Jaaroverzicht Zorg (JOZ); Bijlagen
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 25004, nr. 3

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

25-09-1996

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1996-1997

25004 nr. 3

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamINHOUD BIJLAGE A1 ARBEIDSMARKT, WERKGELEGENHEID, ARBEIDSKOSTEN
EN BEROEPSKRACHTENBIJLAGE A2 BOUWBELEID EN BOUWKADERSBIJLAGE A3 INFORMATIEVOORZIENINGBIJLAGE A4 INTERNATIONALE VERGELIJKINGBIJLAGE A5 LONEN EN PRIJZENBIJLAGE A6 RESERVES INSTELLINGENBIJLAGE A7 AANWIJZINGEN AAN HET COTGBIJLAGE A8 ERKENNINGEN PER 1 JANUARI 1996 MET MUTATIE
TEN OPZICHTE VAN 1995BIJLAGE A9 GEBRUIKTE TERMEN EN HUN BETEKENISBIJLAGE A10 STAND OMBUIGINGEN FOZ 1996BIJLAGE A11 MEEWERKENDE ORGANISATIESBIJLAGE B1 FINANCIËLE TOELICHTINGBIJLAGE B2 PREVENTIEVE ZORGBIJLAGE B3 CURATIEVE SOMATISCHE ZORGBIJLAGE B4 FARMACEUTISCHE HULP EN HULPMIDDELENBIJLAGE B5 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORGBIJLAGE B6 GEHANDICAPTENZORGBIJLAGE B7 OUDERENZORGBIJLAGE B8 BEHEER EN DIVERSENBIJLAGE B9 FINANCIERINGBIJLAGE B10 AANSLUITING JOZ 1997 MET FOZ 1996BIJLAGE A1 ARBEIDSMARKT, WERKGELEGENHEID, ARBEIDSKOSTEN
EN BEROEPSKRACHTEN A1.1 Arbeidskosten A1.1.1 InleidingA1.1.2 Academische ziekenhuizenA1.1.3 Overige instellingen met een ambtelijke statusA1.1.4 Samenwerkingsrelaties en CAO'sA1.1.5 Algemeen-verbindendverklaring CAO-thuiszorgA1.1.6 ArbeidstijdenwetA1.2 Arbeidsmarkt/werkgelegenheid A1.2.1 Arbeidsmarktontwikkelingen in de zorgsector en
de Nederlandse economieA1.3 Arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid A1.3.1 Ontwikkelingen arbeidsmarktsituatie zorgsectorA1.3.2 ArbeidsmarktbeleidA1.3.3 SectorfondsenA1.3.4 Allochtonen in de zorgsectorA1.3.5 Vrouwen in leidinggevende functiesA1.3.6 KinderopvangA1.3.7 Relatie nieuw opleidingsstelsel 'verpleging en
verzorging' en arbeidsmarktA1.3.8 Melkert-banenA1.4 Opleidingen/beroepskrachtenA1.5 Arbeidsmarktonderzoek, monitoring en informatievoorzieningBIJLAGE A2 BOUWBELEID EN BOUWKADERS A2.1 Planning- en bouwbeleid A2.1.1 Uitgangspunten en instrumenten van het planning-
en bouwbeleidA2.1.2 Ontwikkeling in het planning- en bouwbeleidA2.1.3 Ontwikkelingen rondom de herziening van de WZV
en op het terrein van de huidige WZVUitvoeringsregelgevingA2.2 Bouwkaders A2.2.1 InleidingA2.2.2 De exploitatiegevolgen van het planning- en bouwbeleidOverheveling volumeruimte GVT ten behoeve van 2% flexibiliseringInstellingen voor geestelijke gezondheidszorgInrichtingen voor gehandicaptenzorgGezinsvervangende tehuizen en dagverblijvenA2.2.3 De investeringskosten van het planning- en bouwbeleidA2.2.4 Investeringen in academische ziekenhuizenBIJLAGE A3 1INFORMATIEVOORZIENING A3.1 InleidingA3.2 Informatievoorziening zorgA3.3 Task-force Informatievoorziening FOZA3.3.1 Resultaten tot dusverCOTGVEKTISZiekenfondsraadA3.3.2 Vervolgactiviteiten TIFOZCBS-pilotTIFOZ-BouwFollow-upA3.4 Versnelling informatievoorzieningA3.5 Intern beheerA3.6 Ramingsmodel voor de middellange termijnKarakter modelStand van zakenBIJLAGE A4 INTERNATIONALE VERGELIJKING A4.1 InleidingA4.2 MethodiekA4.3 Bilaterale vergelijkingen en gemeenschappelijk vergelijkbaar
pakket (CCP)A4.4 Consumptiegegevens intramurale zorgA4.5 Schaalgrootte ziekenhuizenA4.6 Werkzame personen in de zorgA4.7 Topklinische zorgA4.8 FinancieringsmixA4.9 Verdeling van lasten en batenVerdeling van lastenVerdeling van gezondheidBIJLAGE A5 LONEN EN PRIJZEN A5.1 Scheiding prijs-volume A5.1.1 InleidingA5.1.2 Inhoud van de begrippen 'volume' en 'nominaal'A5.1.3 VolumeA5.1.4 NominaalA5.1.5 Integrale macro-afwegingA5.1.6 Integrale micro-afwegingA5.2 Eindcalculatiesystematiek COTGBIJLAGE A6 RESERVES INSTELLINGENBIJLAGE A7 AANWIJZINGEN AAN HET COTG A7.1 InleidingA7.2 Budgetkortingen bij instellingen en vrije beroepsbeoefenarenA7.3 Budgetkortingen bij instellingen in verband met ontwikkeling
exploitatie-overschottenA7.4 Budgetcorrecties in verband met overheveling inservice-opleidingA7.5 Macrokaders AWBZ-sectoren 1997A7.6 IndieningstermijnenA7.7 Appendix medisch-specialistische hulp (exclusief
psychiaters)A7.8 Appendix fysiotherapieBIJLAGE A8 ERKENNINGEN PER 1 JANUARI 1996 MET MUTATIE
TEN OPZICHTE VAN 1995BIJLAGE A9 GEBRUIKTE TERMEN EN HUN BETEKENIS Aanvaardbare kostenAanwijzing WTGAutonome groeiBeheerskostenBesparingsverliezenBouwBouwkadersBudget, FBBudget, verzekeraarsBudget COTGBudget, beheerskostenBudget, macro verstrekkingenBudget, macro-BudgetdisciplineBudgetkortingBudgettair kader zorgBudgettering, dubbele-Collectieve uitgavenCollectieve lastenquoteCompartimentCompartiment, eersteCompartiment, tweede-Compartiment, derde-CompenserenCompenseren, intertemporeelEigen bijdrageEigen risico, aan de voetEigen bijdrage (inkomensonafhankelijke)Eigen bijdrage (inkomensafhankelijke)Eigen betalingenEigen bijdrage (inkomensonafhankelijke, met inkomensafhankelijk
maximum)Exploitatiegevolgen, bouwExploitatieraming, bouwExploitatieruimte, bouwFinancieringFinancieringsquoteFinancieringsachterstand, cumulatiefFinancieringsachterstand, enkelvoudigFinancieringsverschuivingJOZ-kaderGefinancierde kostenGroeiruimteIncidenteelInstellingen, gebudgetteerdeInstellingsbudgetIntensiveringInvesteringskostenInvesteringsruimteKapitaallastenKasbasisKosten, feitelijkeMaatregelNabetalingenNacalculatieNa-ijlingenNacalculatie, verzekeraarsNeventariefNominale groeiNormatief criteriumNormbedragNormuitkeringOnderschrijdingOverige betalingenOverschrijdingParameterwaardeParticuliere uitgavenPBBPPlanning- en bouwbeleidProductie-indicatorProductie-afspraakRekenpremieRente(kosten) aanbiedersRente(kosten) verzekeraarsRente(kosten) Algemene Kas en Algemeen FondsReserve aanvaardbare kostenRichtlijnen, COTGRisico-klasse verzekeraarsbudgetSpecifiek eigen risicoSplitisingsmodelStructureelTaakstellingTarief, neven-TariefTarief verpleegdagTransactiebasisUitgavenVerevenen (tussen verzekeraars)Vermoedelijk beloopVerzekering, particuliereVolumebouwVolumegroeiWerkelijke kostenWTG-richtlijnenIJklijn zorgBIJLAGE A10 STAND OMBUIGINGEN FOZ 1996Budgetkorting ad 32 mln academische ziekenhuizenTariefkorting medisch specialistenVolumebeleid psychiatersBudgetkorting APZ (inclusief jeugd)Bouwvertraging/beperking reservesBudgetkortingen gehandicaptenzorg:Bouwvertraging/beperking reservesAfstel bouw verpleeghuiszorgUitstel bouw verpleeghuiszorgHuisartsenLimitering bijlage 4 GVSBeheerskostenGeneesmiddelen (wet)HulpmiddelenTop- en topreferentiezorgAanpassing exploitatiegevolgen investeringen academische
ziekenhuizenDoorlichten geneesmiddelenpakket volgens Dunning-methodeNormering en protocollering/waarborgfonds (richtlijn COTG)Structuurverbeterende maatregelen TVK-rapportKosten facilitering TVK-maatregelenBIJLAGE A11 MEEWERKENDE ORGANISATIESBIJLAGE B1 FINANCIËLE TOELICHTINGB1.1 Problematiek ten opzichte van het FOZ 1996Nominale ontwikkeling op basis van de MEVMee- en tegenvallers Algemene en categorale ziekenhuizenMedisch specialistenAcademische ziekenhuizenPrivatisering gemeentelijke ziekenhuizenZiekenvervoerTandartsspecialistenHuisartsenTandheelkundeVerloskundigenFysiotherapieFarmaciePrijzenwet geneesmiddelenHulpmiddelenDagverblijven voor ouderenBouwvertragingEigen bijdragen thuiszorgIndexatie eigen bijdragen thuiszorgInvoeringskosten eigenbijdragesysteemVolume-effect eigenbijdragesysteemKoopkrachtreparatie eigenbijdragesysteemOverig eigenbijdragesysteemNog in te vullen taakstelling FOZ 1996OverigThuiszorgGeneesmiddelenTechnisch/statistischB1.2 De maatregelenBudgetkorting algemene ziekenhuizenBudgetkorting academische ziekenhuizenBeperken vermogensgroei kruiswerkEigen bijdragen AWBZ (sofinummer)Organisatie griepvaccinatieVoorschrijven op stofnaamPakketverkleining psychotherapieHulpmiddelen, geneesmiddelen en huisartsenhulp in het
budget van het verzorgingshuisInzetten intensiveringsruimte 1997Nog op te lossen problematiekEenmalige bijdrage vanuit de begrotingOverige maatregelen Herstructurering kleine ziekenhuizenDecentralisatie ziekenvervoerRentenormeringOntwikkeling protocollering en kengetallen cureB1.3 Volumegroei 1997B1.4 Herschikking binnen AWBZ-sectorenB1.5 Eigen bijdragen in de ZFWBIJLAGE B2 PREVENTIEVE ZORG B2.1 InleidingB2.2 WCPV-takenB2.3 Andere activiteitenB2.4 Grootteklassen en aantal inwonersB2.5 PersoneelB2.6 Overheveling budgetten gemeentefondsB2.7 Ontwikkeling uitgaven GGD-enBIJLAGE B3 CURATIEVE SOMATISCHE ZORGBIJLAGE B4 FARMACEUTISCHE HULP EN HULPMIDDELEN B4.1 CapaciteitB4.2 Voorschriften per verzekerdeB4.3 Kosten per verzekerdeB4.4 Kosten per voorschriftB4.5 Voorschriften en basisvergoeding WTG-artikelen per
verzekerde, naar herkomstB4.6 Basisvergoeding per verzekerde naar leeftijd en geslacht
1995B4.7 Ontwikkeling geneesmiddelenomzet (af-fabrieksprijzen)
naar hoofdgroepen (intra-/extramurale omzet en zelfmedicatie)B4.8 Receptregel vergoeding, opbouw en ontwikkeling 1992–1996BIJLAGE B5 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORGBIJLAGE B6 GEHANDICAPTENZORGBIJLAGE B7 OUDERENZORG B7.1 Capaciteit en gebruikB7.2 ZorgzwaarteBIJLAGE B8 BEHEER EN DIVERSENBIJLAGE B9 FINANCIERING B9.1 InleidingB9.2 Het systeem van eigen bijdragen in de ziekenfondsverzekering B9.2.1 HoofdregelB9.2.2 Uitzonderingen op de hoofdregel HuisartsTandartsVerloskundige hulpZiekenhuisverpleging op medische indicatie in verband
met zwangerschap en bevallingZiekenhuisverpleging en dagverplegingBestaande eigen bijdragen in de ZFW voor zittend ziekenvervoerBestaande eigen bijdragen in de ZFW voor kraamzorgBestaande eigen bijdragen in de ZFW voor hulpmiddelenCategorieën verzekerden waarvoor een maximum eigen
bijdrage van ƒ 100,– van toepassing is:B9.2.3 Compenserende maatregelenB9.2.4 Inning, restitutie en financieel risicoB9.2.5 Informatievoorziening aan verzekerdenB9.2.6 Eigenbijdragesysteem: geen 'piep-systeem' als algemene
regelPeildatumB9.3 FinancieringBIJLAGE B10 AANSLUITING JOZ 1997 MET FOZ 1996EvaluatieEvaluatieRamingEvaluatieEvaluatieEvaluatieRamingEvaluatieEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingRamingEvaluatieRamingRamingRamingEvaluatieRamingEvaluatieEvaluatieEvaluatieEvaluatieRamingFinancieringEvaluatieRamingFinancieringEvaluatieRamingEvaluatieRamingFinancieringEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingRamingRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieRamingEvaluatieEvaluatieRamingEvaluatieAlgemeenEvaluatieRaming
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 25004Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 469 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
25 004Jaaroverzicht Zorg (JOZ)nr. 3INHOUD BIJLAGE A1 ARBEIDSMARKT, WERKGELEGENHEID, ARBEIDSKOSTEN
EN BEROEPSKRACHTEN100A1.1 Arbeidskosten100A1.1.1 Inleiding100A1.1.2 Academische ziekenhuizen100A1.1.3 Overige instellingen met een ambtelijke status100A1.1.4 Samenwerkingsrelaties en CAO's100A1.1.5 Algemeen-verbindendverklaring CAO-thuiszorg101A1.1.6 Arbeidstijdenwet101A1.2 Arbeidsmarkt/werkgelegenheid101A1.2.1 Arbeidsmarktontwikkelingen in de zorgsector en de Nederlandse economie101A1.2.2 Werknemers in de zorgsector102A1.3 Arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid103A1.3.1 Ontwikkelingen arbeidsmarktsituatie zorgsector103A1.3.2 Arbeidsmarktbeleid104A1.3.3 Sectorfondsen104A1.3.4 Allochtonen in de zorgsector105A1.3.5 Vrouwen in leidinggevende functies106A1.3.6 Kinderopvang106A1.3.7 Relatie nieuw opleidingsstelsel 'verpleging en verzorging' en arbeidsmarkt106A1.3.8 Melkert-banen107A1.4 Opleidingen/beroepskrachten109A1.5 Arbeidsmarktonderzoek, monitoring en informatievoorziening111 BIJLAGE A2 BOUWBELEID EN BOUWKADERS114A2.1 Planning- en bouwbeleid114A2.1.1 Uitgangspunten en instrumenten van het planning- en bouwbeleid114A2.1.2 Ontwikkeling in het planning- en bouwbeleid114A2.1.3 Ontwikkelingen rondom de herziening van de WZV en op het terrein
van de huidige WZV115A2.2 Bouwkaders117A2.2.1 Inleiding117A2.2.2 De exploitatiegevolgen van het planning- en bouwbeleid117A2.2.3 De investeringskosten van het planning- en bouwbeleid122A2.2.4 Investeringen in academische ziekenhuizen123 BIJLAGE A3 INFORMATIEVOORZIENING125A3.1 Inleiding125A3.2 Informatievoorziening zorg125A3.3 Task-force Informatievoorziening FOZ125A3.3.1 Resultaten tot dusver126 A3.3.2 Vervolgactiviteiten TIFOZ126A3.4 Versnelling informatievoorziening127A3.5 Intern beheer127A3.6 Ramingsmodel voor de middellange termijn128 BIJLAGE A4 INTERNATIONALE VERGELIJKING131A4.1 Inleiding131A4.2 Methodiek131A4.3 Bilaterale vergelijkingen en gemeenschappelijk vergelijkbaar pakket
(CCP)132A4.4 Consumptiegegevens intramurale zorg133A4.5 Schaalgrootte ziekenhuizen134A4.6 Werkzame personen in de zorg135A4.7 Topklinische zorg136A4.8 Financieringsmix137A4.9 Verdeling van lasten en baten138 BIJLAGE A5 LONEN EN PRIJZEN141A5.1 Scheiding prijs-volume141A5.1.1 Inleiding141A5.1.2 Inhoud van de begrippen 'volume' en 'nominaal'141A5.1.3 Volume141A5.1.4 Nominaal142A5.1.5 Integrale macro-afweging142A5.1.6 Integrale micro-afweging143A5.2 Eindcalculatiesystematiek COTG143 BIJLAGE A6 RESERVES INSTELLINGEN145 BIJLAGE A7 AANWIJZINGEN AAN HET COTG148A7.1 Inleiding148A7.2 Budgetkortingen bij instellingen en vrije beroepsbeoefenaren148A7.3 Budgetkortingen bij instellingen in verband met ontwikkeling exploitatie–overschotten148A7.4 Budgetcorrecties in verband met overheveling inservice–opleiding149A7.5 Macrokaders AWBZ-sectoren 1997149A7.6 Indieningstermijnen150A7.7 Appendix medisch-specialistische hulp (exclusief psychiaters)151A7.8 Appendix fysiotherapie154 BIJLAGE A8 ERKENNINGEN PER 1 JANUARI 1996 MET MUTATIE
TEN OPZICHTE VAN 1995156 BIJLAGE A9 GEBRUIKTE TERMEN EN HUN BETEKENIS182 BIJLAGE A10 STAND OMBUIGINGEN FOZ 1996191 BIJLAGE A11 MEEWERKENDE ORGANISATIES194 BIJLAGE B1 FINANCIËLE TOELICHTING195B1.1 Problematiek ten opzichte van het FOZ 1996195B1.2 De maatregelen200B1.3 Volumegroei 1997203B1.4 Herschikking binnen AWBZ-sectoren206B1.5 Eigen bijdragen in de ZFW207 BIJLAGE B2 PREVENTIEVE ZORG210B2.1 Inleiding210B2.2 WCPV-taken210B2.3 Andere activiteiten212B2.4 Grootteklassen en aantal inwoners212B2.5 Personeel213B2.6 Overheveling budgetten gemeentefonds213B2.7 Ontwikkeling uitgaven GGD-en214 BIJLAGE B3 CURATIEVE SOMATISCHE ZORG215 BIJLAGE B4 FARMACEUTISCHE HULP EN HULPMIDDELEN219B4.1 Capaciteit219B4.2 Voorschriften per verzekerde219B4.3 Kosten per verzekerde219B4.4 Kosten per voorschrift220B4.5 Voorschriften en basisvergoeding WTG-artikelen per verzekerde, naar
herkomst220B4.6 Basisvergoeding per verzekerde naar leeftijd en geslacht 1995221B4.7 Ontwikkeling geneesmiddelenomzet (af–fabrieksprijzen) naar
hoofdgroepen (intra-/extramurale omzet en zelfmedicatie)221B4.8 Receptregel vergoeding, opbouw en ontwikkeling 1992–1996222 BIJLAGE B5 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG224 BIJLAGE B6 GEHANDICAPTENZORG229 BIJLAGE B7 OUDERENZORG232B7.1 Capaciteit en gebruik232B7.2 Zorgzwaarte232 BIJLAGE B8 BEHEER EN DIVERSEN235 BIJLAGE B9 FINANCIERING236B9.1 Inleiding236B9.2 Het systeem van eigen bijdragen in de ziekenfondsverzekering236B9.2.1 Hoofdregel236B9.2.2 Uitzonderingen op de hoofdregel236B9.2.3 Compenserende maatregelen238B9.2.4 Inning, restitutie en financieel risico238B9.2.5 Informatievoorziening aan verzekerden238B9.2.6 Eigenbijdragesysteem: geen 'piep-systeem' als algemene regel238B9.2.7 Peildatum239B9.3 Financiering239 BIJLAGE B10 AANSLUITING JOZ 1997 MET FOZ 1996243 BIJLAGE A1 ARBEIDSMARKT, WERKGELEGENHEID, ARBEIDSKOSTEN
EN BEROEPSKRACHTEN A1.1 Arbeidskosten A1.1.1 InleidingIn hoofdstuk 1, paragraaf 1.5.1 wordt in algemene zin ingegaan op de arbeidskosten
en met name op het overleg van VWS met de werkgevers op de VWS-terreinen in
het kader van het post WAGGS-model. Onderstaand worden enkele specifieke punten
op het terrein van de arbeidskosten belicht. Het gaat daarbij om de academische
ziekenhuizen die in 1996 de status van post-WAGGS-volger hebben gekregen,
om de privatisering van de gemeentelijke en B3-ziekenhuizen/zorginstellingen,
om het effect van veranderingen in de organisatie van de zorgverlening op
de afbakening van de werkingssfeer van de diverse CAO's en om de naleving
van de algemeen verbindend verklaarde CAO-thuiszorg. A1.1.2 Academische ziekenhuizenDe academische ziekenhuizen zijn aangesloten bij het ABP. De arbeidsvoorwaarden
werden door de minister van OCenW vastgesteld. Op basis van een convenant
van december 1995 wordt met ingang van 1996 voor de academische ziekenhuizen
dezelfde overheidsbijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling vastgesteld als
voor de ziekenhuizen die de CAO-ziekenhuiswezen toepassen. Indien om beleidsmatige
redenen aan zogeheten B3-instellingen (particuliere instellingen die zijn
aangesloten bij het ABP) een andere overheidsbijdrage wordt toegekend, dan
wordt deze bijdrage ook aan de academische ziekenhuizen verleend. Het overleg
heeft erin geresulteerd dat de minister van OCenW voor 1996 dezelfde overheidsbijdrage
heeft vastgesteld als de bijdrage van de minister van VWS aan de particuliere
instellingen.Bij aanvullend convenant van december 1995 is tevens afgesproken dat de
mogelijkheden en consequenties van privatisering van academische ziekenhuizen
zullen worden onderzocht. Het streven is de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk
1 januari 1998 beschikbaar te hebben. A1.1.3 Overige instellingen met een ambtelijke statusIn een bestuurlijk akkoord –getekend op 10 mei 1996– hebben
de NZf, de WZf, de VNG en de overheid afgesproken dat zij de overgang van
de laatste instellingen waarvan het personeel nog een ambtelijke (ABP-) status
heeft naar de private (PGGM-) status zullen bevorderen. Met ingang van 1 januari
1997 zal de bekostiging van de ABP-instellingen, uitgezonderd de academische
ziekenhuizen, op dezelfde voet geschieden als de instellingen die de CAO's
voor het ziekenhuiswezen en de bejaardenoorden toepassen.Om de overgang te faciliteren zal de overheid, naast bijdragen van instellingen
en gemeenten, gedurende vijf jaar extra middelen (totaal 21,6% van de loonkostensom)
beschikbaar stellen als tegemoetkoming voor de daarbij optredende incidentele
kosten. A1.1.4 Samenwerkingsrelaties en CAO'sAls gevolg van zorginhoudelijke ontwikkelingen en bestuurlijke samenwerking
zijn de scheidslijnen tussen sectoren en instellingen aan het vervagen. Samenwerking
en soms samengaan tussen bijvoorbeeld verpleeghuizen, verzorgingshuizen en
thuiszorg heeft gevolgen voor de inhoud en organisatie van het werk en de
kwalificaties en functies van het personeel. Transmuralisering en ontschotting
van de zorg leiden tot wensen ten aanzien van afstemming van arbeidsvoorwaarden,
individueel en in CAO's, veelal in combinatie met deregulering en maatwerk
op instellingsniveau. De werkgeversorganisaties hebben in het
post WAGGS-overleg 1996 de overheid gevraagd in een werkgroep de gevolgen
voor CAO's te bezien. Dit zal gebeuren in een bipartite (overheid en werkgevers)
werkgroep. Gelet op de normalisering van de arbeidsverhoudingen en de verantwoordelijkheid
van werkgevers, samen met de bonden, voor de inhoud en reikwijdte van CAO's
hebben de werkgevers hierbij het voortouw. A1.1.5 Algemeen-verbindendverklaring CAO-thuiszorgDe naleving van de algemeen verbindend verklaarde CAO-thuiszorg door instellingen
die particuliere thuiszorg aanbieden is uitvoerig aan de orde geweest, laatstelijk
in het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 10 juni 1996 over de beleidsbrief
thuiszorg. De wenselijkheid van naleving wordt breed onderschreven en het
toezicht en de sancties worden geregeld in wet- en regelgeving onder verantwoordelijkheid
van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De sancties kunnen niet
op grond van sectorwetgeving worden getroffen. Partijen bij de CAO hebben
afgesproken een actiever beleid te voeren om instellingen die de CAO niet
naleven voor de rechter te dagen. Naar aanleiding van het Algemeen Overleg
met de Tweede Kamer op 10 juni 1996 wordt onderzocht op welke wijze een correcte
naleving van de arbeidsvoorwaarden bevorderd kan worden. A1.1.6 ArbeidstijdenwetDe nieuwe Arbeidstijdenwet (ATW) en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit
(ATB) is op 1 januari 1996 (gefaseerd) in werking getreden. In de wet is bepaald
dat de ATW tot uiterlijk 23 november 1996 buiten toepassing blijft voor arbeid
verricht in verplegings- en verzorgingsinstellingen alsmede door geneeskundigen
en verloskundigen. Voor de verplegings- en verzorgingsinrichtingen geldt vooralsnog
het Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening
(WBVV) en voor de geneeskundigen en verloskundigen het Werktijdenbesluit voor
geneeskundigen en verloskundigen (WBGV).Thans is een wijziging van het ATB in voorbereiding in verband met het
binnenkort onder de werkingssfeer van de ATW vallen van de verplegings- en
verzorgingsinrichtingen en de geneeskundigen en verloskundigen. Daarbij zal
rekening worden gehouden met de uitkomsten van het evaluatie-onderzoek naar
de werking van het WBVV en het WBGV. Het rapport van dit onderzoek is op 10
juni 1996 aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij de voorbereiding van het
wijzigingsvoorstel worden de in dit kader van belang zijnde organisaties (werkgevers,
werknemers, koepels) betrokken.De tijd tot 23 november aanstaande is uiterst krap. Daarom bereidt SZW
een wijziging van de ATW voor, ertoe strekkende de datum van 23 november uit
de wet te halen. A1.2 Arbeidsmarkt/werkgelegenheid A1.2.1 Arbeidsmarktontwikkelingen in de zorgsector en
de Nederlandse economieHet jaar 1995 heeft in Nederland in tegenstelling tot voorgaande jaren
een werkgelegenheidsgroei van betekenis te zien gegeven. In dat jaar nam het
aantal werkzame personen volgens voorlopige cijfers toe met 120 000.
Dit betekent een groei van het arbeidsvolume met ongeveer 100 000 arbeidsjaren
(circa 2%).Voor 1996 en 1997 verwacht het CPB een groei van gemiddeld 70 000
arbeidsjaren en 90 000 werkzame personen per jaar. De werkloosheid (werkloze beroepsbevolking) gaf in 1995 een bescheiden
daling te zien van 14 000 (in 1994 was de stijging nog 66 000).
Voor 1996 en 1997 wordt een geringe daling van de werkloosheid voorzien. Per
saldo wordt de werkgelegenheidsgroei dus vrijwel volledig ingevuld door de
groei van het arbeidsaanbod.Terwijl de Nederlandse economie in z'n totaliteit in 1995 een groei kende
van het aantal werkzame personen en van het arbeidsvolume van circa 2%, gaf
de zorgsector slechts een groei te zien van circa 1% (voorlopige cijfers).
Hierbij zij opgemerkt dat het arbeidsvolume in de zorgsector minder snel groeit
dan het aantal werkzame personen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de toename
van deeltijdarbeid. Dit effect is vooral in de zorgsector zichtbaar omdat
deeltijdarbeid vooral onder vrouwen wijd verbreid is en in de zorgsector relatief
veel vrouwen werkzaam zijn. Op dit moment is het nog niet mogelijk een indicatie
te geven van de verwachte ontwikkeling van het aantal werkzame personen en
arbeidsvolume in de jaren 1996 en 1997.De werkloze beroepsbevolking in Nederland in 1995 bedroeg volgens de enquête
beroepsbevolking CBS gemiddeld 533 000 personen. Hiervan zochten volgens
een enquête van de arbeidsvoorziening –net als in de jaren 1992
tot en met 1994– ongeveer 35 000 mensen een baan in de zorgsector.
Deze aantallen werkzoekenden zijn aanmerkelijk hoger dan de gemiddelde aantallen
vacatures in Nederland onderscheidenlijk in de zorgsector. Tabel A1.1 geeft
die aantallen gedurende een reeks van jaren weer.Tabel A1.1 Vacatures
verplegende en verzorgende beroepen 199219931994Aantal vacatures3 9002 2002 400 waarvan   –
vacature ≥ 20 uur3 0001 4001 800– moeilijk vulbaar1 500300300     Aantal
vacatures (Nederland)58 20033 50039 400 waarvan   –
vacature ≥ 20 uur45 30025 00030 600– moeilijk vulbaar20 5006 1007 900Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorgsector 1996.In 1994 waren in de belangrijkste sectoren van de zorgsector ongeveer
665 000 werknemers werkzaam. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekent
dat een stijging met 15 000 personen. Van de werknemers in de zorgsector
was in 1995 77% vrouw. Dit is hoog vergeleken met het percentage van 37% voor
de gehele Nederlandse beroepsbevolking.In tabel A1.2 is de ontwikkeling van de aantallen werknemers per deelsector
aangegeven. Tabel A1.2 Aantal werknemers naar zorgsector 1992199319941995Ziekenhuizen (totaal)185 877189 265189 924187 918– algemeen138 378141 006141 162139 733– categoraal11 78411 94011 57011 373– academisch35 71536 31937 19236 812     Geestelijke gezondheidszorg (totaal)49 98651 56552 218 –
psychiatrische ziekenhuizen38 91639 95840 15041 201– instellingen amb. geest.8 3528 5928 761 –
RIBW/herstellingsoorden2 7183 0153 307      Gehandicaptenzorg
(totaal)79 41387 01394 235 –
instellingen verstandelijk gehandicapten45 86648 86551 01052 139– instellingen zintuiglijk gehandicapten1 4841 6531 7381 834– MKD/MKT3 5303 6583 6543 787– SPD1 5801 6351 808 –
semimuraal26 95331 20236 025      Ouderenzorg
(totaal)174 116177 268178 987 –
bejaardenoorden83 07982 96082 807 –
verpleeghuizen91 03794 30896 180100 718     Thuiszorg (totaal)144 315145 144149 228 –
kruisorganisaties22 15024 530  –
gezinsverzorging1)113 330111 502  –
kraamcentra8 8359 112  Totaal633 707650 255664 592 1) Schatting voor 1991 en 1992 op basis van de part-time-factor
in 1990 en 1993.Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorgsector 1996.Het ziekteverzuim is in 1995 vergeleken met 1994 opmerkelijk gestegen.Tabel A1.3 geeft de ontwikkeling van het ziekteverzuimpercentage in Nederland
en in de zorgsector weer over de jaren 1992 t/m 1995.Tabel A1.3 Ziekteverzuimpercentage
(kalenderdagenmethode) 1992199319941995Landelijk8,18,16,6 Zorgsector7,37,46,87,6Intramurale zorg7,27,67,28,0 Zorgsector,
excl. bevallingsverlof6,46,45,66,4 Intramurale
zorg6,26,55,96,6Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorgsector 1996.Uit de cijfers zou kunnen worden opgemaakt dat het ziekteverzuim in de
zorgsector in hoge mate constant is op een niveau (exclusief bevallingsverlof)
van 6,4%. Alleen 1994 geeft een lager cijfer te zien van 5,6%. De BVG concludeert
uit deze gegevens dat de daling in 1994 van tijdelijke aard is en dat in 1995
het verzuim meer op het niveau van voor de invoering van de Wet TZ/Arbo (1993)
is gekomen. A1.3 Arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid A1.3.1 Ontwikkelingen arbeidsmarktsituatie zorgsectorMet betrekking tot de arbeidsmarktsituatie in de zorgsector zijn er op
dit moment in het VWS-veld over het geheel genomen geen grote fricties aanwijsbaar
tussen vraag naar en aanbod van arbeid. De verwachtingen voor de nabije toekomst
zijn echter onzeker. Een ontwikkeling die de komende tijd de nodige aandacht
vergt, is het teruglopen van de aantallen leerlingen in het inservice-onderwijs
voor verpleegkundigen en verzorgenden. A1.3.2 ArbeidsmarktbeleidEen actief arbeidsmarktbeleid is voor de VWS-sectoren van groot belang.
Daarbij gaat het niet alleen om het uitvoeren van algemeen kabinetsbeleid,
maar ook om het verzekeren van voldoende instroom om een kwalitatief goede
zorg blijvend te verzekeren.De rol van VWS is voornamelijk voorwaardenscheppend en stimulerend op
landelijk niveau: het beleid krijgt in de praktijk vooral gestalte door sociale
partners en instellingen. Een belangrijke rol wordt vervuld door het zestal
sectorfondsen, waarin werkgevers en werknemers in samenspraak met instellingen
het vernieuwend werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid concreet gestalte
geven. VWS bekostigt grotendeels de sectorfondsen en toetst de betreffende
bestedingsplannen op hoofdlijnen. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van
vooraf aan de sectorfondsen toegezonden criteria, de zogenaamde VISIE-criteria.
VISIE staat daarbij voor Vernieuwing, Integraal, Samenwerking, Informatie
en Efficient. Elk jaar past VWS de nadere invulling van deze criteria aan
aan de actuele situatie. A1.3.3 SectorfondsenIn tabel A1.4 is een indicatief overzicht gegeven van de plannen van de
sectorfondsen op verschillende arbeidsmarktterreinen. Aangezien in de bedragen
ook bijdragen van derden zijn opgenomen alsmede overgehevelde middelen uit
1995, wijken de totaalbedragen af van het bedrag op de begroting 1997.Tabel A1.4 Activiteiten sectorfondsen 1996 GezamenlijkZiekenhuiswezenVerzorgingshuizenWelzijn
en zorgZiekenfondsenAmbulance hulpverleningApothekenTotaalRegulier        –
instroom doelgroepen 7,47,51,2 1)2)16,1– scholing zittend personeel 16,03,03,60,50,20,423,6– behoud van personeel 0,33)1,5 0,24)2,0– kinderopvang 2,01,81,5 0,20,35,7– reductie ziekteverzuimverbetering arbeidsomstandigheden 5)3,85,10,20,10,29,4– overig; w.o. projecten, experimenten, onderzoek 7,61,91,30,10,10,211,1– sectorfondsoverstijgende activiteitensamenwerking
zorgsector1,06)6)0,90,10,10,12,0         Arbeidsmarktimpuls
en overig7)8)14,424,57)0,50,640,0Totaal1,033,332,449,60,81,11,7109,91) Zie onder arbeidsmarktimpulsmiddelen.2) Gezien arbeidsmarktsituatie thans niet aan de orde.3) Diverse bestedingen opgenomen in de overige bestedingscategoriën.4) Activiteiten zijn opgenomen in de overige bestedingscategoriën.5) Krijgt voor dit doel geen middelen; middelen via de reguliere
budgetten van instellingen.6) Bedrag opgenomen in genoemde bestedingscategoriën en
opgenomen in het bestedingsplan van de gezamenlijke sectorfondsen7) Krijgt voor dit doel geen middelen.8) Krijgt voor dit doel geen middelen; middelen zijn via de
reguliere budgetten in het ziekenhuiswezen beschikbaar gesteld.In opdracht van VWS heeft het Nederlands Economisch Instituut de activiteiten
van de sectorfondsen op het terrein van scholing voor zittend personeel geëvalueerd.
Dit onderzoek had betrekking op de periode 1991–1995. Het rapport is
juni 1996 verschenen. De uitkomsten laten zien dat de totale scholingsinspanningen van de instellingen
in de bewuste periode duidelijk zijn gegroeid. De uitkomsten geven echter
ook een aantal aanknopingspunten voor verbetering aan. Dit ligt per fonds
verschillend. VWS heeft de fondsen gevraagd in het bestedingsplan voor 1997
aan te geven welke beleidsaanpassingen op basis van de onderzoeksresultaten
nodig zijn.De sectorfondsen in het VWS-veld zijn nu ongeveer vijf jaren actief. Daarom
is door VWS een breed opgezet evaluatie-onderzoek sectorfondsen in gang gezet.
In dat onderzoek wordt met name naar de efficiency en de effectiviteit van
de fondsen gekeken. VWS zal daarnaast ook de huidige bestuurlijke verhoudingen
met de fondsen onder de loep nemen. De eerste helft van 1997 moeten de uitkomsten
van het onderzoek beschikbaar zijn. A1.3.4 Allochtonen in de zorgsectorHet aantal werkzame allochtonen in de zorgsector is toegenomen ten opzichte
van het vorige jaar. Van de in het STAR-akkoord afgesproken doelstelling van
3 800 banen voor allochtonen in de zorgsector is al meer dan de helft
gerealiseerd.Voorjaar 1996 is een tussentijds evaluatie-onderzoek afgerond inzake de
uitvoering van de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen in
de zorgsector. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in 1995 de helft van
de zorginstellingen het personeel naar etnische afkomst registreert. Daarnaast
is 20% van de instellingen bezig met het ontwikkelen van een registratiesysteem.VWS, Biza en SZW financieren verder een onderzoek dat zich richt op het
bevorderen van planmatig multicultureel personeelsbeleid in zorginstellingen.
De implementatie van de uitkomsten van dit onderzoek zal in het kader van
het Tijdelijk Ondersteuningspunt Allochtonen Zorgsector (TOPAZ) vorm krijgen.TOPAZ richt zich ook op introductie van intercultureel management. Intercultureel
management is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van zorg. Thans is een
begin gemaakt met het project Intercultureel werken binnen instellingen, waarbij
met praktische handleidingen en een Intercultureel Management Handboek wordt
gewerkt. Gezien het belang van schoolverlaters voor de zorgsector is onderzocht
of de keuze van allochtone schoolverlaters voor werk in de zorgsector anders
is dan bij autochtone schoolverlaters. Het beeld dat allochtone scholieren
hebben van verzorgende opleidingen en van werken in de zorgsector komt in
grote lijnen overeen met dat van autochtone scholieren en is in een aantal
opzichten zelfs positiever. Ook de keuze voor een verzorgende opleiding en
een zorgberoep verschilt niet tussen allochtonen en autochtonen. Dit zijn
de uitkomsten van een onderzoek dat in het kader van het VWS-onderzoekprogramma
Arbeidsmarkt Zorgsector in opdracht van de OSA door het ROA is afgerond in
mei 1996. A1.3.5 Vrouwen in leidinggevende functiesHet Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) heeft onlangs
in opdracht van SZW onderzoek gedaan naar het aandeel van vrouwen in leidinggevende
functies in organisaties in de sector Zorg & Welzijn.Tussen 1988 en 1994 is het totale aantal leidinggevenden sterker gegroeid
dan het aantal werknemers. Van de werknemers in de sector is 82% vrouw, van
de leidinggevenden is echter slechts 57% vrouw. Dit betekent dat een op de
tien mannen die in de sector werkzaam is een leidinggevende functie heeft
tegenover 1 op de 34 vrouwen. Het aandeel vrouwen in leidinggevende functies
is in de periode 1988–1994 niet veranderd. Dit staat in schril contrast
met de sterke stijging (50%) van het aantal leidinggevenden en het beleid
op landelijk en instellingsniveau –ouderschapsverlof, kinderopvang,
wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij arbeid– gericht op het
vergroten van het aandeel van vrouwen in leidinggevende functies.Per sector loopt het aandeel van vrouwen in leidinggevende functies overigens
sterk uiteen: Van 95% in de kinderopvang tot 41% in de gehandicaptenzorg.
Verder neemt het aandeel van vrouwelijke leidinggevenden af naarmate het niveau
van de functie stijgt. Alleen instellingen voor wijkverpleging en voor kinderopvang
vormen hierop een uitzondering.Het ITS komt tot de conclusie dat met gericht instellingsbeleid het aandeel
van vrouwen in leidinggevende functies kan worden verhoogd. A1.3.6 KinderopvangDe experimenten naar de mogelijkheden van flexibele kinderopvang in de
zorgsector worden dit jaar afgerond. Eind 1996 worden de resultaten gepresenteerd.
Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het pedagogisch verantwoord is kinderen
in flexibele vormen van opvang onder te brengen. In verschillende zorgsectoren
wordt door een eigenstimuleringsregeling het gebruik van kinderopvang gestimuleerd.
Onderzocht wordt of door afstemming van deze regelingen het gebruik van kinderopvang
kan worden gestimuleerd. In de sector ziekenhuiswezen wordt het meest aan
kinderopvang gedaan. Deze sector wordt gevolgd door de sector bejaardenoorden
en de sector thuiszorg en dagverblijven en tehuizen voor gehandicapten. Na
afronding van de experimenten eind dit jaar zullen de ervaringen opgedaan
in de experimenten beschikbaar gesteld moeten worden aan de instellingen. A1.3.7 Relatie nieuw opleidingsstelsel 'verpleging en
verzorging' en arbeidsmarktNa een langdurige voorbereiding is in een convenant van eind juni 1996
vastgelegd dat per 1 augustus 1997 een nieuw opleidingsstelsel zal worden
ingevoerd. Dat stelsel gaat uit van vier opleidingen en twee leerwegen: leren/werken
en leren/stage. Het leidt op tot twee niveaus van verpleegkundige beroepsuitoefening
en twee niveaus van verzorgende beroepsuitoefening. De keuze is aan de leerling.
De theoriecomponent zal worden verzorgd door de in Regionale opleidingscentra
(ROC's) samenwerkende scholen voor beroepsonderwijs en HBO-instellingen en
valt derhalve onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Ocenw.De opleiding zal breed zijn en niet meer zoals bij de huidige inservice-opleidingen
gericht op de afzonderlijke deelsectoren. Differentiaties naar werkvelden
komen voor in de laatste fase van de opleiding. Specialisaties zullen veelal
na de opleiding plaatsvinden. Dit voorkomt dat het brede karakter van de opleiding
wordt aangetast. De bredere opleiding is goed voor de flexibiliteit en uitwisseling
op de arbeidsmarkt.Nu de invoering vaststaat is het zaak de sterke daling van de instroom
in de opleidingen in de laatste jaren te keren. Door voorlichting en werving
zal de animo voor het werken in de zorg weer op peil moeten worden gebracht.
Werkgevers en sectorfondsen hebben hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid.
Het is van belang dat de ontwikkelingen in de zorgvraag, de organisatie van
het zorgaanbod en het onderwijs voortdurend op elkaar worden afgestemd. Aldus
wordt ook bijgedragen aan de continuïteit van de personeelsvoorziening,
zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Voor de afstemming tussen
de capaciteiten van het beroepsonderwijs en de behoefte aan personeel is vereist
dat op regionaal niveau een integrale personeelsplanning tot stand komt. Hiervoor
is structurele samenwerking tussen instellingen, vakorganisaties, onderwijsinstellingen
en arbeidsvoorziening nodig, ondersteund door landelijke partijen. Een belangrijk
hulpmiddel is het simulatiemodel Regio-marge, waarmee de effecten van beleidsmaatregelen,
landelijk en plaatselijk, kunnen worden besproken en doorgerekend.
Het model is recent in opdracht van de sectorfondsen toepasbaar gemaakt voor
de gehele zorgsector. Het wordt ook aangepast aan de nieuwe beroepenstructuur
en de nieuwe functies die ontstaan als gevolg van het nieuwe opleidingsstelsel.Naast de bepaling van de instroom in en uit de initiële opleiding
wordt op regionaal niveau ook meer en meer gewerkt met transferpunten en mobiliteitscentra.
Op deze wijze worden ook gevolgen van de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen
in de zorg voor het zittende personeel in de regionale aanpak van de arbeidsmarkt
betrokken. Deze beleidslijnen vloeien voort uit de nota 'Zorg voor werk' van
mei 1995. A1.3.8 Melkert-banenVanaf 1995 is het mogelijk om in de zorgsector extra zorgbanen te creëren,
aanvullend op de reeds bestaande werkgelegenheid. De banen zijn gericht op
laaggeschoolde langdurig werklozen en hebben een beloningsniveau van maximaal
120 % van het wettelijk minimumloon. Voor elke baan is gemiddeld ƒ 40 000,–
beschikbaar, waarvan ƒ 4 000,–bestemd is voor met name
scholing en begeleiding. Ook andere scholingssubsidies (ESF, arbeidsvoorziening)
kunnen worden aangewend.In 1995 en 1996 zijn in de zorgsector respectievelijk 7 050 en 5 837
structurele extra zorgbanen van omgerekend 32 uur per week gecreëerd,
waarvan ongeveer 30% (circa 3 700) in de vier grote steden.Tabel
A1.5 Meerjarenverdeling middelen extra zorgbanen 1995 19961997199819992000Middelen1)68,5 3005007008008001) Exclusief correctie wegens afdrachtskorting en loonbijstellingDe in 1995 en 1996 gecreëerde banen leggen een aanzienlijk beslag
op de middelen voor 1997 en verder. In de beschikbare middelen zit een oploop.
In de meerjarenraming is in totaal een oploop naar ƒ 800 mln
in 1999 voorzien, exclusief correctie wegens afdrachtskorting en loonbijstelling.
Daarmee kunnen in de zorgsector uiteindelijk 20 000 reguliere banen van
gemiddeld 32 uur gecreëerd worden.Tabel A1.6 Toewijzing en realisatie
extra zorgbanen 1995 en 1996 (aantal banen) Toegewezen tranche
1995Toegewezen tranche 19962)Totaal toegewezen3)Intramuraal (Nzf)3 2503 3006 550 Thuiszorg20007802 780Bejaardenoorden1 0006001 600 Dagverblijven
en gezinsvervangende tehuizen8003751 175 Jeugdhulpverlening1)302302Maatschappelijke ontwikkeling1)398398MKT-en/MKD-en1)8282 Totaal7 0505 83712 8871) In 1995 nog geen deelname.2) De tranche 1996 is in mei 1996 (G4) en juli 1996 (overig
Nederland) toegewezen.3) Er waren 10 000 te creëren banen voorzien. Door
een hogere toewijzing is vooruitgelopen op de banen en middelen voor 1997.De in 1995 beschikbare middelen zijn uitgezet bij de intramurale gezondheidszorg,
bejaardenoorden, dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen en thuiszorg.
In 1996 is een aantal nieuwe sectoren aan het banenplan toegevoegd,
te weten maatschappelijke opvang, jeugdhulpverlening en medische kleuterdagverblijven
en -kindertehuizen. De bezetting van de in 1996 (periode mei-juli) gecreëerde banen komt
in de tweede helft van 1996 op gang. De sectorfondsen en het COTG verzorgen
kwartaalrapportages met betrekking tot de realisatie.De toewijzing en toekenning van gelden geschiedt door het COTG/Ziekenfondsraad
(intramuraal en thuiszorg) en de Sectorfondsen AWOB (bejaardenoorden) en AWO
(alle overige sectoren). Zowel sectorfondsen als de Ziekenfondsraad worden
vanuit de VWS-begroting gefinancierd. De controle, het toezicht en de afrekening
van de aan de instellingen beschikbaar gestelde middelen zijn opgenomen in
de door de sectorfondsen en door de Ziekenfondsraad opgestelde subsidieregelingen
en de door het COTG vastgestelde richtlijnen.In 1996 hebben de instellingen in de vier grote steden en randgemeenten –in
het kader van het grote stedenbeleid– op 1 mei 1996 als eerste extra
zorgbanen gekregen. Ten behoeve van de coördinatie van de aanvragen en
de bezetting van deze banen zijn vier Regiepunten opgericht. Deze zijn gebaseerd
op de één-loketgedachte. De Regiepunten functioneren sinds begin
1996. VWS verleent een incidentele financiële bijdrage voor een deel
van de exploitatie aan deze regiepunten, in aanvulling op middelen van gemeenten
en RBA's. In de Regiepunten wordt samengewerkt tussen werkgevers van instellingen,
vakorganisaties, arbeidsvoorziening, gemeenten en daaraan verbonden uitvoeringsorganisaties.
Het doel is de aanmelding van plaatsen en de vervulling daarvan qua aantal
en tempo te optimaliseren. Een en ander met behoud van de taken van de landelijke
uitvoeringsorganisaties en de verantwoordelijkheden van sociale partners.Ook alle in de rest van Nederland aangevraagde banen voor 1996 zijn in
juli 1996 toegewezen. Het enthousiasme waarmee de instellingen nieuwe banen
creëren is hiermee beloond. Hierdoor zijn inmiddels 12 887 nieuwe
structurele arbeidsplaatsen gecreëerd van gemiddeld 32 uur.Voor de inzet van de nog vrij besteedbare middelen in 1997 en volgende
jaren zal het stimulerende beleid worden voortgezet om de arbeidsplaatsen
vooral te scheppen in grote steden. Er zal worden bezien of in 1997 ook andere
zorgsectoren in aanmerking kunnen komen. In overleg met de werkgevers zal
tot een nadere invulling worden gekomen. A1.4 Opleidingen/beroepskrachtenTabel A1.7 geeft inzicht in het aantal beroepsbeoefenaren in de verschillende
beroepen. Tabel A1.8 geeft de instroom in het V&V-onderwijs weer.Tot slot geeft tabel A1.9 het aantal personen in opleiding weer.Overigens moet opgemerkt worden dat de Rapportage Arbeidsmarkt Zorgsector
1996 niet alle informatie voor 1995 bevat.Tabel A1.7 Aantal
werkzame beroepsbeoefenaren 1992199319941995Medische beroepen    – huisartsen
(1)6 5956 6496 7536 814 –
specialisten (2)1)9 07010 32210 352 –
artsen sociale gezondheidszorg (3)3 565 3 8754 056– verpleeghuisartsen (4)2)776798821789– tandartsen (5)7 2107 2587 3287 258– tandartsspecialisten (6)  430447– apothekers (7)2 1432 2222 2482 313– verloskundigen (8)1 2031 2341 2761 331     Paramedische beroepsgroepen    –
fysiotherapeuten (extramuraal) (9)11 40011 54511 701 –
fysiotherapeuten (intramuraal) (10)    –
ergotherapeuten (11)1 3681 5091 5761 617– logopedisten (12)3 5993 4713 2263 393– diëtisten (13)2 3372 3062 2012 121– mondhygiënisten (14)1 1781 2781 2781 353– oefentherapeuten-Cesar (15)783795793823– oefentherapeuten-Mensendieck (16)853860851832– orthoptisten (17)268269268277– podotherapeuten (18)170200228259– radiologische laboranten (19)         Verplegende
en verzorgende beroepen    – verpleegkundige/verzorgende
(intramuraal) (20)198 719205 737210 436 –
verpleegkundige (extramuraal) (21)9 76610 37211 204 –
ziekenverzorgende (extramuraal) (22)2 9333 0933 201 –
kraamverzorgenden (23)5 2025 7714 937 –
gezinsverzorgenden/gezinshelpenden (24)101 000106 174107 823      Assisterende
beroepen    – apothekersassistenten
(25)11 53412 25912 66113 254 –
praktijkassistenten (26)8 5998 5798 5958 609– tandartsassistenten (27)   12 600– operatie assistenten (28) 6 885 7 066– medisch analisten (HBO-niveau) (29)  6 5676 749– medisch analisten (MBO-niveau) (30)  2 5382 6081) Specialisten met een contract met een ziekenfonds (bron:
Beekmans e.a., 1994/VNZ).2) Totaal aantal ingeschrevenen.Bron: NIVEL (1, 8, 9, 26), HVRC (4), Nzi (2, 10, 19, 20, 28, 29, 30),
CBS (21, 22, 23, 24), SGRC (3), NMT (5, 6), KNMP (7, 25), NVE (11), NVLF (12),
NVD (13), NVM (14), VBC (15), NVOM (16), NVvO (17), NVvP (18).Rapportage Arbeidsmarkt
Zorgsector 1996Tabel A1.8 Instroom in verpleegkundig en verzorgend beroepsonderwijs 1992199319941995Inservice onderwijs (totaal)11 2529 8797 3663 940– Ziekenverzorging5 0614 4713 3921 637– A3 3322 7842 0051 816– B1 1381 063850487 –
ZW1 7211 5611 119      Dagonderwijs
(totaal)3 9264 3254 1984 191 –
HBO-V2 4272 6162 6242 519– MDGO-VP1 4991 7091 5741 672     Leerlingenstelsel (totaal)2 6762 4401 6701 620Totaal17 85416 64413 2349 751Bron: Arbeidsmarktinformatie 1995 Intramurale gezondheidszorg NZi, OVDB,
Inspectie gezondheidszorg (1995), Rapportage Arbeidsmarkt Zorgsector 1996.Tabel A1.9 Totaal aantal personen in opleiding per 31 december 1992199319941995Medische opleidingen (totaal)13 11213 53814 14114 680– geneeskunde10 71710 98311 31111 571– tandheelkunde8619159811 077– farmacie (apotheker)1 3041 3851 5641 690– verloskunde230255285342      Paramedische
opleidingen    – fysiotherapie4 7154 7654 7144 608– ergotherapie5756238011 049– logopedie1 3611 2971 2671 190– diëtetiek1 0361 0851 1861 264– mondhygiëne251266374429 –
oefentherapie-Cesar213211211209 –
oefentherapie-Mensendieck200209215224 –
orthoptiek52657273 – podotherapie981049797– radiologische laborant         Verplegende
beroepen (totaal)37 91937 29336 252 Inservice
(totaal)26 21325 16723 819 –
verpleegkundige-A11 33910 7319 782 –
verpleegkundige-B2 6122 5462 437 –
verpleegkundige-Z4 1504 2143 988 –
ziekenverzorgenden8 1127 6767 612 Dagonderwijs
(totaal)11 70612 12612 433 –
HBO-V (voltijd)7 9718 0248 265 –
MDGO-VP3 7354 1024 168      Verzorgende
beroepen (totaal)22 34721 50119 83018 690Leerlingstelsel (totaal)7 3956 3854 6143 656– bejaardenverzorgenden2 7342 4932 1502 039– bejaardenhelpenden674572600534– gezinsverzorgenden1 9151 8301 216662– gezinshelpenden546330254114 –
kraamverzorgenden228168132123 –
verzorgingsassistenten1 298992262184 Dagonderwijs
(totaal)14 95215 11615 21615 034– MDGO-Vz lang11 66511 11510 81410 524– MDGO-Vz kort3 2874 0014 4024 510Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorgsector 1996. A1.5 Arbeidsmarktonderzoek, monitoring en informatievoorzieningOp 9 oktober 1996 worden de resultaten van arbeidsmarktonderzoek in de
zorgsector gepresenteerd. Alle betrokkenen (VWS, sectorfondsen, sociale partners,
instellingen) zullen op basis van de uitkomsten hiervan kunnen bezien welke
vervolgactiviteiten geboden zijn. Zo zullen de uitkomsten gebruikt worden
bij de verdere invulling van het VWS-Onderzoekprogramma Arbeidsmarkt Zorgsector.Onlangs zijn het jaarlijkse integrerend rapport van de OSA en de Rapportage
Arbeidsmarkt Zorgsector 1996 (RAZ) verschenen. Deze rapporten, waarin respectievelijk
een kwalitatieve en een kwantitatieve beschrijving van de arbeidsmarkt wordt
gegeven, zullen separaat aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Daarbij
zal ook worden gevoegd de Arbeidsmarkt Effect Rapportage 1995, waarin de werkgelegenheidseffecten
van diverse aan werkgelegenheid gerelateerde extra geldstromen in kaart worden
gebracht. De werkgeversorganisaties dragen voor deze rapportage het materieel
aan.Dit jaar wordt in het kader van het OSA-programma een aantal belangrijke
onderzoeken afgerond. Allereerst de afronding van de tweede fase in de totstandkoming
van het zogenaamde AZOMO-model. Dit is een model waarmee de werkgelegenheid,
toe- en uitstroom in de zorgsector en tussen verschillende sectoren
onderling in beeld gebracht kan worden en tevens verklaard. Bij dit stroommodel
wordt gebruik gemaakt van gegevens van de BVG. Tevens vindt afstemming plaats
met het voor de regio ontwikkelde Regiomargemodel, dat vooralsnog met name
in de intramurale zorgsector wordt gebruikt. In de eerste helft van 1997 zal
de ontwikkeling van dit stroommodel gereed zijn.In het najaar van 1996 worden de uitkomsten verwacht van het onderzoek
naar de arbeidsmarktimplicaties van medisch-technische ontwikkelingen.Het onderzoek naar het aanbod van allochtonen in de zorgsector is afgerond.
In de paragraaf 'allochtonen' is hier aandacht aan besteed. Inzake de vraag naar arbeid in de zorgsector wordt dit najaar begonnen
met de uitbreiding van het vraagpanel dat bij de OSA is ondergebracht. Op
basis daarvan zal een trendrapport vraag naar arbeid in de zorgsector uitgebracht
worden.Omdat herintredende vrouwen een belangrijk aandeel uitmaken van de beroepsbeoefenaren
in de zorgsector wordt thans onderzoek gedaan naar het aantal uren dat in
de zorgsector werkzame vrouwen willen werken. Ook worden de factoren die daarop
van invloed zijn bestudeerd.Verder is inmiddels een onderzoek gestart naar de gevolgen van wet- en
regelgeving van VWS voor het functioneren van de arbeidsmarkt in de zorgsector.Samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse
Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken heb ik tot
nu toe een subsidie verstrekt aan de Stichting Organisatie voor Strategisch
Arbeidsmarktonderzoek (OSA). Onlangs heeft VWS aan de OSA het voornemen kenbaar
gemaakt de structurele subsidie per 1 januari 1997 te beëindigen. Voor
het algemene programma is een andere constellatie gekozen, waaraan VWS op
projectbasis deelneemt indien het gaat om specifieke projecten die van belang
zijn voor VWS. Voor het onderzoekprogramma Arbeidsmarkt Zorgsector, dat tot
en met 1997 loopt, blijft de uitvoering en afronding bij de OSA. BIJLAGE A2 BOUWBELEID EN BOUWKADERS A2.1 Planning- en bouwbeleid A2.1.1 Uitgangspunten en instrumenten van het planning-
en bouwbeleidHet planning- en bouwbeleid is gericht op de infrastructuur van de gezondheidszorg.
Beoogd wordt de bestaande voorzieningen op een kwalitatief hoog niveau te
handhaven danwel, daar waar de behoefte afneemt, in te krimpen, danwel voorzieningen
uit te breiden of nieuwe voorzieningen te realiseren. Doelstellingen bij dit
beleid zijn kwaliteit, beschikbaarheid, bereikbaarheid en doelmatigheid van
de voorzieningen en een beheerste ontwikkeling.De instrumenten die bij dit beleid worden gehanteerd zijn ontleend aan
de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV). Daarna volgen bij exploitatie de Wet
tarieven gezondheidszorg, de AWBZ en de Ziekenfondswet. Voor beheersing van
de kostenontwikkeling wordt een financieel kader gehanteerd. Dit kader geeft
aan in welke omvang de kosten van de gezondheidszorg jaarlijks mogen toenemen
op basis van wijzigingen in de infrastructuur. Het financieel kader voor het
bouwbeleid is onderverdeeld in een groeiruimte beschikbaar voor uitbreiding
van capaciteit, het volumedeel, en een ruimte voor de kostentoename ten gevolge
van instandhoudingstarieven. Hierbij kan instandhouding van een voorziening
ook plaatsvinden op een andere locatie (deconcentratie, spreiding en substitutie).De verdeling van het financieel kader voor het planning- en bouwbeleid
gebeurt, voor het grootste deel, via de, jaarlijks geactualiseerde, besluitvorming
over de bouwprioriteiten. Over de bouwprioriteiten voor de periode 1997 tot
en met 2000 wordt binnenkort besloten na overleg met de provinciale besturen
en de zorgverzekeraars.Het belangrijkste uitvoeringsorgaan bij de vormgeving en uitvoering van
planning- en bouwbeleid is het College voor Ziekenhuisvoorzieningen. A2.1.2 Ontwikkeling in het planning- en bouwbeleidOm een versnelling aan te brengen in de zorgvernieuwing, vooral in de
sectoren verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en delen van de geestelijke gezondheidszorg,
is vorig jaar besloten bestaande (bouw)initiatieven te heroverwegen. Deze
heroverweging is nog niet voor alle initiatieven afgerond. Wel kan nu al worden
geconstateerd dat de maatregel succesvol is geweest. Een groot aantal traditioneel
vormgegeven initiatieven is omgezet in initiatieven die gericht zijn op meer
regionale samenwerking, een kleinere schaal, lichtere vormen van zorg en bestaande,
vrijkomende, infrastructuur.Teneinde de heroverweging mogelijk te maken zijn dit voorjaar beleids-
toetsingskaders uitgebracht voor de drie hiervoor vermelde sectoren. Deze
kaders zijn gevormd door uitwerking en concretisering op het gebied van de
infrastructuur van eerder uitgebrachte beleidsnota's. Om ook tot een formele
afronding van de heroverweging te komen moeten de beleidstoetsingskaders op
hun beurt weer vertaald worden in (gewijzigde) planningsrichtlijnen voor de
WZV. Voorstellen voor wijziging van richtlijnen zijn voor de verpleeghuizen
en de gehandicaptensector kort geleden voorgelegd aan het College voor ziekenhuisvoorzieningen.
Voor de geestelijke gezondheidszorg is een richtlijnwijziging niet noodzakelijk.
De planningsrichtlijnen spelen een rol bij de beoordeling van aanvragen van
een verklaring van behoefte. Op grond van de WZV geeft het ministerie verklaringen
af, die materieel betekenen dat de behoefte aan het ingediende project is
vastgesteld, en dat een vergunning kan worden verleend. Hierna kan worden aangevangen met de bouw van het project. Naast dit instrument
wordt, met het oog op de beheersing van de kostenontwikkeling, een financieel
kader gehanteerd: het exploitatiekostenplafond voor planning- en bouwbeslissingen.
Dit plafond vormt het uitgangspunt voor de vaststelling van de zogenaamde
bouwprioriteiten, te weten die initiatieven waarvoor middelen worden gereserveerd.
De opschorting van beoordelingsprocedures die vorig jaar werd toegepast op
te heroverwegen initiatieven is per 1 april 1996 beëindigd. A2.1.3 Ontwikkelingen rondom de herziening van de WZV
en op het terrein van de huidige WZVIn het regeerakkoord is gesteld dat ten behoeve van een adequate aanbodregulering,
een gedereguleerde WZV van kracht blijft, waardoor de planning van de intramurale
voorzieningen en de topklinische zorg tot taak van de overheid blijft behoren.
Echter wel in een herziene vorm, gelet op de knelpunten bij de uitvoering
van de huidige wet.Inmiddels (juli 1996) is een voorstel voor nieuwe infrastructuurwetgeving,
de Wet bouwbeheersing zorgvoorzieningen (WBZ), naar de Raad van State gezonden.
Met dit wetsvoorstel beoogt de overheid de beschikking te krijgen over een
slagvaardiger instrumentarium en wordt een solide wettelijke basis gelegd
onder het huidige beheersinstrument van de bouwprioriteiten.Daarnaast is, in lijn met het wetsontwerp WBZ, met ingang van 1 januari
1996, een omvangrijke deregulering binnen de huidige wet doorgevoerd. Met
de uitbreiding van de meldingsregeling zijn instandhoudingsinvesteringen (tot
het niveau van vervangende nieuwbouw) niet langer vergunningplichtig, mits
de instelling voldoende budgetmiddelen heeft opgebouwd om de investeringen
te financieren. De maatregel geeft vorm aan het besef dat de instelling zelf
verantwoordelijkheid moet kunnen dragen voor het op een aanvaardbaar niveau
handhaven en moderniseren van haar gebouwen. De opbouw van de budgetmiddelen
voor de financiering van de instandhouding geschiedt geleidelijk, gemiddeld
in een periode van 10 jaar. Instellingen die geconfronteerd worden met de
noodzaak van instandhoudingsinvesteringen, terwijl ze nog onvoldoende middelen
hebben opgebouwd, kunnen een beroep blijven doen op de vergunningprocedure.
Via de vergunning kan dan ook voor aanvullende financiering worden gezorgd.
Bij instellingen, die hun knelpunten alleen maar via nieuwbouw kunnen oplossen,
vindt uiteraard geen opbouw van budgetmiddelen plaats. De WTG-richtlijn op
basis waarvan aan de budgetopbouw wordt vormgegeven, wordt binnenkort door
het COTG vastgesteld en werkt terug tot 1 juli 1996. Ook op dit moment zijn
de instellingen overigens al in staat om bij hun instandhoudingsinvesteringen
te volstaan met een melding, omdat ze vanaf 1991 al budgetmiddelen hebben
ontvangen in verband met de tot 1 januari 1996 geldende meldingsregeling.
Bij de uitbreiding van de meldingsregeling is de zogenaamde verkorte (vergunning)procedure
per 1 januari 1996 beëindigd.De instellingen zijn per circulaire (Regeling wijziging meldingsregime
FBP/EP/95 793 van 19 december 1995) over de uitbreiding van de meldingsregeling
geïnformeerd. In een vervolgcirculaire (FBZ/PBIZ/96 380 van september
1996) zijn de instellingen geïnformeerd over de informatie die ze in
het kader van de melding moeten toezenden, over de inhoud van een in te sturen
lange-termijn-huisvestingsplan en over de vereenvoudiging van de WZV-procedures
bij de vergunningafgifte voor kleinschalige vervangende nieuwbouw.Tot slot zij vermeld dat in de aanvullende post, met het oog op een door
de sector zelf op te richten waarborgfonds een bedrag is gereserveerd van ƒ 120 mln.
Over de vormgeving van het waarborgfonds wordt overleg gevoerd
met de Nzf. Er zal sprake zijn van een waarborgfonds met overheidsachtervang
indien:– sprake is van een obligo bij de deelnemende instellingen en– sprake is van een brede deelname aan het fonds.De Nzf staat positief ten opzichte van dit voorstel. Een aantal zaken
(vormgeving steunfonds, omvang obligo, omvang eerste inleg, wel/niet differentiatie
tussen sectoren, normering van de rente op langlopende leningen) vergt nog
een zorgvuldige uitwerking. UitvoeringsregelgevingNaast bovengenoemde circulaires over de uitbreiding van de meldingsregeling
is nog een viertal andere circulaires op het terrein van de huidige WZV uitgebracht,
te weten:– Afstoten ziekenhuisvoorzieningen (31 augustus 1995, ZZT/ATA 953 721).
De (besturen van de) instellingen, die onder de reikwijdte van de WZV vallen,
worden geïnformeerd omtrent de wijzigingen die de afgelopen jaren in
de gang van zaken bij het afstoten van oude ziekenhuisvoorzieningen (die onder
de reikwijdte van de WZV vallen) hebben plaatsgevonden. Met name wordt ingegaan
op de rol die de Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen daarbij kan vervullen;– Beëindiging EVI-regeling (11 maart 1996, FBP/PBIZ/9 572).
De regeling voor exploitatieverlagende (bouw)initiatieven (EVI), die gold
voor de periode van 1 januari 1991 tot en met 31 december 1995 is niet voortgezet
aangezien voor de (vaststelling van de) bouwprioriteiten voor de periode 1997
tot en met 2000 alleen een exploitatiekader zal worden gehanteerd. Ook EVI's
moeten derhalve voortaan worden opgenomen in een bouwprogramma, dat op grond
van bouwprioritering op basis van exploitatiekosten wordt vastgesteld. Er
wordt geen investeringskader meer gehanteerd, waarvan de investeringskosten
van het bouwinitiatief moeten worden afgeboekt. In de circulaire is vermeld
hoe de afhandeling plaatsvindt van de beoordeling van de exploitatiegevolgen
van initiatieven, die in het kader van de tot en met 31 december 1995 geldende
regeling zijn ingediend;– Budgettair bouwen (september 1996, FBZ/PBIZ/9 685). Hierbij
wordt in de vergunning in beginsel voor alle posten van de stichtingskosten
van een bouwinitiatief een taakstellend budget vastgesteld. Na afgifte van
de vergunning behoeven geen stukken meer ter beoordeling te worden voorgelegd.
Hiermee wordt bevorderd dat de instelling binnen het taakstellend investeringsbudget
doelmatig en creatief omgaat met schaarse middelen. Na afronding van de bouw
legt de initiatiefnemer verantwoording af over de uitvoering van de vergunning.
Bij zijn advisering over aanvragen voor budgettair bouwen is het College voor
ziekenhuisvoorzieningen verzocht een daarvoor ontwikkeld toetsingskader te
hanteren. (Dit College is tevens verzocht standaardcontracten dan wel toetsingskaders
verder uit te werken, waarin de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van de verschillende (opdracht)partijen adequaat wordt geregeld;– Informatievoorziening inzake beleid betreffende het plaatsen van
opdrachten voor de uitvoering van werken (wordt naar verwachting in het najaar
1996 verzonden). Hierin worden de besturen van de zogenoemde 'toegelaten'
instellingen voor gezondheidszorg ervan op de hoogte gesteld dat, in de jaren
1992 en 1993 een aantal EG-richtlijnen, waaronder die op het terrein van de
aanbesteding van werken, tot stand is gekomen en dat het voeren van een eigen
VWS-beleid terzake, voorzover de werken een in de desbetreffende richtlijn
vermeld aantal rekeneenheden (drempelbedrag) te boven gaat, niet meer nodig
is. Hoewel deze besturen zelf moeten bepalen of hun instelling is aan te merken
als een aanbestedende dienst, wordt op grond van de desbetreffende
Europese richtlijnen ervan uitgegaan dat een toegelaten instelling, in de
zin van deze Europese richtlijnen een publiekrechtelijke instelling is en
derhalve is aan te merken als een aanbestedende dienst. A2.2 Bouwkaders A2.2.1 InleidingIn deze paragraaf worden kwantitatieve gegevens omtrent investeringskostenplafond
en investeringen, exploitatiekostenplafond en exploitatiegevolgen van planning
en bouwbeleid in de intramurale gezondheidszorg gepresenteerd.Vanaf 1991 is de omvang van het exploitatiekostenplafond bepalend voor
de omvang en de aard (uitbreiding of instandhouding) van de te realiseren
investeringen. Tot en met 1996 is uit dit exploitatiekostenplafond een investeringskostenplafond
afgeleid. Dit plafond werd verdeeld over de provincies en een aantal landelijke
reserveringen en vervolgens toegedeeld aan projecten. Vanaf 1997 wordt er
alleen nog maar een exploitatiekostenplafond gehanteerd. Dit plafond wordt
verdeeld over de 4 verschillende intramurale sectoren en de semimurale sector
voorzover het gehandicapten betreft. Binnen de sectoren wordt het plafond
toegedeeld aan projecten.Bij de bepaling van de hoogte van het exploitatiekostenplafond voor de
jaren 1997 tot en met 2004 is rekening gehouden met de zogenaamde 'nieuwe
meldingsregeling', die op 1 januari 1996 in werking is getreden. In het kader
van deze regeling worden in een periode van gemiddeld 10 jaar alle middelen
voor de instandhouding van gebouwen –tot aan het niveau van vervangende
nieuwbouw– overgeheveld naar de budgetten van de instellingen (zie ook
paragraaf A2.1.3). De middelen die met deze regeling gepaard gaan bedragen
inclusief rente ƒ 172 mln per jaar vermeerderd met ƒ 8 mln
per jaar voor kleinschalige instandhouding. In de hieronder weergegeven exploitatiecijfers
komen deze bedragen niet voor. A2.2.2 De exploitatiegevolgen van het planning- en bouwbeleidTen behoeve van de ramingen voor het FOZ 1997 en de voortgangsbewaking
van het bouwprogramma is de afgelopen maanden het bouwprogramma 1995–1996
technisch geactualiseerd. Tevens zijn projecten geïnventariseerd die
in aanmerking komen voor een plaats op het bouwprogramma 1997 tot en met 2000.De bestuurlijke vaststelling van het bouwprogramma 1997 tot en met 2000
zal na overleg met de provinciale besturen en de zorgverzekeraars in de komende
maanden plaatsvinden.Door de technische actualisatie is het bouwprogramma 1995–1996 bijgesteld
in verband met vertragingen en versnellingen in de bouwvoorbereiding en/of
onderschrijdingen op gereserveerde bedragen. Het jaar 1994 is afgesloten en
projecten waarvan de aanvang bouw niet langer haalbaar bleek te zijn in 1996,
zijn verwijderd uit het bouwprogramma. Een deel van deze laatstgenoemde projecten
heeft de status van preprioriteit gekregen. Deze projecten mogen doorgaan
met de bouwvoorbereiding en worden automatisch opgenomen in het bouwprogramma
voor de periode 1997 tot en met 2000. Het resterende deel van de projecten
dat uit het bouwprogramma is verwijderd heeft dezelfde status als de projecten
die nog niet opgenomen zijn in het bouwprogramma. Uit de actualisatie is het volgende beeld naar voren gekomen:Tabel
A2.1 Actualisatie exploitatieruimte planning- en bouwbeslissingen (exclusief
topklinische zorg) 1995–1996 en de aanwending hiervan (prijspeil ultimo
1995) 19951996TotaalExploitatieruimte conform FOZ 1996 (prijspeil 31 december 1994)647,1466,21 113,3Indexatie naar prijspeil 31 december 199517,012,029,0Voorlopig door te schuiven ruimte-136,6136,60,0 Beschikbare
middelen voor 1995 en 1996527,5614,81 142,3 Actualisatie
van het bouwprogramma-44,544,50,0 Overheveling volumeruimte
GVT ten behoeve van 2% flexibilisering5,0 5,0 Heroverweging
bouw verpleeghuizen -6,0-6,0 Exploitatieruimte FOZ
1997 (prijspeil 31 december 1995)488,0653,31 141,3waarvan   – volume316,2197,1513,3– nominaal171,8206,6378,4 Voorlopig
door te schuiven ruimte 249,6249,6Overheveling volumeruimte GVT ten behoeve van 2% flexibiliseringUit gegevens van het COTG blijkt dat er voor de flexibilisering van de
erkenning in 1995 slechts ƒ 1 mln is benut. In 1994 is er ƒ 3 mln
benut. Van de oorspronkelijke overheveling van het planning- en bouwkader,
zijnde ƒ 9 mln, is derhalve 5 mln niet benut. Deze flexibiliseringsregeling
wordt per 1 januari 1996 slechts voortgezet voor de lichamelijk en zintuiglijk
gehandicapten onder de voorwaarde dat er niet meer geld dan in 1995 mag worden
uitgegeven. De ƒ 5 mln onderschrijding wordt derhalve weer
toegevoegd aan het planning- en bouwkader.In de onderstaande tabellen zijn de exploitatieramingen 1995 tot en met
2000 van het bouwprogramma 1995 en 1996 verdeeld over de verschillende sectoren.Tabel A2.2.A Exploitatiekosten volume 1995 19961997199819992000Algemene en categorale ziekenhuizen1)35,0 6,03,027,07,0-19,0Verpleeghuizen137,0 86,089,093,044,05,0Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg inclusief RIBW-en2)49,0 38,067,047,027,06,0Inrichtingen voor gehandicaptenzorg66,0 20,030,067,016,011,0Subtotaal287,0 150,0189,0234,094,03,0GVT-en DV-en29,2 47,110,40,40,40,4Totaal316,2 197,1199,4234,494,43,41) Exclusief academische ziekenhuizen, inclusief revalidatie.2) In 1997 inclusief ƒ 20,9 mln voor dwang
en drang en ƒ 5,8 mln voor forensische psychiatrieTabel A2.2.B Exploitatiekosten nominaal 1995 19961997199819992000Algemene en categorale ziekenhuizen1)73,0 104,050,034,035,051,0Verpleeghuizen39,0 39,038,042,059,020,0Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg inclusief RIBW-en22,0 27,027,019,034,022,0Inrichtingen voor gehandicaptenzorg31,0 30,033,050,020,00,0Subtotaal165,0 200,0148,0145,0148,093,0GVT-en DV-en6,8 6,66,76,76,70,0Totaal171,8 206,6154,7151,7154,793,01) Exclusief academische ziekenhuizen, inclusief revalidatie.Voor de interpretatie van de cijfers in de tabellen geldt het volgende: Instellingen voor geestelijke gezondheidszorgDe bedragen voor volume in 1997 en volgende jaren zijn inclusief een extra
bedrag van ƒ 26,7 mln. Van dit bedrag is ƒ 20,9 mln
bestemd voor het zogenaamde 'dwang- en drangbeleid' en ƒ 5,8 mln
voor forensische psychiatrie. Inrichtingen voor gehandicaptenzorgIn de cijfers zijn de overige voorzieningen opgenomen. Vanaf 1995 wordt
er ƒ 0,4 mln volumeruimte van intramuraal overgeheveld naar
semimuraal. Gezinsvervangende tehuizen en dagverblijvenDe onbestede volumeruimte 1994 ad ƒ 14,4 mln is verdeeld
over de jaren 1995 en 1996 met respectievelijk ƒ 4,4 en ƒ 10 mln. De onbestede volumeruimte 1995 ad ƒ 19,6 mln is verdeeld
over de jaren 1996 en 1997 met respectievelijk ƒ 9,6 en ƒ 10 mln. In 1996 is er voor de TVWMD respectievelijk ƒ 17,1 mln
(inclusief ƒ 0,6 mln voor Werkenrode) en ƒ 10 mln
volumeruimte beschikbaar gesteld.De volumeramingen zijn vanaf 1995 verhoogd met ƒ 0,4 mln
volume vanwege een overheveling van intramuraal naar semimuraal.De overschrijding van de nominale ruimte 1994 ad ƒ 3,5 mln
is vorig jaar in het FOZ 1996 reeds afgeboekt van de ruimte 1995. Rekening
houdende met gebudgetteerde investeringen bedraagt het nominale beslag in
1995 ƒ 6,8 mln. De overschrijding van ƒ 0,1 mln
wordt afgeboekt van de ruimte 1996.Voor de intra- en semimurale sectoren bedraagt de volume-ontwikkelingin 1995 ƒ 316,2 mln en de nominale ontwikkeling ƒ 171,8 mln.
Volgens de ramingen in het FOZ 1996 was dit respectievelijk ƒ 339,8 mln
en ƒ 170,7 mln. De per saldo onderschrijding in de volume-ontwikkeling bestaat uit een
overschrijding in de sector ziekenhuizen en onderschrijdingen in de sectoren
verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen. Bij de GVT-en en DV-en treedt
wederom een forse onderschrijding op.De per saldo zeer geringe onderschrijding in de nominale ontwikkeling
bestaat uit een overschrijding in de sector ziekenhuizen geringe onderschrijdingen
in de sectoren verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en inrichtingen
voor zwakzinnigenzorg. Vorig jaar is besloten om voor 1996 rekening te houden met bouwvertraging/beperking
van de reserves van:– ƒ 17 mln voor de sector GGZ (later beperkt tot ƒ 8,5 mln);– ƒ 12 mln voor de sector gehandicaptenzorg;– ƒ 7 mln voor de sector verpleeghuizen.Voor de verpleeghuissector moet vanaf 1996 ƒ 6 mln structureel
bespaard worden.Ten opzichte van de ramingen 1996 uit het FOZ 1996 treden voor 1996 de
volgende mutaties (volume en nominaal) op:– sector GGZ: -/-ƒ 21 mln;– sector gehandicapten: -/-ƒ 15,5 mln (inclusief
TVWMD);– sector verpleeghuizen: -/-ƒ 7 mln. Mede met het oog op de in de komende jaren in werking tredende WBZ zijn
er voor het bouwprogramma 1997 tot en met 2000 sectorale exploitatiekaders
vastgesteld. Deze voorlopige kaders zijn vastgesteld tot en met het jaar 2 004.
Op dit moment zijn de beleidsdirecties bezig voorstellen te maken
voor de invulling van deze kaders. In het najaar zal de minister na het voeren
van bestuurlijke overleggen met provincies en verzekeraars op grond van deze
voorstellen en aan de hand van prioriteitscriteria sectorale bouwprogramma's
vaststellen.Bij de invulling van de kaders worden de volgende spelregels gehanteerd:– voor 1997 en 1998 is de invulling hard, voor 1999 en 2000 indicatief;– voor 1999 en later wordt er per jaar een voorziening van 10% getroffen
om tegenvallers in de uitvoering op te vangen;– de invulling van de exploitatieruimte 2001 tot en met 2 004
blijft door de bouwprioriteiten 1997 tot en met 2000 beperkt tot grosso mode
80% in 2001, 60% in 2002, 40% in 2 003 en 20% in 2 004.Rekening houdende met de exploitatiegevolgen van het bouwprogramma 1995–1996
bedraagt de volume- en nominale ruimte voor de komende jaren respectievelijk:Tabel A2.2.C Beschikbare volumeruimte voor exploitatie van planning- en bouwbeslissingen
van het bouwprogramma 1997–2000 en het bouwprogramma 1995–1996 19971998199920002001200220032004Algemene en categorale ziekenhuizen1)3,027,038,0-9,05,05,05,05,0Verpleeghuizen2)111,0148,0112,0116,0101,097,097,097,0Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, inclusief
RIBW-en67,067,073,049,062,048,049,049,0Inrichtingen voor gehandicaptenzorg30,086,038,047,038,038,038,038,0Subtotaal211,0328,0261,0202,0206,0188,0189,0189,0GVT-en en DV-en10,46,77,712,212,712,912,512,5Totaal221,4334,7268,7214,2218,7200,9201,5201,51) Exclusief academische ziekenhuizen, inclusief revalidatie.2) Inclusief autonome groei en inzet temporisering vermogensaanwas.Tabel A2.2.D Beschikbare nominale ruimte voor exploitatiegevolgen
van planning- en bouwbeslissingen van het bouwprogramma 1997 tot en met 2000
en het bouwprogramma 1995–1996 19971998199920002001200220032004Algemene en categorale ziekenhuizen1)50,034,075,092,08,051,048,09,0Verpleeghuizen2)50,044,075,042,032,025,025,025,0Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, inclusief RIBW-en27,019,044,041,019,07,08,08,0Inrichtingen voor gehandicaptenzorg33,050,028,011,024,022,022,022,0Subtotaal160,0147,0222,0186,083,0105,0103,064,0GVT-en en DV-en6,76,76,70,03,05,25,25,2Totaal166,7153,7228,7186,086,0110,2108,269,21) Exclusief academische ziekenhuizen, inclusief revalidatie.2) Inclusief inzet temporisering vermogensaanwas.Afgezien van de middelen die vanuit de autonome groei en vanuit de inzet
temporisering vermogensaanwas AWBZ-sectoren beschikbaar worden gesteld voor
de bouw, worden de volgende financiële middelen beschikbaar gesteld voor
het bouwprogramma 1997 tot en met 2000.Tabel 2.3 Beschikbare financiële
ruimte voor exploitatie van planning- en bouwbeslissingen van het bouwprogramma
1997–2004 19971998199920002001200220032004Volume0,089,0162,0199,0198,0200,0201,0201,0Nominaal0,00,072,091,062,067,068,069,0Als gevolg van planning- en bouwbeslissingen is/wordt het volgende aantal
plaatsen (inclusief deeltijd) gerealiseerd. Tabel A2.4 Raming
uitbreiding aantal plaatsen 1991199219931994199519961997TotaalVerpleeghuizen        –
intramuraal1)1 6116752 4479561 2091 1087868 792– verpleeghuiszorg buiten de muren 14814820218212282884         Instellingen voor
geestelijke gezondheidszorg        –
kinder- en jeugdpsychiatrie301250641202761364– verslaafdenzorg70760325564122419– RIBW-en2752101324892154221681 911         Inrichtingen voor
gehandicaptenzorg        –
intramuraal1)6544036903376892332003 206– zwakzinnigenzorg buiten de muren  295162  142– semimuraal2)   4 975PMPMPM4 975
+PM Totaal2 6401 5243 4967 1062 532+PM1 976+PM1 419+PM20 693+PM1) In deze aantallen is rekening gehouden met het totaal aantal
plaatsen dat gerealiseerd is via flexibilisering van de erkenning tot 4%.
Flexibilisering van de erkenning is tot f 75 mln gefinancierd uit het exploitatiekader
voor planning/bouw beslissingen. Het restant is gefinancierd uit intensiveringsruimte.
Met ingang van 1 januari 1996 is de flexibiliseringsregeling opgeheven. De
middelen zijn toegevoegd aan het zorgvernieuwingsfonds.2) Deze plaatsen zijn/worden gerealiseerd in de jaren 1990
tot en met 1994; een verdeling over de jaren is niet beschikbaar. De plaatsen
zijn inclusief een aantal plaatsen dat gerealiseerd wordt via de 2% flexibilisering
van de erkenning. Het betreft hier plaatsen in gezinsvervangende tehuizen,
dagverblijven, woonvormen voor lichamelijk gehandicapten en activiteitencentra
voor lichamelijk gehandicapten.De ramingen van het aantal plaatsen voor de sectoren psychiatrische ziekenhuizen,
zwakzinnigenzorg en verpleeghuizen zijn inclusief de plaatsen die gerealiseerd
zijn/worden via de reservering voor planningsbeslissingen niet gepaard gaande
met bouw. Voor de sectoren zwakzinnigenzorg en verpleeghuizen is eveneens
rekening gehouden met het aantal plaatsen dat gerealiseerd is via de flexibilisering
van de erkenning.De ramingen voor de plaatsen die in 1996 en 1997 via planningsbeslissingen
niet gepaard gaande met bouw worden gerealiseerd, zijn zeer globaal. Er wordt
geraamd aan de hand van een reservering per jaar en normbedragen per plaats.Bij de planningsbeslissingen niet gepaard gaande met bouw in de verpleeghuissector
wordt verondersteld dat voor het gereserveerde bedrag een aantal klinische
en dagbehandelingsplaatsen gerealiseerd zal worden in de verhouding van 1:3.Voor de ramingen van het aantal plaatsen dat gerealiseerd is via de flexibilisering
van de erkenning voor de sectoren verpleeghuizen en zwakzinnigenzorg is voor
het totaal aantal plaatsen en voor de raming voor de jaren 1993 en 1994 gebruik
gemaakt van gegevens van het COTG.De cijfers voor verpleeghuiszorg buiten de muren geven structurele extramurale
zorg weer. Tijdelijke verpleeghuiszorg buiten de muren is geboekt onder intramuraal. A2.2.3 De investeringskosten van het planning- en bouwbeleidIn onderstaande tabel zijn de totale investeringskosten uit de afgelopen
jaren aangegeven per sector. Tabel A2.5 Totale investeringskosten
per sector 1992199319941995Algemene en categorale ziekenhuizen1)390,0565,0530,0625,0Verpleeghuizen191,0320,0474,0550,0 Instellingen
voor geestelijke gezondheidszorg, inclusief RIBW-en154,0209,0280,0261,0Inrichtingen voor gehandicaptenzorg290,0269,0389,0359,0Overige instellingen2)    Totaal1 025,01 363,01 673,01 795,01) Exclusief academische ziekenhuizen, inclusief revalidatie2) Vanaf 1992 worden de overige voorzieningen geregistreerd
bij de inrichtingen voor zwakzinnigenzorg.De relatief lage investeringskosten in 1992 zijn toe te schrijven aan
het teruglopen van de pipeline van het bouwprogramma 1987 tot en met 1990
en het late opstarten van het bouwprogramma 1991 tot en met 1994. De terugval
in de realisatie van de verkorte procedure die in 1991 optrad is in de daarop
volgende jaren meer dan volledig gecompenseerd.In 1991 waren de totale investeringskosten voor de verkorte procedure ƒ 90 mln.
In de jaren 1992, 1993, 1994 en 1995 waren deze kosten respectievelijk ƒ 223 mln, ƒ 355 mln, ƒ 463 mln
en ƒ 528 mln. In bovenstaande cijfers is geen rekening gehouden
met de bouwmogelijkheden voor gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven
en met de extra bouwmogelijkheden voor exploitatieverlagende bouwinitiatieven.Het voor het bouwprogramma 1995–1996 nog gehanteerde investeringskader
is voor de jaren 1995 tot en met 1998 als volgt over de sectoren verdeeld:Tabel A2.6 Investeringskosten per sector 1995 199619971998TotaalAlgemene en categorale ziekenhuizen1)625 4235643561 968Verpleeghuizen550 5236644892 226Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, inclusief RIBW-en261 2893693051 224Inrichtingen voor gehandicaptenzorg359 3804761571 372Totaal1 795 1 6152 0731 3076 7901) Exclusief academische ziekenhuizen, inclusief revalidatie.Tabel A2.6 toont aan dat er ten opzichte van de ramingen in de investeringskosten
uit het FOZ 1996 in alle jaren vertragingen zijn opgetreden. Deze vertragingen
doen zich in alle jaren in alle sectoren –met uitzondering van de gehandicaptensector–
voor in het jaar 1997. De huidige raming is hiervoor hoger dan de raming uit
het FOZ 1996. Dit is te verklaren door het feit dat tijdens de laatste actualisatie
van het bouwprogramma in een aanzienlijk aantal gevallen verhogingen van de
gereserveerde investeringskosten noodzakelijk geacht werden.De daling in de investeringskosten in 1998 laat zich enerzijds verklaren
door het teruglopen van de pipeline van het bouwprogramma 1995–1996,
anderzijds doordat vanaf 1 januari 1996 een deel van de instandhoudings- investeringen
niet langer van dit kader wordt afgeboekt. A2.2.4 Investeringen in academische ziekenhuizenHet investeringsprogramma voor academische ziekenhuizen is vastgelegd
in de Planning Bouwvolume Academische Ziekenhuizen (PBA, voorheen IPAZ). De
hieruit voortvloeiende exploitatiegevolgen alsook de exploitatiegevolgen
van de richtlijn medische en overige inventaris komen voor 75% ten laste van
het COTG budget en voor 25% ten laste van een (OCenW) rijksbijdrage voor de
academische ziekenhuizen. De oploop in de exploitatiegevolgen ten laste van
het COTG budget wordt onderstaand weergegeven.Tabel A2.7 Berekening reeks
rente en afschrijving FOZ 1996 19941995 199619971998199920002001IPAZ 1995–1999145,9202,7 218,5284,0348,2397,4419,9445,1Medische/overige inventaris115,4136,0 156,9177,4203,2213,4213,4219,1Rentecorrectie 1,2 2,70,9    Beleidsmatige
verlaging (TVK)    -15,0-30,0-30,0-30,0-30,0Totaal261,3339,9 378,1447,3521,4580,8603,3634,2Mutatie22,778,6 38,267,774,159,422,530,9Tabel A2.8 Investeringsplanning academische ziekenhuizen 1995–2001 1995 199619971998199920002001Investeringen291,7 287,7247,7211,8218,8223,2223,2BIJLAGE A3 1INFORMATIEVOORZIENING A3.1 InleidingEen goed financieel beheer staat of valt met een goede informatievoorziening.
VWS is er uiteraard veel aan gelegen op een zo vroeg mogelijk tijdstip over
betrouwbare beslisinformatie te beschikken. Er zijn al een groot aantal stappen
gezet om betrouwbare informatie op een eerder moment beschikbaar te hebben.
De tweede Kamer heeft in de motie Hoogevorst com suis (Tweede Kamer 1995–1996,
24 727, nr. 5) om een plan van aanpak gevraagd ten aanzien van het beheersingsinstrumentarium
en een goede en snelle informatievoorziening. In deze bijlage worden de tot
dusver ontplooide activiteiten en de plannen voor de toekomst behandeld op
het terrein van de informatievoorziening. Het gevraagde plan van aanpak zal
rond de jaarwisseling verschijnen. A3.2 Informatievoorziening zorgDe financiële informatievoorziening binnen de zorg is zeer complex.Om te beginnen moet opgemerkt worden dat de organisatie van het zorgsysteem
geheel verschilt van de situatie bij de begroting. Hiermee hangt samen dat
de opzet van de informatievoorziening over het zorgsysteem sterk afwijkt van
wat bij de begrotingsgefinancierde sectoren gebruikelijk is. In het algemeen
komt het er op neer dat de betrouwbaarheid, snelheid en controleerbaarheid
van de informatie flink achterblijft bij de begroting. De belangrijkste oorzaak
hiervan is dat er per begrotingshoofdstuk sprake is van een beperkt en overzichtelijk
aantal betaalkantoren: het departement en de daaronder ressorterende diensten.
Met andere woorden: bij de begrotingsuitgaven hebben de ministeries de kwaliteit
van de informatievoorziening zelf in de hand en is het aantal 'aftappunten'
voor informatie beperkt. Hoe anders is dit in de zorg! Hier is het niet het
ministerie zelf dat de beurs in de hand heeft maar worden de uitgaven voor
het grootse deel verricht door verzekeraars (ziekenfonds en particulier) en
door burgers, voorzover zij hun zorg uit eigen portemonnee betalen (bijvoorbeeld
door eigen bijdragen of een eigen risico).De consequentie is dat VWS de informatie moet verzamelen bij een groot
aantal toeleveranciers zoals het COTG, de ZFR, VEKTIS en het CBS. Op hun beurt
moeten de toeleveranciers de informatie verkrijgen van de individuele verzekeraars
of bijvoorbeeld via enquêtes (CBS). Het gevolg hiervan is dat een betrouwbaar
beeld eerst ruim na afloop van een boekjaar beschikbaar is; in de praktijk
rond half juli.Uiteraard kan reeds in een eerder stadium een schatting worden gemaakt,
maar uit oogpunt van bijvoorbeeld het treffen van maatregelen kleven daar
grote risico's aan. Zo geeft een relatief kleine afwijking van bijvoorbeeld
1 procent op een totaal van ruim ƒ 60 mld een vertekening
van ƒ 600 mln. Voor een betrouwbaar beeld volstaat een schatting
(dus) niet. A3.3 Task-force Informatievoorziening FOZDe informatie-infrastructuur die thans operationeel is, heeft als consequentie
dat het pas in de tweede helft van juli mogelijk is om een samenhangend en
betrouwbaar overzicht over de kosten van het voorgaande jaar op te stellen.
Hierbij moet overigens opgemerkt worden dat incidenteel nog bijstellingen
in augustus plaats vinden. Het betreft deels 'gecontroleerde' cijfers (Ziekenfondsraad),
deels statistisch materiaal (CBS, Vektis, COTG). Het zijn deze cijfers die
de grondslag vormen van het JOZ. In de Task-force Informatievoorziening FOZ
(TIFOZ) wordt zowel aan de kwaliteit als aan de versnelling van informatiestromen
gewerkt. Door de TIFOZ wordt gewerkt aan de verbetering van de informatie die wordt
gebruikt bij het opstellen van het JOZ. In de TIFOZ zijn de belangrijkste
gegevensleveranciers voor het JOZ vertegenwoordigd, te weten het CBS, het
COTG, Vektis en de Ziekenfondsraad. Met elk van deze gegevensleveranciers
is een werkgroep opgezet met als doel de kwaliteit van de aangeleverde gegevens
te verbeteren. Elk van deze vier werkgroepen heeft inmiddels gerapporteerd.
De resultaten en aanbevelingen van de werkgroepen zijn voor een groot deel
geïmplementeerd. Hierbij kan (onder andere) gedacht worden aan:– afstemming van definities;– afstemming van (financieringsramingen) tussen VWS en ZFR;– sneller aanleveren van gegevens;– betere cijfers over eigen betalingen. A3.3.1 Resultaten tot dusverMet het COTG, Vektis en de ZFR is nagegaan in hoeverre het aanleveren
van informatie verbeterd en bespoedigd kan worden. COTGEen van de resultaten van de TIFOZ-werkgroep COTG was het instellen van
een enquête bij intramurale instellingen. Hierdoor komt in juni informatie
beschikbaar over de ontwikkeling van de aanvaardbare kosten in het lopende
jaar. Dit heeft geleid tot een forse verbetering van de betrouwbaarheid waarmee
ramingen ten behoeve van het JOZ worden opgesteld. VEKTISDe cijfers van de particuliere verzekeraars kwamen over het algemeen zeer
laat (augustus) beschikbaar. Binnen de TIFOZ-werkgroep Vektis is nagegaan
of er in dit traject een versnelling valt te behalen. Dit is, zo werd geconstateerd,
sterk afhankelijk van de medewerking van de verschillende verzekeraars. Vektis
heeft er veel energie in gestoken om de gegevens van de verzekeraars sneller
beschikbaar te krijgen. Tevens is nagegaan of er op basis van gegevens van
slechts een deel van de verzekeraars statistisch verantwoorde uitspraken te
doen zijn.Deze inspanningen hebben er toe geleid dat de gegevens vanuit de particuliere
hoek eerder (begin juni) beschikbaar komen. ZiekenfondsraadOok binnen de TIFOZ-werkgroep Ziekenfondsraad heeft de verbetering en
versnelling van de gegevensaanlevering veel aandacht gekregen. Er langs drie
lijnen geopereerd:– snellere aanlevering van gegevens door verzekeraars en uitvoeringsorganen.
Dit heeft geleid tot een versnelling van de gegevensaanlevering met één
maand. Nagenoeg alle verzekeraars hadden hun cijfers dit jaar eind april bij
de Ziekenfondsraad ingediend;– historische analyse. De Ziekenfondsraad heeft voor een aantal
modellen onderzocht of via een 'extrapolatie' van de cijfers over drie kwartalen
een (betere) voorspelling voor de jaarcijfers kan worden verkregen. De resultaten
zijn tot dusver nog niet van dien aard dat kan worden overgestapt op een nieuw
model. Voor de toekomst (als er over meerdere jaren cijfers beschikbaar komen)
zou deze conclusie nog kunnen veranderen;– door de Ziekenfondsraad is de mogelijkheid om te gaan werken met
steekproeven, in de plaats van volledige waarneming, bekeken. Tot dusver is
het oordeel van de Ziekenfondsraad hierover negatief. A3.3.2 Vervolgactiviteiten TIFOZIn het kader van de TIFOZ blijft de versnelling en verbetering van de
informatie een aandachtspunt. Hier worden kort enkele activiteiten geschetst
die voortvloeien uit eerdere TIFOZ-activiteiten. CBS-pilotDe CBS-pilot richt zich op de feitelijke informatie over wat er in het
voorgaande jaar is gebeurd: de realisatiecijfers. In de pilot wordt nagegaan
of het CBS op termijn de gegevensverzameling en -verwerking van VWS over kan
nemen. Het gaat hierbij niet alleen om wijziging in de organisatie (het uitbesteden
van werk) maar er wordt ook nadrukkelijk naar verbetering van de informatie
gestreefd. Ook het tijdstip van aanlevering van de realisatiecijfers is hierbij
een aandachtspunt.Het einddoel van dit traject is een situatie waarin het CBS jaarlijks
een overzicht met de cijfers over het voorgaande jaar uitbrengt. Het eindrapport
van de Pilot zal in het najaar verschijnen. TIFOZ-BouwIn het kader van de TIFOZ-werkgroep Bouw is de wisselwerking tussen de
informatie uit het WZV-traject en het FOZ in kaart gebracht. Op dit punt zijn
duidelijke gaten in de informatievoorziening geconstateerd. Om een voorbeeld
te geven: tussen het afgeven van een vergunning voor bouw en de daadwerkelijke
oplevering van het project zit een heel traject dat lastig is te registreren
(bijvoorbeeld bouwvertraging). Tussen de feitelijke oplevering van de bouw
en de verwerking van de financiële gevolgen in de budgetten door het
COTG, verloopt meestal ook de nodige tijd. Door dit geheel lopen raming en
realisatie uit elkaar. De TIFOZ-werkgroep Bouw heeft dit traject in beeld
gebracht en bruikbare aanbevelingen gedaan. Met de uitvoering daarvan is inmiddels
een start gemaakt. Met name van de verbetering van de administratieve organisatie
mag ook een versnelling van de informatievoorziening worden verwacht. Follow-upDe Tifoz heeft zich vooral geconcentreerd op de verbetering van de kwaliteit
van de informatie. De hierboven beschreven activiteiten zullen er in de toekomst
ongetwijfeld toe leiden dat betrouwbaar en samenhangend cijfermateriaal eerder
beschikbaar komt. Van de TIFOZ mogen in dit opzicht echter geen wonderen worden
verwacht. Bij de te bereiken versnelling moet eerder aan weken dan aan maanden
worden gedacht.Voor een verdere versnelling is ingrijpende uitbreiding van de informatievoorziening
nodig. Parallel aan de bestaande informatiestromen zullen nieuwe moeten worden
opgezet. Hierop wordt in de volgende paragraaf ingegaan. A3.4 Versnelling informatievoorzieningTot op heden hebben de TIFOZ-activiteiten zich primair gericht op het
in de maand juni beschikbaar hebben van deugdelijke en consistente informatie.
Om de kosten in de gezondheidszorg beter te beheersen is het evenwel noodzakelijk
om in een veel vroeger stadium reeds over informatie te beschikken over de
ontwikkeling van kosten en financiering. Daarom is (parallel aan de TIFOZ-activiteiten)
de werkgroep 'Versnelling Informatievoorziening Zorgsector' (VEINZO) ingesteld.
In de werkgroep participeren de ministeries van Financiën en VWS, de
Ziekenfondsraad en Vektis. Deze werkgroep gaat na of en zo ja op welke wijze
een versnelling van de bestaande informatievoorziening kan worden gerealiseerd.
Daarnaast onderzoekt zij de mogelijkheden van het gebruik van een panel van
verzekeraars, van wie frequent zeer actuele informatie wordt verkregen. Met
behulp van een statistisch model kunnen wellicht de cijfers voor het panel
worden 'vertaald' naar de gehele zorgsector. Bij de ontwikkeling
van het model lijkt een belangrijke rol weggelegd voor de ZFR en Vektis. A3.5 Intern beheerIn het verlengde van het verbeteren en versnellen van de informatievoorziening
heeft het versterken van de financiële informatievoorziening binnen het
departement een hoge prioriteit. In het inleidende hoofdstuk van het JOZ is
reeds ingegaan op het project 'Versterking Financiële Infrastructuur
Zorg'. Het gaat daarbij onder ander om een complex van verbeteringen op het
terrein van de regelgeving, de administratieve organisatie en de financiële
informatievoorziening. Diepte-investeringen in een hoogwaardige geautomatiseerde
boekhouding maken een wezenlijk onderdeel uit van de verbetering van de financiële
organisatie. Op dit moment wordt door het RCC gewerkt aan een prototype dat
bij de opstelling van het huidige JOZ reeds goede diensten heeft bewezen.
Doelstelling is dat het systeem volwaardig moet kunnen werken bij de opstelling
van het JOZ 1998. A3.6 Ramingsmodel voor de middellange termijnIn opdracht van VWS wordt door het Centraal Planbureau en het Sociaal
en Cultureel Planbureau een model voor de zorgsector ontwikkeld. In deze bijlage
worden enkele karakteristieken van het model besproken en wordt geschetst
welke delen van het model zijn ingevuld en welke werkzaamheden de komende
tijd zullen worden verricht. Het project wordt begeleid door een breed samengestelde commissie waarin
naast een aantal universitaire wetenschappers ook vertegenwoordigers van andere
ministeries en instituten op het gebied van de gezondheidszorg zitting hebben.
De hoofdtaken van de commissie zijn:– het bewaken van het wetenschappelijk niveau van het project;– het garanderen dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande
kennis;– er op toe zien dat het model zodanig wordt opgezet dat de effecten
van –toekomstige– beleidsplannen kunnen worden doorgerekend. De commissie is inmiddels twee keer bijeen geweest. Suggesties en opmerkingen
van de leden van de commissie hebben tot een aantal aanpassingen van het model
geleid. Karakter modelHet ramingsmodel zorgsector dient om voorspellingen te maken over volume-
en kostenontwikkelingen in de gezondheidszorg waarbij de nadruk ligt op de
middellange termijn (4 à 5 jaar). Daarnaast moet het model in staat
zijn de effecten van ingezet dan wel voorgenomen beleid te evalueren. Hierbij
kan men denken aan de introductie van eigen betalingen in de Ziekenfondswet,
het overstappen op een ander financieringssysteem voor huisartsen of specialisten,
het wijzigen van de financieringssystematiek van ziekenhuizen etc. Prognoses
en simulaties kunnen VWS van dienst zijn bij het opstellen van het FOZ.In het ramingsmodel worden alle in het FOZ onderscheiden sectoren opgenomen.
De keuze voor een breed model impliceert een hoog aggregatieniveau. Aan de
vraagzijde wordt rekening gehouden met de verzekeringsvorm van de gebruikers
van zorgdiensten en ook het belang van leeftijd en geslacht voor het gebruik
van zorgdiensten komt zoveel mogelijk in de modellering terug. Aan de aanbodzijde
blijft een nadere detaillering beperkt, hetgeen bijvoorbeeld betekent dat
alle verpleeghuizen bij elkaar worden genomen en dat hun gedrag door één
set wiskundige vergelijkingen wordt gerepresenteerd. Voorts impliceert de
keuze voor een breed model dat een nadere prioritering heeft plaatsgevonden. Zo krijgt in de eerste fase alleen de zorgmarkt (relatie tussen consumenten
en producenten) expliciete aandacht. De bekostigingsmarkt (relatie tussen
producenten en verzekeraars) en de verzekeringsmarkt (relatie tussen consumenten
en verzekeraars) komen vooralsnog alleen indirect aan bod.Het model wordt opgezet conform de economische traditie. Daarmee wordt
bedoeld dat het gedrag van de actoren in het model (patiënten, huisartsen,
ziekenhuismanagers, etc.) wordt beschreven aan de hand van de economische
theorie die uitgaat van optimalisering onder randvoorwaarden. Het op economische
theorie gebaseerde model wordt empirisch ingevuld teneinde tot kwantitatieve
uitspraken te kunnen komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van schattingen op basis van consistente tijdreeksen over een voldoende lange
periode. Daarnaast wordt zo nodig ook gebruik gemaakt van schattingen gebaseerd
op andersoortig datamateriaal (enquêtes onder personen of artsen, regionale
data etc.) en van schattingen zoals die in de (internationale) literatuur
zijn te vinden. Stand van zakenMedio 1996 is voor de in termen van kosten belangrijkste FOZ-zorgvoorzieningen
een theoretisch kader geformuleerd. Het gaat daarbij met name om de invulling
van het gedrag van patiënten, huisartsen, specialisten, ziekenhuizen
en instellingen op het terrein van de ouderenzorg. Een algemene karakteristiek
van de met deze actoren corresponderende modellen is dat aan zowel financiële
als medische factoren een rol wordt toegekend. Hieraan is voor de verschillende
actoren op de volgende wijze vormgegeven.Patiënten: het gedrag van de gebruikers van zorgdiensten wordt beschreven
in termen van hun inkomen, de prijs van zorgdiensten, hun verzekeringsvorm,
de leeftijds- en geslachtsstructuur van de bevolking en de zorgbehoefte.Huisartsen: het gedrag van huisartsen wordt geformuleerd in termen van
tarieven voor verrichtingen ten behoeve van particulier verzekerden, de vergoeding
voor dienstverlening aan ziekenfondsverzekerden (abonnementssysteem), praktijkkosten,
de leeftijds- en geslachtsstructuur van de bevolking en de zorgbehoefte. Daarnaast
speelt het bezoekgedrag van patiënten (aantal eerste bezoeken aan de
huisartsen) een rol.Specialisten: het gedrag van specialisten wordt geformuleerd in termen
van de tarieven voor verrichtingen ten behoeve van particulier- en ziekenfondsverzekerden,
praktijkkosten, leeftijds- en geslachtsstructuur van de bevolking en de zorgbehoefte.
Daarnaast speelt het verwijsgedrag van huisartsen hier een rol.Ziekenhuizen: het gedrag van ziekenhuizen wordt beschreven aan de hand
van de hoogte en samenstelling van hun budget, leeftijds- en geslachtsstructuur
van de bevolking en de zorgbehoefte. Daarnaast speelt de intensiteit van de
dienstverlening door specialisten (aantal verrichtingen) hier een rol.De empirische invulling van het model is nog niet afgerond. Daardoor zijn
er op dit moment geen kwantitatieve uitspraken mogelijk. Wel is het in dit
stadium mogelijk om op enkele kwalitatieve resultaten te wijzen. Met name
de wijze waarop de onderscheiden actoren en sectoren aan elkaar zijn gekoppeld,
laat de meerwaarde zien van een model waarin alle sectoren van de gezondheidszorg
tegelijk worden beschreven. Een voorbeeld van zo'n koppeling is de relatie
tussen eerste huisartsbezoeken welke geïnitieerd worden door patiënten
en herhaalbezoeken waarover huisartsen beslissen. Een daling in het aantal
eerste bezoeken aan huisartsen geeft hen meer tijd voor vervolgbehandelingen
hetgeen een vergroting van het aantal vervolgbehandelingen teweegbrengt. In het uiteindelijke model zullen relevante koppelingen tussen de verschillende
sectoren zo veel mogelijk worden meegenomen. Over de kwantitatieve betekenis
van dit soort koppelingen kan echter pas een idee worden gevormd wanneer het
model empirisch is ingevuld. De afronding hiervan heeft de komende tijd de
eerste prioriteit. Hoewel het tijdrovende proces van dataverzameling voor
een groot deel achter de rug is, vergt het nog veel tijd om alle onderdelen
van het model te schatten. Daarnaast zal de constructie van modellen voor
tandartsen en fysiotherapeuten ter hand worden genomen. Deze modellen zullen
qua structuur vergelijkbaar zijn met die welke voor huisartsen en specialisten
zijn geformuleerd. Voorts zal de modellering van de verschillende instellingen
van de ouderenzorg waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen worden afgerond
en zal een begin worden gemaakt met de modellering van de geneesmiddelenmarkt. BIJLAGE A4 INTERNATIONALE VERGELIJKING A4.1 InleidingHet CBS voert op verzoek van het ministerie van VWS het project 'International
Comparison of Health Care Data' uit. Het project beoogt de internationale
vergelijkbaarheid van statistische gegevens op het terrein van de gezondheidszorg
te verbeteren. In deze bijlage wordt in de paragrafen A4.2 tot en met A4.6
ingegaan op de resultaten van dit onderzoek. Paragraaf A4.2 gaat in op de
gebruikte methodiek en de voortgang. In paragraaf A4.3 wordt een internationale
vergelijking gepresenteerd van de totale zorg en de intramurale zorg. In paragraaf
A4.4 wordt de aandacht gericht op consumptiegegevens van de intramurale zorg.
In paragraaf A4.5 wordt ingegaan op de schaalgrootte van de ziekenhuizen.
Paragraaf A4.6 biedt een internationale vergelijking van het aantal werkzame
personen in de zorg. In paragraaf A4.7 ten slotte wordt een indicatie gegeven
van de omvang van de topklinische zorg in de verschillende landen.In de internationaal vergelijkende studie 'Equity in the Finance and Delivery
of Health Care in Europe' is nagegaan in welke mate de lasten (premies en
dergelijke) en baten (medische consumptie en gezondheid) gelijk over de inkomensklassen
zijn verdeeld. Het Nederlandse deel is met financiële ondersteuning van
het ministerie van VWS door Van der Burg en Van Doorslaer van het Instituut
Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) uitgevoerd. In paragraaf A4.9
worden enkele belangrijke uitkomsten van het onderzoek kort weergegeven. Daaraan
voorafgaand wordt in paragraaf A4.8 kort ingegaan op de financieringsbronnen
van de gezondheidszorg in een aantal landen. A4.2 MethodiekIn het Financieel Overzicht Zorg 1996 is reeds op de door het CBS ontwikkelde
methodiek ingegaan. Onder meer is gewezen op de samenstelling van vergelijkbare
pakketten van voorzieningen, waarmee Nederland bilateraal met de andere aan
het project deelnemende landen kan worden vergeleken op het kostenaspect.Bij de verdere ontwikkeling van het project werd de mogelijkheid zichtbaar
om op basis van deze bilaterale vergelijkbare pakketten te komen tot een gemeenschappelijk
vergelijkbaar pakket voor de intramurale zorg (Common Comparable Package:
CCP). Het CCP is tot stand gekomen door reducties en toevoegingen uit te voeren
op de bilateraal vergelijkbare pakketten. Reducties hebben betrekking op voorzieningen
die slechts in een zeer beperkt aantal landen tot de gezondheidszorg worden
gerekend. De toevoegingen hebben betrekking op voorzieningen, die in een enkel
land buiten de intramurale zorg of zelfs buiten het gezondheidszorgsysteem
(sociale voorzieningen) worden aangeboden, maar in de meeste deelnemende landen
wel deel uitmaken van de intramurale gezondheidszorg. Weglating van deze voorzieningen
zou leiden tot verarming van het gemeenschappelijk vergelijkbare pakket.De samenstelling van de CCP wordt in tabel A4.1 weergegeven. Hierbij is
tevens een opsplitsing voorgesteld van de CCP in een pakket voor de curatieve
zorg (CCP-cure) en voor langdurige verpleging en verzorging (CCP-care). Tabel A4.1 Gemeenschappelijk vergelijkbare pakket (CCP) CCP Cure – Ziekenhuizen  – algemene ziekenhuizen   – academische
ziekenhuizen   – categorale ziekenhuizen  –
Dagbehandeling in ziekenhuizen  – Ziekenhuis poliklinieken – Oncologosche en radiotherapeutische dagbehandelingscentra – Medische laboratoria  – Kraamklinieken – Verloskundigenpraktijken  – Psychiatrische
ziekenhuizen  – Medische kindertehuizen  – Psychotherapeuten/psychologen – Behandelingscentra van alcohol- en drugsverslaafden  –
Overige geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen    CCP Care – Speciale ziekenhuizen voor chronisch zieken  –
Herstellingsoorden  – Medische kleuterdagverblijven – Verpleeghuizen  – Instellingen voor beschermd
wonen met psychotherapeutische begeleiding  – 24-Uurs zorg
(Deens model)  – Geïntegreerde zorginstellingen (Deens
model)  – Instellingen voor beschermd wonen met medische
begeleiding A4.3 Bilaterale vergelijkingen en gemeenschappelijk vergelijkbaar
pakket (CCP)In tabel A4.2 zijn de resultaten van de bilaterale vergelijkingen samengevat
als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP). In tabel A4.3.is hetzelfde
gedaan voor het gemeenschappelijk vergelijkbaar pakket (CCP). Opgemerkt moet
worden dat niet voor alle landen cijfers voor hetzelfde jaar beschikbaar waren.
Voor Nederland zijn daarom gegevens over twee jaren gebruikt met als gevolg
twee verschillende percentages voor het gemeenschappelijk vergelijkbaar pakket,
namelijk 4,3% van het BBP in 1992 en 4,4% van het BBP in 1993. De bilaterale
pakketten die resulteren uit de vergelijking van Nederland met andere landen,
verschillen uiteraard van samenstelling afhankelijk van het land dat met Nederland
wordt vergeleken.Het gemeenschappelijk vergelijkbaar pakket (CCP) is daarentegen wel van
dezelfde samenstelling. In percentage van het BBP kostte dit pakket in Frankrijk
het meest, namelijk 5,4%.Tabel A4.2 Kosten bilateraal vergelijkbaar pakket
in 19921) Kosten als %BBPNederland4,1 België3,3   Nederland3,5Denemarken3,2   Nederland4,3 Duitsland4,1  Nederland3,4 Frankrijk4,5   Nederland5,6Zwitserland4,81) De cijfers van Duitsland, Zwitserland en België hebben
betrekking op 1992; de cijfers van Denemarken en Frankrijk op 1993.Bron: CBS (1996).Tabel A4.3 Kosten gemeenschappelijk vergelijkbaar pakket (CCP) in
1992 Kosten als
%BBPAandeel Cure (%)Aandeel Care (%)Kosten per
inwoner (gld) 1992    – Nederland4,380201 600– België3,59461 370 –
Duitsland4,183171 650 – Zwitserland4,883172 940     1993    –
Nederland4,479211 660 – Denemarken4,866342 360– Frankrijk5,488122 180Bron: CBS (1996).De verdeling in 'cure' en 'care' laat interessante verschillen zien. Nederland,
Duitsland en Zwitserland verschillen in dit opzicht niet veel van elkaar.
België, Denemarken en Frankrijk vertonen met deze landen, maar ook onderling,
grote verschillen. In de laatste kolom van tabel A4.3 zijn de kosten van het
gemeenschappelijk vergelijkbaar pakket vertaald naar de kosten in guldens
per inwoner. Opvallend zijn de hoge bedragen, die in Zwitserland, Denemarken
en Frankrijk per hoofd van de bevolking voor dit pakket worden betaald. Voor
Zwitserland speelt hierbij naast de grote welvaart en daarmee samenhangend
hoge lonen in de zorgsector de hoge waardering van de Zwitserse franc in het
internationale geldverkeer een rol. A4.4 Consumptiegegevens intramurale zorgZiekenhuisopnamen, verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur zijn –indien
gerelateerd aan bevolkingsaantallen– de gebruikelijke instrumenten om
de ziekenhuisconsumptie te meten. In tabel A4.4 zijn over deze indicatoren
gegevens opgenomen.Tabel A4.4 Gebruik van de intramurale zorg in 1992 NederlandBelgiëDenemarkenDuitslandFrankrijk1)ZwitserlandZiekenhuizen      – opnamen,
% bevolking112021222415 –
gemiddelde verpleegduur16127151216– verpleegdagen per hoofd1,72,41,63,32,82,3       Acute ziekenhuizen2)      –
opnamen, % bevolking101921222114– gemiddelde verpleegduur1110714713– verpleegdagen per hoofd1,11,81,43,11,41,81) De gegevens zijn ontleend aan de OECD Health Data Bank 1995.2) Acute ziekenhuizen: alle ziekenhuizen exclusief psychiatrische
ziekenhuizen.Bron: CBS (1996).De consumptiepatronen blijken sterk uiteen te lopen. Het aantal ziekenhuisopnamen
is in Frankrijk relatief het hoogst. Op de tweede plaats komt Duitsland. Omdat
de gemiddelde verpleegduur in Duitsland veel hoger is dan in Frankrijk, resulteert
dit in het grootste aantal verpleegdagen per inwoner.Nederland heeft het laagste aantal ziekenhuisopnamen in procenten van
de bevolking. Maar omdat de gemiddelde verpleegduur hoog is, ligt het aantal
verpleegdagen per inwoner bijvoorbeeld wat hoger dan in Denemarken. Daar is
het aantal ziekenhuisopnamen in procenten van de bevolking weliswaar
tweemaal zo groot als in Nederland, maar de gemiddelde verpleegduur is er
uitzonderlijk laag.België en Zwitserland liggen qua verpleegdagen per inwoner op eenzelfde
niveau, maar het aantal opnames en de gemiddelde verpleegduur lopen sterk
uiteen. In België gaat het om een hoog opnameniveau bij een gematigde
gemiddelde verpleegduur en in Zwitserland om een combinatie van het, op Nederland
na, laagste aantal ziekenhuisopnamen in procenten van de bevolking en de hoogste
gemiddelde verpleegduur. A4.5 Schaalgrootte ziekenhuizenEen verdeling van ziekenhuizen naar aantal bedden laat grote verschillen
zien tussen Nederland en de omliggende landen.Tabel A4.5 Procentuele
verdeling ziekenhuizen naar beddenaantal in 1992 NederlandBelgiëDenemarken1)DuitslandFrankrijk< 200 bedden2760625157 201 –
< 4003329202821 401 – < 6001979129601 – < 800113146 > 800
bedden1129571) 1993.Bron: CBS (1996).In Nederland zijn relatief veel minder kleine ziekenhuizen dan in de andere
landen. Ruim een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen telt minder dan 200
bedden. In de andere landen is het de helft of meer. Zestig procent van de
Nederlandse ziekenhuizen telt maximaal 400 bedden. In Duitsland, Frankrijk
en Denemarken is het 80% en in België zelfs 90%. In de categorie van
600 bedden en meer scoort Nederland het hoogst, op grote afstand gevolgd door
Frankrijk. Duitsland en Denemarken liggen op een onderling vergelijkbare hoogte.
In België heeft slechts 4% van de ziekenhuizen meer dan 600 bedden.Het ligt voor de hand ter verklaring van de concentraties van ziekenhuisbedden
in Nederland te denken aan de hoge bevolkingsdichtheid. Daarom is nagegaan
of er een systematisch verband bestaat tussen een hoge bevolkingsdichtheid
en een concentratie van ziekenhuisbedden. Dit blijkt niet het geval te zijn. A4.6 Werkzame personen in de zorgIn tabel A4.6 is van een aantal beroepsgroepen het aantal actieve beroepsbeoefenaren
per inwoner weergegeven. Daarbij zijn onder de vermelde landen vrij grote
verschillen aan te wijzen. Tabel A4.6 Aantal actieve beroepsbeoefenaren
per inwoner (indexcijfers met Nederland=100) in 1992 Nederland1) NederlandBelgië2)DenemarkenDuitslandFrankrijkZwitserland3)Alle artsen21,0 100161135148139143Tandartsen3,9 100192226179174162Apothekers1,9 100458311274237263Verpleegkundigen (gediplomeerd)63,8 10012910515687119Verloskundigen0,8 100838250138250325Fysiotherapeuten9,6 1002149613176121Logopedisten2,4 100146 11779 Orthoptisten0,1 10001 600700300 Diëtisten1,3 100  431 621) Aantallen per 10 000 inwoners; het cijfer voor verpleegkundigen
heeft betrekking op 1990.2) De cijfers voor verloskundigen, logopedisten en orthoptisten
hebben betrekking op 1990.3) Alle cijfers –met uitzondering van de categorie 'alle
artsen'– hebben betrekking op 1990.Bron: CBS (1996).Het aantal artsen blijft in Nederland ver achter bij de andere landen.
België scoort het hoogst, gevolgd door Duitsland en Zwitserland. België
steekt ook bij apothekers, vroedvrouwen en fysiotherapeuten met kop en schouders
uit boven de andere landen.Denemarken telt relatief de meeste tandartsen. Nederland heeft ten aanzien
van alle voorgenoemde beroepscategorieën zeer lage, dan wel de laagste
aantallen per inwoner.Gegevens over het aandeel van mannen en vrouwen in het werk in de gezondheidszorg
zijn niet voor alle bij het project betrokken landen beschikbaar. Hierdoor
is slechts een fragmentarisch beeld te schetsen. Toch bevat dit beeld voor
Nederland bijzondere informatie.Tabel A4.7 Percentage vrouwen per beroepsgroep  NederlandBelgiëDuitslandFrankrijkZwitserlandAlle artsen 2524343123 Huisartsen 15233829 Alle
specialisen (excl. huisartsen) 18243332 Tandartsen 17 33 19Apothekers 32 60 61 Verpleegkundigen
(gediplomeerd)   83 90 Verloskundigen 97 99 100Fysiotherapeuten 48 69 72 Logopedisten 93 89  Orthoptisten 99 88  Diëtisten 92 97 94Bron: CBS (1996).Tabel A4.7 laat zien dat dan in Nederland ten opzichte van België,
Frankrijk en Duitsland vrouwen in de medische beroepen duidelijk zijn ondervertegenwoordigd.
Bij huisartsen en specialisten komt dit sterker tot uitdrukking dan bij 'alle
artsen', waarin in Nederland nog een categorie 'overige artsen' (ondermeer
bedrijfsartsen en schoolartsen) schuil gaat met een relatief groot aandeel
van vrouwen.Vrouwelijke tandartsen en apothekers komen verhoudingsgewijs in Duitsland
meer voor dan in Nederland. In Zwitserland, dat ten aanzien van de man/vrouw
verdeling onder artsen en tandartsen bij Nederland in de pas loopt, is er
bij de apothekers een oververtegenwoordiging van vrouwen in dezelfde orde
van grootte als in Duitsland. Opvallend is ook het zeer grote aandeel vrouwen onder de fysiotherapeuten
in Duitsland en in Zwitserland. Deze verdeling bestempelt de fysiotherapie
daar meer tot een vrouwelijk beroep. De situatie in Nederland is in dit opzicht
evenwichtiger. A4.7 Topklinische zorgHet CBS heeft instanties in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk
en Zwitserland gevraagd gegevens te leveren over de toepassing van bepaalde
topklinische zorgfuncties, die in Nederland onder artikel 18 van de WZV vallen.Voorzover de gegevens tot op heden bij het CBS zijn binnen gekomen, zijn
deze verwerkt in de tabellen A4.8 en A4.9, waarbij deze worden vergeleken
met de Nederlandse gegevens. Voor de functies neurochirurgie, neonatale IC,
catherablatie en ICD (vormen van interventiecardiologie) zijn te weinig gegevens
ontvangen om enig inzicht te kunnen bieden. Voor deze functies zijn dan ook
geen gegevens in de tabellen opgenomen. De gegevens uit België konden
niet tijdig worden verkregen.Tabel A4.8 Aantal ziekenhuizen met topklinische
voorzieningen per inwoner (indexcijfers met Nederland=100)1) Nederland2) NederlandDenemarkenDuitslandFrankrijkZwitserlandOpen hartchirurgie1,0 10036070 140PTCA0,8 10012550788400         Niertransplantaties0,5 10016010080180Levertransplantaties0,1 100200300200600Harttransplantaties0,1 100400400300600Longtransplantaties0,1 100200100200400Beenmergtransplantaties0,7 10029 100143        Klinische genetica0,6 1001 15083200400Nierdialyses3,1 100123100294265Radiotherapie1,4 100 14343 IVF0,8 100  163 1) De cijfers voor Zwitserland hebben betrekking op 1992; de
cijfers voor Frankrijk op 1994; de cijfers voor Denemarken en Duitsland op
1995 en voor Nederland op 1996.2) Aantallen per 1 000 000 inwoners.Bron: CBS (1996) en VWS.Tabel A4.9 Aantal topklinische verrichtingen per inwoner in 1994
(indexcijfers met Nederland=100)1) Nederland1) NederlandDenemarkenDuitslandFrankrijkZwitserlandOpen hartchirurgie904 100 89 88PTCA791 100 134 100         Niertransplantaties30 100116828894Levertransplantaties4,8 100216150204177Harttransplantaties3,1 100170193226229Longtransplantaties1,3 10020892115262Autologe beenmergtransplantaties22 100 3615164Allogene beenmergtransplantaties11 100896110769        Prenataal chromosomenonderzoek749 100 131 171Prenataal DNA onderzoek15 100 86 71Postnataal chromosomenonderzoek831 100 118 62Postnataal DNA onderzoek551 100 51 137        Nierdialyses23 611 100 313217135Radiotherapie36 730 100 3637 IVF631 10086 83 1) Aantallen per 100 000 inwoners.Bron: CBS (1996) en VWS. A4.8 FinancieringsmixDe financieringsbronnen van de gezondheidszorg zijn belastingen, sociale
premies, particulier verzekeringen en eigen betalingen. Tabel A4.10 geeft
informatie over de relatieve gewichten van deze bronnen in de verschillende
landen.Tabel A4.10 Financieringsmix in de gezondheidszorg (%) in 1992 Sociale verzekeringBelastingenParticuliere
verzekeringEigen betalingen Nederland725158België4434517 Denemarken086212Finland1175014 Frankrijk666919Ierland672814 Italië3639222Portugal1462223 Spanje3347516Verenigd Koninkrijk772516 Verenigde Staten2383625West-Duitsland6811813 Zweden1177111Zwitserland31321027Bron: Schneider et al (1994); cijfers voor Finland zijn ontleend aan iBMG
(1996).Tabel A4.10 laat zien dat de relatieve gewichten in de verschillende landen
sterk uiteen lopen. Drie clusters van landen laten zich onderscheiden:– belastingen zijn de belangrijkste bron: Denemarken, Finland, Ierland,
Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden;– sociale premies zijn de belangrijkste bron: België, Frankrijk,
Nederland en Duitsland;– particuliere premies en eigen betalingen zijn de belangrijkste
bronnen: de Verenigde Staten en Zwitserland.Verder valt op dat in Nederland de particuliere premies een relatief belangrijke
bron zijn terwijl de eigen betalingen geringer in omvang zijn dan in de meeste
andere landen. A4.9 Verdeling van lasten en batenIn de internationaal vergelijkende studie 'Equity in the finance and delivery
of health care in Europe' is nagegaan in welke mate de lasten (premies en
dergelijke) en baten (medische consumptie en gezondheid) gelijk over de verschillende
inkomensklassen zijn verdeeld. Het Nederlandse deel is met financiële
ondersteuning van het ministerie van VWS door het Instituut Beleid en Management
Gezondheidszorg (iBMG) uitgevoerd. In deze paragraaf worden enkele belangrijke
uitkomsten van het onderzoek kort weergegeven. Verdeling van lastenIn het Equity-project is voor dertien landen de lastenverdeling naar het
bruto huishoudensinkomen bepaald. Kernbegrippen zijn hierbij progressiviteit
en degressiviteit. De verdeling van lasten is progressief (degressief) als
de hogere inkomens een hoger (lager) percentage van hun inkomen bijdragen
dan de lagere inkomens.De lastenverdeling in een land is afhankelijk van:– de mix van financieringsbronnen: de hoogte van particuliere premies
zijn niet inkomensgerelateerd; voor eigen bijdragen is dit slechts voor een
deel het geval; de verschuldigde sociale premies en belastingen zijn wel gerelateerd
aan de hoogte van het inkomen; – de mate van progressiviteit/degressiviteit van de sociale premies
en belastingen; de aan/afwezigheid van premie/belastingvrije voeten en maximering
van het premieplichtig inkomen spelen hierbij een rol.In tabel A4.11 zijn de landen geordend naar de mate van progressiviteit
en degressiviteit van de lastenverdeling.Tabel A4.11 Rangorde van landen
naar mate van progressiviteit van lastenverdeling gezondheidszorg in 1992 rangorde Progressieve
verdeling – Verenigd Koninkrijk1 –
Italië2 – Finland3 –
Frankrijk4   Degressieve verdeling –
Zweden5 – Spanje6 – Denemarken7– Portugal8 – West-Duitsland9– Nederland10 – Verenigde Staten11– Zwitserland12Bron: iBMG (1996).Uit tabel A4.11 blijkt dat Nederland begin jaren negentig een van de meest
degressieve lastenverdeling van de gezondheidszorg kent van de onderzochte
landen. Het duale stelsel, waarbij voor de lagere inkomens een inkomensafhankelijke
premie voor het Ziekenfonds betalen terwijl de hogere inkomens een risico-gerelateerde
premie betalen levert hieraan een belangrijke bijdrage.Het Verenigd Koninkrijk kent de meest progressieve financiering. Het zware
gewicht van de –vrij progressieve– belastingheffing is hier debet
aan.De uitkomst voor Nederland dient overigens wel enigszins te worden genuanceerd:– Het betreft een partiële analyse waarbij uitsluitend naar
de lastenverdeling van de gezondheidszorg is gekeken. Nederland kent relatief
hoge belastingpercentages. Een degressieve verdeling van de lasten in de zorgsector
gaat dus hand in hand met een progressieve lastenverdeling op andere beleidsterreinen.– De cijfers hebben betrekking op de gezondheidszorg in engere zin
dus exclusief bijvoorbeeld de zwakzinnigenzorg, thuiszorg en verzorgingshuizen.
Juist voor deze voorzieningen kent Nederland een sterk progressief stelsel
van eigen bijdragen. Verdeling van gezondheidHet Equity-team heeft ook een internationale vergelijking gemaakt van
de verdeling van gezondheid naar inkomen. Zijn mensen met lagere inkomens
ongezonder dan mensen met hogere inkomens? Uiteraard is hierbij gecorrigeerd
voor demografie (leeftijd en geslacht).In tabel A4.12 is voor negen landen aangegeven in hoeverre er sprake is
van een ongelijke verdeling van gezondheid naar inkomen. Tabel A4.12 Classificatie landen naar ongelijkheid gezondheidsverdeling in
1992 Rangorde ZwedenlaagFinlandlaag West-Duitslandmidden NederlandmiddenZwitserlandmidden Spanjemidden Verenigd KoninkrijkhoogVerenigde StatenhoogBron: iBMG (1996).De belangrijkste bevindingen zijn:– in alle landen zijn de mensen met lagere inkomens gemiddeld ongezonder
dan mensen met hogere inkomens;– Nederland neemt een middenpositie in;– de ongelijkheid is in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk
groter dan in de andere landen. BIJLAGE A5 LONEN EN PRIJZEN A5.1 Scheiding prijs-volume A5.1.1 InleidingIn dit JOZ wordt op diverse plaatsen gesproken over nominaal en volume.
Op macroniveau is ten behoeve van de besluitvorming behoefte aan dit onderscheid
tussen de nominale en de volumecomponent. Het doel van het maken van dit onderscheid
tussen beide begrippen is om rekening en verantwoording op beide onderdelen
af te kunnen leggen en om een heldere en verantwoorde allocatie van volumemiddelen
mogelijk te maken. Daarom is er ook verschil in de wijze waarop nominaal en
volume worden vastgesteld.Dit onderscheid is ook van belang in het overleg van VWS met de werkgeversorganisaties
in het kader van het post WAGGS-model over de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling,
de OVA. De OVA vormt namelijk een belangrijk onderdeel van de nominale component.
In bovengenoemd post WAGGS-overleg bleek de behoefte aan verheldering van
het onderscheid tussen beide begrippen die in de praktijk interfereren. Want
op instellingsniveau is er immers sprake van één integraal budget.Onderstaand wordt gepoogd om die verheldering te geven door kort aan te
geven wat onder beide begrippen wordt verstaan. Het betreft een beschrijving
vanuit voornamelijk de macro-invalshoek. Deze verheldering heeft nadrukkelijk
niet de pretentie in het post WAGGS-overleg gerezen problemen op te lossen,
maar veeleer als doel om te verklaren hoe de besluitvorming van de overheid
tot stand komt en met welke achtergrond. A5.1.2 Inhoud van de begrippen 'volume' en 'nominaal'Volume bestaat in het JOZ naast het geld voor de bestaande capaciteit
uit geld voor intensiveringen (onder meer uitbreidingen in de kwantiteit c.q.
de kwaliteit van voorzieningen), autonome groei en uitbreidingsbouw.Omdat de collectieve goederen die in de VWS-beleidsterreinen worden geproduceerd
moeilijk in simpele en nauwkeurig omschreven entiteiten vallen weer te geven
en op die wijze in volume-eenheden vallen uit te drukken, is 'volume' in JOZ-termen
een geldsbegrip en geen outputbegrip.Nominaal bestaat uit geld voor een aantal categorieën. Dit betreft
de ontwikkeling van de loonkosten (uitgesplitst naar g+g-werknemers, ambtenaren
en assistenten), de prijsontwikkeling van materieel en van rente, de nominale
ontwikkeling ten aanzien van vrije beroepsbeoefenaren en de ontwikkeling van
de nominale bouwkosten. A5.1.3 VolumeTen aanzien van de volume-ontwikkeling geldt dat de overheid op macroniveau,
met gebruikmaking van de bestaande wettelijke kaders, de uiteindelijke verantwoordelijkheid
heeft voor het 1e en 2e compartiment van de zorg en voor de diverse begrotingsgefinancierde
voorzieningen. Over de allocatie van middelen voor de volume-ontwikkeling
(n.b. volume in geldseenheden uitgedrukt, zie boven) wordt expliciet op politiek
niveau beslist. Daarbij spelen kabinetsbrede afwegingen mee omdat bij een
gegeven plafond voor de collectieve uitgaven de toedeling van middelen aan
het ene beleidsterrein ten koste gaat van de mogelijkheden voor andere beleidsterreinen.Dit betreft, verengd tot de zorgsectoren, enerzijds de totale volumegroei
(1,3%), maar anderzijds ook de plaats waar volume-ontwikkelingen (groei of
krimp) neerslaan. Bij de volume-ontwikkeling geldt dat de overheid rekening
moet houden met endogene processen, maar geldt tevens dat de
overheid bepaalt naar welke sector extra geld gaat en voor welk specifiek
doel. Het is daarbij niet zo dat op alle terreinen alle volumewensen kunnen
worden gehonoreerd. Daarom zal er altijd op tal van beleidsterreinen een spanning
zijn tussen het wenselijke en het mogelijke. A5.1.4 NominaalDe belangrijkste component in de nominale sfeer betreft de overheidsbijdrage
in het kader van het post-WAGGS-model. Dit model beoogt het verkrijgen van
een arbeidsmarktconforme loonkostenontwikkeling. Over de overheidsbijdrage
in de arbeidskostenontwikkeling, de OVA, wordt jaarlijks overleg gevoerd tussen
werkgevers en overheid conform de procedures beschreven in het post-WAGGS-model.
Dit overleg is gericht op het bereiken van overeenstemming. Uiteindelijk besluit
de overheid, zo nodig nadat er advies is uitgebracht door de daartoe ingestelde
commissie Van Voorden. Het model gaat ervan uit dat de werkgevers met de OVA een arbeidsmarktconforme
arbeidskostenontwikkeling kunnen financieren waarbij het gewenste kwantitatieve
en kwalitatieve voorzieningenniveau kan worden gerealiseerd. Dat wil dus zeggen
dat met de vaststelling van de OVA geen productievolume-effecten, noch opwaarts
noch neerwaarts, worden beoogd. Er wordt alleen naar de prijsontwikkeling
van de factor arbeid gekeken.Bij de vaststelling van de OVA wordt mede betrokken wat aan dekking van
de loonkostenontwikkeling per eenheid product kan worden gefinancierd uit
de productiviteitsontwikkeling. Dat vloeit voort uit het feit dat door allerlei
technische en organisatorische ontwikkelingen het mogelijk is om eenzelfde
productievolume van jaar op jaar ceteris paribus met minder arbeidskosten
te bereiken. Lastenverlichting van overheidswege op de arbeidskosten geeft
ceteris paribus eenzelfde effect.Dit effect op de arbeidskosten geldt voor de marktsector maar evenzeer
voor de VWS-sectoren. Het rekening houden met deze financieringsbron voor
de kosten van de CAO-verbeteringen past in het streven naar meer marktconformiteit
voor de g+g sectoren. Daarom is dit ook op deze wijze vastgelegd in het post
WAGGS-model. Zonder verdiscontering van deze efficiencywinst zou de mogelijkheid
ontstaan om met dezelfde hoeveelheid middelen méér productievolume
te realiseren. Zoals bovenstaand aangegeven wordt dat nadrukkelijk niet beoogd
met het post-WAGGS-model.Ten aanzien van de andere nominale componenten (prijs materieel, rente,
nominaal vrije beroepen, nominaal bouw) geldt dat ze min of meer normatief/technisch
worden bepaald, waarmee de sturingsmogelijkheden voor de overheid vrij beperkt
zijn. Maar voor allemaal geldt dat deze componenten in principe zodanig worden
bepaald dat ze volumeneutraal uitwerken. Overigens zijn niet alle elementen
van dit onderdeel op alle sectoren van toepassing.In het verleden kwamen naast een volledige vergoeding bij de vergoeding
voor het prijselement de volgende twee situaties voor:– De vergoeding voor de prijscomponent werd macro gezien niet altijd
op kostendekkend niveau vastgesteld. Daarmee werd dan feitelijk op een impliciete
wijze óf een additioneel efficiency-effect verondersteld danwel een
volumeverlies voor lief genomen.– De vergoeding voor de prijscomponent was macro gezien op een adequaat
niveau maar werd micro gezien niet altijd op een kostendekkend niveau doorgegeven.
Bij de betrokken instellingen ging dan in de gevolgen de redenering als onder
a op. Maar macro gezien werd door de gerichte inzet van de middelen een volumeverlies
vermeden. A5.1.5 Integrale macro-afwegingOp basis van bovenstaand beschreven besluitvormingsproces zal ook de integrale
afweging in het kabinet plaatsvinden. Er zijn veel wensen ten aanzien van
het volume van collectieve voorzieningen en er zijn veel wensen ten aanzien
van de prijsontwikkeling (dat laatste uiteraard voor zover beïnvloedbaar).
Beiderlei wensen moeten bij een krapte aan financiële mogelijkheden worden
teruggebracht tot de harde kern. Te ruime vergoeding voor de nominale component
zal ten laste gaan van de mogelijkheden voor de volumecomponent terwijl daarentegen
ook geldt dat een te krappe vergoeding voor de prijscomponent op enigerlei
tijdstip tot negatieve volumeconsequenties kan leiden. Beide elementen moeten
dus apart geanalyseerd en beheerst worden om een zo goed mogelijk integraal
eindresultaat te verkrijgen. In deze aanpak past dus ook de systematiek uit
het post WAGGS-model om de efficiency-opbrengst te gebruiken als onderdeel
van de dekking voor de arbeidskostenontwikkeling om dáár tot
een realistische OVA te komen en om deze efficiencywinst niet te laten zitten
voor volume-ontwikkelingen, hoezeer vanuit een micro-afweging inzet voor volume-ontwikkeling
ook gewenst zou kunnen zijn om spanningen tussen het mogelijke en het wenselijke
op volumeterrein te verminderen. A5.1.6 Integrale micro-afwegingDe instellingen hebben de verantwoordelijkheid binnen gestelde financiële
en waar mogelijk outputkaders de verhouding tussen middelen en voorzieningen
te optimaliseren en de feitelijke dienstverlening doelgericht, klantgericht
en doelmatig te organiseren. Omdat de instellingen het meest direct worden
geconfronteerd met de vraag naar hun diensten is het begrijpelijk dat van
daaruit een grote druk ontstaat om zoveel mogelijk van die spanning tussen
het mogelijke en het wenselijke op het volumeterrein weg te werken. De in
de macro-afweging gekozen en de in het post WAGGS-model overeengekomen inzet
van de efficiencywinst beperken voor dat onderdeel de keuzevrijheid van het
instellingsmanagement. Hier gaat het macro-belang dus boven het micro-belang.Door het macro-onderscheid in de nominale en de volumecomponent kan het
instellingsmanagement evenwel in de inrichting van de eigen exploitatie ook
komen tot duidelijke keuzes en tot het nemen van de juiste verantwoordelijkheden
en tevens tot het leggen van de juiste verantwoordelijkheden bij de juiste
personen/instanties. A5.2 Eindcalculatiesystematiek COTGIn de nota 'De prijs die zorg verdient' is beschreven dat het noodzakelijk
is de wijze waarop de nominale aanpassingen in de budgetten worden verwerkt
tegen het licht te houden. Belangrijke overwegingen zijn daarbij de introductie
van de nieuwe regels budgetdiscipline en het post-WAGGS-model.De nieuwe regels voor de budgetdiscipline introduceren voor de zorgsector
het Budgettair Kader Zorg (BKZ). De totale uitgaven voor de zorgsector zijn
daarmee aan een maximum gebonden. Voor de mutaties met een nominaal karakter
geldt een andere behandeling dan in het verleden. Dit vloeit voort uit het
feit dat thans het reële uitgavenkader centraal staat. Dit reële
kader wordt bepaald door de ramingen in lopende prijzen te defleren met de
prijsstijging van het BBP (pBBP). Handhaving van het reële uitgavenkader
betekent dat het toegestane uitgavenplafond slechts wordt aangepast voor afwijkingen
in de algemene nominale ontwikkeling ten opzichte van de prognoses in het
regeerakkoord. De feitelijk sector-specifiek optredende nominale mutaties
dienen in dit voor de algemene nominale ontwikkeling aangepaste
uitgavenplafond te worden ingepast.Voor de vormgeving van de nominale aanpassingssystematiek is naast de
introductie van de nieuwe regels budgetdiscipline de invoering van het post-WAGGS-model
van belang. In het kader van het post-WAGGS-model stelt de overheid een vergoeding
voor de arbeidsvoorwaardencomponent vast (de overheidsbijdrage). De overheidsbijdrage
bestaat enerzijds uit een objectiveerbaar deel en anderzijds uit een beleidsmatig
deel. De vergoeding voor de arbeidsvoorwaardencomponent in de door het COTG
vast te stellen budgetten en tarieven wordt gekoppeld aan deze overheidsbijdrage.Met ingang van 1996 vindt de verwerking van de nominale aanpassingen in
twee stappen plaats: een globale toedeling aan het begin van het jaar (de
voorcalculatie) en een exactere toedeling per sector na afloop van het jaar
(de eindcalculatie1 ). In het kader van de voorcalculatie
1996 is in het Financieel Overzicht Zorg 1996 (FOZ 1996) uitgegaan van een
voorcalculatorisch percentage van 1% voor zowel de arbeidsvoorwaarden als
voor overig nominaal.Op dit moment wordt door het ministerie van VWS samen met het ministerie
van Financiën en het COTG in technische zin bezien op welke wijze de
eindcalculatie in de toekomst concreet vorm kan krijgen. Het streven is er
op gericht om de systematiek voor de eindcalculatie te vereenvoudigen en beter
af te stemmen op het ene, centrale beslismoment (het voorjaar) dat thans door
het kabinet bij de begrotingsvoorbereiding wordt gehanteerd. In het verlengde
hiervan wordt ook bezien in hoeverre het mogelijk is om de eindcalculatie
beter te laten aansluiten bij de door het Centraal Planbureau geraamde kerncijfers,
die immers ook op het centrale beslismoment beschikbaar zijn.De concrete nadere uitwerking van de nieuwe systematiek voor de eindcalculatie
zal dit najaar worden afgerond. Met het oog op een zorgvuldige invoering zal
voor het jaar 1996 nog worden uitgegaan van de vigerende richtlijnen. Met
ingang van 1997 kan worden overgestapt op de nieuwe systematiek. BIJLAGE A6 RESERVES INSTELLINGENIn deze bijlage zijn voor de intra- en semimurale secties de reserves
qua omvang en mutatie 1992–1994 weergegeven. Vervolgens wordt aangegeven
hoeveel en welk deel van de instellingen een negatieve reserve hebben. De
reserves omvatten alle mogelijke reserveringen. Een deel van de reserves betreft
een voorziening voor onderhoud. Een ander belangrijk deel van de reserves
is opgebouwd als gevolg van de budgettering. Het instellingsmanagement wordt
op deze wijze in staat gesteld om een zorgvuldige afweging te maken of de
met het budget ontvangen bestedingsmogelijkheden nu of later worden aangewend.De cijfers over de vermogensmutaties vloeien voort uit de enquête
van het COTG over de jaarrekeningen. Gelet op de hoogte van het respons zijn
de uitkomsten via de enquête volgens het COTG betrouwbaar te noemen.Tabel A6.1 Reserves intra- en semimurale voorzieningen 199219931994Ziekenhuizen   – reserves821,0866,01 034,0in % aanvaardbare kosten7,57,79,0 –
instellingen met negatieve reserve1085 in
% totaal8,66,84,3     Radiotherapeutische
centra   – reserves9,010,012,0in % aanvaardbare kosten12,413,915,7 –
instellingen met negatieve reserve   in %
van totaal       Revalidatie centra   –
reserves35,033,045,0 in % aanvaardbare
kosten10,09,212,6 – instellingen met negatieve
reserve22 in % van totaal9,19,1     Bloedbanken   –
reserves40,040,042,0 in % aanvaardbare
kosten27,725,625,6 – instellingen met
negatieve reserve   in % van totaal       Academische
ziekenhuizen   – reserves363,0432,0500,0in % aanvaardbare kosten1)16,619,020,5– instellingen met negatieve reserve   in
% totaal       Psychiatrische Ziekenhuizen   –
reserves322,0330,0405,0 in % aanvaardbare
kosten12,312,014,2 instellingen met negatieve
reserve331 in % totaal4,04,01,3    RIBW   – reserves30,039,047,0in % aanvaardbare kosten20,022,725,1 –
instellingen met negatieve reserve  1 in
% totaal  2,9     RIAGG   –
reserves46,058,065,7 in % aanvaardbare
kosten8,19,710,6 – instellingen met negatieve
reserve422 in % totaal6,93,53,5    Verpleeghuizen   –
reserves435,0500,0603,0 in % aanvaardbare
kosten9,810,612,4 – instellingen met negatieve
reserve241713 in % totaal8,15,84,4    Zwakzinnigen inrichtingen   –
reserves263,0296,0338,0 in % aanvaardbare
kosten10,210,811,9 – instellingen met
negatieve reserve531 in % totaal4,52,70,9    Instituten voor zintuiglijk gehandicapten   –
reserves24,024,026,0 in % aanvaardbare
kosten18,918,519,9 – instellingen met
negatieve reserve   in % totaal       Dagverblijven   –
reserves81,093,0100,0 in % aanvaardbare
kosten17,919,219,9 – instellingen met
negatieve reserve345 in % totaal1,11,41,8    GVT   – reserves89,0108,0127,0in % aanvaardbare kosten13,715,517,5 –
instellingen met negatieve reserve442 in
% totaal0,80,80,4     Kruiswerk   –
reserves147,0166,0199,0 in % aanvaardbare
kosten17,218,721,8 – instellingen met
negatieve reserve222 in % totaal3,43,43,4    Kraamcentra   – reserves20,024,029,0in % aanvaardbare kosten6,67,89,5 –
instellingen met negatieve reserve774 in
% totaal14,914,98,5     Gezinsverzorging   –
reserves81,0105,0112,0 in % aanvaardbare
kosten5,46,76,8 – instellingen met negatieve
reserve765 in % totaal7,66,55,41) Bepaald op basis van het COTG-budget. Een lager percentage
resulteert wanneer tevens rekening wordt gehouden met de rijksbijdrage van
OCenW.Bron: COTG. Voor de instituten voor doven en blinden verstrekt het COTG
uit privacy-overwegingen sinds 1992 geen gegevens meer. Uit de laatst verstrekte
gegevens (uit 1990 en 1991) blijkt dat er substantiële reserves zijn.BIJLAGE A7 AANWIJZINGEN AAN HET COTG A7.1 InleidingDeze bijlage geeft een overzicht van de maatregelen die via een aanwijzing
aan het COTG worden gerealiseerd onder toevoeging van de budgetcorrecties
die voortvloeien uit de overheveling van het inservice-onderwijs naar OCenW. A7.2 Budgetkortingen bij instellingen en vrije beroepsbeoefenarenTabel A7.1 Budgetkortingen bij instellingen Maatregelen
per 1 januari 1997 ter compensatie van (aanvullende) overschrijding 1995overige
maatregelen per 1 januari 1997 Algemene en categorale ziekenhuizen100,0 Academische
ziekenhuizen1) pm Thuiszorg2) 160,01) Aangehouden korting van ƒ 45 mln in verband
met overschrijding 1994.2) Korting op thuiszorg in AWBZ in verband met overheveling
naar tweede compartiment.Tabel A7.2 Overschrijding macrobudget 1994 door medisch-specialisten
exclusief psychiaters ZiekenfondsParticulierTotaalStructurele uitgaven 19941 277,61 275,82 553,4– AF: macrobudget 1994996,41 031,02 027,4Overschrijding 1994281,2244,8526,0 – AF:
reeds aangebrachte structurele korting269,0227,0496,0 Resteert
maatregel per 1 januari 199712,217,830,0Ten aanzien van aan goedgekeurde lokale initiatieven deelnemende medisch-specialisten
(exclusief psychiaters) geldt het volgende:– van de reeds aangebrachte structurele korting ad ƒ 496 mln,
is ƒ 187 mln vatbaar voor vrijwaring;– de per 1 januari 1997 te treffen structurele maatregel ad ƒ 30 mln
is vatbaar voor vrijwaring;– additioneel is vatbaar voor vrijwaring de –niet in tabel
A7.2 opgenomen– incidentele, per 1 juni 1996, getroffen maatregel ter
inhaal van de vertraging bij de compensatie van de zogenaamde restantproblematiek
1992. Hiermee is van 1 juni 1996 tot 1 juni 1998 in totaal ƒ 88 mln
gemoeid.Tabel A7.3 Overschrijding macrobudget 1995 door vrijgevestigde
fysiotherapeuten ZiekenfondsParticulierTotaalStructurele uitgaven 1995883,7409,71 293,4 –
AF: macrobudget 1995882,3375,11 257,4 Overschrijding
19951,434,636,0 Verlengen maatregel 1995 32,032,0A7.3 Budgetkortingen bij instellingen in verband met ontwikkeling
exploitatie-overschottenTabel A7.4 Budgetkortingen bij instellingen in verband met ontwikkeling
exploitatie-overschotten   AWBZ
(totaal) 130,0 – Psychiatrische ziekenhuizen   – algemene psychiatrische ziekenhuizen 22,0 – instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie pm – zelfstandige verslavingsklinieken pm– Regionale instellingen voor beschermd wonen 4,0– Regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg 4,0– Zwakzinnigeninrichtingen 18,0 –
Instellingen voor zintuiglijk gehandicapten 1,0 –
Dagverblijven voor gehandicapten 7,0 – Gezinsvervangende
tehuizen 9,0 – Verpleeghuizen 45,0– Thuiszorg 20,0 Academische ziekenhuizen 35,0A7.4 Budgetcorrecties in verband met overheveling inservice-opleidingDe overheid heeft op 26 juni 1996 met een aantal koepelorganisaties een
bestuurlijk akkoord gesloten inzake de invoering van een nieuw opleidingsstelsel
voor de verpleegkundige en verzorgende beroepen. Dit heeft onder meer tot
gevolg dat de inservice-opleiding, die thans nog ten laste van verzekeringspremies
in het instellingsbudget is opgenomen, wordt overgeheveld naar de begroting
van het ministerie van OCenW. Dit leidt tot mutaties in de macrobudgetten
voor een aantal sectoren. Omdat de wijziging plaatsvindt per 1 augustus 1997
zijn de bedragen die betrekking hebben op 1997 verlaagd tot vijftwaafde deel
van de jaarbedragen. Over deze budgetcorrecties is het COTG bij brief, van
8 augustus 1996 reeds, separaat geïnformeerd.Tabel A7.5 Budgetcorrecties
in verband met overheveling inservice-opleiding1) 19971998Algemene en categorale ziekenhuizen23,857,2 Academische
ziekenhuizen7,417,7 Algemene psychiatrische ziekenhuizen9,522,9Zwakzinnigeninrichtingen12,530,0 Instellingen voor
zintuiglijk gehandicapten0,51,2 Grote woonvormen (inclusief
Het Dorp)0,40,9 Verpleeghuizen24,358,2Totaal78,4188,11) De bedragen zijn op prijsniveau 1996. A7.5 Macrokaders AWBZ-sectoren 1997Voor de AWBZ-sectoren worden voorafgaand aan het boekjaar macrokaders
vastgesteld om te voorkomen dat zich overschrijdingen voordoen (die nadien
intertemporeel dienen te worden gecompenseerd). Het totaal van de afspraken
dat in een bepaalde AWBZ-sector is gemaakt dient door het COTG te worden getoetst
aan het macrokader. Indien nodig dient tussentijds te worden bijgestuurd. Tabel A7.6 Macrokaders AWBZ-sectoren in 1997 inclusief toegestane
groei productie-afspraken AWBZ-kader incl.
toegestane groei productie-afsprakenToegestane groei productie-afsprakenPsychiatrische ziekenhuizen  – algemene
psychiatrische ziekenhuizen2 783,02,0 – instellingen
voor kinder- en jeugdpsychiatrie182,61,0 – zelfstandige
verslavingsklinieken147,40,0 Regionale instellingen voor
beschermd wonen250,41,0 Regionale instellingen voor ambulante
geestelijke gezondheidszorg711,65,0 Zwakzinnigeninrichtingen3 329,44,0Instellingen voor zintuiglijk gehandicapten137,40,0 Dagverblijven
voor gehandicapten725,85,0 Gezinsvervangende tehuizen919,51,0Grote woonvormen (inclusief Het Dorp)94,80,0 Verpleeghuizen5 770,10,0Thuiszorg1)3 088,0  waarvan:   – Aanspraak thuiszorg (GV, wijkverpleging, wijkziekenverzorging2 773,575,0 – Overige thuiszorg (JGZ, preventie, dieetadvisering314,5 1) Hier is opgenomen het voorlopige op basis van de huidige
inzichten beschikbare budget voor de thuiszorg conform de moderniseringsplannen
thuiszorg voor 1997. A7.6 IndieningstermijnenIn verband met de budgetdiscipline, zoals toegelicht in de brief van 20
maart 1995 van het kabinet aan de Tweede Kamer der Staten Generaal,
is sneller inzicht gewenst in de feitelijke kostenontwikkeling. Dit maakt
het noodzakelijk de indieningstermijnen voor de budgetten en nacalculatie,
alsmede de rapportages van het COTG aan de minister, verder te verkorten.Voor de onderscheiden AWBZ-sectoren alsmede voor de niet-AWBZ-sectoren
dient een richtlijn te worden ontworpen die bepaalt dat de verzoeken om goedkeuring
danwel vaststelling van het budget uiterlijk op 31 december van het jaar t–1
bij het COTG worden gedeponeerd. Het COTG dient uiterlijk op 1 mei van het
lopende budgetjaar de minister in kennis te stellen van het totaal van de
voor dat jaar goedgekeurde of vastgestelde budgetten per sector. Daarbij dient
voor de AWBZ-sectoren tevens een analyse te zijn gevoegd van eventuele overschrijdingen
ten opzichte van het macrokader en het kader voor budgetafspraken.Vorig jaar is in de aanwijzing AWBZ opgenomen dat de verzoeken om nacalculatie
van het jaar t uiterlijk op 31 december van het jaar t+1 ingediend worden
bij het COTG. Voor wat betreft 1995 betekent dit dat de nacalculaties uiterlijk
op 31 december 1996 dienen te worden ingediend. Ter voorkoming van misverstanden
zij opgemerkt dat, voorzover niet reeds is geschiedt, het voor de hand ligt
dat per 31 december 1996 ook de nacalculaties over de jaren voor 1995 dienen
te zijn ingediend.Met betrekking tot de nacalculaties over de jaren vanaf 1996 zal de termijn
stelling dienen te worden vervroegd naar 1 september van het jaar t+1. Deze
termijnstelling zal naast de AWBZ-sectoren ook gaan gelden voor de niet-AWBZ-voorzieningen.
Met betrekking tot 1996 dienen de nacalculaties derhalve uiterlijk per 1 september
1997 te worden ingediend.Met het oog op 1998 zal worden bekeken of in het kader van de verbetering
van het financieel beheer een verdere versnelling –ook van de presentatie
van de jaarrekening– moet worden nagestreefd. A7.7 Appendix medisch-specialistische hulp (exclusief
psychiaters)Tabel A7.7 Financiering en uitgaven medisch specialistische hulp
ZF-sector tot en met 1994 1991199219931994Financiering ex ZFW1 120,01 120,01 039,01 118,0Correctiefactoren    – jaarkaarten
91/92-43,043,0  – jaarkaarten 92/93 -47,047,0 –
jaarkaarten 93/94  -40,040,0 – jaarkaarten
94/95   -42,0 – saldopost-4,00,00,00Totaal1 073,01 116,01 046,01 116,0Bron: CBS en ZFR.Tabel A7.8 Uitgaven medisch specialistische hulp naar verzekeringsvorm
tot en met 1994 1991199219931994Medisch specialisten exclusief psychiaters (totaal)2 291,02 357,02 170,02 221,0– uitgaven ZF verzekerden1 073,01 116,01 046,01 116,0– uitgaven niet-ZF verzekerden1 218,01 241,01 124,01 105,0Bron: CBS en ZFR.Tabel A7.9 Medisch specialistische hulp; tariefeffecten ZF en particulier
1992–1997 1992199319941995 199619971. Voorcalculatorische trend 14,927,738,0 60,382,92. Intrekking tijdelijke toeslag particuliere tarieven per 1 juni
1992 (structureel)-15,0-30,0-30,0-30,0 -30,0-30,03. Compensatie VPA 1990 (tijdelijk)-21,1-17,1-3,9    4. Inhaal
vertraging bij intrekking tijdelijke toeslag particuliere tarieven        a. tijdelijke maatregel 1 april 1993 tot 1 april 1996 -14,3-19,0-19,0 -4,7  b. additionele maatregel-3,8-3,3-0,5    5. Macrobudgetkorting
per 1 april 1993, verlengd per 1 april 1994, verlengd/verhoogd per 1 april
1995, verhoogd en structureel gemaakt per 1 juni 1996 -231,7-309,0-375,1 -454,7-496,06. Productiviteitskorting 1995 per 1 april 1995 (structureel)   -16,9 -22,6-22,67. Inhaal vertraging productiviteitskorting 1995 voor eerste kwartaal
van 1995 van 1 april 1995 tot 1 april 1996   -4,3 -1,4 8. Toegroei
tarieven ZF en particulier per 1 april 1995   -15,8 -21,0-21,09. GGZ-korting   -1,5 1,5 10. Incidentele
inhaal voor de vertraging bij verhoging macrobudgetkorting van 1 april 1994.
Looptijd van 1 juni 1996 tot 1 juni 1998.     -25,7-44,011. Aanvullende verhoging van de structurele macrobudgetkorting
van 1 juni 1996 n.a.v. definitieve uitkomsten 1994.      -30,012. Laatste stap toegroei tarieven ZF en particulier per
1 januari 1997.      -30,0Totaal-39,9-281,5-334,7-424,6 -498,3-590,7Bron: 1992 tot en met 1996 op basis van informatie COTG; 1997 VWS.Tabel A7.10 Medisch specialistische hulp; tariefeffecten ZF 1992–1997 1992199319941995 199619971. Voorcalculatorische trend 7,113,218,5 30,845,32. Intrekking tijdelijke toeslag particuliere tarieven per 1 juni
1992 (structureel)       3. Compensatie
VPA 1990 (tijdelijk)-19,4-15,8-3,6    4. Inhaal
vertraging bij intrekking tijdelijke toeslag particuliere tarieven        a. tijdelijke maatregel 1 april 1993 tot 1 april 1996        b.
additionele maatregel       5. Macrobudgetkorting
per 1 april 1993, verlengd per 1 april 1994, verlengd/verhoogd per 1 april
1995, verhoogd en structureel gemaakt per 1 juni 1996 -118,5-158,0-184,3 -237,3-2696. Productiviteitskorting 1995 per 1 april 1995 (structureel)   -8,3 -11,1-11,17. Inhaal vertraging productiviteitskorting 1995 voor eerste kwartaal
van 1995 van 1 april 1995 tot 1 april 1996   -2,1 -0,7 8. Toegroei
tarieven ZF en particulier per 1 april 1995   75,0 100,0100,09. GGZ-korting   -0,7 0,7 10. Incidentele
inhaal voor de vertraging bij verhoging macrobudgetkorting van 1 april 1994.
Looptijd van 1 juni 1996 tot 1 juni 1998 (35 mln).     -10,2-17,511. Aanvullende verhoging van de structurele macrobudgetkorting
van 1 juni 1996 n.a.v. definitieve uitkomsten 1994.      -12,012. Laatste stap toegroei tarieven ZF en particulier per
1 januari 1997.      170,0 Totaal-19,4-127,2-148,4-101,9 -127,85,7Bron: 1992 tot en met 1996 op basis van informatie COTG; 1997 VWS.Tabel A7.11 Medisch specialistische hulp; tariefeffecten particulier
1992–1997 1992199319941995 199619971. Voorcalculatorische trend 7,814,519,5 29,537,62. Intrekking tijdelijke toeslag particuliere tarieven per 1 juni
1992 (structureel)-15,0-30,0-30,0-30,0 -30,0-30,03. Compensatie VPA 1990 (tijdelijk)-1,7-1,3-0,3    4. Inhaal
vertraging bij intrekking tijdelijke toeslag particuliere tarieven        a. tijdelijke maatregel 1 april 1993 tot 1 april 1996 -14,3-19,0-19,0 -4,7  b. additionele maatregel-3,8-3,3-0,5    5. Macrobudgetkorting
per 1 april 1993, verlengd per 1 april 1994, verlengd/verhoogd per 1 april
1995, verhoogd en structureel gemaakt per 1 juni 1996 -113,2-151,0-190,8 -217,4-2276. Productiviteitskorting 1995 per 1 april 1995 (structureel)   -8,6 -11,5-11,57. Inhaal vertraging productiviteitskorting 1995 voor eerste kwartaal
van 1995 van 1 april 1995 tot 1 april 1996   -2,2 -0,7 8. Toegroei
tarieven ZF en particulier per 1 april 1995   -90,8 -121,0-121,09. GGZ-korting   -0,8 0,8 10. Incidentele
inhaal voor de vertraging bij verhoging macrobudgetkorting van 1 april 1994.
Looptijd van 1 juni 1996 tot 1 juni 1998 (53 mln).     -15,5-26,511. Aanvullende verhoging van de structurele macrobudgetkorting
van 1 juni 1996 n.a.v. definitieve uitkomsten 1994.      -18,012. Laatste stap toegroei tarieven ZF en particulier per
1 januari 1997.      -200,0Totaal-20,5-154,3-186,3-322,7 -370,5-596,4Bron: 1992 tot en met 1996 op basis van informatie COTG; 1997 VWS.Tabel A7.12 Structurele uitgaven medisch specialistische hulp 1994 ZiekenfondsParticulierTotaalUitgavenniveau 19941 116,01 105,02 221,0    BIJ: incidentele kortingen (totaal)161,6170,8332,4waarvan:   – compensatie VPA3,60,33,9– inhaal vertraging intrekking toeslag particulier (57 mln) 19,019,0– inhaal vertraging intrekking toeslag particulier (7,5
mln) 0,50,5 – macrobudgetkorting
van 1 april 1993/1994158,0151,0309,0 Totaal1 277,61 275,82 553,4Bron: VWS.Tabel A7.13 Macrobudget medisch specialistische hulp 1994 ZiekenfondsParticulierTotaalKader 1989–1992942,01 043,01985,0     Mutaties
1993   Autonome volumegroei6,87,614,4Specifiek volume3,33,77,0 Trend voorcalculatie7,17,814,9Macrobudget 1993959,21 062,12 021,3     Mutaties
1994   – Autonome volumegroei8,29,117,3– Specifiek volume0,9-24,9-24,0 –
Trend voorcalculatie6,16,712,8 – Van
Otterloo22,0-22,0 Macrobudget 1994996,41 031,02 027,4Bron: VWS. A7.8 Appendix fysiotherapieTabel A7.14 Structurele uitgaven vrij gevestigde fysiotherapeuten
1995 ZiekenfondsParticulierTotaalUitgavenniveau 1995883,7377,7 1 261,4 BIJ:
incidentele kortingen (totaal) 32,01)32,0Totaal883,7409,7 1 293,41) Verrekend met herinvestering productiviteitskorting voor ƒ 4 mln.Bron: VWS.Tabel A7.15 Macrobudget vrijgevestigde fysiotherapeuten 1995 ZiekenfondsParticulierTotaalKader 1994869,0381,01 250,0     Mutaties
1995   – Autonome volumegroei7,63,411,0– Trend-5,92,3-3,6 – Van
Otterloo11,6-11,6 Macrobudget 1995882,3375,11 257,4Bron: VWS.BIJLAGE A8 ERKENNINGEN PER 1 JANUARI 1996 MET MUTATIE
TEN OPZICHTE VAN 1995In deze bijlage wordt de erkende capaciteit per instelling en per sector
weergegeven. In de eerste tabel zijn totaalcijfers per (sub-)sector van de
stand per 1 januari 1996 weergegeven, alsmede de mutaties in 1995. De opbouw
van de totaalcijfers is in de daarop volgende tabellen instellingsniveau terug
te vinden.Tabel A8.S Samenvatting erkende capaciteiten per 1 januari
1996 Bedden/plaatsenMutatie
t.o.v.1 januari 1995Deeltijdplaats/dagbehandelingMutatie
t.o.v.1 januari 1995 Ziekenhuizen (totaal)56 0411 499  I a.
Algemene ziekenhuizen44 672-1 483   b. Academische ziekenhuizen7 121147   c.
Categorale ziekenhuizen4 248-163       Intramuraal
gehandicaptenzorg (totaal)    II a. Algemene
inrichtingen voor verstandelijk gehandicapten30 514434   b. Instellingen voor licht verstandelijk gehandicapten2 07865   c.
Instellingen voor meervoudig gehandicapten1 19731   d. Instellingen voor zintuiglijk gehandicapten1 42612   e.
Flexibilisering         Intramuraal
geestelijke gezondheidszorg (totaal)27 1481363 651197III a. Psychiatrische ziekenhuizen22 276192 59284 b. Kinder- en jeugdpsychiatrie1 0097227661 c. Verslaafdenzorg1 2557314630 d. TBS-klinieken509 240 e.
Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen1 62344662 f. Psychiatrische afdelingen van academische ziekenhuizen476614720     Semimuraal geestelijke gezondheidszorg
(totaal)5 710282   g. Regionale
instellingen voor beschermd wonen4 929282   h. Gesubsidieerde psychiatrische woonvoorzieningen433    i.
Herstellingsoorden348        Verpleeghuizen
(totaal)54 854 3 93080 IV a.
Somatische verpleeghuizen6 273-2287  b. Psychogeriatrische verpleeghuizen10 3777573313 c. Gecombineerde verpleeghuizen     – somatisch19 4481071 61120 – psychogeriatrisch18 7564641 29977Tabel A8.1.A Capaciteit algemene ziekenhuizen per 1
januari 1996 PlaatsBeddenMutatie
t.o.v.1 januari 1995SpecialistenplaatsenMutatie t.o.v.1
januari 1995 Delfzicht ZiekenhuisDelfzijl176 23,00 MartiniziekenhuisGroningen893 89,152,50RefajaStadskanaal192 24,05 St. Lucas
ZiekenhuisWinschoten228 23,30 Ziekenhuis
SionsbergDokkum132 11,70 Nij SmellingheDrachten305 33,751,75OranjeoordHarlingen114-409,40 De
TjongerschansHeerenveen350 34,30 Medisch
Centrum LeeuwardenLeeuwarden759-3276,601,50St. Antonius ZiekenhuisSneek270-2632,95 Wilhelmina
ZiekenhuisAssen314 30,50 Scheper ZiekenhuisEmmen330 41,80 Bethesda
ZiekenhuisHoogeveen246 25,55 DiakonessenhuisMeppel299 29,50 Streekziekenhuis
Coevoorden/HardenbergHardenberg168 24,301,20Ziekenhuis St. JansdalHarderwijk331 35,804,00Engelenberg StichtingKampen0-1500-10,80Ziekenhuis De WeezenlandenZwolle489 66,2010,80Sophia ZiekenhuisZwolle559 67,0015,20 TwenteborgAlmelo593 58,100,30Medisch Spectrum TwenteEnschede1 005 108,200,20Streekziekenhuis Midden-TwenteHengelo358 43,50 Ziekenhuis
ApeldoornApeldoorn600-9068,601,10 DeventerziekenhuizenDeventer490-12562,205,80Het Nieuwe SpittaalWarnsveld294 30,60 RijnstateArnhem682-11285,80 Ziekenhuis
Gelderse ValleiBennekom657-13266,10 Slingeland
ZiekenhuisDoetinchem405 47,60 Het Ziekenhuis
VelpVelp233 18,65 Kon. Beatrix ZiekenhuisWinterswijk300-2632,100,60StreekziekenhuisZevenaar193 21,35 Canisius/Wilhelmina
ZiekenhuisNijmegen614 71,303,00 RivierenlandTiel342 37,002,50Ziekenhuis EemlandAmersfoort750 86,005,70Medisch Centrum MolendaelSoest155-11516,50-6,50St. Antonius ZiekenhuisNieuwegein572 73,806,40DiakonessenhuisUtrecht365 42,302,80 Ziekenhuis
OudenrijnUtrecht264 26,500,70 Ziekenhuis
OvervechtUtrecht205 27,301,70 Hofpoort
ZiekenhuisWoerden226 28,302,30 Lorentz
ZiekenhuisZeist243 24,300,10 IJsselmeerziekenhuisLelystad360 45,903,20FlevoziekenhuisAlmere2131831,507,50 Streekziekenhuis
Gooi-NoordBlaricum420 48,50-2,40 StreekziekenhuisHilversum450 52,58-8,00Medisch Centrum AlkmaarAlkmaar869 89,304,50Gemini ZiekenhuisDen Helder302 34,10 Westfries
GasthuisHoorn480 60,003,00 Rode Kruis ZiekenhuisBeverwijk375 41,50-0,50Het Spaarne ZiekenhuisHeemstede590 58,60-0,20Kennemer GasthuisHaarlem790-1986,50-7,05Ziekenhuis AmstelveenAmstelveen245 28,60 Andreas
ZiekenhuisAmsterdam308 28,60-28,60 Bovenij
ZiekenhuisAmsterdam301 31,70 Onze Lieve
Vrouwe GasthuisAmsterdam728 52,20 St. Lucas
ZiekenhuisAmsterdam61612972,1024,80 Slotervaart
ZiekenhuisAmsterdam398-12248,503,15 Ver.
ZiekenhuisverplegingAmsterdam75 8,40-4.20 Streekziekenhuis
WaterlandPurmerend293 32,950,25 De HeelZaanstad410-8646,30 DiakonessenhuisLeiden309 30,50 Rijnland/Elisabeth
ZiekenhuisLeiderdorp450 53,20 Leyenburg
ZiekenhuisDen Haag660 62,65 Rode Kruis/Juliana
ZiekenhuisDen Haag405-545,70 Westeinde
ZiekenhuisDen Haag609 46,80 Ziekenhuis BronovoDen
Haag400 32,90 St. AntoniushoveLeidschendam336 29,40-0,10DiakonessenhuisVoorburg225 19,70 Lange
Land ZiekenhuisZoetermeer2103025,505,00 Reinier de Graaf StichtingDelft669 71,40 Het
Groene Hart ZiekenhuisGouda598 62,201,50 Van
Weel-BethesdaDirksland135 15,100,50 IJsselland
ZiekenhuisCapelle380 39,00 HavenziekenhuisRotterdam242 21,501,00Ikazia ZiekenhuisRotterdam343-2733,502,25St. Clara ZiekenhuisRotterdam517-3344,901,00St. Franciscus GasthuisRotterdam580 53,752,55ZuiderziekenhuisRotterdam424 38,50 Ruwaard
van Putten ZiekenhuisSpijkenisse275 28,80 Schieland
ZiekenhuisSchiedam289-4134,851,00 Holy
ZiekenhuisVlaardingen294-1126,55 Merwede
ZiekenhuisDordrecht490-2247,60 Drechtsteden
ZiekenhuisDordrecht505-1556,90-2,95 Pr.
Beatrix ZiekenhuisGorinchem316-1033,002,00 OosterscheldeziekenhuisGoes/Zierikzee390 34,401,50Streekziekenhuis WalcherenVlissingen/Middelburg334 43,30-0,50Ziekenhuisgroep Zeeuws VlaanderenTerneuzen374 39,10 LievensbergBergen
op Zoom329 35,502,00 De BaronieBreda462-6751,502,40St. IgnatiusziekenhuisBreda501 55,101,00PasteurziekenhuisOosterhout243 27,553,55St. Franciscus ZiekenhuisRoosendaal460 39,301,20Maria ZiekenhuisTilburg369-747,707,80St. Elisabeth ZiekenhuisTilburg639 65,707,80St. Nicolaas ZiekenhuisWaalwijk157-1216,301,80Bosch MedicentrumDen Bosch762-3878,103,50St. Carolus/Liduina ZiekenhuisDen Bosch332 37,351,45Maas ZiekenhuisBoxmeer1851622,303,80 St.
Anna ZiekenhuisOss255 27,202,50 St. Joseph
ZiekenhuisVeghel282 26,303,30 Catharina
ZiekenhuisEindhoven644 64,900,55 DiakonessenhuisEindhoven325 41,35 St.
Joseph ZiekenhuisVeldhoven429 51,20 St.
Anna ZiekenhuisGeldrop380-1335,701,30 Elkerliek
ZiekenhuisHelmond461-1047,00 St. Laurentius
ZiekenhuisRoermond367 43,304,00 Ziekenhuizen
Venlo/VenrayVenlo698 75,852,00 St. Jans
GasthuisWeert265-4929,301,20 MaaslandziekenhuisSittard/Geleen649 71,101,00Stichting GezondheidszorgHeerlen902 83,902,80St. Jozef ZiekenhuisKerkrade201 21,901,00Totaal (111 instellingen) 44 672-1 4834 790,55119,00Tabel A8.1.B Capaciteit academische ziekenhuizen per
1 januari 1996 PlaatsBeddenMutatie
t.o.v.1 januari 1995SpecialistenplaatsenMutatie t.o.v.1
januari 1995 Academisch ZiekenhuisGroningen945 125,406,70St. Radboud ZiekenhuisNijmegen8865121,1013,00Wilhelmina KinderziekenhuisUtrecht174 26,60-0,10Academisch ZiekenhuisUtrecht774 112,503,50Academisch Ziekenhuis Vrije UniversiteitAmsterdam767 97,7015,80Academisch Medisch CentrumAmsterdam898 128,30-2,6Academisch ZiekenhuisLeiden840 100,00-0,80Academisch ZiekenhuisRotterdam1 172142140,4013,60Academisch ZiekenhuisMaastricht665 83,703,90Totaal (9 instellingen) 7 121147935,7055,60Tabel A8.1.C Capaciteit categoriale ziekenhuizen per 1 januari 1996 PlaatsBeddenMutatie
t.o.v.1 januari 1995SpecialistenplaatsenMutatie t.o.v.1
januari 1995 BeatrixoordHaren225 10,66-1,00Stichting RevalidatievoorzieningenBeetsterzwaag90 6,00 Revalidatie
Centrum RoessinghEnschede148 8,70 De KastanjehofApeldoorn36 4,00 Bio
RevalidatiecentrumArnhem63 3,00 Johanna
StichtingArnhem163 5,70 KlimmendaalArnhem24 5,40 Medisch
Centrum DekkerswaldGroesbeek78 4,80 St.
MaartenskliniekNijmegen333 17,702,00 Militair
RevalidatiecentrumDoorn120 1,70 Revalidatie
Centrum De HoogstraatUtrecht149 6,00 Revalidatie
Centrum De TrappenbergHuizen74 5,50 Juliana-oordLaren0-1210-1,50Astmacentrum HeideheuvelHilversum92 6,22 Meer
en Bos-CruquiushoeveHeemstede680 19,20 Revalidatie
Centrum HeliomareWijk aan Zee150 7,20 Antoni
van LeeuwenhoekziekenhuisAmsterdam180 29,851,75Revalidatie Instituut MuiderpoortAmsterdam37 7,60 J.
van BremenAmsterdam0 7,30 Revalidatie Kliniek
OvertoomAmsterdam136 6,50 Revalidatie Centrum
Rijnlands ZeehospitumKatwijk aan Zee40 2,70 Reumakliniek
Sole MioNoordwijk aan Zee -42 -1,80 Nederlands
ZeehospitiumDen Haag100 6,70 Dr. Daniel
den HoedRotterdam203 20,70 OogziekenhuisRotterdam100 23,60 Adriaan
StichtingRotterdam29 5,50 Zeehospitium ZonneveldOostkappelle81 2,80 Medisch
Centrum De KlokkenbergBreda252 21,800,50 Revalidatie
Centrum Charlotte-oordTilburg74 2,80 Epilepsiecentrum
KempenhaegeHeeze 150 9,20 Regionaal Revalidatie
CentrumDen Bosch25 3,00 Stichting HornerheideHorn60 3,001,00St. Elisabeth KliniekHeerlen41 2,40 Revalidatie
Centrum HoensbroekHoensbroek160 7,80 FranciscusoordValkenburg70 3,00 Nederlands
AstmacentrumDavos85   Totaal (36 instellingen) 4 248-163278,050,95Tabel A8.2.A Capaciteit algemene inrichtingen voor verstandelijk
gehandicapten per 1 januari 1996 PlaatsPlaatsenMutatie
t.o.v.1 januari 1995 Nieuw WoelwijckHoogezand Sappemeer398 SintmaheerdtTolbert298 OlmenesAppelscha18 't
HeechhoutBeetsterzwaag34729 MaartenswoudenDrachten54068It FugellanSneek8230 MaeykehiemSint Nicolaasga70 Hendrik
van BoeyenoordAssen748 OpmaatAssen3434Huizen MariëncampRolde374 Hoeve BoschoordVledder68 Het
BouwhuisEnschede3714 BorgstedeHardenberg50 De
BaalderborgHardenberg64 LosserhofLosser416 OverkempeOlst77 De
IJsselbolderZwolle180 Groot SchuylenburgApeldoorn725 De
Schreuder HuizenArnhem112 Het RietveldBeekbergen13012De IJsseloeverBrummen244 MichaelshoeveBrummen86 BoldershofDruten601 EderhorstEde46 Eefdese
TehuizenEefde150 Huize WoldijneEpe40 's-Heerenloo-LozenoordErmelo990-42Groesbeekse TehuizenGroesbeek265 De SchutseKesteren26 Huize
FatimaNieuw Wehl273 De WinkelsteeghNijmegen1622's-KooningsjaghtSchaarsbergen455 VeluwehorstVierhouten197 De
HartenbergWekerom438 De LathmerWilp545 SinaïcentrumAmersfoort66 EemeroordBaarn509 NieuwenoordBaarn465 ChristophorusBosch
en Duin90 De SchakelBosch en Duin36 DennendalDen
Dolder3473 SalviaDriebergen21 SterrenbergHuis
ter Berg49925 HeimersteinRhenen214 De
HeygraeffWoudenberg22020 Veldheim/SteniaZeist181 AmstelmeerAalsmeer79 De
WerfAmsterdam260 De Kleine JohannesAmsterdam90 De
HartekampHeemstede60310 ReigersdaalHeerhugowaard486 De
RingvaartHoofddorp6767 BreidablickMiddenbeemster7272NoorderhavenDen Helder630 KadijkerkoogPurmerend479 ScorlewaldSchoorl130 MidgardTuitjenhorn88 LeekerweideWognum276 Wooncentrum
HumanitasBarendrecht262 Van der WoudenstichtingDelft120 SandhagheDen
Haag25089 Nieuw BuitenzorgLeiderdorp45 HernesseroordMiddelharnis43460WesterhonkMonster542 Huize UrsulaNieuwveen494 W.
v.d. BerghstichtingNoordwijk968-30 De HafakkerNoordwijkerhout113 CrayenburchNootdorp454 De
WielewaalRotterdam352 Orion CamphillgemeenschapRotterdam2215SchievaartSchiedam96 De MerwebolderSliedrecht5264Midden-HollandStolwijk72 SwetterhageZoeterwoude325 Hooge
BurchZwammerdam658 De SterreClinghe257 Den
BergGoes1093 VijvervreugdMiddelburg360 LambertijnenhofBergen
op Zoom14030 Huize het RijtvenDeurne211 De
DonksbergenDuizel354 EckartdalEindhoven346 De
BinckhofGraven290 HaarendaelHaaren238 De
HondsbergOisterwijk120 BronlaakOploo122 De
LeijakkerRijsbergen204 SterrebosRoosendaal150-8De BinckhorstRosmalen349 Het GruytveldTerheijden3209Het Hooge VeerTilburg256 Huize PiusoordTilburg384 Huize
AssisiëUdenhout556 Huize VincentiusUdenhout247 SeverinusstichtingVeldhoven395 Groote
CingelsVught200 PepijnkliniekenEcht416 Sint-AugustinusstichtingGennep509 Sint
AnnaHeel452-24 Sint JosephHeel337-50Huize SavelbergHelden149 Huize MaasveldMaastricht324 Nieuw
SpraelandOostrum Venray205 Maria RoepaanOttersum678 Huize
op de BiesSchimmert234 Huize WatersleySittard346 De
OesterEmmeloord131 FlevobolderAlmere100 Totaal
(105 instellingen) 30 514434Tabel A8.2.B Capaciteit algemene inrichtingen voor licht
verstandelijk gehandicapten per 1 januari 1996 PlaatsPlaatsenMutatie
t.o.v.1 januari 1995 Driever's DaleWinschoten4141Tjallinga HiemLeeuwarden50 De ReeveKampen91 De
EikOldenzaal70 Groot EmausErmelo26514MeilustNijkerk56 J.P.HeyeOosterbeek207 De
BeeleVoorst9410 Orthopedagogisch Instituut AmstelwoudeUithoorn5555Van Arkel InstituutSoest126 OPLMaartensdijk101-23MiddelveldAmsterdam47 Orthopedagogisch Instituut
VelsenVelsen96 Huize AngelaDen Haag68 LidwinahuisLeiden60 Orthopedagogisch
CentrumRotterdam50 De Veerse SingelMiddelburg60 Huize
de La SalleBoxtel175 Huize de SchorsmolenBreda70 Het
HooghoutBest108 GastenhofSimpelveld188 Totaal
(22 instellingen) 2 078651)1) In dit geval is verrekend het verdwijnen van 32 plaatsen.Tabel A8.2.C Capaciteit algemene inrichtingen voor meervoudig gehandicapten
per 1 januari 1996 PlaatsPlaatsenMutatie
t.o.v.1 januari 1995 HeukelomstichtingHaren55 Huis
te EchtenEchten6819 De BrinkVries15012BartimeushageDoorn365 De WeerklankAmsterdam66 Elisabeth
KalishuisHuizen110 De Blauwe KamerBreda125 ZonhoveSon176 De
WingerdVught82 Totaal (9 instellingen) 1 19731Tabel A8.2.D Capaciteit algemene inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten
per 1 januari 1996 PlaatsPlaatsenMutatie
t.o.v.1 januari 1995 H.D. GuyotHaren65 Regionaal
Centrum VisioHaren2424 Het Loo ErfApeldoorn45 De
WylerbergNijmegen40 Martinus van BeekNijmegen24 EffathaVoorburg182 VisioHuizen100 BartimeusZeist181 Regionaal
Centrum Zuid-West NederlandRotterdam2424 Sint MarieEindhoven155 TheofaanGrave186 Instituut
voor DovenSt.Michielsgestel400 Totaal (12 instellingen) 1 426-121)1) In dit geval is verrekend het verdwijnen van 60 plaatsen
Prins Alexander Stichting.Tabel A8.3.A Capaciteit psychiatrische ziekenhuizen
per 1 januari 1996 PlaatsBeddenMutatie
t.o.v.1 januari 1995Deeltijd- plaatsenMutatie t.o.v.1
januari 1995 Groot BronswijkWagenborgen383-47816FranekerFraneker584 24 APZ Zuid-Oost
FrieslandHeerenveen  36 Licht en KrachtAssen591 42 BeileroordBeilen362 16 DennenoordZuidlaren609 56 BrinkgrevenDeventer356 38 Twents
Psychiatrisch ZiekenhuisEnschede2882064 St.
FranciscushofRaalte412 56 De WellenApeldoorn425-104510VeldwijkErmelo756 52 Huize OverwaalLent30   Groot
BatelaarLunteren32   VeluwelandLunteren32 24 PCNNijmegen218 36 Medisch
Spectrum Gelderland OostWarnsveld547-2075 WolfhezeWolfheze804 94 Sinai
CentrumAmersfoort128 20 Zon en SchildAmersfoort793 116 Gereformeerd
Psychiatrisch ZiekenhuisBosch en Duin28 12 Willem
Arntsz HoeveDen Dolder536 20 Bernard Lievegoed
KliniekBilthoven40 8 De Gesloten SteenUtrecht  32 Willem
Arntsz HuisUtrecht306 22 Chr. SanatoriumZeist220 20 PCAAmsterdam307 90 Frederik
van EedenAmsterdam393 5 Psychiatrisch Ziekenhuis
AmsterdamAmsterdam564 59 VogelenzangBennebroek6521240 Duin
en BoschCastricum746 66 St. WillibrordHeiloo492 60 Juliana
OordLaren65   BloemendaalDen Haag515-2660 Schroeder
v.d. KolkDen Haag261645 RosenburgDen
Haag485 45 St. Joris GasthuisDelft561-1269 De
Grote RivierenDordrecht2662666 Robert Fleury
StichtingLeidschendam624248234 Psychiatrisch
Centrum LangeveldNoordwijk713 44 Centrum
'45Oegstgeest48 40 EndegeestOegstgeest452 36 DeltaziekenhuisPoortugaal766-3480 BavoRotterdam4381072 Stg.
EmergisKloetinge300842 Reinier van ArkelVught671 48 De
Grote BeekEindhoven691-278 Het HooghuysEtten-Leur393 62 De
ViersprongHalsteren60   VrederustHalsteren448-646 IPZRosmalen950-996 Jan
WierTilburg364 9624 WelterhofHeerlen313 55 Stg.
Psycho-Medisch Streekcentrum VijverdalMaastricht350 64 Vincent
van GoghVenray1 143-1260 Totaal (54
instellingen) 22 276-192 59284Tabel A8.3.B Capaciteit kinder- en jeugdpsychiatrie
(inclusief erkende afdelingen van APZ-en) per 1 januari 1996 PlaatsBeddenMutatie
t.o.v.1 januari 1995Deeltijd- plaatsenMutatie t.o.v.1
januari 1995 Stg. Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
GroningenGroningen24 4 Het Groene HartFraneker361066't Ruige VeldRolde48   De RuytersteeSmilde80   Stg.
K- en J-psychiatrie Oost-NederlandEde1112444 Leo
KannerhuisOosterbeek62   Zon en SchildAmersfoort45   Veldheim/SteniaZeist56 8 Paedologisch
InstituutDuivendrecht52 20 Stichting Amstelland-TulpenburgSantpoort-Zuid96 22 BloemendaalDen
Haag16   De Grote RivierenDordrecht12 6 Robert
FleuryLeidschendam27   CuriumOegstgeest64 2424RMPIRotterdam78386031 Stg. EmergisKloetinge16 6 Reinier
van ArkelVught55 12 De MarkBreda31 18 De
ViersprongHalsteren40   WelterhofHeerlen30630 De
Drie VennenVenlo30 16 Totaal (21 instellingen) 1 0097227661Tabel A8.3.C Capaciteit verslaafdenzorg (inclusief erkende afdelingen
van APZ-en) per 1 januari 1996 PlaatsBeddenMutatie
t.o.v.1 januari 1995Deeltijd- plaatsenMutatie t.o.v.1
januari 1995 Hoog HullenEelde12813  St.
FranciscushofRaalte16 8 VeldwijkErmelo28 44Inst. Versl. Zorg Oost NederlandRekken8481810WolfhezeWolfheze32   LOCMLeusden12   VerslavingskliniekUtrecht511220 Arta
Projecten in de VerslavingszorgZeist38 12 BrijderstichtingAlkmaar53 16 JellinekcentrumAmsterdam211   De
HoopDordrecht70   BloemendaalDen Haag5510  ZeestraatDen
Haag42 26 Delta ZiekenhuisPoortugaal26   BoumanhuisSchiedam169 18 Stg.
EmergisKloetinge201288 De VierwindenBreda32   Het
HooghuysEtten-Leur0   VrederustHalsteren0   Stichting
Verslavingszorg BrabantSt. Oedenrode104 8 WelterhofHeerlen40688VGIVenray4412  Totaal (22 instellingen) 1 2557314630Tabel A8.3.D Capaciteit TBS klinieken per 1 januari
1996 PlaatsBeddenMutatie
t.o.v.1 januari 1995Deeltijd- plaatsenMutatie t.o.v.1
januari 1995 S. van MesdagkliniekGroningen94   VeldzichtAvereest108   PompekliniekNijmegen81   OldenkotteEibergen89   MeijersinstituutUtrecht50   v.d.
HoevenkliniekUtrecht87 24 Totaal (6 instellingen) 5090240Tabel A8.3.E Capaciteit psychiatrische afdelingen van
algemene ziekenhuizen en de daaraan verbonden eenheden voor psychiatrische
deeltijdbehandeling per 1 januari 1996 PlaatsBeddenMutatie
t.o.v.1 januari 1995Deeltijd- plaatsenMutatie t.o.v.1
januari 1995 Ny SmellingheDrachten24   De
TjongerschansHeerenveen24   M.C.L.Leeuwarden48 36 St.
AntoniusSneek24424 Wilhelmina ZiekenhuisAssen16   ScheperziekenhuisEmmen26   Ziekenhuis
BethesdaHoogeveen16 8 DiaconesseninrichtingMeppel19   Twenteborg
ZiekenhuisAlmelo36 24 Deventer ZiekenhuizenDeventer24   Medisch
Spectrum TwenteEnschede36   Streekziekenhuis
CoevordenHardenberg16 8 Streekziekenhuis
Midden-TwenteHengelo24 8 Sophia ZiekenhuisZwolle27 8 De
WeezenlandenZwolle24   IJsselmeerziekenhuizenLelystad24 20 Ziekenhuis
Centrum ApeldoornApeldoorn36   RijnstateArnhem36-312-6Ziekenhuis Gelderse ValleiBennekom45   Slingeland
ZiekenhuisDoetinchem28   Canisius/WilhelminaNijmegen24 16 RivierenlandTiel21   Het
Nieuwe SpittaalWarnsveld24   Kon. BeatrixWinterswijk24 8 Ziekenhuis
EemlandAmersfoort46 16 OvervechtUtrecht48 24 Hofpoort
ziekenhuisWoerden24 10 M.C.A.Alkmaar24 12 St.
Lucas-AndreasAmsterdam30 16 Streekziekenhuis
Gooi-NoordBlaricum24 12 Gemini ZiekenhuisDen
Helder24 8 Kennemer GasthuisHaarlem42 14 Streekziekenhuis
HilversumHilversum24   West Fries GasthuisHoorn24 8 Streekziekenhuis
WaterlandPurmerend24 8 De HeelZaandam24 24 Samenwerkende
Ziekenhuizen RKZ/JKZDen Haag8 6 Reinier
de GraafDelft24   Drechtsteden ZiekenhuisDordrecht42   Het
Groene Hart ZiekenhuisGouda46   Ziekenhuisgroep
Zeeuws VlaanderenTerneuzen24   Ziekenhuis
WalcherenVlissingen24 16 LievensbergBergen
op Zoom24 8 MaasziekenhuisBoxmeer24   De
BaronieBreda24 88 St. IgnatiusBreda24 8 Catharina
ziekenhuisEindhoven25   DiakonessenhuisEindhoven24   St.
AnnaGeldrop203  Elkerliek ZiekenhuisHelmond30 6 Carolus-Liduina
Ziekenhuis's-Hertogenbosch24 8 Maria ZiekenhuisTilburg24 24 St.
Joseph ZiekenhuisVeldhoven24   Stichting
GezondheidszorgHeerlen24 8 Maasland ZiekenhuisSittard42 16 St.
JozefziekenhuisKerkrade24   St. Laurentius
ZiekenhuisRoermond45 18 Ziekenhuizen Noord-LimburgVenlo24 8 St.
Jans GasthuisWeert25 8 Totaal (59 instellingen) 1 62344662Tabel A8.3.F Capaciteit psychiatrische afdelingen van
academische ziekenhuizen en de daaraan verbonden eenheden voor psychiatrische
deeltijdbehandeling per 1 januari 1996 PlaatsBeddenMutatie
t.o.v.1 januari 1995Deeltijd- plaatsenMutatie t.o.v.1
januari 1995 Academisch Ziekenhuis GroningenGroningen1)90 21 Academisch
Ziekenhuis NijmegenNijmegen36 16 Academisch
Ziekenhuis Utrecht2)Utrecht1)11064820Academisch Ziekenhuis Amsterdam3)Amsterdam1)100 49 Academisch
Ziekenhuis LeidenLeiden9 0 Academisch Ziekenhuis
Rotterdam4)Rotterdam1)111 6 Academisch
Ziekenhuis MaastrichtMaastricht20 7 Totaal
(7 instellingen) 4766147201) Een gedeelte van deze PAAZ-en is sinds 1989 om administratieve
redenen toegelaten als APZ.2) Waarvan 38 bedden en 24 deeltijdplaatsen voor kinderen en
jeugdigen.3) Waarvan 30 bedden en 25 deeltijdplaatsen voor kinderen en
jeugdigen.4) Waarvan 21 bedden en 6 deeltijdplaatsen voor kinderen en
jeugdigen.Tabel A8.3.G Capaciteit regionale instellingen voor beschremd wonen
per 1 januari 1996 PlaatsPlaatsenMutatie
t.o.v.1 januari 1995 RIBW GroningenHoogezand196 RIBW
FrieslandHeerenveen24130 RIBW DrentheAssen166 RIBW
Midden-IJsselDeventer8622 RIBW TwenteHengelo1295RIBW Oost-VeluweApeldoorn96 RIBW Arnhem en Veluwe
ValleiArnhem16422 RIBW Noord-West VeluweBarneveld99 RIBW
Oost-GelderlandDoetinchem126 RIBW Nijmegen en RivierenlandDruten11014RIBW ZwolleZwolle81 RIBW Amersfoort en omstrekenZeist135 RIBW
Stichting Beschermende WoonvormenUtrecht1594 RIBW
Midden-West UtrechtZeist142 RIBW Midden-HollandZeist35 RIBW
Noord-HollandAlkmaar108 RIBW QueridostichtingAmsterdam177 RIBW
PC HooftAmsterdam113 RIBW Gooi en VechtstreekHilversum1048RIBW Zaanstreek/WaterlandPurmerend72 RIBW KennemerlandHaarlem259 RIBW
Delft, Westland, OostlandDelft99 RIBW DordrechtDordrecht120 RIBW
's-Gravenhage's-Gravenhage230 RIBW Zuid-Holland-NoordLeiden565RIBW Groot-R'dam Linker MaasoeverRotterdam159 RIBW
Groot-R'dam Rechter MaasoeverRotterdam23724 RIBW FonteynenburgVoorburg5312Zeeuwse Instelling Beschermd WonenVlissingen1408 RIBW
Eindhoven en De KempenEindhoven14524 RIBW Oost-BrabantUden10015RIBW 's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch95 RIBW
Stadsgewest BredaBreda1153 RIBW Westelijk Noord-BrabantBreda837RIBW Midden-BrabantTilburg14227 RIBW Oostelijk
Zuid-LimburgHeerlen153 RIBW Heuvelland en MaasvalleiMaastricht554RIBW Noord- en Midden-LimburgVenray4848 Gereformeerde
Land.Instellingen voor BW-enBarneveld101 Totaal (39
instellingen) 4 929282Tabel A8.3.H Capaciteit gesubsidieerde psychiatrische
woonvoorzieningen per 1 januari 1996 PlaatsPlaatsenMutatie
t.o.v.1 januari 1995 Stichting WaringinZuidwolde60 Stichting
TamarindeLeersum84 Nieuwe LaanAmsterdam50 Judith
van SwethuisAmsterdam55 Stichting De BoshoekBloemendaal52 Stichting
De RozenhofBussum27 Huize FloraHeemstede20 Huize
De Gentiaan's-Gravenhage40 De RustenburgRotterdam45 Totaal
(9 instellingen) 4330Tabel A8.3.I Capaciteit herstellingsoorden per 1 januari 1996 PlaatsPlaatsenMutatie
t.o.v.1 januari 1995 ZonneduinBloemendaal25 Ariënshof/SonnehaertBosch
en Duin70 Prins HendriksoordDen Dolder35 Mens
en SamenlevingLunteren52 Dr. PoelsoordMaastricht24 Het
DuinhuisOostvoorne36 MutsaersoordVenlo39 Het
Derde Orde HuisWijchen36 De BerkenhofZuidlaren31 Totaal
(9 instellingen) 348 Tabel A8.4.A Capaciteit somatische verpleeghuizen (inclusief
dagbehandeling) per 1 januari 1996 PlaatsBeddenMutatie
t.o.v.1 januari 1995Plaatsen dag- behandelingMutatie t.o.v.1
januari 1995 CoendershofGroningen120   MaartenshofGroningen102 10 NeerwoldeGroningen118   De
FleckeJoure124   M.C.L. Verpleeghuis Bornia
HerneLeeuwarden192 17 StellinghavenOosterwolde80   AnholtAssen150 11 De
HorstEmmen210 14 WeidesteijnHoogeveen120 16 ReggersoordMeppel160 10 Huize
Angeli CustodesRaalte30   PolderburenAlmere30   De
BraambergArnhem115 7 MartinushofArnhem140 21 De
HalderhofBennekom150 16 WaelwickEwijk104 7 BerchmanianumNijmegen13   Paters
KapucijnenTilburg5   De Hemelse BergOosterbeek60   Bommelsch
GasthuisZaltbommel51   Dr. J.N. Voorhoeve
HuisUtrecht97   Amstelrade1)Amstelveen103   L.
PolakhuisAmsterdam100   Christelijk VerpleeghuisHilversum140 15 TheodotionLaren102   CrabbehofDordrecht174 17 DuinstedeDen
Haag70   MechropaDen Haag110   Nieuw
BerkeldaelDen Haag160 13 PrevastichtingDen
Haag193   UitzichtDen Haag57   Vrederust-westDen
Haag145   St. Elisabeth GasthuishofLeiden73   Van
WijckslootOegstgeest108 7 Huize ZuidhoornRijswijk43   SteenvoordeRijswijk54   De
Elf RankenRotterdam150   De Twee BruggenRotterdam120 18 Huize
SiloamHoogvliet60   MeerweideRotterdam142   PnielRotterdam70   Rheuma
verpleeghuisRotterdam130 8 RustenburgRotterdam126 15 SonneburghRotterdam129 8 St.
BernardusSassenheim114 10 SwinhoveZwijndrecht120 12 St.
JozefsheilBakel130   Huize MolenweideBoxtel13   ElisabethBreda137 15 San
FrancescoEtten-Leur20   Kempenhaeghe/ProvindetiaHeeze375   GervenhofDen
Bosch120   St. JosefoordNuland40   St.
ElisabethRoosendaal27   Maria-oordRosmalen151 5 Joannes
ZwijsenTilburg25   Mater MisericordiaTilburg31   Notre
DameTilburg11   Huize Blankenberg Cadier
en Keer(Margraten)23   St. OdiliaGeleen148 15 Huize
de BergHeerlen43-2  St. JosefkloosterEysden15   Totaal
(62 instellingen) 6 273-228701) Amstelrade is in deze bijlage als somatisch verpleeghuis
opgenomen. In de hoofdstukken van het FOZ 1993 (net als in 1992) is deze niet
onder de verpleeghuizen gerekend, maar onder de grote woonvormen. Deze voorzieningen
komen in hoofdstuk 4, vooorzieningen voor gehandicapten aan de orde.Tabel A8.4.B Capaciteit psychogeratrische verpleeghuizen (inclusief
dagbehandeling) per 1 januari 1996 PlaatsBeddenMutatie
t.o.v.1 januari 1995Plaatsen dag- behandelingMutatie t.o.v.1
januari 1995 't BlauwborgjeGroningen168 24 Prof.
Tuntlerhuister Apel143 6 StellinghavenAppelscha103   Nieuw
ToutenburgNoord-bergum237   TalmahuisVeenwouden174 19 De
VierackersAssen140 10 Nieuw GraswijkAssen108 10 AltingerhofBeilen111 6 Aleida
KramerCoevorden60 10 De BleerinckEmmen186 20 De
SchiphorstMeppel156 102 De EnkZuidlaren126 10 BruggerboschEnschede209 40 KronnenzommerHellendoorn230 7 ElderhoeveArnhem200 11 Het
ImmendaalBeekbergen175   De BreukelderhofBennekom162 7 Oranje
Nassau's OordRenkum160 6 Den EsVarsseveld90 72De PauwenhofWageningen974  De Biltse
HofBilthoven70   BeukenburgGroenekan55 8 Heremaler
HofHarmelen150 16 IsselwaerdeIJsselstein60 10 LisidunahofLeusden168 20 Huize
St.Hieronymus70   De MeentVeenendaal120 8 E.D.
DekkershuisAmsterdam120 20 TabithaAmsterdam240   OverspaarneHaarlem106 12 ZuyderwaertHeerhugowaard163 15 Huize
WulverhostHilversum64   De Stichtse HofLaren232 25 ZonnehoeveHilversum150   De
RustenburgBergschenhoek178 7 Het ParkhuisDordrecht233 21 't
SeameerDen Haag90   DorestadDen Haag126 10 Huize
HelenaDen Haag/Scheveningen42   LozerhofDen
Haag300 24 SammersbrugDen Haag368 19 DoorniksestraatDen
Haag53   Den WeeligenbergHillegom180   OverduinKatwijk226 35 Breede
VlietHoogvliet160 46 De HofsteeRotterdam170 15 De
SmeetslandRotterdam240 15 StadzichtRotterdam261 15 Hannie
DekhuijzenRotterdam150 7 SlingedaelRotterdam150 15 MarienhavenWarmond208 15 De
StrijpWateringen150   De WerfkampenReimerswaal110   Jan
de WitkliniekBakel154 15 Verpleeghuis LuciaBreda258329 De
LandrijtEindhoven194 22 De HervenDen
Bosch160 15 Nieuwe HoeveSchayk132 30 St.
JansgeleenGeleen209 9 HornerheideHorn135-312 Luckerheidekliniek
KerkradeHorn178 5 VijverdalMaastricht65   St.
VincentiuwhuisVenray90-15  BergweideHeerlen9090  HogeweyWeesp156-4159Totaal (67 instellingen) 10 3777573313Tabel A8.4.C Capaciteit gecombineerde verpleeghuizen (inclusief dagbehandeling)
somatisch en psychogeratisch per 1 januari 1996 PlaatsBeddenSZMutatie
t.o.v. 1 jan 1995Bedden PGMutatie t.o.v. 1
jan 1995Dagbehandelingsplaatsen SZMutatie t.o.v.
1 jan 1995Dagbehandelingsplaatsen PGMutatie t.o.v.
1 jan 1995 SolwerdAppingedam106 30 7   VliethovenDelfzijl35 125   5 InnersdijkGroningen90 120 20 6 DilgtoordHaren60 60   8 MeanderVeendam150 30 10 16 Old
WoldeWinschoten90 120 8 12 De
Twaalf HovenWinsum30 155 6 10 Het
ZonnehuisZuidhorn1326138 5 5 Hillema
StateBergum64 36 8   BloemkampBolsward144 70 10   De
SionsbergDokkum75 8 9   BertillaDrachten116 87 9 8 De
DukdalfHarlingen84-2534257 1 Huize
Anna SchotanusHeerenveen90 60 12 5 ParkhoveLeeuwarden60 90   10 De
IelanenSneek80 140 5 13 Nieuw
LindenoordWolvega90 82   9 Het
MeulenbeltAlmelo113 72     EugeriaAlmelo160 130 20 20 St.
ElisabethDelden116 113 7 7 Het
WiedenbroekHaaksbergen102 99 15 6 St.
JozefDeventer102 60     't
Kleijne VaertEnschede106 74     De
CromhoffEnschede138 9 16   Clara
Feyoena HeemHardenberg99 107 9 8 P.C.
BorsthuisHengelo128 169 15 15 Huize
MyosotisKampen107 60 6 6 Twente
OostLosser12353195907 7 De
HartkampRaalte90 60   5 De
WeezenlandenZwolle93 90 18   Het
ZonnehuisZwolle90 111   19 ZandhoveZwolle92 86 5   Talma
HofEmmeloord60 60 15 15 't
LaarLelystad60 60 15 15 P.W.
Jansen verpleeghuisDeventer90 157 11   Het
ZonneliedAmmerzoden75 60 6   Casa
BonitaApeldoorn120 120   16 RanderodeApeldoorn114 232 19   Regina
PacisArnhem140 152   22 KaloramaBeek176-60606020   HullenoordBeekbergen30 145     Het
ZonnehuisBeekbergen90 30 7   Huize
St. ElisabethBenedenLeeuwen60 60   7 BeatrixCulemborg90 60 6 5 Gelders
HofDieren100 60 6 6 Den
OoimanDoetinchem135 132 11 9 De
MolenbergGroenlo50-24100306 5 IreneGoesbeek90 120   16 SonnevanckHarderwijk120 90 10 8 De
WendhorstHeerde104 90 7 6 De
Hoge WeideLochem542460     ZilverschoonNijkerk120 60     MargrietNijmegen75 75 7   Huize
St. Joachim en AnnaNijmegen6060190-60  7 St.
AntoniaTerborg129 30 7   Nieuw
VrijthofTiel120 120 9 7 PronsweideWinterswijk90 112 7 6 Verpleeghuis
ZevenaarZevenaar102 108 8 8 Verpleeghuis
ZutphenZutphen130 180 11 10 De
LichtenbergAmersfoort96 89   8 De
BlinkertBaarn28 15     St.
ElisabethAmersfoort60 60   88 BirkhovenAmersfoort110 110 22 8 De
WijngaardBosch en Duin108 120     Het
ZonnehuisDoorn103 58 8 8 Nassau
OdijckhofDriebergen-Rijsenburg62 62 15   Sint
ElisabethLage Vuursche40 23     De
BeukenhofNieuwLoosdrecht90 60 6 9 De
Geinsche HofNieuwegein85 115 5 13 A.
van KooningsbruggenUtrecht120 180 15 15 RosendaelUtrecht204 80 18 20 TamarindeUtrecht92 110     Maria-oordWaverveen101 90   8 WeddesteynWoerden60 65 12   BovenwegenZeist100 80   16 De
HoutAlkmaar90 90 5   GroenelaanAmstelveen100 60   20 Het
ZonnehuisAmstelveen207 84 20   AmstelhofAmsterdam210 136 15   BernardusAmsterdam60 68     Beth
ShalomAmsterdam64 66     De
BuitenhofAmsterdam78 78   15 De
DieAmsterdam60 120 15   De
Drie HovenAmsterdam150 100 20   De
PoortAmsterdam80-6014060  15 Dr.
SarphatihuisAmsterdam140 172     FlevohuisAmsterdam58 72   20 GaasperdamAmsterdam60 120 10 10 SlotervaartAmsterdam100 176   20 St.
JacobAmsterdam90 90     VreugdehofAmsterdam240 48 20   WittenbergAmsterdam102 64     OudtburghBergen90 60 5 5 Verpleeghuis
TexelDen Burg25 23 4 3 Den
KooghDen Helder100 92 7 12 VelserduinDriehuis70 130 7 14 BoerhaaveHaarlem100 200   20 JanskliniekHaarlem155 45 32   ZuiderhoutHaarlem160 40 20   HeemswijkHeemskerk101 127 9 11 Huize
BosbeekHeemstede42 20     BornholmHoofddorp122 91 8 15 LindendaelHoorn130 95 11 16 St.
NicolaasLutjebroek90 1003072127NaarderheemNaarden120 60 151  LauwershofOudorp160 32 18   OverwherePurmerend130 130 13 8 MagnushofSchagen6060120-12155155De Noordse BalkWormerveer120 60 20 4 OostergouwZaandam124 231   11 OudshoornAlphen
aan de Rijn62 134 10 8 De
PlantageBrielle150 60 7   De
Capelse VerpleeghuizenCapelle aan de IJssel120 180 10 10 De
BieslandhofDelft181 174 15 11 De
SterrenlandenDordrecht47 94 6   't
Nieuwe GasthuisGorinchem94 92 12 10 BloemendaalGouda124 112 22   De
RiethoekGouda100 100   21 Bosch
en DuinDen Haag120 60 16   De
EshoeveDen Haag30 120   15 Gulden
HuisDen Haag220 60 30   HoutwijkDen
Haag60 120     MariahoeveDen
Haag10 232   32 R.
SteinerkliniekDen Haag50 25     SchildershoekDen
Haag60 120 15   Verpleeghuis
NeboDen Haag88 47     Zorghuis
dr. W. DreesDen Haag15 15     De
Kreek'sGravenhage90 60 10   GrootenhoekHellevoetsluis60 90   7 De
WilbertKatwijk110 120 8   LingesteynLeerdam58 60     ZuydtwijckLeiden106-26502620   LeythenrodeLeiderdorp128 32     PrinsenhofLeidschendam160 100 17   DriemaashaveMaassluis30 90 5 7 De
NaaldhorstNaaldwijk61 79   10 De
EgmondshofOud-Beijerland93 93 5 5 Antonius
IJsselmondeRotterdam166 64 18   Huis
WesthoffRijswijk150 90 15   SalemRidderkerk60 90     HumanitasRotterdam168 147 2881212De Vijf HavensRotterdam90 60     SchiehovenRotterdam176-46743612   Antonius-BinnenwegRotterdam120 180 17 15 DriemaasstedeSchiedam62 210   20 BorchleenSchoonhoven30 30     WaerthoveSliedrecht7010170208 5-14De SamaritaanSommelsdijk/ Middelharnis66 93 10 5 Het
ZonnehuisVlaardingen170 90 19   ZoetermeerZoetermeer150 150 5 8 Ter
ValckeGoes100 115 6 6 De
Blaauwe HoeveHulst60 60 4 4 Der
BoedeKoudekerke200 195 13 11 J.
RoggeveenhuisMiddelburg10 10     De
StelleOostburg66 67 4 4 TerWeelRilland
(Goes)64 110 5 6 Ter SchorreTerneuzen100 125 6 8 Ten
AnkerTholen30 30 3 2 CorneliaZierikzee60 90 4 4 AltenahoveAlmkerk60 30 7272Boswijk/OosterhofDen Bosch152 144 16   Alg.
Burger GasthuisBergen op Zoom158241503012-614-2R.K. Kempisch VerpleeghuisBladel105 99 4 5 MadeleineBoxmeer1201890239 11 Lindenlust-LuduinaBoxtel84 135 5 5 AeneasBreda137 30 10   De
WeerdeEindhoven181 143 5 5 De
NieuwenhofDeurne305305    De
VolkaertDongen90 90 5   Strijp/DommelhoefEindhoven190 87 20 5 PeppelrodeEindhoven99 60 5   St.
ElisabethshuisEttenLeur102 60 5   St.
AgnesGeertruidenberg105 60 10 10 St.
ElisabethGoirle85 65 10 10 Cunera
HeeswijkDinther40 34     KeyzerinnedaelHelmond60 60 24 12 Vita
NovaOss90 60 15 15 Huize
CharitasRoosendaal116 120 15 15 St.
BarbaraSchijndel60 20     De
LindenburghSteenbergen303060604444 De HazelaarTilburg153 240 15 20 St.
JozefTilburg90 30 7-555KempenhofValkenswaard56 60 5 5 De
WatersteegVeghel93 123 16 5 EikendonkWaalwijk7575111-376610 Sancta
MariaZevenbergen102 90 8 10 SchuttershofBrunssum99 159 12 17 VerpleegkliniekenHeerlen266 256 20 18 HamboskliniekKerkrade138-77303015   De
DormigLandgraaf303060603377KlevarieMaastricht231 163 21   De
Zeven Bronnen MaastrichtBronnen90 90   22 St.
Camillus stichtingRoermond180 99 24 12 Invia/LemborghSittard14830147-1215 15 Prof.
Dubois stichtingVenlo300 211 24 18 Beukenrode
ElzenhorstVenray123 171 17 3613St. MartinusWeert99 120 18 7 Totaal
(197 instellingen) 19 94810718 7564641 611201 29947Tabel A8.5 Algemene gegevens RIAGG-en, 1994 VestigingsplaatsGewogen
inwonersVestigingenWerknemers per 31 december (in fte) GroningenGroningen691 7783141,0FrieslandLeeuwarden684 4784140,5 DrentheAssen562 4474122,1ZwolleZwolle474 8394108,6 AlmeloAlmelo223 931159,0Midden-TwenteHengelo178 581144,2 EnschedeEnschede318 688164,7IJssellandDeventer291 229264,2 Oost-VeluweApeldoorn292 499274,1Veluwe ValleiEde276 295375,0 ArnhemArnhem379 0875100,8Oost-GelderlandDoetinchem360 238380,8 NijmegenNijmegen378 281785,5RivierenlandTiel249 631460,2 Noord-VeluweHarderwijk229 049256,7Oostelijk UtrechtUtrecht340 485174,6 Westelijk
UtrechtUtrecht695 7961136,1 Stad UtrechtUtrecht639 3542151,0FlevolandLelystad329 341494,0 Voor
de kop van Noord-HollandDen-Helder193 125249,1West-FrieslandHoorn210 962252,2 Noord-KennemerlandAlkmaar297 908163,6Midden-KennemerlandBeverwijk228 152153,4Zuid-KennemerlandHaarlem317 094182,7 Zaanstreek/WaterlandZaandam385 581292,3Gooi en VechtstreekHilversum359 953474,6Amstelland en de MeerlandenHoofddorp315 718274,7Amsterdam NoordAmsterdam224 814149,5 Amsterdam
ZuidoostAmsterdam276 064161,0 Amsterdam
OostAmsterdam239 642168,0 Amsterdam Centrum/Oud-WestAmsterdam567 0903128,8Amsterdam Zuid/Nieuw-WestAmsterdam676 6454142,8Zuid-Holland NoordLeiden606 8475128,5 Midden-HollandGouda307 045270,4Delft/WestlandDelft313 535166,6 Dordrecht
e.o.Dordrecht482 6132120,7 Zuidhollandse
EilandenHellevoetsluis369 729486,5 HaagrandVoorburg355 253270,3WesthageDen Haag425 722290,4 ZuidhageDen
Haag395 666281,3 NoordhageDen Haag410 138292,3RNORotterdam624 6154154,9 Rijnmond
Noord-WestRotterdam704 4073155,8 Rotterdam-ZuidRotterdam781 4401177,6ZeelandGoes428 733599,3 Westelijk
Noord-BrabantRoosendaal281 941264,1 BredaBreda465 0453107,9Midden-BrabantTilburg474 8432108,4 's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch329 605178,0Noordoost Noord-BrabantEindhoven352 910377,5Eindhoven en de KempenEindhoven629 6673144,3Helmond e.o.Helmond229 053153,9 Noord-LimburgVenlo265 853256,5Midden-LimburgRoermond247 060369,7 Westelijke
MijnstreekSittard206 725147,2 Oostelijk
Zuid-LimburgHeerlen346 811175,2 MaastrichtMaastricht258 955182,0Psychoanalytisch Instituut AmsterdamAmsterdam 134,2Psychoanalytisch Instituut UtrechtUtrecht 111,6JAGGZAmsterdam113 907130,3 GLIAGGDordrecht100 000239,0Totaal (61 RIAGG-en) 2 218 2 9861)142 1) Het AGGZ-budget wordt bepaald op grond van gewogen inwoners.
Gewogen inwoners worden bepaald door het inwonertal van een gemeente te vermenigvuldigen
met een factor op basis van de mate van verstedelijking van die gemeente.BIJLAGE A9 GEBRUIKTE TERMEN EN HUN BETEKENIS Aanvaardbare kosten– Voor instellingen die via WTG-richtlijnen zijn gebudgetteerd:
de raming van het (macro-) totaal aan instellingsbudgetten inclusief de raming
van de kapitaallasten.– Voor vrije beroepsbeoefenaren en niet-gebudgetteerde instellingen:
de ramingen van de omzet, respectievelijk de raming van de feitelijke kosten. Aanwijzing WTGOpdracht van de minister van VWS aan het COTG tot het vaststellen of wijzigen
van de WTG-richtlijnen. Autonome groeiToegestane volumegroei die niet is gekoppeld aan bouwbeslissingen of intensiveringen.Deze groei wordt 'autonome groei' genoemd, omdat VWS geen directe instrumenten
heeft om deze groei te sturen (zie 'volumegroei'). Autonome groei wordt geraamd
bij gebudgetteerde sectoren en bij de sectoren met financieringsramingen (vrije
beroepsbeoefenaren). BeheerskostenUitvoeringskosten die zorgverzekeraars, de ZFR (en anderen) maken. BesparingsverliezenNiet gerealiseerd compensatiebedrag of ombuiging (besparingen). BouwHet treffen van bouwkundige voorzieningen ten behoeve van uitbreiding
danwel instandhouding van capaciteiten inclusief koop, huur, leasing en bestemmingswijzigingen.Wanneer het gaat om uitbreiden van capaciteit danwel verbeteren van de
kwaliteit of de efficiëntie van de zorgverlening spreken we van 'volumebouw'.
Bij vervangingsinvesteringen spreken we van 'nominaal bouw'. BouwkadersFinanciële (taakstellende) grenzen die aan de bouw gesteld worden.Deze hebben betrekking op het bedrag aan exploitatiegevolgen van de investeringen
in de sectoren die vallen onder de WZV en (bovendien) de dagverblijven voor
gehandicapten en de gezinsvervangende tehuizen. Budget, FBDat gedeelte van het COTG-budget, dat bepaald wordt door de richtlijnen
functiegerichte budgettering.Deze richtlijnen gelden uitsluitend voor de algemene ziekenhuizen. Het
FB-budget wordt aangevuld met de locatiegebonden kosten: de in grote lijnen
op nacalculatiebasis vastgestelde, kosten van rente en afschrijvingen. Budget, verzekeraarsEen toegekende som geld voor een individuele verzekeraar voor gebudgetteerde
verstrekkingen op basis.Voor een individuele verzekeraar is dit de som van de normbedragen per
verzekerde volgens zijn verzekerdenbestand onder aftrek van de geraamde te
innen nominale rekenpremies. Budget COTGHet, op basis WTG-richtlijnen, erkenningsgetallen en in het lokaal overleg
overeengekomen productie-afspraken, door het COTG geaccordeerde, budget van
een instelling voor gezondheidszorg. Budget, beheerskostenEen toegekende som geld aan een individuele verzekeraar in verband met
diens beheerskosten voor de uitvoering van de ziekenfondswet respectievelijk
de AWBZ. Het macro beheerskostenbudget wordt na advisering door de ZFR vastgesteld
door VWS. De individuele beheerskostenbudgetten worden vastgesteld door de
Ziekenfondsraad. Ook: Macro beheerskostenbudget. Budget, macro verstrekkingenHet bedrag dat in november van jaar t –na advies van de Ziekenfondsraad–
wordt vastgesteld voor t+1 ter dekking van de uitgaven van de verzekeraars
voor de gebudgetteerde verstrekkingen uit de ziekenfondsverzekering en de
AWBZ.Het macro verstrekkingenbudget is gelijk aan de geraamde uitgaven (JOZ)
van de verstrekkingen onder aftrek van de geraamde macro te innen nominale
rekenpremie. De som van de verzekeraarsbudgetten is gelijk aan het macro verstrekkingenbudget.
Het macro verstrekkingenbudget wordt vastgesteld op transactiebasis. Budget, macro-Een aanvaardbaar (taakstellend) kostenbedrag voor alle vrije beroepsbeoefenaren.Overschrijden zij de macrokosten in jaar t dan worden in t + 2 (voorcalculatorisch)
tariefmaatregelen getroffen. De effecten van deze maatregelen worden in t
+ 4 nagecalculeerd. BudgetdisciplineRegels voor het omgaan met mutaties bij de uitgaven en niet-belastingontvangsten,
gericht op het handhaven van een eerder vastgelegd uitgavenkader.Er zijn regels geformuleerd voor drie budgetdisciplinesectoren: de rijksbegroting
(in enge zin), de sociale zekerheid en de zorgsector. BudgetkortingHet verlagen van de aanvaardbare kosten voor een sector met instellingsbudgetten. Budgettair kader zorgGedeelte van het JOZ-kader waarover de minister van VWS budgetverantwoordelijkheid
draagt.Het budgettair kader zorg heeft betrekking op de zorg in het eerste en
het tweede compartiment. De inhoud van het budgettair kader zorg kan van jaar
tot jaar wisselen door wijzigingen in het pakket (eerste en tweede compartiment). Budgettering, dubbele-De combinatie van verzekeraarsbudgettering en instellingsbudgettering.Er is sprake van enerzijds budgettering van te vergoeden kosten van verstrekkingen
(verzekeraarsbudgettering) en anderzijds liggen die kosten voor verzekeraars,
op grond van de WTG, voor een groot gedeelte vast als resultaat van de instellingsbudgettering.
Volgens de ziekenhuisbudgettering heeft het ziekenhuis recht op de financiering
van het instellingsbudget (door de verzekeraar). Door de combinatie van verzekeraars-
en instellingsbudgettering, loopt de verzekeraar risico over kosten (de instellingsbudgetten)
die hij slechts beperkt kan beïnvloeden. Collectieve uitgavenVia belastingen of wettelijke premies gefinancierde uitgaven(miljoenennota:) het totaal van de relevante uitgaven van het Rijk (inclusief
debudgetteringen) en de uitgaven van agentschappen), de overige publiekrechtelijke
lichamen en de sociale fondsen. Onderlinge betalingen worden geconsolideerd. Collectieve lastenquoteGedeelte van het BBP dat tot de collectieve uitgaven behoort (in procenten). CompartimentGedeelte van de zorg.In het JOZ wordt de zorg in 3 delen ingedeeld, afhankelijk van de mate
van sturing door de overheid. Deze sturing is in compartiment 1 vergaand.
In compartiment 3 is de sturing minimaal. Compartiment, eersteZorg aan chronisch zorgbehoevenden.De sturing is in het eerste compartiment het grootst. Het gaat hier om
zorg aan (chronisch) zieken, ouderen of gehandicapten die chronisch van aard
is. De sturing vindt in het eerste compartiment plaats via de AWBZ (aanbod),
WZV (aanbod) en WTG (productie en kosten). Qua verzekeringsvorm betreft het
een wettelijke volksverzekering. Compartiment, tweede-Basispakket geneeskundige zorg.In het tweede compartiment vindt de sturing slechts voor een deel door
de overheid plaats (WZV: aanbod, WTG: kosten). Voor het overige komt de sturing
via de markt (aanbieders/verzekeraars/consumenten) tot stand. Inhoudelijk
gaat het in dit compartiment om noodzakelijk geachte zorg in de 'cure'-sector
(het basispakket). Voor ziekenfondsverzekerden komt dit neer op het ZFW-pakket.
Voor de particuliere sector is een overeenkomstig pakket gedefinieerd. Verzekeren
voor het basispakket is verplicht (onder de ZFW-grens bij een ziekenfonds,
daarboven bij een particuliere verzekeraar). Compartiment, derde-Aanvullende zorg.In dit compartiment vindt geen aansturing door de overheid plaats op aanbod,
productie of kosten. In specifieke gevallen is de overheid wel nog op de kwaliteit
van de geleverde zorg aanspreekbaar. In dit compartiment komen zowel 'care'
als 'cure' voor. De geleverde zorg kan hierbij variëren van (aanvullende)
hulp in de huishouding tot tandheelkundige zorg voor volwassenen. Iedereen
is vrij om zich al dan niet voor aanvullende zorg te verzekeren. Verzekeraars
zijn vrij om (vormen van) aanvullende zorg in de polissen aan te bieden. CompenserenRedresseren van een overschrijding in het JOZ.Blijkt een overschrijding structureel te zijn, dan worden er maatregelen
genomen om te voorkomen dat negatieve effecten ook in de toekomst optreden. Compenseren, intertemporeelMet terugwerkende kracht compenseren.Bij intertemporeel compenseren worden de te veel uitgegeven bedragen uit
het voorgaande jaar (of voorgaande jaren) 'teruggehaald': ze worden alsnog
gecompenseerd. Dit brengt met zich mee dat bij intertemporeel compenseren
ook incidentele overschrijdingen uit het verleden worden gecompenseerd. Eigen bijdrageWettelijk bepaald dan wel overeengekomen vast bedrag of in een percentage
uitgedrukt deel van de betaling van een verzekerde prestatie-eenheid, welke
ten laste van de verzekerde blijft. Eigen risico, aan de voetWettelijk bepaald of tussen verzekerde en verzekeraar overeengekomen bedrag
van de financiering van alle of nagenoeg alle verzekerde prestaties welke
de verzekerde in een gegeven periode voor eigen rekening dient te nemen, alvorens
de aanspraak op enige verstrekking of vergoeding intreedt. Eigen bijdrage (inkomensonafhankelijke)Eigen bijdrage waarbij de som van de bedragen die gedurende een bepaalde
periode ten laste van de verzekerde blijven is gemaximeerd op een voor iedere
verzekerde gelijk bedrag. Eigen bijdrage (inkomensafhankelijke)Eigen bijdrage waarvan de hoogte van het wettelijk bepaalde bedrag afhankelijk
is van het inkomen. Eigen betalingenAlle betalingen door de consument die niet door de reguliere verzekeringen
worden gedekt.Onder de eigen betalingen vallen de volgende posten:– eigen bijdragen in de ZFW sfeer;– het effect van een eigen risico bij particulier verzekerden (inclusief
KPZ en WTZ);– eigen bijdragen en contributies voor gezinsverzorging/kruiswerk;– de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdragen voor bejaardenoorden;– eigen bijdragen voor hulpmiddelen en (zelf betaalde) zelfmedicatie– aanvullende verzekering ;– inkomensafhankelijke bijdragen AWBZ. Eigen bijdrage (inkomensonafhankelijke, met inkomensafhankelijk
maximum)Eigen bijdrage waarbij de som van de bedragen die gedurende een bepaalde
periode ten laste van de verzekerde blijven is gemaximeerd met een maximum
afhankelijk van het inkomen van de verzekerde. Exploitatiegevolgen, bouwKostenmutaties (van de aanvaardbare kosten) in een zorgsector die het
gevolg zijn van het in gebruik nemen van investeringen in bouwactiviteiten
(zie ook exploitatieruimte). Exploitatieraming, bouwRaming van de exploitatiegevolgen.De raming (per sector) wordt jaarlijks bijgesteld in verband met wijzigingen
(over het algemeen vertragingen) bij de uitvoering van het bouwprogramma.
Niet bestede ruimte wordt hierbij doorgeschoven naar latere jaren. Exploitatieruimte, bouwDe ruimte voor exploitatiegevolgen van investeringen.De exploitatieruimte vormt het kader voor de opstelling van het bouwprogramma
via de ramingen van de exploitatiegevolgen. FinancieringZie gefinancierde kosten. FinancieringsquoteVerdeelsleutel voor toedeling van de aanvaardbare kosten aan de financierigsbronnen. Financieringsachterstand, cumulatiefGecumuleerd verschil tussen budget en financiering in voorgaande jaren
en het huidige jaar. Financieringsachterstand, enkelvoudigVerschil tussen budget en financiering in enig jaar. FinancieringsverschuivingWisseling van de financieringsbron voor een bepaalde zorgvorm.Voorbeeld: de overheveling van geneesmiddelen van de AWBZ naar de ZFW
en particuliere verzekering. JOZ-kaderHet bedrag aan zorguitgaven (totaal generaal) uit het JOZ.In het JOZ bevat alle door de overheid onderscheiden sectoren van zorg
de realisaties (voor oude jaren) en de ramingen gepresenteerd. Het totale
bedrag aan ramingen over alle sectoren, over alle compartimenten is het JOZ-kader. Gefinancierde kostenDit zijn de betalingen van zorgverzekeraars, de overheid en de patiënten
aan zorgaanbieders voor verleende zorg. GroeiruimteToegestane volumegroei, zoals vastgelegd in het JOZ. IncidenteelDoorwerkend gedurende een beperkte tijdsperiode. Instellingen, gebudgetteerdeInstellingen waarop een budgetteringsregime volgens WTG richtlijnen van
toepassing is. InstellingsbudgetZie COTG-budget. IntensiveringHet bedrag aan volumegroei in enig jaar, exclusief het volumedeel voor
de bouw en voor de autonome groei en de effecten van maatregelen. InvesteringskostenUitgaven voor de verwerving van activa (aanschafbedrag).Onder activa worden zowel de materiële als de immateriële activa,
waarop wordt afgeschreven verstaan. Activa worden binnen de COTG-budgetsystematiek
afgeschreven op basis van historische kosten. InvesteringsruimteHet totaal aan financiën dat in het kader van de WZV danwel op grond
van WTG-richtlijnen beschikbaar is gesteld aan een instelling.De investeringsruimte vormt dus op microniveau de pendant van de exploitatieruimte. KapitaallastenRente en afschrijvingen. KasbasisWijze van administreren met een rubricering van uitgaven en ontvangsten
naar het jaar waarin het geld is ontvangen danwel uitgegeven. Kosten, feitelijkeDit zijn de loonkosten, kapitaallasten en materiële kosten die de
zorgaanbieder maakt. Indien het feitelijke- instellingen of andere jaarrekeningplichtigen
betreft: conform jaarrekening. MaatregelActie om een ombuiging of compensatie voor een eerdere overschrijding
te implementeren. NabetalingenBetalingen waarmee financieringsachterstand wordt ingelopen. NacalculatieVaststellen van instellingsbudget met terugwerkende kracht. Na-ijlingenDoorwerken van mutaties op oude jaren. Nacalculatie, verzekeraarsHet (gedeeltelijk) vergoeden van een verzekeraar uit de Algemene Kas of
het Algemeen Fonds voor het verschil tussen enerzijds werkelijke en naar het
oordeel van de ZFR verantwoorde kosten minus de te innen rekenpremie en anderzijds
het verzekeraarsbudget na herrekening voor de werkelijk gemiddelde verzekerdenstand
en na toepassing van verevening. NeventariefEen door het COTG vastgesteld landelijk uniform tarief voor een bepaalde
prestatie. Nominale groeiKostenontwikkeling door mutatie van lonen en prijzen alsmede de extra
kapitaallasten van vervangingsinvesteringen plus eventuele maatregelen. Normatief criteriumAchtergrond kenmerk van verzekerde dat bij het bepalen van de het normbedrag
wordt gebruikt, bijvoorbeeld leeftijd en geslacht. NormbedragHet bedrag dat een verzekeraar ontvangt in het verzekeraarsbudget voor
een bij hem aangesloten verzekerde. Dit bedrag per verzekerde hangt af van
de risicoklasse (gebaseerd op objectieve achtergrond kenmerken van de verzekerdenpopulaties)
waaronder de verzekerde valt. Op dit bedrag is de te innen nominale premie
nog niet in mindering gebracht. NormuitkeringHet bedrag, dat een verzekeraar ontvangt in het verzekeraarsbudget voor
een aangesloten verzekerde. Dit is de som van alle normbedragen voor één
verzekeraar minus de som van de rekenpremies. OnderschrijdingLager realisatiecijfer (uitgavencijfer) dan de JOZ-raming, voorzover veroorzaakt
door het volume. Afwijkingen veroorzaakt door een andere nominale ontwikkeling
dan geraamd zijn géén onderschrijdingen. Overige betalingenHet gedeelte van de totaal gefinancierde kosten, dat niet valt onder ZFW,
AWBZ, particuliere verzekering of overheid. Hieronder vallen eigen betalingen
alsmede definitieverschillen ten gevolge van verschillende informatiebronnen.
Deze definitieverschillen bestaan uit het verschil tussen de waarneming van
de productiecijfers per sector van de gezondheidszorg enerzijds en het gefinancierde
deel dat via de verzekeraars wordt waargenomen anderzijds.Deze verschillen kunnen verschillende oorzaken hebben. Behalve statistische
verschillen tussen de diverse bronnen betreft het voor een belangrijk deel
eigen betalingen van ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden als
gevolg van eigen risico of andere beperkingen in het verstrekkingenpakket. OverschrijdingHoger realisatiecijfer (uitgavencijfer) dan de JOZ-raming, voorzover veroorzaakt
door het volume. Afwijkingen veroorzaakt door een andere nominale ontwikkeling
dan geraamd zijn géén overschrijding. ParameterwaardeHet bedrag (het scala van bedragen) dat behoort bij een door het COTG
vastgestelde richtlijn. Er bestaan parameterwaarden voor (bijvoorbeeld) adherentie,
capaciteiten en productie-indicatoren. Particuliere uitgavenUitgaven in het kader van de particuliere verzekering alsmede de overige
betalingen. PBBPPrijsdeflator van het Bruto Binnenlands Product. Planning- en bouwbeleidHet door VWS, op basis van de WZV gevoerde beleid, gepaard gaande met
instandhouding danwel uitbreiding van capaciteit al dan niet gepaard gaande
met investeringen. Productie-indicatorType productie waarover in het kader van het instellingsbudget productie-afspraken
worden gemaakt tussen het ziekenhuis en de verzekeraars. De productie-indicatoren
zijn verpleegdag, opname, eerste polikliniekbezoek, dagverpleging, en topklinische
zorg. De productie-indicatoren bepalen het productiegebonden deel van het
FB-budget van algemene ziekenhuizen. Productie-afspraakEen overeenkomst tussen een instelling met een budget en de ziektekostenverzekeraars
over de productie waarmee rekening wordt gehouden bij het voor een bepaald
jaar overeen te komen budget.Verschillen tussen deze productie-afspraken en de feitelijke productie
leiden achteraf niet tot een bijstelling van de omvang van de variabele productieparameters. RekenpremieDe gemiddelde nominale premie per volwassene (ZFW dan wel AWBZ), die verzekeraars
zouden moeten heffen ter volledige dekking van het verschil tussen de geraamde
uitgaven (ten tijde van vaststelling van het macro verstrekkingen budget)
en het macro verstrekkingenbudget zelf. Rente(kosten) aanbiedersHieronder vallen alle rentekosten. Dus zowel de kosten van financiering
van de korte termijn liquiditeitsbehoefte als de financiering van investeringen. Tenzij anders vermeld bedoelen we met rentekosten altijd de netto
rentekosten. Dat wil zeggen de betaalde rente onder aftrek van de ontvangen
rente. Rente(kosten) verzekeraarsAlle rentekosten en baten die het exploitatieresultaat van een verzekeraar
bepalen. Rente(kosten) Algemene Kas en Algemeen FondsRentekosten samenhangend met leningen die afgesloten worden om een tekort
in de kassen op te vangen. Reserve aanvaardbare kostenHet totaal (cumulatief) van de jaarlijkse verschillen tussen budget en
feitelijke kosten. Richtlijnen, COTGZie WTG richtlijnen. Risico-klasse verzekeraarsbudgetIn het normuitkeringenstelsel is dit een groep verzekerden met gelijke
objectieve achtergrond kenmerken met betrekking tot gezondheidsrisico's. Bijvoorbeeld:
20 tot 24 jarige mannen. Specifiek eigen risicoWettelijk bepaald of tussen verzekerde en verzekeraar overeengekomen vast
bedrag of percentage van de kosten van één of meer verzekerde
prestaties welke de verzekerde in een gegeven verzekeringsperiode voor eigen
rekening dient te nemen, alvorens aanspraak op enige verstrekking of vergoeding
intreedt. SplitisingsmodelEen model om in de ZFW-budgettering rekening te houden met de voor ziekenfondsen
optredende knelpunten als gevolg van de dubbele budgettering. StructureelPermanent doorwerkend. TaakstellingNegatieve maatregel om aan het financiële kader te voldoen. Tarief, neven-Zie Neventarief. TariefEen aan een verzekeraar of patiënt in rekening te brengen bedrag
voor een bepaalde prestatie. Tarief verpleegdagHet door het COTG goedgekeurd tarief voor een verpleegdag in een bepaalde
verpleegklasse in een bepaalde instelling. Het verpleegdagtarief, of verpleegtarief
(een bedrag per klinische verpleegdag) fungeert als sluittarief in die zin
dat het verschil tussen vastgesteld budget en (geraamde) opbrengst uit neventarieven
gedeeld wordt door het geraamde aantal verpleegdagen. De uitkomt is het verpleegtarief,
dat derhalve per instelling verschillend is. TransactiebasisWijze van administreren met een rubricering van ontvangsten en uitgaven
naar het jaar waarop ze betrekking hebben, het jaar van levering.Qua oorzaak zijn er twee varianten te onderscheiden:– Betalingen in t+1 van declaraties van behandelingen die plaatsvonden
in t (of eerdere jaren). Transactie betekent dan dat deze betaling wordt meegenomen
bij de betalingen voor jaar t (of eerdere jaren).– Het uitzuiveren van betalingen in t die betrekking hebben op oude
jaren. Twee voorbeelden: Voor de vrije beroepen is in de ZFW-sector altijd de mogelijkheid geweest
om tarieven af te geven met terugwerkende kracht. Zo konden de ziekenfondsen
in jaar t geconfronteerd worden met tariefbeschikkingen over t-1, t-2, enz
waardoor in jaar t extra betalingen ontstonden over oude jaren. Daarnaast kunnen de ziekenhuistarieven componenten opgenomen zijn voor
financieringstekorten in oude jaren. Uitgaven– voor instellingen die via WTG-richtlijnen zijn gebudgetteerd:
het totaal aan vastgestelde instellingsbudgetten ex WTG.– voor vrije beroepsbeoefenaren en niet-gebudgetteerde instellingen:
de omzet, respectievelijk feitelijke kosten. Verevenen (tussen verzekeraars)Het aanpassen van de individuele verzekeraarsbudgetten voor het verschil
tussen het tekort/overschot per premie-equivalent van de individuele verzekeraar
en het gemiddelde tekort/overschot van alle verzekeraars samen per premieequivalent
exclusief rekenpremie. Bij 100% verevenen is voor alle verzekeraars het tekort/overschot
per premieequivalent het zelfde. Het macro verstrekkingen budget blijft gelijk. Vermoedelijk beloopRaming van de uitgaven van jaar t op basis van realisatiecijfers van een
gedeelte van jaar t.Gedurende het jaar komt er op tal van plaatsen steeds meer informatie
beschikbaar over de uitgaven. Gebruik makend van deze informatie kan tussentijds
zicht worden gekregen op de aansluiting tussen raming en realisatie. Verzekering, particuliereVerzamelnaam voor de maatschappij-polissen, standaardpolissen en standaardpakketpolissen
van de particuliere verzekeringsmaatschappijen alsmede aanvullende ZFW verzekeringen
en de KPZ verzekeringen. VolumebouwBouwprojecten die leiden tot een groei van het zorgvolume. VolumegroeiToegestane uitbreiding van zorgvolume.De gewenste hoogte van de macrogroei is een beleidskeuze die is vastgelegd
in het regeerakkoord. Per sector van de zorg kan een ander percentage gelden.
Bij de realisatiecijfers kan blijken dat de gerealiseerde volumegroei meer
is geweest dan de gewenste: een overschrijding. Werkelijke kostenDe kosten van vergoedingen en verstrekkingen van een verzekeraar. WTG-richtlijnenRegels die ex-WTG worden gehanteerd voor de beoordeling en berekening
van budgetten en tarieven. IJklijn zorgAanduiding voor het gedeelte van de zorg dat collectief gefinancierd wordt.De ijklijn bevat uitgaven die worden gefinancierd via de AWBZ, de ZFW,
de begroting en de WTZ-omslagbijdrage. De ijklijn kan veranderen als gevolg
van wijzigingen in (onder andere) het pakket, eigen bijdragen, eigen risico's
en de ZFW-inkomensgrens. BIJLAGE A10 STAND OMBUIGINGEN FOZ 1996Tabel A10.1 Samenvattend overzicht maatregelen FOZ 1996 199619971998Budgetkorting ad 32 mln academische ziekenhuizenpmpmpmTariefkorting medisch specialisten727272 GGZ
(inclusief psychiaters)   – volumebeleid
psychiaters222222 – budgetkorting APZ
(inclusief jeugd)212121 – bouwvertraging/beperking
reserves17  Gehandicaptenzorg   –
budgetkortingen    – verstandelijk
gehandicapten444 – dagverblijven
voor ouderen101010 – gezinsvervangende
tehuizen111 – bouwvertraging/beperking
reserves12  Verpleeghuiszorg   –
afstel bouw666 – uitstel bouw7  Huisartsen   –
aangehouden voor nader CBS-onderzoek353535 –
autonoom effect Van Otterloo21  – nog
te dekken uit paritaire werkgroep02121 – ten
laste van aanvullende post hoofdstuk 10888 Limitering
bijlage 4 GVSpmpmpm Beheerskosten448989Subtotaal280289289 Geneesmiddelen (wet)550700700Hulpmiddelen100200200 Top- en topreferentiezorg306090Aanpassing exploitatiegevolgen investeringen academische ziekenhuizen 151)30Doorlichtingen geneesmiddelenpakket volgens Dunning-methodepm9090Normering en protocollering rente/waarborgfonds (richtlijn COTG)506075Structuurverbeterende maatregelen TVK-rapport  153 Kosten
facilitering TVK-maatregelen-22-49-50 Subtotaal7081 0761 288Totaal9881 3651 5771) Exclusief de maatregelen die voortvloeien uit eerdere FOZ-en. Budgetkorting ad 32 mln academische ziekenhuizenConform het FOZ 1996 is deze maatregel is aangehouden in het kader van
het zogenaamde Hoofdlijnenakkoord. Gezien de uitkomsten over 1994 is het aan
te houden bedrag verhoogd met ƒ 13 mln tot ƒ 45 mln.
 Tariefkorting medisch specialistenDeze maatregel is gerealiseerd. Volumebeleid psychiatersDeze taakstelling is verrekend met de onderschrijding 1995 bij de psychiaters. Budgetkorting APZ (inclusief jeugd)Deze maatregel is gerealiseerd. Bouwvertraging/beperking reservesIn de loop van het afgelopen jaar is besloten om deze maatregel te beperken
tot ƒ 8,5 mln. Thans blijkt dat dit niet nodig was. Ten opzichte
van de raming van vorig jaar voor 1996 komt de recent geactualiseerde raming
van de exploitatiegevolgen van de instandhoudings- en de uitbreidingsbouw
-/- ƒ 21 mln lager uit. Budgetkortingen gehandicaptenzorg:– verstandelijk gehandicapten Met ingang van 1996 is de voorgenomen
korting van ƒ 4 mln gerealiseerd;– dagverblijven voor ouderen Deze maatregel is niet doorgevoerd.
Compensatie is gevonden door een gedeelte van de volumegroei 1997 ad 1,3%
hiervoor aan te wenden;– gezinsvervangende tehuizen Deze maatregel is niet doorgevoerd.
Compensatie is gevonden door een gedeelte van de volumegroei 1997 ad 1,3%
hiervoor aan te wenden. Bouwvertraging/beperking reservesTen opzichte van de raming van vorig jaar voor 1996 toont de recent geactualiseerde
raming van de exploitatiegevolgen van de instandhoudings- en de uitbreidingsbouw
een onderschrijding op van -/- ƒ 15,5 mln. In dit bedrag
zitten ook de kostengevolgen voortvloeiende uit de TVWMD verwerkt. Afstel bouw verpleeghuiszorgDe ƒ 6 mln afstelbouw is met inbegrip van 1997 structureel
in de cijfers verwerkt. Uitstel bouw verpleeghuiszorgTen opzichte van de raming van vorig jaar voor 1996 toont de recent geactualiseerde
raming van de exploitatiegevolgen van de instandhoudings- en uitbreidingsbouw
een onderschrijding van -/- ƒ  7 mln. Dit komt exact
overeen met de maatregel. HuisartsenBij de huisartsen was in het FOZ 1996 nog sprake van een problematiek
van ƒ 64 mln vanaf 1996. Deze problematiek bestond uit een
overschrijding van ƒ 43 mln uit 1993 en voor ƒ 21 mln
uit de nog niet gefinancierde kosten gemoeid met volume-afspraken tussen de
LHV en verzekeraars. ƒ 35 mln van de overschrijding uit 1993
werd 'geparkeerd' in afwachting van een onderzoek naar de feitelijke kosten
van huisartsenzorg over 1993 en 1994. Dit onderzoek is uitgevoerd door Deloitte
& Touche in directe betrokkenheid van de LHV, ZN, VWS en het CBS. Uit
dit onderzoek blijkt dat het particuliere kader huisartsenzorg in het FOZ
jarenlang te hoog is vastgesteld. Dit houdt tevens in dat de geconstateerde
overschrijding van ƒ 35 mln zich in 1993 niet heeft voorgedaan,
waardoor een maatregel uiteindelijk niet nodig blijkt. De resterende ƒ 8 mln
was reeds gedekt uit de aanvullende post en is dus gerealiseerd.Het afboeken van het autonome effect van Van Otterloo in 1996 is voor
een bedrag van ƒ 14,2 mln gerealiseerd. Het restant van de
problematiek, ƒ 6,8 mln in 1996 en ƒ 21 mln
vanaf 1997, is meegenomen als problematiek huisartsenzorg bij de verwerking
van de inzichten uit het onderzoek van Deloitte & Touche en het oplossen
van de knelpunten binnen de huisartsenzorg. De per saldo overgebleven problematiek
bedraagt zo ƒ 18 mln vanaf 1997 en wordt opgelost binnen
de maatregelen van het JOZ 1997. Limitering bijlage 4 GVSDe opbrengsten van deze maatregel waren in het FOZ 1996 voorlopig op pm
gesteld. Op basis van het huidige inzicht zal deze maatregel 35 mln opleveren.
Dit bedrag is echter ingezet ter dekking van de besparingsverliezen die zullen
optreden bij geraamde opbrengsten van het doorlichten van het geneesmiddelenpakket. BeheerskostenDeze maatregel is ingevoerd. De oploop in 1997 wordt gerealiseerd via
de aanwijzing aan de ZFR voor 1997. Geneesmiddelen (wet)Bij de invoering van de Prijzenwet geneesmiddelen is sprake van vertraging.
In de raming in het FOZ 1996 is uitgegaan van invoering per 1 april 1996 met
een opbrengst in 1996 van ƒ 550 mln en een structurele opbrengst
van ƒ 700 mln. In verband met de latere invoering per 1 juni
1996 van de eerste tranche en het feit dat de wet niet op één
moment effectief wordt, maar cluster voor cluster wordt ingevoerd, zal de
opbrengst beperkt blijven tot ƒ 350 mln in 1996. Afgezet
tegen de raming resulteert in 1996 een incidenteel besparingsverlies van ƒ 200 mln.
 HulpmiddelenIn verband met de ontstane vertraging in het op gang komen van de kostenbeheersing
is in 1997 een éénmalig besparingsverlies ingeboekt van ƒ 50 mln.
 Top- en topreferentiezorgOok voor 1997 is de nagestreefde beperking van de kosten van top- en topreferentiezorg
worden verdisconteerd in de autonome volumegroei. Aanpassing exploitatiegevolgen investeringen academische
ziekenhuizenDeze is verwerkt door aanpassing van de bouwplanning voor academische
ziekenhuizen. Doorlichten geneesmiddelenpakket volgens Dunning-methodeInclusief de limitering van bijlage 4 GVS wordt thans geraamd dat de opbrengst
geen ƒ 90 mln maar ƒ 75 mln zal bedragen.
Het structurele besparingsverlies vanaf 1997 ad ƒ 15 mln is gecompenseerd
uit een correctie op de in het FOZ 1996 ten onrechte twee maal opgenomen herinvestering
productiviteitskorting. Normering en protocollering/waarborgfonds (richtlijn COTG)Per 1 januari 1996 is de richtlijn rente aangepast. Deels is er sprake
van een normering met een aflopende nacalculatie. Voor het overige is een
systeem van protocollering ingevoerd. Het overleg over de invoering van een
waarborgfonds verloopt positief. Evenwel vergt de afronding ervan, gelet op
de veelheid van te regelen zaken, nog enige tijd. Structuurverbeterende maatregelen TVK-rapportDeze maatregel is opgenomen in het pakket van maatregelen 1997, zoals
in bijlage B1 wordt weergegeven en toegelicht. Kosten facilitering TVK-maatregelenVeel van de hiervoor genoemde maatregelen vergen tijdelijk enige financiële
ondersteuning. De daarmee gemoeide kosten begeven zich binnen het meerjarig
gereserveerde budget. BIJLAGE A11 MEEWERKENDE ORGANISATIESBij de totstandkoming van het JOZ werken een groot aantal organisaties
mee. Daarvoor is veel dank aan de diverse organisaties verschuldigd. Als zodanig
zijn te noemen:– Centraal Bureau voor de Statistiek;– Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg;– Centraal Planbureau;– College voor Ziekenhuisvoorzieningen;– Federatie Landelijke Stichting Bejaardenoorden;– FIAD Vereniging dag- en woonvoorzieningen voor geestelijk gehandicapten;– Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie;– Landelijke Specialisten Vereniging;– Landelijke Vereniging van Sociaal Geneeskundigen;– Landelijke Vereniging voor Thuiszorg;– Landelijke Vereniging voor GGD-en;– Landelijke Huisartsen Vereniging;– Ministerie van Financiën;– Ministerie van Justitie;– Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen;– Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;– Nationaal Ziekenhuisinstituut;– Nederlandse Associatie van de Farmaceutische Industrie;– Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde;– Nederlandse Organisatie van Verloskundigen;– Nederlandse Vereniging van Beschermde Woonvormen;– Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten;– Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg;– Nederlandse Vereniging voor Consultatiebureaus voor Alcohol en
Drugs;– Nederlandse Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid;– Nederlandse Zorgfederatie;– Secretariaat van de Ziekenfondsraad;– Somma, Landelijke Vereniging van instellingen voor maatschappelijke
dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap;– Vektis BV, informatiebureau van alle zorgverzekeraars;– Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden;– Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars;– Zorgverzekeraars Nederland. BIJLAGE B1 FINANCIËLE TOELICHTINGIn deze bijlage wordt gedetailleerd ingegaan op de volgende zaken:de ten opzichte van het vorige FOZ waargenomen overschrijdingen en de
compensatie daarvan (paragraaf B1.1 en B1.2), de aanwending van de voor 1997
beschikbare groeiruimte en de verdeling per sector (paragraaf B1.3), en overige
maatregelen (paragraaf B1.4 en B1.5). B1.1 Problematiek ten opzichte van het FOZ 1996In tabel B1.1 is voor alle sectoren van het JOZ nagegaan wat de geraamde
uitgavenontwikkeling is ten opzichte van de raming in het FOZ 1996. Onderscheid
is gemaakt naar loon- en prijsbijstellingen, volume mee- en tegenvallers en
technisch/statistische mutaties.In tabel B1.1 zijn de mutaties ten opzichte van het FOZ weergegeven. Tabel B1.1 Mutatie uitgavenraming ten opzichte van FOZ (cumulatief) 1995 199619971998Nominale ontwikkeling op basis van MEV-45,0 33,0350,0247,0      Mee- en tegenvallers en besparingsverliezen
1995594,0 655,0376,0614,0 – algemene
ziekenhuizen      – productie-afspraken
1995100,0 100,0100,0100,0 –
afronding capaciteitsbeleid-40,0 21,015,015,0– medisch specialisten      – doorwerking hogere productie 199430,0 30,030,030,0 – afronding capaciteitsbeleid en meerkosten vrijwaring20,0 75,075,075,0– academische ziekenhuizen13,0 13,013,013,0– privatisering gemeentelijke ziekenhuizen  -15,051,028,0– ziekenvervoer21,0 21,021,021,0– tandartsspecialisten  -20,0-20,0-20,0– huisartsen-32,0 -23,018,018,0– tandheelkunde63,0    –
verloskundigen7,0 8,08,08,0 –
fysiotherapie  -41,0-41,0-41,0 –
farmacie59,0 59,059,059,0 –
prijzenwet geneesmiddelen  200,0-40,0-40,0– hulpmiddelen78,0 78,0128,078,0– dagverblijven voor ouderen10,0 10,010,010,0– bouwvertraging  -30,0-25,0 –
eigen bijdragen thuiszorg149,0 95,035,035,0– indexatie eigen bijdragen thuiszorg   -10,0-20,0– invoeringskosten eigenbijdragesysteem  40,060,060,0– volume-effect eigenbijdragesysteem   -60,0-60,0– koopkrachtreparatie eigenbijdragesysteem    135,0– overige eigenbijdragesysteem   -55,0-55,0– nog in te vullen taakstelling FOZ 1996    153,0– overig115,0 33,03,011,0 Thuiszorg  30,075,075,0Geneesmiddelen  90,0200,0200,0 Technisch/statistisch  257,0390,0112,0Totaal549,0 1 065,01 391,01 248,0Ter toelichting op de tabel B1.1 dient het volgende. Nominale ontwikkeling op basis van de MEVDe nominale ontwikkeling die verwerkt is in het JOZ 1997 is gebaseerd
op de ramingen zoals opgenomen in de MEV 1997 van het Centraal Planbureau. Vanwege hogere loonvoeten leidt dit tot opwaartse bijstellingen
van de ramingen ten opzichte van het FOZ 1996. Mee- en tegenvallers Algemene en categorale ziekenhuizenDe tegenvaller van ƒ 100 mln is het gevolg van de hoge
productie-afspraken 1995 tussen de algemene ziekenhuizen en de verzekeraars.De structurele meerkosten ad ƒ 15 mln als gevolg van
de afronding van het capaciteitsbeleid zijn het saldo van extra kosten die
samenhangen met de afwikkeling van het erkenningenbeleid voor specialistenplaatsen
eind 1995 (het zogenaamde NDE beleid) en een meeropbrengst van beddenreducties. Medisch specialistenDe definitieve uitkomsten over 1994 vallen blijkens de informatie van
CBS, ZFR en VEKTIS ƒ 30 mln hoger uit dan in het FOZ 1996
werd aangenomen.Hiernaast doen zich structurele meerkosten ad ƒ 75 mln
voor als uitvloeisel van de afwikkeling van het capaciteitsbeleid en de vrijwaring
voor tariefkortingen.Bij de afwikkeling van het capaciteitsbeleid moest een inhaalslag worden
gemaakt wat betreft de erkenning van specialistenplaatsen hetgeen doorwerking
heeft in de lumpsums van de lokale initiatieven. De meerkosten van de vrijwaring
hangen samen met:– de omstandigheid dat aan lokale initiatieven deelnemende specialisten
worden gevrijwaard van na 1 april 1994 opgelegde en op te leggen kortingen;– en het gegeven dat in het FOZ 1996 werd uitgegaan van de verwachting
dat 75% van de specialisten zou deelnemen en het huidige inzicht dat nagenoeg
alle specialisten participeren in de lokale initiatieven. Academische ziekenhuizenDe tegenvaller houdt verband met een bijstelling van het realisatiecijfer
1994 met ƒ 13 mln. De op voet van het Hoofdlijnenakkoord
met de Vereniging Academische Ziekenhuizen aangehouden compensatie voor de
overschrijding 1994 wijzigt hierdoor van ƒ 32 mln (zie laatste
FOZ) in ƒ 45 mln. Privatisering gemeentelijke ziekenhuizenHieronder wordt verstaan de operatie gemeentelijke zorginstellingen. Door
middel van een generieke maatregel worden gemeentelijke zorginstellingen financieel
gefaciliteerd om de overstap te maken naar de private CAO van de eigen sector. ZiekenvervoerDe tegenvaller ligt in de volumesfeer waarbij ook kwaliteitsverbeteringen
een rol spelen. TandartsspecialistenDeze meevaller geldt de orthodontie, die onderdeel vormde van de pakketbeperking
tandheelkunde van 1 januari 1995. Met de ZFR wordt de verwachting gedeeld
dat de opbrengst ƒ 20 mln hoger zal uitvallen dan tot dusver
is aangenomen. Door de overgangsmaatregel terzake, inhoudende dat in 1994
aangevangen behandelingen in 1995 conform het oude regime konden worden afgemaakt,
zal dit effect eerst in 1996 zichtbaar worden. HuisartsenIn de Paritaire Werkgroep Huisartsenzorg (PWH) zijn tussen partijen afspraken
gemaakt met betrekking tot het oplossen van knelpunten binnen de huisartsenzorg.
De dekking hiervan zou gevonden worden binnen de opbrengsten
van het door Deloitte & Touche uitgevoerde onderzoek naar de omzetten
van huisartsen in 1993 en 1994. Op grond van dit onderzoek bleek dat het particuliere
kader voor de huisartsenzorg jarenlang met ruim ƒ 300 mln
te hoog is vastgesteld. In netto BKZ-termen resulteert na implementatie van
de voorstellen ter dekking van de knelpunten een probleem vanaf 1997 van ƒ 18 mln.
In 1995 en 1996 resulteert onder het netto BKZ een incidentele meevaller. TandheelkundeDe incidentele overschrijding in 1997 wordt aan de ene kant veroorzaakt
door 'kosten oude jaren' en het doorlopen van behandelingen in 1995, die hun
aanvang hadden, vóór de pakketbeperking per 1 januari 1995.
Aan de andere kant is dit naar verwachting het gevolg van een incidenteel
volume-effect als gevolg van de invoering van de pakketwijziging. VerloskundigenIn 1995 is het effect van een zogenaamde kostenherijking bij de verloskundigen
door het COTG in de tarieven verwerkt. Voor een bedrag van ƒ 7 mln
(van de ƒ 8,2 mln) waren deze macro-meerkosten niet in het
FOZ-kader voor de verloskundigen opgenomen. Vanaf 1996 wordt het project 'landelijke
verloskunde registratie' (LVR) vanuit de tarieven gefinancierd. Dit project
werd voorheen door de Ziekenfondsraad gesubsidieerd. De met dit project gemoeide
kosten bedragen ƒ 0,8 mln vanaf 1996. FysiotherapieIn het FOZ 1996 is de geraamde omvang van de per 1 januari 1996 ingevoerde
pakketbeperking bij de fysiotherapie en de oefentherapie C/M geschat op ƒ 250 mln
(inclusief ƒ 50 mln verondersteld volume-effect) in de ZFW.
De ingevoerde pakketmaatregel geldt ook voor de pakketpolissen en kent zogenaamde
convergentie-effecten in de particuliere sfeer. De hiermee gemoeide verlaging
van de kosten in het tweede compartiment (particulier deel) worden berekend
op structureel ƒ 41 mln. FarmacieDe overschrijding van circa ƒ 59 mln komt voor rekening
van de post materieel. Deze kent een aanzienlijk hogere realisatie dan geraamd.
Voor de inhoudelijke verklaringen wordt naar hoofdstuk 4 verwezen. Prijzenwet geneesmiddelenBij de invoering van de Prijzenwet geneesmiddelen is sprake van vertraging.
In de raming in het FOZ 1996 is uitgegaan van invoering per 1 april 1996 met
een opbrengst in 1996 van ƒ 550 mln en een structurele opbrengst
van ƒ 700 mln. In verband met de latere invoering per 1 juni 1996 van de eerste tranche
en het feit dat de wet niet op één moment effectief wordt, maar
cluster voor cluster wordt ingevoerd, zal de opbrengst beperkt blijven tot ƒ 350 mln
in 1996. Afgezet tegen de raming resulteert in 1996 een incidenteel besparingsverlies
van ƒ 200 mln. De ƒ 40 mln hogere opbrengst prijzenwet vanaf 1997 vloeit
voort uit de recente inzichten in de volume-ontwikkeling. HulpmiddelenHet verschil tussen de cijfers van de ZFR en het FOZ 1996 bedraagt ƒ 138 mln.
Dit heeft voor ƒ 60 mln te maken met een (ex-post)ramingscorrectie
in het FOZ 1996. De aan de hulpmiddelen toe te schrijven tegenvaller bedraagt ƒ 78 mln.
Verklaringen voor de ontwikkeling in de jaren 1994 en 1995 betreffen de afschaffing
eind 1994 van de in dat jaar ingevoerde bijdragen, en een toenemend beroep
op de per 1994 vanuit de AAW naar het zorgverstrekkingenpakket overgehevelde hulpmiddelen. De genoemde correctie ad ƒ 60 mln is
verwerkt in tabel B1.1 onder 'overigen'.In het FOZ 1996 is ingezet op kostenbeheering hulpmiddelen. Hiervoor was
voor 1997 ƒ 200 mln geraamd. Gezien het vertraagd op gang
komen van de kostenbeheersing is een eenmalig besparingsverlies van ƒ 50 mln
ingeboekt. Dagverblijven voor ouderenNaar aanleiding van overschrijdingen in 1994 werd een korting van ƒ 10 mln
toegepast op de dagverblijven voor ouderen. Hiervan kwam ƒ 9 mln
terecht bij de dagverblijven en ƒ 1 mln bij de gezinsvervangende
tehuizen. In 1995 is besloten om deze taakstelling ongedaan te maken gezien
de achtergronden van het ontstaan van de overschrijdingen. Het bedrag van ƒ 10 mln
is ten laste gebracht van de volumegroei 1,3% in 1997. BouwvertragingTen gevolge van bouwvertragingen wordt verwacht dat er in 1996 en in 1997
incidentele onderschrijdingen op zullen treden van respectievelijk 30 en 25
miljoen. Eigen bijdragen thuiszorgIn 1994 is de eigenbijdragesystematiek voor de gezinsverzorging aangepast.
De beoogde opbrengst is in 1995 ƒ 156 mln achtergebleven
bij de raming. Bij het kruiswerk is over hetzelfde jaar een meeropbrengst
te zien van ƒ 7 mln, zodat per saldo voor de thuiszorg een
tegenvaller resteert van ƒ 149 mln. Per 1 januari 1997 zal
een geïntegreerd eigenbijdragesysteem van toepassing worden, waardoor
al te forse overschrijdingen tot het verleden zullen gaan behoren. De Tweede
Kamer is daarover geïnformeerd bij brief dd. 28 mei 1996. In die brief
is aangegeven dat er naar verwachting een besparingsverlies zal optreden van ƒ 12 mln.
Nader extern onderzoek leidt tot de conclusie dat dit bedrag vooralsnog op ƒ 35 mln
moet worden gesteld. Indexatie eigen bijdragen thuiszorgDe nieuwe geïntegreerde eigenbijdragesystematiek voor de thuiszorg
zal jaarlijks worden geïndexeerd. De opbrengst hiervan is ƒ 10 mln
per jaar. Invoeringskosten eigenbijdragesysteemDit betreft de kosten die gemoeid zijn met de invoering van het eigenbijdragesysteem
in de ZFW en de WTZ. De kosten in 1996 ad ƒ 40 mln betreffende
incidentele voorbereidingskosten. De structurele uitvoeringskosten zijn ƒ 60 mln.
 Volume-effect eigenbijdragesysteemMede op basis van berekeningen van het SCP is een volume-effect geprognostiseerd
van ƒ 110 mln bij de investering van het eigenbijdragesysteem
in de ZFW. In het FOZ 1996 werd in de raming nog uitgegaan van ƒ 50 mln.
Derhalve een ophoging met ƒ 60 mln. Koopkrachtreparatie eigenbijdragesysteemAnders dan in het regeerakkoord was voorzien heeft het kabinet bij de
vormgeving van het eigenbijdragesysteem in de ZFW voor een aantal specifieke
categorieën maatregelen getroffen ter compensatie van de inkomenseffecten.
Het gaat daarbij enerzijds om de halvering van het maximum van ƒ 200,–
voor onder meer de ouderen en bijstandsgerechtigden, en anderzijds om een
hogere restitutieregeling van ZFW-verzekerden die jaarlijks hoge ziektekosten
hebben. De ontvangstenderving die hierdoor optreedt bedraagt ƒ 165 mln
in 1997 en ƒ 135 mln in 1998. In 1997 is deze problematiek
opgelost door het verhogen van de ijklijn zorg en het verlagen
van de ijklijn sociale zekerheid. In 1998 moet deze problematiek nog tot een
oplossing worden gebracht. Overig eigenbijdragesysteemDe gekozen vormgeving van het systeem voor eigen bijdragen leidt –buiten
de hiervoor toegelichte koopkrachtreparatie– tot een ƒ 55 mln
hogere financieringsverschuiving. Nog in te vullen taakstelling FOZ 1996Dit betreft de taakstelling vanaf 1998 die nog resteert na invoering van
de maatregelen die zijn genomen op basis van het rapport van de Taskforce
Volumebeperking en Kostenbeheersing (TVK). OverigHet bedrag van ƒ 123 mln in 1995 wordt voornamelijk verklaard
uit het feit dat de onder 'technisch / statistisch' genoemde bedragen pas
vanaf 1996 tot aanpassing van het netto BKZ hebben geleid.Daarnaast bevat het bedrag 1995 diverse saldi van kleine mutaties in de
sectoren. Dat geldt ook voor de bedragen in 1996 tot en met 1998. ThuiszorgOok voor de thuiszorg is een extra inzet nodig om knelpunten op te lossen
en tegemoet te komen aan de groeiende zorgvraag. Voorzien is in een extra
intensivering van ƒ 45 mln bovenop de ƒ 30 mln
die in 1996 is besteed aan acute knelpunten. In totaal derhalve ƒ 75 mln.
 GeneesmiddelenVoor 'nieuwe' geneesmiddelen zijn, nadat de toelating enige jaren is geblokkeerd
(de sluiting van bijlage 1B), financiële middelen nodig. De ƒ 200 mln
wordt ingezet voor de beoogde geclausuleerde opening van bijlage 1B. Het betreft ƒ 180 mln
voor HIV/AIDS-remmers en interferon-beta, en ƒ 20 mln voor
de ontwikkelingsgeneeskunde ten behoeve van nieuwe geneesmiddelen. Technisch/statistischDe technische en statistische mutaties worden gevormd door diverse overboekingen.
Dit betreft onder meer de overheveling van inservice-onderwijs naar het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen, de overboeking van het Sectorfonds welzijn
van de sector zorg naar de sector Rijksbegroting, de overheveling van de inningskosten
eigen bijdragen bejaardenoorden uit het Gemeentefonds, het verhogen van ijklijn
zorg en het verlagen van de ijklijn sociale zekerheid in verband met de sociale
dimensie van de vormgeving van het eigenbijdragesysteem, een statistische
correctie in verband met de terugheveling naar de particuliere polissen van
de geneesmiddelen, de overheveling van middelen naar de begroting van VWS
in het kader van het crimi-pakket, etcetera. Ten slotte is ook het deel van
de uitgaven op de begroting VWS dat wordt toegerekend aan de zorg aangepast.
Ook hiervoor is de ijklijn aangepast. B1.2 De maatregelenBij de oplossing van de problematiek vanaf 1997 is allereerst de regel
van de budgetdiscipline gehanteerd dat de overschrijdende sector compenseert.
Vervolgens zijn de opbrengsten van een aantal specifieke maatregelen daaraan
toegevoegd.Bij deze aanpak is tevens de afweging betrokken dat een aantal tegenvallers
kunnen worden beoordeeld als vroegtijdige intensiveringen. Het totaal daarvan
ad ƒ 140 mln is ten laste gebracht van de volumegroei ad
1,3% in 1997. De totale omvang van de genoemde maatregelen is ƒ 442 mln
in 1997 en ƒ 632 mln in 1998. Totaal resulteert daardoor
het volgende beeld in tabel B1.2.Tabel B1.2 Maatregelen ten opzichte
van het FOZ 19971998Budgetkorting algemene ziekenhuizen-100,0-100,0 Budgetkorting
academische ziekenhuizen-35,0-35,0 Beperken vermogensgroei
kruiswerk-20,0-20,0 Eigen bijdragen AWBZ (sofi-nummer) -50,0Organisatie griepvaccinatie-15,0-15,0 Voorschrijven
op stofnaam-50,0-50,0 Pakketverkleining psychotherapie-10,0-40,0Hulp-, geneesmiddelen en huisartsenhulp in budget verzorgingshuizen -25,0Inzetten intensiveringsruimte 1997-140,0-140,0 Nog
op te lossen problematiek -135,0 Eenmalige bijdrage vanuit
de begroting-55,0 Overige maatregelen  –
herstructurering kleine ziekenhuizen-10,0-10,0 –
decentralisatie ziekenvervoer -5,0 – rentenormering-10,0-10,0– ontwikkeling protocollering/kengetallen10,010,0– diversen-7,0-7,0 Totaal uitgavenmutaties-442,0-632,0Toelichting op de te nemen maatregelen: Budgetkorting algemene ziekenhuizenBesloten is op de budgetten van de algemene en de categorale ziekenhuizen
vanaf 1997 een korting toe te passen van in totaal ƒ 100 mln,
te realiseren via een aanwijzing aan het COTG. De motivering ligt in de volumetegenvaller. Budgetkorting academische ziekenhuizenBij de academische ziekenhuizen is besloten tot een structurele korting
per 1 januari 1997 van ƒ 35 mln, eveneens te realiseren via
een aanwijzing aan het COTG. De motivering ligt in de ontwikkeling van de
reserves van de academische ziekenhuizen als gevolg van jaarlijkse overschotten
op de budgetten. Beperken vermogensgroei kruiswerkGegeven de ontwikkeling van de reserves van het kruiswerk is besloten
tot een maatregel van ƒ 20 mln die zal worden ingezet voor
de financiering van knelpunten in de thuiszorg. Eigen bijdragen AWBZ (sofinummer)De eigen bijdragen in de AWBZ worden geharmoniseerd. Daarbij wordt mede
beoogd de uitvoeringsstructuur voor de vaststelling en inning van de eigen
bijdragen te stroomlijnen. Dit is met name van belang voor de eigenbijdrageregelingen
thuiszorg en bejaardenoorden (na overheveling naar de AWBZ) omdat deze grote
veranderingen ondergaan in de uitvoeringsstructuur.Er vindt een onderzoek plaats naar een uitvoeringsstructuur, waarbij de
vaststelling van de eigen bijdragen plaatsvindt door het verbindingskantoor/CAK,
de centrale inning geschiedt door het CAK en waarbij het sofinummer wordt
ingevoerd binnen de AWBZ.Verwacht wordt dat een dergelijk uitvoeringsstructuur tot grote besparingen
zal leiden op de administratieve kosten. Belangrijk nevenvoordeel is dat de
informatievoorziening over de eigen betalingen (omvang, cumulatie, etcetera)
door de centrale verwerking zal verbeteren. Dit biedt tevens
aanknopingspunten om tot indexering van de eigenbijdrageregelingen over te
gaan. Organisatie griepvaccinatieAparte aandacht verdient de uitvoeringsstructuur van de griepvaccinaties.
Beoogd wordt de vaccinaties doelmatiger te gaan regelen. De verwachte opbrengst
van deze maatregel wordt geraamd op ƒ 15 mln. Voorschrijven op stofnaamBesloten is om de mogelijkheden voor substitutie (generiek afleveren)
verder te benutten door ook met de specialisten afspraken te maken over het
voorschrijven op stofnaam. In eerste instantie verdienen vrijwillige afspraken
de voorkeur. Dit in lijn met de overeenkomst met de huisartsen. Indien dit
niet tot (meetbare) resultaten leidt per 1 juli 1997 zal worden overwogen
tot een wettelijke maatregel over te gaan. Pakketverkleining psychotherapieBij brief van 15 mei 1996 (kamerstukken II, 1995–1996, nr 24 404
nr 20) is de Kamer geïnformeerd over de voornemens ten aanzien van de
psychotherapie. Voorzien is in een pakketmaatregel per 1 juli 1997. Aangezien
behandelingen nog door kunnen lopen ná 1 juli 1997 is de opbrengst
1997 op ƒ 10 mln gesteld bij een structurele opbrengst van ƒ 40 mln.
 Hulpmiddelen, geneesmiddelen en huisartsenhulp in het
budget van het verzorgingshuisVerpleeghuizen onderhandelen direct met producenten en leveranciers van
hulpmiddelen en geneesmiddelen. Leveringen vinden via een kort kanaal plaats
en medische zorg (waaronder het voorschrijven van medicijnen) wordt door de
verpleeghuisarts geleverd. Door deze centrale regie vanuit het verpleeghuis
ook toe te passen op de verzorgingshuizen zijn kostenbesparingen mogelijk.
Besloten is dit per 1 januari 1998 te realiseren. Dit is mogelijk nu de verzorgingshuizen
eenzelfde financieringsstructuur krijgen als verpleeghuizen. In concreto houdt
dit in dat het aantal verpleeghuisartsen zal worden uitgebreid en de genees-
en hulpmiddelen via het verpleeghuis worden betrokken. Daartoe zullen bovengenoemde
verstrekkingen onder het budget van de verzorgingshuizen worden gebracht. Inzetten intensiveringsruimte 1997Zoals reeds in hoofdstuk 1.3 is aangegeven is een aantal uitgavenmutaties
te kenschetsen als vroegtijdige intensiveringen. Deze zijn ten laste van de
volumegroei 1,3% ad ƒ 735 mln voor 1997 gebracht. Nog op te lossen problematiekAnders dan in het regeerakkoord was voorzien heeft het kabinet bij de
vormgeving van het eigenbijdragesysteem in de ZFW voor een aantal specifieke
categorieën maatregelen getroffen ter compensatie van de inkomenseffecten.
Het gaat daarbij enerzijds om de halvering van het maximum van ƒ 200,–
voor onder meer de ouderen en bijstandsgerechtigden, en anderzijds om een
hogere restitutieregeling van ZFW-verzekerden die jaarlijks hoge ziektekosten
hebben. De ontvangstenderving die hierdoor optreedt bedraagt ƒ 165 mln
in 1997 en ƒ 135 mln in 1998. In 1997 is deze problematiek
opgelost door het verhogen van het budgettair kader zorg en het verlagen van
de ijklijn sociale zekerheid. In 1998 moet deze problematiek nog tot een oplossing
worden gebracht. Eenmalige bijdrage vanuit de begrotingTer redressering van de problematiek in 1997 binnen het BKZ zal ƒ 55 mln
incidenteel worden gevonden door een taakstellende onderuitputting
binnen hoofdstuk 16 (VWS) van de Rijksbegroting. Dit bedrag zal via de eindejaarsmarge
naar 1997 worden gesluisd. Hiertoe is een aantal begrotingsonderdelen binnen
het zorgkader aangewezen. Overige maatregelen Herstructurering kleine ziekenhuizenVan diverse zijden is erop gewezen dat er een overschot aan ziekenhuiscapaciteit
bestaat. Vanuit deze optiek verdient de positie van de kleine ziekenhuizen
aandacht. Uit een recente door het ministerie van VWS uitgevoerde analyse
bleek dat bij een deel van deze ziekenhuizen vanuit het oogpunt van kwaliteit
en doelmatigheid vraagtekens ten aanzien van hun functioneren kunnen worden
gesteld. Decentralisatie ziekenvervoerVoorgenomen is het zittend ziekenvervoer per 1 januari 1998 te decentraliseren
en via de begroting te financieren. Op deze wijze wordt een betere afstemming
met het vervoer in het kader van de WVG mogelijk en oneigenlijke substitutie
voorkomen. Vanaf 1998 is een structurele opbrengst van ƒ 5 mln
ingeboekt, oplopend naar ƒ 10 mln in 1999. RentenormeringVoor de algemene, categorale, academische en psychiatrische ziekenhuizen
is de normering van het volume en de prijs van het korte krediet geregeld
via een WTG-richtlijn.Voor andere sectoren (verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten,
overigen) geldt een uitgebreid protocol voor kort en lang krediet. Beoogd
wordt op termijn te komen tot een volledige normering van de rentekosten over
te gaan. Per 1 januari 1997 zal ten eerste het kort krediet worden genormeerd.
Ten tweede zal ten aanzien van de lange kredieten worden overgegaan op een
conversie-operatie, waarbij kredieten met hoge rente worden omgezet in kredieten
met lage rente. Ontwikkeling protocollering en kengetallen cureWil een decentrale sturing van de curesector optimaal werken dan is het
noodzakelijk dat de markt meer transparant wordt gemaakt. Protocollen kunnen
daarbij een grote rol spelen (normering op micro-niveau).Gezien de grote mate van interdoktervariatie is het van belang een passende
wijze van zorg (gebaseerd op inzichten in effectiviteit, kwaliteit en doelmatigheid
van medisch handelen) vast te leggen in standaarden en protocollen. De ontwikkeling,
invoering en de naleving zal met kracht worden bevorderd. Daarnaast dienen
ontwikkelingen op het meso-niveau (ligduur, verwijzingen, wachttijden, voorschrijfgedrag)
in kaart te worden gebracht (normering op meso-niveau). Beoogd wordt een apart
instituut aan te wijzen voor het opstellen van een protocollenprogramma. Het
doel is in een kort tijdsbestek een groot aantal verrichtingen en zorgprocessen
via protocollen te standaardiseren en de toepassing ervan te bevorderen. Bij
het laatste kan worden aangesloten bij de in het kader van de lokale initiatieven
in gang gezette kwaliteitsprogramma's. B1.3 Volumegroei 1997In tabel B1.3 wordt de opbouw van de volumemutatie 1996 weergegeven. Tabel B1.3 Aanwending beschikbare ruimte 1996 Toegestane volumegroeiSpecifiek
volumeCapaciteits-uitbreiding WZVTotaal Ziekenhuizen,
specialisten en vervoer100,0119,59,0228,5 Geestelijke
gezondheidszorg10,053,522,085,5 Gehandicaptenzorg10,053,344,0109,3Ouderenzorg10,0(25,0)1)41,051,0Extramurale zorg51,045,3 96,3 Farmacie
en hulpmiddelen108,010,4 118,4 Preventie 14,0 14,0Beheer en diversen 36,1 36,1 Totaal289,0330,0116,0735,01) De extra middelen ouderenzorg zijn bestemd voor intensiveringen
in hoofdstuk 7 Extramurale Zorg. In dit hoofdstuk is de regeling persoonsgebonden
budget thuiszorg opgenomen.In de onderstaande tabel B1.4 wordt de opbouw van de volumemutatie 1997
weergegeven.Tabel B1.4 Aanwending beschikbare ruimte 1997 Toegestane volumegroeiVroegtijdige
intensiveringenSpecifiek volumeCapaciteits-uitbreiding WZVTotaalPreventieve zorg  1,0 1,0 Curatieve
somatische zorg221,0107,829,51,0359,3 Farmaceutische
hulp en hulpmiddelen105,0   105,0 Geestelijke
gezondheidszorg10,0 10,230,050,2 Gehandicaptenzorg10,010,40,326,447,1Ouderenzorg  27,0122,0149,0 Beheer
en diversen 22,01,0 23,0 Totaal346,0140,269,0179,4734,6In de onderstaande tabellen worden de in tabel B1.4 weergegeven bedragen
per sector nader gespecificeerd. Tabel B1.5 Specificatie
toegestane volumegroei 1997b/p1)Curatieve somatische zorg (totaal)221,0 – Algemene
en categorale ziekenhuizen55,0p – Dekking top-
en topreferentiezorg, tranche 199730,0p – Academische
ziekenhuizen35,0p – Dekking herstructurering
kleine ziekenhuizen10,0p – Medisch specialisten30,0p– Overig curatieve zorg6,0p – Tandheelkundige
specialisten2,0p – Ambulancevervoer3,0p– Overig ziekenvervoer3,0p – Huisartsen20,0p– Verloskundigen1,0p – Kraamzorg4,0p– Fysiotherapeuten10,4p – Oefentherapeuten
Cesar/Mensendieck0,8p – Logopedisten0,8p– Tandartsen10,0p    Farmaceutische
hulp en hulpmiddelen (totaal)105,0 – Geneesmiddelen76,0p– Apothekers11,0p – Hulpmiddelen18,0p   Geestelijke gezondheidszorg (totaal)10,0 –
Algemene psychiatrische ziekenhuizen3,0p – Kinder-
en jeugdpsychiatrie1,0p – Verslavingsklinieken1,0p– RIBW-en p – TBS-klinieken p– RIAGG-en5,0   p Gehandicaptenzorg
(totaal)10,0 – Verstandelijk gehandicapten4,0p– GVT-en1,0p – DVO-en5,0pTotaal autonome groei346,0 1) b=begroting en p=premie.Tabel B1.6 Specificatie vroegtijdige intensiveringen 1997b/p1)Curatieve somatische zorg (totaal)107,8 – Afwikkeling
capaciteitsbeleid medische specialisten83,0p – Meevaller
beddenreductie-40,0p – Hogere vrijwaringskosten
lokale initiatieven47,0p – Privatisering gemeentelijke
ziekenhuizen6,0p – Kostenherijking LVR verloskunde7,8p– Kwaliteitsverbetering ambulancevervoer4,0p   Gehandicapten (totaal)10,4 –
Vervallen korting GVT-en1,4p – Vervallen
korting DVO-en9,0p    Beheer en diversen
(totaal)22 – Aanvullende post22p   Vroegtijdige intensiveringen 1997140,2 1) b=begroting en p=premie.Tabel B1.7 Specificatie volume 1997b/p1)Preventieve zorg (totaal)1,0 – Patiëntenfonds1,0p   Curatieve somatische zorg (totaal)29,5 –
Registratie orgaandonatie15,8b – Kwaliteit
en doelmatigheid verloskunde1,5p – Kwaliteitsbeleid
tandartsen0,7p – Vrijwilligerszorg/ondersteuning
thuiszorg3,0p – Enkelvoudige ergotherapie7,0p– Kwaliteitsprogramma paramedische zorg1,5p   Geestelijke gezondheidszorg (totaal)10,2 –
Zevende TBS-kliniek4,2p – Methadonverstrekking5,0p– Delta ziekenhuis0,6p – Psychiatrisch
centrum Nijmegen0,4p    Gehandicaptenzorg
(totaal)0,3 – Landelijke functie blinden0,3p   Ouderenzorg (totaal)27,0 –
Afschaffen vermogenstoets bejaardenoorden27,0b    Beheer
en diversen (totaal)1,0 – Abortusklinieken1,0b   Specifiek volume69,0 1) b=begroting en p=premie. B1.4 Herschikking binnen AWBZ-sectorenSedert de invoering van de budgettering in 1984 bestaat de mogelijkheid
van het vormen van een 'Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK)'. Hiermee werd een
schommelfonds gecreëerd voor het opvangen van mee- en tegenvallers in
de exploitatie. Tot het begin jaren negentig ontwikkelde de RAK-en zich vrij
geleidelijk en in beperkte mate. De RAK-en zijn sterker gegroeid in de periode
daarna mede met het oog op de beoogde invoering van het plan-Simons. Het huidige
kabinet heeft een andere weg ingeslagen, waardoor de noodzaak tot het hebben
van een fors eigen vermogen vanwege de continuïteit van de zorginstellingen
niet meer aanwezig is.De resultaten over 1994 laten een gevarieerd beeld zien, maar gemiddeld
scoren de care-sectoren hoog. Hoger dan strikt noodzakelijk moeten worden
geacht om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen. De eigen vermogens
bedragen zo'n 10 tot 25% van de aanvaardbare kosten (=jaarbudget). Tegelijkertijd
is er sprake van een gestage stijging van het eigen vermogen. Exclusief de
thuiszorg gaat het om een totaal van ongeveer ƒ 1,7 mld bij
een bedrag van de aanvaardbare kosten van ongeveer ƒ 13,5 mld
(gemiddeld 13%). Bijlage A6 geeft een overzicht van de reserves per sector.Gegeven de knelpunten op diverse plaatsen in de zorg achten wij het niet
verantwoord dat de reserves bij de AWBZ-instellingen verder toenemen. Derhalve
kiezen we voor het afromen van die groei, teneinde zorginhoudelijke knelpunten
op te lossen. Voor het kruiswerk betekent dit vanaf 1997 het inzetten van ƒ 20 mln
ten behoeve van knelpunten thuiszorg (zie ook tabel B1.2).Er is gekozen voor een gedifferentieerde temporisering van de vermogensaanwas
bij de overige instellingen. De vrijgemaakte middelen worden, na bijstelling
voor rentekosten en knelpunten, weer ingezet binnen de AWBZ-sectoren. In totaal
gaat het om ƒ 110 mln. Hiervan wordt ƒ 20 mln
gereserveerd voor renteverlies en knelpunten, voor instellingen die in financiële
problemen komen door deze maatregel. Er resteert dan ƒ 90 mln
netto-opbrengst voor herbesteding.In tabel B1.8 wordt aangegeven op welke wijze de ƒ 90 mln
wordt ingezet.Tabel B1.8 Opbrengst en inzet temporisering vermogensaanwas
AWBZ-sectoren 1997199819992000Opbrengst    – Geestelijke gezondheidszorg30,030,030,030,0– Gehandicaptenzorg35,035,035,035,0– Ouderenzorg45,045,045,045,0 Totaal110,0110,0110,0110,0     Rentekosten en knelpunten20,020,020,020,0     Inzet    –
BOPZ-bedden kinder- en jeugd1,81,81,81,8 –
Bovenregionale RIAGG-taken1,01,01,01,0 –
Uitbreiding semimurale forensisch capaciteit1,51,51,51,5– Uitbreiding zorgvernieuwingsfonds:     sociaal
psychiatrische begeleiding2,02,02,02,0 dagbesteding2,02,02,02,0– Facilitering herspreiding vrijgevestigde psychiaters2,32,32,32,3– Implementatie zorgvernieuwingsregio's1,01,01,01,0– Groei poliklinische productie bij GGZ-instellingen9,09,09,09,0– Experiment PGB2,02,02,02,0 –
Intensivering RIAGG-hulpverlening aan slachtoffers sexueel geweld2,02,02,02,0– Kleinschaligheid verstandelijk gehandicaptenzorg8,08,08,08,0– Jeugdige licht verstandelijk gehandicapten2,52,52,52,5– Probleem gedrag6,56,56,56,5 –
Wachtlijsten10,010,010,010,0 – Uitvoeringskosten
PGB-en0,80,80,80,8 – Hersenletsel-teams0,80,80,80,8– Eigen bijdragen VH-bewoners10,07,02,5 –
Jongeren in verpleeghuizen2,22,22,22,2 –
Privacy, VH-units, dagbehandeling en extramuralisering24,627,632,134,6B1.5 Eigen bijdragen in de ZFWBij de introductie van een systeem van eigen bijdrage in de ZFW is als
volume-effect een bedrag ingeboekt van ƒ 110 mln. Dit bedrag
is ingeboekt vanaf 1997 en was in het FOZ 1996, in afwachting van de toedeling,
geparkeerd op de aanvullende post.De toedeling van de ƒ 110 mln heeft in dit JOZ 1997 plaatsgevonden
naar die sectoren, waar wordt verwacht dat dit effect zich zal voordoen, te
weten ziekenhuizen, medisch specialisten, farmaceutische hulp, hulpmiddelen
en ambulancevervoer. Ten aanzien van ziekenhuizen en medisch specialisten
is rekening gehouden met het feit dat een groot deel van de productie klinisch
plaatsvindt. De eigen bijdrage is daar ƒ 8,- per dag. Het is minder
waarschijnlijk dat hierdoor een rem op de consumptie zal plaatsvinden. Bij
de toedeling is derhalve uitgegaan van de veronderstelling dat het volume-effect
zich in genoemde twee sectoren alleen zal voordoen in de poliklinische behandelingen.
Dit resulteert in de volgende toedeling aan de sectoren. Tabel B1.9 Volume-effect eigen bijdrage ZFW 19971998199920002001Ziekenhuizen27,027,027,027,027,0 Medisch
specialisten6,06,06,06,06,0 Ambulancevervoer2,02,02,02,02,0Paramedische hulp (exclusief verloskunde)12,012,012,012,012,0Farmaceutische hulp52,052,052,052,052,0Hulpmiddelen11,011,011,011,011,0Totaal110,0110,0110,0110,0110,0BIJLAGE B2 PREVENTIEVE ZORG B2.1 InleidingZoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, gaat in 1996 bijzondere aandacht uit
naar de collectieve preventie, reden waarom in deze bijlage cijfers worden
gepubliceerd over GGD-en. Eind 1996 zal de commissie 'Versterking Collectieve
Preventie Volksgezondheid' adviseren over de wijze waarop de betrokkenheid
van gemeenten bij de collectieve preventie versterkt kan worden.Gemeenten hebben volgens de Wet collectieve preventie volksgezondheid
(WCPV) een aantal taken op het gebied van de collectieve preventie. Daartoe
moeten zij zorg dragen voor de instelling en instandhouding van gemeentelijke
gezondheidsdiensten. Deze diensten kunnen hiermee gezien worden als de belangrijkste
dragers van het beleid op dit terrein.Naast de wettelijke taken op het gebied van de collectieve preventie,
voeren GGD-en onder meer taken uit als bedrijfsgezondheidszorg, geneeskundige
hulpverlening bij rampen, sociaal-medische advisering en zieken- en ongevallenvervoer.
Ook van deze activiteiten wordt een cijfermatige indruk gegeven.Achtereenvolgens komen aan de orde de taken van GGD-en, de grootte, het
werkzame personeel, de overheveling van budgetten naar het gemeentefonds en
de ontwikkeling van de uitgaven.De gegevens ten behoeve van deze bijlage zijn voor een groot deel afkomstig
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat data betrekt van individuele
GGD-en. Gegevens tot en met 1994 zijn verwerkt. Meer recente informatie dan
de gepresenteerde was op het moment van produceren van deze bijlage niet beschikbaar.Landelijke cijfers die gedetailleerd inzicht kunnen geven in de activiteiten
van GGD-en en de bijbehorende kosten zijn niet beschikbaar. GGD-en verzamelen
dergelijke gegevens ten behoeve van het eigen jaarverslag. Deze data zijn
echter niet zodanig gestandaardiseerd dat samenvoeging op landelijk niveau
mogelijk is. Het voornemen bestaat om in 1997 te gaan bezien op welke wijze
meer inzicht kan worden verschaft in gegevens over de inkomsten, de realisaties
en de uitgaven van GGD-en. B2.2 WCPV-takenDe taken van GGD-en op het gebied van de collectieve preventie zijn omschreven
in de Wet collectieve preventie volksgezondheid en in het bijbehorend Besluit.
Deze regelingen geven de taken aan waarvoor de gemeenten verantwoordelijk
zijn. Hierbij valt een onderscheid te maken tussen bevorderingstaken en uitvoeringstaken.
De bevorderingstaak moet waarborgen dat collectieve preventie permanent in
de aandacht blijft en kwalitatief verantwoord wordt behartigd. De uitvoeringstaak
betreft het zorg dragen voor de uitvoering van nader omschreven gebieden van
de collectieve preventie. Overzicht B2.1: Wettelijke taken
van GGD-en ten aanzien van collectieve preventie Bevorderingstaken –
Samenhang/afstemming  bevorderen samenhang binnen de collectieve
preventie   afstemming collectieve preventie en curatieve gezondheidszorg – Epidemiologie   epidemiologische onderzoek
naar gezondheidssituatie van de bevolking  – Beleidsadvisering  bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen
met gevolgen voor het leefmilieu  – Hygiëne en psycho-hygiëne  bevorderen van de hygiëne en psycho-hygiëne    Bevorderings-
en uitvoeringstaken  – Preventieprogramma's   opzet,
uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, waaronder gezondheidsvoorlichting
en -opvoeding    Uitvoeringstaken  – Infectieziekten
(algemeen)   collectieve preventie t.a.v infectieziekten  het treffen van maatregelen bij een epidemie, zo nodig vaccinatie voor
specifieke groepen  – SOA en TBC   passieve opsporing  actieve bron- en contactopsporing   begeleiding en
voorlichting van patiënten, specifieke groepen en hulpverleners  controle van specifieke groepen   bij TBC: bronbehandeling – Aids   begeleiding en voorlichting van patienten,
speciefieke groepen en hulpverleners   coördinatie van activiteiten
binnen het AIDS-platform  – Jeugd vanaf 4 jaar   opsporing
en onderkenning van ontwikkelingsstoornissen en gezondheidsbedreigende omgevingsfactoren  uitvoering van vaccinatieprogramma's en bevordering van een optimale
vaccinatiegraad   adviseren over lichamelijke, psychosociale en
opvoedingsvragen   verwijzen en/of bevorderen van maatregelen t.a.v.
opvoedingsvragen   uitvoeren van groepsgerichte preventieve tandheelkundige
zorg inclusief tandheelkundige gvo   bevorderen participatie van
jeugdigen aan de tandzorg   het tot stand brengen van een structuur
voor afstemming curatieve en preventieve jeugdtandzorg Bron: Wet collectieve preventie volksgezondheid en Besluit collectieve
preventie volksgezondheid.Onderstaande tabel geeft aan welke activiteiten GGD-en verrichtten in
1990 en 1994. De genoemde WCPV-taken behoren onderdeel uit te maken van het
activiteitenpakket van de GGD. Hierbij valt op dat een aantal wettelijk voorgeschreven
taken niet wordt uitgevoerd. Met name de psycho-hygiëne en de preventieve
tandzorg blijven achter, maar vertonen wel groei. De gebrekkige aandacht voor
preventieve tandzorg bij een aantal GGD-en is eveneens door de Inspectie voor
de Gezondheidszorg gesignaleerd in 1995 (rapport: beschikbaarheid van wettelijk
voorgeschreven deskundigheid bij GGD-en op het terrein van de tandzorg).Tabel B2.2 Dekkingsgraad preventietaken GGD-en (%) 1990 (n=62)1994
(n=59) Epidemiologie100100 Beleidsadvisering100100Infectieziektenbestrijding98100 Hygiëne en medisch-milieukundige
zorg97100 Psycho-hygiëne5563 Gezondheidsvoorlichting-
en opvoeding100100 Jeugdgezondheidszorg  –
geneeskundig schoolonderzoek100100 – jeugdtandzorg6583Bron: CBS Gezondheidsbericht 1991/9 en 1995/12. B2.3 Andere activiteitenNaast werkzaamheden op het gebied van de collectieve preventie, voeren
GGD-en ook andere taken uit. Deze betreffen onder meer:– bedrijfsgezondheidszorg. Van oudsher hebben GGD-en een rol in
de bedrijfsgezondheidszorg bij overheids- en semi-overheidsinstellingen. Hierbij
valt te denken aan aanstellingskeuringen en periodiek geneeskundig onderzoek,
maar ook aan begeleiding van ziek personeel en het ondersteunen van de instelling
bij ziekteverzuimbeleid. Juridische grondslag is de Arbowet, die bedrijven
en instellingen verplicht zich in het arbobeleid te laten bijstaan door een
gecertificeerde Arbodienst;– geneeskundige hulpverlening bij rampen. De directeur van de GGD
is verantwoordelijk voor de voorbereiding en zo nodig uitvoering van de geneeskundige
hulpverlening bij rampen. Juridische basis voor deze activiteit is de Wet
geneeskundige hulpverlening bij rampen;– ambulancediensten en Centrale Post Ambulancevervoer. De Wet ambulancevervoer
stelt gemeenten verantwoordelijk voor de instelling en instandhouding van
een Centrale Post Ambulancevervoer, al dan niet via een Gemeenschappelijke
Regeling. Centrale posten kunnen ondergebracht zijn bij de GGD, maar dat hoeft
niet het geval te zijn. Een aantal GGD-en heeft ambulancediensten onder haar
hoede, die zorgdragen voor zieken- en ongevallenvervoer. Grondslag: Wet ambulancevervoer;– sociaal-medische advisering. GGD-en zijn in toenemende mate actief
in het adviseren aan gemeenten en instellingen op sociaal-medisch terrein.
Het gaat hierbij om indicatiestelling voor voorzieningen in het kader van
onder meer de Wet voorzieningen gehandicapten, de Bijstandswet en de Wet op
de bejaardenoorden.Tabel B2.3 Dekkingsgraad overige activiteiten GGD-en
(%) 1990 (n=62)1994
(n=59) Zieken- en ongevallenvervoer7168 Centrale post
ambulancevervoer4041 Bedrijfsgezondheidszorg7971Sociaal-medische advisering1)1001) Niet onderzocht.Bron: CBS Gezondheidsbericht 1991/9 en 1995/12. B2.4 Grootteklassen en aantal inwonersOp 1 januari 1995 zijn er 57 GGD-en (het verschil met het eerder genoemde
aantal van 59 op 31 december 1994 wordt verklaard door fusies). Het gemiddelde
verzorgingsgebied van een GGD telt op 1 januari 1995 270 598 inwoners
en 11 gemeenten. De kleinste GGD (Hoogeveen) heeft 118 000 inwoners en
11 gemeenten. De drie grootste GGD-en zijn respectievelijk Almelo (614 000
inwoners en 24 gemeenten), Amsterdam (745 000 inwoners en 2 gemeenten)
en Rotterdam (774 000 inwoners en 7 gemeenten). Tabel
B2.4 Grootteklassen GGD-en naar aantal inwoners (1995) Aantal GGD-enGem.
aantal inwonersGem. aantal gemeenten per GGD 0–200 00020163 6388200 000–400 00030283 38513 400 000–600 0004428 44012600 000–800 0003711 00611Totaal/gemiddeld57270 59911Bron: LVGGD. B2.5 PersoneelTabel B2.5 Ontwikkeling personeel GGD-en in bezette arbeidsplaatsen 19901994GroeiMedici1 002966-36 Tandartsen10122Overige academici2783571)79 Verpleegkundigen1 3451 280-65Logopedisten263196-67 Overige paramedisch en
medisch hulppersoneel742639-103 Maatschappelijk werkenden7875-3Administratief personeel1 1791 151-28 Ambulancepersoneel484466-18Overig personeel380499119 Totaal5 7605 641-1191) Waaronder 53 epidemiologen en 32 psychologen.Bron: CBS Gezondheidsbericht, 1991/9 en 1995/12.Bovenstaande tabel omvat het totale GGD-personeel, inclusief medewerkers
ten behoeve van bedrijfsgezondheidszorg, ambulancediensten en de centrale
post ambulancevervoer. B2.6 Overheveling budgetten gemeentefondsTabel B2.6 Ontwikkeling begrotingsbudgetten WCPV-taken/overheveling
gemeentefonds in miljoenen guldens 1988198919901991199219931994/19951996Algemeen preventieve zorg (stimuleringsregeling)43,2       JGZ
(4–19 jarigen)23,7       Jeugdtandzorg2,9       Aids2,02,03,53,22,2   SOA3,0       TBC-bestrijding21,121,2      GVO-samenwerking7,03,20,6     Epidemiologie1,13,45,55,22,8   Medische
milieukunde1,61,61,61,61,71,71,7 Innovatie
collectieve preventie1,02,01,64,42,2   Totaal
VWS-begroting106,733,512,814,48,91,71,7 Overheveling
naar Gemeentefonds 82,723,90,66,27,2 1,7Cumulatief 82,7 107,2113,4120,6120,6122,3B2.7 Ontwikkeling uitgaven GGD-enTabel B2.7 Ontwikkeling uitgaven GGD-activiteiten (%)1) 1985199019921994Personele kosten76,475,370,068,3 Overige
kosten23,624,730,031,7 Totaal (mln guldens)294,8402,0457,0495,41) Deze uitgaven hebben betrekking op alle GGD-activiteiten
minus de ambulancediensten, de centrale posten ambulancevervoer en de bedrijfsgezondheidszorg.Bron: CBS Gezondheidsbericht 1996/10 (in druk).Vanaf 1985 is op basis van de stimuleringsregeling basisgezondheidsdiensten
een landelijk dekkend netwerk van basisgezondheidsdiensten (GGD-en) tot stand
gekomen. BIJLAGE B3 CURATIEVE SOMATISCHE ZORGIn deze bijlage is een beperkt aantal aanvullende tabellen opgenomen.
Voor een beschrijving van de volgende zorgclusters:– medische zorg: huisartsen, tandartsen, specialisten, ziekenhuizen
en ziekenvervoer– verloskundige zorg: verloskundigen, huisartsen, gynaecologen/obstetrici,
kraamzorg– paramedische zorg: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten,
oefentherapeuten, diëtisten en overige paramediciwordt verwezen naar Brancherapport Curatieve Zorg dat door Nivel en NZI
is opgesteld en tegelijkertijd met het JOZ 1997 verschijnt.Tabel B3.1
Ontwikkelingen 1991–1994 bij de (kandidaat) artikel 18-functies 1991199219931994Gemiddelde
groei (%)Prijs 1994 (x f 1 000,–)Uitgaven
1994 Artikel 18-functies       Dialyse2 3302 3802 4652 5402,689/pat/j226,1Niertransplantatie4684914364540,052/transpl20,1– nazorg3)1 2541 3061 3961 4403,24,0/pat./j5,8Radiotherapie494 000514 000530 000565 0004,10,280/zitting158,2Neurochirurgie4)8 1508 3208 4508 6001,820/operatie172,0Hartchirurgie11 81012 91013 06013 9004,332/operatie444,8PTCA (hartcatherisatie)8 85010 52011 38012 16011,512/behand145,9Catheterablatie240510815960110,012/behand11,5ICD41648711020,874/ICD6,1Neonatale IC1441481501532,3615/plaats94,1Klinisch genetisch onderzoek2)4)12013614415412,9diversen64,0In vitro fertilisatie (IVF)7 6208 6388 9009 70018,12,0/behand20,0Harttransplantatie4344454711,2185/transpl8,7– nazorg3)128125126132-1,047/pat6,2Longtransplantatie918142032,6300/transpl6,0– nazorg3)6153341 47/pat1,9Levertransplantatie4264647424,4190/transpl14,3– nazorg3)10712714517020,449/pat8,4        Kandidaat artikel 18-functies       Pancreastransplantatie1013191518,6100/transpl1,7– nazorg3)333630422,340/pat1,2Beenmergtransplantatie (totaal)       –
allogeen11012514816613,8162/transpl26,9 – nazorg3)2792983323409,338/BMT/j14,6– autoloog17821827434525,190/transpl31,1 – nazorg3)30941251567232,225/BMT/j16,8        Totale uitgaven
in prijzen 19941 2611 3631 422    Procentuele
mutatie4,8%8,1%4,3%    1) De 'prijzen' betreffen de integrale kosten inclusief honoraria
specialisten en kapitaallasten. De 'prijzen' zijn gebaseerd op WTG-parameterwaarden/COTG
rekenregels van 1994.2) Het betreft hier diverse soorten onderzoeken. De volumeontwikkeling
is weergegeven in een indexcijfer (1989=100). De onderzoeken vinden voornamelijk
plaats in nauw met een academisch ziekenhuis/medische faculteit samenwerkende
stichtingen klinische genetica.3) Aantal nazorgpatiënten is benaderd als het aantal transplantaties
in de afgelopen drie jaar.4) Aantal verrichtingen in 1994 betreffende, neurologie en
klinische genetica betreft schattingen van VWS.Bron: Samengesteld door VWS mede op basis van enquête artikel 18
WZV (Jaargegevens van Renine, Eurotransplant en de betrokken ziekenhuisvoorzieningen).Tabel B3.2 Herziene productie–afspraken academische ziekenhuizen
1996 in volume en geld VolumeGeld
(x ƒ 1 000,–) Artikel 18 17 217– Oho2714 005 – PTCA
klinisch4593 582 – PTCA niet-klinisch111796– Nierdialyse H1842462 – Nierdialyse
H41 147744 – Radioth. series105166– BMT div.191 619 – pre-levertx17538– levertx8820 – nazorg levertx391 359– AICD-impl372 333 – catheterablatie66497– catheterablatie n. kl/3en22154 –
neurochirurgie opname22143   17 217Overig 1 614 – CAPD-4 741-881– CCPD7 233697 – MRI
verr.45078 – psych. deeltijdbeh.27635– rev. dagbeh.2 010259 – AIDS1 087229– thuisbead. B-12-66 – thuisbead.
137379 – thuisbead. 230421   1 614Mutatiemodel bijz. verr. 5 665 – opnames1 361,622 682– verpleegdagen12 2591 447 –
1e poli3 914,991 073 – dagverpleging606464   Post OG 8 364 – Diep
Hyperthermie1251 770 – BAHA (hoortoestellen)00– ECMO402 100 – Electrostim.
lage urinewegen00 – steriotactische bestr.40450– Dyn. gracilisplastiek501 425 –
Cochleaire imlant volw.61 134 – Neuromodulatie
urine incont.00 – Tandheelk. implantaten95349– Nier-pancreastx01 136    Functieverruiming/TRF 18 648– Neurochirurgiediv.0 – Neuroch.
functioneel epilepsie10 pat.600 – Neonatale
IC3 bedden1 375 – Orthopediediv.2 523– CCU3 bedden357 – IC/HC inwendigediv.4 993– kinderurologie00 – oogheelkunde500
oper.1 075 – poli dementiediv.300– poli schizofreniediv.110 – AMC
dagcentrum250191 – kinderoncologiediv.2 250– wijnvlekkendiv.0 – KGC/familiaire
tumorendiv.0 – wervelkolomchirurgiediv.0– Gamma knife00 – Tur laser00– ABMT/PSCTdiv.1 744 – UC-pediatriediv.2000– stents00 – polikl. diagn.
centrum1 000430 – brachytherapie00 – cranio-faciale chirurgiediv.500 –
pijnbehandelingdiv.200 – oncologische
chirurgie00 – rhesusantogonisme00– interventie neuroradiologie00    Specialisten
honoraria 3 500 Totaal 55 000Bron: Academische Ziekenhuizen, 19 april 1996 (VAZ 960 899).Tabel B3.3 Kosten extramurale zorg derde compartiment 1992199319941995 19961997Tandheelkunde2 322,32 338,52 407,02 295,8 2 244,72 277,2waarvan:       – wettelijk
deel2 322,32 338,52 407,01 030,8 966,7987,2– derde compartiment   1 265,0 1 278,01 290,0        Fysiotherapie1 186,21 235,41 250,91 261,4 1 229,41 265,2waarvan       – wettelijk
deel1 186,21 235,41 250,91 261,4 986,41 020,2– derde compartiment     243,0245,0Totaal (inclusief 3e compartiment)3 523,33 573,93 657,33 557,2 3 474,13 542,4Procentuele mutatie 1,22,6-2,8 -2,32,0Bron: CBS, ZFR, COTG, VWS.Bovenstaande tabel B3.3 geeft een globaal inzicht in de totale kosten
(inclusief derde compartiment) gemoeid met tandheelkunde en fysiotherapie
over de jaren heen.Bij de pakketbeperking tandheelkunde per 1 januari 1995 is een bedrag
van ƒ 1 350 mln naar het derde compartiment overgeheveld.
Bovenstaande tabel laat zien dat hiervan uiteindelijk ƒ 1 265 mln
in het derde compartiment is neergeslagen, een volumevermindering derhalve
van ƒ 185 mln. Bij de fysiotherapie is vorig jaar een pakketmaatregel aangekondigd. Hiermee
was ƒ 250 mln gemoeid (ƒ 200 mln verschuiving, ƒ 50 mln
volume-effect). Tezamen met het effect van de inmiddels in gang gezette maatregel
voor het pariculiere deel (ƒ 41 mln) resteert zo een geschatte
omvang van het derde compartiment voor fysiotherapie van –gecorrigeerd
voor loon- en prijsaanpassing– ƒ 245 mln. Tabel B3.4 Samenstelling uitgaven overige voorzieningen curatieve zorg 1992199319941995AWBZ gefinancierd73,389,184,9109,3 –
levertransplantaties8,47,7-3,7 –
centra voor klinische genetica2,86,25,110,8– centra voor erfelijkheidsonderzoek41,048,355,554,7– audiologische centra13,817,418,418,9– abortusklinieken7,39,59,69,9 –
uitvoeringskosten experimenten specialisten honoraria   15,0     ZF/particulier gefinancierd264,6269,2276,4288,1– trombosediensten46,446,647,347,1– zelfstandige laboratoria16,017,017,018,0– huisartsenlaboratoria86,085,988,090,3– radiotherapeutische instituten72,674,879,785,0– Eurotransplant7,08,68,68,6 –
Nederlandse werkgroep leukemie1,41,51,61,8 –
dialysecentra33,333,833,336,3 –
kraamklinieken1,91,00,91,0      Begrotingsgefinancierd    –
algemene uitgaven volksgezondheid19,926,018,620,6– beroepen en opleidingen volksgezondheid52,061,353,435,8– herstructurering19,114,88,86,2– onderzoek21,819,920,620,3 –
eerstelijnszorg/thuiszorg63,845,447,142,8 Totaal514,5525,6509,9523,1Bron: ZFR voor de AWBZ gefinancierde voorzieningen; COTG –op basis
van door het COTG goedgekeurde begrotingen– voor de ZF/particulier gefinancierde
voorzieningen; VWS voor de begrotingsgefinancierde voorzieningen.BIJLAGE B4 FARMACEUTISCHE HULP EN HULPMIDDELEN B4.1 CapaciteitHet aantal officine apotheken neemt wederom toe, namelijk met 5 apotheken.
Wel blijkt dat, zoals al in 1994 werd geconstateerd, dat de grote groei uit
de jaren 1990–1993 is verminderd. Ook de groei van het aantal apothekersassistenten
neemt weer toe.Tabel B4.1 Het aantal werkzame personen in de officine-apotheek
en de praktijk van apotheekhoudende huisartsen per 31 december 19911992199319941995Gemiddelde
groei (%) Officine apotheek en gevestigde apothekers (1)1 4801 4961 5041 5131 5180,6Tweede apothekers (2)547591667675  Apothekersassistenten
(3)9 1869 73710 34910 63110 7894,1Apotheekpraktijken van apotheekhoudende huisartsen (4)710667669665±700 –
Waarvan huisarts-associés (5)168167159158160-1,2Bron: KNMP (1 en 3), VWS (2), NIVEL (4 en 5). B4.2 Voorschriften per verzekerdeOpvallend is dat het aantal voorschriften per verzekerde in 1995 enigszins
is toegenomen. Op macro-niveau gaat het om 112 mln voorschriften. Opvallend
is dat in de jaren 1989 tot en met 1992 sprake is van een sterke groei, terwijl
deze groei in 1993 beperkt blijft en in 1994 zelfs daalt.Tabel B4.2 Percentage
voorschriften per verzekerde 1989199019911992199319941995WTG-artikelen76,067,667,968,469,778,878,8Buiten-WTG-artikelen16,720,120,921,620,915,015,4Magistrale bereidingen9,810,09,08,78,55,55,2Overige artikelen6,52,32,21,30,80,70,6Totaal aantal voorschriften7,07,68,59,09,18,18,3Bron: GIP/ZFR. B4.3 Kosten per verzekerdeIn onderstaande tabel wordt zichtbaar dat ondanks de fluctuaties bij het
aantal voorschriften, de kosten per verzekerde voor de WTG-artikelen voortdurend
stijgen.Tabel B4.3 Percentage kosten per verzekerde 1989199019911992199319941995WTG-artikelen82,783,483,883,584,788,989,3Buiten-WTG-artikelen8,09,810,511,811,28,07,7Magistrale bereidingen4,34,33,73,43,12,02,0Overige artikelen4,82,32,01,40,91,11,0Abonnement AHA1)0,20,20,00,00,00,00,0Totale kosten per verzekerde (guldens)277,2311,2334,9375,0398,6395,8412,81) Resterend deel (alleen voor 1989 en 1990) van het abonnementshonorarium
apotheekhoudende huisartsen, toe te schrijven aan 'buiten-WTG-artikelen' en
'Overige artikelen'.Bron: GIP/ZFR. B4.4 Kosten per voorschriftOok de kosten per voorschrift geven weer dat de kosten ondanks fluctuaties
in het 'volume' onverminderd stijgen. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt
door de substitutie van goedkopere naar duurdere middelen. Daarnaast is het
zo dat door het verwijderen van relatief goedkope geneesmiddelen zoals onder
andere zelfzorgmiddelen de kosten per voorschrift toenemen.Tabel B4.4
Percentage kosten per voorschrift 1989199019911992199319941995WTG-artikelen49,255,348,951,053,055,256,4Buiten-WTG-artikelen19,219,919,922,723,526,225,0Magistrale bereidingen17,317,616,116,215,818,018,7Overige artikelen29,641,036,444,749,777,781,2Totale kosten per voorschrift (guldens)39,940,839,641,743,749,049,7Bron: GIP/ZFR. B4.5 Voorschriften en basisvergoeding WTG-artikelen per
verzekerde, naar herkomstDeze tabel is reeds gedeeltelijk in het hoofdstuk verwerkt. De volledige
tabel is hier opgenomen.Tabel B4.5 Percentage voorschriften per WTG-artikel
per verzekerde, naar herkomst 199019911992199319941995Specialités69,963,459,958,556,453,5Generieke preparaten24,628,130,130,730,531,3Parallel geïmporteerde specialités5,58,410,110,713,115,2Overig0,00,00,00,10,00,0Totaal (guldens)5,25,76,26,46,46,5Bron: GIP/ZFR.Tabel B4.6 Percentage basisvergoeding per WTG-artikel per verzekerde,
naar herkomst 199019911992199319941995Specialités85,480,177,175,572,067,7Generieke preparaten8,09,29,89,910,210,4Parallel geïmporteerde specialités6,510,713,114,517,821,9Overig0,10,00,00,10,00,0Totaal (guldens)191,6203,9224,2249,7264,0277,5Bron: GIP/ZFR. B4.6 Basisvergoeding per verzekerde naar leeftijd en geslacht
1995Het gegeven dat het geneesmiddelengebruik toeneemt naar mate de leeftijd
vordert, komt in deze tabel duidelijk naar voren. Ook wordt zichtbaar dat
vrouwen meer geneesmiddelen consumeren dan mannen.Tabel
B4.7 Aantal voorschriften in 1995 per verzekerde man per leeftijdscategorie,
naar herkomst 0–45–1415–2425–4445–6465–74>75WTG-artikelen2,31,41,73,27,813,718,5Buiten-WTG-artikelen1,20,50,40,61,32,54,4Magistrale bereidingen1,00,30,20,30,40,60,8Overige artikelen0,10,00,00,00,10,10,1Totaal4,62,22,34,29,516,823,8Bron: GIP/ZFR.Tabel B4.8 Aantal voorschriften in 1995 per verzekerde vrouw per
leeftijdscategorie, naar herkomst 0–45–1415–2425–4445–6465–74>75WTG-artikelen2,01,54,66,09,815,421,6Buiten-WTG-artikelen1,20,50,70,91,52,85,4Magistrale bereidingen0,90,30,30,40,50,60,9Overige artikelen0,10,00,00,00,10,10,1Totaal4,22,45,77,311,919,028,1Bron: GIP/ZFR. B4.7 Ontwikkeling geneesmiddelenomzet (af-fabrieksprijzen)
naar hoofdgroepen (intra-/extramurale omzet en zelfmedicatie)In de navolgende tabel worden de groeicijfers van de verkopen van geneesmiddelen
door de farmaceutische industrie in Nederland weergegeven. De cijfers hebben
betrekking op 1995 en zijn inclusief de verkopen aan instellingen en exclusief
de groothandelsmarge. Hoewel er geen een op een situatie relatie bestaat tussen
door het IMS geregistreerde omzetten van de farmaceutische industrie en de
uitgaven voor geneesmiddelen die ten laste komen van de AWBZ, komen de groeicijfers
van beide in het algemeen redelijk overeen. Tabel B4.9 Ontwikkeling geneesmiddelenomzet
(af-fabrieksprijzen) naar hoofdgroepen (intra-/extramurale omzet en zelfmedicatie) 199319941995Procentuele
mutatie (%) Spijsverteringskanaal7177638055,5Bloed en bloedbereiding15918121820,4 Hart-
en bloedsomloop5796146333,1 Huidpreparaten1511531551,3Urogenitaal (incl. geslachtshormoon)1851932024,7Syst. hormoon (excl. geslachtshormoon)4655585,5Syst. anti. infect.3103063194,2 Cytostatica10316518310,9Spier en skelet1481521520,0 Centraal zenuwstelsel4374544836,4Parasitologie1111129,1 Ademhalingsorganen4394574876,6Zintuigen6470722,9 Overige preparaten87414612,2Totaal3 4363 6153 8255,8Bron: Nefarma, IMS.De gegevens laten zien dat in Nederland relatief de meeste geneesmiddelen
worden verkocht voor, in volgorde van marktomvang in geld, aandoeningen van
de spijsverteringskanaal, aandoeningen van het hart en de bloedsomloop, ziekten
van de ademhalingsstoornissenen ziekten van het centraal zenuwstelsel. B4.8 Receptregel vergoeding, opbouw en ontwikkeling 1992–1996De tariefontwikkeling voor de receptregelvergoeding is de laatste jaren
regelmatig gewijzigd. In de volgende tabel wordt de tariefopbouw en de mutatie
1992–1996 weergegeven.Tabel B4.10 Receptregelvergoeding, opbouw
en ontwikkeling 199219931994199519961. Inkomen full-time apotheekhoudenden154 550,0160 516,0163 109,0163 109,0164 676,02. Kosten493 783,0530 816,0533 615,0533 615,0544 087,03. Subtotaal (1+2)648 333,0691 332,0696 724,0696 724,0708 763,04. Forfaitaire berekening32 395,032 395,032 395,032 395,032 395,05. Totaal 3–4)615 938,0658 937,0664 329,0664 329,0676 368,06. Rekennorm (aantal receptregels)58 90066 20066 20066 20066 2007. Tarief per receptregel (5 gedeeld door 6)10,459,9510,0510,0510,208. Nacalculatie0,750,35-0,05-0,050,009. Feitelijk tarief (7+8)11,2010,3010,0010,0010,2010. BTW (6% van 9)0,650,600,600,600,6011. Feitelijk tarief inclusief BTW (9+10)11.8510.9010.6010.6010,80Bron: COTG.Tabel B4.11 Tarief (exclusief BTW) apotheekhoudende huisartsen 19921993199419951996Abonnement ziekenfondsverzekerden1)34,4242,8944,0044,2743,81Tarief particulier verzekerden11,2010,3010,0010,0010,201) Wijzigingen systematiek: forfaitaire verrekening handelsvoordelen
per 1 januari 1992, automatiseringsvergoeding en abonnement per 1 januari
1993.Bron: COTG.Tabel B4.12 Uitgaven farmaceutische naar materiële kosten, vergoeding
marge apotheekhoudenden en BTW 19941995Procentuele
mutatie Materiële kosten3 9344 1064,4– waarvan stimulansinkomsten apotheekhoudenden1)73809,6Vergoeding/marge apotheekhoudenden1 0151 0183,0BTW2973073,4 Totaal5 2465 4313,51) De stimulanskosten worden hier gepresenteerd als onderdeel
van de materiële kosten. In feite betreft het hier inkomsten van apotheekhoudenden.
De materiële kosten zijn inclusief de door de apotheekhoudenden genoten
bonussen en kortingen.Bron: Ziekenfondsraad, DKF-rekenmodel.Tabel B4.13 Raming Farmaceutische hulp (1996 en 1997) Materiële
kostenMarge/vergoeding apotheek- houdendeBTWOntwikkelings-
geneeskundeTotaal2)Startniveau 19963 414,01 069,3269,0 4 752,9– volumemutatie76,0-19,83,0 59,1– besparingsverlies200,0   200,0– volume-effect overheveling250,0   250,0Uitgavenniveau 19963 940,01 049,5272,0 5 262,0Mutaties 1997 cf. FOZ 1996     –
loon- en prijsbijstelling77,09,75,0 91,7– toegestane volumegroei68,2   68,2– TVK-prijzenweg-150,0   -150,0– TVK-uitvoering 'Dunning'-90,0   -90,0Subtotaal3 845,21 059,2277,0 5 181,9Mutaties 1997 cf. JOZ 1997     –
toegestande groei76,011,0  87,0 –
opening bijlage 1180,0  20,0200,0 –
volume-effect overheveling naar ZFW-42,0-10,0  -52,0– TVK-prijzenwet-40,0   -40,0– TVK-uitvoering 'Dunning'15,0   15,0– VEV-doelmatiger griepvaccinatie1) -15,0  -15,0– VEV-voorschrijven opstofnaam/generiek afleveren-50   -50,0– RA-maatregelen volume-effect overheveling15,0   15,0– Eenmalig besparingsverlies 1996-200,0   -200,0Uitgavenniveau 19973 799,21 045,2277,020,05 141,91) De verdeling van de daling griepvaccinatie is nog onderwerp
van overleg.2) Ten gevolge van afrondingen kunnen kleine verschillen in
de totalen voorkomen.BIJLAGE B5 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORGIn deze bijlage worden slechts een aantal gegevens over capaciteit en
gebruik van de geestelijke gezondheidszorg vermeld. Uitgebreide informatie
is te vinden in de publicaties van het NZi en het NcGv (Jaarboek geestelijke
gezondheidszorg 1995/ 96), van de NVAGG (RIAGG-en in cijfers 1994) en het
IVV (Ladis-publicaties).Tabel B5.1 Kerngegevens capaciteit en gebruik
GGZ 1995 InstellingenBudget/uit
gaven (mln)1)Erkende bedden/plaatsenVerpleeg-
dagen/contacten (x 1 000)2)Gemiddeld aantal
aanwezige patiënten3)Bezettearbeids- plaatsen4)Intramuraal (totaal)      –
algemene psychiatrische ziekenhuizen522 62422 8777 59321 38426 556– zelfstandige psychiatrische ziekenhuizen voor jeugd131397392595661 420– zelfstandige verslavingsklinieken111129763318131 047– TBS-klinieken61455301864831 340– psychiatrische afdelingen van academische en algemene
ziekenhuizen662822 1126641 842        Semimuraal      –
beschermende woonvormen       –
inclusief psychiatrische woonvoorzieningen482415 3621 7554 5452 114 – exclusief psychiatrische woonvoorzieningen39 4 929  196– herstellingsoorden920348124340 –
psychiatrische deeltijdbehandeling1091812 9147707 040        Extramuraal
(totaal)      – RIAGG-en61652 2 238266 1505 490– CAD's16113 5177)29 9991 166– polikliniek       – psychiatrische ziekenhuizen5197 8438)70 000  – psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en6134 2969)   –
psychiatrische afdelingen van academische ziekenhuizen7     –
vrijgevestigde psychiater5) 73 5605)29 400 –
vrijgevestigde psychotherapeut6) 72 6305)20 230 1) Gegevens uit 1994, behalve TBS-instelling (1995).2) PAAZ/PAAcZ, RIBW, herstellingsoorden, poliklinieken en vrijgevestigde
gegevens uit 1994. Overige gegevens uit 1995, RIAGG is een schatting.3) Gegevens uit 1994.4) RIBW en herstellingsoord uit 1994, CPZ-jeugd, verslavingsklinieken
schatting voor 1995. TBS-instellingen, RIAGG en CAD-gegevens uit 1995.5) Betreft diegenen met een praktijk aan huis, die patiënten
behandelen in een setting die noch ruimtelijk noch organisatorisch verbonden
is met een geestelijke gezondheidszorgvoorziening.6) Betreft alle door vrijgevestigde psychiaters ingediende
declaraties (dus ook van vrijgevestigden met een praktijk in een ziekenhuis
en declaraties van vrijgevestigde psychotherapeuten via 'verlengde-arm-constructie').7) Exclusief methadoncontacten.8) Totaal aantal contacten (x 1 000) ongeacht aard en
duur van het contact.9) PAAZ en PAAcZ. Totaal aantal contacten ongeacht aard en
duur van het contact.Bron:NcGv, NZi, Justitie.Tabel B5.2 Gemiddeld aantal erkende bedden in psychiatrische ziekenhuizen,
plaatsen deeltijdbehandeling en plaatsen RIBW-en en herstellingsoorden 19911992199319941995Gemiddelde
groei (%) Intramuraal (totaal)26 70426 68526 70727 08027 2340,5– algemeen psychiatrische ziekenhuizen1)22 82122 79822 74922 90922 8770,1– psychiatrische afdeling van algemene ziekenhuizen1 6341 6141 6001 6241 6360,0– psychiatrische afdeling van academische ziekenhuizen4704704704704760,3– zelfstandige psychiatrische ziekenhuizen voor jeugd5835836006367396,7– zelfstandige verslavingsklinieken7497628289419767,6– TBS-instellingen4474584605005304,6       Semimuraal      – psychiatrische
ziekenhuizen2 3522 5012 5832 7682 9146,0– psychiatrische afdelingen van academische en algemene
ziekenhuizen480510547547 4,7 –
RIBW-en       – inclusief
psychiatrische woonvoorzieningen4 0084 3364 6465 0805 3628,4 – exclusief psychiatrische woonvoorzieningen3 5753 9034 2134 6474 9299,5– herstellingsoorden3483483483483480,01) Exclusief de capaciteit van een tweetal door de ZFR gesubsidieerde
instellingen voor residentiële gezinsbehandeling.Bron: NZi (psychiatrische ziekenhuizen, zelfst. kinder- en jeugdpsychiatr.
kliniek, zelfst. verslavingsklinieken, deeltijdbehandeling), Justitie (TBS),
VWS (RIBW, herstellingsoorden).Ook afgelopen jaar is het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg
in absolute zin toegenomen. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een
stijging in het aantal plaatsen bij zelfstandige psychiatrische ziekenhuizen
voor jeugd en beschermende woonvormen. Tevens is het aantal plaatsen voor
deeltijdbehandeling toegenomen.Tabel B5.3 Ontwikkeling aantal bezette
arbeidsplaatsen 19911992199319941995Gemiddelde
groei (%) Intramuraal (totaal)29 27029 84529 91730 04730 3630,9– algemene psychiatrische ziekenhuizen26 28626 75426 61526 42626 5561)0,3– zelfstandige psychiatrische ziekenhuizen voor jeugd1 1541 1551 2311 3911 4201)5,8– zelfstandige verslavingsklinieken7047358369811 0471)12,2– TBS-instellingen1 1261 2011 2351 2491 3404,8       Semimuraal (totaal)1 8451 9402 1352 310 8,4– RIBW-en       –
inclusief psychiatrische woonvoorzieningen1 6551 7461 9402 114 9,2 – exclusief psychiatrische woonvoorzieningen1 4381 5361 7291 893 10,5– herstellingsoorden190194195196 1,1       Extramuraal (totaal)6 9817 0807 2387 258 1,3– RIAGG-en5 0345 1585 3395 3355 4902,3– overige ambulante voorzieningen1741981891801800,9– CAD-en1 0851 0541 0501 1631 1661,9– overige verslaafdenzorg688670660580 -3,9Totaal38 09638 86539 29036 214  1) Schatting op basis van een verwerkte respons van de enquête
jaarcijfers psychiatrie van 40%.Bron: NZi (psychiatrische ziekenhuizen), Ministerie van Justitie (TBS-instellingen),
NcGv (RIBW, herstellingsoorden), CBS (RIAGG-en en overige ambulante voorzieningen,
CAD-en), VWS (overige verslaafdenzorg).Bij de intramurale voorzieningen is een stijging te constateren in het
aantal bezette arbeidsplaatsen. Deze stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt
door de toename van het aantal arbeidsplaatsen bij TBS-instellingen. Ook bij
de extramurale voorzieningen is het aantal arbeidsplaatsen licht
gestegen. Deze stijging komt met name voor rekening van de RIAGG.Tabel
B5.4 Gemiddeld aantal aanwezige patiënten/cliënten in de geestelijke
gezondheidszorg1) 1991199219931994Gemiddelde
groei (%) Intramuraal (totaal)25 10224 87524 98725 088-0,2– per 1 000 inwoners1,671,63   –
algemene psychiatrische ziekenhuizen21 65021 36821 51321 384-4,1– zelfstandige psychiatrische ziekenhuizen voor jeugd5475645675661,2– zelfstandige verslavingsklinieken6707047608137,1– TBS-klinieken3954264574837,4– psychiatrische afdelingen van academische en algemene
ziekenhuizen2)1 8401 8131 6901 8420,0      Semimuraal (totaal)9 2519 93410 95511 9259,6– per 1 000 inwoners0,610,65   –
beschermende woonvormen      –
inclusief psychiatrische woonvoorzieningen3 7423 8784 2354 5457,2 – exclusief psychiatrische woonvoorzieningen3 3133 460   –
herstellingsoorden3)3343353403400,9– psychiatrische deeltijdbehandeling5 1755 7216 3807 04012,0      Extramuraal (totaal)     –
RIAGG-en228 225246 750251 650266 1505,5 – inschrijvingen233 826238 500240 300247 8502,0 – per 1 000 inwoners15,216,316,5  –
CAD-en31 29133 02129 49629 999-1,4 – per 1 000 inwoners1,41,6   –
polikliniek      – psychiatrische
ziekenhuizen4)55 02157 8776200070 0009,1 – psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen38 18623 4755)    – psychiatrische afdelingen van academische ziekenhuizen 6 874   –
vrijgevestigde psychiater6)25 80027 40028 05029 4004,7– vrijgevestigde psychotherapeut7) 19 00018 80020 2303,21) Over 1995 zijn nog geen gegevens beschikbaar.2) Op basis van bezettingspercentage.3) Op basis van bezettingspercentage.4) Betreft schatting op basis van het percentage van de instellingen
die polikliniekgegevens aanleverden in de enquête jaarcijfers psychiatrie.5) Wijziging COTG-definitie.6) Vanaf 1992 bestaan de gegevens uit schattingen.Bron: NcGv, NZi.Bij een groot deel van de instellingen is in 1994 een stijging van het
aantal patiënten te zien. Bij de RIAGG'en en de psychiatrische deeltijdbehandeling
is deze toename fors.Tabel B5.5 Aantal verpleegdagen en
deeltijdbehandeldagen (x 1 000) in psychiatrische ziekenhuizen, en het
aantal zittingen en contacten 19911992199319941995Gemiddelde
groei (%) Intramuraal       Totaal
inclusief afwezigheidsdagen9 2039 2229 2019 198 0,0 Totaal exclusief afwezigheidsdagen8 5418 5268 5728 564 0,1– algemene psychiatrische ziekenhuizen       – verpleegdagen inclusief afwezigheidsdagen7 9017 9127 8577 8127 593-1,0 – verpleegdagen exclusief afwezigheidsdagen7 3057 2857 3007 255 -0,2 – bezettingsgraad inclusief afwezigheidsdagen (%)94,895,194,693,4   – bezettingsgraad exclusief afwezigheidsdagen (%)88,788,387,987,8  –
PAAZ/PAAcZ       –
verpleegdagen681672668664 -0,8 – bezettingsgraad (%)88,888,588,487,5  –
zelfstandige psychiatrische ziekenhuizen voor jeugd       – verpleegdagen inclusief afwezigheidsdagen2082132132252596,1 – verpleegdagen exclusief afwezigheidsdagen173177175185 2,3 – bezettingsgraad inclusief afwezigheidsdagen (%)97,799,697,196,7   – bezettingsgraad exclusief afwezigheidsdagen (%)81,383,080,079,8  –
zelfstandige verslavingsklinieken       – verpleegdagen inclusief afwezigheidsdagen2682692973213315,9 – verpleegdagen exclusief afwezigheidsdagen243243270290 6,4 – bezettingsgraad inclusief afwezigheidsdagen (%)98,096,798,493,5   – bezettingsgraad exclusief afwezigheidsdagen (%)88,987,389,484,5  –
TBS-instellingen       –
verpleegdagen inclusief afwezigheidsdagen1451561661761867,1 – verpleegdagen exclusief afwezigheidsdagen1391491591701827,7       Semimuraal      –
deeltijdbehandeldagen psychiatrische ziekenhuizen1)5846327057427708,0– RIBW-en       –
inclusief psychiatrische woonvoorzieningen1 3701 4451 5981 755 9,4 – exclusief psychiatrische woonvoorzieningen1 2131 2881 442  9,4 – bezettingsgraad (%)93,691,3    –
herstellingsoorden120125125124 1,1 – bezettingsgraad (%)94,598,4           Extramuraal      –
RIAGG2 0722 1402 1732 2272 2382)2,0– CAD       –
cliëntencontacten4524644755095173,6 – methadoncontacten725757956811634-3,11) Wel deeltijdbehandeling bij PAAZ-en en PAACZ'en.2) Betreft een schatting.Bron: NZi (alg. ziekenhuizen, zelfst. kinder- en jeugd psychiatrische
kliniek, zelfst. verslavingskliniek), Justitie (TBS), NcGv (RIBW, herstellingsoorden),
NVAGG (RIAGG), IVV (CAD).Opnieuw is het aantal verpleegdagen in de algemene psychiatrische ziekenhuizen
afgenomen. Ook het aantal methadoncontacten bij CAD'en is gedaald. In de andere
voorzieningen is het aantal verpleegdagen, deeltijdbehandeldagen of zittingen
in 1995 toegenomen.Tabel B5.6 Eigen bijdrage in de GGZ 1992199319941995Psychiatrische ziekenhuizen (1)139,8140,3139,3136,2Psychotherapie (2)2,52,96,59,3 RIBW (1)29,932,636,238,8Psychiatrische woonvoorzieningen (3)4,04,24,24,2Herstellingsoorden (3)0,90,90,90,9Bron: CAK (1), COTG (2); betreft alleen RIAGG, bij de vrijgevestigden
(psychiaters en psychotherapeuten) en poliklinieken onbekend, ZFR (3), conform
begroting.BIJLAGE B6 GEHANDICAPTENZORGTabel B6.1 Erkende plaatsen/bedden 1992199319941995Inrichtingen voor verstandelijk gehandicapten (1)32 05532 52733 33033 668Gezinsvervangende tehuizen1) (2)15 57415 95616 77617 249Dagverblijven voor gehandicapten1) (3)16 27217 01117 10217 380Inrichtingen voor auditief gehandicapten (4)864864864874Inrichtingen voor visueel gehandicapten2) (5)572572536560De vier grote woonvormen (6)804804804804 Kortverblijf
tehuizen (7)208208208208 Kindergezinsvervangende
tehuizen gehandicapten (8)921920920926 Logeerhuizen3)
(9)80132132132 Totaal67 35068 99470 67271 8011) De cijfers over 1994 zijn voorlopig en hebben betrekking
op de situatie per 31 december. Overige cijfers zijn jaargemiddelden.2) Inclusief dagbehandeling.3) De logeerhuizen zijn per 1 januari 1996 opgenomen in de
'regeling Ziekenfondsraad zorg op maat verstandelijk gehandicaptenzorg'.Bron: CBS (2,3), NZi (1), CAK (4,5,6), FIAD/WDT (7), COTG (8), ZFR (9).Tabel B6.2 Erkende plaatsen/bedden gezinsvervangende tehuizen en
dagverblijven voor gehandicapten 199219931994Gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten
(1)14 37814 40714 868 Gezinsvervangende
tehuizen voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten (2)1 1961 2971 466Dagverblijven voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten (3)15 07914 85515 899Dagverblijven voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten (4)1 1931 1691 203Kindergezinsvervangende tehuizen voor lichamelijk gehandicapten (5)435435441Kindergezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk gehandicapten
(6)486485485 Totaal32 76732 64834 362Bron: CBS (1,2,3,4), COTG (5,6).Tabel B6.3 Aantal bezette arbeidsplaatsen op full-time basis 1992199319941995Inrichtingen voor verstandelijk gehandicapten (1)34 18434 81635 52336 363Gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten1) (2)7 8708 3038 5808 996Dagverblijven voor gehandicapten (3)5 8986 2706 4236 661Inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten (4)1 1391 2211 2331 239Sociaal pedagogische diensten (5)1 0101 0451 1061 120Totaal50 10151 65552 86554 379Procentuele mutatie (%)3,73,12,32,91) Exclusief kinder GVT-en.Bron: NZi (1,4), CBS (2,3), Somma (5).Tabel B6.4 Aantal bezette arbeidsplaatsen inrichtingen voor verstandelijk
gehandicapten 1992199319941995Algemeen en administratief personeel2 0272 0632 1322 138Hotel personeel3 5473 5793 6363 768Patiëntgebonden personeel22 46223 18823 90425 062Leerling-verpleegkundig personeel4 4144 4234 2253 792Terrein-gebouwgebonden personeel882877851854Stagiaires/personeel niet in loondienst852686534642Totaal34 18434 81635 28236 256Bron: NZi.Tabel B6.5 Aantal bezette arbeidsplaatsen gezinsvervangende tehuizen
en dagverblijven (op full-time basis) 199219931994Gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten6 9107 0417 4381)Gezinsvervangende tehuizen voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten9601 0171 1421)Dagverblijven voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten5 3815 4665 853Dagverblijven voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten517532570Totaal13 76814 05615 0031) Inclusief kinderen.Bron: CBS.Tabel B6.6 Gebruik van de voorzieningen 1992199319941995Inrichtingen voor verstandelijk gehandicapten (1)    –
verpleegdagen (x 1 000)11 81111 97412 26412 428– bezettingsgraad (%)100,9100,9100,8101,1Gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten (2)    –
verzorgingsdagen (x 1 000)5 6505 7606 0336 223– bezettingsgraad (%)100,099,098,098,8Dagverblijven voor gehandicapten (3)    –
verzorgingsdagen (x 1 000)4 2474 4954 6674 766– bezettingsgraad1) (%)102,0104,0110,0107,5De vier grote woonvormen (4)    – verpleegdagen255 826254 350244 901252 332– bezettingsgraad (%)89,087,083,086Inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten (5)    –
pupillenbestand971948939– –
opnamen216216300299 – verpleegdagen
(x 1 000)355346343330 Sociaal pedagogische
diensten (6)    – aantal begeleide cliënten
maatschappelijk werk42 25039 01039 84239 118– aantal begeleide cliënten praktisch pedagogische
gezinsbegeleiding/vroeghulp2 9203 0903 5493 935– aantal begeleide cliënten begeleid zelfstandig wonen2 2202 3902 7042 8101) Bij de bezettingsgraad wordt uitgegaan van 255 openingsdagen
per jaar.Bron: NZi (1,5), CBS (2,3), Somma (6), CAK (4).Tabel B6.7 Gebruik gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven voor
gehandicapten 199219931994Gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten   –
verzorgingsdagen (x 1 000)5 220,05 136,05 352,0– bezettingsgraad (%)99,098,898,6 Gezinsvervangende
tehuizen voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten   –
verzorgingsdagen (x 1 000)430,0465,0520,0 –
bezettingsgraad (%)98,098,997,2 Dagverblijven
voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten   –
verzorgingsdagen (x 1 000)3 9043 962,04 303,0– bezettingsgraad (%)102,0103,2106,1 Dagverblijven
voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten   –
verzorgingsdagen (x 1 000)343,0335,0364,0 –
bezettingsgraad (%)113,0111,4118,7Bron: CBS.BIJLAGE B7 OUDERENZORG B7.1 Capaciteit en gebruikHet aantal verzorgingsplaatsen in de verzorgingshuizen daalt met circa
3 000 in 1995. Bij renovatie van verzorgingshuizen wordt vaak budgettaire
neutraliteit nagestreefd, waardoor er minder verzorgingsplaatsen komen.Tabel B7.1 Beschikbare beddencapaciteit in de verzorgingshuizen 19921993199419951)Gemiddelde
groei (%) Bruto capaciteit136 472134 489131 464127 900-2,1Ziekenkamers3 7653 3292 9782 450-11,6Verpleegafdelingen433358331250-14,1 Netto
capaciteit132 274130 802128 154125 200-1,8Bezettingsgraad (%)96,094,994,594,2-0,61) Voorlopige cijfers.Bron: CBS, bewerking VWS.Het aantal bewoners van verzorgingshuizen verminderd met ruim 3 000.
Het percentage bewoners van 85 jaar en ouder is gestegen van 48,5% in 1990
tot 53,3% in 1995. Het aantal mannen daalt relatief gezien sneller dan het
aantal vrouwen. Uit CBS-cijfers blijkt dat het aandeel mannen in 1990 nog
23% was, tegen 21% in 1995.De provincies en vier grote steden kiezen ten aanzien van de verzorgingshuizen
voor minder, maar betere capaciteit. De belangstelling van ouderen voor opname
in een verzorgingshuis lijkt ook dalende te zijn.De ouderen maken meer gebruik van met name kortdurende opnames en andere
vormen van flexibele zorg vanuit de verzorgingshuizen.Tabel B7.2 Gebruik
verzorgingshuizen 1992199319941995Gemiddelde
groei (%) Bewoners126 929124 087121 064117 900-2,4Kortdurende opname16 87418 02018 66720 4007,2Dagverzorging12 72113 54913 52215 3006,8Bron: CBS. B7.2 ZorgzwaarteDe zorgzwaarte –uitgedrukt in klassen van gemiddelde zorgtijd per
dag–neemt jaarlijks enigszins toe. Met name de categorie incidenteel
aanvullende zorg daalt fors. De verzorgingshuizen hebben dus minder bewoners,
maar deze bewoners hebben gemiddeld een grotere zorgbehoefte. Tabel B7.3 Zorgzwaarte (%) Zorg
minuten per dag 19921993199419951996Incidenteel aanvullende zorg35 49,047,146,144,941,4Regelmatig aanvullende zorg75 18,018,919,319,620,3Aanvullende en overnemende zorg120 11,211,711,712,413,4Veel overnemende zorg165 10,710,911,411,912,9Totaal overnemende zorg260 11,111,411,511,212,0Totaal  100100100100100Bron: WZF.Het aantal erkende bedden in verpleeghuizen, met name de psycho-geriatrische
bedden is in 1995 toegenomen. Tevens is een klein deel van de somatische bedden
omgezet in psychogeriatrische bedden.Door de stijging van de bezettingsgraad is het aantal clienten in verpleeghuizen
sterker gestegen dan het aantal bedden.Het aantal dagbehandelingsplaatsen stijgt procentueel sterk. Dit is het
gevolg van de flexibilisering van de verpleeghuiszorg.Tabel B7.4 Capaciteit
verpleeghuizen 1992199319941995Gemiddelde
groei (%) Erkende bedden in verpleeghuizen     Totaal52 19653 13053 81855 0931,9 Bezettingsgraad (%)98,098,298,398,40,1– somatisch26 58826 44026 18726 096-0,6– psychogeriatrisch25 60826 69027 63128 9974,4      Dagbehandelingsplaatsen (totaal)3 5343 7493 9414 0875,2– somatisch1 7881 8451 9211 9603,2– psychogeriatrisch1 7461 9042 0202 1277,3      Overig1)     –
vrije marge bedden8751 8371 8451 84537,0– zorgvernieuwing3179511 9602 225200,61) Aantal gebruikers op jaarbasis.Bron: NZi, ZFR voor substitieregeling en VWS voor zorgvernieuwing.Tabel B7.5 Gebruik verpleeghuiszorg 1992199319941995Gemiddelde
groei (%) Cliënten in verpleeghuisbedden51 13152 15452 88254 1982,0Dagbehandelingspatiënten (totaal)6 5066 9207 4047 5045,1– somatisch3 3893 5613 8963 8874,9– psychogeriatrisch3 1173 3593 5083 6175,3Subsidieregeling zorgvernieuwing6 0007 20014 90016 50058,3Bron: NZi, SIG Zorginformatie, ZFR voor substitutieregeling.Tabel B7.6 Mate van hulpbehoevendheid in verpleeghuizen 1992199319941995Gemiddelde
groei (%) Klinisch     – somatische
patiënten8,468,548,28,31,2 –
psychogeriatrische patiënten8,438,468,28,20,0Dagbehandeling     – somatische
patiënten5,675,505,45,51,9 –
psychogeriatrische patiënten3,963,804,04,00,0Bron: SIG Zorginformatie, SIVIS-registratie.In 1994 heeft een systeemwijziging plaatsgevonden. Derhalve zijn enerzijds
1992 en 1993 en anderzijds 1994 en 1995 te vergelijken. De gemiddelde groei
is de wijziging van 1995 ten opzichte van 1994.Tabel B7.7 Arbeidsplaatsen
verzorgingshuizen en verpleeghuizen 1992199319941995Gemiddelde
groei (%) Verzorgingshuizen1) (totaal)54 98054 34353 23352 9303)-1,2waarvan     – verzorgend31 30131 16330 53730 200-1,2      Verpleeghuizen2)
(totaal)60 83161 87662 14564 0251,8waarvan     – patiëntgebonden35 41037 10238 09439 7534,1- leerling verplegenden8 3077 8397 7737 003-5,2Totaal115 811116 219115 327116 7550,31) Het CBS hanteerde tot het jaar 1992 een andere systematiek
om oproepkrachten te meten, die naar verwachting van het CBS tot een onderschatting
van het totale aantal arbeidsplaatsen leidde.2) Exclusief grote woonvormen.3) Inclusief 630 Melkert-banen.Bron: CBS (1), NZi (2).Bij de verzorgingshuizen neemt het totaal aantal arbeidsplaatsen met circa
300 af. Het aantal bezette formatieplaatsen verzorgend per 1 000 bewoners
stijgt in 1995 licht. Dit betekent, dat er meer personeel per bewoner beschikbaar
is dan in 1994.Bij de verpleeghuizen stijgt het aantal arbeidsplaatsen in iets sterkere
mate dan het aantal cliënten in verpleeghuisbedden stijgt. De stijging
vindt voornamelijk bij het patiëntgebonden personeel plaats, zodat ook
bij de verpleeghuizen meer personeel per cliënt beschikbaar is. BIJLAGE B8 BEHEER EN DIVERSENStatistieken over de capaciteit qua personeel betrokken bij het beheer
zijn niet bekend. Een ruwe schatting levert het volgdende beeld op.Tabel
8.1 Aantal arbeidsplaatsen Aantal arbeidsplaatsenZiekenfondsen9 000 Particuliere ziektekostenverzekeraars10 000Ziekenfondsraad314 College voor ziekenhuisvoorzieningen83Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg78 Ministerie400Bron: VWS, ZFR.BIJLAGE B9 FINANCIERING B9.1 InleidingIn deze bijlage wordt allereerst meer in detail ingegaan op het systeem
van eigen bijdragen in de ziekenfondsverzekering. Daarna volgt een nadere
toelichting op de financiering van de zorg. B9.2 Het systeem van eigen bijdragen in de ziekenfondsverzekering B9.2.1 HoofdregelHet eigen bijdragesysteem betekent in hoofdlijnen de invoering van een
eigen bijdrage van 20% van de kosten van verstrekkingen –uitsluitend
voorzover het wettelijke aanspraken ingevolge de ZFW betreft– met een
maximum van ƒ 200,– per hoofdverzekerde per kalenderjaar.
Op deze hoofdregel gelden de volgende uitzonderingen. B9.2.2 Uitzonderingen op de hoofdregel HuisartsVoor de hulpverlening door de huisarts geldt geen eigen bijdrage. TandartsVoor de niet-specialistische tandheelkundige hulp geldt geen eigen bijdrage. Verloskundige hulpGelet op internationale wetgeving geldt voor verloskundige hulp geen eigen
bijdrage. Ziekenhuisverpleging op medische indicatie in verband
met zwangerschap en bevallingGelet op internationale wetgeving geldt voor ziekenhuisverpleging op medische
indicatie in verband met zwangerschap en bevalling geen eigen bijdrage. Ziekenhuisverpleging en dagverplegingVoor ziekenhuisverpleging en dagverpleging alsmede voor de ziekenhuisgerelateerde
thuiszorg geldt geen procentuele eigen bijdrage maar een nominaal bedrag van ƒ 8,–
per ligdag. Bestaande eigen bijdragen in de ZFW voor zittend ziekenvervoerVoor de bestaande eigen bijdragen in de ZFW met betrekking tot zittend
ziekenvervoer wordt het huidige regime gecontinueerd. Voor deze verstrekkingen
geldt geen procentuele eigen bijdrage en de betaalde eigen bijdragen tellen
niet mee voor het maximum. Bestaande eigen bijdragen in de ZFW voor kraamzorgVoor de bestaande eigen bijdragen in de ZFW met betrekking tot kraamzorg
wordt het huidige regime gecontinueerd. Voor deze verstrekkingen geldt geen
procentuele eigen bijdrage en de betaalde eigen bijdragen tellen niet mee
voor het maximum. Bestaande eigen bijdragen in de ZFW voor hulpmiddelenDe bestaande eigen bijdragen voor hulpmiddelen (eigen bijdragen op grond
van het besparingsmotief) en eigen betalingen boven de maximum vergoedingen
worden gehandhaafd. Deze eigen bijdragen en eigen betalingen tellen niet mee
voor het maximum. Daarnaast geldt voor alle hulpmiddelen die op grond van de Regeling hulpmiddelen
1996 in eigendom kunnen worden verstrekt de procentuele eigenbijdrageregeling. Categorieën verzekerden waarvoor een maximum eigen
bijdrage van ƒ 100,– van toepassing is:De verzekerde, wiens inkomen geheel of gedeeltelijk bestaat uit een bij
ministeriële regeling nader te benoemen pensioen, uitkering of vergoeding
is, in afwijking van de hoofdregel een maximum eigen bijdrage van ƒ 100,–
verschuldigd voor zichzelf en zijn medeverzekerden tezamen. Het betreft de
volgende categorieën verzekerden:– verzekerden met een pensioen in het kader van de Algemene Ouderdomswet
(AOW);– verzekerden met een uitkering in het kader van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(AAW);– verzekerden met een uitkering in het kader van de Algemene Nabestaandenwet
(ANW);– verzekerden met een uitkering in het kader van de Algemene Bijstandswet
(ABW);– verzekerden met een uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);– verzekerden met een uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);– verzekerden met een uitkering op grond van de Toeslagenwet (TW);– verzekerden met een uitkering in het kader van een regeling voor
bedrijfsbeëindigingshulp door of vanwege het ministerie van Economische
Zaken;– verzekerden met een vergoeding in het kader van een voorbereidingsovereenkomst
ingevolge hoofdstuk Va van de Jeugdwerkgarantiewet;– personen die als ziekenfondsverzekerde ingeschreven staan ten
laste van het buitenland en die een buitenlands pensioen of een buitenlandse
uitkering ontvangen, welk pensioen of welke uitkering vergelijkbaar is met
het AOW-pensioen of een van de bovengenoemde uitkeringen.Drie categorieën ziekenfondsverzekerden, te weten asielzoekers, uitgenodigde
vluchtelingen en bijstandsgerechtigden met zak- en kleedgeld, betalen geen
nominale premie indien betrokkenen jonger zijn dan 65 jaar. De consequentie
hiervan is dat compensatie via de nominale premie voor deze verzekerden niet
mogelijk is. Omdat de ziekenfondsverzekerden waarvoor een maximum eigen bijdrage
van ƒ 100,– geldt via de nominale premie volledig worden
gecompenseerd is besloten de asielzoekers, uitgenodigde vluchtelingen en bijstandsgerechtigden
met zak- en kleedgeld uit te sluiten van de in te voeren eigenbijdrageregeling.Verzekerden die voor rekening van de AWBZ in een instelling verblijven
zijn op grond van de Bijdrageregeling intramurale zorg AWBZ in voorkomende
gevallen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Voor de vaststelling
van de hoogte van de bijdrage geldt de nominale premie als aftrekpost.De aftrek van de nominale premie betekent een overeenkomstige verlaging
van de eigen bijdrage op grond van de genoemde regeling. Door compensatie
via de nominale premie verdwijnt voor deze verzekerden een aftrekpost van ƒ 110,–
met als gevolg een overeenkomstige verhoging van de eigen bijdrage AWBZ. Compensatie
via de nominale premie is in het kader van de vigerende regelgeving voor deze
verzekerden derhalve feitelijk onmogelijk. In verband hiermee is besloten
ook deze categorie verzekerden uit te sluiten van de in te voeren eigenbijdrageregeling. Voor de categorieën verzekerden die zijn uitgesloten van de in te
voeren eigenbijdrageregeling geldt dat de huidige eigen bijdragen die op grond
van de Ziekenfondswet verschuldigd zijn, blijven gehandhaafd. B9.2.3 Compenserende maatregelenHet kabinet heeft, naast invoering van het eigenbijdragesysteem, tevens
besloten tot compensatie van koopkrachteffecten. Naast de hiervoor aangeduide
groepen, waarvoor een lagere maximum eigen bijdrage van toepassing is of waarvoor
de per 1 januari 1997 in te voeren eigenbijdrageregeling in het geheel niet
van toepassing is, gaat het daarbij concreet om de volgende maatregelen:– de voorgenomen verlaging van de nominale rekenpremie van ƒ 110,–zal
door de ziekenfondsen in zijn geheel aan de ziekenfondsverzekerden worden
doorgegeven;– compensatie met ƒ 90,– voor die verzekerden
die gedurende drie jaar achtereen de maximale eigen bijdrage hebben betaald
en die niet reeds op grond van een ander criterium werden gecompenseerd (bijvoorbeeld
ouderen, meeverzekerde partner). Voor de jaren 1997 en 1998 is een overgangsmaatregel
getroffen. B9.2.4 Inning, restitutie en financieel risicoInning van de eigen bijdragen en restitutie aan daarvoor in aanmerking
komende verzekerden dient door de ziekenfondsen te worden uitgevoerd.Het kabinet heeft het niet verstandig geoordeeld om de ziekenfondsen,
gelet op het huidige stadium waarin de ontwikkeling van de risicodragende
budgettering van de ZWF-verstrekkingen verkeert, thans te belasten met het
financiële risico dat is verbonden aan de inning van eigen bijdragen.
Het kabinet is voornemens in een later stadium hiertoe alsnog over te gaan.
Het financiële risico berust derhalve vooralsnog bij de Algemene Kas
ZFW. Indien de feitelijke inning van eigen bijdragen achterblijft bij de verwachtingen
zal een versnelde overheveling van het risico naar verzekeraars worden overwogen.De uitvoeringspraktijk betreffende de inning van reeds bestaande eigen
bijdragen blijft gehandhaafd. B9.2.5 Informatievoorziening aan verzekerdenOm een beoogd effect van de eigenbijdrageregeling –het functioneren
van de eigen bijdragen als 'remgeld' en daarmee het bevorderen van zuinig
gebruik– te optimaliseren, is bij toepassing van de eigenbijdrageregeling
goede en tijdige informatieverstrekking aan verzekerden van groot belang.
De ziekenfondsen dienen de verzekerden in verband hiermee maandelijks een
overzicht van de stand van betaalde eigen bijdragen te verstrekken. B9.2.6 Eigenbijdragesysteem: geen 'piep-systeem' als algemene
regelBij de keuze voor het onderhavige eigenbijdragesysteem is een klantvriendelijke
benadering een van de uitgangspunten geweest. In verband hiermee ligt het
initiatief voor de uitvoering van alle facetten van de eigenbijdrageregeling
in beginsel bij verzekeraars.In het licht hiervan dient het ziekenfonds de verzekerde ten minste te
informeren:– over de voor de verzekerde van toepassing zijnde maximum eigen
bijdrage;– over de stand van betaalde eigen bijdragen;– over de omstandigheid dat de verzekerde in het lopende kalenderjaar
geen verdere eigen bijdragen op grond van het per 1 januari 1997 in te voeren
systeem in rekening zullen worden gebracht indien de maximum eigen bijdrage
is bereikt; – over de compensatie met ƒ 90,– en de restitutie
die in verband daarmee dient plaats te vinden indien de verzekerde voor die
compensatie in aanmerking komt.Een uitzondering op het beginsel dat ter uitvoering van het eigenbijdragesysteem
geen 'piep-systeem' dient te worden gehanteerd betreft de categorie verzekerden
met een uitkering op grond van de Toeslagenwet. Omdat de Toeslagenwet geen
afzonderlijke verzekeringsgrond is, zullen de verzekerden met een uitkering
op grond van de Toeslagenwet daarom zelf het initiatief moeten nemen om zich
bij hun ziekenfonds te melden, om in aanmerking te komen voor de verlaagde
maximum eigen bijdrage van ƒ 100,–. PeildatumDoor zich wijzigende omstandigheden kan zich gedurende het kalenderjaar
de situatie voordoen dat voor de verzekerde een andere maximum eigen bijdrage
van toepassing zou zijn. Toepassing van de eigenbijdrageregeling naar evenredigheid
van de periode gedurende welke zich een bepaalde verzekeringssituatie heeft
voorgedaan, is uitvoeringstechnisch zeer bewerkelijk. In het licht hiervan
is besloten om een peildatum toe te passen. Als peildatum geldt 1 januari.
De situatie van de verzekerde op die datum is dan bepalend voor de hoogte
van de verschuldigde maximum eigen bijdrage. B9.3 FinancieringTabel B9.1 Premiestelling AWBZ 1995 19961997ALGEMEEN FONDS    Uitgaven (totaal)25 925,0 20 717,026 476,0– macro budget5 929,0   –
nacalculatie verstrekkingen-116,0   –
nacalculatie verzekerden9,0   – administratiebesluit19 646,0 20 451,026 214,0– beheerskosten381,0 190,0185,0 –
overig75,0 76,077,0      Inkomsten
(totaal)24 716,0 20 677,027 533,0 –
procentuele premie22 827,0 18 330,023 990,0– eigen bijdragen1 580,0 1 665,03 547,0– rijksbijdrage370,0 119,036,0 –
overige baten–60,0 363,0–40,0      Exploitatie-1 208,0 –40,01 057,0     Vermogen–514,0 –554,0504,0Vermogensnorm2 100,0 2 100,0900,0 Tekort-2 614,0 -2 654,0–396,0INDIVIDUELE UITVOERINGSORGANEN    Uitgaven
(totaal)7 318,0   – verstrekkingen6 937,0   –
beheerskosten381,0        Inkomsten
(totaal)7 504,0   – nominale premie1 301,0   –
van Algemeen Fonds6 203,0 -400,0      Technisch
resultaat186,0 -400,0 Premieplichtig
inkomen257 930 252 110271 070 Procentuele
premie (%)8,85 7,358,85 Nominale premie (gld)110,0   –
waarvan rekenpremie96,0   Volwassen Equivalenten
(x 1 000)11 823,5   Tabel B9.2 Premiestelling Ziekenfondswet 1995 19961997ALGEMEEN FONDS    Uitgaven (totaal)15 200,0 19 546,021 339,0– macro budget verstrekkingen13 950,0 18 167,020 169,0– macro budget beheer791,0 894,0902,0– nacalculatie verstrekkingen–124,0 204,0 –
nacalculatie verzekerden329,0 24,0 –
overig255,0 257,0269,0      Inkomsten
(totaal)15 499,0 20 077,021 854,0 –
procentuele premie10 595,0 14 031,014 657,0– rijksbijdrage4 667,0 5 598,06 061,0– MOOZ391,0 570,0602,0 –
eigen bijdragen   650,0 – overige
baten-154,0 -123,0–116,0      Exploitatie299,0 520,0515,0     Vermogen Algemene Kas-2 278,0 -1 748,0–1 233,0Vermogensnorm-500,0 -500,0–600,0 Tekort-1 778,0 -1 248,0–633,0INDIVIDUELE FONDSEN    Uitgaven (totaal)16 210,0 21 488,022 285,0– verstrekkingen15 422,0 20 594,021 384,0– beheerskosten787,0 894,0902,0      Inkomsten
(totaal)16 461,0 21 921,022 827,0 –
nominale premie1 516,0 2 632,01 757,0– van Algemene Kas14 946,0 19 289,021 070,0     Technisch resultaat252,0 433,0542,0Premieplichtig inkomen wg116 740 198 700211 640Procentuele premie wg (%)7,251) 5,355,55Premieplichtig inkomen wn193 750,0 206 110,0215 640,0Procentuele premie wn (%)1,10 1,651,35 Nominale
premie (gld)198,0 342,0227,0 – waarvan
rekenpremie171,0 267,0157,0 Volwassen Equivalenten
(x 1 000)7 655,0 7 697,07 739,01) Marginale premie.Tabel B9.3 Uitgaven en ontvangsten particuliere ziektekostenverzekering 1995 19961997Omzet (totaal)7 322,0 9 187,09 379,0– verdiende premie6 646,0   –
overige ontvangsten1)676,0   Bijdragen
(totaal)404,0 657,0638,0 – MOOZ-bijdrage391,0 570,0602,0– rijksbijdrage KPZ103,0 87,036,0Baten (totaal)7 816,0 9 844,010 017,0     Lasten2) (totaal)7 679,0 10 200,010 033,0– Totaal verstrekkingen6 357,0 8 666,08 458,0– Kosten & provisie932,0 964,0974,0– MOOZ-afdracht391,0 570,0602,0      Technisch
resultaat137,0 -356,0-16,0 Rentebaten213,0   Resultaat
na rente350,0   Totale baten per
verzekerde1 410,0   Gemiddelde lasten
per verzekerde1 385,0   1) Uitkering overschade WTZ en administratiekostenvergoeding
WTZ.2) Exclusief AWBZ-aanspraken en aanspraken derde compartiment. BIJLAGE B10 AANSLUITING JOZ 1997 MET FOZ 1996Tabel B10: 2.01 Preventieve zorg (premie) 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996131,0149,0 173,0 181,6  192,5 194,5 196,5198,5 200,5 200,5 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie   -3,0        Technisch/Statistisch           –
statistische correctie-2,3 -0,9 -12,5         Subtotaal128,7148,1 160,5 178,6  192,5 194,5 196,5198,5 200,5 200,5 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 1997128,7 148,1 160,5 178,6  192,5194,5 196,5 198,5 200,5 200,5 Financiering           –
AWBZ128,7 148,1 160,5 178,6  192,5194,5 196,5 198,5 200,5 200,5 –
Totaal JOZ 1997128,7 148,1 160,5 178,6  192,5194,5 196,5 198,5 200,5 200,5 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   178,6  192,5 194,5196,5 198,5 200,5 200,5 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   178,6  192,5194,5 196,5 198,5 200,5 200,5 –
BKZ relevante ontvangsten   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   178,6  192,5 194,5 196,5198,5 200,5 200,5Evaluatie– De uitgaven in 1995 laten een onderschrijding van ƒ 3 mln
op het budget zien. De belangrijkste verklaring hiervoor is het borstkankeronderzoek.
De feitelijke uitgaven lagen in 1995 op ƒ 49,3 mln terwijl
er ƒ 52,6 mln beschikbaar was. Het deelname percentage lag
0,3% lager dan was verwacht.– Structureel blijft het budget gehandhaafd.Tabel B10: 2.02 Preventieve zorg (begroting) 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199677,072,0 60,0 90,0  90,7 91,4 92,1 92,993,7 93,7 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie   24,6  7,6 -9,3-10,8 -11,0 -14,0 -14,4 Technisch/Statistisch           –
statistische correctie-3,8 -6,2 12,3         Subtotaal73,265,8 72,3 114,6  98,3 82,1 81,3 81,979,7 79,3 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
versterking patiënten/consumenten      1,01,0 1,0 1,0 1,0 Uitgavenniveau cf. JOZ
199773,2 65,8 72,3 114,6  98,383,1 82,3 82,9 80,7 80,3 Financiering           –
Overheid73,2 65,8 72,3 114,6  98,383,1 82,3 82,9 80,7 80,3 – Totaal
JOZ 199773,2 65,8 72,3 114,6  98,3 83,182,3 82,9 80,7 80,3 Aansluiting budgetten en
financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   114,6  98,3 83,182,3 82,9 80,7 80,3 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   114,6  98,383,1 82,3 82,9 80,7 80,3 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   114,6  98,3 83,1 82,382,9 80,7 80,3Evaluatie– De uitgaven in 1995 laten een overschrijding zien van ƒ 24,6 mln
in 1995. Dit wordt voornamelijk verklaard uit het gehanteerde uitgavenniveau
voor 1995. Dit bedrag is niet gecorrigeerd voor mutaties in het uitvoeringsjaar
zelf, terwijl dit op de begroting wel gebeurd. In 1995 is onder andere bij
tweede suppletore wet ƒ 30 mln beschikbaar gesteld voor met
HIV-besmette patienten via het rode kruis. Dit betrof een incidentele verhoging
en heeft dan ook geen doorwerking naar 1996.– De bijstelling in 1996 wordt grotendeels verklaard uit de extra
kosten in verband met BSE (gekke-koeienziekte). De verlaging in 1997 en latere
jaren omvat met name kleine technische bijstellingen. Raming– Ter versterking van het patiënten- en consumentenfonds wordt
vanaf 1997 ƒ 1 mln extra toegekend aan het thans beschikbare
budget voor ƒ 11 mln.Tabel B10: 2.03 Inspectie
gezondheidsbescherming 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199687,089,0 94,9 97,7  93,6 93,5 90,9 91,291,2 91,2 Evaluatie 1992–1995           Technisch/Statistisch           –
correctie i.v.m. begroting11,1 4,0  -3,2  12,17,8 7,6 7,6 7,6 7,6 Subtotaal98,193,0 94,9 94,5  105,7 101,3 98,598,8 98,8 98,8 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 199798,1 93,0 94,9 94,5  105,7101,3 98,5 98,8 98,8 98,8 Financiering           –
Overheid96,9 92,3 93,8 93,1  105,2100,6 98,0 98,3 98,3 98,3 – Overige
betalingen1,2 0,7 1,1 1,4  0,5 0,70,5 0,5 0,5 0,5 – Totaal JOZ 199798,193,0 94,9 94,5  105,7 101,3 98,598,8 98,8 98,8 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   94,5  105,7 101,398,5 98,8 98,8 98,8 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   94,5  105,7101,3 98,5 98,8 98,8 98,8 – BKZ
relevante ontvangsten   1,4  0,5 0,70,5 0,5 0,5 0,5 – Uitgavenniveau
onder BKZ   93,1  105,2 100,6 98,098,3 98,3 98,3Evaluatie– De gerealiseerde uitgaven in 1995 lagen ƒ 3,2 mln
lager dan het beschikbaar gestelde budget. Belangrijkste verklaring hiervoor
ligt bij de materiele uitgaven, waar sprake was van minder gerealiseerde inspecties
en laboratoriumonderzoeken alsmede een vertraging in een aantal investeringen.Tabel B10: 2.04 Gemeentelijke (intergemeentelijke) gezondheidsdienst
(GGD) 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996465,0484,0 473,0 482,8  487,6 492,4 497,4502,4 507,4 507,4 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie   12,2        Technisch/Statistisch           –
statistische correctie 6,0 17,0         Subtotaal465,0490,0 490,0 495,0  487,6 492,4 497,4502,4 507,4 507,4 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 1997465,0 490,0 490,0 495,0  487,6492,4 497,4 502,4 507,4 507,4 Financiering           –
Overheid465,0 490,0 490,0 495,0  487,6492,4 497,4 502,4 507,4 507,4 –
Totaal JOZ 1997465,0 490,0 490,0 495,0  487,6492,4 497,4 502,4 507,4 507,4 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   495,0  487,6 492,4497,4 502,4 507,4 507,4 – -/- opschoning   -495,0 -487,6 -492,4 -497,4 -502,4 -507,4 -507,4– BKZ relevante uitgaven   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   0,0  0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0Evaluatie– In 1995 heeft de GGD ƒ 12,2 mln meer uitgegeven
dan vorig jaar in het FOZ is opgenomen. Belangrijke verklaring hiervoor is
de toename van de vraag van particulieren voor diensten zoals vaccinaties.Tabel B10: 3.01 Huisartsenzorg 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19962 123,02 203,0 2 239,0 2 311,8  2 362,82 386,1 2 409,6 2 433,3 2 457,32 457,3 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   -31,1  -34,4-31,3 -34,7 -38,1 -41,6 -41,6 Volume           –
volume-mutatie  1,0 9,4        Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei   -2,0  -6,0-6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 Beleidsmaatregelen:
extensiveringen           –
afboeken autonoom effect Wet Van Otterloo   14,8 6,8 -14,2 -14,2 -14,2 -14,2 -14,2Besparingsverliezen           –
verwerking korting na Deloitte & Touche   -8,0       Technisch/Statistisch           –
uitkomsten Deloitte & Touche-onderzoek -308,0 -319,0-319,0  -319,0 -319,0 -319,0 -319,0 -319,0-319,0 Subtotaal2 123,0 1 895,0 1 921,01 975,9  2 010,2 2 015,6 2 035,72 056,0 2 076,5 2 076,5 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      20,020,0 20,0 20,0 20,0 – achterstandwijken     10,020,0 20,0 20,0 20,0 20,0 – ouderentoeslag     13,527,0 27,0 27,0 27,0 27,0 – overeenkomstenstelsel
DHV'n     1,0 1,0 1,0 1,01,0 1,0 – afschaffenkostenknik     17,034,0 34,0 34,0 34,0 34,0 Beleidsmaatregelen:
extensiveringen           –
afspraken LHV/verzekeraars      21,021,0 21,0 21,0 21,0 Uitgavenniveau cf.
JOZ 19972 123,0 1 895,0 1 921,0 1 975,9 2 051,7 2 138,6 2 158,7 2 179,02 199,5 2 199,5 Financiering           –
ZFW1 118,0 1 155,0 1 204,0 1 258,0 1 315,3 1 386,4 1 399,3 1 412,31 425,4 1 425,4 – Particuliere verzekering543,0552,1 553,0 553,7  568,0 576,8 582,4588,0 593,7 593,7 – Eigen betaling particulier462,0187,9 164,0 164,2  168,4 175,4 177,0178,7 180,4 180,4 – Totaal JOZ 19972 123,01 895,0 1 921,0 1 975,9  2 051,72 138,6 2 158,7 2 179,0 2 199,52 199,5 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   1 975,9  2 051,72 138,6 2 158,7 2 179,0 2 199,52 199,5 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   1 975,9  2 051,72 138,6 2 158,7 2 179,0 2 199,52 199,5 – BKZ relevante ontvangsten   164,2 168,4 175,4 177,0 178,7 180,4 180,4– Uitgavenniveau onder BKZ   1 811,7 1 883,3 1 963,2 1981,7 2000,3 2 019,12 019,1Evaluatie– Op grond van de evaluatie is het gecorrigeerde kader voor de huisartsenzorg
voor 1995 met ƒ 13,3 mln onderschreden. De correctie van
het kader hangt samen met de aanpassing van het particuliere kader huisartsenzorg
op grond van een onder huisartsen verricht onderzoek naar de omzetten bij
huisartsen (-/-ƒ 319 mln) en de in verband hiermee gecorrigeerde
raming voor volume en loon- en prijsbijstelling (-/-ƒ 3,6 mln).
Dit bedrag is opgebouwd uit een meevaller in de loon- en prijsbijstelling
van ƒ 29,5 mln, waarvan ƒ 23 mln structureel
als gevolg van het in de raming dubbel opnemen van de herinvestering productiviteitskorting,
een tegenvaller (voor 2 jaar) van per saldo ƒ 6,8 mln als
gevolg van een tegenvaller in de opbrengst van het autonome effect Van Otterloo
en een tegenvaller in het volume van ƒ 9,4 mln in de ZFW
(waarvan ƒ 1,0 mln als gevolg van de bijstelling over 1994). – Met betrekking tot de volume-overschrijding in de ZFW-sfeer zij
opgemerkt dat dit het derde achtereenvolgende jaar is dat er zich in de ZFW
een volume-overschrijding in deze orde van grote voordoet. Naar huidige inzichten
wordt dit verklaard door het feit dat door sommige verzekeraars in het verleden
ten onrechte een apart tarief in rekening werd gebracht voor zogenaamde verre
verzekerden. Daarnaast werd in het verleden het hanteren van de kostenknik
in de ZFW-sfeer door landelijk opererende verzekeraars niet altijd correct
toegepast. Aangezien de toeslag voor verre verzekerden in 1996 niet meer zal
worden gehanteerd en de kostenknik onder de ZFW met ingang van 1 juli 1996
is afgeschaft is de verwachting dat deze overschrijding zich vanaf 1996 niet
meer zal voordoen. Op dit ogenblik zie ik derhalve geen aanleiding voor het
nemen van aanvullende maatregelen.– Met betrekking tot de meevaller van ƒ 6,5 mln
in de loon- en prijsbijstelling zij opgemerkt dat dit het gevolg is van het
feit dat de inkomensbestanddelen in de tarieven voor 1995 door het COTG –hangende
de discussie over de globalisering van de mutatiesystematiek– nog niet
op definitief niveau zijn aangepast. Ook voor 1996 zal dit nog niet het geval
zijn. Het bedrag zal derhalve in 1997 weer aan het kader voor huisartsenzorg
worden toegevoegd. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Aan toegestane volumegroei is vanaf 1997 een bedrag beschikbaar
gesteld van structureel ƒ 20 mln. Deze volumegroei dient
te voorkomen dat op basis van demografische ontwikkelingen een verhoogd beroep
op de huisarts leidt tot overschrijdingen.– In het kader van de Paritaire Werkgroep Huisartsenzorg (PWH) is
vorig jaar in een bestuurlijk overleg tussen partijen (VWS, LHV, ZN en KPZ)
afgesproken de door de werkgroep in het rapport 'Poortwachter in de praktijk'
gedane voorstellen te implementeren. Hiervan maakt onderdeel uit het oplossen
van bestaande knelpunten binnen de huisartsenzorg. Voor de oplossing van de
knelpunten is op grond van berekeningen van het COTG een bedrag van structureel ƒ 82 mln
beschikbaar gesteld. Aangezien de hiermee gemoeide richtlijnen van het COTG
pas per 1 juli 1996 van kracht zijn geworden is voor 1996 een bedrag van ƒ 41,5 mln
beschikbaar gesteld.– Vorig jaar is in het FOZ 1996 een bedrag opgenomen van ƒ 25 mln
ter financiering van afspraken tussen de LHV en verzekeraars. Dit bedrag is
in afwachting van dekkingsvoorstellen uit de PWH in het FOZ geparkeerd. De
PWH is in haar rapport niet met voorstellen gekomen ter dekking van dit bedrag.
Voor de jaren 1995 en 1996 is de dekking per saldo gevonden binnen het kader
huisartsenzorg. Vanaf 1997 wordt dit bedrag door mij aan het kader huisartsenzorg
toegevoegd.Tabel B10: 3.02 Gezondheidscentra 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199640,033,0 38,0 38,6  39,0 39,4 39,8 40,240,6 40,6 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie0,1 -0,1 -0,4 -1,7  -1,7-1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 Subtotaal40,132,9 37,6 36,9  37,3 37,7 38,1 38,538,9 38,9 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 199740,1 32,9 37,6 36,9  37,337,7 38,1 38,5 38,9 38,9 Financiering           –
AWBZ40,1 32,9 37,6 36,9  37,3 37,738,1 38,5 38,9 38,9 – Totaal JOZ
199740,1 32,9 37,6 36,9  37,3 37,738,1 38,5 38,9 38,9 Aansluiting budgetten en
financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   36,9  37,3 37,738,1 38,5 38,9 38,9 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   36,9  37,337,7 38,1 38,5 38,9 38,9 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   36,9  37,3 37,7 38,138,5 38,9 38,9Evaluatie– De evaluatie voor de gezondheidscentra laat een onderschrijding
zien van ƒ 1,7 mln in 1995, waarvan ƒ 0,4 mln
als gevolg van een bijstelling over 1994.Tabel B10: 3.03
Tandheelkundige zorg (wettelijk deel) 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19962 323,02 338,0 2 393,0 967,8  987,3 997,11 007,0 1 017,0 1 027,1 1 027,1Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   27,0  17,917,9 17,9 17,9 17,9 17,9 Volume           –
volume-mutatie-0,7 0,5 14,0 36,0  -18,5-18,5 -18,5 -18,5 -18,5 -18,5 Subtotaal2 322,32 338,5 2 407,0 1 030,8  986,7996,5 1 006,4 1 016,4 1 026,5 1 026,5Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      10,010,0 10,0 10,0 10,0 – kwaliteitsbeleid      0,70,7 0,7 0,7 0,7 Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
pakketaanpassing TJZ     -20,0 -20,0-20,0 -20,0 -20,0 -20,0 Uitgavenniveau
cf. JOZ 19972 322,3 2 338,5 2 407,0 1 030,8 966,7 987,2 997,1 1 007,1 1 017,21 017,2 Financiering           –
AWBZ11,5 12,3 13,0 13,9  14,1 14,514,1 14,2 14,3 14,3 – ZFW913,8921,2 1 029,0 550,5  486,4 496,7 498,6502,9 507,2 507,2 – Particuliere verzekering341,1373,0 254,3 104,0  104,2 106,2 107,2108,2 109,2 109,2 – Eigen betaling particulier1 055,91 032,0 1 110,7 362,4  362,0 369,9377,2 381,9 386,5 386,5 – Totaal
JOZ 19972 322,3 2 338,5 2 407,0 1 030,9 966,7 987,2 997,2 1 007,1 1 017,31 017,3 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,0-0,1  0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 -0,1  -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3-0,4 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   1 030,8  966,7987,2 997,1 1 007,1 1 017,2 1 017,2– -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   1 030,8  966,7987,2 997,1 1 007,1 1 017,2 1 017,2– BKZ relevante ontvangsten   362,4 362,0 369,9 377,2 381,9 386,5 386,5– Uitgavenniveau onder BKZ   668,4 604,7 617,3 619,9 625,2 630,7 630,7Evaluatie– Ten opzichte van het aanvaardbare kostenniveau 1995 heeft zich
bij het wettelijk verzekerde deel van de tandheelkunde per saldo een overschrijding
voorgedaan van ƒ 63 mln. In het ZFW-deel is een overschrijding
geconstateerd van ƒ 79 mln, waarvan naar verwachting ƒ 15 mln
structureel doorwerkt naar latere jaren. In het particuliere deel is per saldo
een structurele onderschrijding van ƒ 17 mln geconstateerd
en in het AWBZ-deel een overschrijding van structureel ƒ 1 mln. – De incidentele overschrijding van ƒ 64 mln (ƒ 9 mln
nominaal en ƒ 55 mln volume) binnen het ZFW-deel wordt voor
een klein gedeelte veroorzaakt door 'kosten oude jaren' en voor het grootste
gedeelte door de doorloop naar 1995 van reeds in 1994 gestarte behandelingen
en een incidenteel volume-effect als gevolg van de invoering van de pakketmaatregel
tandheelkunde per 1 januari 1995. De structurele component van ƒ 15 mln
is het gevolg van het voor dit bedrag op een andere wijze invullen (dan door
middel van tariefmaatregel) van een in het FOZ 1996 aangekondigde tariefmaatregel
in de ZFW-sfeer. Compensatie hiervoor wordt per saldo geleverd vanuit de opbrengst
van de tariefsharmonisatie in het particuliere deel.– De structurele onderschrijding van ƒ 17 mln in
het particuliere deel is opgebouwd uit een tegenvaller van ƒ 14 mln
uit hoofde van de definitieve afrekening van het jaar 1994, een tegenvaller
van ƒ 18 mln in de lonen en prijzen, een tegenvaller van ƒ 22 mln
als gevolg van het anders invullen van (en aflopen van) aangekondigde tariefmaatregelen,
een tegenvaller in het volume van ƒ 8 mln en een meevaller
van ƒ 79 mln als gevolg van de ingezette tariefsharmonisatie. – Aangezien uit het bovenstaande totaalbeeld meerjarig gezien geen
structurele overschrijding resteert heb ik voorlopig afgezien van het nemen
van maatregelen. Voorzover nu door mij als incidenteel ingeschatte overschrijdingen
zich volgend jaar weer voordoen zullen door mij alsnog maatregelen worden
genomen. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Aan toegestane volumegroei is vanaf 1997 een bedrag beschikbaar
gesteld van structureel 10 mln. Deze volumegroei dient te voorkomen dat
op basis van demografische ontwikkelingen een verhoogd beroep op de tandarts
leidt tot overschrijdingen.– Voor het kwaliteitsbeleid bij tandartsen is in het FOZ 1996 reeds
een bedrag toegezegd van ƒ 0,8 mln in 1996 oplopend tot ƒ 1,5 mln
vanaf 1997. De tranche voor 1997 was nog niet in het cijferbeeld verwerkt.
Dit gebeurt nu.– Met ingang van 1996 is de leeftijdsgrens voor het in aanmerking
komen voor tandheelkundige jeugdzorg (TJZ) verlaagd van 18 naar 17 jaar. Hierdoor
komt één jaarcohort minder in aanmerking voor vergoeding voor
deze uitgebreidere verzekering. Het netto effect hiervan voor de tandheelkunde
in het zogenaamde wettelijk pakket is berekend op structureel ƒ 20 mln. Tabel B10: 3.04 Fysiotherapie 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19961 201,01 228,0 1 252,0 1 288,3  1 061,81 071,4 1 082,1 1 092,9 1 103,81 103,8 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   -30,9  -31,8-17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 Volume           –
volume-mutatie-14,8 7,4 -1,1 4,0  4,04,04,04,04,04,0Subtotaal1 186,21 235,4 1 250,9 1 261,4  1 026,01 058,4 1 069,1 1 079,9 1 090,81 090,8 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      10,410,4 10,4 10,4 10,4 – kwaliteitsbeleid     1,42,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Beleidsmaatregelen:
extensiveringen           –
RA-maatregel: pakketverkleining     -41,0-41,0 -41,0 -41,0 -41,0 -41,0 –
RA-maatregel: volume-effect eigen bijdragen ZFW      -10,4-10,4 -10,4 -10,4 -10,4 Technisch/Statistisch           –
statistische correctie           Uitgavenniveau
cf. JOZ 19971 186,2 1 235,4 1 250,9 1 261,4 986,4 1 020,2 1 030,9 1 041,71 052,6 1 052,6 Financiering           –
ZFW797,4 838,0 862,5 883,8  651,3675,5 683,2 690,9 698,6 698,6 –
Particuliere verzekering388,8 397,4 388,4 370,7 335,2 344,7 347,7 350,8 354,0 354,0– Totaal JOZ 19971 186,2 1 235,4 1 250,91 254,5  986,5 1 020,2 1 030,91 041,7 1 052,6 1 052,6 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,06,9  -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 6,9  6,8 6,8 6,8 6,8 6,86,8 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   1 261,4  986,41 020,2 1 030,9 1 041,7 1 052,61 052,6 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   1 261,4  986,41 020,2 1 030,9 1 041,7 1 052,61 052,6 – BKZ relevante ontvangsten   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –
Uitgavenniveau onder BKZ   1 261,4  986,41 020,2 1 030,9 1 041,7 1 052,61 052,6Evaluatie– In de nominale sfeer is in 1995 sprake van een onderschrijding.
Deze is gedeeltelijk van tijdelijke aard, omdat de inkomensbestanddelen in
de tarieven voor 1995 door het COTG –hangende de discussie over de globalisering
van de mutatiesystematiek– nog niet op het definitieve niveau zijn aangepast.
De verwachting is dat dit in 1997 zal plaatsvinden.– In de volumesfeer laat 1995 een overschrijding zien van ƒ 4 mln
(ƒ 1,4 mln in de ziekenfondssector en ƒ 2,6 mln
in de particuliere sector). Hierbij moet bedacht worden dat deze overschrijding
met ƒ 32 mln beperkt werd door een (overeenkomstige) incidentele
korting 1995 op de particuliere tarieven. Met het oog op de doorwerking is
uitgegaan van verlening van deze incidentele korting. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Aan toegestane volumegroei is vanaf 1997 een bedrag beschikbaar
gesteld van ƒ 10,4 mln. Deze volumegroei dient te voorkomen
dat een verhoogd beroep op de fysiotherapeut leidt tot overschrijdingen. – In verband met het effect als gevolg van de invoering van een
eigen bijdrage in de ZFW wordt er voor 1997 in deze sector een negatief volume-effect
verwacht van ƒ 10,4 mln. – Per 1 januari 1996 is de beperkende maatregel fysiotherapie en
oefentherapie C/M van kracht gegaan. In het FOZ 1996 is hiervoor in het ZFW-deel
een besparing in het tweede compartiment ingeboekt van ƒ 200 mln
en een verondersteld volume-effect van ƒ 50 mln. Een doorvertaling
van de vorig jaar geraamde opbrengst in het ZFW-deel naar het particuliere
deel (zogenaamde convergentie-effect) levert, tezamen met het nog niet ingeboekte
effect van de beperkende maatregel in de WTZ-polissen, een bedrag op van structureel ƒ 41 mln. – Ter uitvoering van het kwaliteitsbeleid bij de paramedici is door
mij vorig jaar ƒ 1,5 mln in 1996 en ƒ 3,0 mln
vanaf 1997 toegezegd. In het FOZ 1996 was de tranche 1996 in het hoofdstuk
diversen geparkeerd. De tranche 1997 wordt nu uitgedeeld. Voor de fysiotherapie
C/M gaat het om ƒ 1,4 mln in 1996 en ƒ 2,8 mln
vanaf 1997.Tabel B10: 3.05 Oefentherapie (Mensendieck/Cesar) 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199675,075,0 74,9 78,2  81,2 82,0 82,8 83,684,4 84,4 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   0,1  0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Volume           –
volume-mutatie  1,1 0,3        Technisch/Statistisch           –
statistische correctie-1,3 -0,1          Subtotaal73,774,9 76,0 78,6  81,3 82,1 82,9 83,784,5 84,5 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      0,80,8 0,8 0,8 0,8 – kwaliteitsbeleid     0,10,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Beleidsmaatregelen:
extensiveringen           –
RA-maatregel: volume-effect eigen bijdragen ZFW      -0,8-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 Uitgavenniveau cf.
JOZ 199773,7 74,9 76,0 78,6  81,482,3 83,1 83,9 84,7 84,7 Financiering           –
ZFW50,1 51,0 52,4 55,1  57,5 58,058,4 58,9 59,5 59,5 – Particuliere
verzekering23,6 24,1 23,6 23,5  23,9 24,324,8 25,0 25,2 25,2 – Totaal JOZ
199773,7 75,1 76,0 78,6  81,4 82,383,2 83,9 84,7 84,7 Aansluiting budgetten en
financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 -0,2 0,00,0  0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 -0,2-0,2 -0,2  -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3-0,3 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   78,6  81,4 82,383,1 83,9 84,7 84,7 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   78,6  81,482,3 83,1 83,9 84,7 84,7 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   78,6  81,4 82,3 83,183,9 84,7 84,7Evaluatie– De oefentherapeuten César en Mensendieck hebben het voor
1995 aanvaardbaar geachte kader met ƒ 0,4 mln overschreden.
Voor ƒ 1,1 mln wordt dit verklaard door de definitieve afrekening
over 1994, zodat het effect in 1995 -/-ƒ 0,7 mln is.– In de volumesfeer wordt een overschrijding geconstateerd van ƒ 0,3 mln
(waarvan ƒ 1,1 bijstelling 1994), waarvan ƒ 0,2 mln
in het ZFW-deel en ƒ 0,1 mln in het particuliere deel. Aangezien
verwacht mag worden dat in 1996 de eerste (financiële) effecten zichtbaar
zullen zijn van de per 1 januari 1996 afgekondigde beperkende maatregel fysiotherapie
en oefentherapie César/Mensendieck wordt deze overschrijding als incidenteel
bestempeld. In de nominale sfeer is per saldo sprake van een overschrijding
in de particuliere sfeer van ƒ 0,1 mln. Gecorrigeerd voor
de bijstelling als gevolg van het in de raming dubbel opnemen van de herinvestering
productiviteitskorting (ƒ 0,8 mln) resulteert een overschrijding
van structureel ƒ 0,9 mln die wordt veroorzaakt door een
in 1995 door het COTG in de tarieven verwerkt effect van kostenherijking. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan. – Aan toegestane volumegroei is vanaf 1997 een bedrag beschikbaar
gesteld van ƒ 0,8 mln. Deze volumegroei dient te voorkomen
dat een verhoogd beroep op de oefentherapeut C/M leidt tot overschrijdingen.– In verband met het effect als gevolg van de invoering van een
eigen bijdrage in de ZFW wordt er voor 1997 in deze sector een negatief volume-effect
verwacht van ƒ 0,8 mln. – Ter uitvoering van het kwaliteitsbeleid bij de paramedici is vorig
jaar ƒ 1,5 mln in 1996 en ƒ 3,0 mln vanaf
1997 toegezegd. In het FOZ 1996 was de tranche 1996 in het hoofdstuk diversen
geparkeerd. De tranche 1997 wordt nu uitgedeeld. Voor de oefentherapie C/M
gaat het om ƒ 0,1 mln in 1996 en ƒ 0,2 mln
vanaf 1997.Tabel B10: 3.06 Logopedie 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199670,070,0 71,0 76,5  78,3 78,4 79,2 80,080,8 80,8 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   -0,1  -0,1-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Volume           –
volume-mutatie  -0,1 -0,3  -0,3 -0,3-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 Beleidsmaatregelen: intensiveringen           –
herinvestering produktiviteitskorting logopedie     0,80,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Technisch/Statistisch           –
statistische correctie1,0 3,8          Subtotaal71,073,8 70,9 76,1  78,7 78,8 79,6 80,481,2 81,2 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      0,80,8 0,8 0,8 0,8 Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
RA-maatregel: volume-effect eigen bijdragen ZFW      -0,8-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 Uitgavenniveau cf.
JOZ 199771,0 73,8 70,9 76,1  78,778,8 79,6 80,4 81,2 81,2 Financiering           –
ZFW46,1 48,3 48,9 53,3  55,1 55,055,6 56,0 56,5 56,5 – Particuliere
verzekering24,9 25,5 22,0 22,8  23,6 23,824,0 24,4 24,7 24,7 – Totaal JOZ
199771,0 73,8 70,9 76,1  78,7 78,879,6 80,4 81,2 81,2 Aansluiting budgetten en
financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   76,1  78,7 78,879,6 80,4 81,2 81,2 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   76,1  78,778,8 79,6 80,4 81,2 81,2 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   76,1  78,7 78,8 79,680,4 81,2 81,2Evaluatie– De logopedisten zijn in 1995 met ƒ 0,4 mln binnen
het aanvaardbare kader gebleven. Gecorrigeerd voor de bijstelling als gevolg
van het in de raming dubbel opnemen van de herinvestering productiviteitskorting
(ƒ 0,8 mln) resulteert per saldo een overschrijding van ƒ 0,4 mln.
Bovenstaande overziend kan worden geconcludeerd dat de onderschrijding van
vorig jaar van ƒ 2,8 mln terecht als incidenteel is bestempeld.
Zonder deze kwalificatie zou er nu een overschrijding van ƒ 2,4 mln
hebben geresulteerd.– In de nominale sfeer zijn de kosten over 1995 met ƒ 0,7 mln
hoger geweest dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een in 1995 door het
COTG in de tarieven verwerkt effect van kostenherijking. In de volumesfeer
resteerde per saldo een meevaller van ƒ 0,3 mln, waarvan ƒ 0,1 mln
als gevolg van een bijstelling over 1994. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Aan toegestane volumegroei is vanaf 1997 een bedrag beschikbaar
gesteld van structureel ƒ 0,8 mln. Deze volumegroei dient
te voorkomen dat op basis van demografische ontwikkelingen een verhoogd beroep
op de logopedist leidt tot overschrijdingen.– In verband met het effect als gevolg van de invoering van een
eigen bijdrage in de ZFW wordt er voor 1997 in deze sector een negatief volume-effect
verwacht van ƒ 0,8 mln. – De opbrengst van de herinvestering productiviteitskorting is met
ingang van 1995 structureel aan de sectoren teruggegeven. Bij de logopedisten
is dit vanaf 1996 nog niet in de cijfers verwerkt. Het betreft hier een bedrag
van ƒ 0,8 mln.Tabel B10: 3.07 Ergotherapie 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996     5,112,2 12,3 12,4 12,5 12,5 Evaluatie 1992–1995           Subtotaal0,00,0 0,0 0,0  5,1 12,2 12,3 12,412,5 12,5 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 19970,0 0,0 0,0 0,0  5,112,2 12,3 12,4 12,5 12,5 Financiering           –
ZFW0,0 0,0 0,0 0,0  3,6 8,58,6 8,7 8,8 8,8 – Totaal JOZ 19970,00,0 0,0 0,0  3,6 8,5 8,6 8,78,7 8,7 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  1,5 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  1,5 5,2 8,9 12,6 16,420,2 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   0,0  5,1 12,212,3 12,4 12,5 12,5 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   0,0  5,1 12,212,3 12,4 12,5 12,5 – BKZ relevante
ontvangsten   0,0  0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau onder BKZ   0,0 5,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,5Raming– Voor enkelvoudige ergotherapie is vorig jaar ƒ 5 mln
beschikbaar gesteld, oplopend tot ƒ 12 mln vanaf 1997.– De Ziekenfondsraad heeft inmiddels een subsidiebesluit genomen
ten behoeve van de verstrekking van enkelvoudige ergotherapie bij patiënten
aan huis danwel poliklinisch. Het besluit is bedoeld voor de verstrekking
van deze hulp aan ZFW-verzekerden en loopt tot en met 1997. Het ligt in de
bedoeling ergotherapie vanaf 1998, na evaluatie van de ZFR, als aanspraak
op te nemen.Tabel B10: 3.08 Verloskundige zorg 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996103,0109,0 115,0 121,5  125,2 126,5 127,8129,1 130,4 130,4 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   -0,8  -0,8-0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 Volume           –
volume-mutatie  1,0 -0,7  -0,7 -0,7-0,7 -0,7 -0,7 -0,7 Beleidsmaatregelen: intensiveringen           –
kostenherijking/LVR verloskunde   7,0  7,87,8 7,8 7,8 7,8 7,8 Technisch/Statistisch           –
statistische correctie0,3 -0,2          Subtotaal103,3108,8 116,0 127,0  131,5 133,0 134,3135,6 136,9 136,9 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      1,01,0 1,0 1,0 1,0 – kwaliteitsbeleid      1,51,5 1,5 1,5 1,5 Uitgavenniveau cf. JOZ
1997103,3 108,8 116,0 127,0  131,5135,5 136,8 138,1 139,4 139,4 Financiering           –
ZFW79,3 83,6 90,0 99,0  102,5 105,6106,7 107,8 108,9 108,9 – Particuliere
verzekering18,3 21,2 20,2 19,8  23,3 24,024,3 24,4 24,7 24,7 – Eigen betaling
particulier5,7 3,8 5,8 8,2  5,7 5,95,8 5,8 5,8 5,8 – Totaal JOZ 1997103,3108,6 116,0 127,0  131,5 135,5 136,8138,1 139,4 139,4 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,2 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,20,2 0,2  0,2 0,2 0,2 0,2 0,20,2 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   127,0  131,5 135,5136,8 138,1 139,4 139,4 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   127,0  131,5135,5 136,8 138,1 139,4 139,4 –
BKZ relevante ontvangsten   8,2  5,75,9 5,8 5,8 5,8 5,8 – Uitgavenniveau
onder BKZ   118,8  125,8 129,6 131,0132,3 133,6 133,6Evaluatie– De verloskundigen hebben het voor 1995 aanvaardbaar geachte kader
met ƒ 5,5 mln overschreden. Deze overschrijding wordt voornamelijk
veroorzaakt door de kosten gemoeid met een in 1995 door het COTG in de tarieven
verwerkt effect van kostenherijken (ƒ 8,2 mln) waarvoor geen
middelen beschikbaar waren binnen het kader. Deze worden voor een bedrag van ƒ 7,0 mln
alsnog vanuit de beschikbare intensiveringsruimte 1997 aan het kader toegevoegd
tezamen met de benodigde middelen vanaf 1996 (ƒ 0,8 mln)
voor de 'landelijke verloskunde registratie'. In het overige volume is een
structurele onderschrijding geconstateerd van ƒ 1,9 mln (inclusief
effect bijstelling 1994 van ƒ 1,0 mln). Deze wordt voor een
deel (ƒ 1,2 mln) aangewend ter compensatie van bovengenoemde
vroegtijdige intensivering. De structurele vrijval is derhalve ƒ 0,7 mln. – In de nominale sfeer zijn de kosten over 1995 met ƒ 0,8 mln
lager geweest dan geraamd. Gecorrigeerd voor het in de raming deels dubbel
uitdelen van de herinvestering productiviteitskorting (ƒ 0,6 mln)
resteert een onderschrijding in de lonen en prijzen van ƒ 0,2 mln.
Met betrekking tot deze overgebleven meevaller van ƒ 0,2 mln
in de loon- en prijsbijstelling zij opgemerkt dat dit het gevolg is van het
feit dat de inkomensbestanddelen in de tarieven voor 1995 door het COTG –hangende
de discussie over de globalisering van de mutatiesystematiek– nog niet
op definitief niveau zijn aangepast. Ook voor 1996 zal dit nog niet het geval
zijn. Het bedrag zal derhalve in 1997 weer aan het kader voor de verloskunde
worden toegevoegd. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Aan de toegestane volumegroei is vanaf 1997 een bedrag beschikbaar
gesteld van structureel ƒ 1,0 mln. Deze volumegroei dient
te voorkomen dat op basis van demografische ontwikkelingen een verhoogd beroep
op verloskundige zorg leidt tot overschrijdingen.– Voor het kwaliteitsbeleid bij verloskundigen is in het FOZ 1996
reeds een bedrag toegezegd van ƒ 1,5 mln in 1996 oplopend
tot ƒ 3 mln vanaf 1997. De tranche voor 1997 wordt nu in
het JOZ 1997 verwerkt.Tabel B10: 3.09 Gezinsverzorging 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19961 916,02 008,7 2 114,3 2 127,7  2 127,82 149,1 2 170,6 2 192,3 2 214,22 214,2 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   -1,8  -1,8-1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 Volume           –
volume-mutatie  -1,7 -8,8        Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
2-jarige nullijn   8,0  8,0 8,08,0 8,0 8,0 8,0 Overige kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten   0,4  0,40,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Technisch/Statistisch           –
correctie i.v.m. herinvestering productiviteitkorting   -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Herschikkingen           –
herschikking t.b.v. pgb thuiszorg: AAW-middelen   -8,0 -3,4 -34,4 -34,4 -34,4 -34,4 -34,4Subtotaal1 916,0 2 008,7 2 112,6 2 117,3 2 130,8 2 121,1 2 142,6 2 164,32 186,2 2 186,2 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
intensiveringen     26,2 75,0 75,075,0 75,0 75,0 Herschikkingen           –
herschikking t.b.v. budgethoudersvereniging thuiszorg (AAW)     -4,6-4,6 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 Uitgavenniveau
cf. JOZ 19971 916,0 2 008,7 2 112,6 2 117,3 2 152,4 2 191,5 2 213,0 2 234,72 256,6 2 256,6 Financiering           –
AWBZ1 620,9 1 760,2 1 904,0 1 974,0 1 975,0 1 937,2 1 958,2 1 979,82001,8 2001,8 – Eigen betaling AWBZ295,1248,5 209,6 144,3  177,4 254,2 254,9254,8 254,8 254,8 – Totaal JOZ 19971 916,02 008,7 2 113,6 2 118,3  2 152,42 191,5 2 213,0 2 234,7 2 256,62 256,6 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 -1,0-1,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,0-1,0 -2,0  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0-2,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   2 117,3  2 152,42 191,5 2 213,0 2 234,7 2 256,62 256,6 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   2 117,3  2 152,42 191,5 2 213,0 2 234,7 2 256,62 256,6 – BKZ relevante ontvangsten   144,3 177,4 254,3 254,8 254,9 254,8 254,8– Uitgavenniveau onder BKZ   1 973,0 1 975,0 1 937,2 1 958,2 1 979,82001,8 2001,8Noot: De bovenstaande tabel bevat cijfers uit de boekhouding van het JOZ.
Deze cijfers wijken nog af van de totalen van de in hoofdstuk 3 gepresenteerde
indeling voor de thuiszorg na de voorgestane modernisering in 1997. Zodra
de formele besluiten genomen zijn en de definitief hiermee gemoeide bedragen
bekend zijn, zal de boekhouding dienovereenkomstig worden gewijzigd.Evaluatie– In de gezinsverzorging kan een onderschrijding ten opzichte van
het aanvaardbare kostenniveau worden geconstateerd van ƒ 10,4 mln.
Gecorrigeerd voor de extra beschikbaar gestelde ruimte voor de arbeidsvoorwaarden
als gevolg van het bereiken van een tweejarige nullijn (ƒ 8,0 mln)
resteert zelfs een onderschrijding van ruim ƒ 18 mln. – De onderschrijding van ƒ 18,4 mln wordt voor
een bedrag van ƒ 8 mln verklaard door een snellere dan geraamde
afbouw van de AAW-middelen voor de thuiszorg. Conform hetgeen hierover is
afgesproken worden deze middelen structureel ingezet ten behoeve van het persoonsgebonden
budget voor de thuiszorg. Dit loopt vanaf 1997 op tot een bedrag van ƒ 34,4 mln
bovenop de reeds geraamde afbouw in het FOZ '96. Een bedrag van ƒ 4,6 mln
vanaf 1996 wordt bestemd ter financiering van de kosten van de vereniging
van budgethouders in de thuiszorg 'Per Saldo'. Het ligt in de bedoeling met
ingang van 1997 de AAW-regeling in zijn geheel af te schaffen binnen de thuiszorg.
Voor zover dit daadwerkelijk het geval zal zijn dient de verlaging
met ingang van 1997 ƒ 60 mln hoger uit te vallen, hetgeen
wordt toegevoegd aan het persoonsgebonden budget.– De overige ƒ 10,4 mln bestaat uit een aantal
mee- en tegenvallers. In de loon- en prijsbijstelling resulteert (na correctie
met ƒ 8 mln ruimte arbeidsvoorwaarden) een onderschrijding
van ƒ 1,9 mln. In de overige kapitaallasten treedt een tegenvaller
op van ƒ 0,4 mln. Het bedrag benodigd aan herinvestering
productiviteitskorting is in het FOZ 1996 (door afronding) ƒ 0,2 mln
te hoog ingeschat. De zo resterende volume-onderschrijding bedraagt ƒ 8,8 mln.
Deze meevaller kent een incidenteel karakter.– De opbrengst van de eigen betalingen in de gezinsverzorging lopen
voor een bedrag van ƒ 156 mln achter bij de taakstellende
raming. Ook voor 1996 is het de verwachting dat dit het geval zal zijn. Vanaf
1997 is de harmonisering van de eigen bijdragen in de thuiszorg een feit en
zullen tegenvallers in deze orde van grootte tot het verleden behoren. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Aan toegestane volumegroei is voor de gehele thuiszorg vanaf 1997
een bedrag beschikbaar gesteld van structureel ƒ 75,0 mln.
In afwachting op de definitieve verdeling van de (oude) middelen thuiszorg
over het eerste en tweede compartiment wordt dit bedrag voorlopig integraal
toegevoegd aan het kader voor de gezinsverzorging. Het bedrag is opgebouwd
uit de in 1996 (incidenteel) beschikbaar gestelde middelen ter oplossing van
knelpunten (ƒ 30 mln) thuiszorg, die hiermee dus structureel
wordt gemaakt, en het benodigde bedrag aan volumegroei (ƒ 45 mln)
voor de thuiszorg in 1997 gebaseerd op stijging van de vraag naar thuiszorg
in 1997 van 1,5% (onderzoek NIVEL/NZI). Het incidenteel ter beschikking gestelde
bedrag aan de oplossing van knelpunten in de thuiszorg van ƒ 30 mln
slaat voor een bedrag van ƒ 26,2 mln in 1996 neer in de gezinsverzorging.
Het restant is in 1996 toegevoegd aan het budget voor het kruiswerk.Tabel B10: 3.10 Kruiswerk 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996983,01 003,1 1 038,5 1 043,8  1 041,31 050,9 1 060,6 1 070,4 1 080,31 080,3 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   1,1  1,11,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Volume           –
volume-mutatie  0,5 4,9  3,9 3,93,9 3,9 3,9 3,9 Beleidsmaatregelen: intensiveringen           –
herinvestering produktiviteitskorting   5,4  5,45,4 5,4 5,4 5,4 5,4 – 2-jarige
nullijn   3,3  3,3 3,3 3,3 3,33,3 3,3 Overige kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten   -0,1  -0,1-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Subtotaal983,01 003,1 1 039,0 1 058,4  1 054,91 064,5 1 074,2 1 084,0 1 093,91 093,9 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
intensiveringen     3,8      –
bovenregionaal kruiswerk     2,5 37,582,5 135,0 202,5 262,5 Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
korting ter dekking bovenregionale kruisorganisaties     -2,5-37,5 -82,5 -135,0 -202,5 -262,5 Herschikkingen           –
temporisering groei reserves instellingen      -20,0-20,0 -20,0 -20,0 -20,0 Uitgavenniveau
cf. JOZ 1997983,0 1 003,1 1 039,0 1 058,4 1 058,7 1 044,5 1 054,2 1 064,01 073,9 1 073,9 Financiering           –
AWBZ894,8 880,8 863,8 900,9  901,1880,5 890,2 900,0 909,9 909,9 –
Eigen betaling AWBZ88,8 123,0 175,2 157,5  157,6164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 –
Eigen betalingen ongesplitst0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –
Totaal JOZ 1997983,6 1 003,8 1 039,0 1 058,4 1 058,7 1 044,5 1 054,2 1 064,01 073,9 1 073,9 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)-0,6 -0,7 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) -0,6 -1,3-1,3 -1,3  -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3-1,3 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   1 058,4  1 058,71 044,5 1 054,2 1 064,0 1 073,91 073,9 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   1 058,4  1 058,71 044,5 1 054,2 1 064,0 1 073,91 073,9 – BKZ relevante ontvangsten   157,5 157,6 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0– Uitgavenniveau onder BKZ   900,9 901,1 880,5 890,2 900,0 909,9 909,9Noot: De bovenstaande tabel bevat cijfers uit de boekhouding van het JOZ.
Deze cijfers wijken nog af van de totalen van de in hoofdstuk 3 gepresenteerde
indeling voor de thuiszorg na de voorgestane modernisering in 1997. Zodra
de formele besluiten genomen zijn en de definitief hiermee gemoeide bedragen
bekend zijn, zal de boekhouding dienovereenkomstig worden gewijzigd.Evaluatie– In het kruiswerk kan een overschrijding ten opzichte van het aanvaardbare
geachte kostenniveau worden geconstateerd van ƒ 14,6 mln.
Gecorrigeerd voor de extra beschikbaar gestelde ruimte voor de arbeidsvoorwaarden
als gevolg van het bereiken van een tweejarige nullijn (ƒ 3,3 mln)
en het niet in de raming opnemen van een bedrag voor de herinvestering productiviteitskorting
(ƒ 5,4 mln) resteert een overschrijding van ƒ 5,9 mln. – De feitelijke overschrijding van ƒ 5,9 mln wordt
voor een bedrag van ƒ 4,1 mln verklaard door de landelijke
erkenning van kruisorganisaties (afbouw budgetgarantie). Hiervoor was in het
FOZ 1996 pas vanaf 1996 een bedrag voorzien. Voor ƒ 3,1 mln
lopen deze meerkosten naar verwachting door naar 1996. De overige ƒ 1,8 mln
overschrijding is opgebouwd uit een overschrijding van ƒ 0,4 mln
in de overige kapitaallasten (w.v. ƒ 0,5 mln doorwerking
uit 1994), een overschrijding van ƒ 1,1 in de lonen
en prijzen en een overschrijding in de volumesfeer van ƒ 0,3 mln. – De opbrengst van de eigen betalingen (contributie) in het kruiswerk
is ƒ 7 mln hoger dan geraamd. Vanaf 1997 loopt de geraamde
opbrengst mee in de geharmoniseerde eigenbijdrageregeling voor de thuiszorg. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Aan toegestane volumegroei is voor de gehele thuiszorg vanaf 1997
een bedrag beschikbaar gesteld van structureel ƒ 75,0 mln.
In afwachting op de definitieve verdeling van de (oude) middelen thuiszorg
over het eerste en tweede compartiment wordt dit bedrag voorlopig integraal
toegevoegd aan het kader voor de gezinsverzorging (zie toelichting aldaar).– Het incidenteel ter beschikking gestelde bedrag aan de oplossing
van knelpunten in de thuiszorg van ƒ 30 mln slaat voor een
bedrag van ƒ 3,8 mln in 1996 neer in het kruiswerk.– Vorig jaar is met vertegenwoordigers van de thuiszorg een afspraak
gemaakt met betrekking tot het tempo waarin de afbouw van de budgetgarantie
gestalte zou krijgen. In overleg met partijen is inmiddels besloten de oploop
in de afbouw van 1996 naar 1997 met één jaar uit te stellen.
De afbouw bedraagt derhalve 5% in 1996 en 1997, 11% in 1998, 18% in 1999,
20% in 2000 en 35% in 2001. De hiermee gemoeide bedragen waren nog niet in
het kader verwerkt (behalve ƒ 35 mln in 1996). Ze worden
direct weer teruggesluisd ter dekking van de bovenregionale kruisorganisaties.– In het kader van het temporiseren van de vermogensgroei bij AWBZ-instellingen
wordt bij het kruiswerk een bedrag van ƒ 20 mln bezuinigd.
De instellingen worden geacht deze bezuiniging op te vangen vanuit de reserves.
Dit bedrag wordt tegelijkertijd weer ingezet ter financiering van de benodigde
volume-groei in de thuiszorg vanaf 1997. Dit bedrag is –in afwachting
van de definitieve verdeling van de (oude) budgetten thuiszorg– voorlopig
toegevoegd aan het kader voor de gezinsverzorging en maakt onderdeel uit van
de ƒ 75 mln.Tabel B10: 3.11 Kraamzorg 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996348,0371,0 381,0 385,6  393,5 397,4 401,4405,4 409,4 409,4 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  -0,5 -12,6  -9,6 -9,6-9,6 -9,6 -9,6 -9,6 Subtotaal348,0 371,0380,5 373,0  383,9 387,8 391,8 395,8399,8 399,8 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      4,04,0 4,0 4,0 4,0 Uitgavenniveau cf. JOZ
1997348,0 371,0 380,5 373,0  383,9391,8 395,8 399,8 403,8 403,8 Financiering           –
ZFW232,8 262,0 267,8 258,0  266,6272,1 274,9 277,8 280,6 280,6 –
Particuliere verzekering84,5 93,1 95,6 89,0 96,6 98,6 99,6 100,6 101,6 101,6– Eigen betaling particulier29,0 15,9 17,126,0  20,4 20,7 20,9 21,1 21,3 21,3– Eigen betalingen ongesplitst0,0 0,0 0,00,0  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3– Totaal JOZ 1997346,3 371,0 380,5 373,0 383,9 391,8 395,8 399,8 403,8 403,8Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)1,7 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 1,7 1,71,7 1,7  1,7 1,7 1,7 1,7 1,71,7 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   373,0  383,9 391,8395,8 399,8 403,8 403,8 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   373,0  383,9391,8 395,8 399,8 403,8 403,8 –
BKZ relevante ontvangsten   26,0  20,721,1 21,3 21,4 21,6 21,6 – Uitgavenniveau
onder BKZ   347,0  363,2 370,7 374,5378,4 382,2 382,2Evaluatie– Binnen de kraamzorg valt over 1995 een onderschrijding te constateren
van ƒ 12,6 mln ten opzichte van het aanvaardbare geachte
kostenniveau. Voor ƒ 0,5 mln wordt dit veroorzaakt door een
bijstelling over 1994. De onderschrijding doet zich voor binnen de ZFW (ƒ 13,2 mln),
zodat per saldo binnen het particuliere deel een overschrijding resulteert
van ƒ 0,6 mln. De onderschrijding doet zich volledig voor
in de volume-sfeer.– Vorig jaar is binnen de kraamzorg nog een overschrijding geconstateerd
van ƒ 5 mln structureel. Bovenstaande impliceert dat deze
overschrijding volgens de huidige inzichten een incidenteel karakter had.
In verband met de verwachting dat de nu geconstateerde onderschrijding niet
volledig structureel zal doorwerken wordt deze voor een bedrag van ƒ 3 mln
incidenteel verwerkt. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Aan toegestane volumegroei is vanaf 1997 een bedrag beschikbaar
gesteld van structureel ƒ 4,0 mln. Deze volumegroei dient
te voorkomen dat op basis van demografische ontwikkelingen een verhoogd beroep
op kraamhulp leidt tot overschrijdingen.Tabel B10: 3.12 Intensieve thuiszorg 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199651,058,7 65,7 60,6  65,3 69,0 69,8 70,671,4 71,4 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  -12,7 3,1        Herschikkingen           –
herschikking t.b.v. pgb thuiszorg  -6,0         Subtotaal51,058,7 47,0 63,7  65,3 69,0 69,8 70,671,4 71,4 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 199751,0 58,7 47,0 63,7  65,369,0 69,8 70,6 71,4 71,4 Financiering           –
AWBZ9,3 8,2 8,0 7,7  9,3 5,45,5 5,6 5,7 5,7 – ZFW42,249,9 45,1 56,0  56,0 63,6 64,3 65,065,7 65,7 – Overheid0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Totaal JOZ 199751,5 58,1 53,1 63,7 65,3 69,0 69,8 70,6 71,3 71,3 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)-0,5 0,6 -6,10,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1– Financieringsachterstand (cumulatief) -0,5 0,1-6,0 -6,0  -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -5,9-5,8 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   63,7  65,3 69,069,8 70,6 71,4 71,4 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   63,7  65,369,0 69,8 70,6 71,4 71,4 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   63,7  65,3 69,0 69,870,6 71,4 71,4Noot: De bovenstaande tabel bevat cijfers uit de boekhouding van het JOZ.
Deze cijfers wijken nog af van de totalen van de in hoofdstuk 3 gepresenteerde
indeling voor de thuiszorg na de voorgestane modernisering in 1997. Zodra
de formele besluiten genomen zijn en de definitief hiermee gemoeide bedragen
bekend zijn, zal de boekhouding dienovereenkomstig worden gewijzigd. Evaluatie– De intensieve thuiszorg (coördinatie vrijwillige thuiszorg
en aanvullende intensieve thuiszorg) heeft het aanvaardbaar geachte kader
in 1995 met ƒ 3,1 mln overschreden. In 1994 geeft de definitieve
afrekening een onderschrijding van ƒ 7,6 mln te zien. De
overschrijding in 1995 is het gevolg van nagekomen betalingen ten laste van
het jaar 1994 en wordt derhalve incidenteel verwerkt.Tabel
B10: 3.14 Persoonsgebonden budgetten thuiszorg 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996   40,0 85,4 86,2 87,0 87,8 88,6 88,6 Evaluatie
1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  -0,9 -20,0        Herschikkingen           –
herschikking t.b.v. pgb thuiszorg  6,0         –
herschikking t.b.v. pgb thuiszorg: AAW-middelen   8,0 3,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 Subtotaal0,00,0 5,1 28,0  88,8 120,6 121,4 122,2123,0 123,0 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 19970,0 0,0 5,1 28,0  88,8120,6 121,4 122,2 123,0 123,0 Financiering           –
AWBZ0,0 0,0 5,1 38,0  88,8 120,6121,4 122,2 123,0 123,0 – Totaal
JOZ 19970,0 0,0 5,1 38,0  88,8 120,6121,4 122,2 123,0 123,0 Aansluiting budgetten
en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,0-10,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 -10,0  -10,0 -10,0 -10,0 -10,0-10,0 -10,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   28,0  88,8 120,6121,4 122,2 123,0 123,0 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   28,0  88,8120,6 121,4 122,2 123,0 123,0 –
BKZ relevante ontvangsten   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   28,0  88,8 120,6 121,4122,2 123,0 123,0Noot: De bovenstaande tabel bevat cijfers uit de boekhouding van het JOZ.
Deze cijfers wijken nog af van de totalen van de in hoofdstuk 3 gepresenteerde
indeling voor de thuiszorg na de voorgestane modernisering in 1997. Zodra
de formele besluiten genomen zijn en de definitief hiermee gemoeide bedragen
bekend zijn, zal de boekhouding dienovereenkomstig worden gewijzigd. Evaluatie– Het persoonsgebonden budget wordt, gecorrigeerd voor de toevoeging
als gevolg van de versnelde vrijval van AAW-middelen, naar verwachting in
1995 onderschreden. Dit heeft te maken met het gewenningseffect rond het begrip
persoonsgebonden budget. Naar verwachting zal het beschikbare bedrag voor
1996 wel helemaal worden uitgeput. In verband met een versnelde afbouw van
AAW-middelen binnen de thuiszorg, die conform de gemaakte afspraken hierover
ten gunste komen van het pgb thuiszorg, vindt een herschikking plaats voor
een bedrag van ƒ 34,4 mln vanaf 1997. Dit bedrag kan uiteindelijk
nog hoger uitvallen als gevolg van het voornemen van de AAW-regeling met ingang
van 1 januari 1997 af te schaffen, en de overgebleven aanspraken te betrekken
bij het pgb.Tabel B10: 3.15 Algemeen maatschappelijk werk 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996217,0214,0 219,0 220,4  222,6 224,8 227,0229,2 231,5 231,5 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie   8,6  8,6 8,68,6 8,6 8,6 8,6 Subtotaal217,0 214,0219,0 229,0  231,2 233,4 235,6 237,8240,1 240,1 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 1997217,0 214,0 219,0 229,0  231,2233,4 235,6 237,8 240,1 240,1 Financiering           –
Overheid217,0 214,0 219,0 229,0  231,2233,4 235,6 237,8 240,1 240,1 –
Totaal JOZ 1997217,0 214,0 219,0 229,0  231,2233,4 235,6 237,8 240,1 240,1 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   229,0  231,2 233,4235,6 237,8 240,1 240,1 – -/- opschoning   -229,0 -231,2 -233,4 -235,6 -237,8 -240,1 -240,1– BKZ relevante uitgaven   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   0,0  0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0Evaluatie– Bij het algemeen maatschappelijk werk zijn de uitgaven over 1995 ƒ 8,6 mln
hoger geweest dan geraamd.Tabel B10: 3.16 Algemene en categorale
ziekenhuizen 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199611 777,012 118,0 12 372,0 12 682,6  12 888,313 110,3 13 304,1 13 453,9 13 619,313 619,3 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   -38,2  -38,2-38,2 -38,2 -38,2 -38,2 -38,2 Volume           –
volume-mutatie           –
beddenreductie   -47,0  -7,0 -7,0-7,0 -7,0 -7,0 -7,0 – productieafspraken
c.a.   107,0  107,0 107,0 107,0107,0 107,0 107,0 – Tuba: reparatie tranche
1993 -0,5 -0,5 -50,5        Beleid
WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw   9,6        –
uitbreidingsbouw   6,3        Overige
kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten-4,0 4,5 -8,5 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8Herschikkingen           –
herschikking tussen ziekenhuizen en ambulancevervoer   26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 –
herschikking tussen alg. zkn en medisch specialisten  1,08,0  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0Subtotaal11 773,0 12 122,0 12 364,012 677,0  12 957,3 13 179,3 13 373,113 522,9 13 688,3 13 688,3 Raming 1996–2001           Loon-
en prijsbeleid           –
privatisering gemeentelijke ziekenhuizen      38,933,9 25,9 17,9 9,9 Beleidsmaatregelen: intensiveringen           –
toegestane volumegroei      55,055,0 55,0 55,0 55,0 – effect NDE-beleid
op semi-vaste component (vroegt. intens.)     15,015,0 15,0 15,0 15,0 15,0 – effect
NDE-beleid op variabele component (vroegt. intens.)     55,055,0 55,0 55,0 55,0 55,0 – inzet
beddenreductie: 40 mln uit 1995 en oploop 1996 e.v.     -49,0-55,0 -55,0 -55,0 -55,0 -55,0 Beleidsmaatregelen:
extensiveringen           –
budgetkorting      -100,0 -100,0-100,0 -100,0 -100,0 – RA-maatregel: volume-effect
eigen bijdragen ZFW      -27,0 -27,0-27,0 -27,0 -27,0 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw     -6,6 -19,3-33,2 -20,9 -2,6 8,0 – uitbreidingsbouw     6,58,3 -1,2 63,5 52,8 58,7 – vrijvallende
kapitaallasten WZV     12,7 -0,7 -10,9-2,8 30,8 2,1 Overige kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten melding     -11,1-13,5 -13,3 -13,1 -12,6 -24,9 –
afschrijvingskosten inventaris     -9,3-7,0 -0,1 11,7 28,4 57,6 – afschrijvingskosten
melding     23,2 46,9 70,6 94,5118,6 162,8 – rentenormering      -3,1-3,1 -3,1 -3,1 -3,1 – rentegevolgen
melding     18,7 37,9 57,0 76,195,4 130,7 Technisch/Statistisch           –
statistische correctie      10,010,0 10,0 10,0 10,0 – overheveling
in-service opleiding naar begroting OCW      -23,8-57,2 -57,2 -57,2 -57,2 Uitgavenniveau
cf. JOZ 199711 773,0 12 122,0 12 364,0 12 677,0 13 012,4 13 196,9 13 368,613 650,5 13 909,7 13 985,9 Financiering           –
AWBZ1 030,6 1 081,1 969,9 937,8  566,2578,5 587,4 599,7 611,0 614,3 –
ZFW7 440,6 8 033,2 8 248,6 8 339,4 8 876,6 9 110,9 9 248,6 9 437,89 611,9 9 639,7 – Particuliere verzekering3 321,63 532,8 3 576,7 2 997,5  3 432,93 493,5 3 547,9 3 622,9 3 691,63 711,9 – Eigen betaling AWBZ7,2 7,76,7 6,9  6,8 6,9 7,0 7,2 7,37,4 – Eigen betalingen ongesplitst325,0 244,2151,1 234,4  240,8 246,0 249,7 255,0259,9 261,3 – Totaal JOZ 199712 125,012 899,0 12 953,0 12 516,0  13 123,213 435,7 13 640,7 13 922,6 14 181,814 234,6 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)-352,0 -777,0 -589,0161,0  -110,8 -238,8 -272,1 -272,1 -272,1-248,7 – Financieringsachterstand (cumulatief) 1 194,9417,9 -171,1 -10,1  -120,9 -359,7 -631,8-903,9 -1 176,0 -1 424,7 Aansluiting JOZ
- Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   12 677,0  13 012,413 196,9 13 368,6 13 650,5 13 909,713 985,9 – -/- opschoning   -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0– BKZ relevante uitgaven   12 627,0 12 962,4 13 146,9 13 318,6 13 600,513 859,7 13 935,9 – BKZ relevante
ontvangsten   244,4  245,5 248,4 251,6257,0 262,1 264,0 – Uitgavenniveau onder
BKZ   12 382,6  12 716,9 12 898,513 067,0 13 343,5 13 597,6 13 671,9Evaluatie– De meevaller bij de loon- en prijsbijstelling is structureel verwerkt.– Bij de beddenreductie doet zich een meevaller voor van ƒ 47 mln.
Conform het FOZ 1996 wordt het grootste deel van deze meeropbrengst (ƒ 40 mln)
ingezet ter dekking van de kosten van de afwikkeling van het zogenaamde NDE
beleid, zie ook onder raming.– De oorspronkelijk ingezette TUBA korting 1993 verviel na een uitspraak
van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Vervolgens is een aangepaste
korting ingezet waarbij ook incidentele reparatie plaatsvond, hetgeen het
incidentele karakter van de meevaller verklaart.– De tegenvaller op de productieafspraken houdt verband met de sterke
stijging die in 1995 feitelijk plaatsvond.– De meevaller op de kapitaallasten is toe te schrijven aan de ontwikkeling
van het renteniveau en is structureel ingeboekt.– De herschikking tussen ziekenhuizen en ambulancevervoer vloeit
voort uit de in de ziekenhuisbudgetten getroffen voorziening ter bekostiging
(door ziekenhuizen) van het interklinisch ambulancevervoer. – De herschikking tussen ziekenhuizen en medisch specialisten hangt
samen met een verschuiving van vrijgevestigde medisch specialisten naar loondienstverband. Raming– Onder 'privatisering gemeentelijke ziekenhuizen' wordt verstaan
de operatie 'privatisering gemeentelijke zorginstellingen'. Via een generieke
maatregel worden gemeentelijke zorginstellingen financieel gefaciliteerd om
over te gaan op de private CAO van de eigen sector.– De ramingsinzet voor toegestane groei is getemperd door de TVK
taakstelling 1997 op topzorg (ƒ 10 mln) en het beoogde beleid
ten aanzien van kleine ziekenhuizen (ƒ 10 mln). Additioneel
moet nog rekening worden gehouden met het volume-effect van de eigenbijdragemaatregel
ZFW per 1 januari 1997, zie hierna.– De volgende drie posten in de raming moeten als een geheel worden
bezien (effect NDE-beleid op semi vaste en de variabele component van de ziekenhuisbudgetten,
en de inzet beddenreductie). Achtergrond vormen de meerkosten van de afwikkeling
eind 1995 van het beddenreductiebeleid en van het erkenningenbeleid voor specialistenplaatsen
(afschaffing Nadere Detaillering Erkenningenbeleid). Deze meerkosten worden
thans per saldo structureel ƒ 15 mln hoger ingeschat dan
waarmee in het FOZ 1996 (en daarmee in de startregel van de tabel) werd rekening
gehouden. Het bedrag van ƒ 15 mln geldt als vroegtijdige
intensivering die ten laste van de JOZ- ruimte 1997 is gebracht.– De budgetkorting hangt samen met de volumetegenvaller 1995 (zie
evaluatie).– Het volume-effect dat naar verwachting voortvloeit uit de eigenbijdragemaatregel
ZFW betekent in feite een beperking van de toegestane groei 1997 tot ƒ 28 mln. – Bij de laatste actualisatie van het bouwprogramma 1995–1996
is gebleken dat investeringskosten zijn over- of onderschreden en dat bouwtijden
zijn versneld of vertraagd ten opzichte van de raming van vorig jaar. Verder
zijn de exploitatiegevolgen van het bouwprogramma 1997–2000 verwerkt.
De reeks van optredende exploitatiekosten voor instandhoudings- en uitbreidingsbouw
is derhalve gewijzigd.– De evaluatiecijfers laten per saldo meevallers zien bij de overige
kapitaallasten. Onderdeel van de overige kapitaallasten vormen de vrijvallende
kapitaallasten. Het totale bedrag voor vrijvallende kapitaallasten WZV is
dan ook eenmalig verhoogd met ƒ 20 mln tot ƒ 120 mln.
Verder heeft herschikking tussen sectoren plaatsgevonden. De huidige verdeling
is gemaakt aan de hand van de werkelijk aanwezige m2. – De afschrijvingskosten inventaris zijn geïndexeerd. Verder
heeft er een herschikking tussen sectoren plaatsgevonden.– De in het FOZ 1996 opgenomen middelen voor de uitbreiding van
de melding –opgenomen in de aanvullende post– zijn in dit JOZ
toegedeeld aan de sectoren. Tussen sectoren heeft herschikking plaatsgevonden.– Voor rentenormering is een totaalbedrag van ƒ 10 mln
opgenomen. Dit bedrag is over de sectoren verdeeld aan de hand van de werkelijk
aanwezige m2. Het deel dat voor deze sector van toepassing is,
is hier weergegeven.– In dit JOZ zijn de rentekosten verhoogd. Er heeft tussen sectoren
herschikking plaatsgevonden.– De TVK-taakstelling op topzorg tranche 1997 van ƒ 10 mln
is dubbel verwerkt, namelijk in de startregel én in de ramingsinzet
voor toegestane volumegroei. Met een statistische correctie van ƒ 10 mln
is dit rechtgetrokken.– De ramingspost 'overheveling in-service opleiding' houdt verband
met het convenant Nzf-OCenW-VWS waarin de overheveling naar OCenW van de inhoudelijke
en financiële verantwoordelijkheid voor het theoretische deel van de
in-service opleidingen is geregeld. Financiering– Rekening is gehouden met de verrekening van de verschillen bij
de medisch specialistische zorg tussen lumpsums en financiering. Zie ook toelichting
medisch specialistische zorg (tabel B10 3.19).Tabel B10:
3.17 Academische ziekenhuizen 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19963 288,03 386,0 3 626,0 3 843,1  3 982,74 103,7 4 217,2 4 335,7 4 412,94 412,9 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   -12,6  -12,6-12,6 -12,6 -12,6 -12,6 -12,6 Volume           –
volume-mutatie  13,0 13,2  13,2 13,213,2 13,2 13,2 13,2 Overige kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten   -14,6  -14,6-14,6 -14,6 -14,6 -14,6 -14,6 Herschikkingen           –
herschikking tussen medisch specialisten en AZ-en   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 –
herschikking i.v.m. tariefharmonisatie med. spec. (fase 1)   -3,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 Subtotaal3 288,03 386,0 3 639,0 3 829,1  3 967,74 088,7 4 202,2 4 320,7 4 397,94 397,9 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      35,035,0 35,0 35,0 35,0 Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
budgetkorting      -35,0 -35,0-35,0 -35,0 -35,0 Beleid WZV/TWVMD           –
IPAZ + kleine werken          25,2– rentecorrectie     -1,5-2,4     Overige kapitaallasten           –
rentenormering      -1,0 -1,0-1,0 -1,0 -1,0 – medische en overige inventaris          5,7Technisch/Statistisch           –
statistische correctie      20,020,0 20,0 20,0 20,0 – mutatie rijksbijdrage
OCW     2,1 1,7 3,5 3,0 3,920,3 – overheveling in-service opleiding naar begroting
OCW      -7,4 -17,7 -17,7-17,7 -17,7 Herschikkingen           –
herschikking i.v.m. tariefharmonisatie med. spec. (fase 2)      30,030,0 30,0 30,0 30,0 Uitgavenniveau cf.
JOZ 19973 288,0 3 386,0 3 639,0 3 829,1 3 968,3 4 129,6 4 237,0 4 355,04 433,1 4 480,4 Financiering           –
ZFW1 809,6 1 792,3 1 867,9 1 883,8 2 265,6 2 364,2 2 423,1 2 486,12 530,6 2 552,4 – Particuliere verzekering660,9754,8 754,2 749,8  900,7 924,9 946,9972,5 989,9 998,6 – Overheid896,0903,0 940,0 962,1  757,6 791,5 827,1855,5 871,0 887,4 – Eigen betalingen ongesplitst54,556,9 58,9 130,4  37,0 38,7 39,8 40,941,7 42,1 – Totaal JOZ 19973 421,03 507,0 3 621,0 3 726,1  3 960,94 119,3 4 237,0 4 354,9 4 433,24 480,5 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)-133,0 -121,0 18,0103,0  7,4 10,3 0,0 0,1 -0,1 -0,1– Financieringsachterstand (cumulatief) 131,1 10,128,1 131,1  138,5 148,8 148,8 148,9148,8 148,7 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   3 829,1  3 968,34 129,6 4 237,0 4 355,0 4 433,14 480,4 – -/- opschoning   -962,1 -757,6 -791,5 -827,1 -855,5 -871,0 -887,4– BKZ relevante uitgaven   2 867,0 3 210,7 3 338,1 3 409,9 3 499,53 562,1 3 593,0 – BKZ relevante ontvangsten   134,0 37,1 38,8 39,8 40,9 41,7 42,1 –
Uitgavenniveau onder BKZ   2 733,0  3 173,63 299,3 3 370,1 3 458,6 3 520,43 550,9Evaluatie– De meevaller bij de loon- en prijsbijstelling is structureel verwerkt.– De tegenvaller op het volume vloeit voort uit een bijstelling
van het realisatiecijfer 1994. De in het kader van het zogenaamde Hoofdlijnenakkoord
aangehouden compensatie voor de tegenvaller 1994 wijzigt hierdoor van ƒ 32 mln
(zie FOZ 1996) in ƒ 45 mln. – De voornaamste reden voor de meevaller op de kapitaallasten ligt
in de ontwikkeling van het renteniveau.– Een beperkte herschikking doet zich voor ten gevolge van de overgang
van vrijgevestigde specialisten naar een loondienstverband. – Een tweede beperkte herschikking hangt samen met budgettaire effecten
die optreden bij (stappen op de weg naar) tariefharmonisatie bij de medisch
specialistische zorg. Bij deze tariefharmonisatie neemt het budget voor de
vrijgevestigde specialisten af en neemt het budget van de academische ziekenhuizen
toe. Per 1 april 1995 is een eerste stap naar tariefharmonisatie gezet. Ten
opzichte van hetgeen in het FOZ 1996 werd aangenomen, vielen de budgettaire
effecten –in absolute zin– enigszins lager uit. Raming– De ramingsinzet voor toegestane volumegroei is getemperd door
verdiscontering van de TVK taakstelling op topzorg tranche 1997 (ƒ 20 mln). – De budgetkorting hangt samen met de positieve ontwikkeling van
de reserves van academische ziekenhuizen.– Voor de kostengevolgen ex IPAZ is de mutatie 2001 toegevoegd.– De rentecorrectie houdt verband met de ontwikkeling van het renteniveau.– Rentenormering: zie toelichting algemene en categorale ziekenhuizen
(tabel B10 3.16).– Voor het kostengevolg van de COTG-richtlijn voor de medische en
overige inventarissen is de mutatie 2001 toegevoegd.– De TVK taakstelling op topzorg tranche 1997 is dubbel verwerkt,
namelijk in de startregel van de tabel en in de ramingsinzet voor toegestane
groei. Met een statistische correctie van ƒ 20 mln is dit
rechtgetrokken.– Overheveling in-service opleiding: zie toelichting algemene en
categorale ziekenhuizen (tabel B10 3.16).– De tweede en laatste stap tariefharmonisatie medische specialistische
zorg wordt op 1 januari 1997 gezet. Het budgettaire effect wordt geraamd op ƒ 30 mln
voor de academische ziekenhuizen (en ƒ -/-30 mln voor de
vrijgevestigde specialisten).– Beperkte mutaties doen zich voor in de rijksbijdrage van OCenW
voor de academische ziekenhuizen. Financiering– Het budgettaire effect uit hoofde van de tariefharmonisatie medisch
specialistische zorg slaat neer in de ZFW en is als zodanig verwerkt, zie
ook toelichting medisch specialistische zorg (tabel B10 3.19).Tabel B10: 3.18 Overig curatieve zorg 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996338,0357,0 367,0 389,9  415,5 419,7 412,7400,3 404,3 404,3 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie-0,1 1,3 -5,7 7,5  7,57,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Technisch/Statistisch           –
correctie i.v.m. begroting176,6 167,3 148,6 125,4 129,2 103,4 95,2 92,8 93,2 93,2Subtotaal514,5 525,6 509,9 522,8  552,2530,6 515,4 500,6 505,0 505,0 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      6,06,0 6,0 6,0 6,0 – intensivering
orgaandonatie      15,9 15,6 4,54,5 4,5 – intensivering abortusklinieken      1,01,0 1,0 1,0 1,0 Uitgavenniveau cf. JOZ
1997514,5 525,6 509,9 522,8  552,2553,5 538,0 512,1 516,5 516,5 Financiering           –
AWBZ73,3 89,1 84,9 109,3  38,7 40,640,0 38,9 39,3 39,3 – ZFW159,0160,8 165,6 167,1  234,9 240,6 236,7229,8 232,0 232,0 – Particuliere verzekering105,6108,4 110,8 121,0  149,3 153,0 150,5146,0 147,4 147,4 – Overheid176,6167,3 148,6 125,3  129,2 119,3 110,897,3 97,7 97,7 – Totaal JOZ 1997514,5525,6 509,9 522,8  552,2 553,5 538,0512,1 516,5 516,5 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   522,8  552,2 553,5538,0 512,1 516,5 516,5 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   522,8  552,2553,5 538,0 512,1 516,5 516,5 –
BKZ relevante ontvangsten   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   522,8  552,2 553,5 538,0512,1 516,5 516,5Evaluatie– De volume tegenvaller is te verklaren uit de relatief sterke stijging
van het aantal verrichtingen bij de radiotherapeutische instituten en bij
het erfelijkheidsonderzoek.– De technische correctie betreft de overheveling van de voor de
curatieve zorg relevante begrotingsposten vanuit het hoofdstuk Beheer en diversen
in het laatste FOZ. Raming– De toegestane volumegroei geldt de raming voor de productiestijging
in de premie-gefinancierde voorzieningen.– De intensivering orgaandonatie geldt de VWS begroting.– De intensivering abortusklinieken geldt de AWBZ.Tabel B10: 3.19 Medisch specialistische zorg 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19962 357,02 170,0 2 192,0 2 215,8  2 251,02 277,2 2 300,0 2 323,0 2 346,22 346,2 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   0,8  0,80,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Volume           –
volume-mutatie18,8 8,4 30,0 30,0  30,030,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
herinvestering produktiviteitskorting medisch specialisten   5,3 6,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 –
effect NDE-beleid (vroegtijdige intensivering)   3,8 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 –
oploop vrijwaring (vroegtijdige intensivering)   16,5 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 Herschikkingen           –
herschikking tussen medisch specialisten en AZ-en   -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 –
herschikking tussen alg. zkn en medisch specialisten  -1,0-8,0  -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0– herschikking i.v.m. tariefharmonisatie med. spec. (fase
1)   3,0  4,0 4,0 4,0 4,04,0 4,0 Subtotaal2 375,8 2 178,4 2 221,02 264,2  2 355,8 2 381,6 2 404,42 427,4 2 450,6 2 450,6 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      23,023,0 23,0 23,0 23,0 – oploop vrijwaring
(vroegtijdige intensivering)     25,7 74,048,3 30,0 30,0 30,0 – effect beleid
topzorg      6,0 6,0 6,0 6,06,0 – voorziening bijzondere situaties lokale initiatieven      1,01,0 1,0 1,0 1,0 Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
incidentele tariefmaatregel 1-6-1996     -25,7-44,0 -18,3    – tariefmaatregel
i.v.m. definitieve uitkomsten 1994      -30,0-30,0 -30,0 -30,0 -30,0 – RA-maatregel:
volume-effect eigen bijdragen ZFW      -6,0-6,0 -6,0 -6,0 -6,0 Herschikkingen           –
herschikking i.v.m. tariefharmonisatie med. spec. (fase 2)      -30,0-30,0 -30,0 -30,0 -30,0 Uitgavenniveau
cf. JOZ 19972 375,8 2 178,4 2 221,0 2 264,2 2 355,8 2 375,6 2 398,4 2 421,42 444,6 2 444,6 Financiering           –
ZFW1 134,8 1 054,4 1 118,0 1 228,8 994,1 1 355,3 1 370,1 1 384,81 399,9 1 414,9 – Particuliere verzekering1 144,71 034,1 935,2 1 034,0  1 039,7635,6 642,8 650,2 657,5 664,5 –
Eigen betaling particulier96,3 89,9 169,8 -32,0 145,4 112,6 113,4 114,3 115,3 116,6– Totaal JOZ 19972 375,8 2 178,4 2 223,02 230,8  2 179,2 2 103,5 2 126,32 149,3 2 172,6 2 195,9 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 -2,033,4  176,6 272,1 272,1 272,1 272,0248,7 – Financieringsachterstand (cumulatief) 0,00,0 -2,0 31,4  208,0 480,1 752,21 024,3 1 296,3 1 545,0 Aansluiting
JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   2 264,2  2 355,82 375,6 2 398,4 2 421,4 2 444,62 444,6 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   2 264,2  2 355,82 375,6 2 398,4 2 421,4 2 444,62 444,6 – BKZ relevante ontvangsten   -32,5 157,2 127,2 127,9 128,8 129,7 129,8– Uitgavenniveau onder BKZ   2 296,7 2 198,6 2 248,4 2 270,5 2 292,62 314,9 2 314,8Evaluatie– De lichte tegenvaller op de loon- en prijsbijstelling is structureel
verwerkt.– De volumetegenvaller van ƒ 30 mln vloeit voort
uit een bijstelling van de realisatiecijfers 1994 (en voorgaande jaren). – Herinvestering van de productiviteitskorting 1995 is voorbehouden
aan specialisten die participeren in lokale initiatieven. In het FOZ 1996
werd nog uitgegaan van een participatiegraad van 75%. Aangezien thans blijkt
dat nagenoeg alle specialisten participeren valt de omvang van deze herinvestering
hoger uit.– Effect NDE beleid en meerkosten vrijwaring: voor de achtergrond
van het effect NDE beleid zij verwezen naar de toelichting bij de algemene
en categorale ziekenhuizen (3.16). De meerkosten van de vrijwaring houden
verband met de verwachting in het laatste FOZ dat 75% van de specialisten
zou participeren in een lokaal initiatief en het huidige inzicht dat vrijwel
alle specialisten participeren. Deze beide posten waarmee in totaal ƒ 75 mln
is gemoeid, zijn aan te merken als 'vroegtijdige intensiveringen' die ten
laste van de JOZ-ruimte 1997 zijn gebracht. Notabene: de hier verwerkte vrijwaringsbedragen
gelden het deel (ƒ 187 mln) van de structurele tariefmaatregel
(ƒ 496 mln) die per 1 juni 1996 is getroffen.– Herschikkingen: dit zijn tegenboekingen voor posten die bij de
algemene en categorale, en bij de academische ziekenhuizen zijn opgenomen
(zie tabel B10 3.16 en tabel B10 3.17).– Algemene opmerking: het realisatiecijfer 1995 dient te worden
opgevat als een voorlopig cijfer en berust op een dezerzijdse inschatting
van de totale (transactie)kosten van de lumpsums 1995. Punt is dat de informatie
van CBS, ZFR en VEKTIS betrekking heeft op de declaraties 1995 op basis van
de gekorte tarieven en daarmee wel financieringsinformatie geeft, maar per
definitie niet kan dienen als informatie voor de kosten op transactiebasis,
in casu de lumpsums waarbij de vrijwaring relevant is. Het voorlopige realisatiecijfer
1995 zal worden aangepast op voet van toegezegde informatie van het COTG over
het totaal van de lumpsums 1995. Raming– De toegestane volumegroei gaat uit van een stijging van de lumpsums
met 1%. Additioneel moet nog rekening worden gehouden met het volume-effect
van de eigenbijdragemaatregel ZFW per 1 januari 1997, zie hierna.– Additioneel is een voorziening opgenomen voor regio's waar de
ontwikkeling van de productie onder invloed staat van het VWS-beleid inzake
de topklinische zorg.– Een specifieke voorziening geldt regio's respectievelijk lokale
initiatieven die te maken hebben met bijzondere situaties. Een voorbeeld is
Almere waar sprake is van een bevolkingsaanwas met circa 7% per jaar.– Tariefmaatregelen en vrijwaring. Het betreft hier de volgende
tariefmaatregelen: een incidentele, per 1 juni 1996, getroffen maatregel ter
inhaal van de vertraging bij de compensatie van de zogenaamde restantproblematiek
1992 (ƒ 88 mln), en de te treffen maatregel naar aanleiding
van de definitieve uitkomsten over 1994 (ƒ 30 mln). Gezien
het vrijwaringselement en de hoge participatie in lokale initiatieven is de
netto-opbrengst van deze maatregelen verwaarloosbaar.– Het volume-effect dat naar verwachting voortvloeit uit de eigenbijdragemaatregel
ZFW betekent een beperking met 0,25% van de toegestane groei 1997. Hierdoor
resulteert een toegestane groei 1997 van 0,75% (exclusief de voorzieningen
voor topzorg en bijzondere situaties).– De herschikking betreft een tegenboeking voor de corresponderende
post die bij de academische ziekenhuizen is opgenomen. Financiering– In de financieringsraming 1997 is de beoogde finale stap tariefharmonisatie
verwerkt. Hiertoe is in de particuliere cijfers een effect van ƒ -/-200 mln
verwerkt en een effect van ƒ 170 mln in de cijfers voor de ZFW. Dit naast het ZFW gefinancierde, budgettaire effect bij de academische
ziekenhuizen van ƒ 30 mln. – De financieringscijfers behelzen de declaraties op voet van de
gekorte tarieven, dat wil zeggen zonder vrijwaring. Hierdoor ligt het geraamde
financieringsniveau aanzienlijk lager dan het geraamde kostenniveau. Het verschil
tussen deze beide is verwerkt als een toevoeging in de financieringsraming
voor de ziekenhuizen. Achtergrond vormt de in COTG verband gemaakte afspraak
om het positieve verschil tussen de kosten (het totaal van de lumpsums) en
de financiering op voet van declaraties te verrekenen door middel van toeslagen
op de ziekenhuistarieven.Tabel B10: 3.20 Tandheelkundig
specialistische zorg 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996318,0346,0 363,0 215,2  175,0 176,9 178,8180,7 182,6 182,6 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  -17,0 -0,9  -20,0 -20,0-20,0 -20,0 -20,0 -20,0 Subtotaal318,0346,0 346,0 214,3  155,0 156,9 158,8160,7 162,6 162,6 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      2,02,0 2,0 2,0 2,0 Uitgavenniveau cf. JOZ
1997318,0 346,0 346,0 214,3  155,0158,9 160,8 162,7 164,6 164,6 Financiering           –
ZFW142,9 156,2 174,9 153,9  93,997,3 98,6 99,7 101,0 101,0 – Particuliere
verzekering148,7 166,5 163,7 48,4  48,549,6 50,2 50,8 51,5 51,5 – Eigen
betalingen ongesplitst26,4 23,3 7,4 11,9  12,611,9 12,0 12,2 12,2 12,2 – Totaal
JOZ 1997318,0 346,0 346,0 214,3  155,0158,9 160,8 162,7 164,6 164,6 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   214,3  155,0 158,9160,8 162,7 164,6 164,6 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   214,3  155,0158,9 160,8 162,7 164,6 164,6 –
BKZ relevante ontvangsten   11,9  12,511,9 12,0 12,1 12,2 12,2 – Uitgavenniveau
onder BKZ   202,4  142,5 147,0 148,8150,6 152,4 152,4Evaluatie– De volume-mutatie 1994 komt naar voren uit de door het CBS bijgestelde
realisatiecijfers over dat jaar.– Ten aanzien van de informatie van CBS en Vektis over 1995 speelt
(voorzover het de niet-ZFW uitgaven betreft) het probleem dat geen onderscheid
is gemaakt naar de kosten die in het tweede en derde compartiment zijn gemaakt.
Dit zo zijnde, is dezerzijds een schatting gemaakt van de niet-ZFW uitgaven
1995 met betrekking tot het tweede compartiment, in totaal ƒ 60,4 mln.
Toegevoegd aan de ZFR-informatie over de ZFW-uitgaven 1995 van ƒ 153,9 mln
resulteert dit in een verondersteld uitgavenniveau 1995 van ƒ 214,3 mln. – De doorwerking van de volumemutatie is gebaseerd op inschattingen
van de ZFR, waarbij door de ZFR rekening is gehouden met de –in het
licht van de overgangsmaatregel 1995– eerst in 1996 verwachte structurele
meeropbrengst van de pakketmaatregel tandheelkunde/orthodontie (de orthodontie
is onderdeel van de tandheelkundig specialistische zorg). Raming– De toegestane volumegroei 1997 komt neer op een toegestane groei
van 1%.Tabel B10: 3.21 Ambulancevervoer 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996290,0319,0 345,0 350,0  356,9 360,5 364,1367,7 371,4 371,4 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie-10,0 -8,0 -17,0 2,0  2,02,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Herschikkingen           –
herschikking tussen ziekenhuizen en ambulancevervoer   -26,0 -26,0 -26,0 -26,0 -26,0 -26,0 -26,0Subtotaal280,0 311,0 328,0 326,0  332,9336,5 340,1 343,7 347,4 347,4 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      3,23,2 3,2 3,2 3,2 Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
RA-maatregel: volume-effect eigen bijdragen ZFW      -2,0-2,0 -2,0 -2,0 -2,0 Uitgavenniveau cf.
JOZ 1997280,0 311,0 328,0 326,0  332,9337,7 341,3 344,9 348,6 348,6 Financiering           –
ZFW182,6 207,4 230,8 256,9  252,9255,7 -0,1 0,1 0,0 0,0 – Particuliere
verzekering70,6 77,5 85,2 79,2  84,6 86,30,0 0,0 0,0 0,0 – Overheid26,826,1 12,0 15,9  21,4 21,8 341,4 344,9348,7 348,7 – Totaal JOZ 1997280,0 311,0328,0 352,0  358,9 363,7 341,4 345,0348,6 348,6 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,0-26,0  -26,0 -26,0 -0,1 -0,1 0,00,0 – Financieringsachterstand (cumulatief) 0,00,0 0,0 -26,0  -52,0 -78,0 -78,1-78,2 -78,2 -78,2 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader
Zorg            –
Uitgavenniveau   326,0  332,9 337,7341,3 344,9 348,6 348,6 – -/- opschoning   -15,9 -21,2 -21,6 -11,5 -12,9 -19,2 -19,2– BKZ relevante uitgaven   310,1  311,7316,1 329,8 332,0 329,4 329,4 –
BKZ relevante ontvangsten   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   310,1  311,7 316,1 329,8332,0 329,4 329,4Evaluatie– De volume-mutatie komt naar voren uit de door het CBS aangepaste
realisatiecijfers. De mutatie 1995 is structureel verwerkt.– De herschikking is een tegenboeking voor een bij algemene ziekenhuizen
opgenomen post, zie tabel B10 3.16, (de facto is de in de budgetten van de
algemene ziekenhuizen opgenomen voorziening met betrekking tot het interklinisch
ambulancevervoer in mindering gebracht op de kostencijfers van het CBS). Raming– De toegestane volumegroei 1997 wordt beperkt door het volume-effect
dat voortvloeit uit de eigenbijdragemaatregel ZFW die per 1 januari 1997 wordt
ingevoerd.Tabel B10: 3.22 Overige ziekenvervoer 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996239,0251,0 260,0 263,8  269,1 271,8 274,5277,2 280,0 280,0 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie -2,0 -3,0 21,2  21,221,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Subtotaal239,0249,0 257,0 285,0  290,3 293,0 295,7298,4 301,2 301,2 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      2,82,8 2,8 2,8 2,8 Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
VEV: opbrengst overheveling zittend vervoer       -5,0-10,0 -10,0 -10,0 Uitgavenniveau cf. JOZ 1997239,0249,0 257,0 285,0  290,3 295,8293,5 291,2 294,0 294,0 Financiering           –
ZFW163,1 172,3 180,5 201,5  206,5210,4 0,0 0,0 0,0 0,0 – Particuliere
verzekering44,9 51,3 77,4 85,0  61,8 62,90,0 0,0 0,0 0,0 – Overheid0,00,0 0,0 0,0  0,0 0,0 271,2 269,0271,6 271,6 – Eigen betaling particulier31,025,4 -0,9 -1,5  22,1 22,5 0,0 0,00,0 0,0 – Eigen betalingen ongesplitst0,00,0 0,0 0,0  -0,1 0,1 22,4 22,222,3 22,3 – Totaal JOZ 1997239,0 249,0257,0 285,0  290,2 295,9 293,5 291,2293,9 293,9 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,1 0,0 0,0 0,0 0,10,2 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   285,0  290,3 295,8293,5 291,2 294,0 294,0 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   285,0  290,3295,8 293,5 291,2 294,0 294,0 –
BKZ relevante ontvangsten   -1,5  22,022,6 22,4 22,2 22,3 22,3 – Uitgavenniveau
onder BKZ   286,5  268,3 273,2 271,1269,0 271,7 271,7Evaluatie– De volume-mutatie is structureel verwerkt. Raming– De toegestane volumegroei 1997 komt overeen met een toegestane
groei met 1%.– De VEV-taakstelling is gekoppeld aan de beoogde decentralisatie
van het zittend vervoer per 1 januari 1998.Tabel B10: 4.01
Farmaceutische hulp 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19964 728,05 153,0 5 228,0 5 372,2  4 752,94 672,8 4 873,0 5 082,2 5 300,95 300,9 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie0,3 0,5 17,8 59,1  59,159,1 59,1 59,1 59,1 59,1 Besparingsverliezen           –
besparingsverlies (nominaal)     200,0     Subtotaal4 728,3 5 153,55 245,8 5 431,3  5 012,0 4 731,94 932,1 5 141,3 5 360,0 5 360,0Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane groei: apotheekhoudenden      11,011,0 11,0 11,0 11,0 – toegestane
groei: materieel      76,0 76,076,0 76,0 76,0 – ontwikkelingsgeneeskunde      20,020,0 20,0 20,0 20,0 – opening bijlage
1b      180,0 180,0 180,0180,0 180,0 Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
tariefkorting           –
RA-maatregel: volume-effect overheveling AWBZ naar ZFW     250,0265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 –
RA-maatregel: volume-effect eigen bijdragen ZFW      -52,0-52,0 -52,0 -52,0 -52,0 – TVK-maatregel:
prijzenwet      -40,0 -40,0 -40,0-40,0 -40,0 – TVK-maatregel: uitvoering 'Dunning'      15,015,0 15,0 15,0 15,0 – VEV: doelmatiger
uitvoeren griepvaccinatie      -15,0 -15,0-15,0 -15,0 -15,0 – VEV: voorschrijven
op stofnaam/generiek afleveren      -50,0-50,0 -50,0 -50,0 -50,0 Uitgavenniveau
cf. JOZ 19974 728,3 5 153,5 5 245,8 5 431,3 5 262,0 5 141,9 5 342,1 5 551,35 770,0 5 770,0 Financiering           –
AWBZ4 728,3 5 153,5 5 245,8 5 431,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –
ZFW0,0 0,0 0,0 0,0  3 840,73 715,5 3 863,0 4 017,2 4 178,44 178,4 – Particuliere verzekering0,0 0,00,0 0,0  1 327,1 1 318,4 1 367,21 418,4 1 471,9 1 471,9 – Eigen
betaling particulier0,0 0,0 0,0 0,0  94,3108,0 111,8 115,7 119,8 119,8 –
Eigen betalingen ongesplitst0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –
Totaal JOZ 19974 728,3 5 153,5 5 245,85 431,3  5 262,0 5 141,9 5 342,15 551,3 5 770,0 5 770,0 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   5 431,3  5 262,05 141,9 5 342,1 5 551,3 5 770,05 770,0 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   5 431,3  5 262,05 141,9 5 342,1 5 551,3 5 770,05 770,0 – BKZ relevante ontvangsten   0,0 94,3 108,0 111,8 115,7 119,8 119,8– Uitgavenniveau onder BKZ   5 431,3 5 167,7 5 033,9 5 230,3 5 435,65 650,2 5 650,2Evaluatie– De evaluatie 1995 laat een overschrijding zien op de post 'volume'
van bijna ƒ 60 mln. De overschrijding heeft binnen de post
'volume' betrekking op 'materieel'.– Het incidentele besparingsverlies van ƒ 200 mln
is ontstaan ten gevolge van een vertraagde invoering van de prijzenwet. Raming– De (extra) ruimte voor volumegroei bedraagt voor de post 'materieel' ƒ 76,0 mln,
en voor 'apotheekhoudenden ƒ 11,0 mln structureel.– Binnen de ontwikkelingsgeneeskunde zal expliciet aandacht besteed
worden aan het effect van nieuwe geneesmiddelen. In dit kader (samenhangend
met de 'opening van bijlage 1B') is ƒ 20 mln structureel
beschikbaar gesteld. – Voor nieuwe geneesmiddelen die reeds in 1996 tot het pakket zijn
toegelaten, zoals een aantal HIV/AIDS-remmers en interferon-beta, is structureel ƒ 180 mln
beschikbaar gesteld.– De regeerakkoord maatregel met betrekking tot het volume-effect
van de overheveling van AWBZ naar ZFW is conform de huidige inzichten in het
effect in de cijfers verwerkt.– De ƒ 40 mln prijzenwet vloeit voort uit de recentste
inzichten in de volume-ontwikkeling/grondslag.– Ten gevolge van het doelmatiger uitvoeren van de griepvaccinatie
vind er een extensivering van ƒ 15 mln plaats.– Op basis van het ingezette beleid met betrekking tot het voorschrijven
op stofnaam en generiek afleveren is een extensivering van ƒ 50 mln
opgenomen.– Voor het volume-effect eigen risico ZFW is ƒ 52 mln
ingeboekt.Tabel B10: 4.02 Hulpmiddelen 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996796,0849,0 829,0 903,5  884,6 841,3 902,0962,7 1 023,4 1 023,4 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie -0,5 4,3 77,6  77,677,6 77,6 77,6 77,6 77,6 Technisch/Statistisch           –
statistische correctie   60,0  60,060,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Subtotaal796,0848,5 833,3 1 041,1  1 022,2 978,91 039,6 1 100,3 1 161,0 1 161,0Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      18,018,0 18,0 18,0 18,0 Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
RA-maatregel: volume-effect eigen bijdragen ZFW      -11,0-11,0 -11,0 -11,0 -11,0 – TVK-maatregelen      50,0    Uitgavenniveau cf. JOZ 1997796,0848,5 833,3 1 041,1  1 022,21 035,9 1 046,6 1 107,3 1 168,01 168,0 Financiering           –
AWBZ796,0 848,5 833,3 1 041,1  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – ZFW0,00,0 0,0 0,0  746,3 753,1 761,1 805,4849,7 849,7 – Particuliere verzekering0,00,0 0,0 0,0  276,0 282,8 285,5 301,9318,3 318,3 – Totaal JOZ 1997796,0 848,5833,3 1 041,0  1 022,2 1 035,91 046,6 1 107,3 1 168,0 1 168,0Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1 0,10,1 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   1 041,1  1 022,21 035,9 1 046,6 1 107,3 1 168,01 168,0 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   1 041,1  1 022,21 035,9 1 046,6 1 107,3 1 168,01 168,0 – BKZ relevante ontvangsten   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –
Uitgavenniveau onder BKZ   1 041,1  1 022,21 035,9 1 046,6 1 107,3 1 168,01 168,0Evaluatie– De cijfers voor de jaren 1993 en 1994 zijn conform de laatste
inzichten bijgesteld.– De evaluatie laat een overschrijding zien van ƒ 77,6 mln
in 1995.– Per 1995 is een technisch/statistische ramingscorrectie structureel
doorgevoerd. Raming– De taakstelling uit het FOZ 1996 is incidenteel getemporiseerd. – Voor het volume-effect eigen risico ZFW is ƒ 11 mln
ingeboekt.Tabel B10: 4.03 Subsidies 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996           Evaluatie
1992–1995           Technisch/Statistisch           –
correctie i.v.m. begroting11,5 15,4 13,0 12,4 20,3 15,6 13,9 13,9 13,9 13,9 Subtotaal11,515,4 13,0 12,4  20,3 15,6 13,9 13,913,9 13,9 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
subsidie geneesmiddelen informatie systeem     3,54,5 4,5 4,5 4,5 4,5 – uitvoering
wet geneesmiddelenprijzen     8,0 7,87,0 7,0 7,0 7,0 – uitbreiding GIP     0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 – onderzoek
hulpmiddelenprijzen     0,4      –
generiek voorschrijven     2,8 1,11,1    – FTO tweede lijn     3,63,6 3,6 3,6 3,6 3,6 – toezichtsorgaan
reclamebesluit geneesmiddelen      1,01,0 1,0 1,0 1,0 – herstructurering
geneesmiddelenbeleid      1,5 1,51,5 1,5 1,5 Uitgavenniveau cf. JOZ 199711,515,4 13,0 12,4  38,7 35,2 32,731,6 31,6 31,6 Financiering           –
AWBZ0,0 0,0 0,0 0,0  18,4 19,618,8 17,7 17,7 17,7 – Overheid11,515,4 13,0 12,4  20,3 15,6 13,9 13,913,9 13,9 – Totaal JOZ 199711,5 15,413,0 12,4  38,7 35,2 32,7 31,6 31,631,6 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   12,4  38,7 35,232,7 31,6 31,6 31,6 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   12,4  38,735,2 32,7 31,6 31,6 31,6 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   12,4  38,7 35,2 32,731,6 31,6 31,6Voor een toelichting op de subsidies wordt verwezen naar de hoofdtekst
van het JOZ en naar de VWS begroting 1997.Tabel B10: 5.01
Algemene psychiatrische ziekenhuizen 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19962 415,02 519,0 2 616,0 2 654,3  2 681,72 780,8 2 866,6 2 903,4 2 955,82 955,8 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   -12,2  -12,2-12,2 -12,2 -12,2 -12,2 -12,2 Volume           –
volume-mutatie-1,8 -2,0  -7,7  -3,7-3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw   4,3        –
uitbreidingsbouw   6,6        Overige
kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten  3,2 -9,2  -9,2-9,2 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2 Subtotaal2 413,22 517,0 2 619,2 2 636,1  2 656,62 755,7 2 841,5 2 878,3 2 930,72 930,7 Raming 1996–2001           Loon-
en prijsbeleid           –
privatisering gemeentelijke ziekenhuizen      12,410,8 8,3 5,7 3,1 Beleidsmaatregelen: intensiveringen           –
toegestane volumegroei      2,02,0 2,0 2,0 2,0 – uitbreiding forensische
psychiatrie     -5,2 -6,2 -6,2-6,2 -6,2 -6,2 – groei forensisch psychiatrische
poliklinische productie     2,0 4,8 4,84,8 4,8 4,8 – groei poliklinische productie      6,06,0 6,0 6,0 6,0 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw     -8,2 -15,2-21,9 1,0 36,5 59,8 – uitbreidingsbouw     0,79,0 8,4 60,3 72,5 116,8 – vrijvallende
kapitaallasten WZV     -0,6 -3,7 -4,8-5,1 -13,8 -24,2 – bouwvertraging/beperking
reserves     17,0      Overige
kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten melding     -3,7-4,2 -3,8 -3,4 -2,9 -7,4 – afschrijvingskosten
inventaris     1,7 1,9 2,6 3,85,5 8,5 – afschrijvingskosten melding     9,018,2 27,5 36,8 46,2 63,4 – rentenormering      -1,5-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 – rentegevolgen
melding     7,2 14,5 21,9 29,436,9 50,6 Technisch/Statistisch           –
overheveling in-service opleiding naar begroting OCW      -9,5-22,9 -22,9 -22,9 -22,9 Herschikkingen           –
herschikking     10,4 20,8 20,921,0 21,1 21,1 – temporisering groei reserves
instellingen      -22,0 -22,0 -22,0-22,0 -22,0 Uitgavenniveau cf. JOZ 19972 413,22 517,0 2 619,2 2 636,1  2 686,92 783,0 2 863,3 2 990,6 3 098,63 182,6 Financiering           –
AWBZ2 305,0 2 430,7 2 430,1 2 590,3 2 572,8 2 628,6 2 703,8 2 824,22 926,3 3 005,7 – Eigen betaling AWBZ139,8140,3 139,3 136,2  146,4 151,2 156,3163,2 169,1 173,7 – Totaal JOZ 19972 444,82 571,0 2 569,4 2 726,5  2 719,22 779,8 2 860,1 2 987,4 3 095,43 179,4 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)-31,6 -54,0 49,8-90,4  -32,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2– Financieringsachterstand (cumulatief) 102,5 48,598,3 7,9  -24,4 -21,2 -18,0 -14,8-11,6 -8,4 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   2 636,1  2 686,92 783,0 2 863,3 2 990,6 3 098,63 182,6 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   2 636,1  2 686,92 783,0 2 863,3 2 990,6 3 098,63 182,6 – BKZ relevante ontvangsten   131,7 144,6 151,4 156,5 163,4 169,3 173,8– Uitgavenniveau onder BKZ   2 504,4 2 542,3 2 631,6 2 706,8 2 827,22 929,3 3 008,8Evaluatie– Zowel bij de loon- en prijsbijstelling als bij volume is er sprake
van een meevaller. De afgelopen jaren is er bij volume steeds sprake geweest
van forse tegenvallers. De meevaller voor volume zal gedeeltelijk worden
gebruikt om de tegenvaller bij volume bij de instellingen voor kinder- en
jeugdpsychiatrie en bij de zelfstandige verslavingsklinieken structureel te
compenseren. Het restant van de meevaller wordt vooralsnog incidenteel verwerkt.– Zowel de instandhoudings- als de uitbreidingsbouw laten incidentele
tegenvallers zien. Bij deze tegenvallers is rekening gehouden met de in 1994
opgetreden incidentele tegenvallers van ƒ 5 mln en ƒ 2 mln
bij respectievelijk de instandhoudings- en de uitbreidingsbouw.– De overige kapitaallasten laten een forse meevaller zien. De voornaamste
reden hiervoor is de lage rentestand. De meevaller wordt structureel in de
cijfers verwerkt. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Onder de titel 'privatisering gemeentelijke ziekenhuizen' wordt
verstaan de 'operatie privatisering gemeentelijke zorginstellingen'. Door
middel van een generieke maatregel worden gemeentelijke zorginstellingen financieel
gefaciliteerd om over te gaan naar de private CAO van de eigen sector.– Voor autonome groei is in 1997 voor de GGZ ƒ 10 mln
beschikbaar gesteld. Het aandeel voor de APZ-en van dit bedrag is bepaald
op ƒ 3,0 mln voor groei van de polikliniek productie (ƒ 1,0 mln
van dit bedrag is bestemd voor de forensische psychiatrische poliklinieken)– Van de beschikbare middelen voor forensische psychiatrie (ƒ 6,3 mln
vanaf 1996 en ƒ 8,1 mln vanaf 1997) zijn uiteindelijk aan
de APZ-en toebedeeld: – voor uitbreidingsbouw ƒ 3,2 mln vanaf 1996; – voor groei van de forensische polikliniek productie ƒ 2,0 mln
vanaf 1996 en ƒ 3,0 mln vanaf 1997. Voor uitbreidingsbouw bij de RIBW-en en bij de uitstelling voor kinder-
en jeugdpsychiatrie zijn vanaf 1996 respectievelijk ƒ 0,4 mln
en ƒ 0,7 mln beschikbaar gesteld. Vanaf 1997 wordt er verder
nog ƒ 0,8 mln structureel toegedeeld aan forensisch psychiatrische
poliklinieken door overheveling van dit bedrag van de post forensische psychiatrie
bij de RIBW-en (Tabel B10 5.07).– Bij de laatste actualisatie van het bouwprogramma 1995–1996
is gebleken dat investeringskosten zijn over- of onderschreden en dat de bouwtijden
zijn versnel of vertraagd ten opzichte van de raming van vorig jaar. Verder
zijn de exploitatiegevolgen van het bouwprogramma 1997–2000 verwerkt.
De reeks van optredende exploitatiekosten voor instandhoudingsbouw- en uitbreidingsbouw
is derhalve gewijzigd. Door het kabinet is voor 1997 een bedrag van ƒ 10,1 mln
beschikbaar gesteld voor het overlastbeleid verslavingszorg. Dit bedrag staat
nog op de begroting van VWS (artikel U 2502/07) en is in deze bijlage nog
opgenomen in tabel 5.13 (overige verslaafdenzorg). Besloten is om dit bedrag
aan te wenden voor uitbreidingsbouw. Hiervan staat ƒ 3,4 mln
neer in de APZ-en. Een bedrag van ƒ 0,4 mln van de middelen
voor capaciteitsmutaties niet gepaard gaande met bouw wordt voorlopig gereserveerd
voor het oplossen van de problematiek bij de RIAGG Flevoland. Als er onvoldoende
beddenreductie bij het APZ Veldwijk te Ermelo plaatsvindt, wordt deze reservering
vrijgegeven.– Vorig jaar is er voor 1996 een incidentele ombuiging van -/- ƒ 17
geboekt voor bouwvertraging. Uit de laatste actualisatiecijfers blijkt dat
deze ombuiging is gerealiseerd, vandaar deze tegenboeking.– De evaluatiecijfers laten per saldo meevallers zien bij de overige
kapitaallasten. Onderdeel van de overige kapitaallasten vormen de vrijvallende
kapitaallasten. Het totale bedrag voor vrijvallende kapitaallasten WZV is
dan ook vanaf 1997 eenmalig verhoogd met ƒ 20 mln tot ƒ 120 mln.
Verder heeft herschikking van het bedrag aan vrijvallende kapitaallasten tussen
sectoren plaatsgevonden. De huidige verdeling is gemaakt aan de hand van de
werkelijk aanwezige m2.– De afschrijvingskosten inventaris zijn geïndexeerd. Verder
heeft er een herschikking tussen sectoren plaatsgevonden.– De in het FOZ 1996 opgenomen middelen voor de uitbreiding van
de melding –opgenomen in de aanvullende post– zijn in dit JOZ
toegedeeld aan de sectoren. Tussen sectoren heeft herschikking plaatsgevonden.– Voor rentenormering is een totaalbedrag van ƒ 10 mln
opgenomen. Dit bedrag is over sectoren verdeeld onder andere aan de hand van
werkelijk aanwezige m2. Het deel dat voor deze sector van toepassing
is, wordt hier weergegeven.– In dit JOZ zijn de rentekosten verhoogd. Er heeft tussen sectoren
herschikking plaatsgevonden.– Met ingang van 1 augustus 1997 worden de opleidingen voor verpleegkundige-
en verzorgende beroepen verzorgd door instellingen die onder verantwoordelijkheid
van OCenW vallen. De middelen voor de zogenaamde 'in-service' opleidingen
die in de budgetten van de instellingen waren verwerkt, worden aan deze budgetten
onttrokken en overgeheveld naar de begroting van OCenW.– De herschikkingen zijn als volgt te verklaren: Per 1 juli 1996
zijn de klinisch psychiatrische gezinsbehandeling (Tabel B10 5.11) en de herstellingsoorden
(Tabel B10 5.02) geïntegreerd in de aanspraken ex AWBZ. De middelen voor
de herstellingsoorden zijn in zijn geheel toegevoegd aan de APZ-budgetten;
de middelen van de klinisch psychiatrische gezinsbehandeling zijn gedeeltelijk
toegevoegd aan de APZ-budgetten (met ƒ 0,9 mln structureel
vanafƒ 1996 en ƒ 1,6 mln structureel vanaf 1997)
en gedeeltelijk aan de budgetten van de instellingen voor kinder– en
jeugdpsychiatrie (Tabel B10 5.03).– De groei van de reserves wordt bij alle AWBZ instellingen getemporiseerd.
Hiervoor zullen de aanvaardbare kosten bij deze instellingen –via een
verlaging van de WTG richtlijnbedragen– worden gekort. De korting is
afhankelijk gesteld van de relatieve omvang van het eigen vermogen en varieert
van 0,6 % tot 2,0%.Bij de APZ-en zullen de aanvaardbare kosten worden gekort
met 0,8%. De netto-opbrengsten van deze maatregel mogen weer binnen de GGZ
worden ingezet. Bij de APZ-en wordt hierdoor ƒ 6 mln ingezet
voor groei van de poliklinische productie.Tabel B10: 5.02
Herstellingsoorden 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199617,017,6 18,5 18,3  18,4 18,5 18,6 18,718,8 18,8 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   0,1  0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw0,3 0,6  0,6  0,60,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Subtotaal17,318,2 18,5 19,0  19,1 19,2 19,3 19,419,5 19,5 Raming 1996–2001           Herschikkingen           –
herschikking     -9,5 -19,2 -19,3-19,4 -19,5 -19,5 Uitgavenniveau cf. JOZ 199717,318,2 18,5 19,0  9,6 0,0 0,00,0 0,0 0,0 Financiering           –
AWBZ16,4 17,3 17,6 18,1  9,1 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Eigen betaling
AWBZ0,9 0,9 0,9 0,9  0,5 0,0 0,00,0 0,0 0,0 – Totaal JOZ 199717,318,2 18,5 19,0  9,6 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   19,0  9,6 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   19,0  9,6 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – BKZ relevante
ontvangsten   0,9  0,5 0,0 0,00,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau onder BKZ   18,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Evaluatie– De evaluatie laat een totale overschrijding zien van ƒ 0,7 mln,
die uiteenvalt in een overschrijding van ƒ 0,1 mln op de
loon- en prijsbijstelling en van ƒ 0,6 mln op de instandhoudingsbouw.
Deze bouw is door de ziekenfondsraad goedgekeurd. De middelen worden derhalve
structureel verwerkt. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– De herschikking is te verklaren doordat per 1 juli 1997 de herstellingsoorden
zijn geïntegreerd in de aanspraken ex AWBZ. De middelen van de herstellingsoorden
zijn in zijn geheel toegevoegd aan de APZ-budgetten (Tabel B10 5.01).Tabel B10: 5.03 Instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996102,0114,5 122,8 154,0  168,1 175,8 177,4183,6 186,1 186,1 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling0,8 -0,1  -0,9  -0,9-0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 Volume           –
volume-mutatie   2,9  2,9 2,92,9 2,9 2,9 2,9 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw   0,1        –
uitbreidingsbouw   -1,2        Overige
kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten  -0,2 -4,8  -4,8-4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 Subtotaal102,8114,4 122,6 150,1  165,3 172,9 174,6180,8 183,3 183,3 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      1,01,0 1,0 1,0 1,0 – uitbreiding forensische
psychiatrie     -0,7 -0,7 -0,7-0,7 -0,7 -0,7 – BOPZ-bedden      1,81,8 1,8 1,8 1,8 – groei poliklinische
productie      2,0 2,0 2,02,0 2,0 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw     -0,7 -1,1-0,5 -9,1 -8,0 -6,7 – uitbreidingsbouw     -5,2-3,4 6,1 10,5 14,9 19,9 – vrijvallende
kapitaallasten WZV     1,3 2,2 2,06,9 9,0 8,8 Overige kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten melding     -0,1-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 – afschrijvingskosten
inventaris     0,1 0,1 0,1 0,10,2 0,2 – afschrijvingskosten melding     0,10,3 0,4 0,6 0,7 0,9 – rentenormering      -0,1-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 – rentegevolgen
melding     0,1 0,2 0,2 0,40,4 0,6 Herschikkingen           –
herschikking     3,6 7,5 7,67,7 7,8 7,8 Uitgavenniveau cf. JOZ 1997102,8114,4 122,6 150,1  163,8 182,6194,3 201,7 212,1 218,5 Financiering           –
AWBZ104,1 116,9 120,6 125,3  162,9182,0 193,6 201,0 211,4 217,8 –
Totaal JOZ 1997104,1 116,9 120,6 125,3  162,9182,0 193,6 201,0 211,4 217,8 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)-1,3 -2,5 2,024,8  0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7– Financieringsachterstand (cumulatief) -1,3 -3,8-1,8 23,0  23,8 24,4 25,1 25,7 26,427,1 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   150,1  163,8 182,6194,3 201,7 212,1 218,5 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   150,1  163,8182,6 194,3 201,7 212,1 218,5 –
BKZ relevante ontvangsten   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   150,1  163,8 182,6 194,3201,7 212,1 218,5Evaluatie– De loon- en prijsbijstelling laat een meevaller zien. Bij volume
is er sprake van een tegenvaller. Deze tegenvaller zal worden gecompenseerd
door de meevaller bij de APZ-en. De mutatie op het uitgavenniveau ten gevolge
van deze componenten wordt structureel verwerkt.– De instandhoudingsbouw laat een geringe incidentele tegenvaller
zien. De uitbreidingsbouw daarentegen toont een incidentele meevaller. Bij
de berekening van deze meevaller is rekening gehouden met de in 1994 opgetreden
incidentele meevaller van ƒ 2,0 mln. – De overige kapitaallasten laten een forse meevaller zien. De voornaamste
reden hiervoor is de lage rentestand. De meevaller wordt structureel in de
cijfers verwerkt. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Voor autonome groei is in 1997 voor de GGZ ƒ 10 mln
beschikbaar gesteld. Het aandeel voor de Instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie
van dit bedrag is bepaald op ƒ 1,0 mln voor groei van de
polikliniekproductie. De middelen die bestemd zijn voor forensische psychiatrie
worden in zijn geheel uitgegeven aan uitbreidingsbouw.– Bij de laatste actualisatie van het bouwprogramma 1995–1996
is gebleken dat investeringskosten zijn over- of onderschreden en dat de bouwtijden
zijn versneld of vertraagd ten opzichte van de raming van vorig jaar. Verder
zijn de exploitatiegevolgen van het bouwprogramma 1997–2000 verwerkt.
De reeks van optredende exploitatiekosten voor instandhoudingsbouw- en uitbreidingsbouw
is derhalve gewijzigd.– De evaluatiecijfers laten per saldo meevallers zien bij de overige
kapitaallasten. Onderdeel van de overige kapitaallasten vormen de vrijvallende
kapitaallasten. Het totale bedrag voor de vrijvallende kapitaallasten WZV
is dan ook voor 1997 eenmalig verhoogd met ƒ 20 mln tot ƒ 120 mln.
Verder heeft herschikking van het bedrag aan vrijvallende kapitaallasten tussen
sectoren plaatsgevonden. De huidige verdeling is gemaakt aan de hand van de
werkelijk aanwezige m2.– De afschrijvingskosten inventaris zijn geïndexeerd. Verder
heeft er een herschikking tussen sectoren plaatsgevonden.– De in het FOZ 1996 opgenomen middelen voor de uitbreiding van
de melding –opgenomen in de aanvullende post– zijn in dit JOZ
toegedeeld aan de sectoren. Tussen sectoren heeft herschikking plaatsgevonden.– Voor rentenormering is een totaalbedrag van ƒ 10 mln
opgenomen. Dit bedrag is over sectoren verdeeld o.a aan de hand van werkelijk
aanwezige m2. Het deel dat voor deze sector van toepassing is,
wordt hier weergegeven.– In dit JOZ zijn de rentekosten verhoogd. Er heeft tussen sectoren
herschikking plaatsgevonden.– De herschikking is te verklaren doordat per 1 juli 1996 de klinisch
psychiatrische gezinsbehandeling (Tabel B10 5.11) is geïntegreerd in
de aanspraken ex AWBZ. De middelen voor de klinisch psychiatrische gezinsbehandeling
zijn gedeeltelijk toegevoegd aan de APZ-budgetten (Tabel B10 5.01) en gedeeltelijk
aan de budgetten van de instellingen voor kinder en jeugdpsychiatrie.Tabel B10: 5.05 Zelfstandige verslavingsklinieken 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199683,093,8 110,8 122,6  133,0 140,9 152,2153,7 155,2 155,2 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   -0,7  -0,7-0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 Volume           –
volume-mutatie0,1 -0,1 2,0 0,8  0,80,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Beleid WZV/TWVMD           –
uitbreidingsbouw   -2,1  10,8 10,810,8 10,8 10,8 10,8 Overige kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten  -1,9 -0,8  -0,8-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 Herschikkingen           –
herschikking IMC/overlastbeleid   -2,8  -2,8-2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 Subtotaal83,193,7 110,9 117,0  140,3 148,2 159,5161,0 162,5 162,5 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      1,01,0 1,0 1,0 1,0 – groei poliklinische
productie      1,0 1,0 1,01,0 1,0 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw     -0,9 -2,2-3,7 -0,6 -0,6 -0,6 – uitbreidingsbouw     -17,3-0,8 0,2 15,8 27,1 36,7 – vrijvallende
kapitaallasten WZV     -0,3  0,3 -0,3 -0,7 Overige kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten melding     -0,2-0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 – afschrijvingskosten
inventaris     0,1 0,1 0,1 0,10,2 0,2 – afschrijvingskosten melding     0,10,3 0,4 0,6 0,7 0,9 – rentenormering      -0,1-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 – rentegevolgen
melding     0,1 0,2 0,2 0,40,4 0,6 Uitgavenniveau cf. JOZ 199783,1 93,7110,9 117,0  121,9 147,4 158,6178,8 191,5 201,0 Financiering           –
AWBZ83,5 95,7 108,8 120,7  111,1136,6 147,5 168,0 181,0 190,2 –
Totaal JOZ 199783,5 95,7 108,8 120,7  111,1136,6 147,5 168,0 181,0 190,2 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)-0,4 -2,0 2,1-3,7  10,8 10,8 11,1 10,8 10,5 10,8– Financieringsachterstand (cumulatief) -0,4 -2,4-0,3 -4,0  6,8 17,6 28,7 39,5 50,060,8 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   117,0  121,9 147,4158,6 178,8 191,5 201,0 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   117,0  121,9147,4 158,6 178,8 191,5 201,0 –
BKZ relevante ontvangsten   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   117,0  121,9 147,4 158,6178,8 191,5 201,0Evaluatie– De loon- en prijsbijstelling laat een meevaller zien. Bij volume
is er sprake van een tegenvaller. Deze tegenvaller zal worden gecompenseerd
door de meevaller bij de APZ-en. De mutatie op het uitgavenniveau ten gevolge
van deze componenten wordt structureel verwerkt.– De uitbreidingsbouw laat een incidentele meevaller zien ter grootte
van ƒ 2,1 mln. Rekening houdende met de IMC gelden, die voor
bouw bestemd zijn bedraagt de meevaller ƒ 4,9 mln. Het gaat
hier om een incidentele meevaller. Naast de IMC/overlastgelden voor de zelfstandige
verslavingsklinieken (ƒ 2,8 mln) is ook een deel van IMC/overlastgelden
voor de overige verslavingszorg ad ƒ 8 mln (Tabel B10 5.13)
beschikbaar gesteld voor de bouw van IMC voorzieningen.– De overige kapitaallasten laten een meevaller zien van ƒ 0,8 mln.
Deze meevaller wordt structureel in de cijfers verwerkt. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Voor autonome groei is in 1997 voor de GGZ ƒ 10 mln
beschikbaar gesteld. Het aandeel voor de zelfstandige verslavingsklinieken
van dit bedrag is bepaald op ƒ 1,0 mln voor groei van de
polikliniek productie.– Bij de laatste actualisatie van het bouwprogramma 1995–1996
is gebleken dat investeringskosten zijn over- of onderschreden en dat de bouwtijden
zijn versneld of vertraagd ten opzichte van de raming van vorig jaar. Verder
zijn de exploitatiegevolgen van het bouwprogramma 1997–2000 verwerkt.
De reeks van optredende exploitatiekosten voor instandhoudingsbouw- en uitbreidingsbouw
is derhalve gewijzigd. Door het kabinet is voor 1997 een bedrag van ƒ 10,1 mln
beschikbaar gesteld voor het overlastbeleid verslavingszorg. Dit bedrag staat
nog op de begroting van VWS (artikel U 2502/07) en is in deze bijlage nog
opgenomen in tabel 5.13 (overige verslaafdenzorg). Besloten is om dit bedrag
aan te wenden voor uitbreidingsbouw. Een bedrag van ƒ 6,7 mln
slaat neer in de zelfstandige verslavingsklinieken. – De evaluatiecijfers laten per saldo meevallers zien bij de overige
kapitaallasten. Onderdeel hiervan vormen de vrijvallende kapitaallasten. Het
totale bedrag voor vrijvallende kapitaallasten WZV is dan ook vanaf 1997 eenmalig
verhoogd met ƒ 20 mln tot ƒ 120 mln. Verder
heeft een herschikking van het bedrag aan vrijvallende kapitaallasten tussen
sectoren plaatsgevonden. De huidige verdeling is gemaakt aan de hand van de
werkelijk aanwezige m2.– De afschrijvingskosten inventaris zijn geïndexeerd. Verder
heeft er een herschikking tussen sectoren plaatsgevonden.– De in het FOZ 1996 opgenomen middelen voor de uitbreiding van
de melding –opgenomen in de aanvullende post– zijn in dit JOZ
toegedeeld aan de sectoren. Tussen sectoren heeft herschikking plaatsgevonden.– Voor rentenormering is een totaalbedrag van ƒ 10 mln
opgenomen. Dit bedrag is over sectoren verdeeld o.a aan de hand van werkelijk
aanwezige m2. Het deel dat voor deze sector van toepassing is,
wordt hier weergegeven.– In dit JOZ zijn de rentekosten verhoogd. Er heeft tussen sectoren
herschikking plaatsgevonden.Tabel B10: 5.06 TBS-instellingen 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996123,0126,0 140,0 146,6  177,5 194,7 205,0220,6 222,6 222,6 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  -3,0 2,0  2,0 2,02,0 2,0 2,0 2,0 Beleid WZV/TWVMD           –
uitbreidingsbouw  -2,0 -4,0        Subtotaal123,0126,0 135,0 144,6  179,5 196,7 207,0222,6 224,6 224,6 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
uitbreiding TBS-capaciteit      6,312,9 18,2 18,6 18,6 Uitgavenniveau cf.
JOZ 1997123,0 126,0 135,0 144,6  179,5203,0 219,9 240,8 243,2 243,2 Financiering           –
AWBZ93,1 98,1 129,8 119,0  143,6163,8 178,5 196,3 198,4 198,4 –
Overheid29,9 27,9 5,2 25,6  35,939,2 41,4 44,5 44,8 44,8 – Totaal
JOZ 1997123,0 126,0 135,0 144,6  179,5203,0 219,9 240,8 243,2 243,2 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   144,6  179,5 203,0219,9 240,8 243,2 243,2 – -/- opschoning   -25,6 -35,9 -39,3 -41,4 -44,5 -44,9 -44,9– BKZ relevante uitgaven   119,0  143,6163,7 178,5 196,3 198,3 198,3 –
BKZ relevante ontvangsten   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   119,0  143,6 163,7 178,5196,3 198,3 198,3Evaluatie– Bij volume is er sprake van een tegenvaller. Deze tegenvaller
wordt structureel doorgetrokken.– Bij de uitbreidingsbouw is er sprake van een incidentele meevaller.
De oorzaak hiervan is vertraging in de bouw. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Voor uitbreiding van TBS-capaciteit is de bovenstaande reeks beschikbaar
gesteld.Tabel B10: 5.07 Regionale instellingen voor beschermd
wonen (RIBW) 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996165,0184,6 199,3 221,2  244,3 251,0 260,9263,5 266,1 266,1 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   -0,2  -0,2-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Volume           –
volume-mutatie-0,4 -0,2  -1,1  -1,1-1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw   -2,5        –
uitbreidingsbouw   -6,2        Overige
kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten  5,1 11,3  11,311,3 11,3 11,3 11,3 11,3 Subtotaal164,6184,4 204,4 222,5  254,3 261,0 270,9273,5 276,1 276,1 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
uitbreiding forensische psychiatrie     -0,4-1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw     -2,8 -3,9-3,4 -2,6 0,7 0,7 – uitbreidingsbouw     -8,2-0,7 2,9 16,6 28,2 41,7 – vrijvallende
kapitaallasten WZV     0,3 0,1 -0,6-1,4 -2,1 -2,9 Overige kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten melding     -0,6-0,9 -1,3 -1,6 -1,9 -2,2 Herschikkingen           –
herschikking       24,4 24,725,0 25,0 – temporisering groei reserves instellingen      -4,0-4,0 -4,0 -4,0 -4,0 Uitgavenniveau cf.
JOZ 1997164,6 184,4 204,4 222,5  242,6250,4 287,7 304,0 320,8 333,2 Financiering           –
AWBZ129,8 152,7 168,7 179,8  199,4204,3 234,9 248,2 262,0 272,1 –
Eigen betaling AWBZ29,9 32,6 36,2 38,8  42,844,7 51,4 54,4 57,4 59,7 – Totaal
JOZ 1997159,7 185,3 204,9 218,6  242,2249,0 286,3 302,6 319,4 331,8 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)4,9 -0,9 -0,53,9  0,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4– Financieringsachterstand (cumulatief) 2,9 2,01,5 5,4  5,8 7,2 8,6 10,0 11,412,8 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   222,5  242,6 250,4287,7 304,0 320,8 333,2 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   222,5  242,6250,4 287,7 304,0 320,8 333,2 –
BKZ relevante ontvangsten   39,5  42,945,0 51,6 54,6 57,7 59,9 – Uitgavenniveau
onder BKZ   183,0  199,7 205,4 236,1249,4 263,1 273,3Evaluatie– Zowel bij de loon- en prijsbijstelling als bij volume is er sprake
van een meevaller. De mutatie op het uitgavenniveau ten gevolge van deze componenten
wordt structureel verwerkt.– Zowel de instandhoudings- als de uitbreidingsbouw laten incidentele
meevallers zien. Bij de berekening van de incidentele meevaller bij de instandhoudingsbouw
is rekening gehouden met de in 1994 opgetreden incidentele meevaller van ƒ 1,5 mln. – De overige kapitaallasten laten een forse tegenvaller zien. De
voornaamste reden hiervoor is dat er in deze sector veel panden gehuurd worden. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan. – De middelen voor de forensische psychiatrie zijn bestemd voor
uitbreidingsbouw en voor forensisch psychiatrische poliklinieken bij de APZ-en
(Tabel B10 5.01).– Bij de laatste actualisatie van het bouwprogramma 1995–1996
is gebleken dat investeringskosten zijn over- of onderschreden en dat de bouwtijden
zijn versnel of vertraagd ten opzichte van de raming van vorig jaar. Verder
zijn de exploitatiegevolgen van het bouwprogramma 1997–2000 verwerkt.
De reeks van optredende exploitatiekosten voor instandhoudingsbouw- en uitbreidingsbouw
is derhalve gewijzigd. De evaluatiecijfers laten per saldo meevallers zien
bij de overige kapitaallasten. Onderdeel van de overige kapitaallasten vormen
de vrijvallende kapitaallasten. Het totale bedrag voor de vrijvallende kapitaallasten
WZV is dan ook voor 1997 eenmalig verhoogd met ƒ 20 mln tot ƒ 120 mln.
Verder heeft herschikking van het bedrag aan vrijvallende kapitaallasten tussen
sectoren plaatsgevonden. De huidige verdeling is gemaakt aan de hand van de
werkelijk aanwezige m2. Vorig jaar is er voor 1996 een incidentele
ombuiging van -/- ƒ 17 mln geboekt voor bouwvertraging. Uit de
laatste actualisatiecijfers blijkt dat deze ombuiging is gerealiseerd, vandaar
deze tegenboeking.– De integratie van de psychiatrische woonvoorzieningen in de RIBW
aanspraak is uitgesteld tot 1 januari 1998. Het subsidiebedrag dat voor deze
instellingen beschikbaar is wordt met ingang van deze datum overgeheveld naar
de RIBW budgetten.– De groei van de reserves wordt bij alle AWBZ instellingen getemporiseerd.
Hiervoor zullen de aanvaardbare kosten bij deze instellingen –via een
verlaging van de WTG richtlijnbedragen– worden gekort. De korting is
afhankelijk gesteld van de relatieve omvang van het eigen vermogen en varieert
van 0,6 % tot 2,0%.Bij de RIBW-en zullen de aanvaardbare kosten worden gekort
met 2,0 %. De netto-opbrengsten van deze maatregel mogen weer binnen de GGZ
worden ingezet. Bij de RIBW-en wordt hierdoor ƒ 1,5 mln ingezet
bij de uitbreidingsbouw voor semimurale forensische capaciteit.Tabel B10: 5.08 Psychiatrische woonvoorzieningen 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199622,022,3 22,6 22,4  22,6 22,8 23,1 23,423,7 23,7 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   0,1  0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw-0,2 -0,3 1,3 1,2  1,21,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Subtotaal21,822,0 23,9 23,7  23,9 24,1 24,4 24,725,0 25,0 Raming 1996–2001           Herschikkingen           –
herschikking       -24,4 -24,7-25,0 -25,0 Uitgavenniveau cf. JOZ 199721,822,0 23,9 23,7  23,9 24,1 0,00,0 0,0 0,0 Financiering           –
AWBZ17,8 17,8 19,7 19,5  19,8 20,00,0 0,0 0,0 0,0 – Eigen betaling
AWBZ4,0 4,2 4,2 4,2  4,1 4,1 0,00,0 0,0 0,0 – Totaal JOZ 199721,822,0 23,9 23,7  23,9 24,1 0,0 0,00,0 0,0 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   23,7  23,9 24,10,0 0,0 0,0 0,0 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   23,7  23,924,1 0,0 0,0 0,0 0,0 – BKZ
relevante ontvangsten   4,2  4,1 4,1-0,1 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   19,5  19,8 20,0 0,10,0 0,0 0,0Evaluatie– De loon- en prijsbijstelling laat een geringe overschrijding van ƒ 0,1 mln
zien.– Bij de instandhoudingsbouw treedt een overschrijding op van ƒ 1,2 mln.
Daar het hier om een door de ziekenfondsraad goedgekeurd bedrag gaat wordt
deze overschrijding structureel doorgetrokken. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– De integratie van de psychiatrische woonvoorzieningen in de RIBW
aanspraak is uitgesteld tot 1 januari 1998. Het subsidiebedrag dat voor deze
instellingen beschikbaar is wordt met ingang van deze datum overgeheveld naar
de RIBW budgetten (Tabel B10 5.07).Tabel B10: 5.09 RIAGG's 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996593,0618,2 653,0 678,8  694,6 703,1 711,8720,6 727,8 727,8 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   0,9  0,90,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Volume           –
volume-mutatie-0,2  -0,2 0,2  0,20,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Beleid WZV/TWVMD           –
deregulering RIAGG/VKP ongewijzigd beleid   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Subtotaal592,8618,2 652,8 680,4  696,2 704,7 713,4722,2 729,4 729,4 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      5,05,0 5,0 5,0 5,0 – Rutgerstichting      2,02,0 2,0 2,0 2,0 – hulpverlening
driehoek      0,5 0,5 0,50,5 0,5 – RIAGG Flevoland      0,40,4 0,4 0,4 0,4 – bovenregionale
RIAGG-taken      1,0 1,0 1,01,0 1,0 – intensivering RIAGGhulpverlening slachtoffers
sexueel geweld      2,0 2,0 2,02,0 2,0 Herschikkingen           –
temporisering groei reserves instellingen      -4,0-4,0 -4,0 -4,0 -4,0 Uitgavenniveau cf.
JOZ 1997592,8 618,2 652,8 680,4  696,2711,6 720,3 729,1 736,3 736,3 Financiering           –
AWBZ591,6 624,8 642,2 657,7  685,7700,9 709,6 718,5 725,7 725,7 –
Eigen betaling AWBZ2,5 2,9 6,5 9,3  10,510,6 10,6 10,6 10,6 10,6 – Totaal
JOZ 1997594,1 627,7 648,7 667,0  696,2711,6 720,2 729,2 736,3 736,3 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)-1,3 -9,5 4,113,4  0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) -1,3 -10,8-6,7 6,7  6,7 6,7 6,8 6,7 6,76,7 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   680,4  696,2 711,6720,3 729,1 736,3 736,3 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   680,4  696,2711,6 720,3 729,1 736,3 736,3 –
BKZ relevante ontvangsten   9,4  10,510,6 10,6 10,7 10,7 10,7 – Uitgavenniveau
onder BKZ   671,0  685,7 701,0 709,7718,4 725,6 725,6Evaluatie– Zowel bij de loon- en prijsbijstelling als bij volume is er sprake
van een overschrijding.– De mutatie op het uitgavenniveau ten gevolge van deze componenten
wordt structureel verwerkt.– Bij de bouw treedt een tegenvaller op. Deze tegenvaller wordt
structureel verwerkt. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Voor autonome groei is in 1997 voor de GGZ ƒ 10 mln
beschikbaar gesteld. Het aandeel voor de RIAGG's van dit bedrag is bepaald
op ƒ 5,0 mln. Het is de bedoeling om met ingang van 1 januari
1997 het zorgaanbod van de Rutger stichting en van de Stichting De Driehoek
onder het RIAGG-kader te brengen via een 'vanwege de RIAGG constructie'. Vorig
jaar was dit nog niet duidelijk. De middelen zijn toen voorlopig op de aanvullende
post geboekt. Voor de RIAGG Flevoland is met ingang van 1 januari 1997 een
extra structureel bedrag beschikbaar gesteld van ƒ 0,4 mln.
Voor deze ƒ 0,4 mln zal het APZ Veldwijk te Ermelo bedden
reduceren. Mochten deze bedden om de een of andere reden niet gereduceerd
worden dan zal het planning- en bouwkader dat voor de GGZ beschikbaar is voor
capaciteitsmutaties niet gepaard gaande met bouw met ƒ 0,4 mln
worden gekort.– De groei van de reserves wordt bij alle AWBZ instellingen getemporiseerd.
Hiervoor zullen de aanvaardbare kosten bij deze instellingen –via een
verlaging van de WTG richtlijnbedragen– worden gekort. De korting is
afhankelijk gesteld van de relatieve omvang van het eigen vermogen en varieert
van 0,6 % tot 2,0%. Bij de RIAGG's zullen de aanvaardbare kosten worden gekort
met 0,6 %. De netto-opbrengsten van deze maatregel mogen weer binnen de GGZ
worden ingezet. Bij de RIAGG-en wordt vanwege deze maatregel ƒ 1,0 mln
ingezet voor bovenregionale RIAGG taken ƒ 2,0 mln voor intensivering
van de hulpverlening aan slachtoffers van sexueel geweld.Tabel B10: 5.10 Vrijgevestigde psychiaters 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996152,0149,0 130,0 129,7  98,9 99,9 101,1102,1 103,1 103,1 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie0,5 -0,5 -0,6 -32,5  -10,5-10,5 -10,5 -10,5 -10,5 -10,5 Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
vrijwaring   -4,4  -19,4 -18,7-18,7 -18,7 -18,7 -18,7 – herinvestering
produktiviteitskorting psychiaters   -0,9  1,60,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Beleidsmaatregelen:
extensiveringen           –
verlenging/verhoging macrobudgetkorting per 1-6-1996     38,031,3 31,3 31,3 31,3 31,3 – compensatie
overschrijding           Subtotaal152,5148,5 129,4 91,9  108,6 102,3 103,5104,5 105,5 105,5 Raming 1996–2001           Volume           –
tariefmaatregel     -2,8 -4,7 -4,7-4,7 -2,1  Beleidsmaatregelen: intensiveringen           –
oploop vrijwaring (vroegtijdige intensivering)     2,84,7 4,7 4,7 2,1  – facilitering
herspreiding vrijgevestigde psychiaters      2,32,3 2,3 2,3 2,3 Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
VEV: pakketverkleining door overheveling psycho-therapie      -10,0-40,0 -40,0 -40,0 -40,0 Uitgavenniveau
cf. JOZ 1997152,5 148,5 129,4 91,9  108,694,6 65,8 66,8 67,8 67,8 Financiering           –
AWBZ152,5 148,5 129,4 91,9  108,694,6 65,8 66,8 67,8 67,8 – Totaal
JOZ 1997152,5 148,5 129,4 91,9  108,6 94,665,8 66,8 67,8 67,8 Aansluiting budgetten en
financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   91,9  108,6 94,665,8 66,8 67,8 67,8 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   91,9  108,694,6 65,8 66,8 67,8 67,8 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   91,9  108,6 94,6 65,866,8 67,8 67,8Evaluatie– De afrekening 1995 bevat een volumemeevaller van ƒ 32,5 mln,
die wat betreft de latere jaren is verrekend met de niet ingevulde taakstelling
volumebeleid ad ƒ 22 mln die in het FOZ 1996 stond opgenomen.– Vrijwaring: in het laatste FOZ wordt uitgegaan van een maximaal
te vrijwaren bedrag van ƒ 50,3 en de verwachting van 75%
van de psychiaters zal participeren in een lokaal initiatief. Thans wordt
uitgegaan van een maximaal te vrijwaren bedrag van ƒ 19 mln
en de verwachting dat 100% van de psychiaters zal participeren in een lokaal
initiatief. Eén en ander leidt tot een mutatie van -/- ƒ 18,4 mln
structureel. Nota bene, de terugloop in het maximaal voor vrijwaring vatbare
bedrag vloeit hieruit voort dat in het FOZ 1996 nog werd uitgegaan van een
structurele macrobudgetkorting van ƒ 80,3 mln in 1996, welke
korting uiteindelijk werd vastgesteld op ƒ 49 mln (waarvan ƒ 30 mln
niet vatbaar is voor vrijwaring en ƒ 19 mln wel).– Herinvestering van de productiviteitskorting 1995 is voorbehouden
aan psychiaters die participeren in lokale initiatieven. In het laatste FOZ werd uitgegaan van een deelnamegraad van 75%, thans van een deelnamegraad
van 100%.– Verlenging/verhoging macrobudgetkorting per 1 juni 1996. Zoals
hiervoor al is aangegeven, ging het FOZ 1996 uit van een korting van ƒ 80,3 mln
structureel per 1 januari 1996 en werd deze korting uiteindelijk vastgesteld
op ƒ 49 mln. Ergo: een beperking met ƒ 31,3 mln
structureel. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Per 1 juni 1996 is (tevens) een incidentele tariefmaatregel getroffen
ter inhaal van de vertraging bij de uitvoering van de macrobudgetkorting die
(uiteindelijk) op 1 april 1994 plaatsvond.– Deze incidentele tariefmaatregel is vatbaar voor vrijwaring.– Uit de opbrengst van de maatregel inzake de reserves AWBZ sectoren
is ƒ 2,3 mln uitgetrokken voor het herspreidingsbeleid psychiaters.– De beoogde pakketverkleining die tevens betrekking heeft op de
bij de RIAGG-en ondergebrachte psychotherapie is volledig 'gestald' bij de
psychiaters. In de uitwerking zal de verdeling naar psychotherapie en psychiaters
nader worden bepaald.Tabel B10: 5.11 Overige ambulante geestelijke gezondheidszorg 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199625,026,0 25,0 25,2  25,5 25,8 26,1 26,426,7 26,7 Evaluatie 1992–1995           Technisch/Statistisch           –
statistische correctie-1,2 -1,6    -0,2-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 – correctie
i.v.m. begroting-2,8 1,5 -1,1 -1,7  -0,7-1,2 -4,5 -3,9 -3,6 -3,2 Subtotaal21,025,9 23,9 23,5  24,6 24,4 21,4 22,322,9 23,3 Raming 1996–2001           Herschikkingen           –
herschikking     -4,5 -9,1 -9,2-9,3 -9,4 -9,4 Uitgavenniveau cf. JOZ 199721,025,9 23,9 23,5  20,1 15,3 12,213,0 13,5 13,9 Financiering           –
AWBZ7,3 8,5 8,2 8,4  4,5 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Overheid13,717,4 15,7 15,1  15,6 15,3 12,2 13,013,5 13,9 – Totaal JOZ 199721,0 25,923,9 23,5  20,1 15,3 12,2 13,0 13,513,9 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   23,5  20,1 15,312,2 13,0 13,5 13,9 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   23,5  20,115,3 12,2 13,0 13,5 13,9 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   23,5  20,1 15,3 12,213,0 13,5 13,9Evaluatie– Bij volume is er sprake van een meevaller van ƒ 1,7 mln.
Daar het hier begrotingsmiddelen betreft die niet geheel zijn uitgegeven wordt
deze meevaller incidenteel verwerkt. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– De klinisch psychiatrische gezinstherapie die tot 1 januari 1997
onderdeel vormde van de overige ambulante geestelijke gezondheidszorg is per
1 juli 1996 geïntegreerd in de aanspraken ex AWBZ. De voor deze vorm
van zorg beschikbare subsidie is toegevoegd aan de budgetten van de APZ-en
(Tabel B10 5.01) en aan de Instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (Tabel
B10 5.03)Tabel B10: 5.12 Consultatiebureaus voor alcohol
en drugs (CAD) 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996100,0106,0 110,0 113,6  114,7 115,9 117,1118,3 119,5 119,5 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  3,0 1,4  1,4 1,41,4 1,4 1,4 1,4 Subtotaal100,0 106,0113,0 115,0  116,1 117,3 118,5 119,7120,9 120,9 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 1997100,0 106,0 113,0 115,0  116,1117,3 118,5 119,7 120,9 120,9 Financiering           –
Overheid100,0 106,0 113,0 115,0  116,1117,3 118,5 119,7 120,9 120,9 –
Totaal JOZ 1997100,0 106,0 113,0 115,0  116,1117,3 118,5 119,7 120,9 120,9 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   115,0  116,1 117,3118,5 119,7 120,9 120,9 – -/- opschoning   -115,0 -116,1 -117,3 -118,5 -119,7 -120,9 -120,9– BKZ relevante uitgaven   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   0,0  0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0Evaluatie– Bij volume is er sprake van een tegenvaller van ƒ 1,4 mln.
Deze tegenvaller wordt structureel doorgetrokken. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.Tabel B10: 5.13 Overige verslavingszorg 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199658,058,0 52,5 67,0  83,0 83,8 84,6 81,482,2 82,2 Evaluatie 1992–1995           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
overlastbestrijding     -8,0 -8,0-8,0 -8,0 -8,0 -8,0 Technisch/Statistisch           –
correctie i.v.m. begroting84,5 60,3 -27,1 -33,8 -28,4 -9,3 -10,0 -6,7 -7,5 -7,5Subtotaal142,5 118,3 25,4 33,2  46,666,5 66,6 66,7 66,7 66,7 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
methadon-verstrekking      5,0 5,05,0 5,0 5,0 Uitgavenniveau cf. JOZ 1997142,5118,3 25,4 33,2  46,6 71,5 71,671,7 71,7 71,7 Financiering           –
AWBZ0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 5,05,0 5,0 5,0 5,0 – Overheid142,5118,3 25,4 33,2  46,6 66,5 66,6 66,766,7 66,7 – Totaal JOZ 1997142,5 118,325,4 33,2  46,6 71,5 71,6 71,7 71,771,7 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   33,2  46,6 71,571,6 71,7 71,7 71,7 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   33,2  46,671,5 71,6 71,7 71,7 71,7 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   33,2  46,6 71,5 71,671,7 71,7 71,7Evaluatie– Ten aanzien van de middelen die vorig jaar zijn toegekend aan
de verslaafdenzorg is in de loop van het jaar besloten om deze te gebruiken
voor uitbreidingsbouw in verslaafdenklinieken. De middelen zijn derhalve overgeheveld
van de overige verslavingszorg naar de zelfstandige verslaafdenklinieken (Tabel
B10 5.05).– De uitgavenreeks verloopt wat grillig. De daling in 1994 heeft
te maken met het beëindigen van de tijdelijke financieringsregeling verslavingszorg.
De middelen zijn overgeheveld naar het Fonds sociale vernieuwing. De stijging
die in latere jaren optreedt is het gevolg van de verschillende intensiveringen
voor met name het drugbeleid. Raming– Per 1 januari 1997 treedt een tijdelijke subsidieregeling in werking
voor de financiering van de verstrekking van methadon.– In het bedrag van ƒ 71,5 mln in 1997 zit nog ƒ 10,1 mln
voor overlastbestrijding. Dit bedrag zal worden uitgegeven aan bouw (ƒ 3,4 mln
bij APZ-en en ƒ 6,7 mln bij verslaafdenklinieken).Tabel B10: 5.14 Zorgvernieuwingsfonds GGZ 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996  31,755,2  60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  -2,4 -4,0        Subtotaal0,00,0 29,3 51,2  60,2 60,2 60,2 60,260,2 60,2 Raming 1996–2001           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling      0,71,4 2,1 2,8 3,5 Beleidsmaatregelen: intensiveringen           –
sociaal psychiatrische begeleiding      2,02,0 2,0 2,0 2,0 – dagbesteding      2,02,0 2,0 2,0 2,0 – experiment pgb      2,02,0 2,0 2,0 2,0 Herschikkingen           –
herschikking dagbesteding naar zorgvernieuwingsfonds     14,714,7 14,7 14,7 14,7 14,7 Uitgavenniveau
cf. JOZ 19970,0 0,0 29,3 51,2  74,981,6 82,3 83,0 83,7 84,4 Financiering           –
AWBZ0,0 0,0 29,3 51,2  74,9 81,682,3 83,0 83,7 84,4 – Totaal JOZ
19970,0 0,0 29,3 51,2  74,9 81,682,3 83,0 83,7 84,4 Aansluiting budgetten en
financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   51,2  74,9 81,682,3 83,0 83,7 84,4 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   51,2  74,981,6 82,3 83,0 83,7 84,4 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   51,2  74,9 81,6 82,383,0 83,7 84,4Evaluatie– Achteraf is gebleken dat in 1994 ƒ 2,4 mln van
de middelen uit het zorgvernieuwingsfonds niet zijn benut. Deze middelen mochten
in 1995 worden aangewend. Alhoewel nog niet alle gegevens over de exacte benutting
bekend zijn laat het zich aanzien dat in 1995 wederom niet alle middelen zijn
benut. Deze onderschrijding wordt incidenteel verwerkt. Raming– Met ingang van 1 januari 1996 zijn de subsidiegelden voor dagbesteding
opgenomen in het zorgvernieuwingsfonds.– Met ingang van 1997 wordt het zorgvernieuwingsfonds geïndexeerd.
Voorcalculatorisch bedraagt het indexatiepercentage 1%.– Vanwege de inzet binnen de GGZ van de netto-opbrengsten van de
temporisering van de groei van de reserves bij de AWBZ-instellingen, wordt ƒ 6,0 mln
toegevoegd aan het zorgvernieuwingsfonds. Voor de sociaal psychiatrische begeleiding,
de dagbesteding en het experiment patiëntgebonden budget is elk ƒ 2,0 mln
beschikbaar.Tabel B10: 6.01 Instellingen voor verstandelijk
gehandicapten 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19962 840,03 009,7 3 153,4 3 270,1  3 283,33 391,9 3 524,4 3 571,8 3 615,43 615,4 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   0,4  0,40,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Volume           –
volume-mutatie  -0,9 3,5        –
vrije-margeregeling   0,4        Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
maatregelen jeugdige licht verstandelijk gehandicapten   1,8       Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw   2,5        –
uitbreidingsbouw   2,4        Overige
kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten   -28,6  -28,6-28,6 -28,6 -28,6 -28,6 -28,6 Subtotaal2 840,03 009,7 3 152,5 3 252,5  3 255,13 363,7 3 496,2 3 543,6 3 587,23 587,2 Raming 1996–2001           Loon-
en prijsbeleid           –
privatisering gemeentelijke ziekenhuizen      1,51,3 1,0 0,7 0,4 Beleidsmaatregelen: intensiveringen           –
toegestane volumegroei      4,04,0 4,0 4,0 4,0 – kleinschaligheid
verstandelijk gehandicaptenzorg      8,08,0 8,0 8,0 8,0 – jeugdige licht
verstandelijk gehandicaten      2,5 2,52,5 2,5 2,5 – hersenletsel-teams      0,80,8 0,8 0,8 0,8 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw     -1,9 -15,24,3 20,1 28,3 59,6 – uitbreidingsbouw     -29,0-28,5 -15,4 24,5 77,1 121,6 – vrijvallende
kapitaallasten WZV     0,8 1,1 1,1-4,6 -13,8 -26,1 – bouwvertraging/beperking
reserves     12,0      Overige
kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten melding     -4,8-5,8 -5,7 -5,6 -5,4 -10,7 – afschrijvingskosten
inventaris     1,8 2,1 2,9 4,36,1 9,5 – afschrijvingskosten melding     10,020,1 30,2 40,4 50,7 69,6 – rentenormering      -1,8-1,8 -1,8 -1,8 -1,8 – rentegevolgen
melding     7,9 15,9 24,0 32,140,2 55,3 Technisch/Statistisch           –
overheveling in-service opleiding naar begroting OCW      -12,5-30,0 -30,0 -30,0 -30,0 Herschikkingen           –
herschikking     -8,5 -8,5 -8,5-8,5 -8,5 -8,5 – temporisering groei reserves
instellingen      -18,0 -18,0 -18,0-18,0 -18,0 Uitgavenniveau cf. JOZ 19972 840,03 009,7 3 152,5 3 252,5  3 243,43 329,4 3 495,9 3 612,8 3 728,13 823,4 Financiering           –
AWBZ2 518,8 2 668,4 2 820,9 3 003,2 2 924,9 2 999,6 3 148,0 3 253,43 357,3 3 443,1 – Overheid0,00,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 – Eigen betaling AWBZ278,7 293,1306,3 313,2  318,5 329,8 347,9 359,4370,8 380,3 – Totaal JOZ 19972 797,52 961,5 3 127,2 3 316,4  3 243,43 329,4 3 495,9 3 612,8 3 728,13 823,4 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)42,5 48,2 25,3-63,9  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 42,5 90,7116,0 52,1  52,1 52,1 52,1 52,1 52,152,1 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   3 252,5  3 243,43 329,4 3 495,9 3 612,8 3 728,13 823,4 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   3 252,5  3 243,43 329,4 3 495,9 3 612,8 3 728,13 823,4 – BKZ relevante ontvangsten   307,1 318,5 329,8 347,9 359,4 370,8 380,3– Uitgavenniveau onder BKZ   2 945,4 2 924,9 2 999,6 3 148,0 3 253,43 357,3 3 443,1Evaluatie– Zowel bij loon/prijsbijstelling als bij volume is sprake van een
tegenvaller. Belangrijkste verklaring is de bezettingsgraad van de instellingen.
Het volume-effect wordt als incidenteel gezien en leidt niet tot een structurele
aanpassing.– De maatregel voor jeugdige licht verstandelijke gehandicapten
is budgettair voorzien in 1996. De maatregel is echter versneld ingevoerd
in 1995 voor ƒ 1,8 mln. In 1996 is een bedrag beschikbaar
van ƒ 5,5 mln. – De instandhoudings- en uitbreidingsbouw laat een tegenvaller zien
van ƒ 4,9 mln in 1995. De belangrijkste verklaring hiervoor
is de erkenning van vier nieuwe instellingen.– Op de overige kapitaallasten is er in 1995 sprake van een forse
meevaller. Voornaamste reden hiervoor is de lage rente. Deze meevaller wordt
structureel in de cijfers verwerkt. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Onder de titel 'privatisering gemeentelijke ziekenhuizen' wordt
verstaan de 'operatie privatisering gemeentelijke zorginstellingen'. Door
middel van een generieke maatregel worden gemeentelijke zorginstellingen financieel
gefaciliteerd om over te gaan naar de private CAO van de eigen sector.– Voor de autonome volume groei is vanaf 1997 ƒ 4 mln
beschikbaar.– Ten behoeve van de kleinschaligheid wordt vanaf 1997 ƒ 8 mln
beschikbaar gesteld uit de opbrengst temporisering van de vermogensaanwas.– Ten behoeve van de jeugdige licht gehandicapten wordt vanaf 1997 ƒ 2,5 mln
beschikbaar gesteld uit de opbrengst temporisering van de vermogensaanwas.– Ten behoeve van de hersenletselteams wordt vanaf 1997 ƒ 0,8 mln
beschikbaar gesteld uit de opbrengst temporisering van de vermogensaanwas.
Dit zal op basis van een subsidieregeling ten laste van de begroting plaatsvinden.– Bij de laatste actualisatie van het bouwprogramma 1995–1996
is gebleken dat investeringskosten zijn over- of onderschreden en dat bouwtijden
zijn versneld of vertraagd ten opzichte van de raming van vorig jaar. Verder
zijn de exploitatiegevolgen van het bouwprogramma 1997–2000 verwerkt.
De reeks van optredende exploitatiekosten voor instandhoudings- en uitbreidingsbouw
is derhalve gewijzigd.– De evaluatiecijfers laten per saldo meevallers zien bij de overige
kapitaallasten. Onderdeel van de overige kapitaallasten vormen de vrijvallende
kapitaallasten. Het totale bedrag voor de vrijvallende kapitaallasten WZV
is dan ook voor 1997 eenmalig verhoogd met ƒ 20 mln tot ƒ 120 mln.
Verder heeft herschikking van het bedrag aan vrijvallende kapitaallasten tussen
sectoren plaatsgevonden. De huidige verdeling is gemaakt aan de hand van de
werkelijk aanwezige m2.– De afschrijvingskosten inventaris zijn geïndexeerd. Verder
heeft er een herschikking tussen sectoren plaatsgevonden.– De in het FOZ 1996 opgenomen middelen voor de uitbreiding van
de melding –opgenomen in de aanvullende post– zijn in dit JOZ
toegedeeld aan de sectoren. Tussen sectoren heeft herschikking plaatsgevonden.– Voor rentenormering is een totaalbedrag van ƒ 10 mln
opgenomen. Dit bedrag is over sectoren verdeeld aan de hand van werkelijk
aanwezige m2. Het deel dat voor deze sector van toepassing is wordt
hier weergegeven.– In dit JOZ zijn de rentekosten verhoogd. Er heeft tussen sectoren
herschikking plaatsgevonden. – Overheveling van de in-service opleiding naar de begroting van
OCenW: Met ingang van augustus 1997 wordt het theoretische gedeelte van de
opleidingen verzorgd door instellingen die onder de verantwoordelijkheid van
het ministerie van OCenW vallen.– Temporisering van de vermogensaanwas bij de AWBZ-instellingen.
Bij de instellingen voor verstandelijk gehandicapten wordt een korting van
0,6% verwerkt. De opbrengst van deze maatregel wordt ingezet voor beleidsprioriteiten
binnen de gehandicaptensector.Tabel B10: 6.02 Instellingen voor zintuiglijk gehandicapten 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996116,0122,7 129,5 131,4  135,7 137,3 139,7141,2 142,7 142,7 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   0,6  0,60,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Volume           –
volume-mutatie  0,1 1,0        Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
2-jarige nullijn   0,3  0,3 0,30,3 0,3 0,3 0,3 Overige kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten  1,2 0,8  0,80,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Subtotaal116,0122,7 130,8 134,1  137,4 139,0 141,4142,9 144,4 144,4 Raming 1996–2001           Beleid
WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw     -0,1 -0,1-1,6    – uitbreidingsbouw     -2,0-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 – vrijvallende
kapitaallasten WZV     -0,5 -1,3 -1,5-2,2 -2,9 -3,6 Overige kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten melding     -0,4-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,7 – afschrijvingskosten
inventaris     0,1 0,2 0,3 0,40,5 0,7 – afschrijvingskosten melding     0,51,1 1,6 2,2 2,8 3,8 – rentenormering      -0,1-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 – rentegevolgen
melding     0,5 0,9 1,4 1,92,3 3,1 Technisch/Statistisch           –
overheveling in-service opleiding naar begroting OCW      -0,5-1,2 -1,2 -1,2 -1,2 Herschikkingen           –
temporisering groei reserves instellingen      -1,0-1,0 -1,0 -1,0 -1,0 Uitgavenniveau cf.
JOZ 1997116,0 122,7 130,8 134,1  135,5137,4 138,5 142,1 144,0 145,0 Financiering           –
AWBZ113,1 108,0 125,8 135,7  125,2126,9 127,8 131,2 132,9 133,8 –
Eigen betaling AWBZ1,2 1,3 1,3 1,2  10,310,5 10,7 10,9 11,1 11,2 – Eigen
betalingen ongesplitst0,0 0,0 0,0 0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – Totaal
JOZ 1997114,3 109,3 127,1 136,9  135,5137,4 138,5 142,1 144,0 145,0 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)1,7 13,4 3,7-2,8  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 1,7 15,118,8 16,0  16,0 16,0 16,0 16,0 16,016,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   134,1  135,5 137,4138,5 142,1 144,0 145,0 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   134,1  135,5137,4 138,5 142,1 144,0 145,0 –
BKZ relevante ontvangsten   1,2  10,310,5 10,7 10,9 11,1 11,2 – Uitgavenniveau
onder BKZ   132,9  125,2 126,9 127,8131,2 132,9 133,8Evaluatie– De evaluatie laat een kleine overschrijding zien op de loon/prijsbijstelling
van ƒ 1,0 mln in 1995. Het budget wordt structureel met deze
mutatie verhoogd. Op het volume is een overschrijding van ƒ 0,6 mln,
welke als incidenteel wordt gezien.– De intensivering onder het kopje '2-jarige nullijn' betreft een
verhoging van het beschikbare budget met ƒ 0,3 mln. Dit bedrag
was in het FOZ 1996 nog niet toegedeeld aan de verschillende sectoren. Het
wordt ingezet voor de ontwikkeling van de lonen.– De overige kapitaallasten laten voor 1995 een meevaller zien van ƒ 0,4 mln.
In de definitieve cijfers over 1994 blijkt er echter een tegenvaller op deze
post van ƒ 1,2 mln, zodat per saldo voor 1995 een tegenvaller
van ƒ 0,8 mln resteert. Deze mutatie wordt structureel toegevoegd. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Bij de laatste actualisatie van het bouwprogramma 1995–1996
is gebleken dat investeringskosten zijn over- of onderschreden en dat bouwtijden
zijn versneld of vertraagd ten opzichte van de raming van vorig jaar. Verder
zijn de exploitatiegevolgen van het bouwprogramma 1997–2000 verwerkt.
De reeks van optredende exploitatiekosten voor instandhoudings- en uitbreidingsbouw
is derhalve gewijzigd.– De evaluatiecijfers laten per saldo meevallers zien bij de overige
kapitaallasten. Onderdeel van de overige kapitaallasten vormen de vrijvallende
kapitaallasten. Het totale bedrag voor de vrijvallende kapitaallasten WZV
is dan ook voor 1997 eenmalig verhoogd met ƒ 20 mln tot ƒ 120 mln.
Verder heeft herschikking van het bedrag aan vrijvallende kapitaallasten tussen
sectoren plaatsgevonden. De huidige verdeling is gemaakt aan de hand van de
werkelijk aanwezige m2.– De afschrijvingskosten inventaris zijn geïndexeerd. Verder
heeft er een herschikking tussen sectoren plaatsgevonden.– De in het FOZ 1996 opgenomen middelen voor de uitbreiding van
de melding –opgenomen in de aanvullende post– zijn in dit JOZ
toegedeeld aan de sectoren. Tussen sectoren heeft herschikking plaatsgevonden.– Voor rentenormering is een totaalbedrag van ƒ 10 mln
opgenomen. Dit bedrag is over sectoren verdeeld aan de hand van werkelijk
aanwezige m2. Het deel dat voor deze sector van toepassing is wordt
hier weergegeven.– In dit JOZ zijn de rentekosten verhoogd. Er heeft tussen sectoren
herschikking plaatsgevonden.– Overheveling van de in-service opleiding naar de begroting van
OCenW: Met ingang van augustus 1997 wordt het theoretische gedeelte van de
opleidingen verzorgd door instellingen die onder de verantwoordelijkheid van
het ministerie van OCenW vallen.– Temporisering van de bestaande groei van de reserves bij de instellingen.
Bij de instellingen voor zintuiglijk gehandicapten wordt een korting van 1%
verwerkt. De opbrengst van deze maatregel wordt ingezet voor beleidsprioriteiten
in de gehandicaptensector.Tabel B10: 6.03 Grote woonvormen 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199683,087,5 92,5 91,0  92,1 93,0 93,9 94,895,8 95,8 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   -0,2  -0,2-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Volume           –
volume-mutatie   -0,2        –
vrije-margeregeling   0,5        Beleid
WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw   0,3        –
bouwvertraging/beperking reserves   1,7        Overige
kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten   1,4  1,41,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Technisch/Statistisch           –
statistische correctie0,5           Subtotaal83,587,5 92,5 94,5  93,3 94,2 95,1 96,097,0 97,0 Raming 1996–2001           Beleid
WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw     -0,2 -0,2-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 – vrijvallende
kapitaallasten WZV     -0,6 -1,1 -1,5-1,9 -2,3 -2,7 Overige kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten melding     -0,4-0,6 -0,7 -0,9 -1,1 -1,3 – rentenormering      -0,1-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Technisch/Statistisch           –
overheveling in-service opleiding naar begroting OCW      -0,4-0,9 -0,9 -0,9 -0,9 Uitgavenniveau cf.
JOZ 199783,5 87,5 92,5 94,5  92,191,8 91,7 92,0 92,4 91,8 Financiering           –
AWBZ80,4 83,6 81,9 92,5  84,9 84,584,4 84,7 85,0 84,4 – Eigen betaling
AWBZ6,8 6,8 6,9 7,2  7,2 7,3 7,37,3 7,4 7,4 – Totaal JOZ 199787,290,4 88,8 99,7  92,1 91,8 91,7 92,092,4 91,8 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)-3,7 -2,9 3,7-5,2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) -3,7 -6,6-2,9 -8,1  -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1-8,1 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   94,5  92,1 91,891,7 92,0 92,4 91,8 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   94,5  92,191,8 91,7 92,0 92,4 91,8 – BKZ
relevante ontvangsten   6,8  7,2 7,37,3 7,3 7,4 7,4 – Uitgavenniveau
onder BKZ   87,7  84,9 84,5 84,484,7 85,0 84,4Evaluatie– De uitkomsten voor 1995 zijn voor de loon/prijsbijstelling en
het volume minimaal. De evaluatie laat voor de instandhoudings- en uitbreidingsbouw
een versnelling zien van in totaal ƒ 2 mln. – De overige kapitaallasten laat een tegenvaller zien van ƒ 1,4 mln.
Deze tegenvaller wordt structureel toegevoegd aan het kader. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Bij de laatste actualisatie van het bouwprogramma 1995–1996
is gebleken dat investeringskosten zijn over- of onderschreden en dat bouwtijden
zijn versneld of vertraagd ten opzichte van de raming van vorig jaar. Verder
zijn de exploitatiegevolgen van het bouwprogramma 1997–2000 verwerkt.
De reeks van optredende exploitatiekosten voor instandhoudings- en uitbreidingsbouw
is derhalve gewijzigd. – De evaluatiecijfers laten per saldo meevallers zien bij de overige
kapitaallasten. Onderdeel van de overige kapitaallasten vormen de vrijvallende
kapitaallasten. Het totale bedrag voor de vrijvallende kapitaallasten WZV
is dan ook voor 1997 eenmalig verhoogd met ƒ 20 mln tot ƒ 120 mln.
Verder heeft herschikking van het bedrag aan vrijvallende kapitaallasten tussen
sectoren plaatsgevonden. De huidige verdeling is gemaakt aan de hand van de
werkelijk aanwezige m2.– Voor rentenormering is een totaalbedrag van ƒ 10 mln
opgenomen. Dit bedrag is over sectoren verdeeld aan de hand van werkelijk
aanwezige m2. Het deel dat voor deze sector van toepassing is wordt
hier weergegeven.– Overheveling van de in-service opleiding naar de begroting van
OCenW: Met ingang van augustus 1997 wordt het theoretische gedeelte van de
opleidingen verzorgd door instellingen die onder de verantwoordelijkheid van
het ministerie van OCenW vallen.Tabel B10: 6.04 Kortverblijftehuizen 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199616,018,0 18,0 18,1  18,3 18,5 18,7 18,919,1 19,1 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  -0,1 -0,2        Technisch/Statistisch           –
statistische correctie0,1 -0,2          Subtotaal16,117,8 17,9 17,9  18,3 18,5 18,7 18,919,1 19,1 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 199716,1 17,8 17,9 17,9  18,318,5 18,7 18,9 19,1 19,1 Financiering           –
AWBZ16,1 17,8 17,9 17,9  18,3 18,518,7 18,9 19,1 19,1 – Totaal JOZ
199716,1 17,8 17,9 17,9  18,3 18,518,7 18,9 19,1 19,1 Aansluiting budgetten en
financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   17,9  18,3 18,518,7 18,9 19,1 19,1 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   17,9  18,318,5 18,7 18,9 19,1 19,1 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   17,9  18,3 18,5 18,718,9 19,1 19,1Evaluatie– De evaluatie laat bij de kortverblijfhuizen een kleine meevaller
zien op het volume. Deze meevaller wordt incidenteel verwerkt.Tabel B10: 6.05 Dagverblijven gehandicapten (DV) 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996588,0629,5 644,4 686,8  702,5 712,5 722,5732,7 739,2 739,2 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   3,5  3,53,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Volume           –
volume-mutatie  4,5 7,1        Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
2-jarige nullijn   1,7  1,7 1,71,7 1,7 1,7 1,7 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw   0,2        –
uitbreidingsbouw   -20,2        Overige
kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten  1,2 -1,2  -1,2-1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 Technisch/Statistisch           –
statistische correctie0,2           Subtotaal588,2629,5 650,1 677,9  706,5 716,5 726,5736,7 743,2 743,2 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      5,05,0 5,0 5,0 5,0 Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
compensatie overschrijding     9,4 9,49,4 9,4 9,4 9,4 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw     -0,5 -0,7-0,7 -0,8 -0,8 1,2 – uitbreidingsbouw     -2,32,6 5,8 9,8 16,6 24,1 Herschikkingen           –
temporisering groei reserves instellingen      -7,0-7,0 -7,0 -7,0 -7,0 Uitgavenniveau cf.
JOZ 1997588,2 629,5 650,1 677,9  713,1725,8 739,0 753,1 766,4 775,9 Financiering           –
AWBZ585,7 618,0 648,3 666,5  713,1725,8 739,0 753,1 766,4 775,9 –
Totaal JOZ 1997585,7 618,0 648,3 666,5  713,1725,8 739,0 753,1 766,4 775,9 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)2,5 11,5 1,811,4  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 2,5 14,015,8 27,2  27,2 27,2 27,2 27,2 27,227,2 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   677,9  713,1 725,8739,0 753,1 766,4 775,9 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   677,9  713,1725,8 739,0 753,1 766,4 775,9 –
BKZ relevante ontvangsten   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   677,9  713,1 725,8 739,0753,1 766,4 775,9Evaluatie– Op de loon- en prijsbijstelling doet zich een tegenvaller voor
van ƒ 3,5 mln. Deze wordt structureel aan het budget toegevoegd.
In 1995 is het beschikbare volume met ƒ 7,1 mln overschreden.
Dit wordt gezien als een incidenteel effect en zal niet structureel aan het
budget wordt toegevoegd.– De intensivering onder het kopje '2-jarige nullijn' betreft een
verhoging van het beschikbare budget met ƒ 1,7 mln. Dit bedrag
was in het FOZ 1996 nog niet toegedeeld aan de verschillende sectoren. Het
wordt ingezet voor de ontwikkeling van de lonen. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Voor de autonome groei is vanaf 1997 ƒ 5 mln
beschikbaar. – De compensatie overschrijding betreft het terugdraaien van de
taakstelling die in het FOZ 1996 voor deze sector was opgenomen.– Bij de laatste actualisatie van het bouwprogramma 1995–1996
is gebleken dat investeringskosten zijn over- of onderschreden en dat bouwtijden
zijn versneld of vertraagd ten opzichte van de raming van vorig jaar. Verder
zijn de exploitatiegevolgen van het bouwprogramma 1997–2000 verwerkt.
De reeks van optredende exploitatiekosten voor instandhoudings- en uitbreidingsbouw
is derhalve gewijzigd.– Temporisering van de bestaande groei van de reserves bij de instellingen.
Bij de dagverblijven wordt een korting van 1% verwerkt. De opbrengst van deze
maatregel wordt ingezet voor beleidsprioriteiten in de gehandicaptensector.Tabel B10: 6.06 Gezinsvervangende tehuizen (GVT) 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996748,0814,7 845,5 879,7  905,0 916,6 928,3940,1 948,5 948,5 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   4,4  4,44,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Volume           –
volume-mutatie  3,4 0,8        –
vrije-margeregeling   -5,0        Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
2-jarige nullijn   2,3  2,3 2,32,3 2,3 2,3 2,3 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw   0,6        –
uitbreidingsbouw   -5,8        Overige
kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten  2,7 11,3  11,311,3 11,3 11,3 11,3 11,3 Technisch/Statistisch           –
statistische correctie0,9           Subtotaal748,9814,7 851,6 888,3  923,0 934,6 946,3958,1 966,5 966,5 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
toegestane volumegroei      1,01,0 1,0 1,0 1,0 Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
compensatie overschrijding     1,0 1,01,0 1,0 1,0 1,0 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw     -0,2 -0,4-0,4 -0,5 -0,5 1,5 – uitbreidingsbouw     -12,6-7,7 -4,6 -0,7 6,1 13,5 Herschikkingen           –
temporisering groei reserves instellingen      -9,0-9,0 -9,0 -9,0 -9,0 Uitgavenniveau cf.
JOZ 1997748,9 814,7 851,6 888,3  911,2919,5 934,3 949,9 965,1 974,5 Financiering           –
AWBZ582,5 623,1 667,4 704,3  731,0731,6 743,2 755,5 767,4 774,8 –
Eigen betaling AWBZ158,4 168,2 177,9 185,8  192,2197,9 201,1 204,4 207,7 209,7 –
Totaal JOZ 1997740,9 791,3 845,3 890,1  923,2929,5 944,3 959,9 975,1 984,5 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)8,0 23,4 6,3-1,8  -12,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0-10,0 – Financieringsachterstand (cumulatief) 8,031,4 37,7 35,9  23,9 13,9 3,9 -6,1-16,1 -26,1 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   888,3  911,2 919,5934,3 949,9 965,1 974,5 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   888,3  911,2919,5 934,3 949,9 965,1 974,5 –
BKZ relevante ontvangsten   185,5  189,7195,8 198,9 202,3 205,6 207,6 –
Uitgavenniveau onder BKZ   702,8  721,5723,7 735,4 747,6 759,5 766,9Evaluatie– Op de loon- en prijsbijstelling doet zich een tegenvaller voor
van ƒ 4,4 mln. Deze wordt structureel aan het budget toegevoegd.– In 1995 is het beschikbare volume met ƒ 2,3 mln
onderschreden. In 1994 heeft zich, als gevolg van vertraging in de verwerking
van productieafspraken, een overschrijding voorgedaan van ƒ 3,4 mln.
In totaliteit is er in 1995 dan ook sprake van een overschrijding van ƒ 0,8 mln.
Dit wordt incidenteel verwerkt. – Binnen de vrije-marge regeling was ƒ 6 mln beschikbaar
voor de 2% flexibilisering van de erkenningen. Uit de evaluatie is gebleken
dat hiervan slechts ƒ 1 mln is benut. Het resterend bedrag
van ƒ 5 mln gaat in 1996 terug naar het bouwkader.– De intensivering onder het kopje '2-jarige nullijn' betreft een
verhoging van het beschikbare budget met ƒ 2,3 mln. Dit bedrag
was in het FOZ 1996 nog niet toegedeeld aan de verschillende
sectoren. Het wordt ingezet voor de ontwikkeling van de lonen. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– De toegestane volume groei betreft ƒ 1 mln vanaf
1997.– Bij de laatste actualisatie van het bouwprogramma 1995–1996
is gebleken dat investeringskosten zijn over- of onderschreden en dat bouwtijden
zijn versneld of vertraagd ten opzichte van de raming van vorig jaar. Verder
zijn de exploitatiegevolgen van het bouwprogramma 1997–2000 verwerkt.
De reeks van optredende exploitatiekosten voor instandhoudings- en uitbreidingsbouw
is derhalve gewijzigd.– Temporisering van de bestaande groei van de reserves bij de instellingen.
Bij de gezinsvervangende tehuizen wordt een korting van 1% verwerkt. De opbrengst
van deze maatregel wordt ingezet voor beleidsprioriteiten in de gehandicaptensector.Tabel B10: 6.07 Gezinsvervangend tehuizen voor kinderen 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199658,064,0 69,0 72,3  73,0 73,7 74,4 75,175,8 75,8 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  -6,8 -0,2        Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
GVT Tilburg   -2,7  -2,7      –
herhuisvesting Groningen   -0,2  -0,2     Technisch/Statistisch           –
statistische correctie0,5 -0,8          Subtotaal58,563,2 62,2 69,2  70,1 73,7 74,4 75,175,8 75,8 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 199758,5 63,2 62,2 69,2  70,173,7 74,4 75,1 75,8 75,8 Financiering           –
AWBZ58,5 63,2 62,2 69,2  70,1 73,774,4 75,1 75,8 75,8 – Totaal JOZ
199758,5 63,2 62,2 69,2  70,1 73,774,4 75,1 75,8 75,8 Aansluiting budgetten en
financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   69,2  70,1 73,774,4 75,1 75,8 75,8 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   69,2  70,173,7 74,4 75,1 75,8 75,8 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   69,2  70,1 73,7 74,475,1 75,8 75,8Evaluatie– In 1995 is het beschikbare volume overschreden met ƒ 0,2 mln. – In het FOZ 1996 werd in de raming rekening gehouden met twee intensiveringen,
namelijk de bouw in Tilburg van ƒ 0,2 mln en de herhuisvesting
in Groningen van ƒ 2,7 mln. Beide projecten zijn uitgesteld
tot 1997. Het beschikbaar budget voor 1995 en 1996 is op deze onderdelen aangepast. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.Tabel B10: 6.08 Overige subsidies art. 39 WFV gehandicapten 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19968,020,0 87,0 93,7  107,7 108,8 109,9111,0 112,1 112,1 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  -9,2 0,7        Technisch/Statistisch           –
statistische correctie0,2           Subtotaal8,220,0 77,8 94,4  107,7 108,8 109,9111,0 112,1 112,1 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
probleem gedrag      6,5 6,56,5 6,5 6,5 – wachtlijsten      10,010,0 10,0 10,0 10,0 Herschikkingen           –
herschikking     -29,7 -29,7 -29,7-29,7 -29,7 -29,7 Uitgavenniveau cf. JOZ 19978,220,0 77,8 94,4  78,0 95,6 96,797,8 98,9 98,9 Financiering           –
AWBZ8,2 20,0 77,8 94,4  78,0 95,696,7 97,8 98,9 98,9 – Totaal JOZ
19978,2 20,0 77,8 94,4  78,0 95,696,7 97,8 98,9 98,9 Aansluiting budgetten en
financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   94,4  78,0 95,696,7 97,8 98,9 98,9 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   94,4  78,095,6 96,7 97,8 98,9 98,9 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   94,4  78,0 95,6 96,797,8 98,9 98,9Evaluatie– De overige subsidies laten een overschrijding zien van ƒ 0,7 mln
in 1995. Deze overschrijding is van incidentele aard en leidt niet tot een
korting in 1997. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– Ter vermindering van de gedragsproblematiek in de verstandelijk
gehandicaptenzorg wordt ƒ 6,5 mln voor bijzondere zorgplannen
beschikbaar gesteld van de gelden uit de temporisering van de vermogensaanwas.– Voor de aanpak van de wachtlijstproblematiek in de verstandelijk
gehanciaptensector wordt een bedrag van ƒ 10 mln uitgetrokken
van de gelden uit de temporisering van de vermogensaanwas.– Er wordt ƒ 29,7 mln via herschikking beschikbaar
gesteld voor het zorgvernieuwingsfonds.Tabel B10: 6.09
Sociaal pedagogische diensten (SPD) 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199667,074,0 80,0 80,5  84,9 85,8 86,7 87,688,5 88,5 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie   0,9        Technisch/Statistisch           –
statistische correctie0,2 -0,1          Subtotaal67,273,9 80,0 81,4  84,9 85,8 86,7 87,688,5 88,5 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 199767,2 73,9 80,0 81,4  84,985,8 86,7 87,6 88,5 88,5 Financiering           –
AWBZ67,2 73,9 80,0 81,4  84,9 85,886,7 87,6 88,5 88,5 – Totaal JOZ
199767,2 73,9 80,0 81,4  84,9 85,886,7 87,6 88,5 88,5 Aansluiting budgetten en
financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   81,4  84,9 85,886,7 87,6 88,5 88,5 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   81,4  84,985,8 86,7 87,6 88,5 88,5 – BKZ
relevante ontvangsten   0,0  0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   81,4  84,9 85,8 86,787,6 88,5 88,5Evaluatie– De evaluatie laat een overschrijding zien van ƒ 0,9 mln
op het volume. Dit wordt verklaard door een tussentijdse bijstelling van het
budget voor 1995, die niet in de raming van het FOZ 1996 was verwerkt. Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– De raming bevat ƒ 3,5 mln vanaf 1996 ten behoeve
van arbeidsintegratieprojecten verstandelijk gehandicapten.Tabel B10: 6.11 Persoonsgebonden budgetten gehandicapten 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996  5,05,0  42,5 42,9 43,3 43,7 44,1 44,1Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  0,5         Subtotaal0,00,0 5,5 5,0  42,5 42,9 43,3 43,744,1 44,1 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 19970,0 0,0 5,5 5,0  42,542,9 43,3 43,7 44,1 44,1 Financiering           –
AWBZ0,0 0,0 5,5 5,0  42,5 44,544,9 45,3 45,7 45,7 – Totaal JOZ
19970,0 0,0 5,5 5,0  42,5 44,5 44,945,3 45,7 45,7 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 -1,6 -3,2 -4,8 -6,4-8,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   5,0  42,5 42,943,3 43,7 44,1 44,1 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   5,0  42,5 42,943,3 43,7 44,1 44,1 – BKZ relevante
ontvangsten   0,0  0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau onder BKZ   5,0 42,5 42,9 43,3 43,7 44,1 44,1Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.Tabel B10: 6.12 Zorgvernieuwingsfonds gehandicapten 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996     95,696,5 97,4 98,3 99,2 99,2 Evaluatie 1992–1995           Subtotaal0,00,0 0,0 0,0  95,6 96,5 97,4 98,399,2 99,2 Raming 1996–2001           Herschikkingen           –
herschikking     38,2 38,2 38,238,2 38,2 38,2 Uitgavenniveau cf. JOZ 19970,00,0 0,0 0,0  133,8 134,7 135,6136,5 137,4 137,4 Financiering           –
AWBZ0,0 0,0 0,0 0,0  121,9 134,8135,7 136,6 137,5 137,5 – Totaal
JOZ 19970,0 0,0 0,0 0,0  121,9 134,8135,7 136,6 137,5 137,5 Aansluiting budgetten
en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  11,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  11,9 11,8 11,7 11,6 11,511,4 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   0,0  133,8 134,7135,6 136,5 137,4 137,4 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   0,0  133,8134,7 135,6 136,5 137,4 137,4 –
BKZ relevante ontvangsten   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   0,0  133,8 134,7 135,6136,5 137,4 137,4Raming– In de raming voor de jaren 1996 en verder is in het JOZ 1997 wederom
voorlopig uitgegaan van een loon- en prijsbijstellingspercentage van 1%. Aangezien
dit in het FOZ 1996 al cumulatief in het cijferbeeld is verwerkt treft u hier
geen bedragen aan.– De herschikking betreft overheveling van budgetten van 6.01 en
6.08 voor het zorgvernieuwingsfonds.Tabel B10: 7.01 Verpleeghuizen 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19964 765,05 068,0 5 292,3 5 541,7  5 596,65 841,6 6 065,5 6 162,3 6 231,36 231,3 Evaluatie 1992–1995           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling   -12,5  -12,5-12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 Volume           –
volume-mutatie0,5 0,1          Beleid
WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw   -2,4        –
uitbreidingsbouw   -14,3        Overige
kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten   -35,4  -35,4-35,4 -35,4 -35,4 -35,4 -35,4 Subtotaal4 765,55 068,1 5 292,3 5 477,1  5 548,75 793,7 6 017,6 6 114,4 6 183,46 183,4 Raming 1996–2001           Loon-
en prijsbeleid           –
loon- en prijsbijstelling      -11,8-13,5 -15,0 -16,5 -16,5 – privatisering
gemeentelijke ziekenhuizen      15,6 13,610,4 7,2 4,0 Beleidsmaatregelen: intensiveringen           –
toegestane volumegroei          10,0– jongeren in verpleeghuizen      2,22,2 2,2 2,2 2,2 Beleid WZV/TWVMD           –
instandhoudingsbouw     -6,9 -20,8-51,9 7,3 52,5 77,0 – uitbreidingsbouw     16,010,4 60,4 163,0 296,9 415,0 – vrijvallende
kapitaallasten WZV     4,0 6,4 18,914,8 0,7 -14,6 – bouwvertraging/beperking
reserves     7,0      –
afstel bouw     6,0 6,0 6,06,0 6,0 6,0 Overige kapitaallasten           –
vrijvallende kapitaallasten melding     -5,9-7,2 -7,1 -7,0 -6,7 -13,3 – afschrijvingskosten
inventaris     1,3 1,7 2,7 4,46,8 10,9 – afschrijvingskosten melding     12,625,3 38,1 51,0 64,0 87,8 – rentenormering      -2,2-2,2 -2,2 -2,2 -2,2 – rentegevolgen
melding     10,0 20,1 30,2 40,550,9 69,9 Technisch/Statistisch           –
overheveling in-service opleiding naar begroting OCW      -24,3-58,2 -58,2 -58,2 -58,2 Herschikkingen           –
temporisering groei reserves instellingen      -45,0-45,0 -45,0 -45,0 -45,0 Uitgavenniveau
cf. JOZ 19974 765,5 5 068,1 5 292,3 5 477,1 5 592,8 5 770,1 6 011,8 6 286,66 542,0 6 716,4 Financiering           –
AWBZ4 198,1 4 490,2 4 694,3 4 935,9 5 002,5 5 093,0 5 299,6 5 535,65 757,7 5 921,1 – Overheid0,00,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 – Eigen betaling AWBZ507,9 535,0553,9 573,1  590,3 642,5 674,6 709,0739,7 760,7 – Totaal JOZ 19974 706,05 025,2 5 248,2 5 509,0  5 592,85 735,5 5 974,2 6 244,5 6 497,46 681,8 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)59,5 42,9 44,1-31,9  0,0 34,6 37,6 42,1 44,6 34,6– Financieringsachterstand (cumulatief) 59,5 102,4146,5 114,6  114,6 149,2 186,8 228,9273,5 308,1 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   5 477,1  5 592,85 770,1 6 011,8 6 286,6 6 542,06 716,4 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   5 477,1  5 592,85 770,1 6 011,8 6 286,6 6 542,06 716,4 – BKZ relevante ontvangsten   569,8 590,3 646,4 678,8 713,7 744,8 764,7– Uitgavenniveau onder BKZ   4 907,3 5 002,5 5 123,7 5 333,0 5 572,95 797,2 5 951,7Evaluatie– De loon/prijsbijstelling laat een meevaller zien van ƒ 12,5 mln
in 1995. Deze meevaller is structureel verwerkt.– Het beleid WZV/TWVMD laat enige vertraging zien. De vertraging
is incidenteel. – De post-overige kapitaallasten laat een aanzienlijke onderschrijding
zien. Deze vindt zijn oorsprong in onder meer de lage rente.– De uit de evaluatie gebleken meevallers zijn deels het gevolg
van een technische onvolkomenheid in de raming 1995. De onvolkomenheid is
gecorrigeerd. Raming– De loon/prijsbijstelling is in het FOZ 1996 meerjarig voor-calculatorisch
verwerkt.– Onder de titel 'privatisering gemeentelijke ziekenhuizen' wordt
verstaan de operatie privatisering gemeentelijke zorginstellingen. Door middel
van een generieke maatregel worden gemeentelijke zorginstellingen financieel
gefaciliteerd om over te gaan naar de private CAO van de eigen sector.– De toegestane volume groei voor de jaren 1997 tot en met 2000
is ingezet voor beleid WZV/TWVMD. Het gaat hierbij om ƒ 10 mln
per jaar.– In het kader van de herinzet temporisering AWBZ-reserves is geld
beschikbaar voor de compensatie van de derving van eigen betalingen van huidige
verpleeghuisbewoners. De derving treedt op ten gevolge van de ingroeiregeling
voor de huidige bewoners voor de nieuwe eigenbijdrageregeling. De bedragen
zijn in 1997 ƒ 10 mln, in 1998 ƒ 7 mln en
in 1999 ƒ 2,5 mln. – Ten behoeve van jongeren in verpleeghuizen is ƒ 2,2 mln
structureel beschikbaar gefinancierd uit de temporisering AWBZ–reserves.– Eveneens in het kader van de herinzet temporisering AWBZ–reserves
is een intensivering ten behoeve van de verpleegunits, extramuralisering,
dagbehandeling en privacy opgenomen. Deze intensivering is verwerkt in de
bouw (beleid WZV).– Bij de laatste actualisatie van het bouwprogramma 1995–1996
is gebleken dat investeringskosten zijn over- of onderschreden en dat bouwtijden
zijn versneld of vertraagd ten opzichte van de raming van vorig jaar. De reeks
van optredende exploitatiekosten voor instandhoudings- en uitbreidingsbouw
is derhalve gewijzigd.– De evaluatiecijfers laten per saldo meevallers zien bij de overige
kapitaallasten. Onderdeel van de overige kapitaallasten vormen de vrijvallende
kapitaallasten. Het totale bedrag voor de vrijvallende kapitaallasten WZV
is dan ook voor 1997 eenmalig verhoogd met ƒ 20 mln tot ƒ 120 mln.
Verder heeft herschikking van het bedrag aan vrijvallende kapitaallasten tussen
sectoren plaatsgevonden. De huidige verdeling is gemaakt aan de hand van de
werkelijk aanwezige m2.– De afschrijvingskosten inventaris zijn geïndexeerd. Verder
heeft er een herschikking tussen sectoren plaatsgevonden.– De in het FOZ 1996 opgenomen middelen voor de uitbreiding van
de melding –opgenomen in de aanvullende post– zijn in dit JOZ
toegedeeld aan de sectoren. Tussen sectoren heeft herschikking plaatsgevonden.– In dit JOZ zijn de rentekosten verhoogd. Er heeft tussen sectoren
herschikking plaatsgevonden.– Voor rentenormering is een totaalbedrag van ƒ 10 mln
opgenomen. Dit bedrag is over sectoren verdeeld aan de hand van werkelijk
aanwezige m2. Het deel dat voor deze sector van toepassing is wordt
hier weergegeven.– De ramingspost 'overheveling in-service opleiding' houdt verband
met het convenant NZF-OCW-VWS waarin de overheveling naar OCW van de inhoudelijke
en financiële verantwoordelijkheid voor het theoretische deel van de
in-service opleidingen is geregeld.– De groei van de reserves wordt bij alle AWBZ-instellingen getemporiseerd.
Hiervoor zullen de aanvaardbare kosten bij deze instellingen –via een
verlaging van de WTG-richtlijn-bedragen– gekort. De korting is afhankelijk
gesteld van de relatieve omvang van het eigen vermogen en varieert
van 0,6% tot 2,0%. Bij de verpleeghuizen worden de aanvaardbare kosten gekort
met 0,8%. De netto opbrengsten van deze maatregel mogen weer binnen de ouderensector
worden ingezet (zie ook tabel B1.9)Tabel B10: 7.02 Verzorgingshuizen 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19965 169,05 254,0 5 251,0 5 264,9  5 297,35 330,0 5 363,0 5 396,4 5 430,15 430,1 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie   45,5  45,5 45,545,5 45,5 45,5 45,5 Technisch/Statistisch           –
statistische correctie-0,5 0,6 40,8         –
correctie i.v.m. begroting   -0,8  3,08,7 8,7 8,7 8,8 8,8 Subtotaal5 168,55 254,6 5 291,8 5 309,6  5 345,85 384,2 5 417,2 5 450,6 5 484,45 484,4 Raming 1996–2001           Loon-
en prijsbeleid           –
privatisering gemeentelijke ziekenhuizen      9,38,1 6,2 4,3 2,4 Volume           –
intensiveringen      27,0 27,027,0 27,0 27,0 Beleidsmaatregelen: intensiveringen           –
Inningskosten e.b.     20,0 10,010,0 10,0 10,0  Beleidsmaatregelen: extensiveringen           –
substitutie-winst financieringsverschuiving      -27,0-60,0 -94,0 -105,0 -115,0 Uitgavenniveau
cf. JOZ 19975 168,5 5 254,6 5 291,8 5 309,6 5 365,8 5 403,5 5 402,3 5 399,85 420,7 5 398,8 Financiering           –
AWBZ23,0 4,0 0,8 0,4  20,5 3 599,93 588,6 3 576,6 3 588,1 3 556,6– Overheid3 095,5 3 181,6 3 249,03 245,8  3 302,6 8,7 8,7 8,78,7 8,7 – Eigen betaling AWBZ0,0 0,00,0 0,0  0,0 1 723,2 1 732,91 742,4 1 751,8 1 761,4 – Eigen
betalingen ongesplitst2 050,0 2 069,0 2 042,02 063,4  2 042,7 71,8 72,1 72,072,1 72,1 – Totaal JOZ 19975 168,55 254,6 5 291,8 5 309,6  5 365,85 403,5 5 402,3 5 399,8 5 420,75 398,8 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   5 309,6  5 365,85 403,5 5 402,3 5 399,8 5 420,75 398,8 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   5 309,6  5 365,85 403,5 5 402,3 5 399,8 5 420,75 398,8 – BKZ relevante ontvangsten   2 063,4 2 042,7 1 794,9 1 805,0 1 814,41 824,0 1 833,5 – Uitgavenniveau onder
BKZ   3 246,2  3 323,1 3 608,63 597,3 3 585,4 3 596,7 3 565,3Evaluatie– De overschrijding 1995 (ƒ 45,5 mln) is structureel
in de cijfers verwerkt. Het cijfer 1995 is een voorlopig cijfer.– Voor 1994 is het voorlopige cijfer uit het FOZ 1996 vervangen
door het definitieve cijfer. Het uitgavenniveau 1994 is hierdoor met ƒ 43 mln
gecorrigeerd onder technisch/statistisch.– De technisch/statistische correctie betreft onder meer het opnemen
van de (begrotings-)post 'overige uitgaven bejaardenoorden'. Raming– Onder de titel 'privatisering gemeentelijke ziekenhuizen' wordt
verstaan de operatie 'privatisering gemeentelijke zorginstellingen'. Door
middel van een generieke maatregel worden gemeentelijke zorginstellingen financieel
gefaciliteerd om over te gaan naar de private CAO van de eigen sector.– De mutatie ad -/-ƒ 27 mln is de ingecalculeerde
substitutiewinst als gevolg van de financieringsverschuiving die in het kader
van de Modernisering OuderenZorg (MOZ) is doorgevoerd. De ƒ 27 mln
(intensiveringen) vormt onderdeel van de intensiveringsruimte 1997.– Het uitgavenniveau 1997 en verder betreft een voorlopig uitgavenniveau.
Bij dit uitgavenniveau dienen twee aspecten betrokken te worden. Ten eerste
is in de voorgaande jaren in het FOZ een totaal uitgaven cijfer
gepresenteerd van de bejaardenoorden/verzorgingshuizen. Dit totaal cijfer
bevat(te) naast de inkomsten/uitgaven van de doeluitkering en de eigen betalingen
van de bewoners ook andere uitgaven/inkomsten van de verzorgingshuizen. De
situatie dat de verzorgingshuizen via decentrale overheden worden gefinancierd
en de historisch gegroeide informatievoorziening zijn hier mede debet aan.
In het kader van de modernisering ouderenzorg worden de verzorgingshuizen
met ingang van 1997 direct door de ZFR gesubsidieerd (Dit onder voorbehoud
van goedkeuring door de Eerste Kamer). Hiermee wordt het mogelijk om te zijner
tijd het tot op heden gehanteerde 'totaal-cijfer' te schonen tot een cijfer
dat alléén de rijksuitgaven voor de verzorgingshuizen, de AWBZ-financiering,
en de eigen betalingen AWBZ van de bewoners bevat. Ten tweede is het uitgavencijfer
(en ook de cijfers voor de eigen betalingen) voorlopig van karakter ten gevolge
van het beperkte inzicht in de provinciale plannen voor de verzorgingshuizen
bij het ter perse gaan van het JOZ 1997. Conform de WBO dienen de provincies
voor het einde van 1996 een plan te hebben ingediend voor de periode 1997–2001.
Uit deze plannen moeten zaken als de ontwikkeling van de intramurale- en extramurale
capaciteit, de bijbehorende verwachte inkomsten uit de eigen betalingen en
dergelijke blijken (zie ook de betreffende circulaires aan de provincies en
vier grote steden). Deze planning brengt derhalve met zich mee dat de gepresenteerde
cijfers een voorlopig karakter hebben, en zullen moeten worden bijgesteld
op basis van de provinciale plannen. Uit het voorgaande vloeit automatisch
voort dat het gepresenteerde uitgavenniveau niet gehanteerd kan worden als
kader dat de ZFR in 1997 en verder kan hanteren.– Nieuw in de financiering is dat de post 'ongesplitste eigen betalingen'
is gesplitst in een deel 'eigen betalingen AWBZ', en 'eigen betalingen ongesplitst'.
De post 'eigen betalingen AWBZ' is gebaseerd op de meest recente definitieve
cijfers (1994) en gecorrigeerd voor de mutaties onder meer als gevolg van
de afschaffing van de zogenaamde vermogenstoets.– De in de raming opgenomen bedragen voor de 'inningskosten eigen
bijdragen' zijn voorlopige bedragen.Tabel B10: 7.03 1-Oktober-regeling 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 199621,019,0 15,0 12,1  12,2 12,3 12,4 12,512,6 12,6 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie1,0 0,4 1,9 -4,6  -6,6-8,1 -10,0 -12,5 -12,6 -12,6 Subtotaal22,019,4 16,9 7,5  5,6 4,2 2,4 0,00,0 0,0 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 199722,0 19,4 16,9 7,5  5,64,2 2,4 0,0 0,0 0,0 Financiering           –
AWBZ14,2 14,8 13,2 6,1  5,5 4,12,3 0,0 0,0 0,0 – Eigen betaling
AWBZ7,8 4,6 3,7 1,4  0,1 0,1 0,10,0 0,0 0,0 – Totaal JOZ 199722,019,4 16,9 7,5  5,6 4,2 2,4 0,00,0 0,0 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   7,5  5,6 4,22,4 0,0 0,0 0,0 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   7,5  5,6 4,22,4 0,0 0,0 0,0 – BKZ relevante
ontvangsten   1,4  0,1 0,1 0,10,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau onder BKZ   6,1 5,5 4,1 2,3 0,0 0,0 0,0Evaluatie– Voor de jaren 1992–1994 laten de definitieve cijfers enige
overschrijdingen zien.– Uit de evaluatie blijkt dat voor 1995 een onderschrijding is gerealiseerd.
Deze past bij het streven om de 1 oktober regeling af te bouwen. Raming– De raming is geheel opgesteld volgens de geleidelijke afbouw van
de regeling.Tabel B10: 7.04 Zorgvernieuwingsfonds ouderen 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996 103,0148,0 168,1  301,1 288,2 276,8 275,9276,0 276,0 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie 0,1 -52,3 0,2        Technisch/Statistisch           –
correctie subsidies ZFR van 47 mln56,6           Subtotaal56,6103,1 95,7 168,3  301,1 288,2 276,8275,9 276,0 276,0 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 199756,6 103,1 95,7 168,3  301,1288,2 276,8 275,9 276,0 276,0 Financiering           –
AWBZ56,6 103,1 95,7 168,3  301,1288,2 276,8 275,9 276,0 276,0 –
Totaal JOZ 199756,6 103,1 95,7 168,3  301,1288,2 276,8 275,9 276,0 276,0 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   168,3  301,1 288,2276,8 275,9 276,0 276,0 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   168,3  301,1288,2 276,8 275,9 276,0 276,0 –
BKZ relevante ontvangsten   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   168,3  301,1 288,2 276,8275,9 276,0 276,0Evaluatie– De definitieve cijfers 1994 laten een forse neerwaartse volume
mutatie zien.– Uit de evaluatie 1995 blijkt een kleine opwaartse bijstelling. Raming– De oude raming behoeft geen aanpassing. Naar verwachting zal naar
aanleiding van de besluitvorming ten aanzien van onder meer de voormalige
vrije margegelden de raming 1998 en volgende wèl worden bijgesteld.Tabel B10: 8.01 Budgetten beheerskosten 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19961 075,01 057,0 1 079,0 1 066,5  933,9916,0 926,2 936,4 946,8 946,8 Evaluatie
1992–1995           Volume           –
volume-mutatie-36,0 -0,4 -1,5 -4,6  -6,64,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
2-jarige nullijn     16,4 8,2 8,28,2 8,2 8,2 Subtotaal1 039,0 1 056,61 077,5 1 061,9  943,7 929,1 939,3949,5 959,9 959,9 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
administratie-kosten eigen bijdrage systeem     40,462,5 62,5 62,5 62,5 62,5 – CAK
BB     1,2      Beleidsmaatregelen:
extensiveringen           –
taakstelling beheerskosten      -1,0-1,0 -1,0 -1,0 -1,0 Uitgavenniveau cf.
JOZ 19971 039,0 1 056,6 1 077,5 1 061,9 985,3 990,6 1 000,8 1 011,01 021,4 1 021,4 Financiering           –
AWBZ323,0 317,5 271,3 274,5  91,689,0 90,0 91,0 91,9 91,9 – ZFW716,0739,1 806,2 787,4  893,7 901,6 910,8920,0 929,5 929,5 – Totaal JOZ 19971 039,01 056,6 1 077,5 1 061,9  985,3990,6 1 000,8 1 011,0 1 021,4 1 021,4Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   1 061,9  985,3990,6 1 000,8 1 011,0 1 021,4 1 021,4– -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   1 061,9  985,3990,6 1 000,8 1 011,0 1 021,4 1 021,4– BKZ relevante ontvangsten   0,0  0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – Uitgavenniveau
onder BKZ   1 061,9  985,3 990,61 000,8 1 011,0 1 021,4 1 021,4Evaluatie– In 1995 en eerdere jaren is het aanvaardbare kader voor de beheerskosten
uitvoeringsorganen ZFW en AWBZ licht onderschreden.– In verband met het bereiken van een tweejarige nullijn wordt voor
arbeidsvoorwaarden een bedrag toegekend van ƒ 8,2 mln vanaf
1995. Het incidentele bedrag voor 1995 wordt in 1996 aan het kader toegevoegd. Raming– In verband met de administratiekosten gemoeid met het uitvoeren
van de eigen-bijdrageregeling in de ZFW wordt een bedrag beschikbaar gesteld
van ƒ 40,4 mln in 1996 en ƒ 62,5 mln vanaf
1997.– De in het vorige FOZ aangekondigde taakstelling op de beheerskosten
(ƒ 89 mln) wordt met ƒ 1 mln verhoogd.Tabel B10: 8.02 Overige beheerskosten 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 19961 326,01 404,0 1 250,0 1 279,1  1 347,31 360,7 1 375,3 1 384,6 1 397,71 397,7 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  -0,6 38,2  16,3 16,115,9 16,7 16,6 16,6 Technisch/Statistisch           –
statistische correctie35,4 0,2 32,2 19,3        –
correctie i.v.m. begroting-263,7 -259,6 -99,3 -94,8 -90,1 -91,0 -91,7 -96,0 -96,1 -96,1Subtotaal1 097,7 1 144,6 1 182,3 1 241,8 1 273,5 1 285,8 1 299,5 1 305,31 318,2 1 318,2 Raming 1996–2001           Uitgavenniveau
cf. JOZ 19971 097,7 1 144,6 1 182,3 1 241,8 1 273,5 1 285,8 1 299,5 1 305,31 318,2 1 318,2 Financiering           –
AWBZ148,6 169,3 175,4 178,3  171,6173,0 174,6 176,2 177,8 177,8 –
ZFW63,0 65,9 81,5 92,1  93,0 94,094,7 95,8 96,5 96,5 – Particuliere
verzekering837,8 877,5 893,5 931,8  964,4973,7 984,1 990,8 1 000,2 1 000,2– Overheid32,2 31,3 30,9 38,6  33,833,7 31,0 40,7 41,8 41,8 – Overige
betalingen16,1 0,6 1,0 1,0  10,7 11,515,0 1,9 1,9 1,9 – Totaal JOZ 19971 097,71 144,6 1 182,3 1 241,8  1 273,51 285,8 1 299,5 1 305,3 1 318,21 318,2 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   1 241,8  1 273,51 285,8 1 299,5 1 305,3 1 318,21 318,2 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   1 241,8  1 273,51 285,8 1 299,5 1 305,3 1 318,21 318,2 – BKZ relevante ontvangsten   1,0 10,7 11,5 15,0 1,9 1,9 1,9 –
Uitgavenniveau onder BKZ   1 240,8  1 262,81 274,3 1 284,5 1 303,4 1 316,31 316,3Evaluatie– Het aanvaardbare kader voor de overige beheerskosten is met ƒ 38 mln
overschreden. De overschrijding doet zich met name voor bij de kosten voor
de procentuele premie-inning (ƒ 23 mln) en de beheerskosten
particulier (ƒ 12 mln). De structurele doorwerking wordt
geraamd op ƒ 16 mln. – Als gevolg van het bijstellen van de definitie van beheerskosten
onder het BKZ met betrekking tot de overheid, vindt een statistische correctie
plaats.Tabel B10: 8.03 Diversen (premie) 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996137,0181,0 175,0 176,2  177,9 179,6 181,4183,3 185,2 185,2 Evaluatie 1992–1995           Volume           –
volume-mutatie  11,2 12,0  13,9 13,913,9 13,9 13,9 13,9 – intensiveringen   3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Technisch/Statistisch           –
statistische correctie18,2 3,6 1,0 -4,1        Subtotaal155,2184,6 187,2 187,9  195,6 197,3 199,1201,0 202,9 202,9 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
intensiveringen           –
organisatie-kosten budgetbeheerders      0,80,8 0,8 0,8 0,8 – voortzetting subsidie
doelmatigheidsbevordering huisartsen     12,412,4 12,4 12,4 12,4 12,4 Herschikkingen           –
herschikking t.b.v. budgethoudersvereniging thuiszorg (AAW)     4,64,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Uitgavenniveau
cf. JOZ 1997155,2 184,6 187,2 187,9  212,6215,1 216,9 218,8 220,7 220,7 Financiering           –
AWBZ125,8 171,7 173,5 179,9  198,9201,3 203,0 204,9 206,6 206,6 –
ZFW2,4 1,9 4,7 4,0  4,4 4,54,4 4,5 4,5 4,5 – Eigen betaling
particulier27,0 11,0 9,0 4,0  9,2 9,39,4 9,5 9,6 9,6 – Totaal JOZ 1997155,2184,6 187,2 187,9  212,6 215,1 216,9218,9 220,7 220,7 Aansluiting budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1-0,1 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   187,9  212,6 215,1216,9 218,8 220,7 220,7 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   187,9  212,6215,1 216,9 218,8 220,7 220,7 –
BKZ relevante ontvangsten   4,0  9,29,3 9,4 9,5 9,6 9,6 – Uitgavenniveau
onder BKZ   183,9  203,4 205,8 207,5209,3 211,1 211,1Evaluatie– De evaluatie toont een overschrijdingvan ƒ 12 mln,
waarvan ƒ 14 mln structureel doorwerkt.– Aan intensiveringsruimte is in het FOZ 1995 en bedrag beschikbaar
gesteld van ƒ 3,8 mln. Dit bedrag was abusievelijk nog opgenomen
in de staartpost van het FOZ. Raming– In verband met de financiering van de budgethoudersverenigingen
voor het persoonsgebonden budget vindt een ophoging van het kader plaats met ƒ 5,4 mln.
Voor ƒ 4,6 mln wordt dit gefinancierd uit de versnelde vrijval
van AAW-middelen voor de thuiszorg.Tabel B10: 8.04 Diversen
(begroting) 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996357,0365,0 482,2 513,1  496,1 477,3 468,0466,0 463,8 463,8 Evaluatie 1992–1995           Technisch/Statistisch           –
correctie i.v.m. begroting-56,1 -44,6 -182,2 -205,5 -201,7 -166,8 -160,5 -161,3 -159,4 -159,9Subtotaal300,9 320,4 300,0 307,6  294,4310,5 307,5 304,7 304,4 303,9 Raming 1996–2001           Beleidsmaatregelen:
extensiveringen           –
TVK-maatregel: facilitering TVK-maatregelen     0,30,3     Uitgavenniveau cf. JOZ 1997300,9320,4 300,0 307,6  294,7 310,8307,5 304,7 304,4 303,9 Financiering           –
Overheid102,2 187,2 132,1 141,3  150,8155,0 153,8 151,5 151,3 151,3 –
Overige bepalingen198,7 133,2 167,9 166,3  143,9155,8 153,7 153,2 153,1 152,6 –
Totaal JOZ 1997300,9 320,4 300,0 307,6  294,7310,8 307,5 304,7 304,4 303,9 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)0,0 0,0 0,00,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 0,0 0,00,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   307,6  294,7 310,8307,5 304,7 304,4 303,9 – -/- opschoning           –
BKZ relevante uitgaven   307,6  294,7310,8 307,5 304,7 304,4 303,9 –
BKZ relevante ontvangsten   166,3  143,9155,8 153,7 153,2 153,1 152,6 –
Uitgavenniveau onder BKZ   141,3  150,8155,0 153,8 151,5 151,3 151,3Evaluatie– In verband met de verdeling van de BKZ-relevante begrotingsposten
over de hoofdstukken van het JOZ vindt een technische correctie plaats.Tabel B10: 8.05 Aanvullende post 19921993 1994 1995  1996 1997 19981999 2000 2001 Uitgavenniveau cf. FOZ 1996  30,0381,2  1 106,1 2 447,8 4 066,25 992,3 8 085,5 8 085,5 Evaluatie 1992–1995           Technisch/Statistisch/Herschikkingen           –
Technisch/Statistisch/Herschikkingen84,1 469,1 403,1350,8  526,5 786,9 528,3 451,9 189,567,7 Subtotaal84,1 469,1 433,1 732,0  1 632,63 234,7 4 594,5 6 444,2 8 275,08 153,2 Raming 1996–2001           Technisch/Statistisch/Herschikkingen           –
Technisch/Statistisch/Herschikkingen0,0 0,0 0,0 -53,8 -236,3 -1 164,9 -1 156,5 -1 233,2-1 348,5 -1 499,9 Uitgavenniveau cf. JOZ
199784,1 469,1 433,1 678,2  1 396,32 069,8 3 438,0 5 211,0 6 926,56 653,3 Financiering           –
AWBZ0,0 0,0 0,0 193,9  458,8 631,61 156,0 1 878,1 2 618,7 2 485,7– ZFW0,0 0,0 17,0 135,7  382,9-72,6 298,7 877,5 1 453,7 1 450,3– Particuliere verzekering0,0 0,0 13,058,2  170,2 252,2 447,4 718,8 989,1937,7 – Overheid52,1 59,4 70,4 290,4 384,4 608,6 871,0 1 056,4 1 170,01 084,6 – Eigen betaling ZFW0,0 0,00,0 0,0  0,0 650,0 665,0 680,0 695,0695,0 – Totaal JOZ 199752,1 59,4 100,4678,1  1 396,4 2 069,8 3 438,05 210,6 6 926,5 6 653,3 Aansluiting
budgetten en financiering           –
Financieringsachterstand (enkelvoudig)32,0 409,7 332,70,1  -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0– Financieringsachterstand (cumulatief) 32,0 441,7774,4 774,5  774,4 774,4 774,4 774,8774,8 774,8 Aansluiting JOZ - Budgettair Kader Zorg            –
Uitgavenniveau   678,2  1 396,32 069,8 3 438,0 5 211,0 6 926,56 653,3 – -/- opschoning   246,6 18,4 -6,4 -42,9 -87,8 -138,1 -138,1– BKZ relevante uitgaven   924,8  1 414,72 063,4 3 395,1 5 123,2 6 788,46 515,2 – BKZ relevante ontvangsten   0,0 0,1 649,9 665,0 679,9 695,0 694,9– Uitgavenniveau onder BKZ   924,8 1 414,6 1 413,5 2 730,1 4 443,36 093,4 5 820,3Algemeen– In de aanvullende post zijn bedragen opgenomen die (nog) niet
aan de afzonderlijke hoofdstukken kunnen worden toegedeeld. Een belangrijke
post daarbij is de nog niet verdeelde ruimte voor de nominale bijstelling.
Onderdeel van de bijstelling is een deel van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
zoals die voortvloeit uit het post-WAGGS-model. Deze bijdrage is evenwel enigszins
versluierd in de cijfers opgenomen, in combinatie met een deel van de prijsbijstelling
en enkele nog niet toegedeelde posten. Evaluatie– De mutaties in de aanvullende post hangen vooral samen met een
aantal technische herschikkingen met de begroting en de toedeling van onverdeelde
posten aan de relevante hoofdstukken. Raming– De afboekingen zijn naar de betreffende hoofdstukken overgeheveld.
De aanvullende post is samengesteld uit een aantal technische herschikkingen
en de bijstelling van de loon- en prijsraming. XNoot1 In afwijking van de nota 'De prijs die zorg verdient' wordt voor de exactere
toedeling na afloop van het jaar niet de term 'nacalculatie', maar de term
'eindcalculatie' gehanteerd ter voorkoming van begripsverwarring met de term
'nacalculatie' die in het kader van de verzekeraarsbudgettering wordt gehanteerd. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25004-3.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl