Wijziging begrotingsstaten ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 (Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-04 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31061-X, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

01-06-2007

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2006-2007

31061-X nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaam(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELToelichting bij wetsartikel 1OndertekeningLichaam(B) BEGROTINGSTOELICHTINGDe departementale begroting1. LeeswijzerBudgettair kaderSamenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenToelichtingenUitvoeren crisisbeheersingsoperaties2. Het beleidAlgemeenUitgavenOntvangstenOverzicht uitgavenmutatiesBedragen x EUR 1 000 Toelichting1. Definitieve eindejaarsmarge 20062. Herschikkingen tussen defensieonderdelen3. Overhevelingen tussen departementen4. Bijstelling ontvangsten5. Bijstelling ontvangsten meeropbrengst verkoop
domeinenOverzicht ontvangstenmutatiesBedragen x EUR 1 000 ToelichtingBijstelling ontvangstenBudgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesBedragen in EUR 1 000 Bedragen in EUR 1 000 ToelichtingEindejaarsmarge 2006EU/PSO-contributiesPensioenafdracht voor uitgezonden militairenISAF Stage IIIUnited Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)Overige operatiesBeleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachtenBedragen in EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking binnen defensieonderdelenHerschikking tussen defensieonderdelenHerschikking internationale functiesCiviel Militaire SamenwerkingHerschikking trekkingsrechten transportkostenHerschikking IV-exploitatieOverheveling naar departementenBeleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachtenBedragen in EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenHerschikking binnen defensieonderdelenHerschikking trekkingsrechten transportkostenCiviel Militaire SamenwerkingHerschikking IV-exploitatieVormingswerk BeukbergenHerschikking internationale functiesAfwikkeling sluiting EygelshovenHerschikking medische artikelenHerschikking milieugeldenBeleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachtenBedragen in EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenHerschikking trekkingsrechten transportkostenCiviel Militaire SamenwerkingVormingswerk BeukbergenHerschikking internationale functiesHerschikking IV-exploitatieBeleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechausseeBedragen in EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking binnen defensieonderdelenHerschikking trekkingsrechten transportkostenHerschikking IV-exploitatieHerschikking internationale functiesVormingswerk BeukbergenHerschikking milieugeldenBeleidsartikel 25 Defensie MaterieelorganisatieBedragen in EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking investeringen landstrijdkrachtenHerschikking investeringen zeestrijdkrachtenHerschikking investeringen luchtstrijdkrachtenCiviel Militaire Samenwerking (CMS)Herschikking binnen defensieonderdelenHerschikkingen tussen defensieonderdelenHerschikking IV-exploitatieAfstotingskosten verkoopgereedmakenHerschikking internationale functiesHerschikking milieugeldenBeleidsartikel 26 Commando DienstencentraBedragen in EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking binnen defensieonderdelenHerschikking trekkingsrechten transportkostenHerschikking medische artikelenHerschikking internationale functiesHerschikking investeringen infrastructuurHerschikking IV-investeringenHerschikking IV-exploitatieHerschikking tussen defensieonderdelenNiet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzienBedragen in EUR 1 000 ToelichtingLoonbijstellingPrijsbijstellingOnvoorzienNiet-beleidsartikel 90 AlgemeenBedragen in EUR 1 000 Bedragen x EUR 1 000 ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenHerschikking internationale functiesBijstelling pensioenen en uitkeringenHerschikking eigen vermogen baten-lastendienstenOntvangsten
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31061-XToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 79 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 061 XWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELToelichting bij wetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht.De minister van Defensie,E. van Middelkoop (B) BEGROTINGSTOELICHTINGDe departementale begroting1. LeeswijzerBudgettair kaderUit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten
opzichte van de begroting 2007 een bedrag van € 444,205 miljoen
aan de begroting voor 2007 wordt toegevoegd en dat het begrotingsbedrag voor
de ontvangsten 2007 met een bedrag van € 218,323 miljoen wordt verhoogd.
Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 355,860 miljoen en
een ontvangstenbudget van € 604,218 miljoen voor Defensie. Het bedrag
voor de in 2007 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 512,205
miljoen tot € 9 002,800 miljoen.Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenTot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning
van € 85,1 miljoen van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van
crisisbeheersingsoperaties. Hierbij is rekening gehouden met de eindejaarsmarge
HGIS. Een andere belangrijke mutatie is de eindejaarsmarge 2006, die een bedrag
van € 21,3 miljoen aan het defensiebudget voor 2007 onttrekt. Tevens
is het budget voor 2007 verhoogd met de loon- en prijsbijstellingstranches
voor 2007 van respectievelijk € 133,8 en € 30,6 miljoen.
De hogere ontvangsten van € 218,3 miljoen zijn ontstaan door de
verhoging van de raming verkoopopbrengsten en de overige ontvangsten met respectievelijk € 204,6
miljoen en € 13,7 miljoen.ToelichtingenPer begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt
in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige
mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen
van deze eerste suppletore begroting 2007 hebben grotendeels een beleidsmatig
karakter.Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesOp de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie
beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.2. Het beleidAlgemeenMet dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven
en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007,
respectievelijk met € 444,205 miljoen en € 218,323 miljoen
te verhogen.De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Voorjaarsnota
2007 (Kamerstukken II, 2006–2007, ......., nr. 1) opgenomen.De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:UitgavenStand geautoriseerde begroting 2007 € 7 911,655 miljoenWijzigingen 1e suppletore begroting 2007 + € 444,205
miljoenStand Voorjaarsnota 2007 € 8 355,860 miljoen OntvangstenStand geautoriseerde begroting 2007 € 385,895 miljoenWijzigingen 1e suppletore begroting 2007 € 218,323
miljoenStand Voorjaarsnota 2007 € 604,218 miljoenOverzicht uitgavenmutatiesBedragen x EUR 1 000 OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh. Nom.Alg. Totaal Ontwerpbegroting 2007195,5604,91 387,0642,8363,92 307,5755,01,8– 61,41 714,77 911,6Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota
2007           1. Definitieve eindejaarsmarge 2006– 6,7       – 21,3 – 28,02. Herschikkingen tussen defensieonderdelen 19,6– 4,25,1– 11,6– 70,062,9 – 10,99,10,0 3. Overhevelingen van/naar andere departementen91,8– 2,2      164,3 253,94. Bijstelling ontvangsten        13,7 13,75. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten     116,6  88,0 204,6Afrondingsverschillen– 0,1– 0,10,1   0,1   0,0 Stand Voorjaarsnota 2007280,5622,21 382,9647,9352,32 354,1818,01,8172,51 723,88 355,9Toelichting1. Definitieve eindejaarsmarge 2006Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van – € 28,0
miljoen. Dit betreft de doorwerking van de eindejaarsmarge 2006 als gevolg
van de gerealiseerde bedragen in 2006. Dit bedrag is inclusief het HGIS-deel.2. Herschikkingen tussen defensieonderdelenTussen de defensieonderdelen hebben diverse overhevelingen plaatsgevonden.
Het gaat hier met name om de verdeling van de budgetten voor Civiel Militaire
Samenwerking, ontvlechting van de budgetten voor IV-exploitatie en de budgetten
voor Internationale functies.3. Overhevelingen tussen departementenOverhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen
hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 253,9
miljoen. Het budget voor 2007 is verhoogd in verband met de uitgekeerde loon-
en prijsbijstellingstranches voor 2007 van respectievelijk € 133,8
en € 30,6 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is,
rekeninghoudend met de eindejaarsmarge HGIS, € 85,1 miljoen ontvangen
voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Naar het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is € 2,309 miljoen overgemaakt
in verband met de ontvlechting van de personeelskosten van militairen op het
vliegveld Hato op Curaçao ten behoeve van de Kustwacht NA&A en
een bijdrage van € 0,1 miljoen voor Informatie op Orde.4. Bijstelling ontvangstenDe uitgavenbegroting is opwaarts aangepast met € 13 723
miljoen in verband met een wijziging in de ontvangsten. Dit is een gevolg
van de sluiting van (pomssite) Eygelshoven. Hierdoor vindt verrekening (afkoop)
plaats met de Amerikanen van door Defensie geleverde diensten (personeel).5. Bijstelling ontvangsten meeropbrengst verkoop
domeinenIn het verlengde van de met het ministerie van Financiën gemaakte afspraken in zake hogere Domeinenverkopen, wordt het budget met€ 204,6
miljoen verhoogd. Aanleiding hiervoor zijn de in de loop van het jaar te ontvangen
(extra) opbrengsten als gevolg van de verkoop van M- en S-fregatten, de verkoop
van legerbasis Seedorf aan Duitsland en de verkoop van vliegbasis Twenthe.
Deze gelden zullen worden aangewend voor investeringen bij de Defensie Materieelorganisatie.Overzicht ontvangstenmutatiesBedragen x EUR 1 000 OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh. Nom.Alg. Totaal Ontwerpbegroting 20071,422,318,28,77,379,729,90,00,0218,4385,9Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota
2007           Bijstelling ontvangsten  13,7       13,7Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten       204,6  204,6Afrondingsverschillen           Stand Voorjaarsnota 20071,422,331,98,77,379,729,90,00,0423,0604,2ToelichtingBijstelling ontvangstenDe ontvangstbegroting is opwaarts aangepast met in totaal € 218,3
miljoen. Dit in verband met de sluiting van (pomssite) Eygelshoven. Hierdoor
vindt verrekening (afkoop) plaats met de Amerikanen van door Defensie geleverde
diensten (personeel).In het verlengde van de met het ministerie van Financiën gemaakte
afspraken in zake hogere Domeinenverkopen, wordt het budget met € 204,6
miljoen verhoogd. Aanleiding hiervoor zijn de in de loop van het jaar te ontvangen
(extra) opbrengsten als gevolg van de verkoop van M- en S-fregatten, de verkoop
van legerbasis Seedorf aan Duitsland en de verkoop van vliegbasis Twenthe.
Deze gelden zullen worden aangewend voor investeringen bij de Defensie Materieelorganisatie. Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesBedragen in EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting
(4)=(1)+(2)+(3)Mutatie
2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Verplichtingen195 500085 040280 540    Uitgaven        Operaties        EUFOR tot 2 juni 200718 000 018 000    PSO – EU contributies5 000 3 8008 800    Afdracht premie/koopsom pensioenen4 000 3 0007 000    NATO Training Mission Irak (NTM-I)300 – 3000    ISAF Afghanistan Apaches /F-1613 500 – 80012 700    ISAF/HQ ISAF1 200 – 1 2000    ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid)134 600 81 340215 940    Unifil0 11 00011 000    Overige operaties3 700 3 4007 100    Voorziening crisisbeheersingsoperaties15 200 – 15 2000    Totaal Operaties195 500085 040280 540    Totale uitgaven195 500085 040280 540    Ontvangsten1 407001 407    Bedragen in EUR 1 000 OmschrijvingProgramma- uitgavenApparaatsuitgavenTotaal Beleidsmatige mutaties   Doorwerking eindejaarsmarge 2007– 6 734 – 6 734 PSO-EU contributies3 800 3 800 Pensioenafdracht uitgezonden militairen3 000 3 000 ISAF Stage III Afghanistan81 340 81 340Unifil11 000 11 000 Vermindering voorziening en overige operaties– 7 366 – 7 366Totaal beleidsmatige mutaties85 040 85 040Totaal mutaties85 040 85 040ToelichtingVoor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 85,040
miljoen toegevoegd aan dit artikel en is het gevolg van:Eindejaarsmarge 2006Het betreft hier het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge
als gevolg van de gerealiseerde bedragen (– € 6,734 miljoen)
in 2006.EU/PSO-contributiesNederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO (NATO
Peace Support Operaties) en de Europese Unie (onder andere Athena/EUFOR).
De bijstelling van € 3,8 miljoen naar het budgetniveau van € 8,8
miljoen is een gevolg van het toegenomen aantal operaties dat door deze organisaties
wordt geïnitieerd. Pensioenafdracht voor uitgezonden militairenVoor de (extra) pensioenopbouw voor militairen die ingezet worden bij
crisisbeheersingsoperaties wordt aanvullende premie afgedragen aan het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds. De bijstelling van € 3 miljoen naar het
niveau van € 7 miljoen is een gevolg van het huidige CAO-akkoord.ISAF Stage IIIDe actuele raming voor deze missie komt uit op een bedrag van € 215,9
miljoen voor 2007. Hierdoor is een meerbehoefte ontstaan van € 81,3
miljoen. Deze verhoging is voornamelijk toe te schrijven aan;– vergoedingen en toelagen (€ 23 miljoen) door een verhoogd
aantal militairen in Afghanistan;– voeding (€ 18 miljoen) door de verhoogde personeelsaantallen
en het uitbesteden van de levering en bereiding van voeding;– transport (€ 31 miljoen) door operationele beslissingen
als gevolg waarvan meer luchttransport wordt ingehuurd;– materiële kosten (€ 9 miljoen) door extra vlieguren
boven het geplande aantal.United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)In de zomer van 2006 is door de VN-Veiligheidsraad besloten tot de ontplooiing
van een versterkte UNIFIL-missie, inclusief maritieme component. De Nederlandse
regering heeft op verzoek van de Libanese regering op 22 september 2006
ingestemd met de bijdrage van een fregat aan de maritieme taakgroep van UNIFIL.
Deze missie is op 15 december 2006 begonnen en loopt volgens het huidige
mandaat door tot 31 augustus 2007. Hierdoor is een behoefte ontstaan
van € 11 miljoen.Overige operatiesHet betreft hier enkele bijstellingen op de overige operaties voor een
bedrag van – € 7,4 miljoen.Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachtenBedragen in EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting
(4)=(1)+(2)+(3)Mutatie
2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Verplichtingen600 070017 360617 430– 423– 483– 876– 876Uitgaven        Programmauitgaven        Commando Zeestrijdkrachten Nederland511 324 – 2 570508 7542 8472 7872 3942 394Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied55 255 3855 293– 124– 124– 124– 124Kustwacht Nederland5 326 455 371    Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba6 968 8 21115 179– 2 209– 2 209– 2 209– 2 209Totaal programma-uitgaven578 873 5 724584 5975144546161Apparaatsuitgaven        Staf Commando Zeestrijdkrachten16 188 12 57328 761    Bijdragen aan baten-lastendiensten9 797 – 9378 860– 937– 937– 937– 937Totaal apparaatsuitgaven25 985 11 63637 621– 937– 937– 937– 937Totaal uitgaven604 858 17 360622 218– 423– 483– 876– 876Totaal ontvangsten22 309 022 309    Bedragen x EUR 1 000 (Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaatsuitgaven Totaal Beleidsmatige mutaties   Herschikking binnen defensieonderdelen433– 433 Herschikking tussen defensieonderdelen12 2756012 335 Herschikking internationale functies 12 00912 009 Civiel militaire samenwerking3 102 3 102 Herschikking in verband met trekkingsrecht transportkosten– 2 656 – 2 656Herschikking IV-exploitatie– 5 221 – 5 221Overheveling naar departementen– 2 209 – 2 209Totaal beleidsmatige mutaties5 72411 63617 360Totaal5 72411 63617 360ToelichtingHerschikking binnen defensieonderdelenIn algemene zin hebben deze mutaties voornamelijk betrekking op het op
de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten
voor programma- en apparaatsuitgaven. Het betreft hier enkele kleine correcties
tussen de personele en materiële exploitatie op het niveau van de begroting
2007.Herschikking tussen defensieonderdelenEen bedrag van € 1,690 miljoen wordt overgeheveld voor de uitgaven
aan boekwerken; dit wordt nu bij het CZSK verantwoord in plaats van bij de
Defensie materieelorganisatie. Een bedrag van € 0,388 miljoen wordt
overgeheveld naar het CDC voor opleidingen met een brugsimulator en de uitvoering
van Vormingswerk Beukbergen dat eveneens plaatsvindt bij het CDC. Op grond
van overdrachtsprotocollen diende een correctie op een eerdere mutatie voor
IV-exploitatie te worden verwerkt ten gunste van het CZSK van € 0,550
miljoen. Daarnaast vindt er een correctieboeking plaats voor een bedrag van € 10,420
miljoen op de begroting 2007 voor de uitgaven voor luchtverkenningscapaciteit.
Uitvoering en verantwoording vindt nu grotendeels plaats bij het CZSK (Kustwacht
NA&A). Bij de apparaatsuitgaven wordt een bedrag van € 0,060
miljoen toegevoegd vanuit de Bestuursstaf voor de uitvoering van milieuprojecten
door het CZSK.Herschikking internationale functiesDeze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van
de budgetten voor internationale functies uit het CDC. Civiel Militaire SamenwerkingHet gestalde bedrag ten behoeve van Civiele Militaire Samenwerking (CMS)
is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om de
uitgaven voor de oprichting van havenbeschermingscapaciteit (beschikbaarheid
en beschikbaarstelling). Deze uitgaven hebben voornamelijk een personeel karakter.Herschikking trekkingsrechten transportkostenDeze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep
vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt
uitgevoerd.Herschikking IV-exploitatieProducten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar
aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie.
Met deze mutatie wordt een bedrag van € 5,221 miljoen uit de exploitatie
van het CZSK ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het
Commando Dienstencentra.Overheveling naar departementenHet betreft hier een overheveling naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en houdt verband met de ontvlechting van personeelskosten uit Defensie. Het
beheer van het militaire deel van de luchthaven HATO op Curaçao is
hiermee formeel een taak geworden van de Kustwacht NA&A.Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachtenBedragen in EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting
(4)=(1)+(2)+(3)Mutatie
2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Verplichtingen1 329 5930– 4 1841 325 409– 22 577– 16 805– 16 805– 16 805Uitgaven        Programmauitgaven        Operationeel Commando LAS 1 118 257  – 67 9301 050 327– 65 104– 64 924– 70 083– 70 101Totaal programmauitgaven1 118 257 – 67 9301 050 327– 65 104– 64 924– 70 083– 70 101Apparaatsuitgaven        Staf Commando LAS 235 517 63 746299 26342 52748 11953 27853 296Bijdragen aan baten-lastendiensten33 265 033 265    Totaal apparaatsuitgaven268 782 63 746332 52842 52748 11953 27853 296Totaal uitgaven1 387 039 – 4 1841 382 855– 22 577– 16 805– 16 805– 16 805Totaal ontvangsten18 215 13 72331 938    Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal Beleidsmatige mutaties   Herschikking tussen defensieonderdelen– 15 058 – 15 058 Herschikking binnen defensieonderdelen– 51 09151 0910Herschikking trekkingsrecht transportkosten– 10 096 – 10 096 Civiel Militaire Samenwerking9 415 9 415 Herschikking IV-exploitatie– 1 100– 6 136– 7 236Vormingswerk Beukbergen – 647– 647 Herschikking internationale functies 19 62019 620 Afwikkeling sluiting Eygelshoven 5 0005 000 Herschikking medische artikelen – 5 772– 5 772 Herschikking milieugelden 590590 Totaal beleidsmatige mutaties– 67 93063 746– 4 184Totaal– 67 93063 746– 4 184ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenEen bedrag van € 10,641 miljoen wordt overgeheveld van het CLAS
naar de DMO. Het betreft hier een technische herschikking van budgetten voor
brandstof. De uitvoering en verantwoording vindt plaats bij de DMO. Daarnaast
is een bedrag van € 4,417 miljoen beschikbaar gesteld aan het CDC/NLDA voor opleidingen ten behoeve van het CLAS. De daarbij behorende
exploitatiebudgetten worden met deze mutatie overgeheveld.Herschikking binnen defensieonderdelenIn algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de
juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten
voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreffen hier
correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard.
Het bedrag van € 51,091 miljoen heeft betrekking op uitgaven voor
energie, oefenterreinen, beheerskosten Dienst Vastgoed Defensie en onderhoud
aan infrastructuur die nu verantwoord worden bij de Staf/CLAS.Herschikking trekkingsrechten transportkostenDeze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep
vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door CDC wordt
uitgevoerd.Civiel Militaire SamenwerkingHet gestalde bedrag ten behoeve van Civiele Militaire Samenwerking is
nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om de uitgaven
voor de oprichting van een NBC-eenheid, de uitbreiding van de Regionale Militaire
Commando’s en het opnemen van beschikbaarheid in het kader van rampenbestrijding
en maatregelen ten aanzien van Civiel Militaire Bestuursafspraken. Deze uitgaven
hebben voornamelijk een personeel karakter.Herschikking IV-exploitatieDe mutatie van – € 1,100 miljoen voor IV-exploitatie
betreft een correctie op de eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning
van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar
aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie.
Hiervoor wordt een bedrag van € 6,136 miljoen uit de exploitatie
van het CLAS ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het
Commando Dienstencentra.Vormingswerk BeukbergenDe uitvoering van het Vormingswerk Beukbergen vindt plaats bij het CDC.
De budgetten hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld.Herschikking internationale functiesDeze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van
de budgetten voor internationale functies uit het CDC. Afwikkeling sluiting EygelshovenDe sluiting van (pomssite) Eygelshoven leidt tot extra kosten voor een
bedrag van € 5,0 miljoen op het gebied van de personele- en materiële
exploitatie. Met deze mutatie wordt hierin voorzien. Financiering hiervoor
geschiedt door de hierop betrekking hebbende hogere ontvangsten van € 13,723
miljoen als gevolg van verrekeningen (afkoop) met de Amerikanen. Het resterende
deel wordt gereserveerd voor de eventuele hieruit voortvloeiende te nemen
SBK-maatregelen.Herschikking medische artikelenDe medische diensten zijn al ondergebracht bij het CDC. In het verlengde
hiervan worden nu ook de uitgaven voor de landsvoorraden van medische artikelen
overgeheveld van het CLAS naar het CDC. Herschikking milieugeldenVanuit de Bestuursstaf worden budgetten overgeheveld voor de uitvoering
van milieuprojecten.Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachtenBedragen in EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting
(4)=(1)+(2)+(3)Mutatie
2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Verplichtingen600 84605 147605 993631631631631Uitgaven        Programmauitgaven        Commando Luchtstrijdkrachten Nederland 520 155 – 1 911518 244709709709709Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba15 048 – 10 4204 628    Totaal programmauitgaven535 203 – 12 331522 872709709709709Apparaatsuitgaven        Staf Commando Luchtstrijdkrachten 95 730 17 478113 208– 78– 78– 78– 78Bijdragen aan baten-lastendiensten11 830 011 830    Totaal apparaatsuitgaven107 560 17 478125 038– 78– 78– 78– 78Totaal uitgaven642 763 5 147647 910631631631631Totaal ontvangsten8 671 08 671    Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaalBeleidsmatige mutaties   Herschikking tussen defensieonderdelen– 10 420 – 10 420Herschikking trekkingsrechten transport– 2 620  Civile Militaire Samenwerking148 148 Vormingswerk Beukbergen – 78– 78 Herschikking internationale functies 27 95127 951 Herschikking IV-exploitatie561– 10 395– 9 834Sub-totaal beleidsmatige mutaties– 12 33117 4785 147Totaal– 12 33117 4785 147ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenDeze mutatie betreft de herschikking van het CLSK naar het CZSK en is
een correctieboeking op de begroting 2007 voor de uitgaven voor luchtverkenningscapaciteit.
Uitvoering en verantwoording vindt nu grotendeels plaats bij het CZSK/Kustwacht
voor de Nederlandse Antillen en Aruba.Herschikking trekkingsrechten transportkostenDeze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep
vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt
uitgevoerd.Civiel Militaire SamenwerkingHet gestalde bedrag ten behoeve van Civiele Militaire Samenwerking is
nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier
om de uitgaven voor maatregelen in het kader van Civiel Militaire Bestuursafspraken.
Deze uitgaven hebben voornamelijk een personeel karakter.Vormingswerk BeukbergenDe uitvoering van het Vormingswerk Beukbergen vindt plaats bij het CDC.
De budgetten hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld.Herschikking internationale functiesDeze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van
de budgetten voor internationale functies uit het CDC. Herschikking IV-exploitatieDe mutatie van € 0,561 miljoen voor IV-exploitatie betreft een
correctie op de eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van
de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar
aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie.
Hiervoor wordt een bedrag van € 10,395 miljoen uit de exploitatie
van het CLSK ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het
Commando Dienstencentra.Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechausseeBedragen in EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting
(4)=(1)+(2)+(3)Mutatie
2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Verplichtingen356 4530– 11 632344 82113131313Uitgaven        Programmauitgaven        Operationele taakvelden 303 914 – 11 262292 6529 0498 9098 5978 592Totaal programmauitgaven303 914 – 11 262292 6529 0498 9098 5978 592Apparaatsuitgaven        Staf Koninklijke marechausse 57 558  – 37057 188– 9 036– 8 896– 8 584– 8 579Bijdragen aan baten-lastendiensten2 469 02 469    Totaal apparaatsuitgaven60 027 – 37059 657– 9 036– 8 896– 8 584– 8 579Totaal uitgaven363 941 – 11 632352 30913131313Totaal ontvangsten7 254 07 254    Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaalBeleidsmatige mutaties   Herschikking binnen defensieonderdelen3 367– 3 3670 Herschikking trekkingsrecht transportkosten– 573 – 573Herschikking IV-exploitatie– 14 056 – 14 056Herschikking internationale functies 3 0373 037Vormingswerk Beukbergen – 90– 90Herschikking milieugelden 5050Totaal beleidsmatige mutaties– 11 262– 370– 11 632Totaal– 11 262– 370– 11 632ToelichtingHerschikking binnen defensieonderdelenIn algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de
juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten
voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier
correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard.
Deze herschikkingen vanuit de Staf/Kmar leiden tot een mutatie van € 1,874
miljoen op de Operationele taakvelden en een mutatie van € 1,493
miljoen bij Opleidingen. In het eerste geval heeft het betrekking op de invulling
(correctie) van de eerder met het Amendement Herben aan de Koninklijke marechaussee
toegevoegde budgetten ten behoeve van de uitbreiding van de capaciteit voor
onder andere grensbewaking, waardetransport, (pool) vredesmissies en de Dienst
Speciale Interventies. In het tweede geval betreft het een correctie vanuit
de Staf/Kmar voor de uitgaven voor de Haagse facilitaire ondersteuning.Herschikking trekkingsrechten transportkostenDeze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep
vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt
uitgevoerd.Herschikking IV-exploitatieDe mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie (van € 0,103
miljoen) op eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen
gaf hiertoe aanleiding.Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar
aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie.
Hiervoor wordt een bedrag van € 14,159 miljoen uit de exploitatie
van de Koninklijke marechaussee ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie
bij het Commando Dienstencentra.Herschikking internationale functiesDeze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van
de budgetten voor internationale functies uit het CDC. Vormingswerk BeukbergenDe uitvoering van het Vormingswerk Beukbergen vindt plaats bij het CDC.
De budgetten hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld.Herschikking milieugeldenVanuit de Bestuursstaf worden budgetten overgeheveld voor de uitvoering
van milieuprojecten. Beleidsartikel 25 Defensie MaterieelorganisatieBedragen in EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting
(4)=(1)+(2)+(3)Mutatie
2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Verplichtingen2 991 5140129 5803 121 09414 08818 38525 14126 185Uitgaven        Programmauitgaven        Investeringen zeestrijdkrachten340 766 – 25 000315 766    Investeringen landstrijdkrachten 606 013  – 54 393551 620    Investeringen luchtstrijdkrachten 439 016 83 201522 217– 12 103– 7 800– 1 044 Investeringen Koninklijke marechaussee21 410 021 410    Investeringen overig13 334 32 69046 024    Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten 161 595 – 863160 732– 4 120– 4 140– 4 140– 4 140Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten 170 496 21 036191 53226 54126 54126 54126 541Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten251 849 – 13 626238 223    Totaal programmauitgaven2 004 479 43 0452 047 52410 31814 60121 35722 401Apparaatsuitgaven        Staf Defensie Materieelorganisatie 303 014  3 535306 5493 7703 7843 7843 784 Bijdragen aan baten-lastendiensten0 00    Totaal apparaatsuitgaven303 014 3 535306 5493 7703 7843 7843 784Totaal uitgaven2 307 493 46 5802 354 07314 08818 38525 14126 185Totaal ontvangsten79 741 079 741    Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaatsuitgavenInvesteringenTotaalBeleidsmatige mutaties    Herschikking investeringen landstrijdkrachten  – 54 393– 54 393Herschikking investeringen zeestrijdkrachten  – 25 000– 25 000Herschikking investeringen luchtstrijdkrachten  83 20183 201 Civiel Militaire Samenwerking2 280 32 69034 970 Herschikking binnen defensieonderdelen– 44 42144 421 0Herschikking tussen defensieonderdelen30 551– 29 601 950Herschikking IV-exploitatie– 6 463– 13 519 – 19 982Afstotingskosten verkoopgereedmaken24 600  24 600Herschikking internationale functies 2 134 2 134Herschikking milieugelden 100 100Totaal beleidsmatige mutaties6 5473 53536 49846 580Totaal6 5473 53536 49846 580ToelichtingHerschikking investeringen landstrijdkrachtenHet project Infanterie Gevechtsvoertuig is het derde deel van het overkoepelende
project Vervanging Pantservoertuigen. Dit deelproject betreft de vervanging
van de technisch en operationeel verouderde YPR-PRI, door een nieuw infanteriegevechtsvoertuig.
Nu blijkt dat, als gevolg van vertraging in het project (latere levering van
de leverancier), een bedrag van € 50,0 miljoen wordt verschoven
naar een later betaalmoment. Daarnaast geldt dat er enkele kleine wijzigingen
zijn opgetreden in de uitgaven en verplichtingen op een aantal
projecten (onder meer de projecten Fennek en 155 mm Houwitser). Hierdoor zal
een bedrag van ongeveer € 4,4 miljoen dit jaar niet tot betaling
komen.Herschikking investeringen zeestrijdkrachtenDe oplevering van de eerste NL NH90 staat volgens het huidige contract
gepland voor begin oktober 2007, maar is vertraagd tot april 2008. Hierdoor
valt er € 25,0 miljoen vrij. Dit bedrag wordt aangewend voor betalingen
op de IV-investeringen in verband met een overloop van facturen uit 2006 en
lopende projecten (Mulan en Speer).Herschikking investeringen luchtstrijdkrachtenEen verlaging van de uitgaven vindt plaats als gevolg van het afsluiten
van nieuwe termijnvalutacontracten dat een voordelig koersverschil oplevert
ten opzichte van de geplande koers. Daarnaast is het budget met € 92
miljoen verhoogd ten behoeve van de aanschaf van Chinook helikopters. Hiervoor
wordt een deel van de hogere verkoopopbrengsten aangewend.Civiel Militaire Samenwerking (CMS)Het gestalde bedrag op het artikel Nominaal en onvoorzien ten behoeve
van de Civiele Militaire Samenwerking is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen.
Het gaat hier om investeringsuitgaven voor de uitvoering van CMS. Hiervoor
is een bedrag voor investeringsuitgaven voorzien van € 32,690 miljoen
voor met name de aanschaf van extra (Unmanned Aerial Vehicle) UAV’s,
grondgebonden sensoren, vouwbruggen, materieel voor de oprichting van een
NBC-eenheid en havenbescherming. Het voornoemde bedrag is ook de belangrijkste
oorzaak van de toename bij de verplichtingen. Daarnaast wordt met een bedrag
van € 2,280 miljoen voorzien in de exploitatie-uitgaven van deze
investeringen.Herschikking binnen defensieonderdelenIn algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de
juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten
voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier
correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard.
Deze herschikking vanuit de programmauitgaven naar de apparaatsuitgaven heeft
betrekking op de materiële exploitatie.Herschikkingen tussen defensieonderdelenDe herschikkingen tussen defensieonderdelen hebben in de eerste plaats
betrekking op een overheveling van budget (– € 1,690
miljoen) voor de uitgaven van boekwerken, die nu verantwoord worden bij het
CZSK. Voorts een technische herschikking van budgetten (€ 10,641
miljoen) voor brandstof van het CLAS naar de DMO waar nu de uitvoering en
verantwoording plaatsvindt. Daarnaast een correctie van de benodigde budgetten
voor werkplekdiensten (€ 21,600 miljoen). Op grond van berekeningen
(tarieven) is gebleken dat het niveau dat was opgenomen in de begroting 2007
niet toereikend is om de uitgaven (DTO) voor werkplekdiensten hiervoor af
te dekken. Verder een herschikking van materiële uitgaven voor een bedrag
van € 0,407 miljoen behorende bij de al eerder van het CDC overgehevelde
Dienst Materieelcoderingen. Tenslotte leiden diverse ontwikkelingen er toe
dat het benodigde niveau voor de materiële exploitatie, behoudens enkele
technische mutaties, gehandhaafd blijven op het niveau van de begroting 2007.
Deze mutatie is algemeen van aard. Het defensiebrede budget voor materiële
exploitatie zal in de loop van 2007 worden herijkt. De hieruit voortkomende
mutaties worden verwerkt in de tweede suppletore begroting 2007. Herschikking IV-exploitatieDe mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie (van – € 6,463
miljoen) op eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen
gaf hiertoe aanleiding.Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar
aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie.
Hiervoor wordt een bedrag van € 13,519 miljoen uit de exploitatie
van de DMO ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het
Commando Dienstencentra.Afstotingskosten verkoopgereedmakenVoor het verkopen van materieel dienen er werkzaamheden te worden uitgevoerd
om het materieel verkoopgereed te maken. Deze werkzaamheden bestaan uit het
uitvoeren van onderhoud en modificaties aan F-16 en Orion-vliegtuigen, L/M-fregatten
en mijnenbestrijdingsvaartuigen.Herschikking internationale functiesDeze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van
de budgetten voor internationale functies uit het CDC. Herschikking milieugeldenVanuit de Bestuursstaf worden budgetten overgeheveld voor de uitvoering
van milieuprojecten.Beleidsartikel 26 Commando DienstencentraBedragen in EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting
(4)=(1)+(2)+(3)Mutatie
2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Verplichtingen758 905 47 957806 86217 30011 53411 53411 534Uitgaven        Programmauitgaven        Bedrijfsgroep Informatievoorziening 45 025  – 7 870 37 155– 70– 70– 70– 70 Bedrijfsgroep Telematica18 294 018 294    Bedrijfsgroep Vervoer55 173 14 59669 769    Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 68 662  4 21372 8755 842707070 Bedrijfsgroep Personeelsondersteuning88 353 – 62987 724    Bedrijfsgroep Personeelszorg93 630 – 65 75327 877    Bedrijfsgroep Hogere Opleidingen 50 416  5 62056 0365 6205 6205 6205 620 Attachés20 668  20 20 68820202020Investeringen infrastructuur210 194 – 25 200184 994    Investeringen informatievoorziening70 933 56 800127 733    Exploitatie informatievoorziening 26 709 78 830105 5396 6936 6936 6936 693Totaal programmauitgaven748 057 60 627808 68418 10512 33312 33312 333Apparaatsuitgaven        Staf Commando Dienstencentra 4 891  2 3307 221– 805– 799– 799– 799Bijdragen aan baten-lastendiensten2 090 02 090    Totaal apparaatsuitgaven6 981 2 3309 311– 805– 799– 799– 799Totaal uitgaven755 038 62 957817 99517 30011 53411 53411 534Totaal ontvangsten29 852 029 852    Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaatsuitgavenInvesteringenTotaalBeleidsmatige mutaties    Herschikking binnen defensieonderdelen171– 171 0 Herschikking trekkingsrechten transport16 284  16 284Herschikking medische artikelen5 772  5 772Herschikking internationale functies– 65 080  – 65 080 Herschikking investeringen infrastructuur  – 25 200– 25 200Herschikking IV-investeringen  56 80056 800Herschikking IV-exploitatie66 240  66 240Herschikking tussen defensieonderdelen5 6402 501 8 141Totaal beleidsmatige mutaties29 0272 33031 60062 957Totaal29 0272 33031 60062 957ToelichtingHerschikking binnen defensieonderdelenIn algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de
juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten
voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier
correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard.Herschikking trekkingsrechten transportkostenDeze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep
vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt
uitgevoerd.Herschikking medische artikelenDe medische diensten zijn al ondergebracht bij het CDC. In het verlengde
hiervan worden nu ook de uitgaven voor de landsvoorraden van medische artikelen
overgeheveld van het CLAS naar het CDC.Herschikking internationale functiesDeze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van
de budgetten voor internationale functies uit het CDC. Herschikking investeringen infrastructuurTen opzichte van de begroting 2007 wordt de geplande behoefte voor de
uitvoering van infrastructuurprojecten getemporiseerd waardoor het budgetniveau
neerwaarts wordt bijgesteld.Herschikking IV-investeringenTen opzicht van de begroting 2007 is de behoefte voor de uitvoering van
IV-projecten toegenomen waardoor het budgetniveau opwaarts wordt bijgesteld.
Deze verhoging zal in het bijzonder worden aangewend om de noodzakelijke voortgang
van de projecten Mulan en Speer te waarborgen. Daarnaast is het noodzakelijk
te voorzien in betalingen op de IV-investeringen in verband met de overloop
van facturen uit 2006.Herschikking IV-exploitatieProducten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar
aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie.
Met deze mutatie wordt een bedrag van € 66,240 miljoen uit de exploitatie
van de defensieonderdelen ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie
bij het Commando Dienstencentra. Herschikking tussen defensieonderdelenDeze herschikkingen zijn onder andere het gevolg van de uitvoering van
Vormingswerk Beukbergen dat plaatsvindt bij het CDC. De budgetten (€ 0,984
miljoen) hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld. De uitvoering
van opleidingen ten behoeve van het CLAS vindt plaats bij het CDC/NLDA. De
hierbij behorende exploitatiebudgetten van € 4,417 miljoen wordt
hiervoor overgeheveld. Een bedrag van € 0,219 miljoen wordt overgeheveld
naar het CDC in verband met (brugsimulator) opleidingen ten behoeve van het
CZSK. Het gebouw 35 op de Frederikkazerne in Den Haag voldoet niet aan de
normering van de gebruiksvergunning. Om aan deze normering te kunnen voldoen
is een bedrag van € 3,300 miljoen noodzakelijk om hier uitvoering
aan te geven. Tenslotte is er een herschikking van materiële uitgaven
voor een bedrag van € 0,407 miljoen naar de DMO. Dit betreft de
al eerder van het CDC overgehevelde Dienst Materieelcoderingen.Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzienBedragen in EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting
(4)=(1)+(2)+(3)Mutatie
2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Verplichtingen– 61 418 233 858172 440137 859132 462123 918123 598Uitgaven        Loonbijstelling18 074 135 293153 367119 674117 603116 346116 947Prijsbijstelling– 114 666 125 69711 03118 18514 8597 5726 651Onvoorzien35 174 – 27 1328 042    Totaal uitgaven– 61 418 233 858172 440137 859132 462123 918123 598ToelichtingLoonbijstellingDeze mutatie betreft een bedrag dat niet in 2006 is verdeeld, maar beschikbaar
blijft ter invulling van de arbeidsvoorwaarden 2007 en de uitdeling van de
loonbijstellingstranche 2007 van € 133,8 miljoen.PrijsbijstellingEen bedrag van – € 21,263 miljoen betreft het resultaat
van de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de door het ministerie
van Defensie gerealiseerde bedragen voor de exploitatie en investeringen in
2006. Tevens is voor de prijsbijstelling 2007 een bedrag van € 30,6
miljoen uitgedeeld. Daarnaast is hier het saldo (€ 28,457 miljoen)
geboekt van diverse herschikkingen op het gebied van personele en materiële
exploitatie en investeringen tussen de defensieonderdelen.De € 88,0 miljoen voor 2007 en latere jaren toegekende ontvangsten
in verband met hogere verkoop-opbrengsten is op dit artikelonderdeel gestald
om in de loop van de begrotingsuitvoering 2007 en met het opstellen van de
begroting 2008 verder tussen de defensieonderdelen te verdelen. Een bijdrage
van € 0,1 miljoen in de kosten voor Informatie op Orde is overgeheveld
naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van het
ministerie van Algemene Zaken is een bedrag van € 0,003 miljoen
ontvangen voor de financiering van de bundeling van landelijke netwerken.OnvoorzienDe mutatie van in totaal – 27,132 miljoen is met name het resultaat
van de doorwerking van de eindejaarsmarge 2006 als gevolg van dat de beschikbare bedragen (€ 23,400 miljoen) voor de Civiele Militaire
Samenwerking (CMS) op grond van het toen nog niet afgeronde plan van aanpak
niet naar de defensieonderdelen is verdeeld. Met ingang van 2007 is het gestalde
bedrag ten behoeve van de CMS verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen.
Het gaat hier om investerings- en exploitatie uitgaven voor in totaal een
bedrag van € 47,635 miljoen. Het resterende bedrag van € 6,965
miljoen voor CMS zal in de loop van de begrotingsuitvoering 2007 verder worden
verdeeld.Niet-beleidsartikel 90 AlgemeenBedragen in EUR 1 000 OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting
(4)=(1)+(2)+(3)Mutatie
2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Verplichtingen1 717 372 9 0791 726 45144844824848Uitgaven        Programmauitgaven        Pensioenen en uitkeringen1 063 940 – 13 3601 050 580    Wachtgelden en inactiviteitswedden149 191 0149 191    Ziektekostenvoorziening16 274 016 274    Milieu-uitgaven19 222 – 80018 422    Subsidies en bijdragen17 122 017 122    Bijdragen aan de Navo90 045 090 045    Internationale samenwerking3 235 03 235    Overige uitgaven34 780 40 27575 055    Wetenschappelijk onderzoek77 682 20077 882400400200 Totaal programmauitgaven1 471 491 26 315151 166400400200 Apparaatsuitgaven        Bestuursstaf179 557 – 17 236162 32148484848Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst58 917 058 917    Bijdragen aan baten-lastendiensten4 716 04 716    Totaal apparaatsuitgaven243 190 – 17 236225 95448484848Totaal uitgaven1 714 681 9 0791 723 76044844824848Totaal ontvangsten218 446 204 600423 04620 00020 000145 000150 000Bedragen x EUR 1 000 OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaalBeleidsmatige mutaties   Herschikking tussen defensieonderdelen– 600– 17 565– 18 165Herschikking internationale functies 329329Bijstelling pensioenen en uitkeringen– 13 360 – 13 360Herschikking eigen vermogen baten-lastendiensten40 275 40 275Totaal beleidsmatige mutaties26 315– 17 2369 079Totaal26 315– 17 2369 079ToelichtingHerschikking tussen defensieonderdelenDeze herschikking heeft onder andere betrekking op budgetten die overgeheveld
zijn naar de defensieonderdelen om uitvoering te geven aan milieuprojecten
(– € 0,800 miljoen). Een mutatie van – € 7,165
miljoen betreft een technische herschikking ten opzichte van
de ontwerpbegroting 2007 en is een gevolg van een beter inzicht in de nieuwe
organisatie.Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar
aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie.
Hiervoor wordt een bedrag van € 10,117 miljoen uit de exploitatie
van de Bestuursstaf ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie
bij het Commando Dienstencentra.Herschikking internationale functiesDeze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van
de budgetten voor internationale functies uit het CDC. Bijstelling pensioenen en uitkeringenOp grond van nieuwe berekeningen (gebruik van) is de verwachting dat er
voor pensioenen en uitkeringen een bedrag van € 13,360 miljoen minder
betaald zal worden.Herschikking eigen vermogen baten-lastendienstenHet betreft hier de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt door DTO in
het kader van: dubbele beheerslasten LAN-2000, Scope-uitbreidingen op het
contract werkplekdienst Defensie, technisch beheer niet-standaard WDD-applicaties
en aanpassing IV-infrastructuur. De kosten voor deze activiteiten zijn tot
op heden nog niet in rekening gebracht. Het gaat hier per saldo om een bedrag
van € 32,0 miljoen. Voor 2006 is afgesproken dat dit bedrag (hierin
is begrepen de aanvulling van het negatieve eigen vermogen van (€ 3,0
miljoen) door Defensie in 2007 ter beschikking zal worden gesteld aan DTO.In het jaar 2005 heeft Paresto een negatief resultaat behaald. Dit heeft
geleid tot een negatief eigen vermogen van € 8,275 miljoen. Op grond
van artikel 4 van de Regeling Vermogensvoorschriften Baten-lastendiensten
2001 moet het eigen vermogen aangezuiverd worden door Defensie tot nihil.OntvangstenDe ontvangstenbegroting wordt bijgesteld door hogere verkoopopbrengsten
in verband met de verkoop van materieel. Het betreft voor 2007 een termijnbetaling
van België voor de M-fregatten (€ 46 miljoen), de verkoop van
legerbasis Seedorf (€ 41 miljoen) aan Duitsland en de verkoop van
de vliegbasis Twenthe (€ 20 miljoen). Voorts wordt in 2007 ontvangen
een voor 2006 geplande betaling van Griekenland voor S-fregatten (€ 26
miljoen) en voor overige verkopen een bedrag van (€ 29,6 miljoen).
Tevens is de bijstelling opgebouwd uit de in de Startbrief opgelegde taakstelling
om € 42 miljoen meer verkoopopbrengsten te realiseren. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31061-X-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl