 
 
 
 
 6.429
 
 
 
 
 – 3.870
 
 
 
 
 – 4.870
 
 
 
 
 – 2.670
 
 
 
 
 – 1.670
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 8.334
 
 
 0
 
 
 8.334
 
 
 8.334
 
 
 – 1.905
 
 
 6.429
 
 
 – 3.870
 
 
 – 4.870
 
 
 – 2.670
 
 
 – 1.670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 309
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 309
 
 
 
 
 309
 
 
 
 
 – 74
 
 
 
 
 235
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 309
 
 
 0
 
 
 309
 
 
 309
 
 
 – 74
 
 
 235
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 62
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 62
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 740
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 Subsidies
 Sport en bewegen in de buurt
 Voor het programma innovatie sport van ZonMw is € 0,8 miljoen naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Daarnaast is er € 0,3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de Nederlandse Sportraad. Verder is € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 1 Volksgezondheid voor een bijdrage aan VeiligheidNL. Ook is € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 1 Volksgezondheid voor een bijdrage aan het project Gezonde school. Tot slot is als gevolg van interne herschikkingen € 1,1 miljoen verschoven binnen de instrumenten van artikel 6.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Sport en bewegen in de buurt
 Gemeenten stellen professionals aan als buurtsportcoaches. Zij leggen verbindingen tussen sport en sectoren als onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en buitenschoolse opvang. Vanuit VWS is in 2018 € 47,4 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds. Daarnaast is € 0,9 miljoen overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds in het kader van de buurtsportcoaches.
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Energiebesparing en verduurzaming
 In het kader van de subsidieregeling Energiebesparende maatregelen en Duurzame energie in de Sport is € 9,1 miljoen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit hangt samen met de uitvoering van de regeling die is belegd bij RVO, een agentschap van EZK.
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutatie via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 272.798
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 272.798
 
 
 
 
 272.798
 
 
 
 
 – 249.721
 
 
 
 
 23.077
 
 
 
 
 – 450
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 272.798
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 272.798
 
 
 
 
 272.798
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 272.673
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
 
 
 
 
 23.788
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.788
 
 
 
 
 23.788
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 23.663
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 22.957
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.957
 
 
 
 
 22.957
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 22.832
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité 4 en 5 mei
 
 
 4.947
 
 
 0
 
 
 4.947
 
 
 4.947
 
 
 0
 
 
 4.947
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 1.811
 
 
 0
 
 
 1.811
 
 
 1.811
 
 
 0
 
 
 1.811
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Collectieve Erkenning Indisch Nederland
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Namenmonument
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 6.500
 
 
 0
 
 
 6.500
 
 
 6.500
 
 
 0
 
 
 6.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 7.299
 
 
 0
 
 
 7.299
 
 
 7.299
 
 
 – 125
 
 
 7.174
 
 
 – 125
 
 
 – 125
 
 
 – 125
 
 
 – 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 407
 
 
 0
 
 
 407
 
 
 407
 
 
 0
 
 
 407
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 
 
 249.010
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 249.010
 
 
 
 
 249.010
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 249.010
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 235.786
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 235.786
 
 
 
 
 235.786
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 235.786
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 
 
 235.786
 
 
 0
 
 
 235.786
 
 
 235.786
 
 
 0
 
 
 235.786
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 13.224
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.224
 
 
 
 
 13.224
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.224
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 SVB
 
 
 10.221
 
 
 0
 
 
 10.221
 
 
 10.221
 
 
 0
 
 
 10.221
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 PUR
 
 
 1.934
 
 
 0
 
 
 1.934
 
 
 1.934
 
 
 0
 
 
 1.934
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.069
 
 
 0
 
 
 1.069
 
 
 1.069
 
 
 0
 
 
 1.069
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 901
 
 
 0
 
 
 901
 
 
 901
 
 
 0
 
 
 901
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 Verplichtingen
 Zoals gemeld in de brief van 15 december 2017 (TK 34 775 XVI, nr. 113) is het verplichtingenbudget van het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s in 2017 met € 10,1 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van de bijdragen aan de PUR en de SVB voor 2018. Het verplichtingenbudget van het instrument Inkomensoverdrachten is in 2017 met € 236 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van uitkeringen voor 2018.
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutatie via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.263.880
 
 
 
 
 – 16.731
 
 
 
 
 5.247.149
 
 
 
 
 5.247.149
 
 
 
 
 – 237.143
 
 
 
 
 5.010.006
 
 
 
 
 – 67.600
 
 
 
 
 – 44.400
 
 
 
 
 – 27.500
 
 
 
 
 193.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.265.822
 
 
 
 
 – 16.731
 
 
 
 
 5.249.091
 
 
 
 
 5.249.091
 
 
 
 
 – 237.143
 
 
 
 
 5.011.948
 
 
 
 
 – 67.600
 
 
 
 
 – 44.400
 
 
 
 
 – 27.500
 
 
 
 
 193.800
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.265.822
 
 
 
 
 – 16.731
 
 
 
 
 5.249.091
 
 
 
 
 5.249.091
 
 
 
 
 – 237.143
 
 
 
 
 5.011.948
 
 
 
 
 – 67.600
 
 
 
 
 – 44.400
 
 
 
 
 – 27.500
 
 
 
 
 193.800
 
 
 
 
 
 
 
 1. Zorgtoeslag
 
 
 5.226.431
 
 
 – 16.731
 
 
 5.209.700
 
 
 5.209.700
 
 
 – 235.300
 
 
 4.974.400
 
 
 – 67.600
 
 
 – 44.400
 
 
 – 27.500
 
 
 193.800
 
 
 
 
 
 
 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 
 
 1.942
 
 
 0
 
 
 
 1.942
 
 
 
 
 1.942
 
 
 
 – 1.843
 
 
 99
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 37.449
 
 
 0
 
 
 37.449
 
 
 37.449
 
 
 0
 
 
 37.449
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 Inkomensoverdrachten
 1. Zorgtoeslag
 De uitgavenraming 2018 van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 235,3 miljoen).
 
 
 
 4.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 9 Algemeen
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutatie via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 33.140
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.140
 
 
 
 
 33.140
 
 
 
 
 8.685
 
 
 
 
 41.825
 
 
 
 
 – 9.775
 
 
 
 
 – 14.775
 
 
 
 
 – 14.775
 
 
 
 
 – 14.775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 33.140
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.140
 
 
 
 
 33.140
 
 
 
 
 8.685
 
 
 
 
 41.825
 
 
 
 
 – 9.775
 
 
 
 
 – 14.775
 
 
 
 
 – 14.775
 
 
 
 
 – 14.775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking 
 
 
 
 
 4.671
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.671
 
 
 
 
 4.671
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 4.706
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.671
 
 
 
 
 0
 
 
 
 4.671
 
 
 
 4.671
 
 
 
 
 – 844
 
 
 
 
 3.827
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization
 
 
 3.868
 
 
 0
 
 
 3.868
 
 
 3.868
 
 
 – 879
 
 
 2.989
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 803
 
 
 0
 
 
 803
 
 
 803
 
 
 35
 
 
 838
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 879
 
 
 
 
 879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 879
 
 
 879
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 
 
 18.469
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.469
 
 
 
 
 18.469
 
 
 
 
 13.650
 
 
 
 
 32.119
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 18.469
 
 
 
 
 0
 
 
 
 18.469
 
 
 
 18.469
 
 
 
 
 13.650
 
 
 
 
 32.119
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 18.469
 
 
 0
 
 
 18.469
 
 
 18.469
 
 
 5.000
 
 
 23.469
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage aCBG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.300
 
 
 8.300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 10.000
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 – 5.000
 
 
 5.000
 
 
 – 10.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 3. Eigenaarsbijdrage RIVM
 Bijdragen aan agentschappen
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 De ambities van het RIVM kunnen niet worden gerealiseerd zonder verbetering en vernieuwing van de huidige informatievoorziening en ICT-omgeving. Afgelopen jaren is hier door het RIVM al veel aan gedaan en zijn de kosten vooral door het RIVM gedragen. De ICT-investering is nodig om de ingezette transitie verder vorm te geven en zo het RIVM voorbereid op de toekomst te laten zijn (€ 5 miljoen).
 Eigenaarsbijdrage aCBG
 Door de verhuizing van de EMA van Londen naar Amsterdam wordt er bij EMA kritisch gekeken waar de capaciteit van de organisatie wordt ingezet. Op ICT-gebied wordt een aantal projecten getemporiseerd. Één van die projecten is de ontwikkeling van een EU-grondstoffen database, de zogenaamde Global Substance Registration System (GSRS, overigens in samenwerking met de FDA). Het aCBG neemt de rol van projectleider voor minimaal 2 jaar over van EMA (€ 0,4 miljoen).
 Eigenaarsbijdrage CIBG
 Het CIBG heeft extra middelen nodig voor de afwaardering van ICT-investeringen (€ 8,3 miljoen).
 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 Garanties
 Overig
 Sinds 2017 bouwt VWS een begrotingsreserve op bij Financiën met het oog op eventuele schade in het kader van de achterborg voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse opbouw van 5 miljoen en een structurele storting van 20 miljoen vanaf 2020. Gezien het garantievolume afneemt en er reeds voldoende risicomitigerende maatregelen zijn ingebouwd, volstaat een jaarlijkse storting van 5 miljoen. De overtollige middelen die gereserveerd staan op de begroting vallen vrij.
 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutatie via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 271.998
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 272.248
 
 
 
 
 273.248
 
 
 
 
 47.585
 
 
 
 
 320.833
 
 
 
 
 35.267
 
 
 
 
 26.104
 
 
 
 
 17.309
 
 
 
 
 14.859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 272.223
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 272.473
 
 
 
 
 273.473
 
 
 
 
 52.935
 
 
 
 
 326.408
 
 
 
 
 35.267
 
 
 
 
 26.104
 
 
 
 
 17.309
 
 
 
 
 14.859
 
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 215.367
 
 
 250
 
 
 215.617
 
 
 216.617
 
 
 30.581
 
 
 247.198
 
 
 16.613
 
 
 12.111
 
 
 9.072
 
 
 6.828
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 206.236
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 206.486
 
 
 
 
 207.486
 
 
 
 
 26.403
 
 
 
 
 233.889
 
 
 
 
 14.432
 
 
 
 
 10.982
 
 
 
 
 8.527
 
 
 
 
 6.283
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 5.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.700
 
 
 
 
 5.700
 
 
 
 
 4.178
 
 
 
 
 9.878
 
 
 
 
 2.181
 
 
 
 
 1.129
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 3.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.431
 
 
 
 
 3.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Materiële uitgaven
 
 
 56.856
 
 
 0
 
 
 56.856
 
 
 56.856
 
 
 22.354
 
 
 79.210
 
 
 18.654
 
 
 13.993
 
 
 8.237
 
 
 8.031
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 6.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.965
 
 
 
 
 6.965
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 7.021
 
 
 
 
 448
 
 
 
 
 – 575
 
 
 
 
 – 934
 
 
 
 
 – 934
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 28.578
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.578
 
 
 
 
 28.578
 
 
 
 
 14.891
 
 
 
 
 43.469
 
 
 
 
 14.867
 
 
 
 
 12.322
 
 
 
 
 7.207
 
 
 
 
 7.001
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 
 21.313
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.313
 
 
 
 
 21.313
 
 
 
 
 7.407
 
 
 
 
 28.720
 
 
 
 
 3.339
 
 
 
 
 2.246
 
 
 
 
 1.964
 
 
 
 
 1.964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.679
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.679
 
 
 
 
 11.679
 
 
 
 
 11.899
 
 
 
 
 23.578
 
 
 
 
 – 276
 
 
 
 
 – 126
 
 
 
 
 – 126
 
 
 
 
 – 126
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 11.679
 
 
 0
 
 
 11.679
 
 
 11.679
 
 
 11.899
 
 
 23.578
 
 
 – 276
 
 
 – 126
 
 
 – 126
 
 
 – 126
 
 
 
 
 
 
 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutatie via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
 
 
 
 
 272.223
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 272.473
 
 
 
 
 273.473
 
 
 
 
 52.935
 
 
 
 
 326.408
 
 
 
 
 35.267
 
 
 
 
 26.104
 
 
 
 
 17.309
 
 
 
 
 14.859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 128.647
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 128.897
 
 
 
 
 129.897
 
 
 
 
 28.629
 
 
 
 
 158.526
 
 
 
 
 16.021
 
 
 
 
 10.454
 
 
 
 
 7.728
 
 
 
 
 5.484
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 121.135
 
 
 250
 
 
 121.385
 
 
 122.385
 
 
 25.419
 
 
 147.804
 
 
 14.410
 
 
 9.870
 
 
 7.728
 
 
 5.484
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 4.826
 
 
 0
 
 
 4.826
 
 
 4.826
 
 
 3.210
 
 
 8.036
 
 
 1.611
 
 
 584
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 2.686
 
 
 0
 
 
 2.686
 
 
 2.686
 
 
 0
 
 
 2.686
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 37.203
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.203
 
 
 
 
 37.203
 
 
 
 
 19.266
 
 
 
 
 56.469
 
 
 
 
 17.267
 
 
 
 
 12.958
 
 
 
 
 7.672
 
 
 
 
 7.466
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 3.319
 
 
 0
 
 
 3.319
 
 
 3.319
 
 
 1.213
 
 
 4.532
 
 
 1.501
 
 
 537
 
 
 536
 
 
 536
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 24.332
 
 
 0
 
 
 24.332
 
 
 24.332
 
 
 14.766
 
 
 39.098
 
 
 14.788
 
 
 12.243
 
 
 7.128
 
 
 6.922
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 9.552
 
 
 0
 
 
 9.552
 
 
 9.552
 
 
 3.287
 
 
 12.839
 
 
 978
 
 
 178
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven inspecties
 
 
 
 
 68.204
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 68.204
 
 
 
 
 68.204
 
 
 
 
 1.420
 
 
 
 
 69.624
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 1.610
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 1.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 66.935
 
 
 0
 
 
 66.935
 
 
 66.935
 
 
 970
 
 
 67.905
 
 
 1.070
 
 
 1.160
 
 
 1.070
 
 
 1.070
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 524
 
 
 0
 
 
 524
 
 
 524
 
 
 450
 
 
 974
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 745
 
 
 0
 
 
 745
 
 
 745
 
 
 0
 
 
 745
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 
 
 
 15.481
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.481
 
 
 
 
 15.481
 
 
 
 
 84
 
 
 
 
 15.565
 
 
 
 
 – 1.416
 
 
 
 
 – 1.416
 
 
 
 
 – 1.416
 
 
 
 
 – 1.416
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.961
 
 
 0
 
 
 2.961
 
 
 2.961
 
 
 – 1.411
 
 
 1.550
 
 
 – 1.411
 
 
 – 1.411
 
 
 – 1.411
 
 
 – 1.411
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 8.570
 
 
 0
 
 
 8.570
 
 
 8.570
 
 
 1.495
 
 
 10.065
 
 
 – 5
 
 
 – 5
 
 
 – 5
 
 
 – 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 18.516
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.516
 
 
 
 
 18.516
 
 
 
 
 532
 
 
 
 
 19.048
 
 
 
 
 – 928
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 – 176
 
 
 
 
 – 176
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 18.166
 
 
 0
 
 
 18.166
 
 
 18.166
 
 
 14
 
 
 18.180
 
 
 – 1.048
 
 
 – 48
 
 
 – 271
 
 
 – 271
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 518
 
 
 868
 
 
 120
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 4.172
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.172
 
 
 
 
 4.172
 
 
 
 
 3.004
 
 
 
 
 7.176
 
 
 
 
 2.803
 
 
 
 
 2.451
 
 
 
 
 1.981
 
 
 
 
 1.981
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 685
 
 
 0
 
 
 685
 
 
 685
 
 
 254
 
 
 939
 
 
 358
 
 
 299
 
 
 – 59
 
 
 – 59
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 296
 
 
 0
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 125
 
 
 421
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitgaven 
 
 
 
 3.191
 
 
 0
 
 
 3.191
 
 
 3.191
 
 
 2.625
 
 
 5.816
 
 
 2.366
 
 
 2.073
 
 
 1.961
 
 
 1.961
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 1. Personele uitgaven kerndepartement
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 28,6 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven van het kerndepartement. Hiervan heeft € 12,2 miljoen betrekking op projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Hier tegenover staan ook gelijke ontvangsten op de begroting. Daarnaast worden middelen beschikbaar gesteld voor de projectdirectie EMA (€ 3,4 miljoen). Ook zijn een aantal noodzakelijke personele intensiveringen van het VWS departement verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de beleidsagenda van VWS. Dit betreft onder andere de uitvoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (€ 1 miljoen), uitvoering van het actief donorregistratiesysteem (€ 0,2 miljoen), uitvoering van diverse regeerakkoordmaatregelen (€ 0,8 miljoen) en versterking van een aantal stafdirecties (bestuurlijk, financieel, juridisch en communicatie) (€ 4,3 miljoen).
 2. Materiële uitgaven kerndepartement
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van € 19,3 miljoen plaatsgevonden op de materiële uitgaven van het kerndepartement. Hiervan heeft € 12,1 miljoen betrekking op een bijdrage aan de huisvesting van het EMA (tijdelijk en permanent). Daarnaast zijn onder andere extra middelen nodig voor de stijging van de tarieven van SSC ICT (€ 1,3 miljoen) en ICT-investeringen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (€ 1,6 miljoen).
 3. Personele en materiële uitgaven inspecties
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 1,5 miljoen plaatsgevonden op de personele en materiële uitgaven van de inspecties.
 4. Personele en materiële uitgaven SCP en raden
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van € 3,5 miljoen plaatsgevonden op de personele en materiële uitgaven van het SCP en de raden. Dit betreft onder andere een structurele overboeking van programmamiddelen langdurige zorg en ondersteuning respectievelijk sport naar het SCP (€ 2,0 miljoen) ten behoeve van de jaarprogrammering van het SCP.
 Ontvangsten
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van € 11,9 miljoen plaatsgevonden op de ontvangsten van het centrale apparaatsartikel. De grootste mutatie betreft ontvangsten van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 12,1 miljoen).
 Artikel 11 Nominaal en onverdeeld
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onverdeeld.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutatie via NvW en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 16.181
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 16.181
 
 
 
 
 – 16.181
 
 
 
 
 80.357
 
 
 
 
 64.176
 
 
 
 
 74.711
 
 
 
 
 70.882
 
 
 
 
 51.659
 
 
 
 
 49.660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 16.222
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 16.222
 
 
 
 
 – 16.222
 
 
 
 
 80.373
 
 
 
 
 64.151
 
 
 
 
 74.711
 
 
 
 
 70.882
 
 
 
 
 51.659
 
 
 
 
 49.660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 69.286
 
 
 69.286
 
 
 67.773
 
 
 64.294
 
 
 63.128
 
 
 61.333
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 69.286
 
 
 69.286
 
 
 67.773
 
 
 64.294
 
 
 63.128
 
 
 61.333
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 9.887
 
 
 0
 
 
 
 9.887
 
 
 
 9.887
 
 
 1.925
 
 
 11.812
 
 
 1.682
 
 
 1.382
 
 
 1.375
 
 
 1.171
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 7.872
 
 
 0
 
 
 7.872
 
 
 7.872
 
 
 1.925
 
 
 9.797
 
 
 1.682
 
 
 1.382
 
 
 1.375
 
 
 1.171
 
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 2.015
 
 
 0
 
 
 2.015
 
 
 2.015
 
 
 0
 
 
 2.015
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling
 
 
 – 26.109
 
 
 0
 
 
 – 26.109
 
 
 – 26.109
 
 
 9.162
 
 
 – 16.947
 
 
 5.256
 
 
 5.206
 
 
 – 12.844
 
 
 – 12.844
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 – 26.109
 
 
 0
 
 
 – 26.109
 
 
 – 26.109
 
 
 9.162
 
 
 – 16.947
 
 
 5.256
 
 
 5.206
 
 
 – 12.844
 
 
 – 12.844
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 Loonbijstelling
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2018 (€ 69,3 miljoen).
 Taakstelling
 Dit betreft een saldoreeks van meerdere mutaties. De reeks wordt voornamelijk verklaard door een beperkte verhoging van de taakstellende onderuitputting, de afdracht van kosten voor het gebruik van DIGID per 2018 en een voorlopige boeking van regeerakkoordmiddelen die in de loop van het jaar specifiek zullen worden toebedeeld aan de betreffende beleidsartikelen op de VWS begroting.
 
 
 
 5.
 Financieel Beeld Zorg (FBZ)
 
 
 
 1.
 Inleiding
 
 In de 1e suppletoire begroting 2018 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2018–2022 vanaf de nota van wijziging (NvW) begroting 2018 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2017 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2017, dat op 16 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de bijstellingen weer die voortkomen uit in gang gezet beleid in 2018 en onvermijdelijke knelpunten die worden voorzien voor 2018 en de doorwerking daarvan in volgende jaren.
 
 Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2018 bestaat uit de volgende paragrafen:
 
 
 1.
 Inleiding
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de netto-zorguitgaven
 
 
 2.1.
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg t.o.v. Startnota
 
 
 2.2.
 Ontwikkeling van de netto-zorguitgaven t.o.v. NvW begroting 2018
 
 
 
 
 3.
 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten
 
 
 3.1.
 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
 
 
 3.2.
 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
 
 
 3.3.
 Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 (Wmo 2015) en Jeugdwet en overig begrotingsgefinacierde zorguitgaven)
 
 
 
 
 4.
 Verdieping zorguitgaven en -ontvangsten naar sectoren
 
 
 4.1.
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 
 4.2.
 Wet langdurige zorg (Wlz)
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in de 1e suppletoire begroting 2018
 
 De 1e suppletoire begroting 2018 heeft ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2017 de onderstaande veranderingen ondergaan:
 
 
 •
 De term Budgettair Kader Zorg (BKZ) is vervangen door Uitgavenplafond Zorg.
 De term BKZ-uitgaven en -ontvangsten is vervangen door zorguitgaven en -ontvangsten.
 
 
 •
 In paragraaf 2.2 is in tabel 2 een beeld gegeven van de totale budgettaire effecten sinds de verwerking van de Startnota in de nota van wijziging begroting 2018.
 
 
 
 In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de zorguitgaven.
 
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de netto-zorguitgaven
 
 
 
 2.1.
 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg t.o.v. Startnota
 
 Voor de uitgavenkant van de begroting zijn aan het begin van deze kabinetsperiode afspraken gemaakt over het maximale uitgavenniveau: het Uitgavenplafond. Voor elk jaar wordt een plafond voor de totale uitgaven afgesproken dat niet overschreden mag worden. De hoogte van het Uitgavenplafond wordt vervolgens jaarlijks aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen volgens de inzichten van het Centraal Planbureau (CPB). Verder wordt het Uitgavenplafond aangepast voor onderlinge overboekingen tussen de drie Uitgavenplafonds. De Uitgavenplafonds van de sectoren Rijksbegroting, Sociale Zekerheid Arbeidsmarktbeleid en Zorg samen vormen het totale Uitgavenplafond.
 Het Uitgavenplafond (Uitgavenkaders) werd bij de voorgaande kabinetsperioden steeds aangepast voor de jaarlijkse prijsstijging (nominale ontwikkeling). Hiervoor werd de CPB-raming van de prijsindex van de nationale bestedingen (pNB) gebruikt. Op voorstel van de 15e Studiegroep Begrotingsruimte wordt in deze nieuwe kabinetsperiode het Uitgavenplafond jaarlijks aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen binnen de zorg volgens de laatste inzichten van het CPB. Door het Uitgavenplafond te indexeren met de loon- en prijsontwikkelingen speelt de ruilvoetproblematiek geen rol meer in de begrotingsbesluitvorming.
 Het Uitgavenplafond Zorg is bij Startnota van het kabinet-Rutte III voor de periode 2018–2021 vastgesteld. Voor het vaststellen van het Uitgavenplafond Zorg is uitgegaan van de netto-zorguitgaven bij Miljoenennota 2018. Op deze stand zijn vervolgens de maatregelen en de macro-economische doorwerking uit het regeerakkoord verwerkt.
 In tabel 1 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg na verwerking van de Startnota te zien.
 
 Tabel 1 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de netto-zorguitgaven 2018 (bedragen x € 1 miljoen)1Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg bij Startnota
 
 
 
 
 72.762
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 – 45
 
 
 
 
 3
 
 
 Overboekingen tussen Uitgavenplafonds
 
 
 – 139
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 Bijstelling Uitgavenplafond Zorg
 
 
 
 
 – 184
 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 Uitgavenplafond Zorg stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 72.578
 
 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 Netto-zorguitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 72.119
 
 
 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
 Onderschrijding Uitgavenplafond Zorg 
 
 
 
 
 – 460
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens
 
 
 Toelichting
 De actuele onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 1e suppletoire begroting bedraagt € 460 miljoen. Dit is het gevolg van een neerwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 184 miljoen en een neerwaartse bijstelling van de zorguitgaven met € 643 miljoen.
 Bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg
 Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van het Centraal Planbureau (CPB) ten opzichte van de CPB-raming bij Startnota neerwaarts bijgesteld met € 45 miljoen als gevolg van lagere loon- en prijsontwikkeling. Het Uitgavenplafond Zorg is verder verlaagd met € 139 miljoen als gevolg van overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het gaat hierbij onder andere om de overheveling van middelen ten behoeve van de tijdelijke voorziening sociaal domen in het kader van het interbestuurlijk programma (IBP) van € 100 miljoen. Dit bedrag wordt overgeboekt van het Uitgavenplafond Zorg naar de algemene uitkering van het gemeentefonds (begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Verder is er o.a. een bedrag van € 15 miljoen ten behoeve van de onafhankelijke cliëntondersteuning overgeboekt naar de VWS-begroting.
 Bijstelling van de netto-zorguitgaven
 De netto-zorguitgaven nemen ten opzichte van de nota van wijziging af met € 643 miljoen. Deze afname is het saldo van de daling van de netto-Zvw-uitgaven met € 541 miljoen, een daling van de Wlz-uitgaven met € 258 miljoen en een toename van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met € 156 miljoen.
 De bijstellingen van de netto-zorguitgaven zijn verder per financieringsbron toegelicht in paragraaf 3.
 
 
 
 2.2.
 Ontwikkeling van de netto-zorguitgaven t.o.v. NvW begroting 2018
 
 In de onderstaande tabel worden de mutaties in de netto-zorguitgaven tussen de NvW begroting 2018 en de 1e suppletoire begroting 2018 (actuele stand) voor de jaren 2018–2021 weergegeven. Daarmee geeft de tabel een beeld van de totale budgettaire effecten sinds verwerking van het regeerakkoord in de NvW begroting 2018.
 
 Tabel 2 Ontwikkeling van de netto-zorguitgaven 2018–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Netto-zorguitgaven nota van wijziging begroting 2018
 
 
 
 
 72.762
 
 
 
 
 72.896
 
 
 
 
 77.581
 
 
 
 
 82.087
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 – 643
 
 
 
 
 – 1.288
 
 
 
 
 – 1.801
 
 
 
 
 – 2.159
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 – 45
 
 
 – 583
 
 
 – 1.073
 
 
 – 1.389
 
 
 
 
 Overhevelingen
 
 
 – 139
 
 
 – 203
 
 
 – 206
 
 
 – 202
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 – 598
 
 
 – 600
 
 
 – 600
 
 
 – 600
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 139
 
 
 99
 
 
 78
 
 
 32
 
 
 
 
 
 Netto-zorguitgaven 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 72.119
 
 
 
 
 71.608
 
 
 
 
 75.779
 
 
 
 
 79.928
 
 
 
 
 
 
 Op basis van de ramingen van het CPB in het CEP 2018 is de verwachte loon- en prijsontwikkeling van de zorguitgaven neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zorgt een aantal overboekingen voor lagere zorguitgaven. Voor deze twee uitgavenmutaties is het Uitgavenplafond Zorg gecorrigeerd (zie paragraaf 2.1).
 De autonome mutaties (voornamelijk het verwerken van voorlopige realisatiecijfers over 2017) leiden per saldo eveneens tot lagere zorguitgaven. Tot slot leiden de beleidsmatige mutaties per saldo tot hogere zorguitgaven.
 
 
 
 
 3.
 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten
 
 In paragraaf 3 worden alleen de mutaties toegelicht die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018. Voor een uitgebreide toelichting op de mutaties op basis van de Startnota wordt verwezen naar de NvW begroting (TK 34 775 XVI, nr. 15).
 De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.
 
 
 3.1.
 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
 
 Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2018 de verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten zien.
 
 Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 48.495,3
 
 
 
 
 51.168,7
 
 
 
 
 53.966,1
 
 
 
 
 56.819,0
 
 
 
 
 60.006,2
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen Startnota
 
 
 
 22,0
 
 
 326,1
 
 
 41,8
 
 
 – 547,5
 
 
 – 264,3
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven NvW begroting 2018
 
 
 
 
 48.517,3
 
 
 
 
 51.494,8
 
 
 
 
 54.007,9
 
 
 
 
 56.271,5
 
 
 
 
 59.741,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 – 534,6
 
 
 
 
 – 895,6
 
 
 
 
 – 1.219,6
 
 
 
 
 – 1.420,9
 
 
 
 
 – 1.752,2
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven (zie tabel 3A)
 
 
 – 434,6
 
 
 – 431,4
 
 
 – 431,6
 
 
 – 431,9
 
 
 – 431,9
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling geneesmiddelen
 
 
 – 100,0
 
 
 – 100,0
 
 
 – 100,0
 
 
 – 100,0
 
 
 – 100,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 0,0
 
 
 – 364,2
 
 
 – 687,9
 
 
 – 889,1
 
 
 – 1.220,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 2,0
 
 
 
 
 2,0
 
 
 
 
 2,0
 
 
 
 
 2,0
 
 
 
 
 2,0
 
 
 
 
 
 Overig beleidsmatig
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 – 8,1
 
 
 
 
 – 15,0
 
 
 
 
 – 13,9
 
 
 
 
 – 12,4
 
 
 
 
 – 12,1
 
 
 
 
 
 Overig technisch
 
 
 – 8,1
 
 
 – 15,0
 
 
 – 13,9
 
 
 – 12,4
 
 
 – 12,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 – 540,8
 
 
 
 
 – 908,6
 
 
 
 
 – 1.231,5
 
 
 
 
 – 1.431,3
 
 
 
 
 – 1.762,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 47.976,5
 
 
 
 
 50.586,2
 
 
 
 
 52.776,5
 
 
 
 
 54.840,2
 
 
 
 
 57.979,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 3.308,4
 
 
 
 
 3.492,5
 
 
 
 
 3.676,8
 
 
 
 
 3.863,3
 
 
 
 
 4.053,4
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen Startnota
 
 
 
 – 100,7
 
 
 – 236,5
 
 
 – 382,9
 
 
 – 532,9
 
 
 – 573,0
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten NvW begroting 2018
 
 
 
 
 3.207,7
 
 
 
 
 3.256,0
 
 
 
 
 3.293,9
 
 
 
 
 3.330,4
 
 
 
 
 3.480,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.v.t.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 3.207,7
 
 
 
 
 3.256,0
 
 
 
 
 3.293,9
 
 
 
 
 3.330,4
 
 
 
 
 3.480,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven NvW begroting 2018
 
 
 
 
 45.309,6
 
 
 
 
 48.238,7
 
 
 
 
 50.714,0
 
 
 
 
 52.941,1
 
 
 
 
 56.261,5
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven 
 
 
 
 
 – 540,8
 
 
 
 
 – 908,6
 
 
 
 
 – 1.231,5
 
 
 
 
 – 1.431,3
 
 
 
 
 – 1.762,3
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 44.768,8
 
 
 
 
 47.330,2
 
 
 
 
 49.482,5
 
 
 
 
 51.509,7
 
 
 
 
 54.499,1
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Autonoom
 Actualisering Zvw-uitgaven
 
 Tabel 3A Actualisering Zvw-uitgaven 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 – 33,9
 
 
 – 33,9
 
 
 – 33,9
 
 
 – 33,9
 
 
 – 33,9
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 – 39,4
 
 
 – 39,4
 
 
 – 39,4
 
 
 – 39,4
 
 
 – 39,4
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 – 261,5
 
 
 – 260,3
 
 
 – 260,4
 
 
 – 260,4
 
 
 – 260,4
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 – 90,7
 
 
 – 88,6
 
 
 – 88,7
 
 
 – 89,0
 
 
 – 89,0
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 – 9,2
 
 
 – 9,2
 
 
 – 9,2
 
 
 – 9,2
 
 
 – 9,2
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 – 434,6
 
 
 
 
 – 431,4
 
 
 
 
 – 431,6
 
 
 
 
 – 431,9
 
 
 
 
 – 431,9
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 In tabel 3A is het onderdeel «Actualisering Zvw-uitgaven» uit tabel 3 uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens over 2017 van het Zorginstituut en de NZa.
 In het verdiepingshoofdstuk wordt de actualisering van de Zvw-uitgaven per sector/deelsector verder toegelicht.
 Ramingsbijstelling geneesmiddelen
 De verwachte uitgaven aan geneesmiddelen zijn op basis van de inschatting van het Zorginstituut lager dan eerder geraamd. Dit is onder andere het gevolg van de prijsdruk op geneesmiddelen.
 Loon- en prijsontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsbijstelling van de brutozorguitgaven is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld als gevolg van de lagere loon- en prijsontwikkeling.
 Technisch
 Overig technisch
 Deze post is het saldo van verschillende technische mutaties.
 
 
 
 3.2.
 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
 
 Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2018 de verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten zien.
 
 Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 21.811,9
 
 
 
 
 23.718,3
 
 
 
 
 25.880,7
 
 
 
 
 28.165,1
 
 
 
 
 30.330,6
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen Startnota
 
 
 
 49,8
 
 
 609,4
 
 
 827,9
 
 
 901,7
 
 
 958,7
 
 
 
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven NvW begroting 2018
 
 
 
 
 21.861,7
 
 
 
 
 24.327,7
 
 
 
 
 26.708,6
 
 
 
 
 29.066,8
 
 
 
 
 31.289,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 – 137,0
 
 
 
 
 – 321,7
 
 
 
 
 – 487,0
 
 
 
 
 – 604,4
 
 
 
 
 – 795,7
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven (zie tabel 4A)
 
 
 11,7
 
 
 11,7
 
 
 11,7
 
 
 11,7
 
 
 11,7
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling uitgaven Wlz
 
 
 – 100,0
 
 
 – 105,0
 
 
 – 105,0
 
 
 – 105,0
 
 
 – 105,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 – 48,6
 
 
 – 228,4
 
 
 – 393,7
 
 
 – 511,1
 
 
 – 702,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 155,2
 
 
 
 
 101,0
 
 
 
 
 60,7
 
 
 
 
 31,4
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 
 Tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP)
 
 
 100,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Actualisatie onderuitputting Zorg in natura (Wlz)
 
 
 54,0
 
 
 54,0
 
 
 54,0
 
 
 54,0
 
 
 54,0
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling NHC in Wlz-tarief
 
 
 11,0
 
 
 – 7,7
 
 
 – 29,9
 
 
 – 36,1
 
 
 – 42,7
 
 
 
 
 Overgangsproblematiek naar Wlz (zorgval)
 
 
 10,0
 
 
 20,0
 
 
 25,0
 
 
 30,0
 
 
 40,0
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld wlz
 
 
 – 1,0
 
 
 32,0
 
 
 19,0
 
 
 5,0
 
 
 – 14,0
 
 
 
 
 Overig beleidsmatig
 
 
 – 18,8
 
 
 2,7
 
 
 – 7,5
 
 
 – 21,5
 
 
 – 32,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 – 301,5
 
 
 
 
 – 218,7
 
 
 
 
 – 222,7
 
 
 
 
 – 224,4
 
 
 
 
 – 213,9
 
 
 
 
 
 Overheveling middelen tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP) (overboeking naar gemeentefonds)
 
 
 – 100,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke hulp, Wmo 2015 en Jeugdwet (overboeking naar gemeentefonds)
 
 
 0,0
 
 
 – 154,2
 
 
 – 154,5
 
 
 – 156,2
 
 
 – 156,2
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke hulp, Wmo 2015 en Jeugdwet
 
 
 – 144,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen
 
 
 – 44,8
 
 
 – 45,8
 
 
 – 45,8
 
 
 – 45,8
 
 
 – 45,8
 
 
 
 
 Overige technische mutaties
 
 
 – 12,7
 
 
 – 18,7
 
 
 – 22,4
 
 
 – 22,4
 
 
 – 11,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 – 283,3
 
 
 
 
 – 439,4
 
 
 
 
 – 649,1
 
 
 
 
 – 797,4
 
 
 
 
 – 1.004,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 21.578,4
 
 
 
 
 23.888,3
 
 
 
 
 26.059,5
 
 
 
 
 28.269,4
 
 
 
 
 30.285,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 1.879,1
 
 
 
 
 1.938,0
 
 
 
 
 2.012,3
 
 
 
 
 2.093,9
 
 
 
 
 2.179,0
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen Startnota
 
 
 
 – 16,2
 
 
 – 44,8
 
 
 – 30,5
 
 
 – 30,5
 
 
 – 30,5
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten NvW begroting 2018
 
 
 
 
 1.862,9
 
 
 
 
 1.893,1
 
 
 
 
 1.981,7
 
 
 
 
 2.063,3
 
 
 
 
 2.148,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 1.838,1
 
 
 
 
 1.868,3
 
 
 
 
 1.956,9
 
 
 
 
 2.038,5
 
 
 
 
 2.123,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Wlz-uitgaven NvW begroting 2018
 
 
 
 
 19.998,8
 
 
 
 
 22.434,6
 
 
 
 
 24.726,8
 
 
 
 
 27.003,5
 
 
 
 
 29.140,9
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven 
 
 
 
 
 – 258,5
 
 
 
 
 – 414,6
 
 
 
 
 – 624,3
 
 
 
 
 – 772,6
 
 
 
 
 – 979,5
 
 
 
 
 
 
 Netto Wlz-uitgaven 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 19.740,3
 
 
 
 
 22.019,9
 
 
 
 
 24.102,6
 
 
 
 
 26.230,9
 
 
 
 
 28.161,3
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Autonoom
 Actualisering Wlz-uitgaven
 
 Tabel 4A Actualisering Wlz-uitgaven 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen contracteerruimte
 
 
 
 
 247,9
 
 
 
 
 247,9
 
 
 
 
 247,9
 
 
 
 
 247,9
 
 
 
 
 247,9
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 80,6
 
 
 80,6
 
 
 80,6
 
 
 80,6
 
 
 80,6
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 144,9
 
 
 144,9
 
 
 144,9
 
 
 144,9
 
 
 144,9
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 – 37,3
 
 
 – 37,3
 
 
 – 37,3
 
 
 – 37,3
 
 
 – 37,3
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 51,2
 
 
 51,2
 
 
 51,2
 
 
 51,2
 
 
 51,2
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 Overig binnen contracteerruimte
 
 
 33,3
 
 
 33,3
 
 
 33,3
 
 
 33,3
 
 
 33,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 
 
 – 247,9
 
 
 
 
 – 247,9
 
 
 
 
 – 247,9
 
 
 
 
 – 247,9
 
 
 
 
 – 247,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buiten contracteerruimte
 
 
 
 
 11,7
 
 
 
 
 11,7
 
 
 
 
 11,7
 
 
 
 
 11,7
 
 
 
 
 11,7
 
 
 
 
 
 Overige buiten contracteerruimte
 
 
 11,7
 
 
 11,7
 
 
 11,7
 
 
 11,7
 
 
 11,7
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 11,7
 
 
 
 
 11,7
 
 
 
 
 11,7
 
 
 
 
 11,7
 
 
 
 
 11,7
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 In tabel 4A is het onderdeel «Actualisering Wlz-uitgaven» uit tabel 4 uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens over 2017 van het Zorginstituut en de NZa. De totale uitgaven binnen het Wlz-kader (= contracteerruimte plus pgb) wijzigen niet; wel is er sprake van technische verschuivingen tussen sectoren binnen de contracteerruimte. Hierbij is rekening gehouden met de voorkeuren van cliënten voor de verschillende leveringsvormen (zorg in natura en pgb).
 In het verdiepingshoofdstuk wordt de actualisering van de Wlz-uitgaven per sector/deelsector verder toegelicht.
 Loon- en prijsontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsbijstelling van de brutozorguitgaven is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld als gevolg van de lagere loon- en prijsontwikkeling.
 Beleidsmatig
 Tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP)
 Met het interbestuurlijk programma (IBP) is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die een stapeling van tekorten ervaren bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit VWS en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
 Actualisatie onderuitputting Zorg in natura (Wlz)
 Op basis van de actualisatiecijfers wordt de in de VWS-begroting 2018 veronderstelde onderuitputting van de Wlz-leveringsvorm zorg in natura vanaf 2018 verlaagd van 0,6% naar 0,3%. De in de begroting geraamde uitgaven voor zorg in natura vallen hierdoor € 54 miljoen hoger uit. Het budget dat beschikbaar is voor inkoop van zorg in natura verandert niet.
 Ramingsbijstelling NHC in Wlz-tarief
 De indexering van de normatieve huisvestingscomponent is door het NZa lager vastgesteld dan in de raming was verondersteld. Hierdoor is de raming naar beneden bijgesteld.
 Overgangsproblematiek naar Wlz (zorgval)
 Bij de overgang van zorg en ondersteuning vanuit de Zvw en/of Wmo naar zorg vanuit de Wlz kunnen cliënten in de thuissituatie te maken krijgen met een terugval in uren zorg (omdat de inzet van Wlz-zorg thuis aan financiële grenzen is gebonden). Om de gevolgen van deze zogenaamde «zorgval» te voorkomen is besloten om de maatwerkregelingen zoals extra kosten thuis (EKT) en de meerzorgregeling uit te verruimen. Om dit te kunnen financieren zijn extra middelen nodig oplopend tot € 40 miljoen in 2022.
 Nominaal en onverdeeld Wlz
 Dit betreft een aanpassing van het kasritme van de middelen op de post nominaal en onverdeeld Wlz.
 Overig beleidsmatig
 Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.
 Technisch
 Overheveling middelen tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP) (overboeking naar gemeentefonds)
 
 Met het interbestuurlijk programma (IBP) is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die geconfronteerd worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit VWS en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de VNG.
 Dit bedrag wordt overgeheveld van het Uitgavenplafond Zorg naar de algemene uitkering van het gemeentefonds (Uitgavenplafond Rijksbegroting).
 
 Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet (overboeking naar gemeentefonds)
 Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering van de loon- en prijsbijstelling vanaf 2019 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging. Vanaf 2019 maken deze budgetten onderdeel uit van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit betreft een overboeking van het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting.
 Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet
 Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging voor het jaar 2018.
 Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen
 Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein, deel beschermd wonen.
 Overig technisch
 Deze post is het saldo van verschillende technische mutaties.
 Ontvangsten
 Autonoom
 Actualisering zorguitgaven
 De lagere ontvangsten (eigen bijdragen + overige baten) in 2017 zijn structureel van aard. De realisatie wijkt af van eerdere geraamde effecten van beleidswijzigingen onder meer vanuit het extramuraliseren, de overheveling van eerstelijns verblijf naar de Zvw en de verlaging van de eigen bijdrage bij het Modulair Pakket Thuis (MPT) en nominale bijstellingen.
 
 
 
 3.3.
 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven
 
 Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet in het gemeentefonds beschikbaar zijn voor de zorg en ondersteuning van jeugdigen, ouderen en mensen met beperkingen. Deze uitgaven staan op de begroting van het gemeentefonds.
 Naast de Wmo 2015 en de Jeugdwet vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de brutozorguitgaven. Tot deze categorie horen bepaalde uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de uitgaven voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg (MSZ), en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord op de artikelen 1, 2, 4 en 8. Ten slotte zijn er bedragen gereserveerd op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën die onder het Uitgavenplafond Zorg vallen. Dit betreft onder meer de loon- en prijsbijstelling voor de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.
 In tabel 5 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven die onder de Wmo 2015 en Jeugdwet vallen, worden in tabel 6 gespecificeerd.
 
 Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven en aanvullende post Financien 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Netto begrotingsgefinancierde Zorguitgaven ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 7.437,0
 
 
 
 
 7.430,2
 
 
 
 
 7.358,9
 
 
 
 
 7.429,9
 
 
 
 
 7.374,0
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen Startnota
 
 
 
 17,0
 
 
 – 5.208,0
 
 
 – 5.218,9
 
 
 – 5.287,8
 
 
 – 5.289,7
 
 
 
 
 
 Netto begrotingsgefinancierde Zorguitgaven NvW begroting 2018
 
 
 
 
 7.454,0
 
 
 
 
 2.222,2
 
 
 
 
 2.140,0
 
 
 
 
 2.142,1
 
 
 
 
 2.084,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wmo 2015 en Jeugdwet (gemeentefonds). Zie tabel 6
 
 
 
 193,8
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 4,1
 
 
 
 
 9,8
 
 
 
 
 8,6
 
 
 
 
 11,4
 
 
 
 
 0,9
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsontwikkeling
 
 
 4,1
 
 
 9,8
 
 
 8,6
 
 
 11,4
 
 
 0,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 – 27,1
 
 
 
 
 – 5,0
 
 
 
 
 15,1
 
 
 
 
 – 1,9
 
 
 
 
 – 1,9
 
 
 
 
 
 Subsidie NIPT (Artikel 1)
 
 
 – 8,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Subsidie kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid (Artikel 2)
 
 
 – 14,0
 
 
 – 3,0
 
 
 17,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ (Artikel 2)
 
 
 2,6
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Zorgopleidingen (Artikel 4)
 
 
 – 0,5
 
 
 – 0,5
 
 
 – 0,5
 
 
 – 0,5
 
 
 – 0,5
 
 
 
 
 Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)
 
 
 – 4,0
 
 
 – 0,1
 
 
 – 0,1
 
 
 – 0,1
 
 
 – 0,1
 
 
 
 
 Wtcg (Artikel 8)
 
 
 – 1,8
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling begrotingsgefinancierde zorg
 
 
 – 1,4
 
 
 – 1,4
 
 
 – 1,3
 
 
 – 1,3
 
 
 – 1,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 – 15,0
 
 
 
 
 – 15,0
 
 
 
 
 – 15,0
 
 
 
 
 – 10,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 H62 Onafhankelijke cliëntondersteuning
 
 
 – 15,0
 
 
 – 15,0
 
 
 – 15,0
 
 
 – 10,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen
 
 
 
 
 155,8
 
 
 
 
 35,6
 
 
 
 
 54,4
 
 
 
 
 45,3
 
 
 
 
 44,8
 
 
 
 
 
 
 Netto begrotingsgefinancierde Zorguitgaven 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 7.609,8
 
 
 
 
 2.257,8
 
 
 
 
 2.194,4
 
 
 
 
 2.187,4
 
 
 
 
 2.129,1
 
 
 
 
 
 
 De bijstellingen op de begrotingsgefinancierde zorguitgaven worden toegelicht bij de begrotingsartikelen.
 
 Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de Wmo- en Jeugdwet-uitgaven 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Netto Wmo- en Jeugdwet-uitgaven ontwerpbegroting 2018
 
 
 
 
 6.887,8
 
 
 
 
 6.871,6
 
 
 
 
 6.877,0
 
 
 
 
 6.943,3
 
 
 
 
 6.939,9
 
 
 
 
 
 
 Bijstellingen Startnota
 
 
 
 0,8
 
 
 – 5.244,6
 
 
 – 5.250,9
 
 
 – 5.317,2
 
 
 – 5.313,8
 
 
 
 
 
 Netto Wmo- en Jeugdwet-uitgaven NvW begroting 2018
 
 
 
 
 6.888,6
 
 
 
 
 1.627,0
 
 
 
 
 1.626,1
 
 
 
 
 1.626,1
 
 
 
 
 1.626,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 193,8
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2018 overig Wmo 2015 en Jeugdwet
 
 
 144,1
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen
 
 
 44,8
 
 
 45,8
 
 
 45,8
 
 
 45,8
 
 
 45,8
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 193,8
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 45,8
 
 
 
 
 
 
 Netto Wmo- en Jeugdwet-uitgaven 1e
 suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 7.082,4
 
 
 
 
 1.672,7
 
 
 
 
 1.671,9
 
 
 
 
 1.671,9
 
 
 
 
 1.671,8
 
 
 
 
 
 
 Alleen de middelen die behoren tot het Uitgavenplafond Zorg worden hier verantwoor
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 Technisch
 Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet
 Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging voor het jaar 2018.
 Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen
 Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein, deel beschermd wonen.
 
 
 
 
 4.
 Verdieping zorguitgaven en -ontvangsten naar sectoren
 
 In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de zorguitgaven. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De bijstellingen zijn per sector en deelsector weergegeven en toegelicht. Dit geeft een beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018.
 In deze verdiepingsparagraaf worden alleen de mutaties toegelicht die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018. Voor een uitgebreide toelichting op de Startnota mutaties wordt verwezen naar de NvW begroting 2018 (TK 34 775 XVI, nr. 15).
 De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: autonoom, beleidsmatig en technisch. De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen
 De bijstellingen op de begrotingsgefinancierde zorguitgaven worden toegelicht bij de begrotingsartikelen.
 
 
 4.1.
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In tabel 7 wordt het totaal van de bijstellingen tussen de ontwerpbegroting 2018 en de 1e suppletoire begroting 2018 voor de Zvw per sector/deelsector weergegeven. Na tabel 7 wordt per sector/deelsector ingegaan op de bijstellingen die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018.
 
 Tabel 7 Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven per deelsector 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Bijstelling Startnota
 
 
 Stand NvW
 
 
 Bijstelling 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Bijstelling
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 
 
 5.802,5
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 5.802,5
 
 
 
 
 171,7
 
 
 
 
 5.974,2
 
 
 
 
 171,6
 
 
 
 
 171,5
 
 
 
 
 171,5
 
 
 
 
 171,5
 
 
 
 
 
 Huisartsenzorg
 
 
 2.999,2
 
 
 0,0
 
 
 2.999,2
 
 
 107,0
 
 
 3.106,1
 
 
 106,9
 
 
 106,9
 
 
 106,9
 
 
 106,9
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 494,9
 
 
 0,0
 
 
 494,9
 
 
 19,8
 
 
 514,7
 
 
 19,8
 
 
 19,8
 
 
 19,8
 
 
 19,8
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg
 
 
 764,1
 
 
 0,0
 
 
 764,1
 
 
 19,6
 
 
 783,7
 
 
 19,6
 
 
 19,6
 
 
 19,6
 
 
 19,6
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 786,2
 
 
 0,0
 
 
 786,2
 
 
 33,0
 
 
 819,2
 
 
 33,0
 
 
 32,9
 
 
 32,8
 
 
 32,8
 
 
 
 
 Verloskundige zorg
 
 
 260,9
 
 
 0,0
 
 
 260,9
 
 
 – 4,2
 
 
 256,7
 
 
 – 4,2
 
 
 – 4,2
 
 
 – 4,2
 
 
 – 4,2
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 314,5
 
 
 0,0
 
 
 314,5
 
 
 3,0
 
 
 317,5
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 
 
 Zintuiglijk gehandicapten
 
 
 182,8
 
 
 0,0
 
 
 182,8
 
 
 – 6,5
 
 
 176,3
 
 
 – 6,5
 
 
 – 6,5
 
 
 – 6,5
 
 
 – 6,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 
 
 24.197,4
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 24.197,4
 
 
 
 
 739,2
 
 
 
 
 24.936,6
 
 
 
 
 737,4
 
 
 
 
 737,0
 
 
 
 
 735,7
 
 
 
 
 735,6
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 21.840,9
 
 
 0,0
 
 
 21.840,9
 
 
 702,7
 
 
 22.543,6
 
 
 701,1
 
 
 700,6
 
 
 699,3
 
 
 699,2
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf
 
 
 1.065,4
 
 
 0,0
 
 
 1.065,4
 
 
 16,3
 
 
 1.081,7
 
 
 17,3
 
 
 17,3
 
 
 17,3
 
 
 17,3
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 
 
 674,6
 
 
 0,0
 
 
 674,6
 
 
 22,9
 
 
 697,5
 
 
 22,9
 
 
 23,0
 
 
 23,0
 
 
 23,0
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
 
 
 54,5
 
 
 0,0
 
 
 54,5
 
 
 1,1
 
 
 55,6
 
 
 1,1
 
 
 1,1
 
 
 1,1
 
 
 1,1
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg
 
 
 92,7
 
 
 0,0
 
 
 92,7
 
 
 4,3
 
 
 97,0
 
 
 3,1
 
 
 3,1
 
 
 3,1
 
 
 3,1
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 469,4
 
 
 0,0
 
 
 469,4
 
 
 – 8,2
 
 
 461,2
 
 
 – 8,2
 
 
 – 8,2
 
 
 – 8,2
 
 
 – 8,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 
 
 3.851,6
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3.851,6
 
 
 
 
 135,3
 
 
 
 
 3.986,9
 
 
 
 
 137,4
 
 
 
 
 137,4
 
 
 
 
 137,4
 
 
 
 
 137,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen
 
 
 
 
 6.564,6
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6.564,6
 
 
 
 
 – 258,1
 
 
 
 
 6.306,5
 
 
 
 
 – 258,1
 
 
 
 
 – 258,2
 
 
 
 
 – 258,2
 
 
 
 
 – 258,2
 
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 4.969,3
 
 
 0,0
 
 
 4.969,3
 
 
 – 214,4
 
 
 4.754,9
 
 
 – 214,5
 
 
 – 214,5
 
 
 – 214,5
 
 
 – 214,5
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 1.595,3
 
 
 0,0
 
 
 1.595,3
 
 
 – 43,7
 
 
 1.551,6
 
 
 – 43,7
 
 
 – 43,7
 
 
 – 43,7
 
 
 – 43,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wijkverpleging
 
 
 
 
 3.778,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3.778,0
 
 
 
 
 129,6
 
 
 
 
 3.907,6
 
 
 
 
 130,9
 
 
 
 
 131,2
 
 
 
 
 131,1
 
 
 
 
 131,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 
 
 729,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 729,7
 
 
 
 
 16,4
 
 
 
 
 746,1
 
 
 
 
 15,3
 
 
 
 
 15,3
 
 
 
 
 15,4
 
 
 
 
 15,4
 
 
 
 
 
 Ambulancevervoer
 
 
 611,2
 
 
 0,0
 
 
 611,2
 
 
 20,6
 
 
 631,8
 
 
 20,5
 
 
 20,6
 
 
 20,6
 
 
 20,7
 
 
 
 
 Overige ziekenvervoer
 
 
 118,5
 
 
 0,0
 
 
 118,5
 
 
 – 4,2
 
 
 114,3
 
 
 – 5,2
 
 
 – 5,2
 
 
 – 5,2
 
 
 – 5,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen 
 
 
 
 
 1.285,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 1.285,8
 
 
 
 
 43,7
 
 
 
 
 1.329,4
 
 
 
 
 43,6
 
 
 
 
 43,2
 
 
 
 
 41,6
 
 
 
 
 42,4
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg 
 
 
 
 
 676,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 676,9
 
 
 
 
 22,6
 
 
 
 
 699,5
 
 
 
 
 22,5
 
 
 
 
 22,5
 
 
 
 
 22,5
 
 
 
 
 22,5
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 
 
 1.608,7
 
 
 
 
 22,0
 
 
 
 
 1.630,7
 
 
 
 
 – 1.541,0
 
 
 
 
 89,8
 
 
 
 
 – 1.909,1
 
 
 
 
 – 2.231,4
 
 
 
 
 – 2.428,3
 
 
 
 
 – 2.759,8
 
 
 
 
 
 
 Bruto Zvw-uitgaven 
 
 
 
 
 48.495,3
 
 
 
 
 22,0
 
 
 
 
 48.517,3
 
 
 
 
 – 540,8
 
 
 
 
 47.976,5
 
 
 
 
 – 908,6
 
 
 
 
 – 1.231,5
 
 
 
 
 – 1.431,3
 
 
 
 
 – 1.762,3
 
 
 
 
 
 Eigen betalingen Zvw
 
 
 3.308,4
 
 
 – 100,7
 
 
 3.207,7
 
 
 0,0
 
 
 3.207,7
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten 
 
 
 
 
 3.308,4
 
 
 
 
 – 100,7
 
 
 
 
 3.207,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3.207,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Netto Zvw-uitgaven 
 
 
 
 
 45.186,9
 
 
 
 
 122,7
 
 
 
 
 45.309,6
 
 
 
 
 – 540,8
 
 
 
 
 44.768,8
 
 
 
 
 – 908,6
 
 
 
 
 – 1.231,5
 
 
 
 
 – 1.431,3
 
 
 
 
 – 1.762,3
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 
 Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huisartsenzorg
 
 
 103,3
 
 
 103,3
 
 
 103,3
 
 
 103,3
 
 
 103,3
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 16,8
 
 
 16,8
 
 
 16,8
 
 
 16,8
 
 
 16,8
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg
 
 
 25,7
 
 
 25,7
 
 
 25,7
 
 
 25,7
 
 
 25,7
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 26,7
 
 
 26,6
 
 
 26,6
 
 
 26,5
 
 
 26,5
 
 
 
 
 Verloskundige zorg
 
 
 9,0
 
 
 9,0
 
 
 9,0
 
 
 9,0
 
 
 9,0
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 11,1
 
 
 11,1
 
 
 11,1
 
 
 11,1
 
 
 11,1
 
 
 
 
 Zintuiglijk gehandicapten
 
 
 6,2
 
 
 6,2
 
 
 6,2
 
 
 6,2
 
 
 6,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zintuiglijk gehandicapten
 
 
 – 12,7
 
 
 – 12,7
 
 
 – 12,7
 
 
 – 12,7
 
 
 – 12,7
 
 
 
 
 Oefentherapie
 
 
 – 0,3
 
 
 – 0,3
 
 
 – 0,3
 
 
 – 0,3
 
 
 – 0,3
 
 
 
 
 Dieetadvisering
 
 
 2,6
 
 
 2,6
 
 
 2,6
 
 
 2,6
 
 
 2,6
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 – 8,1
 
 
 – 8,1
 
 
 – 8,1
 
 
 – 8,1
 
 
 – 8,1
 
 
 
 
 Verloskundige zorg
 
 
 – 13,3
 
 
 – 13,3
 
 
 – 13,3
 
 
 – 13,3
 
 
 – 13,3
 
 
 
 
 Ergotherapie
 
 
 2,7
 
 
 2,7
 
 
 2,7
 
 
 2,7
 
 
 2,7
 
 
 
 
 Logopedie
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg Zvw
 
 
 – 6,1
 
 
 – 6,1
 
 
 – 6,1
 
 
 – 6,1
 
 
 – 6,1
 
 
 
 
 Zoals gerapporteerd in het VWS-jaarverslag 2017 vielen de uitgaven voor de eerstelijnszorg in 2017 lager uit dan eerder geraamd. Deze lagere uitgaven worden deels structureel verondersteld. Per saldo gaat het daarbij om circa € 34 miljoen. De lagere uitgaven voor kraamzorg en verloskundige zorg hangen samen met een lager aantal geboorten. Op basis van onderzoek en in gang gezette acties bij de zorg voor zintuiglijk gehandicapten worden de lagere uitgaven in 2017 voor de helft structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huisartsenzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking middelen voor substitutie vanuit sector MSZ
 
 
 
 3,6
 
 
 3,6
 
 
 3,6
 
 
 3,6
 
 
 3,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking middelen voor substitutie vanuit sector MSZ
 
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 
 171,7
 
 
 
 
 171,6
 
 
 
 
 171,5
 
 
 
 
 171,5
 
 
 
 
 171,5
 
 
 
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 709,4
 
 
 707,8
 
 
 707,3
 
 
 706,0
 
 
 705,9
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf
 
 
 36,0
 
 
 36,0
 
 
 36,0
 
 
 36,0
 
 
 36,0
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
 
 
 3,0
 
 
 3,1
 
 
 3,1
 
 
 3,1
 
 
 3,1
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
 
 
 1,1
 
 
 1,1
 
 
 1,1
 
 
 1,1
 
 
 1,1
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 
 
 22,9
 
 
 22,9
 
 
 23,0
 
 
 23,0
 
 
 23,0
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 15,2
 
 
 15,2
 
 
 15,2
 
 
 15,2
 
 
 15,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 – 20,6
 
 
 – 20,6
 
 
 – 20,6
 
 
 – 20,6
 
 
 – 20,6
 
 
 
 
 Zoals gerapporteerd in het VWS-jaarverslag 2017 vielen de uitgaven in 2017 circa € 21 miljoen lager uit dan eerder geraamd. Met uitzondering van de trombosediensten en de beleidsregel innovatie is sprake van een stijging van de uitgaven ten opzichte van 2016, maar de stijging is lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De onderschrijding wordt structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg
 
 
 – 18,7
 
 
 – 18,7
 
 
 – 18,7
 
 
 – 18,7
 
 
 – 18,7
 
 
 
 
 Zoals gerapporteerd in het VWS-jaarverslag 2017 vielen de uitgaven in 2017 circa € 19 miljoen lager uit dan eerder geraamd. De onderschrijding wordt structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking middelen voor substitutie naar huisartsenzorg en MDZ
 
 
 
 – 6,7
 
 
 – 6,7
 
 
 – 6,7
 
 
 – 6,7
 
 
 – 6,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling trombosezorg naar sector ouderenzorg (Wlz)
 
 
 
 – 2,8
 
 
 – 2,8
 
 
 – 2,8
 
 
 – 2,8
 
 
 – 2,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling vervoer van GRZ naar overig ziekenvervoer
 
 
 
 – 1,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling i.v.m. andere bekostiging van post mortem orgaandonatie vanuit de VWS-begroting; aanvulling op overheveling in begroting 2018
 
 
 
 1,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 739,2
 
 
 737,4
 
 
 737,0
 
 
 735,7
 
 
 735,6
 
 
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 134,3
 
 
 136,4
 
 
 136,4
 
 
 136,4
 
 
 136,4
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambulantiseringschuif ggz vanuit sector langdurige ggz (Wlz)
 
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 135,3
 
 
 137,4
 
 
 137,4
 
 
 137,4
 
 
 137,4
 
 
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 147,6
 
 
 147,5
 
 
 147,5
 
 
 147,5
 
 
 147,5
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 47,4
 
 
 47,4
 
 
 47,4
 
 
 47,4
 
 
 47,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 – 261,5
 
 
 – 260,3
 
 
 – 260,4
 
 
 – 260,4
 
 
 – 260,4
 
 
 
 
 De onderuitputting bij de geneesmiddelen op basis van de actualisatiecijfers 2017 bedraagt € 261 miljoen. De onderschrijding komt voornamelijk door het koerseffect van de Britse Pond (wat doorwerkt via de Wet geneesmiddelenprijzen), de rol van verzekeraars omtrent de inkoop van geneesmiddelen en een beperkte volumegroei.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 – 90,7
 
 
 – 88,6
 
 
 – 88,7
 
 
 – 89,0
 
 
 – 89,0
 
 
 
 
 De onderuitputting bij de hulpmiddelen op basis van de actualisatiecijfers 2017 bedraagt € 91 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van scherpe inkoop (m.n. op hoortoestellen en verzorgingsmiddelen) door zorgverzekeraars in 2016 (dit effect was nog niet structureel doorgetrokken).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling geneesmiddelen
 
 
 
 – 100,0
 
 
 – 100,0
 
 
 – 100,0
 
 
 – 100,0
 
 
 – 100,0
 
 
 
 
 De verwachte uitgaven aan geneesmiddelen is gegeven de inschatting van het Zorginstituut lager dan eerder geraamd. Dit is onder andere het gevolg van de prijsdruk op geneesmiddelen. Ten aanzien van de uitgaven 2018 is een bijstelling van € 100 miljoen op zijn plaats.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte kader hulpmiddelen
 
 
 
 – 0,4
 
 
 – 2,4
 
 
 – 2,3
 
 
 – 2,1
 
 
 – 2,1
 
 
 
 
 
 Ruimte kader geneesmiddelen
 
 
 
 – 0,1
 
 
 – 0,7
 
 
 – 0,6
 
 
 – 0,6
 
 
 – 0,6
 
 
 
 
 
 Ruimte kader geneesmiddelen
 
 
 
 – 0,4
 
 
 – 1,0
 
 
 – 1,0
 
 
 – 1,0
 
 
 – 1,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 – 258,1
 
 
 – 258,1
 
 
 – 258,2
 
 
 – 258,2
 
 
 – 258,2
 
 
 
 
 
 
 Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 131,8
 
 
 131,9
 
 
 132,2
 
 
 132,1
 
 
 132,0
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling naar de VWS-begroting i.v.m. doorbetaling van loon bij ziekte en kortdurend zorgverlof van zorgverleners van pgb-houders.
 
 
 – 2,2
 
 
 – 1,0
 
 
 – 1,0
 
 
 – 1,0
 
 
 – 1,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 129,6
 
 
 130,9
 
 
 131,2
 
 
 131,1
 
 
 131,0
 
 
 
 
 
 
 Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambulancevervoer
 
 
 20,6
 
 
 20,5
 
 
 20,6
 
 
 20,6
 
 
 20,7
 
 
 
 
 Overige ziekenvervoer
 
 
 4,0
 
 
 4,0
 
 
 4,0
 
 
 4,0
 
 
 4,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige ziekenvervoer
 
 
 – 9,2
 
 
 – 9,2
 
 
 – 9,2
 
 
 – 9,2
 
 
 – 9,2
 
 
 
 
 Zoals gerapporteerd in het VWS-jaarverslag 2017 vielen de uitgaven voor overig ziekenvervoer in 2017 circa € 9 miljoen lager uit dan eerder geraamd. De onderschrijding is in lijn met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Deze onderschrijding wordt structureel verondersteld en is het gevolg van scherpere inkoop door zorgverzekeraars.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige ziekenvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling vervoer van geriatrische revalidatiezorg naar overig ziekenvervoer
 
 
 
 1,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 16,4
 
 
 15,3
 
 
 15,3
 
 
 15,4
 
 
 15,4
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 43,7
 
 
 43,6
 
 
 43,2
 
 
 41,6
 
 
 42,4
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 43,7
 
 
 43,6
 
 
 43,2
 
 
 41,6
 
 
 42,4
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 22,6
 
 
 22,5
 
 
 22,5
 
 
 22,5
 
 
 22,5
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 22,6
 
 
 22,5
 
 
 22,5
 
 
 22,5
 
 
 22,5
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 – 1.538,4
 
 
 – 1.538,9
 
 
 – 1.538,3
 
 
 – 1.535,3
 
 
 – 1.535,9
 
 
 
 
 Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 
 
 – 364,2
 
 
 – 687,9
 
 
 – 889,1
 
 
 – 1.220,3
 
 
 
 
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (CPB).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden
 
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 
 
 
 Overboeking middelen flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden
 
 
 
 – 2,0
 
 
 – 2,0
 
 
 – 2,0
 
 
 – 2,0
 
 
 – 2,0
 
 
 
 
 
 Ruimte nominaal en onverdeeld
 
 
 
 – 2,6
 
 
 – 6,0
 
 
 – 1,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Middelen nieuwbouw EMA
 
 
 
 
 
 – 4,2
 
 
 – 4,0
 
 
 – 3,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
 
 
 
 – 1.541,0
 
 
 – 1.909,1
 
 
 – 2.231,4
 
 
 – 2.428,3
 
 
 – 2.759,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2.
 Wet langdurige zorg (Wlz)
 
 In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz. In tabel 8 wordt het totaal van de bijstellingen tussen de ontwerpbegroting 2018 en de 1e suppletoire begroting 2018 voor de Wlz per sector/deelsector weergegeven. Na tabel 8 wordt per sector/deelsector alleen ingegaan op de bijstellingen die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018.
 
 Tabel 8 Ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per deelsector 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Bijstelling Startnota
 
 
 Stand NvW
 
 
 Bijstelling 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Bijstelling
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen contracteerruimte
 
 
 
 
 18.107,2
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 18.107,2
 
 
 
 
 804,6
 
 
 
 
 18.911,8
 
 
 
 
 832,1
 
 
 
 
 856,2
 
 
 
 
 878,7
 
 
 
 
 898,8
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 9.840,1
 
 
 0,0
 
 
 9.840,1
 
 
 403,3
 
 
 10.243,4
 
 
 425,4
 
 
 445,3
 
 
 462,8
 
 
 472,9
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 6.407,8
 
 
 0,0
 
 
 6.407,8
 
 
 306,9
 
 
 6.714,7
 
 
 302,6
 
 
 302,2
 
 
 302,4
 
 
 302,6
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 576,2
 
 
 0,0
 
 
 576,2
 
 
 – 19,3
 
 
 556,9
 
 
 – 19,3
 
 
 – 19,4
 
 
 – 19,4
 
 
 – 19,4
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 444,3
 
 
 0,0
 
 
 444,3
 
 
 66,5
 
 
 510,7
 
 
 66,5
 
 
 66,3
 
 
 66,3
 
 
 66,3
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 623,8
 
 
 0,0
 
 
 623,8
 
 
 – 3,4
 
 
 620,4
 
 
 – 3,6
 
 
 – 3,8
 
 
 – 4,0
 
 
 – 4,2
 
 
 
 
 Overige binnen contracteerruimte
 
 
 215,0
 
 
 0,0
 
 
 215,0
 
 
 50,7
 
 
 265,7
 
 
 60,7
 
 
 65,7
 
 
 70,7
 
 
 80,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 
 
 2.156,2
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2.156,2
 
 
 
 
 – 172,0
 
 
 
 
 1.984,2
 
 
 
 
 – 172,0
 
 
 
 
 – 172,0
 
 
 
 
 – 171,9
 
 
 
 
 – 171,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buiten contracteerruimte
 
 
 
 
 1.548,4
 
 
 
 
 49,8
 
 
 
 
 1.598,2
 
 
 
 
 – 915,8
 
 
 
 
 682,4
 
 
 
 
 – 1.099,6
 
 
 
 
 – 1.333,3
 
 
 
 
 – 1.504,2
 
 
 
 
 – 1.731,3
 
 
 
 
 
 Kapitaallasten (nacalculatie)
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Beheerskosten
 
 
 185,3
 
 
 0,0
 
 
 185,3
 
 
 8,1
 
 
 193,4
 
 
 12,4
 
 
 8,4
 
 
 6,2
 
 
 6,2
 
 
 
 
 Overig buiten contracteerruimte1Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.
 
 
 396,9
 
 
 0,0
 
 
 396,9
 
 
 62,8
 
 
 459,7
 
 
 77,9
 
 
 77,9
 
 
 77,9
 
 
 27,9
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 966,2
 
 
 49,8
 
 
 1.016,0
 
 
 – 986,7
 
 
 29,3
 
 
 – 1.189,9
 
 
 – 1.419,6
 
 
 – 1.588,4
 
 
 – 1.765,4
 
 
 
 
 
 Bruto Wlz-uitgaven
 
 
 
 
 21.811,9
 
 
 
 
 49,8
 
 
 
 
 21.861,7
 
 
 
 
 – 283,3
 
 
 
 
 21.578,4
 
 
 
 
 – 439,4
 
 
 
 
 – 649,1
 
 
 
 
 – 797,4
 
 
 
 
 – 1.004,3
 
 
 
 
 
 Eigen bijdrage Wlz
 
 
 1.879,1
 
 
 – 16,2
 
 
 1.862,9
 
 
 – 24,8
 
 
 1.838,1
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten
 
 
 
 
 1.879,1
 
 
 
 
 – 16,2
 
 
 
 
 1.862,9
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 1.838,1
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 
 
 Netto-Wlz-uitgaven
 
 
 
 
 19.932,8
 
 
 
 
 66,0
 
 
 
 
 19.998,8
 
 
 
 
 – 258,5
 
 
 
 
 19.740,3
 
 
 
 
 – 414,6
 
 
 
 
 – 624,3
 
 
 
 
 – 772,6
 
 
 
 
 – 979,5
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
 
 
 
 Binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 319,9
 
 
 342,0
 
 
 361,9
 
 
 379,4
 
 
 389,5
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 210,4
 
 
 211,1
 
 
 210,8
 
 
 210,9
 
 
 211,1
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 19,0
 
 
 19,0
 
 
 18,9
 
 
 18,9
 
 
 18,9
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 15,2
 
 
 15,2
 
 
 15,0
 
 
 15,0
 
 
 15,0
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 21,4
 
 
 21,2
 
 
 21,0
 
 
 20,8
 
 
 20,6
 
 
 
 
 Overige binnen contracteerruimte
 
 
 7,4
 
 
 7,4
 
 
 7,4
 
 
 7,4
 
 
 7,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 80,6
 
 
 80,6
 
 
 80,6
 
 
 80,6
 
 
 80,6
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 144,9
 
 
 144,9
 
 
 144,9
 
 
 144,9
 
 
 144,9
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 – 37,3
 
 
 – 37,3
 
 
 – 37,3
 
 
 – 37,3
 
 
 – 37,3
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 51,2
 
 
 51,2
 
 
 51,2
 
 
 51,2
 
 
 51,2
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 Overige binnen contracteerruimte
 
 
 33,3
 
 
 33,3
 
 
 33,3
 
 
 33,3
 
 
 33,3
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft de doorwerking in 2018 van de actualisering van de uitgaven 2017. Zoals gemeld in het jaarverslag 2017 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de tweede ronde productieafspraken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling uitgaven Wlz
 
 
 
 – 100,0
 
 
 – 105,0
 
 
 – 105,0
 
 
 – 105,0
 
 
 – 105,0
 
 
 
 
 Uit de uitvoeringsgegevens blijkt dat er ruimte is tussen het beschikbare Wlz-kader voor zorg in natura en persoonsgebonden budgetten en de benodigde raming in de begroting. Deze wordt structureel verondersteld. De uitgavenraming wordt in 2018 met
 € 100 miljoen verlaagd en vanaf 2019 met € 105 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie onderuitputting Zorg in natura (Wlz)
 
 
 
 54,0
 
 
 54,0
 
 
 54,0
 
 
 54,0
 
 
 54,0
 
 
 
 
 Op basis van de actualisatiecijfers wordt de in de VWS-begroting veronderstelde onderuitputting van de Wlz-leveringsvorm zorg in natura vanaf 2018 verlaagd van 0,6% naar 0,3%. De in de begroting geraamde uitgaven voor zorg in natura worden daarom met € 54 miljoen verhoogd. Het Wlz-kader, het beschikbare budget voor zorg in natura waarmee zorg wordt ingekocht, verandert niet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overgangsproblematiek naar Wlz (zorgval)
 
 
 
 10,0
 
 
 20,0
 
 
 25,0
 
 
 30,0
 
 
 40,0
 
 
 
 
 Bij de overgang van zorg en ondersteuning vanuit de Zvw en/of Wmo naar zorg vanuit de Wlz kunnen cliënten in de thuissituatie te maken krijgen met een terugval in uren zorg (omdat de inzet van Wlz-zorg thuis aan financiële grenzen is gebonden). Om de gevolgen van deze zogenaamde «zorgval» te voorkomen is besloten om de maatwerkregelingen zoals extra kosten thuis (EKT) en de meerzorgregeling uit te verruimen. Om dit te kunnen financieren zijn extra middelen nodig oplopend tot € 40 miljoen in 2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambulantiseringschuif ggz naar sector curatieve ggz (Zvw)
 
 
 
 – 1,0
 
 
 – 1,0
 
 
 – 1,0
 
 
 – 1,0
 
 
 – 1,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte Zorg in natura
 
 
 
 – 2,4
 
 
 – 2,4
 
 
 – 2,4
 
 
 – 2,4
 
 
 – 2,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling trombosezorg vanuit sector overig curatieve zorg (Zvw)
 
 
 
 2,8
 
 
 2,8
 
 
 2,8
 
 
 2,8
 
 
 2,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 804,6
 
 
 
 
 832,1
 
 
 
 
 856,2
 
 
 
 
 878,7
 
 
 
 
 898,8
 
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 75,9
 
 
 75,9
 
 
 75,9
 
 
 75,9
 
 
 76,0
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 – 247,9
 
 
 – 247,9
 
 
 – 247,9
 
 
 – 247,9
 
 
 – 247,9
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft de doorwerking in 2018 (en volgende jaren) van de actualisering van de uitgaven 2017. Zoals gemeld in het jaarverslag 2017 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de tweede ronde productieafspraken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 – 172,0
 
 
 
 
 – 172,0
 
 
 
 
 – 172,0
 
 
 
 
 – 171,9
 
 
 
 
 – 171,9
 
 
 
 
 
 
 
 Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 6,3
 
 
 6,0
 
 
 6,0
 
 
 6,0
 
 
 6,0
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kosten onafhankelijke cliëntondersteuning
 
 
 
 2,4
 
 
 2,4
 
 
 2,4
 
 
 2,4
 
 
 2,4
 
 
 
 
 
 Kasschuif beheerskosten Wlz Pgb
 
 
 
 6,4
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 – 2,1
 
 
 – 2,1
 
 
 
 
 
 Kasschuif ICT-investeringen PGB2.0-systeem
 
 
 
 – 4,0
 
 
 4,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte beheerskosten Wlz en maatwerk
 
 
 
 – 3,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 8,1
 
 
 
 
 12,4
 
 
 
 
 8,4
 
 
 
 
 6,2
 
 
 
 
 6,2
 
 
 
 
 
 
 
 Overige buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenbudgettaire vergoedingen
 
 
 4,5
 
 
 4,5
 
 
 4,5
 
 
 4,5
 
 
 4,5
 
 
 
 
 Overige Wlz-zorg
 
 
 8,0
 
 
 10,7
 
 
 10,7
 
 
 10,8
 
 
 10,8
 
 
 
 
 Opleidingen
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 1,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenbudgettaire vergoedingen
 
 
 4,7
 
 
 4,7
 
 
 4,7
 
 
 4,7
 
 
 4,7
 
 
 
 
 Overige Wlz-zorg
 
 
 7,0
 
 
 7,0
 
 
 7,0
 
 
 7,0
 
 
 7,0
 
 
 
 
 De overschrijding is het saldo van overschrijdingen bij de bovenbudgettaire vergoedingen, de tandheelkundige zorg Wlz en overige Wlz-zorg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige Wlz-zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg
 
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 
 
 
 In het programma kwaliteit verpleeghuiszorg is vanuit de tijdelijke transitiemiddelen (2018–2021) € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor regionale knelpunten op het gebied van innovatie, ICT of arbeidsmarkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Experiment domeinoverstijgende zorg
 
 
 
 – 12,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen de Wlz zijn er incidenteel in 2018 middelen geoormerkt voor een experiment «domeinoverstijgende zorg». Dit experiment wordt niet in 2018 opgestart en de middelen vallen vrij.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 62,8
 
 
 
 
 77,9
 
 
 
 
 77,9
 
 
 
 
 77,9
 
 
 
 
 27,9
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autonoom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 – 689,0
 
 
 – 713,9
 
 
 – 733,1
 
 
 – 750,6
 
 
 – 760,8
 
 
 
 
 Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 
 – 48,6
 
 
 – 228,4
 
 
 – 393,7
 
 
 – 511,1
 
 
 – 702,4
 
 
 
 
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2017) van het Centraal Planbureau (CPB).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP)
 
 
 
 100,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met het interbestuurlijk programma (IBP) is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die een stapeling van tekorten ervaren bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit VWS en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de VNG.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling LPO care 2017
 
 
 
 – 14,9
 
 
 – 21,8
 
 
 – 31,7
 
 
 – 43,6
 
 
 – 43,5
 
 
 
 
 Op de sector nominaal en onverdeeld Wlz vallen middelen vrij die niet zijn ingezet bij de prijsindexatie 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling NHC-raming
 
 
 
 11,0
 
 
 – 7,7
 
 
 – 29,9
 
 
 – 36,1
 
 
 – 42,7
 
 
 
 
 De indexering van de normatieve huisvestingscomponent is door het NZa lager vastgesteld dan in de raming was verondersteld. Hierdoor is de raming naar beneden bijgesteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld Wlz
 
 
 
 – 1,0
 
 
 32,0
 
 
 19,0
 
 
 5,0
 
 
 – 14,0
 
 
 
 
 Dit betreft een aanpassing van het kasritme van de middelen op de post nominaal en onverdeeld Wlz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte LPO in verband met vrijval Fort Oranje
 
 
 
 – 5,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling middelen tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP) (Overboeking naar gemeentefonds)
 
 
 
 – 100,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met het interbestuurlijk programma (IBP) is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die geconfronteerd worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit VWS en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de VNG. Dit bedrag wordt overgeheveld van het Uitgavenplafond Zorg naar de algemene uitkering van het gemeentefonds (Uitgavenplafond Rijksbegroting).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg
 
 
 
 – 50,0
 
 
 – 50,0
 
 
 – 50,0
 
 
 – 50,0
 
 
 
 
 
 Van de gereserveerde transitiekosten kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt vanuit de tijdelijke transitiemiddelen (2018–2021) € 50 miljoen overgeboekt naar de sector overige Wlz-zorg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet (Overboeking naar gemeentefonds).
 
 
 
 
 – 154,2
 
 
 – 154,5
 
 
 – 156,2
 
 
 – 156,2
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering van de loon- en prijsbijstelling vanaf 2019 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging. Vanaf 2019 maken deze budgetten onderdeel uit van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit betreft een overboeking van het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet 
 
 
 
 – 144,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging voor het jaar 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen
 
 
 
 – 44,8
 
 
 – 45,8
 
 
 – 45,8
 
 
 – 45,8
 
 
 – 45,8
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein, deel beschermd wonen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 – 986,7
 
 
 
 
 – 1.189,9
 
 
 
 
 – 1.419,6
 
 
 
 
 – 1.588,4
 
 
 
 
 – 1.765,4
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 De lagere ontvangsten (eigen bijdragen + overige baten) in 2017 zijn structureel van aard. De realisatie wijkt af van eerdere geraamde effecten van beleidswijzigingen onder meer vanuit het extramuraliseren, de overheveling van eerstelijns verblijf naar de Zvw en de verlaging van de eigen bijdrage bij het Modulair Pakket Thuis (MPT) en nominale bijstellingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 – 24,8