Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-06-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 210
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 2
 
 
 
 
 2.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 2
 
 
 
 
 3.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 3
 
 
 
 
 4.
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 21
 
 
 
 
 5.
 
 
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2015.
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 E.I.
 Schippers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2015, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 1.
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
 
 
 2.
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
 
 
 
 Er zijn in deze suppletoire wet geen wijzigingen in de begrotingsstaten van de agentschappen.
 
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 
 
 
 Uitgaven 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 14.585.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksvaccinatieprogramma
 
 
 1
 
 
 – 35.432
 
 
 
 
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 
 
 2
 
 
 – 80.000
 
 
 
 
 Onderzoekskosten ZiNL
 
 
 2
 
 
 – 6.474
 
 
 
 
 Mantelzorgcomplimenten
 
 
 3
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 Invoorzorg!
 
 
 3
 
 
 9.642
 
 
 
 
 PGB trekkingsrechten
 
 
 3
 
 
 42.665
 
 
 
 
 Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 
 
 4
 
 
 49.849
 
 
 
 
 Opleiding tot verpleegkundig specialiste/physician assistent
 
 
 4
 
 
 – 15.770
 
 
 
 
 CAK
 
 
 4
 
 
 8.174
 
 
 
 
 ZiNL
 
 
 4
 
 
 17.617
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 4
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 5
 
 
 27.891
 
 
 
 
 Compensatie AKW/WKB
 
 
 5
 
 
 – 18.178
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 6
 
 
 6.943
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 44.645
 
 
 
 
 Wtcg
 
 
 8
 
 
 34.000
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 10
 
 
 66.553
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 – 12.206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 14.738.785
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2015 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 82.658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten wanbetalers
 
 
 2
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Ontvangsten apparaatsuitgaven
 
 
 10
 
 
 15.831
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 – 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 112.889
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 Wettelijke grondslag
 
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II
 Aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt een instellingssubsidie van circa
 € 4,5 miljoen verleend. Daarnaast verstrekt het Nationaal Comité in mandaat van de Minister van VWS projectsubsidies (€ 0,98 miljoen) aan derden op het terrein van reünies en lotgenotencontacten en educatie en voorlichting over de gebeurtenissen uit WO II.
 
 
 
 
 3.
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 1 Volksgezondheid
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 637.324
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 637.324
 
 
 
 
 – 148.721
 
 
 
 
 488.603
 
 
 
 
 – 24.053
 
 
 
 
 – 22.144
 
 
 
 
 – 21.400
 
 
 
 
 – 21.791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 642.082
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 642.082
 
 
 
 
 – 48.489
 
 
 
 
 593.593
 
 
 
 
 – 24.059
 
 
 
 
 – 21.865
 
 
 
 
 – 21.400
 
 
 
 
 – 21.791
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbescherming
 
 
 
 
 100.024
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 101.274
 
 
 
 
 2.768
 
 
 
 
 104.042
 
 
 
 
 2.679
 
 
 
 
 1.951
 
 
 
 
 2.384
 
 
 
 
 1.578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.764
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 5.014
 
 
 
 
 490
 
 
 
 
 5.504
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie
 
 
 3.193
 
 
 1.250
 
 
 4.443
 
 
 586
 
 
 5.029
 
 
 1.910
 
 
 1.859
 
 
 2.050
 
 
 2.050
 
 
 
 
 Crisisbeheersing Volksgezondheid
 
 
 546
 
 
 0
 
 
 546
 
 
 – 86
 
 
 460
 
 
 – 160
 
 
 – 109
 
 
 – 300
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.765
 
 
 
 
 258
 
 
 
 
 2.023
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 – 269
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 – 204
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Crisisbeheersing Volksgezondheid
 
 
 268
 
 
 0
 
 
 268
 
 
 – 94
 
 
 174
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën
 
 
 413
 
 
 0
 
 
 413
 
 
 – 59
 
 
 354
 
 
 – 69
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 94.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 94.374
 
 
 
 
 1.886
 
 
 
 
 96.260
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 501
 
 
 
 
 603
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 
 
 78.994
 
 
 0
 
 
 78.994
 
 
 – 448
 
 
 78.546
 
 
 0
 
 
 205
 
 
 281
 
 
 281
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 13.653
 
 
 0
 
 
 13.653
 
 
 2.276
 
 
 15.929
 
 
 596
 
 
 501
 
 
 503
 
 
 – 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College Toetsing
 
 
 121
 
 
 0
 
 
 121
 
 
 – 21
 
 
 100
 
 
 – 21
 
 
 – 21
 
 
 – 21
 
 
 – 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 468.842
 
 
 
 
 – 1.250
 
 
 
 
 467.592
 
 
 
 
 – 48.396
 
 
 
 
 419.196
 
 
 
 
 – 27.243
 
 
 
 
 – 23.299
 
 
 
 
 – 23.224
 
 
 
 
 – 23.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 209.838
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 209.838
 
 
 
 
 1.726
 
 
 
 
 211.564
 
 
 
 
 8.388
 
 
 
 
 8.460
 
 
 
 
 8.458
 
 
 
 
 8.458
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 6.214
 
 
 0
 
 
 6.214
 
 
 2.949
 
 
 9.163
 
 
 8.815
 
 
 9.145
 
 
 9.190
 
 
 9.190
 
 
 
 
 Jeugdgezondheidszorg
 
 
 2.125
 
 
 0
 
 
 2.125
 
 
 – 25
 
 
 2.100
 
 
 380
 
 
 55
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 201.499
 
 
 0
 
 
 201.499
 
 
 – 1.198
 
 
 200.301
 
 
 – 807
 
 
 – 740
 
 
 – 742
 
 
 – 742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten 
 
 
 
 
 15.413
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.413
 
 
 
 
 – 11.772
 
 
 
 
 3.641
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Vaccin)onderzoek
 
 
 15.307
 
 
 0
 
 
 15.307
 
 
 – 11.772
 
 
 3.535
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 966
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 966
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 966
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 242.625
 
 
 
 
 – 1.250
 
 
 
 
 241.375
 
 
 
 
 – 38.350
 
 
 
 
 203.025
 
 
 
 
 – 35.631
 
 
 
 
 – 31.759
 
 
 
 
 – 31.682
 
 
 
 
 – 31.682
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 
 
 242.625
 
 
 – 1.250
 
 
 241.375
 
 
 – 38.350
 
 
 203.025
 
 
 – 35.631
 
 
 – 31.759
 
 
 – 31.682
 
 
 – 31.682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 53.554
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53.554
 
 
 
 
 – 1.301
 
 
 
 
 52.253
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 – 415
 
 
 
 
 – 381
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 33.154
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.154
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 33.667
 
 
 
 
 945
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 
 2.172
 
 
 0
 
 
 2.172
 
 
 196
 
 
 2.368
 
 
 – 322
 
 
 – 160
 
 
 – 150
 
 
 – 65
 
 
 
 
 Verslavingszorg
 
 
 7.638
 
 
 0
 
 
 7.638
 
 
 1.167
 
 
 8.805
 
 
 850
 
 
 513
 
 
 391
 
 
 151
 
 
 
 
 Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG
 
 
 10.896
 
 
 0
 
 
 10.896
 
 
 – 703
 
 
 10.193
 
 
 421
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl jeugd
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 – 279
 
 
 421
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 4.160
 
 
 0
 
 
 4.160
 
 
 – 393
 
 
 3.767
 
 
 – 800
 
 
 – 163
 
 
 – 150
 
 
 – 68
 
 
 
 
 Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
 
 
 4.182
 
 
 0
 
 
 4.182
 
 
 570
 
 
 4.752
 
 
 796
 
 
 0
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 2.631
 
 
 0
 
 
 2.631
 
 
 0
 
 
 2.631
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.363
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.363
 
 
 
 
 – 920
 
 
 
 
 4.443
 
 
 
 
 – 486
 
 
 
 
 – 415
 
 
 
 
 – 315
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 181
 
 
 3.281
 
 
 90
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak
 
 
 1.060
 
 
 0
 
 
 1.060
 
 
 – 1.060
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 
 690
 
 
 0
 
 
 690
 
 
 50
 
 
 740
 
 
 – 572
 
 
 – 415
 
 
 – 415
 
 
 0
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 275
 
 
 0
 
 
 275
 
 
 0
 
 
 275
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 – 91
 
 
 109
 
 
 – 4
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 – 578
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 
 RIVM: Voedsel consumptiepeiling
 
 
 121
 
 
 0
 
 
 121
 
 
 – 101
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d.
 
 
 183
 
 
 0
 
 
 183
 
 
 – 127
 
 
 56
 
 
 – 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 73
 
 
 
 
 Afgifte Schengenverklaringen via het CAK
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 – 350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 14.383
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.383
 
 
 
 
 – 316
 
 
 
 
 14.067
 
 
 
 
 – 201
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 – 201
 
 
 
 
 – 201
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 14.383
 
 
 0
 
 
 14.383
 
 
 – 316
 
 
 14.067
 
 
 – 201
 
 
 – 200
 
 
 – 201
 
 
 – 201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 19.662
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.662
 
 
 
 
 – 1.560
 
 
 
 
 18.102
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 – 102
 
 
 
 
 – 179
 
 
 
 
 – 179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 14.204
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.204
 
 
 
 
 2.814
 
 
 
 
 17.018
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 12.840
 
 
 0
 
 
 12.840
 
 
 2.866
 
 
 15.706
 
 
 3.016
 
 
 3.016
 
 
 3.016
 
 
 3.016
 
 
 
 
 Beleid Medische Ethiek
 
 
 1.364
 
 
 0
 
 
 1.364
 
 
 – 52
 
 
 1.312
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 346
 
 
 
 
 279
 
 
 
 
 279
 
 
 
 
 279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 3.816
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.816
 
 
 
 
 – 3.014
 
 
 
 
 802
 
 
 
 
 – 3.114
 
 
 
 
 – 3.397
 
 
 
 
 – 3.474
 
 
 
 
 – 3.474
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 3.816
 
 
 0
 
 
 3.816
 
 
 – 3.014
 
 
 802
 
 
 – 3.114
 
 
 – 3.397
 
 
 – 3.474
 
 
 – 3.474
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 
 1.592
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.592
 
 
 
 
 – 1.551
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
 
 
 1.592
 
 
 0
 
 
 1.592
 
 
 – 1.551
 
 
 41
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuurlijke boetes
 
 
 4.252
 
 
 0
 
 
 4.252
 
 
 0
 
 
 4.252
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 2. Ziektepreventie
 Subsidies
 Ziektepreventie
 VWS zet breed in op antibioticaresistentie en maakt hier samen met het RIVM en de IGZ beleid op. Gezien de urgentie van dit onderwerp en ook gelet op het belang van dit onderwerp in verband met het EU-voorzitterschap zijn extra middelen nodig (€ 3,5 miljoen). Daarnaast is € 0,2 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken vanwege de medefinanciering van het Dutch Wildlife Health Centre. Tot slot is een aantal technische mutaties afgeboekt met een totale omvang van circa € 0,3 miljoen.
 Opdrachten
 (Vaccin)onderzoek
 Zoals in de VWS-begroting 2015 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen), de ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 4,3 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de Stichting Antonie van Leeuwenhoek. Het budget is hiervoor overgeboekt naar artikel 10 apparaatsuitgaven.
 Bijdragen aan agentschappen
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 
 De uitgaven voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en de hielprik zijn als gevolg van gunstige aanbestedingen en lager dan verwachte geboortecijfers structureel lager (circa € 35,4 miljoen) dan het hiervoor beschikbaar gestelde budget.
 Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de houdbaarheid van antivirale middelen langer is dan de eerder aangegeven periode. In 2015 en 2016 zal daarom niet tot vervanging worden overgegaan. De hiervoor gereserveerde middelen komen daarom niet tot besteding (circa € 3,3 miljoen). Daarnaast is een aantal kleine herschikkingen verwerkt (circa € 0,4 miljoen).
 
 4. Ethiek
 Subsidies
 Abortusklinieken
 Als gevolg van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent, de indexering van de tarieven en een geringe volumeontwikkeling stijgen de kosten voor de abortusklinieken in 2015 met circa € 2,8 miljoen en structureel met circa € 3 miljoen.
 Bijdragen aan agentschappen
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 Door de omvorming van het CIBG tot een registerautoriteit zijn de werkzaamheden van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie binnen het kerndepartement ondergebracht. Hiervoor is circa € 3,5 miljoen structureel overgeboekt naar artikel 10 apparaatsuitgaven. Voor de frictiekosten bij de omvorming is circa € 0,5 miljoen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 2.
 Artikel 2 Curatieve zorg
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.601.620
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.601.620
 
 
 
 
 – 16.189
 
 
 
 
 4.585.431
 
 
 
 
 – 59.040
 
 
 
 
 51.362
 
 
 
 
 1.060
 
 
 
 
 1.036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.660.890
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.660.890
 
 
 
 
 – 104.565
 
 
 
 
 4.556.325
 
 
 
 
 30.504
 
 
 
 
 51.362
 
 
 
 
 1.060
 
 
 
 
 1.036
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit en veiligheid
 
 
 
 
 121.332
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 121.332
 
 
 
 
 3.095
 
 
 
 
 124.427
 
 
 
 
 – 2.062
 
 
 
 
 – 2.626
 
 
 
 
 – 3.271
 
 
 
 
 – 2.730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 112.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 112.441
 
 
 
 
 1.139
 
 
 
 
 113.580
 
 
 
 
 – 2.762
 
 
 
 
 – 3.326
 
 
 
 
 – 3.371
 
 
 
 
 – 2.830
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale kankercentrum Nederland
 
 
 33.736
 
 
 0
 
 
 33.736
 
 
 0
 
 
 33.736
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nederlands Kanker Instituut
 
 
 17.222
 
 
 0
 
 
 17.222
 
 
 0
 
 
 17.222
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Patiëntveiligheid curatieve zorg
 
 
 725
 
 
 0
 
 
 725
 
 
 0
 
 
 725
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Zwangerschap en geboorte
 
 
 2.262
 
 
 0
 
 
 2.262
 
 
 750
 
 
 3.012
 
 
 750
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)
 
 
 3.648
 
 
 0
 
 
 3.648
 
 
 0
 
 
 3.648
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 NICTIZ
 
 
 5.182
 
 
 0
 
 
 5.182
 
 
 0
 
 
 5.182
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service
 
 
 1.225
 
 
 0
 
 
 1.225
 
 
 0
 
 
 1.225
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nederlandse Transplantatie Stichting en regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie
 
 
 7.500
 
 
 0
 
 
 7.500
 
 
 – 223
 
 
 7.277
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Campagne orgaandonatie
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nederlandse Transplantatie Stichting
 
 
 3.056
 
 
 0
 
 
 3.056
 
 
 – 24
 
 
 3.032
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Regeling Donatie bij leven
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 TKI Life Sciences and Health(LSH Plaza)
 
 
 6.812
 
 
 0
 
 
 6.812
 
 
 1.371
 
 
 8.183
 
 
 – 1.067
 
 
 1.067
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Doelmatigheid UMC’s
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 – 4.488
 
 
 512
 
 
 – 5.190
 
 
 – 4.720
 
 
 – 4.123
 
 
 0
 
 
 
 
 Expertisefunctie ZG
 
 
 21250
 
 
 0
 
 
 21.250
 
 
 0
 
 
 21.250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.286
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.286
 
 
 
 
 1.096
 
 
 
 
 7.382
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Publiekscampagne orgaandonatie
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 2.605
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.605
 
 
 
 
 860
 
 
 
 
 3.465
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Donorregister
 
 
 2.484
 
 
 0
 
 
 2.484
 
 
 510
 
 
 2.994
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 4.328.326
 
 
 
 
 0
 
 
 
 4.328.326
 
 
 
 – 932
 
 
 
 
 4.327.394
 
 
 
 
 3.307
 
 
 
 
 4.309
 
 
 
 
 4.309
 
 
 
 
 3.559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 12.878
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.878
 
 
 
 
 772
 
 
 
 
 13.650
 
 
 
 
 3.036
 
 
 
 
 3.036
 
 
 
 
 2.840
 
 
 
 
 1.940
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Anonieme e-mental health
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Stichting Patiëntvertrouwenspersoon
 
 
 4.997
 
 
 0
 
 
 4.997
 
 
 0
 
 
 4.997
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Stichting Familievertrouwenspersoon
 
 
 1.093
 
 
 0
 
 
 1.093
 
 
 0
 
 
 1.093
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Stichting Ex6
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Stichting 113 Online
 
 
 1.026
 
 
 0
 
 
 1.026
 
 
 0
 
 
 1.026
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.306.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.306.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.306.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
 
 
 2.470.800
 
 
 0
 
 
 2.470.800
 
 
 0
 
 
 2.470.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ
 
 
 1.804.000
 
 
 0
 
 
 1.804.000
 
 
 0
 
 
 1.804.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 32.000
 
 
 0
 
 
 32.000
 
 
 0
 
 
 32.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.777
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.777
 
 
 
 
 – 1.088
 
 
 
 
 5.689
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 1.316
 
 
 
 
 1.619
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Verspilling in de zorg
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Curatieve GGZ
 
 
 
 604
 
 
 
 0
 
 
 604
 
 
 0
 
 
 604
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik
 
 
 1.750
 
 
 0
 
 
 1.750
 
 
 – 570
 
 
 1.180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wet verplichte GGZ
 
 
 
 1385
 
 
 
 0
 
 
 1.385
 
 
 0
 
 
 1.385
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 1.255
 
 
 
 
 152
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 CIBG: WPG/GVS/APG
 
 
 1.253
 
 
 0
 
 
 1.253
 
 
 2
 
 
 1.255
 
 
 152
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 618
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 618
 
 
 
 
 – 618
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 618
 
 
 0
 
 
 618
 
 
 – 618
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Bevorderen werking van het stelsel
 
 
 
 
 211.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 211.232
 
 
 
 – 106.728
 
 
 
 
 104.504
 
 
 
 
 29.259
 
 
 
 
 49.679
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 125.480
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 125.480
 
 
 
 
 – 76.751
 
 
 
 
 48.729
 
 
 
 
 30.450
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 341
 
 
 0
 
 
 341
 
 
 790
 
 
 1.131
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 
 
 125.000
 
 
 0
 
 
 125.000
 
 
 – 80.000
 
 
 45.000
 
 
 30.000
 
 
 50.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 28.169
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.169
 
 
 
 
 – 1.727
 
 
 
 
 26.442
 
 
 
 
 – 1.241
 
 
 
 
 – 821
 
 
 
 
 – 478
 
 
 
 
 – 293
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 28.169
 
 
 0
 
 
 28.169
 
 
 – 1.727
 
 
 26.442
 
 
 – 1.241
 
 
 – 821
 
 
 – 478
 
 
 – 293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.968
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.968
 
 
 
 
 1.960
 
 
 
 
 5.928
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 1.390
 
 
 0
 
 
 1.390
 
 
 738
 
 
 2.128
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringstelsel
 
 
 421
 
 
 0
 
 
 421
 
 
 0
 
 
 421
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verdere ontwikkeling DBC’s
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 23.808
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.808
 
 
 
 
 – 2.875
 
 
 
 
 20.933
 
 
 
 
 – 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 23.808
 
 
 0
 
 
 23.808
 
 
 – 2.875
 
 
 20.933
 
 
 – 450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 25.704
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.704
 
 
 
 
 – 23.245
 
 
 
 
 2.459
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 SVB en Zorginstituut Nederland Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 10.663
 
 
 0
 
 
 10.663
 
 
 – 10.204
 
 
 459
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket
 
 
 15.041
 
 
 0
 
 
 15.041
 
 
 – 13.041
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 4.103
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.103
 
 
 
 
 – 4.090
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 VenJ: Bijdrage C2000
 
 
 4.103
 
 
 0
 
 
 4.103
 
 
 – 4.090
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 45.853
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.853
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 60.853
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten wanbetalers
 
 
 44.800
 
 
 0
 
 
 44.800
 
 
 15.000
 
 
 59.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Kwaliteit en veiligheid
 Subsidies
 Doelmatigheid UMC’s
 Voor de bijdrage aan ZonMw voor het Citrienfonds is voor 2015 tot en met 2018 budget overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.
 3. Bevorderen werking van het stelsel
 Subsidies
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 Voor vrijgevestigde medisch specialisten is een subsidieregeling ingesteld om de financiële belemmeringen te verminderen om voor een dienstverband met het ziekenhuis of zbc te kiezen. In de begroting 2015 is hiervoor dit jaar € 125 miljoen beschikbaar gesteld. Het beroep op de subsidieregeling is in 2015 € 80 miljoen lager dan geraamd. De vrijvallende middelen blijven in 2016 en 2017 beschikbaar voor een mogelijke verlenging van de subsidieregeling.
 Bijdragen aan agentschappen
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 Er is € 2 miljoen overgeboekt naar de post SVB en Zorginstituut Nederland voor onverzekerden en wanbetalers. Daarnaast is via een technische mutatie circa € 0,9 miljoen herverdeeld binnen artikel 2.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 SVB en Zorginstituut Nederland Onverzekerden en wanbetalers
 Vanuit de post CJIB Onverzekerden en wanbetalers is € 2 miljoen overgeboekt. Daarnaast is circa € 12,2 miljoen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland ten behoeve van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers.
 Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket
 
 Een groot deel van het onderzoek in het kader van het doorlichten van het pakket is niet uitbesteed maar door het ZiNL zelf uitgevoerd. Hierdoor zijn de aanloopkosten voor deze onderzoeken lager dan geraamd (circa € 6,5 miljoen).
 Voor het stringent pakketbeheer is circa € 6,5 miljoen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland.
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 VenJ: Bijdrage C2000
 Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (circa € 4,1 miljoen).
 Ontvangsten
 Ontvangsten wanbetalers
 Betreft een ramingsbijstelling ten aanzien van de opbrengsten wanbetalers. Verwacht wordt dat dit jaar een meevaller van € 15 miljoen optreedt.
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.578.197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.578.197
 
 
 
 
 54.124
 
 
 
 
 3.632.321
 
 
 
 
 – 180.413
 
 
 
 
 – 189.818
 
 
 
 
 – 201.574
 
 
 
 
 – 213.374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.578.197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.578.197
 
 
 
 
 51.934
 
 
 
 
 3.630.131
 
 
 
 
 – 178.918
 
 
 
 
 – 188.323
 
 
 
 
 – 201.574
 
 
 
 
 – 213.374
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 
 124.899
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 124.899
 
 
 
 
 4.715
 
 
 
 
 129.614
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 28.187
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.187
 
 
 
 
 11.803
 
 
 
 
 39.990
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Movisie
 
 
 8.102
 
 
 0
 
 
 8.102
 
 
 0
 
 
 8.102
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Mezzo
 
 
 3.160
 
 
 0
 
 
 3.160
 
 
 0
 
 
 3.160
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Siris (opvang specifike groepen)
 
 
 1500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Transitie en transformatie
 
 
 3895
 
 
 0
 
 
 3.895
 
 
 2.940
 
 
 6.835
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wmo-werkplaatsen
 
 
 2605
 
 
 0
 
 
 2.605
 
 
 0
 
 
 2.605
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vilans (In voor mantelzorg)
 
 
 2379
 
 
 0
 
 
 2.379
 
 
 0
 
 
 2.379
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 CAK
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.404
 
 
 5.404
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Informele zorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 
 – 6.500
 
 
 
 
 21.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mantelzorgcompliment
 
 
 28.000
 
 
 0
 
 
 28.000
 
 
 – 6.500
 
 
 21.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 66.271
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 66.271
 
 
 
 
 – 88
 
 
 
 
 66.183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 60.513
 
 
 0
 
 
 60.513
 
 
 0
 
 
 60.513
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 2.009
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.009
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 1.509
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning
 
 
 2.009
 
 
 0
 
 
 2.009
 
 
 – 500
 
 
 1.509
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 3.453.298
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.453.298
 
 
 
 
 47.219
 
 
 
 
 3.500.517
 
 
 
 
 – 179.168
 
 
 
 
 – 188.323
 
 
 
 
 – 201.574
 
 
 
 
 – 213.374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 189.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 189.802
 
 
 
 
 – 64.166
 
 
 
 
 125.636
 
 
 
 
 – 69.335
 
 
 
 
 – 65.755
 
 
 
 
 – 65.506
 
 
 
 
 – 65.506
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 87.272
 
 
 0
 
 
 87.272
 
 
 – 71.371
 
 
 15.901
 
 
 – 68.707
 
 
 – 65.707
 
 
 – 65.407
 
 
 – 65.407
 
 
 
 
 Trekkingsrechten pgb
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vilans
 
 
 5.186
 
 
 0
 
 
 5.186
 
 
 0
 
 
 5.186
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Centrum Consultatie en Expertise (CCE)
 
 
 10.522
 
 
 0
 
 
 10.522
 
 
 0
 
 
 10.522
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 InVoorZorg (IVZ)
 
 
 17.539
 
 
 0
 
 
 17.539
 
 
 9.642
 
 
 27.181
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Joodse en Indische instellingen
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidieregeling palliatieve zorg
 
 
 15.510
 
 
 0
 
 
 15.510
 
 
 0
 
 
 15.510
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidies Palliatieve Zorg
 
 
 3.440
 
 
 0
 
 
 3.440
 
 
 0
 
 
 3.440
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nationaal Programma Palliatieve Zorg
 
 
 6.600
 
 
 0
 
 
 6.600
 
 
 0
 
 
 6.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kwaliteitsverbetering Palliatieve Zorg
 
 
 1.690
 
 
 0
 
 
 1.690
 
 
 0
 
 
 1.690
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Transitie HLZ
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 – 1.984
 
 
 6.016
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.250.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.250.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.250.000
 
 
 
 
 – 185.500
 
 
 
 
 – 195.600
 
 
 
 
 – 206.800
 
 
 
 
 – 218.600
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3.250.000
 
 
 0
 
 
 3.250.000
 
 
 0
 
 
 3.250.000
 
 
 – 185.500
 
 
 – 195.600
 
 
 – 206.800
 
 
 – 218.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.741
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.741
 
 
 
 
 – 2.631
 
 
 
 
 8.110
 
 
 
 
 – 1.440
 
 
 
 
 – 1.075
 
 
 
 
 – 375
 
 
 
 
 – 375
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO)
 
 
 3.558
 
 
 0
 
 
 3.558
 
 
 – 1.579
 
 
 1.979
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Transitie HLZ
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 – 478
 
 
 1.722
 
 
 – 600
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 2.735
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.735
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.735
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 114.016
 
 
 
 
 114.036
 
 
 
 
 77.107
 
 
 
 
 74.107
 
 
 
 
 71.107
 
 
 
 
 71.107
 
 
 
 
 
 Uitvoeingskosten SVB PGB trekkingsrechten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 42.665
 
 
 42.665
 
 
 8.400
 
 
 8.400
 
 
 5.700
 
 
 5.700
 
 
 
 
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 71.371
 
 
 71.371
 
 
 68.707
 
 
 65.707
 
 
 65.407
 
 
 65.407
 
 
 
 
 ZiNL: AWBZ-brede zorgregistratie
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 – 20
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 Subsidies
 Transitie en transformatie
 Van het in het kader van de decentralisatie beschikbaar gestelde budget wordt een deel doorgeschoven vanuit 2014 dat in 2015 tot besteding zal komen.
 CAK
 Betreft kosten als gevolg van de aanpassing van de systemen voor de uitvoering van de Wmo 2015 (€ 5,4 miljoen).
 Informele zorg
 Een deel van de middelen die beschikbaar zijn gekomen op grond van de motie Van der Staaij in oktober 2013 wordt doorgeschoven naar 2015 (€ 3,1 miljoen). Dit bedrag zal in 2015 tot besteding komen. De middelen worden ingezet voor zorgaanbieders die op een innovatieve manier werk maken van de samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers en voor innovatieve projecten ter bevordering van de combinatie mantelzorg en werk.
 Inkomensoverdrachten
 Mantelzorgcompliment
 Voor de uitkeringen van het mantelzorgcompliment en de uitvoering van de regeling door de SVB zijn in 2015 minder middelen benodigd dan voorzien. Het budget is met € 7 miljoen neerwaarts bijgesteld.
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 Subsidies
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 Met ingang van 2015 voert het CIZ de indicatiestelling uit als wettelijke taak voortvloeiend uit de Wlz. Daarbij heeft het CIZ met ingang van 2015 formeel de status van ZBO. Binnen de begrotingssystematiek betekent dit dat de beschikbare budgetten moeten worden omgezet van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s. De overboeking voor het begrotingsjaar 2015 is nog niet volledig is omdat oude subsidieverplichtingen nog doorlopen op het instrument Subsidies.
 InVoorZorg (IVZ)
 InVoorZorg! tranche 2014–2016 is gefocust op het faciliteren van cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten om samen de hervorming van de Langdurige Zorg vorm te geven. Hier zijn aanvullende middelen voor nodig (€ 9,6 miljoen).
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Uitvoeringskosten PGB trekkingsrechten SVB
 De kosten voor de uitvoering van de PGB-trekkingsrechten door de SVB zijn voor 2015 hoger dan eerder geraamd. De middelen voor de extra uitgaven zijn overgeboekt van het BKZ naar de begroting (€ 42,7 miljoen). Echter, de kosten voor de werkzaamheden voor de terugvalscenario’s van de SVB vallen nog hoger uit. De definitief benodigde middelen zullen bij een volgend budgettair besluitvormingsmoment worden betrokken (2015Z08718).
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 Dit betreft de overboeking van het instrument Subsidies naar Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s vanwege de zbo-status van het CIZ met ingang van 2015.
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 757.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 757.515
 
 
 
 
 84.047
 
 
 
 
 841.562
 
 
 
 
 71.226
 
 
 
 
 70.394
 
 
 
 
 58.677
 
 
 
 
 46.397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 779.740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 779.740
 
 
 
 
 106.094
 
 
 
 
 885.834
 
 
 
 
 91.053
 
 
 
 
 92.994
 
 
 
 
 75.679
 
 
 
 
 73.742
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt 
 
 
 
 
 25.790
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.790
 
 
 
 
 – 310
 
 
 
 
 25.480
 
 
 
 
 – 1.286
 
 
 
 
 – 430
 
 
 
 
 – 430
 
 
 
 
 – 430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 20.355
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.355
 
 
 
 
 – 1.342
 
 
 
 
 19.013
 
 
 
 
 – 415
 
 
 
 
 – 494
 
 
 
 
 – 415
 
 
 
 
 – 415
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 19.927
 
 
 0
 
 
 19.927
 
 
 – 1.342
 
 
 18.585
 
 
 – 415
 
 
 – 494
 
 
 – 415
 
 
 – 415
 
 
 
 
 Overig positie cliënt
 
 
 428
 
 
 0
 
 
 428
 
 
 0
 
 
 428
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.155
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.155
 
 
 
 
 1.112
 
 
 
 
 5.267
 
 
 
 
 – 866
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 – 10
 
 
 
 
 – 10
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliënt organisaties
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 – 856
 
 
 3.144
 
 
 – 856
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.280
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.280
 
 
 
 
 – 80
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 
 
 
 
 
 369.118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 369.118
 
 
 
 
 28.203
 
 
 
 
 397.321
 
 
 
 
 49.749
 
 
 
 
 49.749
 
 
 
 
 37.286
 
 
 
 
 37.286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 359.914
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 359.914
 
 
 
 
 18.889
 
 
 
 
 378.803
 
 
 
 
 49.849
 
 
 
 
 49.849
 
 
 
 
 37.386
 
 
 
 
 37.386
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 
 
 134.588
 
 
 0
 
 
 134.588
 
 
 815
 
 
 135.403
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 Stageplaatsen zorg / Stagefonds
 
 
 110.409
 
 
 0
 
 
 110.409
 
 
 0
 
 
 110.409
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Publieke Gezondheidszorgopleidingen
 
 
 20.603
 
 
 0
 
 
 20.603
 
 
 0
 
 
 20.603
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vaccinatie stageplaatsen zorg
 
 
 3.850
 
 
 0
 
 
 3.850
 
 
 0
 
 
 3.850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
 
 
 37.010
 
 
 0
 
 
 37.010
 
 
 – 15.770
 
 
 21.240
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Opleiding tot ziekenhuisarts
 
 
 628
 
 
 0
 
 
 628
 
 
 0
 
 
 628
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Capaciteitsorgaan
 
 
 1.599
 
 
 0
 
 
 1.599
 
 
 0
 
 
 1.599
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Regionaal arbeidsmarktbeleid
 
 
 7.500
 
 
 0
 
 
 7.500
 
 
 0
 
 
 7.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Veilig werken in de zorg
 
 
 3.196
 
 
 0
 
 
 3.196
 
 
 – 2.196
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Individualisering opleidingsduur en «dedicated» schakeljaar
 
 
 3.700
 
 
 0
 
 
 3.700
 
 
 0
 
 
 3.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 609
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 609
 
 
 
 
 9.979
 
 
 
 
 10.588
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktonderzoek
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 10.125
 
 
 10.125
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 7.930
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.930
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.930
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z
 
 
 6.500
 
 
 0
 
 
 6.500
 
 
 0
 
 
 6.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 665
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 665
 
 
 
 
 – 665
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen
 
 
 665
 
 
 0
 
 
 665
 
 
 – 665
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 
 
 
 
 108.239
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 108.239
 
 
 
 
 15.540
 
 
 
 
 123.779
 
 
 
 
 8.151
 
 
 
 
 10.478
 
 
 
 
 6.279
 
 
 
 
 4.919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.014
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.014
 
 
 
 
 888
 
 
 
 
 5.902
 
 
 
 
 924
 
 
 
 
 865
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 212
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nivel
 
 
 5.014
 
 
 0
 
 
 5.014
 
 
 888
 
 
 5.902
 
 
 924
 
 
 865
 
 
 341
 
 
 212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 2.240
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.240
 
 
 
 
 1.744
 
 
 
 
 3.984
 
 
 
 
 1.033
 
 
 
 
 783
 
 
 
 
 783
 
 
 
 
 783
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: JMV
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 – 50
 
 
 750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RIVM: Zorgbalans
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 35
 
 
 685
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 100.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 100.985
 
 
 
 12.908
 
 
 
 
 113.893
 
 
 
 
 6.194
 
 
 
 
 8.830
 
 
 
 
 5.155
 
 
 
 
 3.924
 
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 100.985
 
 
 0
 
 
 100.985
 
 
 12.908
 
 
 113.893
 
 
 6.194
 
 
 8.830
 
 
 5.155
 
 
 3.924
 
 
 
 
 ZonMw: exploitatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 
 
 
 
 185.486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 185.486
 
 
 
 
 44.171
 
 
 
 
 229.657
 
 
 
 
 15.057
 
 
 
 
 13.315
 
 
 
 
 13.162
 
 
 
 
 12.585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 29
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 182.807
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 182.807
 
 
 
 
 44.177
 
 
 
 
 226.984
 
 
 
 
 15.057
 
 
 
 
 13.315
 
 
 
 
 13.162
 
 
 
 
 12.585
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 82.076
 
 
 0
 
 
 82.076
 
 
 11.824
 
 
 93.900
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 
 
 NZA
 
 
 46.541
 
 
 0
 
 
 46.541
 
 
 8.394
 
 
 54.935
 
 
 9.394
 
 
 7.254
 
 
 7.101
 
 
 6.524
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 
 50.767
 
 
 0
 
 
 50.767
 
 
 17.617
 
 
 68.384
 
 
 – 1.846
 
 
 – 1.948
 
 
 – 1.948
 
 
 – 1.948
 
 
 
 
 CBZ
 
 
 906
 
 
 0
 
 
 906
 
 
 – 8
 
 
 898
 
 
 – 6
 
 
 – 6
 
 
 – 6
 
 
 – 6
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 2.517
 
 
 0
 
 
 2.517
 
 
 350
 
 
 2.867
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.628
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.628
 
 
 
 
 – 35
 
 
 
 
 2.593
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TNO centrum Zorg en Bouw
 
 
 2.370
 
 
 0
 
 
 2.370
 
 
 – 3
 
 
 2.367
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 152
 
 
 0
 
 
 152
 
 
 – 29
 
 
 123
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 87.007
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 87.007
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 107.007
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 87.007
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 87.007
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 107.007
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 87.007
 
 
 0
 
 
 87.007
 
 
 20.000
 
 
 107.007
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 – 1.510
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 – 618
 
 
 
 
 – 118
 
 
 
 
 – 618
 
 
 
 
 – 618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 – 2.140
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 – 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 630
 
 
 
 
 2.230
 
 
 
 
 1.582
 
 
 
 
 – 118
 
 
 
 
 – 618
 
 
 
 
 – 618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 Subsidies
 Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 Dit betreft een overheveling van premiegefinancierde middelen die waren gereserveerd voor de UMC’s als gevolg van het inhouden van de ILO als onderdeel van de Zorgafspraken. Via toevoeging aan de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vloeien de middelen weer terug naar de sector. Het gaat om een bedrag van € 37 miljoen per jaar. Daarnaast wordt de € 37 miljoen die in 2014 niet zijn besteed, opnieuw voor de subsidieregeling beschikbaar gemaakt, gelijkelijk verdeel over de jaren 2015–2017.
 Opleiding tot verpleegkundig specialiste/physician assistent
 Dit betreft een neerwaartse bijstelling van de raming van het aantal te bekostigen opleidingsplaatsen (€ 15,8 miljoen).
 Opdrachten
 Arbeidsmarktonderzoek
 In het kader van verantwoord begroten vindt een technische herschikking plaats tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 ZonMw: programmering
 Dit betreft bijdragen aan ZonMw van in totaal € 12,9 miljoen voor de uitvoering van diverse programma’s en onderzoeken. De belangrijkste mutaties betreffen de overboeking vanuit artikel 6 rond de sportimpuls 2015 (€ 6,9 miljoen) en de overboeking vanuit artikel 2 voor de bijdrage aan het Citrienfonds (€ 4,5 miljoen in 2015).
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 CAK
 Het CAK is belast met de (afwikkeling van de) uitvoering van het Compensatie eigen risico (CER), de Financiering instellingen (FI), het bepalen en uitbetalen van de tegemoetkomingen Wtcg en de eigen bijdragen op grond van de Wmo 2015 en de Wlz. Daarnaast verricht het CAK diverse nieuwe taken op het gebied van de nieuwe Jeugdwet (de ouderbijdrage), de Wmo 2015, de Wlz en de overheveling van burgerregelingen. De totale kosten vallen hoger uit dan geraamd (€ 8,2 miljoen). Tevens zijn de kosten voor de informatievoorziening omtrent de hervorming langdurige zorg welke voorzien waren in 2014 doorgeschoven naar 2015 (circa € 1,5 miljoen). Daarnaast is via technische mutaties en interne herschikkingen € 2,1 miljoen aan het budget toegevoegd.
 NZa
 Betreft aanvullende middelen voor de Nza ten behoeve van verbeteringen op het gebied van ICT, HRM en integriteit die worden doorgevoerd naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek door de commissie Borstlap (€ 5,8 miljoen). Daarnaast is via een aantal interne herschikkingen en technische mutaties € 2,6 miljoen aan budget toegevoegd.
 Zorginstituut Nederland
 Dit betreft bijdragen aan het Zorginstituut Nederland van in totaal € 17,6 miljoen voor de uitvoering van diverse programma’s en onderzoeken. De belangrijkste mutaties betreffen de overboeking vanuit artikel 2 voor het stringent pakketbeheer (€ 6,5 miljoen) en de overboeking van € 12,2 miljoen van artikel 2 voor uitvoeringskosten in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers.
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 Bekostiging
 Zorg en welzijn
 Dit betreft een stijging van de uitgaven voor zorg op Caribisch Nederland. Daarnaast leidt de waardedaling van de euro ten opzichte van de dollar tot aanzienlijke meerkosten voor 2015 en verder.
 6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude
 De neerwaartse bijstelling (circa € 1,5 miljoen) is het resultaat van een overheveling naar de Inspectie SZW (circa € 0,4 miljoen) en het Openbaar Ministerie (circa 0,6 miljoen). Daarnaast zijn middelen intertemporeel verschoven naar 2017 (€ 0,5 miljoen).
 Artikel 5 Jeugd
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 209.109
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 209.109
 
 
 
 
 10.476
 
 
 
 
 219.585
 
 
 
 
 – 32.181
 
 
 
 
 – 331
 
 
 
 
 7.669
 
 
 
 
 7.669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 209.109
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 209.109
 
 
 
 
 10.508
 
 
 
 
 219.617
 
 
 
 
 – 32.181
 
 
 
 
 – 331
 
 
 
 
 7.669
 
 
 
 
 7.669
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 53%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 209.109
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 209.109
 
 
 
 
 10.508
 
 
 
 
 219.617
 
 
 
 
 – 32.181
 
 
 
 
 – 331
 
 
 
 
 7.669
 
 
 
 
 7.669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 174.477
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 174.477
 
 
 
 
 27.591
 
 
 
 
 202.068
 
 
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 
 
 Schippersinternaten
 
 
 22.512
 
 
 0
 
 
 22.512
 
 
 0
 
 
 22.512
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 2.692
 
 
 0
 
 
 2.692
 
 
 0
 
 
 2.692
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kennis en beleidsinformatie
 
 
 6.846
 
 
 0
 
 
 6.846
 
 
 0
 
 
 6.846
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kindermishandeling
 
 
 2.116
 
 
 0
 
 
 2.116
 
 
 – 300
 
 
 1.816
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 46.476
 
 
 0
 
 
 46.476
 
 
 27.891
 
 
 74.367
 
 
 – 14.000
 
 
 20.000
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 93.835
 
 
 0
 
 
 93.835
 
 
 0
 
 
 93.835
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.362
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.362
 
 
 
 
 4.453
 
 
 
 
 12.815
 
 
 
 
 2.150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kennis en beleidsinformatie
 
 
 1.735
 
 
 0
 
 
 1.735
 
 
 0
 
 
 1.735
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kindermishandeling
 
 
 443
 
 
 0
 
 
 443
 
 
 – 75
 
 
 368
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 3.160
 
 
 0
 
 
 3.160
 
 
 2.500
 
 
 5.660
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 3.024
 
 
 0
 
 
 3.024
 
 
 2.028
 
 
 5.052
 
 
 2.150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 915
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 915
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 915
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De «Nieuwe Kans'
 
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 24.123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.123
 
 
 
 
 – 21.536
 
 
 
 
 2.587
 
 
 
 
 – 20.331
 
 
 
 
 – 20.331
 
 
 
 
 – 20.331
 
 
 
 
 – 20.331
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VenJ: Vervoerskosten
 
 
 
 3.100
 
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 – 1.205
 
 
 1.895
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer
 
 
 2.800
 
 
 0
 
 
 2.800
 
 
 – 2.153
 
 
 647
 
 
 – 2.153
 
 
 – 2.153
 
 
 – 2.153
 
 
 – 2.153
 
 
 
 
 SZW: Compensatie AKW/WKB
 
 
 
 18.200
 
 
 
 0
 
 
 18.200
 
 
 – 18.178
 
 
 22
 
 
 – 18.178
 
 
 – 18.178
 
 
 – 18.178
 
 
 – 18.178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 Subsidies
 Jeugdhulp
 Het subsidiebudget voor Jeugdhulp wordt met € 27,9 miljoen verhoogd ten gevolge van besparingsverliezen in verband met ouderbijdragen die niet geïnd worden bij de doelgroep zolang zij nog onder het overgangsrecht vallen (€ 4,1 miljoen) en een kasschuif in verband met de capaciteitsreductie in de jeugdzorg plus (€ 25 miljoen). Tot slot is er € 1,2 miljoen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor de uitvoeringskosten ouderbijdrage via het CAK.
 Opdrachten
 Jeugdhulp
 Een aantal verplichtingen dat in 2014 is aangegaan heeft niet zoals verwacht en gepland in 2014 tot betaling geleid. De verplichtingen hebben onder andere betrekking op vervoer JeugdzorgPlus.
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 SZW: Compensatie AKW:WKB
 Er wordt in totaal € 18,2 miljoen overgeboekt naar SZW in verband met de structurele dekking van het besparingsverlies bij de kinderregelingen AKW (€ 14,3 miljoen) en WKB (€ 3,9 miljoen) door de afstelling van het wetsvoorstel verbetering financiële positie pleegouders.
 
 Artikel 6 Sport en bewegen
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 Sport en bewegen.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 88.753
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 88.753
 
 
 
 
 7.095
 
 
 
 
 95.848
 
 
 
 
 – 14.999
 
 
 
 
 – 1.753
 
 
 
 
 – 1.025
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 126.606
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 126.606
 
 
 
 
 – 6.015
 
 
 
 
 120.591
 
 
 
 
 1.436
 
 
 
 
 – 1.753
 
 
 
 
 – 1.025
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 
 
 81.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 81.901
 
 
 
 
 – 12.008
 
 
 
 
 69.893
 
 
 
 
 – 514
 
 
 
 
 – 1.748
 
 
 
 
 – 1.070
 
 
 
 
 – 170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 24.991
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.991
 
 
 
 
 – 7.622
 
 
 
 
 17.369
 
 
 
 
 – 103
 
 
 
 
 – 1.337
 
 
 
 
 – 659
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 
 Gehandicaptensport
 
 
 3.179
 
 
 0
 
 
 3.179
 
 
 – 66
 
 
 3.113
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verantwoord sporten en bewegen
 
 
 3.097
 
 
 0
 
 
 3.097
 
 
 – 673
 
 
 2.424
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 11.563
 
 
 0
 
 
 11.563
 
 
 – 7.343
 
 
 4.220
 
 
 – 403
 
 
 – 1.337
 
 
 – 659
 
 
 241
 
 
 
 
 Stimuleren van een veiliger sportklimaat
 
 
 7.152
 
 
 0
 
 
 7.152
 
 
 460
 
 
 7.612
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 9.399
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.399
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 5.399
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Compensatie van betaalde energiebelasting
 
 
 9.399
 
 
 0
 
 
 9.399
 
 
 – 4.000
 
 
 5.399
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 47.511
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47.511
 
 
 
 
 – 411
 
 
 
 
 47.100
 
 
 
 
 – 411
 
 
 
 
 – 411
 
 
 
 
 – 411
 
 
 
 
 – 411
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 47.511
 
 
 0
 
 
 47.511
 
 
 – 411
 
 
 47.100
 
 
 – 411
 
 
 – 411
 
 
 – 411
 
 
 – 411
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Uitblinken in sport
 
 
 
 
 36.739
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.739
 
 
 
 
 6.716
 
 
 
 
 43.455
 
 
 
 
 2.125
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 26.483
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.483
 
 
 
 
 4.980
 
 
 
 
 31.463
 
 
 
 
 189
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 184
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 6.430
 
 
 0
 
 
 6.430
 
 
 756
 
 
 7.186
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Topsportprogramma's
 
 
 18.803
 
 
 0
 
 
 18.803
 
 
 3.952
 
 
 22.755
 
 
 – 48
 
 
 – 47
 
 
 – 46
 
 
 – 47
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 272
 
 
 1.522
 
 
 237
 
 
 231
 
 
 230
 
 
 231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 10.062
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.062
 
 
 
 
 1.750
 
 
 
 
 11.812
 
 
 
 
 1.950
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stipendiumregeling
 
 
 10.062
 
 
 0
 
 
 10.062
 
 
 1.750
 
 
 11.812
 
 
 1.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 194
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 194
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 194
 
 
 0
 
 
 194
 
 
 – 14
 
 
 180
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
 
 
 
 
 7.966
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.966
 
 
 
 
 – 723
 
 
 
 
 7.243
 
 
 
 
 – 175
 
 
 
 
 – 175
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 7.601
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.601
 
 
 
 
 – 723
 
 
 
 
 6.878
 
 
 
 
 – 175
 
 
 
 
 – 175
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 7.599
 
 
 0
 
 
 7.599
 
 
 – 723
 
 
 6.876
 
 
 – 175
 
 
 – 175
 
 
 – 125
 
 
 0
 
 
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 303
 
 
 0
 
 
 303
 
 
 0
 
 
 303
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 62
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 Subsidies
 Sport en bewegen in de buurt
 ZonMw financiert de sportimpulsmiddelen waarmee bijgedragen wordt aan het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Hiervoor wordt € 6,9 miljoen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid.
 Bekostiging
 Compensatie van betaalde energiebelasting
 Dit betreft een technische mutatie naar artikelonderdeel 2 (Uitblinken in sport) in verband met de financiering van het topsportprogramma dat wordt uitgevoerd door NOC*NSF (€ 4 miljoen).
 2. Uitblinken in sport
 Subsidies
 Topsportprogramma’s
 Van artikelonderdeel 1 (Passend sport- en beweegaanbod) is € 4 miljoen overgeboekt voor de financiering van het topsportprogramma NOC*NSF.
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 309.002
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 309.002
 
 
 
 
 – 3.929
 
 
 
 
 305.073
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 309.002
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 309.002
 
 
 
 
 – 3.929
 
 
 
 
 305.073
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.257
 
 
 
 
 – 5.054
 
 
 
 
 15.203
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 14.767
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.767
 
 
 
 
 – 3.053
 
 
 
 
 11.714
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité 4 en 5 mei
 
 
 5.485
 
 
 0
 
 
 5.485
 
 
 0
 
 
 5.485
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 1.837
 
 
 0
 
 
 1.837
 
 
 0
 
 
 1.837
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Sinti en Roma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 3.929
 
 
 – 3.929
 
 
 400
 
 
 441
 
 
 441
 
 
 441
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 5.031
 
 
 150
 
 
 5.181
 
 
 876
 
 
 6.057
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 2.001
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.001
 
 
 
 
 – 2.001
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
 
 
 
 
 288.745
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 288.745
 
 
 
 
 1.125
 
 
 
 
 289.870
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 272.846
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 272.846
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 272.846
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wuv vervolgingsslachtoffers
 
 
 155.900
 
 
 0
 
 
 155.900
 
 
 0
 
 
 155.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen
 
 
 68.500
 
 
 0
 
 
 68.500
 
 
 0
 
 
 68.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wbp via Stichting 1940–1945
 
 
 41.900
 
 
 0
 
 
 41.900
 
 
 0
 
 
 41.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Indisch pensioen (back pay)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 15.899
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.899
 
 
 
 
 1.125
 
 
 
 
 17.024
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 SVB
 
 
 9.787
 
 
 0
 
 
 9.787
 
 
 0
 
 
 9.787
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 PUR
 
 
 3.644
 
 
 0
 
 
 3.644
 
 
 0
 
 
 3.644
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonische Pensioenen
 
 
 2.468
 
 
 0
 
 
 2.468
 
 
 1.125
 
 
 3.593
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
 Subsidies
 Sinti en Roma
 VWS zal de uitvoering van de subsidies ten behoeve van de participatie en emancipatie van Sinti en Roma (rechtsherstelgelden Sinti en Roma) op zich nemen. Dat betekent dat het beschikbare budget dat momenteel op een rekening-courant van het Ministerie van Financiën staat, wordt overgeboekt naar artikel 7 van de VWS-begroting. Het kabinet heeft in 2012 reeds aangegeven dat de middelen voor de doelgroep, de in Nederland woonachtige Sinti en Roma, beschikbaar blijft. De middelen die per 2015 vrijvallen worden intertemporeel herschikt over de jaren 2015–2024, conform het beleidskader.
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.068.504
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.068.504
 
 
 
 
 78.645
 
 
 
 
 4.147.149
 
 
 
 
 139.700
 
 
 
 
 122.713
 
 
 
 
 426.542
 
 
 
 
 609.648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.068.504
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.068.504
 
 
 
 
 78.645
 
 
 
 
 4.147.149
 
 
 
 
 139.700
 
 
 
 
 122.713
 
 
 
 
 426.542
 
 
 
 
 609.648
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 4.068.504
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.068.504
 
 
 
 
 78.645
 
 
 
 
 4.147.149
 
 
 
 
 139.700
 
 
 
 
 122.713
 
 
 
 
 426.542
 
 
 
 
 609.648
 
 
 
 
 
 1. Zorgtoeslag
 
 
 3.990.423
 
 
 0
 
 
 3.990.423
 
 
 44.645
 
 
 4.035.068
 
 
 132.650
 
 
 119.613
 
 
 425.342
 
 
 609.648
 
 
 
 
 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 
 
 25.782
 
 
 0
 
 
 
 25.782
 
 
 
 34.000
 
 
 59.782
 
 
 7.050
 
 
 3.100
 
 
 1.200
 
 
 0
 
 
 
 
 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 52.299
 
 
 0
 
 
 
 52.299
 
 
 
 0
 
 
 52.299
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgavenmutaties 1e suppletoire begroting
 Inkomensoverdrachten
 Zorgtoeslag
 De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) opwaarts bijgesteld (€ 44,6 miljoen).
 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 De uitbetaling van een deel van de in december 2014 geraamde betalingen vindt plaats in 2015. Daarnaast is het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming over 2013 hoger dan eerder geraamd. Het budget voor 2015 is in verband daarmee met € 34 miljoen naar boven bijgesteld.
 
 
 
 4.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 9 Algemeen
 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 9 Algemeen.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 28.144
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.144
 
 
 
 
 – 1.025
 
 
 
 
 27.119
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 28.144
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.144
 
 
 
 
 – 1.025
 
 
 
 
 27.119
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking 
 
 
 
 
 5.097
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.097
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.097
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 5.097
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.097
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.097
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization
 
 
 3.868
 
 
 0
 
 
 3.868
 
 
 – 697
 
 
 3.171
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 697
 
 
 
 
 697
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Verzameluitkering VWS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verzameluitkering Sport
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verzameluitkering Jeugd
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verzameluitkering Langdurige Zorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Strategisch onderzoek RIVM
 
 
 
 
 23.047
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.047
 
 
 
 
 – 1.025
 
 
 
 
 22.022
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 23.047
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.047
 
 
 
 
 – 1.025
 
 
 
 
 22.022
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Strategisch onderzoek RIVM
 
 
 23.047
 
 
 0
 
 
 23.047
 
 
 – 1.025
 
 
 22.022
 
 
 830
 
 
 830
 
 
 830
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven.
 
 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 230.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 230.232
 
 
 
 
 66.538
 
 
 
 
 296.770
 
 
 
 
 12.557
 
 
 
 
 10.963
 
 
 
 
 6.930
 
 
 
 
 9.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 230.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 230.232
 
 
 
 
 66.553
 
 
 
 
 296.785
 
 
 
 
 12.572
 
 
 
 
 10.978
 
 
 
 
 6.936
 
 
 
 
 9.246
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 173.800
 
 
 0
 
 
 173.800
 
 
 34.292
 
 
 208.092
 
 
 13.954
 
 
 12.514
 
 
 6.996
 
 
 10.490
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 165.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 165.969
 
 
 
 
 28.046
 
 
 
 
 194.015
 
 
 
 
 13.871
 
 
 
 
 12.339
 
 
 
 
 6.821
 
 
 
 
 10.315
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 4.926
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.926
 
 
 
 
 6.246
 
 
 
 
 11.172
 
 
 
 
 83
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 
 – Materiële uitgaven
 
 
 56.432
 
 
 0
 
 
 56.432
 
 
 32.261
 
 
 88.693
 
 
 – 1.382
 
 
 – 1.536
 
 
 – 60
 
 
 – 1.244
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 5.346
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.346
 
 
 
 
 – 427
 
 
 
 
 4.919
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 34.297
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34.297
 
 
 
 
 1.372
 
 
 
 
 35.669
 
 
 
 
 – 3.719
 
 
 
 
 – 2.563
 
 
 
 
 – 2.052
 
 
 
 
 – 1.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.354
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.354
 
 
 
 
 15.831
 
 
 
 
 21.185
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
 
 
 
 
 230.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 230.232
 
 
 
 
 66.553
 
 
 
 
 296.785
 
 
 
 
 12.572
 
 
 
 
 10.978
 
 
 
 
 6.936
 
 
 
 
 9.246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 114.768
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 114.768
 
 
 
 
 23.190
 
 
 
 
 137.958
 
 
 
 
 9.091
 
 
 
 
 6.756
 
 
 
 
 1.238
 
 
 
 
 4.962
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 108.385
 
 
 0
 
 
 
 108.385
 
 
 
 20.483
 
 
 128.868
 
 
 9.048
 
 
 6.621
 
 
 1.103
 
 
 4.827
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 4.186
 
 
 0
 
 
 
 4.186
 
 
 
 2.707
 
 
 6.893
 
 
 43
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 37.892
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.892
 
 
 
 
 32.169
 
 
 
 
 70.061
 
 
 
 
 – 2.278
 
 
 
 
 – 2.067
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 1.625
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.766
 
 
 0
 
 
 
 2.766
 
 
 
 31
 
 
 2.797
 
 
 208
 
 
 208
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 28.917
 
 
 0
 
 
 
 28.917
 
 
 
 3.182
 
 
 32.099
 
 
 – 4.019
 
 
 – 2.863
 
 
 – 2.352
 
 
 – 2.230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven inspecties
 
 
 
 
 50.475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.475
 
 
 
 
 6.625
 
 
 
 
 57.100
 
 
 
 
 4.639
 
 
 
 
 5.639
 
 
 
 
 5.639
 
 
 
 
 5.409
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 49.267
 
 
 0
 
 
 
 49.267
 
 
 
 3.075
 
 
 52.342
 
 
 4.639
 
 
 5.639
 
 
 5.639
 
 
 5.409
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 
 500
 
 
 
 3.550
 
 
 4.050
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 
 
 
 16.347
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.347
 
 
 
 
 – 1.020
 
 
 
 
 15.327
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.550
 
 
 0
 
 
 
 2.550
 
 
 
 – 670
 
 
 1.880
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 5.300
 
 
 0
 
 
 
 5.300
 
 
 
 – 1.830
 
 
 3.470
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 8.557
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.557
 
 
 
 
 4.477
 
 
 
 
 13.034
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 8.317
 
 
 0
 
 
 
 8.317
 
 
 
 4.488
 
 
 12.805
 
 
 184
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 240
 
 
 0
 
 
 
 240
 
 
 
 – 11
 
 
 229
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 2.193
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.193
 
 
 
 
 1.112
 
 
 
 
 3.305
 
 
 
 
 596
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 
 30
 
 
 
 212
 
 
 242
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 
 80
 
 
 
 20
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Personele uitgaven kerndepartement
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 23,2 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Hiervan heeft € 12,2 miljoen betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PDAlt).
 
 Andere grote mutaties betreffen:
 
 
 –
 € 5,7 miljoen ten behoeve van de mobiliteitsorganisatie die is opgericht voor het personeel van de in 2014 geprivatiseerde jeugdinstellingen Almata en de Lindenhorst dat in Rijksdienst is gebleven.
 
 
 –
 € 2 miljoen ten behoeve van het Jeugdbeleid inclusief middelen voor de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ).
 
 
 –
 € 1 miljoen ten behoeve van de maatregelen uit de TK-brief «Kwaliteit loont in de zorg» (TK 31 765 nr. 116).
 
 
 –
 € 0,9 miljoen ten behoeve van het programmabureau PGB trekkingsrechten.
 
 
 –
 € 0,8 miljoen ten behoeve van het programmabureau Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).
 
 
 
 2. Materiële uitgaven kerndepartement
 Er vindt een mutatie plaats van per saldo € 32,2 miljoen. Hiervan heeft € 23,4 miljoen betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PDAlt). Daarnaast is € 5,6 miljoen beschikbaar ten behoeve van investeringen in de generieke digitale infrastructuur binnen het interdepartementale programma Digitale overheid.
 3a en 3b. Personele en materiële uitgaven inspecties
 
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 6,6 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven.
 Hiervan heeft € 1,5 miljoen betrekking op de maatregelen uit de TK-brief «Kwaliteit loont in de zorg» (TK 31 765 nr. 116).
 Het budget voor materiële uitgaven met € 1 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van interne herschikkingen.
 
 4a en 4b. Personele en materiële uitgaven SCP en raden
 
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 4,5 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven.
 Hiervan heeft € 2 miljoen betrekking op een desaldering binnen het SCP budget in verband met de verwachte ontvangsten uit opdrachten aan derden.
 Daarnaast is er een technische mutatie van € 1,4 miljoen ten behoeve van personele uitgaven bij het CCMO vanuit artikel 1 (onderdeel Ethiek).
 
 Het budget voor materiële uitgaven met € 1,1 miljoen verhoogd als gevolg van interne herschikkingen.
 Ontvangsten
 
 De ontvangstenraming is met € 15,8 miljoen verhoogd.
 Bij het proces van verzelfstandiging van PD ALt worden ontvangsten die reeds van derden worden gegenereerd gedesaldeerd om de transitie- en ontwikkelingskosten te financieren (€ 13,8 miljoen).
 Daarnaast vindt een desaldering plaats binnen het SCP-budget waarmee het SCP in staat wordt gesteld om kosten te maken anticiperend op betalingen van derden (€ 2 miljoen).
 
 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 46.645
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 46.645
 
 
 
 
 3.208
 
 
 
 
 – 43.437
 
 
 
 
 – 16.651
 
 
 
 
 18.408
 
 
 
 
 18.487
 
 
 
 
 18.378
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 46.640
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 46.640
 
 
 
 
 3.208
 
 
 
 
 – 43.432
 
 
 
 
 – 16.651
 
 
 
 
 18.408
 
 
 
 
 18.487
 
 
 
 
 18.378
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.852
 
 
 2.852
 
 
 2.709
 
 
 2.665
 
 
 2.612
 
 
 2.627
 
 
 
 
 2. Prijsbijstelling
 
 
 2.190
 
 
 0
 
 
 2.190
 
 
 – 444
 
 
 1.746
 
 
 – 310
 
 
 – 370
 
 
 – 238
 
 
 – 362
 
 
 
 
 3. Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4. Taakstelling
 
 
 – 48.830
 
 
 0
 
 
 – 48.830
 
 
 800
 
 
 – 48.030
 
 
 – 19.050
 
 
 16.113
 
 
 16.113
 
 
 16.113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 5.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 Uitgaven
 1. Loonbijstelling
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2015.
 2. Prijsbijstelling
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2015.
 4. Taakstelling
 De taakstellende onderuitputting wordt in 2016 incidenteel verhoogd. In de overige jaren wordt de taakstellende onderuitputting verlaagd en is vanaf 2017 nul.
 Ontvangsten
 Het eigen vermogen van het agentschap RIVM bedraagt meer dan de maximum toegestane omvang conform de regeling agentschappen en wordt daarom afgeroomd met € 0,4 miljoen.
 
 
 
 5.
 Financieel Beeld Zorg
 
 1. Inleiding
 In de 1e suppletoire begroting 2015 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2015 vanaf de ontwerpbegroting 2015 binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2014 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2014, dat op 20 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2015 worden voorzien.
 
 Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2015 bestaat uit de volgende paragrafen:
 
 
 1.
 Inleiding
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2015
 
 
 3.
 Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015
 3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015
 3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2015
 3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2015
 3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015
 
 
 4.
 Mutaties per sector
 
 
 5.
 Verdieping in de BKZ-sectoren
 5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
 5.2. Wet langdurige zorg (Wlz)
 
 
 
 2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2015
 Het Budgettair Kader Zorg legt aan het begin van de kabinetsperiode de genormeerde ontwikkeling van de collectieve zorguitgaven vast voor elk van de komende vier jaren. Gedurende de kabinetsperiode wordt het kader aangepast voor de jaarlijkse prijsstijging. Hiervoor wordt de CPB-raming van de prijsindex van de nationale bestedingen (pNB) gebruikt.
 Het BKZ is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18). Op deze stand zijn de maatregelen uit het aanvullend beleidspakket en de macro-economische doorwerking conform de laatste inzichten van het CPB verwerkt. Bij de start zijn de uitgavenkaders herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 33 400 XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen. Voor het BKZ betekende dit voor het jaar 2015 een neerwaartse aanpassing met € 1.274 miljoen.
 Na de Startnota zijn de uitgavenkaders opnieuw herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2014 (TK 33 750 XVI, nr. 1 en 33 750 XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen. Voor het BKZ betekende dit opnieuw een neerwaartse aanpassing voor het jaar 2015 met € 154 miljoen.
 Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het BKZ en de stand van de netto-BKZ-uitgaven in de 1e suppletoire begroting 2015.
 
 Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2015 (bedragen x € 1 miljoen)1Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 66.450
 
 
 
 
 
 Prijs nationale bestedingen (pNB)
 
 
 – 643
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 – 64
 
 
 
 
 
 Bijstelling BKZ
 
 
 
 
 – 707
 
 
 
 
 
 
 BKZ stand 1e
 suppletoire 2015
 
 
 
 
 65.742
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire 2015
 
 
 
 65.482,5
 
 
 
 
 
 Onderschrijding BKZ
 
 
 
 
 – 260
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.
 
 
 Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2015 met € 643 miljoen verlaagd als gevolg van de nominale ontwikkelingen. Als gevolg van overhevelingen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutaties) is het BKZ met € 64 miljoen verlaagd. Hierdoor is het BKZ in totaal met € 707 miljoen neerwaarts bijgesteld. De netto-BKZ-uitgaven worden circa € 909 miljoen lager geraamd dan in de ontwerpbegroting 2015 vermeld (zie tabel 2). Door bovengenoemde ontwikkeling is er sprake van een geraamde onderschrijding van het BKZ met € 260 miljoen. In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 is de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.
 3. Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015
 Paragraaf 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2015 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron zien. In paragraaf 3.1 is de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen te zien. De verdieping per financieringsbron vindt plaats in de paragrafen 3.2 (Zvw), 3.3 (Wlz) en 3.4 (begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven) en per sector in de verdiepingsparagraaf 5.
 3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015
 Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2015 de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen zien.
 
 Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 71.346,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Zvw-uitgaven
 
 
 – 973,7
 
 
 
 
 Mutaties Wlz-uitgaven
 
 
 352,1
 
 
 
 
 Mutaties begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven
 
 
 – 133,4
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 754,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 70.591,5
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 4.955,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Zvw-ontvangsten
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Mutaties Wlz-ontvangsten
 
 
 154,0
 
 
 
 
 Mutaties begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 154,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 5.109,0
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 66.391,4
 
 
 
 
 
 
 Mutatie in de netto-BKZ-uitgaven 
 
 
 
 
 – 908,9
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 65.482,5
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.
 
 
 Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2015 nemen de Bruto-BKZ-uitgaven af met circa € 755 miljoen en nemen de BKZ-ontvangsten toe met € 154 miljoen. Daarmee nemen de netto-BKZ-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2015 per saldo af met circa € 909 miljoen. De daling van de Bruto-BKZ-uitgaven wordt veroorzaakt door de daling van de Zvw-uitgaven met circa € 1 miljard, een stijging van de Wlz-uitgaven met circa € 352 miljoen en een daling van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven met circa € 133 miljoen. Daarnaast zijn de Wlz-ontvangsten gestegen met € 154 miljoen.
 De daling van de Zvw-uitgaven wordt grotendeels verklaard door de daling van de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen met circa € 271 miljoen, en de grensoverschrijdende zorg met circa € 50 miljoen. Verder zijn de Zvw-uitgaven neerwaarts bijgesteld als gevolg diverse beleidsmatige mutaties met circa € 431 miljoen, als gevolg van nominale ontwikkelingen met circa € 236 miljoen en als gevolg van overige technische mutaties met circa € 165 miljoen (zie tabel 3).
 De stijging van de Wlz-uitgaven met circa € 352 miljoen is voornamelijk het gevolg van de actualisering van de Wlz en diverse beleidsmatige mutaties. Verder zijn de Wlz-uitgaven neerwaarts bijgesteld als gevolg van nominale ontwikkelingen met circa € 28 miljoen. Daarnaast is er sprake van een stijging van de Wlz-ontvangsten met € 154 miljoen (zie tabel 4).
 De daling van de begrotingsgefinancierde-BZK-uitgaven is voornamelijk het gevolg van de herveeldeeleffecten Wmo en Jeugdwet en diverse beleidsmatige mutaties (zie tabel 5).
 In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 is de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.
 3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2015
 Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2015 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.1.
 
 Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2015 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 44.364,1
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven (zie tabel 3A)
 
 
 – 365,5
 
 
 
 
 Herverdelingseffecten Zvw hervorming langdurige zorg
 
 
 58,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Tariefsverlaging tandheelkundige zorg
 
 
 – 18,0
 
 
 
 
 Darmkankerscreening
 
 
 25,0
 
 
 
 
 Additionele ruimte preferentiebeleid geneesmiddelen
 
 
 – 149,2
 
 
 
 
 Uitstel overgang eerstelijns kortdurend verblijf naar Zvw
 
 
 – 96,3
 
 
 
 
 Dekking ruimte subsidie kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 
 
 – 37,4
 
 
 
 
 P&M-intensivering beleidsbrief Kwaliteit Loont
 
 
 10,0
 
 
 
 
 IJklijnmutatie beleidsbrief kwaliteit loont
 
 
 – 10,0
 
 
 
 
 Vrijval nominaal en onverdeeld
 
 
 – 164,8
 
 
 
 
 Herverdelingseffecten
 
 
 7,0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische en nominale mutaties
 
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 – 235,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties 
 
 
 
 
 – 973,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-Zvw-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 43.390,4
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 3.217,7
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 3.217,7
 
 
 
 
 
 
 Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 41.146,3
 
 
 
 
 
 
 Mutatie in de netto-Zvw-uitgaven 
 
 
 
 
 – 973,7
 
 
 
 
 
 
 Netto-Zvw-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 40.172,7
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.
 
 
 Uitgaven
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering Zvw-uitgaven
 
 Tabel 3A Actualisering Zvw-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 0,8
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 – 34,7
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen
 
 
 – 271,1
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 – 10,5
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 – 50,0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 – 365,5
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.
 
 
 In tabel 3A is het onderdeel «Actualisering Zvw-uitgaven» uit tabel 3 nader uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens 2014 van de NZa en het Zorginstituut Nederland. Voor de curatieve ggz en de medisch-specialistische zorg zijn vooralsnog alleen zeer voorlopige realisatiecijfers over 2014 beschikbaar. Deze sectoren zijn derhalve niet meegenomen in de actualisering. De belangrijkste mutaties worden hieronder nader toegelicht. In het verdiepingshoofdstuk is de actualisering van de Zvw-uitgaven per deelsector verder toegelicht.
 Genees- en hulpmiddelen
 
 De neerwaartse bijstelling bij de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen is het saldo van een meevaller bij de geneesmiddelen (€ 188 miljoen) en de hulpmiddelen (€ 83 miljoen).
 Het verschil bij de uitgaven voor geneesmiddelen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de groei in het geneesmiddelengebruik lager uitvalt dan waarmee in de raming rekening werd gehouden, als gevolg van o.a. lagere volumegroei en succesvol gevoerd preferentiebeleid. Dit is de doorwerking van de afrekening 2014.
 Het verschil bij de uitgaven voor hulpmiddelen valt te verklaren doordat de uitgaven in de hulpmiddelensector zich lijken te stabiliseren, waardoor niet alle beschikbaar gestelde groeiruimte nodig blijkt te zijn. Ook dit is de doorwerking van de afrekening 2014.
 
 Herverdelingseffecten Zvw hervorming langdurige zorg
 Op basis van de realisatiecijfers 2014 AWBZ voor zowel de zorg in natura als het pgb is de raming aan de hand van de beschikbare modellen afgezet tegen de realisatie en gekeken is wat de verschuivingen tussen de domeinen zijn. Per saldo komen de uitgaven voor de Zvw hoger uit.
 Beleidsmatige mutaties
 Tariefsverlaging tandheelkundige zorg
 De NZa heeft de maximumtarieven in de tandheelkundige zorg verlaagd. Dit leidt tot lagere uitgaven aan tandheelkundige zorg binnen het verzekerd pakket.
 Darmkankerscreening
 Bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is naar voren gekomen dat de kosten die ziekenhuizen maken voor het vervolgonderzoek naar aanleiding van de eerste screeningen hoger zijn dan waarmee in de oorspronkelijke ramingen rekening is gehouden. Tegelijkertijd blijkt het aantal vervolgonderzoeken hoger te zijn dan eerder werd verwacht. Daarom komt hiervoor € 25 miljoen structureel extra beschikbaar.
 Additionele ruimte preferentiebeleid geneesmiddelen
 Net als in 2014 is de verwachting dat voor 2015 en latere jaren niet alle groeiruimte benodigd is. Dit is onder andere het gevolg van het preferentiebeleid en de gematigde volumeontwikkeling.
 Uitstel overgang eerstelijns kortdurend verblijf naar Zvw
 Op aandringen van betrokken veldpartijen is besloten om de overheveling van kortdurend eerstelijns verblijf uit te stellen tot 1 januari 2016 en kortdurend eerstelijns verblijf met 1 jaar te continueren binnen de Wlz. Dit houdt in dat in 2015 kortdurend eerstelijns verblijf via een subsidieregeling onder de Wlz wordt gefinancierd en dat de middelen vanuit de Zvw worden overgeheveld naar de Wlz.
 Dekking ruimte subsidie kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 Dit betreft een overheveling van premiegefinancierde middelen die waren gereserveerd voor de UMC’s als gevolg van het inhouden van de ILO als onderdeel van de afspraken uit het Zorgakkoord. Via toevoeging aan de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vloeien de middelen weer terug naar de UMC’s.
 P&M-intensivering beleidsbrief Kwaliteit Loont
 In februari 2015 is met betrekking tot de voorgenomen wijziging van artikel 13 van de Zvw een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering besparingen op de zorgkosten kunnen worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars lonender wordt om te kiezen voor de beste zorg. Daarnaast wordt de positie van de patiënt versterkt en het evenwicht in de sector bevorderd. De Tweede Kamer is bij brief d.d. 6 februari 2015 (kenmerk TK 31 765, nr. 116) over het pakket maatregelen geïnformeerd. In het pakket zit ook een aantal personele en materiële intensiveringen. De maatregelen om kwaliteit leidend en lonend te maken, om de kwaliteitseisen aan het zorgaanbod aan te scherpen en om de transparantie van de kwaliteit te vergroten en om het evenwicht in de zorgsector te bevorderen, vragen om een investering in capaciteit van € 10 miljoen in 2015, oplopend naar € 14,5 miljoen structureel (vanaf 2017). Het betreft intensiveringen bij het CIBG, de IGZ, de ACM en de NZa.
 IJklijnmutatie beleidsbrief Kwaliteit Loont
 De gereserveerde middelen in verband met de beleidsbrief Kwaliteit Loont worden overgeheveld naar de begroting van VWS.
 Vrijval nominaal en onverdeeld
 Er is sprake van vrijval op de post nominaal en onverdeeld. Deze ruimte is met name een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde middelen voor groei en loon- en prijsbijstelling in de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren en de op grond daarvan niet benodigde middelen voor loon- en prijsbijstelling.
 Herverdelingseffecten
 Deze mutatie is het saldo van enkele verschuivingen van de Zvw naar het jeugddomein en vice versa.
 Overige
 Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.
 Technische en macro-economische mutaties
 Nominale ontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2015) van het Centraal Planbureau (CPB).
 3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
 Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2015 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.2.
 
 Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2015 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 19.456,2
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 
 Actualisering Wlz
 
 
 145,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Brutering pgb
 
 
 60,0
 
 
 
 
 Uitstel overgang eerstelijns kortdurend verblijf naar Zvw
 
 
 96,3
 
 
 
 
 Premie reservering AWBZ uitvoeringskosten
 
 
 – 55,0
 
 
 
 
 Pgb-tekort Wlz wegens hogere toestroom
 
 
 80,0
 
 
 
 
 Kasschuif groeiruimte care
 
 
 – 50,0
 
 
 
 
 Vrijval CIZ
 
 
 – 23,0
 
 
 
 
 Extramuraliseringseffecten (zzp's 1–3 en zzp4)
 
 
 150,0
 
 
 
 
 Ruimte abortusklinieken
 
 
 – 11,3
 
 
 
 
 Herijking budget Wmo
 
 
 10,0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 – 21,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische en nominale mutaties
 
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 – 28,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties 
 
 
 
 
 352,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-Wlz-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 19.808,3
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 1.737,3
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Brutering pgb
 
 
 60,0
 
 
 
 
 Eigen bijdrage Wlz
 
 
 94,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 154,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 1.891,3
 
 
 
 
 
 
 Netto-Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 17.718,9
 
 
 
 
 
 
 Mutatie in de netto-Wlz-uitgaven 
 
 
 
 
 198,1
 
 
 
 
 
 
 Netto-Wlz-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 17.917,0
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.
 
 
 Uitgaven
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering Wlz
 In februari 2015 zijn de realisatiecijfers 2014 AWBZ binnengekomen voor zowel de zorg in natura als het pgb. Deze uitvoeringscijfers zijn geanalyseerd, waarbij de realisatie is afgezet tegen de raming aan de hand van de beschikbare modellen en gekeken is wat de verschuivingen tussen de domeinen zijn. Per saldo komen de uitgaven voor de Wlz hoger uit.
 Beleidsmatige mutaties
 Brutering pgb
 Met ingang van 2015 is het pgb in de Wlz omgezet van netto naar bruto. Het bruto pgb is hoger, omdat niet langer vooraf de eigen bijdrage wordt verrekend met de pgb-toekenning. De budgethouder dient in de Wlz zelf de eigen bijdrage te voldoen aan het CAK (en mag dit niet betalen met het pgb). Tegenover de hogere kosten van het bruto pgb staat eenzelfde bedrag aan ontvangsten eigen bijdrage Pgb. De omzetting naar bruto Pgb is dus budgettair neutraal voor het BKZ.
 Uitstel overgang eerstelijns kortdurend verblijf naar Zvw
 Op aandringen van betrokken veldpartijen is besloten om de overheveling van kortdurend eerstelijns verblijf uit te stellen tot 1 januari 2016 en kortdurend eerstelijns verblijf met 1 jaar te continueren binnen de Wlz. Dit houdt in dat in 2015 kortdurend eerstelijns verblijf via een subsidieregeling onder de Wlz wordt gefinancierd en dat de middelen vanuit de Zvw worden overgeheveld naar de Wlz.
 Premie reservering AWBZ uitvoeringskosten
 Het gaat hier om een saldoreeks bestaande uit vrijvallende middelen uit het kader beheerskosten voor onder meer saneringskosten van instellingen in de langdurige zorg en middelen voor de bijdrage in het vrijwillige gebruik door de budgethouder van de SVB. Een deel van deze middelen zijn via een ijklijnmutatie overgeboekt naar de begroting van VWS ten behoeve van de uitvoering van pgb-trekkingsrechten door de SVB.
 Pgb-tekort Wlz wegens hogere toestroom
 Als gevolg van een hoger dan verwachte toestroom van budgethouders in de laatste maanden van 2014 en een groter beroep op pgb-middelen door de groep Wlz-indiceerbaren dan verwacht, is aan het begin van het jaar een forse overschrijding ontstaan en is het pgb-plafond met € 0,12 miljard verhoogd.
 Kasschuif groeiruimte care
 Om een meer evenwichtige verdeling van de middelen groeiruimte care over de jaren heen te bereiken, wordt de beschikbare ruimte in 2015 verlaagd en via een kasschuif overgeheveld naar 2016.
 Vrijval CIZ
 Deze vrijval ontstaat door het wegvallen van taken bij het CIZ.
 Extramuraliseringseffecten (zzp's 1–3 en zzp4)
 Uit realisatiecijfers over de ontwikkeling van het aantal lage zzp’s in de V&V-sector blijkt dat de daling in 2014 minder snel gaat dan verwacht. Op basis van een meer gematigd uitstroomtempo in de rest van 2014 en in 2015 wordt verwacht dat het gemiddelde aantal lage zzp’s in 2015 uitkomt op circa 17.500. Dit leidt tot extra intramurale Wlz-uitgaven. Daarnaast worden extra middelen beschikbaar gesteld om afbakeningsknelpunten voor ouderen met zzp 4 in de Wlz op te lossen.
 Ruimte abortusklinieken
 Dit betreft ruimte die is ontstaan als gevolg van het verhangen van de budgetten voor abortusklinieken van het budgettair kader zorg naar de VWS-begroting. De ruimte is gesaldeerd voor het knelpunt abortusklinieken dat op de VWS-begroting is ontstaan, onder andere als gevolg van de indexering van de tarieven.
 Herijking budget Wmo
 Het overgehevelde budget voor GGZc is eenmalig met € 10 miljoen bijgesteld.
 Overige
 Deze post is het saldo van diverse beleidsmatige mutaties.
 Technische en macro-economische mutaties
 Nominale ontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2015) van het Centraal Planbureau (CPB).
 Ontvangsten
 Brutering pgb
 Tegenover de hogere kosten van het bruto pgb staat eenzelfde bedrag aan ontvangsten eigen bijdrage Pgb.
 Eigen bijdrage Wlz
 In de begroting is vanaf 2015 een derving van eigen bijdragen als gevolg van de extramuralisering verwerkt van € 169 miljoen. De derving valt echter € 94 miljoen lager uit op basis van een hogere opbrengst van de eigen bijdragen in 2014 dan voorzien en een kleinere daling van het aantal intramurale plaatsen dan eerder geraamd.
 3.4. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten
 Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2015 de verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien.
 
 Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 7.526,1
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 
 Herverdelingseffecten Wmo
 
 
 – 25,0
 
 
 
 
 Herverdelingseffecten Jeugd
 
 
 – 108,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming Wtcg
 
 
 34,0
 
 
 
 
 Zorgopleidingen
 
 
 – 21,0
 
 
 
 
 Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 
 
 – 80,0
 
 
 
 
 Subsidie Kwaliteitsimpuls UMC
 
 
 49,8
 
 
 
 
 Herziene raming zorg Caribisch Nederland
 
 
 20,0
 
 
 
 
 Huishoudelijke Hulp-Toelage / informed consent
 
 
 14,0
 
 
 
 
 Additionele kosten overgang pgb's gemeenten
 
 
 20,0
 
 
 
 
 Onvolkomendheid woonplaatsbeginsel jeugdzorg
 
 
 20,0
 
 
 
 
 Herverdelingseffecten Jeugdwet
 
 
 – 20,0
 
 
 
 
 Herverdelingseffecten Wmo
 
 
 – 0,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 8,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische en nominale mutaties
 
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 – 6,7
 
 
 
 
 Overige
 
 
 – 37,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties 
 
 
 
 
 – 133,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 7.392,7
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Netto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 7.526,1
 
 
 
 
 
 
 Mutatie in de netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven 
 
 
 
 
 – 133,4
 
 
 
 
 
 
 Netto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 7.392,7
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.
 
 
 De netto-begrotingsgefinancierde uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting 2015 af met circa € 133 miljoen.
 Uitgaven
 Mee- en tegenvalles
 Herverdelingseffecten Wmo en Jeugd
 In februari 2015 zijn de realisatiecijfers 2014 AWBZ binnengekomen voor zowel de zorg in natura als het pgb. Op basis van deze cijfers vindt er een herverdeling plaats over de verschillende domeinen binnen de hervorming langdurige zorg. Per saldo komen de uitgaven voor de voor de Wmo en jeugdzorg lager uit. In 2015 vindt geen herverdeling plaats met gemeenten.
 Beleidsmatige mutaties
 Tegemoetkoming Wtcg
 
 Op basis van gegevens van het CAK wordt verwacht dat het bedrag aan uit te keren tegemoetkomingen Wtcg in 2015 hoger is dan in de ontwerpbegroting 2015 geraamd. Enerzijds wordt dit tekort verklaard doordat betaling van tegemoetkomingen 2013 voor een deel niet in december 2014 heeft plaatsgevonden, maar is doorgeschoven naar de eerste maanden van 2015.
 Daarnaast is het zo dat het totaal aantal rechthebbenden op een tegemoetkoming over 2013 groter is dan waarmee eerder in de ramingen rekening is gehouden.
 
 Zorgopleidingen
 De inzet van het budget voor de opleidingsplaatsen en nieuwe opleidingen fluctueert. Invulling vindt plaats op basis van de adviezen van het Capaciteitsorgaan en de noodzaak tot financiering van nieuwe opleidingsplaatsen. In de loop van 2015 en 2016 zal het Capaciteitsorgaan nieuwe adviezen afgeven. Deze hebben geen effect meer op de uitgaven in 2015. In 2015 resteert derhalve een ruimte van € 21 miljoen.
 Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 Voor vrijgevestigde medisch specialisten is een subsidieregeling ingesteld om de financiële belemmeringen te verminderen om voor een dienstverband met het ziekenhuis of zbc te kiezen. In de begroting 2015 is hiervoor dit jaar € 125 miljoen beschikbaar gesteld. Het beroep op de subsidieregeling is in 2015 € 80 miljoen lager dan geraamd. De middelen blijven beschikbaar voor een mogelijke verlenging van de subsidieregeling.
 Subsidie Kwaliteitsimpuls UMC’s
 Dit betreft een overheveling van premiegefinancierde middelen die waren gereserveerd voor de UMC’s als gevolg van het inhouden van de ILO als onderdeel van de Zorgafspraken (april 2013). Via toevoeging aan de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vloeien de middelen weer terug naar de sector. Het gaat om een bedrag van € 37 miljoen per jaar. Daarnaast worden de € 37 miljoen die in 2014 niet zijn besteed, opnieuw voor de subsidieregeling beschikbaar gemaakt, gelijkelijk verdeeld over de jaren 2015–2017.
 Herziene raming zorg Caribisch Nederland
 Dit betreft een stijging van de uitgaven voor zorg op Caribisch Nederland. Daarnaast leidt de waardedaling van de euro tot aanzienlijke meerkosten voor 2015 en verder.
 Huishoudelijke hulp-toelage/informed consent
 Het aan gemeenten toegekende bedrag voor de huishoudelijke hulp toelage komt vanwege een wijziging van de aanvraagprocedure hoger uit dan het eerder beschikbaar gestelde budget.
 Additionele kosten overgang pgb's gemeenten
 Er is bestuurlijk afgesproken dat in redelijkheid zal worden voorzien in compensatie van extra kosten die partijen uit hoofde van de terugvalscenario’s maken voor een soepele overgang voor pgb-houders.
 Onvolkomenheid woonplaatsbeginsel jeugdzorg
 In de bestuurlijke afspraken die in oktober 2014 zijn gemaakt tussen Rijk en VNG is een compensatieregeling afgesproken voor gemeenten die nadeel ondervinden van de toepassing van het woonplaatsbeginsel. Dit betreft gemeenten met veel intramurale instellingen binnen de gemeentegrenzen. Afhankelijk van de claims van gemeenten wordt er maximaal € 20 miljoen uit het macrobudget Jeugdwet 2016 naar voren (het jaar 2015) gehaald en aan de te compenseren gemeenten uitgekeerd. Vanaf 2016 wordt deze situatie opgelost met de invoering van het objectief verdeelmodel.
 Herverdelingseffecten Jeugdwet
 Deze mutatie is het saldo van enkele verschuivingen van de Zvw naar het jeugddomein en vice versa, compensatie voor gesloten jeugdzorg, J-GGZ, tandartskosten en orthodontie, chronische voedselweigering door peuters, de OVA 2015 en volumegroei 2016 en 2017.
 Herverdelingseffecten Wmo
 Deze mutatie betreft hoofdzakelijk het toedelen van de volumegroei 2016 en 2017 en de tranches extramuraliseren 2016 en 2017 aan de Wmo.
 Overige
 Deze post is het saldo van diverse beleidsmatige mutaties.
 Technische en nominale mutaties
 Nominale ontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2015) van het Centraal Planbureau (CPB).
 Overige
 Dit betreft een overheveling van premiegefinancierde middelen die waren gereserveerd voor de UMC’s als gevolg van het inhouden van de ILO als onderdeel van de afspraken uit het Zorgakkoord. Via toevoeging aan de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vloeien de middelen weer terug naar de sector.
 4. Mutaties per sector
 Tabel 6 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2015 tot aan de 1e suppletoire begroting 2015 op sector niveau weer. De mutaties van de Zvw en Wlz over 2015 worden in de verdiepingsparagraaf 5 verder toegelicht.
 
 Tabel 6 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2015 (bedragen x € 1 miljoen)1Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties
 
 
 Mutaties
 
 
 Mutaties
 
 
 Mutaties
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.900,7
 
 
 – 80,6
 
 
 4.820,1
 
 
 12,3
 
 
 13,0
 
 
 13,0
 
 
 13,0
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 Eerstelijnszorg
 
 
 22.239,7
 
 
 8,3
 
 
 22.248,1
 
 
 10,7
 
 
 10,8
 
 
 11,0
 
 
 10,9
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 3.592,1
 
 
 – 7,2
 
 
 3.584,9
 
 
 – 20,1
 
 
 – 24,7
 
 
 – 24,8
 
 
 – 24,8
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 4.716,5
 
 
 – 317,9
 
 
 4.398,6
 
 
 – 452,0
 
 
 – 511,0
 
 
 – 506,0
 
 
 – 506,9
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 1.676,8
 
 
 – 76,5
 
 
 1.600,2
 
 
 – 74,4
 
 
 – 72,4
 
 
 – 71,5
 
 
 – 71,6
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 693,4
 
 
 – 18,0
 
 
 675,3
 
 
 – 18,0
 
 
 – 18,0
 
 
 – 18,0
 
 
 – 18,0
 
 
 
 
 Opleidingen
 
 
 1.228,9
 
 
 1,7
 
 
 1.230,6
 
 
 1,7
 
 
 1,8
 
 
 1,7
 
 
 1,6
 
 
 
 
 Wijkverpleging
 
 
 3.079,5
 
 
 89,9
 
 
 3.169,4
 
 
 10,1
 
 
 – 27,6
 
 
 – 31,0
 
 
 – 10,0
 
 
 
 
 Overige2Bij de Zvw zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg en multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 1.258,8
 
 
 – 44,6
 
 
 1.214,2
 
 
 – 44,5
 
 
 – 44,5
 
 
 – 44,5
 
 
 – 44,5
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 977,7
 
 
 – 528,8
 
 
 448,9
 
 
 – 588,9
 
 
 – 556,0
 
 
 – 517,7
 
 
 – 543,2
 
 
 
 
 
 Bruto-Zvw-uitgaven
 
 
 
 
 44.364,1
 
 
 
 
 – 973,7
 
 
 
 
 43.390,4
 
 
 
 
 – 1.163,0
 
 
 
 
 – 1.228,6
 
 
 
 
 – 1.187,7
 
 
 
 
 – 1.193,4
 
 
 
 
 
 Eigen risico Zvw
 
 
 3.190,7
 
 
 0,0
 
 
 3.190,7
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Eigen bijdrage Zvw
 
 
 27,0
 
 
 0,0
 
 
 27,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten
 
 
 
 
 3.217,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3.217,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Netto-Zvw-uitgaven
 
 
 
 
 41.146,3
 
 
 
 
 – 973,7
 
 
 
 
 40.172,7
 
 
 
 
 – 1.163,0
 
 
 
 
 – 1.228,6
 
 
 
 
 – 1.187,7
 
 
 
 
 – 1.193,4
 
 
 
 
 
 
 Wet langdurige zorg (Wlz)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen contracteerruimte
 
 
 
 
 16.401,3
 
 
 
 
 75,4
 
 
 
 
 16.476,7
 
 
 
 
 370,3
 
 
 
 
 551,6
 
 
 
 
 651,3
 
 
 
 
 582,3
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 8.857,0
 
 
 70,0
 
 
 8.927,0
 
 
 207,8
 
 
 350,8
 
 
 428,8
 
 
 359,8
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 6.032,0
 
 
 – 79,9
 
 
 5.952,1
 
 
 – 58,9
 
 
 – 22,7
 
 
 1,2
 
 
 1,2
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 523,7
 
 
 – 37,3
 
 
 486,4
 
 
 – 26,4
 
 
 – 22,8
 
 
 – 22,9
 
 
 – 22,9
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 186,0
 
 
 70,7
 
 
 256,7
 
 
 72,0
 
 
 73,6
 
 
 75,6
 
 
 75,6
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 669,0
 
 
 56,2
 
 
 725,2
 
 
 181,3
 
 
 178,9
 
 
 174,8
 
 
 174,8
 
 
 
 
 Overige binnen contracteerruimte
 
 
 133,6
 
 
 – 4,4
 
 
 129,2
 
 
 – 5,5
 
 
 – 6,2
 
 
 – 6,2
 
 
 – 6,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 
 
 810,0
 
 
 
 
 361,5
 
 
 
 
 1.171,5
 
 
 
 
 374,3
 
 
 
 
 429,0
 
 
 
 
 422,8
 
 
 
 
 422,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buiten contracteerruimte
 
 
 
 
 2.244,9
 
 
 
 
 – 84,8
 
 
 
 
 2.160,1
 
 
 
 
 – 408,0
 
 
 
 
 – 788,9
 
 
 
 
 – 806,6
 
 
 
 
 – 822,0
 
 
 
 
 
 Kapitaallasten (nacalculatie)
 
 
 1.355,0
 
 
 85,1
 
 
 1.440,1
 
 
 58,8
 
 
 32,6
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Beheerskosten
 
 
 197,1
 
 
 – 54,7
 
 
 142,4
 
 
 – 54,7
 
 
 – 54,7
 
 
 – 54,7
 
 
 – 54,7
 
 
 
 
 Overig buiten contracteerruimte3Bij de Wlz zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; beheerskosten/diversen Wlz, tandheelkundige zorg Wlz, Medisch specialistische zorg Wlz, overige curatieve zorg Wlz en langdurige zorg onverdeeld.
 
 
 480,3
 
 
 83,2
 
 
 563,4
 
 
 – 12,9
 
 
 – 12,8
 
 
 – 12,5
 
 
 – 12,5
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 212,6
 
 
 – 198,4
 
 
 14,2
 
 
 – 399,2
 
 
 – 754,0
 
 
 – 739,4
 
 
 – 754,8
 
 
 
 
 
 Bruto-Wlz-uitgaven
 
 
 
 
 19.456,2
 
 
 
 
 352,1
 
 
 
 
 19.808,3
 
 
 
 
 336,6
 
 
 
 
 191,7
 
 
 
 
 267,5
 
 
 
 
 183,1
 
 
 
 
 
 Eigen betalingen Wlz
 
 
 1.737,3
 
 
 154,0
 
 
 1.891,3
 
 
 172,0
 
 
 183,0
 
 
 185,0
 
 
 175,0
 
 
 
 
 
 AWBZ-ontvangsten
 
 
 
 
 1.737,3
 
 
 
 
 154,0
 
 
 
 
 1.891,3
 
 
 
 
 172,0
 
 
 
 
 183,0
 
 
 
 
 185,0
 
 
 
 
 175,0
 
 
 
 
 
 
 Netto-Wlz-uitgaven
 
 
 
 
 17.718,9
 
 
 
 
 198,1
 
 
 
 
 17.917,0
 
 
 
 
 164,6
 
 
 
 
 8,7
 
 
 
 
 82,5
 
 
 
 
 8,1
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wmo en Jeugdwet (Gemeentefonds)
 
 
 7.050,2
 
 
 – 94,2
 
 
 6.955,9
 
 
 – 231,5
 
 
 – 110,4
 
 
 – 138,3
 
 
 – 127,3
 
 
 
 
 Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ
 
 
 125,0
 
 
 – 80,0
 
 
 45,0
 
 
 30,0
 
 
 50,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Subsidieregeling abortusklinieken
 
 
 12,8
 
 
 2,9
 
 
 15,7
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 
 
 Zorgopleidingen (begroting VWS)
 
 
 181,6
 
 
 28,8
 
 
 210,4
 
 
 49,8
 
 
 49,8
 
 
 37,4
 
 
 37,4
 
 
 
 
 Wtcg (begroting VWS)
 
 
 25,8
 
 
 34,0
 
 
 59,8
 
 
 7,1
 
 
 3,1
 
 
 1,2
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)
 
 
 85,6
 
 
 20,0
 
 
 105,6
 
 
 20,0
 
 
 20,0
 
 
 20,0
 
 
 20,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)
 
 
 8,1
 
 
 – 7,7
 
 
 0,3
 
 
 – 12,0
 
 
 – 23,6
 
 
 – 28,9
 
 
 – 35,6
 
 
 
 
 Overig
 
 
 37,0
 
 
 – 37,1
 
 
 – 0,1
 
 
 0,0
 
 
 10,3
 
 
 10,3
 
 
 10,3
 
 
 
 
 
 Bruto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 7.526,1
 
 
 
 
 – 133,4
 
 
 
 
 7.392,7
 
 
 
 
 – 133,6
 
 
 
 
 2,4
 
 
 
 
 – 95,4
 
 
 
 
 – 92,2
 
 
 
 
 
 Terugontvangsten opleidingsfonds
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde BKZ-ontvangsten
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Netto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 7.526,1
 
 
 
 
 – 133,4
 
 
 
 
 7.392,7
 
 
 
 
 – 133,6
 
 
 
 
 2,4
 
 
 
 
 – 95,4
 
 
 
 
 – 92,2
 
 
 
 
 
 
 Totaal Bruto-BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 71.346,4
 
 
 
 
 – 754,9
 
 
 
 
 70.591,5
 
 
 
 
 – 960,0
 
 
 
 
 – 1.034,6
 
 
 
 
 – 1.015,6
 
 
 
 
 – 1.102,6
 
 
 
 
 
 
 Totaal BKZ-ontvangsten
 
 
 
 
 4.955,0
 
 
 
 
 154,0
 
 
 
 
 5.109,0
 
 
 
 
 172,0
 
 
 
 
 183,0
 
 
 
 
 185,0
 
 
 
 
 175,0
 
 
 
 
 
 
 Totaal netto-BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 66.391,4
 
 
 
 
 – 908,9
 
 
 
 
 65.482,5
 
 
 
 
 – 1.132,0
 
 
 
 
 – 1.217,6
 
 
 
 
 – 1.200,6
 
 
 
 
 – 1.277,6
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.
 
 
 De mutaties in de jaren 2016 tot en met 2019 hangen vooral samen met de verwerking van actualiseringcijfers en beleidsmatige mutaties. De reeks onder nominaal en onverdeeld bij de Zvw en Wlz betreffen voornamelijk mutaties van de raming van de loon- en prijsbijstelling. De reeks bij de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven betreft voornamelijk beleidsmatige mutaties.
 5. Verdieping in de BKZ-sectoren
 In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De mutaties zijn per deelsector toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2015. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, mee- en tegenvallers, beleidsmatig en technisch.
 Onder de nominale bijstelling wordt de loon- en prijsbijstelling verantwoord. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de deelsectoren nominaal en onverdeeld. De tranche 2015 is in deze suppletoire begroting reeds toegedeeld aan de deelsectoren.
 De mee- en tegenvallers bevat onder meer de actualisering van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het Zorginstituut Nederland. Onder beleidsmatig zijn opgenomen de mutaties uit de uitvoeringsbrief.
 De technische mutaties betreffen voornamelijk herschikkingen en financieringsmutaties. Herschikkingen betreffen budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende deelsectoren. Bij financieringsmutaties is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven.
 5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
 In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2015 en de 1e suppletoire begroting 2015 voor de Zvw per deelsector weergegeven en toegelicht.
 
 Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Huisartsenzorg
 
 
 2.671,2
 
 
 24,9
 
 
 2.696,1
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg
 
 
 724,4
 
 
 6,6
 
 
 730,9
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 672,4
 
 
 – 23,8
 
 
 648,7
 
 
 
 
 Verloskundige zorg
 
 
 217,6
 
 
 4,0
 
 
 221,6
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 298,7
 
 
 16,8
 
 
 315,5
 
 
 
 
 Dieetadvisering
 
 
 49,5
 
 
 – 12,7
 
 
 36,7
 
 
 
 
 Zintuigelijk gehandicapten
 
 
 171,0
 
 
 1,7
 
 
 172,7
 
 
 
 
 Eerstelijns kortdurend verblijf
 
 
 96,0
 
 
 – 98,1
 
 
 – 2,1
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 4.900,7
 
 
 
 
 – 80,6
 
 
 
 
 4.820,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 Huisartsenzorg 24,9
 Tandheelkundige zorg 2,2
 Paramedische zorg 3,0
 Verloskundige zorg 1,7
 Kraamzorg 1,0
 Dieetadvisering 0,2
 Zintuigelijk gehandicapten 0,6
 Eerstelijns kortdurend verblijf 0,3
 
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Tandheelkundige zorg 22,4
 Op basis van gegevens van het ZiNL is er sprake van een stijging van de uitgaven voor tandheelkundige zorg in 2015 van ruim € 22 miljoen.
 Paramedische zorg – 26,8
 De meevaller bij de paramedische zorg is het saldo van een tegenvaller bij ergotherapie (€ 2 miljoen) en meevallers bij fysiotherapie (€ 6 miljoen), logopedie (€ 22 miljoen) en oefentherapie (€ 1 miljoen).
 Verloskundige zorg 2,3
 Betreft structurele doorwerking van de hogere uitgaven in 2014.
 Kraamzorg 15,8
 Op basis van gegevens van ZiNL bleken de uitgaven voor kraamzorg in 2014 hoger dan geraamd. Deze opwaartse bijstelling wordt structureel doorgetrokken. De hogere uitgaven zijn onder meer het gevolg van stijgende geboortecijfers en hogere tarieven in de contractering.
 Dieetadvisering – 12,9
 Betreft doorwerking van lagere uitgaven voor dieetadvisering in 2014. In 2014 was sprake van een onderschrijding van € 17 miljoen. Een deel van de verklaring van die lagere uitgaven is dat na de heropname in het pakket in 2013 de diëtistenpraktijken weer op gang moeten komen. Omdat een substantieel deel van de dieetadvisering in de afgelopen jaren is gaan plaatsvinden binnen de ketenzorg, wordt verwacht dat een deel van deze meevaller structureel van aard is.
 Herverdelingseffecten Zvw – 1,0
 In februari 2015 zijn de realisatiecijfers 2014 AWBZ binnengekomen voor zowel de zorg in natura als het pgb. Deze uitvoeringscijfers zijn geanalyseerd, waarbij de raming aan de hand van de beschikbare modellen is afgezet tegen de realisatie en gekeken is wat de verschuivingen tussen de domeinen zijn. Per saldo komen de uitgaven voor de Zvw hoger uit.
 Beleidsmatige mutaties
 Tarieven tandheelkunde – 18,0
 De NZa heeft de maximumtarieven in de tandheelkundige zorg verlaagd. Dit leidt tot lagere uitgaven tandheelkundige zorg binnen het verzekerd pakket.
 Uitstel overgang eerstelijns kortdurend verblijf naar Zvw – 96,3
 Op aandringen van betrokken veldpartijen is besloten om de overheveling van kortdurend eerstelijns verblijf uit te stellen tot 1 januari 2016 en kortdurend eerstelijns verblijf met 1 jaar te continueren binnen de Wlz. Dit houdt in dat in 2015 kortdurend eerstelijns verblijf via een subsidieregeling onder de Wlz wordt gefinancierd en dat de middelen vanuit de Zvw worden overgeheveld naar de Wlz.
 
 Tweedelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 20.315,9
 
 
 40,0
 
 
 20.355,9
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg
 
 
 780,4
 
 
 – 23,4
 
 
 756,9
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialische zorg
 
 
 74,3
 
 
 0,1
 
 
 74,4
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
 
 
 47,2
 
 
 0,1
 
 
 47,3
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 
 
 641,7
 
 
 1,0
 
 
 642,6
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 380,4
 
 
 – 9,4
 
 
 371,0
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 22.239,7
 
 
 
 
 8,3
 
 
 
 
 22.248,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 Medisch specialistische zorg 15,0
 Geriatrische revalidatiezorg 1,3
 Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialische zorg 0,1
 Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg 0,1
 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg 1,0
 Overig curatieve zorg 0,6
 
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Geriatrische revalidatiezorg – 24,7
 Betreft structurele doorwerking van lagere uitgaven voor geriatrische revalidatiezorg in 2014. Uit actuele cijfers van het ZiNL komt naar voren dat de uitgaven in 2014 € 87,8 miljoen lager waren dan geraamd. Gelet op een eerder ingeboekte taakstelling van € 50 miljoen vanaf 2015 en aangezien de aanspraak met ingang van 2015 enigszins is verruimd, worden de lagere uitgaven in 2014 voor een bedrag van € 25 miljoen structureel verondersteld.
 Overig curatieve zorg – 10,0
 Betreft structurele doorwerking van lagere uitgaven voor overige curatieve zorg in 2014. Bij deze sector gaat het met name om eerstelijnsdiagnostiek en trombosediensten. De stijging van de uitgaven is de afgelopen jaren minder dan waarmee in de raming rekening is gehouden.
 Beleidsmatige mutaties
 Darmkankerscreening 25,0
 Bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is naar voren gekomen dat de kosten die ziekenhuizen maken voor het vervolgonderzoek naar aanleiding van de eerste screeningen hoger zijn dan waarmee in de oorspronkelijke ramingen rekening is gehouden. Tegelijkertijd blijkt het aantal vervolgonderzoeken hoger te zijn dan eerder werd verwacht. Daarom komt hiervoor € 25 miljoen structureel extra beschikbaar.
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 3.592,1
 
 
 – 7,2
 
 
 3.584,9
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 3.592,1
 
 
 
 
 – 7,2
 
 
 
 
 3.584,9
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling 4,0
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Mee- en tegenvallers
 Herverdelingseffecten Zvw – 14,5
 In februari 2015 zijn de realisatiecijfers 2014 AWBZ binnengekomen voor zowel de zorg in natura als het pgb. Deze uitvoeringscijfers zijn geanalyseerd, waarbij de raming aan de hand van de beschikbare modellen is afgezet tegen de realisatie en gekeken is wat de verschuivingen tussen de domeinen zijn. Per saldo komen de uitgaven voor de Zvw hoger uit.
 Beleidsmatige mutaties
 Herverdelingseffecten 3,3
 Deze mutatie is het saldo van enkele verschuivingen van de Zvw naar het jeugddomein en vice versa.
 
 Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 4.716,5
 
 
 – 317,9
 
 
 4.398,6
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 1.676,8
 
 
 – 76,5
 
 
 1.600,2
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 6.393,3
 
 
 
 
 – 394,5
 
 
 
 
 5.998,8
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Geneesmiddelen 15,1
 Hulpmiddelen 5,4
 
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Geneesmiddelen – 188,3
 Betreft structurele doorwerking van de onderschrijding in 2014, die voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de groei in het geneesmiddelengebruik lager uitvalt dan waarmee in de raming rekening werd gehouden, als gevolg van onder andere lagere volumegroei, een daling van de prijzen en succesvol gevoerd preferentiebeleid.
 Hulpmiddelen – 82,8
 Betreft structurele doorwerking van de onderschrijding in 2014, die valt te verklaren doordat de uitgaven in de hulpmiddelensector zich lijken te stabiliseren, waardoor niet alle beschikbaar gestelde groeiruimte nodig blijkt te zijn.
 Beleidsmatige mutaties
 Additionele ruimte preferentiebeleid geneesmiddelen – 149,2
 Net als in 2014 is de verwachting dat voor 2015 en latere jaren niet alle groeiruimte benodigd is. Dit is onder andere het gevolg van het preferentiebeleid en de gematigde volumeontwikkeling.
 Overige
 wv geneesmiddelen 4,2
 Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.
 wv hulpmiddelen 1,2
 Dit betreft middelen voor de voorwaardelijke toelating van extramurale hulpmiddelen.
 
 Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Extramurale verpleging en verzorging
 
 
 3.079,5
 
 
 89,9
 
 
 3.169,4
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 3.079,5
 
 
 
 
 89,9
 
 
 
 
 3.169,4
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Extramurale verpleging 3,7
 Extramurale verpleging en verzorging pgb 0,4
 
 Mee- en tegenvallers
 Herverdelingseffecten Zvw 73,9
 De realisatiecijfers 2014 AWBZ voor zowel de zorg in natura als het pgb zijn geanalyseerd, waarbij de raming aan de hand van de beschikbare modellen is afgezet tegen de realisatie en gekeken is wat de verschuivingen tussen de domeinen zijn. Per saldo komen de uitgaven voor de Zvw hoger uit.
 Beleidsmatige mutaties
 Herverdelingseffecten 12,0
 Deze mutatie is het saldo van enkele verschuivingen van de Zvw naar het jeugddomein en vice versa.
 
 Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Ambulancevervoer
 
 
 551,3
 
 
 0,6
 
 
 551,9
 
 
 
 
 Overige ziekenvervoer
 
 
 142,1
 
 
 – 18,6
 
 
 123,4
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 693,4
 
 
 
 
 – 18,0
 
 
 
 
 675,3
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Ambulancevervoer 0,6
 Overige ziekenvervoer 0,2
 
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Overige ziekenvervoer – 10,5
 Betreft de structurele doorwerking van de bijstelling van de uitgaven in 2014. De uitgaven voor ziekenvervoer zijn minder hard gestegen dan er aan groeiruimte beschikbaar was.
 Beleidsmatige mutaties
 Herverdeeleffecten – 8,3
 Deze mutatie is het saldo van enkele verschuivingen van de Zvw naar het jeugddomein en vice versa.
 
 Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen
 
 
 1.228,9
 
 
 1,7
 
 
 1.230,6
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 1.228,9
 
 
 
 
 1,7
 
 
 
 
 1.230,6
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling 1,7
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 Overige Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 828,4
 
 
 – 48,6
 
 
 779,8
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 430,4
 
 
 4,0
 
 
 434,4
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 1.258,8
 
 
 
 
 – 44,6
 
 
 
 
 1.214,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Grensoverschrijdende zorg 1,4
 Multidisciplinaire zorgverlening 4,0
 
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 Grensoverschrijdende zorg – 50,0
 Betreft structurele doorwerking van over 2014 geraamde ontvangsten vanuit het buitenland voor zorg die in Nederland is verleend aan verdragsgerechtigden. Deze ontvangsten worden hoger geraamd dan eerder is verondersteld.
 
 Nominaal en onverdeeld Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld Zvw
 
 
 977,7
 
 
 – 528,8
 
 
 448,9
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 977,7
 
 
 
 
 – 528,8
 
 
 
 
 448,9
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling – 88,3
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Nominale ontwikkeling – 235,8
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2015) van het Centraal Planbureau (CPB).
 Beleidsmatige mutaties
 Dekking ruimte subsidie kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg – 37,4
 Dit betreft een overheveling van premiegefinancierde middelen die waren gereserveerd voor de UMC’s als gevolg van het inhouden van de ILO als onderdeel van de afspraken uit het Zorgakkoord. Via toevoeging aan de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vloeien de middelen weer terug naar de sector.
 IJklijnmutatie beleidsbrief kwaliteit loont – 10,0
 De gereserveerde middelen in verband met de beleidsbrief Kwaliteit Loont worden overgeheveld naar de begroting van VWS.
 P&M-intensivering beleidsbrief Kwaliteit Loont 10,0
 In februari 2015 is met betrekking tot de voorgenomen wijziging van artikel 13 van de Zvw een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering besparingen op de zorgkosten kunnen worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars lonender wordt om te kiezen voor de beste zorg. Daarnaast wordt de positie van de patiënt versterkt en het evenwicht in de sector bevorderd. De Tweede Kamer is bij brief d.d. 6 februari 2015 (kenmerk TK 31 765, nr. 116) over het pakket maatregelen geïnformeerd. In het pakket zit ook een aantal personele en materiële intensiveringen. De maatregelen om kwaliteit leidend en lonend te maken, om de kwaliteitseisen aan het zorgaanbod aan te scherpen en om de transparantie van de kwaliteit te vergroten en om het evenwicht in de zorgsector te bevorderen, vragen om een investering in capaciteit van € 10 miljoen in 2015, oplopend naar € 14,5 miljoen structureel (vanaf 2017). Het betreft ondermeer intensiveringen bij het CIBG, de IGZ, de ACM en de NZa.
 Vrijval nominaal en onverdeeld – 164,8
 Er is sprake van vrijval op de post nominaal en onverdeeld. Deze ruimte is met name een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde middelen voor groei en loon- en prijsbijstelling in de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren en de op grond daarvan niet benodigde middelen voor loon- en prijsbijstelling.
 Overige – 2,5
 Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.
 
 Zvw-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Eigen risico Zvw
 
 
 3.190,7
 
 
 0,0
 
 
 3.190,7
 
 
 
 
 Eigen bijdrage Zvw
 
 
 27,0
 
 
 0,0
 
 
 27,0
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 3.217,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3.217,7
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 
 N.v.t.
 
 5.2. Wet langdurige zorg (Wlz)
 In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2015 en de 1e suppletoire begroting 2015 voor de Wlz per deelsector weergegeven en toegelicht.
 
 Binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 8.857,0
 
 
 70,0
 
 
 8.927,0
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 6.032,0
 
 
 – 79,9
 
 
 5.952,1
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 523,7
 
 
 – 37,3
 
 
 486,4
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 186,0
 
 
 70,7
 
 
 256,7
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 669,0
 
 
 56,2
 
 
 725,2
 
 
 
 
 Overige binnen contracteerruimte
 
 
 133,6
 
 
 – 4,4
 
 
 129,2
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 16.401,3
 
 
 
 
 75,4
 
 
 
 
 16.476,7
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. De negatieve indexering in 2015 wordt verklaard door de overgangsfase die hoort bij de overstap van een systematiek van 50% voorcalculatie naar 100% voorcalculatie. Aan de ene kant is de geraamde loon- en prijsbijstelling voor 2015 laag en aan de andere kant resteert er nog een negatieve incidentele nacalculatie uit de oude systematiek.
 Ouderenzorg – 32,3
 Gehandicaptenzorg – 23,4
 Langdurige ggz – 1,6
 Volledig pakket thuis – 1,2
 Extramurale zorg – 4,2
 Overige binnen contracteerruimte – 0,8
 
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering Wlz
 
 Deze mutatie betreft de doorwerking in 2015 van de actualisering van de uitgaven 2014. Zoals gemeld in het jaarverslag 2014 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e-ronde productieafspraken over 2014. De mutatie is inclusief het effect van de Wlz-indiceerbaren.
 Ouderenzorg – 30,7
 Langdurige ggz – 35,7
 Gehandicaptenzorg – 56,6
 Volledig pakket thuis 71,9
 Extramurale zorg 60,4
 Overige binnen contracteerruimte – 3,5
 
 Beleidsmatige mutaties
 Extramuraliseringseffecten (zzp's 1–3 en zzp4) 133,0
 Uit realisatiecijfers over de ontwikkeling van het aantal lage zzp’s in de sector ouderenzorg blijkt dat de daling in 2014 minder snel gaat dan verwacht. Op basis van een meer gematigd uitstroomtempo in de rest van 2014 en in 2015 worden extra intramurale Wlz-uitgaven verwacht.
 
 Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 810,0
 
 
 361,5
 
 
 1.171,5
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 810,0
 
 
 
 
 361,5
 
 
 
 
 1.171,5
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling 6,0
 
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Persoonsgebonden budgetten
 
 Beleidsmatige mutaties
 Brutering pgb 60,0
 Met ingang van 2015 is het pgb in de Wlz omgezet van netto naar bruto. Het bruto pgb is hoger, omdat niet langer vooraf de eigen bijdrage wordt verrekend met de pgb-toekenning. De budgethouder dient in de Wlz zelf de eigen bijdrage te voldoen aan het CAK (en mag dit niet betalen met het pgb). Tegenover de hogere kosten van het bruto pgb staat een zelfde bedrag aan ontvangsten eigen bijdrage Pgb. De omzetting naar bruto Pgb is dus budgettair neutraal voor het BKZ.
 Pgb-tekort Wlz wegens hogere toestroom 80,0
 Als gevolg van een hoger dan verwachte toestroom van budgethouders in de laatste maanden van 2014 en een groter beroep op pgb-middelen door de groep Wlz-indiceerbaren dan verwacht, is aan het begin van het jaar een forse overschrijding ontstaan en is het pgb-kader met € 0,121 miljoen verhoogd.
 Mee- tegenvallers
 Actualisering Wlz 215,5
 Deze mutatie betreft de doorwerking in 2015 van de actualisering van de uitgaven 2014. Zoals gemeld in het jaarverslag 2014 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e– ronde productieafspraken over 2014. De mutatie is inclusief het effect (ad € 180 miljoen) van de Wlz-indiceerbaren.
 
 Kapitaallasten (nacalculatie) (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Kapitaallasten (nacalculatie)
 
 
 1.355,0
 
 
 85,1
 
 
 1.440,1
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 1.355,0
 
 
 
 
 85,1
 
 
 
 
 1.440,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling 2,6
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering Wlz 65,5
 Deze mutatie betreft de doorwerking in 2015 van de actualisering van de uitgaven 2014. Zoals gemeld in het jaarverslag 2014 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e-ronde productieafspraken over 2014.
 Beleidsmatige mutaties
 Extramuraliseringseffecten (zzp's 1–3 en zzp4) 17,0
 Uit realisatiecijfers over de ontwikkeling van het aantal lage zzp’s in de sector ouderenzorg blijkt dat de daling in 2014 minder snel gaat dan verwacht. Op basis van een meer gematigd uitstroomtempo in de rest van 2014 en in 2015 worden extra uitgaven kapitaallasten verwacht.
 
 Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Beheerskosten
 
 
 197,1
 
 
 – 54,7
 
 
 142,4
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 197,1
 
 
 
 
 – 54,7
 
 
 
 
 142,4
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling 0,3
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Beleidsmatige mutaties
 Premie reservering Wlz uitvoeringskosten – 55,0
 Het gaat hier om een saldoreeks bestaande uit vrijvallende middelen uit het kader beheerskosten voor onder meer saneringskosten van instellingen in de langdurige zorg en middelen voor de bijdrage in het vrijwillige gebruik door de budgethouder van de SVB. Een deel van deze middelen zijn via een ijklijnmutatie overgeboekt naar de begroting van VWS ten behoeve van de uitvoering van pgb-trekkingsrechten door de SVB.
 
 Overig buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Overig buiten contracteerruimte
 
 
 480,3
 
 
 83,2
 
 
 563,4
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 480,3
 
 
 
 
 83,2
 
 
 
 
 563,4
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling – 2,4
 Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. De negatieve indexering in 2015 wordt verklaard door de overgangsfase die hoort bij de overstap van een systematiek van 50% voorcalculatie naar 100% voorcalculatie. Aan de ene kant is de geraamde loon- en prijsbijstelling voor 2015 laag en aan de andere kant resteert er nog een negatieve incidentele nacalculatie uit de oude systematiek.
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering Wlz 0,5
 Deze mutatie betreft de doorwerking in 2015 van de actualisering van de uitgaven 2014. Zoals gemeld in het jaarverslag 2014 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e-ronde productieafspraken over 2014.
 Beleidsmatige mutaties
 Uitstel overgang eerstelijns kortdurend verblijf naar Zvw 96,3
 Op aandringen van betrokken veldpartijen is besloten om de overheveling van kortdurend eerstelijns verblijf uit te stellen tot 1 januari 2016 en kortdurend eerstelijns verblijf met 1 jaar te continueren binnen de Wlz. Dit houdt in dat in 2015 kortdurend eerstelijns verblijf via een subsidieregeling onder de Wlz wordt gefinancierd en dat de middelen vanuit de Zvw worden overgeheveld naar de Wlz.
 Ruimte abortusklinieken – 11,3
 Dit betreft ruimte die is ontstaan als gevolg van het verhangen van de budgetten voor abortusklinieken van het budgettair kader zorg naar de VWS-begroting. De ruimte is gesaldeerd voor het knelpunt abortusklinieken dat op de VWS-begroting is ontstaan, onder andere als gevolg van de indexering van de tarieven.
 
 Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 212,6
 
 
 – 198,4
 
 
 14,2
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 212,6
 
 
 
 
 – 198,4
 
 
 
 
 14,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling 56,9
 Dit betreft de uitdeling van de (negatieve) tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Nominale ontwikkeling – 28,8
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2015) van het Centraal Planbureau (CPB).
 Lpo tranche 2015 – 6,9
 Dit betreft de nominale index tranche 2015.
 Mee- en tegenvallers
 Herverdelingseffecten Wlz – 142,1
 Deze mutatie betreft de doorwerking in 2015 van de actualisering van de uitgaven 2014. Zoals gemeld in het jaarverslag 2014 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e-ronde productieafspraken over 2014. De mutatie is inclusief het effect van de Wlz-indiceerbaren.
 Beleidsmatige mutaties
 Kasschuif groeiruimte care – 50,0
 Om een meer evenwichtige verdeling van de middelen groeiruimte care over de jaren heen te bereiken, wordt de beschikbare ruimte in 2015 verlaagd en via een kasschuif overgeheveld naar 2016.
 Vrijval CIZ – 23,0
 Deze vrijval ontstaat door het wegvallen van taken bij het CIZ.
 Overige 2015 – 11,0
 Dit betreft de inzet van middelen voor frictieproblematiek HLZ
 Herijking budget Wmo 10,0
 Het overgehevelde budget voor GGZc is eenmalig met € 10 miljoen bijgesteld.
 Overige – 3,4
 
 Dit betreft diverse overige beleidsmatige mutaties
 
 
 Wlz-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Eigen betalingen Wlz
 
 
 1.737,3
 
 
 154,0
 
 
 1.891,3
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.737,3
 
 
 
 
 154,0
 
 
 
 
 1.891,3
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Technisch
 Brutering pgb 60,0
 Tegenover de hogere kosten van het bruto pgb staat eenzelfde bedrag aan ontvangsten eigen bijdrage Pgb.
 Eigen bijdrage AWBZ 94,0
 In de begroting is vanaf 2015 een derving van eigen bijdragen als gevolg van de extramuralisering verwerkt van € 169 miljoen. De derving valt echter € 94 miljoen lager uit op basis van een hogere opbrengst van de eigen bijdragen in 2014 dan voorzien en een kleinere daling van het aantal intramurale plaatsen dan eerder geraamd.