Financiële verantwoordingen over het jaar 1995; Financiële verantwoording van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 24844, nr. 19

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

13-09-1996

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1995-1996

24844 nr. 19

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamStaat behorende bij de Wet van .........19..., Stb ....en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1995 Rekening 1995
(inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000) Staat behorende bij de Wet van .......19.., Stb .... en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1995 Rekening 1995
(inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)HOOFDSTUK I INLEIDINGHOOFDSTUK II FINANCIEEL MANAGEMENTHOOFDSTUK III FINANCIEEL BEHEER1. Administratieve organisatie2. Financiële informatie systemen/Verplichtingen-kasadministratie3. Financiële regelgeving 3.1. Uitvoering sanctiebeleid3.2. Subsidiebeheer3.3. Aansturing zelfstandige bestuursorganen3.4. Informatievoorziening4. Beleidsevaluatie5. Controle beleid 5.1. Algemeen5.2. Controlebeleid bij de fondsen6. Voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik («M
en O») 6.1. Algemeen6.2. Specifieke regelingen6.3. WachtgeldenHOOFDSTUK IV LEESWIJZER ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGArtikel: U2201 Personeel en materieel algemeen (bedragen
x f 1000) Onderdeel 01:«M en O»-beleid:Onderdeel 02:Onderdeel 03:«M en O»-beleid:Onderdeel 04:Onderdeel 05:Artikel: U2202 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden
trendvolgers (bedragen x f 1000) Artikel: U2203 Loonbijstelling (bedragen x f 1000) Artikel: U2204 Prijsbijstelling (bedragen x f 1000 Artikel: U2205 Onvoorzien (bedragen x f 1000) Artikel: U2206 Sociaal en cultureel planbureau (bedragen
x f 1000) Artikel: U2207 Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming
(bedragen x f 1000) «M en O»-beleid:Artikel: U2301 Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg
(bedragen x f 1000) Onderdeel 01:«M en O»-beleid:Onderdeel 02:Onderdeel 03:«M en O»-beleid:Onderdeel 04:Onderdeel 05:Onderdeel 06:Artikel: U2401 Welzijn algemeen (bedragen x f 1000) Onderdeel 01:Toelichting op onderdelen:Onderdeel 02:Artikel: U2402 Ouderenbeleid (bedragen x f 1000) Onderdeel 01:«M en O»-Beleid:Onderdeel 02:Onderdeel 03:Onderdeel 04:Artikel: U2403 Gehandicaptenbeleid (bedragen x f 1000) Artikel: U2404 Jeugdbeleid (bedragen x f 1000) Onderdeel 01:Onderdeel 02:Onderdeel 03:Artikel: U2405 Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffen
(bedragen x f 1000) Onderdeel 01:«M en O»-beleid:Onderdeel 02:Onderdeel 03:Artikel: U2406 Vluchtelingen en minderheden (bedragen
x f 1000) Onderdeel 01:Onderdeel 02:Artikel: U2407 Sportbeleid (bedragen x f 1000) Onderdeel 01:Onderdeel 02:Artikel: U2408 Garantie van rente en aflossing van leningen
welzijn (bedragen x f 1000) Artikel: U2501 Volksgezondheid algemeen (bedragen x f 1000) Onderdeel 01:Onderdeel 02:OpleidingenExamenkostenMedisch TuchtwetVolume- en prestatiegegevensAantallen examenkandidaten en cursisten Toelichting Examenkandidaten 1. A-verpleegkundige2. Radiologisch laborant3. MondhygiënistCursisten van opleidingen 4. Wijkziekenverzorgende5. PraktijkleidingArtikel: U2502 Volksgezondheidsbeleid (bedragen x f 1000) Onderdeel 01:Onderdeel 02:Onderdeel 03:InfectieziektenbestrijdingZiektenbestrijdingOnderdeel 04:Kwaliteit en Doelmatigheid van ZorgThuisverpleging en verzorgingRadioactiviteit en StralingOnderdeel 05:Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en ZiektepreventieNetherlands School of Public HealthKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging ter bestrijding
der tuberculoseOnderdeel 06:Onderdeel 07:Onderdeel 08:Onderdeel 09:Onderdeel 10:VoedingsbeleidConsumentenveiligheidDestructiemateriaalDierproevenbeleid, ketenbewaking, chemische stoffen e.d.Onderdeel 11:Kostenbeheersing geneesmiddelenvoorzieningUitvoering EU-richtlijnen op het terrein van electromedische
apparatuur en geneesmiddelenArtikel: U2503 Rijksbijdragen volksgezondheid (bedragen
x f 1000) Onderdeel 01:Onderdeel 02:Artikel: U2504 Garantie van rente en aflossing van leningen
volksgezondheid (bedragen x f 1000) Artikel: U2505 Bijdrage aan begroting VIII inzake doelsubsidies
TNO (bedragen x f 1000) Artikel: U2601 Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming
(bedragen x f 1000) AlgemeenOnderdeel 01:«M en O»-beleidOnderdeel 02:Onderdeel 03:«M en O»-beleidOnderdeel 04:Artikel: U2701 Personeel en materieel RIVM (bedragen x
f 1000) AlgemeenOnderdeel 01:«M en O»-beleidOnderdeel 02:Onderdeel 03:«M en O»-beleidOnderdeel 04:Onderdeel 05:Artikel: M2201 Algemeen (bedragen x f 1000) Onderdelen 01 en 02:Onderdeel 03:Onderdeel 04:Onderdeel 05:Artikel: M2202 Overige ontvangsten andere begrotingen
en organisaties (bedragen x f 1000) Artikel: M2301 Inspectie gezondheidszorg (bedragen x f 1000) Onderdeel 01:Onderdeel 02:Onderdeel 03:Onderdeel 04:Artikel: M2401 Welzijn algemeen (bedragen x f 1000) Onderdeel 01:Onderdeel 02:Artikel: M2402 Bijdrage van andere begrotingen (bedragen
x f 1000) Onderdeel 01:Onderdeel 02:Onderdeel 03:Onderdeel 04:Artikel: M2403 Jeugdbeleid (bedragen x f 1000) Onderdeel 01:Onderdeel 02:«M en O»-beleid:Onderdeel 03:Artikel: M2501 Volksgezondheid algemeen (bedragen x f 1000) Onderdeel 01:Onderdeel 02:Onderdeel 03:Onderdeel 04:Onderdeel 05:Onderdeel 06:Artikel: M2502 Medisch tuchtwet (bedragen x f 1000) Artikel: M2503 Registratie geneesmiddelen (bedragen x
f 1000) Artikel: M2504 Terugbetaling op effectief geworden garanties
(bedragen x f 1000) Artikel: M2505 Bijdrage van begroting VI inzake de Vereniging
tegen kindermishandeling (bedragen x f 1000) Artikel: M2601 Inspectie gezondheidsbescherming (bedragen
x f 1000) Artikel: M2701 RIVM (bedragen x f 1000) Onderdeel 01:Onderdeel 02:Onderdeel 03:Onderdeel 04:Artikel: M2702 Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM
(bedragen x f 1000) Saldibalans per 31 december 1995 van het ministerie van
V.W.S. TOELICHTING OP DE SALDIBALANS ULTIMO DECEMBER 1995 I. AlgemeenII. Toelichting op afzonderlijke saldibalansposten: 1. Begrotingsuitgaven 19952. Begrotingsontvangsten 19953. Liquide middelen4a. Rekening-courant RHBH5. Uitgaven buiten begrotingsverband6. Ontvangsten buiten begrotingsverband7. Openstaande rechten8. Extra comptabele vorderingen( bedrag x 1 miljoen) A. Departementale vorderingen naar ouderdom (bedragen
x 1000) B. Vorderingen van (rekenplichtige) diensten naar ouderdom
(bedragen x duizend) 9. Extra comptabele schulden10. Voorschotten(bedragen x 1 miljoen) (bedragen x 1 miljoen) 11. Openstaande verplichtingen12. Deelnemingen
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 24844Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 189 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
24 844Financiële verantwoordingen over het jaar 1995nr. 19FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT (XVI)Deze financiële verantwoording bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1995,
voorzien van een toelichting.Den Haag, 30 augustus 1996De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,E. Borst-Eilers Staat behorende bij de Wet van .........19..., Stb ....en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1995 Rekening 1995
(inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties
(+ of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal
beschikbaar Realisatie* Slotwetmutaties (+ of –) (+
= tekortschietend beschikbaar bedrag)    verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingen uitgavenverplichtingen uitgaven   TOTAAL 12 060 813 192 643 71 469  12 324 925 12  220 935 – 103 990                22 Algemeen 306 992      364 847 242 022                   01Personeel
en materieel algemeen224 258230 649– 4 681– 4 781– 1 616
#1 914 # 217 961227 782230 516234 06612 5556 284 02VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers19 79219 792– 3 890– 3 8903 9493 949 19 85119 851460460– 19 391– 19 391 03Loonbijstelling47 75147 75168 12768 127– 7 818
#– 7 818 # 108 060108 060  – 108 060– 108 060 04Prijsbijstelling1 8511 851     1 8511 851  – 1 851– 1 851 05Onvoorzien261261     261261  – 261– 261 06Sociaal en cultureel planbureau 3 7023 727– 65– 65– 526  3 1113 6624 1554 2811 044619 07Inspectie jeugdhulpverlening en bescherming 2 9612 961244244175175 3 3803 3803 2373 215– 143– 165                23 Staatstoezicht op de Volksgezondheid 26 687      39 837 39 560                   01 Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg26 68726 6876 0246 1846 6516 966 39 36239 83739 64239  560280– 277                24 Welzijn 5 899 128      5 893 497 5 895 331                   01Welzijn algemeen83 856115 971– 9 248– 4 19811 005650 85 613112 
42377 626108 366– 7 987– 4 057 02Ouderenbeleid3 219 2913 250 42726 332 – 7 107– 7 211 3 238 5163 243 2163 310 5763 265 47172 06022 255 03Gehandicaptenbeleid32 82034 901– 9 868– 9 1833 5863 700 26 53829 41832 53729 1215 999– 297 04Jeugdbeleid1 017 1901 267 89342 35019 471– 30 40911 132 1 029 1311 298 4961 021 9051 296 978– 7 226– 1 518 05 Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffen874 896876 8259 8519 85113 30310 700 898 050897 376885  741887 746– 12 309– 9 630 06 Vluchtelingen en minderheden 266 022304 979– 41 648– 44 792– 2 271– 2 050 222 103258 137295 335249 35373 232– 8 784 07 Sportbeleid46 85348 132– 201– 2017 4676 500 54 11954 43152 88258 296– 1 2373 865 08Garantie van rente en aflossing van leningen welzijn  Memorie  70 000  70 000 50 439 – 19 561                 25 Volksgezondheid 5 516 831      5 677 043 5 694 393                   01Volksgezondheid
algemeen69 03170 630– 13 271– 13 2017 0216 809 62 78164  23859 73955 992– 3 042– 8 246 02Volksgezondheidsbeleid166 469208 1182 0838 989118 96341 654 287 515258 761299 154244 65511 639– 14 106 03 Rijksbijdragen volksgezondheid 5 249 2815 223 337156 572156 572– 47 612– 43 411 5 358 2415 336 4985 385 4415 376 07127 20039 573 04Garantie van rente en aflossing van leningen volksgezondheid925925  25 000  25 9259254 872872– 21 053– 53 05Bijdrage aan begroting VIII inzake doelsubsidies TNO 11 80913 821  5802 800 12 38916 6212 98216 803– 9 407182                26 Inspectie Gezondheidsbescherming 95 829      95 683 94 486                   01Personeel en materieel95 69995 829  – 126– 146 95 57395 68395 28494 486– 289– 1 197  Inspectie gezondheidsbescherming                              27 Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 215 346      254 018255 143                    01Personeel en materieel RIVM 201 856215 3463 5163 51625 15935 156 230 531254 018258  096255 14327 5651 125* De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op duizenden
guldens).# De hier gepresenteerde cijfers zijn correct. In de Staat behorende bij
de 2e Suppletore wet 1995 (Kamerstukken I, vergaderjaar 1995-1996, 24 532,
Nr. 147) stond abusievelijk – 1 666, 1 864, –7 768
en –7 768. Het verschil van 50 heeft betrekking op een overboeking
ten behoeve van apparaatsuitgaven in het kader van het post WAGGS-bestel van
uitgavenartikel 22.03 naar uitgavenartikel 22.01 (Kamerstukken II, vergaderjaar
1995–1996, 24 532, Nr. 2 blz 8).Mij bekend,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 Staat behorende bij de Wet van .......19.., Stb .... en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1995 Rekening 1995
(inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)   (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie* Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen)   ontvangsten ontvangstenontvangsten  ontvangsten ontvangsten ontvangsten  TOTAAL234 9333 02662 212 300 171294 068– 6 103          22 Algemeen7 173   7 93512 436            01Algemeen4 477– 1 00054 3 5316 2372 706 02Overige ontvangsten andere begrotingen en organisaties2 696 1 708 4 4046 1991 795          23 Staatstoezicht op de volksgezondheid123   123965            01Inspectie gezondheidszorg 123   123965842          24 Welzijn97 377   118 371112 900            01Welzijn algemeen21 290 24 950 46 24048 2051 965 02Bijdrage van andere begrotingen 51 637215– 45 51 80749 474– 2 333 03Jeugdbeleid24 4501 370– 5 496 20 32415 221– 5 103          25 Volksgezondheid26 912   37 59136 553            01Volksgezondheid algemeen10 037 6 877 16 91415 495– 1 419 02Medisch tuchtwet20   20266 03Registratie geneesmiddelen 16 730 3 802 20 53220 907375 04Terugbetaling op effectief geworden garanties Memorie       05Bijdrage van begroting         VI
inzake de Vereniging tegen kindermishandeling125   125125           26 Inspectie500   5001 390   Gezondheidsbescherming                  01Inspectie
gezondheidsbescherming 500   5001 390890          27 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne102 848   135 651129 824            01RIVM44 9242 20027 200 74 32465 713– 8 611 02Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM 57 9242413 162 61 32764 1112 784* De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond (op duizenden guldens).Mij bekend,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport HOOFDSTUK I INLEIDINGDeze departementale jaarrekening is het sluitstuk van het financieel beheer
over het jaar 1995. Deze jaarrekening verschaft op hoofdlijnen inzicht in
de uitvoering van de begroting (kas en verplichtingen).Deze jaarrekening is samengesteld uit:– Begrotingsstaat onderdeel uitgaven en verplichtingen;– Begrotingsstaat onderdeel ontvangsten;– de toelichting bij de Rekening 1995, zowel algemeen als artikelsgewijs;– de saldibalans 1995 met een toelichting;– de staat van deelnemingen 1995;– de staat van garanties 1995.Met deze departementale jaarrekening wordt extern verantwoording afgelegd
over het begrotingsbeheer in het dienstjaar 1995 betreffende het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI). De in deze jaarrekening opgenomen
begrotingsbedragen vloeien voort uit:– De Wet van 6 april 1995 (Staatsblad 228) tot vaststelling van
de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1995 (kamerstukken II, vergaderjaar 1994–1995,
23 900);– De Wet van 14 september 1995 (Staatsblad 477) tot wijziging van
de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) (kamerstukken II, vergaderjaar 1994–1995, 24 194);– De Wet van 26 januari 1996 (Staatsblad 105) tot wijziging van
de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) (kamerstukken II, vergaderjaar 1994–1995, 24 532).De toedeling van de loonbijstelling 1995, de onderschrijdingen/overschrijdingen
van uitgaven, verplichtingen en ontvangsten ten opzichte van het tweede wijzigingsvoorstel
1995 worden, indien de Staten-Generaal daarmee instemmen, door middel van
een aanvullende begrotingswijziging vastgesteld bij Slotwet. HOOFDSTUK II FINANCIEEL MANAGEMENTDe in de ontwerp-begroting 1995 opgenomen begrotingsbedragen voor uitgaven
en ontvangsten hebben tijdens de begrotingsuitvoering mutaties ondergaan.Het bedrag van de uitgaven is circa f 156,2 miljoen hoger
dan de raming in de Begrotingswet. De meest significante mutaties betreffen
(bedragen in miljoenen guldens): – nominale bijstellingen (loon/OVA)60,8 –
correctie op de van Financiën ontvangen WAGGS-bijstelling 1994–25,0 – VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden–19,6  –
tegemoetkoming HIV besmette hemofiliepatiënten33,5  –
opvang vluchtelingen (BIV)–61,4  – afschaffing
eigen bijdragen medische hulpmiddelen25,0  – extra werkgelegenheidsmiddelen
zorgsector100,0  – eindejaarsmarge 1994 (arbeidsmarktimpuls
1994)20,2  – materiële uitgaven RIVM29,5  –
saldo mutaties op diverse artikelen (< f 10 miljoen)–6,8+Totaal156,2 Het bedrag van de ontvangsten is circa f 59,1 miljoen
hoger dan de raming in de Begrotingswet. De meest significante mutaties betreffen
(bedragen in miljoenen guldens): –
ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog verstrekte subsidievoorschotten35,6 – ontvangsten ouderbijdragen regeling Jeugdhulpverlening–14,4 – ontvangsten RIVM20,7  – saldo mutaties op diverse
artikelen (< f 10 miljoen)17,2+ Totaal59,1 HOOFDSTUK III FINANCIEEL BEHEEROver het door VWS in 1995 gevoerde financieel beheer kan het volgende
worden opgemerkt. 1. Administratieve organisatieDe administratieve organisatie bij het Ministerie van VWS functioneert
naar behoren. Om te bevorderen dat de beschrijving van de administratieve
organisatie departementsbreed blijft voldoen aan genoemde eisen is in 1995
de standaardopzet van de handboeken administratieve organisatie zodanig gewijzigd
dat het onderhoudsgevoelige deel wordt beperkt. Daarbij blijft de decentraal
opgezette onderhoudsorganisatie overigens gehandhaafd.In de nieuwe opzet van de handboeken worden de als departementsbreed gedefinieerde
financiële processen centraal beschreven. Deze beschrijvingen betreffen
zowel het traject van de begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording
als van verschillende ondersteunende processen. Parallel aan deze wijziging
zijn de richtlijnen voor de inrichting van het handboek administratieve organisatie
aangepast. 2. Financiële informatie systemen/Verplichtingen-kasadministratieIn 1995 zijn enkele belangrijke wijzigingen in het financiële informatiesysteem
IFIS doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben met name betrekking op de controle-regel-programmatuur
en de schoningsfuncties. Ook is vastgesteld, dat de uitwijk- en recovery voorzieningen
naar behoren functioneren. 3. Financiële regelgeving 3.1. Uitvoering sanctiebeleidOp het terrein van het departementale sanctiebeleid is de «Richtlijn
naleving subsidiebepalingen» van kracht. Deze regeling bevat eenduidige
sanctierichtlijnen zoals die binnen het Ministerie aangehouden worden. Bij de implementatie van deze richtlijn is de balans tussen noodzakelijke
differentiatie en even noodzakelijke rechtsgelijkheid van belang. De uitvoering
van het sanctiebeleid wordt in het tripartite overleg tussen beleidsdirecties,
Accountantsdienst en CDFEZ regelmatig besproken en geëvalueerd.In 1995 is de interne projectgroep evaluatie sanctierichtlijn van start
gegaan om het departementale sanctiebeleid te toetsen op onder meer eventuele
strijdigheden met de Algemene wet bestuursrecht, strijdigheid met departementale
regelgeving alsmede op technische uitvoerbaarheid. De projectgroep zal in
1996 haar werkzaamheden hebben afgerond. 3.2. SubsidiebeheerDe Algemene Rekenkamer concludeerde in haar rapportage dat ondanks het
feit dat voortgang is geboekt in het wegwerken van de achterstand van het
afrekenen van de subsidievoorschotten, het bedrag aan achterstanden bij VWS
alsnog te hoog bleef. Naar aanleiding hiervan heeft in 1995 het wegwerken
van deze achterstand hoge prioriteit gekregen bij het subsidiebeheer. Een
belangrijk vertrekpunt hierbij was om het inzicht te vergroten in de «verwijtbare
achterstand» en in de belemmerende factoren en omstandigheden bij het
afrekenen. Vervolgens werd een actie gestart gericht op het wegwerken van
de verwijtbare achterstand per 31-12-1995. Hierbij werd onder meer elke maand
gerapporteerd over de stand van de wel en de niet afgerekende subsidievoorschotten
per budgethouder.Deze actie heeft ertoe geleid, dat in 1995 een substantieel deel van de
(verwijtbare) achterstand is weggewerkt. 3.3. Aansturing zelfstandige bestuursorganenIn navolging van het kabinetsvoorstel gedaan in het kabinetsstandpunt
over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Zelfstandige bestuursorganen
en de ministeriële verantwoordelijkheid» (Kamerstukken II, vergaderjaar
1994–1995, 24 130, Nr.5) is binnen VWS geïnventariseerd in
hoeverre instellingen met de karakteristieken van een zelfstandig bestuursorgaan
zijn opgericht en ingericht conform de ontwerp-aanwijzingen inzake zelfstandige
bestuursorganen (ZBO's).Deze toets aan de ontwerp-aanwijzingen is niet alleen toegepast op de
door de Algemene Rekenkamer onderzochte ZBO's, maar ook op nieuwe en nog niet
eerder onderzochte instellingen die karakteristieken van een ZBO zouden kunnen
hebben.De resultaten van deze inventarisatie zijn inmiddels in een rapportage
vervat en zullen conform de interdepartementale afspraak aan de Minister van
Binnenlandse Zaken ter beschikking worden gesteld. 3.4. InformatievoorzieningMet het doel concentratie en eenvormigheid in de schriftelijke informatievoorziening
te bereiken verzorgt CDFEZ een informatiebulletin op het terrein van het financieel
beheer en -beleid. De onderwerpen die daarin behandeld worden zijn divers
van aard. Naast aandacht voor toepassing van regelgeving en de wijziging van
bestaande regels, worden rapportages met betrekking tot financieel beheer
en -beleid behandeld en is er ruimte voor aankondigingen en mededelingen. 4. BeleidsevaluatieGedurende het afgelopen jaar is via verschillende, elkaar aanvullende
wegen uitvoering gegeven aan beleidsevaluatie. Gewezen kan worden op de heroverwegingsonderzoeken,
de evaluatie-onderzoeken die plaatsvinden in het kader van de opstelling van
het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) en de begrotingsvoorbereiding waarbij
onder meer aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van kengetallen en subsidie-onderzoek.
Verder zijn innovatieprogramma's en projecten, monitorfuncties alsmede extern
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.Gelet op het verzoek van de Algemene Rekenkamer om nader inzicht te verschaffen
in de aandacht die het Ministerie besteedt aan beleidsevaluatie, is een inventarisatie
van het beleidsevaluatie-onderzoek binnen VWS uitgevoerd. De resultaten zijn
naar de Algemene Rekenkamer gestuurd. Een overzicht van beleidsevaluatie-onderzoeken
is opgenomen in de departementale begroting. 5. Controle beleid 5.1. AlgemeenDe Accountantsdienst voert een volkomen controle uit, die uitmondt in
een verklaring bij de financiële verantwoording van het Ministerie. Het
departementale controleberaad (Audit Committee) ziet toe op de voortgang van
de genomen maatregelen ten aanzien van de opheffing van de geconstateerde
tekortkomingen. 5.2. Controlebeleid bij de fondsenGedurende het afgelopen jaar is aandacht besteed aan het controlebeleid
bij de fondsen. Het primaire vraagstuk hierbij is in hoeverre de ministeriële
verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke bestemming van de verstrekte subsidiemiddelen
nog kan worden gedragen. Bij de onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie
van VWS vallende instellingen, die (mede) tot doel hebben de ontvangen subsidie
te verdelen naar andere instellingen of het financieren van activiteiten die
voorheen rechtstreeks door het ministerie werden gesubsidieerd, is voor het
meerdere thans voorzien in een afdoende en doelmatige controlestructuur.De vereiste aandacht voor het controlebeleid zal niet alleen worden gericht
op het doorlichten en verbeteren van de beheers- en controlestructuur van
de bestaande organisaties, maar met name op de uitwerking van de voornemens
om dergelijke nieuwe organisaties op te richten. 6. Voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik («M
en O») 6.1. AlgemeenHet «M en O»-beleid is ingebed in het gevoerde subsidiebeleid
en -beheer. Het betreft het geheel van maatregelen ten aanzien van regelgeving,
controle, sanctie en voorlichting, welke tot stand komen en worden geoptimaliseerd
in de verschillende fasen van beleidsontwikkeling tot en met evaluatie en
die erop gericht zijn het misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen te
bestrijden.In het kader van de voortgangsrapportage geïntegreerd subsidiebeleid
zijn op het terrein van het controlebeleid alsmede het «M en O»-aspect
dat daarbij aan de orde is, toetsingscriteria ontwikkeld ten behoeve
van de ontwikkeling van wet- en regelgeving. Nieuwe subsidieregelingen worden
voorgelegd aan de departementale Accountantsdienst, de CDFEZ en de Centrale
Directie Wetgeving en Juridische Zaken die ze onder andere beoordelen op «M
en O»-gevoeligheid.Anderzijds bieden de inrichting van het controlebeleid en de individuele
aanpak per subsidieregeling in het algemeen zekerheid omtrent de rechtmatigheid
van de verstrekte subsidies. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid voor het
controlebeleid in eerste instantie bij de beleidsdirectie. De AD signaleert
gedurende het jaar indien er zich veranderingen voordoen ten aanzien van het
overzicht van «M en O»-gevoelige regelingen, of indien anderszins
nieuwe punten opgenomen zouden moeten worden in dit overzicht. 6.2. Specifieke regelingenHoewel het beleid gericht is op de voorkoming van «M en O»,
is er toch een aantal regelingen inkomensafhankelijk. Bij deze regelingen
is ondanks het gevoerde «M en O»-beleid bij voorbaat geen volledige
zekerheid over de rechtmatigheid vast te stellen. Bij de artikelsgewijze toelichting
wordt per regeling ingegaan op de aard van de «M en O»-gevoeligheid. 6.3. WachtgeldenDe stichting Centrale Administratie Welzijn verzorgt een belangrijk deel
van de uitvoering van verschillende wachtgeldregelingen uit het gesubsidieerde
veld. De stichting kan geen gegevens bij de fiscus opvragen. Het «M
en O»-aspect heeft betrekking op het feit, dat het wachtgeld lager dient
te worden vastgesteld, indien de betrokkene inkomsten uit arbeid verkrijgt. HOOFDSTUK IV LEESWIJZER ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGDe vorm en inhoud van de toelichting zijn met ingang van de verantwoording
over 1995 sterk veranderd. In het verleden werden de verschillen tussen de
stand Begrotingswet en de realisatie in de rekening toegelicht. Met ingang
van deze verantwoording wordt in de artikelsgewijze toelichting in eerste
instantie een verklaring opgenomen van het uitgegeven of ontvangen bedrag.
Het gaat daarbij om een beleidsmatige toelichting in tegenstelling tot het
verleden waar de verklaring toch een min of meer technisch karakter had (was er meer of minder dan 5% afwijking ten opzichte van de Begrotingswet).Bij de beleidsmatige toelichting wordt, indien mogelijk, aandacht besteed
aan realisaties zoals bijvoorbeeld verrichte activiteiten (bijvoorbeeld ten
aanzien van beleid en beheer). Ondanks het feit dat de toelichtingen bij de
artikelen in de ontwerp-begroting 1995 (van september 1994) zo
nu en dan wat algemeen zijn, is getracht in deze verantwoording op een gedetailleerder
niveau te verantwoorden. Deze verantwoording moet in die zin gezien worden
als een eerste uitwerking om tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer
zoals die nog eens naar voren is gekomen bij de behandeling van de 6e wijziging
van de Comptabiliteitswet.Daar waar in de ontwerp-begroting 1995 volume- en prestatiegegevens opgenomen
waren, is getracht daar in deze verantwoording op terug te komen. Omdat in
een aantal gevallen deze gegevens over 1995 op een later tijdstip
beschikbaar komen, is dat niet altijd mogelijk. Die realisatiecijfers zullen
in de ontwerp-begroting 1997 worden opgenomen. De realisatiecijfers zijn op artikelonderdeel naar boven afgerond voor
wat betreft de uitgaven en normaal afgerond voor wat betreft de ontvangsten.
Gevolg hiervan is dat de som van de artikelonderdelen niet in alle gevallen
aansluit bij het totaal van de realisatie van het artikel. Het betreft dus
echter slechts afrondingsverschillen. Artikel: U2201 Personeel en materieel algemeen (bedragen
x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119=8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2201
Personeel en materieel algemeen                    V: 377 924– 153 666– 4 681– 1 6160217 961230 51612 55565 6996 856K: 384 315– 153 666– 4 7811 9140227 782234 0666 28435 699585            U2201/01 Actief regulier personeel            V: 272 485– 134 500– 1 953109398136 539136 92738804 632– 4 244K: 272 485– 134 500– 1 953109398136 539136 82128204 632– 4 350            U2201/02 Overige personele uitgaven            V: 20 610– 7 003– 215– 1 109– 3 1569 12710 5841 457163841 073 K: 20 610– 7 003– 215– 1 109– 3 1569 12710 5841 457163841 073             U2201/03 Post-actieven            V:
20 495– 6 694– 83103 10016 07017 9561 886123551 531K: 20 495– 6 694– 83103 10016 07017 9561 886123551 531            U2201/04 Personeel ten laste van derden            V: 8 595– 834– 1 451– 9152 5537 9489 0561 10814249859K: 8 595– 834– 1 451– 9152 5537 9489 0561 10814249859            U2201/05 Materieel            V: 55 739– 4 635– 231299– 2 89548 27755 9557 71816797 639 K: 62 130– 4 635– 3313 829– 2 89558 09859 6521 5543791 475Onderdeel 01:Op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk uitgaven verantwoord voor salarissen,
toelagen en sociale lasten. Daarnaast zijn uitgaven verantwoord voor vervangend
en extern personeel. Totale uitgaven: f 136,9 miljoen. Per 31 december
1995 betrof het een bezetting van 1 362,13 fte's op een formatie van
1 608,79 fte's. «M en O»-beleid:De op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een «M en O»-gevoelige
regeling. In 1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van
de aanvraag met bewijsstukken. In 1995 is de controle voortgezet voor wat
betreft de door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Onderdeel 02:De uitgaven op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk voor langdurig zieken,
opleidingen en kosten van de Bedrijfsgezondheidsdienst RBB en de ZVO-regeling
(Ziektekostenvoorziening overheidspersoneel). De uitgaven voor langdurig zieken
zijn circa f 3,8 miljoen lager. Dit wordt veroorzaakt door de afname
van het aantal langdurig zieke personeelsleden dat ten laste van dit artikelonderdeel
wordt verantwoord.Voorts zijn uitgaven verantwoord van vergoedingen aan personeel voor beloningsdifferentiatie,
ouderschapsverlof, verplaatsingskosten, werving en selectie en uitgaven voor
opleidingen en kinderopvang.Daarnaast is in de raming een bedrag opgenomen voor flexibele inzet van
formatieplaatsen waarmee uitgaven voor dergelijke formatieplaatsen elders
in de begroting worden gefinancierd. Totale uitgaven: f 10,6 miljoen. Onderdeel 03:De uitgaven op dit artikelonderdeel zijn hoger, omdat meer personeelsleden
een beroep hebben gedaan op de wachtgeldregelingen dan oorspronkelijk geraamd.
Totale uitgaven: f 18,0 miljoen. «M en O»-beleid:Deze regelingen zijn «M en O»-gevoelig. Het onder het Ministerie
van Binnenlandse Zaken ressorterende Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen
(DUO) (vanaf 1996 de USZO (Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid
en Onderwijs)) is belast met de uitvoering van deze regelingen en heeft daarvoor
een adequaat controlebeleid geformuleerd. Onderdeel 04:Op dit artikelonderdeel zijn de niet geraamde uitgaven verantwoord voor
personeel van het Sociaal en Cultureel Planbureau (f 0,8 miljoen) dat
ten laste van derden komt. Deze uitgaven zijn voor circa f 0,5 miljoen
abusievelijk op artikelonderdeel 01 geraamd. Voorts hebben de uitgaven betrekking
op personeel van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het
Rijksinstituut voor geneesmiddelenonderzoek (RIGO) dat ten laste van derden
komt. Totale uitgaven: f 9,1 miljoen. Onderdeel 05:De op dit onderdeel geraamde uitgaven betreffen voor een deel de materiële
uitgaven ten behoeve van het kernministerie in Rijswijk. De materiële
uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op de bedrijfsvoering van het ministerie.
Hier vallen bijvoorbeeld ook uitgaven voor automatiseringssystemen onder.
Aan automatisering is in totaal circa f 12,5 miljoen uitgegeven. Het
betreft 3 categorieën uitgaven: uitgaven ten behoeve van de zogenaamde
kantoorautomatisering, uitgaven ten behoeve van de departementale automatiseringssystemen
en tenslotte uitgaven ten behoeve van specifieke systemen zoals de P-systemen
en die op het gebied van jeugdbeleid. De verplichtingen en uitgaven voor de
inning van de ouderbijdragen jeugdhulpverlening zijn hoger dan geraamd. Dit
komt doordat de wijziging van de regelgeving voor de ouderbijdragen en de
integratie van de werkzaamheden bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
(LBIO) complexe aanpassingen in de geautomatiseerde administratie noodzakelijk
maakte.De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben voorts voornamelijk betrekking
op facilitaire diensten ten behoeve van het kerndepartement (f 19,4 miljoen).
Hierbij kan worden opgemerkt, dat voor de dekking van de niet begrote uitgaven
voor facilitaire ondersteuning aan andere departementen, die zijn gehuisvest
in de VWS-gebouwen, compensatie plaatsvindt met de ontvangsten
op ontvangstenartikel 22.02 (f 1,9 miljoen).De uitgaven voor de vervanging van de telefooncentrale (f 2,0 miljoen)
zijn voor het grootste gedeelte (f 1,7 miljoen) gecompenseerd door uit
het Gemeentefonds in verband met de vertraagde invoering van de Wet Orgaandonatie
(2e Suppletore wet).De uitgaven hebben daarnaast tevens betrekking op:– de materiële uitgaven (f 3,3 miljoen);– de departementale boekhouding (f 6,8 miljoen). Het betreft
het onderhoud en de exploitatie van de geautomatiseerde departementale systemen
die in beheer zijn bij het RCC;– de uitgaven voor voorlichtingsactiviteiten en voor documentatie
en bibliotheek (f 2,7 miljoen);– uitgaven ten behoeve van onderzoek op het terrein van de arbeidsmarkt
(f 0,5 miljoen);– voorlichting met betrekking tot de stelselwijziging en wel informatieverstrekking
over de verdere introductie van eigen bijdragen en eigen risico (f 0,4
miljoen).Daarnaast betreft het uitgaven voor de Raad voor het Jeugdbeleid (f 0,6
miljoen) en de Nederlandse Filmkeuring (f 0,2 miljoen).De uitgaven op dit onderdeel hebben eveneens betrekking op de materiële
uitgaven, waaronder de reis- en verblijfkosten, van het Directoraat-Generaal
van de volksgezondheid (f 6,6 miljoen). De materiële uitgaven van
de Gezondheidsraad (f 2,2 miljoen), het Rijksinstituut voor Geneesmiddelenonderzoek
(RIGO) (f 0,9 miljoen) en de Veterinaire Hoofdinspectie (f 1,0 miljoen)
zijn eveneens, ten laste van dit onderdeel gebracht.Tot slot zijn uitgaven (f 2,5 miljoen) gedaan ten behoeve van de
uitvoering van de wettelijke taak van het College ter beoordeling van geneesmiddelen
(CBG). In 1995 heeft het CBG een aanvang gemaakt met de uitvoering van de
geneesmiddelenbewaking (Europese richtlijnen). Hiertoe is een meerjarige subsidierelatie
aangegaan met de stichting Lareb. Artikel: U2202 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden
trendvolgers (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119=8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2202
VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers            V: 37 913– 18 121– 3 8903 949019 851460– 19 391– 98296– 19 687K: 37 913– 18 121– 3 8903 949019 851460– 19 391– 98296– 19 687            U2202/00 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers           V: 37 913– 18 121– 3 8903 949019 851460– 19 391– 982
96– 19 687 K: 37 913– 18 121– 3 8903 949019 851460– 19 391– 982
96– 19 687Op dit artikel worden middelen beschikbaar gesteld voor VUT-uitkeringen
en wachtgeldsuppletievergoedingen aan werknemers in de gesubsidieerde sector.
Voor VUT-uitkeringen was f 1,6 miljoen beschikbaar. Hiervan is f 0,5
miljoen daadwerkelijk gerealiseerd.De voor wachtgelden benodigde budgetten worden via de Suppletore wetten
overgeheveld naar de desbetreffende uitgavenartikelen. Inclusief het in de
Begrotingswet beschikbare bedrag was voor (de suppletie van) wachtgelduitkeringen
een bedrag van f 47,7 miljoen beschikbaar. Daarvan is f 26,2 miljoen
daadwerkelijk toegedeeld aan de uitgavenartikelen. Artikel: U2203 Loonbijstelling (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119=8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2203
Loonbijstelling            V: 48 051– 30068 127– 7 8180108 0600– 108 060– 100– 102 090– 5 970K: 48 051– 30068 127– 7 8180108 0600– 108 060– 100– 102 090– 5 970            U2203/00 Loonbijstelling            V: 48 051– 30068 127– 7 8180108 0600– 108 060– 100– 102 090– 5 970K: 48 051– 30068 127– 7 8180108 0600– 108 060– 100– 102 090– 5 970Ten laste van dit artikel worden geen uitgaven gedaan. Het is een «doorgeefluik»
voor de jaarlijkse loonbijstelling voor loongevoelige uitgaven rijksambtenaren
en de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling voor werknemers in
de gepremieerde en gesubsidieerde sector (de OVA, voorheen de WAGGS).Inclusief het in de Begrotingswet nog toe te delen bedrag, zijnde het
restant van bijstellingen over voorgaande jaren, was voor loonbijstelling
en de OVA f 161,2 miljoen beschikbaar. In de loop van het begrotingsjaar
1995 is aan de daarvoor in aanmerking komende uitgavenartikelen een bedrag
van f 102,1 miljoen toegedeeld. Daarnaast is een bedrag van f 9,6
miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
(OCenW), voornamelijk betrekking hebbend op nog toe te delen loonbijstelling
voor de per 1 januari 1995 overgedragen cultuurbudgetten.Bij de overboeking vanuit de Aanvullende Post Miljoenennota 1994 is ten
aanzien van de WAGGS-bijstelling 1994 uitgegaan van een structureel te hoog
bedrag. In overleg met het Ministerie van Financiën is besloten dat een
deel hiervan (f 10,7 miljoen) kon worden ingezet ter compensatie van
de hogere uitgaven ten behoeve van verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen
(uitgavenartikel 24.05). Het restant (f 25 miljoen) is overgeboekt naar
het Ministerie van Financiën.Daarnaast is f 0,2 miljoen ingezet ten behoeve van de permanente
vertegenwoordiger bij het Projectenbureau Europese Zaken in Brussel en de
apparaatsuitgaven in het kader van het post-WAGGS-bestel (onder andere het
secretariaat Adviescommissie VWS-overleg).Tot slot is een bedrag van f 8,5 miljoen overgeboekt naar uitgavenartikel
25.02, onderdeel 08 ten behoeve van de tegemoetkoming aan de circa 170 HIV-geïnfecteerde
hemofiliepatiënten. Artikel: U2204 Prijsbijstelling (bedragen x f 1000 TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119=8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2204
Prijsbijstelling            V: 2 051– 2000001 8510– 1 851– 1000– 1 851K: 2 051– 2000001 8510– 1 851– 1000– 1 851            U2204/00 Prijsbijstelling            V: 2 051– 2000001 8510– 1 851– 1000– 1 851K: 2 051– 2000001 8510– 1 851– 1000– 1 851Ten laste van dit artikel worden geen uitgaven gedaan. Het is een «doorgeefluik»
voor de jaarlijkse prijsbijstelling. In 1995 is geen prijsbijstelling ontvangen.
Het in de Begrotingswet beschikbare bedrag, zijnde het restant van de prijsbijstellingen
over voorgaande jaren, is niet toegedeeld. Artikel: U2205 Onvoorzien (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119=8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                    U2205
Onvoorzien            V: 26100002610– 261– 1000– 261K: 26100002610– 261– 1000– 261            U2205/00 Onvoorzien            V: 26100002610– 261– 1000– 261K: 26100002610– 261– 1000– 261Ten laste van dit artikel worden geen uitgaven gedaan. Artikel: U2206 Sociaal en cultureel planbureau (bedragen
x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119=8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2206
Sociaal en cultureel planbureau            V: 3 7020– 65– 52603 1114 1551 0443401 044K: 3 7270– 65003 6624 281619170619            U2206/00 Sociaal en cultureel planbureau            V: 3 7020– 65– 52603 1114 1551 0443401 044K: 3 7270– 65003 6624 281619170619Op dit artikel worden de materiële kosten geraamd voor het verrichten
van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek op het sociaal en cultureel
terrein door het Sociaal en Cultureel Planbureau. De uitgaven op dit artikel
zijn gedaan ten behoeve van:– materiële uitgaven zoals: * personele kosten, niet zijnde
salariskosten (f 0,2 miljoen); * huisvestingskosten (f 0,2 miljoen);
 * aanschaffingen (f 0,3 miljoen); * overige organisatiekosten (f 0,6
miljoen).– uitgaven voor de uitvoering van het Werkprogramma 1994 –
1995 en ad hoc opdrachten van derden. De uitgaven betroffen aanschaffingen
van data-bestanden (f 2,2 miljoen), uitbestedingen van deelonderzoeken
(f 0,4 miljoen) en publikatiekosten (f 0,4 miljoen).De hogere uitgaven van f 0,6 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt
door meer uitgevoerde ad hoc opdrachten dan gepland (onder andere onderzoek
naar de voortgang van de sociale vernieuwing, de rapportage over bevolkingscategorieën,
het ontwikkelen van een ramingsmodel voor de zorgsector, het milieu-onderzoek)
en het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO).De hogere verplichtingen van f 1,0 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt
door de hogere uitgaven van f 0,6 miljoen in 1995 met een meerjarig kaseffect
van f 0,4 miljoen in de jaren 1996 en 1997. Artikel: U2207 Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming
(bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2207
Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming            V: 2 961024417503 3803 237– 143– 443– 186K: 2 961024417503 3803 215– 165– 443– 208            U2207/00 Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming           V: 2 961024417503 3803 237– 143– 443– 186K: 2 961024417503 3803 215– 165– 443– 208De uitgaven betreffen voornamelijk personele uitgaven voor salarissen,
toelagen, sociale lasten en vervangend personeel. Daarnaast zijn uitgaven
verantwoord voor opleidingskosten en materiële uitgaven voor automatiseringskosten,
reis- en verblijfkosten, kantoorkosten en dergelijke. Totale uitgaven: f 3,2
miljoen. Per 31 december 1995 betrof het een bezetting van 27,42 fte's op
een formatie van 27 fte's. «M en O»-beleid:De op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor tegemoetkoming ziektekosten
rijksambtenaren (circa f 0,1 miljoen) zijn gebaseerd op een «M
en O»-gevoelige regeling. In 1994 bestond het controlebeleid uit een
integrale controle van de aanvraag met bewijsstukken. In 1995 is de controle
voortgezet voor wat betreft de doorgegeven wijzigingen. Artikel: U2301 Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg
(bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2301
Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg            V: 26 701– 146 0246 651039 36239 6422801759– 479K: 26 701– 146 1846 966039 83739 560– 277– 1759– 1 036            U2301/01 Actief regulier personeel            V: 22 587– 142 2491 093– 91125 00426 2631 2595715544K: 22 587– 142 2491 093– 91125 00426 2631 2595715544            U2301/02 Overige personele uitgaven            V: 00615006151 0764617514447K: 00615006151 0764617514447            U2301/03 Post-actieven            V: 0083101 2002 0312 04211129– 18K: 0083101 2002 0312 04211129– 18            U2301/04 Personeel ten laste van derden            V: 00836091927953263026K: 00836091927953263026            U2301/05 Materieel            V: 4 11401 4931 285– 3806 5126 5175014K: 4 11401 6531 600– 3806 9876 435– 552– 81– 553            U2301/06 Registratie Wet BIG            V: 0004 27304 2732 794– 1 479– 350– 1 479K: 0004 27304 2732 794– 1 479– 350– 1 479Onderdeel 01:Op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk uitgaven verantwoord voor salarissen,
toelagen en sociale lasten. Daarnaast zijn uitgaven verantwoord voor vervangend
en extern personeel. Totale uitgaven: f 26,3 miljoen. Per 31 december
1995 betrof het een bezetting van 264,73 fte's op een formatie van 296,42
fte's. «M en O»-beleid:De op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een «M en O»-gevoelige
regeling. In 1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van
de aanvraag met bewijsstukken. In 1995 is de controle voortgezet voor wat
betreft de door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Onderdeel 02:Op dit artikelonderdeel zijn de uitgaven (f 1,1 miljoen) verantwoord
van vergoedingen aan personeel voor beloningsdifferentiatie, ouderschapsverlof,
verplaatsingskosten, werving en selectie, opleidingen en uitgaven voor kinderopvang. Onderdeel 03:In verband met de reorganisatie van drie zorginspecties tot één
Inspectie Gezondheidszorg, hebben meer personeelsleden gebruik gemaakt van
wachtgeldregelingen dan oorspronkelijk is geraamd. Totale uitgaven: f 2,0
miljoen. «M en O»-beleid:Deze regelingen zijn «M en O»-gevoelig. Het onder het Ministerie
van Binnenlandse Zaken ressorterende DUO (vanaf 1996 de USZO) is belast met
de uitvoering van deze regelingen en heeft daarvoor een adequaat controlebeleid
geformuleerd. Onderdeel 04:Op dit artikelonderdeel zijn de aan derden door te berekenen salariskosten
van de Inspectie voor Geneesmiddelen verantwoord (f 1,0 miljoen). Onderdeel 05:De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op materiële
kosten van het centrale apparaat en de regionale inspecties. Daarnaast zijn
uitgaven gedaan voor onderzoeken, het ontwikkelen van informatiesystemen,
het uitgeven van Bulletins, de registratie van Psychotherapeuten en juridische
bijstand. Voorts werden uitgaven gedaan voor herhuisvesting en herinrichting.
Totale uitgaven f 6,4 miljoen. Onderdeel 06:Per 1 november 1995 is de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
(Wet BIG) in werking getreden. Voor de financiering van het opzetten van een
registratiesysteem is in 1995 een bedrag van f 4,3 miljoen geraamd. De
uitvoering heeft plaatsgevonden op projectbasis.De uitgaven in 1995 bestaan voor f 0,5 miljoen uit personele uitgaven
en voor f 2,3 miljoen uit materiële uitgaven. De uitgaven zijn lager
omdat de aanbesteding van het project voordeliger is uitgevallen. Artikel: U2401 Welzijn algemeen (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2401
Welzijn algemeen            V: 84 356– 500– 9 24811 005085 61377 626– 7 987– 91 152– 9 139K: 116 471– 500– 4 1986500112 423108 366– 4 057– 41 152– 5 209            U2401/01 Maatschappelijke ontwikkeling            V: 46 676– 500– 4 3995 353– 2 32044 81039 881– 4 929– 11742– 5 671K: 75 653– 500– 4 3991 376– 2 32069 81067 970– 1 840– 3742– 2 582            U2401/02 Algemene welzijnsaangelegenheden            V: 37 6800– 4 8495 6522 32040 80337 745– 3 058– 7410– 3 468 K: 40 8180201– 7262 32042 61340 397– 2 216– 5410– 2 626Onderdeel 01:Amendement 34 is uitgevoerd. Een bedrag van f 0,5 miljoen is overgeboekt
naar uitgavenartikel 25.03, onderdeel 01 «Rijksbijdragen ziektekosten».Op dit artikelonderdeel zijn de volgende uitgaven gedaan:a. Vormings- en ontwikkelingswerk f 31,2 miljoen b. Maatschappelijke activering f  8,7 miljoen c. Emancipatiewerk f  5,5 miljoen d. Vrijwilligersbeleid f  5,0 miljoen e. Maatschappelijke Opvang f 13,5 miljoen f. Consumentenbeleid f  1,7 miljoen * Wachtgelden f  2,4 miljoen+ Uitgaven f 68,0 miljoen Toelichting op onderdelen:Ad a. Uitgaven zijn gedaan ten behoeve van 13 instellingen voor Vorming,
Training en Advies (VTA) en het overkoepelende VTA-Branchebureau. Met de betreffende
middelen zijn 16 374 cursusdagdelen gesubsidieerd ten behoeve van specifieke
(achterstands)groepen. Voorts betreft het uitgaven voor activiteiten van:
* organisaties ter bevordering van het maatschappelijk debat (Rode Hoed, De
Balie, Nederlands Gesprekscentrum), * Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)
en * het NIVON;Ad b. Uitgaven zijn gedaan voor activiteiten uitgevoerd door diverse instellingen,
waaronder: * het cluster maatschappelijke activering (SOM (Samenwerkende Organisaties
voor Maatschappelijk activering)),* opbouwwerk (LCO (Landelijk Centrum Opbouwwerk)),
* cluster van organisaties van uitkeringsgerechtigdenwerk en armoedebestrijding
(met name Stichting Sjakuus) en * programma «maatschappelijk ondernemerschap»;Ad c. Uitgaven zijn gedaan voor activiteiten in het kader van het emancipatie-
en leefeenhedenbeleid, waaronder: * 20 projectsubsidies in het kader van het
VWS-emancipatiebeleid (VES), * cluster homo-lesbisch emancipatiebeleid, *
Arachne, * Nederlandse Gezinsraad en * Platform Overleg Alleenstaanden (PLOA);Ad d. Uitgaven zijn gedaan ten behoeve van met name activiteiten van het
cluster Vrijwilligerswerk (Stichting Fonds Vrijwilligers Nederland), en de
daaronder ressorterende werkmaatschappijen NOV en SvM;Ad e. Uitgaven zijn gedaan voor activiteiten in het kader van maatschappelijke
opvang c.a., waaronder: * Federatie Opvang, * Ambulante FIOM,* VBOK en * Prostitutiebeleid
(Rode Draad en Mr. De Graaf stichting);Ad f. Uitgaven zijn gedaan voor activiteiten in het kader van het consumentenbeleid,
waaronder: * Stichting de Ombudsman, * NIBUD en * Consumentenbeleid Welzijn. Onderdeel 02:Op dit onderdeel zijn de volgende uitgaven gedaan:g. Internationale Welzijnsaangelegenheden f  3,9 miljoenh. Onderzoek en Studie f  2,7 miljoeni. Instituutsfinanciering f 25,2 miljoenj. Lokaal beleid f  8,6 miljoenTotaal f 40,4 miljoenToelichting op onderdelen:Ad g. Uitgaven zijn gedaan voor activiteiten op het terrein internationale
welzijnsaangelegenheden, waaronder: * uitvoering van de Accoorden van Wassenaar
(Joint Committee Nederland-Indonesië, * uitvoering van bilateraal en
multilateraal beleid (in het kader van Culturele Accoorden, Memoranda of Understanding,
Midden- en Oost Europa en nationale follow up Social Summit e.d.);Ad h. Uitgaven zijn gedaan voor activiteiten op het terrein van onderzoek
en projecten, waaronder: * programma-bijdragen voor het AWSB te Utrecht, NIDI,
European Centre Wenen en NWO, * projecten op het terrein van technologiebeleid,
informatiebeleid, bedrijfsvoering, kwalificatiebeleid en werkontwikkeling;Ad i. Uitgaven zijn gedaan voor activiteiten uitgevoerd door: * Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW – werkontwikkeling),* Verweij-Jonker
Instituut (onderzoek) en * diverse Gestructureerde Overleggen (opvang, gehandicapten,
jeugd en ouderen);Ad j. Uitgaven zijn gedaan voor activiteiten in het kader van het Grote-Stedenbeleid
(VWS-convenanten), vernieuwing lokaal welzijnsbeleid en plattelandsbeleid. Artikel: U2402 Ouderenbeleid (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2402
Ouderenbeleid            V: 3 219 291026 332– 7 10703 238 5163 310 57672 060227 07844 982K: 3 250 42700– 7 21103 243 2163 265 47122 255127 078– 4 823            U2402/01 Doeluitkering Wet op de bejaardenoorden            V:
3 043 073027 507003 070 5803 130 04459 464225 47833 986 K: 3 071 07300003 071 0733 096 55125 478125 4780            U2402/02 Bejaardenoorden met een bijzondere functie            V:
140 224007630140 987154 22113 23491 16412 070K: 140 2240000140 224140 67745301 164– 711            U2402/03 Overige uitgaven bejaardenoorden            V: 8 5490012908 6788 619– 59– 170– 129K: 8 54900008 5498 619701700            U2402/04 Algemeen ouderenbeleid            V: 27 4450– 1 175– 7 999018 27117 693– 578– 3366– 944K: 30 58100– 7 211023 37019 625– 3 745– 16366– 4 111Onderdeel 01:De totale uitgaven voor dit onderdeel zijn f 3 096,5 miljoen.
Deze uitgaven betreffen de Doeluitkering Wet op de bejaardenoorden aan de
provincies en vier grote steden. De uitkering is bedoeld om bij te dragen
in de kosten van de circa 1 500 bejaardenoorden in Nederland waarin circa
125 000 bejaarden wonen. Circa 53% van de bewoners zijn 85 jaar of ouder.
Het aantal arbeidsplaatsen bij de bejaardenoorden bedraagt ongeveer 55 000. «M en O»-Beleid:Eigen bijdragen Wet op de Bejaardenoorden (circa f 1,9 miljard).In het geheel van de financiering van de bejaardenoorden spelen de eigen
bijdragen een belangrijke rol. De bewoner van een bejaardenoord dient in principe
de kosten van zijn verblijf in het oord volledig te betalen. Indien zijn vermogen
en inkomsten hiertoe onvoldoende zijn, dan is hij een inkomensafhankelijke
eigen bijdrage verschuldigd. De gemeente waarin het oord is gelegen, is op
grond van de WBO belast met de vaststelling, inning en afdracht van de eigen
bijdrage. De afdracht vindt plaats aan het bejaardenoord.De aan de oorden afgedragen eigen bijdragen worden op de begroting van
VWS niet als ontvangsten verantwoord. Wel zijn de aan de oorden afgedragen
eigen bijdragen (in geringe mate) van invloed op de verdeling van het op uitgavenartikel
24.02, onderdeel 01 «Bejaardenoorden (specifieke uitkering)» uitgetrokken
bedrag over provincies en gemeenten. De subsidie voor een landelijk bejaardenoord
met een bijzondere functie (uitgavenartikel 24.02, onderdeel 02) is rechtstreeks
afhankelijk van de omvang van de aan het oord afgedragen eigen
bijdragen. De subsidie bestaat namelijk, kort gezegd, uit het vastgestelde
budget minus de door het oord ontvangen eigen bijdragen.De hoogte van de eigen bijdragen wordt door de gemeente vastgesteld aan
de hand van door de bewoner te verstrekken vermogens- en inkomensgegevens.
De mogelijkheid bestaat dat de verstrekte gegevens niet waarheidsgetrouw zijn.
Met andere woorden er is gevaar van misbruik en oneigenlijk gebruik.De provincies/grote steden zijn verplicht tot het aan het departement
overleggen van een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de vaststelling,
inning en afdracht hebben plaatsgevonden overeenkomstig de gestelde regels
(in het bijzonder het Bijdragenbesluit bewoners van bejaardenoorden).In de regels is voorzien dat de gemeente, indien zij daartoe aanleiding
ziet, informatie over vermogen en inkomen van de bewoner inwint bij de Belastingdienst.
Door de Algemene Rekenkamer is de vraag opgeworpen of het niet de voorkeur
verdient de gemeenten te verplichten tot het uitvoeren van een verificatie
met behulp van gegevens van de Belastingdienst. In verband hiermee is in 1994
op basis van vrijwilligheid een onderzoek gestart onder een aantal gemeenten
naar de administratieve complicaties en doelmatigheid in geval van verplichte
verificatie. De uitkomsten van het onderzoek leiden niet tot de conclusie
dat verplichte verificatie tot een inefficiënte bedrijfsvoering bij gemeenten
leidt.Echter de huidige regelgeving ex WBO wordt ingetrokken in verband met
de voorgenomen overheveling van de bejaardenoorden naar het AWBZ-regime per
1 januari 1997.De soms ingrijpende maatregelen die getroffen moeten worden om verplichtstelling
van verificatie bij de Belastingdienst van inkomens- en vermogensgegevens
mogelijk te maken, zouden dan slechts voor een korte periode van toepassing
zijn. Om deze reden achten de bewindslieden van VWS het niet zinvol om nu
over te gaan tot verplichte verificatie. Het is beter om, zodra meer inzicht
bestaat in zowel de aard van de toekomstige bijdrageregeling voor bewoners
van bejaardenoorden, als de wijze waarop en door wie deze regeling zal worden
uitgevoerd, ten volle aandacht te besteden aan een verdere uitwerking van
een goed «M en O»-beleid terzake. Onderdeel 02:De totale uitgaven aan de bejaardenoorden met een bijzondere functie (bbf's)
zijn f 140,7 miljoen. Deze uitgaven betreffen voor f 136,8 miljoen
subsidies die bedoeld zijn om bij te dragen in de exploitatiekosten van de
circa 125 bejaardenoorden. Ongeveer tweederde van het aantal bejaardenoorden
betreffen kloosterbejaardenoorden. In de oorden wonen circa 6 200 bejaarden.
De overige uitgaven van f 3,8 miljoen betreffen subsidies voor het flankerend
beleid en reikwijdteverbreding.De hogere verplichtingen van f 13,2 miljoen zijn voornamelijk een
gevolg van:– incidentele verplichtingen van f 6 miljoen voor bouw, renovatie,
inrichting en onderhoud van de oorden, die niet waren geraamd;– verplichtingen van f 3,1 miljoen (inclusief de structurele
doorwerking van f 1,1 miljoen naar 1996) in verband met de Overheidsbijdrage
in de Arbeidskostenontwikkeling 1995;– incidentele verplichtingen van f 3 miljoen inzake de sluiting
van enige oorden, die niet waren geraamd; – verplichtingen van totaal f 1 miljoen ten behoeve van vorming/opleiding
en deskundigheidsbevordering van personeelsleden werkzaam in de oorden, die
niet waren geraamd;– f 0,2 miljoen hogere verplichtingen door stijging van de
meerzorg in de oorden en het goed keuren van investeringen, huurverhogingen
en extra onderhoudsdotaties die een verhogend effect op de exploitatiesubsidies
1995 hebben, die niet waren geraamd. Onderdeel 03:De totale uitgaven zijn f 8,6 miljoen. Dit betreffen de bijdragen
aan de provincies Zeeland van f 1,1 miljoen (ten behoeve van het ADL-huis
te Goes), Noord-Brabant van f 2,1 miljoen (ten behoeve van 1 oktober-bedden)
en Limburg van f 5,4 miljoen (ten behoeve van de Perspectievennota Limburg). Onderdeel 04:De totale uitgaven zijn f 19,6 miljoen. Het betreft voor:– f 0,6 miljoen uitvoerend werk zoals genoemd in de Welzijnswet,
maar waar om redenen van doelmatigheid en doeltreffendheid de verantwoordelijkheid
tot het Rijk behoort. Het zijn subsidies aan 12 bejaardenpensions;– f 6,9 miljoen subsidies voor activiteiten van ongeveer 15
organisaties die duurzaam bijdragen aan de landelijke infrastructuur inzake
het ouderenbeleid en betrekking hebben op de in de Welzijnsnota 1995–1998
«Naar eigen vermogen» genoemde onderdelen;– f 11,8 miljoen subsidies voor projecten en onderzoek ten
behoeve van de in de Welzijnsnota genoemde vijf thema's inzake ouderen;– f 0,3 miljoen aan arbeidsmarktmiddelen voor een project in
Groningen.De per saldo lagere uitgaven van f 3,7 miljoen en de per saldo lagere
verplichtingen van f 0,5 miljoen zijn hoofdzakelijk een gevolg van:– het niet realiseren van uitgaven en verplichtingen van f 1,5
miljoen in het kader van Modernisering Ouderenzorg, als gevolg van het feit
dat het regeringsstandpunt pas in september werd vastgesteld; – lagere dan geraamde nabetalingen (uitgaven en verplichtingen)
in het kader van de afrekening van in voorgaande jaren verstrekte subsidievoorschotten
van f 1,3 miljoen;– het niet realiseren van uitgaven van f 1,2 miljoen en het
meer dan geraamd realiseren van verplichtingen met kaseffecten na 1995 van
f 2,1 miljoen door gedurende het begin van 1995 zeer terughoudend toekennen
van subsidies aan projecten, experimenten en onderzoek (PEO) met kaseffecten
in 1995, hangende de besluitvorming in het kader van de bezuinigingen op de
budgetten van de Welzijnsnota «Naar eigen vermogen»;– de afbouw van het aantal verzorgingsplaatsen in de bejaardenpensions
van f 0,1 miljoen (uitgaven en verplichtingen); – lagere structurele verplichting van f 0,5 miljoen door het
opheffen van de Voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid per 1-1-1996;– hogere uitgaven van f 0,4 miljoen en verplichtingen van f 0,8
miljoen in verband met de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
1995. Artikel: U2403 Gehandicaptenbeleid (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2403
Gehandicaptenbeleid            V: 32 8200– 9 8683 586026 53832 5375 999234185 581K: 34 9010– 9 1833 700029 41829 121– 297– 1418– 715            U2403/00 Gehandicaptenbeleid            V: 32 8200– 9 8683 586026 53832 5375 999234185 581K: 34 9010– 9 1833 700029 41829 121– 297– 1418– 715De op dit artikel geraamde uitgaven zijn bestemd voor subsidies aan diverse
instellingen op het terrein van verstandelijk, lichamelijk en/of zintuiglijk
gehandicapten. Deze subsidies hebben tot doel te bevorderen dat gehandicapte
personen zoveel mogelijk in alle levensverbanden en op alle levensterreinen
overeenkomstig hun levensfase in relatie tot hun sociaal-culturele context
kunnen functioneren en zich binnen hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien.In verband met de verdeling van de middelen uit hoofde van de werkgelegenheidsimpuls
is de begroting 1995 structureel verhoogd met f 10 miljoen ten behoeve
van kinderopvangprojecten in gezinsvervangende tehuizen. Om uitvoeringstechnische
redenen is besloten deze projecten te financieren via het AFBZ (uitgavenartikel
25.03).De uitgaven op dit artikel zijn gedaan ten behoeve van:– subsidies aan verenigingen van ouders van gehandicapten dan wel
van gehandicapte kinderen. Het betreft 13 instellingen in het kader van de
belangenbehartiging (f 3,3 miljoen);– subsidies aan overige organisaties voor gehandicaptenwerk. Het
betreft 29 instellingen in het kader van de belangenbehartiging en de pleitbezorging
(f 11,7 miljoen);– subsidies ten behoeve van het Consulentschap Gespecialiseerd Jeugd-
en Volwassenenwerk (f 2,5 miljoen);– subsidies ten behoeve van de projecten arbeidsintegratie verstandelijk
gehandicapten (f 3,7 miljoen);– subsidies ten behoeve van het nieuwe zorgregistratiesysteem voor
verstandelijk gehandicapten (f 2,5 miljoen);– subsidies voor diverse projecten in het kader van onder andere
de implementatie van vernieuwingen en verbeterde werkwijze bij de algemene
voorzieningen van professionele en vrijwillige dienstverleners in de thuissituatie,
de beeldvorming van gehandicapten, internationale activiteiten en de tijdelijke
opvang lichamelijk gehandicapten (in totaal f 4,4 miljoen);– subsidies van diverse kleinere projecten, wachtgeldverplichtingen
(onder andere herstellingsoorden) en nabetalingen oude jaren (f 1,0 miljoen).De hogere verplichtingen van f 6,0 miljoen worden veroorzaakt door
het aangaan van structurele verplichtingen inzake arbeidsintegratie verstandelijk gehandicapten (f 3,6 miljoen) en voor het nieuwe zorgregistratiesysteem
voor verstandelijk gehandicapten (f 2,4 miljoen). Artikel: U2404 Jeugdbeleid (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2404
Jeugdbeleid            V: 1 017 190042 350– 30 40901 029 1311 021 905– 7 226– 112 219– 19 445K: 1 267 893019 47111 13201 298 4961 296 978– 1 518012 219– 13 737            U2404/01 Doeluitkering Wet op de jeugdhulpverlening            V:
818 089017 54713 7919 278858 705863 2254 52019 281– 4 761K: 827 06801 4104 5047 945840 927848 9368 00919 281– 1 272            U2404/02 Overige uitgaven jeugdhulpverlening            V:
91 901013 90476– 13 31492 56792 9623950794– 399K: 93 53508 430– 2 675– 10 14589 14589 3371920794– 602            U2404/03 Overige uitgaven jeugdbeleid en kinderopvang            V:
107 200010 899– 44 2764 03677 85965 719– 12 140– 162 144– 14 284K: 347 29009 6319 3032 200368 424358 705– 9 719– 32 144– 11 863Onderdeel 01:De uitgaven (f 848,9 miljoen) en verplichtingen (f 863,2 miljoen)
op dit onderdeel betreffen de doeluitkeringen aan de provincies en grootstedelijke
regio's ter bestrijding van de kosten van de regionale voorzieningen voor
jeugdhulpverlening en de samenwerkingsverbanden. Zowel beleidsmatig als financieel
is de begroting uitgevoerd zoals voorzien.De uitbreiding van de capaciteit voor de Medische Kleuterdagverblijven
betekende een verhoging van de uitgaven en verplichtingen met f 3,3 miljoen.
Met ingang van 1 januari 1995 is de pleegzorgvergoeding verhoogd waardoor
de uitgaven op dit onderdeel stijgen met f 4,5 miljoen en de verplichtingen
met f 9,0 miljoen. Onderdeel 02:De verplichtingen en uitgaven op dit onderdeel betreffen voornamelijk
subsidies en overige uitgaven inzake:– de landelijke voorzieningen van jeugdhulpverlening van f 62,8
miljoen;– de landelijke pleegzorgvoorzieningen van f 4,1 miljoen;– de Stichting BJ-onroerend goed van f 6,4 miljoen;– experimenten en steunfuncties van f 11,1 miljoen, in verband
met de aansluiting tussen vraag en aanbod en de toegankelijkheid van de jeugdhulpverlening
alsmede,– het innovatiebeleid, onder andere op het terrein van de bestrijding
van de kindermishandeling f 1,9 miljoen en de thuisloze jongeren f 2,2
miljoen.De Wet op de jeugdhulpverlening is in principe de juridische basis voor
de verplichtingen en uitgaven. In 1995 zijn ook projecten gefinancierd op
basis van de Welzijnswet 1994. De implementatie van de meldpunten kindermishandeling gaat langzamer dan
verwacht. Dit betekent dat de extra middelen die hiervoor beschikbaar waren,
niet volledig zijn besteed (f 1,5 miljoen). Daarnaast leidt de temporisering
van de zorgprogrammering, het platform Onderwijs/Jeugdhulpverlening en diverse
projecten tot lagere uitgaven en verplichtingen (f 2,2 miljoen). Onderdeel 03:Op dit onderdeel is f 237,7 miljoen verantwoord inzake de kinderopvang.
Dit betreft de bijdragen aan gemeenten en provincies en de projecten en experimenten
voor de kinderopvang.Daarnaast heeft dit onderdeel betrekking op de subsidies en de overige
uitgaven voor de specifieke en de gemengde internaten voor kinderen van binnenschippers
en kermisexploitanten van f 61,3 miljoen en op de jeugdparticipatie van
f 19,6 miljoen.Ook zijn op dit onderdeel verantwoord de (project)subsidies en overige
uitgaven voor onder andere:– de opvoedingsondersteuning van f 2,2 miljoen;– het lokaal preventief jeugdbeleid van f 3,1 miljoen;– het internationaal jeugdbeleid van f 4,4 miljoen;– jeugdonderzoek van f 2,2 miljoen en– de innovatie van speelgelegenheden f 1,4 miljoen.Ten slotte betreft dit onderdeel de vergoedingen van wachtgeldsuppletie
voor werknemers in de gesubsidieerde sector van f 10,7 miljoen.De startsubsidie van f 10 miljoen ten behoeve van het waarborgfonds
kinderopvang is niet in 1995 betaald. De startsubsidie wordt ter beschikking
gesteld op het moment dat alle formaliteiten geregeld zijn. Artikel: U2405 Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffen
(bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2405
Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffen            V: 874 89609 85113 3030898 050885 741– 12 309– 12 166– 14 475K: 876 82509 85110 7000897 376887 746– 9 630– 12 166– 11 796             U2405/01 Wetten en regelingen
oorlogsgetroffenen            V: 771 1860010 7000781 886777 526– 4 360– 1503– 4 863K: 771 2120010 7000781 912777 519– 4 393– 1503– 4 896            U2405/02 Vergoeding van apparaatskosten            V: 81 364002 907084 27178 358– 5 913– 71 192– 7 105K: 83 267000083 26780 598– 2 669– 31 192– 3 861            U2405/03 Overige uitgaven            V: 22 34609 851– 304031 89329 858– 2 035– 6471– 2 506K: 22 34609 8510032 19729 631– 2 566– 8471– 3 037Onderdeel 01:De op dit onderdeel verantwoorde verplichtingen en uitgaven betreffen
de pensioenen en uitkeringen aan verzetsdeelnemers, vervolgden en burger-oorlogsgetroffenen.
De wetten voor oorlogsgetroffenen worden toegepast en uitgevoerd door een
zelfstandig bestuursorgaan, de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR).Het gaat om de volgende wetten:– Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv)
(f 402,6 miljoen);– Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp) (f 262,8
miljoen);– Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Wbpzo)
(f 31,3 miljoen);– Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Wubo)
(f 64,8 miljoen);– Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv) (f 8,2 miljoen).Met uitzondering van de Wuv en een gedeelte van de uitvoering van de Wubo
worden de wetten in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de PUR uitgevoerd
door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.Daarnaast zijn op dit onderdeel verantwoord de verplichtingen en uitgaven
met betrekking tot de Algemene oorlogsongevallenregeling Indonesië (f 7,1
miljoen) en het Besluit vergoeding motorrijtuigenbelasting (f 0,8 miljoen).Ten behoeve van de raming van de uitgaven maakt de DVVB jaarlijks een
uitgebreide analyse van de ontwikkelingen bij de wetten voor oorlogsgetroffenen. «M en O»-beleid:Het «M en O»-aspect bij de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen
is een zaak van blijvende aandacht. De Minister van VWS beschikt daarbij over
voldoende instrumenten om het door de PUR uitgevoerde «M en O»-beleid
te toetsen en waar nodig bij te sturen.De op basis van de wetten voor oorlogsgetroffenen betaalde pensioenen
en uitkeringen gelden als aanvulling op de eigen inkomsten. Daaruit vloeit
voort dat er controle plaatsvindt op de volledigheid van de opgegeven inkomsten
alsmede op het in leven zijn. De uitvoering van de wetten voor niet-ingezetenen
brengt wat deze controle-aspecten betreft extra risico's met zich mee.In geval van uitkeringen op basis van de Wuv wordt voor ingezetenen op
basis van afspraken met de Belastingdienst een inkomenstoets uitgevoerd bij
alle nieuwe periodieke uitkeringen en bij alle uitkeringsgerechtigden die
de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Daarnaast vindt een steekproef van
100 gevallen per maand plaats van uitkeringsgerechtigden die jonger zijn dan
65 jaar.Voor niet-ingezetenen wordt een inkomenstoets met behulp van belastingaangiften
en -aanslagen uitgevoerd, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.De Wuv regelt de informatieverstrekking door de gemeenten aan de PUR van
bevolkingsgegevens. Voor elke uitkeringsgerechtigde wordt jaarlijks een attestatie
de vita gevraagd.Over de ontwikkelingen in 1995 kan het volgende worden opgemerkt. In 1994
is geconstateerd dat de uitvoering van de inkomenstoets bij de Wuv is verwaterd.
De PUR heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de inkomenstoets
weer wordt uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen. Daarnaast heeft onderzoek van de PUR uitgewezen dat het niet mogelijk
is bij buitenlandse belastingautoriteiten het inkomen en het vermogen van
niet-ingezetenen te controleren.Ten aanzien van de Wbp is de wijze waarop de controle op de inkomsten
plaatsvindt wettelijk geregeld. Voor ingezetenen wordt het inkomen jaarlijks
gecontroleerd met informatie van de Belastingdienst. Wat betreft de informatie
uit de bevolkingsregisters en de controle op niet-ingezetenen geldt hetgeen
bij de Wuv is opgemerkt. De informatieverstrekking door de gemeenten is niet
wettelijk geregeld. In de praktijk worden de pensioengerechtigden aangemeld
bij de gemeenten voor het Spontane Mutatie Meldingssysteem. Dit betekent dat
de PUR bij het overlijden van de pensioengerechtigde automatisch bericht krijgt.Voor de Wiv is de situatie in grote lijnen hetzelfde als bij de Wbp.Ook voor de Wbpzo is de situatie hetzelfde als bij de Wbp, met dien verstande
dat de controle op de inkomsten niet wettelijk is geregeld. Onderdeel 02:Dit artikelonderdeel betreft voornamelijk de verplichtingen en uitgaven
voor, en vergoeding van door organisaties gemaakte kosten bij de uitvoering
van de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen. De uitvoeringskosten
van de wetten die onder de verantwoording van de PUR worden uitgevoerd bedroegen
f 80,0 miljoen. De uitvoeringskosten van de Algemene oorlogsongevallenregeling
Indonesië bedroegen f 0,5 miljoen. De niet-personeelsgebonden materiële
uitgaven waaronder automatiseringsuitgaven bedroegen f 0,1 miljoen. Onderdeel 03:Op dit artikelonderdeel zijn verantwoord de verplichtingen en uitgaven
voor de subsidies aan instellingen die immateriële hulp verlenen aan
oorlogsgetroffenen (f 15,8 miljoen). Tevens betreft dit onderdeel de
bijdragen ten behoeve van de instandhouding van de educatieve functie van
nationale verzetsmusea en herinneringscentra (f 2,3 miljoen) en de verplichtingen
en uitgaven ten behoeve van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en jeugdvoorlichting
op het beleidsterrein van oorlogsgetroffenen (f 1,9 miljoen).Tot slot zijn op dit artikelonderdeel de verplichtingen en uitgaven van
f 10 miljoen, die bij de 1e Suppletore wet aan de begroting zijn toegevoegd,
ter gelegenheid van de herdenking van 50 jaar bevrijding verantwoord.De uitgaven en verplichtingen zijn f 2,0 miljoen lager omdat de geplande
investeringsbijdragen aan verzetsmusea/herinnering centra nog niet zijn gerealiseerd.
Dit komt door vertragingen bij de uitvoering van de (bouw)plannen van de instellingen. Artikel: U2406 Vluchtelingen en minderheden (bedragen
x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2406
Vluchtelingen en minderheden            V: 237 28528 737– 41 648– 2 2710222 103295 33573 232331 24671 986K: 276 24228 737– 44 792– 2 0500258 137249 353– 8 784– 31 246– 10 030            U2406/01 Opvang vluchtelingen            V: 186 7604 737– 46 515– 10 1010134 881174 75339 8723017239 700K: 186 8774 737– 46 515– 10 1000134 999130 176– 4 823– 4172– 4 995            U2406/02 Minderheden en nieuw allochtonenbeleid            V:
50 52524 0004 8677 830087 222120 58333 361381 07432 287 K: 89 36524 0001 7238 0500123 138119 177– 3 961– 31 074– 5 035Onderdeel 01:De uitgaven van f 130,2 miljoen kunnen als volgt worden gespecificeerd:– uitgaven voor de centrale opvang van vluchtelingen (f 8,5
miljoen). Hiervoor zijn in 1995 door de Stichting centrale opvang vluchtelingen
(COV) 609 vluchtelingen opgevangen, bestaande uit 499 uitgenodigde vluchtelingen
en 110 in het kader van gezinsherenigingen en overige groepen. Dit is in totaal
191 personen minder dan geraamd (geraamd was 800);– subsidies voor de organisaties voor vluchtelingen en de eigen
organisaties van vluchtelingen (f 8,2 miljoen);– uitgaven in het kader van de Bijdrageregeling integratieprogramma's
verblijfsgerechtigden (uitvoering door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers)
(f 113,5 miljoen).Per saldo is er f 4,8 miljoen minder uitgegeven. De lagere uitgaven
zijn als volgt tot stand gekomen:– lagere uitgaven in verband met de bevoorschotting van het Centraal
orgaan opvang asielzoekers (COA) die heeft plaatsgevonden op basis van te
verstrekken uitkeringen aan gemeenten voor 13 825 verblijfsgerechtigden
in plaats van 16 600 volgens de raming (f 19,8 miljoen);– hogere uitgaven doordat bij de bevoorschotting van het COA is
uitgegaan van een hogere uitkering per verblijfsgerechtigde dan waarmee in
de begroting rekening is gehouden (f 11,8 miljoen);– hogere nabetalingen voor de afrekening van in voorgaande jaren
verstrekte voorschotten (f 3 miljoen).De hogere verplichtingen van f 39,9 miljoen zijn grotendeels het
gevolg van het in 1995 in de administratie opnemen van verplichtingen van
f 44,7 miljoen in verband met nieuw beleid voor de inburgering van nieuwkomers
vanaf 1996. Bij de begroting is ervan uitgegaan, dat eerst in 1996 de hieruit
voortvloeiende verplichtingen zouden worden verantwoord. Het betreft verplichtingen
op grond van een in oktober 1995 aan de gemeenten toegezonden verdeelplan. Voor de bekostiging geldt de per 1 januari 1996 van kracht geworden Welzijnsregeling
inburgering nieuwkomers. Deze regeling is de resultante van de samenvoeging
van de bijdrageregeling integratieprogramma's verblijfsgerechtigden (BIV)
en de Regeling integratie nieuwkomers (RIN).Het bedrag van de verplichtingen betreft het deel dat betrekking heeft
op de categorie verblijfsgerechtigden in de zin van de BIV (zie ook de toelichting
op het artikelonderdeel 02). Onderdeel 02:De uitgaven van f 119,2 miljoen kunnen als volgt worden gespecificeerd:– subsidies voor landelijke steunfuncties voor buitenlandse migranten,
Surinamers, Antillianen en Arubanen, Molukkers, woonwagenbewoners en zigeuners
f 14,1 miljoen. De subsidie aan deze organisaties is per 1 juli 1995
beëindigd en per dezelfde datum is de nieuwe landelijke minderhedenorganisatie
van start gegaan;– subsidie voor 31 zelforganisaties voor minderheden f 1,3
miljoen;– subsidie voor 6 tolkencentra f 30 miljoen. Deze centra hebben
in 1995 totaal 374 000 uren tolkdienstverlening gerealiseerd ten behoeve
van minderheden en asielzoekers;– subsidies en uitkeringen voor het beleid inzake 0 tot 18 jarigen
f 21,3 miljoen. Hiervan maakt de voor- en buitenschoolse opvang (Op-stap,
Opstapje etc.) een belangrijk deel uit. Aan de «Opstap-projecten»
(schooljaar 94/95) participeerden ruim 100 gemeenten en werden zo'n 16 000
kinderen bereikt;– subsidies en uitkeringen inzake het beleid voor de inburgering
van nieuwkomers f 37,7 miljoen. Van de in het verdeelplan 1995 opgenomen
294 gemeenten hebben 248 gemeenten voor 18 365 nieuwkomers een bijdrage
voor een integratieprogramma aangevraagd;– subsidies en uitkeringen voor het programma multiculturele samenleving
f 4,2 miljoen;– subsidie voor wachtgeldaanspraken die ontstaan door van rijkswege
geïnitieerde reorganisaties en bezuinigingen f 1,8 miljoen;– subsidie voor het Moluks Historisch Museum f 8,5 miljoen.
In 1995 is aan het museum voor het laatst een exploitatiesubsidie van f 0,5
miljoen verleend. Voor de toekomstige financiering is éénmalig
een bedrag van f 8 miljoen betaald.De per saldo lagere uitgaven van f 4,0 miljoen kunnen grotendeels
als volgt worden gespecificeerd:– een verlaging van het subsidie aan de tolkencentra door een efficiëntere
werkwijze bij deze instellingen (f 2,4 miljoen);– lagere uitgaven doordat het in de nota «Investeren en integreren»
aangekondigde beleid voor de zelforganisaties van minderheden eerst in 1996
tot uitvoering zal komen (f 0,7 miljoen);– lagere uitkeringen aan gemeenten in het kader van de Regeling
inburgering nieuwkomers (f 0,6 miljoen). Voor 335 nieuwkomers verspreid
over 46 gemeenten is geen bijdrage aangevraagd;– lagere uitgaven doordat het deelprogramma multiculturele samenleving
en met name het onderdeel «Participatie in vrijwilligersorganisaties»
nog niet geheel is uitgevoerd (f 0,6 miljoen);– hogere uitgaven voor het deelprogramma intercultureel management
door vooral de uitbreiding van het project «Industrieel vakmanschap»
(f 0,2 miljoen).De hogere verplichtingen van f 33,4 miljoen zijn grotendeels het
gevolg van het in 1995 in de administratie opnemen van verplichtingen van
f 36,0 miljoen in verband met nieuw beleid voor de inburgering van nieuwkomers
vanaf 1996. Bij de begroting is ervan uitgegaan, dat eerst in 1996 de
hieruit voortvloeiende verplichtingen zouden worden verantwoord. Het betreft
verplichtingen op grond van een in oktober 1995 aan de gemeenten toegezonden
verdeelplan.Voor de bekostiging geldt de per 1 januari 1996 van kracht geworden Welzijnsregeling
inburgering nieuwkomers. Deze regeling is de resultante van de samenvoeging
van de bijdrageregeling integratieprogramma's verblijfsgerechtigden (BIV)
en de Regeling integratie nieuwkomers (RIN).Het bedrag van de verplichtingen betreft het deel dat betrekking heeft
op gezinsherenigers, Arubanen en Antillianen (zie ook de toelichting op het
artikelonderdeel 01). Artikel: U2407 Sportbeleid (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2407
Sportbeleid            V: 46 8530– 2017 467054 11952 882– 1 237– 2493– 1 730K: 48 1320– 2016 500054 43158 2963 86574933 372            U2407/01 Landelijke sportvoorzieningen            V: 25 831006 442– 3232 24131 198– 1 043– 3290– 1 333K: 26 555006 500– 3233 02333 1831600290– 130            U2407/02 Overige uitgaven landelijke taken            V:
21 0220– 2011 0253221 87821 685– 193– 1203– 396K: 21 5770– 20103221 40825 1133 705172033 502Onderdeel 01:Voor de sportbeoefening in ons land is een goede organisatie van groot
belang. Het doel van de uitgaven is dan ook het tot stand brengen en in stand
houden van een adequate en toegankelijke organisatorische infrastructuur.
Voor de realisatie hiervan is aan 63 sportorganisaties een subsidie van in
totaal f 22 miljoen verleend. Aan 16 organisaties is in totaal f 0,09
miljoen meer subsidie verstrekt dan waarop zij op basis van de Regeling subsidiëring
landelijke sportorganisaties recht hebben. De reden is dat door een onjuiste
berekeningswijze een te hoog bedrag werd toegezegd. Deze toezeggingen konden
niet meer ongedaan gemaakt worden. Daarnaast is f 1 miljoen subsidie
verleend aan sportorganisaties ten behoeve van projecten op het gebied van
veiligheid en participatie allochtonen.Het sterke internationale karakter van de sport vereist een internationale
oriëntatie van de sportorganisaties. Ten behoeve van het participeren
van Nederlanders in internationale sportorganisaties is f 0,5 miljoen
subsidie verleend.Tevens is op dit onderdeel f 3,2 miljoen subsidie verleend voor produktontwikkeling
en produktvernieuwing van accommodaties en materialen. Als gevolg van het
toewijzen van de organisatie van de Europese kampioenschappen voetbal 2000
aan Nederland en België is voor de bouw van de nieuwe stadions van Ajax
en Vitesse in totaal f 6,5 miljoen subsidie verleend. Voor de renovatie
van het PSV-stadion is f 1,5 miljoen betaald. Onderdeel 02:Aan opleidingen en bijscholingen is aan de landelijke tak van sportorganisaties
f 4,9 miljoen subsidie verleend. In dit bedrag is opgenomen de uitgaven
voor rijksgecommitteerden en internationale activiteiten.De activiteiten in de werkplannen van de sportstimuleringsorganisaties
hebben vooral betrekking op voorlichting, methodiek- en werkontwikkeling,
deskundigheidsbevordering, innovatie, advisering en begeleiding van projecten.
In het kader hiervan werd f 3,3 miljoen subsidie verleend. Daarnaast
werd voor projecten in het kader van sociale vernieuwing, minderheden, gehandicapten,
vrouwen en ouderen een subsidie van in totaal f 2,8 miljoen verleend.Het budget voor sportmedische begeleiding wordt in de eerste plaats aangewend
voor de subsidiëring van sportartsen ten behoeve van de landelijke sportorganisaties.
In 1995 is hiervoor een subsidie van f 2,3 miljoen verleend.De overige uitgaven voor topsport van f 7,8 miljoen zijn voornamelijk
besteed aan sporttechnisch kader, trainers/coaches en individuele begeleiding
van topsporters in Nederland.De hogere uitgaven van f 3,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt
door het feit dat ten behoeve van Jeugd in Beweging f 3,8 miljoen is
uitgegeven. Deze incidentele subsidie maakt onderdeel uit van de f 5,0
miljoen (f 1,2 miljoen van dit bedrag is in 1996 betaald)
die in dit kader welzijnsbreed is verstrekt aan het NOC/NSF. Artikel: U2408 Garantie van rente en aflossing van leningen
welzijn (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2408
Garantie van rente en aflossing van leningen welzijn            V: 00070 000070 00050 439– 19 561– 280– 19 561 K: 00000000000            U2408/00 Garantie van rente en aflossing van leningen welzijn           V: 00070 000070 00050 439– 19 561– 280– 19 561K: 00000000000De verleende garanties (f 50,4 miljoen) hebben betrekking op aangegane
geldleningen ten behoeve van de renovatie of nieuwbouw van inrichtingen voor
de semi-murale gehandicaptenzorg.De afwijking ten opzichte van de begrotingswet wordt veroorzaakt, doordat
op het tijdstip van de begrotingsvoorbereiding geen volledig beeld verkregen
kan worden van de ontwikkeling van de garantieverlening in het betreffende
jaar. Artikel: U2501 Volksgezondheid algemeen (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2501
Volksgezondheid algemeen            V: 69 0310– 13 2717 021062 78159 739– 3 042– 51 379– 4 421K: 70 6300– 13 2016 809064 23855 992– 8 246– 131 379– 9 625             U2501/01 Algemene uitgaven volksgezondheid           V: 16 91009827 820025 71221 458– 4 254– 17271– 4 525K: 17 18501 0526 809025 04620 156– 4 890– 20271– 5 161            U2501/02 Beroepen en opleidingen volksgezondheid            V:
52 1210– 14 253– 799037 06938 2811 21231 108104K: 53 4450– 14 2530039 19235 837– 3 355– 91 108– 4 463Onderdeel 01:De op dit onderdeel geraamde uitgaven (f 0,8 miljoen) voor de registraties
van aangeboren afwijkingen zijn volledig aan dit doel besteed.De verplichtingen en uitgaven hebben voor circa f 9,8 miljoen betrekking
op de financiering van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. De invoering
van de bezuinigingstaakstelling bij de Raad is vertraagd, waardoor de verplichtingen
en uitgaven circa f 1,7 miljoen hoger zijn dan de raming (2e Suppletore
wet).Tevens zijn ten laste van dit artikelonderdeel de niet geraamde aanloopkosten
verantwoord (circa f 0,5 miljoen), in verband met de oprichting van de
Voorlopige raad voor de volksgezondheid en de zorggerelateerde dienstverlening
(2e Suppletore wet).Voorts zijn op dit onderdeel verplichtingen en uitgaven van circa f 1,0
miljoen voor de interne informatievoorziening van het Directoraat-Generaal
van de Volksgezondheid verantwoord.Ten laste van dit onderdeel zijn de verplichtingen en uitgaven verantwoord,
die verband houden met het aanstellen van bouwgemachtigden ten behoeve van
de begeleiding van grootschalige bouwprojecten in de sector ziekenhuizen.
De verplichtingen en uitgaven bedroegen circa f 1,2 miljoen en zijn beschikbaar
gekomen uit uitgavenartikel 25.03 Rijksbijdragen volksgezondheid (1e Suppletore
wet). In verband met het structureel vastleggen van de verplichting aan de
Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS was circa f 1 miljoen
extra nodig (2e Suppletore wet).De op dit onderdeel verantwoorde verplichtingen en uitgaven voor de uitvoering
van de taken op het terrein van de crisisbeheersing, alsmede voor de vernietiging
van met name geneesmiddelen uit de magazijnen voor de opslag van materiaal
in buitengewone omstandigheden (MIBO), waren circa f 2 miljoen lager
dan de in de oorspronkelijke begroting opgenomen ramingen. Dit wordt enerzijds
veroorzaakt door de heroriëntatie van het departement op de taken op
het terrein van de crisisbeheersing, waarmee in de raming nog geen rekening
was gehouden. Anderzijds is er vertraging opgetreden in de vernietiging
van de voorraden geneesmiddelen door de verplichting tot Europese aanbesteding.
De aanvullende raming hiervoor van f 0,7 miljoen (1e Suppletore wet)
is hierdoor dan ook in 1995 niet besteed.Daarnaast zijn op dit artikelonderdeel voor f 1,9 miljoen aan uitgaven
verantwoord in verband met de ontwikkeling van informatievoorziening van het
Directoraat-Generaal van de volksgezondheid. Mede als gevolg van de reorganisatie
zijn projecten op een later tijdstip gestart, waardoor de uitgaven na 1995
zullen plaatsvinden.Tenslotte zijn ten laste van dit onderdeel de niet geraamde verplichtingen
en uitgaven verantwoord in het kader van de «Bijdrageregeling wateroverlast
zorgsector 1995» (2e Suppletore wet). De in 1995 uitkeringen waren circa
f 1,6 miljoen lager dan aanvullend was geraamd. De kosten van het telefoonmeldpunt
ten tijde van de wateroverlast waren circa f 0,15 miljoen lager dan aanvullend
geraamd (2e Suppletore wet). Een bedrag van f 2,4 miljoen is daadwerkelijk
uitgegeven. Onderdeel 02:De uitgaven respectievelijk de verplichtingen op dit onderdeel hebben
voor f 34,3 miljoen respectievelijk f 36,8 miljoen betrekking op
de subsidiëring van opleidingen voor verplegende en verzorgende beroepen,
alsmede medische en paramedische beroepen. Daarnaast worden de kosten voor
examens en insignes met betrekking tot de opleiding van verplegende en verzorgende
beroepen hier verantwoord (f 0,3 miljoen). Voorts zijn hier verantwoord
de implementatiekosten van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(Wet BIG) en de kosten verbonden aan de financiering van de zes medische tuchtcolleges
(f 1,2 miljoen). OpleidingenDe regionale experimenten op het terrein van vernieuwing en verbetering
van het onderwijs verplegende en verzorgende beroepen hebben geleid tot een
geheel nieuwe opzet van de opleidingen voor deze beroepen. De voor implementatie
en voorlichting geraamde uitgaven zijn f 0,3 miljoen lager uitgevallen
omdat realisatie van die activiteiten afhankelijk was van politieke besluitvorming
en de instemming van het Ministerie van OCenW voor co-financiering.De uitbreiding van de opleidingen voor medische en paramedische beroepen
zowel in leerlingencapaciteit als verlenging met 1 studiejaar verloopt volgens
planning. De opleiding mondhygiëne in Groningen is gestart met ingang
van het studiejaar 1995/1996. De uitgaven voor de nieuwe opleiding mondhygiëne
te Groningen en de uitbreiding van de opleiding tot verloskundige zijn in
1995 f 1,6 miljoen achtergebleven bij de raming.Voor de structurele verplichting van de opleiding mondhygiëne te
Groningen (f 1,9 miljoen) en voor de uitbreiding van subsidie opleiding
mondhygiëne met de kosten van de klinieken (f 1,2 miljoen) waren
de verplichtingen niet geraamd.De voorgenomen oprichting van een opleidingsfonds is als gevolg van vertraging
in de besluitvorming door de KNMG, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
en de verzekeraars in 1995 niet gerealiseerd. Vooruitlopend op de inwerkingtreding
van het fonds is het budget van f 14,2 miljoen voor de financiering van
de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen overgeboekt naar het begrotingsartikel
waaruit de Rijksbijdrage AWBZ wordt gevoed. De registratie van het beroep van verpleegkundige in het kader van de
Wet BIG die met een jaar was uitgesteld, is op 1 december 1995 wel van start
gegaan. De registratie is inmiddels op gang gekomen. De evaluatie van de wet,
waaronder de registratie, zal om die reden op een later tijdstip worden gerealiseerd. ExamenkostenDe uitgaven en verplichtingen (f 0,3 miljoen) voor examens (insignes
en declaraties gecommitteerden) is f 0,5 miljoen lager dan in de begroting
is geraamd. Dit gegeven en de wetenschap dat de opleidingen, met uitzondering
van de opleiding voor ziekenverzorgenden en enkele kleinere (deel-)opleidingen,
met ingang van 1996 onder de werkingssfeer van de Wet BIG vallen, heeft al
geleid tot een aanpassing in de meerjarencijfers 1996 en volgende jaren. Medisch TuchtwetHet door de zes medische tuchtcolleges behandelde aantal zaken in het
kader van de Medische Tuchtwet laat een lichte stijging zien ten opzichte
van 1994. Verwacht wordt dat deze trend zich in 1996 en volgende jaren zal
voortzetten. De te verstrekken vergoedingen, zoals vacatiegeld en reiskosten,
zullen daardoor ook toenemen. De uitgaven en verplichtingen in het jaar 1995
(f 1,2 miljoen) komen nagenoeg overeen met de ramingen. Volume- en prestatiegegevensIn de ontwerp-begroting van 1995 was een overzicht opgenomen van de raming
van de aantallen examenkandidaten en cursisten van opleidingen voor beroepen
in de gezondheidszorg. In het hier volgende overzicht is de realisatie 1995
weergegeven. Aantallen examenkandidaten en cursisten Examen-kandidatenRaming
1995Realisatie 1995**A-verpleegkundige310021231B-verpleegkundige800903Z-verpleegkundige12001476Ziekenverzorgende30002874Keurmeester
van slachtdieren en van vlees––Oefentherapeut Cesar6763Oefentherapeut
Mensendieck6761Radiologisch laborant3502302Podotherapeut3033Mondhygiënist122833Orthoptist1617Verloskundige8383Cursisten in opleidingenRaming 1995Realisatie
1995** a. Mondhygiëniste380387b. Verloskundige305306c. Wijkziekenverzorgende2802204d. Orthoptist7572e. Oefentherapeut
Cesar211208f. Oefentherapeut Mensendieck205212g. Podotherapeut10592h. Praktijkleiding5204005** Gebaseerd op voorlopige gegevens Toelichting Examenkandidaten 1. A-verpleegkundigeMede gezien het dalend aantal leerlingen en het te hoog ingeschatte rendement/doorstroompercentage
is het uiteindelijke aantal examenkandidaten achtergebleven bij de raming. 2. Radiologisch laborantMede gezien het dalend aantal leerlingen en het te hoog ingeschatte rendement/doorstroompercentage
is het uiteindelijke aantal examenkandidaten achtergebleven bij de raming. 3. MondhygiënistIn tegenstelling tot de verwachtingen bij de opstelling van de raming
is slechts ± 67 % van de 2e-jaarsstudenten overgegaan naar het 3e-studiejaar.
Dientengevolge is het aantal examenkandidaten ± 33 % lager dan geraamd. Cursisten van opleidingen 4. WijkziekenverzorgendeDe terugloop in het aantal aanmeldingen voor deze opleiding is het gevolg
van ingrijpende bezuinigingen en de daarmee gepaard gaande kortingen op de
scholingsbudgetten binnen de instellingen voor thuis- en gezinszorg. 5. PraktijkleidingDe terugloop in het aantal aanmeldingen is het gevolg van bezuinigingen
binnen de instellingen. Artikel: U2502 Volksgezondheidsbeleid (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2502
Volksgezondheidsbeleid            V: 165 9695002 083118 9630287 515299 15411 63942 2839 356K: 207 6185008 98941 6540258 761244 655– 14 106– 52 283– 16 389            U2502/01 Herstructurering en ontwikkeling voorzieningen gezondheidszorg           V: 7 146– 1 400– 10113205 7776 212435878357K: 8 982– 1 400274007 8566 199– 1 657– 2178– 1 735            U2502/02 Onderzoeksinstituten, onderzoek en ontwikkelingswerk           V: 16 5012 400– 1 7603 255020 39623 1592 763141822 581K: 17 9852 40000020 38520 289– 960182– 278            U2502/03 Ziektenbestrijding            V: 10 5510– 3 922– 2 227– 394 36330 59426 23160117326 058K: 19 1430122– 2 500– 3916 72615 783– 943– 6173– 1 116            U2502/04 Eerstelijnszorg/thuiszorg            V: 32 477053320 55950454 07343 622– 10 451– 19398– 10 849K: 42 660055147050444 18542 831– 1 354– 3398– 1 752            U2502/05 Basisgezondheidszorg en daarmee verband houdende
uitgaven            V: 8 058– 1 00012 7275 357– 58324 55923 923– 636– 3140– 776K: 8 172– 1 00012 750– 2 150– 58317 18914 877– 2 312– 13140– 2 452            U2502/06 Geestelijke volksgezondheid            V: 14 0240– 924 61821918 76917 023– 1 746– 9160– 1 906K: 14 8630– 925021915 04015 118781160– 82            U2502/07 Alcohol-, drug- en tabaksbeleid            V: 33 631– 500– 6 45333 574060 25266 2045 952107525 200K: 35 590– 500– 5 1474 371034 31433 207– 1 107– 3752– 1 859             U2502/08 Aids en overige sexueel
overdraagbare aandoeningen            V: 10 879083145 088056 79850 388– 6 410– 11193– 6 603K: 20 23803133 735054 00453 976– 280193– 221            U2502/09 Patiënten- en consumentenbeleid            V:
13 9421 00001 942– 10116 78314 298– 2 485– 1567– 2 552K: 14 0061 000100– 775– 10114 23013 676– 554– 467– 621            U2502/10 Voeding, veterinair beleid en produktveiligheid            V:
9 24803203 490013 05815 3172 259171292 130K: 12 40104003 900016 70116 311– 390– 2129– 519            U2502/11 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen            V:
9 512003 175012 6878 419– 4 268– 3411– 4 279K: 13 578004 553018 13112 393– 5 738– 3211– 5 749Onderdeel 01:Op dit artikelonderdeel zijn onder andere projecten gerealiseerd die betrekking
hebben op de volgende programma's:– voor f 0,2 miljoen onderzoekprogramma Staat van de Volksgezondheid;– voor f 0,5 miljoen programma sociaal-economische gezondheidsverschillen;– voor f 1,3 miljoen programma Financiering en structuur van
het zorgsysteem;– voor f 0,7 miljoen programma Ethische en juridische zaken.Voorts zijn er voor f 2,0 miljoen aan projecten gefinancierd ten
behoeve van het aflopende programma Determinanten, arbeidsongeschiktheid en
ziekteverzuim, voorbereiding van de nota gezondheidsbeleid, gezondheidseffectscreening
(GES), het NIDI en volksgezondheidsprojecten ten behoeve van Midden- en Oost-Europa.Verder is uit dit artikelonderdeel het uitwisselingsprogramma VS-Nederland
gefinancierd. Voor 1995 zijn de hiermee samenhangende verplichtingen en uitgaven
van f 0,1 miljoen overgeboekt naar uitgavenartikel 22.01, onderdeel 05
«Materieel».De uitgaven en verplichtingen hebben verder voor f 1,0 miljoen betrekking
op activiteiten gericht op de voorlichting, aan zowel het publiek als de beroepsbeoefenaren
en andere betrokkenen, met betrekking tot orgaandonatie.De uitgaven respectievelijk de verplichtingen op dit onderdeel hebben
voor f 0,2 miljoen betrekking op het toekennen van een aantal waarderingssubsidies.
Naast de reguliere, jaarlijks terugkerende waarderingssubsidies, zijn 2 incidentele
waarderingssubsidies toegekend.Daarnaast worden op dit onderdeel de uitgaven (wachtgelden) (f 0,2
miljoen) verantwoord die het gevolg zijn van het niet langer voortzetten van
de financiering van de samenwerkingsverbanden op het terrein van de Vroegtijdige
Onderkenning Ontwikkelingsstoornissen (VTO). De voor dit doel bestaande stimuleringsregeling
is niet meer verlengd. De betrokken instellingen zijn in staat gesteld een
vergoeding aan te vragen voor de door hen uit te keren wachtgelden. Van deze
mogelijkheid is minder gebruik gemaakt dan oorspronkelijk was verwacht. De
benodigde middelen worden jaarlijks overgeboekt vanuit het centraal wachtgeldartikel
(uitgavenartikel 22.02).De lagere uitgaven (f 1,7 miljoen) zijn hoofdzakelijk het gevolg
van een terughoudend kasbeleid. Onderdeel 02:De op dit artikelonderdeel geraamde uitgaven voor kankerresearch zijn
volledig aan dit doel besteed. Ten behoeve van het Nederlands Kanker Instituut
zijn voor f 17,5 miljoen aan uitgaven gerealiseerd, dit wijkt, als gevolg
van de uitvoering van Amendement 49 van de leden Van Otterloo en Lansink (Kamerstukken
II, vergaderjaar 1993–1994, 23 400 XVI, nr. 49), voor f 2,5
miljoen naar boven af van de oorspronkelijke raming.Verder zijn er voor het International Agency for Research on Cancer (IARC)
voor f 1,4 miljoen aan uitgaven gerealiseerd. Door een gunstige dollarkoers
is er voor f 0,2 miljoen niet besteed. Tevens is er als gevolg van het
vaststellen van de tweejaarlijkse begroting (1996–1997), door de Gouverning
Council, voor f 2,9 miljoen aan verplichtingen gerealiseerd. De integratie van het Stimuleringsprogramma Gezondheidszorgonderzoek (SGO)
met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is voltooid.
In 1995 is hiervoor f 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. Onderdeel 03:De uitgaven respectievelijk de verplichtingen binnen dit onderdeel hebben
voornamelijk betrekking op de bestrijding van infectieziekten en chronische
ziekten. InfectieziektenbestrijdingDe Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) (f 0,2 miljoen) heeft
volgens plan richtlijnen ontwikkeld voor de infectiepreventie in ziekenhuizen
en verpleeghuizen. Ook is begonnen met het opstellen van richtlijnen voor
de preventie van infecties in instellingen voor zwakzinnigenzorg. Eind 1995
is de advies- en voorlichtingsfunctie betreffende de preventie van HIV-infecties
van de Nationale Commissie Aids Bestrijding overgenomen door de WIP.Eind 1995 is door dit ministerie ondersteuning verleend voor de start
van een Landelijk Informatiecentrum Hepatitis (f 0,025 miljoen).Realisatie van activiteiten op het gebied van de resistentie-ontwikkeling
is voorzien voor 1996.In 1995 zijn projecten (f 0,075 miljoen) gestart voor de surveillance
van ziekenhuisinfecties, surveillance van antistoffen in de bevolking en een
landelijk geautomatiseerd netwerk voor de surveillance van infectieziekten.In samenwerking met de Inspectie, het RIVM en de Landelijke Vereniging
van GGD'en is de landelijke coördinatiestructuur voor de infectieziektenbestrijding
tot stand gebracht. ZiektenbestrijdingNaast de financiering van de reguliere activiteiten (f 3,25 miljoen)
op het terrein van de kankerbestrijding is een bijdrage verleend aan de «Europese
week tegen kanker» (f 0,1 miljoen).Ook ten behoeve van de voorlichtingscampagne «Kijk uit voor je huid»
van de Nederlandse Kankerbestrijding is een financiële bijdrage beschikbaar
gesteld (f 0,1 miljoen).Voorts is verantwoord de financiële afwikkeling als gevolg van de
beëindiging van de aanvullende subsidiëring van de integrale kankercentra
(f 0,15 miljoen).De financiering van het chronisch ziekenbeleid is in 1995 voortgezet.Het personeel van het bureau van de Nationale Commissie Chronisch Zieken
dat was aangesteld bij de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is op 1 juni
1995 in dienst getreden bij de Stichting Fonds voor Chronisch Zieken. Deze
stichting beheert ook het ontwikkelingsbudget en het budget voor de coördinatiecentra
Chronisch Zieken (totaal f 8,4 miljoen). Aan overige activiteiten op
het terrein van de ziektenbestrijding is f 1,7 miljoen besteed.Voor de versterking van het chronische ziektenonderzoek is aan het NWO-Gebiedsbestuur
Medische Wetenschappen met ingang van 1995 voor de duur van zes jaar in totaal
f 36 miljoen gulden beschikbaar gesteld (tweederde deel ten laste van
de Rijksbegroting en een derde deel via de Wet Financiering Volksverzekeringen).
Gelet op de gefaseerde start van de verschillende programma's is in 1995 besloten
het programma, voor wat betreft de financiering door dit ministerie, met een
jaar op te schuiven tot en met 2001. De f 4 miljoen gulden die hierdoor
is vrijgevallen is aangewend voor de oplossing van knelpunten. De hogere verplichtingen worden voor f 22,1 miljoen veroorzaakt door
de niet geraamde verplichtingen inzake het budget voor de Stichting Fonds
voor Chronisch Zieken voor 1996 tot en met 1999. Daarnaast was de raming van
de verplichtingen inzake meerjarige verplichtingen van het NWO f 4,0
miljoen te laag.De uitgaven en verplichtingen op dit onderdeel hebben verder voor een
bedrag van f 0,4 miljoen betrekking op ondersteuning van initiatieven
vanuit het veld die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van de alternatieve
beroepsuitoefening.Tevens is een bedrag van f 0,3 miljoen besteed aan de subsidiëring
van de Stichting Registratie Nierfunctie Nederland (Stichting Renine).Eveneens zijn op dit onderdeel uitgaven en verplichtingen aangegaan ten
behoeve van een aantal projecten op het gebied van onderzoek naar de ontwikkeling
van de kosten van het ambulancevervoer, de evaluatie inzake meldprocedures
en een vooronderzoek naar de omvang van de topreferentiezorg (f 1,1 miljoen). Onderdeel 04:Een deel van de uitgaven (f 20,0 miljoen) en verplichtingen (f 17,8
miljoen) op dit onderdeel hebben betrekking op de eerstelijnszorg en de thuiszorg.
Daarnaast is nog een beperkt budget beschikbaar voor activiteiten gericht
op bescherming van patiënten bij stralingstoepassingen. Kwaliteit en Doelmatigheid van ZorgNaast de financiering van het Nederlands Instituut voor onderzoek van
de Eerstelijnszorg (NIVEL) (f 6,2 miljoen, inclusief projecten) en de
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Revalidatievraagstukken (SWOR) (f 1,7
miljoen) is ook de Stichting Wetenschap en Scholing Fysiotherapie (SWSF) (f 0,4
miljoen) gefinancierd. In verband met de verbreding van het werkterrein van
de SWSF naar alle paramedische beroepsgroepen is dit instituut met ingang
van 1 juli 1995 omgevormd in het Nederlands Paramedisch Instituut. Voor de
hieraan verbonden meerkosten is de subsidie structureel verhoogd met f 0,1
miljoen en is een eenmalige vergoeding verstrekt ten behoeve van de aanloopkosten
verband houdende met de uitbreiding (f 0,25 miljoen).Aan het SWOR is voor de kosten, verbonden aan de in 1995 in gang gezette
strategische koersbepaling en herstructurering van het instituut eenmalig
een bedrag van f 0,2 miljoen ter beschikking gesteld. Ten behoeve van
personeel van de voormalige stichting Onderzoek en Ontwikkeling (O&O)
zijn wachtgelden uitgekeerd tot een bedrag van f 0,5 miljoen.Ook zijn hier verantwoord de kosten verbonden aan de eindmanifestatie
van de Publiekscampagne Keuzen in de Zorg (f 0,25 miljoen). Dit was mogelijk
doordat technische problemen verhinderden dat de uitbreiding van het Landelijk
Informatie Netwerk Huisartsgeneeskunde al in 1995 werd gerealiseerd.Naast een aantal incidentele subsidies (f 0,1 miljoen), verstrekt
ten gevolge van voor actuele politieke besluitvorming benodigde ad-hoc informatieverzameling,
werden middelen verstrekt aan initiatieven op het gebied van de kwaliteits-
en doelmatigheidsbevordering die bij het opstellen van de begroting 1995 niet
werden voorzien, maar voor de ontwikkeling van het kwaliteits- en doelmatigheidsbeleid
van bijzondere betekenis zijn. Het betreft hier de oprichting van de Nederlandse
Vereniging Kwaliteit en Zorg, de oprichting van de Nederlandse Vereniging
voor Medical Technology Assessment (MTA) en het congres «Op weg naar
kwaliteitszorg» (f 0,06 miljoen). Het onderzoek «Evaluatie Integratie Kruiswerk/Gezinsverzorging»,
dat beoogt te onderzoeken of de integratie van kruiswerk en gezinsverzorging
succesvol is verlopen en tot een vergroting van de beoogde doelmatigheid van
de thuiszorg heeft geleid, is nog eind 1995 van start gegaan (f 0,11
miljoen). Aan overige, deels in vorige jaren opgestarte, projecten is f 2,2
miljoen besteed.Verder is er, via de 2e Suppletore wet, een bedrag van f 14,3 miljoen
geraamd voor aan te gane verplichtingen met kaseffecten in 1995 en volgende
jaren die in 1995 voor een groot deel niet zijn gerealiseerd. Thuisverpleging en verzorgingAan het Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging (LCV&V) is naast
het jaarlijkse budget van f 5,0 miljoen voor activiteiten op het gebied
van verpleging en verzorging een bedrag van f 0,6 miljoen extra beschikbaar
gesteld. Deze extra middelen zijn ingezet ten behoeve van de werkzaamheden
van de Commissie Verzorging (Cie Ermen) en voor dekking van de kosten van
het interim-management van het LCV&V. Voor specifieke activiteiten op
het terrein van de gezinsverzorging is f 0,4 miljoen uitgetrokken.In 1995 is de vervolgsubsidie van f 5 miljoen voor het jaar 1998
vastgelegd. Via de 2e Suppletore wet is dit bedrag beschikbaar gekomen. Omdat de voorgenomen overheveling van middelen naar de Ziekenfondsraad
ten behoeve van het programma «Technologie in de Thuiszorg» later
in het jaar plaatsvond dan was gepland, zijn binnen het programma nog enkele
initiatieven gehonoreerd (f 0,75 miljoen). Aan activiteiten op het terrein
van Terminale en Informele zorg is f 1,2 miljoen besteed. Hiervan is
f 0,5 miljoen besteed voor het landelijk steunpunt Vrijwilligers Terminale
thuiszorg. Radioactiviteit en StralingMet het oog op de bescherming van patiënten bij medische toepassing
van straling zijn enkele projecten (f 0,4 miljoen) gesubsidieerd.Een ander deel van de uitgaven en verplichtingen op dit onderdeel hebben
betrekking op activiteiten op het gebied van vrouwenhulpverlening (f 4,8
miljoen), geboorteregelend gedrag (f 8,9 miljoen), seksualiteitshulpverlening
(f 0,2 miljoen), gezondheidszorg multiculturele samenleving (f 1,4
miljoen), de hulpverlening aan slachtoffers van (seksueel) geweld en opvang
kindermishandeling (f 1,5 miljoen) en maatschappelijke dienstverlening
waaronder de SOS-telefonische hulpverlening (f 5,6 miljoen).De voorgenomen bezuiniging van f 1,0 miljoen op landelijke instellingen
op het gebied van de (categoriale) maatschappelijke dienstverlening is zoals
in de begroting was aangekondigd, ongedaan gemaakt.Door het terughoudend kasbeleid in 1995 in verband met knelpunten worden
voor circa f 0,6 miljoen projectmatige activiteiten, met name op het
gebied van de seksualiteitshulpverlening en geboorteregelend gedrag, op een
later tijdstip uitgevoerd dan oorspronkelijk was geraamd.In verband met het samengaan van een aantal Vrouwenhulporganisaties in
de nieuwe Stichting Transact en de Federatie Vrouwenhulpverlening en in verband
met het (gedeeltelijk) ongedaan maken van de voorgenomen bezuiniging ten aanzien
van de Rutgers Stichting zijn de verplichtingen f 3,3 miljoen hoger. Onderdeel 05:De uitgaven en verplichtingen binnen dit onderdeel hebben hoofdzakelijk
betrekking op de instandhouding en stimulering van een adequate infrastructuur
voor de ontwikkeling van gezondheidsbevordering. Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en ZiektepreventieDe voorgenomen herstructurering van landelijke gezondheidsvoorlichtingstaken
is ultimo 1995 gerealiseerd. Het Landelijk Centrum GVO, het Buro Voorlichting
Gezondheidszorg Buitenlanders aangevuld met voorlichtingstaken van Het Ivoren
Kruis en enkele van de NCAB overgenomen taken in het kader van Aidsvoorlichting
zijn samengegaan in het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en
Ziektepreventie (f 4,2 miljoen). Het nieuwe instituut is met ingang van
december 1995 gehuisvest in Woerden. Voor een deel is in de aanloopkosten
tegemoetgekomen (f 0,4 miljoen). Netherlands School of Public HealthDe Netherlands School of Public Health (NSPH) (f 0,5 miljoen) heeft
in 1994 de taken van de Stichting voor Sociale Gezondheidszorg overgenomen.
Hierdoor werd herhuisvesting van de NSPH noodzakelijk. Aanvankelijk is er
van uitgegaan dat de NSPH de eenmalige investeringen volledig uit eigen middelen
zou financieren. Dit leverde echter een te zware druk op de liquiditeitsprognose
van de NSPH op, reden waarom is besloten een eenmalige bijdrage in de huisvestingskosten
te verlenen (f 0,45 miljoen). Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging ter bestrijding
der tuberculoseIn het jaar 1994 is besloten de subsidie aan de Koninklijke Nederlandse
Centrale Vereniging ter bestrijding der tuberculose (KNCV) met ingang van
het jaar 1995 te beëindigen. In februari 1995 is dit besluit in heroverweging
genomen en vervolgens besloten een structurele bijdrage te verlenen in de
centrale ondersteuningstaken (f 0,2 miljoen).Voor verschillende projecten op het gebied van de gezondheidsbevordering
is f 1,3 miljoen aangewend.Met ingang van 1995 is een bedrag van f 12,6 miljoen (verplichtingen)
extra uitgetrokken ten behoeve van de versterking van preventie. De gerealiseerde
activiteiten binnen dit aandachtsgebied laten zich als volgt omschrijven:– Preventie in de extramurale zorg (f 4,2 miljoen)Een belangrijke stap is het starten van het inbedden van programmatische
preventie in de extramurale zorg. In mei 1995 is de minister akkoord gegaan
met het projectvoorstel van de huisartsen hieromtrent. Het gaat om het dusdanig
organiseren en equiperen van alle huisartsenpraktijken in Nederland, dat programmatische
preventie op betrekkelijk eenvoudige wijze kan worden uitgevoerd. Hierbij
gaat het in eerste instantie om de realisering van programmatische preventie
van influenza (1995) en baarmoederhalskanker (1996).– Monitoring en Surveillance (f 1,2 miljoen)Ten behoeve van de ontwikkeling van een kernsysteem voor de informatievoorziening
over de gezondheidstoestand van de bevolking is in 1995 een groot aantal projecten
voor monitoring en surveillance gestart of voortgezet. Dit betreft monitoring
van de gezondheid van jeugdigen en van chronische ziekten en de continue morbiditeitsregistratie.
Ook worden de surveillance van tuberculose, HIV en ziekenhuisinfecties, onderzoek
naar de immuunstatus van de bevolking en de opzet van een geautomatiseerd
systeem voor de surveillance van infectieziekten ondersteund. Voor deze activiteiten is een bedrag van f 2,0 miljoen overgeboekt
naar het RIVM.– Coördinatiefunctie (regiefunctie) preventiebeleid en
ondersteuningsfunctie facetbeleid (f 0,3 miljoen)De minister heeft voor de uitvoering van nieuwe programma's in de gezondheidszorg
een algemene coördinatiefunctie doorgedelegeerd aan de NSPH. Dit houdt
in dat de NSPH toetst of (en indien nodig stimuleert dat) de door de minister
aan het veld opgedragen taken worden uitgevoerd zoals overeengekomen. In december
1995 heeft de minister ingestemd met de door de NSPH voorgestelde plannen
van aanpak 1995–1996 en bijbehorende begrotingen ten aanzien van de
coördinatiefunctie preventiebeleid en de ondersteuningsfunctie facetbeleid.
De ondersteuningsfunctie facetbeleid is bedoeld om de minister ondersteuning
te bieden bij de ontwikkeling van facetbeleid. Dit betekent onder andere het
leveren van technische en wetenschappelijke ondersteuning bij het toetsen
van (voorgenomen) beleidsmaatregelen op mogelijke effecten voor de gezondheid.– Geneeskundige hulpverlening bij rampen (f 0,2
miljoen)Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken is een project gefinancierd
inzake de proefneming met de geneeskundige combinatie bij rampenbestrijding
in een drietal regio's.Voorts is een start gemaakt met de voorbereiding van de oprichting van
een Landelijk Instituut voor Spoedeisende Medische Hulpverlening.De specifieke uitkering collectieve preventie (f 1,8 miljoen) ten
behoeve van de functie medische milieukunde heeft in 1995 voor het laatst,
via de Rijksbegroting (op dit artikelonderdeel) plaatsgevonden. Met ingang
van 1996 zijn de hiervoor benodigde middelen overgeheveld naar het Gemeentefonds.
De verplichtingen zijn daardoor f 1,7 miljoen lager dan geraamd. Voor
wachtgelden aan verschillende instellingen is f 0,2 miljoen besteed.Binnen dit artikelonderdeel is verder sprake van onderbesteding doordat
concrete afspraken met het veld over de aanvang/realisatie van het preventieprogramma
eerst na goedkeuring van dit onderdeel van de Rijksbegroting gemaakt konden
worden. Ook is de uitvoering van het programma vertraagd door een terughoudend
kasbeleid in 1995.Voor het aangaan van meerjarige verplichtingen inzake preventie zijn de
verplichtingen van toekomstige jaren reeds in 1995 benut. Per saldo is hiervoor
f 5,3 miljoen via de 2e Suppletore wet beschikbaar gekomen. Onderdeel 06:De uitgaven en verplichtingen op dit onderdeel hebben conform de begroting
betrekking op de instandhouding van een landelijk onderzoeksinstituut (NcGv)
(f 3,4 miljoen) en op de financiering van zorgvernieuwingsprojecten (f 2,1
miljoen) alsmede een aantal preventieprojecten op het terrein van de geestelijke
gezondheidszorg (f 1,0 miljoen). De projecten met betrekking tot de zorgvernieuwing
en preventie-ontwikkeling zijn meerjarig (deze lopen tot en met 1999). In
de oorspronkelijke verplichtingenraming was hiermee geen rekening gehouden
(2e Suppletore wet).Daarnaast zijn voor een bedrag van f 2,1 miljoen verplichtingen en
uitgaven gedaan voor de financiering van adviesorganen en een koepelorganisatie
ten behoeve van de nascholing en opleiding binnen de geestelijke gezondheidszorg.Tenslotte is conform het beleidsvoornemen een bedrag van f 6,5 miljoen
besteed aan de Stichting Pharos. De aanvullend beschikbaar gekomen verplichtingen
van circa f 1,9 miljoen (2e Suppletore wet) waren uiteindelijk niet nodig. Onderdeel 07:De uitgaven en verplichtingen op dit onderdeel hebben, overeenkomstig
de begroting, betrekking op enkele landelijke instellingen te weten het Nederlands
Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD) voor een bedrag van f 2,6 miljoen
en de Stichting Jellinekkliniek voor een bedrag van f 1,4 miljoen. Aan
de Stichting Tjandu is conform de begroting een subsidie verstrekt van f 0,8
miljoen. Verder hebben de uitgaven en verplichtingen betrekking op landelijke
preventieprojecten gericht op het voorkomen van problematisch gebruik van
drugs en alcohol en andere psychotrope stoffen (f 8,2 miljoen), de uitvoering
van het ontmoedigingsbeleid roken (f 0,6 miljoen), alsmede projecten
in het kader van het gokbeleid (f 0,1 miljoen).Als gevolg van de uitvoering van de Nota inzake het beleid gericht op
het verminderen van de door verslaafden veroorzaakte overlast, is aan het
overlastbeleid een bedrag van f 14,3 miljoen uitgegeven. De projecten
in het kader van het overlastbeleid strekken zich doorgaans uit tot en met
1997. Daarna vindt evaluatie plaats. Hierdoor zijn in 1995 voor circa f 30
miljoen meer verplichtingen aangegaan. In de aanvullende raming was rekening
gehouden met circa f 23 miljoen (2e Suppletore wet).Tevens hebben uitgaven en verplichtingen tot een bedrag van f 3,2
miljoen betrekking op wachtgeldverplichtingen, die waren geraamd op uitgavenartikel
22.02.De intensiveringsruimte van f 2,0 miljoen is conform het beleidsvoornemen
aangewend voor de voorlichtingscampagne ontmoedigingsbeleid rookgedrag onder
jongeren.Voorts zijn onvermijdbare kosten aan gemeenten uit hoofde van de ISP/PNL-bezuiniging
verslavingszorg hieruit betaald. Daar de omvang van de ingediende declaraties
aanmerkelijk achter is gebleven bij de raming is f 0,6 miljoen minder
uitgegeven. Door het terughoudend kasbeleid en het later starten dan gepland
van een aantal activiteiten is f 0,7 miljoen minder uitgegeven. Onderdeel 08:De uitgaven en verplichtingen op dit onderdeel hebben betrekking op de
bestrijding van aids, de gevolgen daarvan en overige seksueel overdraagbare
aandoeningen. Preventie, verbetering van behandeling en palliatieve zorg,
de bevordering van de kwaliteit van leven van HIV-geïnfecteerden en de
stimulering van wetenschappelijk onderzoek zijn de aandachtspunten van het
beleid. Een deel van deze activiteiten wordt uitgevoerd door de SAD/Schorerstichting
(f 2,7 miljoen), de HIV-vereniging (f 0,5 miljoen) en de Nederlandse
Vereniging van Hemofiliepatiënten (f 0,15 miljoen).Bij de opstelling van de begroting voor 1995 was voorzien dat het merendeel
van de taken van het Bureau van de Nationale Commissie Aids Bestrijding (f 1,8
miljoen) en de taken van het secretariaat van de Programma coördinatie
commissie Aids-onderzoek (f 0,8 miljoen) zouden worden overgedragen aan
het Aidsfonds. Vooruitlopend op de feitelijke expiratiedatum van de NCAB is
deze overdracht al per 1 januari 1995 gerealiseerd. Ook de uitvoering van
de bureautaken voor de PccAo is op 1 januari 1995 door het Aidsfonds overgenomen.
De taken van de NCAB met betrekking tot de coördinatie van de Aidsvoorlichting
aan migranten, voorlichting aan jongeren alsmede de activiteiten in Europees
verband op dit gebied worden thans uitgevoerd door het Nationaal Instituut
voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) (f 0,2 miljoen).
De officiële einddatum van de NCAB is 1 oktober 1995 terwijl voor de
PccAo wordt uitgegaan van 1 januari 1997.In het convenant tussen het voormalige Ministerie van WVC en de Stichting
AIDS Fonds is afgesproken in het jaar 1995 een proces-evaluatie op
hoofdlijnen uit te voeren naar het beheer (f 0,9 miljoen) en de besteding
van het ontwikkelingsbudget (OWB) (f 5,1 miljoen) en het onderzoeksbudget
(f 3,2 miljoen). Het rapport is inmiddels gereed, de resultaten zijn
opgenomen in het standpunt van de minister op het werkplan van de Stichting
AIDS Fonds 1996 ten behoeve van het OWB en het onderzoeksbudget. Van de in
de ramingen opgenomen verplichtingen voor Aidsonderzoek voor komende jaren
is in 1995 f 3,2 miljoen niet gerealiseerd.Aan het Nederlandse Rode Kruis is naast het reeds eerder uitgekeerde bedrag
van f 1,0 miljoen voor het garantiefonds, f 33,5 miljoen uitgekeerd,
bestemd voor een éénmalige tegemoetkoming aan de circa 170 HIV-geïnfecteerde
hemofiliepatiënten of hun nabestaanden. Het Rode Kruis draagt zorg voor
de afwikkeling van de aanvragen.Voor de Aids-trials die worden uitgevoerd door het Nationaal Aids Therapie
Evaluatie Centrum (NATEC), de Virologische Evaluatie Eenheid (VEE) en het
Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst (CLB) is een vervolgsubsidie
toegekend voor de periode 1995 tot en met 1998 (f 1,5 miljoen per jaar).
Hiervoor is via de 2e Suppletore wet f 4,5 miljoen aan verplichtingen
verkregen.Voor de vervolgsubsidie aan de Stichting Aidsfonds voor het jaar 1998
is via de 2e Suppletore wet f 4,2 miljoen aan verplichtingen verkregen.Verder is er, via de 2e Suppletore wet, een bedrag van f 2,6 miljoen
geraamd voor aan te gane verplichtingen met kaseffecten in 1995 en volgende
jaren die in 1995 niet zijn gerealiseerd.Naast de structurele financiering ten behoeve van de stichting SOA-bestrijding
(f 1,8 miljoen) worden ten laste van dit onderdeel gebracht de uitgaven
voor de zo genoemde «Vomil-regeling curatieve SOA-bestrijding».
Aan de hand van door vrijgevestigde dermatologen en apothekers in te dienen
declaraties worden de behandelkosten en medicijnen vergoed (f 0,1 miljoen).
Verder heeft nog nabetaling plaatsgevonden inzake de financiering Drempelvrije
Poliklinieken (f 0,23 miljoen). Onderdeel 09:De uitgaven en verplichtingen op dit onderdeel hebben conform de begroting
voor een bedrag van f 2,5 miljoen betrekking op de subsidiëring
van patiëntenorganisaties GGZ zoals: Pandora, Landelijk Patiënten
en Bewonersraden (LPR), Labyrint, Cliëntenbond en Ypsilon.Verder is subsidie verstrekt aan de Nederlandse Patiënten en Consumenten
Federatie (NPCF) en Bureau Voorlichting Gezondheidszorg Buitenlanders voor
respectievelijk f 4,2 miljoen en f 1,2 miljoen.Overeenkomstig de begroting is ten behoeve van de ontwikkeling en ondersteuning
van respectievelijk de belangenbehartiging door patiën- ten-/consumentenorganisaties
voor klachtopvang en patiëntenvoorlichting aan een groot aantal patiëntenverenigingen
subsidie verstrekt (f 5,0 miljoen).Door het terughoudend kasbeleid is in 1995 circa f 1,3 miljoen minder
uitgegeven (onder andere 2e Suppletore wet). De aanvullend geraamde verplichtingen
voor projecten met een meerjarige looptijd (circa f 2,5 miljoen/2e Suppletore
wet) zijn in 1995 niet gerealiseerd. Onderdeel 10:De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben hoofdzakelijk betrekking op
het voedingsbeleid (f 3,0 miljoen) en de consumentenveiligheid (f 10,9
miljoen). Daarnaast heeft een deel van de uitgaven betrekking op het dierproevenbeleid
(f 1,2 miljoen), destructie (f 0,1 miljoen) en aan onderzoek op
het gebied van interne ketenbewaking en chemische stoffen en
kortlopende activiteiten op het gebied van veiligheid in de privésfeer
(f 1,0 miljoen). VoedingsbeleidHet voedingsbeleid is gericht op het doen van onderzoek naar- en het geven
van voorlichting over voeding en voedingsgewoonten in Nederland. Er zijn speciale
Databanken (Alba en Nevo) voor het ontwikkelen en sturen van het door VWS
gevoerde beleid. Het beleid wordt uitgevoerd door een vijftal instellingen
(LIVO, VOVO, VORA, SVN en SGV) die reeds jaren samenwerken in het Voedingscentrum.De VORA is opgeheven en er zijn plannen om het VOVO te verzelfstandigen.
De verplichtingen aan de overige instellingen zijn structureel gemaakt, hetgeen
tot hogere verplichtingen heeft geleid. In de begroting was hiermee geen rekening
gehouden.Eind 1995 is besloten tot integratie van de instellingen in één
organisatie, de Stichting Voedingscentrum Nederland. Om de nieuwe organisatie
een stimulerende impuls te geven is een eenmalige subsidie van f 1 miljoen
toegezegd. Met dat bedrag zou de nieuwe stichting de integratie soepeler kunnen
doen verlopen en zich ook kunnen richten op een meer marktgerichte opstelling.
In de begroting was hiermee geen rekening gehouden. Met de oprichting van
deze organisatie wordt voldaan aan de behoefte van een nationaal Voedingscentrum
dat op basis van wetenschappelijke inzichten en op onafhankelijke wijze voorlichting
geeft over voeding en voedingsmiddelen en acties stimuleert gericht op gezonde
voeding voor de Nederlandse bevolking.De verbetering van de automatiseringsapparatuur en- programmatuur van
het Nederlandse vergiftigingen en informatiecentrum (NVIC) loopt via het RIVM.
Hiertoe is een bedrag van f 0,3 miljoen naar het RIVM overgeboekt. ConsumentenveiligheidDe Stichting Consument en Veiligheid (SCV) geeft al jaren voorlichting
en verricht onderzoek op dit aandachtsgebied. De activiteiten worden door
middel van een basissubsidie ondersteund.In 1995 is een éénmalige bijdrage van f 3,9 miljoen
aan de SCV betaald (2e Suppletore wet) zodat de SCV zich enerzijds kon aanpassen
aan de bezuiniging van 25 % op de basissubsidie en anderzijds om een impuls
te geven naar een meer marktgerichte organisatie. DestructiemateriaalDe oorspronkelijke ramingen op dit onderdeel waren nihil omdat de rijksbijdrage
als gevolg van een wijziging van de Destructiewet per 1 december 1994 was
stopgezet. In de loop van het jaar 1995 moesten echter de reeds toegezegde
bijdragen definitief worden vastgesteld. Dit leidde voor een bedrag van f 0,067
miljoen tot nabetalingen. Dierproevenbeleid, ketenbewaking, chemische stoffen e.d.De hogere verplichtingen zijn het gevolg van het aangaan van meer meerjarige
verplichtingen dan was voorzien. Het betreft projecten waarvan het moment
van aangaan van de verplichting moeilijk te voorspellen is. Men ging er oorspronkelijk
vanuit dat de uitvoering van de projecten in toekomstige jaren zou aanvangen.
Pas op het moment dat de concrete onderzoeksvoorstellen waren ingediend, bleek
voor een aantal projecten dat de totale verplichting reeds in 1995 kon worden
aangegaan. Onderdeel 11:De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben hoofdzakelijk betrekking op
kostenbeheersing in de geneesmiddelenvoorziening (f 11,8 miljoen). Daarnaast
heeft een relatief klein deel van de uitgaven betrekking op het College van
bloedtransfusie en op de uitvoering van EU-richtlijnen op het terrein van
electromedische apparatuur en geneesmiddelen (f 0,6 miljoen). Kostenbeheersing geneesmiddelenvoorzieningEr zijn ten aanzien van de FTO en de GVS minder activiteiten opgestart
dan was gepland omdat men bij het doen van toezeggingen rekening heeft gehouden
met de in 1996 door te voeren bezuinigingen op deze activiteiten. Te denken
valt hierbij aan de geplande opzet van een regionaal klinisch-farmacologisch
netwerk en een nadere analyse van het kostenbeleid. Daarentegen werd evenwel
ook een overbruggingsfinanciering verstrekt aan de Stichting Lareb in Tilburg,
waar dit oorspronkelijk niet was geraamd.De activiteiten rond de Geneesmiddelenbrief zijn later opgestart dan gepland.
Zo startte bijvoorbeeld het SEO-project van de Universiteit van Amsterdam
veel later dan gepland en bleek ook de voortgang trager te verlopen, waardoor
geen aanvang kon worden gemaakt met de fasen twee en drie van dit project.
Een en ander heeft er toe geleid dat ook de geplande toets in de praktijkomgeving
en een consultatieronde vooralsnog niet hebben plaatsgevonden.Bij de Wet op de geneesmiddelenprijzen is gebleken dat het opstarten van
de activiteiten eveneens trager tot stand kwam dan oorspronkelijk was bedacht.
De werkzaamheden betroffen voor het overgrote deel de technische voorbereiding
van de Wet (data verzamelen, dataverwerken, systeembouw). De voorgenomen voorlichtingsactiviteiten
zijn nog niet uitgevoerd, omdat de Wet nog niet is ingevoerd. De uitgaven
voor de technische voorbereiding (automatisering) en de inhuur van extern
personeel (samen f 1,6 miljoen) zijn op de artikelen voor materieel en
personeel verantwoord (uitgavenartikel 22.01). Uitvoering EU-richtlijnen op het terrein van electromedische
apparatuur en geneesmiddelenDe besluitvorming omtrent de daadwerkelijke opzet en invulling van een
Vigilantie (PMS) systeem, toezichtfuncties op het terrein van de medische
hulpmiddelen en daarmee samenhangend onderzoek zijn in verband met nieuwe
regelgeving op het terrein van de medische hulpmiddelen trager verlopen dan
was ingeschat. De raming van f 0,3 miljoen is derhalve niet uitgeput.Een substantieel deel van de uitgaven had betrekking op reeds in voorgaande
jaren aangegane verplichtingen. Artikel: U2503 Rijksbijdragen volksgezondheid (bedragen
x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2503
Rijksbijdragen volksgezondheid            V: 5 250 145– 864156 572– 47 61205 358 2415 385 44127 200140 647– 13 447K: 5 224 201– 864156 572– 43 41105 336 4985 376 07139 573140 647– 1 074            U2503/01 Rijksbijdragen ziektekosten            V: 5 168 216096 331– 43 411– 20 4005 200 7365 215 14214 406039 774– 25 368K: 5 142 212096 331– 43 411– 20 4005 174 7325 215 14240 410139 774636            U2503/02 Bijdrage sectorfondsen            V: 81 929– 86460 241– 4 20120 400157 505170 29912 794887311 921K: 81 989– 86460 241020 400161 766160 929– 837– 1873– 1 710Onderdeel 01:De uitgaven en de verplichtingen op dit onderdeel hebben betrekking op
de bijdrage van het Rijk aan de ziekenfondsverzekering (f 4 672,6
miljoen), het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (f 359,8 miljoen)
en de publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen voor ambtenaren (f 103,0
miljoen). Tevens is een bijdrage van het Rijk van f 9,8 miljoen aan de
Ziekenfondsraad verstrekt ten behoeve van de abortushulpverlening.De wijzigingen op de oorspronkelijke begroting zijn in de suppletore wetten
toegelicht en verder het gevolg van de loon- en prijsbijstelling. Verder is
op dit artikelonderdeel f 70,0 miljoen verantwoord inzake werkgelegenheidsgelden
(Melkert-gelden) die via de Ziekenfondsraad en het Centraal Orgaan Tarieven
Gezondheidszorg worden verstrekt. Onderdeel 02:De uitgaven en verplichtingen op dit onderdeel hebben betrekking op de
bijdragen die de overheid beschikbaar stelt voor vermindering van knelpunten
op de arbeidsmarkt aan door sociale partners opgerichte sectorfondsen, te
weten: Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids-, en Opleidingsfonds voor
de sector zorg en welzijn (f 59,4 miljoen), Stichting Arbeidsmarkt-,
Werkgelegenheids-, en Opleidingsfonds Ziekenhuiswezen (f 32,0 miljoen),
Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids-, en Opleidingsfonds Bejaardenoorden
(f 36,1 miljoen), Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (f 1,7 miljoen),
Stichting Scholingsfonds voor de sector Zorgverzekeraars (f 0,8 miljoen)
en Stichting Ontwikkeling Vakopleiding Ambulancehulpverlening (f 0,6
miljoen). Tevens zijn op dit artikelonderdeel werkgelegenheidsgelden verantwoord
die via de sectorfondsen worden verstrekt (f 30,1 miljoen).De wijzigingen op de oorspronkelijke begroting zijn in de suppletore wetten
toegelicht en verder het gevolg van de loon- en prijsbijstelling. De hogere
verplichtingen zijn daarnaast het gevolg van een wijziging in de financieringssystematiek
van de sectorfondsen waardoor de verplichtingen incidenteel hoger zijn. Artikel: U2504 Garantie van rente en aflossing van leningen
volksgezondheid (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2504
Garantie van rente en aflossing van leningen volksgezondheid            V:
9250025 000025 9254 872– 21 053– 810– 21 053K: 9250000925872– 53– 60– 53            U2504/00 Garantie van rente en aflossing van leningen volksgezondheid           V: 9250025 000025 9254 872– 21 053– 810– 21 053K: 9250000925872– 53– 60– 53De uitgaven van f 0,9 miljoen op dit onderdeel hebben betrekking
op de door het ministerie betaalde rente en aflossing van een door het ministerie
gegarandeerde lening voor de Vereniging Eudokia. Het Rijk is op grond van
de door haar verstrekte garantie, in het kader van de Garantieregeling inrichtingen
voor de gezondheidszorg 1958, aangesproken.De verplichtingen hebben daarnaast betrekking op verleende garanties op
aangegane geldleningen ten behoeve van renovatie of nieuwbouw van inrichtingen
voor de gezondheidszorg. In het kader van Garantieregeling 1958 worden af
en toe geldleningen aangegaan waarvoor in het verleden toestemming is gegeven.Het verschil met de raming is het gevolg van het feit dat de instellingen
in principe vrij zijn of en wanneer zij tot consolidatie willen overgaan.
Dat maakt een goede raming voor een bepaald jaar erg moeilijk. Artikel: U2505 Bijdrage aan begroting VIII inzake doelsubsidies
TNO (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2505
Bijdrage aan begroting VIII inzake doelsubsidies TNO            V: 11 80900580012 3892 982– 9 407– 76133– 9 540 K: 13 821002 800016 62116 803182113349            U2505/00 Bijdrage aan begroting VIII inzake doelsubsidies
TNO            V: 11 80900580012 3892 982– 9 407– 76133– 9 540K: 13 821002 800016 62116 803182113349Ten behoeve van de doelsubsidies TNO is f 16,8 miljoen uitgegeven.De beleidsverantwoordelijkheid met betrekking tot de doelsubsidies TNO
is per 1 januari 1996 overgeheveld naar het Ministerie van OCenW. Dit
heeft tot gevolg gehad dat de structurele verplichting voor 1996 is komen
te vervallen en heeft dus voor f 11,8 miljoen geen beslag gelegd op de
verplichtingen 1995. Artikel: U2601 Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming
(bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2601
Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming            V: 95 858– 1590– 126095 57395 284– 28902 086– 2 375K: 95 988– 1590– 146095 68394 486– 1 197– 12 086– 3 283            U2601/01 Actief regulier personeel            V: 61 405– 1590– 1461 30062 40063 4181 01822 027– 1 009K: 61 405– 1590– 1461 30062 40063 4181 01822 027– 1 009            U2601/02 Overige personele uitgaven            V: 2 080002002 1003 3071 20757201 187K: 2 08000002 0803 3071 22759201 207            U2601/03 Post-actieven            V: 3 51200003 5123 183– 329– 939– 368K: 3 51200003 5123 183– 329– 939– 368            U2601/04 Materieel            V: 28 861000– 1 30027 56125 377– 2 184– 80– 2 184K: 28 991000– 1 30027 69124 580– 3 111– 110– 3 111AlgemeenIn 1995 is een ingrijpend fusie- en reorganisatieproces gestart, waarbij
het voornemen is het aantal vestigingen van de Inspectie Gezondheidsbescherming
(IGB) en de Veterinaire Inspectie (VI) aanzienlijk terug te brengen.Doelstelling van deze reorganisatie is:– optimale invulling geven aan de missie.De nieuwe gezondheidsbeschermingsinspectie geeft onafhankelijk invulling
aan de gezondheids- en consumentenbescherming in de gehele produktieketen
van levensmiddelen en non-foods, door het uitvoeren, toetsen en initiëren
van het beleid en het signaleren van bedreigingen (Verdrag van Maastricht):– inspelen op de veranderende omgeving, de markt;– de resultaten van de uitgevoerde taken beter uitdragen;– beter antwoord geven op vragen over de staat van de volksgezondheid.
De inspectie is een aanspreekpunt voor de volksgezondheidsbescherming, met
name voor «Brussel»;– een sterke en flexibele inspectie zijn, waarin alle taken zijn
geïntegreerd.De realisatie van de aantallen inspecties en monsteronderzoeken is lager
dan de planning. De realisatie heeft sterk onder druk gestaan ten
gevolge van een aanwezig vacaturestuwmeer en vacatures die moeilijk op tijdelijke
basis zijn te vervullen, hetgeen met het oog op de lopende reorganisatie gewenst
is. Naast werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de reorganisatie
hebben de volgende oorzaken de produktie onder druk gezet:– de ingrijpende introductie van het nieuwe informatiesysteem ISI
(Informatie Systeem IGB);– een cultuurinterventie door middel van een managementtraining
waaraan het gehele kader van de IGB is onderworpen.Introductie van het nieuwe informatiesysteem is gepaard gegaan met het
uitrusten van keurmeesters met laptops, waardoor zij hun gegevens/informatie
ter plekke kunnen invoeren. Dit zal op termijn een aanzienlijke efficiëntiewinst
bewerkstelligen.De cultuurinterventie vormt een belangrijk onderdeel van het reorganisatieproces.
Bouwen aan een nieuwe organisatie lukt het best met goede, zo mogelijk integraal
en pro-actief denkende medewerkers.Er zijn verdere stappen gezet op de weg naar bedrijfsmatig werken. Per
1 januari 1995 is een bedrijfseconomische boekhouding geïntroduceerd
en het voorraaden verbruiksregistratiesysteem is geoptimaliseerd. Onderdeel 01:Op dit artikelonderdeel zijn uitgaven verantwoord voor salarissen, toelagen
en sociale lasten. Daarnaast zijn uitgaven verantwoord voor vervangend en
extern personeel. Totale uitgaven f 63,4 miljoen. Per 31 december 1995
betrof het een bezetting van 818,71 fte's op een formatie van 846,07 fte's. «M en O»-beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een «M en O»-gevoelige
regeling. In 1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van
de aanvraag met bewijsstukken. In 1995 is de controle voortgezet voor wat
betreft de door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Onderdeel 02:Op dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord van vergoedingen
aan personeel voor beloningsdifferentiatie, ouderschapsverlof, verplaatsingskosten,
werving en selectie, uitgaven voor kinderopvang en opleidingen, seminars en
dergelijke. Totale uitgaven f 3,3 miljoen.De hogere uitgaven van f 1,2 miljoen zijn voornamelijk een gevolg
van het ingezette beleid voor opleidingen. Gekoppeld aan de in gang gezette
reorganisatie is voor vrijwel al het kaderpersoneel een managementtraining
als cultuurinterventie ingezet. Onderdeel 03:De uitgaven op dit artikelonderdeel zijn lager, omdat een eerder geconstateerde
trend is doorgezet en een dalend aantal personeelsleden gebruik heeft gemaakt
van wachtgeldregelingen dan oorspronkelijk geraamd. Totale uitgaven f 3,2
miljoen. «M en O»-beleidDeze regelingen zijn «M en O»-gevoelig. Het onder het Ministerie
van Binnenlandse Zaken ressorterende DUO (vanaf 1996 de USZO) is belast met
de uitvoering van deze regelingen en heeft daarvoor een adequaat controlebeleid
geformuleerd. Onderdeel 04:Op dit artikelonderdeel zijn de materiële uitgaven (in totaal f 24,6
miljoen) ter uitvoering van de Warenwet verantwoord. Het betreft enerzijds
algemene en specifieke exploitatie-uitgaven (f 19,3 miljoen) en anderzijds
investeringsuitgaven (f 5,3 miljoen).De lagere uitgaven van f 3,1 miljoen zijn het gevolg van:– een investeringsstop die de IGB heeft afgekondigd naar aanleiding
van de opgelegde bezuinigingstaakstelling vanaf 1996 (Kamerstukken II, vergaderjaar
1995–1996, 24 400 XIV, nr. 2, blz 159);– minder gerealiseerde inspecties en laboratoriumonderzoeken dan
gepland. Dit is voornamelijk te wijten aan implementatieproblemen van een
groot automatiseringsproject.Verder zijn er onderzoeken uitbesteed en zijn er investeringen gedaan,
waarvan de betaling in 1996 en volgende jaren zal plaatsvinden. Artikel: U2701 Personeel en materieel RIVM (bedragen x
f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     U2701
Personeel en materieel RIVM            V: 202 162– 3063 51625 1590230 531258 09627 565123 99323 572K: 215 652– 3063 51635 1560254 018255 1431 12503 993– 2 868             U2701/01 Actief regulier personeel           V: 102 484– 3062414 455428107 302108 5921 29013 606– 2 316K: 102 484– 3062414 455428107 302108 5921 29013 606– 2 316            U2701/02 Overige personele uitgaven            V: 2 68500002 6853 5869013462839K: 2 68500002 6853 5869013462839            U2701/03 Post-actieven            V: 3 10501 8651 84406 8147 7038891377812K: 3 10501 8651 84406 8147 7038891377812            U2701/04 Personeel ten laste van derden            V: 14 954000– 21814 7369 638– 5 098– 35248– 5 346K: 14 954000– 21814 7369 638– 5 098– 35248– 5 346            U2701/05 Materieel            V: 78 93401 41018 860– 21098 994128 58029 58630029 586K: 92 42401 41028 857– 210122 481125 6273 146303 146AlgemeenHet najaar 1994 gesloten regeerakkoord bevatte voor het RIVM min- en pluspunten.
Een minpunt betrof de aankondiging van omvangrijke bezuinigingen op het milieu-onderzoek;
voor het RIVM oplopend tot f 17 miljoen in 1998. Pluspunt vormde zowel
de toezegging dat geen verdere bezuinigingen in de lopende regeerperiode overwogen
zullen worden, als de hervatting van de toekenning van jaarlijkse prijscompensatie.
Dit laatste bleef de afgelopen jaren achterwege waardoor met
name investeringen onvoldoende gerealiseerd konden worden. De invulling van
bezuinigingen heeft het milieu-onderzoek sterk onder druk gezet. Het volledig
afbouwen van het additionele milieu-onderzoek heeft tot gevolg dat met name
contracten met tijdelijke medewerkers (projectmedewerkers) niet verlengd zijn.
Op 31 december 1995 was het totaalbestand aan projectmedewerkers (milieu-onderzoek,
volksgezondheidsonderzoek, internationaal onderzoek en onderzoek derden) ruim
25 % lager dan op 31 december 1994. Dit heeft gevolgen gehad op het aantal
door het instituut uitgebrachte rapporten en publikaties.De kenniscentrumfunctie van het RIVM is verbreed door de toezegging van
de Minister van LNV dat het RIVM zal worden belast met de coördinatie
en eindverantwoordelijkheid voor het periodiek uitbrengen van een Natuurverkenning.
Dit in samenhang met de vierjaarlijkse Milieuverkenning in opdracht van de
Minister van VROM. De Minister van LNV zal hierdoor in een vergelijkbare positie
ten opzichte van het RIVM komen. Deze nieuwe taak zal in een wijziging van
de Natuurbeschermingswet worden opgenomen. De wijziging van de Wet Milieubeheer
waarin de Milieuplanbureaufunctie vastgelegd is, werd inmiddels door de Tweede
Kamer goedgekeurd.Een ontwerpwet op het RIVM is op 16 oktober 1995 bij de Tweede Kamer ingediend.
Deze wet verankert de taken, onderzoeksprogrammering en de wetenschappelijke
onafhankelijkheid van het instituut.In 1995 werd voor het eerst de jaarlijkse Milieubalans gepubliceerd die
tot taak heeft de kwaliteit van het milieu te beschrijven als resultante van
de uitvoering van het gerealiseerde milieubeleid. Veel onderzoek werd verricht
ter onderbouwing van de noodzaak tot beperking van de CO2-emissie.
Uit veelal in internationaal verband uitgevoerd onderzoek blijken de nadelige
effecten van milieuverontreiniging op de volksgezondheid en het leefmilieu.
Bij het volksgezondheidsonderzoek vraagt het infectie-onderzoek versterkte
aandacht.De directie van het RIVM streeft ernaar de positie van het onderzoekinstituut
als kenniscentrum van de rijksoverheid te verbreden. Naast volksgezondheid,
milieu en natuur wordt hierbij gedacht aan omgevingskwaliteit en de ondersteuning
bij calamiteiten.Internationalisering van activiteiten blijft nagestreefd worden alhoewel
de financiering hiervan problemen opwerpt daar internationale organisaties
steeds minder geneigd zijn tot een substantiële subsidiëring van
projecten. Onderdeel 01:Op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk uitgaven verantwoord voor salarissen,
toelagen en sociale lasten. Daarnaast zijn uitgaven verantwoord voor vervangend
en extern personeel. Totale uitgaven f 108,6 miljoen. Per 31 december
1995 betrof het een bezetting van 1 265,31 fte's op een formatie van
1 312,63 fte's. «M en O»-beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een «M en O»-gevoelige
regeling. In 1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van
de aanvraag met bewijsstukken. In 1995 is de controle voortgezet voor wat
betreft de door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Onderdeel 02:Op dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord van vergoedingen
aan personeel voor beloningsdifferentiatie, ouderschapsverlof, verplaatsingskosten,
opleidingen en niet-regulier personeel. Met name op de post ouderschapsverlof
is een groter beroep gedaan. Totale uitgaven f 3,6 miljoen. Onderdeel 03:De uitgaven op dit artikelonderdeel zijn hoger, omdat meer personeelsleden
een beroep hebben gedaan op wachtgeldregelingen dan oorspronkelijk geraamd.
Totale uitgaven f 7,7 miljoen. «M en O»-beleidDeze regelingen zijn «M en O»-gevoelig. Het onder het Ministerie
van Binnenlandse Zaken ressorterende DUO (vanaf 1996 de USZO) is belast met
de uitvoering van deze regelingen en heeft daarvoor een adequaat controlebeleid
geformuleerd. Onderdeel 04:Op dit artikelonderdeel zijn de uitgaven (f 9,6 miljoen) van projectmedewerkers
verantwoord die verband houden met additioneel gefinancierde opdrachten en
projecten. De dekking is gerealiseerd op de ontvangstenartikelen 27.01, onderdeel
04 en 27.02.De per saldo lagere uitgaven (f 5,1 miljoen) voor personeel ten laste
van derden (projectmedewerkers) zijn een gevolg van het achterblijven van
door derden gefinancierde opdrachten/projecten. Onderdeel 05:AlgemeenBij het RIVM is sprake van een continue stroom van investerings- en exploitatie-
uitgaven. Een zekere overloop van verplichtingen met betrekking tot deze uitgaven
met kaseffecten in jaar t+1 aan het einde van een begrotingsjaar is niet ongebruikelijk.
De investeringsuitgaven (aanschaffingen) hebben voornamelijk betrekking op
vervanging en/of aanschaf van laboratorium- en produktie apparatuur, computer
hard- en software, transportmiddelen, en renovatie en nieuwbouw van gebouwen
en installaties enzovoort.De hoogte van de uiteindelijk gerealiseerde investerings- en exploitatie-uitgaven
is mede een afgeleide van de door derden verstrekte opdrachten en/of projecten
en kennisexploitatie. De hiermee samenhangende ontvangsten worden verantwoord
op de ontvangstenartikelen 27.01, onderdeel 01, 27.01, onderdeel 02 en 27.01,
onderdeel 04. Daarnaast brengt de aard van de uitgaven met zich mee dat vooraf
niet altijd goed te ramen is wanneer bepaalde verleende opdrachten daadwerkelijk
tot betaling komen. Dit is een gevolg van het feit dat op het tijdstip van
bestellen of het aanvragen van een offerte niet altijd duidelijk is wanneer
levering, facturering en betaling zal geschieden (kasritmeverschillen).De uitgaven van in totaal f 125,6 miljoen hebben betrekking op:– materiële kosten in algemene zin, waaronder betaalde BTW
(f 28,4 miljoen);– investeringen in wetenschappelijke apparatuur en infrastructuur
(f 18,5 miljoen);– onderhoud, exploitatie en uitbestedingen (f 25,2 miljoen);– aankoop hulpmiddelen voor produktie en onderzoek (f 8,0 miljoen):– de aankoop van sera en vaccins en hulpmiddelen (f 11,9 miljoen); – automatiseringskosten (f 16,3 miljoen);– de bijdrage aan de WHO voor de instandhouding van het in Bilthoven
gevestigde WHO European Centre for Environment and Health en voor Oost-Europa-projecten
(f 3,7 miljoen);– betalingen aan medecontractanten in EU-samenwerkingsprojecten
(f 13,6 miljoen).De per saldo hogere verplichtingen van f 29,6 miljoen zijn voornamelijk
een gevolg van:– verplichtingen uit hoofde van afgesloten onderhoudscontracten,
te verrichten veldonderzoek en metingen en bestelde apparatuur (f 20,6
miljoen);– het aangaan van verplichtingen voor het HIB-vaccin die in het
kader van het Rijksvaccinatieprogramma wordt aangekocht ( f 9,0 miljoen). Artikel: M2201 Algemeen (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2201
Algemeen            O: 5 714– 1 237– 1 0005403 5316 2372 7067702 706            M2201/01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te
hoog verstrekte subsidievoorschotten            O:  00000000000            M2201/02 Bijdragen van personeel            O:  00000000000            M2201/03 Ontvangsten personeel            O: 2 465– 482– 1 00000983723– 260– 260– 260            M2201/04 Algemene ontvangsten            O: 1 9590054– 6351 3783 4412 06315002 063            M2201/05 Diensten voor derden            O: 1 290– 755006351 1702 073903770903Onderdelen 01 en 02:Geen opmerkingen. Onderdeel 03:Het betreft hier AAW-ontvangsten (f 0,7 miljoen) voor langdurig zieken. Onderdeel 04:De ontvangsten op dit artikelonderdeel (f 3,4 miljoen) laten zich
naar hun aard moeilijk ramen.Deze ontvangsten hebben onder meer betrekking op:– aan derden in rekening gebrachte kosten voor Interim Functievervulling;– subsidies van het A&O-fonds;– van personeelsleden ontvangen eigen bijdragen voor kinderopvang; – verrekeningen van verleende voorschotten op wachtgelduitkeringen;– aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij doorberekende
kosten voor diergeneesmiddelenregistratie;– verrekeningen van verleende voorschotten op salariskosten. Onderdeel 05:De ontvangsten op dit artikelonderdeel (f 2,1 miljoen) betreffen
aan derden in rekening gebrachte personeelskosten.De ontvangsten hebben voor f 1,8 miljoen betrekking op door het SCP
voor derden uitgevoerde projecten (onder andere onderzoek naar de voortgang
van de sociale vernieuwing, de rapportage over bevolkingscategorieën,
het ontwikkelen van een ramingsmodel voor de zorgsector, het milieu-onderzoek). Artikel: M2202 Overige ontvangsten andere begrotingen
en organisaties (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2202
Overige ontvangsten andere begrotingen en organisaties            O: 2 696001 70804 4046 1991 7954101 795            M2202/00 Overige ontvangsten andere begrotingen en organisaties           O: 2 696001 70804 4046 1991 7954101 795Op dit artikel worden veelal incidentele ontvangsten van andere departementen
verantwoord. Vanwege dit incidentele karakter zijn deze ontvangsten moeilijk
te ramen.De betreffende ontvangsten (in totaal f 6,2 miljoen) hebben onder
meer betrekking op:– een vergoeding van het Ministerie van OCenW voor de huisvesting
van het Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken (DGCZ) in Rijswijk (f 1,145
miljoen);– een bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) voor onderhoudskosten van het BC-gebouw (f 0,265
miljoen);– een vergoeding van diverse Ministeries voor huisvesting in het
H-gebouw (f 0,64 miljoen);– de doorberekende kosten aan het Ministerie van OCenW voor automatiserings-faciliteiten
ten behoeve van het DGCZ (f 0,169 miljoen);– bijdragen afkomstig van het Ministerie van OCenW betrekking hebbend
op een vergoeding voor voorzieningen op het gebied van voorlichting en bibliotheek
ten behoeve van het DGCZ (f 0,145 miljoen). De hiermee samenhangende
uitgaven zijn op uitgavenartikel 22.01, onderdeel 05 (materieel) verantwoord;– aan derden in rekening gebrachte kosten voor Interim Functievervulling,
subsidies van het A&O-fonds en een bijdrage van IVOP in de kosten van
een personeelsinformatiesysteem (f 0,294 miljoen); – een bijdrage van het Ministerie van OCenW in de kosten van het
secretariaat van NESTOR (f 0,05 miljoen);– bijdragen ten behoeve van het Centraal Coördinatiepunt ter
bevordering van Toegankelijkheid (CCPT) en het project BORG (f 0,29 miljoen);– een gezamenlijk, met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW), gefinancierd project emancipatiewerker K.N.M.G. 1994 (f 0,044
miljoen);– een bijdrage van het Ministerie van Justitie van f 0,06 miljoen
in de kosten van een zorgmanager bij de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging
tot bestrijding van de tuberculose (K.N.C.V.) en een bijdrage van het Ministerie
van OCenW van f 0,15 miljoen in de verhuiskosten van de Stichting Korrelatie;– een bijdrage van het Ministerie van Defensie inzake de subsidie
aan de Stichting ICODO (f 0,418 miljoen), waarvan de verplichtingen en
uitgaven zijn verantwoord op uitgavenartikel 24.05;– een bijdrage van het Ministerie van VROM ten behoeve van de door
de Gezondheidsraad verrichte werkzaamheden in het kader van het werkprogramma
Milieu (f 1,163 miljoen);– een bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV) in het kader van de registratie van diergeneesmiddelen (f 0,3
miljoen);– bijdragen ten behoeve van Arachne (Ministerie van SZW), NIBUD
(Ministeries van SZW en Economische Zaken) en International social service
(Ministerie van Justitie) (f 0,9 miljoen). Artikel: M2301 Inspectie gezondheidszorg (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2301
Inspectie gezondheidszorg            O: 12300001239658426850842            M2301/01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te
hoog verstrekte subsidievoorschotten            O: 00000022>100002            M2301/02 Algemene ontvangsten            O: 000000353353>10000353            M2301/03 Diensten voor derden Inspectie gezondheidszorg            O:
12000001203872672230267            M2301/04 Ontvangsten registraties volksgezondheid            O:
3000032222197 3000219Onderdeel 01:De ontvangst betreft een niet geraamde subsidie-afrekening. Onderdeel 02:Deze ontvangsten (f 0,35 miljoen) hebben voornamelijk betrekking
op subsidies van het A&O-fonds, aan het RIVM doorberekende onderzoekskosten,
aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken doorberekende personeelskosten en
ontvangsten wegens de eigen bijdrage van personeelsleden in de kosten van
kinderopvang. Deze incidentele ontvangsten laten zich naar hun aard moeilijk
ramen. Onderdeel 03:De ontvangsten op dit artikelonderdeel zijn grotendeels gerealiseerd door
het afgeven van import- en exportverklaringen (f 0,4 miljoen). Door een
tariefsverhoging is meer ontvangen dan geraamd. Onderdeel 04:Deze ontvangsten (f 0,2 miljoen) bestaan uit vergoedingen betaald
door psychotherapeuten die zich officieel hebben laten registreren. Als gevolg
van een groter aantal registratie-aanvragen is er meer ontvangen dan geraamd. Artikel: M2401 Welzijn algemeen (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2401
Welzijn algemeen            O: 22 590– 1 300024 950046 24048 2051 965401 965            M2401/01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te
hoog verstrekte subsidievoorschotten            O: 22 515– 1 300024 650045 86548 0772 212402 212            M2401/02 Algemene ontvangsten            O: 75003000375127– 248– 660– 248Onderdeel 01:Op dit onderdeel worden de ontvangsten (in totaal f 48,1 miljoen)
verantwoord als gevolg van de afrekening van in voorgaande jaren te hoog verstrekte
subsidievoorschotten. In verband met het wegwerken van de achterstand van
nog af te rekenen voorschotten is er meer ontvangen dan geraamd. De ontvangsten
laten zich moeilijk ramen.Op dit onderdeel is f 33,6 miljoen aan ontvangsten verantwoord naar
aanleiding van de definitieve vaststellingen van subsidies en bijdragen ten
behoeve van voorzieningen die in het kader van het jeugdbeleid worden bekostigd
op grond van de Wet op de jeugdhulpverlening en de Welzijnswet. De omvang
van de ontvangsten is door de aard van de posten moeilijk te voorzien. De
raming is dan ook gebaseerd op ervaringscijfers.De ontvangsten zijn voor f 31,5 miljoen het gevolg van het innen
van de vorderingen die zijn ontstaan door het afrekenen van de bijdragen aan
de gemeenten voor de Stimuleringsmaatregel Kinderopvang 1991–1993. De ontvangsten zijn daarnaast veroorzaakt door de definitieve vaststelling
van de uitkering 1994 aan de gemeente Amsterdam in het kader van de Regeling
inburgering nieuwkomers (f 4,4 miljoen).De overige ontvangsten (f 7,1 miljoen) worden geraamd op basis van
ervaringscijfers. Raming op het niveau van instellingen is niet mogelijk. Onderdeel 02:De verwachte ontvangsten zijn wisselend in aantal en omvang en door hun
aard moeilijk exact te ramen. In totaal is f 0,1 miljoen ontvangen. De
lagere ontvangsten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de hier geraamde
ontvangsten in verband met de inningskosten die een deurwaarder op de ouderbijdrage-plichtige
verhaalt (2e Suppletore wet), die echter verantwoord zijn op ontvangstenartikel
24.03, onderdeel 02 «Ontvangsten ouderbijdragen». Artikel: M2402 Bijdrage van andere begrotingen (bedragen
x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2402
Bijdrage van andere begrotingen            O: 27 63724 000215– 45051 80749 474– 2 333– 40– 2 333            M2402/01 Bijdrage van andere begrotingen inzake gehandicaptenbeleid           O: 201045– 450201163– 38– 190– 38            M2402/02 Bijdrage van andere begrotingen inzake jeugdhulpverlening
en jeugdbeleid            O: 8960170001 0661 139737073            M2402/03 Bijdrage van begroting V inzake opvang vluchtelingen           O: 24 740000024 74024 7400000            M2402/04 Bijdrage van andere begrotingen inzake opvang vluchtelingen
en minderheden            O: 1 80024 00000025 80023 433– 2 367– 90– 2 367Onderdeel 01:De ontvangsten op dit artikelonderdeel van f 0,2 miljoen betreffen
bijdragen van andere departementen voor de stichting Informatievoorziening
Gehandicapten (f 0,1 miljoen) en het Bisschop Bekkers Instituut (f 0,1
miljoen). De uitgaven zijn verantwoord op uitgavenartikel 24.03. De lagere
ontvangsten op dit onderdeel zijn veroorzaakt door het gedeeltelijk wegvallen
van de bijdrage van het Ministerie van SZW ten behoeve van de stichting Informatievoorziening
Gehandicapten. Onderdeel 02:Het betreft hier voornamelijk bijdragen van het Ministerie van Justitie
in het kader van de jeugdhulpverlening en het overig jeugdbeleid van f 1,1
miljoen. De uitgaven zijn verantwoord op uitgavenartikel 24.04. Onderdeel 03:Conform de ontvangstenraming is een bedrag van f 24,7 miljoen ontvangen
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking. De uitgaven
hebben plaats gevonden op het uitgavenartikel 24.06, onderdeel 01 Opvang vluchtelingen
(in totaal is een bedrag van f 130,2 miljoen uitgegeven). Onderdeel 04:In totaal is f 23,4 miljoen ontvangen van het Ministerie van Justitie
in verband met haar bijdrage aan de kosten van de tolkdiensten voor minderheden
en asielzoekers. Dit bedrag is f 2,4 miljoen lager dan geraamd en wordt
veroorzaakt door de lagere subsidietoekenning aan de tolkencentra. De uitgaven
hebben plaatsgevonden op het onderdeel 02 van uitgavenartikel 24.06. Artikel: M2403 Jeugdbeleid (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2403
Jeugdbeleid            O: 24 45001 370– 5 496020 32415 22
1– 5 103– 250– 5 103            M2403/01 Ontvangsten Nederlandse filmkeuring            O:
500000505661206            M2403/02 Ontvangsten ouderbijdragen            O: 24 40000– 10 000014 4009 952– 4 448– 310– 4 448            M2403/03 Ontvangsten desinvesteringen jeugdhulpverlening            O:
001 3704 50405 8745 214– 660– 110– 660Onderdeel 01:Het betreft hier f 0,06 miljoen aan ontvangsten in verband met filmkeuringen.
In 1995 zijn 116 filmkeuringen verricht. De gemiddelde lengte van een speelfilm
was circa 115 minuten. Hoewel er minder keuringen zijn verricht (116
ten opzichte van de geraamde 125) dan geraamd is de jaaropbrengst hoger
door een langere gemiddelde speelduur per film. Onderdeel 02:Dit artikelonderdeel betreft de ouderbijdragen inzake jeugdigen, die zijn
geplaatst in voorzieningen voor jeugdhulpverlening (f 6,7 miljoen) of
in internaten voor kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten (f 3,3
miljoen).Per 1 mei 1995 is de Wet op de jeugdhulpverlening gewijzigd inzake de
ouderbijdragen vrijwillige jeugdhulpverlening en justitiële kinderbescherming.
Daarmee is onder andere een nieuw normenstelsel voor de hoogte van de ouderbijdragen
en een uitbreiding van de mogelijkheden tot het innen van de vorderingen geregeld. Door te optimistische schattingen en de vertraagde wijziging van de regelgeving
zijn de ontvangsten voor de ouderbijdragen jeugdhulpverlening f 10,5
miljoen lager uitgevallen dan geraamd (2e Suppletore wet).De ontvangsten ouderbijdragen voor kinderen in schippersinternaten zijn
f 3,8 miljoen lager dan verwacht. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te
geven. Als gevolg van invorderingsproblemen bij ouders van kinderen die in
schippersinternaten zijn geplaatst en een lagere dan geraamde bezetting van
de schippersinternaten zijn de ontvangsten f 2 miljoen lager uitgevallen.Daarnaast is een afdracht door de Stichting Centrale Administratie Internaten
voor Schipperskinderen van f 1,8 miljoen later ontvangen dan voorzien. «M en O»-beleid:* Wet op de jeugdhulpverlening/Besluit bijdragen justitiële kinderbescherming
en vrijwillige jeugdhulpverleningEr zijn hier twee soorten bijdragen, te weten ouderbijdragen en eigen
bijdragen.De vaststelling en inning van de ouderbijdragen geschiedt door het Landelijk
Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, een onderdeel van het Ministerie van Justitie.Tot 1 mei 1995 was de ouderbijdrage inkomensafhankelijk. Per 1 mei 1995
is de regelgeving voor de ouderbijdragen vrijwillige jeugdhulpverlening gewijzigd
en zijn de ouderbijdragen niet meer afhankelijk van het netto (gezins)inkomen.
De hoogte van de ouderbijdrage varieert naar de leeftijd van de jeugdige en
de aard van de voorziening waar de jeugdige is geplaatst.De vaststelling en inning van de eigen bijdragen geschiedt door de instelling
zelf en loopt dus niet via de VWS begroting. De instellingen worden voor het
grootste deel gefinancierd en gecontroleerd door de provincies, zodat vanuit
VWS geen beïnvloeding of controlemaatregelen mogelijk zijn.* Regeling subsidiëring welzijnsbeleid 1995/kinderen van binnenschippers
en kermisexploitantenDe vaststelling en inning van de ouderbijdragen vindt plaats bij de Stichting
Centrale Administratie van Internaten voor Schippersjeugd. De ouderbijdragen
zijn afhankelijk van het belastbaar inkomen. Veelal gaat het om zelfstandigen
en wordt de inkomensopgave gecontroleerd aan de hand van de belastingaanslag.
De volledigheid van het belastbaar inkomen kan worden geacht te zijn vastgesteld
door de fiscus. De mate van inkomensafhankelijkheid van de ontvangsten en
daarmee van de inherente onzekerheid bij de inning van de ouderbijdragen is
ingeperkt door het aantal inkomens categorieën te beperken tot twee. Onderdeel 03:Deze ontvangsten van f 5,2 miljoen betreffen enkele desinvesteringen
in accommodaties van voorzieningen welke in het kader van de jeugdhulpverlening
gesubsidieerd worden. De uitgaven voor her-investeringen zijn verantwoord
op uitgavenartikel 24.04. Artikel: M2501 Volksgezondheid algemeen (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2501
Volksgezondheid algemeen            O: 10 037006 877016 91415 495– 1 419– 80– 1 419            M2501/01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te
hoog versterkte subsidievoorschotten            O: 2 775006 8771 00010 65211 42877670776            M2501/02 Algemene ontvangsten            O: 1 30800001 308616– 692– 530– 692            M2501/03 Diensten voor derden en overige ontvangsten Rijksinstituut
voor geneesmiddelenonderzoek            O: 1 40000001 400249– 1 151– 820– 1 151            M2501/04 Opleidingen en examens op het gebied van de volksgezondheid           O: 1 636000– 1 000636406– 230– 360– 230            M2501/05 Inverdieningstoelagen en studietoelagen            O:
1 10200001 102788– 314– 280– 314            M2501/06 Vergunningen geneesmiddelen            O: 1 81600001 8162 008192110192Onderdeel 01:Op dit onderdeel worden de ontvangsten (in totaal f 11,4 miljoen)
verantwoord als gevolg van de afrekening van in voorgaande jaren te hoog verstrekte
subsidievoorschotten. In verband met het wegwerken van de achterstand van
nog af te rekenen voorschotten is er meer ontvangen dan geraamd. Onderdeel 02:De ontvangsten op dit artikelonderdeel betreffen onder andere ontvangsten
in het kader van de civiele verdedingsvoorbereiding van circa f 0,25
miljoen en Algemene ontvangsten en verkocht drukwerk van circa f 0,35
miljoen. Als gevolg van de sluiting van de magazijnen in buitengewone omstandigheden
(MIBO) worden er geen goederen meer verkocht. De realisatie is om die reden
aanzienlijk lager dan de raming. Onderdeel 03:De ontvangsten van f 0,25 miljoen op dit artikelonderdeel betreffen
vergoedingen voor door het RIGO verrichte diensten voor onderzoek naar diergeneesmiddelen
ten behoeve van het Ministerie van LNV. Onderdeel 04:De op dit onderdeel ontvangen bedragen (f 0,4 miljoen) hebben in
hoofdzaak betrekking op ontvangsten van examengelden. Deze zijn verschuldigd
voor deelname aan het examen van diverse opleidingen. De oorspronkelijke raming
was te hoog. Onderdeel 05:De op dit onderdeel ontvangen bedragen (f 0,8 miljoen) betreffen
in hoofdzaak (gedeeltelijke) terugbetalingen van renteloze leningen, welke
aan aspirant-huisartsen zijn verstrekt gedurende hun opleiding tot huisarts.
De oorspronkelijke raming was te hoog. Onderdeel 06:De ontvangsten op dit onderdeel, groot f 2,0 miljoen hebben betrekking
op ontvangsten inzake verstrekte opiumverloven (f 0,2 miljoen) en vergunningen
geneesmiddelen (f 1,8 miljoen). De realisatie inzake de opiumverloven
is f 0,1 miljoen hoger dan de begroting. Dit is het gevolg van een tariefsverhoging
enerzijds en anderzijds het gevolg van het feit dat Nederland in 1995 is gaan
participeren in het Verdrag inzake de psychotrope stoffen, hetgeen onder meer
inhoudt dat, nu voor een aantal preparaten een opiumverlof nodig is. Op de
vergunningen voor geneesmiddelen is f 0,1 miljoen meer ontvangen omdat
er meer vergunningen zijn verstrekt dan voorzien. Artikel: M2502 Medisch tuchtwet (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2502
Medisch tuchtwet            O: 200000202663006            M2502/00 Medische tuchtwet            O: 200000202663006De op dit artikel ontvangen bedragen (f 0,03 miljoen) hebben betrekking
op door artsen, tandartsen, apothekers en verloskundigen betaalde geldboetes.
De oplegging van de geldboetes zijn gebaseerd op de Medische tuchtwet. De
hogere ontvangsten zijn het gevolg van een hogere boetesom dan was aangenomen. Artikel: M2503 Registratie geneesmiddelen (bedragen x
f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2503
Registratie geneesmiddelen            O: 16 730003 802020 53220 90737520375            M2503/00 Registratie geneesmiddelen            O: 16 730003 802020 53220 90737520375De ontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van:– de ontvangsten uit registratie-aanvragen (f 2,8 miljoen)
en vergoedingen van parallel geïmporteerde produkten (f 3,4 miljoen).
De directie CBG had deze raming bewust laag gehouden wegens de dreigende afname –
in verband met Europese regelgeving – van deze categorie produkten;– de ontvangsten uit jaarlijkse registratie-vergoedingen (f 13,6
miljoen). De raming is behoudend geweest, waardoor er meer is ontvangen dan
geraamd;– de ontvangsten uit aanvragen voor wijzigingen van geregistreerde
produkten (f 0,6 miljoen). Deze ontvangsten zijn moeilijk voorspelbaar. Artikel: M2504 Terugbetaling op effectief geworden garanties
(bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2504
Terugbetaling op effectief geworden garanties            O: 00000000000            M2504/00 Terugbetaling op effectief geworden garanties            O:
00000000000Geen opmerkingen. Artikel: M2505 Bijdrage van begroting VI inzake de Vereniging
tegen kindermishandeling (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2505
Bijdrage van begroting VI inzake de Vereniging tegen kindermishandeling            O:
12500001251250000            M2505/00 Bijdrage van begroting VI inzake de Vereniging tegen
kindermishandeling            O: 12500001251250000De ontvangst betreft de bijdrage van f 0,1 miljoen van het Ministerie
van Justitie in de kosten van de Vereniging tegen kindermishandeling. Artikel: M2601 Inspectie gezondheidsbescherming (bedragen
x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2601
Inspectie gezondheidsbescherming            O: 50000005001 3908901810890            M2601/00 Inspectie gezondheidsbescherming            O: 50000005001 3908901780890De ontvangsten van f 1,4 miljoen op dit artikel hebben betrekking
op verstrekte certificaten, onderzoek voor derden en incidentele baten.De hogere ontvangsten van f 0,9 miljoen zijn het gevolg van:– een toename van het aantal afgegeven certificaten. Deze categorie
inkomsten is moeilijk voorspelbaar;– incidentele baten wegens de verkoop van auto's;– een incidentele bate in verband met de eindafrekening van de voormalige
provinciale keuringsdienst Groningen. Artikel: M2701 RIVM (bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2701
RIVM            O: 44 92402 20027 200074 32465 713– 8 611– 120– 8 611            M2701/01 Algemene ontvangsten            O: 7 9000014 400022 30025 2592 9591302 959            M2701/02 Verkoop en controle op sera en vaccins            O:
16 44002 20012 800031 44032 4531 013301 013            M2701/03 Onderzoekingen, biologische ijkingen en dergelijke           O: 5 60000005 6001 932– 3 668– 660– 3 668            M2701/04 Diensten voor derden RIVM            O: 14 984000014 9846 068– 8 916– 600– 8 916Onderdeel 01:De ontvangsten van f 25,3 miljoen hebben betrekking op:– diverse ontvangsten (verkoop rapporten, A&O-fonds etcetera)
(f 1,0 miljoen);– facilitaire dienstverlening, met name aan de Stichting ter bevordering
van de volksgezondheid en milieuhygiëne (f 3,4 miljoen);– een éénmalige afrekening met de Belastingdienst
inzake teveel betaalde BTW op geproduceerde en geleverde vaccins (f 7,4
miljoen);– uitgevoerde werkzaamheden terzake van door derden gefinancierde
opdrachten/projecten (f 13,5 miljoen). Onderdeel 02:De ontvangsten van f 32,5 miljoen hebben betrekking op:– levering vaccins uit hoofde van het Rijksvaccinatieprogramma en
van kennisexploitatie (f 30,4 miljoen);– controles uit hoofde van de regeling Europese Vrijgifte (f 2,1
miljoen). Onderdeel 03:De ontvangsten van f 1,9 miljoen zijn verkregen uit aan inzenders
in rekening gebrachte diagnostische onderzoekingen.De lagere ontvangsten van f 3,7 miljoen worden veroorzaakt doordat:– het RIVM de activiteiten voor de primaire routinediagnostiek virologie
niet meer uitvoert (f 2,9 miljoen);– in 1995 minder bepalingen gefactureerd zijn als gevolg van een
pas laat in het jaar afgeronde discussie over prijsaanpassing (f 0,8
miljoen). De facturering heeft inmiddels in 1996 plaatsgevonden. Onderdeel 04:De ontvangsten van f 6,1 miljoen hebben betrekking op de door derden
gefinancierde inzet van tijdelijke personele capaciteit voor uitgevoerde projecten/opdrachten.De lagere ontvangsten van f 8,9 miljoen zijn een gevolg van:– het achterblijven van door derden gefinancierde projecten/opdrachten
(f 5,3 miljoen). Hierdoor waren minder projectmedewerkers benodigd dan
begroot;– een gewijzigde verantwoordingssystematiek, waarbij de ontvangsten
projectmedewerkers (f 3,6 miljoen) van het Ministerie van VROM (inzake
MAP-Milieu-onderzoek) vanaf 1994 zijn begrepen in ontvangstenartikel 27.02
bijdrage van begroting XI inzake het RIVM. Artikel: M2702 Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM
(bedragen x f 1000) TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWET Ontwerp-BegrotingNota
v. W. Amendement1e Suppletore wet2e Suppletore wetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (−
= tekort)Perc.Loon/PrijsOverig 123456=1
t/m 578 = 7 – 6 8 =10 + 119 = 8 : 61011ArtikelOmschrijving           Artikelonderdeel                     M2702
Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM            O: 57 92402413 162061 32764 1112 784402 784            M2702/00 Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM            O:
57 92402413 162061 32764 1112 784402 784De ontvangsten van f 64,1 miljoen hebben betrekking op:– de structurele bijdrage van het Ministerie van VROM voor de door
het Directoraat-Generaal Milieu aan het RIVM opgedragen reguliere taken (f 49,3
miljoen);– de bijdrage van het Ministerie van VROM voor de instandhouding
van het WHO European Centre for Environment and Health (f 1,0 miljoen);– de additionele bijdrage van het Ministerie van VROM voor door
het Directoraat-Generaal Milieu aan het RIVM opgedragen additionele projecten
(f 13,8 miljoen). Saldibalans per 31 december 1995 van het ministerie van
V.W.S. 1)Uitgaven ten laste
van begroting 199414 104 199 382,552)Ontvangsten
ten gunste van de begroting 19942 162 277 835,46 Uitgaven
ten laste van begroting 199512 220 928 712,02 Ontvangsten
ten gunste van de begroting 1995294 067 911,87      3)Liquide
middelen6 442 978,09          4)Rekening-courant
RHBH 4a)Rekening courant RHBH23 857 219 936,97      5)Uitgaven
buiten begrotingsverband2 797 486,216)Ontvangsten
buiten begrotingsverband20 802 874,57            7)Openstaande
rechten 7a)Tegenrekening extra comptabele rechten       8)Extra
comptabele vorderingen113 467 393,76 8a)Tegenrekening
extra comptabele vorderingen113 467 393,76      9a)Tegenrekening
extra comptabele schulden 9)Extra comptabele schulden       10)Voorschotten15 579 286 975,7410a)Tegenrekening
voorschotten15 579 286 975,74      11a)Tegenrekening
openstaande verplichtingen5 266 395 683,1111)Openstaande
verplichtingen5 266 395 683,11       12)Deelnemingen 12a)Tegenrekening
deelnemingen         Totaal47 293 518 611,48 Totaal47 293 518 611,48TOELICHTING OP DE SALDIBALANS ULTIMO DECEMBER 1995 I. Algemeen De saldibalans bevat:het totaalbedrag van de uitgaven ten laste van de begroting;het totaalbedrag van de ontvangsten ten gunste van de begroting;het totaalbedrag van de grootboekrekeningen. De relevante regelgeving inzake de financiële verantwoording aan
de Staten Generaal is opgenomen in de Comptabiliteitswet en is nader uitgewerkt
in de Regelgeving Departementale Begrotingsadministratie (RDB). II. Toelichting op afzonderlijke saldibalansposten: 1. Begrotingsuitgaven 1995 Dit betreft het totaal van de uitgaven tot en met december 1995 welke
ten laste van de begroting van het Ministerie van VWS hebben plaatsgevonden.
Bij de rekening wordt dit bedrag artikelsgewijs toegelicht. 2. Begrotingsontvangsten 1995 De ontvangsten met als valutadatum tot en met december 1995 zijn ten
gunste van de diverse ontvangstenartikelen geboekt. Bij de rekening wordt
dit bedrag artikelsgewijs toegelicht. 3. Liquide middelen Het totaal bedrag van de liquide middelen bedraagt f 6 442 978,09.Het betreft de eindstanden per ultimo december 1995 van de departementale
post- en bankrekeningen, de rekeningen bij de rekenplichtige diensten en de
aanwezige kasgelden bij die diensten. 4a. Rekening-courant RHBH Per ultimo december 1995 bedraagt het eindsaldo f 23 857 219 936,97.Dit saldo sluit per ultimo december 1995 aan met de rekening-courant van
het Ministerie van Financiën en bevat de uitgaven en ontvangsten over
de dienstjaren 1994 en 1995.In het dienstjaar 1996 hebben er over 1995 op de rekening-courant mutaties
plaatsgevonden op grond van de verrekenregeling. Deze zijn in het saldo verwerkt. 5. Uitgaven buiten begrotingsverband Het betreft voorschotten die nog moeten worden verrekend met de ontvanger
van het voorschot, dan wel moeten worden verhaald op derden en daarom niet
ten laste van de begroting zijn gebracht.Het totaalbedrag aan uitgaven buiten begrotingsverband bedraagt f 2,8
miljoen.Hiervan heeft f 2,7 miljoen betrekking op de rekenplichtige diensten,
waaronder f 2,5 miljoen R.I.V.M. en f 0,2 miljoen de Hoofdinspectie
Gezondheidsbescherming. Het resterende gedeelte van het totaal van deze saldibalanspost van f 2,8
( f 0,1 miljoen) betreft de permanente reisvoorschotten, kleine kassen
bij de diverse onderdelen van VWS en vorderingen buiten begrotingsverband
van het departement. 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband Deze post is opgebouwd uit bedragen welke zijn ingehouden, teveel of
ten onrechte zijn ontvangen of zijn ontvangen ten behoeve van projecten die
nog in afwikkeling zijn.Het totaalbedrag aan ontvangsten buiten begroting bedraagt f 20,8
miljoen. Van dit bedrag dient over de maand december een bedrag van f 12,8
miljoen aan ingehouden loonbelasting en een bedrag van f 3,4 miljoen
aan ingehouden premies Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te worden afgedragen.Bij de rekenplichtige diensten is in totaal een bedrag van f 4,6
miljoen vooruit ontvangen op projecten die nog in afwikkeling zijn. Hiervan
heeft f 4,4 miljoen betrekking op R.I.V.M. 7. Openstaande rechten Geen. 8. Extra comptabele vorderingen Deze vorderingen vloeien rechtstreeks voort uit uitgaven welke ten laste
van de begroting zijn gebracht.Het vorderingensaldo bedraagt f 113,5 miljoen.Hiervan staat f 45,1 miljoen uit bij de rekenplichtige diensten waaronder
op het terrein van de Jeugdhulpverlening (ouderbijdrage) een bedrag van f 23,3
miljoen en bij RIVM een bedrag van f 21,0 miljoen.Het saldo vorderingenbedrag inzake door beleidsdirectie ingestelde vorderingen,
groot f 68,4 miljoen, bestaat uit:f 47,1 miljoen aan vorderingen ontstaan vanuit afrekeningen van subsidievoorschotten;f 2,4 miljoen aan vorderingen op huisartsen;f 18,9 miljoen aan overige vorderingen. Onderstaand het schematische verloop van het saldo vorderingenbedrag,
zoals deze in de departementale administratie is opgenomen, per ultimo december
1995 ten opzichte van 31 december 1994. ( bedrag x 1 miljoen) Saldo 31 december 1994:  f 145,6  Opgevoerde
vorderingen:f 222,7   Bijstellingen:-  19,4-/-  Overdracht OCenW:-  73,5-/-  Overdracht Justitie:- 
 0,2-/-     - 129,6+   - 275,2  Ontvangsten/verrekeningen:f
205,0-/- -/- Definitief buiten invordering gesteld:- 
 1,6-/-   Kwijtscheldingen:-  0,2-/-     - 206,8-/- Saldo
31 december 1995:  f  68,4  Van de departementale vorderingen zijn in 1995 in totaal 238 vorderingen
definitief buiten invordering gesteld tot een bedrag van f 1,6 miljoen.
Daarnaast staan per 31 december 1995 in de departementale administratie 108
vorderingen, totaal bedrag f 6,7 miljoen, die voorlopig buiten invordering
zijn gesteld.Onderstaand een overzicht van de vorderingen naar ouderdom. In overzicht
A de ouderdom van de departementale vorderingen en in overzicht B de ouderdom
van de vorderingen van de rekenplichtige diensten.Naast de presentatie over de ouderdom van de vorderingen wordt een nadere
toelichting verstrekt op de inbaarheid alsmede de opeisbaarheid van de vorderingen.
Voor de rekenplichtige diensten wordt de inbaarheid van de vorderingen weergegeven. A. Departementale vorderingen naar ouderdom (bedragen
x 1000)  aantalbedrag aantalbedrag t/m 1982 101f 592198967f    560198343 - 278199027-    89198456- 346199119-   290 198567 -
360199239-  8 848 1986104 -
712199315-   576 1987106 -
554199433- 30 532 198890 - 3371995403-
24 349Totaal   1 170f 68 423 Onder de opeisbaarheid van vorderingen wordt bij VWS verstaan de juridische
hardheid om vorderingen te incasseren. Van bovengenoemde 1170 vorderingen
tot een totaal bedrag van f 68,4 miljoen kan volgens bovengenoemde definitie
worden gesteld dat hiervan 1159 vorderingen tot een bedrag van f 58,0
miljoen juridisch opeisbaar/incasseerbaar zijn.Het verschil, zijnde 11 vorderingen tot een bedrag van f 10,4 miljoen,
betreffen geconditioneerde vorderingen. Dit zijn vorderingen die in de administratie
zijn opgenomen met als belangrijkste reden zicht te houden op de aanspraken
die de Staat maakt.Deze vorderingen zouden op termijn opeisbaar kunnen worden.Onder de inbaarheid wordt verstaan de verwachte termijn waarbinnen de
gelden moeten zijn ontvangen. direct inbaar: – dit zijn 458 vorderingen die of direct met een
betaling worden verrekend dan wel waarvoor acceptgiro's zijn verzonden. Het
totaalbedrag bedraagt f 11,0 miljoen.op termijn inbaar: – dit zijn 431 vorderingen waarvoor een betalingsregeling
is getroffen of waarvoor beargumenteerd uitstel is verleend. Het totaal bedrag
bedraagt f 39,1 miljoen.dubieus: – dit zijn 270 vorderingen waarvan wordt verwacht
dat zij niet worden geïnd. Dit voor een bedrag van f 7,9 miljoen. B. Vorderingen van (rekenplichtige) diensten naar ouderdom
(bedragen x duizend)  aantalbedrag1986
t/m 19939f   102,5 19948- 17 148,619955 550- 27 793,3 Totaal5 567f 45 044,4 In het bedrag ad f 27 793,3 is begrepen een bedrag van ad
f 23 310,2 met betrekking tot de door het Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdragen (LBIO) ingestelde vorderingen.– per 31 december 1995 is er sprake van 13 537 vorderingen
voor een bedrag van f 23,3 miljoen;– per 31 december 1994 stond er een saldo van f 20,6 miljoen
dat betrekking heeft op vorderingen die zijn ingesteld in voorgaande jaren
en waarvan de ouderbijdrage nog moet worden geïnd. Een analyse van dit
saldo per 31 december 1994 heeft aangetoond dat 33% als niet inbaar moet worden
beschouwd. Van de overige vorderingen bij de rekenplichtige diensten kunnen de volgende
gegevens worden verschaft:direct inbaar: – 2 001 vorderingen tot een bedrag van
f 21,6 miljoen.op termijn inbaar: – 2 vorderingen tot een bedrag van f 0,035
miljoen.dubieus:  – 27 vorderingen waarvan wordt verwacht
dat zij niet worden geïnd. Dit tot een bedrag van f 0,046 miljoen. 9. Extra comptabele schulden Geen. 10. Voorschotten Het totaal bedrag aan openstaande voorschotten bedraagt per 31 december
1995 f 15 579,3 miljoen.Onderstaand de voorschotten onderverdeeld naar jaar, waarbij ter vergelijking
de stand per 31 december 1994 is opgenomen.In voorgaande jaren werden de cijfers gepresenteerd naar voorschotten
die betrekking hebben op het exploitatiejaar van de gesubsidieerde instellingen.
Vanaf de begrotingscyclus 1995 worden de voorschotten gepresenteerd naar het
jaar waarin de betaling van het voorschot daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 Ten behoeve van de overgang naar een andere presentatie worden beide invalshoeken
gepresenteerd. (bedragen x 1 miljoen) Expl
jaar31-12-199431-12-1995Betaaljaar31-12-1995t/m 1989f    59,4f     2,4t/m
1989f    -,- 1990f   108,6f 
   2,11990f    4,5 1991f   279,4f 
   11,81991f    8,7 1992f   449,4f 
   37,91992f    37,0 1993f  4 598,5f 
  201,31993f   188,6 1994f 12 796,5f
 4 129,41994f  3 825,4 1995-,-f
11 194,41995f 11 515,1 Totaalf
18 291,8f 15 579,3Totaalf 15 579,3 Van het totaalbedrag heeft onder andere f 5,0 miljard betrekking
op voorschotten inzake de Rijksbijdragen ZFW en AWBZ. Daarnaast heeft een
bedrag van f 6,4 miljard betrekking op nog af te rekenen voorschotten
inzake de Doeluitkering Wet op de Bejaardenoorden. Van de overige openstaande voorschotten heeft f 0,1 miljard betrekking
op subsidies in het kader van de opvang van vluchtelingen en minderheden,
f 1,0 miljard op jeugdhulpverlening, f 0,5 miljard op kinderopvang en
f 0,8 miljard op Wetten en Regelingen Oorlogsgetroffenen. Vanwege een wijziging in de presentatie naar betaaljaar alsmede ten behoeve
van de inzichtelijkheid met betrekking tot de achterstanddefinitie is onderstaand
overzicht ten opzichte van voorgaande verantwoordingsjaren aangepast.Bij deze presentatie is tevens betrokken de informatie over de meerjarige projecten (toekomstig afrekenjaar) tot en met 1993 die vanuit dossieronderzoek
beschikbaar is gekomen. (bedragen x 1 miljoen) Voorschotten
op niet afger. verpl. t/m 1995 f 15 579,3Meerjarige projecten toekomstig afrekenjaar-    40,8 Voorschotten
1994 (per 1-1-1996 achterstand)-  3 825,4  Voorschotten
1995 (per 1-1-1997 achterstand)- 11 515,4   f
15 381,6Openstaande voorschotten t/m 1993 f 197,7Belemmeringen 1 (wetgeving) –,– Belemmeringen
2 (juridische procedure) f 134,7Achterstand
t/m 1993 per 31-12-1995 f 63,0 Per ultimo februari 1996 is het saldo van de achterstand tot en met
1993 afgenomen met f 12,5 miljoen waardoor het totaal bedrag aan achterstand
f 50,5 miljoen bedraagt. Deze achterstand heeft voornamelijk betrekking op de Rijksbijdrage Ziektekosten
tot een bedrag van f 17,1 miljoen, de Nationale Raad voor de Volksgezondheid
voor een bedrag van f 5,7 miljoen en de Nationale Commissie Chronisch
Zieken voor een bedrag van f 2,0 miljoen. De afrekeningen dienaangaande
kunnen eerst worden opgesteld zodra hierover de accountantsverklaringen ontvangen
zijn. Tevens heeft f 4,2 miljoen betrekking op ouderenbeleid waarover
nog correspondentie gevoerd wordt. 11. Openstaande verplichtingen Onder openstaande verplichtingen wordt verstaan de tot en met 1995 aangegane
verplichtingen die nog niet tot betaling hebben geleid.Het totaal van de in 1995 aangegane verplichtingen bedraagt f 12,1
miljard.In dit bedrag is begrepen f 54,4 miljoen inzake aangegane garanties
in dienstjaar 1995.Van het openstaande verplichtingenbedrag ad f 5,3 miljard zal naar
verwachting f 4,9 miljard in 1996 tot betaling komen.Het restant aan openstaande verplichtingen ad f 354,0 miljoen betreffen
incidentele en meerjarige toezeggingen die in 1997 en latere jaren tot betaling
zullen komen.Van het bedrag ad f 4,9 miljard heeft f 4,7 miljard betrekking
op de zogenaamde doorlopende subsidieverplichtingen. Dit zijn subsidies die
in principe van jaar op jaar worden gegeven. Onderstaand de opbouw van de openstaande verplichtingen
1995 (in guldens): Verplichtingen 1 januari 1995f 
7 005 065 350 Aangegane verplichtingen in het
verslagjaar- 12 056 170 090Totaal- 19 061 235 440 Tot betaling
gekomen in het verslagjaar- 12 220 928 712 -/- Negatieve
bijstellingen van verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren- 
1 573 911 045 -/- Openstaande verplichtingenf 
5 266 395 683 Van het totaal openstaande verplichtingenbedrag ad f 5,3 miljard
heeft onder andere f 3,2 miljard betrekking op het ouderenbeleid, f 1,1
miljard op jeugdbeleid, f 307,0 miljoen op volksgezondheid, f 93,0
miljoen op verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen en f 34,6
miljoen op sportbeleid. In het bedrag negatieve bijstellingen ad f 1,5
miljard is begrepen de afwikkeling van de ontvlechting Cultuur en Asielzoekers. Voor een specificatie van de verplichtingen uit verleende garanties in
het lopende jaar en de voorgaande jaren, alsmede het uitstaande risico per
31 december 1995 wordt verwezen naar de bijgevoegde staat van garanties. De
verplichtingen uit de garanties die opgenomen zijn in de rekening 1995 maken
geen deel uit van de bovenstaande stand van de openstaande verplichtingen.De stand van de garantieverplichtingen (nominaal) bedraagt (in guldens): Garanties 1-1-1995f
7 270 797 568  Aangegaan in dienstjaar 1995-   
54 438 100+ Hersluitingen-    50 825 421+Vervallen garantieverplichtingen in 1995-   132 381 100-/- Uitstaande garantieverplichtingen per 31-12-1995f
7 243 679 989  Het uitstaande garantieverplichtingen bedrag betreft de volgende beleidsterreinen:– garanties Welzijn f 1 402 138 070,00– garanties Volksgezondheid f 5 841 541 919,00 Het feitelijke risico op basis van contract datum bedraagt per 31-12-1995
totaal van f 5 630 774 307,00 12. Deelnemingen Geen. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24844-19.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl