Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2009-2010
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 395
 X
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Toelichting bij wetsartikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).
 De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De minister van Defensie,
 
 E. van
 Middelkoop
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 De departementale begroting
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Budgettair kader
 Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2010 een bedrag van € 50,321 miljoen aan de begroting voor 2010 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2010 met een bedrag van € 80,344 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8.511,267 miljoen en een ontvangstenbudget van € 500,359 miljoen. Het bedrag voor de in 2010 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 50,321 miljoen tot € 7.995,890 miljoen.
 Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
 Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 44,4 miljoen door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties en € 16,1 miljoen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel. Tevens is een investeringsbijdrage van € 12,0 miljoen ontvangen voor de Nederlandse deelname aan het C-17-initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Een eenmalige bijdrage van € 6,1 miljoen is door het ministerie van Economische Zaken toegekend voor de ontwikkeling van windenergie in Coevorden. Daarnaast vinden er diverse overhevelingen plaats tussen departementen, die het defensiebudget per saldo met € 2,6 miljoen verlagen. De belangrijkste daarvan is die naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000. Deze overheveling bedraagt € 3,4 miljoen. Een andere aanzienlijke mutatie is de eindejaarsmarge 2009, die het defensiebudget voor 2010 met € 106,1 miljoen verlaagt. De hogere ontvangsten van € 80,3 miljoen zijn het gevolg van een verschuiving van verkoopopbrengsten uit 2009 naar 2010. Bij de defensieonderdelen zijn de budgetten aangepast voor de uitgaven voor de personele- en materiële exploitatie en investeringen.
 Toelichtingen
 Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen in deze eerste suppletoire begroting 2010 hebben grotendeels een beleidsmatig karakter. 
 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties 
 Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 Algemeen
 Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010, respectievelijk met € 50,321 miljoen en € 80,344 miljoen te verhogen.
 De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2010 (Kamerstukken II, 2009–2010, nr. 1) opgenomen.
 De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand geautoriseerde begroting 2010 
 
 
 € 8.460,946
 
 
 miljoen
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 + € 50,321
 
 
 miljoen
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2010
 
 
 € 8.511,267
 
 
 miljoen
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand geautoriseerde begroting 2010
 
 
 € 420,015 
 
 
 miljoen
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 + € 80,344
 
 
 miljoen
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2010
 
 
 € 500,359
 
 
 miljoen
 
 
 
 
 
 Overzicht uitgavenmutaties
 
 Bedragen x EUR 1 miljoen*Afrondingsverschillen zijn mogelijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 UCBO
 
 
 
 
 CZSK
 
 
 
 
 CLAS
 
 
 
 
 CLSK
 
 
 
 
 CKMar
 
 
 
 
 DMO
 
 
 
 
 CDC
 
 
 
 
 Geh.
 
 
 
 
 Nom.
 
 
 
 
 Alg.
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2010 (incl. amendement)
 
 
 
 
 323,5
 
 
 
 
 608,4
 
 
 
 
 1.359,9
 
 
 
 
 717,3
 
 
 
 
 395,4
 
 
 
 
 2.336,5
 
 
 
 
 1.145,2
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 – 85,0
 
 
 
 
 1.657,6
 
 
 
 
 8.460,9
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 met de Voorjaarsnota 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Definitieve eindejaarsmarge 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 106,1
 
 
 
 – 106,1
 
 
 
 
 2.
 
 
 Overhevelingen tussen departementen
 
 
 44,4
 
 
 
 
 
 10,3
 
 
 17,4
 
 
 2,7
 
 
 
 1,2
 
 
 0,0
 
 
 76,0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Herschikking tussen 
 defensieonderdelen
 
 
 
 – 4,7
 
 
 24,6
 
 
 3,8
 
 
 5,9
 
 
 – 77,2
 
 
 – 59,9
 
 
 
 101,5
 
 
 6,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 4.
 
 
 Bijstelling ontvangsten Domeinen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 80,3
 
 
 
 80,3
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2010
 
 
 
 
 367,9
 
 
 
 
 603,8
 
 
 
 
 1.384,5
 
 
 
 
 721,0
 
 
 
 
 411,6
 
 
 
 
 2.276,6
 
 
 
 
 1.088,0
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 – 8,1
 
 
 
 
 1.663,7
 
 
 
 
 8.511,3
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Definitieve eindejaarsmarge 2009
 Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van – € 106,1 miljoen. Dit betreft de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2009. 
 2. Overhevelingen tussen departementen
 Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 76,0 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 44,4 miljoen ontvangen voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties en € 16,1 miljoen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel. Tevens is van dit ministerie een investeringsbijdrage van € 12,0 miljoen ontvangen voor de Nederlandse deelname aan het C-17-initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Een eenmalige bijdrage van € 6,1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken is toegevoegd voor de ontwikkeling van windenergie in Coevorden. Daarnaast vinden er diverse overhevelingen plaats tussen departementen die het defensiebudget met € 2,6 miljoen verlagen.
 3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 De herschikkingen betreffen diverse aanpassingen op de budgetten voor de investeringen en de personele- en materiële exploitatie. De personele exploitatie en een verdere verdeling van de budgetten hebben plaatsgevonden om uitvoering te kunnen geven aan de versoberingsmaatregelen en de herziening van de personele vulling. De materiële exploitatie is aangepast aan de bijgestelde behoefte voor telefonie en werkplekdiensten, de brandstofkosten, de verhuis- en inrichtingskosten, de hogere kosten voor energie en het gereedmaken van materieel dat wordt afgestoten. Tevens is het budget aangepast in verband met de in 2010 nog te verwachten schadeclaims naar aanleiding van het helikopterongeval in de Bommelerwaard. De investeringsbudgetten zijn neerwaarts aangepast en aangewend voor de exploitatie ten behoeve van de operationele ondersteuning en voor een toedeling aan het negatieve saldo op het artikel Nominaal en onvoorzien.
 4. Bijstelling ontvangsten Domeinen
 De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de hierna toegelichte bijstelling van de ontvangsten.
 Overzicht ontvangstenmutaties
 
 Bedragen x EUR 1 miljoen*Afrondingsverschillen zijn mogelijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 UCBO
 
 
 
 
 CZSK
 
 
 
 
 CLAS
 
 
 
 
 CLSK
 
 
 
 
 CKMar
 
 
 
 
 DMO
 
 
 
 
 CDC
 
 
 
 
 Geh.
 
 
 
 
 Nom.
 
 
 
 
 Alg.
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2010
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 9,2
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 269,1
 
 
 
 
 96,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 9,6
 
 
 
 
 420,0
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Bijstelling ontvangsten Domeinen
 
 
 
 
 
 
 
 78,1
 
 
 2,3
 
 
 
 
 
 80,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2010
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 9,2
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 347,2
 
 
 
 
 98,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 9,6
 
 
 
 
 500,4
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Bijstelling ontvangsten Domeinen
 Met name door vertragingen in de afhandeling van de verkoop van enerzijds Orion-vliegtuigen aan Portugal en anderzijds mijnenjagers van de Alkmaarklasse aan Letland vond in 2009 een onderrealisatie plaats. Deze ontvangsten zijn nu ingeboekt voor 2010.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 Mutaties Amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 323.500
 
 
 
 
 
 44.400
 
 
 
 
 367.900
 
 
 
 
 – 8.306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven operaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan,
 
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 
 
 9.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR/Althea
 
 
 3.500
 
 
 
 4.100
 
 
 7.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EULEX
 
 
 300
 
 
 
 1.000
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KFOR
 
 
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUPM
 
 
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabilitieit in Afghanistan,
 
 
 
 
 278.210
 
 
 
 
 
 
 316.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ISAF
 
 
 188.000
 
 
 
 19.000
 
 
 207.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ISAF REDEPLOYMENT
 
 
 90.000
 
 
 
 19.000
 
 
 109.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NTM-A
 
 
 
 
 385
 
 
 385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUPOL
 
 
 210
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten,
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNIFIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUBAM
 
 
 
 
  20
 
 
 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNTSO
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Afrika,
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 18.960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU NAVFOR ATALANTA
 
 
 
 
 12.600
 
 
 12.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR TCHAD/RCA
 
 
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNMIS
 
 
 400
 
 
 
 900
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ALLIED PROTECTOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUSEC (FIN)
 
 
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AMIS
 
 
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNAMID
 
 
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ocean Shield
 
 
 
 
 3.800
 
 
 3.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Irak,
 
 
 
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NTM-I
 
 
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf,
 
 
 
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CFMCC
 
 
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NLTC
 
 
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Azië,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUMM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige missies, waarvan
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 4.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Missies algemeen
 
 
 
 
 2.650
 
 
 2.350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan politiemissies
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operaties
 
 
 
 
 285.110
 
 
 
 
 
 66.790
 
 
 
 
 351.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven contributies, waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO CRO/EU-contributies
 
 
 16.000
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afdracht premie/koopsom pensioenen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven contributies
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 16.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorziening HGIS
 
 
 
 22.390
 
 
 
 – 22.390
 
 
 0
 
 
 – 8.306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 323.500
 
 
 
 
 
 44.400
 
 
 
 
 367.900
 
 
 
 
 – 8.306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 1.407
 
 
 
 
 
 
 1.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR-Althea
 
 
 4.100
 
 
 4.100
 
 
 
 
 ISAF
 
 
 19.000
 
 
 19.000
 
 
 
 
 ISAF Redeployment
 
 
 19.000
 
 
 19.000
 
 
 
 
 ATALANTA
 
 
 12.600
 
 
 12.600
 
 
 
 
 Ocean Shield
 
 
 3.800
 
 
 3.800
 
 
 
 
 Diverse kleine operaties
 
 
 8.290
 
 
 8.290
 
 
 
 
 Voorziening en overige operaties
 
 
 – 22.390
 
 
 – 22.390
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 44.400
 
 
 
 
 44.400
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 44.400
 
 
 
 
 44.400
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 44,400 miljoen toegevoegd aan beleidsartikel 20. Dit is met name terug te vinden bij onderstaande missies:
 EUFOR/Althea
 Met Kamerstuk 29 521, nr. 137 van 23 maart 2010 is de Nederlandse deelname aan de EUFOR-missie in Bosnië-Herzegovina verlengd van 1 juni 2010 tot en met 1 maart 2011. De raming voor 2010 wordt verhoogd met € 4,1 miljoen naar € 7,6 miljoen.
 ISAF 
 De raming van 2010 ISAF is bijgesteld met € 19,0 miljoen naar € 207,0 miljoen. Deze bijstelling is voornamelijk het gevolg van de overloop van uitgaven die in 2009 niet tot realisatie zijn gekomen.
 ISAF Redeployment
 In de artikel 100-brief (Kamerstuk 27 925, nr. 279 van 30 november 2007) over de Nederlandse bijdrage aan ISAF tot 1 augustus 2010 was voor de redeployment een bedrag van € 115,0 miljoen gereserveerd en als stelpost opgenomen. Begin dit jaar zijn de additionele uitgaven voor de redeployment gedetailleerd geraamd en vastgesteld op € 229,0 miljoen (Kamerstuk 27 925, nr. 388 van 26 maart 2010), waarvan € 109,0 miljoen voor 2010, € 100,0 miljoen voor 2011 en € 20 miljoen voor 2012. In deze raming is er van uitgegaan dat het aanwezige materieel grotendeels zal worden terugvervoerd naar Nederland op basis van een Redeployment Taskforce van ongeveer 1.400 militairen, en dat na terugkomst in Nederland onderhoud en herstel van het ingezette materieel nodig zal zijn. Tot slot is rekening gehouden met de inzet van het F-16-detachement en het helikopterdetachement voor de bescherming van de redeployment. De raming voor 2010 wordt verhoogd met € 19,0 miljoen naar € 109,0 miljoen.
 Atalanta
 De Nederlandse deelname aan de EU-operatie ATALANTA wordt voor 2010 geraamd op € 12,6 miljoen. Hiervan is € 5,7 miljoen geraamd voor de inzet van Hr. Ms. Tromp en Hr. Ms. Johan de Witt (Kamerstuk 29 521, nr. 124 van 13 november 2010), € 4,4 miljoen is geraamd voor de inzet van Hr. Ms. Amsterdam in de 2e helft van 2010 en is € 2,5 miljoen het gevolg de inzet van Hr. Ms. Evertsen in 2009 (Kamerstuk 29 521, nr. 90 van 19 december 2008). Doordat Hr. Ms. Evertsen tot eind 2009 aan de operatie Atalanta heeft deelgenomen, wordt een deel van de rekeningen betaald in 2010. Het gaat hier met name om rekeningen voor voeding en brandstof. 
 OCEAN SHIELD
 De Nederlandse deelname aan de NAVO-antipiraterij operatie OCEAN SHIELD wordt voor 2010 geraamd op € 3,8 miljoen.
 Overige operaties en kleine missies
 De raming van de overige operaties en kleine missies wordt verhoogd met € 8,3 miljoen.
 Voorziening crisisbeheersingsoperaties
 De nog beschikbare ruimte op de voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt met € 22,4 miljoen verlaagd. 
 Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 Mutaties Amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 608.195
 
 
 
 
 – 750
 
 
 
 
 – 4.664
 
 
 
 
 602.781
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commando Zeestrijdkrachten Nederland
 
 
 509.069
 
 
 
 – 4.435
 
 
 504.634
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied
 
 
 48.615
 
 
 
 – 1.836
 
 
 46.779
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kustwacht Nederland
 
 
 24.718
 
 
 
 358
 
 
 25.076
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba
 
 
 2.847
 
 
 
 0
 
 
 2.847
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 585.249
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5.913
 
 
 
 
 579.336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando Zeestrijdkrachten
 
 
 18.371
 
 
 – 750
 
 
 1.249
 
 
 18.870
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 5.575
 
 
 
 0
 
 
 5.575
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 23.946
 
 
 
 
 – 750
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 24.445
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 609.195
 
 
 
 
 – 750
 
 
 
 
 – 4.664
 
 
 
 
 603.781
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 13.564
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.564
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten
 
 
 1.846
 
 
 0
 
 
 1.846
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 – 5.898
 
 
 0
 
 
 – 5.898
 
 
 
 
 Verwerking diverse versoberingsmaatregelen
 
 
 – 2.201
 
 
 – 112
 
 
 – 2.313
 
 
 
 
 Overige mutaties en wisselkoers
 
 
 1.701
 
 
 0
 
 
 1.701
 
 
 
 
 Interne herschikkingen CZSK
 
 
 – 1.361
 
 
 1.361
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 5.913
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 – 4.664
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 5.913
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 – 4.664
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten 
 Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.
 Verwerking gefaseerd vullingschema 
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 Verwerking diverse versoberingmaatregelen 
 Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
 Overige mutaties en wisselkoers
 Dit betreft diverse bijstellingen en de gevolgen van de wisselkoersaanpassingen met het Caribisch gebied. 
 Interne herschikkingen CZSK
 Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CZSK om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen.
 
 Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 Mutaties Amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.336.623
 
 
 
 
 – 1.770
 
 
 
 
 24.637
 
 
 
 
 1.359.490
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationeel Commando LAS
 
 
 1.087.631
 
 
 
 23.580
 
 
 1.111.211
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.087.631
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.580
 
 
 
 
 1.111.211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando LAS
 
 
 257.669
 
 
 – 1.770
 
 
 943
 
 
 256.842
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 16.323
 
 
 
 114
 
 
 16.437
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 273.992
 
 
 
 
 – 1.770
 
 
 
 
 1.057
 
 
 
 
 273.279
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1.361.623
 
 
 
 
 – 1.770
 
 
 
 
 24.637
 
 
 
 
 1.384.490
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 15.823
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.823
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten
 
 
 0
 
 
 14.127
 
 
 14.127
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 7.900
 
 
 5.624
 
 
 13.524
 
 
 
 
 Verwerking diverse versoberingsmaatregelen
 
 
 – 215
 
 
 – 2.799
 
 
 – 3.014
 
 
 
 
 Interne herschikkingen CLAS
 
 
 15.895
 
 
 – 15.895
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 23.580
 
 
 
 
 1.057
 
 
 
 
 24.637
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 23.580
 
 
 
 
 1.057
 
 
 
 
 24.637
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten 
 Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.
 Verwerking gefaseerd vullingschema 
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 Verwerking diverse versoberingmaatregelen 
 Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
 Interne herschikkingen CLAS
 Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CLAS om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen.
 Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 Mutaties Amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 757.930
 
 
 
 
 – 638
 
 
 
 
 3.751
 
 
 
 
 761.043
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commando Luchtstrijdkrachten Nederland
 
 
 615.906
 
 
 
 2.899
 
 
 618.805
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 615.906
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.899
 
 
 
 
 618.805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando Luchtstrijdkrachten
 
 
 93.244
 
 
 – 638
 
 
 852
 
 
 93.458
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 8.780
 
 
 
 0
 
 
 8.780
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 102.024
 
 
 
 
 – 638
 
 
 
 
 852
 
 
 
 
 102.238
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 717.930
 
 
 
 
 – 638
 
 
 
 
 3.751
 
 
 
 
 721.043
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 9.181
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.181
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten
 
 
 – 1.137
 
 
 0
 
 
 – 1.137
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 3.810
 
 
 638
 
 
 4.448
 
 
 
 
 Verwerking diverse versoberingsmaatregelen
 
 
 157
 
 
 283
 
 
 440
 
 
 
 
 Interne herschikkingen CLSK
 
 
 69
 
 
 – 69
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 2.899
 
 
 
 
 852
 
 
 
 
 3.751
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 2.899
 
 
 
 
 852
 
 
 
 
 3.751
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten 
 Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.
 Verwerking gefaseerd vullingschema 
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 Verwerking diverse versoberingmaatregelen 
 Deze mutatie betreft een correctie van reeds ingeboekte budgetten vanwege de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
 Interne herschikkingen CLSK
 Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CLSK om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen.
 Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 Mutaties Amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 395.351
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.222
 
 
 
 
 411.573
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele taakvelden
 
 
 366.339
 
 
 0
 
 
 13.261
 
 
 379.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 366.339
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.261
 
 
 
 
 379.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Koninklijke marechausse
 
 
 25.893
 
 
 0
 
 
 2.961
 
 
 28.854
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 3.119
 
 
 
 0
 
 
 3.119
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 29.012
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.961
 
 
 
 
 31.973
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 395.351
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.222
 
 
 
 
 411.573
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 4.652
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.652
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beveiliging Ambassade personeel
 
 
 10.313
 
 
 
 10.313
 
 
 
 
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten
 
 
 688
 
 
 
 688
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 5.037
 
 
 – 114
 
 
 4.923
 
 
 
 
 Verwerking diverse versoberingsmaatregelen
 
 
 298
 
 
 
 298
 
 
 
 
 Interne herschikkingen Kmar
 
 
 – 3.075
 
 
 3.075
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 13.261
 
 
 
 
 2.961
 
 
 
 
 16.222
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 13.261
 
 
 
 
 2.961
 
 
 
 
 16.222
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Beveiliging Ambassade personeel
 Betreft hier een convenant tussen Buitenlandse Zaken en Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland wat wordt uitgevoerd door personeel van de Koninklijke marechaussee. 
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten 
 Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.
 Verwerking gefaseerd vullingschema 
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 Verwerking diverse versoberingmaatregelen 
 Deze mutatie betreft een correctie van reeds ingeboekte budgetten vanwege de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
 Interne herschikkingen CKmar
 Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CKmar om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
 Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 Mutaties Amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.794.527
 
 
 
 
 – 428
 
 
 
 
 – 59.830
 
 
 
 
 1.734.269
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen zeestrijdkrachten
 
 
 289.478
 
 
 
 – 32.000
 
 
 257.478
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen landstrijdkrachten
 
 
 355.702
 
 
 0
 
 
 – 32.000
 
 
 323.702
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen luchtstrijdkrachten
 
 
 360.212
 
 
 
 – 13.000
 
 
 347.212
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen Koninklijke marechaussee
 
 
 16.959
 
 
 0
 
 
 – 1.436
 
 
 15.523
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen Defensiebreed
 
 
 246.985
 
 
 
 – 36.550
 
 
 210.435
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen overig
 
 
 24.930
 
 
 
 – 2.000
 
 
 22.930
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten
 
 
 240.393
 
 
 
 18.600
 
 
 258.993
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten
 
 
 296.624
 
 
 
 14.600
 
 
 311.224
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten
 
 
 256.762
 
 
 
 22.600
 
 
 279.362
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.088.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 61.186
 
 
 
 
 2.026.859
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Directie Materieel Organisatie
 
 
 246.940
 
 
 – 428
 
 
 1.356
 
 
 247.868
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 1.919
 
 
 
 0
 
 
 1.919
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 248.859
 
 
 
 
 – 428
 
 
 
 
 1.356
 
 
 
 
 249.787
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 2.336.904
 
 
 
 
 – 428
 
 
 
 
 – 59.830
 
 
 
 
 2.276.646
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 269.125
 
 
 
 
 
 78.059
 
 
 
 
 347.184
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 Investeringen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beveiliging Ambassade personeel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.414
 
 
 5.414
 
 
 
 
 Verwerving C-17 transportcapaciteit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 
 
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten
 
 
 0
 
 
 – 1.653
 
 
 0
 
 
 – 1.653
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 0
 
 
 – 1.006
 
 
 0
 
 
 – 1.006
 
 
 
 
 Verlaging investeringen tbv exploitatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 130.400
 
 
 – 130.400
 
 
 
 
 Bijstelling (compensatie) exploitatie uitgaven 
 
 
 68.000
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 75.000
 
 
 
 
 Doorwerking eindejaarsmarge 2009
 
 
 – 52.000
 
 
 – 8.000
 
 
 0
 
 
 – 60.000
 
 
 
 
 Verhuis en inrichtingskosten
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 Afstotingskosten
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Brandstof
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 4.800
 
 
 15
 
 
 – 4.000
 
 
 815
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 55.800
 
 
 
 
 1.356
 
 
 
 
 – 116.986
 
 
 
 
 – 59.830
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 55.800
 
 
 
 
 1.356
 
 
 
 
 – 116.986
 
 
 
 
 – 59.830
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Beveiliging Ambassade personeel
 Betreft hier een convenant tussen Buitenlandse Zaken en Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland, hiervoor zijn materiële uitgaven noodzakelijk, waarvoor DMO de uitvoering verzorgt. De beveiliging wordt uitgevoerd door personeel van de Koninklijke marechaussee. 
 Verwerving C-17 transportcapaciteit
 Het gaat hier om de investeringsbijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de Nederlandse deelname aan het C-17 initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Dit budget wordt toegevoegd aan de investeringen Luchtstrijdkrachten.
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten 
 Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.
 Verwerking gefaseerd vullingschema 
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 Verlaging investeringen voor exploitatie
 Met deze mutatie wordt compensatie geboden ter dekking van de hogere exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten. Daarnaast wordt het saldo op het artikel Nominaal verwerkt op de relevante investeringsartikelen. De budgettaire ruimte hiervoor wordt gevonden doordat een aantal investeringsprojecten naar latere jaren faseert (waar onder het project Chinook uitbreiding en versterking). 
 Bijstelling (compensatie) exploitatie-uitgaven
 Binnen de investeringsbudgetten worden middelen vrijgemaakt om ruimte te scheppen in de DMO-exploitatie ten behoeve van de operationele ondersteuning. 
 Doorwerking eindejaarsmarge 2009
 De meeruitgaven in 2009 voor de personele- en materiële exploitatie resulteren in vermindering van de uitgavenruimte voor 2010. 
 Verhuis- en inrichtingskosten
 Het betreft hier de noodzakelijke verhuis- en inrichtingskosten vanwege de verhuizing van het Logistiek Bevoorradingsbedrijf.
 Afstotingskosten
 Met dit bedrag wordt voorzien in het verkoopgereed maken van af te stoten overtollig materieel. 
 Brandstof
 De raming voor brandstof wordt aangepast op grond van de gestegen brandstofprijzen.
 Overige mutaties
 Het betreft hier enkele kleine wijzigingen in de uitgaven voor de materiële exploitatie. Daarnaast vallen de uitgaven voor het project Milsatcom onder programma-uitgaven in plaats van investeringen.
 
 Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 Mutaties Amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.144.447
 
 
 
 
 3.744
 
 
 
 
 – 57.202
 
 
 
 
 1.090.989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie
 
 
 55.909
 
 
 
 – 7.586
 
 
 48.323
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Transport
 
 
 94.321
 
 
 
 – 5.207
 
 
 89.114
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 
 
 
 86.704
 
 
 
 – 6.196
 
 
 80.508
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Facility Services
 
 
 170.335
 
 
 
 – 14.374
 
 
 155.961
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Personele diensten
 
 
 106.067
 
 
 
 20.879
 
 
 126.946
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nederlandse Defensie Academie
 
 
 59.604
 
 
 
 – 3.840
 
 
 55.764
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Attachés
 
 
 20.688
 
 
 
 0
 
 
 20.688
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen infrastructuur
 
 
 227.301
 
 
 4.149
 
 
 – 399
 
 
 231.051
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Investeringen informatievoorziening
 
 
 124.383
 
 
 
 – 29.991
 
 
 94.392
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Exploitatie informatievoorziening
 
 
 159.891
 
 
 
 – 3.400
 
 
 156.491
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programmauitgaven
 
 
 
 
 1.105.203
 
 
 
 
 4.149
 
 
 
 
 – 50.114
 
 
 
 
 1.059.238
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando DienstenCentra
 
 
 25.877
 
 
 – 405
 
 
 – 6.889
 
 
 18.583
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 10.367
 
 
 
 – 199
 
 
 10.168
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 36.244
 
 
 
 
 – 405
 
 
 
 
 – 7.088
 
 
 
 
 28.751
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1.141.447
 
 
 
 
 3.744
 
 
 
 
 – 57.202
 
 
 
 
 1.087.989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 96.654
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.285
 
 
 
 
 98.939
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 Investeringen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling tussen departementen
 
 
 – 3.400
 
 
 0
 
 
 6.101
 
 
 2.701
 
 
 
 
 Overheveling project Windpark Coevorden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 
 
 Verhuis en inrichtingskosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 10.000
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 Afstotingskosten
 
 
 0
 
 
 4.200
 
 
 0
 
 
 4.200
 
 
 
 
 Bommelerwaard
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten
 
 
 0
 
 
 2.321
 
 
 – 5.991
 
 
 – 3.670
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 – 13.755
 
 
 2.991
 
 
 0
 
 
 – 10.764
 
 
 
 
 Aanpassing investeringen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 Doorwerking eindejaarsmarge 2009
 
 
 – 22.569
 
 
 – 16.600
 
 
 0
 
 
 – 39.169
 
 
 
 
 Verlaging IV-investeringen 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 24.000
 
 
 – 24.000
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 19.724
 
 
 
 
 – 7.088
 
 
 
 
 – 30.390
 
 
 
 
 – 57.202
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Overhevelingen tussen departementen
 Het betreft hier de defensiebijdrage 2009 (€ 3,4 miljoen) in de centrale exploitatiekosten voor het project C2000 dat wordt overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is er een eenmalige bijdrage (€ 6,1 miljoen) van het ministerie van Economische Zaken voor de ontwikkeling van windenergie in Coevorden. 
 Overheveling windpark Coevorden
 De uitvoering en de hierbij behorende uitgaven voor het project windpark Coevorden is overgeheveld van de Bestuursstaf naar het Commando DienstenCentra.
 Verhuis- en inrichtingskosten
 De raming voor verhuis- en inrichtingskosten wordt neerwaarts bijgesteld ter dekking van de uitgaven voor de materiële exploitatie, zoals voor afstotingskosten en claims Bommelerwaard. 
 Afstotingskosten
 Met dit bedrag wordt voorzien in het verkoopgereed maken van af te stoten overtollig materieel. 
 Bommelerwaard
 Aan het Commando DienstenCentra wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de nog te ontvangen schadeclaims naar aanleiding van het helikopterongeval in de Bommelerwaard. In 2009 bleef het aantal schadeclaims achter bij de raming, waardoor deze uitgaven nu in 2010 worden verwacht.
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten 
 Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten omdat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.
 Verwerking gefaseerd vullingschema 
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 Doorwerking eindejaarsmarge 2009
 De meeruitgaven in 2009 voor de personele- en materiële exploitatie resulteert in vermindering van de uitgavenruimte voor 2010. 
 Verlaging IV-investeringen 
 Het investeringsniveau voor informatievoorziening (IV) is neerwaarts aangepast en wordt aangewend ter dekking van het saldo op het artikel Nominaal. De budgettaire ruimte wordt gevonden doordat een deel van de IV-investeringen naar latere jaren faseert.
 Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 Mutaties Amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 85.041
 
 
 
 
 
 76.932
 
 
 
 
 – 8.109
 
 
 
 
 13.091
 
 
 
 
 11.311
 
 
 
 
 12.397
 
 
 
 
 12.316
 
 
 
 
 12.193
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 – 85.041
 
 
 
 76.932
 
 
 – 8.109
 
 
 13.091
 
 
 11.311
 
 
 12.397
 
 
 12.316
 
 
 12.193
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 – 85.041
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 76.632
 
 
 
 
 – 8.109
 
 
 
 
 13.091
 
 
 
 
 11.311
 
 
 
 
 12.397
 
 
 
 
 12.316
 
 
 
 
 12.193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking eindejaarsmarge uit 2009
 
 
 – 6.902
 
 
 
 – 6.902
 
 
 
 
 Doorwerking ontvangsten Domeinen (vertraging uit 2009)
 
 
 80.344
 
 
 
 80.344
 
 
 
 
 Overhevelingen tussen departementen
 
 
 1.178
 
 
 
 1.178
 
 
 
 
 Bijstelling ramingen defensieonderdelen
 
 
 2.312
 
 
 
 2.312
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 76.932
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 76.932
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 76.932
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 76.932
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Doorwerking eindejaarsmarge uit 2009
 In deze eerste suppletoire begroting 2010 wordt op dit artikel een deel van de doorwerking van de eindejaarsmarge 2009 verwerkt voor een bedrag van – € 6,902 miljoen. Het grootste deel van de eindejaarsmarge is in 2010 verwerkt bij de DMO (– € 60 miljoen) en het CDC (– € 39,169 miljoen), zodat hiermee het totaal uitkomt op – € 106,071 miljoen. 
 Doorwerking ontvangsten Domeinen 
 Dit betreft de doorwerking in de uitgaven van de bij de verkoopopbrengsten via de Dienst der Domeinen in 2010 ingeboekte ontvangsten, die zijn doorgeboekt uit 2009.
 Overheveling tussen departementen
 Deze mutatie betreft overhevelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de Interdepartementale commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR-gelden) voor de Digitale Werkplek Rijksoverheid (DWR), terugboeking Verzilvering TMG-consult en ABD-interim en een bijdrage naar BZK ten behoeve van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering (ICBR). Tevens is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat budget overgeheveld voor de communicatieapparatuur C/P2000 die in gebruik is bij de KNRM. Daarnaast is er budget overgeheveld voor het Kluwercontract, Vernieuwing Rijksdienst, Nationaal Bureau voor verbindingsbeveiliging en het Sociaal flankerend beleid. De mutatie voor de latere jaren heeft met name betrekking op de uitgekeerde prijsbijstelling vanaf 2011. 
 Bijstelling raming defensieonderdelen
 Deze mutatie betreft per saldo de compensaties van mutaties zoals aangegeven bij de defensieonderdelen. Deze hebben betrekking op de aangepaste uitgaven voor investeringen, brandstoffen, afstotingskosten, claims Bommelerwaard, telefonie en werkplekdiensten, versoberingsmaatregelen, de gefaseerde vullinglijnen van het personeelsbestand en de consequenties van het loopbaanlint.
 Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 Mutaties Amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.667.801
 
 
 
 
 – 158
 
 
 
 
 6.075
 
 
 
 
 1.673.718
 
 
 
 
 – 1.350
 
 
 
 
 – 1.350
 
 
 
 
 – 1.350
 
 
 
 
 – 1.350
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuursstaf
 
 
 111.765
 
 
 – 158
 
 
 7.997
 
 
 119.604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst
 
 
 74.671
 
 
 
 – 170
 
 
 74.501
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 186.436
 
 
 
 
 – 158
 
 
 
 
 7.827
 
 
 
 
 194.105
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen
 
 
 1.123.444
 
 
 
 – 4.470
 
 
 1.118.974
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
 
 
 120.352
 
 
 
 52
 
 
 120.404
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ziektekostenvoorziening
 
 
 9.274
 
 
 
 0
 
 
 9.274
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Milieu-uitgaven
 
 
 11.019
 
 
 
 – 3.100
 
 
 7.919
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidies en bijdragen
 
 
 14.657
 
 
 
 4.810
 
 
 19.467
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdragen aan de NAVO
 
 
 77.364
 
 
 
 0
 
 
 77.364
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Internationale samenwerking
 
 
 5.332
 
 
 
 – 1.220
 
 
 4.112
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 74.035
 
 
 
 – 350
 
 
 73.685
 
 
 – 1.350
 
 
 – 1.350
 
 
 – 1.350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 35.888
 
 
 
 2.526
 
 
 38.414
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.471.365
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.752
 
 
 
 
 1.469.613
 
 
 
 
 – 1.350
 
 
 
 
 – 1.350
 
 
 
 
 – 1.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1.657.801
 
 
 
 
 – 158
 
 
 
 
 6.075
 
 
 
 
 1.663.718
 
 
 
 
 – 1.350
 
 
 
 
 – 1.350
 
 
 
 
 – 1.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 9.609
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.609
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overhevelingen tussen departementen
 
 
 42
 
 
 0
 
 
 42
 
 
 
 
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten
 
 
 0
 
 
 – 401
 
 
 – 401
 
 
 
 
 Verwerking gefaseerd vullingschema
 
 
 4.526
 
 
 – 1.898
 
 
 2.628
 
 
 
 
 Verwerking diverse versoberingsmaatregelen
 
 
 – 1.220
 
 
 1.526
 
 
 306
 
 
 
 
 Overheveling project Windmolens Coevorden naar het CDC
 
 
 – 3.100
 
 
 0
 
 
 – 3.100
 
 
 
 
 Overige bijstellingen
 
 
 0
 
 
 6.600
 
 
 6.600
 
 
 
 
 Interne herschikkingen
 
 
 – 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 – 1.752
 
 
 7.827
 
 
 6.075
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 1.752
 
 
 
 
 7.827
 
 
 
 
 6.075
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Overheveling tussen departementen
 Deze mutatie bestaat uit drie overhevelingen: een naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het defensieaandeel voor de instandhoudingsbijdrage NLR en een bijdrage in de maatschappelijke innovatieagenda veiligheid project Intelligent Bridge van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft budget overgeheveld voor de beveiliging van ambassades in het buitenland. De beveiliging wordt uitgevoerd door personeel van de Koninklijke marechaussee. Het betreft hier de doorwerking van pensioen gerelateerde personele uitgaven. 
 Aanpassing telefonie en werkplekdiensten 
 Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.
 Verwerking gefaseerd vullingschema 
 Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
 Verwerking diverse versoberingmaatregelen 
 Deze mutatie heeft betrekking op de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
 Overheveling project Windmolens Coevorden
 De uitvoering van het project Windmolens Coevorden en het daarbij behorende budget wordt overgeheveld naar het Commando DienstenCentra. 
 Overige bijstellingen
 Deze mutatie is in het bijzonder het gevolg van de noodzakelijke inhuur van ICT-personeel voor de administratieve systemen in het kader van het verbeteren van het financieel beheer.
 Interne herschikkingen
 Met deze bijstelling worden de programma-en apparaatsuitgaven op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen de Bestuursstaf vinden diverse kleine herschikkingen plaats, zodat het budget bij de artikelonderdelen aansluit op de daar verwachte realisatie.