Financiële verantwoordingen over het jaar 1997; Financiële verantwoording van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26025, nr. 27

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

07-07-1998

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1997-1998

26025 nr. 27

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamINHOUDSOPGAVE Blz. Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19...., Stb.
 Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1
000) Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19...., Stb.
 Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000) Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19...., Stb.
 Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (XIV) Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (bedragen x f 1 000) Rekening 1997 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000) Rekening 1997 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000) Rekening 1997 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (XIV) Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (bedragen x f 1 000) 1.2 ALGEMEEN DEEL 1.2.1 Beleidsmatige toelichting(bedragen x f 1 mln.) (bedragen x f 1 mln.) (bedragen x f 1 mln.) Overzicht en toelichting per Hoofdbeleidsterrein(bedragen
x f 1 mln.) 10 AlgemeenUitgavenOntvangsten11 Internationale AangelegenhedenUitgavenOntvangsten12 LandbouwUitgavenOntvangsten13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieUitgavenOntvangsten14 VisserijenUitgavenOntvangsten15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitUitgavenOntvangsten16 Wetenschap en KennisoverdrachtUitgavenOntvangstenApparaatsuitgavenSamenvattend overzicht Personeel en Materieel (bedragen
x f 1 mln.) Totaaloverzicht apparaatsuitgaven per artikelonderdeel
(bedragen x f 1 mln.) Kengetallen apparaatsuitgaven Ambtelijk personeelKengetallen m.b.t. ambtelijk personeel Overig personeel(bedragen x f 1 mln.) MaterieelKengetallen materieel Totaaloverzicht materieel per artikel (bedragen x f 1
mln.) Post-actievenTotaaloverzicht post-actieven per artikel (bedragen x f 1
mln.) 1.2.2 Klassieke Varkenspest InleidingDe financiering van de uitgavenDe uitbetalingsmodaliteitenDe uitgavenraming(bedragen x f 1 mln.) De Verantwoording1.2.3 Financieel Beheer Administratieve OrganisatieFinanciële systemenEuroMillenniumKengetallenBeleidsevaluatie, organisatiedoorlichting en monitoringConcern Control SysteemMisbruik en oneigenlijk gebruikOverschotheffingWachtgelden en interimregeling ziektekostenKlassieke Varkenspest (KVP)Toelichting op de werking van de belangrijkste M&O-maatregelen:Opkoopregelingen1.3 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 1.3.1 Uitgaven en Verplichtingen 10 ALGEMEEN Artikel 10.01 Personeel en materieelDe KengetallenKengetallen met betrekking tot regelingen die voor de
begroting van LNV alleen apparaatskosten met zich meebrengen Kengetallen met betrekking tot communautaire marktordeningsmaatregelen
die voor de begroting van LNV alleen apparaatskosten met zich meebrengen Kengetallen met betrekking tot doelmatigheid Artikel 10.02 Prijsbijstelling(bedragen x f 1 000) Artikel 10.03 Loonbijstelling(bedragen x f 1 000) Artikel 10.04 OnvoorzienArtikel 10.05 Overige subsidies en uitgavenBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1000) Toelichting11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN Artikel 11.01 Personeel en materieelArtikel 11.02 Bijdrage aan het LEFBegroting versus Realisatie (x f 1 000) Artikel 11.03 Overige subsidies en uitgavenBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) Toelichting 02 Programma Samenwerking Oost-Europa03 Contributies en bijdragen aan (internationale) organisaties04 Internationaal Agrarisch Centrum/Afrika Studiecentrum12 LANDBOUW Artikel 12.01 Personeel en materieelArtikel 12.02 StructuurverbeteringBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) Toelichting 01 BedrijfsstructuurHerstructurering glastuinbouw(bedragen x f 1000) 02 Mest03 Akkerbouw05 Stimuleringskader Markt en ConcurrentiekrachtStimuleringskaderUitgavenbudget (bedragen f x 1 000) (bedragen f x 1 000) Kengetallen Artikel 12.03 Industrie en handelBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) Toelichting 01 Verbetering marktstructuur02 Internationalisering en economische samenwerkingKengetallenArtikel 12.04 Overige subsidies en uitgavenBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) Toelichting 02 Schade-uitkeringen13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE Artikel 13.01 Personeel en materieelArtikel 13.02 VerwervingBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1000) Toelichting 01 Aankopen t.b.v. Staatsbosbeheer en 02 Overige staatsaankopen04 Natuurterrreinen en reservaten en 05 NatuurontwikkelingNadere verdeling onderdeel 01 Aankopen t.b.v. Staatsbosbeheer
(uitgaven x f 1 000) Nadere verdeling onderdeel 02 Overige Staatsaankopen KengetallenKengetallen van het Bureau Beheer Landbouwgronden Artikel 13.03 InrichtingBegroting versus Realisatie (x f 1 000) Toelichting VerplichtingenDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) Toelichting 01 Landinrichtingsprojecten02 Waterbeheersing03 Gebiedsgerichte Bestrijding van Verdroging04 Recreatie05 Natuurterreinen en reservaten06 BosaanlegKengetallen Artikel 13.04 BeheerBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) Toelichting 01 Beheer Staatsbossen en natuurterreinen04 Natuur06 Herstelbeheer07 Nationale parken08 RelatienotaKengetallenArtikel 13.05 Overige subsidies en uitgavenBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) Toelichting 02 Bos04 Soortenbescherming en Faunabeheer05 Gebiedsgericht Beleid07 StimuleringskaderKengetallenArtikel 13.06 Garanties De grondslag van het artikel en het te voeren beleidBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingKengetallen 14 VISSERIJEN 14.01 Personeel en materieelArtikel 14.02 Structuurverbetering en overige subsidies
en uitgaven Begroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) Toelichting 01 Structuurverbetering02 Overig15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT Artikel 15.01 Personeel en MaterieelArtikel 15.02 Agentschap Plantenziektenkundige DienstBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingArtikel 15.03 Gezondheid en KwaliteitBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) Toelichting 01 Gezondheidszorg voor dieren02 Planteziekten03 Kwaliteitszorg05 BSE-maatregelen06 Klassieke Varkenspest16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT Artikel 16.01 Personeel en materieelArtikel 16.02 Wetenschappelijk onderzoekBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) ToelichtingKengetallenArtikel 16.03 PraktijkonderzoekBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) Toelichting 01 Apparaat proefstations02 Gebouwen en grond03 Overige subsidies en uitgavenArtikel 16.04 BedrijfsontwikkelingBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) 02 Demoprojecten03 Technisch-economische ontwikkelingArtikel 16.05 Wetenschappelijk onderwijsBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) Kengetallen Artikel 16.06 Hoger agrarisch onderwijsBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) Kengetallen Artikel 16.07 Voortgezet agrarisch onderwijsBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) Kengetallen Artikel 16.08 Agrarisch PraktijkschoolonderwijsBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) 1.3.2 Ontvangsten 10 ALGEMEEN Artikel 10.01 Ontvangsten voor apparaatBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) ToelichtingKengetallen Artikel 10.05 Overige ontvangstenBegroting versus Realisatie (x f 1 000) 11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN Artikel 11.01 Ontvangsten voor apparaatBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingArtikel 11.03 Overige ontvangstenBegroting versus Realisatie (x f 1 000) Toelichting12 LANDBOUW Artikel 12.01 Ontvangsten voor apparaatBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingArtikel 12.02 StructuurverbeteringBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) Toelichting 01 EU-structuurfondsen02 EU-begeleidende maatregelen03 Mest04 Diverse ontvangstenArtikel 12.03 Industrie en handelBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingArtikel 12.04 Overige ontvangstenBegroting versus Realisatie (x f 1 000) Toelichting13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE Artikel 13.01 Ontvangsten voor apparaatBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingArtikel 13.02 VerkopenBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingDe onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) Artikel 13.03 InrichtingBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) Toelichting 01 Landinrichtingsrente04 EU-structuurfondsen05 EU-begeleidende maatregelenArtikel 13.04 BeheerBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) Artikel 13.05 Overige ontvangstenBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) 02 DiversenKengetallen14 VISSERIJEN Artikel 14.01 Ontvangsten voor apparaatBegroting versus Realisatie (x f 1 000) Artikel 14.02 Overige ontvangstenBegroting versus Realisatie (x f 1 000) De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) Toelichting 01 Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vergunningenKengetallen15 MILIEU, KWALITEIT EN GEZONDHEID Artikel 15.01 Ontvangsten voor apparaatBegroting versus Realisatie (x f 1 000) Toelichting De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) Toelichting 01 Diergeneesmiddelenregistratie02 Keuringsgelden Rijksdienst voor de keuring van Vee
en VleesKengetallenArtikel 15.03 Gezondheid en KwaliteitszorgBegroting versus Realisatie (x f 1 000)x Toelichting16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT Artikel 16.01 Ontvangsten voor apparaatBegroting versus Realisatie (x f 1 000) Artikel 16.02 Diverse ontvangsten onderzoekBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingArtikel 16.03 Diverse ontvangsten onderwijsBegroting versus Realisatie (x f 1 000) ToelichtingArtikel 16.04 Bedrijfsontwikkeling Begroting versus Realisatie (x f 1 000) Toelichting2 DE SALDIBALANS VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ PER 31 DECEMBER 1997 2.1 DE SALDIBALANS per 31 december 1997 (bedragen x f 1 000) 2.2 DE TOELICHTING OP DE SALDIBALANS 2.2.1 Algemeen2.2.2 Toelichting per balanspost Balanspost 1 Uitgaven ten laste van de begroting 1996
3 220 482Balanspost 1a Uitgaven ten laste van de begroting 1997
4 953 440Balanspost 2 Ontvangsten ten gunste van de begroting 1996
550 869Balanspost 2a Ontvangsten ten gunste van de begroting
1997 488 140Balanspost 3 Liquide Middelen 20 707Balansposten 4. Rekening-Courant 7 071 304Balanspost 5 Uitgaven buiten begrotingsverband 35 738Specificatie per Hoofdbeleidsterrein (bedragen x f 1 000) Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen Hoofdbeleidsterrein 11 Internationale aangelegenhedenHoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitHoofdbeleidsterrein 16 Wetenschap en KennisoverdrachtBalanspost 6 Ontvangsten buiten begrotingsverband 120 054Specificatie (bedragen x f 1 000) Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen Specificatie (bedragen x f 1 000) Hoofdbeleidsterrein 11 Internationale aangelegenhedenHoofdbeleidsterrein 14 VisserijHoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitBalanspost 8 Extra Comptabele Vorderingen 2 483 364Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen Specificatie (bedragen x f 1 000) Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitHoofdbeleidsterrein 16 Wetenschap en KennisoverdrachtHoofdbeleidsterrein 12 LandbouwHoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieBalanspost 10 Voorschotten 4 699 556(bedragen x f 1 000) Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen Post-actieven (USZO-voorschot)Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en Kwaliteit Klassieke VarkenspestAlgemeen SubsidievoorschottenBalanspost 11 Openstaande verplichtingen 3 156 321(bedragen x f 1 000) Toelichting Waarderingsgrondslag van de verplichtingen Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieHoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitHoofdbeleidsterrein 16 Wetenschap en KennisoverdrachtBuiten begrotingsverbandGarantiesBalanspost 12 Deelnemingen 5 4092.3 DE STAAT VAN GARANTIEVERPLICHTINGEN Garantie verplichtingen per 31 december 1997 3. De Financiële Verantwoording 1997 van het Agentschap
Plantenziektenkundige Dienst 3.1 ALGEMEEN3.2 De Balans per 31 december 1997 (bedragen (x f 1 000,-) 3.3 De specificatie van de rekening van baten en lasten
over 1997. (bedragen x f 1 000) 3.4 De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten over 1997 (bedragen x f 1 000) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling AlgemeenVaste activaVorderingenResultaatbepalingsgrondslagenBuitengewone baten en lasten3.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1997 ACTIVA Vaste activa (bedragen x f 1 000) Immateriële vaste activaMateriële vaste activaVlottende activa VoorradenDebiteuren (bedragen x f 1 000) Liquide middelen(bedragen x f 1 000) PASSIVA Agentschapsvermogen(bedragen x f 1 000) Voorzieningen(bedragen x f 1 000) Kortlopende schulden(bedragen x f 1 000) 3.6 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER
1997. BATEN Opbrengst moederdepartementOpbrengst overige departementenOpbrengst derden(bedragen x f 1 000) RentebatenBuitengewone batenLASTEN Apparaatskosten(bedragen x f 1 000) Afschrijvingskosten(bedragen x f 1 000) Dotaties voorzieningen (bedragen x f 1 000) Buitengewone lastenBestemming saldo van baten en lasten 19973.7 KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x f 1 000) 3.8 KENGETALLEN 3.8.1 VOORTGANGS- EN STURINGSINFORMATIE Toelichting op prestaties3.8.2 INDICATOREN Toelichting op indicatorenBegrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ...
 Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000) Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 19..,
Stb. ... Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000) Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 19..,
Stb. ... Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (XIV) Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (bedragen
x f 1 000) 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26025Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 236 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
26 025Financiële verantwoordingen over het jaar 1997nr. 27FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ (XIV)De financiële verantwoording bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten , zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1997,
voorzien van een toelichting;– de financiële verantwoording van het agentschap Plantenziektenkundige
Dienst. Deze bestaat uit de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven
en -ontvangsten, zoals blijkt uit de staten, voorzien van een toelichting
en de balans per 31 december 1997, eveneens voorzien van een toelichting.Bij het opstellen van de financiële verantwoording is zo veel mogelijk
rekening gehouden met de aanbevelingen van de werkgroep «Kwaliteit Financiële
Verantwoordingen» (januari 1998). In het algemene deel is per hoofdbeleidsterrein
een korte beschrijving opgenomen waarin de verschillen tussen de begroting
en de realisatie worden toegelicht.Aangezien het begrotingsjaar 1997 in hoge mate is beïnvloed door
de uitgaven die zijn gedaan in het kader van de bestrijding van de Klassieke
Varkenspest is in het algemene deel een afzonderlijke paragraaf over dit onderwerp
opgenomen.De artikelsgewijze toelichting is, anders dan voorheen, beperkt gebleven
tot een beschrijving van de begrotingsartikelen zelf. Per artikel wordt ingegaan
op de verschillen tussen de stand van de begroting en de realisatie. De toelichting
beperkt zich tot omvangrijke verschillen of tot verschillen die om beleidsmatige
redenen toelichting behoeven. Afhankelijk van de aard en de omvang van het
artikel wordt een toelichting gegeven op het niveau van het artikel of op
het niveau van de artikelonderdelen. Bij het weergeven van de kengetallen
is er naar gestreefd om dezelfde modellen te gebruiken als die uit de begroting.Den Haag, 30 juni 1998De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,J. J. van Aartsen INHOUDSOPGAVE Blz. 1.De rekening van verplichtingen,
uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(XIV) over 19974   1.1Staten
behorende bij de financiële verantwoording over 19974  Verplichtingen
en Uitgaven4  Ontvangsten8  Agentschap Plantenziektenkundige
Dienst10 1.2Algemeen deel15 1.2.1Beleidsmatige
toelichting15 1.2.2Klassieke Varkenspest23 1.2.3Financieel
beheer27 1.3Artikelsgewijze toelichting35 1.3.1Uitgaven35 Hoofdbeleidsterrein Algemeen (U10)35  Hoofdbeleidsterrein
Internationale Aangelegenheden (U11)39  Hoofdbeleidsterrein
Landbouw (U12)41  Hoofdbeleidsterrein Natuur, Groene Ruimte
en Recreatie (U13)46  Hoofdbeleidsterrein Visserijen (U14)59 Hoofdbeleidsterrein Milieu, Gezondheid en Kwaliteit (U15)60 Hoofdbeleidsterrein Wetenschap en Kennisoverdracht (U16)621.3.2Ontvangsten69    2.De Saldibalans
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) per 31 december
199781   2.1Saldibalans81 2.2De
toelichting op de saldibalans82 2.3De staat van garantie-verplichtingen89   3.De Financiële verantwoording 1997 van het Agentschap
Plantenziektenkundige Dienst91   3.1Algemeen913.2De balans per 31 december 199792 3.3De specificatie
van de rekening van baten en lasten over 199794 3.4De specificatie
van de rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten96 3.5Toelichting
op de balans per 31 december 199798 3.6Toelichting op de
rekening van baten en lasten over 1997101 3.7Kasstroomoverzicht1033.8Kengetallen104    BijlageStaten
behorende bij de slotwet106Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19...., Stb.
 Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1
000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van de eerste suppletore begroting Mutaties
(+ of –) op grond van de tweede suppletore begroting  Totaal
geraamd Realisatie1Slotwetmutatie (+ of –) 
(+ = tekortschietend geraamd bedrag)    verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven  verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven   TOTAAL 3 281 480 + 314 520 + 1 405 571  5 001 571 4 953 451 – 48 120                10 ALGEMEEN 328 450      356 228     01Personeel en Materieel294 484294 484+ 20 713+ 20 713+ 33 855+ 33 855 349 052349 052337 485336 442– 11 567– 12 610 02Prijsbijstelling  + 39 075+ 39 075– 39 075– 39 075        03Loonbijstelling26 49026 490+ 1 052+ 1 052– 27 542– 27 542         04Onvoorzien893893– 300– 300   593593  – 593– 593 05Overige subsidies en uitgaven6 5836 583     6 5836 583913905– 5 670– 5 678                11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN 64 655      66 379 66 086   01Personeel en Materieel36 55536 555+ 1 348+ 1 348+ 5 637+ 5 637 43 54043 54045 66945 669+ 2 129+ 2 129 02Bijdrage aan het LEF12 39212 392+ 5 800+ 5 800– 12 127– 12 127 6 0656 0654 2784 278– 1 787– 1 787 03Overige subsidies en uitgaven15 71715 708  + 461+ 1 066 16 17816 77415 43816 139– 740– 635                12 LANDBOUW 290 450      206
863 199 866   01Personeel en Materieel53 25053 250+ 3 708+ 3 708+ 5 749+ 5 749 62 70762 70763 03163 031+ 324+ 324 02Structuurverbetering190 059219 949– 36 155– 76 896+ 6 605– 21 239 160 509121 814166 224115 763+ 5 590– 6 051  03Industrie en Handel11 27516 752+ 3 365+ 3 365+ 2 042+ 1 442 16 68221 55918 50920 391+ 1 827– 1 168 04Overige subsidies en uitgaven499499+ 339+ 339– 55– 55 783783714681– 69– 102 05Garanties                              13 NATUUR, GROENE
RUIMTE EN RECREATIE 1 047 521      1 093 016 1 091 773   01Personeel en Materieel120 107120 107+ 3 802+ 3 802+ 10 075+ 10 075 134 084133 984133 996134 514+ 12+ 530 02Verwerving201 400201 775+ 25 290+ 25 290+ 13 543+ 13 543 240 233240 608254 298255 469+ 14 065+ 14 861 03Inrichting272 347334 495+ 90 587+ 2 214+ 12 011+ 769 374 945337 478371 726326 368– 3 219– 11 110 04Beheer299 776303 698+ 178+ 178+ 22 202+ 10 639 322 156314 515322 769307 104+ 613– 7 411 05Overige subsidies en uitgaven108 66787 446– 20 659– 13 585– 9 310– 7 430 78 69866 43190 22868 318+ 11 530+ 1 887 06Garanties18 000 + 42 870    60 870 57 604 – 3 267                 14 VISSERIJEN 19 975      17 443 18 395   01Personeel en Materieel10 65810 658  + 1 749+ 1 749 12 40712 40713 75213 752+ 1 345+ 1 345  02Structuurverbetering
en overige subsidies en uitgaven1 8179 317+ 7 050– 250– 3 487– 4 031 5 3805 0365 5104 643+ 130– 393                15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT 215 176      1 901 431 1 896 889   01Personeel en Materieel158 408158 408+ 152+ 152+ 20 939 + 20 939 179 499179 499182 826182 826+ 3 327+ 3 327 02Agentschap Plantenziektenkundige Dienst18 35618 356– 269– 269+ 569+ 569 18 65618 65618 65618 656    03Gezondheid en Kwaliteitszorg29 11338 412+ 290 000+ 290 000+ 1 377 954+ 1 374 864 1 696 7671 703 2761 688 0271 695 407– 9 040– 7 869  04Garanties                              16 WETENSCHAP
EN KENNISOVERDRACHT 1 315 253      1 360 211 1 343 095   01Personeel en Materieel10 94110 941+ 1+ 1+ 2 413+ 2 413 13 35513 35512 83412 834– 521– 521 02Wetenschappelijk Onderzoek295 321320 158+ 11 415+ 11 341+ 14 704+ 16 393 321 440347 892305 393335 209– 16 047– 12 683 03Praktijkonderzoek57 54856 423– 11 644– 11 241+ 2 606+ 2 606 48 51047 78851 90051 673+ 3 390+ 3 885 04Bedrijfsontwikkeling40 28540 846+ 900+ 3 423– 5 674– 4 788 35 51139 48134 66034 782– 851– 4 699 05Wetenschappelijk Onderwijs246 320246 320+ 967+ 967+ 5 375+ 5 375 252 662252 662252 702252 677+ 40+ 15  06Hoger Agrarisch Onderwijs116 964116 964+ 546+ 546+ 10 523+ 10 523 128 033128 033128 033127 788 – 245 07Voortgezet Agrarisch Onderwijs472 824472 824+ 3 566+ 3 566+ 2 377+ 2 377 478 767478 767478 751476 347– 16– 2 420 08Agrarisch Praktijkschool Onderwijs50 77750 777+ 181+ 181+ 1 275+ 1 275 52 23352 23352 22051 785– 13– 448 09Garantie             1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven
(op duizenden guldens).Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19...., Stb.
 Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van de eerste suppletore begroting Mutaties
(+ of –) op grond van de tweede suppletore begroting  Totaal
geraamd Realisatie1Slotwetmutaties (+ of –) 
(+ = meer ontvangsten)    ontvangstenontvangsten ontvangsten  ontvangsten ontvangstenontvangsten   TOTAAL500 627– 592+ 16 341 516 376488 141– 28 235          10 ALGEMEEN19 084   15 94317 479  01Ontvangsten
voor apparaat18 638– 2 300– 841 15 49717 138+ 1 641 05Overige ontvangsten446   446341– 105          11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN6 131    7 102  01Ontvangsten
voor apparaat631 + 1 761 2 3921 307– 1 085 02Bijdrage van het LEF        03Overige
ontvangsten5 500   5 5005 795+ 295          12 LANDBOUW43 272   399 02149 340  01Ontvangsten voor apparaat1 349   1 3493 047+ 1 698 02Structuurverbetering33 976 + 5 043 390 19038 871– 148 03Industrie en Handel947   947756– 191  04Overige ontvangsten7 000 – 465 6 5356 666+ 131          13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE226 142   241 422218 391  01Ontvangsten voor apparaat1 029+ 3 247+ 2 946 7 2225 480– 1 742 02Verkopen1 500+ 1 000  2 5001 995– 505 03Inrichting159 773 + 427 160 200147 562– 12 638 04Beheer60 007+ 4 660+ 3 000 67 66758 885– 8 782 05Overige ontvangsten3 833   3 8334 469+ 636          14 VISSERIJEN6 400   6 7077 663  01Ontvangsten
voor apparaat30   3094+ 64  02Overige
ontvangsten6 370 + 307 6 6777 569+ 892          15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT144 981   124 981122 304  01Ontvangsten voor apparaat144 106– 10 000– 10 000 124 106120 393– 3 713 03Gezondheid en kwaliteitszorg875   8751 911+ 1 036          16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT54 617   71 68165 862  01Ontvangsten voor apparaat37   372 – 35 02Diverse ontvangsten onderzoek48 920+ 2 801+ 9 766 61 48758 541– 2 946 03Diverse ontvangsten onderwijs4 999 + 5 025 10 0247 319– 2 705 04Bedrijfsontwikkeling661 – 628 33 – 331 De bedragen zijn normaal (f 500 en hoger naar boven)
afgerond op duizenden guldens.Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19...., Stb.
 Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (XIV) Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (bedragen x f 1 000)   (1) (2) (3)  (4) = (1)
+ (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van de eerste suppletore begroting Mutaties
(+ of –) op grond van de tweede suppletore begroting Totaal geraamd Realisatie1Slotwetmutaties
(+ of –) (+ = meer ontvangsten)          15.02AGENTSCHAP
PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST        Totale baten33 206– 269569 33 50635 764– 2 258 Totale lasten33 206– 269569 33 50636 077+ 2 571 Saldo van baten en lasten      + 313 Totale kapitaalontvangsten635   635793– 158 Totale kapitaaluitgaven3 100   3 1001 209– 1 8191 De bedragen zijn normaal (f 500 en hoger naar boven)
afgerond op duizenden guldens.Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Rekening 1997 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)    (1)(2)(3) Art.OmschrijvingBegrotingRealisatie1Verschil    verplichtingenuitgavenverplichtingenuitgavenverplichtingenuitgaven   TOTAAL 3 281 480 4 953 451           10 ALGEMEEN 328 450 337 347   01Personeel
en Materieel294 484294 484337 485336 442+ 43 001+ 41 958 02Prijsbijstelling        03Loonbijstelling26 49026 490  – 26 490– 26 490 04Onvoorzien893893  – 893– 893 05Overige Subsidies en uitgaven6 5836 583913905– 5 670– 5 678         11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN 64 655 66 086   01Personeel en Materieel36 55536 55545 66945 669+ 9 114+ 9 114 02Bijdrage aan het LEF12 39212 3924 2784 278– 8 114– 8 114 03Overige subsidies en uitgaven15 71715 70815 43816 139– 279+ 431         12 LANDBOUW 290 450 199 866   01Personeel en Materieel53 25053 25063 03163 031+ 9 781+ 9 781 02Structuurverbetering190 059219 949166 224115 763– 23 835– 104 186  03Industrie
en Handel11 27516 75218 50920 391+ 7 234+ 3 639 04Overige subsidies en uitgaven499499714681+ 215+ 182 05Garanties                13 NATUUR, GROENE
RUIMTE EN RECREATIE 1 047 521 1 091 773   01Personeel en Materieel120 107120 107133 996134 514+ 13 889+ 14 407 02Verwerving201 400201 775254 298255 469+ 52 898+ 53 694 03Inrichting272 347334 495371 726326 368+ 99 379– 8 127 04Beheer299 776303 698322 769307 104+ 22 993+ 3 406 05Overige subsidies en uitgaven108 66787 44690 22868 318– 18 439– 19 128 06Garanties18 000 57 604 + 39 604          14 VISSERIJEN 19 975 18 395   01Personeel en Materieel10 65810 65813 75213 752+ 3 094+ 3 094 02Structuurverbetering en overige subsidies en uitgaven1 8179 3175 5104 643 3 693– 4 674         15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT 215 176 1 896 889   01Personeel en Materieel158 408158 408182 826182 826+ 24 418+ 24 418 02Agentschap Plantenziektenkundige Dienst18 35618 35618 65618 656+ 300+ 300 03Gezondheid en Kwaliteitszorg29 11338 4121 688 0271 695 407+ 1 658 914+ 1 656 995  04Garanties                16 WETENSCHAP
EN KENNISOVERDRACHT 1 315 253 1 343 095   01Personeel en Materieel10 94110 94112 83412 834+ 1 893+ 1 893 02Wetenschappelijk Onderzoek295 321320 158305 393335 209+ 10 072+ 15 051 03Praktijkonderzoek57 54856 42351 90051 673– 5 648– 4 750  04Bedrijfsontwikkeling40 28540 84634 66034 782– 5 625– 6 064  05Wetenschappelijk Onderwijs246 320246 320252 702252 677+ 6 382+ 6 357 06Hoger Agrarisch Onderwijs116 964116 964128 033127 788+ 11 069+ 10 824 07Voortgezet Agrarisch Onderwijs472 824472 824478 751476 347+ 5 927+ 3 523 08Agrarisch Praktijkschool Onderwijs50 77750 77752 22051 785+ 1443+ 1 008 09Garanties      1 De realiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op
duizenden guldens). Rekening 1997 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)    (1)(2)(3) Art.OmschrijvingBegrotingRealisatie1Verschil    ontvangstenontvangstenontvangsten   TOTAAL500 627488 141       10 ALGEMEEN19 08417 479  01Ontvangsten voor apparaat18 63817 138– 1 500 05Overige ontvangsten446341– 105      11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN6 1317 102  01Ontvangsten voor apparaat6311 307+ 676 02Bijdrage van het LEF     03Overige ontvangsten5 5005 795+ 295      12 LANDBOUW43 27249 340  01Ontvangsten voor apparaat1 3493 047+ 1 698 02Structuurverbetering33 97638 871+ 4 895 03Industrie en Handel947756– 191 04Overige ontvangsten7 0006 666– 334      13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE226 142218 391  01Ontvangsten voor apparaat1 0295 480+ 4 451 02Verkopen1 5001 995+ 495 03Inrichting159 773147 562– 12 211 04Beheer60 00758 885– 1 122 05Overige ontvangsten3 8334 469+ 636      14 VISSERIJEN6 4007 663  01Ontvangsten voor apparaat3094+ 64 02Overige ontvangsten6 3707 569+ 1 199      15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT144 981122 304  01Ontvangsten voor apparaat144 106120 393– 23 713 03Gezondheid en kwaliteitszorg8751 911+ 1 036      16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT54 61765 862  01Ontvangsten voor apparaat372 – 35 02Diverse ontvangsten onderzoek48 92058 541+ 9 621 03Diverse ontvangsten onderwijs4 9997 319+ 2 320 04Bedrijfsontwikkeling661  1 De bedragen zijn normaal (f 500 en hoger naar boven)
afgerond op duizenden guldens. Rekening 1997 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (XIV) Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (bedragen x f 1 000)   (1)(2)(3) Art.OmschrijvingBegrotingRealisatie1Verschil15.02AGENTSCHAP PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST    Totale baten33 20635 764+ 2 558 Totale lasten33 20636 077+ 2 871 Saldo van baten en lasten          Totale kapitaalontvangsten635793+ 158 Totale kapitaaluitgaven3 1001 209– 1 8911 De bedragen zijn normaal (f 500 en hoger naar boven)
afgerond op duizenden guldens. 1.2 ALGEMEEN DEEL 1.2.1 Beleidsmatige toelichtingIn onderstaand overzicht wordt weergegeven hoe de gerealiseerde uitgaven
en ontvangsten zich verhouden tot de oorspronkelijk geraamde uitgaven en ontvangsten.
In 1997 is f 1 672,0 mln. meer uitgegeven dan oorspronkelijk was
geraamd. Daarnaast is sprake van lagere ontvangsten dan oorspronkelijk was
geraamd, namelijk f 12,5 mln. (bedragen x f 1 mln.)  UitgavenOntvangstenBegroting3 281,5500,6 Realisatie4 953,5488,1Verschil1 672,0– 12,5Aan de verschillen tussen de oorspronkelijke begroting en de uiteindelijke
eindstanden ligt een aantal oorzaken ten grondslag. Op hoofdlijnen is het
beeld als volgt. (bedragen x f 1 mln.)  Uitgaven– Loon- en prijsbijstellingen45,2 – Eindejaarsmarge
199628,2 – Klassieke Varkenspest1 607,2 –
LNV-aandeel Klassieke Varkenspest– 70,0 – Bijstelling
apparaat i.v.m. Klassieke Varkenspest30,3 – Bijstelling
fonds politionele dierziektenbestrijding50,0 – Bijstelling
LEF– 8,1 – Lagere uitgaven visserijsanering– 4,3– Lagere uitgaven demo-projecten– 3,8 –
Vertraging uitvoering herstructurering glastuinbouw– 3,2– Desalderingen0,3 – Overboekingen van andere
begrotingen12,1 – Overige– 11,9Verschil1 672,0(bedragen x f 1 mln.)  Ontvangsten– Lagere ontvangsten RVV– 20,0 –
Lagere ontvangsten apparaat– 2,3 – Extra ontvangsten
Overschotheffing5,7 – Lagere ontvangsten Landinrichting– 4,5– Hogere ontvangsten onderzoek9,4 – Desalderingen0,3– Overige– 1,1 Verschil– 12,5Overzicht en toelichting per Hoofdbeleidsterrein(bedragen
x f 1 mln.) HoofdbeleidsterreinUitgavenOntvangsten BegrotingRealisatieBegrotingReali-satie10 Algemeen328,4337,319,117,5 11 Internationale
Aangelegenheden64,766,16,17,1 12 Landbouw290,4199,943,349,313 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie1 047,51 091,8226,1218,414 Visserijen20,018,46,47,7 15 Milieu,
Gezondheid en Kwaliteit215,21 896,9145,0122,316 Wetenschap en Kennisoverdracht1 315,31 343,154,665,8Totaal3 281,54 953,5500,6488,110 AlgemeenOnder Algemeen zijn uitgaven verantwoord die niet specifiek op één
hoofdbeleidsterrein betrekking hebben. Het gaat hier om de apparaatsuitgaven
en ontvangsten van de politieke en ambtelijke leiding, de stafdirecties, de
Algemene Inspectiedienst, de directie Juridische Zaken, de regionale beleidsdirecties
en van LASER. UitgavenDe uitgaven op dit hoofdbeleidsterrein zijn ca. f 9 mln. hoger uitgevallen
dan oorspronkelijk geraamd. De loon- en prijsstijgingen en de toename van
de wachtgeldverplichtingen vormen de belangrijkste oorzaken. OntvangstenDe ontvangsten zijn f 1,6 mln. lager uitgevallen dan geraamd. Het
achterblijven bij de raming van met name de ontvangsten van de Raad van het
Kwekersrecht vormt hiervan een belangrijke oorzaak. De mogelijkheid om Europees
Kwekersrecht aan te vragen ligt hieraan ten grondslag. 11 Internationale AangelegenhedenOp dit hoofdbeleidsterrein worden de uitgaven geraamd die in hoofdzaak
dienen ter ondersteuning van het LNV-beleid in internationaal verband. Hiertoe
behoren de uitgaven die betrekking hebben op de directie Internationale Zaken,
de Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland (AVB), het Internationaal Agrarisch
Centrum (IAC) en het International Institute for Land Reclamation and Improvement
(ILRI). Daarnaast worden op dit hoofdbeleidsterrein de bijdragen en contributies
aan internationale organisaties en de bijdrage aan het Landbouw-Egalisatiefonds,
Afdeling A verantwoord.Met ingang van 1997 worden de uitgaven ten behoeve van de Agrarische Vertegenwoordiging
Buitenland, de contributies aan de FAO en de UNEP en de bijdrage aan het Afrika
Studiecentrum toegerekend aan de Homogene Groep Internationale Samenwerking
(HGIS). UitgavenDe hogere uitgaven hebben betrekking op de Agrarische Vertegenwoordiging
Buitenland en zijn het gevolg van onder meer huurverhogingen in Peking, Shanghai
en Bangkok, de aanstelling van extra lokale krachten op diverse buitenlandse
posten, de herstructurering van salarisschalen van uitgezonden
personeel en hogere valutakoersen. Daartegenover staat dat de bijdrage vanuit
de LNV-begroting aan het Landbouw-Egalisatiefonds lager is uitgevallen. OntvangstenHet hoger uitvallen van de ontvangsten is voornamelijk toe te schrijven
aan het in 1997 door het International Institute for Land Reclamation en Improvement
(ILRI) afstorten van het batig saldo over 1996. Deze ontvangsten waren, uiteraard,
in 1996 begroot. 12 LandbouwDe algemene doelstelling van het landbouwbeleid is het bevorderen van
een concurrerende, veilige en duurzame landbouw. Hieruit vloeit voort dat
de nadruk van het beleid ligt op het bevorderen van een marktgerichte productie
en het bereiken van duurzame productiesystemen, mede met het oog op de eisen
van milieukwaliteit. Structuurverbetering heeft betrekking op de productie,
productiewijze en productie-omstandigheden in de agrarische sector. Het beleid
speelt in op belangrijke technologische en economische veranderingen die van
invloed zijn op de ontwikkeling van de land- en tuinbouw.De concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw moet worden
verstrekt. Om dit te bereiken wordt beoogd een optimale structuur van de verwerking
en afzet van agrarische producten tot stand te brengen. UitgavenIn 1997 is f 90,5 mln. minder uitgegeven dan was geraamd. De belangrijkste
oorzaak hiervan ligt in een wijziging in het uitvoeringstempo van de herstructurering
Glastuinbouw, het Stimuleringskader en van de Bijdrageregeling proefprojecten
mestverwerking. Tegenover de lagere uitgaven in 1997 zullen hogere uitgaven
in de komende jaren staan. OntvangstenAls gevolg van de boycot van de overschotheffing mest is er in 1996 minder
ontvangen. Een deel van de ontvangsten die in 1996 niet werden gerealiseerd,
zijn in 1997 alsnog ontvangen. 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieHet beleid op het gebied van Natuur, Groene Ruimte en Recreatie beoogt
de verschillende functies in het landelijk gebied – landbouw, natuur,
landschap, bosbouw en recreatie – optimaal tot hun recht te laten komen.
De realisering van de Ecologische Hoofdstructuur, bestaande uit een samenhangend
netwerk van kwetsbare en waardevolle natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden
en verbindingszones, staat centraal. Het bosbeleid richt zich op de instandhouding,
uitbreiding en beheer van het bosareaal. Het landschapsbeleid kent als centrale
doelstelling het behouden, ontwikkelen en afronden van het Nationaal Landschapspatroon,
teneinde de kwaliteit en de identiteit van herkenbare landschapstypen te waarborgen.
Het recreatiebeleid heeft als centrale thema's: Recreatie in natuur- en landschap,
Nederland Waterland, Recreatie en Verstedelijking en Versterking van de Sector. UitgavenDoordat pas in april 1997 de regeling Vernieuwing Landelijk Gebied van het Stimuleringskader is opengesteld, is f 18,9 mln. minder uitgegeven
dan oorspronkelijk op dit hoofdbeleidsterrein was geraamd. De niet tot besteding
gekomen middelen van het Stimuleringskader van zowel hoofdbeleidsterrein 12
als 13 (f 31,1 mln.) zijn in 1997 ingezet voor verwerving van gronden.Tevens heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat f 11 mln. bijgedragen
t.b.v. Nurg (Nadere Uitwerking RivierenGebied), waardoor de uitgaven hoger
uitvallen dan geraamd. OntvangstenEr is per saldo f 9,0 mln. minder aan ontvangsten gerealiseerd dan
geraamd. Het betreft hier een saldo van lagere en hogere ontvangsten. Enerzijds
zijn de ontvangsten uit inrichting, structuurfondsen, doelstelling 5 B-gebieden,
EU begeleidende maatregelen en het beheer Staatsbosbeheer lager uitgevallen.
Anderzijds zijn de ontvangsten voor apparaat, voor diverse opdrachten voor
derden en de ontvangsten als gevolg van de verkoop van gronden die eigendom
waren van Staatsbosbeheer, hoger uitgevallen. 14 VisserijenHet streven naar een balans tussen ecologie en economie staat centraal
in het Nederlandse visserijbeleid. Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van
de Europese Unie biedt lidstaten instrumenten voor een verbetering van de
structuur van de visserijsector en de aquacultuur inclusief de verwerking
en afzet, als ook instrumenten voor het compenseren van de sociale en economische
gevolgen hiervan voor de sector en de betrokken gebieden. In 1997 zijn deze
instrumenten ingezet en zijn subsidies toegekend voor onder andere een verkleining
van de Nederlandse vissersvloot, de ontwikkeling van een alternatieve vangstmethode,
aanpassingen van vissershavens en investeringen in de verwerking en afzet.
Op het gebied van de binnenvisserij is, ter oplossing van de aalscholverproblematiek
op het IJsselmeer, het instrument van sanering ingezet. Tenslotte zijn op
dit hoofdbeleidsterrein de uitgaven en ontvangsten van de exploitatie van
visgronden verantwoord. UitgavenDe subsidieregeling Besluit capaciteitsaanpassing vissersvloot 1996 heeft
niet die belangstelling gekend die aanvankelijk werd verwacht. Hierdoor is
f 4,3 mln. niet tot besteding gekomen. OntvangstenDe extra ontvangsten zijn het gevolg van hogere huursommen van de oesterpercelen
en hogere vergunningenprijzen voor visrechten in het IJsselmeer. 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitDit hoofdbeleidsterrein valt uiteen in de drie thema's: milieubeleid,
diergezondheidszorg en landbouwkwaliteitsbeleid. Het milieubeleid wordt uitgevoerd
in samenhang met het Nationaal Milieubeleidsplan 2. Het uitgangspunt hierbij
is dat de doelgroep verantwoordelijk is voor de uitvoering. Voorts wordt toegezien
op de relatie met de agrarische ondernemer, de marktketen en het gebiedsgericht
beleid. Naar aanleiding van het rapport «De toekomst van de diergezondheidszorg,
wie zal het een zorg zijn?» en het regeringsstandpunt naar aanleiding
van het heroverwegingsonderzoek heeft het beleid op het terrein van de diergezondheidszorg belangrijke wijzigingen ondergaan. De eigen verantwoordelijkheid
van de ondernemer staat centraal. De overheid is verantwoordelijk daar waar
een algemeen maatschappelijk belang aan de orde is, zoals de volksgezondheid,
het welzijn van de (landbouw) huisdieren en de aanpak van een aantal dierziekten.De hoofddoelstellingen van het landbouwkwaliteitsbeleid zijn een sterke
internationale positie, afstemming op de maatschappelijke behoefte, de integratie
van milieukwaliteit en dierenwelzijn en de optimalisering van de kwaliteitsbewaking
van de agrarische productie. UitgavenDe hogere uitgaven zijn nagenoeg volledig toe te schrijven aan de bestrijding
van de Klassieke Varkenspest in Zuid-Nederland. Een nadere toelichting op
de Klassieke Varkenspest is gegeven in paragraaf 1.2.2 OntvangstenDe Klassieke Varkenspest heeft ook gevolgen gehad voor de ontvangsten.
Zo zijn, door het wegvallen van keuringen van varkens, de ontvangsten van
de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees lager uitgekomen. 16 Wetenschap en KennisoverdrachtHet kennisbeleid betreft de zorg voor en instandhouding van een adequate
kennisinfrastructuur ter ondersteuning van het LNV-beleid en richt zich op:– het door middel van wetenschappelijk en praktijkonderzoek leveren
van een bijdrage aan een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoorde
landbouw, natuurbeheer en visserij,– het blijvend voorzien in een agrarisch onderwijsstelsel gericht
op de ontwikkeling van de productieomstandigheden en de verhoging van het
peil van de landbouw, de inrichting en het beheer van landelijke gebieden
en de verwerking van agrarische producten.– het, met het oog op een doelmatige bedrijfsvoering en rekening
houdend met geldende milieu-eisen, tot stand brengen van een zo adequaat mogelijke
verspreiding van kennis ten behoeve van de LNV beleidsterreinen. UitgavenIn totaal is op dit beleidsterrein is per saldo f 27,8 mln. meer
uitgegeven dan geraamd. Dit vindt zijn oorzaak in de stijging van het loonpeil
van zowel het onderzoeks- als onderwijspersoneel, hogere uitgaven in het kader
van projecten ter bevordering van de «kwaliteit en studeerbaarheid»
bij het agrarisch onderwijs (beter aansluitende lesroosters, kleinere klassen
e.d.) en hogere uitgaven in verband met de leerlingenstijging bij het voortgezet
agrarisch onderwijs.Tevens hebben meer uitgaven plaatsgevonden waartegenover extra ontvangsten
zijn verantwoord, zoals verrekeningen van teveel betaalde subsidievoorschotten
over eerdere jaren zowel bij de onderzoeks- als onderwijsinstellingen. OntvangstenDe gerealiseerde ontvangsten bedragen f 11,3 mln. meer dan geraamd.
Het betreft hier voornamelijk subsidievoorschotten over eerdere jaren, door
zowel de onderzoeks- als onderwijsinstellingen. ApparaatsuitgavenIn deze paragraaf zijn de verschillen tussen de begroting en realisatie
voor de totale apparaatsuitgaven op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen
worden daarom niet verder bij de afzonderlijke artikelen toegelicht.De artikelen Personeel en Materieel bestaan uit de volgende artikelonderdelen:– Ambtelijk personeel: de loonkosten en overige tot het loon te
rekenen kosten van het ambtelijk personeel.– Overig personeel: de kosten van het niet-ambtelijke personeel
(uitzendkrachten en externen), voornamelijk ter vervanging van ambtelijk personeel.– Materieel: de materiële uitgaven, waaronder reis-, pension
en verhuiskosten.– Post-actieven: de uitgaven ten behoeve van post-actieven. Samenvattend overzicht Personeel en Materieel (bedragen
x f 1 mln.) ArtikelOmschrijving BegrotingRealisatie10.01Personeel en Materieel294,5336,4 11.01Personeel
en Materieel36,645,7 12.01Personeel en Materieel53,363,013.01Personeel en Materieel120,1134,5 13.04Beheer173,5189,314.01Personeel en Materieel10,713,8 15.01Personeel
en Materieel158,4182,8 16.01Personeel en Materieel10,912,816.02Wetenschappelijk Onderzoek243,6290,7 16.03praktijkonderzoek47,253,3 Totaal1 148,81 322,3De apparaatsuitgaven vallen f 173,5 mln. hoger uit dan bij de begroting
was voorzien. De omvangrijke activiteiten ter bestrijding van Klassieke Varkenspest
vormen hiervan de belangrijkste oorzaak, naast de stijging van het loon- en
prijspeil en extra werk in opdracht van derden. Tegenover de laatste categorie
uitgaven staan ook hogere ontvangsten. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven per artikelonderdeel
(bedragen x f 1 mln.) ArtikelonderdelenBegrotingRealisatie Ambtelijk
personeel824,2886,3 Overig personeel12,436,9Materieel280,7363,5 Post-actieven31,535,6Totaal1 148,81 322,3De toename van de uitgaven aan ambtelijk personeel houdt onder andere
verband met de stijging van lonen (f 18,4 mln.), hogere uitgaven voor
overwerk en toelagen i.v.m. de bestrijding van de Klassieke Varkenspest (f 15,2
mln.) en extra uitgaven voor personeel dat in opdracht van derden werkzaamheden
verricht (f 28,0 mln.).De hogere uitgaven voor overig personeel zijn voornamelijk veroorzaakt
door de inzet van uitzendkrachten op vacatures voor ambtelijk personeel. Tevens
zijn bij de uitvoeringsorganisatie LASER uitzendkrachten voor piekwerkzaamheden
en werkzaamheden in het kader van de Klassieke Varkenspest ingezet.De raming van de materiële uitgaven is in de loop van 1997 met f 30,0
mln. bijgesteld. Deze bijstelling bleek, op grond van een in 1996 verrichte analyse noodzakelijk.
Voorts is sprake geweest van hogere uitgaven (voornamelijk voor beheer) bij
Staatsbosbeheer (f 12,1 mln.) (13.04) en bij het Wetenschappelijk Onderzoek.
(f 7,4 mln.) (16.02). Kengetallen apparaatsuitgaven  BegrotingRealisatie Gemiddelde sterkte9 922,110 159,5   Gemiddelde loonkosten ambtelijk personeel83 07387 241Uitgaven aan overig personeel per fte1 2483 632Materiële uitgaven per fte28 28735 781 Uitgaven
aan post-actieven per fte3 1763 501 Totaal apparaatsuitgaven
per fte115 784130 154    Ratio overig personeel
(overig personeel/ambtelijk personeel)1,5%4,1% Wachtgelduitgavenratio
(post-actieven/ambtelijk personeel)3,8%4,0%Ambtelijk personeelOp de artikelonderdelen ambtelijk personeel was in de begroting in totaal
f 824,2 mln. geraamd, terwijl de realisatie uitkomt op f 886,3 mln.
In onderstaand overzicht zijn per artikel kengetallen behorende bij het ambtelijke
personeel opgenomen. Kengetallen m.b.t. ambtelijk personeel ArtikelOmschrijvingBegroting Realisatie  SterktePrijsUitgavenSterktePrijsUitgaven10.01Personeel en Materieel2 214,189 528198,22 056,688 757182,511.01Personeel en Materieel218,3133 62329,2232,5154 31835,912.01Personeel en Materieel377,886 28932,6379,588 93333,713.01Personeel en Materieel1 072,486 19092,41 098,190 45299,313.04Beheer1 064,269 86574,41 002,872 19272,414.01Personeel en Materieel74,688 6466,677,994 2887,315.01Personeel en Materieel1 626,777 588126,21 644,386 058141,516.01Personeel en Materieel85,1104 7008,991,7109 95610,216.02Wetenschappelijk Onderzoek2 561,481 570208,92 920,485 803250,616.03Praktijkonderzoek627,574 60246,8655,780 71852,9   9 922,183 073824,210 159,587 256886,3Het gemiddelde loonpeil is het afgelopen jaar gestegen. Het feit dat zowel
de sterkte als de gemiddelde prijs per fte op hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen
lager zijn uitgevallen heeft voornamelijk een technische achtergrond. Op dit
hoofdbeleidsterrein zijn oorspronkelijk uitgaven geraamd die tijdens het jaar
op andere hoofdbeleidsterreinen zijn verantwoord. Het betreft hier onder andere
budget voor Mest & Ammoniakbeleid, Loonbijstelling en Incidentele Loonontwikkeling.Op artikel 11.01 is de prijs te laag begroot. De personele kosten voor
de AVB zijn moeilijk exact te ramen, waardoor deze post een onzekere factor
is bij het opstellen van de begroting.De hogere uitgaven per fte bij hoofdbeleidsterrein 15 is onder andere
het gevolg van extra uitgaven aan overwerk en toelagen in verband met de bestrijding
van de Klassieke Varkenspest. De hogere sterkte bij het wetenschappelijk onderzoek
(beleidsterrein 16) is het gevolg van het aanstellen van extra personeel dat
werkzaamheden verricht in opdracht van derden. Overig personeelIn het onderstaande overzicht worden de uitgaven aan overig personeel
per artikel gepresenteerd. (bedragen x f 1 mln.) ArtikelOmschrijving BegrotingRealisatie10.01Personeel en Materieel2,015,6 11.01Personeel
en Materieel2,72,4 12.01Personeel en Materieel0,33,713.01Personeel en Materieel0,93,9 13.04Beheer2,46,314.01Personeel en Materieel0,10,7 15.01Personeel
en Materieel1,32,9 16.01Personeel en Materieel0,10,416.02Wetenschappelijk Onderzoek2,10,9 16.03Praktijkonderzoek0,50,1 Totaal12,436,9Op nagenoeg alle artikelen is de realisatie hoger dan de begroting. Dit
is voornamelijk veroorzaakt door de inzet van uitzendkrachten op vacatures
voor ambtelijk personeel. Tevens zijn bij de uitvoeringsorganisatie LASER,
welke uitgaven op artikel 10.01 worden verantwoord, uitzendkrachten ingezet
voor piekwerkzaamheden en voor werkzaamheden het kader van de bestrijding
van de Klassieke Varkenspest. MaterieelDe materiële uitgaven werden oorspronkelijk geraamd op f 280,7
mln., terwijl de realisatie f 363,5 mln. bedroeg. In het onderstaande
overzicht is een verdeling van de materiële uitgaven in verschillende
kostensoorten gegeven Kengetallen materieel UitgavencategorieBegrotingRealisatie Bureaukosten14%14%Opleidingskosten4%4% Huisvestingskosten10%11%Reis- en verblijfkosten23%18% Uitbesteding van werk14%14%Algemene materiële uitgaven28%33% Aanschaffingen7%6% 100%100%De totale uitgaven op materieel laten een forse stijging zien. Een groot
deel van deze stijging houdt verband met mutaties van technische aard; een
stijging van het algemene prijspeil en meer uitgaven waar eveneens ontvangsten
tegenover staan. In het onderstaande overzicht zijn de uitgaven aan materieel
per artikel gepresenteerd. Totaaloverzicht materieel per artikel (bedragen x f 1
mln.) ArtikelOmschrijving BegrotingRealisatie10.01Personeel en Materieel69,6113,1 11.01Personeel
en Materieel4,77,3 12.01Personeel en Materieel20,324,913.01Personeel en Materieel26,830,8 13.04Beheer96,7108,814.01Personeel en Materieel4,05,3 15.01Personeel
en Materieel30,938,1 16.01Personeel en Materieel1,92,016.02Wetenschappelijk Onderzoek25,833,2 16.03Praktijkonderzoek–– Totaal280,7363,5De hogere uitgaven op artikel 10.01 houden, naast de eerder algemeen gegeven
verklaring, o.a. verband met het feit dat de op dit artikel verantwoorde uitgaven
ten behoeve van de uitvoering van regelingen door LASER te laag geraamd bleken
te zijn. Tevens zijn op dit artikel uitvoeringskosten ter bestrijding van
de Klassieke Varkenspest verantwoord.De hogere uitgaven op artikel 13.04 betreffen hogere uitgaven bij beheer
Staatsbosbeheer. Tenslotte vallen de materiële uitgaven bij de Dienst
Landbouwkundig Onderzoek hoger uit dan was geraamd. Post-actievenOp het artikelonderdeel post-actieven werd in de begroting in totaal f 31,5
mln. geraamd terwijl de realisatie uitkomt op f 35,6 mln. De uitgaven
voor post-actieven waren oorspronkelijk (centraal) geraamd op artikel 10.01.
Gedurende 1997 heeft de verantwoording echter decentraal, d.w.z. per directie/dienst,
plaatsgevonden op de relevante artikelen. Daarnaast is het budget voor wachtgeld
dat in de begroting nog op het artikel loonbijstelling (10.03) stond, tijdens
het jaar overgeboekt naar het artikel 10.01, alwaar de centrale wachtgelduitgaven
worden verantwoord.In het onderstaande overzicht zijn de uitgaven aan post-actieven per artikel
weergegeven. Totaaloverzicht post-actieven per artikel (bedragen x f 1
mln.) ArtikelOmschrijving BegrotingRealisatie10.01Personeel en Materieel24,725,2 11.01Personeel
en Materieel–0,1 12.01Personeel en Materieel–0,713.01Personeel en Materieel–0,7 13.04Beheer–1,814.01Personeel en Materieel–0,2 15.01Personeel
en Materieel–0,3 16.01Personeel en Materieel–0,316.02Wetenschappelijk Onderzoek6,86,0 16.03Praktijkonderzoek–0,3 Totaal31,535,61.2.2 Klassieke Varkenspest InleidingDe doelstelling van deze paragraaf is om inzicht te geven in de keuzen
die in het kader van de bestrijding van de Klassieke Varkenspest zijn gemaakt
en die het (financieel) beheer hebben beïnvloed. Op 4 februari 1997 werd in Nederland Klassieke Varkenspest geconstateerd.
Het bestrijden van deze dierziekte heeft het gehele jaar 1997 geduurd en loopt
nog door in 1998. De getroffen maatregelen bestonden uit het ruimen van besmette
en verdachte bedrijven, tracering van de besmetting en het isoleren door middel
van vervoersverboden. Deze maatregelen vonden hun grondslag in de veterinaire
Richtlijnen van de Europese Unie en de nationale Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren (GWWD). In totaal werden in 1997 424 besmette bedrijven geruimd
en 1156 verdachte bedrijven preventief geruimd. Deze veterinaire maatregelen
zijn, toen duidelijk werd dat de epidemie langer zou gaan duren en het aantal
ingesloten bedrijven omvangrijk werd, aangevuld met maatregelen om de welzijnsknelpunten
op bedrijven te verminderen. Door middel van een opkoopregeling zijn in 1997
bijna 8 miljoen varkens opgekocht.Op het hoogtepunt van de epidemie waren meer dan 1000 personen actief
betrokken bij de bestrijding. Het betrof medewerkers van de diensten van het
ministerie van LNV, het Korps Landelijke Politiediensten, de inspectiedienst
van het ministerie van VWS, het ministerie van Defensie en een groot aantal
dierenartsen, studenten en ander extern personeel.Gedurende de crisesperiode zijn diverse contracten met derden afgesloten.
Deze derden konden zich, gezien de noodsituatie, opstellen als monopolist.
Hierdoor is, gezien de onderhandelingspositie, mogelijk niet in alle gevallen
sprake geweest van de meest efficiënte oplossing. De financiering van de uitgavenDe uitgaven voor de bestrijding van varkenspestepidemie zijn uit een aantal
bronnen gefinancierd; het fonds politionele dierziektenbestrijding, de LNV-begroting,
het Europees Ontwikkelings- en Garantiefonds voor de Landbouw afdeling Garantie
(EOGFL-Garantie) en het veterinaire budget van de Europese Unie.Van de veterinaire uitgaven komt in beginsel 50% ten laste van het veterinaire
budget van de Europese Unie. Voor de periode 1993–1997 waren het bedrijfsleven
en de Rijksoverheid overeengekomen dat elk van de partijen f 50 mln.
ter beschikking zou stellen aan het Fonds politionele dierziektenbestrijding.
Dit ter financiering van het voor nationale rekening komende deel van uitgaven
ter bestrijding van dierziekten in het algemeen. Zodra de uitgaven de f 100
mln. te boven zouden gaan, komen de extra uitgaven, zo luidde de afspraak,
volledig voor rekening van het Rijk. De overheidsbijdrage is verantwoord op
de LNV-begroting als zijnde de afdracht aan het Fonds.De opkoopregeling in het kader van de beteugeling van de welzijnsknelpunten
wordt gefinancierd uit het EOGFL- Afdeling Garantie (70% van de opkoopvergoedingen)
en, voor wat betreft de nationale component, uit het Fonds politionele dierziektenbestrijding.
De uitgaven met betrekking tot handhavingsactiviteiten en direct overheidspersoneel
zijn rechtstreeks ten laste van de LNV-begroting gebracht. In een schema weergegeven levert dit het volgende beeld op: 1: Op basis van richtlijn 425/90 financiert de Europese Unie 50% van een
groot deel van de uitgaven verband houdende met de veterinaire maatregelen.2: Het bedrijfsleven financiert over de periode 1993–1997 maximaal
f 50 mln van de uitgaven die worden gemaakt ten laste van het fonds politionele
dierziektenbestrijding.3: LNV levert de bijdrage namens de rijksoverheid voor de uitgaven van
de dierziektenbestrijding.4: Op basis van speciale Commissieverordeningen in het kader van de EOGFL-marktordening
vergoedt de Europese Unie 70% van de opkoopvergoedingen die via een erkend
betaalorgaan (i.c.LASER) worden uitgekeerd aan de varkenshouders.5: Een beperkt deel van de gemaakte uitgaven komt rechtstreeks ten laste
van de LNV-begroting. Dit betreft met name additionele uitgaven van LNV-personeel
en derving van keuringsontvangsten bij de RVV.6: Naast de afspraak tussen overheid en bedrijfsleven om de bestrijdingsuitgaven
uit het politionele fonds te financieren, is specifiek voor deze uitbraak
de afspraak gemaakt dat het nationaal te financieren deel (30%) van de uitgaven
van de welzijnsmaatregelen (EU-opkoop) eveneens uit het fonds politioneel
dierziektenbestrijding worden gedekt. De uitbetalingsmodaliteitenDe uitgaven zijn via twee kanalen tot uitbetaling gekomen. Ten eerste
door het Fonds politionele dierziektenbestrijding, waarvan de Stichting Gezondheidszorg
voor Dieren (SGD) beheerder is, en ten tweede door de LNV-dienst LASER.Het Fonds politionele dierziektenbestrijding is in het leven geroepen
om de uitgaven op te vangen van de dierziektenbestrijding. Er is destijds
voor de dierziektenbestrijding gekozen voor een fondsconstructie aangezien
de uitgaven op het gebied van dierziektenbestrijding zich in de regel plotseling
en in grote omvang zullen kunnen voordoen. Door de opbouw van een reserve
is er een zekere dempende werking mogelijk.De keuze voor LASER als uitvoerder van de opkoopregelingen is een direct
gevolg van de eis van de Europese Unie dat een erkend betaalorgaan (conform
Vo.1663/95) de betalingen in het kader van de EOGFL afdeling Garantie moet
uitvoeren. De uitgavenramingHet is inherent aan een dierziekte-uitbraak dat het vrijwel onmogelijk
is om met redelijke zekerheid een voorspelling te doen over het verloop van
de epidemie. In budgettaire zin heeft dit zijn weerslag gevonden in regelmatig
wijzigende ramingen van de totale uitgaven van deze varkenspestuitbraak. Naar
de meest recente inzichten zijn zowel bij de eerste suppletore begroting 1997,
de ontwerpbegroting 1998 als bij de tweede suppletore begroting 1997 uitgavenramingen
gepresenteerd. Ook tussentijds is de Tweede Kamer door middel van periodieke
rapportages op de hoogte gesteld van de ramingsbijstellingen. Uiteindelijk is bij Najaarsnota (Tweede Suppletore begroting) een raming
van de totale uitgaven gepresenteerd.Eind 1997 kon aldus het volgende beeld worden opgemaakt. Het betreft hier
een raming naar de inzichten zoals die toen bestonden. (bedragen x f 1 mln.)  Raming
totale uitgavenRaming uitgaven 1997 Uitgaven      Veterinaire
maatregelen   schadeloosstellingen785756 uitvoeringsuitgaven158150totaal943906    Opkoopregelingen   opkoopvergoedingen1 7581 564uitvoeringsuitgaven311249 totaal2 0691 813   Overige (LNV-personeel e.d.)88 Totale
uitgaven3 0202 727 Financiering      EU-EOGFL
afd.Garantie (*)1 2301 095 EU veterinair budget
(*)4500 Fonds politionele dierziektenbestrijding1 2671 563Herschikking LNV-begroting3030 Bedrijfsleven4339Totaal3 0202 727(*: afhankelijk van het uiteindelijk door de EU vast te stellen declaratiebedrag)De bijbehorende kengetallen zijn:  Begroting
1998Najaarsnota 1997Realisatie 31-12-1997 Veterinaire
maatregelen    aantal besmette bedrijven572438424 aantal
preventief geruimde bedrijven2 4171 2681 156Opkoopregelingen    aantal vleesvarkens (in 1 000)3 1792 7922 439aantal biggen (in 1 000)2 9473 0162 836aantal zeer jonge biggen (in 1 000)3 2193 2672 648totaal aantal (in 1 000)9 3459 0757 923Thans lijkt de raming zoals opgesteld ten tijde van de najaarsnota wellicht
pessimistisch. Bedacht moet evenwel worden dat de epidemie nog niet definitief
tot een einde is gekomen. De VerantwoordingDe overheidsbijdrage ten behoeve van het Fonds politionele dierziektenbestrijding
is verantwoord op de LNV-begroting als afdracht aan het betreffende fonds
(artikel 15.03). Rekening houdend met het feit dat de definitieve uitgaven
en daarmee de definitieve overheidsbijdrage nog niet vaststaat, heeft de bijdrage
in 1997 het karakter van een voorschot. Behalve de netto bijdrage van de nationale
overheid is overgegaan tot voorfinanciering. Zoals bij tweede
suppletore begroting betreft het daarbij de voorfinanciering van achterblijvende
ontvangsten vanuit het veterinaire budget van de Europese Unie. Tevens is
deze voorfinanciering bestemd voor het verstrekken van de noodzakelijke betalingen
in de eerste maanden van 1998.Het uiteindelijke voorschot dat in 1997 aan de SGD ten behoeve van het
Fonds politionele dierziektenbestrijding is verstrekt bedraagt f 1 607,2
mln. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de bovenstaande raming en de
inschatting van de benodigde voorfinanciering. Middels een beschikking aan
de SGD is vastgelegd dat het bedrag van f 1,6 miljard voorlopig als voorschot
is vastgesteld. Eén en ander passend binnen de comptabele voorschriften.
Hierbij is tevens aangegeven dat de achterblijvende ontvangsten van met name
de EU ten laste van de LNV-begroting 1997, via de bijdrage aan het Fonds worden
voorgefinancierd. Deze financieringsmodaliteit is met het Ministerie van Financiën
overeengekomen. De Tweede Kamer is hierover eind 1997 reeds geïnformeerd.Gegeven het voorschotkarakter van de bijdrage aan het Fonds politionele
dierziektenbestrijding en het feit dat een deel van de uitgaven ook nog in
1998 zal plaatsvinden is het op dit moment niet mogelijk een definitief overzicht
te geven van de uitgaven van de varkenspestepidemie. Het definitieve inzicht
in de uitgaven zal naar verwachting worden gegeven in de financiële verantwoording
over 1998. Deze zal worden gebaseerd op een aparte verantwoording over de
uitgaven van de gehele epidemie die door de SGD zal worden opgesteld. Deze
verantwoording zal worden voorzien van een accountantsverklaring.De medefinanciering door de Europese Unie wordt als volgt verantwoord.
Ten eerste de ontvangsten betreffende de veterinaire activiteiten die binnen
het fonds politionele dierziektebestrijding worden verantwoord. Het Europese
deel voor de opkoopregeling (EOGFL, afdeling Garantie) wordt verantwoord in
de financiële verantwoording van het Landbouw-Egalisatiefonds (LEF) over
1997 en 1998. Voor aspecten met betrekking tot Misbruik en Oneigenlijk gebruik
wordt verwezen naar paragraaf 1.2.3Tenslotte is als gevolg van de Klassieke Varkenspest het Fonds Politionele
Dierziektenbestrijding, dat wordt gevoed door de overheid en het bedrijfsleven,
in 1997 volledig uitgeput geraakt. Vanuit de LNV-begroting is het overheidsaandeel
in het fonds weer tot f 50 mln. aangevuld, waarmee voor wat de verplichtingen
van de overheid betreft het weerstandsvermogen van het fonds voor de komende
jaren weer op peil is. 1.2.3 Financieel Beheer Administratieve OrganisatieDe in 1996 gestarte departementaal-brede actualisering van de administratieve
organisatie (AO) heeft in 1997 zijn vervolg gekregen. Dit heeft ertoe geleid
dat de beschrijvingen bij de meeste directies zijn geactualiseerd. De Algemene
Rekenkamer heeft in 1997 een bezwarenonderzoek naar de AO uitgevoerd. De Rekenkamer
concludeerde begin augustus dat voor vrijwel alle dienstonderdelen, de kritische
processen waren geactualiseerd. Bij vier dienstonderdelen die toen nog niet
aan alle eisen hadden voldaan, is een vervolg-bezwaaronderzoek AO ingesteld.
De betreffende vier directies dienden vóór 1 januari 1998 de
AO op orde te hebben. Op die datum was de AO bij twee dienstonderdelen naar
het oordeel van de Rekenkamer voldoende geactualiseerd. Voor de overige twee
diensten zijn maatregelen aangekondigd om de overgebleven knelpunten zo spoedig
mogelijk op te lossen. De Algemene Rekenkamer concludeert eveneens,
dat het toezicht op de actualisatie van de AO door de directie FEZ als toereikend
mag worden beschouwd.De directie FEZ heeft in 1997 een toetsingskader voor de AO opgesteld.
Directies en diensten hebben hiermee de mogelijkheid om hun eigen AO te toetsen.
Tevens wordt het toetsingskader gebruikt als leidraad voor de jaarlijkse reviews
van een aantal geselecteerde directies en diensten. De directie FEZ controleert
steekproefsgewijs of de AO van verschillende dienstonderdelen voldoet aan
het opgestelde referentiekader. In 1997 zijn bij acht dienstonderdelen reviews
uitgevoerd. De conclusie is, dat de beschrijving van de AO in grote lijnen
voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Er wordt naar gestreefd om de komende
jaren alle dienstonderdelen van LNV te onderwerpen aan een dergelijke review. Financiële systemenIn 1997 zijn de laatste knelpunten van het Financieel Administratie Pakket
(FAP) weggenomen. Er is thans sprake van een beheersbaar en stabiel systeem.
Het FAP is per 1 januari 1997 op twee andere locaties dan het kerndepartement
in gebruik genomen; bij een drietal locaties is de implementatie in 1997 voltooid
en is het FAP per 1 januari 1998 in gebruik genomen. De laatste twee locaties,
te weten de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en LASER, implementeren het systeem
per 1 januari 1999.Het overleg met de gebruikers van het FAP is in 1997 gecontinueerd. Periodiek
is er een beheersoverleg waarin alle directies, diensten en instellingen,
zijn vertegenwoordigd die het FAP (willen gaan) gebruiken. Onderwerpen als
change- en problemmanagement, het beleid met betrekking tot het versiebeheer,
de definitie van nieuwe releases en de bewaking van de functionele en technische
kwaliteiten worden in dit overleg besproken. Per locatie vindt voorts periodiek
gebruikersoverleg plaats. Op het kerndepartement is hiervoor het Gebruikersoverleg
Applicaties FEZ (GAFEZ) ingesteld. Hierin worden de ontwikkelingen en problemen
van de verschillende applicaties doorgesproken. In 1997 zijn voorbereidingen
getroffen om de mogelijke problemen van de eeuwwisseling voor de geautomatiseerde
systemen, inclusief de in installaties opgenomen «embedded» software
het hoofd te kunnen bieden (zie eveneens het onderdeel Millennium). EuroIn 1996 is LNV begonnen met de voorbereidende werkzaamheden met betrekking
tot de invoering van de nieuwe munt, de Euro. De eerste taak van de ingestelde
«Kerngroep Euro» was, zoals interdepartementaal afgesproken, een
departementaal Euro-draaiboek op te stellen. In juli 1997 is dit draaiboek
gereed gekomen. Daarnaast is er een bijeenkomst voor alle Euro-contactpersonen
georganiseerd. Dit onder meer met het doel om het inzicht in de consequenties
van de invoering van de Euro voor de bedrijfsvoering te vergroten. Als uitwerking
van het draaiboek dienen alle organisatie-onderdelen van LNV een eigen inventarisatie
op te stellen van de gevolgen van de invoering van de Euro. Het hierbij gehanteerde
uitgangspunt is dat alle directies en diensten zelf verantwoordelijk zijn
voor een juiste invoering. De Kerngroep heeft in dit geheel een coördinerende
rol, zij bewaakt het totale proces en adviseert de departementsleiding. De
eerste globale inventarisatie is in 1997 grotendeels voltooid. In 1997 is
ook een aantal andere acties op het gebied van de Euro gestart. Er zal bijvoorbeeld
een intranet-site over de Euro worden opgezet. MillenniumLNV is in 1997 gestart met de activiteiten gericht op het voorkomen van
het optreden van problemen als gevolg van de eeuwwisseling. In het Millenniumproject
worden naast de directies van LNV ook de produktschappen en de ZBO's betrokken.
In het voorjaar van 1997 is een projectplan opgesteld voor de initiatiefase,
welke zal worden gevolgd door een uitvoerings- en een nazorgfase. In de initiatiefase
lag het accent op het creëren van bewustwording, het ontwikkelen van
bouwstenen voor een goede projectaanpak en op het starten van de inventarisatie
van alle risico-objecten, zoals alle applicaties en «embedded»
software. Voor de uitvoering van het project is een projectorganisatie opgezet
die bestaat uit het Kennispunt 2000 en decentrale projectorganisaties.Het Kennispunt 2000 werkt nauw samen met het projectbureau van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. Een belangrijk communicatiemiddel is de web-site,
als onderdeel van het LNV intranet.In de tweede helft van 1997 zijn activiteiten uitgevoerd die tot doel
hadden de bewustwording over de problematiek te vergroten. Daarnaast is gestart
met de inventarisatie en analyse van millenniumproblemen. Bij de leveranciers
van software is informatie over de producten opgevraagd. De belangrijkste
conclusie van de inventarisatie heeft geleerd dat vervanging nodig is van
het huidige electronic mail systeem en de aanpassing van alle Oracle-toepassingen
die binnen LNV worden gebruikt.Op nationaal niveau wordt bijzondere aandacht besteed aan het stellen
van prioriteiten bij het oplossen van millenniumproblemen. Voorrang wordt
gegeven aan het oplossen van problemen die ontstaan in maatschappelijk vitale
sectoren, zoals de gezondheidszorg, energievoorziening, etc. Voor LNV is voedselvoorziening
een vitale toepassing. Een belangrijk onderdeel hiervan is de uitvoering van
nationale en internationale (subsidie-) regelingen. KengetallenIn 1997 is een project afgerond dat heeft geresulteerd in het rapport
Sturen op Effecten en Resultaten met Kengetallen (STERK), waarin een visie
op kengetallen wordt gepresenteerd en streefbeelden worden gegeven voor het
jaar 2002. Het rapport voorziet eveneens in een plan van aanpak, waarin stapsgewijs
wordt aangegeven welke acties moeten worden ondernomen om de streefbeelden
te realiseren.Ter uitvoering van de in het rapport STERK beschreven streefbeelden hebben
concrete acties bij de directies en diensten van hoofdbeleidsterrein 13 geleid
tot een verbetering op het gebied van de kwantiteit en de kwaliteit van de
ramingskengetallen. Deze acties hebben in de ontwerp-begroting geleid tot
een dekkingspercentage van 83% voor wat betreft de onderbouwing van begrotingsbedragen
met doelmatigheidskengetallen. De verbetering op het gebied van kengetallen
in de begroting zal in de komende jaren ook zichtbaar worden in de financiële
verantwoording. LNV hanteert de lijn om kengetallen die zijn opgenomen in
de ontwerp-begroting ook op te nemen in de verantwoording. Eveneens is in
1997 een begin gemaakt met het verbeteren van doelmatigheidskengetallen bij
een aantal grote uitvoerende diensten. Hierdoor zal een beter inzicht worden
verkregen in de doelmatigheid van genoemde diensten. Beleidsevaluatie, organisatiedoorlichting en monitoringIn 1997 is gestart met het ontwikkelen van een kader voor de coördinatie
en stimulering van beleidsevaluatie- en monitoringonderzoek. Het fundament
voor dit kader, te weten een beschrijving van de stand van zaken met betrekking
tot beleidsevaluatie-onderzoek, is in 1997 afgerond. Op basis van deze beschrijving
ontstaat het beeld dat na het uitbrengen van het regeringsstandpunt Beleidsevaluatie
1990 meer aandacht aan het thema beleidsevaluatie is gegeven. Tevens is echter
zichtbaar geworden dat verdere verbeteringen op het gebied van
de kwaliteit en de programmering van beleidsevaluatie wenselijk en noodzakelijk
zijn.Naast het doorlichten van een beleidsdirectie is in 1997 ook een intern
verzelfstandigde uitvoerende dienst, de Plantenziektenkundige Dienst, doorgelicht.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de PD de mogelijkheden die de status
van agentschap biedt voor een groot deel ook daadwerkelijk heeft benut. Het
bedrijfseconomisch inzicht en daaruit voortvloeiend de interne sturing en
aansturing zijn nog voor verbetering vatbaar. In projectverband wordt hier
een nadere uitwerking aan gegeven. In 1997 is ook aandacht besteed aan de
versterking van de samenhang tussen beleids- en bedrijfsproces. Concern Control SysteemDe implementatie van het Concern Control Systeem (CCS) is in 1997 ter
hand genomen. De systematiek van kwartaalrapportages is inmiddels bij vrijwel
alle uitvoerende diensten operationeel. Bij een aantal van deze diensten vindt
inmiddels een heroriëntatie plaats met het oog op (aanstaande) verzelfstandiging.
Bij beleids- en stafdirecties vordert de implementatie gestaag. Gebleken is
wel dat het bepalen van relevante voortgangs- en sturingsinformatie voor beleidsdirecties
meer inspanningen vergt, dan bij uitvoerende diensten. Dit wordt verklaard
door het feit dat bij de uitvoerende diensten per definitie meer kwantificeerbare
informatie over producten/output beschikbaar is.Op het punt van geautomatiseerde ondersteuning van het CCS is in 1997
goede voortgang geboekt. Een daartoe geselecteerd pakket is uitgebreid getest.
In 1998 zal besluitvorming plaatsvinden over implementatie binnen, in eerste
instantie, de directie FEZ. Misbruik en oneigenlijk gebruikHet ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij maakt bij het realiseren
van zijn beleidsdoelstellingen onder meer gebruik van subsidie- en bijdrageregelingen
en heffingen. Aangezien bij de uitvoering van de regelingen gebruik wordt
gemaakt van gegevens die afkomstig zijn van belanghebbenden, de zogenaamde
derdengegevens, zijn die instrumenten inherent gevoelig voor misbruik en oneigenlijk
gebruik (M&O). Op grond hiervan is een beleid geformuleerd dat is gericht
op het voorkomen en bestrijden van M&O. In hoofdlijnen bestaat het M&O-beleid
uit een geïntegreerd subsidiebeleid en een bestrijdingsbeleid. Het geïntegreerd
subsidiebeleid heeft betrekking op de ontwikkelfase van een regeling. Het
bestrijdingsbeleid is gericht op de uitvoeringsfase van een regeling. In 1997
zijn de uitgangspunten van het overall M&O-beleid richtinggevend geweest
voor de uitvoering van subsidieregelingen. OverschotheffingHet Bureau Heffingen behandelt in het kader van de Overschotheffing per
jaar 48 000 aangiften en voert op de aangiftes administratieve controles
uit, voor een belangrijk deel bestaande uit o.a. geautomatiseerde waarschijnlijkheidscontroles.
Als resultaat daarvan worden in voorkomende gevallen ambtshalve aanslagen
opgelegd met een 100% boete.Op basis van de controleresultaten selecteert het Bureau Heffingen uit
het geheel aan ingediende aangiften een deel voor controle door de Algemene
Inspectiedienst (AID). De AID beoordeelt aan de hand van eigen gegevens en
de geselecteerde aangiften deels administratief. Als daartoe aanleiding is
controleert zij de aangiftegegevens ter plaatse. Aanvullend heeft het Bureau
Heffingen in 1997 onderzoek verricht naar gegevens betreffende
de in het kader van de Klassieke Varkenspest geruimde bedrijven. Wachtgelden en interimregeling ziektekostenDe directie Personeel en Organisatie (P&O) is verantwoordelijk voor
de uitvoering van het Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel (BTZR).
De controleerbaarheid van deze regeling is beperkt omdat vrijwel geheel moet
worden gesteund op derdengegevens. In interdepartementaal verband is afgesproken
periodiek een vergelijking van gegevensbestanden uit te voeren om de juistheid
van de derdengegevens door middel van contra-informatie te toetsen. In 1997
heeft P&O (aanvullende) controlemaatregelen getroffen door een deel van
de in het LNV-personeelsbestand opgenomen gegevens van belanghebbenden te
controleren aan de hand van bewijsstukken. Tevens heeft een toets plaatsgevonden
op alle wijzigingen en nieuwe aanvragen inzake het BTZR. Hiermee zijn de restrisico's
in voldoende mate gereduceerd. Klassieke Varkenspest (KVP)De vergoedingsregelingen ter bestrijding van de KVP zijn te beschouwen
als calamiteitenregelingen met een (verhoogd) inherent risico voor M&O
van overheidsbijdragen. Risico's die, gezien de aard van de regelingen, onvermijdbaar
waren. De bestrijding van de KVP is uitgevoerd door de Rijksdienst voor de
Keuring van Vee en Vlees (RVV), de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren,
de Algemene Inspectiedienst (AID), LASER, personeel van het ministerie van
Defensie, dierenartsen, studenten en inspecteurs van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.Met betrekking tot de uitvoering van de Veterinaire Richtlijn 80/217 zijn
de navolgende risico's op M&O onderkend:1. (door middel van samenspanning) onterechte opgave van aantallen dieren
bij het ruimen bij besmette of verdachte bedrijven,2. (door middel van samenspanning) onterechte opgave van prijsklassen
bij het ruimen bij besmette of verdachte bedrijven,3. (door middel van samenspanning) onterechte opgave van gewichten van
verdachte dan wel in het kader van de opkoopregelingen opgekochte dieren (welzijnruimingen
en overnameregelingen),4. (door middel van samenspanning) ten onrechte varkensvlees in het humane
handelscircuit brengen,5. onterecht in aanmerking komen voor het preventief ruimen van dieren
ten einde een hogere vergoeding te verkrijgen dan in het geval van vrij handelsverkeer,6. het manipuleren van gegevens in de bedrijfsadministraties teneinde
deze gegevens alsnog aan te laten sluiten met de gegevens in het Identificatie
en Registratiesysteem Varkens (I&R),7. het onterecht wijzigen of onterecht bezitten van een bepaalde status
van het bedrijf ten einde een hogere normvergoeding voor preventief geruimde
fokzeugen te verkrijgen,8. onterecht opgeven van Niet-BTWplicht,9. ten onrechte verzoeken tot het ruimen van dieren in het kader van de
welzijnsproblematiek.Getroffen maatregelen:De controlemaatregelen zijn:• de inzet van onafhankelijke, beëdigde schade-experts voor
het schatten van de geleden schade; deze schade-experts dienen gebruik te
maken van vastgelegde schadeberekeningsgrondslagen en van een standaard taxatieformulier
(afdekking risico's 1, 2),• het inschakelen van onafhankelijke dierenartsen bij screeningsactiviteiten
en na externe meldingen van verdenking van KVP op bedrijven.
Eén en ander voorafgaand aan de beslissing van het Crisisteam Varkenspest
bij het nemen van een beslissing om preventief varkens van bedrijven te ruimen
( afdekking risico's 5 en 9),• bloed- en weefselonderzoek (afdekking risico's 5 en 9),• het treffen van interne controlemaatregelen bij de uitvoering van
de Opkoopregelingen door LASER zoals tellen, wegen, verzegelen, kwijting bij
overdracht en begeleiding van transporten, Bij het veterinair ruimen van dieren
heeft de RVV de transporten niet begeleid, maar voorzien in administratieve
controles op de transportdocumenten om de volledigheid van de omvang van de
goederenstroom van dieren vanaf de boer naar het destructiepunt vast te stellen
(afdekking risico 3, 4),• het uitvoeren van fysieke controles ter plaatse door de Algemene
Inspectiedienst op de naleving van de I&R-bepalingen, (afdekking risico
6),• het inschakelen van dierenartsen voor het toetsen van een gemelde
statuswijziging van het varkensbedrijf in het I&R-systeem (afdekking risico
7),• denatureren van geslacht varkensvlees vanuit de Opkoopregelingen
(afdekking risico 4),• het bijhouden door Laser van urgentielijsten voor aanvragen inzake
de Opkoopregelingen (afdekking risico 9),• administratieve controles op de aanvraag schadeloosstelling voor
geruimde karkassen en vleesproducten, per slachterij, (afdekking risico 4) Toelichting op de werking van de belangrijkste M&O-maatregelen:Voor het ruimen van besmette of verdachte bedrijven zijn schade-experts
ingezet. Deze experts zijn aangesteld overeenkomstig de bepalingen van de
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD). Het Ministerie heeft de opdracht
tot taxaties verstrekt en voor de geleverde werkzaamheden een vergoeding betaald.
De resultaten van de taxaties zijn ingevuld op standaard taxatieformulieren.
De formulieren zijn tijdens de epidemie op basis van nieuwe inzichten een
aantal malen bijgesteld. De gehele taxatieprocedure wordt in een viertal projecten
geëvalueerd. Deze ex post evaluatie wordt uitgevoerd door de Afdeling
Inspectie van de RVV en een extern accountantskantoor. De resultaten van de
ex post evaluatie worden in de loop van 1998 bekend.De ingeschakelde dierenartsen hebben opdrachten gekregen van de RVV en
zijn voor hun werkzaamheden door de RVV betaald. Het betroffen practici uit
met name de crisisgebieden, overige delen van Nederland, België en Canada.
De RVV heeft systematisch gegevens van de dierenartsen getoetst, bijvoorbeeld
bij de Opkoop- en Overnameregeling. Voor het overgrote deel bleken de activiteiten
veterinair op correcte wijze te zijn verricht.Ten behoeve van een correcte werkwijze van de procedure van monsternames
van bloed en weefsel is een Handboek Bedrijfsbureau Monsternames samengesteld.
Het betreft een beschrijving van de administratieve organisatie van monsternames
en de informatievoorziening daaromtrent. Het Handboek is in samenwerking met
een extern accountantskantoor opgesteld en kort na de uitbraak van de KVP
in werking getreden.Ten einde achteraf vast te stellen dat de geruimde varkens uiteindelijk
zijn vernietigd is onlangs voor de hoeveelheden vlees van besmette bedrijven
een analyse opgesteld. De uitkomst daarvan is dat van 390 besmette bedrijven
niet onomstotelijk een met de aanvoer bij de destructor aansluitende
afvoer van de dieren op bedrijfsniveau kan worden vastgesteld. Het wordt echter
hoogst onaannemelijk geacht dat de gedode dieren naar een andere locatie dan
de destructor zijn vervoerd.De uitvoering van Inspecties van de Algemene Inspectiedienst (AID) op
de naleving van de bepalingen van het I&R-systeem behoeft nog een verdiepingsslag.
De AID voert overeenkomstig hoofdstuk 10 van de GWWD controles uit, naast
de toezichthoudende taak van de RVV. Voorzover de RVV gebruik heeft gemaakt
van de rapportages van de AID betrof het gevallen voor toepassing van de kortingsregelingen.
Over alle besmette bedrijven zijn rapportages door de AID opgesteld.De controles op de betrouwbaarheid van een voor of tijdens de uitbraak
van de KVP opgegeven status ( periode tot 25 juli 1997) van het bedrijf en
het gebruik van dat gegeven bij de herberekening van de per fokzeug gehanteerde
normvergoeding zijn nog niet uitgevoerd. Tot het uitbreken van de KVP werden
deze gegevens om andere dan voor verificatie-doeleinden vastgelegd en om die
reden ook niet gecontroleerd. Momenteel wordt onderzocht welke controlemaatregelen
nog mogelijk zijn. OpkoopregelingenDe dienst LASER heeft in het kader van de bestrijding van de Klassieke
Varkenspest de navolgende regelingen uitgevoerd.• Opkoopregeling varkens en biggen 1997,• Opkoopregeling zeer jonge biggen 1997,• Subsidieregeling fokverbod.Deze regelingen zijn er op gericht om – als gevolg van het instellen
van vervoersverboden – onacceptabele welzijnssituaties door ruiming
van varkens en biggen weg te nemen.De uitvoering van deze regelingen heeft plaatsgevonden door middel van
de inzet van medewerkers van LASER, de Rijksdienst voor de Keuring van Vee
en Vlees (RVV), dierenartsen, medewerkers van de Stichting Gezondheidszorg
voor Dieren, Productschap voor Vee en Vlees, personeel van het ministerie
van Defensie, medewerkers van de Algemene Inspectiedienst, transporteurs,
slachthuispersoneel, personeel van opslagplaatsen en medewerkers van destructiebedrijven.Binnen LASER is de afgelopen jaren een structuur opgezet om («grote»)
regelingen uit te voeren. Onderdeel daarvan is het in beeld brengen van risico's
op M&O met betrekking tot de (opkoop)regelingen en het benoemen van maatregelen
om M&O te voorkomen of te bestrijden. Eén en ander komt tot stand
door middel van het opstellen van de eerder genoemde controlememoranda. Voor
de uitvoering van fysieke inspecties zijn convenanten met andere organisaties
afgesloten voor de uitvoering daarvan. Het betreft hier onder andere de RVV,
de AID en Veterinaire Hoofdinspectie (VHI). De RVV en de AID zullen in 1998
een specifieke verantwoording opstellen.De belangrijkste M&O-risico's bij de uitvoering van de opkoopregelingen
betroffen:1. (door middel van samenspannen) onterechte opgave van gewichten van
opgekochte dieren;2. (door middel van samenspanning) ten onrechte varkensvlees in het humane
handelscircuit brengen;3. ten onrechte verzoeken tot het ruimen van dieren in het kader van de
welzijnsproblematiek. De uitvoering van de regelingen heeft op diverse locaties plaatsgevonden,
te weten bij de varkenshouder, de locatie van doding, slachterijen, destructieplaatsen,
vrieshuizen en verbrandingsovens. Van belang bij de uitvoering van de Opkoopregelingen
is de opzet, bestaan en werking van een (administratief) sluitende goederenbeweging.
De door de varkenshouders geleverde varkens/biggen heeft LASER bij de afvoer
van de boerderij geteld. Weging heeft plaatsgevonden bij aankomst op de dodingslocaties
of de slachthuizen, terwijl LASER hier tevens op basis van steekproeven het
aantal varkens heeft geteld. Na doding op de dodingslocatie zijn de kadavers
van de dieren afgevoerd naar destructiebedrijven. Zowel bij de afvoer van
de kadavers van de dodingsplaatsen als bij de aankomst op de destructiebedrijven
zijn de kadavers gewogen. Door gebrek aan dodingscapaciteit op de dodingslocaties
is er toe overgegaan om doding van dieren te laten plaatsvinden in slachthuizen.
Deze doding werd gevolgd door verbloeding. Bij de aankomst van de varkens
bij de slachthuizen en bij het vertrek van de kadavers van de slachthuizen
heeft bij de destructiebedrijven weging plaatsgevonden. Door een gebrek aan
destructiecapaciteit is er toe overgegaan om varkens te slachten in slachthuizen
en de vleesdelen (tijdelijk) op te slaan in vrieshuizen. LASER heeft de gewichten
vastgesteld op de hierboven vermelde weegmomenten en geregistreerd in hun
VerwerkingsAdministratieSysteem (VAS). (afdekking risico's 1 en 2).Door middel van het VAS zijn de sluitende verbanden in de goederenstroom
vastgesteld voor de periode vanaf de start van de Opkoopregelingen tot en
met 10 september, de ingangsdatum van de stand-still. Overige belangrijke
controlemaatregelen waren:– Bloed- en weefselonderzoek (afdekking risico 3),– Het bijhouden door LASER van urgentielijsten voor aanvragen inzake
de opkoopregelingen (afdekking risico 3).Op het moment van het uitbrengen van de Rekening 1997 is op onderdelen
van de uitvoering van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van M&O
nog geen volledig beeld te verkrijgen. Met de definitieve verantwoording van
de schadeloosstellingen inzake de KVP zal in de Rekening 1998 daarop worden
teruggekomen. 1.3 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 1.3.1 Uitgaven en Verplichtingen 10 ALGEMEEN Artikel 10.01 Personeel en materieelOp dit artikel zijn de uitgaven voor personeel, materieel en post-actieven
geraamd van de politieke- en ambtelijke leiding, de stafdirecties, de Algemene
Inspectiedienst, LASER, de directie Juridische Zaken en de Regionale Beleidsdirecties. De KengetallenDe volgende kengetallen behoren bij de uitvoerende dienst LASER. LASER
voert circa 80 regelingen uit, waarvan het grootste deel stimulerende en inkomensondersteunende
subsidieregelingen betreft. Voorts geeft LASER vergunningen af. Kengetallen met betrekking tot regelingen die voor de
begroting van LNV alleen apparaatskosten met zich meebrengen Omschrijving
Prestatie-eenhedenBegroting Realisatie1. Regelingen met alleen apparaatskosten voor LNV  –
Landbouwtelling, aantal deelnemers110 000113 643 –
Verlaagd B.T.W.-tarief voor merriehouders/landbouwdoeleinden, aantal
aanvragen16 00012 632 – Vrijstelling
overdrachtsbelasting, aantal aanvragen6 9004 887 2.
Regelingen (apparaatskosten voor LNV gefinancierd door de EU (aantal
aanvragen)  – EU-premieregelingen Schapevlees-producenten19 00021 910– EU-premieregeling Zoogkoeienregeling4 4006 767– EU-premieregeling Rundvleesproducenten12 00010 356– Vereenvoudigde steunverlening akkerbouw46 10050 552– Algemene steunverlening akkerbouw2 000  –
Regeling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden15048– Regeling Stimulering Biologische Productiemethoden100288Regelingen (apparaatskosten LNV) gefinancierd door derden  – Bijstandsbesluit Zelfstandigen (aantal behandeld)1 000496– Wet Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen  – (aantal aanvragen)350221Kengetallen met betrekking tot communautaire marktordeningsmaatregelen
die voor de begroting van LNV alleen apparaatskosten met zich meebrengen Omschrijving
Prestatie-eenheden (aantallen)BegrotingRealisatiea. Interventie 1e categorie  1.
Openbare opslag   – boter, room, melkpoeder, vlees en vlas: 
aantal contracten1 100507 2. Denaturatie   –
melk- en karnemelkpoeder, kool- en raapzaad: aantal controles20123. Steunregelingen   – bakkers-, leger-, bak-, braad-
en sociale boter: aantal tonnen51 00041 500b. Interventie 2e categorie (openbare opslag)  – boter, rundvlees, granen, melkpoeder: aankoop tonnen2 0001 635 verkoop tonnen1 0000 c. Nationale voedselhulp,
aantal acties15068 d. EU-verstrekkingen voor
hulpbehoevenden  – boter, vlees, aantal tonnen––Kengetallen met betrekking tot doelmatigheid Regeling-indicatorenBegrotingRealisatie Landbouwtelling:  Aantal deelnemers110 000113 643 Totaal uren63 80050 562Gem. Behandeltijd per deelnemer in uren0,580,44    EU-premieregeling
schapevleesproducenten:   Aantal aanvragers19 00021 910Totaal uren19 30018 178 Gem. behandeltijd
per aanvraag in uren1,010,83Artikel 10.02 PrijsbijstellingHet artikel dient ter verwerking van de gevolgen van prijsontwikkelingen.
De bijstelling voor gestegen prijzen wordt in de loop van het jaar in eerste
aanleg aan dit artikel toegevoegd, waarna vervolgens toerekening aan de relevante
artikelen plaatsvindt.Het artikel is met f 39,1 mln. verhoogd voor de prijsbijstellingstranche
1997. De prijsbijstelling is aangewend ter compensatie voor gestegen prijzen
alsmede voor de dekking van een aantal knelpunten binnen de begroting. De
prijsbijstelling is als volgt over de begroting verdeeld. (bedragen x f 1 000) ArtikelOmschrijving Prijsbijstelling10.01Personeel en materieel30 648 11.01Personeel
en materieel713 11.03Overige subsidies en uitgaven1512.01Personeel en materieel– 2 922 13.01Personeel
en materieel1 937 13.04Beheer2 579 13.05Overige
subsidies en uitgaven567 14.01Personeel en materieel46314.02Structuurverb. en ov. Subs. en uitgaven148 15.01Personeel
en materieel2 011 15.02Agentschap PD62 15.03Gezondheid
en Kwaliteitszorg2 132 16.01Personeel en materieel253M10.01Ontvangsten voor apparaat469 Totaal39 075Artikel 10.03 LoonbijstellingOp het artikel zijn de gevolgen van de loonontwikkeling weergegeven. De
toegekende loonbijstelling is in de loop van het jaar in eerste instantie
aan het artikel toegevoegd, waarna vervolgens toerekening aan de relevante
artikelen heeft plaatsgevonden. De loonbijstelling is in 1997 als volgt over
de begroting verdeeld. (bedragen x f 1 000) ArtikelOmschrijving Loonbijstelling10.01Personeel en Materieel5 314 11.01Personeel
en Materieel369 11.02Bijdrage aan het LEF273 12.01Personeel
en Materieel1 072 13.01Personeel en Materieel2 93113.04Beheer3 088 13.05Overige subsidies
en uitgaven394 14.01Personeel en Materieel200 15.01Personeel
en Materieel460 15.02Agentschap PD337 16.01Personeel
en Materieel282 16.02Wetenschappelijk onderzoek4 38216.03Praktijkonderzoek472 16.04Bedrijfsontwikkeling87916.05Wetenschappelijk Onderwijs1 916 16.06Hoger
Agrarisch Onderwijs1 059 16.07Voortgezet Agrarisch
Onderwijs3 760 16.08Agrarisch Praktijkschoolonderwijs354Totaal27 542Artikel 10.04 OnvoorzienIngevolge artikel 5, zesde lid van de Comptabiliteitswet is een begrotingsartikel
voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Het artikel vormt een voorziening voor
uitgaven die ten tijde van de begrotingsvoorbereiding niet zijn te voorzien.De op dit artikel beschikbare middelen zijn voor f 0,3 mln. aangewend
voor de LNV-bijdrage in de kosten van de activiteiten van de stichting «Viering
Vijftig Jaar Marshall-plan». De overige middelen (f 0,6 mln.) zijn
aangewend voor knelpunten elders op de begroting. Artikel 10.05 Overige subsidies en uitgavenHet artikel bevat een raming en verantwoording van subsidies en uitgaven
die niet onder één van de andere hoofdbeleidsterreinen vallen.
Het betreft middelen die beschikbaar zijn voor emancipatieprojecten in de
landbouw en voor aan ambtenaren te verstrekken voorschotten. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting6 5836 583Realisatie913905De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1000) ArtikelonderdeelUitgaven BegrotingRealisatie 01 Emancipatie43041502 Overige6 153490 Totaal6 583905ToelichtingAls uitvloeisel van een reorganisatie valt vanaf medio 1997 de Technische
en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL) organisatorisch en administratief
onder de Facilitaire Dienst. In verband hiermee zijn de uitgaven voor de TFDL
die in eerste instantie op het onderhavige artikel waren geraamd, uiteindelijk
verantwoord op artikel 10.01 Personeel en materieel. 11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN Artikel 11.01 Personeel en materieelOp dit artikel zijn de uitgaven voor personeel, materieel en post-actieven
geraamd van de Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland, de directie Internationale
Zaken, het Internationaal Agrarisch Centrum, en het international Institute
for Land Reclamation and Improvement. Artikel 11.02 Bijdrage aan het LEFOp dit artikel wordt, indien het saldo van het Landbouw-Egalisatiefonds,
Afdeling A, negatief is, de bijdrage aan het fonds verantwoord. Voor een toelichting
wordt verwezen naar de Financiële Verantwoording van het Landbouw-Egalisatiefonds. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting12 39212 392Realisatie4 2784 278Artikel 11.03 Overige subsidies en uitgavenOp dit artikel zijn diverse subsidies en uitgaven verantwoord, die dienen
ter ondersteuning van het LNV-beleid in internationaal verband, inclusief
de uitgaven in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting15 71715 708 Realisatie15 43816 139De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelUitgaven BegrotingRealisatie 01 Rentesubsidies
OESO29– 02 Programma Samenwerking Oost-Europa–62503 Contributies en bijdragen aan (internationale) organisaties12 56313 78404 Internationaal Agrarisch Centrum/Afrika Studiecentrum2 5981 21205 Bouwkundige voorzieningen518518 Totaal15 70816 139Toelichting 02 Programma Samenwerking Oost-EuropaTen gevolge van wisselingen op het Hongaarse ministerie van Landbouw,
is er in 1995 vertraging opgetreden in de uitvoering van een project in Hongarije.
Hierdoor is er in 1995 f 1,4 mln. minder uitgegeven. Deze vertraging
heeft geleid tot hogere uitgaven ad f 0,1 mln in 1996 en ad f 0,6
mln. in 1997. 03 Contributies en bijdragen aan (internationale) organisatiesAls gevolg van een hogere dollarkoers dan waarmee rekening was gehouden
bij de opstelling van de begroting is de FAO-contributie f 1,3 mln. hoger
uitgevallen. 04 Internationaal Agrarisch Centrum/Afrika StudiecentrumHet subsidiebedrag aan het IAC is het saldo van lasten en baten. Voor
de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van derden heeft het IAC gebruik
gemaakt van tijdelijk personeel waarvan de uitgaven zijn verantwoord op artikel
11.01 Personeel en materieel. Het IAC heeft hiervoor inkomsten ontvangen,
welke het saldo van lasten en baten hebben verlaagd. Dientengevolge is de
subsidie aan het IAC in 1997 f 1,4 mln. lager uitgevallen. 12 LANDBOUW Artikel 12.01 Personeel en materieelOp dit artikel zijn de uitgaven voor personeel, materieel en post-actieven
verantwoord van de directie Landbouw, het Informatie Kennis Centrum voor de
Landbouw, het College Toelating Bestrijdingsmiddelen, het Bureau Heffingen
en de directie Industrie en Handel. Tevens worden tot het moment van de verzelfstandiging
van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen, de uitgaven voor personeel,
materieel en post-actieven van het College op dit artikel verantwoord. Artikel 12.02 StructuurverbeteringHet structuurbeleid richt zich op de ondersteuning van de ontwikkeling
van een duurzame, veilige en concurrerende landbouw met continuïteitsperspectief
op lange termijn. Marktontwikkelingen en het EU-landbouwbeleid, alsmede de
eisen die vanuit het oogpunt van milieu, natuur en dierenwelzijn aan de wijze
van produceren gesteld worden, zijn van grote invloed op de primaire sector. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting190 059219 949Realisatie166 224115 763ToelichtingDe aanzienlijke onderuitputting ad f 104,2 mln. op de uitgaven en
verplichtingen doet zich voor op de onderdelen 01 Bedrijfsstructuur, 02 Mest
en 05 Stimuleringskader. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie 01 Bedrijfsstructuur57 23132 71154 01129 51402 Mest66 06870 894132 44471 25503 Akkerbouw2 6742 9513 4484 19404 Innovatiestimulering2 0512 8152 0512 81505 Stimuleringskader markt en concurrentiekracht62 03556 85327 9957 985Totaal190 059166 224219 949115 763Toelichting 01 BedrijfsstructuurDe uitgaven op dit onderdeel zijn f 24,5 mln. lager uitgevallen.
Hiervoor is een tweetal oorzaken aan te geven. Als gevolg van het feit dat
de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw(RSG) pas in september 1997 is
goedgekeurd door de Europese Unie en pas op 2 oktober 1997 is opengesteld
hebben er in 1997 nagenoeg geen uitgaven plaatsgevonden in het kader van de
RSG die op dit artikel moeten worden verantwoord. De uitgaven zullen in de
komende jaren plaatsvinden. De uitfinanciering van de, in het stimuleringskader opgegane, investeringsregelingen
is lager uitgevallen dan begroot. De realisatie is tevens lager uitgevallen
als gevolg van een bijdrage vanuit de Europese Unie, die in mindering is gebracht
op de uitgaven. Herstructurering glastuinbouwVoor de ondersteuning van het vernieuwingsproces in de glastuinbouw is
een pakket van maatregelen samengesteld en een regeling ontwikkeld. Voor de
uitvoering van de regeling is de komende 10 jaar f 228 mln. beschikbaar.
Het uitvoeringstempo van de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw (RSG)
is echter, vanwege het feit dat de regeling pas 2 oktober 1997 is opengesteld,
aangepast. De aanpassing van het uitvoeringstempo gaat echter niet ten koste
van het totale budget dat beschikbaar is gesteld in het kader van de RSG.
Dit wordt door het onderstaande overzicht geïllustreerd. (bedragen x f 1000)  199719981999200020012002 Begroting 199718 00018 00024 00024 00024 00024 000Aanpassing uitvoeringstempo– 12 2128 019– 180870820820Actuele Raming5 78827 01923 82024 87024 82024 820Waarvan Uitvoering door DLG5 50050050050050050002 MestIn verband met het feit dat een deel van de projecten in het kader van
de Bijdrageregeling Proefprojecten Mestverwerking (BPM) is ingetrokken en
er tevens vertraging is opgetreden in de uitfinanciering van de nog lopende
projecten is er in 1997 f 59,9 mln. minder uitgegeven. 03 AkkerbouwIn 1997 zijn er op dit onderdeel uitgaven verantwoord in het kader van
de oogst- en kwaliteitsschaderegeling Noord-Nederland. Tevens hebben er in
het kader van de Herstructurering Akkerbouw nog enkele subsidieafrekeningen
plaatsgevonden.Met deze uitgaven was geen rekening gehouden bij de indiening van de begroting. 05 Stimuleringskader Markt en ConcurrentiekrachtIn verband met het feit dat een deel van de regelingen in het kader van
het Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht pas eind 1997 is goedgekeurd
is er op dit onderdeel slechts f 8 mln. uitgegeven. Wel is er voor f 57,2
mln. verplichtingen aangegaan. StimuleringskaderIn 1997 zijn twee stimuleringsprogramma's van het stimuleringskader voor
het eerst opengesteld. Het betreft het programma Markt en Concurrentiekracht
(12.02) en het programma Vernieuwing Landelijk Gebied (13.05). De lagere uitgaven
op het gebied van het Stimuleringskader in 1997 betreft slechts een aanpassing
van het uitvoeringstempo. De budgetten voor de komende jaren zijn namelijk
verhoogd, waardoor het totale budget voor het Stimuleringskader op niveau
blijft. Uitgavenbudget (bedragen f x 1 000)  199719981999200020012002 Begroting 199752 06682 365103 452113 800119 050119 050Wijzigingen– 37 97323 41818 3007 5567 5006 397Actuele Raming14 05486 015121 752121 356126 550125 447In 1997 is in totaal f 14,1 mln. aan uitgaven gerealiseerd en f 75,0
mln. aan verplichtingen aangegaan. (bedragen f x 1 000) OmschrijvingVerplichtingenUitgavenInvesteringsregeling Primaire Landbouw5 950–Demo nationaal885– EU demoregeling markt en
concurrentie Demo EU2 278233 Arbo-regeling2 931673Omschakeling biologische landbouw4 20228 Innovatieregeling21 8291 713Innovatiesteunpunt3 000900 Innovatiemonitoring22992Verwerking en afzet Landbouwproducten10 079–Integrale notitie2 7291 855 NUBL1 104954Kwaliteitszorg100– Communicatie1 5371 537Regeling Vernieuwing Landelijk Gebied (13.05)12 451369Nota Milieu en Economie (13.05)5 7005 700Totaal75 00414 054Kengetallen Omschrijving
Prestatie-eenhedenBegroting Realisatie01 Bedrijfsstructuur  – Bijdrageregeling
landbouwbedrijven met ontwikke- lingsmogelijkheden (rentesubsidie)   Overeenkomsten
begin van het jaar2 4472 602 Afgewikkeld1 003861Saldo ultimo1 4441 741    –
Beëindigingsvergoedingen   Overeenkomsten begin van het jaar2 3372 339Afgewikkeld300294 Saldo ultimo2 0372 045   – Besluit structuurverbetering landbouwbedrijven   Aantal
goedgekeurde aanvragen   Aantal uitbetaalde aanvragen419160Gemiddelde bedrag16 00017 500 Uitgaven(x
f 1 mln.)6,72,8    – Complementaire
regeling voor investeringen in landbouwbedrijven    Aantal
goedgekeurde aanvragen   Aantal uitbetaalde aanvragen223193Gemiddelde bedrag9 00015 000 Uitgaven(x
f 1 mln.)2,02,9    04 Innovatiestimulering  – Bijdrageregeling Innovatieprojecten   Aantal goedgekeurde
aanvragen–13 Aantal uitbetaalde aanvragen3449Gemiddelde bedrag58 18246 939 Uitgaven(x
f 1 mln.)2,02,3Artikel 12.03 Industrie en handelOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord voor verbetering van de
nationale marktstructuur en de uitgaven voor activiteiten in het kader van
de stimulering van de internationalisering. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting11 27516 752Realisatie18 50920 391De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie 01 Verbetering marktstructuur2 0471 8817 5245 79802 Internationalisering en economische samenwerking9 22816 6289 22814 593Totaal11 27518 50916 75220 391Toelichting 01 Verbetering marktstructuurOp dit onderdeel is sprake van minder investeringen door het bedrijfsleven
en vertragingen in de uitvoering van projecten. Hierdoor is op dit onderdeel
f 1,7 mln. minder uitgegeven. 02 Internationalisering en economische samenwerkingLNV verleent steun aan het opzetten van trainings- en demonstratiecentra
in China en Vietnam: een veeteeltproject in Beijing, een tuinbouwproject in
Shanghai en een varkens- en pluimveeproject in Ho Chi Minh City. In 1997 zijn
voor deze projecten f 7,9 mln. verplichtingen aangegaan en zijn voor
f 6,6 mln. uitgaven gedaan. KengetallenDe volgende kengetallen onderbouwen de verplichtingen van het artikel. Omschrijving
Prestatie-eenhedenBegroting Realisatie01 Verbetering marktstructuur  Aantal projecten1517Gemiddeld bedrag per project(x f 1 000)134111Verplichtingen(x f 1 mln.)2,01,9    02
Internationalisering en economische samenwerking  Aantal projecten150152Gemiddeld bedrag per project(x f 1 000)61109Verplichtingen(x f 1 mln.)9,216,6Artikel 12.04 Overige subsidies en uitgavenOp dit artikel zijn de overige subsidies en uitgaven verantwoord van het
hoofdbeleidsterrein Landbouw. Deze uitgaven betreffen een bijdrage aan een
tweetal agrarische organisaties te weten Nederlands Agrarisch Jongerenkontact
(NAJK) en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting499499 Realisatie714681De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelUitgaven BegrotingRealisatie 01 Overige49942602 Schade-uitkeringen–255 Totaal499681Toelichting 02 Schade-uitkeringenIn 1997 hebben nog enkele betalingen plaatsgevonden in het kader van Bijdrageregeling
Waterschade 1995. Deze betalingen vloeiden voort uit een aantal in 1997 afgehandelde
bezwaarschriften. 13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE Artikel 13.01 Personeel en materieelOp dit artikel worden de uitgaven voor personeel, materieel en post actieven
geraamd en verantwoord van de directies Natuurbeheer, Groene Ruimte en Recreatie
en de dienst Landelijk Gebied. Artikel 13.02 VerwervingHet beleidsterrein verwerving omvat alle grondverwervingsactiviteiten
ten behoeve van de uitvoering van het beleid inzake landinrichting, natuur,
openluchtrecreatie (inclusief bufferzones) en bos- en landschapsbouw. De gronden
worden voornamelijk aangekocht binnen daartoe aangewezen aankoopgebieden,
zoals aangegeven in het Structuurschema Groene Ruimte, de vierde Nota ruimtelijke
Ordening Extra (VINEX) en het Natuurbeleidsplan. Belangrijk uitgangspunt bij
de verwerving van gronden is het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur,
bestaande uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting201 400201 775Realisatie254 298255 469ToelichtingIn 1997 is f 53,7 mln. meer uitgegeven dan was geraamd. De niet in
1997 tot besteding gekomen middelen van het Stimuleringskader ad. f 31,1
mln. (artikelen 12.02 en 13.05) zijn ingezet voor verwerving. Daarnaast zijn
diverse kasverschuivingen van andere hoofdbeleidsterreinen verwerkt waardoor
in 1997 voor f 11,7 mln. meer aan gronden is verworven. In de komende
jaren zal als compensatie minder grond worden verworven. Tevens heeft het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat f 11,0 mln. bijgedragen voor natuurontwikkelingsprojecten
in de uiterwaarden (NURG-rivierenconvenant). Hiermee was in de begroting nog
geen rekening gehouden. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie Staat    01 Aankopen t.b.v. Staatsbosbeheer122 69868 376122 69868 37602 Overige staatsaankopen28 420115 45728 420115 457Particulier    03 Recreatie000004 Natuurterreinen en reservaten40 66251 82440 66251 66205 Natuurontwikkeling9 62018 6419 99519 974Totaal201 400254 298201 775255 469Toelichting 01 Aankopen t.b.v. Staatsbosbeheer en 02 Overige staatsaankopenDe grondaankopen ten behoeve van de Staat vinden plaats door het Bureau Beheer Landbouwgronden. De verantwoording vindt dan in eerste
instantie plaats op onderdeel 02 Overige Staatsaankopen. Een deel van de aankopen
vindt plaats ten behoeve van Staatsbosbeheer (SBB). Zodra deze gronden worden
doorgeleverd aan SBB, vindt de uiteindelijke verantwoording van de hiermee
gemoeide uitgaven plaats op onderdeel 01 Aankopen t.b.v. Staatsbosbeheer.Uiteindelijk heeft meer verwerving «Staat» plaatsgevonden
dan was begroot, hetgeen blijkt uit de hogere realisatie van onderdeel 01
en 02 samen. De doorlevering aan Staatsbosbeheer heeft echter vertraging opgelopen
waardoor, conform de geschetste systematiek, de realisatie op aankopen t.b.v.
Staatsbosbeheer (01) lager en de realisatie op overige staatsaankopen (02)
hoger uitvalt.Verwezen wordt ook naar kengetallen van het Bureau Beheer Landbouwgronden. 04 Natuurterrreinen en reservaten en 05 NatuurontwikkelingVanuit het onderdeel Verwerving Staat is budget toegevoegd aan de onderdelen
Natuurterrreinen en reservaten (04) (f 11 mln.) en Natuurontwikkeling
(05) (f 10 mln.) voor de financiering van aankopen ten behoeve van de
particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties. De aankopen
hebben betrekking op relatienota-reservaten en natuurontwikkelingsgebieden. Nadere verdeling onderdeel 01 Aankopen t.b.v. Staatsbosbeheer
(uitgaven x f 1 000)  BegrotingRealisatie Overdrachten SBB122 50068 277Ruilingen SBB19899 Totaal122 69868 376Nadere verdeling onderdeel 02 Overige Staatsaankopen  BegrotingRealisatie Overdracht van gronden als onderbedeling24 65512 457Overdracht aan Domeinenpm13 145 Financiering
BBL3 76589 855 Totaal28 420115 457KengetallenDe kengetallen dienen als onderbouwing van de ramingen en de realisatie.De door het Bureau Beheer Landbouwgronden in 1997 geplande en gerealiseerde
areaaluitbreiding bij het Staatsbosbeheer ziet er als volgt uit. Omschrijving
Prestatie-eenhedenBegroting Realisatie01 Aankopen t.b.v. Staatsbosbeheer (aantal ha.)  –
Relatienotareservaten1 7501 102 – Natuurontwikkeling800229– Natuurterreinen150151 – Bos- en landschap600413– Bufferzones2000    Totaal aantal hectares3 5001 895Gemiddeld bedrag per hectare35 00036 030 Uitgaven(x
f 1 000)122 50068 277 Ruilingen SBB(x
f 1 000)19899 Uitgaven(x f 1 000)122 69868 376   02 Overige Staatsaankopen  Overdracht van
gronden als onderbedeling   – Aantal hectares62449 –
Gemiddeld bedrag per hectare139 500254 223– Uitgaven(x f 1 000)24 65512 457Overdracht aan Domeinen (grondbankgronden)   – Aantal hectares 376– Gemiddeld bedrag per hectare 34 960 –
Uitgaven(x f 1 000)013 145 Totaal
Overdracht24 65525 602 Saldo Bureau3 76589 855Totaal Overdracht + Saldo Bureau28 420115 457   04 Natuurterreinen en reservaten  –
Bijdrage voor rente en aflossing:   Stand leningen ultimo(x
f 1 mln.)355353 Aantal jaartranches
leningen2727 Gem.rente/afl.per jaartranche(x f 1
mln.)1,511,47 Rente(x f 1 mln.) 25,6Aflossingen 14,1 Rente en aflossing (verpl.)40,739,7– Bijdrage à fonds perdu:   Aantal ha. 562Gem.bijdrage per ha. (50%)(x f 1 000)21  Bijdrage
à fonds perdu (verpl.)(x f 1 mln.) 11,6 Afrekeningen
oude verplichtingen(x f 1 mln.) 0,4 Totaal 04(x
f 1 000)40 66251 824    05
Natuurontwikkeling  Aantal ha.5001 424 Gem.bijdrage
per ha.(50%)2(x f 1 000)2013 Uitgaven(x
f 1 mln.)10,018,2 Afrekeningen oude verplichtingen(x
f 1 mln.)–1,8 – Overige activiteiten(x
f 1 mln.)–0,1 – Waarvan uitvoering door
DLG(x f 1 mln.)–– 0,1 Totaal
05(x f 1 000)9 99519 9741 De prijs per ha. Geeft enigszins een vertekend beeld door
correcties op ha's die in eerdere jaren zijn verrekend.2 De prijs per ha. Is aanzienlijk lager dan gepland, omdat
de LNV-bijdrage voor de aankoop van Tiengemeenten niet 50 % was (zoals gebruikelijk),
maar 25 %, omdat V&W ook 25 % heeft bijgedragen. Kengetallen van het Bureau Beheer Landbouwgronden Omschrijving
Prestatie-eenhedenBegroting RealisatieAankopen/Uitgaven  – Taakstelling in
landinrichtingsgebieden   Aantal hectares2 3903 119Gemiddeld bedrag per hectares42 00063 138 Uitgaven(x
f 1 000)100 373196 872 –
Natuur en landschap   Aantal hectares2 5172 530Gemiddeld bedrag per hectares35 00059 287 Uitgaven(x
f 1 000)88 100149 996 –
Bufferzones   Aantal hectares337164 Gemiddeld
bedrag per hectares77 000106 722 Uitgaven(x
f 1 000)25 97017 502 –
Ammoniakbeleid   Aantal bedrijven1012 Gemiddeld
bedrag per bedrijf310 000357 833 Uitgavenx
f 1 000)3 1004 294 – Overige  Aantal hectares 31 Gemiddeld bedrag per hectare 97 258Uitgaven(x f 1 000) 3 015 Totalen
aankopen  Aantal hectares5 2445 860 Uitgaven(x
f 1 000)217 543371 679Overdrachten
en Verkopen/Ontvangsten  – Taakstellingen landinrichting  Aantal hectares1 6871 560 Gemiddeld bedrag
per hectare37 49957 269 Ontvangsten(x f 1 000)63 25589 340Waarvan onderbedeling24 65512 457– Natuur en landschap   Aantal hectares3 2293 121Gemiddeld bedrag per hectare35 00037 417 Ontvangsten(x
f 1 000)113 000116 780 –
Bufferzones   Aantal hectares25458 Gem. bedrag
per hectare43 30783 137 Ontvangsten(x f 1 000)11 0004 822– Overige   Aantal hectares 4 Gemiddeld
bedrag per hectare 29 640 – Ontvangsten 119Totaal verkopen  Ontvangsten(x f 1 000)187 255211 061Financiering derden   – Bijdrage VROM bufferzones(x
f 1 000)12 5239 495 – Overige
Ministeries(x f 1 000) 1 753 –
Provincies(x f 1 000) 35 480 –
Overigen(x f 1 000) 9 937 Totaal
financiering derden12 52356 665   Exploitatie
areaal in bezit   Ontvangsten(x f 1 000)25 50026 762Uitgaven(x f 1 000)11 50012 664Saldo(x f 1 000)14 00014 098 Totaal
ontvangsten(x f 1 000)213 778281 824Saldo ontvangsten/uitgaven   Ontvangsten(x f 1 000)213 778281 824Uitgaven(x f 1 000)217 543371 679BBL meer uitgegeven dan ontvangen=  bijdrage
LNV= Saldo Bureau3 76589 855Artikel 13.03 InrichtingOp dit artikel zijn de uitgaven voor de uitvoering van het inrichtingsbeleid
zoals geformuleerd in het Structuurschema Groene Ruimte, verantwoord. Met
behulp van het inrichtingsinstrumentarium worden natuur-, recreatie-,
bos-, landschaps-, milieu- en land- en tuinbouwdoelstellingen gerealiseerd. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting272 347334 495Realisatie371 726326 368Toelichting VerplichtingenIn 1997 zijn in totaal f 99,2 mln. meer verplichtingen aangegaan
dan oorspronkelijk geraamd. Het ruilverkavelingsproject de Hilver is verschoven
van 1996 naar 1997 (f 44,1 mln.). Daarnaast is op grond van de Heroverweging
voorbereidings- en uitvoeringsduur landinrichting, het verplichtingenniveau
bijgesteld teneinde de voortgang in de uitvoering van landinrichtingsprojecten
op peil te houden en de druk op het voorbereidingsschema te beperken. (f 42,3
mln.).Er zijn f 10 mln. meer verplichtingen aangegaan t.b.v. de Stimuleringsregeling
Bosuitbreiding op Landbouwgronden (SBL-regeling) omdat gedurende de openstellingsperiode
van 3 t/m 5 juni 1997 meer aanvragen werden ingediend. Deze aanvragen bestaan
uit herhalingsaanvragen en leiden tot het vervallen van oude verplichtingen.
Daarom kunnen de bosuitgaven binnen het bestaande budget worden opgevangen. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie 01 Landinrichtingsprojecten191 513280 579272 743265 15002 Waterbeheersing14 27819 45114 42822 71203 Gebiedsgerichte bestrijding van verdroging22 00021 59212 0007 81804 Recreatie10 0968 65514 04219 31605 Natuurterreinen en reservaten6 2232 2456 3482 20806 Bosaanleg23 87133 0179 1104 13807 Landschap1 6181 5051 6181 31208 Overig2 7484 6824 2063 714Totaal272 347371 726334 495326 368Toelichting 01 LandinrichtingsprojectenSamenhangend met de lagere ontvangsten op ontvangstenartikel 13.03 Inrichting
heeft minder inrichting kunnen plaatsvinden en zijn de uitgaven eveneens lager
uitgevallen. 02 WaterbeheersingVoor de uitvoering van diverse projecten Natuurbeheer in het kader van
waterbeheersing is vanuit onderdeel 05 Natuurterreinen en reservaten f 4,0
mln. overgeheveld. De uitvoering en verantwoording heeft plaatsgevonden op
het onderdeel 02 terwijl de uitgaven waren geraamd op onderdeel 05. 03 Gebiedsgerichte Bestrijding van VerdrogingEr zijn minder projecten ingediend en uitgevoerd dan oorspronkelijk geraamd. 04 RecreatieDe hogere uitgaven zijn o.a. een gevolg van een bijdrage van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat voor de Beleidsvisie Recreatie Toervaart in Nederland
ad. f 1,6 mln.Daarnaast is in 1997 f 3,7 mln. meer uitgegeven aan Vismigratiebeleid
(het aanleggen van stuwen en vistrappen) en Randstadgroenstructuur. Zowel
in 1995 en 1996 was hier vertraging ontstaan. Deze opgelopen achterstand in
de uitvoering is in 1997 ingelopen. 05 Natuurterreinen en reservatenEr is vanuit dit onderdeel f 5,5 mln. overgeheveld naar de onderdelen
01 (f 1,5 mln.) en 02 (f 4,0 mln.), omdat de uitvoering van een
aantal projecten plaats vindt door de Dienst Landelijk Gebied en de uitgaven
hiervan worden verantwoord op onderdeel 01 en 02. 06 BosaanlegAls gevolg van niet gerealiseerde of vertraagde bosaanleg van de Stimuleringsregeling
Bosuitbreiding op Landbouwgronden (SBL-regeling) zijn de uitgaven achtergebleven
bij de planning. Hierdoor kon minder worden gedeclareerd bij de EU (50% declaratie)
waardoor de ontvangsten ook lager zijn. Daarnaast is vertraging ontstaan bij
de Publiek Private Samenwerking (PPS)-projecten waardoor eveneens de declaratie
bij de EU lager uitvalt. Kengetallen Omschrijving
prestatie-eenhedenBegroting Realisatie01 Landinrichtingsprojecten  Nieuwe toezeggingen  – aantal toezeggingen88 – aantal hectares25 03536 785– gemiddelde toezegging per ha.(x f 1 000)5 2175 410– Totale toezegging(x f 1 mln.)130,6199,0Herzieningen en overig(x f 1 mln.)60,981,6 Totaal
01 (verplichtingen)(x f 1 mln.)191,5280,6    02
Waterbeheersing  – aantal rijksbijdragentoezeggingen4852– gemiddeld bedrag per toezegging(x f 1 000)300374– verplichtingen(x f 1 mln.)14,319,5    03
Gebiedsgerichte bestrijding verdroging  – aantal rijksbijdragentoezeggingen8888– gemiddeld bedrag per toezegging(x f 1 000)250245– verplichtingen(x f 1 mln.)22,021,6    05
Natuurterreinen en reservaten  Inrichting N.O.projecten   –
aantal hectares580474 – Gem. uitgaven per ha. (50
%)(glds.)7 5007 500 – Uitgaven(x
f 1 mln.)4,33,6 A2-EHS   – aantal projecten1515– Gemiddelde bijdrage (25 %)(x f 1 000)133133– Uitgaven(x f 1 mln.)2,02,0 Totaal
uitgaven inrichting natuurterreinen(x f 1 mln.)6,35,6 Waarvan uitvoering door DLG(x f 1 mln.)0– 5,5Overige uitgaven1(x f 1 mln.)02,2Totaal 05 (uitgaven)(x f 1 mln.)6,32,2    06
Bosaanleg  Publiek Private Samenwerking (PPS)2  – aantal hectares20010 – gem.bijdrage
per ha. (glds.)11 50014 600 – Uitgaven(x
f 1 mln.)2,30,1 – Waarvan uitvoering door DLG(x
f 1 mln.)–– 0,1 – Overige uitgaven(x
f 1 mln.)–– Regeling Stimulering bosuitbreiding
op Landbouwgronden (SBL)3  Bebossing   – aantal
opgeleverde ha.798260 – bijdrage per ha. (glds.)4 3204 285– Uitgaven(x f 1 mln.)3,41,1 Inkomenscompensatie  – aantal opgeleverde ha. cumulatief2 6792 934– gem. bijdrage per ha. (glds.)1 300938 –
Totale uitgaven(x f 1 mln.)3,42,8 Totale uitgaven
SBL(x f 1 mln.)6,83,9 Overige uitgaven(x
f 1 mln.)00,2 Totaal 06 (uitgaven)(x f 1
mln.)9,14,1    07 Landschap  Landschapsplannen  – aantal plannen2020 – gem.bijdrage per
plan(x f 1 000)2023 – Uitgaven Landschapsplannen(x
f 1 mln.)0,40,5 – Uitvoeringskosten(x f 1
mln.)0,1– – Uitgaven(x f 1 mln.)0,50,5Landschapsverzorgingsbijdrage   – aantal hectares145181– gem.bijdrage per ha.46 8004 691– Uitgaven Landschapsverzorgingsbijdrage(x f 1 mln.)1,00,8– Uitvoeringskosten(x f 1 mln.)0,10 –
Uitgaven(x f 1 mln.)1,10,8 Totaal 07(x
f 1 mln.)1,61,3    08 Overige  Particuliere
werken   – aantal aktes kavelruil305226 –
gem. bedrag per akte(x f 1 000 )99 –
verplichtingen(x f 1 mln.)2,72,1 – bijstelling
op toezeggingen voor 1997(x f 1 mln.)–2,5 –
Overige subsidies(x f 1 mln.)–0,1 Totaal
08 (verplichtingen)(x f 1 mln.)2,74,71 De twee projecten die aan het eind van 1997 zijn uitgevoerd
(Vossemeren, Ameland) zijn niet in hectaren uit te drukken (natte gebieden).
Deze zijn daarom opgenomen onder Overige uitgaven.2 Van de geplande PPS-projecten is alleen een DLG-project tot
uitvoering gekomen. De overige 6 projecten zijn vertraagd en derhalve niet
in 1997 tot betaling gekomen.3 Een groot aantal goedgekeurde projecten zijn door de aanvragers
ingetrokken.4 Bijdrage per hectare flink gedaald t.o.v. de planning doordat
meer ha. erfbeplanting worden gesubsidieerd dan gepland. Bijdrage erfbeplanting
= 50 %, bijdrage landschapsbeplanting = 75%. Artikel 13.04 BeheerOp dit artikel zijn de uitgaven geraamd en verantwoord voor het beheer
van het landelijk gebied. Hierbij staan de natuur- en landschapswaarden binnen
de Ecologische Hoofdstructuur centraal. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting299 776303 698Realisatie322 769307 104De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie Staat    01 Beheer Staatsbossen en natuurterreinen     –
Ambtelijk personeel74 35072 39474 35072 394– Overig personeel2 4276 3142 4276 314– Post-actieven 1 788 1 788 –
Materieel96 715109 76696 715108 782     Particulier    02 Recreatie2 5002 7562 5002 47503 Bos6 4006 67813 35113 79904 Natuur32 10129 00133 10331 14905 Landschap12 70912 91312 70912 16206 Herstelbeheer21 69916 44421 55812 77307 Nationale parken6 4434 7136 4194 33808 Relatienota44 43260 00240 56641 130Totaal299 776322 769303 698307 104Toelichting 01 Beheer Staatsbossen en natuurterreinenDe uitgaven materieel zijn hoger als gevolg van de uitvoering van projecten
natuurbeheer (OBN ad. f 5,0 mln., Nationale parken ad. f 0,9 mln.).
Deze uitgaven zijn oorspronkelijk geraamd op de onderdelen 06 en 07. Daarnaast
zijn extra uitgaven gedaan voor de uitvoering van RIJP-projecten (f 3,7
mln., bouwkundige en civieltechnische werken in de Oostvaardersplassen). Hieraan
is bijgedragen door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 04 NatuurVoor de uitvoering van diverse regelingen op het gebied van Natuur en
Bos door LASER is f 1,2 mln. verantwoord op artikel 10.01 Personeel en
Materieel, waardoor de uitgaven op dit artikelonderdeel lager uitvallen. 06 HerstelbeheerEr is een vertraging ontstaan in projecten Effect Gerichte Maatregelen
(EGM) (f 3,8 mln.). Tevens zijn diverse projecten uitgevoerd door Staatsbosbeheer.
Oorspronkelijk waren deze projecten op dit onderdeel geraamd. De verantwoording
van de uitgaven vindt plaats op onderdeel 01 (f 5,0 mln.). 07 Nationale parkenDe lagere uitgaven houden verband met de vertraging bij de instelling
van Nationale Parken. Bovendien vindt een deel van de uitvoering voor Nationale Parken plaats door Staatsbosbeheer. De uitgaven hiervoor
worden verantwoord op onderdeel 01 (f 0,9 mln.). 08 RelatienotaDe hogere verplichtingen worden veroorzaakt doordat veel overeenkomsten
voor het einde van de looptijd worden omgezet in nieuwe overeenkomsten RBON.
Deze oversluitingen zorgen voor hogere verplichtingen, tevens komen oude verplichtingen
te vervallen. Het percentage zwaar beheer neemt toe en hierbij horen duurdere
beheersovereenkomsten. KengetallenDe kengetallen vormen een nadere toelichting op de artikelonderdelen Omschrijving
prestatie-eenheden Begroting RealisatieStaatsbosbeheer   – Bosverzorgingha.85 00086 800– Onderhoud natuurterreinen/overige terreinenha.143 000139 100– Verkoop houtm3303 000259 042– Gebouwen (excl. Recreatie) in beheeraantal1 7001 412 nieuwbouw/herstel/aanpassingaantal3530 –
Recreatieve voorzieningen in beheeraantal250225 –
Nieuwbouw/herstel/aanpassingaantal2015 – Kampeerterreinen
en kamphuizenaantal5451 – Overnachtingenaantal275 000275 202– Bezoekerscentraaantal55 – Bezoekersaantal500 000500 000 Omschrijving
prestatie-eenhedenBegroting Realisatie02 Recreatie  Beheer recreatiegebieden Grevelingen
en Midden Delfland   – aantal hectares4 6924 692– gem.bedrag per hectare533533 – uitgaven(x
f 1 mln.)2,52,5    03 Bos  Uitloop
Bijdrage Bos- en Landschapsbouw (duurzaam beheer publieke organen)   –
aantal hectares24 40031 498 – bijdrage per
ha.9094 – uitgaven(x f 1 mln.)2,23,0Uitloop Regeling Samenwerking Bos   – aantal hectares120 00090 633– bijdrage per hectare(glds.)1010 –
uitgaven(x f 1 mln.)1,20,9 Regeling functiebeloning
bos   – aantal hectares93 000109 450 –
gem. bijdrage per hectare(glds.)10791 – Uitgaven(x
f 1 mln.)9,99,9 Totaal 03(x f 1 mln.)13,413,8   04 Natuur  Beheersbijdrage   – aantal
hectares131 500133 090 – bijdrage per hectare(glds.)209198– uitgaven(x f 1 mln.)27,526,4 Natuurbeschermingswet  – aantal terreinen beschermd natuurmonumenten238224– aantal ha. terreinen314 500310 500 –
aantal beheersplannen6565 – aantal ha. beheersplannen4 0004 000– gem.bijdrage per ha.(glds.)360360 –
uitgaven(x f 1 mln.)1,81,8 Waarvan
uitvoering door andere diensten – 0,2 Regeling
functiebeloning Natuur   – aantal hectares20 73722 446– bijdrage per hectare(glds.)9885 –
Uitgaven(x f 1mln.)2,01,9 Schaapskuddes   –
aantal1515 – gem.bijdrage per kudde(x f 1 000)5912– Uitgaven(x f 1 mln.)0,90,2 Overige
uitgaven(x f 1 mln.)0,91,0 Totaal 04(x
f 1 mln.)33,131,2    05 Landschap  Beschikking bijdrage achterstallig onderhoud hist.parken/tuin en buitenplaatsen  – aantal parken in herstel2515 – gem.bijdr.per
project(x f 1 000)2420 – Uitgaven(x
f 1 mln.)0,60,3    Regeling niet-terreinbeherende
org. onderdeel ST.PHB:   – aantal parken en tuinen in onderhoud160250– gem.bijdr.per park/tuin(x f 1 000)2514– Uitgaven(x f 1mln.)4,03,4 Regeling
niet-terreinbeh.org. onderdeel overige uitgaven   – aantal gesubsidieerde
organisaties1313 – gem. bijdr.per organisatiex
f 1 000)627651 – Uitgaven(x f 1
mln.)8,18,5 Totaal 05(x f 1 mln.)12,712,2   06 Herstelbeheer (incl SBB)  EGM-Natuur en
Bos   – aantal projecten321250 – Gem. bijdrage
per project(x f 1 000)6771 – Uitgaven(x
f 1 mln.)21,617,8 waarvan uitgegeven door SBB (13.04–01)(x
f 1 mln.) – 5,0 Totaal 06(x f 1
mln.)21,612,8    07 Nationale parken (incl. SBB)  – aantal parken1111 – gem.bijdrage per
park(x f 1 000)581481 – Uitgaven(x
f 1mln.)6,45,3 – waarvan Staatsbosbeheer (13.04–01)(x
f 1 mln.) – 0,9 Totaal 07(x f 1
mln.)6,44,3    08 Relatienota  Relatienota
stand per 31 dec.   – Gebieden/oppervlakte met vastgesteld(aantal)165165 beheersplan(ha.)170 099177 500 –
Oppervlakte met afgesloten beheersovereenkomsten(ha.)51 70650 868– Gemiddelde beheersvergoeding720742 waarvan:  Bergboerenregeling stand (per 31 december)   – oppervlakte
met een berg-overeenkomst(ha.)18 26317 619 –
Gemiddelde beheersvergoeding183197 Totaal 08(x f 1
mln.)40,641,2Artikel 13.05 Overige subsidies en uitgavenDe grondslag voor dit artikel wordt gevormd door diverse onderdelen van
het Bosbeleidsplan, de nota «Kiezen voor recreatie», en het Natuurbeleidsplan. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting108 66787 446Realisatie90 22868 318ToelichtingIn 1997 is f 19,1 mln. minder uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd.
Dit wordt voornamelijk. veroorzaakt door het pas in april 1997 openstellen
van de regeling Vernieuwing Landelijk Gebied van het Stimuleringskader. De
niet tot besteding gekomen middelen zijn ingezet op artikel 13.02 Verwerving.
In 1998 is een tegengestelde mutatie verwerkt. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie 01 Recreatie5 5925 6035 5925 51002 Bos3 6689372 107964 03 Natuur18 74019 60616 58018 61804 Soortenbescherming en Faunabeheer6 30910 8986 30910 26705 Gebiedsgericht Beleid18 78719 67518 78714 32806 WCL-projecten14 00015 14814 00012 56207 Stimuleringskader vernieuwing van het Landelijk
Gebied41 57118 36124 0716 069Totaal108 66790 22887 44668 318Toelichting 02 BosDe realisatie is lager dan de begroting als gevolg van het feit dat de
uitgaven per project lager zijn dan oorspronkelijk geraamd. 04 Soortenbescherming en FaunabeheerAls gevolg van hogere uitkeringen voor schade toegebracht door ganzen
en overige onbejaagbare soorten, alsmede extra uitgaven gedoogovereenkomsten
valt de realisatie hoger uit dan de begroting (zie kengetallen). 05 Gebiedsgericht BeleidOp met name het onderdeel Regionale vernieuwing is vertraging ontstaan
als gevolg van het feit dat een aantal provinciale programma's laat zijn ingediend. 07 StimuleringskaderDoor het pas in april 1997 openstellen van de regeling Vernieuwing Landelijk
Gebied van het Stimuleringskader zijn de uitgaven lager uitgevallen.Voor een nadere toelichting op het Stimuleringskader wordt verwezen naar
de toelichting bij artikel 12.02 Structuurverbetering. KengetallenDe kengetallen geven een onderbouwing van de ramingen van artikelonderdelen Omschrijving
Prestatie-eenhedenBegroting Realisatie02 Bos  Overige subsidies bosbouw   –
aantal projecten1010 – gem.kosten per project(x
f 1 000)20796 – Uitgaven(x f 1
mln.)2,11,0 Totaal 02(x f 1 mln.)2,11,0   03 Natuur  Overige projecten Gebieds- en Natuurger.
Milieubeleid   aantal projecten256 gemiddelde betaling
per project(x f 1 000)2048 Uitgaven(x
f 1 mln.)0,50,3 Internationaal natuurbeleid Knip   –
aantal projecten1515 – gemiddelde bijdr.per project(x
f 1 000)2020 – Uitgaven(x f 1
mln.)0,30,3 Tropisch regenwoud   – aantal projecten64– gemiddelde bijdr.per project(x f 1 000)5035– Uitgaven(x f 1 mln.)0,30,1 Europese
natuur   – aantal projecten1612 – gemiddelde
bijdr.per project(x f 1 000)50117 Uitgaven(x
f 1 mln.)0,81,4 Bijdrage Europees Centrum voor Natuurbescherming
(ECNB)(x f 1 mln.)1,01,2 Wetlands   –
aantal projecten54 – gemiddelde bijdr.per project(x
f 1 000)4050 – Uitgaven(x f 1
mln.)0,20,2 Trekvogels   – aantal projecten54– gemiddelde bijdr.per project(x f 1 000)4050– Uitgaven(x f 1 mln.)0,20,2 Kustzones
en zeeën   – aantal projecten43 – gemiddelde
bijdr.per project(x f 1 000)5080 –
Uitgaven(x f 1 mln.)0,20,2 Overige uitgaven0,20,9Totaal internationaal natuurbeleid(x f 1 mln.)3,24,6waarvan uitgegeven door SBB of DLO of anderen(x f 1 mln.) – 0,3Overige activiteiten(x f 1 mln.)12,914,1 Totaal
03(x f 1 mln.)16,618,6    04 Soortenbescherming
en Faunabeheer  Schadeuitkeringen onbejaagbaar wild   –
aantal uitkeringen ganzen1 4501 700 – gem.uitkering3 0003 235– uitgaven(x f 1 mln)4,45,5 –
Overige onbejaagbare soorten   – aantal uitkeringen300800– gem.uitkering1 0002 000 –
uitgaven(x f 1 mln)3,01,6 Gedoogovereenkomsten  – aantal 450 – gem.uitkering 4 000– Uitgaven(x f 1 mln.) 1,8 Vogelwetsoorten  – aantal uitkeringen100140 – gem.uitkering1 000714– uitgaven(x f 1 mln.)0,10,1 Totaal
schadeuitkering4,89,0 – Waarvan dekking via jachtakten
bij Jachtfonds (f 40,–)– 1,0– 1,2– Uitgaven(x f 1 mln.)3,87,8 Aantal soortenbesch.plannen in uitvoering   – aantal
plannen87 – gem.uitkering per plan(x f 1 000)150214– uitgaven(x f 1 mln.)1,31,5 –
Diverse projecten(x f 1 mln.)1,21,3 Totaal soortenbescherming(x
f 1 mln.)2,52,8 waarvan uitgegeven door IBN,DLO of
SBB(x f 1 mln.) – 0,3 Totaal 04(x
f 1 mln.)6,310,3Artikel 13.06 Garanties De grondslag van het artikel en het te voeren beleidOp grond van de regeling Bijdragen particuliere terreinbeherende organisaties
zijn door de Staat garanties verleend voor leningen aangegaan door de Vereniging
van Natuurmonumenten ten behoeve van de gesubsidieerde aankoop van natuurterreinen
en reservaten. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenBegroting18 000 Realisatie57 604ToelichtingIn 1996 is f 2,0 mln. aan garanties onbesteed gebleven. Deze ruimte
is toegevoegd aan 1997. In verband met de lage rentestand is bij vijf leningen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid deze versneld af te lossen. Voor de financiering
van deze aflossing (incl. boetes) zijn, tegen een lagere rente, vier nieuwe
leningen afgesloten ter grootte van f 40,9 mln. Het garantiebedrag is
hiermee verhoogd. Tenslotte is in 1997 een vertraging opgetreden in de benutting
van het garantieartikel ad. f 3,3 mln. Deze is toegevoegd aan 1998. Kengetallen Omschrijving
Prestatie-eenhedenBegroting Realisatiete verlenen (verleende) garantie(aantal hectares)   – natuurgebieden600343– relatienotareservaten600590 Totaal1 20093314 VISSERIJEN 14.01 Personeel en materieelOp dit artikel worden de uitgaven voor personeel, materieel en post actieven
van de directie Visserij verantwoord. Artikel 14.02 Structuurverbetering en overige subsidies
en uitgaven Diverse verordeningen van de Europese Unie inzake communautaire acties
voor de verbetering en aanpassing van de visserij en de aquacultuur vormen
de basis voor het te voeren structuurbeleid.Voor de verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurprodukten is dit
uitgewerkt in het Nederlandse sectorprogramma. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting1 8179 317Realisatie5 5104 643De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie 01 Structuurverbetering1 6514 6208 9514 07002 Overig166890366573 Totaal1 8175 5109 3174 643Toelichting 01 StructuurverbeteringDe subsidieregeling Besluit capaciteitsaanpassing vissersvloot 1996 heeft
niet die belangstelling gekend die aanvankelijk werd verwacht. Hierdoor is
f 4,3 mln. niet tot besteding gekomen.De regeling is op 30 juni vorig jaar gesloten. Er zijn 17 aanvragen gehonoreerd.
Hiermee is in totaal f 15,1 mln. subsidie gemoeid: f 9,3 mln. nationaal
en f 5,8 mln. Europees (FIOV). De gemiddelde subsidie bedraagt derhalve
f 0,9 mln.. De Brusselse bijdrage is gemiddeld 38% van de subsidiabele
kosten. Met de regeling is 16 547 kW aan vermogen en 3 969 GT aan
scheepsinhoud onttrokken aan de Nederlandse vloot. 02 OverigDe hogere uitgaven op dit artikelonderdeel houden verband met het extra
onderzoek dat is verricht ten behoeve van particulier visserijkundig beheer
op het IJsselmeer. 15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT Artikel 15.01 Personeel en MaterieelOp dit artikel worden de uitgaven voor personeel, materieel en post actieven
verantwoord van de directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid en van de Rijksdienst
voor de keuring van Vee en Vlees. Artikel 15.02 Agentschap Plantenziektenkundige DienstOp dit artikel is de bijdrage aan het Agentschap Plantenziektenkundige
Dienst (PD) opgenomen. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting18 35618 356Realisatie18 65618 656ToelichtingDe Rijksbijdrage aan het agentschap Plantenziektenkundige Dienst is met
f 0,3 mln. verhoogd. Deze verhoging houdt onder meer verband met een
loon- en prijsbijstelling die betrekking hebben op het rijksaandeel in de
financiering. Voor een toelichting op de uitgaven en ontvangsten van de Plantenziektenkundige
Dienst wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Artikel 15.03 Gezondheid en KwaliteitOp dit artikel zijn de uitgaven van het dierlijke en plantaardige gezondheidsbeleid
en het specifieke milieu- en voedingsbeleid opgenomen. Het betreft hier de
bijdrage aan het Fonds politionele dierziektenbestrijding, de subsidiebijdrage
aan de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren, de bijdrage aan het voorlichtingsbureau
voor de voeding en uitgaven die betrekking hebben op opruimingsacties van
besmet plantaardig materiaal. Tenslotte zijn de uitgaven verband houdende
met de Klassieke Varkenspest op dit artikel verantwoord. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting29 11338 412Realisatie1 688 0271 695 407De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie 01 Gezondheidszorg voor
dieren23 89875 19726 92475 22602 Planteziekten345231345177 03 Kwaliteitszorg3 9003 95610 17311 36004 Voorlichting en Voeding9701 4229701 42305 BSE-maatregelen021021 06
Klassieke Varkenspest01 607 20001 607 200Totaal29 1131 688 02738 4121 695 407Toelichting 01 Gezondheidszorg voor dierenAls gevolg van de Klassieke Varkenspest is het Fonds Politionele Dierziektenbestrijding,
dat wordt gevoed door de overheid en het bedrijfsleven, in 1997 volledig uitgeput
geraakt. Vanuit de LNV-begroting is het overheidsaandeel in het fonds weer
tot f 50 mln. aangevuld, waarmee voor wat de verplichtingen van de overheid
betreft het weerstandsvermogen van het fonds voor de komende jaren weer op
peil is. 02 PlanteziektenOp dit onderdeel zijn de uitgaven verantwoord die samenhangen met het
gewasbeschermingsbeleid. In 1997 hebben zich geen uitgaven in verband met
schadeclaims voorgedaan. 03 KwaliteitszorgDe uitvoering van de bijdrageregeling agrarische produkten en produktieprocessen
heeft in voorgaande jaren vertraging opgelopen. In 1997 is een deel van die
vertraging ingelopen hetgeen heeft geleid tot hogere uitgaven. 05 BSE-maatregelenIn 1997 zijn nog enkele noodzakelijke uitgaven verricht met betrekking
tot de afwikkeling van de zoönose Bovine Spongiforme Encefalopathie. 06 Klassieke VarkenspestVoor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 1.2.2. 16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT Artikel 16.01 Personeel en materieelOp dit artikel zijn de uitgaven verantwoord voor personeel, materieel
en post-actieven van de directie Wetenschap en Kennisoverdracht, het Bureau
Samenwerkende Proefstations en de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek. Artikel 16.02 Wetenschappelijk onderzoekOp dit artikel zijn de uitgaven verantwoord aan het landbouwkundig onderzoek
zoals dat wordt uitgevoerd bij de dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), bij
Natuur Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en bij de universiteiten. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting295 321320 158Realisatie305 393335 209De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie 01 Apparaat Dienst
Landbouwkundig Onderzoek     – Ambtelijk Personeel208 933250 576208 933250 576– Overige Personeel2 1109262 110926– Post-actieven6 8245 9806 8245 980– Materieel25 56533 31725 76533 184– Bijdrage stichtingen2 556– 16 0393 719– 16 03902 Gebouwen en Grond14 4655 95836 35033 56703 Overige subsidies en uitgaven34 86824 67536 45727 015Totaal295 321305 393320 158335 209ToelichtingDe realisatie op de drie onderdelen moet in samenhang met elkaar worden
bezien.De uitgaven van het Landbouwkundig Onderzoek (01) zijn in de loop van
het begrotingsjaar beïnvloed door wijziging van het loonpeil en additioneel
uit te voeren projecten in opdracht van andere organisatieonderdelen van het
ministerie, alsmede opdrachten van derden waar ontvangsten tegenover staan.
Wanneer de uitgaven hoger of lager uitvallen wordt dit gesaldeerd op het onderdeel
«Bijdrage stichtingen», hetgeen de afwijkingen binnen onderdeel
01 verklaart.Daarnaast is een aantal bouwactiviteiten direct door DLO verricht, waarvoor
het budget oorspronkelijk was geraamd op onderdeel 02. Tenslotte waren op
onderdeel 03 uitgaven geraamd voor een aantal onderzoeken die uiteindelijk
door DLO zijn uitgevoerd. Verantwoording van de uitgaven vindt derhalve plaats
op onderdeel 01. KengetallenIn onderstaande tabel is de begrote inspanning van DLO voor 1997 weergegeven
versus de realisatie, voor zover die betrekking heeft op financiering van
strategische expertise-ontwikkeling (SEO) en het uitvoeren van onderzoeksprogramma's
en wettelijke en dienstverlenende taken. De cijfers zijn afgerond op f 0,5
mln..De in de tabel opgenomen bedragen zijn netto, te weten onder aftrek van
de DLO-inkomsten welke zijn opgenomen op het ontvangstenartikel 16.02 Daarnaast
zijn de bedragen exclusief de niet aan programma's toegerekende posten, zoals
bijv. post-actieven en gebouwen en grond.  BegrotingRealisatie Laag 1: strategisch  Strategische
expertise-ontwikkeling20,020,1 Beleidsruimte DLO– Sub-totaal laag 120,020,1 Laag
2: programma's  1. Gewasbescherming9,510,0 2.
Plantenveredeling- en reproductie11,011,5 3. Diergezondheid-
en welzijn26,528,0 4. Fokkerij en voortplanting4,04,05. Veevoeding5,05,0 6. Nutriënten en bodembeheer9,510,57. Biosfeer en milieu13,013,0 8. Inrichting landelijk
gebied10,010,5 9. Natuurontwikkeling en beheer18,522,510. Toerisme en recreatie2,53,0 11. Productveiligheid10,514,512. Kwaliteit en verwerking plantaardige producten13,514,513. Kwaliteit en verwerking dierlijke producten3,54,0 14.
Sociaal-economisch onderzoek17,518,5 15. Inzet techniek/technologie6,58,516. Arbeidsomstandigheden,- aanbod enz.1,01,0 17.
Tweede en derde wereld3,55,5 18. Overig visserij-onderzoek2,53,5Sub-totaal laag 2168,0188,0 Totaal188,0208,1Artikel 16.03 PraktijkonderzoekDit artikel bevat de rijksbijdrage aan de proefstations en aan de Regionale
OnderzoeksCentra (ROC's). In de exploitatie wordt gezamenlijk door het bedrijfsleven
en LNV bijgedragen. Tevens worden bij het praktijkonderzoek onderzoeken voor
diverse opdrachtgevers uitgevoerd. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting57 54856 423Realisatie51 90051 673De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie 01 Apparaat proefstations    – Ambtelijk Personeel46 81349 12646 81349 126– Overig Personeel4733 9094733 909– Post-actieven 258 258 – Netto-bijdrage
proefstations– 23 101– 13 230– 22 271– 13 23002 Gebouwen en grond15 1154 46013 5754 13603 Overige subsidies en uitgaven18 2487 37717 8337 474Totaal57 54851 90056 42351 673Toelichting 01 Apparaat proefstationsDe hogere uitgaven op dit onderdeel houden verband met een gestegen loonpeil,
meer uitgaven voor overig personeel, uitgaven voor «Post-actieven»
waarvan het budget elders op de begroting was geraamd en een lager bedrag
aan de netto bijdrage van de proefstations. Deze houdt verband met het feit
dat op dit onderdeel extra onderzoeksuitgaven zijn verantwoord die verband
houden met een hoger bedrag aan terugontvangen subsidievoorschotten. Deze
ontvangsten zijn op het ontvangstenartikel 16.02 verantwoord. Tevens heeft
de voorbereiding van de integratie van de regionale onderzoekscentra (03)
met de proefstations geleid tot incidenteel hogere uitgaven. 02 Gebouwen en grondOp dit onderdeel is minder uitgegeven als gevolg van terughoudend beleid.
Dit houdt voornamelijk verband met de op handen zijnde instelling van het
Kenniscentrum Wageningen (KCW). 03 Overige subsidies en uitgavenOp dit onderdeel worden de subsidies aan de regionale onderzoekscentra
verantwoord. In verband met de inkrimping van het aantal onderzoekscentra
en de integratie met de proefstations is op dit artikelonderdeel minder uitgegeven. Artikel 16.04 BedrijfsontwikkelingDe uitgaven op dit artikel hebben betrekking op sociaal-economische ontwikkeling,
demonstratieprojecten en technisch-economische ontwikkeling.Het beleid ten aanzien van sociaal-economische ontwikkeling wordt uitgevoerd
door drie landbouworganisaties en twee organisaties van landarbeiders. Door
middel van demonstratie- en bewustmakingsprojecten wordt de bedrijfsontwikkeling
gestimuleerd. Het beleid ten aanzien van de technisch-economische ontwikkeling
wordt uitgevoerd door de Stichting Landbouwvoorlichting (SLV). LNV draagt
hierin bij door middel van een subsidie. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting40 28540 846Realisatie34 66034 782De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en uitgaven (x f 1 000) ArtikelonderdeelVerplichtingenUitgaven  BegrotingRealisatieBegrotingRealisatie 01 Sociaal-economische
ontwikkeling8 7198 6629 1498 66202 Demoprojecten6 8681 6926 9994 95803 Technisch-economische ontwikkeling24 69824 30624 69821 162Totaal40 28534 66040 84634 78202 DemoprojectenAls gevolg van een verminderde belangstelling voor demo-projecten vallen
de uitgaven lager uit dan begroot. Hierdoor vallen tevens de daarmee samenhangende
EU-ontvangsten lager uit. Deze ontvangsten worden verantwoord op ontvangstenartikel
16.04. 03 Technisch-economische ontwikkelingDoor het uitbreken van de Klassieke Varkenspest en het hierbij inzetten
van personeel van de SLV, kon het onderzoeksprogramma niet worden uitgevoerd
zoals bij de opstelling van de begroting was geraamd. Als gevolg hiervan valt
de bijdrage aan de SLV f 3,5 mln. lager uit. Artikel 16.05 Wetenschappelijk onderwijsDe uitgaven van het Wetenschappelijk onderwijs zijn gebaseerd op de Wet
op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De bekostiging
vindt plaats in de vorm van een rijksbijdrage aan de Landbouwuniversiteit
(LU) te Wageningen op basis van het bekostigingsmodel van het hoger onderwijs
(HOBEK). Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting246 320246 320Realisatie252 702252 677ToelichtingEr is op dit artikel f 6,4 mln. meer uitgegeven dan geraamd. Dit
houdt verband met gestegen loonkosten (f 3,0 mln.) en extra uitgaven
voor de uitvoering van projecten in het kader van «kwaliteit en studeerbaarheid»
in het agrarisch onderwijs. Met dit laatste wordt o.m. door scholen gewerkt
aan een betere afstemming van onderwijsprogramma's op de studieduur. Deze
uitgaven waren oorspronkelijk geraamd voor 1999 (f 3,2 mln.). De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelUitgaven Begroting Realisatie01 Rijksbijdrage LU   – Onderwijs33 77734 208– Onderzoek157 223158 469 –
Verwevenheid29 94930 331 – Uitkering na
ontslag7 8307 906 – Investeringen12 85213 60002 Overige subsidies en uitgaven4 6895 185 03
Kwaliteit en studeerbaarheid–2 978 Totaal246 320252 677Kengetallen Omschrijving
prestatie-eenhedenBegroting RealisatieStudentenaantallen/prestatie-eenheden   – Aantal ingeschreven
studenten 1e t/m 4e inschrijfjaar3 0452 990– Aantal gediplomeerden1 0341 292 –
Aantal promoties/proefschriften150168    Studentenaantallen/overige
gegevens97/9897/98 – Totaal aantal studenten3 3623 860– aantal extraneï23877 – aantal auditoren209 – aantal toehoorders 503 – aantal bijvakkers 91– collegegeld voltijd2 5502 575 –
collegegeld deeltijd1 8501 250Artikel 16.06 Hoger agrarisch onderwijsDe uitgaven ten behoeve van het Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO) zijn gebaseerd
op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Het
HAO kent een bekostigingssysteem in de vorm van rijksbijdragen aan de instellingen,
gebaseerd op het bekostigingsbesluit WHW (HOBEK). Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting116 964116 964Realisatie128 033127 788ToelichtingOp dit artikel is f 10,8 mln. meer uitgegeven dan geraamd. Dit houdt
verband met de stijging van het loonpeil (f 2,2 mln.), extra uitgaven
voor de vervroegde uitvoering van projecten in het kader van «kwaliteit
en studeerbaarheid» in het agrarisch onderwijs (f 3,2 mln.), hogere
uitgaven voor wachtgelden (f 2,1 mln.) en een technische verrekeningen
met teveel betaalde subsidievoorschotten (f 3,3 mln.). De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelUitgaven  BegrotingRealisatie01 Rijksbijdrage   – Exploitatie81 52776 966– Huisvesting18 85420 011 –
Uitkering na ontslag2 4836 780 02 Overige subsidies
en uitgaven14 10020 517 03 Kwaliteit
en studeerbaarheid–3 514 Totaal116 964127 788Kengetallen Prestatie-indicatoren
bekostigingBegrotingRealisatie Aantallen:  Studenten HAO-voltijd9 0868 932 Studenten
HAO-deeltijd404401 Studenten internationale opleiding63–Artikel 16.07 Voortgezet agrarisch onderwijsDe uitgaven voor het Voortgezet Agrarisch zijn gebaseerd op artikel 2.2.1
van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het voortgezet agrarisch onderwijs
wordt voornamelijk verzorgd door agrarische opleidingscentra (AOC's). Op dit
artikel zijn tevens de uitgaven voor het middelbaar agrarisch onderwijs, het
agrarisch voorbereidend beroepsonderwijs, het deeltijd middelbaar agrarisch
onderwijs, de opleidingen leerlingwezen en de door de scholen uitgevoerde
cursussen opgenomen. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting472 824472 824Realisatie478 751476 347ToelichtingOp dit artikel is f 3,5 mln. meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt
voor het overgrote deel veroorzaakt door hogere loonkosten in het agrarisch
onderwijs. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelUitgaven  BegrotingRealisatie01 Rijksbijdrage   – Exploitatie381 305381 722– Huisvesting45 00048 538 –
Uitkeringen na ontslag21 10919 500 02
Overige subsidies en uitgaven25 41026 587 Totaal472 824476 347Kengetallen  BegrotingRealisatie Aantal leerlingen (basis voor de bekostiging):   Agrarisch
VBO17 26016 369 Agrarisch IVBO8 3857 845   Leerlingwezen:   – primair4 3984 735– secundair/tertiair2 8922 896    Middelbare
agrarische opleidingen (MAO):   – kort (2 jaar)1 3311 661– lang (3 en 4 jaar)15 22414 989Artikel 16.08 Agrarisch PraktijkschoolonderwijsDe uitgaven voor het agrarisch praktijkschoolonderwijs zijn gebaseerd
op artikel 2.2.12 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  VerplichtingenUitgaven Begroting50 77750 777Realisatie52 22051 785ToelichtingOp dit artikel is f 1,0 mln meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt
veroorzaakt door hogere loonkosten in het agrarisch onderwijs. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven
(x f 1 000) ArtikelonderdeelUitgaven  BegrotingRealisatie01 Rijksbijdrage   – Exploitatie41 41038 430– Huisvesting5 1182 517 – Uitkeringen
na ontslag1 8491 922 02 Overige subsidies
en uitgaven2 4008 916 Totaal50 77751 7851.3.2 Ontvangsten 10 ALGEMEEN Artikel 10.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel worden de ontvangsten voor door directies en diensten geleverde
diensten en verrichte werkzaamheden verantwoord. Voorts worden op dit artikel
ontvangsten in de sociale sfeer verantwoord. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting18 638 Realisatie17 138De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten  BegrotingRealisatie01 Jaarcijnzen en Griffierechten8 3897 582 02
Verrichte werkzaamheden4 1703 857 03
Overige6 0795 699 Totaal18 63817 138ToelichtingDoor de in 1996 ontstane mogelijkheid om Europees Kwekersrecht aan te
vragen zijn de inkomsten van de Raad voor het Kwekersrecht (onder- deel 1)
in 1997 met f 0,8 mln gedaald. Ten opzicht van het uitvoeringsjaar 1996
zijn er 237 aanvragen minder ontvangen. Kengetallen Omschrijving
prestatie-eenhedenBegroting Realisatie01 Jaarcijnzen en griffierechtenRaad van het
Kwekersrecht  – Aanvragen1 600773 –
Aantal toegewezen aanvragen met inschrijving in rassenregister1 100–– Aanhangige rechten4 7505 053 –
Bemiddeling Europese aanvragen400111    01 Grondkamers  – Ter goedkeuring voorgelegde pachtovereenkomsten (artikel
5)35 00028 950 – Bijzondere pachten
(éénmalige- en teeltpachten5 00010 657– Ter beoordeling voorgelegde verzoeken tot herziening tegen
prestatie pachtovereenkomst (artikel 19)2 500514 –
Overige voorgelegde zaken2 0001 071    03
Diverse ontvangsten (Kamer van de Binnenvisserij)  – Verzoeken
tot goedkeuring van huurovereenkomsten visrecht700618 –
Verzoeken toestemming tot uitgifte visvergunningen1 000596– Waarmerking/toestemming100 000100 000Artikel 10.05 Overige ontvangstenDit artikel bevat ontvangsten die betrekking hebben op rente over verstrekte
leningen en aflossing van aan ambtenaren verstrekte rentedragende en renteloze
leningen. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting446 Realisatie34111 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN Artikel 11.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel zijn diverse ontvangsten verantwoord van de directie Internationale
Zaken en het Institute for Land Reclamation and Improvement. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting631 Realisatie1 307ToelichtingDe hogere ontvangsten op dit artikel ad f 0,7 mln. betreffen voornamelijk
de afstorting van de ontvangsten 1996 van het International Institute for
Land Reclamation en Improvement. Deze ontvangsten zijn abusievelijk niet in
1996, maar in 1997 afgestort. Artikel 11.03 Overige ontvangstenOp dit artikel zijn de terugontvangen subsidievoorschotten van het Internationaal
Agrarisch Centrum verantwoord. Daarnaast zijn ontvangsten verantwoord die
het gevolg zijn van de liquidatie van de buffervoorraad van de Internationale
Cacao-overeenkomst (ICCO) welke ten goede komen aan de begroting van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting5 500 Realisatie5 795ToelichtingDe hogere ontvangsten bestaan voornamelijk uit kostenvergoedingen, die
van de Europese Unie zijn ontvangen. 12 LANDBOUW Artikel 12.01 Ontvangsten voor apparaatDit artikel bevat de verantwoording van ontvangsten voor verrichte werkzaamheden
en de verkoop van publicaties door de directie Landbouw. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting1 349 Realisatie3 047ToelichtingDe hogere ontvangsten vloeien voor het grootste deel voort uit uitvoeringskosten
voor het Meerjarenplan Gewasbescherming die zijn doorberekend aan het Landbouwschap.
Daarnaast is van de Europese Unie een bijdrage ontvangen ten behoeve van de
CBS-meitelling. Hiermee was geen rekening gehouden bij de indiening van de
ontwerpbegroting. Artikel 12.02 StructuurverbeteringOp dit artikel zijn de ontvangsten uit heffingen in het kader van het
mestbeleid en de ontvangsten uit hoofde van EU-bijdragen aan structuurverbeteringsregelingen
verantwoord. Daarnaast wordt de bijdrage van het Landbouwschap voor de uitvoering
van het Meerjarenprogramma Gewasbescherming, alsmede de jaarlijkse aflossing
door de Stichting Landelijke Mestbank van de renteloze lening voor het proefproject
Mestopslagfaciliteitenplan op dit artikel verantwoord. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting33 976 Realisatie38 871De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten  BegrotingRealisatie01 EU-structuurfondsen1 0321 369 02 EU-begeleidende
maatregelen1 742412 03 Heffingen mestbeleid28 36535 69104 Overige2 8371 399 Totaal33 97638 871Toelichting 01 EU-structuurfondsenOp dit artikelonderdeel is f 0,3 meer ontvangen van de Europese Unie
in het kader van de set-aside regeling. 02 EU-begeleidende maatregelenIn verband met het feit dat de Regeling Zeldzame Huisdierrassen niet meer
in 1997 is goedgekeurd door de Europese Unie is de EU-bijdrage niet ontvangen.
Hiermee samenhangend hebben ook geen uitgaven plaatsgevonden op uitgavenartikel
12.02 Structuurverbetering.Zowel de uitgaven op het uitgavenartikel 12.02 als de bijdrage van de
Europese Unie in het kader van de oude Regeling Stimulering Biologische Productiemethode
op het onderhavige artikel zijn in 1997 lager uitgevallen dan was geraamd. 03 MestAls gevolg van de boycot van de overschotheffing mest is er in 1996 op
ontvangstenartikel 12.02 Structuurverbetering f 11,6 mln. minder ontvangen.
Een deel van de ontvangsten, die in 1996 niet zijn gerealiseerd, is in 1997
ontvangen. 04 Diverse ontvangstenIn verband met de opheffing van de Stichting Landelijke Mestbank per 1
januari 1998 heeft de genoemde stichting niet geheel kunnen voldoen aan de
verplichting van de jaarlijkse aflossing van een door LNV verstrekte renteloze
lening ten behoeve van het proefproject Mestopslagfaciliteitenplan. Hierdoor
zijn de ontvangsten op dit onderdeel f 1,4 mln. lager uitgevallen dan
was geraamd. Artikel 12.03 Industrie en handelDe ontvangsten op dit artikel hebben betrekking op kosten voor vakbeurzen
en tentoonstellingen. De hiervoor door LNV ten behoeve van het bedrijfsleven
gemaakte kosten worden doorberekend. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting947 Realisatie756ToelichtingDe organisatie van beurzen en tentoonstellingen wordt meer en meer door
het bedrijfsleven uitgevoerd. Hierdoor worden er minder kosten doorbelast
aan het deelnemende bedrijfsleven en zijn derhalve minder ontvangsten gerealiseerd. Artikel 12.04 Overige ontvangstenOp dit artikel zijn ontvangsten verantwoord die voortvloeien uit de tarieven
voor de registratie van bestrijdingsmiddelen. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting7 000 Realisatie6 666ToelichtingAls gevolg van het feit dat het College Toelating Bestrijdingsmiddelen(CTB)
diverse werkzaamheden heeft uitgevoerd, die conform de bestrijdingsmiddelenwet
niet mogen worden doorberekend in de tarieven, heeft het CTB in 1997 minder
ontvangen dan oorspronkelijk was geraamd. 13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE Artikel 13.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel zijn de ontvangsten verantwoord van de directies Natuurbeheer,
Groene Ruimte en Recreatie en de Dienst Landelijk Gebied. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting1 029 Realisatie5 480ToelichtingDe uitvoering van diverse opdrachten voor derden heeft geleid tot zowel
hogere uitgaven voor personeel (Z-formatie) en materieel als hogere ontvangsten.
Daarnaast zijn ontvangsten gerealiseerd als gevolg van het doorberekenen van
kosten aan derden die medegebruik maken van de beschikbare huisvesting op
enkele locaties. Artikel 13.02 VerkopenDe ontvangsten op dit artikel hangen samen met de opbrengsten uit verkopen
van gronden en opstallen van het Staatsbosbeheer. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting1 500 Realisatie1 995ToelichtingDoor verkoop van Staatsbosbeheer-gronden en hierbij behorende doelstellingsgerichte
gebouwen is sprake van extra ontvangsten. Deze extra middelen zijn via het
Bureau Beheer Landbouwgronden weer ingezet voor grondverwerving. De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten  BegrotingRealisatie01 Verkoop gronden en opstallen1 5001 995 02
Overige–– Totaal1 5001 995Artikel 13.03 InrichtingDe ontvangsten op dit artikel betreffen landinrichtingsrente, bijdragen
van derden en diverse ontvangsten in het kader van landinrichting en ontvangsten
van de Europese Unie. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting159 773 Realisatie147 562De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten  BegrotingRealisatie01 Landinrichtingsrente85 20080 987 02 Bijdragen
van derden55 00060 248 03 Diverse ontvangsten
landinrichting1 4731 650 04 EU-structuurfondsen10 0001 56405 EU-begeleidende maatregelen8 1003 113Totaal159 773147 562Toelichting 01 LandinrichtingsrenteDoor automatiseringsproblemen bij de Belastingdienst zijn de aanslagen
landinrichtingsrente, die door de Belastingdienst worden opgelegd, dit jaar
relatief laat opgelegd. Hierdoor is een vertraging in de ontvangsten opgetreden
(f 5,0 mln.). 04 EU-structuurfondsenDe ontvangsten zijn f 8,5 mln. lager dan begroot door het niet ontvangen
van gelden uit EU-structuurfondsen. Het betreft ontvangsten gekoppeld aan
de uitgaven ten behoeve van plattelandsontwikkeling; doelstelling 5B-gebieden,
alsmede aan uitgaven ten behoeve van achterstandsgebieden en doelstelling
1-gebieden. 05 EU-begeleidende maatregelenDe uitgaven voor de Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden-regeling
en Publiek Private Samenwerking zijn voornamelijk als gevolg van niet gerealiseerde
aanvragen achter gebleven bij de planning. Hierdoor kon minder worden gedeclareerd
bij de EU, waardoor zowel de uitgaven als ontvangsten lager zijn (f 3,0
mln.). Dit geldt ook voor de EU-ontvangsten in het kader van landinrichting
(f 2,0 mln.). Artikel 13.04 BeheerOp dit artikel zijn beheersontvangsten van het Staatsbosbeheer en EU-ontvangsten
voor relatienota-beheersovereenkomsten (begeleidende maatregelen Mac Sharry)
opgenomen. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting60 007 Realisatie58 885De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten  BegrotingRealisatie01 Staatsbosbeheer49 86948 584 02
Beheersovereenkomsten10 13810 301 Totaal60 00758 885Artikel 13.05 Overige ontvangstenHet artikel bevat de raming en verantwoording van de ontvangsten uit de
verkoop van jachtakten en diverse ontvangsten op het terrein van recreatie,
bos en natuur. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting3 833 Realisatie4 469De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten  BegrotingRealisatie01 Jachtakten2 2722 263 02 Diversen1 5612 206Totaal3 8334 46902 DiversenDe extra ontvangsten zijn het gevolg van diverse ontvangsten op het terrein
van recreatie (f 0,3 mln.) en bos en natuur (f 0,3 mln.). KengetallenDe kengetallen vormen een toelichting op onderdeel 01 Jachtakten Omschrijving
prestatie-eenhedenBegroting RealisatieGewone akten  – Aantal31 51431 743– prijs160160 1) ontvangsten(x f 1 000)5 0425 079bijdrage aan het jachtfonds per akte9090 2)
Bijdrage Jachtfonds(x f 1 000)2 8362 857   Jeugdakten  – Aantal13083– prijs7676 1) ontvangsten(x f 1 000)106bijdrage Jachtfonds per akte3636 2) Bijdrage
jachtfonds(x f 1 000)53    Logeerakten  – Aantal2 0001 248 – prijs48481) ontvangsten(x f 1 000)9660 bijdrage
Jachtfonds per akte1818 2) Bijdrage jachtfonds(x f 1 000)3622   Duplicaten  – Aantal15077– prijs55 ontvangsten(x f 1 000)10   Totaal  1) ontvangsten(x f 1 000)5 1495 145bijdrage Jachtfonds(x f 1 000)2 8772 8822) Saldo(x f 1 000)2 2722 26314 VISSERIJEN Artikel 14.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel zijn de ontvangsten van de directie Visserij verantwoord. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting30 Realisatie94Artikel 14.02 Overige ontvangstenOp dit artikel worden onder andere de opbrengsten verantwoord die samenhangen
met de verhuur van oester-, mossel-, verwater- en fondspercelen. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting6 370 Realisatie7 569De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten  BegrotingRealisatie01 Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vergunningen6 3207 20002 Diverse ontvangsten50369 Totaal6 3707 569Toelichting 01 Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vergunningenIn 1997 zijn als gevolg van gewijzigde huursommen van oesterpercelen extra
ontvangsten gerealiseerd. Eveneens zijn extra ontvangsten gerealiseerd door
verhoging van de vergunningenprijs voor visrechten in het IJsselmeer. KengetallenDe ontvangsten voor privaat- en publiekrechtelijke vergunningen kunnen
als volgt worden onderverdeeld. Omschrijving
prestatie-eenhedenBegrotingRealisatie– Mosselpercelen4 4855 123 –
Verwater- en fondspercelen200342 – Oesterpercelen4201 076– Oestervisserij vrije gronden9450 –
Visrechten binnenvisserij270659 Totaal6 3207 20015 MILIEU, KWALITEIT EN GEZONDHEID Artikel 15.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel worden de ontvangsten van de Rijksdienst voor de keuring
van Vee en Vlees de directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid en het Bureau
Registratie Diergeneesmiddelen verantwoord. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting144 106 Realisatie120 393Toelichting De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(x f 1 000) ArtikelonderdeelOntvangsten  BegrotingRealisatie01 Diergeneesmiddelenregistratie3 6254 401 02
Keuringsgelden Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees138 360113 36103 Diverse ontvangsten2 1212 631 Totaal144 106120 393Toelichting 01 DiergeneesmiddelenregistratieBij het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen is in de maand december
voor ca. f 1,0 mln. aan extra ontvangsten gerealiseerd. Deze extra inkomsten
hebben een incidenteel karakter en houden verband met een wijziging in de
aanvraagprocedure voor de beoordeling van diergeneesmiddelen per 31-12-1997. 02 Keuringsgelden Rijksdienst voor de keuring van Vee
en VleesIn verband met de uitbraak van de Klassieke Varkenspest heeft zich in
1997 een sterk verminderd aanbod ter slachtkeuring van varkens voorgedaan
bij de RVV. In de rundvleessector is eveneens een lichte daling van het slachtaanbod
waarneembaar. In verband met het vervoersverbod vanaf 4 februari 1997 zijn
de opbrengsten voor uitvoerkeuringen afgenomen. In de pluimveesector is de
trend ingezet dat bij de grotere slachterijen onder toezicht wordt gekeurd.
Dit heeft tot gevolg dat er minder keurmeesters bij deze slachtkeuringen betrokken
zijn, waardoor het gemiddelde tarief lager uitvalt. KengetallenDe kengetallen geven een onderbouwing van de ontvangsten van de Rijksdienst
voor de keuring van Vee en Vlees. Omschrijving
prestatie-eenhedenBegrotingx f 1
mln.Realisatiex f 1 mln. 02 Keuringsgelden
Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees    Alle aantallen zijn
per 1 000     Tarieven zijn in guldens          Vleeskeuring    – Aantal bezoeken219 190  Gemiddeld
tarief per bezoek40,558,942,118,0 –
Slachtkeuring:     Aantal varkens19 300 15 189 Gemiddeld tarief per dier2,752,22,7742,1– Slachtkeuring:     Aantal overige dieren3 430 3 141 Gemiddeld tarief per dier9,432,28,2826,0– Slachtkeuring:     Aantal stuks pluimvee418 676 466 348 Gemiddeld tarief per 1 000 dieren42,0417,624,6611,5– Uitsnijderijen, koel en vrieshuizen:     Aantal kwartieren962 515 Gemiddeld tarief per kwartier1413,524,2712,5      In- aan en uitvoer    – Invoerkeuring
van vlees:     Aantal tonnen240 407  Gemiddeld tarief
per ton21,05,011,34,6 – Uitvoerkeuring
varkens en overige dieren:     Aantal kwartieren175 73 Gemiddeld tarief per kwartier33,945,936,992,7     Werkzaamheden op verzoek    – Viskeuring
aantal tonnen     Gemiddeld tarief per ton     Aantal kwartieren7 23 Gemiddeld tarief per kwartier39,060,31002,3– Werkzaamheden in aantal halve uur16 – Gemiddeld tarief per half uur94,001,5––– Aantal certificaten (incl. vis)132 129 Gemiddeld tarief per certificaat10,001,310,851,4     Correctie facturering/kasrealisatie   2,3Totaal 138,4 113,4Artikel 15.03 Gezondheid en KwaliteitszorgOp dit artikel zijn de aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport doorberekende kosten van de Voedingsraad en van het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding opgenomen. Tevens zijn de EU-ontvangsten in verband met de
problematiek van de zoönose Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE)
op dit artikel verantwoord. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)x  OntvangstenBegroting875 Realisatie1 911ToelichtingDe, door het Ministerie van LNV, betaalde bijdrage aan het VoVo is doorberekend
aan het Ministerie van VWS. Dit heeft geleid tot hogere ontvangsten. 16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT Artikel 16.01 Ontvangsten voor apparaatOp dit artikel zijn algemene ontvangsten verantwoord die niet zijn toe
te rekenen aan de programma-artikelen Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting37 Realisatie2Artikel 16.02 Diverse ontvangsten onderzoekOp dit artikel zijn de ontvangsten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek
en Rijksinstituten opgenomen, alsmede de bijdrage uit het Fonds economische
structuurversterking. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting48 920 Realisatie58 541ToelichtingOp dit artikel is f 9,6 mln. meer ontvangen dan geraamd. Dit is met
name het gevolg van een technische verrekening van subsidievoorschotten aan
de Rijksdiensten ressorterend onder het Landbouwkundig Onderzoek en de Proefstations,
waardoor meer is ontvangen dan begroot. Artikel 16.03 Diverse ontvangsten onderwijsOp dit artikel zijn onder meer de terugontvangen subsidievoorschotten
verantwoord. Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting4 999 Realisatie7 319ToelichtingDe hogere ontvangsten houden verband met een technische verrekening van
subsidievoorschotten. Artikel 16.04 Bedrijfsontwikkeling Begroting versus Realisatie (x f 1 000)  OntvangstenBegroting661 Realisatie–ToelichtingOp dit artikel is niets ontvangen. Dit is het gevolg van verminderde belangstelling
van demo-projecten waardoor ook de ontvangsten van de EU lager zijn uitgevallen. 2 DE SALDIBALANS VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ PER 31 DECEMBER 1997 2.1 DE SALDIBALANS per 31 december 1997 (bedragen x f 1 000)  OmschrijvingDebet OmschrijvingCredit1Uitgaven
ten laste van de begroting 19963 220 4822Ontvangsten
ten gunste van de begroting 1996550 8691aUitgaven ten laste van de begroting 19974 953 4402aOntvangsten
ten laste van de begroting 1997488 140 3Liquide middelen20 707      4rekening-courant RHB Financiën7 071 3045Uitgaven buiten begrotingsverband      (=intra-comptabele
vorderingen)35 738 6Ontvangsten buiten begrotingsverband 
(=intra-comptabele schulden)120 054 8Extra-comptabele
vorderingen2 483 3648aTegenrekening extra-comptabele
vorderingen2 483 364 9aTegenrekening extra-comptabele
schulden–9Extra-comptabele schulden– 10Voorschotten4 699 55610aTegenrekening
voorschotten4 699 556 11aTegenrekening openstaande
verplichtingen3 156 32111Openstaande verplichtingen3 156 32112Deelnemingen5 40912aTegenrekening
deelnemingen5 409  Totaal18 575 017 Totaal18 575 0172.2 DE TOELICHTING OP DE SALDIBALANS 2.2.1 AlgemeenDe balansposten zijn bepaald en gewaardeerd conform de geldende voorschriften
die zijn ontleend aan de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften
wordt afgeweken, wordt dit nader toegelicht.Conform het gestelde in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie
(RDB) zijn geen tussenrekeningen en rekening-courantverhoudingen met dienstonderdelen
opgenomen. Zo zijn de rekening-courantverhoudingen met de dienstonderdelen
verdeeld over de liquide middelen. 2.2.2 Toelichting per balanspost Balanspost 1 Uitgaven ten laste van de begroting 1996
3 220 482De uitgaven over 1996 komen overeen met de Rekening over dit dienstjaar.
De verrekening met het Ministerie van Financiën is nog niet geëffectueerd. Balanspost 1a Uitgaven ten laste van de begroting 1997
4 953 440De uitgaven over 1997 komen overeen met de Rekening en zijn gespecificeerd
in de artikelsgewijze toelichting, kolom 2 (realisatie) van de rekening van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV), onderdeel verplichtingen en uitgaven. Balanspost 2 Ontvangsten ten gunste van de begroting 1996
550 869De ontvangsten over 1996 komen overeen met de Rekening over dit dienstjaar.
De verrekening met het Ministerie van Financiën is nog niet geëffectueerd Balanspost 2a Ontvangsten ten gunste van de begroting
1997 488 140De ontvangsten over 1997 komen overeen met de Rekening en zijn gespecificeerd
in de artikelsgewijze toelichting, kolom 2 (realisatie) van de Rekening van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV), onderdeel ontvangsten. Balanspost 3 Liquide Middelen 20 707De post liquide middelen is onder andere samengesteld uit de saldi van
de kasbeheerders, de aan de kasvoorschothouders verstrekte gelden, alsmede
overlopende posten ten gevolge van het niet uitvoeren van de saldoregulatie
van het betalingsverkeer per 31 december 1997. Balansposten 4. Rekening-Courant 7 071 304Deze post geeft de vordering- en schuldverhouding weer tussen het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Ministerie van Financiën
per 31 december 1997. Balanspost 5 Uitgaven buiten begrotingsverband 35 738Onder de uitgaven buiten begrotingsverband zijn bedragen opgenomen die
niet ten laste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat enerzijds
de verwachting bestaat dat deze uitgaven met derden kunnen worden verrekend
en anderzijds omdat deze uitgaven behoren bij activiteiten die niet tot de
taken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden gerekend. Specificatie per Hoofdbeleidsterrein (bedragen x f 1 000)  Bedrag10 Algemeen9 987 11 Internationale aangelegenheden7 29313 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie5 683 15 Milieu,
Gezondheid en Kwaliteit13 824 16 Wetenschap en
Kennisoverdracht– 1 049 Totaal35 738Deze uitgaven zullen naar verwachting in 1998 worden verrekend. Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen  BedragWerkgeverslasten december 19974 160 Door te berekenen
huisvestingskosten532 Diversen5 295 Totaal9 987Hoofdbeleidsterrein 11 Internationale aangelegenhedenDeze post betreft gerealiseerde subsidieuitgaven van EOGFL-projecten,
welke verrekend zullen worden met de Europese Unie. Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitDeze post betreft vorderingen van LASER in het kader van de uitvoering
van de varkenspestregelingen. Hoofdbeleidsterrein 16 Wetenschap en KennisoverdrachtDeze post betreft gerealiseerde subsidieuitgaven van de DEMO-regeling
met de daarop ontvangen bijdrage van de Europese Unie. Balanspost 6 Ontvangsten buiten begrotingsverband 120 054Onder de ontvangsten buiten begrotingsverband zijn de bedragen opgenomen
die niet ten gunste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat
enerzijds de verwachting bestaat dat deze ontvangsten met derden kunnen worden
verrekend en anderzijds omdat deze ontvangsten behoren bij activiteiten die
niet tot de taken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
worden gerekend. Specificatie (bedragen x f 1 000) HoofdbeleidsterreinenBedrag 10 Algemeen70 69211 Internationale Aangelegenheden8 457 14 Visserijen5 50715 Milieu, Gezondheid en Kwaliteit35 398 Totaal120 054De ontvangsten zullen naar verwachting in 1998 worden verrekend. Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen Specificatie (bedragen x f 1 000)  BedragAf te dragen loonheffing en sociale premies38 748 Diversen31 944Totaal70 692Hoofdbeleidsterrein 11 Internationale aangelegenhedenOp deze post worden de ontvangen gelden in het kader van de EOGFL-projecten
van Europese Unie (VO866/90) verantwoord. De uitgaven van deze projecten worden
op deze ontvangsten in mindering gebracht. Hoofdbeleidsterrein 14 VisserijOp deze post worden de ontvangsten van de Europese Unie verantwoord betreffende
de EOGFL-projecten (Pesca). Hierop worden de uitgaven in mindering gebracht. Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitIn het kader van de uitvoering van de opkoopregelingen varkenspest heeft
LASER diverse met derden te verrekenen posten. Balanspost 8 Extra Comptabele Vorderingen 2 483 364De extra comptabele vorderingen hebben betrekking op nog te ontvangen
middelen, welke voortvloeien uit uitgaven die ten laste van de begroting zijn
gebracht en nog met derden zullen worden verrekend, alsmede in rekening gebrachte
keuringengelden of opgelegde mestheffingen. HoofdbeleidsterreinenTotaalbedragwaarvan < 1 jaar 10
Algemeen39 47037 700 13 Natuur, Groene Ruimte
en Recreatie2 416 800190 670 15 Milieu, Kwaliteit
en Gezondheid12 96512 965 16 Wetenschap en Kennisoverdracht5 9195 919Leningen8 210 Totaal2 483 364 Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen Specificatie (bedragen x f 1 000)  BedragBureau Heffingen: debiteuren in het kader van de mestheffing18 174LASER: vorderingen als gevolg van het uitvoeren van diverse regelingen7 939Vordering Proefstations1 634 Vordering in verband met
de regelingen Varkenspest500 Betalingen aan personeel die verrekend
moeten worden1 671 Vordering GRR inzake Biesbosch1 300Mestbank550 Vordering EU512 Vordering Organisatie
voor verbetering Binnenvisserij400 Diverse debiteuren6 790Totaal39 470Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie Het saldo bestaat voornamelijk uit een langlopend renteloos voorschot
van f 908,7 mln. dat bestaat uit het saldo van de financiering aan het
Bureau Beheer Landbouwgronden. Daarnaast is er een bedrag ad f 1 484,6
mln. nog te vorderen uit hoofde van Landinrichtingsrenten, welke in het algemeen
in 26 jaar worden geïnd. De Dienst Landelijk Gebied heeft voorts een
bedrag ad f 15,6 mln te vorderen inzake landinrichting.Staatsbosbeheer heeft een bedrag van f 8,0 mln te vorderen. Dit hangt
samen met de verkoop van hout en andere producten. Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitDoor de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees worden keuringen
verricht bij het bedrijfsleven. Het saldo ad f 13,0 mln. betreft openstaande
facturen. Hoofdbeleidsterrein 16 Wetenschap en KennisoverdrachtInzake onderzoeken, monitoring, analyses en contract research verricht
voor derden is nog een bedrag te vorderen van f 6,0 mln.Leningen Hoofdbeleidsterrein 12 LandbouwAan de Stichting Landelijke Mestbank zijn in 1988 en 1989 twee renteloze
leningen verstrekt voor het proefproject Mestopslagfaciliteiten. Deze leningen
worden gedurende 9 jaar, ingaande 1 januari 1992 tot en met 2000, in jaarlijks
gelijkblijvende termijnen terugbetaald. Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieAan de NV Vuil Afvoer Maatschappij (V.A.M.) is in 1979 een achtergestelde
lening verstrekt ad f 4,4 mln. Balanspost 10 Voorschotten 4 699 556Onder voorschotten wordt verstaan de vooruit verstrekte gelden, welke
op 31 december 1997 nog niet waren verrekend (bedragen x f 1 000) HoofdbeleidsterreinBedrag 10 Algemeen8 34311 Internationale Aangelegenheden21 545 12 Landbouw140 16913 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie293 602 14 Visserijen1 67015 Milieu, Gezondheid en Kwaliteit ,Algemeen149 036 15
Milieu, Gezondheid en Kwaliteit, Varkenspest1 607 200 16
Wetenschap en Kennisoverdracht2 442 368 Depositobedragen280USZO voorschot33 782 Internationaal Agrarisch
Centrum1 561 Totaal4 699 556Toelichting: Hoofdbeleidsterrein 10 Algemeen Post-actieven (USZO-voorschot)De declaraties voor de post-actieven ad f 33,8 mln. zijn als voorschot
aan USZO voldaan en in de extracomptabele voorschottenadministratie opgenomen.
Ter oplossing van de M&O-problematiek, die inherent is aan de uitvoering
van deze regelingen, zal USZO het tot en met 1995 gevoerde beleid voor deze
regelingen continueren. De definitieve vaststelling zal plaatsvinden op grond
van de jaarstukken van USZO en de bijbehorende accountantsverklaring.Over de in 1996 betaalde declaraties ad f 42,3 mln is een verantwoording
met een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Het in 1996 opgenomen
voorschot ad f 42,3 mln is derhalve afgeboekt. Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en Kwaliteit Klassieke VarkenspestIn 1997 zijn uitgaven in het kader van de bestrijding van de Klassieke
Varkenspestcrisis verantwoord. De uitgaven zijn als overheidsbijdrage verstrekt
aan het Fonds politionele dierziektenbestrijding. De Stichting Gezondheidszorg
voor Dieren beheert in opdracht van de Minister het Fonds. De overheidsbijdrage
heeft het karakter van een voorschot, omdat er nadere voorwaarden door de
Minister zijn gesteld met betrekking tot het Fonds politionele dierziektenbestrijding.De bijdrage wordt definitief vastgesteld op basis van de verantwoording
over de uitgaven van de gehele epidemie. Naar verwachting zal in 1998 een
afzonderlijke verantwoording over de gehele epidemie door de Stichting Gezondheidszorg
voor Dieren worden opgesteld. Deze verantwoording wordt voorzien van een accountantsverklaring.
Op basis van deze verantwoording zal de definitieve bijdrage worden vastgesteld. Een deel van de overheidsbijdrage bestaat uit door de nationale overheid
voorgefinancieerde gelden die op basis de veterinaire verordeningen gedeclareerd
kunnen worden bij de Europese Unie.De voorfinanciering bedraagt ca f 453 mln. Algemeen SubsidievoorschottenDe posten op de overige beleidsterreinen zijn in het algemeen voorschotten
op nog definitief vast te stellen subsidies. Vaststelling vindt hoofdzakelijk
plaats nadat de definitieve afrekeningen met de daarbij behorende accountantsrapporten
zijn ingediend. Daarbij vindt afboeking van de voorschotten plaats. Balanspost 11 Openstaande verplichtingen 3 156 321Het saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 1997
is opgebouwd uit de in het jaar 1997 aangegane verplichtingen, alsmede de
in de voorgaande jaren aangegane nog lopende verplichtingen welke niet tot
uitgaven in 1997 hebben geleid. (bedragen x f 1 000) HoofdbeleidsterreinenStand
per 01-01-1997Realisatie +Negatieve bijstelling -/-Uitgaven
-/-Stand per 31-12-1997 10 Algemeen3 081338 395109337 3464 02111 Internationale Aangelegenheden3 08865 38364666 0851 74012 Landbouw161 325248 47627 416199 864182 52113 Natuur, Groene Ruimte en Recreatie2 338 8961 173 012128 7801 091 7702 291 35814 Visserijen56619 263018 3941 43515 Milieu, Gezondheid en Kwaliteit25 2611 889 5086541 896 88817 22716 Wetenschap en Kennisoverdracht112 8271 316 49010 4591 343 09375 765Subtotaal2 645 0445 050 527168 0644 953 4402 574 067 Buiten begrotingsverband59 30462 5612 12228 30691 437Garanties488 66957 60455 456–490 817Totaal3 193 0175 170 692225 6424 981 7463 156 321Toelichting Waarderingsgrondslag van de verplichtingen Hoofdbeleidsterrein 13 Natuur, Groene Ruimte en RecreatieOm gevolg te geven aan constateringen van de Algemene Rekenkamer en de
departementale Accountantsdienst inzake de actualiteit van de verplichtingenstand
is in 1995 een aanvang gemaakt met het herzien van de Rijksbijdrage toezeggingen.Het uitvoeren van de herzieningen legt een aanzienlijk beslag op de personele
capaciteit van DLG. De vertraging is mede veroorzaakt door een verandering
in het formele goedkeuringstraject van rijksbijdrage toezeggingen.In 1997 heeft de actualisatie geleid tot een neerwaartse bijstelling van
de verplichtingenstand met circa f 74 mln.. In 1997 en 1998 zullen de
herzieningen leiden tot een verlaging van nog eens circa f 100 mln. Naar
verwachting zal de actualisatie begin 1998 zijn voltooid. Hoofdbeleidsterrein 15 Milieu, Gezondheid en KwaliteitIn 1997 zijn naast de reguliere uitgaven ook uitgaven in het kader van
de bestrijding van de Klassieke Varkenspest voor een bedrag van f 1,607
mln verantwoord. De uitgaven bestaan uit de overheidsbijdrage ten behoeve
van het Fonds politionele dierziektenbestrijding voor de financiering van
de kosten in het kader van de Klassieke Varkenspest. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de rekening van
uitgaven. Hoofdbeleidsterrein 16 Wetenschap en KennisoverdrachtHet recht op onderwijssubsidies ligt vast in de basiswet. Indien de subsidiabelen
aan de in de basiswet gestelde criteria en voorwaarden voldoen, kan subsidie
niet worden onthouden. De uitgaven op dit artikel betreffen over het algemeen
lump-sum vergoedingen. Verplichtingen worden op grond van genoemde wet per
01–01 opgebouwd en op grond van dezelfde wet per 31–12 afgerekend.Ter nadere toelichting op de interpretatie van het begrip verplichtingen
bij de Rijksstichtingen voor Landbouwkundig Onderzoek wordt het volgende opgemerkt:• Van essentieel belang voor de benadering van de verplichtingenproblematiek
in het onderhavige geval is het feit dat het personeel in rijksdienst is en
aan de stichtingen ter beschikking wordt gesteld. De betreffende uitgaven
worden afzonderlijk verantwoord. Aan het verplichtingenbegrip wordt hierbij
op dezelfde wijze inhoud gegeven als in het geval van de algemene personeelsuitgaven
van het Ministerie, te weten Kas=Verplichtingen.• De materiële uitgaven van de Stichtingen worden gesubsidieerd.
Hierop worden de baten in mindering gebracht. Eén en ander vindt plaats
op basis van een vooraf goedgekeurd werkplan, met bijbehorende exploitatiebegroting.
De toezegging op het gebied van de subsidiëring van het exploitatiesaldo
voor een begrotingsjaar wordt als verplichting vastgelegd. Buiten begrotingsverbandDe uitgaven van de verplichtingen buiten begrotingsverband worden verantwoord
op uitgaven c.q. ontvangsten buiten begrotingsverband. Het saldo dat in de
balans wordt opgenomen betreft de gerealiseerde uitgaven minus de ontvangen
bijdragen van derden.Een deel van de verplichtingen wordt in ecu's gewaardeerd. In de saldibalans
zijn de ecu-verplichtingen gewaardeerd in guldens tegen de middenkoers van
de ecu per balansdatum (f 2,23)De verplichtingen betreffen veelal projecten in het kader van de uitvoering
van verordeningen van de Europese Commissie. GarantiesVoor de samenstelling wordt verwezen naar paragraaf 2.3 De staat van garantieverplichtingen Balanspost 12 Deelnemingen 5 409Het verwerven van aandelen door de Staat in privaatrechtelijke ondernemingen
wordt conform de RDB, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel
vastgelegd.De deelneming betreft de NV Vuil Afvoer Maatschappij (V.A.M.) 2.3 DE STAAT VAN GARANTIEVERPLICHTINGEN Garantie verplichtingen per 31 december 1997 Artikela) ten behoeve van 
b) aanIngangsdatumlooptijd in jarenMaximaal
verleendLopende verplichting 12.05a)
Stichting Borgstellingsfonds  175 000110 147      13.06a) Rente en aflossingen van leningen, inzake
aankoop van natuurgebieden en landschappen      b) AEGON22-05-1995307 0006 853 b) AMEV16-05-19941411 3149 653 b) St. Notarieel Pensioenfonds20-06-19942018 61817 201  31-12-19933012 00011 481  b)
St. Pensioenfonds Rabobankorg. 30-03-1993304 0003 803  17-08-1993303 5003 316   02-06-19971813 02913 029 b) Alg. Spaarbank voor Nederland08-04-1992308 0007 611  05-06-19923010 0009 515   05-07-199472 4051 497 b) Internationale Nederlanden30-10-1992302 0001 896  27-05-1993304 0003 804   04-11-19933010 0009 451  17-02-19943012 00011 507   20-05-19941910 0009 120  21-04-19941812 95211 690   12-12-1994305 0004 853  24-01-1997302 0002 000  b)
Algemeen burgerlijk pensioenfonds14-09-1995305 0004 889  31-03-1995309 0008 835   15-08-1988156 7173 123  17-08-1988129 3193 052   17-08-1988137 2622 918  15-08-1988157 6153 953   15-11-1988158 6154 545  15-09-1988159 1924 771   15-04-19922019 65617 262  21-04-19922018 90016 598   01-08-1988105 000653  25-11-19881010 0001 303   15-01-1989154 5892 704  15-04-19892013 83610 386   15-07-1989158 5415 118  15-07-1989158 4495 063   30-06-1989306 0005 416  21-12-1989306 0005 442   16-07-1990306 0005 611  30-01-1991307 0006 629   08-07-1991307 0006 600  10-09-1991306 0005 668   27-05-1994307 0006 768  15-09-1994308 0007 750   20-05-1994198 2497 546  28-03-19963010 0009 888   24-01-19963010 0009 880  11-07-19971913 43613 436  b)
Bank Nederlandse Gemeenten01-04-1997309 0009 000  22-07-1997208 9398 939   22-12-1997306 0006 000 b) Stichting Tele15-12-1997205 2005 200 a) Nederlandse Draf- en Rensport1995 7 0007 000 Subtotaal artikel  430 333360 226 15.04a) NV Vuilafvoer Maatschappij (VAM)      b)
ING bank01–01–72301 500537   01–07–70303 5001 076  01–08–70301 500465   01–08–69302 000440  24–11–72251 4000  b)
Nederlandse Waterschapsbank28–05–742540076 b) AMEV16–02–87102 000400 Subtotaal artikel  12 3002 99416.09Gebouwen en terreinen voor gesubsidieerde scholen Agrarisch
onderwijs  103 20716 512  a)
Gebouwen Stichting Studentenhuisvesting in Deventer  1 650938 Subtotaal artikel  104 85717 450 Totaal generaal  722 490490 8173. De Financiële Verantwoording 1997 van het Agentschap
Plantenziektenkundige Dienst 3.1 ALGEMEENDe Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft tot taak om ziekten en plagen
in de plantaardige sector te weren en waar mogelijk te helpen beheersen en
bestrijden.Als beginselen gelden daarbij een duurzame, concurrerende en veilige land-
en tuinbouw, een ongestoord handelsverkeer en behoud van het Nederlandse landschap.Door ziekten en plagen te voorkomen en te beperken wordt gestreefd naar
minder gebruik en mindere afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen.Voor de PD was 1997 het vierde jaar als agentschap binnen het ministerie
van LNV. Uit het evaluatierapport dat in 1997 is uitgebracht over de eerste
drie jaren komt naar voren dat het bedrijfseconomisch inzicht bij de PD is
vergroot. Dit komt met name tot uitdrukking door de verbetering van de meetbaarheid
van producten en diensten. Ook het inzicht in de kwaliteit van de primaire
dienstverlening is verbeterd en er is sprake van een meer bedrijfsmatige cultuur.De voortschrijdende automatisering van de informatie- en communicatievoorziening
dwingt tot een adequate informatiebeveiliging. Het in 1996 gestarte «project
informatiebeveiliging» heeft in 1997 belangrijke voortgang geboekt.
Afronding van dit project, waarmee wordt voldaan aan het Voorschrift Informatiebeveiliging
Rijksdienst (VIR) en het Algemeen Kader Informatiebeveiliging (AKI) van LNV,
wordt medio 1998 voorzien.De administratieve organisatie van de PD is op hoofdlijnen beschreven.
Er wordt gewerkt aan een nadere detaillering van de beschrijving. Hierbij
wordt aansluiting gezocht bij de reeds in het kader van het kwaliteitsbeleid
beschreven processen.Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de baten in 1997 met
8% toegenomen, met name door een hogere omzet derden. In vergelijking met
de realisatie 1996 is sprake van een lichte daling van 2%. Bij een nagenoeg
gelijkblijvende opbrengst van LNV en een toename van de rentebaten en de buitengewone
baten is de daling veroorzaakt door een afname van de omzet derden ten opzichte
van 1996 met 5%. De lasten over 1997 waren hoger dan oorspronkelijk begroot
en ook hoger dan in 1996. De stijging is een gevolg van een onder de bijzondere
lasten opgenomen schadeuitkering bruinrot en een getroffen voorziening t.b.v.
de millenniumproblematiek. 3.2 De Balans per 31 december 1997 (bedragen (x f 1 000,-)  31-12-1997 1-1-1997 Activa    Vaste activa     Immateriële vaste activa450 198 Materiële vaste activa     • Grond en gebouwenpm pm • Installaties en inventaris1 145 1 172 • Computer apparatuur 868  677   2 463 2 047 Vlottende activa    Voorradenpm pm  Debiteuren7 025 6 669 Nog te ontvangen161 123  Liquide middelen8 361 7 189   15 547 13 981Totaal
activa 18 010 16 028      Passiva    Agentschapsvermogen     • Algemene reserves4 914 4 914 • Bestemmingsreserves6 800 6 800  •
Saldo exploitatie boekjaar– 313     11 401 11 714 Voorzieningen    • Assurantie eigen risico50 50  • Verhuizing294 1 350 • Themajaar '99342 175  • Millennium1 600 – • Wachtgelden 755  547   3 041 2 122 Kortlopende schulden    • Crediteuren624 1 110  • Nog te
betalen2 944 1 082   3 568 2 192Totaal passiva 18 010 16 0283.3 De specificatie van de rekening van baten en lasten
over 1997. (bedragen x f 1 000) OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore
begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting Totaal
geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+of-) (+ =tekortschietend
t.o.v. geraamd bedrag) Baten       opbrengst moederdepartement18 356– 269569 18 65618 6560opbrengst overige departementen4 700   4 700–+ 4 700opbrengst derden10 000   10 00016 664– 6 664rentebaten100   100233– 133buitengewone baten50   50211– 161Totaal baten33 206– 269569 33 50635 764– 2 258        Lasten       apparaatskosten        * personeel vast20 311 491 20 80220 834+ 32* personeel los dienstverband3 407– 400  3 0073 429+ 422* materieel3 80313178 4 0127 308+ 3 296* huisvestingskosten4 700   4 700–– 4 700rentelasten0   00  afschrijvingskosten       * materieel535   535726+ 191* immaterieel100   10067– 33dotaties voorzieningen350   3502 198+ 1 848buitengewone lastenpm   pm1 515+ 1 515Totale lasten33 206– 269569 33 50636 077+ 2 571        Saldo van baten en lasten000 0– 313+ 3133.4 De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten over 1997 (bedragen x f 1 000)  (1)(2)(3)  (4)=(1)+(2)+(3)(5) (6)=(5)-(4) OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste
suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede
suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (+of-) (+ =tekortschietend t.o.v. geraamd
bedrag) Totale kapitaaluitgaven3 100   3 1001 209– 1 891uitgaven onroerende goederen2 500   2 500–– 2 500uitgaven overige kapitaalgoederen600   6001 209+ 609        Totale kapitaalontvangsten635   635793– 158investeringsbijdrage van het departement–   –––toevoeging aan liquide middelen (afschrijving)635   635793– 158saldo van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten2 465   2 465417– 2 0491 Bij de uitgaven zijn de gerealiseerde bedragen zijn steeds
afgerond naar boven (op duizenden guldens). Bij de ontvangsten zijn de bedragen
normaal (f 500 en hoger naar boven) afgerond op duizenden guldens. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling AlgemeenDe grondslagen zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met uitzondering
van voorziening dubieuze debiteuren niet gewijzigd. De waardering en resultaatbepaling
heeft plaatsgevonden met inachtneming van algemene beginselen van voorzichtigheid,
toerekening aan periodes, continuïteit en bestendige gedragslijn.In beginsel luiden alle bedragen tegen nominale waarde en/of op basis
van historische uitgaafprijzen. Vaste activaDe immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen
de aanschaffingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen. VorderingenDe vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de
noodzakelijk geachte voorziening voor mogelijke oninbaarheid. ResultaatbepalingsgrondslagenDe resultaten zijn berekend op basis van historische kostprijzen, waarbij
de baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Buitengewone baten en lastenDe buitengewone baten en lasten betreffen resultaten die geen betrekking
hebben op de gewone bedrijfsvoering. 3.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1997 ACTIVA Vaste activa (bedragen x f 1 000)  ImmaterieelMaterieelTotaal Aanschaffingsprijs7824 6945 476Cumulatieve afschrijvingen5842 8453 429Boekwaarde per 1-1-19971981 8492 047     Mutaties
boekjaar 1997:    Bij: Investeringen3198901 209Af: – Boekwaarde verkopen(aansch.pr. 382) 5858– Afschrijvingen67668735Totaal mutaties252164416     Aanschaffingsprijs1 1015 2026 303Cumulatieve afschrijvingen6513 1893 840Boekwaarde per 31-12-19974502 0132 463Immateriële vaste activaDe immateriële vaste activa bestaan uit voor de PD ontwikkelde software.
De waardering vindt plaats tegen de hiervoor door derden berekende kosten.
De afschrijvingstermijn is gesteld op 5 jaar. In 1997 werd voor f 275 000,
geïnvesteerd in een nieuw inspectiebeheers-programma en voor f 44 000,–
in bestaande applicaties. Materiële vaste activaAfhankelijk van de economische/technologische levensduur wordt een afschrijvingstermijn
gehanteerd van 3 tot 10 jaar. Vlottende activa VoorradenDe voorraden zijn niet gewaardeerd vanwege de geringe omvang. Debiteuren (bedragen x f 1 000)  31-12-19971-1-1997 Debiteuren7 4827 102 Af:
voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid457433  7 0256 669Het verloop in de voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid luidt
als volgt: Stand
per 1-1-1997 433 Bij: dotatie
voorziening165  Af: vrijval t.g.v. exploitatie–  afgeboekte
vorderingen141   24Stand
per 31-12-1996 457De debiteuren zijn volledig als kortlopend te beschouwen. De stijging
van de debiteuren, ten opzichte van de stand ultimo 1996, is veroorzaakt door
het factureren van enkele grote projecten aan het eind van het vierde kwartaal.
De toevoeging aan de voorziening wegens oninbaarheid is teruggebracht van
1,5% naar 1% van de omzet derden. Liquide middelenDe specificatie van de liquide middelen is: (bedragen x f 1 000)  31-12-19971-1-1997 Kassen18080 Banken– 1 0811Rekening courant Ministerie van Financiën9 2627 108Saldo liquide middelen8 3617 189Het negatieve saldo bij banken bestaat uit betalingen onderweg. PASSIVA AgentschapsvermogenHet Agentschapsvermogen is als volgt tot stand gekomen: (bedragen x f 1 000)  Saldo
exploitatie boekjaarAlgemene reservesBestemmingsreservesAgentschapsvermogenStand per 1-1-1997 4 9146 80011 714Saldo exploitatie boekjaar– 313  – 313Stand per 31-12-1997– 3134 9146 80011 401De bestemmingsreserves bestaan uit een reserve voor meubilair (f 1,0
mln.) en een reserve voor ver-/nieuwbouw (f 5,8 mln.).In 1997 is overeenstemming bereikt over de financiering van de ver-/nieuwbouw
van de hoofdvestiging van de PD. Deze komt voor rekening van de Rijksgebouwendienst.
Hierdoor valt de voor dit doel door de PD opgebouwde bestemmingsreserve van
f 5,8 mln. vrij. Van deze vrijval zal f 1,6 mln. worden gereserveerd
ten behoeve van het treffen van energiebesparende maatregelen bij de ver-/nieuwbouw
en zal f 1,4 mln. worden toegevoegd aan de algemene reserve. Het restant
van f 2,8 mln. zal terugvloeien naar het Ministerie van LNV. Het negatieve
exploitatiesaldo over 1997 wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.
De verwerking van de hiervoor genoemde mutaties vindt plaats per 1 januari
1998. Na verwerking van deze mutaties zullen de algemene reserve f 6,0
mln. en de bestemmingsreserve f 2,6 mln. bedragen. VoorzieningenHet verloop van de voorzieningen is als volgt: (bedragen x f 1 000)  Assurantie
eigen risicoVerhuizingThemajaar '99MillenniumWachtgeldenTotaalStand per 1-1-1997501 350175 5472 122Dotaties50 1751 6002082 033Af : Betaald– 50– 1 056– 8 –– 1 114Stand per 31-12-1997502943421 6007553 041De voorziening assurantie eigen risico is getroffen voor inbraakschades,
waarvoor geen verzekering is afgesloten.De voorziening verhuizing is getroffen voor de verhuizingen van en naar
de tijdelijke huisvesting, die moet plaatsvinden om tijdens de ver-/nieuwbouw
van de hoofdvestiging (1997 t/m 1999) de voortgang van de werkzaamheden te
waarborgen. In 1997 zijn de kosten van noodzakelijke aanpassingen en de verhuizing
naar de tijdelijke huisvesting ten laste van deze voorziening gebracht.Er is een egalisatievoorziening getroffen ter realisatie van het geplande
themajaar '99 onder de titel: «risicomanagement bij liberalisering van
de wereldhandel».Voor de geraamde kosten van de millenniumproblematiek is een nieuwe voorziening
getroffen.Voor wachtgelden na 1 januari 1994 is het agentschap verantwoordelijk.
Jaarlijks wordt 1% van de loonkosten voor regulier personeel aan de voorziening
wachtgelden toegevoegd. De voorziening dient ter dekking van de wachtgeldverplichtingen
voor regulier en los personeel. Kortlopende schuldenDe samenstelling van deze post is als volgt: (bedragen x f 1 000)  31-12-19971-1-1997Crediteuren6241 110 Nog te betalen:   Personeel9671 074Overige1 9778 Totaal kortlopende
schulden3 5682 192Onder personeel zijn declaraties en de in 1997 opgebouwde rechten op vakantiegeld
en interim-vergoeding opgenomen. De post overige bestaat uit ontvangen voorschotten
op buitenlandse projecten en de nog te betalen claim uit hoofde van bruinrot. 3.6 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER
1997. BATEN Opbrengst moederdepartementDe opbrengst moederdepartement heeft betrekking op de vergoeding voor
de (taakstellende) dienstverlening ten behoeve van het Ministerie van LNV. Opbrengst overige departementenDe opgenomen post betreft de bijdrage van de Rijksgebouwendienst (RGD)
als huurcomponent voor de gebouwen. Met ingang van de begroting 1999 zal de
RGD huur in rekening brengen voor het gebruik van de gebouwen. Door middel
van begrotingsoverheveling zullen de huurpenningen worden voldaan. Opbrengst derdenDe verdeling van de opbrengst derden naar productgroepen is als volgt: (bedragen x f 1 000)  19971996Export6 2595 727 Fytosanitaire acties4 2313 466Systeem borging4658 Deugdelijkheidsbeoordeling560924Fytofarmaceutische acties5762 281 Diagnostiek2 6653 312Expertise & faciliteiten2 3271 741Totaal opbrengst derden16 66417 509De belangrijkste component in de productgroep export betreft de inkomsten
uit exportinspecties. Deze inkomsten namen in 1997 weer toe als gevolg van
een verdere toename van de export naar Oosteuropese landen. De
toename van de opbrengst in de productgroep fytosanitaire acties wordt veroorzaakt
door extra opdrachten die in het kader van de bestrijding aardappelmoeheid
zijn uitgevoerd. Minder opdrachten van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
(CTB) is de oorzaak van de lagere opbrengst deugdelijkheidsbeoordeling. De
afname van de opbrengst fytofarmaceutische acties wordt veroorzaakt door het
feit dat het aantal afgegeven vergunningen gewasbescherming aanzienlijk daalde.
De lagere opbrengsten van diagnostiek vloeien voort uit verminderde opbrengsten
voor monsteronderzoek op bruinrot t.o.v. 1996. De opbrengsten van expertise
& faciliteiten zijn toegenomen door enkele grotere projecten, waaronder
een aantal in het buitenland. RentebatenDe rentebaten hebben betrekking op de rentevergoeding over het saldo van
de rekening-courant bij het Ministerie van Financiën. Zij zijn, ondanks
de lage rentestand van 2,75 tot 2%, hoger dan begroot door het hoge saldo
van liquide middelen verband houdend met de bestemmingsreserves. Buitengewone batenDe buitengewone baten zijn hoger dan begroot en betreffen een aantal incidentele
meevallers. LASTEN ApparaatskostenDe kosten voor personeel kunnen als volgt worden gespecificeerd: (bedragen x f 1 000)  19971996Vast personeel20 83420 128 Personeel los
dienstverband:   Niet-regulier personeel9251 027 Detacherings-
en uitzendkrachten2 5042 292 Totaal
personeel24 26323 447Eind 1997 waren bij de PD 300 medewerkers (op basis van 280,6 fte) in
vaste dienst. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal in 1996. De toename van
de kosten regulier personeel wordt veroorzaakt door reguliere loonstijgingen.
De extra activiteiten in het kader van quarantaineziekte bruinrot zijn in
1997 vooral verricht door detacherings- en uitzendkrachten.In de begroting waren onder personeel los dienstverband ook de persoonsgebonden
vergoedingen geraamd. Deze uitgaven behoren echter onder materieel te worden
opgenomen. In de realisatie zijn deze uitgaven hier alsnog verantwoord.Zie voor de huisvestingskosten de opmerking bij opbrengsten overige departementen. AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten zijn hoger dan gepland door investeringen in automatiseringsapparatuur met een korte afschrijvingstermijn en door
buitengebruikstelling van een aantal installaties. (bedragen x f 1 000)  19971996Afschrijvingen materieel  Inventaris/installaties361319Computerapparatuur365255  726574Afschrijvingen immaterieel6785Totaal afschrijvingen793659Dotaties voorzieningen (bedragen x f 1 000)  1997Wachtgelden (1% van loonkosten reg. personeel)208 Dubieuze
debiteuren (1% van opbrengst derden)165 Assurantie eigen risico
(raming)50 Millennium (raming)1 600 Themajaar
'99 (egalisatie f 700 000,–/4jr.)175 Totaal
dotaties voorzieningen2 198Buitengewone lastenDe buitengewone lasten hebben met name betrekking op de schade-uitkering
in verband met bruinrot. Bestemming saldo van baten en lasten 1997Zoals aangegeven bij de toelichting op de balans bij het agentschapsvermogen
wordt voorgesteld het negatief exploitatiesaldo over 1997 ten laste te brengen
van de algemene reserves. 3.7 KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x f 1 000)   RealisatieLiquide middelen 1-1-1997 7 189 Saldo baten en
lasten– 313  Correctie voor afschrijvingen en mutaties
voorzieningen1 712  Correctie voor mutatie in werkkapitaal
(excl. liquide middelen)  982 Kasstroom uit
operationele activiteiten 2 381    Uitgaven roerende
kapitaalgoederen– 1 209 Kasstroom
uit investeringsactiviteiten – 1 209    Kasstroom
uit financieringsactiviteiten00 Liquide middelen
31-12-1997 8 3613.8 KENGETALLEN 3.8.1 VOORTGANGS- EN STURINGSINFORMATIE  Realisatie
1997Realisatie 1996 Prestaties (aantallen)  Importzendingen23 83421 460Exportzendingen146 995135 513 Bedrijfsbezoeken6 9107 552Perceelbezoeken77 63092 167 Mutaties besmetverklaringen455550Diagnostische inzendingen48 25349 470 Adviesuren
landbouwkundige deugdelijkheid3 8474 045 Verstrekte
vergunningen18 35564 863 Monstername bruinrot71 47880 922   Prestaties (in uren)  Gemiddelde duur inspectie
importzending0,50,5 Gemiddelde duur inspectie exportzending0,40,5Gemiddelde duur verstrekte vergunning0,40,4Toelichting op prestaties• Importzendingen. Het beeld van de afgelopen jaren is
dat het aantal importinspecties blijft toenemen. Belangrijkste oorzaken van
de toename zijn de implementatie van EU-regelgeving en de stijging van de
import uit derde landen. Voor importinspecties wordt geen tarief in rekening
gebracht. De gemiddelde duur van de importinspecties is stabiel. • Exportzendingen. Het aantal exportzendingen is weer
toegenomen. Belangrijkste reden is een toename van de export naar de Oosteuropese
landen. De gemiddelde duur van de exportinspecties is stabiel.• Perceelbezoeken. Het aantal perceelbezoeken is lager
dan in 1996. In 1996 is de intensiteit van het aantal perceelbezoeken hoger
geweest door o.a. bruinrot en bacterievuur.• Diagnostische inzendingen. Het aantal diagnoses is ten
opzichte van 1996 nagenoeg gelijk gebleven, met name de quarantaineziekte
bruinrot is in 1997 weer een belangrijk onderdeel geweest van het aantal diagnostische
inzendingen.• Verstrekte vergunningen. Het aantal verstrekte vergunningen
is aanmerkelijk minder ten opzichte van 1996. Dit komt doordat in 1996 het
grootste deel van de vergunningen Gewasbescherming is afgegeven. De afgifte
vergunningen RGO (Regulering Grondontsmetting) geeft nog steeds een afname
te zien. Dit geeft aan dat het grondontsmettingsbeleid succesvol lijkt te
zijn. De gemiddelde duur van de verstrekte vergunningen is stabiel.• Monstername bruinrot. In het kader van de aanwezigheid
van de bruinrotbacterie in pootaardappelen zijn, om de export veilig te stellen,
ook dit jaar alle pootaardappelexporten bemonsterd. Tevens zijn ook weer watermonsters
genomen om de verspreiding van de bruinrotbacterie via het oppervlaktewater
te kunnen monitoren. Het aantal monsters is ten opzichte van 1996 lager, doordat
in 1996 nog een aanmerkelijk deel monsters van oogstjaar 1995 is verwerkt. 3.8.2 INDICATOREN  Realisatie
1997Realisatie 1996 Doeltreffendheid wering quarantaine-organismen  Aantal onderschepte quarantaine-organismen194217    Kwaliteit  Aantal in buitenland afgekeurde exportzendingen146183 Aantal
internationale bemiddelingen bij export981675 Beroeps- en
bezwaarschriften   aantal uitspraken48nvt afgewezen
(in %)100nvt    Slagvaardigheid (doorlooptijd
in dagen)   Inzendingen11,8nvtToelichting op indicatoren• Doeltreffendheid. Het aantal onderschepte Q-organismen
is iets lager dan in 1996. Dit komt met name door minder vondsten in zendingen
snijbloemen bij een gelijke inzetcapaciteit.• Kwaliteit. Het aantal in het buitenland afgekeurde exportzendingen
is lager dan in 1996, de PD is in deze echter afhankelijk van de ontvangst
van «notifications of interception» van de importerende landen.
Het aantal internationale bemiddelingen is toegenomen. Dit komt met name door
de toename van de export naar Zuid Amerika, Azië en Oost Europa. Het
aantal beroeps- en bezwaarschriften is nieuw als kwaliteitsgetal.
Het betreft het aantal beroepen/bezwaren tegen een door de PD opgelegde maatregel
en/ of beslissing. Het percentage geeft weer in hoeverre de PD in het gelijk
is gesteld.• Slagvaardigheid. Voor de gemiddelde doorlooptijd van
inzendingen is in 1997 een nieuw cijfer opgenomen, omdat het oude cijfer niet
geschikt bleek te zijn als kengetal of indicator.*** Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ...
 Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties
(+ of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal
geraamd Realisatie1Slotwetmutaties (+ of –) 
(+ = tekortschietend geraamd bedrag)    verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven  verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven   TOTAAL 3 281 480 + 314 520 + 1 405 571  5 001 571 4 953 451 – 48 120                10 ALGEMEEN 328 450      356 228     01Personeel en Materieel294 484294 484+ 20 713+ 20 713+ 33 855+ 33 855 349 052349 052337 485336 442– 11 567– 12 610 02Prijsbijstelling  + 39 075+ 39 075– 39 075– 39 075        03Loonbijstelling26 49026 490+ 1 052+ 1 052– 27 542– 27 542         04Onvoorzien893893– 300– 300   593593  – 593– 593 05Overige Subsidies en uitgaven6 5836 583     6 5836 583913905– 5 670– 5 678                11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN 64 655      66 379 66 086   01Personeel en Materieel36 55536 555+ 1 348+ 1 348+ 5 637+ 5 637 43 54043 54045 66945 669+ 2 129+ 2 129 02Bijdrage aan het LEF12 39212 392+ 5 800+ 5 800– 12 127– 12 127 6 0656 0654 2784 278– 1 787– 1 787 03Overige subsidies en uitgaven15 71715 708  + 461+ 1 066 16 17816 77415 43816 139– 740– 635                 12 LANDBOUW 290 450      206 863 199 866   01Personeel en Materieel53 25053 250+ 3 708+ 3 708+ 5 749+ 5 749 62 70762 70763 03163 031+ 324+ 324 02Structuurverbetering190 059219 949– 36 155– 76 896+ 6 605– 21 239 160 509121 814166 224115 763+ 5 590– 6 051  03Industrie en Handel11 27516 752+ 3 365+ 3 365+ 2 042+ 1 442 16 68221 55918 50920 391+ 1 827– 1 168 04Overige subsidies en uitgaven499499+ 339+ 339– 55– 55 783783714681– 69– 102 05Garanties                              13 NATUUR, GROENE
RUIMTE EN RECREATIE 1 047 521      1 093 016 1 091 773   01Personeel en Materieel120 107120 107+ 3 802+ 3 802+ 10 075+ 10 075 134 084133 984133 996134 514+ 12+ 530 02Verwerving201 400201 775+ 25 290+ 25 290+ 13 543+ 13 543 240 233240 608254 298255 469+ 14 065+ 14 861 03Inrichting272 347334 495+ 90 587+ 2 214+ 12 011+ 769 374 945337 478371 726326 368– 3 219– 11 110 04Beheer299 776303 698+ 178+ 178+ 22 202+ 10 639 322 156314 515322 769307 104+ 613– 7 411 05Overige subsidies en uitgaven108 66787 446– 20 659– 13 585– 9 310– 7 430 78 69866 43190 22868 318+ 11 530+ 1 887 06Garanties18 000 + 42 870    60 870 57 604 – 3 267                 14 VISSERIJEN 19 975      17 443 18 395   01Personeel en Materieel10 65810 658  + 1 749+ 1 749 12 40712 40713 75213 752+ 1 345+ 1 345 02Structuurverbetering en overige subsidies en uitgaven1 8179 317+ 7 050– 250– 3 487– 4 031 5 3805 0365 5104 643+ 130– 393                 15MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT 215 176      1 901 431 1 896 889   01Personeel en Materieel158 408158 408+ 152+ 152+ 20 939+ 20 939 179 499179 499182 826182 826+ 3 327+ 3 327 02Agentschap Plantenziektenkundige Dienst18 35618 356– 269– 269+ 569+ 569 18 65618 65618 65618 656   03Gezondheid en Kwaliteitszorg29 11338 412+ 290 000+ 290 000+ 1 377 954+ 1 374 864 1 696 7671 703 2761 688 0271 695 407– 9 040– 7 869 04Garanties                              16 WETENSCHAP EN
KENNISOVERDRACHT 1 315 253      1 360 211 1 343 095   01Personeel en Materieel10 94110 941+ 1+ 1+ 2 413+ 2 413 13 35513 35512 83412 834– 521– 521 02Wetenschappelijk Onderzoek295 321320 158+ 11 415+ 11 341+ 14 704+ 16 393 321 440347 892305 393335 209– 16 047– 12 683 03Praktijkonderzoek57 54856 423– 11 644– 11 241+ 2 606+ 2 606 48 51047 78851 90051 673+ 3 390+ 3 885 04Bedrijfsontwikkeling40 28540 846+ 900+ 3 423– 5 674– 4 788 35 51139 48134 66034 782– 851– 4 699 05Wetenschappelijk Onderwijs246 320246 320+ 967+ 967+ 5 375+ 5 375 252 662252 662252 702252 677+ 40+ 15  06Hoger Agrarisch Onderwijs116 964116 964+ 546+ 546+ 10 523+ 10 523 128 033128 033128 033127 788 – 245 07Voortgezet Agrarisch Onderwijs472 824472 824+ 3 566+ 3 566+ 2 377+ 2 377 478 767478 767478 751476 347– 16– 2 420 08Agrarisch Praktijkschool Onderwijs50 77750 777+ 181+ 181+ 1 275+ 1 275 52 23352 23352 22051 785– 13– 448 09Garantie             1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven
(op duizenden guldens).Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 19..,
Stb. ... Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (+ of –) 
(+ = meer ontvangen)    ontvangstenontvangsten ontvangsten  ontvangsten ontvangstenontvangsten   TOTAAL500 627– 592+ 16 341 516 376488 141– 28 235          10 ALGEMEEN19 084   15 94317 479  01Ontvangsten voor apparaat18 638– 2 300– 841 15 49717 138+ 1 641 05Overige ontvangsten446   446341– 105          11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN6 131    7 102  01Ontvangsten voor apparaat631 + 1 761 2 3921 307– 1 085 02Bijdrage van het LEF         03Overige ontvangsten5 500   5 5005 795+ 295          12 LANDBOUW43 272   399 02149 340  01Ontvangsten voor apparaat1 349   1 3493 047+ 1 698 02Structuurverbetering33 976 + 5 043 390 19038 871– 148 03Industrie en Handel947   947756– 191 04Overige ontvangsten7 000 – 465 6 5356 666+ 131          13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE226 142   241 422218 391  01Ontvangsten voor apparaat1 029+ 3 247+ 2 946 7 2225 480– 1 742 02Verkopen1 500+ 1 000  2 5001 995– 505 03Inrichting159 773 + 427 160 200147 562– 12 638 04Beheer60 007+ 4 660+ 3 000 67 66758 885– 8 782 05Overige ontvangsten3 833   3 8334 469+ 636          14 VISSERIJEN6 400   6 7077 663  01Ontvangsten voor apparaat30   3094+ 64 02Overige ontvangsten6 370 + 307 6 6777 569+ 892          15 MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT144 981   124 981122 304  01Ontvangsten voor apparaat144 106– 10 000– 10 000 124 106120 393– 3 713 03Gezondheid en kwaliteitszorg875   8751 911+ 1 036          16 WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT54 617   71 68165 862  01Ontvangsten voor apparaat37   372– 35 02Diverse ontvangsten onderzoek48 920+ 2 801+ 9 766 61 48758 541– 2 946 03Diverse ontvangsten onderwijs4 999 + 5 025 10 0247 3192 705 04Bedrijfsontwikkeling661 – 628 33 – 331 De bedragen zijn normaal (f 500 en hoger naar boven)
afgerond op duizenden guldens.Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 19..,
Stb. ... Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (XIV) Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (bedragen
x f 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (+ of –) 
(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) 15.02AGENTSCHAP
PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST         Totale baten33 206– 269569 33 50635 764– 2 258  Totale lasten33 206– 269569 33 50636 077+ 2 571  Saldo van baten en lasten      + 313            Totale kapitaalontvangsten635   635793– 158  Totale kapitaaluitgaven3 100   3 1001 209– 1 8191 De bedragen zijn normaal (f 500 en hoger naar boven)
afgerond op duizenden guldens.Mij bekend,De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26025-27.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl